_id Ano Data ValorEmpenho ValorLiquidado ValorPago ValorRap CpfCnpjNis TipoFavorecido CargoFuncao Favorecido IdFavorecido TipoLicitacao HistoricoDocumento Documento DocumentoEmpenho CodigoProcesso Processo ProcessoAssunto CodigoFuncionalProgramatica CodigoCategoriaEconomica CategoriaEconomica CodigoUnidadeGestora UnidadeGestora CodigoGrupoDespesa GrupoDespesa CodigoElementoDespesa ElementoDespesa DescricaoElementoDespesa CodigoSubtitulo Subtitulo CodigoFonte Fonte CodigoDetalhamentoFonte DetalhamentoFonte CodigoOrgao Orgao CodigoFuncao Funcao CodigoSubFuncao SubFuncao CodigoPrograma Programa CodigoAcao Acao CodigoModalidade Modalidade CodigoSubelementoDespesa SubelementoDespesa CodigoGestaoEmitente CodigoPlanoOrcamentario PlanoOrcamentario NumeroProcesso CodigoConvenioRecebido CodigoConvenioConcedido Embasamento CredorRetencao NomeCredorRetencao TipoRetencao NomeTipoRetencao NumeroLicitacao AnoLicitacao Id 1 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 327,4300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/17 FL.INAT.PMES. 2017OB03549 2017NE00160 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766794 2 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 48,6900 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 704, EMISSÃO 02/10/2017, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS E PAISAGISMO - SET/17. 2017OB02459 2017NE00034 72600799 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71274308, N° DO CONTRATO 291/2015, BENEDITO BARBOSA FILHO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766795 3 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 671,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/17 INAT. CASA MIL. 2017OB14829 2017NE00023 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766796 4 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 19,3700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/17 INAT. PC/ES 2017OB03878 2017NE00136 76747859 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS PCES FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766797 5 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 156,5600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/17 INAT. PC/ES 2017OB03879 2017NE00136 76747859 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS PCES FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766798 6 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/17 PENS. FUNDEB 2017OB14676 2017NE00062 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766799 7 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 918,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/17 FL.INAT.DA PMES. 2017OB15311 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766800 8 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.816.796-## 1 "" IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO 8362743 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DO CORAÇÃO - INCOR - HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 10/11/2017 (FOLHA 344), PARA EXAMES LABORATORIAIS ACOMPANHAMENTO EM PNEUMOLOGIA, PACIENTE IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 962/2017 NAS FOLHAS 345 E 346. 2017OB03204 2017NE02442 57582548 DE TFD. REP. IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO CPF 750.816.796-15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766801 9 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1436063,5900 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS NFS Nº15987,15988,15989,15990,15991,15992,15993,15994 E 15995, FLS.1238 AS 1245, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE ASSISTÊNCIA EM UTI/UADC, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA CARDÍACA, INCENTIVO DA QUALIDADE 10% E OUTROS, NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2017 - CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AVALIAÇÃO DAS METAS ASSISTENCIAIS AS FLS.1232 AS 1237 - DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9007/16, VIGÊNCIA: 17/07/17 A 01/03/19. 2017OB27557 2017NE05041 74478370 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE A SESA E A ASSOC.EVANG.BENEF. ESP.SANTENSE-AEBES/HOSP.EVANG.V.VELHA,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERV.DE SAÚDE AOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766802 10 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 15004,3700 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS 1800077998113 E 1800077797919 AS FLS. 33 E 35, MÊS DE JANEIRO/2017 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE IP MULTISERVIÇOS, COM PONTOS DE ACESSOS A REDE, CONFORME CONTRATO: 0242/2011 AS FLS. 02. 2017OB02945 2017NE00059 76583708 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 53813065, EM FAVOR DA EMPRESA OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766803 11 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5348,7700 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA Nº 27822 PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. DAS VIAGENS DO MES DE 17/01 A 16/02 DE 2017. 2017OB00254 2017NE00002 76514099 CONTRATO CORPORATIVO N 016/2016 FIRMADO ENTRE A EMPRESA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS-SEGER, E A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA,QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, CONTRATO O QUE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL POSSUI INTERESSE EM SER ÓRGÃO ADESO. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766804 12 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 190,1200 0,0000 00487350000124 2 "" SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE 8316230 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE /ES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017OB00395 2017NE00063 76613992 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE SAO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE MES JANEIRO A DEZEMBRO/2017 (CI/DSG/N 19/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766805 13 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 866,7100 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGTO. REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO 16/2016, NF Nº 28249. 2017OB01105 2017NE00117 76527379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766806 14 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4361,4100 0,0000 ###.792.007-## 1 "" FARLEY CAMPOS 8373211 DISPENSA DE LICITAÇÃO DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA SOBRE O RPA 10 TALÃO 04 DE 04/04/2017 FLS. 96. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 62 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA/RESPIRATÓRIA, POR FARLEY CAMPOS AO PACIENTE BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA SOUZA - MJ 0035878-91.2014.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 107. 2017OB01238 2017NE00396 76488233 FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR PARA BENEDITO NATIVIDADE , BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA SOUZA E FLAVIO VAZ GUIMARÃES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766807 15 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1033,0100 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO FATURA 772636052(FL. 1176) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DADOS DURANTE O PERÍODO DE 03/03/2017 A DE 03/04/2017. CONTRATO 018/2012/SEGER. 2017OB01173 2017NE00392 61122602 CONTRATO CORPORATIVO 18/2012 SEGER - TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766808 16 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3212,8000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 PREGÃO NF Nº 6406 DE ABRIL/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO (TESTE DESAFIO PRONTO) POR REGISTRO DE PREÇOS. 2017OB00257 2017NE00163 75160048 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO (TESTE DESAFIO PRONTO) POR REGISTRO DE PREÇOS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766809 17 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 689,5400 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL DE INDENIZAÇÕES/PLANOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 MAIO- 2017 2017OB00753 2017NE00067 76624986 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº028960030.1992.5.17.0002. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766810 18 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1710,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 03176, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ANESTESIA, MARÇO/17. EMPRESA ULTRAMED - TEC E SERV. LTDA 2017OB00951 2017NE00019 70914257 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 67662722, N° DO CONTRATO 0126/2015, ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766811 19 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7052,4400 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS NFS 16474 E 16530, Á FLS. 25 E 26 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE LUIZ BAIOCO, NO PERÍODO DE 26/02 A 04/03/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76925072. 2017OB09773 2017NE00796 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766812 20 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 669,9600 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL FATURAS LISTADAS À FL. 214 REFERENTES ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017OB01182 2017NE00126 76552403 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM ENERGIA PEAL EDP-ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766813 21 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.283.267-## 1 "" ANDERSON NOGUEIRA 8381036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA CARIACICA NO DIA 04/04/2017 (RD 026/2017). 2017OB02516 2017NE01650 77356950 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766814 22 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIARIAS EM VIAGEM PARA DENTRO DO ES- RD: Nº 05T/17( DIA:17/04). 2017OB02517 2017NE01651 76574610 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766815 23 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.558.257-## 1 "" ALESSANDRO LUCIANI BONZANO COMPER 8383878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 06/02/2017, DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, PARA VISITA TÉCNICA NO SINE E AGENDA COM O PREFEITO , PARA TRATAR DA MINUTA CONVENIO, COM O OBJETO: ESTABELECIMENTO DE PARCERIA PARA IMPLANTAÇÃO DA AGENCIA DO TRABALHADOR, INCLUINDO A REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SINE-ES, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELO GESTOR LOCAL E CERTIFICAR DEMANDAS PENDENTES A SEREM RESOLVIDAS POSTERIORMENTE. " 2017OB00136 2017NE00094 76753980 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766816 24 2017 2017-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.974.127-## 1 "" CLEIDE RODRIGUES SILVEIRA 8333619 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 17/02/2017 - REQ. 214/2017. 2017OB00382 2017NE00406 48237094 PASSAGEM/DIARIA PARA CLEIDE RODRIGUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766817 25 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 34417,9400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES REF. FOLHA DE JANEIRO/2017. 2017OB00412 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766818 26 2017 2017-11-10T00:00:00 630,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.987-## 1 "" POLIANA BERNARDO DE LAIA 8372736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 23/10/2017 (FOLHA 138), PARA AMBULATÓRIO FISSURADO, ORIENTAÇÃO FONO/ACOMPANHAMENTO ADAPTADO, ORL, SERVIÇO SOCIAL E ENTREGA DE MOLDE/ADAPT, PACIENTE RAFAELI BERNARDO DE LAIA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. POLIANA BERNARDO DE LAIA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 916/2017 NAS FOLHAS 142 E 143. 2017NE02268 2017NE02268 67580319 DE TFD. REP. POLIANA BERNARDO DE LAIA CPF 133.291.987-10. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766819 27 2017 2017-10-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.037.527-## 1 "" JOSEMAR ROSA 8340281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESTITUIÇÃO- DIÁRIA PARA VIAGEM A LINHARES, NO DIA 05/10/2017, ATENDIMENTO AO CHEFE DO DRNRE. 2017NE02290 2017NE02290 76949885 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766820 28 2017 2017-09-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.336.596-## 1 "" CHARLENE SALES BICALHO 8360097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA MINISTRAR AS OFICINAS DE CAPACITAÇÃO DOS EDITAIS 2017, NOS MUNICIPIOS DE ARACRUZ E LINHARES, DIAS 18 A 19/09/17. 2017NE00675 2017NE00675 79542557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766821 29 2017 2017-10-26T00:00:00 127,6900 0,0000 0,0000 0,0000 05363545000186 2 "" MCK LOCADORA DE VEICULOS E TRANSP. LTDA - ME 8324362 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com ressarcimento de multa de transito auto de infração nº: VA01202579 servidor: Clarissa Charille Penha- veículo: FIAT DOBLO placa: PPE 5614. 2017NE02306 2017NE02306 79804829 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766822 30 2017 2017-12-26T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.097-## 1 "" VANIA JECOBSEN_LUCHI 8356115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM MEMORANDO Nº 01/2017 CRIU/SRSC, E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 001. CONSIDERANDO O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, CONFORME DECRETO Nº 4166-R/2017 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 06. 2017NE03076 2017NE02042 79435904 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766823 31 2017 2017-12-27T00:00:00 -12444,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO CANCELAMENTO TOTAL DO EMPENHO 2017NE02912, CONSIDERANDO QUE O FORNECEDOR INFORMOU QUE NÃO ENTREGARÁ O MEDICAMENTO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. CONF. SOLIC. DO GERENTE DO NTF/CAF/Nº 1999/2017, 2017NE03479 2017NE02912 77575040 ADESÃO AS ARP'S Nº 0696; 0697; 0699; 0700; 0701/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 76363619- CENTRAL COMPRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766824 32 2017 2017-12-28T00:00:00 -600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.617-## 1 "" BRUNA MARIA IGNACIO DA SILVA 8379731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO, SALDO NÃO SERA UTILIZADO, TÉRMINO DO EXERCÍCIO. 2017NE04825 2017NE04326 76074927 "EMPENHO DOS SERVIDORES PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO ANO DE 2017 - CI 010/2016. VOLUME: I A IV" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766825 33 2017 2017-12-27T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27400100000161 2 "" OBRA SOCIAL CRISTO REI 8321147 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Acerto no numero do convênio o correto é 170166 2017NE00759 2017NE00558 78394996 DE FOMENTO APRESENTADO PELA ENTIDADE OBRA SOCIAL CRISTO REI, A QUAL VISA MELHORIA DE ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES/PROJETOS DA ENTIDADE. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2239 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766826 34 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1721 - 27 A 28/07/2017 - VIX P/ CASTELO - BANCA PRÁTICA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS 2017OB07773 2017NE00073 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766827 35 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2923,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Pagamento de despesas com serviços de publicidade institucional desta SECTI, referente ao exercício de 2017. nota fiscal 14141 2017OB00648 2017NE00078 74227378 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE -EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766828 36 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1546028,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.JUN/17.INAT.TCES. 2017OB07973 2017NE00002 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766829 37 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1336,4800 0,0000 10323886000168 2 "" PHARMANUTRI COMERCIAL LTDA 8348560 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 29.099, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0333/2016, PREGÃO Nº 0134/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO MESMO Nº DO MÃE). 2017OB03047 2017NE00154 70856605 UT NUTDIET/Nº 008/2015, QUE SOLICITA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766830 38 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 142,0000 0,0000 10777333000185 2 "" AUTOCLIP -SERVICOS DE PESQ.E DES.TEC.INF.LTDA 8355980 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF 6298-1 REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO JUDICIAIS NO MÊS DE NOVEMBRO/17. 2017OB01696 2017NE00218 72329254 LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOTIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO JUDICIAIS. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766831 39 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 245,8000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 2415 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, CONTRATO 024/2015, DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.EMPRESA NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA, 08.951.474/0001-20EMISSÃO 01/12/2017 2017OB02096 2017NE00019 76515095 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766832 40 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 28981,4300 0,0000 03835431000166 2 "" GROUNT SERVICO EIRELI - ME 8372038 TOMADA DE PREÇOS Pagamento da 1ª medição do contr. 14/2017-IPAJM - Obra de Demolição/Construção do IPAJM, em Vitória - no período medido de 23 a 31/10/2017, Portaria nº 003-R/2017 e Termo de Cooperação nº 002/2017, vigente até 23/03/2018. NOTA DE CRÉDITO 2017DC0002. 2017OB01760 2017NE00347 77335554 DEMOLIÇÃO DA ANTIGA SEDE DO IPAJM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1887 CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DA NOVA SEDE DO IPAJM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766833 41 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 21707,5700 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 TOMADA DE PREÇOS aquisição de Combustível e Lubrificantes AutomotivosNF-e Nº 212695 (FL. 1786 DOS AUTOS). 2017OB03714 2017NE00071 65009908 AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 017/2013 PROCESSO SEGER 61660221/13 - REF. CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - REP- 001/14. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766834 42 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL DE INDENIZAÇÕES/PLANOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 DEZEMBRO - 2017 2017OB02195 2017NE00063 76624986 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº028960030.1992.5.17.0002. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766835 43 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2901,1700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da Fatura 201745183 (fls. 244) referente a despesa com imprensa oficial no mês de novembro 2017, conforme autorização às fls. 263. 2017OB02204 2017NE00197 76584887 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA DIO-ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766836 44 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 49,5000 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 1968 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE DESTA ARSP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 2017OB00837 2017NE00023 61737836 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766837 45 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9380,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGT DA NF 002 REF A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ÓRGÃO CONFORME CONTRATO 13/2017 MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB13004 2017NE01948 77715373 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL ENTRE O DETRAN/ES E A EMPRESA ALTERNA TEL. E CONECTIVIDADE LTDA - CI 002/17. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766838 46 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 361,2800 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL Pagamento da Fatura 100151 - nov/17 - PAV MARILANDIA 2017OB13005 2017NE00506 75420155 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766839 47 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.210.397-## 1 "" FERNANDA MAZZELLI ALMEIDA MAIO 8356171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a 4ª parcela do programa bolsa atleta capixaba, na modalidade Internacional, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 74/2017. 2017OB01248 2017NE00329 77385764 BOLSA ATLETA, MODALIDADE DE JIU JITSU - CATEGORIA ADULTO - FEMININO - PESADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766840 48 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5141,4100 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 39430 e 39431, Á FLS. 15 e 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GELSIMAR GOMES FEITOSA, NO PERÍODO DE 29/07 A 06/08/2017. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 76047768 2017OB22164 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766841 49 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 42663,6700 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 39409, Á FLS. 33, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 25/07/2017. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 76047768 2017OB22174 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766842 50 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 7060,0000 0,0000 02881877000164 2 "" POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA 8314798 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 212408 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: ATADURA GESSADA MEDIDAS 8CM X 3M / 20CM/3M / ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO AGO/17 2017OB01800 2017NE01059 75098873 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOPITALAR (ATA DE REGISTRO DE PREÇO). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766843 51 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 696,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO REGISTRO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1799147 EMISSÃO 17/08/2017 ARP 2076/2016, PREGÃO 0094/2016,CRISTALIA , AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO : DEXTROANFETAMINA, DANTROLENO SÓDICO E OUTROS, CONFORME ANE'S FLS. 1125, RESERVA 01293. 2017OB01791 2017NE01163 74920138 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766844 52 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -3155,8900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Regularização ref. glosa de salário da servidora Eloisa Elena Corteletti Erler, ref. ao mês de junho/2017. Depósito feito em 21/07/2017. 2017GD00101 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766845 53 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1481,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 84517. 2017OB04224 2017NE00021 201501261896 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766846 54 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -3155,8900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Regularização ref. glosa de salário da servidora Eloisa Elena Corteletti Erler, ref. ao mês de julho/2017. Depósito feito em 17/08/2017. 2017GD00102 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766847 55 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.303.817-## 1 "" MAYRA RODRIGUES 8369228 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MAYRA RODRIGUES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E CACHOEIRO NOS DIAS 15 À 20 E 25 À 26/10/2017, CONF. REQ. Nº 188 E 210/17. 2017OB25716 2017NE00657 76680940 NO VALOR R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766848 56 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 165,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 33009 MÊS DE AGOSTO ( EMISSÃO EM : 15/08/2017 ), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757). 2017OB02253 2017NE00116 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766849 57 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3344,6400 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO Pagamento da NFS. 52067/52160, COM GLICOSE 5 SOLUÇÃO INJETAVEL.. 2017OB02305 2017NE00949 77420420 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 76618617, CONTRATO Nº 0597/2017. HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766850 58 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2690,0400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 15123, Á FLS. 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE AMANDA GOMES PEREIRA, NO PERÍODO DE 19/08 A 22/08/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 78925134. 2017OB22766 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766851 59 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 33225 MÊS DE AGOSTO ( EMISSÃO EM : 23/08/2017 ), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757). 2017OB02240 2017NE00116 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766852 60 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 665,4400 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 PREGÃO Pagamento de despesas com contratação de serviços de publicidade geral, visando atender as necessidades desta SECTI, no exercício de 2017. Faturas .801645 2017OB00940 2017NE00096 65539834 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766853 61 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 178352,0800 0,0000 28163228000111 2 "" APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 8339656 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF Nº 2529, ÀS FLS. 128, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE SIA-NORMAL, NO MÊS DE JULHO/2017. 2017OB22805 2017NE00105 76481212 NO VALOR DE R$ 3.026.358,88, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE VITÓRIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766854 62 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8012,6800 0,0000 12294939000195 2 "" LOCARES LOCACOES LTDA 8368508 PREGÃO PAGAMENTO DAS NFs 20196 A 20200 REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CONTEINER's PARA O HSL CONFORME CONTRATOS DE 055 A 058/2015 NO PERÍODO DE JULHO LOCARES. 2017OB01031 2017NE00464 75477793 DE NOTAS FISCAIS DA EMPRESA LOCARES LOCAÇÕES LTDA. , REFERENTE AOS CONTRATOS N° 0055 A 058/2015, PROCESSO N° 64462471, HSL/MANUT/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766855 63 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 48877,3700 0,0000 39799762000135 2 "" SOLUX LAVANDERIA LTDA EPP 8318724 PREGÃO PAGAMENTO NF 59 REF 08/2017 - Despesas c/ lavagem de enxoval exercicio 2017, pregao 129/15 contrato 345/15 proc 71917411/15 c-101 2017OB01317 2017NE00036 71917411 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766856 64 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1750,5000 0,0000 ###.085.787-## 1 "" FABIO CLEM DE OLIVEIRA 8392981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CUIABA NOS DIAS 14 A 16/09 PARA 112 ENCONTRO DO CONSELHO DOS TRIBUNAIS DE JUSTICA CONFORME PORTARIA 245/17 2017OB03711 2017NE01851 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766857 65 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 222733,0100 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS apropriação da despesa das nfs nº28255,28256,28257,28258,28259,28260,28261 e 28262, fls.844 as 851, relativo a prestação de serviços sus faec do mes de maio/17, conforme 2º termo aditivo ao conv.9004/2016, com vigencia 01/05/17 a 30/11/2017, conforme solicitação as fls.844 as 854. 2017NL07149 2017NE03529 75302071 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766858 66 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 9063,0100 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017. AÇÃO 4088 RG. ESTAGIÁRIOS.JANEIRO/2017. 2017NL00073 2017NE00220 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766859 67 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 4350,0000 0,0000 0,0000 30695183000178 2 "" IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENETICA LTDA 8323429 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF: 1592 (FLS. 85) PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ANÁLISE CROMOSSOMIAL EM MICROARRYS 180K (CMA) E EXAME DE CARIÓTIPO G , PACIENTES LAURA RIBEIRO LAMÃO DE OLIVEIRA E LUCAS RIBEIRO LAMÃO DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 92. 2017NL01970 2017NE01748 79311016 AQUISIÇÃO DE EXAME DE ANÁLISE CROMOSSOMIAL EM MICROARRYS 180K (CMA) E EXAME DE CARIÓTIPO G. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766860 68 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 1752,5800 0,0000 0,0000 ###.787.467-## 1 "" GLORIA REGINA BORSOE NUNES 8377798 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 5ª CJDP/DETRAN/ES NO MÊS DE MARÇO/2017. 2017NL02119 2017NE00338 76433765 ASSUNTO: EMPENHO ESTIMADO EXERCÍCIO DE 2017 (ATÉ MARÇO) REFERENTES A MEMBROS DA 5ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766861 69 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 1710,0000 0,0000 0,0000 04027894000326 2 "" DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA 8346140 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 710394 FEV/2017 MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS FRAMÁCIAS CIDADÃS SOB PROC.ADMINISTRATIVOS 2017NL01940 2017NE00508 73595187 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 71364234, EM FAVOR DA EMPRESA DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766862 70 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.969.347-## 1 "" CAMILA COSTA CAMPOS 8364270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3052 ? 13 E 14/12/2017 - VIX P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2017NL09558 2017NE00027 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766863 71 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 -329,2100 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO ORÇAMENTÁRIO DE AUXÍLIO TRANSPORTE RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NP00065 2017NE00008 76557286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766864 72 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 25442,5000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, CONTRATO 005/2015, REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO/2017 CONFORME A FATURA N° 201743355 2017NL01025 2017NE00119 76649067 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL, PRESTADOS AO IPAJM. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766865 73 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 26000,0000 0,0000 0,0000 15183636000193 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE LINHARES 8359128 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 2017NL00768 2017NE00251 76206912 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE LINHARES REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017 TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766866 74 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3343,6100 0,0000 60316817001762 2 "" MICROSOFT INFORMATICA LTDA 8376327 INEXIGÍVEL PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 002370, REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DENOMINADO ?MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT?, NO PERÍODO 26/05 A 25/06/2017 - PARCELA 09/12, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0013/2012, SIGEFES 15000917, INEXIGIBILIDADE, MICROSOFT, PROCESSO 58722157 - APÓS RETENÇÃO 1,5% IRRF (R$ 50,92) 2017OB01134 2017NE00027 58722157 NOVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DENOMINADO MICROSOFT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766867 75 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.617.657-## 1 "" RITA DE CASSIA BONELLA DE OLIVEIRA 8317667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9189 - Dia das Superintendências. Itinerário: Linhares x Vitória x Linhares. Data: 13 e 14/06/2017 2017OB03751 2017NE03716 78109710 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEPLA/AE07/Nº05/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766868 76 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 25,8200 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Recolhimento IRPJ - A4 - da NF 13979 referente a serviços de veiculação da campanha DICAS DE TRANSITO abril/17 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 E CONTRATO 013/2016. 2017OB06041 2017NE00641 76378888 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766869 77 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 16958,9500 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 PREGÃO "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DAS AGENCIAS DO TRABALHADOR DO ESTADO, CONTRATO N° 019/20125, NO MÊS DE MAIO/2017. NOTAS FISCAIS N° 533, 534, 535, 536, 537, 538 E 539." 2017OB00799 2017NE00085 76756726 REF. AO CONTRATO 019/2012 FIRMADO C/ A EMPRESA ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA, CUJO OBJ. É A PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSEVAÇÃO E LIMP. DAS AGÊNCIAS - SINE NO EXERCICIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766870 78 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 296,3200 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Fundo Previdenciário parte empregado da folha de pagamento - efetivo suplementar do mês de maio de 2017. 2017OB00583 2017NE00107 332017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766871 79 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 931,9200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGTO CONTRATO Nº 010/2016 para cobrir despesas com PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DO DIO/ES para atender a SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2017 - FATURA Nº 201739502, ref. ao mês de MAIO DE 2017. 2017OB00318 2017NE00003 76171531 DO DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL -DIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766872 80 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 40080,0000 0,0000 03357321000136 2 "" C.E DA EPG TEOTONIO BRANDAO VILELA 8337415 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB03794 2017NE01803 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766873 81 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 23504,5800 0,0000 08015937000142 2 "" R MAIA ENGENHARIA EIRELI-EPP 8381271 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NF Nº 322 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM EMILIO OSCAR HULLE, 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 304/2016 (REP/SEDU/GERFE/Nº 16/2017), EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB03894 2017NE01112 76954439 DE MEDICOES REFERENTE A OBRA DE REFORMA NA EEEFM EMILIO OSCAR HULLE CONTRATO Nº 304/2016 (REP/SEDU/GERFE/Nº 16/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766874 82 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.643.297-## 1 "" CARLOS GIUBERT LIMA 8360807 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 17/05/2017 - REQ. 1027/2017. 2017OB01993 2017NE01332 57078807 PASSAGEM E DIARIA PARA DIRANT DE OLIVEIRA LIMA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766875 83 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 100618,5300 0,0000 16099194000164 2 "" ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI 8389212 PREGÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA MEDIANTE MAO DE OBRA PARA UNIDADES DO PODER JUDICIARIO RELATIVO MES FEVEREIRO/2017 2017OB02293 2017NE00090 201400374516 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766876 84 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 33,8600 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 13986 (FL.289), DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA SEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO CONTRATO Nº 003/2016 (SEP), ORDEM DE SERVIÇOS Nº 001/2017 (FLS. 039 E 040) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.326. 2017OB00399 2017NE00066 76818888 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766877 85 2017 2017-08-12T00:00:00 381,5000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONT. Nº 191/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSOR TÉCNICO NO - NO PERIODO DE 11/12 À 15/12/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO - SETADES - TERMO DE COOPERAÇÃO 003/2017. 2017NE03042 2017NE03042 80447740 DO ASSESSOR TÉCNICO DENIS MARCHIORI RODRIGUES PARA ATUAR NO PROGRAMA CAPACITASUAS NOS DIAS 11 A 15/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766878 86 2017 2017-08-12T00:00:00 3040,5600 0,0000 0,0000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI -EPP 8362065 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2017, PREGÃO Nº 032/2017, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 21. 2017NE04972 2017NE04972 80452787 NO VALOR DE 45.920,00 EM FAVOR DA EMPRESA J.FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI - EPP PARA AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766879 87 2017 2017-08-12T00:00:00 2180,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.137-## 1 "" DANIELA THOMAZ KLEIN 8331630 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONT. Nº188/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSOR TÉCNICO NO - NO PERIODO DE 11/12 À 13/12/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO - SETADES - TERMO DE COOPERAÇÃO 003/2017. 2017NE03043 2017NE03043 80436501 DA ASSESORIA TÉCNICA DANIELA THOMAZ KLEIN LIMA NO PERÍODO DE 11/12/2017 A 13/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766880 88 2017 2017-08-12T00:00:00 1090,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.615.317-## 1 "" MARIA AUXILIADORA PEDRUZZI COSTA 8359260 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA CONT. Nº192/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSOR TÉCNICO NO - NO PERIODO DE 11/12 À 15/12/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO - SETADES - TERMO DE COOPERAÇÃO 003/2017. 2017NE03049 2017NE03049 80447775 DA ASSESSORA TÉCNICA MARIA AUXILIADORA PEDRUZZI COSTA PARA ATUAR NO PROGRAMA CAPACITASUAS NOS DIAS 11 A 15/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766881 89 2017 2017-11-09T00:00:00 306,1800 0,0000 0,0000 0,0000 13346154000181 2 "" CLICKWEB SERVICOS DE INTERM.E COM.WEB LTDA ME 8367272 PREGÃO ARP 0764/2017, PREGÃO 0009/2017,EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: ETIQUETA AUTO ADESIVA CONFORME RESERVA 2017NR01403 E FLS 977. 2017NE01272 2017NE01272 76288226 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766882 90 2017 2017-12-21T00:00:00 144,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31493737000117 2 "" COMATEC COM. DE MAT. CONST. LTDA - ME/EPPE 8317544 PREGÃO Despesas com materiais diversos, conf.Ordem de Fornecimento 157770/17, convênio 793706/2013-embrapa/custeio, conf.folhas 604 a 609, 627,628. 2017NE02574 2017NE02574 73504122 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM E INSUMOS AGRÍCOLAS - CONVENIO 793706/2013 - EMBRAPA CAFÉ CUSTEIO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766883 91 2017 2017-11-17T00:00:00 56500,7700 0,0000 0,0000 0,0000 08284786000128 2 "" COMERCIAL SUL DE AUTOMOTORES LTDA 8387064 PREGÃO Parte da aquisição de 01 (um) Caminhão Truck com Caçamba Basculante: veículo equipado novo, 0 Km, ano/modelo atual, Marca: FORD - Modelo: 2423 e demais especificações contidas no Anexo A da ARP para atender a Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES - Pregão nº 027/2017 - Ata de Registro de Preços nº 043/2017 - Contrapartida Estadual (23,5812906838%) - Convênio SICONV nº 841204/2016/MA/CAIXA - Processo: 78612047 2017NE01194 2017NE01194 78612047 AQUISIÇÕES DE CAMINHÕES TRUCK CAÇAMBA BASCULANTE, CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO E CAMINHÃO 8X2 COM QUATROS EIXOS E BAÚ REFRIGERADO. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766884 92 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.820.487-## 1 "" PATRICIA BARCELLOS DA SILVA NIENKE 8349242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PATRICIA BARCELLOS EM VIAGEM OFICIAL A JOÃO NEIVA-ES NO DIA 30/11/2017. 2017NL00986 2017NE00412 80339514 SOLICITACAO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONCESSAO DE DIARIAS DOS SERVIDORES MATHEUS SOUZA ARRUDA, PATRICIA B. DA S. NIENKE E SIMONE T. DOS SANTOS, EM VIAGEM AO CEET TALMO LUIZ SILCA EM JOAO NEIVA/ES- CI/SECTI/GA/Nº 057/2017, EM 28/11/2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766885 93 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 3783,8100 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1800077905515,SERVIÇOS DE TELEFONIA,MES DE JANEIRO/17. 2017NL00006 2017NE00033 75712881 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766886 94 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.620.947-## 1 "" ELIANE BEVILACQUA LORDELLO DOS SANTOS SOUZA 8364241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM COLATINA E ITAPINA E VISTORIA TÉCNICA NO SÍTIO HISTÓRICO DE ITAPINA, DIA 09/08/17. 2017NL00837 2017NE00566 79014160 PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 09/08/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766887 95 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 8500,0000 0,0000 0,0000 ###.729.347-## 1 "" WAGNER STRUTZ 8353144 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 009/2017 REF.A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CPONORTE, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017, CONF.CONTRATO. 2017NL02820 2017NE00334 49293826 SOLICITAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA SEDE DO COMANDO DO CPON E A SECCIONAL DA COREGEDORIA EM LINHARES/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766888 96 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.907-## 1 "" LUCIA HELENA DORNELLAS 8377634 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária com destino a Santa Teresa, para participar de Audiência Pública LOA 2018. 2017NL00534 2017NE00380 78913772 PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766889 97 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.418.697-## 1 "" Jéssika Erlacher Barth 8384413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00217 2017NE00290 77461045 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766890 98 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 907,5100 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO Liquidação da Fatura nº 1800078129341, referente despesas com serviços de telefonia fixa n/mês FEVEREIRO/2017 desta secretaria. Conforme Adesão Contrato Seger. 2017NL00124 2017NE00010 76543382 E PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 28.988,02 - CONTRATO 013/12 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766891 99 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.089.327-## 1 "" JOSE NILSON RODRIGUES DE SOUZA 8358113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIAS DE VIAGEM DOS SERVIDOR JOSÉ NILSON, DIAS: 10 E 13/10/2017 ? SRSSM 2017NL01329 2017NE01221 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766892 100 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.177.327-## 1 "" JENNIFER DIOGO GOMES 8366733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ES, NO DIA 06/11 PARA COLATINA RD N°101. 2017NL07716 2017NE04750 79017428 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766893 101 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 428,0000 0,0000 0,0000 ###.730.857-## 1 "" VALQUIRIA TEIXEIRA SOUZA 8378884 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender passagens TFD paciente Valquíria Teixeira de Souza, RPU nº 347/2017 conforme autorização fls. nº 70 em anexo. 2017NL00891 2017NE00913 73671444 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766894 102 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 573,6000 0,0000 ###.723.997-## 1 "" FABIO FREZA DOS SANTOS 8321939 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 24/01/2017 - REQ. 89/2017. 2017OB00842 2017NE00186 57780838 PASSAGEM E DIARIA PARA FABIO FREZA SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766895 103 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 470,0000 0,0000 35968650000100 2 "" D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA. 8324950 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da NF7887 referente a despesa com Lavagem de Veículos no mês de janeiro de 2017. Conforme Ordem de Serviço (SIGA) nº. 137377/2017. 2017OB00224 2017NE00054 76576027 DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA CASA MILITAR CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766896 104 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5887,5600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Pagamento da fatura 00027912 referente despesas com aquisição de passagens aéreas para servidores e autoridades atendidas por esta Secretaria, durante a primeira quinzena do mês de fevereiro de 2017. 2017OB00225 2017NE00027 76570487 NO VALOR DE R$ 218.226,80, PARA ATENDER A CASA MILITAR COM PASSAGENS AÉREAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766897 105 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1362681,8000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNAÇÕES FOPAG Nº 31, SET/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB25121 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766898 106 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 55,6600 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNAÇÕES FOPAG Nº 31, SET/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB25123 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766899 107 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 26609,4100 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OUTROS CONSIGNATÁRIOS PMES/HPMES NA FGP 31 SET/2017 2017OB04022 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766900 108 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 404,0100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banco Panamericano - FOPAG - RPPS, Setembro/2017. 2017OB02776 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766901 109 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 16,6700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIAS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB07334 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766902 110 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1279,0100 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 198169, DE 01/10/17 PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, NO MES DE SETEMBRO/17 CONFORME CONTRATO CONTRATO Nº 017/2013. 2017OB00687 2017NE00016 65056400 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/2013 - PE 018/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTODO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766903 111 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1239,1200 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO PAGAMENTO DA NFs 01782 DE 04/09/17 REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO LEVE UNO PARA ATENDER O HSL ATRAVÉS DO CONTRATO 0051/2012 NO PERÍODO AGOSTO/17. 2017OB01076 2017NE00529 75481740 DE NOTAS FISCAIS DA EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N° 0051 E 0052/2012 - PROCESSO N° 57409773, HSL/MANUT/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766904 112 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7200,3200 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGTO NF 2818, PELO SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0082/15, NO PERÍODO DE 11/08 A 10/09/17. 2017OB01485 2017NE00031 69108960 SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO INTERNO REFERENTE À ADESÃO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2014, C/ PROCESSO Nº 61995673/13...,CONT. ANEXO. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766905 113 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 95019,6400 0,0000 14086728000192 2 "" ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI 8367976 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DA PENITENCIÁRIA SEMIABERTA DE CARIACICA - PSC, CONF. NOTA FISCAL Nº.14792 PRESTADOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.1358 VOL.III 2017OB09437 2017NE03379 79174809 EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PSC CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766906 114 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ 8316062 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2936, Á FLS. 50, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MÁRIO ADRIANO CASTRO DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2017. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 79651976. 2017OB31825 2017NE00024 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766907 115 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 581,6400 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SENTENÇA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE COLATINA, REQUERENTE EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA R$581,64 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PROC. JUDICIAL 0022160-61.2012.8.08.0014. 2017OB13661 2017NE04525 60527129 ACAO ORDINARIA COM PEDIDO DE LIMINAR - REP. DANILO APARECIDO DA SILVA - CPF. 072.926.406-80 -DETRAN E GUARDAUTO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766908 116 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8358,0000 0,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 732, Á FLS. 32, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DOUGLAS LUCIANO FIUZA DA FONSECA, NO PERÍODO DE 01/11 A 22/11/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 79557198. 2017OB32731 2017NE00034 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766909 117 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 16,5000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO JUROS GUIA GPS REFERENTE FOLHA 13º, 2016, DEZ/2017.INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF 082/2017. 2017OB03926 2017NE00116 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766910 118 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 8937,2200 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA 5ª M.P - CONTRATO Nº 011/2017 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A. PERÍODO: 01 A 30/11/2017. NF. 78802PAGTO DO ISS 2017OB04381 2017NE00803 78797160 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766911 119 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -21498,9100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DO SERVIDOR CEDIDO - TIAGO CUNHA FERREIRA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 2017GD00127 2017NE00049 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766912 120 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 105757,7000 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO RECIBO DA PETROVIX INCORP. IMOBILIÁRIAS REFERENTE REAJUSTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DESTA PGE , PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO/2017 , CONFORME V TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2011, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CRÉDITO SUPLEMENTAR DECRETO 1433-S DE 19-09-17. 2017OB01493 2017NE00387 76596575 REFERENTE CONTRATO Nº004/2011 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DESTA PROCURADORIA GERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766913 121 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO E OUTROS, PERÍODO 21, 22, 26/12/2017, REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS NAS UNIDADES LOCALIZADAS EM COLATINA, BARRA DE SAO FRANCISCO E LINHARES. 2017OB03935 2017NE01838 77657268 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766914 122 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 141,9400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - COMISSIONADO, MAR/17. 2017OB03887 2017NE00047 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766915 123 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 6022,4400 0,0000 0,0000 ###.728.457-## 1 "" ROWENA RODRIGUES FRAGA 8317255 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO JETON/CERF, JULHO/2017. 2017NL01668 2017NE00275 76223469 CI SEFAZ/CERF NR 002/2016 - PERIODO: 2017 - VALOR: R$ 2.280.514,32 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766916 124 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 268,8000 0,0000 0,0000 10914457000165 2 "" STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME 8370183 PREGÃO Liquidação da Nota Fiscal NF-e nº 001.269- Aquisição de 64(sessenta e quatro) garrafões com 20 litros de Água Mineral sem gás - Adesão a Ata de Registro de Preços - SEGER/Nº 001/2017 - Pregão 026/2016. Mês de JUNHO/2017. 2017NL00352 2017NE00083 76899624 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017 SEGER, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL). UTILIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766917 125 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 573,6000 0,0000 0,0000 ###.420.717-## 1 "" THEREZA GOMES DE FREITAS 8369873 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 28/11/2017 - REQ. 2035/2017. 2017NL03702 2017NE04150 66378796 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA THIAGO FREITAS DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766918 126 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 14634,9600 0,0000 0,0000 12663752000111 2 "" ROBERTO FANTICELI JUNIOR 8380667 PREGÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VÍDEO AULA ITEM C DA NF Nº63 REF AGOSTO. 2017NL01511 2017NE00148 11602017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766919 127 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 110,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, AÇÃO 2085 RP. 2017NL04635 2017NE01540 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4096 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766920 128 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 -35,9100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NAT 31900415 do REGIME GERAL, conforme FOPAG de JUN/2017. 2017NL00617 2017NE00033 78278929 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766921 129 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 9576,0000 0,0000 0,0000 09455594000108 2 "" P.D.M PARTICIPAÇÕES S/A 8383831 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT VITÓRIA/ES 28 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017 34,20%. 2017NL02718 2017NE01404 76313301 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 009/2014 - LOCAÇÃO CRT VITÓRIA/ES - CI 194/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766922 130 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 -17001,5300 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00466 2017NE01631 74778226 PROC. 00093147620168080012 - ACAO OBRIGACAO DE FAZER - CENTRALPARK REMOÇAO E GURDA DE VEICULOS LTDA-EPP X DETRAN/ES OBRIGACAO DE FAZER 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766923 131 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 56500,7700 0,0000 0,0000 08284786000128 2 "" COMERCIAL SUL DE AUTOMOTORES LTDA 8387064 PREGÃO Liquidação parte da NF-e nº 000.000.233 - Parte da aquisição de 01 (um) Caminhão Truck com Caçamba Basculante: veículo equipado novo, 0 Km, ano/modelo atual, Marca: FORD - Modelo: 2423 e demais especificações contidas no Anexo A da ARP para atender a Prefeitura Municipal de Alegre/ES - Pregão nº 027/2017 - Ata de Registro de Preços nº 043/2017 - Contrapartida Estadual (23,5812906838%) - Convênio SICONV nº 841204/2016/MA/CAIXA - Processo: 78612047 2017NL02236 2017NE01196 78612047 AQUISIÇÕES DE CAMINHÕES TRUCK CAÇAMBA BASCULANTE, CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO E CAMINHÃO 8X2 COM QUATROS EIXOS E BAÚ REFRIGERADO. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766924 132 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.204.367-## 1 "" ALEXANDRE MAGNO DE LACERDA 8379317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2476 - 25 A 26/09/2017 - VIX PARA PIÚMA - ANALISAR IN LOCO O TRECHO DA AV. BEIRA MAR ONDE SERÁ IMPLANTADA A CICLOVIA- 01 E 1/2 DIÁRIA. 2017NL07182 2017NE00436 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766925 133 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 12730,2700 0,0000 0,0000 05997585000180 2 "" INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE 8354750 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DA RETENÇÃO CAUTELAR (GLOSA AGUARDANDO DECISÃO DEFINITIVA) SOBRE A 2ª PARCELA DO TERMO DE PARCERIA N.º 002/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PARA AS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA (Fl. 729) BEM COMO ANÁLISE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO TERMO DE PARCERIA. 2017NL07185 2017NE03010 78977738 NO VALOR DE 2.097.245,71 REF. AO REPASSE DO 1º BIMESTRE REF. AO TERMO DE PARCERIA Nº 002/2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4799 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS - DEMAIS SERVIÇOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766926 134 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 14353,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RPPS - FUNPES - FUNDO FINANCEIRO (FF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL01231 2017NE00096 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766927 135 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.859.784-## 1 "" MONICA NADJA SILVA D ALMEIDA CANIÇALI 8356383 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " 9441 - Realização de oficinas para estudantes da Rede Estadual de Ensino que participarão da Feira Regional de Oficinas e Engenharias ( FECING). Destino : Vitória x Guaçuix Vitória. Data: 11/09/2017 a 13/09/2017." 2017NL05389 2017NE04537 78776287 EM FAVOR DAS SERVIDORES RELACIONADAS (REP/SEDU/AE05/Nº04/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766928 136 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.935.069-## 1 "" JOÃO BATISTA FILHO 8378456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO BATISTA FILHO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 27/11/2017. 2017NL00779 2017NE00568 76840174 VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766929 137 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 142200,2400 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT PARCIAL DA NF 318 REF A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE CONTRATOS E OUTRAS ATIVIDADES CONFORME CT 096/2013 MÊS NOVEMBRO DE 2017. 2017NL09473 2017NE03385 76420213 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR EM NOME DA EMPRESA PRO MEMORIA E SERVIÇOS LTDA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2789 ARMAZENAGEM 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766930 138 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 76000,0000 0,0000 0,0000 07463336000130 2 "" AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME 8327647 PREGÃO AQUISIÇÃO DE 11 UN AR CONDICIONADO DE JANELA 12000 , 73 UN AR CONDICIONADO JANELA 18000, 94 UN AR CONDICIONADO DE JANELA 21000 E 28 UN AR CONDICIONADO DE JANELA 30000, CONFORME NOTA FISCAL N° 319. 2017NL01379 2017NE00436 201601095120 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766931 139 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 1700,0000 0,0000 0,0000 ###.280.087-## 1 "" GLÍCIA OLIVEIRA BALESTRASSI 8385945 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DOCENTE NO CURSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS, NOS DIAS 22 A 24/08/2017. 2017NL02398 2017NE01542 79236251 DA DOCENTE GLICIA OLIVEIRA BALESTRASSI PARA MINISTRAR O CURSO GERENCIAMENTO DE PROJETOS NOS DIAS 22 A 24/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766932 140 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4724,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHA DE MAIO/2017 . FF. 2017OB02136 2017NE00166 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766933 141 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 INAT. SEG 2017OB07055 2017NE00026 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766934 142 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 439,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.PENS.FUNDEB. 2017OB07021 2017NE00062 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766935 143 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 33474,0000 0,0000 0,0000 27578517000119 2 "" ORTOPEDIA NOSSA SENHORA DA PENHA 8316953 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1494, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÓTESES,CONFORME OFM.,022/2017. 2017NL00614 2017NE00484 40575462 PROC 0589/2007 CREFES SOLICITACAO DECOMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766936 144 2017 2017-05-01T00:00:00 0,0000 529,2000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Liquidação de despesas com auxílio transporte intermunicipal para servidores desta SECTI, referente ao mês de Janeiro/2017. 2017NL00005 2017NE00003 76574296 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2017.REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE E SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SETPES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766937 145 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 3763,0000 0,0000 0,0000 04282848000101 2 "" ANGIOSUTURE COMERCIO E REPRESETACOES LTDA 8341888 PREGÃO ne p/ material medico, pregao 183/16 hinsg ata 68/17 proc 76887146/ c-8 vigencia 24/01/17 a 23/01/18 -- liq nf 54740 ref mar/17 2017NL00231 2017NE00296 76887146 PROCESSO º76074323-HINSG; ATA °68/2017; R$15.052,00; EM FAVOR DE ANGIOSUTURE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766938 146 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 75,0000 0,0000 0,0000 24971121000149 2 "" MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME 8381488 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ÁREA DE INFORMÁTICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.055 - ABRIL/17. 2017NL00163 2017NE00102 76656349 DE MATERIAL DE INFORMATICA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2427 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766939 147 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 1562,4000 0,0000 0,0000 24971121000149 2 "" MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME 8381488 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ÁREA DE INFORMÁTICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.055 - ABRIL/17. 2017NL00163 2017NE00102 76656349 DE MATERIAL DE INFORMATICA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766940 148 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 34407,7500 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 26 DE 02/10/17 REF. A SERVIÇOS DE GUARDA DE DOCUMENTOS- ARQUIVO EXTERNO DO HSL NO PERÍODO DE SETEMBRO/17 ATRAVÉS DO CONTRATO 0248/2012- ( VALOR DA NF 34.407,75 - INSS 11% = 3.784,85 - CNPJ 05.036.246/0001-37 PRO MEMÓRIA.) 2017NL00771 2017NE00012 60376597 PARA PAGAMENTO À EMPRESA PRÓ MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA. ERP COM OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0248/2012, SESA/GETA/OF45/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766941 149 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 50,4000 0,0000 01436527000126 2 "" MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8323999 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 11687 NOV/2017 TENOXICA, 22MG+PREDNISONA6MG+HIDROCLOROQUINA 350MG E OUTROS, P/ATENDER LUIZ ANTONIO LAVANHOLE E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS ( CONTINUIDADE ). 2017OB29578 2017NE07697 79540015 TENOXICA, 22MG+PREDNISONA6MG+HIDROCLOROQUINA 350MG E OUTROS, P/ATENDER LUIZ ANTONIO LAVANHOLE E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS ( CONTINUIDADE ). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766942 150 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 159254,3400 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO PGTO DE DESPESAS DE LINHA DE DADOS NO MES DE NOVEMBRO/17, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. 2017OB04731 2017NE00086 76526712 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE LINHA DE DADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766943 151 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 12980,0000 0,0000 03736518000186 2 "" W.P.S ENGENHARIA LTDA - ME 8336327 PREGÃO REFERENTE SERVIÇOS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 404. 2017OB04866 2017NE00434 201401565729 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766944 152 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1202,6000 0,0000 ###.999.495-## 1 "" IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE 8328641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 10 A 15/12 PARA COORDENAÇAO DO MUTIRAO DE CONCILIAÇAO CONFORME PORTARIA 55/17 2017OB05247 2017NE02574 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766945 153 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.463.477-## 1 "" ODILON BARTH 8360286 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 16/12/2017 A VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE QGIS. 2017OB04582 2017NE02946 76953572 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766946 154 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 275090,6400 0,0000 14086728000192 2 "" ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI 8367976 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL Nº.14780 PRESTADOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017 COM DESCONTO NO MONTANTE DE R$67.716,00 REF. A ADEQUAÇÃO DO VALOR DO LANCHE CONF. OFÍCIO/SEJUS/SCS/GEFAP Nº.082/2017 SOB O CONTRATO Nº.024/2016, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SERRA - CDPS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.2156 VOL.XI 2017OB09435 2017NE02790 72138734 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CDPS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766947 155 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1993,2200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/17 INAT. PC/ES 2017OB03883 2017NE00136 76747859 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS PCES FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766948 156 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3867,0600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/17 INAT. PC/ES 2017OB03884 2017NE00136 76747859 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS PCES FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766949 157 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5076,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/17 PENS. FUNDEB 2017OB14678 2017NE00062 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766950 158 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 267,0300 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 11408, REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTES DA FARMÁCIA CIDADÃ VILA VELHA CONTRATO 0174/2012. VIG. ATÉ 23/09/2017. 2017OB17170 2017NE00685 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766951 159 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.300.997-## 1 "" REGINALDO APARECIDO DA SILVA 8384923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 1428 - 17 A 18/07/2017 - VIX P/ GUAÇUÍ - COMPLEMENTAR A BANCA DE TRÂNSITO- 1 E 1/2 DIÁRIA 2017OB07146 2017NE02404 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766952 160 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8771,4300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 14850, PCTE: MARIA LUIZA RIBEIRO DE SOUZA, PERIODO: 01/06 A 07/06/17. 2017OB17248 2017NE01065 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766953 161 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 285,7600 0,0000 27744234000108 2 "" SAAE - ICONHA 8327528 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE ICONHA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, ENSINO FUNDAMENTAL. 2017OB05061 2017NE00066 76615944 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE ICONHA REFERENTE MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 (CI/DSG/Nº 18/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766954 162 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 324503,5500 0,0000 27192590000581 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8371867 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS NFS Nº261,263,264, FLS.461 AS 463, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE ASSISTÊNCIA EM UTIN/UTIP/UIN, CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2017, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9006/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/05/2017 A 30/11/2017. 2017OB17129 2017NE03461 74478915 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E O HOSP.INF.FRANCISCO DE ASSIS-FILIAL GUARAPARI,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766955 163 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6474,1800 0,0000 ###.023.507-## 1 "" JOSE LUIZ GOBBI FRAGA 8335660 INEXIGÍVEL PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE PARA O CURSO DE DESENVOLVIMENTO RELACIONAL DE COMUNICAÇÃO PARA LIDERES, NOS DIAS 06 A 09/06/2017.IEMA - TERMO DE COOPERAÇÃO 002/2017, IS 92-S. 2017OB03799 2017NE00564 78008913 DO PROFISSIONAL JOSÉ LUIZ GOBBI PARA CONDUZIR O CURSO DE DESENVOLVIMENTO RELACIONAL DE COMUNICAÇÃO PARA LÍDERES NOS DIAS 05 A 09/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766956 164 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.320.267-## 1 "" POLYANA BRAGANCA LUNA RIBEIRO 8350025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL DE 56,00 DE DIARIA REFERENTE À IS 1292/2017, VISTORIAR CLINICAS EM CACHOEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 2017GD00205 2017NE00134 76501299 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 020/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766957 165 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 28000,0000 0,0000 11815551000120 2 "" QUALIFICARE CONS., ASSES., TREIN. LTDA 8387829 INEXIGÍVEL DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO TERMO DE REFERENCIA E SEU IMPACTO NA EFICACIA DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS NOS DIAS 17 A 21/07 CONFORME NOTA FISCAL 25 2017OB01187 2017NE00207 201700714548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766958 166 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1189,2500 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a consignação do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de JUN/17 - SUPLEMENTAR. 2017OB01055 2017NE00036 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766959 167 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 -580,3000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DA COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DE INSS PATRONAL DO EXERCÍCIO ATUAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017. " 2017NP01007 2017NE00028 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766960 168 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 762,6000 0,0000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO - MARÇO E ABRIL/17. 2017NL00419 2017NE00147 76504964 COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO REAL LTDA -REP-GEP- 26/16 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766961 169 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 400,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.PENS.C.MILITAR. 2017OB11539 2017NE00065 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766962 170 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 737,2700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 S/FL.INAT.PMES. 2017OB03248 2017NE00160 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766963 171 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 996,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 PENS. SEFAZ 2017OB11599 2017NE00071 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766964 172 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.096.027-## 1 "" JOSÉ MARIA DE ABREU JÚNIOR 8377447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESTITUIÇÃO- DIÁRIAS PARA VIAGEM A MONTANHA, NOS DIAS 29 E 30/08/2017, PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MINISTÉRIO PUBLICO E OUTROS. 2017OB03023 2017NE01889 76588300 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PAR ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766965 173 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2324 ÀS FOLHAS 60 REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE ARQUIMINIO DE CARVALHO SOUZA NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2017. 2017OB23134 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766966 174 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 447,6800 0,0000 39224738000178 2 "" LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA 8343947 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02898, ÀS FOLHAS 201 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS, MAPAS, FOTOS E OUTROS: PAPEL SULFITE COLORIDO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 1913/2016 VIGÊNCIA 19/10/2016 A 18/10/2017 EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2017 CONFORME FLS. 210. 2017OB23249 2017NE04526 76033090 SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETOS, MAPAS FOTOS E OUTROS: PAPEL SULFITE COLORIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766967 175 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2335 ÀS FOLHAS 147 REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE FERNANDA DE ALMEIDA RODRIGUES NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2017. 2017OB23135 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766968 176 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 589,6200 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA 35 - AGO/2017. 2017OB23014 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766969 177 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 75,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 330/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 04 HORAS AULAS EM SETEMBRO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB08290 2017NE01197 79068723 DA DOCENTE ALINE DE PAULA NUNES PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 08/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766970 178 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2771,9500 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL FATURA 144399 E 144397 (FLS. 40 E 43) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS - CORRESPONDÊNCIA - PARA ATENDIMENTO AO IDAF NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017OB04639 2017NE00728 77021479 CI IDAF/DEARH/SAIN 012/2017 CONTRATACAO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766971 179 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4549,5800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento das NF's. 001.634.061, 001.639.106 e 001.639.107, referente ao fornecimento de energia elétrica para as dependências deste Instituto durante o mês de Novembro/17. 2017OB01795 2017NE00465 72897864 DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ O IOPES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766972 180 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5637,5000 0,0000 11102477000102 2 "" ENTERPACK DESCARTÁVEIS HOSPITALARES 8387297 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBERTURA DE DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO DE DEZ/2015, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO HEUE, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 6421 E 6422, FLS. 33 E 37, CONFORME INSTRUÍDO E AUTORIZADO AS FLS. 34 DO PROCESSO 79820670, EM CARÁTER INDENIZATÓRIO 2017OB32188 2017NE09151 73181331 NO VALOR DE R$ 5.637,50, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 6421 E 6422,DA EMPRESA ENTERPACK DESCARTÁVEIS HOSPITALARES LTDA, RELATIVO MATERIAL PARA O HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766973 181 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 37,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO INSS PATRONAL Nº 466/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 02 HORAS AULAS EM SETEMBRO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB08292 2017NE01624 79294936 DA DOCENTE MARIA JOSE DE SOUZA RAMOS PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 01/09 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766974 182 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 57,9600 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 PREGÃO PAGTº. REF. MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONFORME CONTRATO 002/2014, HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA. CUMPRINDO O DECRETO 4166-R. PROCESSO 65346912. VOLUME II. 2017OB00951 2017NE00058 65346912 "DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (PREGÃO N 001/13-CONTRATO N º 002/14)." CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766975 183 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.030.387-## 1 "" CLAUDIA MARA VARGAS 8387318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Venda Nova do Imigrante no dia 18/12, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, em visita técnica pós-obras na Unidade Padrão do Corpo de Bombeiros para verificar correção de serviços após notificação. 2017OB01794 2017NE00506 80383947 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 168,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766976 184 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.820.417-## 1 "" RAFAEL BARBOSA PEROVANO 8385880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Presidente Kennedy nos dias 04/12/2017.Processo digital 005852 2017OB03838 2017NE02275 79149740 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766977 185 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 760,5000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 15568, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. 2017OB33040 2017NE01065 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766978 186 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 60000,0000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 30152 DEZ/2017 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA 100% HIDROLISADO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTE: JOÃO MÁRIO FERREIRA GOMES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO (CONTINUIDADE). ARP: 1392/17 2017OB33106 2017NE08521 76902684 DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA 100% HIDROLISADO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTE: JOÃO MÁRIO FERREIRA GOMES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766979 187 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56736,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 201709004 E 201709002, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS SETEMBRO/2017. 2017OB04313 2017NE01110 76652858 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A- ELFSM PARA MÊS DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 41/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766980 188 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 97529534000141 2 "" RC COSTA ODONTOLOGIA LTDA 8366648 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE PARTE DA NF 00112 DE 21/09/2017 FLS. 169. (O VALOR TOTAL DA NF É DE R$ 6.850,00). SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO BUCAL - RECONSTRUÇÃO PROTÉTICA INCLUINDO RESTAURAÇÃO METÁLICA, NÚCLEO INTRA CANAL E COROA, PARA O PACIENTE RENATO RIBEIRO FRANCO - M.J. 0034253.55.2014.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 185. 2017OB04024 2017NE02837 69292744 TRATAMENTO BUCAL (RECONSTRUCAO PROTETICA INCLUINDO RESTAURACAO METALICA, NUCLEO INTRA CANAL E COROA) PARA RENATO RIBEIRO FRANCO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766981 189 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -1590,3900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2017NP00413 2017NE00004 76554341 CI/GEAD/PGE/Nº.167/2016 SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES -GVBUS E SETPES A SEREM UTILIZADOS AO LONGO DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766982 190 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 9774,3500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA Nº 201744945 PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIOES, NO PERÍODO DE 01/11/2017 À 30/11/2017. 2017OB02182 2017NE00959 76625575 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL-DIO-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766983 191 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 955,9500 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, REGIME GERAL. 2017NL02608 2017NE00017 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766984 192 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 11692,5200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. JUNHO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 6671. RG. 2017NL01986 2017NE00186 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4849 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766985 193 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 3309,6000 0,0000 0,0000 ###.537.347-## 1 "" ELISANGELA DE SOUZA CAXIAS 8382306 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO- CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 08 A 21/12/2016, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1420/2017. AUTORIZADO ATRAVÉS DO PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE Nº 76962750. 2017NL02681 2017NE02656 76233120 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA JOSÉ REINALDO CAXIAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766986 194 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.375.446-## 1 "" FERNANDO ROBERTO DA SILVA 8354677 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS lIQ. cobrir desp. c/ diárias servidor Fernando Roberto da Silva, em 13/09/2017 2017NL01190 2017NE01103 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766987 195 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 2919,2400 0,0000 0,0000 ###.730.987-## 1 "" PHILIPPE ALEXANDRE SPALLA DE SOUZA 8372756 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM O CONTRATO 051/2014 - LOCAÇÃO PAV IBATIBA MÊS OUTUBRO DE 2017. 2017NL08087 2017NE02105 76301427 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 051/2014 - LOCAÇÃO DO PAV DE IBATIBA/ES - CI 189/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766988 196 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 5400,0000 0,0000 0,0000 13540305000138 2 "" ALILES MONTEIRO VIEIRA ME 8367406 PREGÃO NOTA FISCAL Nº 64 (FL. 204) REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ROEDORES PARA USO NO LABORATÓRIO DE DIAGNOSTICO DA RAIVA. ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2017. 2017NL02907 2017NE02123 77250699 AQUISICAO DE RACAO E MARAVALHA PARA USO NO LABORATORIO DE DIAGNOSTICO DA RAIVA,UTILIZANDO-SE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO-SRP. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2406 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766989 197 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 653,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA DE DETENTOS DO REGIME SEMIABERTO DUA Nº 2312007902 JAN 2017 COMPLEMENTO 2017NL00050 2017NE00042 71189653 SOLICITA A POSSIBILIDADE DE FIRMAR CONVÊNIO COM A SEJUS, ATRAVÉS DO PROJETO DE RESSOCIALIZAÇÃO DAQUELA SECRETARIA DA JUSTIÇA, PARA CONTRATAÇÃO DE O5 (CINCO) INTERNOS. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766990 198 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 99102,0000 0,0000 0,0000 26698083000128 2 "" CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) 8386388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 80048625-NF 55-FL. 18-VALOR=R$ 11.940,00/PROCESSO 79756557-NF 46-FL. 33-VALOR=R$ 11.940,00/PROCESSO 79756450-NF 43-FL. 42-VALOR=R$ 11.940,00/PROCESSO 79756387-NF 68-FL. 47-VALOR=R$ 11.542,00/PROCESSO 80026737-NF 54-FL. 28-VALOR=R$ 11.940,00/PROCESSO 80085385-NF 69-FL. 17-VALOR=R$ 9.154,00/PROCESSO 80382894-NF 63-FL. 20-VALOR=R$ 1.592,00/PROCESSO 80346340-NF 62-FL. 18-VALOR=R$ 3.582,00/PROCESSO 80085369-NF 57-FL. 18-VALOR=R$ 9.552,00/PROCESSO 80291279-NF 61-FL. 18-VALOR=R$ 6.766,00/PROCESSO 80085377-NF 70-FL. 19-VALOR=R$ 9.154,00/ 2017NL13022 2017NE06746 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766991 199 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 334174,8300 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - (RGPS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00138 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766992 200 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 34903,0000 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - (RGPS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00138 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766993 201 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1,5400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIA ANTERIOR: 13º SALÁRIO/2016 CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017OB00086 2017NE00042 76571866 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INSS DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766994 202 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 312,2400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COM INSS VISTO RETIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016 REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRABALHO EM DIA DE FERIADO DOS EMPREGADOS DO TURNO E SUBSTITUIÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE NA FOLHA 01/2017. PROCESSO 76678601 2017OB00049 2017NE00047 76678601 RECOLHIMENTO INSS E FGTS 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766995 203 2017 2017-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,0000 0,0000 ###.332.817-## 1 "" Victor Guedes Barbosa 8373304 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 4.7 e 9/2017. 2017OB00022 2017NE00022 552017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766996 204 2017 2017-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 796,5000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 4.2/2017. 2017OB00025 2017NE00025 582017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766997 205 2017 2017-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,0000 0,0000 ###.495.847-## 1 "" Hiago Almeida Neves 8379614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.34 e 36/2017. 2017OB00027 2017NE00027 602017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766998 206 2017 2017-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1416,0000 0,0000 ###.594.997-## 1 "" Lenilson Paixão Correa da Silva 8372962 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.29 e 31/2017. 2017OB00008 2017NE00008 412017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464766999 207 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 -1497,6400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ELIEZER ROCHA JUNIOR - PMC - AGOSTO/17. 2017NP00521 2017NE00025 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767000 208 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 2762,7700 0,0000 0,0000 14019295000152 2 "" FMS DE VILA VALÉRIO 8359020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL05540 2017NE00435 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767001 209 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 12587,0600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pagamento de pessoal - mês de março/2017. 2017NL00595 2017NE00013 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767002 210 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 20000,0000 0,0000 0,0000 09094300000151 2 "" OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME 8346105 INEXIGÍVEL NF Nº 01170, DESPESA COM INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO SISTEMA eSOCIAL: VALORES E ESTRUTURA ATRAVÉS DE CONF. FISCAL, PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA. 2017NL02088 2017NE01517 79842017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767003 211 2017 2017-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,0000 0,0000 ###.541.706-## 1 "" LEONARDO MACHADO DE MORAES 8358662 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.11 e 9/2017. 2017OB00009 2017NE00009 422017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767004 212 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 99,7100 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 1800079931312 E 1800079931311, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A. REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LOCAL - LOTE I, BEM COMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAMADA FRANQUEADA DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC-0800) ATRAVÉS DE CÓDIGOS NÃO GEOGRÁFICOS - LOTE II, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76512967. 2017OB01367 2017NE00026 76512967 DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CONTRATO Nº 013-2012- TELEMAR NORTE LESTE S/A. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767005 213 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 40000,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARTE DO REPASSE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, COM O OBJETIVO DE APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ OS SETORES DE MANUTENÇÃO, INTERNAÇÃO SUS, UTI, AMBULATÓRIO E QUIMIOTERAPIA DA AFECC - DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO Nº. 9044/17, VIGÊNCIA: 17/11/17 A 30/09/18 - SOLICITAÇÃO DO NECV ÀS FLS. 453 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 454. 2017OB29611 2017NE08418 77408993 REFERENTE ÀS EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS,PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES,CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PLANO DE TRABALHO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767006 214 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -80128,1600 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00532 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767007 215 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1005,2100 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL N] 00363 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, 2ª MEDIÇÃO 2017OB01971 2017NE00653 77760530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767008 216 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1067,5600 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS CTAS. 43849071 E 43858905 CONT. 2712/10, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO P/ SUFIS-S OUTUBRO/2017. 2017OB03612 2017NE00049 47315245 DE CONTRATACAO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EMPRESA FOZ DE CACHOEIRO S/A EXERCICIO 2010 PARA GEFAZ-S SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767009 217 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5700,0000 0,0000 15650133000180 2 "" MASTER AUTOMOTORES LTDA ME 8384513 PREGÃO Pagamento Recibo 241/Locação de 4 carros, sem motorista, para a SECOM, em OUT/2017. 2017OB01624 2017NE00106 76672719 LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SECOM CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767010 218 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1805,0000 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 3944, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE NICOLY NASCIMENTO SPEROTTO, NO PERÍODO DE 16/10 A 20/10/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76328155. 2017OB29862 2017NE00795 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767011 219 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 299842,2000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 866646 SET/2017 MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - PREGÃO Nº0111/2016 E ARP Nº1691/2016 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2017OB29976 2017NE06188 72420456 FENOFIBRATO 200MG CÁPSULA,GABAPENTINA 400MG CÁPSULA E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767012 220 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 13445,9800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PGTO DA FATURA 201744349 COMP: NOV/2017 REF. PUBLICAÇAO DE OUT/2017 - DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATO DO HINSG, NO DIO, EM ATENDIMENTO A ARTIGO 21 DA LEI 8666/93 PARA ATENDE A CPL DO HINSG CONFORME SOLICITAÇAO DO NTSF/CI 005/2017. 2017OB03794 2017NE00170 76679578 DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO EM DIARIO OFICIAL SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767013 221 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 ###.538.557-## 1 "" ELOÁ CARVALHO PIRES 8384480 CONCURSO Liquidação da despesa com 1ª parcela do Edital Nº 003/2016 - Valorização da Cultura HIP HOP. 2017NL00240 2017NE00246 75182424 DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA HIP-HOP CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767014 222 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 -126,8800 0,0000 0,0000 00000000000191 2 "" BANCO DO BRASIL S.A 8372774 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00295 2017NE04684 79254020 AOS PROFESSORES BOLSISTAS PARTICIPANTES DO PRONATEC NA ACAO MEDIOTEC (REP/SEEB/N 10/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 365 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PRONATEC "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 8657 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767015 223 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.528.076-## 1 "" RICARDO MOTTA COLLISTET 8363367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS PARA VISITAS TÉCNICAS BARRAGENS ITAUNINHAS , ÁGUA LIMPA, PATO NOVO - SOORETAMA - E CUPIDO. PERÍODO 19 A 21/12/2017. SOLIC. 672/2017. 2017NL02126 2017NE01238 80303625 NO VALOR DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767016 224 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 320,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 47421 DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CLOREXIDINA GLICONATO 4%, SOLUÇÃO DEGERMANTE) DE USO HUMANO). SOLICITAÇÃO DO HEMOES. 2017OB04634 2017NE00431 71702075 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMNHO P,M,E G, COMPRESSA DE GASE HIDRÓFILA 100% ALGODÃO ROLO E OUTROS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767017 225 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4151,2300 0,0000 02818800000220 2 "" CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA 8363747 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE NFS-e 00364 (FL. 157), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT), REFERENTE AO CONTRATO Nº 058/2016 - SESA ANEXO I, CREDENCIAMENTO Nº 001/2016, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 21/06/2016 (FOLHA 016), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FLS. 160 A A 165, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 171. 2017OB00468 2017NE00237 75468336 DAS DESPESAS REFERENTE EXECUÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767018 226 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 962313,8400 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NF 133032 REF.A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DA PMES, NO PERÍODO DE JANEIRO/2017, CONF.CONTRATO. 2017OB00475 2017NE00046 64740510 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/13- FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS , LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A FROTA DA PMES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767019 227 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 22,5600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF. MESES ANTERIORES DO EXERCÍCIO VIGENTE (FEVEREIRO E MARÇO/2017), FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2017. 2017OB00541 2017NE00031 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767020 228 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2968,7800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL DOS SERVIDORES DA SESP, EXERCÍCIO DE 2017, FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2017. 2017OB00543 2017NE00030 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767021 229 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 ###.197.187-## 1 "" ELIZABETE ZANELATO DOS SANTOS 8389373 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 045/2017, para atender à Comarca de Conceição da Barra, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v. 2017OB01523 2017NE00825 201700514495 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767022 230 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 94,8200 0,0000 02818800000220 2 "" CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA 8363747 PREGÃO LIQ. NF 380 (Centro de diagnóstico em Medicina Nuclear vila Velha), ref 03 exames de Tomografia por Emissão de Pósitrons 2017OB00570 2017NE00052 75455579 PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 53420683 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767023 231 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 131,9000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL FOPAG ABRIL/2017. 2017OB04211 2017NE00541 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767024 232 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 12150,0000 0,0000 52848629000190 2 "" CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMP. EXP. LTDA 8351757 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 025293, AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS,CONFORME OFM.001/2017, MARÇO/2017. 2017OB00111 2017NE00061 43832822 SOLICITA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767025 233 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1969,0700 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE CONTROLE E VETORES DE PRAGAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 NF 6755 E 6742 - CARIACICA 2017OB00544 2017NE00175 66654386 TERMO DE REFERENCIA - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS DO IASES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767026 234 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3006,0000 0,0000 27578517000119 2 "" ORTOPEDIA NOSSA SENHORA DA PENHA 8316953 PREGÃO Pagamento da nota fiscal 1327, ref. aquisição tutor longo adulto, OFM 001/2017, Março/2017. 2017OB00116 2017NE00021 74388398 AQUISIÇÃO DE ÓRTESES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767027 235 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7203,7300 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 013108, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL ELETRONICO DE DOCUMENTOS, FEV/2017. 2017OB00105 2017NE00060 76812901 SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2789 ARMAZENAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767028 236 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 12616,4100 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÃO REF. PROCESSO 77645944, NF.36602/03, PCTE,: ALCIDES SALGADO DE MELO, PERIODO: 20/04 A 03/05/17. 2017NL04454 2017NE01064 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767029 237 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 140,9400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da conta nº 106448029 - Vencimento 15/11/2017 - Período: 19/09/2017 a 18/10/2017 - Contrato nº 012/2017 - Pregão 003/2017 - Prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na Modalidade Longa Distância originada de Terminais do SMP por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER e a Empresa CLARO S.A - Processo nº 78889829. 2017NL01768 2017NE00615 78884829 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767030 238 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 359538,3600 0,0000 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2985 A 2992, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 107/2015. 2017NL04890 2017NE00279 80388280 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA CONTRATO N 107/2015 MES NOVEMBRO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8677 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767031 239 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 240000,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, CONFORME PACTUADO NO TERMO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POR MEIO DA SEDURB E A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS AGRICULTORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APAGEES E TERMO ADITIVO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE, OBJETIVANDO ?VIABILIZAR NO MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO AÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO APAGEES DIOMEDES SIRILLO ? APF 0455978-45 NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR- RECURSOS DO OGU E PROGRAMA ESTADUAL NOSSA CASA COM RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FEHAB, À TÍTULO DE CONTRAPARTIDA. 2017NL00008 2017NE00008 75356260 PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL PNHR-RECURSOS DO OGU-MCMV NO VALOR DE R$ 248.000,00 PARCERIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360901 FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 16 HABITAÇÃO 481 HABITAÇÃO RURAL 222 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 1084 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A INICIATIVAS DIRECIONADAS A AMPLIAÇÃO DE OFERTA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA RURAL 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4443 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - PROGRAMA ESTADUAL NOSSA CASA ? RURAL 36901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767032 240 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 282,5700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE ABRIL DE 2017, AÇÃO 8086 RG. 2017NL01137 2017NE00236 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767033 241 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 1911,8400 0,0000 0,0000 ###.447.287-## 1 "" JURANDYR BARROS FARIAS 8381484 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA III JARI/DETRAN/ES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL08342 2017NE03436 77896394 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 3, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 003/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767034 242 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 1830,0000 0,0000 0,0000 03951140000133 2 "" DE PAULI COMERC. REPRES.IMPORT. E EXPORT.LTDA 8337130 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 41365 DA COMP. DE MAI/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FITA CIRÚRGICA COM ADESIVO), ARP 405/2017, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 527/2017. 2017NL01020 2017NE00913 77278674 ADESAO A ARP Nº 0404/2017; REFERENTE AO PROCESSO Nº 75362473- HSL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767035 243 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com ½ diária e favor do servidor Renato Cunha, em viagem oficial a Aracruz/ES, no dia 27/06/2017. 2017NL00242 2017NE00052 77036220 NO VALOR DE R$ 560,00 ( DIÁRIAS ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2066 APOIO E FORTALECIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767036 244 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação para cobrir despesas com diárias nos dias 22/03(RD=013/17) e 30/03(RD=015/17) no exercício de 2017 dentro do ES. 2017NL01255 2017NE01172 77255518 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767037 245 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.507.397-## 1 "" JUSTINO MARCOS MARQUEZINE 8357942 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA E ICONHA, NOS DIAS 10, 22 E 23/03/2017, REUNIÃO MENSAL COM CHEFES REGIONAIS E OUTROS. 2017NL00465 2017NE00404 76805174 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767038 246 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6,4900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA/CLIENTE Nº 129420566, CONTRATO Nº 012/2017/SEGER, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2017 A 20/10/2017. 2017OB00835 2017NE00329 78949130 FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO CONTR. Nº 003/2017 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP)E TEL.FIXACOMUTADA(STFC)ÁDISTANCIA PROT.07374/17 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767039 247 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 285034,5600 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A CAMPANHA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, NOTAS FISCAIS AMPLA N° 30727, 30728, 30729, 30731, 30732, 30733, 30734, 30736, 30738 e 30739. TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 45.005,46 PARTE AGÊNCIA. / NF 14 R$ 5.456,00 - TV SIM RECORD NEWS 47/COLATINA / NF 35 R$ 6.940,80 - TV SIM 7/COLATINA / NF 8050 R$ 38.617,60 - TV VITÓRIA/VITÓRIA / NF 804757 R$ 57.600,00 - GAZETA ONLINE/VITÓRIA / NF 0131 R$ 33.480,00 - PUBLICINE/ VITÓRIA / NF 0893 R$ 7.059,20 - REDE TV/ES/VILA VELHA / NF 0891 R$ 22.323,20 - REDE TV/ES/VILA VELHA / NF 0093 R$ 10.872,00 - TV REDE BRASIL/CACHOEIRO / NF 7968 R$ 53.999,98 - TV VITÓRIA/VITÓRIA / NF 0739 R$ 3.680,32 - TV GUARAPARI 2017OB01691 2017NE00109 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767040 248 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4863,8100 0,0000 07432517000107 2 "" SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A 8378945 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 72266, EM FAVOR DA EMPRESA SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇO S/A. REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, PARA ATENDER A ESTA SEGER, ALUSIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76317765. 2017OB01529 2017NE00017 76317765 "2016 E 2017- SIMPRESS COM. LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A CONTRATO Nº 015/2016- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767041 249 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0500 0,0000 ###.261.437-## 1 "" JOSE RONAN DOMINGOS 8346971 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE AEBR NA PRÁTICA, NOS DIAS 17 A 19/10/2017, DEMANDA ESPECIFICA SEFAZ. 2017OB08382 2017NE02015 79653227 DO DOCENTE JOSE RONAN DOMINGOS PARA MINISTRAR O CURSO AEBR NA PRÁTICA NOS 09 A 11/10 E 24 A 26/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767042 250 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 894,5800 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Pagamento da Fatura nº 0000146644 - Destinado atender despesas com postagens para a SEAG - Contrato n°9912412698, no período de novembro de 2017. 2017OB02408 2017NE00382 76822109 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ETC, CONSIDERANDO OF.SEGER/SUBAD/Nº 002/2017, REF. A ATUAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767043 251 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 28088,7500 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO NF 0192 DA M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA , SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL, REFERENTE AO REAJUSTE DO CONTRATO 007/2015, III TERMO ADITIVO, REPACTUAÇÃO DO VALOR CONSIDERANDO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, VALOR REFERENTE AOS MESES JANEIRO A NOVEMBRO/2017. 2017OB01476 2017NE00025 76571157 CONTRATO Nº007/15 - PROC.71367675/15 - PRORROGAÇÃO M 3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EXERCÍCIO 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767044 252 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 157,2000 0,0000 01671561000185 2 "" GM GRAFICA E EDITORA LTDA - ME 8336310 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NF 06503 GM GRÁFICA , REF. AQUISIÇÃO DE DE 800 CARTÕES DE VISITA INSTITUCIONAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PGE. ( pagamento refeito pois a OB01382 foi cancelada pelo banco por motivo de conta inválida, conforme NS00105) 2017OB01477 2017NE00466 79660460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767045 253 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5800,0000 0,0000 92264472000170 2 "" KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 8356305 PREGÃO Pagamento da DANFE nº 0000005907, referente aquisição de 01 (Um) Arado Fixo de 3 (três) discos para trator agrícola de 75 CV, para atender a Associação dos Agricultores Familiares de Cafelândia no município de Água Doce do Norte/ES - Ata de Registro de Preços n° 026/2017 -Pregão nº 011/2017 - Processo: 77730364. 2017OB02413 2017NE00734 77730364 AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR, ARADO FIXO E PERFURADOR. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767046 254 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.391.267-## 1 "" SOFIA MADEIRA PEREIRA 8385076 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento despesas com a 8ª parcela do programa bolsa atleta capixaba, na modalidade Estudantil, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 021/2017. 2017OB02166 2017NE00339 77401697 BOLSA ATLETA, MODALIDADE DE GINASTICA RÍTMICA - CATEGORIA JUVENIL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767047 255 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 10300,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da NF: 42436 (fls. 87) referente a despesa com fornecimento de ureterorrenolitotripsia flexível unilateral + colocação de cateter duplo j, paciente Rita de Cassia Roza Martins, processo judicial nº 0000717-87.2017.8.08.0011, conforme autorização às fls. 100. 2017OB02259 2017NE01298 77934784 FORNECIMENTO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL UNILATERAL + COLOCAÇÃO DE CATETER DUPLO J. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767048 256 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 407964,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 23138 ÀS FLS. 180 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME DESCRITO NESTE TERMO, OBJETIVANDO REGISTRO DE PREÇOS P/KITS SOROLÓGICOS PARA ATENDER O HEMOES - ARP: 1428/17 VIGêNCIA ATÉ 03/07/2018. 2017OB33220 2017NE08572 75732513 AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME DESCRITO NESTE TERMO, OBJETIVANDO REGISTRO DE PREÇOS P/KITS SOROLÓGICOS COM EQUIPAMENTOS CEDIDOS NO REGIME DE COMODATO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767049 257 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 99000,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 39528 DEZ/2017 AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATO PARA ATENDER FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL. ARP: 677/17 2017OB33221 2017NE08475 75612372 DEFERASIROX 125MG COMP.E OUTROS,MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767050 258 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1326,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 39408 NOV/2017 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME,P/TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. ARP: 485/17 2017OB33222 2017NE07838 75735920 ÁCIDO TIÓTICO 600MG-COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME,P/TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767051 259 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1912,3600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOPAG MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, AÇÃO 8086 RP, FL 31. 2017OB05686 2017NE00213 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767052 260 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 152,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES DEZ/2017. 2017OB05363 2017NE00027 76542866 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4528 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR POR ESCALA OPERACIONAL - PESSOAL MILITAR- EXERC.ANT. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767053 261 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 23,4700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES DEZ/2017. 2017OB05363 2017NE00027 76542866 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767054 262 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.939-## 1 "" LECY NUNES PEREIRA MENDES 8380724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE IBATIBA NO DIA 19/04/2017, COMO PALESTRANTE NAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA MULHER - REQ. 06/2017. 2017OB01306 2017NE00289 76714691 EMPENHO ESTIMATIVO P/ DIÁRIAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767055 263 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10752,0000 0,0000 ###.133.027-## 1 "" HELIO COELHO DA COSTA JUNIOR 8347178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Programação de desembolso para cobrir despesas com adiantamento de recursos a servidores empregados no policiamento de eventos e festividades em abril/2017 - CPO-SUL. Sendo feito nesta data devido a substituição do suprido. 2017OB01264 2017NE00442 76886514 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM EVENTOS EM ABRIL/2017 NA ÁREA DO CPO SUL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767056 264 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -2810,8400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00029 2017NE00001 76558525 PROCESSO ESTIMATIVO EM FAVOR DA GVBUS NO VALOR DE R$50.000,00 PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES TRANSCOL RTV/ES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767057 265 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 744,7500 0,0000 050101 3 "" MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374668 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DE OUTROS ÓRGÃOS. 2017OB00833 2017NE00085 10442017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767058 266 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -705,1200 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO CANCELAMENTO PARA ACERTO DO SUB-ITEM DA DESPESA A PEDIDO DO FARMACÊUTICO DA UIJM 2017GD00003 2017NE00204 74027867 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ÁGUA OXIGENADA 10 VOL. E OUTROS) PARA A UIJM. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767059 267 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4100,7500 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO SERVIDOR EMERSON DOS SANTOS RIBEIRO - INST. TECN., ABR/2017. 2017OB00835 2017NE00084 10432017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767060 268 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.037.527-## 1 "" JOSEMAR ROSA 8340281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A COLATINA, OCORRIDA NO DIA 11/07/2017, EM ATENDIMENTO AO DIRETOR TÉCNICO (DITEC). 2017OB02294 2017NE01420 76949885 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767061 269 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 20 E 21/07/2017 - BAIXO GUANDÚ E BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2017OB02176 2017NE00774 76749410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767062 270 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.517-## 1 "" MARIA BETANIA SILVA BAUL 8359781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017, no dia 19/07 para São Mateus (RD N°11). 2017OB04880 2017NE00162 76695689 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VARGEM ALTA NO DIA 24/01/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767063 271 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4907,1500 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N. 72/2017 CONFORME PROCESSO JUDICIAL N. 0008496-73.2011.8.08.0021 2017OB02167 2017NE00762 56084650 DE INTIMAÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, PROCESSO Nº 021.11.008496-5, REQUERENTE GUILHERME ALMEIDA FELBERG, CONFORME ANEXO. CITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767064 272 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 182,3100 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO PD DE RETENÇÃO DO IR DA NOTA FISCAL 1033 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRESTADOS NA CCEE DE GUAÇUI . MAIO/2017. CONTRATO 0236/2016., VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2017. SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NEMP E DA GERÊNCIA DA GETA. MUNDIAL 2017OB14462 2017NE00190 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767065 273 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 981,0000 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 4581 MAI/2017 AQUISIÇÃO COM MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES IGNEA RIBEIRO DE ANDRADE, ELOISA APARECIDA, GLADIR RAMALHO AMORIM E ALEXANDRE BOTELHO. EM CUMPRIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2017OB13980 2017NE03565 76716651 DI-HIDROERGOCRISTINA,MESILATO 6MG CÁPSULA E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: IGNEA RIBEIRO DE ANDRADE E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767066 274 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 520,4800 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO FATURA 10630 REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE COLATINA NO MÊS DE MAIO/17. 2017OB00843 2017NE00032 76186504 PAGAMENTO MENSAL DA LUZ E FORÇA SANTA MARIA PARA O EXECÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767067 275 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 15372,2000 0,0000 08598086000108 2 "" SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 8331357 PREGÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 006692,00691 E 00690, NO MÊS DE MAIO/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0011/2014, SIGEFES 14002035, PREGÃO 04/2013, SC EQUIPAMENTOS, PROCESSO 61802352 2017OB00749 2017NE00009 61802352 CONTRATAÇÃO DE IMPRESSÃO A LASER E MULTIFUNCIONAIS COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767068 276 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1100,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF.2188, PCTE: JORDAN NASCIMENTO DURÃO, PERIODO: 22/05 A 31/05/17. 2017OB14798 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767069 277 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 16600,6000 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO COM INTERNAÇOES REF. NF, 2527, PCTE: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA, PERIODO: 16/04 A 01/05/17. 2017OB14096 2017NE00795 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767070 278 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 268,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL REF.PERICIAS MÉDICAS REALIZADOS PELA DRA. PENHA FÁBIA CALAZANS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017OB01019 2017NE00140 76664732 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA OS MÉDICOS PERITOS DO IPAJM -JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767071 279 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 179,1000 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE I RDA NF, 194, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. 2017OB17852 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767072 280 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 179,1000 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE I RDA NF, 204, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. 2017OB17853 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767073 281 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 37,2000 0,0000 34419804000141 2 "" LIDER SANEAMENTO E SERVICO LTDA - EPP 8339553 PREGÃO DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A N.F. 02526 DE 03/07/2017 FLS. 936. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE VISITAS DO ESGOTO E PLUVIAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - JUNHO/2017. (REFERE-SE AO 3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0088/2014). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 957. 2017OB02449 2017NE01894 64815633 EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS PARA ATENDER AO EDIFICIO ONDE FUNCIONA O CREV/SRSV CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767074 282 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9016,6900 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 227, PCTE: JOSIANE DO NASCIMENTO RIBEIRO, PERIODO: 08/06 A 30/06/17. 2017OB17906 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767075 283 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 937,0000 0,0000 ###.645.307-## 1 "" VALTAIR JOSE DE OLIVEIRA 8330261 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXETERAPIA DOS INTERNOS RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO DE PRAXETERAPIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 2017OB00484 2017NE00183 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767076 284 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5201,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/17 INAT. SEFAZ 2017OB16340 2017NE00030 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767077 285 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 03349241000139 2 "" C.E DA EPSG PONTO DO ALTO 8326011 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PEDDE/17), PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB08419 2017NE06787 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767078 286 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5980,8100 0,0000 24719300000193 2 "" FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA 8383786 PREGÃO PGTO PARCIAL DA NF 132 DO MES DE DEZEMBRO/2017 REF. AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGENÉTICA, IMUNOFENOTIPAGEM, DEB TEST, HPN, PCR QUALITATIVO, PCR QUANTITATIVO, ARP 2430/2016 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 298/2017. 2017OB04311 2017NE02121 75177986 CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767079 287 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 242,3100 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO REGISTRO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 232333 COM EMISSÃO EM 14/06/2017,C- 0151/2015,PREGÃO 0151/2015, EMPENHO EM 1/12 AVOS PARA ATENDER DESPESAS EM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS , CONFORME RESERVA 00064, REF JUNHO/2017. 2017OB01321 2017NE00065 71213147 PROCESSO DE PAGAMENTO CONTRATO 0151/2015 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767080 288 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 51,6200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO FATURA Nº 17/05/75000251-3, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC - ABRIL/17. 2017OB00428 2017NE00078 76889718 DE ADESÃO AO CONTRATO DA SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767081 289 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.909.697-## 1 "" JANAINA CHRISTINA FERREIRA DIAS 8384966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 02 (DUAS) MEIA DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 24 E 25/05/2017 PARA OITIVA DE SERVIDORES E PRESOS DAS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 05 (RD'S Nº 01/2017). 2017NL02560 2017NE02133 77800680 NO VALOR DE 2.688,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767082 290 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 20703,1600 0,0000 33583592004249 2 "" INSTITUTO SALESIANO PEDRO PALACIOS 8337674 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE despesa com locação de imóvel para funcionamento da EEEFM Fioravante Caliman, Venda Nova do Imigrante. Contrato 53/2013, referente ao mês abril de 2017. 2017OB01791 2017NE00354 59849614 DO CONTRATO DE LOCACAO N 071/2007 ONDE FUNCIONA A ESCOLA NO MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE (VENDA NOVA DO IMIGRANTE) RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767083 291 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -6685,1800 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO 2017NS00040 2017NE00017 73301914 DAS DESPESAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA EMPRESA VIX SERVIÇOS - ES LTDA, REF.AO CONTRATO Nº 001/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767084 292 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 171576,8800 0,0000 27183425000130 2 "" CONTEK ENGENHARIA S/A 8330243 CONCORRÊNCIA 11ª M.P - CONTEK ENGENHARIA S.A- CONTRATO Nº 013/2016 - REF. A CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA REMUNERADA, PERÍODO: 01 A 28/02/2017. NFS 1133 A 1137. 2017OB01372 2017NE00160 73979970 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 154 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 2102 MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767085 293 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 84,0000 0,0000 ###.794.127-## 1 "" SAYONARA DIAS SALEME 8389280 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 055/2017 para atender a Comarca de Afonso Cláudio conforme autorização do Secretário Geral fl. 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v. 2017OB01856 2017NE00969 201700617675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767086 294 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 174294,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª E 2ª INSTÂNCIAS PARA O MÊS DE MAIO/2017. 2017OB00744 2017NE00038 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767087 295 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -2100,0000 0,0000 ###.791.177-## 1 "" SALIM CALIL SALIM NETO 8329885 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017NS00269 2017NE00634 77741528 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767088 296 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 12764,9500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO MES MAIO 2017OB00781 2017NE00188 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2258 AUXÍLIO DOENÇA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767089 297 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 27690,4500 0,0000 27368794000105 2 "" APAE DE ALEGRE 8328224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ALEGRE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. 2017OB01911 2017NE00141 65553950 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ALEGRE (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767090 298 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 30800,1600 0,0000 01330295000127 2 "" COOPJUD 8370483 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MAIO 2017OB00735 2017NE00029 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767091 299 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 22,5000 0,0000 04382707000160 2 "" RICARDO GOMES DE OLIVEIRA - ME 8367279 INEXIGÍVEL REFERENTE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS ISMENIA SCHAEFFER FREITAS E LUCIANA CRISTIAN TAVARES NO CURSO DE AVALIAÇÃO DE BENS CONFORME NOTA FISCAL N° 0132. 2017OB00806 2017NE00183 201700453263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767092 300 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.319.426-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA DE MOURA 8352147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO HJSN, (JUSTIFICATIVA ANEXA AOS AUTOS), CONFORME AUTORIZADO EM PROCESSO SUPRA ? FULCRO: DEC. ESTATUAL Nº 3328-R, DE 28/06/2013 ? NOTA RESERVA 00001 PARA AS DIÁRIAS. 2017OB00865 2017NE00607 78930642 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZABETH PEREIRA DE MOURA - ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767093 301 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1222,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO FINANCEIRO RPPS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SETUR NO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB00688 2017NE00030 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767094 302 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 155,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.PENS.SEDU. 2017OB11593 2017NE00061 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767095 303 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.315.757-## 1 "" WELLINGTON LUIZ BORGHI 8373159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RD= 060/17 - AO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES) DIA: 22/08/17. 2017OB06465 2017NE03544 79289665 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767096 304 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 80,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB03572 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767097 305 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 1418,4000 0,0000 0,0000 ###.383.747-## 1 "" RAQUEL COUTO DOS SANTOS 8385364 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa diárias TFD paciente Rebeca Couto Dias, RPU nº 683/2017 conforme autorização fls. nº 67 em anexo. 2017NL01656 2017NE01626 78023807 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767098 306 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 159,0000 0,0000 0,0000 ###.959.277-## 1 "" CARLOS ALBERTO BARCELLOS 8375177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,0 DIÁRIA A ITAPERUNA/RJ, CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG PARA REPRESENTAR O GOVERNO NA ABERTURA DE MERCO NOROESTE.- FEIRA INDUSTRIAL E COMERCIAL DO NOROESTE. FLUMINENSE. PERÍODO 24 A 25/08/2017. SOLIC. 476/2017. 2017NL01259 2017NE00762 77252470 NO VALOR DE R$ 238,50 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767099 307 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3206,3300 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR FABÍOLA BARCELOS RISSO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONVENIO Nº 21/2017 E OFICIO Nº 589 - SEMAD/GPP. 2017OB04919 2017NE00939 76042332 DA SERVIDORA FABIOLABARELOS RISSO NA EEEFM ANTONIO ENGRACIO DA SILVA (CI/SEDU/AE07/Nº60/2016) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767100 308 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2741 - 21 A 22/11/2017 - VIX PARA IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2017OB12289 2017NE00076 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767101 309 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5600,0000 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 PREGÃO RETENÇÃO JUDICIAL CONFORME OFICIO Nº 711/2017/PGE/PTR PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO PROCESSO 0000905-48.2017.5.17.0151 RETIDO NO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA PEVV IV, PSVV CONF. NOTA FISCAL Nº.36953 E Nº.36.978 DE JULHO E AGOSTO DE 2017. 2017OB08600 2017NE00408 73693561 DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PEVV-IV ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767102 310 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 808,5000 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO Pagamento de despesa com aquisição de material de expediente (pasta registradora). Ata de registro de preços 009/2016/SEGER. Pregão 0016/2016. Processo SEGER 74620355, conforme autorização do secretario as 67. 2017OB00874 2017NE00503 79773940 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PASTAS AZ, PREGÃO Nº 0016/2016 SEGER. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767103 311 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 355,6700 0,0000 ###.976.207-## 1 "" MARGARIDA EUGENIA CAMPOS GOMES MARQUES 8356928 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DESPESA COM CONTRATO DE DOCENTE OS 639/2017 NO CURSO FEEDBACK DO CURSO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL APLICADO AO IDAF, PERIODO DE 30/10/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO IDAF - TERMO DE COOP. 004/17 E IS 006-E/17. 2017OB07581 2017NE02283 79891160 DA DOCENTE MARGARIDA EUGENIA CAMPOS GOMES MARQUES PARA MINISTRAR O CURSO FEEDBACK DO CURSO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL APLICADO AO SIGA NO DIA 30/10/17. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767104 312 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 8866,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 41618, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ESPERANCA CUPERTINO DO ESPIRITO SANTO, NO PERÍODO DE 09/10 A 22/10/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 79480519. 2017OB29845 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767105 313 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 27 A 28/11/2017 EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E COLATINA PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETAS DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2017OB01012 2017NE00627 80142982 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767106 314 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 25912,9700 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE PAGAMENTO DE PASEP LEI 9.715/98 RETIDO PELA STN SOBRE O REPASSE DO IPI - COTA DAF BB (FLS. 563), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSET AS FOLHAS 09, PROCESSO N. 76599400. 2017OB24241 2017NE00015 76599400 DO EMPENHO ESTIMATIVO DA DOTACAO DISPONIBILIZADA NA UG 800102 CONFORME DEMONSTRATIVO NO MONTANTE DE R$ 82.711.000,00. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 39 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767107 315 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -187038,5100 0,0000 17376138000192 2 "" ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 8326114 CONCORRÊNCIA ESTORNO PARCIAL DA 2017OB00664 PARA ACERTO DE FONTE. 2017GD00059 2017NE00284 65097963 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767108 316 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11900,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO "PAGAMENTO DE DESPESA´PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (CARDIOVERSOR, VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO, ELETROCARDIÓGRAFO, MONITOR MULTIPARÂMETROS E CARRO MACA AVAÇADO) ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROP. AQUIS. 06893.466000/1160-27Ano 2017, CONFORME N/F114976 DA MED SHOP " 2017OB01182 2017NE00776 77023730 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (CARDIOVERSOR, VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO, ELETROCARDIÓGRAFO, MONITOR MULTIPARÂMETROS E CARRO MACA AVAÇADO) ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROP. AQUIS. 06893.466000/1160-27 AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767109 317 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 67317,0400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP01269 2017NE00022 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767110 318 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -1287,5100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2017NP01288 2017NE00005 76251667 DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DA SEGER-GVBUS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767111 319 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 228,9500 0,0000 ###.678.767-## 1 "" VANIA ROSA RAMOS 8355475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VANIA ROSA RAMOS 2017OB03106 2017NE00197 77747070 VÂNIA ROSA RAMOS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767112 320 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 379,2100 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA 8339462 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 0714 ÀS FLS. 397 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE TEXTO PARA AFIXAÇÃO EM CARIMBO TIPO AUTOMATICO. SOLICITADO PELO NEMP/GETA - ARP Nº 002/2017. 2017OB33115 2017NE08848 77461720 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75501511, EM FAVOR DAS EMPRESAS GRAFIARTE CARIMBO E IMPRESSOS LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767113 321 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 31000,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM APORTE - DEZEMBRO/2017 - FOLHA 39. 2017OB01783 2017NE00038 76645177 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767114 322 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 21,4100 0,0000 ###.846.802-## 1 "" ROSSINI ROCHA DA SILVA 8385421 INEXIGÍVEL RECOLHIMENTO DE IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROSSINI ROCHA 2017OB02951 2017NE00497 78972272 PROFISSIONAL ROSSINI ROCHA DA SILVA QUE PARTICIPARÁ DO NAIPE DE VIOLAS DA OSFA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767115 323 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1094,3500 0,0000 03265996000155 2 "" TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA 8338534 PREGÃO PAGAMENTO (ISS) DA NF. Nº 4016, REFERENTE AO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 070/2015. 2017OB05030 2017NE00282 71546227 N 070/2015 FIRMADO COM A EMPRESA TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA PREGAO N 0025/2015 LOTE 1 (CI/GEST/N 07/2015) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767116 324 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -325,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de ligações telefônicas, longa distância, efetuadas por diversas Unidades da PCES no exercício de 2016, com operadoras de telefonia sem contrato com a PCES. Conforme determinação do DAGE/PCES, e depósitos bancários na Conta C no mês de NOVEMBRO/2017. 2017GD00066 2017NE00206 73082414 CI DITEL 012/2016 - ENCAMINHA FATURA TELEFÔNICA DA OI - FIXO COM VENCIMENTO EM 27/01/2016 NO VALOR TOTAL DE R$ 70,74 REF. LIGAÇÕES EFETUADAS ATRAVÉS DO 31. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767117 325 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5043,6700 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO PD DE RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL 554 DE SERVIÇOS DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E ANÁLISES CLÍNICAS PRESTADOS NO HESVV. SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA DIRETORA ADMINISTRATIVA E DA DIRETORA GERAL DO HESVV. LABORATÓRIO FRANCO 2017OB29625 2017NE07518 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767118 326 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 337,7200 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Pagamento da Fatura 29686 para cobrir despesa com seguro de passagens aéreas referente a viagem oficial internacional (Nova York) no período de 18/11 a 23/11/2017, bem como Certificado de Registro Cadastral CRC atualizado, emitido pela SEGER. Informo que a passagem aérea foi oferecida pela Fundação Lemann conforme atesto na Fatura. CI-126/CM. 2017OB02434 2017NE00027 76570487 NO VALOR DE R$ 218.226,80, PARA ATENDER A CASA MILITAR COM PASSAGENS AÉREAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767119 327 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 6274191,3300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PGTO FOPAG Nº 31, DEZ/2017 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - RUBRICA: 80, 185, 192, 201, 190, 211, 212, 340, 229, 31, 26, 317, 341 E 58. " 2017OB33198 2017NE00274 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767120 328 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 578,6700 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2119 MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). 2017OB03199 2017NE00098 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767121 329 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1922,4000 0,0000 ###.309.277-## 1 "" VINICIUS SARMENTO PINTO 8369690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE REGENTE DE BANDA NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS EM PARCERIA FAMES/SEDU. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. 2017OB03125 2017NE00261 77760298 VINICIUS SARMENTO PINTO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767122 330 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1693,4500 0,0000 ###.822.417-## 1 "" MARCIO ROCHA VICENTE 8371404 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA DE REGENTE DE BANDA NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS EM PARCERIA FAMES/SEDU. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. 2017OB03127 2017NE00316 77775570 MARCIO ROCHA VICENTE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767123 331 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 37662,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do abono anual, folha 39 - RGPS, mês de Dezembro/2017. 2017OB02588 2017NE01514 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767124 332 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2338797,8700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL 39 - ABONO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, AÇÃO 2088 RP. 2017OB05702 2017NE01888 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767125 333 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 921,5800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL 39 - ABONO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, AÇÃO 2181 RP. 2017OB05754 2017NE01889 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2181 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767126 334 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2569,4000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA ME 8329328 PREGÃO PAGTO N.F. 4310, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA. DEZ/17 2017OB02031 2017NE01167 76754294 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 73609595 PREGÃO Nº 0095/2016. COM VIGENCIA EM 10/12/2016 A 09/12/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767127 335 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 208,7700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 17/12/700000742 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA RELATIVO AO 002/2017 EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2017 2017OB01792 2017NE00191 76988805 CONTRATO Nº 02/17 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767128 336 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6333,3000 0,0000 15650133000180 2 "" MASTER AUTOMOTORES LTDA ME 8384513 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA DE DÉBITO 262 REFERENTE À LOCAÇÃO DE 4 VEÍCULOS SEM MOTORISTA (PLACAS PPU2089, PPU2098, PPU2097 e PPV7295) PARA ESTA ARSP NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017OB00847 2017NE00170 77216067 CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 4 VEÍCULOS PARA ESTA ARSP, A FIM DE ATENDER AOS DIRETORES, SERVIDORES E ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767129 337 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 835,0000 0,0000 32483380000159 2 "" VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8380525 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DESENTUPIMENTO E ESGOTAMENTO DE REDE DE ESGOTO E CAIXAS DE GORDURA LOCALIZADO NO PATIO DA FAMES, COM REMOÇÃO E DESCARTE DO MATERIAL COLETADO E LIMPEZA DA ÁREA TRABALHADA. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 120 2017OB02746 2017NE00347 77644298 CAIXA DE ESGOTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767130 338 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2513,7600 0,0000 ###.983.257-## 1 "" SANDRO SEVERINO DE LAIA 8359157 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA DE INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÃO NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS EM PARCERIA FAMES/SEDU. SETEMBRO DE 2017. 2017OB02747 2017NE00242 77751469 SANDRO SEVERINO DE LAIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767131 339 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1429,0000 0,0000 10914457000165 2 "" STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME 8370183 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO. REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 RESMAS DE PAPEL A4 BRANCO, PARA REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME NF Nº 1461 2017OB04157 2017NE01397 80163688 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767132 340 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 328,2000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 TOMADA DE PREÇOS PGTO DA NF. 00244 DE OUT/2017 -AQUISIÇAO DE PECAS PARA O MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR STEMAC Nº SERIE 0757007614758/687KVA-220V GERADOR WEG, MODELO GTA 312AI49 CONTRATO 351/2016 - NEEA, CONF.SOLICITAÇAO DO GERENTE. 2017OB03972 2017NE00827 76725758 MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GERADORES MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767133 341 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 123004,4200 0,0000 09275815000158 2 "" CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA-ME 8381368 INEXIGÍVEL PAGTº PARA COBRIR DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL - CD-216. OBRAS DO CORREDOR SUDESTE, EM FAVOR DA EMPRESA CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. EMISSÃO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO. PROCESSO 75984911 2017OB00938 2017NE00258 75985071 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767134 342 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 895,7000 0,0000 01219199000106 2 "" CENTRO DE INTEGRACAO EMPR/ESC. CIEE/ES-FILIAL 8324372 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO DA NOTA DE DÉBITO Nº 1551/2017 - CONTRATO Nº.052/2013 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MONITORES DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017OB08897 2017NE00006 61188069 ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERV DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA CONT DE ESTAGIARIOS DO PROG DE EXPANSAO DE INF NA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (REP/GEGEP/N 36/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767135 343 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7,3900 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO PGTO DO IRRF DA NF. 03413, COMP. DEZ/2017, SERV. PRESTADOS NOVEMBRO/2017, PARA COBRIR AO CONTRATOS 139/2015 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRIFUGA SOROLOGICA, CONF.SOLICITAÇAO DO NTSF. 2017OB03902 2017NE00041 69612161 CENTRIFUGA SOROLOGIA; PLAQUETA MIX H; BALANÇA METTLER E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767136 344 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4204,2000 0,0000 18777355000157 2 "" DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA - ME 8381425 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 156 COBERTORES, VISANDO ATENDER AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017. NOTA FISCAL N° 041. 2017OB01339 2017NE00731 80506046 DE 156 COBERTORES PARA ATENDER AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA , POR ARP DE N°004/2017. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767137 345 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20000,0000 0,0000 01023093000132 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE ITARANA 8333611 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, VISANDO A MELHORIA NA QUALIDADE DE ATENDIMENTO PRESTADO PELA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITARANA AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2017OB01351 2017NE00637 79149901 DE FOMENTO APRESENTADO PELA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITARANA, A QUAL VISA MELHORIA DE ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES/PROJETOS DA ENTIDADE. TERMO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2239 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767138 346 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5561,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. DEZ/17 INAT. CBMES 2017OB18197 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767139 347 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5200,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 244046 MÊS DE SETEMBRO/2017 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS) PARA O PACIENTE LUIZ ROBERTO DOS SANTOS RAMOS (ATENDIMENTO Nº 547304, MÉDICO SOLICITANTE: MARCONI GAMA DE SOUZA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1057/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78488990 2017OB02517 2017NE00921 78372224 HABF/FARMÁCIA/CI:119/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:1057/2017, PERTENCENTE AO PROCESSO: 73840696/HSL. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767140 348 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 34717,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO PGTO DA 781297 DO MES DE SETEMBRO/2017 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AGUA PARA INJEÇAO, CLORETO DE SODIO 0,9% DE 250ML E 500ML E 500ML E 1000ML, GLICOSE 5% 100 ML E 500ML)ARP 1497/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1397/2017. 2017OB03345 2017NE02214 79295991 ADESAO AS ARP'S N° 1496-1498/2017, REFERENTES AO PROCESSO N° 78024242 - CENTRAL DE COMPRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767141 349 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 176,6700 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO PAGAMENTO DO IRRF NOTA FISCAL N 12 COMP. OUT/17 2017OB02094 2017NE00161 76647633 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 57935718 CONTRATO Nº 248/2012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767142 350 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2361 - 09 A 10/10/2017 - VIX P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017OB10621 2017NE00034 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767143 351 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.355.207-## 1 "" LUCI CEZAR 8374800 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2361 - 09 A 10/10/2017 - VIX P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017OB10622 2017NE03175 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767144 352 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.830.297-## 1 "" WILKSON DE OLIVEIRA AMARAL 8384509 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:701/2017. 2017OB03395 2017NE02060 77507460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767145 353 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 16654,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/17 FL.INAT.DETRAN. 2017OB13508 2017NE00043 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767146 354 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 116,9500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valores retidos na folha de setembro/2017. 2017OB02760 2017NE00050 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767147 355 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 11385,9900 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 055131 NOV/2017 MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.ARP 1685/2016. 2017OB31206 2017NE05586 72420456 FENOFIBRATO 200MG CÁPSULA,GABAPENTINA 400MG CÁPSULA E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767148 356 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6000,0000 0,0000 ###.773.837-## 1 "" JULIA SOARES SALAROLI 8355457 CONCURSO PG. da despesas com edital 020/2016 - Seleção de projetos Setoriais de Artes Cenicas no Estado do Espirito Santo, referente a 2ª parcela correspondente a 20% do valor do premio. 2017OB00503 2017NE00450 75242338 DE PROJETOS CULTURAIS SETORIAIS DE ARTES CÊNICAS NO ESTADO DO ES COD 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767149 357 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 480,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36.154 MÊS DE NOVEMBRO/2017 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0088/2017, PREGÃO Nº 0073/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76879011). 2017OB03069 2017NE01193 73685178 HABF/FARMACIA/CI:45/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; FUROSEMIDA 40MG; FORMA FARMACÊUTICA E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767150 358 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 791,9500 0,0000 04780499000158 2 "" MOVETEC COMERCIAL LTDA 8335296 PREGÃO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DEVIDO A PAGAMENTO A MENOR EM 03/11 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXAS COM BRAÇO E LONGARINAS DOIS E TRÊS LUGARES PARA AS NOVAS ESCOLAS VIVAS A SEREM IMPLANTADAS. 2017OB05450 2017NE01176 77198131 REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº 063/2016 EMPRESA: MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP LOTE 05 E 07 (CI/GAENº27/2017) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2704 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767151 359 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 37,5000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO PGTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONA FIXA, MÊS DE NOV DE 2017 - CONTRATO 013/2012, FATURA 1800080016938 2017OB08130 2017NE00041 72912685 EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767152 360 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2640,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 1950, Á FLS. 45, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARLENE FERREIRA, NO PERÍODO DE 01/10 A 25/10/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 77784596. 2017OB31166 2017NE00022 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767153 361 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 368,9000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA FIXA EM LONGA DISTÂNCIA - CLARO S/A(EMBRATEL) - ANO DE 2017 2017OB01392 2017NE00060 76603776 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CLARO S/A, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA EM LONGA DISTÂNCIA - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767154 362 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,8000 0,0000 03372593000105 2 "" C.E DA EPSG LYRA RIBEIRO SANTOS 8333256 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017OB08771 2017NE06827 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767155 363 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1076,9600 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO NL REF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PABX NO PERÍODO DE 01 Á 31/11/2017. NOVEMBRO/2017. BOLETO: 40865. (ATA REGISTRO PREÇO Nº: 022/2015 - SEGER) EM FAVOR DE MÉTODO TELECOMUNICAÇÃO E COMERCIO LTDA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 016/2015. PROCESSO 71523049. 2017OB00932 2017NE00040 71523049 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767156 364 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 1017,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 20 A 24/09/2017 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS NO NUROC. 2017NL01190 2017NE00756 77213530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767157 365 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 63581,4600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO 2017NL00949 2017NE00071 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767158 366 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.213.387-## 1 "" CELSO NEVES MAGDNIER 8386291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02506 2017NE01560 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767159 367 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 29773,3800 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 79821138-NF 12874-FL. 24-VALOR=R$ 8.901,97/PROCESSO 79681450-NF 12872-FL. 20-VALOR=R$ 2.002,00/PROCESSO 79681468-NF 12873-FL. 24-VALOR=R$ 6.714,41/PROCESSO 79819389-NF 12871-FL. 23-VALOR=R$ 12.155,00/ 2017NL12279 2017NE00241 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767160 368 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 9097,9000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO Para cobrir despesas com o serviço de fornecimento de água e esgoto prestado pela CESAN referente ao exercício de 2017. 2017NL01340 2017NE00503 77358031 DE EXECUÇÃO EM COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN- CI-CLOG-017/2017 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767161 369 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.420.847-## 1 "" MANOEL MOULIN NETO 8334202 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO COM DESPESA REFERENTE A 20 ATENDIMENTOS PERICIAIS FEITOS PELO DR. MANOEL MOULIN NETTO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00205 2017NE00149 76687023 VALOR DO ATENDIMENTO E ABERTURA DO SISGEFES PARA PAGAMENTO DOS MÉDICOS PERITOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767162 370 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 1108,9300 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO PROCON MÊS DE MAIO/2017. . 2017NL00226 2017NE00030 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767163 371 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 937,0000 0,0000 0,0000 ###.654.267-## 1 "" SOPHIA BARLOESIUS ANDRIAO 8319220 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXETERAPIA DOS INTERNOS RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017LIQUIDAÇÃO DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO DE PRAXETERAPIA PELOS INTERNOS DESTA COLÔNIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017 2017NL00492 2017NE00182 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767164 372 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 6023,2500 0,0000 0,0000 10836927000110 2 "" FMS DE PINHEIROS 8347102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL05550 2017NE00442 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767165 373 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9768,7600 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da consignação do Banco Banestes com folha de pagamento dos comissionados e efetivos, do mês de setembro de 2017. 2017OB01121 2017NE00107 332017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767166 374 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 121250,7500 0,0000 0,0000 39387964000170 2 "" MGM - TRANSACAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA L 8355171 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 005/2012 DAS SALAS 701,702,801,802,1001,1002,1101,1102,1201,1202,1301,1302,1401,1402,1501,1502,1601,1602,1701,1702 E 1801 DO EDIFÍCIO GREEN TOWER NO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL01256 2017NE00022 76590674 REF. CONTRATO Nº 005/2012 FIRMADO C/ A EMPRESA MGM TRANSAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA, OBJ. É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, ANDARES 7º,8º,10º AO 18º. EXERCÍCIO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767167 375 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 955,9200 0,0000 0,0000 ###.333.367-## 1 "" CARLOS VINICIUS SOARES CABELEIRA 8365795 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO COPEN/ES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 371/2006 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 627. 2017NL08498 2017NE00448 76634582 NO VALOR DE 172.065,60 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES AOS CONSELHEIROS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767168 376 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 10350,0000 0,0000 27480802000100 2 "" R.B SOBREIRA EIRELI-EPP 8385300 PREGÃO Pgto da despesa NFS-e nº 004 com a prestação de serviços de instalação e manutenção de estruturas de alumínio e vidro temperado, visando atender ao DML/PCES, conforme o Pregão Eletrônico nº 026/2017. 2017OB03356 2017NE00611 76096289 CI/N° 96/2016 - SIPA 02-19280 - TERMO DE REFERÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DE ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO, PARA A RECEPÇÃO DO DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL DE VITÓRIA. TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767169 377 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 75,0700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF,14469/70, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2017OB10486 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767170 378 2017 2017-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.209.607-## 1 "" LUIS CARLOS SANTANA BARRETO 8384082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESA COM A IS: 3286 ? 20 A 20/12/2017 - VIX P/ BOM JESUS DO NORTE, CACHOEIRO DE ITAP. E MARATAÍZES - VISITA TÉCNICA AS CRTS E ÁREA UTILIZADA P/ EXAMES PRÁTICOS NA CATEGORIA A EM B. JESUS DO NORTE - 1/2 DIÁRIA. 2017NE04637 2017NE04637 80559301 DESLOCAMENTO DO SERVIDOR IS. Nº3286 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767171 379 2017 2017-12-12T00:00:00 -4200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00894372000109 2 "" MB. TEXTIL LTDA 8327092 PREGÃO CANCELAMENTO TOTAL DO EMPENHO 2017NE00610, DEVIDO AO MATERIAL NÃO TER SIDO ENTREGUE ATÉ O VENCIMENTO DA ATA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERENTE DO NTF 2017NE03293 2017NE00610 74411985 COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL; COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL; COMPRESSA CIRÚRGICA NÃO ESTÉRIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767172 380 2017 2017-12-18T00:00:00 109,3500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.271.386-## 1 "" CARLOS FERNANDES GOMES 8387087 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, EM MG, P/ O PACIENTE LUCAS SILVA , NO PERÍODO DE 12 A 13/12/2017 E 19 A 20/12/2017, CONFORME RPU 525/2017 (REEMBOLSO) 2017NE01636 2017NE01636 76881350 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767173 381 2017 2017-12-15T00:00:00 43916,8000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.ABONO SALARIAL 2017NE00815 2017NE00815 76626393 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767174 382 2017 2017-12-18T00:00:00 -10527,6300 0,0000 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2017NE00059 PARA REMANEJAMENTO DE SALDO, TENDO EM VISTA A SUA NÃO UTILIZAÇÃO E O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NE00527 2017NE00059 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767175 383 2017 2017-10-24T00:00:00 1215,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01812515000159 2 "" STORAGE & LOGISTICS IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - ME 8386917 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com aquisição de Aparelho de Barbear para atender as Unidades Prisionais do Espirito Santo - Ata de Registro de Preço 064/2017. 2017NE04137 2017NE04137 79847757 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2017 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE BARBEAR REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0049/2017 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767176 384 2017 2017-10-25T00:00:00 3000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 2088 RP. 2017NE01451 2017NE00173 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767177 385 2017 2017-10-25T00:00:00 30,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02030715000112 2 "" ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACAO 8319631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS taxa da anatel 2017NE00272 2017NE00272 79859097 ANATEL -ENCAMINHA ATO E BOLETOS REFERENTES AO SERVIÇO LIMITADO PRIVADO RECOLHIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767178 386 2017 2017-10-25T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.780.987-## 1 "" ALBA VALERIA OLIVEIRA 8385440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE07734 2017NE05083 78323843 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767179 387 2017 2017-10-08T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA VILA HENRIQUE COUTINHO, NO MUNICIPIO DE IUNA NO DIA 11/08/2017. 2017NE01315 2017NE01315 79129765 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKES, SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS E ALMIR GOMES PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA VIVA HENRIQUE COUTINHO EM IÚNA/ES NO DIA 11/08/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767180 388 2017 2017-03-15T00:00:00 2994,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA DSPMES - DISPENSA LICITAÇÃO. 2017NE00137 2017NE00137 76916863 AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ESPARADRAPO PROT 01155/2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767181 389 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 12000,0000 0,0000 03369135000117 2 "" C.E DA EPSG MONS GUILHERME SCHMITZ 8326502 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 053-R DE 09 DE MAIO DE 2017, DIOES DE 10/05/2017. 2017OB03902 2017NE03346 77759001 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA (REP/GAE/N 31/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767182 390 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 54762,8400 0,0000 04127042000149 2 "" ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA-ME 8375616 PREGÃO Pagamento de despesa com contratação de empresa especializada em transporte escolar para atendimento de alunos da zona rural do município de Serra/ES, CT 024/2017, NF 363, referente a serviços prestados no mês maio de 2017. 2017OB03939 2017NE00954 75312212 PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SERRA (REP/GAE/N 80/2016) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767183 391 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 357,0000 0,0000 17884921000167 2 "" PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799 8364252 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 163, NO MÊS DE MAIO/2017, REFERENTE À SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORNECIMENTO DE CONTROLE REMOTO E SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM 03 (TRÊS) PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS NOS ESTACIONAMENTOS 1,2,3 DO PRODEST, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0027/2016, SIGEFES 16004003, PREGÃO Nº 0018/2016, PRICILA VIEIRA CARDOSO. PROCESSO 74624997 2017OB00751 2017NE00097 74624997 MANUTENÇÃO DE PORTÕES AUTOMÁTICOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767184 392 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 10986,6900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS NFS 14699 E 14700, Á FLS. 16 E 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA AUXILIADORA BONOMO LEMOS, NO PERÍODO DE 21/04 A 08/05/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 77580702. 2017OB14802 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767185 393 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.703.847-## 1 "" Andréia da Silva Lopes 8378315 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento 0,5 diária em viagem a Cachoeiro de Itapemirim, acompanhando equipe do Governo Estadual, em JUN/2017. 2017OB00979 2017NE00135 76543315 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767186 394 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 62,2600 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 PREGÃO GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 1431 DE 01/06/2017 FLS. 238. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DA SRSV/NREV - CRE-METROPOLITANO - MÊS MAIO/2017. INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00367 QUE FOI ANULADA PARA INCLUSÃO DO Nº DE CONTRATO NO SIGEFES. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 292. 2017OB01890 2017NE00509 76718220 ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVICOS LTDA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767187 395 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 982,5600 0,0000 ###.076.557-## 1 "" PAULO ROBERTO DA SILVA BARCELLOS 8372220 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA PARA ATUAR NO GRUPO OFICIAL JAZZ BAND FAMES NO MES DE MAIO DE 2017. 2017OB00532 2017NE00108 77201493 PAULO ROBERTO DA SILVA BARCELLOS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767188 396 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 283,5600 0,0000 01644731000132 2 "" CTIS TECNOLOGIA S/A. 8368790 PREGÃO PGTO RETENÇÃO DE ISS DA NF Nº 79629 CONT 14/2015. CTIS TECNOLOGIA S/A, REF. ABRIL/17. 2017OB01594 2017NE00178 59664126 "ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767189 397 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ 8316062 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF.2461, PCT: RUBAN GARCIA FERREIRA ARANHA, PERIODO: 01/05 A 31/05/17. 2017OB13985 2017NE00024 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767190 398 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 109576,9500 0,0000 28539872000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO 8339381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Repasse da parcela de Junho/2017 do PETE. 2017OB03574 2017NE03642 77831802 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PETE/2017/2018 (PEDRO CANARIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767191 399 2017 2017-06-12T00:00:00 -130,8000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE 6H AULA CONFORME FOLHA 104. ENEM DIGITAL - TERMO DE COOP 075/17 E PORTARIA 059-R/2017 2017NE02965 2017NE00607 78268559 DA DOCENTE CATIA APARECIDA PALMEIRA PARA MINSTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 28/06 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767192 400 2017 2017-06-12T00:00:00 4378,5500 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com VENCIMENTOS E VANTAGENS do REGIME GERAL, conforme FOPAG DE DEZ/2017. 2017NE00929 2017NE00025 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767193 401 2017 2017-06-12T00:00:00 1677,0400 0,0000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP 2017NE01578 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767194 402 2017 2017-08-11T00:00:00 10476,1400 0,0000 0,0000 0,0000 11935110000161 2 "" LIDER EDIFICAÇÕES LTDA 8372198 TOMADA DE PREÇOS PARA COBRIR DESPESA COM DEMOLIÇÃO DE SALAS NA EEEF DR. SOUZA ARAÚJO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES - TP Nº. 013/2017. 2017NE05744 2017NE05744 77569687 DE DEMOLICAO DE SALAS NA EEEF DR SOUZA ARAUJO (REP/GERFE/N 41/2017) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767195 403 2017 2017-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.777-## 1 "" ALEX FAVARO NASCIMENTO 8354731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A SOORETAMA, NO DIA 08/11/2017, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE LOJAS DE REVENDA DE AGROTÓXICO. 2017NE02582 2017NE02582 77938496 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767196 404 2017 2017-07-11T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.764.327-## 1 "" CLAUDINEY DA CUNHA 8336479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04286 2017NE04286 77586514 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767197 405 2017 2017-08-11T00:00:00 6763,9100 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA ARSP 2017NE00257 2017NE00257 79886337 CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767198 406 2017 2017-08-11T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.237-## 1 "" VITOR AUGUSTO LAZARINI FORREQUE 8369741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2017NE04047 2017NE00079 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767199 407 2017 2017-11-22T00:00:00 87,2000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 INEXIGÍVEL INSS PATRONAL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DOCENTE NO CURSO WORKSHOP TRANSPARENCIA PÚBLICA: PORTAIS E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, NO DIA 27/11/2017. FABIANO DA ROCHA LOUZADA 2017NE02563 2017NE02563 80125999 DO DOCENTE FABIANO DA ROCHA LOUZADA PARA MINISTRAR O CURSO WORKSHOP TRANSPARÊNCIA PÚBLICA: PORTAIS E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO NO DIA 27/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767200 408 2017 2017-11-22T00:00:00 5796,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03259239000179 2 "" C.E DA EPG ALTO RIO POSSMOSER 8330829 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE07023 2017NE07023 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767201 409 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.424.357-## 1 "" WILLIAM DA SILVA FRANCISCO 8363616 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA DE INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÃO NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS EM PARCERIA FAMES/SEDU. OUTUBRO DE 2017. 2017OB02647 2017NE00237 77758390 WILLIAN DA SILVA FRANCISCO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767202 410 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 9356,6000 0,0000 01302032000104 2 "" MEDICENTRO NUCLEAR SC LTD 8322782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 02862 DE 01/11/2017 ÀS FLS. 692. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 12 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 12 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 693 - MÊS OUTUBRO/17. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 716. 2017OB04527 2017NE00138 70173788 MEDICENTRO NUCLEAR LTDA 01302032/0001-04 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767203 411 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 11077,0100 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AS NF'S Nº 24824 A 24847 - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, (CENTRAL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017. 2017OB08236 2017NE01021 77126432 DAS NOTAS FISCAI DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA CONTRATO Nº 020/2017 (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6682 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767204 412 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 7871,9500 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR ANSELMO TOZI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 030/2016. 2017OB01020 2017NE00017 74065408 POSSE DO SERVIDOR PARA EXERCER O CARGO DE DIRETOR DE INFRAESTRUTURA DE RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO HÍDRICA, REF. QCE-02 - DECRETO Nº 577-S DE 20.04.2016 - PROTOCOLO 230784. NOMEACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767205 413 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3039,8500 0,0000 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERVIÇO DE CONSERV.E LIMPEZA DE VITORIA LTDA. 8366099 PREGÃO Pagamento para cobrir despesa com serviço de limpeza e conservação, copa e apoio administrativo referente ao contrato 06/2015 no período de Novembro/2017 - conforme o 3º termo aditivo. 2017OB04537 2017NE01564 71347380 PROCESSO ADMINISTRATIVO A EMPRESA SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA LTDA-EPP (CONTRATO Nº 006/2015 - REGIONAL NORTE) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767206 414 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 172,8000 0,0000 36327898000154 2 "" C.E DA EPSG ALICE HOLZMEISTER 8323736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Repasse da 2ª parcela do PEDDE/2017, Portaria 154-R. 2017OB09484 2017NE06525 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767207 415 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 335,7300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - DIO, DESCENTRALIZAÇÃO SEGER PROJETO GESTORES DE GPO - MES DE NOVEMBRO DE 2017 - PARTE DA FATURA 44980. 2017OB08343 2017NE02673 68988087 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIO OFICIAL - DIO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767208 416 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 210,6600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - DIO, DESCENTRALIZAÇÃO SEGER PROJETO GESTORES DE GFS, MES DE NOVEMBRO - PARTE DA FATURA 44980. 2017OB08345 2017NE02672 68988087 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIO OFICIAL - DIO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767209 417 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 131,3400 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NOTA FISCAL 597, FLS 13, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. CNPJ: 26.184.295/0001-97. PROCESSO 80142478. 2017OB32523 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767210 418 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 128501,8900 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 03568 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP- CONTRATO Nº 023/2016 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E O REAJUSTE DOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2017. 2017OB02187 2017NE00852 67965130 DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO DE SISTEMAS E ADMINISTRAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MONITORAMENTO DE BANCOS DE DADOS E SERVIDORES DE APLICAÇÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767211 419 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2512,1800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PG.REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES C/CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP - PABX NO MÊS DE NOV/17, CONF. RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 40873. 2017OB01837 2017NE00077 76650740 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO (TDM/IP). CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767212 420 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 24760,4000 0,0000 12138208000150 2 "" CISTEK EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO EIRELI - EPP 8386899 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, REF. NF Nº 001.422 E 001.423, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (OSCILOSCÓPIO DIGITAL E MULTÍMETROS PARA ELETRICISTAS), PARA O PROJETO CPID. CONVÊNIO Nº 01.08.0256.03. 2017OB00816 2017NE00351 79327656 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3263 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767213 421 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.853.697-## 1 "" Rogério do Nascimento Ramos 8379274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha, saída às 8hs do dia 21 e retorno às 17:30hs do dia 22/12, para fiscalizar as obras de reforma e ampliação das EEEFM's João XXIII e São Gabriel da Palha, contrs. 019/2012 e 021/2014-SEDU. 2017OB01815 2017NE00009 76545016 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767214 422 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5880,4500 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 618, Á FLS. 36, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SONIA MARIA QUEIROZ FERREIRA, NO PERÍODO 01/11/2017 A 16/11/2017.MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 79978126. 2017OB32650 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767215 423 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1603,6100 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Pagamento para fazer face ao Contrato de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades da PCES no Mês de NOVEMBRO/2017, conforme NFSe Nº 01662 e SIPA 02-13333/2017. 2017OB04293 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767216 424 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 18641,2200 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com INDENIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG Nº 31 de DEZ/17. 2017OB02083 2017NE00039 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4590 INDENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767217 425 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 978,9200 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2234 MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). 2017OB03223 2017NE00098 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767218 426 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.692.827-## 1 "" WELLINGTON CHAVES 8375326 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NOS DIAS 27 E 28/12/2017, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TI NO CDPM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 162 (RD Nº 57/2017). 2017OB10007 2017NE04213 77431774 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767219 427 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8,9400 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a despesa com vencimentos e vantagens fixas. Folha de pagamento de novembro/2017. Regime geral e regime próprio. 2017OB00890 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767220 428 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 44968,1800 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a despesa com vencimentos e vantagens fixas. Folha de pagamento de novembro/2017. Regime geral e regime próprio. 2017OB00890 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767221 429 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 35151,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.INAT.NOV/17 DA PGE. 2017OB15879 2017NE00028 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767222 430 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11008,7000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO, REFERENTE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB03598 2017NE00050 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767223 431 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 87597,1300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO, REFERENTE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB03598 2017NE00050 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767224 432 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2428,5400 0,0000 11049077000172 2 "" NATIVITA PLANEJAMENTOS PROJETOS E GERENCIAMENTO EM SAUDE E AMBIENTE LTDA 8371880 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO PARA UM PERÍODO DE 12 MESES DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR DESTA UNIDADE CONFORME 2º TERMO ADITIVO CONFORME CONTRATO Nº 0081/2015 NO MES 09/2017 CONFORME N/F Nº 3119. 2017OB00953 2017NE00154 66072190 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO PARA UM PERÍODO DE 12 MESES DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR DESTA UNIDADE. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767225 433 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.043.007-## 1 "" CLAUDIO RODEX JUNIOR 8347943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diaria para participar de treinamento de tecnologias do café conilonMARILÂNDIA ES8143 e jardim clonal superadensado de café conilon, em Marilandia/ES. CONVENIO SICONV 793706/2013 - OBTV. 2017OB03143 2017NE02151 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767226 434 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.935.577-## 1 "" ÉRICA MOREIRA ALVARENGA 8387003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00233 2017NE00523 79741088 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767227 435 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.382.637-## 1 "" DEMÉTRIUS ARAÚJO DO NASCIMENTO 8386926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 120/2017(DIA 08/11/17 - PARTICIPAR DE CICLO DE FORMAÇÃO DE HUMANIZAÇÃO - LOCAL HUCAM VITORIA). 2017OB00431 2017NE00229 79905927 PAGAMENTO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767228 436 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.260.177-## 1 "" Amanda Simonato Altoé 8375604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 122/2017(DIA 08/11/17 - PARTICIPAR DE CICLO DE FORMAÇÃO DE HUMANIZAÇÃO - LOCAL HUCAM VITORIA). 2017OB00432 2017NE00228 79905900 PAGAMENTO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767229 437 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 444,8800 0,0000 ###.827.437-## 1 "" RAFAEL DE TASSIS VELLO 8348254 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2017. 2017OB02756 2017NE00776 80445829 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767230 438 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -91,3100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2017NP01008 2017NE00011 76479943 PARA A CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO-SETIPES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767231 439 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -2011,2100 0,0000 ###.694.456-## 1 "" SALOMÃO JUNIOR ALVES 8387350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS01224 2017NE04358 70912360 DECISÃO REF PROCESSO Nº 0018630420158080024 MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767232 440 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4763,5200 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO RETENÇÃO DE INSS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2179/2180/2181 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, CONTRATO 024/2015, DO MÊS DE OUTUBRO/2017. EMPRESA NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. 2017OB01962 2017NE00019 76515095 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767233 441 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 3893, PCTE: ESTEVAO CESARIO DE MELO, PERIODO: 01/10 A 31/10/17. 2017OB29727 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767234 442 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 507,0600 0,0000 09279062000159 2 "" RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME 8317914 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MEDIANTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA PMES Nº 053/2016 PREGÃO 023/2016. DANFE 5510. 2017OB01189 2017NE00354 79060226 ABERTURA DE PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº053/2016, GERENCIADA PELA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-PMES, OBJETIVANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2415 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767235 443 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 13984,7600 0,0000 27574169000101 2 "" CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA 8320805 CONCORRÊNCIA Pagamento da NFS-e 392, com retenção do INSS e ISS (Barra de São Francisco) - Reajustamento 32ª de Medição - Contrato nº 002/2014 - Concorrência n° 024/2013 - 3º Termo Aditivo - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais do Trecho ES 381 - Vargem Alegre (Extensão 10.770 km) - Período: 01 a 31/09/2017 - Processo: 66277787. 2017OB02210 2017NE00651 64066665 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767236 444 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 22544,4400 0,0000 36397644000102 2 "" CONNECT-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8335145 CONCORRÊNCIA Pagamento com retenção do INSS e ISS da NFS-e nº 00311 (Iconha/ES) - Reajustamento da 32ª Medição do Contrato n° 015/2014 - Concorrência 032/2013 ref. execução de obras de pavimentação asfáltica com fornecimento de mão-de-obra e materiais do Trecho Entroncamento ES 375 (Duas Barras) - Inhaúma - Entroncamento Monte Alegre (Rio Novo), (extensão 7,98 km) no Município de Iconha-ES - Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 - Processo: 66689856. 2017OB02212 2017NE00653 64071308 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE ICONHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767237 445 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 16900,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 19279 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS SEM MOTORISTA, QUE POSSUEM NÍVEL DE SEGURANÇA III-A PREVISTO NO ART.18 DO DECRETO 3.665, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2000.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2017. DO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017OB01980 2017NE00284 77026314 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767238 446 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 22987073000151 2 "" THENILSON BATISTA DO REIS 8384230 PREGÃO Liquidação da despesa com aquisição de sistema eletrônico da bilheteria do Teatro Carlos Gomes e serviços de treinamento.nf.6 2017OB01812 2017NE00310 74602250 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA OTIMIZAR A BILHETERIA E O GERENCIAMENTO DAS VENDAS DE INGRESSOS DO (TCG) CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767239 447 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 10362,0000 0,0000 78126950000316 2 "" MICROSENS LTDA 8359268 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 131308 PARA COBRIR DESPESA COM COMPRA DE TABLET 8 A 10 -MARCA SANSUNG/GALAXY TAB A SMP585M -ARP Nº 001/2017 PREGÃO ELETRÔNICO N] 0039/2016 - IDAF. 2017OB02138 2017NE00952 79176348 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3000 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767240 448 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2990,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP 8368211 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO. ARP Nº 1883/2017 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0096/2017 HABF 2017OB02139 2017NE01006 80129315 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767241 449 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3322,5600 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000826666, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ATA Nº 1497/2017/CENTRAL COMPRAS/SESA, VENCIMENTO EM 17/12/2017. 2017OB00822 2017NE00506 79276458 ADESÃO ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 1497/2017 PROCESSO 77689950-CENTRAL COMPRAS PREGÃO Nº 0353/2017 PROT 08497/2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767242 450 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1433,9200 0,0000 ###.151.397-## 1 "" JEDERSON CARVALHO LOBATO 8374711 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA CA/DETRAN/ES NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017OB13082 2017NE03301 76425428 ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 081/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767243 451 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3928,5000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGT PARCIAL DA NF 212675 E 219496 REF A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL P/ A FROTA DO DETRAN/ES, CT. 017/2013 - SEGER, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB13125 2017NE00510 76044319 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR EM FAVOR DA EMPRESA PRIME PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO N 17/2016 SEGER. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767244 452 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 14480,4600 0,0000 04710736000104 2 "" VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8314956 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO PARCIAL DA NF 141 REF. A 12ª MEDIÇãO + REAJUSTAMENTO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA APMES (ANTIGO CFA) DA PMES. 2017OB00084 2017NE00001 67159699 REFORMA DO CFA AUTUAR 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 45902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767245 453 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15942,6100 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO Pagamento da NF. 55030, COM MATERIAL MEDICO ATADURAS E COMPRESSAS. 2017OB03169 2017NE01577 79399177 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77203240,ATA N° 1609/2017, HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSP. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767246 454 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE AGUIA BRANCA, SAO GABRIEL DA PALHA E SÃO DOMINGOS DO NORTE NOS DIAS 13 A 14/12/2017, PARA REALIZAR COLETAS DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES 2017OB01042 2017NE00637 76562573 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767247 455 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6145,7000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.NOV/17 DOS INAT.DO IASES. 2017OB04091 2017NE00018 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767248 456 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 100374,9600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO ATENDER EMPENHO E AUXILIO UNIFORMES PARA 2017FOLHA 31 de 11 2017 2017OB03936 2017NE00075 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3893 AJUDA DE CUSTO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767249 457 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 18749,6900 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP 2017OB01904 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767250 458 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1881,0000 0,0000 21463538000102 2 "" COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME 8377319 PREGÃO PAGAMENTO PARCIAL DA NF 0904 DE VALOR TOTAL 38.770,20 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL 90GR QUE COMPÕE O KIT PRESO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NORDESTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2017, PREGÃO Nº 006/2017 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 89. 2017OB03939 2017NE02048 77690257 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 017/2017 PARA AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2017 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767251 459 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 11760,9000 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 398, PCTE: ALEX FONSECA DA SILVA, PERIODO: 01/09 A 30/09/17. 2017OB26176 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767252 460 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1889,6300 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, NF Nº 142051 - setembro/17. 2017OB02382 2017NE00040 9112017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767253 461 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2761,6600 0,0000 10539503000193 2 "" BF MUDANCAS LTDA-ME 8340850 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00266, CONTRATO Nº 002/2016, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MOVIMENTAÇÃO DE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE PARA DSPMES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/17. 2017OB00667 2017NE00012 66861748 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMIST.MOVIMENTAÇÃO DE CARGA,DESCAGA E TRANSPORTES PROT.06604/2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767254 462 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4200,0000 0,0000 01292636000117 2 "" EMILCARDIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8325837 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 52978, COMPETENCIA EM 28/09/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR : ENXERTO TUBULAR 2017OB02205 2017NE01343 75098725 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ATA DE REGISTRO DE PREÇO). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767255 463 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7084,9100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 201743372 MES SET/17 2017OB02206 2017NE00288 76563030 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO / ES. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767256 464 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 15681,4600 0,0000 00412839000137 2 "" NEXA TECNOLOGIA E OUTSOURCING LTDA 8323333 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06282 EM FAVOR DA EMPRESA NEXA TECNOLOGIA & OUTSOURCING LTDA REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI, COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UMA CENTRAL DE ATENDIMENTO REMOTO (SERVICE DESK DE NIVEL 1) AOS USUÁRIOS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SIGA PARA ESTA SEGER ALUSIVAS AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO 013/2016 E PROCESSO 76780996. 2017OB01202 2017NE00027 71316493 DE SUPORTE PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SIGA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4741 TI: SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767257 465 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária dia 30.08 em viagem a Alfredo Chaves - Set/17. 2017OB00479 2017NE00013 76690245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767258 466 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1911,8400 0,0000 ###.787.207-## 1 "" ADRIANA PASSAMANI 8328185 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO A SECRETÁRIA GERAL DAS JARI's NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB10726 2017NE00210 76456960 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE ADRIANA PASSAMANI EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767259 467 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1911,9000 0,0000 ###.097.247-## 1 "" Luciana Pereira Silva Marques 8381450 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA IV JARI NO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB10798 2017NE03474 77896440 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 4, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 004/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767260 468 2017 2017-09-22T00:00:00 8887,3400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de setembro/17 (regime próprio). 2017NE00478 2017NE00478 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767261 469 2017 2017-12-21T00:00:00 1195950,0000 0,0000 0,0000 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 PREGÃO REPACTUAÇÃO CCT/2017 DO CONTRATO 108/2015 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. 2017NE01899 2017NE01899 72262540 N 108/2015 FIRMADO COM A EMPRESA PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA (CI/GEST/N 009/2015) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767262 470 2017 2017-02-10T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS (26/09 A 29/09/2017) PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN PARA CONDUZIR SERVIDORES NA PARTICIPAÇÃO DE CURSOS EM VITÓRIA 2017NE00647 2017NE00647 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767263 471 2017 2017-09-29T00:00:00 1644,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.159.588-## 1 "" MICHELE FREIRE SCHIFFLER 8344645 INEXIGÍVEL DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MUSICO PROFESSOR PARA REALIZAÇÃO DA VI SEMANA DE PESQUISA EM MUSICA DA FAMES COM O TEMA A DIVERSIDADE EM MUSICA: CONCEITOS E PRATICAS NUMA SOCIEDADE MULTIPLA PARA MINISTRAR A CONFERENCIA: MUSICA, LITERATURA E CULTURA E PERFORMANCES CULTURAIS: LETRA, MUSICA E RESISTENCIA , NO DIA 05/10/2017 . 2017NE00557 2017NE00557 79656846 MICHELE FREIRE SCHIFFLER - VI SEMANA DE PESQUISA EM MÚSICA DA FAMES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4685 PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767264 472 2017 2017-12-18T00:00:00 -47,0800 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO do saldo não utilizado tendo como base o §1º do artigo 12ºdo Decreto nº 4166-R, de 08 de novembro de 2017 de encerramento do exercício de 2017. 2017NE00224 2017NE00028 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767265 473 2017 2017-12-18T00:00:00 -252,9300 0,0000 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2017NE00059 PARA REMANEJAMENTO DE SALDO, TENDO EM VISTA A SUA NÃO UTILIZAÇÃO E O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NE00527 2017NE00059 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767266 474 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2229,9300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 INAT. SEDU 2017OB01816 2017NE00006 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767267 475 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,5000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 INAT. PGE 2017OB02071 2017NE00157 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767268 476 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 44,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.SEP. 2017OB07182 2017NE00032 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767269 477 2017 2017-08-12T00:00:00 15466,0000 0,0000 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE NOTA DE EMPENHO 2017NE00041 DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - RGPS PARA COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017. 2017NE00364 2017NE00041 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767270 478 2017 2017-08-11T00:00:00 5040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS DIVERSOS NO MÊS DEZEMBRO/2017 NA ÁREA DO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA DA REGIÃO NORTE, DEVIDO A NECESSIDADE DE MAIOR EMPREGO DE POLICIAMENTO NESTE MÊS, CONFORME CI 219/2017- CPO-N. 2017NE02045 2017NE02045 76887839 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM EVENTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017 NA ÁREA DO CPO NORTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767271 479 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1853,2300 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO PAGAMENTO (ISS) PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 24847 - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017. 2017OB05079 2017NE00859 67324630 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS NAS UNIDADES ESCOLARES E SRES (REP/GEST/N 23/2014) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767272 480 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1294,9900 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO PAGAMENTO (ISS) PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 24838 - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017. 2017OB05067 2017NE00859 67324630 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS NAS UNIDADES ESCOLARES E SRES (REP/GEST/N 23/2014) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767273 481 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1071,0000 0,0000 15799235000162 2 "" HIRIA ORGANIZACAO FEIRAS E EVENTOS LTDA-EPP 8366227 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE 01 (UMA) INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PPPS E CONCESSÕES, ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO PRÓXIMO, EM SÃO PAULO/SP, NOTA FISCAL Nº 00003679. 2017OB01175 2017NE00548 79900003 DE 01 (UMA) INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA EM PPPS E CONCESSÕES, ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO PRÓXIMO, EM SÃO PAULO/SP, PROMOVIDO PELA EMPRESA HIRIA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS LTDA - EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767274 482 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5500,0000 0,0000 01310330000146 2 "" POLARIS INFORMATICA LTDA 8331422 PREGÃO PAGAMENTO da Nota Fiscal nº 1788, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de suporte e manutenção do sistema SIGEST - Pregão eletrônico nº.0021/2017, conforme o contrato nº 052/2017. 2017OB08200 2017NE05185 76029611 DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA EM JAVA PARA REALIZAR SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E EVOLUTIVA PARA O SIGEST (VITORIA) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767275 483 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2400,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO NF 54.078 - ENTREGA DE MATERIAL REF 10/2017 - Medicamentos, pregao 56/17 proc 76942805/21-06-17 siga pasta 2017OB01761 2017NE00860 76942805 AMICACINA, BICARBONATO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO, FUROSEMIDA, GENTAMICINA, VITAMINA B12 E OUTROS (PEU). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767276 484 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 553,5600 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NF'S Nº 6549 A 6569, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 026/2016. 2017OB05003 2017NE00288 73406791 N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE V (CI/GEST/N 02/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767277 485 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3948,4600 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS RELATIVO A NF Nº 1917, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 025/2016. 2017OB05062 2017NE00284 73406856 N 025/2016 EM FAVOR DA EMPRESA HOPEVIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE II (CI/GEST/N 01/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767278 486 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1018,1200 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO PAGAMENTO (ISS) PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 24831 - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017. 2017OB05066 2017NE00859 67324630 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS NAS UNIDADES ESCOLARES E SRES (REP/GEST/N 23/2014) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767279 487 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 255,6500 0,0000 19679176000140 2 "" CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME 8381219 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 163 DE 03/11/2017 ÀS FLS. 332. SERVIÇOS PRESTADOS COM 89 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NOTA FISCAL E ÀS FLS. 333 - MÊS OUTUBRO/2017. ADITIVO AO CONTRATO DE 264/2016-CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 355. 2017OB04515 2017NE02831 76188370 CLINA HIPERBARICA NOVO HORIZONTE LTDA ME EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767280 488 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1586,7600 0,0000 ###.783.048-## 1 "" ARTHUR CARLOS TEIXEIRA NUNES 8349564 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE PARA MINISTRAR O CURSO AEBR NA PRÁTICA NOS DIAS 30/10 A 01/11/2017. 2017OB07473 2017NE02298 79911323 DO DOCENTE ARTHUR CARLOS TEIXEIRA NUNES PARA MINISTRAR O CURSO AEBR NA PRÁTICA NOS DIAS 30/10 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767281 489 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4356,3300 0,0000 27165687000171 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE 8331097 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento - Ressarcimento de servidor requisitado VIVIANE AVILA DE SOUZA OLIVEIRA para exercer a função de diretor escolar da EEEFM PROFESSOR PEDRO SIMÃO, referente ao mês Outubro/2017. 2017OB05160 2017NE00948 59946733 NA EEEFM PROF PEDRO SIMAO (ALEGRE) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767282 490 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 DISPENSA DE LICITAÇÃO DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2017 - ELDER ANTONIO SCHUNKREF PCD'S 52/2017, 53/2017 E 56/2017 2017OB00924 2017NE00688 76702022 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2017 - ELDER ANTONIO SCHUNK DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767283 491 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5376,5000 0,0000 20837281000149 2 "" UNIÃO INFO LTDA ME 8377446 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO CÂMERAS DE VÍDEO - NF. 4901. 2017OB02730 2017NE01383 60042017 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767284 492 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 132,7100 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM AS TAXAS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS, DO EXERCÍCIO DE 2015, CORRESPONDENTE AS SALAS 101 A 106, 107 A 110, 208 E 209 DO ED. OURO VERDE, QUE PERTENCE A ESTA SEGER, CONFORME PROCESSO 69604622/15. 2017OB01373 2017NE00435 69604622 COBRANCA DE TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3398 MULTA MORATÓRIA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767285 493 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 31998,3400 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM AS TAXAS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS DO EXERCÍCIO DE 2015, CORRESPONDENTE AO EDIFÍCIO FABIO RUSCHI E AS 07 VAGAS DE GARAGEM DO ED. MARTINHO DE FREITAS QUE PERTENCE A ESTA SEGER, CONFORME PROCESSO 69693374/15. 2017OB01374 2017NE00436 69693374 IPTU EXERCICIO 2015 - TAXA DE COLETA DE RESIDUO SOLIDO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767286 494 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1260,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ne p/ cobrir despesas c/ vale transporte municipal exercicio 2017, proc 76528480/ 27-12-16liquidação ref. vale transporte mês de novembro 2017 2017OB01769 2017NE00002 76528480 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2017. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767287 495 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.242.317-## 1 "" ALINNE OLIVEIRA DELMASQUIO 8365004 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. P/ COBRIR DESP. C/ DIÁRIA SERVIDORA ALINNE OLIVEIRA DELMASQUIO PADILHA, EM 17/11/2017 2017OB01879 2017NE01438 76586804 DESPESAS DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SRSSM, NRE E FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767288 496 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 21014,4000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6678 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA LTDA. SERVIÇO REALIZADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - CARIACICA. 2017OB02003 2017NE00670 76906647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767289 497 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 74,5000 0,0000 0,0000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL, Nº 76.347, MÊS DE ABRIL DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0109/2017, PREGÃO Nº 0106/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO N° 77251814). 2017NL00815 2017NE00315 76926540 HABF/FARMÁCIA/CI:53/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:107 A 110/2017 PERTENCENTE AO PROCESSO:73701971/HSL. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767290 498 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 11975,7600 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 139754 CONT. 9912416015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS(SERVIÇOS POSTAIS) REF. AGOSTO/2017. 2017NL00120 2017NE00068 78474884 CONTRATO Nº 9912416015, FORMALIZADO ENTRE A SEFAZ E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA SECRETARIA. EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767291 499 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 302,4000 0,0000 0,0000 10914457000165 2 "" STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME 8370183 PREGÃO Liquidação do DANFE nº 1.223, referente a aquisição de Água Mineral sem gás, garrafão de 20 litros - Adesão a Ata de Registro de Preços - SEGER/Nº 001/2017 - Pregão 026/2016. Mês de MAIO/2017 2017NL00294 2017NE00083 76899624 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017 SEGER, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL). UTILIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767292 500 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.475.697-## 1 "" WESLEY KRUGEL 8357316 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 157.6 e 8/2017. 2017NL01074 2017NE00024 572017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767293 501 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 1815,8400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (REGIME PRÓPRIO), NO MÊS DE MARÇO/2017. 2017NL00103 2017NE00006 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767294 502 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 244681,0200 0,0000 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIO DE VILA VELHA - CDPVV, PRESTADOS NO PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL Nº.36.617 À FL.412/413 2017NL01502 2017NE00010 76111962 NO VALOR DE 3.462.479,58 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA O CDPVV NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767295 503 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 9600,0000 0,0000 0,0000 23780856000122 2 "" MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME 8381097 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 30, DOS SERVIÇO EM PEDIATRIA, CONFORME ESCALA EM ANEXO, P/ ATENDER MANDATO JUDICIAL QUE DETERMINOU QUE TIVESSE PEDIATRA 24HS PS INFANTIL... MAR/17 2017NL00504 2017NE00561 75497573 PAGT. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PED/, CONFORME ESCALA EM ANEXO, P/ ATENDER MANDATO JUDICIAL QUE DETERMINOU QUE TIVESSE PEDIATRA 24HS PS INFANTIL... PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4820 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767296 504 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 262364,4600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO FUNDO FINANCEIRO PARA APORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS NOVEMBRO/2017. 2017NL03450 2017NE01857 76466310 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM IPAJM. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767297 505 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 1053,2800 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO NF Nº 01770 DE AGOSTO/2017 - REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2017 - ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. EFETUADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A ¿ CEASA-ES E A EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA ME ¿ CNPJ 05.080.045/0001-37. 2017NL00531 2017NE00316 77849728 ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. EFETUADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A ¿ CEASA-ES E A EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA ME ¿ CNPJ 05.080.045/0001-37. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767298 506 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 4250,0000 0,0000 0,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 PREGÃO ARP 0507/2017 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 77513 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO : PARAFUSO PROS TOP JUL/17 2017NL01109 2017NE00754 75227649 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ATA DE REGISTRO DE PREÇO). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767299 507 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 5114,4000 0,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DA NF 008.685 DE 19/12/17 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( CONJ. DE NEBULIZAÇÃO PARA AR COMPRIMIDO E OXIGENIO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2040/2017 PREGÃO ELETRONICO Nº 0042/2017. 2017NL00743 2017NE00633 80332978 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2040/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 76123952 - HABF, EM FAVOR DA EMPRESA DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA ME. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767300 508 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 78000,0000 0,0000 0,0000 15549061000180 2 "" PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA EPP 8363660 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 686, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁREA DE ARMAZENAMENTO EM STORAGE, COM GARANTIA, PARA O DATACENTER DO GOVERNO DO ESTADO DO ES, VISANDO INCREMENTO DE CAPACIDADE E SUBSTITUIÇÃO DE STORAGE SEM SUPORTE E GARANTIA DO FABRICANTE, E PERIFÉRICO PARA INTERCONEXÃO DIRETA ENTRE O CHASSI DOS SERVIDORES BLADE E OS SWITCHES SAN DO DCGEEE, TERMO DE REFERENCIA 2016 GEOPE, PREGÃO Nº 0023/2016 - LOTE 002, PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. PROCESSO 750709872017NL00181 2017NL00209 2017NE00065 75070987 AQUISIÇÃO DE ÁREA DE ARMAZENAMENTO EM STORAGE PARA O DATACENTER DO GOVERNO DO ESE AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767301 509 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 -162,3000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DAS DEDUÇÕES DE INSS APURADOS NOS RELATÓRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017 2017NP00289 2017NE00103 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767302 510 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 54,3500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE PENSÓES ORIGIN. GRATIF. ECERC. FUNÇÕES PENSIONISTA CIVIL - RPPS - DESPESAS COM EXERC. ANTERIORES NA FGP 31 PMES AGO/2017. 2017NL01738 2017NE00035 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4208 PENSÕES ORIGINÁRIAS DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO.FUNÇÕES - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767303 511 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 211,2500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DOS DIREITOS - ED. PORTUGAL - MES DEZ/17. 2017NL00867 2017NE00059 76955079 DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS DIREITOS-ED.PORTUGAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767304 512 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.815.827-## 1 "" JULIO DEMUNER FERREIRA 8360005 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 11/08/2017 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA NA ESTAÇÃO HIDROMETEOROLÓGICA DA REDE DE ALERTA. 2017NL00482 2017NE00386 77166647 DIÁRIAS PARA EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767305 513 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.794.409-## 1 "" EDSON LUIZ MARTINS 8378397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 941 - 27/04/17 - INTERIROR PARA VITORIA - PARTICIPARA DA REUNIÃO MAIO AMARELO - 1/2 DIARIA 2017NL02941 2017NE01806 77634942 IS Nº941 DE 26 DE ABRIL DE 2017 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767306 514 2017 2017-09-29T00:00:00 396,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DE ARP Nº 1438/2017 - HIMABA - PROC. COMPRA 75529319 2017NE00642 2017NE00642 79304265 PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DE ARP Nº 1438/2017 - HIMABA - PROC. COMPRA 75529319 ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767307 515 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 266002,8000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO 2017NL00640 2017NE00030 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767308 516 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 7,9500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contrib.Segurado INSS/Mensal, Comp.07/2017, folha 31 - RGPS, mês de Outubro/2017. 2017OB01889 2017NE00071 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767309 517 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 316,8000 0,0000 ###.814.867-## 1 "" PATRÍCIO BANDEIRA DE MELO 8372445 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PATRICIO BANDEIRA DE MELO 2017OB02162 2017NE00269 77777832 PATRICIO BANDEIRA DE MELO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767310 518 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.855.867-## 1 "" WELINGTON BARROS NASCIMENTO 8366841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO CONSELHEIRO WELLINGTON NASCIMENTO BARROS EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE GUAÇUI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 26 A 27 DE SETEMBRO DE 2017, 2017OB00635 2017NE00435 79629296 VIAGEM A LINHARES DIA 12/10/17 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767311 519 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 210317,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/17 FL.INAT.TCEES. 2017OB14135 2017NE00002 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767312 520 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2268,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO DUA Nº 963109, RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (SETPS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB01125 2017NE00003 76407578 NO VALOR DE R$ 7.000,00 PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL-SETPES E INTERMUNICÍPAL-GVBUS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767313 521 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2944,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL-GVBUS, PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS Á FL.105 2017OB00719 2017NE00001 76527085 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767314 522 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3136,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 980 VALES TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO, DO MÊS DE SETEMBRO/ 2017. 2017OB00612 2017NE00042 76560813 EM FAVOR DA GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767315 523 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1877,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGTO. REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DER-ES, NO MÊS DE SETEMBRO/2017 2017OB02795 2017NE00004 76532097 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767316 524 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 365,1600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00125 2017NE00027 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767317 525 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1581,9600 0,0000 10518614000113 2 "" OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME 8360151 PREGÃO PAGAMENTO do ISS sobre a NOTA FISCAL de Nº 00227 emitida em 01/08/2017, de execução dos serviços do mês de JULHO de 2017 da empresa Oficial Manutenção Predial e Serviços Ltda-ME. 2017OB00473 2017NE00027 72081481 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COPA,RECEPÇÃO OPERAÇÃO DE CALL CENTER E MANUTENÇÃO PREDIAL ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CADQ E DA CASA DOS DIREITOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767318 526 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6178,8500 0,0000 39385927000122 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO 8338221 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - CESSÃO DA SERVIDORA LUCELENA MARIA FERNANDES PARA EXERCER O CARGO DE DIREÇÃO ESCOLAR NA EEEFM EMILIO OSCAR HULLE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO/ES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017 E 13º SALÁRIO. 2017OB04055 2017NE00892 59706716 DA SERVIDORA LUCELENA MARIA FERNANDES NA EEEFM EMILIO OSCAR HULLE (CI/AE07/N 30/2012) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767319 527 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5760,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO DUA Nº 2257432, RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTER MUNICIPAL - (GVBUS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB01126 2017NE00001 76407578 NO VALOR DE R$ 7.000,00 PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL-SETPES E INTERMUNICÍPAL-GVBUS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767320 528 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 333,9000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - 3ª CIA IND. COLATINA - MÊS DE OUTUBRO - 2017 2017OB01031 2017NE00006 76560830 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA - CNPJ: 07.064.289/0001-51 - PARA O FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - 3ª CIA IND BBM - ANO DE 2017 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767321 529 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2937,4100 0,0000 23039157000126 2 "" CENTER FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA ME 8379920 PREGÃO PAGTO NOTA FISCAL Nº 175,PELO SERVIÇO DE MANUT/ CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNEC. DE PEÇAS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0126/16, NO PERÍODO DE 28/09 A 27/10/17 2017OB01736 2017NE00048 71237291 SERVIÇO DE MANUT/ CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNEC. DE PEÇAS, CONFORME TERMO DE REERENCIA. SIGA: 30443. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767322 530 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 185,0700 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 529, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. 2017OB28913 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767323 531 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 10,3400 0,0000 05903138000114 2 "" FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA 8374726 PREGÃO PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE 1,2% IR SOB NOTA FISCAL Nº 00000987, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO REFERENTE NF 00000946 - PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DA REDE ÓPTICA METROPOLITANA, ADAPTAÇÕES CIVIS E ELÉTRICAS EM EDIFÍCIOS, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE FIBRAS ÓPTICAS NO MUNICÍPIO DE CARIACICA - ARP 001/2016 PRODEST, FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA - DESCENTRALIZAÇÃO POR MEIO DA 2017DC00001 REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO 146/2016 - CONEXÃO DE 491 PONTOS DE PRESENÇAS DE ÓRGÃO MUNICIPAIS, ESTADUAIS E DA RNP, NA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA - PROJETO METROGVIX SERÁ CONTEMPLADO O MUNICÍPIO DE CARIACICA E SERÃO ATENDIDAS APROXIMADAMENTE 49 ESCOLAS DE REDE ESTADUAL DE ENSINO. PROCESSO 59996200 2017OB01512 2017NE00285 59996200 REDE METRO - GVIX: CONTRATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE ÓPTICA. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4880 OBRAS E INSTALAÇÕES REFERENTES A REDES DE COMUNICAÇÃO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767324 532 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5292,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA DE TRANSPORTES E PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS 42 (QUARENTA E DOIS) CARTÕES DE SERVIDORES DESTA SEGER, ALUSIVAS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 76252930. 2017OB01015 2017NE00003 76252930 DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DA SEGER - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767325 533 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 313,4600 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 24216, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTES HOSPITALARES E AREA ADMINISTRATIVA E OUTROS, PARA ATENDER HEMOES DE COLATINA EM JULHO/2017- CONTRATO 0175/2012. VIG. ATÉ 23/09/2017.CNPJ - 27.436.815/0001-74 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA 2017OB20363 2017NE00696 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767326 534 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 365,1600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00117 2017NE00030 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767327 535 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA O INTERIOR DO ESTADO - LINHARES, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 136. 2017OB01033 2017NE00335 78465400 NO VALOR DE R$ 5.040,00 REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS NO PERIODO DE JULHO Á SETEMBRO/17 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767328 536 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.305.798-## 1 "" CHEILA RUBIA LEITE MASSIERE DUARTE 8358416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA E IUNA, NOS DIAS 18 E 23 08/2017, PARA REUNIÃO NO CENTRAL E VISTORIA PERIÓDICA AO ESTABELECIMENTO IUNIN. 2017OB02733 2017NE01719 77045203 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767329 537 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.899.577-## 1 "" VILMA OLIVEIRA SANTANA 8385106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES:18/05/2017 - JOSÉ AGUINALDO PESSALI PARA HSMJ EM COLATINA-ES18/05/2017 - EDINALVA NEVES DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA-ES 2017OB01343 2017NE00758 76601544 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCICIO DE 2017, EQUIPE DE ENFERMAGEM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767330 538 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 268,5100 0,0000 ###.295.917-## 1 "" BRAZ SPADETO 8334387 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT IRRF/DUA DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES MÊS MAIO DE 2017. 2017OB05318 2017NE01232 76158632 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 - CONTRATO N. 108/2009 - LOCAÇÃO DA CIRETRAN DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767331 539 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1119,3100 0,0000 ###.639.277-## 1 "" OTAVIO SANT'ANA 8333328 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT IRRF/DUA DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ÁREA DE EXAME DE PROVAS PRÁTICAS CATEGORIA A MUNICÍPIO LINHARES/ES MÊS MAIO DE 2017. 2017OB05320 2017NE01309 76301796 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 039/2009 - LOCAÇÃO DA AREA DE EXAMES PARA HABILITAÇÃO DE MOTOCICLETA - MUNICIPIO DE LINHARES/ES - CI 152/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767332 540 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9766,0100 0,0000 39224738000178 2 "" LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA 8343947 PREGÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs 2665, 2666, 2667, 2668, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. 2017OB00653 2017NE00076 75952246 DE EMPRESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE REPROGRAFIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767333 541 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11396,4600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 14943/44, PCTE: ALAIDE BARBOSA RODRIGUES, PERIODO: 30/06 A 07/07/17. 2017OB18688 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767334 542 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 07/07/2017 (RD 1170/2017). 2017OB05171 2017NE01868 76776506 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767335 543 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 41,3500 0,0000 0,0000 31481500000116 2 "" CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO LTDA 8357836 PREGÃO RECONHECIMENTO DA NF 28715 DE 01/12/2017. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO, 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA PERFUSÃO - ESTRESSE E 02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO INTEIRO - MÊS NOVEMBRO/2017. CONTRATO:167/2016. AGUARDANDO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PELO FISCAL DO CONTRATO. 2017NL04048 2017NE00678 75430720 CENTROCOR CARDIOLOGIA LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767336 544 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 143243,4300 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PCES, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL00803 2017NE00029 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767337 545 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/ ECOPORANGA ? EM 18/05/2017 E 19/05/2017 - IS 1029/2017. 2017NL03257 2017NE00065 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767338 546 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 2520,0000 0,0000 0,0000 ###.148.977-## 1 "" ZELBER RENATO FERRARI 8320141 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO COM DESPESA REFERENTE A 60 ATENDIMENTOS PERICIAIS FEITOS PELO DR. ZELBER RENATO FERRARI, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL00458 2017NE00146 76687023 VALOR DO ATENDIMENTO E ABERTURA DO SISGEFES PARA PAGAMENTO DOS MÉDICOS PERITOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767339 547 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 374,4000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 (uma) diária com acréscimo de 20% para o município de São Paulo-SP no dia 18 a 19 de novembro, visto que esteve realizando serviços pertinentes a Secretaria no que tange ao acompanhamento do Exmo. Sr. Governador. CI-0136/2017 - GAB 2017NL01959 2017NE00026 76568644 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EXERCICIO DE 2017 NO VALOR DE R$ 500,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767340 548 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 50147,4000 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO 79465595-NF 17517/18-FL. 25-VALOR=R$ 8.866,00/PROCESSO 79468411-NF 17513-FL. 17-VALOR=R$ 10.140,00/PROCESSO 79465803-NF 17511-FL. 17-VALOR=R$ 7.722,00/PROCESSO 79488188-NF 17512-FL. 15-VALOR=R$ 2.860,00/PROCESSO 79155677-NF 17515-FL. 25-VALOR=R$ 5.005,00/PROCESSO 79480381-NF 17519/20-FL. 24-VALOR=R$ 7.722,00/ 2017NL09643 2017NE00796 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767341 549 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 952,0000 0,0000 0,0000 03230915000181 2 "" GGS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8317147 PREGÃO Lançamento ref. aquisição de uniformes do Programa Jovens Valores, tipo camisa gola polo, para os estagiários desta Secretaria, conforme NF 08244. 2017NL00373 2017NE00124 75646650 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767342 550 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA IS: 2753 ? 30 A 30/11/2017 - VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017NL08983 2017NE00047 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767343 551 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 -230,0700 0,0000 0,0000 ###.659.785-## 1 "" ANDRE RAMOS DE ALMEIDA 8329983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00060 2017NE01169 62482270 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767344 552 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6559,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO DUA Nº 2453492351, RELATIVO A DESPESA COM REPASSE AO FUNDO PENITENCIÁRIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS PARA DETENTOS DO REGIME SEMIABERTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO 006/2017 ENTRE SEG E SEJUS. 2017OB01123 2017NE00217 76809021 JUNTO A SEJUS VISANDO A ABSORÇÃO DE MAO DE OBRA DE PRESOS JUNTO A SEJUS ( PALÁCIOS FONTE GRANDE E ANCHIETA E RESIDÊNCIA OFICIAIL ) CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767345 553 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 239,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Pagamento vales transporte/SETPES, para servidores da SECOM, em SET/2017. 2017OB01385 2017NE00009 76398706 VALE TRANSPORTE SETPES PARA O EXERCICIO DE 2017. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767346 554 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 578,6700 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1932 MÊS DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 16) ,PACIENTE JORGE GUIMARAES SALOMÃO. 2017OB02821 2017NE00101 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767347 555 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 9408,2200 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NF 2170 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONTRATO 008/2017 NO PERÍODO DE 18/09 A 31/12/2017. CI 1351/2017 DAL/1. 2017OB04669 2017NE01669 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767348 556 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 51444,8700 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NF 2169 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONTRATO 008/2017 NO PERÍODO DE 18/09 A 31/12/2017. CI 1351/2017 DAL/1. 2017OB04670 2017NE01669 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767349 557 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 562,2900 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Pagamento nota fiscal 198437 emitida em 01/10/17(período 01 a 30/09/17), despesa com aquisição de combustíveis e peças para a frota de veículos do Incaper, Pregão 018/2013 - SEGER, Contrato Corporativo 017/2013, conf.folha 275. 2017OB03219 2017NE01142 76610080 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA CONVÊNIO 023/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 673 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767350 558 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2970,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2473, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ZILDETE GONÇALVES SANTOS, NO PERÍODO DE 05/10 A 31/10/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 77913884. 2017OB28945 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767351 559 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 406,7300 0,0000 35958339000180 2 "" MIL BLOCOS IND. E COM. DE BLOCOS LTDA - MEE 8324413 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5242 (PARCIAL) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO VISANDO ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM FAVOR DA EMPRESA MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS EIRELE - ME, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 180/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 80 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 90. 2017OB01797 2017NE01246 79730230 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTA DEFENSORIA EM REALIZAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME INDICADO NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1118 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767352 560 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 11540,8500 0,0000 07947555000194 2 "" ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME 8380298 CONCORRÊNCIA Pagamento de ISS(Jaguaré-ES), retenção da NFS-e nº93, 3ª Medição do Contrato nº 016/2017 - Concorrência nº 003/2017 - Construção de 01(uma) Barragem de terra no Distrito de Água Limpa, no município de Jaguaré-ES - Período de 01 a 31/10/2017 - Processo nº 79468543. 2017OB00241 2017NE00023 77190602 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE ÁGUA LIMPA - JAGUARÉ/ES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767353 561 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 17041,4100 0,0000 07709197000181 2 "" M & C ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA ME 8360826 PREGÃO Pagamento de despesas com contratação de serviços de limpeza e conservação do CEET Talmo Luiz, referente ao mês de outubro/2017. NF 1709. 2017OB01161 2017NE00060 73864480 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE NOVO PROCESSO EM NOME DA M&C ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA-ME SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767354 562 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 8793,2500 0,0000 10836927000110 2 "" FMS DE PINHEIROS 8347102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: NOV/2017 E VALOR COMPLEMENTAR DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017 REFERENTE AO REAJUSTE CONFORME INFORMAÇÕES VIA CI/SESA/GEAF Nº 0195/2017 ÀS FLS. 1372/1377. 2017OB28842 2017NE00442 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767355 563 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 19977,0700 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO PAGAMENTO DE NFS. 251833,.244604,245828,2456829,245856,245858,245891,246002,246190,246548,246725,247295,248122,248201,248202,248203,248425,248585,248586,248644,248781,248907,249114,250041,250042,250043,250627,251554,251556,251557,251559,251560,251562 REFERENTE COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR COM ÓRTESE E PRÓTESE CONF. ARP. 1398/16 VIG. 21/09/2016 A 20/09/2017 COTA AGOSTO DE 2017. 2017OB01520 2017NE00780 73445312 SOLIC. ARP 29/2016. REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE CONSUMO ORTOPEDICO E BUCOMAXILOFACIAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767356 564 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 271,3900 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PD DO ISS DA NF 11780 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE DO LACEN, CONTRATO 0174/2011 VIG. 29/09/2017 A 31/12/2017. SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA CHEFIA DO NEMP SERVINEL 2017OB30616 2017NE06446 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767357 565 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 246,7600 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PD DO IR DA NF 11780 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE DO HEMOES, CONTRATO 0174/2011 VIG. 29/09/2017 A 31/12/2017. SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA CHEFIA DO NEMP SERVINEL 2017OB30618 2017NE06447 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767358 566 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 109,9000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 DISPENSA DE LICITAÇÃO Serviço de assinatura de link alternativo para acesso a internet com transferência de dados de 15Mbps - Conexão de Banda Larga. Compra Direta nº 1029/2017. Fatura 00494686- Período de 01 a a 31/10/2017 - Vencimento: 08/12/2017. 2017OB00970 2017NE00185 79009905 BÁSICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4093 APERFEIÇOAMENTO DOS MÉTODOS E PROCESSOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767359 567 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2512,1800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PG.DESP.REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES C/ CAPAC.DE DE COMUTAÇÃO TDM/IP - PABX NO MÊS DE OUT/17, CONF. RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 40770. 2017OB01719 2017NE00077 76650740 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO (TDM/IP). CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767360 568 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 75,3800 0,0000 ###.390.587-## 1 "" ACACIA GLECI DO AMARAL TEIXEIRA 8379564 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IRRF - PF JETONS EM FAVOR DO(A) CONSELHEIRO (A): ACÁCIA GLECI DO AMARAL TEIXEIRA - CEE-ES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OF.GAB/CEE Nº 066/2017. 2017OB08063 2017NE00403 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767361 569 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5900,4200 0,0000 14674999000169 2 "" FMS DE MUNIZ FREIRE 8359725 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: NOV/2017 E VALOR COMPLEMENTAR DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017 REFERENTE AO REAJUSTE CONFORME INFORMAÇÕES VIA CI/SESA/GEAF Nº 0195/2017 ÀS FLS. 1372/1377. 2017OB28837 2017NE00389 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767362 570 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 37,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 141/2017 - SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 02 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB07098 2017NE02041 79757111 DO DOCENTE DREAN GUEDES DA SILVA DOS SANTOS PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - PRE ENEM DIGIT@L NO PERÍODO 10 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767363 571 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 49712,1800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS PATRONAL, REF. FOLHA 25 DO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017OB08119 2017NE04240 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767364 572 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 165,4400 0,0000 ###.528.587-## 1 "" FABIANO GOMES DAMARTINI 8367654 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS CONTRATO Nº 392/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 16 HORAS AULAS DE OUTUBRO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMIO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARAIA 059-R 2017OB07140 2017NE01398 79138209 DO DOCENTE FABIANO GOMES DAMATINI PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 15/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767365 573 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 20849,2800 0,0000 31789340000177 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA 8321771 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22 - CONTRATO Nº 068/2014 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2017. 2017OB04889 2017NE00116 65572858 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767366 574 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 ###.972.197-## 1 "" JOSIANE RODRIGUES DA SILVEIRA VALADARES 8384036 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa passagens TFD paciente Josiane Rodrigues da Silveira Valadares, RPU nº 689/2017 conforme autorização fls. nº 106 em anexo. 2017OB02044 2017NE01677 77051564 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767367 575 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.464.437-## 1 "" MARCOS ROBERTO SCHUENG SOARES 8385736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA OS SERVIDOR PARTICIPAR DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. NOS DIAS 20 A 24 DE NOVEMBRO 2017. 2017OB00667 2017NE00378 80089402 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767368 576 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 818,8000 0,0000 ###.561.987-## 1 "" GLAUCIA LOURENÇO DA SILVA CASTILHOS 8341212 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CREDENCIADO EDITAL 02/2014, AREA DE CONHECIMENTO PIANO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO GRUPO OFICIAL CORO CURUMINS DA FAMES EM OUTUBRO DE 2017. 2017OB02489 2017NE00494 79049583 CORO CURUMINIS DA FAMES AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767369 577 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4273,8800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação de despesa com fornecimento de energia elétrica (7.880 KW ) conf NF nº 001.634.827 ref. outubro/2017. 2017OB00453 2017NE00009 76585565 ESCELSA S/A - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767370 578 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1050,6400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB04098 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767371 579 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 26810,9300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB04098 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767372 580 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 86,0500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB04098 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767373 581 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento para cobrir folha 31 setembro 2017. 2017OB01076 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767374 582 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 318,3000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagto de consignações folha de servidores mês setembro/2017 2017OB10667 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767375 583 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5333,9200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE SETEMBRO 2017 2017OB03295 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767376 584 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1173,3900 0,0000 07400941000161 2 "" STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8337222 PREGÃO Pagamento de ISS DE VITORIA entre as NFs 5023-5030, emitidas em 21/09/2017 referente ao valor de repactuação de valores por força de convenção coletiva de trabalho das despesas com vigilância ostensiva em Julho/17, conforme fls. 992-999. 2017OB02733 2017NE00430 75305852 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA STAR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767377 585 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 -22673,2100 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA COBRIR COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE SET/2017. 2017NL06148 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767378 586 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 6800,5500 0,0000 0,0000 02894893000191 2 "" TECNOTEL TEC.EM TELECOM. INFORMATICA LTDA 8329370 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE REPROGRAFIA NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO 18/2012, NF Nº 120. 2017NL00712 2017NE00073 77008448 DESPESAS DO CONTRATO Nº 018/2012 - EXERCÍCIO DE 2017 - TECNOTEL TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767379 587 2017 2017-12-28T00:00:00 575,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18269239000127 2 "" CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8370202 PREGÃO EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DO HESJC ATA DE REGISTRO DE PREÇO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E CINTILOGRAF 2017NE00774 2017NE00774 75494248 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DO HESJC ATA DE REGISTRO DE PREÇO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E CINTILOGRAFIA) ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767380 588 2017 2017-07-12T00:00:00 -1117,6200 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA SOBRA E NÃO UTILIZAÇÃO DO MESMO EM 2017. 2017NE01889 2017NE00028 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767381 589 2017 2017-07-12T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.034.487-## 1 "" JHEYMES HAINER FERREIRA SILVA 8350818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA NE 2187/17, DEVIDO O CANCELAMENTO DA VIAGEM DOS MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES, CONFORME CI 123/2017- CMUSIC. 2017NE02323 2017NE02187 80321739 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO EM IBATIBA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767382 590 2017 2017-07-12T00:00:00 1320,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.137-## 1 "" WALACE VIAL SANTOS 8358317 INEXIGÍVEL Empenho para fazer face a despesa com a prestação de serviço - pessoa física no Curso de Atualização Profissional para Investigador de Polícia Civil/ES, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme a CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 085/2017. Processo SEP n. 79673082. 2017NE01429 2017NE01429 79673082 CI/ACADEPOL/GD/Nº 085/2017 - SOLICITAMOS EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA - 2017, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767383 591 2017 2017-07-12T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.330.317-## 1 "" CLOTILDE MARIA BENEVENUT 8340928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA CLOTILDE MARIA BENEVENUT PARA FORTALEZA/CE, NOS DIAS 11 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO BANCO MUNDIAL, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 268. 2017NE00524 2017NE00524 80324045 VIAGEM A FORTALEZA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE DEZEMBRO/17 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767384 592 2017 2017-06-12T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.145.537-## 1 "" LUIZ FERNANDO TOM 8366473 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR. 2017NE04370 2017NE02403 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767385 593 2017 2017-07-12T00:00:00 -3950,2600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2017NE00635, considerando reposições constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de dezembro/17 (regime geral). 2017NE00636 2017NE00635 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767386 594 2017 2017-06-12T00:00:00 5760,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.414.087-## 1 "" JOCARLY BARCELOS JUNIOR 8330382 INEXIGÍVEL Empenho para fazer face a despesa com a prestação de serviço - pessoa física no Curso de Formação Profissional para os Agentes da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme o Convênio de Cooperação Técnica. Processo SEP n. 77523164. 2017NE01277 2017NE01277 77523164 CI/PC/ACADEPOL/GD/Nº 038/2017 -ENCAMINHA ORÇAMENTO SOLICITADO PELA GUARDA MUNICIPAL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM, PARA REALIZAÇÃO CURSO FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767387 595 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 876,2200 0,0000 ###.649.537-## 1 "" MAURO ROSA 8333038 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO IRRF DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM PERICIA DE INCENDIO E EXPLOSÃO, NO PERIODO DE 16/10 A 05/12/2017. DESCENTRALIZAÇÃO FUNREBOM - TERMO DE COOPERAÇÃO 003/2017 - PORTARIA 014-R/2017 2017OB08584 2017NE02069 79792537 DO DOCENTE MAURO ROSA PARA MINISTRAR O CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM PERÍCIA DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO NO PERÍODO DE 16/10 A 05/12/17. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767388 596 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12,0300 0,0000 03354844000129 2 "" MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP 8334915 PREGÃO PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 5879, PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB01757 2017NE00025 76544435 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1119 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767389 597 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 15251,2500 0,0000 01644731000132 2 "" CTIS TECNOLOGIA S/A. 8368790 PREGÃO PAGAMENTO GPS RETENÇÃO DE INSS DA NFS Nº 71, 086047 À 86056 CONTRATO 014/2015 ? CTIS TECNOLOGIA S/A ? REF. FATURA MENSAL DE NOVEMBRO/2017. 2017OB03966 2017NE00178 59664126 "ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767390 598 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 3716, Á FLS. 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GABRIEL SANTANA COSTA, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2017. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 75320231 2017OB26878 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767391 599 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.382.367-## 1 "" MARIANA RODRIGUES AYRES 8365611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIANA RODRIGUES AYRES, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 26/10/2017, CONF. REQ. Nº 181/17. 2017OB26916 2017NE00498 76603482 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767392 600 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 39456,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 41897, PCTE: ZULMIRA DOS SANTOS, PERIODO: 01/10 A 23/10/17. 2017OB31264 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767393 601 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1355,8100 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Pagamento para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de OUTUBRO de 2017, conforme NFSe Nº2272 e SIPA 02-12281/2017. 2017OB04144 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767394 602 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1355,8100 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Pagamento para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de OUTUBRO de 2017, conforme NFSe Nº2274 e SIPA 02-12281/2017. 2017OB04146 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767395 603 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3816,7700 0,0000 14774423000173 2 "" VALUES COMUNICAÇÃO LTDA - ME 8385900 PREGÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS PARA PRODUÇÃO DE CLIPPING ELETRÔNICO. NOTAS FISCAIS Nº 224 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/17 E Nº 230 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB02245 2017NE01122 57352017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2803 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767396 604 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 519,5900 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PREVES, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (REGIME GERAL), DO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB00409 2017NE00001 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767397 605 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.706.367-## 1 "" JOANNA DARC VICTORIA BARROS DE JAEGHER 8328309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOANA BARROS DE JAEGHER, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 17 À 19 E 27 À 28/09/2017, CONF. REQ. Nº 186 E 199/17. 2017OB24724 2017NE03119 77443225 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767398 606 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2260,4900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PREVES - LC FOLHAS 31 E 33, SETEMBRO/2017. 2017OB03996 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767399 607 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1045,0300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00116 2017NE00019 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767400 608 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6158,3600 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO 5º ANDAR DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 2017OB00844 2017NE00007 76300544 PAGAMENTOS DE TAXAS DE CONDOMÍNIO DO EDF.RS TRADE TOWER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767401 609 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3447,5000 0,0000 02895765000162 2 "" NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA 8331057 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A NFS-e 3416 (FL. 37), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IODOTERAPIA DE CARCINOMA DIFERENCIADO DA TIREOIDE (150 MCI) PARA A REQUERENTE ELZENIR BRAGA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000499-72.2017.8.08.0039, 1A. VARA DA COMARCA DE PANCAS, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ADELINO AUGUSTO PINHEIRO PIRES (FOLHA 003 A 007), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 021, LAUDO ANEXO À FL. 36, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 38 E 39. 2017OB03128 2017NE01156 77847253 JUDICIAL DE IODOTERAPIA DE CARCINOMA DIFERENCIADO DA TIREÓIDE (150MCI) EM FAVOR DE ELZENIR BRAGA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767402 610 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 29472,4300 0,0000 25136028000181 2 "" N. LEMOS NETO - SERVIÇOS MÉDICOS ME 8380408 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A NFS-e 42 (FL. 139), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE OSTEOTOMIA VALGIZANTE NO JOELHO DIREITO, EM FAVOR DE JOSIAS PEREIRA EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0015517-48.2016.8.08.0014 COLATINA VARA FAZ. PÚBLICA ESTADUAL/REG PÚBLICO/MEIO AMBIENTE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO MENANDRO TAUFNER GOMES (FOLHA 024 FRENTE/VERSO), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 43, RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 086/2017 ANEXO ÀS FLS. 127 A 133, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 140 E 141. 2017OB03129 2017NE00447 75013525 JUDICIAL DE COMPRA DE CIRURGIA DE OSTEOTOMIA EM AMBOS OS JOELHO EM FAVOR DE JOSIAS PEREIRA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767403 611 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 236,4000 0,0000 ###.135.937-## 1 "" RENATA PINTO DA SILVA 8363925 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa diárias TFD paciente Larissa da Silva Amaral Soares, RPU nº 639/2017 conforme autorização fls. nº 937 em anexo. 2017OB01819 2017NE01436 60065389 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767404 612 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.774.207-## 1 "" ANTONIO CARLOS GONCALVES ALVES 8358751 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA E OUTRO, NOS DIAS 25 A 27/10/2017, REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE SANGUE, PARA MONITORAMENTO DA PESTE SUINÁ CLÁSSICA(PSC). 2017OB03737 2017NE02380 79879055 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER O EXERCICIO DE 2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767405 613 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6240,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO Pagamento da NF. 220, com prestação de serviços de manutenção de monitores multiparametricas, Ref. Maio/2017,GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTD . 2017OB01441 2017NE00225 76887960 COBERTURA DE DESPSAS C/ PROC. 75683687, N° DO CONTRATO 0346/2016,GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767406 614 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 797,8800 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO pagamento para cobrir despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e instalação de ar condicionado, nas dependências das unidades prisionais localizadas na região do nordeste, conforme Contrato N.º 005/2016, nota fiscal n.º 562, atinente ao mês de maio de 2017, autorização do ordenador da despesa, à fl. 376. 2017OB03686 2017NE00376 72275766 TERMO DE REFERÊNCIA N. 049/2015 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ ATENDER AS UPS REGIÃO NORTE ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767407 615 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1515,7200 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Pagamento para fazer face ao Contrato de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades da PCES no Mês de MAIO/2017, conforme NFSe Nº 0889 SIPA 02-5989/2017. 2017OB01857 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767408 616 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,0000 0,0000 ###.751.717-## 1 "" CARINA CARLOS DOS SANTOS 8356535 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 60.1 e 5/2017. 2017OB00608 2017NE00001 342017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767409 617 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.607-## 1 "" THAIS BARBOSA MEDEIROS 8346344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONF CI 404/2017. 2017OB01813 2017NE01052 76939626 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767410 618 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -500,0000 0,0000 ###.879.456-## 1 "" ALEXANDRE SILVA ALVARENGA 8385054 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução passagens TFD paciente Alexandre da Silva Alvarenga, RPU nº 271/2017 recebidas e não utilizadas conforme extrato bancário do dia 07/06/2017 (2017OB00755), conforme prestação de contas fls. nº 46 em anexo. 2017GD00025 2017NE00680 77760921 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767411 619 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4780,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Pagamento da NF-e nº 8448, referente aquisição de 2.000 litros de combustível de aviação do tipo QAV-JET A1 para atender aeronaves do NOTAer desta Secretaria. Conforme Parte da Ordem de Fornecimento nº 0002/2017 da ARP nº 0007/2016-SCM. 2017OB00934 2017NE00312 76077900 Nº 07/16-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA AERONAVE TIPO QAV JET A1 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767412 620 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 20 E 21/06/2017 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2017OB01752 2017NE00632 76749410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767413 621 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.376-## 1 "" AMABILLE MUNIQUE T.AMBROSIO PEREIRA 8375145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1061 - 19 A 20/06/17 VIX PARA COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017OB05958 2017NE00021 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767414 622 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 794,9100 0,0000 39299359000147 2 "" UNIR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA-EPP 8329821 PREGÃO PAGAMENTO ISS S/NF SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 07353, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO IJSN, NO MÊS DE MAIO/17. 2017OB00393 2017NE00003 64750507 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE INSTITUTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767415 623 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 ###.478.897-## 1 "" CAIO ALMEIDA MARIN 8393014 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos n° 04/2017 para atender a comarca de Cachoeiro de Itapemirim, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02v. 2017NL00114 2017NE00213 201700042654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767416 624 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 10537,7200 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1252 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERLIGAÇÃO DE ESGOTO. 2017NL01224 2017NE00383 76185931 PAGAMENTOS MENSAL DA CESAN PARA O EXECÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767417 625 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 578,6700 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2230 MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). 2017NL03693 2017NE00098 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767418 626 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.959.277-## 1 "" CARLOS ALBERTO BARCELLOS 8375177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE LINHARES, CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG PARA PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO DO PREMIO PRODUTOR BRAPEX 2017. PERÍODO 05/09/2017. SOLIC. 502/2017. 2017NL01329 2017NE00060 76638596 NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767419 627 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 406,5100 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE MALOTES, MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO 25/2013, NF Nº 130479. 2017NL00935 2017NE00061 76963357 DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE - CP 025/2013 - ECT - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767420 628 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 701,6600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PGTO INSS 13º RESCISÃO OUT/17 PARTE PATRONAL (R$ 198,96) E MENSA AGO/17 (R$ 1.916,88) E JUROS (R$ 701,66). 2017NL00538 2017NE00035 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767421 629 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 2115,8400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PGTO INSS 13º RESCISÃO OUT/17 PARTE PATRONAL (R$ 198,96) E MENSA AGO/17 (R$ 1.916,88) E JUROS (R$ 701,66). 2017NL00538 2017NE00035 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767422 630 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 43000,5000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEFAZ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL00883 2017NE00071 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767423 631 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 22,1800 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com SALÁRIO FAMÍLIA do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de OUT/17. 2017NL01207 2017NE00034 79849296 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2261 SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767424 632 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 53,7400 0,0000 0,0000 00536717000152 2 "" S.A.A.E ALFREDO CHAVES 8332346 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA FAT. 1701118 REF. A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DA PAV ALFREDO CHAVES NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00587 2017NE00454 75689987 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SAAE ALFREDO CHAVES, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTAS AUTARQUIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767425 633 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 3434,5500 0,0000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 PREGÃO Liquidação do DANFE nº 3634, referente a aquisição de Material de Expediente, Adesão a Ata de Registro de Preços ARP nº 002/2017/IDAF, Lote 01, total de 40 Itens - Pregão 001/2017. 2017NL00361 2017NE00149 78248809 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2017 - LOTE 01 DO IDAF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4093 APERFEIÇOAMENTO DOS MÉTODOS E PROCESSOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767426 634 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 21982,9000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS 42339, Á FLS. 28/29, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JACYLEI HONORIO VITORIO, NO PERÍODO DE 27/10 A 24/11/2017. 2017NL13101 2017NE01064 80029795 DE JACYLEI HONORIO VITORIO NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767427 635 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 50106,8600 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO NOTA FISCAL Nº 181575 (FL. 214) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONTRATO 017/2013 - SEGER. 2017NL02109 2017NE00210 64816591 CI/IDAF/DEARH/Nº 69/2013 - ADESÃO AO CONTRATO CORPORTATIVO 017/2013 - GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA VEICULAR. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767428 636 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 532,0200 0,0000 61797924000236 2 "" HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA 8334676 INEXIGÍVEL EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE, E RENOVAÇÃO DE LICENÇAS,REFERENTE A NOTA FISCAL 387141 - 01/12/2016 A 31/12/2016 2017OB03398 2017NE00507 64262120 DE SERVIÇOS DE SUPORTE PARA RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE EQUIPAMENTOS DA HP. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767429 637 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9972,0000 0,0000 01346611000159 2 "" PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 8320121 PREGÃO PG DE NFS. 2165 E 2170 REFERENTE COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2017 COTA MAIO/2017 2017OB00665 2017NE00517 77094654 SOLICITAÇÃO Nº 011/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO CONFORME JUSTIFICATIVA MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767430 638 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1433,9200 0,0000 ###.405.507-## 1 "" SANDRA HELENA BELLON 8319870 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA CA/DETRAN/ES NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017OB05541 2017NE00306 76425428 ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 081/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767431 639 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1513,5500 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO PG DE NF. 758 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2017 COTA ABR/2017 2017OB00610 2017NE00413 77094824 SOL. Nº 013/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO CONFORME JUSTIFICATIVA MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767432 640 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 669,1600 0,0000 ###.897.427-## 1 "" MANOEL LUCIO ALVES FERNANDES 8340961 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO JETON/CERF, MAIO/2017.. 2017OB01476 2017NE00672 76223469 CI SEFAZ/CERF NR 002/2016 - PERIODO: 2017 - VALOR: R$ 2.280.514,32 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767433 641 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 890,0000 0,0000 07642426000198 2 "" EQUILIBRIUM DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI 8373950 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5355,PELA ENTREGA DE MATERIAIS HOSPITALAR(AGULHA DESCARTAVEL),MES DE MAIO/17. 2017OB00235 2017NE00102 76896056 PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 71088466 - CENTRAL COMPRAS SESA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767434 642 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 315,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 PREGÃO Pagamento da nota fiscal Nº 269776, Contrato nº 002/2014, para cobrir despesas com contratação de empresa de Publicação de Material Legal em jornal de grande circulação, referente ao mês de maio/2017. 2017OB00304 2017NE00011 65082630 CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PMES. PROTOCOLO: 00311/14 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767435 643 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9836,9400 0,0000 05076269000175 2 "" CASA DAS PLACAS INDUST. E COM. LTDA 8325583 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT DA NF 3114 REF A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO MÊS ABRIL DE 2017. 2017OB06991 2017NE00002 75918358 SOLICITA O EMPENHO POR DE ESTIMATIVA DE VALOR PARA COBRIR AS DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TARJETAS EM FAVOR DA EMPRESA CASA DAS PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME - VILA VELHA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767436 644 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.096.817-## 1 "" MARCIO GONCALVES DE LYRIO 8324576 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 22 a 23 de novembro , a fim de de revalidar seu Certificado Médico Aeronáutico. CI-0370/2017/NOTAer 2017OB02260 2017NE01272 76522369 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767437 645 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4778,7600 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com IPAJM patronal deObrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 80108083 2017OB20764 2017NE00633 80108083 DE PEQUENO VALOR. PJ Nº 0007137-65.2015.8.08.0048 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767438 646 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 801,0000 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 PREGÃO RETENÇÃO JUDICIAL CONFORME OFICIO Nº 711/2017/PGE/PTR PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO PROCESSO 0000928-91.2017.5.17.0151 DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RETIDO NO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA PEVV IV, PSVV CONF. NOTA FISCAL Nº.36953 E Nº.36.978 DE JULHO E AGOSTO DE 2017. 2017OB08584 2017NE00408 73693561 DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PEVV-IV ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767439 647 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 17331,0000 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 PREGÃO RETENÇÃO JUDICIAL CONFORME OFICIO Nº 711/2017/PGE/PTR PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO PROCESSO 0000910-70.2017.5.17.0151 RETIDO NO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA PEVV IV, PSVV CONF. NOTA FISCAL Nº.36953 E Nº.36.978 DE JULHO E AGOSTO DE 2017. 2017OB08585 2017NE00408 73693561 DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PEVV-IV ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767440 648 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 995,0000 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 PREGÃO RETENÇÃO JUDICIAL CONFORME OFICIO Nº 711/2017/PGE/PTR PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO PROCESSO 0000920-17.2017.5.17.0151 DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RETIDO NO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA PEVV IV, PSVV CONF. NOTA FISCAL Nº.36953 E Nº.36.978 DE JULHO E AGOSTO DE 2017. 2017OB08586 2017NE00408 73693561 DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PEVV-IV ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767441 649 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 11542,3200 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA DE PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 6, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB20686 2017NE00049 76526135 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 2596.0192676-09 - CEF PRO MORADIA 6. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767442 650 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.814.067-## 1 "" GUILHERME ANTONIO DE SOUZA DA CRUZ 8365083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PAULÍNIA/SP, AGENDADO EM 21/11/2017 (FOLHA 352), PARA CONSULTA PÓS CIRÚRGICA EM ORTOPEDIA, PACIENTE GUILHERME ANTÔNIO DE SOUZA CRUZ E SUA ACOMPANHANTE A SRA. PRYCILA AGUIAR BARBOSA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 363, E CONFORME APROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1062/2017 AS FOLHAS 364 E 365. 2017OB03827 2017NE02931 62857681 DE TFD. REP. GUILHERME ANTONIO SOUZA DA CRUZ CPF: 124.814.067-29 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767443 651 2017 2017-06-09T00:00:00 5311,5800 0,0000 0,0000 0,0000 18269125000187 2 "" BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 8374332 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 2161/16 2017NE06614 2017NE06614 74018035 ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300MG E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767444 652 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 34,9700 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME INFORMATIVO NUREF/064/2017 E PROCESSO 76588564/17. 2017OB01254 2017NE00046 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767445 653 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2481,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/17 FL.INAT.DA PMES. 2017OB13826 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767446 654 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 80643,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/17 FL.INAT.DA PMES. 2017OB13828 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767447 655 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1722,8200 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO IRPJ - DA NF. 11613 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE SETEMBRO/2017 - CONFORME CONTRATO 0174/2012. 2017OB00673 2017NE00014 59577061 "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA,EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,LIMPEZA DE ÁREAS EXTERNAS, CONTRATO Nº174/2012 ,PROCESSO N°55775977,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0243/2011" CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767448 656 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 80,8600 0,0000 01639063000155 2 "" COOPPREST ES C. P. S. T. C. E P. DO ES 8329173 PREGÃO PAGAMENTO DO IRRR DA NF. 709 DE 02/10/17 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 KOMBIS COM MOTORISTA PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE SETEMBRO/2017 - CONFORME CONTRATO 0324/2013 2017OB00675 2017NE00067 63999714 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO PERUA COM MOTORISTA - PRERIODO DE 12 MESES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767449 657 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 137,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/17 INAT. SEP 2017OB13897 2017NE00032 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767450 658 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4225,6500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 15220, PCTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA, PERIODO: 05/09 A 11/09/17. 2017OB24986 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767451 659 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1038387,5400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG Nº 31, SET/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB24887 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767452 660 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/17 INAT. DEF. PUB. 2017OB13421 2017NE00004 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767453 661 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/17 FL.INAT.VICE GOVERNADORIA. 2017OB14854 2017NE00029 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767454 662 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 17800, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTEENIVAR NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 27/10 A 31/10/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 78846064. 2017OB30070 2017NE02101 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767455 663 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -1673,6400 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO ANULAÇÃO PARA ACERTO DO ISS DE CACHOEIRO 2017GD00067 2017NE00019 76515095 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767456 664 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 8270,0000 0,0000 04380569000180 2 "" JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA 8322193 PREGÃO Pagamento da NF. 4384, com avental descartavel manga longa. 2017OB03010 2017NE01450 77012321 COBERTURA DE DESPESAS REF. AO PROCESSO Nº 75483300 E CONTRATO Nº O397/2017. JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767457 665 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 24180,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 PREGÃO Pagamento da NF. 942745, COM MEDICAMENTOS TRAMADOL E NOREPINEFRINA. 2017OB03019 2017NE01526 79441653 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 78075530, ATA N° 1548/2017, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767458 666 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.085.567-## 1 "" MARILEI PASSOS 8358834 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa diárias TFD paciente Warlens Passos da Silva, RPU nº 703/2017 conforme autorização fls. nº 120 em anexo. 2017OB02092 2017NE01729 63033232 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767459 667 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -865,5700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2017NP00374 2017NE00010 76561917 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAL PARA SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E DEMANDA DE SERVIÇOS EXTERNOS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO A REALIZAR-SE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767460 668 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 10,7700 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 3322 A 3351 (FLS. 2013 A 2042) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM PARA O IDAF NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONTRATO 007/2013. 2017OB03840 2017NE02339 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767461 669 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 13,5200 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 3322 A 3351 (FLS. 2013 A 2042) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM PARA O IDAF NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONTRATO 007/2013. 2017OB03842 2017NE02339 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767462 670 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 179,1000 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF. 435, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. 2017OB27519 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767463 671 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 124,5200 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO DA GUIA DO INSS DAS NOTAS FISCAIS NºS. 1691,1732 ÀS FLS. 501,504 COBRIR DESPESAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE GERADORES, PARA ATENDER REDE FRIOS NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2017. 2017OB27520 2017NE00862 71876146 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GRUPOS GERADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA,CONF.TERMO REFERÊNCIA ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767464 672 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 133,3500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/17 S/FL/INAT.SEDU. 2017OB04027 2017NE00154 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767465 673 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 47,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/17 INAT. PGE 2017OB15001 2017NE00028 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767466 674 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 158,2000 0,0000 ###.079.187-## 1 "" ANDREA GUZZO PEREIRA 8360789 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária nº 10327 - Participação no 4. Módulo do Curso no INSPER: Programa de Formação em Planejamento para implementação de Políticas Públicas e desenvolvimento do Ensino Médio. Destino: Vitória/ES x São Paulo/SP x Vitória/ES. Data: 28/11 a 01/12/2017. 2017OB08258 2017NE06572 80073310 EM FAVOR DE ANDREA GUZZO PEREIRA E WOLMAR MARVILLA MELO (REP/GEM/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767467 675 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.531.310-## 1 "" LARISSA MACHADO DA ROSA 8383855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C realizada no dia 28/09/17 no valor de R$112,00 do servidor(a) Larissa Machado da Rosa, tendo em vista que a servidora não viajou dos dias 20 à 22/09 e sim 21 à 22/09 (RD N°09), e o pagamento foi efetuado antecipado no dia 21/09/2017, 2017OB06929. 2017GD00214 2017NE03704 76848159 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767468 676 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.249.537-## 1 "" KAMILLA AURORA DE BRITO 8378678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS01287 2017NE03819 76564207 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767469 677 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2515,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento ref. aquisição de 786 (Setecentos e oitenta e seis) unid. de vale transporte do Sistema Intermunicipal - GVBUS, sendo 736 (Setecentos e trinta e seis) unid. para uso dos funcionários - conforme REP/SEAG/GRH/ Nº 0072/2017 e 50 (Cinquenta) unid. para uso de serviços externos - conforme REP/SEAG/GRH/ Nº 0073/2017, mês de Outubro/2017. 2017OB01702 2017NE00003 76430995 PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL NO SISTEMA TRANSCOL - GVBUS NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767470 678 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, VIAGEM AS COMARCAS DE SÃO MATEUS, LINHARES E JOÃO NEIVA NO DIA 04/10/2017 P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. CI Nº 019/2017 - PROTOCOLO. 2017OB01117 2017NE00049 76705030 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767471 679 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.439.597-## 1 "" MARIA ANGELA MARTINELLI 8326058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 02/10/2017 À 06/10/2017 (COM PERNOITE) PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DO RELUCI NA ESESP. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/07/2017 2017OB02873 2017NE02173 76625311 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767472 680 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2904,8500 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO DO IRRF NOTA FISCAL N 11612 SERVINEL OUT/17 2017OB02091 2017NE00134 76272761 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO PROCESSO Nº 55775977 CONTRATO 174/2012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767473 681 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1058,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (SETPES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DIO/ES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017OB01758 2017NE00049 76572218 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE (SETPES - MUNICIPAL) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767474 682 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.565.848-## 1 "" WALTER DE SOUZA SIQUEIRA 8380338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, EM VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES, NO DIA 22.09.2017, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE EMENDA Nº 289, CONFORME CONSTA EM FLS. 04 DO PROCESSO DE Nº 79565778. 2017OB00661 2017NE00355 79565778 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767475 683 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.787-## 1 "" CLAUDIO ERNANI LITIG 8379798 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA, EM VIAGEM A ALEGRE-ES, NO DIA 06.10.2017, PARA ACOMPANHAR A ORGANIZAÇÃO DO STAND DA ADERES E REPRESENTAR O DIRETOR PRESIDENTE NA ABERTURA DA FEIRA DE NEGÓCIOS DE ALEGRE, CONFORME CONSTA EM FLS. 56 DO PROCESSO DE Nº 78856264. 2017OB00662 2017NE00356 78856264 DIÁRIAS VITÓRIA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (PARTICIPAÇÃO NO GIRO DE NEGÓCIOS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767476 684 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7982,4900 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Recolhimento de INSS/Servidor REGIME GERAL - RGPS. folha 31 - Mês de NOVEMBRO/2017. Informativo NUREF/071/2017 - Vencimento 20/12/2017. 2017OB01057 2017NE00028 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767477 685 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 189,9800 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO DESPESAS DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2013, FIRMADO COM A EMPRESA NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA - EPP, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.REFERENTE O PERÍODO DE NOV/2017.NOTAS FISCAIS JUNTADAS ÀS FLS. 5290 ATÉ 5296 DOS AUTOS (VOL. XII). 2017OB03909 2017NE00510 64211576 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO- REP- GL-042/13 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767478 686 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.940.927-## 1 "" ZACARIAS CARRARETTO 8384107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE VILA PAVÃO E BARRA DE SÃO FRANCISCO, VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRAGEM. PERÍODO 15 A 16/12/2017. SOLIC. 718/2017. 2017OB02478 2017NE00233 77172817 NO VALOR DE R$500,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767479 687 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.696.987-## 1 "" FABRICIO RIBEIRO PORTO FERNANDES 8351899 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 13/09 E 17/11/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES E SOBRE CONTRATOS DE LAVANDERIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 64 E 68 (RD'S Nº 154 E 209/2017). 2017OB09295 2017NE02710 77136365 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767480 688 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15294,4100 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 41935/41936, Á FLS. 20/21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES, NO PERÍODO DE 08/10 A 03/11/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 80049133. 2017OB31233 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767481 689 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03656907000100 2 "" ABRACEN - ASSOC BRAS DAS CENTRAIS DE ABASTECI 8340845 DISPENSA DE LICITAÇÃO MENSALIDADE REFERENTE Á ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO, MES NOV E DEZ/2017. 2017OB01001 2017NE00778 76620824 MENSALIDADE REFERENTE Á ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767482 690 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2,5100 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM AS TAXAS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS DOS EXERCÍCIOS DE 2015, CORRESPONDENTE A VAGA DE GARAGEM 502 DO ED. MARTINHO DE FREITAS, QUE PERTENCEM AO ESTADO, CONFORME PROCESSO 69693374/15. 2017OB01465 2017NE00459 69693374 IPTU EXERCICIO 2015 - TAXA DE COLETA DE RESIDUO SOLIDO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3398 MULTA MORATÓRIA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767483 691 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.052.747-## 1 "" CARLOS EDUARDO LIMA VELOSO 8375804 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES NO DIA 25/10/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 39 (RD Nº 2072/2017). 2017OB09247 2017NE03082 76777472 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767484 692 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1120,0000 0,0000 ###.729.437-## 1 "" ALUISIO CAMATTA 8325497 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE RECIBO S/Nº (FOLHA 190) DESTINADO A COBRIR DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR ACERVO DO ARQUIVO MORTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0272/2015, PUBLICADO NO DIO 22/10/2015, PRORROGADO ATRAVÉS DO 1° TERMO ADITIVO, PUBLICADO NO DIA 01/12/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 191. 2017OB03681 2017NE00077 72239859 DAS DESPESAS DE ALUGUEL DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O ACERVO DO ARQUIVO MORTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767485 693 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1510,5400 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS SOBRE SERVIÇOS, RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 189, REFERENTE DESPESA COM CONTRATO N° 003/2016 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017OB00527 2017NE00017 76559467 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767486 694 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 73.648 COMP. SET/17 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA DESCARTÁVEL) ARP 782/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1337/2017. 2017OB03987 2017NE02200 77678150 ADESAO AS ARP'S N° 0779 - 0782/2017, REFERENTE AO PROCESSO N° 76298000 - CENTRAL DE COMPRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767487 695 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1119,5400 0,0000 05389681000145 2 "" A E M EMBALAGENS LTDA - ME 8330535 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 29045 ÀS FLS. 14 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO NÚCLEO DE PRODUTOS,SETOR DE MEDICAMENTOS E CME DO LACEN EM AGOSTO/2017 - ORDEM DE COMPRA Nº 072/2017. 2017OB22216 2017NE05740 77304993 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO NÚCLEO DE PRODUTOS,SETOR DE MEDICAMENTOS E CME DO LACEN,ACORDO C/AS ESPECIF., REQUISITOS E EXIGÊNCIAS DO TERMO REF.Nº028/2017. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767488 696 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 978,9200 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA DE FISCAL Nº 1493 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017,( EMISSÃO EM : 20/07/2017) , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). ( PACIENTE EUSINA PEREIRA PARDINHO ). 2017OB02127 2017NE00098 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767489 697 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 183,8100 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1646 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017,( EMISSÃO EM : 31/07/2017) , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). ( PACIENTE MARCOS DE OLIVEIRA DA SILVA ). 2017OB02143 2017NE00098 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767490 698 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 474,0000 0,0000 07768887000101 2 "" MUNDIFARMA DIST.DE PROD.FARMAC.E HOSP.LTDA. 8336719 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AUTORIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DOS MEDICAMENTOS: CETOPROFENO 100MG À LIDOCAÍNA CLORIDRATO 20MG/G 2% CONFORME ARP Nº 0066/2017 CONFORME N/F Nº 12230.. 2017OB00679 2017NE00253 75494132 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DOS MEDICAMENTOS: CETOPROFENO 100MG À LIDOCAÍNA CLORIDRATO 20MG/G 2% ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767491 699 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -258,7500 0,0000 09148144000164 2 "" E. J. PIZZOL ME 8374234 INEXIGÍVEL 2017NP01013 2017NE00033 76301109 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(E. J. PIZZOL ME) PARA ATENDER OS SERVIDORES DO CRDR CENTRO SERRANO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767492 700 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 712,0000 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL DE INDENIZAÇÕES/PLANOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 SETEMBRO DE 2017 2017OB01571 2017NE00060 76624986 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº028960030.1992.5.17.0002. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767493 701 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para C. Itapemirim dia 05.09.2017.Processo digital 001994 2017OB02298 2017NE01388 77057848 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767494 702 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.919.217-## 1 "" WALTER MATOS RIBEIRO 8321091 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E PINHEIROS DE 04 A 06/09/2017. 2017OB02742 2017NE00212 76607984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767495 703 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 285337,3400 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA 25 MEDIÇÃO FINAL - CONTRATO Nº 73/2014 - RDJ ENGENHARIA, REF. A REABILITAÇÃO DA ROD. ES-060. PERÍODO: 01/08/2014 A 16/06/2017 NF-822 2017OB02757 2017NE00235 69019991 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 5473 REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767496 704 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 288,0000 0,0000 04344817000138 2 "" CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE 8322379 PREGÃO PGTO DESPESA COM SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK - DESCENTRALIZAÇÃO SEGER - GESTORES DO GA, PARTE DA NOTA FISCAL N 4842. 2017OB04841 2017NE01104 77309170 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LACHES / COFFEE BREAK. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767497 705 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 68307,1800 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB02959 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767498 706 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3359,7700 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB02959 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3681 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767499 707 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 2410,7200 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pessoal COMISSIONADOS deste Instituto, ref. ao mês de Setembro/2017. 2017NL00878 2017NE00018 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767500 708 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.128.547-## 1 "" Rodolfo Moreira Maciel Barreto Moura 8384979 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com vistas à cobrir despesas com 1/2 diária em favor do servidor Rodolfo Moreira Maciel Barreto Moura em viagens oficiais por este FESAD, em viagem ao município de AFONSO CLAUDIO/ES no dia 28/06/2017 para acompanhar acolhidos á comunidade ICAD. 2017NL00299 2017NE00081 77810880 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 224,00 (PAGAMENTO DE DIÁRIAS ) - CESD EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767501 709 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 6180,0000 0,0000 0,0000 58426628000133 2 "" SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 8336855 PREGÃO Liquidação da NF. 164414, COM EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO. 2017NL01758 2017NE01240 78009049 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 75851482, CONTRATO Nº 0918/2017. SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767502 710 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 -9706,1500 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00084 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767503 711 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 41900,0000 0,0000 0,0000 09336584000145 2 "" CAPER SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME 8384450 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RELACIONAMENTO CLIENTES/USUÁRIOS, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2017 2017NL00828 2017NE00191 77608518 PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E GESTÃO CONTINUADA DE CENTRAL DE RELACIONAMENTOS COM CLIENTES/USUÁRIOS, PARA ATENDIMENTO TELEFÔNICO E MULTIMEIOS - CONT.Nº002/2017. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767504 712 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 4728,0000 0,0000 0,0000 ###.781.427-## 1 "" OSMAR OLIVEIRA NUNES SANTANA 8375704 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2017, PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE - REQ. 1243/2017. 2017NL02147 2017NE02187 69857059 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ISMAEL CAMPOS SANTANA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767505 713 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 66859,2300 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇOES FOLHA DE PAGAMENTO NOV/17. 2017OB02984 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767506 714 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 59497,6500 0,0000 08885380000109 2 "" ANDRÉ PANINI ALBISSU-EPP 8381040 PREGÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2126, 2144, 46716 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS MDF ALTOS, MESAS DELTA, MESAS DE ATENDIMENTO COM DUAS GAVETAS E MESAS DE REUNIÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS VIVAS, CONFORME ARP Nº 020/2017. 2017OB05657 2017NE01099 76216128 PREGAO ELETRONICO N 0042/2016 EMPRESA CLASIFICADA ANDRE PANINI ALBISSU- EPP (CI/GAE/N 118/2016) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2704 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767507 715 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 429,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO/2017 - COMISSIONADOS/REQUISITADO - RGPS. 2017OB04710 2017NE00113 76466329 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM INSS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767508 716 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 1087,0300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas referente a exercícios anteriores, constante na folha de pagamento dos servidores, no mês de abril/17. (regime geral) 2017NL00265 2017NE00216 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767509 717 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 150,4100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas referente a exercícios anteriores, constante na folha de pagamento dos servidores, no mês de abril/17. (regime geral) 2017NL00265 2017NE00216 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767510 718 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA, NA PALESTRA EDUCADOR AGENTE FORMADOR DE GENTE, NO DIA 17/07/2017. 2017NL01801 2017NE00899 78837880 "PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKES, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES QUE IRÃO PARTICIPAR DA PALESTRA: ""EDUCADOR AGENTE FORMADOR DE GENTE"" EM SÃO GABRIEL DA PALHA/ES DIA 17/07/2017." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767511 719 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 16496,3400 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS CASAS DE SEMILIBERDADE SERRA E VILA VELHA NO MÊS DE SETEMBRO. 2017NL03212 2017NE00234 68713711 PROCESSO FINANCEIRO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO LTDA EPP - CONTRATO 012/2014. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 60615893. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 2817 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767512 720 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 104160,0000 0,0000 0,0000 27024819001117 2 "" CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA 8354625 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS N 059.300 E 059.301 REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESCARACTERIZADOS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE VIATURA POLICIAL UTILIZADA NA ESCOLTA DE MAGISTRADO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 008/2016 - PCES. 2017NL01287 2017NE00554 76126145 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3000 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767513 721 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 25483,8500 0,0000 0,0000 13721798000293 2 "" COMUNIDADE TERAPEUTICA MIGUEL ARCANJO 8365659 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO da despesa com o CONTRATO Nº. 004/2016 - CREDENCIAMENTO 01/2013 de serviços de Acolhimento e Cuidado de Dependentes Químicos NOTA FISCAL Nº 44, da execução do mês de MAIO de 2017. 2017NL00228 2017NE00008 73805289 NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS DO PERÍODO DE 01/04/16 A 31/12/16 CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2068 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2811 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767514 722 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.339.917-## 1 "" CLAUDINEI BARBOSA VIANA 8324608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02319 2017NE01422 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767515 723 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 38,5500 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 040.833, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS) - REDE DE GASES PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, - PROCESSO ORIGINAL 65482026 - PREGÃO 0119/2015 - CONTRATO 0165/2015 - SESA 2017NL00739 2017NE00018 71266470 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REDE DE GASES PARA ATENDER ESTE HEAC - PROCESSO ORIGINAL 65482026 - PREGÃO 0119/2015 - CONTRATO 0165/2015 - SESA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767516 724 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PARA ENTREGA DE NOTIVICAÇÕES/CITAÇÕES - SUL - 23 A 27/01. 2017NL00085 2017NE00028 8972017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767517 725 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3023 - 23 A 24/11/2017 - VIX PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, AFONSO CLAUDIO E MARECHAL FLORIANO - REALIZAR A MIGRAÇÃO DO CIRCUITO DE INTERNET DO NOVO CONTRATO - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2017OB12494 2017NE03911 76630633 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR PARA OS SERVIDORES DESCRIMINADOS ABAIXO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767518 726 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4784,0000 0,0000 31673254000790 2 "" LABORATORIOS B BRAUN SA 8369721 PREGÃO Pagamento da NF. 198466, COM CATETERES. 2017OB03030 2017NE01451 77012801 COBERTURA DE DESPESAS REF. AO PROCESSO Nº 75483300 E CONTRATO Nº O401/2017. LABORATORIO B. BRAUN S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767519 727 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 158,2000 0,0000 ###.370.307-## 1 "" WOLMAR MARVILLA MELO 8346438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária nº 10326 - Participação no 4. Módulo do Curso no INSPER: Programa de Formação em Planejamento para implementação de Políticas Públicas e desenvolvimento do Ensino Médio. Destino: Vitória/ES x São Paulo/SP x Vitória/ES. Data: 28/11 a 01/12/2017. 2017OB08259 2017NE06575 80073310 EM FAVOR DE ANDREA GUZZO PEREIRA E WOLMAR MARVILLA MELO (REP/GEM/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767520 728 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.374.937-## 1 "" MURILO SARTER DA SILVA 8383835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3023 - 23 A 24/11/2017 - VIX PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, AFONSO CLAUDIO E MARECHAL FLORIANO - REALIZAR A MIGRAÇÃO DO CIRCUITO DE INTERNET DO NOVO CONTRATO - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2017OB12496 2017NE00551 76630633 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR PARA OS SERVIDORES DESCRIMINADOS ABAIXO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767521 729 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2745,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO 2017OB01955 2017NE00023 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767522 730 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -92661,9500 0,0000 28158509000186 2 "" HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA 8323868 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS03530 2017NE00084 76482901 NO VALOR DE R$ 1.761.964,44, EM FAVOR DA HEMOCLÍNICA SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767523 731 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.890.117-## 1 "" EVERTON MORAES CONCHA 8321488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITAR DA COMPANHIA ESPECIALIZADA DE OPERAÇÕES COM CÃES PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03378 2017NE01282 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767524 732 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.730.627-## 1 "" OZIEL CANDIDO DA SILVA 8376945 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CI:752/2017. 2017OB03139 2017NE01902 77590821 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767525 733 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.142.207-## 1 "" JHONES ARAUJO MAGALHAES 8375697 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA E IUNA - CI:794/2017 E 801/2017. 2017OB03140 2017NE01903 77237382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767526 734 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 126868,4500 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 NOVEMBRO DE 2017 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NO ANO DE 2017 2017OB01751 2017NE00056 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767527 735 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 19859,1900 0,0000 06911840000273 2 "" NEXUS VIGILANCIA LTDA 8389380 PREGÃO REFERENTE CONTRATO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 6785/6792 2017OB05126 2017NE00026 201401120286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767528 736 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 59147,1700 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 - RP/RG 2017OB01973 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767529 737 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 52,7300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da conta nº 106401473 - Vencimento 15/11/2017 - Período: 21/09/2017 a 20/10/2017 - Contrato nº 012/2017 - Pregão 003/2017 - Prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na Modalidade Longa Distância originada de Terminais do SMP por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER e a Empresa CLARO S.A - Processo nº 78889829. 2017OB02072 2017NE00615 78884829 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767530 738 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 326,6400 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.REF.A SENTENÇA JUDICIAL, A TÍTULO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIO P/CUMPRI. DO OF.Nº 25/2017 PROC.Nº 0013333-26.2015.8.08.0024. 2017OB01593 2017NE00362 68095597 REFERE-SE A RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO, APÓS O SEU FALECIMENTO. ACAO DE COBRANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767531 739 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -2,3100 0,0000 ###.755.157-## 1 "" GILTON PECHINHO 8338077 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DEPOSITO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO 2017GD00078 2017NE01126 76695298 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767532 740 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -91,8400 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEV. DE AUXÍLIO TRANSPORTE - GUIA Nº 170181717 2017GD00543 2017NE00275 201700052768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767533 741 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -65,8200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NL00752 2017NE00032 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767534 742 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.409.817-## 1 "" ROSIMERY ROSA SILVA 8365532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 08/11/2017, DESTINO BAIXO GUANDU E SÃO ROQUE DO CANAÃ, PARA VISITA TÉCNICA. " 2017OB01651 2017NE00646 77722507 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO DURANTE AO ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767535 743 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 43,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 291/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 02 HORAS AULAS EM AGOSTO ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO 075/2017 - PORTARIA Nº059-R. 2017OB05437 2017NE01060 79009000 DO DOCENTE THIAGO PEREIRA DA SILVA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 31/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767536 744 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 -93906,9000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO FES, FUNDO FINANCEIRO - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL01673 2017NE00099 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767537 745 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 2830,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 635278 - ENTREGA DE MATERIAL REF 01/2017 - Medicamentos, pregao 110/15 ata 542/16 proc 71649450/15 c-121 vigencia 03/05/16 02/05/17 2017NL00056 2017NE00107 71649450 SOLICITA COMPRA DE BICARBONATO DE SÓDIO, ERITROPOIETINA E OUTROS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767538 746 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3976,8200 0,0000 ###.127.537-## 1 "" SONIA MARIA DE ALMEIDA MENESES LOUREIRO 8369383 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT DE DESPESA COM DESPESA POR INDENIZAÇÃO RELATIVA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO CIRCULAR MÊS JUNHO/2017. 2017OB06829 2017NE02255 72899336 ALUGUEIS - PERÍODO UTILIZADO E NÃO CONTEMPLADO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 019/2008 E ADITIVOS COBRANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767539 747 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 1520,2800 0,0000 0,0000 05389681000145 2 "" A E M EMBALAGENS LTDA - ME 8330535 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SABÃO DE COCO (KIT PRESO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2017, PREGÃO Nº 0027/2017, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 146, NOTA FISCAL Nº 30166. 2017NL06929 2017NE03879 78687314 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 042/2017 REF. AO PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2017 PARA AQUISIÇÃO DE SABAO DE COCO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767540 748 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 725,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 30.860, EMISSÃO EM 28/04/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757 - VOLUME 7). 2017NL01069 2017NE00116 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767541 749 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 416,6600 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF-e Nº 00909 (FOLHA 228) DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MÊS OUTUBRO/2017, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES, PARA ATENDER O LABORATÓRIO DO VIGIÁGUA DA SRS-COLATINA, REFERENTE AO CONTRATO 0182/2016, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 28/07/2016, CONFORME RELATÓRIO DE SERVIÇO Nº 0353 ANEXO À FOLHA 227 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 234 E 235. 2017NL03045 2017NE00173 75372380 DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE AO CONTRATO Nº0182/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 2 (DUAS) AUTOCLAVES VERTICAIS MODELO CS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767542 750 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 180,0000 0,0000 0,0000 26107429000176 2 "" BENILDA FERNANDES DE P THOMAS 00076680746 8384020 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQUIDAÇÃO DA NFS-e N° 00036 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE RASTREAMENTO VEICULAR, ABRANGENDO MONITORAMENTO VIA INTERNET, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS, COM TECNOLOGIA GSM/GPRS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGERH - JUNHO/2017 " 2017NL00407 2017NE00113 76722007 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RASTREAMENTO VEICULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGERH - REP Nº 012/2017/AGERH/DAF/GAPE. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767543 751 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 -77,2300 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA 31 MÊS JULHO/2017, VENCIMENTOS E VANTAGENS - RGPS 2017NL00633 2017NE00034 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767544 752 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 9747,5100 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE LIQUIDACAO DE PASEP LEI 9.715/98 RETIDO PELA STN SOBRE O REPASSE DO FPE - COTA DAF BB (FLS. 46), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSET AS FOLHAS 09, PROCESSO N. 76599400. 2017NL00438 2017NE00015 76599400 DO EMPENHO ESTIMATIVO DA DOTACAO DISPONIBILIZADA NA UG 800102 CONFORME DEMONSTRATIVO NO MONTANTE DE R$ 82.711.000,00. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 39 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767545 753 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.940.045-## 1 "" FABIANO AZEVEDO COUTO 8380345 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 12/06/2017 - REQ. 940/2017. 2017NL01611 2017NE00739 67759866 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA SAMUEL SILVA AZEVEDO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767546 754 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 71,6100 0,0000 0,0000 10508381000178 2 "" MS INFORMATICA - EIRELI 8334495 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, CONTRATO Nº 001/2013 PREGÃO Nº 002/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1149. 2017NL01700 2017NE00034 61299200 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS DE REPROGRAFIA.VOL III CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767547 755 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 3486,0000 0,0000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE CENTRALIZADA DE GAZES MEDICINAIS (LOCAÇÃO DE CILINDROS) COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA para a unidade prisional - USP. CONTRATO N.º 003/2013, correspondente ao período de 01 A 21/02/2017, Nota de Cobrança N.º 000003590 e Nota Fiscal N.º 1329, autorização da ordenadora da despesa a folha nº 140. 2017NL01306 2017NE00827 76906833 NOTAS FISCAIS REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE E FORNECIMENTO DE GASES NO MES DE JANEIRO/2017 PELA EMPRESA TECNOCRYO GASES TRANS. COMER. E MANUTENCAO LTDA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767548 756 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 86,7000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 62337 AGO/2017 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.ARP 1773/2016. 2017NL08816 2017NE05469 75879158 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71316558, EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767549 757 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.730.657-## 1 "" ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA 8339189 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO HJSN, (JUSTIFICATIVA ANEXA AOS AUTOS), CONFORME AUTORIZADO EM PROCESSO SUPRA ? FULCRO: DEC. ESTATUAL Nº 3328-R, DE 28/06/2013 ? NOTA RESERVA 00001 PARA AS DIÁRIAS. 2017NL00431 2017NE00290 77407695 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA - ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767550 758 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 -8296,0400 0,0000 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 PREGÃO null 2017NS01646 2017NE02285 76306658 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 73931853, EM FAVOR DA EMPRESA FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTE LTDA EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767551 759 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 259000,0000 0,0000 0,0000 01449930000602 2 "" SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICO S.A 8384907 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 4386 DE SETEMBRO/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMAMENTE ? EQUIPAMENTO (ARCO CIRÚRGICO MÓVEL PARA ORTOPEDIA E CIRURGIA GERAL) CONF. SOLIC. DO NTSG/CI 335/2016. PREGAO ELETRONICO ENTREGA UNICA., ADESAO ARP 145/2017 - SSAGH, LOTE 01. 2017NL03070 2017NE01924 75946661 ARCO CIRÚRGICO MÓVEL PARA ORTOPEDIA E CIRURGIA GERAL; E OUTROS EQUIPAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767552 760 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 411,6000 0,0000 0,0000 10914457000165 2 "" STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME 8370183 PREGÃO Liquidação do Danfe num. 001.222, referente a aquisição de 63 galões de água mineral, de 20lts cada, conforme Ata de Registro de Preços 001/2017 SEGER. 2017NL00475 2017NE00094 76911918 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME, PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767553 761 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.829.897-## 1 "" WESLEY CHIEPPE SPALENZA 8358650 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, NOS DIAS 14 A 27/07/2017, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE . 2017NL01753 2017NE01385 76816206 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO D E2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767554 762 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 102,6000 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00207 2017NE00036 76561976 EM FAVOR DA EMPRESA VIACAO PLANETA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE (REP/GRH/N 09/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767555 763 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 25270,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.AGO/17.PENS.IJSN. 2017OB11272 2017NE00074 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767556 764 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 937,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.AGO/17.PENS.IJSN. 2017OB11272 2017NE00074 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767557 765 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2232,9500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA GVBUS CONFORME FATURA 2255802 2017OB01460 2017NE00101 201400885634 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767558 766 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4145,2000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 PREGÃO Pagamento do IRRF da Nf. 5271, COM SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS REF. MES DE Junho DE 2017. 2017OB01798 2017NE00010 76638251 CONTRATAÇAO DE EMPRESA PROC. 73554057, EM FAVOR DA COOPANESTES - COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4765 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767559 767 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLAUDIO VIEIRA SANTIAGO 8384484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9562 - Ciclo de Acompanhamento Escola Viva. Destino: Vitória X Pedro Canário x Linhares x x Vitória. Data: 21/08/2017 a 23/08/2017 2017OB06067 2017NE04444 79017770 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (PRE/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº45/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767560 768 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.824.007-## 1 "" GILCILENE PRETTA CANI RIBEIRO 8356445 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR GILCILENE PRETTA- DIAS: 19 E 22/08/17 2017OB01288 2017NE01010 76565718 DESPESAS DE DIÁRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767561 769 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.555.017-## 1 "" MAGDA CRISTINA LAMBORGHINI 8327761 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MAGDA CRISTINA LAMBORGHINI COM VIAGEM PARA SÃO PAULO - SP NO DIA 08/11 A 09/11/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 11 E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS AS FLS 04. 2017NL11556 2017NE08179 79984142 PARA SÃO PAULO, DIA 09/11/2017 A PEDIDO DA GCMASS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767562 770 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 48276,8100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, AÇÃO 2086 RP. 2017NL04648 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767563 771 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 565,2600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, AÇÃO 2086 RP. 2017NL04648 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767564 772 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 3324,2700 0,0000 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE - BAIXO GUANDU 8318879 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS (TARIFAS) SOBRE AS GUIAS CONFORME Nº 1710832 A 1710836 - DATA DA EMISSÃO 09/10/2017, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME PROCESSO Nº 76669362. 2017NL00824 2017NE00015 76669262 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA COBRIR DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL/HJSN. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767565 773 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 -225,0000 0,0000 0,0000 ###.841.967-## 1 "" ELISTRAUDE SCHOEFFER TONN 8374621 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00246 2017NE02418 79789021 SOLICITACAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767566 774 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 108,0000 0,0000 0,0000 03397782000132 2 "" C. E DA EPG WILSON RESENDE 8316593 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08036 2017NE06440 76738221 REFERENTE AO PEDDE/2017 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767567 775 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 11768448000176 2 "" STARMED SAÚDE E COMÉRCIO EIRELI - ME 8363691 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DA NF 000.002.884 DE 11/07/2017 FLS. 109. AQUISIÇÃO DE SÍLICA GEL E PASTILHA DESUMIDIFICADOR DRY BRICK II, PARA PROCESSADOR DE FALA HARMONY (CI - 5235-300), PARA A PACIENTE JULLY EVELLYN BARBOSA LOUREIRO - M.J. DE N º 0015316-51.2016.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÁS FLS. 124. 2017NL02633 2017NE01540 77100190 PROCESSADOR DE FALA E OUTROS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767568 776 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.877.917-## 1 "" ELIZABETH DE ARAUJO MIRANDA 8327134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 2017NL00078 2017NE00194 76933652 PAGAMENTO DE DIARIAS - ELIZABETHE DE ARAUJO MIRANDA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767569 777 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 29980,0000 0,0000 0,0000 23743992000142 2 "" AMPLA CONSTRUTORA EIRELI ME 8379793 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ RECONSTRUÇÃO DO MURO AO LADO DA AUTO ELÉTRICA DE 29MTS X 3MTS DE ALTURA, CONF. NF 00011 2017NL00084 2017NE00072 75383020 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECONSTRUÇÃO DO MURO AO LADO DA AUTO ELÉTRICA DE 29MTS X 3MTS DE ALTURA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767570 778 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 26785,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO "AQUISIÇÃO DE BUPIVACAINA CLORIDRATO 0,5% ISOBARICA SOLUÇÃO INJETAVEL, ETOMIDATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 10ML E OUTROS.Ano 2016 c/98 ata reg. 2279/16 c/ 98 proc 74826018/ -- liq nf 1892502,1892786 ref dez/17" 2017NL01673 2017NE00238 74826018 AQUISIÇÃO DE BUPIVACAINA CLORIDRATO 0,5% ISOBARICA SOLUÇÃO INJETAVEL, ETOMIDATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 10ML E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767571 779 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 285,6000 0,0000 0,0000 ###.334.216-## 1 "" Marcelo Suzart de Almeida 8375988 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesas com viagem ao Rio de Janeiro/RJ, dia 16/03-Participar da Reunião Regional da ASBRAER. 2017NL00371 2017NE00369 76699790 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARCELO SUZART DE ALMEIDA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767572 780 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 68642,9000 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM (RPPS E RGPS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL00741 2017NE00239 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767573 781 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 2432,7700 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM (RPPS E RGPS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL00741 2017NE00239 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767574 782 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 02/08/2017, PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO NOVA LEI Nº 10647, DE 05/05/2017. SUFIS-NE. 2017NL01713 2017NE01058 77221044 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA REF. CONDUÇÃO DE VEÍCULO PELA NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PROCESSOS DA 6ª TURMA DE JULGAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO EM VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NOS E-MAILS ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767575 783 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 2336,0000 0,0000 0,0000 ###.419.317-## 1 "" WASHINGTON_VIEIRA 8362915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE AREA/JUNHO DE 2017 2017NL00589 2017NE00215 77758102 WASHINGTON VIEIRA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767576 784 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 24625,1600 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Liquidação da NFS-e 04678, com retenção do IRRF Ref. Jornal Tribuna do Cricaré- São Mateus/ES Editora Tribuna do Cricaré LTDA- Contrato nº 011/2016 - prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Concorrência Nº 001/2015/SECOM - (Processo Nº 70122229/21015/SECOM) - Proc. Nº 74767410. 2017NL01777 2017NE00150 74767410 DE SERVIÇOS, REF. AO CONTRATO Nº 011/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2015/SECOM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767577 785 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 390,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO PAGAMENTO DA NF Nº 7580, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 76949710. PERÍODO ABR/2017. 2017OB00385 2017NE00199 76949710 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 75398524, ATA HSJC, PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767578 786 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2660,0000 0,0000 23708186000133 2 "" VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI -ME 8381975 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 475, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 77036247. PERÍODO ABR/2017. 2017OB00388 2017NE00260 77036247 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE FITA TESTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE CAPILAR E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767579 787 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4920,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 1705211/2017, EMISSÃO EM 11/04/2017, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 2017OB01052 2017NE00474 74610660 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70825408,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0389/2016,CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767580 788 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 1882443,3100 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PASEP LEI 12.810/13, PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01896 2017NE00081 76526453 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 12810 - PASEP LEI 12.810. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4183 PARCELAMENTO - PASEP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767581 789 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 -47909,5400 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS03856 2017NE00796 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767582 790 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 331,6500 0,0000 0,0000 24971121000149 2 "" MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME 8381488 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 192, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA. DEZ/17 2017NL01652 2017NE01233 78096448 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE DE COMPRA Nº 76288226 PREGÃO Nº 009/17. COM VIGENCIA EM 29/04/2017 A 28/04/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767583 791 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 15/05/2017, PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES HELIO GUMIERO E AURIANE FERRARI, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC/100/2017, ANEXA À FL. 132. 2017NL01182 2017NE00265 76589307 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767584 792 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 6534,9200 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM CONTRATO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS NF 1685 JUN 2017 2017NL00425 2017NE00005 63883490 SOICITA AUTORIZAR NOVO CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DA RTV-ES. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767585 793 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO, NA REUNIÃO TÉCNICA DO PROJETO OPERACIONAL BOVINOCULTURA SUSTENTÁVEL- FAZENDA EXPERIMENTAL MENDES DA FONSECA. PERÍODO 15 A 16/03/2017. SOLIC. 107/2017. 2017NL00308 2017NE00062 76638430 NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767586 794 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.268.137-## 1 "" GEANA KELLI CONCEIçãO DOS SANTOS 8365783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CI:559/2017 2017NL01824 2017NE01217 78005060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767587 795 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.833.097-## 1 "" SOLISMARA OLIVEIRA TOSATO DELARMELINA 8384292 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 08/06/2017, DESTINO CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, PARA VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO. 2017NL00632 2017NE00369 77373405 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767588 796 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 1844,4900 0,0000 0,0000 14699505000109 2 "" FMS DE IBITIRAMA 8359301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL13165 2017NE00383 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767589 797 2017 2017-06-12T00:00:00 20845,2200 0,0000 0,0000 0,0000 06242682000125 2 "" RL FIENI COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME 8352170 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AO CONVÊNIO 839942/2016 FIRMADO ENTRE SENAES X ADERES (LOTE 01).OBS: EMISSÃO DE NOVO EMPENHO, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE AJUSTE DE DETALHAMENTO DE FONTE EM ATENDIMENTO A PORTARIA Nº. 764 DO STN. 2017NE00505 2017NE00505 79122698 "AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - CONVÊNIO MTB/SENAES N° 015/2016 - SICONV N° 839942/2016" AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 12 ECONOMIA VERDE 1057 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767590 798 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5548,0800 0,0000 00474973000162 2 "" ECAD-ESCRITORIO CENTRAL ARREC. E DISTRIBUICAO 8331595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESAS COM DIREITOS AUTORAIS FATURA 9013687408/9013682652 MAR 2017 2017OB00181 2017NE00004 76558703 EMPENHO ESTIMATIVO ECAD VALOR DE R$68.000,00 DESPESAS DIREITOS AUTORAIS RTV/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2797 DIREITOS AUTORAIS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767591 799 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 327,3600 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Pagamento de despesas com serviços de postagens e telégrafos no mês de junho/2017. Fatura 134842. 2017OB00772 2017NE00043 69478589 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767592 800 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1157,3400 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 218.186, EMITIDA EM 10/05/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 14). 2017OB01760 2017NE00099 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767593 801 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3941,0000 0,0000 09183119000111 2 "" J & L SERVICOS E REP.E MANUTENCAO HOSP. LTDA 8347017 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE RAIOX FIXO E MÓVEL, PROCESSADORA DE FILMES E ARCO CIRÚRGICO DO HESJC CONFORME N/F Nº 00234. 2017OB00550 2017NE00014 76001113 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE RAIOX FIXO E MÓVEL, PROCESSADORA DE FILMES E ARCO CIRÚRGICO DO HESJC SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767594 802 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 52428,0000 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (TINTAS E MATERIAL DE PINTURA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DO CENTRO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2016, PREGÃO Nº 062/2016, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 153, NOTA FISCAL Nº 2269. 2017OB06260 2017NE02204 76088103 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 147/2016 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 062/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL(TINTAS E MATERIAL DE PINTURA). ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767595 803 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 23911,5100 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO REFERENTE INSS S/ PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 10927/10949 - MÊS DE EMISSÃO AGOSTO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JULHO 2017. 2017OB03426 2017NE00147 201400066914 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767596 804 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -200,0000 0,0000 ###.167.496-## 1 "" LUCIANA CRUZ RODRIGUES DE OLIVEIRA 8389520 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PRESTAÇÃO DE CONTA - DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 086/2017 2017GD00409 2017NE01440 201700954527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767597 805 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -1324,6300 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR GLOSADO DA EX-SERVIDORA DO IPAJM, SRA. KARLA SILVA YAJIMA, REFERENTE A 09/2017. 2017GD00030 2017NE00239 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767598 806 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2240,0000 0,0000 ###.587.197-## 1 "" RUBENS HAMMER 8356028 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, NA ÁREA DO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA DA REGIÃO SERRANA- CPO SERRANO. DEVIDO A NECESSIDADE DE MAIOR EMPREGO DE POLICIAMENTO NESTE MÊS, CONFORME CI 182/2017- CPO SERRANO. 2017OB03960 2017NE01778 77800540 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, NA ÁREA DO CPO SERRANO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767599 807 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 49,8000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS - PREVES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB01274 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767600 808 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.409.767-## 1 "" ALEXANDRE FRAGA MARINHO DA FONSECA 8352357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONF, CI: 659/2017. 2017OB03361 2017NE02016 77380967 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767601 809 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -458,3300 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00132 2017NE00046 76590240 EM FAVOR DA EMPRESA - SETPES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767602 810 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1356,0000 0,0000 ###.929.397-## 1 "" JESSICA DE PADUA PERUGGIA CALATRONE 8386678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 06 DIÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO DE POLICIAL MILITAR DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES NO CURSO DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. NO PERÍODO DE 01 A 07/10, CONFORME CI 427/2017- DINT. 2017OB03961 2017NE01779 78292573 SOLICITA DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT COM DESTINO A BELO HORIZONTE-MG PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS NO CENTRO DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA (CTINT). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767603 811 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 14890,8800 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATRONAL , FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS SET/2017. 2017OB03040 2017NE00021 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767604 812 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1466,0700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017, AÇÃO 6671 RP. 2017OB03376 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767605 813 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6973,1200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017, AÇÃO 6671 RP. 2017OB03376 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767606 814 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 565,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENSÃO ALIMENT.AGO/17 FL.INAT.JUCEES. 2017OB11313 2017NE00031 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767607 815 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11796,3400 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESAS COM FOLHA RGPS AGO 2017 2017OB00724 2017NE00327 79179126 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA Nº 31 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767608 816 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 318,6500 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESAS COM FOLHA RGPS AGO 2017 2017OB00724 2017NE00327 79179126 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA Nº 31 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767609 817 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.868.547-## 1 "" ARY BARBOSA BASTOS 8384195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 05/09/2017, DESTINO COLATINA/ES, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA AGENCIA DO TRABALHADOR - SINE DO MUNICÍPIO. 2017OB01294 2017NE00529 77547586 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767610 818 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 62,7700 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA N° 1800079322622 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE AGOSTO/2017 - ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 013/2012 - SEGER. 2017OB00688 2017NE00031 66449731 ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO DE TELEFONIA FIXA Nº 013/2012 - SEGER ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767611 819 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.103.817-## 1 "" MARIA JOSE CERUTTI NOVAES 8351599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9682 - Participar da Reunião FÓRUM DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO -FNCEA, Data : 31/08 a 01/09 - Destino: Vitória x Brasilia x Vitória 2017OB06202 2017NE04626 79175988 NO VALOR DE R$ 491,40 (OF/CEE/Nº658/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767612 820 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8600,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.AGO/17 DOS INAT.DA V.GOVERNADORIA. 2017OB11315 2017NE00029 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767613 821 2017 2017-08-08T00:00:00 8631,2000 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA EEEFM GOMES CARDIM, REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2017NE04510 2017NE04510 76633110 EMPENHO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA REF AS DESPESAS COM TAXAS DE COLETAS E OUTROS PROCEDIMENTOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017 (CI/DSG/Nº36/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767614 822 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 154,2200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2017, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MAIO/2017. 2017OB00382 2017NE00024 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767615 823 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 3080,0000 0,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO 77843991-NF 1389-FL. 13-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76335887-NF 1342-FL. 45-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77551399-NF 1352-FL. 67-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 75621070-NF 1353-FL. 54-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77084373-NF 1345-FL. 31-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 75690519-NF 1340-FL. 54-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76586545-NF 1343-FL. 41-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 75001519-NF 1341-FL. 68-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 75857464-NF 1346-FL. 52-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76336085-NF 1344-FL. 42-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77025849-NF 1351-FL. 28-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 75810255-NF 1337-FL. 58-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77717872-NF 1338/39-FL. 18-VALOR=R$ 4.730,00/ 2017NL05249 2017NE00020 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767616 824 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.717.557-## 1 "" LORENA APARECIDA LOURENÇO 8373844 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa diárias TFD paciente Lorena Aparecida Lourenço, RPU nº 685/2017 conforme autorização fls. nº 168 em anexo. 2017NL01696 2017NE01680 68465220 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767617 825 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 -567,0500 0,0000 0,0000 ###.844.537-## 1 "" MATHEUS OGGIONI LIMA BENINCA 8373105 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00014 2017NE00160 76862135 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE CARTÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS. PARA EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MATHEUS OGGIONI LIMA BENINCA, PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA SECTTI. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767618 826 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 80363,5800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL01059 2017NE00040 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767619 827 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 4440,9400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL01059 2017NE00040 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767620 828 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 -159,7400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NAT 31900415 do REGIME GERAL, conforme FOPAG de NOV/2017. 2017NL01409 2017NE00033 80114008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767621 829 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 58981,1200 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folha de Pagamentos nº 31 - Vencimentos e Vantagens - do REGIME GERAL - RGPS. Mês de OUTUBRO/2017. 2017NL00583 2017NE00028 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767622 830 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 3394,5300 0,0000 0,0000 60316817001762 2 "" MICROSOFT INFORMATICA LTDA 8376327 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE NOTA FISCAL 002486, REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DENOMINADO ?MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT?, NO PERÍODO 26/06 A 25/07/2017 - PARCELA 10/12, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0013/2012, SIGEFES 15000917, INEXIGIBILIDADE, MICROSOFT, PROCESSO 58722157 - COM RETENÇÃO DE 1,5% DE IRRF (R$ 50,92) 2017NL00604 2017NE00027 58722157 NOVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DENOMINADO MICROSOFT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767623 831 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 4108,1600 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL - JANEIRO/17. 2017NL00044 2017NE00049 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767624 832 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 237,6000 0,0000 0,0000 32400285000144 2 "" C.E DA EPSG EURICO SALLES 8319726 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08864 2017NE06594 76739309 REFERENTE AO PEDDE/2017 (ITAGUACU) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767625 833 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 3331,0000 0,0000 0,0000 02965426000105 2 "" ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA 8325261 PREGÃO "SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESTERIALIZAÇÃO COM OXIDO DE ETILENO.Ano 2014 PE 0012/15 HDS, CONTRATO 0097/15 HDS, ATA 0638/15 HDS, PROC 65581962/14 HDS C/ 81, ESTERILETO ESTERILIZAÇAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.965.426/0001-05 -- liq nf 7936 serviço ref abr/17" 2017NL00500 2017NE00184 65581962 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESTERIALIZAÇÃO COM OXIDO DE ETILENO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767626 834 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 4310,5700 0,0000 0,0000 ###.126.057-## 1 "" JOSÉ ALEXANDRE DE ALMEIDA MENESES 8373352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM DESPESA POR INDENIZAÇÃO RELATIVA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO CIRCULAR MÊS ABRIL/2017. 2017NL02741 2017NE01748 72899336 ALUGUEIS - PERÍODO UTILIZADO E NÃO CONTEMPLADO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 019/2008 E ADITIVOS COBRANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767627 835 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 100000,0000 0,0000 0,0000 14355640000129 2 "" FMS DE ATÍLIO VIVACQUA 8354206 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARCIAL DO MÊS DE OUTUBRO/2017, COM O OBJETIVO DE APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA - DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 036/2017, VIGÊNCIA: 17/10/17 A 16/10/18 - CONSIDERANDO SOLICITAÇÃO NECV ÀS FLS. 184 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 185. 2017NL11028 2017NE07741 77685245 REFERENTE PROPOSTA Nº0027/2017-AQUIS.QUATRO VEÍCULOS TIPO PASSEIO P/ATENDER SEMUS, PROVINIENTES EMENDAS PARLAMENTARES DEP. RODRIGO COELHO E HUDSON LEAL,CONF.PLANO TRAB.ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767628 836 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 837,4700 0,0000 0,0000 06182145000137 2 "" LABORATORIO LABORANALISE LTDA 8354597 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS QUE NAO SÃO REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ CONFORME CONTRATO Nº 0167/2014 CONFORME N/F Nº 01468. 2017NL00005 2017NE00016 65865383 SOLICITANDO AUTORIZAÇAO PARA CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE NAO SÃO REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767629 837 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 1309,9100 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO Liquidação da NF 1800079208165 referente a serviços de telefonia fixa desta secretaria no mês de julho/2017. 2017NL01024 2017NE00010 76543382 E PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 28.988,02 - CONTRATO 013/12 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767630 838 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 20000,0000 0,0000 0,0000 33100082000103 2 "" E. TAMUSINO & CIA LTDA 8351727 PREGÃO TUBO EM T, DE SILICONE, PARA IMPLANTE TEMPORÁRIO EM CIRURGIA - siga proc capa branca pregão 75/2017nf 427529 11/09/17 2017NL01129 2017NE00908 78294533 TUBO EM T, DE SILICONE, PARA IMPLANTE TEMPORÁRIO EM CIRURGIA (ARP). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767631 839 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 21486,7900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 14927, PCTE: JANE FERREIRA, PERIODO: 0/06 A 21/06/17. 2017OB18697 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767632 840 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 38065,6400 0,0000 0,0000 71015853000145 2 "" DIAMED LATINO AMERICA S/A 8316123 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS NºS. 85935,84787,95191 ÀS FLS. 205,223,240 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE INSUMOS (SUSPENSÃO DE HEMACIAS E OUTROS) ARP 1084/2017. VIG. 08/06/2017 A 07/06/2018. PARA O HEMOES, MÊS DE JULHO E AGOSTO/2017. 2017NL10594 2017NE05154 78103240 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71962204, EM FAVOR DA EMPRESA DIAMED LATINO AMÉRICA S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767633 841 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3521,3800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 15046 E 15045, Á FLS. 11 E 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE IZAURA GOMES COSTANTINO, NO PERÍODO DE 30/07 A 04/08/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 78925134. 2017OB21585 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767634 842 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 36987,5900 0,0000 07709197000181 2 "" M & C ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA ME 8360826 PREGÃO Pagamento de despesas com contratação de serviços de limpeza e conservação dos CEET's Vasco Coutinho e Calir, referente ao mês de julho/2017.NF 1608/1609. 2017OB00893 2017NE00112 73864480 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE NOVO PROCESSO EM NOME DA M&C ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA-ME SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767635 843 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 186817,9300 0,0000 16502551000193 2 "" SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND. LTDA 8345893 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA 42ª M.P - CONTRATO Nº 045/2010 - SITRAN (SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA), REF. A SERVIÇOS REALIZADOS NOS TRECHOS DA SR-3. PERÍODO: 01 A 31/05/2017. NF 1883, 1882 2017OB02662 2017NE00327 69551570 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 2109 SINALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767636 844 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VIANA E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 24 E 25/07/2017, PARA CONDUZIR O DIRETOR DO CDPA EM ATIVIDADES NAQUELAS CIDADES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 125 E 129 (RD'S Nº 0123 E 0124/2017). 2017OB06204 2017NE03034 76723372 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767637 845 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.808.187-## 1 "" JOSIMAR TASSINARI COSSI 8348855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RD= 065/17- AO MUNICIPIO DE VITÓRIA (ES) - DIA: 10/08/17. 2017OB06205 2017NE03393 76926095 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767638 846 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2538,6700 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14840 (FL.502), REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA SEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.0756. 2017OB00634 2017NE00125 77496833 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767639 847 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1715,3500 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO RECOLHIMENTO ISS NF 4707 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - AGO/17 2017OB01297 2017NE00088 72520957 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGT. REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 67344984 COM Nº DE CONTRATO 0285/2015. COM VIGENCIA EM 01/11/2015 A 31/10/16. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767640 848 2017 2017-03-04T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA A ARTESP EM SÃO PAULO NO DIA 10/04/17 2017NE00114 2017NE00114 77067142 DIÁRIA EM NOME DA DIRETORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA SRA. KÁTIA MUNIZ CÔCO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767641 849 2017 2017-05-24T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 2088 RP. 2017NE00912 2017NE00295 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767642 850 2017 2017-05-24T00:00:00 1570,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.143.987-## 1 "" ALCIONE POTRATZ 8367464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 5 DIÁRIA 1/2 REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO PORTO ALEGRE/RS - CI:251/2017. 2017NE00875 2017NE00875 77053435 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767643 851 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 ###.152.737-## 1 "" MARIA ADRIANA BARBOSA GONCALVES 8331388 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO NA 1ª JARI, MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00333 2017NE00274 76738698 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767644 852 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.467-## 1 "" JEFERSON RODRIGUES 8360221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 09/06/2017, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PENITENCIÁRIA NA PRCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 52 (RD Nº 80/2017). 2017NL03820 2017NE02713 76825833 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767645 853 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.890.727-## 1 "" EDISON DE OLIVEIRA ALVES 8384032 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO NO DIA 15/03/2017 - REQ. 402/2017. 2017OB00820 2017NE00708 77065727 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA EDISON DE OLIVEIRA ALVES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767646 854 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1267,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO NF 7146 DE MARÇO/2017 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ÁGUA OXIGENADA 10 VOL. E OUTROS) PARA A UIJM 2017OB00166 2017NE00129 74027867 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ÁGUA OXIGENADA 10 VOL. E OUTROS) PARA A UIJM. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767647 855 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 16/11 para Vitória para participação de treinamento de auto de infração no SIMLAM. 2017NL03401 2017NE02725 76847721 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767648 856 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.696.987-## 1 "" FABRICIO RIBEIRO PORTO FERNANDES 8351899 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NOS DIAS 31/07 À 04/08 PARA EPEN RD N°116 (COMPLEMENTO DE VALOR). 2017NL04615 2017NE02710 77136365 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767649 857 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 1980,2400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENC. E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR NA FGP 33 PMES JUL/2017. 2017NL01646 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767650 858 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 95073,2500 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO FUNDEB, FP, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00340 2017NE00155 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767651 859 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 91055,5500 0,0000 0,0000 07454320000160 2 "" SANTA JULIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 8384802 PREGÃO Liquidação das Notas Fiscais nº: 32989165 (08/06/2017), 32989171 (10/06/2017), 32989170 (10/06/2017) 32989166 (09/06/2017), 32989158 (06/06/2017), 32989160 (06/06/2017), conforme folhas 698 a 711, da OF 145223 com aquisição de Adubos e defensivos conforme fls. 624-635. Pregão 005/2017 e convênio SICONV 793706/2013. 2017NL01372 2017NE00731 74044168 AQUISIÇÃO DE ADUBOS E DEFENSIVOS - CONVÊNIO 793706/2013 - EMBRAPA CAFÉ CUSTEIO 2013. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2431 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767652 860 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 669,1700 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO Liquidação da Despesa com Serviços prestados de Telefonia Móvel para o IASES - Contrato Corporativo 018/2012-SEGER. Referente ao mês de Janeiro/2017. 2017NL00441 2017NE00173 60979453 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL - CONTRATO Nº 018/2012 - SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767653 861 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 6085,1200 0,0000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 PREGÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES DE EDIFÍCIOS DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 1663/5/8/1670/4/1681 E MÊS DE REFERÊNCIA MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. 2017NL01140 2017NE00103 201300710513 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767654 862 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 3161,7000 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 INEXIGÍVEL SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2017NL01510 2017NE00006 201300002319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767655 863 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 1137,3600 0,0000 0,0000 37844479000152 2 "" BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 8333839 PREGÃO NF Nº 42828 DE ABRIL/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - ARP Nº 2303/2016 - HINSG - PROCESSO COMPRA 73397504 2017NL00158 2017NE00207 76976785 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS REFERENTE ARP Nº 0188/189/190/191/192/2017- CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO DE COMPRA N° 75956969. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767656 864 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.724.447-## 1 "" ALCEMAR PARAISO DE PAULA 8355448 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALCEMAR PARAISO DE PAULA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HUCAM EM VITÓRIA/ES 2017NL00869 2017NE00935 77712358 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALCEMAR PARAISO DE PAULA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767657 865 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, PARA VIAGEM NOS MUNICÍPIOS DE BOA ESPERANÇA E SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NOS DIAS 19 A 21 DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2017 - PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE FL.01 2017NL00589 2017NE00163 78839408 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767658 866 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 -218,2900 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENC E VANT FIXAS - PESSOAl CIVIL - RPPS 2017NL02629 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767659 867 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 8235,0000 0,0000 0,0000 19724888000133 2 "" CLINICA DEDALO SAUDE LTDA 8390446 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com Renovação de Certificado Médico (CMA) para pilotos e Tripulantes do NOTAer desta Secretaria para o mês de outubro de 2017, conforme Contrato nº 019/2017-SCM.Ten. Cel PM Márcio Franco Borges, Maj PM Daniel madeira Quintella, Cap PM Ricardo Miranda Pinheiro, Sd PM Luciano da Silva Champoski. 2017NL01595 2017NE01385 79647588 NO VALOR DE R$ 8.235,00 ( CMA - NOTAER ) ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767660 868 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 -1532,9400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO FES, FUNDO FINANCEIRO - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL01673 2017NE00099 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767661 869 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2203,1400 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. SENTENÇA JUDICIAL A TÍTULO DE CRÉDITO PRINCIPAL, CONF. OF. 334/2017 E PROC. JUDIC. Nº 0021144-81.2008.8.08.0024. 2017OB07927 2017NE00260 43323545 E INTIMACAO PROC N 024080211444 SEGUNDA VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE VITORIA ENTRANCIA ESPECIAL MANDADO DE CITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4020 OPV - Benefícios Previdenciários - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767662 870 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.925.307-## 1 "" RAFAEL VIEIRA DE AZEVEDO 8359349 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com viagem a São Gabriel da Palha dia 08/06 para reunião técnica sobre fomento do Plano brasil Sem Miséria. 2017OB01399 2017NE00978 77117913 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RAFAEL VIEIRA DE AZEVEDO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767663 871 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 353622,1000 0,0000 27686179000139 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI 8318752 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF Nº 969, ÀS FLS. 683, RELATIVO AOS INCENTIVOS AO SUS DE 90% DA MÉDIA COMPLEXIDADE, IAC E INTEGRASUS, NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2017, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9003/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/05/2017 A 30/11/2017. (DESCONTO DE R$50.503,60 REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO). 2017OB15067 2017NE03476 74478877 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE A SESA E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767664 872 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2032777,6000 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS NFS Nº01608,01609,01610,01611,01612,01613 E 01614, FLS.717 AS 724, RELATIVO AOS INCENTIVOS AO SUS 90% DA MÉDIA COMPLEXIDADE, IAC, INTEGRASUS, FIDEPS, REDES DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS (UTI E PORTA DE ENTRADA) E RESIDÊNCIA MÉDICA, NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2017, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONV. 9010/16, COM VIGÊNCIA DE 01/05/2017 A 30/11/2017. 2017OB15058 2017NE03479 74478621 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA VITÓRIA,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767665 873 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 198,0000 0,0000 06089071000199 2 "" MAURICIO FRANCO PACHECO 8376100 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 4998/2017, EMISSÃO EM 30/05/2017, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPA PARA VIDEOLAPAROSCOPIA ESTERIL. 2017OB01559 2017NE00673 74914065 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 73260746, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1221/2016, MAURICIO FRANCO PACHECO -ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767666 874 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 581,2200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO da despesa de publicações de matérias oficiais, FATURA Nº. 201739480 nas datas de 10 a 31/05/2017, ref. ao mês de MAIO DE 2017. 2017NL00163 2017NE00004 76556131 E RESERVA NO VALOR R$ 7.000,00 PARA ATENDER A SECRETARIA DA CASA CIVIL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767667 875 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 10221,3000 0,0000 0,0000 21348054000112 2 "" ROMA COMERCIAL LTDA ME 8378423 PREGÃO PROCESSO DE COMPRA Nº 71398155 - HMSA EM FAVOR DAS EMPRESAS ROMA COMERCIAL LTDA E SFB COMERCIO LTDA-ME, NO VALOR TOTAL R$ 17.275,80 DAS ATAS 825 E 826/2016. c/31 ARP 0825/16 proc 74415689/16 c-31 -- liq nf 271 e 272 2017NL00432 2017NE00259 74415689 PROCESSO DE COMPRA Nº 71398155 - HMSA EM FAVOR DAS EMPRESAS ROMA COMERCIAL LTDA E SFB COMERCIO LTDA-ME, NO VALOR TOTAL R$ 17.275,80 DAS ATAS 825 E 826/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767668 876 2017 2017-02-27T00:00:00 0,0000 1175,8200 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N 1487 LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA MES DE FEV/17 2017NL00160 2017NE00160 64236226 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0116/2012 - PROCESSO 58237623 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR (ES) SEM MOTORISTA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767669 877 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 1287,0000 0,0000 0,0000 ###.867.837-## 1 "" RODRIGO SAADE JAQUES 8387240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO PRÁTICO: CONCURSO PÚBLICO & ELABORAÇÃO DE EDITAL - BRASÍLIA/DF - 03 A 06/12/17. 2017NL02069 2017NE01616 89912017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767670 878 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 132,3400 0,0000 0,0000 71208516000174 2 "" ALGAR TELECOM S/A 8366832 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA FAT. 03845069 REF. A DESPESA COM TELEFONIA FIXA LONGA DISTANCIA NO PERÍODO 10/02/2017 A 17/02/2017. 2017NL02213 2017NE00557 76198308 EMPENHO - 2017 CONTRATO N° 005/2016 - ALGAR TELECOM - CI 72/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767671 879 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 888,7300 0,0000 0,0000 ###.696.617-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTE ROCHA 8320051 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA (JETONS) AO CONS. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESTATUTO SOCIAL, ART.7º, PARA.7ºREF MES 11/2017 2017NL00663 2017NE00704 76626849 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA (JETONS) AO CONS. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESTATUTO SOCIAL, ART.7º, PARA.7º EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767672 880 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 345609,8700 0,0000 0,0000 30793749000102 2 "" STEINGE - STEIN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 8340449 CONCORRÊNCIA Liquidação da NFS-e nº 371, com retenção de INSS e ISS(Ibatiba-ES), 17ª Medição do Contrato nº 032/2013 - Concorrência nº 008/2013 - Terceiro Termo Aditivo SEAG/Nº 019/2016 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho de acesso à Cambraia, acesso a Córrego Ipê e acesso a Santa Maria (extensão de 4,005 km), no município de Ibatiba/ES - Período de 19/08/2017 a 31/08/2017 - Processo nº 64512010. 2017NL01462 2017NE00361 64512010 DA 1º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº032/2013. (5264 PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767673 881 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 52313,3500 0,0000 0,0000 04780499000158 2 "" MOVETEC COMERCIAL LTDA 8335296 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LONGARINAS TRÊS LUGARES (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ARP. Nº 012/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 080/2017. 2017NL03996 2017NE01127 79726208 EM FAVOR DA EMPRESA MOTEC COMERCIAL LTDA REFERENTE EPP, APR N 0012/2017 (REP/GAE/N 53/2017) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2703 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767674 882 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 23436,1900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DO DUA 201743344 REF A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CT.006/2015. 2017NL07687 2017NE00556 76198260 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA E POSTERIOR EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL/ES, CONTRATO N° 006/2015 - CI 70/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767675 883 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 604,6300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS - FOPAG - RGPS, Junho/2017. 2017NL01583 2017NE00049 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767676 884 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 4579,2800 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PREVES DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, ABRIL/2017 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - PREVES. " 2017NL03278 2017NE00282 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767677 885 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 41457,6800 0,0000 0,0000 04485521000137 2 "" TOMMASI ANALITICA LTDA. 8347556 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NFS-e Nº 10118, 10120, 10123, 10125, 10126, 10128 E 10129, REFERENTE SERVIÇOS DE ANÁLISES AMBIENTAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. " 2017NL00635 2017NE00101 71073906 DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE ANÁLISES AMBIENTAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS INTERIORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CI/DPH/AGERH/Nº007/2015 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2958 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767678 886 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 8572,8700 0,0000 0,0000 18394057000188 2 "" EDUARDO MORA - ME 8379264 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A NF Nº 103 - CONTRATO Nº 227/2016 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DE LINHARES (ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL06319 2017NE00470 75859530 REFERENTE CONTRATO N 227 PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: EDUARDO MORA- ME (CI/GAE/N 98/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767679 887 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 247,6000 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da folha de pessoal do Regime Próprio 31 do mês de Abril, tendo como base os relatórios da SEGER/SIARHES. 2017NL00109 2017NE00084 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767680 888 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 634,9800 0,0000 0,0000 27357128000163 2 "" SAAE - ITAGUACU 8333461 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU/ES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. 2017NL07923 2017NE00102 76615880 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE ITAGUACU REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/Nº 07/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767681 889 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 -3608,7900 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e vantagens - Exercícios Anteriores, folha 31 - RGPS, mês de Janeiro/2017. 2017NL00087 2017NE00107 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767682 890 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 360,0000 0,0000 0,0000 19767898000156 2 "" ANA PAULA CORREA FENNER 8373649 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NFS-e 348 (FL. 159), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO PARA A REQUERENTE ALLANA ARAÚJO VIÇOZI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000468-16.2016.8.08.0030, LINHARES, JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, DESPACHO EXARADO PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 002), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 022, CONTROLE DE FREQUÊNCIA ANEXO À FL. 158, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 162. 2017NL02592 2017NE00253 73937932 JUDICIAL DE COMPRA DE TERAPIA OCUPACIONAL EM FAVOR DE ALLANA ARAUJO VIÇOZI. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767683 891 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2707,5000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO Pagamento da NF. 2010, COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES REF Junho/17. 2017OB01747 2017NE00015 68065434 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 66530113, N° DO CONTRATO 0300,0301,0302,E 303/2014, MED-SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767684 892 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1752,5800 0,0000 ###.168.607-## 1 "" NATHALIA MERLO PIZZIOLO POLCHERA 8362298 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA II CJDP/DETRAN/ES NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017OB06969 2017NE01699 77530152 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017 REFERENTA AOS MEMBROS DA 2ª CJDP. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767685 893 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.965.107-## 1 "" ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA 8351241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8653 - Formação em aprofundamento em Projeto de Vida e Rotinas Pedagógicas e de PCAS. Itinerário: Pedro Canário x Vitória x Pedro Canário/ES Data: 05 a 07/04/2017 2017NL01153 2017NE01318 77373480 EM FAVOR DOS SERVIDORES CONFORME RELACAO (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº19/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767686 894 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 45008,7000 0,0000 0,0000 09666393000141 2 "" ONLINE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP 8378962 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PMES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2017. CI 477/2017 DAL/1. 2017NL01038 2017NE00301 73584061 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA A PMES. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767687 895 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 28 a 29.03 em viagem a Venda Nova do Imigrante para participar de reunião do CONREMA IV. 2017NL00074 2017NE00044 76648842 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767688 896 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 -32709,9300 0,0000 0,0000 49254634002960 2 "" NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 8344471 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A NF Nº 3755 - INSUMOS - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL05438 2017NE00143 79108466 REFERENTE ALIMENTACAO ESCOLAR PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONTRATO Nº029/2014 (SAO PAULO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767689 897 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 39352,7000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE FUNDO PATRONAL PREVIDENCIÁRIO MENSAL E S/ O 13º, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE OUTUBRO/17. 2017NL00452 2017NE00033 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767690 898 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 147546,1100 0,0000 0,0000 02770721000106 2 "" SINDICATO DOS MICRO E PEQ. EMPRESARIO DO ES 8363090 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF N° 00048 DO INSTITUTO SINDIMICRO, REFERENTE A 254,75 HORAS DE ATENDIMENTO A ETAPA 2.4 ( FORNECER ASSESSORIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO PARA OS EES BENEFICIÁRIOS COM BASE NO PLANO DE AÇÃO ELABORADO), PARA REGULARIZAÇÃO DA OBTV 4202855 2017NL00091 2017NE00047 64964485 CONVENIO GOVERNO FEDERAL MTE/SENAES -PROJETO RESÍDUOS SÓLIDOS (CATADORES) - META /ETAPA 2.3 CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 12 ECONOMIA VERDE 1057 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4799 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS - DEMAIS SERVIÇOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767691 899 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 161,5800 0,0000 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº 5729, AQUISIÇÃO DE UM QUADRO MAGNÉTICO BRANCO QUE DEVERA SER UTILIZADO NO MUSEU DO COLONO NO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/2017. 2017NL01588 2017NE01009 80451080 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1355 MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767692 900 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 -45816,3200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE DEZEMBRO 2017, AÇÃO 6671 RG. 2017NL04707 2017NE00186 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767693 901 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 -18559,1500 0,0000 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 CONCORRÊNCIA null 2017NS00463 2017NE00661 79090451 REF. AO CONTRATO Nº 21/2014 - 39º MP - JULHO/2017. (12360) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767694 902 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 14894,9500 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00827, NO MÊS DE AGOSTO/2017, COM RETENÇÃO DE 1% IR, 11% DE INSS S/SERVIÇOS E 5 % DE ISS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, JARDINAGEM E RECEPÇÃO, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRODEST - CONTRATO 02/2016, SIGEFES 16000437, PREGÃO 27/2015, VIX SERVIÇOS-ES LTDA, PROCESSO 72385340 2017OB01205 2017NE00021 72385340 CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPARA O PRODEST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767695 903 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2373,4800 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00827, NO MÊS DE AGOSTO/2017, COM RETENÇÃO DE 1% IR, 11% DE INSS S/SERVIÇOS E 5 % DE ISS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, JARDINAGEM E RECEPÇÃO, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRODEST - CONTRATO 02/2016, SIGEFES 16000437, PREGÃO 27/2015, VIX SERVIÇOS-ES LTDA, PROCESSO 72385340 2017OB01205 2017NE00021 72385340 CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPARA O PRODEST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767696 904 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 655,0400 0,0000 ###.705.918-## 1 "" RAFAEL SCHMIDT LISBOA 8373197 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA (CLARONE) PARA ATUAR JUNTO AO CHORO ACADEMICO DA FAMES EM AGOSTO DE 2017. 2017OB01720 2017NE00284 77557921 RAFAEL SCHMIDT LISBOA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767697 905 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 716,8000 0,0000 ###.364.767-## 1 "" RUANN FREITAS DO AMARAL 8378434 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA PARA ATUAR NO GRUPO OFICIAL JAZZ BAND FAMESEM AGOSTO DE 2017. 2017OB01728 2017NE00104 77201620 RUANN FREITAS DO AMARAL EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767698 906 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1318,9800 0,0000 ###.170.737-## 1 "" DANIEL PEREIRA BARRETO 8367898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA PARA ATUAR NO CORAL VOZES E ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO MUSICAL EM MUSICA POPULAR EM AGOSTO DE 2017. 2017OB01729 2017NE00148 77572661 DANIEL PEREIRA BARRETO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767699 907 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.407.407-## 1 "" DANIELA FIOROTI PALOMBO 8355978 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REGENTE DE CORAL PARA ATUAR NA EEFM ESCOLA ANTONIO DOS SANTOS NEVES NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS. AGOSTO/2017 2017OB01730 2017NE00206 77746899 LUCIMARA VIANA TEIXEIRA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767700 908 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 734,9500 0,0000 24476708000181 2 "" PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 8381069 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA PACIENTE: CESARINA PORTUGAL GRANDE CONFORME ARP Nº 0094/2017 E SOLICITAÇÃO ALMOXARIFADO Nº 139/2017 CONFORME N/F Nº 002.438. 2017OB00733 2017NE00525 75711133 NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767701 909 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 575,0000 0,0000 18269239000127 2 "" CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8370202 PREGÃO PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA O EXAME DE RM DA COLUNA CERVICAL SEM SEDAÇÃO PARA O PACIENTE ROBERTO ADRIANO O. RODRIGUES, INTERNADO NO HESJC CONFORME ARP Nº 0726/2017 CONFORME N/F Nº 750. 2017OB00742 2017NE00390 79011462 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA O EXAME DE RM DA COLUNA CERVICAL SEM SEDAÇÃO PARA O PACIENTE ROBERTO ADRIANO O. RODRIGUES, INTERNADO NO HESJC EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767702 910 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 955,9500 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Vencimentos e Vantagens, da folha 31, de Pessoal Ativo da SECOM/REGIME GERAL em ABR/2017. 2017OB00569 2017NE00029 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767703 911 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 70279,7500 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 PREGÃO PGTO DA NFS. 780 COMP: JULHO/2017 - SERV. PRESTADO EM JUN/2017 - CONTRATO 188/2016 - SERV, MÉD.ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA VASCULAR. 2017OB02124 2017NE00073 75447215 PROCESSO DE PAGAMENTO, CONTRATO Nº0188/2016, PREGÃO Nº0103/2016, PROCESSO MÃE SESA Nº 73564290,COOPANGIO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4761 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA VASCULAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767704 912 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 385,8000 0,0000 ###.750.647-## 1 "" SHARLINI DALAPICOLA 8374845 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 01/08/2017 - REQ. 1230/2017. 2017OB02494 2017NE02239 66390680 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA SHARLINI DALAPICOLA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767705 913 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 630,4000 0,0000 ###.638.627-## 1 "" ERNESTO CASSARO NETTO 8317845 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO/ SÃO PAULO, AGENDADO 01/08/2017 (FOLHA 403) PARA CONSULTA NO PROGRAMA DE SAÚDE AUDITIVA, PACIENTE NATHAN CASSARO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANGELA MARIA CASSARO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 631/2017 NA FOLHA 404 E 405. DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0019066-66.2016.8.08.0014. 2017OB02087 2017NE01617 65172531 DE TFD REP ERNESTO CASSARO NETO CPF 027.638.627-21. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767706 914 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 25/07/2017 (RD 026T/2017). 2017OB05094 2017NE02959 76607291 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE LINHARES/ES NO DIA 12/01/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767707 915 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1809 - 25/07/2017 - MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCAS EXAMINADORAS DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2017OB07665 2017NE00108 76070204 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL / PAV MUQUI EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767708 916 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 124,8300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, CALC. S/FL. DE ATIVOS DO IPAJM - RGPS, DO MÊS DE JUL/17, CONF.CI Nº 072/2017-SRH. 2017OB01050 2017NE00067 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767709 917 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.215.867-## 1 "" CARLOS FREDERICO CARNEIRO LOUREIRO 8365002 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento 1 diária em viagem a Ibatiba e Santa Tereza, acompanhando equipe do Governo Estadual - JUL/2017 2017OB01249 2017NE00004 76543315 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767710 918 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10800,0000 0,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 PREGÃO PGTO DA NF. 76691 DE JUNHO/2017 - MATERIAL DE REABILITAÇAO(PARAFUSOS ARTHROEREISIS SUBTALAR EM TITANIO PARA TRATAMENTO DE PE ESTABILIZANDO A ARTICULADO SUBTALAR PARA PACIENTE NICOLAS A.R.PINTO E ISAAC DOS SANTOS, CONF.SOLICITAÇAO DO NTC/CI 054/2017 E 053/2017 PREGAO ELETRONICO 51/2017 ENTREGA UNICA. 2017OB02267 2017NE00984 77233328 PARAFUSO PROSTOP P/ PACIENTE NICOLAS ALBIERRI RIBEIRO PINTO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767711 919 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 540,0000 0,0000 03321847000166 2 "" C.E DA EPG CELESTINO DE ALMEIDA 8319276 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PEDDE/17), PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB08744 2017NE05981 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767712 920 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 145,0000 0,0000 09400465000104 2 "" WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 8361608 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM NOTA FISCAL Nº 2017/4133 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEITURA DIÁRIA DAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS, COM FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PARA ASSESSORIA JURÍDICA DO DIO/ES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB02203 2017NE00402 78249600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767713 921 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.898.117-## 1 "" MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA 8367261 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a 7ª parcela do programa bolsa atleta capixaba, na modalidade Nacional, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 057/2017. 2017OB02075 2017NE00353 77626583 BOLSA ATLETA, NA MODALIDADE DE ATLETISMO - CATEGORIA: PARALÍMPICO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767714 922 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -613,8400 0,0000 05423963014333 2 "" OI MOVEL S.A. 8372333 PREGÃO 2017NS00027 2017NE00081 70314608 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSOS REFERENTE A CONTAS DE TELEFONE DA OI MÓVEL DESTA UNIDADE HOSPITALAR. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767715 923 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -1500,0000 0,0000 28167666000158 2 "" CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 8342930 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00012 2017NE00099 76822370 NOTIFICAÇÃO DE MULTA AUTO DE INFRAÇÃO Nº2075607009116-CRF-ES PROC.Nº 23714/2016 NO VALOR DE R$ 1.500,00 PROTOCOLO Nº 0578016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3751 MULTA PUNITIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767716 924 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 470,5900 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO N° 31 - RPPS NO MÊS DE JANEIRO/2017 2017OB00032 2017NE00019 76736768 DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767717 925 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 158280,7800 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2017. 2017OB00128 2017NE00118 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767718 926 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 565,2600 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, (RPPS) - VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. " 2017OB00087 2017NE00092 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767719 927 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -531,0000 0,0000 ###.706.037-## 1 "" Alessandro Modenesi Carminati 8373756 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de saldo de diária não utilizada, pcd nº. 3.3/2017. 2017GD00006 2017NE00056 1492017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767720 928 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 471,2500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RPPS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2017. 2017OB00226 2017NE00041 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767721 929 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2902,1000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO) - RGPS - MES FEVEREIRO 2017 2017OB00140 2017NE00019 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767722 930 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -531,0000 0,0000 ###.053.737-## 1 "" Eduardo Degasperi Almeida 8370835 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de saldo de diária não utilizada, pcd nº. 9.12/2017. 2017GD00013 2017NE00003 362017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767723 931 2017 2017-07-31T00:00:00 12340,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26909105000151 2 "" SPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 8385687 INEXIGÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO ESPITALAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. APARELHO DE ANESTESIA . 2017NE00892 2017NE00892 76841707 SERVIÇO; TITULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO ESPITALAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COD. SIGA: 66867. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767724 932 2017 2017-08-15T00:00:00 16,1400 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000503 2 "" ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 8354578 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA (ESCELSA) - EMPENHO REFERENTE A JUROS DA CONTA DE LUZ DO NOVO IMÓVEL DO CAT (CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO CBMES) 2017NE00531 2017NE00531 76600661 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA (ESCELSA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767725 933 2017 2017-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Cachoeiro Itapemirim de 16/08/2017. 2017NE01300 2017NE01300 76870634 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767726 934 2017 2017-08-16T00:00:00 103,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.217.947-## 1 "" ROSILEIA PEDRUZZI VAILLANT 8365001 INEXIGÍVEL RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS UTILIZADAS PELA SERVIDORA ROSALÉIA PERDRUZZI VAILLANT. 2017NE00323 2017NE00323 79194044 REEMBOLSO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS UTILIZADAS PELA SERVIDORA ROSALÉIA PERDRUZZI VAILLANT. REEMBOLSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767727 935 2017 2017-08-16T00:00:00 1501,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" ANDERSON ULIANA ROLIM 8380538 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS FORA ESTADO, PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO DE PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA DE OBRAS E EDIFICAÇÕES - MANUAL DE AUDITORIA - FLORIANÓPOLIS - 21 A 24/08/17. 2017NE01124 2017NE01124 58942017 PROCESSO ADMINISTRATIVO NO PRONTUARIO 02660721640 EM RAZAO DE COMETIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767728 936 2017 2017-08-14T00:00:00 573,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.800.467-## 1 "" MARIZA DIAS COSTA_RIBEIRO 8352452 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 31/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1408/2017. 2017NE02575 2017NE02575 61995061 PASSAGEM AEREA E DIARIA PARA MATHEUS DIAS COSTA CAPUCHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767729 937 2017 2017-11-08T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.802.325-## 1 "" ALBERTINO CASTRO DOS REIS 8347286 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 24/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1449/2017. 2017NE02547 2017NE00231 48698490 PASSAGEM/DIARIA P/ELIENE GOMES REIS COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767730 938 2017 2017-11-08T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.650.367-## 1 "" ELISE LUXINGER MORAES MATTEDE 8383791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO REALIZADA A VIAGEM, JUSTIFICATIVA AS FLS. 018 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 030. 2017NE06044 2017NE05681 77546172 NO VALOR DE R$ 500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767731 939 2017 2017-04-25T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017. AÇÃO 6668 RP. 2017NE01647 2017NE00205 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767732 940 2017 2017-02-06T00:00:00 12804,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05216859000156 2 "" BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP 8347071 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONDICINAMENTO(FRASCO PARA ACONDICIONAMENTO)ARP 1217/2016 CONF. SOLIC.DO NTND/CI 29/2017. 2017NE01349 2017NE01349 73399469 FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767733 941 2017 2017-02-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.560.697-## 1 "" ANDRE OLIVEIRA 8363915 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2017NE00591 2017NE00321 76532909 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767734 942 2017 2017-05-06T00:00:00 5200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.507-## 1 "" BRUNO COSTA MUNIZ 8382638 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO EM FAVOR DR BRUNO COSTA MUNIZ, P/ TRAT. ODONTOLÓGICO OSMARINA BONOMO (MANDADO JUDICIAL) 2017NE00654 2017NE00654 71527010 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DE PRÓTESE DENTARIA PARCIAIS REMOVÍVEIS NA ARCADA SUPERIOR E INFERIOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767735 943 2017 2017-02-06T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.441.107-## 1 "" IRENE PAULO 8328833 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL FEDERAL DE BOM SUCESSO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO EM 23/06/2017 (FOLHA 649), PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (RESSECÇÃO DE PAPILOMA) NO SERVIÇO DE CABEÇA E PESCOÇO (OTORRINOLARINGOLOGIA), PACIENTE LUCIANO SEBASTIÃO PAULO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. IRENE PAULO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 470/2017 NA FOLHA 653. 2017NE01256 2017NE01256 48069868 TFD. REP. LEGAL CPF.897.441.107-59 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767736 944 2017 2017-02-06T00:00:00 257108,6700 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS E VENDA DE PRODUTOS PARA ESTA SEGER NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO 76945880/17. 2017NE00247 2017NE00247 76945880 DA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- EBCT CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767737 945 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 386,5500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR NA FGP 35 PMES AGO/2017. 2017OB03224 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767738 946 2017 2017-02-06T00:00:00 630,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.653.347-## 1 "" MARIA VITÓRIA VIANA FRAGA 8384338 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente Maria Vitoria Viana Fraga, RPU nº 308/2017 conforme autorização fls. nº 47 em anexo. 2017NE00717 2017NE00717 77325931 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767739 947 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3024,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.SET/17 FL.INAT.IEMA. 2017OB12887 2017NE00060 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767740 948 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.040.657-## 1 "" MONICA KRUGER RODOR 8355802 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária nº 10407 - Consolidação 4.º Ciclo EV/ICE e Solenidade de Apresentação dos Resultados do Programa Jovem de Futuro. Data: 11 e 12/12/2017 - Itinerário: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2017OB09065 2017NE07513 80467610 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767741 949 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3726,8400 0,0000 24913295000821 2 "" MANCHESTER SERVIÇOS LTDA 8333541 PREGÃO PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 858, REFERENTE A DESPESA COM MONITORIA, COORDENAÇÃO E RECEPÇÃO DE VISITAS NAS DEPENDÊNCIAS DO PALÁCIO ANCHIETA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 003/2015. 2017OB01689 2017NE00073 76400077 MENSAL NO VALOR DE R$ 74.536,78 - ( CONTRATO 003/15 ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767742 950 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -32,1000 0,0000 ###.035.617-## 1 "" JOANA SCHUWANZ 8342712 INEXIGÍVEL Restituição parcial, referente valor de passagens e despesas com locomoção, para tratamento fora do domicílio, requisição SRSC/TFD N° 539/2017, por não ter sido utilizado em sua totalidade, paciente Bruna Schuwanz Romano e sua acompanhante a Sra. Joana Schuwanz, conforme demonstrado na prestação de contas nas folhas 341 e 342, e conforme solicitação e aprovação da ordenadora de despesa na folha 343. Depósito dia 06/12/2017 (R$ 347,30). 2017GD00350 2017NE01424 48330930 TFD. REP. LEGAL JOANA S. DE ALENCAR CPF.031035.617-25 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767743 951 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 459,2000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTA DE TELEFONIA OI , UTILIZADA PELA IGH, CONFORME FATURAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 2017OB32108 2017NE09147 80453236 CONTA DE TELEFONIA OI UTILIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E PELO IGH, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767744 952 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.784.297-## 1 "" WALLACE BONA KAPITZKY 8345617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NOS DIAS 23 E 24/11/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS EFETIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 050/2017). 2017OB09607 2017NE05070 80357776 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767745 953 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2090,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ 8316062 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 2950, PCTE: VALDINEI BAHIENSE MARTINS , PERIODO: 01/11 A 20/11/17. 2017OB32136 2017NE00024 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767746 954 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1084,2200 0,0000 05903138000114 2 "" FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA 8374726 PREGÃO PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE 11% INSS SOB NOTA FISCAL Nº 00000997, REFERENTE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DETALHADO DE REDE ÓPTICA METROPOLITANA, ADAPTAÇÕES CIVIS E ELÉTRICAS EM EDIFÍCIOS, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE FIBRAS ÓPTICAS NOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA, SERRA, VIANA, VILA VELHA E VITÓRIA - ARP 001/2016 PRODEST, FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA - DESCENTRALIZAÇÃO POR MEIO DA 2017DC00001 REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO 146/2016 - CONEXÃO DE 491 PONTOS DE PRESENÇAS DE ÓRGÃO MUNICIPAIS, ESTADUAIS E DA RNP, NA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA - PROJETO METROGVIX SERÁ CONTEMPLADO O MUNICÍPIO DE CARIACICA E SERÃO ATENDIDAS APROXIMADAMENTE 49 ESCOLAS DE REDE ESTADUAL DE ENSINO. PROCESSO 59996200 2017OB01638 2017NE00285 59996200 REDE METRO - GVIX: CONTRATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE ÓPTICA. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4880 OBRAS E INSTALAÇÕES REFERENTES A REDES DE COMUNICAÇÃO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767747 955 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 170,3300 0,0000 36364024000177 2 "" SRD-SERV.REUNIDOS DE DIAGNOSTICOS S/C LTDA 8333578 PREGÃO "SOLICITA COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS.Ano 2016 c/ 46 LIQUIDAÇÃO NF 2620 REF. SERVIÇOS COLANGIORESSONÂNCIA MES DE NOV/2017 - PAGAMENTO - IRRF PJ SRD" 2017OB01844 2017NE00232 73770531 SOLICITA COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767748 956 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 16190,8300 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS/RETIDO DE TERCEIROS DA NOTA FISCAL Nº 34450, PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, PARA ATENDER ESTE HEAC - NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO 0284/2015 2017OB00874 2017NE00013 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767749 957 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 23104,1200 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 PREGÃO PGTO DA NF 779, COMP. JUL/2017, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SERVIÇOS PRELIMINARES, INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS METÁLICAS, VIDROS E ESPELHOS, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, TETOS E FORROS, REVESTIMENTOS DE PAREDES, PISOS INTERNOS E EXTERNOS, APARELHOS HIDRO SANITÁRIOS, PINTURA, SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNO CONFORME PLANILHA REALIZADA PELO NEEA/SESA) PARA ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS (CPL, FINANCEIROS), FARMÁCIA, ESTACIONAMENTOS, PRÉDIO ANEXO A RAMPA METÁLICA, RESIDÊNCIA MÉDICA, UTIN, AUDITORIA, RECEPÇÃO, ARP 014/2015 - SEDU, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTSG/CI 018/2017. 2017OB02668 2017NE00758 75842254 ADESAO A ARP N° 0014/2015 REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N° 68501056 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 72372184 - SEDU ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767750 958 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9,6900 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 14901 (FL.595),DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA SEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.0756. 2017OB00683 2017NE00125 77496833 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767751 959 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 18,7900 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 14916 (FL.630),DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS,PROGRAMAS , OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA SEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017,RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.0756 2017OB00684 2017NE00125 77496833 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767752 960 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0300 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº14903 (FL.698),DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS A SEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL. 0756. 2017OB00685 2017NE00125 77496833 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767753 961 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 31806649000128 2 "" C. Lorenzutti Participações Ltda 8383847 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COMPRA DE VALE-TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO DO 5º BBM - GUARAPARI - REF. MÊS DE SETEMBRO/ 2017 2017OB00890 2017NE00035 76586847 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA. PARA COMPRA DE VALES-TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - GUARAPARI - ANO DE 2017 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767754 962 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 1993, Á FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GABRIEL HELLON ARAÚJO BRUM BESSA, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 77784596. 2017OB31145 2017NE00022 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767755 963 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3835,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 42116 Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JADYR GOMES DA SILVA, NO PERÍODO DE 27/10 A 31/10/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 80049133. 2017OB31237 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767756 964 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 124,2000 0,0000 03380528000121 2 "" C. E DA EEEFM EWERTON MONTENEGRO GUIMARÃES 8320623 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017OB08853 2017NE06363 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767757 965 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 436,8000 0,0000 ###.376.927-## 1 "" GUILHERMO MODENESE RECLA 8374406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Treinamento com os coordenadores regionais de registro de granjas avícolas em Vitória entre 05/12 e 08/12 2017OB04546 2017NE02893 76807649 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767758 966 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.982.687-## 1 "" CAYO CESAR TETZNER MONTEIRO 8356821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Fiscalização volante para os municípios do ERCA entre 05/12 e 15/12 2017OB04547 2017NE02895 76598055 DIARIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767759 967 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15320,0000 0,0000 20916497000108 2 "" CENTRO AVANCADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME 8380840 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 83 (FOLHA 278) DESTINADO A COBRIR DESPESAS DO MÊS NOVEMBRO/2017 COM O CONTRATO 265/2016, CREDENCIAMENTO 001/2013, REFERENTE A EXECUÇÃO DE 80 SESSÕES DO PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONFORME RELATÓRIO DE SESSÕES AS FOLHAS 279 A 282. PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES NO DIA 17/11/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 288. 2017OB03683 2017NE00009 75966301 REFERENTE AO PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 59478818 DE 80 SSESSOES MENSAIS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767760 968 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1406,3400 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO Pagto da despesas com prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicação - PABX conforme Contrato nº 001/2016 referente ao período de julho de 2017 - Unidades Cariacica. 2017OB02923 2017NE00255 70398267 CI Nº 104/2015- GETIC/IASES. SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PABX. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767761 969 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 30/08/2017. 2017OB02723 2017NE00991 76979660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767762 970 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/ SANTA TERESA? EM 06/09/2017- IS 2085/2017. 2017OB09179 2017NE00034 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767763 971 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 15615,8200 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO PG DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 553 A 557 E 560 A 568, - REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS EM VEÍCULO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE PARA ATENDER A UNIDADE CENTRAL DA SEDU NO M~ES DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2012. 2017OB06236 2017NE00132 76627802 Nº 001/2012 REFERENTE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS EM VEICULO DE PEQUENO E MEDIO PORTE - SALUTE LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA (CI/SEDU/STRAN/Nº 03/2017) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2177 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767764 972 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4212,0000 0,0000 05685075000177 2 "" C.E.DA EEEFM PROFA.ANTONIETA BANHOS FERNANDES 8332944 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017 DIOES DE 08/11/2017 - 2ª PARCELA 2017 2017OB08388 2017NE06716 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767765 973 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 273,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/17 INAT. SEJUS 2017OB16721 2017NE00056 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767766 974 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4602,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/17 INAT. PM/ ES 2017OB16837 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767767 975 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2964 ? 06 A 06/12/2017 - ARACRUZ P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2017OB12870 2017NE00086 76069842 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE ARACRUZ EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767768 976 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 52,7600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/17.FL.INAT.PMES. 2017OB04388 2017NE00160 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767769 977 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4800,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 75130 ÀS FLS. 76 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL PARA ATENDER AO HESVV. ARP: 2154/16 VIGêNCIA ATÉ 21/11/2017. 2017OB30521 2017NE07531 76337740 PAGAMENTO À INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA REF PROC. Nº 74702670 ARP 2154/2016 CENTRAL COMPRAS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767770 978 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.333.607-## 1 "" VALCIR FERREIRA LOUREIRO 8387258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES, no dia 24/11 para Serra RD N°124. 2017OB08990 2017NE04739 80322840 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767771 979 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1724,8000 0,0000 20768035000182 2 "" ES CLEAN LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA ME 8386073 PREGÃO material para copa e cozinha 2017OB03651 2017NE01430 78271916 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767772 980 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 515,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 PREGÃO PAGAMENTO DE NF. 25705 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 2042/2016 VIG. 09/12/2016 A 08/12/2017 COTA OUTUBRO DE 2017. 2017OB01517 2017NE00928 76674355 ADESÃO A ARP ELABORADA PELO HIMABA PROCESSO COMPRA Nº75099101 E CONTRATO 2041/2042/2043/2044/2045 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767773 981 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 20910,0000 0,0000 04301884000175 2 "" AUROBINDO PHARMA IND.FARMACEUTICA LTDA 8332913 PREGÃO PAGAMENTO DE NF. 41557 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONF. ARP. 1445/2017 VIG. 11/08/2017 A 10/08/2018 COTA NOVEMBRO DE 2017. 2017OB01519 2017NE00917 79203990 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTO ELABORADA PELO CENTRAL DE COMPRAS PROCESSO COMPRA Nº 77498658 E CONTRATO 1440-1441-1442-1443-1445-1446/2017 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767774 982 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 18687,3600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, NOVEMBRO/2017. 2017OB02009 2017NE00032 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767775 983 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 2060,4800 0,0000 0,0000 ###.752.367-## 1 "" FLORENTINO DEL PUPPO 8337720 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT DE MARECHAL FLORIANO NO MÊS SETEMBRO DE 2017. 2017NL07393 2017NE03665 76111717 SOLICITA EMPENHO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRT DE MARECHAL FLORIANO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767776 984 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 183,8100 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 30120 COM EMISSÃO 20/06/2017, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO: ORTESE E PROTESE PARA OS PACIENTES: RIAN DE JESUS / EDUARDO DA SILVA / ICARO GUILHERME / ALEXANDRE FRAGA / PAMELA SILVA / WELITON PEIXOTO / GLAUBER FELIX / KLINGER SILVA / LUIZ FERNANDO / ANDRE DE PAULA / BRUNA BRITTO / MARIA EDUARDA / IAGO SANTOS / SAULO DA SILVA SOUZA. 2017NL00982 2017NE00757 75634317 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE) PARA OS PACIENTES: RIAN DE JESUS MOURA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767777 985 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 27350,8300 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO TELEFONIA FIXA COMUTADA MEDIANTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TELEFÔNICOS NA MODALIDADE LOCAL. CONFORME FATURAS 1800079415082/1800079415081. 2017NL02761 2017NE00163 201700299533 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767778 986 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 3319,7600 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO N°31 DA SEDH NO MÊS DE JANEIRO/2017 2017NL00008 2017NE00027 76736768 DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767779 987 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -81000,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO null 2017NS03826 2017NE07512 76872440 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº74994174, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767780 988 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.588.487-## 1 "" FABRICIO IGLESIAS VALENTE 8376612 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 123.11 e 33/2017. 2017NL00854 2017NE00569 372017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767781 989 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.047.027-## 1 "" JOSIMARA PISA PESSANHA 8363618 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE CRÉDITO DE DIÁRIAS DE 02 A 04/02/2017 - REQ. 330/2017. 2017NL00525 2017NE00183 59060743 PASSAGEM E DIARIA PARA DAVI PISA MARQUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767782 990 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 1338,3200 0,0000 0,0000 ###.853.827-## 1 "" LUCIANO PAVAN DE SOUZA 8379386 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO JETON/CERF, ABRIL/2017. 2017NL00923 2017NE00283 76223469 CI SEFAZ/CERF NR 002/2016 - PERIODO: 2017 - VALOR: R$ 2.280.514,32 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767783 991 2017 2017-03-08T00:00:00 1466,7200 0,0000 0,0000 0,0000 01260374000109 2 "" RFL - COMERCIAL LTDA 8342847 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA ( CANECÃO E BANDEJA INOX). POR MEIO DA ARP. N° 028/2016-IASES. 2017NE01491 2017NE01491 75507773 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767784 992 2017 2017-06-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.387-## 1 "" JOHN LENNON COSVOSK 8386757 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO e CONCEIÇÃO DA BARRA/ES ? CI:852/2017 e CI:854/2017. 2017NE02085 2017NE02085 79691048 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767785 993 2017 2017-08-17T00:00:00 14000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00027 E REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00003 NA FGP 31 PMES AGO/2017. 2017NE00981 2017NE00003 76542491 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CIVIS DO ISP/PMES E ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4500 SERVIÇOS DE ENSINO E INSTRUÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767786 994 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 573,6000 0,0000 0,0000 ###.974.327-## 1 "" VERA LUCIA DA SILVA CHAVES 8377757 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 27/07 A 16/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1162/2017. 2017NL02130 2017NE02173 71260935 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LORENZO SILVA BRITO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767787 995 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 7872,8200 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL null 2017NS00020 2017NE00001 76560600 PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO 2017 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SECULT (SETPES/GVBUS) CÓDIGO 035.1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767788 996 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 1574,3700 0,0000 0,0000 27543735000118 2 "" DEX EXTINTORES LTDA - EPP 8330146 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF. 11876 REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO ÓRGÃO E SUAS UNIDADES CONFORME CONTRATO 53/2012 EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL05449 2017NE00499 76077462 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA E POSTERIOR EMPENHO ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA DEX EXTINTORES LTDA EPP - CI 067/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767789 997 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2797, Á FLS. 99, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO RIBEIRO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 75320231. 2017OB13777 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767790 998 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 08/06/2017 - BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2017OB01695 2017NE00613 77093666 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767791 999 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2177,6000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO PG.ISS.REF.A PRESTAÇÃO DE SERV.DE GUARDA DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IPAJM NO MÊS DE ABRIL/16 CONF.NFS-e Nº 1012. 2017OB00781 2017NE00023 76616452 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IPAJM E PERÍCIA MÉDICA, NO PERÍODO DE JANEIRO À 05/06/2017. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767792 1000 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 72660,7800 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 844334 MAI/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANAQUINUMABE 150 MG PARA ATENDER PACIENTE EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. ARP: 0496/17. 2017OB13734 2017NE03120 75531313 ANLOPIDINO 5MG + OLMESARTANA 20MG-COMP.E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767793 1001 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -1072,5000 0,0000 ###.030.497-## 1 "" BRUNA OLIVEIRA SANT ANNA 8385140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00254 2017NE00687 33482017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767794 1002 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -1356,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA DA SERVIDORA CAMILA RAMALHO A. NEPOMUCENO, TENDO EM VISTA QUE A SERVIDORA NÃO EXECUTOU A VIAGEM. 2017GD00003 2017NE00061 76716929 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767795 1003 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -368,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA - SEP - MAIO/17. AUX. SAUDE 2017GD00170 2017NE00006 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767796 1004 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 11855, Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GABRIELA ROSA DA SILVA, NO PERÍODO DE 02/03 A 08/03/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76835995. 2017OB08365 2017NE01625 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767797 1005 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 55,4200 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 028.715, EMISSÃO EM 04/01/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 11 - ANO DE 2017). 2017OB00775 2017NE00101 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767798 1006 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 211,5200 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 028.824, EMISSÃO EM 20/01/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 11 - ANO DE 2017). 2017OB00777 2017NE00101 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767799 1007 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 193,0000 0,0000 32404410000437 2 "" RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA 8357147 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGISTRO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 05720, EMISSÃO 31/03/2017, SERVIÇOS COM EXAMES RX PANORÂMICO DE MEMBROS INFERIORES (MMII) E ESCANOMETRIA DA PACIENTE YASMIM CARIM FELIX DE SOUZA, NO MÊS 02/17 - PROCESSO 76221652 E CI 113/2017. 2017OB00648 2017NE00244 76221652 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 73408387 CONTRATO Nº 0284/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767800 1008 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13116,2500 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS POS GRADUAÇÃO, RELATIVO MES MARÇO 2017OB01275 2017NE00270 201700052714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767801 1009 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3778,7500 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO PAGAMENTO DA NFSE 5289, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, MÊS DE MARÇO DE 17 - NOVA VENECIA/ES. 2017OB00767 2017NE00058 76545555 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767802 1010 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -17,4000 0,0000 ###.630.867-## 1 "" MÁRCIO LEANDRO DE MENEZES SANTANA 8380064 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00913 2017NE00054 76786528 DO PROFISSIONAL MARCIO LEANDRO DE MENEZES SANTANA PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767803 1011 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -720,0000 0,0000 ###.172.507-## 1 "" ROSANE TEIXEIRA BARBOSA 8389417 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PRESTAÇÃO DE CONTA - DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 031/2017 2017GD00130 2017NE00483 201700258251 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767804 1012 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE IÚNA/ES, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJ. DE ASSESSORAR A EQUIPE DO SR. GOVERNADOR DO ESTADO, NA VISITA A ESTRADA QUE LIGA PEQUIÁ A PEDRA ROXA, CONFORME REQUISIÇÃO 212. 2017NL01073 2017NE00421 79694721 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 5.040,00 REFERENTE A VIAGENS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767805 1013 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.478.707-## 1 "" CHARLESTON SPERANDIO DE SOUZA 8367667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A REQUISIÇÃO CI/DA Nº 163/2017 - DATA DA EMISSÃO 28/11/2017, DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM EM ANEXO. PROCESSO Nº 79797325. 2017NL00966 2017NE00079 76797325 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR CHARLESTON SPERANDIO DE SOUZA DIRETOR GERAL/HJSN- ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767806 1014 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 61,3400 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO Apropriação de despesa com telefonia (telefonia fixa) - contrato 013/2012 conf. nf 1800079619069 ref. setembro/17. 2017NL00280 2017NE00013 70937800 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (CONTR 013/2012) E TRANSMISSÃO DE DADOS (CONTR 242/2011) CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767807 1015 2017 2017-02-14T00:00:00 1880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.515.277-## 1 "" DANIELA GONCALVES DANIEL VELTEN 8340333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO DOCENTE NO CURSO DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA APLICADO AO SIGA, NO PERIODO DE 14 A 16/02/2017. 2017NE00095 2017NE00095 76833461 DE DANIELA GONÇALVES DANIEL VELTEN PARA MINISTRAR O CURSO ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA EM 13 A 17/02/2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767808 1016 2017 2017-10-20T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.647-## 1 "" ALETEIA DE SOUZA ROCHA LIMA 8362155 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03455 2017NE00431 58256059 PASSAGEM E DIARIA PARA ALETEIA DE SOUZA ROCHA LIMA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767809 1017 2017 2017-10-20T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2017NE00046 destinado a cobrir despesas com pessoal ativo RPPS no exercício de 2017 2017NE02043 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767810 1018 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA LINHARES E STª TERESA NOS DIAS 24 E 28/08/2017, CONF. REQ. Nº 639 E 648/17. 2017NL08447 2017NE06247 79166652 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 A PEDIDO DO TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767811 1019 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 327,3200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR NA FGP 35 PMES AGO/2017. 2017OB03223 2017NE00032 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767812 1020 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 21,9100 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesas com Consignação Subsidio E SALÀRIOS do REGIME PRÓPRIO, conforme folha suplementar nº 35 FOPAG de Agosto/17. 2017OB01416 2017NE00036 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767813 1021 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.540.497-## 1 "" MÁRIO DE CESARE 8379792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 0,5(MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MARIO DE CESARE PARA ACOMPANHAR A SUBSECRETÁRIA SIMONE MODOLO PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AO PARQUE DE PEDRA AZUL COM A SEAMA PARA CONHECER A NOVA TRILHA, EM DOMINGOS MARTINS-ES, DIA 15/09/2017. 2017OB00722 2017NE00063 76717186 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR MÁRIO DE CESARE PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767814 1022 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1801,4200 0,0000 21232455000102 2 "" SERVIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 8379541 PREGÃO PAGAMENTO REF. NF. 155 SERVIL LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA AGOSTO/2017 2017OB01284 2017NE00087 73085685 SERVIL - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 72770430, PROCESSO ORIGINAL Nº 69307555 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767815 1023 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 75835,0000 0,0000 21707794000106 2 "" FAST BIO COMERCIAL EIRELI-EPP 8385526 PREGÃO Pgto da despesa com a aquisição de material laboratorial, visando atender o Serviço de Laboratório Médico Legal do DML/PCES, conforme o resultado do pregão eletrônico n. 030/2017 e a nota fiscal eletrônica n. 569 de 21/08/2017. 2017OB03035 2017NE00654 75853515 CI/SESP/PC/SPTC/DML/SLML/Nº 204/2016 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA ROTINA DO SERVIÇO DE LABORATÓRIO MÉDICO LEGAL DO DML / SLML VITÓRIA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767816 1024 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 15170,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 000.170.266 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR - ARP Nº 0781/2017 - CENTRAL DE COMPRAS/SESA. VENCIMENTO EM 07/10/2017. 2017OB00589 2017NE00330 77784979 ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0781/2017 PROC 76298000-CENTRAL DE COMPRAS PREGÃO 0010/2017 PROTOCOLO 04195/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767817 1025 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 104,9800 0,0000 05218815000165 2 "" AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 8365212 PREGÃO PAGAMENTO DO INSS DA NF.633, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO NO DEPOSITO DE BENS INSERVÍVEIS E ARQUIVO GERAL DESTA SEGER NO MUNICÍPIO DE CARIACICA NO MÊS DE JULHO/17, CONFORME PROCESSO 76458113/16. 2017OB01074 2017NE00031 76458113 DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CONTRATO Nº 007/2015- A.G.A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767818 1026 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3344,0800 0,0000 09183119000111 2 "" J & L SERVICOS E REP.E MANUTENCAO HOSP. LTDA 8347017 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO SOB OS NºS. 0041 e 0042 - DATA DA EMISSÃO 01/09/2017 e 04/09/2017, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE RAIO X FIXO E MÓVEL E DA PROCESSADORA DE FILMES DO P.S./HJSN. CONFORME PROCESSO Nº 65406346. 2017OB00893 2017NE00125 65406346 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE RAIO X FIXO E MÓVEL E DA PROCESSADORA DE FILMES DO P.S./HJSN. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767819 1027 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 347,8900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR NA FGP 35 PMES AGO/2017. 2017OB03224 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767820 1028 2017 2017-04-26T00:00:00 516,3300 0,0000 0,0000 0,0000 05965318000120 2 "" HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8338318 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - ARP Nº 0685/2016 - HINSG - PROCESSO COMPRA 71729089 2017NE00266 2017NE00266 74852310 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO REFERENTE ARP 0684/0685/2016 - HINSG - PROCESSO COMPRA Nº71729089. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767821 1029 2017 2017-04-25T00:00:00 5,8500 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2017, REFERENTE A DESPESAS 319013 - INSS RG. 2017NE00194 2017NE00052 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767822 1030 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 1367,7700 0,0000 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO (ENSINO MÉDIO), LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL06442 2017NE00096 76615782 EMPÉNHO EM FAVOR DA SAAE MARATAIZES REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/Nº 26/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767823 1031 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.454.227-## 1 "" DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA 8346940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 25/07/2017, PARA MINISTRAR INSTRUÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS-DT, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 10 (RD Nº 014/2017). 2017NL04113 2017NE02848 76805204 NO VALOR DE 840,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767824 1032 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 22 A 23/06 COM RETORNO ÀS 16:00 H. 2017NL00571 2017NE00536 78309328 ATUAR CUMULAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767825 1033 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DE 3 E 1/2 DIÁRIAS - IS Nº 1930 REF. A SAÍDA DE VIX P/ B. DE S. FRANCISCO E S. MATEUS DIA 01/08/17 E RETORNO DIA 04/08/17, P/ AVALIAÇÃO E INSPEÇÃO TÉCNICA DOS VEÍCULOS JUNTO A EMPRESA DE LEILÃO GDL NOS PÁTIOS. 2017NL05554 2017NE00144 76310647 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES LISTADOS ABAIXO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767826 1034 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 177,6800 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA LOCAL DE LONGA DISTANCIA DDD 31 NO MES DE JANEIRO/17 (CONTRATO 9578-11), EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. 2017NL00104 2017NE00085 76526496 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE TELEFONIA FIXA LOCAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767827 1035 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 1638,7500 0,0000 0,0000 02958471000132 2 "" ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - ME 8378145 PREGÃO Liquidação da diferença da NF. 0897, COM EMPENHO COMPLEMENTAR DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS. 2017NL01515 2017NE00360 76509842 COBERTURA DE DESPESAS C/PROC. 74657747, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 037/2016, ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767828 1036 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3298,9200 0,0000 17155391000116 2 "" CONSTRUTORA APIA LTDA 8342225 CONCORRÊNCIA 09ª M.P. AO C.E. Nº 012/2016 - CONSTRUTORA ÁPIA LTDA, REF. OBRAS DE REABILITAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA ROD. BES-482, PERÍODO: 01 A 31/12/2016 NF. 425 2017OB01345 2017NE00388 77124545 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 54 CENTRAL SUL 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 5473 REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767829 1037 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 322,8000 0,0000 11035101000114 2 "" LE PETIT - SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME 8377523 PREGÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PACOTES DE PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER DEMANDA DA FAMES CONFORME NOTA FISCAL Nº. 82. 2017OB00405 2017NE00181 75791510 PAPEL HIGIÊNICO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767830 1038 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3066,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE CONSIGNAÇÕES PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE ABR/2017. 2017OB02715 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767831 1039 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6049,1300 0,0000 27174093001956 2 "" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA 8385433 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM A CESSÃO DA SERVIDORA SANDRA SUELY ARCARI MORAES, A DISPOSIÇÃO DA SEDU NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONVENIO Nº 142/2013 E OFICIO SEAD/DRH Nº 221/2017. 2017OB03648 2017NE01210 77268580 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REFERENTE A CESSAO DA SERVIDORA SANDRA SUELY ARCARI MORAES (CI/SEDU/GRH/Nº23/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767832 1040 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.298.187-## 1 "" MARCELO MELLO LOBATO 8323228 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar de reunião de nivelamento técnico e acompanhamento de metas do Projeto Operacional Café Sustentável nos temas Implantação e Renovação de Lavouras, Sistemas de Poda do Café e Nutrição do Cafeeiro, em Marechal Floriano, no dia 30/08. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2017OB02459 2017NE01645 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767833 1041 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 188284,1600 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS Nº 14978 a 15032, CONTRATO Nº 134/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 2017OB06574 2017NE01621 74234064 A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SEDU (CI/AE02/N 01/2016) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767834 1042 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 12808,1500 0,0000 01997167000131 2 "" PORTA PRONTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8330987 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DO RECIBO REF.A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CELOG, NO PERÍODO DE 14 DE MAIO A 28 DE MAIO/2017, CONF.CONTRATO. 2017OB03256 2017NE00041 45515743 SOLICITA PROCEDIMENTOS LEGAIS PARA AQUISICAO E OU LOCACAO DE IMOVEL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767835 1043 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.032.877-## 1 "" EDUARDO SALUME 8360520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO EDUARDO SAMULE, REFERENTE ATUAR NA COMARCA DE PIÚMA POR EXTENSÃO, NO DIA 20/09 COM RETORNO 21/09/2017 ÀS 20:00 H. 2017OB01380 2017NE01097 79576168 ATUAR NA COMARCA DE PIÚMA POR EXTENSÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767836 1044 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -500,0000 0,0000 ###.253.057-## 1 "" ENIZETE MARIA POLONINI MACHADO 8367078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução passagens TFD paciente Enizete Maria Polonini Machado, RPU nº 476/2017 recebidas e não utilizadas conforme extrato e comprovante bancário do dia 20/09/2017 (2017OB01255). Prestação e aprovação de contas fls. n°s 155 e 156. 2017GD00062 2017NE01126 63033046 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767837 1045 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 95066,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª E 2ª INSTÂNCIA PARA O MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB01522 2017NE00025 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767838 1046 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8591,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/17 FL.INAT.V.GOBERNADORIA. 2017OB09820 2017NE00029 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767839 1047 2017 2017-08-25T00:00:00 26125,3200 0,0000 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 INEXIGÍVEL Reg.lanç. p/ atender desp.c/OPV relativo aos proc.jud.inseridos no PA 79231829. 2017NE00499 2017NE00499 79231829 DE PEQUENO VALOR. PJ Nº 0073201-89.2001.5.17.0002 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4021 Obrigações de Pequeno Valor - Benefícios Previdenciários - Após 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767840 1048 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.422.967-## 1 "" FERNANDO ALBERTO CASTOR RODRIGUES 8370219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 631 - 08 A 09/05/17 - VIX PARA CACHOEIRO- BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL03001 2017NE00041 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767841 1049 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 -366,0000 0,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO null 2017NS01314 2017NE00370 76892140 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO APARELHOS DE AR CONDICIONADO - SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767842 1050 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 -7784,6600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas, Pessoal Civil - RPPS, FOPAG Dezembro/2017. 2017NL02865 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767843 1051 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 7818,4800 0,0000 0,0000 31798457000117 2 "" APAE SAO GABRIEL DA PALHA 8339424 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA DA NF Nº 38, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017. 2017NL01696 2017NE00259 65555740 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767844 1052 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 -9213,5700 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da folha 35 do mês de Agosto tendo como base os relatórios do SIARHES/SEGER. 2017NL00292 2017NE00014 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767845 1053 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 365,1600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS SOBRE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2017. 2017NL00201 2017NE00030 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767846 1054 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 336580,4400 0,0000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 1265 DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA. DEZEMBRO/2017. CONTRATO 0216/2016. 2017NL14583 2017NE06129 76921344 PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DO ESTADO DO ES - COOTES SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767847 1055 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 1738,8800 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DA FOLHA DE PESSOAL DE OUTUBRO 2017. 2017NL00616 2017NE00029 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767848 1056 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.682.327-## 1 "" MARCILENE FAVALESSA 8380976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para visita a lavouras de Café Arábica para registrar fotos para ser utilizada na confecção de cartilhas e folders de Boas Práticas Agrícolas, em Iúna e Brejetuba, dias 18 e 19/07. 2017NL01522 2017NE01288 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767849 1057 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 2867,8500 0,0000 0,0000 ###.461.530-## 1 "" ROMEU SCHEIBE NETO 8378892 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL04699 2017NE00362 76406300 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHOS DOS MEMBROS DO CETRAN/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 35/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767850 1058 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 -2059,5100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS compensação de crédito de inss e autualização de juros - salário família e salario maternidade - na fopag jul/2017. 2017NP01799 2017NE00541 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767851 1059 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 24794,6900 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.JUL/17 DOS ESTAGIÁRIOS DO IPAJM (RGPS). 2017OB01058 2017NE00052 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767852 1060 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 3580,6800 0,0000 0,0000 27142702000166 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 8333926 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO - CESSÃO DA SERVIDORA VIVIAN CRISTINA DA SILVA VIDAL, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIREÇÃO DA EEEFM CARAPEBUS NO MUNICÍPIO DA SERRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL03736 2017NE00945 78599539 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ARACRUZ REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 68/2017 DA SERVIDORA VIVIAN CRISTINA DA SILVA VIDAL (CI/GRH/N 68/2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767853 1061 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.197.467-## 1 "" CRISTIANE PEREIRA GARCIA 8347418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2378 - 18 A 19/10/2017 - VIX PARA SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2017NL07798 2017NE03056 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767854 1062 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.171.936-## 1 "" FLAVIA JORDANE DE CARVALHO 8385216 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 3068- 21 A 23/12/2017 - VIX ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA -02 E 1/2 DIARIA. 2017NL09784 2017NE02248 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767855 1063 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.798.667-## 1 "" SERGIO EMERSON SANTOS GOMES 8385279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NL00449 2017NE00407 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767856 1064 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 53,2800 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA FAT. 95792 REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL03054 2017NE00506 75420155 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767857 1065 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 9773,1000 0,0000 0,0000 36039089000147 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA 8333463 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A NF Nº 41 - CONTRATO Nº 104/2014 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA-ES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL02213 2017NE00143 65553713 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ANCHIETA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767858 1066 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 12,5300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 17/10/75000198-1, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO 002/2017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTÂNCIA NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017. 2017NL00371 2017NE00055 76889866 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767859 1067 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Domingos Martins-ES no dia 26 a 27 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0797/2017/CM/NOE 2017NL01780 2017NE00070 76532887 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 60,00 - EXERCICIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767860 1068 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 14995,6200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2017. REGIME PRÓPRIO (RPPS). 2017NL00374 2017NE00032 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767861 1069 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 -80,6800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00091 2017NE00184 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767862 1070 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 73,4700 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 239.682, EMISSÃO EM 12/09/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0151/2015, PREGÃO Nº 0153/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 71300660 - VOLUME 6). 2017NL02894 2017NE00069 64143740 DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, PARA UNIDADES HOSPITALARES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767863 1071 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 167,4900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DESCENTRALIZAÇÃO IDAF - PARTE DA FATURA 201741444 MES DE JULHO DE 2017, TERMO DE COOPERAÇÃO 002/2016. 2017NL02130 2017NE00418 68988087 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIO OFICIAL - DIO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767864 1072 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.194.037-## 1 "" PAULO DE JESUS SILVA 8360251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 23/03/2017, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 35 (RD Nº 61/2017). 2017NL01868 2017NE01632 76825701 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767865 1073 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 902,3700 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 153884 DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ESTA ARSP NO MÊS DE ABRIL/17 2017NL00204 2017NE00001 76599612 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767866 1074 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 81641,6100 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOPAG SUPLE 33 P.MILITAR PMES, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, JANEIRO 2017. 2017NL00199 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767867 1075 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 4500,0000 0,0000 0,0000 03336588000147 2 "" C.E DA EPSG IRMA TEREZA ALTOE 8315987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02970 2017NE02872 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767868 1076 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 3180,0400 0,0000 0,0000 10427499000171 2 "" FMS DE PRESIDENTE KENNEDY 8356422 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL05413 2017NE00350 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767869 1077 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 -39749,5600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00040 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767870 1078 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 329,0000 0,0000 0,0000 03581799000145 2 "" COMEPS IND. E COM. DE EQUIP DE SEG. LTDA 8317383 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 86 PARA COBRIR DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES, EM FAVOR DA EMPRESA COMEPS ? INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ? EPP EXTINBRAS, PARA ATENDER DEMANDA DESTA DPES. 2017NL00806 2017NE00013 76395707 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE EXTINTORES PARA ESSA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767871 1079 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 119,1100 0,0000 0,0000 36400331000166 2 "" SAAE - GUACUI 8324760 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE GUAÇUI - FATURAS N° 1994/1987 - REFERÊNCIA 08/2017. 2017NL02777 2017NE00045 201201637365 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767872 1080 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 436,0000 0,0000 0,0000 ###.608.197-## 1 "" JULIA DE ASSIS PINHEIRO 8380738 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO Nº OS 496/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 04 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL03847 2017NE01621 79312136 DO DOCENTE JULIA DE ASSIS PINHEIRO PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 04/09 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767873 1081 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 69754,0200 0,0000 0,0000 12423368000141 2 "" VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8392592 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA - NOTAS FISCAIS FOLHAS N° 3883/3898 - MÊS DE EMISSÃO MARÇO DE 2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FEVEREIRO 2017. 2017NL00612 2017NE00149 201301616107 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767874 1082 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA PARA ACOMPANHAR DIRETORA PRESIDENTE NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE EXCELENCIA NO ATENDIMENTO NO DIA 22/11/2017 2017NL04047 2017NE02517 80136419 PARA DÂNGELA BERTOLDI VOLKERS, ALMIR GOMES E RENAN CORREIA PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO NO DIA 22/11/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767875 1083 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA NO DIA 20/01/2017 PARA O MUNICIPIO DE SANTA TERESA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IFES OBJETIVANDO PARCERIAS. 2017NL00017 2017NE00041 76583473 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767876 1084 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 5233,1000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RPPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL00595 2017NE00041 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767877 1085 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 1147,1400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RPPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL00595 2017NE00041 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767878 1086 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 1777,4700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RPPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL00595 2017NE00041 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767879 1087 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.337-## 1 "" LETICIA LUGAO MACHADO 8340557 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 22/09/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 15/2017). 2017NL06627 2017NE04123 79662617 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADA NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767880 1088 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 18168,0000 0,0000 0,0000 03365811000184 2 "" C.E DA EEFM ALVARO CASTELO 8316629 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL01846 2017NE01736 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767881 1089 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 118923,7400 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA RELATIVO NOTAS FISCAIS 12484/12544 2017OB01671 2017NE00123 201401692144 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767882 1090 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 14350,9900 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA S/A 8330098 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14331 EM FAVOR DA EMPRESA ISH TECNOLOGIA S/A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO ATENDIMENTO E DO SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL AOS USUÁRIOS DE TI DESTA SEGER, POR MEIO DE UMA CENTRAL DE ATENDIMENTO - SERVIÇE DESK, ALUSIVAS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 010/2014 E PROCESSO 76305074/16. 2017OB01329 2017NE00018 76305074 2017- ISH TECNOLOGIA - CONTRATO Nº 010/2014- PROCESSO ISH TECNOLOGIA S/A- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVICE DESK. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4741 TI: SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767883 1091 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 41,3600 0,0000 ###.067.587-## 1 "" Bruno Sirtoli 8374353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 131/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 04 HORAS AULAS EM AGOSTO E SETEMBRO /2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 PORTARIA 059-R. 2017OB06741 2017NE01823 79540333 DO DOCENTE BRUNO SIRTOLI PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 19/09 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767884 1092 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3574,7700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR NA FGP 35 PMES OUT/2017. 2017OB04595 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767885 1093 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11812108,9100 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA FOPAG 31, MARÇO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB07559 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767886 1094 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 144469,2700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG 31, MARÇO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB07560 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767887 1095 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 23958,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 29556, Publicidade Institucional em JAN/17 e Notas Fiscais 29562, 29565, 29564, 29563, 29561, 29560, 29559, 29558 e 29557 em FEV/17, Parte da Agência - MAR/17. 2017OB00439 2017NE00008 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767888 1096 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 35003,6800 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO Pagamento das notas fiscais 2888 a 2892, 2894 a 2896 emitidas em 07/03/17 (período 01 a 28/02/17) referente a DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. 2017OB00652 2017NE00069 68863055 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767889 1097 2017 2017-04-09T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRASILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03558 2017NE01944 76574709 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767890 1098 2017 2017-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.602.407-## 1 "" ELIOMAR DIAS 8386197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01378 2017NE01378 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767891 1099 2017 2017-06-14T00:00:00 86721,5500 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO "Resumo PLACA BLOQUEADA P/ UMERO PROXIMAL E DISTAL, P/ FEMUR, P/ TIBIA, P/ PLATO, P/ PILÃO, P/ ARTRODESE DE PUNHO E OUTROS (ARP).Ano 2016 -- ne p/ material medico pregao 22/17 ata 1082/17 proc 74843931/16 c-118 vigencia 02/06/17 a 01/06/18" 2017NE00687 2017NE00687 74843931 PLACA BLOQUEADA P/ UMERO PROXIMAL E DISTAL, P/ FEMUR, P/ TIBIA, P/ PLATO, P/ PILÃO, P/ ARTRODESE DE PUNHO E OUTROS (ARP). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767892 1100 2017 2017-09-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.268.647-## 1 "" GABRIEL RODRIGUES DA ROCHA 8374916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2(MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU CONF CI 838/2017. 2017NE01996 2017NE01996 76927113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767893 1101 2017 2017-11-14T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.128.567-## 1 "" THAMIRIS DEZAN NASCIMENTO PAMPOLIM 8386855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04391 2017NE04051 79800475 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS PARA SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767894 1102 2017 2017-11-14T00:00:00 540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03481044000179 2 "" C.E DA EPG TERRA VERMELHA 8332322 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06212 2017NE06212 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767895 1103 2017 2017-10-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.552.046-## 1 "" LIVIA FERREIRA CARDOSO 8359213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 ( UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES CONF CI 102/2017. 2017NE02118 2017NE02118 79741738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767896 1104 2017 2017-10-23T00:00:00 10099,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09467982000109 2 "" ELSON F COSTA COMERCIAL ME 8320190 PREGÃO AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMPOLA DE RAIOS-X 30/50/150 KV COM INSTALAÇÃO PARA APARELHO MARCA SIEMENS MOD:HELIOPHOS- 4 B, FIXO PATR: 059525,11000000046113/HJSN 2017NE00831 2017NE00831 79506755 AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMPOLA DE RAIOS-X 30/50/150 KV COM INSTALAÇÃO PARA APARELHO MARCA SIEMENS MOD:HELIOPHOS- 4 B, FIXO PATR: 059525,11000000046113/HJSN AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767897 1105 2017 2017-10-23T00:00:00 274,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.437-## 1 "" JOSE FERNANDO FERREIRA BASTOS 8337555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE FERNANDO FERREIRA BASTOS NOS DIAS 24 A 25/08/2017 , 28/09 , CONFORME REQUISIÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 58 , 69 2017NE01514 2017NE01514 76777480 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. EXERCÍCIO 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767898 1106 2017 2017-10-23T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.774.207-## 1 "" ANTONIO CARLOS GONCALVES ALVES 8358751 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA E OUTRO, NOS DIAS 25 A 27/10/2017, REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE SANGUE, PARA MONITORAMENTO DA PESTE SUINÁ CLÁSSICA(PSC). 2017NE02380 2017NE02380 79879055 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER O EXERCICIO DE 2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767899 1107 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2852,6300 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO RELATIVOS A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS, PELA CESSÃO DA SERVIDORA SUZANE DE MATTOS SILVA PADILHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017OB00324 2017NE00178 76769089 DA SERVIDORA CITADA DA P/M/VILA/VELHA PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ES ATRAVÉS DO CONVENIO 001/2017 - CARGO DE GERENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO REF. QCE-03 DA SEG CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767900 1108 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 197,5300 0,0000 0,0000 27145564000250 2 "" CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01 8334130 INEXIGÍVEL PRÉ LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 38717 (FOLHA 7626) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 E ANEXOS, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 04/05/2009, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 7627 (VOLUME 011). 2017NL03367 2017NE00356 44984650 E PROVICENCIAS P/RESERVA ORCAMENTARIAE EMISSAO DE EMP.ESTIMATIVO VALOR R$48.375,00 EM NOME DA CLINICA RADIOLOGESPLANADA LTDA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767901 1109 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 1020,0000 0,0000 0,0000 26271516000164 2 "" L.B. REBOUÇAS FIORIO - ME 8387018 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NF: 18 (fls. 103) referente a despesa com fisioterapia motora domiciliar, paciente Lorenzo Bento dos Santos, processo judiciaL Nº 0007941-76.2017.8.08.0011, conforme autorização às fls. 113. 2017NL01862 2017NE01590 79026850 FORNECIMENTO DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767902 1110 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 10957,1600 0,0000 0,0000 32447500000162 2 "" EVOLUçãO COMERCIO E ALIMENTAçãO LTDA 8361290 PREGÃO Apropriação da despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Fornecimento de Alimentação aos Presos da 20ª DP/ PCES no mês de Outubro/ 2017, conforme SIPA/PCES 02-12637/2017. 2017NL02965 2017NE00039 75026228 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 100/2016-CONSIDERANDO A PUBLICAÇÃO EM 11/07/2016 PELA SEGER DA NOVA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE ALIMENTAÇÃO, SOLICITA QUE SEJA REALIZADAS AS PROVIDENCIAS PARA ASSINATURA DE NOVO CONTRATO DE ALIMENTAÇÃO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767903 1111 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 6404,3000 0,0000 0,0000 06035419000165 2 "" TREVIT SISTEMAS LTDA 8334710 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 647 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE SUPORTE DE SISTEMA DE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 124/2012, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL04707 2017NE00149 67097200 EM FAVOR DA EMPRESA TREVIT SISTEMA LTDA REFERENTE CONTRATO N 124/2012 (REP/GTI/N 44/2014) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767904 1112 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 414,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1868196, EMISSÃO EM 21/11/2017, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARACETAMOL. 2017NL02409 2017NE01640 76387070 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74698478,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1981/2016, CRISTALIA PPROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767905 1113 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 14374,0000 0,0000 0,0000 02738542000191 2 "" Z N TELECOMUNICACOES LTDA 8391905 PREGÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 59 CENTRAIS TELEFONICAS INSTALADAS EM DIVERSOS FORUNS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1266. 2017NL02617 2017NE00121 201300098424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767906 1114 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 136,6000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com VENCIMENTOS E VANTAGENS do REGIME GERAL, conforme FOPAG DE JAN/2017. 2017NL00096 2017NE00025 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767907 1115 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 1197,2600 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da folha de pagamento - efetivo suplementar do mês de maio de 2017. 2017NL00471 2017NE00107 3772017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767908 1116 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 1777,4700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO HPMES NA FGP 31 ABRIL DE 2017. 2017NL00735 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767909 1117 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 -1328,3700 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 PREGÃO 2017GD00010 2017NE00106 55757600 PRESTACAO DE SERIÇOS HOSPITALARES PARA OS EMPREGADOS DO QUADRO DE PESSOAL DO PRODEST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767910 1118 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 05764629000121 2 "" DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL 8380176 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO BOLETO 1092872 DO DFTRANS - TRANSPORTES URBANOS DO DISTRITO FEDERAL , REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA 1 ESTAGIÁRIO LOTADO NA PROCURADORIA DA CAPITAL FEDERAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 2017NL01166 2017NE00009 76554406 CI/GEAD/PGE/Nº.168/2016 SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - METRO DFTRANS PARA ATENDER A PCF AO LONGO DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767911 1119 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.781.427-## 1 "" OSMAR OLIVEIRA NUNES SANTANA 8375704 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO- CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 22/11 A 16/12/2016, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1419/2017. AUTORIZADO ATRAVÉS DO PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE Nº 76962750. 2017NL02649 2017NE02624 69857059 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ISMAEL CAMPOS SANTANA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767912 1120 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 1242,6100 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA FT 29594 REF A DESPESAS COM O TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 016/2016 - SEGER PARA FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DETRAN/ES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL09080 2017NE00099 76528790 ADESÃO AO CONTRATO N° 016/2016 DA SEGER/ES - CI 207/2016. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767913 1121 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.886.467-## 1 "" AMAGUINIS BONADIMAN 8329907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa diárias TFD paciente Amaguinis Bonadiman, RPU nº 545/2017 conforme autorização fls. nº 136 em anexo. 2017NL01222 2017NE01239 66871239 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767914 1122 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 45308,8100 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO 2017NL00014 2017NE00053 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767915 1123 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 23,4700 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00010 2017NE00001 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767916 1124 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 3987,0800 0,0000 0,0000 12643121000130 2 "" CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL 8353482 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesas com taxa condominial do Ed. América Centro Empresarial, salas 202, sede desta SECTI, referente ao mês de maio de 2017. 2017NL00366 2017NE00042 68889372 PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 201 E 202. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767917 1125 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 1247,2000 0,0000 0,0000 ###.058.027-## 1 "" NATANAEL MACIEL SOARES 8389199 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS PARA ATENDER COMARCA DE ECOPORANGA. RELATIVO AO PERÍODO 11/08 A 10/09/2017. 2017NL02962 2017NE00081 201200847057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767918 1126 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 3708,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1821857 DO MÊS DE AGOSTO. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES DO HMSA. 2017NL01197 2017NE00963 77783468 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 74942026 PREGÃO Nº 176/16. COM VIGENCIA EM 20/04/2017 A 19/04/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767919 1127 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 2907,0400 0,0000 0,0000 14355640000129 2 "" FMS DE ATÍLIO VIVACQUA 8354206 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL09055 2017NE00361 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767920 1128 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 116156,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.ALES. 2017OB06449 2017NE00001 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767921 1129 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.934.487-## 1 "" Djanira Maziole Chagas Salles 8378692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha, saindo às 8hs do dia 31/05 e retornando às 17hs do dia 01/06, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação das EEEFM's João XXIII e São Gabriel da Palha, contrs. 019/2012-SEDU e 021/2014-SEDU. 2017OB00737 2017NE00043 76715221 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767922 1130 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 142242,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM APORTE - MAIO/2017. 2017OB00720 2017NE00038 76645177 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767923 1131 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5368,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 PENS. TJ/ES 2017OB06514 2017NE00011 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767924 1132 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 668,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.TCEES. 2017OB06515 2017NE00002 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767925 1133 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO ANO DE 2017, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E SERVIÇOS DO HOSPITAL:09/05/2017 COM RETORNO 10/05/2017 - TRANSPORTAR O DIRETOR GERAL ALLAN JACQUESON B. LOBO, A DIRETORA ADMINISTRATIVA VALÉRIA FORZA E A DIRETORA DO HOSPITAL MATERNIDADE DULCE MARCULANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PLANO DIRETOR DAS REDES HOSPITALARES, NA ESCOLA TÉCNICA DO SUS - NA ETSUS EM VITÓRIA, NO VEICULO PPL 0375 2017OB01326 2017NE00048 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767926 1134 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12187,7500 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PGTO VALE TRANSPORTE FOPAG Nº 31, MAIO/2017 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - RUBRICA: 80, 185, 192, 201, 190, 211, 212, 340, 229, 31, 26, 317, 341 E 58. " 2017OB12760 2017NE00274 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767927 1135 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 14859,2200 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PGTO VALE TRANSPORTE FOPAG Nº 31, MAIO/2017 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - RUBRICA: 80, 185, 192, 201, 190, 211, 212, 340, 229, 31, 26, 317, 341 E 58. " 2017OB12761 2017NE00274 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767928 1136 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1703512,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Complementar ao Fundo Financeiro - RPPS (APORTE), FOPAG Maio/2017. 2017OB01249 2017NE00045 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767929 1137 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 INEXIGÍVEL Liquidação referente a diárias para viagem solicitada pela Comissão de Obras, SIPA 02-13030/17. 2017NL03152 2017NE01225 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767930 1138 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.607.296-## 1 "" GILMAR ALVES BATISTA 8352856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR GILMAR ALVES BATISTA, PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO, NOS DIAS 13 A 14/02/2017, COM RETORNO ÀS 19:00. 2017NL00192 2017NE00163 76910792 ATUAR POR CUMULAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA 486 DE 11 DE AGOSTO DE 2016. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767931 1139 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.712.737-## 1 "" SILVIO CARLOS MORAIS LYRA 8386969 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00214 2017NE00507 79741088 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767932 1140 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.312.087-## 1 "" SILVIA HELENA DA SILVA 8370007 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 17/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1185/2017. 2017NL02042 2017NE02085 68075677 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA KAUANNY LUIZA GUIMARAES NEVES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767933 1141 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS-CIVIL PARA VIAGENS A VITÓRIA/ES EM 25/07/2017 PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR HELIO GUMIERO, A JAGUARE/ES EM 27/07/2017 PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS CLEIMARA GAGNO E ANNY CRISTINNY E A SÃO MATEUS/ES PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS CLEIMARA GAGNO, ANNY CRISTINNY E LEA MARTINS, CONFORME SOLICITAÇÕES E AUTORIZAÇÕES DADAS NAS REQUISIÇÕES STM/SRSC 167, 168 E 169/2017, ANEXAS ÀS FLS. 191, 192 E 193, RESPECTIVAMENTE. 2017NL01924 2017NE00005 76589102 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767934 1142 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 937,0000 0,0000 0,0000 ###.642.477-## 1 "" ALEIR LOPES DA SILVA 8333566 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GRATIFICAÇÃO DE PRAXETERAPIA DOS INTERNOS NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRAXETERAPIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 2017NL00309 2017NE00170 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767935 1143 2017 2017-09-01T00:00:00 0,0000 233,2000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO RECIBO 217585 (FL. 15), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA JANEIRO/2017, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME RELAÇÃO NO MEMORANDO DRH/04/2017, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO (FOLHA 008), AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 00002/17 (FL. 14), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 016. 2017NL00022 2017NE00002 76559939 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES, LOTADO NA SRS-COLATINA, EXERCÍCIO 2017. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767936 1144 2017 2017-09-30T00:00:00 0,0000 39541,2800 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO Apropriação de despesas com Serviço de preparo e fornecimento de alimentação do contrato 080/2016, conforme Nota Fiscal 35404, referente período de 01 a 30/09/2017. 2017NL00296 2017NE00006 73888370 ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF. PROC. DE COMPRA Nº 64974901 (SESA). ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767937 1145 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 101552,8000 0,0000 0,0000 06234797000178 2 "" EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA 8334874 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 691741 DEZ/AQUISIÇÃO DE ICATIBANTO 30 MG PARA ATENDER FARMÁCIA CIDADà ESTADUAL. ARP: 1925/17 2017NL13782 2017NE08465 79851487 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 77289188 EM FAVOR DA EMPRESA EXPRESSA DIST. DE MED. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767938 1146 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.138.357-## 1 "" FABIANO CAMPOS GRAZZIOTTI 8357542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A MONTANHA, NOS DIAS 08 E 09/03/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A PREFEITA REFERENTE A DISCUSSÃO SOBRE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. 2017NL00428 2017NE00372 76805417 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767939 1147 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.987-## 1 "" OSMAR BARBOSA DA SILVA 8315082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 05 A 07/12/2017 - NOVA VENÉCIA, BOA ESPERANÇA E PINHEIROS - ES 2017NL02762 2017NE00211 76607860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767940 1148 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 ###.743.507-## 1 "" JOSIEL GRATIERI GAVA 8361304 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017 EM SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ NO EL VILA VELHA. 2017NL02975 2017NE02352 79540716 SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R$ 500,00. SUPRIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767941 1149 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 4392,0000 0,0000 0,0000 14931404000103 2 "" ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8361724 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. ARP N°027/2017 .73673170/17 CX 10 P 84.P.73673170/17 CX 10 P 84. 2017NL03656 2017NE02254 73673170 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA PMES. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767942 1150 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 2121,3800 0,0000 0,0000 ###.742.967-## 1 "" LUCIA FATIMA ENGELPERG MORAES. 8334486 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação da Despesa com o Contrato de Locação de Imóvel onde funciona o ARQUIVO GERAL/PCES, para o mês de NOVEMBRO/2017, conforme SIPA 02-126627. 2017NL03063 2017NE00026 34909940 INSTAURACAO DO PROCESSO DE LOCACAO DEIMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO AR- QUIVO GERAL DA PCES. DETERMINACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767943 1151 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.036.657-## 1 "" MARIA APARECIDA DA SILVA CASTRO 8322357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT NOS DIAS 27 E 28/04/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 31 (RD Nº 477/2017). 2017NL01624 2017NE01436 76773655 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767944 1152 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 3134,3300 0,0000 0,0000 02645310000199 2 "" SECRETARIA NACIONAL ANTI-DROGAS - SENAD 8374703 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO PARA COBERTURA DE RESTITUICAO FIANCA CRIME, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, EM FAVOR NA FUNDAD, PROCESSO JUDICIAL PJ Nº 00002555-74.2013.8.08.0021 2017NL00019 2017NE00036 72427493 EM FAVOR DO FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) - PROCESSO Nº 0002555-74.2013.8.08.0021. RESTITUICAO DE FIANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460903 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 3809 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 46903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767945 1153 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 05366797000169 2 "" SAFEWAY SERVIÇOS MARITINOS LTDA 8316602 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 05591, EMISSÃO 13/04/2017, C - 0342/2014, SAFEWAY SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA PREGÃO 0089/2014, EMPENHO EM 1/12 AVOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONTÊINER COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA , CONFORME RESERVA 00059. 2017NL00569 2017NE00060 68304412 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATOS 0340/2014 0341/2014 E 0342/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767946 1154 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.238.877-## 1 "" SIMONE DA SILVA OLIVEIRA 8379985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00416 2017NE01321 76575616 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767947 1155 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 10255,1000 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. a salarios e vencimentos, demais vantagens, consignações, retenções, reposições da folha de servidores mês Set/2017 - RPPS. 2017NL07116 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767948 1156 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 573,6000 0,0000 0,0000 ###.974.327-## 1 "" VERA LUCIA DA SILVA CHAVES 8377757 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 31/05/2017 - REQ. 893/2017. 2017NL01493 2017NE01602 71260935 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LORENZO SILVA BRITO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767949 1157 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 210,0000 0,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO SEM CONTRASTE PARA ATENDER A PACIENTES INTERNADOS NO HSJC PACIENTE: PAULO ROGÉRIO DA SILVA CONFORME N/F Nº 1003. 2017NL00296 2017NE00199 77713990 AQUISIÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE PARA ATENDER A PACIENTES INTERNADOS NO HSJC. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767950 1158 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.982.077-## 1 "" VALQUIMAR BELMONTE 8362634 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA DE INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÃO NO MES DE JULHO DE 2017. 2017NL00732 2017NE00235 77758340 VALQUIMAR BELMONTE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767951 1159 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 24622,4100 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO TELEFONIA FIXA COMUTADA MEDIANTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TELEFÔNICOS NA MODALIDADE LOCAL. CONFORME FATURAS 1800079619049/1800079619048. 2017NL03164 2017NE00163 201700299533 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767952 1160 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 28063,2600 0,0000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA S/A 8330098 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF. 13541 CONT. 016/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO OFICIAL AGOSTO/2017 2017NL02346 2017NE00754 76514471 CONTRATO DE Nº 016/2016, FORMALIZADO ENTRE A SEFAZ E A EMPRESA ISH TECNOLOGIA S/A. EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767953 1161 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 18489,9700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS (OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS) CALCULADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM - RGPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00136 2017NE00067 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767954 1162 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.298-## 1 "" RONALDO DE OLIVEIRA GRANELLI 8375406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MARATAIZES/ES ? CI:1088/2017. 2017NL04199 2017NE02997 77377788 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767955 1163 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.131.345-## 1 "" DEDIVA FARIAS ROLIM 8369288 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DA REDE SARAH EM SALVADOR/BA, AGENDADO EM 10/03/2017 (FOLHA 253), PARA CONSULTAS DE REVISÃO NO REABILITAÇÃO INFANTIL DE ABORDAGEM E DE PEDIATRIA, PACIENTE VINICIUS FARIAS FERREIRA, E SUA ACOMPANHANTE A SRA. DEDIVA FARIAS ROLIM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0135/2017 NA FOLHA 257. 2017NL00359 2017NE00423 61917443 DE TFD. REP. DEDIVA FARIAS ROLIM CPF 026.131.345-26. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767956 1164 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9548,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 INAT. FES 2017OB07786 2017NE00021 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767957 1165 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.FES. 2017OB01855 2017NE00008 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767958 1166 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6,8100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 PENS. PC/ES 2017OB02016 2017NE00164 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767959 1167 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 722,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.CBMES. 2017OB07827 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767960 1168 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1849,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.CBMES. 2017OB07830 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767961 1169 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 272,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.SESP. 2017OB07892 2017NE00051 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767962 1170 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 509,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.SESP. 2017OB07894 2017NE00051 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767963 1171 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 98,4600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.INCAPER. 2017OB01894 2017NE00010 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767964 1172 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 PENS. DSPM/ES 2017OB06906 2017NE00091 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767965 1173 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 777,4500 0,0000 0,0000 35820448001965 2 "" WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8320406 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS NOS MESES JAN A AGO/2017 CONFORME CONTRATO Nº 150/2015 NO MES 10/2017 CONFORME N/F Nº 608. 2017NL00854 2017NE00012 64143740 DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, PARA UNIDADES HOSPITALARES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767966 1174 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 199,3100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IEMA, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO 2013.. 2017NL02291 2017NE00049 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767967 1175 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.824.007-## 1 "" GILCILENE PRETTA CANI RIBEIRO 8356445 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR GILCILENE PRETTA, EM 18/04/17 . ANULADA ANTERIORMENTE POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA E POR FALTA DE ORÇAMENTO CONTINUARÁ COM CLASSIFICAÇÃO INCORRETA. 2017NL00439 2017NE00449 76565718 DESPESAS DE DIÁRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767968 1176 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.767.477-## 1 "" LINDOMAR WALCHER DOBRAWOLSKI 8384095 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 24/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ.1160/2017. 2017NL02062 2017NE02108 70975221 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA RUAN DONATO WALCHER MEREGUETI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767969 1177 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 4100,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 78066174 2017NL00945 2017NE00291 78066174 DE PEQUENO VALOR - PJ 0001063-07.216.8.08.0065. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767970 1178 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 461,6900 0,0000 0,0000 ###.905.607-## 1 "" EDUARDO DA SILVA FERREIRA 8389396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 03 NOS DIAS 17 A 20/04 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 065/17 2017NL00918 2017NE00703 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767971 1179 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 98984,0000 0,0000 0,0000 17661386000185 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DE BAIXO GUANDU 8368105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 2° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. 2017NL00407 2017NE00186 76190633 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767972 1180 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 311311,5900 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PROCESSO 76678628 2017NL00877 2017NE00041 76678628 FOLHA DE PAGAMENTO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4138 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767973 1181 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 10804,7700 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PROCESSO 76678628 2017NL00877 2017NE00041 76678628 FOLHA DE PAGAMENTO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767974 1182 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 772,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.PENS.SEAG. 2017OB06933 2017NE00077 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767975 1183 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.873.617-## 1 "" FERNANDO MARCIANO DE OLIVEIRA 8372800 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS lIQ. p/ cobrir desp. c/ diária servidor FERNANDO MARCIANO DE OLIVEIRA, EM 26/10/2017 2017OB01792 2017NE01396 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767976 1184 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 ###.915.577-## 1 "" CIVALDO PLASTER 8380438 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A TRANPORTE/TAXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 05/04/2017 - REQ. 458/2017. 2017NL00773 2017NE00956 75264048 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA CIVALDO PLASTER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767977 1185 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ 8316062 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2828, Á FLS. 41, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALEXANDER DE SOUZA, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76070808. 2017OB28715 2017NE00024 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767978 1186 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2200,0000 0,0000 92792530000138 2 "" SONOVA DO BRASIL - PRODUTOS AUDIOLOGICOS 8345418 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 867807,PELA ENTREGA DE APARELHOS AUDITIVOS(MANDADO JUDICIAL)MES DE NOVEMBRO/17. 2017OB00670 2017NE00472 43832822 SOLICITA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4680 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767979 1187 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 535,3200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA 31 DO MÊS DE MAIO/2017. 2017OB01983 2017NE00213 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767980 1188 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.703.977-## 1 "" FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS 8349880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 18/04/2017 PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS (LÉA MARTINS, ANDRESSA LUPPI, OCTÁVIA MALTA E SHAIANE COSLOP) CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/076/2017 2017NL00871 2017NE00007 76589234 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767981 1189 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 410,8100 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO FATURA Nº 1800078353616 - REF 03/2017 - Serviço de telefonia fixa exercicio 2017, pregao 02 seger proc adesão 57644055 seger, contrato 13/12 seger, proc 76542750/16 c-95 vigencia 28/12/16 a 27/12/17 2017NL00318 2017NE00133 76542750 PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL E OI TELEMAR NORTE LESTE S/A. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767982 1190 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 2016,0000 0,0000 0,0000 02899869000145 2 "" C.E.EEEFM AGOSTINHO AGRIZZI 8339122 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08001 2017NE06934 76738043 REFERENTE AO PEDDE/2017 (VARGEM ALTA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767983 1191 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.368.757-## 1 "" ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 8385949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00200 2017NE00694 79158137 DIÁRIA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767984 1192 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 ###.627.287-## 1 "" RENATA APARECIDA LUCAS PAIXAO 8351095 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DA 1ª JARI SUPLENTE, DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL02983 2017NE00487 77374258 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767985 1193 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.925.297-## 1 "" SAULO ALVIM COUTO 8358522 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO SAULO ALVIM COUTO, REFERENTE ATUAR EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM POR CUMULAÇÃO, NO DIA 09/08 COM RETORNO 10/08/2017 ÀS 17:00 h. 2017NL00886 2017NE00835 79115179 ATUAR EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM POR CUMULAÇÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767986 1194 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 1536,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO RECIBO Nº 2262317, REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL00307 2017NE00008 76557286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767987 1195 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 1460,0000 0,0000 0,0000 07642426000198 2 "" EQUILIBRIUM DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI 8373950 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 005351 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR PARA DSPMES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01038/2016 (CENTRAL DE COMPRAS/SESA). 2017NL00215 2017NE00142 75076233 SOLICITA PARTICIPACAO NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DA SESA DE 1038/2016 REF.ATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROTOCOLO Nº 06387/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767988 1196 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 -5994,0000 0,0000 0,0000 02434797000160 2 "" FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA 8359047 INEXIGÍVEL DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE ENGENHARIA DE REQUISITOS DE SOFTWARE PARA 06 SERVIDORES DA STI NOS DIAS 10 E 12/06, CONFORME NOTA FISCAL 1852 2017NL00685 2017NE00204 201700730703 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767989 1197 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 1342734,3100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE ABRIL DE 2017, AÇÃO 2088 RP. 2017NL01072 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767990 1198 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 274254,3900 0,0000 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO À CONTRATUALIZAÇÃO AJUSTE 10% TRIMESTRAL, DO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2017, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONV. 9010/16, COM VIGÊNCIA DE 01/11/2016 A 31/07/2017. 2017NL05423 2017NE00055 75302179 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478621, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767991 1199 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 197,8700 0,0000 0,0000 ###.076.727-## 1 "" PABULO ALVES BORGES 8389558 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO E IBITIRAMA NOS DIAS 10 A 11/10 PARA ATENDIMENTO TECNICO EM INFORMATICA CONFORME PORTARIA 269/17 2017NL03249 2017NE02033 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767992 1200 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 1707,3300 0,0000 0,0000 ###.246.487-## 1 "" BRENO JOHANSON REZENDE 8345839 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV BOM JESUS DO NORTE/ES MÊS FEVEREIRO/2017. 2017NL01172 2017NE00969 76046630 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 073/2010 - LOCAÇÃO PAV DE BOM JESUS DO NORTE/ES - CI 130/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767993 1201 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 8700,0000 0,0000 0,0000 07768887000101 2 "" MUNDIFARMA DIST.DE PROD.FARMAC.E HOSP.LTDA. 8336719 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 11935 REFERENTE COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE medicamentos de uso medico hospitalar RELATIVO MES DE JUNHO DE 2017. 2017NL00578 2017NE00402 76647730 SOLIC: Nº 04/2017 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767994 1202 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 540,0000 0,0000 0,0000 03360275000124 2 "" C.E DA EPG PROF. JOSE VEIGA DA SILVA 8333836 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017 DIOES DE 08/11/2017 - 2ª PARCELA 2017 2017NL07626 2017NE06749 76700844 REFERENTE AO PEDDE/23017 (MARATAIZES) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767995 1203 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.430.907-## 1 "" EUGEN MIERTSCHINK 8389495 INEXIGÍVEL REFERENTE SERVIÇO DE ALUGUEL PARA ABRIGAR ARQUIVOS DO FORUM DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA - PERÍODO 01/02 A 28/02/2017. 2017NL00570 2017NE00035 201501681684 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767996 1204 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 4202,0000 0,0000 0,0000 11172028000122 2 "" LACERDA VANS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 8366358 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 204 DE 01/11/2017 ÀS FLS. 807. LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES DO CRE-ME - MÊS OUTUBRO/2017. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00417 DE 31/01/17 QUE FOI ANULADA PARA ACERTO DO CONTRATO NO SIGEFES E 2017NE00448 ANULADA INDEVIDAMENTE). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 809. 2017NL03725 2017NE03381 65342593 LACERDA VANS LOCADORA DE VEICULOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767997 1205 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 445,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 31504 MÊS DE JUNHO/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757). 2017NL01428 2017NE00116 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767998 1206 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 37,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 381/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - 2 HORAS DE SETEMBRO - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. GUILHERME OLIVEIRA FRANK 2017NL03323 2017NE01311 79124526 DO DOCENTE GUILHERME OLIVEIRA FRANK PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 12/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464767999 1207 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2527,9500 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000.397.521/522/526/527/528/523/524/530/529/531/525 - PROCESSO 76568334/2017. 2017OB00126 2017NE00040 76568334 FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANO DE 2017. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768000 1208 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2792,4700 0,0000 ###.166.616-## 1 "" MERCIA MARIA DE OLIVEIRA PIMENTEL 8337776 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA PAGAMENTO DE JETONS EM FAVOR DO(A) CONSELHEIRO (A): MÉRCIA MARIA DE OLIVEIRA PIMENTEL LEMOS - CEE-ES. JANEIRO DE 2017. 2017OB00426 2017NE00417 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768001 1209 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2444,4500 0,0000 36338135000109 2 "" ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8316418 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 1804 C - 0023/2012 SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTISVA E CORRETIVA EM UNIDADES DE DESCONTAMINAÇÃO JAN/17 2017OB00301 2017NE00047 65185579 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0023/2013 - PROCESSO 56888724 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADES DE DESCONTAMINAÇÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768002 1210 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 4391,7900 0,0000 0,0000 27150549000119 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 8328970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM A SERVIDORA MARILENE MOREIRA ANSELMO, A DISPOSIÇÃO DA SEDU (P.M. CARIACICA) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL01246 2017NE00963 77296826 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA A CESSAO DA SERVIDORA MARILENE MOREIRA ANSELMO (CI/SEDU/GRH/Nº25/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768003 1211 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 59059,3300 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da folha de pagamento dos comissionados do mês de agosto de 2017. 2017NL00786 2017NE00106 5612017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768004 1212 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3415,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO Pagamento da NF. 48850, COM GORRO DESCARTAVEL COM ELASTICO, HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA. 2017OB00813 2017NE00424 75943425 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71321675, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1566/2016, HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. HOSP LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768005 1213 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6156,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO Pagamento da NF. 150027, COM ATADURA GESSADA, CREMER S/A. 2017OB00814 2017NE00427 75617277 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 73632589, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°1637/2016 CREMER S.A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768006 1214 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 2367,5500 0,0000 0,0000 02818800000140 2 "" CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR SC. LTDA 8317104 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1899, COMP. MAI/2017, REF. AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL, ESTUDO RENAL DINAMICO, OSSEA COM OU SEM FLUXO, CORPO INTEIRO, COM GALIO E MIBB) ARP 1234/2015 CONF.SOLICITAÇAO DO NTAD/CI 044/2017. 2017NL01308 2017NE00997 69503290 CINTILOGRAFIAS EM GERAL; CISTOGRAFIA; DACRIOCINTILOGRAFIA E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768007 1215 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 42058,7600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS do REGIME GERAL, conforme FOPAG de JAN/2017. 2017NL00034 2017NE00031 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768008 1216 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 1510,4000 0,0000 0,0000 ###.888.637-## 1 "" LUCINÉIA CAETANO 8376647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQ. P/ COBRIR DESP. C/ DIÁRIAS E PASSAGENS - RIO DE JANEIRO , PACIENTE TFD - YASMIM CAETANO CÂNDIDO DA SILVA, 17/07/17 A 20/07/2017 2017NL00854 2017NE00817 77808711 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768009 1217 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 798,0000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP 8368211 PREGÃO PG. Nota Fiscal/ DANFE nº 0000002076 - Aquisição de copo descartável , indicado para uso de Café e Água, material poliestireno, marca Copoplast. Adesão Ata de Registro de Preços 007/2017-Seger, Lote Único, Itens: 1 e 2 . Pregão Eletrônico 01/2017 Seger. 2017NL00685 2017NE00273 80159974 UTILIZAÇÃO DA ATA DE DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2017-SEGER REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA , PARA COMPRA DE COPO DESCARTAVEL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768010 1218 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 24526,3600 0,0000 0,0000 07835455000176 2 "" VANINI TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP 8379390 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUNOS DE LINHARES. CONTRATO Nº 229/2016 - VANINI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- EPP - ENSINO MEDIO, RELATIVO A NOTA FISCAL 873 DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL01661 2017NE00399 75763133 REFERENTE CONTRATO N 229 PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: VANINI TRANSPORTE E TURISMO LTDA (CI/GAE/N 94/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768011 1219 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.288.397-## 1 "" LETICIA SILVA FERREIRA 8375125 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 21 A 23/11/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2058/2017. 2017NL03715 2017NE04162 57642117 PASSAGEM E DIARIA PARA LETICIA SILVA FERREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768012 1220 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 8182,3200 0,0000 0,0000 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERVIÇO DE CONSERV.E LIMPEZA DE VITORIA LTDA. 8366099 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 1690 DE SERVIÇOS DE 02 MOTORISTAS PARA ESTA ARSP NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 E DIÁRIA DOS MOTORISTAS 2017NL00578 2017NE00247 78864895 PROCEDIMENTOS RELATIVOS À LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) MOTORISTAS PARA ESTA ARSP, A FIM DE ATENDER AOS DIRETORES, SERVIDORES E ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768013 1221 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 32420,0000 0,0000 0,0000 03356562000160 2 "" C.E.DA EPSG ARMANDO BARBOSA QUITIBA 8316385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02641 2017NE02421 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768014 1222 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 26300,7400 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO NF Nº 1116 DE OUTUBRO - PERIODO DE 01/09 A 30/09/17 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA 2017NL00610 2017NE00451 75651033 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768015 1223 2017 2017-11-01T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.304.277-## 1 "" JONATHAN HENRIQUE VOGAS MENEZES 8379084 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8368 - Alinhamento da Otimização do Município de Santa Leopoldina e preparação do evento do Dia 19/01/2017. Data: 12 a 13/01/2017Destino: Vitória x Belo Horizonte - Vitória 2017NL00027 2017NE00036 76631117 EM FAVOR DE JONATHAN HENRIQUE VOGAS MENEZES E LUCIANO CAJAIBA ROCHA (REP/SESE/N 01/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768016 1224 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 10875,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0228/2015 DO PROCESSO 63710528 DA SESA PARA OS MESES JAN/2017 ATÉ SET/2017 NO PERIODO DE 21/08/2017 A 22/09/2017 CONFORME N/F Nº 164. 2017NL00678 2017NE00083 74021966 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO ADESÃO (CARONA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº1351/2015 DO PROCESSO 63710528 DA SESA ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768017 1225 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 134400,0000 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 13586 REF A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE CONTRATOS E OUTRAS ATIVIDADES CONFORME CT 096/2013 MÊS MAIO DE 2017. 2017NL03846 2017NE00480 76420213 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR EM NOME DA EMPRESA PRO MEMORIA E SERVIÇOS LTDA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2789 ARMAZENAGEM 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768018 1226 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 127,3500 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO C/ DESPESA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA DP DE ITACIBÁ, MÊS DE JULHO/17. 2017NL01823 2017NE00057 76632334 CI DSZM/SMZ Nº 048/2017 - REFERÊNCIA: MATRÍCULA 0168907-0 - ENCAMINHA PARA OS PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA CESAN REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA DP DE ITACIBÁ DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO / 2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768019 1227 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 -872,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS01039 2017NE00040 76644073 DE BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE PARA ATUAR NA ASSESSORIA TÉCNICA DESTA ESESP NO EXERCÍCIO 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768020 1228 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2994,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.MAI/17 DOS INAT.DO IEMA. 2017OB06608 2017NE00060 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768021 1229 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.207-## 1 "" MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA 8358157 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 22 a 23 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0789/2017/CM/NOE 2017NL01749 2017NE00084 76532470 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768022 1230 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 17519,0400 0,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 873205 DEZ/2017 AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20ML E OUTROS, NÃO PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. ARP: 154/17 2017NL13696 2017NE08568 76989038 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74726641, EM FAVOR DA EMPRESA NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768023 1231 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 71952,2700 0,0000 0,0000 13917136000102 2 "" FMS DE CARIACICA 8361991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL01278 2017NE00290 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768024 1232 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 3958,4100 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, EXERCÍCIO DE 2017, REGIME PRÓPRIO, JANEIRO/2017. 2017NL00528 2017NE00018 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768025 1233 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 6825,2200 0,0000 0,0000 10491556000181 2 "" FMS DE ITAPEMIRIM 8361388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL00133 2017NE00341 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768026 1234 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 41,1100 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. Bolsa Estagio folha de servidores mês Set/2017 - RGPS 2017NL07161 2017NE00543 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4500 SERVIÇOS DE ENSINO E INSTRUÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768027 1235 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 311769,4500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO TJ CARTORÁRIOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00011 2017NE00012 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768028 1236 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.356.817-## 1 "" ELIZEU GOMES BARBOSA 8365599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017, NO DIA 25/08 RD N°1585. 2017NL05842 2017NE01999 77063945 NO VALOR DE 5.000,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768029 1237 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 246,0000 0,0000 0,0000 35968650000100 2 "" D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA. 8324950 PREGÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TCEES REF. JULHO. 2017NL01478 2017NE00144 10602017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768030 1238 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 327,6000 0,0000 0,0000 ###.717.777-## 1 "" FERNANDA CONDI VESCOVI 8314806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 29 A 30/03/2017, DESTINO BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MEDIDAS DE APOIO AO ARTESANATO BRASILEIRO, QUANDO NA OPORTUNIDADE SERÃO ASSINADOS VÁRIOS ACORDOS, DENTRE ELES O ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM 27 UNIDADES DA FEDERAÇÃO, VISANDO INICIATIVAS E COOPERAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL(PAB) E DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DO ARTESANATO E A CRIAÇÃO DOS FÓRUNS ESTADUAIS DO ARTESANATO. " 2017NL00270 2017NE00202 77292804 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES FORA DO ESTADO NO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768031 1239 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 123416,8300 0,0000 0,0000 20367629000181 2 "" HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A - HELIBRÁS 8317631 INEXIGÍVEL Liquidação da NF 2404 referente a cotação 610033101 para cobrir despesas com serviço do 4º lote relativos a inspeção de 72 meses e IAM da aeronave modelo AS 350 B2, prefixo PP-EMH, compreendendo um total de 4 lotes de discrepância. Conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2016. 2017NL00904 2017NE00165 76988228 P/ FINS DE PAGAMENTO E LIQUIDAÇOES DAS FATURAS AO CONTRATO 002/16 E ADITIVOS - R$ 2.349.880,50 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PAGAMENTOS DE SERVIÇOS EMPRESA HELICÓPTEROS DO BRASIL EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768032 1240 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 680,0000 0,0000 0,0000 ###.197.248-## 1 "" ROGERIO DE NAZARETH SOARES 8380429 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGITAL, 8 HORAS DE SETEMBRO/2017. DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOP. 075/17 R PORTARIA 059-R/17 2017NL03303 2017NE00626 78282497 DO DOCENTE ROGÉRIO DE NAZARETH SOARES PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 28/06 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768033 1241 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.478.577-## 1 "" MILENA HERZOG PERUCH 8385390 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00678 2017NE02417 76074927 "EMPENHO DOS SERVIDORES PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO ANO DE 2017 - CI 010/2016. VOLUME: I A IV" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768034 1242 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 1891,2000 0,0000 0,0000 ###.713.077-## 1 "" SANDRA HELANIA DOMINICINI DA FONSECA 8378974 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS EM BARRETOS/SP, AGENDADO PARA 04 A 14/09/2017 (FOLHA 120) PARA EXAME DE RESSONÂNCIA E CONSULTA PED - NEUROCIRURGIA, PACIENTE MARIA EDUARDA DOMINICINI DA FONSECA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. SANDRA HELANIA DOMINICINI DA FONSECA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 739/2017 NAS FOLHAS 121 E 122. 2017NL02228 2017NE01882 72849592 DE TFD. REPRESENTANTE SANDRA HELANIA DOMINICINI DA FONSECA PORTADORA DO CPF 068.713.077-88. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768035 1243 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 12116,5200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - 31 OUTUBRO ANO DE 2017 2017NL00605 2017NE00017 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768036 1244 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 -7760,6500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00900 2017NE02111 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768037 1245 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 80426,0700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEJUS, FUNDO FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL01938 2017NE00092 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768038 1246 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.343.027-## 1 "" LAIS FRIGINI POSTAY 8384259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LAIS FRIGINI POSTAY, COM VIAGEM PARA NOVA VENÉCIA NOS DIAS 10 À 11/07/2017, CONF. REQ. Nº 049/17. 2017NL06692 2017NE05399 78466415 (MEIA) 0,5 DIÁRIA, PARA TREINAMENTO NA FARMÁCIA CIDADà DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 05/07/2017, A PEDIDO DO GEAF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768039 1247 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 1436,4000 0,0000 0,0000 12499494000180 2 "" HOSPINOVA DIST. DE PRODUTOS HOSP. LTDA. 8381043 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 14723 JUL/2017 COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES MANOEL BOZI OCTÁVIO MIRANDA TERRA E OUTROS CUMPRIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2017NL08014 2017NE04998 77808916 NITRENDIPINO 20MG - COMPROMIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: MANOEL BOZI E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768040 1248 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha 31 do pagamento de pessoal em JULHO/2017. 2017NL00378 2017NE00015 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768041 1249 2017 2017-09-30T00:00:00 0,0000 566,0000 0,0000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 TOMADA DE PREÇOS Liquidação de nf. 1666 referente cobrir despesas com aquisição de serviços de manutenção preventiva e corretiva de geradores com reposição de peças relativo aos mes agosto de 2017 conf. contrato 351/2016 vigf. 23/12/2016 a 22/12/2017 2017NL00980 2017NE00118 76792382 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 71876146 E CONTRATO Nº 0351/2016 - ELETRIC ELETRICIDADE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768042 1250 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 6397,9500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONCERNENTE AO NUREF 082/2017 REFERENTE A 13º CONCERNENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2017. PESSOAL DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. 2017NL00914 2017NE00059 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768043 1251 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA E VIANA/ES NOS DIAS 03 E 2/11/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESA E OUTRAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 68 E 71 (RD'S Nº 126 E 132/2017). 2017NL07544 2017NE02356 76514218 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768044 1252 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 -626,0500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2017 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2017NL00265 2017NE00035 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768045 1253 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 9455,4000 0,0000 0,0000 03919113000183 2 "" CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA 8319263 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 945, MÊS DE ABRIL DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0332/2014, PREGÃO Nº 0047/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO MESMO Nº DO MÃE). 2017NL01092 2017NE00058 67863990 OFÍCIO/DG/HABF/Nº 390/2014, REFERENTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 551/2014, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0047 - PROCESSO Nº 63035790. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768046 1254 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E COLATINA/ES NOS DIAS 03 E 10/11/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 145 (RD Nº 2141/2017). 2017NL08025 2017NE01961 76774929 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768047 1255 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 2586,8800 0,0000 0,0000 27444595000120 2 "" AUTO POSTO ESMIG LTDA 8335521 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO CONTRATO 014/2009, LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ARE EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE , MES ABRIL/2017. 2017NL00834 2017NE00078 76861759 PARA PAGAMENTO DOS RECIBOS DE LOCACAO NO EXERCICIO DE 2017 REFERENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ARE EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE CONTRATO 014-2009 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768048 1256 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.570.167-## 1 "" GUSTAVO MACEDO DOS SANTOS 8338487 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 762 - 05 E 07/04/17 - ALEGRE PARA IUNA E BOM JESUS - BANCA EXAMINADORA 01 DIARIA 2017NL02250 2017NE00092 76069818 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE ALEGRE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768049 1257 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 34,9000 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDACAO DA NF 034333 DE DEZEMBRO/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL DE REABILITAÇAO(ARRUELA LISA, PARAFUSO ESPONJOSO PARA O PACIENTE BRUNA SOARES COSTA) CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 228/2017 2017NL03501 2017NE03323 80191126 ARRUELA LISA; PARAFUSO ESPONJOSO PARA O PACIENTE BRUNA SOARES COSTA MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768050 1258 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 -1056,0600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IPAJM PATRONAL SETEMBRO/2017 FOLHAS 31 E 33. 2017NL03479 2017NE00736 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768051 1259 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 340,0000 0,0000 0,0000 ###.543.946-## 1 "" TYRONE SOARES QUINTELA JUNIOR 8385730 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 410/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 04 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA 059-R. 2017NL04061 2017NE01474 79189784 DO DOCENTE TYRONE SOARES QUINTELA JUNIOR PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 18/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768052 1260 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 6597,9700 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE BOLSA ESTÁGIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - SETEMBRO/2017. 2017NL00596 2017NE00014 76573125 DOS ESTAGIÁRIOS DA AGENCIA ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS (AGERH), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768053 1261 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 -67718,2500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA 31 DO MÊS DE JANEIRO/2017. AÇÃO 2087 RP 2017NL00084 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768054 1262 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 8763,2900 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL - OI MÓVEL S/A - ANO DE 2017 2017NL00321 2017NE00072 76603644 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: OI MÓVEL S/A , PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768055 1263 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 45,2400 0,0000 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 INEXIGÍVEL Apropriação com despesa de Abastecimento de água e Esgoto para a DP DE MARATAÍZES, no Mês de NOVEMBRO/2017. 2017NL03262 2017NE00084 76738590 CI/DSZM/SMZ/Nº 061/2017-REFERENCIA:MATRICULA 002496-8-ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA DP. MARATAIZES DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768056 1264 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 58420,6200 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SETUR NO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL00486 2017NE00043 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768057 1265 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 3554,9400 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SETUR NO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL00486 2017NE00043 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768058 1266 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 17850,0000 0,0000 0,0000 08055051000122 2 "" UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA 8353363 PREGÃO Liquidação total da NF. 0296, COM SESSÕES DE HEMODIALISE, serviço prestado no mês JUlho 2017. 2017NL01465 2017NE01052 76962253 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 71490620 - CONTRATO Nº 0329/2015. UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SÃO NATEUS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768059 1267 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.808.077-## 1 "" ADRIANA ZOTTICH E ZOTTICH 8384674 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO CGPC, SIPA 14-1169/17 2017NL01452 2017NE00508 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768060 1268 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.311.317-## 1 "" DIEGO DE SOUZA FARIA 8328148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA VILA VELHA NO DIA 09/06/2017 (RD 103/2017). 2017NL03414 2017NE02412 77902815 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768061 1269 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8730 - Reunião para alinhamento do ciclo das novas escolas - Escola Viva. Reunião da equipe gestora com o Secretário de Educação e reunião mensal com diretores do programa Escola Viva. Itinerário: Guaçui x Vitória x Guaçui DATA: 11 a 12/04/2017 2017NL01361 2017NE01457 77475631 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768062 1270 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 35452,0300 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOCAR O NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DA SERRA, DO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00852 2017NE00011 76541118 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA AMG ENGENHARIA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768063 1271 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 68038,6700 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 80060684 2017NL02002 2017NE00630 80060684 QUE ENCAMINHE COM URGENCIA O COMPROVANTE PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - REF.: PJ Nº 0037592-23.2013.8.08.0035 - OF. PGE.PEP Nº 496/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3977 Obrigações de Pequeno Valor - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Anteriores a 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768064 1272 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 2638,0000 0,0000 0,0000 06629745000109 2 "" NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8342113 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 75007 COMP. MAI/17 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (METILPREDNISOLONA)ARP 190/2017 CONF. SOLIC.DO NTF/,CI 709/2017. 2017NL01250 2017NE01053 76956024 ADESAO AS ARP'S N° 188, 189, 190, 191, 192/2017 - REFERENTES AO PROCESSO N° 75956969 - NECL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768065 1273 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 915,1600 0,0000 0,0000 14267402000161 2 "" MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME 8373598 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. ORDEM DE FORNECIMENTO 148009. NF 612. 2017NL00403 2017NE00250 77868986 DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE - DIVERSOS,PARA USO GERAL DA SEDURB.PARA ALMOXARIFADO. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768066 1274 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 12450,4800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO MÊS DE FEWVEREIRO DE 2017. 2017NL00128 2017NE00031 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768067 1275 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 28383 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757). 2017NL00108 2017NE00116 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768068 1276 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 523,4400 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 744932233 DE 06/01/17 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL (OI) PARA ATENDER NECESSIDADES DO HSL NO PERIODO DE JANEIRO/2017 ATRAVES DO CONTRATO 018/2012/SEGER. 2017NL00122 2017NE00109 76704122 "PROCESSO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TELEFONIA MÓVEL. OI MÓVEL S.A CNPJ 05.423.963/0001-11, NO PERÍODO DE 12 MESES 2017." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768069 1277 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 -162,5400 0,0000 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00140 2017NE00026 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768070 1278 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,8000 0,0000 0,0000 27170703000114 2 "" COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8315380 CONCORRÊNCIA Liquidação da 4ª medição do contrato 005/2016-SEDU - Remanescente da obra de construção da Escola Estadual Novo Horizonte, em Serra-ES, no período e 01 a 31/07/2017 - conforme Termo de Cooperação nº93/2014 e Portaria nº 25-R, válida até 31/12/2017. Nota de Crédito 2017DC00002, 50% Ensino Médio. Fonte 0331000000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO, Inscrição Genérica - IM1102242. 2017NL00779 2017NE00129 79142184 DA 4ª QUARTA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2016 DO REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVO HORIZONTE - SERRA/ES REQUERIMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768071 1279 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 576,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE KAREN CARVALHO BORRE, COMO COORDENADOR TÉCNICO, MÊS DE JUNHO /2017. 2017NL01689 2017NE00060 76692493 DA PROFISSIONAL KAREN CARVALHO BORRÉ PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768072 1280 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 38031,4400 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 78848792-NF 17252-FL. 16-VALOR=R$ 8.294,00/PROCESSO 78846064-NF 17249-FL. 14-VALOR=R$ 6.435,00/PROCESSO 78845793-NF 17246-FL. 15-VALOR=R$ 11.765,00/PROCESSO 78686466-NF 17245-FL. 19-VALOR=R$ 7.247,44/PROCESSO 78910218-NF 17250-FL. 15-VALOR=R$ 4.290,00/ 2017NL07885 2017NE00796 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768073 1281 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 ###.987.317-## 1 "" DOLORES BETZEL REELTZ 8389402 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao Suprimento de Fundos nº 066/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Venda Nova do Imigrante, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v. 2017NL01686 2017NE01173 201700739695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768074 1282 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.490.158-## 1 "" WLADIMIR GONÇALEZ DIAS 8375081 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 13.30 e 32/2017. 2017NL00180 2017NE00101 1612017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768075 1283 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 2141,3000 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2015/2016 DOS VEÍCULOS PLACAS MRP 6019, MRP 8300, MRG 2810, MPB 9206, LHU 2437, LHP 2436, MRP 9406, VISLUMBRANDO A REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS QUANTO A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DOS BENS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 28. 2017NL06696 2017NE04148 79787673 NO VALOR DE 4.557,42 EM FAVOR DO DETRAN/ES REF. DESPESAS COM DPVAT DOS VEICULOS EM NOME DA JUSTIÇA FEDERAL DO ES E 346,18 DOS VEICULOS EM NOME DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768076 1284 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.216.447-## 1 "" JESSICA BARROZO DA ROCHA COSTA 8381333 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE COLATINA CONF CI 0236/2017. 2017NL01609 2017NE01040 78084571 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768077 1285 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.958.967-## 1 "" JULIO CESAR DA SILVA CARDOSO 8379359 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA RIO BANANAL, DIA 17/07/2017, FISCALIZAÇÃO DE EMPRESA (OS 2017-00463). 2017NL01498 2017NE00954 77107608 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768078 1286 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 27672,8200 0,0000 0,0000 50737766000121 2 "" TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA 8324468 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DA PARTE IPAJM DA NOTA FISCAL 00003962, REFERENTE À DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E EVOLUÇÃO DE PRODUTO, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E DE SUSTENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ERGON, NO PERÍODO DE 06/06 A 05/07/2017, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0022/2015, SIGEFES 16000087, INEXIGÍVEL, TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA, CONSIDERANDO DESCENTRALIZAÇÃO DOS 31% DO IPAJM, 2017DC00001, PORTARIA Nº 001/2017 DE 20/01/2017. PROCESSO 77995420. 2017NL00488 2017NE00159 67995420 SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E EVOLUÇÃO DO SOFTWARE ERGON E SERVIÇOS DE CONSULTORIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768079 1287 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 240,0000 0,0000 0,0000 ###.230.497-## 1 "" EDUARDO MURILO WAGMACKER 8389316 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao Suprimento de Fundos nº 060/17 para atender a Comarca de Mucurici conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v. 2017NL01606 2017NE01121 201700722401 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768080 1288 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 6240,0000 0,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO Liquidação da NF. 566, com serviços de manutenção de monitores multiparametricas. 2017NL02541 2017NE00225 76887960 COBERTURA DE DESPSAS C/ PROC. 75683687, N° DO CONTRATO 0346/2016,GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768081 1289 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 7238,4400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO 2017NL00029 2017NE00073 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768082 1290 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 748,8700 0,0000 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8316244 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REF. DESPESAS DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS, QUE FORAM REALIZADAS EM 2016 RELATIVOS AO CONVÊNIO TECNOVA, NOS VALORES DE R$248,00 (02 PROCESSOS), R$422,87 (01 (-) 217,20) E R$101,20. 2017NL00040 2017NE00024 67903401 DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA VALE/FAPES. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320901 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3918 AUXÍLIO A PESQUISADORES 32901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768083 1291 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 5245,0000 0,0000 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4290 àS FLS. 63 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER O LACEN - ARP 0278/2017 VIGêNCIA ATÉ 15/02/2018. 2017NL13500 2017NE08680 79049249 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74834304, EM FAVOR DA EMPRESA FASTMED COMÉRCIO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768084 1292 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 -260,4400 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM (RPPS E RGPS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL00975 2017NE00239 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768085 1293 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 -336,3900 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM (RPPS E RGPS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL00975 2017NE00239 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768086 1294 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 -23968,5800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FGP 31 P.MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PMES MAIO DE 2017. 2017NL00998 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768087 1295 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 2220,8000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 23.526 DO MÊS DE SET/17. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES DO HMSA. 2017NL01369 2017NE01056 79039472 SOLICITAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO , REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 775047615 PREGÃO N° 0260/17. COM VIGÊNCIA 28.07.2017 A 27.07.2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768088 1296 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 7260,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - NOVEMBRO/2017. 2017NL00765 2017NE00029 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768089 1297 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 30596,7800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IPAJM PATRONAL OUTUBRO/2017 FOLHAS 31 E 33.FUNDO FINANCEIRO. 2017NL03945 2017NE00215 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768090 1298 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4333,5000 0,0000 14884701000145 2 "" FMS DE FUNDÃO 8358920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: AGO/2017. 2017OB20071 2017NE00291 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768091 1299 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 449,9700 0,0000 30775399000143 2 "" SOL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 8358180 PREGÃO PAGT INSS/GPS DA NF 398 E 399 REF A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA PARA ÓRGÃO CONFORME CT 06/2013 MÊS ABRIL/2017. 2017OB05163 2017NE00474 76374920 ESTIMATIVA DE RESERVA DE VALOR PARA QUE POSSAMOS ATENDER AS NECESSIDADES QUE ENVOLVEM ESTE CONTRATO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768092 1300 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.114.967-## 1 "" PEDRO BARRETO CALLEGARIO 8380406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 3,5 de diárias p/ viagem ao município de Conceição da Barra, Pedro Canário, Mucurici e Jaguaré, no período de 28/06 a 01/07/2017, p/ acompanhar visita às obras de barragem, entrega de equipamentos e cessão de bens, p/ a produção de material p/ divulgar para a imprensa, conforme solicitação nº 352/2017. 2017NL00887 2017NE00183 76971546 NO VALOR DE R$1.000 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768093 1301 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 317,0000 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 915, COMP. NOV/2017, REF. MÊS DE OUTUBRO/2017, PARA ATENDER AO CONTRATO 125/2014 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS(MESA CIRÚRGICA - MARCA BARRFAB) CONF.SOLICITAÇAO DO NTSF. NF. COM VALOR MENOR DEVIDO A SUBSTITUIÇÃO DAS MESAS CONF. INFORMAÇÃO DO NTSG. 2017NL03019 2017NE00050 61609498 MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MESA CIRÚRGICA, FOCO CIRÚRGICO E ARCO CIRÚRGICO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768094 1302 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 529,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, RELATIVO A 63 ATENDIMENTOS PERICIAIS REALIZADOS PELO DR. MANOEL MOULIN NETTO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL00869 2017NE00140 76664732 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA OS MÉDICOS PERITOS DO IPAJM -JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768095 1303 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 19140,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO 74692917-NF 2628-FL. 82-VALOR=R$ 1.100,00/PROCESSO 76294242-NF 2631-FL. 37-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76908569-NF 2681-FL. 26-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76908496-NF 2683-FL. 26-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 75857081-NF 2648-FL. 43-VALOR=R$ 3.080,00/PROCESSO 75741334-NF 2618-FL. 48-VALOR=R$ 1.430,00/PROCESSO 75857057-NF 2627-FL. 50-VALOR=R$ 3.300,00/ 2017NL03806 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768096 1304 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:10/11/2017 - HST - VITORIA - MARIA JOANA JERÔNIMO,29/10/2017 - HSL - VITÓRIA - MARCIA ALVES LIRIO 2017NL02214 2017NE01012 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768097 1305 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.077.547-## 1 "" VALDECIR CARNEIRO DE OLIVEIRA 8348155 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 11, 12, 13 E 15/09/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 239 (RD Nº 1738/2017). 2017NL06493 2017NE01946 76770133 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768098 1306 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 130,8500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA SEDH NO MÊS 05/2017, CONFORME FATURA N° 132872 2017NL00292 2017NE00102 76100561 DE COTA CONTRATUAL - CONTRATO 005/2012/SEGER - SERVIÇOS POSTAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 DISPONIBILIDADE 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768099 1307 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 94474,5200 0,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 77381513-NF 15341-FL. 45-VALOR=R$ 51.078,07/PROCESSO 77381548-NF 15333-FL. 37-VALOR=R$ 20.351,00/PROCESSO 77629752-NF 15344-FL. 36-VALOR=R$ 23.045,45/ 2017NL04558 2017NE00842 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768100 1308 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 14236,2000 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIÇO PUBLICO DO ES) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL03283 2017NE00190 76623130 APURACAO E PAGAMENTO PASEP 2017 PASEP 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768101 1309 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3030 - 29 A30/11/17 - VIX PARA MUNIZ FREIRE MUDAR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - 01/1/2 2017NL09260 2017NE00488 76630633 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR PARA OS SERVIDORES DESCRIMINADOS ABAIXO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768102 1310 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 1228,8200 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO Liquidação NFS-e 01577 referente locação do veículo Onix PPJ3345 - Contrato nº 02/2017 - Pregão/CEASA nº 005/2016 - AAta de Registro da CEASA nº 001/2016 - Prestação de serviço de locação de 01 veículo automotor, sem motorista, para atendimento as necessidades da SEAG - Período: Abril/2017 - Processo nº 77117751. 2017NL00785 2017NE00430 77117751 GLOBAL- ATENDER DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR S/ MOTORISTA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768103 1311 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 ###.679.497-## 1 "" JADIR TOSTA JUNIOR 8345942 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI I REF. A REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL08871 2017NE02062 77896351 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 1, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 001/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768104 1312 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 -1853,2000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00216 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768105 1313 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 13653,9800 0,0000 0,0000 ###.593.837-## 1 "" CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 8387571 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IDF 2017NL01938 2017NE01793 80331661 INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM O OBJETIVO DE PROMOVER A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS ACUMULADAS PELOS MEMBROS, COM OS PERMISSIVOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CSDPES 040/2017. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768106 1314 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 459,1100 0,0000 0,0000 27562511000153 2 "" SAAE - RIO BANANAL 8317905 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação - serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto das escolas estaduais de Rio Bananal, ensino médio, referente ao mês de agosto de 2017. 2017NL05486 2017NE00065 76614093 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE RIO BANANAL REFERENTE MES JANEIRO A DEZEMBRO/2017 (CI/DSG/N 22/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768107 1315 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 27348,2500 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Apropriação de despesa para fazer face a prestação de serviços de Telefonia Fixa relativo ao Contrato nº 013/1012-SEGER para a PCES referente ao mês de NOVEMBRO/2017. 2017NL03003 2017NE00072 76756777 CI/SESP/PC/SUTIC/DITEL/Nº 008/2017 - ENCAMINHA FATURA TELEFONICA DA OI FIXO, Nº 1800077905482, VALOR R$ 30.421,60 VENCIMENTO EM 29/01/2017, REF. LINHAS TELEFONICAS FIXAS DA PCES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768108 1316 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.901.827-## 1 "" MARIA DA PENHA VALADARES BARCELOS 8348265 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 18 de outubro com retorno previsto para a mesma data, para realizar serviço de interesse da Casa Militar. CI-0772/2017/CM/NOE 2017NL01712 2017NE01489 79840507 NO VALOR DE R$ 60.00 PARA PAGAMENTO DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768109 1317 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 41031,0200 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA NF 144020 REF.A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DA PMES, NO PERÍODO DE MARÇO/2017, CONF.CONTRATO. 2017NL00774 2017NE00046 64740510 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/13- FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS , LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A FROTA DA PMES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768110 1318 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.995.477-## 1 "" MAKS DAMIANI GALLI 8374380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com viagem através de ressarcimento, correspondente ao dia 12/05/2015 para Serra/ES, afim de realizar transferência de custodiados. 2017NL00758 2017NE00749 71253165 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITORIA NO DIA 12/05/2015. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768111 1319 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 96919,1000 0,0000 0,0000 00985004000176 2 "" PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8346887 PREGÃO Liquidação parte da NF-e nº 000.038.363 - Aquisição de 01 (uma) Motoniveladora para atender a Prefeitura Municipal de Marechal Floriano/ES, ref. Ata de Registro de Preços n° 035/2016 - Anexo I, conforme Pregão n° 028/2016 - Convênio SICONV nº 841204/2016/MAPA/CAIXA - Rec. Contra Partida (23, 5812895377129%) - Proc.78540518. 2017NL01730 2017NE00796 75233380 AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768112 1320 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 2260,8000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 07428 - DATA DA EMISSÃO 27/03/2017, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS ( ÁLCOOL ETÍLICO 70% - FRASCO) CONFORME PROCESSO Nº 75557223. NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO/2017. 2017NL00192 2017NE00168 75557223 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº73319422, ARP Nº1705/16 E PREGÃO Nº040/16 - HABF - MEDICAMENTO ÁLCOOL ETÍLICO 70%. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768113 1321 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 306,1400 0,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA 8339462 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº668 FORNECIMENTO DE CARIMBOS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2017. REF. AGOSTO/2017. 2017NL01928 2017NE01008 77374975 PROCESSO LICITATÓRIO SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768114 1322 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.739.297-## 1 "" HUDSON CONSTANTINO PONTES 8367879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIAS 13 A 16/03/2017 - BARRA DE SÃO FRANCISCO, ÁGUA DO NORTE E ECOPORANGA. 2017NL00476 2017NE00218 76816494 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768115 1323 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 378,4000 0,0000 0,0000 17884676000198 2 "" C. L. COSTA SERVIÇO ME 8380117 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 12, PELA ENTREGA DE PILHA MÉDIA. ABR/17 2017NL00353 2017NE00386 77229991 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 75925648 E PREGÃO Nº 0099/2016. COM VIGENCIA EM 17/03/2017 A 16/03/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768116 1324 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 1107,1000 0,0000 0,0000 13162461000102 2 "" OTICA LOOK LTDA-ME 8359746 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 000.000.174 DE 20/02/2017 ÀS FLS. 164. REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS MONOFOCAL OU BIFOCAL DE 6,25 A 8,00 - POSITIVO E -10,00 NEGATIVO - DIOPTRIAS, ÓCULOS MONOFOCAL DE 12,25 A 20,00 DIOPTRIAS - NEGATIVO E ÓCULOS MONOFOCAL DIOPTRIAS POSITIVO DE 12,25 A 20,00, PARA ATENDER USUÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ÓRTESES E PRÓTESES/NREV-CRE-ME-2017. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00520, QUE FOI CANCELADA PARA CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO COM CONTRATO E DETALHAMENTO). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 178. 2017NL00672 2017NE00869 71923306 OCULOS DE GRAU TIPO MULTIFOCAL OU BIFOCAL GRAU ALTO, PARA ATENDER OS USUARIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE OFTALMOLOGICAS, DESTE NREV AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768117 1325 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.309.965-## 1 "" LUCAS CALAZANS SANTOS 8362572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesas com viagem a vitória, dia 22/05-participar do lançamento de telefonia móvel rural. 2017NL00997 2017NE00843 76861414 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LUCAS CALAZANS SANTOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768118 1326 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 19821,0300 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO NL DA NOTA FISCAL 4813 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRESTADOS NO HEMOCENTRO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONTRATO 285/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2017. SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NEMP E DA CHEFIA DA GETA. 2017NL10820 2017NE04157 79780482 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 67344984, EM FAVOR DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768119 1327 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 4568,9900 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS contabilização para cobrir despesas com vencimentos de pessoal civil, RGPS da casa militar no mês de OUTUBRO de 2017. 2017NL01715 2017NE00031 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768120 1328 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 1659,8800 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS contabilização para cobrir despesas com vencimentos de pessoal civil, RGPS da casa militar no mês de OUTUBRO de 2017. 2017NL01715 2017NE00031 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768121 1329 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.989.497-## 1 "" GABRIELA MARIA COLI SEIDEL 8351636 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 1,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A IBATIBA/ES, NOS DIAS 26 E 27/11/2017. REQ. VS Nº 71, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE MANEJO CLÍNICO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA PARA MÉDICOS E ENFERMEIROS. 2017NL04175 2017NE01130 77526090 EMPENHO ESTIMATIVO PAR ADIARIA PARA GABRIELA MARIA COLI SEIDEL SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768122 1330 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 79342,4700 0,0000 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 DISPENSA DE LICITAÇÃO NL PARA ATENDER COM DESPESAS DE SUBVENÇÃO ECONÔMICAS DA CETURB-GV, CONFORME CT. DP. 172/2017 E CT. DP. 260/2017. AUTORIZAÇÃO AS FLS 025. PROCESSO 80135439 2017NL00699 2017NE00334 80135439 APORTE DE RECURSOS EMERGENCIAIS PARA ATENDER A CETURB-GV. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4526 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - EQUALIZAÇÃO DE JUROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768123 1331 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 150,4000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 454/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 08 HORAS AULAS DE AGOSTO E SETEMBRO/2017- ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA 059-R. 2017NL03935 2017NE01569 79273866 DA DOCENTE CLEONICE MACHADO DE SOUZA PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 26/08 A 30/09/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768124 1332 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 2723,1800 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO FATURA 00027925 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA USO DOS SERVIDORES DA JUCEES 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/17 2017NL00222 2017NE00147 77051491 PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA - PAGAMENTO 2017 REF. CONTRATO 016/2016/SEGER, PROCESSO SEGER Nº 74953974, VIGÊNCIA 27/12/2016 ATÉ 26/12/2017. PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768125 1333 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 INEXIGÍVEL DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELA REGIONAL SUL, SIPA 10-305/17 2017NL00778 2017NE00318 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768126 1334 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 ###.342.567-## 1 "" SONIA RIBEIRO PINHEIRO 8318914 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI V/DETRAN/ES NO MÊS DE ABRIL/2017 2017NL02673 2017NE00248 76456862 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS - OF. 039/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768127 1335 2017 2017-10-18T00:00:00 -65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.252.101-## 1 "" RODNEY ROCHA MIRANDA 8323923 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cancelamento de empenho. Motivo: viagem cancelada 2017NE00509 2017NE00506 77577760 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768128 1336 2017 2017-06-29T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.791.907-## 1 "" ROBERT URSINI DOS SANTOS 8362587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR ROBERT URSINI DOS SANTOS PARA ATUAR EM EXTENSÃO NA COMARCA DE LINHARES, NOS DIAS 29 A 30/06 COM RETORNO ÀS 14:000 H. 2017NE00600 2017NE00600 78600049 EXTENSÃO NA COMARCA DE LINHARES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768129 1337 2017 2017-06-29T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO visando cobrir despesas com diárias de viagem dentro do Estado tendo como base as agendas da Vice-Governadoria. 2017NE00196 2017NE00129 77628411 NO VALOR DE R$ 560,00 - MONTANHA , CONCEIÇÃO DA BARRA E PEDRO CANÁRIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768130 1338 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 5103,7300 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 0000137726, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E VENDAS DE PRODUTOS, EM ATENDIMENTOS A ESTA SEGER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 78467977. 2017NL00729 2017NE00247 76945880 DA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- EBCT CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768131 1339 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 -2155,6800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL MILITAR NA FPG DE Nº 33 DA PMES - FEV/2017. 2017NL00284 2017NE00032 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768132 1340 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 173491,5100 0,0000 0,0000 07567242000100 2 "" SERV FOOD ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8378699 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 REF. AO CONTRATO Nº.015/2017/PREGÃO Nº.015/2017, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA I - PEVV I, PRESTADOS NO PERÍODO DE 10/04/2017 A 30/04/2017 CONF. NOTA FISCAL Nº.2.151 2017NL02592 2017NE01332 77557654 REF. AO CONTRATO N° 015/2017 COM A EMPRESA SERV FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PEVV I. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768133 1341 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 -1338,5400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. JULHO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 2085 - RP. 2017NL02482 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768134 1342 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 -277016,5400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. JULHO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 2085 - RP. 2017NL02482 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768135 1343 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 -5394,9000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. JULHO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 2085 - RP. 2017NL02482 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768136 1344 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 13271,1000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 201743362 REF. A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017, CONF. CONTRATO. 2017NL02774 2017NE00402 73197661 CONTRATO A SER CELEBRADO ENTRE A PMES E O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES - DIO-ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768137 1345 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.448.297-## 1 "" NATHALYA GALVAO VALEJO 8358960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CI:020/2017 2017NL00347 2017NE00278 76853195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768138 1346 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 115,9900 0,0000 0,0000 25381593000104 2 "" CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE 8380927 PREGÃO Liq. parte da NFA n° 228535 aquisição de microfone lapela com fio, compatível com celulares Android e IOS. Pregão n° 006/2017, conforme Ordem de Compras n° 0025/2017. 2017NL00949 2017NE00515 77111974 DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2429 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768139 1347 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 -3227,0100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. SETEMBRO/2017, FOLHA 31. 2017NL03399 2017NE00182 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4849 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768140 1348 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 4932,9000 0,0000 0,0000 03354844000129 2 "" MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP 8334915 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM NOTA FISCAL Nº 5498 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK PARA ATENDER O DIO/ES NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL00577 2017NE00055 66684951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768141 1349 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 -3458,4400 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2017 - RGPS. 2017NL00927 2017NE00103 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768142 1350 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 82,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 PENS. SEP 2017OB06914 2017NE00073 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768143 1351 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 66,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.SETOP. 2017OB07142 2017NE00041 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768144 1352 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1381,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.PENS.DER. 2017OB06860 2017NE00082 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768145 1353 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 964,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.PENS.DER. 2017OB06861 2017NE00082 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768146 1354 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 97,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 INAT. SEGER 2017OB07503 2017NE00034 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768147 1355 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 65,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 INAT. PGE 2017OB07530 2017NE00028 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768148 1356 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1948,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 INAT PC/ES 2017OB07640 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768149 1357 2017 2017-02-08T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.397-## 1 "" PEDRO MURILO SILVA DE ANDRADE 8356074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIARIA PARA O MUNICIPIOS DE LINHARES E RIO BANANAL NO DIA 02/08/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA DE PROGRAMA E PROJETOS E REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DO CBH BARRA SECA.PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 07 A 08/08/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO CBH SÃO MATEUS E OFICINA SOBRE O PLANO DE BACIA DO RIO SÃO MATEUSPARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE NOS DIAS 09 A 10/08/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO COBRANÇA DO CBH PONTOES E LAGOAS DO DOCE.PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE NOS DIAS 14 A 15/08/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL ANALISE DA COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO CBH PONTOES E LAGOAS DO DOCE 2017NE00366 2017NE00366 76583449 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768150 1358 2017 2017-09-14T00:00:00 4294,0200 0,0000 0,0000 0,0000 04768124000172 2 "" CARMOMAQ - IND. E COM. DE MÁQUINAS LTDA 8386485 PREGÃO Contrato n° 028/2017 - Pregão n° 014/2017 - Lote 02, tem por objeto a aquisição de equipamento para degustação e classificação, torrefação e embalagem de cafés de qualidade para atender o município de Muqui/ES. Convênio SICONV n° 825531/2015/MAPA/CAIXA - Contrapartida Estadual (2,398965076%). Proc.76903230. 2017NE00840 2017NE00840 76903230 DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - CONV. SICONV. Nº 825531. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768151 1359 2017 2017-09-14T00:00:00 209400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59275792000150 2 "" GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA 8339129 PREGÃO EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VIATURAS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N ° 073/2016 PARA A PMES 2017NE01650 2017NE01650 75816741 ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA POLICIAL MILITAR AQUISICAO DE VEICULO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768152 1360 2017 2017-07-14T00:00:00 796,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.594.997-## 1 "" Lenilson Paixão Correa da Silva 8372962 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 85.22/2017. 2017NE00544 2017NE00008 412017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768153 1361 2017 2017-12-05T00:00:00 3690,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31673254000790 2 "" LABORATORIOS B BRAUN SA 8369721 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR( AGULHA PARA PUNÇAO RAQUIDIANA) PREGAO ELETRONICO 0042/2017, ENTREGA UNICA. 2017NE01160 2017NE01160 77144260 AGULHA DE ESCLEROSE; AGULHA P/ PUNÇAO; AGULHA P/ BIOPSIA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768154 1362 2017 2017-11-05T00:00:00 4320,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.744.517-## 1 "" FLAVIO MARVILA DA SILVA 8361928 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE REGENTE DE BANDA NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS EM PARCERIA FAMES/SEDU. 2017NE00248 2017NE00248 77775597 FLAVIO MARVILHA DA SILVA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768155 1363 2017 2017-05-25T00:00:00 7447,4000 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESAS COM FOPAG MAIO 2017 2017NE00192 2017NE00192 77807979 PAGAMENTO DA FOLHA 31 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768156 1364 2017 2017-05-25T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.612.947-## 1 "" DILCEA DIAS DA SILVA 8329287 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE MEMBRO DA JARI I REF. GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE MAIO 2017NE02068 2017NE02068 77896351 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 1, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 001/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768157 1365 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 472,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 PENS. SEP 2017OB06917 2017NE00073 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768158 1366 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 432,7800 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO Retenção de ISS sobre a NF 1972, contrato 25/2016, serviço de vigilância patrimonial nas escolas da rede estadual de ensino, referente ao mês de novembro. 2017OB05918 2017NE00284 73406856 N 025/2016 EM FAVOR DA EMPRESA HOPEVIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE II (CI/GEST/N 01/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768159 1367 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2100,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 67788, EMISSÃO EM 21/11/2017, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLORETO DE SODIO. 2017OB03390 2017NE01482 79574912 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74433660, ATA 0809/2017, COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES. L PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768160 1368 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO ANO DE 2017, REF. A SERVIÇOS PARA O HOSPITAL, 12/05/2017 - DEVOLVER MEDICAÇÃO CICLOFOSFAMIDA NO TOXEM EM VITORIA 2017OB01271 2017NE00055 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768161 1369 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 10920,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 77915038. 2017NL00859 2017NE00275 77915038 A LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS . OF PGE/RPV 230/2017. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768162 1370 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 13463,6000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NAS AGENCIAS DO TRABALHADOR. NO MÊS AGOSTO/2017. 2017NL00043 2017NE00007 77505310 DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À CONEXÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS AGENCIAS DO TRABALHADOR - SINE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768163 1371 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 1023,2800 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO CONTRATO Nº 006/2014 - PREGÃO Nº 0002/2014 para cobrir despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2017 - NOTA FISCAL Nº 02504, ref. ao mês de MARÇO DE 2017. 2017NL00104 2017NE00007 76556026 E RESERVA NO VALOR R$ 20.000,00 PARA COBRIR DESPESAS DESTA SCV, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2017 A 27 DE AGOSTO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768164 1372 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 22816,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. 2017NL00414 2017NE00007 76561143 EM FAVOR DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 07/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768165 1373 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 1745 - 14 A 15/08/2017 - VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA PRÁTICA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017NL05839 2017NE02459 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768166 1374 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 3098,9200 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÃO PATRONAL COM SERVIDOR CEDIDO ADRIANA RIBEIRO MENEZES. JULHO/17 2017NL01309 2017NE00072 10372017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768167 1375 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 1913,6000 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO PLANETA, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2017. 2017NL00831 2017NE00004 76508838 COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI E TRABALHAM NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM VITÓRIA, USUÁRIOS DA VIAÇÃO PLANETA LTDA. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768168 1376 2017 2017-08-06T00:00:00 -83,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Anulação de empenho por Devolução por não utilização de saldo 2017NE00794 2017NE00185 76824055 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768169 1377 2017 2017-03-24T00:00:00 1750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS AO SUBDEFENSOR FÁBIO RIBEIRO BITTENCOURT, REFERENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO NACIONAL DOS DEFENSORES PÚBLICOS GERAIS EM BRASÍLIA, NOS DIAS 26 A 28/03, COM RETORNO ÀS 17 HORAS. 2017NE00398 2017NE00398 77305698 PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO NACIONAL DOS DEFENSORES PÚBLICOS GERAIS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768170 1378 2017 2017-03-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.857-## 1 "" PAULA NUNES COSTA 8355588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO MUSEU DO IMIGRANTE POLONÊS PARA REALIZAR REUNIÃO SOBRE A EMENDA ESTADUAL Nº 0543 E SOBRE O PRÊMIO DO EDITAL FUNCULTURA Nº 013/2016 PARA INVENTÁRIO DO ACERVO DO MUSEU, EM ÁGUIA BRANCA, DIA 27/03/17. 2017NE00195 2017NE00195 77313186 PARA O MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA NO DIA 27/03/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768171 1379 2017 2017-06-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.497.401-## 1 "" ALESSANDRO DE SOUZA ARANTES 8322479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Rio Novo do Sul dia 05.07.2017. 2017NE00927 2017NE00927 78035953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768172 1380 2017 2017-06-27T00:00:00 -800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.887-## 1 "" ZIRLENE LOPES CALLEGARI 8332955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULADA POR APOSENTADORIA 2017NE02431 2017NE00080 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768173 1381 2017 2017-06-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.360.697-## 1 "" CARINA KELLY VALOIS 8334994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A MARECHAL FLORIANO, NO DIA 29/06/2017, REALIZAR VISTORIA EM EMPRESA COMERCIANTES DE PRODUTOS AGROTÓXICOS. 2017NE01283 2017NE01283 77504275 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768174 1382 2017 2017-06-28T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00033 PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00304 2017NE00033 76571866 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INSS DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768175 1383 2017 2017-06-27T00:00:00 29000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26580039000119 2 "" ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIAR DO ALTO SAO FRANCISCO 8385391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O TERMO DE FOMENTO Nº 002/2017 CELEBRADO ENTRE ADERES X ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES DO ALTO SÃO FRANCISCO - MANTENÓPOLIS, TENDO POR OBJETO REPASSE A TÍTULO DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 345 - DEPUTADO ESTADUAL PADRE HONÓRIO. 2017NE00235 2017NE00235 77930720 EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 345 - DEPUTADO PADRE HONÓRIO, ALTO SÃO FRANCISCO. EMENDA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2165 FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768176 1384 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 1400,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 31119 DE MARÇO/2017 - MATERIAL FARMACOLOGICO(METOTREXATO)ARP 508/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI,253/2017. 2017NL00423 2017NE00334 71562028 AZATIOPRINA COMPRIMIDO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768177 1385 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 735,1900 0,0000 0,0000 06867292000140 2 "" PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA - ME 8383824 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SETUR REFERENTE A VALORES RETROATIVOS RECONHECIDOS NO PRÓPRIO TERMO DE APOSTILAMENTO ANEXO ÀS FLS. 565/566, CONFORME NF 00028 E PROCESSO Nº 77405765/2017. 2017NL00636 2017NE00168 77405765 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SETUR. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768178 1386 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 948,6800 0,0000 0,0000 06867292000140 2 "" PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA - ME 8383824 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SETUR REFERENTE A VALORES RETROATIVOS RECONHECIDOS NO PRÓPRIO TERMO DE APOSTILAMENTO ANEXO ÀS FLS. 565/566, CONFORME NF 00028 E PROCESSO Nº 77405765/2017. 2017NL00636 2017NE00168 77405765 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SETUR. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768179 1387 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 23822,2300 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP 2017NL01389 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768180 1388 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 -0,0100 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO 79245684-NF 15568-FL. 71-VALOR=R$ 49.939,50/PROCESSO 80029671-NF 15528-FL. 29-VALOR=R$ 11.973,66/PROCESSO 79513344-NF 15567-FL. 46-VALOR=R$ 7.944,23/ 2017NL13894 2017NE01065 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768181 1389 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 3450,2600 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO NL REF DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS SEM MOTORISTA. MODELO VEÍCULO FORD KA SE 1.5 PARA SETOP. PLACAS PPF-4813 E PPF-4814. MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME FATURA: 0018035, SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. PROCESSO: 61172723. VOL III. 2017NL00220 2017NE00010 61172723 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768182 1390 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.625.407-## 1 "" ROSEMERI PEREIRA PORTELA 8363641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00013 2017NE00011 76545326 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768183 1391 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 20969,9900 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 32643, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA, MÊS DE JULHO/2017, CONTRATO 0284/15, VIG. 01/11/16 A 30/10/2017. 2017NL07566 2017NE00173 76555739 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 67344984, EM FAVOR DA EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768184 1392 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.018.076-## 1 "" BRUNO PEREIRA NASCIMENTO 8355602 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, REFERENTE EXERCÍCIO DA ATRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA POR POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE JAGUARÉ/ES NOS TERMOS DA PORTARIA DPES N°1°/02/2017 (DIOES, 02/02/2017), NO DIA 08/08 COM RETORNO 09/08/2017 ÁS 19:00H. 2017NL00881 2017NE00833 79111300 EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE JAGUARÉ/ES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 101, DE 1º/02/2017 (DIOES, 02/02/2017). DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768185 1393 2017 2017-06-06T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.148.497-## 1 "" CARLOS CEZAR CAMILATO BESSA 8343588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02332 2017NE02332 76777022 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768186 1394 2017 2017-05-06T00:00:00 4720,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23867141000101 2 "" IT PARTNERS TREINAMENTO LTDA EPP 8392983 INEXIGÍVEL REFERENTE PARTICIPAÇAO DE SERVIDORES DA STI EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO CURSO PRINCE 2 FOUNDATION CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESA 2017NE00190 2017NE00190 201700408249 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768187 1395 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 20473,1300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO SERVIDOR MENSAL E 13º SALÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - OUTUBRO/2017. " 2017OB00918 2017NE00022 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768188 1396 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.981.567-## 1 "" LUCIOLA LOPES MORAES PEREIRA 8342011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 24/10/2017, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 41 (RD Nº 97/2017). 2017OB08015 2017NE03984 76672891 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768189 1397 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.137-## 1 "" TIAGO DE SOUSA PORTO 8349776 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 09/10/2017, PARA COMPARECER PERANTE A 3ª COMISSÃO PROCESSANTE/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 86/2017). 2017OB08017 2017NE04111 79782434 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768190 1398 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 408,5500 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA para DPS, mês de SETEMBRO/2017. 2017OB03557 2017NE00058 76622827 CI/DSZM/SMZ/Nº 040/17 - ENCAMINHA, PARA PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EDP ECELSA, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768191 1399 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 33,7100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017OB01984 2017NE00018 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768192 1400 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 31828,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/17 FL.INAT.PCES. 2017OB15482 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768193 1401 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 42,0400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/17 S/FL/INAT.INCAPER. 2017OB03835 2017NE00010 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768194 1402 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.899.967-## 1 "" BRUNO LUIZ RIOS GRAÇA RIBEIRO 8383836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA VISTORIAR O PÓLO DE BAIXO GUANDU, ÁREA DO PÓLO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE E ÁREA DO PÓLO DE VILA PAVÃO, NOS DIAS 07 E 08/11/2017. 2017OB01102 2017NE00561 79935710 PARA VISTORIAR O PÓLO DE BAIXO GUANDU, ÁREA DO PÓLO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE E ÁREA DO PÓLO DE VILA PAVÃO, NO DIA 07/11/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768195 1403 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.843.695-## 1 "" VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA CARNEIRO 8365144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação da diária nº 10211 - Formação STEM Brasil - Data: 07 e 08/11/2017 - Itinerário: Guaçui x Iúna x Guaçui. 2017OB07836 2017NE05686 79854214 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768196 1404 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 57667,6800 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO NOTAS FISCAIS 1158 A 1164 REFERENTES À DIFERENÇA DE REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NOS ESC. CENTRAL, REGIONAIS E LOCAIS E POSTOS DE ATENDIMENTO DO IDAF (PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO2017). CONTRATO 011/2015. 2017NL03465 2017NE02312 68539134 "CI/IDAF/DEARH/N° 146/2014 - EMPRESA ESPECIALIZADA ""SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA""" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768197 1405 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 16775,8600 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO N.º 013/2012 - SEGER, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0002/2012, FATURA N.º 1800078786071, AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DA DESPESA, À FL. 207. 2017NL02713 2017NE00286 76566854 NO VALOR DE 213.474,00 REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768198 1406 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 -228,1700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSAS DE ESTÁGIO, MAI/17 2017NL00858 2017NE00055 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768199 1407 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.803.487-## 1 "" NILZA APARECIDA CORDEIRO VIANA 8376195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 27/06/2017, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO SINES/ES DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES 2017NL00678 2017NE00391 77594932 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768200 1408 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 165,2200 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA Nº 01598, EM FAVOR DA EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA. REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, PLACAS PPJ-3714, PPJ-3704, SEM MOTORISTA, QUE ATENDERAM A SEGER, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76452620. 2017NL00410 2017NE00037 76452620 DE PAGAMENTO- PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CONTRATO Nº 002-2012- DELTA AUTOMOTORES LTDA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768201 1409 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 56681,1900 0,0000 0,0000 06038607000147 2 "" SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 8355218 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com aquisição de materiais elétricos para atender as unidades prisionais desta Sejus - Ata de Registro de Preço N.º 004/2017 - NF 000.000.488. 2017NL08453 2017NE04804 80019382 TERMO DE REFERÊNCIA Nº 27/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS UPS E ADMINISTRATIVAS ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768202 1410 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.350.707-## 1 "" REGINA HELENA SCHAFFELN XIMENES 8331127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 04 E 1/2 DIÁRIAS 29/05 A 02/06/2017, DESTINO CURITIBA/PR, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL INTERSETORIAL DE COORDENADORES ESTADUAIS DO CADÚNICO E PDF. 2017NL00483 2017NE00385 77896742 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES FORA DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768203 1411 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 486,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL Valor empenhado para aquisição de vales transporte para servidores da cidade de Cachoeiro Itapemirim160 UNID 2017NL09449 2017NE03288 79000088 PRÉVIO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO TRANSPORTE URBANO -CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO-CCI EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768204 1412 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO R RODRIGO ZOTELLI, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE ENTREGA DA IGREJA DE SANT'ANTONIO E PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM O PROMOTOR DE JUSTIÇA DE COLATINA, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O TOMBAMENTO DE ITAPINA (COLATINA), DIA 01/11/17. 2017OB01685 2017NE00011 76662012 PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$ 1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017) CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768205 1413 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6200,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 29713/752, Publicidade Institucional em MAR/2017, TV Sim Record News 57/Vitória - MAI/2017. 2017OB00646 2017NE00008 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768206 1414 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.820.417-## 1 "" RAFAEL BARBOSA PEROVANO 8385880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para São Mateus nos dias 26 a 27/10/2017.Processo digital 003425 2017OB03170 2017NE01850 79149740 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768207 1415 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.787.057-## 1 "" LUCIANO BRAVIM KRUGER 8321482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Itapemirim nos dias 30/10 a 01/11/2017.Processo digital 002911 2017OB03172 2017NE01852 76641678 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768208 1416 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 18 de outubro com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar missão institucional. CI-0332/2017 - NOTAer 2017OB02131 2017NE00263 76521281 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS DIARIAS E AUXLIO TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768209 1417 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.111.987-## 1 "" JOSÉ ANTONIO MARTINS ALVES 8357052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 30/10/2017, PARTICIPAR DO EVENTO INOVAR. 2017OB03931 2017NE02398 77529790 SOLICITACAO DE DIARIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768210 1418 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 88116,7500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Fundo Financeiro (segurado), FOPAG - RPPS, Outubro/2017. 2017OB03015 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768211 1419 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 111,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.OUT/17.PENS.IJSN. 2017OB14472 2017NE00074 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768212 1420 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 81804,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/17 FL.PENSÃO PMES. 2017OB14820 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768213 1421 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 205,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/17 INAT. SECTIT 2017OB14822 2017NE00040 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768214 1422 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 22464,0000 0,0000 27248939000126 2 "" FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESTADO DO ESP.SANTO 8341549 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM NOTAS FISCAIS 034, 035, 039 e 040, REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO FUTEBOL EM TERRAS CAPIXABAS, CONVÊNIO FEDERAL Nº 834993/2016, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DOS ESPORTES E A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER. 2017OB01697 2017NE00073 76560260 ARBITRAGEM FUTEBOL 2017 - FUTEBOL EM TERRAS CAPIXABAS - CONVÊNIO FEDERAL N° 838493/2016. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768215 1423 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 922,8000 0,0000 0,0000 ###.791.817-## 1 "" JOSIANE GONÇALVES ESTEVES 8381026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE SÃO PAULO, P/ O PACIENTE ANA LUIZA GONÇALVES, NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2017, CONFORME RPU 304/2017 2017NL00915 2017NE00875 77116925 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768216 1424 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 88,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.DETRAN. 2017OB07523 2017NE00043 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768217 1425 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 70,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.DO FUNDEB. 2017OB07634 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768218 1426 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10497,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.DO FUNDEB. 2017OB07637 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768219 1427 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1521876,9400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO P.MILITAR FGP 31 PMES MAIO DE 2017. 2017OB01680 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768220 1428 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 410,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.SETOP. 2017OB07140 2017NE00041 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768221 1429 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 286,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 INAT. SEGER 2017OB07499 2017NE00034 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768222 1430 2017 2017-07-12T00:00:00 945,3100 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO/2017. 2017NE00282 2017NE00004 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768223 1431 2017 2017-05-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA MONTANHA NO PERÍODO DE 06 A 08/07/2017 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DA SESP EM AGENDA NO MUNICÍPIO. 2017NE00492 2017NE00492 78671825 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768224 1432 2017 2017-06-07T00:00:00 -5200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO ANULAÇÃO DA NE00324 O CANCELAMENTO SE DA PELO FATO DA ANVISA SUSPENDER A COMERCIALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE TODO A LINHA DE MEDICAMENTOS PRODUZIDOS PELA VIC PHARMA CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EM 02 DE MAIO DE 2017 EM ANEXO 2017NE00612 2017NE00324 75814269 "ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS ELABORADA PELO HABF REFERENTE AO PROC. Nº 73270555 / CONTRATO Nº 1662 E 1663 CONFORME DESPACHO" ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768225 1433 2017 2017-11-10T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.546.107-## 1 "" GILSARA VERONESI PEREIA GEMEA 8385694 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 30/08/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1841/2017. 2017NE03344 2017NE03344 78987334 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA FELIPE VERONESI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768226 1434 2017 2017-11-10T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.266.112-## 1 "" JOELMA GADELHA TORRES 8385200 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE03831 2017NE02238 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768227 1435 2017 2017-10-10T00:00:00 23000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36338135000109 2 "" ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8316418 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMAMENTE( CABINE DE SEGURANÇA BIOLOGICA) PREGAO ELETRONICO 153/2017 - ENTREGA UNICA. 2017NE02535 2017NE02535 79132103 CABINE DE SEGURANÇA BIOLOGICA EQUIPAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768228 1436 2017 2017-10-10T00:00:00 159,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.806.857-## 1 "" PETERSON DIAS WERNECH 8370197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA/BA - CI:666/2017. 2017NE02117 2017NE02117 77106130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768229 1437 2017 2017-10-17T00:00:00 31950,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05439635000456 2 "" ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 8320327 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CEFEPINA 1G E MEROPENEN 1G)ARP 1442/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1596/2017. 2017NE02622 2017NE02622 79174604 ADESAO AS ARP'S N° 1440/2017 - 1446/2017, REFERENTES AO PROCESSO N° 77498658 - CENTRAL DE COMPRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768230 1438 2017 2017-10-17T00:00:00 293,5700 0,0000 0,0000 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 DISPENSA DE LICITAÇÃO Destinado ao atendimento de despesas com fornecimento de lanches, visando atender a realização de comitês para julgamento de propostas submetidas no Edital do PRONEM. 2017NE00327 2017NE00327 79132642 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DE CONSULTORES AD HOC. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768231 1439 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1830,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 INAT. PGE 2017OB07529 2017NE00028 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768232 1440 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2029,2200 0,0000 03835431000166 2 "" GROUNT SERVICO EIRELI - ME 8372038 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 168, PARA COBRIR DESPESA DE OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA GERALDO COSTA ALVES CONFORME CONTRATO Nº 051/2017. 2017OB05992 2017NE01293 76525554 DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA NA EEEFM PROF GERALDO COSTA ALVES (REP/GERFE/N 322/2016) CONSTRUCAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768233 1441 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 59,4500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "Resumo PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A PARA ATENDER AO PERÍODO 18/02 A 01/03/2017Ano 2017 proc 77222679/1'7 c-51 ref 1º termo aditivo contrato 02/17 segerLIQUIDAÇÃO FATURA 70000133-1" 2017OB01925 2017NE00732 77222679 PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A PARA ATENDER AO PERÍODO 18/02 A 01/03/2017 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768234 1442 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 71952,2700 0,0000 13917136000102 2 "" FMS DE CARIACICA 8361991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: AGO/2017 2017OB20069 2017NE00290 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768235 1443 2017 2017-08-15T00:00:00 14054,8600 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa come EXERCÍCIO ANTERIOR - FUNPES - FUNDO FINANCEIRO do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de AGO/17. 2017NE00611 2017NE00042 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768236 1444 2017 2017-08-14T00:00:00 -14492,1600 0,0000 0,0000 0,0000 10518614000113 2 "" OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME 8360151 PREGÃO Anulação da 2017NE00045, CONTRATO Nº 003/2015, Conforme a justificativa a fl. 640 dos autos. 2017NE00224 2017NE00045 72081481 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COPA,RECEPÇÃO OPERAÇÃO DE CALL CENTER E MANUTENÇÃO PREDIAL ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CADQ E DA CASA DOS DIREITOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768237 1445 2017 2017-08-15T00:00:00 1090,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 104/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO - DESCENTRALIZAÇÃO FES - CBVE - PERIODO 15/08 À 31/12/2017.- TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2017 - PORTARIA Nº 035-R E 039-R/2017. 2017NE01431 2017NE01431 79078729 DE ISADORA BARBOSA PEREIRA NO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO NO PERÍODO DE 15/08 A 31/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768238 1446 2017 2017-08-15T00:00:00 174,4000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 401/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 16/08/ À 01/11/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NE01433 2017NE01433 79151493 DO DOCENTE ERITON BERNARDES BERÇACO PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 16/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768239 1447 2017 2017-07-24T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.353.057-## 1 "" FABIO ALCANTARA COLATTO 8337083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03031 2017NE03031 78625084 NO VALOR DE 1.960,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768240 1448 2017 2017-07-24T00:00:00 428,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Belo Horizonte, nos dias 11 a 12.07.2017.Processo digital: 00776 2017NE01140 2017NE01140 76711471 REFR. DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O GTECAD, ATENDER AS QUESTÕES DO DESASTRE REF A LAMA.-REP-001/2017-GTECAD. CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768241 1449 2017 2017-07-24T00:00:00 -3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.765.237-## 1 "" HEGLI LOTERIO BARBOSA 8384200 CONCURSO ANULAÇÃO DA 2017NE00369 FEITO COM VALOR INCORRETO. 2017NE00371 2017NE00369 75242079 DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO CINECLUBISMO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO COD 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768242 1450 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.999.526-## 1 "" VERBENIA GONÇALVES DE ARAUJO 8363942 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8861- Formação em práticas experimentais - Destino: Montanha x São Mateus x Montanha. Data: 25 e 26/04/2017. 2017NL01583 2017NE01653 77585950 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768243 1451 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 2446,8700 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO NL REF. DESPESA COM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS GRÁFICA RÁPIDA EM FAVOR DA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EXERCICIO DE 2017. NF: 02922. REF: OUTUBRO/2017. PROCESSO Nº 67984096, VOLUME III. CONTRATO Nº 014/2014, ARP SECTTI Nº 008/2014. PROCESSO 67984096. 2017NL00636 2017NE00015 67984096 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº0002/2014 - ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2014, DOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA, PARA ANÁLISE E AUTORIZAÇÃO CASO DE ACORDO COM A CONTRATAÇÃO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768244 1452 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 1536,9000 0,0000 0,0000 39224738000178 2 "" LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA 8343947 PREGÃO SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS GRÁFICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 2989. 2017NL01890 2017NE00455 23082017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768245 1453 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 5103,9600 0,0000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 PREGÃO Liquidação da NF. 27341, COM DIETA ENTERAL LIQUIDA E MODULO DE PROTEINA, LA VITA LTDA. 2017NL01130 2017NE00818 75433451 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 73842753, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1513/2016, LA VITA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768246 1454 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 20 E 21/09/2017, PARA REALIZAR TRASLADO DE SEVIDORAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 335 E 336 (RD'S Nº 035T E 036T/2017). 2017NL05768 2017NE03215 76574172 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768247 1455 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 9085,6400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO PESSOAS FÍSICAS, NOVEMBRO/2017. 2017NL01519 2017NE00051 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4546 AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA - FOPAG - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768248 1456 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 1549,5000 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de NOVEMBRO de 2017, conforme NFSE nº 2495 e SIPA 02-13439/2017. 2017NL03388 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768249 1457 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 5318,0800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RPPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. 2017NL00392 2017NE00041 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768250 1458 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 606,7700 0,0000 0,0000 ###.943.857-## 1 "" LUCIA MARIA FERREIRA 8316087 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA OS DIAS 10 A 13/04/2017 (FOLHA 352) PARA AMBULATÓRIO DE FISSURADO - ORTODONTIA, PROTESE, LABORATÓRIO ORTO E PROTESE 3, PACIENTE ARIANA APARECIDA DE ALMEIDA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 224/2017 NA FOLHA 354. 2017NL00604 2017NE00589 50820958 TFD. CPF : 007.943.857-10 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768251 1459 2017 2017-04-09T00:00:00 3364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO( ALPROSTADIL 20MG) ARP 696/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1383/2017. 2017NE02220 2017NE02220 77575040 ADESÃO AS ARP'S Nº 0696; 0697; 0699; 0700; 0701/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 76363619- CENTRAL COMPRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768252 1460 2017 2017-11-12T00:00:00 -478,2600 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/REFORÇO DE PARTE DE SUBITEM NA FGP 31 PMES DEZ/2017. 2017NE02521 2017NE02115 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4256 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768253 1461 2017 2017-08-21T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.293.057-## 1 "" RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA 8349445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, REFERENTE ATUAR EM EXTENSÃO NA 2ª DEFENSORIA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, NO DIA 21/08 COM RETORNO 22/08/2017 ÀS 18:00 H. 2017NE00919 2017NE00919 79231730 ATUAR EM EXTENSÃO NA 2ª DEFENSORIA DE SÃO GABRIEL DA PALHA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768254 1462 2017 2017-08-22T00:00:00 2068,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32440513000100 2 "" CONSTRUFACIL-COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 8385944 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BENS DURÁVEL(CAIXA PLÁSTICA DE FERRAMENTAS 19 POLEGADAS) CONF.SOLIC. ALMOXARIFADO 190/2017. 2017NE02137 2017NE02137 78695635 CAIXA PLASTICA DE FERRAMENTAS 19 POLEGADAS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4414 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768255 1463 2017 2017-02-08T00:00:00 291,4900 0,0000 0,0000 0,0000 28126738000119 2 "" FERMACO LTDA 8319755 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS DE MONITORAMENTO EM PARCERIA COM AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ACT N° 001/ANA/2014 2017NE00360 2017NE00360 77891929 DE FERRAMENTAS PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS DE MONITORAMENTO EM PARCERIA COM AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ACT Nº 001/ANA/2014. - REP/AGERH/DPH/GGER/Nº 006/2017. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3263 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768256 1464 2017 2017-07-12T00:00:00 -530,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.317-## 1 "" AMANDA LAPORTI DE ARAUJO 8389440 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE ANULAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME GUIA DEVOLUÇÃO 2017GD00630 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 42. 2017NE02545 2017NE01891 201701315584 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768257 1465 2017 2017-07-12T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07122586000106 2 "" SERVINORTE SERVICOS LTDA EPP 8367156 CONCORRÊNCIA PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO Nº 013 FIRMADO ENTRE O IEMA E A EMPRESA SERVINORTE. 2017NE02320 2017NE02320 69175861 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA SERVINORTE SERVIÇOS LTDA- CI-010/15 GL PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768258 1466 2017 2017-07-12T00:00:00 -51,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO INSS PATRONAL POR ESTORNO 3 HORAS/AULAS. ENEM DIGIT@AL 2017NE03028 2017NE02301 79935311 DO DOCENTE DAVID ALVARENGA NASCIMENTO PARA MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO DIA 28/10/2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768259 1467 2017 2017-10-30T00:00:00 -13000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2017NE00017, para cobrir despesas com outras cessões. 2017NE00563 2017NE00017 74875019 CORRESPONDENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA MÁRCIA ERLER A ESTA SEDES, A CONTAR DE 29/04/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2016, NO VALOR DE R$ 76.500,00 (SETENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS), EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768260 1468 2017 2017-10-30T00:00:00 326,6400 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE JOSÉ ALOÍSIO PEREIRA SOBREIRA (CPF: 577.118.797-68), A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL A SER ABERTA PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0013333-26.2015.8.08.0024. 2017NE00362 2017NE00362 68095597 REFERE-SE A RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO, APÓS O SEU FALECIMENTO. ACAO DE COBRANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768261 1469 2017 2017-01-06T00:00:00 1644,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.885.567-## 1 "" AGOSTINHO LOVATO NETO 8380566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS - JURIS/17 - POLO NOVA VENÉCIA - 3ª SEMANA - 04 A 10/06. 2017NE00660 2017NE00660 31742017 CONFORME DECRETO 1532-R RECADASTRAMENTO DE CONTADOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768262 1470 2017 2017-08-14T00:00:00 -8675,8500 0,0000 0,0000 0,0000 EX0000152 4 "" MENDES & MANSUR ASSESSSORIA ADUANEIRA E DE COMERCIO EXTERIOR LTDA-EPP 8385459 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE05168, SALDO EXCEDENTE APÓS FECHAMENTO DE CAMBIO. 2017NE06107 2017NE05168 77953428 ALECTINIBE 150MG CÁPSULA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO, P/ATENDER FERNANDO PAULO BASTOS VALBÃO, EM ATEND. AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768263 1471 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 455,0000 0,0000 0,0000 ###.902.547-## 1 "" HELENA PACHECO MORAES 8383958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 3 DIÁRIAS E 1/2 DA SUBSECRETÁRIA HELENA SOARES PACHECO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ DE 23/10/2017 À 26/10/2017 2017NL00674 2017NE00484 76651630 VIAGEM A COLATINA NO DIA 12/01/17 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768264 1472 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 -24995,3600 0,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00273 2017NE06418 70318263 DE AGENOR HOFFMANN, HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE, DIA 04/04/2015. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768265 1473 2017 2017-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.657.777-## 1 "" JULIANA INÁCIO RODRIGUES 8371536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM EM ANEXO. VIAGEM REALIZADA EM 08/01/2017. 2017NL00010 2017NE00074 76669165 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA JULIANA INÁCIO RODRIGUES - ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768266 1474 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 1173,0000 0,0000 0,0000 00891001000173 2 "" ENDO TEC COM.E REP.MAT.CIRURGICOS LTDA. 8368314 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 56942/2017, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURA. POLYGLCTIN. EMISSÃO EM 27/07/2017. 2017NL01493 2017NE01021 76881989 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74158139, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0063/2017, ENDO-TEC COMERCIO E REPRESENTAÇAO -LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768267 1475 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 2806,0800 0,0000 0,0000 20868995000114 2 "" FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8377617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 37 GUIAS DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEPJ - REFERENTE DILIGÊNCIAS DO ANALISTA JUDICIÁRIO, OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. 2017NL00217 2017NE00048 76653145 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768268 1476 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 1377,9200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPLEMENTAR 37 DO MES DE FEV/2017 2017NL00864 2017NE00195 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768269 1477 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 2940,0000 0,0000 0,0000 01571702000198 2 "" HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8330279 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0255207 - DATA DA EMISSÃO 19/04/2017, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS ( ÁGUA PARA INJEÇÃO E OUTROS. ) CONFORME PROCESSO Nº 76032400. NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2017. 2017NL00332 2017NE00307 76032400 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 74653326, ARP: CENTRAL COMPRAS/SESA, MEDICAMENTOS: AGUA PARA INJEÇÃO E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768270 1478 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 1800,0000 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO liquidação da NF. 3206, COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ANESTESIA Abril/17, ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA. 2017NL00716 2017NE00019 70914257 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 67662722, N° DO CONTRATO 0126/2015, ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768271 1479 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 11752,7000 0,0000 0,0000 ###.566.387-## 1 "" JULIO MARIA DE OLIVEIRA 8350141 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS DIREITOS, REFERENTE AO MÊS 10/2017 2017NL00771 2017NE00557 72849843 "DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO REFERIDO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS DIREITOS ""ADVOGADO EWERTON MONTENEGRO GUIMARÃES""" ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768272 1480 2017 2017-10-07T00:00:00 3601,5000 0,0000 0,0000 0,0000 22355622000175 2 "" BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 8342350 PREGÃO PARA ATENDE AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(POLIVITAMINICO PO LIOFILO) ARP 976/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1081/2017. 2017NE01669 2017NE01669 78317762 ADESAO A ARP N° 0976/2017, REFERENTE AO PROCESSO N° 76162141 - HIMABA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768273 1481 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 50,7100 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Apropriação ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto para PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS, Mês de FEVEREIRO/2017 2017NL00464 2017NE00057 76633217 CI DSZM/SMZ Nº 056/2017 - REFERÊNCIA: MATRÍCULA 0428461-5 - ENCAMINHA PARA OS PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA CESAN REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO / 2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768274 1482 2017 2017-05-10T00:00:00 4683,4400 0,0000 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PREST.DE SERVIÇOS DE MANUT.PREVENT.CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº293/2013 2017NE07256 2017NE07256 62645110 ESPECIALIZADA VISANDO À PREST.DE SERVIÇOS DE MANUT.PREVENT.CORRETIVA,COM CALIBRAÇÃO,VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM CENTRÍFUGA DE BANCADA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 95 APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768275 1483 2017 2017-04-10T00:00:00 788,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.475.276-## 1 "" ALCIONE OLIVEIRA MOZER BRITO 8385749 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 16 A 21/08/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1798/2017. 2017NE03087 2017NE02457 79068316 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ADRYAN FERNANDO MOZER ALVES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768276 1484 2017 2017-03-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.037-## 1 "" NEZIO FABER DA SILVA 8318639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, NO DIA 10/08/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO MÉDICOS VETERINÁRIOS. 2017NE01568 2017NE01568 76999238 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGEN DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768277 1485 2017 2017-02-08T00:00:00 140,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO (AMICACINA, SULFATO 50MG/ML) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0601/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0159/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2017NE00850 2017NE00850 77452275 SOLICITA AUTUACAO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFRENTE AO PROCESSO (MAE) 74070070/HINSG - ARP'S :0599,0600,0601 E 0602/2017 . ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768278 1486 2017 2017-02-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.679.397-## 1 "" PEDRO ROGERIO DE OLIVEIRA MELLO 8330084 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 02/08/2017, SERVIÇO DE PESQUISA DE PREÇO COMBUSTÍVEL. SUFIS-S. 2017NE01057 2017NE01057 76940985 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768279 1487 2017 2017-10-19T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.639.527-## 1 "" Pablo Araújo Batista 8370057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10155 - Participar na Formação Inicial dos novos supervisores escolares. Data: 16 a 20/10/2017 - Itinerário: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. 2017NE05540 2017NE05540 79800645 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768280 1488 2017 2017-07-25T00:00:00 7398,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PLACA ELETROCIRURGICA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1278/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0035/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78883075 2017NE00814 2017NE00814 72945206 HABF/ALMOX MAT-MED/CI:008/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE PLACA ELETROCIRURGICA UNIVERSAL; TAMANHO UNICO; DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE 10X13,3CM E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768281 1489 2017 2017-07-25T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2017NE00045 destinado a cobrir despesa com Fundo Financeiro (Aporte) - RPPS no exercício de 2017. 2017NE01381 2017NE00045 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768282 1490 2017 2017-06-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.247-## 1 "" FABIO RUFINO DA PAIXAO 8364809 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER CI.PGE/PSA/Nº05/2017 - 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO RUFINO DA PAIXÃO QUE CONDUZIU DR. LEONARDO GUSTAVO PASTORE DYNA PARA AUDIÊNCIA EM CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM DIA 20/06/2017. 2017NE00241 2017NE00241 78312264 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768283 1491 2017 2017-11-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.646-## 1 "" Lúcio José Ramos Nicoláo 8386038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE 1 DIÁRIA, EM VIAGEM OFICIAL A IÚNA E AFONSO CLÁUDIO/ES NO DIA 28/08/2017 E SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NO DIA 29/09/2017. 2017NE00311 2017NE00311 79303633 ABERTURA DE PROCESSO DE DIÁRIA DOS SERVIDORES ALEXANDRE AQUINO DE FREITAS CUNHA,ROGERIO ROZA MACHADO E LUCIO JOSÉ RAMOS NICOLAO,PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS TÉCNICOS,NOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLAUDIO, IÚNA E SÃO GABRIEL DA PALHA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768284 1492 2017 2017-11-17T00:00:00 -30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03371998000129 2 "" C.E DA E.P.G. PROF. AUGUSTO CARVALHO 8340476 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ACERTO 2017NE06498 2017NE06495 76930580 DO PEDDE/2017 (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768285 1493 2017 2017-11-20T00:00:00 837000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS reforço para cobrir folha em novembro 2017. 2017NE00321 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768286 1494 2017 2017-11-20T00:00:00 720,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.920.257-## 1 "" TAMIRES VENANCIO PAPA 8349781 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa passagens TFD paciente Thamires Venancio Papa, RPU nº 628/2017 conforme autorização fls. nº 119 em anexo. 2017NE01724 2017NE01724 58571647 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DIMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768287 1495 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 1170309,0000 0,0000 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8316244 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS DE BOLSAS, RELATIVO AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DOS RECURSOS DA RECEITA LIBERADO EM DEZEMBRO/16. 2017NL00005 2017NE00008 72933534 ESTIMATIVA DA COTA ORÇAMENTARIA DISPONÍVEL A EMPENHAR PARA UG-FUNCITEC - EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320901 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3903 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS 32901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768288 1496 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 3522,9200 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO Liquidação da despesas com o contrato nº 007/2016 prestação de serviços de Rede de Transporte e telecomunicações e serviços de comunicação multimidia no período de abril/2017 - Linhares 2017NL01219 2017NE00190 75780410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768289 1497 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 7450,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG. LANÇ.P/ATENDER DESP.C/ OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 77975723 - PLANILHA 80 - ABA 1. 2017NL01020 2017NE00316 77975723 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. N.240/2017-PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768290 1498 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 -502,0600 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31 , MÊS SETEMBRO/2017. 2017NL02323 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2535 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768291 1499 2017 2017-09-01T00:00:00 0,0000 250,0000 0,0000 0,0000 ###.571.497-## 1 "" JULIANA DALCOLMO COURA VIANNA 8369048 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Liquidação de suprimento de fundos visando aquisição de serviços de terceiros de pequeno vulto para atender a este Instituto. 2017NL00011 2017NE00025 76594912 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 250.00 DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR PEQUENO VULTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768292 1500 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 493,1500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Apropriação ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA para DIVISÃO FAZENDÁRIA, Mes de JUNHO/2017. 2017NL01687 2017NE00058 76622959 CI/DSZM/SMZ/Nº 019/17 - ENCAMINHA, PARA PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EDP ECELSA, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA DIVISÃO FAZENDÁRIA, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768293 1501 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 -936,6400 0,0000 0,0000 ###.916.587-## 1 "" ANDREA MARIS MACHADO CRUZ SIMONETTI 8365772 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00032 2017NE00334 77780140 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768294 1502 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3561,6000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 29712/519, Publicidade Institucional em MAR/2017, TV Guarapari - MAI/2017. 2017OB00645 2017NE00008 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768295 1503 2017 2017-10-07T00:00:00 26260,2000 0,0000 0,0000 0,0000 07065674000113 2 "" SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME 8322747 PREGÃO AQUISIÇÃO DE 900 UN CLIPS TAMANHO 00, 1350 UN CLIPS TAM 3/0, 720 UN CLIPS TAMANHO 6/0, 1080 CLIPS PRENDEDOR DE PAPEL TIPO BINDER 19MMM, 900 UN CLIPS PRENDEDOR PAPEL TIPO BINDER TAM 51 MM, 1350 COLCHETE 08, 1260 COLCHETE 10 E 1800 COLCHETE 14, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 44/48 2017NE01416 2017NE01416 201700297409 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768296 1504 2017 2017-08-22T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2017NE00041 para cobrir despesa com Auxílio Alimentação RPPS no exercício de 2017. 2017NE01584 2017NE00041 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768297 1505 2017 2017-08-18T00:00:00 428,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a concessão de uma diária e meia para o Secretário de Estado de Habitação e Regularização Fundiária participar do Fórum Nacional de Habitação e Interesse Social 2017, em São Paulo, com saída em 23/08/2017. 2017NE00402 2017NE00402 77257243 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768298 1506 2017 2017-05-12T00:00:00 -188,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.217.117-## 1 "" WALACI MAGNAGO 8370794 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE 2 H/AULA CONFORME FOLHA 96. ENEM DIGITAL - TERMO DE COOP 075/2017 E PORTARIA 059-R/17 2017NE02909 2017NE00917 78844495 DO DOCENTE WALACI MAGNAGO PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 18/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768299 1507 2017 2017-09-26T00:00:00 17706,8100 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 79587380. 2017NE00543 2017NE00543 79587380 DE PEQUENO VALOR. PJ Nº 0010794-05.2006.8.08.0024 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768300 1508 2017 2017-09-26T00:00:00 26468,4000 0,0000 0,0000 0,0000 36415958000190 2 "" ORTOPEDIA ALEXANDRINA LTDA 8319678 PREGÃO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÓTESES,CONFORME OFM 017/2017. 2017NE00449 2017NE00449 40575462 PROC 0589/2007 CREFES SOLICITACAO DECOMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768301 1509 2017 2017-09-26T00:00:00 853,3800 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2017. 2017NE00768 2017NE00043 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768302 1510 2017 2017-01-08T00:00:00 7990,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10498974000109 2 "" INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA 8360428 INEXIGÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A FERRAMENTA ONLINE DE CONTROLE SISTEMATIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTOS E ATOS CORRELATOS A FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 2017NE01040 2017NE01040 36322017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2775 TI: LOCAÇÃO DE SOFTWARES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768303 1511 2017 2017-12-09T00:00:00 450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.527.705-## 1 "" MARIANA ANDRADE SOBRAL 8368941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,0 DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA MARIANA ANDRADE SOBRAL, REFERENTE REUNIÃO NA DIOCESE DE COLATINA COM A FINALIDADE DE PLANEJAMENTO PARA O GRANDE ATO QUE ACONTECERÁ NO DIA 4 DE NOVEMBRO, RECORDANDO OS 2 ANOS DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA SAMARCO COM A PARTICIPAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS, ENTIDADES, DENOMINAÇÕES RELIGIOSAS DIVERSAS, MPF E MPES, NO DIA 12/09 COM RETORNO 12/09/2017 ÀS 11:00 H. 2017NE01054 2017NE01054 79497330 REUNIÃO NA DIOCESE DE COLATINA COM A FINALIDADE DE PLANEJAMENTO PARA O GRANDE ATO QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE NOVEMBRO, RECORDANDO OS 2 ANOS DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA SAMARCO COM PARTICIPAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS, ENTIDADES, DENOMINAÇÕES RELIGIOSAS DIVERSAS, MPF E MPES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768304 1512 2017 2017-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.549.067-## 1 "" DANILO BARCELLOS DO ROSARIO JUNIOR 8357680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DO BATALÃO DE POLÍCIA AMBIENTAL QUE ESTIVE EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA INSPEÇÃO DA UNIDADE DO BPMA NO MUNICÍPIO DE COLATINA. NO DIA 20/06. CONFORME CI 459/2017- CPO-E. 2017NE01630 2017NE01630 78647088 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO BPMA E DO CPO-E, POR TRABALHOS REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768305 1513 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 8083,7000 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Apropriação da NF 14101 referente a produção de itens de composição do jogo interativo campanha materiais institucionais mes de maio/17 - CONCORRENCIA Nº 001/2015 E CT. 013/2016. 2017NL03870 2017NE00544 77782160 ENCAMINHA NOTAS FISCAIS CAMPANHA MATERIAIS EDUCATIVOS - CI 012/2017. CAMPANHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768306 1514 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 5332,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 1667128 FEV/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO 10MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ATA: 1690/2016. 2017NL01181 2017NE01374 72420456 FENOFIBRATO 200MG CÁPSULA,GABAPENTINA 400MG CÁPSULA E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768307 1515 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 428,4000 0,0000 0,0000 ###.096.027-## 1 "" JOSÉ MARIA DE ABREU JÚNIOR 8377447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 21 E 22/02/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE AS TENDÊNCIA E INOVAÇÃO NA CADEIA PRODUTIVA DE ALIMENTOS. 2017NL00282 2017NE00292 76588300 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PAR ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768308 1516 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 1103,2000 0,0000 0,0000 ###.501.817-## 1 "" SEBASTIAO GIROLLA 8355134 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE SÃO PAULO, P/ O PACIENTE SEBASTIÃO GIROLLA, NO PERÍODO DE 31/08 A 06/09/2017, CONFORME RPU 346/2017 2017NL01095 2017NE01043 79229964 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768309 1517 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 71084,6000 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NFS Nº 38023, 38024, 38025, 38026 E 38027, ÀS FLS. 1001/1005, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE FAEC'S E SIH-TRANSPLANTE, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9008/2016, VIGÊNCIA: 01/09/2017 A 01/03/2019. 2017NL12176 2017NE06512 75302160 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768310 1518 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SETPES, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2017. 2017NL01676 2017NE00001 76508935 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, USUÁRIOS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- SETPES. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768311 1519 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 578,6700 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 030.091 MÊS DE JULHO/2017 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). OBS: EMISSÃO DE NE EM DATA DE LIBERAÇÃO DE COTA. 2017NL01928 2017NE00101 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768312 1520 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 2348,9200 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS CASAS DE SEMILIBERDADE VILA VELHA REF A JANEIRO/2017 NF 2009. 2017NL00357 2017NE00261 65801547 PROCESSO FINANCEIRO DA CONSTRUTORA ARPA E, SERVIÇOS LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 60084588 E AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 67487890. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 2817 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768313 1521 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.854.017-## 1 "" MARILIA MADEIRA DA PAIXAO 8365706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3038 - 06/12/2017 - VIX PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2017NL09282 2017NE03071 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768314 1522 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 -54,6900 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL07561 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768315 1523 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 9980,0000 0,0000 0,0000 13625014000142 2 "" CTF CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA-ME 8376530 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DA NF 224 DE 24/04/2017 ÀS FLS. 86. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO METODO PEDIASUIT COM MANUTENÇÃO, PARA O PACIENTE MIGUEL DA SILVA SOUZA GEREMIAS - MJ 0004469-24.2015.8.08.0048 -FLS DE FREQUÊNCIA 87/88. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 96. 2017NL01279 2017NE00515 75682672 PROCEDIMENTO METODO PEDIASUIT AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768316 1524 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 301,3500 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR NA REGIÃO METROPOLITANA DE VITÓRIA DA PMES(SALA DE REUNIÃO DA DAL).ARP N°043/2017.CI N°1203/2017 DAL/1. 2017OB04326 2017NE01034 73676705 TERMO DE REFERÊNCIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR NA REGIÃO METROPOLITANA DE VITÓRIA DA PMES. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768317 1525 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.687.196-## 1 "" FILIPE TIAGO LOZANO DE LACERDA 8360866 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 30/10/2017, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO INOVAÇÃO. 2017OB03800 2017NE02435 79906206 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768318 1526 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.367.917-## 1 "" MICHEL WESLEY DE MOURA GODOI 8319911 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 30/10/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DIREITOS HUMANOS NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 140 (RD Nº 115/2017). 2017OB07771 2017NE02418 76779890 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768319 1527 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 351,4700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, REF. FOLHA 31 DE JULHO/2017. 2017OB03069 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768320 1528 2017 2017-09-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.327.947-## 1 "" MARIANA LOYOLA DA SILVEIRA NOVAIS 8377456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 27 A 29/09/2017 DOMINGOS MARTINS, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONCEIÇÃO DO CASTELO E ARACRUZ - ES 2017NE01127 2017NE01127 78809916 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768321 1529 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.247.837-## 1 "" KÁSSIA GOMES DE JESUS 8379256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIAS EM VIAGENS PARA DENTRO DO ES , NO EXERCÍCIO DE 2017, NO DIA 14/08 PARA SÃO MATEUS (RD N°51) 2017OB05814 2017NE02931 77349601 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768322 1530 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 16614,2700 0,0000 0,0000 28402931000135 2 "" APAE DE MUQUI 8321199 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº 78 - CONTRATO Nº 062/2014 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MUQUI - ES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL04281 2017NE00104 65564600 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MUQUI (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768323 1531 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 58,0000 0,0000 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação ref. ar despesas com aquisição de material de expediente, de proteção e de segurança, conforme autorização no processo 77340264, nf nº 2222. 2017NL00981 2017NE00454 77340264 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768324 1532 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 57832,4100 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM TERCEIRO TERMO ADITIVO-CONTRATO 012/2014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A UNIMETRO-VILA VELHA , NO PERÍODO DE JULHO DE 2017. 2017NL02546 2017NE00241 68713711 PROCESSO FINANCEIRO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO LTDA EPP - CONTRATO 012/2014. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 60615893. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768325 1533 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 5046,3300 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME CONTRATO 004/2012 E FATURA N° 00018017, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL00516 2017NE00026 76635406 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, SENDO 03 (TRÊS) MODELOS EXECUTIVOS PARA ATENDIMENTO AO IPAJM. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768326 1534 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.163.367-## 1 "" RICHARD FERREIRA GUARNIER 8384132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem a Cachoeiro de Itapemirim para colheita de pupunha no experimento de sistema agroflorestal. 2017NL01367 2017NE01169 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768327 1535 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 11318,9800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL03647 2017NE00040 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768328 1536 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 180,4700 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO Liquidação da Fatura 1800079619104 para cobrir despesas com serviços de telefonia fixa desta secretaria no mês de Setembro/17 2017NL01539 2017NE00010 76543382 E PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 28.988,02 - CONTRATO 013/12 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768329 1537 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 30000,0000 0,0000 0,0000 03323503000196 2 "" FUND DE APOIO AO HOSP UNIV C A MORAES 8340865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO 9087/17 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS , CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO.VIGENTE DE 29/12/17 A 28/12/18. 2017NL14344 2017NE09967 79022910 REFERENTE EMENDAS PARLAMENTARES PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768330 1538 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.797.337-## 1 "" JORDANA PEREIRA MIGUEL 8373848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00022 2017NE00343 77072030 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS - JORDANA PEREIRA MIGUEL PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768331 1539 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.032.877-## 1 "" EDUARDO SALUME 8360520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR EDUARDO SALUME, PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE PIÚMA/ES, NOS DIAS 07 E 08/06/2017, COM RETORNO ÀS 20:00 HORAS. 2017NL00468 2017NE00436 78029139 ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE PIÚMA/ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768332 1540 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 3400,0000 0,0000 0,0000 03062404000106 2 "" RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 8328212 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1410 DE 06/03/2017, PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE BRONCOSCOPIA E CPRE. EMPRESA RC SERVIÇOS MÉDICOS . 2017NL00244 2017NE00167 72658355 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71725610, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1969/2015, RC SERVIÇOS MEDICOS S/ LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768333 1541 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 3730,2800 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DAS NFs. 199657/199665/199668/199685/199672/199677 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO - ORTESE E PROTESE ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 001/2015 EM FAVOR DA ORTHO HEAD. 2017NL00401 2017NE00060 76598675 TERMO DE REFERENCIA Nº 003/2017OP DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768334 1542 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 2897,5900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Apropriação da despesa com a prestação de serviços de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA REGIONAL DE SÃO MATES, mês de ABRIL /2017. 2017NL01195 2017NE00058 76637727 CI/DSZM/SMZ/Nº 032/17- (REFERENCIA: Nº INSTALAÇÃO 0001078954 A 0001078965---ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DA EDP-ESCELSA, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL, ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA REGIONAL DE SÃO MATES/ES.,,DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768335 1543 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 873703,0100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEGER, FF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00612 2017NE00034 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768336 1544 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 40528,3800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEGER, FF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00612 2017NE00034 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768337 1545 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 33201,4300 0,0000 0,0000 33654831000136 2 "" CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLIMENTO C.T.CNPQ 8318330 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESTITUIÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO PRONEX/2010. 2017NL00502 2017NE00322 49321811 PRONEX 2010. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3389 RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768338 1546 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 38342,9800 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA Liquidação da NF 694, 1ª medição do contrato 305/2016, serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Aflordizio de Carvalho da Silva, Vitória. 2017NL00862 2017NE00500 75987759 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA (REP/GERFE/N 280/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768339 1547 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.025.607-## 1 "" FREDERICO LOPES RAPOSO FILHO 8317613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE BOA ESPERANÇA, VISTORIA DE EQUIPAMENTOS REFERENTES AO CONVENIO Nº 122/2011. PERÍODO 09 A 10/03/2017. SOLIC. 105/2017. 2017NL00290 2017NE00022 76567044 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS)PARA ATENDES DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768340 1548 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.733.037-## 1 "" ROGERIO DA VITORIA PESSANHA 8365740 INEXIGÍVEL EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO SPTC, SIPA 02-5832/17 2017NL01380 2017NE00495 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768341 1549 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 134,7300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. ABRIL/2017, FOLHA 31. AÇÃO 2006 - RG. 2017NL01083 2017NE00727 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768342 1550 2017 2017-03-19T00:00:00 0,0000 137577,0500 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO 2017NL00244 2017NE00033 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768343 1551 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 1064,5500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 PREGÃO Liquidação da despesas com fatura 126365, referente a prestação de serviço de mensageiria e postagem da SESPORT, no periodo de 02 a 22/02/2017 - 5º Termo Aditivo ao Contrato 005/2012. 2017NL00185 2017NE00015 74765566 CONTRATO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768344 1552 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.114.796-## 1 "" PATRICK JOSE SOUTO 8361556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PATRICK JOSÉ SOUTO PARA PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA DE EXECUÇÃO PENAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOS DIAS 17 A 18/07 COM RETORNO ÀS 15:00 H. 2017NL00733 2017NE00692 78858135 ATENDER A DESIGNAÇÃO DO EXMO. DEFENSOR PÚBLICO GERAL PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA DE EXECUÇÃO PENAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768345 1553 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 -1847,2600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2017 - REGIME GERAL - RGPS. 2017NL02085 2017NE00020 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768346 1554 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.415.387-## 1 "" Luciana de Paiva 8380240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com diária, da servidora Luciana de Paiva, em viagem oficial a João Neiva/ES. 2017NL00140 2017NE00100 76858391 SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DAS SERVIDORAS,CARLA GEOVANA FONSECA DA SILVA DE CASTRO E LUCIANA DE PAIVA. QUE REALIZARAM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA NO DIA 26/01/17. PARA A REALIZAÇÃO DA CHAMADA DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ANO LETIVO DE 2017. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768347 1555 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REGISTRO DE LANÇAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OPV RELATIVO AOS PROCESSOS JUDICIAIS INSERIDOS NO PA 77915127. 2017NL00971 2017NE00303 77915127 A LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS . OF PGE/RPV 232/2017. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768348 1556 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 143,4600 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DO PREVES EMPREGADO DO MES DE FEVEREIRO/2017. 2017NL00282 2017NE00105 76947386 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768349 1557 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 334,8000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 57012 ABR/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. ARP: 1261/16 2017NL05148 2017NE02695 74971727 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 72237325, EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768350 1558 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 283,6400 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SRO - 3, MÊS DE SETEMBRO/2017 2017NL02353 2017NE00040 76202020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768351 1559 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.812.736-## 1 "" BRUNO DE OLIVEIRA MARTINS FELIPE 8361758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO ROQUE DO CANAà E OUTRO, NOS DIAS 13 A 17, 20 1 24/02/2017, REALIZAR CAPTURA DE MORCEGO, MONITORAMENTO E CADASTRAMENTO DE ABRIGOS. 2017NL00237 2017NE00240 76906256 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768352 1560 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 71952,2700 0,0000 0,0000 13917136000102 2 "" FMS DE CARIACICA 8361991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL09019 2017NE00290 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768353 1561 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.629.897-## 1 "" RICARDO JOSE RIOS REGIS 8316891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E LINHARES/ES NOS DIAS 11 E 12/04 E BARRA DE S. FRANCISCO E COLATINA/ES NOS DIAS 16 E 17/04/2017, PARA REALIZAR CONTAGEM DE MATERIAIS E KIT PRESO NAS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 04 E 06 (RD'S Nº 001 E 002/2017). 2017NL02314 2017NE01941 76617270 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768354 1562 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 -14773,1800 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00232 2017NE00022 76694666 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768355 1563 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 -163125,2700 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00232 2017NE00022 76694666 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768356 1564 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 236,4000 0,0000 0,0000 ###.536.017-## 1 "" MONIQUE GONÇALVES DA SILVA 8349976 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 25/09/2017, PARA PACIENTE E 2 ACOMPANHANTES - REQ. 1652/2017. 2017NL03005 2017NE00114 51009722 PASSAGEM E DIARIA PARA MATHEUS FELIPE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768357 1565 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 1377,4100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO FATURA 201738468 DIO/ES REF. PUBLICAÇÕES NO PERÍODO 03/04 A 28/04/2017 2017NL00333 2017NE00010 76596508 CI.GEAD/PGE/N° 031/2017 - EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO (DIO), COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DESTA PGE, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768358 1566 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 47,5000 0,0000 0,0000 ###.956.837-## 1 "" LEONARDO CARDOSO DE OLIVEIRA 8347511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2013 no dia 24/04 para Marataízes. 2017NL08591 2017NE05238 62924346 NO VALOR DE 1.472,50 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A MARATAIZES NO DIA 24/04/2013. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768359 1567 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 92,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 68755 E 68343, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES DO HMSA. DEZ/17 2017NL01628 2017NE01255 76443175 SOLICTAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFRENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 74698656 PREGÃO N° 047/16. COM VIGÊNCIA 02.05.2016 A 02.05.2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768360 1568 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 11919,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017OB03842 2017NE00040 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768361 1569 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 1906, PCTE: MARCELO ASSIS, PERIODO: 01/09 A 30/09/17. 2017OB27597 2017NE00022 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768362 1570 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -12115,5000 0,0000 03577883000195 2 "" BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA 8332399 PREGÃO 2017NS00389 2017NE02437 77313836 SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768363 1571 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 369,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.OUT/17.PENS.IJSN. 2017OB14470 2017NE00074 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768364 1572 2017 2017-04-12T00:00:00 2425334,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59275792000150 2 "" GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA 8339129 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM COMPRA DE 34 (TRINTA E QUATRO) VEÍCULOS CARACTERIZADOS STATION WAGON/MINIVAN/SUV - META 01 / ETAPA 01 CONVÊNIO/SENASP/MJ Nº 813001/2014- RECURSO FEDERAL. 2017NE01049 2017NE01049 69885206 SENASP / MJ Nº 813001/2014 VISANDO AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) VEÍCULOS CARACTERIZADOS TIPO PICK UP 4X2 CABINE DUPLA. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3000 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768365 1573 2017 2017-04-12T00:00:00 2100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.920.427-## 1 "" GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN 8360328 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 3,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN, REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE MEDIAÇÃO DO CONDEGE NO DIA 05 DE DEZEMBRO, TENDO A REUNIÃO PREVISÃO DE INICIAR ÀS 09:30.PARTICIPAÇÃO DE NO SENACON - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO SENDO NO DIA 06 A REUNIÃO PARA O HORÁRIO DE 10:00 H. NO DIA 07 DE DEZEMBRO A REUNIÃO SERÁ DE 09:30 ÀS 18:00. CONFORME DOCUMENTOS ENCAMINHADOS E DEFERIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR, NO DIA 04/12/2017 COM RETORNO 07/12/2017 ÀS 22:00 H. 2017NE01554 2017NE01554 80404154 PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE MEDIAÇÃO DO CONDEGE NO DIA 05 DE DEZEMBRO, TENDO A REUNIÃO PREVISÃO DE INICIAR ÀS 09:30. PARTICIPAÇÃO NO SENACON - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO SENDO NO DIA 06 A REUNIÃO PARA HORÁRIO DE 10:00 HORAS. NO DIA 07 DE DEZEMBRO A REUNIÃO SERÁ DE 09:30 ÀS 18:00 . CONFORME DOCUMENTOS ENCAMINHADOS E DEFERIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768366 1574 2017 2017-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" ANTONIO ZAMORA NETO 8325954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir diária em viagem para Linhares no dia 15/12/2017.Processo digital 003437 2017NE02248 2017NE02248 76642321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768367 1575 2017 2017-11-22T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.247-## 1 "" CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI 8383881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE08527 2017NE00854 76714934 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768368 1576 2017 2017-11-22T00:00:00 188384,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ORAL/ENTERAL ADEQUADA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS NUTRICIONALMENTE COMPLETA INDICADA PARA ALERGIAS ALIMENTARES OU DISTÚRBIOS DA DIGESTÃO . ARP Nº 1311/2017. 2017NE08499 2017NE08499 76336727 FORMULA INFANTIL P/LACTENTES E DE SEGUIMENTO P/CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA E OUTROS,P/ATENDIMENTO DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES NAS FARMACIÂS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768369 1577 2017 2017-11-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.299.757-## 1 "" Helton Afonso Guimarães 8374882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8795 - Visita Técnica do COIME. Itinerário: Vitória x São Gabriel da Palha x Linhares x Vitória - ES. Data: 11 e 12/04/2017 2017NE01516 2017NE01516 77491360 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/Nº05/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768370 1578 2017 2017-11-04T00:00:00 3097,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01641281000124 2 "" ABEMA-ASSOC. BRAS. DE ENTID. DO MEIO AMBIENTE 8342047 INEXIGÍVEL Para cobrir despesas com Taxa de Anuidade/2017 para esta Secretaria. 2017NE00071 2017NE00071 77268458 DE ANUIDADE DA ABEMA PARA O ANO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768371 1579 2017 2017-01-17T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00030 2017NE00030 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768372 1580 2017 2017-09-16T00:00:00 0,0000 1570232,1800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DESETEMBRO 2017NL00816 2017NE00055 201700004222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768373 1581 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 -196,5400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha de pagamento 31 setembro 2017. 2017NL00548 2017NE00019 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768374 1582 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3183,9400 0,0000 12285441000166 2 "" TPF Engenharia Ltda 8379322 CONCORRÊNCIA 19ª MP REF. AO CC PRES III Nº 003/2016 -M CONSORCIO ECR/EUROESTUDIOS/TPF. nf.7209 set/17 PAGTO DO ISS 2017OB03608 2017NE00231 73576700 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768375 1583 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9262,2200 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DA SEDH NO MÊS 06/2017 2017OB00343 2017NE00227 78286590 DE PESSOAL DO MÊS JUNHO/17 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768376 1584 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.445.897-## 1 "" KARLA DIAS NASCIMENTO MENDES 8380744 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO 31/08/2017 - REQ. 1788/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. 2017OB03765 2017NE00232 75366029 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ALINE DIAS LAZARO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768377 1585 2017 2017-06-20T00:00:00 1678,6000 0,0000 0,0000 0,0000 27422328000152 2 "" ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS PERMANENTES DA CEASA 8341960 DISPENSA DE LICITAÇÃO REPASSE CONVÊNIO DE DESRATIZAÇÃO. 2017NE00328 2017NE00328 76619559 REPASSE CONVÊNIO DE DESRATIZAÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768378 1586 2017 2017-08-15T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.755.157-## 1 "" GILTON PECHINHO 8338077 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS VALOR PARA COBRIR DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS GELOG/SEFAZ. 2017NE01127 2017NE01127 76695298 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768379 1587 2017 2017-01-23T00:00:00 32080,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11683809000181 2 "" CENTRO DE RECUPEREÇÃO SENTINELAS - CRES 8366234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE PACIENTES EM CLÍNICAS PSIQUIÁTRICAS DA REDE PRIVADA, QUANDO DA INEXISTÊNCIA DE VAGAS NA REDE PUBLICA E CONVENIADA, CONSIDERANDO A AÇÃO CIVIL PÚBLICA, Nº 024070308457 - EXERCÍCIO 2017. 2017NE00791 2017NE00791 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768380 1588 2017 2017-02-13T00:00:00 2139757,8500 0,0000 0,0000 0,0000 09152761000729 2 "" BÁSICA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA 8369459 PREGÃO 027/2014, EMPRESA BÁSICA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 01. 2017NE00343 2017NE00343 65535014 N 027/2014, EMPRESA BÁSICA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 01 (CI/GAE/N 11/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768381 1589 2017 2017-02-13T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SEFAZ, FP, EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00069 2017NE00069 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768382 1590 2017 2017-02-13T00:00:00 370,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO( FUROSEMIDA 10MG/ML) ARP 506/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 93/2017. 2017NE00359 2017NE00359 71445900 ACICLOVIR; ACIDO ASCORBICO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768383 1591 2017 2017-04-25T00:00:00 -3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES PESSOAL CIVIL NA FPG DE Nº 31 DA PMES - ABRIL/2017. 2017NE00417 2017NE00035 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768384 1592 2017 2017-04-26T00:00:00 52000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 2088 RG. 2017NE00799 2017NE00294 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768385 1593 2017 2017-04-26T00:00:00 94930,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15003147000102 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL-DORES RIO PRETO 8363832 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM 2° E 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2017NE00147 2017NE00147 76195031 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768386 1594 2017 2017-02-16T00:00:00 160000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO CESAN - COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EM FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, VIGÊNCIA EM 31/12/2017, CONFORME ANE'S FLS. 07, RESERVA 00324 2017NE00285 2017NE00285 76681769 PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTO DE SANEAMENTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768387 1595 2017 2017-02-16T00:00:00 8448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08934248000131 2 "" FAVILY COMERCIAL LTDA ME 8323031 PREGÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES E ADJUVANTES DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0395/2016, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2016, COM VIGÊNCIA DE 23/02/2016 A 22/02/2017, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 079 E 080. 2017NE00383 2017NE00383 74173537 REFERENTE A ATA Nº 395/2016 - BOLSA PARA COLOSTOMIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768388 1596 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 32400,0000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AO INCENTIVO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 90%, DO MÊS DE JANEIRO/2017, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 9021/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/12/16 A 31/07/2017. 2017NL00311 2017NE00005 76690385 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768389 1597 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 138249,5500 0,0000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 5441 REFERENTE COBRIR DESPESA COM A RENOVAÇÃO CONTRATUAL Nº.0152/2016 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA GERAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONF. CONTRATO 152/2016 VIG. 29/07/2017 A 29/07/2018 2017NL01006 2017NE00629 73574945 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDRC). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4765 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768390 1598 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 573,6000 0,0000 0,0000 ###.124.287-## 1 "" PRISCILLA MIRANDA DA CUNHA 8356122 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 06/09/2017 - REQ. 1490/2017. 2017NL02696 2017NE02668 55153429 PASSAGEM E DIARIA PARA PRISCILLA MIRANDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768391 1599 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 25 a 26.05 em viagem a Santa Teresa para participar de reunião do IDAF e CONREMA II. 2017NL00154 2017NE00046 76650995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768392 1600 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 607,6900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. MAIO/2017, FOLHA COMPLEMENTAR 33. AÇÃO 2087 RP 2017NL01797 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768393 1601 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 24628,8000 0,0000 0,0000 08073669000115 2 "" AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA. 8373969 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS NºS 5204,5238 ÀS FOLHAS 130, 160 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE LABORATORIAIS DE RESÍDUO DE AGROTÓXICO EM ALIMENTOS. CONTRATO: 366/2014 VIGÊNCIA ATÉ 14/11/2017, PRESTADOS NO PERÍODO 01/03 A 30/04/2017,A PEDIDO DO LACEN. 2017NL05079 2017NE01606 76557430 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 64051757, EM FAVOR DA EMPRESA AGROSAFETTY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768394 1602 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.651.067-## 1 "" EMILIA BRITO 8379320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Aracruz nos dias 25.07.2017.Processo Digital : 000886 2017NL01279 2017NE01093 76711471 REFR. DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O GTECAD, ATENDER AS QUESTÕES DO DESASTRE REF A LAMA.-REP-001/2017-GTECAD. CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768395 1603 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 11427,7500 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 6, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01622 2017NE00049 76526135 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 2596.0192676-09 - CEF PRO MORADIA 6. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768396 1604 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 85,9000 0,0000 0,0000 24553849000150 2 "" ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP 8380934 PREGÃO LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas MATERIAL DE EXPEDIENTE - PREGÃO Nº 002/2017 para atendera VG no exercício de 2017 - DANFE Nº 000.000.435, re. ao mês de DEZEMBRO DE 2017. 2017NL00626 2017NE00283 79067212 DE ACESSÓRIO ELETRÔNICO E MATERIAL DIDÁTICO DE APRESENTAÇÃO PARA ATENDER-NIR AVANÇÃDO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768397 1605 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 62610,0100 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JULHO/2017. 2017NL01543 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2582 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768398 1606 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 7084,6900 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JULHO/2017. 2017NL01543 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768399 1607 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 386759,5000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FPG DE Nº 31 DO HPMES - JAN/2017. 2017NL00120 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768400 1608 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 206,1700 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 03415, COMP. DEZ/2017, SERV. PRESTADOS NOVEMBRO/2017, PARA COBRIR AO CONTRATOS 141/2015 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA BALANÇA METTLER, CONF. SOLICITAÇAO DO NTSF. 2017NL03264 2017NE00044 69612161 CENTRIFUGA SOROLOGIA; PLAQUETA MIX H; BALANÇA METTLER E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768401 1609 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 11544,0000 0,0000 0,0000 03367358000145 2 "" C.E DA EPG PROFESSOR PEDRO SIMAO 8328193 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08675 2017NE05837 76695611 REFERENTE AO PEDDE/2017 (ALEGRE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768402 1610 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 178,2000 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM RETENÇÃO DE TRIBUTOS NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASG E COPEIRA PARA ESTA ARSP NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 2017NL00130 2017NE00014 76632938 PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2017 A EMPRESA NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA - EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768403 1611 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 12395,4000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Liquidação de despesa com aquisição de combustível e lubrificantes para atender a Área Técnica desta Autarquia, conforme nota fiscal nº 210000, referente ao mês de outubro de 2017. 2017NL01106 2017NE00055 13952013 A PERMISSAO PARA DESISTIR DOS AGRAVO DE INSTRUMENNTO DE N.014.979.000.701.OR:O MESMO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768404 1612 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 30,5900 0,0000 0,0000 31724255000120 2 "" SAAE - VARGEM ALTA 8331077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE VARGEM ALTA - FATURA N° 02137-8 - REFERÊNCIA 04/2017. 2017NL01355 2017NE00028 201201640823 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768405 1613 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 3660,0000 0,0000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI -EPP 8362065 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 999, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL ( SHAMPOO PARA CABELO, CREME DE PENTEAR E CONDICIONADOR DE CABELO), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 E PREGÃO Nº 028/2016, (PROCESSO Nº 74043897). 2017NL00175 2017NE00184 77499140 AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO (SHAMPOO, CREME DE PENTEAR E CONDICIONADOR), PARA ATENDER A ESTE HEAC, (PROC. Nº 74043897), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768406 1614 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diária nº10080- Formação continuada dos supervisores escolares - Módulo IV. Itinerário: Linhares x Vitória x Linhares. Data: 03 a 05/10/2017 2017NL06554 2017NE05368 79663710 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768407 1615 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 1880,0000 0,0000 0,0000 ###.802.767-## 1 "" Wagner Santana Bianchi 8378715 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DOCENTE NO CURSO DE PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS, NOS DIAS 08 A 12/05/2017. 2017NL01388 2017NE00363 77596102 CONTRATAÇÃO DO DOCENTE WAGNER SANTANA BIANCHI / CURSO ELABORAÇÃO DE PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768408 1616 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 -569,2500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00427 2017NE00018 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768409 1617 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 8780,1000 0,0000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 025.573 MÊS DE FEVEREIRO/2017 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUPLEMENTO ALIMENTAR), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0335/2016, PREGÃO Nº 0134/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO MESMO Nº DO MÃE). 2017NL00459 2017NE00155 70856605 UT NUTDIET/Nº 008/2015, QUE SOLICITA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768410 1618 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 37,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº102/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DOCENTE - SEDU - MINISTAR 02 HORAS AULAS EM SETEMBRO. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB05921 2017NE01368 79130062 DA DOCENTE MONICA PAULA R. SANTOS COVRE PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 14/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768411 1619 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 20,6800 0,0000 ###.702.897-## 1 "" MONICA PAULA RODRIGUES SANTOS COVRE 8385837 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO Nº102/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DOCENTE - SEDU - MINISTAR 02 HORAS AULAS EM SETEMBRO. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB05922 2017NE01367 79130062 DA DOCENTE MONICA PAULA R. SANTOS COVRE PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 14/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768412 1620 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 28390 DE 02/10/2017 FLS. 384. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME - MÊS SETEMBRO/2017. CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2017NE01023 QUE FOI ANULADA PARA CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO COM CONTRATO). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 453. 2017OB03922 2017NE01160 77305078 EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768413 1621 2017 2017-12-29T00:00:00 -6054,2700 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02116 2017NE00683 73910163 DA SERVIDORA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA (VITÓRIA) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768414 1622 2017 2017-06-04T00:00:00 360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21370151000101 2 "" WORK EXPRESS COMUNICAÇÕES LTDA 8377900 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA SEDH 2017NE00131 2017NE00131 77285522 DE CARTÕES DE VISITA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768415 1623 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2463 - 10 A 11/10/2017 - ALEGRE P/ AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL07532 2017NE00094 76069818 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE ALEGRE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768416 1624 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2424,7500 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGTO RECIBO Nº 230168, PELO SERVIÇO DE RECARGA MENSAL NOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HMSA, NO MÊS DE OUT/17 2017OB01555 2017NE00030 76583171 PAGTO DE FATURAS REF/ AOS SERVIÇOS DE RECARGA MENSAL NOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HMSA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. COD. SIGA: 36277. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768417 1625 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.577.697-## 1 "" RODRIGO BERNARDO RIBEIRO PINTO 8324205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 17 E 18, 20 E 21, 27 E 28/07/2017, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA E COORDENAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE INSPETORES PENITENCIÁRIOS-DT, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 01, 02 E 03 (RD'S Nº 003, 004 E 005/2017). 2017NL04020 2017NE02778 78771528 NO VALOR DE 504,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768418 1626 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 95,0200 0,0000 0,0000 01260374000109 2 "" RFL - COMERCIAL LTDA 8342847 PREGÃO Liquidação da despesa, ref. NF Nº 03334, com aquisição de elementos filtrantes para purificadores de água, para cobrir as necessidades desta FAPES. 2017NL00596 2017NE00366 79587585 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768419 1627 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 2718,5000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº0029204 DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ESTA SEGER, PARA A SENHORA SECRETARIA DAYSE LEMOS, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 16/09/2017, CONFORME CONTRATO 016/2016 E PROCESSO 76529282/16. 2017NL00836 2017NE00023 76529282 CONTRATO Nº 016/2016- PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768420 1628 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 5302,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE TRANSCOL OUT 2017 2017NL00629 2017NE00001 76558525 PROCESSO ESTIMATIVO EM FAVOR DA GVBUS NO VALOR DE R$50.000,00 PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES TRANSCOL RTV/ES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768421 1629 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 149944,2400 0,0000 0,0000 06911840000273 2 "" NEXUS VIGILANCIA LTDA 8389380 PREGÃO REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO RELATIVO MES JANEIRO 2017NL00349 2017NE00026 201500318821 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768422 1630 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 3932,4000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 14,5 (QUATORZE E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESIGNADO COMO OFICIAL E ASSESSOR DO CHEFE DE DELEGAÇÃO CAPIXABA NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - CATEGORIA 12 A 14 ANOS, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, NOS DIAS 08/09 A 22/09 DE 2017. 2017NL00875 2017NE00707 77746082 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768423 1631 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Conceição da Barra de 29/09 a 04/10/2017.Processo digital 002481 2017NL01882 2017NE01547 76642771 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768424 1632 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 3099,0600 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES no mês de Setembro/2017, conforme NFSe Nº 2084 e SIPA 02-11008/2017. 2017NL02729 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768425 1633 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 1465,4100 0,0000 0,0000 09023884000174 2 "" AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME 8322093 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 9616, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTROLAR AS PRAGAS, MINIMIZANDO A INFESTAÇÃO E MAXIMIZANDO O CONTROLE DESTAS - PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO 0227/2013. 2017NL00328 2017NE00019 78704723 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9616, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, PARA ATENDER A ESTE HEAC, NO MÊS 06/2017, CONFORME CONTRATO Nº 0227/2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768426 1634 2017 2017-09-30T00:00:00 0,0000 -114,1200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00018 2017NE00038 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768427 1635 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 51150,0000 0,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 75935449-NF 1530-FL. 65-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 75935341-NF 1529-FL. 64-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 75935597-NF 1533-FL. 59-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 75385830-NF 1531-FL. 76-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76513831-NF 1532-FL. 51-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76085007-NF 1561-FL. 58-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 66899257-NF 1564-FL. 316-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 73737917-NF 1503-FL. 136-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77084357-NF 1519-FL. 36-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 75690713-NF 1516-FL. 70-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 75690799-NF 1515-FL. 65-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76908704-NF 1514-FL. 38-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77499085-NF 1511-FL. 42-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76514021-NF 1520-FL. 53-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76143406-NF 1518-FL. 60-VALOR=R$ 3.410,00/ 2017NL07877 2017NE00020 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768428 1636 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 -315,2000 0,0000 0,0000 ###.525.827-## 1 "" JAQUELINE DA CRUZ FLORESTE 8378317 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00281 2017NE02278 72643218 DE TFD. LEGAL JAQUELINE DA CRUZ FLORESTE CPF. 116.525.827-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768429 1637 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 22/03/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 27 (RD Nº 0025/2017). 2017OB01600 2017NE01102 76551083 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768430 1638 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 7,3900 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO PGTO DO IRRF DA NF. 3137, COMP. MARÇO/2017, REF. AO CONTRATOS 137/2015 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRIFUGA SOROLOGICA, CONF.SOLICITAÇAO DO NTSF. 2017OB00530 2017NE00038 69612161 CENTRIFUGA SOROLOGIA; PLAQUETA MIX H; BALANÇA METTLER E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768431 1639 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.137.257-## 1 "" MAURICIO TRUGILHO 8361759 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA NO DIA 24 E 25/03/2017, PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADE DE DIFUSÃO DO CREDITO FUNDIÁRIO. 2017OB00714 2017NE00494 76686230 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768432 1640 2017 2017-09-15T00:00:00 62827,8000 0,0000 0,0000 0,0000 04380569000180 2 "" JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA 8322193 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME PREGÃO Nº0098/2017 E ARP Nº1089/17 - SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2017NE06864 2017NE06864 76267717 AMOXICILINA TRIHIDRATADA 500MG+CLAVULANATO POTÁSSIO 125MG-COMP.E OUTROS,MED.PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRAT. PAC.CADASTRADOS PROG.FIBROSE CÍSTICA,REF.HINSG E HDS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768433 1641 2017 2017-07-19T00:00:00 380,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28133312000192 2 "" HENRIQUE TOMMASI NETO-ANALISES CLINICAS LTDA 8345356 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES: ANTICORPOS EXTRAIDO DO NUCLEO, ANTICOAGULANTE LUPICO, ANTICORPOS IGM E IGC, ANTI SSB, ANTI SM, ANTI DNS, ELETROFORESE DE PROTEINAS E DOSAGEM DE ALDOLASE, PARA A PACIENTE ANA LUIZA MARTINS DOS SANTOS, CONFORME RESERVA 2017NR01138 E FLS 78. 2017NE01027 2017NE01027 78099633 COMPRA DE EXAME PARA PACIENTE ANA LUIZA MARTINS DOS SANTOS (ANTI RNP E OUTROS). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768434 1642 2017 2017-10-23T00:00:00 722,5100 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM SENTENÇA DA VARA DA FAZENDA ESTADUAL REG PÚBLICO VILA VELHA REQUERENTE LUZIA DIAS CAPUCHO, PAGAR HONORÁRIOS A ROGERS WILTON CAPUCHO R$722,51 PROC. JUDICIAL 0036488-30.2012.8.08.0035. 2017NE03909 2017NE03909 60500492 REF A LUZIA DIAS CAPUCHO MANDADO DE INTIMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768435 1643 2017 2017-10-23T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.462.637-## 1 "" TIAGO FRIGERIO GOMES 8352912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 29 E 30/10/2017, PARTICIPAR DE PALESTRA COM CLOVES TAVARES. 2017NE02382 2017NE02382 76733955 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768436 1644 2017 2017-10-23T00:00:00 15449,7000 0,0000 0,0000 0,0000 03744120000191 2 "" AGUIA TRANSPORTE LTDA-ME 8376284 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 289/2016 DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. 2017NE05576 2017NE05576 76037819 REFERENTE PREGAO ELETRONICO 0054/2016 EMPRESA CLASSIFICADA - AGUIA TRANSPORTE LTDA - ME (CI/SEDU/GAENº 109/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768437 1645 2017 2017-10-23T00:00:00 -326,6500 0,0000 0,0000 0,0000 05218815000165 2 "" AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 8365212 PREGÃO ANULAÇÃO DE SALDO DA 2017NE00031 TENDO EM VISTA GLOSA DE VALORES REFERENTE A INEXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E MANUTENÇÃO PREDIAL NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/17, CONFORME PROCESSO 76458113/17. 2017NE00404 2017NE00031 76458113 DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CONTRATO Nº 007/2015- A.G.A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768438 1646 2017 2017-10-23T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULACAO NE00036 NA FGP 31 HPM OUT/2017 2017NE01897 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3491 ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768439 1647 2017 2017-10-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.235.897-## 1 "" SERGIO KAPICHE CHARILLE 8386911 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2º BPM NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA COM DESTINO AO HPM VITÓRIA PARA PARTICIPAREM DA INSTRUÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS NO DIA 24/10. CONFORME CI 394/2017- 2º BPM. 2017NE01915 2017NE01915 79880908 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2º BPM COM DESTINO AO HPM VITÓRIA PARA PARTICIPAREM DA INSTRUÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS Nº 001/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768440 1648 2017 2017-08-23T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.990.497-## 1 "" EDIRAN GOMES DE JESUS NUNES 8374151 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DUAS, 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E SAO MATEUS - CONF, CI: 525/524/2017. 2017NE01668 2017NE01668 76774422 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768441 1649 2017 2017-06-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.197-## 1 "" MAURICIO RODRIGUES SILVA 8375084 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ES. 2017NE02743 2017NE02743 78606225 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768442 1650 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 155,3000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto para DP DE CAMPO GRANDE, Mês de FEVEREIRO/2017 2017OB00754 2017NE00057 76633365 CI DSZM/SMZ Nº 046/2017 - ENCAMINHA PARA OS PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA CESAN REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA PCES DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO / 2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768443 1651 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 2160,0000 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS N.F. 26704-26991-27291, DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DO HMSA. MAR-ABR-MAI/17 2017NL00691 2017NE00325 77047974 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 74613103 N° DO CONTRATO 0026/2017. COM VIGÊNCIA EM 22/02/2017 A 21/02/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768444 1652 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 2357,2200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFENTE À COBERTURA DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS COM A FGP 35 SUPLE HPMES MARÇO DE 2017. 2017NL00643 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4263 SUBSÍDIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768445 1653 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 1521,2500 0,0000 0,0000 ###.552.207-## 1 "" LUSMAR VARGAS PIMENTEL 8347187 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE APIACÁ NO MÊS JULHO DE 2017. 2017NL05119 2017NE01248 76111393 SOLICITA EMPENHO DE VALOR EM FAVOR DE SRA. LUSMAR VARGAS PIMENTEL PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PAV DE APIACÁ. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768446 1654 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.712.757-## 1 "" DYEGO TAVARES CARVALHO 8347877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, DIA 06/04/2017, PARA EFETUAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (OPERAÇÃO CARGA/DESCARGA). SUFIS-S. 2017NL00523 2017NE00453 76818594 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, VIAGEM A VITÓRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768447 1655 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 -161335,0300 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00082 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3681 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768448 1656 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 1911,8400 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI III/DETRAN/ES NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL01216 2017NE00211 76456641 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS - OF. 037/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768449 1657 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 29912,0400 0,0000 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DA NOTA DE DÉBITO Nº 07/2017 (FL.091) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ENCARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, NO MÊS DE JULHO DE 2017, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 58613/2017-MP (FL.090), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.096. 2017NL00425 2017NE00018 76528162 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768450 1658 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 2835,7000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEASTDH-FP, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL00408 2017NE00057 76780333 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SEAG - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768451 1659 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 84240,7700 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. a salarios e vencimentos, demais vantagens, consignações, retenções, reposições da folha de servidores mês nov/2017 - RPPS. 2017NL08775 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768452 1660 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 115777,2500 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. a salarios e vencimentos, demais vantagens, consignações, retenções, reposições da folha de servidores mês nov/2017 - RPPS. 2017NL08775 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768453 1661 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 2594,7800 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. a salarios e vencimentos, demais vantagens, consignações, retenções, reposições da folha de servidores mês nov/2017 - RPPS. 2017NL08775 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768454 1662 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 23575,0100 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. a salarios e vencimentos, demais vantagens, consignações, retenções, reposições da folha de servidores mês nov/2017 - RPPS. 2017NL08775 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768455 1663 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com a Solicitação de Diárias Online nº 9459 - Participar do Evento Educação do Século 21. Alfabetização: Dilemas do Passado e Caminhos para o Futuro. Destino: Vitória X São Paulo X Vitória Data: 03 /08/2017. 2017NL04992 2017NE04245 78863384 VALOR R$ 187,20 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768456 1664 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 3616,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31- FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL SETEMBRO DE 2017 2017NL01202 2017NE00071 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768457 1665 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 23/11/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE INTERGESTORES BIPARTITE - CIB ES. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/93/2017 (FOLHA 305.) 2017NL03278 2017NE00006 76587827 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768458 1666 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1905 - 01/08/2017 E 04/08/2017 - MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA 2017NL05498 2017NE00108 76070204 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL / PAV MUQUI EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768459 1667 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 23318,9800 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação da folha de Remuneração Dos Profissionais Técnicos: Administrativos e Pedagógicos das Unidades Central e Regional no exercício de 2017. Ação 2006 RG.JANEIRO/2017. 2017NL00078 2017NE00169 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768460 1668 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 1190,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO Liquidação de despesas com o contrato nº. 009/2012, de Prestação de Serviços de Locação de Equipamento de Reprografia com Manutenção e Assistência técnica, no mês de março/2017, conforme nota nº 02499. 2017NL00233 2017NE00045 58768076 DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768461 1669 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 19859,4200 0,0000 0,0000 00818578000150 2 "" CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA S/S LTDA 8321468 PREGÃO C- 0096/2014 LIQUIDAÇAO DAS NOTAS FISCAIS N 12227/ E 13073 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS ABR/17 2017NL00595 2017NE00412 66346576 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0096/2014 - PREGÃO ELETRONICO 0010/2014 PROCESSO 63309386 - EXAMES LABORATORIAIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768462 1670 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1584,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ARSP REFERENTE A FEV/17 (RGPS). 2017OB00113 2017NE00037 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768463 1671 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2658,5000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da fatura 201735918, referente a publicações de atos e notas oficiais deste Instituto no Diário Oficial do ES durante o mês de Janeiro/17, conforme contr. 001/13. 2017OB00280 2017NE00039 61060003 DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E COMUNICADOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO ES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768464 1672 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5776,4400 0,0000 04473293000185 2 "" COMERCIAL SAO TORQUATO S/A 8336151 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 44686, 44955, 45070, 44762, 44873, 44932, 45021 E 45102, RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS NO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017OB00186 2017NE00017 76426602 MENSAL NO VALOR DE R$ 10.000,00 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768465 1673 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 948,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.FEV/17 DE PENSIONISTAS DA C.MILITAR. 2017OB01644 2017NE00065 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768466 1674 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 7088,9700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com pessoal ativo RPPS - FOPAG Fev/2017 2017OB00269 2017NE00070 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768467 1675 2017 2017-08-02T00:00:00 22020,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31673254000102 2 "" LABORATORIOS B. BRAUN S/A 8322797 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(EQUIPO COM CONEXAO)ARP 1340/2016,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 038/2017. 2017NE00280 2017NE00280 72884606 EQUIPO COM CONEXÃO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768468 1676 2017 2017-08-02T00:00:00 16000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DA 2017NE00023, EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ESTA SEGER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76529282. 2017NE00111 2017NE00023 76529282 CONTRATO Nº 016/2016- PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768469 1677 2017 2017-01-02T00:00:00 128996,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27445675000109 2 "" GRAMADO PAISAGISMO LTDA 8381046 PREGÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM, REF. NF 117. 2017NE00065 2017NE00065 76714217 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768470 1678 2017 2017-07-03T00:00:00 253126,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10279493000102 2 "" PLACAS ARACRUZ LTDA ME 8327984 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO DURANTE EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01125 2017NE00009 75918773 SOLICITA O EMPENHO POR DE ESTIMATIVA DE VALOR PARA COBRIR AS DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TARJETAS EM FAVOR DA EMPRESA PLACAS ARACRUZ - ME - LINHARES. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768471 1679 2017 2017-09-05T00:00:00 118,5300 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 1480/16 2017NE03699 2017NE03699 72200936 ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 4MG/5ML-SOLUÇÃO INJETÁVEL-FRASCO AMPOLA E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768472 1680 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 -63,7600 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS SOBRE CONTRIBUIÇÃO DE INSS PATRONAL, CONFORME APURADO NOS RELATÓRIOS SIARHES PRO0569P E PRO0544R NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MAIO DE 2017. 2017NP00404 2017NE00103 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768473 1681 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 -166,3500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS SOBRE CONTRIBUIÇÃO DE INSS PATRONAL, CONFORME APURADO NOS RELATÓRIOS SIARHES PRO0569P E PRO0544R NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MAIO DE 2017. 2017NP00404 2017NE00110 76466329 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM INSS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768474 1682 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.539.027-## 1 "" ALICE CRISTINA BITENCOUT TEIXEIRA 8322732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Despesas com viagem domingos martins, período 15 a 17/03-participar de reunião técnica do projeto operacional de bovinocultura sustentável. 2017NL00361 2017NE00361 77123557 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA ALICE CRISTINA B. TEIXEIRA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768475 1683 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 20800,0000 0,0000 0,0000 27559384000133 2 "" ASSOCIACAO DE MORADORES DE NOVA ESPERANCA 8343704 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES NOVA ESPERANÇA, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA EEEF EGÍDIO BORDONI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 017/2017. 2017NL03173 2017NE00304 77155866 EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE MORADORES NOVA ESPERANCA REFERENTE O IMOVEL LOCADO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EEEF EGIDIO BORDONI (SAO MATEUS) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768476 1684 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.010.318-## 1 "" ABNER LUIZ CASTELÃO CAMPOS DA FONSECA 8381212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesa com viagem a vitória, dia 13/12-reunião de alinhamento dos projetos da FUNDAGRES. 2017NL02894 2017NE02502 77121325 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ABNER LUIZ C. CAMPOS DE FONSECA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768477 1685 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 1673,4500 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO Liquidação referente a apropriação de despesa com locação de carro (4º pela Salute) para a SECOM, em JUL/2017, Fatura 18680. 2017NL00557 2017NE00055 60822228 VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO PARA ATENDER A SECOM. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768478 1686 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.519.617-## 1 "" LUCIENE DE ALMEIDA DA SILVA BLEIDÃO 8354690 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 07/06/2017 - REQ. 1393/2017 - PACIENTE E ACOMPANHANTE. 2017NL02371 2017NE02398 53345223 PASSAGEM E DIARIA PARA LUIZA SILVA BLEIDAO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768479 1687 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.768.267-## 1 "" MARCOS ANTONIO WANTIL DE SOUZA 8371226 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 2099 - 18 A 19/09/2017 - VIX PARA COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL06910 2017NE02452 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768480 1688 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5776,7600 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA ARSP REFERENTE AO MES DE FEV/17 (RPPS). 2017OB00115 2017NE00040 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768481 1689 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1241,4400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA 31 FEV/2017. 2017OB00148 2017NE00015 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768482 1690 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 27536,8900 0,0000 23756390000120 2 "" SERRASEG - Serra Serviços de Vigilância e Segurança Eireli - ME 8383785 PREGÃO Pagamento de despesas com contratação de serviços de vigilância ostensiva, visando atender as necessidades desta SECTI, referente a NF 00024 no mês de Jan/2017. 2017OB00219 2017NE00081 75419831 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768483 1691 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 6589,4400 0,0000 0,0000 EX0000062 4 "" ADVANCED PHARMA SERVICES 8387004 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS IMPORTADOS TETRACOSACTIDEO ACETATO 1MG/ML-SUSP. P/INJEÇÃO FR. EM ATENDIMENTO A PACIENTE RAPHAELA LETICIA COUTO SALVADOR EM ATENDIMENTO AO MANDADOS JUDICIAL.(COTINUIDADE). 2017NL13485 2017NE08745 79778895 TETRACOSACTIDEO ACETATO 1MG/ML-SUSP. P/INJEÇÃO FR. EM ATENDIMENTO A PACIENTE RAPHAELA LETICIA COUTO SALVADOR EM ATENDIMENTO AO MANDADOS JUDICIAL.(COTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768484 1692 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 1356,0000 0,0000 0,0000 ###.809.137-## 1 "" MAYCON BANDEIRA DOS SANTOS RODRIGUES 8385506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES NO CURSO DE ANALISTA DA ATIVIDADE DE INTELIGENCIA A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 04 A 10/06. CONFORME CI 223/2017- DEIP. 2017NL01474 2017NE00826 78027136 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768485 1693 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 77212,0000 0,0000 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 77736001-NF 461-FL. 50-VALOR=R$ 11.940,00/PROCESSO 79080502-NF 434-FL. 28-VALOR=R$ 10.348,00/PROCESSO 79304346-NF 456-FL. 22-VALOR=R$ 11.940,00/PROCESSO 79499228-NF 454-FL. 14-VALOR=R$ 11.940,00/PROCESSO 77882326-NF 438-FL. 41-VALOR=R$ 4.776,00/PROCESSO 79642934-NF 405-FL. 14-VALOR=R$ 7.164,00/PROCESSO 78847249-NF 451-FL. 32-VALOR=R$ 11.940,00/PROCESSO 78770394-NF 449-FL. 36-VALOR=R$ 7.164,00/ 2017NL10542 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768486 1694 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 950,0000 0,0000 0,0000 08778201000126 2 "" DROGAFONTE LTDA 8327205 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 224734 DO MES DE JUNHO/2017 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML), ARP 324/2017, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 889/2017. 2017NL01508 2017NE01337 74941909 ACETILCISTEINA; ACIDO ASCORBICO; ACIDO TRANEXAMICO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768487 1695 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 403,2000 0,0000 0,0000 ###.478.654-## 1 "" MARCELO SIQUEIRA RIBEIRO 8367180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA E OUTRO, NOS DIAS 21 A 23,30/08/2017, PARTICIPAR DA 1ª ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS E OUTRO. 2017NL02203 2017NE01747 79113605 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768488 1696 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 30357,0900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA FATS. REF. A DESPESA COM ENERGIA (ALTA TENSÃO) PARA O DETRAN SEDE E CRT DE VITORIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00944 2017NE00356 76412024 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - CI 085/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768489 1697 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.276.727-## 1 "" ELAINE KARIA DE ALMEIDA 8354739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8552 - Acompanhamento das Oficinas Metodológicas de desenvolvimento curricular - Programa English Linguage Fellow. Data: 19 a 20/04/2017 Municípios: Vitória x Nova Venécia x Vitória - ES. 2017NL01516 2017NE01604 77276744 NO VALOR DE R$ 168,00 (REP/SEDU/CEFOPE/N°03/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768490 1698 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 352,5200 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA COBRIR COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE SET/2017. 2017NL06192 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768491 1699 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 12565,5600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2017. 2017NL00995 2017NE00040 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768492 1700 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Mimoso do Sul de 17 a 21.07.2017. 2017NL01121 2017NE00959 76593924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768493 1701 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.387.547-## 1 "" LORENA ABDALLA DE OLIVEIRA PRATA GUIMARAES 8363509 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM A DOMINGOS MARTINS DIA 08/02 PARA REUNIÃO DE PESQUISADORES DO CRDR CENTRO SERRANO E CRDR SUL CAPARAÓ. 2017NL00147 2017NE00141 76862216 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA LORENA ABDALLA O. P. GUIMARÃES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768494 1702 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 10823,1200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2017. 2017NL03166 2017NE00154 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768495 1703 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.810.567-## 1 "" AMANDA ROSARIO CORREIA PAGANOTO 8378454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 06/11/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO PRÊMIO HUMANIZA , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 12 (RD Nº 0184/2017). 2017NL07763 2017NE04120 76710912 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768496 1704 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com viagem a Vitória dias 29 e 30/05 para reunião sobre Comitê de Bacia Hidrográfica e Prioridades e Processos Institucionais. 2017NL00970 2017NE00828 76877760 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RONALDO ALEMÃES STEPHANATO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768497 1705 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 7096,0000 0,0000 0,0000 11629122000168 2 "" ALTERNATIVO COMéRCIO E SERVIçOS LTDA-ME 8346696 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 01 DA ALTERNATIVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA , REFERENTE IMPRESSÃO DE 800 EXEMPLARES DO XV VOLUME DA REVISTA DA PGE. 2017NL00027 2017NE00010 79111181 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2148 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 16901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768498 1706 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 -197,8700 0,0000 0,0000 ###.052.337-## 1 "" ALYNNE OBERMULLER 8389578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00111 2017NE00602 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768499 1707 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 6820,7500 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 03, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00692 2017NE00042 76526445 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 2596.0192673-77 - CEF PRO MORADIA 3. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2488 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Taxas sobre a Dívida Interna para Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768500 1708 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.267-## 1 "" MESMERIS SILVA ALVES 8318823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1611- 06/07/17 - CACHOEIRO PARA MARATAIZES- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL04846 2017NE00119 76069877 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768501 1709 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 -5948,1800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidacao para cobrir folha 31novembroPARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 2017NL00727 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768502 1710 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3216359,5000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO IRRF DA FOPAG Nº 31, FEVEREIRO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - IRRF. 2017OB04315 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768503 1711 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 632110,3000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2017 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2017OB00317 2017NE00035 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768504 1712 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 146,1500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2017 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2017OB00318 2017NE00036 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768505 1713 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2678,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.FEV/17.PENS.IASES. 2017OB01689 2017NE00093 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768506 1714 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1275,5100 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 ? RGPS. 2017OB00377 2017NE00285 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768507 1715 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4979,6400 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com VENCIMENTOS E VANTAGENS do REGIME GERAL, conforme FOPAG DE Fev/2017. 2017OB00208 2017NE00025 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768508 1716 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 -1455,3000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DA LINHA MUNICIPAL - SETPES, PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA SEP NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.079 2017NL00330 2017NE00002 76527433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768509 1717 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.543.857-## 1 "" HAMILTON CUPERTINO EUTROPIU 8378586 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO da despesa no valor de 1 e 1/2 diárias para viagem ao município de Mantenópolis de 20 à 21/07 visando conduzir equipe conforme requisição de número 085/2017. 2017NL00356 2017NE00212 78873720 NO VALOR DE R$ 168,00 REFERENTE A DIÁRIA 85/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768510 1718 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 -11883,5200 0,0000 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 PREGÃO null 2017NS01011 2017NE01022 79702104 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 045/2013 MES STEMEBRO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6682 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768511 1719 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 16283,0000 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 983 ÀS FLS. 290 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CENTRÍFUGAS DO HEMOES EM DEZEMBRO/2017 - CONTRATO 030/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 14/03/2018. SOLICITAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO HEMOES. 2017NL14771 2017NE02630 77261950 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NÚMERO 75036746, EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL EIRELLI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768512 1720 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 17007,4600 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES MARÇO/2017.AUXILIO ALIMENTAÇÃO 2017NL00439 2017NE00028 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768513 1721 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.077.957-## 1 "" FRANCISCO TEIXEIRA DE MOURA BARROS 8381064 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 23 A 24/05/2017 - REQ. 817/2017. 2017NL01362 2017NE01478 75756897 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA GABRIEL DE BARROS FONTES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768514 1722 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 3008,5000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, AÇÃO 2181 RG. 2017NL03857 2017NE00207 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2181 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768515 1723 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 14093,7500 0,0000 01705972000144 2 "" MAXTERA TECNOLOGIA, SISTEMAS E COMERCIO LTDA 8384908 PREGÃO PAGAMNETO NOTA FISCAL 00911 DA MAXTERA TECNOLOGIA REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DA SOLUÇÃO DO ITEM 1, CONTRATO 002/2017 - ITEM 3 DO ANEXO FLS. 14 - PARCELA 2/24 , MÊS AGOSTO/2017. 2017OB00027 2017NE00002 77742354 CONTRATO 002/2017. EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2016 - TCU. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2016 - TCU. PROCESSO Nº 77430476/2017 - PGE/ES CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2148 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 16901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768516 1724 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1984,0000 0,0000 ###.198.957-## 1 "" OLIOMAR GUEDES PEREIRA 8367416 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto PSA Beneficiário - Contrato nº 0070/2013 - Colatina - Set/17. 2017OB00138 2017NE00045 64439348 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- PROGRAMA REFLORESTAR-CORREGO SAO JOAO PEQUENO- COLATINA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768517 1725 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 866,4600 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 PREGÃO PAGTO. DA NF. 45344 REF. A PREST. DE SERV. DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES E AFINS, E / OU PUBLICAÇÕES ESPECIAIS/ LEGAIS DE INTERESSE DO DETRAN/ES. 2017OB09710 2017NE00413 76480747 EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR EM FAVOR DA EMPRESA S/A A GAZETA PARA COBRIR DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768518 1726 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 38591,0000 0,0000 64728561000194 2 "" PRIME INFORMATICA ALPHA LTDA 8347679 PREGÃO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO BASEADOS EM PLATAFORMA J2EE. FATURA 014466 2017OB00841 2017NE00042 76663140 ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO BASEADOS EM PLATAFORMA J2EE. ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768519 1727 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 34551,4300 0,0000 16571617000105 2 "" GWS IMOVEIS LTDA 8364643 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE DA ARSP NO MÊS DE SETEMBRO/17. 2017OB00712 2017NE00011 57589453 DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA A NOVA SEDE DA ARSI ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768520 1728 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1213 - 31/05/2017 - GUAÇUI PARA CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017NL03651 2017NE00083 76069931 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE GUAÇUÍ / PAV DIVINO SÃO LOURENÇO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768521 1729 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 1914,1900 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO N° 31 - RGPS DO MÊS 03/2017 2017NL00139 2017NE00104 77282370 DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768522 1730 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 2076,3000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 106795. 2017NL04195 2017NE00021 201601157180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768523 1731 2017 2017-07-27T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.937-## 1 "" DANIELLY VENTURINI CASTRO 8370409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 001. 2017NE01691 2017NE01691 78985951 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768524 1732 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 -781,4400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE INSS 13º AO SERVIDOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017. " 2017NP01012 2017NE00020 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768525 1733 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.647.597-## 1 "" VALTAIR NUNES DE OLIVEIRA 8364076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA ESTIMATIVA NO MÊS DE JULHO DE 2017 2017NL00717 2017NE00663 78886740 PAGAMENTO DE DIARIAS DE VALTAIR NUNES DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768526 1734 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 44237,2000 0,0000 0,0000 06234797000178 2 "" EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA 8334874 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 620148 ABR/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. ARP: 1262/16 2017NL04294 2017NE02696 74971620 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 72237325, EM FAVOR DA EMPRESA EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768527 1735 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 200000,0000 0,0000 0,0000 58295213002111 2 "" PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 8385295 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 2167 ÀS FOLHAS 643 REFERENTE A PARA COBRIR DESPESAS ULTRASSOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - HINSG - ATA: 01527, MÊS DE JULHO/2017. 2017NL11066 2017NE04728 71302689 ULTRASSOM E TORRE PARA VIDEO ENDOSCOPIA COLONOSCOPIA, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768528 1736 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 6691,6000 0,0000 0,0000 ###.124.777-## 1 "" JOSE ADENIS PESSIN. 8344153 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO JETON/CERF, OUTUBRO/2017. 2017NL02596 2017NE00270 76223469 CI SEFAZ/CERF NR 002/2016 - PERIODO: 2017 - VALOR: R$ 2.280.514,32 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768529 1737 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 -1464623,0000 0,0000 0,0000 00366257000161 2 "" CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. 8342220 PREGÃO null 2017NS00493 2017NE01169 76767434 PROCESSO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2016, DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E DIVISÓRIAS PARA INST. DA NOVA SEDE DO DETRAN - 011/2017. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768530 1738 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 2,6500 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, COMPETÊNCIAS 03/2016, PARA ATENDER AO PARECER SEGER NO PROCESSO Nº 67662790. PROCESSO 76678601 2017NL00743 2017NE00321 76678601 RECOLHIMENTO INSS E FGTS 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3662 MULTA MORATÓRIA - FGTS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768531 1739 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 1310,4000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº 10347 - Participar do I Seminário Internacional do GT do Ensino Médio (28/11), I Seminário Colabora Educação (29/11 a 01/12) e participar do GT Financiamento - CONSED (29/11). Itinerário: Vitória/ES x São Paulo/SP x Vitória/ES - Data: 28/11 a 01/12/2017 2017NL07745 2017NE07223 80309810 NO VALOR DE R$ 1.310,40 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768532 1740 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 972048,7600 0,0000 0,0000 60922168004840 2 "" ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA 8362649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 0092, PARTE RECURSO FEDERAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. BENICIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL RECURSO FEDERAL, CONFORME 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011, VIGÊNCIA 01/11 A 31/12/2017. 2017NL11768 2017NE07975 76469980 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 54728045, EM FAVOR DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768533 1741 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 501,4800 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 30172 COM EMISSÃO EM 21/06/2017, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO : ORTESE E PROTESE PARA OS PACIENTES : EDUARDA FERREIRA, NAKSILAINE MOREIRA, GABRIEL MURRAY, ERIKA TARGINO, LAYSLA KAINY, ALEXANDRE FRAGA, EDUARDA FERREIRA, JULIANA BATISTA, MATHEUS FERREIRA, ADRIENI VIEIRA, PATRICIA SOUZA, WAGNER EVAI, ALEXANDRE GUMS, MARIA VICTORIA, RICHARLY JUNIOR. 2017NL00963 2017NE00771 75311089 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE PARA OS PACIENTES EDUARDA FERREIRA COSTA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768534 1742 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 4781,2200 0,0000 0,0000 20868995000114 2 "" FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8377617 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO GUIA 170183083 DO FUNEPJ REFERENTE MÊS SETEMBRO/2017 CONFORME LC 794/2014. 2017NL00902 2017NE00064 76756580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768535 1743 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.926-## 1 "" ACÁCIO RADAEL DE ASSIS 8352344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre 14/12 e 15/12 para Venda Nova do Imigrante para participação de curso de qgis para utilização de tablet. 2017NL03681 2017NE02953 76998975 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768536 1744 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 1400,0000 0,0000 0,0000 02895765000162 2 "" NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA 8331057 PREGÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO E OUTRAS, NO MÊS FEV/2017, NF Nº 3073. 2017NL00187 2017NE00046 75267446 REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, CINTILOGRAFIA MIOCÁRDIO DE ESTRESSE REPOUSO, CINTILOGRAFIA GASTRO - ESOFÁGICO ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768537 1745 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 2093,1400 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 02913 DA EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL00613 2017NE00274 76729435 PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES MENSAIS DO CONTRATO DE Nº 017/2014 - EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768538 1746 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 3350,0000 0,0000 0,0000 03348146000110 2 "" C.E. DA EPG PROFESSOR MANOEL ABREU 8326283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02980 2017NE02882 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768539 1747 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 3122,7700 0,0000 0,0000 ###.170.336-## 1 "" GUSTAVO JULIANO LEITAO DA CRUZ 8375043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS, JULHO/2017. 2017NL01820 2017NE00317 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768540 1748 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 -42374,8200 0,0000 0,0000 05280162000144 2 "" AYNIL SOLUÇÕES LTDA 8366834 PREGÃO 2017GD00059 2017NE00407 61807001 DE SISTEMA DE CAPITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS EM VIAS PÚBLICAS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2098 PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E ENFRENTAMENTO DA CRIMINALIDADE EM PARCERIA COM MUNICÍPIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768541 1749 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 8746,2800 0,0000 0,0000 07709197000181 2 "" M & C ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA ME 8360826 PREGÃO Liquidação de despesas com contratação de serviços de limpeza e conservação dos CEET's Vasco Coutinho e Calir, referente ao mês de Março/2017. 2017NL00247 2017NE00112 73864480 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE NOVO PROCESSO EM NOME DA M&C ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA-ME SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768542 1750 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 1106,9500 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da folha de pessoal do Regime Geral 31 de setembro de 2017 tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER. 2017NL00298 2017NE00014 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768543 1751 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.792.677-## 1 "" ARLENSON JOSE VIEIRA ROCHA 8348695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE A VIAGENS EM 13/11/2017, 14/11/2017, 16/11/2017 E 17/11/2017 (RD Nº 2148/2017). 2017NL07978 2017NE01971 76776891 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768544 1752 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.503.247-## 1 "" GERIEL ALMEIDA DE SOUZA 8360906 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER - INCA, NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA O DIA 15/09/2017 (FOLHA 914) PARA CONSULTA NO SETOR DE ONCOLOGIA, PACIENTE LAIR PINHEIRO DE SOUZA E SEU ACOMPANHANTES O SR. MANOEL ALMEIDA PINHEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 744/2017 NAS FOLHAS 915 E 916. 2017NL02261 2017NE01908 48894427 TFD. CPF 66.503.247-00 GERIEL ALMEIDA DE SOUZA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768545 1753 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 6234,8200 0,0000 0,0000 18394057000188 2 "" EDUARDO MORA - ME 8379264 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A NF Nº 102 - CONTRATO Nº 227/2016 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DE LINHARES (ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL05550 2017NE00470 75859530 REFERENTE CONTRATO N 227 PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: EDUARDO MORA- ME (CI/GAE/N 98/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768546 1754 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 4113,7400 0,0000 0,0000 02953667000134 2 "" AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 8335327 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SALA COMERCIAL PELA SEAGA/ES NO HORTO MERCADO EM VITÓRIA/ES POR ESTA SETADES, NO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017NL01155 2017NE00110 76849066 REFERENTE AO CONDOMÍNIO - CESSÃO DE USO DAS LOJAS 04 E 05 DO HORTO MERCADO DE VITÓRIA DURANTE O EXERCICO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768547 1755 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -5,6600 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS DO INSS Á SEP NA FOLHA DE MARÇO 2017. 2017NP00267 2017NE00026 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768548 1756 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 1305,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 67037 DE NOVEMBRO/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AGUA PARA INJEÇAO) ARP 193/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1603/2017. 2017NL03040 2017NE02602 76887022 ADESÃO AS ARP'S Nº 193-195, 197-198/2017; REFERENTE AO PROCESSO Nº 76025454- CENTRAL COMPRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768549 1757 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 11,5000 0,0000 0,0000 03033573000100 2 "" CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA 8345310 INEXIGÍVEL Liquidação de despesas com auxílio transporte intermunicipal para os servidores desta SECTI, referente à complementação do mês de Fevereiro/2017. 2017NL00119 2017NE00002 76574520 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2017.REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA CORDIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768550 1758 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 65183,6100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SESP, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL02007 2017NE00051 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768551 1759 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 60,0000 0,0000 0,0000 ###.284.927-## 1 "" CHRISTIANE CORDEIRO DOS SANTOS 8386360 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CONCURSO. 2017NL00892 2017NE00531 77558766 DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 DEVOLUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768552 1760 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 4320,0000 0,0000 0,0000 03366959000133 2 "" C.E DA EPSG PROF. APARICIO ALVARENGA 8315061 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07557 2017NE05871 76680380 REFERENTE AO PEDDE/2017 (ARACRUZ) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768553 1761 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 1398,0000 0,0000 0,0000 04027894000326 2 "" DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA 8346140 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 828823 DE NOV/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SALBUTAMOL) ARP 674/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1622/2017. 2017NL03156 2017NE02682 77818920 ADESAO AS ARP'S Nº 0669-0674/2017; REFERENTE AO PROCESSO Nº 76082784- HIMABA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768554 1762 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.856.807-## 1 "" MARCIA AIRES PARENTE CARDOSO DE ALENCAR 8353062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDORA DO IPAJM, MARCIA AIRES PARENTE CARDOSO DE ALENCAR, ATÉ A CIDADE DE AGUIA BRANCA/ES, PARA COMPARECER NA AUDIÊNCIA DO PROCESSO N° 00013-67.2016.8.08.0057. A SER REALIZADO NO DIA 16 DE MAIO DE 2017. 2017NL00471 2017NE00232 77785606 REQUER DIÁRIA EM NOME DA SERVIDORA MÁRCIA AIRES PARENTE CARDOSO DE ALENCAR PELO MOTIVO DA VIAGEM PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE ÁGUIA BRANCA/ES EM 16/05/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768555 1763 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 202608,4300 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AO INCENTIVO AO SUS DE 90% DA MÉDIA COMPLEXIDADE, NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2017, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9005/2016, VIGÊNCIA: 01/09/17 A 31/01/18. 2017NL09704 2017NE06493 75302101 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE MUNICIPAL DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768556 1764 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 3880,9100 0,0000 0,0000 27165687000171 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE 8331097 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR FABIANO SOARES AFFONSO PARA EXERCER O CARGO DE DIRETOR DA ESCOLA ANA MONTEIRO PAIVA EM ALEGRE, CONFORME CONVENIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL01064 2017NE00755 77246950 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MINICIPAL DE MUNIZ FREIRE REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR FABIANO SOARES AFFONSO (CI/SEDU/GRH/Nº15/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768557 1765 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 5875,0000 0,0000 0,0000 07649495000123 2 "" TELECOM APARELHOS P/SURDEZ LTDA 8345608 PREGÃO Liquidação da nota fiscal 935, ref. aquisição de aparelho auditivos, OFM 101/2017. 2017NL00718 2017NE00619 43832822 SOLICITA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768558 1766 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 -115565,8500 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS, RELATIVO AOS INCENTIVOS DE SUS 90% DA MÉDIA COMPLEXIDADE, IAC, INTEGRASUS, RUE - UTI E RESIDÊNCIA MÉDICA - NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2017 - DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9004/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/11/2016 A 31/07/2017. 2017NL01239 2017NE00053 75302071 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768559 1767 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 54340,0000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 78441994-NF 14881-FL. 12-VALOR=R$ 5.005,00/PROCESSO 78638429-NF 14890 E 14891-FL. 14 E 15-VALOR=R$ 6.435,00/PROCESSO 78330718-NF 14877-FL. 11-VALOR=R$ 4.290,00/PROCESSO 78685141-NF 14898 E 14899-FL. 11 E 12-VALOR=R$ 4.290,00/PROCESSO 78684072-NF 14894 E 14895-FL. 13 E 14-VALOR=R$ 4.290,00/PROCESSO 78637902-NF 14885-FL. 11-VALOR=R$ 3.575,00/PROCESSO 78511011-NF 14883-FL. 11-VALOR=R$ 4.290,00/PROCESSO 78332931-NF 14880-FL. 10-VALOR=R$ 4.290,00/PROCESSO 78330793-NF 14878-FL. 11-VALOR=R$ 7.150,00/PROCESSO 78637759-NF 14888-FL. 10-VALOR=R$ 2.860,00/PROCESSO 78637872-NF 14886-FL. 11-VALOR=R$ 4.290,00/PROCESSO 78683610-NF 14892 E 14893-FL. 12 E 13-VALOR=R$ 3.575,00/ 2017NL06842 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768560 1768 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 12498,4000 0,0000 0,0000 03360394000187 2 "" C.E. DA EPSG GISELA SALLOKER FAYET 8328836 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL01973 2017NE01833 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768561 1769 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 445,0000 0,0000 0,0000 05903740000151 2 "" PRATIC AUTOMACAO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 8362961 DISPENSA DE LICITAÇÃO FORNECIMENTO DE CENTRAL ELETRÔNICA PARA COMANDO DE CANCELA DO ISP EM CARIACICA-ES, CONFORME CI 0429/2017 DAL/1. 2017NL00966 2017NE00403 77419804 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NAS DUAS CANCELAS ELETRÔNICAS DA GUARITA DO ISP DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768562 1770 2017 2017-08-02T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 ###.813.737-## 1 "" VICTOR HUGO SOARES VIEIRA 8358803 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender passagens TFD paciente Victor Hugo Soares Vieira, RPU nº 056/2017 conforme autorização fls. nº 113 em anexo. 2017NL00142 2017NE00207 64997910 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768563 1771 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 36466,4400 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGÃO Nº 0063/2015 REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DOS MESES DE 09/2017 A 12/2017 NO MES 10/2017 CONFORME N/F Nº 1143. 2017NL00810 2017NE00336 75474484 PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGÃO Nº0063/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768564 1772 2017 2017-08-23T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.397-## 1 "" JUSTINO MARCOS MARQUEZINE 8357942 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2017 EM SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2017NE01796 2017NE01796 79156584 SOLICITACAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768565 1773 2017 2017-07-19T00:00:00 -773,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO CANCELAMENTO TOTAL DO 2017NE00309 TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA NÃO ENTREGOU OS MEDICAMENTOS SOLICITADOS ATÉ O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 2017NE01784 2017NE00309 71991883 ACIDO ASCORBICO; CODEINA - FOSFATO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768566 1774 2017 2017-06-22T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.089.257-## 1 "" GEANNE DARC DE VETE ALVES DALCOL 8346781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8887 - Formação do Programa Escola Viva. Destino: Ecoporanga x Vitória x Ecoporanga. Data: 02 e 03/05/2017. Pagamento emitido nesta data, tendo em vista que o servidor estava com pendências da Prestação de Contas de outras viagens na data da solicitação desta, sendo sanada posteriormente. 2017NE03854 2017NE03854 77702689 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SÃO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768567 1775 2017 2017-08-22T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.524.987-## 1 "" ANA PAULA RODRIGUES COSTA 8351796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE06286 2017NE00578 76642020 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768568 1776 2017 2017-08-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.590.117-## 1 "" BRUNA CRUZ FIRMINO DA SILVA 8376556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO MATEUS, NO DIA 24/08/2017, REALIZAR VISTORIA DE REVENDAS DE AVES VIVAS. 2017NE01784 2017NE01784 77205529 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768569 1777 2017 2017-06-22T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS APÓS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS. 2017NE01252 2017NE01198 78165652 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768570 1778 2017 2017-06-22T00:00:00 -3572,6600 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Estorno devido a escolha de número automático de convênio recebido incorreto. 2017NE01141 2017NE01064 76610080 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA CONVÊNIO 023/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 673 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768571 1779 2017 2017-09-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.217.898-## 1 "" ELISABETH CRISTINA ALBIERO NOGUEIRA 8365218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária solicitação Nº.9820 para a servidora Elisabeth Cristina Albiero Nogueira, no destino: Vitória X Baixo Guandú X Colatina X Vitória, no período: 19 a 20/09/2017. 2017NE05024 2017NE05024 79446000 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº49/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768572 1780 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6290,8900 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento de despesas com fornecimento de energia elétrica na sede do IPEM-ES no período de 22/08/2017 a 20/09/2017, conforme nota fiscal/ conta de energia elétrica nº 001.621.252. 2017OB01130 2017NE00071 4952016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768573 1781 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 78,6200 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNAÇÕES FOPAG Nº 35 - SET/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB25468 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768574 1782 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.405.117-## 1 "" RONALDO DOS SANTOS BANDEIRA 8378252 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 17/08, 01 E 13/09/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 95, 97 E 100 (RD'S Nº 1546, 1702 E 1760/2017). 2017OB07456 2017NE02249 76781356 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768575 1783 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 73674,5900 0,0000 27327915000162 2 "" INST.CAPIXABA DE DOENCAS RENAIS E HIPERTENSAO 8336961 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS Nº 5685 E 5686, ÀS FLS. 125 E 126, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE SIA-NORMAL E FAEC-TRS NEFROLOGIA, NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2017. 2017OB25643 2017NE00098 76483282 NO VALOR DE R$ 1.567.694,25, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768576 1784 2017 2017-02-21T00:00:00 576,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ( 144 FRS. DE FOSFÁTO DE SÓDIO) CONFORME ARP 0446/16 CI/FH/HSL 0085/17 PARCELA DE FEVEREIRO/17 PROCESSO F/39/16. 2017NE00204 2017NE00204 70683093 HOSPITALAR (MEDICAMENTOS) ÁGUA DESTILADA E OUTROS ITENS, DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNADOS NESTA INSTITUIÇÃO NOSOCOMIAL, HSL/FH/PAD074/2015. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768577 1785 2017 2017-02-20T00:00:00 10052,9000 0,0000 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 2017NE00065 2017NE00065 76981061 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/17 CONFORME ABAIXO RELACIONADOS DOCUMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768578 1786 2017 2017-04-25T00:00:00 8887,3400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, mês de abril/17. (REGIME PRÓPRIO) 2017NE00221 2017NE00221 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768579 1787 2017 2017-04-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE VITÓRIA PARA COLATINA, DIA 27/4/17, ACOMPANHAR TÉCNICOS DE REFRIGERAÇÃO PARA CORREÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SUFIS-NO. 2017NE00561 2017NE00561 77609875 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768580 1788 2017 2017-04-26T00:00:00 -340000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27993427000194 2 "" CASA NOSSA SENHORA APARECIDA 8323173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA MUDANÇA DE SUB ELEMENTO 2017NE03408 2017NE03404 75780186 ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA-HOSPITAL MAT.SÃO MATEUS, VISANDO ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A PARTIR DE 01/11/2016. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768581 1789 2017 2017-09-05T00:00:00 2300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03371545000100 2 "" C.E DA EPSG SAO JOAO BATISTA 8315926 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02766 2017NE02766 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768582 1790 2017 2017-09-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.174.934-## 1 "" MARCELINO SILVA DE MELO 8340395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com viagem a vitória, dia 14/03-reunião sobre cadastramento de outorga. 2017NE00333 2017NE00333 77124138 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARCELINO SILVA DE MELO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768583 1791 2017 2017-09-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.348.297-## 1 "" LEONARDO NASCIMENTO OLIVEIRA 8381256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DESTE PROCON/ES PARTICIPAREM DE REUNIÃO A CONVITE DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE ARACRUZ REFERENTE AO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SINDEC), NO DIA 14 DE MARÇO. 2017NE00073 2017NE00073 77139186 CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA OS SERVIDORES: SAULO PASSOS MAIA, ÉDILA ROCHA DE GÓES, LEONARDO NASCIMENTO OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768584 1792 2017 2017-10-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.526.687-## 1 "" JOSE GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA 8384053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 03/03/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11 (RD Nº 026/2017). 2017NE00947 2017NE00947 77063767 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768585 1793 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 3776868,5500 0,0000 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NL RELATIVA AO CONVÊNIO 0046/2005, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - RECURSO ESTADUAL - OUTUBRO/2017. 2017NL11145 2017NE05353 48815403 DO PAGAMENTO DA 54ª PARCELA DO CONVÊNIO N.46/2005, REF A OPERACIONALIZACÃO DO SAMU 192, CONF DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4707 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4791 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768586 1794 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 19713,1000 0,0000 0,0000 05903138000114 2 "" FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA 8374726 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00000997, COM RETENÇÃO DE 1,2% IR (R$ 236,56), 11% INSS (R$ 1.084,22) E 5$ ISS (R$ 985,66), REFERENTE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DETALHADO DE REDE ÓPTICA METROPOLITANA, ADAPTAÇÕES CIVIS E ELÉTRICAS EM EDIFÍCIOS, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE FIBRAS ÓPTICAS NOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA, SERRA, VIANA, VILA VELHA E VITÓRIA - ARP 001/2016 PRODEST, FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA - DESCENTRALIZAÇÃO POR MEIO DA 2017DC00001 REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO 146/2016 - CONEXÃO DE 491 PONTOS DE PRESENÇAS DE ÓRGÃO MUNICIPAIS, ESTADUAIS E DA RNP, NA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA - PROJETO METROGVIX SERÁ CONTEMPLADO O MUNICÍPIO DE CARIACICA E SERÃO ATENDIDAS APROXIMADAMENTE 49 ESCOLAS DE REDE ESTADUAL DE ENSINO. PROCESSO 59996200 2017NL00902 2017NE00285 59996200 REDE METRO - GVIX: CONTRATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE ÓPTICA. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4880 OBRAS E INSTALAÇÕES REFERENTES A REDES DE COMUNICAÇÃO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768587 1795 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 2350,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO NF Nº 04553 DE DEZEMBRO/2017 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS PARA HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE - SERVIÇO 2017NL00764 2017NE00022 71082760 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS PARA HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768588 1796 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 6336,0000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP 8368211 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 0000001925 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA - ARP Nº 007/2017 - SEGER - VENCIMENTO: 14/09/2017. 2017NL00439 2017NE00339 78260558 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CORPO DESCARTÁVEL 200 ML PROTOCOLO Nº 05683/2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768589 1797 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 618,0600 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO Pagamento da despesas com prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicação - PABX conforme Contrato nº 001/2016 referente ao período de Outubro de 2017 ? Unidade SUL. 2017OB04286 2017NE00259 70398267 CI Nº 104/2015- GETIC/IASES. SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PABX. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768590 1798 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 403,2000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM 3 DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONF, CI: 988/1017/2017. 2017OB04292 2017NE02635 76927580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768591 1799 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.333.717-## 1 "" Glauce Dias Zanivan 8374957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CI: 961/2017. 2017OB04314 2017NE02662 77743318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768592 1800 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -1242,6800 0,0000 ###.284.797-## 1 "" ISAIAS DE CASTRO DA CONCEIÇÃO 8377809 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Restituição parcial, referente valor de passagens e despesas com locomoção, para tratamento fora do domicílio, requisição SRSC/TFD N° 929/2017, por não ter sido utilizado em sua totalidade, paciente Miguel Santos da Conceição e seu acompanhante a Sra. Jocimara dos Santos Dias, conforme demonstrado na prestação de contas nas folhas 311 e 312 e conforme aprovação da ordenadora de despesa na folha 313. Depósito dia 16/11/2017 (R$ 1.242,68). 2017GD00312 2017NE02289 70516464 DETFD. REP. LEGAL ISAIAS DE CASTRO DA CONCEIÇÃO CPF: 082.284.797-35 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768593 1801 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.267.667-## 1 "" BENEDITO CORREIA DA SILVA 8348408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO NOS MUNICÍPIOS DE IBATIBA E DOMINGOS MARTINS/ES, NO PERIODO DE 02 A 03/12/17. COMFORME CI 112/2017- CMUS. 2017OB04848 2017NE02156 80321739 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO EM IBATIBA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768594 1802 2017 2017-03-23T00:00:00 1738,8800 0,0000 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS 03/2017 2017NE00112 2017NE00112 77282370 DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768595 1803 2017 2017-02-16T00:00:00 27760,2400 0,0000 0,0000 0,0000 32454894000186 2 "" THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 8327634 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00004 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - PERÍODO 01/01 A 08/02/2017, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0008/2014 - SIGEFES 14001043, PREGÃO Nº 0012/2013, THÉRMICA. PROCESSO 62171925 2017NE00130 2017NE00004 62171925 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768596 1804 2017 2017-02-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.484.297-## 1 "" NILO TEIXEIRA DIAS 8359111 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA PARA COBRIR VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MONTANHA-ES, EM 20/02/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEIO AMBIENTE - CONREMA. 2017NE00094 2017NE00094 76948048 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768597 1805 2017 2017-02-16T00:00:00 215,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.607-## 1 "" JOAO CARLOS COSER 8378345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária para participar de Reunião de Comitê Interfederativo, em Brasilia, dia 20/02/2017. 2017NE00093 2017NE00093 76597369 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768598 1806 2017 2017-02-16T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.907-## 1 "" GINO MACHADO PASSAMANI 8319144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ, NOS DIAS 20 A 24/02/2017, REALIZAR CAPTURA E SUAS UVL. 2017NE00281 2017NE00281 76949958 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768599 1807 2017 2017-01-24T00:00:00 45000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2017NE00045 destinado a cobrir despesa com contribuição complementar ao Fundo Financeiro no exercício de 2017. 2017NE00090 2017NE00045 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768600 1808 2017 2017-02-02T00:00:00 9000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM FUNPES FINANCEIRO PARTE EMPREGADOR NA FOLHA DE PAGAMENTO EM 2017. 2017NE00043 2017NE00043 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3858 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768601 1809 2017 2017-03-02T00:00:00 18000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Reforço de Nota de empenho para cobrir despesas com prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis, incluindo lubrificantes e filtros para a frota de veículos da DSPMES, referente ao período de vigência contratual ano 2017. Contrato nº 017/2013/SEGER - 13º Termo Aditivo, com vigência de 24 meses, a contar de 22/11/2015 - Valor Contratual por período de dois anos: R$69.926,40. 2017NE00051 2017NE00021 64870855 FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO HPM. PROT 12324/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768602 1810 2017 2017-01-31T00:00:00 -32757035,5000 0,0000 0,0000 0,0000 24232886000167 2 "" PRO SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASS. SOCIAL E HOSPITALAR 8332654 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULACAO PARA ALTERACAO DO CNPJ 2017NE01227 2017NE00945 76469573 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA EMPRESA PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768603 1811 2017 2017-07-20T00:00:00 214670,0700 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG.LANÇ.P/ATENDER DESP.C/ OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 78816254 - PLANILHA 82 - ABA 2 2017NE00404 2017NE00404 78816254 A LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS - PGE/RPV OF 312/2017. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768604 1812 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 83563,5600 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamentos nº 31 - Vencimentos e Vantagens - do REGIME PRÓPRIO ? RPPS. Mês de OUTUBRO/2017. 2017OB00857 2017NE00036 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768605 1813 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3730,5000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamentos nº 31 ? Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar - REGIME PRÓPRIO ? RPPS. Mês de OUTUBRO/2017. 2017OB00862 2017NE00041 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768606 1814 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 888,7300 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA (JETONS) AO CONS. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESTATUTO SOCIAL, ART.7º, PARA.7ºREF MES 10/2017 2017OB00868 2017NE00633 76626849 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA (JETONS) AO CONS. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESTATUTO SOCIAL, ART.7º, PARA.7º EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768607 1815 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2051,6000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 INEXIGÍVEL Pagamento de despesas com ressarcimento à PMV em virtude da cessão da Servidora Adriane Rosa Rodrigues, visando atender as necessidades desta SECTI, no mês de setembro/2017. 2017OB01084 2017NE00108 73827835 SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A PMV - CESSÃO DA SERVIDORA ADRIANE ROSA RODRIGUES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768608 1816 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 140,3900 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO PAGAMENTO DE DAM RETENÇÃO DE ISS, Nº NF 0884 CONTRATO 020/2016 ? VIX SERVIÇOS LTDA ? REF. SETEMBRO/2017. 2017OB03316 2017NE00144 66938708 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768609 1817 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 573,7700 0,0000 07584670000141 2 "" EMPRESA MESSIAS ANTONIO PICOLI-MAP TOPOGRAFIA 8333257 CONCORRÊNCIA Pagamento do ISS para cobrir despesas referente contrato 005/2012 de prestação de serviços de Levantamento Planialtimétrico e Implantação de Marcos, no Polo Empresarial Cercado da Pedra, conforme nota fiscal nº 153. 2017OB01075 2017NE00182 57917361 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E IMPLANTAÇÃO DE MARCOR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768610 1818 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 27/10/2017, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SUBGERENTES REGIONAIS. SUFIS-NE. 2017OB03320 2017NE01503 77446127 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768611 1819 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.590.117-## 1 "" BRUNA CRUZ FIRMINO DA SILVA 8376556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DIÁRIA POR VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 17/10/2017, ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DE PRE CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA QUE OCORRERÁ EM NOVEMBRO/2017. 2017OB03798 2017NE02432 77205529 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768612 1820 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.948.377-## 1 "" ANDREIA PEREIRA CARVALHO 8315647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para São Mateus nos dias 26 a 27.10.2017.Processo digital 003426 2017OB02999 2017NE01809 77314778 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768613 1821 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.983.887-## 1 "" LUIZ ANTONIO COTIA DEISTER 8321082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Alegre dia 07 a 08.11.2017.Processo digital 03408 2017OB03000 2017NE01810 77334949 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768614 1822 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 1960,0000 0,0000 0,0000 19770349000130 2 "" VIX ELEVADORES LTDA - ME 8378161 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 6370 E 6056 ÀS FLS. 189 E 190 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO LACEN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017- CONTRATO Nº 0234/2016 VIGêNCIA ATÉ 30/03/2017. 2017NL02982 2017NE03158 72740574 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO LACEN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768615 1823 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 4815,6100 0,0000 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF N° 201700000001475, DA EMPRESA FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPA E LIMPEZA/CONSERVAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00143 2017NE00039 76690954 PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES MENSAIS DO CONTRATO DE Nº 001/2013 - EMPRESA FOCO ADM. E SERVIÇO LTDA - EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768616 1824 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 2251,0000 0,0000 0,0000 ###.857.887-## 1 "" VLADSON COUTO BITTENCOURT 8392435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CUIABA NOS DIAS 09 A 12/8 PARA PARTICIPAR DO XXI FONAJUV CONFORME PORTARIA 214/17 2017NL02570 2017NE01615 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768617 1825 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 1103,2000 0,0000 0,0000 ###.122.727-## 1 "" ANA CLAUDIA MIRANDA DA SILVA 8385691 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A APAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 15/08 A 21/08/2017 - REQ. 1787/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. 2017NL03270 2017NE03124 78986850 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA KENNEDY MIRANDA ATAIDE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768618 1826 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL A IBATIDA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES NO DIA 06.09.2017, PARA APRESENTAÇÃO DOS EDITAIS PPP, PRONEX, PRONEM E UNIVERSAL. 2017NL00415 2017NE00293 79407501 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768619 1827 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 375,9000 0,0000 0,0000 09944036000106 2 "" DAYS INN LINHARES HOTEL 8393270 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM HOSPEDAGENS E EXTRA, EM LINHARES NA SEMANA DA PÁTRIA, NFSe nº 23078 . 2017NL01478 2017NE01132 79398111 NO VALOR DE R$ 1.500,00 PARA DESPESAS COM COM HOSPEDAGENS DESTA SECRETARIA DA CASA MILITAR EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768620 1828 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 4216,6000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA DE DETENTOS DO REGIME SEMIABERTO DUA 2349552289 MAR 2017 2017NL00174 2017NE00042 71189653 SOLICITA A POSSIBILIDADE DE FIRMAR CONVÊNIO COM A SEJUS, ATRAVÉS DO PROJETO DE RESSOCIALIZAÇÃO DAQUELA SECRETARIA DA JUSTIÇA, PARA CONTRATAÇÃO DE O5 (CINCO) INTERNOS. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768621 1829 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 08223587000703 2 "" POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. 8357753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FRANQUIA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO TJ, CONFORME NOTA FISCAL N° 55.873. 2017NL00708 2017NE00412 201700120472 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768622 1830 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 538,9900 0,0000 ###.875.167-## 1 "" LEILA MARQUES LEITE 8383829 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00389 2017NE02036 76561011 DE TFD. REP LEGAL LEILA MARQUES LEITE CPF. 077.875.167-80. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768623 1831 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.286.887-## 1 "" ARLINDO LICHMTENHILOT 8386708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DEDÍARIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA, NO MÊS DE OUT/17. 2017OB01520 2017NE01094 79594220 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768624 1832 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -1000,0000 0,0000 ###.767.647-## 1 "" CLERIA DALVA PETERLE 8326420 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00288 2017NE01369 58618643 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768625 1833 2017 2017-07-26T00:00:00 149,9000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 304/17 2017NE05722 2017NE05722 74449559 CITROTERONA, ACETATO 50MG E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768626 1834 2017 2017-09-25T00:00:00 500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03265996000155 2 "" TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA 8338534 PREGÃO COBRIR DESPESA COM CT 070/2015 , PREGÃO N 0025/2015 LOTE 1, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. 2017NE01332 2017NE00282 71546227 N 070/2015 FIRMADO COM A EMPRESA TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA PREGAO N 0025/2015 LOTE 1 (CI/GEST/N 07/2015) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768627 1835 2017 2017-07-18T00:00:00 632,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.445.797-## 1 "" FABIANO SANTA CLARA NUNES 8380563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR EQUIPE NO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA - 19 A 21/07. 2017NE00943 2017NE00943 47862017 NA CONDICAO DE PARCEIRO NIRF 60069759 CPF 01726238717 INSCRICAO DE PRODUTOR RURAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768628 1836 2017 2017-07-18T00:00:00 3747,8400 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO ADESÃO A ARP Nº 0294/2017 - HRAS - PARA AQUISIÇÃO DE ESCOVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL PARA A UIJM 2017NE00492 2017NE00492 78487820 ADESÃO A ARP Nº 0294/2017 - HRAS - PARA AQUISIÇÃO DE ESCOVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL PARA A UIJM. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768629 1837 2017 2017-10-07T00:00:00 385,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.372-## 1 "" LUZIA MARIA DE OLIVEIRA DELGADO 8335994 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 24/07 A 01/08/2017 - REQ.1164/2017. 2017NE02114 2017NE02114 48094501 PASSAGEM/DIARIA PARA LUZIA MARIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768630 1838 2017 2017-10-19T00:00:00 375605,7000 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com VENCIMENTOS E SALÀRIOS do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de Outubro/17. 2017NE00760 2017NE00036 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768631 1839 2017 2017-10-23T00:00:00 3747,4700 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL NO PERÍODO DE 25/10/2017 A 31/12/2017. 2017NE02230 2017NE02230 77669967 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768632 1840 2017 2017-10-23T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.980.117-## 1 "" MARILENE RODRIGUES CRISTO 8328168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 DIÁRIA NOS DIAS 25 A 26/10/2017, DESTINO SÃO MATEUS/ES, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA SETADES COMO ETAPA PREPARATÓRIA DO ENCONTRO ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. 2017NE00616 2017NE00616 79793088 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2201 IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768633 1841 2017 2017-10-24T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.566.007-## 1 "" MONIQUE ALVES PADILHA 8383453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE07681 2017NE00661 76680991 NO VALOR R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768634 1842 2017 2017-10-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.987-## 1 "" JOSÉ ANTONIO MARTINS ALVES 8357052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 30/10/2017, PARTICIPAR DO EVENTO INOVAR. 2017NE02398 2017NE02398 77529790 SOLICITACAO DE DIARIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768635 1843 2017 2017-08-03T00:00:00 10015,2600 0,0000 0,0000 0,0000 27167360000139 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE 8343039 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE - MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - 1ª PARCELA - MARÇO DE 2017 2017NE00806 2017NE00806 74297708 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE/2016/2017 (BOM JESUS DO NORTE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768636 1844 2017 2017-01-23T00:00:00 -5645,5900 0,0000 0,0000 0,0000 08704069000108 2 "" LP COELHO ME 8359107 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA TROCA DE ELEMENTO DE DESPESA, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 274 A 276. 2017NE00147 2017NE00061 72759135 REFERENTE COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PREGAO ELETRÔNICO N 0047/2015 EMPRESA CLASSIFICADA LP COELHO ME (CI/GERFE/N 014/2015) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2703 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768637 1845 2017 2017-01-23T00:00:00 2000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCÍCIO 2017, REF. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL, AÇÃO 2087 RG 2017NE00168 2017NE00168 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768638 1846 2017 2017-09-03T00:00:00 3488,6500 0,0000 0,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO EMPENHO REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMÁCIAS PARA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HESJC. 2017NE00112 2017NE00112 76793281 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMÁCIAS PARA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HESJC AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768639 1847 2017 2017-07-02T00:00:00 249,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09029238000114 2 "" G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA 8316376 PREGÃO AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA O PACIENTE JOSÉ FERNANDO MOREIRA INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR 2017NE00055 2017NE00055 76884627 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA O PACIENTE JOSÉ FERNANDO MOREIRA INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768640 1848 2017 2017-06-02T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL REFORÇO A NE 2017NE00020 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 002/2015 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO - DIO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL. 2017NE00050 2017NE00020 68897553 DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768641 1849 2017 2017-03-15T00:00:00 42060,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05439635000456 2 "" ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 8320327 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ANTIBIOTICO - ( CEFALOTINA E MEROPENEM) - ATA 1849/2016 2017NE00276 2017NE00276 75368498 HABF/FARMÁCIA/CI:168/2016. SOLICITA AUTUAÇÃO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:1561/2016 PERTENCENTE AO PROCESSO:74142917/SESA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768642 1850 2017 2017-03-16T00:00:00 1512,3000 0,0000 0,0000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS (IPTU), DA RESIDÊNCIA OFICIAL PRAIA DA COSTA, RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS 2015 E 2016. 2017NE00223 2017NE00223 77177959 DO IPTU NO VALOR DE R$ 2.137,90 ( TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS) DA RESIDÊNCIA OFICIAL DA PRAIA DA COSTA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768643 1851 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1651,8200 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 - RP 2017OB00823 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768644 1852 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 94748,4300 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Notas Fiscais 30211, 30212 e 30250, Publicidade Institucional em MAI/2017 e Notas Fiscais 30202, 30203, 30204, 30205, 30265, 30266 e 30267 em JUN/2017, Parte da Agência - JUL/2017. 2017OB01152 2017NE00109 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768645 1853 2017 2017-03-16T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00020 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00144 2017NE00020 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768646 1854 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 612,3000 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES DE PRAGAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 NA UNIMETRO NF 6759. 2017NL00451 2017NE00179 76263827 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768647 1855 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 4300,0000 0,0000 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 722, EMISSÃO EM 01/11/2017, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO. 2017NL02202 2017NE00063 72849673 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71274391, N° DO CONTRATO 0349/2015,BENEDITO BARBOSA FILHO ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768648 1856 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 8725,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NFs 006.459/006.467 REF. A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS CONFORME CI/FH/HSL 0186/17 PARCELA DE ABRIL/17 PROCESSO F/01/17. 2017NL00506 2017NE00378 76009165 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA N° 7436522 E A.R.P. N° 1806/2016, EM FAVOR DA EMPRESA KYLIMED MATERIAL MEDICO LTDA, HSL/FH/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768649 1857 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 2229,4200 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PASEP LEI 9.715/98 RETIDO PELA STN SOBRE O REPASSE DA CFM- COTA DAF BB (FLS. 570), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSET AS FOLHAS 09, PROCESSO N. 76599400. 2017NL02287 2017NE00015 76599400 DO EMPENHO ESTIMATIVO DA DOTACAO DISPONIBILIZADA NA UG 800102 CONFORME DEMONSTRATIVO NO MONTANTE DE R$ 82.711.000,00. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 39 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768650 1858 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 -126,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Registro do desconto do vale - transporte da folha de pagamento do mês de dezembro de 2017. 2017NP00953 2017NE00048 5002016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768651 1859 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 1311,2700 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e vantagens/retenções, folha 31 - RGPS, mês de Novembro/2017. 2017NL01832 2017NE00071 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768652 1860 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 59289,7400 0,0000 0,0000 14516914000114 2 "" ESTAMPLACAS IND. E COM. DE PLACAS E CARIMBOS 8366098 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 36186 REF A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO MÊS JULHO DE 2017. 2017NL06057 2017NE00006 79018831 RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE PLACAS E TARJETAS NOTA FISCAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768653 1861 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.253.607-## 1 "" FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA 8338874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FRANCISCO JOSE DIAD DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO PAULO NOS DIAS 09 À 10/11/2017, CONF. REQ. Nº 099/17. 2017NL11645 2017NE08204 77553721 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2017, A PEDIDO DA SUBGESTI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768654 1862 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 3422,5800 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, EXERCÍCIO DE 2017, ESTAGIÁRIOS. JANEIRO /2017 2017NL00523 2017NE00020 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768655 1863 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 -45078,7300 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO null 2017NS01488 2017NE00682 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768656 1864 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 21090,1500 0,0000 0,0000 04712320000125 2 "" PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI 8389446 PREGÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 15312/15381 2017NL02507 2017NE00012 201500779632 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768657 1865 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.758.357-## 1 "" MARIA GABRIELA AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA 8379184 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE À DEFENSORA PÚBLICA MARIA GABRIELA AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA, PARA REALIZAR OS ATENDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE ACORDO COM O MUNICÍPIO DE LINHARES NA ACP TOMBADA E REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA PREFEITURA DE LINHARES PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS PARA INCLUSÃO EM PROGRAMA SOCIAL, RESOLUÇÃO DAS PENDÊNCIAS EXISTENTES EM RELAÇÃO A FAMÍLIA QUE NÃO PERFAZ OS REQUISITOS LEGAIS E APRESENTAÇÃO DO PLANO DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO NOVA EQUIPE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. NOS DIAS 03 E 04/07/2017, COM RETORNO ÀS 19:00 HORAS. 2017NL00659 2017NE00615 78636710 REALIZAR OS ATENDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE ACORDO COM O MUNICÍPIO DE LINHARES NA ACP TOMBADA SOB O N° 0023983-80.2016.8.08.0030 E REUNIÃO COM REPRESENTATES DA PREFEITURA DE LINHARES PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS E PARA INCLUSÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAL, RESOLUÇÃO DAS PENDENCIAS EXISTENTES EM RELAÇÃO A FAMILIA QUE NÃO PERFAZ OS REQUISITOS LEGAIS E APRESENTAÇÃO DO PLANO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO A NOVA EQUIPE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768658 1866 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.051.897-## 1 "" KARINA DE OLIVEIRA AMARAL 8324754 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS01135 2017NE02286 76610179 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768659 1867 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.755.847-## 1 "" RONALDO CABRAL PAES FILHO 8384728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA SOORETAMA NO DIA 06/09/2017 PARA VERIFICAR ATERRAMENTO DAS CÂMARAS E REPETIDORAS. 2017NL01094 2017NE00701 76567354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768660 1868 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 10052,9000 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO N° 31 - RGPS DO MÊS 03/2017 2017NL00139 2017NE00104 77282370 DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768661 1869 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 8709,0000 0,0000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO Liquidação das despesas referente a prestação de serviços de conservação predial, limpeza, higienização, jardinagem, copeiragem e recepção conforme o Contrato nº 003/2017 no período de fevereiro (Administração). 2017NL00729 2017NE00228 71566260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768662 1870 2017 2017-08-02T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.172.217-## 1 "" NILCEIA MARIA PIZZA 8373426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 14/02/2016, DESTINO BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA E ORGANIZAÇÃO SOCIAL E AUXILIO EMERGENCIAL - CTOS. " 2017NL00115 2017NE00106 76643298 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6863 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768663 1871 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 -117,0200 0,0000 0,0000 ###.441.107-## 1 "" IRENE PAULO 8328833 INEXIGÍVEL 2017GD00038 2017NE00638 48069868 TFD. REP. LEGAL CPF.897.441.107-59 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768664 1872 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 -130,0000 0,0000 0,0000 ###.334.216-## 1 "" Marcelo Suzart de Almeida 8375988 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00062 2017NE00683 76699790 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARCELO SUZART DE ALMEIDA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768665 1873 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 4651,3100 0,0000 0,0000 ###.026.677-## 1 "" GIANNI CARVALHO MACHADO 8331588 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRT DE ALEGRE/ES MÊS ABRIL DE 2017. 2017NL02598 2017NE01305 76045714 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 042/2014 - LOCAÇÃO CRT ALEGRE/ES - CI 120/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768666 1874 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 112064,8800 0,0000 0,0000 27091495000168 2 "" ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA 8343201 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 144 - CONTRATO Nº 095/2017 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL02298 2017NE00088 65564650 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE COLATINA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768667 1875 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.765.987-## 1 "" HUDSON CAUS 8385836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES QUE SE DESLOCARAM EM COMITIVA PARA REALIZAR VISITA DE INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL AO 9º BPM NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 05/12. CONFORME CI 237/2017- EMG. 2017NL03515 2017NE02306 80414621 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPAM DE COMITIVA PARA A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL NO 9º BPM. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768668 1876 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 314,8700 0,0000 0,0000 ###.160.347-## 1 "" RAFAEL CANI FERREIRA 8389451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALFREDO CHAVES NOS DIAS 23 A 24/02 PARA VISITA A 02 IMOVEIS CONFORME PORTARIA 022/17 2017NL00436 2017NE00387 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768669 1877 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 118,0000 0,0000 0,0000 05992251000113 2 "" CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME 8331296 PREGÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA 2 INSTANCIA. CONFORME NOTA FISCAL N° 3332. 2017NL01813 2017NE00414 201700042697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768670 1878 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.367-## 1 "" MOYSES DA SILVA MONTEIRO 8365862 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com viagem a Alto Rio Novo dia 05/05 para acompanhar a servidora Vanessa Borges (DCM) para cobertura de evento Dia de Campo de café Conilon. 2017NL00809 2017NE00696 76915727 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MOYSES DA SILVA MONTEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768671 1879 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 586,2800 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGTO da despesa realizada através do CONTRATO 016/2016 - PREGÃO Nº 024/2016 de despesas de aquisição de PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, Fatura FT 00029520,ref. ao de NOVEMBRO de 2017. 2017OB00712 2017NE00017 76564711 E RESERVA NO VALOR R$ 34.814,64 PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2017 A 31/12/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768672 1880 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4409,1800 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com folha de pessoal EFETIVO REQUISITADO DO TCEES, COMISSIONADO no IOPES, relativo a fevereiro/2017. 2017OB00266 2017NE00018 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768673 1881 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 101,9700 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da despesa Fatura nº 000027931, referente ao seguro obrigatório relativo a viagem da Subsecretária de Estado de Desenvolvimento, Cristina Vellozo Santos, para participar de missão a China no período de 10 a 19/02/2017. 2017OB00211 2017NE00090 76854027 OBRIGATÓRIO REFERENTE A VIAGEM INTERNACIONAL DA SERVIDORA DE MISSÃO A CHINA, NO PERÍODO DE 10 A 19/02/2017. PAGAMENTO DE SEGURO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768674 1882 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1094,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pgto aquisição de vale transporte aos servidores desta Secretaria - Fev/17. 2017OB00069 2017NE00035 76555054 PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA- GVBUS- CI- GARH- 02/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768675 1883 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3231,7400 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Para cobrir despesas com o contrato 016/2016, firmado com a empresa Pay Less, referente agenciamento e fornecimento de passagens aéreas. Valor correspondente ao mês de janeiro de 2017 - Fatura 0027826. 2017OB00329 2017NE00014 76526380 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768676 1884 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 12259,7900 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DOS RECIBOS DE LOCAÇÃO NºS 37818 E 37819, REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 007/2015. 2017OB00181 2017NE00063 76472566 NO VALOR DE R$ 13.082,72 CONTRATO Nº 007/15-SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PABX INSTALADOS PALÁCIO ANCHIETA E RESIDÊNCIA OFICIAL PRAIA COSTA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768677 1885 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1572,0000 0,0000 28483253000182 2 "" KLIMA Refrigeração, Serviços e Reparos Ltda - ME 8318251 PREGÃO Pagamento NOTA FISCAL 729 EMITIDA EM 02/02/17(PERÍODO 01 A 31/01/17), DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (TIPO JANELA), CONTRATO Nº 018/2014, CONF.FOLHA 465. 2017OB00294 2017NE00094 69233020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (TIPO JANELA) PARA O EXERCICIO DE 2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768678 1886 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 79449,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.FEV/17.PENS.INCAPER. 2017OB01641 2017NE00079 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768679 1887 2017 2017-02-23T00:00:00 261146,2700 0,0000 0,0000 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NAS UNIDADES PRISIONAIS LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E LINHARES - CDPA, PRL E CDRL - ATINENTE AO PERÍODO DE 14 DE MAIO A 31 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 037/2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 2.223. 2017NE00692 2017NE00692 74867385 DESMEMBRAMENTO DO CONTRATO N°037/2014 DE LAVANDERIA COM A EMPRESAS SERTCOM, SOUL CLEAN E HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768680 1888 2017 2017-02-02T00:00:00 2999,9000 0,0000 0,0000 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBGED, CONFORME PROCESSO 75681188/16. 2017NE00100 2017NE00100 75681188 DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SUBGES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768681 1889 2017 2017-03-02T00:00:00 3400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36364024000177 2 "" SRD-SERV.REUNIDOS DE DIAGNOSTICOS S/C LTDA 8333578 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS DE RESSONÂNCIA E ANGIORRESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ALTO CAMPO PARA PACIENTES DA DSPMES, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A CONTAR DATA DE PUBLICAÇÃO . VALOR CONTRATUAL MENSAL: R$ 3.400,00 2017NE00054 2017NE00054 73455369 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA E ANGIORESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ALTO CAMPO PROT.01299/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768682 1890 2017 2017-01-31T00:00:00 -4522582,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00042 - POR TER SIDO EMITIDO COM O SUB-ITEM INDEVIDO - CONSIDERANDO INSTRUÇÕES DA SEFAZ VIA COMUNIC. 2017NE01274 2017NE00042 74478370 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE A SESA E A ASSOC.EVANG.BENEF. ESP.SANTENSE-AEBES/HOSP.EVANG.V.VELHA,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERV.DE SAÚDE AOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768683 1891 2017 2017-03-17T00:00:00 1681,7400 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2017NE00036, para cobrir despesa com VENCIMENTOS E SALÀRIOS do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de Mar/17. 2017NE00182 2017NE00036 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768684 1892 2017 2017-03-17T00:00:00 1496533,0400 0,0000 0,0000 0,0000 13932509000114 2 "" IMPERIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8380096 CONCORRÊNCIA Destinado atender o Contrato nº 004/2017 - Concorrência nº 007/2016 - Contrato de construção de 01 (uma) barragem de concreto no Distrito de Agrovila de Santa Júlia, no Município de São Roque do Canaã/ES - Processo: 73748315 2017NE00012 2017NE00012 73748315 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE SANTA JULIA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768685 1893 2017 2017-03-24T00:00:00 11680,2200 0,0000 0,0000 0,0000 05366418000130 2 "" MLV CONSTRUTORA LTDA ME 8377835 TOMADA DE PREÇOS PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EEEFM PROFA MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA (REP/GERFE/N 16/2016), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES, CT 347/2016, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01091 2017NE01091 72970081 DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EEEFM PROFA MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA (REP/GERFE/N 16/2016) REFORMA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768686 1894 2017 2017-09-03T00:00:00 236445,0500 0,0000 0,0000 0,0000 27174077000134 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA 8315176 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 1ª PARCELA - MARÇO DE 2017. 2017NE00840 2017NE00840 75045362 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PETE/2016/2017 (CONCEICAO DA BARRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768687 1895 2017 2017-09-03T00:00:00 -7700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DEVIDO ERRO DE IDENTIFICAÇÃO NO CONTRATO E NOTA DE EMPENHO. 2017NE00110 2017NE00008 74613103 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768688 1896 2017 2017-02-02T00:00:00 1104291,4200 0,0000 0,0000 0,0000 17264522000101 2 "" GVM - SERVIÇO ADMINISTRATORA LTDA-ME 8380790 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA DSPMES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, REFERENTE AO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 24 MESES A CONTAR DE 27/08/2016. VALOR CONTRATUAL MENSAL R$ 160.819,14. 2017NE00033 2017NE00006 73334677 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS PROTOCOLO N 01110/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768689 1897 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 72,2000 0,0000 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 INEXIGÍVEL Apropriação ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto para atender a DP MIMOSO DO SUL da PCES no Mês de MAIO/2017, conforme fatura atestada à fls. 030. 2017NL01281 2017NE00067 76622460 CI/DSZM/SMZ/Nº 011/2017-(REFERENCIA; MATRUCULA 00111-5) ENCAMINHA FATURAS ORIUNDS DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA DP.DE MIMOSO DO SUL, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768690 1898 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 18186,7600 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF.01910 REF. A DESPESAS COM PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, NOS TERMOS DO PREGÃO Nº 005/2016-CEASA-ES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETRAN-ES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL10232 2017NE01769 77197895 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2016 - CI 008/2017. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768691 1899 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 3173,0600 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 13261 DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AO HEMOES. MARÇO/2017. CONTRATO 248/2012. SOLICTAÇÃO DA DIRETORA GERAL DO HEMOES NA CI COMPRAS/HEMOES/SESA/Nº 17/2017. 2017NL02390 2017NE01315 76846563 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA NÚMERO 57935718, EM FAVOR DA EMPRESA PRÓ-MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768692 1900 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 04/07/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONOFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 45 (RD Nº 73/2017). 2017NL04200 2017NE02706 76731669 NO VALOR DE 1.800,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768693 1901 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.327-## 1 "" WESLEY MONEQUI SOUZA 8354005 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WESLEY MONEQUI SOUZA, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NO DIA 15/09/2017, CONF. REQ. Nº 240/17. 2017NL09716 2017NE07058 78984157 PARA COLATINA, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2017, A PEDIDO DO SSAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768694 1902 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 7350,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG. LANÇ P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 77747852 - planilha 78 - aba 1 - fls.10 2017NL00729 2017NE00247 77747852 DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS - PGE/RPV OF 206/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768695 1903 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 36702,7300 0,0000 0,0000 04662878000143 2 "" DUAL ENGENHARIA LTDA 8323969 CONCORRÊNCIA Liquidação da 28ª medição do contrato 001/2015-SEDU - Reforma e ampliação da EEEF Nelson Vieira Pimentel, em Viana-ES, no período de 01 a 20/10/17, conforme contrato 01/2015-SEDU, Termo de Cooperação 115/2014 válido até 31/12/2017, Portaria 50-R/2017 válida até 31/12/2017.IM1000919, Fonte 0331000000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 48% Ensino Médio. 2017NL01134 2017NE00176 79946933 DA 28ª VIGÉSIMA OITAVA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2015 - SEDU DA REFORMA E AMPL. DA ESCOLA ESTADUAL NELSON VIEIRA PIMENTEL EM VIANA/ES REQUERIMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768696 1904 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 4100,0000 0,0000 0,0000 ###.287.197-## 1 "" MARCIO ELOISIO FERNANDES 8383774 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIquidação de recibo 11/2017 referente cobrir despesas com locação de imóvel ate o fim da vigência 13/12/2017 referente ao mes novembro de 2017 conf. contrato 315/2016 vig. 14/12/2016 a 13/12/2017 2017NL01118 2017NE00185 76487652 "SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 71407642 / CONTRATO Nº 0315/2016 / (IMOVEL ALMOXARIFADO E DEPOSITO )" PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768697 1905 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 62433,2100 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL06684 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768698 1906 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3425,6900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA 201743339, REFERENTE A SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS, SETEMBRO/17. 2017OB00546 2017NE00001 76554643 SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768699 1907 2017 2017-10-23T00:00:00 27889,2300 0,0000 0,0000 0,0000 08048599000145 2 "" JAIR STEFENON ME 8377308 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 290/2016 DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. 2017NE05582 2017NE05582 75993481 REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO N 0054/2016 EMPRESA CLASSIFICADA - JAIR STEFANON - ME (CI/GAE/N 110/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768700 1908 2017 2017-11-09T00:00:00 1661,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.128.187-## 1 "" FABIO BRASIL NERY 8389492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CUIABA NOS DIAS 14 A 16/09 PARA 112 ENCONTRO DO CONSELHO DOS TRIBUNAIS DE JUSTICA CONFORME PORTARIA 245/17 2017NE01852 2017NE01852 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768701 1909 2017 2017-06-22T00:00:00 7848,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.259.637-## 1 "" JEFFERSON DIORIO DO ROZARIO 8350965 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGITAL, NO PERIODO DE 28/06 A 01/11/2017. 2017NE00638 2017NE00638 78267609 DO DOCENTE JEFFERSON DIORIO DO ROZÁRIO PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 28/06 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768702 1910 2017 2017-08-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com 1 e 1/2 diária referente a viagem do servidor, conforme CI/CORREG/IASES/Nº 334/2017. 2017NE01685 2017NE01685 77237706 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768703 1911 2017 2017-08-24T00:00:00 6382,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.424.227-## 1 "" HARLEM OLIVEIRA BRANDEMBURG 8368853 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 10 A 21/06/2017, PARA ACOMPANHANTE - REQ. 1568/2017 E DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 05/09 A 27/09/2017, PARA PACIENTE E DOIS ACOMPANHANTES - REQ. 1546/2017. 2017NE02706 2017NE00033 62301411 PASSAGEM E DIARIA PARA KAUAN SANTOS BRANDEMBURG REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768704 1912 2017 2017-08-24T00:00:00 788,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.993.787-## 1 "" MARCIA CRISTINA GUIMARAES DA SILVA COSTA 8371561 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 11/09 A 15/09/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTES - REQ. 1528/2017. 2017NE02707 2017NE02707 67928765 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA VALENTINA GUIMARÃES DA SILVA COSTA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768705 1913 2017 2017-10-08T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE SERVIÇOS N° 016/2016 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS E PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. 2017NE00593 2017NE00593 76514099 CONTRATO CORPORATIVO N 016/2016 FIRMADO ENTRE A EMPRESA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS-SEGER, E A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA,QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, CONTRATO O QUE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL POSSUI INTERESSE EM SER ÓRGÃO ADESO. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768706 1914 2017 2017-10-08T00:00:00 1812,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.615.207-## 1 "" CARLO MARX ORLANDI ROCHA 8372803 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE 03 OFICIAIS DO RPMONT, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA DAR CONTINUIDADE AO PROCESSO DE COMPRAS DE EQUINOS, CONFORME PROCESSO 73341908 TENDO COMO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2016, EM JULIO MESQUITA - SP, NO PERÍODO DE 14/08 A 23/08/2017 - CI 533/2017- CPO-E. 2017NE00915 2017NE00915 79098541 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EQUIPE DO RPMONT QUE VIAJARÁ AO ESTADO DE SÃO PAULO PARA PROCESSO DE COMPRA DE EQUINOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768707 1915 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.922.227-## 1 "" ALBERTO CARLOS DE OLIVEIRA 8385720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR NO PROJETO PROCON NA ESTRADA NOS MUNICÍPIOS DE APIACÁ E MIMOSO DO SUL. 2017OB00562 2017NE00305 79786456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768708 1916 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 ###.665.637-## 1 "" JUNIOR CEZAR PERUCHI 8392161 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao Suprimento de Fundos nº 077/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Águia Branca, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v. 2017NL01970 2017NE01349 201700878631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768709 1917 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.062.707-## 1 "" RONALDO SOARES DA SILVA 8378303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO visando cobrindo despesas com 1 e ½ diárias para viagens a ocorrerem dentro do exercício vigente, REQUISIÇÕES DE Nº 206/2017 NO DIA 14/09/2017, 207/2017 NO DIA 19/09/2017 E 208/2017 NO DIA 21/09/2017. 2017NL00357 2017NE00079 76572170 NO VALOR DE R$ 560,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS - (CESD ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768710 1918 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 19230,5700 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NFS-e 24213 (FL. 4977), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E AMBULATORIAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME O 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0175/2012, PUBLICADO NO DIO EM 28/09/2016 (FOLHA 4174), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5065 (VOLUME 08). 2017NL02093 2017NE00079 59606479 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO NRE/SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768711 1919 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 1912,5000 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. FATURA N° 0000128278. 2017NL00356 2017NE00190 77188730 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IPAJM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768712 1920 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 159,0000 0,0000 0,0000 ###.777.317-## 1 "" LUIZ CARLOS DA SILVA DE FRANCA 8359347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG - CI:238/2017 2017NL01171 2017NE00774 77620712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768713 1921 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 3711,1100 0,0000 0,0000 39298518000199 2 "" RABELO E CIA LTDA 8389561 PREGÃO REFERENTE FORNECIMENTO PARCELADO DE FRUTAS PARA ATENDER O TJ. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 2415/2420/2425/2428/2440/2443. 2017NL01914 2017NE00066 201600889764 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768714 1922 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.245.027-## 1 "" GILEIA BATISTA SANTOS 8371106 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 24/05/2017 - REQ. 1049/2017. 2017NL01790 2017NE00019 66378834 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ALIFFER JOSE SANTOS TONOLI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768715 1923 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 12754,6000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS/MATRÍCULAS Nºs 251371-4, 251415-0 E 449216-1, REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01017 2017NE00013 76345246 MENSAL NO VALOR DE R$ 10,000,00 ( PAGAMENTO DE AGUA ) EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768716 1924 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 2411,5900 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DO CONT. 006/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA P/ ATENDER A SEFAZ, REF. COMPLEMENTAÇÃO DA NL (2017NL03113) REF. NOVEMBRO/2017. 2017NL03114 2017NE01129 77702174 PARA CONTRATAÇÃO DA AMPLA COMUNICAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS REF. A CAMPANHA REFIS 2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768717 1925 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 1840,0000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO DE Nº 01829 (FL.184), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015, PROVENIENTE AO PREGÃO Nº 006/2014 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.193. 2017NL00638 2017NE00006 76227529 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768718 1926 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 796,9500 0,0000 0,0000 ###.733.357-## 1 "" LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA 8361145 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CASTELO DURANTE MÊS DE JUNHO/2017, CONTRATO 008/2013, EM FAVOR DA SRª. LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA. 2017NL01060 2017NE00038 76530698 "INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. SRA. LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768719 1927 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 73936,3800 0,0000 0,0000 11205159000169 2 "" MC ALIMENTACÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 8378038 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº.014/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA AS PRESAS E SEUS FILHOS DO CENTRO PRISIONAL FEMININO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CPFCI, CONFORME NOTA FISCAL Nº.506 PRESTADOS NO NOVEMBRO DE 2017 2017NL07961 2017NE01105 77323548 REF. AO CONTRATO N° 014/2017 COM A EMPRESA MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA CPFCI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768720 1928 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 4495,7700 0,0000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO RECONHECIDO O PASSIVO DA N.F. 1182, DOS SERVIÇOS DE COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ES COOTES. CONTRATO 0155/16. JUN/17 2017NL00774 2017NE00063 75440741 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO. COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ES COOTES. CONTRATO 0155/16. VIGENCIA 29/07/16 A 28/07/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768721 1929 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 34386,7500 0,0000 0,0000 04710736000104 2 "" VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8314956 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 00122 REF. A 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DA SESP. 2017NL00479 2017NE00190 68817363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768722 1930 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 1400,0000 0,0000 0,0000 23625025000186 2 "" IVETE LODI GUIMARAES 8386852 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 10 DO MÊS DE SET/17. CONSERTO DOS MÓVEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANCEIRO. 2017NL01288 2017NE01130 79357563 PAGAMENTO DE CONSERTO DOS MOVÉIS DO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANCEIRO, A EMPRESA IVETE LODI GUIMARÃES- ME (MOVEIS PLANEJAMENTOS ARTE PAULINA). CONT. ANEX. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768723 1931 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.114.796-## 1 "" PATRICK JOSE SOUTO 8361556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO PATRICK JOSÉ SOUTO, REFERENTE ATENDER A DESIGNAÇÃO DA EXMA. DPG CONSTANTE DA PORTARIA DPG N. 979, DE 04 DE OUTUBRO DE 2017, NO DIA 07/11 COM RETORNO 08/11/2017 ÀS 15:00 H. 2017NL01472 2017NE01383 80039251 ATENDER A DESIGNAÇÃO DA EXMA. DPG CONSTANTE DA PORTARIA DPG N. 979, DE 04 DE OUTUBRO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768724 1932 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 3150,0000 0,0000 0,0000 52848629000190 2 "" CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMP. EXP. LTDA 8351757 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 28517,PELA ENTREGA DE APARELHOS AUDITIVOS,MES DE SETEMBRO/17. 2017NL00417 2017NE00355 43832822 SOLICITA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768725 1933 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 -881,4800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de Pessoal Requisitado/Obrigação Patronal-Fundo Previdenciário, referente aos dias do mês de março/2017, conforme extrato CTC de 17/04/2017, de acordo com OF/SESPORT/GAB Nº 066/2017, relativo a servidor da Sesport cedido à Procuradoria Geral do Distrito Federal, convênio de cessão nº 001/2016, no período de 29/03/2016 a 31/12/2018, processo 73314277/2016. 2017NP00073 2017NE00025 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768726 1934 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 29,1200 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 PREGÃO CONTRATAÇÃO DE COPERAIGEM E GARÇONARIA. REPACTUAÇÃO DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL DE 2017 - CONFORME RELATÓRIO DE GESTÃO DO CONTRATO E NOTAS FISCAIS Nº 226560 226561 - PLANILHAS ITENS 315/316. 2017OB02789 2017NE00054 9472017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768727 1935 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.537.277-## 1 "" LAIS SANTOS NEVES QUINTAES 8369585 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3038 - 06/12/2017 - VIX PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2017OB12719 2017NE00052 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768728 1936 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1237,5100 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. fatura 29591 2017OB01317 2017NE00001 76527069 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768729 1937 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 820,0000 0,0000 06863643000145 2 "" QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA 8357091 PREGÃO "SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO QCG.Ano 2017" 2017OB01318 2017NE00162 77327896 RMCSNº001/2017. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO QCG. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768730 1938 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 63113,1800 0,0000 0,0000 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 00208869, 00208863, 00208866 E 00208875, COM RECOLHIMENTO DE 1,5% IR SOB AS NOTAS FISCAIS Nº 00208863 (R$ 1.053,76) E Nº 00208875 (R$ 25,09), PARCELA 4/12, NO PERÍODO DE 19/08 A 18/09/2017, REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE COM PRIORITY SERVICES E SUPPLEMENTAL RESOURCES, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0011/2016, SIGEFES 16001535, INEXIGIBILIDADE, ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. CONSIDERANDO DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DOS 69% DA SEGER, 2017DC00003, COMUNICA 12822 E OF SEGER 053/2017. PROCESSO 72870761PARTE IPAJM - R$ 28.355,20 - 2017NL00659PARTE PRODEST - R$ 44.779,76 - 2017NL00660 2017NL00658 2017NE00170 72870761 ORACLE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768731 1939 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 411,5200 0,0000 0,0000 11046940000138 2 "" DROGARIA MEDITERRANEO LTDA - ME 8345074 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 6595 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - FRALDA DESCARTÁVEL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP. 2017NL00848 2017NE00435 73424650 "DE PREÇO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO ESTADUAL "" MARIA CÂNDIDA TEIXEIRA""." REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 10 PROMOÇÃO, AUTONOMIA E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES 6731 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768732 1940 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 5,6200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IEMA, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 2017NL01897 2017NE00049 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768733 1941 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 241,5200 0,0000 0,0000 71015853000145 2 "" DIAMED LATINO AMERICA S/A 8316123 PREGÃO ne p/ material de laboratorio, pregao 34/16 ata 1560/16 proc 72663600/15 c-140 -- liq nf 83515 2017NL00688 2017NE00127 72663600 SOLICITA HEMACIAS I E II, CARTÃO DE LISS/COOMBS, CARTÃO TIPAGEM ABO/RH E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768734 1942 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 338,4000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA INSS PATRONAL CONTRATO Nº204/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO DOCENTE PARA MISNISTRAR 18 HORAS AULAS CURSO ENEM - SEDU - ENEM DIGIT@AL -TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº059-R 2017NL02748 2017NE00859 78748534 DO DOCENTECLEYDSON PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 17/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768735 1943 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 11687,1400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RPPS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SETUR NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL00096 2017NE00031 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768736 1944 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 14405,2200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, AÇÃO 2087 - RP, REF. FEVEREIRO/2017, FOLHA COMPLEMENTAR Nº 37. 2017NL00487 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768737 1945 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 124536,2900 0,0000 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 CONCORRÊNCIA Liquidação parte da NFS-e n 00415 (Vitória) - 38ª Medição - Contrato nº 021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consorcio Sondotécnica-Única - Contrato de Prestação de serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio a Gerencia de Pavimentação e Conservação de Estradas (GEPAV) em todas as suas atividades técnicas, com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG. Período de 01/06/2017 a 30/06/2017 - Processo nº 78786622 2017NL00202 2017NE00079 78786622 DA 38º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº 21/2014. (12193) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768738 1946 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 771,2000 0,0000 0,0000 ###.953.667-## 1 "" LUCIANO PERIM 8378821 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE MARILÂNDIA NO MÊS JULHO DE 2017. 2017NL05028 2017NE02380 76046257 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 009/2010 - LOCAÇÃO PAV DE MARILANDIA/ES - CI 140/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768739 1947 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 979,9500 0,0000 0,0000 17884921000167 2 "" PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799 8364252 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 253781 REFERENTE À DESPESAS COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO DE VILA VELHA, POR MEIO DE PREGÃO ELETRÔNICO, ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 225. 2017NL00749 2017NE00395 76108341 OFÍCIO N° 244/2016, ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, COMBATE À VIOLÊNCIA E TRÂNSITO, PARA CIÊNCIA E PROVIDÊNCIAS. ABERTURA DE PROCESSO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3291 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768740 1948 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 7623,9000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Para cobrir despesa com o contrato nº 004/2015 referente a aquisição de vale transporte E 2ª via de cartão, para mês de setembro de 2017. 2017NL01981 2017NE00198 72879874 COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES PARA O EXERCÍCIO DE 2016 EM FAVOR DA GVBUS- CI-GEP- 06/16 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768741 1949 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 -140,8000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00030 2017NE00022 8192017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768742 1950 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 33051,8600 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 PREGÃO Liquidação da fatura nº 1408, referente a despesa com serviços de locação de espaço, equipamentos, recursos humanos e alimentação para realização dos 15º e 16º Encontros Estaduais de Diretores de Escolas Públicas Estaduais - pregão nº.0013/2017. 2017NL07916 2017NE03377 77277821 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA ORGANIZACAO 15º E 16º ENCONTRO DE DIRETORES DE ESCOLAS ESTAD E SUPERINT SUPERVISORES EQUIPE GERENCIAL DA SEDU (REP/AE07/Nº01/2017) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6677 PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768743 1951 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 528,4200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento 31 Setembro 2017. 2017NL00538 2017NE00030 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4275 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768744 1952 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 654,0000 0,0000 0,0000 ###.502.547-## 1 "" VITOR BESSA ZACCHE 8380472 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM ASSINATURA CONTRATO Nº 436/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DOCENTE -MINISTRAR 06 HORAS AULAS EM AGOSTO, SETEMBRO/2017 SEDU - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARAIA 059-R. 2017NL03711 2017NE01549 79230903 DO DOCENTE VITOR BESSA ZACCHE PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 23/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768745 1953 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 1752,5800 0,0000 0,0000 ###.310.277-## 1 "" GIOVANNA SOSSAI SILVA 8368552 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 4ª CJDP NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00602 2017NE00341 76433714 ASSUNTO: EMPENHO ESTIMADO EXERCÍCIO DE 2017 (ATÉ MARÇO) REFERENTES A MEMBROS DA 4ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768746 1954 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 -135,6000 0,0000 0,0000 ###.871.007-## 1 "" GUSTAVO PERIM RIBEIRO 8384794 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00022 2017NE00575 77696379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768747 1955 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 -45098,1600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL null 2017NS00204 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768748 1956 2017 2017-02-22T00:00:00 160136,6000 0,0000 0,0000 0,0000 40174864000144 2 "" CONCRESOLO ENGENHARIA LTDA 8319356 CONCORRÊNCIA Para atender despesas com elaboração de projetos de engenharia para obras de implantação do Contorno de Vargem Alta, lote 2, conforme autorização no processo 57568138 do contrato 12/2012, PI + Reajuste/2017. (Concresolo - 12/2012 - 14002465) 2017NE00283 2017NE00283 57568138 ORÇAMENTÁRIAS VISANDO Á ELABORAÇÃODO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO LOTE 2 DO CERTAME. INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768749 1957 2017 2017-02-22T00:00:00 44046,0900 0,0000 0,0000 0,0000 30684146000164 2 "" SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA 8350543 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - CONTRATO 0276/2012 - PROC.60368390/HABF - EMPRESA: SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA.CONTRATO AUTOMÁTICO 14001689 2017NE00062 2017NE00062 76893332 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - CONTRATO 0276/2012 - PROC.60368390/HABF - EMPRESA: SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768750 1958 2017 2017-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.755.447-## 1 "" CLAUDIO DA SILVA BRITO 8365366 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02363 2017NE02363 77902890 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768751 1959 2017 2017-07-06T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.867.977-## 1 "" MARLI PEREIRA BARRETO 8337101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9145 - Momento da devolutiva da avaliação diagnóstica - Itinerário: Montanha x Vitória x Montanha. Data: 20 a 22/06/2017. 2017NE03658 2017NE03658 78036291 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº325/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768752 1960 2017 2017-03-15T00:00:00 37350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO ARP 0682/2016, PREGÃO 0420/2015, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, LUVAS CIRURGICAS, CONFORME ANE'S FLS. 153, RESERVA 00484 2017NE00427 2017NE00427 74634755 PROCESSO DE PAGAMENTO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0681/2016 E 0682/2016 (CENTRAL DE COMPRAS-SESA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768753 1961 2017 2017-03-02T00:00:00 24700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27053735000130 2 "" EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP 8327209 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS. O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 12 MESES A CONTAR DE 04/04/2017. VALOR CONTRATUAL MENSAL DE R$2.470,00. 2017NE00061 2017NE00061 74851950 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PROTOCOLO N º 05586/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768754 1962 2017 2017-06-02T00:00:00 720,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 71649379, ARP: HDDS, FUROSEMIDA10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIGÊNCIA 08/03/2016 Á 07/03/2017. 2017NE00062 2017NE00062 73671908 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 71649379, ARP: HDDS, FUROSEMIDA10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIGÊNCIA 08/03/2016 Á 07/03/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768755 1963 2017 2017-01-31T00:00:00 58432,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04380569000180 2 "" JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA 8322193 PREGÃO COBRIR DESPESA COM CICLOSPORINA 50 MG, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES COM CADASTRA NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ATA:1718/2016. 2017NE01322 2017NE01322 72650567 ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG-COMPRIMIDO,ACITRETINA 10MG CÁPSULA E OUTROS,MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTIUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768756 1964 2017 2017-03-15T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00019 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00143 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768757 1965 2017 2017-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.260.855-## 1 "" ANDRE LUIZ OLIVEIRA CIRQUEIRA 8371529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANÁRIO, NO DIA 15/03/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE BARREIRAS SANITÁRIAS. 2017NE00428 2017NE00428 76905799 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768758 1966 2017 2017-01-25T00:00:00 154,8000 0,0000 0,0000 0,0000 01436527000126 2 "" MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8323999 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO ÓLEO DE LINHAÇA 1G, CAPSULA , PARA ATENDER AOS PACIENTE MARIA DA PENHA MENEGUCCI BIANCARDI, SUBSTANCIADOS EM MANDADOS JUDICIAIS. 2017NE00874 2017NE00874 76428036 CARBOMERO 2MG+SORBITOL 48,05MG GEL OFTÁLMICO-BISNAGA 10G E OUTROS,P/ATENDER PACIENTE:MARIA DA PENHA MENEGUCCI BIANCARDI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768759 1967 2017 2017-12-01T00:00:00 59500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. 2017NE00055 2017NE00055 69961336 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL . PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768760 1968 2017 2017-03-16T00:00:00 4070,0300 0,0000 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM LUIZ MANOEL VELLOZO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA-ES - CONTRATO Nº 301/2016 - LOTE 05 2017NE00479 2017NE00479 75928892 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM LUIZ MANOEL VELLOZO (REP/GERFE/N 269/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768761 1969 2017 2017-02-14T00:00:00 1080,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59231530000193 2 "" KOLPLAST COMERCIO IND. LTDA 8339286 DISPENSA DE LICITAÇÃO "MATERIAL DE ESPECIALIDADE MÉDICA PARA PROFISSIONAIS DO NRESM. " 2017NE00117 2017NE00117 75851938 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA EXAMES PROCTOLÓGICOS: ANUSCÓPIOS DESCARTÁVEIS. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768762 1970 2017 2017-02-14T00:00:00 11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para Despesas com correios 2017NE00183 2017NE00183 76744744 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768763 1971 2017 2017-02-24T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.677-## 1 "" THULIO DE SOUZA FIGUEIREDO 8377896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO. 2017NE00737 2017NE00737 76770214 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768764 1972 2017 2017-02-24T00:00:00 6531,2700 0,0000 0,0000 0,0000 17027806000680 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8328099 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 254/2016. 2017NE00624 2017NE00624 76866513 NOTA FISCAL REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO REFERENTE CONTRATO Nº 254/2016 DE JANEIRO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6682 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768765 1973 2017 2017-02-24T00:00:00 166262,5000 0,0000 0,0000 0,0000 17537529000141 2 "" M.S COMERCIO EIRELI ME 8374355 PREGÃO REFERENTE PREGAO ELETRONICO N 0063/2016 EMPRESA M S COMERCIO EIRELI-ME ITEM: CADEIRA FIXA COM PRANCHETA, LOTE 01 . 2017NE00390 2017NE00390 76855015 REFERENTE PREGAO ELETRONICO N 0063/2016 EMPRESA M S COMERCIO EIRELI-ME ITEM: CADEIRA FIXA COM PRANCHETA, LOTE 01 (CI/GAE/N 11/2017) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2704 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768766 1974 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.725.641-## 1 "" THIAGO TAVARES ROMEIRO 8318076 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA O PACIENTE THIAGO TAVARES ROMEIRO, NO PERÍODO DE 08 A 10/03/2017, CONFORME RPU 067/2017 2017OB00238 2017NE00173 77017366 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768767 1975 2017 2017-03-13T00:00:00 1080,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (LANCETA DESCARTÁVEL NEONATAL, LANCETA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA), ARP 2596/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 363/2017. 2017NE00628 2017NE00628 75455544 TIRAS REATIVAS PARA DOSAGEM GLICOSE NO SANGUE; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768768 1976 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 23145,0300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento folha pagamento pessoal - folha 33 - Fev 2017. 2017OB00150 2017NE00028 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768769 1977 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 185,4400 0,0000 27566322000159 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA 8340824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº5716 ÀS FLS. 43 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, EM FEVEREIRO/2017 .AUTORIZADO PELA SSAS ÀSFLS. 54. EDITAL DE CREDENCIAMENTO 003/07. 2017OB11417 2017NE00891 76379450 CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA LTDA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768770 1978 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 253,9700 0,0000 27566322000159 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA 8340824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 5666 ÀS FOLHAS 27 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 63 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, .AUTORIZADO PELA SSAS. EDITAL DE CREDENCIAMENTO 003/07, MÊS DE JANEIRO/2017. 2017OB11418 2017NE00891 76379450 CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA LTDA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768771 1979 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2157, Á FLS. 31, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE THIAGO DA SILVA TRINDADE, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76586839. 2017OB11504 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768772 1980 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 920,0000 0,0000 ###.352.797-## 1 "" DIEGO SCUSATO AMBROSIM 8382707 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa para atender passagens TFD paciente Diego Scusato Ambrosim, RPU nº 224/2017 conforme autorização fls. nº 41 em anexo. 2017OB00696 2017NE00625 76418260 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768773 1981 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 630,4000 0,0000 ###.086.727-## 1 "" WAGNER SANTANA RAMOS 8376619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - UNIFESP, EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 31/05/2017 (FOLHA 242), CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA ACOMPANHAMENTO PÓS CIRURGIA DE EPILEPSIA, PACIENTE DARLY RAMOS DA SILVA, E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LETHICIA SANTANA RAMOS (FOLHA 243), CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 407/2017 NA FOLHA 247. 2017OB01327 2017NE01041 55496814 DE TFD. REP. DARLY RAMOS DA SILVA CPF 619.229.787-87. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768774 1982 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2152, Á FLS. 49, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DAMIANA OLIVEIRA CALIXTO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76586839. 2017OB11446 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768775 1983 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2142, Á FLS. 42, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DOUGLAS DOS SANTOS FELICIANO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76586839. 2017OB11488 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768776 1984 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2123, Á FLS. 47, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BELISANGELA ROSENTO PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76586839. 2017OB11489 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768777 1985 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2160, Á FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROSALIA COSTA DE SOUZA SANTOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76586839. 2017OB11490 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768778 1986 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.084.237-## 1 "" ANDERSON QUEIROZ LOURENÇO 8379711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO do valor de 1 e 1/2 diárias para viagem ao município de Pinheiros de 12 à 13 de maio de 2017 conduzindo o subsecretário da Casa Civil para Coordenação Política - participar do 10. Ano da Campanha da Melhoria da Qualidade e início da Colheita do Café do Espírito Santo. 2017OB00161 2017NE00097 77792289 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.120,00 - ( DIÁRIAS ) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768779 1987 2017 2017-06-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.986.857-## 1 "" DADIANE CIRENE VIEIRA 8356007 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, NOS DIAS 26 E 27/06/2017, PARTICIPAR DA OITIVA DO ACUSADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 2017NE01248 2017NE01248 78301912 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768780 1988 2017 2017-06-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.619.297-## 1 "" JOAO MARIA BORGES 8341197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, NOS DIAS 28 A 30/06/2017, PARTICIPAR NO CURSO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL. 2017NE01251 2017NE01251 78301653 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768781 1989 2017 2017-06-21T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.903.917-## 1 "" MAXIMIANO FEITOSA DA MATA 8368866 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DA SESPORT, QUE IRÁ PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL - CONSTRUÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2017NE00493 2017NE00493 77169174 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768782 1990 2017 2017-06-21T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.736.267-## 1 "" ZILDA TIRELLO FERNANDES 8359977 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender passagens TFD paciente Lucas Tirello Fernandes, RPU nº 316/2017 conforme autorização fls. nº 16 em anexo. 2017NE00784 2017NE00784 60530316 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768783 1991 2017 2017-06-21T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.672.917-## 1 "" JUSSARA PEREIRA DE MENDONÇA 8385332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS CIVIL PARA SERVIDORA Nº FUNCIONAL 3767787, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO EM MEMORANDO Nº 020/2017 DEOF/SRSC NA FOLHA 001. 2017NE01400 2017NE01400 78302641 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768784 1992 2017 2017-10-05T00:00:00 -10817,1000 0,0000 0,0000 0,0000 02958471000132 2 "" ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - ME 8378145 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO TOTAL DA NE 481/17, POR TER SIDO LANÇADA NA MODALIDADE DE LICITAÇÃO INCORRETA. 2017NE00484 2017NE00481 74657747 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768785 1993 2017 2017-10-05T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPRENHO REFERENTE A 1 1/2, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VICE PREFEITO DE DOMINGOS MARTINS, VISTORIA AO POLO DE PIÚMA E RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS NA PREFEITURA DE PIÚMA E NO CARTÓRIO, NO DIA 11/05/17 2017NE00246 2017NE00246 77756061 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VICE PREFEITO DE DOMINGOS MARTINS, VISTORIA AO POLO DE PIÚMA E RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS NA PREFEITURA DE PIÚMA E NO CARTÓRIO, NO DIA 11/05/17. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768786 1994 2017 2017-09-08T00:00:00 314,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.555.065-## 1 "" ROBERTO LEAL ARAGAO 8392280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES E COLATINA NOS DIAS 17 A 18/08 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO CONFORME PORTARIA 215/17 2017NE01617 2017NE01617 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768787 1995 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.777.507-## 1 "" MONICA ATHAYDE DE SOUZA CARVALHO 8355410 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8470- Participar da Reunião Técnica que será nos dias 21 e 22/02 no auditório da SEDU, para tratar dos seguintes assuntos: Censo escolar, PAEBES-TRI e Sistema Estadual de Gestão Escolar - SEGES e Bolsa Família, conforme CI/SEDU/GEIA/SEPLAN/n.º 15 em anexo. Itinerário: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim/ESData: 21 e 22/02/2017 2017NL00283 2017NE00513 76931986 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 02/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768788 1996 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 04 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 08 A 12/05/2017, DESTINO SANTA TERESA/ES, CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 2017NL00421 2017NE00300 77092147 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXECÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768789 1997 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 46200,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 75001578-NF 2401-FL. 60-VALOR=R$ 3.080,00/PROCESSO 75385295-NF 2415-FL. 48-VALOR=R$ 3.080,00/PROCESSO 76417042-NF 2410-FL. 32-VALOR=R$ 3.080,00/PROCESSO 76035581-NF 2413-FL. 36-VALOR=R$ 3.080,00/PROCESSO 74673432-NF 2424-FL. 75-VALOR=R$ 3.080,00/PROCESSO 75856964-NF 2465-FL. 52-VALOR=R$ 3.080,00/PROCESSO 76592189-NF 2504-FL. 27-VALOR=R$ 3.080,00/PROCESSO 76149420-NF 2394-FL. 33-VALOR=R$ 3.080,00/PROCESSO 75478129-NF 2400-FL. 46-VALOR=R$ 3.080,00/PROCESSO 76908569-NF 2520-FL. 20-VALOR=R$ 3.080,00/PROCESSO 74057430-NF 2478-FL. 88-VALOR=R$ 3.080,00/PROCESSO 76294242-NF 2466-FL. 31-VALOR=R$ 3.080,00/PROCESSO 76335739-NF 2456-FL. 35-VALOR=R$ 3.080,00/PROCESSO 76035638-NF 2399-FL. 39-VALOR=R$ 3.080,00/PROCESSO 74397885-NF 2444-FL. 134-VALOR=R$ 3.080,00/ 2017NL02382 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768790 1998 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 251,6400 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 6123 OUT/2017 MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES:IARLE COLOMBO E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2017NL12061 2017NE07046 79200567 PRUCALOPRIDA 1MG COMP. E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES:IARLE COLOMBO E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768791 1999 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.679.397-## 1 "" PEDRO ROGERIO DE OLIVEIRA MELLO 8330084 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO PARA RIO NOVO DO SUL, DIA 06 E 07/11/2017, EM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, OPERAÇÃO TIJOLO LEGAL. SUFIS-S. 2017NL02503 2017NE01507 76940985 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768792 2000 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 3020,7000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO LUQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 7715, COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL, VIACAO SAO GABRIEL LTDA. 2017NL00004 2017NE00004 76561461 ABETURA DE PROC. PARA COBRIR DESPESAS C/ VALES TRANPORTE DURANTE O EXERCICIO DE 2017, VIAÇAO SAO GABRIEL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768793 2001 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 2109,8400 0,0000 0,0000 07947555000194 2 "" ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME 8380298 TOMADA DE PREÇOS Liquidação da NFS-e nº 78, com retenção de INSS e ISS(Montanha-ES), Reajustamento da 7ª Medição do Contrato Nº 015/2016 - Tomada de Preços Nº 001/2015 - Execução da Obra de Construção de duas barragens em Assentamentos Rurais no Município de Montanha/ES com fornecimento de mão-de-obra e materiais - Período de 01/02/2017 a 13/02/2017 - Processo: 75629577. 2017NL00023 2017NE00008 75629577 DA 1º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº 015/2016. (10711) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768794 2002 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.818.067-## 1 "" ELISANGELA DOS SANTOS RANGEL 8385331 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 1403 - 29 A 30/06/2017 - VIX PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL04459 2017NE02371 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768795 2003 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 68352,0000 0,0000 0,0000 49601107000184 2 "" FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 8324765 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 97019 DE FORNECIMENTO DE MICROCUVETA DESCARTÁVEL PARA DOSAGEM DE HEMOGLOBINA (QUANTIDADE: 38.400 UNIDADES). ATA 464/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 20/02/2018. CONTRATO 025/2017. SOLICITAÇÃO DA DIRETORA GERAL DO HEMOES. 2017NL02460 2017NE02691 75199688 MICROCUVETAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768796 2004 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 4542,8200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES FOPAG 31 MARÇO DE 2017. 2017NL00476 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768797 2005 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A LINHARES E OUTRO, NOS DIAS 03 E 04/02/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO COM SINDICATO RURAL E OUTRO. 2017NL00179 2017NE00173 76773698 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768798 2006 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 23.08 em viagem a Aracruz para conduzir a Assessora Jurídica em reunião. 2017NL00286 2017NE00002 76550494 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768799 2007 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 3 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO RICARDO PANDOLFI PARA PARTICIPAR DO FECIN- FESTIVAL DE CINEMA NO INTERIOR, NO MUNICIPIO DE MUQUI, DIAS 07 A 10/09/17. 2017NL00981 2017NE00010 76662012 PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$ 1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017) CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768800 2008 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 788,0000 0,0000 0,0000 ###.299.207-## 1 "" MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA 8340434 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas diárias TFD paciente Maria Aparecida Souza da Silva, RPU nº 443/2017 conforme autorização fls. nº 752 em anexo. 2017NL01008 2017NE01029 61202592 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768801 2009 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 20537,6400 0,0000 0,0000 11687943000150 2 "" Acácia Segurança e Vigilância Ltda-me 8378744 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA, PARA ESESP - MÊS DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL N 00305. 2017NL01798 2017NE00061 72095245 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA ESTA ESESP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768802 2010 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.488.027-## 1 "" RITA DE CASSIA VICTOR BINDES 8324518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA RITA DE CÁSSIA VICTOR BINDES NOS DIAS 12/09/2017 E 27/09/2017. 2017NL00730 2017NE00554 78672384 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA RITA DE CÁSSIA VICTOR BINDES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768803 2011 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 69,0000 0,0000 0,0000 04380569000180 2 "" JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA 8322193 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4135 JUL/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O HESVV - ATA: 01039/2017. 2017NL08353 2017NE04649 74268767 MEDICAMENTOS DIVERSOS(PESQUISA DE QUANTITATIVO)SOL. 073/2016. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768804 2012 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 4134,5900 0,0000 0,0000 27174093001956 2 "" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA 8385433 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUCIANA PEREIRA NUNES PARA EXERCER O CARGO DE DIRETORA DA ESCOLA EEEFM MARIA JOSE ZOUAIN MIRANDA, CONFORME CONVENIO COM PREFEITURA DA SERRA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL02856 2017NE01160 77217829 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA REFERENTE A CESSAO DA SERVIDORA LUCIANA PEREIRA NUNES (CI/SEDU/GEH/Nº04/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768805 2013 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 242563,1500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PGE, FUNDO FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL02283 2017NE00070 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768806 2014 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 6336,0000 0,0000 0,0000 26959662000187 2 "" FN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME 8386768 PREGÃO "TUBO P/COLETA DE SANGUE E OUTROS. LIQ. NF 396 NOV/17Ano 2017 c/91" 2017NL01400 2017NE01058 77751639 TUBO P/COLETA DE SANGUE E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768807 2015 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 509,6000 0,0000 0,0000 ###.177.037-## 1 "" CARLOS FERNANDO PIASSI COSTA 8384047 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NL00198 2017NE00199 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768808 2016 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 11619,1600 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL00596 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768809 2017 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 75,8400 0,0000 0,0000 20868995000114 2 "" FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8377617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO GUIA DE RECOLHIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO Nº 170181885 REF. DILIGENCIAS DO ANALISTA JUDICIÁRIO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR CONFORME CI/PGE/PEP 11/2017 - PROCESSO 0043130-81.2014.8.0024 2017NL00970 2017NE00048 76653145 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768810 2018 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.237-## 1 "" VITOR AUGUSTO LAZARINI FORREQUE 8369741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2754 - 29 A 30/11/2017 - VIX PARA GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2017NL09040 2017NE00079 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768811 2019 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.123.097-## 1 "" Mislayne de Souza Denardi 8375649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RDs= 080/17 - AO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS (ES) - DIA= 13/09/2017 081/17 - AO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO (ES) - DIA= 15/09/2017 2017NL05572 2017NE03477 76607879 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768812 2020 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 614817,3900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Aporte Financeiro para cobrir despesas com Servidores Inativos - IPAJM no mes fev/17. 600210 2017NL01023 2017NE00559 76571840 SOLICITA EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DO IPAJM PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768813 2021 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 64,8000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 55591 COM EMISSÃO EM 08/03/2017,ADESÃO A ARP 1161/2016 E PREGÃO 0100/2016, EMPENHO PARA AQUISIÇÃO AO MATERIAL FARMACOLÓGICO: DEXCLOFERINAMINA, MALEATO 0,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL ( XAROPE), CONFORME RESERVA 2017NR00343 E ANE'S 224. 2017NL00273 2017NE00300 74884417 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 1159/2016 A 1161/2016 - ADESÃO HDS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768814 2022 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 4400,0000 0,0000 0,0000 ###.319.627-## 1 "" FERNANDO ANTONIO GIANORDOLI TEIXEIRA 8379031 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS RELATIVAS A 50 % DOS HONORÁRIOS PERICIAIS RELATIVO AO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0031329-04.2015.8.08.0035, CONFORME INFORMAÇÕES CONTIDAS NO OF.PGE.PCJ. - Nº 1617/2017. 2017NL02227 2017NE02897 77314441 REFERENTE AO PROCESSO Nº 00313290420158080035, CONFORME DETERMINAÇÃO DA PGE NO VALOR R$ 4.400,00 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768815 2023 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 38826,5000 0,0000 0,0000 09052337000117 2 "" EMPLACAUTO INDUSTRIA E COMERCIO 8315193 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 813 REF A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO MÊS MARÇO DE 2017. 2017NL03329 2017NE00005 75918587 SOLICITA O EMPENHO POR DE ESTIMATIVA DE VALOR PARA COBRIR AS DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TARJETAS EM FAVOR DA EMPRESA EMPLACAUTO INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E PAINEIS LTDA - ME - COLATINA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768816 2024 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 2340,2100 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31, SET/2017 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - RUBRICA: 54, 190, 200, 341, 254, 28, 190, 226, 26, 58, 80, 185, 190, 192, 201, 229, 317, 341, 495, 934, 494, 211, 11, 121, 211, 212, 494, 495, 434, 600, 227, 24, 110, 185, 228, 198 E 196. 2017NL09749 2017NE00718 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768817 2025 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 6533,3700 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31, SET/2017 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - RUBRICA: 54, 190, 200, 341, 254, 28, 190, 226, 26, 58, 80, 185, 190, 192, 201, 229, 317, 341, 495, 934, 494, 211, 11, 121, 211, 212, 494, 495, 434, 600, 227, 24, 110, 185, 228, 198 E 196. 2017NL09749 2017NE00718 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768818 2026 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 952,2000 0,0000 0,0000 21324670000133 2 "" DROGARIA SIENA LTDA - ME 8384492 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 5901 JUL/2017 COBRIR DESPESAS COM PROTERTORSOLAR FPS PEDIATRICO - PROTEÇÃO UVA+UVB, ISENTO DE PERFUME E PARABENOS, LOÇÃO. PARA ATENDER PACIENTES EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2017NL07230 2017NE05023 77448677 PROTETOR SOLAR INFANTIL FPS 60 ALTA PROTEÇÃO UVA E UVB-RESISTENTE A ÁGUA S/PERFUME E OUTROS,P/ATENDER ISABELLY VITÓRIA VALADARES SOARES E OUTROS,EM ATEND.MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768819 2027 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 752,4100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO INSS PATRONAL, REF. FOLHAS 31 E 33 DE SETEMBRO/2017. 2017NL03513 2017NE00262 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768820 2028 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 9926,1500 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM (RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL01320 2017NE00396 79893694 REPASSE/ RESSARCIMENTO REF. CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR SUPRA Nº002/2017 DE 03/10/2017 CELEBRADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768821 2029 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 315066,2700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALORES PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL03540 2017NE00183 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768822 2030 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS:1040 - 30/05/2017 A 31/05/2017 - VIX PARA CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL03635 2017NE00077 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768823 2031 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.913.997-## 1 "" ANDRE FRANCISCO RIBEIRO 8362552 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 03 E 1/2 DIÁRIAS NO DIAS 25 A 28/07/2017, DESTINO: ECOPORANGA, BARRA DE SÃO FRANCISCO E NOVA VENÉCIA PARA MONITORAMENTO E VISITA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 2017NL00888 2017NE00457 77648668 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768824 2032 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 13 E 14/07/2017 (RD 1247/2017). 2017NL04668 2017NE02167 76780520 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768825 2033 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.486.277-## 1 "" MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS 8323094 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO 14 A 15/06/2017 - REQ. 1188/2017. 2017NL02054 2017NE02098 48297747 PASSAGEM/DIARIA PARA MATHEUS DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768826 2034 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.376.927-## 1 "" RAFAEL DE SOUZA PINTO 8353954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 21 A 23/08/2017, PARA PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. 2017NL02243 2017NE01770 77731964 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768827 2035 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 73641,4100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. JULHO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 2085 - RP. 2017NL02444 2017NE00221 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768828 2036 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 265302,6000 0,0000 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA 24ª M.P - CONTRATO PRES III Nº 006/2015 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, REF. AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO TÉCNICA. PERÍODO: 18/09/2015 A 31/08/2017. NF.1936 2017NL02093 2017NE00228 79538185 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768829 2037 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 -52,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção em Folha de PagamentoFOLHA 31 DO MÊS DE JUNHO/2017. 2017NP00613 2017NE00016 76561143 EM FAVOR DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 07/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6669 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768830 2038 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 -132,3000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção em Folha de PagamentoFOLHA 31 DO MÊS DE JUNHO/2017. 2017NP00613 2017NE00024 76562611 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 15/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2181 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768831 2039 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 50264,5000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas, Pessoal Civil FOPAG - RPPS, Fev/2017. 2017NL00191 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768832 2040 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 26078,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas, Pessoal Civil FOPAG - RPPS, Fev/2017. 2017NL00191 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768833 2041 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.618.737-## 1 "" EMERSON CARDOZO 8360106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E PEDRO CANÁRIO/ES NOS DIAS 24 E 25/10/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 190 (RD Nº 2079/2017). 2017NL07453 2017NE01842 76780341 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768834 2042 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 -319,9700 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 339046 AUXILIO ALIMENTAÇÃO- RP 2017NL01598 2017NE00038 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768835 2043 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 20688,2000 0,0000 0,0000 15653416000186 2 "" CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA 8370874 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com a contratação de serviço de Guarda e Vigilância Ostensiva, visando atender a PCES, conf. NFSe Nº 736 e SIPA 02-9838/2017. 2017NL02398 2017NE00036 66903858 CI/SESP/PCES/DAGE/Nº 130/2014 -SOLICITA INSTRUÇÃO REGULAR DO CONTRATO DE VIGILÂNCIA, PARA ATENDIMENTO DOS POSTOS EM ANEXO, POIS O VIGENTE ESTÁ PRESTES A ENCERRAR-SE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768836 2044 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 301- 16/02/17 - VIX PARA MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL00890 2017NE00073 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768837 2045 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 1060,9900 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM SENTENÇA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS DE VILA VELHA, REQUERENTE WILLIAN NERY PAGAR HONORÁRIOS A JADER NOGUEIRA PROC. JUDICIAL 0025836-80.2014.8.08.0035. 2017NL03370 2017NE01966 67637582 DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO REF PROCESSO Nº 0025836-80.2014.8.08.0035 MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768838 2046 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.983.327-## 1 "" ALVIMAR FRANCISCO LOPES 8373669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diaria e meia em viagem a Guaçuí, saída às 8hs do dia 20 e retornando às 17:30hs, do dia 21/11, conduzindo o servidor Gustavo Bragança Rangel em visita técnica a Delegacia Padrão-Cela Seguro, para elaboração do Termo de Recebimento Definitivo da obra. 2017NL01066 2017NE00008 76561267 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768839 2047 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.948.037-## 1 "" JULIA FREIRE BRUNO NEVES 8385161 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2(MEIA DIÁRIA) REF VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE IBATIBA CONF CI 919/2017. 2017NL03369 2017NE02298 78029104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768840 2048 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 38324,8200 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS MATRÍCULAS 030373-9 E 251607-1 REF. AO MÊS DE NOV/2017 PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O HINSG, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTSF/CI 003/2017. 2017NL03194 2017NE00006 76604217 PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA HINSG- CESAN SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768841 2049 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 692342,9700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017, AÇÃO 2086 RP. 2017NL02931 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768842 2050 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.056.187-## 1 "" MARIA THEREZA BAPTISTA CANDIDO 8347381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE A VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 30/05/2017 A 01/06/2017 (RD Nº 075/2017). 2017NL03181 2017NE02388 77949765 NO VALOR DE 2.800,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768843 2051 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 4389,6000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 01834 DA EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA ME, REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL00599 2017NE00083 76751430 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, AUTOMOTORES SEM MOTORISTA - EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME - EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768844 2052 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 242,3100 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 232333 COM EMISSÃO EM 14/06/2017,C- 0151/2015,PREGÃO 0151/2015, EMPENHO EM 1/12 AVOS PARA ATENDER DESPESAS EM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS , CONFORME RESERVA 00064, REF JUNHO/2017. 2017NL01040 2017NE00065 71213147 PROCESSO DE PAGAMENTO CONTRATO 0151/2015 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768845 2053 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 18/08/2017, PARA PARTICIPAÇÃO REUNIÃO SIE ENTRE REGIONAIS E DEPARTAMENTO. 2017NL02099 2017NE01660 76895734 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIODE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768846 2054 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.090.227-## 1 "" MARCOS ROBERTO DOS REIS 8374079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 20 E 21/05/2017 (RD 0096/2017). 2017NL02862 2017NE01899 77556488 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768847 2055 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 156,6000 0,0000 0,0000 03207175000162 2 "" C.E DA EEEFM FELICIO MELOTTI 8317078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08754 2017NE06106 76669653 REFERENTE AO PEDDE/2017 (SAO ROQUE DO CANAA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768848 2056 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 9463,2000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Liquidação da Fatura 00029261 para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas para atender esta Secretaria de Estado conforme CI-097/CM com Adesão Contrato nº 016/2016-SEGER. 2017NL01675 2017NE00027 76570487 NO VALOR DE R$ 218.226,80, PARA ATENDER A CASA MILITAR COM PASSAGENS AÉREAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768849 2057 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 175,1000 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA LUZIENE DIAS GONÇALVES, NO MÊS DE JUNHO 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 14. 2017NL03622 2017NE02613 78280850 NO VALOR 1.472,90 EM FAVOR DA EMPRESA VIACAO PLANETA PARA CONCESSAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL IDA E VOLTA, REF. JUNHO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768850 2058 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 73,2900 0,0000 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE - BAIXO GUANDU 8318879 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. FATURA 170710090 REF. A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO PAV BAIXO GUANDU NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL05669 2017NE00487 75690349 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SAAE BAIXU GUANDU, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768851 2059 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 4984,1400 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO FATURAS 1800079619097 (FL. 1476) REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONTRATO 013/2012 (SEGER). 2017NL02715 2017NE00529 60572523 AO CONTRATO CORPORATIVO (SEGER) DE TELEFONIA FIXA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768852 2060 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 1752,5800 0,0000 0,0000 ###.482.397-## 1 "" PATRICK FERREIRA SCHWAMBACH 8362644 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DE MEMBRO DA 5ª CJDP/DETRAN/ES NO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00603 2017NE00332 76433765 ASSUNTO: EMPENHO ESTIMADO EXERCÍCIO DE 2017 (ATÉ MARÇO) REFERENTES A MEMBROS DA 5ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768853 2061 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº 10146 - Formação de supervisores escolares. Data: 16 a 20/10/2017 - Itinerário: Linhares x Vitória x Linhares. 2017NL06805 2017NE05498 79775659 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768854 2062 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 1800,0000 0,0000 0,0000 03356562000160 2 "" C.E.DA EPSG ARMANDO BARBOSA QUITIBA 8316385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/EEUF CÓRREGO PATIOBA " 2017NL04689 2017NE04100 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768855 2063 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 -3216,0200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO CESSAO SERVIDOR DO TCEES A OUTRO ORGÃO - JULHO/17 - OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO. 2017NP00511 2017NE00024 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768856 2064 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 -1367,2800 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação com vistas cobrir despesas com com pessoal desta SECTI, no mês de OUTUBRO no exercício de 2017. 2017NL00917 2017NE00114 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768857 2065 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 11613,3800 0,0000 0,0000 56998701001279 2 "" ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 8354605 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 57562 jun/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM SELEGILINA 5MG, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ATA: 02250/2016. 2017NL07306 2017NE04578 76312038 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº75362589, EM FAVOR DA EMPRESA ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768858 2066 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 259022,5800 0,0000 0,0000 03582370000172 2 "" K - ALIMENTACAO LTDA -ME 8340540 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 REF. AO CONTRATO Nº.041/2015 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE COLATINA - CDPCOL PRESTADOS NO PERÍODO OUTUBRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL Nº.1.535 2017NL07286 2017NE00044 76117774 NO VALOR DE 3.979.611,82 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA O CDPCOL NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768859 2067 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 19000,0000 0,0000 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NURCO, FEVEREIRO/2017. 2017NL00222 2017NE00024 76465136 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768860 2068 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 8541,0000 0,0000 0,0000 50735505000172 2 "" SMARAPD INFORMATICA LTDA 8389237 INEXIGÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA COMPREENDIDOS NA CESSAO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE , SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS APLICAÇÕES DO SISTEMA SMARAPD. CONFORME NOTA FISCAL Nº 18584. 2017NL02911 2017NE00241 201700198095 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768861 2069 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 4710,7000 0,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 40861, DOS SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. CONTRATO Nº 118/2017. NOV/17 2017NL01638 2017NE01317 76154882 RESSONANCIA MAGNETICA ARTICUL TEMP MANDIBULA S/ SEDAÇÃO. RESSONANCIA MAGNETICA ARTICULAR S/ SEDAÇÃO. SEGUE EM ANEXO. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768862 2070 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.475.217-## 1 "" SEVERINO RAMOS DA SILVA 8351002 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA REALIZAR ATENDIMENTO E DEMAIS TAREFAS ATINENTES AO MUNUS DE DEFENSOR ESTADUAL PERANTE A 1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E ÓRFÃOS NE SUCESSÕES, NOS DIAS 12 A 13/12/2017, COM RETORNO ÀS 13:00H. 2017NL01902 2017NE01743 80296971 PARA REALIZAR ATENDIMENTO E DEMAIS TAREFAS ATINENTES AO MUNUS DE DEFENSOR ESTADUAL PERANTE A 1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E ÓRFÃOS NE SUCESSÕES E ONDE MAIS COUBER, ALÉM DE PERNOITA NA COMARCA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768863 2071 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 9128,2100 0,0000 0,0000 18269239000127 2 "" CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8370202 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME CONTRATO Nº 0113/2015 NO MES 09/2017 CONFORME N/F Nº 783. 2017NL00764 2017NE00198 66381495 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768864 2072 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 1350,0000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO NF Nº 164.445 DE JULHO/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP Nº 0766/2017 - HIMABA - PROC. COMPRA 76288226 2017NL00444 2017NE00448 77921860 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE ARP Nº 0761/0762/0763/0764/0765/2017 - HIMABA - PROCESSO DE COMPRA Nº 76288226. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768865 2073 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 85.33 e 35/2017. 2017NL00628 2017NE00007 402017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768866 2074 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6726,3100 0,0000 14792165000158 2 "" FMS DE VITÓRIA 8362106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PD DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ANA KELLY LUGON CEDIDA A SESA CONFORME CONVÊNIO 023/2017. SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NÚCLEO DE ADM. DE PESSOAL. 2017OB25767 2017NE06538 76791459 DA PREFEITURA DE VITÓRIA PARA SESA. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768867 2075 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 20101,6200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSIÇÃO - MÊS DE REFERÊNCIA 05/2017. 2017OB00798 2017NE00097 201700066028 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768868 2076 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2052,0000 0,0000 03394942000190 2 "" C.E DA EEEFM DERMEVAL LEITE RIBEIRO 8323862 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB03404 2017NE02389 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768869 2077 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 91815,4000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Pagamento das NFs 14012/13/14/15/16 referente a serviços de anuncios diversos canais televisao peça J-VT 60 da campanha bebida e direção no mes de março/17 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 E CONTRATO 013/2016. 2017OB05703 2017NE00641 76378888 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768870 2078 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4558,7500 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 37033, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSELINA LÚCIA ZANONI SOUZA, NO PERÍODO DE 05/05 A 11/05/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76047768. 2017OB14071 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768871 2079 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -881,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00071 2017NE00025 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768872 2080 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.308.717-## 1 "" TANIA MARIA TINELLI DE MARTIN 8344963 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 21/04/2017 - REQ. 990/2017. 2017OB01944 2017NE01745 49262912 PASSAGEM E DIARIA PARA LARA TINELLI DE MARTIN REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768873 2081 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 14/06/2016, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA GEFAP EM VISITA TÉCNICA NA COZINHA DO CPFCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 122 (RD Nº 014T/2017). 2017OB03821 2017NE02159 76574482 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768874 2082 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2850,0000 0,0000 03324372000161 2 "" C.E DA EEFM PROF. JOSE LEAO NUNES 8331920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB03708 2017NE02525 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768875 2083 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 19200,0000 0,0000 03374656000162 2 "" C.E DA EPG EULALIA MOREIRA 8339197 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB03709 2017NE01779 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768876 2084 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2485,7300 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO PD PARA COBRIR LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PLACA PPQ 1054, PARA TRANSPORTE DO SECRETÁRIO. CONTRATO 008/2012. VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 01/11/2016 A 31/10/2017. REF FATURA: 00017424, MÊS DE JANEIRO/2017. 2017OB00091 2017NE00011 57165106 ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768877 2085 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 1316,5000 0,0000 0,0000 09231704000140 2 "" FLEXMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8332244 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBERTURA DE DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO DE DEZ/2015, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO HEUE, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 367, FLS. 05, CONFORME INSTRUÍDO E AUTORIZADO AS FLS. 34 DO PROCESSO 79820670, EM CARÁTER INDENIZATÓRIO 2017NL13039 2017NE08852 73076945 NO VALOR DE R$ 1.316,50, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 360 DA EMPRESA FLEXMED COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768878 2086 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 8654,0000 0,0000 0,0000 14931404000103 2 "" ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8361724 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS DIVERSAS UNIDADES DA PMES, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2017. CI 1497/2017- DAL/1.P.73673170/17 CX 10 P 84. 2017NL03293 2017NE01953 73673170 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA PMES. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768879 2087 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 1752,6400 0,0000 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 PREGÃO LIQUIDAÇAO REFERENTE A FATURA DA OI MOVEL N. 745107784 - DEA - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TARIFAS PÚBLICAS - CONSORCIO SMP/PP N001/2012 SEGER-OI - SERVIÇOS DE DEZ/2016, ONDE NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO DECRETO 3755-R, AMPARO LEGAL NA ALTERAÇÃO DO DEC. 3768-R E 4026-R(ART. 4º), JUSTIFICADO PELA COMPROVAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA CONFORME RAZÃO DA CONTA CONTÁBIL À ÉPOCA DO ACOLHIMENTO DA FATURA EM 13JAN2017, CONFORME RESERVA 00090 2017NL00009 2017NE00087 55672892 DE TELEFONIA MOVEL-CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TELEFINA MOVEL NAS MODALIDADE LOCAL E LONGA DISTANCIA ORIGINANDO DE MOVEL. LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768880 2088 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 2867,8500 0,0000 0,0000 ###.461.530-## 1 "" ROMEU SCHEIBE NETO 8378892 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL07450 2017NE00362 76406300 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHOS DOS MEMBROS DO CETRAN/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 35/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768881 2089 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 -689,7100 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00043 2017NE00052 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768882 2090 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 3590,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes intermunicipal para servidores e estagiários desta sedes, no mês de maio/2017, Boletos nº 12431701-47. 2017NL00284 2017NE00012 76560899 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E DEMANDA DE SERVIÇOS EXTERNOS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO A REALIZAR-SE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768883 2091 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.262.817-## 1 "" GABRIEL CAMPAGNARO GOMES 8383832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE MONTANHA E MUCURICI, PARTICIPAR DA ASSINATURA DE OS E ANÚNCIOS DE INVESTIMENTOS, BARRAGEM, CAMINHOS DO CAMPO, OS PONTE E INAUGURAÇÃO DO CENTRO EST. DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL PROFESSOR ELPÍDIO CAMPOS DE OLIVEIRA - ESCOLA VIVA E VISITA A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS, PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA E VISITA A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS. PERÍODO 30/11 A 01/12/2017. SOLICITAÇÃO 683/2017. 2017OB02285 2017NE00068 76659925 NO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768884 2092 2017 2017-10-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.951.607-## 1 "" HEVERSON WELSING DE LIMA 8384731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE SEIS DIÁRIAS PARA IBATIBA/ES E CAMPOS DO GOYTACAZES/RJ NOS PERÍODOS DE 06 A 07/07/2017 E 11 A 15/07/2017 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2017NE00502 2017NE00502 77213670 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768885 2093 2017 2017-06-07T00:00:00 -1242000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28154862000198 2 "" A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8329344 CONCORRÊNCIA Anulação total da NE00259 para substituição da fonte de recurso. (A.Madeira - 11/2013 - 14000544) 2017NE00739 2017NE00259 65225961 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768886 2094 2017 2017-07-12T00:00:00 250000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 CONCORRÊNCIA Para atender despesas com manutenção das rodovias estaduais, lote 7, SR-1, conforme autorização no processo 76728749 do contrato 06/2016, PI + Reajuste/2017. (Zorzal - 06/2016 - 16001357) 2017NE01504 2017NE01504 76728749 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 2102 MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768887 2095 2017 2017-12-13T00:00:00 47,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.327-## 1 "" RENATO ZIZO DA ROCHA 8345833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2012. 2017NE05095 2017NE05095 59757124 NO VALOR DE 807,50 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 14/09/2012. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768888 2096 2017 2017-12-13T00:00:00 176,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com Concessão de meia diária para o Subsecretário de Estado de Habitação e Regularização Fundiária participar reunião no Ministério das Cidades, em Brasilia/DF, com saída em 14/12/2017. 2017NE00657 2017NE00657 77257243 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768889 2097 2017 2017-07-28T00:00:00 -5740,6600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2017NE00375, considerando reposições constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de julho/17. 2017NE00392 2017NE00375 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768890 2098 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.129.867-## 1 "" RENATA DUARTE LIMA MARCHINI 8398092 INEXIGÍVEL Apropriação da solicitação de Diárias para a equipe do Projeto 'Homem que e Homem,conforme CI/SESP/PC/GAB/Nº 310/2017 e SIPA 06-9858/17. 2017NL02321 2017NE00864 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768891 2099 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 ###.282.557-## 1 "" JOSADAIQUE CLARO PEREIRA 8335975 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DA 1ª JARI SUPLENTE, MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00315 2017NE00267 76832201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768892 2100 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 78,8000 0,0000 0,0000 ###.831.775-## 1 "" ADENIS NASCIMENTO MARTINS 8365728 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 27/09/2017 - REQ. 1684/2017. 2017NL02988 2017NE01839 61671207 PASSAGEM E DIARIA PARA ADENIS NASCIMENTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768893 2101 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 -15250,7200 0,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇAO DE VEICULOS - NOTAS FISCAIS FOLHAS 8088/8110 - MÊS DE EMISSÃO FEVEREIRO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JANEIRO 2017. 2017NL03633 2017NE00148 201400955764 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768894 2102 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.664.477-## 1 "" KEZIA DO NASCIMENTO SANTOS SILVA 8387036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA KEZIA DO NASCIMENTO SANTOS SILVA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA NO DIA 07/12/2017, PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO A EQUIPE DA SUBPM NAS AÇÕES DA UNIDADE MÓVEL. 2017OB00876 2017NE00577 79984428 VIAGEM SANTA TEREZA LINHARES E SOORETAMA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768895 2103 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 294,2400 0,0000 0,0000 00000000000191 2 "" BANCO DO BRASIL S.A 8372774 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARTE DOC.Nº 251/2017 REF. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 001/2017, DISPÕE SOBRE AS CONDIÇÕES P/UTILIZAÇÃO PELA SEFAZ DO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, AGOSTO/2017. 2017NL02104 2017NE00421 76672204 CONTRATAÇÃO DIRETA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DO BANCO DO BRASIL (LICITAÇÕES-E) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3411 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768896 2104 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 1860,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO Liquidação da NF. 1731716, COM MEDICAMENTOS, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 2017NL00933 2017NE00664 76027074 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 73096016,ATA DE REGISTRO DE PEÇOS N°1412/2016, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMARCEUTICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768897 2105 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 5040,0000 0,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 1303 Á FLS. 24 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FERNANDO SACRAMENTO, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2016. 2017NL03322 2017NE03417 75857570 DE FERNANDO SACRAMENTO, HOSPITAL CLÍNICA VIVÊNCIA ALVORADA, DIA 30/09/2016. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768898 2106 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 100189,0600 0,0000 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 CONCORRÊNCIA Liquidação da NFS-e nº 1102, com retenção de INSS e ISS(Vargem Alta-ES), 22ª Medição do Contrato nº 004/2014 - Concorrência n° 039/2013, referente prestação de serviços de obras de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Boa Esperança (Divisa Vargem - Rio Novo) - Virgínia Nova ( Extensão 6,14 km) no Município de Vargem Alta-ES - Período de 01/06/2017 a 12/06/2017 - Processo: 66335647. 2017NL00220 2017NE00029 66335647 DA 1º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº004/2014. (7030) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768899 2107 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 1736,0100 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 201.040, MÊS DE JANEIRO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). 2017NL00269 2017NE00099 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768900 2108 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 3679,2000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 30316, ÀS FOLHAS 67 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL CADASTRADO NA FARMÁCIA CIDADà ESTADUAL, MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00340 2017NE00249 76226620 LEVETIRACETAM 750MG COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA ATENDER AO PACIENTE HAWABY BURGALERI PEIXOTO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768901 2109 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 198,1600 0,0000 0,0000 02818800000220 2 "" CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA 8363747 PREGÃO RECONHECIMENTO DA NF 00430 DE 01/09/2017. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 15 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - REPOUSO, 15 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - ESTRESSE E 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA DE CORPO TOTAL - MÊS AGOSTO/2017. CONTRATO:166/2016. AGUARDANDO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PELO FISCAL DO CONTRATO. 2017NL02846 2017NE02049 75430770 CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR DE VILA VELHA LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768902 2110 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE GUAÇUI P/IBATIBA? EM 29/08/2017- IS 2123/2017. 2017NL06415 2017NE00083 76069931 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE GUAÇUÍ / PAV DIVINO SÃO LOURENÇO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768903 2111 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 68481,4600 0,0000 0,0000 69034668000156 2 "" SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS DE COM.LTDA 8324886 PREGÃO APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 755965 E 755968, REFERENTES À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO COM SENHA E RECARGA MENSAL PARA OS EMPREGADOS DO PRODEST PARA UTILIZAÇÃO NO PERÍODO DE ABRIL/2017, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0004/2015 - SIGEFES 15001484 - SODEXO - PROCESSO 68510950 2017NL00219 2017NE00003 68510950 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA EMPREGADOS DO PRODEST. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768904 2112 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 -1160,7800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALORES PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL03584 2017NE00195 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768905 2113 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. PARA ATENDER DESPESAS COM (1/2) DIÁRIA PARA O SENHOR SECRETÁRIO PAULO RUY VALIM CARNELLI IR AS AUDIÊNCIAS PUBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2018. NA REGIÃO (CENTRO OESTE E RIO DOCE) QUE ACONTECERÁ EM SÃO GABRIEL DA PALHA. NO DIA 21/07/2017, SAINDO AS 08:00 COM RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. PROCESSO 76721752 2017NL00387 2017NE00061 76721752 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768906 2114 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 2121,6900 0,0000 0,0000 14051618000195 2 "" WEVERTON FREITAS DUARTE - ME 8379672 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CLASSIFICADA: WEVERTON FREITAS DUARTE- ME LOTE 17 (CI/GAE/N 75/2016), RELATIVO A NOTA FISCAL 266 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00932 2017NE00356 75861054 REFERENTE CONTRATO N 232 PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: WEVERTON FREITAS DUARTE- ME (CI/GAE/N 101/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768907 2115 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 55000,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para regularização de sequestro judicial , ocorrido no dia 10/11/2017, requerente MPES e Rafael Pereira Pá Clevelares, conforme autorização às fls. 07 (processo judicial nº 0010034-12.2017.8.08.0011). 2017NL01762 2017NE01753 80109900 NO VALOR DE R$ 55.000,00 NA CONTA FES AG. 076 REQUERENTE MPES E RAFAEL PEREIRA PA CLEVELARES, REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº 0010034-12.2017.8.08.0011. BLOQUEIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4089 Mandados de Sequestro - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768908 2116 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 4537,1000 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 JANEIRO 2017 REGIME PRÓPRIO RPPS - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2017NL00079 2017NE00059 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768909 2117 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 -7700,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO/2017 (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO). 2017NL01925 2017NE01575 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768910 2118 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 8960,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo - 79110746 2017NL01385 2017NE00459 79110746 DE PEQUENO VALOR. PJ Nº 0133318-94.2015.4.02.5001 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768911 2119 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.703.977-## 1 "" FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS 8349880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 06/04/2017, PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS LUCIANE CARDOZO E LEA MARTINS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC/065/2017, ANEXA À FL. 107. 2017NL00732 2017NE00007 76589234 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768912 2120 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 390135,8700 0,0000 14086728000192 2 "" ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI 8367976 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 REF. AO CONTRATO Nº.024/2016-PREGÃO Nº.040/2016, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SERRA - CDPS, PRESTADOS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.1592 VOL.X 2017OB08385 2017NE02790 72138734 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CDPS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768913 2121 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.262.227-## 1 "" VANDERLEI FERREIRA 8384448 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 6,0 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO IX MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2017OB00121 2017NE00107 80089186 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768914 2122 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 524,7800 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA, COLATINA, IBIRAÇU , ARACRUZ E FUNDAO EM 20 A 22/11/2017 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 313/17 2017OB04726 2017NE02310 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768915 2123 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.022.666-## 1 "" GUSTAVO GARCEZ BARBOSA MARES 8351439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 15/08/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 134/2017). 2017OB06346 2017NE03425 79200664 NO VALOR DE 5.600,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768916 2124 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 218,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 079/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO - DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - PERIODO AGOSTO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO 075/2017 - PORTARIA Nº059-R. FERNANDA BANKERT 2017OB04665 2017NE01092 78970989 DE FERNANDA BANKERT FRAGA ROSÁRIO QUE ATUARÁ NO PROJETO PRÉ ENEM DIGIT@L NO PERÍODO 01/08 A 30/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768917 2125 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -779,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE WILSON MENDES PEREIRA CONF OF Nº 163/SFB 2017GD00108 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768918 2126 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -3024,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DA OB 2699/17, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TODO SALDO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM EVENTOS EM AGOSTO/2017 NA ÁREA DO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE- CPO NOROESTE. 2017GD00113 2017NE00546 77801415 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, NO MÊS DE AGOSTO/2017, NA ÁREA DO CPO NOROESTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768919 2127 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 141,2900 0,0000 30965362000188 2 "" CARTÓRIO DO 2 OFICIO DE NOTAS DO JUÍZO DE VITORIA 8357807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS PARA CONFECÇÃO DE ATA NOTARIAL. CI N°0418/2017 CORREGEDORIA/C2. 2017OB02936 2017NE01104 79342957 PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS PARA CONFECÇÃO DE ATA NOTARIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768920 2128 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SOCIAL PARA UTILIZAÇÃO DOS FAMILIARES DOS SOCIOEDUCANDOS. 2017OB02943 2017NE00331 76695620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768921 2129 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 275,8000 0,0000 27171883000159 2 "" POLITINTAS LTDA 8319880 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NFE 073009 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRA DE ARTE - GRAFITE PARA O NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EM FAVOR DA EMPRESA POLITINTAS LTDA, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 149 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 158. 2017OB01233 2017NE00769 78904358 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRA DE ARTE - GRAFITE PARA ATENDER DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768922 2130 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. DE DESPESAS REF. 1 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO ? EM 11 E 15/09/2017 - IS 2281/2017. 2017NL06783 2017NE00082 76070280 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE SÃO GABRIEL DA PALHA / PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768923 2131 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 1005,9300 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PROCESSO 76678628 2017NL00240 2017NE00042 76678628 FOLHA DE PAGAMENTO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2589 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768924 2132 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 1120,4000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00089 2017NE00181 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768925 2133 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 942,1400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO 2017NL00539 2017NE00073 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768926 2134 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 -880,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00012 2017NE00006 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768927 2135 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.604.807-## 1 "" ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA 8380302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO ANO DE 2017, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES:09/05/2017 - LEVAR AMBULÂNCIA PARA MANUTENÇÃO DEVIDO A PERDA DE FORÇA E MEXER NO AR CONDICIONADO NA OFICINA CARTOP EM VITÓRIA-ES19/05/2017 - HSL -VITORIA -ES, SEBASTIÃO RODRIGUES GONÇALVES 2017NL00875 2017NE00051 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768928 2136 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 4269,6000 0,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA ME 8329328 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 04099, COMPETENCIA EM 18/08/2017, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: CAPA P PRONTUARIO/ETIQUETA ADESIVA/PASTA ENVELOPE/IDENTIFICAÇÃO DE LEITO/FORMULARIOS ATESTADO BALANÇO HIDRICO/MAPA DE DIETAS, ROTULO DE SORO, TICKET REFEIÇÃO E ALTA HOSPITALAR, ARP 530/2017, PREGÃO 0154/2016 2017NL01432 2017NE01015 75497204 SOLICITAÇÃO DE MATERIAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768929 2137 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.998.367-## 1 "" MOYSES DA SILVA MONTEIRO 8365862 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para transportar pedidos solicitados mensalmente pelos escritórios de Aracruz, Linhares, São Mateus, Nova Venécia, São Gabriel da Palha, São Domingos do Norte, Colatina e Marilândia, nos dias 19-22/09. 2017NL02077 2017NE01765 76915727 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MOYSES DA SILVA MONTEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768930 2138 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 -794,4000 0,0000 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00343 2017NE05353 48815403 DO PAGAMENTO DA 54ª PARCELA DO CONVÊNIO N.46/2005, REF A OPERACIONALIZACÃO DO SAMU 192, CONF DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4707 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4791 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768931 2139 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 6722,2700 0,0000 0,0000 14159728000175 2 "" PATIOMIX LINHARES SHOPPING CENTER SPE LTDA 8385406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DO BOLETO Nº 201711001680101 REF. A TAXA E CONDOMÍNIO RELATIVO AO ESPAÇO CEDIDO ATRAVÉS DE TERMO DE COMODATO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT DE LINHARES/ES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL09462 2017NE02464 78325200 SOLICITA APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROC DE CONT OBJ. ATENDER AS DEMANDAS DURANTE O EXERC DE 2017, COM O PAG. DAS TAXAS DO PATIO MIX LINHARES SHOPPING CENTER SPE LTDA - CI 039/17. APROVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768932 2140 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 1141,1100 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PROPORCIONAL AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL03951 2017NE00805 78287448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768933 2141 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 23175,0200 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00035 2017NE00046 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768934 2142 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 329,7800 0,0000 0,0000 ###.854.427-## 1 "" NELSON LARA SIQUEIRA JUNIOR 8389307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 20 A 22/11 PARA MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA CONFORME PORTARIA 16/17 2017NL03838 2017NE02363 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768935 2143 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 -2092,7500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS 08/2017 2017NL00486 2017NE00320 79205070 DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/17 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXOS LISTADOS ABAIXO FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768936 2144 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.797.337-## 1 "" JORDANA PEREIRA MIGUEL 8373848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente cobrir despesas com uma diária estimativas relativo ao ano de 2017 no mês de março de 2017 2017NL00249 2017NE00343 77072030 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS - JORDANA PEREIRA MIGUEL PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768937 2145 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 3100,0000 0,0000 0,0000 13207638000140 2 "" ROBERT ROCHA SODRE 8365492 DISPENSA DE LICITAÇÃO 200 camisetas p/ evento encerramento de planificação. 2017NL01763 2017NE01534 80021247 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DA REGIÃO NORTE DO ES ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768938 2146 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.648.467-## 1 "" DIEGO FOLETTO DE QUEIROZ 8377962 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA LINHARES E SÃO MATEUS NO DIA 07/05/2017 (RD 0116/2017). 2017NL03343 2017NE02482 77902980 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768939 2147 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 -1148,2500 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contabilização para cobrir despesas com vencimentos e vantagens de pessoal militar, RPPS da casa militar no mês de ABRIL de 2017. 2017NL00438 2017NE00032 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768940 2148 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 42060,0000 0,0000 0,0000 05439635000456 2 "" ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 8320327 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 106409 MÊS DE ABRIL/2017 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTIBIÓTICO - ( CEFALOTINA E MEROPENEM) - ATA 1849/2016 PREGÃO Nº 0304/2016.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76692868. 2017NL00859 2017NE00276 75368498 HABF/FARMÁCIA/CI:168/2016. SOLICITA AUTUAÇÃO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:1561/2016 PERTENCENTE AO PROCESSO:74142917/SESA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768941 2149 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 46,6500 0,0000 0,0000 01906118000146 2 "" SAAE - SOORETAMA 8320813 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO DA FATURA 170812697 REF. A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO PAV SOORETAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL06770 2017NE00486 75849925 SOLICITA APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SAAE - SOORETAMA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768942 2150 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 -961,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REGISTRO DE ESTORNO DE VALE TRANSPORTE (GVBUS E SETPES), DESCONTADO NA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 (RGPS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NP00084 2017NE00003 76407578 NO VALOR DE R$ 7.000,00 PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL-SETPES E INTERMUNICÍPAL-GVBUS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768943 2151 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 5206,1700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com publicações diversas no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, conforme documento 201744155 referente ao mês de outubro de 2017. 2017NL01045 2017NE00104 15592014 PERIODO 15/03 A 31/12/99 EPG IRMA ADELAIDE BERTOCCHI CH 25 PEDIDO 09/99 (SAO GABRIEL DA PALHA) DESIGNACAO TEMPORARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768944 2152 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 612,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 048014 FEV/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TADALAFILA PARA TENDER PACIENTES EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2017NL01901 2017NE01835 76415309 TERIFLUNOMIDA 14/MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS, PARA ATENDER A PACIENTE JESSICA TAVARES E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768945 2153 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.200.417-## 1 "" ANDERSON KELLER COSTA 8331835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS EM SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS DOS MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE RELATÓRIO DE RISCO PRÉVIO NA ÁREA DO 13º BPM NO DIA 09/05/17, CONFORME CI 046/17. 2017NL00935 2017NE00500 77714849 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768946 2154 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 -166,1000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, AÇÃO 6671 RG. 2017NL03445 2017NE00186 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4849 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768947 2155 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 -400,0000 0,0000 0,0000 ###.898.707-## 1 "" RANIERI MILLI 8389234 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00313 2017NE01042 201700668113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768948 2156 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 111792,5000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PROCESSO 76678628 2017NL00823 2017NE00041 76678628 FOLHA DE PAGAMENTO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4138 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768949 2157 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 -549,7300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - 31 OUTUBRO - ANO DE 2017 2017NL00629 2017NE00021 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768950 2158 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 3793,0000 0,0000 0,0000 03098864000186 2 "" MARCELLI MOVEIS P/ESCRITORIO E INFORMATICA LT 8350325 PREGÃO AQUISIÇÃO DE 15 UN CADEIRA PARA DESTRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2849. 2017NL03930 2017NE01822 201601007609 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768951 2159 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.589.247-## 1 "" RONDINELLY DOS SANTOS MENDES 8384935 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE REGENTE DE BANDA NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS EM PARCERIA FAMES/SEDU. SETEMBRO DE 2017. 2017NL01184 2017NE00250 77775600 RONDINELLY DOS SANTOS MENDES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768952 2160 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 2079,0600 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319092 - EXERCÍCIOS ANTERIORES RP. 2017NL00371 2017NE00050 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4708 GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO CSDPES 002-2014 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768953 2161 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 4794,1400 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. complementação de aposentadoria folha de servidores mês abril/2017 - RGPS. 2017NL02760 2017NE00517 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768954 2162 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 1012,7600 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. complementação de aposentadoria folha de servidores mês abril/2017 - RGPS. 2017NL02760 2017NE00517 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768955 2163 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 115108,0800 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME PRÓPRIO -MARÇO/17. 2017NL00249 2017NE00049 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768956 2164 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 1621,8400 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME PRÓPRIO -MARÇO/17. 2017NL00249 2017NE00049 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768957 2165 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 679,2500 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 23526169 COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SEDU, CONFORME O CONTRATO Nº 002/2012. 2017NL01704 2017NE00125 72976080 CORPORATIVO N 002/2012 PREGÃO ELETRÔNICO N 0026/2011 PREGÃO ELETRÔNICO N 0026/2011 (CI/STRAN/N 002/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2177 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768958 2166 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 -157,6000 0,0000 0,0000 ###.133.067-## 1 "" LORRAYNE RODRIGUES ALMEIDA MUNIZ 8379629 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2017NS00586 2017NE01439 74047256 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LORRAYNE RODRIGUES ALMEIDA MUNIZ REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768959 2167 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 -214,5300 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00319 2017NE00006 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768960 2168 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 -1427199,5100 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL null 2017NS00122 2017NE00005 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768961 2169 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.573.157-## 1 "" GILDÁZIO LUIZ SCALZER 8380549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias a servidor motorista para conduzir equipe Secex Municipios e Secex Denuncia para Auditoria em Marataízes, nos dias 19/06 a 23/06 de 2017. 2017NL00968 2017NE00764 36202017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768962 2170 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 -6724,7500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00041 2017NE00035 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768963 2171 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 23980,0000 0,0000 0,0000 00730048000155 2 "" DOSSI EDITORA GRAFICA LTDA 8342285 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 2594 DE MATERIAL GRÁFICO PARA CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DE DST E AIDS. SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA CHEFE DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DE DST/AIDS, DA CHEFE DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA CHEFE DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 2017NL12086 2017NE06299 75646226 MATERIAL GRÁFICO FOLDER;FORMATO:A5;COR:4/4,PAPEL:COUCHÊ 115G. ACABAMENTO:CORTE SIMPLES E UMA DOBRA E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EM ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2430 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768964 2172 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 240844,4500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA 31 E 33 DE OUTUBRO/2017. 2017NL03811 2017NE00157 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768965 2173 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 609121,3400 0,0000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL E FAEC-TRS NEFROLOGIA, NO MÊS DE ABRIL/17. 2017NL04957 2017NE00093 76483720 NO VALOR DE R$ 6.686.549,01, EM FAVOR DA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768966 2174 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 540,0000 0,0000 0,0000 03431653000113 2 "" C.E. DA EPSG PROFESSOR JOAO LOYOLA 8328433 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08706 2017NE06197 76985849 REFERENTE PEDDE/2017 (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768967 2175 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 132,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VARFARINA SÓDICA 5MG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0469/2017 (SESA), PREGÃO Nº 0171/2016, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 52, NOTA FISCAL Nº 49692. 2017NL03209 2017NE01524 77503554 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0469/2017,PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768968 2176 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.871.797-## 1 "" ADRIANO OLIOZA 8376613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2(MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE MARATAÍZES,GUAÇUÍ E IRUPI CONF CI 1036/2017,1076/2017 E 1091/2017. 2017NL04200 2017NE02998 78950112 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768969 2177 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contabilização da Folha Pagamento Vencimentos de Pessoal Civil, RGPS, n/mês JULHO/2017. 2017NL00958 2017NE00031 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768970 2178 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 5813,5000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP 8368211 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NFE 1839COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA DELTA PACK COMERCIAL EIRELLI-EPP. 2017NL00992 2017NE00572 75659247 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 038/2016, EMPRESA DELTA PACK COMERCIAL EIRELLI-EPP, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768971 2179 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 2904,4000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MES DE MAR/17 FUNCIONARIOS DO HIMABA 2017NL00182 2017NE00006 76562808 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE (ALVORADA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768972 2180 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 1586,3800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL00866 2017NE00020 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768973 2181 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 31877,0000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 78984076-NF 15077 e 15078-FL. 20 e 21-VALOR=R$ 11.700,00/PROCESSO 79156150-NF 15055-FL. 11-VALOR=R$ 2.145,00/PROCESSO 78757100-NF 15056-FL. 21-VALOR=R$ 18.032,00/ 2017NL08558 2017NE01065 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768974 2182 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 1066,4800 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00083 2017NE00058 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768975 2183 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 129,7000 0,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 844993 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6.0,6,5 E 7,0), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0557/2017. 2017NL00370 2017NE00313 78473705 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0557/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 75830582 - HINSG, EM FAVOR DA EMPRESA CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768976 2184 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.653.127-## 1 "" ANTONIETA NOVENTA DADALTO 8318594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 25/10/2017 (FOLHA 358 ), PARA EXAMES DE LABORATÓRIO JEJUM 12 HORAS E COLESTEROL/TRIG-DLC JEJUM 12 HORAS, PACIENTE ADEMIR DADALTO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANTONIETA NOVENTA DADALTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 937/2017 NAS FOLHAS 359 E 360. 2017NL02819 2017NE02310 48070050 TFD. REP. LEGAL ANTONIETE NOVENTA DADALTO CPF 081.653.127-74 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768977 2185 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 1073,1600 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS 43592084 E 43611961 REFERENTE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO ANTIGO E NOVO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DESTA DPES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 108. 2017NL01001 2017NE00021 76484700 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA ODEBRECHT AMBIENTAL-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768978 2186 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 2160,0000 0,0000 0,0000 ###.835.077-## 1 "" PRISCILA PEREIRA DOS REIS 8333660 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REGENTE DE CORAL PARA ATUAR NA ESCOLA EEFM VENTINO DA COSTA BRANDAO NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS/ NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. 2017NL01552 2017NE00194 77748735 PRISCILA PEREIRA DOS REIS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768979 2187 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.062.707-## 1 "" RONALDO SOARES DA SILVA 8378303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 1/2 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO em favor do servidor RONALDO SOARES DA SILVA para cumprir agendas no exercicío de 2017, em viagem ao município d e ARACRUZ/ES NO DIA 21/02/2017 para conduzir a equipe de profissionais NIR a Comunidade Terapêutica LEVANTA-TE. 2017NL00033 2017NE00020 76572170 NO VALOR DE R$ 560,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS - (CESD ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2066 APOIO E FORTALECIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768980 2188 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.437.147-## 1 "" MATHEUS OLIVEIRA JAGI 8374919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NO DIA 28/06 PARA VITÓRIA (RD N°43) 2017NL03874 2017NE02504 76621383 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768981 2189 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 -1829,5000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. SETEMBRO/2017, FOLHA 31. 2017NL03429 2017NE00729 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768982 2190 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 365,1500 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesas (Vencimentos e Vantagens - DT) com pessoal desta SECTI, referente à folha RGPS nº 31 do mês de Fev/2017. 2017NL00163 2017NE00017 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768983 2191 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.433.397-## 1 "" SONIA MARIA NIPPES 8347843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00001 2017NE00075 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768984 2192 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 1570,7800 0,0000 0,0000 04764154000100 2 "" SAAE - GOVERNADOR LINDENBERG 8330233 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Despesa com serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto para as unidades escolares, ensino fundamental, da SEDU em Governador Lindemberg, durante o mês de Fevereiro de 2017. 2017NL00728 2017NE00104 76616029 EMPENHO EM FAVOR DA SAEE GOVERNADOR LINDEBERG REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 08/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768985 2193 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 677,0000 0,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 PREGÃO Liquidação da nota fiscal 69897, ref. aquisição de material hospitalar(seringas), julho/2017. 2017NL00294 2017NE00245 77617223 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768986 2194 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 5252,8000 0,0000 0,0000 02899869000145 2 "" C.E.EEEFM AGOSTINHO AGRIZZI 8339122 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02643 2017NE02425 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768987 2195 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 -68356,0000 0,0000 0,0000 07567242000100 2 "" SERV FOOD ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8378699 PREGÃO null 2017NS00663 2017NE00412 77130030 REF. CONTRATO N° 004/2017 COM A EMPRESA SERV FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PSME I. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768988 2196 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 2988,0000 0,0000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 000.898, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (EQUIPO MICROGOTAS COM CÂMERA GRADUADA), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1062/2017. 2017NL00441 2017NE00290 78245796 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1062/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 75197332 - HSL, EM FAVOR DA EMPRESA VAIMED TECNOLOGIAS EM SAÚDE LTDA ME. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768989 2197 2017 2017-06-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.026.857-## 1 "" LUCIENE EPICHIN_DE AMORIM 8347996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 0013 - 12 A 13/01/17 - VIX PARA BSF- BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/ DIARIA 2017NL00040 2017NE00056 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768990 2198 2017 2017-03-16T00:00:00 9856,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com AUXILIO ALIMENTAÇÃO do REGIME GERAL, conforme FOPAG de MARÇO/2017. 2017NE00168 2017NE00030 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768991 2199 2017 2017-03-16T00:00:00 394,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.653.127-## 1 "" ANTONIETA NOVENTA DADALTO 8318594 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 16/03/2017 (FOLHA 300 ), PARA CONSULTA AMBULATORIAL DO SERVIÇO DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO, PACIENTE ADEMIR DADALTO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANTONIETA NOVENTA DADALTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 193/2017 NA FOLHA 305. 2017NE00548 2017NE00548 48070050 TFD. REP. LEGAL ANTONIETE NOVENTA DADALTO CPF 081.653.127-74 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768992 2200 2017 2017-03-16T00:00:00 5600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64106552000161 2 "" DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 8368646 PREGÃO "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 800 (OITOCENTOS) PACOTES DE CAFÉ, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SETADES. " 2017NE00179 2017NE00179 76048250 DE MATERIAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ) PARA ABASTECER O ESTOQUE DESSA SECRETARIA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO/2016, POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 08/2016 E PROC. 73460753. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768993 2201 2017 2017-03-16T00:00:00 1497,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (BUDESONIDA 0,25 MG/ML) ARP 1646/2016. CONF. SOLIC.DO NTF/CI 430/2017. 2017NE00703 2017NE00703 73067539 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, ÁCIDO FÓLICO, ALBENDAZOL E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768994 2202 2017 2017-03-16T00:00:00 1122,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROC. COMPRA Nº 70960712, A R P Nº 1167, 1168 E 1169/2016 E PREGÃO Nº 0142/2015 - H A B F - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ANO/2016 2017NE00218 2017NE00218 75048558 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 70960712, ARP Nº1167, 1168 E 1169/2016 E PREGÃO Nº0142/2015 - HABF - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768995 2203 2017 2017-04-19T00:00:00 -190000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. " 2017NE03283 2017NE00300 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768996 2204 2017 2017-04-19T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17027806000176 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8334771 PREGÃO anulação de empenho para ajuste de CNPJ referente os serviços contínuos de limpeza e conservação predial, serviços de desinfecção de reservatórios de água potável, com fornecimento de materiais de consumo. pregão eletrônico nº.0037/2016 - lotes 03. 2017NE01612 2017NE00487 67324630 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS NAS UNIDADES ESCOLARES E SRES (REP/GEST/N 23/2014) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6682 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768997 2205 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 17792,9400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE Nº 33 DA PMES - FEV/2017. 2017OB00415 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4275 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768998 2206 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 70,5800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE Nº 33 DA PMES - FEV/2017. 2017OB00415 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4278 AUXÍLIO MORADIA - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464768999 2207 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1032,8000 0,0000 ###.140.247-## 1 "" IGIELI BOLDT DE OLIVEIRA 8376214 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA O PACIENTE ERICK GABRIEL BOLDT, NO PERÍODO DE 12 A 14/03/2017, CONFORME RPU 057/2017 2017OB00233 2017NE00165 76930270 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769000 2208 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 73319,9900 0,0000 30964795000119 2 "" CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA 8340592 PREGÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM O PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 9930/9935 - EMISSÃO JULHO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JUNHO 2017. 2017OB03552 2017NE00042 201400374510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769001 2209 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 0,6800 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVES, FOPAG Nº 33 - AGOSTO/2017 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - PREVES. " 2017OB22263 2017NE00282 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769002 2210 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.739.911-## 1 "" JULIO CESAR POMPEU 8350365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SR° SECRETÁRIO JÚLIO CESAR POMPEU EM VIAGEM OFICIAL À BRASILIA/DF NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM GESTORES ESTADUAIS DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2017OB00537 2017NE00303 79170374 NO VALOR DE R$ 2.109,60 REFERENTE A (02) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769003 2211 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 143,1800 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE - BAIXO GUANDU 8318879 INEXIGÍVEL Pgto da despesa com a Prestação de Serviço de Água e Esgoto, para atender a DP BAIXO GUANDU/PCES, referente a JULHO e AGOSTO/2017, conforme fatura fls. 42 e 43. 2017OB02845 2017NE00063 76633020 CI DSZM/SMZ Nº 016/2017 - REFERÊNCIA: MATRÍCULA 13207-6 - ENCAMINHA PARA OS PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA DP DE BAIXO GUANDU DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO / 2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769004 2212 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 37170,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO da despesa com aquisição de vale transporte para os servidores e estagiários da PCES, no mês de SETEMBRO/2017. 2017OB02847 2017NE00001 76523888 CI/SESP/PCES/DRH/SCMP/Nº 46/2016-SOLICITA EMPENHO PARA LIBERAÇÃO DE VERBAS PARA COMPRA DE VALE-TRANSPORTE DOS POLICIAIS,PESSOAL ADMINISTRATIVO E ESTAGIARIOS, TODOS DO QUADRO DE PESSOAL DESTA PCES., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.(NO VALOR DE R$ 91.543,91-TRANSCOL--R$ 29.964,60 MUNICIPAL/SETPES. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769005 2213 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 318,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - 3ª CIA IND. COLATINA - MÊS DE SETEMBRO - 2017 2017OB00891 2017NE00006 76560830 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA - CNPJ: 07.064.289/0001-51 - PARA O FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - 3ª CIA IND BBM - ANO DE 2017 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769006 2214 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 88,5000 0,0000 ###.818.367-## 1 "" LUCIANO BENTO DA SILVA 8376669 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 159.1/2017. 2017OB01357 2017NE00669 442017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769007 2215 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 13500,0000 0,0000 0,0000 16583823000127 2 "" FUNDO MUN. ASSIT. SOCIAL DE SANTA LEOPOLDINA 8366400 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DO PROGRAMA INCLUIR REFERENTE A 03 (TRÊS) PARCELAS MAIO, JUNHO E JULHO PARA 01 (UMA ) EQUIPE - CRAS/PAIF. 2017NL00494 2017NE00397 76776697 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA REF. AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR PARA O EXERCÍCIO DE 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2240 APOIO A ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO DA POBREZA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769008 2216 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 97052,4000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 001.633.432 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.CONTRATO Nº DCPP - ES 148/2014. VENCIMENTO EM 05/10/2017. 2017NL00498 2017NE00005 65682700 FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE VIABILIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCELSA. PROTOCOLO: 02476/14 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769009 2217 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.938.107-## 1 "" ANDRESSA TAVARES CORRÊA 8386816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 24/10/2017, DESTINO RIO BANANAL/ES, PARA VISITA DE MONITORAMENTO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO, COM VISTAS À ATENDER SOLICITAÇÃO DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE. " 2017NL01315 2017NE00614 79780610 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769010 2218 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 2119,2800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR 37, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, AÇÃO 8085 RP. 2017NL04599 2017NE00195 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769011 2219 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 1274,6400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS 001.361.777/001.157.983/001.354.468/001.623.263 REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO SETOR ADMINISTRATIVO - AV JAIR ETIENNE DESSAUNE / RUA JOÃO VIEIRA DO HSL NO PERIODO DE AGOSTO/17 - ESCELSA. 2017NL00744 2017NE00105 76690695 ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (CASA ADMINISTRATIVA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769012 2220 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diárias para o município de Linhares-ES, ida e retorno no dia 13/12/2017, a fim de realizar atividades pertinente a esta Secretaria em que houve a participação do Exmo. Sr. Governador do Estado. Conforme CI nº 0153/2017. 2017NL02209 2017NE00026 76568644 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EXERCICIO DE 2017 NO VALOR DE R$ 500,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769013 2221 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 -964,5400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Regularização de despesas com concessão de vale transporte incidente sobre Folha de Pessoal. 2017NP01831 2017NE00057 72879874 COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES PARA O EXERCÍCIO DE 2016 EM FAVOR DA GVBUS- CI-GEP- 06/16 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769014 2222 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 21621,8200 0,0000 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação para cobrir despesas referente a cessão do empregado José Eduardo Faria de Azevedo, no mês de Abril/17. 2017NL00316 2017NE00014 68925751 DO FUNCIONÁRIO JOSÉ EDUARDO FARIA DE AZEVEDO PARA EXERCER O CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DECRETO DE Nº 018-S, DE 01/01/2015. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769015 2223 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 2435,1600 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 58343 MAI/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2017NL04916 2017NE03333 76226441 ACARBOSE 50MG-COMPRIMIDO E OUTROS,P/ATENDER A PACIENTE ANA ELIZETE PINTO MOREIRA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS MJUDICIAIS.(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769016 2224 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.719.628-## 1 "" EMILY CRISTINA DOS SANTOS 8385437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR JUNTO A OSES NA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS, NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MUSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 07/07/17. 2017NL00716 2017NE00488 78139988 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/07/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769017 2225 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 204,8000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 PREGÃO Liquidação referente NF 275815 relacionada ao contrato 003/2017 referente publicações de atos administrativos no mês deagosto/2017. 2017NL00634 2017NE00218 77374690 DA EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769018 2226 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 40640,7900 0,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO 78770432-NF 15909-FL. 121-VALOR=R$ 29.200,79/PROCESSO 79317731-NF 15910-FL. 23-VALOR=R$ 3.575,00/PROCESSO 79317790-NF 15923-FL. 23-VALOR=R$ 5.005,00/PROCESSO 77381513-NF 15908-FL. 149-VALOR=R$ 2.860,00/ 2017NL09550 2017NE00842 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769019 2227 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 377,4200 0,0000 0,0000 ###.335.257-## 1 "" PEDRO SANTA ANA ROSA 8381061 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE JETON (CONSELHO FISCAL), NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL00406 2017NE00064 76651185 JETON EM FAVOR DOS MEMBROS DOS CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769020 2228 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 893,2700 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA USO DO SERVIDOR JORGE OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR, ATINENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 408. 2017NL08301 2017NE00101 76591972 NO VALOR DE 809,55 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA E VALOR DE 74,69 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO PLANETA REF. PASSAGENS DE IDA E VOLTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769021 2229 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.772.367-## 1 "" GUSTAVO AZEVEDO DA SILVA 8346673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DA COMPANHIA DE MISSÕES ESPECIAIS PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02181 2017NE01249 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769022 2230 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 5280,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/COBRIR AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL MILITAR, FOL PESSOAL RPPS, AGO/2017. 2017NL01258 2017NE01081 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769023 2231 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Linhares dia 21.08.2017 2017NL01538 2017NE01293 77248589 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769024 2232 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 120,8600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00297 2017NE00104 76466310 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM IPAJM. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769025 2233 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 18206,3700 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Liq.da NFS-e nº 03783 (PI/OC 34415) ref.NF 44 Editora Hoje Ltda - EPP, Prest.de serv.de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Contrato de Prestação de Serviço nº 011/2016 - Concorrência Nº 001/2015/SECOM - (Processo Nº 70122229/21015/SECOM). 2017NL00755 2017NE00150 74218026 DO CONTRATO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA E RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES NO DIO E JORNAL. ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769026 2234 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 2180,0000 0,0000 0,0000 ###.889.851-## 1 "" CHARLES DIAS DE ALMEIDA 8337666 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM OS 535/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE NO CURSO GESTÃO ORIENTADA PARA RESULTADOS - CURSO EAD - NO PERIODO DE 29/09 À 19/10/2017. 2017NL03478 2017NE01871 79557856 DO DOCENTE CHARLES DIAS DE ALMEIDA PARA MINISTRAR O CURSO GESTÃO ORIENTADA PARA RESULTADOS-CURSO EAD NOS DIAS 29/09 A 19/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769027 2235 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 26000,0000 0,0000 0,0000 14880003000171 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-CARIACICA 8363697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 2° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2017NL00323 2017NE00258 76212882 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769028 2236 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 837,1000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO Liquidação para Cobrir Despesa com Serviço de Telefonia Móvel para o IASES no período de Agosto/2017 - Contrato Corporativo 018/2012-SEGER 2017NL02841 2017NE00167 60979453 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL - CONTRATO Nº 018/2012 - SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769029 2237 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00063 2017NE01001 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769030 2238 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 3574,8800 0,0000 0,0000 27174093001956 2 "" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA 8385433 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES A DISPOSIÇÃO DA SEDU CONFORME CONVENIO COM PREFEITURA DA SERRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL02857 2017NE01156 77268628 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REFERENTE A CESSAO DA SERVIDORA MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES (CI/SEDU/GRH/Nº22/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769031 2239 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 1722,4100 0,0000 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Apropriação para fazer face ao Contrato de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades da PCES no Mês de ABRIL/2017, Conforme NFSe Nº 00820 e SIPA 02-4859/2017. 2017NL01150 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769032 2240 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 560,9100 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO Liquidação para Cobrir Despesa com Serviço de Telefonia Móvel para o IASES no período de Julho/2017 - Contrato Corporativo 018/2012-SEGER. 2017NL02413 2017NE01082 60979453 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL - CONTRATO Nº 018/2012 - SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769033 2241 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 6739,2300 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO Liquidação da NFS a relação em anexo nos autos COM MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE. 2017NL01178 2017NE00749 75550652 COBERTURA DE DESPESAS REF AO PROC: DE COMPRA N 74599810 E ATA 1699/16. ORTHOHEAD INSTRUMENTAIS E INPLANTES CIRURGICOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769034 2242 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 -18,4400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE MARÇO DE 2017, FOLHA 31 AÇÃO 2087 RP. 2017NL00592 2017NE00178 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769035 2243 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Guaçuí-ES no dia 18 a 19 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0770/2017/CM/NOE 2017NL01704 2017NE00145 76532283 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769036 2244 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 3540,2400 0,0000 0,0000 02558157000162 2 "" TELEFONICA BRASIL S.A 8365240 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 06/09/2017 À 05/10/2017, CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 255. 2017NL01272 2017NE00552 76545857 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA VIVO S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1119 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769037 2245 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 116,0200 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 30150 COM EMISSÃO EM 21/06/2017, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO : ORTESE E PROTESE PARA OS PACIENTES : EDUARDA FERREIRA, NAKSILAINE MOREIRA, GABRIEL MURRAY, ERIKA TARGINO, LAYSLA KAINY, ALEXANDRE FRAGA, EDUARDA FERREIRA, JULIANA BATISTA, MATHEUS FERREIRA, ADRIENI VIEIRA, PATRICIA SOUZA, WAGNER EVAI, ALEXANDRE GUMS, MARIA VICTORIA, RICHARLY JUNIOR. 2017NL00979 2017NE00771 75311089 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE PARA OS PACIENTES EDUARDA FERREIRA COSTA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769038 2246 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 239,7400 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DA PMES COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2017 - CESAN. 2017NL01621 2017NE00106 76497445 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769039 2247 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 1474,2000 0,0000 0,0000 ###.431.187-## 1 "" CLAUDIO AZNAR BICHARA 8367791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 04 DIÁRIAS E MEIA MAIS 20% DE AJUDA DE CUSTO PARA BRASILIA NO PERÍODO DE 25 A 29/07/2017 A FIM DE REALIZAR VISITA TÉCNICA AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - REDE LAB. 2017NL01225 2017NE00771 77188632 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769040 2248 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 1958,0000 0,0000 0,0000 01260374000109 2 "" RFL - COMERCIAL LTDA 8342847 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 2837, PELA ENTREGA DE COLCHÃO ANTI ESCARA. MAI/17 2017NL00617 2017NE00581 77547136 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75217155 PREGÃO Nº 0135/2016. COM VIGENCIA EM 25/03/2017 A 24/03/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769041 2249 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 -176,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00081 2017NE00009 76542653 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769042 2250 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 245,1200 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Liquidação da fatura nº 1800078571822 - Prestação de serviços de Telefonia fixa comutada Local p/SEAG, referente ao mês de março de 2017 - Contrato 013/2012 - Pregão 0002/2012. Vencimento 29/04/2017 2017NL00534 2017NE00007 76447847 GLOBAL, PARA ATENDER DESP. COM PREST. DE SERV. DE CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) - TELEMAR NORTE LESTE S/A - CONT. 013/2012 NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769043 2251 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 8991,0000 0,0000 0,0000 06182145000137 2 "" LABORATORIO LABORANALISE LTDA 8354597 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS - HESJC, CONFORME N/F01556 DE LABORATORIO LABORANALISE LTDA. 2017NL00945 2017NE00720 79105947 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PAR AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS - HESJC EXAMES 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769044 2252 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 4704,8000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 35.972 DE 19/10/2017 REF. A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (OXACILINA SÓDICA 500 MG - PÓ LIOFILIZADO), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0930/2017. 2017NL00568 2017NE00509 79834507 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0930/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 76895653 - CENTRAL DE COMPRAS/SESA, EM FAVOR DA EMPRESA BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769045 2253 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 5000,0000 0,0000 0,0000 03189565000157 2 "" C.E DA EPSG PIO XII 8329842 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL03044 2017NE02955 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769046 2254 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 3929,2100 0,0000 0,0000 ###.879.107-## 1 "" IVETE MORAES ANGELI 8364256 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT DE SANTA TERESA NO MÊS OUTUBRO DE 2017. 2017NL08093 2017NE01290 76045552 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 062/2012 - LOCAÇÃO CRT SANTA TERESA/ES - CI 125/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769047 2255 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 34459,5600 0,0000 0,0000 33009945000204 2 "" PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A 8325673 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 290073 SET/2017 BEVACIZUMABE 25MG/ML-SOLUÇÃO INJETÁVEL FR.4ML E OUTROS, PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS.ARP 0145/2017 2017NL10101 2017NE06831 74863398 BEVACIZUMABE 25MG/ML-SOLUÇÃO INJETÁVEL FR.4ML E OUTROS, PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769048 2256 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 04 A 05/10/2017 - VARGEM ALTA E CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES 2017NL02131 2017NE01140 76947998 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769049 2257 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 227,5200 0,0000 0,0000 20868995000114 2 "" FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8377617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO GUIAS DO PODER JUDICIÁRIO Nº 170210155/170211710 E 170211148 DO FUNEPJ REFERENTE DILIGENCIAS DO ANALISTA JUDICIÁRIO - OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. 2017NL01129 2017NE00048 76653145 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769050 2258 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 39053,5400 0,0000 0,0000 05775314000180 2 "" AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA 8372719 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. E SISTEMAS DE VIDEO E MONITORAMENTO - ARP. 027/2013 SAD-MT - CONTRATO 009/2014 - PERÍODO MAIO/2017 - UNIMETRO 2017NL01942 2017NE00272 68130716 PROCESSO FINANCEIRO DA EMPRESA AUSEC AUTOMOÇÃO E SEGURAÇA LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°67006280. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769051 2259 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 4225,1100 0,0000 0,0000 00873290000188 2 "" VILA NOVA CENTER LTDA. 8323377 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NºS 4227, 4228 E 4234, REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL01329 2017NE00018 76425169 NO VALOR DE R$ 3.000,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769052 2260 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 981,0600 0,0000 0,0000 17891543000149 2 "" COMERCIAL PARAÍSO DAS ÁGUAS LTDA 8375216 PREGÃO 166 GALÕES DE ÁGUA MINERAL CONFORME NOTA FISCAL MANUAL 569 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA 14. 2017NL00277 2017NE00089 74738399 ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DA RSSM; NRES E FARMÁCIA CIDADÃ ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769053 2261 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.627.217-## 1 "" RENAN MINETTE DE OLIVEIRA 8373517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA (28/03) PARA O SERVIDOR RENAN MINETTE DE OLIVEIRA NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE COMPRAS CENTRALIZADAS NO AUDITORIO DA SESA 2017NL00119 2017NE00220 66875730 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR RENAN MINETTE DE OLIVEIRA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769054 2262 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.411.717-## 1 "" CAMILA SANTOS ALMEIDA SOARES 8380384 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA GUAÇUI E LINHARES NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2017 2017NL00599 2017NE00366 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769055 2263 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 57970,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO 72613947-NF 3440-FL. 185-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 75690004-NF 3445-FL. 76-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 78685524-NF 3526-FL. 28-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77844475-NF 3514-FL. 31-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77499344-NF 3482-FL. 43-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77220536-NF 3467-FL. 49-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77498569-NF 3483-FL. 44-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77497899-NF 3476-FL. 39-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77497120-NF 3484-FL. 43-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 75810077-NF 3438-FL. 70-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77497201-NF 3475-FL. 42-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77497155-NF 3473-FL. 42-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 78961084-NF 3547-FL. 21-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 78880815-NF 3523-FL. 34-VALOR=R$ 3.410,00/ 2017NL09469 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769056 2264 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 952,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31/10, 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 16 E 17/1/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 392 E 401 (RD'S Nº 2081 E 2161/2017). 2017NL07775 2017NE01996 76782026 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769057 2265 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.047-## 1 "" JORGE LUIZ GOBBI 8332901 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NL00372 2017NE00337 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769058 2266 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6273,0100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 INEXIGÍVEL FOLHA DE ESTAGIÁRIOS DA CEASA/ES MÊS FEVEREIRO/2017. 2017OB00147 2017NE00093 76627110 PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS DA CEASA/ES EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769059 2267 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 -174,5000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO null 2017NS00225 2017NE00935 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769060 2268 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 250,0000 0,0000 0,0000 07739472000100 2 "" CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA 8353029 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NFS-e 38223 (FL. 46), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSLUCÊNCIA NUCAL, PARA A REQUERENTE DAIANA ROSA ROSSI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0009421-80.2017.8.08.0014, COMARCA DE COLATINA - 1ª VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO EWERTON NICOLI (FOLHA 003 E 004), MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 024, CONFORME LAUDOS MÉDICOS ANEXOS ÀS FLS. 47 E 48, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 57 E 58. 2017NL03129 2017NE01921 79348815 "JUDICIAL DE COMPRA DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSLUCÊNCIA NUCAL E ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA EM FAVOR DE DAIANE ROSA ROSSI." DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769061 2269 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.750.317-## 1 "" TEODORA VENTURIN PONTES 8339203 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 09/02/2017 - REQ. 156/2017. 2017NL00205 2017NE00269 47954370 DE PASSAGEM/DIARIA P/ FELIPE VENTORIN REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769062 2270 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES NO DIA 08/06/2017, PARA REALIZAR TROCA DE VIATURAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 87 (RD Nº 009T/2017). 2017NL03166 2017NE01796 76574610 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769063 2271 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 ###.650.507-## 1 "" MAURO SERGIO AMORRIM MOTTA 8334765 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DA 1ª JARI, MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL01581 2017NE00491 77374142 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769064 2272 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 17, 20 E 28/04/2017, CONF. REQ. Nº 074, 080 E 080-A/17. 2017NL03035 2017NE01733 76860477 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769065 2273 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 3910,0000 0,0000 0,0000 01150649000151 2 "" GHOSTMED -DIST. COM. EQ. HOSPITALAR LTDA 8316324 PREGÃO ne p/ material medico, pregao 245/16 ata 1807/16 proc 72436522/ c-58 -- liq nf 6190 ref fev/17 2017NL00241 2017NE00354 72436522 MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES P/AS INIDADES DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE: EMBALAGEM DO TIPO INVÓLUCRO DE FOLHAS SIMPLES E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769066 2274 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 236,4000 0,0000 0,0000 ###.815.387-## 1 "" DENIZIA FRANCISCA REIS DE BARROS 8386635 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/09/2017, PARA PACIENTE, ACOMPANHANTE E DOADOR - REQ. 1738/2017. 2017NL03096 2017NE02994 79601707 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA DANIEL REIS DE BARROS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769067 2275 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 2604,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 1708.552., PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. MAI/17 2017NL00514 2017NE00433 76884236 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75037769 PREGÃO Nº 0524*2016. COM VIGENCIA EM 05/01/2017 A 04/01/5018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769068 2276 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 6699,0000 0,0000 0,0000 10528947000123 2 "" RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 8382575 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA ATRAVÉS DO CONTRATO N° 005/2016 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, NOTA DE DÉBITO N° 89. 2017NL00838 2017NE00009 76592588 DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR P/ ATENDIMENTO DA SEDH DURANTE O EXERCICIO 2017 - CONTRATO 005/16 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769069 2277 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 3380,0000 0,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 8474, Á FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE AMÉRICA PEREIRA CARVALHO, NO PERÍODO DE 14/05 A 15/05/2017. 2017NL05251 2017NE00802 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769070 2278 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 -238153,4100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE JULHO DE 2017, AÇÃO 2087 RG. 2017NL02399 2017NE00168 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769071 2279 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 123440,0000 0,0000 0,0000 07976638000101 2 "" ML REFRIGERACAO EIRELI ME 8326584 PREGÃO CI/DSMZ/SA/Nº 212/2016 - TRATA O PRESENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, VISANDO ATENDER UNIDADES POLICIAIS DA PCESLIQUIDAÇÃO TOTAL 2017NL00059 2017NE00015 75481413 CI/DSMZ/SA/Nº 212/2016 - TRATA O PRESENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, VISANDO ATENDER UNIDADES POLICIAIS DA PCES. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 45901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769072 2280 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 1,2000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO Nº 910517 DO SETPES, PARA COBRIR DESPESA COM VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL00043 2017NE00004 76589951 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769073 2281 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 888,7300 0,0000 0,0000 ###.561.307-## 1 "" JOSÉ CARLOS BUFFON 8377218 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA (JETONS) AO CONS. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESTATUTO SOCIAL, ART.7º, PARA.7ºREF MES 07/2017 2017NL00419 2017NE00416 76626849 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA (JETONS) AO CONS. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESTATUTO SOCIAL, ART.7º, PARA.7º EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769074 2282 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.979.667-## 1 "" CRISTIANO VICENTE XAVIER 8375871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 22/06/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 49 (RD Nº 076/2017). 2017NL03755 2017NE02361 76710718 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769075 2283 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 -173,2200 0,0000 0,0000 ###.469.937-## 1 "" INES RODRIGUES SOUSA 8378505 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00311 2017NE02352 68923597 DE TFD. REP. INES RODRIGUES SOUZA CPF 031.469.937-67. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769076 2284 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 0,4300 0,0000 0,0000 27145564000250 2 "" CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01 8334130 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de complemento de ISS da n.f. 1398, de exame de ressonância nuclear magnética(Complemento). 2017NL00848 2017NE00805 77856430 PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE EMPRESA ESPEC/ EM SERVIÇOS MEDICOS DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, REALIZADA P/ EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA PAC. IRACI DALEPRANE...CONT. ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769077 2285 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.805.517-## 1 "" LUIZ CLEBER DE SÁ VARGAS 8385321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a Concessão de meia diária para conduzir servidor para visita técnica, em Alfredo Chaves, com saída em 14/09/2017. 2017OB00695 2017NE00455 78291585 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769078 2286 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 2100,0000 0,0000 0,0000 14647257000144 2 "" CLINICA MEDICA FURIERI LTDA ME 8369258 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NFS-e 376 (FL. 52), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL COM BLOQUEIO EPIDURAL LOMBAR E CERVICAL COM CICLOS SEMESTRAIS COM ETAPAS SEMANAIS, PARA A REQUERENTE IVANI ALVES PEREIRA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0020681-43.2016.8.08.0030 - LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 004 E 005), CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO NESTE EXERCÍCIO DE 2017,CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 023, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 044/2017 (FL. 45), RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO À FL. 51, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 53. 2017NL00806 2017NE00252 76258912 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO DE BLOQUEIO EPIDURAL LOMBAR E CERVICAL COM CICLOS SEMESTRAIS COM ETAPAS SEMANAIS EM FAVOR DE IVANI ALVES PEREIRA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769079 2287 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 3918,5800 0,0000 0,0000 14426494000185 2 "" FMS DE MANTENÓPOLIS 8357319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL11699 2017NE00449 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769080 2288 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.706.966-## 1 "" LUCIANE CARLA VIEIRA GOMES DA SILVA 8385380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGENS PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RDs= 015/17 -AO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS (ES) - DIAS: 12 e 13 (ABR) 016/17 -AO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS (ES) - DIAS: 16 e 17 (ABR) 017/17 -AO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS (ES) - DIAS: 20 e 21 (ABR) 018/17 -AO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS (ES) - DIAS: 24 e 25 (ABR) 027/17 -AO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS (ES) - DIAS: 30/04 e 01/05. 2017NL03612 2017NE02608 78299942 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769081 2289 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 17058,0000 0,0000 0,0000 16433515000115 2 "" VERONA COMERCIO EIRELI EPP 8365947 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 908 ÀS FLS. 226 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA EM MAIO/2017 - CONFORME ARP Nº0426/2017 VIGÊNCIA ATÉ 25/02/2018. 2017NL04254 2017NE02885 74475932 PESQUISA DE QUANTITATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS E TRAVESSEIROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769082 2290 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 788,0000 0,0000 0,0000 ###.672.767-## 1 "" WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA 8376426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP AGENDADO PARA 21 A 22/08/2017 (FOLHA 62), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURADO. PACIENTE BEATRIZ BOECKER DE SOUZA E SUA PACIENTE ADRIANA BOECKER . CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 638/2017 NAS FOLHAS 63 E 64. 2017NL01978 2017NE01720 71032959 TFD. REP. LEGAL WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA CPF 120.672.767-51. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769083 2291 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 3675,7000 0,0000 0,0000 36350312000172 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8333109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR NA EEEFM SÃO DOMINGOS, NO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2017. 2017NL05135 2017NE00722 66968402 DA SERVIDORA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR NA EEEFM SÃO DOMINGOS (CI/AE07/N 23/2014) LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769084 2292 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 12990,6600 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA COBRIR COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE SET/2017. 2017NL06060 2017NE00190 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769085 2293 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 2350,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS NOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL CONFORME CONTRATO Nº 165/2015 PARA OS MESES DE JUL/2017 ATE DEZ/2017 REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO - SESA NO MES 10/2017 CONFORME N/F Nº 04466. 2017NL00829 2017NE00221 65482026 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS NOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL, CONF ESPECIFICAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769086 2294 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO Lquidação de 155286 referente cobrir despesas com aquisição de material de uso medico hospitalar relativo o mes de maio de 2017 conf. arp. 689/2017 vig. 07/04/2017 a 06/04/2018 2017NL00480 2017NE00438 77636970 ADESÃO A ARP DE MEDICAMENTOS ELABORADA PELO HIMABA PROCESSO COMPRA Nº 75098784 E CONTRATOS 0681/0684/0686/0687/0688 E 0689/2017 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769087 2295 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 27046,9600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2017. 2017NL00519 2017NE00041 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769088 2296 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 47,5000 0,0000 0,0000 ###.924.887-## 1 "" MARCELO FERNANDES DA SILVA ETO 8348009 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE A VIAGEM A MARATAÍZES/ES EM 20/09/2012. 2017NL08219 2017NE05061 59783079 NO VALOR DE 95,00 REFRENTE DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 20/09/2012. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769089 2297 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 979,5300 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 NA CASA DE SEMILIBERDADE DE VILA VELHA NF 2026. 2017NL00711 2017NE00261 65801547 PROCESSO FINANCEIRO DA CONSTRUTORA ARPA E, SERVIÇOS LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 60084588 E AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 67487890. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 2817 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769090 2298 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 -67,9000 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 (RGPS), VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES DA SEG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00360 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769091 2299 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 188264,6600 0,0000 0,0000 01612155000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 8325033 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) PARA O MUNICÍPIO DE SOORETAMA, ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL05651 2017NE04705 78107083 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (SOORETAMA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769092 2300 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 384,5700 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS REFERENTE SERVIDORA APOSENTADA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. UO 60210 / 0826FF. 2017NL03490 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769093 2301 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 7837,5000 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO ANO DE 2017, NOTAS FISCAIS N° 14703 2017NL00812 2017NE00208 78476291 EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, REF. AO CONTRATO DE Nº 005/2016, RELATIVOS A SERVIÇOS PRESTADOS PELO JORNAL NORTE NOTÍCIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769094 2302 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.315.497-## 1 "" SARAH MUZI CARDOSO 8371261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 741- 19 A 20/04/17 - VIX PARA SÃO MATEUS-VISTORIAR CLINICA - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL02190 2017NE00133 76501299 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 020/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769095 2303 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária + transporte urbano dia 31.10 em viagem a São Paulo - Out/17. 2017OB00540 2017NE00151 78983738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769096 2304 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.315.746-## 1 "" MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO 8367463 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diárias + transporte urbano, de 23 a 25.10 em viagem a Brasília - Out/17. 2017OB00542 2017NE00152 76711722 REFR. DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O GTECAD, ATENDER AS QUESTÕES DO DESASTRE REF A LAMA.-REP-003/2017-GTECAD. CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769097 2305 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 166,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/17 FL.PENS.PCES. 2017OB14796 2017NE00088 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769098 2306 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 931,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/17 FL.INAT.FES. 2017OB15224 2017NE00021 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769099 2307 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 14850,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/17 FL.INAT.FES. 2017OB15225 2017NE00021 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769100 2308 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 128,8300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/17 S/FL/INAT.PMES. 2017OB04000 2017NE00160 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769101 2309 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.951.477-## 1 "" CARLOS EDUARDO SILVA SANTOS 8329146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 diárias para o município de Marilândia-ES no dia 26 a 28 de outubro, a fim de realizar missão institucional, CI-00342/2017 - NOTAer 2017OB02101 2017NE00217 77154355 NO VALOR DE R$ 60,00 - EXERCÍCIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769102 2310 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 36069,1700 0,0000 0,0000 20367629000181 2 "" HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A - HELIBRÁS 8317631 INEXIGÍVEL Liquidação da NF 2323 referente a serviço de inspeção TBO do redutor epicicloidal PN 350A32011000 e SNM253 pertencente a aeronave modelo AS350, prefixo PP-EMH do NOTAer desta Secretaria, conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2016. 2017NL00620 2017NE00165 76988228 P/ FINS DE PAGAMENTO E LIQUIDAÇOES DAS FATURAS AO CONTRATO 002/16 E ADITIVOS - R$ 2.349.880,50 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PAGAMENTOS DE SERVIÇOS EMPRESA HELICÓPTEROS DO BRASIL EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769103 2311 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 884,8000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM SETE DIÁRIAS ESTIMATIVAS NO EXERCÍCIO DE 2017 NO MÊS DE ABRIL DE 2017 2017NL00315 2017NE00063 76605370 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769104 2312 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 1522,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO REFERENTE À NF Nº 1731714, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 76949800. PERÍODO MAI/2017. 2017NL00383 2017NE00361 76949800 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 75956969 GESTOR: CENTRAL DE COMPRAS/SESA, MEDICAMENTO CLONIDINA, CLORIDRATO 150MCG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769105 2313 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 -28799,3400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2017 - REGIME GERAL - RGPS. 2017NL01365 2017NE00017 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769106 2314 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 1854,6900 0,0000 0,0000 13828262000190 2 "" CSX COMERCIAL LTDA EPP 8381366 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARACIAL DA NF 0560 À FL. 114, DE VALOR TOTAL R$15.569,69, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE ÍNTIMO QUE COMPÕES O KIT PRESO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS FEMININAS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2016, PREGÃO Nº 054/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 127. 2017NL01299 2017NE00828 76294382 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 149/2016 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2016 PARA AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE ÍNTIMO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769107 2315 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 1472,0000 0,0000 0,0000 ###.862.787-## 1 "" RODRIGO TOLEDO PEDRO 8370708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA PARA ATUAR JUNTO AOS GRUPOS OFICIAIS DA FAMES EM OUTUBRO DE 2017. 2017NL01349 2017NE00160 77559550 RODRIGO TOLEDO PEDRO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769108 2316 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 4099,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA ATENDER SERVIDORES DO HSL NO MES DE AGOSTO/2017. 2017NL00678 2017NE00001 76575659 REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL/INTERMUNICIPAL NO ANO DE 2017 COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769109 2317 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 349,6500 0,0000 0,0000 09967852012567 2 "" MERCURE RIO DE JANEIRO BOTAFOGO 8393182 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA NF 00087473 REFERENTE A HOSPEDAGENS E EXTRAS DE AUTORIDADES E INTEGRANTES LIGADOS A ESTA SECRETARIA NO DIA 14-MAR A 15-MAR DE 2017. 2017NL00201 2017NE00229 77191935 NO VALOR DE R$ 3.000,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769110 2318 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.969.786-## 1 "" LUCINEIA STEFANON 8350900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017 2017NL00234 2017NE00081 76602230 PAGAMENTO DE DIARIAS DE LUCINEIA STEFANON PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769111 2319 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 1377,5500 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PGTO DE SUBSTITUIÇÕES NA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON MÊS DE JUN/2017. 2017NL00222 2017NE00150 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769112 2320 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2310,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 2488, PCTE: CARLINDA CAMPOS TOMAZINI, PERIODO: 01/11 A 22/11/17. 2017OB32120 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769113 2321 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2919 - 15 E 17 A 18/12/2017 - MARECHAL FLORIANO PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 02 DIARIA. 2017OB13408 2017NE00101 76070190 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE MARECHAL FLORIANO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769114 2322 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -53,7600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Guia de devolução referente a ordem bancária 2017OB00951 para alteração de valor. 2017GD00018 2017NE00029 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769115 2323 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.017-## 1 "" JORGE DA PENHA SCARDUA 8387196 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária a Colatina , no dia 06/12/2017.Processo digital 005839 2017OB03818 2017NE02377 76555194 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769116 2324 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR UBIRATAN GRANCINDO DE SOUZA NOS DIAS 04,06,07 E 12/12/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 65,68,71,75. 2017OB02257 2017NE01851 77723279 TRANSPORTAR SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DURANTE O EXERCICIO 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769117 2325 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 434118,1700 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FL.31 DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00754 2017NE00056 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769118 2326 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 34019,4800 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FL.31 DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00754 2017NE00056 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769119 2327 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 617 - 20/04/17 - VIX PARA ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA- 1/2 DIARIA 2017NL02607 2017NE00042 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769120 2328 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.397.927-## 1 "" VALTER LEBARCK 8370413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2(MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONF CI 742/2017. 2017NL03281 2017NE02241 77105494 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769121 2329 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 338,6300 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGAMENTO DAS VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017, CONFORME PLANILHA DE CONTAB. NA FOPAG. 2017NL00355 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769122 2330 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 1356,0000 0,0000 0,0000 ###.006.457-## 1 "" JONATHAN FERNANDES BARBOSA 8325436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES NO CURSO DE ANALISTA DA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. NO PERÍODO DE 05 A 11/11, CONFORME CI 473/2017- DINT. 2017NL03024 2017NE02007 78292573 SOLICITA DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT COM DESTINO A BELO HORIZONTE-MG PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS NO CENTRO DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA (CTINT). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769123 2331 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.312.517-## 1 "" ALEXANDRE RIBEIRO 8355999 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NL00707 2017NE00627 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769124 2332 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 313,9200 0,0000 0,0000 21232455000102 2 "" SERVIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 8379541 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DA NF Nº 166 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTUBRO/2017. 2017NL01086 2017NE00087 73085685 SERVIL - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 72770430, PROCESSO ORIGINAL Nº 69307555 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769125 2333 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 430580,7700 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECÚLIO AOS PRESOS EGRESSOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL00087 2017NE00040 80352391 NO VALOR DE 430.580,77 REF. PECÚLIO COM CORREÇÃO COM CRÉDITO PROGRAMADO PARA O DIA 08/12/2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769126 2334 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.149.727-## 1 "" EDUARDO CARVALHO RIBEIRO 8390433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 01 a 02 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0632/2017/CM/NOE 2017NL01329 2017NE00107 76532216 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769127 2335 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 921,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação referente despesa com vales transportes (GVBUS), n/mês ABRIL/2017, para servidores e estagiários desta Secretaria. 2017NL00281 2017NE00018 76500209 DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SCM DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769128 2336 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.687.597-## 1 "" PALLOMA SPALA ROSA DE SOUZA 8385919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00016 2017NE00289 79317553 COBERTURA JORNALISTICA DO WORKSHOP PIPERICULTURA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769129 2337 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 5782,9400 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 704, 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CT 333/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM DR SILVA MELLO (REP/GERFE/N 284/2016), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL03649 2017NE01083 75992868 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM DR SILVA MELLO (REP/GERFE/N 284/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769130 2338 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA - REFERE-SE A INSS PATRONAL SOBRE O RPA 005/2017 DE 13/12/2017 FLS. 49. SESSÕES DE ESTIMULAÇÃO - ELETRO ACUPUNTURA PRESTADAS POR ADRIANO MOYSES BOTELHO SALVIATO, PARA O PACIENTE FELIPE PEDRINI OLIVEIRA - M. J. 0110849-54.2015.4.02.5001 (2015.50.01.110849-5) - OUT/NOV/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 57. 2017NL04249 2017NE00324 72943882 IMPOSTOS RELATIVO A INSS PATRONAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769131 2339 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 10464,0000 0,0000 0,0000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 73265, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. MAR/17 2017NL00223 2017NE00019 73617610 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº71327738 PREGÃO Nº435/2015 COM VIGÊNCIA EM 25/02/2016 A 25/02/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769132 2340 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 1488,0000 0,0000 0,0000 ###.764.267-## 1 "" WESLEI LEGORA DOS SANTOS 8362334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP EM BAURU/SP, AGENDADO EM 29/11/2017 (FOLHA 065), PARA AMBULATÓRIO FISSURADO, ODONTO/ODONTOPEDIATRIA 1, SAÚDE PÚBLICA/ORL E PEDIATRIA PACIENTE HELENA MENEQUINI DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MÁRCIA MENEGUINI, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 995/2017 NAS FOLHAS 066 E 067. 2017NL03201 2017NE02623 56938764 DE TFD. REP. WESLEY LEGORA DOS SANTOS CPF 105.764.267-33. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769133 2341 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 5,7500 0,0000 0,0000 19679176000140 2 "" CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME 8381219 PREGÃO RECONHECIMENTO DA NF 149 DE 01/08/2017. SERVIÇOS PRESTADOS COM 70 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NOTA FISCAL - MÊS JULHO/2017. AGUARDANDO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PELO FISCAL DO CONTRATO. 2017NL02734 2017NE00110 76187950 CLINICA HIPERBARICA NOVO HORIZONTE LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769134 2342 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 -254,9800 0,0000 0,0000 ###.745.847-## 1 "" IVANILDO PEREIRA DA CUNHA 8361447 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00058 2017NE00879 77547950 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769135 2343 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 172673,8700 0,0000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSEIO E LIMPEZA PARA ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, CONFORME NOTA FISCAL FLS 669 2017NL03292 2017NE00019 201700153222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769136 2344 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 175877,9300 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA Liquidação das NFs 757 e 759 e suas retenções referente às 13º e 14º medições, realizadas nos períodos 01/04/2017 a 30/04/2017 e 01/05/2017 a 31/05/2017 (fls. 1823 e 1830, respectivamente) ref, a acréscimos de serviços correspondentes a 11,98% do valor vigente na execução de obras do laboratório na FE Linhares. 2017NL01707 2017NE00680 72368039 PROCESSO DE PAGAMENTO DA CONCORRÊNCIA 02/2015 - CONSTRUÇÃO LABORATÓRIO FEL (DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP). PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1386 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769137 2345 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 5910,0000 0,0000 0,0000 ###.537.347-## 1 "" ELISANGELA DE SOUZA CAXIAS 8382306 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 24/01 A 24/02/2017 - REQ. 263/2017. 2017NL00369 2017NE00115 76233120 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA JOSÉ REINALDO CAXIAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769138 2346 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 15061,2700 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. A TELEFONIA MOVEL NO REF AO PERIODO 03/08 A 03/09 DE 2017, CONFORME CONTRATO 016/2017 - SEGER. FATURA 811960476 2017NL02545 2017NE00091 76526291 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE TELEFONIA MÓVEL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA OI MÓVEL S.A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769139 2347 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 12630,4300 0,0000 0,0000 06187662000107 2 "" TRANSPORTAR TRANSPORTE TURISMO RENTACAR LTDA - ME 8331468 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 1072 - CONTRATO Nº 226/2016. TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DE LINHARES (ENSINO MÉDIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL05545 2017NE00447 75854589 REFERENTE CONTRATO N 97/2016 PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: TRANSPORTE TURISMO RENTE A CAR LTDA ME (CI/GAE/N 97/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769140 2348 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 86716,2700 0,0000 0,0000 01330295000127 2 "" COOPJUD 8370483 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE ABRIL 2017NL00312 2017NE00011 201700004259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769141 2349 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 213470,8000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PGE, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL00896 2017NE00157 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769142 2350 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 2867,8500 0,0000 0,0000 ###.708.217-## 1 "" NEUSA MATILDES RONCONI DOS SANTOS 8350285 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS EM FAVOR DO(A) CONSELHEIRO (A): NEUZA MATILDES RONCONI DOS SANTOS - CEE-ES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME OF.GAB/CEE Nº 79/2017. 2017NL09389 2017NE00419 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769143 2351 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 67,1300 0,0000 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FÓRMULAS DE NUTRIÇÃO ORAL E/OU ENTERAL, PARA ATENDER AOS INTERNOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE VILA VELHA - CDPVV, DECORRENTES DO CONTRATO N.º 012/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 247. 2017NL06221 2017NE00010 77296680 NOTAS FISCAIS DE DIESTAS ESPECIAIS REF. AO CONTRATO 012/2015 COZISUL ALIMENTAÇÃO COLETIVA - CDPVV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769144 2352 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 1880,0000 0,0000 0,0000 ###.843.727-## 1 "" JULIANA EMANUELE PRADO MARTINS 8316533 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM OS Nº 508/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - CURSO ELEBORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSO - PERIODO 19/09 À 21/09/2017. 2017NL02920 2017NE01778 79401015 DA DOCENTE JULIANA EMANUELE P. M. COSTA PARA MINISTRAR O CURSO ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS NOS DIAS 19 A 21/09/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769145 2353 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 1722,4100 0,0000 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Apropriação para fazer face ao Contrato de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades da PCES no Mês de JULHO/2017, NFSe Nº 01054 e SIPA 02-8653/2017. 2017NL02114 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769146 2354 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 5565,9100 0,0000 0,0000 20063827000151 2 "" K. S. SERVIÇOS LTDA 8370117 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 66, COMP. MARÇO/2017, REF. AO CONTRATO 086/2015 - SERVIÇOS PRESTAÇAO DE MOTOBOY, ATENDER AO HINSG. CONF.SOLICITAÇAO DO NTSF.OBS: 1/12 AVOS. 2017NL00277 2017NE00008 67437370 CONTRATAÇAO DE MOTOBOY PARA ATENDER O HEINSG SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769147 2355 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 7871,9500 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR ANSELMO TOZI REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 030/2016. 2017NL00408 2017NE00017 74065408 POSSE DO SERVIDOR PARA EXERCER O CARGO DE DIRETOR DE INFRAESTRUTURA DE RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO HÍDRICA, REF. QCE-02 - DECRETO Nº 577-S DE 20.04.2016 - PROTOCOLO 230784. NOMEACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769148 2356 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 164,5600 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com VENCIMENTOS E VANTAGENS do REGIME GERAL, conforme FOPAG DE JAN/2017. 2017NL00198 2017NE00025 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769149 2357 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 8323,6600 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com VENCIMENTOS E VANTAGENS do REGIME GERAL, conforme FOPAG DE JAN/2017. 2017NL00198 2017NE00025 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769150 2358 2017 2017-03-14T00:00:00 438,7500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.393.367-## 1 "" PAULO CESAR DE CARVALHO 8389544 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 0,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 13/03/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONVOCADA PELO CNJ. CONFORME PORTARIA 043/2017. 2017NE00512 2017NE00512 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769151 2359 2017 2017-03-04T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL complementação de empenho para cobrir despesa com vale transporte dos servidores do DIO/ES. 2017NE00163 2017NE00050 76572293 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE (GVBUS-INTERMUNICIPAL) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769152 2360 2017 2017-03-31T00:00:00 7333,3300 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA LUZINETI MARQUEZ, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01289 2017NE01289 73910163 DA SERVIDORA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA (VITÓRIA) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769153 2361 2017 2017-03-31T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.227-## 1 "" FABRICIA MOREIRA BOSSATO 8378117 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASÍLIA/DF ENTRE 17 A 18/04/2017 - REQ. 510/2017. 2017NE01041 2017NE01041 71559990 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA JOSE HENRIQUE RODRIGUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769154 2362 2017 2017-08-02T00:00:00 4700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO REFORÇO DA 2017NE0022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS PARA HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE - SERVIÇO 2017NE00057 2017NE00022 71082760 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS PARA HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769155 2363 2017 2017-06-02T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00227 2017NE00027 76542866 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769156 2364 2017 2017-07-02T00:00:00 17529,3100 0,0000 0,0000 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 PREGÃO C-0247/2014 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES VALVOPLASTIA PULMONAR E CATETERISMO DO PACIENTE ELIAS CAMPOS CONCEIÇÃO, NO MÊS 02/2017 - PROCESSO 67573185, CI: 048/2017, CONFORME RESERVA 2017NR00228. 2017NE00206 2017NE00206 67573185 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA OS CONTRATOS N° 0244/2014 A 0250/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CARDIOLOGICOS REFERENTE PREGÃO ELETRONICO 060/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769157 2365 2017 2017-02-02T00:00:00 5427,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SULFADIAZINA DE PRATA)ARP 926/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 226/2017. 2017NE00187 2017NE00187 74977890 ADESÃO AS ARP'S N° 0920, 0921, 0923, 0924, 0925, 0926, 0928, 0929, 1345/2016, REFERENTES AO PROCESSO N° 71841113 - CPL/SESA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769158 2366 2017 2017-03-02T00:00:00 70116,2000 0,0000 0,0000 0,0000 10528947000123 2 "" RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 8382575 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS AUTOMOTOR SEM MOTORISTA NO EXERCÍCIO DE 2017 2017NE00049 2017NE00009 76592588 DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR P/ ATENDIMENTO DA SEDH DURANTE O EXERCICIO 2017 - CONTRATO 005/16 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769159 2367 2017 2017-03-02T00:00:00 872,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DOCENTE MARCELO RODRIGUES DA ROSA, NO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, NOS DIAS 06 A 10/02/2017 E 20 A 24/02/2017. 2017NE00085 2017NE00085 76833380 DE MARCELO RODRIGUES DA ROSA PARA MINISTRAR O CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EM 06 A 10 E 20 A 24/02/2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769160 2368 2017 2017-03-02T00:00:00 2251,2000 0,0000 0,0000 0,0000 08841894000154 2 "" SUPREMA AUTOBUS LTDA 8326056 INEXIGÍVEL AQUISIÇÃO DE 804 VALES TRANSPORTES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/2017, FEVEREIRO/2017, MARÇO/2017 E ABRIL/2017. 2017NE00052 2017NE00052 76541231 AQUISIÇÃO DE 804 VALES TRANSPORTES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/2017, FEVEREIRO/2017, MARÇO/2017 E ABRIL/2017. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769161 2369 2017 2017-03-02T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA. 2017NE00078 2017NE00015 67984096 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº0002/2014 - ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2014, DOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA, PARA ANÁLISE E AUTORIZAÇÃO CASO DE ACORDO COM A CONTRATAÇÃO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769162 2370 2017 2017-03-02T00:00:00 65135,1100 0,0000 0,0000 0,0000 13721798000293 2 "" COMUNIDADE TERAPEUTICA MIGUEL ARCANJO 8365659 INEXIGÍVEL REFORÇO DO 2017NE00008, CONFORME O DECRETO Nº 4059-R DE 26/01/2017 para atender a COORDENAÇÃO DO FUNDO SOBRE DROGAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00044 2017NE00008 73805289 NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS DO PERÍODO DE 01/04/16 A 31/12/16 CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2068 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2811 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769163 2371 2017 2017-10-05T00:00:00 337444,3600 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFORÇO DA 2017NE00558 P/COBRIR DESPESA COM CIRCUITO DE DADOS P/O DETRAN/ES. 2017NE01918 2017NE00558 76486753 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA E POSTERIOR EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A - CI 010/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769164 2372 2017 2017-03-20T00:00:00 3000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO NOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA NA FGP 31 PMES MARÇO DE 2017. 2017NE00329 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769165 2373 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 4049,3800 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 26726. 2017NL01175 2017NE00109 201300065931 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769166 2374 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 472,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/17 PENS. SEP 2017OB08652 2017NE00073 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769167 2375 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3691,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.SECULT. 2017OB09376 2017NE00047 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769168 2376 2017 2017-06-02T00:00:00 -20520987,8400 0,0000 0,0000 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DO SUBITEM 2017NE01351 2017NE00652 30836310 DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENTRE A SESA E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4707 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4602 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769169 2377 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 352,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, INSS - PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ATENDIMENTOS PERICIAIS DO DR. ALCY SATHLER GUERRA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. 2017NL00554 2017NE00140 76664732 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA OS MÉDICOS PERITOS DO IPAJM -JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769170 2378 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 1575,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1726482 DA COMP. DE MAI/2017 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PROPOFOL,) ARP 1667/2016, CONF.SOLIC. DO NTF/CI 729/2017. 2017NL01085 2017NE01063 75957434 ADESÃO AS ARP'S Nº 1664, 1665, 1666, 1667/2016; REFERENTE AO PROCESSO Nº 74040790- CENTRAL COMPRAS/ SESA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769171 2379 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 1069,4100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 MARÇO/2017 - INSS PATRONAL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2017NL00345 2017NE00145 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769172 2380 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.620.697-## 1 "" PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA 8343411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2017.DENTRO DO ES.RD= 753/17 = DIA 10/05 = AOS MUNICIPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE 2017NL02821 2017NE01811 76776646 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769173 2381 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 3241,5800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2017, FOLHAS 31 E 33. 2017NL04319 2017NE00231 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769174 2382 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 13805,4600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 201741460 REF. A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, NO PERÍODO DE JULHO/2017, CONF. CONTRATO. 2017NL01674 2017NE00402 73197661 CONTRATO A SER CELEBRADO ENTRE A PMES E O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES - DIO-ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769175 2383 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 1146,5300 0,0000 0,0000 ###.720.387-## 1 "" GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO 8392539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 02 A 05/05 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 092/17 2017NL01227 2017NE00845 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769176 2384 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 209,7700 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2017, REFERENTE A DESPESAS 339092 - ESTAGIÁRIOS - RG 2017NL00945 2017NE00046 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769177 2385 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 593,6000 0,0000 0,0000 ###.629.977-## 1 "" RAFAEL FERREIRA FONTENELLE 8389405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES NOS DIAS 27/11 A 01/12 PARA REORGANIZAÇAO DO CPD E OUTROS ATENDIMENTOS CONFORME PORTARIA 26/17 2017NL03932 2017NE02439 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769178 2386 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR HERIALDO E PAULA NUNES, PARA PARTICIPAR A APRESENTAR PALESTRA SOBRE A IMPORTÂNCIA DO MUSEU DE SANTA CRUZ E SEU ENVOLVIMENTO COM OS PONTOS DE MEMÓRIA INDÍGENAS NA ABERTURA DO EVENTO DIA DO MUSEU - SANTA CRUZ (ARACRUZ), DIA 26/05/27. 2017NL00471 2017NE00013 76661741 PARA SERVIDO (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$ 1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017) CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769179 2387 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 184237,9200 0,0000 0,0000 14086728000192 2 "" ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI 8367976 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO AOS DETENTOS DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA - PSMA I, CONF. NOTA FISCAL Nº.14786, ATINENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 1399 VOL. III 2017NL08111 2017NE03150 79218555 REF. AO CONTRATO N° 035/2017 COM A EMPRESA ALIMENTARES REFEICOES LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PSMA I. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769180 2388 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 638,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 4179446 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 2017NL01382 2017NE01054 80090028 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO ELABORADA PELO CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO COMPRA Nº 78821134 CENTRAL E CONTRATO Nº 2067/2068/2069/2070/20/71/2072-2017 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769181 2389 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 8400,0000 0,0000 0,0000 03904124000190 2 "" SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA - FDV 8384370 INEXIGÍVEL BOLSA DE ESTUDOS 80% PARA SERVIDOR CURSAR DOUTORADO - NF Nº167814. 2017NL01844 2017NE00190 104862016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769182 2390 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 27783,1800 0,0000 0,0000 09118926000150 2 "" CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU 8348858 PREGÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS A DIESEL E A GASOLINA PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS NOS AUTOS 2017NL02295 2017NE00155 201601697382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769183 2391 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 888,7300 0,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA (JETONS) AO CONS. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESTATUTO SOCIAL, ART. 7º, PARA. 7º MÊS ABR/2017. 2017NL00241 2017NE00223 76626849 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA (JETONS) AO CONS. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESTATUTO SOCIAL, ART.7º, PARA.7º EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769184 2392 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.699.955-## 1 "" LEONARDO SILVA ROSA 8349695 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 17/03/2017 - REQ. 273/2017. 2017NL00557 2017NE00779 51023075 PASSAGEM E DIARIA PARA HENRIQUE GABRIEL DOS SANTOS ROSA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769185 2393 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 5180,0000 0,0000 0,0000 06012731000133 2 "" ONE CURSOS TREIN.DESENV.E CAPACITACAO LTDA 8323856 INEXIGÍVEL PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO CURSO AVANÇADO DE LICITAÇÃO DE TI EM CONFORMIDADE COM A IN 04/2014 E A JURISPRUDÊNCIA DO TCU - TREINAMENTO DESDE O PLANEJAMENTO À CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NF. 2611 2017NL01687 2017NE01243 65942017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769186 2394 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 24424,7500 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. JULHO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 6688 - RP. 2017NL05029 2017NE00205 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769187 2395 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 4116,0000 0,0000 0,0000 01513946000114 2 "" BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 8316726 PREGÃO ne p/ material medico, pregao 153/15 ata 985/16 proc 70889848/15 vigencia 21/06/16 a 20/06/17 -- liq nf 1178634 ref mai/17 2017NL00610 2017NE00582 70889848 SOLICITA COMPRA DE CANULA DE GUEDEL N° 0 E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769188 2396 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.768.267-## 1 "" MARCOS ANTONIO WANTIL DE SOUZA 8371226 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2886? 23 A 24/11/2017 - VIX A LINHARES/PINHEIROS - FISCALIZAR - 01 1/2 DIARIA. 2017NL09053 2017NE00198 76442870 EMPENHO DE 2017 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769189 2397 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 114887,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.ABR/17 FL.PENS.CBMES. 2017OB04868 2017NE00090 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769190 2398 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15914,2300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2017 - REGIME GERAL - RGPS. 2017OB01105 2017NE00013 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769191 2399 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 503259,6600 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA Nº 31, DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017OB00141 2017NE00002 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769192 2400 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 41886,9200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIODESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES FOLHA 31 de ABRIL 2017 2017OB01215 2017NE00007 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769193 2401 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 607162,9700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO ATENDER EMPENHO E AUXILIO UNIFORMES PARA 2017FOLHA 31 ABRIL 2017 2017OB01217 2017NE00075 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3893 AJUDA DE CUSTO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769194 2402 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 76,8300 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA S/A 8330098 PREGÃO NF. 12562, RETENÇÃO DE IRRF SOBRE SERV. DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SYMANTEC, FEV/17. 2017OB00594 2017NE00114 11702017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769195 2403 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ 8316062 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2529, Á FLS. 39, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ MARIA PIROVANO, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76070808. 2017OB16642 2017NE00024 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769196 2404 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 160,1200 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA JUN 2017 2017OB00567 2017NE00224 78154146 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 31 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769197 2405 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2141,2200 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 201700000001501 DA EMPRESA FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI EPP, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPA E LIMPEZA/CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2017. 2017OB00427 2017NE00039 76690954 PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES MENSAIS DO CONTRATO DE Nº 001/2013 - EMPRESA FOCO ADM. E SERVIÇO LTDA - EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769198 2406 2017 2017-04-10T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCÍCIO 2017, REF. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO 2085 RG.ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA UTILIZAÇÃO EM OUTRA DESPESA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GPO. 2017NE01380 2017NE00155 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769199 2407 2017 2017-06-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Itaguaçu nos dias 02 a 03/10/2017.Processo digital 002790 2017NE01672 2017NE01672 76870634 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769200 2408 2017 2017-05-10T00:00:00 1977,7100 0,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO NO SUBITEM FOLHA DE PESSOAL Nº 35, MES SET/2017. 2017NE01387 2017NE00118 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769201 2409 2017 2017-08-21T00:00:00 6400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MEDICAMENTOS - AMPICILINA SÓDICA 1 GR. 2017NE00937 2017NE00937 76027554 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 74040790 PREGÃO N° 291/16. COM VIGENCIA EM 18/10/16 A 18/10/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769202 2410 2017 2017-08-21T00:00:00 180000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO. 2017NE06277 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769203 2411 2017 2017-08-21T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.967.017-## 1 "" JACQUELINE SMARZARO MATOS 8385934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENNHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03385 2017NE03385 77743474 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769204 2412 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.902.757-## 1 "" NERLEO CAUS DE SOUZA 8386693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O SR. SECRETÁRIO PARTICIPAR DA ABERTURA BRILHO DE NATAL 2017 EM CAMPINHO - DOMINGOS MARTINS/ES, NO DIA 25/11/2017. 2017OB00959 2017NE00286 79678181 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DO TURISMO NERLEO CAUS DE SOUZA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769205 2413 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias para Rio Bananal no dia 04 a 07/12/2017Processo digital 005748 2017OB03638 2017NE02201 76555143 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769206 2414 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.009.617-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS FULADOR 8358252 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR O SR. SECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DA ABERTURA BRILHO DE NATAL 2017 EM CAMPINHO - DOMINGOS MARTINS/ES, NO DIA 25/11/2017. 2017OB00960 2017NE00046 76688801 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR SEBASTIÃO CARLOS FULADOR PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769207 2415 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 290829,2200 0,0000 28165132000192 2 "" FUNDACAO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL-BANESE 8315529 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA BANESES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB21629 2017NE00080 76526526 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO FUNDACAO BANESTES. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769208 2416 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 173,5500 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF 2945, CONTRATO Nº 107/2015, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017OB05286 2017NE00278 72262630 N 107/2015 FIRMADO COM A EMPRESA PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA (CI/GEST/N 008/2015) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769209 2417 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2850,0000 0,0000 ###.593.001-## 1 "" LUCAS MAGNO DE OLIVEIRA ABREU 8386506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9,5 DIÁRIAS REFERENTE A SERVIDORES ORIUNDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS PARA IMPLANTAR OS SISTEMAS SOLAR E ATHENAS NESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS DIAS 18 A 27/09/2017, COM RETORNO ÀS 22:25H 2017OB01342 2017NE01068 79526233 CONSIDERANDO A CI/DPG/Nº 593/2017. ORIUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE TOCANTINS, PARA QUE SE ANÁLISE, COM URGÊNCIA, A VIABILIDADE DE CUSTEIO DE PASSAGENS E DIÁRIAS DE 04 (QUATRO) SERVIDORES PARA IMPLANTAR OS SISTEMAS SOLAR E ATHENAS NESTA INSTITUIÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3641 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769210 2418 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4086,9500 0,0000 27174093001956 2 "" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA 8385433 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, REQUISITADO PARA A FUNÇÃO DE DIRETOR DA EEEFM IRACEMA CONCEIÇÃO SILVA, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017. 2017OB03657 2017NE01189 77266560 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI (CI/SEDU/GRH/Nº08/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769211 2419 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 12152,9300 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 380, PCTE: REDERVAL RODRIGUES DA SILVA, PERIODO: 01/08 A 31/08/17. 2017OB23402 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769212 2420 2017 2017-01-31T00:00:00 48797,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33426420000193 2 "" UNISYS BRASIL LTDA. 8316085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO 013/2016, MANUTENÇÃO ÁRA EQUIPAMENTOS,E SUPORTE TECNICO PARA PROGRMAS DE COMPUTADOR OFERECIDOS , E SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E CONFIGURAÇÃO DE NOVOS SOFTWARE. 2017NE00154 2017NE00154 72485566 PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA UNISYS BRASIL LTDA . ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769213 2421 2017 2017-11-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.693.797-## 1 "" HERIALDO MARCOS ROSARIO PLOTEGHER 8353852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 11/2 DIARIA AO SERVIDOR HERIALDO MARCOS ROSÁRIO PLOTEGHER NO DIA 16 E 17/11/2017 PARA ACOMPANHAR ENSAIO DO TICUMBI DE SAO BENEDITO PARA TRATAR DO CONCERTO DO GRUPO COM OSES A SER REALIZADO EM MARÇO DE 2018. 2017NE00885 2017NE00885 80330452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769214 2422 2017 2017-11-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.337-## 1 "" REGGES PORCINO SILVA 8374448 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04682 2017NE04682 78989914 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769215 2423 2017 2017-06-22T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.297-## 1 "" Maurenilha Pimentel Loureiro 8385341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Destinado atender despesas com diárias relativas a trabalho em atendimento as demandas desta SEAG, em nome da servidora Maurenilha Pimentel Loureiro, durante o exercício de 2017. 2017NE00478 2017NE00478 78311071 NO VALOR DE R$ 500,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769216 2424 2017 2017-10-30T00:00:00 683154,5600 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO EMPENHO REF. CONTRATO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE PONTOS DE ACESSO PRVISTOS. 2017NE01988 2017NE01988 79193803 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DAS ARP'S Nº 008/2017 E 009/2017 DA SEGER NA QUAL A PMES É ÓRGÃO PARTICIPANTE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769217 2425 2017 2017-08-14T00:00:00 181891,8300 0,0000 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01090 2017NE01090 76616258 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ODEBRECHT AMBIENTAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 30/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769218 2426 2017 2017-08-14T00:00:00 272,3300 0,0000 0,0000 0,0000 30965362000188 2 "" CARTÓRIO DO 2 OFICIO DE NOTAS DO JUÍZO DE VITORIA 8357807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS PARA CONFECÇÃO DE ATA NOTARIAL PARA A CORREGEDORIA DA PMES. DESPACHO N°139/2017-GABINETE DO COMANDANTE GERAL. 2017NE00960 2017NE00960 79115977 SOLICITA PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS PARA CONFECÇÃO DE ATA NOTARIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769219 2427 2017 2017-10-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.027-## 1 "" PEDRO JOSE DIETER 8390441 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017. 2017NE01555 2017NE00267 76532305 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769220 2428 2017 2017-10-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.477-## 1 "" RAISSA MAJEWSKI DUMAS GUIMARÃES 8386960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10208 - Verificar in loco as informações prestadas pelas escolas no censo escolar, no período de 16 a 20/10 e 23 a 27/10/2017. Itinerário: Vitória x Marechal Floriano x Vitória. Data: 17/10/2017. Pagamento emitido nesta data, tendo em vista atraso no registro do convênio na SECONT (Secretaria de Controle e Transparência). 2017NE05658 2017NE05658 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769221 2429 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 3732,7800 0,0000 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL07141 2017NE00074 76614425 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE MIMOSO DO SUL REFERENTE MES JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 06/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769222 2430 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ FELZ FERREIRA, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NO DIA 26 DE MAIO DE 2017, COM OBJ. DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CONSELHO REGIONAL DE MEIO AMBIENTE (COREMA), CONFORME REQUISIÇÃO 53. 2017NL00513 2017NE00234 77289285 DESTINADOS AS DESPESAS PARA UM CONJUNTO DE 10 (DEZ) VALORES DE MEIA DIARIAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769223 2431 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 2652,5200 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO NL DA NF 11783 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE DA ÁREA ADMINISTRATIVAS E OUTROS PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA. CONTRATO 174/2011 VIG. 29/09/2017 A 31/12/2017. SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA CHEFIA DO NEMP/GETA 2017NL12490 2017NE06453 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769224 2432 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 457,6000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35 DE MAIO/2017. 2017NL01846 2017NE00172 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769225 2433 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 115,2000 0,0000 0,0000 00487350000124 2 "" SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE 8316230 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DA PMES COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2017 - SAAE DE SÃO DOMINGOS DO NORTE. 2017NL01624 2017NE00096 76499154 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA SAAE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769226 2434 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.479.107-## 1 "" ESTER OLIVEIRA BATISTA 8374832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ESTER OLIVEIRA BATISTA, COM VIAGEM PARA COLATINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 25 E 26/09/2017, CONF. REQ. Nº 317 E 410/17. 2017NL09810 2017NE00768 76665771 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769227 2435 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.263.867-## 1 "" ELBA REGINA DE OLIVEIRA DIAS 8357219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diaria nº 9911 - Formação de Diretores Escolares - Gestares - Dimensão e princípios da Gestão Escolar. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. Período: 27 a 29/09/2017. 2017NL06270 2017NE05150 79565344 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769228 2436 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 203,3800 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 144383, REFERENTE DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, EXPLORADO SOB O REGIME DE MONOPÓLIO, NO PERÍODO DE 05/10/2017 A 31/10/2017. 2017NL00381 2017NE00130 77474236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769229 2437 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 18244,8900 0,0000 0,0000 14645144000100 2 "" COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES SUL LITORANEA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CAF SUL 8372599 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DANFE Nº 5224, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MÊS AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 168/2016. 2017NL06392 2017NE03456 79645518 REFERENTE ENTREGA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ICONHA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769230 2438 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 5760,0000 0,0000 0,0000 31797491000177 2 "" C.E DA EEFM SAO GABRIEL DA PALHA 8320783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/ EEUEF VALDIVINO GROONER. " 2017NL03488 2017NE03125 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769231 2439 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 -1248,8400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO VALOR DO EMPENHO DEVIDO AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NP00125 2017NE00045 76467155 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE EM FAVRO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA-GVBUS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769232 2440 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 11185669000111 2 "" JOSE GREGORIO NETO - ME 8372652 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMES CONFORME A NOTA FISCAL Nº. 000.002.173. 2017NL00912 2017NE00527 79096174 BOTIJAS DE GÁS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769233 2441 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 4773,3000 0,0000 0,0000 11400251000180 2 "" FMS DE SOORETAMA 8350475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL05513 2017NE00409 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769234 2442 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 6309,2700 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e vantagens/retenções, folha 31 - RGPS, mês de Maio/2017. 2017NL00642 2017NE00071 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769235 2443 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.145.537-## 1 "" LUIZ FERNANDO TOM 8366473 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 2712 - 30 A 31/10/2017 - VIX P/ COLATINA - EXAMINADORES - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017NL08212 2017NE02403 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769236 2444 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.566.457-## 1 "" LACI ALBERTO 8384545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE A VIAGEM A SÃO MATEUS/ES EM 27/04/2017 E 28/04/2017 (RD Nº 0041/2017). 2017NL02240 2017NE01879 77586468 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769237 2445 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 689,5400 0,0000 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL DE INDENIZAÇÕES/PLANOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - MAIO DE 2017. 2017NL00259 2017NE00059 76624986 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº028960030.1992.5.17.0002. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769238 2446 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 634,2000 0,0000 0,0000 02600770000109 2 "" COMERCIAL VALFARMA LTDA. 8383717 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 029698 DE FEV/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(TRAMADOL)ARP 2320/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 162/2017. 2017NL00358 2017NE00243 76630412 ADESAO AS ARP 'S 2314 - 2320,/2016 - REFERENTES AO PROCESSO N° 75422298 - NECL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769239 2447 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 -2185,0900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00151 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769240 2448 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 4738,8300 0,0000 0,0000 05090932000196 2 "" RECOMAC COM. E MANUT.IND. E HOSP. LTDA 8330155 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 00298, COMP. JUL/2017, PERÍODO 01/06 A 30/06/2017, REF. CONTRATO 445/2015 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MÁQUINA DE SECAR ROUPAS, MÁQUINA DE CENTRIFUGAR ROUPAS E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, PARA ATENDER AO HINSG, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTSF. 2017NL01629 2017NE00060 66820090 "MÁQUINA DE SECAR ROUPAS; PATRIMÔNIO 033926 MÁQUINA DE CENTRIFUGAR ROUPAS; PATRIMÔNIO 033924 MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS; PATRIMÔNIO 033917 E OUTROS." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769241 2449 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 10750,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 79624200 2017NL01776 2017NE00561 79624200 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF.N.456/2017 - PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769242 2450 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 27737,8300 0,0000 0,0000 27368307000104 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS CACHOEIRO LTDA 8315110 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DA NF Nº1112, FLS.71, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS.69 AS 73. 2017NL06586 2017NE00123 76482634 NO VALOR DE R$557.706,92, EM FAVOR DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769243 2451 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 -203,5500 0,0000 0,0000 ###.597.547-## 1 "" SILVANA GALAVOTE 8364825 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00021 2017NE00360 76929302 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769244 2452 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2017, COM OBJ. DE CONDUZIR PARA EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO ESTADUAL, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO, CONFORME REQUISIÇÃO 256. 2017NL01276 2017NE00420 79691153 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 5.040,00 REFERENTE A VIAGENS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769245 2453 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 30240,0000 0,0000 0,0000 08221047000197 2 "" ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 8383976 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BANQUETAS DE LABORATÓRIO PARA AS ESCOLAS VIVAS, EM ACORDO COM A ARP 0007/17. 2017NL01314 2017NE00577 76641465 REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO N 0063/2016 EMPRESA: ACHEI INDÚSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA ITEMBAQUETA DE LABORATÓRIO LOTE 03 (CI/GAE/N 04/2017) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2703 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769246 2454 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.300.557-## 1 "" JOSUE MATIAS DE ARAUJO 8386153 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02275 2017NE01412 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769247 2455 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 18,7000 0,0000 ###.488.927-## 1 "" MICHELLI MALACARNE ZANDONA 8385977 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 112/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - 02 HORAS AULAS EM AGOSTO - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO N º 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB05735 2017NE01595 79282679 DA DOCENTE MICHELLI MALACARNE ZANDONA PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 28/08 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769248 2456 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 394,4600 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO pagamento referente a recolhimento do INSS para cobrir despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e instalação de ar condicionado, nas dependências das unidades prisionais localizadas na região do nordeste, conforme Contrato N.º 005/2016, nota fiscal n.º 630, atinente ao mês de setembro de 2017, em favor da empresa SCHULTZ COMÉRCIO, autorização do ordenador da despesa, à fl. 691. 2017OB07548 2017NE00371 72275766 TERMO DE REFERÊNCIA N. 049/2015 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ ATENDER AS UPS REGIÃO NORTE ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769249 2457 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 594,6300 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB01555 2017NE00055 69961336 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL . PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769250 2458 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 102,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 127/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - MINISTRAR 6 HORAS AULAS EM AGSOTO . ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB05772 2017NE01791 79477046 DO DOCENTE HENRIQUE CASAGRANDE BRAVIN PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 14/09 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769251 2459 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 37,8300 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO Pagamento de INSS retenção da NFS-e nº 28409(Vitória-ES), referente a manutenção preventiva e corretiva no elevador da SEAG, no mês de Setembro/2017 - Contrato nº 030/2015 - Pregão n° 036/2015 - Processo nº 76431355. 2017OB01828 2017NE00214 76431355 ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL - EPP NOS MESES DE JANEIRO A 13 DE NOVEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769252 2460 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 644,6700 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS RETIDO NAS NOTAS FISCAIS Nº 156 E 157, REFERENTE DESPESA COM REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 003/206 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2017 E MAIO A SETEMBRO/2017, CONFORME PARÁGRAFO 1º E 4º DA CLÁUSULA TERCEIRA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2017/2018, NUMERO DE REGISTRO NO MTE: ES000165/2017. 2017OB00443 2017NE00017 76559467 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769253 2461 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 240,1600 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 DISPENSA DE LICITAÇÃO EXAME DE ABLAÇÃO DE CIRCUITO ARRITMOGENICO POR CATETER DE RADIOFREQUÊNCIA PARA SOLANGE DOS SANTOS CASULA. 2017OB01563 2017NE01007 78832276 MANDADO JUDICIAL - CONTRATAÇÃO DE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE ABLAÇÃO POR CATETER INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, HONORÁRIOS MÉDICOS/PROFISSIONAIS, DESPESAS HOSPITALARES E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769254 2462 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 30,3700 0,0000 ###.684.447-## 1 "" MARIA JOSÉ LEITE 8386574 PREGÃO LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB01567 2017NE01154 76748340 3º ADITIVO DO IMÓVEL DE OTÍLIA QUINQUIM LEITE, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA CIDADÃ ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769255 2463 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 188,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO MINISTRAR 10 HORAS AULAS - ENEM DIGITAL, TERMO DE COOPERAÇÃO N. 075/2017 - PORTARIA 059-R. 2017OB05776 2017NE00641 78269741 DA DOCENTE MIRIAN RIBEIRO QUEIROZ DELGADO PARA MINISTRAR O CURSO MINSTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 28/06 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769256 2464 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4070,0000 0,0000 07499258000123 2 "" MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 8375625 PREGÃO PGTO DA NF. 48582, COMP. SET/2017, REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR( EXTENSOR PARA PERFUSAO)ARP 1237/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1476/2017. 2017OB03398 2017NE02345 75437406 TORNEIRINHA 03 VIAS DESCARTÁVEL SISTEMA FECHADO; DISTRIBUIDOR DE 2 TORNEIRAS VALVULADAS; DISTRIBUIDOR DE 3 TORNEIRAS VALVULADAS; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769257 2465 2017 2017-01-31T00:00:00 534941,7000 0,0000 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO REFOÇO DA 2017NE00188. 2017NE01073 2017NE00188 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769258 2466 2017 2017-03-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.478.707-## 1 "" CHARLESTON SPERANDIO DE SOUZA 8367667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO HJSN, (JUSTIFICATIVA ANEXA AOS AUTOS), CONFORME AUTORIZADO EM PROCESSO SUPRA ? FULCRO: DEC. ESTATUAL Nº 3328-R, DE 28/06/2013 ? NOTA RESERVA 00001 PARA AS DIÁRIAS. 2017NE00630 2017NE00079 76797325 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR CHARLESTON SPERANDIO DE SOUZA DIRETOR GERAL/HJSN- ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769259 2467 2017 2017-04-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A FUNDÃO, NO DIA 04/08/2017, PARA EXECUTAR INSPEÇÃO PERIÓDICA EM LATICÍNIO (SIE 025). 2017NE01593 2017NE01593 76847594 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769260 2468 2017 2017-06-09T00:00:00 2167,0100 0,0000 0,0000 0,0000 28414217000167 2 "" CONS.REGIONAL DE ADMINIST. DO ESTADO DO E.S 8315437 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ANUIDADE DO CRA DA ESESP, EXERCICIO DE 2017. 2017NE01746 2017NE01746 79433332 REGISTRO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA RESPONSÁVEL TÉCNICA DA ESESP. PAGAMENTO DE FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769261 2469 2017 2017-08-09T00:00:00 -672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" VERGINIA ROLDI 8318107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, POR NÃO HAVER PREVISÃO DE VIAGENS NO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS - CIVIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NO MEMORANDO Nº 26/2017- EAS/SRSC NA FOLHA 015. 2017NE01984 2017NE00043 76625168 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769262 2470 2017 2017-08-17T00:00:00 4904,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09467982000109 2 "" ELSON F COSTA COMERCIAL ME 8320190 PREGÃO REFORÇO DO 2017NE00014 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE RAIOS X E PROCESSADORA DE FILMES 2017NE00554 2017NE00014 69302480 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE RAIOS X E PROCESSADORA DE FILMES. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769263 2471 2017 2017-08-17T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.807-## 1 "" GLENIR GONÇALVES LOPES DAMASCENO 8377075 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE Á DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. 2017NE00504 2017NE00504 77096541 NO VALOR DE 3.000,00 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE PRONTO PAGAMENTO DA SETADES. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769264 2472 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 -136,2900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE CREDITO DE INSS NA FOLHA DE PESSOAL 31 DE DEZEMBRO DE 2017 2017NP00455 2017NE00052 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769265 2473 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 24626,6600 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento folha de pes. ativos do mês de abril/17. 2017OB01133 2017NE00022 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769266 2474 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11560,1900 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento com folha de pagamento - efetivo, do mês de abril de 2017. 2017OB00437 2017NE00107 332017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769267 2475 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 3134, PCTE: RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO CARNEIRO, PERIODO: 01/06 A 30/06/17. 2017OB19710 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769268 2476 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 06 de agosto com retorno previsto para a mesma data, para executar serviço de interesse da Casa Militar. CI-0514/2017/CM/NOE 2017OB01376 2017NE00497 76533298 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$60,00 - EXERCICIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769269 2477 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1726,7400 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSEIO E LIMPEZA PARA ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 504 2017OB03161 2017NE00019 201501276436 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769270 2478 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4728,0000 0,0000 ###.144.845-## 1 "" ALMIR PAULO FERREIRA 8373513 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 13/06/2016 A 20/06/2017 - REQ. 1450/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. 2017OB02741 2017NE00529 66898625 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MIRIAN FERREIRA COSTA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769271 2479 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO VIAGEM AS COMARCAS DE SÃO MATEUS, LINHARES E JOÃO NEIVA NO DIA 09/08/2017 P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. CI Nº 014/2017 - PROTOCOLO. 2017OB00848 2017NE00049 76705030 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769272 2480 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 318,0000 0,0000 ###.108.276-## 1 "" PEDRO LUIS PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO 8360522 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,0 DIÁRIAS A GOVERNADOR VALADARES, NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE BACIA DO RIO DOCE COMO MEMBRO DO COMITÊ. PERÍODO 14 A 16/08/2017. SOLIC. 435/2017. 2017OB01263 2017NE00676 77188217 NO VALOR DE R$318,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769273 2481 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 103,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO PGTO DE REGULARIZAÇAO DA ORDEM BANCARIA 2017OB00680 DA NF. 34145 DE MARÇO/2017, AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (TIZANIDINA 2 mg, COMPRIMIDO) ARP 1124/2016, CONF. SOLICITAÇAO DO NTF/CI 0144/2017. 2017OB02458 2017NE00130 73096075 SULFADIAZINA DE PRATA; SULFATO FERROSO; TETRACOSACTRIN E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769274 2482 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 58087,5700 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS - PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL00793 2017NE00043 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769275 2483 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 6133,3500 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS - PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL00793 2017NE00043 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769276 2484 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 6429 DA COMP. DE MAI/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (EMBALAGEM TIPO INVOLUCRO DE FOLHA SIMPLES - TAMANHO 80 X 80 - GRAMATURA 30-55GM/M²), ARP 1806/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO/CI 080/2017. 2017NL00978 2017NE00880 75864550 ADESÃO AS ARP'S N 1806, 1807/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 72436522- CENTRAL COMPRAS SESA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769277 2485 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 7433,5500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da fatura n° 201737591, referente a serviços de diversas publicações no mês de Março/2017 - 4° Termo Aditivo n° 07/2017 (prorrogação de prazo) ao Contrato n° 006/2013. 2017NL00437 2017NE00006 76406865 PARA ATENDER DESPESAS REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIO/ES - CONTRATO Nº 006/2013 DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769278 2486 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 307,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG.. FL. JUN/17 PENS. SEGER 2017OB08994 2017NE00075 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769279 2487 2017 2017-02-23T00:00:00 880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO C - 0375/2013, PREGÃO 108/2013 - SILTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, VIGENCIA EM 30/01/2018, CONFORME ANE'S FLS. 473, RESERVA 00012 2017NE00332 2017NE00332 68380950 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATOS 0374/2013 0375/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769280 2488 2017 2017-02-16T00:00:00 -877,5000 0,0000 0,0000 0,0000 09392396000134 2 "" PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME 8368926 PREGÃO CANCELAMENTO TOTAL DA NE01747, POIS O PROCESSO ESTA INCORRETO. 2017NE01986 2017NE01747 69877254 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO LACEN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769281 2489 2017 2017-02-22T00:00:00 263,8900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.825.917-## 1 "" RAUL GUILHERME MALACARNE_DUTRA 8356159 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00244 P/COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA V JARI/DETRAN/ES. 2017NE00934 2017NE00244 76456862 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS - OF. 039/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769282 2490 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 -283,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00183 2017NE00006 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769283 2491 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 19292,0500 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 164332 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SESA 13º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 017/2013. SOLICITAÇÃO CI/SESA/SSAFAS/GETA/NEMP/Nº 0177/. 2017NL04786 2017NE00669 76553248 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 61660221 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769284 2492 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 2363,8800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL 13° SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 2017NL00091 2017NE00075 76981061 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/17 CONFORME ABAIXO RELACIONADOS DOCUMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769285 2493 2017 2017-01-24T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS (EXERCÍCIOS ANTERIORES), NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00020 2017NE00020 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769286 2494 2017 2017-01-24T00:00:00 1137850,9200 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00188 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2521 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769287 2495 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.468.127-## 1 "" ALEXANDRE PASSAMANI GALVÃO 8396156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 25/07/2017 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2017NL00913 2017NE00579 78987687 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769288 2496 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9058,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/17 PENS. PM/ES 2017OB08567 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769289 2497 2017 2017-06-03T00:00:00 5380,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER MATERIAL HOSPITALAR(VALVULA DE HIDROCEFALIA DE MEDIA PRESSAO INFANTIL) CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 300/2017. 2017NE00567 2017NE00567 76927202 VALVULA DE HIDROCEFALIA DE MEDIA PRESSAO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769290 2498 2017 2017-02-22T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.120.188-## 1 "" ALBERTO ROQUE PERES 8351702 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00239 P/COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA II JARI/DETRAN/ES. 2017NE00954 2017NE00239 76456617 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS - OF. 036/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769291 2499 2017 2017-02-22T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 8086 RG. 2017NE00359 2017NE00236 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO PROVISÓRIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769292 2500 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.738.277-## 1 "" BARBARA BARBIERI BARBOSA 8357062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 11 A 15/09/2017, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS-DT E ORIENTAÇÃO DE DEMANDAS DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 46 (RD Nº 016/2017). 2017NL05437 2017NE03505 78819709 NO VALOR DE 336,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769293 2501 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 1260,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 64569 SET/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 1683/16. 2017NL09876 2017NE03232 75463989 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73346233, EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769294 2502 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 2702,0800 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 810, EMISSÃO EM 16/02/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). 2017NL01211 2017NE00098 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769295 2503 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 2644,8900 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS LTDA - ME 8380326 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 13 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, JULHO/2017. 2017NL00936 2017NE00367 76563448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769296 2504 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 62,4300 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Liquidação da despesa com telefonia fixa comutada/STFC e chamadas franqueadas/STFC 0800. Adesão ao Contrato SEGER/013/2012, Pregão 002/2012, 16º Aditivo. Vigência de 28.12.2016 a 27.12.2017, Fatura n°80017070, período OUT/2017. 2017NL00811 2017NE00025 60453818 "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DESTA SUPERINTENDÊNCIA, A PARTIR DE 28/12/2012." CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769297 2505 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 47,5000 0,0000 0,0000 ###.633.217-## 1 "" STEPHAN NUNES DO NASCIMENTO 8347250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa sem suporte orçamentário relativo à viagem para Ibatiba no dia 07/03/2013. 2017NL07501 2017NE04538 59697857 NO VALOR DE 142,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO OCORRIDA NO DIA 11/09/2012. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769298 2506 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 69730,8900 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGAMENTO DAS VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PLANILHA DE CONTAB. NA FOPAG. 2017NL00966 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769299 2507 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 61834,5700 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGAMENTO DAS VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PLANILHA DE CONTAB. NA FOPAG. 2017NL00966 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769300 2508 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.285.317-## 1 "" ALOISIO DE SOUZA FILHO 8329374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALOISIO DE SOUZA FILHO, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 19 À 23 E 26 À 28/06/2017, CONF. REQ. Nº 077 E 077-A/17. 2017NL05780 2017NE02794 76924602 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769301 2509 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 12932,4000 0,0000 0,0000 03381235000169 2 "" C.E DA EPSG PROF. FILOMENA QUITIBA 8321840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02245 2017NE01943 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769302 2510 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.257-## 1 "" ALEX DE JESUS MICAELLA 8345168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DO CORPO MUSICAL DA PMES PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES. NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL01953 2017NE01086 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769303 2511 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 -15680,0000 0,0000 0,0000 09467982000109 2 "" ELSON F COSTA COMERCIAL ME 8320190 PREGÃO null 2017NS03579 2017NE04533 79859356 PAGAMENTO À ELSON F COSTA COMERCIAL EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ARCO CIRÚRGICO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769304 2512 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 446,1100 0,0000 0,0000 ###.195.467-## 1 "" DANIELLE ANONIOS DA SILVA 8384917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO JETON/CERF (SUBSTITUIÇÃO DA SECRETÁRIA DO CONSELHO DIA 27/04/2017), MAIO/2017. 2017NL00930 2017NE00661 76223469 CI SEFAZ/CERF NR 002/2016 - PERIODO: 2017 - VALOR: R$ 2.280.514,32 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769305 2513 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 537,6000 0,0000 0,0000 ###.067.527-## 1 "" SEBASTIAO GONCALVES SOTTA 8362780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00245 2017NE00035 76457346 COMUNICADO DE VENDA PARA A PLACA OCV0058 PARA O CPF 12870257732 COMUNICADO DE VENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769306 2514 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 373291,1400 0,0000 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/BRT, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL01975 2017NE00022 76525805 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 1212601 - BNDES BRT GRANDE VITORIA. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769307 2515 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.416.287-## 1 "" Gleydson Rodrigues Leite Gonçalves 8376536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DE DIÁRIAS NOS DIAS 26 a 27.10.2017 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA.Processo digital 003229 2017NL02175 2017NE01766 75953633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769308 2516 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 31806649000128 2 "" C. Lorenzutti Participações Ltda 8383847 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação de despesas com aquisição de vale transporte, mês de DEZEMBRO/2017, conforme solicitação às folhas 83/84 e autorização às folhas 85 . 2017NL12613 2017NE02907 77293045 NO VALOR DE R$ 2.217,60, PARA O PERÍODO DE 09 MESES, DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA, CONFORME PLANILHA ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769309 2517 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 37,5000 0,0000 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRÉ LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 17110 (FOLHA 58) PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO (CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 296 A FOLHA 47) E CIRURGIA DE VALVOPLASTIA MITRAL PERCUTÂNEA COM BALÃO, INCLUINDO MATERIAIS ESPECIAIS (OPME), HONORÁRIOS MÉDICOS, TAXA DE SALA, TAXA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, MEDICAMENTOS E ACOMPANHAMENTO ANESTÉSICO, TAXAS E DIÁRIAS E MAIS EXAMES LABORATORIAIS E TAXA ADMINISTRATIVA DE 15%. (CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 272/2017 A FOLHA 35) EM FAVOR DA PACIENTE HELENA MARIA VENTURINI BIANCARDI EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0011876-67.2017.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 006 E 007), CONFORME MAPAS DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO NAS FOLHAS 027 E 42. CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 59. 2017NL03623 2017NE02699 80013929 JUDICIAL DE COMPRA DE VALVOPLASTIA MITRAL PERCUTÂNEA COM BALÃO EM FAVOR DE HELENA MARIA VENTURINI BIANCARDI. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769310 2518 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 103049,7100 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 39 - ABONO PROVISÓRIO PESSOAL CIVIL, REGIME RGPS MES DEZEMBRO/2017. 2017NL01413 2017NE00575 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769311 2519 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 2492,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INSS/PATRONAL DOCENTE TEMPORARIO - FOPAG SUPLEMENTAR DE AGOSTO. 2017NL00874 2017NE00011 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769312 2520 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 1049,5800 0,0000 0,0000 ###.001.817-## 1 "" AFONSO MARIA CASAGRANDE COLLE 8362812 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE FUNDÃO NO MÊS AGOSTO DE 2017. 2017NL05995 2017NE01279 76044432 SOLICITA EMPENHO DE VALOR EM FAVOR DE AFONSO MARIA CASAGRANDE COLLE PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO PAV DE FUNDÃO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769313 2521 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 4232,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IPEM, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00008 2017NE00035 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769314 2522 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 133191,4400 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGAMENTO DAS VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PLANILHA DE CONTAB. NA FOPAG. 2017NL00966 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769315 2523 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 8963,6800 0,0000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO Liquidação da despesas referente a prestação de serviços de conservação predial, limpeza, higienização, jardinagem, copeiragem e recepção conforme o Contrato nº 003/2017 - ref. 10/2017 - CARIACICA 2017NL03765 2017NE01590 71566260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769316 2524 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 800,8000 0,0000 0,0000 ###.056.676-## 1 "" JUGRAS DOMINGOS NETO 8374699 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NL00175 2017NE00176 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769317 2525 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 -17,6100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da patronal da folha 31 do mês de Março de 2017 - Designação Temporária. 2017NL00117 2017NE00036 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769318 2526 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 7045,6700 0,0000 0,0000 27431055000102 2 "" FLEX ADM e PRESTAÇÃO de SERVIÇOS LTDA 8374541 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 1439, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 014/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DIVERSOS NESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 20 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01220 2017NE00340 70446857 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DIVERSOS PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769319 2527 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 1953,8200 0,0000 0,0000 07172359000195 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE 8378186 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE CONDOMÍNIO DE SALAS LOCADAS POR ESTA DPES DO IMÓVEL LOCALIZADO NO NÚCLEO DOS TRIBUNAIS, REF. AO CONTRATO 014/2014 COM A EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 194, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/17 2017NL01045 2017NE00582 76542882 COBERTURA DE DESPESAS CONDOMINIAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 DO IMÓVEL E QUE SE LOCALIZA O NÚCLEO DOS TRIBUNAIS,REF. AO CONTRATO 014/2014 COM A EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769320 2528 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 -70496,8600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017, AÇÃO 2088 RP. 2017NL02969 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769321 2529 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 -1119,3900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017, AÇÃO 2088 RP. 2017NL02969 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769322 2530 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 -1150,8400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017, AÇÃO 2088 RP. 2017NL02969 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769323 2531 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.873.097-## 1 "" VERA LUCIA MARTINS SANTOS 8322067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com Viagem para participar da reunião do grupo de pesquisa em desenvolvimento rural na Sede do Incaper em Vitória-es. 2017NL02292 2017NE01943 76862089 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA VERA LUCIA MARTINS SANTOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769324 2532 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 1025,8400 0,0000 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 PREGÃO Liquidação complementar para cobrir despesa com serviço de impressão e reprografia no período de Outubro/2017 conforme contrato nº 005/2013. 2017NL04112 2017NE02082 65399234 PROCESSO FINANCEIRO DA AMC INFORMÁTICA LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 63398974 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769325 2533 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 18163,2400 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com INDENIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de MAIO/17. 2017NL00435 2017NE00039 77824547 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4590 INDENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769326 2534 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 70528,1200 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA Liquidação da 3ª medição do contrato 06/2016-SEDU - Período medido de 01 a 28/02/2017, Obra remanescente da obra na escola Ormanda Gonçalves, em Vila Velha. Obra financiada pela SEDU, conforme Termo de Cooperação nº 28/2016, Portaria nº 26-R/2017, Nota de Crédito 2017DC00003, 100% ensino médio, Inscrição Genérica 1000947. IM1000947 - EDIFICACAO EE OG. 2017NL00193 2017NE00124 76792692 DA 2ª SEGUNDA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2016 - SEDU DA OBRA REMANESCENTES DAS OBRAS DA ESCOLA ORMANDA GONÇALVES, VILA VELHA/ES REQUERIMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769327 2535 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO "SOLICITA COMPRA DE FLUCONAZOL, FUROSEMIDA E OUTROS.Ano 2015 proc 71649379/ c/ 108 ata 431/16 pregao 142/15 -- liq nf 151861 ref fev/17" 2017OB00367 2017NE00278 71649379 SOLICITA COMPRA DE FLUCONAZOL, FUROSEMIDA E OUTROS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769328 2536 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 13,1400 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COM FGTS REFERENTE LANÇAMENTOS RETROATIVOS PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS/SOBREAVISO E CORREÇÃO DO LANÇAMENTO DE FÉRIAS DE PREGOEIROS E MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA COMPETÊNCIA 02/2017. PROCESSO 76678601 2017OB00337 2017NE00048 76678601 RECOLHIMENTO INSS E FGTS 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3662 MULTA MORATÓRIA - FGTS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769329 2537 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1755,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 006.314, PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (EQUIPO MACROGOTAS), PARA ATENDER ESTE HEAC CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 360/2016. 2017OB00143 2017NE00081 76892050 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0360/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 71053689, EM FAVOR DA EMPRESA KYLIMED MATERIAL MÉDICO LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769330 2538 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 10140,0000 0,0000 71957310000147 2 "" GREINER BIO-ONE BRASIL PROD. MED. HOSP. LTDA 8340782 TOMADA DE PREÇOS "TUBO P/COLETA DE SANGUE A VACUO, ESTERILIDADE , ESTERIL , MATERIAL CAPACIDADE 9ML COR TAMPA VERMELHO.Ano 2017 proc 76738086/ -- liq nf 77720 e pag" 2017OB00378 2017NE00237 76738086 TUBO P/COLETA DE SANGUE A VACUO, ESTERILIDADE , ESTERIL , MATERIAL CAPACIDADE 9ML COR TAMPA VERMELHO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769331 2539 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 28500,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 000.147.473/2017, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO. 2017OB00614 2017NE00323 74954091 COBERTURA DE DESPESA COM PROC DE COMPRA 73260746 E ATA 1219,CREMERS.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769332 2540 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1855,7500 0,0000 19570720000382 2 "" HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 8351276 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF 0096224 / 2017 , PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ADREN EPINEFRINA 1 G/ 1000 ML CX 100 AMPX IML. 2017OB00616 2017NE00007 76407306 AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, CONFORME ITEM 03 DO TERMO DE REFERENCIA. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769333 2541 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1003,7400 0,0000 ###.735.717-## 1 "" GETULIO RAMOS PIMENTEL 8349227 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS, FEVEREIRO/2017. 2017OB00601 2017NE00316 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769334 2542 2017 2017-10-20T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.354.842-## 1 "" JOSÉ FERNANDO VENTURINI 8363590 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03442 2017NE00380 60441372 PASSAGEM E DIARIA PARA JOAO GABRIEL MERIGUETI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769335 2543 2017 2017-09-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY - ES 19 A 20/09/2017 - ES 2017NE01085 2017NE01085 76974677 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769336 2544 2017 2017-10-23T00:00:00 97307,5400 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL reforço despesas para cubir prorrogação contratual de 2017 do contrato serviços de mensageria conforme autorização Secretario Geral fls 980 2017NE02159 2017NE00129 201200767171 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769337 2545 2017 2017-12-27T00:00:00 218123,5600 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO CONTABILIZADO NA FONTE: 0101000000 POIS TRATA-SE DE REGULARIZAÇÃO DA FONTE 0271 (ARRECADADA PELO ÓRGÃO) EM DECORRÊNCIA DE O DIO/ES NÃO TER ARRECADADO SUFICIENTEMENTE NESSA CITADA FONTE E TER LIQUIDADO VALOR A MAIOR NO EXERCÍCIO CORRENTE. 2017NE00663 2017NE00663 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769338 2546 2017 2017-10-31T00:00:00 47991,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da NE 32 relativa a cessão DO SERVIDOR EFETIVO DO TCES, P/ OCUPAR CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO SETORIAL DESTE INSTITUTO. 2017NE00413 2017NE00032 75240912 DO SERVIDOR EFETIVO DO TCES, P/ OCUPAR CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO SETORIAL DESTE INSTITUTO CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769339 2547 2017 2017-12-13T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO "SOLICITA PAGAMENTO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 64143740 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA IBG LTDA NO VALOR DE R$64.445,52Ano 2015 c/57" 2017NE01231 2017NE00240 71167820 SOLICITA PAGAMENTO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 64143740 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA IBG LTDA NO VALOR DE R$64.445,52 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769340 2548 2017 2017-12-13T00:00:00 27958,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP 8384138 PREGÃO "BALÃO ESOFÁGICO DE TAMPONAMENTO NR 18- SANGSTAKE BLACKMORE.Ano 2017 PASTA SIGA" 2017NE01223 2017NE01223 79531768 BALÃO ESOFÁGICO DE TAMPONAMENTO NR 18- SANGSTAKE BLACKMORE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769341 2549 2017 2017-12-14T00:00:00 -140,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.703.467-## 1 "" JOSÉ ANTONIO MANZOLI 8387040 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução Empenho para atender despesa passagens TFD paciente João Pedro Leite Manzoli, RPU nº 660/2017 conforme 2017NE01596 fl. nº 27. 2017NE01864 2017NE01596 79849598 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769342 2550 2017 2017-12-13T00:00:00 24404,4000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLOREXIDINA E OUTROS. 2017NE01854 2017NE01854 77685075 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 74826077, ATA Nº 0542/2017. HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769343 2551 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 2079,0600 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319092 - EXERCÍCIOS ANTERIORES RP. 2017NL00170 2017NE00050 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4708 GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO CSDPES 002-2014 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769344 2552 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.426.767-## 1 "" ZULEIDE DA PENHA MOSCHEN BADA 8353361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ZULEIDE DA PENHA MOSCHEN BADA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 17 À 22/09/2017, CONF. REQ. Nº 074/17. 2017NL09472 2017NE01098 76654770 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769345 2553 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 10309,1900 0,0000 0,0000 10463077000151 2 "" BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 8389388 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O 2 JUIZADO CIVEL DE VITORIA CONFORME PERÍODO 29/09/2017 A 28/10/2017. 2017NL03651 2017NE01444 201701611510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769346 2554 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.270.137-## 1 "" Cecilia Moronari Leite 8384143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS COLATINA, SÃO GABRIEL DA PALHA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, ACOMPANHAR O SECRETARIO E FAZER COBERTURA JORNALISTICA DE SUA VISITA A COOABRIEL, A OBRA DE BARRAGEM E AO CAMINHOS DO CAMPO. PERÍODO 23 A 24/03/2017. SOLIC. 152/2017. 2017NL00384 2017NE00249 77230272 NO VALOR R$500,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769347 2555 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 1033,5000 0,0000 0,0000 14459413000143 2 "" MW DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8362484 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF. 15284 - PARA COBRIR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (TOUCA DESCARTÁVEL - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2566/2017. 2017NL00733 2017NE00554 80015158 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2566/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 74674030 - HINSG, EM FAVOR DA EMPRESA MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769348 2556 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 4310,1500 0,0000 0,0000 14491945000168 2 "" FMS DE SANTA TERESA 8361400 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL03772 2017NE00319 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769349 2557 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 14084,3300 0,0000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTROS JUDICIAIS, OCORRIDOS EM 01/08/2017, NA CONTA Nº 12.718.128 SEFAZ - PROCESSO Nº 0003119-93.2016.8.08.0006 2017NL10709 2017NE07494 79140823 QUE NO DIA 31/03/2017 A CONTA DE Nº 12.718.128 SEFAZ/BACENJUD RECEBEU UMA ORDEM DE BLOQUEIO CONFORME PROCESSO Nº 0003119-93.2016.8.08.0006 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4089 Mandados de Sequestro - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769350 2558 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 1520,7800 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS, PERTENCENTES AO PROCON-ES NO MÊS DE OUTUBRO/2017. NFE Nº 210007. 2017NL00519 2017NE00024 64866793 PARA INICIAR OS PROCEDIMENTOS DA EFETIVA ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/2013, FIRMADO COM A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP A PARTIR DE 01/01/2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769351 2559 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 14221,2400 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 462 DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS NA GEAF. DEZEMBRO/2017. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 248/2012 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2018. 2017NL14652 2017NE06467 60639784 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 57935718 EM FAVOR DA PRÓ MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769352 2560 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 88,0900 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO Liquidação para cobrir despesas da PMES com serviços de telefonia interurbana em desacordo com a publicação do item 3.4.6 do BCG/PMES nº 013, de 31/03/2011 (contrato 9578 11). 2017NL00526 2017NE00085 76526496 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE TELEFONIA FIXA LOCAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769353 2561 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 7450,0000 0,0000 0,0000 12368978000190 2 "" MARILUCE FERREIRA ME 8353835 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR.. JAN/17 2017NL00019 2017NE00033 76281884 SERVIÇO; TITULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR..., CONTINUAÇÃO EM ANEXO. SIGA 92025. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769354 2562 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 47,4600 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 30156 COM EMISSÃO EM 21/06/2017, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO : ORTESE E PROTESE PARA OS PACIENTES : EDUARDA FERREIRA, NAKSILAINE MOREIRA, GABRIEL MURRAY, ERIKA TARGINO, LAYSLA KAINY, ALEXANDRE FRAGA, EDUARDA FERREIRA, JULIANA BATISTA, MATHEUS FERREIRA, ADRIENI VIEIRA, PATRICIA SOUZA, WAGNER EVAI, ALEXANDRE GUMS, MARIA VICTORIA, RICHARLY JUNIOR. 2017NL00973 2017NE00771 75311089 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE PARA OS PACIENTES EDUARDA FERREIRA COSTA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769355 2563 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 41600,6500 0,0000 0,0000 05929002000183 2 "" SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA 8331903 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDER AS UNIDADES PRISIONAIS, REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 035/2014, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/05/2017 A 31/05/2017, CONFORME NOTAS FISCAIS N.ºS 601/606 E 608, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, ÀS FLS. 351/352. 2017NL03657 2017NE00669 76123006 NO VALOR DE 487.718,33 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVANDERIA PARA ATENDER AS UNIDADES PRISIONAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769356 2564 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 573,6000 0,0000 0,0000 ###.612.577-## 1 "" SANDRA BOROTO 8375610 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 04/04/2017 - REQ. 423/2017. 2017NL00743 2017NE00929 71469974 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA CLAUDIO BOROTO DE FARIAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769357 2565 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 2669,5000 0,0000 0,0000 20044711000175 2 "" VANIA BARBIERI BARBOSA 8387013 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 006 DE NOV/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL INFORMATICA(CILINDRO FOTOCONDUTOR, CARTUCHO DE TONER)ARP 1904/2017 E 126/2017 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 293/2017 E 292/2017. 2017NL03180 2017NE02739 77725417 CARTUCHO DE TONER; CILINDRO/FOTOCONDUTOR; MOUSE USB OPTICO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769358 2566 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 45039,9000 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO PARA ATENDER DEMANDA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS RESPIRADORES. REF. NF. 3167,3207. 2017NL00449 2017NE00084 66213940 SERVICO; TITULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIDA; SUBTITULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA..., CONT. DE PEDIDO EM ANEXO: SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769359 2567 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 148362,6500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO IPAJM PATRONAL - NOVEMBRO DE 2017, FOLHA 31 E 33. 2017NL04532 2017NE00226 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769360 2568 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 368556,2700 0,0000 06911840000273 2 "" NEXUS VIGILANCIA LTDA 8389380 PREGÃO REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 6401/6408 2017OB04144 2017NE00025 201401120286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769361 2569 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 160234,4100 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR LOTADO NA PMES FOPAG 31 FEV/2017. 2017OB00439 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769362 2570 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2850,3800 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (REGIME GERAL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017OB00065 2017NE00001 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769363 2571 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6797,3000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RPPS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2017. 2017OB00188 2017NE00041 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769364 2572 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 52570,9500 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento folha de pes. ativos do mês de fev/17. 2017OB00395 2017NE00022 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769365 2573 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 7396,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF FEV/17 FL.INAT.SEP 2017OB01806 2017NE00032 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769366 2574 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 936,5800 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 775, MÊS DE JANEIRO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). 2017OB00470 2017NE00098 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769367 2575 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1240,0000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI -EPP 8362065 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0947, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESCOVA DE DENTE), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0029/2017. 2017OB00104 2017NE00070 76011607 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEL) ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769368 2576 2017 2017-11-04T00:00:00 -800000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16502551000193 2 "" SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND. LTDA 8345893 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NE00890 VISANDO LIBERAR COTA DO MES DE ABRIL DE 2017 PARA PAGAMENTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017NE01639 2017NE00890 76338975 SOLICITA EMPENHO DE VALOR POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE SITRAN, SINALES E SINASC. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769369 2577 2017 2017-11-04T00:00:00 2376,6000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PAR ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP.1489/2016, MANDADOS JUDICIAIS. 2017NE03139 2017NE03139 71214453 DILTIAZEM,CLORIDRATO 60MG E 90MG COMPRIMIDO E OUTROS MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769370 2578 2017 2017-11-04T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.032.877-## 1 "" EDUARDO SALUME 8360520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR EDUARDO SALUME, PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE PIÚMA/ES, NOS DIAS 11 A 12/04/2017 COM RETORNO ÀS 19:00 HORAS. 2017NE00479 2017NE00479 77503333 ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE PIÚMA/ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769371 2579 2017 2017-05-22T00:00:00 550,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.991.337-## 1 "" SILVANA CATROLI GUERRA 8348054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04110 2017NE02392 77052862 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769372 2580 2017 2017-03-24T00:00:00 41,0400 0,0000 0,0000 0,0000 09534577000158 2 "" CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 8315749 PREGÃO EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 005/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 54 E 55. 2017NE00394 2017NE00394 76807797 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 005/2017, EMPRESA CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1118 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769373 2581 2017 2017-03-27T00:00:00 197,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.052.337-## 1 "" ALYNNE OBERMULLER 8389578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALTO RIO NOVO E MARILANDIA NOS DIAS 06 A 04/04 PARA FISCALIZAÇÃO E MEDIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO FORUM CONFORME PORTARIA 061/17 2017NE00602 2017NE00602 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769374 2582 2017 2017-03-24T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias - Dentro do Estado. 2017NE00059 2017NE00059 77168623 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769375 2583 2017 2017-07-06T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.189.208-## 1 "" REGINA APARECIDA AVELAR RUA 8384942 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 017 E AUTORIZAÇÃO AS FLS 018, POR TE SIDO CANCELADA A VIAGEM. 2017NE04435 2017NE03817 77744330 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 15 E 18 DE MAIO DE 2017, A PEDIDO DO SSAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769376 2584 2017 2017-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.824.007-## 1 "" GILCILENE PRETTA CANI RIBEIRO 8356445 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR GILCILENE PRETTA, EM 18/04/17 . ANULADA ANTERIORMENTE POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA E POR FALTA DE ORÇAMENTO CONTINUARÁ COM CLASSIFICAÇÃO INCORRETA. 2017NE00449 2017NE00449 76565718 DESPESAS DE DIÁRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769377 2585 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 493,1000 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação com vistas à cobrir despesas com pessoal desta SECTI, referente à folha RPPS - Exercícios Anteriores, no mes de abril do exercício de 2017. 2017NL00318 2017NE00022 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769378 2586 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 2753,7000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 DISPENSA DE LICITAÇÃO LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0308947 À FL.41, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DO JORNAL A GAZETA, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL00076 2017NE00021 76177807 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769379 2587 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 937,0000 0,0000 0,0000 ###.101.807-## 1 "" ROSA MARIA DA SILVA 8328980 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS INTERNOS DESTA COLÔNIA A TÍTULO DE PRAXETERAPIA, DURANTE AO MÊS DE MARÇO/201LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO DE PRAXETERAPIA PELOS INTERNOS NESTA UNIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. 2017NL00098 2017NE00114 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769380 2588 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 1222744,3200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES FEVEREIRO 2017NL00148 2017NE00023 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769381 2589 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 17868,7600 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento para cobrir despesas referente a cessão do empregado José Eduardo Faria de Azevedo, no mês de maio/17. 2017OB00579 2017NE00014 68925751 DO FUNCIONÁRIO JOSÉ EDUARDO FARIA DE AZEVEDO PARA EXERCER O CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DECRETO DE Nº 018-S, DE 01/01/2015. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769382 2590 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 31797574000166 2 "" C.E DA EPG BAIRRO BOA VISTA 8316771 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/EEUEF CÓRREGO ARARAS. " 2017NL03555 2017NE03211 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769383 2591 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 974,7100 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTO PARA ATENDER À SETADES, NOTA FISCAL N° 173647 NO MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL00902 2017NE00042 76673766 REF. CONTRATO Nº 017/2013 FIRMADO C/ EMPRESA PRIME CONS E ASS. EMP. LTDA-EPP P/ PRESTAÇÃO SERV GERENCIAMENTO DO ABASTEC COMBUSTÍVEIS DA FROTA VEÍCULOS DURANTE EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769384 2592 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 5510,0700 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM DOCENTE EFETIVO - FOPAG DE MARÇO. 2017NL00095 2017NE00012 77222237 FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769385 2593 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 13450,0300 0,0000 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA COM EFETIVA SEGURANÇA DA FAMES, CONTRATO Nº 008/2015, PREGÃO 012/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 272. 2017NL01127 2017NE00005 71905731 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA ( VOL. 2 ) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769386 2594 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 1147,2000 0,0000 0,0000 ###.063.237-## 1 "" MAYCON DE CARVALHO SILVA 8377334 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 31/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1814/2017. 2017NL03380 2017NE03376 69539251 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MAYCON DE CARVALHO SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769387 2595 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 681,9100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 01 ASSINATURA IMPRESSA de Segunda a Sexta ANUAL para atender A VICE-GOVERNADORIA NO EXERCÍCIO DE 2017 - DUA Nº 2296829010, ref. ao mês de JANEIRO DE 2017. 2017NL00028 2017NE00020 76584615 DAS ASSINATURAS DOS JORNAIS A GAZETA, A TRIBUNA E DIÁRIO OFICIAL NO VALOR TOTAL DE R$ 2.967,21 VISANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESTA VICE-GOVERNADORIA. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769388 2596 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 2500,0000 0,0000 0,0000 11105408000144 2 "" F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 8352223 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS NºS. 2798 E 2825 DAS FLS. 70 E 71, REFERE A DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 154/2013 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E QUALIFICAÇÃO DAS CAPELAS DE SEGURANÇA QUÍMICA, PRESTADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017 NO LACEN, VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2017. 2017NL04231 2017NE00218 76557170 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 5768977, EM FAVOR DA EMPRESA F.F. CONTROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769389 2597 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 44,0000 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL SUPLEMENTAR N 033, MÊS DE AGOSTO DE 2017, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO. 2017NL02235 2017NE00019 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769390 2598 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 138215,5000 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DAS NFS. 14412, 14459, 14663, 14664, 14665, 14666, 14670, 14674 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT DE RADIO, VT EM CINEMA PARA A CAMPANHA MAIO AMARELO NO MÊS DE MAIO/2017 CT. 013/2016. 2017NL04681 2017NE00544 77782186 CAMPANHA MAIO AMARELO - CI 013/2017. CAMPANHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769391 2599 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 303,3600 0,0000 0,0000 20868995000114 2 "" FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8377617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEPJ NºS 170118051, 170118050, 170117296 E 170117297, REF. DILIGÊNCIAS DO ANALISTA JUDICIÁRIO - OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, CONF. CI.PGE/PFI Nº 037/2017. 2017NL00547 2017NE00048 76653145 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769392 2600 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 1007,5000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31921 - DATA DA EMISSÃO 28/03/2017, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS ( FERRO III, SACARATO DE HIDRÓXIDO 100 MG) CONFORME PROCESSO Nº 75142295. NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO/2017. 2017NL00198 2017NE00247 75142295 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº73096016, ARP Nº 1409, 1411, 1412, 1413 E 1415/2016 E PREGÃO Nº0029/2016 - HINSG - MEDICAMENTOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769393 2601 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.633.537-## 1 "" PAULO ALVES DE OLIVEIRA 8358986 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 15 A 17/10/2017 - ARACRUZ, SÃO MATEUS E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2017NL02257 2017NE00215 76607828 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769394 2602 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 578,6700 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 029.632, EMISSÃO EM 17/05/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 14). 2017NL01837 2017NE00101 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769395 2603 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 -1,4600 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DO REGIME GERAL, DA FOLHA DE PESSOAL DE JULHO 2017. 2017NL00393 2017NE00026 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769396 2604 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 15/09/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 107 (RD Nº 1753/2017). 2017NL06488 2017NE01868 76776506 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769397 2605 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 10440,6800 0,0000 0,0000 39307673000124 2 "" TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME 8374658 PREGÃO SERVIÇOS PARA INSTAÇÃO DE WI FI NAS UNIDADES DA PCESterceira medição 2017NL00054 2017NE00028 77214773 CI/SESP/PCES/SUTIC/DTI/Nº 016/2017 - VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS ITENS LISTADOS NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2016 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -- PROCESSO Nº 2015.0036.1873-27 - PUBLICADA NO DIOES DE 12 DE ABRIL DE 2016. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 45901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769398 2606 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 1512,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Aquisição de 480 (quatrocentos e oitenta) Vales Transportes Municipal - SETPES para atender a demanda dos servidores da SECONT. Requisição nº 011/2017 - mês de NOVEMBRO/2017. 2017NL00615 2017NE00008 76477436 DE INSTITUIÇÕES FORNECEDORAS DE VALES TRANSPORTES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769399 2607 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 6600,0000 0,0000 0,0000 28483253000182 2 "" KLIMA Refrigeração, Serviços e Reparos Ltda - ME 8318251 PREGÃO PARA DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONTRATO 02/2016 2017NL00229 2017NE00069 73987999 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA KLIMA REFRIGERAÇÃO SERVIÇO E REPAROS LTDA - CI-CGLOG- 024/16 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769400 2608 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1752,5800 0,0000 ###.782.467-## 1 "" TATIANA SAMPAIO 8349767 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 3ª CJDP NO MÊS DE MARÇO/2017. 2017OB02663 2017NE00320 76433684 EMPENHO ESTIMADO EXERCÍCIO DE 2017 (ATÉ MARÇO) REFERENTES A MEMBROS DA 3ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769401 2609 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 10940,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 012 DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO E UMA REDE IP MULTI SERVIÇOS, INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. NOVEMBRO/2017. ATA 004/2017. CONTRATO 112/2017 COM VIGÊNCIA DE 60 MESES A PARTIR DE 05/07/2017 (ATÉ 04/07/2022). SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DO NESU/GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO. 2017OB31216 2017NE06172 78774497 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70903943, EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769402 2610 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 34710,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 41841, PCTE: EDSANDRO FLORENTINO DE MENEZES , PERIODO: 01/09 A 25/09/17. 2017OB31217 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769403 2611 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.204.897-## 1 "" GEOVANNA SANTOS DA SILVA 8366397 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com o programa bolsa atleta capixaba, referente à 7° parcela 2017, na modalidade Nacional, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 11/2017. 2017OB02079 2017NE00383 77444850 BOLSA ATLETA, MODALIDADE DE GINÁSTICA RÍTMICA - CATEGORIA: JUVENIL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769404 2612 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6840,0000 0,0000 03460774000193 2 "" C.E DA EPSG SAO JORGE 8332041 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017OB08827 2017NE05970 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769405 2613 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 232,2000 0,0000 03460774000193 2 "" C.E DA EPSG SAO JORGE 8332041 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017OB08828 2017NE06420 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769406 2614 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 548,9000 0,0000 ###.825.506-## 1 "" ALYSSON MARTINS VIEIRA 8326158 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA DE IRRF/DUA REF A LOCAÇÃO POR INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT DE GUARAPARI RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB12973 2017NE04256 76298280 PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REF. AO OF. 075/2016/CGCON E OF. 178/2016/CGCON. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769407 2615 2017 2017-06-28T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01289 2017NE00039 76466523 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRONICA-COBE. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769408 2616 2017 2017-06-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Iconha de 26 a 27.07.2017 2017NE00961 2017NE00961 77777085 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769409 2617 2017 2017-05-25T00:00:00 5761,8200 0,0000 0,0000 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 CONCORRÊNCIA Para atender os Reajustamentos do Contrato nº 021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consorcio Sondotécnia-Unica - Contrato de Prestação de serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio a Gerencia de Pavimentação e Conservação de Estradas (GEPAV) em todas as suas atividades técnicas, com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Processo nº 62844520. 2017NE00388 2017NE00388 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769410 2618 2017 2017-06-28T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.384.834-## 1 "" FABIO ALVES PEREIRA 8381073 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 03/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1085/2017. 2017NE01940 2017NE01940 75802457 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA FRANCISNALDO ALVES PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769411 2619 2017 2017-04-26T00:00:00 -4148,6600 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de pessoal cedido 2017NE00426 2017NE00025 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769412 2620 2017 2017-08-29T00:00:00 3453,4500 0,0000 0,0000 0,0000 04477018000130 2 "" INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES POLAR LTDA 8362711 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMINADO DE ESPUMA D33, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO LITORAL SUL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 160/2016, PREGÃO Nº 0071/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 137. 2017NE03487 2017NE03487 76523780 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 160/2016 REF. PREGÃO ELETRÔNICO N. 071/2016 PARA AQUISIÇÃO DE LAMINADO DE ESPUMA EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769413 2621 2017 2017-08-30T00:00:00 790,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BISTURI ELETRÔNICO, WEM, MODELO SS 501, SÉRIE 841 2017NE00568 2017NE00568 79260438 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BISTURI ELETRÔNICO, WEM, MODELO SS 501, SÉRIE 841 MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769414 2622 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.839.167-## 1 "" ALBERILENE SALVIETE MENDES SOARES 8384299 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8589 - Formação inicial de apropriação do modelo Pedagógico e de gestão. Escola Viva 2017. Itinerário: Iuna x Vitória x Iuna/ES Data: 29/03 (04:00) a 31/03/2017 (21:00) 2017NL01085 2017NE01231 77314670 EM FAVOR DOS SERVIDORES CONFORME RELACAO (GUACUI0 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769415 2623 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.871.117-## 1 "" DANIELA DE SOUZA CASOTTI 8350179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 19/05/2017, PARA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DA PGASS, SIMULAÇÃO DA OFICINA 3 - ETAPA 1, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/APS/057/2017, ANEXA À FL. 72. 2017NL01178 2017NE00337 76827399 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769416 2624 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 12969,6300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 PREGÃO NF Nº 001.609,937 DE MARÇO/2017 - REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2017PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO DA SESA COM A DISTRIBUIDORA ESCELSA 2017NL00073 2017NE00002 61107786 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO DA SESA COM A DISTRIBUIDORA ESCELSA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769417 2625 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRASILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 13/06/2017, PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO NAS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 168 (RD Nº 018T/2017). 2017NL03108 2017NE01944 76574709 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769418 2626 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.062.707-## 1 "" RONALDO SOARES DA SILVA 8378303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 1/2 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO em favor do servidor RONALDO SOARES DA SILVA para cumprir agendas no exercício de 2017, em viagem ao município ARACRUZ/ES NO DIA 08/03/2017 para conduzir a equipe a Comunidade. 2017NL00075 2017NE00020 76572170 NO VALOR DE R$ 560,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS - (CESD ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2066 APOIO E FORTALECIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769419 2627 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 9455,5900 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento do salário do mês de Agosto/2017 do Sr°. Edílson Barboza, Matricula nº 202.671 - Convênio nº 003/2015 à disposição da SEAG, conforme COR.TCEES SGP Nº 137/2017. 2017NL01324 2017NE00234 77151909 PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO EDILSON BARBOZA, NO PERIODO DE 08/03 Á 31/12/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769420 2628 2017 2017-11-01T00:00:00 0,0000 5,3400 0,0000 0,0000 01012041000160 2 "" CARTORIO 1º OF PROT REG IMOV TIT PES JURIDICA 8329896 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com emolumentos cartoriais, visando emissão de certidão de inteiro teor para o imóvel de Colégio Salesiano no município de Vargem Alta/ES. 2017NL00025 2017NE00006 57551162 DOCUMENTOS PARA AVALIAÇÃO PRÉVIA DO IMÓVEL DE VARGEM ALTA AVALIACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769421 2629 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 1860,1500 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO NL. REF GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOCADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PERÍODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017. NF: 212729. PREGÃO 018/2013 E CONTRATO 017/2013.PROCESSO 64953491. 2017NL00689 2017NE00036 64953491 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS. COMBUSTIVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769422 2630 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 239,0000 0,0000 0,0000 33402892000106 2 "" ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 8340132 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVRO DA ABNT NBR ISO 37120:2017 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE COMUNIDADES - INDICADORES PARA SERVIÇOS URBANOS E QUALIDADE DE VIDA. ORDEM DE FORNECIMENTO 147864. LOTE 001. NF 8810 2017NL00404 2017NE00233 77692900 DE PRODUTO NBR ISO 37120:2017 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE COMUNIDADES - INDICADORES PARA SERVIÇOS URBANOS E QUALIDADE DE VIDA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2446 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769423 2631 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 225962,3400 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS 43502059, 43502063, 43502062, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS UNIDADES PRISIONAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CDPCI, CPFCI E PRCI - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONTRATO N.º 027/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 83. 2017NL02677 2017NE00047 76639738 REF. AO CONTRATO N. 027/2015 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769424 2632 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 12680,6000 0,0000 0,0000 03329673000188 2 "" C.E DA EPG LIONS SEBASTIAO DE PAIVA VIDAURRE 8337911 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL01864 2017NE01751 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769425 2633 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 175,0000 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO RECONHECIMENTO DA NF 27283 DE 01/06/2017. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME - MÊS MAIO/2017. CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2017NE01023 QUE FOI ANULADA PARA CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO COM CONTRATO). AGUARDANDO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PELO FISCAL DO CONTRATO. 2017NL01551 2017NE01160 77305124 ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769426 2634 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 17400,8300 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 57 ÀS FOLHAS 47, REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROSCOOPIOS, CONTRATO 0039/2016, PARA O LACEN, MÊS DE JANEIRO/2017, VIG. 23/03/2016 A 22/03/2017.. 2017NL00993 2017NE00315 76556824 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69627436, EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769427 2635 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 376532,4500 0,0000 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) - ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS. 2017NL05800 2017NE04896 77585780 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR (DOMINGOS MARTINS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769428 2636 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.387.107-## 1 "" CARLOS ATILA LOPES MATTOS 8371382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 01/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESA EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 53 (RD Nº 133/2017). 2017NL07465 2017NE02301 76515877 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769429 2637 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 2457,0000 0,0000 0,0000 02881877000164 2 "" POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA 8314798 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 194410 DA COMP. DE FEV/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL E CAMPO CIRÚRGICO, ESTÉRIL FENESTRADO E CAMPO PARA MESA DE MAYO), ARP 2309/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 181/2017. 2017NL00332 2017NE00161 74380052 KIT CAMPO CIRÚRGICO UNIVERSAL; CAMPO FENESTRADO 100X100; CAMPO FENESTRADO 220X150; CAMPO PARA MESA DE MAYO; AVENTAL LAMINADO PARA EXPURGO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769430 2638 2017 2017-02-13T00:00:00 2972,8000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DO SISTEMA TRANSCOL PARA OS FUNCIONÁRIOS, CARGOS COMISSIONADOS, ESTAGIÁRIOS E APENADOS DA CEASA/ES, REF. MÊS FEV/17. 2017NE00082 2017NE00082 76621340 FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DO SISTEMA TRANSCOL PARA OS FUNCIONÁRIOS, CARGOS COMISSIONADOS, ESTAGIÁRIOS E APENADOS DA CEASA/ES EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769431 2639 2017 2017-02-14T00:00:00 3470,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02881877000164 2 "" POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA 8314798 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA GESSADA 10CMX3M E 20CMX3M) ARP 1563/2016 CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 044/2017. 2017NE00405 2017NE00405 73384577 ATADURA DE CREPE E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769432 2640 2017 2017-02-14T00:00:00 871,8000 0,0000 0,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA ME 8329328 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0074/2017, PREGÃO Nº 0079/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76706400). 2017NE00170 2017NE00170 74332686 HABF/ALMOXARIFADO GERAL/CI:15/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE CAPA P/PRONTUÁRIO - CARTOLINA BRANCA (C-180) C/ 180G/M2. 360MM X 280MM E OUTROS CONFORME ITEM 04.. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769433 2641 2017 2017-03-15T00:00:00 386875,5000 0,0000 0,0000 0,0000 00940030000188 2 "" ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA 8331954 CONCORRÊNCIA EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 024/2012, FIRMADO COM A EMPESA ECOSOFT CONSULTORIAS E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES AUTOMÁTICAS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR, COM VIGÊNCIA ATÉ 04/09/2017 2017NE00318 2017NE00318 69218153 DE EXECUÇÃO EM FAVOR EMPRESA ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA. CI- GL- 030/15 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4642 GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2809 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769434 2642 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 8742,7600 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS 03/2017 2017NL00134 2017NE00114 77282370 DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769435 2643 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 68850,0000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO NFS 169.351, 169.468 - ENTREGA DE MATERIAL REF 08/2017 - ALGODÃO HIDROFILO, ATADURA GESSADA, AVENTAL CIRURGICO, CAMPO CIRURGICO, COMPRESSA CIRURGICA E OUTROS.Ano 2016 c/56 arp 1675/16 " 2017NL01038 2017NE00162 72968710 SOLICITA ALGODÃO HIDROFILO, ATADURA GESSADA, AVENTAL CIRURGICO, CAMPO CIRURGICO, COMPRESSA CIRURGICA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769436 2644 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 100,5000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO LIQUIDACAO PARCIAL DA NF. 039819 COMP: NOVEMBRO/2017 - CONTRATO 165/2015, REF. PECAS PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REDE DE GASES (TODOS OS GASES) INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REPAROS EM VAZAMENTOS COM SOLDAS E COMPONENTES, CONF. ANEXO I E 1A DO CONTRATO, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTSF. 2017NL03486 2017NE01271 70962529 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA - REDE DE GASES ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769437 2645 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES MÊS DE MARÇO DE 2017, FOLHA 31. 2017OB01295 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769438 2646 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 66,1800 0,0000 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA DE PAGAMENTO DOS VALORES REF A POSSIVEIS, TAXAS, MULTAS E JUROS POR ATRASO NOS RECOLHIMENTOS REFERENTE A PREFEITURA DE ALEGRE.PARA COBRIR DESPESAS COM MULTAS E JUROS PERANTE AS PREFEITURAS REFERENTES AOS VALORES DE ISSQN RETIDOS NAS NOTAS DE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA MONITORE/HOPEVIG). 2017NL02962 2017NE02421 74435361 DE ELEMENTOS DE DESPESA/RUBRICA ORÇAMENTÁRIA QUE PERMINTAM A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES REF A POSSIVEIS MULTAS E JUROS POR ATRASO NOS RECOLHIMENTOS - REP N°01/2016-FC CRIACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769439 2647 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 198,0000 0,0000 0,0000 11172028000122 2 "" LACERDA VANS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 8366358 PREGÃO RECONHECIMENTO DO PASSIVO DA NF 217 DE 02/01/2018. LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES DO CRE-ME - MÊS DEZEMBRO/2017. (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0289/2013). AGUARDANDO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PELO FISCAL DO CONTRATO. 2017NL04485 2017NE04168 65342593 LACERDA VANS LOCADORA DE VEICULOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769440 2648 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 1128137,0000 0,0000 0,0000 EX0000153 4 "" REGULUS GLOBAL LLC 8386664 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE À IMPORTAÇÃO DE CARABINA CAL 5,56MM X 45 (INVASÃO TÁTICA E PATRULHA) PARA A PMES,CONFORME A CI N°10/92/2017 DAL/1, ARP N°003/2017.PREGÃO ELETRÔNICO N°044/2016. VALOR ADIANTADO AO BANCO DO BRASIL PARA REPASSE AO CREDOR INTERNACIONAL. 2017NL03434 2017NE01771 74375849 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE ARMAS PARA EMPREGO TÁTICO POLICIAL. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3268 ARMAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769441 2649 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 227,9700 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 -RGPS - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL00994 2017NE00099 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769442 2650 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA/DF NOS DIAS 10 E 11/05/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 27 (RD Nº 593/2017). 2017NL02131 2017NE01767 76780430 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769443 2651 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 5613,9400 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO FOPAG Nº 31, ABRIL/2017 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - RUBRICA: 185, 196. " 2017NL03113 2017NE00284 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769444 2652 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 -1176,1000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PCES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00551 2017NE00088 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769445 2653 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 5000,0000 0,0000 0,0000 09334838000196 2 "" METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- EPP 8344014 PREGÃO Liquidação da nota fiscal 09085, ref. cadeira de rodas sob/medidas, mandado judicial p/pacientes: Alvaro Sérgio S. Batista, Davi Gilber Martins da Cruz, Ingrid Karla de S. do Nascimento, Vanessa Barbosa da Silva,Maio/2017. 2017NL00214 2017NE00126 73701467 SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS SOB MEDIDA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769446 2654 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária para o município de Colatina-ES no dia 15 a 16 de abril, visto que esteve realizando serviços pertinentes a Secretaria. CI-0033/2017 - GAB 2017NL00483 2017NE00026 76568644 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EXERCICIO DE 2017 NO VALOR DE R$ 500,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769447 2655 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 3250,2300 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas (Vencimentos e Vantagens) com pessoal desta VG, referente à folha RPPS nº 31 do mês de Mai/2017. 2017NL00216 2017NE00009 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769448 2656 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 6122,3600 0,0000 0,0000 05666792000151 2 "" SUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 8353973 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1890/2017 REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS COM FUNÇÃO COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER, NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CI 1655/2017 - DAL/1. 2017NL03631 2017NE00082 65964411 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA COM FUNÇÃO COPIADORA, IMPRESSÃO E SCANER DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE PARA AS DIRETORIAS, UNIDADES E SUBUNIDADES DA PMES. AUTUAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769449 2657 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 5286,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO Liquidação da NF. 52997, COM MEDICAMENTOS CLOREXIDINA, ALCOOL ETILICO 7O E OUTROS. 2017NL01728 2017NE01139 77685075 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 74826077, ATA Nº 0542/2017. HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769450 2658 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 90,6200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO JUROS INSS FOLHA DE PESSOAL N º 31, MES SETEMBRO/2017,MESES JULHO/AGOSTO, CONFORME INFORMATIVO /CIRCULAR/NUREF 055/2017. 2017NL02212 2017NE00116 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769451 2659 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 1733,6000 0,0000 0,0000 ###.264.607-## 1 "" VALDELICE DA CONCEIçãO ARAúJO 8361577 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA - HOSPITAL DAS CLÍNICAS - SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIA 23/11 E 30/11/2017 (FOLHAS 545, 546), PARA EXAMES LABORATORIAIS, E CONSULTA AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE GASTROENTEROLOGIA - GRUPO DE FIGADO, PACIENTE MILEYDE ARAUJO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. VALDELICE DA CONCEIÇÃO ARAUJO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 991/2017 NAS FOLHAS 547 E 548. 2017NL03114 2017NE02549 57311382 DE TFD. REP. VALDELICE DA CONCEIÇÃO ARAUJO CPF 146.219.767-10. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769452 2660 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 712,8500 0,0000 0,0000 11046940000138 2 "" DROGARIA MEDITERRANEO LTDA - ME 8345074 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 6105 ÀS FLS. 41, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( FITA FITA CREPE) , CONFORME ARP Nº 02505/2016, VIGÊNCIA DE 11/01/2017 A 10/01/2018. (INFORMAÇÃO QUANTO AO ATRASO DA ENTREGA ÀS FLS. 52). 2017NL01030 2017NE00820 76690237 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74625209, EM FAVOR DA EMPRESA DROGARIA MEDITERRÂNEO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769453 2661 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 13400,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG.LANÇ.P/ ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 77747631 - planilha 78 aba 2 - fls.01 2017NL00759 2017NE00252 77747631 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFESORES DATIVOS - PGE/RPV OF 207/2017. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769454 2662 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 29286,0000 0,0000 0,0000 53452157000114 2 "" COLLECT IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 8331501 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 21422, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTE RAFAEL RIGO GABURRO, MANDADO JUDICIAL, MÊS DE JANEIRO/2017 . 2017NL00352 2017NE00834 76049175 SAPROPTERINA, DICLORIDRATO 100MG-COMPRIMIDO, P/ATENDER PACIENTE: RAFAEL RIGO GABURRO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769455 2663 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 83136,0000 0,0000 0,0000 09334838000196 2 "" METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- EPP 8344014 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 09133,PÉLA ENTREGA DE CADEIRA DE RODAS,MES DE MAIO/17. 2017NL00204 2017NE00177 72929987 SOLICITANDO A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA BANHO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769456 2664 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Alfredo Chaves dia 24/10.201Processo digital 003197 2017OB02966 2017NE01789 77248589 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769457 2665 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 14450,8500 0,0000 16099194000164 2 "" ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI 8389212 PREGÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA MEDIANTE MAO DE OBRA PARA UNIDADES DO PODER JUDICIARIO CONFORME FLS 11492/11509 2017OB04403 2017NE00090 201400374516 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769458 2666 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 3725, PCTE: JONATHAN DOS SANTOS , PERIODO: 01/09 A 30/09/17. 2017OB26837 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769459 2667 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.375.117-## 1 "" ERNANDES SARMENTO OLIVEIRA 8361175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI:464/2017. 2017OB03679 2017NE02242 76773957 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769460 2668 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4,2100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO JUROS INSS FOLHA DE PESSOAL N º 31, MES OUTUBRO/2017,MESES AGOSTO/SETEMBRO, CONFORME INFORMATIVO /CIRCULAR/NUREF 064/2017. 2017OB03290 2017NE00116 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769461 2669 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 107100,4100 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO SAUDE DE INATIVOS OUTUBRO 2017, 2017OB02426 2017NE00016 7022017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4678 AUXÍLIO SAÚDE - INATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769462 2670 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -7884,4600 0,0000 06182145000137 2 "" LABORATORIO LABORANALISE LTDA 8354597 PREGÃO 2017NS00217 2017NE00361 77417593 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE NÃO SÃO REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HESJC AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769463 2671 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -575,0000 0,0000 18269239000127 2 "" CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8370202 PREGÃO 2017NS00225 2017NE00467 79298508 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DE EXAME DE RESSONÂNCIA DE PERNA SEM SEDAÇÃO DO PACIENTE NATALINO DE OLIVEIRA- HSJC EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769464 2672 2017 2017-11-14T00:00:00 -77,5500 0,0000 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA REFORÇO DE EMPENHO DE PGTO DE PESSOAL RGPS DO PROCON MES DE NOV/2017 2017NE00387 2017NE00031 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769465 2673 2017 2017-11-17T00:00:00 -14476,8000 0,0000 0,0000 0,0000 04473293000185 2 "" COMERCIAL SAO TORQUATO S/A 8336151 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO Nº 017, HAJA VISTA QUE O MESMO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2017 2017NE00496 2017NE00017 76426602 MENSAL NO VALOR DE R$ 10.000,00 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769466 2674 2017 2017-01-11T00:00:00 1356,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.765.987-## 1 "" HUDSON CAUS 8385836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES NO CURSO DE ANALISTA DA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. NO PERÍODO DE 05 A 11/11, CONFORME CI 473/2017- DINT. 2017NE01995 2017NE01995 78292573 SOLICITA DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT COM DESTINO A BELO HORIZONTE-MG PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS NO CENTRO DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA (CTINT). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769467 2675 2017 2017-01-11T00:00:00 1965,4800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.822.647-## 1 "" LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA 8389494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A JAGUARE NOS DIAS 02,03,09,10,16,17,23,24,30 E 31/10 PARA JURISDIÇÃO ESTENDIDA CONFORME PORTARIA 302/17 2017NE02254 2017NE02254 201701465870 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769468 2676 2017 2017-01-12T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28165272000160 2 "" SOCIEDADE DE ASSISTENCIA A VELHICE DESAMPARAD 8316439 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COMPLEMENTARES DE CUSTEIO, COM PAGAMENTOS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. " 2017NE00692 2017NE00692 78672147 DE FOMENTO APRESENTADO PELA ENTIDADE SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA À VELHICE DESAMPARADA, A QUAL VISA MELHORIA DE ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES/PROJETOS DA ENTIDADE. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2239 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769469 2677 2017 2017-07-20T00:00:00 -1356,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.567-## 1 "" THIAGO GONÇALVES CAVALCANTE 8385538 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação total por considerar que o militar não foi inscrito no Curso de Enfrentamento ao Crimes Cibernéticos promovido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) por falta de vaga. 2017NE00844 2017NE00832 78292573 SOLICITA DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT COM DESTINO A BELO HORIZONTE-MG PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS NO CENTRO DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA (CTINT). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769470 2678 2017 2017-11-30T00:00:00 -357,1000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER A OUTRO SUBITEM DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4166-R. 2017NE02708 2017NE00022 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769471 2679 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 5901,6400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA DSPMES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL01436 2017NE00055 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769472 2680 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5543,7000 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 016/2013, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO IEMA E DOS PARQUES ESTADUAIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - N. FISCAIS 1878/1871. 2017OB02940 2017NE00336 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769473 2681 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 26006,7700 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB04310 2017NE01103 76652947 EMPENHO EM FAVOR DA ESCELSA PARA MÊS DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 35/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769474 2682 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 18525,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. MAR/17 FL.PENSÃO DO FES. 2017OB03793 2017NE00063 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769475 2683 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 648,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. MAR/17 FL.PENSÃO DO FES. 2017OB03796 2017NE00063 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769476 2684 2017 2017-11-30T00:00:00 -373,6000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER A OUTRO SUBITEM DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4166-R. 2017NE02708 2017NE00022 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4240 ADICIONAL NOTURNO - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769477 2685 2017 2017-10-23T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27330885000143 2 "" MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA 8325424 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE AO M. JUDICIAL DE Nº 0022351-04.2016.8.08.0035 PARA ATENDER DIEGO NUNES COM: CIRURGIA DE ARTROSCOPIA PARA REPARO DE LESÕES OSTEOCONDRIAIS DO TALUS COM SINOVECTOMIA, INCLUINDO MATERIAIS, INTERNAÇÃO, MÃO DE OBRA E PÓS OPERATÓRIO. 2017NE03931 2017NE02684 78853842 CIRURGIA DE ARTROSCOPIA PARA DIEGO NUNES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769478 2686 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.444.897-## 1 "" GERALDO GARBELLOTTO 8368964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICIPIO DE ITALVA/ES - CI:129/17 2017OB00792 2017NE00488 77261658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769479 2687 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -266,1800 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEV. DE AUX. TRANSPORTE - GUIA Nº 170040461 2017GD00031 2017NE00274 201700052768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769480 2688 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 437,6900 0,0000 04228463000166 2 "" AUTO POSTO MARLIN LTDA 8380502 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL -GASOLINA,ALCOOL E DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA. NFs. 4238. 2017OB00661 2017NE00001 104922016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769481 2689 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.321.027-## 1 "" VANESCA MOULIN FERREIRA 8344806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 06 E 07/04/2017, PARA REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 009/2011, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 002/2017). 2017OB01893 2017NE01305 76302288 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769482 2690 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.061.927-## 1 "" CRISTIANE SILVA MONTEIRO 8365858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Irupi, saindo às 8hs do dia 11 e retornando às 17:30hs do dia 12/04, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM Bernardo Horta - contr. 013/2013-SEDU. 2017OB00477 2017NE00013 76545229 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769483 2691 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCIA PORTUGALSIQUEIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 10 À 11/04/2017, CONF. REQ. Nº 011/17. 2017OB08114 2017NE01102 76654583 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769484 2692 2017 2017-09-10T00:00:00 8058,3800 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 79748112 2017NE00564 2017NE00564 79748112 COPIA DA REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR. PJ Nº 0001504-90.2015.5.17.0010 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769485 2693 2017 2017-08-11T00:00:00 -171,0700 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Anulação parcial do empenho conforme análise do gestor do contrato. 2017NE02411 2017NE01396 78898196 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769486 2694 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 375,4200 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO Pagamento da despesas com prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicação - PABX conforme Contrato nº 001/2016 referente ao período de Agosto de 2017 - Unimetro. 2017OB03420 2017NE00256 70398267 CI Nº 104/2015- GETIC/IASES. SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PABX. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769487 2695 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 482,4300 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31 , MÊS SETEMBRO/2017. 2017OB03101 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769488 2696 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 114,0500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB04094 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769489 2697 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 50695,7900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB04094 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769490 2698 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 34,0100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB04114 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769491 2699 2017 2017-11-29T00:00:00 2338,4000 0,0000 0,0000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI -EPP 8362065 PREGÃO RMCSNº012/2017. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE A INCÊNDIO EM VEGETAÇÃO E SALVAMENTO TERRESTRE. ( ANTIQUEDAS, POLIA BLOQUEADORA, DESCENSOR, ETC...) 2017NE00357 2017NE00357 79492266 RMCSNº012/2017. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE A INCÊNDIO EM VEGETAÇÃO E SALVAMENTO TERRESTRE. ( ANTIQUEDAS, POLIA BLOQUEADORA, DESCENSOR, ETC...) AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3283 MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769492 2700 2017 2017-11-29T00:00:00 8602,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04470103000176 2 "" BIOTECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 8385924 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS REFRIGERADORES VERTICAIS LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO 813264/2014 - META 01/ETAPA 03, CONTRAPARTIDA ESTADUAL 2017NE01031 2017NE01031 69883220 SENASP / MJ Nº813264/2014 E CONVÊNIO SENASP /MJ Nº 8133802/2014, VISANDO À AQUISIÇÃO DOS ITENS: FREEZER VERTICAIS BIOMÉDICOS E REFRIGERADORES VERTCAIS LABORATORIAIS E OUTROS. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3000 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769493 2701 2017 2017-10-11T00:00:00 813,2300 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS (CPF: 342.802.867-87), A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL A SER ABERTA PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0004528-86.2003.8.08.0030. 2017NE00374 2017NE00374 79695876 REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 030.030.045.287. CUMPRIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769494 2702 2017 2017-07-12T00:00:00 -1600000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULACAO PARCIAL DA 2017NE00287 PARA READEQUACAO DA FOPAG 2017 2017NE08996 2017NE00287 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769495 2703 2017 2017-07-12T00:00:00 4692,5700 0,0000 0,0000 0,0000 10686950000175 2 "" I-VTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8355161 PREGÃO Empenho Estimativo para aquisição de materiais para uso na rotina da Divisão de Telecomunicação da PCES, conforme Pregão 083/2017. 2017NE01323 2017NE01323 78837561 CI/SUTIC/DITEL/Nº 073/2017 - SIPA 08-307/2017 - ENCAMINHA PROJETO BÁSICO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE TELECOMUNICAÇÕES E TELEFONIA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769496 2704 2017 2017-07-12T00:00:00 19383,0700 0,0000 0,0000 0,0000 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERVIÇO DE CONSERV.E LIMPEZA DE VITORIA LTDA. 8366099 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO DIO/ES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NE00619 2017NE00340 70299110 AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO PREDIAL E LIMPEZA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769497 2705 2017 2017-07-12T00:00:00 1599,8400 0,0000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO 33 DE DEZEMBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 339046 AUXILIO ALIMENTAÇÃO- RG 2017NE01608 2017NE00037 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769498 2706 2017 2017-11-27T00:00:00 5162,1300 0,0000 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DA SEDH NO MÊS 11/2017 2017NE00571 2017NE00571 80121381 PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/17 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769499 2707 2017 2017-11-24T00:00:00 2180,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.694.197-## 1 "" EDILSON BARBOZA 8335852 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA O CURSO ELABORAÇÃO DO RELUCI, PERIODO DE 27/11 A 01/12/2017. 2017NE02637 2017NE02637 80296572 DO DOCENTE EDILSON BARBOZA PARA MINISTRAR O CURSO ELABORAÇÃO DO RELUCI (RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO) NOS DIAS 27/11 A 01/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769500 2708 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.993.447-## 1 "" FLAVIO SANTANA SILVA 8364761 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NL00623 2017NE00549 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769501 2709 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 320,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTE E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, NO MÊS DE AGOSTO/2017 E ARP 004/2017-SEGER. 2017NL02760 2017NE01161 78628229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769502 2710 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.708.907-## 1 "" MICHEL RIBEIRO AZEREDO 8384601 INEXIGÍVEL Liquidação referente a diárias para viagem solicitada pela Comissão de Obras, SIPA 02-10426/17. 2017NL02437 2017NE00934 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769503 2711 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 12441,7800 0,0000 0,0000 27566322000159 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA 8340824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 201700000005982 DE 30/06/2017 ÀS FLS. 73. REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 47 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 74 - MÊS JUNHO/2017. (CREDENCIAMENTO 003/2007). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 135. 2017NL03952 2017NE00636 76365484 CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ELISA LTDA CNPJ.27566322/0001-59 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769504 2712 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.788.077-## 1 "" ELIETE DE JESUS 8367027 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO ENTRE 17 A 19/01/2017 - REQ. 101/2017. 2017NL00128 2017NE00184 61902608 PASSAGEM E DIARIA PARA PIETRO MAIA SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769505 2713 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 ###.110.577-## 1 "" VINICIUS CADETE GAZZINELLI CRUZ 8377251 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO DA 2ª JARI, MÊS DE JULHO/2017. 2017NL01862 2017NE00496 77375874 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769506 2714 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.283.776-## 1 "" RENATA MAGALHÃES SOARES MAZZO 8375782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO HJSN, (JUSTIFICATIVA ANEXA AOS AUTOS), CONFORME AUTORIZADO EM PROCESSO SUPRA ? FULCRO: DEC. ESTATUAL Nº 3328-R, DE 28/06/2013 ? NOTA RESERVA 00001 PARA AS DIÁRIAS. DATA 28/03/2017. 2017NL00219 2017NE00291 77407431 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA RENATA MAGALHÃES SOARES MAZZO - ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769507 2715 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIS DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 2017NL00480 2017NE00308 78467080 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769508 2716 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 769,5100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRATA-SE DE PGTO DE DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O HOSPITAL SÃO LUCAS, JUSTIFICATIVA ÀS FLS 189 A 198 DO PROC. 73076929, CONFORME FATURA Nº. 001.592.246 COM VENCIMENTO EM 17/02/17, SENDO REMETIDA AO FINANCEIRO APÓS O DIA 10/01/2017, APÓS FECHAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016. INSTAURADO PROCESSO DE SINDICANCIA ADMINISTRATIVA DE Nº. 76854736 CONFORME DETERMINA O ART. 4º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO 4026-R. 2017NL00093 2017NE00152 73076929 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA (CASA ADMINISTRATIVA) POR PERÍODO DE 12 MESES NO EXERCÍCIO DE 2016, HSL/MANUT/CI003/2016. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769509 2717 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 8525,0000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Folha de Pagamentos nº 31 - Auxílio Alimentação - REGIME GERAL ? RGPS. Mês de DEZEMBRO/2017. 2017NL00715 2017NE00034 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769510 2718 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 11689,3000 0,0000 0,0000 27326594000181 2 "" KING AUTOMOTORES LTDA 8342056 PREGÃO Liquidação da Fatura de Locação de Veículos Nº 42518, referente a locação de 06(seis) veículos automotores Renault/Logan - 1.4, para atender a este Instituto no período de 30/11/17 à 31/12/2017, conforme o contrato Nº 004/2014. 2017NL01290 2017NE00068 73354490 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA DA KING AUTOMOTORES LTDA - CONTRATO Nº04/2014 - EXERCÍCIO 2016 SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2101 GERENCIAMENTO DE OBRAS, PROJETOS E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769511 2719 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 69,0200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da despesa correspondente à prestação de serviços de telefonia fixa comutada (stfc) na modalidade longa distância originada de terminais do STFC, referente aos meses de fevereiro e março de 2017, conta 04/2017. 2017NL00290 2017NE00152 76883922 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 18/02/2017 A 01/03/2017,CONFORME ADESÃO DE CONTRATO Nº 002/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016 DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS SEGER. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769512 2720 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 2400,0000 0,0000 0,0000 ###.113.067-## 1 "" FLAVIA DE MATTOS WETLER 8357609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO FLÁVIA DE MATTOS WETLER, PERIODO DE SETEMBRO/2017 - PRÉ - ENEM DIGIT@AL PARA ATUAR NA GESE - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº059-R. 2017NL02834 2017NE00778 78641160 DE FLÁVIA DE MATTOS WETLER NO CARGO DE APOIO TÉCNICO PARA ATUAR NO PROJETO PRÉ ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 06/07 A 30/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769513 2721 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 88000,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO ABONO FOLHA DE PESSOAL Nº 39, MES DEZEMBRO/2017. 2017NL02977 2017NE01860 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769514 2722 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.379.277-## 1 "" CARLA APARECIDA SEITH 8346818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 19/10/2017/2017, PARA COMPARECER PERENTE A 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 30 (RD Nº 88/2017). 2017NL06461 2017NE03343 79086659 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769515 2723 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 84,0500 0,0000 0,0000 71208516000174 2 "" ALGAR TELECOM S/A 8366832 DISPENSA DE LICITAÇÃO liquidação para cobrir despesa referente a utilização de serviços de telefonia realizados após o encerramento do Contrato N.º 005/2016, processo de sindicância N.º 77603176, documento n.º 03975899, autorização do ordenador de despesa, à fl. 46. 2017NL03036 2017NE01931 77538218 NO VALOR DE 84,05 POR INDENIZAÇÃO DAS CONTAS DE TELEFONES DA ALGAR TELECOM S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769516 2724 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 1980,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS NA FGP 31 SET/2017. 2017NL02581 2017NE00009 76542653 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769517 2725 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 1216,0000 0,0000 0,0000 00065941000103 2 "" CONSEPA-CONSELHO NAC.SIST.EST.PESQ. AGROPEC. 8342337 INEXIGÍVEL Liquidação de contribuição financeira mensal a Consepa referente ao mês de março/2017, conf. fl. 21. 2017NL00560 2017NE00271 76485064 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONSEPA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769518 2726 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 20/12/2017, COMPARECIMENTO NA GERÊNCIA FISCAL (GEFIS) PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 124-S, DE 05 DE DEZEMBRO/2016. 2017NL02854 2017NE01782 77693124 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769519 2727 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 -7,2000 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL null 2017NS00393 2017NE00125 76552896 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM ENERGIA PELA LUZ FORCA SANTA MARIA SA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769520 2728 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 -110,7300 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL null 2017NS00393 2017NE00125 76552896 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM ENERGIA PELA LUZ FORCA SANTA MARIA SA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769521 2729 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 793,8000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA GRANDE VITÓRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL00875 2017NE00024 76562611 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 15/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2181 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769522 2730 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 343,6000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 31533 DA COMP. DE MAR/2017 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CISPLATINA, IDARRUBICINA) ARP 2212/2016, CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 440/2017. 2017NL00529 2017NE00630 74597426 CARBOPLATINA; CICLOFOSFAMIDA; CISPLATINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769523 2731 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 -4080,7000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA 31 DO MÊS DE ABRIL/2017. Ação 2006 RP. 2017NL01075 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769524 2732 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 -199,9200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA 31 DO MÊS DE ABRIL/2017. Ação 2006 RP. 2017NL01075 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769525 2733 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 870,0000 0,0000 0,0000 ###.144.107-## 1 "" RODRIGO LUBIANA ZANOTTI 8380532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA 24ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DE FEDERAÇÃO - CTCONF, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 24 A 25 A OUTUBRO DE 2017. 2017NL01816 2017NE01475 83032017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769526 2734 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 496,5600 0,0000 0,0000 29511607000118 2 "" CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD 8363785 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 00195608 DE 07/03/17 REF. A SERVIÇOS DE CONTROLE EXTERNO DE ANÁLISE CLINICA DO HSL NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017 ATRAVÉS DO CONTRATO 052/2015- CONTROL LAB. ( VALOR DA NF 496,56 IRRF 1,5% = 7,45 CNPJ 29.511.607/000118 CONTROL LAB). 2017NL00221 2017NE00018 75588595 DE NOTAS FISCAIS DA EMPRESA CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO, REFERENTE AO CONTRATO N° 0052/15, PROCESSO N° 67151833, HSL/MANUT/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2809 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769527 2735 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.507-## 1 "" MARIA INES LOUREIRO 8358879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO da despesa no valor de 1 e 1/2 diárias para viagem ao município de Mantenópolis de 20 à 21/07 visando conduzir equipe conforme requisição de número 085/2017. 2017NL00354 2017NE00211 78875064 R$ 1.680,00 - E DIÁRIA PARA OS DIAS 20 E 21/17 - DESTINO BOA ESPERANÇA E SÃO GABRIEL DA PALHA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769528 2736 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 9569,0500 0,0000 0,0000 33787094001626 2 "" FUNDACAO INST. BRASILEIRO GEOGRAFIA E ESTAT. 8376801 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, TENDO COMO CESSIONÁRIO A DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME PROCESSO Nº 76805913. PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO do Servidor SÉRGIO PÔNCIO COSTA no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17. 2017NL00139 2017NE00086 76805913 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REGISTRO DE CESSÃO DE SERVIDOR DE ÓRGÃO PÚBLICO TENDO COMO CESSIONÁRIO A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769529 2737 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 28050,0000 0,0000 0,0000 01522575000137 2 "" MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA 8334563 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 745, MÊS DE JULHO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), CONFORME CONTRATO Nº 0316/2016, PREGÃO Nº 0065/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153). 2017NL02191 2017NE00081 75124360 SESA/SASS/HEBAF/DT/NTDI/003/2016. SOLICITA AQUISICAO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769530 2738 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 233 - 07/02/17 - ALEGRE PARA BOM JESUS - BANCA EXAMINADORES - 1/2 DIARIA 2017NL00951 2017NE00093 76069818 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE ALEGRE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769531 2739 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 470,4000 0,0000 0,0000 10914457000165 2 "" STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME 8370183 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 112 GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPAJM, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL01102 2017NE00176 76911748 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES, PENSIONISTAS, SEGURADOS, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS DO IPAJM. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 026/2016, E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769532 2740 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 20000,0000 0,0000 0,0000 00375260000141 2 "" DADALTO EVENTOS LTDA 8334331 INEXIGÍVEL NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESPAÇO COM MONTAGEM DE ESTANDE PARA PARTICIPAÇÃO DA ADERES NA 13ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE REFORMA AGRÁRIA-FEAFES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 01 A 03.09.2017, NA ENSEADA DO SUÁ - VITÓRIA-ES, CONFORME CONSTA NA PUBLICAÇÃO NO DIO/ES DE 10.08.2017, FLS. 114 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 64, DO PROCESSO DE Nº 77493753. 2017NL00513 2017NE00278 77493753 13º FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR E REFORMA AGRÁRIA - FEAFES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2165 FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769533 2741 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 797,4000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 33941 JAN/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AOS PACIENTES, MANDADO JUDICIAL. 2017NL00772 2017NE00809 76406180 EMPAGLIFOZINA 10MG E 25MG COMP.REVESTIDO E OUTRO,P/ATENDER PACIENTES:MARIA MADALENA CREMA DE ALMEIDA E OUTROS,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769534 2742 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 3013,2000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 5329 MAI/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. 2017NL05770 2017NE03170 76845583 METOPROLOL, SUCCINATO 50MG-COMP.REVESTIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES:ANGELINA MAROTTO MEIRA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769535 2743 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.646-## 1 "" GLAUCIA ANGELICA PRAXEDES DE SOUZA 8332724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com viagem a Anchieta dia 04/05 para Visita técnica com a comunidade Degredo. 2017NL00787 2017NE00681 77309740 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA GLÁUCIA ANGELINA PRAXEDES DE SOUZA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769536 2744 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 630,4000 0,0000 0,0000 ###.131.345-## 1 "" DEDIVA FARIAS ROLIM 8369288 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DA REDE SARAH EM SALVADOR/BA, COMPLEMENTO DO AGENDAMENTO EM 10/03/2017 (FOLHA 253), PARA CONSULTAS, DE REVISÃO NO REABILITAÇÃO INFANTIL DE ABORDAGEM E DE PEDIATRIA, PACIENTE VINICIUS FARIAS FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. DEDIVA FARIAS ROLIM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 244/2017 NA FOLHA 273. 2017NL00788 2017NE00727 61917443 DE TFD. REP. DEDIVA FARIAS ROLIM CPF 026.131.345-26. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769537 2745 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 461,3800 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO Liquidação da Despesa com Serviço de Telefonia Móvel para o IASES referente ao Mês de Maio - Contrato Corporativo 018/2012-SEGER - Vitória. 2017NL01916 2017NE00169 60979453 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL - CONTRATO Nº 018/2012 - SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769538 2746 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 -21779879,7600 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOPAG Nº 31, JUNHO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017NL05647 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769539 2747 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 12894,8700 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 79872093 - planilha 89 - aba 2 2017NL01934 2017NE00596 79872093 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. N. 497/2017-PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769540 2748 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 384,0000 0,0000 0,0000 04344817000138 2 "" CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE 8322379 PREGÃO DESPESA COM SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK - DESCENTRALIZAÇÃO SEGER - GESTORES DO GA, PARTE DA NOTA FISCAL 4725. 2017NL02361 2017NE01104 77309170 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LACHES / COFFEE BREAK. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769541 2749 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 13924,8300 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FAT. 05/17, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO ( HOSPITAL E PRONTO SOCORRO) DO HMSA, MAI/ 2017. 2017NL00595 2017NE00105 76583201 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO ( HOSPITAL E PRONTO SOCORRO) DO HMSA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. COD. SIGA: 28796. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769542 2750 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 8477,6300 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com a Cessão da empregada Ana Márcia Erler, durante o mês janeiro/2017. 2017NL00122 2017NE00017 74875019 CORRESPONDENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA MÁRCIA ERLER A ESTA SEDES, A CONTAR DE 29/04/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2016, NO VALOR DE R$ 76.500,00 (SETENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS), EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769543 2751 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 5705,0000 0,0000 0,0000 30684146000164 2 "" SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA 8350543 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, NO PERÍODO INTEGRAL E 01 (UM) VEÍCULO NO PERÍODO PROPORCIONAL NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NF 1240 E PROCESSO Nº 77246241. 2017NL00750 2017NE00201 77246241 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM VISTAS AO ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SETUR. LOCACAO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769544 2752 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 2010,2000 0,0000 0,0000 05992251000113 2 "" CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME 8331296 PREGÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA 1ª INSTANCIA. CONFORME NOTA FISCAL 3451. 2017NL03348 2017NE00413 201700042697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769545 2753 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 1438,6700 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA FAT. 063493 REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL02216 2017NE00506 75420155 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769546 2754 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 173,3400 0,0000 0,0000 27374412000148 2 "" CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA 8341729 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECONHECIMENTO DA NF 58287 DE 02/10/2017. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM 43 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA - MÊS SETEMBRO/2017. CREDENCIAMENTO 003/07. AGUARDANDO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PELO FISCAL DE CONTRATO. 2017NL03166 2017NE00652 76366413 CLINICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO SANTOS LTDA CNPJ. 27374412/0001-48 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769547 2755 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 54622,7400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE ESGOTO E SANEAMENTO REF MAIO/2017 2017OB00548 2017NE00319 76621413 FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE ESGOTO E SANEAMENTO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769548 2756 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA, PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA CASA DOS BRAGA, ACOMPANHANDO O SR. GOVERNADOR DO ESTADO. REQUISIÇÃO Nº 74. 2017OB00755 2017NE00280 77638450 NO VALOR DE R$ 5.040,00 PARA COBRIR DESPESAS COM 10 (DEZ) DIÁRIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769549 2757 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Cariacica nos dias 05 a 06.06, 12 a 14.06.2017. 2017OB01377 2017NE00834 76594980 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769550 2758 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 125799,1900 0,0000 04903674000157 2 "" IGES-INST.DE GEST.SC.DO T.S.E RES.EMPRESARIAL 8356292 CONCURSO Pagamento da despesa com 6ª parcela do 9º Termo Aditivo ao Termo de Parceria nº 001/2011 mês de junho/2017. 2017OB01844 2017NE00277 73038768 PROCESSO FINANCEIRO DO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2010 - IGES - ESTE PROCESSO ESTA VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO (MÃE) Nº 46821600. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 353 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 4816 ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DA UNIÃO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - UNAED 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4802 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS - PESSOAL ? SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769551 2759 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 123,9000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO "UT DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SOLICITA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E COM SEDAÇÃO.Ano 2012 c/8 proc 57621845/ contrato 130/12 -- liq nf 3878 serviço ref maio/17 e pag irrf imagem diagnostica" 2017OB00918 2017NE00271 57621845 UT DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SOLICITA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E COM SEDAÇÃO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769552 2760 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 124,0800 0,0000 ###.110.357-## 1 "" Maristela Pereira Guasti 8379081 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES, NOS DIAS 25 A 27/04/2017 2017OB03518 2017NE00274 77337433 DA DOCENTE MARISTELA PEREIRA GUASTI PARA MINISTRAR O CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES NO PERÍODO DE 25 A 27/04/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769553 2761 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diárias, de 21/09 em viagem a Aracruz para a assinatura do acordo de cooperação. 2017NL00315 2017NE00012 76690369 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769554 2762 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 756,4200 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00277 2017NE00006 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2162 AUXÍLIO CRECHE - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769555 2763 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 32695,4200 0,0000 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 CONCORRÊNCIA NL. REF. REPASSE DE GERENCIAMENTO DO MÃO NA RODA A EMPRESA CETURB/GV - COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA. PERÍODO 01 Á 31/07/2017. CT DP. 191/2017. PROCESSO ORIGINAL: 76558207. 2017NL00429 2017NE00007 76558207 AUTORIZAÇÃO RESERVA ORÇAMENTÁRIA EMPENHO ESTIMATIVO, EM FAVOR DA CETURB-GV - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO - MÃO NA RODA - EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 859 MOBILIDADE URBANA 128 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4440 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - GERENCIAMENTO DA CETURB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769556 2764 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.255.257-## 1 "" FRANCINE BONELLA DE OLIVEIRA 8343304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8645 - Rotinas Pedagógicas e de PCAS. Itinerário: Linhares x Vitória x Linhares/ES Data: 07/04/2017 2017NL01166 2017NE01332 77373855 EM FAVOR DOS SERVIDORES CONFORME RELACAO (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº25/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769557 2765 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 3230,0000 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE, VALOR DE R$3.230,00, EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, REF. CONTRATO Nº 005/2016, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A RÁDIO LITORAL FM. NOTA FISCAL N° 15401. 2017NL01512 2017NE00208 80339093 NO VALOR DE R$3.230,00, EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, REF. CONTRATO Nº 005/2016, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A RÁDIO LITORAL FM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769558 2766 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 9235,4700 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e vantagens/retenções - folha 31 - RGPS, mês de Janeiro/2017. 2017NL00052 2017NE00071 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769559 2767 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 104276,5100 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e vantagens/retenções - folha 31 - RGPS, mês de Janeiro/2017. 2017NL00052 2017NE00071 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769560 2768 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 246,4200 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 028.826, EMISSÃO EM 20/01/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 11 - ANO DE 2017). 2017OB00779 2017NE00101 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769561 2769 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 50,9200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES MÊS DE MARÇO DE 2017, FOLHA 31. 2017OB01292 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769562 2770 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 127,8100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES MÊS DE MARÇO DE 2017, FOLHA 31. 2017OB01318 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769563 2771 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 15915,6600 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 CONCORRÊNCIA Pagamento da NF 776, 3ª medição (última) do contrato 209/2016, serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM monsenhor Miguel de Sanctis, Guaçuí. 2017OB01535 2017NE01107 75163683 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MONSENHOR MIGUEL DE SANCTIS (REP/GERFE/N 194/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769564 2772 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5366,4000 0,0000 58763350000190 2 "" OXY SISTEM EQUIPMENTOS MÉDICOS LTDA 8373734 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA Nº 23.629, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR (VENTILADOR PULMONAR), PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE MARÇO/2017, - CONFORME CONTRATO 179/2016. 2017OB00169 2017NE00057 74177176 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR (VENTILADOR PULMONAR) PARA ATENDER ESTE HEAC - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1353/2015. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769565 2773 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 275,4800 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 028.827, EMISSÃO EM 20/01/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 11 - ANO DE 2017). 2017OB00783 2017NE00101 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769566 2774 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 87759,1800 0,0000 27085570000188 2 "" LABMAIA LABORATORIO LTDA 8337806 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO PARTE DA N.F. 7629, REF SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA OS PACIENTES DO HMSA. MAR/17. 2017OB00516 2017NE00440 77377117 PAGTO POR INDENIZAÇÃO, REF/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 01/03 A 22/03/2017. LAB MAIA LABORATORIO LTDA; ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769567 2775 2017 2017-03-13T00:00:00 317,9100 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTRO JUDICIAL, OCORRIDO NO DIA 06/03/2017, REQUERENTE CLARICE SOUZA PENA LUPE, PROCESSO JUDICIAL Nº 0004398-02.2016.8.08.0011, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 07. 2017NE00338 2017NE00338 77111206 NO VALOR DE R$ 317,91 NA CONTA FES AG. 076 REQUERENTE CLARICE SOUZA PENA LUPE REFERENTE PROCESSO JUDIIAL Nº 0004398-02.2016.8.08.0011. BLOQUEIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4089 Mandados de Sequestro - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769568 2776 2017 2017-02-03T00:00:00 38393,4400 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO REFORÇO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA DSPMES, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2017. CONTRATO Nº 002/2012-SEGER , COM VIGÊNCIA 12 MESES A CONTAR DE 25/02/2017 . VALOR ANUAL PARA ESTA DESPESA R$ 46.072,04. 2017NE00108 2017NE00019 60225815 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PROTOCOLO Nº 07961/2012 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769569 2777 2017 2017-02-13T00:00:00 1100,9700 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE MARIA TEREZA CHRISTO PEREIRA (CPF: 416.917.507-78), A TÍTULO DE CRÉDITO PRINCIPAL, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL A SER ABERTA PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0031879-71.2011.8.08.0024. 2017NE00151 2017NE00151 55386024 PROCESSO Nº 024110318797 MANDADO DE CITACAO E INTIMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4020 OPV - Benefícios Previdenciários - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769570 2778 2017 2017-06-13T00:00:00 316,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.595.007-## 1 "" CAMILA AUGUSTO FERREIRA 8375036 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 30/06/2017 - REQ. 975/2017. 2017NE01766 2017NE01766 72334843 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA VICTORIA FERREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769571 2779 2017 2017-12-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.613.087-## 1 "" JOCIMAR RANGEL BASSETTO 8356468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 14/06/2017 - ARACRUZ E IBIRAÇU - ES 2017NE00629 2017NE00629 76630188 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769572 2780 2017 2017-06-30T00:00:00 -616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.017-## 1 "" PRISCILLA SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA 8367249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cancelamento da 2017NE00857 por ter sido emitida com valor incorreto. 2017NE00858 2017NE00857 77010795 CUMPRIR CRONOGRAMA DE INSPEÇÕES, CURSOS E REUNIÕES DENTRO DO ESTODO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769573 2781 2017 2017-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.797.037-## 1 "" JULIANO SOTETE GUIMARAES 8367905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NE00301 2017NE00301 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769574 2782 2017 2017-05-17T00:00:00 5040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, NO MÊS DE JUNHO/2017, NA ÁREA DO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE- CPO NOROESTE. 2017NE00544 2017NE00544 77801180 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, NO MÊS DE JUNHO/2017, NA ÁREA DO CPO NOROESTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769575 2783 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 -4728852,0800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00137 2017NE00182 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769576 2784 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 33268,0900 0,0000 0,0000 28482230000153 2 "" COMERCIAL SCARDUA LTDA 8336939 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesas com locação de espaço físico, salas 201 e 202 do Ed. América Centro Empresarial para alocação desta SECTI, referente ao mês de outubro/2017. Recibo 078. 2017NL00943 2017NE00041 50532618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769577 2785 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 -166,8200 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REGISTRO DE ESTORNO DE VALE TRANSPORTE (GVBUS), DESCONTADO NA FOLHA DE PESSOAL (RPPS) Nº.31, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NP00080 2017NE00001 76407578 NO VALOR DE R$ 7.000,00 PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL-SETPES E INTERMUNICÍPAL-GVBUS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769578 2786 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 -18,0500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação restituição de INSS sobre 13º. salario, 2017OB00198. 2017NP00155 2017NE00131 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769579 2787 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 10123,0900 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO FATURAS 1800078997978 E 1800079208158 (FLS. 1459 E 1463) REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. CONTRATO 013/2012 (SEGER). 2017NL02079 2017NE00529 60572523 AO CONTRATO CORPORATIVO (SEGER) DE TELEFONIA FIXA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769580 2788 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 3406284,3300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO TJES (MAGISTRADOS - FF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL02233 2017NE00005 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769581 2789 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.235.737-## 1 "" PAULA ANDREA BUSSU SAMPAIO 8320168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com a Solicitação de Diárias Online nº 9546 - Participar do 2 º Ciclo de Acompanhamento Escola Viva. Destino: Vitória x São Mateus x Vitória. Data: 10/08/2017 a 11/08/2017 2017NL05304 2017NE04513 79017932 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº43/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769582 2790 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 281,9700 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR FÁBIO LUIZ CURTO ARMINI, EM FAVOR DA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.S., REFERENTE A 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.95. 2017NL03537 2017NE00226 76609898 NO VALOR DE 586,96 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO AGUIA BRANCA REF. PASSAGENS DE IDA E VOLTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769583 2791 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 -1880,4200 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 INEXIGÍVEL null 2017NS00327 2017NE00176 9122017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769584 2792 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 -1652,7200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00078 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769585 2793 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 1236,6000 0,0000 0,0000 02060476000143 2 "" DIAMEDILH COMERCIAL LTDA 8329277 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 0000003932 DE 04/12/2017 FLS. 31. AQUISIÇÃO DE BARREIRA DE RESINA PROTETORA DE PELE PARA OS PACIENTES OSTOMIZADOS, INSCRITOS NO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO NREV-CRE-ME. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÁS FLS. 46. 2017NL04272 2017NE04389 80285953 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1149/2017 (HINSG) ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769586 2794 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 59816,0400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00541 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769587 2795 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 6627,1000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00541 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769588 2796 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO MAPA CULTURAL ES, VOLTADA A ARTISTAS, PRODUTORES, EMPREENDEDORES CULTURAIS E DEMAIS INTERESSADOS, QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA NOVO HORIZONTE, DIA 31/10/17, NO MUNICIPIO DE ANCHIETA. 2017NL01198 2017NE00758 79836305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2319 GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769589 2797 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.777-## 1 "" EDMILSON ALVES DE ANDRADE 8361585 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2104 - 21/09/2017 - VIX PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017NL07061 2017NE03060 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769590 2798 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 -12972,2500 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEJUS, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL00646 2017NE00152 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769591 2799 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 2193,7600 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE ADESÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA UNIDADE COMBUSTÍVEL DIESEL CONFORME CONTRATO Nº 017/2013-SEGER CONFORME N/F Nº 135611. 2017NL00128 2017NE00129 64910970 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA UNIDADE. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769592 2800 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.067.925-## 1 "" PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM 8384344 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA - HCFMUSP EM SÃO PAULO SP, AGENDADO PARA 15/01/2018 (FOLHA 074), PARA CONSULTAS AMBULATORIAIS - ANEMIA DE BLACKFAN DIAMOND - TRANSPLANTE DE MEDULA, PACIENTE MAYARA BEGUEM BONFANTE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. PATRICIA PRECIOSA BEGUEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1119/2017 NAS FOLHAS 075 E 076. 2017NL03608 2017NE02990 77317220 DE TFD. REP LEGAL PATRICIA PRECIOSA BEGUEM CPF. 039.067.925-95. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769593 2801 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 322,9000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 47615 DA COMP. DE FEV/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ACETAZOLAMIDA, ACICLOVIR 200MG, ATENOLOL, CARVEDILOL, ITRACONAZOL ) ARP 857/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 101/2017. 2017NL00078 2017NE00138 71951598 ACETAZOLAMIDA; ACICLOVIR E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769594 2802 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 14033,8300 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO - MAIO/2017 2017NL00493 2017NE00047 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769595 2803 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 324,7300 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO LIQUIDAÇÃO FATURA Nº 811959118, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) LOCAL E LONGA DISTÂNCIA, CONFORME TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 018/2012 - SEGER - PERÍODO DE 03/AGO A 16/AGO/17. 2017NL00396 2017NE00010 61010332 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL-ADESÃO AO CONTRATO 018/2012/SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769596 2804 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 858,0000 0,0000 0,0000 08778201000126 2 "" DROGAFONTE LTDA 8327205 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 226246, COMP. JUN/2017, REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (PREDNISOLONA) ARP 0693/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 754/2017. 2017NL01671 2017NE01244 76127893 GENTAMICINA, SULFATO 40 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL;LIPÍDIOS EMULSÃO INJETÁVEL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769597 2805 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 3282,7200 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO SHAIDER CONFORME MEMORANDO 50/17 2017NL01542 2017NE00159 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4137 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769598 2806 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 912,7100 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, EXERCÍCIO DE 2017, REGIME PRÓPRIO, JANEIRO/2017. 2017NL00528 2017NE00018 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769599 2807 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 1606,9600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDA INSS PATRONAL 13º REF. MÊS DE MAI/17 (R$ 240,90) E JUN/17 (R$ 1.366,06) CONFORME RELATÓRIO PRO0544R DE JUN/17. 2017NL00231 2017NE00035 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769600 2808 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 16850,0000 0,0000 0,0000 09392396000134 2 "" PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME 8368926 PREGÃO RMCSNº012/2017. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE A INCÊNDIO EM VEGETAÇÃO E SALVAMENTO TERRESTRE. ( ANTIQUEDAS, POLIA BLOQUEADORA, DESCENSOR, ETC...) 2017NL00788 2017NE00308 79492266 RMCSNº012/2017. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE A INCÊNDIO EM VEGETAÇÃO E SALVAMENTO TERRESTRE. ( ANTIQUEDAS, POLIA BLOQUEADORA, DESCENSOR, ETC...) AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3283 MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769601 2809 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 18,2200 0,0000 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Apropriação para fazer face ao Contrato de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades da PCES no Mês de SETEMBRO/2017, conforme NFSe 01409 e SIPA 02-11214/2017. 2017NL03472 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769602 2810 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 -5233,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO INSS DA FOLHAS 31 E 33 DE AGOSTO/2017. REPOSIÇÃO. 2017NP00786 2017NE00194 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769603 2811 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 24424,7500 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. MAIO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 6688 - RP. 2017NL02827 2017NE00205 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769604 2812 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 1384,4600 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 26146 E 26441 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, CONFORME O CONTRATO Nº 067/2012 , PARA O PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00941 2017NE00039 76583724 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TEC MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR (CI/DSG/02/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769605 2813 2017 2017-09-01T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.852.317-## 1 "" LUCIMAR DE OLIVEIRA COSTA 8339456 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender diárias TFD paciente Lucimar de Oliveira Costa, RPU nº 016/2017 conforme autorização fls. nº 701 em anexo. 2017NL00022 2017NE00024 61874000 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769606 2814 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 1147,2000 0,0000 0,0000 ###.669.897-## 1 "" DEBORA MONTEIRO 8365313 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1138/2017. 2017NL01940 2017NE01993 50262017 PASSAGEM E DIARIA PARA DEBORA MONTEIRO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769607 2815 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 1404,7200 0,0000 0,0000 03290250000100 2 "" AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA 8357975 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 34302 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DE TESTE DE DISSOLUÇÃO DE COMPRIMIDOS E CAPSULAS DO LACEN. PERÍODO DE 10/02/2017 A 09/03/2017. CONTRATO 049/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 09/07/2017. INFORMAÇÕES E SOLICITAÇÃO DA CHEFE DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DO LACEN, DA COORDENADORA GERAL DO LACEN E DA GERENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 2017NL02984 2017NE00332 76557243 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 54167191, EM FAVOR DA EMPRESA AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769608 2816 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 138180,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 04194 ÀS FOLHAS 70, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS CONTINUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS MULTIMIDIA PARA ATENDER A SESA - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0159/2015. ARP 969/2015, PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL01252 2017NE00153 76843866 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº60515988, EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769609 2817 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 676,0000 0,0000 0,0000 ###.847.677-## 1 "" MARCIO RODRIGUES FRAGA 8376401 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de Recibo Autonomo (RPA) prestação de serviços de libra a atendimento a candidatos primeira habilitação abril/17. 2017NL03586 2017NE00655 76437760 CREDENCIAMENTO DE TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769610 2818 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 940,0000 0,0000 0,0000 ###.759.357-## 1 "" WANDERSON DENADAI ROMANO 8385545 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 218/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE PRE-ENEM - SEDU - MINISTRAR 10 HORAS AULAS EM AGOSTO - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL02699 2017NE00892 78782783 DO DOCENTE WANDERSON DENADAI ROMANO PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 17/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769611 2819 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 146,6400 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 207.121, EMITIDA EM 09/03/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 12). 2017NL01295 2017NE00099 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769612 2820 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 02513899000171 2 "" GRIFOLS BRASIL LTDA 8330435 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 91 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATÓRIO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO Nº 186/2017, PREGÃO Nº 0089/2017. 2017NL03776 2017NE01261 77303687 HABF/LAB.BS./CI:011/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE CARTÃO CONSTITUIDO DE MICROTUBOS, CADA MICROTUBO CONTENDO GEL DEXTRANO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769613 2821 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 30159164000127 2 "" POLIOR - IND. COM. DE PROD. ORTOPEDICOS LTDA. 8327804 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 016867,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES,CONFORME OFM.003/2017, JULHO/2017. 2017NL00305 2017NE00238 73487090 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2433 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769614 2822 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 195560,0000 0,0000 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ serviço de cooperativa medica exercicio 2017 pregao 98/16 contrato 176/16 proc 73564443/16 c-43 -- liq nf 743 emitida em 03/04/17 - cooperati 2017NL00337 2017NE00019 75498847 PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4762 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769615 2823 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.150.377-## 1 "" CARLA BARBOSA SANTOS 8350580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 24/10/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 58/2017). 2017NL07631 2017NE04697 76805760 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769616 2824 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 3697,1200 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL00174 2017NE00012 76714993 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769617 2825 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 2230,5500 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, DO MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL00863 2017NE00018 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769618 2826 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 03396966000188 2 "" C.E DA EPSG ALADIM SILVESTRE DE ALMEIDA 8316556 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/EEUEF FAZENDA BARRA ALEGRE. " 2017NL03511 2017NE03166 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769619 2827 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.320.267-## 1 "" POLYANA BRAGANCA LUNA RIBEIRO 8350025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO. DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ? EM 28 A 29/08/2017 - IS 2065/2017. 2017OB08913 2017NE03075 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769620 2828 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.100.976-## 1 "" MARCELO GABETTO E SILVA 8322695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 21 A 23/08/2017, PARA PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. 2017OB02826 2017NE01763 77504232 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769621 2829 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO ? EM 24 A 25/08/2017 - IS 2063/2017. 2017OB08902 2017NE02405 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769622 2830 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" Daysi Alexandra Rabelo Burns Muzzi 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 30/08 A 01/09/2017, DESTINO BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR REPRESENTANDO A COORDENAÇÃO TÉCNICA ESTADUAL DO PCF, NA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DOS COORDENADORES ESTUAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. " 2017OB00824 2017NE00483 79234704 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA ARTICULAÇÃO DE PROJ. SOCIAIS/VICE-GOVERNADORIA, P/ FORA DO ESTADO NO PERÍODO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769623 2831 2017 2017-11-27T00:00:00 -4215,6800 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, TENDO EM VISTA A SOLICITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO DE EMPENHO A FOLHA 046, DEVIDO O VALOR ESTIMATIVO TER SIDO CALCULADO COM BASE NO VALOR GLOBAL DE 02 (DOIS) ANOS DO CONTRATO Nº 018/2017, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME RESUMO DE CONTRATO Nº 018/2017 - SEGER PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 19/10/2017 (FOLHA 002) COM PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 20/10/2017 E TERÁ A DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TERÁ INÍCIO EM 22/11/2017, VALOR PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 047. 2017NE02733 2017NE02533 76053733 DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769624 2832 2017 2017-12-29T00:00:00 -7612,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05534283000175 2 "" EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA 8339012 PREGÃO ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 055. 2017NE03138 2017NE02689 79159788 DE PREÇOS DOS EXAMES DE POLISSONOGRAFIA. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769625 2833 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 70632,5000 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Liquidação referente a apropriação de despesa com Publicidade Institucional, em JAN/2017, Notas Fiscais 29500 e 29507. 2017NL00189 2017NE00008 76575276 CAMPANHA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017. DIVULGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769626 2834 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.658.987-## 1 "" FABIANA TEIXEIRA PEREIRA 8366987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidar despesa com pagamento de diária para a servidora Fabiana Teixeira Peyneau Soares, para fiscalizar a Arena de Verão - Desafio SESPORT de Speedway de Motocross, no período de 02 a 06/02/2016T. 2017NL00078 2017NE00076 76562590 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769627 2835 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 -4903,9400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00021 2017NE00043 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3858 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769628 2836 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.242.517-## 1 "" LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO 8323672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reuniões de priorização de demandas de pesquisa, em Vitória, dias 29 e 30/08. 2017OB02278 2017NE01623 76852300 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769629 2837 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 376,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 306/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - CURSO GESTÃO DE CONFLITOS - PERIODO 07/08 À 11/08/2017. 2017NL02137 2017NE01168 79042562 DA DOCENTE MARGARIDA EUGENIA C. G. MARQUES PARA MINISTRAR O CURSO GESTÃO DE CONFLITOS NOS DIAS 07 A 11/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769630 2838 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 617619,4800 0,0000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL E FAEC-TRS NEFROLOGIA, NO MÊS DE SETEMBRO/17. 2017NL11437 2017NE00093 76483720 NO VALOR DE R$ 6.686.549,01, EM FAVOR DA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769631 2839 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 9040,9800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEDURB, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL01430 2017NE00044 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769632 2840 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 20511890000103 2 "" ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP 8389254 PREGÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NOS FÓRUNS DAS COMARCAS DE VITÓRIA CONFORME NOTA FISCAL N° 2192. 2017NL01189 2017NE00228 201700466296 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769633 2841 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.890.397-## 1 "" GEREMIAS FERNANDES DE OLIVEIRA 8376324 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a Concessão de meia diária para conduzir servidora a visita preliminar, nos municípios de Marilândia e Vila Valério, com saída em 28/11/2017. 2017NL00786 2017NE00567 77346637 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769634 2842 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 ###.520.797-## 1 "" ADÉLIO CARVALHO ROSA 8383768 CONCURSO Liquidação da despesa com 2ª parcela do Edital 030/2016 - Projetos de cultura e arte nos bairros do projeto estruturante Ocupação Social no estado do Espírito Santo. 2017NL00262 2017NE00202 74184938 DE CREDITO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA AÇÃO 1086 ( SEG )NO VALOR DE R$ 400.000,00 EM FAVOR DA FUNCULTURA ( DEC 2155-R /08 ) - LEI COMPLEMENTAR 458/08 ANULACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769635 2843 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 5820,4500 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Liquidação da NF. 18500079208128/79208114, COM TELEFONIA FIXA. 2017NL01400 2017NE00138 61218928 "COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N°57644055/2012 CONTRATO N°013/2012 -TELEMAR NORTE LESTE S/A." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769636 2844 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.634.087-## 1 "" EULI RUELA 8317786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA-CIVIL COM PERNOITE PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, PARA REUNIÃO GRUPO CONDUTOR DA REDE DE CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM 17/10/2017 E PALESTRA SAÚDE E AUTONOMIA: A VIDA NO SEGUNDO TEMPO EM 18/10/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/APS Nº 144/2017, ANEXA À FL. 20. 2017NL02893 2017NE00874 77561368 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769637 2845 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 -130,0000 0,0000 0,0000 ###.905.631-## 1 "" MARCIO BASTOS MEDEIROS 8364479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DO SUBSECRETÁRIO DE ORÇAMENTO DA SEP MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, PARA VIAGEM À IBATIBA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E SANTA TERESA/ES, NOS DIAS 25 A 27 DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2017 - PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS AO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS À FLS. 01. 2017NL00550 2017NE00186 78863503 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769638 2846 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 02580059000121 2 "" ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA-EPP 8365296 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 05551 ÀS FLS. 100 PARA COBRIR DESPESAS COM ETIQUETAS AUTO ADESIVAS, PAQRA IDENTIFICAR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDER A SESA EM JUNHO/2017 . 2017NL06703 2017NE04500 76997626 ETIQUETA AUTO-ADESIVA EM VINIL, PADRÃO BNDES, TAMANHO 5X2 CM, CONFORME AMOSTRA EM ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769639 2847 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 323,1400 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDACAO DA NF. 032144 DE AGOSTO/2017 - Aquisição de material de reabilitação(parafusos canulado)para paciente paulo sergio lares soares, conf.solic.do ntcc/ci 106/2017. 2017NL02242 2017NE02130 78947480 PARAFUSO CANULADO; ARRUELA LISA; PARA O PACIENTE PAULO SERGIO LARES SOARES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769640 2848 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 -13420,4000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00038 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769641 2849 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.319.987-## 1 "" WEBERTY DE MENDONçA 8353743 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE APIACÁ, CONDUZIR I GERENTE DE COMUNICAÇÃO DA SEAG, ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES E ENTREGA DE EQUIPAMENTOS. PERÍODO 26/07/2017. SOLIC. 423/2017. 2017NL01058 2017NE00171 76927172 NO VALOR DE R$500,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769642 2850 2017 2017-12-16T00:00:00 0,0000 402006,8500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE DEZEMBRO 2017NL01131 2017NE00004 201700004259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769643 2851 2017 2017-06-10T00:00:00 852,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05284806000172 2 "" LUCIA MARTHA CAMPOS ME 8320888 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DISPLAYS EM ACRÍLICO PARA IDENTIFICAÇÃO DAS SEÇÕES DO ISP.CI N°1091/2017/DAL/1. 2017NE01805 2017NE01805 79277187 AQUISIÇÃO DE DISPLAYS EM ACRÍLICO PARA IDENTIFICAÇÃO DAS SEÇÕES DO ISP AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769644 2852 2017 2017-07-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para atender despesa com diária do servidor Henrique Rezende Tiradentes, referente ao dia 17/07/2017, conforme requisição autorizada às fls. 03. 2017NE01001 2017NE01001 78686555 SUPERVISÃO , MONITORAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS 26 MUNICÍPIOS DA REGIÃO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÕES DA SESA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769645 2853 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 424,0000 0,0000 0,0000 ###.236.987-## 1 "" JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA 8361209 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 11/12/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2114/2017. 2017NL03935 2017NE04368 59735007 PASSAGEM E DIARIA PARA GABRIEL NARCISO MARTINS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769646 2854 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 1883,7000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DA NF 000000809 DE 12/06/17 FLS. 56. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PLENITUD ACTIVE, TAMANHO P/M - MASCULINO, PARA ATENDER JOSÉ NONATO DOS SANTOS, REFERENTE AO M.J. DE Nº 0048394-46.2014.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 69. 2017NL01798 2017NE01563 77336631 FRALDA DESCARTAVEL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769647 2855 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 5831,4500 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.ALIMENTACAO, RGPS E RPPS NA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON, MÊS MAR/2017. 2017NL00081 2017NE00012 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769648 2856 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.730.347-## 1 "" DENISE ELIANE BINICA COSTALONGA 8368200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 318- 09 A 10/03/17 - VIX PARA BSF- BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL01391 2017NE00032 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769649 2857 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.358.087-## 1 "" MARCELO NOGUEIRA DA SILVA 8359319 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DA COMPANHIA DE MISSÕES ESPECIAIS PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02173 2017NE01240 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769650 2858 2017 2017-07-21T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com obrigações patrimoniais/Fundo Financeiro, IPAJM/FUNPES/FF, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2017. 2017NE00171 2017NE00039 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769651 2859 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 24000,0000 0,0000 0,0000 ###.409.161-## 1 "" LUCIVALDO SIQUEIRA DE SOUZA 8383910 CONCURSO Liquidação da despesa com 1ª parcela do Edital nº 021/2016 - Prêmio para aquisição de lonas, equipamentos e acessórios para Circos de Lona no estado do Espírito Santo. 2017NL00036 2017NE00006 75242729 PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO P/AQUISIÇÃO DE LONAS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA CIRCOS DE LONA NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769652 2860 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 348,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 604/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DOCENTE NO CURSO ORATÓRIA, NOS DIAS 25 E 26/10/2017 . LEONARDO JOSÉ GOMES KOLAGA 2017NL03855 2017NE02186 79820972 DO DOCENTE LEONARDO JOSE GOMES KOLAGA PARA MINISTRAR O CURSO ORATÓRIA NOS DIAS 25 E 26/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769653 2861 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 -24918,5900 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF.MAIO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 6688. 2017NL02844 2017NE00212 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769654 2862 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 1315,6500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2017 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2017NL00267 2017NE00036 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769655 2863 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 4144,8400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2017 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2017NL00267 2017NE00036 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769656 2864 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.837.467-## 1 "" GISLANE SANTA TORRES FARIA 8384215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DUAS MEIA DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONF, CI: 088/054/2017. 2017NL00576 2017NE00448 77261208 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769657 2865 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 -142168,3800 0,0000 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 PREGÃO null 2017NS00208 2017NE00006 75458594 DE PAGTO. REF. AO CONTRATO N° 015/2016- PREGÃO ELETRÔNICO N° 0104/2016, COBRIR DESPESAR COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANGIOLOGISTA E CIRÚRGIÕES VASCULARES, 29/07/16. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4761 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA VASCULAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769658 2866 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 135,0000 0,0000 0,0000 ###.487.627-## 1 "" ELTON BRAMBATI LOBÃO 8386498 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA FORMAÇÃO A ALUNO DO PRONATEC DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL06002 2017NE04967 77045475 DE BOLSA FORMAÇÃO AOS ALUNOS DO PRONATEC REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2017 (REP/GEP/N 01/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 365 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PRONATEC "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 8657 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3903 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769659 2867 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 3,6900 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OBRIGACOES PATRONAIS - PREVES HPMES 31 OUT/2017 2017NL02941 2017NE00145 76815544 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES NA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769660 2868 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.701.707-## 1 "" ALEXANDRE OLIVEIRA FRAGA 8365805 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXANDRE DE OLIVEIRA FRAGA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E COLATINA NOS DIAS 09 À 10 E 15 À 16/05/2017, CONF. REQ. Nº 068 E 075/17. 2017NL04173 2017NE00805 76593711 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769661 2869 2017 2017-02-27T00:00:00 0,0000 4827,1700 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 110914 COM EMISSÃO EM 03/02/2017, C- 0151/2015,PREGÃO 0153/2015, PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CILINDROS, REF MES 02/2017. 2017NL00147 2017NE00064 71213147 PROCESSO DE PAGAMENTO CONTRATO 0151/2015 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769662 2870 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 1103,2000 0,0000 0,0000 ###.943.257-## 1 "" BERNADETE PIOL DE ANDRADE 8343007 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DIÁRIAS DE TFD DO PACIENTE NELBER PIOL DE ANDRADE REFERENTE VIAGEM PERÍODO DE 13 A 19/08/2017 CONFORME RPU 325/2017. 2017NL00999 2017NE00953 77624823 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769663 2871 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 329- 15 A 16/03/17 - VIX PARA MARATAIZES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL01579 2017NE00031 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769664 2872 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00312 2017NE00253 76069907 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE COLATINA / PAV MARILÂNDIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769665 2873 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 1488,0000 0,0000 0,0000 ###.880.667-## 1 "" MONICA APARECIDA MORAES ROSALEM 8368096 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS USP EM BAURU - SP, AGENDADO PARA 30 E 31/10/2017 (FOLHA 105), PARA AMBULATÓRIO DE IMPLANTE COCLEAR - FONOAUDIOLOGIA - IMP., PACIENTE JARBAS ROCHA MORES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANA MIRIAM MATOS ROCHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 842/2017 NAS FOLHAS 106 E 107. 2017NL02829 2017NE02323 54918200 DE TFD. REP. AMANDA ROCHA MORAES CPF. 968.855.057-49. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769666 2874 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 9939,9100 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECONT, FP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. 2017NL00302 2017NE00106 77250516 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SECONT - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769667 2875 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 500,1800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - FOLHA 31 MAIO ANO DE 2017 2017NL00278 2017NE00030 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4256 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769668 2876 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 7244,0000 0,0000 0,0000 13008903000160 2 "" MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA 8365401 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 894, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES DO HMSA. DEZ/17 2017NL01647 2017NE01215 74246488 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM ANEXO CODIGO;SIGA:56001,40517,39756,39758,39764,72131,72128,72130,72127,72129,72133,71700,71699,71702,71705,71704,71701, MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769669 2877 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 1041,4200 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA Liquidação da NF 692, 1ª medição do contrato 308/2016, serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Dylio Penedo, Aracruz. 2017NL00852 2017NE00517 75792923 MANUTENBCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM DYLIO PENEDO (REP/GERFE/N 246/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769670 2878 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 5400,0000 0,0000 0,0000 09558780000164 2 "" CASA DE APOIO REVIVER DE MIMOSO DO SUL ES 8356136 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS 212 E 213, Á FLS. 26 E 27, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WILSON PIMENTA, NO PERÍODO DE 18/11 A 23/12/2016. 2017NL09112 2017NE06666 76727785 DE WILSON PIMENTA, HOSPITAL CASA REVIVER, DIA 04/01/2017. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769671 2879 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 42251,5200 0,0000 0,0000 13552149000125 2 "" MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI 8374031 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 370 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVANDERIA HOSPITALAR, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0431/2014, PREGÃO Nº 0058/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74227173). 2017NL00158 2017NE00037 63876663 HIG/CI Nº 007/2013, CONTENDO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE SOLICITA O SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE LAVANDERIA HOSPITALAR, CONF. DESCRITO EM ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769672 2880 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1605,7700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 INAT. FUNDEB 2017OB03117 2017NE00155 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769673 2881 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 12256,0400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 INAT. PM/ES 2017OB03196 2017NE00160 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769674 2882 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 30,2300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 S/FL.INAT.PMES. 2017OB03263 2017NE00160 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769675 2883 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 630,4000 0,0000 ###.016.707-## 1 "" ARILDO RONDELLI 8314781 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 19 A 22/09/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1559/2017. 2017OB03204 2017NE02771 48836648 PASSAGEM E DIARIA PARA MARYANA CORREA RONDELLI AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769676 2884 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 251,7800 0,0000 01139263000149 2 "" METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA 8340144 PREGÃO C-0331/2016 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 11455 SERVIÇOS COM EXAMES HOLTER 24 HORAS DOS PACIENTES MES SET/17 2017OB02113 2017NE01206 76822591 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 74990608 E CONTRATOS Nº 0331/2016 E 0332/2016, EM FAVOR DAS EMPRESAS METROCOR INSTITUTO METROPOLITANO DE CORAÇÃO E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE ESP. SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769677 2885 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.502.881-## 1 "" CARLOS SANTANA BANDEIRA 8357987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 1,5(uma e meia) diária acrescida de 20% s/valor para ajuda de transporte em viagem ao Rio de Janeiro - RJ nos dias 09 e 10 de outubro/2017 para visita técnica a Auditoria Geral do Estado do RJ, com o objetivo de conhecer as funcionalidades do Software de Gestão de Auditoria - SIAUD. Cargo: Auditor do Estado. 2017OB00789 2017NE00231 79580017 À AUDITORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA CONHECER O SISTEMA SIAUD. VISITA TECNICA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769678 2886 2017 2017-12-29T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo tendo em vista o decreto de encerramento do exercício de 2017 - 4.166-R, autorizado pelo ordenador de despesa. 2017NE01678 2017NE00120 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769679 2887 2017 2017-01-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir diária em viagem para Aracruz, no dia 02 de janeiro de 2017. 2017NE00081 2017NE00081 76594718 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769680 2888 2017 2017-11-01T00:00:00 3339,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14004319000108 2 "" FMS DE RIO NOVO DO SUL 8358592 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO PARA O FINANCIAMENTO DOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ? PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013. 2017NE00353 2017NE00353 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769681 2889 2017 2017-11-01T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TIPO: VENTILADOR PULMONAR: APLICAÇÃO: TERAPIA INTENSIVA ADULTA PED., COM CABOS DE FORÇA, CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS P/ PAC. ADULTOS 2017NE00020 2017NE00020 62997793 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; TIPO: VENTILADOR PULMONAR: APLICAÇÃO: TERAPIA INTENSIVA ADULTA PED.; COM CABOS DE FORÇA; CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS P/ PAC. ADULTOS; CONT. ANEXO... SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769682 2890 2017 2017-01-20T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.507-## 1 "" MAURICIO CEZAR CIRINO 8379977 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDAMENTO EM 06/02/2017 (FOLHA 52), PARA CONSULTAS AMBULATORIAL DE LESÃO MEDULAR E INTERNAÇÃO COM CIRURGIA PROGRAMADA, PACIENTE MAURÍCIO CEZAR CIRINO E SUA ACOMPANHANTE CLEICK DE OLIVEIRA MARTINS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 040/2017 NA FOLHA 53. 2017NE00166 2017NE00166 74704214 DE TFD. REP. LEGAL MAURICIO CEZAR CIRINO CPF. 690.016.507-91. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769683 2891 2017 2017-01-20T00:00:00 8862,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NE00028 2017NE00028 76107302 CONTRATAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ESPIRITO SANTOS (DIO) PARA REALIZAÇÃO DAS PUBLICAÇOES DA/ DS PROTOCOLO Nº 10630/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769684 2892 2017 2017-01-18T00:00:00 937,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.642.477-## 1 "" ALEIR LOPES DA SILVA 8333566 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS INTERNOS DESTA UNIDADE A TÍTULO DE PRAXETERAPIA, MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. 2017NE00024 2017NE00024 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769685 2893 2017 2017-01-17T00:00:00 7645,9200 0,0000 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS - FOPAG 2017NE00016 2017NE00016 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769686 2894 2017 2017-01-17T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E SEDEX PARA O DIO/ES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00036 2017NE00036 58361413 SERVIÇOS DE POSTAGEM - CORREIO CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769687 2895 2017 2017-08-02T00:00:00 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 ###.582.737-## 1 "" JOSE SIQUEIRA DA VICTORIA 8329765 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com SUPRIMENTOS DE FUNDO - SERVIÇOS para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercicío de 2017. 2017NL00040 2017NE00047 76854019 NO VALOR DE R$ 400,00 PARA DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769688 2896 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.087-## 1 "" FABIO TRAVÁGLIA CREVELÁRIO 8384659 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELA FURTOS, SIPA 04-1927/17 2017NL00976 2017NE00376 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769689 2897 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2206 - 05/09/2017 - IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - 06/09/2017 - IUNA P/ MARECHAL FLORIANO - EXAMINADORES - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017NL06534 2017NE00120 76070018 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE IÚNA / PAV IRUPI / PAV IBITIRAMA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769690 2898 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 646,8100 0,0000 0,0000 ###.721.457-## 1 "" TEREZINHA DE FATIMA GAVA 8389210 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO 16/07 A 15/08/17 2017NL02663 2017NE00132 201200882325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2692 CONDOMÍNIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769691 2899 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE PEDRO CANÁRIO E IBIRAÇU NOS DIAS 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2017, 2017OB00664 2017NE00441 77640870 VIAGEM A SÃO PAULO NO PERÍODO DE 08/05 A 12/05/17 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769692 2900 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 26,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/17 FL.INAT.DA SESP. 2017OB04012 2017NE00051 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769693 2901 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 4550,9600 0,0000 0,0000 19739122000122 2 "" ZELLAR EIRELI - ME 8379563 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NFE 124 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PERSIANAS COM INSTALAÇÃO TENDO EM VISTA O NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2017NL00380 2017NE00108 74117203 ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2016, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS, DRYWALL, FÔRRO E PERSIANAS COM INSTALAÇÃO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. PROCESSO PARA ORDEM DE PAGAMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2458 PEÇAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769694 2902 2017 2017-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.824.387-## 1 "" LUIZ FELIPE VIEIRA RAMOS 8390502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO TENDO EM VISTA TERMINO DE EXERCÍCIO. 2017NE02001 2017NE00226 77172116 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769695 2903 2017 2017-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.696.517-## 1 "" ARMANDO ROCHA MEDEIROS 8343045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO TENDO EM VISTA TERMINO DE EXERCÍCIO. 2017NE02020 2017NE00358 76521940 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769696 2904 2017 2017-12-22T00:00:00 -3,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.162.387-## 1 "" VANA GOMES DE ARAUJO AMORIM 8379328 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO TERMINO DO EXERCICIO FINANCEIRO. 2017NE09463 2017NE00151 76604667 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769697 2905 2017 2017-09-20T00:00:00 -3760,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.607-## 1 "" LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE 8379705 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DESISTÊNCIA DO DOCENTE. 2017NE01844 2017NE01741 79404570 DA DOCENTE FREITAS L. BORLOTTE PARA MINISTRAR O CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO PERÍODO 12/09 A 08/11/17. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769698 2906 2017 2017-09-20T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO para cobrir despesas com a folha de pessoal 31 do mês de setembro tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER. 2017NE00252 2017NE00008 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769699 2907 2017 2017-03-04T00:00:00 1287,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.916.487-## 1 "" CRISTINA WEBER AMBROSIO 8384367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO FORUM DE TI E INOVAÇÃO PARA OS TRIBUNAIS DE CONTAS, NOS DIAS 04 A 07/04 DE 2017, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. 2017NE00368 2017NE00368 16532017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769700 2908 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI PEIXOTO 8337536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9094 - Devolutiva da Avaliação Diagnóstica realizada pelo IQE - Língua Portuguesa. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. Data: 21 e 22/06/2017 2017NL04171 2017NE03774 77948424 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769701 2909 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 2989,6000 0,0000 0,0000 09392396000134 2 "" PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME 8368926 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 41229 REF A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 12/2017, ARP Nº 003/2016. 2017NL03800 2017NE01358 68460465 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA E EPI'S SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769702 2910 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1975,2600 0,0000 05379701000105 2 "" EGS ELEVADORES EIRELI - EPP 8322343 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5597 ÀS FOLHAS 276 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES NO HEMOES DE COLATINA CONTRATO 0053/16 VIGÊNCIA ATÉ 16/03/2018 A PEDIDO DO HEMOES, PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2017. 2017OB20122 2017NE02359 68044518 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DO HEMOCENTRO DE COLATINA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769703 2911 2017 2017-02-16T00:00:00 36504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DO HSL ATRAVÉS DA ARP 176/2016 PARCELA DE FEVEREIRO/2017 CI/HSL/FH/ 60/2017. 2017NE00154 2017NE00154 73577111 PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71327738 (SESA) E A.R.P Nº 0176/2016. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769704 2912 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.787.456-## 1 "" GIOVANY ANTONIO DE SOUZA CAMPOS 8384319 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARATER INDENIZATORIO, CONFORME AUT. AS FLS. 54 E 72 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GIOVANY ANTONIO DE SOUZA CAMPOS, COM VIAGEM PARA STª TERESA, COLATINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 12/05, 22 E 29 À 30/06/2017, CONF. REQ. Nº 003, 004 E 011/17. 2017OB21268 2017NE06280 77368967 PARA NOVA VENÉCIA, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2017, A PEDIDO DO PATRIMÔNIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769705 2913 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 92,0400 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NOTA FISCAL Nº 114733/ FATURA Nº 1800079415135 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O DIO/ES NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017OB01543 2017NE00078 60577983 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - TELEMAR NORTE LESTE S/A. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769706 2914 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 65,9600 0,0000 ###.245.465-## 1 "" EVALDO REINAN FONTES SIMOES 8393253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA ARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 25/8 PARA RENOVAÇAO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 224/17 2017OB03470 2017NE01721 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769707 2915 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.895.367-## 1 "" VANUSA DICBERNER RAMALHO 8357907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Ecoporanga-ES no dia 24 a 25 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0580/2017/CM/NOE 2017OB01501 2017NE00103 76533140 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769708 2916 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.895.367-## 1 "" VANUSA DICBERNER RAMALHO 8357907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03517 2017NE01443 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769709 2917 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.224.067-## 1 "" PAULO SERGIO BISPO DE OLIVEIRA 8357914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03513 2017NE01431 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769710 2918 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.853.157-## 1 "" GUSTAVO BINS 8371595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 26 A 27/09/2017, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO CURSO FORMAÇÃO INICIAL PARA GESTORES GFS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO DEOF / REQ. Nº. 006/2017, ANEXA À FL. 041. 2017OB02721 2017NE00267 76842258 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769711 2919 2017 2017-02-03T00:00:00 593,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.027-## 1 "" RONALDO JOSE DE MATTOS 8391931 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 03 , NOS DIAS 13 A 17/03, PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO E VISTORIAR OS ALMOXARIFADOS CONFORME PORTARIA 028/1703 2017NE00448 2017NE00448 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769712 2920 2017 2017-08-28T00:00:00 188,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.255.677-## 1 "" JOSELAINE DA RESSURREIçAO PERIM 8346665 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 458/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 01/10 `A 31/10/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NE01609 2017NE01609 79283047 DA DOCENTE JOSELAINE DA RESSURREIÇÃO PERIM PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769713 2921 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 1777,4700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE ABRIL 2017 2017NL00868 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769714 2922 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 26820,2300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE ABRIL 2017 2017NL00868 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769715 2923 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.168.187-## 1 "" CELSINO GANDINE VENANCIO 8377220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 27/06/2017, DESTINO VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS NILZA CORDEIRO E JAISA KLEIM (SUBTRAB) PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA COM A FINALIDADE DE ANALISAR A POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE AGENCIA DO TRABALHADOR NO MUNICÍPIO. 2017NL00672 2017NE00368 76593584 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES NO ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769716 2924 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 578,6700 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1932 MÊS DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 16) ,PACIENTE JORGE GUIMARAES SALOMÃO. 2017NL03002 2017NE00101 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769717 2925 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 593,6000 0,0000 0,0000 ###.905.607-## 1 "" EDUARDO DA SILVA FERREIRA 8389396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 02 , NOS DIAS 06 A 10/03 PARA CONDUÇÃO DE VEICULO CONFORME PORTARIA 028/17 2017NL00515 2017NE00447 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769718 2926 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 -100,0000 0,0000 0,0000 01292636000117 2 "" EMILCARDIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8325837 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2017NS00245 2017NE00392 76887359 JUDICIAL DE COMPRA DE EXAME DE ABLAÇÃO POR CATETER DE RADIOFREQUÊNCIA EM FAVOR DE CEDILEIA MARIA TOREZANI PEREIRA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4680 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769719 2927 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 5123,3900 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 33, JANEIRO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017NL00453 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769720 2928 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 4745,4000 0,0000 0,0000 27143205000182 2 "" VIACAO MUTUM PRETO_LTDA 8332538 PREGÃO Liquidação para pagamento da parte restante da NOTA FISCAL 1341 as fls 213, referente despesa com transporte através da arp 019/2016 para processo seletivo de intercambio sedu/2017.NOTA: A retenção do total GERAL na NF 1341 foi integralmente realizado na NL 2017NL01745, as fls. 318. 2017NL01992 2017NE02213 74445090 N 019/2016 EM FAVOR DA EMPRESA VIACAO MUTUM PRETO LTDA (CI/STRAN/N 09/2016) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769721 2929 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 3438,6500 0,0000 0,0000 09183119000111 2 "" J & L SERVICOS E REP.E MANUTENCAO HOSP. LTDA 8347017 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NºS.: 00219 E 00220 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE RAIO X FIXO E MÓVEL E DA PROCESSADORA DE FILMES DO P.S./HJSN. 2017NL00345 2017NE00125 65406346 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE RAIO X FIXO E MÓVEL E DA PROCESSADORA DE FILMES DO P.S./HJSN. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769722 2930 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 190,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 62078 - DATA DA EMISSÃO 02/08/2017, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS ( DEXCLORFENIRAMINA 2 MG / 5 ML / GENÉRICO CX. 60 FRASCO) , CONFORME PROCESSO Nº 77152026. NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017NL00611 2017NE00589 77152026 PROCESSO PAG. REF. PROC:74941909 ARP: HINSG, MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA SÓDICA 20MG/0,2ML, INJETÁVEL E OUTROS, VIGÊNCIA 23/02/17 A 22/02/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769723 2931 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.498.027-## 1 "" MAISA DOS SANTOS XAVIER 8384417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1 ( UMA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES CONF CI 269/2017 E 276/2017 2017NL01273 2017NE00848 77382218 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769724 2932 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -445,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO null 2017NS00504 2017NE00886 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769725 2933 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 10141,0500 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE PASEP - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017 2017NL00246 2017NE00086 76786293 PAGAMENTO PASEP PARA O EXERCÍCIO DE 2017. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF PASEP 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769726 2934 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 12197,2500 0,0000 0,0000 16524766000105 2 "" PEDRO MIGUEL MIRANDA RANGEL - ME 8379610 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PREGAO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: PEDRO MIGUEL MIRANDA RANGEL-ME PEDRO LOTES 01,08 E 10, REFERENTE A NOTA FISCAL 290, RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00986 2017NE00367 75854457 REFERENTE CONTRATO N 224 PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: PEDRO MIGUEL MIRANDA RANGEL ME (CI/GAE/N 95/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769727 2935 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 34460,7300 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Liquidação das faturas nº 28886 e 28997, ref. despesa com prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de passagens aéreas para pacientes do TFD, referente ao Contrato nº 0016/2016, no período de 16/07 a 15/08/2017, conforme autorização fls. 1127. 2017NL01152 2017NE00006 76607500 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 0016/2016/SEGER. EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769728 2936 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 372,6000 0,0000 0,0000 03410033000106 2 "" C.E. DA EPSG MARIA DE NOVAES PINHEIRO 8340569 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08095 2017NE06357 76858430 REFERENTE AO PEDDE/2016 (VIANA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769729 2937 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 -1966500,0000 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS01419 2017NE01226 76469573 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA EMPRESA PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769730 2938 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1833,2900 0,0000 0,0000 15650133000180 2 "" MASTER AUTOMOTORES LTDA ME 8384513 PREGÃO NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO Nº 300 (FL. 62) REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO HYUNDAI/HB 20 S 1.6 SEDAN, PARA ATENDIMENTO AO DIRETOR PRESIDENTE DO IDAF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL03849 2017NE01066 76655393 REGISTRO DE PRECOS PARA SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS . REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769731 2939 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 12586,5600 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 787 - 2º E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CT 318/2016 - SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM AFONSO CLAUDIO (REP/SEDU/GERFE/Nº 291), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL03646 2017NE01130 76032671 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM AFONSO CLAUDIO (REP/SEDU/GERFE/Nº 291) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769732 2940 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.067-## 1 "" JAÍSA KLEIN 8383902 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 03/10/2017, DESTINO SÃO MATEUS/ES, PARA VISITA TÉCNICA NA AGENCIA DO TRABALHADOR-SINE. 2017NL01154 2017NE00495 76866998 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769733 2941 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 4728,0000 0,0000 0,0000 ###.072.357-## 1 "" OZIEL RANGEL DOS SANTOS 8377155 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa diárias TFD paciente Oziel Rangel dos Santos, RPU nº 666/2017 conforme autorização fls. nº 305 em anexo. 2017NL01543 2017NE01526 69010986 PARA COBRIR AS DEPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769734 2942 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 1395,0000 0,0000 0,0000 26619522000160 2 "" DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME 8386374 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NFSe 112 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 01 (UM) ELEVADOR DO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EM FAVOR DA EMPRESA DIRECIONAL ELEVADORES LTDA-ME, ORDEM DE SERVIÇO Nº 047/2017, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 73 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 86. 2017NL01970 2017NE01034 77919769 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA 01 (UM) ELEVADOR DO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769735 2943 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 16430,6200 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 4538 ÀS FOLHAS 242, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES CONTRATO 0285/15, VIG. 01/11/16 A 30/10/2017. PEDIDO DO NEMP/GETA, PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2017. 2017NL03583 2017NE00185 76555500 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 67344984, EM FAVOR DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769736 2944 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 46328,2400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES AGO/2017. 2017NL01789 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769737 2945 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 87,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE DESPESA COM INSS S/ CONTRATAÇÃO DO ESPECIALISTA ALCY MARTINS FERREIRA JUNIOR PARA AVALIAR A OFERTA DE CURSO TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIARIAS (OF/CEE/Nº136/2017), 2017NL01692 2017NE00941 77069269 DO ESPECIALISTA ALCY MARTINS FERREIRA JUNIOR PARA AVALIAR A OFERTA DE CURSO TECNICO EM TRANSACOES IMOBILIARIAS (OF/CEE/Nº136/2017) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769738 2946 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.992.877-## 1 "" RUBENS BENITES LASCOSKY MARQUES 8386006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Baixo Guandu nos dias 20/10/2017.Processo digital 003247 2017NL02221 2017NE01807 76594009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769739 2947 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DESTE PROCON/ES PARTICIPAREM DA AÇÃO CIDADÃ - PROJETO ESCOLA ABERTA A SER REALIZADO NO DIA 25/03/2017, DE 8 ÀS 11H NO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS 2017NL00090 2017NE00087 77282752 CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES: OTONIEL MIRANDA ALVARENGA, LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA, LEONARDO NASCIMENTO OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769740 2948 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 78012,5200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PGE, FF, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00598 2017NE00028 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769741 2949 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 1733,6000 0,0000 0,0000 ###.864.747-## 1 "" JOSé CARLOS FURLAN 8344817 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO/TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - USP RIBEIRÃO PRETO-SP, AGENDADO EM 25/08/2017 PARA O PACIENTE CARLOS VINICIUS FURLAN E SUA ACOMPANHANTE GERUZA MATHEUS FURLAN, SENDO O REPRESENTANTE LEGAL O SR. JOSÉ CARLOS FURLAN , CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 079 E CONFORME APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 826/2017 NA FOLHA 080 E 081, TENDO EM VISTA O MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0004224-52.2014.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA - 1ª VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO EWERTON NICOLI NA FOLHA 069 E 070. 2017NL02540 2017NE02119 48977772 DE TFD. REPRESENTANTE LEGAL JOSÉ CARLOS FURLAN CPF 874.864.747.00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769742 2950 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 08 de julho de 2017 com retorno previsto para o mesmo dia, local que contará com a presença do Sr. Vice Governador, conforme CI-0419/2017/CM/NOE. 2017NL00881 2017NE00482 76532089 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769743 2951 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Custos de Publicação no Diário Oficial da União referente à Prorrogação de prazo de vigência do Convênio SICONV nº 825531/2015/MAPA/CAIXA - Contrato de Repasse nº 1027875-24. 2017OB01777 2017NE01001 72739096 Nº 042064/2015 A SER CELEBRADO ENTRE O MAPA E A SEAG, REF. A PROPOSTA DE EMENDA FEDERAL DO DEP. SERGIO VIDIGAL, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769744 2952 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Custos de Publicação no Diário Oficial da União referente à Prorrogação de prazo de vigência do Convênio SICONV nº 777687/2012/MAPA/CAIXA - Contrato de Repasse nº 1000471-31. 2017OB01778 2017NE01004 61797707 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769745 2953 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1470,0000 0,0000 10713005000115 2 "" SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8365790 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR - PROCESSO 76693805/HEAC - CONTRATO AUTOMÁTICO 17001712 - CONTRATO Nº. 0060/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0848/2017/HEAC.LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 850 REFERENTE AOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2017PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 850 -CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000411-2302014.5.17.0012 2017OB00400 2017NE00147 77850424 CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. NA PREST. DE SERV. DE LAVAND. HOSPITALAR - ARP: DE PREÇOS Nº 0848/2017 - PROCESSO: 76693805/HEAC - EMP.: SOUL CLEAN COM. E SERVIÇOS LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769746 2954 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5,6100 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RPPS - (VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB01312 2017NE00092 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769747 2955 2017 2017-11-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.627-## 1 "" EDUARDO LOYOLA DIAS 8344243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 11/08/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CBH LITORAL CENTRO NORTE. 2017NE00388 2017NE00388 77681231 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769748 2956 2017 2017-08-12T00:00:00 480,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11400344000104 2 "" WEL TEC SERVIçOS LTDA ME 8345379 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO FONTE DE LUZ XENON KAL STORZ P/ ATENDER SERVIÇO DE ENDOSCOPIA/HINSG, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 100/2017. 2017NE03249 2017NE03249 79977723 FONTE DE LUZ XENON KAL STORZ P/ ATENDER SERVIÇO DE ENDOSCOPIA/HINSG SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769749 2957 2017 2017-08-12T00:00:00 234,7800 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR P/ COBRIR DESPESA C/ INFRAÇÃO DE TRANSITO VEÍCULO PLACA MTU 0514/ES QUE ATENDE A SUFIS-M, CI.SETOR DE VEICULOS/GELOG-SEFAZ Nº 014/2017. 2017NE01767 2017NE01767 79553397 AUTO DE INFRAÇÃO Nº VA 01261240, VEICULO VOLKSWAGEM VOYAGEM, PLACA MTU 0514/ES, QUE ATENDE A SUFIS-M. AUTO DE INFRAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA, INCLUSIVE PAGAS POR MEIO DE DUA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769750 2958 2017 2017-08-12T00:00:00 81953,2200 0,0000 0,0000 0,0000 16988597000164 2 "" RT TERAPIA INTENSIVA 8387309 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBERTURA DE DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO DE DEZ/2015, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO HEUE, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 194 FLS. 05, CONFORME INSTRUÍDO E AUTORIZADO AS FLS. 34 DO PROCESSO 79820670, EM CARÁTER INDENIZATÓRIO. 2017NE09022 2017NE09022 73069876 NO VALOR DE R$ 81.953,22, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS, Nº00194 E 00195, DA EMPRESA RT TERAPIA INTENSIVA LTDA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769751 2959 2017 2017-05-12T00:00:00 -4600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39224738000178 2 "" LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA 8343947 PREGÃO ANULAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO, SEDU, DIMENSÃO ESCOLAR. 2017NE02848 2017NE02146 72432586 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA ESTA ESESP - LUXOR AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2183 FORMAÇÃO DE TÉCNICOS E GESTORES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769752 2960 2017 2017-08-12T00:00:00 228950,0000 0,0000 0,0000 0,0000 22233581000144 2 "" AX4B - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 8387483 PREGÃO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO PERPETUA DO SOFTWARE WINDOWS SERVER DATACENTER 2016 E CAL Server 2016 por Device. 2017NE00035 2017NE00035 80046673 AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS SERVER DATA CENTER 2016 E SWITCHES PARA A PMES AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3000 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 45902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769753 2961 2017 2017-08-12T00:00:00 85220,2000 0,0000 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO visando cobrir despesas com a folha de pessoal 31 do mês de dezembro de 2017. 2017NE00216 2017NE00014 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769754 2962 2017 2017-08-12T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES, NO PERIODO DE 10 A 11/12/17. COMFORME CI 119/2017- CMUS. 2017NE02453 2017NE02453 80444679 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA INTEGRANTES DO CORPO MUSICAL EM EVENTO DE ""CONCERTO NATALINO"" EM LARANJA DA TERRA/ES." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769755 2963 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.373.847-## 1 "" DARCILIO KREITLOW VIEIRA 8386256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02437 2017NE01553 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769756 2964 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 6310,5100 0,0000 0,0000 11125915000140 2 "" FMS DE PANCAS 8353451 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL00175 2017NE00427 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769757 2965 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 29,0000 0,0000 0,0000 26376984000101 2 "" WALLACE DA SILVA FERNANDES 8384493 PREGÃO NOTA FISCAL Nº 76 (FL. 31) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONTRATO 005/2017. 2017NL03684 2017NE01367 77938607 CONTRATACAO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769758 2966 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 250,8200 0,0000 0,0000 27451574000132 2 "" INST. DE PREV. DA SERRA-IPS 8332827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PGTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL , OUT/17 AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DA SERRA, EM CUMPRIMENTO AO CONVÊNIO DE CESSÃO DE PESSOAL N. 041/2015, SERVIDOR DIONIZIO GOMES TEIXEIRA, EXERCÍCIO 2017. . 2017NL00501 2017NE00296 71538623 EM FAVOR DO IPS, PARA COBRIR DESPESAS - PARTE PATRONAL DO SERVIDOR CEDIDO PELO CONVÊNIO Nº 041/15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3925 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RGPS - INTER UNIÃO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769759 2967 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8,3000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS - CONSIGNATÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB01313 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769760 2968 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.279.957-## 1 "" JOSE BRAZ ZAMPROGNO 8385742 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 22/08/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1796/2017. 2017OB03749 2017NE02469 79068324 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA JOSE BRAZ ZAMPROGNO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769761 2969 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 788,0000 0,0000 ###.475.276-## 1 "" ALCIONE OLIVEIRA MOZER BRITO 8385749 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 16 A 21/08/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1798/2017. 2017OB03751 2017NE02457 79068316 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ADRYAN FERNANDO MOZER ALVES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769762 2970 2017 2017-11-23T00:00:00 19450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RANITIDINA E OUTROS. 2017NE01707 2017NE01707 80031536 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 78821134,ARP N° 2067/2017, COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L ( ATA CENTRALIZADA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769763 2971 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1394,4900 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO Pagamento das despesas referente a prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipo Split desta Secretaria, NF nº 626, durante o mês de setembro/2017. 2017OB01005 2017NE00106 62422294 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769764 2972 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2383,3300 0,0000 11625638000134 2 "" LIMA & FREIRE LTDA 8385397 PREGÃO Pagamento da nota de locação nº. 0121, referente a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, sem motorista para atender o Secretário de Estado de Desenvolvimento, durante o mês de setembro/2017, através do contrato nº. 004/2017 - SEDES. 2017OB01006 2017NE00321 77667816 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, PARA SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769765 2973 2017 2017-11-16T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.301.537-## 1 "" MARCELO RAMOS NOGUEIRA 8361399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com viagem a anchieta,piuma,iconha,cachoeiro,alegre,guaçui,ibitirama,iuna,venda nova,d.martins,s.m.jetiba,s.leopoldina, dias 22,23,24/11-transportar material solicitado ao almoxarifado. 2017NE02245 2017NE02245 76801942 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARCELO RAMOS NOGUEIRA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769766 2974 2017 2017-11-14T00:00:00 20540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03563534000114 2 "" C E DA EPSG ANTONIO ACHA 8318467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06267 2017NE06267 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769767 2975 2017 2017-11-16T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALTERAÇÃO DE SUBITENS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 2017NE00393 2017NE00021 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769768 2976 2017 2017-12-13T00:00:00 -270,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO CONSIDERANDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 2017NE01715 2017NE00938 76562123 EM FAVOR DA EMPRESA VIACAO REAL PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUACUI (REP/GRH/N 11/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2181 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769769 2977 2017 2017-12-28T00:00:00 -444,7000 0,0000 0,0000 0,0000 24729140000163 2 "" LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS 09935888754 8379756 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DA 2017NE05202 2017NE09779 2017NE05202 68840896 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769770 2978 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 640,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL AQUISIÇÃO DE 200 UN VALES CIDADÃO PARA OS MESES DE ABRIL, PARA ATENDER 2º JUIZADO INFÂNCIA E JUVENTUDE DA SERRA. 2017NL00977 2017NE00710 201700014312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769771 2979 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 3823,8000 0,0000 0,0000 ###.049.507-## 1 "" BARBARA CARNEIRO CANIÇALI 8385179 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL05649 2017NE02189 76406300 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHOS DOS MEMBROS DO CETRAN/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 35/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769772 2980 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE (PROCON NA ESTRADA) NO MUNICÍPIO DE MUCURICI (28 A 30/08) E PONTO BELO (31/08 A 01/09). 2017OB00423 2017NE00228 79219560 SOLICITAÇÃO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE (PROCON NA ESTRADA) NO MUNICIPIO DE MUCURICI (28 A 30/08) E PONTO BELO (31/08 A 01/09). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769773 2981 2017 2017-12-29T00:00:00 -1653,9500 0,0000 0,0000 0,0000 27451442000100 2 "" CARTORIO 1º OFICIO 2º ZONA DA SERRA 8338954 INEXIGÍVEL Anulação da 2017NE00049, considerando que não serão mais realizadas despesas desta natureza no exercício de 2017. 2017NE00690 2017NE00049 76707466 DE CARTÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAIS E DE REGISTRO EXTRAJUDICIAIS NA COMARCA DE SERRA/ES PARA REALIZAR ATOS CARTORÁRIOS EM GERAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769774 2982 2017 2017-04-20T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS anulação para cobrir despesa com novo subelemento folha 31 abril 2017. 2017NE00111 2017NE00024 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769775 2983 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 216,3300 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOPAG Nº 31, JUNHO/2017 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - RUBRICA: 54, 190, 200, 341, 254, 28, 190, 226, 26, 58, 80, 185, 190, 192, 201, 229, 317, 341, 495, 934, 494, 211, 11, 121, 211, 212, 494, 495, 434, 600, 227, 24, 110, 185, 228, 198 E 196. 2017NL05537 2017NE00718 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4861 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769776 2984 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 483,3600 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOPAG Nº 31, JUNHO/2017 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - RUBRICA: 54, 190, 200, 341, 254, 28, 190, 226, 26, 58, 80, 185, 190, 192, 201, 229, 317, 341, 495, 934, 494, 211, 11, 121, 211, 212, 494, 495, 434, 600, 227, 24, 110, 185, 228, 198 E 196. 2017NL05537 2017NE00718 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769777 2985 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 01940597000117 2 "" LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP 8314988 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 345/2017, PREGÃO Nº 0656/2016, REF. AO PROCESSO 76030822 - CENTRAL DE COMPRAS CONFORME N/F Nº 19.147. 2017NL00599 2017NE00373 78000360 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0344/2017 E 345/2017, PREGÃO Nº0656/2016, REF. AO PROCESSO 76030822 - CENTRAL DE COMPRAS ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769778 2986 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 49354,3800 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO LIQ. (NL EM LIQUID. 01164) SERDEL, REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, SRSSM/ NRESM/ FARMÁCIA CIDADÃ, REF. AGOSTO/2017. 2017NL01192 2017NE00055 69961336 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL . PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769779 2987 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 292,4800 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa, ref. as faturas nº 00800103, com prestação de serviços de publicação de atos oficiais em jornal de grande circulação, rel ao mês de junho/2017. 2017NL00310 2017NE00119 76691403 DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769780 2988 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1642,8800 0,0000 0,0000 03919852000175 2 "" DI CASTELLI SERVIÇOS LTDA - ME 8374867 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 262 DE 21/12/2017 FLS. 36. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS MEDIDAS: 38 MM X 14 MM, 47 MM X 18 MM, 58 MM X 22 MM, 60 MM X 40 MM SEM PLACAS, CARIMBO DATADOR PROFISSIONAL 70 MM X 50 MM E TINTA PARA CARIMBO 40 ML COR PRETA, PARA ATENDER A SRSV/NREV-CRE-ME. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2016 PREGÃO 0037/2016 - IDAF. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 57. 2017NL04444 2017NE04667 80522351 MATERIAL DE CONSUNO ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769781 2989 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00001 2017NE00026 76673294 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769782 2990 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 586894,0800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOPAG NOVEMBRO DE 2017, FOLHA 31 E 33 2017NL04350 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769783 2991 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 6232,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES/ES, NO MÊS DE FEVERIRO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL00199 2017NE00002 76560805 EM FAVOR DA EMPRESA CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES (REP/GRH/N 04/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769784 2992 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 198,0000 0,0000 0,0000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 77618 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2017 CONF. ARP. 107/2017 VIG. 26/01/2017 A 25/01/2018 2017NL00399 2017NE00348 76867790 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO ELABORADA PELO HSL REFERENTE AO PROCESSO Nº 73701971 / CONTRATO Nº 0107,0108,0109/ 2017 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769785 2993 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 36,6000 0,0000 0,0000 27357128000163 2 "" SAAE - ITAGUACU 8333461 INEXIGÍVEL Liquidação fatura janeiro/17, DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER O ELDR DE ITAGUAÇU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL.32,e folha 43. 2017NL00320 2017NE00078 76271196 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAAE DE ITAGUAÇU. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769786 2994 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 37498,6800 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SET/17 - RGPS 2017NL00443 2017NE00035 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769787 2995 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 5142,8400 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SET/17 - RGPS 2017NL00443 2017NE00035 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769788 2996 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 4888,0300 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SET/17 - RGPS 2017NL00443 2017NE00035 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769789 2997 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 9126,8800 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2017. 2017NL00464 2017NE00078 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769790 2998 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 203,4000 0,0000 0,0000 ###.107.807-## 1 "" DENISE PEREIRA DA SILVA 8332351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de solicitação de diária nº 10374 - Encontro Nacional do Censo Escolar da Educação Básica 2017. Destino: Vitória/ES x João Pessoa/PA x Vitória/ES. Data: 11 a 15/12/2017. 2017NL08108 2017NE07310 80377556 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 23/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769791 2999 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.422.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE DE SOUZA CAMANHO 8336040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA,DIA 17/02/2017, EM ATENDIMENTO À CSS 65790/67131, PARA LEVAR SERVIDOR PARA VERIFICAR CABEAMENTO ACCESS POINT 2B-04-RAP06 E RECOLHER TÉCINO NA SUFIS-NO. 2017NL00151 2017NE00232 76915808 EM ATENDIMENTO A CSS 66659/67082/67089 O MOTORISTA IRA LEVAR OS SERVIDORES PARA CACHOEIRO,ALEGRE E BARRA DE SÃO FRANCISCO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769792 3000 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 15320,0000 0,0000 0,0000 20916497000108 2 "" CENTRO AVANCADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME 8380840 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 67 (FOLHA 171) DESTINADO A COBRIR DESPESAS DO MÊS DE MAIO/2017 COM O CONTRATO 265/2016, CREDENCIAMENTO 001/2013, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SESSÕES DO PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONFORME FOLHAS 172 A 175 DE ASSINATURAS DOS PACIENTES/RESPONSÁVEIS. PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES NO DIA 17/11/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 181. 2017NL01315 2017NE00009 75966301 REFERENTE AO PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 59478818 DE 80 SSESSOES MENSAIS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769793 3001 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 15600,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 036.063 DE 24/05/17 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DO HSL ATRAVÉS DA ARP 2209/2016 REFERENTE A PARCELA DE MAIO CONFORME CI/FH/HSL/189/2017.EM FAVOR DA EMPRESA UL QUIMICA PROCESSO F 3517. 2017NL00477 2017NE00432 73791059 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO. PAD035/16 ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769794 3002 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 -20,0500 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO PROCON MÊS DE MAR/2017. . 2017NL00638 2017NE00030 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769795 3003 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 2622,2500 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO DER-ES, MARÇO/2017. 2017NL00630 2017NE00046 76379469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769796 3004 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.901.377-## 1 "" LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA 8354720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA, REFERENTE ATUAR POR EXTENSÃO NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL DE LINHARES, NO DIA 20/07 ÀS 08:00, COM O RETORNO 21/07/2017 ÀS 17:00 HORA. 2017NL00752 2017NE00704 78885884 ATUAR POR EXTENSÃO NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL DE LINHARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769797 3005 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 460994,4800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE ABRIL 2017 2017NL00868 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769798 3006 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 1474226,0300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE ABRIL 2017 2017NL00868 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769799 3007 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 7740,2200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE ABRIL 2017 2017NL00868 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769800 3008 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 288,0000 0,0000 0,0000 04027894000164 2 "" DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 8325460 PREGÃO REFERENTE À NF Nº 748308, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO, CONFORME PROCESSO Nº 77580958. PERÍODO MAI/2017. 2017NL00389 2017NE00358 77580958 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 71423788, GESTOR HABF, MATERIAL DE USO MÉDICO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769801 3009 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 45600,0000 0,0000 0,0000 03467543000101 2 "" C.E DA EPSG PROFA MAURA ABAURRE 8329502 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07535 2017NE07075 76676307 REFERENTE AO PEDDE/2017 (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769802 3010 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.204.367-## 1 "" ALEXANDRE MAGNO DE LACERDA 8379317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3226 - 12/12/2017 - VIX PARA JOÃO NEIVA - ATENDER DEMANDA DA CAMERA MUNICIPAL - 1/2 DIARIA. 2017NL09715 2017NE00436 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769803 3011 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 752,0000 0,0000 0,0000 ###.903.787-## 1 "" MAURICIO SOARES LIMA JUNIOR 8364145 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATO Nº 443/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 23/08 À 01/11/2017, REFERENTE 8 HORAS DE SETEMBRO E OUTROBRO - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL03888 2017NE01545 79237444 DA DOCENTE MAURICIO SOARES LIMA JUNIOR PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 23/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769804 3012 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 2395,1000 0,0000 0,0000 14642340000120 2 "" CERTARI SOLUCOES EM GESTAO DE PESSOAS LTDA 8364650 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SECRETARIA NO MÊS MARÇO/2017, CONFORME NF 01504 - PROCESSO 73245160/2016. 2017NL00199 2017NE00019 73245160 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SETUR. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769805 3013 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 33268,0900 0,0000 0,0000 28482230000153 2 "" COMERCIAL SCARDUA LTDA 8336939 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesas com locação de espaço físico, salas 201 e 202 do Ed. América Centro Empresarial para alocação desta SECTI, referente ao mês de Janeiro/ 2017. Recibo nº 69. 2017NL00130 2017NE00041 50532618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769806 3014 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.146.367-## 1 "" NELSON DE SOUZA 8381221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 10/10/2017, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA SEJUS PARA AVALIAÇÃO DO CPFCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 418 (RD Nº 049T/2017). 2017NL06268 2017NE03199 76574369 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769807 3015 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 213470,8000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PGE, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL00719 2017NE00157 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769808 3016 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.488.807-## 1 "" JOZIAS PEREIRA 8343159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 04 A 06/07/2017 - PIÚMA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DOMINGOS MARTINS E CASTELO - ES. 2017NL01301 2017NE00219 76607747 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769809 3017 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1238 - 06/06/2017 - VIX PARA MARECHAL FLORIANO - CUMPRIR DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 69117764 - 1/2 DIARIA. 2017NL03625 2017NE00165 76525503 INCLUSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVA PARA CADA UM DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA, CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2017 - 57/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769810 3018 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 251,6000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 1636, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA. NOV/17 2017NL01497 2017NE01089 78096448 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE DE COMPRA Nº 76288226 PREGÃO Nº 009/17. COM VIGENCIA EM 29/04/2017 A 28/04/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769811 3019 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 -257,8000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - 31 DEZEMBRO - 2017 2017NL00774 2017NE00020 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769812 3020 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 382,5200 0,0000 0,0000 06018666000153 2 "" NUCLEAR LINHARES LTDA 8320228 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRÉ LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 4208 (FOLHA 2800) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), PARA O MÊS DE SETEMBRO/ 2017, REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2015 - SESA, PUBLICADO NO DIO EM 03/05/2016, CREDENCIAMENTO Nº 001/2012, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 2801 (VOLUME 005). 2017NL02652 2017NE00167 61113301 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE EXAMES MEDICINA NUCLEAR CINTILOGRAFIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769813 3021 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.445.027-## 1 "" NEIDE GOBI BARNABE 8330118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa diárias TFD paciente Veronica Gobi Barnabe, RPU nº 643/2017 conforme autorização fls. nº 296 em anexo. 2017NL01760 2017NE01751 57730610 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769814 3022 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.553.897-## 1 "" JOAO CARLOS DE PAULA 8359847 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com viagem a Santa Maria de Jetibá, Cachoeiro de Itapemirim e Santa Leopoldina dias 18 a 20/04 para carregar caminhão com esterco e mudas de laranja . 2017NL00666 2017NE00599 77494318 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOÃO CARLOS DE PAULA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769815 3023 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 46258,2100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 001.641.414, EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICA S.A - ESCELSA. REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ALUSIVAS, AO EDIFÍCIO FÁBIO RUSCHI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76408698. 2017NL01105 2017NE00029 76408698 PAGAMENTO/2017- ESCELSA -FABIO RUSCHI PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769816 3024 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Presidente Kennedy-ES no dia 21 a 22 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. CI-0265/2017/CM/NOE. 2017NL00596 2017NE00071 76532135 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769817 3025 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 14883,8000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE JULHO DE 2017, AÇÃO 6688 RG. 2017NL05575 2017NE00212 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769818 3026 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 6281,7300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS 13º SALÁRIO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. " 2017NL03641 2017NE00028 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769819 3027 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO VIAGEM AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU E ARACRUZ NO DIA 22/06/2017 P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE AUTOS PROCESSUAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. CI Nº 009/2017. 2017NL00495 2017NE00049 76705030 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769820 3028 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 3082696,5100 0,0000 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA LEI 9.496/97, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL01548 2017NE00097 76526607 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 00698 STN/COAFI E PROES - LEI Nº 9.496/97. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769821 3029 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 16 de dezembro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0947/2017/CM/NOE 2017NL02155 2017NE00409 76531902 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769822 3030 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 4651,0800 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 41412 DE 31/10/2017 ÀS FLS. 543. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIAS DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO, 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA PERFUSÃO - ESTRESSE E 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA DE CORPO TOTAL - MÊS OUTUBRO/17. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 168/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). OBS: INFORMAMOS A EXISTÊNCIA NA 2017NE01848. OBS. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 564. 2017NL03772 2017NE02703 75430835 CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769823 3031 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 62754,4000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP-PABX. NOVEMBRO/2017. CONTRATO 235/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020. SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NESU/GTI. 2017NL13246 2017NE00058 76568733 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71371206, EM FAVOR DA EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769824 3032 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 1485331,2800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS MPES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL01703 2017NE00009 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769825 3033 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 -3338,3300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DEPESAS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PCES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE FEV/2017. 2017NL00338 2017NE00088 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769826 3034 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 796,5000 0,0000 0,0000 ###.053.737-## 1 "" Eduardo Degasperi Almeida 8370835 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 71.2/2017. 2017NL00564 2017NE00003 362017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769827 3035 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 761,2000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE JULHO DE 2017, AÇÃO 6669 RG. 2017NL02415 2017NE00216 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6669 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769828 3036 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 43665,0000 0,0000 0,0000 02593165000140 2 "" GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISA LTDA 8365464 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00017581, PARCELA 9/12, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA FORMA DE ASSINATURAS PARA ACESSO A BASES DE CONHECIMENTO, BEM COMO SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO À CONSULTA, INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS REFERIDAS BASES, NO PERÍODO DE 01/01 A 26/04/2017, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0010/2016, SIGEFES 16001423, PREGÃO Nº 0005/20156, GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA, PROCESSO 71917713 2017NL00093 2017NE00035 71917713 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3809 TI: CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769829 3037 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 74,5000 0,0000 0,0000 18843032000114 2 "" S S IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA 8389230 PREGÃO RELATIVO A EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ) PARA ATENDER PJES. CONFORME NOTA FISCAL 472 2017NL01939 2017NE00772 201600141029 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4414 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769830 3038 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.563.337-## 1 "" JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA 8368412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, REFERENTE POR EXTENSÃO, NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE LINHARES, CONFORME ATO DA ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 31/07 COM RETORNO 01/08/2017. 2017NL00823 2017NE00780 79012922 ATUAR, POR EXTENSÃO, NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE LINHARES, CONFORME ATO DA ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769831 3039 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.131.097-## 1 "" ANDRE LUIZ LIMA BRITO 8386914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2º BPM NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA COM DESTINO AO HPM VITÓRIA PARA PARTICIPAREM DA INSTRUÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS NO DIA 24/10. CONFORME CI 394/2017- 2º BPM. 2017NL02931 2017NE01914 79880908 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2º BPM COM DESTINO AO HPM VITÓRIA PARA PARTICIPAREM DA INSTRUÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS Nº 001/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769832 3040 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 2994,4000 0,0000 0,0000 ###.024.567-## 1 "" KARLA RUBIA LIMA HYBNER 8383834 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 04/03 A 25/03/2017 - REQ. 719/2017. 2017NL01288 2017NE00031 76589463 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA DAVI LIMA HYBNER DE ALMEIDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769833 3041 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00001 2017NE00006 76548597 NO VALOR DE R$ 5.040,00 REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017 VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769834 3042 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 932,8000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS,AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COM A FOPAG 31 P.CIVIL HPMES FEV-2017. 2017NL00239 2017NE00009 76542653 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769835 3043 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 07/07/2017 (RD 1170/2017). 2017NL04375 2017NE01868 76776506 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769836 3044 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.475.217-## 1 "" SEVERINO RAMOS DA SILVA 8351002 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA, REFERENTE REALIZAR ATENDIMENTOS E DEMAIS TAREFAS ATINENTES AO MUNUS DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL PERANTE A 1ª VARA DE FAMÍLIA, CÍVEL E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ E ONDE MAIS COUBER, NO DIA 19/09 COM RETORNO 20/09/2017 ÁS 13:00 H. 2017NL01147 2017NE01084 79561535 REALIZAR ATENDIMENTOS E DEMAIS TAREFAS ATINENTES AO MUNUS DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL PERANTE A 1ª VARA DE FAMÍLIA, CÍVEL E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ E ONDE MAIS COUBER. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769837 3045 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 30611,9800 0,0000 0,0000 07709197000181 2 "" M & C ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA ME 8360826 PREGÃO Liquidação de despesas com contratação de serviços de limpeza e conservação dos CEET's Vasco Coutinho, referente ao mês de março/2017. NF 1498. 2017NL00265 2017NE00112 73864480 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE NOVO PROCESSO EM NOME DA M&C ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA-ME SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769838 3046 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 -819,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" Daysi Alexandra Rabelo Burns Muzzi 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00006 2017NE00483 79234704 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA ARTICULAÇÃO DE PROJ. SOCIAIS/VICE-GOVERNADORIA, P/ FORA DO ESTADO NO PERÍODO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769839 3047 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 -145,5000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00144 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769840 3048 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 -940,6300 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00144 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769841 3049 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS01039 2017NE02526 76731448 NO VALOR DE 1.200,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769842 3050 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 937,0000 0,0000 ###.645.307-## 1 "" VALTAIR JOSE DE OLIVEIRA 8330261 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXETERAPIA DOS INTERNOS RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRAXETERAPIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO DE PRAXETERAPIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB00350 2017NE00183 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769843 3051 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS. 2017GD00052 2017NE00013 76661741 PARA SERVIDO (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$ 1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017) CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769844 3052 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 8579,9100 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTA ARSP NO MÊS DE AGOSTO/17. 2017OB00629 2017NE00096 76916006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769845 3053 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS NA FGP 35 PMES AGO/2017. 2017OB03218 2017NE00009 76542653 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769846 3054 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3461,1700 0,0000 36044907000108 2 "" CONDOMINIO EDIFICIO CONDE DE BARCELONA. 8352383 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DOC. Nº 40792, TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. CONDE DE BARCELONA ONDE FUNCIONA A ARE VITÓRIA REF. SETEMBRO/2017. 2017OB02818 2017NE00080 76291413 PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONDE DE BARCELONA PROCESSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769847 3055 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2513,7600 0,0000 ###.690.797-## 1 "" JOAO DANIEL CARDOSO DA COSTA 8363882 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA DE INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÃO/JULHO DE 2017. 2017OB01566 2017NE00232 77758684 JOÃO DANIEL CARDOSO DA COSTA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769848 3056 2017 2017-01-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG-ES, NO DIA 12.12.2017, PARA CONDUZIR O GERENTE DA INTEGRAÇÃO REGIONAL AO REFERIDO MUNICÍPIO, PROCESSO DE Nº 78828813. 2017NE00476 2017NE00476 78828813 DIÁRIAS: VITÓRIA X PANCAS X ALTO RIO NOVO X MANTENÓPOLIS X VITÓRIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769849 3057 2017 2017-07-21T00:00:00 790,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.524.987-## 1 "" ANA PAULA RODRIGUES COSTA 8351796 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA RODRIGUES COSTA PARTICIPAR DO X CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA EM FLORIANÓPOLIS. 2017NE05635 2017NE05635 78255775 INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA, EM FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 07 A 11 DE OUTUBRO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769850 3058 2017 2017-07-21T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00516 P/COBRIR DESPESA COM FOLHA. 2017NE02828 2017NE00516 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769851 3059 2017 2017-07-20T00:00:00 2800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03629019000190 2 "" CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO 8336674 DISPENSA DE LICITAÇÃO LENTE DE CONTATO RÍGIDA, ESPECÍFICA PARA PORTADOR DE CERATOCONE PARA ATENDER AO M.J. DE Nº 0017819-20.2016.8.08.0024 PARA A PACIENTE ANDREZA DA PENHA PERINI. 2017NE02249 2017NE02249 77024117 LENTE DE CONTATO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769852 3060 2017 2017-07-28T00:00:00 529,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.077-## 1 "" LEANDRO PIQUET DE AZEREDO BASTOS 8371553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. de 1,5 (uma e meia) diária em viagem a Brasilia -DF nos dias 17 e 18/08/2017 para participar do Encontro Técnico sobre Boas Práticas em Integridade Pública. Cargo: Subsecretário. 2017NE00178 2017NE00178 78850975 NO ENCONTRO TÉCNICO SOBRE BOAS PRÁTICAS EM INTEGRIDADE PÚBLICA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO EM BRASÍLIA/DF. PARTICIPACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769853 3061 2017 2017-11-30T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2017NE01776 2017NE00145 76532283 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769854 3062 2017 2017-11-12T00:00:00 1132,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 TOMADA DE PREÇOS DESPESA COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 351/16 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES PARA ATENDER A SESA SEDE NOVA E SEDE ANTIGA. VIGENTE ATE 16/02/2018 2017NE09095 2017NE09095 71876146 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GRUPOS GERADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA,CONF.TERMO REFERÊNCIA ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769855 3063 2017 2017-11-12T00:00:00 -1248,2200 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO ART. 12 DO DECRETO Nº 4166-R, RELATIVO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02868 2017NE00027 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769856 3064 2017 2017-03-17T00:00:00 7200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23780856000122 2 "" MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME 8381097 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE SERVIÇO EM PEDIATRIA, CONFORME ESCALA EM ANEXO. PARA ATENDER MANDATO JUDICIAL QUE DETERMINOU QUE TIVESSE PEDIATRIA 24 HS NO PS INFANTIL DO HMSA... 2017NE00370 2017NE00370 75497573 PAGT. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PED/, CONFORME ESCALA EM ANEXO, P/ ATENDER MANDATO JUDICIAL QUE DETERMINOU QUE TIVESSE PEDIATRA 24HS PS INFANTIL... PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4820 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769857 3065 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 21207,5100 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, JANEIRO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108. 2017NL00067 2017NE00268 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769858 3066 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 1800,0000 0,0000 0,0000 03292383000107 2 "" C.E EPSG PROF. JOAQUIM BARBOSA QUITIBA 8343059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/EEUF CÓRREGO PATIOBA. " 2017NL03459 2017NE03096 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769859 3067 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE 01 DIÁRIA PARA REPRESENTAR O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO, NO EVENTO SOBRE INCENTIVOS FISCAIS QUE ACONTECERÁ NO CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO, NO DIA 25/04/2017 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. 2017NL00253 2017NE00206 77564014 PARA REPRESENTAR O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO, JOSÉ EDUARDO, NO EVENTO SOBRE INCENTIVOS FISCAIS QUE ACONTECERÁ NO CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO, NO DIA 25/04/2017 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769860 3068 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONCALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1633 - 13/07/2017 - MONTANHA P/ SÃO MATEUS - 13 A 14/07/2017 - P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCAS EXAMINADORAS DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017NL04926 2017NE00088 76070328 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - PAV PINHEIROS / PAV MONTANHA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769861 3069 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 -147,3700 0,0000 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Apropriação para fazer face ao Contrato de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades da PCES no Mês de SETEMBRO/2017, conforme NFSe 01403 e SIPA 02-11214/2017. 2017NL03459 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769862 3070 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 1652,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 50689, COMP. JUN/2017, REF, AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MESNA 100 MG/ML, MOMETASONA 1 MG/ML), ARP 1413/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 893/2017. 2017NL01457 2017NE01405 73096016 HIDROXICLOROQUINA, SULFATO; HIDRÓXIDO FÉRRICO, SACARATO; LACTULOSE E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769863 3071 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 -23961,5600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE REF. FOLHA 31 DE JUNHO/2017. 2017NP00648 2017NE00194 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769864 3072 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 1309,3600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. SETEMBRO/2017, FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35. 2017NL03652 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769865 3073 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 168,7600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IEMA, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2015. 2017NL02250 2017NE00049 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769866 3074 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 1250294,0900 0,0000 0,0000 03514896000115 2 "" THOMAS GREG E SONS LTDA 8322957 PREGÃO Apropriação da NF 104 (Thomaz) referente a serviços prestados a solução de CNH no mes de janeiro 2017. 2017NL00907 2017NE00656 76500390 SOLICITA EMPENHO DE VALOR EM FAVOR DA EMPRESA THOMAS GREG & SONS GRÁFICA E SERVIÇOS LTDA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4511 REGISTRO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769867 3075 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 2169,1800 0,0000 0,0000 21463538000102 2 "" COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME 8377319 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARACIAL DAS NF'S 0692 (R$ 17.347,20), 0703 (R$ 13.712,01) E 0739 (R$ 23.113,35) ÀS FLS. 77 A 79, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO RIO DOCE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2017, PREGÃO Nº 066/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 121. 2017NL01587 2017NE00837 76614174 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2017 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 066/2016 PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769868 3076 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 6014,7800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação despesas com fatura 201736584, referente a publicações da SESPORT no Diário Oficial do Espírito Santo no mês de fevereiro de 2017. 2017NL00187 2017NE00010 76623890 ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES SESPORT. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769869 3077 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 119,5400 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da Fatura Nº 1800078129594 Serviço de assinatura de link alternativo para acesso a internet com transferência de dados de 15Mbps - Conexão de Banda Larga.JANEIRO/2017 - Vencimento 15/03/2017 2017NL00106 2017NE00025 74891073 BÁSICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769870 3078 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 752,0000 0,0000 0,0000 ###.911.416-## 1 "" RENATO DE SOUSA 8346354 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 213/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DOCENTE NO PRE-ENEM DIGIT@AL . 08 HORAS AULAS MINISTRADAS EM JULHO/2017 . ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL02231 2017NE00843 78767466 DO DOCENTE RENATO DE SOUZA PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 17/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769871 3079 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.166.257-## 1 "" FABIANA BAQUETE 8385501 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 13/11/2017 (FOLHA 040) PARA TRATAMENTO DE ENCEFALOPATIA CRÔNICA, PACIENTE PHELIPY COSTA DORRIGUETI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. FABIANA BAQUETE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 963/2017 NAS FOLHAS 041 E 042. 2017NL02946 2017NE02444 78638020 DE TFD. REP LEGAL FABIANA BAQUETE CPF 098.166.257-92. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769872 3080 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 9485,0000 0,0000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 1217 DE NOV/2017 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL DE SEGURANÇA), ARP N° 233/2017 , CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 1680/2017. 2017NL03136 2017NE02837 75598230 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK- QT; MASCARA DESCARTÁVEL( 3 CAMADAS); PRO- PÉ DESCARTÁVEL ( PCT COM 100) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769873 3081 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 -116,6400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00198 2017NE00224 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769874 3082 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 15000,0000 0,0000 0,0000 03407351000100 2 "" C.E DA EPSG SIZENANDO PECHINCHA 8323796 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesa com emenda Parlamentar nº.652 para atender o C.E DA EEEFM SIZENANDO PECHINCHA. 2017NL04761 2017NE04112 76700593 REFERENTE AO PEDDE/2017 (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769875 3083 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.431.977-## 1 "" JOSUE AHNERT 8384203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO, NO DIA 29/03/17 (RD= Nº 019/2017). 2017NL01191 2017NE01115 77292758 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769876 3084 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.699.837-## 1 "" ANDRE FERREIRA QUINDELER 8350864 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DO CORPO MUSICAL DA PMES PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES. NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL01937 2017NE01070 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769877 3085 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 20879,1700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA 31 DO MÊS DE MARÇO/2017. AÇÃO 2181 RG. 2017NL00606 2017NE00198 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2181 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769878 3086 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 6195,5100 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQ. FAT 1800079115170 (TELEMAR NORTE) REF. JULHO (C/ VENC. 26/07/2017) 2017NL00954 2017NE00063 76574814 PROCESSO DE PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA EXERCICIO DE 2017 CONFORME CONTRATO Nº 013/2012/SEGER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769879 3087 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 629,9600 0,0000 0,0000 36328540000146 2 "" S.O. 3 ASSESSORIA OCUPACIONAL 8318457 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM NOTA FISCAL Nº 11620 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO (PPRA, PCMSO, LTCA E OUTROS) PARA O DIO/ES NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL00650 2017NE00293 61541257 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAÕ DO PPRA, PCMSO E LTCAT AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769880 3088 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.541.687-## 1 "" NATILA ROBERTA ROSA DE MELO COSTA 8384525 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C realizada no dia 16/05/17 no valor de R$56,00 do (a) servidor(a) Natila Roberta Rosa de Melo Costa, tendo em vista o cancelamento da viagem do dia 12/05/2017 para Epen (RD N°41), e o pagamento foi efetuado no dia 02/05/2017 2017OB02600. 2017GD00074 2017NE01655 77586522 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769881 3089 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 03897250000164 2 "" C E DA EEF FRANCISCO ALVES MENDES 8332245 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB02784 2017NE02966 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769882 3090 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 780,0000 0,0000 03295655000122 2 "" C.E EPSG PROF. CARLOS MENDES 8317186 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB02839 2017NE02580 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769883 3091 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 93760,0000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 27406 JUN/2017 DEITA PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, ARP 0212/2017. 2017OB17556 2017NE04188 75188708 FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E OUTRO, EM ATENDIMENTO CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA DST/AIDS,CONF.TERMO REF.ANEXO. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769884 3092 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2680,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 051.327, MÊS DE JULHO DE 2017,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, (GLICOSE 5%), CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0597/2017, PREGÃO Nº 0050/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78089590). 2017OB01718 2017NE00636 77406079 HABF/FARMÁCIA/CI:79/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 597/2017, ´PERTENCENTE AO PROCESSO: 76618617/SESA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769885 3093 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 190,9600 0,0000 03501722000118 2 "" CONTATO DIARIO LTDA - EPP 8334534 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM SERVIÇO DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2017. CONTRATO 003/2011. 2017OB02275 2017NE00271 47708107 PROPOSTA ORCAMENTARIA DA EMPRESA CON-TATO DIARIO LTDA EPP. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769886 3094 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 52302,8600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO NOTA FISCAL Nº 173864 (FL. 176) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS OU LOCADOS UTILIZADOS PELO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONTRATO 017/2013 - SEGER. 2017OB02278 2017NE00210 64816591 CI/IDAF/DEARH/Nº 69/2013 - ADESÃO AO CONTRATO CORPORTATIVO 017/2013 - GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA VEICULAR. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769887 3095 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5390,7200 0,0000 09235239000115 2 "" CERUTTI CONTABILIDADE ASSES EMPR LTDA ME 8323360 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONSTITUÍDA COMO PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA.NF1002 2017OB00621 2017NE00379 76624552 CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONSTITUÍDA COMO PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769888 3096 2017 2017-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.955.597-## 1 "" ROBSON ANTONIO PRATTI 8386988 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES QUE SE DESLOCARÃO EM COMITIVA PARA REALIZAR VISITA DE INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL AO 12º BPM NO MUNICÍPIO DE LINHARES, NO DIA 31/10. CONFORME CI 203/2017- EMG. 2017NE01966 2017NE01966 79942822 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE SE DESLOCARÃO EM COMITIVA PARA A INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL AO 12º BPM - LINHARES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769889 3097 2017 2017-05-10T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.629.777-## 1 "" AMANDA BOBBIO PONTARA 8382787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10065 - Gestares - Dimensões e princípios da Gestão Escolar. Itinerário: Linhares x Vitória x Linhares. Data: 05 e 06/10/2017. 2017NE05390 2017NE05390 79663753 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769890 3098 2017 2017-06-10T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.605.505-## 1 "" CRISPINIANO FRANCISCO DOS SANTOS 8365703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03917 2017NE03917 76827984 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769891 3099 2017 2017-05-10T00:00:00 1327,8400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.544.927-## 1 "" Camila Reynaud Esteves 8386736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CI Nº030/2017. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM FAVOR DE CAMILA REYNAUD ESTEVES. 2017NE00255 2017NE00255 79667376 CI Nº030/2017. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM FAVOR DE CAMILA REYNAUD ESTEVES. AUXILIO FUNERAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2286 AUXÍLIO FUNERAL - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769892 3100 2017 2017-06-10T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE - BAIXO GUANDU 8318879 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO/HJSN, CONTRATO LOC: 0227/15- CÉLIO CARLOS CORTES. 2017NE00793 2017NE00793 79658563 ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO/HJSN, CONTRATO LOC: 0227/15- CÉLIO CARLOS CORTES. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769893 3101 2017 2017-06-23T00:00:00 4599,9600 0,0000 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM ELEVADOR DA SEDU. 2017NE03869 2017NE03869 77207629 ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM ELEVADOR (CI/SEDU/GA/DSG/Nº48/2017) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769894 3102 2017 2017-04-10T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.605.417-## 1 "" EVERALDO SCHUVANZ 8376234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CLÍNICAS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ EM CURITIBA/PR, AGENDADO PARA 14 A 18/10/2017 (FOLHA 119) PARA ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE ORTOPEDIA / COAGULOPATIAS, PACIENTE EVERALDO SCHUVANZ E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ELIANA SCHWANZ DE ASSIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 897/2017 NAS FOLHAS 125 E 126. 2017NE02208 2017NE02208 71476040 DE TFD REP. LEGAL EVERALDO SCHUVANZ CPF 043.605.417-59. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769895 3103 2017 2017-09-11T00:00:00 151000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10758582000123 2 "" METROVIX VALIDAçãO E SERVIçOS LTDA 8356981 PREGÃO "SOLICITA COMPRESSORES DE AR COMPRIMIDO E SECADORES DE AR POR REFRIGERAÇÃO PARA USINA DE GASES MEDICINAIS (ARP).Ano 2016 c/ 96" 2017NE01069 2017NE01069 75544610 SOLICITA COMPRESSORES DE AR COMPRIMIDO E SECADORES DE AR POR REFRIGERAÇÃO PARA USINA DE GASES MEDICINAIS (ARP). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769896 3104 2017 2017-08-11T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2017NE04045 2017NE00073 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769897 3105 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 919,9600 0,0000 0,0000 08827488000137 2 "" KEPLER TRANSP. E SERV. LTDA ME 8385896 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 1916, LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS COLETORA DE ENTULHOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFAZ, SETEMBRO/2017. 2017NL02265 2017NE01130 78684773 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COLETORA DE ENTULHO - CI SEFAZ/SUBSAD/GELOG/SULOG Nº 023/2017. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769898 3106 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 1777,4700 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a apropriação de despesa com a folha 35, de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME PRÓPRIO, em SET/2017 2017NL00704 2017NE00030 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769899 3107 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.031.157-## 1 "" JESSICA SILVA SANTANA 8385056 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com a 1ª parcela do programa bolsa atleta capixaba, na modalidade Internacional, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 078/2017. 2017OB00616 2017NE00324 77630165 BOLSA ATLETA, MODALIDADE BASQUETE PARALÍMPICO - CATEGORIA: ADULTO PRINCIPAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769900 3108 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.981.527-## 1 "" EMANUELLE LEAL LOPES E LIMA 8346566 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com a 1ª parcela do programa bolsa atleta capixaba, na modalidade Internacional, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 73/2017. 2017OB00618 2017NE00327 77445805 BOLSA ATLETA, MODALIDADE GINÁSTICA RÍTMICA - CATEGORIA: ADULTA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769901 3109 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 987,2900 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 3060, REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM PARA O IDAF NO PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017. CONTRATO 007/2013. 2017OB01691 2017NE01025 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769902 3110 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.683.327-## 1 "" ANTONIO DE SOUZA PIRES 8384046 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 DIÁRIA NO DIA 06/06/2017, DESTINO VITÓRIA/ES, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS VOLTADAS AO SEGURO DESEMPREGO E SOBRE O APLICATIVO SINE FÁCIL. 2017OB00758 2017NE00362 77045785 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769903 3111 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -153,2300 0,0000 00394494012142 2 "" DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 8317592 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00247 2017NE00972 76324060 AUTUAÇÃO POR INFRACAO DE TRANSITO VEICULO FORRD FIESTA FEX PLACA ODO9850(ERCA) NOTIFICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA, INCLUSIVE PAGAS POR MEIO DE DUA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769904 3112 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ 8316062 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 2763, PCTE: GUSTAVO BRECIANE BEDIN, PERIODO: 01/09 A 30/09/17. 2017OB25561 2017NE00024 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769905 3113 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 12298,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 17594, Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GRACIANA ROSA, NO PERÍODO DE 06/09 A 26/09/2017 .MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 78846064. 2017OB25578 2017NE02101 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769906 3114 2017 2017-09-21T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.527-## 1 "" ADALGISA NASCIMENTO ROSA DE ARAUJO 8341704 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EDITAL Nº 018/201 SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS PARA PRODUÇÃO DE ESPETACULOS INEDITOS DE ARTES CENICAS - TEATRO DANÇA E ÓPERA NO ESTADO DEO ESPIRITO SANTO REF. 2ª PARCELA. 2017NE00532 2017NE00532 75242567 PROJETOS CULTURAIS P/PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS INÉDITOS DE ARTES CÊNICAS - TEATRO DANÇA E OPERA NO ESTADO ES COD 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769907 3115 2017 2017-05-10T00:00:00 4728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.178.437-## 1 "" MARIA APARECIDA GASPARINI DE CARVALHO 8385418 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1767/2017. 2017NE03090 2017NE03090 78466725 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ERIKA GASPARINI DE CARVALHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769908 3116 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -152,9200 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL NOTA PATRIMONIAL DE ESTORNO ORÇAMENTÁRIO DE VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2017, REFERENTE AS EMPRESAS, GVBUS, SETPES E VIAÇÃO PLANETA. 2017NP01034 2017NE00004 76508838 COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI E TRABALHAM NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM VITÓRIA, USUÁRIOS DA VIAÇÃO PLANETA LTDA. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769909 3117 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.824.087-## 1 "" LIVIA SUHET PATTA 8386791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIARIA (21/04/2017) PARA A SERVIDORA LIVIA SUHET PATTA VARGAS NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM VITÓRIA/ES 2017OB00718 2017NE00682 77837568 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA LIVIA SUHET PATTA VARGAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769910 3118 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 20688,2000 0,0000 0,0000 15653416000186 2 "" CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA 8370874 PREGÃO Apropriação da despesa com a contratação de serviço de Guarda e Vigilância Ostensiva, visando atender a PCES, conf. NFS-e nº 766, SIPA 02-12271/2017. 2017NL02901 2017NE00036 66903858 CI/SESP/PCES/DAGE/Nº 130/2014 -SOLICITA INSTRUÇÃO REGULAR DO CONTRATO DE VIGILÂNCIA, PARA ATENDIMENTO DOS POSTOS EM ANEXO, POIS O VIGENTE ESTÁ PRESTES A ENCERRAR-SE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769911 3119 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 1139,9300 0,0000 0,0000 25214908000129 2 "" PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇOES LTDA 8389431 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01/07 A 31/07/17 2017NL02589 2017NE00463 201700890411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769912 3120 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 703,4400 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, (RPPS) - VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. " 2017NL00055 2017NE00092 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2529 REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769913 3121 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 17869,7500 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, (RPPS) - VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. " 2017NL00055 2017NE00092 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769914 3122 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 19533,2300 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, (RPPS) - VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. " 2017NL00055 2017NE00092 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769915 3123 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 540,0000 0,0000 0,0000 03368953000103 2 "" C.E DA EPG VENTINO DA COSTA 8326511 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08240 2017NE06011 76664961 DE REPROGRAMACAO DO PEDDE (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769916 3124 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 436,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONT. Nº188/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSOR TÉCNICO NO - NO PERIODO DE 11/12 À 13/12/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO - SETADES - TERMO DE COOPERAÇÃO 003/2017. 2017NL04876 2017NE03045 80436501 DA ASSESORIA TÉCNICA DANIELA THOMAZ KLEIN LIMA NO PERÍODO DE 11/12/2017 A 13/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769917 3125 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.954.549-## 1 "" DEBORA CATARINA PFEILSTICKER 8368975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00227 2017NE04709 79276172 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº723/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769918 3126 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 11550,0000 0,0000 0,0000 01522575000137 2 "" MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA 8334563 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 688, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA , CONFORME CONTRATO Nº 0316/2016, PREGÃO Nº 0065/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153). 2017NL00515 2017NE00081 75124360 SESA/SASS/HEBAF/DT/NTDI/003/2016. SOLICITA AQUISICAO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769919 3127 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.444.985-## 1 "" ADINOELIA DOS SANTOS ADORNO 8378792 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 26/04/2017 - REQ. 866/2017. 2017NL01468 2017NE01124 73964379 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA EVILY ADORNO SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769920 3128 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.218.347-## 1 "" CARLOS VICTOR SALVAREZ PESTANA 8317920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, MAIS 20% (VINTE POR CENTO) DE AJUDA DE CUSTO, PARA O SERVIDOR VICTOR ALVAREZ PESTANA, PARA APRESENTAR O ARTIGO CONTENDO A DESCRIÇÃO DO PMO-ES, NO EVENTO DO PRÊMIO PROJETO & PMO DO ANO 2017 DA REVISTA MUNDO PM, NOS DIAS 23 E 24/10/2017 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.01. 2017NL00608 2017NE00240 79876471 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769921 3129 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 499,8200 0,0000 0,0000 03919113000183 2 "" CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA 8319263 PREGÃO RECONHECIMENTO DA NF 946 DE 02/05/2017. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM 174 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - MÊS ABRIL/2017. AGUARDANDO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PELO FISCAL DO CONTRA 2017NL01109 2017NE00489 75410974 MEDICINA HIPERBÁRICA VITÓRIA LTDA - EPP CNPJ. 03919113/0001-83 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769922 3130 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 5054,4000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 38934 NOV/2017 AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 400MG-COMP.LIBERAÇÃO PROLONGADA E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 1024/17 2017NL12635 2017NE07695 78014883 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76012255, EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769923 3131 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.015.517-## 1 "" ANDRE RODRIGUES DUARTE 8350409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 27/01, 01 E 20/02/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11/12 (RD Nº 0214/2017). 2017NL00839 2017NE00863 76776816 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769924 3132 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 2832,9600 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 40451, EM FAVOR DA EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA. REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, ALUSIVAS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76317498. 2017NL00890 2017NE00016 76317498 "2017- MÉTODO TELECOM CONTRATO Nº 008/2015- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769925 3133 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 17.11 em viagem a Marilândia para conduzir Secretario em evento. 2017NL00397 2017NE00002 76550494 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769926 3134 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 8420,2900 0,0000 0,0000 06187662000107 2 "" TRANSPORTAR TRANSPORTE TURISMO RENTACAR LTDA - ME 8331468 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 1072 - CONTRATO Nº 226/2016. TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DE LINHARES (ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL05543 2017NE00429 75854589 REFERENTE CONTRATO N 97/2016 PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: TRANSPORTE TURISMO RENTE A CAR LTDA ME (CI/GAE/N 97/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769927 3135 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.878.567-## 1 "" VICTOR BERNARDO VICENTINI 8353805 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Vistoria na comunidade de Oriente em Alegre entre 28/11 e 29/11 2017NL03497 2017NE02813 77624467 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769928 3136 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 -151854,4100 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00103 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769929 3137 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 813,6000 0,0000 0,0000 ###.358.331-## 1 "" ROMULO EUGENIO DE SIQUEIRA CHAVES 8362528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA PALMAS, DIAS 26 À 28/06/2017 , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS COORDENADORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2017NL01318 2017NE00850 77087143 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO ENCAT - BRASILIA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769930 3138 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 125,5500 0,0000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 PREGÃO Liquidação de nota fiscal 20177094 referente cobrir despesas com serviços técnicos profissionais em dosimetria relativo o mes de fevereiro de 2017 conf. contrato 239/14 vig. 03/09/2016 a 02/09/2017 2017NL00173 2017NE00113 76154637 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 66678129 E CONTRATO Nº 0239/2014 DA EMPRESA PRO- RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769931 3139 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 13500,0000 0,0000 0,0000 14849710000103 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE PONTO BELO 8360122 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO BELO , REFERENTE AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR 01 (UMA),EQUIPE NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL00122 2017NE00042 76772926 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE PONTO BELO REF. AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR PARA O EXERCÍCIO DE 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2240 APOIO A ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO DA POBREZA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769932 3140 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 3554,9200 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Vencimentos e vantagens fixas da folha de Pagamento de Pessoal - RPPS, relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. 2017NL00067 2017NE00037 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769933 3141 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 512,0000 0,0000 0,0000 39387345000185 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS 8332466 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DE RECIBO APENSADO À FL.110, REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DE 04 (QUATRO) VAGAS DE GARAGEM PARA ATENDER AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEP, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.114. 2017NL00245 2017NE00004 76182282 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769934 3142 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 144601,2800 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM DOCENTE TEMPORARIO - FOPAG DE AGOSTO. 2017NL00741 2017NE00010 79195121 FOLHA PAGAMENTO AGOSTO/2017 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769935 3143 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 305,0000 0,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 68 DE 02/03/17 REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROCARDIOGRAFO PARA ATENDER O HSL NO PERIODO DE FEVEREIRO/2017 CONTRATO N 0213/2015 - GOLD CARE. 2017NL00165 2017NE00027 75481073 DE NOTAS FISCAIS DA EMPRESA GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, REFERENTE AOS CONTRATOS N° 0212 E 0213/2015 PROCESSO N°6184438, HSL/MANUT/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769936 3144 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 859,1300 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO MÊS DE SETEMBRO NF 4647 E 4648. 2017NL03001 2017NE01651 75520397 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769937 3145 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 154,9000 0,0000 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - ALEGRE 8335131 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DA SR-2, MÊS DE JULHO/2017. 2017NL01671 2017NE00043 76299392 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769938 3146 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 11/08/2017, PARA REUNIÃO DO GABINETE DE MONITORAMENTO DO AEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 033/2017, ANEXA À FL. 181. 2017NL02097 2017NE00107 76631168 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769939 3147 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 561,6000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo no dia 24 a 25 de novembro, visto que estará realizando serviços pertinentes à Secretaria no que tange ao acompanhamento do Exmo. Sr. Governador. CI-0138/2017 -GAB. 2017NL01961 2017NE00026 76568644 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EXERCICIO DE 2017 NO VALOR DE R$ 500,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769940 3148 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 3400,0000 0,0000 0,0000 03062404000106 2 "" RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 8328212 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 201700000001429, REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE BRONCOSCOPIA, DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00481 2017NE00363 76960013 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 65326792 - CONTRATO Nº 0157/2014. RC SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769941 3149 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 5128,7600 0,0000 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ serviço de telefonia movel exercicio 2017, pregao 01/12 seger contrato 18/12 seger, proc 75827301/16 c-72 -- liq fatura 1800078129295/1800078129310 ref fev/17 2017NL00222 2017NE00023 75827301 PROCESSO Nº 55672892/2011-SEGER, CONTRATO °18/2012, NO VALOR DE R$6.000,00, EM FAVOR DE LIDER OI MOVEL S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769942 3150 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 480,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 081/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADOR TECNICO - DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - PERIODO SETEMBRO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO 075/2017 - PORTARIA Nº059-R. BRUNO NORBIM. 2017NL02865 2017NE01094 78971527 DE BRUNO NORBIM GASTIN QUE ATUARÁ NO CARGO DE COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO PRÉ ENEM DIGIT@L NO PERÍODO 01/08 A 30/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769943 3151 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 360,8300 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 33, MES JANEIRO/2017. 2017NL00135 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2582 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769944 3152 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 12000,0000 0,0000 0,0000 ###.285.457-## 1 "" MAXCILEIDE DE DEUS RAMOS 8385110 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com o programa bolsa atleta capixaba, referente ao período de maio a dezembro de 2017, na modalidade Nacional, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 053/2017. 2017NL00502 2017NE00410 77441427 BOLSA ATLETA, MODALIDADE BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS - CATEGORIA: PRINCIPAL SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769945 3153 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.643.297-## 1 "" CARLOS GIUBERT LIMA 8360807 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 31/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1866/2017. 2017NL03404 2017NE03395 57078807 PASSAGEM E DIARIA PARA DIRANT DE OLIVEIRA LIMA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769946 3154 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.211.577-## 1 "" MARCIO DA COSTA CAVACHINI 8337229 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NL00716 2017NE00634 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769947 3155 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Aracruz nos dias 10/10/2017.processo digital 002865 2017NL02086 2017NE01709 77580877 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769948 3156 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 4435,5600 0,0000 0,0000 18553210000172 2 "" ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI EPP 8375335 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CI 021/2017 DAL/1. 2017NL01146 2017NE00356 76512789 SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769949 3157 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.681.167-## 1 "" ALESSANDRA ANDRADE OLIVEIRA 8369211 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 08/02/2017 - REQ. 117/2017. 2017NL00192 2017NE00258 64481433 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA JUAN OLIVEIRA DE ALMEIDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769950 3158 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 -29783,8200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00224 2017NE00227 76645177 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769951 3159 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 -0,1000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00179 2017NE00013 76714993 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769952 3160 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 344,4900 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALORES PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL03501 2017NE00192 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769953 3161 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 830,2200 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL Apropriação de despesa com vale transporte municipal para os servidores do CAPAAC, conforme fat. 264867 referente a maio/17. 2017NL00112 2017NE00002 76583260 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769954 3162 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 639,4200 0,0000 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Itapemirim e Marataízes - SAAE. Relativo as faturas n° 23409-6 e 14404-8 - Referência 09/2017. 2017NL03083 2017NE00220 201201639285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769955 3163 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.398.697-## 1 "" JACKSON FERNANDO JACQUES 8345631 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO- CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 06/07/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1514/2017. 2017NL02665 2017NE02641 48413690 PASSAGEM/DIARIA PARA ALCIONE FRANCA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769956 3164 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 11738,5800 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, EM AMBIENTE DO LACEN, CONFORME NOTA FISCAL 11910, CONTRATO 0174/2011 VIG. 29/09/2017 A 31/12/2017 2017NL14584 2017NE06446 76568687 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55775977, EM FAVOR DA EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769957 3165 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 -135,9400 0,0000 0,0000 02615012000156 2 "" LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 8319121 INEXIGÍVEL Registro de estorno do Vale Transporte - Abril/2017. 2017NP00342 2017NE00032 76302300 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(VIAÇÃO LÍRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME) PARA ATENDER SERVIDOR DO ELDR SÃO ROQUE DO CANAÃ, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769958 3166 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 2881,0500 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA PREVES - RPPS - SETEMBRO. 2017NL01608 2017NE00010 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769959 3167 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 771,6000 0,0000 0,0000 ###.930.727-## 1 "" MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA 8386810 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 25/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1808/2017. 2017NL03337 2017NE03182 74047256 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LORRAYNE RODRIGUES ALMEIDA MUNIZ REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769960 3168 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 51150,0000 0,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ 8316062 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 78257263-NF 2827-FL. 45-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 78326931-NF 2838-FL. 40-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 78847575-NF 2873-FL. 35-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 79755933-NF 2855-FL. 21-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77926366-NF 2850-FL. 44-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 79452353-NF 2853-FL. 29-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77845188-NF 2842-FL. 45-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77499662-NF 2841-FL. 61-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 79556922-NF 2844-FL. 26-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 79126502-NF 2839-FL. 47-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 79557007-NF 2840-FL. 26-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 78326850-NF 2837-FL. 46-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 79080855-NF 2843-FL. 31-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 79080995-NF 2846-FL. 33-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 79652255-NF 2847-FL. 21-VALOR=R$ 3.410,00/ 2017NL11730 2017NE00024 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769961 3169 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 6000,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO INSS PATRONAL DE JOSÉ LUIZ GOOBI, REFERENTE A DESPESA COM O DOCENTE NO CURSO DE COMUNICAÇÃO E INTEGRAÇÃO PESSOAL - CONSTRUINDO RELAÇÕES DE SUCESSO PARA SERVIDORES DA FAMES, NOS DIAS 17 A 21/07 E 24 A 28/07/2017, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO 001/2017, INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 056/2017. 2017NL02009 2017NE00889 78801435 DO PROFISSIONAL JOSÉ LUIZ GOBBI PARA MINISTRAR O CURSO DE COMUNIC. E INTEGRAÇÃO PESSOAL-CONTRUINDO RELAÇÕES DE SUCESSO PARA SERVIDORES FAMES NOS DIAS 17 A 21 E 24 A 28/07/17. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769962 3170 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 -63,3200 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31 , MÊS DEZEMBRO/2017. 2017NL03024 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769963 3171 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 3119,4000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PROCON/ES, CORRESPONDENDO AO 4º, 9º E 10º ANDARES DO EDIFÍCIO MARÇO, NO MÊS OUTUBRO/2017. 2017NL00549 2017NE00029 73029220 CONSIDERANDO QUE O PROCON TEM COMO SEDE O 4º, 9º E 10º ANDAR, SEGUEM OS AUTOS PARA CONHECIMENTO E APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO, BEM COMO AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769964 3172 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 1092,6200 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Apropriação ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA para o Ed. VALIA da PCES no ABRIL/2017. 2017NL01210 2017NE00058 76622134 CI/DSZM/SMZ/Nº 039/17 - ENCAMINHA, PARA PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EDP ECELSA, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL CEDIDO - ED. VALIA, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769965 3173 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 16740,0000 0,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 67088 COM EMISSÃO EM 24/02/2017,ARP 2154/2016, PREGÃO 0378/2016, EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: SERINGA DESCARTÁVEL 5ML E 10ML SEM AGULHA, CONFORME RESERVA 2017NR00306 E ANE'S 37/CI 14/2017. 2017NL00295 2017NE00275 76351432 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA CENTRALIZADA REALIZADA PELA SESA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769966 3174 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.817.317-## 1 "" ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA 8359367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 02 (DUAS) MEIA DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO D. DO NORTE E COLATINA/ES NOS DIAS 06 E 07/07/2017, PARA REALIZAR VISITAS ÀS UNIDADES PRISIONAIS DAQUELAS CIDADES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 E 18 (RD'S Nº 10 E 12/2017). 2017NL03841 2017NE02724 78259835 NO VALOR DE 1.500,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769967 3175 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.296.277-## 1 "" REINALDO FERNANDES MENDONCA 8331413 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de diárias para cobrir despesa com viagens a serviço do HMSA. 2017NL00871 2017NE00818 76595854 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769968 3176 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 12392,3300 0,0000 0,0000 05970357000116 2 "" KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA 8326788 PREGÃO AQUISIÇÃO DE PAINÉIS DE AUTOMAÇÃO E BOMBA DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME NOTA FISCAL N° 0302. 2017NL03109 2017NE00313 201500403578 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3284 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769969 3177 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 -0,2500 0,0000 0,0000 17027806000680 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8328099 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2767, 2776, 2768, 2773, 2774, 2775, 2771, 2772, 2769, 2770 E 2777, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME O CONTRATO Nº 018/2017. 2017NL01036 2017NE00771 77430700 NOTA FISCAL REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTRATO Nº 018/2017 DE MARCO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769970 3178 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 -237000,0000 0,0000 0,0000 15344568000105 2 "" NOVAMED COMERCIO EIRELI - EPP 8371713 PREGÃO null 2017NS01358 2017NE03999 79191355 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 046/2017 REF. AO PREGAO ELETRONICO N° 0030/2017 PARA AQUISICAO DE TECIDO (MICROFIBRA). ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769971 3179 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.958.707-## 1 "" RUI OHNESORGE 8344298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com viagem no dia 02/02/2017 (RD5/2017) para o município de Viana/ES, afim de buscar materiais bélicos. 2017NL00721 2017NE00693 76621367 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769972 3180 2017 2017-02-28T00:00:00 0,0000 15487,4000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 031012 DE FEV/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(METOTREXATO SODICO 1G E 5G, MITOXANTRONA E TOPOTECANO)ARP 1521/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 126/2017. 2017NL00129 2017NE00169 73096130 BLEOMICINA, SULFATO; CICLOFOSFAMIDA; CLORAMBUCILA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769973 3181 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 5698,3800 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 79709354 2017NL01756 2017NE00559 79709354 DE PEQUENO VALOR. PJ Nº 0041755-79.2013.8.08.0024 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769974 3182 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 632,3400 0,0000 0,0000 12042826000283 2 "" TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA 8383837 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NFS-e nº 00446, referente a Renovação de assinatura anual do jornal A Tribuna para atender a Assessoria de Comunicação desta SECONT. Periodo de 08/05/2017 a 07/05/2018, compra direta nº 0383/2017 e Ordem de Fornecimento nº 143723/2017. 2017NL00272 2017NE00125 77369483 DE ASSINATURA REFERENTE AO COD: 1200019 JORNAL A TRIBUNA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECONT RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769975 3183 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.751.038-## 1 "" JOSE DE AQUINO MACHADO JUNIOR 8335734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,0 diária, de 07 a 08.06 em viagem a São Roque do Canaã para participar de reunião com produtores rurais para adesão ao Programa Reflorestar. 2017NL00179 2017NE00070 77232399 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769976 3184 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 1973,1600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 201743360 REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIO NO MÊS DE SETEMBRO/17. 2017NL00986 2017NE00033 76190242 PAGAMENTO MENSAL DO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE A PUBLICAÇÕES MENSAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769977 3185 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 53938,5100 0,0000 0,0000 07378804000178 2 "" SUPORT LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - ME 8378570 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES, CONTRATO Nº.233/2016 - ENSINO MEDIO , RELATIVO A NOTA FISCAL 1391 DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL01625 2017NE00308 76081150 REFERENTE PREGAO ELETRONICO 034/2016 EMPRESA CLASSIFICADA - SUPORT LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME (CI/SEDU/SESE/GAE/Nº 114/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769978 3186 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 7052,3400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE MAIO DE 2017, AÇÃO 2085 RP. 2017NL01584 2017NE00221 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769979 3187 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 2516,6900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE MAIO DE 2017, AÇÃO 2085 RP. 2017NL01584 2017NE00221 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769980 3188 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.704.437-## 1 "" VALQUIRIA DA SILVA LOUZADA 8386980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00211 2017NE00510 79741088 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769981 3189 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 3466,9700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal 31 agosto em 2017. 2017NL00451 2017NE00015 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769982 3190 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 -23459,8400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00124 2017NE00210 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6669 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769983 3191 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3488,7000 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 PREGÃO Pagamento para cobertura de despesas com prestação de serviços de cópias e reprodução de documentos conforme Contrato nº 005/2013 no período de Abril, Maio e Junho/2017 - Unidades Sul. 2017OB02786 2017NE00249 63398974 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº105/2011 DA SEPLAG/MG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769984 3192 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.693.047-## 1 "" VAGNER DOS SANTOS ALVIM 8377438 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 28/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1410/2017. 2017OB02859 2017NE02558 71261095 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA HERCULES COUTINHO ALVIM REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769985 3193 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.577.697-## 1 "" RODRIGO BERNARDO RIBEIRO PINTO 8324205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 17 E 18/08/2017, PARA REALIZAR ENCERRAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS- DT DA REGIÃO NORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 12 (RD'S Nº 005/2017). 2017OB05924 2017NE03073 78771528 NO VALOR DE 504,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769986 3194 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RD= 017/17 - AO MUNICIPIO DE MARATAÍZES(ES) - DIA: 16/08/2017. 2017OB05925 2017NE02373 76849562 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 08/02/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769987 3195 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4620,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 417 E 418, Á FLS. 19 E 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUIZ CARLOS CALIMAN, NO PERÍODO DE 20/06 A 31/07/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76586910 2017OB20309 2017NE00030 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769988 3196 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.239.337-## 1 "" FABIANO DE SOUZA 8379095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 3,5 DIÁRIAS PARA VISITA TÉCNICAS BARRAGENS FLORESTA (PANCAS/ES), ITAU NINHAS (PINHEIROS/ES), ÁGUA LIMPA (JAGUARÉ/ES), PASTO NOVO (SOORETAMA/ES) CONFORME CRONOGRAMA PREVISTO. PERÍODO 14 A 17/08/2017. SOLIC. 452/2017. 2017OB01303 2017NE00063 76613321 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769989 3197 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 17/08/2017, CONDUÇÃO DE VEÍCULO PARA REUNIÃO DE SUBGERENTES. SUFIS-NE 2017OB02427 2017NE01118 77221044 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA REF. CONDUÇÃO DE VEÍCULO PELA NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PROCESSOS DA 6ª TURMA DE JULGAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO EM VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NOS E-MAILS ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769990 3198 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 377,6800 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 PREGÃO PAGAMENTO DO IRRF NOTA FISCAL N. 1294 COMP. AGO/17 2017OB01635 2017NE00143 76594033 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0335/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA TORÁCICA (COOPERCIGES). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4764 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769991 3199 2017 2017-02-13T00:00:00 66712,3900 0,0000 0,0000 0,0000 20367629000181 2 "" HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A - HELIBRÁS 8317631 INEXIGÍVEL Reforço de Empenho para cobrir despesa com aquisição de peças para atender manutenção de aeronaves do tipo rotativa do Estado, até o término da vigência contratual de 18/02/2017. 2017NE00143 2017NE00049 76592162 NO VALOR DE R$ 5.000,00 LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS CONTRATO 002/16 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2432 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769992 3200 2017 2017-02-14T00:00:00 -25697,2100 0,0000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO Anulação total da 2017NE00168, devido estar com a modalidade de empenho incorreta- Destinado a atender despesa com locação de equipamentos de telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP, no Exercício de 2017, cujas características técnicas estão descritas no Anexo I do Contrato nº 020/2015 - Pregão 016/2015 - Ata de Registro de Preços nº 022/2015. 2017NE00174 2017NE00168 76439534 GLOBAL,PARA ATENDER DESP. COM PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES-MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA CONT.020/2015 NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769993 3201 2017 2017-02-14T00:00:00 1577,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.214.017-## 1 "" CELIO DOS SANTOS OLIVEIRA 8327748 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO ENTRE 01 A 10/03/2017 - REQ. 224/2017. 2017NE00479 2017NE00479 48066354 PASSAGEM E DIARIA PARA CELIO DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769994 3202 2017 2017-02-15T00:00:00 30799,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DO SALDO DA 2017NE00024. 2017NE00181 2017NE00024 75763079 PROCESSO DE PAGAMENTO CONTRATO 010/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769995 3203 2017 2017-02-14T00:00:00 1779300,8000 0,0000 0,0000 0,0000 23756390000120 2 "" SERRASEG - Serra Serviços de Vigilância e Segurança Eireli - ME 8383785 PREGÃO Empenho com vista à cobrir despesas com contratação de serviços de vigilância ostensiva, visando atender as necessidades desta SECTI, referente ao exercício de 2017. 2017NE00081 2017NE00081 75419831 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769996 3204 2017 2017-02-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CONF, CI: 014/2017. 2017NE00106 2017NE00106 76853470 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769997 3205 2017 2017-03-20T00:00:00 -2017572,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28163228000111 2 "" APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 8339656 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO PARA REFORÇO. 2017NE02529 2017NE02515 76481212 NO VALOR DE R$ 3.026.358,88, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE VITÓRIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769998 3206 2017 2017-12-27T00:00:00 356778,8200 0,0000 0,0000 0,0000 04428909000104 2 "" MOVIMENTO PAZ ESPIRITO SANTO - PAZ-ES 8356797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VERBAS RESCISÓRIAS PREVISTAS NO 10º TERMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA Nº 002/2011, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 2017NE03057 2017NE03057 39537099 DE PARCERIA ENTRE O PAZ/ES E O IASES PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 353 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 4816 ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DA UNIÃO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - UNAED 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4802 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS - PESSOAL ? SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464769999 3207 2017 2017-11-16T00:00:00 -375,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.125.026-## 1 "" JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR 8378956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA 2017NE01417 DEVIDO A EQUIVOCO NA NOTA DE RESERVA UTILIZADA. 2017NE01419 2017NE01417 80121985 CONDUZIR CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS DO NÚCLEO QUE SERÁ DESATIVADO, BEM COMO TRANSPORTAR MÓVEIS DO NÚCLEO DE COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770000 3208 2017 2017-11-16T00:00:00 324,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03366087000103 2 "" C. E. DA EPSG BERNARDO HORTA 8341455 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06360 2017NE06360 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770001 3209 2017 2017-11-16T00:00:00 55634,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06299991000131 2 "" EDUARDO MACHADO BALDI - ME 8328143 PREGÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO EM ALTURA PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CBMES. 2017NE00305 2017NE00305 78295475 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO EM ALTURA PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CBMES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770002 3210 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 10000,0000 0,0000 0,0000 17442896000161 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DE AGUIA BRANCA 8365605 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO BENEFICIO EVENTUAIS. 2017NL00840 2017NE00068 76190412 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770003 3211 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 15466,0000 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- RGPS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SETUR NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 2017NL00837 2017NE00041 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770004 3212 2017 2017-11-27T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE NOVEMBRO E DEZ/2017. 2017NE02144 2017NE02144 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770005 3213 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 2165 ÀS FLS. 439 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE COLATINA, LINHARES, SÃO MATEUS, SERRA, VILA VELHA E VITÓRIA EM ABRIL/2017 - CONTRATO 0301/2016 VIGÊNCIA ATÉ 16/05/2017. 2017NL04191 2017NE02282 76306658 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 73931853, EM FAVOR DA EMPRESA FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTE LTDA EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770006 3214 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.241.897-## 1 "" CLAUDETE SAITER MOTA 8345321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8472 - Participar do Acolhimento nas Escolas Vivas.Itinerário: Vitória x Pedro Canário x São Mateus x Vitória - ESData: 15/02 à 17/02/2017 2017NL00260 2017NE00492 76923347 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº04/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770007 3215 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.344.297-## 1 "" EVALDO DE PAULA 8318728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesas com viagem a vitória, dias 23,24/11-treinamento sistema interno de gestão(SIG), e aplicativos do currículo de sustentabilidade do café(CSC). 2017NL02634 2017NE02239 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770008 3216 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 5040,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EVENTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/17, NA ÁREA DO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL- CPO SUL. DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE POLICIAMENTO NESTE MÊS, CONFORME CI 058/2017- CPO-S. 2017NL03210 2017NE01888 76887090 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM EVENTOS EM DEZEMBRO/2017 NA ÁREA DO CPO SUL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770009 3217 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 11/07/2017, PARTICIPAR REUNIÃO TÉCNICA COM DITEC. 2017NL01763 2017NE01395 76623572 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770010 3218 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 2927,2200 0,0000 0,0000 32454894000186 2 "" THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 8327634 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL 6017 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA SEDURB, CONTRATO Nº 007/2016, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL00887 2017NE00006 65995708 CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770011 3219 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 13194,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 56574 A 57008, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. MAI/17 2017NL00516 2017NE00282 74691228 SOLICITAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº72365293 PREGÃO Nº084/16 VOM VIGÊNCIA EM 16/05/2016 Á 16/05/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770012 3220 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 52448,9700 0,0000 0,0000 01550072000175 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE 8327512 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. 2017NL01066 2017NE00131 65554175 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770013 3221 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 28478,2800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação Patronal ao INSS sobre a folha de pessoal DT'S deste Instituto, no mês de Março/2017. 2017NL00236 2017NE00029 76559700 PARA COBRIR DESPESAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO - INSS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770014 3222 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 117620,5600 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDO, CONTRATO 290/2014 - NOTA FISCAL Nº 02662, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL04646 2017NE00477 69602344 EM FAVOR DA EMPRESA OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA E CÓPIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO EXERCÍCIO/2015 (REP/GTI/N 02/2015) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770015 3223 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 22776,0000 0,0000 0,0000 02281006000100 2 "" ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA 8318427 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2112/2016, REFERENTE AO PROCESSO 75247704 - SESA - CIPROFLOXACINO CONFORME N/F Nº 60427. 2017NL00792 2017NE00507 76240835 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº2112/2016, REF. AO PROCESSO 75247704 - SESA - CIPROFLOXACINO ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770016 3224 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 73624,7000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO FES, FP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL00857 2017NE00008 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770017 3225 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 375,0000 0,0000 0,0000 ###.960.757-## 1 "" BENEDITO SAVIO DA CONCEICAO 8351924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO BENEDITO SÁVIO DA CONCEIÇÃO, PARA MUTIRÃO DE EXAME DE DNA ATRAVÉS DAS AÇÕES JUDICIAIS DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E MATERNIDADE NA COMARCA DE LINHARES, NOS DIAS 23 A 24/11/2017, COM RETORNO ÀS 18:00H. 2017NL01605 2017NE01472 80179380 MUTIRÃO DE EXAME DE DNA ATRAVÉS DAS AÇÕES JUDICIAIS DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E MATERNIDADE NA COMARCA DE LINHARES, EM ATENDIMENTO NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770018 3226 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 14107,6200 0,0000 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 PREGÃO Liquidação da NF. 303821, COM FORNECIMENTO DE GAS GLP REF JAN/17. 2017NL02653 2017NE00060 73788279 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65743288, PETROBRAS DISTRIBUIDORAS S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770019 3227 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 478,2400 0,0000 0,0000 27562511000153 2 "" SAAE - RIO BANANAL 8317905 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesa com serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto para as escolas estaduais de Rio Bananal, ensino médio, referente ao mês de Junho de 2017. 2017NL04360 2017NE00065 76614093 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE RIO BANANAL REFERENTE MES JANEIRO A DEZEMBRO/2017 (CI/DSG/N 22/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770020 3228 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.818.307-## 1 "" CARINA PEREIRA DA SILVA LEMES 8350928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 24/08/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 45 (RD Nº 0081/2017). 2017NL05429 2017NE03355 77237080 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770021 3229 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 16153,8400 0,0000 0,0000 ###.317.157-## 1 "" JOSE CARLOS BORGES DE RESENDE 8389228 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERÍODO 01/10 A 31/10/17. 2017NL03618 2017NE00176 201700602834 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770022 3230 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 78,2300 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL LIQ E PGTO DE DESPESAS DA PMES COM AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2017 - CESAN. REF MAT 195150-5 2017NL03098 2017NE00106 76497445 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770023 3231 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 2016,6300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFENTE À COBERTURA DE DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM A FGP 35 SUPLE PMES MARÇO DE 2017. 2017NL00646 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770024 3232 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 872,9300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFENTE À COBERTURA DE DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM A FGP 35 SUPLE PMES MARÇO DE 2017. 2017NL00646 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4258 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770025 3233 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 145237,3000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 E SUAS RESPECTIVAS CONSIGNAÇÕES. REGIME GERAL (RGPS) E PRÓPRIO (RPPS). 2017NL00034 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770026 3234 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 5332,4000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 E SUAS RESPECTIVAS CONSIGNAÇÕES. REGIME GERAL (RGPS) E PRÓPRIO (RPPS). 2017NL00034 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770027 3235 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 1420,0000 0,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 576 ÀS FLS. 332 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, EXECUTADOS POR 24 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 CONTRATO Nº 26/2016. 2017NL13974 2017NE00425 73576883 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 65729447, EM FAVOR DA EMPRESA LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770028 3236 2017 2017-02-28T00:00:00 0,0000 2343,6000 0,0000 0,0000 06073848000127 2 "" CRISTAL PHARMA LTDA 8345929 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 115734 DE FEV/2017 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CARBOPLATINA 150MG) ARP 2211/2016 CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 0158/2017. 2017NL00130 2017NE00222 74597426 CARBOPLATINA; CICLOFOSFAMIDA; CISPLATINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770029 3237 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 138525,4000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com VENCIMENTOS E VANTAGENS do REGIME GERAL, conforme FOPAG DE SET/2017. 2017NL01081 2017NE00025 79568262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770030 3238 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 6334,7500 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com VENCIMENTOS E VANTAGENS do REGIME GERAL, conforme FOPAG DE SET/2017. 2017NL01081 2017NE00025 79568262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770031 3239 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 4130,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1683443 COM EMISSÃO EM 14/03/2017,ARP 2044/2016, PREGÃO 0105/2016,EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, BUPIVACAINA, CLORIDRATO 5MG/ML, CONFORME RESERVA 2017NR00453 E ANE'S 893. 2017NL00301 2017NE00408 75099101 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS (ATA DE REGISTRO DE PREÇO) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770032 3240 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.990.497-## 1 "" EDIRAN GOMES DE JESUS NUNES 8374151 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DUAS 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES - CI:159/2017 E CACH. ITAPEMIRIM/ES - CI:168/2017 2017NL01132 2017NE00744 76774422 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770033 3241 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 -1795,5600 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 INEXIGÍVEL null 2017NS00538 2017NE00176 9122017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770034 3242 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.807.117-## 1 "" ESTROGILDO ROCHA FILHO 8337654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NL00574 2017NE00504 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770035 3243 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 1120,0800 0,0000 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE - ARACRUZ 8339719 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DA PMES COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2017 - SAAE DE ARACRUZ. 2017NL02536 2017NE00102 76497941 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA SAAE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770036 3244 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 4197,2700 0,0000 0,0000 ###.673.077-## 1 "" WILLIAN RODRIGUES CASTAO 8322602 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ÁREA DE EXAME DE PROVAS PRÁTICAS CATEGORIA A MUNICÍPIO CARIACICA/ES MÊS MARÇO DE 2017. 2017NL01822 2017NE01328 76301834 "EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 062/2010 - LOCAÇÃO AREA DE TESTE DE HABILITAÇÃO CATEGORIA ""A"" EM CARIACICA/ES - CI 151/2016." ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770037 3245 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 20377,7000 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 013.212, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0248/2012, PREGÃO Nº 0314/2012. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77118499). 2017NL00423 2017NE00097 60329114 -PROCESSO 57935718,CONTRATO Nº.0248/2012,PREGÃO 0314/2012,REFERENTE CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS-(SESA E A EMPRESA PRÓ MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA EPP) ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770038 3246 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 -58,6700 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesa com ESTAGiÁRIOS do REGIME GERAL, conforme FOPAG de MAIO/2017. 2017NL00450 2017NE00028 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770039 3247 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.032.877-## 1 "" EDUARDO SALUME 8360520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR EDUARDO SALUME, PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA COMPRA DE PIÚMA/ES, NOS DIAS 22 A 23/02/2017, COM RETORNO ÀS 19:00 HORAS. 2017NL00258 2017NE00220 76981517 ATUAR POR EXTENSÃO NA COMPRA DE PIÚMA/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770040 3248 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 70085,2600 0,0000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO NOTAS FISCAIS 3451 A 3480 (FLS. 2642 A 2671) REFENRENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM PARA O IDAF REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017. CONTRATO 007/2013. 2017NL03801 2017NE01389 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770041 3249 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 3516,7200 0,0000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO NOTAS FISCAIS 3451 A 3480 (FLS. 2642 A 2671) REFENRENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM PARA O IDAF REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017. CONTRATO 007/2013. 2017NL03801 2017NE01389 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770042 3250 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 -2924,3900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 14, DE PENSIONISTAS DA PCES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL01845 2017NE00088 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770043 3251 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 23439,0300 0,0000 0,0000 10518614000113 2 "" OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME 8360151 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 003/2015 - PREGÃO Nº 005/2015 de prestação de serviços de limpeza, Asseio e Conservação, Copa, Recepção, Call Center e Manutenção Predial - ARTÍFICE, NOTA FISCAL de Nº 00248 emitida em 01/10/2017, da execução em Setembro de 2017. 2017NL00408 2017NE00027 76443060 DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 CONTRATO Nº 03/15 ENTRE GOVERNO DO ESP SANTO E A VICE- GOVERNADORIA E A SECRETARIA ESTADUAL SOBRE DROGAS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770044 3252 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 894,2700 0,0000 0,0000 10518614000113 2 "" OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME 8360151 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 003/2015 - PREGÃO Nº 005/2015 de prestação de serviços de limpeza, Asseio e Conservação, Copa, Recepção, Call Center e Manutenção Predial - ARTÍFICE, NOTA FISCAL de Nº 00248 emitida em 01/10/2017, da execução em Setembro de 2017. 2017NL00408 2017NE00027 76443060 DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 CONTRATO Nº 03/15 ENTRE GOVERNO DO ESP SANTO E A VICE- GOVERNADORIA E A SECRETARIA ESTADUAL SOBRE DROGAS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770045 3253 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 4708,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR DESTINADO PGTO DE: VALE TRANSPORTE (R$ 563,20 - MAR/17) AUX.ALIMENTAÇÃO (R$ 704,00 - MAR/17) E SALÁRIO (R$ 3.748,00 - FEV/17 MÊS INTEGRAL) - SERVIÇOS DE 01(UM)ARTÍFICE, 01(UM) COOPEIRO E 02(DOIS) AUX.SERV.GERAIS, DETENTOS DO REGIME SEMIABERTO DA SEJUS PRESTANDO SERVIÇOS NO PROCON-ES. PROC.SEJUS Nº 75706512 - PROCON. 76344991. 2017NL00047 2017NE00003 75706512 PARA ABERTURA DE FRENTE DE TRABALHO COM O INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES,PARA ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770046 3254 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 -397,7700 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00268 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770047 3255 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.053.627-## 1 "" MÁRCIO DA SILVA RODRIGUES 8385738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR NO PROJETO PROCON NA ESTRADA NOS MUNICÍPIOS DE APIACÁ E MIMOSO DO SUL. 2017NL00449 2017NE00302 79786456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770048 3256 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.215.867-## 1 "" CARLOS FREDERICO CARNEIRO LOUREIRO 8365002 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a apropriação de despesa com 1,5 diária em viagem a Nova Venécia, acompanhando equipe do Governo Estadual. 2017NL00718 2017NE00004 76543315 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770049 3257 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 47663,9900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, AÇÃO 2085 RP. 2017NL04677 2017NE00221 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770050 3258 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.985.867-## 1 "" EILDA CHRISTIANE PATROCINIO CYPRESTE 8385727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE IRUPI E IÚNA, NOS DIAS 17 A 22 DE DEZEMBRO/2017. 2017NL00614 2017NE00463 80448690 "CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE IRUPI E IÚNA." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770051 3259 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 2330,9200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS,NA FOPAG 37 PMES,FEV/2017. 2017NL00337 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770052 3260 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3059 - 19/12/2017 - VIX PARA MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2017NL09716 2017NE00018 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770053 3261 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.157.407-## 1 "" ANDERSON PEREIRA AGUILAR 8338397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a apropriação de despesa com 1 diária em viagem a Cachoeiro de Itapemirim, acompanhando equipe do Governo Estadual. 2017NL00596 2017NE00002 76543315 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770054 3262 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 3703,3600 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA SIMONE MERÇON DOS SANTOS, REQUISITADA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIRETOR DA EEEFM GERALDO COSTA ALVES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL02729 2017NE00955 77266480 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA REFERENTE A CESSAO DA SERVIDORA SIMONE MERCON DOS SANTOS (CI/SEDU/GRH/Nº18/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770055 3263 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.134.817-## 1 "" ROGER CASTILHO SOARES 8319693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR NO DIA 28/06/2017 - VITÓRIA 2017NL01250 2017NE00675 76835359 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770056 3264 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 17600,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PG DE NF. 51826 REFERENTE COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTE DE GLICEMIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 CONF. ARP. 96/2017 VIG. 06/06/2017 A 05/06/2018 COTA JUN/2017 2017OB00966 2017NE00593 77713761 ADESÃO POSTERIOR A ARP 04681/2016 MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR - TIRAS REATIVAS ELABORADA PELO HIMABA ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770057 3265 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12909,8900 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DAS NOTAS FISCAIS NºS 4701 E 4702, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA, PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 006/2015 E 3º TERMO ADITIVO, REFERENTE O MES JULHO/2017. 2017OB01123 2017NE00425 67213421 DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDE DA SECULT E DOS ESPACOS CULTURAIS CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770058 3266 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5468,4700 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PG de nf. 181562 referente cobrir despesas com aquisição de combustível e lubrificantes automotivos relativo mes de Julho de 2017 conf. contrato 17/2017 vig. 21/01/2016 a 21/11/2017 cota jul/2017 2017OB00973 2017NE00023 73397920 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 612660221 E CONTRATO 017/2013. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP CNPJ 05340639000130. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770059 3267 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 18442,9200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a despesa com fundo previdenciário na folha de pagamento de julho/2017. RPPS. 2017OB00554 2017NE00032 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770060 3268 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, SÃO MATEUS, STª TERESA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E CACHOEIRO NOS DIAS 14, 24, 25, 28/07 E 01/08/2017, CONF. REQ. Nº 604, 606, 608, 616 E 618/17. 2017OB19184 2017NE01538 76874125 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770061 3269 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 11035101000114 2 "" LE PETIT - SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME 8377523 PREGÃO Pagamento do Danfe num. 102, ref. a aquisição de 160 pacotes de papel higiênico para atender a este Instituto, conforme Pregão Eletr. num. 009/2016-SEGER. 2017OB01066 2017NE00048 75108984 DE PAPEL HIGIÊNICO P/ O IOPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770062 3270 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 24292,2800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FPG DE Nº 31 DO HPMES - JUL/2017. 2017OB02528 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770063 3271 2017 2017-01-12T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.575-## 1 "" MAURICEIA DOS SANTOS LOUREIRO 8386714 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO ENTRE 18 A 25/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2209/2017. 2017NE04475 2017NE04475 79650910 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA PEDRO GABRIEL LOUREIRO DE OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770064 3272 2017 2017-12-19T00:00:00 -315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.676.967-## 1 "" JOZIANI TOREZANI SURLO 8370396 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial de empenho, referente a restituição no valor de diárias, para tratamento fora do domicílio, requisição SRSC/TFD N° 848/2017, por não ter sido utilizado em sua totalidade, paciente Joziani Torezani Surlo e sua acompanhante a Sra. Maria da Penha Torezani, conforme demonstrado na prestação de contas nas folhas 250 e 251, e conforme solicitação e aprovação da ordenadora de despesa na folha 252. Depósito dia 08/12/2017 (R$ 315,20). 2017NE02938 2017NE02272 68691939 DE TFD. REP. JOSIANI TOREZANI SURLO CPF 099.676.967-61. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770065 3273 2017 2017-10-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem a Castelo de 02 a 03.11.2017.Processo digital 003401 2017NE01834 2017NE01834 76555259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770066 3274 2017 2017-09-21T00:00:00 -985,3700 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NA FOLHA DO MÊS 04/2017 2017NE00407 2017NE00150 77575350 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/17 DOCUMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770067 3275 2017 2017-11-17T00:00:00 2489,8300 0,0000 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS - PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 2017NE00327 2017NE00041 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770068 3276 2017 2017-12-27T00:00:00 -658731,2800 0,0000 0,0000 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 CONCORRÊNCIA CANCELAMENTO PARCIAL EMPENHO. ERRO NO NUMERO CONTRATO 2017NE00444 2017NE00443 62161733 DO PROCESSO 80/12 - CETURB-GV - PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - LICITAÇÃO DOS ATUAIS CONTRTOS DE PERMISSSÃO - SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NA REGIÃO METROPOLITANA DE GRANDE VITÓRIA ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 859 MOBILIDADE URBANA 128 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4440 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - GERENCIAMENTO DA CETURB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770069 3277 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 7701,5400 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARCIAL DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS, DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL01105 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770070 3278 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.779.807-## 1 "" ALOISIO TINOCO DA SIQUEIRA FILHO 8340523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 10 SERVIÇOS PERICIAIS PRESTADOS PELO DR. ALOÍSIO TINOCO DE SIQUEIRA FILHO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL00799 2017NE00152 76687023 VALOR DO ATENDIMENTO E ABERTURA DO SISGEFES PARA PAGAMENTO DOS MÉDICOS PERITOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770071 3279 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 7169,6300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VANTAGENS - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR NA FGP 33 PMES JUL/2017. 2017NL01638 2017NE00001 76542440 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770072 3280 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 48696,2000 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA ESCOLAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL04654 2017NE01089 76616258 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ODEBRECHT AMBIENTAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 30/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770073 3281 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.858.267-## 1 "" LEVI DE OLIVEIRA GRAçA 8348572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 24 E 25/08/2017, PARA CONDUZIR EQUIPE DO COPEN/ES EM INSPEÇÃO NA PSMECOL E CDPCOL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 78 (RD Nº 021/2017). 2017NL05087 2017NE02444 76882632 NO VALOR DE 2.688,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770074 3282 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 144000,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 31290 MAR/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MESALAZINA 400 MG COMPRIMIDO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. 2017NL02200 2017NE01400 74263900 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 71994564, EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770075 3283 2017 2017-06-01T00:00:00 0,0000 1544,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 572 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO, NO MÊS JANEIRO/2017. 2017NL00001 2017NE00041 76560775 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770076 3284 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 978,9200 0,0000 0,0000 36400331000166 2 "" SAAE - GUACUI 8324760 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto das unidades escolares da Rede Estadual de ensino médio do Município de Guaçuí, referente ao mês de abril de 2017. 2017NL02137 2017NE00115 76615332 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE GUACUI REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 16/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770077 3285 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 660,6000 0,0000 0,0000 07768887000101 2 "" MUNDIFARMA DIST.DE PROD.FARMAC.E HOSP.LTDA. 8336719 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 11.577 - ENTREGA DE MATERIAL REF 05/2017 - Medicamentos, pregao 101/16 ata 495/17 proc 73473898/16 c-108 vigencia 14/03/17 a 13/03/18 2017NL01116 2017NE00504 73473898 SOLICITA ATROPINA, DEXAMETASONA, GLICONATO DE CALCIO, NITROGLICERINA, TROPICAMIDA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770078 3286 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 1834,4400 0,0000 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE - BAIXO GUANDU 8318879 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00241 2017NE00100 76616126 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE BAIXO GUANDU REFERENTE MES JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 09/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770079 3287 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.301.537-## 1 "" MARCELO RAMOS NOGUEIRA 8361399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesas com viagem a aracruz,s.teresa, dia 18/12-conduzir diretor presidente. 2017NL02944 2017NE02551 76801942 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARCELO RAMOS NOGUEIRA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770080 3288 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 618,0600 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO Liquidação da despesas com prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicação - PABX conforme Contrato nº 001/2016 referente a novembro de 2017 ? Unidade SUL. 2017NL04088 2017NE00259 73761044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770081 3289 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 -5974,7000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 31 DO PESSOAL - JULHO DE 2017 2017NL00399 2017NE00018 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770082 3290 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 2750,0000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP 8368211 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 001919, PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (SABONETE SÓLIDO), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1504/2016. 2017NL00425 2017NE00380 79123694 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (SABONETE SÓLIDO), PARA ATENDER A ESTE HEAC, DE ACORDO COM ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1504/2016. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770083 3291 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 2051500,0000 0,0000 0,0000 49520521000169 2 "" INTERMED EQUIPTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 8334468 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 43242 ÀS FLS. 1850 REFERENTE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADORES PULMONARES) QUE ESTRUTURARÃO OS HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE SAÚDE, PREGÃO: 0083/2016ARP 2597/2016 2017NL13809 2017NE08715 71546928 MONITOR MULTIPARAMETROS,MÓDULO DE CAPNOGRAFIA E OUTROS,P/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES QUE ESTRUTURARÃO OS HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL,CONF.ESPECIFICAÇÕES ANEXOS. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770084 3292 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.647-## 1 "" WAGNER ELISIO TONON 8364912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. p/ cobrir desp. c/ diária servidor Wagner Elísio Tonon, em 04 a 05/12/2017 2017NL01689 2017NE01559 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770085 3293 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 6264,6500 0,0000 0,0000 05666792000151 2 "" SUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 8353973 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 1543/2017 REF.A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRÁFICAS COM FUNÇÃO COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER, NO PERÍODO DE SETEMBRO/17, CONF. CONTRATO. 2017NL02920 2017NE00082 65964411 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA COM FUNÇÃO COPIADORA, IMPRESSÃO E SCANER DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE PARA AS DIRETORIAS, UNIDADES E SUBUNIDADES DA PMES. AUTUAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770086 3294 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 18448,4100 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO FES, FP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL00855 2017NE00156 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770087 3295 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 80041,3300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA FATURA Nº 201743319 ÀS FOLHAS 110/113 FRENTE E VERSO , RELATIVO A COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL10239 2017NE01013 76556620 PARA ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770088 3296 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 -2473,4700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00009 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770089 3297 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 11530,6700 0,0000 0,0000 17027806000680 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8328099 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NF'S Nº 3001 A 3011 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS) NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO Nº 018/2017. 2017NL06772 2017NE01616 79691056 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017 MÊS SETEMBRO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6682 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770090 3298 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM A MARECHAL FLORIANO NO DIA 09/05/2017, PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO JUCU BRAÇO SUL PONTO DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE AGUAS INTERIORES PARA ATENDER AS METAS DO QUALIAGUA 2017NL00244 2017NE00213 76562786 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770091 3299 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 -89,9700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00042 2017NE00093 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3655 MULTA PUNITIVA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770092 3300 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS01214 2017NE00082 76070280 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE SÃO GABRIEL DA PALHA / PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770093 3301 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 21,9200 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Liquidação referente a apropriação de despesa com serviços postais para a SECOM, em 2017, Fatura n° 142067, período 07/07/2017 a 21/09/2017. 2017NL00722 2017NE00150 76947114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770094 3302 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 11,5100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa com fatura nº 17/03/75000180-4 referente aos serviços de telefonia fixa e móvel de longa distância no mês de MARÇO/2017. 2017NL00342 2017NE00104 76880281 NO VALOR DE R$300,00 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA) CÓDIGO 035.1 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770095 3303 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.160.807-## 1 "" ADRIANA ROCHA ALVARENGA DE BRITO 8379192 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 22 A 23/08/2017 - REQ. 1810/2017 - PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. 2017NL03301 2017NE01092 52372081 PASSAGEM E DIARIA PARA JULIA ROCHA ALVARENGA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770096 3304 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 13500,0000 0,0000 0,0000 17442896000161 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DE AGUIA BRANCA 8365605 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ÁGUIA BRANCA, REFERENTE AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR (EQUIPES) NO EXERCÍCIO DE 2017. " 2017NL00107 2017NE00027 76776492 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA REF. AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR PARA O EXERCÍCIO DE 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2240 APOIO A ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO DA POBREZA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770097 3305 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 2454238,4200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO TCEES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL02251 2017NE00002 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770098 3306 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 96456,6700 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NL PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO) - RGPS - MES AGOSTO 2017 2017NL00540 2017NE00019 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770099 3307 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 694,8200 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NL PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO) - RGPS - MES AGOSTO 2017 2017NL00540 2017NE00019 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770100 3308 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 4751,3500 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NL PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO) - RGPS - MES AGOSTO 2017 2017NL00540 2017NE00019 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770101 3309 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 11976465,9600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFUNDO PREV COMPLEMENTAR DEFICITAPORTE FOLHA 31 DE 12 2017 2017NL03323 2017NE00017 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770102 3310 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 -132,0000 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA 33 SUPLEMENTAR - MÊS AGOSTO/2017 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RG 2017NL00783 2017NE00047 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770103 3311 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 13230,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL04551 2017NE00684 76562611 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 15/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770104 3312 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 318,4600 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DO RESTANTE DA NF 4069 COMP. JUN/17 , REF. MAI/2017 PARA ATENDER ADITIVO DER PRAZO REF. AO CONTRATO 165/2015 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GAZES(TODOS OS GASES) ATENDER AO HINSG, CONF.SOLIC.DO OF/SESA/GECC Nº 01/2017. 2017NL01429 2017NE01272 70962529 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA - REDE DE GASES ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770105 3313 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 -50,3000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHA 25 DO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017NL05716 2017NE04231 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770106 3314 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 -442,6000 0,0000 0,0000 ###.616.077-## 1 "" GIZELLA CARNEIRO IGREJA 8339091 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00030 2017NE00157 77344405 SUPRIMENTO DE FUNDOS: PARA ATENDER À GERENCIA DE GEOMÁTICA E REDE - GGER DA AGERH - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770107 3315 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 236,4000 0,0000 0,0000 ###.071.007-## 1 "" MARIA DO AMPARO ALVES 8363151 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO BIOCOR HOSPITAL LTDA - BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 20/11/2017 (FOLHA 380) CONSULTA EM ACOMPANHAMENTO CARDIOPEDIATRA (POT DE TETRALOGIA DE FALLOT), PACIENTE LILIAN ALVES GOMES DA SILVA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 993/2017, NAS FOLHAS 381 E 382. 2017NL03066 2017NE02520 56710291 DE TFD. REP. MARIA DO AMPARO ALVES CPF 042.071.007-84. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770108 3316 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.384.267-## 1 "" LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANA 8335415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00014 2017NE00063 76722317 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770109 3317 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 11902,8000 0,0000 0,0000 02304470000174 2 "" MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8333787 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA LARISSA NUNES CAIADO ALLMENAD RELATIVO MES DE FEVEREIRO 2017NL00180 2017NE00032 201401377111 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770110 3318 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 3099,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 112975 DA COMP. DE ABR/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVO EM PLACA DE ALGINATO DE CÁLCIO, CURATIVO DE HIDROCOLOIDE), TENDO EM VISTA ORÇAMENTO LIBERADO SOMENTE 1/12 AVOS. PREGÃO ELETRÔNICO ENTREGA ÚNICA, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 1681/2016. 2017NL00947 2017NE00829 76471233 ACIDOS GRAXOS; BANDAGEM ELASTICA; COBERTURA DE GAZE E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770111 3319 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 737,4100 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE LINHARES - FATURA N° 26321-0 - REFERÊNCIA 04/2017. 2017NL01401 2017NE00027 201201639561 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770112 3320 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 6699,0000 0,0000 0,0000 10528947000123 2 "" RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 8382575 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS SEM MOTORISTA ATRAVÉS DO CONTRATO N° 005/2016 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ND N° 00075. 2017NL00542 2017NE00009 76592588 DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR P/ ATENDIMENTO DA SEDH DURANTE O EXERCICIO 2017 - CONTRATO 005/16 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770113 3321 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 450,0000 0,0000 0,0000 19767898000156 2 "" ANA PAULA CORREA FENNER 8373649 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NFS-e 304 (FL. 164), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SESSÕES DE EQUOTERAPIA (2ª ETAPA), PARA O PACIENTE DAVI ZANIBONI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0008105-18.2016.8.08.0030, COMARCA DE LINHARES, 1ª. VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO GIDEON DRESCHER (FOLHA 002 A 005), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 136, CONTROLE DE FREQUÊNCIA ANEXO À FL. 163, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 165. 2017NL01465 2017NE00257 74791788 JUDICIAL DE COMPRA DE SESSÕES DE EQUOTERAPIA - 12 SESSÕES PARA LUCAS ZANIBONI DE AZEVEDO LISBOA E 12 SESSÕES PARA DAVI ZANIBONI DE AZEVEDO LISBOA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770114 3322 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 1162,0800 0,0000 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SALÁRIO LÍQUIDO DO MêS DE OUTUBRO/17 E VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/17 DOS EMPEGADOS DA FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, RELATIVO AO CONTRATO Nº 001/2013, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 49-R/2010, ART. 75. 2017NL00649 2017NE00039 76690954 PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES MENSAIS DO CONTRATO DE Nº 001/2013 - EMPRESA FOCO ADM. E SERVIÇO LTDA - EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770115 3323 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 720,0000 0,0000 0,0000 ###.920.257-## 1 "" TAMIRES VENANCIO PAPA 8349781 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa passagens TFD paciente Thamires Venancio Papa, RPU nº 628/2017 conforme autorização fls. nº 119 em anexo. 2017NL01737 2017NE01724 58571647 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DIMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770116 3324 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 801- 19/04/17 - ARACRUZ PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA- 1/2 DIARIA 2017NL02599 2017NE00086 76069842 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE ARACRUZ EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770117 3325 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 358,2000 0,0000 0,0000 39387345000185 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS 8332466 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa com taxa de condomínio das vagas de garagem n° 437, 438 e 439 localizadas no Ed. Martinho de Freitas para a guarda dos veículos utilizados pela SECONT, mês de MARÇO/2016. 2017NL00091 2017NE00001 76561585 PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DAS VAGAS DE GARAGEM PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770118 3326 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 720,0200 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS - FOPAG DE JULHO. 2017NL00667 2017NE00016 78904757 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770119 3327 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 13150,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG. LANÇ. P/ATENDER DESP. C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 79079849 - PLANILHA 84 - ABA 3 - DATIVOS. (DO EXERCÍCIO) 2017NL01515 2017NE00479 79079849 LISTAGEM DE PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS - OF. N.355/2017 - PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3546 Obrigações de Pequeno Valor - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Anteriores a 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770120 3328 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 419873,7700 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS 37799 E 37798, FLS 716 E 717, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS RELATIVO A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA E FAEC-TRS NEFROLOGIA, COMPETÊNCIA MAIO/2017. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9012/16 - RECURSO FEDERAL - VIGENCIA: 01/05/17 A 31/08/17. 2017NL06579 2017NE03484 75430290 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770121 3329 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 287,4700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL E FIXA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL. CONFORME CONTRATO 012/2017 - PERÍODO 18/10/17 A 17/11/17. FATURA(NÚMERO DA CONTA) 106447335. 2017NL00637 2017NE00178 78895022 ADESÃO AO NOVO CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL Nº 012/2017 CELEBRADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS (SEGER) E A EMPRESA CLARO S/A. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770122 3330 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 604,8000 0,0000 0,0000 ###.260.855-## 1 "" ANDRE LUIZ OLIVEIRA CIRQUEIRA 8371529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA E OUTROS, NOS DIAS 18 A 30/08/2017, ATENDIMENTO AO MANDADO INTIMAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO E OUTROS. 2017NL02135 2017NE01695 76905799 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770123 3331 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,3000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO VISEL CNPJ Nº 32.401.341/0001-65 PAGAMENTO DE IRRF/PJ DA NOTA FISCAL Nº 32.190, MÊS DE JUNHO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO MESMO Nº DO MÃE - VOLUME 6) 2017OB01651 2017NE00072 72420901 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO E EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 0284/2015 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGÊNCIA PATRIMONIAL(PREGÃO ELETRÔNICO 63/2015) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770124 3332 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.816.087-## 1 "" VINICIUS BORLINI TESTA 8375681 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NOS DIAS 22/06 PARA COLATINA E SÃO DOMINGOS DO NORTE (RD N°77) E 17/03 PARA VILA VELHA E CARIACICA (RD N°14). 2017OB04697 2017NE02616 76710734 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770125 3333 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2717,8300 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 016/2016 - PREGÃO 024/2016 de despesas com passagens aéreas, viagens realizadas pelos servidores Giuliano Rangel em 29/06/17 à São Paulo e José Carlos da Fonseca Junior nos dias 21 e 26/06/2017 à Brasilia, fatura FT000286996 de 03/07/2017. 2017OB00243 2017NE00021 76556425 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770126 3334 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 1826, Á FLS. 71, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JURANI ADANILTO XAVIER JACINTO, NO PERÍODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 77149254. 2017OB31795 2017NE00020 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770127 3335 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 328,9000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURA Nº 106545668004 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL NO PERÍODO DE 21/10/2017 A 20/11/2017. CONTRATO 012/2017/SEGER. 2017OB04608 2017NE01525 78912741 SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770128 3336 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.826.337-## 1 "" DIEGO FRASSON DE SOUZA MARIO 8345521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 01 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES, NO PERIODO DE 10 A 11/12/17. COMFORME CI 119/2017- CMUS. 2017OB05165 2017NE02459 80444679 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA INTEGRANTES DO CORPO MUSICAL EM EVENTO DE ""CONCERTO NATALINO"" EM LARANJA DA TERRA/ES." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770129 3337 2017 2017-12-27T00:00:00 -1446,8400 0,0000 0,0000 0,0000 07976638000101 2 "" ML REFRIGERACAO EIRELI ME 8326584 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO,TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE07758 2017NE00204 73489050 REFERENTE COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PREGÃO ELETRÔNICO N 0004/2016 EMPRESA CLASSIFICADA ML REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME (CI/GERFE/N 003/2016) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2704 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770130 3338 2017 2017-11-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.947-## 1 "" JULIANA ALVES DE CARVALHO 8321129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 16/11/2017, TREINAMENTO SIMLAM- FISCALIZAÇÃO. 2017NE02714 2017NE02714 77787153 SOLICITACAO DE DIARIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770131 3339 2017 2017-10-23T00:00:00 -40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 6671 RP 2017NE01434 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770132 3340 2017 2017-10-23T00:00:00 1338026,1300 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017 - RPPS. 2017NE02375 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770133 3341 2017 2017-10-23T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.917-## 1 "" VINICIUS JOEL DA SILVA PENHA 8384170 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ? CI:710/2017. 2017NE02222 2017NE02222 77237293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770134 3342 2017 2017-10-11T00:00:00 3850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 5,5 DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA SANDRA MARA VIANNA FRAGA, REFERENTE CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO NA ANADEP E ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (ADEPESC), NA XIII CONADEP. COM O TEMA DEFENSORIA PÚBLICA: EM DEFESA DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2017, SE FAZ NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL DRA. SANDRA MARA VIANNA FRAGA, NO DIA 13/11 COM O RETORNO 18/11/2017 ÀS 13:00 H. 2017NE00630 2017NE00630 80076319 "CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO NA ANADEP E ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (ADEPESC), NA XIII CONADEP. COM O TEMA ""DEFENSORIA PÚBLICA: EM DEFESA DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE"", QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2017, SE FAZ NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL DRA. SANDRA MARA VIANNA FRAGA." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770135 3343 2017 2017-11-13T00:00:00 3500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03629019000190 2 "" CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO 8336674 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE CORREÇÃO DE BLEFAROCALASE EM AMBOS OS OLHOS, INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, ANESTESIA, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA, EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS OFTALMOLÓGICOS E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, PARA REQUERENTE SINAIR FRANCISCA DE MORAES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0010354-05.2017.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELA JUÍZA DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHAS 003 E 004), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 024, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 025 E 026. 2017NE02599 2017NE02599 79892035 JUDICIAL DE COMPRA DE CORREÇÃO DE BLEFAROCALASE EM AO EM FAVOR DE SINAIR FRANCISCA DE MORAES. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770136 3344 2017 2017-10-11T00:00:00 39500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO IASES, NO PERÍODO DE 22/11/2017 A 31/12/2017-CONTRATO Nº 018/2017 SEGER. 2017NE02476 2017NE02476 79938620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770137 3345 2017 2017-10-11T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2017NE04082 2017NE00031 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770138 3346 2017 2017-02-20T00:00:00 50299,2000 0,0000 0,0000 0,0000 09053134000226 2 "" ELFA MEDICAMENTOS LTDA 8364896 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 40 MG, PARA ATENDER AO PACIENTE CARLOS ALBERTO PINTO SILVA, EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2017NE01824 2017NE01824 76011763 ENZALUTAMIDA 40MG CÁPSULA, P/ATENDER PACIENTE:CARLOS ALBERTO PINTO SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770139 3347 2017 2017-02-24T00:00:00 16500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO reforço da 2017ne00020, conf.folha 777. 2017NE00267 2017NE00020 68862660 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770140 3348 2017 2017-02-24T00:00:00 1593,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.795.006-## 1 "" Roberto Pagotto 8374182 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 13.29 e 31/2017. 2017NE00161 2017NE00017 502017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770141 3349 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 5103,7700 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇAO REFERENTE A FATURAS N. 7535 E 7557 DA TELEMAR DO MES DE JAN/17 C - 0242/2011 2017NL00010 2017NE00088 65283554 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO 7557 E 7535 PARA EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770142 3350 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 2852,8800 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 00018662 REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SEM MOTORISTA PARA O DIO/ES NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL00562 2017NE00079 68366728 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770143 3351 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.239.036-## 1 "" PATRICIA ROLIM PRATES 8385394 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS02146 2017NE04954 78338301 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 25 A 27 DE JUNHO DE 2017, A PEDIDO DA GEAF. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770144 3352 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 822,7200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00417 2017NE00060 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770145 3353 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 236,4000 0,0000 ###.389.237-## 1 "" RUBEM CUNHA SOUZA JUNIOR 8325835 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 14/02/2017 - REQ. 522/2017. 2017OB01029 2017NE01019 48763578 PASSAGEM/DIARIA PARA CARLOS DANIEL VERISSIMO SOUZA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770146 3354 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com viagem a Domingos Martins dia 04/04 para reunião com agentes de pesquisa para apresentar o andamento dos temas relativos às ações de pesquisa. 2017OB00684 2017NE00513 77278941 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LUIZ CARLOS PREZOTTI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770147 3355 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 48083,2300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00126 2017NE00043 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770148 3356 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -880,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO CESSÃO SERVIDOR HOLDAR DE B. FIGUEIRA NETO - IOPES - MAR/17, AUX. SAUDE. 2017GD00063 2017NE00006 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770149 3357 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 17,4000 0,0000 ###.983.377-## 1 "" Isterliane de Souza 8379366 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO IRRF PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO 005/2017, ISTERLIANE DE SOUZA 2017OB02844 2017NE00132 76760103 DA PROFISSIONAL ISTERLIANE DE SOUZA PARA ATUAR COMO APOIO TÉNICO DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770150 3358 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 31/03/2017 - ALEGRE - ES 2017OB00823 2017NE00394 76654184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770151 3359 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,1400 0,0000 03354844000129 2 "" MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP 8334915 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS S/ A NOTA FISCAL N° 5065 E 5102, REFERENTE A CONTRATO N 016/2016, FIRMADO COM A EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. 2017OB00712 2017NE00025 76544435 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1119 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770152 3360 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 73298,2500 0,0000 36027134000143 2 "" APAE DE IUNA 8320718 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE IÚNA, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. 2017OB01240 2017NE00094 65556232 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE IUNA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770153 3361 2017 2017-12-27T00:00:00 -378000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02373656000185 2 "" SANTA ÚRSULA ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 8369450 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL DE NOTA DE EMPENHO APOS NÃO REPASSE FINANCEIRO DOS RECURSOS DA DESCENTRALIZAÇÃO REALIZADA PELA AGERH CONFORME INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 009, DE 11/04/2017, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 12/04/2017. 2017NE03064 2017NE00811 63002914 ESPECIFICAÇÕES DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO IDAF. INSTALACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770154 3362 2017 2017-12-27T00:00:00 940,8500 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO REFORÇO DA 2017NE0100. 2017NE00764 2017NE00100 75499843 PAGAMENTO REFERENTE A ADESÃO DO HSJC DO CONTRATO Nº002/2012, PROCESSO Nº51583950/2010, PREGÃO Nº0026/2011 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770155 3363 2017 2017-11-23T00:00:00 724,8900 0,0000 0,0000 0,0000 00767049000174 2 "" VECTOR TECNOLOGIA LTDA 8317395 INEXIGÍVEL VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO URBANA PARA PEDRO CANÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE BENS DO ESTADO, ALUSIVA AS ATIVIDADES TIPO AVA-02, CONFORME PROCESSO 76663396/17. 2017NE00433 2017NE00433 76663396 ORÇAMENTÁRIA 2017- AVA 02 RESERVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770156 3364 2017 2017-11-23T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 INEXIGÍVEL INSS PATRONAL REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO DOENTE JOSE LUIZ GOBBI, PARA O CURSO DE COMUNICAÇÃO PROATIVA PARA GESTORES PUBLICOS, PERIODO DE 23 A 25/11/2017, DESCENTRALIZAÇÃO DO DETRAN, TERMO DE COOPERAÇÃO 039/2017, IS 209/2017. 2017NE02582 2017NE02582 80140769 DO PALESTRANTE JOSE LUIZ GOBBI FRAGA PARA MINISTRAR CURSO DE COMUNICAÇÃO PROATIVA PARA GESTORES PÚBLICOS NOS DIAS 23 A 25/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770157 3365 2017 2017-11-22T00:00:00 13524,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03432569000114 2 "" C.E DA EPSG NELSON VIEIRA PIMENTEL 8324972 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06946 2017NE06946 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770158 3366 2017 2017-10-26T00:00:00 72755,8400 0,0000 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA DOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECULT, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº006/2015 REFERENTE O REAJUSTES DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. 2017NE00781 2017NE00781 67213421 DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDE DA SECULT E DOS ESPACOS CULTURAIS CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770159 3367 2017 2017-09-29T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02965426000105 2 "" ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA 8325261 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO TOTAL DO 2017NE02274 DEVIDO A CLASSIFICAÇAO ESTA INCORRETA. 2017NE02486 2017NE02274 77083130 ALÇA POLIPECTOMIA; TRAQUEIA DO RESPIRADOR PORTATIL; AGULHA DE ESCLEROSE E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770160 3368 2017 2017-09-29T00:00:00 501,8000 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL N. 00128866-04.2016.8.08.0024 - OFÍCIO 667/17 2017NE01166 2017NE01166 74436970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770161 3369 2017 2017-11-17T00:00:00 47,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa sem suporte orçamentário relativo à viagem para Conceição da Barra no dia 27/09/2012. O empenho deu-se de forma extemporânea tendo em vista que o processo somente foi localizado no exercício de 2015 gerando saldo de Restos a Pagar Processado que foi anulado pelo Decreto nº 4026-R do encerramento do exercício de 2016 (valores inferiores a 100,00) e após os tramites administrativos no presente exercício foi detectado que o valor era devido. 2017NE04458 2017NE04458 59782730 NO VALOR DE 142,50 REFRENTE DESPESAS EM VIAGEM A CONCEICAO DA BARRA NO DIA 27/09/2012. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770162 3370 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 4004,4800 0,0000 0,0000 ###.582.217-## 1 "" ELIAS GEMINO DE CARVALHO 8378530 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IDF 2017NL01807 2017NE01665 80331661 INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM O OBJETIVO DE PROMOVER A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS ACUMULADAS PELOS MEMBROS, COM OS PERMISSIVOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CSDPES 040/2017. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770163 3371 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3897,9300 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO FUNDO FINANCEIRO DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO 2017. 2017OB00191 2017NE00037 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770164 3372 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.051.357-## 1 "" MARCELA CONCEIÇÃO DA CRUZ 8384356 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8687 - Formação e aprofundamento em Projeto de Vida e Rotinas Pedagógicas e PCAS. Itinerário: Guaçui x Vitória x Guaçui/ES Data: 06 e 07/04/2017 2017OB01489 2017NE01376 77373723 EM FAVOR DOS SERVIDORES CONFORME RELACAO (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº23/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770165 3373 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 5804,2000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL . FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL. FP PREVIDENCIÁRIO DE ABRIL DE 2017. PROCESSO 76559599 2017NL00205 2017NE00023 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770166 3374 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 182,4000 0,0000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00213 2017NE00033 76562123 EM FAVOR DA EMPRESA VIACAO REAL PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUACUI (REP/GRH/N 11/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770167 3375 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 26262,8800 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2017 - RPPS. 2017NL01854 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770168 3376 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 10826,9800 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2017 - RPPS. 2017NL01854 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770169 3377 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 625,2800 0,0000 0,0000 05168932000161 2 "" UNIDADE DE RESSONANCIA MAGNET STA MONICA LTDA 8337442 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 01542 MÊS DE OUTUBRO/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONFORME CONTRATO Nº 0050/2013, PREGÃO Nº 0105/2012. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75373785) 2017NL03166 2017NE00050 52898091 "-HABF / DI / 017 / 2011 QUE CONTÉM A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REFERENTE A SEGUINTE AQUISIÇÃO: -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA,PARA COBRIR A NECESSIDADE DESTE HOSPITAL (HABF)." AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770170 3378 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 19498,6700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2017. 2017NL01194 2017NE00030 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770171 3379 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 36438,0400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2017. 2017NL01194 2017NE00030 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770172 3380 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 -14613,5600 0,0000 0,0000 04892707000100 2 "" DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES 8335822 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00973 2017NE00475 76475719 EMPENHO ESTIMATIDO DE VENCIMENTOS PARA O EXERCÍCIO 2017 CI: 285/16. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770173 3381 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 16 a 18/11/2017 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2017NL02549 2017NE00220 76764214 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770174 3382 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.385.397-## 1 "" BERNADETE GAMA GOMES POEYES 8381399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8430- Participar do acolhimento dos alunos da Escola Viva Itinerário: Vitória x Colatina x São Mateus x Vitória/ESData: 07 a 09/02/2017 2017OB00355 2017NE00314 76848779 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE-ESCOLA VIVA/Nº01/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770175 3383 2017 2017-12-20T00:00:00 -19499,9600 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO ANULAÇÃO CONFORME DECRETO DE ENCERRAMENTO 4166 R DE 08/11/2017 2017NE01298 2017NE00046 74084330 PROCESSO DE COMPRA Nº 70411069 - HIMABA, ATA 441/2016, EM FAVOR DA EMPRESA UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA, DE R$513.704,00 E CONTRATO HDS 031/2016 DE R$60.000,00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770176 3384 2017 2017-12-20T00:00:00 -0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.327-## 1 "" FABRICIO PEREIRA BORGES 8353205 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo de por não ter sido utilizado. 2017NE01045 2017NE00570 382017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770177 3385 2017 2017-12-20T00:00:00 -106,5000 0,0000 0,0000 0,0000 00000000000191 2 "" BANCO DO BRASIL S.A 8372774 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE VINCULADO NO CONTRATO Nº 041/2017. 2017NE07588 2017NE04300 78306434 PARA OS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL QUE ATUAM NO ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS VIVAS (REP/GS/N 38/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770178 3386 2017 2017-12-21T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 05216859000156 2 "" BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP 8347071 PREGÃO DECRETO 4166-R ART 7º DE 08/11/2017 2017NE01363 2017NE00156 74136097 AQUISIÇÃO DE COLETORES DESCARTAVEIS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS PERFUROCORTANTES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770179 3387 2017 2017-12-21T00:00:00 -2,2100 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO DECRETO 4166-R ART 7º DE 08/11/2017 2017NE01551 2017NE00977 78487404 PROCESSO º76106225-HINSG; ATA 1181 E 1182/2017; R$14.350,00; VIGENTE ATÉ 23/06/2018; EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E HOSPIDROGAS LTDA; MEDICAMENTOS: ALBENDAZOL E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770180 3388 2017 2017-12-21T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO DECRETO 4166-R ART 7º DE 08/11/2017 2017NE01401 2017NE00293 71844465 SOLICITA COMPRA DE SONDA FOLEY, SONDA GASTRICA, SONDA PRA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, SONDA PARA GASTROSTOMIA, SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E SONDA URETRAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770181 3389 2017 2017-12-21T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO DECRETO 4166-R ART 7º DE 08/11/2017 2017NE01471 2017NE00500 73473898 SOLICITA ATROPINA, DEXAMETASONA, GLICONATO DE CALCIO, NITROGLICERINA, TROPICAMIDA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770182 3390 2017 2017-11-12T00:00:00 -400000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 2017NE00033 PARA REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00035 NA FGP 31 PMES DEZ/2017. 2017NE02534 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770183 3391 2017 2017-11-12T00:00:00 63822,8500 0,0000 0,0000 0,0000 27142694000158 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 8339244 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA REFERENTE A GLOSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) PARA O MUNICÍPIO DE ANCHIETA. 2017NE07496 2017NE07496 77621590 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (ANCHIETA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770184 3392 2017 2017-04-12T00:00:00 -2513,3300 0,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO anulação parcial do empenho conforme solicitação do gestor do contrato. 2017NE02711 2017NE01161 78291895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770185 3393 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 9539,7400 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 - RPPS. 2017NL02693 2017NE00097 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770186 3394 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.355.305-## 1 "" RODOLPHO TOREZANI NETTO 8355848 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS suprimento de fundos PEI 2017NL00245 2017NE00214 76960749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770187 3395 2017 2017-02-13T00:00:00 199,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.597-## 1 "" FABIANA SCHWAMBACH MARQUES 8323914 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/02/2017 - REQ. 150/2017. 2017NE00443 2017NE00443 48094293 PASSAGEM/DIARIA PARA FABIANA SCHWAMBACH REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770188 3396 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 3,9700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA FATURA 0240668416350 - NOTA FISCAL 4526 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (SFTC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, COM OBJETIVO DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE USO CONTÍNUO DO GOVERNO DO ESTADO NO PERÍODO 07/03 A 06/04/2017 - PREGÃO 001/2016 SEGER - CONTRATO Nº 002/2017 - SEGER - SIGEFES 17000426. PROCESSO 73605590 2017NL00277 2017NE00103 73605590 TELEFONIA FIXA LONGA DISTANCIA SEGER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770189 3397 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 17094,1400 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. indenizações trabalhistas - folha de servidores mês jun/2017 - RPPS 2017NL04211 2017NE00531 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770190 3398 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 2030,4000 0,0000 0,0000 ###.292.267-## 1 "" MICHELLE SOUZA AZEVEDO 8334194 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA O PACIENTE ISABELA SOUZA MARTINS, NO PERÍODO DE 08 A 11/04/2017, CONFORME RPU 112/2017 2017NL00333 2017NE00340 77366379 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770191 3399 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 82481,6400 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2017NL00196 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770192 3400 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 1474,2000 0,0000 0,0000 ###.769.937-## 1 "" JOSE ARCANJO NUNES 8376738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 4,5 DIÁRIAS A BRASILIA/DF, VISITA A EMBRAPA/CENARGEM E PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA (CBA). PERÍODO 10 A 15/09/2017. SOLIC. 503/2017. 2017NL01342 2017NE00794 77642627 NO VALOR DE R$406,80 (QUATROCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770193 3401 2017 2017-08-09T00:00:00 0,0000 4728,0000 0,0000 0,0000 ###.170.047-## 1 "" CYNTHIA MARIA LEITE PINHEIRO 8376481 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 01/08 A 31/08//2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1666/2017. 2017NL02920 2017NE00096 71470441 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA CYNTHIA MARIA LEITE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770194 3402 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 397473,8000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FP/PATRONAL, FOLHA DE PESSOAL Nº 31 MES MARÇO/2017. 2017NL00451 2017NE00025 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770195 3403 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 19060,2300 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS. CONFORME FATURAS FOLHAS 8818/8823 - REFERÊNCIA 10/2017. 2017NL03682 2017NE00080 201201527564 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770196 3404 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1021,0300 0,0000 0,0000 27165547000101 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 8326368 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA CAROLINA JULIA PINTO DOS SANTOS PARA OCUPAR O CARGO DE DIRETOR ESCOLAR NA EEEFM MARIA DE NOVAES PINHEIRO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. 2017NL09696 2017NE00700 54922399 DA SERVIDORA PARA A SEDU PARA OCUPAR O CARGO DE DIRETOR ESCOLAR NA EEEFM MARIA DE NOVAES PINHEIRO (OF/GS/N 893/2011) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770197 3405 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 -2758,5300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. DEZEMBRO/2017, FOLHA 25. 2017NL04810 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2536 BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - SEDU - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770198 3406 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 ###.023.557-## 1 "" ISAAC LOUREIRO CORREA 8371842 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DA 1ª JARI, MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL01582 2017NE00492 77374142 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770199 3407 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 2044,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2017, PREGÃO Nº 053/2016, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 89, NOTA FISCAL Nº 712897. 2017NL03213 2017NE01219 76830870 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 009/2017 PARA AQUISÇÃO DE (ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL) REF. PREGÃO ELETRÔNICO N. 053/2016 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770200 3408 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.892.167-## 1 "" ALEXANDRE CORSINI PAGANI 8363996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, REFERENTE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA CSDPES, NO DIA 04/12 COM RETORNO 05/12/2017 ÀS 18:00 H. 2017NL01685 2017NE01562 80404847 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA ECSDPES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770201 3409 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 2423,9700 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES para atender a frota da SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2017 - FATURA Nº 135631, ref. ao mês de FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00067 2017NE00003 76556204 E RESERVA NO VALOR R$ 40.000,00 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER SCV, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770202 3410 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 94411,6700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEGER, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL01467 2017NE00034 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770203 3411 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 3250,8900 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO CONTRATO Nº 017/2013 - PREGÃO Nº 018/2013 com prestação de serviços de gerenciamento dos abastecimentos de COMBUSTÍVEL da frota de veículos OFICIAIS DA SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2017- NOTA FISCAL Nº 153696, ref. ao mês de ABRIL 2017NL00171 2017NE00006 76527050 VALOR DE R$ 80.857,76 VISANDO DESPESAS NO PERÍODO DE 01/01/17 A 21/11/17 CONTRATO Nº 17/13 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770204 3412 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 24929,4200 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUB ITEM 01: ATENDER DESPESA COM SERVIDOR CEDIDO POR OUTROS ÓRGÃOS. MAIO 2017 2017NL00906 2017NE00074 10372017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770205 3413 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de duas meias diárias em viagens a Muqui nos dias 19/05 e 30/06, saída às 8hs e retorno às 17hs, conduzindo o servidor Délio José Hulle para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza, contr. 001/2017-SEDU. 2017NL00411 2017NE00006 76561348 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770206 3414 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 135413,5900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE JUNHO/2017. 2017NL02179 2017NE00730 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770207 3415 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 378,1000 0,0000 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 PREGÃO Liquidação restante da fatura A73274 - Contrato 075/2014 (Locação de Impressoras) - Destinado a atender despesas com Contratação de Outsourcing de Impressão, para uso na Sede da SEAG, Pregão 048/2014,compreendendo o fornecimento, instalação, configuração, testes de funcionamento, treinamento de uso, manutenção preventiva e corretiva on-site com substituição de peças defeituosas e fornecimento de acessórios e suprimentos, exceto papel - Período: Setembro/2017 - Processo: 76420752. 2017NL01684 2017NE00763 76420752 GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS REF. À PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - AMC INFORMÁTICA LTDA REF. AO CONT. Nº 075/2014 DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A 26 DE SETEMBRO/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770208 3416 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 2852,1500 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ESTAGIO NO MÊS DE JANEIRO/2017 2017NL00035 2017NE00032 76736768 DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770209 3417 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 4620,0000 0,0000 0,0000 ###.580.437-## 1 "" AILTON VICENTE ROCHA 8318522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 110 ATENDIMENTOS PERICIAIS FEITOS PELO DR. AILTON VICENTE ROCHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL01282 2017NE00143 76938239 REQUER PAGAMENTO EM NOME DE AILTON VICENTE ROCHA CREDENCIADO COMO MÉDICO PERITO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO IPAJM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770210 3418 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 646,2000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação de diária - 9761 - Reunião Extraordinária do CONSED 2017. Destino : Vitória x Brasilia x Vitória. Data: 19/09/2017 a 20/09/2017 2017NL05789 2017NE04858 79395953 NO VALOR DE R$ 646.,20 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770211 3419 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 362812,5700 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARCIAL DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS, DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL01105 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770212 3420 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 9828,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO BOLETO 964608 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ES , SETPES - REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES/ESTAGIÁRIOS DESTA PGE NO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL00801 2017NE00004 76554341 CI/GEAD/PGE/Nº.167/2016 SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES -GVBUS E SETPES A SEREM UTILIZADOS AO LONGO DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770213 3421 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 188,1000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 68757 DEZ/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO,PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO 1,ATROPINA ,SULFATO 5MG/ML,FORMA FARMACÊUTICA .ARP Nº 0491/2017 2017NL13675 2017NE08338 77362756 PAGAMENTO À COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF PROC. Nº 73473898 ARP 0491/2017 HDDS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770214 3422 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 1752,5600 0,0000 0,0000 ###.837.737-## 1 "" DANIELE ROSSONI 8366450 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA II CJDP PROVISÓRIA/DETRAN/ES NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL01061 2017NE00275 76433811 ASSUNTO: EMPENHO ESTIMADO EXERCÍCIO DE 2017 (ATÉ MARÇO) REFERENTES A MEMBROS DA 2ª CJDP PROVISÓRIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770215 3423 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 89485,8400 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA ARSP DE SET/2017 (RPPS). 2017NL00450 2017NE00040 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770216 3424 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 -14,0200 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação de Restituição de Consignados -Desconto INSS (rubrica 494) constante na folha de pagamentos nº 31 de MARÇO/2017. 2017NP00050 2017NE00028 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770217 3425 2017 2017-11-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Alfredo Chaves, no dia 14/11/2017.Processo digital 004410 2017NE01986 2017NE01986 76555216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770218 3426 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.316.727-## 1 "" FRANCIELLY JACENTINK DA SILVA 8374225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 14/12/2017, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO SOCIAL/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 22 (RD Nº 172/2017). 2017OB09454 2017NE04110 76664406 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770219 3427 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COORDENADOR DO PROJETO PROCON NA ESTRADA, NA VISITA ANTECIPADA AO MUNICÍPIO DE IRUPI E IÚNA, ONDE ACONTECERÁ OS TRABALHOS DO PROCON. NOS DIAS 17 A 22 DE DEZEMBRO/2017. 2017OB00744 2017NE00490 80448690 "CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE IRUPI E IÚNA." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770220 3428 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9000,0000 0,0000 07733013000119 2 "" AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME 8342867 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA FISCAL Nº 13261 (FL. 05) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE/CONEXÃO DE BANDA LARGA INCLUINDO INSTALAÇÃO, NOS POSTOS DE ATENDIMENTO E ESCRITÓRIOS DO IDAF EM ÁGUA DOCE DO NORTE, ALTO RIO NOVO, PANCAS, SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA PAVÃO. 2017OB04612 2017NE02631 79438121 CONTRATACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770221 3429 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1180,6800 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DA VARA ÚNICA JAGUARE, REQUERENTE ELMO SUIM, DANOS MORAIS, PROC. JUDICIAL 0001748-82.2014.8.08.0065. 2017OB13294 2017NE04431 69556288 DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REF PROCESSO Nº 00017488220148080065 CARTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770222 3430 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 18001,0000 0,0000 16701639000134 2 "" CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES 8364684 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NFS-e 278 (FL. 184), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 242/2016, CREDENCIAMENTO 001/2013, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SESSÕES DO PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES NO DIA 20/09/2016, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME RELATÓRIO DE SESSÕES (FLS. 185 A 189), LAUDOS MÉDICOS ANEXOS ÀS FLS. 190 A 194), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FL. 197. 2017OB01162 2017NE00008 75758970 DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE PROCEDIMENTO TERAPEUTICO DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. ( CLÍNICA DE MEDICINA HIPERBÁRICA DE LINHARES LTDA - EPP ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770223 3431 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2970,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2317, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EMERSON DE ALMEIDA SANTOS, NO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 77913884. 2017OB20593 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770224 3432 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -4734,5800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00291 2017NE00036 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770225 3433 2017 2017-11-22T00:00:00 53585,9500 0,0000 0,0000 0,0000 39799762000135 2 "" SOLUX LAVANDERIA LTDA EPP 8318724 PREGÃO SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR reforço para cobrir despesas com serviços de lavanderia c/ 101 2017NE01094 2017NE00036 71917411 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770226 3434 2017 2017-11-21T00:00:00 2850,3800 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO/2017. 2017NE00258 2017NE00001 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770227 3435 2017 2017-11-23T00:00:00 47,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.217-## 1 "" STEPHAN NUNES DO NASCIMENTO 8347250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa sem suporte orçamentário relativo à viagem para Ibatiba no dia 07/03/2013. O empenho deu-se de forma extemporânea tendo em vista que o processo somente foi localizado no exercício de 2015 gerando saldo de restos a Pagar Processado que foi anulado pelo Decreto n°4026-R do encerramento do exercício de 2016 (valores inferiores a 100,00) e somente no presente exercício foi verificado que o valor era devido. 2017NE04538 2017NE04538 59697857 NO VALOR DE 142,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO OCORRIDA NO DIA 11/09/2012. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770228 3436 2017 2017-09-11T00:00:00 1700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.175.866-## 1 "" ALESSANDRO DOS SANTOS 8347087 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE PATRIMÔNIO APLICADO AO SIGA - DESCENTRALIZAÇÃO SEGER SIGA, NOS DIAS 13 A 17/41/2017 2017NE02437 2017NE02437 79980929 DO DOCENTE ALESSANDRO DOS SANTOS PARA MINISTRAR O CURSO PATRIMÔNIO MOBILIARIO APLICADO AO SIGA NOS DIAS 13 A 17/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770229 3437 2017 2017-09-11T00:00:00 2460,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.402-## 1 "" ROSE MARA VIDAL DE SOUZA 8367795 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE ORATÓRIA, NOS DIAS 28 A 30/11/2017. 2017NE02442 2017NE02442 79999530 DA DOCENTE ROSE MARA VIDAL DE SOUZA PARA MINISTRAR O CURSO ORATÓRIA NOS DIAS 28 A 30/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770230 3438 2017 2017-06-12T00:00:00 -9541,5700 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2017ne00041, cobrir despesa com FUNPES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de JAN/17. 2017NE00923 2017NE00041 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770231 3439 2017 2017-06-12T00:00:00 -107000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ADEQUAÇÃO DA FOPAG 2017. " 2017NE08943 2017NE00718 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770232 3440 2017 2017-06-12T00:00:00 -425,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.067-## 1 "" WANDERLEY DE OLIVEIRA REIS 8385931 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE 5H AULA CONFORME FOLHA 73. ENEM DIGITAL - TERMO DE COOP 075/17 E PORTARIA 059-R/2017 2017NE02959 2017NE01489 79205887 DO DOCENTE WANDERLEY DE OLIVEIRA REIS PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 21/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770233 3441 2017 2017-12-12T00:00:00 -8975,0800 0,0000 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO PARCIAL PESSOAL QUE NÃO SERÁ UTILIZADO 2017NE00401 2017NE00021 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770234 3442 2017 2017-11-30T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO. 2017NE08762 2017NE02100 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770235 3443 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR DIAS 09 A 11/10/2017 - PONTO BELO, MUCURICI E MONTANHA - ES 2017NL02220 2017NE00220 76764214 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770236 3444 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 930,0000 0,0000 ###.601.936-## 1 "" MARCOS KNEIP NAVARRO 8379669 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE ANCHIETA NO MÊS OUTUBRO DE 2017. 2017OB11760 2017NE01252 76301680 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 004/2016 - LOCAÇÃO DO PAV DE ANCHIETA/ES - CI 183/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770237 3445 2017 2017-02-01T00:00:00 370000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MPES, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00015 2017NE00015 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770238 3446 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO ANO DE 2017, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:05/05 COM RETORNO 06/05/2017 - DEISE CRISTINA - SESA - VITORIA-ES03/05/2017 - DEISE CRISTINA E MARCOS TARGINO PARA PRESTAR DEPOIMENTO NA SESA. 2017NL00745 2017NE00048 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770239 3447 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 80185,5500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017, AÇÃO 6688 - RG. FOLHAS 31 E 35. 2017NL00328 2017NE00210 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770240 3448 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 1433,9200 0,0000 0,0000 ###.062.877-## 1 "" ROBSON LEITE NASCIMENTO 8354517 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA CA/DETRAN/ES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL10131 2017NE02994 76425428 ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 081/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770241 3449 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 257,6000 0,0000 0,0000 ###.305.798-## 1 "" CHEILA RUBIA LEITE MASSIERE DUARTE 8358416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA E OUTRO, NOS DIAS 08 E 09,14/03/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO CENTRAL PARA DELINEAMENTO DE TRABALHO E OUTRO. 2017NL00371 2017NE00348 77045203 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770242 3450 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 810,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 056130 DEZ/2017 AMIODARONA 100MG COMP. E OUTROS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ANTONIO DE SOUZA ZOUAIN E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE). 2017NL14243 2017NE08661 79871534 AMIODARONA 100MG COMP. E OUTROS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ANTONIO DE SOUZA ZOUAIN E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770243 3451 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 43,7200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da despesas com Fatura 170475000225, referente a contratação de Serviços de Telefonia Fixa de longa distancia da SESPORT, no mês de Abril de 2017 - Contrato 005/2016 - Pregão 001/2016. 2017NL00298 2017NE00246 73596418 TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770244 3452 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 19580,0000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folha de Pagamentos nº 31 ? Auxílio Alimentação - Pessoal Civil e Militar - do REGIME PRÓPRIO ? RPPS. Mês de DEZEMBRO/2017. 2017NL00725 2017NE00040 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770245 3453 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 20969,9900 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 32198, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER A O CCEE DOMINGOS MARTINS, CONTRATO 0284/15, VIGÊNCIA 01/11/16 A 30/10/2017, PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2017 PEDIDO DO NEMP. 2017NL06251 2017NE00176 76555739 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 67344984, EM FAVOR DA EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770246 3454 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.027-## 1 "" JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR 8337870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR, COM VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 12/12/2017, CONF. REQ. Nº 139/17. 2017NL14264 2017NE09860 76613909 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770247 3455 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 9706,0000 0,0000 0,0000 23009157000183 2 "" ARREMATE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 8393171 PREGÃO AQUISIÇAO DE 200 UN ALCOOL HIDRATADO E 1000 UN ALCOOL EM GEL CONFORME NOTA FISCAL 278 2017NL02311 2017NE01263 201700185592 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770248 3456 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 4190,0300 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E RESPECTIVAS CONSIGNAÇÕES DO REGIME GERAL (RGPS) E REGIME PRÓPRIO (RPPS) NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2017. 2017NL00479 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770249 3457 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 978,9200 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 199.202, MÊS DE JANEIRO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). 2017NL00260 2017NE00099 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770250 3458 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.175.727-## 1 "" ADELAIDE DE F S DA COSTA 8334209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem a Linhares e Domingos Martins dias 03 e 04/04 para reunião de pesquisa nos CRDRs para apresentação da adequação do DCM à nova proposta de Transferência de Tecnologia do Incaper. 2017NL00537 2017NE00497 76995658 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA ADELAIDE DE FATIMA SANTANA DA COSTA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770251 3459 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1225 - 01/06/2017 E 02/06/2017 - AFONSO CLAUDIO PARA IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL03744 2017NE00107 76069753 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE AFONSO CLÁUDIO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770252 3460 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.832.016-## 1 "" MARCELO DEOTI E SILVA 8358933 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Água Doce do Norte e outros nos dias 12 a 14.06.2017. 2017NL00956 2017NE00809 77519922 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770253 3461 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 2363,1700 0,0000 0,0000 27150549000119 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 8328970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR EVANDRO FRASSI SIPRIANO PARA EXERCER O CARGO DE DIREÇÃO DA ESCOLA EULÁLIA MOREIRA, REFERENTE AO MÊS JULHO/2017. 2017NL02834 2017NE00759 77246608 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA EFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR EVANDRO FRASSI SIPRIANO (CI/SEDU/GRH/Nº11/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770254 3462 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 9613,2000 0,0000 0,0000 10456082000137 2 "" Órion Serviços Gerais Eireli-EPP 8380907 PREGÃO Liquidação de despesa com prestação de serviço com, recepção, copeira, auxiliar de serviços gerias e jardinagem nas dependências do IPEM-ES, conforme a nota fiscal nº 00060, referente ao mês de setembro de 2017. 2017NL00975 2017NE00630 11482015 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770255 3463 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 22,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, AÇÃO 2086 RG. 2017NL04752 2017NE01446 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770256 3464 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 8302,4500 0,0000 0,0000 02818800000220 2 "" CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA 8363747 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NFS-e 00420 (FL. 324), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT), REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 058/2016 - SESA, CONFORME LAUDOS ANEXOS ÀS FLS. 327 A 339, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 336.. 2017NL02108 2017NE00237 75468336 DAS DESPESAS REFERENTE EXECUÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770257 3465 2017 2017-04-24T00:00:00 0,0000 704,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR DESTINADO PGTO DE: AUX.ALIMENTAÇÃO PARA 04(QUATRO) INTERNOS, NO VALOR INDIVIDUAL DE (R$ 176,00) TOTALIZANDO (R$ 704,00) PARA USO NO MÊS DE MAIO/2017. SERVIÇOS DE 01(UM)ARTÍFICE, 01(UM) COOPEIRO E 02(DOIS) AUX.SERV.GERAIS, DETENTOS DO REGIME SEMIABERTO DA SEJUS PRESTANDO SERVIÇOS NO PROCON-ES. PROC.SEJUS Nº 75706512 - PROCON. 76344991. 2017NL00147 2017NE00003 75706512 PARA ABERTURA DE FRENTE DE TRABALHO COM O INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES,PARA ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770258 3466 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 41,3500 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 PREGÃO RECONHECIMENTO DO PASSIVO DA NF 43035 DE 28/12/2017. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE CINTILOGRAFIAS DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO, EXAMES DE CINTILOGRAFIA PERFUSÃO - ESTRESSE E EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA DE CORPO TOTAL - MÊS DEZEMBRO/17. (CONTRATO Nº 168/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AGUARDANDO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PELO FISCAL DO CONTRATO. (OBS: INFORMAMOS A EXISTÊNCIA NA 2017NE01848). 2017NL04454 2017NE02703 75430835 CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770259 3467 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 12, 13, 15, 18, 19 E 21/09/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 159 E 163 (RD'S Nº 1731 E 1774/2017). 2017NL06502 2017NE02544 76780368 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770260 3468 2017 2017-05-01T00:00:00 0,0000 1267,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESA DO BOLETO 2107064 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA ARSP NO MÊS DE JANEIRO/2017 2017NL00003 2017NE00005 76599655 PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2017 DA EMPRESA GVBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770261 3469 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 20355,6000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 33762 JUN/2017 MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA TENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL ARP 1305/2016 2017NL05873 2017NE03978 74773852 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 73202142, EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770262 3470 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 3306,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES/ES, NO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL00198 2017NE00001 76560805 EM FAVOR DA EMPRESA CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES (REP/GRH/N 04/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770263 3471 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 -72,3100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO null 2017NS00404 2017NE00335 77007093 REF. AO CONTRATO N° 002/2017 COM A EMPRESA CLARO S.A. CUJO OBJETO É A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770264 3472 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 272,0000 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 959, EMISSÃO EM 31/03/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). 2017NL01231 2017NE00098 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770265 3473 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 -56,0700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA 31, MÊS ABRIL/2017 - INSS PATRONAL MENSAL E 13º SALÁRIO - REGIME GERAL 2017NL00306 2017NE00037 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770266 3474 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 1012,8000 0,0000 0,0000 ###.482.367-## 1 "" LETÍCIA ANDRÉ 8384810 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE MINAS GERAIS P/ O PACIENTE ENZO ANDRÉ, NO PERÍODO DE 25 A 27/06/2017, CONFORME RPU 273/2017 2017NL00777 2017NE00763 77691784 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770267 3475 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.353.837-## 1 "" ANTONIO JORGE CRUZ LAMERI 8379069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2532 - 02/10/17 - VIX PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - EVENTO PROMOVIDO PELO SINDICATO DAS EMPRESAS DE ROCHAS ORNAMENTAIS - 1/2 DIARIA 2017NL07423 2017NE03671 79682057 DESGINAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DE VITORIA/ES COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770268 3476 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 54151,6400 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 3750/3678/3677, PCTE: AURORA MOREIRA BARBOSA, PERIODO: 24/07 A 1/09/17. 2017OB27342 2017NE02100 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770269 3477 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.123.836-## 1 "" LEONARDO DE SOUZA 8380179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR LEONARDO DE SOUZA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017 2017OB00768 2017NE00195 78008751 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770270 3478 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 152,2100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IEMA, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 2017OB03053 2017NE00049 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770271 3479 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO do valor de 1/2 diária para viagem ao município de Itapemirim em 01/11/2017, requisição 287/2017, conduzindo equipe técnica da Rede NIR à comunidade Resignificar. 2017OB00599 2017NE00129 76563855 NO VALOR DE R$ 560,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770272 3480 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3447,5000 0,0000 07071866000213 2 "" INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA 8370613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 02028 DE 19/10/2017 FLS. 98. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO DE ADAPTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LENTES DE CONTATO AMBOS OS OLHOS, PARA O PACIENTE GABRIEL PEDERT DE FREITAS - M. J. 0004831-89.2016.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 107. 2017OB04149 2017NE02006 75405563 PROCEDIMENTOS TOMOGRAFIA CORNEANA E INTERVENCAO CIRURGICA CROSSLINKING AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770273 3481 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11909,1100 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO DAS FATURAS NR. 1800079619237 E 18500013598 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 394. 2017OB01576 2017NE00039 76545768 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770274 3482 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 23,9800 0,0000 ###.949.935-## 1 "" JUNIOR HORA CONCEIÇÃO 8385768 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS CONTRATO Nº 3342017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 02 HORAS AULAS EM SETEMBRO/2017 . ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARAIA Nº 059-R. 2017OB06389 2017NE01217 79079954 DO DOCENTE JUNIOR HORA CONCEIÇÃO PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 09/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770275 3483 2017 2017-07-12T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO CANCELAMENTO DE EMPENHO POIS O RECURSOS NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO NESTE EXERCÍCIO. 2017NE00356 2017NE00018 76561046 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770276 3484 2017 2017-04-12T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.763.867-## 1 "" FELIPE DE ALMEIDA SANT`ANNA 8387451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA MONTANHA, MUCURICI, VILA PAVÃO, BARRA DE SÃO FRANCISCO, MANTENÓPOLIS E PANCAS/ES NO PERÍODO DE 11 A 15/12/2017 PARA TREINAMENTO DE MÓDULO DE PROCEDIMENTOS - VERSÃO GUIA DE DEPÓSITO E FIANÇA CRIME. 2017NE01058 2017NE01058 79777783 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770277 3485 2017 2017-04-12T00:00:00 115600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço a 2017NE00071 para atender despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS/SEAG. 2017NE01304 2017NE00071 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770278 3486 2017 2017-03-29T00:00:00 1302,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12879331000122 2 "" COMERCIAL MUITO BOM LTDA ME 8372727 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS, XÍCARAS DE CAFÉ, GARRAFAS TÉRMICAS E LIXEIRAS PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PRODEST, TERMO DE REFERENCIA Nº 023/2016 - GERAD/SGAGE - ORDEM DE FORNECIMENTO 141885. PROCESSO 76495051 2017NE00185 2017NE00185 76495051 DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770279 3487 2017 2017-03-29T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA REFORÇO DE DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2017NE00081 2017NE00024 76696251 DESPESAS COM DIÁRIAS NO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770280 3488 2017 2017-04-04T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.477-## 1 "" MAKS DAMIANI GALLI 8374380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista que a despesa foi classificada erroneamente como diárias militar. 2017NE01314 2017NE00749 71253165 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITORIA NO DIA 12/05/2015. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770281 3489 2017 2017-02-20T00:00:00 14800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21760220000193 2 "" CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME 8379277 DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCEDIMENTO MEDICO PELO METODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO. PROCESSO 7663388. PACIENTEMURILO RIBEIRO AUGUSTO KLYNGER SILVA DOS REIS 2017NE00582 2017NE00582 76298817 TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT E SESSÃO DE FISIOTERAPIA PARA YAGO DAVI DOS SANTOS MONTEIRO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770282 3490 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.580.997-## 1 "" ANDERSON DE FARIA SANTOS 8343285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 25/10/2017, PARA REALIZAR RETIRADA DE COMPUTADOR NA GERÊNCIA DE TI E ENTREGA PARA CONSERTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0179/2017). 2017NL07007 2017NE04264 79943535 NO VALOR DE 280,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770283 3491 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 7410,8000 0,0000 0,0000 12663752000111 2 "" ROBERTO FANTICELI JUNIOR 8380667 PREGÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E TRANSMISSÃO DE SESSÕES E EVENTOS DO TCEES NF Nº 49. ITENS A e B. 2017NL00295 2017NE00146 11602017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770284 3492 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 1950,5000 0,0000 0,0000 73008682000152 2 "" LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 8325928 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 000106872 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUÍMICO - ARP Nº 2207/2016/HSL - SESA. VENCIMENTO EM 14/09/2017. 2017NL00452 2017NE00352 77071115 ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO HSL Nº 2207/2016 PROT.01584/2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770285 3493 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.367.917-## 1 "" MICHEL WESLEY DE MOURA GODOI 8319911 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES, nos dias 27 e 28/04 para Vila Velha (RD N°45), 08/05 para Viana (RD N°42) e 22/05 para Viana (RD N°43). 2017NL02161 2017NE01802 76779890 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770286 3494 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 924,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, RELATIVO A 110 ATENDIMENTOS PERICIAIS REALIZADOS PELO DR. AILTON VICENTE ROCHA, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00548 2017NE00140 76664732 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA OS MÉDICOS PERITOS DO IPAJM -JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770287 3495 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 20409,0900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SETUR, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL01431 2017NE00045 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770288 3496 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 3710,0000 0,0000 0,0000 05970357000116 2 "" KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA 8326788 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 01286 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, SETEMBRO/2017. 2017NL01321 2017NE00632 77457315 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770289 3497 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 2192,6600 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO Liquidação da NFS-e nº 51 -Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2016 - Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Recepcionista a serem prestados na Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG, em 01 (hum) posto, com 30 horas semanais, referente ao mês de fevereiro/2017- Pregão 044/2015 - Processo nº 76444821. 2017NL00419 2017NE00207 76444821 GLOBAL, PARA ATENDER DESP. REF. À EXECUÇÃO DE SERV. DE RECEPCIONISTAS - M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME - CONT. 003/2016 NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770290 3498 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 -3040,2400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de contribuição previdenciária (IPAJM), parte patronal, da folha 25 do mês julho/2017. Ação 2088 RPFF PATRONAL 2017NL05077 2017NE04231 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770291 3499 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 6900,0000 0,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 782.976 - ENTREGA DE MATERIAL REF 02/2017 - Material medico, pregao 127/15 ata 472/16 proc 71322094/15 c-109 vigencia 09/03/16 a 08/03/17 2017NL00126 2017NE00132 71322094 SOLICITA COMPRA DE ABAIXADOR DE LINGUA, BRAÇADEIRA COM MANGUITO, ELETRODO DE MONITOR E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770292 3500 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 376,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO DOCENTE MARIZA NEVES GUIMARÃES, PARA O CURSO GESTÃO ORIENTADA PARA RESULTADOS, PERIODO DE 24/05 A 26/05/2017. 2017NL01514 2017NE00381 77632001 CONTRATAÇÃO DA DOCENTE MARIZA NEVES GUIMARÃES / CURSO GESTÃO ORIENTADA PARA RESULTADOS / PROGRAMA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770293 3501 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 672816,2700 0,0000 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NL RELATIVA AO CONVÊNIO 0046/2005, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - RECURSO FEDERAL - DEZEMBRO/2017. 2017NL14039 2017NE05354 48815403 DO PAGAMENTO DA 54ª PARCELA DO CONVÊNIO N.46/2005, REF A OPERACIONALIZACÃO DO SAMU 192, CONF DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4707 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4791 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770294 3502 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Liquidação para cobrir despesas com suprimento de fundos, em razão de serviços de terceiros de natureza imediata e de pequeno vulto, referente ao período estimativo de fevereiro a abril/2017, conforme processo: 76818179 2017NL00165 2017NE00149 76818179 NO VALOR DE R$ 900,00 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770295 3503 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 4 DIÁRIAS E MEIA ESTIMATIVAS NO EXERCÍCIO DE 2017 NO MÊS DE MAIO DE 2017 2017NL00431 2017NE00064 76602370 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770296 3504 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 136,7300 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E RESPECTIVAS CONSIGNAÇÕES DO REGIME GERAL (RGPS) E REGIME PRÓPRIO (RPPS) NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2017. 2017NL00479 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770297 3505 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 2219,0700 0,0000 0,0000 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERVIÇO DE CONSERV.E LIMPEZA DE VITORIA LTDA. 8366099 PREGÃO Liquidação da despesa com serviço de limpeza e conservação, copa e apoio administrativo, no mês de FEVEREIRO/2017, referente ao contrato 006/2015 - REGIONAL NORTE, conforme NFe 01190. 2017NL00525 2017NE00231 71565930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770298 3506 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 10343,8000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas referente ao pagamento de Estagiários desta SEDES, no mês de abril/17. 2017NL00264 2017NE00038 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770299 3507 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 -996,3000 0,0000 0,0000 35985712000191 2 "" VIXTEK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME 8385725 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 00363 EM FAVOR DA EMPRESA VIXTEK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE A COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 013/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE E HARDWARE COMPATÍVEL COM AS 05 (CINCO) CATRACAS DE PROPRIEDADE DA SEGER, O TREINAMENTO DO SOFTWARE E A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODA A SOLUÇÃO IMPLANTADA ALUSIVAS AO MÊS DE OUTUBRO 2017, CONFORME PROCESSO Nº79669034. 2017NL01019 2017NE00326 77527950 DE CONTROLE DE ACESSO- LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE COMPATÍVEL COM AS 05 CATRACAS DE PROPRIEDADE DA SEGER, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODA A SOLUÇÃO IMPLANTADA, EM CONFORMIDADE COM AS QUANTIDADES E AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770300 3508 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 388,9300 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Liquidação de despesas da fatura 142172 referente a prestação de Serviços Postais e vendas de produtos para atender a SESPORT, no período 01 a 27 de setembro de 2017 - Contrato 004/2017. 2017NL01017 2017NE00309 76967794 DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS DOS CORREIOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770301 3509 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 918,0000 0,0000 0,0000 13042708000157 2 "" ZELO COMERCIO E DIST. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8372044 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA RELACIONADAS À AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECÍFICOS (USO CONTÍNUO) PARA A IMPETRANTE LYVIA MATOS FREGINI, REPRESENTADA PELA GENITORA ANA PAULA MATOS SILVA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0006149-73.2015.8.08.0006, COMARCA DE ARACRUZ - VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO FELIPE LEITÃO GOMES (FOLHAS 002 A 004 - FRENTE E VERSO), CONFORME RELATÓRIO MÉDICO (FOLHAS 371 A 374 - FRETE E VERSO), E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 446 E 447. 2017NL03041 2017NE02216 72179210 JUDICIAL DE COMPRAS DE MATERIAIS EM FAVOR DE LYVIA MATOS FREGINI. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770302 3510 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 -218,4000 0,0000 0,0000 ###.183.967-## 1 "" Elio Soares de Lima 8385581 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00125 2017NE00643 78836727 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ELIO SOARES DE LIMA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770303 3511 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 4685,9900 0,0000 0,0000 11069490000107 2 "" L R LOCACOES LTDA - ME 8378756 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 198, CT Nº 225/2016 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO DE LINHARES, ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL07368 2017NE00462 75854538 REFERENTE CONTRATO N 225 PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: L.R LOCAÇÃO ME (CI/GAE/N 96/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770304 3512 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 50104 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LIDOCAINA, ) ARP 656/2017, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 781/2017. 2017NL01288 2017NE01194 74942026 ALFENTANILA; BUPIVACAINA; ETOMIDATO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770305 3513 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.112.727-## 1 "" FABRICIO ARAUJO DUTRA 8335659 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO GOT, SIPA 09-40/17 2017NL01047 2017NE00386 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770306 3514 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 97,2000 0,0000 0,0000 03418963000106 2 "" C.E DA EPSG FRANCISCA PEIXOTO MIGUEL 8327642 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08395 2017NE06128 76696936 REFERENTE AO PEDDE/2017 (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770307 3515 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.325.157-## 1 "" JULIANA COSTA AFFONSO 8379523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR JULIANA COSTA - PERIODO: 11 A 12/05/17 2017NL00521 2017NE00523 76565815 DESPESAS DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E NÚCLEO DE REGULAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770308 3516 2017 2017-03-19T00:00:00 0,0000 87554,6000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO 2017NL00246 2017NE00042 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770309 3517 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 13445,9800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDACAO DA FATURA 201744349 COMP: NOV/2017 REF. PUBLICAÇAO DE OUTU/2017 - DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATO DO HINSG, NO DIO, EM ATENDIMENTO A ARTIGO 21 DA LEI 8666/93 PARA ATENDE A CPL DO HINSG CONFORME SOLICITAÇAO DO NTSF/CI 005/2017. 2017NL03057 2017NE00170 76679578 DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO EM DIARIO OFICIAL SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770310 3518 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 415,9000 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 35, MARÇO/2017 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - PREVES. " 2017NL02750 2017NE00282 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770311 3519 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 24 de julho com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. CI-00454/2017/CM/NOE 2017NL01010 2017NE00057 76531961 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770312 3520 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 1324,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DA AGERH - AGOSTO/2017. 2017NL00455 2017NE00047 76566285 "AQUISIÇÃO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES - EXERCICIO 2017 - EM FAVOR SINDICATO DA EMPRESA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - ""GVBUS"" - REP Nº 01/2017/AGERH/DAF/GAPE." VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770313 3521 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 3696,0000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP 8368211 PREGÃO ARP 007/2017 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N 1886 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA: COPO DESCARTÁVEL P/ AGUA E REFRIGERANTE JUL/17 2017NL01173 2017NE00983 77650573 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75797585 ARP 007/2017 EM FAVOR DA EMPRESA DELTA PACK COMERCIAL EIRELLI - EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770314 3522 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 7117,8300 0,0000 0,0000 10554621000170 2 "" FMS DE PEDRO CANARIO 8346373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL05548 2017NE00441 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770315 3523 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 21,4700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DAS FOLHAS 31 E 35 DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. AÇÃO 2088 RG 2017NL00373 2017NE00357 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO PROVISÓRIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770316 3524 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA VIAGEM A COAMRCA DE VARGEM ALTA NO DIA 07/03/2017, CONDURZIR PROCURADORA, CONFORME CI/PGE/PCJ Nº 011/2017. 2017NL00174 2017NE00050 76705013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770317 3525 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 831,6000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa com aquisição de vale transporte municipal para os servidores e estagiários da SESPORT, no mês de maio de 2017. 2017NL00331 2017NE00089 76510913 PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES MUNICIPAIS PARA EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770318 3526 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 14900,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG. DE LANÇ. P/ ATENDER DESP.COM OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 77211251 - PLANILHA 76 - PARTE 1. Fls.03 2017NL00342 2017NE00152 77211251 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS. OF. N. 94/2017 - PGE/RPV. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770319 3527 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2685 - 24 A 28/10/2017 - PINHEIROS P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - EXAMINADORES - 4 DIÁRIAS 2017NL08128 2017NE02391 76070328 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - PAV PINHEIROS / PAV MONTANHA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770320 3528 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 27810,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 59718 DO MES DE JUNHO/2017 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MERCAPTOPURINA 50 MG) CONF. SOLIC.DO NTF/CI 467/2017 PREGAO ELETRONICO - ENTREGA UNICA. 2017NL01590 2017NE01507 77574486 OCTREOTIDA ACETADO; MITOTANO; FENTANILA; E OUTROS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770321 3529 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 48,1300 0,0000 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO DE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DA CRT DE MIMOSO DO SUL NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL03503 2017NE00473 75849844 SOLICITA APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SAAE - MIMOSO DO SUL, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770322 3530 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 269114,5600 0,0000 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 CONCORRÊNCIA 18ª M.P - C.E Nº 015/2016 - RDJ ENGENHARIA LTDA, REF. A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES DO CORREDOR JOSÉ SETTE, TRECHO ENTRE BR-262 E TUCUM. NF. 879 2017NL02927 2017NE00281 80464505 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 859 MOBILIDADE URBANA 5472 IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE CORREDORES, EIXOS E VIAS METROPOLITANAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770323 3531 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 6526,2000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de outubro/17 (regime geral). 2017NL00814 2017NE00534 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770324 3532 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 11195,5300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de outubro/17 (regime geral). 2017NL00814 2017NE00534 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770325 3533 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 3319,7600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de outubro/17 (regime geral). 2017NL00814 2017NE00534 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770326 3534 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 630,4000 0,0000 0,0000 ###.074.207-## 1 "" ALDAIR PIASSI LOPES 8316035 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender diárias TFD paciente Mário Lopes Firmino, RPU nº 185/2017 conforme autorização fls. nº 232 em anexo. 2017NL00474 2017NE00531 60912707 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770327 3535 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 790,5600 0,0000 0,0000 08974702000188 2 "" Comercial Débeche Textil 8379394 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 4.355 - ENTREGA DE MATERIAL REF 11/2017 - Produtos de higienização, pregao 88/16 ata 2255/16 proc 73707660/16 c-92 vigencia 30/12/16 a 29/12/17 2017NL01417 2017NE00371 73707660 SOLICITA FRALDA DESCARTÁVEL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770328 3536 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 95627,0000 0,0000 0,0000 04662878000143 2 "" DUAL ENGENHARIA LTDA 8323969 CONCORRÊNCIA Liquidação da 21ª medição do contrato 001/15-SEDU - Reforma e ampliação da EEEF Nelson Vieira Pimentel, em Viana-ES, no período de 01 a 31/03/17, conforme contrato 01/2015-SEDU, Termo de Cooperação 115/2014 válido até 31/12/2017, Portaria 34-R/2017 válida até 31/12/2017. IM1000919, Fonte 0331000000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 52% Ensino Fundamental. 2017NL00309 2017NE00136 77315502 DA 21ª VIGÉSSIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2015 DA REFORMA E AMPL. DA ESCOLA ESTADUAL NELSON VIEIRA PIMENTEL EM VIANA/ES REQUERIMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770329 3537 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 -621,5100 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção em Folha de Pagamento, mês de Março/2017, GVBUS - Sindicato das Empresas de Transportes Metropolitano da Grande Vitória. 2017NP00307 2017NE00003 76430995 PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL NO SISTEMA TRANSCOL - GVBUS NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770330 3538 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 -236,4000 0,0000 0,0000 ###.088.447-## 1 "" SYNTHIA BOZI TEIXEIRA VALBUZA 8327558 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00202 2017NE01909 48541230 TFD CPF 008.088.447-41 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770331 3539 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 916,3100 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 PREGÃO RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 01479 PARA COBRIR DESPESA COM 03 RECEPCIONISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, MARÇO/2017. FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 2017OB00450 2017NE00002 76519783 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770332 3540 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4,9800 0,0000 ###.752.367-## 1 "" FLORENTINO DEL PUPPO 8337720 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT IRRF/DUA DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT DE MARECHAL FLORIANO NO MÊS MARÇO DE 2017. 2017OB03513 2017NE01294 76111717 SOLICITA EMPENHO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRT DE MARECHAL FLORIANO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770333 3541 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 242,0600 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO pagamento de INSS para cobrir despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e instalação de ar condicionado, nas dependências das unidades prisionais localizadas na Região Norte do Estado, conforme Contrato N.º 005/2016, nota fiscal n.º 531 atinente ao mês de março de 2017, em favor da Empresa Schultz Comércio, autorização do ordenador da despesa, à fl. 223. 2017OB01924 2017NE00377 72275766 TERMO DE REFERÊNCIA N. 049/2015 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ ATENDER AS UPS REGIÃO NORTE ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770334 3542 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 16,5000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 PREGÃO pagamento de ISS para cobrir despesa referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE CENTRALIZADA DE GAZES MEDICINAIS (LOCAÇÃO DE CILINDROS) COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA para a unidade prisional - USP. CONTRATO N.º 003/2013, correspondente ao mês de fevereiro de 2017, Nota Fiscal N.º 1329, em favor da empresa TECNOCRYO GASES, autorização da ordenadora da despesa a folha nº 140. 2017OB01926 2017NE00827 52356370 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO E MANUTENCAO DE REDE DE GASES MEDICIONAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770335 3543 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR CHARLENE SALES BICALHO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, PARA ACOMPANHAR O EDITAL 019/2016 - CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULO DE ARTES CÊNICAS - TEATRO DANÇA E ÓPERA, PRODUZIDOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DIAS 15 A 17/04/17. 2017OB00413 2017NE00010 76662012 PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$ 1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017) CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770336 3544 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5984,8000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO PAGAMENTO DO RECIBO 00017780 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PLACAS PPK3881, PPP1349 E PPP1346) SEM MOTORISTA PARA ESTA ARSP NO MÊS MARÇO/2017. 2017OB00222 2017NE00009 57975302 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770337 3545 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1433,8800 0,0000 ###.493.527-## 1 "" REGINA MARIA DA SILVA 8376572 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento para cobrir despesa com gratificação de membros do COPEN , conforme Lei complementar n.º 371/2006, atinente ao mês de março de 2017, autorização do ordenador de despesa à fl. 195. 2017OB02030 2017NE00454 76634582 NO VALOR DE 172.065,60 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES AOS CONSELHEIROS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770338 3546 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 9240,6500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA 31 DO MÊS DE ABRIL/2017. Ação 2006 RP. 2017NL01076 2017NE00726 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770339 3547 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 130,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 104/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO - DESCENTRALIZAÇÃO FES - CBVE - PERIODO agosto /2017.- TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2017 - PORTARIA Nº 035-R E 039-R/2017. 2017NL02327 2017NE01431 79078729 DE ISADORA BARBOSA PEREIRA NO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO NO PERÍODO DE 15/08 A 31/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770340 3548 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 210,0000 0,0000 0,0000 ###.692.497-## 1 "" GIULIANO VALADARES NADER RANGEL 8379280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO do valor de 1 e 1/2 diárias de viagem à Linhares de 24 à 25/07/2017 visando participar do lançamento do programa PROCON NA ESTRADA. 2017NL00221 2017NE00098 77792106 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.300,00 ( DIÁRIAS ) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770341 3549 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 636253,9000 0,0000 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 PREGÃO APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 283 A 2850, PARA COBRIR DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME O CONTRATO Nº. 045/2013, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL01457 2017NE00290 77702425 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 045/2013 MÊS ABRIL/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770342 3550 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 882,0200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2017 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2017NL01404 2017NE00036 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770343 3551 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 1819,2800 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 164290 COM EMISSÃO EM 01/06/2017,C - 017/2013, PREGÃO 0018/2013 - PRIME CONSULT. ASSESSORA EMPRESARIAL LTDA, EMPENHO EM 1/12 AVOS PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME RESERVA 00068, REF 05/2017. 2017NL00726 2017NE00069 64975371 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - CONTRATO - 017/2013 PREGÃO ELETRÔNICO - 018/2013 - SEGER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770344 3552 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 776,9500 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 164290 COM EMISSÃO EM 01/06/2017,C - 017/2013, PREGÃO 0018/2013 - PRIME CONSULT. ASSESSORA EMPRESARIAL LTDA, EMPENHO EM 1/12 AVOS PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME RESERVA 00068, REF 05/2017. 2017NL00726 2017NE00069 64975371 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - CONTRATO - 017/2013 PREGÃO ELETRÔNICO - 018/2013 - SEGER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770345 3553 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 34717,5800 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação relativo a Requisição de Pequeno valor nº 22/2017 em referencia ao processo judicial 0038000-72.1997.5.17.0003, para regularização de Sequestro Judicial ocorrido em conta de convênio. 2017NL02867 2017NE02399 80329853 REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº22/2017, NO VALOR DE R$34.501,29, REFERENTE AO PROCESSO 0038000-72.1997.5.17.0003, ONDE FIGURA COMO EXEQUENTE: SINDIPUBLICOS / ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4018 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TRT 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770346 3554 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 2215,2000 0,0000 0,0000 33009945000204 2 "" PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A 8325673 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 285745 AGO/2017 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, ARP Nº0983/2017, CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2017NL08642 2017NE05334 78015448 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76125033, EM FAVOR DA EMPRESA PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770347 3555 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 637,1600 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS - FOPAG DE JULHO. 2017NL00690 2017NE00016 78904757 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770348 3556 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 12379,2600 0,0000 0,0000 27353499000177 2 "" APAE DE NOVA VENECIA 8346402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 2017NL01310 2017NE00115 65564529 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE NOVA VENECIA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770349 3557 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 1738,8800 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO 2017. 2017NL00302 2017NE00029 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770350 3558 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 7833,5400 0,0000 0,0000 05218815000165 2 "" AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 8365212 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 607, EM FAVOR DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COPEIRAGEM, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ESTA SEGER, EXECUTADAS AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76458113/17. 2017NL00681 2017NE00031 76458113 DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CONTRATO Nº 007/2015- A.G.A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770351 3559 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 609,4800 0,0000 0,0000 ###.231.007-## 1 "" DANNYELLY KARLLA COSTA JANUARIO 8374300 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00323 2017NE01632 66679400 DE TFD. REP. DANNIELLY KARLLA COSTA CPF 148.231.007-43. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770352 3560 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 -3882,8700 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PARCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE AGOSTO DE 2017-REGIME GERAL. 2017NL05404 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770353 3561 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 -29,4400 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PARCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE AGOSTO DE 2017-REGIME GERAL. 2017NL05404 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770354 3562 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 275,2000 0,0000 0,0000 24971121000149 2 "" MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME 8381488 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 076 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ( FILTRO DE LINHA) ARP 232/2017 CONF. SOLIC. DO ALMOXARIFADO /CI 133/2017. 2017NL01303 2017NE01296 74686755 TECLADO USB ABNT II; O TECLADO DE COMPUTADOR; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770355 3563 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 11872,0100 0,0000 0,0000 ###.774.707-## 1 "" ELISEU BRIDI 8355525 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONFORME RECIBO ÀS 720 E AUTORIZAÇÃO ÁS FOLHAS 726, REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA, MÊS DE ABRIL/2017 CONTRATO 0058/2011 VIGÊNCIA ATÉ 16/03/2018. 2017NL04018 2017NE02232 62362178 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 4039616 EM FAVOR DE ELISEU BRIDI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770356 3564 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 577,7600 0,0000 0,0000 ###.000.557-## 1 "" JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA 8372140 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO REFERENTE A REAJUSTE RETROATIVO A JANEIRO /2017 ATÉ AGOSTO/2017 CONFORME CONTRATO Nº 0268/2014. 2017NL00642 2017NE00517 61418145 CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO CONTRATO LOCOCAO DE IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770357 3565 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 34450,0000 0,0000 0,0000 27053735000130 2 "" EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP 8327209 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE APOIO P/ CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS - CONTRATO N° 022/2013, MÊS DE ABRIL/2017, NF´S Nº 5972 e 5971. 2017NL00941 2017NE00071 76895220 DESPESAS DO CONTRATO Nº 022/2013- EXERCÍCIO DE 2017 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770358 3566 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 181,6200 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NFS-e 173872 (FL. 824), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, ATRAVÉS DO DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2013 A FL. 566 (FRENTE E VERSO) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS NA SRS-COLATINA, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 19/11/2015 (FOLHA 569), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 837. 2017NL01838 2017NE00097 64989909 DAS NOTAS FISCAIS RESFERENTE AO ABASTECIMENTO DO COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770359 3567 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 12986,3000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - PESSOAL COMISSIONADO NOVEMBRO DE 2017. 2017NL01978 2017NE00013 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2169 AUXÍLIO CRECHE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770360 3568 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.987-## 1 "" RAFAEL DA SILVA ARAUJO 8376861 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL À ALEGRE-ES, NO DIA 30.08.2017, PARA CONDUZIR OS DIRETORES PARA APRESENTAR OS EDITAIS PRONEX, PRONEM, PPP E UNIVERSAL. 2017NL00383 2017NE00284 79269834 CONDUZIR OS DIRETORES DA FAPES PARA APRESENTAÇÃO DOS EDITAIS NA REGIÃO SUL DO ESTADO DO ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770361 3569 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.802.487-## 1 "" ELISABETH APARECIDA Z. BRANDãO 8354487 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº 10148 - Participar na Formação Inicial dos novos supervisores escolares. Data: 16 a 20/10/2017 - Itinerário: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. 2017NL06880 2017NE05537 79800645 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770362 3570 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 18031,9800 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de retenção, referente ao valor do pecúlio dos presos que trabalham no Projeto Costurando o Futuro. Esta retenção tem como base o valor solicitado para o mês de agosto de 2017, conforme solicitação da Gerente de Educação e Trabalho, folhas 685 e 686 e autorização do Exmo. Sr. Secretário da Justiça, folha 687. 2017NL00093 2017NE00044 76575799 NO VALOR DE 809.568,00 PARA EXERCÍCIO DE 2017 REF. AO PROJETO COSTURANDO O FUTURO (UNIFORMIZAÇÃO) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770363 3571 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 2464,0000 0,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 01688 DE 02/03/17 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE MARCA SERCOM PARCELA DE FEVEREIRO/17 ATRAVÉS DO CONTRATO 053/2015- CETEL. 2017NL00167 2017NE00021 75514303 DA NOTA FISCAL N° 01577, NO VALOR DE 2.464,00 DA EMPRESA CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA - EPP, CONTRATO N° 0053/2015, PROCESSO N° 65295900, HSL/MANUT/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770364 3572 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 52256,9900 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA N.F. 4797 E 4808, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ( HOSPITAL E O PRONTO SOCORRO) DO HMSA, MAR/ 2017 2017NL00380 2017NE00102 76583228 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ( HOSPITAL E O PRONTO SOCORRO) DO HMSA, PARA O EXERCICIO DE 2017. COD. SIGA: 37231. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770365 3573 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 1090,0000 0,0000 0,0000 15562384000103 2 "" LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNIC. EIRELI ME 8364719 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação das NFs 6276 (emitida em 04/12/2017) e 6329 (emitida em 11/12/2017) referente aos meses de novembro e dezembro/17, conforme fls. 670 e 671. 2017NL02899 2017NE00076 68218877 MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770366 3574 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.537-## 1 "" WILSON BESSA INOCENCIO 8368582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILSON BESSA INOCENCIO, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 08/12/2017, CONF. REQ. Nº 065/17. 2017NL12529 2017NE00921 76771180 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770367 3575 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 1094,0000 0,0000 0,0000 06038607000147 2 "" SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 8355218 PREGÃO NOTA FISCAL 452 ( FLS. 203 A 204) REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES DO IDAF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2017. 2017NL02727 2017NE01485 77952359 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770368 3576 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 8300,0000 0,0000 0,0000 ###.095.117-## 1 "" ROBSON SCARDUA SILVEIRA 8330692 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SRE DE AFONSO CLÁUDIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº.100/2015, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017. 2017NL01800 2017NE00593 76691845 REFERENTE O CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO Nº 100/2015 PARA A INSTALACAO DA SRE AFONSO CLAUDIO (CI/SEDU/SPATR/Nº 03/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770369 3577 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 2041,7100 0,0000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO Liquidação da despesas referente a prestação de serviços de conservação predial, limpeza, higienização, jardinagem, copeiragem e recepção conforme o Contrato nº 003/2017 - ref. setembro de 2017 (casa de semiliberdade Vila Velha) 2017NL03360 2017NE01588 71566260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 2817 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770370 3578 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.607.296-## 1 "" GILMAR ALVES BATISTA 8352856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO GILMAR ALVES BATISTA, REFERENTE ATUAR POR CUMULAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA 937 DE 27 DE SETEMBRO DE 2017, NO DIA 30/11 COM RETORNO 01/12/2017 ÀS 14:00 H. 2017NL01654 2017NE01518 80317570 ATUAR POR CUMULAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA 937 DE 27 DE SETEMBRO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770371 3579 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 28213,4300 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG. REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REALIZADO NO BANESTES - CTA D 12718128 -BACENJUD, EM 16/08/17, REF. AO PROC.JUD.0055522-54.2013.8.08.0035 - MUNICIPIO DE VILA VELHA - INSERIDO NO PA 79210422 - (DIRETA). 2017NL01484 2017NE00477 79210422 NO DIA 10/08/2017 A CONTA DE Nº 12.718.128 SEFAZ/BACENJUD RECEBEU UMA ORDEM DE BLOQUEIO DE VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0055522.54.2013.8.08.0035 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4059 Mandados de Sequestro - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770372 3580 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.810.527-## 1 "" CLEIMARA FERREIRA DE SOUZA ANGELI GAGNO 8378693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 03/07/2017, PARA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PMAQ DO ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO APS/079/2017, ANEXA À FL. 130. 2017NL01662 2017NE00286 76871134 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770373 3581 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 1488,0000 0,0000 0,0000 ###.620.117-## 1 "" IGOR PEREIRA DOS SANTOS 8378165 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS, AGENDADO PARA O DIA 28/07/2017 (FOLHA 090), PARA PALATOPLASTIA PRIMÁRIA NO AMBULATÓRIO DE FISSURADO, PACIENTE LORENZO MACHADO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LEIDIANE MACHADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 545/2017 NAS FOLHAS 091 E 092. 2017NL01844 2017NE01582 70479623 TFD. REP. LEGAL LEIDIANE MACHADO DOS SANTOS CPF. 087.620.117-66. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770374 3582 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 -854,2800 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2017, COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA FAMES. 2017NP00047 2017NE00047 76590178 EM FAVOR DA EMPRESA - GVBUS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770375 3583 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 1433,9200 0,0000 0,0000 ###.477.184-## 1 "" ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA 8327744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA CA/DETRAN/ES NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL05607 2017NE00303 76425428 ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 081/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770376 3584 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" VINICIUS SOARES DA COSTA 8358956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA E OUTROS, NOS DIAS 19 A 28/04/2017 E 02 A 10/05/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO ADMINISTRATIVO E OUTROS. 2017NL00863 2017NE00694 77231325 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770377 3585 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 65,8200 0,0000 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - ALEGRE 8335131 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DA SR-2, MÊS DE AGOSTO/2017. 2017NL01998 2017NE00043 76299392 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770378 3586 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 399,0000 0,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 PREGÃO NF Nº 963458 DE DEZEMBRO/2017 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 1547/1548/2017 - CENTRAL DE COMPRAS - PROC. COMPRA Nº 78075530 2017NL00970 2017NE00840 79417930 PROC. AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REF. A MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP Nº 1543 A 1548/2017 - CENTRAL DE COMPRAS/SESA - PROC. DE COMPRAS Nº 78075530 ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770379 3587 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 113960,0000 0,0000 0,0000 64728561000194 2 "" PRIME INFORMATICA ALPHA LTDA 8347679 PREGÃO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO BASEADOS EM PLATAFORMA J2EE. 2017NL00954 2017NE00697 76663140 ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO BASEADOS EM PLATAFORMA J2EE. ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1046 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770380 3588 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 179009,9200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO CBMES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01772 2017NE00090 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770381 3589 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 598,0500 0,0000 0,0000 ###.429.787-## 1 "" RENATO LOUZADA DA SILVA 8356543 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE ALTO RIO NOVO NO MÊS JUNHO DE 2017. 2017NL04100 2017NE01327 76045846 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 070/2011 - LOCAÇÃO PAV DE RIO NOVO DO SUL/ES - CI 128/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770382 3590 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 625,1700 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Apropriação de despesa com combustíveis (173,39 lts de gasolina, 58,01 lts de diesel) ref. a contrato 17/2013( SEGER) conf. nf. 132303 no mês de janeiro/17. 2017NL00030 2017NE00011 65033132 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770383 3591 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 5673,6600 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NA FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA, MÊS DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL 11909, CONTRATO 0174/2011. 2017NL14622 2017NE06453 76555739 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 67344984, EM FAVOR DA EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770384 3592 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -44,9800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contabilização para cobrir despesas com Obrigações Patronais - Ativo Civil com INSS Patronal, RGPS, referente a Despesas Exercícios Anteriores, no mês de ABRIL de 2017. 2017NL02243 2017NE00097 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770385 3593 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 7170,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 048705 - DATA DA EMISSÃO 24/03/2017, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO ( CAMPO OPERATÓRIO 25 X 28 ESTÉRIL) CONFORME PROCESSO Nº 76643956. NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO/2017. 2017NL00173 2017NE00227 76643956 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº74890646, ARP Nº2516/16 E PREGÃO Nº0527/16 - HESVV - MAT. DE USO MÉDICO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770386 3594 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 235,8100 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JAN/2017. 2017NL00246 2017NE00191 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770387 3595 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 21644,7700 0,0000 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA DECLARAÇÃO ÀS FLS. 90, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2017. (DESCONTO DE R$100,00 REF. AO CONASEMS.) 2017NL10303 2017NE00129 76478041 NO VALOR DE R$ 250.000,08, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, PARA O EXERCÍCIO DE 2017 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770388 3596 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 -301,3200 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2017NS00099 2017NE00018 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770389 3597 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 3488,6400 0,0000 0,0000 20868995000114 2 "" FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8377617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 46 GUIAS DO PODER JUDICIÁRIO EM FAVOR DO FUNEPJ, REFERENTE DILIGÊNCIAS DO ANALISTA JUDICIÁRIO - OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, CONFORME CI.PGE/PFI Nº 014/2017 2017NL00163 2017NE00048 76653145 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770390 3598 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 1044,0600 0,0000 0,0000 13513440000194 2 "" CESTAS.COM ALIMENTOS LTDA ME 8384302 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO visando a aquisição de material de consumo para atender a Secretaria da Casa Civil conforme Ordem de Fornecimento/SIGA de número 153993 - DANFE Nº 1702, ref. ao mês de NOVEMBRO DE 2017. 2017NL00372 2017NE00183 79533515 DE MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE/LIMPEZA CONFORME TERMO REFERÊNCIA ANEXO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770391 3599 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 939,2400 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas (Vencimentos e Vantagens) com pessoal desta SCV, referente à folha RGPS nº 31 do mês de Mai/2017. 2017NL00144 2017NE00014 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770392 3600 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 6882,8400 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas (Vencimentos e Vantagens) com pessoal desta SCV, referente à folha RGPS nº 31 do mês de Mai/2017. 2017NL00144 2017NE00014 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770393 3601 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 5801,8800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IEMA, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00033 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770394 3602 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 376,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO DOCENTE SUELI MATTOS DE SOUZA, PARA O CURSO GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, PERIODO DE 15 A 19/05/2017 2017NL01408 2017NE00398 77651227 CONTRATAÇÃO DA DOCENTE SUELI MATTOS DE SOUZA / CURSO GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA / PROGRAMA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770395 3603 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 3226,7700 0,0000 0,0000 03919113000183 2 "" CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA 8319263 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE PARTE DA NF 986 DE 01/08/2017 FLS 473. (O VALOR TOTAL DA NF É R$ 40.215,00). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA COM 210 SESSÕES, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 482/493 - MÊS JULHO. (CONTRATO: 201/2016). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 500. 2017NL02721 2017NE00108 75410974 MEDICINA HIPERBÁRICA VITÓRIA LTDA - EPP CNPJ. 03919113/0001-83 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770396 3604 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.571.127-## 1 "" DEISY PEREIRA PAULO 8342920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Ibatiba nos dias 17.04.2017. 2017NL00599 2017NE00519 77119754 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770397 3605 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 2399,0000 0,0000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO Liquidação da despesa com prestação de serviços de conservação predial, limpeza, higienização, jardinagem, copeiragem e recepção ref Janeiro 2017 casa de semiliberdade-Vila Velha. 2017NL00385 2017NE00230 71566260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 2817 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770398 3606 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 498,4600 0,0000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTRO JUDICIAL NA CONTA Nº 12.718.128 DA SEFAZ, NO DIA 13/10/2017 (PARCIAL). 2017NL13919 2017NE09304 79871712 NO DIA 11/10/2017 A CONTA DE Nº 12.718.128 SEFAZ/BACENJUD RECEBEU UMA ORDEM DE TRANSFERENCIA DE VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0002448.96.2016.8.08.0062 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4083 Mandados de Sequestro - Fornecedores - Após 05/05/2000 - TJES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770399 3607 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2221 - 28/08/2017 A 02/09/2017 - VIX P/ CASTELO - REMOÇÃO DE VEÍCULOS DO PÁTIO ABF-CASTELO PARA O PÁTIO CENTRAL, CAMPINHO DA SERRA-SERRA - 5 E 1/2 DIÁRIAS 2017NL06479 2017NE00144 76310647 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES LISTADOS ABAIXO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770400 3608 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 68428,5700 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOPAG Nº 35, MARÇO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017NL02730 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770401 3609 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 978,9200 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 236433, MÊS DE AGOSTO/2017 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). 2017NL02609 2017NE00099 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770402 3610 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 1368,0000 0,0000 0,0000 ###.732.367-## 1 "" ALESSANDRO SANTANA 8335128 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CANTOR LÍRICA PARA ATUAR JUNTO COM O CORO SINFONICO DA FAMES. AGOSTO DE 2017. 2017NL00901 2017NE00089 77076850 ALESSANDRO SANTANA DA SILVA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770403 3611 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 75584,3400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIAS PARA O MÊS DE JULHO/2017. 2017OB01205 2017NE00066 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770404 3612 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1123,4900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO 2017OB01206 2017NE00049 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770405 3613 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.802.446-## 1 "" JOSÉ MARIO MOLINA 8379943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MONTANHA-ES CONF CI 572/2017. 2017OB02335 2017NE01382 78877806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770406 3614 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 27068,1000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00076 2017NE00012 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770407 3615 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 43429,7000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE ABRIL 2017 2017OB01230 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770408 3616 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 176,0000 0,0000 35960897000180 2 "" VIACAO SAO JOAO LTDA 8317662 DISPENSA DE LICITAÇÃO pagamento REF. COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIO NO MÊS DE MAIO-2017 - 2ª CIA-2ª BBM - NOVA VENÉCIA. 2017OB00423 2017NE00007 76586600 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: VIAÇÃO SÃO JOÃO - PARA COMPRA DE VALES-TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - NOVA VENÉCIA - ANO DE 2017 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770409 3617 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 36761,9700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT PREVES PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE ABR/2017. 2017OB02597 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770410 3618 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 657,4200 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNAÇÃO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO PROCON MÊS DE ABR/2017. . 2017OB00210 2017NE00030 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770411 3619 2017 2017-12-28T00:00:00 1451589,4800 0,0000 0,0000 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER A CETURB RECURSOS EMERGENCIAL. PARA COBRIR DESPESA DE CUSTEIO COMO CESAN, ESCELSA, ENCARGOS FOLHA, PDI (PROGRAMA DE DEMISSÃO INCENTIVADA) E OUTROS. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, CONFORME CT. DP. 172/2017 E CT. DP. 260/2017 E CT. DP. 286/2017. DO PROCESSO 80135439. 2017NE00452 2017NE00452 80135439 APORTE DE RECURSOS EMERGENCIAIS PARA ATENDER A CETURB-GV. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4526 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - EQUALIZAÇÃO DE JUROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770412 3620 2017 2017-12-28T00:00:00 -7614,3500 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DE EMPENHO DE SALDO REMANESCENTE AO FIM DO EXERCÍCIO, CONFORME INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 2017NE02027 2017NE00830 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770413 3621 2017 2017-12-19T00:00:00 -24,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2017NE03082, DEVIDO A EMPRESA NÃO FRACIONAR A EMBALAGEM DO LEVETIRACETAM, CONFORME SOLICIT. DO GERENTE DO NTF/CAF/Nº 1.979/2017 2017NE03398 2017NE03082 76379205 FENTANILA; FLUCONAZOL; FOLINATO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770414 3622 2017 2017-12-20T00:00:00 -174,4500 0,0000 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA COM ABONO ANUAL 2017NE00762 2017NE00056 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770415 3623 2017 2017-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.047.268-## 1 "" JOAO OTAVIO BACHEGA 8358235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Conceição da Barra nos dias 17/11/2017.Processo digital 004895 2017NE02075 2017NE02075 77875605 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770416 3624 2017 2017-11-17T00:00:00 345,6000 0,0000 0,0000 0,0000 03354416000104 2 "" C.E DA EEEFM LEOGILDO SEVERIANO DE SOUZA 8340110 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06417 2017NE06417 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770417 3625 2017 2017-11-17T00:00:00 999,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.247.267-## 1 "" NEUCIMAR FERREIRA FRAGA 8384097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas referente a 3,5 diárias com destino a Fortaleza, para participar do I Encontro BNB G20+20 de Cidades Médias, nos dias 23 e 24/11/117. 2017NE00585 2017NE00585 80116817 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO BNB G20+20 DE CIDADES MÉDIAS, EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 21 E 24/11/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770418 3626 2017 2017-08-15T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.379.947-## 1 "" THATIANA DA LUZ SILVA 8353297 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGENS PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03320 2017NE03320 76826082 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770419 3627 2017 2017-10-23T00:00:00 264,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.ALIMENTACAO, RGPS E RPPS NA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON, NO EXERCICIO DE 2017. 2017NE00331 2017NE00331 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770420 3628 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 1159,2600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA 31 DO MÊS DE ABRIL/2017. Ação 2006 RP. 2017NL01076 2017NE00726 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770421 3629 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 43859,5300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA 31 DO MÊS DE ABRIL/2017. Ação 2006 RP. 2017NL01076 2017NE00726 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770422 3630 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3521,3800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF, 14437, PCTE: JOÃO LUIZ COSTA, PERIODO: 19/03 A 24/03/17. 2017OB10146 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770423 3631 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8662,0000 0,0000 11683809000181 2 "" CENTRO DE RECUPEREÇÃO SENTINELAS - CRES 8366234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 4 Á FLS. 185 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FERNANDA LEISLER LOUZADA, NO PERÍODO DE 01/11 A 31/12/2015. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 72377402 2017OB10148 2017NE03425 64429857 DE FERNANDA LEISLER LOUZADA DE SOUZA, HOSPITAL CENTRO DE RECUPERAÇÃO SENTINELA, DIA 24/10/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770424 3632 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALVARO ANTONIO AGUILAR 8317943 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017NL00277 2017NE00170 77793706 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770425 3633 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 606,1500 0,0000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 PREGÃO Liquidação da NF. 6998, COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DOSIMETRIA, Fevereiro/17, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA. 2017NL00305 2017NE00141 74166212 COBERTURA DE DESPEASAS C/ PROC. 72956550, N° DO CONTRATO 0072/2016, PRO- RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇAO S/S LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770426 3634 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 -21,2400 0,0000 0,0000 ###.455.128-## 1 "" PAULO ROBERTO SILVA 8338858 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00008 2017NE00151 78953138 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770427 3635 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 148,5700 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folha de Pagamentos nº 31 - Vencimentos e Vantagens - Despesas de Exercícios Anteriores/DEA - REGIME PROPRIO - RPPS. Mês de SETEMBRO/2017. 2017NL00540 2017NE00054 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4229 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CARGO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770428 3636 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 2389,5000 0,0000 0,0000 ###.678.327-## 1 "" FABRICIO PEREIRA BORGES 8353205 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 18.5, 7 e 9/2017. 2017NL00157 2017NE00005 382017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770429 3637 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.552.977-## 1 "" BRAULIO ANTONIO TESCH 8368155 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,0 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA E AFONSO CLAUDIO, VISITA AS OBRAS CAMINHOS DO CAMPO. PERÍODO 12 A 13/12/2017. SOLIC. 705/2017. 2017NL02066 2017NE00141 76787168 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS), PRA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770430 3638 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 29124,0500 0,0000 0,0000 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERVIÇO DE CONSERV.E LIMPEZA DE VITORIA LTDA. 8366099 PREGÃO Liquidação da despesa com serviço de limpeza e conservação, copa e apoio administrativo, no mês de FEVEREIRO/2017, referente ao contrato 006/2015 - REGIONAL NORTE, conforme NFe 01190. 2017NL00525 2017NE00231 71565930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770431 3639 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9654,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. MAR/17 FL.PENSÃO DO CBMES. 2017OB03786 2017NE00090 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770432 3640 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 428,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. MAR/17 FL.PENSÃO DO CBMES. 2017OB03789 2017NE00090 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770433 3641 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 90953,7600 0,0000 02589791000162 2 "" MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8359458 PREGÃO PAGAMENTO RESTANTE PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº.023/2014 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DO CENTRO DE DETENÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO DE LINHARES - CDRL, CONF. NOTA FISCAL Nº.6564 NO VALOR DE R$90.953,76 PRESTADOS 11 A 22 DE MARÇO DE 2017 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL. 438 2017OB01872 2017NE00980 62039911 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A CRL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770434 3642 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 205,2000 0,0000 27433473000139 2 "" VIACAO GABRIELENSE LTDA 8351065 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB01192 2017NE00035 76561119 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO GABRIELENSE PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA (REP/GRH/N 06/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770435 3643 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 888,7300 0,0000 ###.179.917-## 1 "" PAULA GIACOMIN CANI 8338812 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PREVISTO NO ESTATUTO DA CEASA EM SEU ARTIGO 20º / 1º PARA MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - CONFINS, MÊS MAR/2017. 2017OB00276 2017NE00162 76631664 "PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ""JETONS"" PREVISTO NO ESTATUTO DA CEASA EM SEU ARTIGO 20º / 1º PARA MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - CONFINS." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770436 3644 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/17 INAT. DSPM/ES 2017OB03935 2017NE00055 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770437 3645 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5564,2200 0,0000 02589791000162 2 "" MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8359458 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - PRBSF, ATINENTE AO PERÍODO DE 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, DANFE N.º 3016, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 68. 2017OB01873 2017NE00461 71369481 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS INTERNOS DA PENITENCIARIA REGIONAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO - PRBSF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770438 3646 2017 2017-04-05T00:00:00 13600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS(NUTRINI PEPTI, NUTRISON) ARP 1670/2016 CONF.SOLIC.DO NTND/2017. 2017NE01034 2017NE01034 73384321 ESPESSANTE E GELIFICANTE P/ ALIMENTOS E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770439 3647 2017 2017-04-05T00:00:00 900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18777355000157 2 "" DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA - ME 8381425 PREGÃO RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 APARELHOS DE MICROONDAS PARA A JUCEES. 2017NE00219 2017NE00219 76783383 AQUISIÇÃO DE 2 APARELHOS DE MICROONDAS PARA A JUCEES. AQUISICAO DE BENS PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770440 3648 2017 2017-08-17T00:00:00 8703,3000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00033 PARA REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00036 NA FGP 31 PMES AGO/2017. 2017NE00986 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770441 3649 2017 2017-07-02T00:00:00 0,0000 917,9600 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 02396, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - JANEIRO/2017. 2017NL00041 2017NE00040 61517771 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO GRÁFICA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770442 3650 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 13747,3700 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SEG, REF. AO MÊS DEZEMBRO 2017. 2017NL01366 2017NE00070 76407454 NO VALOR DE R$ 20.000,00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SEG EXERCICIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770443 3651 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 88,5000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 049602, PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS (BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML - FRASCIO DE 20 ML) - PARA ATENDER ESTE HEAC CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0899/2016 2017NL00198 2017NE00212 75750511 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0899/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 70705518 - HABF, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770444 3652 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 866,8000 0,0000 0,0000 ###.816.796-## 1 "" IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO 8362743 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DO CORAÇÃO - INCOR - HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA O DIA 04, 05 E 11/04/2017 (FOLHA 323), PARA EXAMES LABORATORIAIS, RAIO X GERAL, ERGOESPIROMETRIA PULMONAR E CONSULTA EM PNEUMOLOGIA, PACIENTE IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 196/2017 NA FOLHA 324. 2017NL00577 2017NE00583 57582548 DE TFD. REP. IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO CPF 750.816.796-15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770445 3653 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 5681,3500 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE INATIVOS DA APE NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00050 2017NE00052 76780074 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS APE - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770446 3654 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 ###.459.207-## 1 "" WANTUIL LUIZ CORDEIRO 8330641 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Liquidação de Suprimento de fundos para aquisição de material de consumo prontamente, conforme fl. 02. 2017NL01750 2017NE01492 78470862 ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS - WANTUIL LUIZ CORDEIRO - EXERCÍCIO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770447 3655 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 31806649000128 2 "" C. Lorenzutti Participações Ltda 8383847 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COMPRA DE VALE-TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO MATHEUS SANTOS CAMPOS - 5º BBM - GUARAPARI - REF. MÊS DE NOVEMBRO/ 2017 2017NL00591 2017NE00035 76586847 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA. PARA COMPRA DE VALES-TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - GUARAPARI - ANO DE 2017 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770448 3656 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 3876,4000 0,0000 0,0000 08914216000174 2 "" QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8327976 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA CIRURGIA DE BUCOMAXILO CONFORME ARP Nº 0236/2017 CONFORME N/F Nº 008.100. 2017NL00355 2017NE00224 75885646 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA CIRURGIA DE BUCOMAXILO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770449 3657 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 421,2000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DA NF 000.009.598 DE 31/08/2017 FLS. 75. REFERE-SE AO M. JUDICIAL DE Nº 0016196-82.2016.8.08.0035, PARA ATENDER ALVARO SERGIO SILVA BATISTA COM FRALDAS DESCARTÁVEIS - TAMANHO G (INFANTIL). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 87. 2017NL02983 2017NE02605 78624410 FRALDA DESCARTÁVEL TIPO GERIÁTRICA PARA ALVARO SERGIO SILVA BATISTA E TEREZINHA MARIA BARROS TAKAHASHI SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770450 3658 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 180,0000 0,0000 38070074000177 2 "" COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF METRO-DF 8359648 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO BOLETO 0110077 DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL , REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA DA CAPITAL FEDERAL, MÊS ABRIL/2017. 2017OB00311 2017NE00080 76554406 CI/GEAD/PGE/Nº.168/2016 SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - METRO DFTRANS PARA ATENDER A PCF AO LONGO DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770451 3659 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7675,0000 0,0000 27330885000143 2 "" MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA 8325424 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 9844 E 9845, Á FLS. 17 E 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE RAFAELA ALMEIDA DA SILVA, NO PERÍODO DE 19/02 A 03/03/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 77023820. 2017OB08235 2017NE00836 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770452 3660 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA DE março 2017 2017OB01011 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770453 3661 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 15130,3000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA DE março 2017 2017OB01012 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770454 3662 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 337,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. DEZ/17 PENS/SETADES 2017OB17557 2017NE00094 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770455 3663 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 22222,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/17 FL.PENS.PMES. 2017OB17777 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770456 3664 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 418,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/17 FL.PENS.PMES. 2017OB17778 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770457 3665 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 39073,6000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagto SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LC: 809/2015- DETRAN ref. a folha juL/2017 - RGPS 2017OB07934 2017NE00518 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770458 3666 2017 2017-01-12T00:00:00 1629,9400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.079.137-## 1 "" SILMARA ANDRADE CARDOSO 8381487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, EM RJ, P/ O PACIENTE SILNARA ANDRADE , NO PERÍODO DE 11 A 13/12/2017, CONFORME RPU 505/2017 E REEMBOLSO CONFORME RPU 502/2017 2017NE01536 2017NE01536 76748707 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770459 3667 2017 2017-07-20T00:00:00 70910,0600 0,0000 0,0000 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 PREGÃO REFORÇO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NAS UNIDADES PRISIONAIS LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E LINHARES - CDPA, PRL E CDRL - NO PRESENTE EXERCÍCIO, REFERENTE AO CONTRATO N.º 037/2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FLS. 561/563. 2017NE02968 2017NE00692 74867385 DESMEMBRAMENTO DO CONTRATO N°037/2014 DE LAVANDERIA COM A EMPRESAS SERTCOM, SOUL CLEAN E HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770460 3668 2017 2017-07-21T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.615.317-## 1 "" MARIA AUXILIADORA PEDRUZZI COSTA 8359260 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO CURSO DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES EM ARACRUZ NOS DIAS 01/08/2017 À 03/08/2017. 2017NE00971 2017NE00971 78897262 PARA MARIA AUXILIADORA PEDRUZZI COSTA QUE IRÁ ACOMPANHAR O CURSO DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES EM ARACRUZ/ES NOS DIAS 01 A 03/08/17. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770461 3669 2017 2017-07-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.317-## 1 "" BRUNO PIMENTEL COIMBRA 8385585 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR DEVIDO ANTECIPAÇÃO DA VIAGEM P/ PARTICIPAR DA SEMANA INAUGURAL DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES. DE 24 A 28 DE JULHO/17. 2017NE00186 2017NE00186 78890020 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE QUE VÃO PARTICIPAR DA SEMANA INAUGURAL DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NO MUNICIPIO DE LINHARES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770462 3670 2017 2017-07-21T00:00:00 1140,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MOTOR VENTILADOR PARA AR CONDICIONADO, CONFORME COMPRA DIRETA/DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI Nº 8.666/93. 2017NE00797 2017NE00797 77471482 HABF/UT SERV.GE./CI:019/2017. SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO MOTOR VENTILADOR DE CONDICIONADOR DE AR CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770463 3671 2017 2017-07-21T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.456.147-## 1 "" GISLAYNE RODRIGUES DA SILVA 8348605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO HJSN, (JUSTIFICATIVA ANEXA AOS AUTOS), CONFORME AUTORIZADO EM PROCESSO SUPRA ? FULCRO: DEC. ESTATUAL Nº 3328-R, DE 28/06/2013 ? NOTA RESERVA 00001 PARA AS DIÁRIAS. 2017NE00598 2017NE00078 76807657 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA GISLAYNE RODRIGUES DA SILVA - CNTH/RX/PS-HJSN- ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770464 3672 2017 2017-07-21T00:00:00 -4300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO ANULAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO, UMA VEZ QUE O VALOR EMPENHADO NÃO SERÁ TODO UTILIZADO, POR MOTIVO DE ADESÃO AO NOVO CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. 2017NE00190 2017NE00022 76573044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770465 3673 2017 2017-07-20T00:00:00 945,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.385.447-## 1 "" ADRIANA DOS SANTSO FREITAS 8385016 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 01/06 A 06/06/2017 - REQ. 1262/2017 - PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. 2017NE02255 2017NE01521 77849310 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA THIAGO DOS SANTOS PARANHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770466 3674 2017 2017-11-30T00:00:00 -8,0300 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER A OUTRO SUBITEM DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4166-R. 2017NE02705 2017NE00036 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770467 3675 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 9528,3800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. ABRIL/2017, FOLHA 31. AÇÃO 2085 - RG. 2017NL01087 2017NE00155 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770468 3676 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 771,6000 0,0000 0,0000 ###.930.727-## 1 "" MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA 8386810 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 30/11/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2037/2017. 2017NL03755 2017NE04192 74047256 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LORRAYNE RODRIGUES ALMEIDA MUNIZ REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770469 3677 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0100 0,0000 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA LEI 9.496/97, NO MÊS DE MAIO DE 2017, conforme extrato BB. 2017NL00800 2017NE00097 76526607 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 00698 STN/COAFI E PROES - LEI Nº 9.496/97. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770470 3678 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 4977,3700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE JULHO/2017. 2017NL02549 2017NE00201 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2181 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770471 3679 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 78415,1100 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com locação de veículos para atender esta sejus no mês de maio de 2017 - Fatura N.º 00018190 - Contrato 035/2012, autorização do ordenador de despesa, à fl. 168. 2017NL03097 2017NE00359 76814378 DO CONTRATO N. 035/2012 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770472 3680 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 25578,7700 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REGISTRO DE LANÇAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OPV RELATIVO AOS PROCESSOS JUDICIAIS INSERIDO NO PA 77716299. 2017NL00682 2017NE00220 77716299 DE PEQUENO VALOR - PJ 0002850-42.2011.8.08.0002. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770473 3681 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 -304,2500 0,0000 0,0000 ###.901.827-## 1 "" MARIA DA PENHA VALADARES BARCELOS 8348265 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00023 2017NE00769 78681960 NO VALOR DE R$ 3.000,00 DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DA CASA MILITAR SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770474 3682 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 14495,9700 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA FAT. 0803810878 REF. A DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL PARA O DETRAN/ES NO PERÍODO 03/07/2017 A 03/08/2017. 2017NL06708 2017NE00539 76198332 EMPENHO - 2017 CONTRATO N° 018/2012 - OI MÓVEL S.A - CI 73/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770475 3683 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 1100,0000 0,0000 0,0000 11683809000181 2 "" CENTRO DE RECUPEREÇÃO SENTINELAS - CRES 8366234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 78846145-NF 355-FL. 16-VALOR=R$ 0.220,00/PROCESSO 78846889-NF 354-FL. 22-VALOR=R$ 0.880,00/ 2017NL07015 2017NE00791 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770476 3684 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.025.007-## 1 "" ROSILDA MARIA DE JESUS SILVA 8385849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSILDA MARIA DE JESUS SILVA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NO DIA 16/08/2017, CONF. REQ. Nº 095/17. 2017NL08059 2017NE06065 79030017 VITÓRIAXBRASILIAXVITÓRIA COM SAÍDA DIA 16/08,COM RETORNO NO MESMO DIA,PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DAS MULHERES,A PEDIDO DO CES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770477 3685 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 2,9800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 0240570670537, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO 002/2017, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTÂNCIA, DO MÊS DE MARÇO/2017. 2017NL00220 2017NE00055 76889866 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770478 3686 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 -2463,5500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00002 2017NE00075 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770479 3687 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.826.387-## 1 "" FRANCISO JOSÉ CASARIM RAPCHAN 8386286 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL A BAIXO GUANDU-ES, NO DIA 11.09.2017, PARA UMA VISITA TÉCNICA A EMPRESA SUBVENCIONADA DO EDITAL/FINEP 13/13 TECNOVA, COMO CONSULTOR AD HOC). 2017NL00423 2017NE00299 79447252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770480 3688 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 45,9000 0,0000 0,0000 27452374000102 2 "" SAAE - MARILANDIA 8342614 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE FT 103278 REF A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO PAV MARILANDIA NO MÊS JUNHO DE 2017. 2017NL04913 2017NE00456 75849801 SOLICITA APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SAAE - MARILANDIA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770481 3689 2017 2017-12-29T00:00:00 -57481,6500 0,0000 0,0000 0,0000 05366418000130 2 "" MLV CONSTRUTORA LTDA ME 8377835 TOMADA DE PREÇOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR ÀS FLS.525, REFERENTE A MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA. 2017NE08027 2017NE01174 76953564 DE MEDICOES REFERENTE OBRA DE REFORMA DA QUADRA NA EEEFM PROFA MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA CONTRATO N° 347/2016 (REP/SEDU/GERFE/Nº 23/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770482 3690 2017 2017-12-29T00:00:00 -47030,4300 0,0000 0,0000 0,0000 05366418000130 2 "" MLV CONSTRUTORA LTDA ME 8377835 TOMADA DE PREÇOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR ÀS FLS.525, REFERENTE A MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA. 2017NE08028 2017NE01172 76953564 DE MEDICOES REFERENTE OBRA DE REFORMA DA QUADRA NA EEEFM PROFA MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA CONTRATO N° 347/2016 (REP/SEDU/GERFE/Nº 23/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770483 3691 2017 2017-12-29T00:00:00 -8654,0400 0,0000 0,0000 0,0000 27434877000147 2 "" FEDERACAO ESPIRITOSANTENSE DE VOLEIBOL 8318448 INEXIGÍVEL Cancelamento do saldo do empenho 2017NE00279, tendo em vista a não utilização do numero total de diárias previstas dos Jogos Escolares do Espirito Santo - JEES 2017. 2017NE01101 2017NE00279 76977153 ARBITRAGEM VOLEIBOL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 363 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770484 3692 2017 2017-11-13T00:00:00 12768,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03303090000188 2 "" C.E DA EPSG ANTONIO DOS SANTOS NEVES 8333065 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE05948 2017NE05948 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770485 3693 2017 2017-11-13T00:00:00 -428,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.657-## 1 "" RENZO OLIVEIRA SANTOS COLNAGO 8377744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE00200 VISTO DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCESSO 77585631 2017NE00339 2017NE00200 77585631 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM SÃO PAULO (GARTNER E PRODESP) E PARTICIPAR DA 138ª REUNIÃO DA ABEP EM PORTO VELHO - RONDONIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770486 3694 2017 2017-11-13T00:00:00 24196,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03372321000105 2 "" C.E DA EPSG CORONEL GOMES DE OLIVEIRA 8327982 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE05847 2017NE05847 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770487 3695 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 2359808,4800 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NFS Nº 29257 E 29256, ÀS FLS. 1011 E 1012, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE CONTRATUALIZAÇÃO ALTA E FAEC-TRS NEFROLOGIA, NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2017. 2017NL08999 2017NE03529 75302071 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770488 3696 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 400,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 849, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO TRANSFUSÃO SANGUE - FORTE CARE. REF. A JUNHO/2017 2017NL01311 2017NE00845 75265435 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 73664537,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1426/2016, SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770489 3697 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 1930,5000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, EM FAVOR DA EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 02974, FLS. 341 DO PROCESSO DE Nº 76729435. (UTILIZAMOS O SALDO DA 2017NE00274). 2017NL00696 2017NE00274 76729435 PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES MENSAIS DO CONTRATO DE Nº 017/2014 - EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770490 3698 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 612,3000 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE E VETORES DE PRAGAS URBANAS POR MEIO DO CONTRATO 010/2016 NO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL03706 2017NE02376 76263827 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770491 3699 2017 2017-02-27T00:00:00 0,0000 11919,6000 0,0000 0,0000 00891001000173 2 "" ENDO TEC COM.E REP.MAT.CIRURGICOS LTDA. 8368314 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 50422 DE 22/02/17 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( 120 UNIDS. DE HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL) CONFORME ARP 1498/16 PARCELA DE FEVEREIRO/17 CI/FH/HSL0066/17 PROCESSO F/95/16. 2017NL00150 2017NE00195 70442495 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO LABORATORIAL, HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL ENTRE OUTROS, HSL/FH/PAD060/2015. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770492 3700 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 1669606,7200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO INSS DO 13º, DEZ/2017 REGIME GERAL - 2017NL13002 2017NE00276 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770493 3701 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 11200,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG.LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 77915194 - PLANILHA79 - ABA 6 - 2017NL00872 2017NE00277 77915194 A LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS . OF PGE/RPV 233/2017. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770494 3702 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 01 1/2 DIÁRIAS PARA O DIA 05/12 A 06/12/2017, PARA GOVERNADOR VALADARES PARA CONDUZIR A SERVIDORA PAULA NUNES COSTA. 2017NL01335 2017NE00010 76662012 PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$ 1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017) CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770495 3703 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1762 - 22 A 23/08/2017 - VIX P/ MIMOSO DO SUL - BANCA PRÁTICA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017NL06076 2017NE00068 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770496 3704 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 -377,8300 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00130 2017NE00031 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770497 3705 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 36338135000109 2 "" ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8316418 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 02.008, MÊS DE AGOSTO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DE DESCONTAMINAÇÃO, CONFORME 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0218/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76951650). 2017NL02577 2017NE00777 62568701 USG/CI Nº 020/2013, QUE SOLITA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA P/EQUIPAMENTOS UNIDADES DE DESCONTAMINAÇÃO, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770498 3706 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 228,0000 0,0000 0,0000 13031041000197 2 "" INJETTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 8384497 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 000713 - DATA DA EMISSÃO 18/10/2017, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA (FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PACOTE C/ 10). CONFORME PROCESSO Nº 79098568. NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO/2007. 2017NL00840 2017NE00806 79098568 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº77146409-HIMABA, ARP Nº1202, 1203/2017 E PREGÃO Nº0032/2017, MAT. DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA (FRALDAS DESCARTÁVEIS). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770499 3707 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1501- 12/07/17 - ARACRUZ PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL04843 2017NE00086 76069842 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE ARACRUZ EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770500 3708 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS01254 2017NE01868 76776506 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770501 3709 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 3342,4500 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO Liquidação da fatura 803802061 emitida em 06/08/2017 referente ao período 03/07/2017 a 03/08/2017, conforme fl. 2963. 2017NL01868 2017NE00074 68814992 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL 2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770502 3710 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 14,6200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a apropriação de despesa com Juros passivos ref. INSS 13°, da folha 31, de pagamento de pessoal ativo da SECOM, FEV/2017, a ser pago em DEZ/2017, conforme planilha NUREF/SEGER 2017NL00850 2017NE00033 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770503 3711 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 2,5300 0,0000 0,0000 00489828000902 2 "" MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORçAMENTO E GESTãO 8319466 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DO VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, COM INCIDÊNCIA DE MULTA E JUROS, DE IMÓVEL ADVINDO DA COMPANHIA DE MELHORAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - COMDUSA (EXTINTA),SITUADO NA RUA MARÍLIA DE REZENDE SCARTON COUTINHO, S/Nº, ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA -ES, SOB A ADMINISTRAÇÃO DA GEPAE/SEGER, REGISTRO IMOBILIÁRIO PATRIMONIAL - RIP Nº5705.0016427-77, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEPAE, REFERENTE AO PROCESSO Nº 75683946. 2017NL00640 2017NE00308 75683946 DA TITULARIDADE DOS 19 RIP'S A PARTIR DO EXERCÍCIO 2016 NA SPU- COMDUSA ALTERACAO CADASTRAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3396 JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770504 3712 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 6760,8100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESESP, MÊS DE JULHO DE 2017 2017NL01989 2017NE00045 76753190 DE LIBERAÇÃO DE CREDITO PARA COBRIR DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENESGIA ELÉTRICA - ESCELSA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770505 3713 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 594,0000 0,0000 0,0000 06894171000198 2 "" FARDIN MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME. 8325434 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO, NF. nº 4304 2017NL01897 2017NE01024 52032017 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770506 3714 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 55373,4400 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 77210433-NF 16521-FL. 13-VALOR=R$ 3.575,00/PROCESSO 77211952-NF 16523-FL. 15-VALOR=R$ 5.005,00/PROCESSO 77208021-NF 16522-FL. 16-VALOR=R$ 5.980,00/PROCESSO 76925668-NF 16544-FL. 19-VALOR=R$ 11.251,44/PROCESSO 77212070-NF 16520-FL. 19-VALOR=R$ 5.005,00/PROCESSO 76879593-NF 16542-FL. 30-VALOR=R$ 23.127,00/PROCESSO 76878902-NF 16541-FL. 23-VALOR=R$ 1.430,00/ 2017NL02219 2017NE01616 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770507 3715 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 8797,5000 0,0000 0,0000 20454371000150 2 "" BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI ME 8375231 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 254 DA COMP. DE ABR/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (KIT PARA LIGADURA DE VARIZES) CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 1549/2016 PREGÃO ELETRÔNICO ENTREGA UNICA. 2017NL00842 2017NE00786 76323730 VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA MEDIA COMPRESSÃO; AGULHA HUBER POINT CURVA EXTENSOR; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770508 3716 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 120,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 35484 jul/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. 2017NL08505 2017NE05221 77863364 FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO 600MG + COLECALCIFEROL 400UI COMP. REVESTIDO E OUTROS,P/ATENDER PACIENTES:MARIA JOSÉ MENEGUELLI DA SILVA E OUTROS,EM ATEND.AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770509 3717 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 10546,3300 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO FOPAG Nº 31, JUNHO/2017 - ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR - RPPS E SUBSTITUICOES - RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO- RUBRICA: 10 E 164. " 2017NL05461 2017NE00279 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770510 3718 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 -4366,2500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00803 2017NE00276 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770511 3719 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 1012,7600 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. complementação de aposentadoria folha de servidores mês set/2017 - RGPS. 2017NL07159 2017NE00517 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770512 3720 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 8270,8000 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. complementação de aposentadoria folha de servidores mês set/2017 - RGPS. 2017NL07159 2017NE00517 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4489 PROVENTOS ORIGINÁRIOS DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770513 3721 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 5639,9400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa com energia elétrica com fornecimento de energia elétrica da SEDE da SECULT, referente o mes de dezembro/2017. 2017NL01596 2017NE00070 76564401 NO VALOR R$ 506.000,00 (DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPAÇOS CULTURAIS NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017)CÓDIGO 052.22 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770514 3722 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 5977,2900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL00501 2017NE00020 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770515 3723 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 -140,0000 0,0000 0,0000 39224738000178 2 "" LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA 8343947 PREGÃO null 2017NS01390 2017NE00310 76033090 SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETOS, MAPAS FOTOS E OUTROS: PAPEL SULFITE COLORIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770516 3724 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 1194,9400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES NA FPG DE Nº 31 DA PMES - ABRIL/2017. 2017NL00722 2017NE00352 76542440 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770517 3725 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.293.057-## 1 "" RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA 8349445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA PARA ATUAR EM EXTENSÃO NA 2ªDEFENSORIA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, NOS DIAS 25/09 A 26/09/2017 COM RETORNO ÀS 18:00 H. 2017NL01195 2017NE01131 79618634 ATUAR EM EXTENSÃO NA 2ª DEFENSORIA DE SÃO GABRIEL DA PALHA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770518 3726 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.748.547-## 1 "" EDUARDO RIBEIRO RANGEL 8364420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 1,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A IBATIBA/ES NOS DIAS 07 E 08/12/2017. REUNIÃO P/ APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE SUPERVISÃO TÉCNICA DO ALMOXARIFADO E DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REALIZADO EM 2016. REQ. VS Nº 73/17. 2017NL04050 2017NE00286 77742982 EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIA PARA EDUARDO RIBEIRO RANGEL SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770519 3727 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 5800,6500 0,0000 0,0000 ###.302.907-## 1 "" CARLOS BOSI 8348271 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ÁREA DE EXAME DE PROVAS PRÁTICAS CATEGORIA A MUNICÍPIO ARACRUZ/ES MÊS SETEMBRO DE 2017. 2017NL07372 2017NE02168 76301729 "EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 042/2010 - LOCAÇÃO AREA DE EXAMES CATEGORIA ""A"" DO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES - CI 163/2016." ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770520 3728 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 12001,6400 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 210019, REFERENTE A DESPESA COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS PERTENCENTES A SEDU NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 017/2013. 2017NL07314 2017NE00250 76628132 Nº 017/2013 REF PRESTACAO DE SERVICO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CI/SEDU/STRAN01/2017) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2177 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770521 3729 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 -7722,3900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA 31 DO MÊS DE MARÇO/2017. AÇÃO 2085 RG. 2017NL00710 2017NE00155 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770522 3730 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 11 À 14/12/2017, CONF. REQ. Nº 089/17. 2017NL12986 2017NE08989 76696626 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2017, A PEDIDO DO CIB/SUS - ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770523 3731 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 19,5400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 750002837 PELOS SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA MODALIDADE LONGA DISTANCIA,MES DE NOVEMBRO/17. 2017OB00700 2017NE00071 76896277 PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO A FAVOR DA CLARO S/A. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770524 3732 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 14,4100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 700001126 PELOS SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA MODALIDADE LONGA DISTANCIA,MES DE NOVEMBRO/17. 2017OB00701 2017NE00071 76896277 PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO A FAVOR DA CLARO S/A. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770525 3733 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 7291,0000 0,0000 0,0000 ###.822.148-## 1 "" EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO 8378799 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O CONTRATO 002/2016 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL-CASA SEMILIBERDADE VILA VELHA REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00097 2017NE00055 73885746 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770526 3734 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 2077,2300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE ABRIL DE 2017, AÇÃO 8086 RP. 2017NL01124 2017NE00213 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770527 3735 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 32160,0600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE ABRIL DE 2017, AÇÃO 8086 RP. 2017NL01124 2017NE00213 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770528 3736 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 -9792,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL null 2017NS00114 2017NE00330 76695620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770529 3737 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 341,3400 0,0000 0,0000 ###.445.027-## 1 "" NEIDE GOBI BARNABE 8330118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender diárias TFD paciente Veronica Gobi Barnabe, RPU nº 194/2017 conforme autorização fls. nº 241 em anexo. 2017NL00497 2017NE00557 57730610 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770530 3738 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -256,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2017NP00497 2017NE00043 76590305 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770531 3739 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1089,5100 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO Pagamento do ISS com serviços de guarda e vigilância armada nas dependências do IPEM-ES, conforme a nota fiscal nº. 00306 referente ao mês de outubro de 2017. 2017OB01335 2017NE00041 11942014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770532 3740 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 2964,8300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO DER, FUNDO FINANCEIRO, MO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL02095 2017NE00082 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770533 3741 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ E OUTRO, NOS DIAS 29 E 20/09/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA REGISTRO DE GRANJAS. 2017OB03275 2017NE02032 76914810 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770534 3742 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 1477,1300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FPG DE Nº 31 DO HPMES - JUL/2017. 2017NL01536 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3491 ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770535 3743 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 197,9600 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 4745 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER O HEMOES DE LINHARES CONTRATO 0285/15, VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2017. PEDIDO DO NEMP/GETA, EXECUTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB23588 2017NE00188 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770536 3744 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.157.327-## 1 "" ALAN PAULO MOREIRA TEIXEIRA 8328644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ, NO DIA 19/09/2017, PARA PARTICIPAÇÃO EM PALESTRA SOBRE SANIDADE AVÍCOLA. 2017OB03281 2017NE02045 77440803 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770537 3745 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 225,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 249/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DOCENTE, CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES, NO PERIODO DE 25/07 À 27/07/2017. 2017OB04917 2017NE00979 78919126 DA DOCENTE MARISTELA PEREIRA GUASTI PARA MINISTRAR O CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES NOS DIAS 25 A 27/07/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770538 3746 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 206,8000 0,0000 ###.273.767-## 1 "" LUSMAR MACHADO MORAES PIZETTA 8341792 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, NOS DIAS 26 A 28/07/2017. 2017OB04920 2017NE00841 78696020 DO DOCENTE LUSMAR MACHADO MORAES PIZETTA PARA MINISTRAR O CURSO FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NOS DIAS 26 A 28/07/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770539 3747 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9,3700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, REF. FOLHA 31 DE JULHO/2017. 2017OB03045 2017NE00210 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6669 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770540 3748 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 113,1000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, REF. FOLHA 31 DE JULHO/2017. 2017OB03064 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770541 3749 2017 2017-02-03T00:00:00 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.027-## 1 "" FERNANDO CESAR DALCOMO 8389207 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 30/17 para atender a Comarca de Santa Teresa conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v. 2017NE00453 2017NE00453 201700241744 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770542 3750 2017 2017-03-17T00:00:00 127000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO visando cobrir despesas com a folha de pessoal 31 do mês de Março de 2015 tendo como base os relatórios da SEGER. 2017NE00083 2017NE00008 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770543 3751 2017 2017-03-20T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.545.427-## 1 "" ELIETE SANTIAGO LOUREIRO 8315200 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DO SALDO DA 2017NE00317 FACE A NÃO UTILIZAÇÃO 2017NE01321 2017NE00317 76433684 EMPENHO ESTIMADO EXERCÍCIO DE 2017 (ATÉ MARÇO) REFERENTES A MEMBROS DA 3ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770544 3752 2017 2017-03-17T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 17, 20, 22 E 23/02/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 46/47 (RD Nº 262/2017). 2017NE01072 2017NE01072 76774287 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770545 3753 2017 2017-02-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO JOÃO GUALBERTO NA REUNIÃO COM O PREFEITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA TRATAR SOBRE A CASA DOS BRAGA E REALIZAR VISITA AO PROJETO CASA VERDE, DIA 02/03/17. 2017NE00148 2017NE00148 77055853 PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 02/03/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770546 3754 2017 2017-02-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.397-## 1 "" PEDRO MURILO SILVA DE ANDRADE 8356074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½(UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 01 A 02/03/2017 PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH SAO MATEUS 2017NE00114 2017NE00114 76583449 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770547 3755 2017 2017-02-24T00:00:00 3648,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 INEXIGÍVEL REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00015 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS, ATRAVÉS DA VIA EXPRESSA RODOSOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SETUR NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00128 2017NE00015 76404943 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS ATRAVÉS DA VIA EXPRESSA RODOSOL, ATRAVÉS DE APARELHOS IDENTIFICADORES TAG. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770548 3756 2017 2017-02-24T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.296.147-## 1 "" RAFAEL MIGUEL DELFINO 8360121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE AO DEFENSOR RAFAEL MIGUEL DELFINO, PARA PARTICIPAÇÃO, NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS DIAS 16 A 17/02/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 12 E DECISÃO ÀS FLS. 13. " 2017NE00248 2017NE00248 76975525 PARTICIPAÇÃO, NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2017, COM INÍCIO ÀS 09H00MIN. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770549 3757 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 218893,0000 0,0000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO Liquidação de nf. 1181 estimativo referente cobrir despesas com serviços médicos especializados relativo mes de junho de 2017 conf. contrato 153/2016 vig. 29/07/2016 a 01/08/2017 2017NL00653 2017NE00016 75487756 PROCESSO DE PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 0153/2016 REFERENTE AO PROCESSO 73574945 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770550 3758 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO DIRETOR PRESIDENTE EDILSON JOÃO RODES EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: PANCAS, ALTO RIO NOVO E MANTENÓPOLIS-ES, NOS DIAS 18 E 19/07/2017 PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE REALIZADA PELO DEPUTADO PADRE HONÓRIO PARA ENTREGA DE MUDAS FRUTÍFERAS ÀS COMUNIDADES, PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR. 2017NL00362 2017NE00243 78828635 DIÁRIAS: VITÓRIA X PANCAS X ALTO RIO NOVO X MANTENÓPOLIS X VITÓRIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770551 3759 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 44,3700 0,0000 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO E PGTO DE DESPESAS DA PMES COM AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2017 - SAAE DE ITAPEMIRIM. OUTUBRO/2017 2017NL03121 2017NE00099 76498247 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA SAAE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770552 3760 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 48,7600 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO 2017NL00540 2017NE00075 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770553 3761 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 466,0300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, REF. FOLHA 31 DE JULHO/2017. 2017OB03064 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770554 3762 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.951.465-## 1 "" LEONARDO SILVA CARDOSO 8380811 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE/PCJ/Nº110/2017 -COM 1/2 DIÁRIA PARA MOTORISTA E DRª THAIS DE AGUIAR EDUÃO ALMEIDA MADRUGA, TENDO EM VISTA AUDIÊNCIA DIA 22/11/2017 NA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA/2017. 2017NL01117 2017NE00423 79581714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770555 3763 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 8238,0000 0,0000 0,0000 12083764000177 2 "" ELETROALVO COM. SERVIçO LTDA - ME. 8358724 PREGÃO Liquidação da NF 368 para cobrir despesas com aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo Split para atender a esta Secretaria, conforme ordem de fornecimento nº 001/2017 referente ARP nº 1114/2016 - SESA. 2017NL00497 2017NE00431 77547071 DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770556 3764 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 156057,2400 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesa com serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto para as unidades escolares, ensino fundamental, da SEDU em Cachoeiro de Itapemirim, referente aos meses de Maio a Julho de 2017. 2017NL05292 2017NE00082 76616258 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ODEBRECHT AMBIENTAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 30/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770557 3765 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.823.347-## 1 "" SELENITA DE LIMA CARDOSO 8340271 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 03 A 05/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1716/2017. 2017NL03075 2017NE02981 48282936 PASSAGEM/DIARIA PARA THIAGO DE LIMA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770558 3766 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 634198,6400 0,0000 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 PREGÃO APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2713, 2750, 2749, 2744, 2751, 2745, 2752, 2753, 2746, 2754, 2755, 2740, 2756, 2757, 2758, 2741, 2747, 2759, 2742, 2748, 2760 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 045/2013. 2017NL00667 2017NE00544 77075188 DAS NOTS FISCAIS DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA CONTRATO Nº 045/2016 DO MES DE FEVEREIRO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770559 3767 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 -88,1600 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro Contábil de Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção em Folha de PagamentoFOLHA 31 E 33 DO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NP00910 2017NE00003 76560805 EM FAVOR DA EMPRESA CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES (REP/GRH/N 04/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770560 3768 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 1003,7400 0,0000 0,0000 ###.798.917-## 1 "" FERNANDA BORTOLINI 8323712 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS, FEVEREIRO/2017. 2017NL00396 2017NE00313 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770561 3769 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 -11370,3700 0,0000 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA null 2017NS00016 2017NE00002 75023660 DA 1º MEDIÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016 - OBRA DE FECHAMENTO DA BARRAGEM DE ITAUNINHAS - PINHEIROS. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770562 3770 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NF. 9219, COM PASSAGENS INTERMUNICIPAIS,para ser utilizado no mês Abril 2017, VIACAO SAO GABRIEL LTDA . 2017NL00554 2017NE00001 76561755 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DURANTE O EXERCIOCIO DO ANO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770563 3771 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.805.047-## 1 "" JULIO FERREIRA PAIVA 8374047 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITORIA/ES - CI:121/17 2017NL01706 2017NE01129 78284970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770564 3772 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 732595,9000 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS INCENTIVOS AO SUS DE 90% DA MÉDIA COMPLEXIDADE, IAC, INTEGRASUS E QUALIFICAÇÃO DA MATERNIDADE NA REDE CEGONHA, NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2017, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9022/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/05/2017 A 30/11/2017. 2017NL06977 2017NE03474 76346366 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PROMATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770565 3773 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 976 - 11/05/17- DIVINO SÃO LOURENÇO PARA ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL03088 2017NE00084 76069931 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE GUAÇUÍ / PAV DIVINO SÃO LOURENÇO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770566 3774 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 145,0000 0,0000 0,0000 09400465000104 2 "" WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 8361608 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM NOTA FISCAL Nº 2017/3760 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEITURA DIÁRIA DAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS, COM FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PARA ASSESSORIA JURÍDICA DO DIO/ES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL00792 2017NE00402 78249600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770567 3775 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.115.867-## 1 "" RODRIGO ALMEIDA DE OLIVEIRA 8372525 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NL00816 2017NE00715 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770568 3776 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 121,8000 0,0000 0,0000 04344817000138 2 "" CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE 8322379 PREGÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESCENTRALIZAÇÃO DA SEGER - GERAÇÃO ATIVA / QUALIVIDA, PARTE DA NOTA FISCAL N 4725. 2017NL02362 2017NE00445 77309170 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LACHES / COFFEE BREAK. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770569 3777 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 -22,6900 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00051 2017NE00041 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770570 3778 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 2007,4800 0,0000 0,0000 ###.798.917-## 1 "" FERNANDA BORTOLINI 8323712 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS, AGOSTO/2017(GETRI). 2017NL02132 2017NE00313 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770571 3779 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 3345,8000 0,0000 0,0000 ###.050.326-## 1 "" CARLOS EUGENIO DUARTE CAMISAO 8318346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa ref. a Gratificação pelo comparecimento às sessões das turmas de julgamento, Junho/2017. 2017NL01580 2017NE00675 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770572 3780 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG. REGULARIZAÇÃO DE S EQUESTRO JUDICIAL, CTA D 12718128 - BANESTES, OCORRDIO EM 04/10/12 - RELATIVO AOS RPOC.JUD 0005984-11.2015.8.08.0011 - DE CLAUDIA MARCIA ENTRINGER - INSERIDO NO PA 79731325 - ESTADO. 2017NL01802 2017NE00565 79731325 A CONTA DE Nº 12.718.128 SEFAZ/BACENJUD RECEBEU UMA ORDEM DE BLOQUEIO DE VALOR CONF. PROCESSO Nº 0005984.11.2015.8.08.0011. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4059 Mandados de Sequestro - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770573 3781 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo ao processo judicial inserido no Processo administrativo 75861682 2017NL00584 2017NE00208 75861682 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL; REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. OFÍCIO Nº 313/2016. PROCESSO Nº 0005396-08.2014.8.08.0021. REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770574 3782 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 40000,0000 0,0000 0,0000 14645035000192 2 "" FMS DE VARGEM ALTA 8359762 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, COM O OBJETIVO DE APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO P/ TRANSPORTE DE EQUIPES DE ESF NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, CONSIDERANDO SOLICITAÇÃO DO NECV ÀS FLS. 175 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 176 - DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 040/2017, VIGÊNCIA: 24/10/17 A 23/10/18. 2017NL11630 2017NE08168 78764483 NO VALOR DE R$ 46.820,00, COM OBJETIVO AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE ESF, PARA ATENDER O MUNICÍPIO, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770575 3783 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 937,0000 0,0000 0,0000 ###.729.217-## 1 "" ESTANDISLAU RODRIGUES NETO 8328989 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRAXETERAPIA AOS INTERNOS NESTA COLÔNIA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017.LIQUIDAÇÃO DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO DE PRAXETERAPIA PELOS INTERNOS DESTA COLÔNIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017 2017NL00486 2017NE00174 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770576 3784 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 1416,8900 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da folha de pessoal 31 do Regime Próprio do mês de Junho do presente exercício, tendo como base os relatórios da SIARHES/SEGER. 2017NL00169 2017NE00034 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770577 3785 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2380 - 19 A 21/10/2017 - VIX PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIAS. 2017NL07807 2017NE00076 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770578 3786 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 -314,4000 0,0000 0,0000 ###.471.435-## 1 "" NEUSILENE ALVES PINHEIRO 8374394 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00043 2017NE00682 77943538 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770579 3787 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.096.027-## 1 "" JOSÉ MARIA DE ABREU JÚNIOR 8377447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A CASTELO, NOS DIAS 15 A 16/09/2017, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SINDICATO RURAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA E PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO. 2017OB03272 2017NE02028 76588300 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PAR ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770580 3788 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 52563,2900 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB03498 2017NE00024 76496040 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, EM FAVOR DA EMPRESA ESCELSA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770581 3789 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1627,2000 0,0000 ###.893.337-## 1 "" WELLINGTON DE MORAES MIRANDA 8354097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS MAIS 20% DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE NOS DIAS 17-23/09/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA. 2017OB01532 2017NE00746 79554156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770582 3790 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.593.377-## 1 "" LETICIA CARLONI SIQUEIRA 8379250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 02 X1/2 DIÁRIAS PARA LINHARES NOS DIAS 14 E 19/09/2017 , PARA ACOMPANHAR A SUBSECRETARIA NA VISITA TÉCNICA AO SML E PARA COMPARECER JUNTAMENTE COM O PROCURADOR MARCOS MILAGRES NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. 2017OB01533 2017NE00752 78270880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770583 3791 2017 2017-11-16T00:00:00 10248,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03167545000185 2 "" C.E. DA EPSG PROFA. CAROLINA PICHLER 8338262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06367 2017NE06367 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770584 3792 2017 2017-10-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.986.857-## 1 "" DADIANE CIRENE VIEIRA 8356007 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 30/10/2017, PARA PARTICIPAÇÃO NO FECHAMENTO DO CURSO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL APLICADO AO IDAF. 2017NE02374 2017NE02374 78301912 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770585 3793 2017 2017-12-28T00:00:00 -0,3900 0,0000 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00307 CONFORME DETERMINA O ART.7º DO DECRETO Nº 4166-R DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017 QUE TRATA SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00386 2017NE00307 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770586 3794 2017 2017-12-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA NO DIA 28/12/2017 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA PARA REALIZAR VISITA AOS POSTOS DE CADASTRAMENTO DA BACIA DO RIO SANTA MARIA DO DOCE 2017NE00706 2017NE00706 76794202 PLANO ANUAL DE DIARIAS EXERCICIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770587 3795 2017 2017-11-24T00:00:00 3751,0000 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da NE 018 para despesa com folha de pessoal COMISSIONADOS do IOPES. 2017NE00450 2017NE00018 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770588 3796 2017 2017-11-24T00:00:00 5897,7300 0,0000 0,0000 0,0000 27902314000136 2 "" MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 8385975 PREGÃO DE 01 HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO PARA 08 PALESTRANTES (16 DIÁRIAS) ENTRE OS DIAS 05 A 08 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA TÉCNICA ANEXO. 2017NE08597 2017NE08597 78222311 DE 01 HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO PARA 08 PALESTRANTES (16 DIÁRIAS) ENTRE OS DIAS 05 A 08 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA TÉCNICA ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770589 3797 2017 2017-11-24T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 2017NE00279 2017NE00064 76620646 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770590 3798 2017 2017-11-24T00:00:00 7565,7900 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017 - RPPS. 2017NE02803 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770591 3799 2017 2017-11-24T00:00:00 -44000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 PREGÃO SALDO NÃO SERA UTILIZADO 2017NE01128 2017NE00033 64621529 SOLICITA CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE EXAME DE SEGUENCIAMENTO GENETICO 1500 MUTAÇÕES SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770592 3800 2017 2017-11-24T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.874.567-## 1 "" DIEGO JULIO STABNOW RIBEIRO 8377527 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10343 - Visita técnica para orientar e acompanhar o fechamento da Prestação de Contas de obras. Data: 28/11 a 01/12/2017 - Itinerário: Vitória x Pedro Canário x Sooretama x Vitória. 2017NE07204 2017NE07204 80291660 COMUNICADO DE VENDA PARA O VEICULO PLACA PPQ6488, RENAVAM 01096029976. COMUNICADO DE VENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770593 3801 2017 2017-01-18T00:00:00 55000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL COMISSIONADOS/REQUISITADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00113 2017NE00113 76466329 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM INSS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770594 3802 2017 2017-01-26T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.161.062-## 1 "" CLAY ASSEF DE OLIVEIRA 8371669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A ESTIMATIVO PARA DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO DOS TÉCNICOS DA APS A DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES - 2017. 2017NE00276 2017NE00276 76723992 EMPENHO ESTIMATIVO P/ DIÁRIAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770595 3803 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 575,0400 0,0000 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDACAO DA NF. 5354 DE AGOSTO/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL EXPEDIENTE( QUADRO DE AVISO)ARP 003/2017 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 223/2017. 2017NL02273 2017NE02163 79096913 ADESAO AS ARP'S Nº 0002,003/2017; REFERENTE AO PROCESSO Nº 75791692- IDAF ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770596 3804 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 344,2200 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA para DIVISÃO FAZENDÁRIA, mês de AGOSTO/2017. 2017OB03074 2017NE00058 76622827 CI/DSZM/SMZ/Nº 040/17 - ENCAMINHA, PARA PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EDP ECELSA, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770597 3805 2017 2017-10-01T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIODESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES 2017NE00007 2017NE00007 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4227 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770598 3806 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 213,9900 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 801 ÀS 239 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL A SER REALIZADO LACEN 2ª MEDIÇÃO, CONTRATO: 0140/2016 - ATA: 0014/2015, PRESTADOS NO PERÍODO DE 19/09/2017 A 31/07/2017. 2017OB23648 2017NE02408 76306674 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 74433512, EM FAVOR DA EMPRESA RADANA CONSTRUÇÕES LTDA EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770599 3807 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 8334,0000 0,0000 0,0000 02818800000220 2 "" CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA 8363747 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 00401 DE 01/06/2017 FLS. 301. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR COM 09 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - REPOUSO, 09 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - ESTRESSE E 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA DE CORPO TOTAL, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 308/309 - MÊS MAIO/17. CONTRATO:166/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÁS FLS. 362. 2017NL01729 2017NE00675 75430770 CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR DE VILA VELHA LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770600 3808 2017 2017-01-05T00:00:00 0,0000 352,2800 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO Liquidação da Despesa com Serviço de Telefonia Móvel para o IASES - Contrato Corporativo 018/2012-SEGER. Referente aos serviços prestados no mês de ABRIL/2017. 2017NL01460 2017NE00169 60979453 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL - CONTRATO Nº 018/2012 - SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770601 3809 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 6149,9200 0,0000 0,0000 12463479000181 2 "" DANICOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 8384336 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AOS RECIBOS S/N (FL. 577 E 578), DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME O CONTRATO Nº 0182/2013 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA PEDRO SEGUNDO Nº 187, BAIRRO ESPLANADA, COLATINA-ES, PARA ABRIGAR A REDE DE FRIO DA SRS-COLATINA, CONSIDERANDO PARECER PGE/PCA Nº 001171/2017 DA ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL, EM FAVOR DA EMPRESA DANICOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, CNPJ 12.463.479/0001-81 (FOLHAS 469/471), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 579. 2017NL02450 2017NE00686 64099270 DE ALUGUEL DA REDE DE FRIO /SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770602 3810 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.854.987-## 1 "" MIGUEL ARCANJO DE SOUZA GAGNO 8348628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00298 2017NE01823 77446410 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770603 3811 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 4466,4600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 397534 DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HEMOES DE SÃO MATEUS. SOLICITAÇÃO DA GERENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVA/ NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO. 2017NL01911 2017NE00414 76568610 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 56909047, EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A - ESCELSA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770604 3812 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.893.197-## 1 "" MARCELO DE LYRA CAMPOS 8386877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR NO CUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÕES E CITAÇÕES A PESSOAS JURÍDICAS, AGENTES E EX-AGENTES PÚBLICOS, BEM COMO A ENTREGA DE PPROCESSOS DE PESSOAL EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO SUL DO ESTADO, NOS DIAS 23 A 27 DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL01796 2017NE01473 82642017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770605 3813 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.103.677-## 1 "" THULIO DE SOUZA FIGUEIREDO 8377896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22 E 23/03/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 51/52 E 59/60 (RD'S Nº 363 E 392/2017). 2017NL01700 2017NE01485 76770214 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770606 3814 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 2453,5400 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO FATURA 00029278 DA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA REFERENTE AGENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL00932 2017NE00008 76537480 CI/GEAD/PGE/Nº.165/2016 SOLICITAÇÃO PARA ADERIR AO CONTRATO CORPORATIVO, CELEBRADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA PLAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770607 3815 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.107-## 1 "" MANOEL LEITE DE LIMA FILHO 8359597 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00066 2017NE00012 76661679 PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017)CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770608 3816 2017 2017-10-02T00:00:00 0,0000 3980,8700 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Liquidação de nf. 132315 estimativo para cobrir despesas com aquisição de combustível e lubrificantes automotivos relativo mes de fevereiro de 2017 conf. contrato 17/2015 vig. 21/11/2016 a 21/11/2017 2017NL00059 2017NE00023 73397920 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 612660221 E CONTRATO 017/2013. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP CNPJ 05340639000130. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770609 3817 2017 2017-10-02T00:00:00 0,0000 4250,4000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Liquidação de nf. 132315 estimativo para cobrir despesas com aquisição de combustível e lubrificantes automotivos relativo mes de fevereiro de 2017 conf. contrato 17/2015 vig. 21/11/2016 a 21/11/2017 2017NL00059 2017NE00023 73397920 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 612660221 E CONTRATO 017/2013. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP CNPJ 05340639000130. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770610 3818 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 -260,0000 0,0000 0,0000 ###.042.757-## 1 "" SABRINA DE AGUIAR FERREIRA 8370012 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00010 2017NE00174 77237137 EM FAVOR DA SERVIDORA, NO VALOR DE R$800,00 (OITOCENTOS REAIS). SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770611 3819 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Linhares-ES no dia 02 a 03 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0623/2017/CM/NOE 2017NL01312 2017NE00069 76533212 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770612 3820 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 -460695,8200 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2017NS00080 2017NE00040 76585360 NO VALOR DE 15.000.000,00 REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO AOS PRESOS TRABALHADORES PELAS EMPRESA PARCEIRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770613 3821 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 2395,2000 0,0000 0,0000 01907811000133 2 "" ULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP 8316500 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 02143 ÀS FOLHAS 106, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2017 - CONTRATO: 0306/16 VIGÊNCIA ATÉ 18/11/2018 . 2017NL04974 2017NE01397 76568768 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74795570, EM FAVOR DA EMPRESA ULTRACOM - TELECOMUNICAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770614 3822 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 5232,9600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017FOLHA 31 ABRIL 2017 2017NL00220 2017NE00017 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770615 3823 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 135,6700 0,0000 0,0000 ###.058.027-## 1 "" NATANAEL MACIEL SOARES 8389199 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE TRIBUTOS DO IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS PARA ATENDER COMARCA DE ECOPORANGA . 2017NL01839 2017NE00082 201200847057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2703 TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770616 3824 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 6300,0000 0,0000 0,0000 03375055000174 2 "" C.E DA EPSG JOAO CRISOSTOMO BELEZA 8340517 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL09183 2017NE06317 76680061 REFERENTE AO PEDDE/2017 (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770617 3825 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 60278,1400 0,0000 0,0000 05363545000186 2 "" MCK LOCADORA DE VEICULOS E TRANSP. LTDA - ME 8324362 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO POR MEIO DO CONTRATO Nº 016/2014 REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2017. 2017NL02694 2017NE00214 69665508 PROCESSO FINANCEIRO DA MCK LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA-ME. ESTE PROCESSO ESTA VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68360436. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770618 3826 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 520,0000 0,0000 0,0000 ###.598.015-## 1 "" ANA LUCIA FERREIRA SANTOS 8370855 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO-SPDM/UFSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO EM 15/03/2017 (FOLHA 138) INTERCONSULTA NO AMBULATÓRIO DE OFTALMOLOGIA (TUMOR OCULAR), PACIENTE RAIMUNDO DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 233/2017 NA FOLHA 139. 2017NL00516 2017NE00531 68168047 DE TFD. REP. ANA LUCIA FERREIRA SANTOS CPF 013.598.015-10. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770619 3827 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.261.087-## 1 "" MARCIO LIMA CARVALHO 8386685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - CONF, CI: 894/2017. 2017NL03518 2017NE02434 79670601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770620 3828 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1034,4100 0,0000 0,0000 14267402000161 2 "" MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME 8373598 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 703, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA. DEZ/17 2017NL01855 2017NE01266 79841643 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 75782928 PREGÃO N°0052/2017. COM VIGÊNCIA EM 25/09/2017 A 15/09/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770621 3829 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 266079,7200 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO 2017NL00700 2017NE00030 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770622 3830 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 10670,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 79748082. 2017NL01823 2017NE00569 79748082 LISTAGEM DE PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. N. 475/2017 - PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770623 3831 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 625,0000 0,0000 0,0000 19044784000188 2 "" BRAIN SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 8378081 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE USO DE SISTEMA ONLINE, CONTRATO 006/2015, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00199 2017NE00027 76639533 CONTRATAÇÃO DE USO DE SISTEMA ONLINE, COM DISPONIBILIDADE DE ACESSO POR MEIO DE REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770624 3832 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 -74604,8000 0,0000 0,0000 27108380000139 2 "" FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO 8320132 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00280 2017NE05049 76236889 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75391570, EM FAVOR DA FUNDAÇÃO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO CAMILO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770625 3833 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 150678,2100 0,0000 0,0000 17843768000120 2 "" IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 8369807 CONCORRÊNCIA REFERENTE REFORMA GERAL DO FÓRUM DA COMARCA DE GUARAPARI CONFORME NOTA FISCAL N° 00127 - 5ª MEDIÇÃO. 2017NL01002 2017NE00033 201601645362 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770626 3834 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 -80530,8200 0,0000 0,0000 39299359000147 2 "" UNIR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA-EPP 8329821 PREGÃO null 2017NS00050 2017NE00072 76399885 MENSAL NO VALOR DE R$ 80.530,82 - ( CONTRATO 009/14 ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770627 3835 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 7700,0000 0,0000 0,0000 05439635000456 2 "" ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 8320327 PREGÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 105154 COM EMISSÃO EM 20/02/2017, ARP 1849/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO: CEFALOTINA SODICA 1G,CEFAZOLINA SODICA 1G, CEFEPIMA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FEV/17 2017NL00257 2017NE00259 75907151 PROCESSO DE PAGAMENTO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1713, 1846, 1848, 1849/2016-(CENTRAL DE COMPRAS/SESA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770628 3836 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.888.667-## 1 "" CRISTIANO FERNANDES BUTERI 8367331 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2736 - 16 A 17/11/2017 - VIX PARA MONTANHA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2017NL08649 2017NE03057 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770629 3837 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 417954,2900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO MPES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL01705 2017NE00003 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770630 3838 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 1800,0000 0,0000 0,0000 28163228000111 2 "" APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 8339656 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 02396, COMP. JULHO/2017, REF. 06/2017, PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXAME DE TESTE DO SUOR, CONF.SOLICITAÇAO DO NTAD/CI 023/2017. 2017NL01705 2017NE00594 76877531 TESTE SUOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770631 3839 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 1524,7600 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO DE LOCAÇÃO N.º 39096, REFERENTE À LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PABX DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO N.º 023/2016, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 324. 2017NL03179 2017NE00240 75274698 REF. CONTRATO N° 023/2016 COM A EMPRESA METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA, CUJO OBJETO É A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES COM CAPACIDADE DE COMUTACAO TDM/IP - (PABX UNIDADES PRISIONAIS). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770632 3840 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 17557,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, FUNDO PREVIDENCIÁRIO - EMPREGADOR, ABRIL/2017. 2017NL00447 2017NE00040 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770633 3841 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 13283,7500 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 29598 DE 06/03/17 REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO NUTRIÇÃO PARENTERAL PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DO HSL ATRAVÉS DA ARP 0060/2017 PARCELA DE JANEIRO/17 CI/HSL/FH/Nº. 51/2017 PROCESSO F56/17 2017NL00210 2017NE00144 73789941 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAD 025/16 FH ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770634 3842 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 31215,8000 0,0000 0,0000 03372321000105 2 "" C.E DA EPSG CORONEL GOMES DE OLIVEIRA 8327982 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL09196 2017NE05881 80415733 RECURSOS/PEDDE (ANCHIETA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770635 3843 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 3184,1600 0,0000 0,0000 09144081000178 2 "" M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8336138 PREGÃO C - 0193/2016 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 00221 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR JUN/17 2017NL01082 2017NE00171 75318849 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 71378936 CONTRATO Nº 0193/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770636 3844 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 1618,8200 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 5, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL02033 2017NE00048 76526216 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 2596.0192675-96 - CEF PRO MORADIA 5 DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2488 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Taxas sobre a Dívida Interna para Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770637 3845 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 9,2400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SETUR S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017. 2017NL00650 2017NE00028 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770638 3846 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA VENDA NOVA E AFONSO CLAUDIO, DIA 29/03/2017, INTIMAÇÃO DE EMPRESAS, ORDEM DE SERVIÇO 2017-00089 E 2017-00087. SUFIS-S 2017NL00512 2017NE00440 77334582 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770639 3847 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 1416,6600 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 04569, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REDE DE GASES PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, - PROCESSO ORIGINAL 65482026 - PREGÃO 0119/2015 - CONTRATO 0165/2015 - SESA 2017NL00698 2017NE00017 71266470 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REDE DE GASES PARA ATENDER ESTE HEAC - PROCESSO ORIGINAL 65482026 - PREGÃO 0119/2015 - CONTRATO 0165/2015 - SESA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770640 3848 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 -5,3400 0,0000 0,0000 ###.967.567-## 1 "" RENICE SUHETT SOLORDANOS NOVAES 8375897 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00061 2017NE00340 79267360 SUPRIMENTO DE FUNDO MATERIAIS 05/2017. SUPRIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770641 3849 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 -40,0000 0,0000 0,0000 ###.172.507-## 1 "" ROSANE TEIXEIRA BARBOSA 8389417 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00416 2017NE01407 201700929153 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770642 3850 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 20640,5500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHA JULHO/2017. 2017NL02495 2017NE00226 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770643 3851 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 3600,0000 0,0000 0,0000 08939895000136 2 "" PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 8318035 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 4072, EMISSÃO EM 18/09/2017, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROGEL AMORFO. REFERENTE A SETEMBRO /2017 2017NL01836 2017NE01031 75897466 COBERTURA DE DESPESAS C/PROC. 72884649, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°1551/2016, PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770644 3852 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 2180,0000 0,0000 0,0000 ###.991.027-## 1 "" ANGELA MARIA BISSOLI SALEME 8372262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE INTERNO E EXTERNO, NOS DIAS 05 A 09/06/2017. 2017NL01570 2017NE00468 77850602 DA DOCENTE ANGELA MARIA BISSOLI SALEME PARA MINISTRAR O CURSO ATENDIMENTO AO CLIENTE INTERNO E EXTERNO NOS DE 05 A 09/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770645 3853 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 146,6400 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 028.916, EMISSÃO EM 01/02/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 11 - ANO DE 2017). 2017NL00611 2017NE00101 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770646 3854 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 1,7200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação para Cobrir Despesa com 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 002/2017 - ADESÃO - SEGER - CLARO S. A. Referente a Agosto/2017. 2017NL02857 2017NE00353 77230264 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 2817 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770647 3855 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 5670,7500 0,0000 0,0000 27150549000119 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 8328970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MARILENE MOREIRA ANSELMO A PARA EXERCER O CARGO DE DIREÇÃO ESCOLAR NA EEEFM JOSÉ MARIA FERREIRA NO MÊS OUTUBRO/2017, CONFORME CONVÊNIO Nº 010/2013. 2017NL04296 2017NE00748 77296826 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA A CESSAO DA SERVIDORA MARILENE MOREIRA ANSELMO (CI/SEDU/GRH/Nº25/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770648 3856 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 23576,0000 0,0000 0,0000 14769366000134 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL ALFREDO CHAVES 8363546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 2° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO. 2017NL00400 2017NE00191 76190358 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770649 3857 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.333.561-## 1 "" GUSTAVO HENRIQUE MARCAL 8360034 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL PARA ATUAÇÃO NA 2ª DEFENSORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, NOS DIAS 06 A 07/11 COM RETORNO ÀS 12:30 H. 2017NL01459 2017NE01370 80013333 ATUAÇÃO NA 2ª DEFENSORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770650 3858 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.197.467-## 1 "" CRISTIANE PEREIRA GARCIA 8347418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 506- 24/03/17 - VIX PARA COLATINA- DILIGENCIA REF. AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 76435695 - 1/2 DIARIA 2017NL01778 2017NE00166 76525503 INCLUSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVA PARA CADA UM DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA, CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2017 - 57/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770651 3859 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 52,6500 0,0000 0,0000 36400331000166 2 "" SAAE - GUACUI 8324760 INEXIGÍVEL FATURA À FL. 75, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO ESCRITÓRIO LOCAL DE GUAÇUÍ NO PERÍODO DE 18/07/2017 A 30/08/2017. 2017NL02461 2017NE00130 76552799 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOSTO NA LOCALIDADE DE GUACUI-SAAE. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770652 3860 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.590.117-## 1 "" BRUNA CRUZ FIRMINO DA SILVA 8376556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00216 2017NE02452 77205529 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770653 3861 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 -792,9600 0,0000 0,0000 16686148000161 2 "" CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP 8386018 PREGÃO null 2017NS00535 2017NE01216 77382560 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS E CITOPATOLÓGICOS, CONFORME DESCRIÇÕES ANEXA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770654 3862 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.135.587-## 1 "" CLÁUDIO OLIVEIRA DA SILVA 8376783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 29 A 30/08/2017, DESTINO LINHARES/ES, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS DA SETADES: MARIANA GOMES, NILCEIA MARIA PIZZA, FERNANDA MOTA GONÇALLO, CLARICE IMPERIAL, RUTINÉIA J. DE MELO, ROSANE S. LORENCON E GLICÉRIA DE SOUZA, SERVIDORES DO IEMA E SEDURB: MAXCIENE DA PENHA NEVES DOS ANJOS MALAQUIAS E MARGARETH B. S. COELHO E SERVIDORES DO MDS : FERNANDO MACEDO E ALECSANDRA BRASIL, PARA REUNIÃO COM A SETADES, MDS, FUNDAÇÃO RENOVA E OS MUNICÍPIOS CAPIXABAS ATINGIDOS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO/MG. 2017NL01071 2017NE00012 76593568 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES NO ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770655 3863 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 35108,2100 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL00866 2017NE00022 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770656 3864 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 -922,8100 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL01797 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770657 3865 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 132,0000 0,0000 0,0000 20868995000114 2 "" FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8377617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEPJ - Nº 170134512, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA DO EDITAL DE CITAÇÃO, REFERENTE A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0013568-81.2016.8.08.0048, CONF. CI/PGE/PCJ Nº 068/2017. 2017NL00612 2017NE00273 78888018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770658 3866 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 20/10/2017, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NA PRL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 102 (RD Nº 022/2017). 2017NL06363 2017NE02373 76849562 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 08/02/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770659 3867 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.241.707-## 1 "" MIRIÃ SOUZA TOSTES 8339931 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ ENTRE 21 A 22/06/2017 - REQ. 966/2017. 2017NL01686 2017NE00029 49156527 PASSAGEM E DIARIA PARA MIRIA SOUZA TOSTES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770660 3868 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 -1114,5200 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00170 2017NE00031 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770661 3869 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 2666,4000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 22218 MAI/2017 MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP. 2145/2016 2017NL04712 2017NE03752 73345954 CICLOFOSDAMIDA 50MG COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770662 3870 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 1075,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação de valor para cobrir despesa com vales transportes (GVBUS) para servidores desta Secretaria durante o mês de julho de 2017. 2017NL00844 2017NE00018 76500209 DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SCM DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770663 3871 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 149759,0000 0,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 6144 DE 31/01/2017 FLS. 706. DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE BIPAP/CPAP PARA PACIENTES COM APNEIA DO SONO, INSCRITOS NO PROGRAMA CPAP/BIPAP-CRE-ME - MÊS JAN/2017. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76392546. 2017NL00459 2017NE00656 74152416 GLOBAL HOSP. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770664 3872 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.992.877-## 1 "" RUBENS BENITES LASCOSKY MARQUES 8386006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Laranja da Terra nos dias 14/11/2017.Processo digital 004780 2017NL02504 2017NE02029 76594009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770665 3873 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.977.217-## 1 "" JOSÉ ROBERTO DE SOUZA 8386107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITAR DO BATALHÃO DE POLÍCIA DE TRÂNSITO PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03331 2017NE01153 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770666 3874 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 232,1800 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com o FUNPES FINANCEIRO/Servidor, relativo a folha de Pagamento de Pessoal - RPPS, do mês de MARÇO/2017. 2017OB00187 2017NE00037 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770667 3875 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2339,9600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Obrigações Patronais, IPAJM/FUNPES/FP, da folha 31, de pagamento de Pessoal Ativo da SECOM, Regime PRÓPRIO, em MAR - ABR/2017. 2017OB00493 2017NE00040 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770668 3876 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 30,1300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE ENCARGOS 13º RESCISÃO INSS AGO/17 2017OB00503 2017NE00035 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770669 3877 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2017. 2017OB00797 2017NE00031 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770670 3878 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1738,5000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2017. 2017OB00799 2017NE00030 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770671 3879 2017 2017-07-24T00:00:00 45000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00019 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00360 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770672 3880 2017 2017-07-21T00:00:00 225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.337-## 1 "" JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA 8368412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 0,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL DE VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL (TOKEN), QUE TERÁ ENORME UTILIZADA APÓS A IMINENTE ASSUNÇÃO DA TITULARIDADE DA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE COLATINA, COMO FORMA DE ACESSO AOS VÁRIOS BANCOS DE DADOS E PROCESSO ELETRÔNICO, ASSIM COMO À SEDE ADMINISTRATIVA, NO SETOR DE FROTAS, A FIM DE EFETUAR A TROCA DE VEÍCULO DO NÚCLEO, PARA QUE O ATUAL PASSE POR MANUTENÇÃO CORRETIVA, NO DIA 21/07/2017, COM RETORNO ÀS 18:00 HORAS. 2017NE00728 2017NE00728 78853800 ATUAR, POR EXTENSÃO, NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE LINHARES, CONFORME ATO DA ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770673 3881 2017 2017-12-14T00:00:00 -24866,3200 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2017NE00326 2017NE00171 76707130 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS FUNDEB - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770674 3882 2017 2017-12-14T00:00:00 417,6000 0,0000 0,0000 0,0000 24971121000149 2 "" MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME 8381488 PREGÃO AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE ARP Nº 0761/0762/0763/0764/0765/2017 - HIMABA - PROCESSO DE COMPRA Nº 76288226 2017NE00880 2017NE00880 77921860 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE ARP Nº 0761/0762/0763/0764/0765/2017 - HIMABA - PROCESSO DE COMPRA Nº 76288226. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770675 3883 2017 2017-12-14T00:00:00 -1276,6600 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "SALDO RESTANTE. " 2017NE09215 2017NE03982 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770676 3884 2017 2017-12-29T00:00:00 -41,0100 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo tendo em vista o decreto de encerramento do exercício de 2017 - 4.166-R, autorizado pelo ordenador de despesa. 2017NE01679 2017NE00133 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770677 3885 2017 2017-12-29T00:00:00 -33059,1300 0,0000 0,0000 0,0000 19518890000156 2 "" COOPERATIVA DE AQUICULTORES E AGRICULTORES CAPIXABAS 8369998 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE,TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE08003 2017NE00577 74664182 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 001/2016 COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA DOS AQUICULTORES CAPIXABAS- ACA (CI/GAE/N 31/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770678 3886 2017 2017-12-29T00:00:00 -392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de Empenho em atendimento ao art. 6º do Decreto 4.166-R/2017, publicado no DIO/ES em 09/11/2017, que trata dos procedimentos referentes ao encerramento orçamentário, financeiro e contábil do exercício de 2017. 2017NE02510 2017NE00261 76974197 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770679 3887 2017 2017-11-21T00:00:00 63488,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03381238000100 2 "" C.E DA EPSG BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA 8317438 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07/11/2017 DIO DE 08/11/2017 - 2ª PARCELA 2017. 2017NE06873 2017NE06873 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770680 3888 2017 2017-11-20T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSAOL, NO MESES DE NOV E DEZ/2017. 2017NE00380 2017NE00044 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770681 3889 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 2159,3800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM INSS 13º PATRONAL FOPAG - REGIME GERAL - ABRIL/2017. 2017NL00379 2017NE00056 76644979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770682 3890 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 340,0000 0,0000 0,0000 ###.798.656-## 1 "" JAIRO DE SOUZA GONÇALVES 8369630 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 333/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 04 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL04288 2017NE01205 79079903 DO DOCENTE JAIRO DE SOUZA GONÇALVES PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 09/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770683 3891 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 2321,9800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEFAZ, FUNDO FINANCEIRO - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL01374 2017NE00103 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4207 13° SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770684 3892 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.579.457-## 1 "" PEDRO BENEVENUTO JUNIOR 8361854 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PEDRO BENEVENUTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 09 À 10/05/2017, CONF. REQ. Nº 063/17. 2017OB13620 2017NE04373 77703162 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2017, A PEDIDO DO CES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770685 3893 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 20800,0000 0,0000 27559384000133 2 "" ASSOCIACAO DE MORADORES DE NOVA ESPERANCA 8343704 DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES NOVA ESPERANÇA, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA EEEF EGÍDIO BORDONI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CT Nº 017/2017, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017. 2017OB01395 2017NE00304 72058854 DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES NOVA ESPERANÇA REFERENTE PARCERIA COM A SEDU PARA O ANO DE 2016 (SÃO MATEUS) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770686 3894 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1199,5000 0,0000 05391955000130 2 "" CLACIUS LUIZ FERREIRA ELIAS - BI CAMPEÃO DAS CHAVES ME 8374912 PREGÃO Pagamento Para cobrir despesa com contratação de empresa especializada em serviços de confecção de chaves com fornecimento de peças e produtos auxiliares para atender a SEDU, SRE'S e CEE - CONTRATO Nº. 017/2017, NFs 357 e 360. 2017OB03963 2017NE03400 73625868 REFERENTE AO CONTRATO Nº 017/2015 DE SERVIÇOS PRESTADOS E DOS PRODUTO FORNECIDOS (CI/DSG/N 54/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770687 3895 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 8587,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF.37251, PCTE: LUIZ DE OLIVEIRA, PERIODO: 07/05 A 19/05/17. 2017OB14781 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770688 3896 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 8880,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF.37233, PCTE: ANTONIO SOARES, PERIODO: 07/05 A 19/05/17. 2017OB14782 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770689 3897 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6534,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 847184 MAI/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM CARBAMAZEPINA 400MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ATA: 01251/2016. 2017OB14872 2017NE03084 71165363 ATENOLOL 50MG+CLORTALIDONA 12,5MG-COMP.E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770690 3898 2017 2017-12-15T00:00:00 2228,8800 0,0000 0,0000 0,0000 03919852000175 2 "" DI CASTELLI SERVIÇOS LTDA - ME 8374867 PREGÃO aquisição de carimbos- adesão de registro de preço:002/2016 diversos carimbos conforme descrição fl. 4,5 nos autos e autorização da ordenadora de despesa fl.25 2017NE04667 2017NE04667 80522351 MATERIAL DE CONSUNO ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770691 3899 2017 2017-12-18T00:00:00 -25215,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO.APORTO REF AO ABONO 2017 2017NE01575 2017NE01574 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770692 3900 2017 2017-09-25T00:00:00 2638,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06629745000109 2 "" NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8342113 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES DO HMSA. 2017NE01041 2017NE01041 76981223 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 75956969 PREGÃO N° 628/16. COM VIGÊNCIA EM 01/02/2017 A 01/02/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770693 3901 2017 2017-12-18T00:00:00 -802,5300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.916.587-## 1 "" ANDREA MARIS MACHADO CRUZ SIMONETTI 8365772 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SUPRIDA ANDREA MARIS MACHADO CRUZ SIMONETTI, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO. 2017NE01113 2017NE00747 79561764 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770694 3902 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 4762,3400 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NL PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO) - RGPS - MES JUNHO 2017 2017NL00330 2017NE00019 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770695 3903 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 3104,7600 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NL PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO) - RGPS - MES JUNHO 2017 2017NL00330 2017NE00019 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770696 3904 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 2441,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE TIPO TRANSCOL PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SETUR PARA O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME BOLETO Nº 2180207 - PROCESSO 76567583/2017. 2017NL00261 2017NE00002 76567583 COMPRA DE VALE TRASNPORTE - GV BUS PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770697 3905 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 10360,8700 0,0000 0,0000 05168932000161 2 "" UNIDADE DE RESSONANCIA MAGNET STA MONICA LTDA 8337442 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NFS-e 01295 (FL. 2772), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO PARA ATENDER CRIANÇAS E ADULTOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0306/2013 E ANEXO I (FOLHA 2230 A 2233), PUBLICADO NO DIO EM 04/01/2017 (FOLHA 2234), CONFORME LAUDOS ANEXOS ÀS FLS. 2275 A 2285, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2290. 2017NL00939 2017NE00891 65209206 DAS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RESSONANCIA MAGNÉTICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770698 3906 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.317-## 1 "" FILIPE JOVITA BATISTA 8373174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 30/08/2017, PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE TIRO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 41 (RD'S Nº 61/2017). 2017NL06506 2017NE03219 76679586 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770699 3907 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 367,8500 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1800078997961 DO MES DE JUNHO/2017 REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AO HINSG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. 2017NL01338 2017NE00033 72920149 PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONIA FIXA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770700 3908 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 4394,8400 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO FATURA 1544 LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEF. REF. ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULOS DESTA PGE , NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 CONTRATO CORPORATIVO Nº 018/2017 - SEGER 2017NL01279 2017NE00467 80156401 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770701 3909 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 1682,4000 0,0000 0,0000 05818423000137 2 "" AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 8333603 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 106.830 COMP. REF AGOSTO/17 MATERIAL HOSPITALAR(MASCARA DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, PACOTE DE TESTE DE DESAFIO)ARP 27/2017, 22/2017 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 197/2017 E 202/2017. 2017NL02293 2017NE02123 74623389 PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO , DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INTEGRADOR QUÍMICO DE CLASSE 5; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770702 3910 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 3820,1100 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Liquidação da despesa contante na Nota Fiscal nº 13992, referente a criação e montagens de anuncio formatos 1 1/2 pagina, campanha: ES Estado de valor. 2017NL00364 2017NE00007 77379934 A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E VEICULAÇÃO DE MÍDIA DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA SOBRE A IMPORTÂNCIA DA RESPONSABILIDADE FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO, POR MEIO DO CONTRATO DE Nº004/2016 ENTRE A SEDES E A EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA. PROVIDENCIAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770703 3911 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 384,0200 0,0000 0,0000 13332510000108 2 "" SA PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA 8376231 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ÁGUA A EMPRESA S/A PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA, PARA O MÊS DE JULHO/2017, BOLETO Nº 9825749 E PROCESSO 76619605/2017. 2017NL00518 2017NE00042 76619605 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO TRATADO NA SEDE DA SETUR EM 2017. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770704 3912 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 813427,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALORES PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL04417 2017NE00184 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770705 3913 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 8320,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 77915070. 2017NL00917 2017NE00278 77915070 A LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS . OF PGE/RPV 231/2017. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770706 3914 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 1897,9100 0,0000 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 8355353 PREGÃO Liquidação de despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva no aparelhos de ar condicionado, conforme a nota fiscal nº. 1096 do período de 04/03/2017 a 03/04/2017. 2017NL00284 2017NE00034 7952013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770707 3915 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 276,3900 0,0000 0,0000 00487350000124 2 "" SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE 8316230 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE /ES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL09512 2017NE00062 76613992 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE SAO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE MES JANEIRO A DEZEMBRO/2017 (CI/DSG/N 19/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770708 3916 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 1485,0000 0,0000 0,0000 17800119000141 2 "" VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME 8373923 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO HESJC., CONFORME N/F 448 DE VIPSEG. 2017NL00979 2017NE00573 78672350 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO HESJC AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770709 3917 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2153 - 28 A 29/08/2017 - ALEGRE P/ IBATIBA E 30 A 31/08/2017 - ALEGRE P/ BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 3 DIÁRIAS 2017NL06393 2017NE00093 76069818 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE ALEGRE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770710 3918 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 -2184,0400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017NL02505 2017NE00028 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770711 3919 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 253,8400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IEMA, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.. 2017NL02268 2017NE00049 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770712 3920 2017 2017-10-10T00:00:00 1371,1000 0,0000 0,0000 0,0000 21296343000115 2 "" HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME 8376906 PREGÃO EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE FIBRA, LIPÍDEOS E PROTEÍNAS CONFORME ARP Nº 1188/2017 CONFORME SOLICITAÇÃO SND Nº 08/2017. 2017NE00561 2017NE00561 76950034 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE FIBRA, LIPÍDEOS E PROTEÍNAS, ATRAVÉS DE ARP AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770713 3921 2017 2017-11-21T00:00:00 -954,6200 0,0000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO Cancelamento parcial do empenho conforme informação (fls. 073) devido o termino do contrato e autorizado nas fls. 74. 2017NE01726 2017NE01165 78962498 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO DA EMPRESA LIDER TNL PCS S.A. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770714 3922 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.306-## 1 "" ALTAIR ANTONIO FERREIRA 8324300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CI/DA Nº 162/2017 - DATA DA EMISSÃO 28/11/2017, DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR DESIGNADO A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO Nº 76919293. 2017NL00969 2017NE00815 76919293 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ALTAIR ANTÔNIO FERREIRA, ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770715 3923 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 3063,0800 0,0000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FL.33 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/17, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017NL00123 2017NE00002 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770716 3924 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 248,6000 0,0000 0,0000 ###.079.187-## 1 "" ANDREA GUZZO PEREIRA 8360789 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com a Solicitação de Diárias Online nº 9833 - Participação do 3º Módulo do Curso no INSPER: Programa de Formação em Planejamento para a Implantação de Políticas e Desenvolvimento do Ensino Médio. Destino: Vitória X São Paulo X Vitória, Período: 24 a 29/09/2017. 2017NL06137 2017NE05047 79486592 EM FAVOR DE WOLMAR MARVILLA MELO E ANDREA GUZZO PEREIRA (REP/GEM/N 13/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770717 3925 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.565.267-## 1 "" FLAVIO SPYDI INOCENCIO 8365260 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE CARIACICA CONF CI 225/2017. 2017NL01110 2017NE00722 77693876 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770718 3926 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 -26600,0000 0,0000 0,0000 05903138000114 2 "" FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA 8374726 PREGÃO null 2017NS00209 2017NE00281 59996200 REDE METRO - GVIX: CONTRATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE ÓPTICA. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4880 OBRAS E INSTALAÇÕES REFERENTES A REDES DE COMUNICAÇÃO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770719 3927 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 15732,9800 0,0000 0,0000 27744143000164 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 8325940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO PARA EXERCER CARGO DE SUPERINTENDENTE DA SRE DE LINHARES CONFORME CONVENIO COM PREFEITURA DE RIO BANANAL. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 2017NL05159 2017NE00951 69798087 DA SERVIDORA PARA O ESTADO (LINHARES) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770720 3928 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 13999,0000 0,0000 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NF. 02301, PRESTAÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA CLIMATIZAÇÃO CONTRATO 12/2015 - MES JULHO/2017. 2017NL01775 2017NE00076 76937070 PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2017 R FIENI ENGENHARIA EPP CONTRATO 012/2015 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770721 3929 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 24526,3600 0,0000 0,0000 07835455000176 2 "" VANINI TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP 8379390 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUNOS DE LINHARES. CONTRATO Nº 229/2016 - VANINI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- EPP - ENSINO MEDIO, RELATIVO A NOTA FISCAL 873 DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL01662 2017NE00399 75763133 REFERENTE CONTRATO N 229 PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: VANINI TRANSPORTE E TURISMO LTDA (CI/GAE/N 94/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770722 3930 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 126971,4800 0,0000 0,0000 11423181000185 2 "" FMS DE GUACUI 8357749 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL E FAEC-MAMOGRAFIA P/RASTREAMENTO, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO E ABRIL/2017. 2017NL05804 2017NE00133 76478092 NO VALOR DE R$ 1.398.928,06, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770723 3931 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 2100,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 5048, REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 05/2017. 2017NL00835 2017NE00324 77604571 EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 17/11 CONFORME CÓPIA ANEXA TERMO REFERÊNCIA PRESENTE ANEXO I DO EDITAL PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770724 3932 2017 2017-04-24T00:00:00 0,0000 27242,0200 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RPPS DO MÊS 04/2017 2017NL00181 2017NE00142 77575350 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/17 DOCUMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770725 3933 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 436,0000 0,0000 0,0000 ###.061.277-## 1 "" WAGNER FERNANDES FOGOS 8380591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 285/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 4 HORAS AULAS EM AGOSTO. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO 075/2017 - PORTARIA Nº059-R. 2017NL02692 2017NE01070 79009824 DO DOCENTE WAGNER FERNANDES FOGOS PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 31/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770726 3934 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 -14348,3100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECONHECIMENTO DE CRÉDITO INSS 13º/2017 REPOSIÇÃO. 2017NP01177 2017NE00194 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770727 3935 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 1265,0000 0,0000 0,0000 ###.449.297-## 1 "" MAYTE CARDOSO AGUIAR 8350782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE AUDITORIA - DOMINGOS MARTINS - 29/08, SANTA MARIA DE JETIBÁ - 31/05, PIÚMA -02/06, NOVA VENÉCIA,CONCEIÇÃO DA BARRA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - 19 A 21/06, ARACRUZ - 15/05 E ANCHIETA 19/05. 2017NL00784 2017NE00607 31092017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770728 3936 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 5795,6200 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa com serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto para as unidades escolares de ensino fundamental no mês de setembro/2017. 2017NL06896 2017NE00071 76616347 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL- SENEAR REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 31/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770729 3937 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 60916,0400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com FUNPES - FUNDO FINANCEIRO do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de MAIO/17. 2017NL00436 2017NE00040 77824547 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770730 3938 2017 2017-01-05T00:00:00 0,0000 -533,0900 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA DE VALE TRANSPORTE P REGULARIZAÇÃO DA RETENÇÃO (6%) EM FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2017. 2017NP00328 2017NE00366 77328590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770731 3939 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 54611,3600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, FUNDO PREVIDENCIÁRIO NA FOPAG 31 HPM MARÇO DE 2017. 2017OB00903 2017NE00295 76543013 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3859 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770732 3940 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 274,2500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR Nº 35 DO MÊS DE MARÇO/2017. 2017OB00803 2017NE00035 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770733 3941 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1489,3600 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO Programação de desembolso para cobrir despesas com energia elétrica para a PMES no mês de março/2017 (instalações 38305 e 64980). 2017OB00889 2017NE00026 76496406 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770734 3942 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 646,0800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO FUNPES PREVIDENCIÁRIO DA FL. 31, DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017OB00336 2017NE00065 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770735 3943 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 27305,6800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO HPM FGP 31 MARÇO DE 2017. 2017OB00904 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770736 3944 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 318941,1200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO FINANCEIRO DO HPMES NA FOPAG 31 MARÇO DE 2017. 2017OB00906 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770737 3945 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 464,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com previdência - FUNPES, ref. a Folha de Pagamento de Pessoal-RPPS, rel. ao mês de MARÇO/2017. 2017OB00186 2017NE00040 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770738 3946 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 20441,3500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 201737590 PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIOES, NO PERÍODO DE 02/03/2017 À 03/04/2017. 2017NL00652 2017NE00001 76625575 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL-DIO-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770739 3947 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 2867,8500 0,0000 0,0000 ###.516.107-## 1 "" MOACIR LELLIS 8378830 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS EM FAVOR DO(A) CONSELHEIRO (A): MOACYR LELLIS - CEE-ES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME OF.GAB/CEE Nº 73/2017. 2017NL07984 2017NE00418 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770740 3948 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 81,7800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO da despesa de publicações de matérias oficiais executadas em SETEMBRO de 2017, Fatura de número 201743310. 2017NL00326 2017NE00004 76556131 E RESERVA NO VALOR R$ 7.000,00 PARA ATENDER A SECRETARIA DA CASA CIVIL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770741 3949 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.599.947-## 1 "" CARLA ELBERT 8367780 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 19/12 A 20/12/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2278/2017. 2017NL04161 2017NE04594 64522407 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA JEAN OSIRIS BETINI JUNIOR REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770742 3950 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 385,8000 0,0000 0,0000 ###.859.372-## 1 "" LUZIA MARIA DE OLIVEIRA DELGADO 8335994 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 19 A 22/09/2017 - REQ. 1576/2017. 2017NL02825 2017NE02776 48094501 PASSAGEM/DIARIA PARA LUZIA MARIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770743 3951 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Marechal Floriano de 1408.2017.Processo digital 001676 2017NL01602 2017NE01341 76974197 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770744 3952 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 1211,3200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO ENCARGOS SOCIAIS NA FGP 35 PM DEZ/2017 2017NL03444 2017NE00295 76543013 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3859 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770745 3953 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.668.097-## 1 "" KELLY LOOSE PRESCHOIDT 8376039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DO BATALHÃO DE POLÍCIA DE TRÂNSITO PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL01988 2017NE01128 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770746 3954 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 1752,5800 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO DE DESPESAS DE MEMBRO DA 4ª CJDP REF. A GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL07629 2017NE03457 77530233 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017 REFERENTES AOS EMBROS DA 4ªCJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770747 3955 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 2552,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 59267, COMPETENCIA EM 21/06/2017, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS : DIETA ELEMENTAR ARP 2545/2016, PREGÃO 0132/2016 2017NL00886 2017NE00665 74970496 SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA DIETAS ESPECIAIS PARA OS PACIENTES DESTE HOSPITAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770748 3956 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.915.537-## 1 "" ADRIANA DA SILVA MORGADO 8343762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8658 - Formação e aprofundamento em Projeto de Vida e Rotinas Pedagógicas e PCAS. Itinerário: Muniz Freire x Vitória x Muniz Freire/ES Data: 06 e 07/04/2017 2017OB01500 2017NE01385 77373553 EM FAVOR DOS SERVIDORES CONFORME RELACAO (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº20/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770749 3957 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.315.187-## 1 "" JOAO RODOLPHO DA SILVA GIRI 8379604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:955/ 2017. 2017NL03533 2017NE02453 77718852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770750 3958 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 -20498,5500 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO null 2017NS02957 2017NE02494 76553418 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 51853950, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMIN. DE CONVÊNIO HOM LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770751 3959 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 43468,3100 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZ/17 (RGPS). 2017NL00583 2017NE00035 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770752 3960 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 43708,4700 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com 50 servidores efetivos, sobre a folha de pessoal Efetivo deste Instituto no mês de Julho/2017. 2017NL00616 2017NE00019 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770753 3961 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -5232,3300 0,0000 00940030000188 2 "" ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA 8331954 INEXIGÍVEL Para acerto do empenho.a natureza de despesa correta seria 3.3.90.39 (serv. terc. PJ) e não 3.3.90.30 (mat. de consumo). 2017GD00123 2017NE01051 76038548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4642 GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770754 3962 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -97,2200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO RESSARCIMENTO DE VALOR EFETUADO POR FUNCIONÁRIO DO PROCON, REFERENTE A 2017OB00450. DEVIDO A MULTA POR ATRASO EM PGTO DE CONTAS. PROC. 52954188. 2017GD00025 2017NE00178 78895022 ADESÃO AO NOVO CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL Nº 012/2017 CELEBRADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS (SEGER) E A EMPRESA CLARO S/A. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770755 3963 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.799.067-## 1 "" ELIANA APARECIDA DO NASCIMENTO 8384443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 1,5 DIÁRIA RECEBIDA POR ELIANA APARECIDA DO NASCIMENTO, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA MONTANHA NOS DIAS 22 À 24/08/2017, DEPOSITADO NO DIA 01/12/2017 DEP. ID.043.799.067-28, CONF. EXTRATO AS FLS 030, PROC. Nº 78244579. 2017GD00372 2017NE04914 78244579 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770756 3964 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.882.407-## 1 "" WERICA MARIA CARDOSO 8384070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA WERICA MARIA CARDOSO, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA NO DIA 18/03/2017, CONF. REQ. Nº 026/17. 2017OB05772 2017NE02228 77085485 PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 18/03/2017, A PEDIDO DO HEMOCENTRO DE COLATINA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770757 3965 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2546,1700 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO ISS REF. NF 00504 (VIX SERVIÇOS - ES LTDA - CNPJ 13.729.411/0001-64). 2017OB00210 2017NE00112 76713938 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERTO, LIMPEZA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770758 3966 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.912.487-## 1 "" ALLAN JACQUESON BARBOSA LOBO 8381318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SESA NO DIA 03/03/2017. 2017OB00567 2017NE00376 76601021 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCICIO DE 2017, EQUIPE DE DIRETORES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770759 3967 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 973,0900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA 35 DO MÊS DE MARÇO/2017. 2017OB01379 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770760 3968 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.539.937-## 1 "" EDMAR CARDOSO DA SILVA 8382598 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA VENDA N IMIGRANTE, DIA 12/04/2017, ACOMPANHAR GERENTE DA GEACO EM VISITA NA ARE DE V N IMIGRANTE, PARA ZUXILIA-LO NA INSPEÇÃO DA REFERIDA ARE E MONITORAMENTO DE PROCESSOS EXISTENTES. SERVIDOR EDMAR CARDOSO DA SILVA. 2017OB00912 2017NE00517 76758567 SUPERVISIONAR A AGÊNCIA DA RECEITA EM ARACRUZ NOS DIAS 24 A 28/01 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770761 3969 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8771 - Apresentação do Pacto para Aprendizagem no Espírito Santo. Itinerário: Vitoria x São Mateus e Nova Venécia x Vitória - ES Data: 17/04/2017 2017OB01710 2017NE01491 77462173 EM FAVOR DE EDUARDO MALINI E JOAO DOS SANTOS PIRES FILHO (REP/AE06/N 01/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770762 3970 2017 2017-10-25T00:00:00 654,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01260374000109 2 "" RFL - COMERCIAL LTDA 8342847 PREGÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS. 2017NE00937 2017NE00937 77832345 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO MATERIAL DE CONSUMO -HIMABA PROCESSO COMPRA Nº 75217155 HIMABA E CONTRATO 311,312 E 313 /2017 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770763 3971 2017 2017-10-25T00:00:00 2056,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA KITS SOROLOGICO, PARA O LACEN, ITEM 21 LOTE 03 2017NE07739 2017NE07739 76807550 KITS E SERVIÇO PARA ATENDER O LABORATÓRIO DE IMUNOLOGIA I E III DO LACEN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770764 3972 2017 2017-10-25T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.022.097-## 1 "" BERNARDO RANGEL ROCHA 8385793 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO. 2017NE00336 2017NE00336 79849938 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770765 3973 2017 2017-11-10T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.676.927-## 1 "" ALEXIA MELO MIRANDA 8386805 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES. 2017NE04000 2017NE04000 79698549 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADOS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770766 3974 2017 2017-11-10T00:00:00 -1304,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32404410000194 2 "" RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA 8323685 PREGÃO ANULAÇÃO SALDO REMANESCENTE DA 2017NE01215 CONSIDERANDO MUDANÇA DE GESTÃO NO HOSPITAL 2017NE01461 2017NE01215 79049117 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 74777394 CONTRATO 103/2017 - EM FAVOR DA EMPRESA RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770767 3975 2017 2017-11-10T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.108.197-## 1 "" JOSÉ OTAVIO DOS SANTOS 8378886 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 21/09/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1846/2017. 2017NE03359 2017NE03359 73410942 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA NICOLLY DOS SANTOS PERIN REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770768 3976 2017 2017-10-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.409.767-## 1 "" ALEXANDRE FRAGA MARINHO DA FONSECA 8352357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI:792/2017. 2017NE02460 2017NE02460 77380967 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770769 3977 2017 2017-11-20T00:00:00 313,2000 0,0000 0,0000 0,0000 03284310000173 2 "" C.E DA EPSG MARIA MAGDALENA DA SILVA 8333868 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06564 2017NE06564 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770770 3978 2017 2017-11-20T00:00:00 225,6000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE SIARHES - MOD DE DIREITOS E VANTAGENS, NOS DIAS 27 A 29/11/2017. 2017NE02536 2017NE02536 80098428 DO DOCENTE JESSE MELLO DE MATOS PARA MINISTRAR O CURSO SIARHES-MOD. DE DIREITOS E VANTAGENS NOS DIAS 27 A 29/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770771 3979 2017 2017-07-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.010.367-## 1 "" ALEXANDRE DE MELLO DELPUPO 8356154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA BOA ENERGIA NAS ESCOLAS A SER REALIZADA EM PEDRO CANÁRIO - ES NOS DIAS NOS DIAS 25 E 26/07/17 2017NE00182 2017NE00182 78878217 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770772 3980 2017 2017-06-12T00:00:00 1800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR PAGAMENTO FOPAG DEZ 2017 - FOLHA 31. 2017NE01590 2017NE00198 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2181 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770773 3981 2017 2017-03-23T00:00:00 4498,5000 0,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP 8384138 PREGÃO referente cobrir despesas com aquisição de medicamentos de uso medico hospitalar de uso medico hospitalar. 2017NE00322 2017NE00322 76647650 SOLIC: Nº 03/2017 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770774 3982 2017 2017-12-18T00:00:00 -294,9100 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO CONFORME DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4166-R DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017 2017NE01782 2017NE00221 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770775 3983 2017 2017-12-18T00:00:00 -9609,9900 0,0000 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2017NE00210 PARA REMANEJAMENTO DE SALDO, TENDO EM VISTA A SUA NÃO UTILIZAÇÃO E O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NE00514 2017NE00210 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770776 3984 2017 2017-12-18T00:00:00 8759238,0700 0,0000 0,0000 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 INEXIGÍVEL EMPENHO DA DESPESA DE PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRES III CT 2483, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NE00741 2017NE00741 76526860 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 2483/OC-BR BID PROGRAMA RODOVIARIO III. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 905 OPERACOES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNA 967 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3407 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - BID 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770777 3985 2017 2017-01-11T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.871.427-## 1 "" ADILSON JOSE VERONESI 8381438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E LINHARES - CONF, CI: 258/259/2017. 2017NE02382 2017NE02382 76852997 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770778 3986 2017 2017-09-21T00:00:00 744,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.407.277-## 1 "" ADAEL BARBOSA MEDEIROS 8335880 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 11/10/2017 (FOLHA 197), AO AMBULATÓRIO FISSURADO EM ATENDIMENTOS EM ORTODONTIA/ORTO P-01 E AUDIO 1, PACIENTE RAISSA CARLA ASSUNÇÃO MEDEIROS E SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. ADAEL BARBOSA MEDEIROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 858/2017 NAS FOLHAS 198 E 199. 2017NE02111 2017NE02111 47965240 TFD REP. LEGAL ADAEL BARBOSA MEDEIROS CPF 015.407.277-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770779 3987 2017 2017-09-21T00:00:00 9400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00019 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00480 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770780 3988 2017 2017-12-22T00:00:00 -187,0600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.937-## 1 "" ROSANGELA MARIA DA SILVA 8363028 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO POR LANÇAMENTO INDEVIDO DO PACIENTE 2017NE01967 2017NE01964 63033232 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770781 3989 2017 2017-10-31T00:00:00 95000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02965426000105 2 "" ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA 8325261 PREGÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA,LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO EM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,INSTRUMENTO CIRÚRGICO E EQUIPAMENTOS.(EMERGENCIAL). CONTRATO 382/16 VIGENTE ATE 08/11/17 2017NE07949 2017NE07949 73486876 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA,LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO EM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,INSTRUMENTO CIRÚRGICO E EQUIPAMENTOS.(EMERGENCIAL) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770782 3990 2017 2017-01-11T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.303.427-## 1 "" KARLA DE SOUZA CARVALHO 8329404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE07944 2017NE06549 79228623 NO VALOR DE R$ 500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS, PARA VIAGENS AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A PEDIDO DO CEREST. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770783 3991 2017 2017-08-11T00:00:00 17517,0700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA 8349700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS DIVERSOS NO MÊS NOVEMBRO/2017. COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA ESPECIALIZADO. DEVIDO A NECESSIDADE DE MAIOR EMPREGO DE POLICIAMENTO NESTE MÊS, CONFORME CI 712/2017- CPO-E. 2017NE02044 2017NE02044 76887600 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O POLICIAMENTO ESPECIALIZADO EM EVENTOS, MÊS DE NOVEMBRO/2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770784 3992 2017 2017-08-02T00:00:00 0,0000 336,7500 0,0000 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO Liquidação do Danfe 172, ref. a aquisição de 75 garrafões de água mineral, de 20lts cada, conforme ATA de registro de preços 001/2016 SEGER. 2017NL00085 2017NE00064 73274658 DE ÁGUA MINERAL P/ O IOPES - 2016 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770785 3993 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 586796,6000 0,0000 0,0000 17027806000680 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8328099 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NF'S Nº 2968, 2970 A 2972, 2974 A 2981, 2983, 2985 A 2987, REFERENTE O SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 019/2017. 2017NL03344 2017NE00776 79405126 NOTA FISCAL REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONTRATO 19/2017 DE AGOSTO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8677 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770786 3994 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 -15824,7700 0,0000 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 PREGÃO null 2017NS00318 2017NE00041 76486010 NO VALOR DE 100.337,08 REF. AO PERÍODO DE 05 DE JANEIRO A 04 DE JULHO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770787 3995 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 1128,0000 0,0000 0,0000 ###.721.547-## 1 "" CEZAR ANTONIO MANHÃES RODRIGUES 8323784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES, NOS DIAS 19 A 21/09/2017. 2017NL02944 2017NE01692 79313019 DO DOCENTE CEZAR ANTONIO MANHAES RODRIGUES PARA MINISTRAR O CURSO MARCO REGULATÓRIO DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES NOS DIAS 19 A 21/09/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770788 3996 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 44,2200 0,0000 0,0000 31481500000116 2 "" CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO LTDA 8357836 PREGÃO RECONHECIMENTO DA NF 27835 DE 01/08/2017. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO, 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA PERFUSÃO - ESTRESSE E 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO INTEIRO - MÊS JULHO/2017. CONTRATO:167/2016. AGUARDANDO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PELO FISCAL DO CONTRATO. 2017NL02343 2017NE00678 75430720 CENTROCOR CARDIOLOGIA LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770789 3997 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 PREGÃO LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 6554 À FL. 61, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - CATETER DE ACESSO VENOSO CENTRAL - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SESA Nº 1865/2016, PREGÃO Nº 003/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 73. 2017NL06020 2017NE03428 78952433 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1865/2016/HDRC PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770790 3998 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.428.517-## 1 "" ANTONIO CESAR BOTTECCHIA 8319770 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 29 A 01/12/2017 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ATÍLIO VIVÁCQUA - ES E 2017NL02684 2017NE00214 76781550 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770791 3999 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 22800,0000 0,0000 0,0000 05662411000166 2 "" UNILOGISTICA BUSINESS PARK S/A 8366342 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação referente a fatura RAC-12/17 concernente a despesa com aluguel de salas e vagas de garagens, do 11º andar do Edifício Corporate Office, no mês de dezembro/2017. Contrato 005/2013. 2017NL00927 2017NE00085 63816407 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A REFERIDA EMPRESA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770792 4000 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 5382,0000 0,0000 0,0000 43575877000113 2 "" DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA 8385897 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FOLHA 309, 311, MEDICAMENTO P/ATENDER PACIENTE: EVANDRO EZIO GAVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). 2017NL10291 2017NE06169 76406113 POLIVITAMINICO E POLIMINERAL - CÁPSULA E OUTROS, P/ATENDER PACIENTE: EVANDRO EZIO GAVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770793 4001 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 897,7800 0,0000 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 5268 OUT/2017 LOÇÃO HIDRATANTE E RELIPIDIZANTE - FRASCO 400ML E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: MARCELA MOL FERREIRA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2017NL11745 2017NE07076 79329934 LOÇÃO HIDRATANTE E RELIPIDIZANTE - FRASCO 400ML E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: MARCELA MOL FERREIRA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770794 4002 2017 2017-03-19T00:00:00 0,0000 145693,8400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO 2017NL00198 2017NE00055 201700004222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770795 4003 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 153015,8400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES NOV/2017. 2017NL03179 2017NE00827 78805007 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESA COM BÔNUS PECUNIÁRIO DO PESSOAL MILITAR NO EXERCÍCIO DE 2017. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2644 BÔNUS PECUNIÁRIO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770796 4004 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 934,8200 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE SANIRA FAUSTINO DOS SANTOS SANT ANA (CPF: 578.422.727-00), A TÍTULO DE CRÉDITO PRINCIPAL, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL A SER ABERTA PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0041365-17.2010.8.08.0024. 2017NL02433 2017NE00561 58708642 AÇÃO ORDINARIA Nº00413651720108080024 MANDADO DE CITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4020 OPV - Benefícios Previdenciários - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770797 4005 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a apropriação de despesas com 1,5 diárias em viagem a Colatina, acompanhando equipe do Governo Estadual. 2017NL00738 2017NE00003 76543315 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770798 4006 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 277579,4300 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 78892643-NF 39996-FL. 28-VALOR=R$ 6.810,10/PROCESSO 79244599-NF 39994-FL. 25-VALOR=R$ 22.145,51/PROCESSO 79261329-NF 39995-FL. 25-VALOR=R$ 17.879,00/PROCESSO 79468250-NF 40035-FL. 14-VALOR=R$ 2.145,00/PROCESSO 79244378-NF 40000-FL. 20-VALOR=R$ 15.694,44/PROCESSO 79109152-NF 40010 e 40011-FL. 18 e 19-VALOR=R$ 3.234,70/PROCESSO 79156991-NF 40007-FL. 23-VALOR=R$ 16.349,87/PROCESSO 79261892-NF 40006-FL. 27-VALOR=R$ 33.399,26/PROCESSO 79334539-NF 40003-FL. 20-VALOR=R$ 9.002,41/PROCESSO 78880548-NF 39993-FL. 25-VALOR=R$ 7.114,81/PROCESSO 78893879-NF 39979-FL. 22-VALOR=R$ 6.452,16/PROCESSO 79262406-NF 39980-FL. 15-VALOR=R$ 11.740,00/PROCESSO 78091284-NF 40002-FL. 60-VALOR=R$ 52.955,82/PROCESSO 79054951-NF 40004-FL. 29-VALOR=R$ 34.153,37/PROCESSO 79156398-NF 39999-FL. 25-VALOR=R$ 38.502,98/ 2017NL09720 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770799 4007 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 165440,5300 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 32188 DE 03/07/17 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL DO HSL NO PERIODO DE JUNHO/2017 ATRAVES DO CONTRATO Nº 0284/2015 - VISEL. ( VALOR DA NF 165.440,53 IRRF 1% = 1.654,41 INSS 11% = 18.198,46 CNPJ 32.401.341/0001-65 VISEL). 2017NL00635 2017NE00010 72384999 DE GUARDA E VIGILÂNGIA QUE ENTRE SI CEREBRAM O EST. DO ESP. SANTO, POR INTERMÉDIO DA SEC. DE EST. DA SAÚDE (SESA) E A EMP. VISEL (VIG. E SEGURANÇA LTDA), PREGAO 0063/2015. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770800 4008 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 1878,9400 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO Liquidação das despesas com a prestação de serviços de telefonia móvel para esta Secretaria, no período de 03/01/2017 a 03/02/2017. 2017NL00154 2017NE00026 61193097 NO VALOR TOTAL DE R$ 241.215,13 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS E TREZE CENTAVOS), EM FAVOR DA EMPRESA CONSORCIO SMP/PP N 0001/2012 SEGER - OI. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770801 4009 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.842.957-## 1 "" IVANILDO COITINHO SANTANA 8360131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00104 2017NE00103 76070310 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE SÃO MATEUS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770802 4010 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas referente a 1/2 diária com destino a Linhares/ES, participar de reunião com o Prefeito, Secretário Municipal de Desenvolvimento e Diretor da Empresa Angioquimica, sr. Felipe Colombo, assim como visitar local para identificação de aérea para instalação de uma fábrica de tintas, dia 28/09. 2017NL00733 2017NE00486 79632742 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE LINHARES E DIRETOR DA EMPRESA ANGIOQUÍMICA, SR. FELIPE COLOMBO, NO DIA 28/09/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770803 4011 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.522.007-## 1 "" WILSON KERCKHOFF 8335661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária e meia em viagem a Ponto Belo, saindo às 8hs do dia 01 e retornando à 17:00hs do dia 02/06, fiscalização às obras do contrato 20/2013 EEEFM Maria Magdalena da Silva para fins de emissão de TRD. 2017NL00374 2017NE00014 76545598 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770804 4012 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 10000,0000 0,0000 0,0000 17808859000124 2 "" FUNDO MUNIC.DE ASS.SOCIAL DE LARANJA DA TERRA 8366249 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2017NL00846 2017NE00273 76206874 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770805 4013 2017 2017-09-30T00:00:00 0,0000 1965,6000 0,0000 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 01.669, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (ELETROCARDIÓGRAFOS), CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0035/2013, PREGÃO Nº 0060/2012. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74102605). 2017NL02843 2017NE00036 57825890 USG Nº 012/2012, QUE SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETROCARDIOGRAFO MARCA BIONET-CARDIOTOUCH. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770806 4014 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 376,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO DOCENTE HELIANE PRATA SARMENTO, PARA O CURSO GESTÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: CONCEITOS E PROGRAMAS, PERIODO DE 24 A 26/05/2017. 2017NL01441 2017NE00413 77688694 DA DOCENTE HELIANE PRATA SARMENTO PARA MINISTRAR O CURSO GESTÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO:CONCEITOS E PROGRAMAS NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MAIO DE 2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770807 4015 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 -4532,5400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO TJES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL01894 2017NE00011 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770808 4016 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 3052309,7400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, FUNDO PREVIDENCIÁRIO FGP 31 P.MILITAR MAIO DE 2017. 2017NL01007 2017NE00295 76543013 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3859 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770809 4017 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 1485914,1900 0,0000 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA LEI 8727 - COHAB, PARA ATENDER REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2017. OBS: EM VIRTUDE DO NÃO FUNCIONAMENTO DESSA SEFAZ NO DIA 01/03/2017, REGULARIZAMOS O DEBITO NO DIA 02/03/2017. 2017NL00260 2017NE00001 76525120 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 7546 LEI Nº 8.727/COHAB. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770810 4018 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 63113,1800 0,0000 0,0000 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 00210845, 00210876, 00210883 E 00210867, COM RECOLHIMENTO DE 1,5% IR SOB AS NOTAS FISCAIS Nº 00210876 (R$ 1.053,76) E Nº 00210883 (R$ 25,09), PARCELA 5/12, NO PERÍODO DE 19/09 A 18/10/2017, REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE COM PRIORITY SERVICES E SUPPLEMENTAL RESOURCES, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0011/2016, SIGEFES 16001535, INEXIGIBILIDADE, ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. CONSIDERANDO DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DOS 69% DA SEGER, 2017DC00003, COMUNICA 12822 E OF SEGER 053/2017. PROCESSO 72870761PARTE IPAJM - R$ 28.355,20 - 2017NL00760PARTE PRODEST - R$ 44.779,76 - 2017NL00761 2017NL00759 2017NE00170 72870761 ORACLE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770811 4019 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.135.587-## 1 "" CLÁUDIO OLIVEIRA DA SILVA 8376783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E LINHARES NOS DIA 17 E 19/10/2017 PARA CONDUZIR SERVIDORES 2017NL01266 2017NE00012 76593568 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES NO ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770812 4020 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.739.297-## 1 "" HUDSON CONSTANTINO PONTES 8367879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 14 A 16/06/2017 - CASTELO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES 2017NL01131 2017NE00218 76816494 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770813 4021 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 2330,8800 0,0000 0,0000 01566640000126 2 "" Associação dos Procuradores do Município de Vitória 8354885 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM HONORÁRIOS RELATIVO A CDA 269/2009 REFERENTE A DÉBITOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS JUNTO A PMVITÓRIA. 2017NL06594 2017NE03346 79114857 DE TAXAS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2004 A 2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770814 4022 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 -176,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00100 2017NE00009 76542653 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770815 4023 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 1903,3500 0,0000 0,0000 28126738000119 2 "" FERMACO LTDA 8319755 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO DO COMANDO GERAL. 2017NL00718 2017NE00344 77439082 RMCS 006/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO DO COMANDO GERAL. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770816 4024 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 19211,5500 0,0000 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa com o Condomínio do edifício Corporate Office, sede deste Instituto, referente ao mês de Outubro/2017, conforme contrato 004/2012.. 2017NL01002 2017NE00290 73802786 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHOO EM FAVOR DA EMPRESA OCA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, P/ PAGAMENTO DESPESAS REF. AS TAXAS CONDOMÍNIO DO 14º, 15º E 16º ANDARES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770817 4025 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 187699,0100 0,0000 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 PREGÃO Liquidação da nota fiscal nº36982 referente a prestação de serviço de nutrição e alimentação para os presos da Penitenciária Estadual de Vila Velha V- PEVV V, no período de 01 a 14 de agosto de 2017. 2017NL07841 2017NE00314 72138769 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PEVV - V. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770818 4026 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 189,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 049.446, MÊS DE ABRIL DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1236/2016, PREGÃO Nº 0131/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO N° 75265060). 2017NL01029 2017NE00471 70810141 ALMOX MAT-MED/CI-119/2015. SOLICITA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:PRINCIPIO: METRONIDAZOL 5MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL E OUTROS CONFORME TERMO EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770819 4027 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 174,4000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE SALÁRIO INTELIGENTE: MULTIPLICANDO MEU DINHEIRO, NOS DIAS 20 E 21/07/2017 DESCENTRALIZAÇÃO DA SEGER 2017NL02019 2017NE00932 78794099 DO PALESTRANTE LEONARDO CASSA PARA MINISTRAR A PALESTRA SALÁRIO INTELIGENTE:MULTIPLICANDO MEU DINHEIRO-EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 20 E 21/07, 21 E 22/09 E 23 E 24/11/17. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770820 4028 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.304.907-## 1 "" ALCIDES ROSA LOUREIRO 8324947 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO 07/11/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2188/2017. 2017NL03968 2017NE04391 48444294 PASSAGEM/DIARIA PARA ALCIDES ROSA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770821 4029 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 752,0000 0,0000 0,0000 ###.149.698-## 1 "" WELITON FABRISCO DA COSTA 8385723 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATO Nº 089/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE - SEDU - PERIODO AGOSTO - 8 HORAS . ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL02711 2017NE01155 79057187 DO DOCENTE WELITON FABRISCO DA COSTA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 07/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770822 4030 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 3347,8300 0,0000 0,0000 09524545000171 2 "" WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA 8359717 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 311 ÀS FOLHAS 668, REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HEMOCENTRO CENTRAL: HOMOGENEIZADOR PARA COLETA DE SANGUE, PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2017, CONTRATO Nº 0266/2012, VIGÊNCIA 04/12/2017. 2017NL09590 2017NE01732 69385637 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 55810799, EM FAVOR DA EMPRESA W F TÉCNOLOGIA LTDA ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770823 4031 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 76032,0100 0,0000 0,0000 08598086000108 2 "" SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 8331357 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AS NFs.00668,00669 E 00670 REF. SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE MARÇO/2017, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0011/2014, SIGEFES 14002035, PREGÃO 04/2013, SC EQUIPAMENTOS, PROCESSO 61802352 2017NL00215 2017NE00009 61802352 CONTRATAÇÃO DE IMPRESSÃO A LASER E MULTIFUNCIONAIS COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770824 4032 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 85812,7800 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF. 11766 - PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA,EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,LIMPEZA DE ÁREAS EXTERNAS - REFERENTE A REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 0174/2012, EM VIRTUDE DE CONVENÇÃO COLETIVA 2017.PARA ATENDER ESTE HEAC. 2017NL00673 2017NE00590 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770825 4033 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 1851,2000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO Liquidação do Recibo de Locação nº 37812 - Atender despesa com locação de equipamentos de telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP, cujas características técnicas estão descritas no Anexo I do Contrato nº 020/2015 - Pregão 016/2015 - Ata de Registro de Preços nº 022/2015, referente o período do mês de Janeiro/2017, com o vencimento 02/03/2017. 2017NL00226 2017NE00038 76439534 GLOBAL,PARA ATENDER DESP. COM PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES-MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA CONT.020/2015 NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770826 4034 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 5003,5700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00130 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770827 4035 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 2730,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA GRANDE VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL04055 2017NE00848 76560805 EM FAVOR DA EMPRESA CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES (REP/GRH/N 04/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770828 4036 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 630,4000 0,0000 0,0000 ###.291.987-## 1 "" POLIANA BERNARDO DE LAIA 8372736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 23/10/2017 (FOLHA 138), PARA AMBULATÓRIO FISSURADO, ORIENTAÇÃO FONO/ACOMPANHAMENTO ADAPTADO, ORL, SERVIÇO SOCIAL E ENTREGA DE MOLDE/ADAPT, PACIENTE RAFAELI BERNARDO DE LAIA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. POLIANA BERNARDO DE LAIA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 916/2017 NAS FOLHAS 142 E 143. 2017NL02765 2017NE02268 67580319 DE TFD. REP. POLIANA BERNARDO DE LAIA CPF 133.291.987-10. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770829 4037 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 7980,0000 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Liquidação referente a apropriação de despesa com Publicidade Institucional em JAN/2017, Nota Fiscal 30327. 2017NL00473 2017NE00008 76575209 CAMPANHA OCUPAÇÃO SOCIAL. DIVULGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770830 4038 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 822,7300 0,0000 0,0000 04967131000101 2 "" GEOCONTROL LTDA 8335878 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADOS NO NO MÊS DE JAN, FEV, MAR/2017. (PREGÃO 030/2014 E CONTRATO 057/2014). LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS e IR) DAS NFS: 01226,01227,01228. 2017NL03363 2017NE02432 54566711 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATORIO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE PRESOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770831 4039 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 376,3700 0,0000 0,0000 ###.944.847-## 1 "" Maria Tereza Nascimento Mangaravite 8389372 INEXIGÍVEL RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO FORUM DE BOM JESUS DO NORTE CONFORME PERÍODO 01/07 A 31/07/2017. 2017NL02430 2017NE00194 201501603544 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770832 4040 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 9703632,4100 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31, SET/2017 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - RUBRICA: 80, 185, 192, 201, 190, 211, 212, 340, 229, 31, 26, 317, 341 E 58. " 2017NL09743 2017NE00274 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770833 4041 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 4610,5100 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SR-3, MÊS DE MARÇO/2017, FATURA Nº 49840. 2017NL00677 2017NE00042 76201180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770834 4042 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.666.477-## 1 "" THIERES AMARAL DE SOUZA 8375982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 01, 03 E 08/11/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 81 E 83 (RD'S Nº 2117 E 2207/2017). 2017NL07813 2017NE02210 77292723 NO VALOR DE 3.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770835 4043 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 47,8900 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Liquidação da despesa, ref. FAT Nº 1800079415126, ref. serviços de telefonia fixa, no mês de agosto/2017. 2017NL00374 2017NE00024 76466019 DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA FAPES, DURANTE EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770836 4044 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 93621,7800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIODESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES folha de MARÇO 2017 2017NL00588 2017NE00007 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770837 4045 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 3411,8800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIODESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES folha de MARÇO 2017 2017NL00588 2017NE00007 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770838 4046 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 575,1200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIODESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES folha de MARÇO 2017 2017NL00588 2017NE00007 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770839 4047 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 8669,4000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos Servidores, no mês de janeiro/17. (regime geral) 2017NL00018 2017NE00048 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770840 4048 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 18,4500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA 31 DO MÊS DE MAIO/2017 2017OB02177 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770841 4049 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 591,8000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA 31 DO MÊS DE MAIO/2017 2017OB02177 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770842 4050 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1885,2400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - CEF, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de maio/17. 2017OB00552 2017NE00260 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770843 4051 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.166.847-## 1 "" IVONE RIBEIRO PASSOS BACATOLI 8378847 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITORIA - CI:497/17 2017OB01670 2017NE00974 78004799 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770844 4052 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 127,8100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA 31 DO MÊS DE MAIO/2017 2017OB02188 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770845 4053 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 447,3300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA 31 DO MÊS DE MAIO/2017 2017OB02188 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770846 4054 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 91,2200 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNADO NA FOLHA DE PESSOAL N° 31 MAIO DE 2017 2017OB00771 2017NE00057 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770847 4055 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6989,5100 0,0000 05976260000110 2 "" ELCMAR SOLUÇÕES EM PROD.DE DOCUMENTOS LTDA-ME 8375378 PREGÃO REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVO NOTA FISCAL 4396 2017OB02194 2017NE00034 201600372031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770848 4056 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 13,0700 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. Repasse referente a Apuração de Valores para Ressarcimento de Averbações em Folha de Pagamento nº 31 do REGIME GERAL - RGPS, mês de MAIO/2017. 2017OB00415 2017NE00028 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770849 4057 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Retenção na Folha Nº 31 - Consignatária - AFPES - do REGIME PRÓPRIO - RPPS, mês de MAIO/2017. 2017OB00416 2017NE00036 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770850 4058 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5776,7600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, FOPAG - RGPS, Abril/2017. 2017OB00891 2017NE00047 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770851 4059 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 14,5700 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ÓLEO HIDRÁULICO DESTA UNIDADE REFERENTE AO CONTRATO Nº 017/2013 - SEGER CONFORME N/F Nº 209991. 2017NL00851 2017NE00680 64910970 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA UNIDADE. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2403 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770852 4060 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.191.397-## 1 "" DANIELI LOCATEL DE OLIVEIRA 8385259 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 1428 - 17 A 18/07/2017 - VIX P/ GUAÇUÍ - COMPLEMENTAR A BANCA DE TRÂNSITO- 1 E 1/2 DIÁRIA 2017NL04954 2017NE02264 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770853 4061 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 6038,8300 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa - Cessão da servidora PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA para atuar nesta Secretaria de Estado da Educação, referente aos meses de novembro e parcialmente dezembro de 2017. 2017NL05210 2017NE00967 79063810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSAO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA (CI/GRH/N 91/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770854 4062 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,5500 0,0000 65817900000171 2 "" AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8340770 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 60378 OUT/2017 MEDICAMENTO PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS.ARP 0149/2017 2017OB29115 2017NE06844 74863398 BEVACIZUMABE 25MG/ML-SOLUÇÃO INJETÁVEL FR.4ML E OUTROS, PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770855 4063 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 94807,1100 0,0000 17537529000141 2 "" M.S COMERCIO EIRELI ME 8374355 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 382 àS FLS. 49 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS, ARMÁRIOS, CADEIRAS, E MESAS, P/ATENDER TODOS OS SETORES ADMINISTRATIVOS E LABORATÓRIOS DO HEMOCENTRO - ARP Nº 1123/2017. 2017OB29116 2017NE06045 74676610 ARQUIVOS, ARMÁRIOS, CADEIRAS, E MESAS, P/ATENDER TODOS OS SETORES ADMINISTRATIVOS E LABORATÓRIOS DO HEMOCENTRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770856 4064 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1189,8600 0,0000 13932509000114 2 "" IMPERIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8380096 CONCORRÊNCIA Pagamento de INSS, retenção da NFS-e 422(São Roque do Canaã-ES), referente à 4ª medição - Contrato nº 004/2017, Construção da barragem de concreto no Distrito de Agrovila de Santa Júlia, no Município de São Roque do Canaã/ES, período de 01 a 31/07/2017 - Processo nº 78112060. 2017OB00211 2017NE00012 73748315 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE SANTA JULIA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770857 4065 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4902,8000 0,0000 16502551000193 2 "" SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND. LTDA 8345893 PREGÃO PAGT INSS/GPS DA NF 2017/1705 REF A DESPESA COM CONTRATO 37/2016 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE DOMINGO MARTINS/ES. 2017OB11055 2017NE00890 76338975 SOLICITA EMPENHO DE VALOR POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE SITRAN, SINALES E SINASC. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770858 4066 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1131,5000 0,0000 17760282000128 2 "" JULIA TUR LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO EIRELI ME 8389384 PREGÃO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 037/2017 RELATIVO A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/ ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER PJES CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 13/14. 2017OB01670 2017NE00240 201601251716 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770859 4067 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 9865,4200 0,0000 07159280000124 2 "" VM TRANSPORTES LTDA-ME 8316137 PREGÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 849 E 859, CONTRATO 025/2015, TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL NA ZONA RURAL DE GUARAPARI, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. DESPESA ORÇAMENTÁRIA DE ENSINO FUNDAMENTAL. 2017OB07469 2017NE00453 70511128 DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DE GUARAPARI REFERENTE CONTRATO N 25/2015 EM FAVOR DA EMPRESA V.M. TRANSPORTES LTDA (CI/GAE/N 11/2015) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770860 4068 2017 2017-12-13T00:00:00 9393,6000 0,0000 0,0000 0,0000 58426628000133 2 "" SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 8336855 PREGÃO PARA ATENDER DEMANDA COM MATERIAL MÉDICO. 2017NE01416 2017NE01416 78714028 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75851482 PREGÃO Nº 0036/2017. COM VIGENCIA EM 06/05/17 A 05/05/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770861 4069 2017 2017-12-13T00:00:00 1789,9000 0,0000 0,0000 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 DISPENSA DE LICITAÇÃO EXAME MLPA PARA PESQUISA DE SÍNDROME DE WILLIANS PARA PACIENTE MARIA CLARA MARTINS LEITE. 2017NE01593 2017NE01593 80323642 MANDO JUDICIAL - EXAME MLA PARA PESQUISA DE SÍNDROME DE WILLIANS MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770862 4070 2017 2017-04-12T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.047-## 1 "" ISMAEL GOMES SANTOS JUNIOR 8347693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2017NE04322 2017NE00441 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770863 4071 2017 2017-12-29T00:00:00 -315,2100 0,0000 0,0000 0,0000 13796181000156 2 "" DEVANIR MANTOVANI - EPP 8379202 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE,TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE07862 2017NE00423 75278626 PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: DEVANIR MANTOVANI- EPP LOTE 20 (CI/GAE/N 77/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770864 4072 2017 2017-12-29T00:00:00 -8778,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18269125000187 2 "" BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 8374332 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE08574, DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MEDICAMENTO, CONFORME AS FLS. 068. 2017NE10007 2017NE08574 79903304 SET DE INFUSÃO ACCU-CHEK FLEX LINK 6 MM/60 CM CAIXA COM 10 UNIDADES P/ATENDER PAULO SERGIO LARES SOARES (S) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770865 4073 2017 2017-12-29T00:00:00 404820,0000 0,0000 0,0000 0,0000 25109467000103 2 "" SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME 8386476 PREGÃO AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS PARA REFEITÓRIO PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS. 2017NE07905 2017NE07905 77917545 REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO N 0063/2016 EMPRESA: SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI-EPP ITEM: CONJUNTO PARA REFEITÓRIO, LOTE 08 (CI/GAE/N 43/2017) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2703 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770866 4074 2017 2017-07-12T00:00:00 -0,8400 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 2086 RG. 2017NE01646 2017NE00153 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770867 4075 2017 2017-07-12T00:00:00 768,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.763.867-## 1 "" FELIPE DE ALMEIDA SANT`ANNA 8387451 INEXIGÍVEL Empenho para fazer face a despesa com a prestação de serviço - pessoa física no Curso de Atualização Profissional para Investigador de Polícia Civil/ES, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme a CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 085/2017. Processo SEP n. 79673082. 2017NE01346 2017NE01346 79673082 CI/ACADEPOL/GD/Nº 085/2017 - SOLICITAMOS EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA - 2017, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770868 4076 2017 2017-07-12T00:00:00 -725,1000 0,0000 0,0000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 PREGÃO CANCELAMENTO TOTAL DO EMPENHO 2017NE03016, TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO PUBLICADO NO DIO EM 03/11/2017. 2017NE03225 2017NE03016 76886905 ADESÃO AS ARP'S Nº 0048, 0049, 0052/2017; REFERENTE AO PROCESSO Nº 73700711- HSL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770869 4077 2017 2017-07-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.249.017-## 1 "" LANDULPHO LINTZ 8350291 INEXIGÍVEL Empenho referente a diárias para viagem solicitada pela SPRN, SIPA 11-8907/17. 2017NE01365 2017NE01365 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770870 4078 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 154,7100 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 222.120, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0151/2015, PREGÃO Nº 0153/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 71300660). 2017NL00532 2017NE00069 71300660 HABF/UT SERV-GE/CI 011/2015. SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO DE PAG A EMPRESA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA(IBG), P/FORNECIMENTO DE GASES CONFORME CONTRATO 0151/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770871 4079 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 3365,5200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da patronal sobre 13.salário da folha 31 do mês de Março de 2017. 2017NL00081 2017NE00019 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770872 4080 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 -3038,3900 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00011 2017NE00047 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770873 4081 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 150,4000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA INSS PATRONAL DO CONTRATO Nº 070/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 08 HORAS AULAS EM OUT/2017 ENEM DIGIT@AL - tERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTAIRA Nº 059-R. 2017NL04333 2017NE00911 78822998 DA DOCENTE LORENA COSTA RAMOS PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 17/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770874 4082 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 69,8700 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES MAIO/2017. 2017OB01548 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770875 4083 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 29,4500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE MAIO 2017 2017OB01708 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770876 4084 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -79,8000 0,0000 ###.181.687-## 1 "" GUARACIARA NOVAES BARBOSA 8384364 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00213 2017NE00178 76870251 SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DA SERVIDORA GUARACIARA NOVAES BARBOSA REEMBOLSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770877 4085 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.222.037-## 1 "" SCHEYLA CONSTÂNCIO BRAGA 8381287 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO visando cobrindo despesas com 1/2 diárias para viagens a ocorrerem dentro do exercício vigente, em viagem ao município de ITAPEMIRIM/ES no dia 07/06/2017 para visitar a equipe de fiscalização a comunidade RESIGNIFICAR. 2017OB00248 2017NE00077 77700538 NO VALOR R$ 224,00 FAVOR DA SERVIDORA SCHEYLA CONSTANCIO BRAGA, REFERENTE A 4 DIÁRIAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770878 4086 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.424.777-## 1 "" INALDA REGINA DE FONSECA OLIVEIRA 8364601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8943 - Formação em aprofundamento em Projeto de Vida e Rotinas Pedagógicas e de PCAS. - Itinerário: Iúna x Vitória x Iúna. Data: 05 a 07/04/2017. Pagamento efetuado nesta data tendo em vista não ter sido solicitado diária para a servidora no período do evento, por problemas no sistema de solicitação de diárias. 2017OB03360 2017NE03527 77810180 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº33/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770879 4087 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1345,9800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignado - Bradesco - RGPS, FOPAG Maio/2017. 2017OB01372 2017NE00044 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770880 4088 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1259,9700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA 31 DO MÊS DE MAIO/2017 2017OB02174 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770881 4089 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56602,2100 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE CONSIGNAÇÕES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS MAIO/2017. 2017OB03620 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770882 4090 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6774,7200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE CONSIGNAÇÕES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS MAIO/2017. 2017OB03620 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770883 4091 2017 2017-12-28T00:00:00 -240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO, SALDO NÃO SERA UTILIZADO, TÉRMINO DO EXERCÍCIO. 2017NE04870 2017NE00071 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770884 4092 2017 2017-12-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.831.197-## 1 "" LEIDERVAN ALVES DA SILVA 8362851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL EM OBJETO DE SERVIÇO DE COORDENAR E REALIZAR A COBERTURA DA SOLENIDADE ALUSIVA À INSTALAÇÃO DA SEDE DO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO DIA 21/12/2017. CONFORME CI 278/2017- DCS. 2017NE02658 2017NE02658 80577083 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA DCS EM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770885 4093 2017 2017-12-27T00:00:00 -84,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.497-## 1 "" CLAUDIA RODRIGUES LOPES FERNANDES 8353322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA, ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. 2017NE09711 2017NE02148 76654320 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770886 4094 2017 2017-12-28T00:00:00 190940,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.947-## 1 "" EDSON PASSAMANI CAETANO 8323160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIBERAÇÃO DA 1ª PARCELA DO PROJETO NOVOS MATERIAIS NANOESTRUTURADOS: FENOMENOS INTERFACIAIS AFETANDO PROPRIEDADES MAGNÉTICAS SUPERCONDUTORAS , RELATIVO AO TO Nº76/2017, CONVÊNIO FAPES/CNPQ/ Nº 06/2017 - PRONEX (CAPITAL). 2017NE00446 2017NE00446 80599095 FAPES/CNPQ Nº 06/2017 - PRONEX - PROGRAMA DE APOIO A NÚCLEO DE EXCELÊNCIA. EDITAL 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3921 AUXÍLIO E BOLSA A PESQUISADORES PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770887 4095 2017 2017-12-26T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.575.257-## 1 "" HONORATO BEZERRA 8351525 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REF.: DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 11 E 30/10/2017, 06, 07, 16 E 20/11/2017. 2017NE01018 2017NE00081 76668916 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR HONORATO BEZERRA - ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770888 4096 2017 2017-11-24T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES E HPMES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NE02111 2017NE02111 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770889 4097 2017 2017-11-24T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES E HPMES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NE02111 2017NE02111 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770890 4098 2017 2017-06-12T00:00:00 -16,6000 0,0000 0,0000 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DE EMPENHO POR FALTA DE UTILIZAÇÃO. 2017NE08931 2017NE05594 52350037 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA C/REPOSIÇÃO DE PEÇAS P/REFRIGERADORES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS,CONF MODELOS E ENDEREÇOS APRESENTADOS NO ANEXO I. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770891 4099 2017 2017-06-12T00:00:00 4830,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05231934000158 2 "" INJECTCENTER MANIP.PROD. FARMACEUTICA LTDA EPP 8380206 DISPENSA DE LICITAÇÃO CLORIDRATO DE HISTIDINA 5,7MG/ML+SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO 3,MG/ML-SOLUÇÃO ESTÉRIL P/ATENDER THEO RABELO BARROSO(VV) EM ATEND.AO MANDAD.JUDICIAL (CONTINUIDADE). 2017NE08928 2017NE08928 80156371 CLORIDRATO DE HISTIDINA 5,7MG/ML+SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO 3,MG/ML-SOLUÇÃO ESTÉRIL P/ATENDER THEO RABELO BARROSO(VV) EM ATEND.AO MANDAD.JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770892 4100 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 785,0400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contrib. Patronal INSS/Mensal/13° Salário/DT - Exerc. Anteriores, folha 31 - RGPS, mês de Janeiro/2017. 2017NL00069 2017NE00117 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770893 4101 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE CONSIGNAÇÕES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS MAIO/2017. 2017OB03621 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770894 4102 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1715,3500 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO RECOLHIMENTO ISS NF 4658 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - JUL/17 2017OB01126 2017NE00088 72520957 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGT. REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 67344984 COM Nº DE CONTRATO 0285/2015. COM VIGENCIA EM 01/11/2015 A 31/10/16. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770895 4103 2017 2017-09-30T00:00:00 0,0000 425,6000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIAS E MEIA ESTIMATIVAS NO EXERCÍCIO DE 2017 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 2017NL00994 2017NE00064 76602370 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770896 4104 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 72708,1100 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 77119304 2017NL00291 2017NE00133 77119304 DE PEQUENO VALOR - PJ Nº 0002581-59.2015.8.08.0035 - PGE.PEP OF 052/2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4000 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770897 4105 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 17850,0000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 1067 DE MARÇO/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (PAPEL TOALHA EM ROLO PARA DISPENSER) ARP 343/2017, CONF. SOLICITAÇAO DO ALMOXARIFADO/CI 51/2017. 2017NL00643 2017NE00653 75490692 TAMPA PARA FRASCO DE VIDRO DE PENICILINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770898 4106 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.267-## 1 "" MESMERIS SILVA ALVES 8318823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P/ MARATAISES ? EM 24/08/2017 - IS 2136/2017. 2017NL06192 2017NE00119 76069877 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770899 4107 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 4400,0000 0,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 70570, COMP. JUN/2017, REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA DESCARTAVEL 3ML E 5ML)ARP 2154/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 869/2017. 2017NL01686 2017NE01327 76630293 ADESAO A ARP N° 2154/2016 - REFERENTE AO PROCESSO N° 74702670 - NECL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770900 4108 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO no valor de ½ diárias para viagens a serem realizadas tendo como base as agendas de Vice-Governadoria, requisição de nº 157/2017 no dia 01/12/2017 á COLATINA/ES. 2017NL00607 2017NE00216 78900557 NO VALOR DE R$ 560,00 - ( 05 DIÁRIAS ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770901 4109 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.284.407-## 1 "" RAFAEL DE OLIVEIRA FONTES 8362021 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA NO VALOR DE R$ 168,00, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DO NORTE E MUNIZ FREIRE, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIAS REFERENTES AOS PROCESSOS (57288259 E 74208519), CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROC. 76957470. 2017NL00160 2017NE00147 76957470 DILIGÊNCIAS EM BOM JESUS DO NORTE E MUNIZ FREIRE PARA VISTORIAS E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770902 4110 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1 1/2 diária com destino a Baixo Guandu, São Domingos do Norte, Vilia Pavão e Colatina, vistoria aos Polos. 2017NL00388 2017NE00287 78009553 VISTORIA AOS POLOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770903 4111 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.319.157-## 1 "" VINICIUS CHAVES DE ARAUJO 8353325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR VINÍCIUS CHAVES DE ARAUJO PARA REALIZAR EXTENSÃO DE MINHAS ATIVIDADES NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL, FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ, NOS DIAS 13 A 14/11 COM RETORNO ÀS 17:00 H. 2017NL01322 2017NE00643 80077277 REALIZAR EXTENSÃO DE MINHAS ATIVIDADES NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL, FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 894/17. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770904 4112 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 1957,4400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA 31 DO MÊS DE MAIO/2017. AÇÃO 8086 RP. 2017NL01540 2017NE00213 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770905 4113 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.427-## 1 "" LUIZ CLAUDIO FACHETTI 8328055 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA NOVA VENECIA, DIA 16/3/2017, VIAGEM A NOVA VENECIA EM ATENDIMENTO A ORDEM DE SERVIÇO 2017-000134. 2017OB00552 2017NE00386 76712320 VIAGEM A RIO BANANAL NO DIA 26/01/2017 EM ATENDIMENTO A O.F. Nº SUPOF/2017-00020. SOLICITACAO DE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770906 4114 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 100609,1700 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA FT 00028703 DE 03/07/2017 FLS. 366/389. DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO/SUS, NA 2ª QUINZENA DE JUNHO/ 2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 399. 2017NL02183 2017NE00344 76634213 PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770907 4115 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 174,4000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA INSS PATRONAL CONTRATO Nº209/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO DOCENTE PARA MISNISTRAR 08 HORAS AULAS CURSO ENEM - SEDU - ENEM DIGIT@AL -TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº059-R 2017NL03425 2017NE00864 78756553 DO DOCENTE LORENA SILVA TEIXEIRA DA CRUZ PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 17/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770908 4116 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 307,8000 0,0000 0,0000 ###.096.027-## 1 "" JOSÉ MARIA DE ABREU JÚNIOR 8377447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A MUCURICI-BA, NOS DIAS 18 E 19/05/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA A EMPRESA SUZANO PAPEL E CELULOSE. 2017NL01208 2017NE00951 76588300 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PAR ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770909 4117 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.685.287-## 1 "" MARCIO JULIO MAGALHÃES 8372174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MÁRCIO JÚLIO ACOMPANHAR A ASSESSORIA DE IMPRENSA EM PRESSTRIP, COM A REVISTA QUAL VIAGEM, EM URUSSUQUARA, BARRA SECA E SANTA TERESA/ES, NOS DIAS 18 A 22/08/2017, CONFORME PROCESSO 76717283/2017. 2017NL00528 2017NE00059 76717283 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR MÁRCIO JULIO MAGALHÃES PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770910 4118 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PC DE VIAGEM DO SERVIDOR CIRLENE SOUZA, PERÍODO DE: 24 A 27/04/17 2017NL00465 2017NE00470 76565815 DESPESAS DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E NÚCLEO DE REGULAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770911 4119 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 -4542,8200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00010 2017NE00015 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770912 4120 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 -1772,3400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00010 2017NE00015 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770913 4121 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 -1777,4700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00010 2017NE00015 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770914 4122 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 4242,2100 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECOM, FUNDO PRECIDENCIÁRIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL00414 2017NE00054 76780651 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SEG - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770915 4123 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.237.117-## 1 "" ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR 8361775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA NO DIA 13/09/2017 PARA PARTICIPAR DE DEBATE SOBRE ENFRENTAMENTO A CRISE HÍDRICA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS. 2017NL00571 2017NE00446 76691012 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770916 4124 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 16283,0000 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 823 ÀS FLS. 229 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CENTRÍFUGAS DO HEMOES EM OUTUBRO/2017 - CONTRATO 030/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 14/03/2018. SOLICITAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO HEMOES. 2017NL11762 2017NE02630 77261950 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NÚMERO 75036746, EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL EIRELLI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770917 4125 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.668.337-## 1 "" FRANCE CAETANO PRATES 8385325 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 19 A 20/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1758/2017. 2017NL03247 2017NE01859 48546780 PASSAGEM/DIARIA PARA FRANCE CAETANO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770918 4126 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 894,2700 0,0000 0,0000 10518614000113 2 "" OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME 8360151 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 003/2015 - PREGÃO Nº 005/2015 com prestação de serviços de limpeza, Asseio e Conservação, Copa, Recepção, Call Center e Manutenção Predial - ARTÍFICE, visando atender a REDE ABRAÇO/Fundo Estadual sobre Drogas-FESAD, NOTA FISCAL Nº 00262 emitida em 30/11/2017, de execução em NOVEMBRO de 2017. 2017NL00587 2017NE00045 76443060 DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 CONTRATO Nº 03/15 ENTRE GOVERNO DO ESP SANTO E A VICE- GOVERNADORIA E A SECRETARIA ESTADUAL SOBRE DROGAS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770919 4127 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 93054,6900 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DESTA SEJUS, CONFORME CONTRATO N.º 053/2017, NOTA FISCAL N.º 387, PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 a 30/11/2017, ATINENTE A 2ª MEDIÇÃO. 2017NL08481 2017NE03507 79548717 REF. AO CONTRATO Nº 053/2017 COM A EMPRESA COMPACTA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770920 4128 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 1841,4100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PATRONAL 13º DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SETUR S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017. 2017NL00127 2017NE00028 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770921 4129 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 3574,7000 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa com pagamento dos estagiários do mês de setembro de 2017. 2017NL00891 2017NE00625 5822017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770922 4130 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 3057,9600 0,0000 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLETO Nº 74844105 (FL. 45) REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO FINANCEIRO REFERENTE À SERVIDOR CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA, TENDO EM VISTA QUE ESSA NÃO REALIZOU O REPASSE DOS VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E PATRONAL DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. ATENDIMENTO AO OFÍCIO/IPAJM/GPE/Nº 026/2017 E INCISO III DO PARÁGRAFO 1º DO ART. 44 DA LC 282/2004. 2017NL01107 2017NE00867 76762459 SOLCITACAO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PROVIDENCIARIAS AO IPAJM EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Mº836/17. DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4841 RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - FUNDO FINANCEIRO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770923 4131 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 10450,0000 0,0000 0,0000 11515445000120 2 "" CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 8373042 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DO CONTRATO Nº 014/2014 CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DOS TRIBUNAIS, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL01377 2017NE00574 76526895 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770924 4132 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 3308,5000 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SETEMBRO DE 2017, ESTAGIÁRIOS. 2017NL02610 2017NE00020 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770925 4133 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 2717,8500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO, DEZEMBRO/2017. 2017NL02832 2017NE00047 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770926 4134 2017 2017-04-24T00:00:00 0,0000 4365,7800 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa orçamentária com a regularização contábil, tendo em vista sequestro judicial processo 0009680-95.2015.8.08.0030, Linhares - Juizado Especial Criminal / Faz. Pública efetuado no dia 20/01/2017, conta corrente 10.445.509 - BANESTES (Ag. 76), decisão exarada pelo Juiz de Direito Antônio de Oliveira Rosa Pepino (folha 013), em favor de José Francisco Nunes, referente aquisição de medicamentos, conforme autorização no memorando DEOF/SRSC/005/2017, e e-mail na folha 012. 2017NL00900 2017NE00845 76810194 PARA PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, ISTO É RESERVA, EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO (VALOR JÁ SEQUESTRADO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770927 4135 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 40000,0000 0,0000 0,0000 01023093000132 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE ITARANA 8333611 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, VISANDO A MELHORIA NA QUALIDADE DE ATENDIMENTO PRESTADO PELA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITARANA AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2017NL01028 2017NE00633 79149901 DE FOMENTO APRESENTADO PELA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITARANA, A QUAL VISA MELHORIA DE ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES/PROJETOS DA ENTIDADE. TERMO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2239 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770928 4136 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 1481,3000 0,0000 0,0000 22416591000115 2 "" ASTERIXCO TELECOM LTDA ME 8376698 DISPENSA DE LICITAÇÃO liq. nf 154 (CAMILA BUBACH ME - ASTERIXCO ) Empenho p/ cobrir desp. c/ material elétrico p/ instalação rede lógica NRESM. 2017NL01027 2017NE00895 78015235 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REDE ELÉTRICA E MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA E TELEFÔNICA. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770929 4137 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 230,0000 0,0000 0,0000 08778201000126 2 "" DROGAFONTE LTDA 8327205 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF 0225059 DE JUNHO/2017 - MATERIAL FARMACOLOGICO( BUPIVACAINA) ARP 655/2017, CONF. SOLIC. DO NTF/CI 915/2017. 2017NL01796 2017NE01386 74942026 ALFENTANILA; BUPIVACAINA; ETOMIDATO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770930 4138 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 11/11/2017 PARA CAPACITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA/SRSC Nº 25/2017, ANEXA À FL. 69. 2017NL03102 2017NE00370 76884341 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770931 4139 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.146.367-## 1 "" NELSON DE SOUZA 8381221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 18/09/2017, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA GSSP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 386 (RD Nº 046T/2017). 2017NL05653 2017NE03390 76574369 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770932 4140 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.123.836-## 1 "" LEONARDO DE SOUZA 8380179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR LEONARDO DE SOUZA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 05/07/2017. 2017NL00341 2017NE00195 78008751 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770933 4141 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 20650,0000 0,0000 0,0000 06234656000155 2 "" BRASIL VIDA TÁXI AÉREO LTDA. 8374118 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesa contratação de empresa para realização de translado (transporte funerário), conforme a nota fiscal nº. 000.000.395. 2017NL01047 2017NE00850 6712017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2823 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770934 4142 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.587-## 1 "" WASHINGTON LUIS CORREIA CARDOSO 8347094 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM AO FÓRUM DE JOÃO NEIVA, NO DIA 10/05/2017, CONFORME A RD N.º 707/2017, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 40. 2017NL02767 2017NE01854 76769275 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770935 4143 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 83,6800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da Fatura nº 1705750002068- Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na Modalidade Longa Distância originada de Terminais do STFC - Contrato n° 02/2017-SEGER/CLARO - SEAG, mês de referencia - Maio/2017. Vencimento 05/06/2017. 2017NL00669 2017NE00159 76873226 DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770936 4144 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 5971,0100 0,0000 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NA UNIDADE PRISIONAL LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ATINENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 037/2014, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1103, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 719. 2017NL05954 2017NE00708 76123146 NO VALOR DE 615.952,41 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVANDERIA PARA ATENDER AS UNIDADES PRISIONAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770937 4145 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 898,8300 0,0000 0,0000 09176252000140 2 "" FISIOTERAPIA SUL CAPIXABA LTDA 8366959 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa com NFS-e nº 280 (fl. 132) referente aos serviços de fisioterapia motora e respiratória no mês de abril de 2017, paciente Eduardo Boechat Vieira, Decisão Judicial nº 0014005-10.2014.8.08.0011, conforme autorização à fl. 141. 2017NL00606 2017NE00201 75657686 FORNECIMENTO DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770938 4146 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.462.557-## 1 "" GUSTAVO SOARES DE SOUZA 8359958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com viagem a vitória, período 26 a 28/06-Participar do Curso Liderança e Gestão Estratégica, na ESESP. 2017NL01299 2017NE00893 76843408 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GUSTAVO SOARES DE SOUZA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770939 4147 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 20799,3600 0,0000 0,0000 10501340000150 2 "" FINALE SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA-ME 8384403 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 000.000.132/17, REFERENTE A MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO NAS ESCADAS DO EDIFÍCIO FABIO RUSCHI, SEDE DESTA SEGER, CONFORME PROCESSO 71302085/15. 2017NL00574 2017NE00200 71302085 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO E INSTALACAO DE CORRIMAOS NA ESCADA CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 115 ALIENAÇÃO DE BENS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3254 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770940 4148 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.647.147-## 1 "" ALEXSANDRO RIBEIRO DO NASCIMENTO 8352739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NO DIAS 17/08 RD N°1524 E 04/09 RD N°1673. 2017NL06239 2017NE02077 76781755 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770941 4149 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 -5003,5700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA PMES FPG 31-MARÇO/2017. 2017NL00465 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770942 4150 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.900.237-## 1 "" MAXINAIR FERREIRA FRANÇA 8375852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1139 - 31/05/2017 A 02/06/2017 - VIX PARA DE DOMINGOS MARTINS - MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 02 E 1/2 DIARIA. 2017NL03339 2017NE00447 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770943 4151 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 4100,7500 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de pessoal cedido Fevereiro de 2017 2017NL00254 2017NE00084 10432017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770944 4152 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 3443,1000 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL Apropriação com despesa de fornecimento de Energia Elétrica para a DP DE MARILÂNDIA, PANCAS, SÃO GABRIEL DA PALHA, TORRE DE RÁDIO CÓRREGO BOA ESPERANÇA, SML E DPJ DE COLATINA, no Mês de OUTUBRO/2017, conforme Faturas devidamente atestadas às Fls. 094 a 097. 2017NL02889 2017NE00089 76737667 CI/DSZM/SMZ/Nº 073/2017-REFERENCIA:Nº IDENTIFICAÇÃO 0412282(DP.PANCAS)065596(DP.MARILANDIA)052418(DP. SÃO GABRIEL)017983(SML COLATINA)-ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DP. PANCAS, DP. MARILANDIA, DP. SÃO GABRIEL DA PALHA E SML COLATINA DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770945 4153 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 7177,2800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FF-PATRONAL FOLHA DE PESSOAL Nº 31 ,MES JUlHO/2017. 2017NL01628 2017NE00127 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770946 4154 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 -1852,5600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, AÇÃO 2085 RP. 2017NL04645 2017NE00150 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770947 4155 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 E 28/09/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 302, 307 E 314 (RD Nº 1715, 1778 E 1842/2017). 2017NL06524 2017NE01966 76774970 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770948 4156 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 2336659,5600 0,0000 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA LEI 9.496/97, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL01026 2017NE00097 76526607 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 00698 STN/COAFI E PROES - LEI Nº 9.496/97. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770949 4157 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.209.749-## 1 "" PIERANGELI CRISTIANA MARIM AOKI 8332818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM A LINHARES PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE SOLENIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE AQUICULTURA INOVAPESCA. 2017NL00045 2017NE00063 76669823 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA PIERANGELI CRISTINA MARIM AOKI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770950 4158 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 2350,8400 0,0000 0,0000 20868995000114 2 "" FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8377617 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA 002/2010 - UNIDADE SÃO MATEUS - BOX/LOJA 19 E 21 - ALTAIR BORGES DE AGUIARREF. A RECURSO PROCESSSO 000831322200178080012 - AÇÃO DE COBRANÇA 2017NL00333 2017NE00317 70227454 CONCORRÊNCIA 002/2010 - UNIDADE SÃO MATEUS - BOX/LOJA 19 E 21 - ALTAIR BORGES DE AGUIAR TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770951 4159 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.507.607-## 1 "" DOUGLAS VITOR RADAELLE 8375407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGENS A SANTA TERESA NO DIA 27/07/2017 CONDUZIR SERVIDORES NA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA ELABORAÇÃO DA LOA 2018. 2017NL00956 2017NE00011 76593576 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES NO ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770952 4160 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 38678,9900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PARCELA 06/12 REFERENTE AO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI Nº 3318498 (INSTALAÇÃO 1446514), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.145. 2017NL01027 2017NE00122 76683419 REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PRISIONAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770953 4161 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 777,3600 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE MARANEY LOPES ARAUJO (CPF: 017.112.517-71), A TÍTULO DE CRÉDITO PRINCIPAL, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL A SER ABERTA PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0039497-04.2010.8.08.0024. 2017NL01570 2017NE00301 53489144 PROCESSO JUDICIAL Nº 024.100.394.972 MANDADO DE CITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4020 OPV - Benefícios Previdenciários - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770954 4162 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 706,9500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TCEES, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL01107 2017NE00014 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770955 4163 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 140,5200 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA, MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO 05/2012, FATURA Nº 137821. 2017NL01844 2017NE00062 76981134 DESPESAS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - CPS 005/2012 - ECT - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770956 4164 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.062.707-## 1 "" RONALDO SOARES DA SILVA 8378303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com ½ DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO em favor do servidor RONALDO SOARES DA SILVA para cumprir agendas no exercício,em viagem oficial á AFONSO CLAUDIO/ES no dia 17/07/2017. 2017NL00260 2017NE00020 76572170 NO VALOR DE R$ 560,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS - (CESD ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2066 APOIO E FORTALECIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770957 4165 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 12015,2800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR NA FGP 35 PMES AGO/2017. 2017NL02143 2017NE00072 76543013 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3858 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770958 4166 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 2566,0000 0,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 0815542, EMISSÃO 02/05/2017, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL E BOLSA COLETORA DE URINA. 2017NL00805 2017NE00506 76308855 COBERTURA DE DESPESAS COM COM PROC. 74770403, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1902/2016, EM FAVOR DA EMPRESA CIRURGICA FERNANDES LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770959 4167 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 3700,0000 0,0000 0,0000 ###.900.737-## 1 "" GERALDO ANTONIO TORRES 8376726 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA SEMILIBERDADE DA SERRA, PROPORCIONAL AO PERÍODO DE NOVEMBRO/17. 2017NL03879 2017NE01731 71908625 PROCESSO FINANCEIRO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO COM GERALDO ANTÔNIO TORRES. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 69644209. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770960 4168 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 3228,3600 0,0000 0,0000 27331342000140 2 "" FINDVIX COMERCIAL EIRELI - ME 8384764 DISPENSA DE LICITAÇÃO RMCSNº003/2017. AQUISIÇÃO DE MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL PROFISSIONAL. 2017NL00652 2017NE00240 79433782 RMCSNº003/2017. AQUISIÇÃO DE MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL PROFISSIONAL. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3263 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770961 4169 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 4510,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 744.514 - ENTREGA DE MATERIAL REF 08/2017 - Material medico, pregao 61/17 proc 76644812/11-01-17 siga pasta 2017NL01032 2017NE00856 76644812 AGULHA P/ANESTESIA PERIDURAL NR16G, AGULHA P/ ANESTESIA PERIDURAL NR18G,CANULA TRAQUEOSTOMIA AJUSTAVEL LONGA NR 7,0 E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770962 4170 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 50219,8700 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - JANEIRO/2017. 2017NL00029 2017NE00022 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770963 4171 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 2056,9100 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - JANEIRO/2017. 2017NL00029 2017NE00022 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770964 4172 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3080,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2468 A FLS. 61 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ESTEVAN DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76336107. 2017OB08732 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770965 4173 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3394,3900 0,0000 14485952000157 2 "" FMS DE BREJETUBA 8363301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA DECLARAÇÃO ÀS FLS. 20, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NO MÊS DE JANEIRO/2017. (DESCONTO DE R$96,00 REF. AO CONASEMS). 2017OB08735 2017NE00065 76480690 NO VALOR DE R$ 670.008,00, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770966 4174 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -18416,7600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00198 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770967 4175 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1076,4600 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE - ARACRUZ 8339719 INEXIGÍVEL Programação de desembolso para cobrir despesas da PMES com água/esgoto no mês de maio/2017 (matrículas 2982, 2983 e 15568). 2017OB01932 2017NE00102 76497941 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA SAAE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770968 4176 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 708,3100 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL Programação de desembolso para cobrir despesas da PMES com água/esgoto no mês de maio/2017 (matrículas 8465, 5089, 10807 e 12632). 2017OB01933 2017NE00093 76497356 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA SANEAR. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770969 4177 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -10907,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE MARIA NAZARETH ROUBACH OLIVEIRA CONF OF Nº 065/2017/GFI. 2017GD00061 2017NE00077 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770970 4178 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2208,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Notas Fiscais 29994/655, Publicidade Institucional em ABR/2017, Rádio Mix FM/Vila Velha - JUN/2017. 2017OB00916 2017NE00008 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770971 4179 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 14918,4000 0,0000 03368276000115 2 "" C.E DA EPSG CAMILA MOTTA 8327421 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB03904 2017NE02048 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770972 4180 2017 2017-12-22T00:00:00 -47110,3400 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 2017NE01772 2017NE00018 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770973 4181 2017 2017-11-30T00:00:00 -188,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.277-## 1 "" ALTHYERIS MARION VENTURIN 8370742 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE 2H AULA A FOLHA 63. ENEM DIGITAL - TERMO DE COOP 075/17 E PORTARIA 059-R 2017NE02769 2017NE01200 79068804 DO DOCENTE ALTHYERIS MARION VENTURIN PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 08/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770974 4182 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 1815,9900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da despesa da patronal da folha de pessoal do mês de Janeiro conforme Informativo NUREF 001/2017 de 20 de Janeiro de 2017. 2017NL00019 2017NE00034 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770975 4183 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 1360,0000 0,0000 0,0000 25289982000104 2 "" J DE AMORIM METALURGICA E SERRALHERIA LTDA-ME 8385253 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 7, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPARA DSPMES - COMPRA DIRETA ART. 24, INC II, LEI 8666/93. 2017NL00386 2017NE00251 77583620 SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA ATENDER A DEMANDA DO CORPO DA GUARDA DA PMES PROTOCOLO Nº 03463/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770976 4184 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 970,3100 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento banco alfa da folha de pes. ativos do mês de maio/17. 2017OB01657 2017NE00022 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770977 4185 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 16552,3700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE MAIO 2017 2017OB01686 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770978 4186 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 18765,4000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO PAGAMENTO DA NFSE 5662, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA CONFORME CONTRATO 001/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 17 - VILA VELHA/ES. 2017OB01065 2017NE00292 76879470 CONTRATO N 023/2017, EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770979 4187 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 70,5400 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO ISS S/ NF. Nº 87 SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS INFORMÁTICA - MAIO/2017 2017OB00774 2017NE00010 75490811 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE INFORMÁTICA, CONTRATADOS POR MEIO DO PROCESSO N.º 71962875, EMPRESA: M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770980 4188 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Jeronimo Monteiro, nos dias 05 a 06.06.2017. 2017OB01277 2017NE00767 77632494 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770981 4189 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 184,4700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Consignatário/retenção, Folha 31 - RGPS, mês de Maio/2017. 2017OB00836 2017NE00071 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770982 4190 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA 31 DO MÊS DE MAIO/2017 2017OB02168 2017NE00213 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770983 4191 2017 2017-07-12T00:00:00 -183,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP 8384138 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2017NE01024, DEVIDO AO NÃO FRACIONAMENTO DE EMBALAGENS. 2017NE01122 2017NE01024 79229727 SOLICITAÇÃO Nº 20/2017 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770984 4192 2017 2017-06-09T00:00:00 5040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.581.037-## 1 "" CLEVELAND FRAGA VENANCIO 8386477 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR CLEVELAND FRAGA VENÂNCIO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES E EVENTOS. 2017NE00398 2017NE00398 79451071 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUI NO DIA 06/09/17 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770985 4193 2017 2017-09-08T00:00:00 238,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESOESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 338/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU- PERIODO 09/08/ À 01/11/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº075 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NE01268 2017NE01268 79082092 DO DOCENTE DAVID ALVARENGA NASCIMENTO PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 09/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770986 4194 2017 2017-09-08T00:00:00 80,8200 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 CONCORRÊNCIA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AS LINHAS EXIXTENTES NA CEASA/ES 2017NE00460 2017NE00460 76631125 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AS LINHAS EXIXTENTES NA CEASA/ES EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770987 4195 2017 2017-09-08T00:00:00 738,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21681325000157 2 "" MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 8371481 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NO HESVV. ARP 1888/2016. 2017NE06015 2017NE06015 76052419 PAGAMENTO À FMULTIFARMA COMERCIAL LTDA REF PROCESSO Nº 74653326 ARP 1888/2016 CENTRAL COMPRAS SESA. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770988 4196 2017 2017-04-08T00:00:00 -113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.017-## 1 "" FABIOLA MOTA SODRE 8322865 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " 9470 - Reunião da Abave. Destino : Vitória x Salvador x Vitória. Data: 16/08/2017 a 18/08/2017 - ANULADO DEVIDO A DUPLICIDADE - " 2017NE04518 2017NE04432 78906946 EM FAVOR DOS SERVDIORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GEIA/Nº13/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770989 4197 2017 2017-06-11T00:00:00 160000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14663576000143 2 "" D & D CONSULTORIO MEDICO LTDA 8369702 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO 2017NE0000964 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. 2017NE00971 2017NE00964 79027113 PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66000688/2015 E CONTRATO Nº 188/2015 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770990 4198 2017 2017-10-08T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.337-## 1 "" SERGIO ANTONIO DURAO DE ALMEIDA 8372405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 ( UMA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CARIACICA E VITÓRIA CONF CI 626/2017 E 630/2017. 2017NE01544 2017NE01544 77590899 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770991 4199 2017 2017-06-12T00:00:00 16620,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49351786001071 2 "" BAXTER HOSPITALAR LTDA 8364120 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SEVOFLURANO 1ML/ML)ARP 1451/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1949/2017. 2017NE03187 2017NE03187 79256333 ADESAO AS ARP'S N° 1447-1451/2017, REFERENTES AO PROCESSO N° 77689950 - CENTRAL DE COMPRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770992 4200 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 141,2900 0,0000 0,0000 30965362000188 2 "" CARTÓRIO DO 2 OFICIO DE NOTAS DO JUÍZO DE VITORIA 8357807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS PARA CONFECÇÃO DE ATA NOTARIAL. CI N°0418/2017 CORREGEDORIA/C2. 2017NL01916 2017NE01104 79342957 PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS PARA CONFECÇÃO DE ATA NOTARIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770993 4201 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 247,2000 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO Despesa com o fornecimento de água e esgoto para a PERÍCIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, mês de MARÇO/2017 2017NL00823 2017NE00142 76710238 CI/DSZM/SMZ/Nº 072/17 - ENCAMINHA, PARA PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA ODEBRECHT AMBIENTAL, REFERENTES AO IMÓVEL ALUGADO DA PERÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DE CACHOEIRO, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770994 4202 2017 2017-06-05T00:00:00 0,0000 355,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL Apropriação ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto para atender a DPJ DE SÃO MATEUS (Alugado)da PCES no Mês de ABRIL/2017, conforme folha 20 devidamente atestada. 2017NL01079 2017NE00061 76758133 CI/DSZM/SMZ/Nº 075/17 - ENCAMINHA, PARA PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ALUGADO PARA FUINCIONAMENTO DA REG. SÃO MATEUS, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770995 4203 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 119,0300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO (CESAN). almox fevereiro 2017OB00250 2017NE00006 76600653 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO (CESAN) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770996 4204 2017 2017-04-26T00:00:00 6,9900 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO A FIM DE ATENDER AO NUREF 025/2017 CONCERNENTE A AGOSTO/2016. PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2017. 2017NE00184 2017NE00184 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770997 4205 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 131785,0000 0,0000 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8316244 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REF. A DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O BANDES, COM APOIO À IMPLANTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E DE OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS NO ÂMBITO DO ESTADO DO ES RELATIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2017.COTA DO MÊS 09/2017. 2017NL00054 2017NE00017 75280248 ENTRE FAPES E A SEAG - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E BARRAGENS PARCERIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320901 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2958 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3918 AUXÍLIO A PESQUISADORES 32901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770998 4206 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 788,5000 0,0000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 TOMADA DE PREÇOS Liquidação da NF. 191, COM PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA GERADOR, ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA. 2017NL00600 2017NE00325 77034473 COBERTURA DE DESPESAS REF. AO PROCESSO Nº71876146 - CONTRATO 351/2016 - NEFA. ELETRIC - ELETRICIDADE COMERCIO E SERVIÇO LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464770999 4207 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 1356,0000 0,0000 0,0000 ###.142.167-## 1 "" MARINER TURRA DA VITORIA 8386681 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES NO CURSO DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. NO PERÍODO DE 01 A 07/10, CONFORME CI 427/2017- DINT. 2017NL02703 2017NE01781 78292573 SOLICITA DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT COM DESTINO A BELO HORIZONTE-MG PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS NO CENTRO DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA (CTINT). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771000 4208 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 317968,7700 0,0000 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 CONCORRÊNCIA 17ª M.P - C.E Nº006/2016 - ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA, REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA. PERÍODO: 01 A 31/08/2017. 2017NL02202 2017NE01010 79566960 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 51 CENTRAL SERRANA 154 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 2102 MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771001 4209 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 101603,9700 0,0000 0,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA DE LOCAÇÃO 6380 ÀS FOLHAS 511 DE LOCAÇÃO DE MONITORES PARA O HEUE. NOVEMBRO/2017. CONTRATO 218/15 COM VIGÊNCIA 28/09/2018. 2017NL13625 2017NE06956 72758830 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº FAVOR DA EMPRESA PH COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771002 4210 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA NO DIA 09/08/2017, REQUISIÇÃO Nº 131, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE UMA VISTORIA AO PROCESSO DE DEFESA APRESENTADO AO CONSELHO REGIONAL DE MEIO AMBIENTE-COREMA. 2017NL00797 2017NE00234 77289285 DESTINADOS AS DESPESAS PARA UM CONJUNTO DE 10 (DEZ) VALORES DE MEIA DIARIAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771003 4211 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 27809,5600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2017 - REGIME GERAL - RGPS. 2017NL00281 2017NE00019 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771004 4212 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Cachoeiro de Itapemirim e outros nos dias 07 a 08.03.2017. 2017NL00351 2017NE00311 77057724 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771005 4213 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR OS CONSELHEIROS DO CEC SEBASTIÃO RIBEIRO FILHO E IBERE SASSI, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AOS EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL LAGOA PARK, LOCALIZADO EM LINHARES, A FIM DE VERIFICAR CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTE DO CEC, DIA 30/08/17 2017NL00959 2017NE00010 76662012 PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$ 1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017) CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771006 4214 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 373804,0000 0,0000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE COOPERATIVA MEDICA DE TRAUMATOLOGISTAS REF. MES JANEIRO 2017. 2017NL00522 2017NE00008 76638332 CONTRATAÇAO DE EMPRESA PROC. 73554057, EM FAVOR DA COOTES - COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESTADO DO ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771007 4215 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 940,0000 0,0000 0,0000 11012532000165 2 "" MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA 8359620 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00523 SET/2017 CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIAL DESEMBARAÇO ADUANEIRO, P/ATENDER DRIELLY DE MELO VARGAS E OUTROS,ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). 2017NL10685 2017NE05865 78680565 CANABIDIOL (CBD 22%-224%)SOL.ORAL SER.PREENCHIDA 10G CONTRAT. SERV.ESPECIAL. DESEMBARAÇO ADUANEIRO,P/ATENDER DRIELLY DE MELO VARGAS E OUTROS,ATEND.MAND.JUDIC.(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771008 4216 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 11385,8500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO DIO-ES, FUNDO FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL01129 2017NE00076 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771009 4217 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 19286,4000 0,0000 0,0000 39318498000170 2 "" CENTRO ORTOPEDICO VILA VELHA LTDA ME 8326227 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 0114,PELA ENTREGA DE PROTESES MEMBROS INFERIORES,MES DE AGOSTO/17. 2017NL00366 2017NE00292 40575462 PROC 0589/2007 CREFES SOLICITACAO DECOMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771010 4218 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 401,0700 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2017. 2017NL00054 2017NE00036 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771011 4219 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 1416,6600 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 3939 DE ABR/2017 - CONTRATO 165/2015, REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REDE DE GASES (TODOS OS GASES) INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REPAROS EM VAZAMENTOS COM SOLDAS E COMPONENTES, CONF. ANEXO I E 1A DO CONTRATO, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTSF. 2017NL00730 2017NE00534 70962529 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA - REDE DE GASES ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771012 4220 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.003.287-## 1 "" LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO 8354458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, REFERENTE CONFORME PORTARIA DE AGOSTO DE 2016 PARA RESPONDER POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA DE ATENDIMENTO INICIAL DE LINHARES, NO DIA 04/09 COM RETORNO 05/09/2017 ÀS 15:00 H. 2017NL01060 2017NE01011 79420982 CONFORME PORTARIA DE AGOSTO DE 2016 PARA RESPONDER POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA DE ATENDIMENTO INICIAL DE LINHARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771013 4221 2017 2017-04-30T00:00:00 0,0000 1285,0000 0,0000 0,0000 09467982000109 2 "" ELSON F COSTA COMERCIAL ME 8320190 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 451, MÊS DE ABRIL DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMPONENTES CONFORME TERMO DE REFERENCIA FLS 02 A 06 - PARA O EQUIPAMENTO PROCESSADORA DE FILMES DE RAIO X - MARCA KODAK - PROCESSO 75148390 2017NL00795 2017NE00011 75148390 HABF/UT SERV.GE./031/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PROCESSADORA DE RAIO X MARCA KODAK, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771014 4222 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 12964,8000 0,0000 0,0000 03300058000149 2 "" C.E. DA EPSG MARIA DE ABREU ALVIM 8321977 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL01803 2017NE01693 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771015 4223 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 -15162,0400 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00117 2017NE00049 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771016 4224 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 10000,0000 0,0000 0,0000 39381470000188 2 "" FEDERACAO ESPIRITO SANTENSE DE CICLISMO 8370913 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa com apoio financeiro para realização do Arena de Inverno - Montain Bike, que será realizado no dia 03 de setembro de 2017, Termo de Colaboração n° 023/2017, Chamamento Público n° 001/2017. 2017NL00837 2017NE00677 78850720 CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2017 - CICLISMO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 363 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4809 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771017 4225 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 645207,8000 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE ASSISTÊNCIA EM UTI/UADC, ASSISTÊNCIA AO PARTO E INCENTIVOS CIHDOTT E MELHORIA DA QUALIDADE 10%, NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/17 - DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9012/16, VIGÊNCIA: 01/07/17 A 01/03/19. 2017NL12093 2017NE05054 75430290 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771018 4226 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 -780,9500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00104 2017NE00056 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771019 4227 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 ###.453.357-## 1 "" SANTILEIA DE MELLO BRAZ 8384395 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. 2017NL00916 2017NE00724 35292017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 1010 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771020 4228 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO CRIMES DA SPRS, SIPA 02-8700/17 2017NL02093 2017NE00775 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771021 4229 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 20000,0000 0,0000 0,0000 27836329000143 2 "" FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE 8338404 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, EMENDA PARLAMENTAR 555, DEPUTADA ESTADUAL RAQUEL LESSA. TERMO DE FOMENTO 9030/17 2017NL14004 2017NE09479 77529286 LIBERAÇÃO REC.EMENDAS PARLAM.Nº143-DEP.ALMIR VIEIRA,R$30.000,00, Nº730-DEP.GILSON LOPES R$25.000,00, Nº555-DEP.RAQUEL LESSA R$20.000,00,P/AQUIS.MAT.CONS.CONF.PLANO TRAB.ANEXO. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771022 4230 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.824.557-## 1 "" WELINGTON FERREIRA LOPES 8325288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 24/03/2017, VERIFICAR MOTIVO FALHA DE COMUNICAÇÃO ENTRE AGÊNCIA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE E O CCO - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL. 2017NL00477 2017NE00422 77274199 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771023 4231 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 436,0000 0,0000 0,0000 ###.430.377-## 1 "" ROBERTO FONTANA 8380534 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 273/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 04 HORAS AULAS NO MES DE AGOSTO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL02489 2017NE01037 79004822 DO DOCENTE ROBERTO FONTANA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 31/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771024 4232 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRASILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 02 (DUAS) MEIA DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SÃO MATEUS/ES NO DIA 09/06 E MARATAÍZES E CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 19/06/2017, PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO NAS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 175 E 179 (RD'S Nº 0017T E 0019T/2017). 2017NL03164 2017NE01944 76574709 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771025 4233 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 281,8000 0,0000 0,0000 18269239000127 2 "" CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8370202 PREGÃO NF Nº 884 DE DEZEMBRO/2017 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE PARA A PACIENTE IRACY MARIA DE OLIVEIRA AZARIAS INTERNADA NESTA UNIDADE. 2017NL00927 2017NE00958 80664148 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE PARA A PACIENTE IRACY MARIA DE OLIVEIRA AZARIAS INTERNADA NESTA UNIDADE. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771026 4234 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 18795,5200 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 00918, REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, JARDINAGEM E RECEPÇÃO, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRODEST NO PERÍODO OUTUBRO/2017 - CONTRATO 02/2016, SIGEFES 16000437, PREGÃO 27/2015, VIX SERVIÇOS-ES LTDA, PROCESSO 72385340RETENÇÃO DE 1% IRRF (R$ 260,49)RETENÇÃO DE 5% DE ISS (R$ 1.302,45)RETENÇÃO DE 11% DE INSS (R$ 2.337,63) 2017NL00796 2017NE00021 72385340 CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPARA O PRODEST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771027 4235 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 2373,4800 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 00918, REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, JARDINAGEM E RECEPÇÃO, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRODEST NO PERÍODO OUTUBRO/2017 - CONTRATO 02/2016, SIGEFES 16000437, PREGÃO 27/2015, VIX SERVIÇOS-ES LTDA, PROCESSO 72385340RETENÇÃO DE 1% IRRF (R$ 260,49)RETENÇÃO DE 5% DE ISS (R$ 1.302,45)RETENÇÃO DE 11% DE INSS (R$ 2.337,63) 2017NL00796 2017NE00021 72385340 CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPARA O PRODEST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771028 4236 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 2191,5500 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da folha de pagamento dos comissionados do mês de maio de 2017. 2017NL00382 2017NE00106 3772017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4508 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771029 4237 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.712.517-## 1 "" LEONARDO GUSTAVO PASTORE DYNA 8345491 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA P/DR. LEONARDO GUSTAVO PASTORE DYNA REFERENTE AUDIÊNCIA EM CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM EM 20/06/2017, QUANDO FOI CONDUZIDO PELO MOTORISTA FABIO RUFINO DA PAIXÃO, CONFORME CI.PGE/PSA/Nº05/2017. 2017NL00516 2017NE00240 78312264 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771030 4238 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 546,9100 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA 31 MÊS SETEMBRO/2017 - SUBSTITUIÇÕES RG 2017NL00865 2017NE00043 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771031 4239 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.827.437-## 1 "" RAFAEL DE TASSIS VELLO 8348254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA SERVIDORES ACOMPANHAR A ABERTURA DO NUCLEO DE ENSINO DO PROGRAMA SOCIAL FAMES NAS COMUNIDADES NA CIDADE DE LINHARES E COLATINA NO DIA 06/07/2017. 2017NL00455 2017NE00342 78013372 PROGRAMA SOCIAL FAMES NAS COMUNIDADES EM LINHARES E COLATINA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771032 4240 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 345,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 047967 MÊS DE FEVEREIRO/2017 , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0061/2016, PREGÃO Nº 0142/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75943220). 2017NL00385 2017NE00187 73718289 HABF/FARMACIA/CI:058/2016. SOLICITA AUTUAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº:0058 A 0063/2016 PERTENCENTE AO PROCESSO 69792275/HSL DO QUAL O HABF É ÓRGÃO ADESO. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771033 4241 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 53479,0200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO FUNDEB, FUNDO FINANCEIRO - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL01403 2017NE00098 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771034 4242 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 4878,5200 0,0000 0,0000 36388445000138 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 8319793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO - RESSARCIMENTO DE SERVIDOR REQUISITADO DAVID FELBERG PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR NA EEEFM FAZENDA EMÍLIO SCHROEDER, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017. 2017NL03242 2017NE00956 78772613 DAS FATUIRAS EM FAVOR DA PM DE SANTA MARIA DE JETIBA REFERENTE CONVENIO CESSAO DO SERVIDOR DAVID FELBERG (CI/GRH/Nº87/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771035 4243 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 1115,5900 0,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO Liquidação das despesas referente a prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipo Split desta Secretaria, Nota Fiscal nº 000.569, durante o mês de junho/2017. Processo nº 624222494 encontra-se na PGE. 2017NL00467 2017NE00106 78637570 "CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO ""SPLIT"", NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2013, CONTRATO N° 003/2014, DESTA SEDES." DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771036 4244 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.986.967-## 1 "" JOAQUIM SIRINO DA SILVA 8369557 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MUCURICI/ES ? CI: 525/2017. 2017NL01992 2017NE01336 77256999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771037 4245 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 9600,0000 0,0000 0,0000 21340481000154 2 "" CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME 8380526 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 221, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (SABONETE EM ESPUMA 1.200 ML - UNIDADE EM MILILITROS), PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°0603/2017 2017NL00313 2017NE00298 78287146 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0603/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 75438909 - HIMABA, EM FAVOR DA EMPRESA CDR BRASIL COMERCIAL LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771038 4246 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 7990,0000 0,0000 0,0000 07797967000195 2 "" NP Capacitação e Soluções Tecnológicas ltda 8332492 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 11463 ÀS FOLHAS 77, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO SISTEMA, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS NA ADM. PÚBLICA, MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL00973 2017NE01652 75952645 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESQUISA DE PREÇOS NO BANCO DE PREÇOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº001/2016 EM ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771039 4247 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 -3808,9600 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ROSANE SANTOS LORENÇON, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL01244 2017NE00032 68930577 DA SERVIDORA ROSANE SANTOS LORENÇON DA PREF. MUN. DA SERRA, PARA PRESTAR SERVIÇO A ESTA SECRETARIA, NO CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DA GSAN DESTA SECRETARIA, REF. QCE-03. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771040 4248 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 1075,0000 0,0000 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 PREGÃO liquidação da NF. 0651, COM SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO, DESCUMPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, Ref. Maio/16, BENEDITO BARBOSA FILHO. 2017NL00984 2017NE00489 77048890 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROCESSO Nº 72103256 - CONTRATO Nº0018/2016. BENEDITO BARBOSA FILHO - ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771041 4249 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 1908,0000 0,0000 0,0000 03349241000139 2 "" C.E DA EPSG PONTO DO ALTO 8326011 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02902 2017NE02797 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771042 4250 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 573,6000 0,0000 0,0000 ###.653.007-## 1 "" MARIA NAGELA MAIOLI 8321166 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 02/08/2017 - REQ. 1224/2017. 2017NL02174 2017NE02213 48041203 PASSAGEM E DIARIA PARA ALINE MAIOLI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771043 4251 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 2389,5000 0,0000 0,0000 ###.651.377-## 1 "" Éber da Silva Dantas 8374229 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 123.17 e 19 e 125.1/2017. 2017NL00852 2017NE00568 1572017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771044 4252 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9205 - Formação continuada de supervisores escolares 2017. Data: 26 a 28/06/2017 - Itinerário: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2017NL04333 2017NE03873 78302048 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº171/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771045 4253 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 5783,4000 0,0000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 0039 ABR/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS REMEME,P/TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, ARP Nº0529/2017, CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2017NL03417 2017NE02851 77316363 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 76018806, EM FAVOR DA EMPRESA FARMALIBRA COM. DE PROD. HOSP. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771046 4254 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 166576,0200 0,0000 0,0000 09288947000114 2 "" FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8316625 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2017. 2017NL08904 2017NE00144 76480771 NO VALOR DE R$ 1.815.000,00, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771047 4255 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 -2125,0200 0,0000 0,0000 30775399000143 2 "" SOL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 8358180 PREGÃO null 2017NS00307 2017NE00474 76374920 ESTIMATIVA DE RESERVA DE VALOR PARA QUE POSSAMOS ATENDER AS NECESSIDADES QUE ENVOLVEM ESTE CONTRATO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771048 4256 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 -400,0000 0,0000 0,0000 ###.794.127-## 1 "" SAYONARA DIAS SALEME 8389280 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00269 2017NE00970 201700617675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771049 4257 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 180,0000 0,0000 0,0000 16383755000152 2 "" BEM CUIDADO LTDA-ME 8377711 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DOS MATERIAIS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1419 DE 2016, REF. AO PROCESSO 72099348 UIJM CONFORME N/F Nº 326. 2017NL00528 2017NE00393 75398974 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DOS MATERIAIS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1417; 1419 E 1420 DE 2016, REF. AO PROCESSO 72099348 UIJM ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771050 4258 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 31911,6000 0,0000 0,0000 00285753000190 2 "" VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 8352363 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 274562 jun/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA PALMITATO 100 MG/ ML PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 2487/16 2017NL06095 2017NE03714 76993078 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75188902, EM FAVOR DA EMPRESA VENANCIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771051 4259 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 10622,8800 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES CONFORME ARP Nº 0183/2017 CONFORME SOLICITAÇÃO ALMOXARIFADO Nº 164/2017 CONFORME N/F Nº 10424. 2017NL00866 2017NE00607 75816571 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771052 4260 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.974.117-## 1 "" MARIA ROSA CARDEAL 8366112 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2710 - 30 A 31/10/2017 - VIX P/ ALEGRE - EXAMINADORES - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017NL08226 2017NE03069 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771053 4261 2017 2017-08-02T00:00:00 0,0000 10651700,9800 0,0000 0,0000 28127926000242 2 "" ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES 8365576 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF 53, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, PARTE RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012 - EDITAL 001/2012. 2017NL00468 2017NE00943 76470008 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 58329617, EM FAVOR DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771054 4262 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.084.237-## 1 "" ANDERSON QUEIROZ LOURENÇO 8379711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 diária ao município de São Mateus e Santa Maria de Jetibá, dia 19/01/2017, conduzir a equipe de comunicação da SEAG para gravar vídeo em propriedade rurais sobre a implementação do Programa Parceiros para a Excelência (PAEX) em cooperativas do Estado, conforme solic. 029/2017. 2017NL00049 2017NE00108 76717267 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS( PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771055 4263 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 834,0000 0,0000 0,0000 26376984000101 2 "" WALLACE DA SILVA FERNANDES 8384493 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 056 E 066 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, SETEMBRO E OUTUBRO/2017. 2017NL01593 2017NE00283 67609554 DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS DA FROTA DA SESP, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771056 4264 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 11752,7000 0,0000 0,0000 ###.566.387-## 1 "" JULIO MARIA DE OLIVEIRA 8350141 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS DIREITOS NO MÊS DE JUNHO DE 2017 2017NL00364 2017NE00014 76561070 PRIUNDOS DO CONTRATO N° 03/2010 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, FIRMADO SR. JULIO MARIA DE OLIVEIRA, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS DIREITOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771057 4265 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 436,0000 0,0000 0,0000 ###.949.935-## 1 "" JUNIOR HORA CONCEIÇÃO 8385768 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 3342017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 04 HORAS AULAS NO MES DE AGOSTO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL02624 2017NE01217 79079954 DO DOCENTE JUNIOR HORA CONCEIÇÃO PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 09/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771058 4266 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 22800,0000 0,0000 0,0000 03477756000114 2 "" C.E DA EPG ELICE BAPTISTA GAUDIO 8343213 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08360 2017NE06835 77245326 DO PEDDE/2016 (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771059 4267 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 -11280,4700 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IEMA, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL00265 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771060 4268 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 914,1500 0,0000 0,0000 02958471000132 2 "" ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - ME 8378145 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA E AGENCIAS DO SINE POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 026/2016 NA QUAL O IASES É GESTOR E ESTA SECRETARIA É PARTÍCIPE. NOTA FISCAL N° 1014. 2017NL01049 2017NE00438 78627931 DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ABASTECER OS OITO POSTOS DOS SINES E ESTOQUE DESTA SECRETARIA CONFORME ARP Nº 026/2016. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771061 4269 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.665.637-## 1 "" JUNIOR CEZAR PERUCHI 8392161 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao Suprimento de Fundos nº 077/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Águia Branca, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v. 2017NL01971 2017NE01350 201700878631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771062 4270 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.629.727-## 1 "" ZEINA LOPES PINTO RAVARA 8367987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES ? CI:521/2017. 2017NL03789 2017NE02612 76771300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771063 4271 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.788.417-## 1 "" DIEGO LOPES DAS CANDEIAS 8384300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 3,5 (TRÊS DIÁRIAS VIRGULA CINCO) PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO, NOS MUNICÍPIOS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE E GUARAPARI, NOS DIAS 14 A 17 DE MAIO DE 2017. 2017NL00382 2017NE00303 77356535 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771064 4272 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 4728,0000 0,0000 0,0000 ###.080.127-## 1 "" ADILZA DE SOUZA AZEVEDO 8364567 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, EM SP, P/ O PACIENTE ERIC AZEVEDO E ACOMPANHANTE, NO PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2017, CONFORME RPU 405/2017 2017NL01347 2017NE01235 76595722 TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PEPA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTOS - ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771065 4273 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 23034,8300 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE ESGOTO E SANEAMENTO 2017NL00017 2017NE00013 76621413 FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE ESGOTO E SANEAMENTO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771066 4274 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANCA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de de 1diária e meia em viagem à Guaçuí, com saída às 08hs do dia 12 e retorno às 17:30hs do dia 13/07, para fiscalizar a obra de construção da Delegacia Padrão - Cela Seguro, contr. 018/2014-PCES. 2017NL00524 2017NE00015 76545547 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771067 4275 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.041.997-## 1 "" ARTHUR ASTOLFI TÓTOLA 8384265 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8857- Formação em práticas experimentais - Destino: Montanha x São Mateus x Montanha. Data: 25 e 26/04/2017. 2017NL01579 2017NE01648 77585950 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771068 4276 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 05/05/2017,CONDUÇÃO DE VEÍCULO, RELATIVO A CONVOCAÇÃO DOS AFRE'S III, FLAVIO SAITER FERREIRA E LEONOR RODRIGUES DA SILVA PARA REUNIÃO COM GERENTE TRIBUTÁRIO,. SRA MARIALVA VIANNA GASTALHO A,ARA, EM 05/5/17, ÀS 10HS EM VITÓRIA. 2017NL00843 2017NE00610 77221044 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA REF. CONDUÇÃO DE VEÍCULO PELA NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PROCESSOS DA 6ª TURMA DE JULGAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO EM VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NOS E-MAILS ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771069 4277 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.046.737-## 1 "" WILLIAN GOMES LOPES 8377403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SERRA, VILA VELHA E VIANA/ES NO DIA 16/05/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 02 (RD Nº 050/2017). 2017NL03859 2017NE02729 77949862 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771070 4278 2017 2017-09-30T00:00:00 0,0000 102630,4300 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 33.596, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO MESMO Nº DO MÃE - VOLUME 7) 2017NL02854 2017NE00072 72420901 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO E EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 0284/2015 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGÊNCIA PATRIMONIAL(PREGÃO ELETRÔNICO 63/2015) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771071 4279 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 17148,2700 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES AGOSTO/2017. 2017NL01869 2017NE00028 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771072 4280 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 1482,0000 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO ANO DE 2017. 2017NL00525 2017NE00208 77817770 REF. AO CONTRATO DE Nº 005/2016, EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, NO VALOR DE R&1.482,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO JORNAL A TRIBUNA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771073 4281 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 28615,1100 0,0000 0,0000 07183675000162 2 "" RR COSTA CONSTRUCOES LTDA 8364973 CONCORRÊNCIA Liquidação de parte da NFS-e nº 308, com retenção de INSS e ISS(Mimoso do Sul-ES), 23ª Medição do Contrato nº 020/2014 - Ref. prestação de serviços de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Entroncamento (Mimoso do Sul - São Pedro de Itabapoana) - Santo Antonio do Muqui - Conceição do Muqui (Extensão 13,06 Km) no Município de Mimoso do Sul/ES - Período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Processo nº 66601088. 2017NL00080 2017NE00017 66601088 DA 1º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº020/2014. (7298) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771074 4282 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 55545,8900 0,0000 0,0000 02965426000105 2 "" ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA 8325261 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 8945 DE SERVIÇO COM LIMPEZA, LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO EM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HESVV, EMERGENCIAL. 1º APOSTILAMENTO DO CONTRATO 0297/2016. SOLICITAÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA DO HESVV. 2017NL08976 2017NE04960 76368041 PAGTO À ESTERILETO ESTERILIZAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF CONTRATO Nº 0297/2016 PARA SERVIÇO DE LIMPEZA, LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - REF MÊS 11/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771075 4283 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 29,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da NF. 3792609, COM AGUA E esgoto DE IMOVEL PARA ALMOXARIFADO REF JAN/17,SAAE - SAO MATEUS . 2017NL00151 2017NE00022 71177507 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 67136095, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°0176/2015,PAULO CESAR RUMBELSPERGER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771076 4284 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 19176,8300 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº 201708002 E 201708004 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017. 2017NL03271 2017NE01111 76652858 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A- ELFSM PARA MÊS DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 41/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771077 4285 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 766 - 11 E 12/04/17 - IUNA PARA ALEGRE E MARECHAL - 01 DIARIA 2017NL02399 2017NE00120 76070018 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE IÚNA / PAV IRUPI / PAV IBITIRAMA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771078 4286 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 -71,7400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, DEZEMBRO/2017. 2017NL01641 2017NE00031 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771079 4287 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 321,6700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. INSS PAtronal incidente sobre Folha de Pessoal - Abr/17. 2017NL01222 2017NE00049 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771080 4288 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1426 - 14/07/2017 - VIX P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA PRÁTICA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2017NL04923 2017NE00077 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771081 4289 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 107500,7800 0,0000 0,0000 27167451000174 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU 8325279 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DO REPASSE DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) - ENSINO MEDIO. 2017NL05824 2017NE04770 77631358 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (ITAGUACU) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 51 CENTRAL SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771082 4290 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.158.047-## 1 "" GABRIELA VASCONCELLOS KISHIDA 8330235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Fiscalização em abatedouro domart em Marechal Floriano em 14/12 2017NL03705 2017NE02973 80433430 SOLCITACAO DE DIARIAS PARA EXERCICIO DE 2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771083 4291 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 16467,0600 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N.º 013/2012 - SEGER, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0002/2012, FATURA N.º 1800077905678, AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DA DESPESA, À FL. 116. 2017NL00339 2017NE00286 76566854 NO VALOR DE 213.474,00 REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771084 4292 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 1549,5000 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de NOVEMBRO de 2017, conforme NFSE nº 2478 e SIPA 02-13439/2017. 2017NL03370 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771085 4293 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 4507,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCÍCIO 2017, REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS, PARTE PATRONAL, AÇÃO 2181 RG.JANEIRO/2017. 2017NL00160 2017NE00201 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2181 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771086 4294 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 290324,9100 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS DO PRINCIPAL DO PASEP PARCELAMENTO, REF. PARCELA 28/225 NO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00026 2017NE00082 59677449 DA ADESÃO DO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS DO PASEP APURADOS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2007 A NOVEMBRO DE 2011 CONFORME MP Nº 574/2012 E PORTARIA PGFN/RFB Nº 004/2012. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 117 REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4183 PARCELAMENTO - PASEP 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771087 4295 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 2715,4000 0,0000 0,0000 01302032000104 2 "" MEDICENTRO NUCLEAR SC LTD 8322782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 02666 DE 02/02/17 FLS. 312. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR: 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS PERFUSÃO ESTRESS, 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS PERFUSÃO REPOUSO E 02 EXAMES DE CINTILOGRAFIAS ÓSSEA CORPO INTEIRO, PARA OS PACIENTES DESCRITOS ÀS FLS. 320. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 322. 2017NL00419 2017NE00138 70656584 MEDICENTRO NUCLEAR LTDA REF. PROCESSO DE COMPRA Nº 53420683 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771088 4296 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 -455,0600 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REPOSIÇÃO do Auxílio Transporte - Vales Municipal -SETPES. retido na folha 31 do mês de OUTUBRO/2017. 2017NP00192 2017NE00008 76477436 DE INSTITUIÇÕES FORNECEDORAS DE VALES TRANSPORTES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771089 4297 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 24140,0900 0,0000 0,0000 39299359000147 2 "" UNIR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA-EPP 8329821 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL DAS NOTAS FISCAIS 7505 E 7506, RELATIVOS A DESPESAS COM REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 009/2014 A CONTAR DO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL01273 2017NE00414 76399885 MENSAL NO VALOR DE R$ 80.530,82 - ( CONTRATO 009/14 ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771090 4298 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 366,3300 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA FAT. Nº 27752 REF. AO FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DETRAN/ES NO MÊS DE JANEIRO/2017, CT.016/2016 SEGER. 2017NL00224 2017NE00099 76528790 ADESÃO AO CONTRATO N° 016/2016 DA SEGER/ES - CI 207/2016. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771091 4299 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 23,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Juros/multa/Contrib.INSS/mensal, Comp. 01 a 06/2017 e Comp. 07/2017 - multa/Contrib.INSS/mensal - RGPS, folha 31 - RGPS, mês de Agosto/2017. 2017NL01217 2017NE00199 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771092 4300 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 -14925,9100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO Registro da Compensação do INSS Créditos Referente a Cooperativas Processo 69712182/2016, conforme planilha encaminhada através de email informativo da NUREF/SEGER, referente ao mês de julho de 2014, (Informativo 003/2017) e pela Subgerência de Regularidade Fiscal. Referente Folha 02/2017 - 31 e 33. 2017NP00083 2017NE00031 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771093 4301 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 3024,0500 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, GESTÃO DE DOCUMENTOS E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, VISANDO ATENDER ESTA SECRETARIA NF N° 107 - SETEMBRO 2017NL01332 2017NE00024 64179036 PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771094 4302 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 7518,3600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO IPAJM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, AÇÃO 2087 - RP, REF. MARÇO/2017, FOLHA COMPLEMENTAR Nº 33. 2017NL00757 2017NE00180 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771095 4303 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 275,0000 0,0000 0,0000 09294095000178 2 "" Laboratrio e Metrologia Lenzi Ltda - EPP 8385655 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesa com calibração de 02 (dois) tambores micrométricos, conforme nota fiscal nº 23216. 2017NL01087 2017NE00613 4172017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771096 4304 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 95010,6600 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JAN/2017. 2017NL00232 2017NE00214 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771097 4305 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 13090,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO 75856964-NF 2630-FL. 58-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 75091739-NF 2637-FL. 70-VALOR=R$ 0.990,00/PROCESSO 76084981-NF 2722-FL. 44-VALOR=R$ 0.330,00/PROCESSO 75857286-NF 2565-FL. 44-VALOR=R$ 3.080,00/PROCESSO 75478129-NF 2572-FL. 52-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 75385198-NF 2609-FL. 53-VALOR=R$ 0.330,00/PROCESSO 75310813-NF 2579-FL. 60-VALOR=R$ 1.650,00/ 2017NL03826 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771098 4306 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 1280,0000 0,0000 0,0000 ###.103.057-## 1 "" CACILDA BONOMO BOLDRINI - 8389533 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 035/17 para atender à Comarca de Nova Venécia conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v. 2017NL00788 2017NE00563 201700347095 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771099 4307 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 14, 16, 19, 22, 23, 26, 27, 28 E 30/06/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 83 (RD Nº 1065/2017). 2017NL04120 2017NE01874 76772101 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771100 4308 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 80800,0000 0,0000 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº MÊS DE OUTUBRO/2017 , REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - COOPERATIVA COOPANGIO, - PROCESSO DE PAGAMENTO HABF - 75477670. 2017NL03233 2017NE00012 75477670 SOLICITA AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO (MÃE):73564117 - CONTRATO:0159/2016 - PREGÃO:0099/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4761 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA VASCULAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771101 4309 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 921,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO da despesa de aquisição de vales-transporte intermunicipal, ida x volta para 8 servidores x 18 dias úteis a R$ 3,20 a unidade para o mês de ABRIL de 2017. 2017NL00110 2017NE00001 76570916 DAS DESPESAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DESTA VICE-GOVERNADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771102 4310 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 18402,4700 0,0000 0,0000 13641227000168 2 "" GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME 8391906 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS DE COLETA E FORNECIMENTO DE PREÇOS DE MERCADO COM O OJETIVO DE COMPOR PREÇOS REFERENCIAIS DOS MATERIAIS DO PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL N° 35. 2017NL00499 2017NE00018 201100543295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771103 4311 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.607.227-## 1 "" MATEUS SCHWENCK NOGUEIRA 8377958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1173 - 07/06/2017 A 09/06/2017 - VIX PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM E GUARAPARI - SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO MINISTRADO PELAS INSTITUIÇÕES FAEST, SULTRÂNSITO, SEST SENAT E VITORINO FORMAÇÕES - 02 E 1/2 DIARIA. 2017NL03751 2017NE00130 76085147 SOLICITAÇÃO EMPENHO 2017 - COPED ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771104 4312 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 -1,4900 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOPAG Nº 35, MAIO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017NL05897 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771105 4313 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" Daysi Alexandra Rabelo Burns Muzzi 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 05 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 02 A 06/10/2017, DESTINO ALFREDO CHAVES/ES, PARA PARTICIPAR, COMO COORDENADORA, DA CAPACITAÇÃO: GUIA DE VISITA DOMICILIAR. O SIGNIFICADO E A IMPORTÂNCIA DA VISITA DOMICILIAR NO CONTEXTO DO PROGRAMA CRIANÇÃO FELIZ CAPIXABA. 2017NL00638 2017NE00537 79569536 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA ARTICULAÇÃO DE PROJ. SOCIAIS/VICE-GOVERNADORIA, P/ DENTRO DO ESTADO NO PERÍODO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771106 4314 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" ALYNNY MARTINUSSO 8370286 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS DA SERVIDORA ALYNNY MARTINUSSO NOS DIAS 18/12/2017, 24/06/2017, 21/10/2017, 25/11/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 18, 22, 26, 31. 2017NL01828 2017NE01813 79724221 PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES, CURSOS E PALESTRAS PROMOVIDOS PELA SESA/GEAF. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771107 4315 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 13494,0000 0,0000 0,0000 15800545000311 2 "" ABBVIE FARMACEUTICA LTDA. 8372280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 33857 MAR/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALCITRIOL PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP: 0807/16. 2017NL02424 2017NE02202 74122479 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 71915290, EM FAVOR DA EMPRESA ABBVIE FARMACEUTICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771108 4316 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 7200,0000 0,0000 0,0000 26327309000184 2 "" CEEFMTI Joaquim Beato 8384914 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07714 2017NE06925 78037034 DO PEDDE/2017 (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771109 4317 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.987-## 1 "" OSMAR BARBOSA DA SILVA 8315082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 29 A 01/12/2017 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ATÍLIO VIVÁCQUA - ES E 2017NL02681 2017NE00211 76607860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771110 4318 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 2878,1300 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 5, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL00552 2017NE00047 76526216 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 2596.0192675-96 - CEF PRO MORADIA 5 DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771111 4319 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 9,0000 0,0000 05473585000180 2 "" CASA ELETRICA ITA LTDA - ME 8386735 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pg material de consumo - elétrico e eletrônico ref. a out/17 conf. nf. 3161. 2017OB00378 2017NE00207 79209530 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO REFERENTES LOTES FRACASSADOS DO PREGÃO 006/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771112 4320 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 239,2300 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N 247597 MATERIAL HOSPITALAR SET/17 2017OB02149 2017NE01330 79218822 COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE) PARA OS PACIENTES LÍVIA DE OLIVEIRA OZÓRIO E OUTROS). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771113 4321 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2380 - 19 A 21/10/2017 - VIX PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIAS. 2017OB10974 2017NE00024 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771114 4322 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 34396,8000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 0074 SET/2017 MEDIC.PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS PROGRAMA DST/AIDS. ARP 0490/2017. 2017OB25870 2017NE06719 75199394 AMOXICILINA 500MG+CLAVULANATO,POTÁSSIO 125MG COMP.E OUTROS, MEDIC.PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS PROGRAMA DST/AIDS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771115 4323 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 65003,4500 0,0000 14792165000158 2 "" FMS DE VITÓRIA 8362106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: OUT/2017. 2017OB25896 2017NE00302 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771116 4324 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3542,7500 0,0000 14726175000195 2 "" FMS DE ITAGUAÇU 8360702 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: OUT/2017. 2017OB25897 2017NE00303 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771117 4325 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2380 - 19 A 21/10/2017 - VIX PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIAS. 2017OB10975 2017NE00031 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771118 4326 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITAR DO CORPO MUSICAL DA PMES PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES. NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03367 2017NE01083 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771119 4327 2017 2017-03-23T00:00:00 -2000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00071, PENSÃO, SEFAZ, A SER UTILIZADO NA 2017NE00103, PENSÃO, SEFAZ, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00178 2017NE00071 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771120 4328 2017 2017-03-05T00:00:00 29280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03189565000157 2 "" C.E DA EPSG PIO XII 8329842 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE01970 2017NE01970 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771121 4329 2017 2017-03-05T00:00:00 3563,0700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.131.317-## 1 "" JOSE ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL 8346073 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO -CAMPO GRANDE - 04 A 06/05 E 07 A 08/05 - PARTICIÇAÇÃO NO II FÓRUM DE DIREITO, ÉTICA E COMBATE À CORRUPÇÃO E REUNIÃO NO TCE-SP. 2017NE00477 2017NE00477 25442017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771122 4330 2017 2017-03-05T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.622.497-## 1 "" MAURICIO FREIXO POGIAN 8377947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2017NE00142- DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A TRABALHO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA SEAG, EM NOME DO SERVIDOR MAURICIO FREIXO POGIAN, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00321 2017NE00142 76806375 NO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771123 4331 2017 2017-03-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.431.967-## 1 "" ELIZANGELA COSTA SILVA 8334755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO. 2017NE01752 2017NE01752 77640160 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771124 4332 2017 2017-03-05T00:00:00 17100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03223925000190 2 "" C.E DA EPSG ARISTEU AGUIAR 8319412 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02041 2017NE02041 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771125 4333 2017 2017-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.806.287-## 1 "" EMERSON CAMPOS CANAL 8343536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Linhares nos dias 18.04.2017 . 2017NE00528 2017NE00528 76685381 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771126 4334 2017 2017-04-18T00:00:00 4907,2000 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS do REGIME GERAL, conforme FOPAG DE ABRIL/2017. 2017NE00231 2017NE00025 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771127 4335 2017 2017-08-05T00:00:00 250000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO FUNDEB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00162 2017NE00162 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771128 4336 2017 2017-08-05T00:00:00 390,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA COM MATERIAL MÉDICO. 2017NE00574 2017NE00574 76088790 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 70953562 PREGÃO N° 0145/2015. COM VIGENCIA EM 06/06/2016 A 06/06/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771129 4337 2017 2017-02-01T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR LOTADO NA PMES E HPMES , NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00036 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4221 SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771130 4338 2017 2017-10-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho Despesa com pagamento de Diárias a servidor público 2017NE00022 2017NE00022 76594947 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771131 4339 2017 2017-11-01T00:00:00 64604,0000 0,0000 0,0000 0,0000 89624373000147 2 "" ARANCIBIA VIAGENS LTDA 8374555 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 368/369 2017NE00166 2017NE00166 201600142019 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771132 4340 2017 2017-01-13T00:00:00 61,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.429.727-## 1 "" ROSIANE SILVA BARBOSA ROCHA 8377740 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A DIFERENÇA DE PASSAGEM ROD. PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 23/01/2017 - REQ. 58/2017. 2017NE00113 2017NE00113 71031340 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MIGUEL DA SILVA BARBOSA ROCHA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771133 4341 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 7056,1800 0,0000 0,0000 39224738000178 2 "" LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA 8343947 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017,PARTE DA NOTA FISCAL 03063 2017NL04807 2017NE00152 724325872432586 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771134 4342 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - GUAÇUÍ E LINHARES, NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2017, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 171. 2017NL00917 2017NE00335 78465400 NO VALOR DE R$ 5.040,00 REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS NO PERIODO DE JULHO Á SETEMBRO/17 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771135 4343 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.301.537-## 1 "" MARCELO RAMOS NOGUEIRA 8361399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesas com viagem a cachoeiro, dia 27/03-conduzir equipe que realizará cobertura jornalística de visitas de agricultores no SAF sobre café sombreado na unidade demonstrativa na faz.exp.bananal do norte-convênio siconv 793706/2013-fonte 672. 2017NL00472 2017NE00442 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771136 4344 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 -1010,1700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL null 2017NS00121 2017NE00007 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771137 4345 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.788.127-## 1 "" Leonardo Duarte Ribeiro 8379648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a apropriação de despesa com 1,5 diárias em viagem a Divino de São Lourenço, acompanhando equipe do Governo Estadual. 2017NL00576 2017NE00006 76543315 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771138 4346 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 1104,0000 0,0000 0,0000 ###.306.051-## 1 "" FERNANDO FERREIRA 8338571 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA PARA ATUAR JUNTO AOS GRUPOS OFICIAIS DA FAMES/ AGOSTO DE 2017. 2017NL00910 2017NE00161 77558065 FERNANDO FERREIRA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771139 4347 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 12695,5100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE ABRIL DE 2017, AÇÃO 2085 RP. 2017NL01041 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771140 4348 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 -17688,8700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00065 2017NE00040 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771141 4349 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 -36,5200 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE INSS REF. RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS FOLHA MÊS JUNHO/2017 2017NP00185 2017NE00034 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771142 4350 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 4730,8200 0,0000 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO NF Nº 83 DE DEZEMBRO - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL DE RAIO X - ARP Nº 2389/2392/2017 - HIMABA - PROC. COMPRA Nº 7500883 2017NL00912 2017NE00896 76693015 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL DE RX REFERENTE ARP Nº2389/2390/2391/2392/2016 - HIMABA - PROCESSO DE COMPRA Nº 75008831. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771143 4351 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.305.997-## 1 "" LEDA RAQUEL FERREIRA RIZZO 8367259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9474 - Participar do curso de Formação Continuada para Profissionais Efetivos da SEDU que atuam na função de Supervisores Escolares. Destino : Barra e São francisco x vitória x Barra de São Francisco. Data:08/08/2017 a 10/08/2017. 2017NL05249 2017NE04456 78953340 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771144 4352 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2503 - 06 A 10/11/2017 - VIX P/ VILA PAVÃO - PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 4 E 1/2 DIÁRIAS 2017NL08269 2017NE00173 76074927 "EMPENHO DOS SERVIDORES PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO ANO DE 2017 - CI 010/2016. VOLUME: I A IV" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771145 4353 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 -17400,8300 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO null 2017NS03247 2017NE02130 76556824 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69627436, EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771146 4354 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 484,9800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00035 2017NE00185 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771147 4355 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação complementar a 1diária e meia em viagem a Guaçuí, saída às 8hs do dia 11 e retorno às 17hs do dia 12/07, conduzindo o servidor Délio José Hulle, para fiscalizar a obra de construção da Escola Marcondes de Souza, contr. 01/2017-SEDU. 2017NL00570 2017NE00227 76561348 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771148 4356 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 752,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1717318 DA COMP. DE ABR/2017 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ANFOTERICINA B 50MG)ARP 1237/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 538/2017. 2017NL00988 2017NE00904 75560070 ADESAO AS ARP'S N° 1236; 1237; 1238/2016, REFERENTES AO PROCESSO N° 70810141 - HABF ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771149 4357 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL NO DIA 18/04/2017, REQUISIÇÃO Nº 036, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEIO AMBIENTE-COREMA. 2017NL00356 2017NE00234 77289285 DESTINADOS AS DESPESAS PARA UM CONJUNTO DE 10 (DEZ) VALORES DE MEIA DIARIAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771150 4358 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 -316,0000 0,0000 0,0000 ###.752.007-## 1 "" LEIA ALVES SILVA BATISTA 8384482 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00048 2017NE00732 77433084 LADO MÉDICO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771151 4359 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 305,4000 0,0000 0,0000 01436527000126 2 "" MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8323999 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 8474, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO CARVÃO VEGETAL EM PÓ, CONFORME PROCESSO Nº 73827878. PERÍODO MAR/2017. 2017NL00183 2017NE00194 73827878 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:70169080,ARP:HINSG, MEDICAMENTO BICARBONATO DE SÓDIO 84 MG/ML 8,4% SOLUÇÃO INJETÁVEL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771152 4360 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 -5040,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00067 2017NE00545 77801288 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, NO MÊS DE JULHO/2017, NA ÁREA DO CPO NOROESTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771153 4361 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.768.487-## 1 "" TALITA DE CARVALHO FONSECA 8340791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA, NOS DIAS 13 A 14/11/2017, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DEFESA ANIMAL. 2017NL03276 2017NE02601 76913171 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771154 4362 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3146 ? 12 E 13/12/2017 - A. CLAUDIO P/ IUNA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2017NL09552 2017NE00107 76069753 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE AFONSO CLÁUDIO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771155 4363 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 10000,0000 0,0000 0,0000 14008578000107 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALTO RIO NOVO 8355369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2017NL00715 2017NE00071 76190315 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771156 4364 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 -10,2000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DO INSS PARTE SEGURADO CONFORME Informativo/Circular/ NUREF Nº 079/2017, REFERENTE A CRÉDITOS DE EXERCÍCIO VIGENTE DA COMPETÊNCIA DE OUT/17. 2017NP00932 2017NE00035 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771157 4365 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 1834,1500 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL - FEVEREIRO/17. 2017NL00124 2017NE00042 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771158 4366 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 54397,8900 0,0000 0,0000 02337768000180 2 "" CESAT - INTERMEDIACOES & NEGOCIOS LTDA 8363554 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação para cobrir despesa com locação de imóvel para funcionamento da EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão, localizada no município de Serra, referente ao mês de Dezembro/2017 - Contrato nº 051/2012. 2017NL09456 2017NE00446 65284445 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO N 051/2012 ONDE FUNCIONA A EEEFM ARISTOBULO BARBOSA LEAO (CI/GECON/N 08/2014) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771159 4367 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 7849,2100 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 37091 DE 31/05/2017 FLS. 273. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO-REPOUSO, 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO-ESTRESSE E 21 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS 274 - MÊS MAIO/17. (CONTRATO:168/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 381. 2017NL01710 2017NE00677 75430835 CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771160 4368 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 156,4400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO E PGTO E DESPESAS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E TELEFONIA FIXA COMUTADA, CONFORME TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 012/2017, FIRMADO ENTRE A SEGER E A CLARO S.A REFERENTE AO PERIODO DE 19/08/2017 A 18/09/17 2017NL02779 2017NE00862 78959543 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 012/2017, CELEBRADO ENTRE A SEGER E A CLARO S.A. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC). TERMO DE ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771161 4369 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 13608,0000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO liquidação para cobrir despesa com aquisição de materiais de limpeza para atender esta Sejus - Ata de Registro de Preço PC 010/2017, danfe n.º 000.001.874. 2017NL08450 2017NE04698 79733328 NO VALOR DE 10.348,00 EM EM FAVOR DA EMPRESA J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PELA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771162 4370 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 -285,0000 0,0000 0,0000 12783142000151 2 "" J. D. DAS NEVES CENTRAIS DE AR CONDICIONADO ME 8378237 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2017NS01397 2017NE00200 76938468 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NÚMERO 67438130 EM FAVOR DA EMPRESA J.D. DAS NEVES CENTRAIS DE AR CONDICIONADO ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771163 4371 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. p/ cobrir desp. c/ diária servidor em 10/05/2017 2017NL00549 2017NE00544 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771164 4372 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 147904,1500 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO. 2017NL00216 2017NE00118 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771165 4373 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 15824,7600 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO. 2017NL00216 2017NE00118 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771166 4374 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 3560,3900 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO. 2017NL00216 2017NE00118 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4224 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771167 4375 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 ###.122.867-## 1 "" LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA 8392579 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR OS ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PIÚMA. CONFORME PERÍODO 26/08/2017 A 25/09/2017. 2017NL03179 2017NE00016 201000810755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771168 4376 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 395,4100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FAT. 70000144-0 E OUTRAS , DOS SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA PARA O HMSA. CONTRATO 012/2017(SEGER) . NOV-DEZ/17. 2017NL01813 2017NE00902 79052797 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 66319641. COM VIGÊNCIA EM 18/07/2017 A 17/07/2019. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771169 4377 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 11617,2000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 79228380 2017NL01562 2017NE00521 79228380 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS - OF.N. 382/2017-PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771170 4378 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 9121,5600 0,0000 0,0000 32403552000137 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU 8332856 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE IBIRAÇU, NF Nº 47, CT 069/2014, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017. 2017NL04284 2017NE00103 65556038 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE IBIRAÇU (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771171 4379 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 70777,0000 0,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO Liquidação NF nº 023.339 folha 698 ref. aquisição de bolsas para colostomia, ileostomia e urostomia, e adjuvantes de proteção de segurança, ref. contrato nº 0297/2017, conforme autorização às fls. 706. 2017NL02033 2017NE01780 78857295 AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA E UROSTOMIA, E ADJUVANTES DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771172 4380 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 824872,3200 0,0000 0,0000 42454330001926 2 "" COMISSARIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA 8344374 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6154, REFERENTE AO SERVIÇOS DE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 031/2014. 2017NL07334 2017NE00237 80080804 REFERENTE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONTRATO N 031/2014 (RIO DE JANEIRO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771173 4381 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO ACADEPOL, SIPA 13-146/17 2017NL02253 2017NE00818 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771174 4382 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 1368,0000 0,0000 0,0000 ###.940.437-## 1 "" DAYVISON MARTINS PEREIRA 8363170 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CANTOR LIRICO PARA ATUAR JUNTO COM O CORO SINFONICO DA FAMES. ABRIL DE2017. 2017NL00227 2017NE00084 77076818 DAYVISON MARTINS PEREIRA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771175 4383 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 77,9200 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Liquidação da fatura nº 1800078997897 = Serviço de telefonia fixa comutada (STFC) modalidade Local , Contrato/Seger nº 013/2012 16º Termo Aditivo - vigência até 27/12/2017. Competência: MAIO/2017. 2017NL00320 2017NE00020 61047538 DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAMADA FRANQUEADA DOS SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC-0800), PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DESTA SECONT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771176 4384 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 56035,4000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 77396197-NF 13684-FL. 11-VALOR=R$ 3.380,00/PROCESSO 77396090-NF 13680-FL. 12-VALOR=R$ 6.760,00/PROCESSO 77024192-NF 13654-FL. 66-VALOR=R$ 11.233,31/PROCESSO 77208188-NF 13682-FL. 21-VALOR=R$ 41.210,00/PROCESSO 77212126-NF 13679-FL. 21-VALOR=R$ 26.448,41/PROCESSO 77145119-NF 13681-FL. 37-VALOR=R$ 51.799,52/PROCESSO 77208641-NF 13683-FL. 25-VALOR=R$ 48.126,52/ 2017NL03310 2017NE01065 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771177 4385 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 10815,4200 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES MARÇO 2017NL00436 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771178 4386 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 33,8000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO - FARMACOLÓGICO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS HOSPITAL INFANTIL MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 1461/2017 - SESA - PREGÃO 0033/2017 - PROCESSO 76896846 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REF. A OUT/17 CONF. NF 54018 . 2017NL00312 2017NE00199 79691684 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS POR ADESÃO ÀS ARP 317, 1246, 1461, 670 E 625/2017 DO HIMABA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771179 4387 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 4500,0000 0,0000 0,0000 01068334000160 2 "" BRAVIM & BRAVIM LTDA ME 8385729 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES ESPECIFICAS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA- PCFC, NOS DIAS 06 A 11/08/2017. NOTA FISCAL N° 6267. 2017NL00617 2017NE00474 79024980 ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, P/ ATENDER AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROG. CRIAÇA FELIZ CAPIXABA - PCFC, NOS CURSOS DE CAPAC. NOS DIAS 06 À 11/08/2017. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771180 4388 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.937.717-## 1 "" FELIPE DE MATTOS E RIBEIRO 8384113 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE GUAÇUÍ E MIMOSO DO SUL, NA REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E VISITA ÁS ASSOCIAÇÕES E NA REUNIÃO COM ASSOCIAÇÕES. PERÍODO 01 A 02/09/2017. SOLIC. 490/2017. 2017NL01292 2017NE00244 77203291 NO VALOR DE R$500,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771181 4389 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 -196957,3800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00159 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771182 4390 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 400,0000 0,0000 0,0000 01597589000543 2 "" CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 8363771 PREGÃO AQUISIÇÃO DE GÁS EM CILINDRO 45 KG PARA O FÓRUM DE CARIACICA. CONFORME NOTA FISCAL N° 52555. 2017NL02038 2017NE00078 201600889669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771183 4391 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 16336,0900 0,0000 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA N.FISCAL 00824 , despesas referentes ao acerto das 7ª, 10ª, 11ª e 12ª medições, de exercícios anteriores, do contrato 16/2013 , no trecho da rodovia ES471 - Corredor metropolitano Leste-Oeste 2017NL01909 2017NE00915 77642945 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 1488 IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771184 4392 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.470.387-## 1 "" WILSON SOARES FERREIRA 8360989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 06 A 07/11/2017 EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS BOA ESPERANÇA, SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA PARA REALIZAR COLETAS DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTES AO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES. 2017NL00724 2017NE00572 76567796 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771185 4393 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 -139,4800 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00371 2017NE00274 201700052768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771186 4394 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 118003,5500 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO lIQUIDAÇÃO DE NF. 24404 referente cobrir despesas com serviços de limpeza e conservação em ambientes hospitalares relativo o mês de AGOSTO de 2017 conf. contrato 175/2012 vig. 24/09/2016 a 23/09/2017 2017NL00916 2017NE00101 76123154 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE Nº 55775977/2012 / DO CONTRATO Nº 0175 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771187 4395 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.605.667-## 1 "" JOAQUIM CORREA DA MOTTA JUNIOR 8373995 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 3045 - 11 A 12/12/2017 - VIX PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2017NL09430 2017NE02426 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771188 4396 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 3161,6800 0,0000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 PREGÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES DE EDIFICIOS DO PODER JUDICIARIO RELATIVO NOTAS FISCAIS 1502/1501 2017NL02535 2017NE00102 201300710513 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771189 4397 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 65,9600 0,0000 0,0000 ###.006.137-## 1 "" IZABETE MORONARI LEITE 8393238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA ARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 25/8 PARA RENOVAÇAO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 224/17 2017NL02750 2017NE01718 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771190 4398 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 15896,0000 0,0000 0,0000 08898552000170 2 "" ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 8384904 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE UM NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/17 EM FAVOR DA EMPRESA ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, CONFORME AUTORIZADO A FOLHA 250. 2017NL01955 2017NE00266 77846923 CONTRATO N° 002/2017,EMPRESA ROMANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DE UM NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771191 4399 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 7247,3500 0,0000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CARLOS LEONARDO CAMPOS, REQUISITADO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIRETOR DA EEEFM ARLINDO FERREIRA LOPES NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME CONVENIO Nº 040/2017. 2017NL05187 2017NE00947 78123712 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VILA VELHA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 040/2016 DO SERVIDOR CARLOS LEONARDO CAMPOS (CI/GRH/N 59/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771192 4400 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 -8952,9100 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO 77247167-NF 11805-FL. 14-VALOR=R$ 4.290,00/PROCESSO 77209958-NF 11809-FL. 13-VALOR=R$ 4.290,00/PROCESSO 77247477-NF 11822-FL. 16-VALOR=R$ 4.290,00/PROCESSO 77247124-NF 11818-FL. 14-VALOR=R$ 4.290,00/PROCESSO 77245547-NF 11821-FL. 15-VALOR=R$ 4.290,00/PROCESSO 77212290-NF 11819-FL. 13-VALOR=R$ 4.290,00/PROCESSO 77028996-NF 11813/11814-FL. 21/22-VALOR=R$ 15.122,91/PROCESSO 77208960-NF 11816-FL. 13-VALOR=R$ 4.290,00/PROCESSO 77245032-NF 11815-FL. 12-VALOR=R$ 2.145,00/PROCESSO 77212665-NF 11823-FL. 13-VALOR=R$ 6.435,00/PROCESSO 77147715-NF 11807/11808-FL. 19/20-VALOR=R$ 10.704,00/PROCESSO 77212924-NF 11820-FL. 13-VALOR=R$ 2.860,00/PROCESSO 77245130-NF 11817-FL. 13-VALOR=R$ 5.720,00/PROCESSO 77245229-NF 11810-FL. 14-VALOR=R$ 5.720,00/ 2017NL02268 2017NE00241 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771193 4401 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.091.957-## 1 "" ROSANGELA MACHADO DE SOUZA 8352185 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSANGELA MACHADO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 23 E 24/11/2017, CONF. REQ. Nº 06 E 06-A/17. 2017NL12189 2017NE08501 76996255 PARA NOVA VENÉCIA, DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017, A PEDIDO DO NECC. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771194 4402 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -29,1600 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017. AÇÃO 6668 RG.JANEIRO/2017. 2017NL09784 2017NE00209 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771195 4403 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 31986,6500 0,0000 0,0000 07630001000169 2 "" UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIP.INFORM.LTDA. 8317018 PREGÃO Liquidação da Nota Fiscal NF-e Nº 0000000568 -Aquisição de suprimentos de informática (Toners para impressoras Xerox e Ricoh) Lotes 01 e 02 da Ata de Registro de Preços nº 001/2016/SECONT- Pregão 003/2016- Ordem de Fornecimento 005/2017. 2017NL00176 2017NE00103 75858312 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016 - SECONT, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA (TONERS PARA IMPRESSORAS XEROX E RICOH). UTILIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771196 4404 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 30000,0000 0,0000 0,0000 03305401000148 2 "" C.E DA EPG QUINTILIANO DE AZEVEDO 8315902 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07678 2017NE06013 76726142 REFERENTE AO PEDDE/2017 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771197 4405 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 -1059,8100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00344 2017NE00939 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771198 4406 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 336,3000 0,0000 0,0000 04216957000120 2 "" DISK MED PADUA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA 8327157 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 359644 JAN/2017 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. 2017NL00799 2017NE00593 73853844 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70725896, EM FAVOR DA EMPRESA DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771199 4407 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.047.797-## 1 "" HEZER GALLETTI 8340273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária em viagem para Conceição da Barra, no dia 29.09 a 03.10.2017.Processo digital 002543 2017NL01990 2017NE01635 76775461 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771200 4408 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 38,9600 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 14068 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO DIO/ES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL00651 2017NE00058 66271240 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DE DOCUMENTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771201 4409 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2386 - 23 A 25/10/2017 - VIX P/ GUAÇUÍ E BOM JESUS DO NORTE - EXAMINADORES - 2 E 1/2 DIÁRIAS 2017NL08038 2017NE00068 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771202 4410 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.571.057-## 1 "" ALESSANDRA DE SOUZA C. MENDES 8386230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02500 2017NE01447 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771203 4411 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.249.727-## 1 "" MARCOS ARREBOLA 8362675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diaria nº 10247 - Realizar visita técnica as EFAS (MEPES) nos municípios de Rio Bananal e Marilândia. Data: 30 e 31/10/2017 2017NL06999 2017NE05633 79896898 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SEEB/GEJUD/N°12/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771204 4412 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.956.907-## 1 "" EMILIANO WILHERME REPEKER 8350005 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 18/01/2017 (RD 013/2017), PARA VITÓRIA NO DIA 22/03/2017 (RD 0026/2017), PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 27/03/2017 (RD 0032/2017), PARA VITÓRIA NOS DIAS 07/04/2017 (RD 0036/2017), 11/04/2017 (RD 0039/2017) E 18/04/2017 (RD 0042/2017). 2017NL04036 2017NE02182 76683729 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771205 4413 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 1522,6500 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 532 ÀS FOLHAS 198, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRÍFUGAS DO LACEN EM JUNHO/2017 - CONTRATO Nº 0300/2016 VIGÊNCIA ATÉ 12/12/2017. 2017NL07154 2017NE00214 76557634 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69533571, EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771206 4414 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1695,0000 0,0000 0,0000 ###.729.437-## 1 "" ALUISIO CAMATTA 8325497 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA (RECIBO NA FOLHA 387) COM O CONTRATO 0023/2014, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 387 E 388. 2017NL03693 2017NE00044 65559614 DE ALUGUEL DO ALMOXARIFADO DA SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771207 4415 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 4235,1700 0,0000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 5152 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA/DESARMADA PARA O DIO/ES NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL00151 2017NE00025 68184514 CONTRATAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771208 4416 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 19,9200 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento referente a anulação parcial da NL 76, para registro de valor negativo. 2017NL00078 2017NE00029 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771209 4417 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 858,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 047724 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2017 PARA AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDROFILO - 2017NL00400 2017NE00021 70917701 ALMOX/MAT-MED/CI 134/2015.SOLICITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR:CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL; CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO SMS E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERENCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771210 4418 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 36451,0000 0,0000 0,0000 01135025000165 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-P.CANARIO 8363910 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRO CANÁRIO , PROGRAMA FUNDO A FUNDO NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE AO PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 2017NL00865 2017NE00515 76205150 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771211 4419 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 -97,3200 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00372 2017NE00274 201700052768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771212 4420 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.912.487-## 1 "" ALLAN JACQUESON BARBOSA LOBO 8381318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2017 COM O SECRETÁRIO E O SUBSECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE.20 C/ RET 21/12/2017 - SESA - VITORIA. 2017NL02532 2017NE00639 76601021 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCICIO DE 2017, EQUIPE DE DIRETORES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771213 4421 2017 2017-04-30T00:00:00 0,0000 5900,0000 0,0000 0,0000 73008682000152 2 "" LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 8325928 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 7460/2017 MÊS DE JANEIRO/2017 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL - PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO 76266761 2017NL01009 2017NE00236 72304707 HABF/LABORATÓRIO//047/2015. SOLICITA AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO PRONTO PARA USO DESTINADO À DETERMINAÇÃO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771214 4422 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 -1636,5300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas, Pessoal Civil - FOPAG - RPPS, Março/2017. 2017NL00407 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771215 4423 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 -1,1100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro da Compensação do JUROS Ativos do INSS - Competência jan e abr/17, folha 31 - JULHO/2017 relativo o CREDITO dos juros de R$ 1,11 constante no Informativo/NUREF Nº 044/2017- (0,31 + 0,80=1,11). Complemento da 2017NP00133. 2017NP00134 2017NE00035 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771216 4424 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 94608,0000 0,0000 0,0000 23417238000112 2 "" MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME 8381077 PREGÃO AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, LISO EXTRA BRANCO CONFORME nota fiscal 1454 2017NL02726 2017NE01528 201600399852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771217 4425 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 1461,5200 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de ABRIL/2017, conforme SIPA 02-4863/2017 e NFSe Nº 01287. 2017NL01308 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771218 4426 2017 2017-06-01T00:00:00 0,0000 3520,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com vale transporte de servidores e estagiários da SEDURB, referente a janeiro/2017. 2017NL00003 2017NE00015 76479064 AQUISIÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PARA 2017.. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771219 4427 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.026.857-## 1 "" LUCIENE EPICHIN_DE AMORIM 8347996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1037 - 25 A 26/05/17 - VIX PARA IUNA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL03555 2017NE00056 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771220 4428 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 401080,2200 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO 2017NL00906 2017NE00008 201700004259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771221 4429 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.697-## 1 "" ANDRE OLIVEIRA 8363915 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Mimoso do Sul-ES no dia 10 de outubro com retorno previsto para a mesma data, para realizar atividade de interesse desta secretaria. CI-0750/2017/CM/NOE 2017NL01661 2017NE00321 76532909 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771222 4430 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 665275,5400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PMES, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00210 2017NE00016 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771223 4431 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 624,6900 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE MARCOS DE AMORIM COELHO (CPF: 853.870.887-20), A TÍTULO DE CRÉDITO PRINCIPAL, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL A SER ABERTA PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0040700-98.2010.8.08.0024. 2017NL00876 2017NE00229 53139550 AÇÃO ORDINÁRIA Nº 024100407006 MANDADO DE CITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4020 OPV - Benefícios Previdenciários - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771224 4432 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 19204,3300 0,0000 0,0000 13723170000146 2 "" RC TRANSPORTES E LIMPEZA - EIRELI - ME 8379211 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 000404 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESENTUPIMENTO E ESGOTAMENTO DE REDE DE ESGOTO FOSSAS E CAIXAS DE GORDURA - NO MÊ DE FEVEREIRO/2017 - PARA ATENDER ESTE HEAC - CONFORME CONTRATO 0274/2016 2017NL00050 2017NE00007 77071034 PAGAMENTO DA NF. 000404 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESENTUPIMENTO E ESGOTAMENTO DE REDE DE ESGOTO FOSSAS E CAIXAS DE GORDURA - NO MÊ DE FEVEREIRO/2017 - PARA ATENDER ESTE HEAC - CONFORME CONTRATO 0274/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771225 4433 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.734.127-## 1 "" TATIANA CAUS DE SOUZA 8377787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com viagem a Pinheiros dias 12 e 13/05 para fazer a cobertura jornalística de lançamento da colheita do café conilon. 2017NL00827 2017NE00715 76883485 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA TATIANA CAUS DE SOUZA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771226 4434 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 12540,0000 0,0000 0,0000 31673254000790 2 "" LABORATORIOS B BRAUN SA 8369721 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 175105 DE FEV/2017 - MATERIAL HOSPITALAR (CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO) ARP 2293/2016 CONF. SOLICITAÇAO DO NTF/CI 337/2017. 2017NL00369 2017NE00654 74843060 CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO Nº 16 G; CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO Nº 18 G; E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771227 4435 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1344,0000 0,0000 ###.222.037-## 1 "" JADSON BASILIO GOMES 8353762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 12 DIÁRIAS PARA MILITAR DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR (SIPOM) LOTADO NO INTERIOR DO ESTADO (11º BPM- BARRA DE SÃO FRANCISCO) PARA PARTICIPAR DO 14º CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO 1º BPM EM VITÓRIA, NO PERÍODO DE 04 A 15/12/17. COFORME CI 549/2017- DINT. DEVIDO A ROLAGEM DA COTA ORÇAMENTÁRIA SÓ FOI POSSÍVEL FAZER NESTA DATA. 2017OB04937 2017NE02231 78346088 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT QUE PARTICIPARÃO DO CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NO 2º E 3º BPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771228 4436 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3328,0200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2017, FOLHA 31 E 33. 2017OB05417 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771229 4437 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 511,2300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2017, FOLHA 31 E 33. 2017OB05428 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771230 4438 2017 2017-01-09T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.660.317-## 1 "" RENATA DOS SANTOS TORQUATO MARTINS 8345197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2017NE03399 2017NE00180 76074927 "EMPENHO DOS SERVIDORES PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO ANO DE 2017 - CI 010/2016. VOLUME: I A IV" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771231 4439 2017 2017-09-10T00:00:00 -347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.258.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA 8338125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação p/ alteração da fonte. 2017NE01430 2017NE01294 78773504 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771232 4440 2017 2017-09-10T00:00:00 260,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.123.897-## 1 "" MARCELO DE SOUZA COELHO 8385953 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para viajar a Ecoporanga para reunião com o Pref. e participar do Dia de Campo Pecuária de Leite em Pancas no dia 09/10 e da reunião com o Regional e servidores vinculados em Nova Venécia e visita na Fazenda Ventorim na parte da tarde, dia 13/10. 2017NE01972 2017NE01972 79254969 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARCELO DE SOUZA COELHO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771233 4441 2017 2017-09-10T00:00:00 925964,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender a despesa com Projeto Bolsa Capixaba no mês de OUTUBRO/2017, de acordo com oficio n° 0113/2017/GIFABRJ de 02/10/2017 e Resolução CA/ES N° 12, de 14 de outubro de 2016 Art. 1°. 2017NE00561 2017NE00561 56463294 DE BENEFICIO DO PROGRAMA INCLUIR - BOLSA CAPIXABA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2241 TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771234 4442 2017 2017-06-10T00:00:00 5475,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24084386000125 2 "" GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA 8363743 PREGÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS - LEI Nº 10.520/2002 PREGÃO Nº 14/2017 2017NE01394 2017NE01394 20372017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771235 4443 2017 2017-09-21T00:00:00 4247,2400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.162.077-## 1 "" GABRIEL RANGEL LORDELLO DOS SANTOS SOUZA 8380230 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM APOIO CULTURAL FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE ARTISTAS, TECNICOS E ESTUDIOSOS DA CULTURA.EDITAL 0001/2017. 2017NE00538 2017NE00538 79413340 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771236 4444 2017 2017-03-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.139.997-## 1 "" ANGELINA LOPES COVRE 8374496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NE00667 2017NE00667 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771237 4445 2017 2017-03-10T00:00:00 1520,2800 0,0000 0,0000 0,0000 05389681000145 2 "" A E M EMBALAGENS LTDA - ME 8330535 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SABÃO DE COCO QUE COMPÕE O KIT PRESO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO RIO DOCE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2017, PREGÃO Nº 0027/2017 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 107. 2017NE03879 2017NE03879 78687314 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 042/2017 REF. AO PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2017 PARA AQUISIÇÃO DE SABAO DE COCO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771238 4446 2017 2017-07-20T00:00:00 523,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00662270000168 2 "" INMETRO INST. NAC.METROL. NORM.E QUAL. INDUST 8356614 INEXIGÍVEL Empenho com taxas do INMETRO para aferição de balanças analíticas conforme autorização do ordenador de despesa, folha 85 e folha 73. 2017NE01349 2017NE01349 73946117 PAGAMENTO DE TAXAS DO INMETRO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3746 TAXA DE VISTORIA/AFERIÇÃO DE BALANÇAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771239 4447 2017 2017-07-24T00:00:00 6100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 90108283000182 2 "" CONTATTI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 8374092 PREGÃO ARP 0969/2017, PREGÃO 0019/2017, EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO: BASE DE HISTIDINA TRIPTOFANO E ALFACETOGLURATO, CONFORME RESERVA 2017NR01177 E FLS 297. 2017NE01058 2017NE01058 76767388 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771240 4448 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 -1136,8000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00098 2017NE00060 76574628 PROCESSO DE PAGAMENTO COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA: SRSSM-Nº INSTALAÇÃO 001510776 - NRE-Nº INSTALAÇÃO 00531431 E FARMACIA CIDADA-Nº INSTALAÇÃO 0001032218 CNPJ 28.152.650/0001-71 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771241 4449 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 2867,8500 0,0000 0,0000 ###.381.457-## 1 "" SANTINHO FERREIRA DE SOUZA 8378901 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA PAGAMENTO DE JETONS EM FAVOR DO(A) CONSELHEIRO (A): SANTINHO FERREIRA DE SOUZA - CEE-ES. JANEIRO DE 2017. 2017NL00234 2017NE00421 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771242 4450 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 7832,4300 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - (RPPS) - VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2017. " 2017NL00239 2017NE00092 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771243 4451 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 77,8200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA FOLHA 31NOVEMBROPARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 2017OB01362 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771244 4452 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.713.434-## 1 "" MEURY KETTERYN MONTEIRO EVANGELISTA COSTA 8377887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00105 2017NE00110 77732200 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771245 4453 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3812,3400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignação apropriada na folha de pagamento 31 de novembro de 2017. 2017OB09204 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771246 4454 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 744,2300 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017-CASAS SEMILIBERDADE . 2017NL00490 2017NE00192 69073805 PROCESSO FINANCEIRO DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINITRATIVO Nº60535555 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 2817 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771247 4455 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 33,6800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatários referente a folha de pessoal 31 do mês de novembro de 2017. 2017OB09215 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771248 4456 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 612,3000 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO CONTRATO 010/2016 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2017 - UNIMETRO NF 7067. 2017NL01205 2017NE00179 76263827 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771249 4457 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 63020,2200 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. a salarios e vencimentos, demais vantagens, consignações, retenções, reposições da folha de servidores mês Set/2017 - RPPS. 2017NL07116 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771250 4458 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.262.316-## 1 "" VALTER GUALBERTO DE MIRANDA 8353517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALTER GUALBERTO DE MIRANDA, COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO NO DIA 07/08/2017, CONF. REQ. Nº 104/17. 2017NL07318 2017NE02456 77128117 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771251 4459 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.596.417-## 1 "" LUCIMARA LAUDEVINO 8385578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI: 685/2017. 2017NL02452 2017NE01672 78863260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771252 4460 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 1449,4200 0,0000 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF. Nº 1567 REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR - JULHO/2017. 2017NL00771 2017NE00089 73335193 PAGAMENTOS SERTEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA PARA O EXERCÍCIO DE 2016. REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 68987781, CONTRATO Nº 017/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771253 4461 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR A SERVIDORA ANNA SAITER, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM MUNICÍPIOS DA S REGIÕES TURÍSTICAS DO ES, DIA 08/02/17, EM COLATINA. 2017NL00086 2017NE00013 76661741 PARA SERVIDO (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$ 1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017) CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771254 4462 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 270823,1500 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 79529321-NF 42117-FL. 39-VALOR=R$ 10.239,80/PROCESSO 79822037-NF 42119-FL. 20-VALOR=R$ 13.504,94/PROCESSO 80027695-NF 42116-FL. 12-VALOR=R$ 3.835,00/PROCESSO 80030181-NF 42133-FL. 17-VALOR=R$ 9.200,97/PROCESSO 79822762-NF 42130/42131-FL. 35/36-VALOR=R$ 74.866,76/PROCESSO 79756433-NF 41927/41929-FL. 38/39-VALOR=R$ 51.653,27/PROCESSO 79881270-NF 41935-FL. 20/21-VALOR=R$ 15.294,41/PROCESSO 80002404-NF 41923/41924-FL. 17/18-VALOR=R$ 12.298,00/PROCESSO 80000134-NF 41946/41947-FL. 18/19-VALOR=R$ 31.590,00/PROCESSO 80027644-NF 41941/41942-FL. 15/16-VALOR=R$ 8.866,00/PROCESSO 80027059-NF 41930/41932-FL. 15/16-VALOR=R$ 8.294,00/PROCESSO 80085733-NF 41960-FL. 12-VALOR=R$ 4.525,00/PROCESSO 80049362-NF 41965-FL. 13-VALOR=R$ 7.240,00/PROCESSO 80049133-NF 41964-FL. 14-VALOR=R$ 9.465,00/PROCESSO 80027490-NF 41961/41962-FL. 19/20-VALOR=R$ 9.950,00/ 2017NL12611 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771255 4463 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 668- 24/03/17 - VIX PARA IBATIBA- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL01730 2017NE00093 76069818 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE ALEGRE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771256 4464 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 18,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 10084,PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS,MES DE OUTUBRO/17. 2017NL00513 2017NE00381 79237215 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771257 4465 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.955.597-## 1 "" ROBSON ANTONIO PRATTI 8386988 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES QUE SE DESLOCARÃO EM COMITIVA PARA REALIZAR VISITA DE INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL AO 12º BPM NO MUNICÍPIO DE LINHARES, NO DIA 31/10. CONFORME CI 203/2017- EMG. 2017NL02949 2017NE01966 79942822 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE SE DESLOCARÃO EM COMITIVA PARA A INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL AO 12º BPM - LINHARES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771258 4466 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 70,3200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS TELEFÔNICOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (INTERURBANOS), MÊS DE JULHO/2017. 2017NL01731 2017NE00253 77269284 DESPESAS DE TELEFONIA FIXA (LIGAÇÕES INTERURBANAS) - CONTRATO SEGER 002/2017 - CLARO S/A - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771259 4467 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesa com viagem a colatina, dias 24,25/10-coordenação de seminário interno de pesquisas com café. 2017NL02430 2017NE02062 79895824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771260 4468 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.886.607-## 1 "" Délio José Hulle 8380913 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Pedro Canário, saindo às 8hs do dia 13 e retornando às 17hs do dia 14/03, Emissão de TRD. 2017NL00153 2017NE00012 76545156 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771261 4469 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 11,1000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Multa/Contrib.INSS/mensal, Comp.08/2017, folha 31 - RGPS, mês de Setembro/2017. 2017NL01443 2017NE00199 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771262 4470 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 12000,0000 0,0000 0,0000 ###.267.177-## 1 "" LUCAS RODRIGUES GOMES 8385099 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com o programa bolsa atleta capixaba, referente ao período de maio a dezembro de 2017, na modalidade Nacional, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 051/2017. 2017NL00489 2017NE00400 77440595 BOLSA ATLETA, MODALIDADE BOXE - CATEGORIA: 81KG. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771263 4471 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 23988,8800 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Liquidação da NF. 0818, com serviço de manutenção de moveis hospitalares, L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME. 2017NL00973 2017NE00324 76438511 CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA MANUTENÇAO CORRETIVA EM MOVEL HOSPITALAR - CAMA FAWLER, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771264 4472 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 22133,8500 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO NF 23525782 (FL. 52) REFERENTE ÀS DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONTRATO 002/2012 - SEGER. 2017NL00785 2017NE00056 56940882 SOLICITA ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO LICITADO PELA SEGER PARA GERENCIAMENTO DE OFICINAS. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771265 4473 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 179,9500 0,0000 0,0000 24729140000163 2 "" LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS 09935888754 8379756 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 241903, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COMPRESSOR (CONTROLE REMOTO UNIVERSAL), NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO 003/2017. 2017NL00475 2017NE00247 76670406 PARA POSTERIOR AQUISIÇÃO COMPRESSORES E CONTROLES REMOTOS PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO PALÁCIO FONTE GRANDE E NA RESIDÊNCIA OFICIAL. COTACAO DE PRECOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771266 4474 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 8573,5800 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV, RELATIVO À CESSÃO DA SERVIDORA VANILDA DA CONCEIÇÃO LUCAS DOS REIS, REFERENTE AO OFÍCIO Nº 464 À FOLHAS 189, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017NL00633 2017NE00025 73084751 RESSARCIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771267 4475 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 83778,2400 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 31107 MAR/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RIOCIGUATE 0,5,1,1,5,2,2,5 MG, PARA ATENDER A PACIENTE MARIA DA PENHA HAND, EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2017NL01835 2017NE01777 76512495 RIOCIGUATE 0,5MG,1MG,1,5MG,2MG E 2,5MG COMPRIMIDOS REVESTIDO, PARA ATENDER PACIENTE: MARIA DA PENHA HAND, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771268 4476 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 225,2500 0,0000 0,0000 07366769000177 2 "" SAESA DO BRASIL LTDA - ME 8326341 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 7136 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. HESVV. DEZEMBRO/2017. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 218/2015 COM VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 10/09/2018, 2017NL14829 2017NE01283 76673073 PAGAMENTO À SAESA DO BRASIL LTDA EPP REF PROCESSO Nº 67010881 ARP 0218/2015 HESVV. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771269 4477 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -140,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00910 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771270 4478 2017 2017-02-01T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR LOTADO NA PMES E HPMES , NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00036 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4204 ABONO PROVISÓRIO - INATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771271 4479 2017 2017-02-01T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR LOTADO NA PMES E HPMES , NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00036 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4206 PROVENTOS ORIGINÁRIAS DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO.CARGO - INATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771272 4480 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 15,8100 0,0000 03354844000129 2 "" MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP 8334915 PREGÃO PAGAMENTO DE IRRF S/ A NOTA FISCAL N° 5670, PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB01563 2017NE00023 76544435 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1119 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3790 TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771273 4481 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1874,4300 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA DE OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO MANEJO DE ÁGUAS GUARANHUS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017OB18498 2017NE00063 76526232 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 0403.340-37 MANEJO DE AGUAS - CANAL GUARANHUS =. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771274 4482 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.565.848-## 1 "" WALTER DE SOUZA SIQUEIRA 8380338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA O DIRETOR TÉCNICO WALTER SIQUEIRA EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 17 E 18/10/2017 PARA REUNIÃO NA FUNASA E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVÊNIOS. 2017OB00697 2017NE00372 79565956 DIÁRIAS INTERESTADUAIS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771275 4483 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.552.967-## 1 "" INA BAYER 8360926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ? CI:427/2017. 2017OB03542 2017NE02156 77413121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771276 4484 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 797,3200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INSS (PATRONAL), 13º SALÁRIO E JUROS DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME RELATÓRIO PRO0544R (SEGER) INCLUÍDO NA FOLHA 31 DE SETEMBRO/2017. REFENTE A ASSIDUIDADE PAGA A SERVIDORA IVANILZA OLIVEIRA MELLO PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 25/08/2017 PELA SEGER. 2017OB01579 2017NE00093 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771277 4485 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.121.037-## 1 "" LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA 8344218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA DE SOUSA BARROS LESSA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 25/09/2017, CONF. REQ. Nº 150/17. 2017OB24358 2017NE02458 77128052 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771278 4486 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10170,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 79545386. 2017OB17039 2017NE00536 79545386 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. N. 448/2017- PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771279 4487 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3980,0000 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO: 79556728, NF. 652, PCTE: DOUGLAS LUCIANO FIUZA DA FONSECA, PERIODO: 22/08 A 31/08/17. 2017OB24331 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771280 4488 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.865.887-## 1 "" ANDERSON GUIDA 8350193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária com destino a Baixo Guandu/ES, realizar vistoria no Polo, no dia 27/09/2017. 2017OB00948 2017NE00485 79628362 PARA VISTORIA NO POLO, NO DIA 27/09/2017 EM BAIXU GUANDU/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771281 4489 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 1188,0000 0,0000 0,0000 03275358000115 2 "" C.E DA EPSG PROF. NEA MONTEIRO COSTA 8333275 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL03234 2017NE02541 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771282 4490 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 27797,1800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO Nº 33, JULHO/2017 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 880 E 881. " 2017NL07817 2017NE00324 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771283 4491 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 50949,0000 0,0000 0,0000 81887838000736 2 "" PROFARMA SPECIALTY S.A 8379323 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 120030 ABR/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALANTAMINA 16 MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP: 1018/16. 2017NL03434 2017NE02703 74773933 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 71136215, EM FAVOR DA EMPRESA PROGRAMA SPECIALTY S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771284 4492 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.591.497-## 1 "" JOILSON DE OLIVEIRA ALVES 8364407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3035 - 04 A 05/12/2017 - VIX PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2017NL09236 2017NE03067 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771285 4493 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 11499,2200 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DO RESTANTE DA 12ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 24/2016, REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME DUA Nº 2479420730, MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL02278 2017NE01193 75285320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771286 4494 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 26400,0000 0,0000 0,0000 22967150000101 2 "" SUDESTE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇÕES EIRELLI - ME 8376721 PREGÃO Liquidação da NF-e (DANFE) nº 043, referente aquisição de 01 (um) secador metálico cilíndrico rotativo para secagem de grãos de café, com capacidade minima de 7.000 litros ou de 80 sacos monofásico, Marca: Palini & Alves Modelo: PA-SR, 6, para atender a Associação de Produtores Rurais da Harmonia e Adjacências, no município Mimoso do Sul/ES - Ata de Registro de Preços nº 024/2016 - Pregão 026/2016 - Processo 74686267 2017NL02099 2017NE00557 74686267 DE SECADOR METÁLICO CILÍNDRICO ROTATIVO DE CAFÉ, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 SACOS, 100 E 120 SACOS COM MOTORES TRIFÁSICOS E MONOFÁSICOS. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771287 4495 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 12093,7500 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 03924 DE 31/07/2017 FLS. 83. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR COM 45 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 84/85- JULHO/2017. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 134. 2017NL04149 2017NE00637 76365794 IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA CNPJ. 07569036/0001-30 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771288 4496 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.307-## 1 "" ALEXANDRE NOGUEIRA ALVES 8361898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE/GAB/Nº067/2017 - COM 1/2 DIÁRIA PARA DR.ALEXANDRE NOGUEIRA ALVES REFERENTE A REUNIÃO NA COMARCA DE COLATINA EM 07/11/17 PROC.00112249820178080014. 2017NL01087 2017NE00473 80083579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771289 4497 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2901,9100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, AÇÃO 2087 RP. 2017OB05672 2017NE00228 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771290 4498 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3859,8500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, AÇÃO 2087 RP. 2017OB05672 2017NE00228 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771291 4499 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 6963,2600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, AÇÃO 2087 RP. 2017OB05672 2017NE00228 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771292 4500 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 20444,5700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.DEZ/17.PENS.SEDU. 2017OB04486 2017NE00128 76753212 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS FES - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771293 4501 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 34280,6800 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Subsidio/Décimo Terceiro Rescisão/Indenização férias/Abono férias DT Indenização/Décimo Terceiro/Retenções - DT, folha 31 - RGPS, mês de Dezembro/2017. 2017OB02580 2017NE00074 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771294 4502 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3764,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/17 FL.INAT.MPES. 2017OB12618 2017NE00003 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771295 4503 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 60,5000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 PREGÃO pagamento referente a recolhimento de INSS para cobrir despesa referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE CENTRALIZADA DE GASES MEDICINAIS (LOCAÇÃO DE CILINDROS) COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA para a unidade prisional - USP. CONTRATO N.º 003/2013, Nota Fiscal N.º 1377, atinente ao mês de agosto de 2017, em favor da empresa Tecnocryo gases, autorização da ordenadora da despesa a folha n.º 577. 2017OB06970 2017NE00773 52356370 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO E MANUTENCAO DE REDE DE GASES MEDICIONAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771296 4504 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.220.387-## 1 "" CLAUDIA POLCHERA DADALTO 8381312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com diária solicitação Nº. 9842 para a servidora CLAUDIA POLCHERA DADALTO, no destino: Colatina X Vitória X Colatina, no período de 19 a 21/09/2017 para participação do curso de Formação Continuada para Profissionais Efetivos da SEDU que atuam na função de supervisor escolar. 2017OB06817 2017NE05038 79519547 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771297 4505 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.309.547-## 1 "" WARLEY ANTÔNIO SANTIAGO 8379251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA E PEDRO CANÁRIO-ES, NO DIA 14 E 15.09.2017, PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE E O GERENTE DA GESOL - ADERES, PARA CUMPRIR AGENDA NOS MUNICÍPIOS INFORMADOS. 2017OB00625 2017NE00335 78342864 DIÁRIAS: VITÓRIA X PANCAS X PINHEIROS X CONCEIÇÃO DA BARRA X SÃO MATEUS X JAGUARÉ X SOORETAMA X VITÓRIA -ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771298 4506 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 63,2000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALORES PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL03538 2017NE00207 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771299 4507 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 288,4200 0,0000 0,0000 09132659000176 2 "" EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA 8361282 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA NO MES DE SETEMBRO/17 - UNIMETRO - através das Faturas 0275245089 e 0275245098. 2017NL03199 2017NE00163 56912625 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A - CLARO TV. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO DE Nº 63284871. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771300 4508 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.607.296-## 1 "" GILMAR ALVES BATISTA 8352856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO GILMAR ALVES BATISTA, ATUAR POR CUMULAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA 486 DE 11 DE AGOSTO DE 2016, NO DIA 08/08 COM RETORNO 09/08/2017 ÀS 14:00 H. 2017NL00876 2017NE00828 79099645 ATUAR POR CUMULAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA 486 DE 11 DE AGOSTO DE 2016. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771301 4509 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 1513,4400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 35, MÊS DE AGOSTO DE 2017, AÇÃO 8086 RP. 2017NL03185 2017NE00213 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771302 4510 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 46187,3700 0,0000 0,0000 35329242000108 2 "" PROCURADORIA_GERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO 8358046 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM RESSARCIMENTO Á PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO PELA CESSÃO DO SERVIDOR ANDRÉ ALBUQUERQUE GARCIA, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00329 2017NE00079 61723991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771303 4511 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 275,7600 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO TELEFONIA FIXA DO MÊS DE ABRIL/2017. 2017NL00449 2017NE00063 76574814 PROCESSO DE PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA EXERCICIO DE 2017 CONFORME CONTRATO Nº 013/2012/SEGER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771304 4512 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 1596,0000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Liquidação da NFS-e 04845, com retenção do IRRF Ref. Radio Mania FM- Ibatiba, Radio Cultural Venda Nova/ES- Contrato nº 011/2016 - prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Concorrência Nº 001/2015/SECOM - (Processo Nº 70122229/21015/SECOM) - Proc. Nº 74767410. 2017NL01790 2017NE00150 74767410 DE SERVIÇOS, REF. AO CONTRATO Nº 011/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2015/SECOM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771305 4513 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.196.987-## 1 "" FLAVIO DE ALCANTARA FERREIRA 8344407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 14/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESAS QUE IRÃO SE APRESENTAR DO PALÁCIO ANCHIETA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 37 (RD Nº 141/2017). 2017NL08007 2017NE02233 76513998 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771306 4514 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.174.172-## 1 "" ARLECIO MARTINS 8374175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03806 2017NE01479 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771307 4515 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 165,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 35433 MÊS DE NOVEMBRO , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME PRORROGAÇÃO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757 - VOLUME 8) 2017NL03530 2017NE00886 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771308 4516 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 -3741,5300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidacao PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017folha 31 abril 2017 2017NL00237 2017NE00027 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771309 4517 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.679.867-## 1 "" ZENILTO ABREU 8348373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. DE DESPESAS DE DIARIA EM VIAGEM DENTRO DO ES.NO EXERCÍCIO DE 2017RD= 065/17- DIA 31/05 - AO MUNICIPIO DE VIANA.(ES) 2017NL02731 2017NE02209 76540553 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 02/01/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771310 4518 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 4448,0000 0,0000 0,0000 02881877000164 2 "" POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA 8314798 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 217443 DO MÊS DE SET/17. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES DO HMSA. 2017NL01401 2017NE00968 76916782 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 74890760 PREGÃO 0477/16. COM VIGENCIA EM 02/01/2017 A 02/01/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771311 4519 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 7951 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2017 CONF. ARP. 418/2017 VIG. 25/03/2017 A 24/03/2018 2017NL00444 2017NE00428 77422902 ADESÃO A ARP DE MEDICAMENTOS ELABORADA PELO HIMABA, PROCESSO COMPRA Nº 75321041 E CONTRATOS Nº 416,417,418,419,420,421E 421/2017 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771312 4520 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.709.747-## 1 "" ROBERTO COLODETE 8319408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A APIACÁ E OUTROS, NOS DIAS 12,19,26,28/04/2017, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E OUTROS. 2017NL00803 2017NE00646 76914631 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771313 4521 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.431.167-## 1 "" GERALDO ELIANDRO RODRIGUES 8366621 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesas com viagem a linhares, dia 09/11-reunião nivelamento sistema operacional siater online. 2017NL02571 2017NE02181 79996914 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771314 4522 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 31777,4200 0,0000 0,0000 27165737000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU 8333720 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS 20% DO VALOR RETIDO DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) ? ENSINO MEDIO. 2017NL09083 2017NE07448 77918096 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (BAIXO GUANDU) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771315 4523 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 2984,9800 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA REF AO MÊS DE MARÇO/2017 - VITÓRIA. 2017NL01070 2017NE00238 68984936 CESAN 2015 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771316 4524 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 -336,8800 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA SEDH NO MÊS 07/2017, CONFORME FATURA N° 138010 2017NL00524 2017NE00102 76100561 DE COTA CONTRATUAL - CONTRATO 005/2012/SEGER - SERVIÇOS POSTAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 DISPONIBILIDADE 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771317 4525 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 153,9600 0,0000 36400331000166 2 "" SAAE - GUACUI 8324760 INEXIGÍVEL PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS DA PMES COM AGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO/2017 (MATRÍCULA 01.1.022.0564.001). 2017OB02329 2017NE00100 76498140 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA SAAE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771318 4526 2017 2017-01-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.215.767-## 1 "" GILMAR FERREIRA DA CRUZ 8347762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DO BATALHÃO DE POLÍCIA DE TRÂNSITO PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01099 2017NE01099 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771319 4527 2017 2017-11-13T00:00:00 540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03305401000148 2 "" C.E DA EPG QUINTILIANO DE AZEVEDO 8315902 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE05957 2017NE05957 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771320 4528 2017 2017-11-13T00:00:00 540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03507931000179 2 "" C.E DA ESG MONSENHOR MIGUEL DE SANCTIS 8322006 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06046 2017NE06046 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771321 4529 2017 2017-02-14T00:00:00 1349,5000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MEDICAMENTOS. 2017NE00196 2017NE00196 74393677 SOLICITAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO,REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº70825408 PREGÃO Nº0936/15 COM VIGÊNCIA EM 08/04/2016 Á 08/04/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771322 4530 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1071 - 26 A 27/06/2017 - VIX PARA IBATIBA - BANCA EXAMINADORA- 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL04401 2017NE00040 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771323 4531 2017 2017-12-01T00:00:00 6400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO ECOCARDIOGRAMA. 2017NE00047 2017NE00047 73568198 PROCESSO DE PAGAMENTO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA (PREGAO Nº 0023/2015) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771324 4532 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4706,0400 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - CESSÃO DA SERVIDORA LENITA SANTANA MULLER PARA EXERCER O CARGO DE SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE VILA VELHA NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONVÊNIO Nº 028/2016 E OFICIO/Nº 594 - SEMAD/GPP. 2017OB05154 2017NE00725 75111861 DA SERVIDORA LENITA SANTANA MULLER PARA SEDU (CI/GRH/N 08/2016) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771325 4533 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" AGNES LOPES LIMA 8344168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA AGNES LOPES LIMA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 21/03/2017, CONF. REQ. Nº 033/17. 2017OB07827 2017NE02131 77019474 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771326 4534 2017 2017-10-02T00:00:00 1046,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nota de empenho para cobrir despesas com publicações legais no diário oficial do Estado do ES com previsão até junho/17. 2017NE00046 2017NE00046 76895297 PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771327 4535 2017 2017-10-02T00:00:00 248532,4200 0,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO REFORÇO 2017NE00145, CONT. 008/2012, LOCAÇÃO VEICULOS/SEFAZ, S/ MOTORISTA,VIGENCIA ATE 23/08/2017. 2017NE00213 2017NE00145 58030042 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA ARP 002/2012 DA SEGER . ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771328 4536 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 150,4800 0,0000 ###.518.966-## 1 "" JOICEMARA APARECIDA DO AMARAL 8373348 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE JOICEMARA APARECIDA 2017OB01639 2017NE00149 77558464 JOICEMARA APARECIDA DO AMARAL EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771329 4537 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 1700,0000 0,0000 0,0000 31673254000790 2 "" LABORATORIOS B BRAUN SA 8369721 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 196700 DE OUTUBRO/2017 - MATERIAL HOSPITALAR(CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO DIMENSAO 16G,20G,22G E 24G/0,75MM,AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA 27G X 3 1/2)ARP 1938/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1579/2017 . 2017NL02905 2017NE02591 76609626 ADESAO AS ARP'S N° 1935; 1936; 1938/2016 REFERENTE AO PROCESSO N° 74167677 - HIMABA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771330 4538 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 -15178,5000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO TJES (SERVIDORES), FF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00582 2017NE00005 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771331 4539 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 8624,3300 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 146632, PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E TELÉGRAFOS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2017NL01939 2017NE01200 78112508 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771332 4540 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 236,4000 0,0000 0,0000 ###.071.387-## 1 "" LUCAS ELIAS GONçALVES 8344187 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO GRAACC - GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA COM CÃNCER- INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA - UNIFESP-EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 28/11/2017 (FOLHA 150), PARA ATENDIMENTO, PACIENTE LUCAS ELIAS GONÇALVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1017/2017 NAS FOLHAS 151 E 152. 2017NL03198 2017NE02618 50098535 TFD. REP. LEGAL JONAS GONÇALVES CPF. 084.146.817-60 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771333 4541 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.629.897-## 1 "" RICARDO JOSE RIOS REGIS 8316891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2017.RD= 003/16 - NOS DIAS 25 E 26/05 - AOS MUNICIPIOS DE MARATAIZES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2017NL02455 2017NE02022 76617270 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771334 4542 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 -56,1300 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 33, MES JANEIRO/2017. 2017NL00272 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771335 4543 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.866.157-## 1 "" DANIELI BREDA SANTOS 8379720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES ? CI:760/2017. 2017NL02730 2017NE01870 79474993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771336 4544 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.358.331-## 1 "" ROMULO EUGENIO DE SIQUEIRA CHAVES 8362528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 03 DIÁRIAS INTEIRAS, MEIA DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO, VITÓRIA PARA BRASILIA, DIA 14/03/2017 Á 17/03/2017 , 60 ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS ESTADUAIS. 2017NL00280 2017NE00344 77087143 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO ENCAT - BRASILIA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771337 4545 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 6293,4900 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO Liquidação da despesa com prestação de serviços de fornecimento de alimentação no mês de novembro na Unimetro complementação do valor da NF N 35.464. 2017NL04061 2017NE02055 68713711 PROCESSO FINANCEIRO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO LTDA EPP - CONTRATO 012/2014. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 60615893. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771338 4546 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 212,0000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS ESTAGIÁRIOS DA JUCEES LOTADOS NO ESCRITÓRIO DE COLATINA NO MÊS DE NOVEMBRO/17. 2017NL01075 2017NE00021 76506410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771339 4547 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.066.197-## 1 "" ADAIR JOSE DE MAGALHAES 8378672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 3,5 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA VISTORIAS EM PONTES NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DO NORTE, APIACÁ, IÚNA, IBITIRAMA, MIMOSO DO SUL E OUTROS NO PERÍODO DE 20 A 23/06/2017. SOLIC. 318/2017. 2017NL00835 2017NE00054 76615278 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771340 4548 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 6012,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a despesa com tarifa de análise de reprogramação referente ao contrato 0403338-96/2013. 2017NL00824 2017NE00606 73704113 PAGAMENTO DE TARIFAS PARA REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE JUNTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 17 SANEAMENTO 182 DEFESA CIVIL 5 MACRODRENAGEM, PREVENÇÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 5534 PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE REDUÇÃO DE RISCOS E INTERVENÇÕES EM ÁREAS INUNDÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771341 4549 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 18000,0000 0,0000 0,0000 15920415000150 2 "" FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL DIVINO SAO LOURENCO 8362074 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2017NL00824 2017NE00078 76195171 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771342 4550 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 530,0000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL03063 2017NE00043 76561054 EM FAVOR DA EMPRESA CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA - COBE PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE COLATINA (REP/GRH/N 05/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2181 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771343 4551 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 -2636,5400 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319016 - RP 2017NL00127 2017NE00041 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4707 GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO CSDPES 002-2014 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771344 4552 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 2600,3800 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS 2017NL00104, 2017NL00105 E 2017NL00106, REFERENTE A RETENÇÃO DOS PECÚLIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO EXMO. SR. SECRETÁRIO FL. 226. 2017NL00107 2017NE00013 76604829 MANUTENÇÃO DA VIDA PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771345 4553 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 -400,0000 0,0000 0,0000 ###.230.497-## 1 "" EDUARDO MURILO WAGMACKER 8389316 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00586 2017NE01695 201701208918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771346 4554 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 173238,3600 0,0000 0,0000 02589791000162 2 "" MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8359458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 REF. AO CONTRATO Nº.060/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE SÃO MATEUS - PRSM, CONF. NOTA FISCAL Nº.7270 NO VALOR DE R$173.099,49 E NOTA FISCAL Nº.7267 NO VALOR DE R$138,87 TOTAL DE R$ PRESTADOS NO PERÍODO DE 04 A 31 DE OUTUBRO DE 2017 2017NL07734 2017NE03865 79717934 REF. AO CONTRATO N° 060/2017 COM A EMPRESA MELHOR ALIMENTACAO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA PRSM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771347 4555 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.414.027-## 1 "" ROSINEIA DE ASSIS 8386773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 13/09/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 15/2017). 2017NL06372 2017NE03968 79655076 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771348 4556 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 7197,2000 0,0000 0,0000 35971738000180 2 "" MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA. 8355117 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDACAO DA NFS. 19747 E 19748 SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2017 - CONTRATAÇAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO SOLICDO URBANO CLASSE II, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO 17060 MUNICIPAL DE PMV, CONFORME SOLICITAÇAO DO NTHI/CI 26/2017. 2017NL03829 2017NE02708 79904734 CONTRATAÇAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO SOLICDO URBANO CLASSE II SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4907 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771349 4557 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.873.277-## 1 "" EDMILSON RIOS 8345771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 03, 13, 17 E 21/03/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E10/11 (RD'S Nº 299 E 407/2017). 2017NL01569 2017NE01402 76774961 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771350 4558 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 235,1900 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA FATURA 1800079619103, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - VOICE NET, NO PERÍODO DE 11/08 A 12/09/2017, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0013/2012, SIGEFES 14007257, PREGÃO Nº 0002/2012, TELEMAR NORTE LESTE. S/A. PROCESSO 60563257 2017NL00679 2017NE00087 60563257 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771351 4559 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 2867,8500 0,0000 0,0000 ###.263.537-## 1 "" NILZA THEREZINHA HERBST STANGE 8379121 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA PAGAMENTO DE JETONS EM FAVOR DO(A) CONSELHEIRO (A): NILZA THEREZINHA HERBST STANGE - CEE-ES. JANEIRO DE 2017. 2017NL00233 2017NE00420 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771352 4560 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1416,6600 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 4562 DO MES DE DEZEMBRO/2017 REF. COMP. NOVEMBRO/2017-PARA ATENDER AO APOSTILAMENTO DO CONTRATO 165/2015 - REF. MANUTENÇAO DE REDES DE GASES. LOTE 02, REMANEJADO DO HIMABA PARA O HINSG/HPM, ATENDER ATE DEZEMBRO/2017. 2017NL03860 2017NE02520 65482026 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS NOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL, CONF ESPECIFICAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771353 4561 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 -15,3000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00020 2017NE00140 73082414 CI DITEL 012/2016 - ENCAMINHA FATURA TELEFÔNICA DA OI - FIXO COM VENCIMENTO EM 27/01/2016 NO VALOR TOTAL DE R$ 70,74 REF. LIGAÇÕES EFETUADAS ATRAVÉS DO 31. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771354 4562 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2922,1700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017janeiro folha 31 2017OB00106 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771355 4563 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 110,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016. 2017OB00135 2017NE00040 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771356 4564 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 158,8800 0,0000 0,0000 11625638000134 2 "" LIMA & FREIRE LTDA 8385397 PREGÃO Liquidação da nota fiscal eletrônica nº. 00887, referente a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, sem motorista para atender o Secretário de Estado de Desenvolvimento, durante 02 (dois) dias do mês de junho/17, através do contrato nº. 004/2017 - SEDES. 2017NL00477 2017NE00321 77667816 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, PARA SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771357 4565 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 -7359,8400 0,0000 0,0000 09152761000729 2 "" BÁSICA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA 8369459 PREGÃO null 2017NS00283 2017NE01684 77491637 REFERENTE ALIMENTACAO ESCOLAR PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONTRATO Nº043/2013 DE MARCO/2017 (SAO PAULO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771358 4566 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 8128,6900 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 78833140. 2017NL01172 2017NE00374 78833140 DE PEQUENO VALOR. PJ Nº 0037818-61.2013.8.08.0024. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771359 4567 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.348.877-## 1 "" RICARDO GONCALVES NASCIMENTO 8349534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES, nos dias 18, 19 e 20/07 (RD N°1289). 2017NL04799 2017NE02095 76780805 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771360 4568 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 1624,3000 0,0000 0,0000 09534577000158 2 "" CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 8315749 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1236, EMISSÃO EM 20/12/2017, MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. 2017NL02587 2017NE01922 79802656 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FARNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DR. ROBERTO A. SILVARES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771361 4569 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 520,0000 0,0000 0,0000 ###.816.796-## 1 "" IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO 8362743 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DO CORAÇÃO - INCOR - HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 10/11/2017 (FOLHA 344), PARA EXAMES LABORATORIAIS ACOMPANHAMENTO EM PNEUMOLOGIA, PACIENTE IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 962/2017 NAS FOLHAS 345 E 346. 2017NL02942 2017NE02441 57582548 DE TFD. REP. IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO CPF 750.816.796-15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771362 4570 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 161,4800 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00138 2017NE00050 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771363 4571 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.717.777-## 1 "" FERNANDA CONDI VESCOVI 8314806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIAS 15/12/2017, DESTINO LINHARES/ES, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA COM A SECRETARIA NA ASSOCIAÇÃO DOS ARTESANATOS NO MUNICÍPIO. 2017NL01560 2017NE00333 77365569 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771364 4572 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 -6180,6500 0,0000 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 PREGÃO null 2017NS00543 2017NE00061 9702017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771365 4573 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -62,1400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, AÇÃO 2006 RG 2017NL05369 2017NE00729 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771366 4574 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 3141,8800 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. JULHO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 6688 - RP. 2017NL05030 2017NE00212 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771367 4575 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 -161,8400 0,0000 0,0000 00475855000179 2 "" DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL 8348857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00146 2017NE00279 79874363 ENCAMINHAMENTO DE DÉBITOS DE VEÍCULOS DOADOS PELA SENASP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771368 4576 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 2125,0200 0,0000 0,0000 30775399000143 2 "" SOL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 8358180 PREGÃO Apropriação da NF 000360 serviços prestado empilhadeira conforme CT 06/2013 - jan/17. 2017NL01168 2017NE00474 76374920 ESTIMATIVA DE RESERVA DE VALOR PARA QUE POSSAMOS ATENDER AS NECESSIDADES QUE ENVOLVEM ESTE CONTRATO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771369 4577 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 309- 23/02/17 - VIX PARA ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL01072 2017NE00069 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771370 4578 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.107-## 1 "" MANOEL LEITE DE LIMA FILHO 8359597 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA O DIA 25/11/2017 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA CONDUZIR O SERVIDOR RENATO MORAES. 2017NL01349 2017NE00012 76661679 PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017)CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771371 4579 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 68,0500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL FATURA Nº 0000137757 REF. SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DO PRODEST- NO MÊS DE JULHO/2017, SOB O REGIME DE MONOPÓLIO, INEXIGIBILIDADE , ECT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELÉGRAFOS. PROCESSO 76843068 2017NL00541 2017NE00147 76843068 SERVIÇOS E PRODUTOS - ECT - CORREIOS - PROCESSO Nº 57598886 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771372 4580 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 6365,0800 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 28723, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - CONTRATO Nº 016/2016, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2017. 2017NL04733 2017NE00021 76616460 EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA SEDU CONTRATO 016/2016 (CI/DSG/N 33/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771373 4581 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 78,8000 0,0000 0,0000 ###.840.287-## 1 "" TANIA MARIA CESAR 8349793 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 13/04/2017 - REQ. 988/2017. 2017NL01693 2017NE01743 47985798 PASSAGEM E DIARIA PARA TANIA MARIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771374 4582 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19, 20, 21, 22, 26, 27 E 28/09/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 262 E 265 (RD'S Nº 1799 E 1854/2017). 2017NL06569 2017NE02004 76775194 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771375 4583 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 5833,3300 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 852 REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HEVV, EM JULHO/2017 - CONTRATO Nº 0313/2016 VIGÊNCIA 29/11/2017. 2017NL07488 2017NE01406 76488357 PAGTO À LG ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA ME REF PROC. Nº 72316314 ARP 0313/2016 - MANUT. CORRETIVA DE INSUFLADOR CIRÚRGICO DE AR ESTÉRIL HOSPITALAR E FOCO CIRÚRGICO DE TETO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771376 4584 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.834.567-## 1 "" SERGIO ALEXANDRE BARBOSA VIEIRA 8373381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02423 2017NE01486 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771377 4585 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 1195671,5300 0,0000 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 CONCORRÊNCIA 10ª M.P - RDJ ENGENHARIA - CONTRATO Nº 15/2016, REF. A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES NO CORREDOR JOSE SETTE. PERÍODO: 01 A 31/03/2017. NF. 764 2017NL00833 2017NE00281 77613732 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 859 MOBILIDADE URBANA 5472 IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE CORREDORES, EIXOS E VIAS METROPOLITANAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771378 4586 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 650,0000 0,0000 0,0000 01907811000133 2 "" ULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP 8316500 PREGÃO LIQUIDAÇÃO CONTRATO 015/2014 - PREGÃO Nº 020/2014 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CENTRAL DE PABX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ACOLHIMENTO NO EXERCÍCIO 2014/ 2015 PARA ATENDER O COORDENAÇÃO DO FUNDO SOBRE DROGAS no exercício de 2017 - NOTA FISCAL Nº 02071, do mês de FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00105 2017NE00017 67278515 DE UMA CENTRAL DE PABX COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E GARANTIAS VEM DETALHADO NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771379 4587 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 245,7000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 273700 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES MES DE JUL/17 2017NL01327 2017NE00026 70872708 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA CONTRATO 0130/2015 - PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771380 4588 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 324,9500 0,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA 8339462 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 644 ÀS FLS. 71 PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS, EM ABRIL/2017 CONFORME , ARP 002/2017 VIGêNCIA ATÉ 07/03/2018. 2017NL05632 2017NE03456 77461720 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75501511, EM FAVOR DAS EMPRESAS GRAFIARTE CARIMBO E IMPRESSOS LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771381 4589 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 60206,2400 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL 77187,PELO SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA MES DE DEZEMBRO/17. 2017NL00747 2017NE00039 76756866 SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771382 4590 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.428.267-## 1 "" Gabriel de Oliveira Amaral 8385162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PERÍODO 27 À 28/12/2017, EM ATENDIMENTO A CSS 89490 O MOTORISTA GABRIEL DE OLIVEIRA AMARAL IRÁ LEVAR O SERVIDOR YURI BALESTREIRO, THIAGO PARAISO E ALEXANDRE CAVALHO NA AGENCIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA REALIZAR ATENDIMENTO TECNICO NA AGENCIA. 2017NL03045 2017NE01888 78035279 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771383 4591 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 54890,0000 0,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO 79080570-NF 2320-FL. 24-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 79080901-NF 2353-FL. 23-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 79081061-NF 2354-FL. 24-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 78881048-NF 2332-FL. 23-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 78881072-NF 2343-FL. 22-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 78880882-NF 2357-FL. 23-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 78880947-NF 2341-FL. 26-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 78847516-NF 2333-FL. 22-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 78846811-NF 2352-FL. 22-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 78846854-NF 2351-FL. 34-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 78846374-NF 2321-FL. 30-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 78770327-NF 2338-FL. 31-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 79334350-NF 2370-FL. 18-VALOR=R$ 3.190,00/PROCESSO 79334008-NF 2337-FL. 21-VALOR=R$ 2.750,00/ 2017NL09235 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771384 4592 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 -17895,4500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VANTAGENS NA FGP 31 PMES JUNHO DE 2017. 2017NL01303 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771385 4593 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 1491,6000 0,0000 0,0000 ###.588.577-## 1 "" ANDRESSA CHRISTIANE PEREIRA 8365565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 05 DIÁRIAS E 1/2 + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE, EM VIAGEM OFICIAL A ARACAJÚ/SE NO PERÍODO DE 06 À 11/11/2017, PARA PARTICIPAR DO XIX ENCOB - ENCONTRO NACIONAL DE COMITES DE BACIA HIDROGRÁFICA, RELATIVO AO CONVÊNIO CPID. 2017NL00546 2017NE00353 79852831 DE PASSAGENS E DIÁRIAS PARA A BOLSISTA DO PROJETO NIADES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771386 4594 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO NO DIA 08/08/2017 PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO JUCU BRAÇO SUL. 2017NL00461 2017NE00368 77358821 PLANO ANUAL DE DIARIAS EXERCICIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771387 4595 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 7890,0000 0,0000 0,0000 27485606000110 2 "" D. GOBBI PARTICIPACOES S.A 8324442 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO REFERENTE AO MÊS DE 08/2017 - PARA ATENDER DEMANDA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ALMOXARIFADO CENTRAL PRAZO 12 MESES. 2017NL01087 2017NE00040 54090660 LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ALMOXARIFADO CENTRAL PRAZO 12 MESES,TENDO EM VISTA A EXPIRAÇÃO DO CONTRATO Nº 0515/2007(PROC.38867370) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771388 4596 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 107730,3600 0,0000 0,0000 39299359000147 2 "" UNIR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA-EPP 8329821 PREGÃO Apropriação com a Despesa de Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação das Unidades da PCES no Mês de ABRIL/2017, conforme NFSe Nº 07337 SIPA 02-4861/2017 2017NL01139 2017NE00053 59806737 CI/SMZ/Nº0302/2012-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES POLICIAIS E SETORES DA PCES., LOCALIZADAS NA REGIÃO DE VITÓRIA. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771389 4597 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 1777,4700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidacao PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017janeiro folha 31 2017NL00036 2017NE00015 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771390 4598 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 30618,9000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP 8368211 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 1660 DE FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO E SABONETE LIQUIDO PARA SESA (CENTRAL ADMINISTRATIVA, LACEN, FARMÁCIAS CIDADÃS E HEMOCENTROS). TERMO DE ADESÃO 160/2016 A ARP 002/2016 DA PGE. PREGÃO 003/2016. SOLICITAÇÃO DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/GETA/SESA. 2017NL00295 2017NE00309 76268586 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74255711, EM FAVOR DA EMPRESA DELTA PACK COMERCIAL EIRELLI -EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771391 4599 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 1752,5800 0,0000 0,0000 ###.151.397-## 1 "" JEDERSON CARVALHO LOBATO 8374711 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 3ª CJDP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL01361 2017NE00318 76433684 EMPENHO ESTIMADO EXERCÍCIO DE 2017 (ATÉ MARÇO) REFERENTES A MEMBROS DA 3ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771392 4600 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.627-## 1 "" MAURO ROSSONI JUNIOR 8380006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00066 2017NE00832 76778509 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAURO ROSSONI JUNIOR DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771393 4601 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 04903674000157 2 "" IGES-INST.DE GEST.SC.DO T.S.E RES.EMPRESARIAL 8356292 CONCURSO Liberação do valor retido conforme autorização às folhas 622 e CI/ASSJUR/IASES/Nº 0181/2017 relativo a 4ª parcela do 9º Termo Aditivo ao Termo de Parceria nº 001/2011, correspondente ao mês de ABRIL/2017, no qual tinha feito retenção no valor de R$ 15.000,00 para atendimento da reclamação trabalhista DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001111-28.2016.5.17.0012, ajuizada pela reclamante Monique Rosário Vitória. 2017OB02915 2017NE00277 73038768 PROCESSO FINANCEIRO DO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2010 - IGES - ESTE PROCESSO ESTA VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO (MÃE) Nº 46821600. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 353 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 4816 ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DA UNIÃO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - UNAED 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4802 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS - PESSOAL ? SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771394 4602 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 504064,9900 0,0000 04369206000144 2 "" MEDIRIM LTDA 8334406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS Nº 415 E 416, ÀS FLS. 19 E 20, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS FAEC-TRS NEFROLOGIA E SIA-NORMAL, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROC. 76483177. 2017OB05879 2017NE00075 76483177 NO VALOR DE R$ 3.918.629,95, EM FAVOR DA MEDIRIM LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771395 4603 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8828,3200 0,0000 27431055000102 2 "" FLEX ADM e PRESTAÇÃO de SERVIÇOS LTDA 8374541 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS REF. A NOTA FISCAL Nº 1242, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 014/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DIVERSOS NESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 20 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO 2017. 2017OB00487 2017NE00017 76545458 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-EIRELI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771396 4604 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 275,2400 0,0000 27431055000102 2 "" FLEX ADM e PRESTAÇÃO de SERVIÇOS LTDA 8374541 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS REF. A NOTA FISCAL Nº 1242, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 014/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DIVERSOS NESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 20 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO 2017. 2017OB00487 2017NE00017 76545458 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-EIRELI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771397 4605 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 304799,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES JANEIRO 2017OB00106 2017NE00023 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771398 4606 2017 2017-10-17T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.884.977-## 1 "" SIMONE LEMOS VIEIRA 8336412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 2,5 diárias com destino a São Paulo/SP, participar da Oficina em PPPs e Concessões, de 08/11 a 10/11/2017. 2017NE00524 2017NE00524 79812350 PARA PARTICIPAR DA OFICINA EM PPPS E CONCESSÕES, A REALIZAR-SE EM SÃO PAULO/SP, ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771399 4607 2017 2017-10-17T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.653.127-## 1 "" ANTONIETA NOVENTA DADALTO 8318594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINAD A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 25/10/2017 (FOLHA 358 ), PARA EXAMES DE LABORATÓRIO JEJUM 12 HORAS E COLESTEROL/TRIG-DLC JEJUM 12 HORAS, PACIENTE ADEMIR DADALTO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANTONIETA NOVENTA DADALTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 937/2017 NAS FOLHAS 359 E 360. 2017NE02310 2017NE02310 48070050 TFD. REP. LEGAL ANTONIETE NOVENTA DADALTO CPF 081.653.127-74 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771400 4608 2017 2017-10-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.050.157-## 1 "" BRUNO CAMPBELL DE AZEVEDO 8356675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 30/10/2017, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO INOVAÇÃO. 2017NE02475 2017NE02475 78257425 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771401 4609 2017 2017-11-28T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.239.367-## 1 "" JOÃO VICTOR VARGAS MESQUITA DOS SANTOS 8358718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Captura de morcegos e monitoramento de abrigos no escritório Local de Bom Jesus do Norte entre 11/12 e 15/12 2017NE02834 2017NE02834 77145771 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771402 4610 2017 2017-11-27T00:00:00 1560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08717511000130 2 "" CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME 8361331 PREGÃO PROCESSO PAGAMENTO REF PROC:7799984, ARP: HIMABA ATA Nº 1524/17, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA E OUTROS. 2017NE00936 2017NE00936 79665780 PROCESSO PAGAMENTO REF PROC:7799984, ARP: HIMABA ATA Nº 1524/17, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771403 4611 2017 2017-11-27T00:00:00 17151,3000 0,0000 0,0000 0,0000 12499494000180 2 "" HOSPINOVA DIST. DE PRODUTOS HOSP. LTDA. 8381043 PREGÃO AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ONDANSETRONA, MANITOL, LEVETIRACETAM, FOLINATO DE CALCIO, FENTANILA 25MG, 50MCG, 100MCG)ARP 1134/2017, 1133/2017,1132/2017,1131/2017,1130/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1834/2017,1833/2017,1832/2017,1831/2017,1830/2017 2017NE03087 2017NE03087 76379205 FENTANILA; FLUCONAZOL; FOLINATO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771404 4612 2017 2017-10-19T00:00:00 19977,0500 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com VENCIMENTOS E VANTAGENS do REGIME GERAL, conforme FOPAG DE OUT/2017. 2017NE00765 2017NE00025 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771405 4613 2017 2017-10-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.247-## 1 "" FABIO RUFINO DA PAIXAO 8364809 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI/PGE/PCJ/Nº097/2017 - COM 1/2 DIÁRIA PARA 0 MOT. FÁBIO R. DA PAIXÃO ACOMPANHAR A DRª LUCIANA MARQUES DE A. JÚDICE REF.: AUD. NA COMARCA DE CACH. DO ITAPEMIRIM DIA 02/10/17 2017NE00435 2017NE00435 79831869 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771406 4614 2017 2017-10-17T00:00:00 3198,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14274028000121 2 "" VIA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIçOS LTDA 8353436 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 78 TECLADOS E 78 MOUSE PARA A DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONFORME CI 032/2017- DTIC. 2017NE01865 2017NE01865 79650295 AQUISIÇÃO DE TECLADOS E MOUSES PARA DTIC SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3000 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771407 4615 2017 2017-10-16T00:00:00 1192,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.727-## 1 "" JOSE MARIA BECALLI 8366762 DISPENSA DE LICITAÇÃO Despesa com indenização de locação de imóvel do eldr/itaguaçu do mês de Junho/17, conf.folhas 03,11,12,13,20. 2017NE01988 2017NE01988 79608655 ALUGUEL DO IMÓVEL LOCADO NO ESCRITÓRIO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE ITAGUAÇU, EM FAVOR DE JOSÉ MARIA BECALLI PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771408 4616 2017 2017-04-12T00:00:00 52000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2017NE00113 para atender despesa com Vencimentos ( Subsídios) - Pessoal Civil - RPPS/SEAG. 2017NE01305 2017NE00113 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771409 4617 2017 2017-05-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.210.526-## 1 "" GIDEON LOPES MIRANDA 8390419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017. 2017NE01851 2017NE00426 77613589 NO VALOR DE R$ 60.00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771410 4618 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 508,8500 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM SENTENÇA DA 3º VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICÍPIO LINHARES, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE, REQ. ANTONIO CHUQUE, PAGAR HONORÁRIOS A WALAS OLIVEIRA DO SOARES PROC. JUDICIAL 0011893-21.2008.8.08.0030 2017OB11084 2017NE03844 43872808 CARTA PRECATORIA COMUNICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771411 4619 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 140,4000 0,0000 0,0000 03304549000168 2 "" C.E EPSG LIONS CLUB DE COLATINA 8327721 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07971 2017NE06653 76722872 RECURSOS PEDDE/2017 (COLATINA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771412 4620 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 ###.627.567-## 1 "" CAMILA GASPARINI 8389375 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 125/2017 para atender a Comarca de São Gabriel da Palha conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v. 2017NL03386 2017NE02084 201701486130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771413 4621 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 -3742,2000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO null 2017NS00310 2017NE00036 64678300 CONTRATO Nº. 017/2013 PRIME CONSULTORIA REF. AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COMBUSTIVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771414 4622 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 6100,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1757272, MÊS DE JUNHO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (LIDOCAINA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1412/2016, PREGÃO Nº 0029/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75417359). 2017NL01660 2017NE00676 75167140 HABF/FARMÁCIA/CI:148/2016. SOLICITA ADESÃO DE ARP'S Nº:1409, 1411, 1412, 1413, 1414 E 1415/2016 PERTENCENTE AO PROCESSO:73096016/HINSG. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771415 4623 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.825.627-## 1 "" Tania Mara de Crignis Provete 8378731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2 meias diárias em viagem a Domingos Martins dias 08 e 22/06, saída às 8hs e retorno às 17hs, para fiscalizar a obra de construção do laboratório Mendes da Fonseca na Fazenda Experimental do Incaper, contr. 002/2015-INCAPER. 2017NL00460 2017NE00191 76545431 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771416 4624 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 1926,7000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEGER, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL00870 2017NE00065 76778959 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS SEGER - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771417 4625 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 -839,1600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00562 2017NE00213 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771418 4626 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.326.937-## 1 "" ELIANGELA DO NASCIMENTO BATISTA 8368300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3068- 21 A 23/12/2017 - VIX ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA -02 E 1/2 DIARIA. 2017NL09777 2017NE00036 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771419 4627 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 -2666,2000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00209 2017NE00037 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771420 4628 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 83215,8000 0,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 870350 OUT/2017 AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO 20MG,30MG E 40MG E RANIBIZUMABE 10MG/ML, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP: 1225/17 2017NL12067 2017NE07205 79051715 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76463486, EM FAVOR DA EMPRESA NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771421 4629 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 2300,0000 0,0000 0,0000 ###.279.837-## 1 "" AGUINALDO SERGIO BOLZAN 8372106 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SOLICITAÇÃO DE SUP. FUNDOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE HEAC - CONSIDERANDO QUE AS DESPESAS POR NATUREZA NÃO PODEM AGUARDAR O PROCESSO NORMAL DE EXECUÇÃO - REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO. 2017NL00541 2017NE00463 79709575 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE HEAC - CONSIDERANDO QUE AS DESPESAS POR NATUREZA NÃO PODEM AGUARDAR O PROCESSO DE EXECUÇÃO. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771422 4630 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 2449,3100 0,0000 0,0000 06867292000140 2 "" PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA - ME 8383824 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SETUR NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NF 00023 E PROCESSO Nº 77405765/2017. 2017NL00523 2017NE00168 77405765 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SETUR. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771423 4631 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 33558,6100 0,0000 0,0000 16571617000105 2 "" GWS IMOVEIS LTDA 8364643 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE DA ARSP DO MÊS DE ABRIL/17. 2017NL00212 2017NE00011 76622355 PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2017 A EMPRESA GWS IMÓVEIS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771424 4632 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 16887,3600 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 33018 MAI/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RANELATO DE ESTRÔNCIO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 1453/16. 2017NL04432 2017NE03241 75182173 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73449431, EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771425 4633 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 1106,5900 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDH NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 2017NL00076 2017NE00068 76981061 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/17 CONFORME ABAIXO RELACIONADOS DOCUMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771426 4634 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 1264,0300 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 054477 OUT/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM 1MG-COMPRIMIDO,COLÁGENO HIDROLISADO EM PÓ-10G E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. ARP: 2172/16 2017NL11912 2017NE06948 76310957 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº73769126, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771427 4635 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 22052,8700 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 INEXIGÍVEL FOLHA DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CEASA/ES, MES JANEIRO/2017.(FOLHA 31) 2017NL00056 2017NE00045 76626393 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771428 4636 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 86938,9800 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS/MATRICULA 251504-0 E 251555-5 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTO SANITÁRIO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 - CONTRATO Nº 008/2010. VENCIMENTO EM 10/10/2017. 2017NL00524 2017NE00004 60841354 VIABILIZACAO DO FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CESAN PROT Nº 00140/13 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771429 4637 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 11508,0000 0,0000 0,0000 27326594000181 2 "" KING AUTOMOTORES LTDA 8342056 PREGÃO Liquidação da Fatura de Locação de Veículos Nº 40058, referente a locação de 06(seis) veículos automotores Fiat/Gran Siena - 1.4, para atender a este Instituto no período de 30/03/17 à 30/04/2017, conforme o contrato Nº 004/2014. 2017NL00379 2017NE00068 73354490 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA DA KING AUTOMOTORES LTDA - CONTRATO Nº04/2014 - EXERCÍCIO 2016 SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2101 GERENCIAMENTO DE OBRAS, PROJETOS E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771430 4638 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 7218,2200 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO IASES, NO PERÍODO DE 22/11/2017 A 30/11/2017 - CONTRATO Nº 018/2017 SEGER. 2017NL04273 2017NE02476 80558968 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771431 4639 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 10164,0000 0,0000 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 PREGÃO LIQUIDÇÃO NF 3.739 - ENTREGA DE MATERIAL REF 02/2017 - Material medico, pregao 135/15 ata 314/16 proc 73477931/16 c-6 vigencia 03/02/16 a 02/02/17 2017NL00124 2017NE00121 73477931 PROCESSO COMPRA Nº 70917701 - HABF EM FAVOR DAS EMPRESAS LIFETEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA E OUTROS VALOR DE R$487.616,70;DAS ATAS 313,314,315,316 E 317/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771432 4640 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 -125,9800 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00114 2017NE00029 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771433 4641 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 -15466,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00114 2017NE00029 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771434 4642 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 -4594,5000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00114 2017NE00029 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771435 4643 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 -2489,8200 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00114 2017NE00029 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771436 4644 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 937,0000 0,0000 0,0000 ###.016.767-## 1 "" ANADIR SCALZER QUIRINO 8336395 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS INTERNOS DESTA UNIDADE A TÍTULO DE PRAXETERAPIA, MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017 2017NL00004 2017NE00023 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771437 4645 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 12089,0000 0,0000 0,0000 03370975000108 2 "" C.E DA EPSG PROFA. MARIA DE L. SANTOS SILVA 8322811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL01950 2017NE01814 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771438 4646 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 465994,2400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FP/PATRONAL, FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES ABRIL/2017. 2017NL00793 2017NE00025 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771439 4647 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 174449,8800 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES ABRIL/2017 2017NL00724 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771440 4648 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 49944,3400 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES ABRIL/2017 2017NL00724 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2582 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771441 4649 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 7528,2700 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES ABRIL/2017 2017NL00724 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771442 4650 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 9121,5600 0,0000 0,0000 32404659000108 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE ITAGUACU 8340954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ITAGUAÇU, NF Nº 240862, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017. 2017NL01463 2017NE00134 65554094 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ITAGUACU (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771443 4651 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 -12588,7700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE INSS PATRONAL DA FOLHA 31 DO MÊS DE ABRIL/2017. AÇÃO 8085 REPOSIÇÃO 2017NP00450 2017NE00194 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771444 4652 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 88,7100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE JUNHO DE 2017, AÇÃO 2087 RP. 2017NL01945 2017NE00175 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2915 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771445 4653 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 5400,6000 0,0000 0,0000 01612674000100 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA 8322540 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesa com ressarcimento da servidora MARLENE ZUMMACH DE OLIVEIRA, requisitada para exercer a função de diretor escolar da EEEFM ÁLVARO CASTELO, referente aos meses de novembro e dezembro exercício de 2017. 2017NL05165 2017NE00943 78609437 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE BREJETUBA REFERENTE CONVENIO CESSÃO/2014 DA SERVIDORA MARLENE ZUMMACH DE OLIVEIRA (CI/GRH/N 78/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771446 4654 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias de 24 a 25.05.2017 a Guaçuí e outros. 2017NL00862 2017NE00726 76775500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771447 4655 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.270.757-## 1 "" FERNANDA DOS SANTOS PINTO MAGALHÃES 8386694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL DOMINGOS MARTINS-ES, NO DIA 25/10/2017, PARA COBRIR O EVENTO, QUE O DIRETOR PRESIDENTE PARTICIPARÁ DO EDITAL PPE AGRO + PESQUISA AGROCAPIXABA, REALIZADO PELO INCAPER. 2017NL00523 2017NE00338 79891233 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771448 4656 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.309.965-## 1 "" LUCAS CALAZANS SANTOS 8362572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com viagem a São Domingos do Norte dia 21/06 para fazer demonstração de poda para produtores de cacau. 2017NL01290 2017NE01098 76861414 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LUCAS CALAZANS SANTOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771449 4657 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 886,4000 0,0000 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4419 MAR/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER PACIENTES, EM ATEND.MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE) 2017NL02481 2017NE02594 76584240 ÁLCOOL POLIVINÍLICO 1,4%+POVIDONA 0,6%-SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL-FLACONETE 0,4ML E OUTROS, P/ATENDER MARILENE WAGNER E OUTROS,EM ATEND.MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771450 4658 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 -111,8200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP. DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319013 - INSS RG MES E EXERCÍCIO VIGENTE. 2017NL00760 2017NE00052 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771451 4659 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS01249 2017NE01538 76874125 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771452 4660 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 606,2700 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CONTRATO 013/2012 TELEMAR NORTE LESTE NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017-CASAS SEMILIBERDADE . 2017NL03729 2017NE00192 69073805 PROCESSO FINANCEIRO DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINITRATIVO Nº60535555 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 2817 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771453 4661 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 16960,7900 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidação folha dos estagiários do mês de mar/17. 2017NL00503 2017NE00069 77180542 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771454 4662 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 246,9000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 64581 SET/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PITAVASTATINA CALCICA 2 MG PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 2156/16 2017OB24860 2017NE06736 72663448 BRENTUXIMABE,VEDOTINA 50MG-PÓ LIOFILIZADO INJETÁVEL-FRASCO-AMPOLA E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4662 MANDADOS DE SEGURANÇA (EXCETO DESPESAS COM PESSOAL E DA SAÚDE) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771455 4663 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1128,1300 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO DESPESA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, PARA ATENDER A ESESP, SETEMBRO DE 2017, REF PARTE DA NF 191744 2017OB05410 2017NE00077 64989607 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA ESESP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771456 4664 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.825.627-## 1 "" Tania Mara de Crignis Provete 8378731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Domingos Martins dia 05/10, saída às 8hs e retorno às 17hs, para fiscalizar a obra de construção do laboratório Mendes da Fonseca na Fazenda Experimental do Incaper, contr. 002/2015-INCAPER. 2017OB01433 2017NE00280 76545431 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771457 4665 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3529,2100 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 PREGÃO REFERENTE PAGAMENTO ISS, PROVISÃO TRABALHISTA E IR RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS DO PODER JUDICIARIO, 2017OB04081 2017NE01298 201700297440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771458 4666 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1693,2900 0,0000 ###.964.517-## 1 "" PEDRO PAULO PERIM 8389452 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE- SALAS 1501 A 1505 , RELATIVO PARCELA 22/60 2017OB04097 2017NE00058 201600020658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2692 CONDOMÍNIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771459 4667 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 348,6000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017. 2017OB04027 2017NE00048 76561976 EM FAVOR DA EMPRESA VIACAO PLANETA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE (REP/GRH/N 09/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771460 4668 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7972,6500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PGTO REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DAS LINHAS DE ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE VITORIA, DO MES DE OUTUBRO/2017 CONF. SOLIC. DO NTRH/CI 140. 2017OB03219 2017NE00002 76600963 AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITORIA( ES) REFERENTES AO ANO DE 2017 ( 12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771461 4669 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 37,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 390/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU -MINISTRAR 02 HORAS AULAS EM AGOSTO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB07629 2017NE01376 79133878 DA DOCENTE IVANIA DE FREITAS SOARES PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 14/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771462 4670 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 32,8400 0,0000 ###.264.437-## 1 "" GERSON CONSTANCIA DUARTE 8369816 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO Nº OS 457/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 02 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB07681 2017NE01659 79306667 DO DOCENTE GERSON CONSTANCIA DUARTE PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 04/09 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771463 4671 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 18,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL OS Nº638/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 01 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB07682 2017NE02280 79890113 DA DOCENTE TAMIRES LUDUGERIO DE CARVALHO PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO DIA 28/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771464 4672 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 2145,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 12758/12759, Á FLS. 18 E 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SERGIO MENEZES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 30/09 A 03/10/2017. 2017NL11078 2017NE01067 79786065 DE SERGIO MENEZES DOS SANTOS NO HOSP. CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO, DIA 30/09/2017. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771465 4673 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 44257642,1700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO FUNDEB, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL01674 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771466 4674 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 1600,0000 0,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 71215 ÀS FOLHAS 338 REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL MEDICO. PARA ATENDER O HESVV. ARP 2121/2016, NO MÊS DE JULHO/2017. INFORMAÇÃO QUANTO A ENTREGA àS FLS. 347. 2017NL06918 2017NE03602 73930610 AGULHAS E SERINGAS DIVERSAS(PESQUISA DE QUANTITATIVO). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771467 4675 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 625 - 02 A 03/05/17 - VIX PARA NOVA VENECIA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL02907 2017NE00035 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771468 4676 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 924,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, INSS - PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE 110 ATENDIMENTOS PERICIAIS PRESTADOS PELO DR. ANTÔNIO CARLOS MENDES NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL00679 2017NE00140 76664732 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA OS MÉDICOS PERITOS DO IPAJM -JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771469 4677 2017 2017-06-01T00:00:00 0,0000 619,5400 0,0000 0,0000 ###.653.127-## 1 "" ANTONIETA NOVENTA DADALTO 8318594 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA O DIA 12 E 13/01/2017, PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL INTER/CONSULTA (FOLHA 265), PACIENTE ADEMIR DADALTO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANTONIETA NOVENTA DADALTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 003/2017 NA FOLHA 269. 2017NL00011 2017NE00017 48070050 TFD. REP. LEGAL ANTONIETE NOVENTA DADALTO CPF 081.653.127-74 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771470 4678 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 -72,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE COMPENSAÇÃO RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE INSS/EXERCÍCIO ATUAL (PATRONAL-MENSAL) DA FOPAG DE SETEMBRO DE DOCENTE TEMPORÁRIO. 2017NP00128 2017NE00011 79584535 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771471 4679 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 1752,5800 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 4ª CJDP NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL02020 2017NE00339 76433714 ASSUNTO: EMPENHO ESTIMADO EXERCÍCIO DE 2017 (ATÉ MARÇO) REFERENTES A MEMBROS DA 4ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771472 4680 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 31500,0000 0,0000 0,0000 02758232000139 2 "" RGJ EVENTOS E LOCACOES LTDA ME 8365087 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 476 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MARAVALHA PARA EQUINOS DA PMES.ARP N°054/2017.P.77757238 2017NL03693 2017NE02013 77757238 AQUISIÇÃO DE MARAVALHA PARA OS EQUINOS DO RPMONT-PMES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2412 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771473 4681 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 2200,5000 0,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO liquidação para cobrir despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e instalação de ar condicionado, nas dependências das unidades prisionais localizadas na região do rio doce, conforme Contrato N.º 005/2016, Nota Fiscal N.º 493, correspondente ao mês de janeiro de 2017, autorização do ordenador da despesa, à fl. 77. 2017NL00631 2017NE00067 76892140 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO APARELHOS DE AR CONDICIONADO - SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771474 4682 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 190,0000 0,0000 0,0000 ###.856.307-## 1 "" ALCEBÍADES LOTÉRIO 8375940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender passagens TFD paciente Alcebiades Loterio, RPU nº 079/2017 conforme autorização fls. nº 181 em anexo. 2017NL00114 2017NE00171 70918902 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771475 4683 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 70,4000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2017 - REGIME GERAL - RGPS. 2017NL00261 2017NE00133 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771476 4684 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 919303,1500 0,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPÕEM A 1 INSTANCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL FOLHAS 3430/3498 - MÊS DE EMISSÃO AGOSTO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JULHO 2017. 2017NL02701 2017NE00050 201601160078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771477 4685 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 2940,0000 0,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00075873, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR - SRP - ATA Nº 0794/2017/HIMABA - SESA.VENCIMENTO EM 28/12/2017. 2017NL00746 2017NE00535 78104050 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO HIMABA DE Nº 0794/2017PROCESSO Nº75098962 PROTOCOLO Nº05369/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771478 4686 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 22000,0000 0,0000 0,0000 01522575000137 2 "" MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA 8334563 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 768 MÊS DE SETEMBRO/2017 /17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ( ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ), CONFORME CONTRATO Nº 0316/2016, PREGÃO Nº 0065/2016 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº (76300153). 2017NL02936 2017NE00081 75124360 SESA/SASS/HEBAF/DT/NTDI/003/2016. SOLICITA AQUISICAO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771479 4687 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 3972,8800 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NL PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS) - RPPS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL00721 2017NE00020 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771480 4688 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 -5,5900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de outubro/17 (regime geral). 2017NL00815 2017NE00534 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771481 4689 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 399,5800 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. a salários e vencimentos, demais vantagens, consignações, retenções, reposições da folha de servidores mês jun/2017 - RGPS. 2017NL05311 2017NE00514 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771482 4690 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 40152,5400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 201735883 CONTRTAO 011/2014, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS EM MEIO OFICIAL,REF. MÊS JANEIRO/2017. 2017NL00164 2017NE00056 76836070 PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2017 EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DIO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771483 4691 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.021.697-## 1 "" RICARDO SAVACINI PANDOLFI 8375202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 PARA PARTICIPAR COM O SECRETÁRIO JOÃO GUALBERTO, DE REUNIÃO EM GUARAPARI COM O VICE-PREFEITO E SECRETÁRIO DE TURISMO SOBRE O IMÓVEL RADIUM HOTEL E EM MARATAÍZES SOBRE O IMÓVEL TRAPICHE, DIA 28/03/17. 2017NL00231 2017NE00193 77300475 PARA O MUNICÍPIO DE GUARAPARI NO DIA 28/03/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771484 4692 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 25,5800 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 TOMADA DE PREÇOS Pagamento de NF. 1612 referente cobrir despesas com aquisição de serviços de manutenção preventiva e corretiva de geradores com reposição de peças relativo aos mês de agosto de 2017 conf. contrato 351/2016 vig. 23/12/2016 a 22/12/2017 cota agosto de 2017. 2017OB01513 2017NE00118 76792382 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 71876146 E CONTRATO Nº 0351/2016 - ELETRIC ELETRICIDADE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771485 4693 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.714.177-## 1 "" DALTON RIOS DEORGE 8346880 INEXIGÍVEL Pagamento referente a diárias para viagem solicitada pela Comissão de Obras, SIPA 02-13032/17. 2017OB04008 2017NE01195 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771486 4694 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 INEXIGÍVEL Pagamento referente a diárias para viagem solicitada pela Comissão de Obras, SIPA 02-13033/17. 2017OB04009 2017NE01197 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771487 4695 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.661.217-## 1 "" ABRAHÃO JOSÉ NUNES 8380565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ENTREGA DE CITAÇÕES - NORTE/ES - 04 A 08/12/17. 2017OB02802 2017NE01635 91082017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771488 4696 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 166,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/17 INAT. CBM/ES 2017OB16686 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771489 4697 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 120,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/17 INAT. CBM/ES 2017OB16692 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771490 4698 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2775,6000 0,0000 ###.752.927-## 1 "" NADIA MARIA PEZZIN CRUZ 8318154 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESA COM CONT. 151/2017 CONTRATAÇÃO DA COORDENADORA TÉCNICA NO PERIODO DE NOVEMBRO/17. 2017OB07789 2017NE02379 79933580 DA COORDENADORA DE CURSOS NADIA MARIA PEZZIN NO PERÍODO DE 06/11 A 31/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771491 4699 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 937,0000 0,0000 ###.386.407-## 1 "" DERLY DE OLIVEIRA ALVES 8331886 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRAXETERAPIA AOS INTERNOS NESTA COLÔNIA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017.LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO DE PRAXETERAPIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 2017OB00476 2017NE00173 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771492 4700 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 113,9600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/17 PENS. PM/ES 2017OB04147 2017NE00030 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771493 4701 2017 2017-02-01T00:00:00 2162,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 8355353 PREGÃO Empenho de 1/12 avos para cobrir despesas com manutenção de aparelhos de ar condicionado no exercício de 2017, conforme contrato Nº 010/2013. 2017NE00015 2017NE00015 76516350 E PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 12.803,42 - CONTRATO 0010/13 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771494 4702 2017 2017-12-01T00:00:00 1972,0500 0,0000 0,0000 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 DISPENSA DE LICITAÇÃO C-0247/2014 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE HELOISA SANTIAGO DAL MASCHIO GB, NO MES 01/2017 - PROCESSO 67573185 CONFORME RESERVA 2017NR00020. 2017NE00019 2017NE00019 67573185 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA OS CONTRATOS N° 0244/2014 A 0250/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CARDIOLOGICOS REFERENTE PREGÃO ELETRONICO 060/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771495 4703 2017 2017-12-01T00:00:00 3714,2900 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMISSÃO DE EMPENHO CORRESPONDENTE A 1/07 DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO PRODEST NO PERÍODO DE 01/01 A 01/08/2017, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0021/2014, SIGEFES 14005276, DISPENSA DE LICITAÇÃO, DIO-ES, PROCESSO 66900727 2017NE00028 2017NE00028 66900727 PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS NO DIO-ES. PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771496 4704 2017 2017-12-01T00:00:00 3120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONTRATO 002/2015, DE JANEIRO A 05/03/2017. 2017NE00018 2017NE00018 76617483 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS, PARA OS DOIS ELEVADORES DO PRÉDIO DO IPAJM. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771497 4705 2017 2017-03-29T00:00:00 1200,0200 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM SENTENÇA DA VARA DA FAZENDA ESTADUAL REG PUB VILA VELHA, REQ DENILSON XAVIER CORDEIRO, HONORÁRIOS, PROC JUDICIAL 0024748-07.2014.8.08.0035 R$1.200,02 2017NE01483 2017NE01483 66815665 MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO REF PROCESSO Nº 0024748-07.2014.8.08.0035 MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771498 4706 2017 2017-03-29T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PRA VIAGEM A ANCHIETA E OUTROS, NOS DIAS 28 A 30/03/2017, ACOMPANHAR DIRETOR PRESIDENTE EM REUNIÃO NA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA E OUTRO. 2017NE00547 2017NE00547 77044940 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771499 4707 2017 2017-05-01T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.061.927-## 1 "" CRISTIANE SILVA MONTEIRO 8365858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dentro do estado do ES. 2017NE00013 2017NE00013 76545229 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771500 4708 2017 2017-06-01T00:00:00 269430,0000 0,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO 2017NE00065 2017NE00065 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2548 GRATIFICAÇÃO PARA ENCARGOS DE SELEÇÃO, APERFEIÇOAMENTO PESSOAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771501 4709 2017 2017-12-29T00:00:00 -1351,4400 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL NÃO UTILIZADO NO ANO DE 2017 2017NE00799 2017NE00071 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771502 4710 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1735,6500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Pagamento para cobertura de despesa com aquisição de vale transporte municipal para os servidores do IASES no mês de Dezembro 2017. 2017OB04318 2017NE00366 76710610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771503 4711 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.518.227-## 1 "" LARISSA DOS SANTOS FERREIRA 8381234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 228- 25/01/17 - VIX PARA SOORETAMA - PESQUIZA DE IMOVEL E SISITA TÉCNICA - 1/2 DIARIA 2017OB00686 2017NE00140 76447677 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2017 - CI 054/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771504 4712 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 7285,3500 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2017OB00091 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORAÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771505 4713 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 61,5400 0,0000 0,0000 71208516000174 2 "" ALGAR TELECOM S/A 8366832 PREGÃO Liquidação das faturas nº 213790192 e 216224600, ref. a serviços de telefonia fixa comutada (STFC), modalidade Longa Distância, prestados a este Instituto nos meses de Janeiro e Fevreiro/17, conf. contr. nº 005/2016-SEGER. 2017NL00295 2017NE00051 73665177 AO CONTRATO Nº 005/2016/SEGER P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771506 4714 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.607.227-## 1 "" MATEUS SCHWENCK NOGUEIRA 8377958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1762 - 22 A 23/08/2017 - VIX P/ MIMOSO DO SUL - BANCA PRÁTICA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017NL06072 2017NE00057 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771507 4715 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 -5040,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00231 2017NE00547 77801547 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, NA ÁREA DO CPO NOROESTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771508 4716 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 401419,9500 0,0000 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA LEI 9.496/97, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00104 2017NE00097 76526607 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 00698 STN/COAFI E PROES - LEI Nº 9.496/97. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771509 4717 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 38034,0200 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO RIO DOCE DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 619. 2017NL06747 2017NE00122 76683419 REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PRISIONAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771510 4718 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 1752,5800 0,0000 0,0000 ###.168.607-## 1 "" NATHALIA MERLO PIZZIOLO POLCHERA 8362298 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 1ª CJDP NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00646 2017NE00284 76433579 EMPENHO ESTIMADO EXERCÍCIO DE 2017 (ATÉ MARÇO) REFERENTES A MEMBROS DA 1ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771511 4719 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 705,8200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA FAT. 17/07/750002243 REF. A DESPESA COM TELEFONIA FIXA LONGA DISTANCIA NO MÊS JUL/2017 CONFORME CONTRATO 002/2017. 2017NL05521 2017NE00790 76872343 SOLICITA ADESÃO - CONTRATO N° 002/2017 - CLARO S.A - CI 06/2017. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771512 4720 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 -14936,1700 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00126 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771513 4721 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.585.447-## 1 "" OLIERSON ALVES DA MOTTA 8384179 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM DE IDA AO HOSPITAL SANTA MARCELINA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 06/04/2017 (FOLHA 001) PARA CONSULTA E EXAME TAQUICARDIA PARASITICA, PACIENTE OLIERSON ALVES DA MOTA E SEU ACOMPANHANTE O SR. OLAIR ALVES DA MOTTA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 223/2017 NA FOLHA 13. 2017NL00611 2017NE00605 77138651 DE TFD. REP LEGAL OLIERSON ALVES DA MOTTA CPF. 104.585.447-60. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771514 4722 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 610,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 34.675, EMISSÃO EM 20/10/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME PRORROGAÇÃO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757 - VOLUME 10) 2017NL03026 2017NE00886 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771515 4723 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 3176,6000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO NL REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016. PREGÃO 005/2016. CONTRATO: 001/2017. NOTA FISCAL 01892. PERÍODO SERVIÇO PRESTADO 01/11/2017 Á 29/11/2017. VEICULOS UNO OYE2745, OYF6912, OYF6923. PROCESSO 77291433. 2017NL00757 2017NE00157 77291433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771516 4724 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 1431,5000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL/IPAJM DE SALÁRIOS E ENCARGOS, PELA CESSÃO DA SERVIDORA TATIANA RIBEIRO MENEZES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL00898 2017NE00055 76407365 MENSAL NO VALOR DE R$ 15.000,00 - ( RESSARCIMENTO ) - ANO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771517 4725 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 -95,0000 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00173 2017NE00274 201700052768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771518 4726 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 800,8000 0,0000 0,0000 ###.917.717-## 1 "" CEZAR AUGUSTO MILAGRE FILHO 8325535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NL00169 2017NE00169 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771519 4727 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 12319,9300 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. fatura 124069 2017NL00166 2017NE00040 9112017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771520 4728 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 3179,5700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, AÇÃO 2085 RP. 2017NL03823 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771521 4729 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 2381,8800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, AÇÃO 2085 RP. 2017NL03823 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771522 4730 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 123,5300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, AÇÃO 2085 RP. 2017NL03823 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771523 4731 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 436,0000 0,0000 0,0000 ###.837.797-## 1 "" JEFFERSON FERREIRA ALVARENGA 8380476 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATO Nº 366/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MES DE AGOSTO - 4 HORAS - ENEM DIGIT@AL - TERMOS DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL02709 2017NE01325 79115438 DO DOCENTE JEFFERSON FERREIRA ALVARENGA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 11/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771524 4732 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 12601,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. 2017NL00459 2017NE00013 76561143 EM FAVOR DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 07/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771525 4733 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 75983,9600 0,0000 0,0000 00985004000176 2 "" PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8346887 PREGÃO Liquidação da NF-e nº 000.038.958 - Aquisição de 01 (um) trator agrícola, novo sobre rodas, 4x4, equipado com motor a diesel, cilindro de 04 (quatro), potência de 75cv, para atender a Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES - Ata de Registro de Preços n° 018/2017 - Anexo I, conforme Pregão n° 003/2017 - Processo:76405249. 2017NL02058 2017NE01124 76405249 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 51 CENTRAL SERRANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771526 4734 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.573.137-## 1 "" SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS 8373180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SARAH LETICIA B. LEMOS MARTINS, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS E IBATIBA NOS DIAS 16 E 22 À 24/08/2017, CONF. REQ. Nº 107 E 107-A/17. 2017NL08192 2017NE02462 77128001 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771527 4735 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 265,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº046/2017, PREGÃO Nº142/2016, REFERENTE AO PROCESSO 75321041 - HIMABA, CONFORME N/F053131 DA HOSPIDROGAS LTDA. 2017NL00679 2017NE00469 79073174 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº046/2017, PREGÃO Nº142/2016, REFERENTE AO PROCESSO 75321041 - HIMABA ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771528 4736 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 1,2400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Juros/multa/INSS/mensal - exerc. anteriores, folha 31 - RGPS, Competência 12/2016, mês de Março/2017. 2017NL00371 2017NE00132 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771529 4737 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 -5723,3100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017, AÇÃO 8086 RP, 2017NL03004 2017NE00213 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771530 4738 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 3000,0000 0,0000 0,0000 71957310000147 2 "" GREINER BIO-ONE BRASIL PROD. MED. HOSP. LTDA 8340782 PREGÃO "TUBO P/COLETA DE SANGUE E OUTROS.Ano 2017 C/91 PREGÃO 095/2017 liquidação nf 91069" 2017NL01344 2017NE01016 77751639 TUBO P/COLETA DE SANGUE E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771531 4739 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 5316,3800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEJUS, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL00876 2017NE00032 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771532 4740 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -247220,0000 0,0000 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO null 2017NS00186 2017NE00020 75498758 PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 174/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROCIRURGIA EM FAVOR DA EMPRESA COOPNEURO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771533 4741 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 8001,9200 0,0000 0,0000 12643121000130 2 "" CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL 8353482 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesas com taxa condominial do Ed. América Centro Empresarial, salas 201 e 202, sede desta SECTI, referente ao mês de agosto/2017. Faturas 117998/117997. 2017NL00630 2017NE00042 68889372 PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 201 E 202. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771534 4742 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 94,6100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesas com pessoal desta SECTI, referente à folha de pagamento RGPS - Obrigações Patronais - Multa moratória de competência de maio, no exercício de 2017. 2017NL00501 2017NE00036 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771535 4743 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 5236,9600 0,0000 0,0000 27150549000119 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 8328970 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO ISSQN REF. ARRECADAÇÃO: ESTACIONAMENTO E HOSPEDAGEM DO PERÍODO MAIO Á DEZ\2016.parcela 17 2017NL00591 2017NE00624 74755080 PAGAMENTO ISSQN REF. ARRECADAÇÃO: ESTACIONAMENTO E HOSPEDAGEM DO PERÍODO MAIO Á DEZ\2016. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2349 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771536 4744 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 1212,8100 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE WALLACE FONTES TELLES (CPF: 194.200.996-87), A TÍTULO DE CRÉDITO PRINCIPAL, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL A SER ABERTA PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0039480-65.2010.8.08.0024. 2017NL01343 2017NE00279 54440360 PROCESSO Nº 024100394808 MANDADO DE CITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4020 OPV - Benefícios Previdenciários - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771537 4745 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 40644,9800 0,0000 0,0000 14453280000289 2 "" CONCRETO COLATINA LTDA 8385318 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS (AREIA, BRITA E EMULSÃO) PARA FABRICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADOS A FRIO (PMF), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA NAS RODOVIAS ESTADUAIS, SOB JURISDIÇÃO DA SR-3, CONFORME PREGÃO 05/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2017, NF´S Nº 19701, 19702, 19709, 19730, 19782, 19795, 19812, 19854, 19771, 19685, 19686, 19727, 19739, 19759, 19779, 19800, 19801, 19856, 19857 e 19857 2017NL01668 2017NE00656 78260833 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 2102 MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2453 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771538 4746 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 7949,0700 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO Liquidação da Nota Fiscal NFS-e Nº 00549 - Serviços de Conservação e Limpeza ASG, Manutenção Predial (artífice) e Copeiragem nas dependências da SECONT, com fornecimento de todos os equipamentos, utensílios e ferramentas necessárias à execução dos serviços Indicado no Anexo I do Pregão 005/2015-Contrato 001/2016- 1º Termo Aditivo. Mês de FEVEREIRO/2017. 2017NL00109 2017NE00017 73301914 DAS DESPESAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA EMPRESA VIX SERVIÇOS - ES LTDA, REF.AO CONTRATO Nº 001/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771539 4747 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 1579929,5300 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE ASSISTÊNCIA EM UTI/UADC, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA CARDÍACA, INCENTIVO DA QUALIDADE 10% E OUTROS, NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017 - DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9007/16, VIGÊNCIA: 17/07/17 A 01/03/19. 2017NL12356 2017NE05041 75302128 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478370, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771540 4748 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 68864,3200 0,0000 0,0000 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DA PARTE SEGER DAS NOTAS FICAIS 00197712 E 00197713, REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE COM PRIORITY SERVICES E SUPPLEMENTAL RESOURCES, NO PERÍODO DE 19/04 A 18/05/2017, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0011/2016, SIGEFES 16001535, INEXIGIBILIDADE, ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. CONSIDERANDO DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DOS 69% DA SEGER, 2017DC00003, COMUNICA 12822 E OF SEGER 053/2017. PROCESSO 72870761PARTE PRODEST - R$ 35.068,88 - 2017NL00375PARTE IPAJM - R$ 27.267,23 - 2017NL00377 2017NL00376 2017NE00170 72870761 ORACLE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771541 4749 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas referente a 1/2 diária com destino a Linhares/ES, conduzir o servidor Duarte Henrique Vervloet de Aquino, ao município. 2017NL00734 2017NE00487 79632742 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE LINHARES E DIRETOR DA EMPRESA ANGIOQUÍMICA, SR. FELIPE COLOMBO, NO DIA 28/09/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771542 4750 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 3956,1100 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED CONFORME CONTRATO Nº 0248/2012 NO MES 09/2017 CONFORME N/F Nº 29. 2017NL00734 2017NE00029 57935718 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771543 4751 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.948.447-## 1 "" PAULO GOMES DA SILVA JUNIOR 8349933 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para a região do Parque Nacional do Caparaó-ES nos dia 11 e 12 de julho, a fim de realizar missão de resgate em 11 e 12/07. CI-00174/2017 - NOTAer 2017NL00924 2017NE00461 76522679 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771544 4752 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 136775,0500 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL07145 2017NE00069 76616240 EMPENHO EM FAVOR DA CESAN REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/Nº 32/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771545 4753 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 35868,7000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS,FGP 31 HPMES P.MILITAR MARÇO DE 2017. 2017NL00780 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771546 4754 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 25058,6500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA FT 142035 REF A DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MALOTE CONFORME CT DETRAN 001/2014 E ECT 9912341826 MÊS SETEMBRO DE 2017. 2017NL07735 2017NE00685 76002071 EMPENHO ESTIMATIVO 2017 CONTRATO N° 001/2014 - CI 16/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771547 4755 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 107060,6900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2017, FOLHAS 31 E 33. 2017NL04313 2017NE00182 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4849 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771548 4756 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.270.137-## 1 "" Cecilia Moronari Leite 8384143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA AOS MUNICÍPIOS DE IRUPI, VENDA NOVA IMIGRANTE, ITAPEMIRIM, P/ACOMPANHAR O SECRETARIO OCTACIANO NETO EM VISITA AO DIA DO CAMPO, VISITA AO COLETIVO CAFÉ E REUNIÃO COM PESCADORES EM ITAIPAVA. PERÍODO 26/04/2017. SOLIC. 208/2017. 2017NL00529 2017NE00249 77230272 NO VALOR R$500,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771549 4757 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 167,9300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP. DA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319092 - INSS EXERCÍCIOS ANTERIORES RG. COMPETENCIA 12/2016,02/2016,12/2015. 2017NL00027 2017NE00051 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771550 4758 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 1311,2700 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e vantagens/retenções, folha 31 - RGPS, mês de Dezembro/2017. 2017NL02004 2017NE00071 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771551 4759 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 385,1400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS VANTAGENS FIXAS NA FGP 33 PMES MAIO DE 2017. 2017NL01116 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771552 4760 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 4310,1500 0,0000 0,0000 14491945000168 2 "" FMS DE SANTA TERESA 8361400 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL05268 2017NE00319 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771553 4761 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 940,0000 0,0000 0,0000 ###.259.237-## 1 "" CLAUDIO CESAR JUNCA 8380454 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM OS 141/2017 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO MINISTRAR 10 HORAS AULAS EM OUTUBRO - ENEM DIGITAL, TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA 059-R 2017NL04488 2017NE00636 78270324 DO DOCENTE CLAUDIO CESAR JUNCA PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 28/06 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771554 4762 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6916,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.COMPL.JAN/17( Nº 36) DE INATIVOS DA PCES. 2017OB01575 2017NE00111 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771555 4763 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 58,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/17 INAT. FUNDEB 2017OB09221 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771556 4764 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 83,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.SEGER. 2017OB09466 2017NE00034 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771557 4765 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 179,9500 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA - IRRFPJ DA NF Nº 01573 ÀS FLS Nº 38 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, REFERENTE A CLÌNICA SALUTARE NÚCLEO TERAPÊUTICO LTDA. CNPJ 11.815.877/000-57. PROCESSO Nº 76294889. 2017OB03937 2017NE01834 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771558 4766 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 12152,9300 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF.1759, PCTE: ROBERTO DE ALMEIDA TOMASI, PERIODO: 01/01 A 31/01/17. 2017OB04062 2017NE00792 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771559 4767 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL complemento de Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 76781313 ? 75ª Planilha 2017OB02762 2017NE00099 76781313 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771560 4768 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1598,8700 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA FATURA 001.601.599 REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A CASA ADMINISTRATIVA - AV JAIR ETIENNE DESSAUNE / RUA JOÃO VIEIRA DO HSL NO PERIODO DE JANEIRO/2017 - ESCELSA. 2017OB00183 2017NE00105 76690695 ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (CASA ADMINISTRATIVA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771561 4769 2017 2017-11-10T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.636.217-## 1 "" EDISON PIANTA VINHA BARRETO FILHO 8377112 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03294 2017NE00218 73269964 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA DEBORAH GOMES DE OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771562 4770 2017 2017-11-10T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.060.467-## 1 "" GENI DALVINA DA SILVA 8363282 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03297 2017NE00220 59897090 PASSAGEM E DIARIA PARA BRENDA DA SILVA VERTUANI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771563 4771 2017 2017-10-16T00:00:00 1288,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.844.317-## 1 "" ADRIANA GOMES DA SILVA SALOTO 8325571 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ATENDER CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES LOTADOS NO INTERIOR DO ESTADO NO CURSO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA DINT EM VITÓRIA. NO PERÍODO DE 16 A 27/10, CONFORME CI 348 E 445/2017- DINT. 2017NE01856 2017NE01856 77325095 SOLICITA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DE DIÁRIAS E MANIFESTAÇÃO SOBRE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CUSTEIO DE GASTOS DO CURSO DE INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA PÚBLICA - DINT SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771564 4772 2017 2017-11-10T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ANULADO TENDO EM VISTA LANÇAMENTO INDEVIDO. 2017NE00310 2017NE00299 79786359 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771565 4773 2017 2017-09-18T00:00:00 -7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33411794000135 2 "" WILSON SONS COMERCIO INDUSTRIA E AGENCIA DE NAVEGACAO LTDA 8377659 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL P/ ATENDER PROCESSO DE DIÁRIAS DE SEGURO DOS VEÍCULOS DO PROCON-ES. 2017NE00271 2017NE00008 69607761 DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO PROCON/ES LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771566 4774 2017 2017-09-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.295.887-## 1 "" RENAN CORREIA CHAGAS 8376585 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIARIA PARA RENAN CORREA CHAGAS PARTICIPAR DA ABERTURA DO CURSO SOBRE O MARCO REGULATORIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL.A REALIZA-SE NO PERIODO DE 19/09 À 21/09/2017 EM ARACRUZ. 2017NE01826 2017NE01826 79547311 PARA DÂNGELA BERTOLDI VOLKERS, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO CURSO MARCO REG. DAS ORG. DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES EM ARACRUZ/ES EM 19/09/17. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771567 4775 2017 2017-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.137-## 1 "" WALACE VIAL SANTOS 8358317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa diária, conforme CI GOT. SIPA/PCES n. 09-76/2017. 2017NE00878 2017NE00878 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771568 4776 2017 2017-11-27T00:00:00 424,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.236.987-## 1 "" JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA 8361209 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 11/12/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2114/2017. 2017NE04368 2017NE04368 59735007 PASSAGEM E DIARIA PARA GABRIEL NARCISO MARTINS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771569 4777 2017 2017-11-27T00:00:00 1040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.022.607-## 1 "" ALINE VENANUO ROMANHI 8361246 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 29/11/2017 (FOLHA 570), PARA CONSULTAS COM EQUIPE DE UROLOGIA E DE DILATAÇÃO ANAL, PACIENTE SAMUEL ROMANHI CORREA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ALINE VIRÍSSIMO ROMANHI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1058/2017 NASS FOLHAS 585 E 586. 2017NE02731 2017NE02731 59947241 DE TFD. REP. ALINE VERICIO ROMANHI CPF 137.022.607-14. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771570 4778 2017 2017-11-27T00:00:00 4830,8900 0,0000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO FGTS MES NOVEMBRO/2017. 2017NE00693 2017NE00693 76626393 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771571 4779 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 1943,8700 0,0000 0,0000 36027134000143 2 "" APAE DE IUNA 8320718 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2017. 2017NL12897 2017NE00083 76481018 NO VALOR DE R$ 28.730,64, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE IÚNA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771572 4780 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5200,8000 0,0000 ###.962.447-## 1 "" ANDRÉA MAGALHÃES EVANGELISTA ALVES 8383833 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa para atender diárias TFD paciente Andrea Magalhães Evangelista Alves, RPU nº 092/2017 conforme autorização fls. nº 27 em anexo. 2017OB00220 2017NE00205 76571688 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771573 4781 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1636,9900 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGTO. DA FATURA Nº 27823 REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDOR DO DETRAN/ES CONFORME TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 016/2016 - SEGER. 2017OB01477 2017NE00099 76528790 ADESÃO AO CONTRATO N° 016/2016 DA SEGER/ES - CI 207/2016. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771574 4782 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.013.647-## 1 "" LUZIA VENTURINI_QUINELATO 8342037 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00117 2017NE00102 76070310 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE SÃO MATEUS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771575 4783 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 375,0000 0,0000 0,0000 ###.998.217-## 1 "" RITA DE CASSIA DE SOUZA RAMALHO 8349021 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA DE SOUZA RAMALHO, REFERENTE REALIZAR DILIGÊNCIA DETERMINADA PELO EXP. 158/2017 POR DETERMINAÇÃO DA EXCELENTÍSSIMA CORREGEDORA GERAL, NO DIA 05/09 COM RETORNO 06/09/2017 ÀS 17:00 H. 2017NL01055 2017NE01013 79422640 REALIZAR DILIGÊNCIA DETERMINADA PELO EXP. 158/2017 POR DETERMINAÇÃO DA EXCELENTÍSSIMA CORREGEDORA GERAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771576 4784 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 4300,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1681976 DA COMP. DE MAR/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (OMEPRAZOL 40 MG/ML), ARP 918/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 416/2017. 2017NL00519 2017NE00604 75830981 ADESÃO A ARP Nº 0918/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 69969507- HSL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771577 4785 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 766,1600 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE DÉBITO Nº 5870 (FL. 05) REFERENTE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO T090509749, REFERENTE AO VEÍCULO FORD/KA SE 1.5 SD B - AUTOMÓVEL - PASSAGEIRO, PLACA PPM 2142-ES, ALUGADO PARA O IDAF. 2017NL01256 2017NE00994 75633930 CI/IDAF/DEARH/SETR/Nº114/2016 NOTIFICAÇÃO POR AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO VEIC.FORD KA PPM2142. NOTIFICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771578 4786 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 03458982000158 2 "" C.E DA EPSG SILVIO EGITO SOBRINHO 8324401 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL03091 2017NE03003 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771579 4787 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 8027,0000 0,0000 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 8355353 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONTRATO N.º 003/2016, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1197, ATINENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 817. 2017NL06325 2017NE00356 76892433 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771580 4788 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 7940,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO nota fiscal 1673363 FEV/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O HESVV. ATA:1667/2016 2017NL01653 2017NE01816 75945827 PAGAMENTO À CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA REF PROCESSO Nº 74040790 ARP 1667/2016 CENTRAL COMPRAS SESA. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771581 4789 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 1296,0000 0,0000 0,0000 24195024000101 2 "" METALUX ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - ME 8383862 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 037, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS EMPILHÁVEIS PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA ARP Nº.006/2017. 2017NL07932 2017NE05507 79973647 EM FAVOR DA EMPRESA METALUX ESTRUTURA METALICAS EIRELLI REFERENTE ARP N 006/2017 (CI/GAE/N 54/2017) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 1450 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771582 4790 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 1408,2600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de junho/17. (regime geral) 2017NL00426 2017NE00299 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771583 4791 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 10832,7700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de junho/17. (regime geral) 2017NL00426 2017NE00299 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771584 4792 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 397,5000 0,0000 0,0000 ###.374.756-## 1 "" ROMARIO GAVA FERRAO 8339171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião com a direção e pesquisadores da Epamig em Viçosa, MG e realizar visita/acompanhamento de experimentos de campo na Fazenda da Epamig em Santa Leopoldina, visita em lavouras de conilon localizadas na região leste de MG, dias 07 a 09/06. 2017NL01128 2017NE00969 77690842 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ROMÁRIO GAVA FERRÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771585 4793 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 80944,7900 0,0000 0,0000 36397644000102 2 "" CONNECT-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8335145 CONCORRÊNCIA Liquidação NFS-e 00307, com retenção do INSS e ISS (João Neiva) - Reajustamento 17ª de Medição - Contrato nº 009/2014 - Execução de Obra de Pavimentação de fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Barra do Triunfo/Demétrio Ribeiro (Extensão 8,27 km). no Município de João Neiva/ES - Período: 01 a 31/10/2017 - Processo: 66678595. 2017NL01918 2017NE00647 66678595 DA 1° MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO N°009/2014.(7379) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771586 4794 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.179.917-## 1 "" PAULA GIACOMIN CANI 8338812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS A BRASILIA/BSB, REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS VISANDO O COMBATE A SECA NO ESPIRITO SANTO. PERÍODO 18 a 19/01/2017. SOLIC. 019/2017. 2017NL00032 2017NE00093 76643735 NO VALOR DE R£ 136,50 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM A TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771587 4795 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 4441,7600 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, ATRAVÉS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE RECEITAS N° 170148571, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/17. 2017NL01074 2017NE00142 56658818 AUTORIZAÇÃO PARA AUTUAR PROCESSO EM FAVOR DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3395 RESSARCIMENTO TJEES X CGJES X FADEPES 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771588 4796 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 833,0800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE MAR/2017. 2017NL01410 2017NE00222 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771589 4797 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.282.367-## 1 "" RODRIGO LIMA DA SILVA 8372874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NL00240 2017NE00229 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771590 4798 2017 2017-04-24T00:00:00 0,0000 121,5000 0,0000 0,0000 10493969000103 2 "" TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8346769 PREGÃO EMPENHO REFELIQUIDAÇÃO DA NF Nº 7472, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 75073528. PERÍODO MAR/2017. 2017NL00248 2017NE00301 75073528 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº70705518, ARP Nº 0898, 00899, 0900 E 0901/2016 E PREGÃO Nº0138/2015-HABF - MEDICAMENTOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771591 4799 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 3960,0000 0,0000 0,0000 01035382000151 2 "" ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA 8354493 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 54674,COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO E HOSPITALAR(PILHAS E KITS)PARA ATENDER O POLO DE AUDIOLOGIA. 2017NL00509 2017NE00469 77465911 MATERIAIS DE CONSUMO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771592 4800 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 -560,0000 0,0000 0,0000 060901 3 "" FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 8378458 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00030 2017NE00145 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771593 4801 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -12423,3500 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO null 2017NS03828 2017NE06444 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771594 4802 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 68009,1700 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2017OB00091 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771595 4803 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 422879,0900 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2017OB00091 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3682 FÉRIAS INDENIZADAS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771596 4804 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 12965,8100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª E 2ª INSTÂNCIAS PARA O MÊS DE JANEIRO/2017. 2017OB00122 2017NE00033 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771597 4805 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3947,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES JANEIRO 2017OB00140 2017NE00023 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771598 4806 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1123,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES JANEIRO 2017OB00143 2017NE00023 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771599 4807 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 61,2500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO 2017OB00125 2017NE00033 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771600 4808 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 11754,1500 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PGTO DA FAT. 124272 SERVIÇOS DE POSTAGEM DO PROCON-ES (R$ 6.524,75) E FAÇA FÁCIL (R$ 5.242,00) , MÊS DE JAN/2017 CONTRATO 05/2012. 2017OB00072 2017NE00019 58295909 DE SERVIÇOS POSTAIS, COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR SERVIÇOS DE POSTAGEM DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771601 4809 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 15762,7200 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, CONFORME CONTRATO N.º 024/2015, RECIBO DE LOCAÇÃO N.º 37566, REFERENTE A 25 DIAS DE MAIO/2016 A NOVEMBRO/2016, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 310. 2017OB00897 2017NE00562 72207124 REF. AO CONTRATO N. 024/2015 COM A EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA CUJO O OBJETIVO E A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PABX SEDE) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771602 4810 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 129115,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.FEV/17 DOS INAT.DA SEASTDH. 2017OB01724 2017NE00058 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771603 4811 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 34199,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.FEV/17 DOS INAT.DO ARQ.PÚBLICO. 2017OB01727 2017NE00048 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771604 4812 2017 2017-11-14T00:00:00 540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03407809000120 2 "" C.E DA EEFM BENICIO GONCALVES 8332303 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06217 2017NE06217 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771605 4813 2017 2017-11-10T00:00:00 20973,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18498728000150 2 "" GLEISSON SAMPAIO SILVA 8367634 PREGÃO LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32W TIPO: TUBULAR E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO NA REDE DA SESA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.ARP 1916/2016 2017NE07406 2017NE07406 74227181 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32W TIPO: TUBULAR E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO NA REDE DA SESA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771606 4814 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.262.227-## 1 "" VANDERLEI FERREIRA 8384448 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO PROJETO PROCON NA ESTRADA NOS DIAS 24 A 29 DE SETEMBRO, SAINDO NO DIA 23/09/2017, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E BOM JESUS DO NORTE. 2017NL00404 2017NE00277 79577610 "SOLICITAÇÃO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA OS SERVIDORES DIONIZIO GOMES TEIXEIRA,RONALDO MOREIRA DE AQUINO,BERNARDO RANGEL ROCHA,ALBERTO CARLOS DE OLIVEIRA,EILDA CHRISTIANE PATROCINIO,MÁRCIO DA SILVA RODRIGUES,LUCIANO SIMOR XAVIER,VANDERLEI FERREIRA E MARCOS ROBERTO QUE ATUARÃO NO PROJETO ""PROCON NA ESTRADA"" NOS MUNICIPIOS DE SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E BOM JESUS DO NORTE." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771607 4815 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.983.087-## 1 "" WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS 8344507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 14/07/2017 (RD 1258/2017). 2017NL04638 2017NE01981 76769178 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771608 4816 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 75,2700 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Liquidação nota fiscal 142742 emitida em 01/04/17(período 01 a 31/03/17), Despesas com gerenciamento de frotas com combustíveis, e peças, conf.ordem de fornecimento 054/2017-contrato corporativo seger 017/2013-convênio siconv 744010/2010-número automático 14000205-fonte 672, folha 403. 2017NL00745 2017NE00319 71174931 DESPESAS COM COMBUSTÍVEL COM O RECURSO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA EMBRAPA Nº 10200.10/0099-7 - SICONV Nº 744010/2010. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771609 4817 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 4193,2500 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Liquidação nota fiscal 142742 emitida em 01/04/17(período 01 a 31/03/17), Despesas com gerenciamento de frotas com combustíveis, e peças, conf.ordem de fornecimento 054/2017-contrato corporativo seger 017/2013-convênio siconv 744010/2010-número automático 14000205-fonte 672, folha 403. 2017NL00745 2017NE00319 71174931 DESPESAS COM COMBUSTÍVEL COM O RECURSO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA EMBRAPA Nº 10200.10/0099-7 - SICONV Nº 744010/2010. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771610 4818 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 1194,9400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO ATENDER EMPENHO E AUXILIO UNIFORMES PARA 2017FOLHA 33 JULHO 2017 2017NL01927 2017NE00075 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3893 AJUDA DE CUSTO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771611 4819 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.735.707-## 1 "" LUAN TOGNERE MARTINS 8351878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA VIANA NO DIA 05/01/2017 (RD 03/2017), PARA LINHARES E COLATINA NO DIA 25/01/2017 (RD 12/2017), PARA VITÓRIA NO 02/02/2017 (RD 017/2017), PARA LINHARES E ARACRUZ NO DIA 01/02/2017 (RD 019/2017), PARA CARIACICA E VIANA NO DIA 20/02/2017 (RD 023/2017) E PARA COLATINA E VITÓRIA NO DIA 04/04/2017 (RD 038/2017). 2017NL02100 2017NE01742 76666409 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771612 4820 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 91102,4400 0,0000 0,0000 27327915000162 2 "" INST.CAPIXABA DE DOENCAS RENAIS E HIPERTENSAO 8336961 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NFS Nº 5412 E 5411, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL E FAEC-TRS NEFROLOGIA, NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2017. 2017NL02496 2017NE00098 76483282 NO VALOR DE R$ 1.567.694,25, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771613 4821 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 900,2000 0,0000 0,0000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 80710 À FL. 206, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - HALOPERIDOL 5MG - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS CUSTODIADOS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2016, PREGÃO Nº 017/2016 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 218. 2017NL03781 2017NE01274 74891294 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 104/2016 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL 5MG). ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771614 4822 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.656.447-## 1 "" MARCIA HELOISA COSTALONGA 8338284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS apropriação de meia diária conf. req. 114/2017 (DIA 01/11/2017 - Levar computador do Almoxarifado - SISMAT para manutenção local HEMOES - SESA) 2017NL00338 2017NE00058 77010337 DESPESAS COM DIÁRIAS NO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771615 4823 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 4160,6000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da fatura n° 201736573, referente a serviços de diversas publicações no mês de fevereiro/17, 4° Termo Aditivo n° 07/2017 (prorrogação de prazo) ao Contrato n° 006/2013. 2017NL00418 2017NE00006 76406865 PARA ATENDER DESPESAS REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIO/ES - CONTRATO Nº 006/2013 DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771616 4824 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 -2022,2400 0,0000 0,0000 18553210000172 2 "" ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI EPP 8375335 PREGÃO 2017GD00036 2017NE01513 75128047 DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( 140 CM/ COLUNA) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771617 4825 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 15444,0000 0,0000 0,0000 08221047000197 2 "" ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 8383976 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2898 PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BANQUETAS PARA LABORATÓRIO PARA AS ESCOLAS VIVAS, EM ACORDO COM A ARP 0007/17. 2017NL04642 2017NE01313 80345670 EM FAVOR DA EMPRESA ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME REFERENTE ARP N 007/2017 (CI/GAE/N 65/2017) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2704 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771618 4826 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.765.687-## 1 "" MARCELO STEFANON SOBRINO 8352744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NL00694 2017NE00614 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771619 4827 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 ###.423.459-## 1 "" VANUSA CARLOS DA SILVA 8335863 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa passagens TFD paciente Igor da Silva Vieira, RPU nº 395/2017 conforme autorização fls. nº 263 em anexo. 2017NL01092 2017NE01117 58571302 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771620 4828 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 80218,2900 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO PROCON MÊS DE MAIO/2017. . 2017NL00191 2017NE00030 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771621 4829 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 1108,9300 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO PROCON MÊS DE MAIO/2017. . 2017NL00191 2017NE00030 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771622 4830 2017 2017-12-18T00:00:00 -55819,6400 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO CONFORME DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4166-R DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NE01793 2017NE00228 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771623 4831 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 -75,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS01265 2017NE01157 79054889 DA DOCENTE SILVANA MARVILLA BURGUES PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 07/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771624 4832 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 -3781,6800 0,0000 0,0000 ###.682.265-## 1 "" MAURICIO BARBOSA MOTTA 8389541 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017GD00211 2017NE00461 201700890394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2692 CONDOMÍNIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771625 4833 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 - RP 2017OB00385 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771626 4834 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 44117,2900 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 - RP 2017OB00386 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771627 4835 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 8955,7500 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Civil - Estagiários - RGPS, FOPAG Maio/2017. 2017NL00918 2017NE00042 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771628 4836 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 9391,7700 0,0000 0,0000 11034929000158 2 "" STELZER- SERV.DE ENTREGA E COM.DE PECAS LTDA 8356780 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NFSe 1668 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS ENCOMENDAS, POR MEIO DE MOTOCICLETAS, EQUIPADAS COM BAÚ PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA STELZER SERVIÇOS LTDA EPP. DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01239 2017NE00154 76542580 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA STELZER SERVIÇOS LTDA-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771629 4837 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 19200,0000 0,0000 0,0000 03449387000156 2 "" CE DA EPG GALDINO ANTONIO VIEIRA 8349073 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02364 2017NE02100 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771630 4838 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.322.637-## 1 "" ALFA APARECIDA BREGICKS 8385399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1479 - 16/06/17 - VILA VELHA PARA ITAGUAÇU - VERIFICAR EM CARATER DE URGENCIA OS ACONTECIMENTOS NAQUELE PAV - 1/2 DIARIA 2017NL04532 2017NE02462 78263379 IS 1479 DE 16/06/17, DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DE VILA VELHA PARA MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771631 4839 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 -188,0000 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM - RPPS (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00255 2017NE00047 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771632 4840 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 7520,3400 0,0000 0,0000 05612450000159 2 "" JOSE CARLOS GROSSMANN KAISER 8377044 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 255, CONTRATO 291/2016 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES - ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL06629 2017NE00345 76344339 CONTRATO N 291/2016 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR EMPRESA JOSE CARLOS GROSMANN KAISER -ME (CI/GAE/N 130/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771633 4841 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 -2355,6900 0,0000 0,0000 27993427000194 2 "" CASA NOSSA SENHORA APARECIDA 8323173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO À CONTRATUALIZAÇÃO AJUSTE 10%, DO MÊS DE ABRIL/2017, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 9020/16, COM VIGÊNCIA DE 29/10/2016 A 31/07/2017. 2017NL13464 2017NE00051 76197646 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780186, EM FAVOR DA CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771634 4842 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 2690,0900 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a taxa de coleta de resíduos sólidos ? TCRS, da 1. Delegacia Regional de Vitória/PCES, referente ao exercício de 2017, conforme OF N. 266/2017, Processo SEP n. 77179781. 2017NL00534 2017NE00264 77179781 OF/Nº 266/2017- ENCAMINHA 05(CINCO) CARNES DE IPTU/TAXA 2017,, REFERENTE AS INSTALAÇÕES DESTA 1ª REGIONAL DE VITORIA-ES.. IPTU 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771635 4843 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 -130,7200 0,0000 0,0000 ###.351.568-## 1 "" GERSON NARDELLI 8362358 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00196 2017NE01655 56434057 DE TFD. REP. GERSON NARDELLI CPF 394.351.568-00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771636 4844 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 2364,0000 0,0000 0,0000 ###.092.897-## 1 "" DIMITRIA BARBOSA MANDELLI ETO 8384099 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 03/05/2017 A 04/06/2017 (JUSTIFICATIVA NA FOLHA 038 E 39), INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO, PACIENTE DIMITRIA BARBOSA MANDELLI ETO E SEU ACOMPANHANTE A SR. LUIZ FELIPE MACHADO CHAMON, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 446/2017 NA FOLHA 040. 2017NL01250 2017NE01133 77176774 DE TFD. REP LEGAL DIMITRIA BARBOSA MANDELLI ETO CPF 115.092.897-20. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771637 4845 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 851,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DO NF 55696 DA COMP. DE DEZ/2017 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE TUBO DE SILICONE Nº 204,TUDO ENDOTRAQUEAL ARAMADO, DIAMETRO 4,0, 4,5,5,0, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5 COM E SEM BALAO)ARP 556/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1689/2017. 2017NL03362 2017NE02851 75830582 TUBO DE SILICONE PARA OXIGÊNIO; TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771638 4846 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 385,7600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Apropriação da despesa com a prestação de serviços de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA DP/PEDRO CANÁRIO, JANEIRO/2017. 2017NL00388 2017NE00058 76622711 CI/DSZM/SMZ/Nº 027/17 - ENCAMINHA, PARA PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EDP ECELSA, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA DP PEDRO CANÁRIO, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771639 4847 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.006.091 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO (REAGENTE) PARA DSPMES, MEDIANTE ENTREGA PROGRAMADA - CONTRATO Nº 001/2017 -VENCIMENTO: 25/03/2017. 2017NL00061 2017NE00024 75047357 SOL.AQUISIÇÃO DE REAGENTES (TRIACELL,REVERCEII E CONTROCEII) PARA A AGENCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE HUMANO/DS PROTOC.Nº 06233/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771640 4848 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.300.357-## 1 "" PAULO HENRIQUE WASEM 8348198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MEIA DIÁRIA DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, DIA 20/3/2017, EM ATENDIMENTO A CSS 68592 , IRA LEVAR O SERVIDOR LUIZ HENRIQUE DE SOUZA CAMANHO NA AGENCIA DE SÃO MATEUS PARA REALIZAR TROCA DE EQUIPAMENTOS. 2017NL00411 2017NE00384 77142730 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771641 4849 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.364.587-## 1 "" ANA PAULA SOSSAI BERTTI 8381180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 06/10/2017, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 28 (RD Nº 096/2017). 2017NL06517 2017NE02881 76679543 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771642 4850 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 09663754000104 2 "" ARVORE CASA DAS ARTES 8353979 CONCURSO Liquidação da despesas com edital 019/2016 - Seleção de projetos culturais e concessao de premio para circulação de espetaculos de artes cenicas, referente a 2ª parcela correspondente a 20% do valor do premio. 2017NL00305 2017NE00353 75242630 PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO P/CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE ARTES CÊNICAS - TEATRO DANÇA E OPERA PRODUZIDOS NO ESTADO DO ES COD 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771643 4851 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.688.837-## 1 "" MARIANA BOLSONI TEIXEIRA 8373345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidaçaõ de despesa com 1,0 (uma) diária para assessorar servidores para o lançamento do Projeto Campões de Futuro, e a entrega de materiais e uniforme esportivos nos municípios de Venda Nova e Conceição do Castelo no dia 18/04. 2017NL00278 2017NE00234 76635384 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771644 4852 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 5760,0800 0,0000 0,0000 ###.456.108-## 1 "" LUCIANO ANDRE LOUGON 8350322 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa com locação de imóvel para o CAPSCI, referente ao mês de maio de 2017, 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 0017/2010, vigência 28/01/2017 à 27/01/2018, conforme autorização às fls. 46. 2017NL00711 2017NE00065 76645401 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 5.760,08, PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 017/2010 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CAPS II - CACHOEIRO, NO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771645 4853 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 87,1500 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com EXERCÍCIOS ANTERIORES do REGIME GERAL, conforme FOPAG de Fev/2017. 2017NL00113 2017NE00026 76965945 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771646 4854 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 24 de julho com retorno previsto para a mesma data, para realizar atividade de interesse desta secretaria. CI-00449/2017/CM/NOE 2017NL01005 2017NE00069 76533212 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771647 4855 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 2778,9900 0,0000 0,0000 01707567000165 2 "" CZ VEÍCULOS LTDA-ME 8385681 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, CONTRATO 004/2017, DURANTE O PERÍODO DE 10/08/2017 a 31/08/2017. 2017NL00956 2017NE00300 76765903 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CARROS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NCESSIDADES DO IPAJM. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771648 4856 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 250,6000 0,0000 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 PREGÃO RECONHECIMENTO DA NF 1590 DE 01/02/17. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV - CRE-ME - JAN/2017 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0199/2013. (RECONHECIMENTO DO PASSIVO DEVIDO FALTA DE AUTORIZAÇÃO DAS FLS. 577). 2017NL00250 2017NE00208 72886234 HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771649 4857 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.112.287-## 1 "" EDUARDO ENDLICH PEREIRA BASTOS 8342264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02286 2017NE01308 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771650 4858 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.903.147-## 1 "" ANNY CRISTINNY MIRANDA DOS SANTOS 8371188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 01 (UMA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGENS A SÃO MATEUS/ES EM 29 E 30/06/2017, PARA 3ª OFICINA DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NORTE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS REQUISIÇÕES APS/075 E 076/2017. 2017NL01568 2017NE00811 77541812 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771651 4859 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 5229,6200 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA ARSP REFERENTE A JAN/17 (RPPS). 2017NL00032 2017NE00040 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771652 4860 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com diárias para servidor (motorista), para a condução para Colatina das servidoras Danielly Venturini, Márcia Araújo e Tatiane Malacarne, que participaram do 5° Congresso Médico Jurídico, conforme solicitação e autorização dada na requisição STM/SRSC N° 223/2017. 2017NL02613 2017NE00265 76589307 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771653 4861 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 2750,0000 0,0000 0,0000 03223925000190 2 "" C.E DA EPSG ARISTEU AGUIAR 8319412 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02757 2017NE02290 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771654 4862 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -520744,9000 0,0000 0,0000 07526983002278 2 "" SECRETARIA DE POLIT.PUBLICAS DE EMPREGOS SPPE 8351272 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00388 2017NE00556 62045440 SOLICITAÇÃO ABERTURA DE PROCESSO PARA ACOMPANHAMENTO E CELEBRAÇÃO DE NOVO CONVÊNIO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3389 RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771655 4863 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/LINHARES? EM 14 E 15/08/2017 - IS 1748/2017. 2017NL05853 2017NE00077 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771656 4864 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 7770,0000 0,0000 0,0000 08599775000137 2 "" D&T COMERCIO SERVIçOS LTDA ME 8352600 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 001.614, MÊS DE JUNHO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FRALDA DESCARTÁVEL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1733/2016, PREGÃO Nº 0042/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75925109). 2017NL01532 2017NE00625 73390372 HABF/ALMOXARIFADO GERAL/CI:04/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL; TIPO: GERIATRICA; COMPOSIÇÃO INTERNA: POLIMERO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771657 4865 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 207,8900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 17/09/75000202-4, RELATIVOS A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, CONTRATO SEGER Nº 002/2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL00982 2017NE00191 77008162 NO VALOR DE R$ 17.277,96 CONTRATO 02/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771658 4866 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURO DO PALÁCIO BERNARDINO MONTEIRO, DIA 08/03/2017. 2017NL00166 2017NE00150 77089715 PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 08/03/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771659 4867 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 3491,7700 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEGER, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL00802 2017NE00213 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771660 4868 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 828,8200 0,0000 0,0000 10518614000113 2 "" OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME 8360151 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa com o CONTRATO Nº 003/2015 - PREGÃO Nº 005/2015 com prestação de serviços de limpeza, Asseio e Conservação, Copa, Recepção, Call Center e Manutenção Predial - ARTÍFICE, NOTA FISCAL de Nº 00205, de execução dos serviços do mês de ABRIL de 2017. 2017NL00170 2017NE00027 72081481 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COPA,RECEPÇÃO OPERAÇÃO DE CALL CENTER E MANUTENÇÃO PREDIAL ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CADQ E DA CASA DOS DIREITOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771661 4869 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 14991,4600 0,0000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FL.35 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017NL00115 2017NE00002 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771662 4870 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 1001,9200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHA DE ABRIL/2017, AÇÃO 8085 FF 2017NL01177 2017NE00264 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771663 4871 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 8294,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A VALE TRANSPORTE TRANSCOL -GVBUS PARA OS SERVIDORES DO HABF PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2017.( QUANTIDADE 2.592 VALES DE 3,20 CADA ), PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76606651.. 2017NL00029 2017NE00029 76606651 HABF/NTRH/Nº:002/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771664 4872 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 9515,3600 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL06517 2017NE00119 76614883 EMPENHO EM FAVOR DA SAEE LINHARES REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/Nº 28/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771665 4873 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.201.856-## 1 "" CAROLINA FAVERO DE SOUZA 8375519 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA CAROLINA FÁVERO DE SOUZA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA SETUR COM OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA COSTA E DA IMIGRAÇÃO, EM ANCHIETA-ES, NO DIA 21/02/2017, PROCESSO 76717240. 2017OB00148 2017NE00062 76717240 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAROLINA FÁVERO DE SOUZA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771666 4874 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 172454,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.FEV/17 DOS INAT.DO CBMES. 2017OB01733 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771667 4875 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3059,0400 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO PROCON MÊS DE FEV/2017. . 2017OB00078 2017NE00030 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771668 4876 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 362,7800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, FOLHAS 31 E 35, AÇÃO 8085 RG. 2017OB00576 2017NE00193 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771669 4877 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6920,1000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO PD DE RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL DA NOTA FISCAL Nº 29662 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, CONTRATO 0284/15, VIG. 01/11/16 A 30/10/2017. PEDIDO DO NEMP/GETA, MÊS DE JANEIRO/2017. 2017OB04340 2017NE00178 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771670 4878 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 21970,0800 0,0000 31276470000106 2 "" V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 8330950 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT INSS/GPS DA NF 35495 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA NOS PÁTIOS DE VEÍCULOS APREENDIDOS ONDE ESTÃO EXTINTOS SOB A RESPONSABILIDADE DO DETRAN/ES, MÊS DE JANEIRO 2017, CT 44/2016. 2017OB01916 2017NE00573 76363678 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 044/2016 - CI 082/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771671 4879 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1232,0000 0,0000 ###.392.647-## 1 "" THIAGO DE ALENCAR VIANA 8356554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A MONTANHA, NOS DIAS 05 A 17/03/2017, TRABALHAR NO FRIGORÍFICO EM SUBSTITUIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO EM FÉRIAS. 2017OB00412 2017NE00255 76557499 DIARIA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771672 4880 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4921,7300 0,0000 20472641000156 2 "" CONSORCIO SUDOESTE 8370952 CONCORRÊNCIA PGATº COBRIR DESPESAS DO CONSÓRCIO SUDOESTE, CNPJ: 20.472.641/0001-56, COBRIR 1ª DECÊNDIO DE 07 E 09 DE FEVEREIRO/2017. CONFORME OFICIO CETURB - CT.DP. 043 /2017. PERÍODO DA GREVE DOS PMES NO ESTADO. PROCESSO: 76557707. 2017OB00130 2017NE00005 76557707 AUTORIZAÇÃO RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CONSÓRCIO SUDOESTE, CNPJ: 20.472.641/0001-56, PARA COBRIR DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 859 MOBILIDADE URBANA 128 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771673 4881 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 -3616,0700 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS - FOPAG DE AGOSTO E RECONHECIMENTO DA VANTAGEM DE RESTITUIÇÃO - INSS SOBRE 13º SALÁRIO - SERVIDOR (417,13+ 10,98 = 428,11). 2017NL00838 2017NE00016 79195121 FOLHA PAGAMENTO AGOSTO/2017 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771674 4882 2017 2017-01-16T00:00:00 797,4000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, PARA ATENDER PACIENTES VERA LUCIA O. FREIRE., EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS. 2017NE00524 2017NE00524 75672138 INDACATEROL 300MCG CÁPSULA C/PÓ P/INALAÇÃO E OUTROS,P/ATENDER PACIENTES:JOSÉ GASPARINI CAZOTO E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771675 4883 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 13500,0000 0,0000 0,0000 14768944000118 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL JOAO NEIVA 8362588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOÃO NEIVA, REFERENTE AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR (EQUIPES) NO EXERCÍCIO DE 2017(MAIO,JUNHO E JULHO). " 2017NL00468 2017NE00351 76773078 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA REF. AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR PARA O EXERCÍCIO DE 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2240 APOIO A ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO DA POBREZA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771676 4884 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.768.527-## 1 "" COSME DAMIãO VALIM CARVALHO 8358136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Apiacá no dia 04 a 06/10/2017.Processo digital 002654 2017NL01969 2017NE01620 76728919 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771677 4885 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.895.557-## 1 "" Alexandre Rosindo Alvares 8384432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a apropriação de despesa com 1,5 diária em viagem a Cachoeiro de Itapemirim, acompanhando equipe do Governo Estadual. 2017NL00396 2017NE00100 76543315 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771678 4886 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 -3,5600 0,0000 0,0000 ###.288.377-## 1 "" HENOC VAZ DE OLIVEIRA 8367413 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00087 2017NE01040 76748014 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771679 4887 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -3526,9600 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00727 2017NE00753 77246705 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR JOSE DE AMORIM THEODORIO (CI/SEDU/GRH/Nº14/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771680 4888 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 3782,4000 0,0000 0,0000 ###.853.317-## 1 "" ERIVALDO GARBRETE 8369752 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM À SANTA CASA DE PORTO ALEGRE/RS, PERMANÊNCIA PARA O PERÍODO DE 31/03/2017 A 30/04/2017 (CONFORME DECLARAÇÃO DE PERMANÊNCIA FOLHA 382), PARA ACOMPANHAMENTO DE TRANSPLANTE PULMONAR, PACIENTE CLEONICE DE SOUZA CARDOSO E SEU ACOMPANHANTE O SR. ERIVALDO GARBETE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 332/2017 NA FOLHA 384. 2017NL00849 2017NE00795 65566971 DE TFD. REP. ERIVALDO GARBETE CPF 077.853.317-40. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771681 4889 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 39203,6800 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO FT 00028255 (FLS. 968 A 977), DESTINADA A COBRIR DESPESAS REFERENTE À 2ª QUINZENA DE ABRIL/2017, COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA OS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA SRSC, TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO N° 00016/2016 - SEGER, PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DIA 26/12/2016 ( FOLHAS 30 A 32), CONFORME CONTROLE DE PASSAGENS AÉREAS EMITIDAS EM NOME DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, BEM COMO, AUTORIZAÇÃO PARA CADA EMISSÃO ANEXAS ÀS FLS. 846 A 965, DEMONSTRATIVO DE PASSAGENS AÉREAS X EMPENHO (FLS. 966 A 967), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 978. 2017NL01056 2017NE00028 76618161 REFERENTE AO PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº74953974, CONTRATO 016/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O TFD/SRSC COLATINA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771682 4890 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 598,4400 0,0000 0,0000 ###.873.177-## 1 "" PAULO CESAR BORDIGNON 8342223 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO - RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA O DIA 12/05/2017 (FOLHA 735), PARA REVISÃO PÓS CIRURGIA NO AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA, PACIENTE PAULO CESAR BORDIGNON E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANA CRISTINA BARROS BORGIGNON, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 374/2017 NA FOLHA 739. 2017NL01035 2017NE00958 48259268 TFD. CPF 847.873.177-68 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771683 4891 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 2905,2000 0,0000 0,0000 21324670000133 2 "" DROGARIA SIENA LTDA - ME 8384492 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL (KIT PRESO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2017, PREGÃO Nº 006/2017, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 146, NOTA FISCAL Nº 6058. 2017NL06945 2017NE03951 79191037 NO VALOR DE 38.897,10 PARA AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL REF. ARP Nº 017/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771684 4892 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 814,4200 0,0000 0,0000 00873290000188 2 "" VILA NOVA CENTER LTDA. 8323377 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 3579, RELATIVOS A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00464 2017NE00018 76425169 NO VALOR DE R$ 3.000,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771685 4893 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 700,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com aquisição de Lamina Bisturi 15 - NF 704 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 118/2016. 2017NL03392 2017NE01277 74747452 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 118/2016 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LAMINA DE BISTURI N° 15 E N° 24). ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771686 4894 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 471230,2900 0,0000 0,0000 31726490000131 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA 8334025 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE, PARA O MUNICÍPIO DE IBITIRAMA/ES, TERMO DE ADESÃO Nº 220/2013, PORTARIA Nº 036-R/2013, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL03773 2017NE03511 77658507 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (IBITIRAMA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771687 4895 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 16504,2500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IEMA, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 2017NL02852 2017NE00049 76631478 PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -GPS DOS SERV. COMISSIONADOS E EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2017. REP-GEP-02/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771688 4896 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 654,0000 0,0000 0,0000 ###.552.367-## 1 "" JORGE EVANDRO LEMOS RIBEIRO 8380461 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA CONTRATO Nº 312/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 06 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL04282 2017NE01133 79051952 DO DOCENTE JORGE EVANDRO LEMOS RIBEIRO PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 07/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771689 4897 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN, COM VIAGEM PARA MARILANDIA, RIO NOVO DO SUL, SÃO MATEUS, COLATINA, AFONSO CLAUDIO ARACRUZ, LINHARES E CACHOEIRO NOS DIAS 30/01, 01/02, 09, 12, 18, 19, 24 E 29/05/2017, CONF. REQ. Nº 052, 053, 179, 181, 182, 184, 185 E 188/17. " 2017NL05587 2017NE00572 76642062 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771690 4898 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 2522,9000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CENTRAL PABX PARA ATENDER ESTA SEJUS NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO N.º 024/2015, RECIBO DE LOCAÇÃO N.º 39814, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 193. 2017NL04920 2017NE00241 76878309 DO CONTRATO N. 023/2016 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771691 4899 2017 2017-09-01T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.488.807-## 1 "" JOZIAS PEREIRA 8343159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A GUARAPARI, ANCHIETA E PIÚMA 13 A 15/01/2017. 2017NL00008 2017NE00014 76607747 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771692 4900 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 141870,6300 0,0000 0,0000 11770182000104 2 "" FMS DE GUARAPARI 8351323 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL02108 2017NE00119 76478165 NO VALOR DE R$2.300.000,04, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771693 4901 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 8030,5300 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NFS. 228858,228863,228869,228875,229683,229685,229839,229842,229844,229851,229855,230067,230069 REFERENTE COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA O MES DE JULHO DE 2017 CONF. 1398/2016 VIG. 21/09/2016 A 21/09/2017 2017NL00715 2017NE00598 73445312 SOLIC. ARP 29/2016. REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE CONSUMO ORTOPEDICO E BUCOMAXILOFACIAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771694 4902 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 637205,1800 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS INCENTIVOS AO SUS DE 90% DA MÉDIA COMPLEXIDADE, IAC, INTEGRASUS, REDES DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E REDE CEGONHA, NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2017, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9013/2016, VIGÊNCIA: 01/07/17 A 01/03/17. 2017NL09275 2017NE05065 75302209 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771695 4903 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 17792,8800 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO REFERENTE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES CONSUMIDOS CONSUMIDOS PELAS UNIDADE DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 008/2017. proc 77490614/17 pregao 227/17 -- liq nf 52083 ref jun/17 2017NL00928 2017NE00684 77490614 REFERENTE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES CONSUMIDOS CONSUMIDOS PELAS UNIDADE DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 008/2017. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771696 4904 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 183191,2700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL00817 2017NE00018 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771697 4905 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 3726,5500 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NFS-e Nº 01564 PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AGERH NO MES DE ABRIL/ 2017 2017NL00261 2017NE00086 70226628 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - AGERH. REP.Nº 010/2015/AGERH/DAF/GAPE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771698 4906 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 5959,6400 0,0000 0,0000 ###.134.927-## 1 "" NICASIO SEBASTIAO VOLKERS 8354583 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE DOMINGOS MARTINS NO MÊS ABRIL DE 2017. 2017NL02555 2017NE01287 76111598 SOLICITA EMPENHO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PAV DE DOMINGOS MARTINS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771699 4907 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 8887,1000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMO DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDEM DE SERVIÇO, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS CUJA NECESSIDADE SE FAÇA NECESSÁRIA, O VALOR MENSAL PREVISTO PARA OS SERVIÇOS SERÃO CONFORME CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO (EMPENHO POR ESTIMATIVA) TENDO EM VISTA QUE O PREÇO DOS SERVIÇOS SERÃO PREVISTOS EM SUA TABELA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO DIO/ES, CONFORME DUA 201739514. 2017NL00389 2017NE00051 69271453 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DESTA FAMES. VOL (02) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771700 4908 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 22360,8500 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2017 ? RGPS. 2017NL00526 2017NE00098 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771701 4909 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.507-## 1 "" VALDECI CACHOEIRO 8322581 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO HJSN, (JUSTIFICATIVA ANEXA AOS AUTOS), CONFORME AUTORIZADO EM PROCESSO SUPRA ? FULCRO: DEC. ESTATUAL Nº 3328-R, DE 28/06/2013 ? NOTA RESERVA 00001 PARA AS DIÁRIAS. 2017NL00706 2017NE00192 77107411 PAGAMENTO DE DIÁRIA ESTIMATIVO 2017, SERVIDOR VALDECI CACHOEIRO, SERVIDOR DESTA IH/HJSN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771702 4910 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.197-## 1 "" MARCELO AGUIAR LIMA 8346433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 15/05/2017 (RD 804/2017). 2017NL02913 2017NE02254 76773418 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771703 4911 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 2666300,5500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO MPES (MEMBROS INATIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME OF/SP/CREH/Nº 009/2017 DE 16 DE JANEIRO DE 2017 DO MPES. 2017NL00057 2017NE00003 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771704 4912 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 337,9900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. JULHO/2017, FOLHA COMPLEMENTAR 33. AÇÃO 2086. 2017NL02680 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771705 4913 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 4148,6600 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, SOBRE O RESSARCIMENTO DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO COR. TECEES SGP Nº 152/2017 (FL.103) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.107. 2017NL00527 2017NE00022 76527921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771706 4914 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 220,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOAUXILIO ALIMENTAÇÃOFOLHA 35 DE NOVEMBRO 2017 2017NL03068 2017NE00009 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771707 4915 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Brejetuba e outros nos dias 10 a 12.05, 15 a 16.05.2017. 2017NL00807 2017NE00684 76974197 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771708 4916 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 1194,9000 0,0000 0,0000 ###.933.907-## 1 "" SUELI DE LIMA E SILVA 8383854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CONSELHO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - COPEN/ES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 371/2006 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 467. 2017NL06211 2017NE00455 76634582 NO VALOR DE 172.065,60 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES AOS CONSELHEIROS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771709 4917 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 8327,0400 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 191757, EMISSÃO EM 01/09/2017, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF AGO/17. 2017NL01761 2017NE00040 65027370 PROC. DE PAGAMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL A FAVOR DA EMPRESA PRIME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771710 4918 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 765,0000 0,0000 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 PREGÃO NF 1339 DE ABRIL/2017 - REFERENTE A 02/03 A 01/04/17 - CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - Nº DO CONTRATO 0352/2016 - SESA/ NEEA 2017NL00168 2017NE00032 76675661 CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - Nº DO CONTRATO 0352/2016 - SESA/ NEEA SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771711 4919 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 6237,7300 0,0000 0,0000 01302032000104 2 "" MEDICENTRO NUCLEAR SC LTD 8322782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 02809 DE 01/09/2017 FLS. 654. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 08 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 08 EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 661/669 - MÊS AGOSTO/17. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 673. 2017NL02979 2017NE00138 70656584 MEDICENTRO NUCLEAR LTDA REF. PROCESSO DE COMPRA Nº 53420683 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771712 4920 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 14136,2500 0,0000 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA NF'S 215062 E 215063 . AGOSTO/2017. 2017NL01646 2017NE00054 9472017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771713 4921 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 579,6300 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DA SEDH NO MÊS 10/2017 2017NL00683 2017NE00486 79858392 DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/17 CONFORME ANEXOS ABAIXO FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771714 4922 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 103832,0100 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES SET/2017. 2017NL02597 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771715 4923 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 1040,0000 0,0000 0,0000 01162440000108 2 "" INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA 8363213 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 361 (FOLHA 145) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ANEXO A FOLHA 146. PARA O REQUERENTE JOÃO VICTOR FAVORETTO ROSA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0013733-70.2015.8.08.0014, 1ª VARA ESPEC. DE INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE COLATINA, E O TERMO DE AUDIÊNCIA ESPECIAL, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO EWERTON NICOLI (FOLHA 002 E 003/FRENTE E VERSO) E (FOLHA 119), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 0133, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 148 E 149. 2017NL03345 2017NE02085 72953462 JUDICIAL DE COMPRA DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA EM FAVOR DE JOÃO VICTOR FAVORETTO ROSA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771716 4924 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 205,2000 0,0000 0,0000 03757951000106 2 "" CE DA EPSG SILVIO ROCIO 8331020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07706 2017NE06249 76669483 REFERENTE AO PEDDE/2017 (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771717 4925 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,3700 0,0000 0,0000 17027806000680 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8328099 PREGÃO null 2017NS00530 2017NE00775 79405126 NOTA FISCAL REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONTRATO 19/2017 DE AGOSTO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771718 4926 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 2833,4400 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO COM MANDADO DE CITAÇÃO REF. PROCESSO Nº 0021213-70.2014.8.08.0035 2017NL01649 2017NE00888 66393639 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771719 4927 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 19264,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 34346 DE EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE COQUE. JANEIRO/2017. EDITAL DE CREDENCIAMENTO 002/07. SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NÚCLEO DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DA SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. 2017NL02721 2017NE00884 76369390 CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771720 4928 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 38531,7000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHA ABRIL/2017, AÇÃO 2085. 2017NL01202 2017NE00161 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771721 4929 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 514904,3800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE ABRIL 2017NL00340 2017NE00071 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771722 4930 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 11705,9400 0,0000 0,0000 13037586000100 2 "" MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP 8357805 PREGÃO DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E OPERADOR DE FOTOCOPIADORA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 808. 2017NL00200 2017NE00038 66387183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771723 4931 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 3 e 1/2 DIÁRIAS + 20% ADICIONAL em viagem a BRASÍLIA/DF NOS DIAS 17 a 20/04/2017 para participar do Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário, por meio da Secretaria de Promoção do Desenvolvimento Humano e Multiplicadores Estaduais do Programa Criança Feliz. 2017NL00130 2017NE00102 77490045 E PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA NO PERÍODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771724 4932 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 23911,7700 0,0000 0,0000 21146066000164 2 "" PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA - ME 8378704 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 244 REF A DESPESAS COM TRANSPORTES DE EXAMINADORES DO DETRAN/ES P/ BANCAS DE TRÂNSITO NO INTERIOR DO ESTADO NO MÊS MAIO DE 2017, CT. 032/2016. 2017NL04198 2017NE00811 76087700 EMPENHO PARA 2017, CONTRATO 32/2016 - PEDRA AZUL TRANSPORTE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4813 TRANSPORTE DE SERVIDORES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771725 4933 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -4646,8300 0,0000 0,0000 27174093001956 2 "" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA 8385433 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS01298 2017NE04831 77472780 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE SERRA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 135/2013 DA SERVIDORA CLAUDETE SILVA DO NASCIMENTO RADAELLI (CI/GRH/N 40/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771726 4934 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 -6548,1000 0,0000 0,0000 96441704000179 2 "" KLEMMEN IMPORTAçOES LTDA EPP 8351287 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2017NS00062 2017NE00124 77425316 RMCSNº005/2017. AQUISIÇÃO DE PILHA (BATERIA) PARA DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO DA MARCA ZOLL. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771727 4935 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 187,4000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas, Pessoal Civil, FOPAG - RPPS, Setembro/2017. 2017NL02122 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771728 4936 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 4389,3900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas, Pessoal Civil, FOPAG - RPPS, Setembro/2017. 2017NL02122 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771729 4937 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 262,3200 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA 35126 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 1782/16 2017NL06763 2017NE04036 76284786 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73840297, EM FAVOR DA EMPRESA BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771730 4938 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.603.307-## 1 "" ANDRELINO ARAGAO 8383907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTE09/06/2017 - HIMABA - VITORIA-ES - MARYZA VICTORIA SILVA CARVALHO,13/06/2017 - HISG - VITORIA-ES - HENRY LUCAS DA SILVA,]13/06/2017 - HDS - VITORIA-ES - FERNANDO COELHO,14/06/2017 - HEVV - VILA VELHA -ES - SABRINA BALBINO PROFETA,18/06/2017 - HOSP. DORIO SILVA - MARIA JOSE CARVALHO MERCEDES,19/06/2017 - HINSG - VITORIA-ES - NICOLAS MUNIZ GAMA,20/06/2017 - HIMABA - VILA VELHA - JOAO GABRIELE DOS SANTOS 2017NL01138 2017NE00621 76601544 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCICIO DE 2017, EQUIPE DE ENFERMAGEM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771731 4939 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 2256,5500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DAS FOLHAS 31 E 35 DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. AÇÃO 2088 RP 2017NL00334 2017NE00348 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771732 4940 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 166441,6800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO VENC E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL MILITAR NA FGP 31 HPM NOV/2017 2017NL03185 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771733 4941 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 18943,4900 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO VENC E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL MILITAR NA FGP 31 HPM NOV/2017 2017NL03185 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771734 4942 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1030 - 24/05/2017 - VIX PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017NL03472 2017NE00035 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771735 4943 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.967.097-## 1 "" SAMIA MORAIS SILLER 8381207 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE ARACRUZ E SÃO MATEUS CONF CI 004/2017. 2017NL00117 2017NE00060 76771393 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771736 4944 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2277 - 15 A 16/09/2017 - VIX PARA SÃO MATEUS - SUPERVISIONAR CURSOS - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL06764 2017NE00131 76085147 SOLICITAÇÃO EMPENHO 2017 - COPED ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771737 4945 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 61789,1000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SETOP, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00364 2017NE00041 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771738 4946 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 395929,1900 0,0000 0,0000 42454330001926 2 "" COMISSARIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA 8344374 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6021, REFERENTE AO SERVIÇOS DE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 031/2014. 2017NL06155 2017NE00602 65535111 N 031/2014, EMPRESA COMISSÁRIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 05 (CI/GAE/N 14/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771739 4947 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 278,3200 0,0000 0,0000 02895765000162 2 "" NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA 8331057 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRÉ LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3195 (FOLHA 710) DESTINADO A COBRIR DESPESAS DO MÊS DE MAIO/2017 COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), REFERENTE AO CONTRATO Nº 059/2016 - SESA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2012, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 06/05/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 710 (VOLUME 002). 2017NL01343 2017NE00703 74691180 DAS DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO AMBULATÓRIO DE MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771740 4948 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 10000,0000 0,0000 0,0000 15041795000153 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL S.JOSE CALCADO 8360706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 2° PARCELA FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2017NL00185 2017NE00119 76213099 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771741 4949 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.722.897-## 1 "" RONALDO MUTZ 8348387 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 20% para cidade de São Paulo-SP no dia 11 a 12 de julho, a fim de revalidar o Certificado Médico Aeronáutico junto ao Núcleo do Hospital de Força Aérea de São Paulo - NuHFASP. CI-0158/2017 - NOTAer 2017NL00864 2017NE00771 78648548 NO VALOR DE R$ 60.00 COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771742 4950 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.651.277-## 1 "" DAGOBERTO NERYS 8384706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 03/11/2017 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS NO NUROC. 2017NL01504 2017NE00971 76780392 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771743 4951 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3212,3400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA EDP-ESCELSA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB01125 2017NE00074 76596192 DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA EDP-ESCELSA NO EXERCÍCIO DE 2017 - REP Nº 009/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771744 4952 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7158,9000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO PagamentoINSS S/a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de NOVEMBRO de 2017, conforme NFSE nº 2457 a 2497 e SIPA 02-13439/2017. 2017OB04327 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771745 4953 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1333,9400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS sobre 13º salário dos servidores desta SEDES, competência: 01 a 12/2017, folhas: 31 e 33, conforme Informativo/Circular/NUREF Nº. 082/2017. 2017OB01290 2017NE00299 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771746 4954 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 635,2300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS - 13º salário - Fopag - RGPS, novembro/2017. 2017OB03628 2017NE00049 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771747 4955 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA N.F Nº 4061 FL. 21 DE ARILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, HOSPITAL INSTITUTO NOVA ALIANÇA, PERÍODO DE 01//11 A 30/11/17. 2017OB32882 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771748 4956 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2017 - Gilson 2017GD00090 2017NE01732 76870626 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771749 4957 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10704,5100 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM INSS/ SEGURADO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017. 2017OB00920 2017NE00011 76714993 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771750 4958 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1688,9300 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB00921 2017NE00011 76714993 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771751 4959 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1472,4100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE INSS/ SEGURADO 13º SALÁRIO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB00924 2017NE00013 76714993 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771752 4960 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 124,3500 0,0000 01644731000132 2 "" CTIS TECNOLOGIA S/A. 8368790 PREGÃO PAGAMENTO DE DAM RETENÇÃO DE ISS, Nº NF 086051 CONTRATO 014/2015 ? CTIS TECNOLOGIA S/A ? REF. FATURA MENSAL DE NOVEMBRO/2017. 2017OB03958 2017NE00178 59664126 "ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771753 4961 2017 2017-12-29T00:00:00 -17506,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00331788004610 2 "" AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 8346669 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DE ACORDO COM DECRETO ANUAL DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2017 Nº 4166 - R DE 08/11/2017. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE APARELHOS DE BIPAP E CPAP/2017. 2017NE04936 2017NE01474 75886120 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE APARELHO DE BIPAP E CPAP AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771754 4962 2017 2017-12-29T00:00:00 -93,0000 0,0000 0,0000 0,0000 71208516000174 2 "" ALGAR TELECOM S/A 8366832 PREGÃO ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO.obs. O fornecedor ainda não apresentou as faturas conforme o contrato. 2017NE00361 2017NE00015 73590622 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA INTERURBANA - CONTRATO 005/2016, PROC. COMPRA Nº 64666220/2013 (SEGER), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771755 4963 2017 2017-11-12T00:00:00 -6087,6900 0,0000 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS anulação de parte de empenho para acerto de sub item da despesa . 2017NE01539 2017NE00022 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771756 4964 2017 2017-11-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa sem suporte orçamentário relativo à viagem para Colatina em 02/07/2013. O empenho deu-se de forma extemporânea tendo em vista que à época ocorreu erro no pagamento gerando saldo de Restos a Pagar Processado que foi anulado pelo Decreto nº 4026-R do encerramento do exercício de 2016 (valores inferiores a 100,00) e somente foi detectado que o valor era devido no presente exercício. 2017NE04402 2017NE04402 62929577 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 392,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 02/07/2013 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771757 4965 2017 2017-12-13T00:00:00 -2050,7000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do empenho devido saldo não utilizado/remanejamento para o pagamento da folha 37 de DEZ/2017. 2017NE00292 2017NE00029 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771758 4966 2017 2017-12-13T00:00:00 47,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.920.337-## 1 "" PEDRO OSVALDO PEDRONI BRAVIM 8346381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2012. 2017NE05075 2017NE05075 59697474 NO VALOR DE 522,50 REFRENTE DESPESAS EM VIAGEM A MARATAIZES NO DIA 28/08/2012. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771759 4967 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" JOSE VALERIO PINA PEREIRA 8340555 INEXIGÍVEL Liquidação referente a diárias para viagem solicitada pela DITEL, SIPA 08-385/17. 2017NL02441 2017NE00937 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771760 4968 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 05 A 06 DE MAIO DE 2017 2017NL00267 2017NE00161 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771761 4969 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.607-## 1 "" THAIS BARBOSA MEDEIROS 8346344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CI:461/2017. 2017NL01806 2017NE01194 76939626 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771762 4970 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00071 2017NE00069 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771763 4971 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 -86344,7900 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE ASSISTÊNCIA EM UTI/UADC, CIRURGIA CARDÍACA, EXAMES ESPECIALIZADOS E OUTROS, NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2017, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9004/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/05/2017 A 30/11/2017. 2017NL05994 2017NE03530 75302071 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771764 4972 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 10914457000165 2 "" STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME 8370183 PREGÃO Liquidação nota fiscal 1486, Mês Dezembro/17, OF nº 088/2017 com aquisição de água mineral, conforme fl. 161. Pregão 026/2016, conf.folhas 233,235. 2017NL02912 2017NE01980 76902900 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - EDITAL 026/2016, ATA 001/2017 - SEGER COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771765 4973 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 -967,6500 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00031 2017NE00158 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771766 4974 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.633.537-## 1 "" PAULO ALVES DE OLIVEIRA 8358986 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 07 A 09/11/2017 - COLATINA, ARACRUZ E IBIRAÇU - ES 2017NL02475 2017NE00215 76607828 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771767 4975 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 1264,0000 0,0000 0,0000 07147064000169 2 "" LUMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A 8383825 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT VITÓRIA/ES MÊS DE MARÇO 2017 31,60%. 2017NL02029 2017NE01403 76313301 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 009/2014 - LOCAÇÃO CRT VITÓRIA/ES - CI 194/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771768 4976 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 4780,0000 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Liquidação da NFS-e nº 8558, referente despesa com aquisição de 2.000 litros de combustível de aviação tipo QAV-JET A1 para atender aeronaves do NOTAer desta Secretaria. Conforme Parte da Ordem de Fornecimento nº 0003/2017 da ARP nº 0007/2016-SCM. 2017NL00882 2017NE00628 76077900 Nº 07/16-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA AERONAVE TIPO QAV JET A1 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771769 4977 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 34505,1100 0,0000 0,0000 04710736000104 2 "" VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8314956 TOMADA DE PREÇOS LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 162 - 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2017 - REFORMA E COBERTURA DA COZINHA DA EEEFM DOMINGOS JOSÉ MARTINS, ENSINO MÉDIO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL05401 2017NE00427 77317297 DE MEDICOES REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2017 DE REFORMA DA COBERTURA E DA COZINHA DA EEEFM DOMINGOS JOSE MARTINS (REP/GERFE/Nº27/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771770 4978 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 1924,7400 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DA FATURA 10/2017, REFERENTE À DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO PERÍODO DE 12/09 A 09/10/2017, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0003/2013, SIGEFES 14001696, INEXIGÍVEL, COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, PROCESSO 61895288. 2017NL00737 2017NE00066 61895288 SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTAMENTO SANITARIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771771 4979 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 3280,0000 0,0000 0,0000 07712234000100 2 "" SABRESUL INDUSTRIA METALURGICA LTDA. 8335830 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da Nf 024369 para cobrir despesa com aquisição de material de ordem honorífica para atender a esta Secretaria. Conforme Ordem de Fornecimento (SIGA) nº 154959/2017. 2017NL01948 2017NE01628 80065171 DE ESPADAS OFICIAIS PARA ATENDER SCM AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2485 ORDENS HONORÍFICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771772 4980 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 -541,5800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2017, FOLHAS 31 E 33. 2017NL04436 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771773 4981 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 -50048,3800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2017, FOLHAS 31 E 33. 2017NL04436 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771774 4982 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 -1374,7800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2017, FOLHAS 31 E 33. 2017NL04436 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771775 4983 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 -14,3200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHA JULHO/2017. 2017NL02506 2017NE00234 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771776 4984 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 1714,6500 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO FATURA Nº 00017431 DE FEVEREIRO/2017 - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA - ARP 002/2012 SEGER 2017NL00024 2017NE00004 57550786 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA - ARP 002/2012 SEGER ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771777 4985 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 6664,4000 0,0000 0,0000 13540305000138 2 "" ALILES MONTEIRO VIEIRA ME 8367406 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 046, PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE (20 COLCHÕES PNEUMÁTICO PARA SER USADO EM PACIENTES NA UNIDADE DE ATENÇÃO CLÍNICA) - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1325/2017. 2017NL00401 2017NE00341 77017870 AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PNEUMÁTICO PARA SER USADO EM PACIENTES NA UNIDADE DE ATENÇÃO CLÍNICA. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771778 4986 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 957,7700 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA N° 772621860, DA EMPRESA OI MÓVEL S.A, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL LOCAL E LONGA DISTÂNCIA DURANTE AO PERÍODO DE 03/03/2017 A 03/04/2017. 2017NL00192 2017NE00058 76853268 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TNL PCS S/A (OI) TELEFONIA MÓVEL - EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771779 4987 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.368.757-## 1 "" ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 8385949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE CONVÊNIO DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY EM GRAMA SINTÉTICA NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL, NA DATA DE 18/12/2017. 2017NL01330 2017NE01023 79158137 DIÁRIA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771780 4988 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 5040,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EVENTOS, NO MÊS DE OUTUBRO/17, NA ÁREA DO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL- CPO SUL. 2017NL02717 2017NE00596 76887065 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM EVENTOS EM OUTUBRO/2017 NA ÁREA DO CPO SUL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771781 4989 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 19335,3800 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL07390 2017NE00193 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771782 4990 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.104.347-## 1 "" DIEGO CASSOTO GOULART 8390398 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para a região do Parque Nacional do Caparaó-ES nos dia 11 e 12 de julho, a fim de realizar missão de resgate em 11 e 12/07. CI-00175/2017 - NOTAer 2017NL00925 2017NE00099 76522750 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771783 4991 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO NOS MUNICÍPIOS DE IBATIBA E DOMINGOS MARTINS/ES, NO PERIODO DE 02 A 03/12/17. COMFORME CI 112/2017- CMUS. 2017NL03278 2017NE02173 80321739 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO EM IBATIBA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771784 4992 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.763.947-## 1 "" LEANDRO BATISTA DO NASCIMENTO 8372601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Venda Nova do Imigrante nos dias 28 a 29.03.2017. 2017NL00482 2017NE00419 76679969 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771785 4993 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 62,1400 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS - SALÁRIO FAMÍLIA/ MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01076 2017NE00105 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771786 4994 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1055- 12 A 13/06/17 - VIX PARA LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL04025 2017NE00077 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771787 4995 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 8426,2400 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO Liq. da NFS-e nº 01513 ref. prest. de serv. de loc. de veículos automotores, s/motorista para atender a SEAG - Contrato n° 025/2016, Pregão/CEASA nº 005/2016-Ata de Reg. da CEASA nº 001/2016, Período: Março/2017. Processo nº 76491358. 2017NL00461 2017NE00212 76491358 GLOBAL - ATENDER DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR S/ MOTORISTA - DELTA AUTOMÓVEIS LTDA ME - NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771788 4996 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 481,9600 0,0000 0,0000 12073525000136 2 "" AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA 8359840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO DE DEZ/2015, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO HEUE, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1838 FLS. 08, CONFORME INSTRUÍDO E AUTORIZADO AS FLS. 34 DO PROCESSO 79820670, EM CARÁTER INDENIZATÓRIO. 2017NL13341 2017NE08817 72870664 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE I GERADOS PELO HOSP.ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA,NO PERÍODO 01 A 30/11/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4907 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771789 4997 2017 2017-09-01T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.024.567-## 1 "" KARLA RUBIA LIMA HYBNER 8383834 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO NO DIA 13/01/2017 - REQ. 002/2017. 2017NL00033 2017NE00031 76589463 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA DAVI LIMA HYBNER DE ALMEIDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771790 4998 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 39641,6900 0,0000 0,0000 08704069000108 2 "" LP COELHO ME 8359107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 789, 790,796, 803, 804 E 805, af 013/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PREGÃO ELETRÔNICO N 0047/2015 EMPRESA CLASSIFICADA LP COELHO ME, PARA AS ESCOLAS GRAÚNA, LEOPOLDINO ROCHA, FERNANDO ABREU, SIRENA REZNEDE, EMÍLIO NEMER E PROFESSORA CÉLIA TEIXEIRA DO CARMO, ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL02097 2017NE00061 74763458 MEDIÇÕES REFERENTE FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0004/2016 (REP/GERFE/N 156/2016) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2703 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771791 4999 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Adiantamento para atender despesa com serviços de terceiros prontamente, conforme folha 03 e 04. 2017NL01539 2017NE01299 77797388 ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS-RICARDO EUGÊNIO PINHEIRO-EXERCÍCIO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771792 5000 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 395,0000 0,0000 0,0000 24971121000149 2 "" MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME 8381488 PREGÃO Liquidação das nf 177 e 178, emissão em 27/10/2017, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR DE INFORMÁTICA. 2017NL02659 2017NE01335 78332176 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAIS PARA TECNOLOGIA, UTILIZADOS/ HRAS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4414 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771793 5001 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 1308,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO, ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, DESCENTRALIZAÇÃO SEJUS, TERMO DE COOPERAÇÃO 002/2017, PORTARIA 006-R, PERÍODO DE DEZ/2017 2017NL04959 2017NE03134 80519822 DA ASSESSORIA TÉCNICA NARA FALQUETO CALIMAN PARA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO/SEJUS NO PERÍODO DE 15/12/2017 A 31/03/2018. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771794 5002 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 16045,0100 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS 42124/42125, Á FLS. 22/23, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BELARMINO DE JESUS SILVA, NO PERÍODO DE 18/10 A 13/11/2017. 2017NL12914 2017NE00794 80001262 DE BELARMINO DE JESUS SILVA NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771795 5003 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 3,8300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação das Obrigações Patronais ? INSS 13º Salário (folha) - Despesas de Exercícios Anteriores/DEA - REGIME GERAL ? RGPS. Mês de MARÇO/2017. 2017NL00124 2017NE00053 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771796 5004 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 107,4800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇAÕ DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA DESCENTRALIZAÇÃO SEGER - GESTORES DE GFS 2017NL03195 2017NE02143 68988087 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIO OFICIAL - DIO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771797 5005 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 66653,3900 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONTRATO 005/2012, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. FATURA N° 0000128493. 2017NL00353 2017NE00030 76630242 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER A DEMANDA DESTE INSTITUTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771798 5006 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 941610,9400 0,0000 0,0000 20472641000156 2 "" CONSORCIO SUDOESTE 8370952 CONCORRÊNCIA NL. COBRIR DESPESAS DO CONSÓRCIO SUDOESTE, CNPJ: 20.472.641/0001-56, 2º DECÊNDIO DE 11 Á 20 DE JANEIRO/2017. CONFORME OFICIO CETURB CT.DP. 0016 /2017. PROCESSO: 76557707. 2017NL00021 2017NE00005 76557707 AUTORIZAÇÃO RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CONSÓRCIO SUDOESTE, CNPJ: 20.472.641/0001-56, PARA COBRIR DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 859 MOBILIDADE URBANA 128 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771799 5007 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.774.157-## 1 "" IVANILDO DA CONCEIçãO SOUTO 8335701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NL00325 2017NE00291 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771800 5008 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.026-## 1 "" GUSTAVO RIOS MARCIANO 8375411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA DRº GUSTAVO RIOS MARCIANO EM VIRTUDE DE AUDIÊNCIA DIA 18/07 NA COMARCA DE SÃO MATEUS., SERÁ CONDUZIDO PELO MOTORISTA LEONARDO SILVA CARDOSO, CONFORME CI.PGE/PCJ/Nº065/2017. 2017NL00591 2017NE00269 78823838 CI.PGE/PCJ/Nº066/2017 - DIÁRIA PARA DR. GUSTAVO RIOS MARCIANO E MOTORISTA A DEFINIR, TENDO EM VISTA AUDIÊNCIA NA COMARCA DE SÃO MATEUS DIA 18/07/2017 REFIS LEI 10.628/2017 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771801 5009 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 170,2600 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 INEXIGÍVEL Liquidação das Multas DNIT-000300-E026672180-7455/00 do carro AMAROK placa OVK8520 (fl. 195) e DNIT-000300-E026844192-7455/00 do carro PARATI placa HNT6460 (fl. 198), ambas do servidor Geraldo Vertuani. 2017NL01507 2017NE00130 73598089 DESPESAS COM MULTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA, INCLUSIVE PAGAS POR MEIO DE DUA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771802 5010 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 1390,2000 0,0000 0,0000 11046940000138 2 "" DROGARIA MEDITERRANEO LTDA - ME 8345074 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 6466 MAI/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO SOLAR FPS 30 P/ATENDER:HELENA MORGAN E OUTROS, ATEND.MAND.JUDICIAIS(CONTINUIDADE) 2017NL04768 2017NE03276 76267229 FILTRO SOLAR FPS 50-GEL CREME-PROTEÇÃO UV/ANTI-ENVELHECIMENTO/ RESISTENTE ÁGUA S/PERFUME-FR.50G E OUTROS,P/ATENDER:HELENA MORGAN E OUTROS, ATEND.MAND.JUDICIAIS(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771803 5011 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 1422,3700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS referente retencao 20 % inss do curso de gerenciamento moodle 2017NL00670 2017NE00206 201700910732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771804 5012 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.899.967-## 1 "" BRUNO LUIZ RIOS GRAÇA RIBEIRO 8383836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas referente a 0,5 diárias com destino a São Mateus, para acompanhamento da execução do serviço da OS nº. 003/17-02, em caráter de urgência, em função da invasão no local, dia 20/11/17. 2017NL00897 2017NE00591 80121861 PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA OS N°003/17-02, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, EM FUNÇÃO DA INVASÃO NO LOCAL, NO DIA 20/11/2017, EM BAIXO GUANDU. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771805 5013 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 1007,3900 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 28456 CONT. 016/2016, SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, MAIO/2017. 2017NL01047 2017NE00212 77019571 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2017 - EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA - PAGAS PELO RECURSO BID CONTRATO 016/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1184 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771806 5014 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.696.747-## 1 "" SORAYA BRUNHARA CANUTO 8334355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 032/2017 (DIA 12/04/2017 - 1º Encontro do Laboratório de Planejamento do Plano Diretor de Redes Hospitalares - LOCAL Auditório da ETSUS, Rua Maria de Lourdes Garcia, 474 Ilha de Stª Maria - VITÓRIA ) 2017NL00103 2017NE00025 76695018 DESPESAS COM DIÁRIA NO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771807 5015 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 29 À 31/08/2017, CONF. REQ. Nº 061/17. 2017NL08476 2017NE06368 76696626 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2017, A PEDIDO DO CIB/SUS - ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771808 5016 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 -1176,0000 0,0000 0,0000 ###.108.097-## 1 "" ADRIANA DEMUNER DAS NEVES 8347346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS01748 2017NE03107 80459323 PARA ADRIANA DEMUNER NEVES PARA O SEMINÁRIO DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA EM MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA NOS DIAS 10 A 12 E 17 A 22/12/17. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771809 5017 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 1980,0000 0,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 6973, COM EMISSÃO EM 13/06/2017,EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FRMACOLOGICO : FORMADEIDO, CONFORME RESERVA 00609 2017NL00837 2017NE00738 77161432 COMPRA DE MEDICAMENTOS (FORMOL SOLUÇÃO E OUTROS). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771810 5018 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.450.497-## 1 "" CLAUDIA RODRIGUES LOPES FERNANDES 8353322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA COLATINA, CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 01 Á 02, 09 À 10 E 23 À 24/08/2017, CONF. REQ. Nº 057, 058 E 059/17. 2017NL06725 2017NE02148 76654320 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771811 5019 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 2392,4900 0,0000 0,0000 04164616000159 2 "" TNL PCS S.A 8336932 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E LONGO DISTÂNCIA, MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO 18/2012. 2017NL01231 2017NE00054 77004280 DESPESAS DE TELEFONIA MÓVEL - CONTRATO SEGER 018/2012 - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771812 5020 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 1104666,0300 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE ASSISTÊNCIA UTI/UADC, CIRURGIA CARDÍACA, CIRURGIAS DE MÉDIA, EXAMES ESPECIALIZADOS E OUTROS - MONITORAMENTO PÓS-PAGO , NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2017, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9004/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/07/2017 A 01/03/2019. 2017NL09217 2017NE05047 75302071 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771813 5021 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 16,6500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM NOTA FISCAL Nº 39349/082017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP NO PERÍODO DE 21/07/2017 A 20/08/2017. 2017NL00655 2017NE00407 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771814 5022 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 4428,2200 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO PROCON MÊS DE JUNHO/2017. . 2017NL00221 2017NE00030 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771815 5023 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 57,5400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 17/10/75000278-2, COMP/OUT/2017, REF. PARA ATENDER AO TERMO DA ADESAO AO CONTRATO 002/2017-SEGER REF. TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA, CONF.SOLICITAÇAO DO NTSF/CI 026/2017. 2017NL02724 2017NE00715 77248120 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 00/2017- PROCESSO 64666220/2013- SEGER ; TELEFONIA; E OUTROS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771816 5024 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.277.567-## 1 "" NEILSON GUIMARAES 8387149 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NIELSON GUIMARÃES, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO NO DIA 27/11/2017, CONF. REQ. Nº /17. 2017NL12017 2017NE08405 79792278 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM TODO ESTADO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, A PEDIDO DA GEAT. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771817 5025 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 2398,7900 0,0000 0,0000 28126738000119 2 "" FERMACO LTDA 8319755 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NFEs N° 8859, 9107 E 9330 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS DE MONITORAMENTO EM PARCERIA COM AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ACT N° 001/ANA/2014 2017NL00883 2017NE00689 77891929 DE FERRAMENTAS PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS DE MONITORAMENTO EM PARCERIA COM AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ACT Nº 001/ANA/2014. - REP/AGERH/DPH/GGER/Nº 006/2017. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3283 MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771818 5026 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 1609,3000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO C- 0151/2015 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 237388 PARA ATENDER DESPESAS EM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS AGO/17 2017NL01540 2017NE00065 71213147 PROCESSO DE PAGAMENTO CONTRATO 0151/2015 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771819 5027 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 1676,4400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA 31 DO MÊS DE ABRIL/2017. AÇÃO 8085 2017NL01117 2017NE00263 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771820 5028 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 81,6600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA 31 DO MÊS DE ABRIL/2017. AÇÃO 8085 2017NL01117 2017NE00263 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771821 5029 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 1599,8400 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP. DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO 33 DE DEZEMBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 339046 AUXILIO ALIMENTAÇÃO- RG 2017NL01762 2017NE00037 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771822 5030 2017 2017-04-24T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.213.787-## 1 "" JORGE BERGAMINI 8345481 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO EM 17 A 15/05/2017 (FOLHA 138), PARA CONSULTA NA OFICINA ORTOPÉDICA DE ÓRTESE JOELHO-TORNOZELO-PÉ E EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA E CONSULTA AMBULATORIAL DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA, PACIENTE JORGE BERGAMINI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. SANDRA CRISTINA BATISTA BERGAMINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 334/2017, NA FOLHA 139. 2017NL00910 2017NE00854 55365485 DE TFD. REP. JORGE BERGAMINI CPF 760.213.787-68. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771823 5031 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.759.917-## 1 "" JUDISMAR CASOTTI 8354101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM DIÁRIA PARA LINHARES NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2017 2017NL00589 2017NE00357 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771824 5032 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 319,9800 0,0000 0,0000 39224738000178 2 "" LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA 8343947 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2998 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR IMPRESSÃO DE BANNER EM LONA, VISANDO ATENDER O SEMINÁRIO BALANÇO DE 2 ANOS DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2016, EM FAVOR DA EMPRESA LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA-ME, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 79 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 89. 2017NL01505 2017NE01219 75853582 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 051/2016, EMPRESA LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA , QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR IMPRESSÃO DE CARTILHAS E FOLDERS PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771825 5033 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 558,2400 0,0000 0,0000 ###.556.047-## 1 "" SEBASTIAO HONORIO DOS SANTO 8373736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM AGUA DO IMÓVEL OCUPADO PELA SRE BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 07/2015, OF. SRE/BSFº/Nº368/2017 ESRE/BSFº/Nº374/2017. 2017NL06363 2017NE00141 76665682 REFERENTE DESPESAS COM AGUA DO IMOVEL OCUPADO PELA SRE BARRA DE SAO FRANCISCO (CI/DSG/Nº 043/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771826 5034 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 2820,3800 0,0000 0,0000 15064293000148 2 "" ICONE ESTUDOS GEOTECNICOS LTDA 8384561 PREGÃO Liquidação da NF 56, 6ª medição do contrato 37/2017, serviços técnicos de sondagens para SEDU. Despesa orçamentária de ensino fundamental. 2017NL09632 2017NE03763 79204520 MEDICOES REFERENTE CONTRATO DE SERVIOCS TECNICOS DE SONDAGEM EM AREAS DA SEDU CONTRATO Nº 037/2017 (REP/SEDU/GERFE/Nº75/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771827 5035 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 637205,1800 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS INCENTIVOS AO SUS DE 90% DA MÉDIA COMPLEXIDADE, IAC, INTEGRASUS, REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS-UTIP E REDE CEGONHA, NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2017, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9013/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/05/2017 A 30/11/2017. 2017NL07824 2017NE03486 75302209 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771828 5036 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 -781,7300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE INSS COMPETÊNCIA 02/2017 E 07/2017 PARTE PATRONAL NA FOLHA DE NOVEMBRO/2017 CONFORME Informativo/Circular/ NUREF Nº 071/2017. 2017NP00909 2017NE00052 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771829 5037 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 865,9100 0,0000 0,0000 ###.049.077-## 1 "" ITAMAR KLEIN 8351191 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO S/Nº, CONFORME FOLHA 210, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ELDR/MARECHAL FLORIANO, CONF.ORDEM DE FORNECIMENTO 007/2017-CONTRATO 004/2016. 2017NL01878 2017NE00003 72617454 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ELDR MARECHAL FLORIANO. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771830 5038 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE ÀS VIAGENS NOS DIAS 06, 13, 14, 15 E 16/03/2017 (RD 356/2017). 2017NL01277 2017NE01187 76776638 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771831 5039 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 9717,8000 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 JANEIRO 2017 - EXERCÍCIO ANTERIORES REGIME GERAL - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2017NL00070 2017NE00058 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4253 SUBSÍDIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771832 5040 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 188,3100 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesas com serviços de telefonia fixa, competência dezembro de 2017. Faturas 1800080207922/1800080127502/1800080127493. 2017NL01062 2017NE00080 69620954 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771833 5041 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.747.577-## 1 "" MARCUS VINICIUS LOPES GOUVEIA 8385804 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2713 - 30 A 31/10/2017 - VIX P/ LINHARES - EXAMINADORES - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017NL08208 2017NE03130 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771834 5042 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 313,9200 0,0000 0,0000 21232455000102 2 "" SERVIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 8379541 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF Nº 128 REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ABRIL/2017. 2017NL00410 2017NE00087 73085685 SERVIL - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 72770430, PROCESSO ORIGINAL Nº 69307555 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771835 5043 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 98954,7600 0,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 79155995-NF 9500-FL. 88-VALOR=R$ 33.983,16/PROCESSO 79681565-NF 9498-FL. 31-VALOR=R$ 9.900,00/PROCESSO 80074040-NF 9517-FL. 17-VALOR=R$ 1.690,00/PROCESSO 79998824-NF 9489-FL. 18-VALOR=R$ 6.955,00/PROCESSO 80000533-NF 9487/9488-FL. 27/28-VALOR=R$ 7.225,00/PROCESSO 79543308-NF 9501-FL. 41-VALOR=R$ 11.289,40/PROCESSO 80002188-NF 9553-FL. 15-VALOR=R$ 1.690,00/PROCESSO 79787134-NF 9514-FL. 16-VALOR=R$ 15.925,00/PROCESSO 79529488-NF 9503-FL. 36-VALOR=R$ 6.227,20/PROCESSO 80026885-NF 9484-FL. 19-VALOR=R$ 4.070,00/ 2017NL12380 2017NE00802 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771836 5044 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 42475,7600 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - RPPS março 2017. 2017NL00359 2017NE00006 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2162 AUXÍLIO CRECHE - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771837 5045 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 13763,7900 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO C - 174/2012 - LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 11368 REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE ANUAL PERIODO DE SET/16 A MAI/17 CONF. 14 APOSTILAMENTO 2017NL00870 2017NE00134 76272761 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO PROCESSO Nº 55775977 CONTRATO 174/2012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771838 5046 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.115.077-## 1 "" HUDSON ANTONIO PERINI LIMA 8366595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 3 ( TRÊS DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONF CI 131/2017. 2017NL00861 2017NE00608 77259688 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771839 5047 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RD= 771/17 -DIAS: 12,15,16,17(MAI) 2017NL02866 2017NE01917 76775089 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771840 5048 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 1760,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PROCESSO 76678628 2017NL00319 2017NE00045 76678628 FOLHA DE PAGAMENTO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771841 5049 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 -150,9900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00087 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771842 5050 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 3714,2400 0,0000 0,0000 39320478000134 2 "" DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA 8344341 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO PARA CONEXÃO DE UNIDADES, POR MEIO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA TRANSPORTE DE INFORMAÇÕES ATRAVÉS DE DIVERSAS TECNOLOGIAS, CONFORME NF 17756 - MAIO/2017 - PROCESSO 71827153/2015. 2017NL00436 2017NE00024 71827153 CONTRATAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771843 5051 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 -7888,4900 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00127 2017NE00068 76909093 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 31 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771844 5052 2017 2017-04-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.318.857-## 1 "" DANIEL BOY 8365696 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária para o município de Afonso Claudio-ES no dia 14 a 15 de abril, a serviço de interesse da Casa Militar. CI-0162/2017/CM/NOE. 2017NL00373 2017NE00058 76532852 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771845 5053 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 2396,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 053182 MÊS DE SETEMBRO/2017 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (AGULHA DESCARTÁVEL) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0388/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0090/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77412613 2017NL02524 2017NE00945 75181088 HEABF/FARMÁCIA/CI:0149/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5MM E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771846 5054 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 1287,0000 0,0000 0,0000 ###.442.847-## 1 "" MARIA DE FATIMA SOUZA BARROS 8384892 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VISITA TÉCNICA AO TCU - BRASÍLIA - 18 A 21/07/17. 2017NL01161 2017NE00900 41082017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771847 5055 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.320.737-## 1 "" WELLINGTON DA SILVA BARROS 8358238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES NO DIA 01/11/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 75 (RD Nº 2124/2017). 2017NL08002 2017NE02081 76809480 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771848 5056 2017 2017-02-27T00:00:00 0,0000 891,9000 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 38702 SERVIÇOS COM EXAMES RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO DOS PACIENTES: MARLON GABRIEL BENTO BORGES, KAIO SANTOS DA SILVA, NO MÊS 02/2017 2017NL00137 2017NE00292 76757684 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64819612 CONTRATO Nº 016/2013 - EM FAVOR DA EMPRESA IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771849 5057 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.126.687-## 1 "" ARILSON VENTURA 8368453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária em favor do conselheiro Arilson Ventura em viagem oficial ao município de Vitória para participar da reunião da comissão organizadora da iv conferência conapir 2017NL00403 2017NE00280 78944570 PARA O DIA 07//08/17 - IV CONAPIR DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771850 5058 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5580,5200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, FP 31 FEV/2017. 2017OB00438 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771851 5059 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2643,3600 0,0000 08721413000177 2 "" PRISMA SERVIÇOS LTDA 8360923 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DAS NFS 1537, 1538, 1540 E 1541 REF.A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DA PMES, NO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2017, CONF.CONTRATO. 2017OB00457 2017NE00077 58084053 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771852 5060 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 327,3900 0,0000 08721413000177 2 "" PRISMA SERVIÇOS LTDA 8360923 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DAS NFS 1537, 1538, 1540 E 1541 REF.A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DA PMES, NO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2017, CONF.CONTRATO. 2017OB00458 2017NE00077 58084053 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771853 5061 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 478,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 002/2017 DE SERVIÇOS DE ASSINATURA IMPRESSA E DIGITAL DO JORNAL A GAZETA PARA ESTA ARSP NO PERÍODO DE 17/02/17 A 16/02/18 2017OB00125 2017NE00082 76700836 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771854 5062 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 696449,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FEV/17 FL.INAT.PCES 2017OB01760 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771855 5063 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.072.397-## 1 "" CELIA MARCIA BICLER 8340359 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PAGAMENTO DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DEMANDAS GERENCIAIS QUE POSSAM SURGIR NO DECORRER DO EXERCÍCIO PARA A SERVIDORA CÉLIA MARIA BIRCHLER, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 01 E 17. 2017OB04320 2017NE01669 76872335 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS EMERGENCIAIS QUE POSSAM SURGIR DURANTE O ANO, COMO PEQUENOS REPAROS E OUTRAS INTERCORRÊNCIAS. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771856 5064 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 109,1300 0,0000 08721413000177 2 "" PRISMA SERVIÇOS LTDA 8360923 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DAS NFS 1537, 1538, 1540 E 1541 REF.A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DA PMES, NO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2017, CONF.CONTRATO. 2017OB00462 2017NE00077 58084053 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771857 5065 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 172556,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.FEV/17 FL.INAT.PCES 2017OB01761 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771858 5066 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6428,5800 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref. Substituições folha de servidores mês fev/2017 - RGPS 2017OB01881 2017NE00529 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771859 5067 2017 2017-11-14T00:00:00 191780,7900 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 80070752. 2017NE00626 2017NE00626 80070752 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS - OF. N.531/2017 - PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771860 5068 2017 2017-06-14T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO. 2017NE04650 2017NE01693 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771861 5069 2017 2017-06-14T00:00:00 4600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.397-## 1 "" JEDERSON CARVALHO LOBATO 8374711 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE01695. 2017NE02272 2017NE01695 77530055 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017, REFERENTES DA 1ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771862 5070 2017 2017-06-14T00:00:00 1768,5000 0,0000 0,0000 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LE PETIT - ME. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BÁSICO PARA ATENDER AS CHAMADAS DA SEGER E DAS ÁREAS COMUNS DO EDIFÍCIO FÁBIO RUSCHI, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2016. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 77776259. 2017NE00268 2017NE00268 77776259 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 145/2016- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BÁSICOS- PROCESSO 71416935/2016- EMPRESA: MABOL COMERCIAL LTDA-ME ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771863 5071 2017 2017-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.278.917-## 1 "" JUNIA LINS GRUVIRA DOS SANTOS 8336699 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA REALIZAÇÃO DA SÉRIE CONCERTOS ESPECIAIS, NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA DE DOMINGOS MARTINS, DIA 07/07/17. 2017NE00455 2017NE00455 78139988 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/07/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771864 5072 2017 2017-05-29T00:00:00 90000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 PREGÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. 2017NE00523 2017NE00523 76905306 SOLICITAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº58794409 / CONTRATO Nº 0021/2013 AFAVOR DA EMPRESA (HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO - ME) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771865 5073 2017 2017-08-28T00:00:00 1050,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 INEXIGÍVEL EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA OS TAG´S DOS VEÍCULOS DA SEDH JUNTO A CONCESSIONÁRIA ROSOSOL 2017NE00329 2017NE00329 75387646 ESTIMADO DE R$ 1.000,00 - PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE PEDÁGIO DA TERCEIRA PONTE E RODOVIA DO SOL ( P/ ATENDER A SEDH/GARH ) VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771866 5074 2017 2017-11-28T00:00:00 2280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIO, DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - GESTÃO ESCOLAR, TERMO DE COOPERAÇÃO 095/2017, PORTARIA 107-R 2017. 2017NE02696 2017NE02696 68988087 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIO OFICIAL - DIO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2183 FORMAÇÃO DE TÉCNICOS E GESTORES 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771867 5075 2017 2017-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR DIA 28/11/2017 - IRUPI E IÚNA - ES 2017NE01411 2017NE01411 77728459 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771868 5076 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.202.487-## 1 "" ARLETE DA PENHA REISEN 8341459 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 07/03/2017 - REQ. 0491/2017. 2017NL00817 2017NE01005 49118978 PASSAGEM E DIARIA PARA RHILARY CRISTINA REISEN MORAES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771869 5077 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 25393,7400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEGER, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL01940 2017NE00075 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771870 5078 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 69454,0700 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PLANILHA DE CONTAB. NA FOPAG. 2017OB01873 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771871 5079 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 -40,0000 0,0000 0,0000 ###.660.227-## 1 "" LUCIO BERILLI MENDES 8369926 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00009 2017NE00181 76813266 SOLICITAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771872 5080 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 8085,0000 0,0000 27330885000143 2 "" MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA 8325424 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS NFS 10528/10529, Á FLS. 20/21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE MAIARA SILVA LOPES CALDEIRA (GB), NO PERÍODO DE 18/09 A 02/10/2017. 2017OB28921 2017NE00836 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771873 5081 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 136,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL OS Nº 512/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 08 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB07091 2017NE01709 79428479 DO DOCENTE WANDERLEY DE OLIVEIRA REIS PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 06/09 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771874 5082 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1354,6000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 40790 REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA SEDE JUCEES EM OUTUBRO/2017. 2017OB01564 2017NE00116 73700576 PAGAMENTOS METODO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. REFERENTE AO PRO-CESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 71717919, CONTRATO Nº 00010/2015 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771875 5083 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 25001,5700 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO pagamento para cobrir despesa com prestação de serviço de gerenciamento no fornecimento de combustíveis para atender esta Sejus - Contrato Seger n.º 018/2017, notas fiscais n.ºs 108065 e 108066, prestados no período de 22 a 30 de novembro de 2017. 2017OB09857 2017NE04364 79987010 NO VALOR DE 290.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 018/2017 COM A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS PELO O PERÍODO DE 22/11/2017 A 31/12/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771876 5084 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 467,4500 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 PREGÃO PAGAMENTO DE DAM RETENÇÃO DE ISS, Nº NF 03013 CONTRATO 012/2012 ? PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ? REF. FATURA MENSAL NOVEMBRO/2017. 2017OB03950 2017NE01572 79937349 PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 012/2012. - PLANTÃO - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUGEC Nº 009/2017. PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771877 5085 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4607,8300 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 PREGÃO PAGAMENTO DE DAM RETENÇÃO DE ISS, Nº NF 03016 CONTRATO 012/2012 ? PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ? REF. FATURA MENSAL NOVEMBRO/2017. 2017OB03952 2017NE01572 79937349 PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 012/2012. - PLANTÃO - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUGEC Nº 009/2017. PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771878 5086 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 60,9200 0,0000 ###.672.847-## 1 "" ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA 8332848 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO IRRF PARA COBRIR DESPESA OS Nº 593/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM PERICIA DE INCÊNCIO E EXPLOSÃO N O PERIODO 16/10 À 05/12/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO - CBMES. TC 003/2017, PORTARIAS 014 E 015-R 2017OB08590 2017NE02090 79792880 DO DOCENTE ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA PARA MINISTRAR O CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM PERÍCIA DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO NO PERIODO 16/10 A 05/12/17. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771879 5087 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4854,6100 0,0000 36397644000102 2 "" CONNECT-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8335145 CONCORRÊNCIA Pagamento ISS (Iconha) s/ NFS-e 00321 - 33ª Medição - Contrato nº 015/2014 - Concorrência 032/2013 - Execução de obras de pavimentação asfáltica com fornecimento de mão-de-obra e materiais do Trecho Entroncamento ES 375 (Duas Barras) - Inhaúma - Entroncamento Monte Alegre (Rio Novo), (extensão 7,98 km) no Município de Iconha-ES - Período: 01 a 30/11/2017 - Empresa: Connect Construções e Incorporações Ltda - Processo n° 66689856. 2017OB02497 2017NE00652 64071308 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE ICONHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771880 5088 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1760,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 4081, PCTE: MATHEUS RICHARDDY SILVA, PERIODO: 01/11 A 17/11/17. 2017OB32905 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771881 5089 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 210790,1500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE DEZEMBRO 2017OB02050 2017NE00012 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771882 5090 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 28223,4400 0,0000 0,0000 10414835000141 2 "" FMS DE LINHARES 8357632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL09077 2017NE00404 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771883 5091 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 146,6400 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 217.367, EMITIDA EM 08/05/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 14). 2017NL01511 2017NE00099 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771884 5092 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 38200,0000 0,0000 0,0000 65149197000170 2 "" REPREMIG REPRESENTACOES E COM.DE MINAS GERAIS 8337038 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NFE 11951 REF. DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA REFREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2017, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 16/17 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 63 2017NL01935 2017NE01544 77000188 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2017 EMPRESA REFREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA. QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1119 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771885 5093 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 3150,7600 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS DE AGOSTO/17. 2017NL00346 2017NE00020 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771886 5094 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 2686,2300 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS DE AGOSTO/17. 2017NL00346 2017NE00020 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771887 5095 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.696.747-## 1 "" SORAYA BRUNHARA CANUTO 8334355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DIÁRIA CONF. REQ. 081/2017 (DIA 08/08/2017)- REUNIÃO COM GERENTE DE RECURSOS HUMANOS DA SESA LOCAL VITORIA- ES ) 2017NL00241 2017NE00025 76695018 DESPESAS COM DIÁRIA NO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771888 5096 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.831.617-## 1 "" POLLYANA LIMA PETERLE 8366349 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES EM 20/09/2017, PARA AVALIAÇÃO DE LABORATÓRIO MUNICIPAL - REDLAB, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/036/2017, ANEXA À FL. 27. 2017NL02462 2017NE00350 76631184 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771889 5097 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -0,2000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO FAT. Nº 00798561, REF. PUBLICAÇÃO DIA 11, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 139744, MÊS DE MAIO/2017. 2017NL02260 2017NE00184 76953319 DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELETRONICO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO A FIM DE MAIOR PUBLICIDADE AOS EDITAIS ORIUNDOS DA SCM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771890 5098 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.806.857-## 1 "" PETERSON DIAS WERNECH 8370197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MUCURICI. CI 0177/2017 2017OB02094 2017NE01244 77106130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771891 5099 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 39898,9900 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 33, FEVEREIRO/2017 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 1 75 190 310 1002 266 189 163 24 198 231 326 220 221 185 196 28 309 192 108 110 164 80 229 11 227 E 58. " 2017NL00812 2017NE00300 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771892 5100 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 5055,0100 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL N 3852 ÀS FOLHAS 48, RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NO EXERCÍCIO DE 2017 PELA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, MÊS DE MAIO/2017. 2017NL05193 2017NE00665 76613623 FORNECIMENTO DE ENERGIA NO HEMOCENTRO REGIONAL DE REGIONAL DE COLATINA PARA PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, NO VALOR DE R$ 84.000,00, CONF. REQUERIMENTO EMPENHO ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771893 5101 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 1025,0000 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO Liquidação de despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do CEET Vasco Coutinho, no mês de Janeiro/2017. 2017NL00128 2017NE00086 68184972 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PARA O CEET VASCO COUTINHO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771894 5102 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 959720,3200 0,0000 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA, CONTRATO BNDES ESTADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL00880 2017NE00023 76525457 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.2.0079.1 - BNDES ESTADOS. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3401 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BNDES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771895 5103 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 8190,0000 0,0000 0,0000 01346611000159 2 "" PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 8320121 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 2109 DE 21/03/17 REF. A AQUISIÇÃO DE AVENTAL PLUMBIFERO E PROTETOR DE TIREOIDE PARA ATENDER O SETOR DE IMAGEM DO HSL ATRAVÉS DO PREGÃO 0133-2016. 2017NL00238 2017NE00256 74392107 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA . INCLUINDO SOLICITAÇÃO DO SETOR DE IMAGENOLOGIA CONFORME CI 018/16 DE 14/06/16. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771896 5104 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 3335,4900 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA FATURA Nº 00019431, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR(ES), SEM MOTORISTA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PRODEST, PERÍODO NOVEMBRO/2017 - CONTRATO 0001/2013, SIGEFES 14000961, PREGÃO 0016/2011 - ARP 002/2012 - SEGER, SALUTE LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, PROCESSO 60300434. 2017NL00856 2017NE00100 60300434 ADESÃO ARP 002/2012 LOTE 2-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. ATA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771897 5105 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A RIO BANANAL/ES EM 09/02/2017, PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS ELIETE ROCHA E DANIELA SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC/018/2017, ANEXA À FL. 08. 2017NL00260 2017NE00265 76589307 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771898 5106 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 25549,9500 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A A27º MEDIÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM JOÃO XXIII (BARRA DE SÃO FRANCISCO), EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL03721 2017NE01002 58616950 PARA REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM JOAO XXIII (BARRA DE SAO FRANCISCO) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771899 5107 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 3812,1800 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Liquidação da despesa constante na Fatura nº 00027930, referente a Prestação de Serviços de Gerenciamento e fornecimento de Passagens aéreas Nacionais, no decorrer do mês de fevereiro/2017. 2017NL00128 2017NE00021 76517950 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR MEIO DO CONTRATO Nº 016/2016 - SEGER TENDO ESTA SECRETARIA COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771900 5108 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 86805,0800 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 4998, DOS SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA OSTENSIVA. DEZ/17 2017NL01915 2017NE00088 72520957 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGT. REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 67344984 COM Nº DE CONTRATO 0285/2015. COM VIGENCIA EM 01/11/2015 A 31/10/16. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771901 5109 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 3136,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 35061 JUN/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. ARP: 2189/16. 2017NL06187 2017NE03886 77219520 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74193686, EM FAVOR DA EMPRESA BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771902 5110 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 29510,9800 0,0000 0,0000 05389681000145 2 "" A E M EMBALAGENS LTDA - ME 8330535 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE NF 28768 DE VALOR TOTAL R$ 35.843,84 À FL. 72 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SABÃO DE COCO QUE COMPÕE O KIT PRESO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO METROPOLITANA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2017, PREGÃO Nº 027/2017 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 81. 2017NL04765 2017NE02903 78687314 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 042/2017 REF. AO PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2017 PARA AQUISIÇÃO DE SABAO DE COCO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771903 5111 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 -2082,0100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. OUTUBRO/2017. FOLHA 31 E 33. 2017NL03918 2017NE00168 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771904 5112 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 347,2500 0,0000 0,0000 07513588000126 2 "" PROLUZ COM E SERV ELETRICOS LTDA ME 8339102 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NF-e nº 2278, referente aquisição de 25un lâmpada 25W para atender unidades dessa Secretaria, conforme Ordem de Fornecimento (SIGA) nº 147904/2017. 2017NL00823 2017NE00647 78069076 DE DIVERSOS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DESTA CASA MILITAR AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771905 5113 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 314080,9000 0,0000 0,0000 00985004000176 2 "" PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8346887 PREGÃO Liquidação parte da NF-e nº 000.038.365 - Aquisição de 01 (uma) Motoniveladora para atender a Prefeitura Municipal de Pancas/ES, ref. Ata de Registro de Preços n° 035/2016 - Anexo I, conforme Pregão n° 028/2016 - Convênio SICONV nº 841204/2016/MAPA/CAIXA - Rec. União (76,4187104622871%) - Proc.75233380. 2017NL01724 2017NE00799 75233380 AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771906 5114 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 378875,8800 0,0000 0,0000 01751181000150 2 "" COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES 8328184 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 640 DO MES DE JUNHO/2017 REF.PARA ATENDER AO CONTRATO 70/2017 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA PEDIATRICA, ATENDER O HINSG VIGENCIA DE 180 DIAS. 2017NL01333 2017NE01234 77702816 PARA ATENDER CONTRATO 070/2017 - REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA PEDIATRICA - COOPERCIPES SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4775 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA PEDIÁTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771907 5115 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.327-## 1 "" WILLIAN ALVES DE OLIVEIRA 8372712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 30/08/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 26 (RD Nº 114/2017). 2017NL05860 2017NE03170 76666727 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771908 5116 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 1522,6500 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 2017/829. CONTRATO 300/2016. SERVIÇOS DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRÍFUGAS DO LACEN. EXERCÍCIO 2017. SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO LACEN. 2017NL11345 2017NE00214 76557634 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69533571, EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771909 5117 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 67427,3100 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL REFERENTE SERVIÇOS DE MALOTE. CONFORME FATURA Nº 139782. 2017NL03016 2017NE00107 201301010277 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771910 5118 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 -253,5300 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO DE AUXÍLIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JULHO/2017. 2017NP00052 2017NE00047 76566285 "AQUISIÇÃO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES - EXERCICIO 2017 - EM FAVOR SINDICATO DA EMPRESA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - ""GVBUS"" - REP Nº 01/2017/AGERH/DAF/GAPE." VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771911 5119 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 21290,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG.LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 77915194 - PLANILHA 79 - ABA 6 - fls.1 2017NL00853 2017NE00277 77915194 A LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS . OF PGE/RPV 233/2017. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771912 5120 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 211,6800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO COBRIR DESPESAS COM INSS EMPREGADOR DIVERG, DO MES DE OUTUBRO/17, CONFORME RELATORIO DO RH. 2017NL02870 2017NE00028 77191137 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771913 5121 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 925,3400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Apropriação ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA para DP VENDA NOVA DO IMIGRANTE, Mes de JUNHO/2017. 2017NL01671 2017NE00058 76622398 CI/DSZM/SMZ/Nº 024/17 - ENCAMINHA, PARA PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EDP ECELSA, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA DP VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771914 5122 2017 2017-04-01T00:00:00 0,0000 176,0000 0,0000 0,0000 05764629000121 2 "" DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL 8380176 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO BOLETO 973984 , AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR LOTADO NA CAPITAL FEDERAL - DFTRANS TRANSPORTES URBANOS DO DF, MÊS JANEIRO/2017. 2017NL00006 2017NE00009 76554406 CI/GEAD/PGE/Nº.168/2016 SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - METRO DFTRANS PARA ATENDER A PCF AO LONGO DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771915 5123 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.586.207-## 1 "" MARINALVA RIGO THOMPSON 8380371 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO NO DIA 01/02/2017 - REQ. 0146/2017. 2017OB00259 2017NE00015 75195259 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA GUILHERME NASCIMENTO THOMPSON REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771916 5124 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0200 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PREGÃO 002/2012 CONFORME CONTRATO SEGER N° 013/2012, COM VIGÊNCIA DE 28/12/2016 A 27/12/2017, CONFORME FATURA Nº 1800077905558. 2017OB00055 2017NE00032 60640081 SERVIÇOS DE TELEFONIA. (6º VOL) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771917 5125 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1911,9000 0,0000 ###.679.497-## 1 "" JADIR TOSTA JUNIOR 8345942 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI V REF MÊS JAN/2017. 2017OB00764 2017NE00246 76456862 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS - OF. 039/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771918 5126 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 394,0000 0,0000 13233278000150 2 "" ANIMUS - CLINICA PSIQUIÁTRICA LTDA 8374915 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NFS-e 1207 (FL. 79), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM PSIQUIATRIA INFANTIL, PARA O REQUERENTE KAIK GINELI FAVARO, CONTINUAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000808-88.2016.8.08.0052, VARA ÚNICA DE RIO BANANAL - ES, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (FOLHAS 003 A 005), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 69, ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 006/2017 (FL. 73), DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXA NA FL. 78, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 081. 2017OB00262 2017NE00021 75235293 JUDICIAL DE COMPRA DE CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM PISQUIATRA INFANTIL EM FAVOR DE KAIK GINELI FAVARO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771919 5127 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1721,3300 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO SOLICITACAO DE RESERVA PARA ADESÃO AO CONTRATO Nº 002/2012 ( GERENCIAMENTO DE OFICINAS / SEGER ). - nota fiscal de janeiro 2017OB00105 2017NE00003 76588459 CI Nº002/2016 GM/DEPMTR. SOLICITACAO DE RESERVA PARA ADESÃO AO CONTRATO Nº 002/2012 ( GERENCIAMENTO DE OFICINAS / SEGER ). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771920 5128 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7613,4600 0,0000 06253542000152 2 "" IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA 8349849 CONCURSO PAGAMENTO PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PARA AS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA N.º 001/2011 PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RESCISÓRIAS E ADMINISTRATIVAS DO IBRASC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 EM FAVOR DA EMPRESA SALUTECONFORME ORIENTAÇÃO DA PGE (PARECER PGE/PCA Nº 01603/2016 E MANIFESTAÇÃO SPGA CONSTANTES ÀS FLS. 9209/9214 E 9218/9219 DO PROCESSO 51093340), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS E MANIFESTAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA Nº 1484-S DE 02/12/2016. 2017OB00407 2017NE00178 75456389 5° TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA N° 001/2011 - IBRASC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771921 5129 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 228- 25/01/17 - VIX PARA SOORETAMA - PESQUIZA DE IMOVEL E SISITA TÉCNICA - - CONDUTOR DO VEICULO- 1/2 DIARIA 2017OB00685 2017NE00143 76447677 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2017 - CI 054/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771922 5130 2017 2017-07-14T00:00:00 25107,5000 0,0000 0,0000 0,0000 30684146000164 2 "" SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA 8350543 PREGÃO EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE ACORDO COM O DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME PREGÃO N.º 003/2017. 2017NE00201 2017NE00201 77246241 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM VISTAS AO ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SETUR. LOCACAO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771923 5131 2017 2017-07-17T00:00:00 2887,5000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - ARP Nº 1667/2016/CENTRAL DE COMPRAS - SESA. 2017NE00318 2017NE00318 75995581 FORMALIZAÇÃO ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 1667/16 PROCESSO 74040790-CENTRAL COMPRAS/SESA PREGÃO 0291/2016 PROT. 10023/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771924 5132 2017 2017-12-12T00:00:00 14000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11151454000180 2 "" ASSOCIAÇÃO DOS CAFEICULTORES DA COMUNIDADE RIO XV DE AGOSTO E REGIAO 8387531 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO REPASSE A TÍTULO DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PANIFICAÇÃO, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 299 - (DEPUTADO ESTADUAL PADRE HONÓRIO), DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO Nº 022/2017, PROCESSO DE Nº 79090222, CELEBRADO ENTRE A ADERES X ASSOCIAÇÃO DOS CAFEICULTORES DA COMUNIDADE RIO XV DE AGOSTO E REGIÃO - SANTA TERESA-ES. 2017NE00544 2017NE00544 79090222 EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 299 - DEP. PADRE HONORIO. EMENDA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 692 COMERCIALIZAÇÃO 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1272 FORTALECIMENTO E CRIAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVISTAS E COOPERATIVISTAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771925 5133 2017 2017-12-12T00:00:00 140,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27193705000200 2 "" HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8387533 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para atender despesa com exame de ultrassonografia inguinal com doppler, paciente Marlon Dames de Oliveira, conforme autorização às fls. 62. 2017NE01846 2017NE01846 79336361 FORNECIMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA INGUINAL COM DOPPLER. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771926 5134 2017 2017-11-14T00:00:00 -697,9500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.666.937-## 1 "" CRESSILA CAÇADOR SOUZA 8389426 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE ANULAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME GUIA DEVOLUÇÃO 2017GD00556 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 102. 2017NE02345 2017NE01174 201700739611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771927 5135 2017 2017-09-27T00:00:00 197,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.566-## 1 "" LORENA MACIEL COSTA 8392270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA E IUNA NOS DIAS 02 A 03/10 PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES E INSTITUCIONAIS CONFORME PORTARIA 263/17 2017NE01998 2017NE01998 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771928 5136 2017 2017-09-27T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. 2017NE00363 2017NE00363 79446825 PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3703 PARCELAMENTO - RECEITA FEDERAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771929 5137 2017 2017-01-11T00:00:00 900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15520126000164 2 "" R. DANTAS FILHO - CONFECÇÕES - ME 8381101 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA CHINELO - ARP 035/2017 - SEJUS. 2017NE02369 2017NE02369 79894496 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771930 5138 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0300 0,0000 0,0000 0,0000 00412839000137 2 "" NEXA TECNOLOGIA E OUTSOURCING LTDA 8323333 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00355 VISTO VALOR EMPENHADO A MENOR. PROCESSO 73607398 2017NE00390 2017NE00355 73607398 NÚCLEO DE REDE DO DATACENTER GOVERNO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771931 5139 2017 2017-10-16T00:00:00 538,2000 0,0000 0,0000 0,0000 10762594000121 2 "" HMB LABORVIX LTDA 8346923 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (FITA INDICADORA DE PH) ARP 2595/2016, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1583/2017. 2017NE02577 2017NE02577 75455544 TIRAS REATIVAS PARA DOSAGEM GLICOSE NO SANGUE; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771932 5140 2017 2017-12-18T00:00:00 -26412,1100 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de estorno do 2017NE00044 tendo em vista que não será mais utilizado. 2017NE02534 2017NE00044 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771933 5141 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.980.727-## 1 "" MARCO ANTONIO DA ROCHA FERREIRA 8369201 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A ALTO RIO NOVO EM 20/12/2017 PARA AVALIAÇÃO DE LABORATÓRIO MUNICIPAL - REDLAB. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/051/2017 (FOLHA 79). 2017NL03520 2017NE00351 76769771 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771934 5142 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.147-## 1 "" Suellen Martins Barone 8378977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SUELLEN MARTINS BARONE EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 18/08/2017. 2017NL00453 2017NE00197 78008808 PREVISÃO DE R$ 1.680,00 - VIAGENS ATE O FINAL DO ANO - 2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771935 5143 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 48000,0000 0,0000 0,0000 03358818000179 2 "" C.E EPG PROF. ELPIDIO CAMPOS DE OLIVEIRA 8322335 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08456 2017NE06810 76698238 REFERENTE AO PEDDE/2017 (MONTANHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771936 5144 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 11228,0200 0,0000 0,0000 31787492000130 2 "" CAP-COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 8341390 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT COLATINA MÊS JULHO DE 2017. 2017NL05419 2017NE01210 76045986 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 090/2008 - LOCAÇÃO PAV DE CIRETRAN DE COLATINA/ES - CI 137/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771937 5145 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 -157,6000 0,0000 0,0000 ###.681.377-## 1 "" ALCENDINA SOUZA BELEZA 8362414 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, EM SP, P/ O PACIENTE ALCENDINA SOUSA, NO PERÍODO DE 05 A 08/11/2017, CONFORME RPU 448/2017_ COMPLEMENTAR 2017NL01502 2017NE01358 79906761 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771938 5146 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 184,8000 0,0000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 INEXIGÍVEL Apropriação de despesa com vale transporte municipal nf. /boleto 58929 e 58971 (28 vales Cachoeiro-Pacotuba) ref. a maio/17. 2017NL00119 2017NE00100 77662776 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERURBANO (VIAÇÃO REAL ITA LTDA) PARA SERVIDORES DO CAPAAC NO ANO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771939 5147 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 410,7400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 37 DO MÊS DE FEV/2017. 2017NL00880 2017NE00185 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771940 5148 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.833.097-## 1 "" SOLISMARA OLIVEIRA TOSATO DELARMELINA 8384292 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 03 A 04/04/2017, DESTINO BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO EM RELAÇÃO AO FUNCOP. 2017NL00290 2017NE00225 77373405 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771941 5149 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 13,5000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Em liquidação referente NFS-e 05621, com retenção do IR - Contrato de Prestação de Serviços Nº 011/2016 - Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Concorrência Nº 001/2015/SECOM - (Processo Nº 70122229/21015/SECOM) - Proc. 74767410. 2017NL02263 2017NE00150 74767410 DE SERVIÇOS, REF. AO CONTRATO Nº 011/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2015/SECOM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771942 5150 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 18900,0000 0,0000 0,0000 12118622000106 2 "" NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA 8386385 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da nf: 2203 (fls. 221) referente a despesa com home care, paciente Sophia Freitas, processo judicial nº 0018490-19.2015.8.08.0011, conforme solicitação às fls. 318. 2017NL01940 2017NE01277 79338526 FORNECIMENTO DE HOME CARE. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771943 5151 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 1855,4000 0,0000 0,0000 27150549000119 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 8328970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS REFERENTE À TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE DO 7º BPM SITUADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA-ES, CONFORME CI 026/2017 DAL-2 SCI. 2017NL00616 2017NE00378 77392256 PAGAMENTO IPTU EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE CARIACICA, REFERENTE A SEDE DA ROTAM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771944 5152 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 1579,7000 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- RGPS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SETUR NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL00089 2017NE00041 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771945 5153 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 235,8100 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL06677 2017NE00191 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771946 5154 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 1958,4000 0,0000 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 4187 ÀS FOLHAS 260, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GINKGO BILOBA 120 MG - EXTRATO SECO COMPRIMIDO RESVESTIDO - PARA ATENDER A PACIENTE TERCILA SALVADOR BRUNORO PROC. EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0003607-61.2015.8.08.0013, EM SOLICITAÇÃO DO GEAF/NEACD, MÊS DE JANEIRO/2017.. 2017NL00330 2017NE00709 73815659 ABIRATERONA,ACETATO 250MG COMP. E OUTROS P/ATENDER AO PACIENTE SEBASTIÃO NUNES DA VITÓRIA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771947 5155 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 13008,5400 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SUBSTITUIÇÕES DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00148 2017NE00058 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771948 5156 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 397,5000 0,0000 0,0000 ###.566.007-## 1 "" MONIQUE ALVES PADILHA 8383453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MONIQUE ALVES PADILHA, COM VIAGEM PARA CAXIAS/MA NOS DIAS 01 À 03/10/2017, CONF. REQ. Nº 176/17. 2017NL09305 2017NE06821 77250281 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2017, A PEDIDO DO GROSS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771949 5157 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 318,6000 0,0000 0,0000 ###.772.167-## 1 "" GABRIELA MOZELI MACHADO 8355225 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 58.1/2017. 2017NL00402 2017NE00355 3812017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771950 5158 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 1233,3000 0,0000 0,0000 00362289000199 2 "" CONDOMINIO EDIFICIO ITAPUA BL COMERCIAL 8324597 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO - COTA NORMAL E COTA EXTRA - NO MÊS DE MARÇO/17. 2017NL00212 2017NE00001 76189449 PAGAMENTO MENSAL DO COND. ITAPUÃ PARA O EXECÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771951 5159 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 86,4000 0,0000 0,0000 04216957000120 2 "" DISK MED PADUA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA 8327157 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 375859 AGO/2017 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS. ARP1702/2016. 2017NL08669 2017NE05485 75658860 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 72299568, EM FAVOR DA EMPRESA DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771952 5160 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 31460,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 77735374-NF 2908-FL. 15-VALOR=R$ 0.550,00/PROCESSO 76514757-NF 2835-FL. 33-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 76417760-NF 2821-FL. 35-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 76513491-NF 2826-FL. 36-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 77735803-NF 2907-FL. 17-VALOR=R$ 1.100,00/PROCESSO 77784405-NF 2719 E 2890-FL. 17 E 18-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76586898-NF 2861-FL. 31-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 76799484-NF 2839-FL. 33-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 76035905-NF 2798-FL. 46-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 76337006-NF 2810-FL. 41-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 76295087-NF 2785-FL. 42-VALOR=R$ 3.300,00/ 2017NL04652 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771953 5161 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 11519,3800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO COM DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO IPAJM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00153 2017NE00008 76610802 PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA EMPRESA ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771954 5162 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 661295,5200 0,0000 0,0000 27192590000581 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8371867 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF Nº 246, ÀS FLS. 347, RELATIVO AO INCENTIVO SUS DA QUALIDADE 90%, NO MÊS DE ABRIL/2017, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9006/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/11/2016 A 31/07/2017. 2017NL02972 2017NE00014 75302110 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478915, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS (FILIAL GUARAPARÍ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771955 5163 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 229,9000 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR JONATAS PORTO FERREIRA, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO PLANETA LTDA., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.44. 2017NL05576 2017NE03436 79230350 NO VALOR DE 2.152,70 EM FAVOR DA EMPRESA VIACAO PLANETA PARA CONCESSAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL IDA E VOLTA,REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771956 5164 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 736,0000 0,0000 0,0000 ###.729.917-## 1 "" DIZZY GILLESPIE DE SOUZA MOTA 8370744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA PARA ATUAR JUNTO AO GRUPO OFICIAL DIXIELAND NO MES DE MAIO. 2017NL00399 2017NE00177 77201132 DIZZY GILLESPIE DE SOUZA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771957 5165 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 954,0000 0,0000 0,0000 ###.383.557-## 1 "" CESAR ABEL KROHLING 8352567 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesas com viagem a Poços de Caldas/MG, período 06 a 11/11/17-Participar do 43º Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras. 2017NL02448 2017NE02075 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771958 5166 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 9200,0000 0,0000 0,0000 ###.935.287-## 1 "" CAROLINA ZANCHETTA VIEIRA 8317221 CONCURSO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE ARTISTAS, TECNICOS E ESTUDIOSOS DA CULTURA EDITAL 001/2017. NO MES DE NOVEMBRO/2017. 2017NL00390 2017NE00550 79696953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771959 5167 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 207699,0000 0,0000 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 751, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA - COOPERATIVA DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DO ES COOPERATI. ABR/17 2017NL00522 2017NE00075 75436035 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO; COOPERATIVA DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DO ES COOPERATI." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4762 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771960 5168 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.607.227-## 1 "" MATEUS SCHWENCK NOGUEIRA 8377958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 060 - 27 A 28/01/17 - VIX PARA SÃO MATEUS E COLATINA - SUPERVISIONAR INSTITUIÇÃO SEST SENAT - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL00350 2017NE00130 76085147 SOLICITAÇÃO EMPENHO 2017 - COPED ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771961 5169 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 10099,4900 0,0000 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NFS-e 16093 (FL. 71), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ABLAÇÃO DE TAQUICARDIA ATRIAL DIREITA, REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES ( TAXA DE SALA, TAXA DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS DESCARTÁVEIS, MEDICAMENTOS E ACOMPANHAMENTO ANESTÉSICO, TAXAS E DIÁRIAS E EXAMES LABORATORIAIS), PARA A REQUERENTE MARILENE MELO MILBRATZ, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0035839-89.2016.8.08.0014, COLATINA - VARA FAZ. PÚBLICA ESTADUAL/REG PÚBLICO/MEIO AMBIENTE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO MENANDRO TAUFNER GOMES (FOLHA 003 FRENTE/VERSO), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 041, CONFORME RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 059/2017 ANEXO ÀS FLS. 98 A 104, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 123 E 124. 2017NL01743 2017NE00692 77192052 JUDICIAL DE COMPRA DE ABLAÇÃO DE TAQUICARDIA ATRIAL DIRETA (CID I47) EM FAVOR DE MARILENE MELO MILBRATZ. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771962 5170 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 1174,9000 0,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 815.695, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO. MAI/17 2017NL00544 2017NE00548 77572092 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75830582 PREGÃO Nº 0187/2016. COM VIGÊNCIA EM 31/03/2017 A 30/03/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771963 5171 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA DOMINGOS MARTINS-ES, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR MISSÃO GOVERNAMENTAL. CI-251/NOTAER - 2017. 2017NL01356 2017NE00262 76521192 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771964 5172 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 5353,2800 0,0000 0,0000 ###.124.777-## 1 "" JOSE ADENIS PESSIN. 8344153 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO JETON/CERF, MARÇO/2017. 2017NL00544 2017NE00270 76223469 CI SEFAZ/CERF NR 002/2016 - PERIODO: 2017 - VALOR: R$ 2.280.514,32 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771965 5173 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 702,4800 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA FT0028803 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 016/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - JULHO DE 2017 2017NL00437 2017NE00015 76560333 AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 016/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. REP: 043/2016/AGERH/DAF/GAPE. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771966 5174 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 2328877,1200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA ALES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL01108 2017NE00001 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771967 5175 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1480,9700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE VALORES PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 DO MÊS DE JAN/2017. 2017OB00736 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771968 5176 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 40000,0000 0,0000 0,0000 44357085001964 2 "" Hidrau Torque Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda 8378158 PREGÃO Liquidação de parte do Danfe nº 10951 - Aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira, ano/modelo atual, motorização diesel turbo alimentado com potência mínima de 80 hp, tração 4 x 4, peso operacional mínimo de 7.000 kg, painel de instrumento na lateral da cabine, Marca: JCB, Modelo: 3CX e demais especificações no Anexo I - Ata de Registro de Preços nº 036/2016 - Pregão nº 028/2016, para atender a Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco/ES - Processo 75233380. 2017NL02152 2017NE00973 75233380 AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3364 APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS VICINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771969 5177 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 1881,6700 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO FATURA 803815671 (FL. 1239), REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DADOS NO PERÍODO DE 03/07/2017 A 03/08/2017. CONTRATO 018/2012/SEGER. 2017NL02175 2017NE01310 61122602 CONTRATO CORPORATIVO 18/2012 SEGER - TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771970 5178 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 -3071,2800 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO JUNHO DE 2017 2017NL01098 2017NE00052 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771971 5179 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 8541,0000 0,0000 0,0000 50735505000172 2 "" SMARAPD INFORMATICA LTDA 8389237 INEXIGÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA COMPREENDIDOS NA CESSAO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE , SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS APLICAÇÕES DO SISTEMA SMARAPD. CONFORME NOTA FISCAL Nº 19368. 2017NL04255 2017NE00242 201700198095 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771972 5180 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 945,6000 0,0000 0,0000 ###.284.897-## 1 "" JULIO CEZAR XAVIER 8376036 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA FMRP-USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO PARA 26/07/2017 (FOLHA 187), PARA EXAMES E CONSULTAS NO SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO DE MIOPATIA, PACIENTE JÚLIO CEZAR XAVIER E SUA ACOMPANHANTE A SRA. HILDA SANTANA FIUSA XAVIER, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 664/2017 NA FOLHA 188 E 189. 2017NL01900 2017NE01652 69780790 DE TFD. REPRESENTANTE LEGAL JULIO CÉSAR XAVIER CPF 087.284.897-30. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771973 5181 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 2224,6900 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa com pagamento dos estagiários do mês de fevereiro de 2017. 2017NL00140 2017NE00111 1772017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771974 5182 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.466.487-## 1 "" GUSTAVO PEREIRA DA SILVA 8364272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1694 - 13 A 14/07/17 - INTERIOR P/ VITORIA - PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE VISTORIADORES DAS CIRETRANS, NA SEDE DO DETRAN - 01 +30%+1/2 DIARIA 2017NL05033 2017NE02688 78810639 OS SERVIDORES ABAIXO RELACIONADOS PARA SE DESLOCAREM DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITORIA PARA PARTICIPAREM CURSO E TREINAMENTO DE VISTORIA DAS CIRETRANS CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771975 5183 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.443.837-## 1 "" Marcelly Malacarne Milanez Goes 8374106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR MARCELYY MALACARNE - DIA: 31/07/2017 2017NL00939 2017NE00906 76586804 DESPESAS DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SRSSM, NRE E FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771976 5184 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1911,8400 0,0000 ###.476.037-## 1 "" DANIEL PIMENTEL CORREA SANTOS 8375615 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO DA JARI II NO MÊS JANEIRO DE 2017. 2017OB01450 2017NE00235 76456617 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS - OF. 036/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771977 5185 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 133,2100 0,0000 30966808000199 2 "" VITORIA CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS 8316093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTA DE CUSTAS DECORRENTE DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO DO 4º OFICIO DE NOTAS. 2017OB00263 2017NE00097 75202867 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771978 5186 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2625,0000 0,0000 04344817000138 2 "" CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE 8322379 PREGÃO PGTO DESPESA COM SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK - DESCENTRALIZAÇÃO IEMA - CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, TERMO DE REF. APLICADO AO SIGA, GESTÃO DE CONTRATOS, GERENCIMANETO DE CONTRATOS - TERMO DE COOP. 003/2017 - IS 165-S/2017. PARTE DA NF 05030. 2017OB06998 2017NE01600 77309170 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LACHES / COFFEE BREAK. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771979 5187 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 351225,8600 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEVEREIRO/2017, AÇÃO 4088- RP, FOLHA 31 E 35. 2017OB00524 2017NE00192 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771980 5188 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 10052,9000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 2017OB00083 2017NE00065 76981061 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/17 CONFORME ABAIXO RELACIONADOS DOCUMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771981 5189 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 54,6900 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 2017OB00083 2017NE00065 76981061 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/17 CONFORME ABAIXO RELACIONADOS DOCUMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771982 5190 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 35009,3400 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento auxílio alimentação da folha de pes. do mês de fev/17. 2017OB00409 2017NE00070 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771983 5191 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2933,5800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL, AÇÃO 6671. FOLHAS 31 E 35 DE FEVEREIRO/2017. 2017OB00585 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771984 5192 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 12378,3300 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGO PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº31 DE FEVEREIRO/2017- PROCESSO 76678628 2017OB00234 2017NE00044 76678628 FOLHA DE PAGAMENTO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771985 5193 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 11169,6800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017OB00349 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771986 5194 2017 2017-06-20T00:00:00 1310,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.537.107-## 1 "" MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA 8380868 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO RIO DE JANEIRO, P/ O PACIENTE MARIA LUIZA PEREIRA, NO PERÍODO DE 27 A 30/06/2017, CONFORME RPU 232/2017 2017NE00737 2017NE00737 78059771 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771987 5195 2017 2017-11-12T00:00:00 118469,7300 0,0000 0,0000 0,0000 01612674000100 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA 8322540 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA REFERENTE A GLOSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) PARA O MUNICÍPIO DE BREJETUBA. 2017NE07467 2017NE07467 77861736 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (BREJETUBA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771988 5196 2017 2017-10-19T00:00:00 -2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/REFORÇO DE SUBITEM DO EMPENHO 2017NE00027 - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES OUT/2017. 2017NE01877 2017NE00027 76542866 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771989 5197 2017 2017-10-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.641.067-## 1 "" MAYKO ROBERTO ROSA PLANTAKOW 8373132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar da reunião do grupo gestor do polo da manga que será realizada na FE Marilândia, dia 25/10. 2017NE02033 2017NE02033 77868030 DESPESAS COM DIÁRIAS - MAYKO ROBERTO PLANTAKOW ROSA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771990 5198 2017 2017-11-10T00:00:00 -6420,7200 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO EM OUTRO SUBITEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04015 2017NE00207 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4240 ADICIONAL NOTURNO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771991 5199 2017 2017-10-16T00:00:00 105,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO - FARMACOLÓGICO -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS HOSPITAL HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 0745/2017 - SESA - PREGÃO 0188/2016 -PROCESSO 75985225 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 2017NE00217 2017NE00217 79792111 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO POR ADESÃO A ARP 745,1103 E 833/2017 DO HINSG CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771992 5200 2017 2017-11-10T00:00:00 7200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(MASCARA DE FORNECIMENTO DE OXIGENIO INFANTIL)ARP 27/2017 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 266/2017. 2017NE02564 2017NE02564 74623389 PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO , DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INTEGRADOR QUÍMICO DE CLASSE 5; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771993 5201 2017 2017-09-11T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.760.405-## 1 "" OSVALDO GOIS DE OLIVEIRA FILHO 8330096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS APÓS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS. 2017NE02612 2017NE02453 77231503 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771994 5202 2017 2017-12-15T00:00:00 1620,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE 5 MICRAS E OUTROS PARA UIJM 2017NE00885 2017NE00885 79894143 AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE 5 MICRAS E OUTROS PARA UIJM. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771995 5203 2017 2017-12-14T00:00:00 -43240,2900 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2017NE00492 2017NE00057 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771996 5204 2017 2017-12-29T00:00:00 -1310,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA 2017NE00061, FLS. 64, TENDO EM VISTA ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE Nº 002/2012 NO DIA 24.02.2017, PROCESSO DE Nº 76887367. 2017NE00586 2017NE00061 76887367 PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS - EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A - EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771997 5205 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 -4857,7500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00513 2017NE00006 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771998 5206 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 427221,9800 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 00552 DE 01/02/17 REF. A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA NO HSL NO PERIODO DE JANEIRO/2017 CONTRATO 0214/2016 - ( VALOR DA NF 433.727,90 IRRF 1,5% = 6.505,92 COOPNEURO CNPJ 02.403.278/0001-35) 2017OB00237 2017NE00004 75459965 ADMINIST. DE PAGTO. REF. AO CONTRATO N° 0214/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 0104/2016, COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO NEUROCIRURGIA A PARTIE DE 29/07/2016. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464771999 5207 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 238,9800 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS 917026445 RELATIVO AS GUIA DE RECOLHIMENTO 170067437, PROCESSO JUDICIAL 0018269-31.2014.8.08.0024 REQUERENTE CHARLEY SANTANA. 2017NL03153 2017NE01887 66775876 DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR REF PROCESSO Nº 0018269-31.2014.8.08.0024 MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772000 5208 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 ###.636.306-## 1 "" VINICIUS LAMEGO DE PAULA 8373037 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR VINICIUS LAMEGO DE PAULA PARA PARTICIPAR REUNIÃO DA COMISSÃO DE MORADIA DO CONDEGE EM QUE SERÃO DEFINIDOS OS DETALHES PARA A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO NACIONAL DE MORADIA DO CONDEGE NO ES, NOS DIAS 23 A 24/11 COM RETORNO ÀS 23:00 H. 2017NL01619 2017NE01486 80295053 REUNIÃO DA COMISSÃO DE MORADIA DO CONDEGE EM QUE SERÃO DEFINIDOS OS DETALHES PARA A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO NACIONAL DE MORADIA DO CONDEGE NO ESPÍRITO SANTOS NO ANO QUE VEM. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772001 5209 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 131,1000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS ESTAGIÁRIOS DA JUCEES LOTADOS NO ESCRITÓRIO DE LINHARES PARA USO NO MÊS DE MARÇO/17. 2017NL00180 2017NE00029 76506231 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772002 5210 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Vistoria prévia em estabelecimento em Rio Bananal e Inspeção em estabelecimento em Fundão entre 04/12 e 8/12 2017NL03518 2017NE02833 76847594 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772003 5211 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 48402,1100 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO LIQUIDAÇÃO/RETENÇÕES REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SOB O Nº 4866 - DATA DA EMISSÃO 01/11/2017 EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA L T D A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. CONFORME PROCESSO Nº 72444479. NO DECORRER MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL00888 2017NE00101 72444479 PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772004 5212 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 1644,0000 0,0000 0,0000 ###.346.738-## 1 "" HUMBERTO INNARELLI 8385019 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE, PALESTRA SEMINÁRIO INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NA GESTÃO DE DOCUMENTOS, NO DIA 08/06/2017. 2017NL01564 2017NE00472 77871855 DO DOCENTE HUMBERTO INNARELLI PARA MINISTRAR A PALESTRA SEMINÁRIO INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NA GESTÃO DE DOCUMENTOS NO DIA 08/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772005 5213 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 2107,2200 0,0000 0,0000 02818800000220 2 "" CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA 8363747 PREGÃO Liq. nf 00395 Centro de Medicina Nuclear Vila Velha, ref. Tomografia computadorizada por emissão de pósitrons, ref. Abril/2017 2017NL00560 2017NE00052 75455579 PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 53420683 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772006 5214 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 -3034,9300 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO SEDU-FP, NO MÊS DE ABRIL DE 2017 2017NL00308 2017NE00042 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772007 5215 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -158,4600 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com VENCIMENTOS E VANTAGENS do REGIME GERAL, conforme FOPAG DE out/2017. 2017NL01555 2017NE00025 79849296 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772008 5216 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 296121,2500 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA 31, MÊS JANEIRO/2017 - REGIME PRÓPRIO. 2017NL00021 2017NE00058 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772009 5217 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 856,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 6395 DA COMP. DE ABR/2017 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (DRENO DE SUCÇÃO NR 3,2MM E 4,8MM E SISTEMA DE DRENAGEM DE TORAX) ARP 1027/2016, CONF. SOLICITAÇAO DO NTF/CI 034/2017 2017NL00800 2017NE00427 75083400 ADESÃO AS ARP'S Nº 1020 - 1029/2016 REFERENTE AO PROCESSO Nº 70953562 - HDS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772010 5218 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.517-## 1 "" OZANO ALVES LIMA 8343890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA E GUARAPARI/ES NO DIA 14/06/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19 (RD Nº 071/2017). 2017NL03623 2017NE02615 76805301 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772011 5219 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 -44443,1900 0,0000 0,0000 050101 3 "" MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374668 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00118 2017NE00086 10442017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772012 5220 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 1895,4000 0,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 81 (OITENTA E UMA) UNIDADES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL00223 2017NE00033 76975452 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 81 (OITENTA E UM) UNIDADES CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772013 5221 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.295.887-## 1 "" RENAN CORREIA CHAGAS 8376585 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR DIRETORAS NO ENCERRAMENTO DO CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, DIA 11/05/2017. 2017NL01344 2017NE00430 77738950 PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DE: DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS / SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS / RENAN CORREIA CHAGAS / ALMIR GOMES COUTINHO / MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772014 5222 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 955,9200 0,0000 0,0000 ###.933.907-## 1 "" SUELI DE LIMA E SILVA 8383854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO PENITENCIÁRIO ESTADUAL, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 371/2006, ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 133. 2017NL00904 2017NE00455 76634582 NO VALOR DE 172.065,60 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES AOS CONSELHEIROS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772015 5223 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 4218,5000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO LIQUIDAÇAÕ DA NOTA FISCAL Nº 01105 MÊS DE NOVEMBRO/2017 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PAPEL PARA ULTRASSONAGRAFIA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1743/2017 - PREGÃO Nº 0051/2017. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79789692). 2017NL03412 2017NE01190 76741079 HABF/FARMÁCIA/CI:015/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE TELA CIRÚRGICA MONOFILAMENTO (TIPO MARLEX) 100% POLIPROPILENO 15CM X 15CM E OUTROS CONFORME O ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772016 5224 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GILSA APARECIDA P. RODRIGUES, COM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/03/2017, CONF. REQ. Nº 062/17. 2017NL01583 2017NE02349 76603059 PARA BELO HORIZONTE, DIA 24/01/2017, A PEDIDO DO GEVS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772017 5225 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 91350,0000 0,0000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA S/A 8330098 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 012287 CONT. 004/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE P/ A SUÍTE DE ANTIVÍRUS SYAMANTEC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017. REF. MÊS JANEIRO/2017. 2017NL00167 2017NE00119 76508170 CONTRATACAO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE PARA A SUITE DE ANTIVIRUS SYMANTEC. PROVIDENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772018 5226 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 7736,0700 0,0000 0,0000 05612450000159 2 "" JOSE CARLOS GROSSMANN KAISER 8377044 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.0065/2016 - CONTRATO Nº 006/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL09523 2017NE00022 77175662 EM FAVOR DA EMPRESA JOSE CARLOS GROSMANN KAISER LTDA - ME REFERENTE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO 006/2015 E PREGAO ELETRONICO 65/2017 (CI/SEDU/GAE/Nº25/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772019 5227 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 47,5000 0,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa sem suporte orçamentário relativo à viagem para Cachoeiro de Itapemirim no dia 27/02/2013. 2017NL07505 2017NE04542 61997714 NO VALOR DE 190,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 27/02/2013. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772020 5228 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 542,7800 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DESPESA DA FATURA DO MÊS 10/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VV, SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA CHEFIA DO NEMP E DA CHEFIA DO GETA, AS FLS. 299. 2017NL11022 2017NE00453 76564533 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 56909047, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772021 5229 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 174,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 114.870 DE 20/11/2017 FLS. 78. AQUISIÇÃO DE BARREIRA PROTETORA DE PELE, EM FORMA DE PASTA, PARA OSTOMIA - 60 GR, PARA O PACIENTE JHON RHIAN RANGEL COSTA - M. J. 0026882-02.2017.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 110. 2017NL04196 2017NE04119 79861288 BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA PARA JHON RHIAN RANGEL COSTA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772022 5230 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 2880,0000 0,0000 0,0000 ###.659.007-## 1 "" JÚLIO CESAR BERGER 8371324 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA DE INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÃO/JULHO DE 2017. 2017NL00797 2017NE00222 77750780 JULIO CESAR BERGER EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772023 5231 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.191.397-## 1 "" DANIELI LOCATEL DE OLIVEIRA 8385259 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 1409 - 04 A 05/07/17 - VIX PARA NOVA VENECIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL04608 2017NE02264 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772024 5232 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.816.087-## 1 "" VINICIUS BORLINI TESTA 8375681 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NOS DIAS 22/06 PARA COLATINA E SÃO DOMINGOS DO NORTE (RD N°77) E 17/03 PARA VILA VELHA E CARIACICA (RD N°14). 2017NL03900 2017NE02616 76710734 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772025 5233 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 -142,8000 0,0000 0,0000 ###.242.207-## 1 "" SIMONE CARVALHO TRANCOSO MODOLO 8349303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00091 2017NE00021 76635775 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DO TURISMO SIMONE CARVALHO TRANCOSO MODOLO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772026 5234 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 14158,2000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REGISTRO DE LANÇAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR-OPV, RELATIVO AOS PROCESSOS JUDICIAIS INSERIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 77874811 2017NL00789 2017NE00259 77874811 DE PEQUENO VALOR - PJ Nº 0009580-87.2008.8.08.0030. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772027 5235 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 7823,3400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - 31 OUTUBRO ANO DE 2017 2017NL00604 2017NE00027 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772028 5236 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.796.177-## 1 "" FERNANDA CARVALHO DE SOUZA BRAUMER 8379332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E LINHARES NOS DIAS 17 E 24/08/2017 PARA REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO E LANÇAMENTO E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO HOMEM QUE É HOMEM. 2017NL01002 2017NE00641 76487636 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772029 5237 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 30841,2500 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com ESTAGIÁRIOS do REGIME GERAL, conforme FOPAG de OUT/2017. 2017NL01203 2017NE00028 79849296 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772030 5238 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.385.527-## 1 "" FLAVIA SANTOS MURAD 8380807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 03 A 05/04/2017, DESTINO BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TRIMESTRAL DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNAS) COM OS CONSELHEIROS ESTADUAIS E CAS/DF, CUJO TEMA CENTRAL É A ORGANIZAÇÃO DA XI CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. " 2017NL00272 2017NE00205 77323165 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES FORA DO ESTADO/ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772031 5239 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 1590,0000 0,0000 0,0000 39032974000192 2 "" VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8355346 PREGÃO ARP 0908/2016 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N 44249 MATERIAL FARMACOLÓGICO:CLOREXIDINA GLICONATO 4% SOLUÇÃO DEGERMANTE, ALMOTOLIA COM 100ML FEV/17 2017NL00109 2017NE00120 75534134 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 0907/2016 A 0910/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772032 5240 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -32316,1200 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA null 2017NS01295 2017NE01994 78893356 NOTAS FISCAIS CAMPANHA REDES SOCIAIS ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772033 5241 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 ###.965.726-## 1 "" ELIZABETH GOMES DA SILVA 8374903 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender passagens TFD paciente Lillian Gomes Silveira, RPU nº 068/2017 conforme autorização fls. nº 178 em anexo. 2017NL00150 2017NE00215 67591507 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772034 5242 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 26000,0000 0,0000 0,0000 14870896000174 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-VILA VELHA 8362510 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 2° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017- BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2017NL00297 2017NE00246 76205193 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE PINHEIROS REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772035 5243 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.868.036-## 1 "" GILMARA STEIN GOES ALMEIDA 8383938 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GILMARA STEIN GOES ALMEIDA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, CACHOEIRO E SÃO MATEUS NOS DIAS 10, 18 E 27/04/2017, CONF. REQ. Nº 509, 513 E 520/17. 2017NL03264 2017NE01285 76847268 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772036 5244 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.768.527-## 1 "" COSME DAMIãO VALIM CARVALHO 8358136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Dores do Rio Preto, nos dias 17 a 21.07.2017. 2017NL01069 2017NE00913 76728919 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772037 5245 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 667,8000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Liquidação do boleto 986194, referente a aquisição de créditos para recarga dos cartões de vales transportes (sistema municipal de Vitória) para uso de servidores e estagiários deste Instituto, durante o mês de Dezembro/2017. 2017NL01148 2017NE00077 76563332 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES À COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DO SETPES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772038 5246 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 17457,3800 0,0000 0,0000 11629122000168 2 "" ALTERNATIVO COMéRCIO E SERVIçOS LTDA-ME 8346696 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 2399, ÀS FOLHAS 664 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLDER DE AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO HEMATOLOGIA, CADASTRO DOADOR SANGUE, RECEITUÁRIO DE CONTROLE SOCIAL, FICHA DE TRANSFUSÃO, CARTEIRA DOADOR DE SANGUE - HEMOES COLATINA, SÃO MATEUS, COLATINA, LINHARES, FOLDER O QUE VOCÊ PRECISA SABER PARA DOAR SANGUE, CARTEIRA PACIENTE HEMATOLOGIA, CARTAZ CAPTAÇÃO PERMANENTE, CARTAZ SEMANA NACIONAL DOADOR, E BANNER DIAS MUNDIAL E NACIONAL DO DOADOR DE SANGUE. PARA O HEMOES COORDENADOR E HEMORREDE ESTADUAL - ATA: 02400/2016, MÊS DE ABRIL/2017. 2017NL05467 2017NE02873 73948764 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA O HEMOES COORDENADOR E HEMORREDE ESTADUAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EM ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2441 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772039 5247 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 2179,7900 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO RGPS REF. NOVEMBRO/2017. 2017NL02630 2017NE00023 76694666 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772040 5248 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 89689,5300 0,0000 0,0000 01396975000143 2 "" HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA 8315574 CONCORRÊNCIA 34ª M.P. - CONTRATO Nº 012/2013 - HF TOPOGRAFIA E GEODÉSIA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. PERÍODO: 01 Á 31/03/2017. NF750 2017NL01010 2017NE00329 77817605 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772041 5249 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 2198,6900 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL - AGOSTO/17. 2017NL00818 2017NE00042 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772042 5250 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017, no dia 24/01 para Vargem Alta RD N°01T. 2017NL00130 2017NE00154 76574172 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772043 5251 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 156296,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. DEZ/17 INAT. CBMES 2017OB18215 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772044 5252 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1595,8100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. DEZ/17 INAT. INCAPER 2017OB04631 2017NE00010 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772045 5253 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 21,7100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. DEZ/17 INAT. INCAPER 2017OB04632 2017NE00010 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772046 5254 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.207.107-## 1 "" ELISANGELA LOUSADA RIBEIRO PENIDO 8345766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 04/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 146 (RD Nº 2327/2017). 2017OB10194 2017NE01823 77019679 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772047 5255 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.712.247-## 1 "" LUCAS DIAS JUSTI 8347565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E VIANA/ES NO DIA 01/12/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 44 (RD Nº 217/2017). 2017OB10200 2017NE03188 76899101 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772048 5256 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0700 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 706 ÀS FLS. 172 PARA COBRIR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E/OU PEQUENAS REFORMAS NO HESVV - CONTRATO Nº 0321/2016 VIGêNCIA ATÉ 17/11/2017 , COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO MÊS DE ABRIL/2017.SOLICITAÇÃO àS FLS. 224/225. (SOLIC. 231 E INF. FLS. 242. 2017OB34086 2017NE06540 76154734 ADESÃO A ARP 0017/2015 - PROC. Nº 68501056/2015 - PROC. ADM Nº 72372648/15 SEDU - LOTE 5 - MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS PRÉDIOS ADMINIST. E ESCOLARES VINCULADOS À REDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772049 5257 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 358620,4000 0,0000 06081203000136 2 "" HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA 8335378 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 0491962 dez/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO ERTAPENEM SÓDICO 1 G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO ANPOLA. ARP Nº 2461/2016 2017OB34087 2017NE08498 75190788 ALPROSTADIL 20MCG/ML INJETÁVEL E OUTROS,MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROC.ADMINISTRATIVOS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772050 5258 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 60000,0000 0,0000 14808407000154 2 "" FMS DE ALFREDO CHAVES 8362857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DE SETE LUGARES, PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, EMENDA PARLAMENTAR 257, DEPUTADO ESTADUAL ALMIR VIEIRA. CONVÊNIO 048/17 2017OB34088 2017NE08980 78690048 REFERENTE PROPOSTA NºSESA-0046/2017,VINCULADA EMENDA Nº257/2017, DEP.EST.ALMIR VIEIRA,C/OBJETIVO É AQUIS.DE VEÍCULO 07 LUGARES VALOR R$77.960,00,CONF.PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772051 5259 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 386,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXERCÍCIO 2017, RELATIVO AO OFICIO IPAJM/GFI/N. 347/2017 DE 22/12/2017. 2017OB10341 2017NE07690 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772052 5260 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9160,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/17 FL.PENS.PCES. 2017OB17789 2017NE00088 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772053 5261 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 906,5800 0,0000 0,0000 23417238000112 2 "" MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME 8381077 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1063 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2016, EM FAVOR DA EMPRESA MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. 2017NL00754 2017NE00444 75795205 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 030/2016, EMPRESA MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772054 5262 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.871.007-## 1 "" GUSTAVO PERIM RIBEIRO 8384794 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIAS 03 A 05/05/2017 - VITÓRIA - ES 2017NL00874 2017NE00518 77696379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772055 5263 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 1536,0000 0,0000 0,0000 02305767000154 2 "" MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME 8387174 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 597 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 2017NL01379 2017NE01064 78299896 SOLICITAÇÃO 027/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO-FIO SUTURA TIPO FECHAMENTO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772056 5264 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 3199,2000 0,0000 0,0000 08717511000130 2 "" CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME 8361331 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT PRESO (DESODORANTE ROLL ON) PARA ATENDER AS UNIDADES PRISIONAIS LOCALIZADAS NA MICRORREGIÃO CENTRO OESTE (SÃO DOMINGOS DO NORTE E COLATINA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 015/2017, PREGÃO N.º 003/2017, DANFE N.º 1174, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 208. 2017NL07220 2017NE04022 77343689 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 015/2017 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 PARA AQUISIÇÃO DE DESODORANTE ROLLON. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772057 5265 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.824.007-## 1 "" GILCILENE PRETTA CANI RIBEIRO 8356445 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR GILCILENE PRETTA - 14/12 E 19 A 20/12/2017 " 2017NL01812 2017NE01680 76565718 DESPESAS DE DIÁRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772058 5266 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.428.967-## 1 "" MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA 8330624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA FATIMA DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA NOS DIAS 11 À 13/10/2017, CONF. REQ. Nº 083/17. 2017NL10530 2017NE06019 79042120 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772059 5267 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 134385,0000 0,0000 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 03548 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP- CONTRATO Nº 023/2016 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. 2017NL01499 2017NE00005 76474968 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772060 5268 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a apropriação de despesa com 0,5 diárias em viagem a Guaçui e Linhares, acompanhando equipe do Governo Estadual. 2017NL00629 2017NE00003 76543315 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772061 5269 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 51,0100 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL PAGTO DA FAT. 95250 REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PAV DE AGUIA BRANCA NO MÊS DE FEV DE 2017. 2017OB02435 2017NE00506 75420155 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772062 5270 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.350.067-## 1 "" PAULO SILAS RANGEL SIMÕES 8363057 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 23/03/2017 - REQ. 364/2017. 2017OB00766 2017NE00824 51123509 PASSAGEM E DIARIA PARA PAULO VITOR SODRE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772063 5271 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 212130,1400 0,0000 0,0000 02378076000180 2 "" SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS 8330307 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 106 DO MÊS DE MAIO/2017 REF. PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIÁTRICAS ATENDER AO HINSG, POR PERIODO DE 180 DIAS, CONF.SOLICITAÇAO DO NTOH/CI 108/2017. 2017NL01322 2017NE00935 77572343 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIÁTRICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4778 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ONCO-HEMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772064 5272 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.587-## 1 "" ACACIA GLECI DO AMARAL TEIXEIRA 8379564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8864- Participar das reuniões da comissão de Educação Básica e das sessões plenárias deste CEE - Itinerário: Aracruz x Vitória x Aracruz/ES - Data: 09/05/2017 2017NL01790 2017NE02067 77615158 NO VALOR DE R$56,00 (OF/CEE/Nº286/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772065 5273 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 148525,3400 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 79681573-NF 17644-FL. 15-VALOR=R$ 4.290,00/PROCESSO 79559417-NF 17647-FL. 18-VALOR=R$ 28.210,00/PROCESSO 79600530-NF 17645-FL. 23-VALOR=R$ 26.501,63/PROCESSO 79468411-NF 17639-FL. 45-VALOR=R$ 52.945,70/PROCESSO 79465552-NF 17635-FL. 36-VALOR=R$ 9.529,00/PROCESSO 79488188-NF 17636-FL. 27-VALOR=R$ 10.467,60/PROCESSO 79681620-NF 17649-FL. 22-VALOR=R$ 3.711,41/PROCESSO 79678785-NF 17642-FL. 17-VALOR=R$ 3.575,00/PROCESSO 79681662-NF 17643-FL. 15-VALOR=R$ 2.860,00/PROCESSO 79667082-NF 17638-FL. 15-VALOR=R$ 6.435,00/ 2017NL11009 2017NE00796 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772066 5274 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 7193,8200 0,0000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO Liquidação da despesas referente a prestação de serviços de conservação predial, limpeza, higienização, jardinagem, copeiragem e recepção conforme o Contrato nº 003/2015 - ref. a Setembro de 2017 - CARIACICA 2017NL03370 2017NE00269 71566260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772067 5275 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 43,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGITAL, NO MES DE JULHO/2017 - 2HS/AULA. TERMO DE COOP. 075/2017 - PORTARIA 059-R/2017.CAROLINE CAPUTO PIRES 2017NL02113 2017NE00645 78281610 DA DOCENTE CAROLINE CAPUTO PIRES PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 28/06 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772068 5276 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 88,5000 0,0000 0,0000 ###.053.737-## 1 "" Eduardo Degasperi Almeida 8370835 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 90.1/2017. 2017NL00687 2017NE00003 362017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772069 5277 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 937,4200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR NA FGP 31 PMES AGO/2017. 2017NL01864 2017NE00072 76543013 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3858 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772070 5278 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 -945,6000 0,0000 0,0000 ###.232.637-## 1 "" SILAINDRE BRITO DE JESUS 8336111 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017GD00011 2017NE00307 62252895 PASSAGEM E DIARIA PARA LETICIA BRITO DE SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772071 5279 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 63600,0000 0,0000 0,0000 03449387000156 2 "" CE DA EPG GALDINO ANTONIO VIEIRA 8349073 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08304 2017NE06990 76694690 REFERENTE AO PEDDE/2017 (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772072 5280 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 -1024,9800 0,0000 0,0000 00904951000195 2 "" POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA 8380568 PREGÃO 2017GD00258 2017NE00100 9102017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772073 5281 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 146,6400 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 028.707, EMISSÃO EM 03/01/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 11 - ANO DE 2017). 2017NL00595 2017NE00101 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772074 5282 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 -1722,4100 0,0000 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO null 2017NS00254 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772075 5283 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 98045,4000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2017, REFERENTE DESPESAS 319113 - FUNDO FINANCEIRO RP. 2017NL01763 2017NE00054 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772076 5284 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 -180,8300 0,0000 0,0000 ###.705.637-## 1 "" THIAGO SABINO DA SILVA 8366666 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00247 2017NE01729 77547063 VALOR DE R$ 3.500,00 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE NECESSIDADE DO CEE (OF/CEE/Nº257/2017) SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772077 5285 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 400,0000 0,0000 0,0000 ###.197.187-## 1 "" ELIZABETE ZANELATO DOS SANTOS 8389373 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos n° 11/2017 para atender a comarca de Conceição da Barra, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02. 2017NL00190 2017NE00252 201700068751 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772078 5286 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 1146,5300 0,0000 0,0000 ###.720.387-## 1 "" GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO 8392539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PANCAS NOS DIAS 31/01 A 03/02 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 011/2017 2017NL00229 2017NE00302 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772079 5287 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.470.347-## 1 "" RITTIANY MOULIN BREDA CARDOSO 8384275 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de solicitação da diária nº 10215 - Formação STEM Brasil - Data: 07 e 08/11/2017 - Itinerário: Guaçuí x Iúna x Guaçuí. 2017NL07062 2017NE05691 79854214 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772080 5288 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 40013,2000 0,0000 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER PJES. CONFORME NOTA FISCAL N° 2192/2193/2194/2195. 2017NL01197 2017NE00526 201700466296 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772081 5289 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 -145,0000 0,0000 0,0000 09400465000104 2 "" WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 8361608 PREGÃO 2017GD00027 2017NE00402 78249600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772082 5290 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reunião sobre registro de granjas avícolas em Santa Maria de Jetibá em 29/11 2017NL03514 2017NE02830 76773698 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772083 5291 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 23/08/2017, PARA DEVOLUÇÃO DE VEÍCULOS LOCADOS PELA SEFAZ. SUFIOS-NO. 2017NL01850 2017NE01135 79188826 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO D E2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772084 5292 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 1627,3400 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO DE LOCAÇÃO N° 39159 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2015/SEGER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - AGERH - MAIO DE 2017 2017NL00344 2017NE00020 71976965 ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 022/2015/SEGER (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PABX), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - AGERH REP/Nº022/2015/AGERH/DAF/GAPE ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772085 5293 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 123,8400 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO 35 DE SETEMBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP 2017NL01290 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772086 5294 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 32,9700 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO 35 DE SETEMBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP 2017NL01290 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772087 5295 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 436,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DE INSS PATRONAL SOBRE CONTRATAÇÃO DA DOCENTE MARIA DA RESSURREIÇÃO COQUEIRO, PARA MINISTRAR CURSO AUTOLIDERANÇA, NO PERIODO DE 31/05 A 02/06/2017 2017NL01572 2017NE00531 77922115 DA DOCENTE MARIA DA RESSURREIÇÃO DA SILVA PARA MINISTRAR O CURSO AUTOLIDERANÇA NOS DIAS 31/05 A 02/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772088 5296 2017 2017-10-01T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.638.627-## 1 "" ERNESTO CASSARO NETTO 8317845 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDAMENTO EM 26/01/2017 (FOLHA 296) PARA CONSULTA NO CEOF - CENTRO ESPECIALIZADO DE OTORRINO E FONO, PACIENTE NATHAN CASSARO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANGELA MARIA CASSARO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 031/2017 NA FOLHA 297. 2017NL00037 2017NE00040 65172531 DE TFD REP ERNESTO CASSARO NETO CPF 027.638.627-21. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772089 5297 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 472,6000 0,0000 0,0000 13627786000113 2 "" STAR ASSESSOIRA E SERVIÇOS LTDA 8377348 PREGÃO NOTA EM LIQUIDAÇÃO NF. 842 SERVIÇOS DE COPEIRAGEM JULHO/2017 2017NL00749 2017NE00130 73089826 STAR - ASSESSORIA / PAGAMENTO - REFERENTE AO PROCESSO DE COPEIRAGEM - WORKFLOW ORIGINAL Nº 69307555 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772090 5298 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 2500,8000 0,0000 0,0000 ###.003.277-## 1 "" MARCONDES MOROZINI 8366106 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação referente a Despesa com o Contrato de Locação de Imóvel onde funciona o DPJ DE LINHARES/PCES, referente ao reajuste proporcional a 18 dias do Mês de SETEMBRO/2017, SIPA 02-12111/2017. 2017NL02869 2017NE00027 58800930 OF/SESP/PCES/SPI/DPJL/SAA/Nº266/2012-ENCAMINHA PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA OCUPAÇÃO DO DPJ DE LINHARES/PCES.. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772091 5299 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 2697,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 1035 REFERENTE COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 2017NL01151 2017NE00902 78605172 SOLICITAÇÃO Nº 033/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772092 5300 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 277441,3600 0,0000 0,0000 36397644000102 2 "" CONNECT-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8335145 CONCORRÊNCIA Liquidação do restante da NFS-e 00309 com retenção do INSS e ISS (João Neiva-ES) - 17ª Medição - Contrato nº 009/2014 - Execução de Obra de Pavimentação de fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Barra do Triunfo/Demétrio Ribeiro (Extensão 8,27 km). no Município de João Neiva/ES - Período: 01 a 31/10/2017 - Processo: 66678595. 2017NL01914 2017NE01087 66678595 DA 1° MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO N°009/2014.(7379) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772093 5301 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 2908,3000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM A CESSÃO DA SERVIDORA GILIANE ALMEIDA BARBOSA COELHO NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONVÊNIO Nº 012/2017 E OFICIO Nº 453 - SEMAD/GPP. 2017NL03318 2017NE00692 77616480 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 012/2017 DA SERVIDORA GILIANE ALMEIDA BARBOSA COELHO (CI/GRH/N 48/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772094 5302 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 20282,2100 0,0000 0,0000 21288175000116 2 "" MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME 8385739 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVANDERIA REFERENTE AO CONTRATO Nº 010/2017 NO MÊS DE DEZEMBRO/17. 2017NL00796 2017NE00423 78693292 SOLICITACAO PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIA DA CONTRATADA,RECOLHIMENTO,PROCESSAMENTO E DISTRIBUICAO DE ROUPA PROT.06659/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772095 5303 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 15466,0000 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- RGPS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SETUR NO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL00640 2017NE00041 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772096 5304 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 10664,7900 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- RGPS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SETUR NO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL00640 2017NE00041 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772097 5305 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.422.247-## 1 "" ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO 8347361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A ALFREDO CHAVES DIA 14/08/2017. 2017NL01680 2017NE00899 76786374 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772098 5306 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 -19706,1000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00193 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772099 5307 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 1822,2800 0,0000 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Apropriação da despesa para fazer face ao Contrato 017/2016 de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades da PCES no mês de Outubro/2017, e SIPA 02-12583/2017. 2017NL03019 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772100 5308 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 -2469,6000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALE TRANSPORTE 2017NP00021 2017NE00002 76558495 PROCESSO ESTIMATIVO SETEPES AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL RTV/ES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772101 5309 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1529 - 27, 28, 29 E 30/06/2017 - IUNA PARA BOM JESUS DO NORTE, GUAÇUI E BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIARIA. 2017NL04412 2017NE00120 76070018 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE IÚNA / PAV IRUPI / PAV IBITIRAMA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772102 5310 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 804,7900 0,0000 0,0000 03919852000175 2 "" DI CASTELLI SERVIÇOS LTDA - ME 8374867 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1426, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 010/2017. 2017NL00322 2017NE00135 73314102 DE CARIMBOS E SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO DA SEDU, CEE E SRE'S (CI/DSG/N 52/2016) CONFECCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772103 5311 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 2943,0500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação das Obrigações Patronais ? INSS Patronal 13º Salário (folha) - do REGIME GERAL ? RGPS. Mês de MARÇO/2017. 2017NL00122 2017NE00035 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772104 5312 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 167,3200 0,0000 ###.376.937-## 1 "" RAYNER MARVILA BATISTA 8386605 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OS 132/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DOCENTE - SEDU -MINSTAR 02 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB06974 2017NE01867 79562426 DO DOCENTE RAYNER MARVILA BATISTA PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGITAL NO PERÍODO DE 21/09 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772105 5313 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4229,4400 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO PD DAS NOTAS FISCAIS 2017/223 E 2017/235 DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE TERMÔMETROS E TERMO-HIGRÔMETROS DIGITAIS DO HEMOES NO PERÍODO DE 15/09/2017 A 20/09/2017 E DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. SOLICITAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO HEMOES. 2017OB29053 2017NE05669 76331814 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE TERMÔMETROS E TERMO-HIGRÔMETROS DIGITAIS DE MÁXIMA E MINIMA,P/HEMORREDE ESTADUAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772106 5314 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 188,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA INSS PATRONAL DO CONTRATO Nº 238/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 10 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB07100 2017NE00913 78823170 DA DOCENTE GRASIELLA NASCIMENTO M. LIBARDI PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 17/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772107 5315 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 190,4700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE CONSIGNAÇÕES PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 DO MÊS DE JAN/2017. 2017OB00731 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772108 5316 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2810,6900 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE CONSIGNAÇÕES PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 DO MÊS DE JAN/2017. 2017OB00732 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772109 5317 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 644,4600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE CONSIGNAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 DO MÊS DE JAN/2017. 2017OB00733 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772110 5318 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 76,7700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTODE CONSIGNATÁRIO NA FOPAG SUPLE 33 P.MILITAR PMES, JANEIRO 2017. 2017OB00367 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772111 5319 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1318,2900 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. janeiro 2017OB00131 2017NE00001 76527069 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772112 5320 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. complementação de 1,0 diária em viagem de 26 a 28.09 em viagem a Alegre ministrar capacitação ao Conselho Municipal de Meio Ambiente. 2017NL00332 2017NE00046 76650995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772113 5321 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.262.817-## 1 "" GABRIEL CAMPAGNARO GOMES 8383832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA AOS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA E ÁGUIA BRANCA, PARTICIPAR A VISITA A COOBRIEL, NA REUNIÃO COM PRESIDENTE DA CÂMARA, VISITA A CAMINHOS DO CAMPO E ALGUNS PONTOS DE BARRAGENS. PERÍODO 08/08/2017. SOLIC. 447/2017. 2017NL01133 2017NE00068 76659925 NO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772114 5322 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 49542,8800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE JULHO DE 2017, AÇÃO 2088 RG. 2017NL02401 2017NE00182 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4849 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772115 5323 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 7633,5600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE JULHO DE 2017, AÇÃO 2088 RG. 2017NL02401 2017NE00182 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2613 BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - RGPS - SEDU 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772116 5324 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 3136,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 980 VALES TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO, DO MÊS DE SETEMBRO/ 2017. 2017NL00377 2017NE00042 76560813 EM FAVOR DA GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772117 5325 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.604.807-## 1 "" ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA 8380302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00056 2017NE00051 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772118 5326 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.699.955-## 1 "" LEONARDO SILVA ROSA 8349695 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 14/12/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2125/2014. 2017NL03987 2017NE04423 51023075 PASSAGEM E DIARIA PARA HENRIQUE GABRIEL DOS SANTOS ROSA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772119 5327 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.670.747-## 1 "" MAXUEL GARCIA DE SOUZA 8350843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1730 - 03/08/2017 A 04/08/2017 - VIX P/ MONTANHA - BANCA PRÁTICA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017NL05514 2017NE00064 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772120 5328 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 66211,9200 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE LIQUIDACAO DE PASEP LEI 9.715/98 RETIDO PELA STN SOBRE O REPASSE DO FPE - COTA DAF BB (FLS. 278), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSET AS FOLHAS 09, PROCESSO N. 76599400. 2017NL01158 2017NE00015 76599400 DO EMPENHO ESTIMATIVO DA DOTACAO DISPONIBILIZADA NA UG 800102 CONFORME DEMONSTRATIVO NO MONTANTE DE R$ 82.711.000,00. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 39 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772121 5329 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.085-## 1 "" CRISTIAN SOUZA SANTOS 8386999 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA(MEIA) DE DESLOCAMENTO DO CREFES PARA O CRE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ENTREGA DE MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO DIA 16/12/2017, ORIUNDAS DO MUTIRÃO DA UTPO. 2017NL00641 2017NE00630 79741088 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772122 5330 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 3150,7500 0,0000 0,0000 10700073000140 2 "" FMS DE ICONHA 8356858 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL10136 2017NE00338 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772123 5331 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 2495,2100 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE PARTE DA NF 17784 REF A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, CT.034/2012, MÊS MARÇO 2017. 2017NL02485 2017NE00835 76076997 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - CI 013/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772124 5332 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.219.887-## 1 "" ALCEMI ALMEIDA DE BARROS 8352664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 03 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 07 A 10/11/2017, DESTINO CURITIBA/PR, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM SOBERANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. " 2017NL01290 2017NE00600 76686507 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES NO ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2201 IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772125 5333 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 98,3600 0,0000 0,0000 ###.203.308-## 1 "" EDILAINE PEREIRA NUNES 8378271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - UNIFESP, EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA OS DIAS 19, 22 E 27/09/2017 (FOLHAS 335 E 336), PARA CONSULTA EM CIRURGIA PLASTICA E CONSULTA COM OTORRINO, PACIENTE DAVI PEREIRA NUNES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. EDILAINE PEREIRA NUNES, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 356, E CONFORME APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 903/2017 NAS FOLHAS 358 E 359. 2017NL02752 2017NE02245 70463336 TFD. REP. LEGAL EDILAINE PEREIRA NUNES CPF 227.203.308-33. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772126 5334 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 08, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 E 28/09/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 300, 307 E 312 (RD'S Nº 1718, 1781 E 1845/2017). 2017NL06573 2017NE03556 76773833 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772127 5335 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8935- 08 Indicadores, 09 e 10 Formação em Ciclo de Acompanhamento SRE - 11MMP, TRAFFIC e LIGHT - 12 Formação em Plano de Ação e Programa em Ação - Itinerário: São Mateus x Vitória x São Mateus - Data: 08 a 12/05/2017. 2017NL02130 2017NE03067 77682955 EM FAVOR DE LUCIANA CORREA VALANI E NORMA LUCIA MORENO SOUZA (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772128 5336 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 539,7800 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através da celebração do CONTRATO Nº 018/2012 - PREGÃO Nº 00001/2012 de execução de serviços de telefonia móvel/dados de AGOSTO, período 01/08 à 12/08/2017, FATURA de Nº 81912102 de vencimento em 01/10/2017. 2017NL00478 2017NE00018 76472841 DAS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - CONTRATO 018/12 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772129 5337 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 6522,0800 0,0000 0,0000 03354844000129 2 "" MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP 8334915 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 05311 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA NA PLATAFORMA MICROSOFT, CONTRATO Nº.071/2015, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL04112 2017NE00450 74966200 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO SOB DEMANDA NA PLATAFORMA MICROSOFT CONTRATO N 071/2015 (REP/GTI/N 26/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772130 5338 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 -19156,7800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00127 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772131 5339 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 507,0000 0,0000 0,0000 20198699000153 2 "" GRAÇA DE CARVALHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME 8374281 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00841 - DATA DA EMISSÃO 24/10/2017, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO ( MÁSCARA BICO DE PATO PFF2 Nº 95 COM 50 UNIDADES) CONFORME PROCESSO Nº 79614302.C NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL00904 2017NE00769 79614302 PROCESSO PAGAMENTO REF PROC: 77579151, ARP: CENTRAL DE COMPRAS/SESA MATERIAL DE USO MÉDICO, SERINGA DESCARTÁVEL 5ML E OUTROS.VIGÊNCIA: 21/09/2017 A 20/09/18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772132 5340 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 62726,8800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO FES, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL00472 2017NE00127 76753212 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS FES - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772133 5341 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 96,9600 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, REGIME GERAL. 2017NL02608 2017NE00017 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772134 5342 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 829,9400 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, REGIME GERAL. 2017NL02608 2017NE00017 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772135 5343 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 1899559,9900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. JUNHO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 6671. RG. 2017NL01986 2017NE00186 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772136 5344 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 1189665,3700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. JUNHO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 6671. RG. 2017NL01986 2017NE00186 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2613 BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - RGPS - SEDU 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772137 5345 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 15117,9400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. JUNHO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 6671. RG. 2017NL01986 2017NE00186 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772138 5346 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 -1243,9300 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE JULHO/17, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE JULHO/17. 2017NP00130 2017NE00041 76560775 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772139 5347 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 1584,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - RPPS. 2017NL00323 2017NE00097 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772140 5348 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3949,6100 0,0000 31276470000106 2 "" V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 8330950 PREGÃO PGT IRRF/DUA DAS NFS 37693/37694/37691/37692 REF A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA ÓRGÃO CONFORME CONTRATO 002/2012 MÊS SETEMBRO 2017. 2017OB11038 2017NE03487 76077403 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA E POSTERIOR EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA VSG - CI 068/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772141 5349 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 27186,0000 0,0000 82845322000104 2 "" SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 8323725 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 124046 - EMPRESA SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE PRIMEIRO NÍVEL AO USUÁRIO INTERNO, CONFORME CONTRATO Nº 005/2014 NO DE MÊS AGOSTO/2017. 2017OB01170 2017NE00390 76587169 CONTRATO Nº005/2014 - PROC.Nº66700132 - PRESTAÇÃO DE SERV.DE LICENCIAMENTO; SUPORTE TÉCNICO - EMP SORFTPLAN PLAN E SISTEMAS LTDA - EXERCÍCIO 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772142 5350 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1655,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.SEGER. 2017OB09469 2017NE00034 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772143 5351 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4799,6200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.FUNDEB. 2017OB02395 2017NE00155 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772144 5352 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1525,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.IJSN. 2017OB08778 2017NE00033 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772145 5353 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 231,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.SEAG. 2017OB02384 2017NE00159 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772146 5354 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9349,7900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/17 INAT. PM/ES 2017OB02474 2017NE00160 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772147 5355 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 65,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/17 INAT. FUNDEB 2017OB09228 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772148 5356 2017 2017-07-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.998.367-## 1 "" MOYSES DA SILVA MONTEIRO 8365862 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para transportar o veículo de Placa MQZ-2723 para ELDR de Alegre e levar duas motos (MPV 9875 e MPV 9475) que fazem parte do patrimônio do Incaper, para a Sede, dia 24/07. 2017NE01363 2017NE01363 76915727 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MOYSES DA SILVA MONTEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772149 5357 2017 2017-12-18T00:00:00 -285,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de diária para Vitória X Goiânia X Vitória data original 08/11/2017- 10/11/2017 - retorno oficial 09/11/2017. 2017NE00418 2017NE00343 79861890 PARA PARTICIPAR DO FÓRUM CONFAP-GOIANIA/GO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772150 5358 2017 2017-12-15T00:00:00 -204,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.925.597-## 1 "" RENATO LIMA DA SILVA 8357540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO, SALDO NÃO SERA UTILIZADO, TÉRMINO DO EXERCÍCIO 2017NE04559 2017NE00150 76310647 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES LISTADOS ABAIXO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772151 5359 2017 2017-07-12T00:00:00 -3500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 INEXIGÍVEL Anulaçao parcial de empenho de JUROS do contrato PROPAE para atender abertura de credito suplementar para encerramento do exercício vencível em dezembro-17, anulação esta autorizada pela Subset. 2017NE00678 2017NE00139 76525678 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 1221155/-BNDES PROPAE. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772152 5360 2017 2017-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.957-## 1 "" GIORDANO BARBIERO NETO 8379875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR GIORDANO BARBIERO NETO NO DIA 06/11/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FL. 15. 2017NE01627 2017NE01627 79263429 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772153 5361 2017 2017-10-25T00:00:00 314080,9000 0,0000 0,0000 0,0000 00985004000176 2 "" PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8346887 PREGÃO Aquisição de 01 (uma) motoniveladora para atender a Prefeitura Municipal de Mantenópolis/ES, ref. Ata de Registro de Preços n° 035/2016 - Anexo I, conforme Pregão n° 028/2016 - Convênio SICONV nº 841204/2016/MAPA/CAIXA - Rec. União (76,4187104622871%). Proc.75233380. 2017NE01084 2017NE01084 75233380 AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772154 5362 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 858,3300 0,0000 0,0000 27053735000130 2 "" EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP 8327209 PREGÃO Liquidação da nf: 06527 referente a despesa com manutenção do relógio de ponto no mês de novembro 2017, ref. contrato nº 0137/2017, conforme autorização às fls. 251. 2017NL02031 2017NE01193 76635163 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO. PARA ATENDIMENTO A (SRSCI), (NRECI) E (CAPSII-CI). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772155 5363 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO VIAGEM AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU E ARACRUZ NO DIA 13/07/2017 P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE AUTOS PROCESSUAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. CI Nº 011/2017 - PROTOCOLO. 2017NL00584 2017NE00049 76705030 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772156 5364 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.153.717-## 1 "" WESLEI NUNES REIS 8352096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 Diária + 20% Aux. Transporte para São Paulo/SP, ida no dia 04/04/17 e retorno no dia 05/04/17, a fim de revalidar o Certificado Médico Aeronáutico junto ao NuHFASP. Conforme CI nº 045/2017-NOTAer. 2017NL00249 2017NE00264 76519040 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772157 5365 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.666.477-## 1 "" THIERES AMARAL DE SOUZA 8375982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 16, 18 E 19/05/2017 (RD 808/2017). 2017NL02900 2017NE02210 77292723 NO VALOR DE 3.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772158 5366 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 -19437,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00042 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772159 5367 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.SEGER. 2017OB09471 2017NE00034 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772160 5368 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 13,9400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/17 INAT. SEJUS 2017OB02398 2017NE00152 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772161 5369 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 358650,2100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IPAJM SEGURADO, REF. FOLHA DE JUNHO/2017. 2017OB02567 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772162 5370 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9473,0400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IPAJM SEGURADO, REF. FOLHA DE JUNHO/2017. 2017OB02567 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772163 5371 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 805,8300 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CONTRATO 013/2012 TELEMAR NORTE LESTE NO PERÍODO DE AGOSTO/2017-CARIACICA 2017NL02881 2017NE00194 69073805 PROCESSO FINANCEIRO DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINITRATIVO Nº60535555 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772164 5372 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 365,1600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2016 - DT'S - RGPS. 2017NL00129 2017NE00111 76466329 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM INSS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772165 5373 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 3391,2000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 9257 DO MES DE AGOSTO/2017 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO (ALCOOL ETÍLICO 70%) ARP 1705/2016 CONF. SOLIC. DO NTF/CI 980/2017. 2017NL01990 2017NE01766 75560160 ADESAO A ARP N° 1705/2016, REERENTE AO PROCESSO N° 73319422 - HABF ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772166 5374 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 1738,8800 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS NO MÊS DE JANEIRO/2017 2017NL00025 2017NE00026 76736768 DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772167 5375 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 109,2600 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL LIQ E PGTO PARA COBRIR DESPESAS DA PMES COM AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2017 - SANEAR. 2017NL02974 2017NE00093 76497356 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA SANEAR. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772168 5376 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 25000,0000 0,0000 0,0000 27836329000143 2 "" FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE 8338404 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE ÀS EMENDAS PALAMENTARES Nº 2017/E0155, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO.TERMO DE FOMENTO 9070/17 VIGENTE DE 27/12/17 A 20/12/18 2017NL14009 2017NE09649 77420039 REFERENTE ÀS EMENDAS PALAMENTARES, NO VALOR TOTAL DE R$ 145.000,00, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772169 5377 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 10235,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG. LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV REALATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 77914082 - PLANILHA 79 - ABA 1. 2017NL00839 2017NE00270 77914082 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS. OF.Nº 228/2017 -PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772170 5378 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 1501,5000 0,0000 0,0000 ###.747.006-## 1 "" RUPP CALDAS VIEIRA 8384864 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 4ª REUNIÇÃO TÉCNICA SOBRE O ESOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS - BRASÍLIA - 25 A 28/09/17. 2017NL01633 2017NE01322 74712017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772171 5379 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 -753,1000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Lançamento referente a estorno orçamentário, de vale-transporte descontado de servidores, na folha 31, de pagamento de Pessoal Ativo da SECOM, em ABR/2017. 2017NP00089 2017NE00010 76398900 VALE TRANSPORTE, GV-BUS PARA O PARA O EXERCICIO DE 2017. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772172 5380 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 14280,0000 0,0000 0,0000 03306087000118 2 "" C.E DA EPSG PROFA PETRONILHA VIDIGAL 8342865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/EEEF COUTINHO. 2017NL03440 2017NE03068 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772173 5381 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 509,6000 0,0000 0,0000 ###.484.357-## 1 "" ALEXANDRE MAGNO AMARAL FERREIRA 8350061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA E VITÓRIA/ES NOS DIAS 12 A 15/12/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO/RECICLAGEM PARA DIRIGIR VTR'S, PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE SELO SOCIAL/2017 E REUNIÃO DE DIRETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 66 (RD Nº 125/2017). 2017NL08110 2017NE03612 76780210 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772174 5382 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 593,6000 0,0000 0,0000 ###.721.127-## 1 "" NEALDO ZAIDAN JUNIOR 8389347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS E ALTO RIO NOVO NOS DIAS 17 A 21/07 PARA CONDUZIR JUIZES CORREGEDORES CONFORME PORTARIA 180/17 2017NL02170 2017NE01435 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772175 5383 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 -777,6200 0,0000 0,0000 ###.186.267-## 1 "" GRAZIELA SCHAEFER 8367850 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00305 2017NE02302 63683407 DE TFD. REQ. GRAZIELA SCAEFER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772176 5384 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 2074,9000 0,0000 0,0000 19679176000140 2 "" CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME 8381219 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 128 DE 30/03/2017 AS 49. PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE 11 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PRESTADOS AO PACIENTE AVELINDE LOSS CASER ÀS FLS. 50/51. CONTRATO 264/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65. 2017NL01232 2017NE00110 76187950 CLINICA HIPERBARICA NOVO HORIZONTE LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772177 5385 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 12146,4600 0,0000 0,0000 14700048000117 2 "" FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO 8362537 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL09105 2017NE00447 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772178 5386 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.123.097-## 1 "" JEAN CARLOS DARE 8325808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesas com viagem a vitória, dia 08/03-participar do forum capixaba de comitê de bacias hidrográficas. 2017NL00316 2017NE00310 77036140 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JEAN CARLOS DARE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772179 5387 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 8113,9800 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL - AGOSTO/17. 2017NL00818 2017NE00042 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772180 5388 2017 2017-11-14T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.553.537-## 1 "" JULIANA MEDEIROS DA SILVA 8387134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANA MEDEIROS DA SILVA, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 15 À 17/11/2017, CONF. REQ. Nº 098/17. 2017NE08348 2017NE08348 80053289 PARA NOVA VENECIA, PERÍODO 16 E 17/11/2017, A PEDIDO DO GEP/SUBGEST. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772181 5389 2017 2017-11-20T00:00:00 264,6000 0,0000 0,0000 0,0000 01138363000150 2 "" C.E DA EPSG ALARICO JOSE DE LIMA 8320076 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06545 2017NE06545 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772182 5390 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.213.397-## 1 "" MIRELLA TRINDADE MORGAN 8363346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Domingos Martins no dia 19/09, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, para fiscalizar a obra de construção do laboratório Mendes da Fonseca na Fazenda Experimental do Incaper, contr. 002/2015-INCAPER. 2017NL00943 2017NE00226 76693619 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772183 5391 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 5864711,1400 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro da liquidação referente despesa com PASEP Lei 9.715/98, competência março/2017, natureza 33.90.47, conforme autorização da SUBSET as folhas n. 129, processo N. 76599400. 2017NL00569 2017NE00015 76599400 DO EMPENHO ESTIMATIVO DA DOTACAO DISPONIBILIZADA NA UG 800102 CONFORME DEMONSTRATIVO NO MONTANTE DE R$ 82.711.000,00. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 39 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772184 5392 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.826.207-## 1 "" MURILO COSTA MOREIRA 8380551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS 2017NL01376 2017NE01111 34352017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772185 5393 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 9561833,9300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEDU, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL01472 2017NE00019 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772186 5394 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 4654,8400 0,0000 0,0000 39272265000184 2 "" CONSERMA SERVICOS MANUTENCAO E TRANSP LTDA 8366662 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA 2017NL00413 EM LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF Nº 1458 A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE ABRIL/17. 2017NL00428 2017NE00065 73605719 CONSERMA - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 72600900 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772187 5395 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 430,3800 0,0000 0,0000 ###.967.567-## 1 "" RENICE SUHETT SOLORDANOS NOVAES 8375897 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO MATERIAIS 05/2017. 2017NL00863 2017NE00340 79267360 SUPRIMENTO DE FUNDO MATERIAIS 05/2017. SUPRIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772188 5396 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.275.897-## 1 "" SAULO PASSOS MAIA 8379272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DE 24 A 28/07/2017 PARA O 7º MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS EM LINHARES-ES. RECURSO APROVADO NA REUNIÃO DO CDFEDC DO DIA 22FEV17. 2017NL00058 2017NE00056 78856620 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA OS PARTICIPANTES DO MUTIRÃO QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772189 5397 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.207-## 1 "" JOELSON SUTIL JESUS FERREIRA 8320417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesa com viagem a colatina, dia 31/10-Participar de Workshop de Carcinicultura. 2017NL02468 2017NE02091 77884655 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOELSON SUTIL JESUS FERREIRA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772190 5398 2017 2017-04-30T00:00:00 0,0000 43,6300 0,0000 0,0000 32404410000194 2 "" RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA 8323685 PREGÃO PRE LIQUIDAÇÃO NFS-e 34318 (FL. 475), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (ANGIORESSONÂNCIA), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME O 2º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0087/2014 - ANEXO I (FOLHA 300), CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 03/06/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FL. 476. 2017NL01000 2017NE00291 66811520 "DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIAS ( RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA )." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772191 5399 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 4282,4200 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 655 PARA COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JESUS CRISTO REI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA-ES - CONTRATO Nº 329/2016. 2017NL00808 2017NE00509 76076385 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JESUS CRISTO REI (REP/GERFE/Nº 312/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772192 5400 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.720.636-## 1 "" ALYSSON ROBERTO DE ALMEIDA 8353417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00095 2017NE01070 76824772 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772193 5401 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 1433,8800 0,0000 0,0000 ###.333.367-## 1 "" CARLOS VINICIUS SOARES CABELEIRA 8365795 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidação para cobrir despesa com gratificação de membros do COPEN , conforme Lei complementar n.º 371/2006, atinente ao mês de abril de 2017, autorização do ordenador de despesa à fl. 236. 2017NL02274 2017NE00448 76634582 NO VALOR DE 172.065,60 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES AOS CONSELHEIROS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772194 5402 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 7430052,6700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEFAZ, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00321 2017NE00071 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772195 5403 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 569093,5500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEFAZ, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00321 2017NE00071 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772196 5404 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.937.057-## 1 "" MARCIO TONON DA COSTA 8324220 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da Diárias para cobrir despesa com viagens a serviço do HMSA. 2017NL00868 2017NE00812 76592537 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772197 5405 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 3171,0000 0,0000 0,0000 02600770000109 2 "" COMERCIAL VALFARMA LTDA. 8383717 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 33199 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( TRAMADOL INJETÁVEL, NOREPINEFRINA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONF. ARP. 2320/2016 VIG. 13/12/2016 A 12/12/2017 2017NL00862 2017NE00648 76648648 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ELABORADA PELA CENTRAL DE COMPRAS SESA PROCESSO COMPRA 75422298 E CONTRATO 2320/2319/2318/2316/2315/2314. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772198 5406 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 -752,4100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00519 2017NE00262 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772199 5407 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 117397,7300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEVEREIRO/2017, AÇÃO 8085 - RP. FOLHA 31 E 35. 2017NL00320 2017NE00195 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772200 5408 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 130,8000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E NOVA VENÉCIA/ES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL03066 2017NE00674 76560287 EM FAVOR DA EMPRESA ÁGUIA BRANCA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE BARRA DE SÃO FRANCISCO (REP/GRH/N 01/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772201 5409 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 10986,5500 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE DEZEMBRO/17. 2017NL00537 2017NE00024 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772202 5410 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 16580,9300 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE DEZEMBRO/17. 2017NL00537 2017NE00024 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772203 5411 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.734.587-## 1 "" ELIANE PEREIRA DA SILVA 8355766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELIANE PEREIRA DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 08 E 25 À 30/06/2017, CONF. REQ. Nº 102 E 103/17. 2017NL05454 2017NE03200 77437357 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772204 5412 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 1549,5000 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de junho/2017, conforme NFSe Nº 1628 e SIPA 02-7518/2017. 2017NL01883 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772205 5413 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.566-## 1 "" MARIANA RODRIGUES PIRES 8357541 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00155 2017NE00322 78022215 PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 08/06/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2319 GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772206 5414 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 7500,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DA NF 12306 DE 22/06/2017 FLS. 88. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM GIGANTOMASTIA (CIRURGIA PLÁSTICA DE MAMOPLASTIA NÃO ESTÉTICA REDUTORA), PARA GENI ROSA DA SILVA - M.J. 0024162-66.2015.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 69. 2017NL02785 2017NE00552 72341696 GIGANTOMASTIA PARA GENI ROSA DA SILVA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772207 5415 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 -6103,3000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL SEDU, JANEIRO DE 2017, AÇÃO 2086 RP. 2017NL00070 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772208 5416 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 937,0000 0,0000 0,0000 ###.729.217-## 1 "" ESTANDISLAU RODRIGUES NETO 8328989 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRAXETERAPIA AOS INTERNOS NESTA COLÔNIA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017.LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 2017NL00257 2017NE00174 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772209 5417 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 7206,3200 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 001.612.483, REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO OCUPADO PELO APEES, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL00281 2017NE00010 76557952 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772210 5418 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias para Marechal |Floriano, no dia 20/09/2017.Processo digital 002437 2017NL01892 2017NE01558 76555143 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772211 5419 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 5353,2800 0,0000 0,0000 ###.161.237-## 1 "" EDESIO MEDEIROS ASSAD 8323444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO JETON/CERF, NOVEMBRO/2017. 2017NL02792 2017NE00269 76223469 CI SEFAZ/CERF NR 002/2016 - PERIODO: 2017 - VALOR: R$ 2.280.514,32 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772212 5420 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.454.227-## 1 "" DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA 8346940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RD= 122/16 - AO MUNICIPIO DE VIANA(EPEN)- DIA: 24/07/17. 2017NL04699 2017NE02848 76805204 NO VALOR DE 840,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772213 5421 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 44,3000 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA FATURA 0000124459 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS E MENSAGERIA PARA ESTA ARSP NO MÊS DE JANEIRO/2017 2017NL00061 2017NE00008 76622070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772214 5422 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 5776,7600 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a apropriação de despesa com a folha 31, de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME PRÓPRIO, em ABR/2017. Receita das consignadas: BMG 0,34, Banestes 3,06, Alfa 1,01, CEF 0,25. Total: 4,66. 2017NL00232 2017NE00030 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772215 5423 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.919.217-## 1 "" WALTER MATOS RIBEIRO 8321091 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIAS 03 A 05/04/2017 - COLATINA, SÃO MATEUS E CONCEIÇÃO DA BARRA 2017NL00541 2017NE00212 76607984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772216 5424 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/ LINHARES ? EM 28 A 29/08/2017 - IS 2067/2017. 2017NL06305 2017NE00076 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772217 5425 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 788,2400 0,0000 0,0000 27559178000123 2 "" SAO MATEUS CARTORIO DO 1 OFICIO 8352107 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLETO Nº 3540 (FL. 76) REFERENTE À EMISSÃO DE CERTIDÕES, VISANDO SUBSIDIAR A ANÁLISE DE PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (DE LEGITIMAÇÃO DE TERRAS DEVOLUTAS E DE AÇÃO JUDICIAL DE USO CAPIÃO). 2017NL01325 2017NE00739 77275713 TERMO DE REF. PARA EMPENHO ESTIMATIVO VISANDO A CONTR. DOS SERV. DE EMISSAO DE CERT. PARA SUBSIDIAR A ANALISE DE REGULAR. DOS PROCS DE LEGIT. DE TERRAS DEV. E DE AÇÃO JUDICIAL DE USUCAPIAO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772218 5426 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 56,0900 0,0000 0,0000 31481500000116 2 "" CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO LTDA 8357836 PREGÃO RECONHECIMENTO DA NF 27183 DE 02/05/2017. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA PERFUSÃO - REPOUSO, 04 EXAMES CINTILOGRAFIA PERFUSÃO - ESTRESSE E 03 EXAMES CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO INTEIRO. (CONTRATO 167/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AGUARDANDO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PELO FISCAL DO CONTRATO. 2017NL01095 2017NE00678 75430720 CENTROCOR CARDIOLOGIA LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772219 5427 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 16303,6600 0,0000 0,0000 04397040000170 2 "" ATEC ENGENHARIA LTDA 8372132 CONCORRÊNCIA Liquidação do restante da NFS-e nº 944, com retenção de INSS e ISS (Pedro Canário/ES) - 21ª Medição do Contrato Nº 017/2014 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão de obra e materiais do trecho ES 209 - Floresta do Sul (Extensão 9,67Km), no município de Pedro Canário-ES - Contrato nº 017/2014 - Concorrência nº 036/2013 - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017 - Processo nº 66378117. 2017NL00179 2017NE00072 66378117 DA 1º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº017/2014. (7060) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772220 5428 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 34388,0000 0,0000 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 PREGÃO Apropriação com a Despesa de Contrato de Prestação de Serviço de Reprografia (SERVIÇO DE CÓPIAS/REPRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS) para a PCES no Mês de JANEIRO/2017, conforme NFSe Nº a71994 e 21504, SIPA 02-2308/2017. 2017NL00496 2017NE00049 57426600 CI SINF Nº 034/2012 MINUTA DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA A PCES. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772221 5429 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Cariacica nos dias 11 a 13.09.2017.Processo digital : 002169 2017NL01912 2017NE01568 76775704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772222 5430 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 4214,4400 0,0000 0,0000 02818800000220 2 "" CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA 8363747 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA (NFS-e 459) COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT), REFERENTE AO CONTRATO Nº 058/2016 - SESA ANEXO I, CREDENCIAMENTO Nº 001/2016, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 407 (VOLUME 001). 2017NL03673 2017NE00237 75468336 DAS DESPESAS REFERENTE EXECUÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772223 5431 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 68,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DESPESA INSS PATRONAL CONTRATO Nº389/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO DOCENTE PARA MISNISTRAR 04 HORAS AULAS CURSO ENEM - SEDU - ENEM DIGIT@AL -TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº059-R 2017NL03429 2017NE01374 79134220 DA DOCENTE JOSENAILDE DA RESSURREIÇÃO PERIM PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 14/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772224 5432 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 11991,3700 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA NF. 14788 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT DE RÁDIO TESTEMUNHAL PARA CAMPANHA DICAS DE TRANSITO NO MÊS DE JUNHO/2017 CONTRATO 013/2016. 2017NL05409 2017NE01994 78798523 ENCAMINHA NOTAS FISCAIS CAMPANHA DICAS DE TRANSITO ARQUIVAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772225 5433 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 843,1100 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL LIQUIDACAO REF. DESPESA COM PASSAGENS DA EMPRESA ÁGUIA BRANCA, LINHA VITÓRIA X FUNDÃO (IDA E VOLTA) DAS SERVIDORAS FERNANDA MATURANA SMIDERLE E OLIETE BERGANTINI SANTOS DE MARÇO/2017 , CONF.SOLIC. DO NTHR/CI 38 E 39. 2017NL00168 2017NE00004 76600572 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA ÀGUIA BRANCA, LINHA VITÓRIA X FUNDÃO( IDA E VOLTA). REFERENTE AO ANO DE 2017 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772226 5434 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 1056,0000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1846 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE LIQUIDO PARA ATENDER A SEDU, CEE E SRES ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008/2017 PMES PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2016. 2017NL09242 2017NE05721 79871720 DE ADOÇANTE LIQUIDO PARA ATENDER A SEDU, CEE E SRES (CI/SALMOX/N 24/2017) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772227 5435 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.639.297-## 1 "" JACYRA ANTONIA CARVALHO ALVES 8350549 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ ENTRE 21 A 24/02/2017 - REQ. 180/2017. 2017NL00312 2017NE00456 70801738 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA GABRIEL ALVES LOVATO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772228 5436 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 4514,3400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR PATRONAL AO APORTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OFICIO IPAJM/GFI/N.320/2017 E PROCESSO 76588432/17. 2017NL00135 2017NE00001 76588432 COM O APORTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772229 5437 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa sem suporte orçamentário relativo à viagem para Vitória nos dias 07/01 e 12/02/2014. 2017NL07316 2017NE04414 65078217 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 07/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772230 5438 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.457-## 1 "" MARCUS PAULO COSTALONGA FASSARELLA 8365709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NL00349 2017NE00314 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772231 5439 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.474.897-## 1 "" ELANE FERREIRA GALACHO 8381372 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 15/12/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0180/2017). 2017NL08510 2017NE05175 80510019 NO VALOR DE 112,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772232 5440 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 5617,9800 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (259 M³ - 31 dias de consumo) CONTA Nº 43717927 ref. a agosto/17. 2017NL00257 2017NE00010 76585808 ODEBRECHT AMBIENTAL - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772233 5441 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 1163,9000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 201.221, MÊS DE JANEIRO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). 2017NL00272 2017NE00099 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772234 5442 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 45357,2000 0,0000 0,0000 42283283000176 2 "" GRAPHIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 8323405 PREGÃO liquidação de despesa com com a nota fiscal nr. 005 referente a manutenção preventiva e corretiva com reposições de peças, nas maquinas gráficas do DIO/ES no mês de novembro de 2017. 2017NL00879 2017NE00052 58495177 CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO GRÁFICA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772235 5443 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 1592,2400 0,0000 0,0000 20050624000120 2 "" M M COMERCIO DE AETIGOS DE ESCRITORIO LTDA -ME 8377986 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NF-e nº 0061 e 0062, referente a aquisição de materiais de consumo para atender necessidades desta Secretaria, conforme Ordem de Fornecimento (SIGA) nº 147904/2017. 2017NL00818 2017NE00648 78069076 DE DIVERSOS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DESTA CASA MILITAR AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772236 5444 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 712,9000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 938 MÊS DE AGOSTO/2017 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CANULA DE TRAQUEOSTOMIA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1909/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0043/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2017NL02274 2017NE00767 76758427 HABF -UT FARMACIA/CI N°025/2017 : SOLICITA AUTUACAO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO (MAE) 74402277/HERAS - ARP'S N°1905 A 1910/2016 . ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772237 5445 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 42874,9100 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ADIANTAMENTO ABONO FÉRIAS NA FPG DE Nº 31 DO HPMES- JUL/17 2017NL01560 2017NE00034 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772238 5446 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.626.187-## 1 "" JOICE LUPPI DELLAQUA 8380250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 21/06/2017, PARA CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA, REDE DE FRIO, VIGILÂNCIA DOS EAPV E ATUALIZAÇÃO DAS INDICAÇÕES DOS IMUNOBIOLÓGICOS ESPECIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/NVS/06/2017, ANEXA À FL. 04. 2017NL01496 2017NE01341 77472012 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772239 5447 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.787.577-## 1 "" FATIMA MARIA MATTOS LOPES 8345796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9676 - Participar do Encontro dos Macrocentros Norte e Extremo Norte 2017. Destino : Vitória x Barra de São Francisco x Vitória. Data:15/08/2017 a 16/08/2017. 2017NL05427 2017NE04567 79138756 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 06/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772240 5448 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 4969,4400 0,0000 0,0000 06270989000130 2 "" NTUR TRANSPORTES TURISMO E LOCADORA LTDA-ME 8356128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 414, CONTRATO Nº 023/2015 - TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUNOS DE GUARAPARI, ENSINO FUNDAMENTAL- EMPRESA NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 E CORREÇÃO DO INPC DOS MESES DE JUNHO E JULHO. 2017NL07111 2017NE00438 77136594 EM FAVOR DA EMPRESA NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA REFERENTE AO CONTRATO Nº 23/2015 (CI/SEDU/SESE/GAE/Nº 18/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772241 5449 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 -49,6000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, AÇÃO 8086 RP. 2017NL03893 2017NE01445 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772242 5450 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.968.477-## 1 "" FABRICIO ROZA VICTOR 8366190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem a Domingos Martins para resolver problemas de internet em parte da fazenda, afetando o laboratorios. 2017NL01364 2017NE01167 78336147 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR FABRICIO ROZA VICTOR. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772243 5451 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 9820,7500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 001631431 - DATA DA EMISSÃO 30/05/2017, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AFERIDOS NO MÊS DE MAIO/2017, NAS DEPENDÊNCIA DESTA UNIDADE. CONFORME PROCESSO Nº 76669297. 2017NL00407 2017NE00082 76669297 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA COBRIR DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL/HJSN. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772244 5452 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 2485,3500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER SERVIDORES DO HSL NO MES DE MAIO/2017. 2017NL00370 2017NE00002 76575659 REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL/INTERMUNICIPAL NO ANO DE 2017 COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772245 5453 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO DE MARÇO A JUNHO DE 2017 EM SERV. TERCEIROS P. JURÍDICA NO E. LOCAL DE ITAPEMIRIM. 2017NL00578 2017NE00497 76872467 SOLCITACAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R$ 600,00 SUPRIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772246 5454 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 1017,0000 0,0000 0,0000 ###.764.647-## 1 "" RONALDO LINHARES 8384724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 11 A 15/09/2017 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS NO NUROC. 2017NL01126 2017NE00709 77213432 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772247 5455 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 27917,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 840332 DO MES DE DEZEMBRO/2017 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AGUA PARA INJEÇÃO, CLORETO DE SODIO 0,9%, GLICOSE) ARP 1497/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1824/2017. 2017NL03621 2017NE02963 79295991 ADESAO AS ARP'S N° 1496-1498/2017, REFERENTES AO PROCESSO N° 78024242 - CENTRAL DE COMPRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772248 5456 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.103.677-## 1 "" THULIO DE SOUZA FIGUEIREDO 8377896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE ÀS VIAGENS NOS DIAS 13, 23, 25, 26 E 27/01 (RD 131/2017), 30, 31/01, 01 E 03/02/2017 (RD 155/2017), 07/02/2017 (RD 176/2017). 2017NL00748 2017NE00737 76770214 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772249 5457 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.931.897-## 1 "" JOÃO CARLO ORLANDI ROCHA 8380995 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA O DIA 13/11 E 1/2 PARA O DIA 14/11 EM VIAGEM A COLATINA E JOÃO NEIVA, PARA LEVAR OS COORDENADORES DO CURSO NO SEMINÁRIO DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA, TC 004/2017, PORTARIA 016-R 2017NL04518 2017NE02473 80087027 PARA JOAO CARLO ORLANDI ROCHA ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM COLATINA E JOÃO NEIVA DIA 13/11/2017 E MARATAIZES E MIMISO DOS SUL DIA 14/11/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772250 5458 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, INSS - PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM 40 ATENDIMENTOS PERICIAIS DA Dra. PENHA FÁBIA CALAZANS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL01199 2017NE00140 76664732 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA OS MÉDICOS PERITOS DO IPAJM -JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772251 5459 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias a Linhares de 12 a 14.07.2017Processo digital 000.719 2017NL01190 2017NE01021 77203674 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772252 5460 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.866.407-## 1 "" LUCIANA CORREA VALANI 8319048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8611 - Formação em aprofundamento em Projeto de Vida e Rotinas Pedagógicas de PCAS. Itinerário: São Mateus x Vitória x São Mateus/ES Data: 05 a 07/04/2017 2017NL01122 2017NE01299 77373332 EM FAVOR DOS SERVIDORES CONFORME RELACAO (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº13/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772253 5461 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 116,9100 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECONHECIMENTO DA NF 04211 DE 28/12/2017. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA OS PACIENTES DO SUS - DEZEMBRO/2017. CREDENCIAMENTO 003/2007. AGUARDANDO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PELO FISCAL DO CONTRATO. 2017NL04470 2017NE00637 76365794 IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA CNPJ. 07569036/0001-30 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772254 5462 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 4780,3200 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF: 11775 (FLS. 837) REFERENTE A REAJUSTE DE CCT-2017 DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA NO NRECI, REF. CONTRATO Nº 0174/2012, 7° ADITIVO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 859. 2017NL01827 2017NE00106 76640477 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA NO NRECI NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772255 5463 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 45936,2400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, AÇÃO 6671 RG. 2017NL03444 2017NE00186 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772256 5464 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 -800,0000 0,0000 0,0000 ###.093.407-## 1 "" CLARICE SOUZA MONTEIRO 8385362 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00121 2017NE00820 78306078 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772257 5465 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 2294,4400 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N° 01422 (FLS. 44), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A SEP DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 004/2015, PROVENIENTE AO PREGÃO N°006/2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FLS. 051. 2017NL00065 2017NE00005 76227391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772258 5466 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.881-## 1 "" MARCOS ANTONIO ELIAS DOS SANTOS 8379223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE IUNA - CONF. CI: 01024/2017. 2017NL03843 2017NE02654 80344496 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772259 5467 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 1509,7600 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG E RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO REFERENTE A CRÉDITOS A COMPENSAR DE INSS DE EXERCÍCIOS VIGENTES COMPETÊNCIA DE 02/2017. 2017NL00392 2017NE00035 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772260 5468 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 2104,2600 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG E RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO REFERENTE A CRÉDITOS A COMPENSAR DE INSS DE EXERCÍCIOS VIGENTES COMPETÊNCIA DE 02/2017. 2017NL00392 2017NE00035 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772261 5469 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 60208,9100 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL 34895,PELO SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA MES DE DEZEMBRO/17. 2017NL00749 2017NE00039 76756866 SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772262 5470 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3247 - 21/12/2017 - COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017NL09819 2017NE02614 76069907 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE COLATINA / PAV MARILÂNDIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772263 5471 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.920.834-## 1 "" ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 8333634 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem para Marechal Floriano-ES para participar da reunião de nivelamento técnico e acompanhamento de metas do projeto operacional café sustentável. 2017NL01954 2017NE01665 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772264 5472 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.088.627-## 1 "" MARLON BARBIERI MARTINELLI 8349854 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE A VIAGENS NOS DIAS 02 E 04/08/2017 (RD 1402/2017), NOS DIAS 08 E 10/08/2017 (RD 1462/2017) E NOS DIAS 15, 16, 17 E 18/08/2017 (RD 1512/2017). 2017NL05506 2017NE01799 76773787 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772265 5473 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 360,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA GRANDE VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL04529 2017NE00004 76560805 EM FAVOR DA EMPRESA CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES (REP/GRH/N 04/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2181 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772266 5474 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017, (RD:534/17) NOS DIAS 22 E 29 (MAR/17). 2017NL02151 2017NE01789 76776980 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772267 5475 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 3770,0000 0,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 1883 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. (AUTOCLAVE)NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONF. CONTRATO 215/2017 VIG. 10/09/2017 A 10/09/2018 2017NL01394 2017NE00771 70741743 SOLICTAÇÃO Nº001 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DOIS AUTOCLAVES DA MARCA SERCON SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772268 5476 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 327,9300 0,0000 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE - ARACRUZ 8339719 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa com o fornecimento de água e tarifa de esgoto, visando atender a DP DE ARACRUZ/PCES, no mês de JULHO/2017, conforme fatura n. 170705664. 2017NL02085 2017NE00087 76738949 CI/DSZM/SMZ/Nº 063/2017-REF. MATRICULA-056648-ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA DP. ARACRUZ DOS MESES DE JANEIRO E DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772269 5477 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 240,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 1272 ÀS FOLHAS 339, REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA E PREVENTIVA EM REFRIGERADOR PRÓPRIO PARA CONSERVAÇÃO DE IMONOBIOLOGICO, CONTRATO 0195/2015.VIG. 06/08/2016 A 05/08/2017, PERÍODO DE 06/04/2017 A 05/05/2017. 2017NL04055 2017NE00219 72300779 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 68821794 EM FAVOR DA SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772270 5478 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 56785,2500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA 31 para cobrir folha pagamento pessoal em 2017.DEZEMBRO 2017NL00759 2017NE00016 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772271 5479 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 7882,5000 0,0000 0,0000 00749676000182 2 "" CONTROL SYTEMS-CONT. E SISTEMAS ELETR. LTDA 8339969 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF. Nº 5693 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO NO-BREAK - JUNHO/2017. 2017NL00625 2017NE00088 73311510 PAGAMENTOS CONTROL SYSTEMS CONTROLES E SIST ELETROELETRONICOS LTDA - EPP PARA O EXERCÍCIO DE 2016. REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 63890615, CONTRATO Nº 00005/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772272 5480 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 30345,2200 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 32184, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER HEMOES VITORIA, CONTRATO 0284/15, VIGÊNCIA 01/11/16 A 30/10/2017, PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2017 PEDIDO DO NEMP/GETA. 2017NL06254 2017NE00182 76555739 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 67344984, EM FAVOR DA EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772273 5481 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 1309,2800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Apropriação da despesa com a prestação de serviços de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA REGIONAL CRIMES DA SERRA, mês de ABRIL /2017. 2017NL01215 2017NE00058 76624510 CI DSZM/SMZ/Nº 030/17 - ENCAMINHA PARA PROCEDIMENTO REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EDP ESCELSA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA DCCV SERRA DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO / 2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772274 5482 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 88212,5300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pessoal efetivo e comissionados no mês de março de 2017. 2017NL00608 2017NE00035 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772275 5483 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 117203,9200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pessoal efetivo e comissionados no mês de março de 2017. 2017NL00608 2017NE00035 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772276 5484 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 1903,8300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pessoal efetivo e comissionados no mês de março de 2017. 2017NL00608 2017NE00035 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772277 5485 2017 2017-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANCA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia, em viagem à Guaçuí, saída às 08:00 do dia 08 e retorno às 17:30 do dia 09/02 - Fiscalização da obra da delegacia de Guaçuí. 2017OB00205 2017NE00015 76545547 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772278 5486 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 -7365,4400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL06673 2017NE00195 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772279 5487 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 311 - 06 A 08/03/17 - VIX PARA CACHOEIRO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIARIA 2017NL01399 2017NE00047 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772280 5488 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.959.157-## 1 "" MARIA DA PENHA AZEVEDO 8385441 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DA PENHA AZEVEDO SILVA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 25/05/2017, CONF. REQ. Nº 002/17. 2017NL06113 2017NE05085 78105390 PARA COLATINA, DIA 25 DE MAIO DE 2017, A PEDIDO DO NERI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772281 5489 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 -5216,6400 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00140 2017NE00318 79205070 DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/17 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXOS LISTADOS ABAIXO FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772282 5490 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 3929,2100 0,0000 0,0000 ###.879.107-## 1 "" IVETE MORAES ANGELI 8364256 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT DE SANTA TERESA NO MÊS MARÇO DE 2017. 2017NL01768 2017NE01290 76045552 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 062/2012 - LOCAÇÃO CRT SANTA TERESA/ES - CI 125/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772283 5491 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 43,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO FORMAÇÃO DE GESTORES DE GFS - MOD. V - PROGRAMAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, NO DIA 05/12/2017. DESCENTRALIZAÇÃO SEGER 2017NL04701 2017NE02811 80330304 "DO DOCENTE PETER ALTOE NORONHA PARA MINISTRAR O CURSO WORKSHOP ""GESTÃO HUMANA INOVADORA"" NO DIA 01/12/2017." CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772284 5492 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 4101,8400 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOPAG Nº 33, MAIO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108. 2017NL04951 2017NE00268 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772285 5493 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 50901,3600 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA 31, MÊS FEVEREIRO/2017 - ESTAGIÁRIOS. 2017NL00102 2017NE00046 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772286 5494 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 18427,2000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 37760 OUT/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL. ARP: 2180/16 2017NL10854 2017NE06939 76285529 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73312703, EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772287 5495 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 69,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO ARP 1948/2016 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 34302 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR MAR/17 2017NL00331 2017NE00317 74167898 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772288 5496 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 12933,8000 0,0000 0,0000 36354116000176 2 "" EMPLACART COMERCIO E REPRESENTACOES SERV.LTDA 8330074 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Processo 76599264 REF A DESPESA PARCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO DURANTE MÊS DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NF 427 NO MÊS DE DEZEMBRO 2016. HAVIA SUPORTE ORÇAMENTÁRIO E COTA FINANCEIRA, PORÉM NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL DE EMPENHAR SENDO DISPENSADO PELA DIRETORIA A ABERTURA DE PROCESSO DE SINDICÂNCIA 2017NL01319 2017NE01091 76599264 ENCAMINHA RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE PLACAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. RELATORIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772289 5497 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 2516,0800 0,0000 0,0000 07861418000132 2 "" CITOMED LABORATORIO MEDICO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA LTDA - ME 8386021 PREGÃO Liquidação da nf: 878 (fls. 260) para atender despesa com exames anatomopatológicos e citopatológicos, através das ARP nº 1457/2017, conforme autorização às fls. 426. 2017NL02040 2017NE01217 80043992 PAGAMENTO A CITOMED - LABORATÓRIO MÉDICO E PATOLOGIA LTDA, REFERENTE PROCESSO Nº 77382560. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772290 5498 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.988.267-## 1 "" JOSE RICARDO MONTEIRO DOS SANTOS 8363990 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 02 E 03/08/2017 - PRESIDENTE KENNEDY, ITAPEMIRIM E MARATAÍZES - ES. 2017NL01577 2017NE00852 75734885 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772291 5499 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 5161,8900 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO DER, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL00788 2017NE00027 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772292 5500 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 476848,3100 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS INCENTIVOS DA QUALIDADE 90%, NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2017, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9004/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/05/2017 A 30/11/2017. 2017NL05081 2017NE03530 75302071 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772293 5501 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.748.687-## 1 "" DANILUZI FRANCIS NASCIMENTO 8350123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, DESIGNADO COMO COORDENADOR DE QUADRA DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO - JEES, NO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS, NOS DIAS 18 A 24 DE JUNHO DE 2017. 2017NL00583 2017NE00469 77746082 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772294 5502 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 81,5300 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa Boleto nº 0820170034554, referente Anotações de Responsabilidades Técnicas (ART) para registro das funções dos servidores da GTOE, e registros para cada trabalho (projeto, laudo etc.) 2017NL00245 2017NE00194 75568322 DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) NO VALOR DE R$ 200,00 NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA GERÊNCIA NA ÁREA DE ENGENHARIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772295 5503 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 4651,0800 0,0000 0,0000 31481500000116 2 "" CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO LTDA 8357836 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 28076 DE 01/09/2017 ÀS FLS. 523. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO, 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA PERFUSÃO - ESTRESSE E 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO INTEIRO - MÊS AGOSTO/2017. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO:167/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 544. 2017NL03052 2017NE00678 75430720 CENTROCOR CARDIOLOGIA LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772296 5504 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.167-## 1 "" CLAUDIO ROGERIO AZEVEDO 8372941 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQ. DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P/ MARATAISES ? EM 24/08/2017 - IS 2136/2017. 2017NL06191 2017NE02903 76069877 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772297 5505 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS:1068 - 22/06 - BANCA EXAMINADORA - VIX P/ ARACRUZ 2017NL04287 2017NE00035 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772298 5506 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 2880,0000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FOLHAS 55 E AUTORIZAÇÃO ÀS FOLHAS 56, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS APENADOS DA CASCUVV NO MÊS DE AGOSTO/2017 - REPASSE DO TRABALHO PENITENCIÁRIO - CONVÊNIO Nº 005/2017. 2017NL07522 2017NE02998 75871521 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772299 5507 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.801.737-## 1 "" GEOVANI DE SOUSA LIMA 8376287 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU/ES ? CI: 530/2017. 2017NL01889 2017NE01284 77257006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772300 5508 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 1247,8800 0,0000 0,0000 22193764000183 2 "" DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME 8384454 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 102 DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO NÚCLEO DE PRODUTOS,SETOR DE MEDICAMENTOS E CME DO LACEN, SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DO LACEN, DA COORDENADORA GERAL DA LACEN E DO GERENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 2017NL10063 2017NE05741 79180892 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77304993, EM FAVOR DA EMPRESA DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772301 5509 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 -8,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00367 2017NE00024 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772302 5510 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.774.417-## 1 "" ALEXANDRE AUGUSTO C. C. POLLI 8380553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ENTREGA DE CITAÇÃO - NORTE DO ES - 27/11 A 01/12/17 2017NL02031 2017NE01610 89882017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772303 5511 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 282,0000 0,0000 0,0000 48939276000166 2 "" MEDIHOUSE IND E COM DE PRODCIR E HOSP LTDA 8321825 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 139686 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 2017NL01287 2017NE00969 78963311 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ELABORADA PELO HRAS- PROCESSO COMPRA Nº 74940023 E CONTRATO 2344,2345,2347/2016 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772304 5512 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 2165,0000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP 8368211 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 0000002134, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - SRP - ARP Nº 006/2017/DSPMES. 2017NL00801 2017NE00599 79156819 SOL.AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE ESÍDUOS, CAPACIDADE 30L, 50L, E 100L, SABONETE LÍQ. E OUTROS PROT.07545/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772305 5513 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.184.327-## 1 "" ALESSANDRO SCHERRER DE FREITAS 8352152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RD= 1579/17- AO MUNICIPIOS DE ANCHIETA(ES) E GUARAPARI(ES) - DIA: 23/08/2017 2017NL05785 2017NE03653 76781623 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772306 5514 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 121,6900 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FL. 31, DO REGIME GERAL DESTA SEGER DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00330 2017NE00050 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772307 5515 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 22 de junho com retorno previsto para a mesma data, tendo em vista o deslocamento do helicóptero a fim de realizar voo de instrução em 21 e 22/06, como equipe de apoio em solo e reabastecimento da eronave empenhada na referida missão. CI-00144/2017 - NOTAer. 2017NL00802 2017NE00451 76521508 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772308 5516 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 65,8100 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CONTRATO 013/2012 TELEMAR NORTE LESTE NO PERÍODO DE MAIO/2017-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2017NL01849 2017NE00196 69073805 PROCESSO FINANCEIRO DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINITRATIVO Nº60535555 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772309 5517 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.134.357-## 1 "" JOSE RENATO ABREU 8347392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 20/09/2017, PARA REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 04 (RD Nº 080/2017). 2017NL06132 2017NE03844 76927334 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772310 5518 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 128053,7800 0,0000 0,0000 27192590000581 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8371867 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AO INCETIVO AO SUS DE 90% DA MÉDIA COMPLEXIDADE, NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2017, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9006/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/05/2017 A 30/11/2017. 2017NL05439 2017NE03462 75302110 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478915, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS (FILIAL GUARAPARÍ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772311 5519 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 -62,1400 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00037 2017NE00067 77222237 FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772312 5520 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 559195,9200 0,0000 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Liquidação da NFS-e nº 00002182, com retenção de INSS e ISS(Pinheiros-ES), Contrato n° 015/2017, que tem por objeto a execução de obras civis complementares, reformas e tratamento de recuperação do maciço do barramento e serviços de limpeza, demolição e remoção de benfeitorias, desinfecção de áreas contaminadas e supressão vegetal, do reservatório da barragem do Rio Itauninhas, localizada na divisa dos municípios de Pinheiros e Boa Esperança/ES- Período de 06/06/2017 a 30/06/2017. Proc. 78872448. 2017NL00051 2017NE00014 78872448 REF. A 1º MP - CONTRATO Nº 015/2017 - PINHEIROS - JUNHO/2017. (12142) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772313 5521 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 32685,8100 0,0000 0,0000 07378804000178 2 "" SUPORT LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - ME 8378570 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1615, REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES - ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 233/2016. 2017NL08586 2017NE00310 76081150 REFERENTE PREGAO ELETRONICO 034/2016 EMPRESA CLASSIFICADA - SUPORT LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME (CI/SEDU/SESE/GAE/Nº 114/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772314 5522 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 564,5000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Apropriação ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto para DETEN, mês de MAIO/2017. 2017NL01260 2017NE00057 76630609 CI/PC/DSZM/SMZ/Nº 044/2017 - ENCAMINHA FATURAS DA CESAN, REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A DETEN, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772315 5523 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.903.917-## 1 "" MAXIMIANO FEITOSA DA MATA 8368866 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇAO DE DESPESA COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DA SESPORT, QUE IRÁ PARTICIPAR DAS ABERTURAS DOS JOGOS ESCOLARES DO ES, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, NO DIA 29 A 30 DE MAIO DE 2017. 2017NL00456 2017NE00376 77169174 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772316 5524 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 8461,5200 0,0000 0,0000 17818340000127 2 "" R & B REFRIGERACAO LTDA ME 8365414 PREGÃO Liquidação da NF. 100538, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, Ref. Setembro/17 2017NL01889 2017NE00785 59995726 "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO POR UM PERÍODO DE 24 MESES. VOL. 03" CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772317 5525 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 586,2800 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO 016/2016 - PREGÃO Nº 024/2016 de despesas de aquisição de PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, Fatura FT 00029520,ref. ao de NOVEMBRO de 2017. 2017NL00578 2017NE00017 76564711 E RESERVA NO VALOR R$ 34.814,64 PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2017 A 31/12/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772318 5526 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.397-## 1 "" WASHINGTON CAETANO ROMUALDO 8386309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02383 2017NE01472 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772319 5527 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES COM DESTINO A NOVA VENÉCIA/ES, ONDE IRÃO TOCAR NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REDE CUIDAR, NO PERÍODO DE 14 A 15/09/17, CONFORME CI 085/2017- CMUS. 2017NL02601 2017NE01692 79517510 SOLICITA DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO A NOVA VENÉCIA-ES ONDE IRÃO TOCAR NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REDE CUIDAR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772320 5528 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 -44093,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00028 2017NE00342 77106202 NO VALOR DE R$ 44.093,00 NA CONTA FES AG. 076 REQUERENTE SOPHIA DOS SANTOS FREITAS, REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº 0018490-19.2015.8.08.0011. BLOQUEIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4089 Mandados de Sequestro - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772321 5529 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 -376,0000 0,0000 0,0000 ###.428.797-## 1 "" ANGELA MARIA PRATA 8347393 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS01128 2017NE01127 79028233 DA DOCENTE ANGELA MARIA PRATA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 03/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772322 5530 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 1598,8800 0,0000 0,0000 08532500000186 2 "" F. SILVA GERACAO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 8330785 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 798 DE 22/12/2017 REFERENTE A FORNECIMENTO DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA ATENDER AO PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES. 2017NL14078 2017NE08155 78309298 MESA REDONDA, MESA AUXILIAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL E OUTROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 06/2017 ANEXO. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772323 5531 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 5064,1300 0,0000 0,0000 02543807000104 2 "" BOMGELAR REFRIGERAçãO E SERVIçOS LTDA - ME 8326018 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 757, RELATIVO A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO NO PALÁCIO DA FONTE GRANDE E RESIDÊNCIA OFICIAL DA PRAIA DA COSTA NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO 013/2012. 2017NL00641 2017NE00040 76425851 NO VALOR DE R$ 5.064,13 P/ATENDER 2017 CONT 13/12-SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CORRETIVA NOS SISTEMAS AR CONDICIONADO PALÁCIO FONTE GRANDE E RESID OFICIAL PRAIA DA COSTA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772324 5532 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 53426,2800 0,0000 0,0000 05768616000120 2 "" APAE DE VILA VELHA 8323847 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A NF Nº 53 - CONTRATO Nº 103/2014 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE VILA VELHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL03700 2017NE00120 65564316 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE VILA VELHA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772325 5533 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 6000,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 34.575 - ENTREGA DE MATERIAL REF 10/2017 - Genero alimenticio, pregao 146/16 ata 375/17 proc 75616440/16 c-105 vigencia 09/03/17 a 08/03/18 2017NL01229 2017NE00414 75616440 ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO DIETÉTICO MODIFICADO E OUTRS (ARP) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772326 5534 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.695.207-## 1 "" MARIA EDNEIA ELER DA SILVA 8341965 DISPENSA DE LICITAÇÃO "REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 03 A 04/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1014/2017. " 2017NL01805 2017NE01861 58636145 PASSAGEM E DIARIA PARA MARIA LUIZA ELER DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772327 5535 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 909,8000 0,0000 0,0000 24971121000149 2 "" MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME 8381488 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA ATENDER A ESESP, NOTA FISCAL N 000.126. 2017NL02378 2017NE00755 77846494 20(VINTE) PEN DRIVE DE 32GB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772328 5536 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12141,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.DO FUNDEB. 2017OB10765 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772329 5537 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 41,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.ARQ.PUBLICO. 2017OB10827 2017NE00048 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772330 5538 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1481,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.ARQ.PUBLICO. 2017OB10831 2017NE00048 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772331 5539 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL DE INDENIZAÇÕES/PLANOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 AGOSTO 2017 2017OB01370 2017NE00062 76624986 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº028960030.1992.5.17.0002. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772332 5540 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 312,3000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 INAT. SEDU 2017OB02658 2017NE00006 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772333 5541 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.364.947-## 1 "" MICHELE PEREIRA PIANTAVINHA 8360994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA VIANA NO DIA 18/07/2017 (RD 49/2017). 2017OB05568 2017NE03194 78609119 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772334 5542 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 27388,8700 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 PREGÃO Pagamento da Nota Fiscal nº 7363, AF nº 062/2017, para cobrir despesa com aquisição de materiais para compor os laboratórios didáticos das Escolas Vivas - ARP nº 005/2017, exercício de 2017. 2017OB05709 2017NE04011 76139743 EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N 0055/2016 EMPRESA CLASSIFICADA: ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA-EPP (CI/AE011/N 20/2016) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1177 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO-ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2414 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772335 5543 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10073,5600 0,0000 27742261000133 2 "" UNIHEMO CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 8314862 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF Nº 3291, ÀS FLS. 89, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE SIA-NORMAL, NO MÊS DE JUNHO/2017. 2017OB19420 2017NE00131 76483630 NO VALOR DE R$ 198.954,88, EM FAVOR DA UNIHEMO CLÍNICA DE HEMOTALOTOGIA E HEMOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772336 5544 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 420041,9100 0,0000 03436704000108 2 "" INST. CAPIXABA DO RIM LTDA 8329795 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS Nº 854 E 855, ÀS FLS. 99 E 100, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL E FAEC-TRS NEFROLOGIA, NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2017. 2017OB19421 2017NE00135 76483614 NO VALOR DE R$ 4.482.059,12, EM 4.482.059,12, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA SERRA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772337 5545 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 149,8000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PGTO DA NF. 51593 DE JULHO/2017 - MATERIAL FARMACOLOGICO(OMEPRAZOL, OXIMETAZOLINA)ARP 821/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1100/2017. 2017OB02365 2017NE01707 76127796 LEVOTIROXINA SODICA COMPRIMIDO 25 MCG; LOPERAMIDA, CLORIDRATO COMPRIMIDO 2MG; LORATADINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772338 5546 2017 2017-01-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.956.907-## 1 "" EMILIANO WILHERME REPEKER 8350005 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A VITORIA NO DIA 17/11/2017, VIANA NO DIA 20/11/2017, VITORIA NO DIA 09/11/2017, CONFORME RD'S 154/2017. 2017NE04780 2017NE04780 76683729 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772339 5547 2017 2017-10-16T00:00:00 1353,6000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PERICIA DE INCENDIO E EXPLOSÃO, NO PERIODO DE 16/10 A 05/12/2017. DESCENTRALIZAÇÃO FUNREBOM - TERMO DE COO. 003/2017 - PORTARIA 014-R/2017. SCHARLYSTON MARTINS PAIVA 2017NE02075 2017NE02075 79793118 DO DOCENTE SCHARLYSTON MARTINS PAIVA PARA MINISTRAR O CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM PERÍCIA DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO NO PERIODO 16/10 A 05/12/17. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772340 5548 2017 2017-10-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DENTRO E FORA DO ESTADO NO EXERCICIO DE 2017. 2017NE01462 2017NE00083 76532399 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772341 5549 2017 2017-10-17T00:00:00 -242,1100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.126.807-## 1 "" JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ 8340174 INEXIGÍVEL Anulação parcial de empenho, referente a restituição no valor de passagens e despesas com locomoção, para tratamento fora do domicílio, requisição SRSC/TFD N° 564/2017, por não ter sido utilizado em sua totalidade pelo paciente Joventino Domingos da Cruz, conforme demonstrado na prestação de contas nas folhas 361e 362, e aprovação da ordenadora de despesa na folha 365. Depósito dia 09/10/2017 (R$320,91). 2017NE02305 2017NE01413 48331341 TFD.CPF.017.126.807-57 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772342 5550 2017 2017-10-17T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Castelo de 23 a 24.10.2017.Processo digital 003055 2017NE01734 2017NE01734 77777085 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772343 5551 2017 2017-10-17T00:00:00 51604,2700 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA OCORRER COM DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04060 2017NE00207 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772344 5552 2017 2017-11-20T00:00:00 2804,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05818423000137 2 "" AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 8333603 PREGÃO PARA ATENDER DEMANDA COM MATERIAL MÉDICO. 2017NE01278 2017NE01278 76786013 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 74623389 PREGÃO N° 0149/2016. COM VIGÊNCIA EM 10.01.20170A 10.01.2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772345 5553 2017 2017-11-20T00:00:00 91,8000 0,0000 0,0000 0,0000 03259240000101 2 "" C.E DA EPG FAZENDA EMILIO SCHROEDER 8334753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06585 2017NE06585 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772346 5554 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2445,0000 0,0000 36009835000150 2 "" KIOSHI SERVICOS LTDA 8322012 PREGÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXAS D'ÀGUA. 2017OB00831 2017NE00550 78290309 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXAS D'ÀGUA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772347 5555 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 8884,7000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO Pagamento da nf: 03990 (fls. 312) referente a despesa com exame de ressonância de crânio com sedação (fl. 318), através ARP nº 1310/2017, conforme autorização às fls. 363. 2017OB01710 2017NE00953 76905640 AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772348 5556 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 90741,4000 0,0000 31276470000106 2 "" V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 8330950 PREGÃO PAGT DAS NFS 37687 E 37686 REF A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALARME PARA ÓRGÃO CONFORME CT 002/2012 MÊS SETEMBRO/2017 2017OB11037 2017NE03490 76077403 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA E POSTERIOR EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA VSG - CI 068/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772349 5557 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 -965,9500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA FAMES. 2017NP00033 2017NE00047 76590178 EM FAVOR DA EMPRESA - GVBUS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772350 5558 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 766,0200 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1659, COMP. JUN/2017, REF. AO CONTRATO 0300/2012 - SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AO HINSG CONFORME SOLICITAÇAO DO NTSF, DE JAN A 20/06/2017. 2017NL01388 2017NE00508 57989761 ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°03/12 DO PREGÃO ELETRÔNICO N°16/12, REFERENTE A EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772351 5559 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 24201,5500 0,0000 0,0000 12423368000141 2 "" VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8392592 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 5133/5148 2017NL04156 2017NE02189 201301616107 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772352 5560 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 573,6000 0,0000 0,0000 ###.334.297-## 1 "" GRAZIELLE EMERIQUE RODRIGUES 8379339 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 07/03/2017 - REQ. 315/2017. 2017NL00457 2017NE00672 73045284 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MAURICIO EMERIQUE DE FREITAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772353 5561 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 298,8000 0,0000 0,0000 28133619001408 2 "" S/A A GAZETA 8379469 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQUIDAÇÃO DOCUMENTO 0388301 DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL A GAZETA NOVEMBRO/2017 " 2017NL02823 2017NE01573 79881289 DA ASSINATURA DO JORNAL A GAZETA. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772354 5562 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com Viagem para acompanhamento dos experimentos de fertilizantes de liberação controlada em café conilon, reunião com os técnicos e avaliação de dados, revisão do cronograma das atividades previstas. 2017NL02300 2017NE01954 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772355 5563 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 3757,3600 0,0000 0,0000 09360658000189 2 "" REFRIGERAçãO TRES IRMãOS LTDA-ME 8329424 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA Nº 2286, EM FAVOR DA EMPRESA REFRIGERAÇÃO TRÊS IRMÃOS LTDA. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER A SEGER, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76276155. 2017NL00496 2017NE00024 76276155 PROCESSO PAGAMENTO 2017 CONTRATO 011/2015 REFRIGERAÇÃO TRÊS IRMÃOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772356 5564 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 750,0000 0,0000 0,0000 09023884000174 2 "" AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME 8322093 PREGÃO Liquidação da despesa com prestação de serviços de jardinagem e e limpeza, durante o mês de junho de 2017, conforme contrato 004/2013, nota fiscal n9617. 2017NL01778 2017NE00048 61401080 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE TERRENO DESTA ESESP. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772357 5565 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 170,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 153/2017 - INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE -SEDU- MINISTRAR 10 HORAS AULA EM OUTUBRO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA 059-R 2017NL04136 2017NE00676 78298709 DO DOCENTE ROGÉRIO DE NAZARETH SOARES PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@AL NO PERÍODO DE 28/06 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772358 5566 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 -16177,9300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA PMES FPG 31-MARÇO/2017. 2017NL00464 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772359 5567 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 446,7000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação do bruto da folha de Pagamento de Pessoal Vencimentos - RGPS, relativo ao mês de Outubro/2017. 2017NL00511 2017NE00036 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772360 5568 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 414,9700 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação do bruto da folha de Pagamento de Pessoal Vencimentos - RGPS, relativo ao mês de Outubro/2017. 2017NL00511 2017NE00036 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772361 5569 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 2507,0100 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação do bruto da folha de Pagamento de Pessoal Vencimentos - RGPS, relativo ao mês de Outubro/2017. 2017NL00511 2017NE00036 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772362 5570 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 44,3500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE MARÇO DE 2017, FOLHA 31, AÇÃO 2086 RP. 2017NL00778 2017NE00159 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2915 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772363 5571 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 5623,8000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO APORTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONFORME OFICIO IPAJM/GFI/053/2017 E PROCESSO 76588432/17. 2017NL00020 2017NE00001 76588432 COM O APORTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772364 5572 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 -39,6500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA 37 DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. AÇÃO 6671 RG. 2017NL00494 2017NE00186 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772365 5573 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 236,7900 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONFORME FATURA Nº 171125642 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DA EMPRESA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL12174 2017NE00419 76624706 NO VALOR DE R$ 2.500,00, PARA COBERTURA DAS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DA EMPRESA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772366 5574 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 162,0000 0,0000 0,0000 03366185000140 2 "" C.E DA EPSG AGENOR DE SOUZA LE 8319638 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08191 2017NE06392 76680487 REFERENTE AO PEDDE/2017 (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772367 5575 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 3345,8000 0,0000 0,0000 ###.155.627-## 1 "" SERGIO PEREIRA RICARDO 8346795 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO JETON/CERF, OUTUBRO/2017. 2017NL02608 2017NE00282 76223469 CI SEFAZ/CERF NR 002/2016 - PERIODO: 2017 - VALOR: R$ 2.280.514,32 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772368 5576 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 -1695,0000 0,0000 0,0000 ###.729.437-## 1 "" ALUISIO CAMATTA 8325497 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2017NS00433 2017NE00044 65559614 DE ALUGUEL DO ALMOXARIFADO DA SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772369 5577 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.374.937-## 1 "" MURILO SARTER DA SILVA 8383835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2562 - 02/10/2017 - VIX PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONFIGURAÇÃO DE FIREWALL NA CIRETRAN - 1/2 DIARIA. 2017NL07435 2017NE03684 79684556 DESIGNAR OS SERVIDORES ABAIXO A SE LOCOMOVEREM AO MUNICÍPIO DE CACHEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 02/10/2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772370 5578 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 52947,0000 0,0000 0,0000 02872908000110 2 "" COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 8341011 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 6787 DA EMPRESA COLECT VITÓRIA E SERVIÇOS LTDA EPP, REFERENTE A DESPESA COM COM AQUISIÇÃO DE 09 PRENSAS ENFARDADEIRAS VERTICAL PARA ATENDER AS 09 ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS SITUADAS NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 2017NL00188 2017NE00120 76084973 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 12 ECONOMIA VERDE 1057 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772371 5579 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 882,0000 0,0000 0,0000 ###.461.530-## 1 "" ROMEU SCHEIBE NETO 8378892 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1655- 11 A 13/07/17 - VIX PARA BRASILIA/DF- PARTICIPAR DO 57.º END ENCONTRO NACIONAL DOS DETRAN - 02 E 1/2 DIARIA. 2017NL05103 2017NE02628 78772818 DESIGNAR O SERVIDOR ROMEU SHEIBE NETO EM VIAGEM IS 1655 DE 6 DE JULHO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772372 5580 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 3359,2200 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E RESPECTIVAS CONSIGNAÇÕES DO REGIME GERAL (RGPS) E REGIME PRÓPRIO (RPPS) NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017. 2017NL00126 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772373 5581 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 4346,0000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2017. 2017NL04539 2017NE00042 76561054 EM FAVOR DA EMPRESA CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA - COBE PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE COLATINA (REP/GRH/N 05/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772374 5582 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 2950,0000 0,0000 0,0000 03399233000105 2 "" C.E DA EPSG PROF. CLAUDIONOR RIBEIRO 8327186 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL03199 2017NE02468 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772375 5583 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.422.247-## 1 "" ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO 8347361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 07 E 08/12/2017 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUQUI E MIMOSO - ES 2017NL02743 2017NE01450 76786374 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772376 5584 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 510,0000 0,0000 0,0000 ###.273.147-## 1 "" RAPHAEL GOMES FAVERO 8382973 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 075/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 06 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO N º 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL03785 2017NE00972 78909902 DO DOCENTE RAPHAEL GOMES FAVERO PARA MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 25/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772377 5585 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 -386,6800 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2017, COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA FAMES. 2017NP00059 2017NE00046 76590240 EM FAVOR DA EMPRESA - SETPES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772378 5586 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 5654,4000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Liquidação da NFS-e 04761, com retenção do IRRF, Ref. Radio Nova Onda FM - Nova Venécia/ES e Radio Difusora Vale do Cricaré/ES - Contrato nº 011/2016 - prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar ao público em geral. Concorrência Nº 001/2015/SECOM - (Processo Nº 70122229/21015/SECOM) - Proc. Nº 74767410. 2017NL01802 2017NE00150 74767410 DE SERVIÇOS, REF. AO CONTRATO Nº 011/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2015/SECOM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772379 5587 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 15283,0000 0,0000 0,0000 01278952000134 2 "" ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO ESPIRITO SANTO 8322037 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 41820, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA SEDU NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 (14ª PARCELA), CONFORME CONTRATO Nº 149/2016. 2017NL08657 2017NE00573 74721917 N 149/2016 REFERENTE PROGRAMA BOLSA SEDU EMPRESA CLASSIFICADA- ETESES (CI/GEP/N 02/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 8657 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2821 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772380 5588 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 5454,8100 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PASEP competência maio/2017. 2017NL01159 2017NE00096 57195234 PARA PAGAMENTO DO PASEP NO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME ORIENTAÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME ANEXO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772381 5589 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 -1040,0000 0,0000 0,0000 ###.393.477-## 1 "" REGINALDO DETTMANN 8389419 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00059 2017NE00310 201700112781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772382 5590 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 2610,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 62517 DE AGOSTO/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMCOLOGICO( AGUA PARA INJEÇAO,)ARP 193/2017, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1187/2017. 2017NL02088 2017NE01889 76887022 ADESÃO AS ARP'S Nº 193-195, 197-198/2017; REFERENTE AO PROCESSO Nº 76025454- CENTRAL COMPRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772383 5591 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 1644,0000 0,0000 0,0000 ###.518.307-## 1 "" ADRIANA RODRIGUES DIDIER 8386684 INEXIGÍVEL DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DA VI SEMANA DE PESQUISA EM MUSICA DA FAMES NO PERÍODO DE 02 A 05 DE OUTUBRO COM O TEMA A DIVERSIDADE EM MUSICA: CONCEITOS E PRATICAS NUMA SOCIEDADE MULTIPLA, MINISTRAR MINI CURSO: DIVERSIDADE CULTURAL NA EDUCAÇÃO MUSICAL: UM OLHAR FLADENIANO. ENTRE OS DIAS 02 E 05 DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL01230 2017NE00610 79588301 DO MÚSICO ADRIANA RODRIGUES DIDIER NA VI SEMANA DE PESQUISA EM MÚSICA DA FAMES NO PERÍODO DE 02 A 05 DE OUTUBRO DE 2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2699 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772384 5592 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 2640,0000 0,0000 0,0000 10461277000175 2 "" COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA 8369707 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 4315 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2016 - SEGER. 2017NL00727 2017NE00283 78097193 AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2016 - SEGER. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772385 5593 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 18000,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liq. abono anual/retenção (IRRF), folha 39 - DT - RGPS, mês de Dezembro/2017. 2017NL02182 2017NE00074 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO ANUAL - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772386 5594 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 -1920,0000 0,0000 0,0000 04970225000121 2 "" CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA. 8356162 PREGÃO 2017GD00019 2017NE00015 71150528 SOLICITA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE URODINÂMICA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772387 5595 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 45988,5000 0,0000 0,0000 19739122000122 2 "" ZELLAR EIRELI - ME 8379563 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 169 DE FORNECIMENTO DE FORRO MINERAL. INSTALAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO EXISTENTE NO TETO DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES METROPOLITANO (CRE). SOLICITAÇÃO DA GERENTE DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. 2017NL10437 2017NE06341 77447891 E INSTALAÇÕES, AQUISIÇÃO DE FORRO MINERAL EM ATENDIMENTO AO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES METROPOLITANO (CRE). OBRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2458 PEÇAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772388 5596 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 ###.575.557-## 1 "" SAYONARA FERNANDES SANTOS 8384059 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A TRANSPORTE/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 18/04/2017 - REQ. 554//2017. 2017NL00929 2017NE01086 77018206 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA SAYONARA FERNANDES DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772389 5597 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.094.647-## 1 "" CARLOS NETO AGUIAR DE SOUZA 8367985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS NETO AGUIAR DE SOUZA, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 03, 05, 09, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 29 E 31/2017, CONF. REQ. Nº 108 À 118/17. 2017NL04124 2017NE00152 76604365 NO VALOR DE R$ 6.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772390 5598 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 16364,7200 0,0000 0,0000 41721051000190 2 "" TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT.CIRURUGIC.HOSP. LTDA 8369061 PREGÃO ne p/ material medico - orteses e proteses pregao 10/17 ata 894/17 proc 75689677/16 c-119 vigencia 12/05/17 a 11/05/18 -- liq nf 375972,376004,376028,376333,376070,376039,376315,376064 ref dez/17 2017NL01708 2017NE00733 75689677 ORTESE E PROTESE - OPME DE NEUROCIRURGIA (ARP). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772391 5599 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 1911,8400 0,0000 0,0000 ###.018.537-## 1 "" MAURICI ALEXANDRINA DA SILVA ROCHA 8341584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI II REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL04689 2017NE02052 77896327 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 2, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 002/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772392 5600 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 160,2700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LANÇAMENTO DAS FATURAS DE NºS 106046955 (FL.075), 106430080 (FL.083) E 106530531 (FL.089), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA ORIGINADA DE TERMINAIS SMP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.107. 2017NL00572 2017NE00197 78900883 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772393 5601 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.806.287-## 1 "" EMERSON CAMPOS CANAL 8343536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Colatina e Vila Valério nos dias 02 a 03.05.2017. 2017NL00747 2017NE00633 76685381 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772394 5602 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 11633,4500 0,0000 0,0000 89624373000147 2 "" ARANCIBIA VIAGENS LTDA 8374555 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - FATURA Nº 31830. 2017NL00574 2017NE00167 201601086780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772395 5603 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.405.467-## 1 "" AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA 8356019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR AURÉLIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA ATUAÇÃO NA SEGUNDA DEFENSORIA CÍVEL DE LINHARES-ES, NOS DIAS 25 A 26/04/2017, COM RETORNO ÀS 15:00 HORAS. 2017OB00279 2017NE00180 77585801 ATUAÇÃO NA SEGUNDA DEFENSORIA CÍVEL DE LINHARES-ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772396 5604 2017 2017-04-12T00:00:00 3500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03369135000117 2 "" C.E DA EPSG MONS GUILHERME SCHMITZ 8326502 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 158-R DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 23/11/2017 . 2017NE07296 2017NE07296 77759001 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA (REP/GAE/N 31/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772397 5605 2017 2017-02-01T00:00:00 88000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERNTE À COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE ENCARGOS SOCIAIS DO RGPS DOS PROFESSORES DO ISP/PMES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00081 2017NE00081 76543153 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE ENCARGOS SOCIAIS DO RGPS DOS PROFESSORES DO ISP/PMES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772398 5606 2017 2017-01-24T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS (EXERCÍCIOS ANTERIORES), NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00020 2017NE00020 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772399 5607 2017 2017-01-23T00:00:00 1401,9900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercícios anteriores (salário maternidade), constante no mês de janeiro/17. 2017NE00055 2017NE00055 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772400 5608 2017 2017-01-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Agua Doce do Norte, nos dias 31/01 a 02/02/2017. 2017NE00111 2017NE00111 76755657 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772401 5609 2017 2017-01-24T00:00:00 1650,3800 0,0000 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO N° 31 - RGPS DA SEDH NO MÊS DE JANEIRO/2017 2017NE00028 2017NE00028 76736768 DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772402 5610 2017 2017-01-23T00:00:00 32000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2017, pelo RGPS/Regime GERAL. 2017NE00029 2017NE00029 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772403 5611 2017 2017-01-23T00:00:00 350000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com a folha de Remuneração Dos Profissionais Técnicos: Administrativos e Pedagógicos das Unidades Central e Regional no exercício de 2017. Ação 2006 RP. 2017NE00187 2017NE00187 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772404 5612 2017 2017-01-23T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura de despesas com folha de pessoal efetivo e comissionados no exercício de 2017. 2017NE00035 2017NE00035 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772405 5613 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 -2604,6400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, AÇÃO 2088 - RP, REF. FEVEREIRO/2017, FOLHA COMPLEMENTAR Nº 37. 2017NL00512 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772406 5614 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -404,1100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2017NP00242 2017NE00018 76500209 DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SCM DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772407 5615 2017 2017-02-23T00:00:00 5720,0000 0,0000 0,0000 0,0000 69112514000135 2 "" PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. 8344939 INEXIGÍVEL Reforço de empenho 2017NE00246 2017NE00064 59207639 DE MANUTENÇAO DO SOTTWARE SOPHIA = REP 20/GEA/12 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772408 5616 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -838,6000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00045 2017NE00049 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772409 5617 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 93208,2400 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO FOPAG Nº 31, MAIO/2017 - FOPAG: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS - ESTAGIÁRIO E BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO, FOLHA DE PAGAMENTO 2017, RUBRICAS: 226, 190, 251, 267 E 268. " 2017NL04201 2017NE00311 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772410 5618 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 -4,4900 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. a salarios e vencimentos, demais vantagens, consignações, retenções, reposições da folha de servidores mês fev/2017 - RGPS. 2017NL01026 2017NE00514 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772411 5619 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 185952,2900 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME CONTRATO Nº. 134/2016. 2017NL04531 2017NE01622 78224861 EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE /ESCOLA VIVA (VT,CRIACAO ANUNCIO (REP/SEDU/AE02/Nº37/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772412 5620 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 5,8600 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS01133 2017NE00217 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772413 5621 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 24026,3400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2017. 2017NL00627 2017NE00041 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772414 5622 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 25290,0900 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PASEP REF. AGOSTO/2017. 2017NL01970 2017NE00096 57195234 PARA PAGAMENTO DO PASEP NO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME ORIENTAÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME ANEXO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772415 5623 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 8174,9400 0,0000 0,0000 12643121000130 2 "" CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL 8353482 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesas com taxa condominial do Ed. América Centro Empresarial, salas 201 e 202, sede desta SECTI, referente a dezembro de 2017. Faturas 00169556/00169557. 2017NL00983 2017NE00042 68889372 PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 201 E 202. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772416 5624 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.577.987-## 1 "" GUILHERME PASTE PERIM 8360811 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NL00339 2017NE00302 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772417 5625 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 3804,0100 0,0000 0,0000 ###.233.606-## 1 "" CLAUDIO PEREIRA REIS 8359313 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de recibo 07/2017 referente cobrir despesas com locação de imóvel ate o fim da vigência do contrato 15/10/2017 referente aos mes julho de 2017 conf. contrato 209/2012 vig. 15/10/2016 a 15/10/2017 2017NL00668 2017NE00184 76193160 "SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME DESPACHO REFERENTE AO PROCESSO Nº 57178534/2012 - CONTRATO Nº 0209/2012 - DE CLAUDIO PEREIRA REIS - LOCAÇÃO DE IMOVEL" PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772418 5626 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 18893,1600 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 76909697-NF 17207-FL. 113-VALOR=R$ 16.748,16/PROCESSO 78756391-NF 17202-FL. 32-VALOR=R$ 0.715,00/PROCESSO 78642868-NF 17201-FL. 17-VALOR=R$ 1.430,00/ 2017NL07222 2017NE02101 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772419 5627 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 55423,4300 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEAG, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL00407 2017NE00159 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772420 5628 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 2598,3900 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 132683 REFERENTE AO CONTRATO 005/2012 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E VENDA DE PRODUTOS PARA ATENDER ESTA DPES. 2017NL00923 2017NE00062 76485234 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772421 5629 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 3059,0400 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/17 (RPPS) 2017NL00549 2017NE00040 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772422 5630 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 415,8000 0,0000 0,0000 03380528000121 2 "" C. E DA EEEFM EWERTON MONTENEGRO GUIMARÃES 8320623 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07973 2017NE06366 76656187 PARA REPROGRAMACAO DO PEDDE (VIANA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772423 5631 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGENS PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017RD= 11T -AO MUNICIPIO DE LINHARES (ES) DIA:02/08/2017. 2017NL04775 2017NE03195 76574610 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772424 5632 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 3564,3800 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 0000139918, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E VENDAS DE PRODUTOS, EM ATENDIMENTOS A ESTA SEGER, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 78467977/17. 2017NL00834 2017NE00247 76945880 DA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- EBCT CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772425 5633 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 1250,5600 0,0000 0,0000 05168932000161 2 "" UNIDADE DE RESSONANCIA MAGNET STA MONICA LTDA 8337442 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 01.254, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONFORME CONTRATO Nº 0050/2013, PREGÃO Nº 0105/2012. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75373785) 2017NL00470 2017NE00050 52898091 "-HABF / DI / 017 / 2011 QUE CONTÉM A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REFERENTE A SEGUINTE AQUISIÇÃO: -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA,PARA COBRIR A NECESSIDADE DESTE HOSPITAL (HABF)." AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772426 5634 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 106,3400 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com despesas de exercícios anteriores, RPPS. no mês de Janeiro de 2017 2017NL00059 2017NE00093 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772427 5635 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 7998,0800 0,0000 0,0000 10700103000118 2 "" FMS DE IUNA 8352558 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL06460 2017NE00387 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772428 5636 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 8272,0900 0,0000 0,0000 04093262000107 2 "" ASSOCIAÇÃO DOS PISCICULTORES DO GUAXE 8379883 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 001/2016 COOPERATIVA CREDENCIADA APIGUA, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. ABRIL DE 2017. 2017NL01741 2017NE00600 77569024 REFERENTE ENTREGA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (LINHARES) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772429 5637 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 292714,1900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidacao PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017folha 31 marco 2017 2017NL00140 2017NE00028 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772430 5638 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 59,0800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE ABR/2017. 2017OB02555 2017NE00192 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772431 5639 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1580,1700 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE NA FOLHA DE PESSOAL 31 ABRIL DE 2017 2017OB00561 2017NE00133 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772432 5640 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1506,8400 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 ABRIL PENSÃO ALIMENTÍCIA REGIME PRÓPRIO RPPS -CONSIGNADO 2017OB00562 2017NE00057 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772433 5641 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5767,8500 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do IRRF (DUA) da folha de pagamento dos comissionados e efetivos do mês de abril de 2017. 2017OB00438 2017NE00106 332017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772434 5642 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 11340,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REGISTRO DE LANÇAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OPV RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL INSERIDO NO PA 76781313. 2017OB02655 2017NE00099 76781313 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772435 5643 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 8966,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento no curto prazo, apropriação e liquidação referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL INSERIDO NO PA 76781313. 2017OB02688 2017NE00100 76781313 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772436 5644 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 10935,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REGISTRO DE LANÇAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OPV RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL INSERIDO NO PA 76781313. 2017OB02642 2017NE00099 76781313 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772437 5645 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 9435,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REGISTRO DE LANÇAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OPV RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL INSERIDO NO PA 76781313. 2017OB02649 2017NE00099 76781313 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772438 5646 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1600,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS CONCILIADORES , RELATIVO MES JANEIRO 2017OB00389 2017NE00279 201700052595 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772439 5647 2017 2017-07-24T00:00:00 2040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC (CONTRATO 002/2017 - SEGER), EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A, COM PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 18/02/2017 E TÉRMINO EM 01/03/2017, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 02/02/2017 (FOLHA 133) CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 553. 2017NE01644 2017NE00377 76885658 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, REFERENTE AO PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 64666220. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772440 5648 2017 2017-11-20T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.169.347-## 1 "" HELLEN AZEVEDO DE OLIVEIRA 8370645 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa diárias TFD paciente Hellen Azevedo de Oliveira, RPU nº 652/2017 conforme autorização fls. nº 128 em anexo. 2017NE01720 2017NE01720 68623615 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772441 5649 2017 2017-11-20T00:00:00 361,8000 0,0000 0,0000 0,0000 03348107000113 2 "" C.E. DA EPSG NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 8320229 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017 DIOES DE 08/11/2017 - 2ª PARCELA 2017 2017NE06731 2017NE06731 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772442 5650 2017 2017-10-24T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.050.256-## 1 "" BEVALDO MARTINS PACHECO 8320659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno do empenho 2017NE01441 relativo a devolução de diária pelo servidor Bevaldo Martins Pacheco - CRDR Sul Caparaó, conforme extrato bancário do dia 16/10/2017. 2017NE02051 2017NE01441 76779343 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR BEVALDO MARTINS PACHECO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772443 5651 2017 2017-10-23T00:00:00 -2568,0900 0,0000 0,0000 0,0000 15451820000177 2 "" BASTOS EDIFICACOES LTDA - ME 8384988 DISPENSA DE LICITAÇÃO SUBELEMENTO INCORRETO. 2017NE00497 2017NE00495 77578937 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE CHAPA DURA FIBRA DE EUCALIPTO PRENSADA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2458 PEÇAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772444 5652 2017 2017-10-25T00:00:00 60690,4400 0,0000 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 284/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES VITORIA, PERÍODO 01/11/2017 A 31/12/2017. 2017NE07757 2017NE07757 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772445 5653 2017 2017-10-24T00:00:00 -627,6700 0,0000 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 TOMADA DE PREÇOS ANULAÇÃO PARCIAL DEVIDO SOBRA DE SALDO. 2017NE00589 2017NE00111 77106415 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DA SESA Nº0026/2017, PROCESSO 74613103, TOMADA DE PREÇOS Nº0009/2016 SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772446 5654 2017 2017-12-29T00:00:00 -190,7100 0,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS anulação 2017ne00017, saldo não utilizado. 2017NE01929 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772447 5655 2017 2017-07-12T00:00:00 76049,9900 0,0000 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DA NE - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER ESTE HEAC ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. 174/2012. 2017NE00627 2017NE00457 59577061 "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA,EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,LIMPEZA DE ÁREAS EXTERNAS, CONTRATO Nº174/2012 ,PROCESSO N°55775977,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0243/2011" CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772448 5656 2017 2017-10-25T00:00:00 -2096,1800 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO TENDO EM VISTA QUE A RADIO PAGA AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM FORMA DA CARTÃO ALIMENTAÇÃO. 2017NE00436 2017NE00012 76684245 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO /2017 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772449 5657 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 -8960,0000 0,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA ME 8329328 PREGÃO null 2017NS03013 2017NE06081 77586298 CARTÕES DE VISITA DA REDE NACIONAL DE PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS E OUTROS CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2430 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772450 5658 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 1418,2500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCÍCIO 2017, REF. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO 2085 RP - FOLHAS 31 E 35 DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL00296 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772451 5659 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 42816,9500 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO NOTA FISCAL Nº 132328 (FL. 03) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONTRATO 017/2013 - SEGER. 2017NL00244 2017NE00210 64816591 CI/IDAF/DEARH/Nº 69/2013 - ADESÃO AO CONTRATO CORPORTATIVO 017/2013 - GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA VEICULAR. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772452 5660 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.335.387-## 1 "" EDINEZIO FRAGA DE MELO 8328947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL01960 2017NE01092 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772453 5661 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 836,0900 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a apropriação de despesa, com a folha 31, de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME GERAL/Restituição de Consignados/INSS, em MAI/2017. 2017NL00331 2017NE00029 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772454 5662 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 20212,7900 0,0000 0,0000 33000167000101 2 "" PETROBRAS PETROLEO BRASILEIRO SA 8329884 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA PETROBRAS S/A, RELATIVO A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS, PELA CESSÃO DO SERVIDOR PAULO ROBERTO FERREIRA A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL01164 2017NE00282 77692160 NO VALOR DE R$ 55,000.00 EM FAVOR DA PETROBRAS ( FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS ) RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772455 5663 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.815.887-## 1 "" TALITA MARIA PIMENTA DE PAOLI 8355196 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ, NO DIA 11/04/2017, PARTICIPAR DE AUDITORIA SUSAF E REUNIÃO COM TÉCNICOS DO MUNICÍPIO. 2017NL00746 2017NE00598 76904806 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772456 5664 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 -21,2400 0,0000 0,0000 ###.455.128-## 1 "" PAULO ROBERTO SILVA 8338858 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00009 2017NE00152 78953081 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA MATERIAL DE CONSUMO DE PEQUENO VALOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772457 5665 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 78800,0000 0,0000 0,0000 71015853000145 2 "" DIAMED LATINO AMERICA S/A 8316123 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS NºS 84662,86083 ÀS FLS. 199,205, REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM REAJENTES E MATERIAIS DE TESTES HIMUNOHEMATOLOGICOS, PARA DOADORES E RECEPTORES POR AUTOMAÇÃO..ARP 1084/2017.PARA O HEMOES, MÊS DE JULHO E AGOSTO/2017. 2017NL10593 2017NE04582 78103240 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71962204, EM FAVOR DA EMPRESA DIAMED LATINO AMÉRICA S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772458 5666 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 2304,2800 0,0000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO Liquidação da despesas referente a prestação de serviços de conservação predial, limpeza, higienização, jardinagem, copeiragem e recepção conforme o Contrato nº 003/2015 no período de fevereiro de 2017 - UNIMETRO 2017NL00738 2017NE00270 71566260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772459 5667 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.209.247-## 1 "" GUSTAVO SANTOS TANNURE 8375922 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2220 - 05/09/2017 - ALEGRE P/ VIX - PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM TODOS OS CHEFES DAS CIRETRANS - 1 DIÁRIA + 30% 2017NL06620 2017NE03360 79347380 DESIGNAR ATRAVÉS DAS IS.P 2220/2017 E P 2219/2017, VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772460 5668 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 2499,0000 0,0000 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 PREGÃO C-0041/2017 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 16468 SERVIÇOS COM EXAMES CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE VINICIUS CARDOSO DE AMORIM, NO MÊS 05/2017 2017NL01298 2017NE00669 77592093 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75267357 - CONTRATO 0041/2017 EM FAVOR DA EMPRESA - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE ESPIRITO SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772461 5669 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 25729,2600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DO INSS EXERCÍCIO VIGENTE E MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2017. 2017NL00220 2017NE00035 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772462 5670 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 2590,0000 0,0000 0,0000 10825457000199 2 "" IOC CAPACITAçãO LTDA 8380617 INEXIGÍVEL DESPESA COM INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO -NF Nº1376. 2017NL02143 2017NE01604 87482017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772463 5671 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 43320,0000 0,0000 0,0000 15137145000106 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE MARATAIZES 8360096 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 2° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 2017NL00249 2017NE00194 76206998 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772464 5672 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 -63,6000 0,0000 0,0000 ###.757.507-## 1 "" JULIO CESAR PARIS 8352354 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00019 2017NE00529 61475521 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772465 5673 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 -36,6600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31 E 33, AÇÃO 2088 RP. 2017NL02981 2017NE00184 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772466 5674 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 242196,9000 0,0000 0,0000 03604115000183 2 "" INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA 8324945 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL E FAEC-TRS NEFROLOGIA, NO MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL07578 2017NE00120 76479129 NO VALOR DE R$ 2.463.277,52, EM FAVOR DO INSTITUTO NEFROLÓGICO DE GUARAPARI LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772467 5675 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 60796,2100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1742459 CONT. 011/2004, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS P/ATENDER A SEFAZ AGOSTO/2017. 2017NL02114 2017NE00435 76836070 PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2017 EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DIO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772468 5676 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 9697,3100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas referente ao pagamento de Estagiários desta SEDES, no mês de outubro/17. 2017NL00836 2017NE00038 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772469 5677 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.785.047-## 1 "" ISMAEL GOMES SANTOS JUNIOR 8347693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS:2090 - 11 A 12/09/2017 - VIX PARA IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL06717 2017NE02363 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772470 5678 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 162,0000 0,0000 0,0000 03458982000158 2 "" C.E DA EPSG SILVIO EGITO SOBRINHO 8324401 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07454 2017NE06294 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772471 5679 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 14344,8000 0,0000 0,0000 03410540000131 2 "" C.E DA EPG GETULIO PIMENTEL LOUREIRO 8341513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02311 2017NE02020 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772472 5680 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00034 2017NE00011 76662012 PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$ 1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017) CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772473 5681 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 6000,0000 0,0000 0,0000 ###.491.546-## 1 "" CRISTIANA PEREIRA GUEDES 8376895 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO RPA Nº 001/2017 DE 19/02/17 ÀS FLS. 129. REFERE-SE DESPESAS COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS POR CRISTIANA PEREIRA GUEDES AO PACIENTE DOMINGOS GONZAGA LACERDA COM DE IMPLANTAÇÃO DE IMPLANTES PARA SUSTENTAÇÃO DE PRÓTESE FIXA - MJ 0015487-24.2013.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 136. 2017NL00460 2017NE00400 70896143 PROCEDIMENTO: IMPLANTACAO DE IMPLANTES PARA SUSTENTACAO DE PROTESES FIXA. PACIENTE: DOMINGOS GONZAGA LACERDA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772474 5682 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 2205,4700 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS NOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL NO MES 06/201717 CONFORME CONTRATO Nº 165/2015 CONFORME N/F Nº 04065. 2017NL00377 2017NE00077 65482026 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS NOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL, CONF ESPECIFICAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772475 5683 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 -67,8400 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Regularização de despesas com concessão de vale transporte incidente sobre Folha de Pessoal. 2017NP01828 2017NE00151 76505189 COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DO ESP.SANTO-SETPES -REP-GEP- 30/16 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772476 5684 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 ###.478.897-## 1 "" CAIO ALMEIDA MARIN 8393014 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 098/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v. 2017NL02694 2017NE01680 201701194236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772477 5685 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 176,6100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOPAG NOVEMBRO DE 2017 - FOLHA 31 E 33. 2017NL04356 2017NE00177 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772478 5686 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 17480,2300 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 PREGÃO CONTRATAÇÃO DE COPERAIGEM E GARÇONARIA, NF. 188207. 2017OB00482 2017NE00054 9472017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772479 5687 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 710,1400 0,0000 39320478000134 2 "" DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA 8344341 PREGÃO CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 2017OB00478 2017NE00125 11712017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772480 5688 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1053,0300 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 PREGÃO CONTRATAÇÃO DE COPERAIGEM E GARÇONARIA, NF. 188207. 2017OB00487 2017NE00054 9472017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772481 5689 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1050,0000 0,0000 ###.925.247-## 1 "" SERGIO PONCIO COSTA 8377401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR SÉRGIO PONCIO COSTA, REFERENTE A ACOMPANHAR E COORDENAR A ASSUNÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA ELABORAÇÃO DE SUAS FOLHAS DE PAGAMENTO E EXPEDIÇÃO DOS COMPETENTES DEMONSTRATIVOS EM PALMAS/TO, NOS DIAS 13 A 16/03, COM RETORNO ÀS 22 HORAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO E DECISÃO ÀS FLS. 12 E 13 DESTE PROCESSO. 2017OB00587 2017NE00354 77185536 ASSUNÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO. OBJETIVO DE ACOMPANHAR E COORDENAR A ASSUNÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA ELABORAÇÃO DE SUAS FOLHAS DE PAGAMENTO E EXPEDIÇÃO DOS COMPETENTES DEMONSTRATIVOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772482 5690 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -140,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00920 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772483 5691 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 37448,8800 0,0000 03354844000129 2 "" MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP 8334915 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCLA Nº 5186, PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MES DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB00877 2017NE00113 76544435 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1119 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772484 5692 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.213.787-## 1 "" JORGE BERGAMINI 8345481 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO EM 15/05/2017 (FOLHA 138), PARA CONSULTA NA OFICINA ORTOPÉDICA DE ÓRTESE JOELHO-TORNOZELO-PÉ E EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA E CONSULTA AMBULATORIAL DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA, PACIENTE JORGE BERGAMINI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. SANDRA CRISTINA BATISTA BERGAMINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 334/2017, NA FOLHA 139. 2017OB01055 2017NE00854 55365485 DE TFD. REP. JORGE BERGAMINI CPF 760.213.787-68. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772485 5693 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 23900,0000 0,0000 0,0000 14926905000100 2 "" ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 8389329 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COMPORTAR O 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONFORME PERÍODOS 04/02 A 03/03/17 E 04/03 A 03/04/17. 2017NL01061 2017NE00068 201300121307 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772486 5694 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.815.827-## 1 "" JULIO DEMUNER FERREIRA 8360005 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL NO DIA 11/04/2017 PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE VAZÃO E ESCOLHA DA SESSÃO EM ATENDIMENTO AO QUALIÁGUA. 2017NL00197 2017NE00186 77166647 DIÁRIAS PARA EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772487 5695 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 2836,8000 0,0000 0,0000 ###.277.337-## 1 "" NELCY CARDOSO DA SILVA 8385404 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP ENTRE 14/12 A 31/12/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2264/2017. 2017NL04160 2017NE04593 78466601 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA NELCY CARDOSODA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772488 5696 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 1822,2800 0,0000 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Apropriação da despesa para fazer face ao Contrato 017/2016 de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades da PCES no mês de Outubro/2017, e SIPA 02-12583/2017. 2017NL03025 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772489 5697 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 7328,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. FUNPES Financeiro Patronal incidente sobre Folha de Pessoal desta Secretaria - Mai/17. 2017NL00165 2017NE00066 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772490 5698 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 2430,2800 0,0000 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº 5221 PERÍODO DE 16/01/2017 À 15/02/2017 REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE : JANEIRO A OUTUBRO/2017, CONFORME O 3° ADITIVO AO CONTRATO Nº 0261/2013 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº (74807030) . 2017NL00373 2017NE00102 61664979 -CI.Nº.012/2013,REF SOLICITAÇÃO DE EMPRESA CO TEC. ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQ.HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL CONF.DESCRITO NA CI QUE ORIGINOU A ABERTURA DESTE PROCESSO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772491 5699 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 10260,0000 0,0000 0,0000 10942033000104 2 "" REDELAB EQUIP. E MAT. CIENTIFICOS EIRELI EPP 8385669 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE GASOMETRIA E LACTADO (APARELHO EM REGIME DE COMODATO) PARA O LABORATÓRIO DO HESJC NOS MESES DE 08/2017 ATÉ 12/2017 CONFORME CONTRATO Nº 0111/2017 CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 001/2017 DO SADT CONFORME N/F Nº 818. 2017NL00716 2017NE00403 76891178 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE GASOMETRIA E LACTADO (APARELHO EM REGIME DE COMODATO) PARA O LABORATÓRIO DO HESJC AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772492 5700 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 65,9600 0,0000 ###.257.566-## 1 "" LORENA MACIEL COSTA 8392270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NO DIA 25/7 PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES PARA O CUMPRIMENTO DE 01 ESTUDO SOCIAL CONFORME PORTARIA 186/17 2017OB02827 2017NE01477 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772493 5701 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1259,7300 0,0000 ###.873.166-## 1 "" HERLAM WAGNER PEIXOTO 8393200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NATAL NOS DIAS 08 A 11/11 PARA PARTICIPAÇAO NO IX FONAVID CONFORME PORTARIA 308/17 2017OB04665 2017NE02291 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772494 5702 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 36806,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne p/ cobrir despesas c/ vale transporte transcol e social exercicio 2017, proc 76528480/27-12-16 - liq ref mes abril/17 e pag 2017OB00577 2017NE00001 76528480 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2017. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772495 5703 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 37570,2400 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS COMARCAS ÁGUIA BRANCA, ALTO RIO NOVO, COLATINA, MARILÂNDIA, PANCAS, SÃO DOMINGOS DO NORTE E SÃO GABRIEL DA PALHA - FATURA FOLHAS 1643/1659 - REFERÊNCIA 02/2017. 2017NL00713 2017NE00052 201201527740 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772496 5704 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 4953,2600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa com energia elétrica com fornecimento de energia elétrica no mes de OUTUBRO/2017 na SEDE da SECULT, referente numero da instalação 782211/1054034/1054035/143210/143211. 2017NL01288 2017NE00070 76564401 NO VALOR R$ 506.000,00 (DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPAÇOS CULTURAIS NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017)CÓDIGO 052.22 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772497 5705 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.019.577-## 1 "" OTONIEL DE LOIOLA DOS SANTOS 8361916 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE REGENTE DE BANDA NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS EM PARCERIA FAMES/SEDU. OUTUBRO DE 2017. 2017NL01272 2017NE00254 77760174 OTONIEL DE LOIOLA DOS SANTOS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772498 5706 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 -80,0000 0,0000 0,0000 ###.283.627-## 1 "" Thalisson Zanetti Coelho 8389365 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00597 2017NE01736 201701228577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772499 5707 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 116430,3600 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF, PROCESSO 80379893-NF 12947-FL. 14-VALOR=R$ 2.860,00/PROCESSO 80382967-NF 12943-FL. 13-VALOR=R$ 2.145,00/PROCESSO 80144497-NF 12946-FL. 19-VALOR=R$ 10.668,76/PROCESSO 80348955-NF 12945-FL. 17-VALOR=R$ 8.486,00/PROCESSO 80176771-NF 12951-FL. 16-VALOR=R$ 7.722,00/PROCESSO 80348858-NF 12948-FL. 14-VALOR=R$ 5.720,00/PROCESSO 80071317-NF 12952-FL. 18-VALOR=R$ 15.615,60/PROCESSO 80349986-NF 12957/58-FL. 22-VALOR=R$ 8.294,00/PROCESSO 80383327-NF 12950-FL. 12-VALOR=R$ 1.430,00/PROCESSO 80362427-NF 12949-FL. 15-VALOR=R$ 4.290,00/PROCESSO 80176160-NF 12954-FL. 16-VALOR=R$ 7.722,00/PROCESSO 80389368-NF 12959/60-FL. 18-VALOR=R$ 2.860,00/PROCESSO 80389414-NF 12963/64-FL. 19-VALOR=R$ 4.290,00/PROCESSO 80380018-NF 12961/62-FL. 20-VALOR=R$ 7.150,00/PROCESSO 80176097-NF 12955/56-FL. 23-VALOR=R$ 9.438,00/ 2017NL13472 2017NE00241 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772500 5708 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 17591,5800 0,0000 0,0000 31789340000177 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA 8321771 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 19 - CONTRATO Nº 068/2014 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL02887 2017NE00116 65572858 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772501 5709 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.292.057-## 1 "" KARINA LUCIA DA SILVA SOUTO 8353371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 31/05/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS DOENÇAS EXANTEMÁTICAS. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/NVS/08/2017 2017NL01303 2017NE01131 77841239 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772502 5710 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 -92,6700 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00394 2017NE00274 201700052768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772503 5711 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 -1,9600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO COMPENSAÇÃO DO JUROS DE ATUALIZAÇÃO DE CREDITO INSS FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEV/2017. INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 0010/2017. 2017NP00150 2017NE00022 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772504 5712 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 948,4000 0,0000 0,0000 00582588000139 2 "" CENTRO CULTURAL AMERICANO FRANQUIAS E COMERCI 8335542 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O CONTRATO 66/2012. CENTRO CULTURAL AMERICANO PARA AULAS DE INGLÊS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 2017NL00204 2017NE00363 58509615 N 065/2012 ENTRE A SEDU E O CENTRO CULTURAL AMERICANO FRANQUIAS E COMERCIO LTDA, PREGAO PRESENCIAL N 03 - E/2012, LOTES 02 A 06 (CI/GECON/N 27/2012) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772505 5713 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 618,0600 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO Liquidação da despesa com prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicação - PABX conforme Contrato nº 001/2016 referente ao mês de janeiro/2017. 2017NL00346 2017NE00257 73761044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772506 5714 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 1972,0500 0,0000 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 16038, EMISSÃO 03/05/2017, C-0247/2014 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE ANA ALICE DE OLIVEIRA, NO MÊS 03/2017 - PROCESSO 67573185 E CI 106/2017, CONFORME RESERVA 2017NR00548. 2017NL00560 2017NE00488 67573185 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA OS CONTRATOS N° 0244/2014 A 0250/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CARDIOLOGICOS REFERENTE PREGÃO ELETRONICO 060/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772507 5715 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 374,4000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 22105 MAI/2017 MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIA CIDADÃS. ARP 0702/207 2017NL05604 2017NE03071 77466160 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75199335, EM FAVOR DA EMPRESA EXFARMA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772508 5716 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 2533,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação do boleto 2123612, referente a aquisição de créditos para recarga do cartão de vale transporte do sistema TRANSCOL, para uso de servidores e estagiários deste Instituto durante o mês de Fevereiro/2017. 2017NL00068 2017NE00001 76563243 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES À COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DO TRANSCOL P/ SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772509 5717 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.055.657-## 1 "" EDUARDO JOSE DE FREITAS XAVIER 8357951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 31/07 A 04/08/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 160/2017). 2017NL05196 2017NE03370 79139736 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772510 5718 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 720,0000 0,0000 0,0000 ###.292.557-## 1 "" ROGERIO NOVAES DA COSTA 8382570 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa diárias TFD paciente Rogerio Novaes da Costa, RPU nº 622/2017 conforme autorização fls. nº 60 em anexo. 2017NL01458 2017NE01444 78094895 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772511 5719 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 -10755,9600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA 31 E 33 DE OUTUBRO/2017. 2017NL03835 2017NE00210 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6669 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772512 5720 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 88755,9400 0,0000 0,0000 31276470000106 2 "" V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 8330950 PREGÃO DESPESAS DO CONTRATO Nº 017/2012 -FEV DE 2017 - VSG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM GERAL LTDA - NFS. 35791 A 35795 E 75799 2017NL00469 2017NE00049 76915379 DESPESAS DO CONTRATO Nº 017/2012 - EXERCÍCIO DE 2017 - VSG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM GERAL LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772513 5721 2017 2017-03-19T00:00:00 0,0000 269115,4700 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO 2017NL00235 2017NE00030 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772514 5722 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 2389,8800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO ATENDER EMPENHO E AUXILIO UNIFORMES PARA 2017FOLHA 33 AGOSTO 2017 2017NL02135 2017NE00075 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3893 AJUDA DE CUSTO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772515 5723 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 350,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 1870542 NOV/2017 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO 10 MG PARA ATENDER AO HESVV. ARP: 2031/17 2017NL13660 2017NE08329 80453473 PAGAMENTO À CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA REF PROCESSO Nº 76722228 ARP 2031/2017 HESVV MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772516 5724 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1221,2400 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO OCUPADO PELO APEES REFERENTE MATRÍCULA Nº 0591999-1, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 2017NL00461 2017NE00007 76557618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772517 5725 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 103,6400 0,0000 0,0000 31776248000172 2 "" SAAE - JOAO NEIVA 8325445 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00201 2017NE00073 76614980 EMPENHO EM FAVOR DA SAEE JOAO NEIVA REFERENTE MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 (CI/DSG/Nº 24/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772518 5726 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 452943,0300 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE JUNHO/17. 2017NL00239 2017NE00024 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772519 5727 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, DIA 11/05/2017, FASE OPERACIONAL EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AOS CRIMES CONTRA FISCO E A SAÚDE PÚBLICA NAS RODOVIAS SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA 12ª SRPRF/ES COM O FULCRO DE COLOCAR EM PRÁTICA OS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS E COMBATER ILÍCITOS OTEFIS/PRF) - SUFIS-SUL. 2017NL01277 2017NE00822 77160029 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772520 5728 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 158192,4600 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 MARÇO DE 2017 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NO ANO DE 2017 2017NL00258 2017NE00056 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772521 5729 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 16047,8000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO IPAJM PATROMONAL - FOPAG NOVEMBRO DE 2017, FOLHA 31 E 33. 2017NL04507 2017NE00199 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772522 5730 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 495,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 33.754, EMISSÃO EM 14/09/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757 - VOLUME 9) 2017NL02721 2017NE00886 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772523 5731 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 1517022,4800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir pagamento Aporte ao Funpes - Folha 31 Outubro 2017. 2017NL00601 2017NE00033 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772524 5732 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 20500,0000 0,0000 0,0000 ###.948.877-## 1 "" JEFFERSON TOSE 8387170 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS RELATIVO AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA LUCIANO DAS NEVES VILA VELHA ES NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017, CONTRATO 0165/2017 VIG. ATÉ 26/10/18. 2017NL13731 2017NE08460 80303277 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75520320, EM FAVOR DE JEFFERSON TOSE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772525 5733 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 301,7400 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO 2017NL00746 2017NE00058 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772526 5734 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 30760839000199 2 "" GRAN LOC-LOCACAO E MANUTENCAO LTDA-ME 8364126 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1766, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM GRUPO GERADORES, COM FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ÓLEO DE COMBUSTÍVEL E MÃO-DE-OBRA (SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017. 2017NL01303 2017NE00278 77907329 A EMPRESA GRAN LOC- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO LTDA -ME CONTRATO 004/17 ( PR/76613135 ) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772527 5735 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 -5092,3700 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO null 2017NS00059 2017NE00044 60758090 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO AO CONTRATO Nº013/2012, DA SEGER, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772528 5736 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 20550,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 024902, EMISSÃO 09/05/2017, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ARP N. 398/17 PREGÃO N. 544/16. 2017NL00598 2017NE00546 77026152 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA CENTRALIZADA Nº 75483300 ARP'S 397 A 401/2017 EM FAVOR DAS EMPRESAS: JRG DISTRIB., CIRÚRGICA MOSQUEIRA, VILA COM., SUPERMED COM. IMP. E LABORATÓRIOS B. BRAUN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772529 5737 2017 2017-11-20T00:00:00 1020,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03298253000181 2 "" C.E DA EPSG OLAVO RODRIGUES DA COSTA 8333278 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06636 2017NE06636 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772530 5738 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 3997,8400 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO PRÉ LIQUIDAÇÃO NFS-e 4500 (FL. 812), DESTINADA A COBRIR DESPESAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0285/2015 PUBLICADO NO DIO EM 11/11/2015, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO, SOLICITAÇÃO NA FOLHA 813 (VOLUME 02). 2017NL00725 2017NE00431 72424940 REFERENTE AO CONTRATO 0285/2015 CUJO OBJETO É SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772531 5739 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 579,3000 0,0000 0,0000 08633431000105 2 "" GABISA MEDICAL INTERNACIONAL LTDA - EPP 8363633 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 13.036 MÊS DE DEZEMBRO/2017 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA GASTROSTOMIA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0787/2017, PREGÃO Nº 0195/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79732437). 2017NL03729 2017NE01296 78795419 ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 786 A 792/2017 PERTENCENTE AO PROCESSO Nº: 75537532/HINSG ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772532 5740 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 ###.825.917-## 1 "" RAUL GUILHERME MALACARNE_DUTRA 8356159 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA III JARI/DETRAN/ES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL09943 2017NE03439 77896394 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 3, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 003/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772533 5741 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 380,0000 0,0000 0,0000 22187031000136 2 "" ROZANA CACIA DE SOUZA 8382659 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 92 - 108 - 110 , DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS. JUL/17 2017NL00918 2017NE00032 74702530 SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS SIGA:56826 CÓPIA EM ANEXO. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772534 5742 2017 2017-10-01T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.688.837-## 1 "" MARIANA BOLSONI TEIXEIRA 8373345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 2,5 (duas diárias e meia), para servidor designado a realizar registro fotográfico do desafio Speedway de Motocross - Arena de Verão no municipio de Guarapari no periodo de 12,13,14 e 15 de janeiro de 2017. 2017NL00007 2017NE00008 76635384 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772535 5743 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 28164,0000 0,0000 0,0000 09640484000108 2 "" JUVENILSON RIBEIRO DA COSTA FABR.DE PLACAS 8357463 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 154 REF A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO MÊS JUNHO DE 2017. 2017NL05655 2017NE00008 78510600 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSAO DE NOTA FISCAL E PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772536 5744 2017 2017-09-16T00:00:00 0,0000 2002626,6100 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE setembro 2017NL00802 2017NE00049 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772537 5745 2017 2017-09-16T00:00:00 0,0000 648992,5300 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE setembro 2017NL00802 2017NE00049 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772538 5746 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.164.646-## 1 "" Lúcio José Ramos Nicoláo 8386038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIO JOSÉ RAMOS NICOLAO EM VIAGEM OFICIAL A IÚNA-ES E AFONSO CLÁUDIO-ES COM SAÍDA NO DIA 12/09/2017. 2017OB00936 2017NE00306 79394213 ABERTURA DE PROCESSO DE DIÁRIA EM FAVOR DOS SERVIDORES,ROGÉRIO ROZA MACHADO E LUCIO JOSÉ RAMOS NICOLAO,EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IÚNA E AFONSO CLÁUDIO-ES,CONFORME O FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772539 5747 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 290,9300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS LTDA - ME 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 28 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, AGOSTO/2017. JFL SERVIÇOS LTDA ME 2017OB01446 2017NE00367 76563448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772540 5748 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3298,5000 0,0000 39818984000158 2 "" TETRAMAR COMERCIO REPRES. E SERV. LTDA 8320698 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 032 DE 21/12/17 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LAMPADAS DE LED), PARA ATENDER A ESTE HEAC,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0997/2017 2017OB00941 2017NE00638 80345441 AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED, PARA ATENDER A ESTE HEAC, DE ACORDO COM ATA REGISTRO DE PREÇO 997/2017 - HEVV. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772541 5749 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 42322,0000 0,0000 06234797000178 2 "" EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA 8334874 PREGÃO PGTO DA NF 690079 DA COMP. DE NOV/2017 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MICAFUNGINA SODICA 50MG E 100MG) ARP 1448/2017, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1806/2017. 2017OB04369 2017NE02897 79256333 ADESAO AS ARP'S N° 1447-1451/2017, REFERENTES AO PROCESSO N° 77689950 - CENTRAL DE COMPRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772542 5750 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1550,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/17 FL.INAT.FUNDEB. 2017OB18172 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772543 5751 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5666,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/17 FL.INAT.FUNDEB. 2017OB18173 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772544 5752 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 359,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/17 FL.INAT.FUNDEB. 2017OB18174 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772545 5753 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2066,7800 0,0000 07861418000132 2 "" CITOMED LABORATORIO MEDICO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA LTDA - ME 8386021 PREGÃO Pagamento da nf: 875 (fls. 111) para atender despesa com exames anatomopatológicos e citopatológicos, através das ARP nº 1457/2017, conforme autorização às fls. 257. 2017OB02398 2017NE01217 77382560 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS E CITOPATOLÓGICOS, CONFORME DESCRIÇÕES ANEXA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772546 5754 2017 2017-09-21T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PESSOAL RGPS 2017NE00246 2017NE00019 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772547 5755 2017 2017-10-26T00:00:00 2000,2800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.030.637-## 1 "" SIOMARA DIAS RIBEIRO ENGELHARDT 8319966 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, EM SP, P/ O PACIENTE LUCAS RIBEIRO, NO PERÍODO DE 04 A 08/11/2017, CONFORME RPU 430/2017 2017NE01336 2017NE01336 76853810 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772548 5756 2017 2017-04-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 INEXIGÍVEL EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO ACADEPOL, SIPA 13-146/17 2017NE00818 2017NE00818 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772549 5757 2017 2017-12-15T00:00:00 896,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.015.517-## 1 "" ANDRE RODRIGUES DUARTE 8350409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ES. 2017NE05146 2017NE01893 76776816 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772550 5758 2017 2017-12-15T00:00:00 4816,8300 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORCO NE00032 2017NE02578 2017NE00032 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4970 ABONO ANUAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772551 5759 2017 2017-12-15T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27165521000155 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA 8333272 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONVENIO Nº01/2017, COM A COOPERAÇÃO TECNICA CULTURAL FINANCEIRA ENTRE OS PARTICIPES, NO SENTIDO DE VIABILIZAR APOIO PARAA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DOS GRUPOS CULTURAIS EM ESPECIAL O GRUPO BRASIL TAMBORES NO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES. 2017NE01043 2017NE01043 79871607 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772552 5760 2017 2017-12-15T00:00:00 -127446,2400 0,0000 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2017NE00455 2017NE00239 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772553 5761 2017 2017-12-15T00:00:00 -30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2017NE00455 2017NE00239 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2555 ABONO DE PERMANÊNCIA - RGPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772554 5762 2017 2017-06-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.427-## 1 "" PATRICIA MANHAES COIMBRA DE ALMEIDA 8367541 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8891 - Formação do Programa Escola Viva. Destino: Barra de São Francisco x Montanha x Barra de São Francisco. Data: 16/05/2017. Pagamento emitido nesta data, tendo em vista que o servidor estava com pendências da Prestação de Contas de outras viagens na data da solicitação desta, sendo sanada posteriormente. 2017NE03861 2017NE03861 77702689 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SÃO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772555 5763 2017 2017-06-11T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/ REFORÇO DE EMPENHO NA FGP 35 PMES OUT/2017. 2017NE02015 2017NE00032 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2642 GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO (LEI 4.703) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772556 5764 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 29409,2600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA 31 JUNHO 2017. 2017OB00682 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772557 5765 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 267,9900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA 31 JUNHO 2017. 2017OB00684 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772558 5766 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 29582,3300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 15286, Á FLS. 33, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE AMARÍLIA ALVES DA SILVA, NO PERÍODO DE 08/09 A 30/09/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 79467776. 2017OB26638 2017NE01065 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772559 5767 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 675,9000 0,0000 ###.417.277-## 1 "" FERNANDA CONTARELI LEÃO DE OLIVEIRA 8377724 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO. REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOME DA SRª NEUSA FREITAS FARRANI, VISANDO ATENDER À DECISÃO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 050.12.001257-5, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 01/2015. 15ª PARCELA. 2017OB03377 2017NE00201 61839655 REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOME DA SRª NEUSA FREITAS FARRANI, VISANDO ATENDER A DECISÃO JUDICIAL EM ANEXO (PROCESSO JUDICIAL Nº 050.12.001257-5), CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO - PROCESSO Nº 56148453/2011 PEDIDO DE PROVIDENCIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772560 5768 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 60432,1400 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO PAGTO. REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PROTOCOLO, ARQUIVO E GUARDA EXTERNA DE DOCUMENTOS, MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO 03/2017, NF´S Nº 144 e 145. 2017OB03379 2017NE00570 77842553 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772561 5769 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 299,9000 0,0000 08172848000100 2 "" NETSUL INTERNET BANDA LARGA LTDA 8369782 DISPENSA DE LICITAÇÃO DE BANDA LARGA 5MBPS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE CONTRATO, PARA ATENDER A CEASA REGIONAL SUL. 2017OB00834 2017NE00589 76619818 DE BANDA LARGA 5MBPS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE CONTRATO, PARA ATENDER A CEASA REGIONAL SUL. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772562 5770 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 32023,9500 0,0000 13764320000160 2 "" EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS FAT REZENDE LTDA 8374482 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento referente a Despesa com o Contrato de Locação de Imóvel para a Sede do DPJ DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (7ª REGIONAL), PLANTÃO REGIONAL SUL, DIPO E DCCV/PCES, para o Mês de SETEMBRO/2017, conforme SIPA 10-1015/2017. 2017OB03364 2017NE00024 66374332 OF SESP 139/20143 - ENCAMINHA CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PLANTÃO REGIONAL SUL. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772563 5771 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 181,4800 0,0000 07633403000117 2 "" TETRA PLACAS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME 8315918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA GLOSA PROCEDIDA NA NF 479 REF A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS P/ÓRGÃO MÊS AGOSTO 2017 EM VIRTUDE DE PRODUTOS ENTREGUE FORA DO PRAZO CONFORME ART 30 § 4º DA IS 25/2011 EMPRESA TETRA PLACAS. 2017OB11005 2017NE00016 75956713 SOLICITA EMPENHO DE VALOR PARA COBRIR AS DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A EMPRESA TETRA PLACAS INDÚSTRIA E COMERCIO (SÃO MATEUS) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772564 5772 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 130,7900 0,0000 04234330000100 2 "" MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA 8344419 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LEITURA DIÁRIA ELETRÔNICA EM DIÁRIOS OFICIAIS POR MEIO DO CONTRATO N 004/2015-REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. 2017OB03523 2017NE01277 71050167 ADESÃO ARP Nº 003/2014 - SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÕNICA DE DIARIOS OFICIAIS - PGE.ES ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772565 5773 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7027,0800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da fatura n° 201743311, referente prestação de serviços de diversas publicações no mês de setembro/2017 - 4° Termo Aditivo n° 07/2017 (31/01/2017)(prorrogação de prazo) ao Contrato n° 006/2013. 2017OB01816 2017NE00006 76406865 PARA ATENDER DESPESAS REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIO/ES - CONTRATO Nº 006/2013 DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772566 5774 2017 2017-01-13T00:00:00 -40822,4300 0,0000 0,0000 0,0000 07976638000101 2 "" ML REFRIGERACAO EIRELI ME 8326584 PREGÃO CONTRATO INCORRETO. 2017NE00067 2017NE00066 72760818 REFERENTE COMPRA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PREGÃO ELETRÔNICO N 0047/2015 EMPRESA CLASSIFICADA ML REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME (CI/GERFE/N 018/2015) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2704 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772567 5775 2017 2017-01-13T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO Destinado ao atendimento de despesa com serviços de telefonia movel, no período de janeiro à 04/07/2017. 2017NE00027 2017NE00027 60926210 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772568 5776 2017 2017-02-13T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.317-## 1 "" AMANDA LAPORTI DE ARAUJO 8389440 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos n° 022/2017 para atender a comarca de João Neiva, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02v. 2017NE00354 2017NE00354 201700154332 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772569 5777 2017 2017-02-21T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.941.217-## 1 "" EDUARDO DIEGO DOS SANTOS SILVA 8342924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NE00052 2017NE00052 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772570 5778 2017 2017-02-22T00:00:00 64833,7800 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO Reforço de empenho para suporte de infraestrutura de TI 2017NE00229 2017NE00058 69659826 DE CONTRATO COM A PRODEST. REP-TI-007/2015. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772571 5779 2017 2017-04-04T00:00:00 -2,9400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.687-## 1 "" HERDSON BRAGA 8330489 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ESTORNO PARCIAL DO 2017NE00074 - DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS 2017NE00410 2017NE00074 76706370 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772572 5780 2017 2017-11-01T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14691528000169 2 "" DM SOLUTIONS LTDA -ME 8370739 PREGÃO COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS. 2017NE00025 2017NE00025 76500551 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO Nº75171872 CONTRATO Nº0317/2016. DM SOLUTIONS LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772573 5781 2017 2017-05-01T00:00:00 13219,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO: 0242/11. EXERCICIO: 2017, SOLICITADO PELO GTI. 2017NE00059 2017NE00059 76583708 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 53813065, EM FAVOR DA EMPRESA OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772574 5782 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 12800,0000 0,0000 0,0000 14994088000119 2 "" LARISSA VALBAO POLETI - ME 8379240 PREGÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 1352 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR : PROTESE SET/17. 2017NL01630 2017NE01226 76672212 SOLICITAÇÃO DE COMPRA MATERIAL MEDICO (CATETER E OUTROS). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772575 5783 2017 2017-10-21T00:00:00 0,0000 756,9600 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL RPPS DO PROCON OUT/2017. AGUINALDO DOS SANTOS PEREIRA E DIONIZIO GOME TEIXEIRA. 2017NL00472 2017NE00030 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772576 5784 2017 2017-01-31T00:00:00 712471,5000 0,0000 0,0000 0,0000 56998701003301 2 "" ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 8378112 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPLEMENTO ORAL/ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, SOB PROC. ADMINISTRATIVOS. - ATA: 0204/2016 E ATA: 1658/2016. 2017NE01032 2017NE01032 72964200 DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA,NORMOCALÓRICA E OUTROS,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS,SOB PROC.ADMINISTRATIVOS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772577 5785 2017 2017-08-21T00:00:00 102579,9600 0,0000 0,0000 0,0000 56014475000191 2 "" DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 8355816 PREGÃO BISTURI ELETRICO MICRO PROCESSADO PARA ATENDER OS HOSPITAIS JAYME SANTOS NEVES E HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. HAUE. ARP 1459/2017 2017NE06275 2017NE06275 74719700 OSMOSE REVERSA, SECADORA DE TRAQUEIA, ESTAÇÃO DE TRABALHO, APARELHO DE ANESTESIA E BISTURI ELÉTRICO. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772578 5786 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 5323,0000 0,0000 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO PGTO DA NF. 067 DE NOV/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALGODAO, MALHA TUBULAR 0,06X25M E 0,08 X 25M) ARP 80/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1683/2017. 2017NL03153 2017NE02802 74967509 ALGODÃO HIDRÓFILO- PACOTE 500G; ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO EM ROLO; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772579 5787 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 1178,9700 0,0000 0,0000 14004528000143 2 "" GOLDSERV COMERCIAL EIRELI ME 8393194 PREGÃO REFERENTE AQUISIÇAO DE 3 BANDEIRAS DO BRASIL, 3 BANDEIRAS ESTADO DO ESPIRITO SANTO E 3 UN BANDEIRAS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ES. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 597/664. 2017NL03710 2017NE01795 201700562056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2449 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772580 5788 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.713.247-## 1 "" ERICSON VINICIUS FREIRE RAFAEL 8373583 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 3053 - 14/12/2017 - VIX PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017NL09612 2017NE02324 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772581 5789 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 -5797,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00219 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772582 5790 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 2432,9200 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JUNHO/2017. " 2017NL00358 2017NE00022 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772583 5791 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 2169,6400 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JUNHO/2017. " 2017NL00358 2017NE00022 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772584 5792 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 -127,7100 0,0000 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00138 2017NE00026 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772585 5793 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 13440,0000 0,0000 0,0000 60665981000118 2 "" UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A 8341468 PREGÃO Liquidação da NF. 180661, COM DE MEDICAMENTOS, UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A. 2017NL00934 2017NE00537 76721795 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 75422298, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2315/2016, UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL.( ATA CENTRALIZADA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772586 5794 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 1082363,9700 0,0000 0,0000 20552597000194 2 "" Consórcio Contractor - Vetor 8373187 CONCORRÊNCIA Liquidação da 22ª medição do contr. 028/2014-SETUR - Serviço de reurbanização do Canal de Guarapar, no peíodo de 01 a 30/06/2017. Recursos PROPAE - aporte 2016. 2017NL00006 2017NE00001 78842956 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350901 FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772587 5795 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 52774,7400 0,0000 0,0000 05768616000120 2 "" APAE DE VILA VELHA 8323847 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A NF Nº 54 - CONTRATO Nº 103/2014 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE VILA VELHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL03957 2017NE00120 65564316 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE VILA VELHA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772588 5796 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 -1747,9000 0,0000 0,0000 ###.436.207-## 1 "" JORGE FERREIRA ALVES 8376045 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017GD00005 2017NE00241 70975000 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA JORGE FERREIRA ALVES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772589 5797 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 ###.862.387-## 1 "" RAFFAEL BARBOZA NUNES 8320696 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS (DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO), EM FAVOR DO SERVIDOR RAFFAEL BARBOZA NUNES, CONFORME AUTORIZAÇÃO À FL. 02. 2017NL05885 2017NE03708 79496679 NO VALOR DE 2.000,00 PARA DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772590 5798 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A COLATINA, NO DIA 15/05/2017. ATENDIMENTO A DIRETORIA TÉCNICA. 2017NL01174 2017NE00923 76772764 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772591 5799 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 4202,4400 0,0000 0,0000 01181604000144 2 "" CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA 8344845 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 01077, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 058/2015, REFERENTE AO FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS MARÇO DE 2017. 2017NL01700 2017NE00452 71207384 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PESSOAL PARA DIFERENTES CARGOS/FUNÇÕES DA SEDU (CI/AE07/N 11/2015) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772592 5800 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 5000,0000 0,0000 0,0000 28483253000182 2 "" KLIMA Refrigeração, Serviços e Reparos Ltda - ME 8318251 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 00769 - KLIMA - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUT. NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - MÊS MAIO/2017 CONTRATO 006/2014 2017NL00446 2017NE00028 76586995 CONTRATO Nº006/14 PROC.66164850/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - EMP KLIMA REF SERV REPAROS LTDA - EXERCÍCIO 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772593 5801 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.557.387-## 1 "" JOAO GERALDO CORREA 8384719 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO referente a diárias para viagem solicitada pela SPRN, SIPA 11-4833/17. 2017NL02502 2017NE00944 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772594 5802 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA (13/06/17) PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVE COM VIAGEM A VITÓRIA/ES PARA BUSCAR O CARRO ADMINISTRATIVO 2017NL00332 2017NE00418 61337005 DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772595 5803 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.496.447-## 1 "" ELISA BARRETO DOS SANTOS DAROZ 8364284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com diárias da servidora Elisa Barreto dos Santos Daroz nos dias 11 e 30/05, 01, 09 e 19/06, 06 e 28/07 e 03/08/2017, ,conforme requisições autorizadas às fls. nº 08, 13, 17, 23, 27, 31, 36 e 41. 2017NL01119 2017NE01150 78643511 PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS E EVENTOS DA SESA/SEGER. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772596 5804 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 2052,0000 0,0000 0,0000 ###.869.137-## 1 "" WILLIAN DA SILVA LIZARDO 8369271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PIANISTA CLASSICO PARA ATUAR JUNTO COM O CORO SINFONICO DA FAMES NO MÊS DE MARÇO. 2017NL00208 2017NE00085 77076524 WILLIAN DA SILVA LIZARDO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772597 5805 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 1620,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 22048 MAI/2017 COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS. ESTADUAIS.ARP 0612/2017 2017NL04611 2017NE03062 77466144 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75420759, EM FAVOR DA EMPRESA EXFARMA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772598 5806 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" WELINGTON FRAGA RIZO 8341621 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00302 2017NE07246 80332617 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 80/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772599 5807 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 4214,4400 0,0000 0,0000 02818800000220 2 "" CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA 8363747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQ. NF 446 (CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA, REF. EXAME TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS, REALIZADA EM OUTUBRO/2017 2017NL01594 2017NE00871 77651014 COBERTURA DE DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE MEDICINA: TOMOGRAFIA POR PÓSITRONS - PET CT ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772600 5808 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 11760,9000 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 215, PCTE: FABIANA SOARES CARNEIRO, PERIODO: 01/06 A 30/06/17. 2017OB17901 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772601 5809 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 896,0000 0,0000 ###.812.736-## 1 "" BRUNO DE OLIVEIRA MARTINS FELIPE 8361758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A DOMINGOS MARTINS E SANTA LEOPOLDINA, ENTRE OS DIAS DIAS 18 A 21 E 24 A 28/07/2017, PARA REALIZAR CAPTURA DE MORCEGOS HEMATÓFAGOS. 2017OB02312 2017NE01450 76906256 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772602 5810 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 185,7200 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 013/2012 - PREGÃO Nº 0002/2012 de prestação de serviços de Telefonia fixa comutado (STFC), Fatura de número 1800078948406 período de 11/04 à 10/05/2017. 2017OB00387 2017NE00024 76549070 DO CONTRATO 013/12 - ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ES - SEGER - TELEMAR NORTE LESTE S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 0800 P/ ATENDER A VG E FUNDO EST DE DROGAS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772603 5811 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -84,2100 0,0000 02818800000140 2 "" CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR SC. LTDA 8317104 PREGÃO 2017NS00177 2017NE00997 69503290 CINTILOGRAFIAS EM GERAL; CISTOGRAFIA; DACRIOCINTILOGRAFIA E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772604 5812 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -13217,9700 0,0000 35467604000127 2 "" ATP ENGENHARIA LTDA 8322759 CONCORRÊNCIA ESTORNO DA 2017OB01993 PARA ACERTO DE FONTE 2017GD00018 2017NE00624 65233735 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772605 5813 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 11941,2200 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA DE PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 03, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017OB11921 2017NE00040 76526445 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 2596.0192673-77 - CEF PRO MORADIA 3. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772606 5814 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 11589,3800 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 03, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017OB11922 2017NE00041 76526445 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 2596.0192673-77 - CEF PRO MORADIA 3. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772607 5815 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 197,8700 0,0000 ###.076.727-## 1 "" PABULO ALVES BORGES 8389558 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 20 A 21/7 PARA REUNIAO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA DA STI CONFORME PORTARIA 186/17 2017OB02826 2017NE01476 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772608 5816 2017 2017-03-22T00:00:00 1240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26863493000187 2 "" WR LICITACOES DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL,COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 8384189 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para aquisição de mouses ópticos para o IOPES. 2017NE00139 2017NE00139 76714780 "AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTOS DE COMPRA PARA AQUISIÇÃO DE 50 MOUSES P/ DESKTOP DESTE IOPES" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772609 5817 2017 2017-08-02T00:00:00 0,0000 7781,3900 0,0000 0,0000 04924652000173 2 "" SUPREMA LOCAÇOES LTDA - ME 8380256 PREGÃO LIQUIDAÇÃO CONTRATO Nº 009/2016 - PREGÃO Nº 008/2016 visando cobrir despesas com LOCAÇÃO DE VEÍCULOS sem motorista para atender a COORDENAÇÃO DO FUNDO SOBRE DROGAS no exercício de 2017 - NOTA FISCAL Nº 573, ref. ao mês de JANEIRO DE 2017. 2017NL00040 2017NE00019 74321889 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ,SEM MOTORISTA, PARA ATENDER ESTA VG E A FESAD CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772610 5818 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 27623,6200 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Apropriação das NFs 14327/14422 - serviços de anuncio radio DICAS DE TRANSITO - maio/17 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 E CONTRATO 013/2016. 2017NL04503 2017NE00641 77361210 ENCAMINHA NOTAS FISCAIS CAMPANHA DICAS DE TRANSITO - CI 009/2017. NOTA FISCAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772611 5819 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 -4739,8900 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. " 2017NL00025 2017NE00018 76714993 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772612 5820 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 4352,1000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 INEXIGÍVEL REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO TJ - CONFORME FATURA N° 799186. 2017NL01889 2017NE00112 201601671835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772613 5821 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 4025,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 37173, COMPETENCIA EM 19/09/2017, AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO: CITRATO DE CAFEINA 20MG/M, ARP 0669/2017, PREGÃO 0002/2017 2017NL01635 2017NE01261 77818474 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS ARP'S 668 A 674/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772614 5822 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 71,5900 0,0000 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE - BAIXO GUANDU 8318879 INEXIGÍVEL FATURA Nº 1710854, FL. 85, REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO EL DE BAIXO GUANDU NO PERÍODO DE 12/09/2017 A 09/10/2017. 2017NL03027 2017NE00137 76552560 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NA LOCALIDADE DE BAIXO GUANDU EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772615 5823 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com ½ diária de viagem oficial a comunidade RESIGNIFICAR conduzindo técnicos do PROPVIV, no dia 06/06. 2017NL00232 2017NE00012 76563855 NO VALOR DE R$ 560,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2066 APOIO E FORTALECIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772616 5824 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.272.297-## 1 "" RAMON LENGRUBER RODRIGUES 8325810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02494 2017NE01537 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772617 5825 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 4239,0000 0,0000 0,0000 09299377000168 2 "" M.C. INFORMATICA LTDA 8376385 PREGÃO Liquidação da NF000.003.588/2017, emissão em 01/06/2017, para cobrir despesa com aquisição de ESTABILIZADOR 2017NL01094 2017NE00686 76716538 AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO: BENS DE CONSUMO DURAVEIS ( NOBREAKS, SWITCHS E ESTABILIZADORES). AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772618 5826 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 6937,5300 0,0000 0,0000 14086728000192 2 "" ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI 8367976 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N.º 001/2016, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO - HCTP E UNIDADE DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL - USSP, DANFE N.º 147728, ATINENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 1213. 2017NL05657 2017NE00032 76987329 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS INTERNOS DA USSP NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772619 5827 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 2074,2100 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 28347, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - CONTRATO Nº. 016/2016. 2017NL02025 2017NE00021 76616460 EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA SEDU CONTRATO 016/2016 (CI/DSG/N 33/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772620 5828 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEçANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA E PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 10 E 19/04/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 12 E 14 (RD'S Nº 528 E 588/2017). 2017NL02497 2017NE02079 76769364 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772621 5829 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.498.647-## 1 "" Sebastiao Marques 8381322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGENS PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RD= 026/17- AO MUNICIPIO DE VITÓRIA(ES) - DIA: 04/07/17 2017NL04218 2017NE02896 76805727 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772622 5830 2017 2017-09-16T00:00:00 0,0000 3823,5500 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO 2017NL00814 2017NE00058 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772623 5831 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 376,0000 0,0000 0,0000 ###.109.507-## 1 "" PAULO ANDRE DA SILVA CIRINO 8359511 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DE GA - GRUPO ADMINISTRATIVOS (MOD DIREITO ADMINISTRATIVO), NO DIA 21/06/2017. 2017NL01646 2017NE00587 78083966 DO DOCENTE PAULO ANDRE DA SILVA CIRINO PARA MINISTRAR O CURSO FORMAÇÃO DE GESTORES DE GA NO DIA 21/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772624 5832 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2745 - 23 A 25/11/2017 - VIX PARA ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIARIA. 2017NL08933 2017NE00047 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772625 5833 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 96,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DESTA SETADES NO ANO DE 2017. 2017NL01556 2017NE00003 76526178 REFERENTE CONTRATO Nº 003/2014 FIRMADO COM O GVBUS REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA ATENDER SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772626 5834 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 26382,6100 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NL PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS) - RPPS - MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL00195 2017NE00020 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772627 5835 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 2103,0900 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NL PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS) - RPPS - MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL00195 2017NE00020 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772628 5836 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 350,0000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa, referente a prestação de serviços de pedágio (via expressa) Terceira Ponte e na Rodovia do Sol, que atendem esta Secretaria, conforme boleto nº 005564293-4. 2017NL00881 2017NE00029 76601587 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COM PEDÁGIO (VIA EXPRESSA) DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, A REALIZAR-SE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017 DA SUPIN E SEDES. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772629 5837 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 313,2000 0,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 858197 JUL/2017 CARBAMAZEPINA 200MG-COMP. LIBERAÇÃO PROLONGADA E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: MARIETA SENA POSSA E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2017NL08024 2017NE05217 77259106 CARBAMAZEPINA 200MG-COMP. LIBERAÇÃO PROLONGADA E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: MARIETA SENA POSSA E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772630 5838 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 51,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00024 2017NE00019 76714993 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3660 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772631 5839 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 4,3400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00024 2017NE00019 76714993 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 13º SALARIO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772632 5840 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 6274,7300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00123 2017NE00028 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772633 5841 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 9450,0000 0,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 835307 MAR/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TEGASERODE 6 MG, PARA ATENDER PACIENTES EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2017NL04206 2017NE02295 76846717 TEGASERODE MALEATO 6MG - COMPRIMIDO,P/ATENDER PACIENTES: ANA RITA BELGE E OUTROS,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772634 5842 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 4,0200 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, COMPETÊNCIAS 09/2014, PARA ATENDER AO PARECER SEGER NO PROCESSO Nº 67662790. PROCESSO 76678601 2017NL00740 2017NE00321 76678601 RECOLHIMENTO INSS E FGTS 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3662 MULTA MORATÓRIA - FGTS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772635 5843 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 309937,9000 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF Nº 35628, ÀS FLS. 480, RELATIVO AO INCENTIVO SUS DA MELHORIA QUALIDADE 90%, NO MÊS DE ABRIL/2017, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONV. 9008/16, COM VIGÊNCIA DE 01/11/2016 A 31/07/2017. 2017NL02931 2017NE00010 75302160 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772636 5844 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 57078,1200 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO 2017NL00123 2017NE00066 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772637 5845 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 123,6300 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , CONFORME MEMORANDO 022/17 2017NL00475 2017NE00275 201700052768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772638 5846 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 -2908,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO ORÇAMENTÁRIO DE AUXÍLIO TRANSPORTE RETIDO NA FOLHA MÊS FEVEREIRO/2017 2017NP00032 2017NE00006 76554341 CI/GEAD/PGE/Nº.167/2016 SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES -GVBUS E SETPES A SEREM UTILIZADOS AO LONGO DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772639 5847 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 113584,3800 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO COM RECOLHIMENTO DO FGTS DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAI/2017. PROCESSO 76678601 2017NL00347 2017NE00048 76678601 RECOLHIMENTO INSS E FGTS 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772640 5848 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 630,4000 0,0000 0,0000 ###.771.867-## 1 "" JAQUELINI ROSSINI DE MELO 8358743 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA O DIA 17 E 19/04/2017 (FOLHA 726 E 727), PARA AMBULATÓRIO DE BUCOFARINGOLARINGOLOGIA E CONSULTA DE REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA, PACIENTE JAQUELINE ROSSINI DE MELO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA APARECIDA BARBOSA ROSINI DE MELO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 235/2017 NA FOLHA 728. 2017NL00791 2017NE00730 53129881 TFD. REP. LEGAL MARIA APARECIDA BARBOSDA ROSSINI DE MELLO. CPF. 072.964.917-28 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772641 5849 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 269,4100 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 INEXIGÍVEL LIQ E PGTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DA PMES COM AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2017 - SAAE DE LINHARES. 2017NL02939 2017NE00098 76498271 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA SAAE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772642 5850 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.534.667-## 1 "" LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA DE SOUZA 8351854 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇAO DESPESA COM DIARIA P/ BRASILIA 13 E 14 DE MARÇO/2017. 2017NL00370 2017NE00378 77127277 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DE MINAS ENERGIA - BRASILIA SOLICITACAO DE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772643 5851 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 37399,0000 0,0000 0,0000 17942658000115 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DE SOORETAMA 8367293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 2° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 2017NL00327 2017NE00254 76212882 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772644 5852 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 4740,0000 0,0000 0,0000 12927876000167 2 "" DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 8359014 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 143045, COMP. MARÇO/2017, REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(ESPARADRAPO IMPERMEAVEL)ARP 943/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 192/2017. 2017NL00484 2017NE00398 75127776 ADESAO AS ARP'S N° 0943, 0944 E 0945/2016, REFERENTES AO PROCESSO N° 70997675 - HSL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772645 5853 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 3313,2600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35, AGOSTO/2017. 2017NL03220 2017NE00181 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772646 5854 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 1706,9000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA FATURA 128511 REF.A DESPESA COM SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, NO PERÍODO DE MARÇO/2017, CONF.CONTRATO. 2017NL00690 2017NE00050 58254064 SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - CORREIOS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772647 5855 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 7267,4900 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa com folha de pagamento - efetivo, do mês de maio de 2017. 2017NL00385 2017NE00107 3772017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772648 5856 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 124,2000 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL00444 2017NE00036 76561976 EM FAVOR DA EMPRESA VIACAO PLANETA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE (REP/GRH/N 09/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772649 5857 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 1686,5700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IPAJM, FUNDO FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL02400 2017NE00095 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772650 5858 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.397-## 1 "" RODRIGO ALVES 8343415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES NO DIA 17/05/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 22 (RD Nº 812/2017). 2017NL02943 2017NE02245 76780848 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772651 5859 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00002 2017NE00143 76606201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772652 5860 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 94,9700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação para Cobrir Despesa com 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 002/2017 - ADESÃO - SEGER - CLARO S. A. Referente à Outubro/2017. 2017NL03785 2017NE00358 77230264 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772653 5861 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 1561,1000 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 INEXIGÍVEL Apropriação com o fornecimento de água e esgoto para a 7ª DEL. REG.DE CACHOEIRO no Mês de NOVEMBRO/2017. 2017NL03236 2017NE00142 77018354 CI/DSZM/SMZ/Nº 092/2017 - ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DA ODEBRECHT AMBIENTAL, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA 7ª DELEGACIA REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772654 5862 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 1911,8400 0,0000 0,0000 ###.797.357-## 1 "" MARCELO LUIZ BERMUDES RANGEL 8328655 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO DE DESPESAS DE MEMBRO DA JARI ll REF. A GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL06583 2017NE03341 77896327 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 2, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 002/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772655 5863 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 03289011000121 2 "" C.E DA EPSG NOSSA SRA. DE LOURDES 8334424 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/EEEF MARGEM DO ITAUNINHAS. " 2017NL03550 2017NE03205 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772656 5864 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 1350,0000 0,0000 0,0000 ###.717.747-## 1 "" ROBERTA FERRAZ BARBOSA SILVA 8367897 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇAO DE 3,0 DIÁRIAS REFERENTE À DEFENSORA ROBERTA FERRAZ BARBOSA PIQUET DE AZEREDO BASTOS, PARA REUNIÃO COM DEFENSOR QUE ATUA NA EXECUÇÃO NA DEFENSORIA DE COLATINA, BEM COMO REALIZAÇÃO NAS TRÊS UNIDADES PRISIONAIS DA CIDADE, NOS DIAS 19 A 22/06/2017, COM RETORNO ÀS 09:00 HORAS. 2017NL00546 2017NE00511 78284953 REUNIÃO COM DEFENSOR QUE ATUA NA EXECUÇÃO NA DEFENSORIA DE COLATINA, BEM COMO REALIZAR INSPEÇÃO NAS TR\~ES UNIDADES PRISIONAIS DA CIDADE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772657 5865 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 7194,2400 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 2873, DOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA. OUT/17 2017NL01588 2017NE00031 69108960 SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO INTERNO REFERENTE À ADESÃO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2014, C/ PROCESSO Nº 61995673/13...,CONT. ANEXO. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772658 5866 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 588063,9400 0,0000 0,0000 17027806000680 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8328099 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NF'S Nº 3001 a 3011 REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 018/2017. 2017NL03761 2017NE00771 79691056 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017 MÊS SETEMBRO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772659 5867 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 725,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 28601 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757). 2017NL00100 2017NE00116 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772660 5868 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 3163,4000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA FATURA 00018678, NO MÊS DE JULHO/2017, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR(ES), SEM MOTORISTA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PRODEST - CONTRATO 0001/2013, SIGEFES 14000961, PREGÃO 0016/2011 - ARP 002/2012 - SEGER, SALUTE LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, PROCESSO 60300434. 2017NL00526 2017NE00100 60300434 ADESÃO ARP 002/2012 LOTE 2-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. ATA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772661 5869 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 2364,0000 0,0000 0,0000 ###.759.797-## 1 "" RENAN SERPA DE OLIVEIRA 8383921 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender diárias TFD paciente Renan Serpa de Oliveira, RPU nº 396/2017 conforme autorização fls. nº 74 em anexo. 2017NL00878 2017NE00893 76750213 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772662 5870 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00040 2017NE00158 76866416 NO VALOR DE R$1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772663 5871 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.657.777-## 1 "" JULIANA INÁCIO RODRIGUES 8371536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO HJSN, (JUSTIFICATIVA ANEXA AOS AUTOS), CONFORME AUTORIZADO EM PROCESSO SUPRA ? FULCRO: DEC. ESTATUAL Nº 3328-R, DE 28/06/2013 ? NOTA RESERVA 00001 PARA AS DIÁRIAS. DATA 05/03/2017. 2017NL00160 2017NE00074 76669165 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA JULIANA INÁCIO RODRIGUES - ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772664 5872 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 554200,3500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31 E 33, AÇÃO 2088 RP. 2017NL02980 2017NE00184 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772665 5873 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.334.597-## 1 "" NUBIA CARLA ARAUJO MOTA SANTOS 8371682 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NUBIA CARLA ARAUJO MOTA SANTOS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 18/10/2017, CONF. REQ. Nº 462/17. 2017NL09847 2017NE07142 79610030 NO VALOR R$ 500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772666 5874 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 53401,6000 0,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 PREGÃO Liquidação de nf. 62 referente cobrir despesas com serviços de LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS relativo mes maio de 2017. 2017NL00515 2017NE00380 75023148 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO P/ A EMPRESA GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA REFERENTE AO PROCESSO Nº 61134783/2013 - Nº CONTRATO 0108/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772667 5875 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 479653,8500 0,0000 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 01.221, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM CIRURGIA GERAL, CONFORME CONTRATO Nº 0017/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO IV DA LEI Nº 8.666/93. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77131789). 2017NL00555 2017NE00121 76758850 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME TERMO DE REFEREÊNCIA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4764 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772668 5876 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.493.997-## 1 "" CIRLENE MARTELLO BOA VENTURA 8384334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, DA FUNCIONÁRIA CIRLENE MARTELLO BOA VENTURA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE JACKELINE DE SOUZA PEREIRA PARA HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ EM COLATINA-ES, NO DIA 29/03/2017. 2017NL00491 2017NE00467 76601544 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCICIO DE 2017, EQUIPE DE ENFERMAGEM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772669 5877 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 727,9800 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM DOCENTE EFETIVO - FOPAG DE JUNHO. 2017NL00471 2017NE00012 78298695 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772670 5878 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.487.067-## 1 "" JOAO FELIPE DE BRITES SENRA 8366231 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem para participar de reunião sobre comunicação para o desenvolvimento e transparência de tecnologia. 2017NL01888 2017NE01608 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772671 5879 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.340.817-## 1 "" ANDERSON MARCOS FERNANDES FERREIRA 8328372 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 09/05/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 067/2017). 2017NL02578 2017NE02152 77791673 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772672 5880 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 3129,0000 0,0000 0,0000 39318498000170 2 "" CENTRO ORTOPEDICO VILA VELHA LTDA ME 8326227 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 103,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS ESPECIAL SOB MEDIDA(MANDADO JUDICIAL)PARA ATENDER O PACIENTE ROBERTO DIAS, MAIO/2017. 2017NL00216 2017NE00019 73701467 SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS SOB MEDIDA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772673 5881 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS, PARA SERVIDOR REALIZAR A COBERTURA FOTOGRÁFICA DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO E ATUAR COMO AUDITOR DA COMISSÃO DISCIPLINAR, NO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS, NOS DIAS 18 A 24 DE JUNHO DE 2017. 2017NL00568 2017NE00464 76562530 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772674 5882 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.590.197-## 1 "" WANDERSON MACHADO DE PAULA 8356600 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NL00651 2017NE00575 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772675 5883 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 33544,0900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA 31 DO MÊS DE MAIO/2017. AÇÃO 2088 - RG. 2017NL01544 2017NE00182 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4849 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772676 5884 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 3042,5600 0,0000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 PREGÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES DE EDIFICIOS DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 1438 2017NL02205 2017NE00103 201300710513 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772677 5885 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 32307,6800 0,0000 0,0000 ###.682.265-## 1 "" MAURICIO BARBOSA MOTTA 8389541 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM CÍVEL DE VITORIA, RELATIVO PERÍODO 01/08 A 31/08/2017. 2017NL03088 2017NE00460 201700890394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772678 5886 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 8994,4200 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AGOSTO DE 2017, REGIME GERAL. 2017NL02215 2017NE00017 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772679 5887 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4639,8000 0,0000 ###.616.811-## 1 "" JOSE CARLOS DA FONSECA JUNIOR 8378147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto da despesa de auxílio-moradia do mês de AGOSTO do presente exercício. 2017OB00334 2017NE00013 76554988 NO VALOR DE 38.000,00 VISANDO A COBRIR AS DESPESAS COM INDENIZACAO/ DE AJUDA DE CUSTO DA REFERIDA CESSAO, PELO PERIODO DE 01/01/2017 A 30/08/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772680 5888 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 565,9000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO Pagamento Fatura 18887, referente o reajuste contratual em março a julho/17, da locação de carro (3º pela Salute) para a SECOM. 2017OB01417 2017NE00054 58764399 LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO PARA ATENDER GERENCIA DE IMPRENSA/AGENDA DO GOVERNADOR. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772681 5889 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.507.047-## 1 "" OZEIAS PEREIRA DOS SANTOS 8362118 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR OZEIAS PEREIRA DOS SANTOS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU E ITARANA NO DIA 13/12/2017. 2017NL01040 2017NE00462 80481922 "SOLICITO ABERTURA DE PROCESSO DE DIÁRIA DO SERVIDOR OZEIAS PEREIRA DOS SANTOS LOTADO NO GABINETE/SECTI PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU E ITARANA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. CI/GAB/SECTI Nº22/2017." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772682 5890 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 127,6900 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE MULTA APLICADA PELA PRF, EM VIRTUDE DE TRAFEGAR COM O CAMINHÃO SEM O CERTIFICADO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO, EM 03/06/2016. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE Nº 38143292. 2017NL01429 2017NE00683 80106242 NO VALOR 127,69 EM FAVOR DO DETRAN REF. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE Nº 38143292. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA, INCLUSIVE PAGAS POR MEIO DE DUA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772683 5891 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 1050,0000 0,0000 0,0000 ###.824.296-## 1 "" MARCELO BORGES DE CARVALHO 8366413 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DO RPA 001/2017 REF.A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO/2017, CONF.CONTRATO. 2017NL00418 2017NE00053 73703591 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PROFISSIONAL DE ENGENHARIA CIVIL PARA A PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772684 5892 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 59,9800 0,0000 0,0000 33352394000104 2 "" COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE 8316061 INEXIGÍVEL FATURA À FL. 45, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO DE DIVISA DE BOM JESUS DO NORTE DO IDAF, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. 2017NL00422 2017NE00124 76552551 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NO POSTO DE DIVISA DE B.J.NORTE-CEDAE(RJ) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772685 5893 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 17206,9000 0,0000 0,0000 02600770000109 2 "" COMERCIAL VALFARMA LTDA. 8383717 PREGÃO Liquidação da NF. 32217, COM MEDICAMENTOS ACICLOVIR E CLINDAMICINA. 2017NL01190 2017NE00841 78261325 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 76025454, ATA Nº 1161/2017. COMERCIAL VALFARMA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772686 5894 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 288957,9800 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O CONTRATO N.º 027/2015, PARA CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 263. 2017NL00517 2017NE00047 76639738 REF. AO CONTRATO N. 027/2015 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772687 5895 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.772.017-## 1 "" RICARDO LUIZ FINAMORE 8364224 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO LUIZ FINAMORE, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E CACHOEIRO NOS DIAS 08 E 13/06/2017, CONF. REQ. Nº 047 E 048/17. 2017NL05211 2017NE00143 76519260 NO VALOR R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772688 5896 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 3600,0000 0,0000 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 01634 MÊS D EMAIO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA MARCA DIXTAL E OUTRAS, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0296/2015, PREGÃO Nº 0100/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75420724). 2017NL01455 2017NE00103 70226075 USG/CI Nº 025/2015, SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MARCA DIXTAL. CONF. TERMO EM ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772689 5897 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 125,0000 0,0000 0,0000 ###.125.026-## 1 "" JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR 8378956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDO PÚBLICO JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR, REFERENTE BUSCAR A SERVIDORA VIVIAN E ENTREGAR OS EQUIPAMENTO EM PIÚMA, NO DIA 28/07 COM RETORNO 28/07/2017 às 19 h. 2017NL00821 2017NE00773 79009867 BUSCAR A SERVIDORA VIVIAN E ENTREGA DE EQUIPAMENTO EM PIÚMA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772690 5898 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 53,2800 0,0000 0,0000 31776248000172 2 "" SAAE - JOAO NEIVA 8325445 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE JOÃO NEIVA - FATURA N° 03274-8 - REFERÊNCIA 09/2017. 2017NL03194 2017NE00097 201201639298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772691 5899 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.884.037-## 1 "" MARCELO LOPES DE FARIA 8347226 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2017.RD= 073/17 - AO MUNICIPIO DE VIANA(ES). NO DIA 22/06/17 2017NL03329 2017NE02469 76575837 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772692 5900 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a apropriação de despesa com a folha 31, de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME PRÓPRIO, em FEV/2017. Receita das consignadas: BMG 0,34, Banestes 3,03, Alfa 1,01, CEF 0,25. Total: 4,63. 2017NL00093 2017NE00030 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772693 5901 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.172.357-## 1 "" LAÍS RESENDE COSTA DIAS 8379647 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU NO DIA 10/05/2017 - REQ. 0642/2017. 2017NL01071 2017NE01241 73454680 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LAIS REZENDE COSTA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772694 5902 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 3477,7600 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES ABRIL/2017.DESIGNAÇÃO TEMPORARIA. 2017NL00727 2017NE00019 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772695 5903 2017 2017-09-22T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.197.877-## 1 "" EDUARDO FARIA DO NASCIMENTO 8349181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03745 2017NE03745 79444202 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772696 5904 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 -22,8700 0,0000 0,0000 ###.763.247-## 1 "" SILVINA MARIA SILVA PIMENTEL 8317048 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00002 2017NE00032 76601110 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772697 5905 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 8308,0700 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DO DUA 2387809020, RELATIVOS A DESPESAS COM CONVÊNIO 006/2017 ENTRE SEG E SEJUS, OBJETIVANDO ABSORÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE PRESOS EM REGIME SEMI ABERTO, ( SALÁRIOS), NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00525 2017NE00217 77130839 E PAGAMENTO ESTIMATIVO NO VALOR ANUAL DE R$ 112.842,00 REFERENTE AO CONVENIO 0006/2017 CELEBRADO ENTRE A SEG/SEJUS ( MAO DE OBRA DOS PRESOS SERVIÇOS DE PINTOR ETC ) SEG/GTA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772698 5906 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 1099,9900 0,0000 0,0000 07366769000177 2 "" SAESA DO BRASIL LTDA - ME 8326341 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 6652 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, COM MANUTENÇÃO. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. SERVIÇO PRESTADO NO HESVV. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/2015 COM VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 10/09/2017. 2017NL01938 2017NE01283 76673073 PAGAMENTO À SAESA DO BRASIL LTDA EPP REF PROCESSO Nº 67010881 ARP 0218/2015 HESVV. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772699 5907 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.374.937-## 1 "" MURILO SARTER DA SILVA 8383835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR. 2017NL07433 2017NE03684 79684556 DESIGNAR OS SERVIDORES ABAIXO A SE LOCOMOVEREM AO MUNICÍPIO DE CACHEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 02/10/2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772700 5908 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 -3941,4400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PMES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL02222 2017NE00112 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3503 INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772701 5909 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 762- 05 E 07/17 - ALEGRE PARA IUNA E BOM JESUS - BANCA EXAMINADORA - 01 DIARIA 2017NL02249 2017NE00093 76069818 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE ALEGRE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772702 5910 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, REFERENTE ATUAR POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES 486/2016, DE 11 DE AGOSTO DE 2016, NO DIA 25/09 COM RETORNO 26/09/2017 ÀS 13:00 H. 2017NL01190 2017NE01126 79617689 ATUAR POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES 486/2016, DE 11 DE AGOSTO DE 2016. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772703 5911 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 2400,0000 0,0000 0,0000 13338036000121 2 "" FEDERACAO ESPIRITO SANTENSE DE TENIS DE MESA 8367304 INEXIGÍVEL Liquidação de despesas com serviço de arbitragem, na modalidade tênis de mesa, nos Jogos Escolares do ES - JEES 2017. 2017NL00738 2017NE00496 77401050 ARBITRAGEM DE TÊNIS DE MESA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772704 5912 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 143545,8600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação das Obrigações Patronais ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPES/FP - REGIME PRÓPRIO ? RPPS. Mês de JULHO/2017. 2017NL00388 2017NE00046 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772705 5913 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 157845,0800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IMPORTANCIA REFERENTE AO EMPENHO P/COBRIR DESPESAS COM IPAJM EMPREGADOR FUNDO FINANCEIRO NO EXERCICIO DE 2017 2017NL01043 2017NE00029 76694593 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772706 5914 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 103403,6800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO 2017NL01056 2017NE00023 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772707 5915 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR CARLOS ROBERTO LEPPAUS PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 18 A 19/07 COM RETORNO 18:00 H. 2017NL00745 2017NE00701 78870321 ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772708 5916 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 4216,0400 0,0000 0,0000 31723570000133 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 8334434 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA PARA EXERCER O CARGO DE DIREÇÃO DA ESCOLA CEI ATILLA DE ALMEIDA MIRANDA NO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL04215 2017NE00856 77218060 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA REFERENTE A CESSAO DA SERVIDORA ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA (CI/SEDU/GRH/Nº03/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772709 5917 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 1789,8500 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas referente ao reembolso de cessão do servidor Antônio Buaiz Filho, referente ao mês de outubro de 2017, convênio 059/2017, publicado no DIO-ES de 28/06/2017, firmado entre a PMV e a SESPORT. 2017NL01120 2017NE00532 77199235 CESSÃO DO FISCAL DE ARRECADAÇÃO E SERVIÇOS MUNICIPAIS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE VITORIA, A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SESPORT. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772710 5918 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 524,7600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO IPAJM PATRONAL, REF. DEZEMBRO/2017, FOLHA 31. 2017NL08151 2017NE00199 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772711 5919 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 115,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECULT, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017. 2017NL00275 2017NE00069 76560600 PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO 2017 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SECULT (SETPES/GVBUS) CÓDIGO 035.1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772712 5920 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 71952,2700 0,0000 0,0000 13917136000102 2 "" FMS DE CARIACICA 8361991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL00542 2017NE00290 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772713 5921 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 929 - 27/04/17 - SANTA TERESA PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL02835 2017NE00112 76070263 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE SANTA TERESA / PAV ITARANA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772714 5922 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 730,2000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 43707/102017, Nº 4396/102017, Nº 2634/102017, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, PREGÃO/SEGER Nº 003/2017, CONTRATO Nº 012/2017. NO MÊS OUTUBRO/2017. 2017NL00386 2017NE00191 78885876 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772715 5923 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 1801,8000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 05 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 20 A 25/08/2017, DESTINO BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR NA CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES NO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. " 2017NL00610 2017NE00480 79201938 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA ARTICULAÇÃO E MOBILIZAÇÃO/VICE-GOVERNADORIA, P/ FORA DO ESTADO NO PERÍODO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772716 5924 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.386.387-## 1 "" PAULO ROBERTO FERREIRA 8381251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO ROBERTO FERREIRA, PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO 25 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJ. DE PARTICIPAR DA COLETIVA DE IMPRENSA SOBRE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SÍLVIO AVIDOS, CONFORME REQUISIÇÃO 234. 2017NL01153 2017NE00400 79497764 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 5.040,00 REFERENTE A 10 DIARIAS - PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772717 5925 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 2666,2000 0,0000 0,0000 ###.204.626-## 1 "" AILTON XAVIER 8367524 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO-MORADIA DO SUBSECRETÁRIO DE CONTROLE E SUPORTE, DR. AILTON XAVIER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 70. 2017NL06215 2017NE00149 76315240 NO VALOR DE 31.994,28 REF. AO AUXÍLIO MORADIA A CONTAR DE 01/01/2017 A 31/12/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772718 5926 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 356,6800 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Liquidação da NF-e nº 142565 referente a despesa com aquisição de combustível, lubrificantes e filtros, para frota de veículos oficiais desta SECONT, conforme adesão ao Contrato nº 017/2013/SEGER. Mês de MARÇO/2017. 2017NL00165 2017NE00004 64874362 DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES E FILTROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECONT. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772719 5927 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 3230,9000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Liquidação da NF-e nº 142565 referente a despesa com aquisição de combustível, lubrificantes e filtros, para frota de veículos oficiais desta SECONT, conforme adesão ao Contrato nº 017/2013/SEGER. Mês de MARÇO/2017. 2017NL00165 2017NE00004 64874362 DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES E FILTROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECONT. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772720 5928 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.249.287-## 1 "" FABRICIO FERREIRA GONÇALVES PEREIRA 8329284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 21 E 22/09/2017, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE APOIO NA APAC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 13 (RD Nº 163/2017). 2017NL06383 2017NE03418 76827925 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772721 5929 2017 2017-10-02T00:00:00 0,0000 176,4000 0,0000 0,0000 ###.434.837-## 1 "" CRISTINA VELLOZO SANTOS 8329511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, EM FAVOR DO SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DO FÓRUM DOS SECRETÁRIOS ESTADUAIS DE MINAS E ENERGIA, EM 08/02/2017 EM BRASÍLIA/DF. QUE ACONTECEU NO DIA 08/02/2017. 2017NL00084 2017NE00116 76895017 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO NA ASSEMBLEIA DO FÓRUM DOS SECRETÁRIOS ESTADUAIS DE MINAS E ENERGIA, EM 08/02/2017 EM BRASÍLIA/DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772722 5930 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 3985,2300 0,0000 0,0000 13796181000156 2 "" DEVANIR MANTOVANI - EPP 8379202 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES - ENSINO FUNDAMENTAL, CT 234/2016, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 212 DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS JUNHO DE 2017. 2017NL04903 2017NE00422 75861640 REFERENTE CONTRATO N 234 PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: DEVANIR MANTOVANI- EPP (CI/GAE/N 102/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772723 5931 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.237-## 1 "" VITOR AUGUSTO LAZARINI FORREQUE 8369741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1414 - 06 A 07/07/2017 - VIX PARA AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017NL04559 2017NE00079 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772724 5932 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 14781,4100 0,0000 0,0000 15653416000186 2 "" CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA 8370874 PREGÃO Liquidação da NFS-e nº 739, com retenção do IRRF, INSS e ISS (Vitória-ES) - contrato nº 021/2015 - conforme Anexo I - Pregão 025/2015 - Prestação de serviços de guarda e vigilância - Período: 01 a 31/08/2017 - Processo nº 76431681. 2017NL01520 2017NE00198 76431681 ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA LTDA - ME NOS MESES DE JANEIRO A 24 DE SETEMBRODE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772725 5933 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 439940,8500 0,0000 0,0000 27557792000156 2 "" DUTO ENGENHARIA LTDA 8332440 CONCORRÊNCIA Liquidação da 34ª medição do contr. 013/2014-FAPES - Construção do Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento - CPID, em Cariacica-ES, no período de 01 a 31/08/2017, conforme Descentralização de Crédito conforme Termo de Cooperação nº 02/2015, válido até 31/12/2017, Portaria nº 002-R/2017, válida até 31/12/2017, Nota de Crédito 2017DC00001. 2017NL00906 2017NE00151 79406840 DA 34ª TRIGÉSIMA QUARTA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 13/2014 - FAPES DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO -CPID EM CARIACICA/ES REQUERIMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 1422 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772726 5934 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 325218,0000 0,0000 0,0000 15183636000193 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE LINHARES 8359128 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. 2017NL00774 2017NE00257 76206912 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE LINHARES REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017 TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772727 5935 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 -70892,7000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00131 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772728 5936 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.043.877-## 1 "" KATY KAROLINE MARTINS DA SILVA 8386114 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DO BATALHÃO DE POLÍCIA DE TRÂNSITO PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL01987 2017NE01127 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772729 5937 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 3000,0000 0,0000 0,0000 ###.553.847-## 1 "" CLÁUDIO MODESTO DOS REIS 8364287 INEXIGÍVEL Liquidação ref. janeiro de 2017. 2017NL00658 2017NE00498 11552017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772730 5938 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 -3665,6400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEDU, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL01942 2017NE00061 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772731 5939 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 12435,4000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA LUZINETI MARQUEZ, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 18/2016. 2017NL01583 2017NE00683 77520513 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 018/2016 DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN (CI/GRH/N 44/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772732 5940 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 108,1800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2017. 2017NL01794 2017NE00024 76496040 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, EM FAVOR DA EMPRESA ESCELSA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772733 5941 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.856.147-## 1 "" NOELLI DALLEPRANE SIPOLATTI 8366766 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Liquidação de despesa com suprimento de fundos - serviço de terceiro pessoa jurídica, conforme solicitação nº. 02/2017. 2017NL00097 2017NE00119 322017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772734 5942 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 227,1900 0,0000 0,0000 27451442000100 2 "" CARTORIO 1º OFICIO 2º ZONA DA SERRA 8338954 INEXIGÍVEL Liquidação de despesas referente Serviços Cartorários na Comarca de Serra/ES. 2017NL00806 2017NE00049 76707466 DE CARTÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAIS E DE REGISTRO EXTRAJUDICIAIS NA COMARCA DE SERRA/ES PARA REALIZAR ATOS CARTORÁRIOS EM GERAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772735 5943 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 -632,5500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE JUNHO DE 2017, AÇÃO 4088 RG. 2017NL02022 2017NE00920 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772736 5944 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 -1502,4700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00227 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772737 5945 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 17316,2700 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS ESCELSA, REF. FORNECIMENTO DE ERNEGIA ELÉTRICA PARA ESTA PGE NO MÊS MARÇO/2017. 2017NL00260 2017NE00016 76596893 CI/GEAD/PGE/Nº.029/2017 EMPENHO ESTIMATIVO, EM FAVOR DA EMPRESA EDP ESCELSA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772738 5946 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 2800,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 007.457 DE 28/03/17 REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HSL NO PERIODO DE FEV/17 ATRAVÉS DA ARP 1887/2016 CI/HSL/FH/081/17 PROCESSO F04/16. 2017NL00242 2017NE00203 76034593 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA N° 74653326 E A.R.P. N° 1887/2016 EM FAVOR DA EMPRESA VILA COMERCIAL LTDA, HSL/FH/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772739 5947 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 -1471,6500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INCAPER, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. 2017NL00854 2017NE00107 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772740 5948 2017 2017-02-27T00:00:00 0,0000 445,9500 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 3802 SERVIÇOS COM EXAMES RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO DO PACIENTE IAGO MARIANO SOUSA, NO MÊS 02/2017 2017NL00135 2017NE00189 76757684 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64819612 CONTRATO Nº 016/2013 - EM FAVOR DA EMPRESA IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772741 5949 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 720,0000 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO C -0283/2016 LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 7462 PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS DE DEDETIZAÇÃO GERAL JUL/17 2017NL01238 2017NE00351 76209261 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 74311201 CONTRATO Nº 0283/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772742 5950 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 562,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 59486 CO EMISSÃO EM 19/06/2017,ARP 2043/2016, PREGÃO 0105/2016 , AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : BUDESONIDA. 2017NL00888 2017NE00637 75099101 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS (ATA DE REGISTRO DE PREÇO) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772743 5951 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 2277,0000 0,0000 0,0000 ###.371.207-## 1 "" ARTUR HENRIQUE PINTO DE ALBUQUERQUE. 8380694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - ÁGUIA BRANCA - 19 A 23 E 26 A 30/06. 2017NL00943 2017NE00731 35572017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772744 5952 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 30881,9500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO 2017NL00662 2017NE00004 201700004259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772745 5953 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 215022,9600 0,0000 0,0000 18407281000167 2 "" NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda. 8380258 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 83, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA. CONTRATO 0156/16. OUT/17 2017NL01519 2017NE00100 75439158 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO. NEUROGRUPO - SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA. PREGÃO 0100/16. VIGENCIA EM 29/07/16 A 28/07/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772746 5954 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 1949073,0200 0,0000 0,0000 05997585000180 2 "" INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE 8354750 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE POR ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR (ORGANIZAÇÃO SOCIAL OS OU ORGANIZAÇÃO CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP) PARA AS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE PARCERIA N.º 001/2017, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA BIMESTRAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, ÀS FLS. 2568/2569. 2017NL03240 2017NE00257 76133222 EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA OS INTERNOS DO SISTEMA PENAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4799 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS - DEMAIS SERVIÇOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772747 5955 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 6066,2500 0,0000 0,0000 14051123000166 2 "" FMS DE ANCHIETA 8362330 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL06397 2017NE00336 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772748 5956 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 29989,7300 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Liquidação referente a apropriação de despesa com Publicidade Institucional, em ABR/2017, Notas Fiscais 30207 e 30304. 2017NL00463 2017NE00008 76575209 CAMPANHA OCUPAÇÃO SOCIAL. DIVULGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772749 5957 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA SEDU - NOS DIAS 14 À 16/09/2017, EM BARRA DE SÃO FRANCISCO E SOORETAMA. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL02458 2017NE01789 79468691 PARA VIVIANE MAITAN PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRE ENEM DIGITAL EM BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES E SOORETAMA/ES NOS DIAS 14 A 16/09/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772750 5958 2017 2017-05-22T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES DA UG CASA MILITAR, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00247 2017NE00247 76782379 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS CASA MILITAR - FF PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4207 13° SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772751 5959 2017 2017-05-22T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DE DESPESA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2017. 2017NE00870 2017NE00870 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772752 5960 2017 2017-06-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diaria para Cachoeiro de Itapemirim dia 22 a 23.06.2017. 2017NE00884 2017NE00884 76870634 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772753 5961 2017 2017-06-26T00:00:00 4950,0000 0,0000 0,0000 0,0000 25381593000104 2 "" CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE 8380927 PREGÃO Aquisição de lente para câmera fotográfica: comprimento focal: 17-40 mm, tripé fotográfico profissional, microfone direcional para câmera de entrada P2, microfone lapela sem fio, Antena Removível, VHF de alta banda. Pregão n° 006/2017, conforme Ordem de Compras n° 0025/2017. 2017NE00516 2017NE00516 77111974 DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3279 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772754 5962 2017 2017-09-28T00:00:00 -347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.819.847-## 1 "" CLAUDIA JESUS SILVA DE SOUZA 8350003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2017NE05214 tendo em vista que o nome da servidora não confere com o CPF descrito. 2017NE05217 2017NE05214 79620698 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772755 5963 2017 2017-09-28T00:00:00 16138,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07630001000169 2 "" UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIP.INFORM.LTDA. 8317018 PREGÃO Aquisição de suprimentos de informática (Toners para impressoras Xerox e Ricoh) utilizando a Ata de Registro de Preços nº 001/2017/SECONT. 2017NE00229 2017NE00229 79608396 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2017 - SECONT , REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA ( TONERS PARA IMPRESSORAS RICOH ). UTILIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772756 5964 2017 2017-06-19T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.328.547-## 1 "" ANDRE PEREIRA VEREDIANO 8373041 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente Andre Pereira Veridiano, RPU nº 306/2017 conforme autorização fls. nº 163 em anexo. 2017NE00759 2017NE00759 61374881 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772757 5965 2017 2017-09-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA GUAÇUÍ E CONCEIÇÃO DO CASTELO, DIAS 27 E 28/09/2017, FISCALIZAÇÃO BLITZEN. SUFIS-S. 2017NE01347 2017NE01347 77740459 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772758 5966 2017 2017-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.489.347-## 1 "" TOBIAS BARUC MOREIRA PINON 8368808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE, NO DIA 26/09/2017, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONREMA IV. 2017NE02151 2017NE02151 79055990 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772759 5967 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 23123,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/17 FL.INAT.DA PMES. 2017OB18520 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772760 5968 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.426.617-## 1 "" MARIA JOSE BATISTA MATACHON 8323247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR MARIA JOSÉ MATACHOM - DIA: 12/04/17 2017OB00533 2017NE00421 76586804 DESPESAS DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SRSSM, NRE E FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772761 5969 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.482.295-## 1 "" ADILSON ARIMATEA ROSA 8380283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 03/10/17, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A REDE CUIDAR. REQ. VS Nº 056/17. 2017OB03984 2017NE00282 76714691 EMPENHO ESTIMATIVO P/ DIÁRIAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772762 5970 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4458,3100 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 35849 SET/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 2185/16 2017OB26709 2017NE06649 73049328 OLMESARTANA,MEDOXOMILA 20MG+ANLODIPINO 5MG-COMP.REVESTIDO E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772763 5971 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7774,3600 0,0000 04712320000125 2 "" PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI 8389446 PREGÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NO PREDIO SEDE DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 799 2017OB04374 2017NE00020 201601600105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772764 5972 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.728.947-## 1 "" GILMAR HARTWIG 8357457 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITORIA PARA BRASILIA, DIAS 23 A 26/10/2017, PARTICIPAR DA 24ª REUNIÃO DA CAMARA TECNICA DE NORMAS CONTABEIS E DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA FEDERAÇÃO - CTCONF. 2017OB03279 2017NE01478 79453554 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772765 5973 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.827.566-## 1 "" LUIZA HELENA NOGUEIRA SANTOS 8386875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A CI Nº 136/2017 - DATA DA EMISSÃO 04/10/2017, DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME NOTA DE RESERVA Nº 2017 NR 0067. EXCLUSIVO PARA PAGAMENTOS DE DIÁRIA. 2017OB01076 2017NE00825 79727344 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA LUIZA HELENA NOGUEIRA SANTOS, A.S.G/HJSN, ESTIMATIVO 2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772766 5974 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 11940,0000 0,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF,673, PCTE: FLAVIO DUTRA FREIRE, PERIODO: 30/08 A 30/09/17. 2017OB26645 2017NE00034 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772767 5975 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 11940,0000 0,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF,672, PCTE: FABIO JUSTINIANO DOS SANTOS, PERIODO: 11/08 A 30/09/17. 2017OB26646 2017NE00034 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772768 5976 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.641.067-## 1 "" MAYKO ROBERTO ROSA PLANTAKOW 8373132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar da reunião do grupo gestor do polo da manga que será realizada na FE Marilândia, dia 25/10. 2017OB02911 2017NE02033 77868030 DESPESAS COM DIÁRIAS - MAYKO ROBERTO PLANTAKOW ROSA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772769 5977 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.716.987-## 1 "" OSMAR BARBOSA DA SILVA 8315082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 25 A 27/10/2017 - MARATAÍZES, PIÚMA E SANTA TERESA - ES 2017OB03468 2017NE00211 76607860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772770 5978 2017 2017-09-21T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.557-## 1 "" VINICIUS DE MENDONçA NARCIZO 8350018 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03731 2017NE03731 76679632 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772771 5979 2017 2017-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DENTRO E FORA DO ESTADO NO EXERCICIO DE 2017. 2017NE01350 2017NE00070 76532887 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 60,00 - EXERCICIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772772 5980 2017 2017-09-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIAS 26 E 28/09/2017, PARTICIPAR DE REUNIÃO RELACIONADA AO PROJETO GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTARIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS. SUFIS-S. 2017NE01329 2017NE01329 77693124 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772773 5981 2017 2017-09-22T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.574.497-## 1 "" ALESSANDRA RIBEIRO ALVES 8363344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9937 - Participação do Seminário Internacional Caminhos para a qualidade na Educação Pública: Desenvolvimento Profissional de Gestores. Destino: Vitória X São Paulo x Vitória. Data: 27 e 28/09/2017. 2017NE05143 2017NE05143 79551653 NO VALOR DE R$406,80 (REP/SEDU/SEPLA/AE07/Nº08/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772774 5982 2017 2017-09-29T00:00:00 152605,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21181115000108 2 "" SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 8379421 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 23 (vinte e três) MICROCOMPUTADORES, ALL IN ONE, 23 PARA A SECOM, VIA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 004/2017 DA SCM. 2017NE00209 2017NE00209 79204678 DE COMPUTADORES POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772775 5983 2017 2017-12-01T00:00:00 1040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.556.047-## 1 "" SEBASTIAO HONORIO DOS SANTO 8373736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SRE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00052 2017NE00052 65957962 DE UM IMÓVEL PARA A SRE BARRA DE SÃO FRANCISCO (BARRA DE SÃO FRANCISCO) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2692 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772776 5984 2017 2017-01-13T00:00:00 17382,5700 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 01/2013, CELEBRADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS / GEXVIT, CUJO OBJETO É A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO 1° E 2° PAVIMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC E DO NÚCLEO DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017 E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 228. 2017NE00074 2017NE00074 64694739 DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO ONEROSO PARA PERIODO DE 36 MESES ( 01/12/2013 A 30/11/2016). CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772777 5985 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. CONSIG. FL. NOV/17 INAT. DEF. PUB. 2017OB04436 2017NE00190 76706850 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DEFENSORIA PÚBLICA - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772778 5986 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.966.907-## 1 "" INGRID ASCHAUER VARGAS 8372925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 0059- 30 A 31/01/17 - VIX PARA MUNIZ FREIRE- VISTORIAR INSTALAÇÕES DA ESCOLA BRAULIO FRANCO E IPROTEC - 01 E 1/2 DIARIA 2017OB00297 2017NE00128 76085147 SOLICITAÇÃO EMPENHO 2017 - COPED ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772779 5987 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -126,5000 0,0000 ###.777.686-## 1 "" LUCAS GIL CARNEIRO SALIM 8384820 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RETORNO ANTECIPADO. 2017GD00233 2017NE00873 40562017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772780 5988 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 14084,4000 0,0000 03030106000126 2 "" ACM SERVICOS VIP LTDA 8322291 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DO INSS(11%) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4706 E 4707, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, ARMADA E DESARMADA,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 002/2015. 2017OB00294 2017NE00074 76399974 MENSAL NO VALOR DE R$ 127.896,03 - SERVIP - ( CONTRATO 002/15 ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772781 5989 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 1297,4500 0,0000 0,0000 11935110000161 2 "" LIDER EDIFICAÇÕES LTDA 8372198 TOMADA DE PREÇOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 218 - 5ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 251/2016 - SERVIÇOS DE OBRA DE REFORMA ELÉTRICA DA EEEFM ECOPORANGA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL04291 2017NE01073 76328937 MEDICOES CONTRATO N 251/2016 REFERENTE OBRA DE REFORMA ELETRICA DA EEEFM ECOPORANGA (ECOPORANGA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772782 5990 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 87,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 462/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE PARA MINISTAR 04 HORAS AULAS EM SETEMBRO/2017, TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL03452 2017NE01618 79291210 DA DOCENTE ZILMA HOFFMANN PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 01/09 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772783 5991 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.498.637-## 1 "" LEONARDO SEVERIANO ALVIM 8385174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com viagem a São Gabriel da Palha dia 08/06 para reunião técnica sobre fomento do Plano brasil Sem Miséria. 2017NL01143 2017NE00979 78025559 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LEONARDO SEVERINO ALVIM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772784 5992 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.502.207-## 1 "" JORGE JACINTO JUNIOR 8357076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8372 - Coleta de número patrimonial de bens que serão remanejados para outras escolas. Data: 16/01 a 20/01/2017Itinerário: Vitória x Colatina x Vitória - ES 2017NL00036 2017NE00127 76656535 EM FAVOR DE JORGE JACINTO JUNIOR E LUTHER ROCHA KNOBLAUCH (CI/SPATR/N 02/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772785 5993 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRASILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E LINHARES/ES NOS DIAS 21 E 22/09/2017, PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO NAS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 250 (RD Nº 027T/2017). 2017NL05530 2017NE01944 76574709 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772786 5994 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 6567,9100 0,0000 0,0000 36044501000117 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES 8335344 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação referente a Despesa com o Condomínio do ED. AMES onde se localiza a CORREGEDORIA DA/PCES, para o Mês de JULHO/2017, conforme SIPA 02-7304/2017. 2017NL01648 2017NE00023 16026268 TRANSFERENCIA DE IMOVEL P/ A CORREGE-DORIA DE POLICIA. REGULARIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772787 5995 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 576,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE KAREN CARVALHO BORRE, COMO COORDENADOR TÉCNICO, MÊS DE MARÇO /2017. 2017NL01167 2017NE00060 76692493 DA PROFISSIONAL KAREN CARVALHO BORRÉ PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772788 5996 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 917,4000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 212.681, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE (GASOLINA), CONFORME 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2013. (PROCESSO DE PAGAMENTO MESMO Nº DO MÃE). 2017NL03846 2017NE00061 65067002 CI.001/2014/UT/SERV/GE QUE SOLICITA A ADESÃO AO CONTRATO N.017/2013 P/COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DOS VEÍCULOS DO HABF. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772789 5997 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 2860,2600 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA FT 00029702, PLAY LESS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DA SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO/2017. CONTRATO 016/2016. 2017NL01192 2017NE00008 76537480 CI/GEAD/PGE/Nº.165/2016 SOLICITAÇÃO PARA ADERIR AO CONTRATO CORPORATIVO, CELEBRADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA PLAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772790 5998 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 7708,9800 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NFSE 212676 (fls. 1329), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2017 A 21/11/2017. 2017NL01397 2017NE00075 76541550 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772791 5999 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.296.147-## 1 "" RAFAEL MIGUEL DELFINO 8360121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL MIGUEL DELFINO, PARA PARTICIPAÇÃO, NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO, DA SESSÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS DIAS 14 A 15/12/2017, COM RETORNO ÀS 17:00H. 2017NL01922 2017NE01777 80520391 PARTICIPAÇÃO ,NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO ,DA SESSÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PUBLICA DO ES, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017, COM INICIO AS 09H 00 MIN. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772792 6000 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 3748,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR DESTINADO PGTO DE: SALÁRIO MÊS DE ABRIL/2017, NO VALOR TOTAL DE R$ 3.748,00 - VALOR INDIVIDUAL DE R$ 937,00 SERVIÇOS DE 01(UM)ARTÍFICE, 01(UM) COOPEIRO E 02(DOIS) AUX.SERV.GERAIS, DETENTOS DO REGIME SEMIABERTO DA SEJUS PRESTANDO SERVIÇOS NO PROCON-ES. PROC.SEJUS Nº 75706512 - PROCON. 76344991. 2017NL00151 2017NE00003 75706512 PARA ABERTURA DE FRENTE DE TRABALHO COM O INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES,PARA ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772793 6001 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00014 2017NE00084 76069931 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE GUAÇUÍ / PAV DIVINO SÃO LOURENÇO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772794 6002 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 919,0900 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, PREGÃO 001/2016 E CONTRATO 011/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº. 28387. 2017NL01188 2017NE00039 73088404 EMPRESA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772795 6003 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 -202332,1600 0,0000 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 PREGÃO null 2017NS00470 2017NE00209 73084590 PROCESSO FINANCEIRO DA EMPRESA COZISUL - ALIMENTAÇÃO COLETIVA EIRELI(CONTRATO Nº 011/2015-ALIMENTAÇÃO NORTE). ESTE PROCESSO ESTA VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69755795. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772796 6004 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 1461106,6300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOESCALA ESPECIAL 2017ESCALA ESPECIAL 2017FOLHA 31 MAIO 2017 2017NL01219 2017NE00005 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772797 6005 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 -15377,0900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE REF. FOLHA 31 DE JUNHO/2017. 2017NP00623 2017NE00187 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772798 6006 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 3088179,7900 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO 2017NL00123 2017NE00066 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772799 6007 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 216081,7300 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO 2017NL00123 2017NE00066 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772800 6008 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 10450,0000 0,0000 0,0000 11515445000120 2 "" CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 8373042 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DO CONTRATO Nº 014/2014 CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DOS TRIBUNAIS, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2017. 2017NL00603 2017NE00010 71696792 DE PROCESSO - APENSO AO PROCESSO 67012337. AUTUACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772801 6009 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR NO DIA 25/07/2017 - VITÓRIA 2017NL01520 2017NE00825 77531752 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772802 6010 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 -207699,0000 0,0000 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 766, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA - COOPERATI. JUN/17 2017NL00977 2017NE00075 75436035 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO; COOPERATIVA DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DO ES COOPERATI." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4762 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772803 6011 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 1673,4500 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO Liquidação referente a apropriação de despesa com locação de carro (4º pela Salute) para a SECOM, em FEV/2017, Fatura 17586. 2017NL00130 2017NE00055 60822228 VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO PARA ATENDER A SECOM. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772804 6012 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.812.077-## 1 "" LUCAS MARTINS DE OLIVEIRA 8369373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa diárias TFD paciente Lucas Martins de Oliveira, RPU nº 523/2017 conforme autorização fls. nº 216 em anexo. 2017NL01361 2017NE01383 68465076 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772805 6013 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 2251,5000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Liquidação NFS-e 04494, com retenção do IRRF - Contrato de Prestação de Serviços Nº 011/2016 - Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Concorrência Nº 001/2015/SECOM - (Processo Nº 70122229/21015/SECOM) - Proc. Nº 74767410. 2017NL01311 2017NE00150 74767410 DE SERVIÇOS, REF. AO CONTRATO Nº 011/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2015/SECOM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772806 6014 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00347 2017NE03579 76069931 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE GUAÇUÍ / PAV DIVINO SÃO LOURENÇO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772807 6015 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 16413,6400 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 239328, 239599, 240276, 240494, 240811,241433, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. COMP SETEMBRO/2017 2017NL02000 2017NE00031 71232060 ADESAO AO PROCESSO N:64143740 REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772808 6016 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 74473,6400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO , DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MAIO/2017 2017NL00848 2017NE00716 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772809 6017 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 37,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONT. 281/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DOCENTE - SEDU - MINISTAR 02 HORAS AULAS EM SETEMBRO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL03289 2017NE00635 78270227 DA DOCENTE ELISANGELA LUPPI SILVA PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 28/06 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772810 6018 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 3059,0400 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - AGOSTO/2017. " 2017NL00499 2017NE00022 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772811 6019 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 24230,9600 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - AGOSTO/2017. " 2017NL00499 2017NE00022 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772812 6020 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 660,0000 0,0000 0,0000 ###.441.107-## 1 "" IRENE PAULO 8328833 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL FEDERAL DE BOM SUCESSO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 12/01/2018 (FOLHA 708), PARA CONSULTA AMBULATORIAL - SERVIÇO DE CABEÇA E PESCOÇO, PACIENTE LUCIANO SEBASTIÃO PAULO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. IRENE PAULO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1085/2017 NA FOLHA 709 E 710. 2017NL03606 2017NE02973 48069868 TFD. REP. LEGAL CPF.897.441.107-59 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772813 6021 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 5390,7200 0,0000 0,0000 09235239000115 2 "" CERUTTI CONTABILIDADE ASSES EMPR LTDA ME 8323360 CONVITE CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONSTITUÍDA COMO PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA. 2017NL00742 2017NE00803 76624552 CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONSTITUÍDA COMO PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772814 6022 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com ½ DIÁRIAS em favor do servidor ALCENI SOARES DE OLIVEIRA para cumprir as agendas da VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2017, em viagem oficial á ALFREDO CHAVES/ES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES, GUAÇUI/ES, MARATAÍZES/ES, MIMOSO DO SUL/ES e MUQUI/ES no dia 11/07/2017. 2017NL00306 2017NE00138 77695267 NO VALOR DE R$ 560,00 - DIA 06/05/17 - SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO DO GOVERNO NO DIA 06/05/17 NO HOTEL FAZENDA PARQUE DO CHINA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772815 6023 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 1499,2100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos Servidores, no mês de fevereiro/17. (regime geral) 2017NL00105 2017NE00131 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772816 6024 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 6603,2700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos Servidores, no mês de fevereiro/17. (regime geral) 2017NL00105 2017NE00131 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772817 6025 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 158260,5400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos Servidores, no mês de fevereiro/17. (regime geral) 2017NL00105 2017NE00131 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772818 6026 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.163.647-## 1 "" FELIPE ARAUJO SILVA 8357808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02426 2017NE01490 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772819 6027 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.561.987-## 1 "" ELAINE DANIEL SILVA TORRES 8367350 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ ENTRE 25 A 27/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1833/2017. 2017NL03332 2017NE03175 62106112 PASSAGEM E DIARIA PARA MATHEUS DANIEL SILVA TORRES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772820 6028 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 1549,5000 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de junho/2017, conforme NFSe Nº 1623 e SIPA 02-7518/2017. 2017NL01878 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772821 6029 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 6022,4400 0,0000 0,0000 ###.096.657-## 1 "" KARLA RENATA BRAZ DE ASSIS 8373839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO JETON/CERF, SETEMBRO/2017. 2017NL02220 2017NE00273 76223469 CI SEFAZ/CERF NR 002/2016 - PERIODO: 2017 - VALOR: R$ 2.280.514,32 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772822 6030 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 9410,3300 0,0000 0,0000 13932227000117 2 "" FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA 8361760 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL07656 2017NE00432 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772823 6031 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -2286,9600 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, NO EXERCÍCIO DE 2017 DO MES DE NOVEMBRO . 2017NL01072 2017NE00017 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772824 6032 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.534.897-## 1 "" GRACE LUZ DIAS 8379844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8503 - Realizar visita técnica ao Colégio Inovador - Alegre/ES, referente ao Proc. CEE 453/2016 que trata da aprovação do PAI e PDI. Data da viagem: 13/03/2017 Destino: Vitória x Alegre x Vitória/ES. 2017NL00436 2017NE00668 77037782 VALOR R$ 56,00 (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772825 6033 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 -3954,8100 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00113 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772826 6034 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 42069,1500 0,0000 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº.008/2014, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÉDIA I - PSME I, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº.36.528 PRESTADOS NO PERÍODO DE: 01 A 27 DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL01050 2017NE00244 76113523 NO VALOR DE 109.574,21 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PSMEI NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772827 6035 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 866371,4100 0,0000 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 CONCORRÊNCIA NL PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO TRANSCOL SOCIAL E GLOSA AUTORIZADA. REFERENTE AS RECEITAS QUE OS CONSÓRCIOS ATLÂNTICO SUL E SUDOESTE DEVEM REPASSAR A CADA DECÊNDIO A CETURB. PERÍODO 01 A 10 DE MAIO/2017. CONFORME OFICIO CETURB CT. DP. 0121/2017. PROCESSO: 76558126. 2017NL00238 2017NE00006 76558126 AUTORIZAÇÃO RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO ESTIMATIVO, EM FAVOR DA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA- SERVIÇO DE GERENCIAMENTO TRANSCOL SOCIAL - EXERCÍCIO 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 859 MOBILIDADE URBANA 128 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4440 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - GERENCIAMENTO DA CETURB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772828 6036 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 561,6000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de Rio de Janeiro no dia 18 a 19 de agosto, visto que estará realizando serviços pertinentes à Secretaria no que tange ao acompanhamento do Exmo. Sr. Governador. CI-0081/2017 -GAB. 2017NL01197 2017NE00026 76568644 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EXERCICIO DE 2017 NO VALOR DE R$ 500,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772829 6037 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 8059,2800 0,0000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 TOMADA DE PREÇOS Liquidação da n.f. 263, pela entrega de Peças para manutenção corretiva e preventiva de grupo gerador Maquigeral e Bordatech - nov/17 2017NL01818 2017NE00187 76713377 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERNTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 71876146 E COTRATO N° 0351/2016. COM VIGENCIA EM 22/12/2016 A 21/12/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772830 6038 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1043 - 05/06/2017 E 06/06/2017 - VIX PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL03779 2017NE00077 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772831 6039 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 1659,9000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a apropriação de despesa com reconhecimento do direito de Salário Maternidade, na folha 31, de pagamento de pessoal ativo da SECOM, RGPS/REGIME GERAL, em SET/2017. Salário Maternidade Mês normal R$ 150,90 + Salário Maternidade 13° R$ 1.509,00 - TOTAL R$ 1.659,90 2017NL00674 2017NE00033 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772832 6040 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 171894,9100 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 79157939-NF 39496-FL. 10-VALOR=R$ 2.860,00/PROCESSO 79158927-NF 39490-FL. 14-VALOR=R$ 3.711,41/PROCESSO 78892775-NF 39434 e 39435-FL. 22 e 23-VALOR=R$ 13.921,61/PROCESSO 79055397-NF 39430 e 39431-FL. 15 e 16-VALOR=R$ 5.141,41/PROCESSO 79054536-NF 39432 e 39433-FL. 17 e 18-VALOR=R$ 10.010,00/PROCESSO 79055494-NF 39428 e 39429-FL. 17 e 18-VALOR=R$ 6.989,52/PROCESSO 79055184-NF 39439 e 39441-FL. 15 e 16-VALOR=R$ 6.435,00/PROCESSO 78980712-NF 39436 e 39437-FL. 16 e 17-VALOR=R$ 18.525,00/PROCESSO 79127061-NF 39426 e 39427-FL. 24 e 25-VALOR=R$ 8.645,00/PROCESSO 79126820-NF 39411 e 39412-FL. 22 e 23-VALOR=R$ 23.238,88/PROCESSO 79126430-NF 39402 e 39403-FL. 14 e 15-VALOR=R$ 7.150,00/PROCESSO 79126308-NF 39421 e 39422-FL. 15 e 16-VALOR=R$ 8.294,00/PROCESSO 79126383-NF 39407 e 39408-FL. 16 e 17-VALOR=R$ 6.500,00/PROCESSO 78090482-NF 39409-FL. 33-VALOR=R$ 42.663,67/PROCESSO 79158277-NF 39486-FL. 20-VALOR=R$ 7.809,41/ 2017NL08602 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772833 6041 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 274,4000 0,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO ANO DE 2017, REF A CONDUÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:19/07/2017 - SESA - VITÓRIA-ES -LEVAR OS FUNCIONÁRIOS ELCIO, LIDIA, MARCELO PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE VIABILIDAE DE OSS/HERAS, COM SETOR DE GESTÃO DE PROJETOS,20 C/ RET 21/07/2017 - ETSUS - VITÓRIA - LEVAR OS DIRETORES GERAL E ADMINISTRATIVO PARA PARTICIPAR DA 4ª OFICINA DO PLANO DIRETOR DE REDES HOSPITALARES PARA O ES E SUAS REGIÕES, 2017NL01425 2017NE00048 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772834 6042 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 1028,2500 0,0000 0,0000 ###.589.657-## 1 "" HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY 8389298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 14/02 E 15/02 PARA REUNIAO COM O SECRETARIO DE COORDENACAO DE PROJETOS CONFORME PORTARIA 018/17 2017NL00341 2017NE00362 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772835 6043 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 -59,3100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO FUNDEB, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL01277 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772836 6044 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 570,4300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com os Estagiários desta SEDES, no mês de agosto/17, folha suplementar nr 35. 2017NL00682 2017NE00038 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772837 6045 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias a Vila Valério de 13 a 14.07.2017 2017NL01036 2017NE00883 77007719 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772838 6046 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 24201,1800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO DER-ES, MÊS DE AGOSTO/2017. 2017NL02143 2017NE00045 76276376 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772839 6047 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 3958,4100 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, NOVEMBRO DE 2017, REGIME PRÓPRIO. 2017NL04233 2017NE00018 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772840 6048 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.237.117-## 1 "" ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR 8361775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA NO DIA 05/04/2017 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE CRISE HÍDRICA. 2017NL00184 2017NE00175 76691012 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772841 6049 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 1263,1700 0,0000 0,0000 07976638000101 2 "" ML REFRIGERACAO EIRELI ME 8326584 PREGÃO Liquidação da NF 3234, referente aquisição de tubulação frigorígena para aparelhos de ar condicionado para escolas da rede estadual, conforme AF 154/2016 - ARP 002/2016. 2017NL01604 2017NE01512 74634160 REFERENTE FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E DO TIPO JANELA E TUBULAÇÕES FRIGORIGENAS (REP/SEDU/GERFE/140/2016) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2704 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772842 6050 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 1092,2900 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Liquidação da despesa, ref, NF 153644, com fornecimento de combustível e lubrificante automotivos, no mês de ABRIL/2017. 2017NL00208 2017NE00029 76448231 DE DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772843 6051 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 17737,2900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2017 - REGIME GERAL - RGPS. 2017NL03942 2017NE00017 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772844 6052 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Castelo nos dias 30 a 31.08.2017.Processo digital 001838 2017NL01665 2017NE01389 76594009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772845 6053 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 758,6700 0,0000 0,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 79340 DE 31/07/17 REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ESCOVA PARA LIMPEZA, INDICAÇÃO: LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS EM GERAL, ESCOVA PARA LIMPEZA, DE INSTRUMENTOS CANULADOS), CONFORME ARP Nº 01348/2016 CI/Nº 109 -17 PARCELA DE JANEIRO/2017. A21/2016. 2017NL00693 2017NE00113 72278471 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA, ESCOVA PARA LIMPEZA CERDAS NYLON MEDINDO CERCA 38MM E 12,7MM DE DIAMETRO ENTRE OUTROS, HSL/ALMOX/PAD041/2015. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772846 6054 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 216,4600 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECTI NO MÊS DE OUTUBRO/2017.142171. 2017NL00855 2017NE00178 77223802 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ENCAMINHAMENTOS ADMINISTRATIVOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-EBCT. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772847 6055 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 124,0000 0,0000 0,0000 27488725000127 2 "" VIACAO PRETTI LTDA 8318152 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E MANTENÓPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL04056 2017NE00676 76562018 EM FAVOR DA EMPRESA VIACAO PRETTI PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE BARRA DE SAO FRANCISCO E MANTENOPOLIS (REP/GRH/N 10/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772848 6056 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.391.367-## 1 "" MARIO ANGELO ALVES DE OLIVEIRA 8322146 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA SERVIDOR DA SEP MÁRIO ÂNGELO ALVES DE OLIVEIRA, PARA VIAGEM À IBATIBA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E SANTA TERESA/ES, NOS DIAS 25 A 27 DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2017 - PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS AO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS À FLS. 01. 2017NL00379 2017NE00182 78857732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772849 6057 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 2180,0000 0,0000 0,0000 ###.044.087-## 1 "" ROBSON CARLOS DE SOUZA 8387129 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM OS Nº744/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - NO CURSO DE EXCELENCIA NO ATENDIMENTO - PERIODO DE 18/12 À 20/12/2017 2017NL04946 2017NE03060 80441009 DO ROBSON CARLOS DE SOUZA PARA MINISTRAR O CURSO EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO NOS DIAS 18 A 20/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772850 6058 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.777-## 1 "" RENAN TOREZANI DA SILVA 8347380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NOS DIAS 06 E 07/04/2017 - SANTA LEOPOLDINA, MARILÂNDIA, COLATINA E SÃO GABRIEL DA PALHA 2017NL00578 2017NE00404 76604411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772851 6059 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 6780,0000 0,0000 0,0000 31805294000152 2 "" ATUALIZE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA 8368440 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NF-e nº 0062 para cobrir despesa com aquisição de materiais de proteção e segurança para utilização no PFG. Conforme ordem de fornecimento(SIGA) nº 140163. 2017NL00631 2017NE00199 77045793 DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PROTEÇÃO E SOCORRO PARA UTILIZAÇÃO NO PALÁCIO FONTE GRANDE AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772852 6060 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 42097,3200 0,0000 0,0000 01751181000150 2 "" COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES 8328184 DISPENSA DE LICITAÇÃO C - 0296/2016 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N 00638 COMPLEMENTAÇÃO POR ACRÉSCIMO DE 02 VÍNCULOS CONFORME 1º TERMO ADITIVO MAI/17 2017NL00822 2017NE00403 76029298 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO PROCESSO Nº 76019403 REFERENTE SERVIÇOS MEDÍCOS PEDIÁTRICOS (COOPERCIPES). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4775 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA PEDIÁTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772853 6061 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 39297,0000 0,0000 0,0000 15108548000127 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DE IUNA 8361061 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 2° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 2017NL00307 2017NE00215 76206726 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE IÚNA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772854 6062 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 3783,8100 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1800078129293, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, - CONFORME CONTRATO 013/2012. 2017NL00142 2017NE00032 73042331 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TC VPN (INTERNET) E TELEFONIA FIXA PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772855 6063 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO DIRETOR PRESIDENTE EDILSON JOÃO RODES EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PANCAS, PINHEIROS, CONCEIÇÃO DA BARRA, SÃO MATEUS, JAGUARÉ E SOORETAMA NOS DIAS 28/06 A 30/06/17 PARA VISITA AS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO CATADORES EM EXECUÇÃO. 2017NL00332 2017NE00228 78342783 DIÁRIAS: VITÓRIA X PANCAS X PINHEIROS X CONCEIÇÃO DA BARRA X SÃO MATEUS X JAGUARÉ X SOORETAMA X VITÓRIA-ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772856 6064 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 98459,9400 0,0000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 PREGÃO ne p/ material medico, pregao 119/16 proc 74998811/08-07-16 siga pasta -- liq nf 729 ref mar/17 2017NL00440 2017NE00474 74998811 SOLICITA PLACA CUSTOMIZADA, MEMBRANA DE BIOPOLÍMERO, LÂMINA DE SERRA SAGITAL E OUTROS MATERIAIS MÉDICOS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772857 6065 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.150.587-## 1 "" CARLOS ALBERTO LOPES DE JESUS 8398089 INEXIGÍVEL Diárias para viagem solicitada pela DECAP, SIPA 040-4489/17. 2017NL02384 2017NE00915 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772858 6066 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 2295,9200 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pessoal 1 SUBSTITUIÇÃO EM CARGOS EFETIVOS no IOPES. 2017NL01105 2017NE00172 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772859 6067 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 12732,5600 0,0000 0,0000 07520858000126 2 "" AMF CONSTRUTORA LTDA 8323832 CONCORRÊNCIA Liquidação de parte da nota fiscal 00423 referente ao Contrato 003/2015, referente ao financiamento FGTS/CEF, concernente a 8ª medição. Contrato FGTS 040333909. Execução das obras de remoção e reconstrução de bueiro sobre o Canal da Costa, em Vila Velha. Conforme autorização do Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano às folhas 862 no processo 70952833. 2017NL00793 2017NE00532 69411093 "EDITAL DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ""REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIRO NO CANAL DA COSTA, NA RUA 7 DE JULHO, NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA." ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 36 "" 17 SANEAMENTO 182 DEFESA CIVIL 5 MACRODRENAGEM, PREVENÇÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 5534 PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE REDUÇÃO DE RISCOS E INTERVENÇÕES EM ÁREAS INUNDÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772860 6068 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 54,1200 0,0000 ###.264.437-## 1 "" GERSON CONSTANCIA DUARTE 8369816 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATO Nº OS 457/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - 4 HORAS DE SETEMBRO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB06243 2017NE01659 79306667 DO DOCENTE GERSON CONSTANCIA DUARTE PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 04/09 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772861 6069 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5462,3300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.FL.OUT/17.INAT E PENS. CONF. PROC.Nº:78879523. 2017OB03730 2017NE00127 76753212 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS FES - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772862 6070 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 223,5100 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com VENCIMENTOS E SALÀRIOS do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de OUT/17. 2017OB01655 2017NE00036 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772863 6071 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 197,2800 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2017 - RPPS. 2017OB03749 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORAÇÕES - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772864 6072 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12261,5500 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2017 - RPPS. 2017OB03749 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772865 6073 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1051203,2400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA FOPAG Nº 31, OUT/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB27015 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772866 6074 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 197770,4900 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA FOPAG Nº 31, OUT/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB27015 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772867 6075 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 201633,7100 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA FOPAG Nº 31, OUT/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB27015 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772868 6076 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2414146,0400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA FOPAG Nº 31, OUT/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB27015 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772869 6077 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 250,5200 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO Pagamento da retenção do INSS ref. a NF Nº 00856, com prestação de serviços de copa e cozinha, relativo ao mês de Setembro/2017. 2017OB00697 2017NE00285 77412885 DE REFERÊNCIA DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772870 6078 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 2380,0000 0,0000 0,0000 03361035000144 2 "" C.E DA EPG LEOPOLDINO ROCHA 8341332 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 080-R DE 19/07/2017 DIOES DE 20/07/2017. 2017NL06123 2017NE04278 76676250 REFERENTE AO PEDDE/2017 (ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772871 6079 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS:1067 - 21 A 22/06 - BANCA EXAMINADORA - VIX P/ IUNA 2017NL04276 2017NE00024 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772872 6080 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 480,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO CONTRATADO MARCIO LEANDRO DE MENEZES, MARÇO DE 2017 - CONTRATO 007/2017 2017NL01137 2017NE00055 76786528 DO PROFISSIONAL MARCIO LEANDRO DE MENEZES SANTANA PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772873 6081 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 2823,9500 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 04563/2017, EMISSÃO EM 01/12/2017, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS REF DEZ 17. 2017NL02336 2017NE00057 72955058 COBERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N:65482026 E ATA 0347/15 CNPJ 01955.600/0001-76,UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772874 6082 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 53436,6100 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2017 - RPPS. 2017NL01207 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772875 6083 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 1516,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO ne p/ medicamentos, pregao 136/16 ata 542/17 proc 74826077/16 c-109 vigencia 08/04/17 a 07/04/18 -- liq nf 50=106 ref mai/17 2017NL00640 2017NE00555 74826077 AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO GEL 70% BOLSA 800ML PARA DISPENSADOR, CLOREXIDINA GLICONATO SOLUÇÃO DEGERMANTE 4% ALMOTOL 100ML E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772876 6084 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 296,1300 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2228 MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). 2017NL03691 2017NE00098 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772877 6085 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 314,0400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHA DE MAIO/2017. 2017NL01602 2017NE00243 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772878 6086 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 -624,6700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00082 2017NE00037 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772879 6087 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 101000,0000 0,0000 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 790 MÊS DE OUTUBRO/2017 , REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - COOPERATIVA COOPERATI , - PROCESSO DE PAGAMENTO HABF - 75477670 - 2017NL03231 2017NE00013 75477874 SOLICITA AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO (MÃE):73564117 - CONTRATO:0161/2016 - PREGÃO:0099/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4762 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772880 6088 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4405,2000 0,0000 29065909000100 2 "" NOVA CRIST EIRELI - ME 8387542 PREGÃO Pagamento da NF: 00000005 (fls. 168) referente a despesa com , papel higiênico e copo descartável, conforme autorização às fls. 176. 2017OB02399 2017NE01858 79834876 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO E COPO DESCARTÁVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772881 6089 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6853,6300 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA (NFS-e 8269) COM A AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REDUÇÃO MAMÁRIA, INCLUINDO TODO O MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA, EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, PARA A REQUERENTE AILA DOS SANTOS CALDEIRA MONTEIRO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0005922-40.2017.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 005 E 006), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 054 E 055. 2017OB03952 2017NE02099 79128165 JUDICIAL DE COMPRA DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA EM FAVOR DE AILA DOS SANTOS CALDEIRA MONTEIRO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772882 6090 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 81,5300 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Pagamento de ART individual nº 0820170123499 emitida em 05/12/2017, conforme fl. 314, e folhas 321 a 323. 2017OB03699 2017NE00276 77015967 PAGAMENTO DE TAXAS DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772883 6091 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -5187,4200 0,0000 14792165000158 2 "" FMS DE VITÓRIA 8362106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE. 2017GD00361 2017NE04904 77501837 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA PARA ESTA SESA. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772884 6092 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5567,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. DEZ/17 INAT. SEJUS 2017OB18288 2017NE00056 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772885 6093 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1058,9500 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017OB00546 2017NE00002 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772886 6094 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 39314976000174 2 "" BIOTESTE- LABORAT. DE ANALISES CLINICAS LTDA 8318055 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DAS NFS. 1077, 1078 (FLS. 83/84) REFERENTE A DESPESA COM EXAME DE MUTAÇÃO JAK 2, PACIENTES IVAN MONTEIRO E IZAUDINO CLEMASCO , CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 97. 2017OB02401 2017NE01744 79579078 FORNECIMENTO DE EXAME DE MUTAÇÃO JAK 2 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772887 6095 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 416,6600 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 933 (FOLHA 250) DESTINADO A COBRIR DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES, PARA ATENDER O LABORATÓRIO DO VIGIÁGUA DA SRS-COLATINA, REFERENTE AO CONTRATO 0182/2016, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 28/07/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 256 E 257. 2017OB03971 2017NE00173 75372380 DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE AO CONTRATO Nº0182/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 2 (DUAS) AUTOCLAVES VERTICAIS MODELO CS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772888 6096 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4828,2000 0,0000 18777355000157 2 "" DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA - ME 8381425 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 156 JOGOS DE LENÇOL, VISANDO ATENDER AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. NOTA FISCAL N° 040. " 2017OB01338 2017NE00727 80506054 156 JOGO DE LENÇOL PARA ATENDER AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS NO MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA PELA ARP Nº 007/2016. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772889 6097 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 3800,0000 0,0000 0,0000 27150549000119 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 8328970 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS E IMPOSTO PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA, TAXAS DE VISTORIA ANUAL, ISSQN E OUTRAS 2017NL00622 2017NE00662 76621030 PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS E IMPOSTO PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA, TAXAS DE VISTORIA ANUAL, ISSQN E OUTRAS EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772890 6098 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 81,5300 0,0000 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 INEXIGÍVEL NL. EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA NO ESPIRITO SANTO - CREA-ES, PARA COBRIR DESPESAS COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - SERVIDOR COSME EDUARDO VICENTE PARA O LAUDO PERICIAL DO ESTADO DO ES. ESTUDOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER PEDIDO DE EXECUÇÃO DE OBRA CORREDOR SUDESTE-MARCANÃ/CARIACICA - EXEC. - LOTE 02, REF. ORDEM DE VENDA 638117. PROCESSO 59742801 2017NL00655 2017NE00306 59742801 ESTUDOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER PEDIDO DE EXECUÇÃO DE OBRA CORREDOR SUDESTE-MARCANÃ/CARIACICA - EXEC. - LOTE 02, REF. ORDEM DE VENDA 638117. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772891 6099 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 143413,0900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA CBMES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL01043 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772892 6100 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 15847,3100 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL N° 26432. 2017NL00744 2017NE00108 201300065931 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772893 6101 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 -202,0400 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 DISPENSA DE LICITAÇÃO Estorno conforme contabilização da folha jan/17. 2017NP00300 2017NE00399 75924102 SOLICITA A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO JOANA DARC S.A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772894 6102 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.037.527-## 1 "" JOSEMAR ROSA 8340281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO NEIVA NOS DIA 01/09/2017 PARA ATENDIMENTO AO DIRETOR TECNICO EM REUNIAO COM SECRETARIOS DE AGRICULTURA E LIDERANÇAS LOCAIS. 2017NL02374 2017NE01874 76949885 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772895 6103 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.366.447-## 1 "" VERONICA FERREIRA NASCIMENTO NEVES 8355958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA (19/12/2017) PARA A SERVIDORA VERONICA FERREIRA NASCIMENTO NEVES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CMD EM VITÓRIA/ES 2017NL00810 2017NE00882 62070428 PAGAMENTO DIARIA A SERVIDORA VERONICA FERREIRA NASCIMENTO NEVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772896 6104 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 5369,6700 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA, RELATIVO À CESSÃO DA SERVIDORA DANIELLI NOGUEIRA ALVES, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA DE SERRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIOS SEAD/DRH/ Nº 358/2017 E PROCESSO 70768471/2015. 2017NL00868 2017NE00048 70768471 OF. Nº 102/2015/ SETUR/GABSEC - REQUERER CESSÃO DA SERVIDORA DANIELLI NOGUEIRA ALVES DA SILVA. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772897 6105 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 5040,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 741.750,MÊS DE JULHO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO (METRONIDAZOL 5MG/ML) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1800/2016, PREGÃO Nº 0345/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76527999). 2017NL01891 2017NE00723 75839903 HABF/FARMACIA/CI:188/2016. SOLICITA ADESAO A ARP'S: 1796,1797,1799,1800 E 1801/2016 QUE PERTENCE AO PROCESSO CENTRALIZADO SESA 74219456. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772898 6106 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 1397,8600 0,0000 0,0000 32450694000155 2 "" MARTINS E BOURGNON LTDA 8385271 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NFE 1021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (37 CAIXAS - CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA MARTINS E BORGNON LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 57 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 64. 2017NL01050 2017NE00811 78085047 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2017, FIRMANDO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA MARTINS E BORGNON LTDA ME, QUE TEM POR OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772899 6107 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 66,6100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO Fornecimento de energia elétrica 2017NL00936 2017NE00030 69198365 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A - CI- GL- 023/15 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772900 6108 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.068.747-## 1 "" RENATO ALVES CANIÇALI 8385653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 03 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA/ES NOS DIAS 17 A 22/09/17, PARA VISITA TÉCNICA E OFICINAS DE PLANIFICAÇÃO DA REDE CUIDAR NORTE- REQ . NRA Nº 008/17. 2017NL02999 2017NE02334 78981859 MONITORAR PROJETO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772901 6109 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.724.457-## 1 "" LUCIO ANTONIO VENTURIM 8349560 INEXIGÍVEL Liquidação referente a diárias para viagem solicitada pela CGPC, SIPA 14-2230/17. 2017NL02601 2017NE00967 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772902 6110 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 1461,5200 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação da despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES no mês de março/2017, conforme contrato nº 003/2014, NFSe nº 1134 e SIPA/PCES 02-3868/2017. 2017NL00992 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772903 6111 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.979.667-## 1 "" CRISTIANO VICENTE XAVIER 8375871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA VIANA E VILA VELHA NO DIA 09/06/2017 (RD 064/2017). 2017NL03434 2017NE02361 76710718 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772904 6112 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 11464,3700 0,0000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO Liquidação da despesas referente a prestação de serviços de conservação predial, limpeza, higienização, jardinagem, copeiragem e recepção conforme o Contrato nº 003/2015 - ref. a setembro de 2017 - UNIMETRO 2017NL03366 2017NE00270 71566260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772905 6113 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 2962,7200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com publicações diversas no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, conforme documento 201735919 referente ai mês de janeiro de 2017. 2017NL00113 2017NE00104 15592014 PERIODO 15/03 A 31/12/99 EPG IRMA ADELAIDE BERTOCCHI CH 25 PEDIDO 09/99 (SAO GABRIEL DA PALHA) DESIGNACAO TEMPORARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772906 6114 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1579 - 05/07/2017 - IBITIRAMA PARA BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA -1/2 DIARIA. 2017NL04598 2017NE00123 76070018 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE IÚNA / PAV IRUPI / PAV IBITIRAMA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772907 6115 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 9456,0000 0,0000 0,0000 31673254000790 2 "" LABORATORIOS B BRAUN SA 8369721 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 186239 DO MES DE DEZEMBRO/2017 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER PARA ACESSO VENOSO CENTRAL) ARP 32/2017, CONF. SOLIC.DO NTF/CI 1904/2017. 2017NL03732 2017NE03226 74843362 CATETER ACESSO VENOSO CENTRAL MONOLUMEN 14 G; CATETER ACESSO VENOSO CENTRAL MONOLUMEN 22 G; E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772908 6116 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 2281,7200 0,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Bolsa Educacional aos Estagiários desta Secretaria - Set/17. 2017NL00325 2017NE00020 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772909 6117 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 9040,9800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEDURB, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL02329 2017NE00044 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772910 6118 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 18,0800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LANÇAMENTO DA FATURA N° 17/04/75000195-4 (FL. 150) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA (LDN) DE TERMINAIS DO STFC, PARA ATENDER A SEP DURANTE O MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO CORPORATIVO N° 002/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2016 (SEGER), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 170 2017NL00164 2017NE00065 76896226 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772911 6119 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 -822,7300 0,0000 0,0000 04967131000101 2 "" GEOCONTROL LTDA 8335878 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADOS NO NO MÊS DE JAN, FEV, MAR/2017. (PREGÃO 030/2014 E CONTRATO 057/2014). LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS e IR) DAS NFS: 01226,01227,01228. 2017NL03364 2017NE02432 54566711 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATORIO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE PRESOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772912 6120 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 237750,4300 0,0000 0,0000 060901 3 "" FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 8378458 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017, ESTAGIÁRIOS - REGIME GERAL. 2017NL00131 2017NE00145 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772913 6121 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.276-## 1 "" MARLON CRYSTIAN DE SOUZA 8316588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NL00774 2017NE00675 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772914 6122 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.835.487-## 1 "" PABLO MERLO PRATA 8318361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Itapemirim nos dias 06.03.2017. 2017NL00336 2017NE00298 77102304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772915 6123 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -24,7100 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00054 2017NE00032 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772916 6124 2017 2017-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 352,8000 0,0000 ###.312.037-## 1 "" ANDREZZA ROSALEM VIEIRA 8378459 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1 DIÁRIA + 20% DE COMPLEMENTAÇÃO PARA DIRETORA PRESIDENTE EM VIAGEM A BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INSTRUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS DESPESAS PÚBLICAS, SENDO 0,5 DIÁRIA + 20% DE COMPLEMENTAÇÃO PARA O DIA 14/02/17 E 0,5 DIÁRIA + 20% DE COMPLEMENTAÇÃO PARA O DIA 16/02/17. " 2017OB00091 2017NE00076 76892689 EM FAVOR DA DIRETORA PRESIDENTE, ANDREZZA ROSALÉM VIEIRA, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO, EM BRASÍLIA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772917 6125 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -1259,7700 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00014 2017NE00012 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772918 6126 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -1075,0500 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00038 2017NE00032 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772919 6127 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -2384,5900 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00127 2017NE00514 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772920 6128 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.071.297-## 1 "" MARCELO MACHADO CARAMURU 8383897 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/PFI Nº002/2017, 1/2 DIÁRIA EM FAVOR SR.MARCELO CARAMURU PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR DO ES DR.JOSE ALEXANDRE REZENDE BELLOTE NA COMARCA DE COLATINA NO DIA 20/01/2017. 2017OB00073 2017NE00066 76797643 CI.PGE/PFI Nº002/2017 DIÁRIA EM FAVOR SR.MARCELO CARAMURU UMA QUE O MESMO ACOMPANHOU PROCURADOR DO ES DR.JOSE ALEXANDRE REZENDE BELLOTE NA COMARCA DE COLATINA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772921 6129 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1267,2000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento de salários dos presos que trabalham nas empresas conveniadas com a SEJUS. 2017OB00039 2017NE00001 76585360 NO VALOR DE 15.000.000,00 REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO AOS PRESOS TRABALHADORES PELAS EMPRESA PARCEIRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772922 6130 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -3239,7900 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO para realização de acerto contábil pela emissão da 2016NE00015 com o TIPO PATRIMONIAL INCORRETO da folha de pessoal de Janeiro de 2017, documentos 2017NE00015, 2017NL00005, 2017PD00028 e 2017OB00026. 2017GD00002 2017NE00015 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772923 6131 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1081,1500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00170 2017NE00231 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772924 6132 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 60303,7200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00050 2017NE00230 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772925 6133 2017 2017-07-11T00:00:00 2855,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO CAMPO CIRURGICO ESTERIL FENESTRADO 100X100M DESCRIÇÕES COMPLETA AS FLS. 32 ARP 2310/2016, PARA O HESVV 2017NE08157 2017NE08157 76488705 PAGAMENTO À CIRÚRGICA MOSQUEIRO LTDA REF PROC. Nº 74380052 ARP 2310/2016 HINSG. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772926 6134 2017 2017-11-08T00:00:00 564,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.647-## 1 "" ALAN MARQUES FARIAS 8385817 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 397/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU -PERIODO 14/08 À 01/11/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NE01385 2017NE01385 79142710 DO DOCENTE ALAN MARQUES FARIAS PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 15/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772927 6135 2017 2017-08-14T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.537-## 1 "" ALDENIR CARVALHO ROSA 8385875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR ALDENIR CARVALHO ROSA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NO DIA 16/08/2017, CONF. REQ. Nº 109/17. 2017NE06080 2017NE06080 79030017 VITÓRIAXBRASILIAXVITÓRIA COM SAÍDA DIA 16/08,COM RETORNO NO MESMO DIA,PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DAS MULHERES,A PEDIDO DO CES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772928 6136 2017 2017-09-25T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.242.207-## 1 "" SIMONE CARVALHO TRANCOSO MODOLO 8349303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00021 PARA TRANSFERÊNCIA ENTRE SUBITENS DA DESPESA DE DIÁRIAS NO EXERC. 2017. 2017NE00278 2017NE00021 76635775 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DO TURISMO SIMONE CARVALHO TRANCOSO MODOLO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772929 6137 2017 2017-11-20T00:00:00 5694,4500 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(TESTE ATP AGUA E SUPERFICIE,CIMENTO ORTOPEDICO, FAIXA DE SMARCH, MASCARA LARINGE, KIT PARA LIGADURA DE VARIZES)ARP 565/2017, 561/2017,562/2017,560/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1703/2017,1698/2017,1699/2017,1697/2017. 2017NE02935 2017NE02935 74218891 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA; CERA HEMOSTATICA P/ OSSO; KIT DE LIGADURA ELASTICA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772930 6138 2017 2017-11-20T00:00:00 237,6000 0,0000 0,0000 0,0000 32400285000144 2 "" C.E DA EPSG EURICO SALLES 8319726 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06594 2017NE06594 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772931 6139 2017 2017-11-30T00:00:00 53000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00054, REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO CBMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00411 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772932 6140 2017 2017-05-12T00:00:00 572,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 05 À 08/12/2017, CONF. REQ. Nº 338-C/17. 2017NE08846 2017NE08846 79509550 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 20 A 21/09/2017 A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772933 6141 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1820,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/17 FL.INAT.DER-ES. 2017OB00745 2017NE00042 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772934 6142 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 10181,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/17 FL.INAT.SEFAZ. 2017OB00845 2017NE00030 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772935 6143 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 212,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/17 FL.INAT.FUNDEB. 2017OB00929 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772936 6144 2017 2017-05-12T00:00:00 804,0000 0,0000 0,0000 0,0000 22193764000183 2 "" DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME 8384454 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS DE MONITORAMENTO/ES - LOTE 03 DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017. 2017NE00654 2017NE00654 79466540 DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS DE MONITORAMENTO/ES - REP/AGERH/DPH/GGER/Nº 007/2017. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772937 6145 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 59,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/17 FL.INAT.PMES. 2017OB01138 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772938 6146 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.563.337-## 1 "" JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA 8368412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE LINHARES, NOS DIAS 26 A 27/06 COM RETORNO ÀS 14:00 H. 2017NL00593 2017NE00570 78344026 REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772939 6147 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 -224,8100 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO RESTITUIÇÃO INSS FOLHA MÊS JANEIRO 2017 2017NP00010 2017NE00034 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772940 6148 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 220,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas referente ao Auxilio Alimentação dos Servidores desta SEDES, no mês de dezembro/17. 2017NL00993 2017NE00039 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772941 6149 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 1568,0000 0,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCILEIA ROSA ELLER, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, JERONIMO MONTEIRO E NOVA VENECIA NOS DIAS 26 À 30/06, 03, 13, 24 À 28/07, 21 À 22 E 28 À 30/08/2017, CONF. REQ. Nº 113, 122, 123, 132, 160 E 161/17. 2017NL09140 2017NE06707 78323576 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772942 6150 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 184,0000 0,0000 0,0000 35960897000180 2 "" VIACAO SAO JOAO LTDA 8317662 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REF. COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIO NO MÊS DE SETEMBRO-2017 - 2ª CIA-2ª BBM - NOVA VENÉCIA. 2017NL00471 2017NE00007 76586600 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: VIAÇÃO SÃO JOÃO - PARA COMPRA DE VALES-TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - NOVA VENÉCIA - ANO DE 2017 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772943 6151 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 4621,4200 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SUBSTITUIÇÕES-RPPS E RGPS S/A A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL00649 2017NE00029 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772944 6152 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 6336,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2017. 2017NL00494 2017NE00034 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772945 6153 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 1400,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 33, AGOSTO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017NL09193 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772946 6154 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A MIMOSO DO SUL, CONDUZIR SERVIDOR DESTA SEDES PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEIO AMBIENTE, NO DIA 18/04/2017. 2017NL00250 2017NE00203 77510437 PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEIO AMBIENTE NO DIA 18/04/2017 EM MIMOSO DO SUL/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772947 6155 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 -715,0100 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEJUS, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL00926 2017NE00152 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772948 6156 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 285,3100 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO REFERENTE À NF Nº 796320676, DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PRESTADOS CONFORME PROCESSO Nº 76086526. PERÍODO JUN/2017. 2017NL00534 2017NE00097 76086526 PROCESSO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (OI MÓVEL S.A.) CONTRATO 018/2012, REF AO PROCESSO DE COMPRA Nº55672892/11-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772949 6157 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 493,0000 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 03361, COMP. OUT/2017, REF. PERIODO SETEMBRO/2017, PARA COBRIR AO CONTRATOS 138/2015 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRIFUGA SOROLOGICA, CONF. SOLICITAÇAO DO NTSF. 2017NL02685 2017NE00039 69612161 CENTRIFUGA SOROLOGIA; PLAQUETA MIX H; BALANÇA METTLER E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772950 6158 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 1702,4000 0,0000 0,0000 31806649000128 2 "" C. Lorenzutti Participações Ltda 8383847 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, NO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL00138 2017NE00005 76560694 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO EXPRESSO LORENZUTTI- C LORENZUTTI LTDA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI (REP/GRH/N 03/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772951 6159 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 166521,5000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31, JULHO/2017 - FOPAG: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS - ESTAGIÁRIO E BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO, FOLHA DE PAGAMENTO 2017, RUBRICAS: 226, 190, 251, 267 E 268. " 2017NL06954 2017NE00311 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4529 BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772952 6160 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 1636,2000 0,0000 0,0000 31460918000147 2 "" INJETRONICA REGULAGENS LTDA 8390410 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de parte da NF 3946 (02/02) para cobrir despesa com manutenção do caminhão tanque Ford F-250 XL, utilizado para abastecimento das aeronaves do NOTAer desta Secretaria. Conforme Ordem de Serviço (SIGA) nº 153830/2017. 2017NL01990 2017NE01478 79825036 EMPRESA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TANQUE FORD F-4000 PLACA TEM 0907 PARA TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL DAS AERONAVES DESTA NOTAER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772953 6161 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 -102,0200 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SUBSTITUIÇÕES DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER DA FL. 31, DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00354 2017NE00058 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772954 6162 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 9776,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM DOCENTE NO CURSO DO PROGRAMA FELIZ CAPIXABA - DEMANDA SETADES DESCENTRALIZAÇÃO - TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017, NO PERÍODO DE DEZ/2017. CRIANÇA FELIZ 2017NL04832 2017NE02476 80097790 DA DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA MINISTRAR O CURSO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA NO PERÍODO 13/11 A 31/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772955 6163 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 -213100,0000 0,0000 0,0000 36048866000110 2 "" INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C 8328264 PREGÃO null 2017NS00038 2017NE00024 65160665 SOLICITA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM/SEM CONTRASTE (QUALQUER SEGMENTO) E RAIOS-X SEM CONTRASTE (QUALQUER SEGMENTO). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772956 6164 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 -2240,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017GD00008 2017NE00112 76558312 VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772957 6165 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 240,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0088/2017, REF. AO PROCESSO 73685178 - HABF., CONFORME N/F35235 DE BUTERI COM. E REP. LTDA. 2017NL00482 2017NE00342 78469910 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0088/2017, REF. AO PROCESSO 73685178 - HABF PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772958 6166 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 3554,9400 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REGIME PRÓPRIO RPPS - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NO ANO DE 2017 2017NL00148 2017NE00057 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772959 6167 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.706.927-## 1 "" ORLANDO RODRIGUES DE SOUZA 8359786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2327- 27 A 29/09/17 - VIX PARA ARACRUZ- FICALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR - 02 E 1/2 DIARIA 2017NL06986 2017NE03550 79541666 DE SERVIÇO P N. ° 2327 DE 13 DE SETEMBRO DE 2017 INSTRUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772960 6168 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 260,0000 0,0000 0,0000 ###.096.027-## 1 "" JOSÉ MARIA DE ABREU JÚNIOR 8377447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO E OUTRO, NOS DIAS 11 A 14/08/2017, REPRESENTANDO SENHOR SECRETARIO DA AGRICULTURA, NO EVENTO CONEXÃO CAFÉ 2017. E OUTRO. 2017NL02112 2017NE01673 76588300 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PAR ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772961 6169 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 1018,4400 0,0000 0,0000 04476348000100 2 "" MICHELLI COUTINHO REBELLO DE MENEZES BORGES - ME 8383796 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 037, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (SABONETE LÍQUIDO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0608/2017, PREGÃO Nº 0095/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77452410). 2017NL02737 2017NE01014 75023784 HABF/ALMOXARIFADO GERAL/CI:19/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA USO DOMÉSTICO, DE POLETILENO, CAPACIDADE DE 240 LITROS, COM 08 MICRAS E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772962 6170 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.913.767-## 1 "" FRANCISCA DOS SANTOS KILL 8341611 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 29 A 30/05/2017 - REQ. 808/2017. 2017NL01372 2017NE00797 49876880 PASSAGEM E DIARIA PARA FRANCISCA DOS SANTOS KILL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772963 6171 2017 2017-03-01T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.543.857-## 1 "" HAMILTON CUPERTINO EUTROPIU 8378586 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO para cobrir despesas com DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO em favor do servidor HAMILTON CUPERTINO EUTROPIU para cumprir agendas no exercicío de 2017. 2017NE00013 2017NE00013 76563952 NO VALOR DE R$ 560,00, VISANDO COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2066 APOIO E FORTALECIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772964 6172 2017 2017-02-01T00:00:00 700000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04712320000125 2 "" PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI 8389446 PREGÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NO PREDIO SEDE DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL DE FLS. 628, E CERTIDÕES DE FLS. 621 E 625. 2017NE00020 2017NE00020 201601600105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772965 6173 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1344,6100 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O PREVES PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2017. 2017OB00963 2017NE00039 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772966 6174 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 500,4100 0,0000 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 PREGÃO Liquidação da despesa com prestação de serviços de cópias e reprodução de documentos conforme Contrato nº 005/2013 referente ao mês de Fevereiro de 2017 - Unidades UNIMETRO. 2017NL00872 2017NE00247 65399234 PROCESSO FINANCEIRO DA AMC INFORMÁTICA LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 63398974 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772967 6175 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 1351,0400 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 220.741, EMITIDA EM 23/05/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 14). 2017NL01874 2017NE00099 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772968 6176 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 -646,1800 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00027 2017NE00192 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772969 6177 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 -1098,6800 0,0000 0,0000 00904951000195 2 "" POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA 8380568 PREGÃO 2017GD00406 2017NE00100 9102017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772970 6178 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 5121,8600 0,0000 0,0000 39261409000105 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO VERDE 8342023 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS EM FAVOR DO EDIFÍCIO OURO VERDE. REFERENTE AS DESPESAS ALUSIVAS ÀS TAXAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS Nº 101 A 106, 107 A 110 A 208 A 209 DO EDIFÍCIO OURO VERDE, PARA USO DAS EMPRESAS LIQUIDANTES E EM LIQUIDAÇÃO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76422712. 2017NL01141 2017NE00014 76422712 DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017- REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OURO VERDE, SALAS 101 A 110 E 208 A 210. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772971 6179 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 201314,8600 0,0000 0,0000 02589791000162 2 "" MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8359458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 6752, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. MAI/17 2017NL00628 2017NE00056 74245635 SOLICITAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772972 6180 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 -1447,5800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2017NS00212 2017NE00040 76568334 FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANO DE 2017. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772973 6181 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 45,0600 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 028.965, EMISSÃO EM 15/02/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 11 - ANO DE 2017). 2017NL00616 2017NE00101 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772974 6182 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 1398,8600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOPAG NOVEMBRO DE 2017, FOLHA 31 E 33 2017NL04360 2017NE00295 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772975 6183 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 -419,1700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. AGOSTO/2017. FOLHAS 31 E 33. 2017NL02934 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772976 6184 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 6664,0000 0,0000 0,0000 71015853000145 2 "" DIAMED LATINO AMERICA S/A 8316123 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 83868 DO MES DE JUNHO/2017 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (CARTÃO RH/KELL, CARTÃO TIPAGEM ABO/RH, CARTÃO CONFIRMAÇÃO EM GEL ABO/RH, CARTÃO LISS/COOMBS, DILUENTE 2, TUBOS PLÁSTICOS, PONTEIRA), ARP 0228/2017, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 910/2017. 2017NL01496 2017NE01462 75658097 CARTAO RH/KELL; CARTAO ABO; CARTAO EM GEL E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772977 6185 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.772.017-## 1 "" RICARDO LUIZ FINAMORE 8364224 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO LUIZ FINAMORE, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 30/11/2017, CONF. REQ. Nº 103/17. 2017NL12834 2017NE00143 76519260 NO VALOR R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772978 6186 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 6600,0000 0,0000 0,0000 03289011000121 2 "" C.E DA EPSG NOSSA SRA. DE LOURDES 8334424 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/EEEF MARGEM DO ITAUNINHAS. " 2017NL03472 2017NE03109 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772979 6187 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 66,6400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - COMPETÊNCIAS: FEVEREIRO/2016, MARÇO/2016 E 13º SALÁRIO/2016 CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017 - RELATÓRIO PRO0544R. 2017NL00297 2017NE00207 76571866 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INSS DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772980 6188 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 4625,0000 0,0000 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 PREGÃO Liquidação da NF. 629, COM SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA REF Março/17,BENEDITO BARBOSA FILHO . 2017NL00497 2017NE00059 73913049 COBERTURA DE DEDSPESAS C/ PROC. 72384107, N° DO CONTRATO 0126/2016,BENEDITO BARBOSA FILHO - ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772981 6189 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 4004,4800 0,0000 0,0000 ###.277.357-## 1 "" RODRIGO TEIXEIRA PINTO 8368142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IDF 2017NL01804 2017NE01705 80331661 INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM O OBJETIVO DE PROMOVER A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS ACUMULADAS PELOS MEMBROS, COM OS PERMISSIVOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CSDPES 040/2017. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772982 6190 2017 2017-10-02T00:00:00 0,0000 12567,3300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Apropriação para fazer face a despesa com Serviços de Publicações Oficiais - DIO DA PCES no Mês de JANEIRO de 2017, conforme fatura 201735926. 2017NL00239 2017NE00033 76567338 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 050/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA PCES, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO ATRAVES DO DIARIO OFICIAL-DIO. PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772983 6191 2017 2017-02-28T00:00:00 0,0000 4450,0000 0,0000 0,0000 60665981000975 2 "" UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 8369898 PREGÃO Liquidação da NF. 167741, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA LTDA. 2017NL00195 2017NE00237 73908290 COBERTURA DESPESAS COM PROC:DE COMPRA N 70134995 E ATA DE REGISTRO N 0463/16. UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772984 6192 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 20000,0000 0,0000 0,0000 14144296000129 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE VIANA 8352371 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2017NL00858 2017NE00288 76213064 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE VIANA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772985 6193 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 376,0000 0,0000 0,0000 ###.273.767-## 1 "" LUSMAR MACHADO MORAES PIZETTA 8341792 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS apropriação de DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE RODA DE CONVERSA SOBRE GERENCIAMENTO DE CONTRATOS PÚBLICOS, NO DIA 04/12/2017. 2017NL04711 2017NE02629 80191487 DO DOCENTE LUSMAR MACHADO MORAES PIZETTA PARA MINISTRAR O CURSO RODA DE CONVERSA SOBRE GERENCIAMENTO DE CONTRATOS PÚBLICOS NO DIA 04/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772986 6194 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 2899,9800 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 28688 ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 ELEVADORES - MÊS OUTUBRO/2017 CONTRATO 006/2017 2017NL01094 2017NE00348 79311792 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772987 6195 2017 2017-04-08T00:00:00 1880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.047-## 1 "" WALTER ROCHA SARMENTO JUNIOR 8346035 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA APLICADO AO SIGA, NO PERÍODO DE 07 A 11/08/2017. 2017NE01152 2017NE01152 78989256 DO DOCENTE WALTER ROCHA SARMENTO JR. PARA MINSTRAR O CURSO ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA APLICADO AO SIGA NOS DIAS 07 A 11/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772988 6196 2017 2017-12-12T00:00:00 -4739,9700 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, RELATIVO A SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO. 2017NE00558 2017NE00097 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772989 6197 2017 2017-10-07T00:00:00 3233,6500 0,0000 0,0000 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE PINTURA, MATERIAL DE CONSTRUÇAO BASICO, PARA MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS DOS ESPAÇOS CULTURAIS,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº0146/2016 E PREGAO Nº062/2016. 2017NE00501 2017NE00501 78476054 DE EMPRESA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO -ELÉTRICO -TINTAS E PINTURA E CONSTRUÇÃO (AQUISIÇÃO DOS MATERIAL P/MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SEDE DA SECULT E DOS ESPAÇOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772990 6198 2017 2017-07-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.407-## 1 "" FABIO MUNIZ DE FREITAS 8339753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 28/07/2017 - ALFREDO CHAVES E VENDO NOVA DO IMIGRANTE - ES 2017NE00839 2017NE00839 78877032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772991 6199 2017 2017-09-22T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA REFORÇAR SUB ELEMENTO 2017NE00392 2017NE00045 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772992 6200 2017 2017-09-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.168.937-## 1 "" ATAIR GOMES PINHEIRO 8368121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CARIACICA CONF CI 812/2017. 2017NE01946 2017NE01946 77053338 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772993 6201 2017 2017-07-19T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39378922000253 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA 8332202 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTO DE SALDO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE DENSITOMETRIA. 2017NE00868 2017NE00708 77928288 COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXAMES ESPECIALIZADOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772994 6202 2017 2017-07-18T00:00:00 11610,5000 0,0000 0,0000 0,0000 07630001000169 2 "" UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIP.INFORM.LTDA. 8317018 PREGÃO Empenho da OF Nº 149386 com aquisição de toner LaserJet, conforme fls. 562 (verso) - 564 (verso). 2017NE01323 2017NE01323 75356384 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CONVENIO 793706/2016 - EMBRAPA CAFÉ CUSTEIO 2013. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772995 6203 2017 2017-07-18T00:00:00 2990,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO EMPENHO REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EPI'S (ÓCULOS DE PROTEÇÃO, AVENTAL PLUMBÍFERO, PROTETOR DE TIREÓIDE, ÓCULOS C/LENTES PLUMBÍFERA E LUVAS DE CANO LONGO) P/ O HESJC. 2017NE00368 2017NE00368 77719727 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EPI'S (ÓCULOS DE PROTEÇÃO, AVENTAL PLUMBÍFERO, PROTETOR DE TIREÓIDE, ÓCULOS C/LENTES PLUMBÍFERA E LUVAS DE CANO LONGO) P/ O HESJC AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772996 6204 2017 2017-07-18T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.101.957-## 1 "" AMANDA RAMOS RIBEIRO 8380390 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DE 24 A 28/07/2017 PARA O 7º MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS EM LINHARES-ES. RECURSO APROVADO NA REUNIÃO DO CDFEDC DO DIA 22FEV17. 2017NE00052 2017NE00052 78856620 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA OS PARTICIPANTES DO MUTIRÃO QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772997 6205 2017 2017-10-16T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017. 2017NE01490 2017NE00026 76568644 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EXERCICIO DE 2017 NO VALOR DE R$ 500,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772998 6206 2017 2017-10-19T00:00:00 -2495,4500 0,0000 0,0000 0,0000 00985004000176 2 "" PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8346887 PREGÃO Anulação total da 2017NE00527 para acerto da Fonte de Recurso - Aquisição de 01 (um) trator agrícola, novo sobre rodas, 4x4, equipado com motor a diesel, cilindro de 04 (quatro), potência de 75cv, para atender a Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo/ES, ref. Ata de Registro de Preços n° 018/2017 - Anexo I, conforme Pregão n° 003/2017 - Convênio SICONV nº 825209/2015/MAPA/CAIXA - Contrato de Repasse nº 1027550-34 - Contrapartida Estadadual (3,28418230%) - Proc.76405249. 2017NE01048 2017NE00527 76405249 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464772999 6207 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.254.487-## 1 "" IVANETE MARIA DA SILVA 8349331 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 13/03/2017 - REQ. 302/2017. 2017OB00649 2017NE00740 49463578 PASSAGEM E DIARIA PARA MARCIO DA SILVA SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773000 6208 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 ###.853.107-## 1 "" PATRICIA NASCIMENTOS PASSOS 8384044 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PGTO REF. AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - SUPRIMENTOS DE FUNDOS, EM FAVOR DA SUPRIDA PATRICIA NASCIMENTOS PASSOS, PARA ATENDER AO HINSG CONF.SOLICITAÇAO DO NTSF/CO 09/2017. 2017OB00363 2017NE00562 76927806 SUPRIMENTO DE FUNDOS P/ UTILIZAÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HINSG SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773001 6209 2017 2017-10-23T00:00:00 -22988,4400 0,0000 0,0000 0,0000 13539574000184 2 "" RENOVE CNH CENTRO DE AVAL.MÉDICA E PSIC.LTDA. 8365184 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DEVIDO A EXTINÇÃO DO CREDENCIAMENTO EM 27/09/2017. 2017NE03913 2017NE00548 76502295 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 020/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773002 6210 2017 2017-10-23T00:00:00 85,1200 0,0000 0,0000 0,0000 05363545000186 2 "" MCK LOCADORA DE VEICULOS E TRANSP. LTDA - ME 8324362 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com ressarcimento de multa de transito auto de infração nº: RV00465055 servidor: Marcos Tito Marson - veículo: FIAT DOBLO placa: PPE 5615. 2017NE02226 2017NE02226 79761941 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773003 6211 2017 2017-08-21T00:00:00 445916,3000 0,0000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319016 - RP " 2017NE00899 2017NE00041 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4707 GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO CSDPES 002-2014 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773004 6212 2017 2017-06-22T00:00:00 784,8000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGITAL, NO PERIODO DE 28/06 A 01/11/2017. 2017NE00621 2017NE00621 78269512 DA DOCENTE MIRIAN ANGELI PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO 28/06 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773005 6213 2017 2017-08-24T00:00:00 4577,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP 8368211 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para despesa de aquisição de papel toalha para o IOPES. 2017NE00292 2017NE00292 78950970 AUTORIZAÇÃO P/ ABERTURA DO PROCESSO NO SIGA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE USO COMUM PARA ESTE IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773006 6214 2017 2017-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.887-## 1 "" ANDERSON GUIDA 8350193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1/2 diária com destino a São Mateus e Conceição da Barra, conduzir servidor, no dia 27/10/2017. 2017NE00550 2017NE00550 79887546 PARA NECESSIDADE DE ACERTAR DOCUMENTO DA ÁREA DO PÓLO NA SECRETARIA DE FINANCIAS E TRIBUTOS DA PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS NO DIA 27/10/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773007 6215 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 330,9300 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento de despesas (consignações retidas) com pessoal desta SECTI, referente à folha RGPS nº 31 do mês de Fev/2017. 2017OB00251 2017NE00018 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773008 6216 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.787-## 1 "" CLAUDIO ERNANI LITIG 8379798 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, EM VIAGEM A ALEGRE-ES, NO DIA 06.10.2017, PARA ACOMPANHAR A ORGANIZAÇÃO DO STAND DA ADERES E REPRESENTAR O DIRETOR PRESIDENTE NA ABERTURA DA FEIRA DE NEGÓCIOS DE ALEGRE, CONFORME CONSTA EM FLS. 56 DO PROCESSO DE Nº 78856264. 2017NL00540 2017NE00356 78856264 DIÁRIAS VITÓRIA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (PARTICIPAÇÃO NO GIRO DE NEGÓCIOS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773009 6217 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 1469,0000 0,0000 0,0000 ###.685.287-## 1 "" MARCIO JULIO MAGALHÃES 8372174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MARCIO JÚLIO QUE IRA TRANSPORTAR MATERIAL INSTITUCIONAL, MATERIAL ALIMENTÍCIO E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS A PARTICIPAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NO EVENTO QUE ACONTECERÁ EM SÃO PAULO CHAMADO MESA SÃO PAULO. O EVENTO ACONTECERA DE 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2017 NO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA. O MESMO IRÁ DIRIGINDO CARRO TIPO VAN CEDIDO A ESTA SECRETARIA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SETADES, CONFORME PROCESSO 76717283/2017. 2017NL00720 2017NE00059 76717283 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR MÁRCIO JULIO MAGALHÃES PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773010 6218 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 -197545,4900 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00051 2017NE00198 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773011 6219 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 633,2200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE ABRIL 2017NL00359 2017NE00084 201700004259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773012 6220 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.030.397-## 1 "" JEAN LUIZ NOLASCO DA SILVA 8346536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS01289 2017NE03378 79190758 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773013 6221 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 134443,5000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS recolhimento ao FF- patronal - conforme lei 109/97 - FOPAG agosto/2017. 2017NL06331 2017NE00522 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773014 6222 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 -3474,7400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00105 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773015 6223 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 10279,5600 0,0000 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação referente ao 3º e 4º ( lado A) pavimentos do condomínio Ed. RS Trade Tower onde funciona a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, no mês de janeiro/2017. 2017NL00011 2017NE00008 76561569 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO 3º E 4º (LADO A) PAVIMENTOS DO ED. RS TRADE TOWER COM 30 (TRINTA) VAGAS DE GARAGENS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, A REALIZAR-SE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773016 6224 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 15915,1000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS JUNHO DE 2017. 2017NL00987 2017NE00027 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773017 6225 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 377,6800 0,0000 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 PREGÃO C- 0335/2016 LIQUIDAÇAO DAS NOTA FISCAL N. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA TORÁCICA JUL/17 2017NL01231 2017NE00143 76594033 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0335/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA TORÁCICA (COOPERCIGES). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4764 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773018 6226 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.377-## 1 "" BRUNO QUINTINO FERNANDES 8376040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação estimativa visando cobrir despesas com 1/2 diária em favor do servidor BRUNO QUINTINO FERNANDES em viagem oficial ao município de Cachoeiro de Itapemirim no dia 16 de Agosto 2017. 2017NL00444 2017NE00204 78096251 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773019 6227 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 -6189,6300 0,0000 0,0000 27224286000145 2 "" APAE DE GUACUI 8325970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A NF Nº 26 - CONTRATO Nº 059/2014 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL02579 2017NE00125 65565819 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE GUAÇUÍ (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773020 6228 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 -1437,3500 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. auxilio alimentação folha de servidores mês abril/2017 - RGPS 2017NL02797 2017NE00535 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773021 6229 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 1350,0000 0,0000 0,0000 32404410000194 2 "" RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA 8323685 PREGÃO C-0038/2015 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N 34900 SERVIÇOS COM EXAMES ANGIOTOMOGRAFIA MULTISLICE DE AORTA COM SEDAÇÃO DA PACIENTE VITÓRIA MANUELLA LIRA SILVA DAUDT, NO MÊS 05/2017 2017NL00867 2017NE00591 70605637 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA OS CONTRATOS 0036/2015,0037/2015 E 0038/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 0101/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773022 6230 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1418 - 10 A 11/07/17 - VIX PARA COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1 1/2 DIARIA 2017NL04733 2017NE00043 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773023 6231 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.962.778-## 1 "" JULIANA DE BARROS VALLE 8330939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesas com viagem a serra, dia 26/10-participar do workshop de ranilcultura. 2017NL02408 2017NE02037 79515070 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA JULIANA DE BARROS VALLE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773024 6232 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 50580,0000 0,0000 0,0000 21340481000154 2 "" CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME 8380526 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 223 MÊS DE JUNHO/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, (ÁLCOOL EM GEL ANTI-SEPTICO + SABONETE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0967/2017, PREGÃO Nº 0004/2017. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78060192). 2017NL01640 2017NE00653 74145983 HABF/FARMÁCIA/CI:88/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL; ANTI-SÉPTICO; PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS; NÃO TÓXICA; COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773025 6233 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 3551,8200 0,0000 0,0000 27165638000139 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO 8342868 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OF. SEME/ PMC/ Nº 318/2017 (FLS. 501/502) REFERENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE CASTELO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR FRANCISCO JOSÉ BASSINI TOSTA AO IDAFNO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL01733 2017NE00080 55503578 DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO JOSÉ BASSINI TOSTA CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773026 6234 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 10050,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento no curto prazo, apropriação e liquidação referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL INSERIDO NO PA 76781313. 2017NL00191 2017NE00100 76781313 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773027 6235 2017 2017-07-02T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.436.917-## 1 "" SOLANGE HERZOG ALBANEZ CAMPOS 8378203 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS REFERENTES A SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DA REFERIDA DESPESA. 2017NL00030 2017NE00045 76881385 REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS - SOLANGE HERZOG ALBANEZ CAMPOS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773028 6236 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Santa Teresa, Nova Venecia, São Gabriel da Palha, Pedro Canário nos dias 02 a 03.03, 13 a 14.03, 16 a 17.02, 30 a 31.03.2017. 2017NL00302 2017NE00273 77007719 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773029 6237 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 707,8300 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SEDH, ATRAVÉS DO CONTRATO CORPORATIVO N° 018/2017-SEGER NFS-e 106893. 2017NL00830 2017NE00523 79931049 CORPORATIVO SEGER 018/17 - ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS OFICIAIS DE FROTA INFORMATIZADA VIA INTERNET - ( COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E OUTROS ) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773030 6238 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.357.737-## 1 "" WELLINGTON JOSÉ CHAGAS TORRES JUNIOR 8378942 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 03/04/2017 - REQ. 411/2017. 2017NL00732 2017NE00920 53889088 PASSAGEM E DIARIA PARA FELIPE ANDRADE TORRES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773031 6239 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 1927,0800 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO FATURA Nº 744976827 (FL. 1126) REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 2017NL00455 2017NE00394 61122602 CONTRATO CORPORATIVO 18/2012 SEGER - TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773032 6240 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 312 - 06 A 07/03/17 - VIX PARA COLATINA- BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL01381 2017NE00019 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773033 6241 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 50000,0000 0,0000 0,0000 58723800000110 2 "" INSTITUTO RUI BARBOSA 8380514 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PARCELA POR ADESÃO AO INSTITUTO RUI BARBOSA - IRB. EXERCÍCIO 2017. BOLETO N. 193. 2017NL01337 2017NE01069 83872015 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4809 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773034 6242 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 75,6000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa come EXERCÍCIO ANTERIOR - FUNPES - FUNDO FINANCEIRO do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de MAIO/17. 2017NL00438 2017NE00042 77824547 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773035 6243 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 642,1800 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 2017/885 (FOLHA 239) DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER O LABORATÓRIO DO VIGIÁGUA DA SRAC, CONFORME AO CONTRATO 0185/2016, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 22/08/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 249 E 250. 2017NL03326 2017NE00175 75468492 DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE AO CONTRATO Nº0185/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTUFA PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA DIGITAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773036 6244 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 3033,2800 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA 2017NL00642 EM LIQUIDAÇÃO REF. NF. Nº 102 M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - JUNHO/2017 2017NL00684 2017NE00010 75490811 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE INFORMÁTICA, CONTRATADOS POR MEIO DO PROCESSO N.º 71962875, EMPRESA: M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773037 6245 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 41540,4900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE A OUTUBRO/2017 - CARIACICA 2017NL03818 2017NE00224 68984855 ESCELSA 2015 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773038 6246 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 6760,0000 0,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 79077625-NF 15805-FL. 16-VALOR=R$ 3.380,00/PROCESSO 79053823-NF 15803-FL. 20-VALOR=R$ 3.380,00/ 2017NL08636 2017NE00842 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773039 6247 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 108,0800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017OB03855 2017NE00035 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773040 6248 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.641.357-## 1 "" CAROLINA DILESSA WOLFGRAM 8384783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a Concessão de meia diária para servidora acompanhar o Secretario em evento do Governo do Estado nos municípios de Venda Nova do Imigrante e Domingos Martins, com saída em 27/10/2017. 2017OB00797 2017NE00523 77693582 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773041 6249 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15466,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com a folha 31, de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME GERAL, em OUT/2017. 2017OB01536 2017NE00029 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773042 6250 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 13758,6000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - 31 OUTUBRO - ANO DE 2017 2017OB01159 2017NE00021 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773043 6251 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5401,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.OUT/17.PENS.CASA MILITAR. 2017OB14180 2017NE00065 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773044 6252 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9996,8200 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento das faturas 20, 24 e 38 da relação inscrita na fl. 540 referente ao serviço prestado no mês de setembro/17. 2017OB02977 2017NE00097 76269922 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EDP-ESCELSA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773045 6253 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3998,3200 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com folha de pessoal EFETIVOS e REQUISITADOS do IOPES e outubro/2017. 2017OB01537 2017NE00019 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773046 6254 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8511,9700 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31 , MÊS OUTUBRO/2017. 2017OB03296 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773047 6255 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12320,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com auxilio alimentação dos efetivos do mês de outubro de 2017. 2017OB01218 2017NE00623 4532017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773048 6256 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 542,4000 0,0000 ###.231.527-## 1 "" Alexandre Pelisson Manente Campos 8384939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BELO HORIZONTE, DIA 09 Á 11/11/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO INOVA NFC-E. 2017OB03334 2017NE01496 77706471 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773049 6257 2017 2017-06-13T00:00:00 2538,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32450694000155 2 "" MARTINS E BOURGNON LTDA 8385271 PREGÃO AQUISIÇAO DE 1800 UN COLA BRANCA, 90 GRAMAS E 200 UN COLA EM BASTAO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 73 2017NE01257 2017NE01257 201700297410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773050 6258 2017 2017-03-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017 2017NE00953 2017NE00624 76527310 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773051 6259 2017 2017-08-17T00:00:00 -2350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2017NE00052, DEVIDO TER SIDO FEITO A MAIOR INDEVIDAMENTE . PARA ATENDER AO CONTRATO 127/2014 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS(FOCO CIRURGICO MARCA SISMAT) CONFORME SOLICITAÇAO DO NTSF. 2017NE02086 2017NE00052 61609498 MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MESA CIRÚRGICA, FOCO CIRÚRGICO E ARCO CIRÚRGICO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773052 6260 2017 2017-12-14T00:00:00 -56581,3600 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2017NE00308 2017NE00128 76753212 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS FES - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773053 6261 2017 2017-12-14T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2017NE00513 2017NE00080 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773054 6262 2017 2017-05-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 07/06/2017,CONDUÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO SUBGERENTE FRANK GAICHER BERMUDES EM REUNIÃO DE SUBGERENTES REGIONAIS. 2017NE00766 2017NE00766 77221044 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA REF. CONDUÇÃO DE VEÍCULO PELA NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PROCESSOS DA 6ª TURMA DE JULGAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO EM VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NOS E-MAILS ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773055 6263 2017 2017-10-19T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E INTEGRAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017. AÇÃO 2088 RG. 2017NE05527 2017NE04238 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773056 6264 2017 2017-10-18T00:00:00 54190,5900 0,0000 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO REFORÇO DA 2017NE00012 PARA COBRIR DESPESAS COM GUARDA DE DOCUMENTOS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL CONTIDA NOS AUTOS. 2017NE00615 2017NE00012 60376597 PARA PAGAMENTO À EMPRESA PRÓ MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA. ERP COM OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0248/2012, SESA/GETA/OF45/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773057 6265 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.088.897-## 1 "" MARILANDES SHARRA GOMES 8327270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de diária nº 10101 - Participar na Formação Inicial dos novos supervisores escolares. Data: 16 a 20/10/2017 - Itinerário: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. Pagamento emitido nesta data, tendo em vista que a servidora estava com pendência na Prestação de Contas quando o processo chegou a GEOFI. 2017OB07754 2017NE05569 79727115 EM FAVOR DE IVANE DA PENHA JURRI E MARILANDES SCHARRA GOMES (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773058 6266 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 35,8600 0,0000 28162790000120 2 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. DO ES - PRODEST 8337885 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME DUA Nº 2433563318. 2017OB01495 2017NE00053 70431124 CONTRATACAO DE SERVICOS DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAIO DO ESPIRITO SANTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773059 6267 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2814,5000 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: AGO/2017. 2017OB20712 2017NE00399 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773060 6268 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 1866,6800 0,0000 0,0000 36046217000180 2 "" ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESP SANTO. 8384252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender ressarcimento de Contribuição Patronal/mensal/13° salário, ref. ao Fundo Previdenciário, relativo ao convênio de cessão de servidor nº 001/2017, SR. JOSE FRANCISCO MAIO FILHO, Matricula nº 201246-01, mês de Abril/2017, conforme OF.SGP/ALES N° 066/2017. 2017NL00568 2017NE00279 77216520 PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO JOSÉ FRANCISCO MAIO FILHO - MATRICULA Nº 201246-01. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773061 6269 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 1549,5000 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de OUTUBRO de 2017, conforme NFSe Nº2260 e SIPA 02-12281/2017. 2017NL03107 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773062 6270 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.618.737-## 1 "" EMERSON CARDOZO 8360106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 25, 26 E 30/05/2017 (RD 891/2017). 2017NL03439 2017NE01842 76780341 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773063 6271 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 1307,2000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO MANEJO DE ÁGUAS CAMPO GRANDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL01864 2017NE00057 76526798 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 0403.338-96 MANEJO DE AGUAS - CORREGO CAMPO GRANDE. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773064 6272 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.444.985-## 1 "" ADINOELIA DOS SANTOS ADORNO 8378792 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS/TFD DO PERÍODO DE 29/06/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1457/2017. 2017NL02521 2017NE01124 73964379 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA EVILY ADORNO SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773065 6273 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.233.297-## 1 "" DANILO ALVES DUARTE 8370616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2119 - 03 A 05/09/17 - VIX PARA SANTA TEREZA FICALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR - 02 E 1/2 DIARIA 2017NL06988 2017NE03546 79541593 DE SERVIÇO P N. ° 2119 DE 13 DE SETEMBRO DE 2017 INSTRUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773066 6274 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 118868,6400 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A CAMPANHA COMUNICADOS, PRONUNCIAMENTOS E NOTAS OFICIAIS, NOTAS FISCAIS AMPLA N° 30975, 30976, 30977, 30978, 30979, 30980, 30981, 30982, 30983 E 30984. 2017NL00934 2017NE00109 76883680 DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS, PRONUNCIAMENTOS E NOTAS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO - 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773067 6275 2017 2017-01-04T00:00:00 0,0000 1412,2800 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de FEVEREIRO/ 2017, conforme NFSe Nº 001016 e SIPA 02-2556/2017. 2017NL00754 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773068 6276 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 630,4000 0,0000 0,0000 ###.503.247-## 1 "" GERIEL ALMEIDA DE SOUZA 8360906 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER - INCA, NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO EM 04/04/2017 (FOLHA 856) PARA CONSULTA E EXAMES NO SETOR DE ONCOLOGIA CLINICA, PACIENTE LAIR PINHEIRO DE SOUZA E SEU ACOMPANHANTE O SR. MANOEL ALMEIDA PINHEIRO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 253/2017 NA FOLHA 857. 2017NL00633 2017NE00635 48894427 TFD. CPF 66.503.247-00 GERIEL ALMEIDA DE SOUZA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773069 6277 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 -317,5000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO VENC E VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS NA FGP 31 HPM DEZ/2017 2017NL03558 2017NE00031 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773070 6278 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 815,0000 0,0000 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 5346 REF. A ABR/2017 PARA ATENDER AO CONTRATO 329/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS RESPIRADORES ATENDER AO HINSG. CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSG. 2017NL00820 2017NE00563 74515179 RESPIRADOR DX 3010- MARCA DIXTAL PATRIMONIO 11000000020680; E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773071 6279 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 -1960,8300 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesa com VENCIMENTOS E SALÀRIOS do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de JAN/17. 2017NL00953 2017NE00036 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773072 6280 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 5794,3000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. JULHO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 8085 - RP. 2017NL02461 2017NE00195 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773073 6281 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 6712,4200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. JULHO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 8085 - RP. 2017NL02461 2017NE00195 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773074 6282 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 51018,2200 0,0000 0,0000 05775314000180 2 "" AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA 8372719 PREGÃO Liquidação da despesa com Locação de Máquinas e Equipamentos no mês de Novembro Fatura 083/2017. 2017NL04087 2017NE01774 68130716 PROCESSO FINANCEIRO DA EMPRESA AUSEC AUTOMOÇÃO E SEGURAÇA LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°67006280. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773075 6283 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 87105,3500 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 13965 (FL.265) , REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA SEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO CONTRATO Nº 003/2016 (SEP), ORDEM DE SERVIÇOS Nº 001/2017 (FLS. 039 E 040) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.326. 2017NL00241 2017NE00066 76818888 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773076 6284 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 1842,0000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 0042752 REF. PUBLICAÇÃO NOS DIAS 22/25 DE MAIO/2017 - AÇÃO NO PROCESSO 0025466-03.2015.8.08.0024 SOLCITADO NA CI/PGE/PCJ Nº 040/2017 - E CI/GEAD/PGE 087-2017 2017NL00458 2017NE00022 76572684 CONTRATO Nº007/2014 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DA EMPRESA S/A A GAZETA POR PERÍODO DE 24 MESES, A PARTI DE 09/02/2016. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773077 6285 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 1083138,8000 0,0000 0,0000 20472641000156 2 "" CONSORCIO SUDOESTE 8370952 CONCORRÊNCIA NL. COBRIR DESPESAS DO CONSÓRCIO SUDOESTE, CNPJ: 20.472.641/0001-56, 3º DECÊNDIO DE 21 A 31 DE MAIO/2017. CONFORME OFICIO CETURB CT. DP. 139/2017. PROCESSO: 76557707. 2017NL00271 2017NE00005 76557707 AUTORIZAÇÃO RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CONSÓRCIO SUDOESTE, CNPJ: 20.472.641/0001-56, PARA COBRIR DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 859 MOBILIDADE URBANA 128 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773078 6286 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.109.857-## 1 "" ROSEMARY MARCELINO DE SOUZA CARDOZO 8372605 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO NO DIA 02/05/2017 - REQ. 0597/2017. 2017NL01020 2017NE01187 68700547 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA AILTON STORCH REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773079 6287 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 29,3900 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL FATURAS Nº 19692 E 19693 (FLS. 80 E 81) REFERENTES DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ESCRITÓRIOS DE COLATINA, NO PERÍODO DE 07/03/2017 A 05/04/2017. 2017NL00852 2017NE00125 76552896 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM ENERGIA PELA LUZ FORCA SANTA MARIA SA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773080 6288 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.757-## 1 "" ROLDENIR DE OLIVEIRA 8383030 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8884- Formação STEM BRASIL. Itinerário: Colatina x São Mateus x Colatina Data: 25 e 26/04/2017. 2017NL01727 2017NE01813 77591291 EM FAVOR DOS SERVIDORES CONFORME RELACAO (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº30/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773081 6289 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 205,2600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL, AÇÃO 6671. FOLHAS 31 E 35 DE FEVEREIRO/2017. 2017NL00319 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773082 6290 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 203,2500 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO LIQUIDAÇÃO FATURA Nº 764683626, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) LOCAL E LONGA DISTÂNCIA, CONFORME TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 018/2012 - SEGER - FEVEREIRO/17. 2017NL00118 2017NE00010 61010332 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL-ADESÃO AO CONTRATO 018/2012/SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773083 6291 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 304434,7800 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO À CONTRATUALIZAÇÃO AJUSTE 10% TRIMESTRAL, DO PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2017 - DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9007/16, VIGÊNCIA: 17/07/17 A 01/03/19. 2017NL12359 2017NE05042 75302128 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478370, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773084 6292 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 6415,0600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO C/ DESPESA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO ANTIGO PRÉDIO DO DETRAN HOJE OCUPADO PELA PCES,MÊS DE NOVEMBRO/17. 2017NL03177 2017NE00057 80039065 REFERÊNCIA: INSTALAÇÃO Nº 251600-4 - PAGAMENTO FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO ORIUNDAS DA CESAN - ENDEREÇO DO ANTIGO PRÉDIO DO DETRAN HOJE OCUPADO PELA POLÍCIA CIVIL DO ES. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773085 6293 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 177120,2800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SETADES, FF, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL01273 2017NE00058 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773086 6294 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 51561,7700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO DETRAN, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL01347 2017NE00083 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773087 6295 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 2264,9200 0,0000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO Liquidação da despesas referente a prestação de serviços de conservação predial, limpeza, higienização, jardinagem, copeiragem e recepção conforme o Contrato nº 003/2017 no período de junho de 2017 (unidade vitoria) 2017NL02124 2017NE00229 71566260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773088 6296 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 20600,8000 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO RECONHECIMENTO DO PASSIVO DA NF 32192 DE 03/07/2017. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV DO CRE-ME - JUNHO/2017. RECONHECIDO O PASSIVO PARA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO. 2017NL01951 2017NE00201 72870931 VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773089 6297 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONCALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2514- 04 e 05 A 06/10/17 - MONTANHA PARA NOVA VENECIA E BSF - BANCA EXAMINADORA - 02 DIARIA 2017OB10630 2017NE00088 76070328 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - PAV PINHEIROS / PAV MONTANHA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773090 6298 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 400,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL SET/17 INAT. IJSN 2017OB13916 2017NE00033 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773091 6299 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9202,4600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/17 FL.INAT.PMES. 2017OB03558 2017NE00160 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773092 6300 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 246,3300 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 - RP 2017OB01473 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773093 6301 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5,7800 0,0000 ###.204.357-## 1 "" LUIZ GERALDO CARETTA 8379306 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT IRRF/DUA DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE CASTELO NO MÊS SETEMBRO DE 2017. 2017OB10489 2017NE01227 76045951 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 056/2011 - LOCAÇÃO PAV DE CASTELO/ES - CI 136/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773094 6302 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4981,5600 0,0000 04307650000135 2 "" ONCO PROD DISTRIB DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS 8354633 PREGÃO PGTO DA NF. 0292397 DE OUTUBRO/2017- AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (RITUBUXIMABE 100MG) ARP 2215/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1410/2017. 2017OB03616 2017NE02398 74597426 CARBOPLATINA; CICLOFOSFAMIDA; CISPLATINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773095 6303 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 857,6700 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO RECOLHIMENTO IRRF NF 4865 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - NOV/17 2017OB01710 2017NE00088 72520957 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGT. REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 67344984 COM Nº DE CONTRATO 0285/2015. COM VIGENCIA EM 01/11/2015 A 31/10/16. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773096 6304 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 9434,4100 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO RECOLHIMENTO INSS NF 4865 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - NOV/17 2017OB01711 2017NE00088 72520957 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGT. REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 67344984 COM Nº DE CONTRATO 0285/2015. COM VIGENCIA EM 01/11/2015 A 31/10/16. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773097 6305 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 10363 - Reunião de Diretores da Escola Viva - Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. Período: 06 e 07/12/2017. 2017OB09009 2017NE07321 80377947 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773098 6306 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 01 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES, NO PERIODO DE 10 A 11/12/17. COMFORME CI 119/2017- CMUS. 2017OB05134 2017NE02399 80444679 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA INTEGRANTES DO CORPO MUSICAL EM EVENTO DE ""CONCERTO NATALINO"" EM LARANJA DA TERRA/ES." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773099 6307 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 95681,2400 0,0000 28565687000121 2 "" ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI 8330356 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF Nº147, FLS.133, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2017. 2017OB31603 2017NE00090 76481298 NO VALOR DE R$ 1.148.210,29, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773100 6308 2017 2017-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 831,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALES -TRANSPORTES DO SISTEMA MUNICIPAL - SEPTES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CASA CIVIL DO EXERCÍCIO DE 2017, com o total de 07 servidores - r$2,70 para o mês de JANEIRO DE 2017. 2017OB00002 2017NE00002 76555445 E RESERVA NO VALOR R$ 17.000,00 VISANDO ATENDER AOS SERVIDORES DESTA SCV EM SUAS ATIVIDADES COM A COMPRA DE VALES PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773101 6309 2017 2017-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 704,0000 0,0000 35960897000180 2 "" VIACAO SAO JOAO LTDA 8317662 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017OB00009 2017NE00011 76562417 EM FAVOR DA EMPRESA SÃO JOAO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE NOVA VENECIA (REP/GRH/N 14/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773102 6310 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 565614,9900 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/TRANSCOL IV, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017OB00315 2017NE00020 76525813 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 09.2.1536.1 - BNDES TRANSCOL IV. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773103 6311 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1985700,9100 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/TRANSCOL IV, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017OB00314 2017NE00019 76525813 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 09.2.1536.1 - BNDES TRANSCOL IV. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3401 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BNDES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773104 6312 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -531,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2017NP00016 2017NE00001 64325814 AQUISICAO VALE TRANSPORTE- SETEPES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773105 6313 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2289340,4700 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO CAIXA FINISA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017OB00313 2017NE00018 76525910 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 0394996 CAIXA FINISA. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773106 6314 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.405.467-## 1 "" AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA 8356019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR AURÉLIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA ATUAÇÃO NA SEGUNDA DEFENSORIA CÍVEL DA CIDADE DE LINHARES, NOS DIAS 30 A 31/01, COM RETORNO ÀS 18:00. 2017OB00077 2017NE00085 76821579 ATUAÇÃO NA SEGUNDA DEFENSORIA CÍVEL DA CIDADE DE LINHARES NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2016, POR EXTENSÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773107 6315 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5261,9300 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA PREVES LC, REF. FOLHA 25 DE AGOSTO/2017. 2017OB06277 2017NE04223 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773108 6316 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2553,2600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2017 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2017OB03245 2017NE00035 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773109 6317 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7995,3100 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagto ref. Area de exames de candidatos a habilitação folha mês setembro/2017 - RGPS 2017OB10332 2017NE00534 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4725 SERVIÇOS DE EXAME DE CANDIDATOS À HABILITAÇÃO - DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773110 6318 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 656,1300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, AÇÃO 2086 RP. 2017OB03950 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773111 6319 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE RETENÇÃO POR ODEDEM JUDICIAL NA FGP 31 PMES SET/2017. 2017OB03914 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773112 6320 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 599,7500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS - CORREIOS,OUTUBRO DE 2017, FATURA 000144325 2017NL03867 2017NE00653 77853890 CORREIOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773113 6321 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 12750,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 77915070. 2017NL00926 2017NE00279 77915070 A LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS . OF PGE/RPV 231/2017. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773114 6322 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 4218,4000 0,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 8888363 DE NOV/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA, DRENO DE SUCÇAO) ARP 1776/2017 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 1756/2017. 2017NL03130 2017NE02784 79885330 ADESAO AS ARP'S Nº 1767,1768,1772,1773,1776,1778/2017 REFERENTE AO PROCESSO Nº 76141438- HDDS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773115 6323 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 2502,9300 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO NL REF. DESPESA COM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS GRÁFICA RÁPIDA EM FAVOR DA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EXERCICIO DE 2017. NF: 02864. REF: SETEMBRO/2017. PROCESSO Nº 67984096, VOLUME III. CONTRATO Nº 014/2014, ARP SECTTI Nº 008/2014. PROCESSO 67984096. 2017NL00560 2017NE00015 67984096 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº0002/2014 - ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2014, DOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA, PARA ANÁLISE E AUTORIZAÇÃO CASO DE ACORDO COM A CONTRATAÇÃO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773116 6324 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL DE INDENIZAÇÕES/PLANOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 DEZEMBRO 2017 2017NL00852 2017NE00066 76624986 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº028960030.1992.5.17.0002. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773117 6325 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 440618,6400 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. a salarios e vencimentos, demais vantagens, consignações, retenções, reposições da folha de servidores mês jun/2017 - RPPS. 2017NL04206 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773118 6326 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 25973,5800 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. a salarios e vencimentos, demais vantagens, consignações, retenções, reposições da folha de servidores mês jun/2017 - RPPS. 2017NL04206 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773119 6327 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 3200,0000 0,0000 0,0000 ###.782.397-## 1 "" WISTERCLEY CARVALHO ALVES 8321778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COORD. TÉCNICO, NO MÊS DE DEZ/17. 2017NL04936 2017NE00088 72979062 DO PROFISSIONAL WISTERCLEY ALVES DE CARVALHO PARA ATUAR COMO COORDENADOR DE CURSO DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2016 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773120 6328 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4225,6500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 14886, PCTE: MAURA MENDOÇA RAMOS, PERIODO: 24/06 A 30/06/17. 2017OB18286 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773121 6329 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 260,0000 0,0000 ###.170.517-## 1 "" DENIZE IZAITA PINTO 8342898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2(DUAS) DIÁRIAS DE 25 A 28/07/2017 PARA O 7º MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS EM LINHARES-ES. RECURSO APROVADO NA REUNIÃO DO CDFEDC DO DIA 22FEV17. 2017OB00066 2017NE00058 78856620 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA OS PARTICIPANTES DO MUTIRÃO QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773122 6330 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6259,3100 0,0000 71015853000145 2 "" DIAMED LATINO AMERICA S/A 8316123 PREGÃO PAGAMENTO DAS NFs 82.665/83.606/84.646 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DO HSL ATRAVÉS DA ARP 1822/2016 REFERENTE A PARCELA DE ABRIL EM FAVOR DA EMPRESA DIAMED CONFORME CI/FH/HSL/197/2017.PROCESSO F16/17. 2017OB00868 2017NE00392 73841889 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO. PAD033/16 ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773123 6331 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, VIAGEM AS COMARCA DE SÃO MATEUS, LINHARES E JOÃO NEIVA NO DIA 14/06/2017 P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE AUTOS PROCESSUAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONFORME CI Nº 00/2017 - PROTOCOLO. 2017NL00466 2017NE00049 76705030 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773124 6332 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 1371,9600 0,0000 0,0000 11046940000138 2 "" DROGARIA MEDITERRANEO LTDA - ME 8345074 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NF 6203 DE VALOR R$ 32.442,34 À FL. 274 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SABÃO DE COCO QUE COMPÕE O KIT PRESO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO RIO DOCE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2016, PREGÃO Nº 031/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 283. 2017NL01317 2017NE00820 74799347 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 120/2016 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2016 PARA AQUISIÇÃO DE KIT PRESO (SABÃO DE COCO). ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773125 6333 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 5792,4000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1672601 DE 23/02/2017 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ( 60 AMP. DE METARAMINOL E 450 AMP. DE NITROPRUSSETO) CONFORME ARP 0107/17 PREGÃO 0106/16 CI/FH/HSL077/17 PARCELA DE FEVEREIRO/17 PROC. F58/17. 2017NL00192 2017NE00244 73701971 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAD 010/16 FH ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773126 6334 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 -410,1600 0,0000 0,0000 ###.102.167-## 1 "" CELSO ANTONIO DOS SANTOS FREITAS 8348702 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00016 2017NE00148 77379055 AQUISIÇÃO DE MIUDEZAS EM GERAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS ,COMO TRANSPORTES E PEQUENOS REPAROS SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773127 6335 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 263767,3000 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 23132 A 23155 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 255/2016. 2017NL00396 2017NE00383 76875652 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES, SRES E UNIDADES ADMINISTRATIVAS (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773128 6336 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.813.557-## 1 "" ADEMILSON GONÇALVES DA ROCHA 8385593 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5(UMA E MEIO) DIÁRIAS DE 25 A 28/07/2017 PARA O 7º MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS EM LINHARES-ES. RECURSO APROVADO NA REUNIÃO DO CDFEDC DO DIA 22FEV17. 2017NL00062 2017NE00063 78856620 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA OS PARTICIPANTES DO MUTIRÃO QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773129 6337 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 2790,0000 0,0000 0,0000 10610928000141 2 "" LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME 8353791 PREGÃO REFERENTE À NF Nº 1716, PELA ENTREGA DE MATERIAL, CONFORME PROCESSO Nº 78017041. PERÍODO JUN/2017. 2017NL00496 2017NE00443 78017041 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA N º73352020 -HRAS - ARP Nº1190, 1191 E 1192/1016 E PREGÃO Nº0015/2015 - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773130 6338 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 73,6900 0,0000 0,0000 00536717000152 2 "" S.A.A.E ALFREDO CHAVES 8332346 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DA PMES COM AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2017/09 - SAAE DE ALFREDO CHAVES. 2017NL02709 2017NE00103 76497895 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA SAAE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773131 6339 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 234582,3800 0,0000 0,0000 02589791000405 2 "" MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8380457 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº.055/2014 CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO MATEUS - CDPSM, CONF. NOTA FISCAL Nº.278 NO VALOR LIQUIDO DE R$234.537,66 E NOTA FISCAL Nº.279 NO VALOR DE R$44,72 TOTALIZANDO R$234.582,38 PRESTADOS NO PERÍODO DE ABRIL DE 2017 2017NL02566 2017NE00050 76114686 NO VALOR DE 2.234.875,80 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA O CDPSM NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773132 6340 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.456.927-## 1 "" MOISES BERNARDES RIBON 8365946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MOISESE BERNARDES RIBON, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 06, 10 À 11 E 19/04/2017, CONF. REQ. Nº 505, 507 E 508/17. 2017NL02950 2017NE00171 76556360 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773133 6341 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 80000,0000 0,0000 0,0000 28561827000193 2 "" ASSOC. VILA-VELHENSE DE PROT.AMB. - AVIDEPA 8333858 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesas com os repasses previstos no Termo de Fomento 001/2017. 2017NL01712 2017NE01421 74752162 DE FOMENTO COM A ASSOCIAÇÃO VILHA-VELHENSE DE PROTEÇÃO AMBIENTAL AVIDEPA. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4387 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES - INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773134 6342 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.424.507-## 1 "" HEMELY DE JESUS MACHADO DUARTE 8385596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA HEMELY DE JESUS MACHADO DUARTE EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 11 A 12 DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL00531 2017NE00354 78874785 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MUCURICI, PINHEIROS E SÃO MATEUS NOS DIA 20 E 21/07/17 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773135 6343 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.909.697-## 1 "" JANAINA CHRISTINA FERREIRA DIAS 8384966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 13/12/2017, PARA REALIZAR OITIVAS NA PRCI, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 73589209, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 53 (RD Nº 006/2017). 2017NL08093 2017NE03081 77800680 NO VALOR DE 2.688,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773136 6344 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 7537,0100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, AÇÃO 8085 RG. 2017NL04799 2017NE00193 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773137 6345 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 964,8000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO FATURA Nº 0000132682, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SERVIÇOS DE MENSAGERIA - MAIO/2017. 2017NL00230 2017NE00090 58229698 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773138 6346 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.466.437-## 1 "" PHILLIPP SILVA AREIAS 8343784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA DE INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÃO NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS EM PARCERIA FAMES/SEDU. OUTUBRO DE 2017. 2017NL01370 2017NE00233 77758617 PHILLIP SILVA AREIAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773139 6347 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 3017,8900 0,0000 0,0000 09478054000131 2 "" L.C.GOMES- LAVANDERIA INDUSTRIAL ME 8349612 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO PERÍODO NO MÊS DE NOVEMBRO- CONTRATO 013/2016-VILA VELHA UNIMETRO. 2017NL03997 2017NE00149 76244202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773140 6348 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 79585639. 2017NL01722 2017NE00539 79585639 COPIA DA REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR. PJ Nº 0026173-74.2011.8.08.0035 - OF.PGE.PEP Nº 459/2017 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773141 6349 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 165638,9900 0,0000 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/ESTADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL02135 2017NE00024 76525457 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.2.0079.1 - BNDES ESTADOS. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773142 6350 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO PARA VIAGENS AS COMARCAS DE SÃO MATEUS-LINHARES E JOÃO NEIVA NO DIA 29/11/2017, CONFORME CI/PROTOCOLO N. 020/2017.PARA EFETUAR CARGA PROGRAMADA DEVOLVER E PROTOCOLIZAR PROCESSOS DESTA PGE. 2017NL01144 2017NE00049 76705030 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773143 6351 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 351,5000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS ATRAVÉS DA VIA EXPRESSA RODOSOL, POR MEIO DE APARELHO IDENTIFICADOR (TAG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR, CONFORME PROCESSO 76404943/2017. 2017NL00135 2017NE00015 76404943 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS ATRAVÉS DA VIA EXPRESSA RODOSOL, ATRAVÉS DE APARELHOS IDENTIFICADORES TAG. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773144 6352 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 390,9600 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA MTU0514. INFORMAMOS QUE NO CASO DA DESPESA, NÃO SE APLICA A ABERTURA DE SINDICÂNCIA CONFORME DISPÕE O §4º DO ART. 4º DO DECRETO Nº 4026-R DE 04/12/2016(TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO). 2017NL01345 2017NE00868 77434170 AUTO DE INFRAÇÃO Nº VA 01229378 E VA 01205466, VEICULO VOLKSWAGEM VOYAGEM, PLACA MTU 0514/ES, QUE ATENDE A SUFIS-M. AUTO DE INFRAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA, INCLUSIVE PAGAS POR MEIO DE DUA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773145 6353 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 118208,2700 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JULHO/2017 2017NL01457 2017NE00022 76694666 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773146 6354 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 163125,2700 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JULHO/2017 2017NL01457 2017NE00022 76694666 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773147 6355 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 -22133,1300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. ABRIL/2017, FOLHA 31. AÇÃO 2086 - RG 2017NL01147 2017NE00153 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773148 6356 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.026-## 1 "" TIBERIO RODRIGUES COELHO DA ROCHA 8381070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00080 2017NE00997 77346319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773149 6357 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 880,0000 0,0000 0,0000 09613768000105 2 "" PENTAGO CONSULT BRASIL 8363966 PREGÃO NOTA FISCAL Nº 00487 (FL. 107), REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS E ADAPTATIVAS NOS CÓDIGOS FONTES DOS MÓDULOS DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL (SIMLAM-IDAF) NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL01765 2017NE00610 71537520 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA NOS MÓDULOS DO SIMLAM. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773150 6358 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 6073,2200 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa Vencimentos e Salários - REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG SUP MAIO/2017. 2017NL00545 2017NE00036 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773151 6359 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 -74,0800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL04471 2017NE00196 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773152 6360 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 1265,0000 0,0000 0,0000 ###.986.747-## 1 "" TAYANA MEDEIROS DEL NERY 8380581 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA - JURIS/17 - POLO CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - 06 A 11/08/17. 2017NL01321 2017NE01052 55502017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773153 6361 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 69857,3900 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO 79245684-NF 15568-FL. 71-VALOR=R$ 49.939,50/PROCESSO 80029671-NF 15528-FL. 29-VALOR=R$ 11.973,66/PROCESSO 79513344-NF 15567-FL. 46-VALOR=R$ 7.944,23/ 2017NL13626 2017NE01065 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773154 6362 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 0,2500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE 12 2017 2017NL03347 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773155 6363 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.430.907-## 1 "" EUGEN MIERTSCHINK 8389495 INEXIGÍVEL REFERENTE SERVIÇO DE ALUGUEL PARA ABRIGAR ARQUIVOS DO FORUM DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA RELATIVO PERIODO 01/05 A 31/05/17 2017NL01721 2017NE00035 201501681684 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773156 6364 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 10217,9000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL00744 2017NE00031 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773157 6365 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 145,8000 0,0000 0,0000 03356735000140 2 "" C.E DA EPG IRINEU MORELLO 8320817 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08779 2017NE06815 76669599 REFERENTE AO PEDDE/2017 (GOVERNADOR LINDENBERG) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773158 6366 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00301 2017NE02176 80321739 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO EM IBATIBA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773159 6367 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 1125,0000 0,0000 0,0000 ###.767.787-## 1 "" SATTVA BATISTA 8381082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO SATTVA BATISTA GOLTARA, REFERENTE DILIGÊNCIA NOS AUTOS DOS PROCEDIMENTOS DPES 75045168 E77852524, NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIO DE SÃO MATEUS E NA PENITENCIÁRIA REGINAL DE SÃO MATEUS, NO DIA 28/28 COM RETORNO 30/08/2017 ÁS 21:00 H. 2017NL01015 2017NE00976 79319467 DILIGÊNCIAS NOS AUTOS DOS PROCEDIMENTOS DPES 75045168 E 77852524, NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO MATEUS E NA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE SÃO MATEUS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773160 6368 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 154,1300 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 199.402, MÊS DE JANEIRO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). 2017NL00261 2017NE00099 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773161 6369 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.498.727-## 1 "" ALCIENE MARIA ALVES 8370601 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1479/2017. 2017NL02566 2017NE00058 65394372 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA DEIVD ALVES FAGUNDES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773162 6370 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.337-## 1 "" RITA DE CASSIA LEITE MIRANDA 8353244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 27/04/2017, DESTINO NOVA VENÉCIA-ES, PARA REALIZAR TESTE DE HABILIDADE E RECONHECIMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA. " 2017NL00409 2017NE00253 77580117 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773163 6371 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.197.467-## 1 "" CRISTIANE PEREIRA GARCIA 8347418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3062 ? 20/12/2017 - VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017NL09781 2017NE00166 76525503 INCLUSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVA PARA CADA UM DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA, CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2017 - 57/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773164 6372 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 375,0000 0,0000 0,0000 09279062000159 2 "" RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME 8317914 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 5156 MÊS DE SETEMBRO/2017 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO (CANETA P/ ELETROCARDIÓGRAFO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1155/2017, PREGÃO Nº 0021/2017. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78929385). 2017NL02501 2017NE00899 76011070 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAS E SERVICOS , PROTETOR AURICULAR,LEVE;CONSTITUIDO POR ARCO FLEXIVEL; TIRAS DE SUSTENTACAO E CONCHA CONFORME ESPECIFICACOES ITEM 4. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773165 6373 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 599,6000 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DA NF 54 REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS DE INFORMÁTICA NO MÊS DE MARÇO/17. 2017NL00288 2017NE00010 75490811 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE INFORMÁTICA, CONTRATADOS POR MEIO DO PROCESSO N.º 71962875, EMPRESA: M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773166 6374 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 4224,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - FEVEREIRO DE 2017 - GVBUS 2017NL00061 2017NE00004 76569985 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2017 - GVBUS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773167 6375 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 1433,8800 0,0000 0,0000 ###.660.316-## 1 "" GERALDO ELIAS DE AZEVEDO 8360107 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO COPEN/ES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 371/2006 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 627. 2017NL08499 2017NE00450 76634582 NO VALOR DE 172.065,60 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES AOS CONSELHEIROS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773168 6376 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 12570,6000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE À NF Nº 1.638.803, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PRESTADOS CONFORME PROCESSO Nº 76669297. PERÍODO NOV/2017. 2017NL00984 2017NE00082 76669297 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA COBRIR DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL/HJSN. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773169 6377 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 18,4700 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOPAG Nº 33, ABRIL/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108. 2017NL03559 2017NE00268 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773170 6378 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 -62765,6200 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO null 2017NS00280 2017NE00929 76611485 PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA UNIDADE SRSCI E CAPS-CI NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773171 6379 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 828,8200 0,0000 0,0000 10518614000113 2 "" OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME 8360151 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa com o CONTRATO Nº 003/2015 - PREGÃO Nº 005/2015 com prestação de serviços de limpeza, Asseio e Conservação, Copa, Recepção, Call Center e Manutenção Predial - ARTÍFICE, NOTA FISCAL de Nº 00211, de execução dos serviços do mês de MAIO de 2017. 2017NL00236 2017NE00027 72081481 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COPA,RECEPÇÃO OPERAÇÃO DE CALL CENTER E MANUTENÇÃO PREDIAL ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CADQ E DA CASA DOS DIREITOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773172 6380 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.939.667-## 1 "" LINDOMAR MAZOLI BERTI 8320871 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE - MG, AGENDADO PARA 07/06/2017 (FOLHA 165) PARA EXAME DE LABORATÓRIO E CONSULTA DE REVISÃO AMBULATÓRIO DE LESÃO MEDULAR, PACIENTE LINDOMAR MAZOLI BERTI E SEU ACOMPANHANTE O SR. ANTONIO MARCOS MAZOLI BERT, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 428/2017 NA FOLHA 167. 2017NL01227 2017NE01117 50481606 TFD. CPF 096.939.667-83 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773173 6381 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 11327,2500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 8086 RP. 2017NL04396 2017NE00218 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773174 6382 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 38423 OUT/2017 MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES: KÉSSIA QUEIROZ MARINATO E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2017NL12060 2017NE07339 79200095 LAMOTRIGINA 25MG COMP. E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: KÉSSIA QUEIROZ MARINATO E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773175 6383 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 -6556,7500 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEPOSITO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DA MINISTERIO PUBLICO SEFAZ REFERENTE CESSÃO DA SERVIDOR BRUNO PESSANHA NEGRIS VALOIR, CONFORME CONVENIO DE CESSÃO 001/2017 OBRIGAÇÃO PATRONAL MAIO e JUNHO/2017. 2017NP00744 2017NE00025 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773176 6384 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.217.898-## 1 "" ELISABETH CRISTINA ALBIERO NOGUEIRA 8365218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00032 2017NE01588 77437462 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GS/N 29/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773177 6385 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 13084,8000 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 839/2017, para cobrir despesa com serviço de manutenção de moveis hospitalares. 2017NL01284 2017NE00324 76438511 CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA MANUTENÇAO CORRETIVA EM MOVEL HOSPITALAR - CAMA FAWLER, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773178 6386 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.204.367-## 1 "" ALEXANDRE MAGNO DE LACERDA 8379317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS:1454- 26 A 28/06/17 - VIX PARA DOMINGOS MARTINS - MEDIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA - 02 E 1/2 DIARIA. 2017NL04235 2017NE00436 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773179 6387 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 62754,4000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP-PABX. DEZEMBRO/2017. CONTRATO 235/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020. SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NESU/GTI. 2017NL13748 2017NE00058 76568733 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71371206, EM FAVOR DA EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773180 6388 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 53759,8400 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA 31 MÊS MAIO/2017 , VENCIMENTOS E VANTAGENS - RP 2017NL00379 2017NE00058 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773181 6389 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 4200,0000 0,0000 0,0000 ###.674.447-## 1 "" FABIANA DE CARVALHO LITTIG MERSCHER EWALD 8385895 CONCURSO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM APOIO CULTURAL FINANCEIRO , COM LOCOMOÇÃO DE ARTISTAS TECNICOS ESTUDIOSOS DA CULTURA. DO EDITAL 001/2017. 2017NL00315 2017NE00434 77096410 DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS E CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL - FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE ARTISTAS TEC E ESTUDIOSOS DA CULTURA CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773182 6390 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 109,3100 0,0000 0,0000 05168932000161 2 "" UNIDADE DE RESSONANCIA MAGNET STA MONICA LTDA 8337442 PREGÃO PRÉ LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 1353 (FOLHA 2325) DESTINADO A COBRIR DESPESAS DO MÊS MAIO/2017 COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO PARA ATENDER CRIANÇAS E ADULTOS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0306/2013 E ANEXO I (FOLHA 2230 A 2233) , PUBLICADO NO DIO EM 04/01/2017 (FOLHA 2234), CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 2326. 2017NL01350 2017NE00891 65209206 DAS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RESSONANCIA MAGNÉTICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773183 6391 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 478915,0300 0,0000 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00081 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CALL CENTER DO CIODES, CONTRATO Nº 010/2016, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL01446 2017NE00016 76519597 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773184 6392 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 34653,6200 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2017. 2017NL00865 2017NE00258 69073252 PROCESSO FINANCEIRO DA EMPRESA SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773185 6393 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 74303,0000 0,0000 0,0000 15277824000180 2 "" GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA 8379718 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 642 DE 21/06/17 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O SETOR DE FARMÁCIA DO HSL ATRAVÉS DA ARP 1761/2017 REFERENTE A PARCELA DE JUNHO CI/FH/HSL/240/2017 PROCESSO F/04/17 2017NL00549 2017NE00484 76094049 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71073701 E A.R.P. N° 1761/2016, EM FAVOR DA EMPRESA GIGAMED COMÉRCIO PRODUTOS MED. HOSPITALAR, HSL/FH/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773186 6394 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 4360,2000 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 INEXIGÍVEL SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, RELATIVO FATURAS 378027/337765 - REFERÊNCIA 07/2017. 2017NL02696 2017NE00006 201300002319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773187 6395 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 6580,0000 0,0000 0,0000 13859951000162 2 "" CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA ME 8370921 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES GUSTAVO PERIM DE MEDEIROS TEIXEIRA E NEOMAR ANTÔNIO PEZZIN JÚNIOR NO IV ENCONTRO NACIONAL DE FISCAIS E GESTORES DE CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE 27 A 29/09/2017, EM BRASÍLIA-DF, NF. Nº 1232 2017NL02363 2017NE01144 79532616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773188 6396 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 691,2000 0,0000 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 4186 ÀS FOLHAS 108, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL, PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL, MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00345 2017NE00236 76226808 RHODIOLA RÓSEA L.400MG EXTRATO SECO COMPRIMIDO E OUTROS,P/ATENDER A PACIENTE LAURA DA PENHA COCO SESQUIM E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773189 6397 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.674.867-## 1 "" EDINILSON FERREIRA DE OLIVEIRA 8385333 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 20/12/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2249/2017. 2017NL04128 2017NE04559 78277973 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA GIULLY VICTORIA PEREIRA OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773190 6398 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.037.527-## 1 "" JOSEMAR ROSA 8340281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A COLATINA, OCORRIDA NO DIA 11/07/2017, EM ATENDIMENTO AO DIRETOR TÉCNICO (DITEC). 2017NL01799 2017NE01420 76949885 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773191 6399 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 14250,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG.LANÇ.P/ATENDER DESP. C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 79624057 - PLANILHA 87 - ABA 1. 2017NL01793 2017NE00553 79624057 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF.N.455/2017- PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773192 6400 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 13581,8800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO 2017NL00657 2017NE00040 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773193 6401 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 1433,9200 0,0000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA CA/DETRAN/ES NO MÊS DE ABRIL/2017. 2017NL03016 2017NE00305 76425428 ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 081/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773194 6402 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 297960,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 30920 FEV/2017 COBRIR DESPESAS COM SOMATROPINA 4UI, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ATA: 02261/2016. 2017NL01116 2017NE01339 74401831 GALANTAMINA 8MG CÁPSULA E SOMATROPINA 4UI FRASCO-AMPOLA, MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773195 6403 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 22831,7300 0,0000 0,0000 02818800000220 2 "" CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA 8363747 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 00451 DE 01/12/2017 FLS. 610. SERVIÇOS PRESTADOS COM 11 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS PET SCAN, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 611 - MÊS NOVEMBRO/2017. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 654. 2017NL04260 2017NE02029 75410842 CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA-FILIAL CNPJ 02818800/0002-20 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773196 6404 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 16857,1400 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 198211 DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SESA. 13º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 017/2013. SOLICITAÇÃO DA GERENTE DA GETA. 2017NL10077 2017NE00669 76553248 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 61660221 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773197 6405 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 8650,2700 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa com NF/Conta de Energia Elétrica nº 001.152.933 (fls. 37) referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica da SRSCI no mês de junho de 2017, conforme autorização à fls. 39. 2017NL00965 2017NE00073 76619150 EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773198 6406 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 275333,3500 0,0000 0,0000 07567242000100 2 "" SERV FOOD ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8378699 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO AOS DETENTOS DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA I - PEVV I, CONTRATO N.º 015/2017, DANFE N.º 000.002.179, ATINENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 853. 2017NL06104 2017NE01332 77557654 REF. AO CONTRATO N° 015/2017 COM A EMPRESA SERV FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PEVV I. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773199 6407 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 24660,0000 0,0000 0,0000 14164110000101 2 "" R X LOCADORA DE VEICULOS 8357996 PREGÃO Aquisição de Locação de veículos automotores sem motorista 2017NL00032 2017NE00045 69380996 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA RX LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP- CI-GL-033/2015 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773200 6408 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2684 - 26 A 27/10/2017 - SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ ECOPORANGA - EXAMINADORES - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017NL08124 2017NE00082 76070280 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE SÃO GABRIEL DA PALHA / PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773201 6409 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 29430,5400 0,0000 0,0000 15800545000311 2 "" ABBVIE FARMACEUTICA LTDA. 8372280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 39101 SET/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALCITRIOL 1 MCG PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 1215/17 2017NL10197 2017NE06626 78674441 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76513335, EM FAVOR DA EMPRESA ABBVIE FARMACÊUTICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773202 6410 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.426.617-## 1 "" MARIA JOSE BATISTA MATACHON 8323247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. P/ COBRIR DESP. C/ DIÁRIA SERV. MARIA JOSÉ BATISTA MATACHON, EM 28 A 29/11/2017 2017NL01564 2017NE01442 76586804 DESPESAS DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SRSSM, NRE E FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773203 6411 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 625000,0000 0,0000 0,0000 01705972000144 2 "" MAXTERA TECNOLOGIA, SISTEMAS E COMERCIO LTDA 8384908 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 845 REF. LICENÇAS PERPETUAS DE SOLUÇÃO ANALÍTICA INTEGRADA DE ESTATÍSTICA E MINERAÇÃO DE DADOS - CONTRATO INICIAL 16 NÚCLEOS DE PROCESSADOR E/OU MÍNIMO DE 128 USUÁRIOS NOMEADOS 2017NL00006 2017NE00005 77742354 CONTRATO 002/2017. EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2016 - TCU. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2016 - TCU. PROCESSO Nº 77430476/2017 - PGE/ES CONTRATO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 1043 MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3790 TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE 16901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773204 6412 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 427,7000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE SETPES REF MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL00204 2017NE00001 76569020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773205 6413 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 9985,6600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA 31 DO MÊS DE JANEIRO/2017. AÇÃO 2087 RP 2017NL00083 2017NE00228 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773206 6414 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 232,0000 0,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA FISCAL Nº 8.135 (FL. 140) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES (RECARGA) DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO AO IDAF. 2017NL03695 2017NE00244 76552640 AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O EXERCICIO DE 2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773207 6415 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 225,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO INSS PATRONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO DOCENTE CEZAR ANTONIO MANHÃES RODRIGUES, PARA O CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES, PERIODO DE 30 E 31/05 E 01/06/2017 2017NL01549 2017NE00396 77651200 CONTRATAÇÃO DO DOCENTE CESAR ANTÔNIO MANHÃES RODRIGUES / CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES / PROGRAMA NOVAS COMPETÊNCIAS NA GESTÃO MUNICIPAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773208 6416 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 443,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 56872 ABR/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV. 2017NL03483 2017NE02645 77582586 PAGAMENTO À COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF PROCESSO Nº 74026801 ARP 0333/2017 HESVV MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773209 6417 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 -1867,9200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017, AÇÃO 2085 RP. 2017NL03020 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773210 6418 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 3823,8000 0,0000 0,0000 ###.266.237-## 1 "" MARCOS TADEU CELANTE WEOLFFEL 8319951 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL03872 2017NE00358 76406300 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHOS DOS MEMBROS DO CETRAN/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 35/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773211 6419 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.018.076-## 1 "" BRUNO PEREIRA NASCIMENTO 8355602 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, PARA EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE JAGUARÉ/ES, NOS DIAS 19 A 20/09/2017, COM RETORNO ÀS 19:00H. 2017NL01146 2017NE01083 79561195 EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE JAGUARÉ/ES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 101, DE 1º/02/2017 (DIOES, 02/02/2017). DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773212 6420 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 1355,4000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 59920 E 48955 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONF. ARP. 1983,2016 VIG. 22/11/2016 A 21/11/2017 2017NL00278 2017NE00097 76674428 ADESÃO A ARP ELABORADA PELO HRAS PROCESSO COMPRA Nº74698478 E CONTRATO 1982,1983 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773213 6421 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 3960,0000 0,0000 0,0000 49601107000184 2 "" FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 8324765 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONFORME NOTAS DE DÉBITOS NºS 5501622255,5501622258,5501622272 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO 0025/2017 EXECUTADOS NOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/2017. 2017NL08633 2017NE01793 75199688 MICROCUVETAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773214 6422 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 05/04/2017, PARA LEVAR COLETA DE SANGUE CTA E ISOLAMENTO VIRAL PARA O LACEN/SESA E TRAZER MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC/063/2017, ANEXA À FL. 66. 2017NL00733 2017NE00005 76589102 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773215 6423 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGIONI, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NOS DIAS 22/02 E 15 À 17/03/2017, CONF. REQ. Nº 048 E 066/17. 2017NL02241 2017NE00927 76714594 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773216 6424 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 4728,0000 0,0000 0,0000 ###.105.197-## 1 "" IEDA CRISTINA FERNANDES CARNELLI 8385037 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2017 - REQ. 1293/2017. PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. 2017NL02215 2017NE01556 77890450 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA SOPHIA CARNELLI MARGON REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773217 6425 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 3800,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 80070752. 2017NL02017 2017NE00626 80070752 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS - OF. N.531/2017 - PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773218 6426 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 41405,0000 0,0000 0,0000 03352596000187 2 "" C.E. DA EPG BARTOUVINO COSTA 8338483 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02549 2017NE02247 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773219 6427 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 90953,7600 0,0000 0,0000 02589791000162 2 "" MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8359458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO RESTANTE PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº.023/2014 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DO CENTRO DE DETENÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO DE LINHARES - CDRL, CONF. NOTA FISCAL Nº.6564 NO VALOR DE R$90.953,76 PRESTADOS 11 A 22 DE MARÇO DE 2017 2017NL01386 2017NE00980 76116778 NO VALOR DE 498.770,321 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO CDRL NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773220 6428 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 4166,3300 0,0000 0,0000 00546072000139 2 "" PLAY CITY EVENTOS LTDA EPP 8354454 PREGÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DE STANDS PARA ATENDER 8º MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS, EM CONFORMIDADE COM AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DO FEDC REGISTRADA EM ATA DE 22/02/2017. 2017NL00097 2017NE00031 77665910 AQUISIÇÕES PARA ATENDER OS MUTIRÕES DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS A SEREM REALIZADOS NO ANO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773221 6429 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 511,5600 0,0000 0,0000 ###.612.907-## 1 "" ADALTO ALVES 8338565 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE PANCAS/ES 21 DIAS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL06009 2017NE01308 76046290 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 064/2008 - LOCAÇÃO PAV DE PANCAS/ES - CI 141/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773222 6430 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 25584,3900 0,0000 0,0000 21146066000164 2 "" PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA - ME 8378704 PREGÃO LIQUIDAÇÃO, P/ PAGTO. DA NF. 00216 REF. A SERV. PREST. EM TRANSPORTES DE EXAMINADORES DO DETRAN/ES P/ BANCAS DE TRÂNSITO NO INTERIOR DO ESTADO NO MÊS DE JANEIRO/2017, CT. 032/2016. 2017NL00931 2017NE00811 76087700 EMPENHO PARA 2017, CONTRATO 32/2016 - PEDRA AZUL TRANSPORTE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4813 TRANSPORTE DE SERVIDORES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773223 6431 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 1749,8600 0,0000 0,0000 02600770000109 2 "" COMERCIAL VALFARMA LTDA. 8383717 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 033651 EMISSÃO 21/08/2017, ARP 1161/2017, PREGÃO 0661/2016 -VALFARMA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO : CLINDAMICINA, FOSFATO, CONFORME ANE'S FLS. 222, RESERVA 01256. 2017NL01515 2017NE01131 76881024 REFERENTE PAGAMENTO AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75037769 ARP'S 0193, 0194, 0197/2017. EM FAVOR DAS EMPRESAS COSTA CAMARGO, ISOFARMA INDUSTRIAL E SOLUMED DISTRIBUIDORA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773224 6432 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 4652,1200 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 2017NL00743 2017NE00002 76603237 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DA OPERADORA DE TELEFONIA FIXA (OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A) PARA HOSPITAL DR.ª RITA DE CÁSSIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773225 6433 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2651 - 19/10/2017 - MIMOSO DO SUL PARA MARATAIZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017NL07888 2017NE00109 76070204 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL / PAV MUQUI EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773226 6434 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 992,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1725596 MÊS DE MAIO/2017 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1014/2016, PREGÃO Nº 0129/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74999850. 2017NL01160 2017NE00528 70675228 ALMOX MAT-MED/CI 110/2015. SOLICITANDO COMPRA DE MEDICAMENTOS :CARBAMAZEPINA 200MG, E OUTROS CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773227 6435 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 -68481,4600 0,0000 0,0000 69034668000156 2 "" SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS DE COM.LTDA 8324886 PREGÃO null 2017NS00093 2017NE00003 68510950 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA EMPREGADOS DO PRODEST. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773228 6436 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 3206,3300 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR FABÍOLA BARCELOS RISSO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONVENIO Nº 21/2017 E OFICIO Nº 589 - SEMAD/GPP. 2017NL04188 2017NE00939 78673488 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 021/2017 DA SERVIDORA FABIOLA BARCELOS RISSO (CI/GRH/N 81/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773229 6437 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 114,2100 0,0000 0,0000 31798739000114 2 "" ASSOCI DE MORA DO DISTRI SAO JOSE DO SOBRADI 8325661 INEXIGÍVEL Para cobrir despesa com serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto para a EEEFM Sobradinho, Boa Esperança, ensino médio, referente ao mês de junho de 2017. 2017NL04503 2017NE00042 76583678 E EMPENHO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE MORADORES DO DISTRITO DE SAO JOSE DO SOBRADINHO REF DESPESAS ABASTECIMENTO DE AGUA (CI/SEDU/GA/DSG/Nº 01/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773230 6438 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 2703,3500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, AÇÃO 2085 RP. 2017NL01927 2017NE00221 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773231 6439 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.062.087-## 1 "" DIOGO RIGO VENTURINI 8351282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Cachoeiro de Itapemirim e Rio Novo do Sul, saída às 8hs do dia 12/09 e retornando às 17:30hs, Visita as obras das escolas: CEI Átila de Almeida, Ina Werneck e Virgínia Nova, para emissão do TRD. 2017NL00875 2017NE00060 76757536 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773232 6440 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 02/02/2017, PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA LUCIANE CARDOZO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC/014/2017, ANEXA À FL. 02. 2017NL00210 2017NE00265 76589307 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773233 6441 2017 2017-08-12T00:00:00 580,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.619.947-## 1 "" ROBSON DETTMANN JARSKE 8366324 INEXIGÍVEL Empenho para fazer face a despesa com a prestação de serviço - pessoa física no Curso de Atualização Profissional para: Delegado de Polícia, Escrivão de Polícia, Perito Criminal Especial, Médico Legista e Assistente Social, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme o CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 086/2017. Processo SEP n. 79673520. 2017NE01537 2017NE01537 79673520 CI/ACADEPOL/GD/Nº 086/2017 - SOLICITAMOS EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA DELEGADO DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE POLÍCIA, PERITO CRIMINAL ESPECIAL, MÉDICO LEGISTA E ASSISTENTE SOCIAL - 2017, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773234 6442 2017 2017-10-30T00:00:00 4399,3800 0,0000 0,0000 0,0000 09038767000184 2 "" COMPLEMENTO MOVEIS LTDA-EPP 8326209 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER A CI/GEAD/PGE/Nº 112/2017 - COM A AQUISIÇÃO DE DOIS SOFÁS DE DOIS LUGARES PARA USO DESTA PGE. 2017NE00456 2017NE00456 79570682 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773235 6443 2017 2017-10-30T00:00:00 424,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.847-## 1 "" RAQUEL SILVA SARMENTO 8319207 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 17/11/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1904/2017. 2017NE04028 2017NE04028 48585998 PASSAGEM/DIARIA PARA CAMILA SARMENTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773236 6444 2017 2017-10-30T00:00:00 2427,2000 0,0000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0781/2017 - PROCESSO:7629800-CENTRAL DE COMPRAS/SESA - EMPRESA: CREMER S/A 2017NE00255 2017NE00255 79946038 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0781/2017 - PROCESSO:7629800-CENTRAL DE COMPRAS/SESA - EMPRESA: CREMER S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773237 6445 2017 2017-05-31T00:00:00 158,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.957-## 1 "" LIDIELLY KARLA RODRIGUES 8376262 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 12/06/2017 - REQ. 882/2017. 2017NE01627 2017NE01627 71031499 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LIDIELLY KARLA RODRIGUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773238 6446 2017 2017-08-14T00:00:00 16080,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GLICOSE 5. 2017NE01130 2017NE01130 77420420 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 76618617, CONTRATO Nº 0597/2017. HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773239 6447 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.747.997-## 1 "" LUAN DE JESUS FIGUEIREDO 8385412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA REALIZAÇÃO DA SÉRIE CONCERTOS ESPECIAIS, NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA DE DOMINGOS MARTINS, DIA 07/07/17. 2017OB00933 2017NE00459 78139988 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/07/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773240 6448 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1610 - 11/07/2017 - IUNA P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017OB06747 2017NE00120 76070018 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE IÚNA / PAV IRUPI / PAV IBITIRAMA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773241 6449 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 28,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.PENS.SECONT. 2017OB08451 2017NE00066 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773242 6450 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 119786,8800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO 2017OB01896 2017NE00010 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773243 6451 2017 2017-08-15T00:00:00 380,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.790.517-## 1 "" ILZA VARGAS DAVEL PONCIO 8328063 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa passagens TFD paciente Eduarda Aparecida Vargas Poncio, RPU nº 509/2017 conforme autorização fls. nº 207 em anexo. 2017NE01128 2017NE01128 57240086 PARA DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773244 6452 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1716,3900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO 2017OB01899 2017NE00013 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773245 6453 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1356026,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF SET/17 S/FL.INATIVOS E PENSIONISTAS, CONF.PROC.Nº 78879523. 2017OB12947 2017NE00021 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773246 6454 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 13768,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF SET/17 S/FL.INATIVOS E PENSIONISTAS, CONF.PROC.Nº 78879523. 2017OB12947 2017NE00024 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773247 6455 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1308455,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF SET/17 S/FL.INATIVOS E PENSIONISTAS, CONF.PROC.Nº 78879523. 2017OB12947 2017NE00030 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773248 6456 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5383,3200 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento de INSS, retenção da NFS-e nº 00002225( Pinheiros/ES) - 16ª Medição do Contrato Nº 010/2016 - Concorrência Nº 005/2015 - Contratação de Execução de Obras de Fechamento da Barragem de Itauninhas, localizada no Município de Pinheiros-ES, com fornecimento de mão de obra e materiais - Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 - Processo: 75023660. 2017OB00194 2017NE00001 72405058 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA O FECHAMENTO DA BARRAGEM DO RIO ITAUNINHAS. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773249 6457 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 47926,8400 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.SET/17 DOS SERVID.ATIVOS DO IPAJM (RPPS E RGPS). 2017OB01358 2017NE00239 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773250 6458 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7106,0700 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO REGIME GERAL DESTA SEGER DA FL.31 DO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017OB01125 2017NE00046 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773251 6459 2017 2017-07-24T00:00:00 13103,4900 0,0000 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES- FOPAG. 2017NE00426 2017NE00426 78904757 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773252 6460 2017 2017-07-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.861.567-## 1 "" LUCIA CRISTINA MATOS PETERLINE 8345161 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9464 - Formação sobre a plataforma Moodle e SCA do CEEJA Digital para diretor, pedagogo e professores do NEEJA da Escola Aristeu Aguiar. Destino: Vitória x Alegre x Vitória. Data 24 e 25/07/2017. 2017NE04192 2017NE04192 78890489 EM FAVOR DE LUCIA CHRISTINA MATTOS PATERLINI E LUCINEIDE GOMES MACEDO (REP/GEJUD/N 04/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773253 6461 2017 2017-07-24T00:00:00 4500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 6671 RG. 2017NE01051 2017NE00270 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773254 6462 2017 2017-07-21T00:00:00 174,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02060476000143 2 "" DIAMEDILH COMERCIAL LTDA 8329277 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA FAZER FACE DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE POMADA ADAPT, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0007857-23.2014.8.08.0030, LINHARES - 1A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO GIDEON DRESCHER (FOLHA 00E E 003), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 026 EM FAVOR DA EMPRESA DIAMEDILH COMERCIAL LTDA E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 027. 2017NE01637 2017NE01637 78834961 JUDICIAL DE COMPRA DE TRÊS TUBO DE POMADA ADAPT EM FAVOR DE GABRIEL AGOSTINI DOS SANTOS . DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773255 6463 2017 2017-09-26T00:00:00 790,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O TCEES E A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN - BRASÍLIA - 21 E 22/09/17. 2017NE01330 2017NE01330 69852017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773256 6464 2017 2017-09-25T00:00:00 170,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE TC DO TÓRAX PARA O PACIENTE ROSA WANDERMUREM ALTOÉ - COMPRA DIRETA 2017NE00637 2017NE00637 79554741 AQUISIÇÃO DE TC DO TÓRAX PARA O PACIENTE ROSA WANDERMUREM ALTOÉ EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773257 6465 2017 2017-06-30T00:00:00 4950,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03354844000129 2 "" MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP 8334915 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00055 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK PARA ATENDER O DIO/ES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00328 2017NE00055 66684951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773258 6466 2017 2017-05-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 30, 01,04,05,07/07/2017 - PIÚMA, SANTA LEOPOLDINA, DOMINGOS MARTINS E ITAPEMIRIM - ES 2017NE00720 2017NE00720 76654184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773259 6467 2017 2017-05-07T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.773.419-## 1 "" INORBERT DE MELO LIMA 8335591 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do XXXIV Cong Brasileiro de Nematologia em Vitória, dias 03-07/07, indo dia 03, voltando dia 08/07. 2017NE01208 2017NE01208 76607356 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 744010/2010 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773260 6468 2017 2017-07-18T00:00:00 30949,3700 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Folha de Pagto n/mês JULHO/2017 - Pessoal Civil - RGPS. 2017NE00833 2017NE00031 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773261 6469 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 190,1400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP. DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO 35 DE AGOSTO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319013 - INSS RG MES VIGENTE. 2017NL01232 2017NE00052 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773262 6470 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 1471,6500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INCAPER, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. 2017NL00853 2017NE00107 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773263 6471 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 35403,4400 0,0000 10593310000110 2 "" FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO 8358088 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA DECLARAÇÃO ÀS FLS. 34, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROC. 76477894. 2017OB24014 2017NE00081 76477894 NO VALOR DE R$ 190.000,08, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773264 6472 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 807,9000 0,0000 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERVIÇO DE CONSERV.E LIMPEZA DE VITORIA LTDA. 8366099 PREGÃO Retenção de ISS da NOTA FISCAL Nº 1508 para cobrir despesa com serviço de limpeza e conservação, copa e apoio administrativo referente ao contrato 06/2015 no período de 01/08 a 31/08/2017. 2017OB03155 2017NE00210 71348816 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA EMPRESA SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA LTDA -EPP (CONTRATO Nº 007/2015 - REGIONAL SUL) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773265 6473 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento 1,5 diária em viagem a Nova Venécia, acompanhando equipe do Governo Estadual - SET/2017. 2017OB01442 2017NE00003 76543315 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773266 6474 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.782.317-## 1 "" DIOGO GOMES DIAS 8370719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E VIANA/ES NO DIA 04/09/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 13 (RD Nº 149/2017). 2017OB06877 2017NE03634 79303676 NO VALOR DE 5.600,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773267 6475 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,6100 0,0000 00662270000168 2 "" INMETRO INST. NAC.METROL. NORM.E QUAL. INDUST 8356614 INEXIGÍVEL Pagamento de taxas do INMETRO para aferição de balanças consoante fls. 112 e 120. 2017OB02528 2017NE01804 73946117 PAGAMENTO DE TAXAS DO INMETRO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3746 TAXA DE VISTORIA/AFERIÇÃO DE BALANÇAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773268 6476 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.227-## 1 "" EDUARDO DE SOUZA PIMENTEL 8339151 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03695 2017NE01515 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773269 6477 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 3553, PCTE: GABRIEL SANTANA COSTA, PERIODO: 01/08 A 31/08/17. 2017OB23830 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773270 6478 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1340690,0000 0,0000 57142978000105 2 "" BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 8363775 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 313175 CONTRATO 018/2017, FORNECIMENTO DE TI - LICENÇAS SQL SERVER ENTERPRISE, SETEMBRO/2017 2017OB02924 2017NE01192 77479319 DE LINCENCA MICROSOFT SQL SERVER 2016 ENTERPRISE. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3790 TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773271 6479 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 39808, PCTE: LINDAURA DA PENHA MORAES, PERIODO: 14/08 A 19/08/17. 2017OB23912 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773272 6480 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 13136,1500 0,0000 10593310000110 2 "" FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO 8358088 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA DECLARAÇÃO ÀS FLS. 43, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROC. 76477894. 2017OB24017 2017NE00081 76477894 NO VALOR DE R$ 190.000,08, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773273 6481 2017 2017-06-09T00:00:00 2174,4000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. ARP: 1326/17 2017NE06601 2017NE06601 76535754 CETOROLACO TROMETAMINA 10MG COMP.SUBLINGUAL E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773274 6482 2017 2017-04-12T00:00:00 375,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.800.157-## 1 "" LUIZ ALBERTO DA SILVA 8384101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ ALBERTO DA SILVA PARA FAZER LEVANTAMENTO PATRIMONIAL NOS NÚCLEOS DE SÃO MATEUS E LINHARES, NOS DIAS 04 A 05/12 COM RETORNO ÀS 17:00 H. 2017NE01559 2017NE01559 80404693 CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL NOS NÚCLEOS DE SÃO MATEUS E LINHARES, SE FAZ NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DOS SERVIDORES JUAREZ FRANÇA, PRISCILA BORINI E LUIZ ALBERTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773275 6483 2017 2017-07-12T00:00:00 -2076,4800 0,0000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO CANCELAMENTO DE EMPENHO POIS O RECURSOS NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO NESTE EXERCÍCIO. 2017NE00354 2017NE00040 71523049 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773276 6484 2017 2017-08-11T00:00:00 7556,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18648553000110 2 "" Roberto Mello Nogueira Filho 8387069 DISPENSA DE LICITAÇÃO Para cobrir despesa com locação de equipamentos audiovisuais, para o encontro jurídico nos dias 09 e 10 de novembro de 2017. 2017NE00869 2017NE00869 6682017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773277 6485 2017 2017-11-22T00:00:00 872,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.134.787-## 1 "" PETER ALTOÉ NORONHA 8368076 INEXIGÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DOCENTE NO CURSO WORKSHOP GESTÃO DA APRENDIZAGEM INOVADORA - TURMA 03, NO DIA 30/11/2017. PETER ALTOÉ NORONHA 2017NE02564 2017NE02564 80126324 DO DOCENTE PETER ALTOE NORONHA PARA MINISTRAR O CURSO WORKSHOP GESTÃO DA APRENDIZAGEM INOVADORA - TURMA 03 NO DIA 30/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773278 6486 2017 2017-12-29T00:00:00 -3891,6000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2017ne00040, ref. despesa com FUNPES - FUNDO FINANCEIRO do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de JAN/17. 2017NE01080 2017NE00040 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773279 6487 2017 2017-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.771.187-## 1 "" THIAGO BRANDÃO DA SILVA 8369838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE IÚNA - CONF, CI: 1023/2017. 2017NE02625 2017NE02625 77432258 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773280 6488 2017 2017-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.472.827-## 1 "" LEIDE DAIANA ALVES REISEN 8381199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MONTANHA - CONF, CI: 1081/2017. 2017NE02618 2017NE02618 78863210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773281 6489 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -4898,8900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 PREGÃO 2017NS00292 2017NE00003 61108898 PAGAMENTO A EMPRESA DIOES REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773282 6490 2017 2017-12-29T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.912.487-## 1 "" ALLAN JACQUESON BARBOSA LOBO 8381318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS cancelamento devido não utilização do saldo de acordo com o decreto de encerramento. 2017NE02106 2017NE01605 76601021 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCICIO DE 2017, EQUIPE DE DIRETORES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773283 6491 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 256,9600 0,0000 ###.818.756-## 1 "" LUIS CLAUDIO CABRAL DA SILVEIRA RANNA 8359636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LUIS CLAUDIO CABRAL RANNA 2017OB02365 2017NE00212 77760310 LUIS CLAUDIO DA SILVEIRA RANNA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773284 6492 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -15994,6200 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO 2017NS00481 2017NE00148 201400066914 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773285 6493 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com 1 (uma) diária, para conduzir o Secretário da SESPORT para a Abertura dos Jogos Estudantis e do Pré Pan Americano de Parapente e Primeira Etapa do Campeonato Brasileiro nos municípios de Domingos Martins e Baixo Guandu, nos dias 08 e 09 de Abril. 2017NL00265 2017NE00231 77356551 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773286 6494 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A AGUIA BRANCA EM 10/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL E SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE SOBRE A SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE LEISHMANIOSE VISCERAL HUMANA E CANINA. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVS/RD/007/2017. 2017NL00456 2017NE00107 76631168 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773287 6495 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 9766,3200 0,0000 0,0000 ###.165.157-## 1 "" FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS 8361057 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONFORME RECIBO NR. 08 ÀS FOLHAS 91, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SESA, CONTRATO 0224/2012.- FERNANDO ANTONIO CHIABAI, MÊS DE ABRIL7/ 2017, VIGÊNCIA ATÉ 2020, PARA TENDER AO NEMP/GETA. 2017NL03536 2017NE00464 76742016 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 56909047, EM FAVOR DA EMPRESA FERNANDO CHIABAI DE FREITAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773288 6496 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.459.177-## 1 "" REGINALDO BRAZ GASPAR 8348833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 24/02/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 05/2017). 2017NL05787 2017NE03657 79350437 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773289 6497 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 TOMADA DE PREÇOS Complementação da DA NOTA FISCAL Nº 1458 DO MÊS DE março/17. CONFORME CONTRATO Nº 0351/2016.Peças para manutenção corretiva e preventiva de grupo gerador Maquigeral e Bordatech - período de 12 meses. 2017NL01206 2017NE00190 76713377 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERNTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 71876146 E COTRATO N° 0351/2016. COM VIGENCIA EM 22/12/2016 A 21/12/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773290 6498 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 3708,7200 0,0000 0,0000 27174101000135 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE 8314762 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MARIA CRISTINA DE SOUZA SOLVA REQUISITADA PARA ATUAR NA FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR DA EEEFM JOSE CORRENTE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL03312 2017NE00758 77211340 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE REFERENTE A CESSAO DA SERVIDORA MARIA CRISTINA DE SOUZA SILVA (CI/SEDU/GRH/Nº 01/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773291 6499 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 -314,4800 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- RGPS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SETUR NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL00811 2017NE00041 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773292 6500 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 162,6000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME CONSTA NA FATURA DE Nº 0000142173, FLS. 147, DO PROCESSO DE Nº 78850169. 2017NL00554 2017NE00258 76917096 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT EXERCÍCIO DE 2017. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773293 6501 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 3767,3600 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 54058 ÀS FOLHAS 59 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HESVV. ARP: 2560/16, MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL10619 2017NE07049 76894045 PAGAMENTO À HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF PROC. Nº 74174657 ARP 2560/2016 MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773294 6502 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 5332,4000 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SUBSTITUIÇÕES DA FL.31 DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER DO MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00967 2017NE00058 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773295 6503 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 357,0000 0,0000 0,0000 17884921000167 2 "" PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799 8364252 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 154, NO MÊS DE MARÇO/2017 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORNECIMENTO DE CONTROLE REMOTO E SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM 03 (TRÊS) PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS NOS ESTACIONAMENTOS 1,2,3 DO PRODEST, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0027/2016, SIGEFES 16004003, PREGÃO Nº 0018/2016, PRICILA VIEIRA CARDOSO. PROCESSO 74624997 2017NL00208 2017NE00097 74624997 MANUTENÇÃO DE PORTÕES AUTOMÁTICOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773296 6504 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.901.827-## 1 "" MARIA DA PENHA VALADARES BARCELOS 8348265 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 06 a 07 de setembro, onde realizará serviço de interesse desta Secretaria, por ocasião da Semana da Pátria. CI-0639/2017/CM/NOE 2017NL01362 2017NE01179 79312705 VALOR DE R$ 60.00 REFERENTE A DIÁRIAS DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773297 6505 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.217-## 1 "" LUIZ CLAUDIO PERIN 8379063 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES, no dia 03/03 para PSVV (RD N°26). 2017NL00948 2017NE00923 77111389 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773298 6506 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 439,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENCAO 20 % INSS DE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA MAGISTRADOS NO DIA 21/08 2017NL00770 2017NE00222 201700802093 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773299 6507 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 1693,2900 0,0000 0,0000 ###.964.517-## 1 "" PEDRO PAULO PERIM 8389452 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE- SALAS 1501 A 1505 - PARCELA 14/60. 2017NL00283 2017NE00058 201600020658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2692 CONDOMÍNIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773300 6508 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 2649,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Aquisição de 828 (Oitocentos e vinte e oito) unid. de vale transporte no Sistema Intermunicipal - GVBUS, para uso dos funcionários, para o mês de Agosto/2017, conforme REP/SEAG/GRH/ Nº 0060/2017. 2017NL01097 2017NE00003 76430995 PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL NO SISTEMA TRANSCOL - GVBUS NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773301 6509 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.504.747-## 1 "" LUCIA DAS GRACAS CALLEGARI DEZAN 8323011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/ ARACRUZ ? EM 31/08/2017 - IS 2074/2017. 2017NL06360 2017NE00055 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773302 6510 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.347-## 1 "" JADILSON DENADAY DA SILVA 8379002 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JADILSON DENADAY DA SILVA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 07/08/2017, CONF. REQ. Nº 139/17. 2017NL07961 2017NE00493 76603750 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773303 6511 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 1287,5000 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 329/2017 ÀS FLS.559 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAMÂRA FRIA NO MÊS DE ABRIL/2017 , NO HEMOES - CONTRATO Nº 0051/2015 VIGÊNCIA ATÉ 15/04/2018 CONFORME 2º TERMO ADITIVO. 2017NL03944 2017NE00546 70248710 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 63846969, EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL LTDA EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773304 6512 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.551.507-## 1 "" MARLON GOMES DA SILVA 8377083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DUAS, 1/2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SERRA E VILA VELHA - CONF, CI: 417/350/2017. 2017NL01381 2017NE00907 77866614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773305 6513 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 636,2900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, FATURA 201742640- AGOSTO/2017. 2017NL01509 2017NE00170 11742016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773306 6514 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 741,2000 0,0000 0,0000 27150549000119 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 8328970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa com IPTU correspondente aos exercícios de 2012 e 2013, e Taxa de Coleta de Resíduo Sólido dos exercícios de 2014 - 2015 - 2016, relativo ao imóvel do IASES situado no bairro Vera Cruz, Cariacica - INSCRIÇÃO 34144-64-10-0125-000, ID FÍSICO 8967000. 2017NL00804 2017NE00570 76837548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2343 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773307 6515 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 330,0000 0,0000 0,0000 23305677000133 2 "" LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA - EIRELI - ME 8378128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA CAPA DE PROCESSO, ATRAVES DA ARP 005/2016 SEGER, CI 439/2017 DAL/1 2017NL01418 2017NE00609 77751299 AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PARA CAPA DE PROCESSO ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2016-SEGER AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773308 6516 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 1908,6400 0,0000 0,0000 28483097000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RURALBANK 8328687 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº 117125, 117144, 117145, 117146, 117147 E 117148 PARA COBRIR DESPESA COM TAXAS MENSAIS DE CONDOMÍNIO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DAS SALAS LOCALIZADAS NO EDIFÍCIO RURAL BANK, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017. 2017NL05045 2017NE00947 76584917 EMPENHO E PAGAMENTO DAS SALAS LOCALIZADAS NO EDIFÍCIO RURAL BANK ALUGADAS PELA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2017 (CI/GA/N 01/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773309 6517 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 1129,4300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS MAIO DE 2017, 8085 RP. 2017NL01511 2017NE00195 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773310 6518 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 5970,9000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS MAIO DE 2017, 8085 RP. 2017NL01511 2017NE00195 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773311 6519 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 793,5000 0,0000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 30281, PELA ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES DO HMSA. DEZ/17 2017NL01806 2017NE01123 77547276 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75904250 PREGÃO Nº 0072/2016. COM VIGÊNCIA EM 31/03/2017 A 30/03/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773312 6520 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 388,8000 0,0000 0,0000 03313668000187 2 "" C.E DA EPSG CANDIDA POVOA 8319079 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08264 2017NE05883 76669661 REFERENTE AO PEDDE/2017 (APIACA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773313 6521 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 20788,5000 0,0000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 3724 ÀS FOLHAS 81 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARBANTE , BLOCO ADESIVO P/RECADO, BORRACHA E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DA GEAF, HEMOES, HEMORREDE E FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 002/2017-IDAF, MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL09641 2017NE06210 79090940 BARBANTE , BLOCO ADESIVO P/RECADO, BORRACHA E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DA GEAF, HEMOES, HEMORREDE E FARMÁCIAS CIDADÃS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773314 6522 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.763.896-## 1 "" VINNICIUS MENDES VENTURA 8370736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 3 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONF, CI: 094/101/102/2017. 2017NL03245 2017NE02198 76863549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773315 6523 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 9227,2200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35 DE MARÇO/2017. 2017NL00966 2017NE00172 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773316 6524 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 582,0000 0,0000 0,0000 ###.948.207-## 1 "" JULIANA FERNANDES ARCHANJO 8356779 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa passagens TFD paciente Gabriel Archanjo Jordão Ferreira, RPU nº 712/2017 conforme autorização fls. nº 184 em anexo. 2017NL01756 2017NE01746 57532389 PARA DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773317 6525 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 131333,3700 0,0000 0,0000 00604322000140 2 "" ENGESPRO ENGENHARIA LTDA 8336165 CONCORRÊNCIA 4ª M.P. - CONTRATO Nº 042/2014 - ENGESPRO ENGENHARIA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REABILITAÇÃO NA ROD. ES-162. PERÍODO: 01 Á 30/04/2017. NF.6398 ABR/2017 2017NL01338 2017NE00423 77941632 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 341 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773318 6526 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.657-## 1 "" BRUNO DA SILVA SANTOS 8346813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES NO DIA 24/11/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19 (RD Nº 122/2017). 2017NL08037 2017NE03323 77418964 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773319 6527 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 124557,2200 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO 2017NL00600 2017NE00059 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2162 AUXÍLIO CRECHE - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773320 6528 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 8237,0000 0,0000 0,0000 00818578000150 2 "" CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA S/S LTDA 8321468 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NF Nº 12860 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES HORMONAIS E IMUNOLÓGICOS PARA DSPMES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2016 , CONTRATO Nº 003/2016. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017NL00495 2017NE00117 69822336 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE EXAMES HOMONAIS E IMUNOLÓGICOS PROTOCOLO N 02694/2015 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773321 6529 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 145876,1500 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Liquidação referente a apropriação de despesa com Publicidade Institucional, em MAR/2017, Notas Fiscais 29589, 29610, 29611, 29612. 2017NL00226 2017NE00008 77009282 CAMPANHA MOSQUITO 2017. DIVULGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773322 6530 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 13463,6000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NAS AGENCIAS DO TRABALHADOR. NO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL00056 2017NE00007 78034701 REF. AO CONTRATO 004/2017 FIRM. C/ A TELEMAR NORTE LESTE S/A CUJO OBJ. É A PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO NEC. Á IMP. ADM. MAN. GER. DE REDE.ES, ABRANG. OS SINES ANO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773323 6531 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 13940,0000 0,0000 0,0000 31673254000790 2 "" LABORATORIOS B BRAUN SA 8369721 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 196253 E 196255 DE OUTUBRO/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO DIMENSAO 16G,20G,22G E 24G/0,75MM,AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA 27G X 3 1/2)ARP 1938/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1579/2017 . 2017NL02875 2017NE02591 76609626 ADESAO AS ARP'S N° 1935; 1936; 1938/2016 REFERENTE AO PROCESSO N° 74167677 - HIMABA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773324 6532 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.656.447-## 1 "" MARCIA HELOISA COSTALONGA 8338284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00060 2017NE00058 77010337 DESPESAS COM DIÁRIAS NO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773325 6533 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 3568,8800 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 02791, FLS. 277 DO PROCESSO DE Nº 76729435. 2017NL00479 2017NE00274 76729435 PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES MENSAIS DO CONTRATO DE Nº 017/2014 - EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773326 6534 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 2780,3400 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da contribuições ao PASEP, de agosto/2017. 2017NL00807 2017NE00225 72976268 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL P/ PAGAMENTO DO PASEP SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773327 6535 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 19750,0000 0,0000 0,0000 08441389000112 2 "" COMPREHENSE DO BRASIL EQUIP. MED HOSP LTDA 8360240 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1980, COM EMISSÃO EM 21/06/2017,PREGÃO 0023/2017, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO MONITOR MULTIPARAMETRICO DASH: FONTES 2013114-18,2019271-001,22026653-045,2026653-008, CONFORME RESERVA 2017NR00317 E FLS 170. 2017NL01355 2017NE00827 75677040 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO / MANUTENÇÃO NOS MONITORES MULTIPARÂMETROS DASH 5000. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773328 6536 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 -485,3900 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO DE AUXÍLIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - NOVEMBRO/2017. 2017NP00120 2017NE00047 76566285 "AQUISIÇÃO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES - EXERCICIO 2017 - EM FAVOR SINDICATO DA EMPRESA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - ""GVBUS"" - REP Nº 01/2017/AGERH/DAF/GAPE." VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773329 6537 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 976330,1600 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME CONTRATO Nº. 134/2016. 2017NL07529 2017NE01622 80278515 EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA REF PRESTACAO DE SERVICOS A CAMPANHA DE MATRICULAS-INTERNET/RADIO/TELEVISAO (REP/SEDU/GS/AE02/Nº63/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773330 6538 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 706,5200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL E 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL00705 2017NE00043 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773331 6539 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 1566,7200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JUNHO/2017 - REGIME GERAL - RGPS. 2017NL01743 2017NE00017 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773332 6540 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 1368,0000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE LINHARES E SOORETAMA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017. 2017NL04016 2017NE00852 76561186 EM FAVOR DA EMPRESA JOANA DARC PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE LINHARES E SOORETAMA (REP/GRH/N 08/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773333 6541 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1569,2000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 PREGÃO PAGAMENTO NF 781023 - ENTREGA DE MATERIAL REF 01/2017 - Despesas c/ material medico, pregao 153/15 ata 986/16 proc 70889848/15 c-130 vigencia 21/06/16 a 20/06/17 2017OB00168 2017NE00068 70889848 SOLICITA COMPRA DE CANULA DE GUEDEL N° 0 E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773334 6542 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.279.167-## 1 "" EMANUELLE COSME ASSAD 8368860 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A REUNIÃO NO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR - HPM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017OB00323 2017NE00183 76600548 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREIA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.EQUIP. DA AREA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773335 6543 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 450,6400 0,0000 01302032000104 2 "" MEDICENTRO NUCLEAR SC LTD 8322782 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 02658 DE 16/01/17 REF. A AQUISIÇÃO DE EXAMES MEDICOS SENDO CINTILOGRAFIA OSSEA PARA ATENDER PACIENTES DO HSL NO PERIODO DE JANEIRO/2017 ATRAVÉS DO CONTRATO 0190/2015 - MEDICENTRO. ( VALOR DA NF 457,50 IRRF 1,55 = 6.86 CNPJ 01.302.032/0001-04 ). 2017OB00209 2017NE00057 69561915 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA COM GÁLIO E SEM GÁLIO POR PERÍODO DE 12 MESES, HSL/IMAGEM/CI0003/2015. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773336 6544 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2781,5900 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Pagamento da NF. 3783, COM MANUTENÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS REF JAN 17, UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 2017OB00296 2017NE00057 72955058 COBERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N:65482026 E ATA 0347/15 CNPJ 01955.600/0001-76,UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773337 6545 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.250.487-## 1 "" ROSEMAY BEBBER GRIGATO 8322119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária com Destino a Nova Venécia, realizar visita técnica à empresa Promel, enquadrado no Programa Invest-ES, para constatação de investimento implantado, no dia 13/02/2017. 2017OB00107 2017NE00100 76843505 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA Á EMPRESA PROMEL, ENQUADRADO NO PROGRAMA INVEST-ES, NO DIA 13/02/2017 EM NOVA VENÉCIA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773338 6546 2017 2017-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 184,0200 0,0000 31723570000133 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 8334434 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Processo de sindicância: 76826406Pagamento de despesas com multa moratória sobre ISS (Competência Dezembro) retido sobre os serviços de Vigilância Ostensiva do CEET Vargem Alta, referente ao mês de Nov/2016, o pagamento ficou como processado no SIGEFES, porém não houve o pagamento por um erro de sistema, este motivo levou a perda do RAP, informações constam no processo 76826406 aberto para subsídio das informações dos erros como sindicância interna. 2017OB00154 2017NE00047 76826406 ABERTURA DE PROCESSO VISANDO REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS QUE TIVERAM ERROS NO FIM DO EXERCÍCIO ANTERIOR, IDENTIFICADOS NO EXERCÍCIO ATUAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3799 MULTA MORATÓRIA INCIDENTE SOBRE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773339 6547 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5016,3100 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA Nº 00018068, EM FAVOR DA EMPRESA SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. REFERENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, PLACAS PXL-8608,PXL-8624 E PPE-8513, DO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76452581. 2017OB00494 2017NE00038 76452581 DE PAGAMENTO- PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CONTRATO Nº003-2012- SALUTE LOCAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773340 6548 2017 2017-08-15T00:00:00 2340,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOLSA DE UROSTOMIA, MARCA COLOPAST - REFERÊNCIA: 1756/13191, PARA MARIA MERCEDES FELISBERTO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0013036-49.2015.8.08.0014, COLATINA - 3° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO S. ELESBON (FOLHA 005 E 006), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 0127 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 0128 E 0129. 2017NE01824 2017NE01824 72905360 JUDICIAL DE COMPRA DE BOLSA DE COLOSTOMIA TIPO UROSTOMIA, 60MM, MARCA COLOPLAST COMPOSTA DE DUAS PEÇAS REF:1756/13191 DE COR PARDA EM FAVOR DE MARIA MERCEDES FELISBERTO DA SILVA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773341 6549 2017 2017-08-16T00:00:00 21851,9000 0,0000 0,0000 0,0000 02600770000109 2 "" COMERCIAL VALFARMA LTDA. 8383717 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OMEPRAZOL E TRAMADOL. 2017NE01176 2017NE01176 76465640 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.75422298, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2320/2016, COMECIAL VALFARMA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773342 6550 2017 2017-06-19T00:00:00 4272,7100 0,0000 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO REAJUSTE NO CONTRATO SERVINEL 9,2% DO PERÍODO DE 09/2015 A 08/2016 CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO . 2017NE01813 2017NE00200 73017442 SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 02831703/0001-97 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773343 6551 2017 2017-10-05T00:00:00 10899,5000 0,0000 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO ARP 2393/2016, PREGÃO 0535/2016, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMCOLOGICO : CLORETO DE SODIO 0,9%, CONFORME ANE'S FLS. 54, RESERVA 00739 2017NE00655 2017NE00655 76595331 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA CENTRALIZADA REALIZADA PELA SESA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773344 6552 2017 2017-10-05T00:00:00 1400000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTORA DO SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE DENOMINADO MV2000I E OUTROS, REFERENTE A GARANTIA DE UMA POSSÍVEL COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO PARA O PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2017, A PEDIDO DO GTI. 2017NE03750 2017NE02291 77130014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTORA DO SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE DENOMINADO MV2000I E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2867 TI: SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773345 6553 2017 2017-10-05T00:00:00 428,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.487.557-## 1 "" PAULO HENRIQUE AVIDOS PELISSARI 8338200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O DIRETOR GERAL DA FAMES PAULO PELISSARI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 02 DE JUNHO DE 2017. 2017NE00186 2017NE00186 77730542 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS BELO HORIZONTE / MG SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773346 6554 2017 2017-10-05T00:00:00 3465,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58426628000133 2 "" SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 8336855 PREGÃO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO: 72623420, ARP: HINSG, EQUIPO ESPECIAL P/ TRANSFUSÃO DE HEMOCOMPONENTES E OUTROS. VIGÊNCIA: 09/06/2016 Á 08/06/2017. 2017NE00374 2017NE00374 74788957 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO: 72623420, ARP: HINSG, EQUIPO ESPECIAL P/ TRANSFUSÃO DE HEMOCOMPONENTES E OUTROS. VIGÊNCIA: 09/06/2016 Á 08/06/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773347 6555 2017 2017-05-12T00:00:00 450000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59275792000150 2 "" GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA 8339129 PREGÃO RESERVA DE DOTAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 VIATURAS CARACTERIZADAS PARA A PMES, ATRAVES DA ARP 073/2016. (RECURSOS DO PROPAE/BNDES) 2017NE00032 2017NE00032 75816741 ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA POLICIAL MILITAR AQUISICAO DE VEICULO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 45902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773348 6556 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 185,9500 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIORES COM PESSOAL CIVIL, (COMISSIONADOS E DT'S) DA FOLHA DE PESSOAL -RGPS Nº 31, MÊS JANEIRO 2017. 2017NL00066 2017NE00099 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773349 6557 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 2784,0100 0,0000 0,0000 14790251000121 2 "" FMS DE LARANJA DA TERRA 8364065 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL00126 2017NE00327 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773350 6558 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 13191,3000 0,0000 09279062000159 2 "" RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME 8317914 PREGÃO AQUISIÇÃO DE FITAS ADESIVAS , CONFORME NOTAS FISCAIS N° 4544/4545. 2017OB01787 2017NE00687 201700297349 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773351 6559 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 250,9800 0,0000 ###.879.867-## 1 "" WALDIR AVANCINI JUNIOR 8385737 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento DE DESPESA COM CONTRATO Nº 091/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 03 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB06996 2017NE01165 79060595 DO DOCENTE WALDIR AVANCINI JUNIOR PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 07/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773352 6560 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 37,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 479/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 02 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB07071 2017NE01630 79305547 DA DOCENTE MARIA APARECIDA CAMPOS TEBALDI PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 30/08 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773353 6561 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 17454,9300 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001631489,PELO SERVIÇOS REF,A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MES DE OUTUBRO/17. 2017OB00680 2017NE00005 76589811 SERVIÇO/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773354 6562 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23, 26, 27/10, 01, 06, 09, 10, 14 E 17/11/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 287 E 292 (RD'S Nº 2065 E 2146/2017). 2017OB09272 2017NE01804 76776840 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773355 6563 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 13687,5000 0,0000 10610928000141 2 "" LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME 8353791 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2038 ÀS FLS. 88 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO COPO DESCARTÁVEL,INDICAÇÃO DE USO, CAFE ,MATERIAL POLIESTIRENO, ATOXICO,COR BRANCO,CAPACIDADE 50 ML. COPO DESCARTÁVEL,INDICAÇÃO DE USO ÁGUA E REFRIGERANTE ,MATERIAL POLIESTIRENO, ATOXICO COM BRANCO CAPACIDADE 200ML. APR Nº 0004/2017. 2017OB31200 2017NE08402 79323600 ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, DETERGENTE, SABÃO E OUTROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA, LACEN, HEMOES E HEMORREDES, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773356 6564 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9476,5600 0,0000 ###.774.707-## 1 "" ELISEU BRIDI 8355525 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA. RECIBO DE LOCAÇÃO REFERENTE PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2017, 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2011 COM VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 16/03/2018. SOLICITAÇÃO DA GERENTE ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 2017OB31355 2017NE02232 48039616 DE IMOVEL PARA IMPLANTAR A FARMACIA CIDADA ESTADUAL DE VILA VELHA, CONF DESCRICAO EM ANEXO. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773357 6565 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 845,4200 0,0000 ###.271.386-## 1 "" CARLOS FERNANDES GOMES 8387087 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, EM MG, P/ O PACIENTE LUCAS SILVA, NO PERÍODO DE 12 A 13/12/2017 E 19 A 20/12/2017, CONFORME RPU 511/2017 2017OB01952 2017NE01560 76881350 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773358 6566 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 72650,0000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO "SOLICITA ALGODÃO HIDROFILO, ATADURA GESSADA, AVENTAL CIRURGICO, CAMPO CIRURGICO, COMPRESSA CIRURGICA E OUTROS.Ano 2016 c/56 arp 1675/16 , REFERENTE LIQUIDAÇÃO DA NF 173.964 SET,2017" 2017NL01182 2017NE00162 72968710 SOLICITA ALGODÃO HIDROFILO, ATADURA GESSADA, AVENTAL CIRURGICO, CAMPO CIRURGICO, COMPRESSA CIRURGICA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773359 6567 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 1747,3400 0,0000 0,0000 28152650000503 2 "" ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 8354578 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesas com contratação do serviço de energia elétrica do CEET calir em Viana/ES, mês de julho/2017. NF 001.616.494. 2017NL00662 2017NE00231 77364244 SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECTI E SUAS UNIDADES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773360 6568 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.843.597-## 1 "" FREDERICO FELIPE COSTA TEBAS DE FREITAS 8365660 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FREDERICO F. COSTA TEBAS DE FREITAS, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 20 À 22/06/2017, CONF. REQ. Nº 058/17. 2017NL05176 2017NE02423 77053354 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773361 6569 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 1317,5000 0,0000 0,0000 ###.863.067-## 1 "" FÁBIO BRAMBILIA RODRIGUES 8380706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO ENCONTRO DA REDE NACIONAL DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O CONTROLE EXTERNO - INFOCONTAS, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 05/04 DE 2017. 2017NL00472 2017NE00339 18542017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773362 6570 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 53,6600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS 05/2017 2017NL00242 2017NE00192 77834771 DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/17 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773363 6571 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 1491,6000 0,0000 0,0000 ###.447.877-## 1 "" CARLOS ALBERTO SANGALIA 8386947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 5 ½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO NOS DIA 06 A 11/11/2017 PARA ARACAJU PARA PARTICIPAÇÃO NO XIX ENCONTRO NACIONAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS (ENCOB). 2017NL00700 2017NE00552 79427731 APOIO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DE COMITÊS DE BACIA CAPIXABA NO XIX ENCONTRO NACIONAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - ENCOB 2017 - CI/AGERH/DPH/GPRH/Nº 002/2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773364 6572 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 1435,1200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFUNPES - FINANCEIROFOLHA 33 DE MARÇO 2017 2017NL00606 2017NE00013 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773365 6573 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 2120,4000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2017, FOLHAS 31 E 33. 2017NL04448 2017NE00228 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773366 6574 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 912,4800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2017, FOLHAS 31 E 33. 2017NL04448 2017NE00228 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4230 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773367 6575 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 41847, PCTE: ERICA DOS SANTOS RIBEIRO, PERIODO: 27/10 A 31/10/17. 2017OB31245 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773368 6576 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 43,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 336/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 02 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB08073 2017NE01210 79080065 DO DOCENTE WISTERCLEY ALVES DE CARVALHO PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 09/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773369 6577 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.647-## 1 "" WAGNER ELISIO TONON 8364912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO. p/ cobrir desp. c/ diária servidor Wagner Elísio Tonon, em 04 a 05/12/2017 2017OB01960 2017NE01559 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773370 6578 2017 2017-05-01T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.276.937-## 1 "" PATRICIA PERES MARTINS 8371794 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA O DIA 10/01/2017 (FOLHA 284), PARA AGENDAMENTO CIRÚRGICO, CUJO PACIENTE É RAFAEL PERES MARTINS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. PATRÍCIA PERES, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 015/2017 (FOLHA 287). 2017NL00008 2017NE00013 65788311 DE TFD. REP. PATRICIA PERES MARTINS CPF 081.276.937-66. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773371 6579 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.733.547-## 1 "" TEREZA D'AVILA HATUM CAMPOREZ 8324008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DA PACIENTE ARISTIDES GREGÓRIO PEREIRA PARA HMS EM COLATINA-ES EM 27/03/2017. 2017NL00432 2017NE00005 76601544 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCICIO DE 2017, EQUIPE DE ENFERMAGEM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773372 6580 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 3375,0000 0,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0052/2016, CONTRATO N.º 029/2016, NOTA FISCAL N.º 631, ATINENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 572. 2017NL06326 2017NE00113 76892239 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO APARELHOS DE AR CONDICIONADO - SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773373 6581 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00381 2017NE00030 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773374 6582 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 4193,0100 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 SETEMBRO DE 2017 - SUBSTITUIÇÕES 2017NL01196 2017NE00073 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773375 6583 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 -386,3700 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL07551 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773376 6584 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 55559,6800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS PATRONAL, INSS 13 SALÁRIO E JUROS DO INSS DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER DO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00638 2017NE00054 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773377 6585 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 480,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 35 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL06798 2017NE00183 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773378 6586 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2733 - 16 A 17/11/2017 - VIX PARA MIMOSO DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2017NL08663 2017NE00058 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773379 6587 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 8150,4500 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 79709435. 2017NL01751 2017NE00554 79709435 DE PEQUENO VALOR. PJ Nº 0009702-74.2015.8.08.0024 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773380 6588 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.769.937-## 1 "" JOSE ARCANJO NUNES 8376738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE PINHEIROS, CONCEIÇÃO DA BARRA E SANTA TERESA, NA VISITA AS FARINHEIRAS COM O TÉCNICO DO INCAPER LOCAL , REUNIÃO SOBRE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E NA REUNIÃO REDE SEMENTES CRIOULAS. PERÍODO 17 A 19/05/2017. SOLIC. 254/2017 2017NL00644 2017NE00241 77195760 NO VALOR DE R$500,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773381 6589 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 3494,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO DE 2017 - GVBUS (Transcol). 2017NL00738 2017NE00004 76569985 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2017 - GVBUS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773382 6590 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 793,8500 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM FOLHA RGPS AGO 2017 2017NL00536 2017NE00327 79179126 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA Nº 31 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4138 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773383 6591 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 3823,8000 0,0000 0,0000 ###.334.616-## 1 "" CARLOS BRESSAN 8332815 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL03107 2017NE00384 76406300 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHOS DOS MEMBROS DO CETRAN/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 35/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773384 6592 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidação folha de pes. comissionados do mês de mar/17. 2017NL00501 2017NE00023 77180542 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773385 6593 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2420,4000 0,0000 ###.412.898-## 1 "" SEBASTIÃO LUZ DE BRITO 8393141 INEXIGÍVEL REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR O CURSO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NOS DIAS 27 A 29/11/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS FLS 36 2017OB02029 2017NE00266 201701239447 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773386 6594 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 70872,7500 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA FATURA Nº 01641104 DE NOVEMBRO/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HINSG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF/CI 002/2017. 2017OB03996 2017NE00007 76604357 PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HINSG- ESCELSA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773387 6595 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2112,8300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 15527, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 19/11 A 22/11/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 79467776. 2017OB31459 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773388 6596 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 16764,5500 0,0000 ###.791.907-## 1 "" ROBERT URSINI DOS SANTOS 8362587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IDF 2017OB02067 2017NE01694 80331661 INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM O OBJETIVO DE PROMOVER A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS ACUMULADAS PELOS MEMBROS, COM OS PERMISSIVOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CSDPES 040/2017. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773389 6597 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 107,2500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF. 15140, EM FAVOR NO HOSP. CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2017OB24113 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773390 6598 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 70,2000 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DUA-IRRF-PJ REFERENTE A NFS-e 1688 (FL. 44), EM FAVOR DO FORNECEDOR PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA EPP DESTINADA A AQUISIÇÃO DE 04 SESSÕES DE DILATAÇÃO ENDOSCÓPICA COM VELA SAVARY, INCLUINDO TODO O MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA, EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, PARA A REQUERENTE JURIMAR DE JESUS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0008073-76.2017.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 003 E 004), CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA NA FOLHA 007, MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 028, RELATÓRIO ANEXO ÀS FLS. 40 A 43, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FL. 45. 2017OB02778 2017NE01741 78986192 JUDICIAL DE COMPRA DE 04 SESSÕES DE DILATAÇÃO ENDOSCÓPICA COM VELA SAVARY EM FAVOR DE JURIMAR DE JESUS DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773391 6599 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1350,0000 0,0000 06069667000127 2 "" VITORIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME 8348460 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOTA FISCAL N 01691. 2017OB03827 2017NE00720 77933389 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA CONSERTO DE 03(TRÊS) PROJETORES DE MÍDIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773392 6600 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.103.207-## 1 "" JADIEL SANTOS DE ASSIS 8369573 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2892 - 27 A 28/11/17- VIX PARA PRESIDENTE KENNEDY - VISTORIAR CFC - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL09055 2017NE04201 80158242 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO P Nº 2892/2017 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773393 6601 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.839.917-## 1 "" DEVANIR FERREIRA 8384927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DA SESPORT NA ENTREGA DOS MATERIAIS E UNIFORMES ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO, NO MUNICÍPIO DE BREJETUBA, IÚNA E IBATIBA, ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2017. 2017NL00697 2017NE00548 77721969 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773394 6602 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 64643,0400 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 32931 MAI/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REGORAFENIBE 40 MG PARA ATENDER PACIENTES EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2017NL04522 2017NE02786 76195791 ENZALUTAMIDA 40MG CÁPSULA E OUTRO, P/ATENDER PACIENTES: ARISTIDES CAOU E DIRLAN MATTOS VIEIRA,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773395 6603 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 16337,2700 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DAS FATURAS Nº 798490, 798540, 798559, 798599, 798627, 798689, 798740, 798761, 798808, 798839, 798965, 799013, 799071 E 799249, REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES EM MAIO/2017 CONTRATO 004/2014 COM VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 29/01/2018. SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 302. 2017NL05635 2017NE00564 77132459 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 63769484, EM FAVOR DA EMPRESA S/A A GAZETA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773396 6604 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 3446,7600 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO LIQUIDAÇÃO FATURA Nº 00018015, REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA - ABRIL/2017. 2017NL00173 2017NE00001 59227672 PARTICIPAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2012 - SEGER REFERENTE A LOCAÇÃO DE VÉICULOS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773397 6605 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1762 - 22 A 23/08/2017 - VIX P/ MIMOSO DO SUL - BANCA PRÁTICA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017NL06068 2017NE00024 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773398 6606 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.997-## 1 "" PEDRO JOSE GONÇALVES DE SA 8318254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 17/03/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 423/2017). 2017NL01572 2017NE01406 76780384 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773399 6607 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 2140,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP 8384138 PREGÃO liquidação de nf. 311 referente cobrir despesas com aquisição de medicamentos de uso medico hospitalar relativo mes de junho de 2017. 2017NL00593 2017NE00405 76647730 SOLIC: Nº 04/2017 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773400 6608 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 78600,0000 0,0000 0,0000 01705972000144 2 "" MAXTERA TECNOLOGIA, SISTEMAS E COMERCIO LTDA 8384908 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 1075 MAXTERA REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MODELAGEM PREDITIVA E APLICAÇÃO ESTATÍSTICA CONTRATO 002/2017 ITEM 7 2017NL00026 2017NE00005 77742354 CONTRATO 002/2017. EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2016 - TCU. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2016 - TCU. PROCESSO Nº 77430476/2017 - PGE/ES CONTRATO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 1043 MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3791 TI: EVOLUÇÃO DE SOFTWARE 16901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773401 6609 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 -337,5100 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE SETEMBRO 2017. 2017NL00561 2017NE00037 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773402 6610 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 594,6700 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVOS - FOPAG DO MÊS DE MARÇO. 2017NL00097 2017NE00017 77222237 FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773403 6611 2017 2017-04-08T00:00:00 -3824980,3200 0,0000 0,0000 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA INFORMAÇÕES NUEPAC ÀS FLS. 980. 2017NE05921 2017NE05078 74478621 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA VITÓRIA,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773404 6612 2017 2017-04-08T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.685.977-## 1 "" NADIR IRENE HELEBOSKI FLORA 8385059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00494 2017NE00494 77918282 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773405 6613 2017 2017-01-08T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.950.167-## 1 "" MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO 8385457 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho p/ cobrir desp. c/ diária motorista Sr. Manoel José de Almeida Neto, em 31/07 e 01/08/2017 2017NE00937 2017NE00937 76565750 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTES(MOTORISTAS), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773406 6614 2017 2017-06-30T00:00:00 1147,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.317-## 1 "" CARLA FRANCISCO DA SILVEIRA 8381096 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 19 A 21/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1075/2017. 2017NE02026 2017NE02026 75814285 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ISABELA VITORIA SILVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773407 6615 2017 2017-08-17T00:00:00 270000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06283416000302 2 "" HIPPARKHOS GEOTEC., SIST. E AEROLEV. LTDA. 8349325 CONCORRÊNCIA Para cobrir despesas com prestação de serviços de levantamento aerofotogramétrico, apoio de campo, aerotriangulação, restituição da hidrografia, geração do modelo digital de elevação, geração do modelo digital de terreno, restituição da altimetria, elaboração ortofotomosaicos e mapeamento da cobertura vegetal nativa e uso das terras. 2017NE01304 2017NE01304 54137624 "DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DO MAPEAMENTO BASICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - REP/IEMA/DT/GRN/SUGEO/TI/0006/2011" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL 2168 APOIO À FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MONITORAMENTO DA COBERTURA FLORESTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773408 6616 2017 2017-03-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.368.497-## 1 "" RHUANN ZANONI DE SOUZA 8349546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 14/03/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 036/2017). 2017NE01099 2017NE01099 76666573 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773409 6617 2017 2017-03-28T00:00:00 2112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1424/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77316681. 2017NE00366 2017NE00366 76406962 HABF/FARMACIA/CI 239/2016 SOLICITA ADASAO A ARP'S: 1424.1425,1426,1427,1428 E 1429/2016 PERTENCENTE AO PROCESSO 73664537 /HERAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773410 6618 2017 2017-03-27T00:00:00 632,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.527-## 1 "" JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA 8380630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA PARA CONDUZIR EQUIPE DE AUDITORIA AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, , NOS DIAS 27 A 29/03 DE 2017. 2017NE00318 2017NE00318 19242017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773411 6619 2017 2017-03-28T00:00:00 2247,3000 0,0000 0,0000 0,0000 20329627000106 2 "" MRM LICITAÇÕES LTDA 8372173 PREGÃO AQUISIÇÃO DE 90 UN SUPORTES DE PAREDE PARA COPO PLASTICO DE 200 ML CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 38 2017NE00615 2017NE00615 201700185380 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773412 6620 2017 2017-03-17T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.395.327-## 1 "" LEANDRO BARBIERI 8384140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO BARBIERI, COM VIAGEM PARA GOIÂNIA/GO NOS DIAS 20 À 21/03/2017, CONF. REQ. Nº 026/17. 2017NE02497 2017NE02497 77225180 PARA GOÂNIA NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2017, A PEDIDO DO GTI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773413 6621 2017 2017-08-15T00:00:00 232755,6300 0,0000 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO EMPENHO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR, CONTRATO Nº 001/2013, PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. 2017NE00637 2017NE00637 76516555 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773414 6622 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 624,4200 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Liquidação fatura 29389, Mês Outubro/17, prestação de serviço para agenciamento com fornecimento de passagens aéreas ,Pregão Eletrônico 024/2016 (ajuste do contrato), conf.folha 364. 2017NL02462 2017NE00484 76523837 ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO 016/2016 - SEGER PARA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773415 6623 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 3120,8800 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº 201711004 E 201711002, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE CENTRAL E REGIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MÊS NOVEMBRO/2017. 2017NL04809 2017NE01112 76652858 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A- ELFSM PARA MÊS DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 41/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773416 6624 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 437 - 24/02/17 - SÃO MATEUS PARA BSF- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL01125 2017NE00082 76070280 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE SÃO GABRIEL DA PALHA / PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773417 6625 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 1038,0200 0,0000 0,0000 33850686000169 2 "" BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 8376077 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA QUALIFICADA JUNTO AO SELIC, CONTRATO 004/2015, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00217 2017NE00116 76617521 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA QUALIFICADA JUNTO AO SELIC, DE GUARDA, LIQUIDAÇÃO E CONTROLE DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773418 6626 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.182.487-## 1 "" LINCOLN CHAGAS BERNARDINO ALVES 8338870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Mantenópolis dia 16 a 17/11/2017.Processo digital 003434 2017NL02524 2017NE02050 77275543 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773419 6627 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 161,8400 0,0000 0,0000 00475855000179 2 "" DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL 8348857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ENCAMINHAMENTO DE DÉBITOS DE VEÍCULOS DOADOS PELA SENASP 2017NL00737 2017NE00354 79874363 ENCAMINHAMENTO DE DÉBITOS DE VEÍCULOS DOADOS PELA SENASP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773420 6628 2017 2017-08-15T00:00:00 -20703,1600 0,0000 0,0000 0,0000 33583592004249 2 "" INSTITUTO SALESIANO PEDRO PALACIOS 8337674 DISPENSA DE LICITAÇÃO Anulação de empenho para troca de credor, conforme solicitação do gestor do contrato as fls. 598 e 599 do processo 59849614. 2017NE01117 2017NE00354 59849614 DO CONTRATO DE LOCACAO N 071/2007 ONDE FUNCIONA A ESCOLA NO MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE (VENDA NOVA DO IMIGRANTE) RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773421 6629 2017 2017-08-16T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO PARA COBRIR DESDOBRAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MESMA NE 2017NE00276 2017NE00018 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773422 6630 2017 2017-12-07T00:00:00 60,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.137-## 1 "" LEONARDO ARAUJO RIBEIRO 8385503 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CONCURSO. 2017NE00403 2017NE00403 70785325 TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PUBLICO FAMES - 2015 ( VOL.14) DEVOLUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773423 6631 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.246.467-## 1 "" BERNARDO LIMA BENTO DE MELLO 8369705 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem para participar de visita técnica ao extensionista local nas propriedades rurais atendidas no programa capixaba de bovinocultura sustentável, visando o desenvolvimento produtivo e econômico e transferência de tecnologias nas unidades de observações e demonstrações. 2017NL01898 2017NE01618 76763021 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR BERNARDO LIMA BENTO DE MELLO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773424 6632 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 1979,1600 0,0000 0,0000 10542572000156 2 "" AVOCAT REMOÇÃO E GUARDA DE VEICULOS LTDA ME 8369434 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO, SEM MOTORISTA, CONTRATO Nº 002/2017, PREGÃO Nº 002/2017, NO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017NL00315 2017NE00185 77022050 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773425 6633 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 902,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 49854 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2017 CONF. ARP. 730/2017 VIG. 07/04/2017 A 06/04/2018 2017NL00486 2017NE00425 77568818 ADESÃO A ARP ELABORADA PELO HIMABA PROCESSO COMPRA Nº 75529319 E CONTRATO 0730/0731/0733 E 0734/2017 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773426 6634 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.687.157-## 1 "" SERGIO DE JESUS PEDRO 8360412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/11/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 52 (RD Nº 117/2017). 2017NL07621 2017NE04349 76679560 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773427 6635 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 1568,0000 0,0000 0,0000 ###.336.877-## 1 "" WILMAR JOÃO DOS SANTOS 8382639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILMAR JOÃO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA SANTA LEOPOLDINA, CONCEIÇÃO DA BARRA, MONTANHA E SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 05 À 07, 10 À 13, 25 À 28/04 E 08 À 12/05/2017, CONF. REQ. Nº 041, 042, 043 E 049/17. 2017NL04328 2017NE00763 76655504 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773428 6636 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.247-## 1 "" FABIO RUFINO DA PAIXAO 8364809 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE/PFI Nº 007/2017 - COM 1/2 DIARIA EM VIAGEM REALIZADA POR FABIO RUFINO,ACOMPANHAR JOSÉ ALEXANDRE R. BELLOTE, DEUBER LUIS V. OLIVEIRA E FRANCISCO AUGUSTO TEIXEIRA CARVALHO NO DIA 21/02/2017 A DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2017NL00154 2017NE00129 77047125 CI.PGE/PFI Nº 007/2017 - VIAGEM REALIZADA POR FABIO RUFINO, JOSÉ ALEXANDRE R. BELLOTE, DEUBER LUIS V. OLIVEIRA E FRANCISCO AUGUSTO TEIXEIRA CARVALHO NO DIA 21/02/2017 A DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773429 6637 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 737,7200 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL, DA FOLHA DE PESSOAL -RGPS Nº 31, MÊS DE JANEIRO 2017. 2017NL00065 2017NE00091 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773430 6638 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 32100,0000 0,0000 0,0000 39799762000135 2 "" SOLUX LAVANDERIA LTDA EPP 8318724 PREGÃO C - 0238/2016 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 0083 DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES SET/17 2017NL01742 2017NE01168 75493462 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO Nº 73672343 CONTRATO Nº 0238/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773431 6639 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NOS DIAS 24 A 25/07/2017 PARA ACOMPANHAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA O CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS. 2017NL00480 2017NE00348 76794202 PLANO ANUAL DE DIARIAS EXERCICIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773432 6640 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 38441,8400 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS COMARCAS ÁGUIA BRANCA, ALTO RIO NOVO, COLATINA, MARILÂNDIA, PANCAS, SÃO DOMINGOS DO NORTE E SÃO GABRIEL DA PALHA - FATURA FOLHAS 1718/1735 - REFERÊNCIA 05/2017. 2017NL01806 2017NE00052 201201527740 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773433 6641 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.534.897-## 1 "" GRACE LUZ DIAS 8379844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8505 - Realizar visita técnica nas seguintes escolas: Centro Educacional COOPEPI - Pinheiros e no Centro de Educação Básica Nossa Senhora Aparecida - Montanha, referente aos Processos CEE 150 e 126/2016, que trata da renovação do credenciamento. Data da viagem: 22 e 23/03/2017 Destino: Vitória x Pinheiros x Montanha x Vitória/ES. 2017NL00783 2017NE01005 77068866 NO VALOR DE R$ 168,00 (OF/CEE/Nº140/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773434 6642 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 1147,1400 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a apropriação de despesa com a folha 31, de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME PRÓPRIO, em MAR/2017. Receita das consignadas: BMG 0,34, Banestes 3,03, Alfa 1,01, CEF 0,25. Total: 4,63. 2017NL00175 2017NE00030 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773435 6643 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 36,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO DA FAT. 4018511 REF. A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DA CRT DE SÃO MATEUS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL04753 2017NE00484 75849887 SOLICITA APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SAAE - SÃO MATEUS, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773436 6644 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 24,5900 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DAS RESTITUIÇÕES DE CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2017. 2017NL00021 2017NE00026 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773437 6645 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.282.237-## 1 "" FRANCISCO CLÉSIO MOREIRA MILAGRE 8378771 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/01/2018, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2378/2017. 2017NL04399 2017NE04800 73653969 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ADRIELLY FIENI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773438 6646 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.350.707-## 1 "" REGINA HELENA SCHAFFELN XIMENES 8331127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 12 A 13/06/2017, DESTINO SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO MUNICIPAL INTERSETORIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 2017NL00509 2017NE00302 77622324 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773439 6647 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 11806,6700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO, FEVEREIRO/2017. 2017NL00151 2017NE00049 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773440 6648 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 104,4000 0,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 867702 SET/2017 MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES: ENEIDA MARIA BOZZETTI GAIGHER E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2017NL09891 2017NE06532 78905338 CLOXOZALAM 2MG - COMPRIMIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: ENEIDA MARIA BOZZETTI GAIGHER E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773441 6649 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23, 24, 25, 28, 29, 30 E 31/08, 01, 04, 05 E 06/09/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR ÀS FLS. 316 E 321 (RD'S Nº 1586 E 1679/2017). 2017NL06008 2017NE01996 76782026 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773442 6650 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5387,4500 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME PRÓPRIO - DEZEMBRO/17. 2017OB01808 2017NE00049 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773443 6651 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 18,3000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a consignação do REGIME GERAL, conforme FOPAG Nº 31 DE DEZ/2017. 2017OB02119 2017NE00025 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773444 6652 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8170,1300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contribuição Segurado/Mensal/13 salário, Folha 31 - RPPS, mês de Dezembro/2017. 2017OB02615 2017NE00113 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773445 6653 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4229,0100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 2017OB04774 2017NE00035 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773446 6654 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 124,8500 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2017. 2017OB01055 2017NE00037 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773447 6655 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 406,2800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017OB02395 2017NE00018 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773448 6656 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 76,9300 0,0000 0,0000 27165547000101 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 8326368 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com multa moratória sobre ISS (Competência Novembro) retido sobre os serviços de Vigilância Ostensiva do CEET Calir - Viana/ES, referente ao mês de Out/2016, o pagamento ficou como processado no SIGEFES, porém não houve o pagamento por um erro de sistema, este motivo levou a perda do RAP, informações constam no processo 76826406 aberto para subsídio das informações dos erros como sindicância interna. 2017NL00098 2017NE00050 76826406 ABERTURA DE PROCESSO VISANDO REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS QUE TIVERAM ERROS NO FIM DO EXERCÍCIO ANTERIOR, IDENTIFICADOS NO EXERCÍCIO ATUAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3799 MULTA MORATÓRIA INCIDENTE SOBRE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773449 6657 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 1850,0000 0,0000 0,0000 ###.104.917-## 1 "" JOSE DENONI BOM 8379873 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO ANO DE 2017, ONDE ESTA LOCADO O SINE DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES. CONTRATO N°004/2016. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. 2017NL00006 2017NE00002 64155765 "SOLICITAÇÃO DE LOCAÇÃO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SINE DE NOVA VENÉCIA-ES" SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773450 6658 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 120561,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO IPAJM PATROMONAL - FOPAG NOVEMBRO DE 2017, FOLHA 31 E 33. 2017OB05391 2017NE00167 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773451 6659 2017 2017-06-27T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.413.827-## 1 "" KLAINER CORREA SANTIAGO 8354645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04948 2017NE00920 76771237 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773452 6660 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2647,9700 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº. PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO) - RGPS - MES NOVEMBRO 2017 2017OB00909 2017NE00019 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773453 6661 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 218,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 078/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADOR TECNICO - SEDU - PERIODO NOV/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO 075/2017 - PORTARIA Nº059-R. 2017OB07952 2017NE01084 78972531 DE WISTERCLEY ALVES CARVALHO PARA ATUAR NO CARGO DE COODENADOR TÉCNICO NO PROJETO PRÉ ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 01/08 A 30/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773454 6662 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 2592,9300 0,0000 0,0000 10518614000113 2 "" OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME 8360151 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa com o CONTRATO Nº 003/2015 - PREGÃO Nº 005/2015 com prestação de serviços de limpeza, Asseio e Conservação, Copa, Recepção, Call Center e Manutenção Predial - ARTÍFICE, NOTA FISCAL de Nº 00199, de execução dos serviços do mês de MARÇO de 2017. 2017NL00123 2017NE00027 72081481 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COPA,RECEPÇÃO OPERAÇÃO DE CALL CENTER E MANUTENÇÃO PREDIAL ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CADQ E DA CASA DOS DIREITOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773455 6663 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Tereza-ES no dia 18 de abril com retorno previsto para a mesma data, para realizar serviço de interesse desta secretaria. CI-0175/2017/CM/NOE 2017NL00395 2017NE00382 77568982 NO VALOR DE R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773456 6664 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 163,0600 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AS FATURAS Nº 0820170079471 E Nº 0820170076736 - TAXA DE ART PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE NOVAS ESCOLAS. 2017NL05548 2017NE00490 73314650 EMPENHO EM FAVOR DO CREA E CAU PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE EMISSÃO DE ART E RRT (REP/GERFE/N 46/2016) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773457 6665 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 15847,3100 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 26726. 2017NL01174 2017NE00108 201300065931 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773458 6666 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.620.947-## 1 "" ELIANE BEVILACQUA LORDELLO DOS SANTOS SOUZA 8364241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DO IPHAN EM VISITA A ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE MATILDE (ALFREDO CHAVES)DIA 23/08/17. 2017NL00947 2017NE00621 79242405 PARA O MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES NO DIA 23/08/2017 CODIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773459 6667 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 1885,9600 0,0000 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 00327 ÀS FLS. 630 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER LACEN E IMUNIZAÇÃO/SEDE ANTIGA NO MÊS DE SETEMBRO/2017 - CONTRATO PRORROGADO ATÉ 16/05/2018. 2017NL10312 2017NE04216 76306658 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 73931853, EM FAVOR DA EMPRESA FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTE LTDA EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773460 6668 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 -117,5000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2017 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2017NL03657 2017NE00035 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773461 6669 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 16000,0000 0,0000 0,0000 ###.171.747-## 1 "" RENALDA DE OLIVEIRA PEGO 8384178 CONCURSO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM EDITAL Nº 005/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSAO DE PREMIO PARA PONTOS DE MEMORIA, REFERENTE A 1 PARCELA. 2017NL00126 2017NE00097 75184427 DE SELECAO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA PONTOS DE MEMORIA CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773462 6670 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGENS PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RD= 1432/17 - AOS MUNICIPIOS DE RESPLENDOR (MG) E GOVERNADOR VALADARES (MG) NOS DIAS: 17 E 18/08/17. 2017NL05111 2017NE03328 76782077 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773463 6671 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 325000,0000 0,0000 0,0000 27165588000190 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS - CDA NO ANO DE 2017 2017NL00012 2017NE00021 77793978 DE PARCERIA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA PARA O ANO DE 2017. PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2240 APOIO A ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO DA POBREZA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773464 6672 2017 2017-05-01T00:00:00 0,0000 110,0000 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00026 2017NE00036 76561976 EM FAVOR DA EMPRESA VIACAO PLANETA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE (REP/GRH/N 09/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773465 6673 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 29.467, EMISSÃO EM 28/02/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757 - VOLUME 6). 2017NL00480 2017NE00116 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773466 6674 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 8924,6400 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO RELATIVAS A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS, PELA CESSÃO DA SERVIDORA TATIANA RIBEIRO MENEZES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00282 2017NE00054 76407365 MENSAL NO VALOR DE R$ 15.000,00 - ( RESSARCIMENTO ) - ANO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773467 6675 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 -766,8200 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno para regularização de empenho - vale transporte, em favor do GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV, 2017NE00012. 2017NP00109 2017NE00012 76560899 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E DEMANDA DE SERVIÇOS EXTERNOS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO A REALIZAR-SE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773468 6676 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 510,0000 0,0000 0,0000 18553210000172 2 "" ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI EPP 8375335 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 2848, DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE RESUMO DE EDITAIS DE PRAGÕES ELETRONICOS,NOS JORNAIS DIARIOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO MERCADO. NOV/17 2017NL01644 2017NE00022 75149079 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE RESUMO DE EDITAIS DE PRAGÕES ELETRONICOS,NOS JORNAIS DIARIOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO MERCADO.PERIODO DE 06 (SEIS )MESES. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773469 6677 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Liquidação para atender despesa com material de consumo prontamente, conforme folha 02 e 03. 2017NL01533 2017NE01293 77703456 ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS - GILSON TÓFANO - EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773470 6678 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 5055,1500 0,0000 0,0000 27742261000133 2 "" UNIHEMO CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 8314862 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE SIA-NORMAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL11452 2017NE00131 76483630 NO VALOR DE R$ 198.954,88, EM FAVOR DA UNIHEMO CLÍNICA DE HEMOTALOTOGIA E HEMOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773471 6679 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 2603,6000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NF. 2243, COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL. 2017NL01734 2017NE00004 76561461 ABETURA DE PROC. PARA COBRIR DESPESAS C/ VALES TRANPORTE DURANTE O EXERCICIO DE 2017, VIAÇAO SAO GABRIEL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773472 6680 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 171576,8800 0,0000 0,0000 27183425000130 2 "" CONTEK ENGENHARIA S/A 8330243 CONCORRÊNCIA 11ª M.P - CONTEK ENGENHARIA S.A- CONTRATO Nº 013/2016 - REF. A CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA REMUNERADA, PERÍODO: 01 A 28/02/2017. NFS 1133 A 1137. 2017NL00875 2017NE00160 77383788 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 154 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 2102 MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773473 6681 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.372.691-## 1 "" MARCO AURELIO SIQUEIRA DOS SANTOS 8364341 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NL04851 2017NE02274 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773474 6682 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 59211,8600 0,0000 0,0000 04662878000143 2 "" DUAL ENGENHARIA LTDA 8323969 CONCORRÊNCIA Liquidação da 29ª medição do contrato 001/15-SEDU - Reforma e ampliação da EEEF Nelson Vieira Pimentel, em Viana-ES, no período de 18 a 31/12/17, conforme contrato 01/2015-SEDU, Termo de Cooperação 115/2014 válido até 31/12/2017, Portaria 50-R/2017 válida até 31/12/2017. IM1000919, Fonte 0331000000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 52% Ensino Fundamental. 2017NL01275 2017NE00175 79946933 DA 28ª VIGÉSIMA OITAVA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2015 - SEDU DA REFORMA E AMPL. DA ESCOLA ESTADUAL NELSON VIEIRA PIMENTEL EM VIANA/ES REQUERIMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773475 6683 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 33391,7500 0,0000 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 8355353 PREGÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS COMARCAS AFONSO CLAUDIO E LARANJA DA TERRA CONFORME NOTAS FISCAIS N° 1106/1107. 2017NL01592 2017NE00245 201601719946 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773476 6684 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIARIA PARA DIRETORA GERAL PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO 2018, NO MINICIPIO DE SANTA TEREZA NO DIA 27/07/2017 2017NL01866 2017NE00990 78948991 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKES E ALMIR GOMES QUE PARTICIPARÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA ORÇAMENTO 2018 EM SANTA TERESA/ES DIA 27/07/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773477 6685 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 6840,0000 0,0000 0,0000 03460774000193 2 "" C.E DA EPSG SAO JORGE 8332041 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07893 2017NE05970 76958779 RECURSOS PEDDE/2017 (BREJETUBA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773478 6686 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.446.267-## 1 "" CARLOS ROBERTO DA COSTA 8384442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias em viagens no exercício de 2017 dentro do ES.RD= 005/17- AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ( ES) - NO DIA: 22/08/2017. 2017NL05230 2017NE02697 77311426 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773479 6687 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES, nos dias 02 á 03/05 para Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes (RD N°10T) 2017NL01741 2017NE01526 76607291 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE LINHARES/ES NO DIA 12/01/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773480 6688 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 3353,2800 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 8504 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO LÍQUIDO PARA DIETA ENTERAL NO MÊS DE JUNHO DE 2017 CONF. ARP. 1515/2016 VIG. 17/08/2016 A 16/08/2017 2017NL00609 2017NE00551 76228061 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE CONSUMO ( DIETA ENTERAL E OUTROS ) REFERENTE AO PROCESSO Nº 73842753 /2016 ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773481 6689 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 7833,0000 0,0000 0,0000 38658399000175 2 "" DATAMED INSTRUMENTOS CIENT E MEDICOS LTDA 8327529 PREGÃO CI SLML 116/2015 - ENCAMINHA PROJETO BÁSICO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMETOS PARA O LABORATÓRIO DE TOXICOLOGIADATAMED 2017NL00037 2017NE00021 71057714 CI SLML 116/2015 - ENCAMINHA PROJETO BÁSICO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMETOS PARA O LABORATÓRIO DE TOXICOLOGIA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 45901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773482 6690 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 117978,0000 0,0000 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 766, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM COOPERATIVA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES DO ES COOPANGIO. CONTRATO 0158/16. ABR/17 2017NL00523 2017NE00086 75438607 SOLICITAÇÃO DE ABERT. DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE COMPRA. COOPERATIVA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES DO ES COOPANGIO. CONTRATO 0154/16. VIG. 29/07/16 A 28/07/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4761 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA VASCULAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773483 6691 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 4815,6100 0,0000 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 2017000000001436 DA EMPRESA FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI-EPP, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPA E LIMPEZA/CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00049 2017NE00039 76690954 PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES MENSAIS DO CONTRATO DE Nº 001/2013 - EMPRESA FOCO ADM. E SERVIÇO LTDA - EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773484 6692 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.855.037-## 1 "" MARIA ANGELICA TULLI NETTO 8341469 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO E INAUGURAÇÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO DA CASA DOS BRAGAS, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 13/06/17. 2017NL00578 2017NE00365 78121655 PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 13/06/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773485 6693 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 37,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 302/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 02 HORAS AULAS EM AGOSTO . ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL02912 2017NE01119 79028012 DA DOCENTE SAYONARA ROSA F. PISSIGATTI PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 03/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773486 6694 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 7035,0000 0,0000 0,0000 06629745000109 2 "" NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8342113 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 74200 DA COMP. DE MAR/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (IMIPENEM), ARP 1713/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 384/2017. 2017NL00737 2017NE00556 75956837 ADESÃO AS ARP'S Nº 1713, 1846, 1848, 1849, 1850, 1851/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 74142917 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773487 6695 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 4320,0000 0,0000 0,0000 ###.045.607-## 1 "" HUDDSON DE SOUZA RAMOS 8359654 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA DE INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÃO NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS EM PARCERIA FAMES/SEDU. SETEMBRO DE 2017. 2017NL01090 2017NE00216 77751744 HUDDSON DE SOUZA RAMOS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773488 6696 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, COM FINALIDADE DE LEVAR MOBILIÁRIO PARA CRT E PAV, DE VIX P/C. ITAPEMIRIM E B. JESUS DO NORTE? EM 09 E 10/08/2017 - IS 1989/2017. 2017NL05681 2017NE00196 76442870 EMPENHO DE 2017 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773489 6697 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 2180,0000 0,0000 0,0000 ###.150.437-## 1 "" MIRIAN MESQUITA DEVENS 8374883 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DOCENTE NO CURSO GESTÃO DE CONFLITOS, NO PERIODO DE 08 A 10/08/2017. 2017NL02192 2017NE01013 78958792 DA DOCENTE MIRIAN MESQUITA DEVENS PARA MINISTRAR O CURSO GESTÃO DE CONFLITOS NOS DIAS 08 A 10/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773490 6698 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A MUCURICI E OUTROS, NOS DIAS 01 A 31/08/2017, REALIZAR FISCALIZAÇÃO VOLANTE E BLITZ. 2017NL01905 2017NE01496 76700690 SOLICITACAO DE DIARIAS PAR ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773491 6699 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.112.621-## 1 "" ANDRE LUIS GARONI DE OLIVEIRA 8352855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CI/PGE/GAB/Nº016/2017 - 1/2 DIARIA PARA O DR.ANDRÉ LUIS GARONI DE OLIVEIRA, BRASILIA PARA VITORIA, COM IDA E VOLTA DIA 30/05/2017.PATA PARTICIPAR DE AGENDA NESTA PGE. 2017NL00380 2017NE00201 77756371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773492 6700 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 1417,3300 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Liquidação da despesa, ref. NF Nº 191746, ref fornecimento de combustível e lubrificante automotivos, no mês de Agosto/2017. 2017NL00429 2017NE00029 76448231 DE DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773493 6701 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.508.397-## 1 "" MARIA ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 8378267 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 22/05/2017 - REQ. 764/2017. 2017NL01316 2017NE01428 69818827 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MIGUEL DO NASCIMENTO LOURES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773494 6702 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 47884,2300 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 238444, EMISSÃO EM 18/08/2017, E OUTRAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO CONFORME RELATÓRIO, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE. 2017NL02003 2017NE01226 75550652 COBERTURA DE DESPESAS REF AO PROC: DE COMPRA N 74599810 E ATA 1699/16. ORTHOHEAD INSTRUMENTAIS E INPLANTES CIRURGICOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773495 6703 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR RODRIGO BORGO FITOSA, PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, CONFORME DESIGNAÇÃO DO EXMO.SR. DEFENSOR PUBLICO GERAL, NOS DIAS 10 A 11/04/2017 COM RETORNO ÀS 13:00 HORAS. 2017NL00660 2017NE00470 77486781 ATUAR POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES 486/2016, DE 11 DE AGOSTO DE 2016. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773496 6704 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 5094,4400 0,0000 0,0000 08722213000139 2 "" JARDIM COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME 8330901 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Auxiliar de carga e descarga para as operações de transporte e movimentação de bens para a PCES, conforme pregão eletrônico nº 002/2017 referente ao Mês de JULHO/2017 conforme NFSe Nº 00054, SIPA 02-8296/2017. 2017NL01953 2017NE00297 75982200 CI/DAGE/DSZM/SCPP/N° 125/2016 - ENCAMINHA TERMO DE REFERÊNCIA, VISANDO SUBSIDIAR CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES DE CARGA E DESCARGA PARA AS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE BENS PARA UNIDADES DA PCES. TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773497 6705 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 17522,8200 0,0000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 6178 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA LTDA. SERVIÇO REALIZADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.. 2017NL01107 2017NE00670 79184952 INSTRUÇÃO E PAGAMENTO DO CONTRATO SUPRACITADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773498 6706 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 1168,2800 0,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 0818602 DE MAIO/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DRENO DE PENROSE - N° 1,2,3,4), ARP 1025/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 484/2017. 2017NL01100 2017NE00890 75083400 ADESÃO AS ARP'S Nº 1020 - 1029/2016 REFERENTE AO PROCESSO Nº 70953562 - HDS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773499 6707 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 1395,0000 0,0000 0,0000 ###.335.077-## 1 "" JANETE VARGAS SIMÕES 8389545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 82 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 21 A 23/02 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFORME PORTARIA 027/17 2017NL00440 2017NE00392 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773500 6708 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 9120,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 49090 MÊS DE ABRIL/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1881/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2016.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76937747. 2017NL00917 2017NE00413 72954744 HABF/ALMOX MAT-MED/CI:009/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE ATADURA GESSADA; MEDIDAS: 10CMX3M E OUTROS CONFORME A DESCRIÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773501 6709 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 393988,5500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - APORTE, RELATIVO A FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SESP, PARA O MÊS DE SETEMBRO/2017 2017NL01231 2017NE00052 76490033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773502 6710 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 10230,8000 0,0000 0,0000 13597960000122 2 "" COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO 8372578 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. Nº 1500, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 176/2016. 2017NL08542 2017NE03451 80377653 REFERENTE ENTREGA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (SANTA MARIA DE JETIBA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773503 6711 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 15900,0000 0,0000 0,0000 07391291000135 2 "" FUSAO RIO COMERCIO,IMP.E EXP.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA 8380228 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 080 REF. A ABR/2017 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA, ARP 989/2016 CONF. SOLICITAÇAO DO NTC/CI 62/2017 PARA PACIENTE BIANCA RAASH E RAIANE ENDRINGER G. 2017NL00709 2017NE00734 72689706 SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773504 6712 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 3949,9300 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, COMPLEMENTAR NO MES DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL00495 2017NE00114 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773505 6713 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.326.217-## 1 "" GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE CASTRO 8336592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 10/03/2017 PARA PARTICIPAR DE AGENDA DO CONSELHO PENITENCIÁRIO EM VISITA TÉCNICA A PENITENCIÁRIA FEMININA. 2017NL00251 2017NE00208 77188799 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773506 6714 2017 2017-02-28T00:00:00 0,0000 164,3900 0,0000 0,0000 21296343000115 2 "" HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME 8376906 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 00197 DE FEV/2017 - REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FÓRMULA INFANTIL TCM - BEM VITAL, BEM VITAL FIBRAS) ARP 2382 A 2386/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTND/CI 04/2017. 2017NL00198 2017NE00068 75009153 MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773507 6715 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 492,4500 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. despesas de exerc. anterior folha de servidores mês jun/2017 - RGPS 2017NL04252 2017NE00516 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773508 6716 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 129,1500 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. despesas de exerc. anterior folha de servidores mês jun/2017 - RGPS 2017NL04252 2017NE00516 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773509 6717 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 587,8100 0,0000 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE - ARACRUZ 8339719 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE ARACRUZU REFERENTE FATURA 23275-1 2017NL02308 2017NE00067 201201638920 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773510 6718 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 270,0100 0,0000 0,0000 19679176000140 2 "" CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME 8381219 PREGÃO RECONHECIMENTO DA NF 156 DE 01/09/2017. SERVIÇOS PRESTADOS COM 94 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NOTA FISCAL - MÊS AGOSTO/2017. AGUARDANDO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PELO FISCAL DO CONTRATO. 2017NL02849 2017NE00110 76187950 CLINICA HIPERBARICA NOVO HORIZONTE LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773511 6719 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 -10418,0600 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00114 2017NE00049 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773512 6720 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 53014,4800 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 77879635-NF 37575-FL. 19-VALOR=R$ 9.025,00/PROCESSO 77672798-NF 37577-FL. 34-VALOR=R$ 28.055,00/PROCESSO 77854454-NF 37576-FL. 20-VALOR=R$ 15.934,48/ 2017NL05965 2017NE00837 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773513 6721 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 -6120,5800 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO null 2017NS00398 2017NE00785 57356343 REFERENTE À ADESÃO AO CONTRATO 002/12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773514 6722 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1877,6200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO NA FGP 31 HPMES E PMES P.MILITAR ABRIL DE 2017. 2017OB01368 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773515 6723 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 26,4900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO NA FGP 31 PMES P.MILITAR ABRIL DE 2017. 2017OB01370 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773516 6724 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1259,7700 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES DA FOPAG DE ABRIL. 2017OB00366 2017NE00012 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773517 6725 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 189,2700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES REF. FOLHA ABRIL/2017. 2017OB01691 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773518 6726 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 4938,0000 0,0000 0,0000 03407760000106 2 "" C.E DA EPSG HORACIO PLINIO 8334393 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02443 2017NE02084 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773519 6727 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 11/08/2017 PARA CONDUZIR SERVIDORA FERNANDA (GIC). 2017NL00990 2017NE00634 77460219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773520 6728 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 1055,2000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 257673 DO MES DE NOVEMBRO/2017 REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(TESTE ATP AGUA E SUPERFICIE,CIMENTO ORTOPEDICO, FAIXA DE SMARCH, MASCARA LARINGE, KIT PARA LIGADURA DE VARIZES)ARP 565/2017, 561/2017,562/2017,560/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1703/2017,1698/2017,1699/2017,1697/2017. 2017NL03243 2017NE02925 74218891 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA; CERA HEMOSTATICA P/ OSSO; KIT DE LIGADURA ELASTICA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773521 6729 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 941,9600 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Liquidação fatura 28078 emitida em 16/03/17, prestação de serviço para agenciamento com fornecimento de passagens aéreas , Pregão Eletrônico 024/2016 , conf.folha 122. 2017NL00558 2017NE00484 76523837 ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO 016/2016 - SEGER PARA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773522 6730 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 523892,0300 0,0000 0,0000 42454330001926 2 "" COMISSARIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA 8344374 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 5.784 - SERVIÇOS DE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº. 031/2014 ? REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL04187 2017NE00238 78119766 REFERENTE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (RIO DE JANEIRO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773523 6731 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.037-## 1 "" GABRIEL CABRAL BATISTA 8385004 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NL00358 2017NE00323 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773524 6732 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 39411,0000 0,0000 0,0000 05076269000175 2 "" CASA DAS PLACAS INDUST. E COM. LTDA 8325583 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação da NF 3066 confecção de placas e tarjetas no mes de março/17. 2017NL03404 2017NE00002 77449959 RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PRODUZIDAS PELA MESMA E ENTREGUES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. RELATORIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773525 6733 2017 2017-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.462.557-## 1 "" GUSTAVO SOARES DE SOUZA 8359958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com viagem a Vitória dia 03/05 para reunião com equipe sobre novas propostas de projetos sobre colheita mecanizada de café. 2017NE00686 2017NE00686 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773526 6734 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.797-## 1 "" WALDIR JOãO FIOROTTI FILHO 8314808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAÇÚ/ES NO DIA 23/08/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 64 (RD Nº 1601/2017). 2017NL05825 2017NE01807 76769348 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773527 6735 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Ibiraçú-ES no dia 11 de outubro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. CI-0752/2017/CM/NOE 2017NL01668 2017NE00258 76532011 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773528 6736 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 106957,5400 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL01975 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773529 6737 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 388,1600 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL01975 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773530 6738 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 84,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, RELATIVO A 10 ATENDIMENTOS PERICIAIS REALIZADOS PELO DR. FREDERICO AUGUSTO C. NOGUEIRA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. 2017NL01047 2017NE00140 76664732 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA OS MÉDICOS PERITOS DO IPAJM -JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773531 6739 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 310800,0000 0,0000 0,0000 58652678000139 2 "" COLUMBIA STORAGE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA 8393269 PREGÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS PRODUTOS VMWARE. CONFORME NOTA FISCAL N° 6700. 2017NL03595 2017NE01865 201600997461 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773532 6740 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.455.047-## 1 "" MARIA ALICE REIS ROSA 8354269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com requisição de 2 diárias e 1/2 (meia), em viagem oficial a Alegre/ES, para organizar e participar do Seminário de Avaliação parcial dos projetos submetidos na primeira chamada do Edital 14/2014 - PICJr. 2017NL00125 2017NE00108 77235606 SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO PARCIAL DOS PROJETOS SUBMETIDOS NA PRIMEIRA CHAMADA DO EDITAL CNPQ/FAPES/Nº 014/2014 - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR (PESQUISADOR DO FUTURO). EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773533 6741 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 10052,9000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, AGOSTO/2017. 2017NL01022 2017NE00031 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773534 6742 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 447,6400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS E JUROS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - REGIME GERAL, REFERENTE AOS MESES MARÇO, OUTUBRO E DEZEMBRO/2016, NA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00008 2017NE00028 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773535 6743 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 1722,4100 0,0000 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Apropriação para fazer face ao Contrato de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades da PCES no Mês de MAIO/2017, conforme NFSe Nº 0895 SIPA 02-5989/2017. 2017NL01394 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773536 6744 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 143352,2900 0,0000 0,0000 39385927000122 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO 8338221 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DO REPASSE DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) - ENSINO MEDIO. 2017NL05842 2017NE04904 78336619 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (MARECHAL FLORIANO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773537 6745 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 460,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO NF 54.174 - ENTREGA DE MATERIAL REF 10/2017 - ATA º1036, 1037 E 1039/2017, R$1.748,00, VIGENTE ATÉ 08/06/2018, BUTERI, HOSPIDROGAS E JRG LTDA (HIDRALAZINA, PREDNISONA E OUTROS).Ano 2017 C/ 50" 2017NL01242 2017NE00996 78263620 PROCESSO º74268767-HESVV; ATA º1036, 1037 E 1039/2017; R$1.748,00; VIGENTE ATÉ 08/06/2018; BUTERI, HOSPIDROGAS E JRG LTDA (HIDRALAZINA, PREDNISONA E OUTROS). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773538 6746 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 19,0500 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO NF/CEE Nº 5991 (FL. 362), DESTINADA A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DE ARQUIVO MORTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 363. 2017NL00235 2017NE00045 51920530 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE ARQUIVO MORTO, DURANTE O ANO DE 2011. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773539 6747 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 394,9200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da patronal da folha de pessoal 31 do mês de Junho tendo como base o relatório PRO569P e o Informativo NUREF 037/2017 de 20 de Junho de 2017. 2017NL00271 2017NE00036 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773540 6748 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.339.603-## 1 "" JOSE ROBERTO DA SILVA 8347980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIARIA PARA DENTRO DO ES - (RD Nº 480/2016) NOS DIAS:04,05,06,07 (ABR) 2017NL02163 2017NE01792 76775496 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773541 6749 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.441.107-## 1 "" IRENE PAULO 8328833 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL FEDERAL DE BOM SUCESSO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO EM 23/06/2017 (FOLHA 649), PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (RESSECÇÃO DE PAPILOMA) NO SERVIÇO DE CABEÇA E PESCOÇO (OTORRINOLARINGOLOGIA), PACIENTE LUCIANO SEBASTIÃO PAULO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. IRENE PAULO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 470/2017 NA FOLHA 653. 2017NL01348 2017NE01256 48069868 TFD. REP. LEGAL CPF.897.441.107-59 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773542 6750 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 6548,6400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidacao PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017folha 31 marco 2017 2017NL00159 2017NE00015 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773543 6751 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 23514,3400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidacao PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017folha 31 marco 2017 2017NL00159 2017NE00015 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773544 6752 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 982,3000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidacao PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017folha 31 marco 2017 2017NL00159 2017NE00015 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773545 6753 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 2188,8000 0,0000 0,0000 02060476000143 2 "" DIAMEDILH COMERCIAL LTDA 8329277 PREGÃO Liquidação da nf: 3877 (fls. 437) referente a despesa com bolsa para colostomia, através da ARP nº 0400/2016, conforme autorização às fls. 447. 2017NL01625 2017NE01467 76281957 AQUISIÇÃO DE KIT DUAS PEÇAS CONVEXO DRENÁVEL PARA COLOSTOMIA E ADJUVANTES DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773546 6754 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 5850,0000 0,0000 0,0000 05439635000456 2 "" ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 8320327 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 109118 COM EMISSÃO EM 11/05/2017,ARP 1849/2016, PREGÃO 0304/2016, EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : CEFTRIAXONA, CONFORME ANE'S FLS. 142, RESERVA 00690 2017NL00659 2017NE00620 75907151 PROCESSO DE PAGAMENTO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1713, 1846, 1848, 1849/2016-(CENTRAL DE COMPRAS/SESA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773547 6755 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NO DIA 03/08 PARA ARACRUZ RD N°120. 2017NL06231 2017NE02750 76825787 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773548 6756 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 265,3500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO LANÇAMENTO DA FATURA Nº 201743322 (FL.112), REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICIATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS á FL.104. 2017NL00581 2017NE00024 76231801 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773549 6757 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 ###.627.287-## 1 "" RENATA APARECIDA LUCAS PAIXAO 8351095 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DA 1ª JARI SUPLENTE, MÊS DE AGOSTO/2017. 2017NL02100 2017NE00487 77374258 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773550 6758 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 5340,6000 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO null 2017NS02441 2017NE00685 76568687 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55775977, EM FAVOR DA EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773551 6759 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 8790,0000 0,0000 0,0000 19108900000185 2 "" OFICINA ORTOPEDICA OLIVEIRA LTDA 8378114 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 0557, EMISSÃO 24/04/2017, EMPENHO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. RESERVA N 621 ARP N. 2369/16 PREGÃO 101/16 2017NL00522 2017NE00550 75008866 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ATA DE REGISTRO DE PREÇO) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773552 6760 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 432,3800 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 33, AGOSTO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017NL08629 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773553 6761 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 14848,0000 0,0000 0,0000 12026594000199 2 "" PONTO DAS PLACAS LTDA ME 8346394 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 1680 REF A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO MÊS ABRIL DE 2017. 2017NL03820 2017NE00011 77676327 PRODUÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PRODUZIDOS PELA MESMA E ENTREGUES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. RELATORIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773554 6762 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 8192,3800 0,0000 0,0000 13721798000293 2 "" COMUNIDADE TERAPEUTICA MIGUEL ARCANJO 8365659 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com CONTRATO Nº 004/2016 - CREDENCIAMENTO 01/2013 com serviços de Acolhimento e Cuidado de Dependentes Químicos celebrado com a ASSOCIAÇÃO E COMUNIDADE TERAPÊUTICA MIGUEL ARCANJO - AMAR, visando atender a REDE ABRAÇO / FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS - FESAD para o exercício de 2017 - NOTA FISCAL Nº 41, ref. ao mês de FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00083 2017NE00008 73805289 NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS DO PERÍODO DE 01/04/16 A 31/12/16 CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2068 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2811 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773555 6763 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 27955,2100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE MAIO DE 2017, AÇÃO 2088 RP. 2017NL01499 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773556 6764 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 1266596,9500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE MAIO DE 2017, AÇÃO 2088 RP. 2017NL01499 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773557 6765 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 19714,4000 0,0000 0,0000 07709197000181 2 "" M & C ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA ME 8360826 PREGÃO Liquidação de despesas com contratação de serviços de limpeza e conservação do CEET Talmo Luiz, referente ao mês de novembro 2017. NF 1733. 2017NL01004 2017NE00060 73864480 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE NOVO PROCESSO EM NOME DA M&C ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA-ME SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773558 6766 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 436,8000 0,0000 0,0000 ###.633.237-## 1 "" ANGéLICA SOUZA RODRIGUES 8338010 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " 9668 - Participar da Formação dos Técnicos do Pacto pela Aprendizagem no ES. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. Data: 16/08/2017 a 19/09/2017." 2017NL05424 2017NE04565 79115306 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/COPAES/N 08/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773559 6767 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.992.877-## 1 "" RUBENS BENITES LASCOSKY MARQUES 8386006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Colatina nos dias 16 a 17/11/2017.Processo digital 005197 2017NL02576 2017NE02104 76594009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773560 6768 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 -760,0000 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00007 2017NE00277 201700052799 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773561 6769 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 377,4200 0,0000 0,0000 ###.406.047-## 1 "" CLAUDIO JOSE NOGUEIRA 8362865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE JETON (CONSELHO ADMINISTRATIVO), NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00577 2017NE00054 76651185 JETON EM FAVOR DOS MEMBROS DOS CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773562 6770 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 173034,9700 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Liquidação ref. a despesas com serviços de divulgação institucional do DER-ES, mês de maio, conforme contrato 23/2016, NF´S Nº 3810, 3809, 3806, 3795, 3794, 3793, 3792, 3791, 3789, 3820, 3819, 3818, 3817, 3847, 3846, 3909, 3908, 3907, 3906 e 3905. 2017NL01152 2017NE00461 75100690 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773563 6771 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 3473,3000 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 AGOSTO/2017- REGIME PRÓPRIO RPPS - VENCIMENTOS E SALÁRIOS. 2017NL01054 2017NE00057 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773564 6772 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 1375,6300 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 AGOSTO/2017- REGIME PRÓPRIO RPPS - VENCIMENTOS E SALÁRIOS. 2017NL01054 2017NE00057 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773565 6773 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 263,8500 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RPPS - (VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. " 2017OB01442 2017NE00092 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773566 6774 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 567,7000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, NO EXERCÍCIO DE 2017 DO MES DE OUTUBRO . 2017OB01122 2017NE00017 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773567 6775 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 274,7300 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, NO EXERCÍCIO DE 2017 DO MES DE OUTUBRO . 2017OB01123 2017NE00017 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773568 6776 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 77,9800 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31 , MÊS OUTUBRO/2017. 2017OB03420 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773569 6777 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 33965,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31 , MÊS OUTUBRO/2017. 2017OB03421 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773570 6778 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 417,3600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31 , MÊS OUTUBRO/2017. 2017OB03422 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773571 6779 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 40,4300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. DEZ/17 INAT. DETRAN 2017OB04591 2017NE00012 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773572 6780 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.856.397-## 1 "" EDSON HELMER 8369001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da diária n. 10454 - Encontro de alinhamento do Plano de Ação SEDU 2018. Data: 26 e 27/12/2018 - Itinerário: Linhares x Vitória x Linhares. 2017OB10364 2017NE07657 80598072 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRE/LIN/Nº573/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773573 6781 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.955.677-## 1 "" POLLYANA DOS SANTOS NICOLI 8348177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017, NOS DIAS 04, 05, 06, 07/12 RD N°2344. 2017OB10211 2017NE01866 76780490 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773574 6782 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 25000,0000 0,0000 27836329000143 2 "" FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE 8338404 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE ÀS EMENDAS PALAMENTARES Nº 2017/E0896, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO.TERMO DE FOMENTO 9070/17 VIGENTE DE 27/12/17 A 20/12/18 2017OB34094 2017NE09654 77420039 REFERENTE ÀS EMENDAS PALAMENTARES, NO VALOR TOTAL DE R$ 145.000,00, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773575 6783 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 2822,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação do boleto 2278971, referente a aquisição de créditos para recarga do cartão de vale transporte do sistema TRANSCOL, para uso de servidores e estagiários deste Instituto durante o mês de Outubro/2017. 2017NL00919 2017NE00001 76563243 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES À COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DO TRANSCOL P/ SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773576 6784 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Santa Teresa dia 11.07.2017. 2017NL01122 2017NE00960 76870626 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773577 6785 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 35000,0000 0,0000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO EM 23/10/2017, NA CONTA Nº 12.718.128 DA SEFAZ - PROCESSO 0001078-27.2017.8.08.0069 2017NL13916 2017NE07494 79931367 NO DIA 18/10/2017 DE Nº 12.718.128 SEFAZ/BACENJUD RECEBEU UMA ORDEM DE BLOQUEIO CONFORME PROCESSO Nº 00010782720178080069. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4089 Mandados de Sequestro - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773578 6786 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 236,4000 0,0000 0,0000 ###.408.907-## 1 "" JAQUELINE DA CRUZ BATISTA 8386003 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR EM CAMPINAS/SP, AGENDAMENTO EM 11/09/2017 (FOLHA 015), PARA PRIMEIRA CONSULTA DE FENDA DO PALATO MOLE, PACIENTE BIANCA BATISTA SANTOS E SUAS ACOMPANHANTES A SRA. JAQUELINE DA CRUZ BATISTA (FOLHA 008) E A SRA. MARINETI REGGIANI DE ANGELI (FOLHA 011) CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 029, E CONFORME A APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 846/2017 NAS FOLHAS 030 E 031. 2017NL02495 2017NE02072 79229336 DE TFD. REP LEGAL BIANCA BATISTA SANTOS CPF. 064.408.907-51. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773579 6787 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 3012,9700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RPPS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016. 2017NL00056 2017NE00041 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773580 6788 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 5332,4000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RPPS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016. 2017NL00056 2017NE00041 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773581 6789 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 208,2600 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO À EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDAS POR SERVIDOR DA SESPORT QUE CONDUZIA O VEÍCULO. RECIBO Nº 2766.O VALOR FOI RESTITUÍDO À SESPORT COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. 2017NL01095 2017NE00826 79224156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773582 6790 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 143,4600 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de consignação da folha de abril do DER-ES RPPS - preves 2017OB01157 2017NE00022 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773583 6791 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 266,6200 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contribuição PREVES da FOPAG de ABRIL/2017. 2017OB00520 2017NE00036 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773584 6792 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1013- 09 E 11/05/17 - MARATAIZES PARA CACHOEIRO E CASTELO- BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA 2017OB04599 2017NE00104 76070123 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE MARATAÍZES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773585 6793 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6849,5800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO Programação de desembolso para cobrir despesas da PMES com energia elétrica de média tensão no mês de abril/2017 (instalação 160663680). 2017OB01428 2017NE00025 76496562 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA, EM FAVOR DA EMPRESA ESCELSA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773586 6794 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 4728,0400 0,0000 0,0000 02304470000174 2 "" MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8333787 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO OF. FP/CREH/Nº 0045/2017 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO REFERENTE CESSÃO DE - LUIZ FABIANO DA SILVA DO MINISTÉRIO PUBLICO - CONVENIO 016/2010 ABRIL/2017. 2017NL01145 2017NE00054 76484661 REFERENTE CESSAO DE SERVIDOR - DO MINISTERIO PUBLICO PARA ESTA SEFAZ NO EXERCICIO DE 2017 - CONVENIO 016/2010. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773587 6795 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 385,8200 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DA NOVA SEDE DA AGENCIA DO TRABALHADOR -SENE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. NOTA FISCAL N° 43866254. 2017NL00079 2017NE00031 79170862 EM FAVOR DE ÁGUA E ESCOTO FIRMADO COM ROGÉRIO S. MOREIRA DO CONTRATO DE Nº 005/2017, DO IMÓVEL URBANO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR/SINE DE C. DE ITAPEMIRIM DURANTE O ANO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773588 6796 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 67,0200 0,0000 0,0000 ###.821.567-## 1 "" MAKEYNE RODRIGUES GAROZI 8357101 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REEMBOLSO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS UTILIZADAS PELO SERVIDOR MAKEYNE RODRIGUES GAROZI. 2017NL00999 2017NE00381 79702015 REEMBOLSO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS UTILIZADAS PELO SERVIDOR MAKEYNE RODRIGUES GAROZI. REEMBOLSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773589 6797 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 16754,4500 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE MAIO/17. 2017NL00196 2017NE00024 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773590 6798 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 13842,1200 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE MAIO/17. 2017NL00196 2017NE00024 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773591 6799 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 7425,6300 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE MAIO/17. 2017NL00196 2017NE00024 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773592 6800 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.132.357-## 1 "" GUSTAVO CAPUCHO DOS SANTOS 8347461 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR GUSTAVO CAPUCHO DOS SANTOS,EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDÚ/ES, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA REALIZAR DILIGÊNCIA PELA COMISSÃO DE JUSTIÇA (COMJUS), REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 76822486. 2017NL01240 2017NE00416 80297277 REQUER DIÁRIA PARA UMA DILIGÊNCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº76822486, PELA COMISSÃO DE JUSTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA/COMJUS NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDÚ/ES NO DIA 06/12/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773593 6801 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.958.977-## 1 "" RONEY MARQUES GUIMARAES 8383905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00321 2017NE00705 76310647 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES LISTADOS ABAIXO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773594 6802 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 105,3200 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 1691 COMP: JULHO/2017 - SERVIÇOS PRESTADO DE 27/06/2017 A 30/06/2017 - CONTRATO 090/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, ADESAO 001/2016 - CEASA PARA ATENDER AO HINSG. 2017NL01624 2017NE01630 77698274 LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE SERVIÇO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773595 6803 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 31797491000177 2 "" C.E DA EEFM SAO GABRIEL DA PALHA 8320783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/ EEUEF FAZENDA LORENZONI. " 2017NL03566 2017NE03221 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773596 6804 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 -943,3300 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção em Folha de Pagamento, mês de Dezembro/2017, GVBUS - Sindicato das Empresas de Transportes Metropolitano da Grande Vitória. 2017NP01867 2017NE00003 76430995 PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL NO SISTEMA TRANSCOL - GVBUS NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773597 6805 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 13048,1100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS NOVEMBRO DE 2017. 2017NL02005 2017NE00027 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773598 6806 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 4772,7800 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE LEVI GERÔNIMO (CPF: 005.228.637-10), A TÍTULO DE CRÉDITO PRINCIPAL, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL A SER ABERTA PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0022218-73.2008.8.08.0024. 2017NL00868 2017NE00225 42804299 PROC N 024080222185 ACAO DE MERITO SUMARIO SEGUNDA VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE VITORIA -ES MANDADO DE CITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4020 OPV - Benefícios Previdenciários - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773599 6807 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 21202,8200 0,0000 0,0000 36411585000180 2 "" DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME 8339213 PREGÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E JANELA DO TJ - NOTA FISCAL N° 2907. 2017NL00628 2017NE00013 201301524773 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773600 6808 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 1572,0000 0,0000 0,0000 28483253000182 2 "" KLIMA Refrigeração, Serviços e Reparos Ltda - ME 8318251 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 729 EMITIDA EM 02/02/17(PERÍODO 01 A 31/01/17), DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (TIPO JANELA), CONTRATO Nº 018/2014, CONF.FOLHA 465. 2017NL00227 2017NE00094 69233020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (TIPO JANELA) PARA O EXERCICIO DE 2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773601 6809 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 520,0000 0,0000 0,0000 01020299000109 2 "" LS SISTEMA SERV.DE INFORM.COM.E REPR.LTDA ME 8333380 INEXIGÍVEL DESPESA COM SOFTWARE DE GESTÃO DE BIBLIOTECA, LIBRARY ACERVO E LIBRARY NORMAS. NOTA FISCAL 07295, SETEMBRO DE 2017. 2017NL01706 2017NE00111 11392017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773602 6810 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 -4734,5800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IPAJM MÊS JULHO/2017 SERVIDOR CEDIDO A ARSI CONF. TERMO DE CONVENIO 001/2016 2017NP00291 2017NE00036 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773603 6811 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.646.637-## 1 "" FABIO JOSE CIPRIANO DA ASSUMPÇÃO 8386922 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 06/11/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1916/2017. 2017NL03486 2017NE03958 79862837 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA FABIO JOSE CIPRIANO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773604 6812 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 -600,1700 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00097 2017NE00428 79822703 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA N° 31 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773605 6813 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 11900,2000 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 781 àS FLS. 173 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E/OU PEQUENAS REFORMAS NO HESVV, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO MÊS DE JULHO/2017 - CONTRATO 0321/2016 VIGêNCIA ATÉ .17/11/2017. 2017NL13964 2017NE01714 76560015 PAGTO À DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA REF PROC 76154734 ARP 0321/2016 REF MANUT. PREV. E CORR. PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E MÃO DE OBRA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773606 6814 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 5397,9900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL AUTORIZACAO PARA EMPENHO DE PREVISÃO DE DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL OFICIAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO-ES). 2017NL00749 2017NE00014 76628558 AUTORIZACAO PARA EMPENHO DE PREVISÃO DE DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL OFICIAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO-ES). PUBLICIDADE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773607 6815 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 183261,1400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IPAJM PATRONAL SETEMBRO/2017 FOLHAS 31 E 33.FUNDO PREVIDENCIARIO. 2017NL03481 2017NE00737 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773608 6816 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.138.987-## 1 "" EURICO CEZAR SIMONELLI DE LIRIO 8350719 INEXIGÍVEL Liquidação referente a diárias para viagem solicitada pela CRIMES DE VIANA, SIPA 04-5054/17. 2017NL02647 2017NE01005 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773609 6817 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 -22118,8800 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO null 2017NS03411 2017NE04140 78605679 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77609069, EM FAVOR DA EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773610 6818 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 3711,9200 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO Liquidação de despesas com locação de 02 veículos automotor sem motorista, visando atender as necessidades desta SECTI, referente ao mês de junho de 2017. Fatura 18415. 2017NL00576 2017NE00120 58665315 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/12 LOTE 04 DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773611 6819 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.641.847-## 1 "" FERNANDA DOS SANTOS LOUBACH 8372721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FERNANDA DOS SANTOS LOUBACK, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA NO DIA 21/02/2017, CONF. REQ. Nº 036/17. 2017NL00718 2017NE00573 76661458 NO VALOR DE R$ 500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773612 6820 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 9322,1200 0,0000 0,0000 11002975000175 2 "" TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-EPP 8375237 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 5036 DA COMP. DE ABR/2017 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO COM CONEXÃO DUAS VIAS , EQUIPO MICROGOTAS COM CÂMARA GRADUADA 150 ML, SCALP Nº25) ARP 1341/2016, CONF. SOLICITAÇAO DO NTF/CI 511/2017 2017NL00946 2017NE00951 72884606 EQUIPO COM CONEXÃO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773613 6821 2017 2017-11-01T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS para cobrir despesa com diárias nos dias 04 a 06 de janeiro de 2017. 2017NL00010 2017NE00023 76594980 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773614 6822 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.980.727-## 1 "" MARCO ANTONIO DA ROCHA FERREIRA 8369201 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES EM 20/09/2017, PARA AVALIAÇÃO DE LABORATÓRIO MUNICIPAL - REDLAB, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVA/RD 030/2017, ANEXA À FL. 47. 2017NL02463 2017NE00351 76769771 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773615 6823 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.528.076-## 1 "" RICARDO MOTTA COLLISTET 8363367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00044 2017NE01238 80303625 NO VALOR DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773616 6824 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 312,0400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIO ANTERIOR, NA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS MES DE JULHO/ 2017. 2017NL00728 2017NE00102 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773617 6825 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 915,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - SONDA URETRAL 14/40CM - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SESA Nº 1909/2016, PREGÃO Nº 0043/2016, DANFE N.º 000000922, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 142. 2017NL05723 2017NE03062 77747984 A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 1909/2016/HRAS, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773618 6826 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 14720,0000 0,0000 0,0000 13540305000138 2 "" ALILES MONTEIRO VIEIRA ME 8367406 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 45 REF A DESPESA COM CONTRATO 19/2017 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE NOBREEAK DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE BATERIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017. 2017NL06231 2017NE03133 77394968 MANUTENÇÃO DE NOBREAK DATA CENTER. REQUER 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2193 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO DETRAN 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773619 6827 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 -90,2000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00166 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773620 6828 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 -12773,3600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PCES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01766 2017NE00088 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773621 6829 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 -7617,9300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PCES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01766 2017NE00088 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773622 6830 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 53959,6300 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Subsidio/retenções - DT, folha 31 - RGPS, mês de Outubro/2017. 2017NL01602 2017NE00074 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773623 6831 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 1003,7400 0,0000 0,0000 ###.206.207-## 1 "" JOSE LUIZ BORGES DE MENEZES FILHO 8375945 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS, FEVEREIRO/2017. 2017NL00402 2017NE00323 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773624 6832 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MAESTRO. MARÇO 2017 2017NL00521 2017NE00041 96552016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773625 6833 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 1354,2100 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO Para cobrir despesa do contrato nº 003/2015, para cobrir despesa com serviços de reprografia e grafica rápida, para o mês de agosto de 2017. 2017NL01806 2017NE00195 70243778 DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA. REP-GL- 011/2015. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773626 6834 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 318,0000 0,0000 ###.876.217-## 1 "" EDIMAR RODRIGUES MARIA 8386940 INEXIGÍVEL Pagamento referente a diárias para viagem solicitada pela DHPM, SIPA 02-13879/17. 2017OB04421 2017NE01601 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773627 6835 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2103,0900 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com folha de pagamento - efetivo, do mês de dezembro de 2017. 2017OB01441 2017NE00107 332017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773628 6836 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 25210,6000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com folha de pagamento - efetivo, do mês de dezembro de 2017. 2017OB01441 2017NE00107 332017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773629 6837 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1288,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 844.197, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, (METRONIZADOL 5MG) , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1335/2017, PREGÃO Nº 0260/2017. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79336922). 2017OB03267 2017NE01301 79025145 SOLICITA ABERTURA DE AUTUAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:1332 A 1337/2017 E 1339/2017, PERTENCENTE AO PROCESSO 77504617/SESA. CONFORME CI Nº:149/2017. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773630 6838 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0700 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME PARTE NOTA FISCAL Nº 23526164 EMITIDA EM 01/04/2017 E 25856265 EMITIDA EM 01/11/2017 (RESTANTE SALDO DE CONTRATO). 2017OB02060 2017NE00096 65876733 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS. ADITIVO DO CONTRATO 002/2012. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773631 6839 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.937.057-## 1 "" MARCIO TONON DA COSTA 8324220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DE DÍARIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA.DEZ/17 2017OB02055 2017NE01454 76592537 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773632 6840 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 27108,2900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª E 2ª INSTÂNCIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2017. 2017OB02048 2017NE00002 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773633 6841 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8246,9500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª E 2ª INSTÂNCIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2017. 2017OB02048 2017NE00010 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773634 6842 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1275,3800 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 PREGÃO Pagamento para cobrir despesa com serviço de impressão e reprografia no período de Novembro/2017 conforme contrato nº 005/2013. 2017OB04635 2017NE02082 63398974 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº105/2011 DA SEPLAG/MG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773635 6843 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 690,2400 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valor referente ao NUREF 079/2017, concernente a folha de pagamento de dezembro/2017. Valor retido segurado referente ao mês de novembro/2017. 2017OB00974 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773636 6844 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3599,7100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2017 - REGIME GERAL - RGPS. 2017OB04192 2017NE00020 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773637 6845 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7554,2300 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa, folha 31, Pgto de pessoal - SECOM, RPPS em NOV/2017. Rec. consig.: BMG 0,34, Banestes 4,96, Alfa 1,01, CEF 0,25. Total: 6,56. 2017OB01629 2017NE00030 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773638 6846 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 67063,6000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagto ref. Bolsa Estagio folha de servidores mês NOV/2017 - RGPS 2017OB12652 2017NE00543 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773639 6847 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12895,2700 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagto ref. Indenizações trab folha de servidores mês NOV/2017 - RGPS 2017OB12653 2017NE00531 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773640 6848 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 717,0200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE NOVEMBRO/2017. 2017OB03591 2017NE02144 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773641 6849 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1469,3600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOPAG NOVEMBRO 2017 - FOLHA 31 E 33. 2017OB05237 2017NE00195 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773642 6850 2017 2017-07-26T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.619.297-## 1 "" JOAO MARIA BORGES 8341197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO DE DIÁRIAS APÓS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS. 2017NE01492 2017NE01251 78301653 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773643 6851 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3256,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.NOV/17.PENS.SEJUS. 2017OB04131 2017NE00032 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773644 6852 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 548492,9300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IRRF, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2017, FOLHAS 31 E 33. 2017OB05285 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773645 6853 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12256,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.NOV/17.PENS.INCAPER. 2017OB15807 2017NE00079 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773646 6854 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1574,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.NOV/17.PENS.DIO. 2017OB15808 2017NE00076 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773647 6855 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.110.377-## 1 "" BRUNO QUINTINO FERNANDES 8376040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária em favor do servidor BRUNO QUINTINO FERNANDES, em viagem oficial no exercício de 2017. 2017OB00333 2017NE00204 78096251 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773648 6856 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 302,4500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contrib.Segurado INSS/mensal/13º rescisão - DT, Comp. 05/2017, folha 31 - RGPS, mês de Junho/2017. 2017OB00972 2017NE00074 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773649 6857 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.985.867-## 1 "" EILDA CHRISTIANE PATROCINIO CYPRESTE 8385727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NOS MUNICÍPIOS DE VILA VALÉRIO E JAGUARÉ NOS DIAS 03 A 08 DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL00554 2017NE00422 80343120 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773650 6858 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 2097,2200 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO Liquidação de despesas com prestação de serviços de reprodução de documentos e gráfica rápida, com fornecimento de equipamentos, suprimentos e manutenção, conforme o decreto de encerramento do exercício nº. 4026-r art.7 §5, nota fiscal nº.02349. 2017NL00450 2017NE00403 14962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773651 6859 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 2095,8600 0,0000 0,0000 05976260000110 2 "" ELCMAR SOLUÇÕES EM PROD.DE DOCUMENTOS LTDA-ME 8375378 CONCORRÊNCIA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E MULTIFUNCIONAISREF NF 4728 2017NL00487 2017NE00498 76714381 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E MULTIFUNCIONAIS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773652 6860 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 265,2300 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com aquisição de Cortador de Unha para atender a população carcerária do Espirito Santo - Ata de Registro de Preço 012/2017 - NF 000.001.821 - Parte. 2017NL08432 2017NE04258 76782450 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 012/2017 PARA AQUISIÇÃO DE (CORTADOR DE UNHA) REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N. 074/2016 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773653 6861 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 15993,2700 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 04, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00311 2017NE00043 76526305 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 2596.0192674-81- CEF PRO MORADIA 4. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773654 6862 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 3000,0000 0,0000 0,0000 31797491000177 2 "" C.E DA EEFM SAO GABRIEL DA PALHA 8320783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08399 2017NE07051 76803422 REFERENTE AO PEDDE/2017 (SAO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773655 6863 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 20800,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO Liquidação da NF. 1846459, COM MEDICAMENTOS. 2017NL02150 2017NE01459 76721760 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 75422298, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2316/2016, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.(ATA CENTRALIZADA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773656 6864 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 3935,3600 0,0000 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE - ARACRUZ 8339719 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO NO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL07283 2017NE00097 76616169 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE ARACRUZ REFERENTE MES JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 23/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773657 6865 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E LINHARES, NA VISITA TÉCNICA A FIM DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DO ASSOREAMENTO DA BOCA DA BARRA EM BARRA DO SAHY, ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÃO DAS PISCICULTURAS EM SISTEMAS DE RECIRCULAÇÃO EM REGÊNCIA LINHARES. PERÍODO 17 A 18/05/2017. SOLIC. 240/2017. 2017NL00612 2017NE00052 76584755 NO VALOR DE C$1.000,00 (HUM MIL REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM A TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773658 6866 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 876,9000 0,0000 0,0000 09392396000134 2 "" PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME 8368926 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 39689 ÀS FLS. 84 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO) EPI PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM MARÇO/2017 . ARP: 0366/15 VIGêNCIA ATÉ 08/03/2017. 2017NL02115 2017NE01987 74665480 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 68119321, EM FAVOR DA EMPRESA PROTENDI COMÉRCIO DE EPI LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773659 6867 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 25391,5800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEP, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL02159 2017NE00032 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773660 6868 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 13138,5100 0,0000 0,0000 07947555000194 2 "" ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME 8380298 TOMADA DE PREÇOS Liquidação da NFS-e nº 75, com retenção de INSS e ISS(Nova Venécia-ES), Reajustamento da 5ª Medição do Contrato Nº 013/2016 - Tomada de Preços Nº 004/2016 - Execução de Obras e serviços para Construção de duas barragens de terra no Município de Nova Venécia-ES - Assentamentos Estadual 13 de Maio e Três Pontões, com fornecimento de mão-de-obra e materiais - Período de 04/01/2017 a 31/01/2017 - Processo: 75528401. 2017NL00014 2017NE00006 75528401 DA 1º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº 013/2016 - AGOSTO/2016 - NOVA VENÉCIA. (10713) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773661 6869 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.767.666-## 1 "" SILVIA MOREIRA FRANCO GARCIA 8357480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 10/05/2017, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA PRSM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 50 (RD Nº 41/2017). 2017NL02238 2017NE01878 76609871 NO VALOR DE 1008,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773662 6870 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 2495,0000 0,0000 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 3.841 DE 10/04/17 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSP PARA ATENDER O SETOR DE FARMACIA DO HSL ATRAVÉS DA ARP 1821/2016 PARCELA DE MARÇO/2017 CI/HSL/FH/127/2017 PROCESSO F/26/17 2017NL00322 2017NE00299 72947438 DE PRODUTOS DE CONSUMO LABORATORIAL, SOLUÇÃO TRANSPARENTE DE LIPIDEOS, HSL/FH/PAD002/2016. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773663 6871 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 798,8800 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL FATURAS NºS 76546, 106557 E 93146 (FLS. 246, 248 E 249) REFERENTES ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MUNICÍPIOS DE ALTO RIO NOVO (PERÍODO: 22/11 A 21/12), PANCAS (PERÍODO: 24/11 A 27/12) E MARILÂNDIA (PERÍODO: 24/11 a 22/12). 2017NL03844 2017NE00125 76552896 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM ENERGIA PELA LUZ FORCA SANTA MARIA SA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773664 6872 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.329.757-## 1 "" NELSON RUBENS NASCIMENTO DEL ANTONIO 8332338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária Alegre dia 29.06.2017. 2017NL01085 2017NE00925 76785726 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773665 6873 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 3077,6400 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 221402, COMP. MAIO/2017, REF AQUISIÇAO DE MATERIAL QUIMICO (DESINFENTENTE HOSPITALAR, TIRA PARA ORTOFTADEIDO)ARP 1942/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 657/2017. 2017NL01407 2017NE01289 73462497 CLOREXIDINA, GLICONATO SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA 0,12% (ALMOTOLIA) 250 E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773666 6874 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 22370,0700 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IEMA, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL00264 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773667 6875 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.957.257-## 1 "" EDVAN DE SOUZA CASTRO 8348830 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender diárias TFD paciente Edvan de Souza Castro, RPU nº 390/2017 conforme autorização fls. nº 86 em anexo. 2017NL00855 2017NE00879 61025364 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773668 6876 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.841.677-## 1 "" VINICIUS RANGEL ROCHA 8372694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirirm-ES no dia 28 de julho com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-00475/2017/CM/NOE 2017NL01072 2017NE00067 76532259 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773669 6877 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 2765,4300 0,0000 0,0000 13037017000165 2 "" LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP 8384701 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A GERENCIA DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA, AGOSTO/2017. 2017NL01084 2017NE00064 76615391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773670 6878 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 185,4000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 57272 MAI/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES, EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2017OB12920 2017NE01781 76492664 DAPAGLIFOZINA 10MG-COMP.E TIMOMODULINA 20MG/5ML-XAROPE-FRASCO 120ML,P/ATENDER PACIENTES:VALDEMAR REZENDE DA SILVA E OUTROS, ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773671 6879 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 1291,4200 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Liquidação NFS-e nº 04450 - Contrato de Prestação de Serviços Nº 011/2016 - Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Concorrência Nº 001/2015/SECOM - (Processo Nº 70122229/21015/SECOM). 2017NL01307 2017NE00150 74218026 DO CONTRATO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA E RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES NO DIO E JORNAL. ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773672 6880 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.488.867-## 1 "" JESSICA GALON DA SILVA MACEDO 8383930 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8411- Participar do acolhimento na Escola Viva Conde de Linhares Itinerário: Vitória x Colatina x Vitória/ESData: 05 a 08/02/2017 2017NL00165 2017NE00294 76812910 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº01/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773673 6881 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 2441,6000 0,0000 0,0000 14931404000103 2 "" ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8361724 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 700 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE JARDIM PARA USO NA JUCEES - MATERIAL PERMANENTE - ROÇADEIRA. 2017NL01270 2017NE00452 79646603 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE JARDIM PARA USO NA JUCEES. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773674 6882 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.898.007-## 1 "" CLEUDE PAIVA FERNANDES DE FARIA 8356473 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:18/11/2017 - HINSG - VITORIA - MAGNA VIANA,21/11/2017 - HMSJ - COLATINA - SEBASTIÃO FERREIRA DUTRA. 2017NL02230 2017NE00518 76601544 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCICIO DE 2017, EQUIPE DE ENFERMAGEM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773675 6883 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 0,1600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL FATURAS LISTADAS À FL. 58 REFERENTE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES DO IDAF NO PERÍODO DE 08/02/2017 A 10/03/2017. SENDO ALTO RIO NOVO FATURAS DE 11/01 A 14/03/2017. 2017NL00640 2017NE00131 76552489 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PELA CESAN. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773676 6884 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 4017,4100 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL FATURAS LISTADAS À FL. 58 REFERENTE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES DO IDAF NO PERÍODO DE 08/02/2017 A 10/03/2017. SENDO ALTO RIO NOVO FATURAS DE 11/01 A 14/03/2017. 2017NL00640 2017NE00131 76552489 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PELA CESAN. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773677 6885 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 10100,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 78816220. 2017NL01226 2017NE00386 78816220 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. Nº311/2017 - PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773678 6886 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 2644,8900 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS LTDA - ME 8380326 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 28 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, AGOSTO/2017. 2017NL01120 2017NE00367 76563448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773679 6887 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 439819,6000 0,0000 0,0000 60166832000538 2 "" APETECE SISTEMA DE ALIMENTACAO S.A 8369678 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 212, REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 028/2014. 2017NL01632 2017NE00262 77518829 REFERENTE ALIMENTACAO ESCOLARPREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONTRTO Nº 043/2013 DE MARCO DE 2017 (SAO PAULO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773680 6888 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 11426,6700 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO 2017NL00501 2017NE00033 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773681 6889 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 74204,0900 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 79668216-NF 41919-FL. 31-VALOR=R$ 23.688,74/PROCESSO 80002129-NF 41852-FL. 14-VALOR=R$ 8.866,00/PROCESSO 79681611-NF 41880/41881-FL. 14/15-VALOR=R$ 8.294,00/PROCESSO 80014992-NF 41878/41879-FL. 23/24-VALOR=R$ 13.591,41/PROCESSO 79756573-NF 41905/41906-FL. 29/30-VALOR=R$ 19.763,94/ 2017NL12550 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773682 6890 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 111,0000 0,0000 0,0000 21681325000157 2 "" MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 8371481 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 70578, DATA DA EMISSÃO 22/08/2017, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS ( HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA GENÉRICO 2 MG) CONFORME PROCESSO Nº 75615118. NO DECORRER DO MÊS AGOSTO/2017. 2017NL00676 2017NE00663 75615118 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:70027820, ARP:HSL RANITIDINA CLORIDRATO 25MG/1ML AMPOLA 2ML. E OUTROS. VIGÊNCIA:02/09/2016 A 01/09/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773683 6891 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.912.487-## 1 "" ALLAN JACQUESON BARBOSA LOBO 8381318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a Planejamento do Plano Diretor de Redes Hospitalares, na EScola Técnica do SUS - na ETSUS em Vitória-ES, no dia 09/05/2017 com retorno em 10/05/2017. 2017NL00795 2017NE00639 76601021 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCICIO DE 2017, EQUIPE DE DIRETORES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773684 6892 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 14936,8400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NO MÊS DE MAIO/2017 - SUL 2017NL01725 2017NE00226 68984855 ESCELSA 2015 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773685 6893 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.320.267-## 1 "" POLYANA BRAGANCA LUNA RIBEIRO 8350025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2751 ? 29/11/2017 - VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017NL09005 2017NE03075 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773686 6894 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 2294,0800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Apropriação ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA para PLANTÃO DA MULHER - PEM, mês de SETEMBRO/2017. 2017NL02697 2017NE00058 76624773 CI DSZM/SMZ/Nº 033/17 - ENCAMINHA PARA PROCEDIMENTO REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EDP ESCELSA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO PLANTÃO DA MULHER - PEM DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO / 2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773687 6895 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4224,0600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35 DE OUTUBRO/2017. 2017OB04844 2017NE00173 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773688 6896 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.058.656-## 1 "" LILIANA PEREIRA COELHO 8350355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA LILIANA PEREIRA COELHO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NOS DIAS 28 A 30 DE NOVEMBRO/2017, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM ESTADUAL PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2017NL00756 2017NE00544 80111670 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ DIA 28/11 RETORNO DIA 30/11/17 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2196 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773689 6897 2017 2017-12-16T00:00:00 0,0000 123668,5200 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE DEZEMBRO 2017NL01095 2017NE00059 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2162 AUXÍLIO CRECHE - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773690 6898 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 5507,9700 0,0000 0,0000 39615562000185 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAO XXIII 8323249 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO NO EDIFÍCIO JOÃO XXIII EM VITÓRIA, REFERENTE MÊS DE MAIO/2017. 2017NL00751 2017NE00006 76525058 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA CONSTRUTORA EVEREST LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773691 6899 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.515.187-## 1 "" RAONI LUDOVINO DE SA 8362285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do evento I Seminário de Sistemas Agroflorestais do Espírito Santo em Cachoeiro de Itapemirim, dias 29, 30 e 31/05. 2017NL01049 2017NE00916 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773692 6900 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 359098,2400 0,0000 0,0000 14086728000192 2 "" ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI 8367976 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE AO CONTRATO Nº.024/2016, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SERRA - CDPS, PRESTADOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017 REF. A NOTA FISCAL Nº.14.629 2017NL00964 2017NE00034 76114090 NO VALOR DE 3.706.563,10 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA O CDPS NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773693 6901 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.357-## 1 "" CINTIA APARECIDA BREMENKAMP 8363121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem a Vitória para participar do conselho editorial do Incaper e reunião técnica com o tema comunicação para o desenvolvimento rural e transparência tecnologica. 2017NL01809 2017NE01540 76777855 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CINTIA APARECIDA BREMENKAMP DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773694 6902 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 1023113,6000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEFAZ, FUNDO FINANCEIRO - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00345 2017NE00103 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773695 6903 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 23700,0000 0,0000 0,0000 07642426000198 2 "" EQUILIBRIUM DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI 8373950 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 5414 E 5347, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. MAI/17 2017NL00567 2017NE00452 74693255 SOLICITAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº71088466 PREGÃO Nº0420/15 COM VIGENCIA EM 20/05/2016 Á 20/05/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773696 6904 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 -819,0000 0,0000 0,0000 ###.060.858-## 1 "" TAKAHIKO HASHIMOTO JUNIOR 8340757 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00091 2017NE01757 77264584 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773697 6905 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 -2643,5900 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00287 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773698 6906 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 15 a 16 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. CI-0940/2017/CM/NOE 2017NL02141 2017NE00082 76531864 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773699 6907 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 692,1000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 PREGÃO Liquidação Fatura nº 00802420 - Contrato nº 022/2016 - Ata Registro de Preços n° 1683/2015-HRAS/SESA, Pregão n° 0089/2015 - Prestação de serviços de publicação de matéria legal em jornal de grande circulação no mês de agosto/17, dia 28/08/2017 ( Aviso de Prorrogação da data de abertura do Edital de Tomada de Preços nº 014/2017 e Aviso de Abertura do Edital Tomada de Preços nº 004/2017). 2017NL01497 2017NE00020 76446913 ATENDER DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS A GAZETA S/A NO PERÍODO 01 DE JANEIRO A 10 DE JANEIRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773700 6908 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 2152,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com 50 servidores efetivos, sobre a folha de pessoal deste Instituto no mês de Abril/2017. 2017NL00329 2017NE00019 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773701 6909 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 1312,8000 0,0000 0,0000 ###.368.847-## 1 "" JENAIR HONOFRE DA CRUZ 8327027 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA O PACIENTE JENAIR HONOFRE DA CRUZ, NO PERÍODO DE 05 A 07/03/2017, CONFORME RPU 064/2017 2017NL00143 2017NE00152 76748634 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773702 6910 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 -19821,0200 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO null 2017NS01386 2017NE00188 76746780 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 67344984, EM FAVOR DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773703 6911 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 5400,0000 0,0000 0,0000 00682081000157 2 "" C.E DA EPSG RUBENS RANGEL 8341817 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/CEEJA COLATINA. " 2017NL03446 2017NE03075 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773704 6912 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 371,6800 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL Apropriação com despesa de fornecimento de Energia Elétrica para a Perícia Técnica de Colatina, nos Meses de JULHO/2017 E AGOSTO/2017, conforme faturas devidamente atestadas às fls. 45 e 46. 2017NL02275 2017NE00089 76665585 CI/DSZM/SMZ/Nº 068/17 - ENCAMINHA, PARA PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EMPRESA LUZ E FORÇA MARIA S/A, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL CEDIDO PARA FUINCIONAMENTO DA PERÍCIA TÉCNICA DE COLATINA, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773705 6913 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 3200,0000 0,0000 0,0000 ###.295.887-## 1 "" RENAN CORREIA CHAGAS 8376585 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO, NO MES DE FEVEREIRO/17, RENAN CORREIA CHAGAS, REFERENTE A 160HORAS 2017NL01031 2017NE00128 74732323 DO PROFISSIONAL RENAN CORREIA CHAGAS PARA O CARGO DE COORDENADOR TÉCNICO PARA ESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2016 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773706 6914 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 12.12 em viagem a Castelo para participar de evento de assinatura de Acordo de Cooperação entre IEMA/UFES. 2017NL00425 2017NE00001 76550850 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773707 6915 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 747,8000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1983/2016 - PROCESSO: 74698478/HRAS - EMPRESA: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00118, NOTA FISCAL Nº. 049678 - MÊS DE COMPETÊNCIA: MAIO/2017. 2017NL00160 2017NE00118 77400763 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1983/2016 - PROCESSO: 74698478/HRAS - EMPRESA: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773708 6916 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 1488,0000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 18/2014, NF Nº 278537. 2017NL02536 2017NE00031 77569130 DAS DESPESAS DO CONTRATO Nº 018/2014 - NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773709 6917 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 10822,5600 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contabilização Folha de Pagamento referente despesas com vencimentos e vantagens de pessoal militar, RPPS, n/mês JULHO/2017. 2017NL00965 2017NE00032 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773710 6918 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 825,0000 0,0000 0,0000 32395006000100 2 "" AGEBRAS AGENCIA BRAS.DE COM.EXTERIOR LTDA 8375042 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 00396 FEV/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ADUANEIRO. 2017NL01001 2017NE00620 75671859 IDEBENONA 150MG COMP.E CONTRATAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO,P/ATENDER PACIENTE:LEONARDO ORLETTI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773711 6919 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 926,1000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL COMPLEMENTAR DA SEDH NO MÊS DE JULHO DE 2017 2017NL00324 2017NE00001 76557600 DO CONTRATO 002/16 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 FIRMADO COM A SETPES CUJO OBJETIVO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE VITÓRIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773712 6920 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 6572,0200 0,0000 0,0000 23646163000141 2 "" ANA PAULA PEREIRA BARCELOS 8380561 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE A NF Nº. 10 - CONTRATO Nº 231/2016 EMPRESA CONTRATADA: ANA PAULA PEREIRA BARCELOS, TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE LINHARES - ES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL02944 2017NE00386 75860430 REFERENTE CONTRATO N 231 PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: ANA PAULA PEREIRA BARCELOS (CI/GAE/N 100/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773713 6921 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 44172,4600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO DE 2017, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO RIO DOCE DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.210. 2017NL01995 2017NE00122 76683419 REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PRISIONAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773714 6922 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 7966,5000 0,0000 0,0000 28483253000182 2 "" KLIMA Refrigeração, Serviços e Reparos Ltda - ME 8318251 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ manutençao de ar condicionado exercicio 2017, pregao 33/16 contrato 116/16 proc 73083321/ c-25liquidação da nf 00843 dez/2017 2017NL01588 2017NE00035 73083321 SOLICITA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E CENTRAL COM TROCA DE PEÇAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773715 6923 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 1531,2900 0,0000 0,0000 10919673000101 2 "" ACM HABIB DE ARAUJO - ME 8372902 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARTE DA NF 00348, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VAN PARA ATENDER AO IDAF, TERMO DE COOPERAÇÃO 002/2016, INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 001-E IDAF. 2017NL02023 2017NE00867 65335384 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU MINIBUS, COM CAPACIDADE DE 09 (NOVE) A 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, INCLUINDO O MOTORISTA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773716 6924 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.032.347-## 1 "" DOMINGOS SAVIO ALMONFREY 8317987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 22 de agosto com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar missão institucional me 22/08. CI-0235/2017 - NOTAer 2017NL01237 2017NE00196 76520366 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773717 6925 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 667,8000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES CIVIS DA PMES NO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017NL01608 2017NE00008 76487555 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017, SETPES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773718 6926 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.037.527-## 1 "" JOSEMAR ROSA 8340281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A ARACRUZ, NO DIA 28/06/2017, ATENDIMENTO AO DIRETOR TÉCNICO. 2017NL01629 2017NE01292 76949885 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773719 6927 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 221,9100 0,0000 0,0000 ###.604.457-## 1 "" DANIEL SIQUEIRA 8393250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 09/10 PARA CONDUÇÃO DE MAGISTRADO APOSENTADO PARA MUTIRAO DE EXECUÇÃO FISCAL CONFORME PORTARIA 142/17 2017NL01692 2017NE01177 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773720 6928 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 67,0900 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUID. INSS FUNCIONARIO REF. AGO/17 (R$ 104,94) 13º RESCISÇÃO (67,09) INSS JUL/17 (R$ 14,77) 2017NL00396 2017NE00030 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773721 6929 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.527.796-## 1 "" BRUNO RAMOS OLIVEIRA 8365890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VIANA, NOS DIAS 04 E 05/10/2017, PARTICIPAR NA COLHEITA DE SANGUE DE SUÍNOS PARA O MONITORAMENTO DE PSC. 2017NL02782 2017NE02180 76772837 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773722 6930 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.360.447-## 1 "" MARCELO BORGES CUSTODIO 8372410 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 27/09/2017, PARA PARA COMPARECER PERANTE A 2ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 43 (RD Nº 073/2017). 2017NL05568 2017NE03570 77221087 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773723 6931 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 1677,5000 0,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 2017/57 SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PROCESSADORA EM RX FEV/17 2017NL00191 2017NE00216 72968095 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATOS 0332/2015 E 0333/2015-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS RAIO X. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773724 6932 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 8007,0600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA O RESTANTE DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL00415 2017NE00180 69714134 NO VALOR DE R$ 52.229,60(CINQUENTA E DOIS MIL,DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) EN FAVOR DA CESAN. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773725 6933 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 17241,5000 0,0000 0,0000 19739122000122 2 "" ZELLAR EIRELI - ME 8379563 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 135 REF A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA AS AGENCIAS DO DETRAN/ES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO/ DA SETADES. 2017NL03249 2017NE01587 76561836 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2016, DA SETADES - LEI FEDERAL N° 8.666/93 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2458 PEÇAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773726 6934 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 119,7000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00197 2017NE00028 76562611 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 15/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773727 6935 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 4685,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA DE DETENTOS DO REGIME SEMIABERTO DUA 2492886136 OUT 2017 2017NL00718 2017NE00042 71189653 SOLICITA A POSSIBILIDADE DE FIRMAR CONVÊNIO COM A SEJUS, ATRAVÉS DO PROJETO DE RESSOCIALIZAÇÃO DAQUELA SECRETARIA DA JUSTIÇA, PARA CONTRATAÇÃO DE O5 (CINCO) INTERNOS. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773728 6936 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.745.967-## 1 "" PAULO SERGIO EMILIANO FRITOLI 8381095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA CEPDEC2017 CBMES 2017OB00096 2017NE00089 76815668 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA CEPDEC RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773729 6937 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.408.007-## 1 "" MARCOS VINICIUS BARCELLOS DA SILVA 8385105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com o programa bolsa atleta capixaba, referente à 7° parcela de 2017, na modalidade Nacional, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 056/2017. 2017OB02017 2017NE00387 77623975 BOLSA ATLETA, NA MODALIDADE DE NATAÇÃO - CATEGORIA: CLASSE S6. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773730 6938 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 408,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/17 INAT. SEP 2017OB16614 2017NE00032 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773731 6939 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -157,7600 0,0000 ###.538.167-## 1 "" BARBARA ROCIO DELATORRI LEITE 8379313 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Restituição parcial, referente valor de passagens e despesas com locomoção, para tratamento fora do domicílio, requisição SRSC/TFD N° 1009/2017, por não ter sido utilizado em sua totalidade, paciente Barbara Rocio Delatorri Leite e sua acompanhante a Sra. Leonilda Devai Rocio Delatorri, conforme demonstrado na prestação de contas na folha 888, e conforme depósito na folha 890 e aprovação da ordenadora de despesa na folha 892. Depósito dia 28/11/2017 (157,76). 2017GD00322 2017NE02675 73095982 PARA COBRIR DESPESAS COM TFD REP. BARBARA ROCIO DELATORRI LEITE CPF 140.538.167-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773732 6940 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 262,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/17 PENS. PM/ES 2017OB04152 2017NE00030 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773733 6941 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 22556,1200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/17 INAT. FUNDEB 2017OB04372 2017NE00155 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773734 6942 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 180,5800 0,0000 07897656000106 2 "" INTERVITHOSPITALES COM. REP.MAT.CIR. HOSP.LTD 8324045 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 004.056 EMISSÃO EM 24/10/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 16). 2017OB02997 2017NE00100 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773735 6943 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 658,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/17 INAT. FES 2017OB16997 2017NE00021 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773736 6944 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -206,7100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2017NP00097 2017NE00035 76555054 PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA- GVBUS- CI- GARH- 02/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773737 6945 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 786,6600 0,0000 ###.110.687-## 1 "" QUEZIA SOARES ALMEIDA 8347902 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da RPU: 620/2017 (fls. 277) referente a despesa diárias TFD paciente Quezia Soares Almeida, conforme autorização fls. nº 277 em anexo. 2017OB01779 2017NE01482 57899550 PARA COBRIR DESPESAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773738 6946 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 820,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO Liquidação da NF. 50580, COM MEDICAMENTOS. 2017NL01195 2017NE00451 77053427 COBERTURA DE DESPESAS C/ 71433015,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0411/16, HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSP. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773739 6947 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 481,6000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS ESTIMATIVAS NO EXERCÍCIO DE 2017 NO MÊS DE ABRIL DE 2017 2017NL00362 2017NE00066 76601986 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773740 6948 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 378,0000 0,0000 0,0000 03349654000113 2 "" C.E DA EPSG PROFA. CELIA TEIXEIRA DO CARMO 8327523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08355 2017NE05863 76693376 REFERENTE AO PEDDE/2017 (ALEGRE) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773741 6949 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 148972,7900 0,0000 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 PREGÃO LIQUIDACAO DA NFS. 01200 COMP: FEVEREIRO/2017 - SERVIÇOS PRESTADO EM JANEIRO/2017 - CONTRATO 326/2016 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA GERAL/TORACIA COM EXPERIENCIA EM PEDIATRIA, PARA ATENDER AO HINSG CONFORME SOLICITAÇAO DO NTSF. 2017NL00103 2017NE00077 74646338 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HINSG). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4764 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773742 6950 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 1752,5800 0,0000 0,0000 ###.151.397-## 1 "" JEDERSON CARVALHO LOBATO 8374711 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA I CJDP/DETRAN/ES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL08245 2017NE01695 77530055 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017, REFERENTES DA 1ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773743 6951 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 17400,8300 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 903 ÀS FOLHAS 357 RELATIVO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MICROSCÓPIO, PARA ATENDER AO LACEN. CONTRATO: 039/16,, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017. 2017NL13483 2017NE02130 76556824 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69627436, EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773744 6952 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 4320,0000 0,0000 0,0000 ###.045.607-## 1 "" HUDDSON DE SOUZA RAMOS 8359654 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA DE INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÃO NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS EM PARCERIA FAMES/SEDU. AGOSTO/2017 2017NL00982 2017NE00216 77751744 HUDDSON DE SOUZA RAMOS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773745 6953 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DO CORPO MUSICAL DA PMES PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES. NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL01941 2017NE01074 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773746 6954 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 2494,7400 0,0000 0,0000 61074175000138 2 "" MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 8333835 INEXIGÍVEL NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, NO PERÍODO DE JUNHO/2017 A JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA APÓLICE SEGURO Nº 1400000194431 E PROCESSO SUSEP AUTOMÓVEL Nº 15414.100326/2004-83, FLS. 333 A 344, DO PROCESSO DE Nº 70325634. 2017NL00389 2017NE00230 70325634 CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA 03 VEICULOS DA ADERES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3409 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773747 6955 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.552.967-## 1 "" INA BAYER 8360926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2(MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE ALEGRE CONF CI 0551/2017. 2017OB04386 2017NE02758 77413121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773748 6956 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.917.597-## 1 "" ADALZIRA FERREIRA PAGANI 8361563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A IBATIBA/ES NO DIA 15/08/17, PARA VISITA TÉCNICA PARA SUPERVISÃO AO TRATAMENTO DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR. REQ. VS Nº 42/2017. 2017NL02655 2017NE00281 77571169 EMPENHO ESTIMATIVO PARA DIÁRIA EM FAVOR DE ADALZIRA FERREIRA PAGANI SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773749 6957 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 2559910,0800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas, Pessoal Civil - RPPS, Ano 2017. 2017NL01580 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773750 6958 2017 2017-09-08T00:00:00 -1456,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO CANCELAMENTO TOTAL DO EMPENHO 2017NE00989 DEVIDO À PUBLICAÇÃO DA ATA 654/2017 DE MENOR VALOR, REFERENTE AO PROCESSO N° 74942026. 2017NE01935 2017NE00989 77435737 ADESAO AS ARP'S Nº 2092-2095/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 73701882- HSL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773751 6959 2017 2017-01-12T00:00:00 228,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35954452000197 2 "" SUDPAR-SUDESTE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA - EPP 8386369 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para cobrir despesa com aquisição de 03un bomba manual para graxa para atender Seção de Manutenção do NOTAer desta Secretaria. Conforme Ordem de Fornecimento (SIGA) nº 156631/2017. 2017NE01799 2017NE01799 80327575 BOMBA MANUAL PARA GRAXA TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773752 6960 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 7218,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO PGTO DA NF 27703 DE NOV/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (INDICADOR QUÍMICO E PACOTE TESTE DESAFIO), ARP N° 0344/2017, CONF. SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO/CI 295/2017. 2017OB04292 2017NE02738 77144198 ADESAO A ARP N° 0346/2017 REFERENTE AO PROCESSO N° 76030822 - NECL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773753 6961 2017 2017-12-29T00:00:00 -21600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00894372000109 2 "" MB. TEXTIL LTDA 8327092 PREGÃO ANULAÇÃO DO EMPENHO CONFORME JUSTIFICATIVA DO NT FARMACIA - NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1945/2016 E PREGÃO Nº 0086/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77315383. 2017NE01381 2017NE00388 76732142 HABF/FARMÁCIA/CI:006/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:1943 ATÉ 1946 E 1948/2016, PERTENCENTE AO PROCESSO:74167898/HIMABA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773754 6962 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 65269,6600 0,0000 0,0000 31707409000176 2 "" COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES 8363679 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CHAMADA PUBLICA N 001/2016 COOPERATIVA CREDENCIADA - COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES- CLAC, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOTA FISCAIS Nº 61.606, 61.607, 61.608, 61.609 E 61.675, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL04634 2017NE00558 78611318 REFERENTE ENTREGA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ALFREDO CHAVES) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773755 6963 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 236,4000 0,0000 0,0000 ###.315.077-## 1 "" MIGUEL FELIPE NUNES BAHIENSE 8380086 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa diárias TFD paciente Miguel Felipe Nunes Bahiense, RPU nº 631/2017 conforme autorização fls. nº 120 em anexo. 2017NL01743 2017NE01732 74712810 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773756 6964 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.856.857-## 1 "" MONICA GONCALVES DE FREITAS ROCHA 8384725 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA PEDRO CANÁRIO NO DIA 20/01/2017 PARA REALIZAR VISITA DE RECEBIMENTO DA NOVA UNIDADE DE POLÍCIA CIVIL. 2017NL00073 2017NE00091 76742083 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773757 6965 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 625,0000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 155.272, MÊS DE MAIO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1879/2016, PREGÃO Nº 0036/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76937747). 2017NL01188 2017NE00383 72954744 HABF/ALMOX MAT-MED/CI:009/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE ATADURA GESSADA; MEDIDAS: 10CMX3M E OUTROS CONFORME A DESCRIÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773758 6966 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 389,3300 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PROCESSO JUDICIAL Nº 0138400-60.2012.5.17.006 - REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR. 17ª REGIÃO 2017NL00764 2017NE00519 79688799 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4660 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO ESTADO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773759 6967 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 -1007,9400 0,0000 0,0000 17843768000120 2 "" IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 8369807 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 00018 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA NAS DEPENDÊNCIAS DO DIO/ES REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. 2017NL00725 2017NE00137 70607079 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773760 6968 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 364,4100 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação para cobrir despesas com pessoal desta SECTI, referente à folha RPPS, de março do exercício de 2017. 2017NL00242 2017NE00021 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773761 6969 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 1572,5500 0,0000 0,0000 10713005000115 2 "" SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8365790 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA, REFERENTE AO CONTRATO N.º 038/2014, ATINENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º 763, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 92. 2017NL01011 2017NE00125 76123103 NO VALOR DE 131.081,40 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVANDERIA PARA ATENDER AS UNIDADES PRISIONAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773762 6970 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 296,5600 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 28156 REF. DESPESAS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O PERÍODO DE MARÇO/17, CONF. CONTRATO. 2017NL00622 2017NE00143 76610420 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773763 6971 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 10550,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento no curto prazo, apropriação e liquidação referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL INSERIDO NO PA 76781313. 2017NL00210 2017NE00100 76781313 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773764 6972 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 1157,3400 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 030.995, EMISSÃO EM 20/07/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 15). 2017NL02368 2017NE00101 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773765 6973 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2858 - 10/11/17 - SÃO DOMINGOS DO NORTE PARA BSFR- BANCA EXAMINADORA -1/2 DIARIA 2017NL08504 2017NE00082 76070280 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE SÃO GABRIEL DA PALHA / PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773766 6974 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 27091495000168 2 "" ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA 8343201 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 131 (FOLHA 225) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) SESSÕES DE FISIOTERAPIA COM TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADOS A TÉCNICAS DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL E PARALISIA CEREBRAL, PARA O AUTOR RONALDO BISPO COUTO (CONTINUIDADE DO TRATAMENTO - 6ª. ETAPA), CONFORME RELATÓRIO ANEXO AS FOLHAS 222 A 224. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0008893-51.2014.8.08.0014, 1ª. VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE COLATINA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO EWERTON NICOLI (FOLHA 003 A 008), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 180, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 226 2017NL00599 2017NE00248 67761089 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO CHAMADO PEDIASUIT EM FAVOR DE RONALDO BISPO COUTO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773767 6975 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.563.517-## 1 "" CAROLINA IRIS CARDOSO ROCHA PASSOS 8386801 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM A ARACRUZ NOS DIA 18 E 19/10/2017 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL TEMÁTICO DA POPULAÇÃO NEGRA E POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 2017NL01269 2017NE00588 79793622 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2201 IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773768 6976 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 3,3300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - AGOSTO DE 2017 2017NL00575 2017NE00343 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773769 6977 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 62,1400 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL ADMINISTRATIVO - COMISSIONADO. 2017NL00267 2017NE00067 77836570 FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773770 6978 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 2464,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JULHO/2017. " 2017NL00430 2017NE00029 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773771 6979 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 5490,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 241268 FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS SET/17 2017NL01723 2017NE00065 71213147 PROCESSO DE PAGAMENTO CONTRATO 0151/2015 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773772 6980 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2193,7800 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS DA EMPRESA VIGSERV, CONSIDERANDO O PACTO FIRMADO APÓS AUDIÊNCIA REALIZADA E MEDIADA PELO MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL, ENTRE A SESA E A EMPRESA VIGSERV. E CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO FLS.824/824-V , E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FLS. 825/826. 2017OB33211 2017NE09161 74423878 REFERENTE DE MEDIAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - MPT RELATIVO AO CONTRATO Nº070/2010 - VIGSERV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. AUDIENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773773 6981 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 569,9200 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTES ÀS NFS-e 106861 E 106862 (FLS. 61 E 63) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO DO CONTRATO Nº 018/2017 - SEGER PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 19/10/2017 (FOLHA 002) COM PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 20/10/2017 E TERÁ A DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TERÁ INÍCIO EM 22/11/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 65. 2017OB03845 2017NE02533 76053733 DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773774 6982 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1980,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 3570, PCTE: EXPEDITO SILVA DA CONCEIÇÃO, PERIODO: 14/08 A 31/08/17. 2017OB23676 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773775 6983 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.712.487-## 1 "" MARCELO DE CASTRO 8386496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES, NOS DIAS 19 E 20.09.2017, PARA REUNIÃO COM ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 806507, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM FLS. 01, DO PROCESSO DE Nº 79524729. 2017OB00598 2017NE00316 79524729 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773776 6984 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5005,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 12574, PCTE: MARLENE FERREIRA, PERIODO: 16/08 A 23/08/17. 2017OB23562 2017NE00241 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773777 6985 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 3539, PCTE: MAICON CAO, PERIODO: 1/08 A 31/08/17. 2017OB23680 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773778 6986 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.929.777-## 1 "" TANATHA NICOMEDES DA SILVA 8374743 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1 E 1/2 ( UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU,SÃO GABRIEL DA PALHA E NOVA VENÉCIA CONF CI 743/2017,749/2017 E 757/2017. 2017OB03108 2017NE01876 77507720 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773779 6987 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1017,0000 0,0000 ###.651.277-## 1 "" DAGOBERTO NERYS 8384706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 20 A 24/09/2017 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS NO NUROC. 2017OB01536 2017NE00755 76780392 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773780 6988 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.457-## 1 "" ELTON SALAROLI GOMES 8379746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Muqui, saindo às 9hs do dia 21 e retornando às 17:30hs do dia 22/09, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza, contr. 001/2017-SEDU. 2017OB01330 2017NE00059 76757455 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773781 6989 2017 2017-08-14T00:00:00 -210,9000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.304.837-## 1 "" ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN 8389220 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente anulação de suprimento de fundos - Guia de Devolução 2017GD00239 ? Conforme autorização Secretário Geral folha 74. 2017NE01623 2017NE00766 201700460343 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773782 6990 2017 2017-07-25T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesas com Folha de Pessoal Efetivo desta Secretaria. 2017NE00105 2017NE00017 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773783 6991 2017 2017-07-25T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.500.537-## 1 "" ELOISA ANGELICA KAISER MACHADO 8344483 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03056 2017NE03056 78322154 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773784 6992 2017 2017-07-25T00:00:00 500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 PREGÃO REFORÇO DA 2017NE00664. 2017NE02861 2017NE00664 76414280 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA E POSTERIOR EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA INS. DE TECNOLÓGICA DA INF E COM DO ES - CI 009/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2193 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO DETRAN 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773785 6993 2017 2017-05-18T00:00:00 44488,0900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.173.067-## 1 "" DOMINGOS SALVIO FIOROT 8339710 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SRE DE COLATINA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2010. PERÍODO DE 23/07 A DEZ/2017. 2017NE03320 2017NE03320 46844163 01 SALA COM SOBRELOJA NO MESMO PREDIO ONDE FUNCIONA A SRE (COLATINA) ALUGUEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773786 6994 2017 2017-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.497-## 1 "" FRANCIELE SOUZA OLIVEIRA AMARAL 8360274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITORIA - CI:040/2017 2017NE00840 2017NE00840 77256395 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773787 6995 2017 2017-06-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.476-## 1 "" BRUNO LOPES QUINTÃO 8369097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A ITARANA, NO DIA 17/06/2017, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RT EM EVENTO AGROPECUÁRIO. 2017NE01191 2017NE01191 76824802 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773788 6996 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 -45,9500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOPAG NOVEMBRO DE 2017 FL 31. 2017NL04689 2017NE00930 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773789 6997 2017 2017-09-06T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.099.628-## 1 "" RICARDO ISHIMURA 8348896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO PAULO, DIAS 28 À 30/05/2017, SEMINÁRIO INTERNACIONAL TRIBUTO AO BRASIL. 2017NE00789 2017NE00789 77719255 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017- RECURSO DO FINANCIAMEMTO DO BID. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1064 MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773790 6998 2017 2017-05-26T00:00:00 3364,0100 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO ne p/ medicamentos, pregao 59/17 sesa ata 696/17 sesa, proc 77652550/17 c-31 vigencia 08/04/17 a 07/04/18 2017NE00632 2017NE00632 77652550 PROCESSO Nº76363619-SESA,ATAS Nº0696, 0697, 0700 E 0701/2017, R$61.070,00 EM FAVOR DE ONCOVIT DIST.,COSTA CAMARGO COM.,CRISTALIA PROD.,EXFARMA LTDA. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773791 6999 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -37,3700 0,0000 ###.018.257-## 1 "" ROSANGELA MARIA SILLER 8384346 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente a devolução de saldo de suprimento de fundos. 2017GD00024 2017NE00150 77398858 NO VALOR DE R$800,00 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773792 7000 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 47855,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 16428, Á FLS. 58, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SEBASTIÃO GIOVANELLI,, NO PERÍODO DE 01/11 A 01/12/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 78510260. 2017OB33632 2017NE08633 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773793 7001 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -91551,7000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO REFERENTE A PG. CONSIG. FL. NOV/17 INAT. FES. REP. EST AT AP. CODIGO1469 EXERCICIO ATUAL. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, DIA 04/12/2017 - CRED SIGEFES-D 600210. 2017GD00356 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773794 7002 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 9574,4100 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 17564 DE ZILA DE SOUZA GARCIA NO HOSP.PRAIA DA COSTA, PERÍODO DE 17/11 A 30/11/17. 2017OB33570 2017NE02402 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773795 7003 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 201013,8000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NF 2111, REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 281/2016, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ARMANDO BARBOSA QUITIBA. 2017OB10266 2017NE01320 75710897 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ARMANDO BARBOSA QUITIBA (REP/GERFE/N 227/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773796 7004 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4813,4900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NA FGP 31 PMES DEZEMBRO DE 2017. 2017OB05401 2017NE02111 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773797 7005 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 15086,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/17 FL.INAT.ALES. 2017OB17437 2017NE00001 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773798 7006 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 135,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. DEZ/17 PENS. TJ/ES 2017OB17482 2017NE00011 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773799 7007 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -2955,0000 0,0000 10217504000111 2 "" VITORIA IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA 8319654 PREGÃO 2017NS00175 2017NE01072 79931464 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO, COLUNA CERVICAL, COLUNA TORAXICA E COLUNA LOMBO-SACRA COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO EM APARELHO EM APARELHO DE CAMPO FECHADO P/ GILBERTO DOS SANTOS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773800 7008 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -113,2000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 TOMADA DE PREÇOS SERVIÇO LIQUIDADO EM MATERIAL DE CONSUMO. 2017GD00126 2017NE00228 76656748 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM GERADOR DA REDE DE FRIOS DA SRSSM. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773801 7009 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -151,0500 0,0000 ###.349.617-## 1 "" IVANY ANACLETO CHAVES DO NASCIMENTO 8326890 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Restituição parcial, referente valor de passagens e despesas com locomoção, para tratamento fora do domicílio, requisição SRSC/TFD N° 971/2017, por não ter sido utilizado em sua totalidade, paciente Felipe Chaves do Nascimento, conforme demonstrado na prestação de contas nas folhas 360 e 363, e conforme solicitação e aprovação da ordenadora de despesa na folha 364. Depósito dia 28/12/2017 (R$ 308,65). 2017GD00395 2017NE02477 48452912 TFD CPF 042.349.617-44 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773802 7010 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 1209,5200 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1653, COMP. JUN/2017, REF. CONTRATO 0300/2012 - SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AO HINSG CONFORME SOLICITAÇAO DO NTSF, DE JAN A 20/06/2017. 2017NL01329 2017NE00508 57989761 ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°03/12 DO PREGÃO ELETRÔNICO N°16/12, REFERENTE A EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773803 7011 2017 2017-10-01T00:00:00 0,0000 960,0000 0,0000 0,0000 ###.538.167-## 1 "" BARBARA ROCIO DELATORRI LEITE 8379313 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA O DIA 11/01/2017 (FOLHA 462), PARA CONSULTA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA DE HODGKIN E QUIMIOTERAPIA, CUJO PACIENTE É BÁRBARA ROCIO DELATORRI LEITE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LEONILDA DEVAI ROCIO FILHA DELATORRI, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 018/2017 NA FOLHA 468. 2017NL00029 2017NE00031 73095982 PARA COBRIR DESPESAS COM TFD REP. BARBARA ROCIO DELATORRI LEITE CPF 140.538.167-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773804 7012 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 4983,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES/ES, NO MÊS DE MAIO/2017. 2017NL01308 2017NE00848 76560805 EM FAVOR DA EMPRESA CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES (REP/GRH/N 04/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773805 7013 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 81395,0400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. JUNHO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 6671 - RP. 2017NL01975 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773806 7014 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 -119,9300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE INSS DE 13º SALÁRIO DA FOLHA DE 2017- DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR. 2017NL00081 2017NE00093 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773807 7015 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 27743,2600 0,0000 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2014, PREGÃO Nº 0001/2014, CONTRATO Nº 037/2014, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 127, NOTAS FISCAIS Nº 932 (R$ 6.148,88), Nº 936 (R$ 12.081,75) E Nº 939 (R$ 9.512,63). 2017NL00926 2017NE00081 76123146 NO VALOR DE 615.952,41 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVANDERIA PARA ATENDER AS UNIDADES PRISIONAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773808 7016 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 18567,0900 0,0000 0,0000 50737766000121 2 "" TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA 8324468 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 00004736, REFERENTE À DESPESA COM 160 UST´S DE SEMANA CONSULTIVA NO MÊS DE NOVEMBRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E EVOLUÇÃO DE PRODUTO, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E DE SUSTENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ERGON, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0022/2015, SIGEFES 16000087, INEXIGÍVEL, TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA, CONSIDERANDO DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DOS 69% DA SEGER, 2017DC00003, COMUNICA 12822 E OF SEGER 053/2017. PROCESSO 77995420RETENÇÃO DE 1,5% DE IRRF R$ 278,51 2017NL00943 2017NE00168 67995420 SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E EVOLUÇÃO DO SOFTWARE ERGON E SERVIÇOS DE CONSULTORIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773809 7017 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,7300 0,0000 ###.733.357-## 1 "" LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA 8361145 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CASTELO DURANTE MÊS DE OUTUBRO/2017, CONTRATO 008/2013, EM FAVOR DA SRª. LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA. 2017OB01613 2017NE00541 74643908 CONTRATO FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E A SENHORA LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA, REPRESENTANTE DO ESPOLIO DO SENHOR WILSON TRAVAGLIA, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE CASTELO (ES). CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773810 7018 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 23151,6600 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PGTO ISS DA NFS. 11689 E NF. 11687 COMP: NOVEMBRO/2017 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2017 - CONTRATO 174/2012 - SESA REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO ATENDER AO HINSG E HINSG ANEXO AO HPM. 2017OB03654 2017NE00040 59574259 CONTRATO SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA N°174/2012 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773811 7019 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.190.407-## 1 "" HAROLDO MASCARENHAS DA SILVA 8331912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diaria para participar de treinamento de tecnologias do café conilon MARILÂNDIA ES8143 e jardim clonal superadensado de café conilon, dia 07 de novembro, em Cachoeiro de Itapemirim/ES. CONVENIO 793706/2013 SICONV - OBTV. 2017OB03185 2017NE02171 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773812 7020 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 717,8200 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a apropriação de despesa com a folha Complementar 35, de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME GERAL, em OUT/2017. 2017OB01588 2017NE00029 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773813 7021 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5562,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 1845942 out/2017 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HESVV. ARP: 654/17 2017OB28456 2017NE07388 77668928 PAGAMENTO À CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA REF PROCESSO Nº 74942026 ARP 0654/2017 HINSG MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773814 7022 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 529,6000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 INEXIGÍVEL Pagamento de fatura mês Outubro/17, DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO CRDR/SUL CAPARAÓ, CONF.ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO 137591, conf.folha 133. 2017OB03177 2017NE00079 76271404 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ODEBRECHT AMBIENTAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773815 7023 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 16830881000108 2 "" REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA 8383783 DISPENSA DE LICITAÇÃO RECOLHIMENTO IRRF NF 82 - REMOVIDA - NOV/17 2017OB01709 2017NE01194 76471934 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA,... PRONTO SOCORRO INFANTIL DO HMSA, CONFORME ESCALA E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. PROC. N°70878510 DO DIA 02/07/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4820 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773816 7024 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3460,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 01861 PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES UTILITÁRIOS TIPO STATION WAGON , SEM MOTORISTA, CONTRATO 009/2016 - PREGÃO 004/2016 - ITEM 1.1 DO PLANO DE APLICAÇÃO AGERH 2016/2017 - MÊS DE REFERENCIA: OUTUBRO/2017. 2017OB00955 2017NE00182 75244640 DE VEICULO STATION WAGON PARA ATENDER AS VISTORIAS E ATIVIDADES TÉCNICAS DESTA AGERH, NO INTERIOR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - REP. Nº 034/2016/AGERH/DAF/GAPE. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2958 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773817 7025 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1725,0100 0,0000 12423368000141 2 "" VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8392592 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4997/5012 2017OB04693 2017NE02260 201300980964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773818 7026 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 1777,4700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE 10 2017 2017NL02630 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773819 7027 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 1883,4200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE 10 2017 2017NL02630 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORAÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773820 7028 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.689.027-## 1 "" RODRIGO MAIA DOS SANTOS 8341202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 21 a 22 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-00570/2017/CM/NOE 2017NL01217 2017NE00593 76533387 P/PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 60,00 - EXRCICIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773821 7029 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 68361,8800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SESP, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL01242 2017NE00051 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773822 7030 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 43010,6100 0,0000 0,0000 14019295000152 2 "" FMS DE VILA VALÉRIO 8359020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL08901 2017NE00113 76478734 NO VALOR DE R$ 516.083,93, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2017 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773823 7031 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 681,5800 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUlHO 2017NL00635 2017NE00018 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773824 7032 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 5820,9700 0,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO 78329043-NF 8788-FL. 27-VALOR=R$ 19.845,94/PROCESSO 78684960-NF 8779/8780-FL. 22-VALOR=R$ 12.871,00/ 2017NL06830 2017NE00802 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773825 7033 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 384,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE SERVIÇO PARA ATENDER A LOCOMOÇÃO URBANA DESTA SECULT, NO MES DE JULHO2017. 2017NL00712 2017NE00090 76797406 PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA O EXERCÍCIO 2017 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SECULT (SETPES/GVBUS) CÓDIGO 035.1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773826 7034 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.177.057-## 1 "" CLAUDIO MOURA PEREIRA 8376012 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender passagens TFD paciente Claudio Moura Pereira, RPU nº 112/2017 conforme autorização fls. nº 67 em anexo. 2017NL00253 2017NE00329 71123326 PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773827 7035 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 228399,0000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS INCENTIVOS 90% DA MÉDIA COMPLEXIDADE E IAC, NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2017, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9021/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/05/2017 A 30/11/2017. 2017NL06772 2017NE03513 76690385 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773828 7036 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 -314,4800 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- RGPS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SETUR NO MÊS DE ABRIL/2017. 2017NL00234 2017NE00041 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773829 7037 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 381,3300 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO 2017NL00587 2017NE00010 201700004259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773830 7038 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 3617,6300 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE ROGER NOLASCO CARDOSO (CPF: 104.531.937-65), A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL A SER ABERTA PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0013192-13.2011.8.08.0035. 2017NL01119 2017NE00355 56725230 PROCESSO JUDICIAL Nº 035.11.013192-3 MANDADO DE CITACAO E INTIMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773831 7039 2017 2017-08-09T00:00:00 0,0000 4728,0000 0,0000 0,0000 ###.434.337-## 1 "" RONER COUTO DIAS 8383818 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1671/2017. 2017NL02924 2017NE00003 76584852 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PEDRO FELETTI COUTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773832 7040 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 18774,2300 0,0000 0,0000 14645144000100 2 "" COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES SUL LITORANEA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CAF SUL 8372599 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 4.897, CT Nº 168/2016, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIÃO SUL LITORÂNEA DO ES, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017. 2017NL04835 2017NE00553 78787394 REFERENTE A ENTREGA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ICONHA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773833 7041 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 330,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 49272 MÊS DE ABRIL/ PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0857/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0264/2015, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75221705 2017NL00888 2017NE00440 74321846 ALMOX MAT-MED/CI 97/2016 ; AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DE USO HUMANO: PRINCIPIO/CONCENTRACAO;ACETAZOLAMIDA 250MG E OUTROS CONFROME ESPECIFICACOES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773834 7042 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 1800,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 04.059, MÊS DE MAIO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO, CONFORME CONTRATO Nº 0150/2016, PREGÃO Nº 0151/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76223914) 2017NL01445 2017NE00104 71706348 "HABF/UT LAB-BS/036/2015. SOLICITA AQUISIÇÃO DE REAGENTES COM APARELHO "" REGIME DE ALUGUEL"".REAGENTE DETERMINAÇÃO BIOQUÍMICO E OUTROS CONFORME ITEM 4 DO TERMO DE REF." AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773835 7043 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 1632,0000 0,0000 0,0000 04344817000138 2 "" CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE 8322379 PREGÃO DESPESA COM SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK - DESCENTRALIZAÇÃO SESP - CAPACITAR PARA TRANSFORMAR - TERMO DE COOP. 001/2017 - PORTARIA 008-R/2017, PARTE DA NOTA FISCAL N 4725. 2017NL02357 2017NE01603 77309170 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LACHES / COFFEE BREAK. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773836 7044 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 -103049,7100 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00289 2017NE00575 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773837 7045 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.174.934-## 1 "" MARCELINO SILVA DE MELO 8340395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com viagem a vitória, dia 14/03-reunião sobre cadastramento de outorga. 2017NL00336 2017NE00333 77124138 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARCELINO SILVA DE MELO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773838 7046 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 1790,0000 0,0000 0,0000 24207900000172 2 "" TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI ME 8386930 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTUFA MARMITA SECA COM MATERIAL EXTERNO EM AÇO INOXIDAVEL E INTERNO GALVANIZADO, TERMOSTATO 20 A 120° PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 408. 2017NL01709 2017NE00711 79214991 ESTUFA SECA AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773839 7047 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 96919,1000 0,0000 0,0000 00985004000176 2 "" PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8346887 PREGÃO Liquidação parte da NF-e nº 000.038.366 - Aquisição de 01 (uma) Motoniveladora para atender a Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo/ES, ref. Ata de Registro de Preços n° 035/2016 - Anexo I, conforme Pregão n° 028/2016 - Convênio SICONV nº 841204/2016/MAPA/CAIXA - Rec. Contrapartida Estadual (23,5812895377129%) - Proc.75233380. 2017NL01722 2017NE00802 75233380 AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773840 7048 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 512,6500 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE BILHETE AÉREO PARA O SERVIDOR DO IPAJM EDMILSON NUNES DE CASTRO, CONFORME FATURA/DUPLICATA FT00029604 , TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NA 3ª REUNIÃO DO GT COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA BRASÍLIA, NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2017. 2017NL01234 2017NE00016 76669130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773841 7049 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 -12000,0000 0,0000 0,0000 ###.868.855-## 1 "" JOSE VICENTE OLIVEIRA SOUZA 8368115 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00102 2017NE00369 77447425 BOLSA ATLETA, MODALIDADE DE JUDÔ - CATEGORIA: LEVE - 73KG SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773842 7050 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 1035,5000 0,0000 0,0000 05997927000161 2 "" MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 8352349 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (FRALDA GERIÁTRICA) CONFORME NOTA FISCAL Nº 023622. 2017NL00254 2017NE00160 77980549 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773843 7051 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 1752,5800 0,0000 0,0000 ###.759.797-## 1 "" ARTHUR SCARDUA CARNELLI 8383956 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 4ª CJDP/DETRAN/ES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL09860 2017NE03456 77530233 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017 REFERENTES AOS EMBROS DA 4ªCJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773844 7052 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 17760,0000 0,0000 0,0000 24802687000147 2 "" HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 8385480 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 000312 EMPRESA HS PROJETOS - HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SCANNERS DE MESA DA MARCA AVISION, MODELO AD240, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2017. 2017NL00673 2017NE00264 78635284 CI/GEAD/PGE/Nº096/2017 - AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS DE SCANNERS DE MESA DA MARCA AVISION, MODELO AD240. REFERENCIA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773845 7053 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.342.187-## 1 "" RAFAEL PERIM ROCHA 8349447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NL00899 2017NE00782 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773846 7054 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 2867,8500 0,0000 0,0000 ###.381.457-## 1 "" SANTINHO FERREIRA DE SOUZA 8378901 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS EM FAVOR DO(A) CONSELHEIRO (A): SANTINHO FERREIRA DE SOUZA - CEE-ES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME OF.GAB/CEE Nº 73/2017. 2017NL07989 2017NE00421 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773847 7055 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR, REGINA C. TOREZANI, EM 20/04/17. 2017NL00406 2017NE00406 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773848 7056 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.416.307-## 1 "" RENATA LANZA SOUZA 8373122 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 526- 14 A 15/03/17 - VIX PARA VARGEM ALTA- VISTORIAR CFC - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL01480 2017NE00205 76322610 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773849 7057 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 106852,5600 0,0000 0,0000 27564699000179 2 "" APAE DA SERRA 8333865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 55 - CONTRATO Nº 101/2014 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE SERRA-ES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL04462 2017NE00130 65564685 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SERRA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773850 7058 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 646,2000 0,0000 0,0000 ###.312.037-## 1 "" ANDREZZA ROSALEM VIEIRA 8378459 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 07 A 08/11/2017, DESTINO BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR NA PLENÁRIA CONJUNTA DO FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS(AS) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONSEAS E DO CONGEMAS, E DA 160ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTE- CIT. 2017NL01338 2017NE00467 78916887 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES PARA FORA DO ESTADO NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773851 7059 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 1385,7200 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA 38841 REFERENTE A DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP PABX, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. CONTRATO 008/2016/SEGER. 2017NL00283 2017NE00021 74695339 CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CENTRAL PABX - ARP 022/2015/SEGER. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773852 7060 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 13405,3500 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 JULHO DE 2017 - ALIMENTAÇÃO 2017NL00946 2017NE00065 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773853 7061 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.553.687-## 1 "" JOSE ULIANA 8336838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NL00573 2017NE00503 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773854 7062 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.737.517-## 1 "" Edimar Francisco Nunes 8371878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da Solicitação de diária nº 10064 - Gestares - Dimensões e princípios da Gestão Escolar. Itinerário: Linhares x Vitória x Linhares. Data: 05 e 06/10/2017. 2017NL06648 2017NE05392 79663753 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773855 7063 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1620035,0100 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO FUNDO FIN. DA FOPAG Nº 31, DEZ/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB33721 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773856 7064 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5781,4800 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM DOCENTE EFETIVO - FOPAG DE DEZEMBRO. 2017OB03150 2017NE00012 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773857 7065 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3633,0800 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM ABONO PROVISÓRIO LEI 10.779 DE 15/12/2017, DA FOPAG DE DEZEMBRO. 2017OB03163 2017NE00843 80431593 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773858 7066 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5830,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.DEZ/17(AUX.ALIMENTAÇÃO) DOS SERVID. ATIVOS DO IPAJM (RGPS). 2017OB01902 2017NE00084 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773859 7067 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 183,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. DESP. EXERCICIOS ANTERIORES INAT. IJSN 2017OB17261 2017NE00135 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773860 7068 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1221139,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) DEZ/17 INAT. INCAPER 2017OB17262 2017NE00039 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773861 7069 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -406,8000 0,0000 ###.874.307-## 1 "" WENDEL DIAS COUTINHO 8356401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C realizada no dia 20/12/17 no valor de R$406,80 do(a) servidor(a) WENDEL DIAS COUTINHO, referente a diária dos dias 18 e 19/12/2017 para Cuibá/MT RD N°2220 no valor de R$406,80, tendo em vista o cancelamento da viagem, pagamento efetuado 2017OB09494. 2017GD00291 2017NE04773 76769259 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773862 7070 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 59439,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com FUNPES - FUNDO FINANCEIRO do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG Nº 31 de DEZ/17. 2017OB02114 2017NE00040 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773863 7071 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 473,1000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DEZEMBRO 2017 , FL 31 - FUNDEB 2017OB06066 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773864 7072 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12914,7400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 2017OB02284 2017NE00030 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773865 7073 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 11013,2500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO FUNDEB, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL02240 2017NE00098 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773866 7074 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 25 a 26.10 em viagem a Marechal Floriano para participar de reunião do CONREMA IV. 2017NL00380 2017NE00096 76648842 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773867 7075 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.365.857-## 1 "" LUIZ CLAUDIO SEABRA 8384196 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MONTANHA/ES ? CI:0539/2017. 2017NL03884 2017NE02736 77259050 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773868 7076 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 -141,6200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS - FPG DE Nº 31 DO HPMES - MAIO/2017. 2017NL01034 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773869 7077 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 2160,0000 0,0000 0,0000 ###.997.497-## 1 "" FAGNER QUEIROZ SANTOS 8361242 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE REGENTE DE BANDA NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS EM PARCERIA FAMES/SEDU, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. 2017NL01558 2017NE00267 77778006 FAGNER QUEIROZ SANTOS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773870 7078 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 362262,0500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO 2017NL00771 2017NE00004 201700004259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773871 7079 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 -2806,0900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00829 2017NE00062 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773872 7080 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 6379,8300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURAS FOLHAS 11738/11743 - REFERÊNCIA 03/2017. 2017NL00853 2017NE00126 201201529044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773873 7081 2017 2017-02-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.235.737-## 1 "" PAULA ANDREA BUSSU SAMPAIO 8320168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9956 - 3.ª Rodada do Ciclo de Acompanhamento. Itinerário: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória/ES. Data: 04 e 05/10/2017 2017NE05272 2017NE05272 79595383 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GS/N 51/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773874 7082 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 1400,5300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEG, FF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL02282 2017NE00068 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773875 7083 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4016,5800 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagto ref. complementação de aposentadoria folha de servidores mês abril/2017 - RGPS. 2017OB04244 2017NE00517 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4489 PROVENTOS ORIGINÁRIOS DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773876 7084 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 560,1800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado CEF, FOPAG - RGPS mês de Dezembro/2017. 2017OB03681 2017NE00044 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773877 7085 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 188,8000 0,0000 23708186000133 2 "" VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI -ME 8381975 PREGÃO Pagamento da NF. 1101 (fls. 281) referente a despesa com aquisição de algodão hidrófilo, almotolia, clorexidine, atadura de crepom, conforme autorização às fls. 296. 2017OB02358 2017NE01933 79219250 AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO, MEDICAMENTO, CLOREXIDINE, ATADURA DE CREPOM, FITA TESTE, AGULHA, LUVA E SERINGA, CONF. ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773878 7086 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.325.407-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DE FREITAS LOPES 8379038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CLAUDIO DE FREITAS LOPES, COM VIAGEM PARA ECOPORANGA NOS DIAS 20 À 24/11/2017, CONF. REQ. Nº 156/17. 2017OB33517 2017NE00754 76655482 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773879 7087 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 213035,0000 0,0000 49254634002960 2 "" NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 8344471 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3818, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 029/2014. 2017OB10239 2017NE00143 65535090 N 029/2014, EMPRESA NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 03 (CI/GAE/N 13/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773880 7088 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -60,1700 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução do valor referente a auxilio transporte do Sr. Rafael Angelo Falqueto, estagiário pós-graduação devido a rescisão de contrato em 25/09/2017 2017GD00686 2017NE00270 201700052714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773881 7089 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 103,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 8255, MAIS RETENÇÃO DE IRRF DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 58785310, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0575/13 E PREGÃO Nº 0072/13 - HMSA. EXAMES ESPECIALIZADOS - EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. PERÍODO NOVEMBRO/2017. 2017OB01309 2017NE00096 63764610 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 58785310, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0575/13 E PREGÃO Nº 0072/13 - HMSA. EXAMES ESPECIALIZADOS - EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773882 7090 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 62754,4000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME RECIBOS ANEXADOS àS FLS. 458 À 486 COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP-PABX. DEZEMBRO/2017. CONTRATO 235/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020. SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NESU/GTI. 2017OB33324 2017NE00058 76568733 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71371206, EM FAVOR DA EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773883 7091 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 472520,1400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017OB05764 2017NE00060 76652947 EMPENHO EM FAVOR DA ESCELSA PARA MÊS DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 35/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773884 7092 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 14952,6300 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 42632, Á FLS. 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE OULESTINA MOREIRA, NO PERÍODO DE 08/11 A 01/12/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 80049133. 2017OB33358 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773885 7093 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3110,4000 0,0000 02060476000143 2 "" DIAMEDILH COMERCIAL LTDA 8329277 PREGÃO PGTO da NF. 03890 DE NOV/2017 - material hospitalar (indicador químico classe 4) ar 1871/2016 conf solicitado do almoxarifado/ ci 314/2017. 2017OB04290 2017NE02751 73631698 INDICADOR QUÍMICO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773886 7094 2017 2017-12-05T00:00:00 6400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05075964000112 2 "" CINCO CONFIANçA INDUSTRIA E COM.LTDA 8367173 PREGÃO PREGÃO 0066/2016, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR : FORRO ABSORVENTE , 2ª PARCELA CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 472, RESERVA 00767 2017NE00682 2017NE00682 74168177 SOLICITAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773887 7095 2017 2017-12-05T00:00:00 1800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03319288000150 2 "" C.E DA EPSG LICEU MUNIZ FREIRE 8317810 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/CEEJA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM " 2017NE03241 2017NE03241 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773888 7096 2017 2017-05-29T00:00:00 258800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30092431000196 2 "" CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA 8316053 PREGÃO EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES DE IMPACTO CONTROLADO, ATRAVÉS DA ARP Nº 056/2016, CI 413/2017 DAL/1. 2017NE00619 2017NE00619 73740616 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES QUÍMICAS E NÃO LETAIS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2405 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773889 7097 2017 2017-09-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias a Dores do Rio Preto de 07 a 08.08.2017.Processo digital 001300 2017NE01260 2017NE01260 77203585 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773890 7098 2017 2017-09-08T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.260.597-## 1 "" HOMERO BONADIMAN GALVEAS 8384167 CONCURSO EMPENHO DA DESPESAS COM EDITAL Nº 005/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSAO DE PREMIO PARA PONTOS DE MEMORIA, REFERENTE A 2ª PARCELA. 2017NE00410 2017NE00410 75184427 DE SELECAO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA PONTOS DE MEMORIA CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773891 7099 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 190,8700 0,0000 0,0000 05218815000165 2 "" AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 8365212 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 531, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS DESTA SEGER, ALUSIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76458113. 2017NL00296 2017NE00031 76458113 DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CONTRATO Nº 007/2015- A.G.A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773892 7100 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 06073848000127 2 "" CRISTAL PHARMA LTDA 8345929 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 130597, COMP. SET/2017, REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DOBUTAMINA) ARP 1227/2017 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 1362/2017. 2017NL02523 2017NE02197 78859239 ADESAO AS ARP'S Nº 1226-1228/2017; REFERENTE AO PROCESSO Nº 77101154- CENTRAL DE COMPRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773893 7101 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 6691,1100 0,0000 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 PREGÃO Liquidação de nf. 561 referente cobrir despesas com serviços de exames de tomografia relativo no periodo de 29 a 31 de março de 2017 conf. contrato 63/13 vig. 17/03/2017 a 16/03/2018 2017NL00275 2017NE00365 77277236 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 58875824 / CONTATO Nº 0063/2013 - UNIDADE DE RADIODAGNOSTICO POR IMAGEM SÃO FRANCISCO LTDA . PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773894 7102 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 -96,1400 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL CONTABILIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE SERVIDORES REFERENTE AS FOLHAS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2017. 2017NP00076 2017NE00042 76589951 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773895 7103 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 -785,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL CONTABILIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE SERVIDORES REFERENTE AS FOLHAS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2017. 2017NP00076 2017NE00002 76590305 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773896 7104 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 630,4000 0,0000 0,0000 ###.185.557-## 1 "" ELIENE BATISTA TEIXEIRA 8352761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, EM SP, P/ O PACIENTE ELIENE BATISTA E ACOMPANHANTE, NO PERÍODO DE 21 A 25/09/2017, CONFORME RPU 376/2017 2017NL01448 2017NE01342 76801098 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773897 7105 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 3200,0000 0,0000 0,0000 04934569000266 2 "" BASE HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS HOSP.LTDA 8329641 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 29497 DO MES DE SETEMBRO/2017 REF. AQUISIÇAO DE LOCAÇÃO DE CRANIOTOMO, PARA PACIENTE ENRICO GOMES DOS SANTOS CONF.SOLIC.DO NTCC 109/2017. 2017NL02460 2017NE02271 78488265 LOCAÇÃO DE CRANIOTOMO, PARA PACIENTE ENRICO GOMES DOS SANTOS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773898 7106 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NOS DIAS 11 A 13/04/2017 - ARACRUZ E IBIRAÇU 2017NL00653 2017NE00221 76607780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773899 7107 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 1890,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DIVERSOS DUAS REF. O CONT. 006/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS NO PADRÃO ICP BRASIL, JULHO/2017. 2017NL01549 2017NE00398 76469875 PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CERTIFICADO DIGITAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4790 TI: CERTIFICADO DIGITAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773900 7108 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 481,0000 0,0000 0,0000 73856593000166 2 "" PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 8325263 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 483818 - DATA EMISSÃO 13/03/2017, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS ( AZITROMICINA 500 MG E OUTROS) CONFORME PROCESSO Nº 77081820. NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO/2017. 2017NL00180 2017NE00175 77081820 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:72500506, GESTOR HESVV VIGÊNCIA 16/12/16 A 15/12/17,CAPTOPRIL 25 MG E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773901 7109 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 5469,1300 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e vantagens/retenções, Folha 31 - RPPS, mês de Outubro/2017. 2017NL01604 2017NE00113 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773902 7110 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 156437,0900 0,0000 0,0000 02447909000118 2 "" MED IMAGEM LTDA 8316169 PREGÃO Liquidação da NF. 4857, COM EXAMES DE RAIO X, Maio/17, MED IMAGEM LTDA. 2017NL00954 2017NE00710 76962717 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 59317329 - CONTRATO Nº 0134/2013. MED IMAGEM LTDA-EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773903 7111 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 243,0000 0,0000 0,0000 03405763000100 2 "" C.E DA EPG DOM JOAO B. DA MOTTA E ALBUQUERQUE 8342446 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08420 2017NE06120 76833704 REFERENTE AO PEDDE/2017 (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773904 7112 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 5600,0000 0,0000 0,0000 64106552000161 2 "" DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 8368646 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 800 (OITOCENTOS) PACOTES DE CAFÉ, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SETADES. NOTA FISCAL N° 4902. 2017NL00460 2017NE00179 76048250 DE MATERIAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ) PARA ABASTECER O ESTOQUE DESSA SECRETARIA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO/2016, POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 08/2016 E PROC. 73460753. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773905 7113 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 395,4300 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO CONTRATO Nº 013/2012 - PREGÃO Nº 0002/2012 com prestação de serviços de Telefonia fixa comutado (STFC) para atender a SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA e COORDENAÇÃO DO FUNDO SOBRE DROGAS no exercício de 2017 - FATURAS Nº 1800080016936 e 1800079971650, ref. ao mês de SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. 2017NL00466 2017NE00024 76549070 DO CONTRATO 013/12 - ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ES - SEGER - TELEMAR NORTE LESTE S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 0800 P/ ATENDER A VG E FUNDO EST DE DROGAS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773906 7114 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a apropriação de despesa com 0,5 diária em viagem a Marilândia, acompanhando equipe do Governo Estadual. 2017NL00153 2017NE00003 76543315 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773907 7115 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL01549 2017NE00217 76816508 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773908 7116 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 212,5800 0,0000 0,0000 ###.621.475-## 1 "" PATRICIA SANTANA DEIRO 8385190 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 27/11/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2006/2017. 2017NL03762 2017NE04199 77934156 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA MARIA EDUARDA DEIRO SOARES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773909 7117 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1965,1200 0,0000 ###.615.767-## 1 "" FILIPE TEIXEIRA DIAS 8365589 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA PARA ATUAR NO GRUPO OFICIAL JAZZ BAND FAMES EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. 2017OB02966 2017NE00107 77201396 FILIPE TEIXEIRA DIAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773910 7118 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 907,8000 0,0000 ###.215.067-## 1 "" GERMANNI BAPTISTA HERZOG 8319697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA SEFAZ - DESCENTRALIZAÇÃO FUNSEFAZ- TERMO DE COOP. 002/2017, PORTARIA 020-R/17 - TREINAMENTO INTRODUTÓRIO - OPERAÇÃO PRESENCIAL DO COMERCIO, NOS DIAS 28 E 29/11 E 06 E 07/12/2017. 2017OB08668 2017NE02694 80324428 DO DOCENTE GERMANNI BAPTISTA HERZOG PARA ATUAR NO TREINAMENTO INTRODUTÓRIO - OPERAÇÃO PRESENCIAL NO COMÉRCIO DIAS 28 E 29/11 E 06 E 07/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773911 7119 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 393988,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - APORTE, RELATIVO A FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SESP, PARA O MÊS DE SETEMBRO/2017 2017OB01573 2017NE00052 76490033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773912 7120 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7860,0100 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO PAGAMENTO DAS NF'S Nº 6185 A 6205 - CONTRATO Nº 026/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB03794 2017NE00288 73406791 N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE V (CI/GEST/N 02/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773913 7121 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.123.897-## 1 "" MARCELO DE SOUZA COELHO 8385953 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com viagem para participar da reunião Estadual FINE 2018 ? Banco do Nordeste e encontro com os técnicos do Regional Centro Serrano. 2017OB02599 2017NE01846 79254969 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARCELO DE SOUZA COELHO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773914 7122 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 453158,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. IRRF. FL. SET/17 PENS. TJ/ES 2017OB12720 2017NE00011 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773915 7123 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diária para a DAGe, SIPA/PCES n. 02-10328/17. 2017OB03151 2017NE00929 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773916 7124 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 331,0800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa do INSS/ PATRONAL de AGO + juros proveniente, rel. a Folha de Pagamento de Pessoal-RGPS, relativo ao mês de setembro/2017. 2017OB00603 2017NE00041 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773917 7125 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 2098,9000 0,0000 0,0000 09534577000158 2 "" CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 8315749 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1182 ÀS FLS. 81 PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. PARA O HESVV, ENTREGUE NO MÊS DE JULHO/2017 - TERMO DE ADESÃO 0111/2017 VENCIMENTO EM 23/06/2017. 2017NL06888 2017NE04839 76878805 CAIXA ACOPLADA PARA VASO SANITÁRIO; COLA DE SAPATEIRO; FITA VEDA ROSCA E BROCA PARA CONSTRO REF PROC Nº71107380 ARP 1139/2016 HDS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773918 7126 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 2774,4700 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Apropriação ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA para a REGIONAL DE SÃO MATEUS da PCES no Mês de Novembro/2017, conforme FATURAS atestadas às fls. 199 a 209. 2017NL03418 2017NE00058 76637727 CI/DSZM/SMZ/Nº 032/17- (REFERENCIA: Nº INSTALAÇÃO 0001078954 A 0001078965---ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DA EDP-ESCELSA, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL, ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA REGIONAL DE SÃO MATES/ES.,,DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773919 7127 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 161,6000 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM RETENÇÃO DE TRIBUTOS NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASG E COPEIRA PARA ESTA ARSP NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 2017NL00130 2017NE00014 76632938 PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2017 A EMPRESA NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA - EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773920 7128 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.433.606-## 1 "" RODRIGO CALAZANS VERLY 8321027 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 21 A 23/08/2017, PARTICIPAR DA 1ª ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. 2017NL02195 2017NE01741 78957923 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773921 7129 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 196,6500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, DESTA SECRETARIA E AGENCIAS DO SINE. 2017NL00618 2017NE00160 77431715 FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S/A, CUJO OBJETO E A PRESTAÇAO DE SERV. E TELEFONIA FIXA COMULTADA NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC P/ O ANO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773922 7130 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 800,8000 0,0000 0,0000 ###.627.957-## 1 "" ADRIANO ANDREATTA QUEMELLI 8373319 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NL00174 2017NE00175 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773923 7131 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 14349,7000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. SETEMBRO/2017, FOLHA 31. 2017NL03395 2017NE00231 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773924 7132 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 3780,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DIVERSOS DUAS CONT. 006/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS NO PADRÃO ICP BRASIL SETEMBRO/2017. 2017NL02175 2017NE00398 76469875 PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CERTIFICADO DIGITAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4790 TI: CERTIFICADO DIGITAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773925 7133 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9118,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL SET/17 PENS. TJ/ES 2017OB12687 2017NE00011 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773926 7134 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL SET/17 PENS. TJ/ES 2017OB12689 2017NE00011 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773927 7135 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 4769,2800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL00594 2017NE00040 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773928 7136 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1050,0500 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO REFERENTE À NF Nº 18403, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA, PRESTADOS CONFORME PROCESSO Nº 58760636. PERÍODO JUN/2017. 2017OB00629 2017NE00112 58760636 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2012. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773929 7137 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.827.887-## 1 "" CRISTIANE FERNANDES 8385181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONF, CI: 466/2017. 2017OB02138 2017NE01264 78046548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773930 7138 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 1163,9000 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 029.118, EMISSÃO EM 03/03/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 12 - ANO DE 2017). 2017NL01258 2017NE00101 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773931 7139 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 3477,7600 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA 31 MÊS MARÇO/2017, CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RG 2017NL00185 2017NE00040 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773932 7140 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.447.327-## 1 "" LUCIANNY DE CASTRO SCARPATTI 8378447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM DIÁRIA PARA LINHARES E PINHEIROS NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE MAIO DE 2017 2017NL00283 2017NE00171 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773933 7141 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 65,9600 0,0000 0,0000 ###.004.917-## 1 "" MIRIAN CARRARI GOMES CUSTÓDIO 8393209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 10/08 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 219/17. 2017NL02636 2017NE01654 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773934 7142 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.675.088-## 1 "" JOSE VIRGILIO MELO BARCELLOS 8322240 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO CGPC, SIPA 14-1462/17 2017NL01682 2017NE00602 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773935 7143 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 1303,4800 0,0000 0,0000 ###.077.487-## 1 "" DEISIANE NASCIMENTO PEREIRA 8372967 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DIÁRIAS PARA 2 ACOMPANHANTES E PACIENTE SOPHIA VITORIA NASCIMENTO RIOS PARA O PERÍODO DE 27/07 A 29/07/2017. 2017NL00920 2017NE00880 78141400 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773936 7144 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 3767,2000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEG, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00997 2017NE00026 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773937 7145 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 229165,4400 0,0000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 5018, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES. CONTRATO 0154/16. VIGENCIA EM 29/07/16 A 28/07/17. FEV/17 2017NL00241 2017NE00085 75441195 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO. COOPANEST/ES - COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES. CONTRATO 0154/16. VIGENCIA EM 29/07/16 A 28/07/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4765 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773938 7146 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 -3441,4500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com a folha de Remuneração Dos Profissionais Técnicos: Administrativos e Pedagógicos das Unidades Central e Regional no exercício de 2017. Ação 2006 RG. 2017NL04798 2017NE00746 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773939 7147 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 2670,3000 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº11547, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NA FARMÁCIA CIDADÃ METROPOLITANA EM AGOSTO/2017 - CONTRATO 0174/2012 VIG. ATÉ 23/09/2017. 2017NL08881 2017NE00683 76568687 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55775977, EM FAVOR DA EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773940 7148 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 ###.518.067-## 1 "" LENILDA GOMES AGUIAR OLIVEIRA 8325818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa passagens TFD paciente Taylon Gomes de Oliveira, RPU nº 717/2017 conforme autorização fls. nº 99 em anexo. 2017NL01727 2017NE01711 64144143 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773941 7149 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 1738,8800 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017 - RGPS. 2017NL01484 2017NE00103 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773942 7150 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 9548,3800 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2017 - CONFORME CONTRATO 013/2012. 2017NL00784 2017NE00032 73042331 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TC VPN (INTERNET) E TELEFONIA FIXA PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773943 7151 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 682,5600 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO liquidação para cobrir despesa com aquisição de Ranitidina Cloridrato 25MG para atender esta Sejus - Ata de Registro de Preço 0870/2017 - Pregão Eletrônico 0524/2016, Danfe N.º 59146, autorização do ordenador de despesa, à fl. 50. 2017NL04512 2017NE02355 77784235 DE MEDICAMENTOS REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0870/2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773944 7152 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.380.577-## 1 "" LIVIA COSTA DA SILVA 8378848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8852- Participar do Workshop - Práticas experimentais do Programa Escola Viva - Destino: Cachoeiro de Itapemirim x Muniz Freire x Cachoeiro do Itapemirim. Data: 25 e 26/04/2017. 2017NL01673 2017NE01680 77601670 EM FAVOR DOS SERVIDORES CONFORME RELACAO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773945 7153 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 368,3000 0,0000 07238345000127 2 "" IPASVVE - INST. PREV. ASSIS. SERV. MUN. VV. 8328729 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PEGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 REGIME GERAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES OUTUBRO DE 2017 2017OB01617 2017NE00069 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2389 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RGPS - INTER MUNICÍPIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773946 7154 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4134,2400 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017OB01297 2017NE00056 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773947 7155 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 489,4700 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS DA PMES COM AGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO/2017 (MATRÍCULAS 195150-5 E 485661-9). 2017OB02255 2017NE00106 76497445 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773948 7156 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 506,0000 0,0000 ###.531.597-## 1 "" ANTONIO CESAR REGIS LELIS 8385135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA - JURIS - 2017 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - 12 A 14/07/17. 2017OB01489 2017NE00876 40562017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773949 7157 2017 2017-06-12T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.407-## 1 "" IZABEL CRISTINA MAGALHAES 8376952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. P/ COBRIR DESP. C/ DIÁRIA SERVIDORA IZABEL CRISTINA MAGALHAES, EM 27/11 E 04/12/2017 2017NE01573 2017NE01573 76586804 DESPESAS DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SRSSM, NRE E FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773950 7158 2017 2017-06-12T00:00:00 -1042,5700 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA COBRIR DESPESAS EM OUTRO ITEM DE DESPESA E PARA ATENDER AO DECRETO Nº 1684-S, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ARTº 12, INCISO II, PARÁGRAFO 1º. 2017NE04876 2017NE00191 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773951 7159 2017 2017-07-12T00:00:00 14344,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.154.707-## 1 "" CARLOS EDUARDO RIOS DO AMARAL 8387378 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IDF 2017NE01625 2017NE01625 80331661 INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM O OBJETIVO DE PROMOVER A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS ACUMULADAS PELOS MEMBROS, COM OS PERMISSIVOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CSDPES 040/2017. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773952 7160 2017 2017-08-18T00:00:00 4310,5700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.126.057-## 1 "" JOSÉ ALEXANDRE DE ALMEIDA MENESES 8373352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DE DESPESA COM DESPESA POR INDENIZAÇÃO RELATIVA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO CIRCULAR MÊS AGOSTO/2017. 2017NE03226 2017NE03226 72899336 ALUGUEIS - PERÍODO UTILIZADO E NÃO CONTEMPLADO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 019/2008 E ADITIVOS COBRANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773953 7161 2017 2017-12-29T00:00:00 -66,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO TENDO EM VISTA TERMINO DE EXERCÍCIO. 2017NE01986 2017NE00123 76518779 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO TRANSPORTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773954 7162 2017 2017-12-22T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35820448001965 2 "" WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8320406 PREGÃO REFORÇO DA 2017NE00012. 2017NE00749 2017NE00012 64143740 DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, PARA UNIDADES HOSPITALARES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773955 7163 2017 2017-12-26T00:00:00 -374,9000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO CANCELAMENTO EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA. 2017NE01464 2017NE01248 76443094 SOLICITAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 74447440 PREGÃO N° 044/16. COM VIGENCIA EM 01.12.2016 A 01.12.2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773956 7164 2017 2017-10-16T00:00:00 -403,9800 0,0000 0,0000 0,0000 23708186000133 2 "" VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI -ME 8381975 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00435 EM VIRTUDE DA RAZÃO SOCIAL CONSTAR COMO LTDA EM VEZ DE EIRELI - ME 2017NE00436 2017NE00435 78817650 AQUISIÇÃO DE REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMB) COM RESERVATORIO PROTOCOLO Nº 05666/2017 AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773957 7165 2017 2017-09-06T00:00:00 2200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 92792530000138 2 "" SONOVA DO BRASIL - PRODUTOS AUDIOLOGICOS 8345418 PREGÃO Empenho ref. aquisição de próteses auditivas, OFM 031/2017, Junho/2017. 2017NE00272 2017NE00272 43832822 SOLICITA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773958 7166 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3778,7500 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO PAGAMENTO DA NFSE 5796, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, MÊS DE JUNHO DE 17 - ARACRUZ/ES. 2017OB01175 2017NE00058 76545555 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773959 7167 2017 2017-11-08T00:00:00 -2428,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA Anulação de saldo remanescente tendo em vista última medição, conforme solicitação as fls. 244 e 245. 2017NE04542 2017NE01051 75799359 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MARIA DE NOVAES PINHEIRO (REP/GERFE/N 250/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773960 7168 2017 2017-08-28T00:00:00 -1349,1500 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR TER SIDO UTILIZADO SUBELEMENTO INCORRETO. VALOR PARA COBRIR DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03458 2017NE00191 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773961 7169 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 24,3700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNATÁRIOS NA FPG DE Nº 33 DO HPMES - JUN/2017. 2017OB02285 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773962 7170 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3993,0100 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Salário de estagiários/bolsa Estagio, folha 31 - RGPS, mês de Janeiro/2017. 2017OB00121 2017NE00082 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773963 7171 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 9630,6300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE 10 2017 2017NL02630 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2521 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773964 7172 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.930.487-## 1 "" ELDELON DE OLIVEIRA PEREIRA 8379721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem para participar da reunião de nivelamento técnico e acompanhamento de metas do projeto operacional café sustentável no dia 30 de agosto de 2017 em Marechal Floriano. 2017NL01937 2017NE01650 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773965 7173 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 2282,7600 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO Liquidação do Recibo de Locação nº 39457 - Despesa com Contrato Nº 004/2015- Locação de Equipamentos de Telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP - (PABX). Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 022/2015- Pregão 016/2015- SEGER. Registro SIGEFES- Nº 15002709. Mês de JUNHO/2017. 2017NL00358 2017NE00015 74402072 DOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 004/2015/SECONT - EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773966 7174 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 960,0000 0,0000 0,0000 28191730000136 2 "" KAREN MARQUES CHAGAS MARTINS - 08884330777 8386719 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 483742 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - COMPRA DIRETA (ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93). 2017NL00761 2017NE00539 79080480 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REDE CABO DE REDE E CONECTORES PROTOCOLO Nº 019/2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773967 7175 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.158.657-## 1 "" PAULO SERGIO DA SILVA NERES 8384318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 941 - 27/04/17 - INTERIROR PARA VITORIA - PARTICIPARA DA REUNIÃO MAIO AMARELO - 1/2 DIARIA 2017NL02939 2017NE01804 77634942 IS Nº941 DE 26 DE ABRIL DE 2017 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773968 7176 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 2053,5500 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS DA FOPAG DE SETEMBRO. 2017NL00999 2017NE00019 79584535 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773969 7177 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 2840,0000 0,0000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 65 COMP. REF. AGOSTO/17 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(CISPLATINA 50MG, GENCITABINA, 200MG E 1G, CISPLATINA 10MG)ARP 2213/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1265/2017. 2017NL02304 2017NE02035 74597426 CARBOPLATINA; CICLOFOSFAMIDA; CISPLATINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773970 7178 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 27178,4000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS NÚCLEOS CONFORME FLS. 460/462, NÚCLEOS E SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA PARA O MÊS DE MAIO/2017. 2017NL00924 2017NE00027 76545920 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773971 7179 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 573,6000 0,0000 0,0000 ###.958.117-## 1 "" ROSIMARA NASCIMENTO 8343652 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/09/2017, REQ. 1633/2017. 2017NL02944 2017NE02869 49217275 PASSAGEM E DIARIA PARA LIDIA NASCIMENTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773972 7180 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 25617,1400 0,0000 0,0000 08704069000108 2 "" LP COELHO ME 8359107 PREGÃO Liquidação das NF?s 764, 767, 768 e 769 referente aquisição de aparelhos de ar condicionado para escolas da rede estadual, conforme AF 163/2016 - ARP 004/2016. 2017NL01616 2017NE01642 74763458 MEDIÇÕES REFERENTE FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0004/2016 (REP/GERFE/N 156/2016) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2703 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773973 7181 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.729.487-## 1 "" APARECIDA MARIA BRAVIM COELHO 8347550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 851 - 26/04/17 - VIX PARA ANCHIETA - DILIGENCIAS- 1/2 DIARIA 2017NL02591 2017NE00163 76525503 INCLUSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVA PARA CADA UM DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA, CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2017 - 57/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773974 7182 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 118,3700 0,0000 0,0000 12889035000102 2 "" INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8376335 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 23962 DA COMP. DE FEV/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (TOPIRAMATO 50MG), ARP 1019/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 133/2017. 2017NL00325 2017NE00357 74892223 ADESÃO AS ARP'S Nº 1017,1018,1019/2016 REFERENTE AO PROCESSO Nº 71136215 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773975 7183 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 990,0000 0,0000 0,0000 17884921000167 2 "" PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799 8364252 PREGÃO MANUTENÇÃO EM PORTOES AUTOMATICOS EM DIVERSAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO, CONFORME NOTA FISCAL 194 2017NL04041 2017NE01060 201700845126 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773976 7184 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 -12721,6300 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00085 2017NE00058 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773977 7185 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 295,2000 0,0000 0,0000 02955937000146 2 "" FORMED BR MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 8348417 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 4092 DO MES DE NOVEMBRO/2017 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (CERA HEMOSTATICA PARA OSSO) ARP 1773/2017, CONF. SOLIC. DO NTF/CI 1755/2017. 2017NL03095 2017NE02783 79885330 ADESAO AS ARP'S Nº 1767,1768,1772,1773,1776,1778/2017 REFERENTE AO PROCESSO Nº 76141438- HDDS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773978 7186 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 102630,4300 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 32610 MÊS DE DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015. 2017NL02147 2017NE00072 72420901 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO E EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 0284/2015 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGÊNCIA PATRIMONIAL(PREGÃO ELETRÔNICO 63/2015) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773979 7187 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 3615,6600 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA PREVES - RPPS FEVEREIRO 2017. 2017NL00211 2017NE00010 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773980 7188 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 33000,0000 0,0000 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS NºS 7454,7582,7599,7676 ÀS FLS. 47,54,61,68 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO Á REALIZAÇÃO DO TESTE DE SENSIBILIDADE/RESISTÊNCIA BACTERIANA NO SETOR DE MICROBIOLOGIA MÉDICA DO LACEN. ARP: 1361/17 2017NL13903 2017NE06037 80359132 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773981 7189 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 2596,3600 0,0000 0,0000 28127603000178 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A 8329713 INEXIGÍVEL Registro da liquidação equalização juros ao Banestes mes de junho/2017 previstos na lei 10.169/2014, autorização fls. 62. 2017NL01218 2017NE00094 76793397 DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 DE DOTACAO NO PROGRAMA DE TRAB. 80.102.288460903.0002 PARA EXERCICIO DE 2017.- NOTA DE RESERVA Nº 2017NR00082. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 2 EQUALIZAÇÃO DE JUROS DECORRENTES DE FINANCIAMENTO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4526 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - EQUALIZAÇÃO DE JUROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773982 7190 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 146513,9800 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 034.324 DE 03/05/17 REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO HSL NO PERIODO DE abril/2017 CONTRATO N 080/2016 - ( VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 176.522,88 INSS SOBRE 50% = 9.708,76 CNPJ 32.441.297/0001-17 SABOR ORIGINAL.) 2017NL00387 2017NE00143 74142410 ATA REGISTRO DE PREÇO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773983 7191 2017 2017-02-28T00:00:00 0,0000 1719,5500 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE LIQUIDACAO REFERENTE AO PASEP LEI 9.715/98 RETIDO PELA STN SOBRE O REPASSE DA CFH- COTA DAF BB (FLS. 102), NO DIA 01/02 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSET AS FOLHAS 09, PROCESSO N. 76599400. 2017NL00266 2017NE00015 76599400 DO EMPENHO ESTIMATIVO DA DOTACAO DISPONIBILIZADA NA UG 800102 CONFORME DEMONSTRATIVO NO MONTANTE DE R$ 82.711.000,00. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 39 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773984 7192 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 16749,0800 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - CONTRATO N° 0174/2012 - PROCESSO: 55775977/SESA - CONTRATO 12 MESES, CONTRATO AUTOMÁTICO 14000934.LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 11.393 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 2017NL00230 2017NE00049 76885437 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - CONTRATO N° 0174/2012 - PROCESSO: 55775977/SESA - CONTRATO 12 MESES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773985 7193 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.217-## 1 "" LUIZ CLAUDIO PERIN 8379063 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA VILA VELHA NO DIA 18/08/2017 (RD 171/2017). 2017NL05833 2017NE02336 77111389 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773986 7194 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 422,9500 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM NOTA FISCAL Nº 44720 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA O DIO/ES - PUBLICAÇÃO EFETUADA NO DIA 24/07/2017 NO JORNAL A GAZETA REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO. 2017NL00571 2017NE00001 75886057 CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO LEGAL. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773987 7195 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.580.977-## 1 "" EDIONALDO BISPO DE SOUZA 8380382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU - CI: 859/2017. 2017NL04176 2017NE02971 77381947 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773988 7196 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 138000,0000 0,0000 0,0000 02373656000185 2 "" SANTA ÚRSULA ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 8369450 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DO IDAF EM VITÓRIA: 1º E 2º PAVIMENTOS (IDAF), 3º PAVIMENTO, 4º PAVIMENTO (AGERH) REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2017 A 23/01/2017. CONTRATO 001/2014. 2017NL00120 2017NE00036 63002914 ESPECIFICAÇÕES DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO IDAF. INSTALACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773989 7197 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 323,8200 0,0000 0,0000 08602745000132 2 "" CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A 8337240 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS - 2017. 2017NL00766 2017NE00096 10892017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773990 7198 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 955,9500 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da folha de pagamento dos comissionados do mês de dezembro de 2017. 2017NL01137 2017NE00106 7112017 AUTOGRAFO LEI 111/93 PROJ LEI 87/93 CONCEDENDO TITULO DE CIDADAO ESPIRITOSANTENSE MAURICIO ABREU FREIRE DE ANDRADE ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773991 7199 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.401.347-## 1 "" ANNA CAROLINI KELLY MENDES PEREIRA 8385575 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 24/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ.1233/2017. 2017NL02181 2017NE02221 78825547 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA DAVI LUCCA MENDES RODRIGUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773992 7200 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.764.877-## 1 "" ANTONIO LOCATELI 8327657 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesas com viagem a vitória, dia 22/05-participar do lançamento de telefonia móvel rural. 2017NL01007 2017NE00856 77862295 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ANTÔNIO LOCATELI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773993 7201 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.303.817-## 1 "" MAYRA RODRIGUES 8369228 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MAYRA RODRIGUES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, COLATINA, CACHOEIRO E SÃO MATEUS NOS DIAS 15, 20/03, 06, 10 E 23 À 26/04/2017, CONF. REQ. Nº 041, 042, 064, 065 E 069/17. 2017NL02915 2017NE00657 76680940 NO VALOR R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773994 7202 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.412.927-## 1 "" PAULO FERNANDO VIEIRA DA SILVA 8363214 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 28 A 30/06/2017, DESTINO IÚNA, IBATIBA E MUNIZ FREIRE/ES, PARA CONDUZIR A SERVIDORA GLICÉRIA DE SOUZA MENDES AFIM DE REALIZAR MONITORAMENTO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE IMPLANTAÇÃO E O REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E JOVENS EM REFERÊNCIA AO TERMO DE ACEITE FEDERAL DO CONFINAMENTO. 2017NL00693 2017NE00008 76593622 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES NO ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773995 7203 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA DE VITÓRIA PARA FORTALEZA, PERÍODO 27 À 29/09/2017, PARTICIPAR (CT-E) NOTÍCIA: REUNIÃO TÉCNICA CT-E SETEMBRO/17 - FORTALEZA/CE. 2017NL01948 2017NE01182 77251466 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773996 7204 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.121.037-## 1 "" LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA 8344218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA DE SOUSA BARROS LESSA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 25/09/2017, CONF. REQ. Nº 150/17. 2017NL09717 2017NE02458 77128052 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773997 7205 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 -300,0000 0,0000 0,0000 ###.841.967-## 1 "" ELISTRAUDE SCHOEFFER TONN 8374621 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00247 2017NE02417 79789021 SOLICITACAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773998 7206 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR ANA FRENCHIANI - DIA: 20/06/17 _______ 26 A 29/06/2017 " 2017NL00766 2017NE00751 76565815 DESPESAS DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E NÚCLEO DE REGULAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464773999 7207 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 321861,9100 0,0000 0,0000 01827489001104 2 "" VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8385824 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE VIANA - CDPV II, CONTRATO N.º 025/2017, DANFE N.º 000.000.045, ATINENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, ÁS FLS. 608/609. 2017NL07239 2017NE03684 75249421 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774000 7208 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 38054,3600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO FES, FUNDO FINANCEIRO - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01871 2017NE00099 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774001 7209 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 95156,3700 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROCESSO 76925226-NF 14227-FL. 11-VALOR=R$ 5.005,00/PROCESSO 76799115-NF 14221 E 14222-FL. 28 E 29-VALOR=R$ 60.264,37/PROCESSO 77024842-NF 14246-FL. 11-VALOR=R$ 5.005,00/PROCESSO 77024575-NF 14250-FL. 11-VALOR=R$ 7.150,00/PROCESSO 77024419-NF 14249-FL. 12-VALOR=R$ 7.722,00/PROCESSO 77145372-NF 14266-FL. 11-VALOR=R$ 5.005,00/PROCESSO 77145399-NF 14267-FL. 11-VALOR=R$ 5.005,00/ 2017NL02177 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774002 7210 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 10861,4100 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 77492420-NF 14510-FL. 11-VALOR=R$ 6.435,00/PROCESSO 77450736-NF 14509-FL. 11-VALOR=R$ 4.426,41/ 2017NL04057 2017NE01065 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774003 7211 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 393,5400 0,0000 0,0000 07920558000134 2 "" LM VOLKERS ROBERS M.E 8354432 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUNOS DE GUARAPARI. CONTRATO Nº 022/2015 - L M VOLKERS ROBERS LTDA, REFERENTE NOTA FISCAL 170, RELATIVO A SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2017. 2017NL03865 2017NE00409 77107047 EM FAVOR DA EMPRESA L. M. VOLKERS ROBERS - ME PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR REFERENTE CONTRATO 022/2015 (CI/SEDU/SESE/GAE/Nº16/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774004 7212 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 2516608,3000 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL FOLHA 31 MÊS AGOSTO/2017 - RP 2017NL00715 2017NE00058 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774005 7213 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 151,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, INSS - PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE 12 ATENDIMENTOS PERICIAIS PRESTADOS PELO DR. WALTER MOULIN SIMÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL00937 2017NE00140 76664732 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA OS MÉDICOS PERITOS DO IPAJM -JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774006 7214 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 204,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO ARP 2217/2016 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 989 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR : ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO SET/17 2017NL01644 2017NE01275 75098873 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOPITALAR (ATA DE REGISTRO DE PREÇO). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774007 7215 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 10972,3400 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O ADIANTAMENTO LIQUIDO ABONO FERIAS DA FL. 31 DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO MÊS DE JULHO/17, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00655 2017NE00057 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774008 7216 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 58072,6700 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, FOLHA 31 E 35, AÇÃO 2006 RG. 2017NL00292 2017NE00178 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774009 7217 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 308,1200 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1651 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017,( EMISSÃO EM : 11/08/2017) , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). ( PACIENTE ISABELA DE ALMEIDA GOMES ). 2017NL02304 2017NE00098 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774010 7218 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 7468,0800 0,0000 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NFS. Nº 2729 A 2738, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NAS UNIDADES CENTRAIS E REGIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO Nº. 107/2015. EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL04108 2017NE00960 78017904 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 107/2015 MÊS MAIO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6682 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774011 7219 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 373,1500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2017NS00112 2017NE00032 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774012 7220 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.946.537-## 1 "" NATALINO LEPAUS 8344530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 328- 15 A 16/03/17 - VIX PARA ALEGRE- BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL01587 2017NE00067 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774013 7221 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 4910,4000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO NF Nº 26.160 DE JULHO DE 2017 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO REFERENTE ARP Nº0344/0345/0346/2017 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO DE COMPRA Nº 76030822. 2017NL00471 2017NE00462 77139860 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO REFERENTE ARP Nº0344/0345/0346/2017 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO DE COMPRA Nº 76030822. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774014 7222 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.063.437-## 1 "" JOSE MARIA ARNONI FRAGA 8359056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES NO DIA 27/06/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 72 (RD Nº 1059/2017). 2017NL03903 2017NE02622 76775402 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774015 7223 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 32254,9200 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 00924, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO E OPERADOR DE MAQUINA FOTOCOPIADORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL01192 2017NE00726 73599174 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RECEPÇÃO E OPERADOR DE FOTOCOPIADORA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774016 7224 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 17710,6400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contribuição Patronal/Mensal/13° salário, folha 31 - RPPS, mês de Dezembro/2017. 2017NL02015 2017NE00080 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774017 7225 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.661.747-## 1 "" DEMISCLEDSON DO ROSARIO 8343611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL01961 2017NE01093 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774018 7226 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 -28,5600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE INSS PATRONAL REFERENTE A 13º SALARIO CONFORME CONSTANTE NA FOLHA DE MAIO DE 2017. 2017NP00566 2017NE00033 76571866 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INSS DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774019 7227 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 770,6000 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação parcial da contribuições ao PASEP, de Maio/2017. 2017NL00486 2017NE00041 72976268 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL P/ PAGAMENTO DO PASEP SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774020 7228 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 -1480,3600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00044 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774021 7229 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 -121,9200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA FUNDEB, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00222 2017NE00024 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774022 7230 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 289,3100 0,0000 0,0000 30965362000188 2 "" CARTÓRIO DO 2 OFICIO DE NOTAS DO JUÍZO DE VITORIA 8357807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS PARA CONFECÇÃO DE ATA NOTARIAL SOLICITADA PELA CORREGEDORIA DA PMES, CI 025/2017 CORREGEDORIA/C2 2017NL00512 2017NE00347 77276485 SOLICITA PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774023 7231 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 244711,3200 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas, Pessoal Civil - FOPAG - RPPS, Julho/2017. 2017NL01576 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774024 7232 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 8032,0700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas, Pessoal Civil - FOPAG - RPPS, Julho/2017. 2017NL01576 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774025 7233 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 24741,6000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas, Pessoal Civil - FOPAG - RPPS, Julho/2017. 2017NL01576 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774026 7234 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 8555,6000 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação folha suplementar 33 - março/17. RPPS 2017NL02382 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774027 7235 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 5353,2800 0,0000 0,0000 ###.606.857-## 1 "" EMILIO AUGUSTO TRINXET BRANDAO JUNIOR 8370148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO JETON/CERF, MARÇO/2017. 2017NL00541 2017NE00271 76223469 CI SEFAZ/CERF NR 002/2016 - PERIODO: 2017 - VALOR: R$ 2.280.514,32 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774028 7236 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 8597,6900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pessoal - indenizações trabalhistas - no mês de setembro/2017. 2017NL02910 2017NE00026 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774029 7237 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 10818,1900 0,0000 0,0000 09003688000138 2 "" COOPERAT.EMPREEND.RURAIS DE DOMINGOS MARTINS 8353140 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 7601, REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 001/2016 COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS - COOPRAM, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017. 2017NL04924 2017NE00579 78812020 REFERENTE ENTREGA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (DOMINGOS MARTINS) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774030 7238 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.262.817-## 1 "" GABRIEL CAMPAGNARO GOMES 8383832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE GUAÇUÍ: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITO E ASSOCIAÇÕES-(PERNOITE), MIMOSO DO SUL PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITO, ALEGRE: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSOCIAÇÕES. PERÍODO 16 A 17/11/2017. SOLIC. 0650/2017. 2017NL01837 2017NE00068 76659925 NO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774031 7239 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 148,6700 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE TAXA DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA SEDE DO IJSN, CONFORME PROCESSO PMV-ES 3385040/2017 - JULHO/17. 2017NL00282 2017NE00146 78790085 DA TAXA DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DO ELEVADOR PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2357 TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774032 7240 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.992.046-## 1 "" MARCIA CRISTINA CESAR BARBOSA 8345550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9100 - Devolutiva da Avaliação Diagnóstica realizada pelo IQE - Língua Portuguesa. Destino: Iuna x Vitória x Iuna. Data: 21 e 22/06/2017 2017NL04169 2017NE03773 77948424 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774033 7241 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 6261,7500 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM FAVOR DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO- COHAB, REFERENTE A DESPESAS DECORRENTES DO CONVENIO DE CESSÃO N° 003/2016, DA SERVIDORA LUCIA FILOMENA BOTANI NO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00158 2017NE00028 75801701 DA SERVIDORA LÚCIA FILOMENA BOTANI PARA A FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO PARA O PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/12/2018. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774034 7242 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 2194,8800 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO Lquidação para cobrir despesa com aquisição de medicamento (Enalapril) para atender a população carcerária do ES - Ata de Registro de Preço Sesa 0515/2017 - NF 054335. 2017NL07109 2017NE03977 79122620 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0515/2017/SERP PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774035 7243 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.300.997-## 1 "" REGINALDO APARECIDO DA SILVA 8384923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 2741 - 21 A 22/11/2017 - VIX PARA IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2017NL08892 2017NE02404 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774036 7244 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 -500,0000 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 0014 RECURSO ESTADUAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017 , CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2015 - EDITAL 001/2015 , CUJO OBJETO: OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGENCIA (HEUE) - VIG. FEVEREIRO/17 A JUNHO/17 . 2017NL01428 2017NE01229 76469573 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA EMPRESA PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774037 7245 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.268.057-## 1 "" MILENA PARAISO DONO 8316458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de uma diária e meia para servidora participar de reunião de mobilização referente à Etapa 4 - Planos, projetos e ações, dos planos municipais de saneamento básico em Sooretama, Jaguaré, Conceição da Barra e Pinheiros, com saída em 10/08/2017. 2017OB00572 2017NE00357 79067280 SOLICITA DIÁRIA PARA VIAGENS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774038 7246 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 736,1100 0,0000 050101 3 "" MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374668 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO OBRIGAÇÃO PATRONAL REF. CESSÃO DE SERVIDOR - LUIZ FABIANO DA SILVA DO MPES JUNHO/2017.. 2017OB02337 2017NE00059 76484661 REFERENTE CESSAO DE SERVIDOR - DO MINISTERIO PUBLICO PARA ESTA SEFAZ NO EXERCICIO DE 2017 - CONVENIO 016/2010. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774039 7247 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 04 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 07 A 11/08/2017, DESTINO SANTA TERESA/ES, PARA REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ TEMA O SIGNIFICADO E A IMPORTÂNCIA DA VISITA DOMICILIAR NO CONTEXTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA. 2017OB00804 2017NE00466 78974887 LIB. PARA O PAGAMENTO DE 1/2 P/ 09 MEMBROS DO GTEEI À SANTA TERESA NO DIA 01/08/2017 P/ PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA DO SEMINÁRIO EST. INTERSET. DO PROG. CRIANÇA FELIZ CAPIXABA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774040 7248 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 18,7200 0,0000 03453606000170 2 "" CASE TECNOLOGIA LTDA 8342120 PREGÃO PAGAMENTO ISS S/NF. Nº 00395 REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE A SISTEMAS OPERACIONAIS , SERVIDORES E SEGURANÇA E ATIVOS DE REDE - FEVEREIRO/2017 2017OB01084 2017NE00125 73686638 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA O AMBIENTE DE TI - INFRA. REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 65636112, CONTRATO N.º 0018/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774041 7249 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 23151,8800 0,0000 08021041000176 2 "" S Z IMOVEIS LTDA ME 8360418 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA O PERÍODO DE JULHO/2017, CONTRATO 017/2012, EM FAVOR DA EMPRESA SZ IMÓVEIS LTDA - ME. 2017OB01276 2017NE00034 76541240 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA SZ IMÓVEIS LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774042 7250 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4920,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 62624 AGO/2017 GEL DE ÁCIDO HIALURÔNICO 24MG + CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 3MG-SERINGA PREENCHIDA 1ML, P/ATENDER PACIENTE: HELENA MORGAN, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). 2017OB21780 2017NE05651 78079560 GEL DE ÁCIDO HIALURÔNICO 24MG + CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 3MG-SERINGA PREENCHIDA 1ML, P/ATENDER PACIENTE: HELENA MORGAN, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774043 7251 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária e meia em viagem a Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha, saindo às 8hs do dia 30 e retornando às 17:30hs do dia 31/08/2017, para fiscalizar as obras de reforma e ampliação das EEEFM's João XXIII e São Gabriel da Palha, contrs. 019/2012-SEDU e 021/2014-SEDU. 2017OB01210 2017NE00093 76896633 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774044 7252 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 559,5500 0,0000 08717511000130 2 "" CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME 8361331 PREGÃO Pagamento para cobrir despesa com aquisição de desodorante rollon para atender a população carcerária do Espírito Santo - Ata de Registro de Preço 015/2017 - NF 1197 -Parte. 2017OB10105 2017NE04654 77343689 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 015/2017 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 PARA AQUISIÇÃO DE DESODORANTE ROLLON. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774045 7253 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5470,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) DEZ/17 INAT. VICE-GOVERNADORIA 2017OB17202 2017NE00029 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774046 7254 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 9106,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/17 FL.INAT.TJES. 2017OB17525 2017NE00563 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774047 7255 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -1040,0000 0,0000 ###.919.197-## 1 "" ERAMITA GONÇALVES 8381010 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Restituição total, referente valor de passagens e despesas com locomoção, para tratamento fora do domicílio, requisição SRSC/TFD N° 1059/2017, por não ter sido utilizado, paciente runo Gonçalves e sua acompanhante a Sra. Eremita Gonlçalves, conforme demonstrado na prestação de contas nas folhas 045 a 047 e conforme solicitação e aprovação da ordenadora de despesa na folha 048. Depósito dia 21/12/2017 (R$ 1.514,22). 2017GD00366 2017NE02778 75608057 DE TFD. REP LEGAL ERAMITA GONÇALVES CPF. 123.919.197-94. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774048 7256 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 26891,8800 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A NF.4215, INTERNAÇÃO DO PACIENTE EDSANDRO FLORENTINO DE MENEZES, DURANTE O PERIODO DE 03 A 12/11/2017. 2017OB33521 2017NE02100 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774049 7257 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 197 - 27 A 29/01/17 - VIX PARA LINHARES - AÇÃO EDUCATIVA DE VERÃO - 02 E 1/2 DIARIA 2017OB00704 2017NE00181 76074927 "EMPENHO DOS SERVIDORES PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO ANO DE 2017 - CI 010/2016. VOLUME: I A IV" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774050 7258 2017 2017-12-04T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.120.587-## 1 "" MARCOS DE SALES SOARES 8353747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 4 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONF, CI: 361/2017. 2017NE00584 2017NE00584 77480538 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774051 7259 2017 2017-04-17T00:00:00 -189,8300 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO ANULAÇÃO DA NE 167/2017 POR TER SIDO FEITA COM A OBSERVAÇÃO INCORRETA 2017NE00171 2017NE00164 77257936 ADESÃO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2509/17 PROC 74476050-HESVV PREGÃO Nº 0456/2016 PROTOCOLO Nº 02334/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774052 7260 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA RILDO BORGES EM VIAGEM A ALEGRE NO DIA 06/10/2017 PARA CONDUZIR O GERENTE DE MICRO E PEQUENA EMPRESA CLÁUDIO ERNANI LITIG PARA ACOMPANHAR A MONTAGEM E ABERTURA DA FEIRA DE NEGÓCIOS DO MUNICIPIO. 2017OB00699 2017NE00374 78828813 DIÁRIAS: VITÓRIA X PANCAS X ALTO RIO NOVO X MANTENÓPOLIS X VITÓRIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774053 7261 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA RILDO BORGES EM VIAGEM A PEDRO CANÁRIO NO DIA 18/10/2017 PARA CONDUZIR O SERVIDOR GILMAR JOSÉ LEOPOLDINO E O GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA RENATO ALEXANDRE PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA OBRAS DA PADARIA COMUNITÁRIA EM FLORESTA DO SUL REFERENTE AO CONVÊNIO 778189. 2017OB00700 2017NE00376 78828813 DIÁRIAS: VITÓRIA X PANCAS X ALTO RIO NOVO X MANTENÓPOLIS X VITÓRIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774054 7262 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 10192,7800 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 434, PCTE: MARIA DA PENHA AUGUSTA DOS SANTOS, PERIODO: 01/09 A 27/09/17. 2017OB26281 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774055 7263 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 18/10/2017, CONF. REQ. Nº 681/17. 2017OB26254 2017NE00168 76556271 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774056 7264 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1379,7000 0,0000 03354844000129 2 "" MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP 8334915 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS S/ A NOTA FISCAL N° 5670, PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB01548 2017NE00113 76544435 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1119 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774057 7265 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -400,0000 0,0000 ###.794.127-## 1 "" SAYONARA DIAS SALEME 8389280 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PRESTAÇÃO DE CONTA - DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 092/2017 2017GD00456 2017NE01532 201701041323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774058 7266 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1433,8800 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CONSELHO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - COPEN/ES, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2017, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 371/2006 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 627. 2017OB09916 2017NE00446 76634582 NO VALOR DE 172.065,60 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES AOS CONSELHEIROS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774059 7267 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1433,8800 0,0000 ###.206.567-## 1 "" ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA 8386722 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO PENITENCIÁRIO ESTADUAL, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 371/2006, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 627. 2017OB09917 2017NE03888 76634582 NO VALOR DE 172.065,60 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES AOS CONSELHEIROS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774060 7268 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA N.F Nº 4020 FL. 30 DE LUIS FELLYPE AFONSO, HOSPITAL INSTITUTO NOVA ALIANÇA, PERÍODO DE 01//11 A 30/11/17. 2017OB32879 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774061 7269 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 90,4200 0,0000 ###.007.503-## 1 "" MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO 8327233 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO O AMBIENTE DE TRABALHO E AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS, NO PERIODO DE 26 E 27/10/2017 2017OB08462 2017NE02243 79876307 DA DOCENTE MARIA DA RESSURREIÇÃO DA SILVA COQUEIRO PARA MINISTRAR A PALESTRA O AMBIENTE DE TRABALHO E AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS NOS DIAS 26 E 27/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774062 7270 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3422,4700 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto FP Patronal - Folha de Pessoal - Mai/17. 2017OB00255 2017NE00017 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774063 7271 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5370,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPAJM - FUNDO FINANCEIRO, REFERENTE A MAIO DE 2017 2017OB01266 2017NE00053 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774064 7272 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 182,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 PENS. PM/ES 2017OB06988 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774065 7273 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 138,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 PENS. PM/ES 2017OB07027 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774066 7274 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4652,5900 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO RETENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME PRÓPRIO - MAIO/17. 2017OB00772 2017NE00049 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774067 7275 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 804,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.SECULT. 2017OB07101 2017NE00047 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774068 7276 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 474,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.PMES. 2017OB07716 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774069 7277 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/S.MATEUS ? EM 10/08/2017 - IS 1742/2017 2017NL05740 2017NE00018 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774070 7278 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 78,8000 0,0000 0,0000 ###.532.496-## 1 "" RUBENS APARECIDO FERREIRA 8381352 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 07/02/2017 - REQ. 104/2017. (DOADOR RUBENS APARECIDO FERREIRA) 2017NL00179 2017NE00101 76088936 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA IZABELI CRYSTINA BENTO FERREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774071 7279 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 1844,5000 0,0000 0,0000 ###.773.627-## 1 "" WILLIAM DENARDE MEIRA 8384865 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XXIX CONGRESSO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - 21 A 24/11/17 - GOIÂNIA 2017NL01959 2017NE01570 88112017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774072 7280 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 91,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.PMES. 2017OB07717 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774073 7281 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 11973,1800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017OB01006 2017NE00031 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774074 7282 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 581,0500 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Consig. - Folha de Pessoal - Out/17. 2017OB00551 2017NE00017 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774075 7283 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5,7600 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Ressarcimento Consignatárias - Folha de Pessoal - Out/17. 2017OB00552 2017NE00017 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774076 7284 2017 2017-04-20T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBITEM 2017NE00330 2017NE00018 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774077 7285 2017 2017-04-07T00:00:00 16993,2000 0,0000 0,0000 0,0000 49351786001071 2 "" BAXTER HOSPITALAR LTDA 8364120 PREGÃO RESERVA PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ( SEVOFLURANO 1ML/ML )ARP 1664/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1.040/2017. 2017NE01571 2017NE01571 75957434 ADESÃO AS ARP'S Nº 1664, 1665, 1666, 1667/2016; REFERENTE AO PROCESSO Nº 74040790- CENTRAL COMPRAS/ SESA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774078 7286 2017 2017-05-18T00:00:00 2148,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 PREGÃO RESERVA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR( MASCARA RESPIRADOR ) ARP 2565/2016, 2564/2016 CONF. SOLIC. DO NTF /CI 677/2017. 2017NE01247 2017NE01247 74674030 AVENTAL CIRÚRGICO ESTERIL DESCARTÁVEL; AVENTAL DESCARTÁVEL NÃO ESTERIL; AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK- QT MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774079 7287 2017 2017-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.591.337-## 1 "" RODRIGO PINHEIRO GIFONI 8384938 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA CONDUZIR A SERVIDOR FLÁVIO PÊGO A REUNIÃO DO CONREMA IV EM JVENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM SAÍDA EM 06/07/2017. 2017NE00270 2017NE00270 77794591 AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774080 7288 2017 2017-07-06T00:00:00 91,6700 0,0000 0,0000 0,0000 05534283000175 2 "" EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA 8339012 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 01, 02, E 04 MEMBROS E DE FACE), CONFORME AO CONTRATO Nº 0040/2017 - ANEXO I ( 008 A 014) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0680/2017-SRSC, ANEXO I-A (FOLHA 023 A 028), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 04/04/2017, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 043. 2017NE01284 2017NE01060 77679385 DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774081 7289 2017 2017-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.564.487-## 1 "" TIAGO SOUZA DE AZEVEDO 8376248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES ? CI:132/2017. 2017NE01935 2017NE01935 77954351 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774082 7290 2017 2017-07-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.117-## 1 "" ELIANE VERONEZ DE SOUZA 8371139 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO/ES ? CI: 0273/2017. 2017NE01464 2017NE01464 78844860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774083 7291 2017 2017-05-22T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES DA FOLHA DE PENSIONISTAS. 2017NE00246 2017NE00099 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774084 7292 2017 2017-05-22T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES DA FOLHA DE PENSIONISTAS. 2017NE00244 2017NE00097 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774085 7293 2017 2017-05-22T00:00:00 197337,6000 0,0000 0,0000 0,0000 04307650000135 2 "" ONCO PROD DISTRIB DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS 8354633 PREGÃO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA AETNDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, ARP 1304/2016. 2017NE04126 2017NE04126 71841474 LISDEXANFETAMINA,DIMESILATO 70MG CÁPSULA E OUTROS,MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS FARM.CIDADÃS SOB PROC.ADMINISTRATIVOS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774086 7294 2017 2017-11-13T00:00:00 27450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03223925000190 2 "" C.E DA EPSG ARISTEU AGUIAR 8319412 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE05825 2017NE05825 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774087 7295 2017 2017-11-23T00:00:00 1220,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11215901000117 2 "" CIRURGICA BIOMEDICA LTDA ME 8387185 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVA E SERINGA, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 265. 2017NE01766 2017NE01766 79219250 AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO, MEDICAMENTO, CLOREXIDINE, ATADURA DE CREPOM, FITA TESTE, AGULHA, LUVA E SERINGA, CONF. ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774088 7296 2017 2017-11-23T00:00:00 258,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (GENTAMICINA) ARP 751/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1843/2017. 2017NE02999 2017NE02999 75985225 ACIDO FOLICO; AMINOFILINA; AMOXICILINA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774089 7297 2017 2017-11-23T00:00:00 -995,0200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.842.547-## 1 "" MICHELE APARECIDA FACCINI 8365159 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, EM MG, P/ O PACIENTE JOÃO MICAEL , NO PERÍODO DE 19 A 22/11/2017, CONFORME RPU 457/2017 _ ANULAÇÃO PARA ACERTO DE CREDOR E CONTA 2017NE01475 2017NE01413 76853900 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774090 7298 2017 2017-11-24T00:00:00 6035,4400 0,0000 0,0000 0,0000 21348054000112 2 "" ROMA COMERCIAL LTDA ME 8378423 PREGÃO "PROCESSO º76288056-HINSG, ATA 648, 649, 650, 651 E 653/2017, R$61.514,88, (SACOLA PLÁSTICA 3LT E 8LT, SABONETE LÍQUIDO, LENÇOL EM PAPEL DESCARTÁVEL, FRALDA DESCARTÁVEL).Ano 2017 C/30" 2017NE01137 2017NE01137 77453042 PROCESSO º76288056-HINSG; ATA 648, 649, 650, 651 E 653/2017; R$61.514,88; (SACOLA PLÁSTICA 3LT E 8LT, SABONETE LÍQUIDO, LENÇOL EM PAPEL DESCARTÁVEL, FRALDA DESCARTÁVEL). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774091 7299 2017 2017-06-12T00:00:00 120637,0200 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE POSTES NO TRECHO DO CORREDOR LESTE-OESTE - VIADUTO SANTA CATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO 79237789. (ESCELSA - OV1689656), CONTRATO 20/2017. 2017NE01483 2017NE01483 79237789 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774092 7300 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2978,5100 0,0000 27744184000150 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 8327094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO DOC.Nº 053/2017, RESSARCIMENTO DA SERVIDORA JEANE TEREZINHA GABRIEL DOS REIS ALVES, MAIO/2017. 2017OB04063 2017NE00044 76496716 REFERENTE CESSAO DE SERVIDORA - MUNICIPIO DE JAGUARE PARA ESTA SEFAZ NO EXERCICIO DE 2017 - CONVENIO 001/2013 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774093 7301 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2978,5100 0,0000 27744184000150 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 8327094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO DOC.Nº 053/2017, RESSARCIMENTO DA SERVIDORA JEANE TEREZINHA GABRIEL DOS REIS ALVES, JUNHO/2017. 2017OB04064 2017NE00044 76496716 REFERENTE CESSAO DE SERVIDORA - MUNICIPIO DE JAGUARE PARA ESTA SEFAZ NO EXERCICIO DE 2017 - CONVENIO 001/2013 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774094 7302 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 11118,6700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. DEZ/17 INAT. PM/ES 2017OB04511 2017NE00160 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774095 7303 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.748.547-## 1 "" EDUARDO RIBEIRO RANGEL 8364420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A LARANJA DA TERRA NO DIA 18/07/17 - REQ. 31/2017. REUNIÃO P/ APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE SUPERVISÃO TÉCNICA DO ALMOXARIFADO E DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REALIZADO EM 2016. 2017NL02056 2017NE00286 77742982 EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIA PARA EDUARDO RIBEIRO RANGEL SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774096 7304 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 147,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGITAL, NO PERIODO DE 6HORAS SETEMBRO/2017.EDUARDO VIANNA 2017NL03363 2017NE00631 78270456 DO DOCENTE EDUARDO VIANNA GAUDIO PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 28/06 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774097 7305 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.424.167-## 1 "" GUILHERME BESSA MIRANDA 8361069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem para participar do 11º Simpósio Estadual do Café e VIII Feira de Insumos nos dias 27 e 28/09/2017 em Vitória-ES. 2017NL02204 2017NE01876 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774098 7306 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 19044,0000 0,0000 0,0000 10323886000168 2 "" PHARMANUTRI COMERCIAL LTDA 8348560 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 259402, COMP. SET/2017, REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS (ALIMENTO DIETETICO, FORMULA INFANTIL E SEGUIMENTO ADICIONADA DE NUCLEOTIDEOS, SEMI ALIMENTAR, FORMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE PARA LACTENTES, ELEMENTAR, FORMULA INFANTIL ALIMENTO PARA NUTRIÇAO ORAL/ENTERAL) ARP 2382, CONF. SOLIC. DO NTAD/CI 61/2017. 2017NL02773 2017NE02631 75009153 MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774099 7307 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 235,2000 0,0000 0,0000 ###.848.167-## 1 "" ALCILENE ALVES VICENTINI VIVIANI 8367307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00898 2017NE04560 79115306 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/COPAES/N 08/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774100 7308 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 -1545,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00232 2017NE04538 76931889 REFERENTE DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO (REP/GRH/N 34/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4841 RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - FUNDO FINANCEIRO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774101 7309 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 168,3500 0,0000 0,0000 10323886000168 2 "" PHARMANUTRI COMERCIAL LTDA 8348560 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 257090, COMP. AGO/2017, REF.PARA ATENDER AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALIMENTOS DIETICOS, FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, FORMULA INFANTIL E SEGUIMENTOS ADICIONADA DE NUCLEOTIDEOS, ALIMENTOS DIETICOS ANTIREGURGITAÇAO PARA LACTANTES, FORMULA INFANTIL SEM ELEMENTAR, DIETA ORAL, FORMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE,ELEMENTAR ADEQUADA, ALIMENTO PARA NUTRIÇAO ORAL/ENTERAL, MODULO DE CARBOIDRATOS PARA DIETA ENTERAL)ARP 2382/2016 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 18/2017. 2017NL02148 2017NE02110 75009153 MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774102 7310 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 88687,0400 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesa com VENCIMENTOS E SALÀRIOS do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de JAN/17. 2017NL00041 2017NE00036 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774103 7311 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 820,0000 0,0000 ###.518.567-## 1 "" JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 8344635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa para atender passagens TFD paciente Lucas Mangueira de Oliveira, RPU nº 077/2017 conforme autorização fls. nº 146 em anexo. 2017OB00322 2017NE00318 60912529 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774104 7312 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 ###.712.887-## 1 "" CLAUDIO DE SOUZA SILVA 8318213 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa para atender passagens TFD paciente Claudio de Souza Silva, RPU nº 076/2017 conforme autorização fls. nº 99 em anexo. 2017OB00323 2017NE00319 67644619 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICLIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774105 7313 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4641,1000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 013112 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE GUARDA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER ESTE HEAC - NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 -CONFORME CONTRATO 0248/2012. 2017OB00123 2017NE00015 60274670 PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS . PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774106 7314 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.852.977-## 1 "" YRONWERYS RODRIGUES DA ROCHA 8326429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DA POLICIA MILITAR (SIPOM) LOTADOS NA REGIÃO NORTE E NOROESTE DO ESTADO QUE PARTICIPARÃO DO CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA (1ª TURMA), NO PERÍODO DE 14 A 25/08/17 CONFORME CI 331/2017- DINT. 2017NL01706 2017NE00936 78346088 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT QUE PARTICIPARÃO DO CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NO 2º E 3º BPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774107 7315 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 36466,4400 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGÃO Nº 0063/2015 REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DOS MESES DE 09/2017 A 12/2017 NO MES 09/2017 CONFORME N/F Nº 1115. 2017NL00723 2017NE00336 75474484 PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGÃO Nº0063/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774108 7316 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 333,9000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE OUTUBRO/2017, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, CONFORME RELAÇÃO NO MEMORANDO DRH/005/2017 (FOLHA 003), CONFORME ESTIMATIVA NO MEMORANDO DRH/002/2017 (FOLHA 002), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 008 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 077. 2017NL02618 2017NE00003 76559750 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO NRE - COLATINA, EXERCÍCIO 2017. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774109 7317 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 32725,1700 0,0000 0,0000 01330295000127 2 "" COOPJUD 8370483 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO 2017NL01052 2017NE00029 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774110 7318 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 1322,6400 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCEES. NF. 1420 2017NL01407 2017NE00545 28952017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774111 7319 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 26124,0000 0,0000 0,0000 03098864000186 2 "" MARCELLI MOVEIS P/ESCRITORIO E INFORMATICA LT 8350325 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PREGAO ELETRONICO N 0042/2016 EMPRESA CLASSIFICADA MARCELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO. 2017NL00411 2017NE00077 76216217 PREGAO ELETRONICO N 0042/2016 EMPRESA CLASSIFICADA MARCELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO (CI/GAE/N 119/2016) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2704 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774112 7320 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 -16978,3200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL 2017GD00028 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774113 7321 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 100000,0000 0,0000 0,0000 03666566000145 2 "" APROMAG ASSOC PRODUT. MANUAIS ART. GUARAPARI 8333300 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PARTICIPAÇÃO NA XV FEIRA INTERESTADUAL DE NEGÓCIOS DO ARTESANATO DE GUARAPARI - FEINARTG, NO PERÍODO DE 06/01 A 22/01/2017. 2017NL00001 2017NE00001 76264548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774114 7322 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 21158,4600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00029 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774115 7323 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 1479,8000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 63874 SET/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 706/17 2017NL09903 2017NE05866 77465962 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75976170, EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774116 7324 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 174,4000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 355/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 8 HORAS AULAS EM AGOSTO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL02492 2017NE01283 79101216 DO DOCENTE ADELMO ALMEIDA SILVA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 11/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774117 7325 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.579.627-## 1 "" JOSE MARIA DA SILVA OLIVEIRA 8351386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 29/11/2017, DESTINO SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS DA FETSUAS/ES RAFAELA DA S. ASSIS, PATRICIA MARIA S. DE JESUS, SABRINA M. DO NASCIMENTO E DANIELLE DO N. C. LACERDA, PARA REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO FÓRUM.. 2017NL01463 2017NE00010 76593614 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES NO ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774118 7326 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 37400,0000 0,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 79245625-NF 2404-FL. 31-VALOR=R$ 2.640,00/PROCESSO 79652158-NF 2422-FL. 16-VALOR=R$ 1.760,00/PROCESSO 78070619-NF 2423-FL. 39-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 74397800-NF 2421-FL. 153-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 78770386-NF 2405-FL. 34-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 78846854-NF 2408-FL. 39-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 78846811-NF 2409-FL. 27-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 79080901-NF 2410-FL. 28-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 79081061-NF 2411-FL. 29-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 77913884-NF 2403-FL. 47-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 78250641-NF 2401-FL. 45-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 77882202-NF 2398-FL. 39-VALOR=R$ 3.300,00/ 2017NL10479 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774119 7327 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 660,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 - RGPS - AGOSTO/2017. " 2017NL00524 2017NE00029 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774120 7328 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.507-## 1 "" JULIANA VIEIRA FERREIRA 8369877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2375 - 18/10/2017 - VIX PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017NL07734 2017NE00050 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774121 7329 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 32400509000118 2 "" C.E DA EPSG FREDERICO PRETTI 8325789 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08245 2017NE07119 76660095 REPROGRAMADO REFERENTE AO PEDDE/2016 (SANTA TERESA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774122 7330 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 3120,0000 0,0000 0,0000 03363390000152 2 "" C.E DA EPSG PADRE MANOEL DA NOBREGA 8327942 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/EEEF PAULO FREIRE. " 2017NL03465 2017NE03102 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774123 7331 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 7131,5600 0,0000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS, PELA CESSÃO DA SERVIDORA SUZANE DE MATTOS SILVA PADILHA A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00637 2017NE00178 76769089 DA SERVIDORA CITADA DA P/M/VILA/VELHA PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ES ATRAVÉS DO CONVENIO 001/2017 - CARGO DE GERENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO REF. QCE-03 DA SEG CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774124 7332 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 19308,4800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. AGOSTO/2017. FOLHAS 31 E 33. 2017NL02954 2017NE00931 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774125 7333 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 374,4000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP 8368211 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA BRANCO 20x21 C/1.000 FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SETUR, CONFORME A NF 1805-PROCESSO 77245717. 2017NL00365 2017NE00139 77245717 COMPRA DE PAPEL TOALHA, PARA ATENDER A DEMANDA A SETUR. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774126 7334 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 86,8200 0,0000 0,0000 05362142000112 2 "" MJ - INFORMADOR JURIDICO 8339709 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DOS DIÁRIOS ON-LINE ATRAVÉS DO CONTRATO DE N.º 003/2013, PARA O MÊS DE JUNHO/2017. NF04007 2017NL00255 2017NE00018 62140396 REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DAS PUBLICAÇÕES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774127 7335 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 6604,5000 0,0000 0,0000 00749676000182 2 "" CONTROL SYTEMS-CONT. E SISTEMAS ELETR. LTDA 8339969 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 5696, RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES UPS´S DOS PALÁCIOS ANCHIETA E FONTE GRANDE E RESIDÊNCIA OFICIAL PRAIA DA COSTA NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO 002/2013. 2017NL00718 2017NE00028 76473430 NO VALOR DE R$ 6.604,50 CONTRATO Nº 02/13- SERVIÇOS MANUTENÇÃO DOS NOBREAKS INSTALADOS NO PALÁCIO ANCHIETA E PALÁCIO FONTE GRANDE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774128 7336 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 70017,6700 0,0000 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NFS Nº 996 À 1007 C/ CONT. 019/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2016, REF. JUNHO/2017. 2017NL01560 2017NE00139 76715620 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 019/2016, FIRMADO COM A EMPRESA OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-ME - EXERCICIO DE 2017. EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774129 7337 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 -4270,7000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEPOSITO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DA ALES A SEFAZ REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA JANAÍNA DO NASCIMENTO VALOIS, CONFORME CONVENIO DE CESSÃO 001/2013 OBRIGAÇÃO PATRONAL MARÇO/2017. 2017NP00363 2017NE00025 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774130 7338 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 4958,0100 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa com a Folha de Pagamento dos Servidores Estatutários da PCES, referente Janeiro/2017 - folha 33. 2017NL00173 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774131 7339 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 1907,5000 0,0000 0,0000 ###.239.457-## 1 "" DENIS MARCHIORI RODRIGUES 8346302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONT. Nº 191/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSOR TÉCNICO NO - NO PERIODO DE 11/12 À 15/12/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO - SETADES - TERMO DE COOPERAÇÃO 003/2017. 2017NL04847 2017NE03041 80447740 DO ASSESSOR TÉCNICO DENIS MARCHIORI RODRIGUES PARA ATUAR NO PROGRAMA CAPACITASUAS NOS DIAS 11 A 15/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774132 7340 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 2350,0000 0,0000 0,0000 03292383000107 2 "" C.E EPSG PROF. JOAQUIM BARBOSA QUITIBA 8343059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL03222 2017NE02523 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774133 7341 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 -1721,4700 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00056 2017NE00311 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4529 BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774134 7342 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.120.087-## 1 "" DANIELE SIPOLATTI FONTANA 8384193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2508 - 10/11/2017 - VIX PARA ANCHIETA - DEVOLVER OS BOLETINS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO (ORIGINAIS) - 1/2 DIÁRIA. 2017NL08480 2017NE01412 76074927 "EMPENHO DOS SERVIDORES PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO ANO DE 2017 - CI 010/2016. VOLUME: I A IV" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774135 7343 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 ###.603.497-## 1 "" NERILDA CORREA GOMES 8319531 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. 2017NL00575 2017NE00611 78141559 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774136 7344 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 6914,4000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Apropriação de despesa NFS-e nº 4848 e 4991 Contrato de Publicidade, prestação de serviços de publicidade e propaganda institucional da PCES no mês de OUTUBRO/2017,contrato nº 013/2016, SIPA 01-1823/2017. 2017NL03085 2017NE00044 74756869 CI. Nº 001/2016-SOLICITA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE AGENCIAS DE PROPAGANDA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774137 7345 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 4500,0000 0,0000 0,0000 02881877000164 2 "" POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA 8314798 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 210005 - DATA DA EMISSÃO 27/07/2017, PELA ENTREGA DE MATERIAIS DE USO MÉDICO. ( COMPRESSA DE GAZE 3F. ESTÉRIL ) CONFORME PROCESSO Nº 77593081. NO DECORRER DO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL00619 2017NE00556 77593081 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº74120212/HRAS, ARP Nº1726, 1727, 1728/16 E PREGÃO Nº0035/16 - MATERIAIS DE USO MÉDICO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774138 7346 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.275.727-## 1 "" WEMERSON CARVALHO DOS SANTOS 8385814 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA JOÃO NEIVA NO DIA 21/11/2017 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS NO NUROC. 2017NL01551 2017NE01013 78799198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774139 7347 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 227,5200 0,0000 0,0000 20868995000114 2 "" FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8377617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO GUIAS DO PODER JUDICIÁRIO Nº 170202891 , 170202130 E 170202067 DO FUNEPJ , REFERENTE DILIGÊNCIAS DO ANALISTA JUDICIÁRIO - OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR 2017NL01054 2017NE00048 76653145 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774140 7348 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.618.317-## 1 "" RENATA SILVA MARTINELLI AMARAL 8380420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA ) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE GUAÇUI CONF CI 029/2017. 2017NL00130 2017NE00072 76771482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774141 7349 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 550,3100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INSS/PATRONAL E INSS/13º SAL REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR E JUROS/INSS/PATRONAL. 2017NL00680 2017NE00428 78904757 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774142 7350 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 2293,2000 0,0000 0,0000 10914457000165 2 "" STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME 8370183 PREGÃO Aquisição de água mineral envasada em garrafas de 20 litros, em atendimento a demanda do órgão. Ordem de Serviço nº 001/2017 - Nota Fiscal nº 1439. 2017NL02693 2017NE00357 77076141 DE ÁGUA MINERAL - REP N°02/2017-ALMOX AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774143 7351 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.815.457-## 1 "" KARINE DA COSTA MOURA GONÇALVES 8355406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A LINHARES, NOS DIAS 13/09/2017, PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO SOBRE MONILÍASE DO CACAUEIRO. 2017NL02525 2017NE01984 77828410 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774144 7352 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 275,2000 0,0000 0,0000 24971121000149 2 "" MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME 8381488 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 0049 COM EMISSÃO EM 07/04/2017,ARP 0232/2017, PREGÃO 0175/2016, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO : FILTRO DE LINHA, CONFORME ANE'S FLS. 64, RESERVA 00553 2017NL00438 2017NE00492 77021738 PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO DE COMPRA Nº 74686755 - HINSG- ARP'S 0229/2017 A 0232/2017 - EM FOVOR DAS EMPRESAS UNIÃO INFO - IVITEC COM. E SERV. - SOFT TECNOLOGIA. - MARIA ODALEA GUERRA L2 COMERC. EIRELI PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774145 7353 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 327,8000 0,0000 0,0000 28153880000155 2 "" JESSE VIEIRA DE MORAES ME 8354175 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 414, RELATIVOS A SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA, EXTERNA E ASPIRAÇÃO, NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01125 2017NE00085 76450201 EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS AUTOMÓVEIS LOCADOS POR ESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774146 7354 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 3958,4100 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AGOSTO DE 2017, REGIME PRÓPRIO. 2017NL02220 2017NE00018 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774147 7355 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 18, 18 E 22/05/2017 (RD 825/2017) E NOS DIAS 25 E 26/05/2017 (RD 890/2017). 2017OB04169 2017NE01819 76777464 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774148 7356 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 57,4500 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO Liquidação das NFs 3100, 3097, 3107, 3101, 3103, 3102, 3099 e 3106 e suas retenções, emitidas em 01/06/2017 com serviço da Técnica prestado no período compreendido entre 01/05/2017 a 31/05/2017. 2017OB01572 2017NE00069 68863055 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774149 7357 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2247,7400 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO RECIBO Nº 39117 DA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME CONTRATO 005/2015. 2017OB00628 2017NE00012 76572480 CONTRATO Nº005/2015 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃES PROC.72207892/15 ATA DE RP N022 - SREGER - EMP MÉTODO TELEC E COM LTDA - EXERCÍCIO 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774150 7358 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 667,2800 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO "PAGAMENTO DA NFe N° 164957 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS - SENDO 217,91L DE DIESEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 " 2017OB00468 2017NE00118 66441072 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS - REP. Nº 004/2014/AGERH/DAF/GAP COMBUSTIVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774151 7359 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 59740,7900 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 PREGÃO Pagamento para cobrir despesa com empresa especializada em serviços de hospedagem para 108 participantes, para a realização da semana de acolhimento e da semana do protagonismo do programa escola viva. pregão eletrônico nº 0004/2017 2017OB04185 2017NE00346 76345742 ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E OUTROS PARA SEMANA DO ACOLHIMENTO E DA SEMANA DE PROTAGONISMO DO PROGRAMA ESCOLA VIVA (REP/GS/N 39/2016) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774152 7360 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 6929,1300 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO REFERENTE (LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017OB04187 2017NE00959 65643127 DO CONDOMÍNIO CENTRO EMP. BLOKOS - TORRE NORTE CORPORATE BLOKOS REF CONTRATO LOCAÇÃO N 03/2014 ONDE FUNCIONA O CEE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774153 7361 2017 2017-09-05T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.227-## 1 "" DAVID SCHLIVE RODRIGUES JUNIOR 8384905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. 2017NE00579 2017NE00579 77644190 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774154 7362 2017 2017-09-05T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03300791000163 2 "" C.E DA EPG CLUBE DO BOSQUE 8331832 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02595 2017NE02595 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774155 7363 2017 2017-08-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.467-## 1 "" EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA 8322265 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO. 2017NE01934 2017NE01934 76927032 NO VALOR DE 520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774156 7364 2017 2017-09-05T00:00:00 -3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03300791000163 2 "" C.E DA EPG CLUBE DO BOSQUE 8331832 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02598 2017NE02595 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774157 7365 2017 2017-05-22T00:00:00 1996,0200 0,0000 0,0000 0,0000 00899130000108 2 "" ORTOVER ORTOPEDIA VETERINARIA COMERCIAL LTDA 8385011 PREGÃO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS BÁSICOS PARA AMBULATÓRIO VETERINÁRIO DA CIA DE OPERAÇÕES COM CÃES DA PMES, CONFORME CI 020/2017- CPO-E. 2017NE00597 2017NE00597 77639952 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS BÁSICOS PARA AMBULATÓRIO VETERINÁRIO DA CIA DE OP. COM CÃES DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2418 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774158 7366 2017 2017-05-09T00:00:00 724529,7400 0,0000 0,0000 0,0000 09352456000195 2 "" Zambeline Engenharia Ltda EPP 8384069 CONCORRÊNCIA Destinado atender Construção de 01 (uma) barragem de concreto no Afluente 25 de Julho, no município de Santa Teresa/ES, conforme Contrato n° 023/2017 - Concorrência n° 009/2017. Processo nº 77187440. 2017NE00027 2017NE00027 77187440 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE AFLUENTE 25 DE JULHO - SANTA TERESA/ES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774159 7367 2017 2017-05-09T00:00:00 7010,3200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.327.376-## 1 "" Bruno Borges Rosa 8381422 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE MEMBRO DA 4ª CJDP REF. A GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017. 2017NE03458 2017NE03458 77530233 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017 REFERENTES AOS EMBROS DA 4ªCJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774160 7368 2017 2017-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.597-## 1 "" ELSON DE FARIAS 8367475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2017NE01273 2017NE01273 76600548 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREIA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.EQUIP. DA AREA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774161 7369 2017 2017-05-31T00:00:00 -86,5000 0,0000 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DEVIDO SOBRA DE SALDO. 2017NE00245 2017NE00175 75711133 NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774162 7370 2017 2017-06-21T00:00:00 -5,6000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2017NE001435, DEVIDO A EMPRESA NÃO FRACIONAR A EMBALAGEM DO TOPIRAMATO 25 MG COMPRIMIDO, CONF. SOLICITAÇÃO DO NFT/CAF/Nº 961/2017. 2017NE01514 2017NE01435 77435885 ADESÃO AS ARP'S Nº 0450-0454/2017; REFERENTE AO PROCESSO Nº 75618982- HSL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774163 7371 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 41,5000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NF 23485 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA REALIZADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA. MARÇO/2017. CONTRATO 175/2012 COM VIGÊNCIA ATÉ 23/09/2017. SOLICITAÇÃO DA GERENTE TÉCNICA ADMINISTRATIVA/SESA NA CI SESA/SSAFAS/GETA/NEMP Nº 102/2017.CNPJ - 27.436.815/0001-74 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA 2017OB10792 2017NE00688 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774164 7372 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.801.477-## 1 "" JANINE MARTA SCANDIANI 8362068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Vila Velha nos dias 28.04, 02 a 03.05.2017. 2017OB00940 2017NE00591 76785696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774165 7373 2017 2017-05-18T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2017NE00047 destinado para cobrir despesas com Pessoal Ativo - RGPS no exercício de 2017. 2017NE00801 2017NE00047 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774166 7374 2017 2017-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.855.347-## 1 "" JOAO CAMILO COSTALONGA FASSARELLA 8357439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NE00524 2017NE00524 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774167 7375 2017 2017-08-14T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.456.777-## 1 "" RIKELME KRUGER SALES 8385862 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDORA RIKELME KRUGER SALES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NO DIA 16/08/2017, CONF. REQ. Nº 119/17. 2017NE06092 2017NE06092 79030017 VITÓRIAXBRASILIAXVITÓRIA COM SAÍDA DIA 16/08,COM RETORNO NO MESMO DIA,PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DAS MULHERES,A PEDIDO DO CES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774168 7376 2017 2017-04-18T00:00:00 630,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.284.897-## 1 "" JULIO CEZAR XAVIER 8376036 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA FMRP-USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO EM 02 A 04/05/2017 (FOLHA 151, 152 E 154), PARA EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS E CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE PRÉ-ANESTESIA PARA AVALIAÇÃO NO AMBULATÓRIO DE OCULOPLÁSTICA, PACIENTE JÚLIO CEZAR XAVIER E SUA ACOMPANHANTE A SRA. HILDA SANTANA FIUSA XAVIER, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 337/2017 NA FOLHA 159. 2017NE00819 2017NE00819 69780790 DE TFD. REPRESENTANTE LEGAL JULIO CÉSAR XAVIER CPF 087.284.897-30. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774169 7377 2017 2017-04-18T00:00:00 788,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO 9 CIANOCOBALAMINA CLORIDRATO VITAMINA B12 ) , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2021,/2016 PREGÃO Nº 0076/2016.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77300840. 2017NE00477 2017NE00477 76826368 HABF/FARMÁCIA/CI:35/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:2019 ATÉ 2023/2016, PERTENCENTE AO PROCESSO:73702234/HSL. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774170 7378 2017 2017-04-27T00:00:00 36000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15003550000131 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-C. CASTELO 8361797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM 2° E 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 2017NE00221 2017NE00221 76195295 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774171 7379 2017 2017-04-27T00:00:00 -5225,0400 0,0000 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DA 2017NE00196, POR TER SIDO REGISTRADO COMO NOVO EMPENHO, QUANDO DEVERIA SER COMPLEMENTAÇÃO DA 2017NE00021, CONFORME PROCESSO Nº 72494425. 2017NE00217 2017NE00196 72494425 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE DESINSETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774172 7380 2017 2017-04-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NOS DIAS 02 E 03/05/2017, REALIZAR VISTORIA PREVIA DE ESTABELECIMENTO EM INSPEÇÃO PERIÓDICA. 2017NE00813 2017NE00813 76895734 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIODE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774173 7381 2017 2017-04-27T00:00:00 14160,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03419034000103 2 "" C E DA EEEF PAUTILA RODRIGUES XAVIER 8316635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE01770 2017NE01770 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774174 7382 2017 2017-04-27T00:00:00 6120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03368284000161 2 "" C.E DA EPG AGOSTINHO SIMONATO 8322594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE01759 2017NE01759 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774175 7383 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2649, Á FLS. 32, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MICHEL SANTOS BRITO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 75320231. 2017OB10849 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774176 7384 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2629, Á FLS. 68, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROBERTH DE DEUS GOMES CRUZ, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 75320231. 2017OB10852 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774177 7385 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.471.757-## 1 "" FILIPE RIOS SILVA 8380788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1 E 1/2 ( UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES CONF CI 0494/2017. 2017OB02436 2017NE01420 77459482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774178 7386 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.934.487-## 1 "" Djanira Maziole Chagas Salles 8378692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a São Gabriel da Palha e Barra de São Francisco, com saída às 08:00 do dia 09, retornando às 17:00 do dia 10/08, para fiscalizar as obras de reforma e ampliação das EEEFM's São Gabriel da Palha e João XXIII, Contratos 021/2014 e 019/2012-SEDU, respectivamente. 2017OB01092 2017NE00043 76715221 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774179 7387 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.987.407-## 1 "" JOSE CARLOS SARMENTO PEREIRA 8316281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem à Castelo, com saída às 06:00 do dia 10/08, retornando às 14:00, conduzir o Diretor Geral para visita a escola João Bley. 2017OB01093 2017NE00004 76561313 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774180 7388 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 3195, Á FLS. 31, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WHIRLEI FERREIRA RAMOS, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 75320231. 2017OB19630 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774181 7389 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.687.067-## 1 "" LEONARDO DEPTULSKI 8385898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NOS DIAS 29 A 30/08/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PUBLICA DO PERH. 2017OB00687 2017NE00419 79261795 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774182 7390 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.837.245-## 1 "" ANDRÉ LUIZ BATISTA DA SILVA 8370520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias Online nº 9709 - Realizar vistorias nas Escolas EEEFM João XXIII, EEEFM Governador Lindemberg, escola Viva São Gabriel da Palha , EMEF Ilda Ferreira da Fonseca Martins e Escola Viva Baixo Guandu Destino: Vitória X São Gabriel da Palha, Barra de São Francisco, Baixo Guandu x Vitória. Data: 30/08/2017 a 01/09/2017. 2017OB06188 2017NE04710 79273963 NO VALOR DE R$ 280,00 (CI/SEDU/SEAF/GEAD/GA/Nº15/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774183 7391 2017 2017-05-09T00:00:00 9559,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.447.287-## 1 "" JURANDYR BARROS FARIAS 8381484 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA III JARI/DETRAN/ES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03436 2017NE03436 77896394 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 3, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 003/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774184 7392 2017 2017-05-22T00:00:00 77,2500 0,0000 0,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DO HSL ATRAVÉS DA ARP 0016 /2016 REFERENTE A PARCELA DE MAIO CONFORME CI/FH/HSL/218/2017. EM FAVOR DA EMPRESA SIDD COMERCIAL. 2017NE00437 2017NE00437 73699292 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAD 018/16 FH-PROC ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774185 7393 2017 2017-12-26T00:00:00 -12053,4900 0,0000 0,0000 0,0000 28402931000135 2 "" APAE DE MUQUI 8321199 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE,TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01917 2017NE00104 65564600 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MUQUI (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774186 7394 2017 2017-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.557.387-## 1 "" JOAO GERALDO CORREA 8384719 INEXIGÍVEL Empenho referente a diárias para viagem solicitada pela SPRN, SIPA 11-7655/17. 2017NE01187 2017NE01187 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774187 7395 2017 2017-11-29T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.357-## 1 "" ROGERIO BORGES 8382311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES. 2017NE04738 2017NE04738 80322832 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774188 7396 2017 2017-11-29T00:00:00 58157,3900 0,0000 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" AUCAMAR SERVICO LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES.REF NF 2743 2017NE00729 2017NE00729 76626164 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774189 7397 2017 2017-11-29T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DE ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04721 2017NE02812 76551148 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774190 7398 2017 2017-11-30T00:00:00 -56,4000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE 3H/AULA CONFORME FOLHA 66 - ENEM DIGITAL - TERMO DE COOP 075/2017 - PORTARIA 059-R. VALDECIRA DAS NEVES PEREIRA 2017NE02725 2017NE01282 79094430 DO DOCENTE VALDECIRA DAS NEVES PEREIRA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 10/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774191 7399 2017 2017-12-22T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.343.497-## 1 "" EWERTON BUENO 8390306 INEXIGÍVEL Anulação Empenho referente a diárias para viagem solicitada pela SPTC, SIPA 07-7439/17 conforme determinação fl. 07 (verso). 2017NE01593 2017NE01402 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774192 7400 2017 2017-12-18T00:00:00 -1016,0800 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO CONFORME DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4166-R DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NE01784 2017NE00226 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774193 7401 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 2400,0000 0,0000 0,0000 03401046000100 2 "" C.E DA EPSG PADRE HUMBERTO PIACENTE 8339626 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL03124 2017NE03040 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774194 7402 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.457.367-## 1 "" ESTHER VIANNA OLIVEIRA GALVEAS RUBERTH 8371348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2196 - 28/08/2017- VIX P/ VENDA NOVA/ES - COMPARECER A AUDIÊNCIA - 1/2 DIÁRIA 2017OB09113 2017NE03277 79292321 RESOLVE DESIGNAR OS SERVIDORES SE DESLOCAR DESTA CAPITAL COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA/ES DO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774195 7403 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5482,8500 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, REF JULHO, NF. 1754. 2017OB01990 2017NE00047 9442017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774196 7404 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.157.457-## 1 "" RODRIGO DOMINGOS DE JESUS 8377708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 30/08/2017, PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE TIRO E OFICINAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 040/2017). 2017OB06271 2017NE02836 76673049 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774197 7405 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 357,9600 0,0000 90180605000102 2 "" GENTE SEGURADORA SA 8378055 PREGÃO REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS DO TJES. RELATIVO AO DOCUMENTO FISCAL 00263433. 2017OB04329 2017NE00046 201501653879 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774198 7406 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 167851,2600 0,0000 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL Liquidação da NFS-e nº. 6188, 6187 e 6189, referente a 250hs horas voadas no 1º Trimestre de 2017, conforme Contrato de manutenção de motores das aeronaves operadas pelo NOTAer desta Secretaria. 2017NL00505 2017NE00017 76516326 E PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.850.789,58 - CONTRATO 0001/16 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774199 7407 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1107,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 INAT. SEFAZ 2017OB07727 2017NE00030 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774200 7408 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1221,5700 0,0000 12423368000141 2 "" VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8392592 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA - NOTAS FISCAIS FOLHAS N° 4159/4174 - MÊS DE EMISSÃO MAIO DE 2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ABRIL 2017. 2017OB01747 2017NE00150 201300980964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774201 7409 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.293.327-## 1 "" NATUREZA VIEIRA 8347444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00582 2017NE01781 77667085 NO VALOR DE 336,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774202 7410 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 572,6000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE FATURAS REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL 2017 COTA JAN, FEV, MAR E ABR/2017. 2017OB00481 2017NE00005 76603105 PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA ESCELSA E CESAN DOS SETORES SAME E FATURAMENTO, PROCESSO COMPRA Nº 57178534 E CONTRATO Nº 0209/2012 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774203 7411 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 18,7400 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL PAGAMENTO NF/CEE 6630 (FL. 376), PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO ARQUIVO MORTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, MÊS DE MAIO/2017, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 377. 2017OB01223 2017NE00045 51920530 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE ARQUIVO MORTO, DURANTE O ANO DE 2011. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774204 7412 2017 2017-05-22T00:00:00 4900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13086399000117 2 "" CERTIFIQUE SOLUÇÕES INTEGRADAS 8385015 PREGÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA ,MARCA TROX 2017NE00318 2017NE00318 75854775 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA ,MARCA TROX. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774205 7413 2017 2017-05-22T00:00:00 7045,9200 0,0000 0,0000 0,0000 10322423000181 2 "" PUBLIC SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ORIENTADORES DE PUBLICO LTDA EPP 8393166 PREGÃO AQUISIÇÃO DE 102 UN ORGANIZADOR DE FILAS , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 83/84 2017NE01043 2017NE01043 201700240539 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774206 7414 2017 2017-07-25T00:00:00 -400000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E INTEGRAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017. AÇÃO 2088 RG.INSS PATRONALANULAÇÃO TOTAL PARA CORREÇÃO DO NUMERO DO PROCESSO. 2017NE04239 2017NE04210 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774207 7415 2017 2017-06-07T00:00:00 13200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10461277000175 2 "" COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA 8369707 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL SULFITE) - PARA ATENDER ESTE HEAC - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/2016. 2017NE00325 2017NE00325 78689082 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL SULFITE) - PARA ATENDER ESTE HEAC - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/2016. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774208 7416 2017 2017-08-05T00:00:00 3250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03145841000185 2 "" C.E DA EPG FRATERNIDADE E LUZ 8322846 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02465 2017NE02465 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774209 7417 2017 2017-08-05T00:00:00 5710000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PMES, FP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00160 2017NE00160 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774210 7418 2017 2017-08-05T00:00:00 15780,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07638650000106 2 "" C.E DA EEEM GUILHERME MILANEZE 8335724 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02436 2017NE02436 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774211 7419 2017 2017-08-24T00:00:00 942,1200 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DA 2017NE00035 SUB ITEM 58 PARA COMPLEMTAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO. REFERENTE AO CONTRATO 017/2013. 2017NE00576 2017NE00035 64905560 PARA PROJETO BÁSICO PARA ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, CONTRATO 017/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774212 7420 2017 2017-06-14T00:00:00 1138,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.774.417-## 1 "" ALEXANDRE AUGUSTO C. C. POLLI 8380553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - SUL - 19 A 23/06 2017NE00755 2017NE00755 36152017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774213 7421 2017 2017-06-14T00:00:00 175,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27250919000190 2 "" FRACALOSSI & VENTURINI LTDA 8333297 DISPENSA DE LICITAÇÃO RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO( REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE) CONF. SOLIC. DO ALMOXARIFADO/CI 0137/2017. 2017NE01494 2017NE01494 77873220 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA; LAMPADA MISTA; LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774214 7422 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.660.597-## 1 "" LYDIANE LIBARDI LORENCINI 8328535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00245 2017NE00563 77617142 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774215 7423 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2602,0100 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 772635651 DE 01/05/2017 ÀS FLS. 63. DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL - CHIP DO APARELHO DO PABX DA SRSV/CRE-ME - ABR/2017. (14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/12 - PREGÃO 001/12). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 66. 2017OB01436 2017NE00195 76634779 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774216 7424 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8145,1700 0,0000 12423368000141 2 "" VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8392592 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS N° 4159/4174 - MÊS DE EMISSÃO MAIO DE 2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ABRIL 2017. 2017OB01751 2017NE00150 201300980964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774217 7425 2017 2017-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.357-## 1 "" CINTIA APARECIDA BREMENKAMP 8363121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com viagem a vitória, dia 22/05-participar do lançamento de telefonia móvel rural. 2017NE00864 2017NE00864 76777855 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CINTIA APARECIDA BREMENKAMP DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774218 7426 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -232,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00473 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774219 7427 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 124,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/17 PENS. PM/ES 2017OB02218 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774220 7428 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 4529,9900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 002/2015 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO - DIO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO MÊS DE MAIO/2017. (PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA Nº 201739525) 2017NL00220 2017NE00020 68897553 DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774221 7429 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 540,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A RETENÇÃO DE 20% DE INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE LAUDO PERICIAL EM ENGENHARIA CIVIL. 2017NL01507 2017NE00717 201700396993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774222 7430 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2718 - 06 A 07/11/2017 - VIX PARA COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2017NL08354 2017NE00068 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774223 7431 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 132589,2000 0,0000 0,0000 49601107000184 2 "" FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 8324765 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 100396, 11978 E 100472 àS FLS. 334, 342 E 350 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA COLETA DE SANGUE, PARA ATENDER AO HEMOES EM MAIO/2017 . OFM Nº 0750/2017 - ARP: 1950/16 VIGÊNCIA ATÉ 21/10/2017. 2017NL04528 2017NE04245 73793370 BOLSA PARA COLETA A DOADORES DE SANGUE COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774224 7432 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.303.957-## 1 "" RAFAEL INÁCIO RODRIGUES 8353484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA E ITARANA, NOS DIAS 24 E 25/05/2017. PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO MENSAL DOS CHEFES REGIONAIS E REALIZAÇÃO DE VISTORIAS DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 2017NL01179 2017NE00929 77354788 SOLCITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774225 7433 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 41,0400 0,0000 0,0000 24553849000150 2 "" ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP 8380934 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 000.164 REF. COMPRA DE BATERIA 9v PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. 2017NL00599 2017NE00380 76097226 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774226 7434 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 179,9300 0,0000 0,0000 18269239000127 2 "" CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8370202 PREGÃO NF Nº 595 DE MARÇO/2017 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE USG PARA A PACIENTE ERLI DA COSTA GOMES BERTÃO INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR 2017NL00106 2017NE00100 77056396 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE USG PARA A PACIENTE ERLI DA COSTA GOMES BERTÃO INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774227 7435 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 93132,0000 0,0000 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 76927865-NF 28-FL. 23-VALOR=R$ 11.144,00/PROCESSO 76927881-NF 31-FL. 26-VALOR=R$ 11.144,00/PROCESSO 76908356-NF 32-FL. 26-VALOR=R$ 11.144,00/PROCESSO 77221338-NF 33-FL. 19-VALOR=R$ 1.990,00/PROCESSO 77220404-NF 26-FL. 16-VALOR=R$ 1.990,00/PROCESSO 76927792-NF 29-FL. 24-VALOR=R$ 11.144,00/PROCESSO 76927814-NF 30-FL. 26-VALOR=R$ 11.144,00/PROCESSO 76927571-NF 24-FL. 24-VALOR=R$ 11.144,00/PROCESSO 76927776-NF 25-FL. 33-VALOR=R$ 11.144,00/PROCESSO 76927741-NF 27-FL. 25-VALOR=R$ 11.144,00/ 2017NL02225 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774228 7436 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 1234,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ne p/ cobrir despesas c/ vale transporte municipal exercicio 2017, proc 76528480/ 27-12-16 -- liq ref julho/17 2017NL00860 2017NE00002 76528480 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2017. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774229 7437 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 232,0400 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 756, MÊS DE JANEIRO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). 2017NL00239 2017NE00098 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774230 7438 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 1104,0000 0,0000 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA PARA ATUAR JUNTO AOS GRUPOS OFICIAIS DA FAMES NO MES DE MAIO DE 2017. 2017NL00429 2017NE00155 77557840 MAXSUEL FERREIRA TOSI RODRIGUES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774231 7439 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 220,8000 0,0000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00450 2017NE00033 76562123 EM FAVOR DA EMPRESA VIACAO REAL PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUACUI (REP/GRH/N 11/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774232 7440 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 2994,2900 0,0000 0,0000 27744184000150 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 8327094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DO DOC.Nº 053/2017, RESSARCIMENTO DA SERVIDORA JEANE TEREZINHA GABRIEL DOS REIS ALVES, NOVEMBRO/2017. 2017NL03013 2017NE00044 76496716 REFERENTE CESSAO DE SERVIDORA - MUNICIPIO DE JAGUARE PARA ESTA SEFAZ NO EXERCICIO DE 2017 - CONVENIO 001/2013 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774233 7441 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com 3 (três) diárias, para servidor conduzir os atletas que irão participar do campeonato internacional de Skateboard - OI STU OPEN, na Barra da Tijuca/Rio de Janeiro nos dias 28/04 a 01/05 de 2017, conforme autorização do Sr. Secretario. 2017NL00318 2017NE00255 77356551 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774234 7442 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.607-## 1 "" ALEXANDRO BATISTA 8380638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária dia 06.12 em viagem a São Mateus para participar de reunião do CONREMA I - Processo Digital nº 005.955. 2017NL00458 2017NE00045 76649024 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774235 7443 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 -960,9000 0,0000 0,0000 ###.595.167-## 1 "" CHRISTIANE BALBINO MACHADO 8389276 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00668 2017NE02017 201701426809 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774236 7444 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1936 - 08/08/2017 - MARATAIZES PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017NL05751 2017NE00104 76070123 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE MARATAÍZES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774237 7445 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.145.537-## 1 "" MARTA LUIZ DE MOURA 8367983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM À REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE - MG., AGENDADO EM 03/10/2017 (FOLHA 148), PARA CONSULTA NA OFICINA ORTOPÉDICA DE ÓRTESE TORNOZE-PÉ - ENTREGA, PACIENTE KEVIN MOURA FLORESTI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARTA LUIZ DE MOURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 890/2017 NAS FOLHAS 149 E 150. 2017NL02658 2017NE02195 61345326 DE TFD. REP. MARTA LUIZ MOURA CPF 093.145.537-52. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774238 7446 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 -2903,0800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM A FGP 31 P.MILITAR,ADIANTAMENTO DE FÉRIAS,PMES MAIO DE 2017. 2017NL00954 2017NE00034 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774239 7447 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2271,4100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha 31 do pagamento de pessoal em JULHO/2017. 2017OB00731 2017NE00015 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774240 7448 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 29327,2600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha 31 do pagamento de pessoal em JULHO/2017. 2017OB00731 2017NE00015 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774241 7449 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 14449,1600 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagto ref. a salários e vencimentos, demais vantagens, consignações, retenções, reposições da folha de servidores mês jul/2017 - RGPS. 2017OB07935 2017NE00514 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774242 7450 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.653.896-## 1 "" DANIEL DO NASCIMENTO DUARTE 8323572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento Despesa com viagem a vitória, dia 26/10-elaborar proposta de agroecologia para o edital ecoforte. 2017OB02936 2017NE02068 78012660 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR DANIEL DO NASCIMENTO DUARTE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774243 7451 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.312.507-## 1 "" CINTIA MARA BARRETO 8398904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E COLATINA NOS DIAS 20 E 26/10/2017 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO NO VENTO DE LANÇAMENTO DO MOVIMENTO DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. 2017OB01771 2017NE00860 78008310 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774244 7452 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.974.117-## 1 "" MARIA ROSA CARDEAL 8366112 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2392 - 26/10/2017 - VIX P/ ARACRUZ - EXAMINADORES - 1/2 DIÁRIA 2017OB11342 2017NE03069 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774245 7453 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Colatina-ES no dia 22 a 23 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0784/2017/CM/NOE 2017OB02061 2017NE00065 76531813 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774246 7454 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.108.276-## 1 "" PEDRO LUIS PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO 8360522 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE LINHARES, PARTICIPAÇÃO DE CONFERENCIA SOBRE O USO RACIONAL DA ÁGUA NA CAFEICULTORA DE CONILON. PERÍODO 27/10/2017. SOLIC. 595/2017. 2017OB01895 2017NE00053 76593428 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774247 7455 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento Despesa com viagem a aracruz, dias 24,25/10-conduzir o diretor presidente. 2017OB02938 2017NE02071 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774248 7456 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.201.856-## 1 "" CAROLINA FAVERO DE SOUZA 8375519 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE TURISMO DE EXPERIÊNCIA DAS MONTANHAS CAPIXABAS E ACOMPANHAR O PALESTRANTE ÍTALO MENDES, DO MINISTÉRIO DO TURISMO, EM VISITA TÉCNICA À REGIÃO TURÍSTICA MONTANHAS CAPIXABAS, NO DIA 26/10/2017, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES. 2017OB00847 2017NE00062 76717240 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAROLINA FÁVERO DE SOUZA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774249 7457 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 49,4400 0,0000 ###.049.337-## 1 "" FABIANO BOLZAN PASTORE PIM DA CUNHA 8369476 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FABIANO BOLZAN PASTORE 2017OB02043 2017NE00209 77757777 FABIANO BOLZAN PASTORE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774250 7458 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -347,2000 0,0000 ###.059.097-## 1 "" LÚCIA HELENA RODRIGUES DEMUNER 8377275 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00261 2017NE00812 78093880 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA, LUCIA HELENA RODRIGUES DEMUNER, A.S.G/HJSN, ESTIMATIVO 2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774251 7459 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017OB00972 2017NE00695 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774252 7460 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 167,5000 0,0000 ###.461.927-## 1 "" MARIA DE LOURDES BARROCA E GARCIA DIAS 8398101 INEXIGÍVEL Pagamento referente a diárias para viagem solicitada pela DP/SANTO ANTONIO, SIPA 02-13002/17. 2017OB04254 2017NE01567 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774253 7461 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 39632050,9100 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa para atender juros da divida interna CT PROPAE, no mês de DEZEMBRO de 2017. 2017OB22874 2017NE00139 76525678 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 1221155/-BNDES PROPAE. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774254 7462 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.358.256-## 1 "" CLEIDE APARECIDA RODRIGUES 8340229 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REGENTE DE CORAL/JUNHO DE 2017 2017OB01047 2017NE00199 77757360 PROJETO BANDAS E CORAIS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774255 7463 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária e meia em viagem a Muqui, saindo às 08hs do dia 18 e retornando às 17hs do dia 19/07, conduzindo o servidor Délio José Hulle, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza, contr. 001/2017-SEDU. 2017OB00981 2017NE00007 76561410 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774256 7464 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.217.947-## 1 "" PAULO FRANCISCO KROHLING 8385529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Anchieta, saindo às 8hs do dia 13 e retornando às 17:30hs, fiscalização da construção do CBMES de Anchieta. 2017OB00983 2017NE00249 78811015 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 10(DEZ) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSAS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774257 7465 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1459,3800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE JULHO DE 2017, AÇÃO 2088 RP. 2017OB02861 2017NE00295 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774258 7466 2017 2017-05-22T00:00:00 599,0700 0,0000 0,0000 0,0000 01139263000149 2 "" METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA 8340144 PREGÃO C-0331/2016 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES HOLTER 24 HORAS DOS PACIENTES MARIA VITORIA DOS SANTOS DE MELLO, VICTORIA PEREIRA DOS SANTOS, MARIA LWUIZA LOPES DOS SANTOS, TESTE ERGOMÉTRICO DO PACIENTE CAIQUE LIMA DOS S. CRUZ, NO MÊS 05/2017 E CI 172/2017, CONFORME RESERVA 2017NR00793. 2017NE00704 2017NE00704 76822591 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 74990608 E CONTRATOS Nº 0331/2016 E 0332/2016, EM FAVOR DAS EMPRESAS METROCOR INSTITUTO METROPOLITANO DE CORAÇÃO E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE ESP. SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774259 7467 2017 2017-05-22T00:00:00 604,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.077-## 1 "" WELIDA VIEIRA LOPES LOUREIRO 8382605 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER - INCA NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 23/05/2017 (FOLHA 084) PARA ATENDIMENTO DE CABEÇA E PESCOÇO DE NEOPLASIA MALÍGNA DE NASOFARINGE, PACIENTE ANGELO MARCIO LOUREIRO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. WELIDA VIEIRA LOPES LOUREIRO, DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 075, CONFORME APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 452/2017 NA FOLHA 085. 2017NE01126 2017NE01126 76301915 DE TFD. REP LEGAL WELIDA VIEIRA LOPES LOUREIRO CPF. 29.195-409. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774260 7468 2017 2017-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.717.777-## 1 "" FERNANDA CONDI VESCOVI 8314806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 27/04/2017, DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, PARA REALIZAR TESTE DE HABILIDADE E RECONHECIMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA. " 2017NE00255 2017NE00255 77365569 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774261 7469 2017 2017-04-20T00:00:00 112,6200 0,0000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG 2017NE00167 2017NE00035 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774262 7470 2017 2017-08-17T00:00:00 63420,3000 0,0000 0,0000 0,0000 73856593000166 2 "" PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 8325263 PREGÃO MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - PREGÃO Nº0111/2016 E ARP Nº1686/2016 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2017NE06187 2017NE06187 72420456 FENOFIBRATO 200MG CÁPSULA,GABAPENTINA 400MG CÁPSULA E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774263 7471 2017 2017-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.816.447-## 1 "" JOSEMAR FRANSCISCO PEGORETTE 8349620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8998- Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional e Ensino Superior das sessões plenárias deste CEE - Itinerário: Linhares x Vitória x Linhares/ES - Data: 30/05/2017 2017NE03313 2017NE03313 77779908 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774264 7472 2017 2017-03-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.891.867-## 1 "" MAYCOL BAYERL CREMONINE 8370577 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO, (RD Nº 01T/2017). 2017NE01118 2017NE01118 77291182 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 28/03/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774265 7473 2017 2017-06-04T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com viagem a vitória, período 17 a 19/04-participar de reunião para discutir alinhamento de ações de ATER e Pesquisa. 2017NE00557 2017NE00557 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774266 7474 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.763.947-## 1 "" LEANDRO BATISTA DO NASCIMENTO 8372601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias para Venda Nova do Imigrante, nos dias 25 a 26.10.2017.Processo digital 003139 2017NL02126 2017NE01743 76679969 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774267 7475 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 273,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 10083 DE 16/10/2017 REF. A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FLUOXETINA 20 MG - COMPRIMIDO), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0451/2017. 2017NL00570 2017NE00440 77750110 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 75618982 - HSL, EM FAVOR DA EMPRESA VILA COMERCIAL LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774268 7476 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 13753,3900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA FAMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO/2017. 2017NL00116 2017NE00050 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774269 7477 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 7233,5400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO RELATIVA ÀS DESPESAS CONTIDAS NO OFICIO/IPAJM/GPE/Nº 029/2017 - RELATIVO DEBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CESSIONÁRIO P.M. DE GOVERNADOR VALADARES, SERVIDOR CEDIDO LEONARDO GUIMARÃES NONIMATO, COMPETÊNCIA NOV/2016 E DEZ/2016, E CESSIONÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE RESPLENDOR, SERVIDOR CEDIDO AZEMAR DA SILVA DORNELES COMPETÊNCIA NOV E DEZ/2016 , 2017NL00761 2017NE00324 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774270 7478 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 1436,8200 0,0000 0,0000 21232455000102 2 "" SERVIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 8379541 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 174 REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL DA SERVIL NO ANO DE 2017. 2017NL01154 2017NE00087 73085685 SERVIL - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 72770430, PROCESSO ORIGINAL Nº 69307555 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774271 7479 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 306,0000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 5517 JUN/2017 MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTE CARLOS ROBERTO MAGESVSKYS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 000527839201382080030 2017NL07509 2017NE04744 76012697 MIRTAZAPINA 45MG-COMP.REVESTIDO E OUTROS,P/ATENDER PACIENTES: JOSEFINA SANCIO PIZZIOLO E OUTROS,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774272 7480 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 5985,0000 0,0000 0,0000 ###.834.317-## 1 "" FABIANO MAYER DO CARMO 8359802 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR GERAL DO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS/JULHO DE 2017. 2017NL00815 2017NE00059 76910318 FABIANO MAYER DO CARMO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774273 7481 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 14250,0000 0,0000 0,0000 01639063000155 2 "" COOPPREST ES C. P. S. T. C. E P. DO ES 8329173 PREGÃO Para cobrir despesa com o contrato nº 021/2013, referente a a locação de veículos com motorista, no período de 01/07/2017 a 31/12/2017. nf 730 2017NL02793 2017NE00969 69185530 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA COOPPREST-ES COOPERATIVA DOS PREST. DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS DE ES. CI-GL-011/15 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774274 7482 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 80530,8200 0,0000 0,0000 39299359000147 2 "" UNIR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA-EPP 8329821 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 7281 E 7283, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00278 2017NE00072 76399885 MENSAL NO VALOR DE R$ 80.530,82 - ( CONTRATO 009/14 ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774275 7483 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.730.427-## 1 "" RAPHAEL JORGE DA SILVA COSTA 8317579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,5 diárias, de 12 a 14.07 em viagem a Águia Branca para realizar vistorias em propriedades atendidas pelo Programa Reflorestar. 2017NL00262 2017NE00092 77168720 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774276 7484 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 12783142000151 2 "" J. D. DAS NEVES CENTRAIS DE AR CONDICIONADO ME 8378237 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 1105 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM VALIDAÇÃO E CERTIFICADO DE SISTEMA E EXAUSTÃO DE GASES E VAPORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONTRATO 0172/2015, LACEN/GEVS, EXECUTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 2017NL14635 2017NE05309 72909919 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 67438130, EM FAVOR DA EMPRESA J. DAS NEVES CENTRAIS DE AR COND. - ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774277 7485 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 66645,2700 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 - MARÇO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108. 2017NL01724 2017NE00268 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774278 7486 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 1478,6200 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 - MARÇO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108. 2017NL01724 2017NE00268 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774279 7487 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 1665,5600 0,0000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO CONFORME O ADITIVO DE CONTRATO Nº 003/2017 NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017 - (Vila Velha). 2017NL04077 2017NE02239 71566260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774280 7488 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 3117,6900 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO II CONGRESSO NACIONAL DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL01913 2017NE01530 80572017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774281 7489 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.571.127-## 1 "" DEISY PEREIRA PAULO 8342920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Aracruz nos dias 27 a 28.12.2016. 2017NL00489 2017NE00424 77119754 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774282 7490 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 6400,8000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 5010 MAR/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA 100 MG, PARA ATENDER PACIENTES, EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2017NL02566 2017NE01879 75707594 DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG COMP.REVESTIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA E OUTROS,P/ATENDER PACIENTE:MARIA DAS GRAÇAS AMBROSIM FACCIN,EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774283 7491 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 8237,0000 0,0000 0,0000 00818578000150 2 "" CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA S/S LTDA 8321468 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NF Nº 12860 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES HORMONAIS E IMUNOLÓGICOS PARA DSPMES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2016 , CONTRATO Nº 003/2016. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. 2017NL00487 2017NE00117 69822336 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE EXAMES HOMONAIS E IMUNOLÓGICOS PROTOCOLO N 02694/2015 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774284 7492 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 5618,9600 0,0000 0,0000 14645035000192 2 "" FMS DE VARGEM ALTA 8359762 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL05492 2017NE00369 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774285 7493 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 191,5000 0,0000 0,0000 20916497000108 2 "" CENTRO AVANCADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME 8380840 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 48M, DOS SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA O HMSA. JAN/17 2017NL00015 2017NE00017 76332810 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA O HMSA. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774286 7494 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 601,0000 0,0000 0,0000 ###.184.337-## 1 "" JULIANA RODRIGUES TOVAR GARBIN 8385201 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NL DA DESPESAS COM A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 53º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA TROPICAL/CUIABÁ - MT, A PARTIR DO DIA 27 DE AGOSTO DE 2017, A PEDIDO DO NEVE. 2017NL06938 2017NE05613 78416787 INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAR DO 53º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA TROPICAL/CUIABÁ/MT, A PARTIR DO DIA 27 DE AGOSTO DE 2017, A PEDIDO DO NEVE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774287 7495 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 34445,1400 0,0000 0,0000 08621301000144 2 "" SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME 8377799 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 00968 DE 31/03/2017 FLS. 206. DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO COM HOME CARE: ASSISTÊNCIA E INTERNAÇÃO DOMICILIAR, PARA O PACIENTE ÁLVARO CARDOSO - M.J 0005255-14.2013.8.08.0024 - MÊS MAR/2017. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76266460. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÁS FLS. 233 E 239. 2017NL02619 2017NE02266 76261212 SAID-CARE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA DOMICILIAR LTDA-EPP CNPJ 08621301/0001-44 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774288 7496 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Itapemirim nos dias 05 a 09.05.2017. 2017NL00891 2017NE00755 77632508 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774289 7497 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 1548,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 051930 DE 26/07/2017 FLS. 106. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS PLENA CONFORT SEVERA TAMANHO M, PARA ATENDER PATRICK FORTUNATO DE OLIVEIRA - MJ 0011613-20.2017.8.08.0035, MARIA EDUARDA DE SOUZA FERREIRA - MJ 0000678-87.2017.8.08.0012 E MARLENE NASCIMENTO - MJ 0028338-21.2016.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 117. 2017NL02531 2017NE02128 78002273 FRALDAS GERIÁTRICAS PARA MARIA DO CARMO MAGALHÃES , PATRICK FORTUNATO DE OLIVEIRA , MARIA EDUARDA DE SOUZA FERREIRA E MARLENE NASCIMENTO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774290 7498 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 116,0300 0,0000 0,0000 36026888000189 2 "" SAAE - IBITIRAMA 8316970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO NO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL06979 2017NE00080 76615979 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE IBITIRAMA REFERENTE MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 (CI/DSG/Nº 20/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774291 7499 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 113073,4700 0,0000 0,0000 05775314000180 2 "" AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA 8372719 PREGÃO Liquidação da despesa com Locação de Máquinas e Equipamentos no mês de novembro Fatura 078/2017/079/2017. 2017NL04086 2017NE01773 68130716 PROCESSO FINANCEIRO DA EMPRESA AUSEC AUTOMOÇÃO E SEGURAÇA LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°67006280. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774292 7500 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 16851,3900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 INEXIGÍVEL RECOLHIMENTO INNS SERVIDORES DA CEASA/ES, FOLHA MES JAN/2017. (EMPREGADOR) 2017NL00088 2017NE00079 76626393 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774293 7501 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 700,0000 0,0000 0,0000 68969021000153 2 "" CENTRO BRASILEIRO DE PEDIATRIA ONCOLOGICA 8380294 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO POR ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS MÉDICOS EM CONTINUIDADE AO PROCEDIMENTO NEUROCIRÚRGICO/ONCOLÓGICO PARA A PACIENTE EMILLY RODRIGUES LEMOS - MJ 0010897-85.2016.8.08.0048 . AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 259. 2017NL02047 2017NE02090 74855913 CIRURGIA VASCULAR E NEUROCIRURGIA ONCOLÓGICA PARA EMILLY RODRIGUES LEMOS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774294 7502 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 -0,3700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO N 33 DA SESP, REGIME GERAL, AGOSTO/2017. 2017NL01250 2017NE00031 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774295 7503 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 765- 06 E 07/04/17 - IUNA PARA GUAÇUI E BOM JESUS - BANCA EXAMINADORA - 01 DIARIA 2017NL02241 2017NE00120 76070018 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE IÚNA / PAV IRUPI / PAV IBITIRAMA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774296 7504 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 834706,3500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO FUNDO FINANCEIRO PARA APORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DEZEMBRO/2017. 2017NL03760 2017NE02808 76466310 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM IPAJM. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774297 7505 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 1250,0000 0,0000 0,0000 11105408000144 2 "" F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 8352223 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 2865 ÀS FOLHAS 93 REFERENTE A DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 154/2013 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E QUALIFICAÇÃO DAS CAPELAS DE SEGURANÇA QUÍMICA, PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/05 A 30/05/2017, CONTRATO Nº 0154/2013 VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2017, PARA ATENDER AO LACEN. 2017NL05655 2017NE00218 76557170 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 5768977, EM FAVOR DA EMPRESA F.F. CONTROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774298 7506 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 1752,5800 0,0000 0,0000 ###.319.591-## 1 "" THAYENDER PRATTI RICARDO DOS REIS 8376981 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 1ª CJDP PROVISÓRIA/DETRAN/ES NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL01102 2017NE00268 76433803 ASSUNTO: EMPENHO ESTIMADO EXERCÍCIO DE 2017 (ATÉ MARÇO) REFERENTES A MEMBROS DA 1ª CJDP PROVISÓRIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774299 7507 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 2577,6700 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO N° 31 - RPPS NO MÊS DE JANEIRO/2017 2017NL00020 2017NE00019 76736768 DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774300 7508 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 957,1500 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 DISPENSA DE LICITAÇÃO DPVAT 2016 E 2017 E MULTAS DE TRÂNSITO. 2017NL00447 2017NE00441 77269357 DUA/DETRAN - PAGAMENTO DOS VEÍCULOS ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2356 TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS - DETRAN 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774301 7509 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 97,3400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FATURA 17/10/75000299-4 - DATA DA EMISSÃO 04/10/2017, EM RAZÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERM. STFC, POR INTERMÉDIO DA SEGER E EMP. CLARO S.A. CONT/02/17 PROCESSO Nº 76904237. PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017. 2017NL00830 2017NE00100 76904237 "PROCESSO DE PAG. REF. CONTRATO DE PREST. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERM. STFC, POR INTERMÉDIO DA SEGER E EMP. CLARO S.A. CONT/02/17 PROC:64666220." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774302 7510 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 -0,3100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO COMPENSAÇÃO DO JUROS DE ATUALIZAÇÃO DE CREDITO INSS FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES AGO2017. INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 0055/2017 2017NP00923 2017NE00022 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774303 7511 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 9000,0000 0,0000 0,0000 01035382000151 2 "" ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA 8354493 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 50037,PELA ENTREGA DE APARELHOS AUDITIVOS,MES DE JULHO/17. 2017NL00306 2017NE00278 43832822 SOLICITA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774304 7512 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 798,1300 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 173867, EMITIDA EM 01/07/2017, CONFORME FOLHA 883, DESPESA COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO INCAPER, CONTRATO 017/2013 E ADITIVOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL01450 2017NE00020 68862660 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774305 7513 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.375.446-## 1 "" FERNANDO ROBERTO DA SILVA 8354677 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. diária servidor Fernando Roberto da Silva, em 22/11 e 24/11/2017. 2017NL01615 2017NE01488 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774306 7514 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 43154,8200 0,0000 0,0000 10588595000100 2 "" MEDLEY FARMACEUTICA LTDA 8381479 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 102958 MAI/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADO NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP: 1241/16 2017NL06097 2017NE03761 75039133 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 72441453, EM FAVOR DA EMPRESA MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774307 7515 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 540,0000 0,0000 0,0000 03340555000170 2 "" C.E DA EPG CASTELO BRANCO 8318291 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08028 2017NE05979 76669467 REFERENTE AO PEDDE/2017 (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774308 7516 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 10020,0000 0,0000 0,0000 ###.792.007-## 1 "" FARLEY CAMPOS 8373211 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO RPA 16 TALÃO 04 DE 06/07/2017 FLS. 436. SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA MOTORA/RESPIRATÓRIA PELO FISIOTERAPEUTA FARLEY CAMPOS, AO PACIENTE RAFAEL MOURA BITTENCOURT MUNHÃO - MJ 0025991-28.2013.8.08.0000. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS. 455. 2017NL02333 2017NE00374 73832340 FARLEY CAMPOS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774309 7517 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 4920,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 63873 SET/2017 GEL DE ÁCIDO HIALURÔNICO 24MG+CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 3MG-SERINGA PREENCHIDA 1ML,P/ATENDER PACIENTE:MEURIENE RANGEL BARBOSA,EM ATENDIMENTO AO MANDO JUDICIAL (CONTINUIDADE). 2017NL09492 2017NE06311 79067832 GEL DE ÁCIDO HIALURÔNICO 24MG+CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 3MG-SERINGA PREENCHIDA 1ML,P/ATENDER PACIENTE:MEURIENE RANGEL BARBOSA,EM ATENDIMENTO AO MANDO JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774310 7518 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 2531,3400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017NL00811 2017NE00040 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774311 7519 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 398707,1500 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NFS Nº. 42881 E 42882, ÀS FLS. 1009 E 1010, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS FAEC-TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA, NO MÊS DE OUTUBRO/17 - DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9012/16, VIGÊNCIA: 01/07/17 A 01/03/19. 2017NL13130 2017NE05057 75430290 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774312 7520 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 22901,0000 0,0000 0,0000 14786160000112 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DE IBITIRAMA 8362369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 2° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2017NL00241 2017NE00143 76206289 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774313 7521 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 7043,4900 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DAS NFS. 14427 E 14326 REF. A SERVIÇOS DE VEICULAÇÕES DE SPOT TESTEMUNHAL PARA CAMPANHA DICAS DE TRANSITO NO MÊS DE JUNHO/2017 CONTRATO 013/2016. 2017NL05111 2017NE01994 78798523 ENCAMINHA NOTAS FISCAIS CAMPANHA DICAS DE TRANSITO ARQUIVAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774314 7522 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.114.796-## 1 "" PATRICK JOSE SOUTO 8361556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR PATRICK JOSÉ SOUTO, REFERENTE A ATENDER A DESIGNAÇÃO DO EXMO. DEFENSOR PÚBLICO GERAL PARA ATUAR, POE EXTENSÃO, NA DEFENSORIA DE EXECUÇÃO PENAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOS DIAS 06 A 07/03/2017, COM RETORNO ÀS 17:00. 2017NL00360 2017NE00275 77096266 ATENDER A DESIGNAÇÃO DO EXMO. DEFENSOR PÚBLICO GERAL PARA ATUAR, POE EXTENSÃO, NA DEFENSORIA DE EXECUÇÃO PENAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774315 7523 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 14400,0000 0,0000 0,0000 07768887000101 2 "" MUNDIFARMA DIST.DE PROD.FARMAC.E HOSP.LTDA. 8336719 PREGÃO ne p/ medicaentos, pregao 60/16 himaba ata adesão 1507/16 vigencia 10/08/16 a 09/08/17 proc 76028119/16 c-82 -- liq nf 11263 ref mar/18 2017NL00281 2017NE00294 76028119 PROCESSO 72608773 - HIMABA; ATA 1507/2016; R$17.600,00; EM FAVOR DE MUNDIFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774316 7524 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 2843,4000 0,0000 0,0000 ###.618.247-## 1 "" JOSE CARLOS SABADINI 8363772 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação referente a Despesa com o Contrato de Locação de Imóvel para a DELEGACIA PATRIMONIAL DE CACHOEIRO/PCES, para o Mês de MARÇO/2017, conforme SIPA 07-1465/2017. 2017NL00506 2017NE00025 55988164 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº217/2011- SOLICITA O INSTRUÇÃO DO PROCESSO VISANDO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA DELEGACIA DE COMBATE AOS CRIMES O PATRIMONIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMRIM/PCES.. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774317 7525 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 604 - 10 A 11/04/17 - VIX PARA COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL02266 2017NE00031 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774318 7526 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 955,9500 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMISSIONADOS E REQUISITADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 - RGPS. 2017NL02199 2017NE00115 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774319 7527 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 2728 - 13 A 14/11/2017 - VIX PARA GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL08569 2017NE02458 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774320 7528 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.262.977-## 1 "" GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN 8363451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, COM FINALIDADE DE REALIZAR PESQUISA DE IMÓVEL E VISITA TECNICA, DE VIX P/A. CLAUDIO? EM 25/08/2017 - IS 2189/2017. 2017NL06411 2017NE00135 76447677 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2017 - CI 054/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774321 7529 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1441,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.PMES. 2017OB07676 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774322 7530 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.347.938-## 1 "" RENATA DO NASCIMENTO CLAUDINO 8363583 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 29/06/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1036/2017. 2017NL01801 2017NE01509 59734809 PASSAGEM E DIARIA PARA DAVI NASCIMENTO SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774323 7531 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 797,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/17 INAT. SEDU 2017OB15401 2017NE00019 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774324 7532 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.533.557-## 1 "" TATIANA OLIARI NEGRIS 8376397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA TATIANA OLIARI EXECUTAR COBERTURA JORNALÍSTICA PARA A TVE-ES E DIVULGAR O ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS DA HARLEY-DAVIDSON, NO DIA 15/06/2017, EM IBIRAÇU X PEDRA AZUL-DOMINGOS MARTINS/ES, CONFORME PROCESSO 76717216/2017. 2017NL00375 2017NE00055 76717216 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA TATIANA OLIARI NEGRIS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774325 7533 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 438,1200 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA Liquidação da NF 645, 2ª (última) medição do contrato 337/2016, serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEF Celita Bastos Garcia, Guarapari. 2017NL00803 2017NE00481 75924757 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF CELITA BASTOS GARCIA (REP/GERFE/N 266/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774326 7534 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 157480,0000 0,0000 0,0000 54178983000180 2 "" HOSPIMETAL IND.MET.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA 8347674 PREGÃO ( CARONA)PROCESSO Nº74692208 -SESA/SSAS, ATA Nº2235/2016, R$499.999,00 EM FAVOR DE HOSPIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. proc 70950741/15 sesa -- cama eletrica -- liq parte nf 17373,17368,17369 ref junho/17 2017NL00806 2017NE00695 76836843 ( CARONA)PROCESSO Nº74692208 -SESA/SSAS, ATA Nº2235/2016, R$499.999,00 EM FAVOR DE HOSPIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774327 7535 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONCALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 23 E 24/11/2017, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 94 (RD Nº 2129/2017). 2017NL07355 2017NE04433 76776611 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774328 7536 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 978,9200 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 196.534, MÊS DE JANEIRO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). 2017NL00251 2017NE00099 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774329 7537 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 -472,8000 0,0000 0,0000 ###.955.567-## 1 "" INGRID SANTA CLARA COSTA MAI 8378278 INEXIGÍVEL 2017GD00174 2017NE01010 69192960 DE TFD. REP. INGRID SANTA CLARA COSTA MAI CPF 030.955.567-13. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774330 7538 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 7041,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/17 INAT. SEDU 2017OB15402 2017NE00019 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774331 7539 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 196,9000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 049217 - DATA DA EMISSÃO 17/04/2017, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS ( AMITRIPTILINA 25 MG E OUTROS ) CONFORME PROCESSO Nº 77375394. NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2017. 2017NL00319 2017NE00299 77375394 PROCESSO PAG. REF.PROC: 75618982, ARP: HSL, CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO E OUTROS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774332 7540 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 1280,9700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Para cobrir despesa com prestação de serviço de telefonia móvel no período de 21/08/2017 a 20/09/2017. 2017NL02072 2017NE01169 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774333 7541 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.025.167-## 1 "" DANIELA NICIOLI ESTEVAM DA SILVA 8326345 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS A SEREM ADQUIRIDAS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.SUPRIDA: DANIELA NICIOLI ESTEVAM DA SILVA SOARES.CONTA CORRENTE: 28.317.915 - BCO: BANESTES - AG. 062. 2017NL02815 2017NE02312 79518540 DE NOVA CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS-(OF.405/17) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774334 7542 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 29,3200 0,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado desta Secretaria - Ago/17. 2017NL00282 2017NE00019 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774335 7543 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 6615,4700 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 238763, EMISSÃO EM 21/08/2017, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE. SEGUE EM ANEXOS NOS AUTOS. 2017NL01803 2017NE00992 75550652 COBERTURA DE DESPESAS REF AO PROC: DE COMPRA N 74599810 E ATA 1699/16. ORTHOHEAD INSTRUMENTAIS E INPLANTES CIRURGICOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774336 7544 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 194910,9600 0,0000 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/ESTADO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00645 2017NE00024 76525457 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.2.0079.1 - BNDES ESTADOS. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774337 7545 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.286.977-## 1 "" ADILSON JOSE ENDLICH 8386005 INEXIGÍVEL Empenho referente a diárias para viagem solicitada pela DSMZ, SIPA 02-11846/17. 2017NL02772 2017NE01031 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774338 7546 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 9514,9800 0,0000 0,0000 09478054000131 2 "" L.C.GOMES- LAVANDERIA INDUSTRIAL ME 8349612 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO PERÍODO DE AGOSTO/2017 CONTRATO 013/2016-CARIACICA 2017NL02851 2017NE00147 76244202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774339 7547 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 -62,1700 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE PESSOAL ATIVO, FOLHA DE PESSOAL - NOVEMBRO 2017. 2017NL04240 2017NE00024 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774340 7548 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 4665,5000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA NL PARA ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO Nº 002/2016 JUNTO A EMPRESA MP PUBLICIDADE LTDA EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTA SETOP NO MES NOVEMBRO DE 2017.NFS: 5219 E 5223. GRAFICA E SITE O ESTADO ES. PAGAMENTO DE CAMPANHAS DO ASSÉDIO CONTRA AS MULHERES NO TRANSCOL. Processo 74237993. 2017NL00702 2017NE00073 74237993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774341 7549 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 5760,0000 0,0000 0,0000 31800733000134 2 "" C.E DA EEF VERA CRUZ 8319662 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/ EEUEF FAZENDA DOBROWOSKI. " 2017NL03484 2017NE03121 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774342 7550 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 28224,0000 0,0000 0,0000 03332550000104 2 "" C.E DA EPG PROF. AUGUSTO LUCIANO 8329125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08963 2017NE06234 76680037 REFERENTE O PEDDE/2017 (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774343 7551 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 2134,8100 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 - MARÇO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108. 2017NL01724 2017NE00268 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774344 7552 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 -3172,6100 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL05370 2017NE00198 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774345 7553 2017 2017-04-24T00:00:00 0,0000 2156,0000 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO NOTA DE APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0465/2016, DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70678030 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO., CONFORME N/F152752. DA EMPRESA FARMACE IND. QUIM. FARMACEUTICA CEARENSE LTDA, 2017NL00165 2017NE00094 75516934 PAGAMENTO REFERENTE ADESÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0465, 0467/2016, DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70678030 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774346 7554 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 -3,3300 0,0000 0,0000 ###.455.128-## 1 "" PAULO ROBERTO SILVA 8338858 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00001 2017NE00029 76713636 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. ADIANTAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774347 7555 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 19/06/2017, PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS LUCIANE CARDOZO E LEA MARTINS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/132/2017, ANEXA À FL. 143. 2017NL01513 2017NE00005 76589102 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774348 7556 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.280.377-## 1 "" DIRLON VIEIRA SOUZA 8322483 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, acompanhar transferencia de pacientes25/07/2017 - HSJ - COLATINA- MARIA DA GLORIA DE MELO 2017NL01431 2017NE00651 76601544 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCICIO DE 2017, EQUIPE DE ENFERMAGEM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774349 7557 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 10000,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG. LANÇ P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 77747852 (PLANILHA 78 Aba 1) - FLS 01 2017NL00717 2017NE00247 77747852 DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS - PGE/RPV OF 206/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774350 7558 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 -3231,3700 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA COBRIR COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE SET/2017. 2017NL06136 2017NE00193 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774351 7559 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2138,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 78877431. 2017OB12964 2017NE00409 78877431 DE PEQUENO VALOR. PJ Nº 0007641-61.2006.8.08.0024 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774352 7560 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1469,9200 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL LOCAL NO PERÍODO DE 03/06/2017 A 03/07/2017, FATURA N° 796319059, CONFORME DESPACHO FLS. N° 2323, A EMPRESA SUPRACITADA ESTÁ DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO AOS FISCOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, CONFORME DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO, ÀS FLS 2218/2219 - PROCESSO 61155373/2013. 2017OB00591 2017NE00007 61155373 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO PÓS PAGO, NO MODELO DIGITAL, COM ÁREA DE COBERTURA EM TODO O ESTADO DO ES E ROAMING AUTOMÁTICO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774353 7561 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -430,6700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2017NP00677 2017NE00029 76300846 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(SETPES), PARA ATENDER OS SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E CARTÕES SERVIÇO DA SEDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774354 7562 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.059.117-## 1 "" GABRIEL MENINI DE FREITAS 8362489 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa para atender passagens TFD paciente Gabriel Menine de Freitas, RPU nº 388/2017 conforme autorização fls. nº 59 em anexo. 2017OB01047 2017NE00931 61433861 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774355 7563 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.168.187-## 1 "" CELSINO GANDINE VENANCIO 8377220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES 20/07/2017 CONDUZINDO A SUBSECRETÁRIA CLARICE IMPERIAL NA CONFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2017OB01071 2017NE00368 76593584 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES NO ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774356 7564 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1053,2800 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO Pagamento NFS-e 01673 referente locação do veículo Onix PPS7576 - Contrato nº 02/2017 - Pregão/CEASA nº 005/2016 - AAta de Registro da CEASA nº 001/2016 - Prestação de serviço de locação de 01 veículo automotor, sem motorista, para atendimento as necessidades da SEAG - Período: Junho/2017 - Processo nº 77117751. 2017OB01110 2017NE00430 77117751 GLOBAL- ATENDER DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR S/ MOTORISTA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774357 7565 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5184,8800 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO PG. REF. PREST. DE SERV. DE REPROGRAFIA RÁPIDA, JUN/17, NF. 2687 2017OB01000 2017NE00024 76642844 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774358 7566 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 23096,1300 0,0000 11310467000154 2 "" MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME 8362143 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 201700000000455/2017 , PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS.REF JUNHO/2017 2017OB01844 2017NE00869 76959201 COBERTURA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 61061557 - CONTRATO Nº 0158/2013. MR LOZER DIAGNOSTICO LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774359 7567 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 1058,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DO SISTEMA MUNICIPAL DE VITÓRIA PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO PROCON-ES NO MÊS DE JULHO/2017. (Boleto nº 947411) 2017NL00246 2017NE00043 76569250 DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO PROCON/ES, REFERENTE AOS VALES TRANSPORTE MUNICIPAIS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774360 7568 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 43,2000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 8568 DO MES DE JUNHO/2017 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DIAZEPAM 5 MG/ML) ARP 292/2017, CONF. SOLIC.DO NTF/CI 597/2017. 2017NL01586 2017NE00887 74941925 BENZILPENICILINA PROCAINA; CARBAMAZEPINA; CEFALEXINA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774361 7569 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.644.617-## 1 "" ALAN SOARES SIQUEIRA 8356031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 25/08/2017 PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS NA SESA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO CONTRATOS/001/2017, ANEXA À FL. 02. 2017NL02191 2017NE01855 79262848 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774362 7570 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 -1098,6800 0,0000 0,0000 00904951000195 2 "" POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA 8380568 PREGÃO 2017GD00291 2017NE00100 9102017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774363 7571 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 7703,8300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESESP, MÊS DE JUNHO DE 2017, FATURA 001151353. 2017NL01622 2017NE00045 76753190 DE LIBERAÇÃO DE CREDITO PARA COBRIR DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENESGIA ELÉTRICA - ESCELSA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774364 7572 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 70892,7000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FGP 31 PMES MARÇO DE 2017. 2017NL00554 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774365 7573 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 120,3300 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO LIQUIDAÇÃO RESTANTE FATURA Nº 00019116, REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA - PERÍODO DE 01 A 24/AGOSTO/2017. 2017NL00429 2017NE00001 59227672 PARTICIPAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2012 - SEGER REFERENTE A LOCAÇÃO DE VÉICULOS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774366 7574 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 157586,3300 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 11263 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA. CONTRATO 174/2012 COM VIGÊNCIA ATÉ 23/09/2017. SOLICITAÇÃO DAS CHEFIAS DO NEMP E DA GETA. 2017NL03624 2017NE00685 76568687 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55775977, EM FAVOR DA EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774367 7575 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 105000,0000 0,0000 0,0000 ###.666.058-## 1 "" VICENTE MACIEL COSTA 8323101 TOMADA DE PREÇOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SEDE PROVISÓRIA DO IPAJM (EDIFÍCIO CENTER PAX), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00539 2017NE00189 73034681 CHAMADA PUBLICA COM A POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE ÁREA NA CIDADE DE VITÓRIA/ES COM METRO QUADRADO SUFICIENTE PARA O FUNCIONAMENTO DE TODOS OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS E PRESTADOS PELO IPAJM. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774368 7576 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 33575,1600 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 478 ÀS FOLHAS 431, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME MÉDICO-LABORATORIAIS PARA TENDER AO HESVV, PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2017 CONTRATO Nº 0055/2016 VIGÊNCIA ATÉ 23/09/2017. 2017OB17653 2017NE02248 69901708 SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774369 7577 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.937.847-## 1 "" DANILO ANTUNES DOS SANTOS 8375978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária a Venda Nova do Imigrante de 17 a 18.07.2017Processo digital 000.868 2017OB01734 2017NE01049 76595013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774370 7578 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 226,8000 0,0000 0,0000 03284310000173 2 "" C.E DA EPSG MARIA MAGDALENA DA SILVA 8333868 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08786 2017NE06565 76687074 REFERENTE AO PEDDE/2017 (PONTO BELO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774371 7579 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 20197,7400 0,0000 0,0000 31788979000138 2 "" APAE DE MONTANHA 8345669 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. Nº 520, REFERENTE A DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MONTANHA NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 098/2014. 2017NL03750 2017NE00102 65564421 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MONTANHA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774372 7580 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.480.107-## 1 "" ISAC DOS REIS SANTOS 8384459 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 4 DIÁRIA 1/2 COM ACRESCIMENTO DE 30% SOBRE A PERNOITE REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES - CI: 357/2017 2017NL00834 2017NE00595 77480147 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774373 7581 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 24004,4100 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 77731042-NF 14620 E 14621-FL. 21 E 22-VALOR=R$ 11.570,00/PROCESSO 77646215-NF 14601 E 14602-FL. 22 E 23-VALOR=R$ 9.574,41/PROCESSO 77730992-NF 14605 E 14606-FL. 17 E 18-VALOR=R$ 2.860,00/ 2017NL04478 2017NE01065 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774374 7582 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 58162,8000 0,0000 0,0000 27327915000162 2 "" INST.CAPIXABA DE DOENCAS RENAIS E HIPERTENSAO 8336961 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 05360 DE 02/03/17 REF. A SERVIÇOS DE HEMODIALISE NO LEITO PARA ATENDER PACIENTES DO HSL NO PERIODO DE FEVEREIRO/2017 ATRAVÉS DO CONTRATO N 335/2015 EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO. ( VALOR DA NF 58.162,80 IRRF 1,5% = 872,45 CNPJ 27.327.915/0001-62) 2017NL00188 2017NE00145 75436086 DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO N° 0335/2015, PROCESSO MÃE N° 72485850 A EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA, HSL/IMAGEM/2016. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774375 7583 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 -120,4900 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00119 2017NE00274 201700052768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774376 7584 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 -3705,2300 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00346 2017NE00056 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774377 7585 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 2260,8000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 6208 NOV/2017 TRANILCIPROMINA, SULFATO 10MG - COMPRIMIDO REVESTIDO, P/ATENDER PACIENTE: LUIZA GOMES DE OLIVEIRA ENDLICH, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL ( CONTINUIDADE ). 2017NL12932 2017NE08227 79347355 TRANILCIPROMINA, SULFATO 10MG - COMPRIMIDO REVESTIDO, P/ATENDER PACIENTE: LUIZA GOMES DE OLIVEIRA ENDLICH, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL ( CONTINUIDADE ). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774378 7586 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.996.857-## 1 "" MARCELO ALEXANDRE PADUA 8368910 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 2088 - 11 A 12/09/2017 - VIX PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL06733 2017NE02245 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774379 7587 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 7811,2300 0,0000 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Apropriação para fazer face ao Contrato de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades da PCES no Mês de MAIO/2017, conforme NFSe Nº 0887 SIPA 02-5989/2017. 2017NL01386 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774380 7588 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 2415,0000 0,0000 0,0000 05231934000158 2 "" INJECTCENTER MANIP.PROD. FARMACEUTICA LTDA EPP 8380206 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO1, CLORIDATO DE HISTIDINA 5,7 MG/ML , PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO2 SULFATO DE COBRE PENTAHILDRATADO 3,4 MG/ML (MANIPULADO), FORMA FARMACEUTICA : SOLUCAO PARA ATENDE O PACIENTE THEO RABELO BARROSO - MANDADO JUDICIAL. 2017NL00097 2017NE00490 76552853 CLORIDRATO DE HISTIDINA 5,7MG/ML+SULFATO COBRE PENTAHIDRATADO 3,4MG/ML-SOL.INJ. P/ATENDER PACIENTE THEO RABELO BARROSO, ATENDIMENTO AO MANDAO JUDICIAL(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774381 7589 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.416.307-## 1 "" RENATA LANZA SOUZA 8373122 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 559 - 23 A 24/03/17 - VIX PARA ALEGRE, ANCHIETA E GUARAPARI - VISTORIAR CFC - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL01765 2017NE00205 76322610 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774382 7590 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 45282,0300 0,0000 0,0000 28163228000111 2 "" APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 8339656 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A NF Nº 02382 - CONTRATO Nº 089/2014 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL02361 2017NE00220 65558731 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE VITÓRIA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774383 7591 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 777,7900 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Liquidação para atender a Conta de Água da SEAG - Matrícula 251461-3 - CESAN, referente mês de outubro/2017 - Leitura em 09/10/2017 - Vencimento em 15/12/2017. 2017NL02039 2017NE00018 76432394 ESTIMATIVO, PARA ATENDER DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CESAN, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774384 7592 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 5000,0000 0,0000 0,0000 94132024000148 2 "" FREDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 8374532 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 046506,PELA ENTREGA DE CADEIRA DE RODAS ESPECIAL(MANDADO JUDICIAL)PARA ATENDER O PACIENTE MATHEUS FERREIRA DA SILVA,MES DE ABRIL/17. 2017NL00139 2017NE00031 73701572 SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA SOB MEDIDA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774385 7593 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 260,0000 0,0000 0,0000 ###.096.675-## 1 "" OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO 8376689 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,0 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE MONTANHA, LINHARES E CONCEIÇÃO DA BARRA, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA DE CARNE DE SO, NA ABERTURA LIDERA AGRONORTE E ASSINATURA DE INSTRUÇÃO NORMATIVA MANEJO DE CABRUCA NAS LAVOURAS DE CACAU, NA VISITA A PROTEINORTE E PARTICIPAR DO EVENTO EDITAL DA FAPES- FRUTICULTURA E RECEBER TITULO DE CIDADÃO BARRENSE. PERÍODO 05 A 07/10/2017. SOLIC. 558/2017. 2017NL01536 2017NE00139 76788733 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774386 7594 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 87248,9900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IPAJM, FUNDO FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL01114 2017NE00095 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774387 7595 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 283411,3800 0,0000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 PREGÃO Liquidação da NF. 5429, com cooperativa medica de anestesiologistas, Referente Setembro de 2017. 2017NL01854 2017NE00998 73554057 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HRAS). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4765 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774388 7596 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 47561,5100 0,0000 00940030000188 2 "" ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA 8331954 CONCORRÊNCIA PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 024/2012, FIRMADO COM A EMPESA ECOSOFT CONSULTORIAS E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES AUTOMÁTICAS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR, COM VIGÊNCIA ATÉ 04/09/2017REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS.LANÇADOS NO SIGA COM O Nº99.368. 2017OB01731 2017NE00370 69218153 DE EXECUÇÃO EM FAVOR EMPRESA ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA. CI- GL- 030/15 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4642 GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774389 7597 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 70597,8200 0,0000 11935110000161 2 "" LIDER EDIFICAÇÕES LTDA 8372198 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO AS NF'S Nº 223 E 225, 3ª E 4ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 284/20146, - OBRA DE REFORMA NA EEEFM LYRA RIBEIRO DOS SANTOS, DESPESA ORÇAMENTÁRIA DE ENSINO MÉDIO. 2017OB05272 2017NE01043 76954188 DE MEDICOES REFERENTE A OBRA DE REFORMA NA EEEFM LYRA RIBEIRO DOS SANTOS CONTRATO Nº 284/2016 (REP/SEDU/GERFE/Nº 18/2017) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774390 7598 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 8441,3000 0,0000 04774894000128 2 "" INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO 8332482 PREGÃO C-216/2015,PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 3514 SERVIÇOS COM EXAMES: 14 FUNDOSCOPIA A BEIRA LEITO E 01 CRIOCIRURGIA A BEIRA LEITO PARA OS SEGUINTES PACIENTES: EDMARA S. BRAGA (RN), HEITOS LUCAS V. OLIVEIRA,LORENZO PRATA DE OLIV. DOS REIS,ALLAN PATRICK A. DOS SANTOS,RUAN N. FORTUNATO,LORENZO G. SANTOS,MARIANA HONORIO,EVELLYN A. MORAIS, ROZELI S. FEU (RN),HEITOR LUCAS V. OLIVEIRA, THEO MARTINS DA SILVA,ANA VITORIA P. DA SILVA, ISABELA SERRA DE ALMEIDA,GABRIELA SERRA DE ALMEIDA E HEITOR LUCAS VIEIRA OLIVEIRA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER JUN/17 . 2017OB01424 2017NE00900 71862854 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 70229775-CONTRATO 0216/2015-PREGÃO Nº 035/2015. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES FUNDOSCOPIA E CRIOCIRURGIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774391 7599 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 28687,6000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO PG.REF.A PRESTAÇÃO DE SERV.DE GUARDA DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IPAJM NO MÊS DE JUNHO/17 CONF.NFS-e Nº 1058. 2017OB01001 2017NE00257 61329118 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774392 7600 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 -573,4900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO Registro da Compensação do INSS Créditos Referente a Cooperativas Processo 69712182/2016, conforme planilha encaminhada através de email informativo da NUREF/SEGER, referente ao mês de dezembro de 2011, (Informativo 028/2017) e pela Subgerência de Regularidade Fiscal. Referente Folha 04/2017 - 33. 2017NP00091 2017NE00032 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774393 7601 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 379,0400 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31 MES MAIO/2017.AUXILIO ALIMENTAÇÃO RPPS. 2017NL00996 2017NE00028 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774394 7602 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 38732,5500 0,0000 0,0000 08598086000108 2 "" SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 8331357 PREGÃO APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 00657, 00658 E 00659, REFERENTES À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PERÍODO FEVEREIRO/2017, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0011/2014, SIGEFES 14002035, PREGÃO 04/2013, SC EQUIPAMENTOS, PROCESSO 61802352 2017NL00125 2017NE00009 61802352 CONTRATAÇÃO DE IMPRESSÃO A LASER E MULTIFUNCIONAIS COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774395 7603 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 11024,6500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA DE março 2017 2017NL00656 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2521 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774396 7604 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 2887,5400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA DE março 2017 2017NL00656 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774397 7605 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 77585,5100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL00699 2017NE00040 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774398 7606 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 3291,4800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL00699 2017NE00040 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774399 7607 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 2071,2300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL00699 2017NE00040 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774400 7608 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.847-## 1 "" LUCAS DOS SANTOS ROSARIO 8346633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21 E 22/02/2017 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUQUI E GUAÇUÍ - ES 2017NL00427 2017NE00318 76623513 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774401 7609 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1250,0000 0,0000 ###.843.287-## 1 "" FABIO ELIAS DA CRUZ 8343036 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS: MATERIAL DE CONSUMO PARA DIRETORIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL-DCS. CONFORME CI 236/2017-DCS. 2017OB04520 2017NE01959 79931995 SOLICITA SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - DCS SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774402 7610 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1456,0000 0,0000 31806649000128 2 "" C. Lorenzutti Participações Ltda 8383847 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA GRANDE VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB04755 2017NE00847 76560694 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO EXPRESSO LORENZUTTI- C LORENZUTTI LTDA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI (REP/GRH/N 03/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774403 7611 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.889.977-## 1 "" VANESSA NASCIMENTO VIEIRA DE OLIVEIRA 8367908 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A MANTENÓPOLIS, NOS DIAS 06 A 10 E 20 A 24/11/2017, PARA CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO NO SGT, ATRAVÉS DO PROCESSO DE CAR. 2017OB03958 2017NE02516 79952259 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774404 7612 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1356,0000 0,0000 ###.771.416-## 1 "" DANIELA DE SOUZA 8345860 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 06 DIÁRIAS PARA ATENDER CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES NO CURSO DE ANALISTA DA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. NO PERÍODO DE 05 A 11/11, CONFORME CI 473/2017- DINT. 2017OB04543 2017NE02003 78292573 SOLICITA DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT COM DESTINO A BELO HORIZONTE-MG PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS NO CENTRO DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA (CTINT). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774405 7613 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.559.947-## 1 "" JULIETTY ANGIOLETTI TESCH 8348218 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das despesas com a 6ª parcela do programa bolsa atleta capixaba, na modalidade Nacional, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 048/2017. 2017OB01732 2017NE00391 77633890 BOLSA ATLETA, MODALIDADE VELA - CATEGORIA: LASER 4.7 FEMININO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774406 7614 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 50401,1400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL ne p/ cobrir despesas c/ serviço de agua e saneamento exercicio 2017, proc 76455726/19-12-16liquidação referente Mes de outubro/2017 2017OB01632 2017NE00006 76455726 PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO (CESAN). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774407 7615 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5200,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 62940 DE 19/08/17 REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DO HSL ATRAVÉS DA ARP 1928/2016 PARCELA DE JUNHO CI/FH/HSL/259/2017 EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO.PAGAMENTO PROGRAMADO NESTA DATA DEVIDO A ALTERAÇÃO DA CONTA/BANCO EFETUADA PELA SESA. 2017OB01123 2017NE00531 73699411 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAD 019/16 FH - PROC ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774408 7616 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 378,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Pagamento com vale - transporte do sistema Vitória-ES, conforme documento 979358 referente ao mês de outubro de 2017. 2017OB01258 2017NE00048 5002016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774409 7617 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1707,3300 0,0000 ###.246.487-## 1 "" BRENO JOHANSON REZENDE 8345839 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BOM JESUS DO NORTE NO MÊS OUTUBRO DE 2017. 2017OB11722 2017NE01286 76046630 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 073/2010 - LOCAÇÃO PAV DE BOM JESUS DO NORTE/ES - CI 130/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774410 7618 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A PEDRA AZUL/DOMINGOS MARTINS/ES NO DIA 30/10/2017 COMO MOTORISTA DA SRSV - REQ. 004/2017. (REUNIÃO COM DIRIGENTES, SECRETÁRIOS DE SAÚDE E PREFEITOS DOS MUNICÍPIOS DA REDE CUIDAR PEDRA AZUL). 2017OB04207 2017NE02883 79478930 EMPENHO ESTIMATIVO PARA DIÁRIA EM FAVOR DE JHONNY LYRIO GOMES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774411 7619 2017 2017-12-29T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.057-## 1 "" LUCIANO BRAVIM KRUGER 8321482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de Empenho em atendimento ao art. 6º do Decreto 4.166-R/2017, publicado no DIO/ES em 09/11/2017, que trata dos procedimentos referentes ao encerramento orçamentário, financeiro e contábil do exercício de 2017. 2017NE02575 2017NE01852 76641678 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774412 7620 2017 2017-08-21T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.811-## 1 "" JOSE CARLOS DA FONSECA JUNIOR 8378147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço para cobrir despesas com INDENIZAÇÃO DE MORADIA no exercício de 2017. 2017NE00137 2017NE00013 76554988 NO VALOR DE 38.000,00 VISANDO A COBRIR AS DESPESAS COM INDENIZACAO/ DE AJUDA DE CUSTO DA REFERIDA CESSAO, PELO PERIODO DE 01/01/2017 A 30/08/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774413 7621 2017 2017-10-17T00:00:00 8659,1000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04066 2017NE00199 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774414 7622 2017 2017-10-17T00:00:00 69,1500 0,0000 0,0000 0,0000 30966808000199 2 "" VITORIA CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS 8316093 INEXIGÍVEL VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CERTIDÃO DE TRANSLADO DE ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL PARA ESTA SEGER, CONFORME PROCESSO 79617468/17. 2017NE00395 2017NE00395 79617468 DE EMOLUMENTOS DO CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS. QUITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4695 EMOLUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774415 7623 2017 2017-12-28T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE06977. 2017NE09767 2017NE06977 76597571 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74953974, EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774416 7624 2017 2017-12-28T00:00:00 -50,9300 0,0000 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00026 CONFORME DETERMINA O ART.7º DO DECRETO Nº 4166-R DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017 QUE TRATA SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00380 2017NE00026 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774417 7625 2017 2017-12-28T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02665 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2622 ADICIONAL MILITAR - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774418 7626 2017 2017-12-28T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02665 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774419 7627 2017 2017-12-28T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02665 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774420 7628 2017 2017-12-29T00:00:00 -82,1400 0,0000 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS cancelamento considerando que o valor não sera utilizado 2017NE04978 2017NE00516 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774421 7629 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.043.607-## 1 "" IGOR MANSINI BASTAZINI 8375758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 16, 31 E 23/10/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 198, 201 E 215 (RD'S Nº 208, 220 E 215/2017). 2017OB08703 2017NE04163 76659135 NO VALOR 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774422 7630 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 440,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DANFE Nº 8037, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), CONFORME CONTRATO Nº 021/2017. 2017OB08205 2017NE00025 75618915 DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJAS PARA SEDU E SRES (CI/DSG/N 61/2016) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774423 7631 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 5188, PCTE: MAICON GONÇALVES DE SOUZA, PERIODO: 011/10 A 14/10/17. 2017OB29807 2017NE00797 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774424 7632 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4317,0300 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQ. FAT. 29493 (REF. COMPRAS AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PACIENTES DA SRSSM, PERÍODO 16 A 31/10/2017 2017OB01851 2017NE00042 76545954 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - ADESÃO AO CONTRATO Nº 016/2016 SEGER SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774425 7633 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 80,9200 0,0000 00475855000179 2 "" DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL 8348857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ENCAMINHAMENTO DE DÉBITOS DE VEÍCULOS DOADOS PELA SENASP 2017OB01284 2017NE00329 79874363 ENCAMINHAMENTO DE DÉBITOS DE VEÍCULOS DOADOS PELA SENASP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774426 7634 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2513,7600 0,0000 ###.690.797-## 1 "" JOAO DANIEL CARDOSO DA COSTA 8363882 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA DE INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÃO NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS EM PARCERIA FAMES/SEDU. OUTUBRO DE 2017. 2017OB02644 2017NE00232 77758684 JOÃO DANIEL CARDOSO DA COSTA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774427 7635 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2600,0000 0,0000 09279062000159 2 "" RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME 8317914 PREGÃO Pagamento da NF. 5456, MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. 2017OB03043 2017NE01332 79473806 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 76011070, ATA N°1155/2017, RENAN DA SILVA CARRIJO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774428 7636 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 3857, PCTE: EDILSON LOURENÇO VEREDIANO, PERIODO: 01/10 A 31/10/17. 2017OB29716 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774429 7637 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2835,7300 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 PREGÃO Pagamento da fatura A73472 - Contrato 075/2014 (Locação de Impressoras) - Destinado a atender despesas com Contratação de Outsourcing de Impressão, para uso na Sede da SEAG, Pregão 048/2014,compreendendo o fornecimento, instalação, configuração, testes de funcionamento, treinamento de uso, manutenção preventiva e corretiva on-site com substituição de peças defeituosas e fornecimento de acessórios e suprimentos, exceto papel - Período: Outubro/2017 - Processo: 76420752. 2017OB02206 2017NE00763 76420752 GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS REF. À PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - AMC INFORMÁTICA LTDA REF. AO CONT. Nº 075/2014 DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A 26 DE SETEMBRO/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774430 7638 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 202,9800 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO LIQ. NF 8123 (CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA), REF. 68 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁXICO, REALIZADOS EM OUT/2017 2017OB01864 2017NE01308 77058267 COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES CARDIOLÓGICOS, ECOCARDIOGRAMA E E ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774431 7639 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 236,4000 0,0000 0,0000 ###.015.277-## 1 "" AGUILAR GEOVANE GARCIA 8386924 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa diárias TFD paciente Aguilar Geovane Garcia, RPU nº 582/2017 conforme autorização fls. nº 250 em anexo. 2017NL01570 2017NE01545 58526293 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774432 7640 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 3304,6000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa com energia elétrica com fornecimento de energia elétrica na SEDE da SECULT. ref. o mes de julho/2017. 2017NL00898 2017NE00070 76564401 NO VALOR R$ 506.000,00 (DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPAÇOS CULTURAIS NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017)CÓDIGO 052.22 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774433 7641 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 2198,5000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO ne p/ material medico, pregao 01/16 ata 1610/16 vigencia 13/09/16 a 12/09/17 proc 71844465/15 c-136 -- liq nf 148535 ref mar/17 2017NL00286 2017NE00290 71844465 SOLICITA COMPRA DE SONDA FOLEY, SONDA GASTRICA, SONDA PRA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, SONDA PARA GASTROSTOMIA, SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E SONDA URETRAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774434 7642 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 955,9500 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMISSIONADOS E REQUISITADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 - RGPS. 2017NL02973 2017NE00115 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774435 7643 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 19767898000156 2 "" ANA PAULA CORREA FENNER 8373649 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA (ATRAVÉS DA NFS-e 393 - FOLHA 247) COM A AQUISIÇÃO DE SESSÕES DE EQUOTERAPIA, PARA O REQUERENTE ANDRÉ CASOTO DE JESUS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0015414-61.2014.8.08.0030, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA NA FOLHA 002 (FRENTE E VERSO), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 248 E 249. 2017NL03612 2017NE00446 69934355 JUDICIAL DE COMPRA DE EQUOTERAPIA EM FAVOR DE ANDRÉ CASOTO DE JESUS. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774436 7644 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 978,9600 0,0000 0,0000 14267402000161 2 "" MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME 8373598 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF-e Nº 0654 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2017NL01625 2017NE01344 79509371 DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SCM CONFORME TERMO REFERÊNCIA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774437 7645 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 399,6000 0,0000 0,0000 02558157000324 2 "" TELEFONICA BRASIL S.A 8323540 INEXIGÍVEL FATURA Á FL. 352 REFERENTE DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G, NO PERÍODO DE 11/02 A 10/03/2017. CONTRATO 002/2015. 2017NL00798 2017NE00366 68573375 CI/IDAF/DEARH/SAIN/N° 62/2014 - CONTRATAÇÃO DE PLANO MENSAL PARA SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS - MODEM 3G. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774438 7646 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 104,3400 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, NO EXERCÍCIO DE 2017 DO MES DE AGOSTO . 2017OB00898 2017NE00017 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774439 7647 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 577736,1000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS VALORES BRUTOS APROPRIADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - RPPS. 2017NL07893 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774440 7648 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 466,3700 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS VALORES BRUTOS APROPRIADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - RPPS. 2017NL07893 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774441 7649 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 3921, PCTE: ANGELO ALVES DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/10 A 31/10/17. 2017OB29668 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774442 7650 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 73,5700 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - ALEGRE 8335131 INEXIGÍVEL PAGTO. REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DA SR-2, MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017OB03903 2017NE00043 76299392 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774443 7651 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2274,6000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15526, CONTRATO Nº. 134/2016, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 2017OB08179 2017NE01621 74234064 A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SEDU (CI/AE02/N 01/2016) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774444 7652 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1952,8000 0,0000 28423382000185 2 "" PADARIA E CONFEITARIA PANES PAM LTDA 8328911 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°3043 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PAES, MANTEIGA E LEITE PARA O PERÍODO 09/10/2017 A 31/10/2017 2017OB02116 2017NE00494 79222749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774445 7653 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 9840,0000 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO Liquidação da nf: 040085 (fls. 490) referente a despesa com 12 exame de ressonância de crânio com sedação conforme relatório fls. 374 , através ARP nº 1310/2017, conforme autorização às fls. 497. 2017NL01807 2017NE00953 76905640 AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774446 7654 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NO PERIODO DE 15 A 17/12/17. COMFORME CI 118/2017- CMUS. 2017NL03591 2017NE02369 80321828 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO EM SÃO MATEUS/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774447 7655 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.329.757-## 1 "" NELSON RUBENS NASCIMENTO DEL ANTONIO 8332338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA NO DIA 20/09/2017 PARA REALIZAR MOBILIZAÇÃO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DE BARRA DO TRIUNFO SOBRE O PROJETO DE CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS. 2017NL00568 2017NE00443 79232531 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774448 7656 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS OLIVEIRA QUE CONDUZIRÁ DRº ELISEU VICTOR SOUZA EM DECORRÊNCIA DE AUDIÊNCIA DIA 18/07 NA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME CI.PGE/PCJ/Nº069/2017. 2017NL00596 2017NE00050 76705013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774449 7657 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 4334,7600 0,0000 0,0000 27174093001956 2 "" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA 8385433 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ERICA NEGRELLI FERRARI JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL03664 2017NE01154 77266528 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REFERENTE A CESSAO DA SERVIDORA ERICA NEGRELLI (CI/SEDU/GRH/Nº09/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774450 7658 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 69133,1800 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA Liquidação das NF's 585 e 613, referente à 1ª e 2ª medições do contrato 214/2016, serviço de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Prof. Geraldo Costa Alves, Vila Velha. 2017NL00202 2017NE00306 74980068 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF GERALDO COSTA ALVES (REP/GERFE/N 177/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774451 7659 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 17000,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS 2017NL00104 E 2017NL00105, REFERENTE A RETENÇÃO DOS PECÚLIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO EXMO. SR. SECRETÁRIO FL. 226. 2017NL00106 2017NE00010 76604829 MANUTENÇÃO DA VIDA PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774452 7660 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 449,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 INAT. RTV 2017OB11909 2017NE00027 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774453 7661 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 111674,5100 0,0000 0,0000 30964795000119 2 "" CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA 8340592 PREGÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES QUE COMPOOEM O PODER JUDICIÁRIO, RELATIVO SERVIÇOS PRESTADOS MES JANEIRO/17 2017NL01427 2017NE00042 201400547714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774454 7662 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 24310,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO 77497198-NF 2709-FL. 19-VALOR=R$ 0.990,00/PROCESSO 77497180-NF 2705-FL. 23-VALOR=R$ 1.100,00/PROCESSO 77497163-NF 2698-FL. 18-VALOR=R$ 2.420,00/PROCESSO 77498569-NF 2711-FL. 19-VALOR=R$ 0.880,00/PROCESSO 77497899-NF 2704-FL. 14-VALOR=R$ 1.210,00/PROCESSO 77497155-NF 2700-FL. 18-VALOR=R$ 2.310,00/PROCESSO 77497201-NF 2703-FL. 17-VALOR=R$ 1.540,00/PROCESSO 77498720-NF 2714-FL. 18-VALOR=R$ 0.770,00/PROCESSO 77498437-NF 2715-FL. 18-VALOR=R$ 0.440,00/PROCESSO 77498283-NF 2716-FL. 17-VALOR=R$ 0.330,00/PROCESSO 77497090-NF 2532/2533/2693-FL. 24-VALOR=R$ 8.470,00/PROCESSO 75857529-NF 2636-FL. 46-VALOR=R$ 3.080,00/PROCESSO 77497120-NF 2712-FL. 18-VALOR=R$ 0.770,00/ 2017NL03902 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774455 7663 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 15717,2600 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL SUL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL N.º 00649, PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, ATINENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 138. 2017NL06813 2017NE03512 79548555 REF. AO CONTRATO Nº 054/2017 C/ A EMPRESA OBJETIVA ENGENHARIA LTDA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNEC.DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774456 7664 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 7672,5000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 25563, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO. JUL/17 2017NL00824 2017NE00500 77083857 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO DE COMPRAS Nº 76030822 PREGÃO Nº 0656/16. COM VIGÊNCIA EM 24/02/2017 A 24/02/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774457 7665 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.870.437-## 1 "" LARISSA DE BARROS MATTOS GOMES 8376608 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 25/01/2017 - REQ. 85/2017. 2017NL00949 2017NE00131 72239751 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LARISSA DE BARROS MATOS GOMES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774458 7666 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 4315,9700 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS NOTAS FATURAS SOB OS Nºs 1800078129288 e 1800078129301, AMBAS COM EMISSÃO DE 10/02/2017, CONFORME PROCESSO Nº 76086011, EM RAZÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (OI FIXA S.A). CONTRATO Nº 013/2012, REF. AO PROCESSO DE COMPRA Nº 57644055/12- SEGER. NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL00086 2017NE00098 76086011 PROCESSO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (OI FIXA S.A). CONTRATO Nº013/2012, REF. AO PROCESSO DE COMPRA Nº57644055/12-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774459 7667 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 386427,8000 0,0000 0,0000 09488247000173 2 "" DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 8373782 CONCORRÊNCIA "Liquidação da 24ª medição do contrato 021/20143-SEDU - Reforma e ampliação da EEEFM São Gabriel da Palha, no município de São Gabriel da Palha-ES, no período de 01 a 28/02/17 - 95% Ensino Médio - Salário Educação. Termo de Cooperação nº 05/2014. Portaria nº 49-R/2017. Nota de Crédito 2017DC00010. Nota de Reserva2017NR00115. IM1102426 - ESCOLA SÃO GABRIEL DA PALHA " 2017NL00288 2017NE00166 77144350 DA 24ª VIGÉSIMA QURTA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº21/2014 DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL SÃO GABRIEL DA PALHA EM SÃO GABRIEL DA PALHA/ES REQUERIMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774460 7668 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.377-## 1 "" LEONARDO MESSIAS DE SOUZA 8350414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 25/08/2017 (RD 1591/2017). 2017NL05857 2017NE02570 76772551 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774461 7669 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 -6300,0100 0,0000 0,0000 14792165000158 2 "" FMS DE VITÓRIA 8362106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS02062 2017NE02056 76753603 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA PARA ESTA SESA. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774462 7670 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 436,1600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35 DE MAIO/2017. 2017NL01845 2017NE00181 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774463 7671 2017 2017-05-29T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.239.647-## 1 "" SERGIO FABIANO COELHO 8338430 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 01/06/2017 - REQ. 873/2017. 2017NE01588 2017NE01588 49876805 PASSAGEM E DIARIA PARA SERGIO FABIANO COELHO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774464 7672 2017 2017-06-28T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.768.267-## 1 "" MARCOS ANTONIO WANTIL DE SOUZA 8371226 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIARIAS- EXAMINADOR 2017NE02452 2017NE02452 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774465 7673 2017 2017-06-28T00:00:00 338,6900 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS, CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP E MULTA CORRESPONDENTE AO IMÓVEL REVERTIDO DA EXTINTA COMDUSA, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO 76628922/17. 2017NE00293 2017NE00293 76628922 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA N 67104/2016 COMUNICANDO DIVIDA ATIVA DE IMÓVEL LOCALIZADO EM MARIO CYPRESTE. NOTIFICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774466 7674 2017 2017-06-29T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.610.567-## 1 "" GIOVANI DE SOUZA TESCH 8349874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02659 2017NE02659 76710947 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774467 7675 2017 2017-09-06T00:00:00 1103,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.109.857-## 1 "" ROSEMARY MARCELINO DE SOUZA CARDOZO 8372605 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 14 A 20/06/2017 - REQ. 970/2017. 2017NE01723 2017NE01187 68700547 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA AILTON STORCH REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774468 7676 2017 2017-07-26T00:00:00 915,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - SONDA URETRAL 14/40CM - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SESA Nº 1909/2016, PREGÃO Nº 0043/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 108. 2017NE03062 2017NE03062 77747984 A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 1909/2016/HRAS, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774469 7677 2017 2017-07-26T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.331.867-## 1 "" FERNANDA MAGNAGO TEIXEIRA 8385511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGENS PARA DENTRO DO ES, NO EXERCÍCIO DE 2017 . 2017NE03078 2017NE03078 78695813 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE ARACRUZ NO DIA 29/06/2017. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774470 7678 2017 2017-07-26T00:00:00 1138,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR EQUIPE EM AUDITORIA NO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA - 31/07 A 04/08/17. 2017NE00985 2017NE00985 53622017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774471 7679 2017 2017-07-26T00:00:00 24900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09342292000115 2 "" ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8335715 PREGÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (AQUISIÇÃO DE PEÇA MODIFICADOR PARA O ARCO CIRÚRGICO) 2017NE00688 2017NE00688 77643364 SOLICITAÇÃO Nº 12/2017 AQUISIÇÃO DE CABO DE INTERLIGAÇÃO COMPLETO DO ARCO EM C ATE CARRO PORTA MONITOR PARA USO ARCO CIRURGICO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774472 7680 2017 2017-07-25T00:00:00 -4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO REGISTRO DE ANULAÇÃO Nº 349, PARA UTILIZAÇÃO NA NOVA ADESÃO TELEFONIA MÓVEL, CONTRATO 012/2017/SEGER 2017NE00352 2017NE00065 76481573 NO VALOR R$ 8.000,00 REFERENTE CONTRATO Nº 18/12 SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 PERÍODO DE 05/01/17 A 04/07/17 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774473 7681 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1111,7200 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO Pagamento da nota fiscal eletrônica nº. 02692, referente a prestação de serviços de reprografia e gráfica rápida nas dependências da SEDES, durante o mês de junho/2017, conforme Ata de Registro de Preços nº. 008/2017 - SECTII e do Contrato nº. 001/2015 - SEDES. 2017OB00678 2017NE00019 68995270 N° 008/2014 DA SECTII, EM FAVOR DA EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774474 7682 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 36480,2000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Pagamentro da NF-e nº 173879, referente abastecimento dos veículos que atendem a esta secretaria durante o mês de JUNHO/2017. Conf. Contrato 017/2013-SEGER. 2017OB01135 2017NE00016 76564096 NO VALOR DE R$ 322.027,70 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES COM A FROTA DE VEÍCULOS DA SCM NO ANO DE 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774475 7683 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1710,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 30330, Publicidade Institucional em MAR/2017, Parte da Agência - JUL/2017. 2017OB01213 2017NE00008 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774476 7684 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 17431,8400 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 173893 - PARCIAL CORRESPONDENTE AO GEVS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE FROTA DE VEÍCULOS DA SESA, DE ACORDO COM 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2013 - VIGÊNCIA 01/06 A 30/06/2017. 2017OB17624 2017NE00669 64957900 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61660221 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774477 7685 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 63477,4500 0,0000 07642426000198 2 "" EQUILIBRIUM DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI 8373950 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 5457 JUN/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP: 737/17. 2017OB17625 2017NE03861 75188830 CLOZAPINA 25MG - COMPRIMIDO E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME E COM DISTRIBUIÇÃO CENTRALIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774478 7686 2017 2017-09-19T00:00:00 201,8900 0,0000 0,0000 0,0000 01302032000104 2 "" MEDICENTRO NUCLEAR SC LTD 8322782 PREGÃO C-0192/2014 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES CINTILOGRAFIA RENAL DMSA DO PACIENTE MATHEUS ARAUJO DE SOUZA, NO MÊS 09/2017 - PROCESSO 67322158 E CI 329/2017, CONFORME RESERVA 2017NR01469. 2017NE01316 2017NE01316 67322158 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA O CONTRATO Nº 0192/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS (CINTILOGRAFIA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774479 7687 2017 2017-10-02T00:00:00 46366,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15396287000198 2 "" FMS DE MUQUI 8361403 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO DE 2017. 2017NE01549 2017NE00367 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774480 7688 2017 2017-10-02T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de parte do saldo do empenho, considerando que não há disponibilidade de cota para cobrir as despesas com ressarcimento à diária do coordenador do convênio do PEIEX. 2017NE00064 2017NE00063 74453068 DE BOLSAS REFERENTE AO EDITAL 001/2016 - PROJETO DE EXTENSÃO INDUSTRIAL EXPORTADORA (PEIEX) NO ESPÍRITO SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3903 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774481 7689 2017 2017-02-13T00:00:00 3547,1000 0,0000 0,0000 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com compra de água mineral conforme ATA de registro de preços 01/2016 SEGER 2017NE00173 2017NE00173 73311405 ÁGUA MINERAL - REP 01/2016/ALMOX. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774482 7690 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO PGTO DA NF 2665 DO MES DE JULHO/2017 REF. COBRIR AO CONTRATO 373/2013 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, ATENDER AO HINSG CONF. SOLICITAÇAO DO NTSF. 2017OB02020 2017NE00059 64335160 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORA PARA ATENDER O HEINSG SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774483 7691 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -7,9600 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEPOSITO FEITO PELO PRODEST REF. DESCONTO DE CELULAR DE FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 2017GD00075 2017NE00041 76678628 FOLHA DE PAGAMENTO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774484 7692 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 9372,7500 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REGISTRO DE LANÇAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OPV RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL INSERIDO NO PA 77506251. 2017OB07490 2017NE00210 77506251 A LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS - PGE.RPV OF 151/2017. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774485 7693 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.200.617-## 1 "" JONNYR GONÇALVES MOREIRA 8376072 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA. REALIZAR CURSO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL, ESESP. 2017OB01325 2017NE00852 76953424 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774486 7694 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 399,9600 0,0000 ###.092.257-## 1 "" LUCINETE MARIA VOLKERT BUTKE 8384102 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 17/05/2017 - REQ. 751/2017. 2017OB01418 2017NE01343 77065514 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LUCINETE MARIA VOLKERT BUTKE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774487 7695 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 78,8000 0,0000 ###.777.977-## 1 "" ZENILDA PENA 8370558 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 06/06/2017 - REQ. 855/2017. 2017OB01809 2017NE00626 67091164 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA CLEBES RODRIGUES FERREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774488 7696 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2762, Á FLS. 41 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CLAUDINEY LOPES LAJES DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 75320231. 2017OB13381 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774489 7697 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.667.187-## 1 "" JOELMA DOS SANTOS SOARES 8377425 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE NO DIA 09/06/2017 - REQ. 904/2017. 2017OB01811 2017NE00217 70745102 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA KAREN ISABELLY DOS SANTOS SOARES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774490 7698 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.477.667-## 1 "" JOSE MENDES SOUZA 8385151 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 12/06/2017 - REQ. 908/2017. 2017OB01813 2017NE01649 78018986 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA HANDREI DOS SANTOS PESSOA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774491 7699 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -15162,0400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DO SERVIDOR CEDIDO - JOÃO ANTÔNIO NUNES LOUREIRO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 2017GD00031 2017NE00049 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774492 7700 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1930,5000 0,0000 ###.811.917-## 1 "" ALESSANDRA PRADO TEIXEIRA 8385134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XII CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO,PROJETOS E LIDERANÇA - 05 A 08/06 - CURITIBA. 2017OB01150 2017NE00675 33392017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774493 7701 2017 2017-12-14T00:00:00 4293,3100 0,0000 0,0000 0,0000 21592511000110 2 "" S & S MEDICAL LTDA ME 8376844 PREGÃO "CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E MPIC/ CONJUNTO PADRAO P/ HIDROCEFALIA.Ano 2017 c/118 " 2017NE01235 2017NE01235 77198956 CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E MPIC/ CONJUNTO PADRAO P/ HIDROCEFALIA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774494 7702 2017 2017-12-13T00:00:00 -954,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NE00050 CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTSG. 2017NE03316 2017NE00050 61609498 MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MESA CIRÚRGICA, FOCO CIRÚRGICO E ARCO CIRÚRGICO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774495 7703 2017 2017-12-13T00:00:00 -0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO TENDO EM VISTA DECRETO DE ENCERRAMENTO 4166-R DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017, ACERCA DO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO. 2017NE01759 2017NE00048 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4265 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774496 7704 2017 2017-12-28T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02683 2017NE02113 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774497 7705 2017 2017-12-20T00:00:00 -0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.755.655-## 1 "" RAFAEL BALDO BORSOI 8354582 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo por não ter sido utilizado. 2017NE01083 2017NE00673 482017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774498 7706 2017 2017-12-19T00:00:00 -96,0100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO do saldo não utilizado tendo como base o §1º do artigo 12ºdo Decreto nº 4166-R, de 08 de novembro de 2017 de encerramento do exercício de 2017. 2017NE00328 2017NE00149 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774499 7707 2017 2017-12-29T00:00:00 -126,5200 0,0000 0,0000 0,0000 36400331000166 2 "" SAAE - GUACUI 8324760 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE,TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE07993 2017NE00116 76615332 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE GUACUI REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 16/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774500 7708 2017 2017-12-29T00:00:00 -104874,1400 0,0000 0,0000 0,0000 04780499000158 2 "" MOVETEC COMERCIAL LTDA 8335296 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO, DEVIDO AO FIM DO EXERCÍCIO. 2017NE02130 2017NE01465 77198131 REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº 063/2016 EMPRESA: MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP LOTE 05 E 07 (CI/GAENº27/2017) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2704 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774501 7709 2017 2017-12-29T00:00:00 -95,0700 0,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS anulação 2017ne00027, saldo não utilizado. 2017NE01930 2017NE00027 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774502 7710 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -3954,8100 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE GLOSA DE SALÁRIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2017 - SERVIDORA MARIA ANGÉLICA CALLEGARIO VIEIRA, Nº FUNCIONAL 2421151, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, DIA 31/05/2017 - CR.GLOSA SALARIO IND. 2017GD00113 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774503 7711 2017 2017-12-29T00:00:00 -84,2500 0,0000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DETERMINA O §3º, ART. 7ºDO DECRETO Nº 4166-R, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017 E TENDO EM VISTA QUE O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO. 2017NE00313 2017NE00248 79251609 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774504 7712 2017 2017-11-13T00:00:00 769,6000 0,0000 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL Empenho para cobrir despesa com vale transporte para a servidora Raianny da Silva no exercício de 2017. 2017NE04354 2017NE04354 80072240 NO VALOR DE 332,80 EM FAVOR DA VIAÇÃO PLANETA REF. CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774505 7713 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1233,9900 0,0000 24971121000149 2 "" MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME 8381488 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A NF-e 161 (FL. 84), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (FOLHA 003 A 005), MAPA DE APURAÇÃO SIGA (FOLHA 068), ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 151810 NA FOLHA 069, NOTA DE ENTRADA DE MATERIAIS Nº 084 (FL. 83), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 85 E 86. 2017OB03265 2017NE01935 78817374 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774506 7714 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -111,0500 0,0000 12423368000141 2 "" VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8392592 PREGÃO REFERENTE ACERTO , RELATIVO A MUDANÇA DO ELEMENTO DE DESPESA PARA 3.3.90.37.01, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL NO EMAIL DATADO DE 30/10/2017. 2017GD00528 2017NE00150 201300980964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774507 7715 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -6957,7600 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA Guia de devolução para acerto contábil de contrato. 2017GD00186 2017NE00262 72368039 PROCESSO DE PAGAMENTO DA CONCORRÊNCIA 02/2015 - CONSTRUÇÃO LABORATÓRIO FEL (DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP). PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1386 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774508 7716 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.084.047-## 1 "" DIEGO LOUVEM DE BRITO 8372996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para auxiliar no suporte na reforma do curral da FE Linhares, dias 07-10/11. 2017OB03068 2017NE02106 79892221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774509 7717 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 231,7200 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MÊS DE SET /2017 COTA SET/2017 2017OB01346 2017NE00002 76603237 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DA OPERADORA DE TELEFONIA FIXA (OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A) PARA HOSPITAL DR.ª RITA DE CÁSSIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774510 7718 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,0000 0,0000 ###.391.157-## 1 "" Bianca Campos Silvares 8375211 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REFERENTE A DESPESA COM APOIO TÉCNICO DE BIANCA CAMPOS SILVARES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017. 2017OB06573 2017NE00078 76845192 DE BIANCA CAMPOS SILVARES PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO NESTA ESESP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774511 7719 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1491,6000 0,0000 ###.107.381-## 1 "" ELIO DE CASTRO PAULINO 8366317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 5 ½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO NOS DIA 06 A 11/11/2017 PARA ARACAJU PARA PARTICIPAÇÃO NO XIX ENCONTRO NACIONAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS (ENCOB). 2017OB00923 2017NE00566 79427731 APOIO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DE COMITÊS DE BACIA CAPIXABA NO XIX ENCONTRO NACIONAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - ENCOB 2017 - CI/AGERH/DPH/GPRH/Nº 002/2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774512 7720 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.328.287-## 1 "" ALFREDO MACHADO 8387026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para auxiliar no suporte na reforma do curral da FE Linhares, dias 07-10/11. 2017OB03067 2017NE02105 79892230 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774513 7721 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 49518,4000 0,0000 39799762000135 2 "" SOLUX LAVANDERIA LTDA EPP 8318724 PREGÃO PAGAMENTO NF 103 - Despesas c/ lavagem de enxoval exercicio 2017, pregao 129/15 contrato 345/15 proc 71917411/15 c-101 2017OB01635 2017NE00036 71917411 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774514 7722 2017 2017-07-12T00:00:00 1781,8100 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho 2017NE00294, visando liquidação do Aux. Alimentação da Fl. de Pessoal Efetivo deste Instituto. 2017NE00499 2017NE00294 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774515 7723 2017 2017-07-12T00:00:00 44000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO DEVIDO A ANULAÇÃO A MAIOR - LANÇAMENTO DE ESTORNO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2017NE02315 2017NE02316 2017NE00106 76497445 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774516 7724 2017 2017-07-12T00:00:00 -12491,0800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.787-## 1 "" FLAVIO SAITER FERREIRA 8341884 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO DA 2017NE00315(JULGADOR/GETRI), CONFORME INFORMAÇÕES DE VALORES ÀS FLS. 1481 E 1482 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 1490. 2017NE01737 2017NE00315 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774517 7725 2017 2017-07-12T00:00:00 1415,5400 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 2088 RP. 2017NE01616 2017NE00252 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774518 7726 2017 2017-12-21T00:00:00 -13922,7300 0,0000 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO CONFORME DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO Nº 1684-S DE 08/11/17. 2017NE00487 2017NE00051 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774519 7727 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Liquidação de despesas com vale - transporte do sistema Vitória-ES, conforme documento 985326 referente ao mês de dezembro de 2017. 2017NL01130 2017NE00048 5002016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774520 7728 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 1504,0000 0,0000 0,0000 ###.866.817-## 1 "" ANGELA MARIA SIAS 8386660 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE DIMENSÕES E PRINCIPIOS DA GESTÃO ESCOLAR - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 095/2017, PORTARIA 107-R, NO PERIODO DE 28/09 A 05/10/2017. 2017NL03244 2017NE01922 79605494 DA DOCENTE ANGELA MARIA SIAS PARA MINISTRAR O CURSO DIMENSÕES E PRINCÍPIOS DA GESTÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 28/09 A 05/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2183 FORMAÇÃO DE TÉCNICOS E GESTORES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774521 7729 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 -4429,2000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00002 2017NE00075 76527964 SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01 A 30/01/2016 PARA POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2016/2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774522 7730 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO ANO DE 2017.29/ C/ RET30/11/2017 - LEVAR MATERIAL PARA ANALISE (SANGUE) EM VITORIA/ES.01 C/ RET 02/12/2017 - HEUE - AVALIAÇÃO DO PACIENTE JOÃO VITOR NASCIMENTO 2017NL02358 2017NE00054 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774523 7731 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 382,5000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A NF-e 5886 (FL. 41), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO AMBULATÓRIO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NAS FOLHAS 002 E 003, MAPA DE APURAÇÃO NA FOLHA 026 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 150633 NA FOLHA 034 (FRENTE E VERSO), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 42. 2017OB03026 2017NE01764 78470617 DE MEDICAMENTOS - COLÍRIOS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774524 7732 2017 2017-04-12T00:00:00 572,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.654.527-## 1 "" ROBERTA TATIANY NOGUEIRA E SILVA FIGUEIREDO 8347826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROBERTA TATIANY NOGUEIRA E SILVA, COM VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 05 À 08/12/2017, CONF. REQ. Nº 338-D/17. 2017NE08847 2017NE08847 79509550 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 20 A 21/09/2017 A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774525 7733 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.447.327-## 1 "" LUCIANNY DE CASTRO SCARPATTI 8378447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM DIÁRIA PARA VARGEM ALTA NO DIA 19/06 / ARACRUZ E LINAHRES NO DIA 20/06 E PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , CASTELO , VENDA NOVA DO IMIGRANTE E VILA PAVÃO NOS DIAS 21 A 23/ 06 JUN 2017 2017NL00403 2017NE00238 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774526 7734 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 11979,0300 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS - ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL01240 2017NE00070 76407454 NO VALOR DE R$ 20.000,00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SEG EXERCICIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774527 7735 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 142729,9300 0,0000 0,0000 27085570000188 2 "" LABMAIA LABORATORIO LTDA 8337806 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 7873 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO HMSA (PERÍODO DE 90 DIAS). 2017NL01091 2017NE00864 78123763 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS CONSTANTES NAS TABELAS SUS/CBHPM..., SIGA: 53415... SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774528 7736 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 12523,5600 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 04054 MÊS DE MAIO/ DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (AUTOCLAVES E TERMODESINFECTORAS), CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0009/2013. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74169114). 2017NL03260 2017NE00234 55534198 -C. 054/2011/USG/HABF,CONTENDO SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANURENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS : AUTOCLAVES CISA MODELOS 66461/HB2P/E/TS/SV E OUTRAS... CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774529 7737 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.817-## 1 "" MARCIO GAMA DOS SANTOS DA COSTA 8361926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO, NO DIA 27/02/2017, REALIZAR DE OITIVA COM SERVIDORA NA COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPPAD. 2017NL00648 2017NE00542 77078004 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774530 7738 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 371,2300 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL00516 2017NE00011 76714993 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774531 7739 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 261 - 15 A 17/02/17 - VIX PARA BSF - AUDIENCIA PUBLICA - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL00711 2017NE00439 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774532 7740 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.016.497-## 1 "" MURILO ASCHAUER VARGAS 8349208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIAS 24/02 e 24/03/17- EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO (RD=422/17). 2017NL01558 2017NE01389 76774147 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774533 7741 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 71692,9900 0,0000 0,0000 21551379000106 2 "" BECTON DICKINSONS INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8340695 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29665, 30182 E 30104 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO LACEN. ARP: 054/17. 2017NL12351 2017NE07732 77576020 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74254235, EM FAVOR DA EMPRESA BECTON DICKINSON INDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774534 7742 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 30480,9300 0,0000 0,0000 07524638000170 2 "" IMOBILIARIA JOAO NEIVA LTDA. 8354893 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM LOCAÇAO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SETORES DO ÓRGÃO MÊS AGOSTO DE 2017. 2017NL06258 2017NE02250 76611388 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 040/2011 PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774535 7743 2017 2017-12-04T00:00:00 -222,5700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.174.927-## 1 "" RENAN PEREIRA GONÇALVES 8384144 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO VALOR DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO -TFD, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 178/2017, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE PELO PACIENTE RENAN PEREIRA GONÇALVES, DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (FOLHA 27) E APROVAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS NA FOLHA 29. 2017NE00779 2017NE00560 77025997 PARA COBRIR DESPESAS COM TFD PACIENTE RENAN PEREIRA GONÇALVES CPF 138.174.927-58. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774536 7744 2017 2017-11-04T00:00:00 3417,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 CONCORRÊNCIA Empenho para obra de construção de espaço esportivo na escola Jones José do Nascimento, conforme Termo de Cooperação nº 084/2014 e Portaria nº 041-R/2017, válidos até 31/12/2017. ( IM 1000972 ) - ENSINO MÉDIO (67%). 2017NE00163 2017NE00163 67636446 DE EMPREITADA Nº 50/2013 DE OBRAS DE CONSTR. DE ESPAÇOS ESPORTIVOS EM ESCOLAS DOS MUNICÍPIOS DE STª MARIA DE JETIBÁ, IBIRAÇÚ E SERRA-ES CONTRATO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774537 7745 2017 2017-11-04T00:00:00 550,3600 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME GUIAS 170052018 e 170052039. 2017NE00434 2017NE00434 66443229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774538 7746 2017 2017-09-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.323.947-## 1 "" PATRICIA FARDIM LOUZADA 8369851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2017NE00130 2017NE00078 77338073 DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774539 7747 2017 2017-09-06T00:00:00 11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO SEGER Nº.005/2012 DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS DA UNIDADE CENTRAL, SRE'S E CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03698 2017NE00525 76617947 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REFERENTE SERVICO DE POSTAGEM DE CORREPONDENCIAS PARA SEDU,SRES E CEE NO MES JANEIRO/2017 (CI/PROTOCOLO/N 01/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774540 7748 2017 2017-09-06T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.767-## 1 "" ROBERTO BARCELOS FERRANTE 8379315 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTORNO DA 2017NL00346 TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO DO SERVIDOR QUE REALIZARÁ A VIAGEM. 2017NE00309 2017NE00308 78033160 FOLHA PAGAMENTO SUPLEMENTAR/ MÊS MAIO 2017 HARITON NATHANAILIDIS AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774541 7749 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 355,8700 0,0000 90180605000102 2 "" GENTE SEGURADORA SA 8378055 PREGÃO REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIARIOS DO TJES CONFORME doc 170321 2017OB02526 2017NE00046 201501653879 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774542 7750 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 31134,5500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto INSS Patronal Comp. 05/2017 - Folha de Pessoal - Mai/17. 2017OB01669 2017NE00051 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774543 7751 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1053,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Pagamento do Subelemento 39 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO da NF 24166016 emitida em 01/06/2017, conforme fl. 4421. 2017OB01716 2017NE01104 69049521 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DO INCAPER, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 673 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774544 7752 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9143,2600 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 12338, PCTE: ADEILSON RODRIGUES DOS SANTOS, PERIODO: 06/06 A 20/06/17. 2017OB16724 2017NE00241 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774545 7753 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 140,3500 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNAÇÕES FOPAG Nº 31, JUNHO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB16863 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774546 7754 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 17710,8100 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 12333, PCTE: LINDOMARA RAMOS, PERIODO: 1/06 A 28/06/17. 2017OB16734 2017NE00241 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774547 7755 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1258,8900 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÕES. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2017. RGPS E RPPS. 2017OB00464 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774548 7756 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10,4800 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento dos outros consignatários da FOPAG 31 de JUNHO/2017. 2017OB00985 2017NE00036 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774549 7757 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 447,9500 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO, REFERENTE FOLHA DE PESSOAL - REGIME PRÓPRIO, NO MÊS DE JUNHO/2017. 2017OB00301 2017NE00002 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774550 7758 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6,6700 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM REPASSE DE RECEITA A CONSIGNATÁRIO, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2017. 2017OB00302 2017NE00001 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774551 7759 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 18926,7200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valor de consignação retido na folha de JUNHO DE 2017. 2017OB01684 2017NE00050 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774552 7760 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 ###.778.017-## 1 "" LETICIA NUNES QUEIROZ DA SILVA DE LIMA 8386375 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CONCURSO. 2017OB01571 2017NE00534 77558766 DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 DEVOLUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774553 7761 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.906.917-## 1 "" ALDECIR CORREIA DA SILVA 8376789 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO /SP NO DIA 19/09/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ 1567/2017. 2017OB03247 2017NE02812 71031049 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ALDECIR CORREIA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774554 7762 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2852,8800 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 18870 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SEM MOTORISTA PARA O DIO/ES NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB01676 2017NE00079 68366728 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774555 7763 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 8113,7500 0,0000 13959466000160 2 "" FMS DE DOMINGOS MARTINS 8358040 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: SET/2017. 2017OB23212 2017NE00326 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774556 7764 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2244,0000 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 8355353 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO ANO 2017. PREGÃO nº 003/2013, CONTRATO N°002/2013. 2017OB01409 2017NE00146 59255714 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774557 7765 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6699,0000 0,0000 10528947000123 2 "" RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 8382575 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS SEM MOTORISTA ATRAVÉS DO CONTRATO N° 005/2016 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ND N° 00075. 2017OB00585 2017NE00009 76592588 DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR P/ ATENDIMENTO DA SEDH DURANTE O EXERCICIO 2017 - CONTRATO 005/16 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774558 7766 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5101,6300 0,0000 09489558000157 2 "" ADSERVICON - ADM. SERV. & CONTAB. LTDA ME 8354137 PREGÃO Pagamento de despesas com contratação de serviços de Limpeza e Conservação para esta SECTI, no mês de agosto/2017. NF 1173. 2017OB00959 2017NE00040 75278260 PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECTI PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774559 7767 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2526,5000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 PREGÃO PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MEDIANTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0002/2017-IDAF,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTI NO EXERCÍCIO DE 2017. NF 3720 2017OB00960 2017NE00283 79049079 "ABERTURA DE PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0002/2017, GERÊNCIADA PELO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO, OBJETIVANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE." AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774560 7768 2017 2017-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.186.117-## 1 "" ANATILDE APARECIDA DA SILVA 8382572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA ANATILDE APARECIDA DA SILVA NO DIA 21/03/2017. 2017NE00156 2017NE00156 77407482 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA ANATILDE APARECIDA DA SILVA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774561 7769 2017 2017-06-06T00:00:00 20952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR : ATADURAS E COMPRESSAS, PREGÃO ELETRÔNICO, ENTREGA UNICA , CONFORME RESERVA 00602 2017NE00783 2017NE00783 77490614 REFERENTE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES CONSUMIDOS CONSUMIDOS PELAS UNIDADE DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 008/2017. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774562 7770 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -65,0000 0,0000 ###.577.413-## 1 "" JOSE SALES FILHO 8376732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NÃO UTILIZADA PELO SECRETÁRIO JOSÉ SALES FILHO CONFORME GUIA DE DEPÓSITO ANEXO AO PROCESSO, TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM FOI CANCELADA. 2017GD00015 2017NE00022 76635589 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SECRETÁRIO DE ESTADO DO TURISMO JOSÉ SALES FILHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774563 7771 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 62641,1000 0,0000 0,0000 ###.863.430-## 1 "" EMERSO DE SOUZA LEAL 8348727 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA PAGTO DO ALUGUEL DOS IMÓVEIS LOCALIZADOS À RUA JOÃO VIEIRA 191 E JAIR E. DESSAUNE 230 ILHA DE MONTE BELO VITORIA ES REF. AOS PERÍODOS DE 01 À 27/04/17 (CONTRATO VELHO) E 28 À 30/04/17(CONTRATO NOVO) E OS MESES DE MAIO E JUNHO/17 DO CONTRATO Nº 00054/2016 -( VALOR TOTAL 62.641,10 IRRF 27,5% = 17.226,30 DESC. 869,36 = 16.356,95 LÍQUIDO 46.284,16 CPF 199.863.430-20) 2017NL00484 2017NE00009 65749901 PARA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS FINALIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HOSPITAL SÃO LUCAS, HSL/MANUT/CI046/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774564 7772 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 4446,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 39307 NOV/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MONTELUCAS DE SODIO 4MG COMPRIMIGO MASTIGAVEL . ARP Nº 1508/2017 2017NL12578 2017NE08252 77037413 CICLOFOSFAMIDA 50MG LIBERAÇÃO RETARDADA E OUTROS,MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774565 7773 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 -34717,5800 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00397 2017NE02399 80329853 REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº22/2017, NO VALOR DE R$34.501,29, REFERENTE AO PROCESSO 0038000-72.1997.5.17.0003, ONDE FIGURA COMO EXEQUENTE: SINDIPUBLICOS / ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4018 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TRT 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774566 7774 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 1461,5200 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de ABRIL/2017, conforme SIPA 02-4863/2017 e NFSe Nº 01317. 2017NL01337 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774567 7775 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 476,2400 0,0000 0,0000 11185669000111 2 "" JOSE GREGORIO NETO - ME 8372652 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. NOTA FISCAL N° 2297. 2017NL01470 2017NE00662 77332539 DE 12 UNIDADES DE BOTIJAS DE GÁS DE COZINHA DE 13KG POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 044/2016 NA QUAL O IASES É GESTOR E ESTA SECRETARIA É PARTÍCIPE. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774568 7776 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.817.347-## 1 "" LEANDRO DE CARLI MENEZES 8378705 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 05/07/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 086 (RD Nº 086/2017). 2017NL04231 2017NE02546 76710750 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774569 7777 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 913,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE 290 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL PARA ATENDER AOS SERVIDORES DESTE HEAC, NO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL00325 2017NE00002 76595404 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS E TRANSCOL PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTE HEAC, NO EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774570 7778 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 224489,0200 0,0000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 1252 REFERENTE COBRIR DESPESA COM RENOVAÇÃO CONTRATUAL Nº. 0153/2016 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATO-ORTOPEDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONF. CONTRATO 153/2016 VIG. 28/07/2017 A 29/07/2018 2017NL01308 2017NE00626 73574945 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDRC). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774571 7779 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 3804,1500 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ALAN KARDEC RODRIGUES COSTA, SENDO ESTE FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA CEDIDO A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME DESPACHO ÀS FLS. 91 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 98 DESTE PROCESSO, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 29 DE MAIO DE 2017. 2017NL00561 2017NE00011 76593460 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REGISTRO DE CESSÃO DE SERVIDOR DE ÓRGÃO PÚBLICO TENDO COMO CESSIONÁRIO A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774572 7780 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 110856,4400 0,0000 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 CONCORRÊNCIA 45ª M.P - CONTRATO Nº 015/2013 - RDJ ENGENHARIA LTDA, REF. A CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE ACESSO A SANTA CATARINA E OBRAS EM CARIACICA. PERÍODO: 01 A 30/11/2017. NF. 881 2017NL02923 2017NE01379 80478115 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 1488 IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774573 7781 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 4573,6400 0,0000 0,0000 EX0000034 4 "" Crivex Consultoria,Representação,Comércio,Importação e Exportação 8381153 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO IMPORTADO NADOLOL 40 MG. COMPRIMIDO, PARA ATENDER PACIENTE MAYARA DE CARVALHO MEIRELES E MAYCON CARVALHO MEIRELES, EM ATENDIMENTO AO MADADO JUDICIAL 0002065220114025001 2017NL07025 2017NE04965 78029120 NADOLOL 40MG COMP.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO,P/ATENDER PACIENTES:MAYARA DE CARVALHO MEIRELES E OUTRO,ATEND.MAND.JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774574 7782 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.439.137-## 1 "" WALACE VIAL SANTOS 8358317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para fazer face a despesa diária, conforme CI GOT. SIPA/PCES n. 09-76/2017. 2017NL02346 2017NE00878 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774575 7783 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 63610,9300 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 78845823-NF 39107-FL. 16-VALOR=R$ 18.483,67/PROCESSO 78687632-NF 39097-FL. 17-VALOR=R$ 20.687,26/PROCESSO 78980780-NF 39102-FL. 11-VALOR=R$ 7.930,00/PROCESSO 78980909-NF 39082-FL. 12-VALOR=R$ 5.005,00/PROCESSO 78981930-NF 39081-FL. 12-VALOR=R$ 7.930,00/PROCESSO 79025072-NF 39098-FL. 12-VALOR=R$ 3.575,00/ 2017NL08321 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774576 7784 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 5304,3900 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER A SECULT NO PERIODO DE 01/08/2017 A 16/08/2017. 2017NL00928 2017NE00006 76573850 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS P/ATENDER PODER EXECUTIVO INCLUINDO A SECULT COD 035.1 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774577 7785 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 1640,7200 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 23494 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA PRESTADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA. MARÇO/2017. CONTRATO 175/2012 COM VIGÊNCIA ATÉ 23/09/2017. SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DO TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA CI SESA/SSAFAS/NEMP Nº 102/2017. 2017NL02445 2017NE00688 76555984 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55775977, EM FAVOR DA EMPRESA SERDEL SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774578 7786 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 147,6600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A AGENCIA DO SINE DE NOVA VENÉCIA, NO MÊS DE ABRIL/2017. " 2017NL00519 2017NE00139 77019504 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A AGÊNCIA DO TRABALHADOR/SINE DE NOVA VENÉCIA NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774579 7787 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 32166,9800 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO NF Nº 34999 DE JUNHO/2017 - PERIODO DE MAIO/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA) 2017NL00271 2017NE00026 73874000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774580 7788 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 1970,4100 0,0000 0,0000 ###.752.367-## 1 "" FLORENTINO DEL PUPPO 8337720 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT DE MARECHAL FLORIANO NO MÊS ABRIL DE 2017. 2017NL02663 2017NE01294 76111717 SOLICITA EMPENHO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRT DE MARECHAL FLORIANO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774581 7789 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 28 E 31/07, 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 15 E 17/08/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 242,248 E 257 (RD'S Nº 1383, 1438 E 1492/2017). 2017NL05509 2017NE03556 76773833 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774582 7790 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 4278909,2700 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2017NL00197 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774583 7791 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 388,1600 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2017NL00197 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774584 7792 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 46979,5400 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2017NL00197 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774585 7793 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 -315,2000 0,0000 0,0000 ###.744.317-## 1 "" MIKAELLA VANESSA COSTA DOS SANTOS 8386771 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00265 2017NE02241 79755917 DE TFD. REP LEGAL MIKAELLA VANESSA COSTA DOS SANTOS CPF. 159.744.317-40. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774586 7794 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 7871,9500 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR ANSELMO TOZI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 030/2016. 2017NL00864 2017NE00017 74065408 POSSE DO SERVIDOR PARA EXERCER O CARGO DE DIRETOR DE INFRAESTRUTURA DE RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO HÍDRICA, REF. QCE-02 - DECRETO Nº 577-S DE 20.04.2016 - PROTOCOLO 230784. NOMEACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774587 7795 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4206,8100 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA Nº FT00029293 (FLS.527 E 528) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 016/2016 (SEGER), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS 0541. 2017OB00837 2017NE00014 76529738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774588 7796 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2952,3900 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO. REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SR-3, MÊS DE SETEMBRO/2017, FATURA Nº 49941. 2017OB03384 2017NE00042 76201180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774589 7797 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3268,2000 0,0000 22643696000107 2 "" MICROTECNICA CEMA LTDA 8359013 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2017/107, REFERENTE DESPESA COM CONTRATO N° 006/2012 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS RELACIONADOS A REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB00439 2017NE00020 76574032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774590 7798 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 9449,9300 0,0000 07769130000132 2 "" PRUCOLIS TURISMO LTDA-ME 8341151 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. Nº 122, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI DO ENSINO MÉDIO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 119/2015. 2017OB07443 2017NE00431 72642998 PREGÃO ELETRÔNICO N 0045/2015 EMPRESA CONTRATADA PRUCOLLIS TURISMO LTDA- ME LOTE 01,02 E 03 (CI/GAE/N 59/2015) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774591 7799 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5116,3200 0,0000 04127042000149 2 "" ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA-ME 8375616 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 399, CONTRATO Nº 019/2015, TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA REDE ESTADUAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SERRA, MÊS DE SETEMBRO/2017. DESPESA ORÇAMENTÁRIA DE ENSINO FUNDAMENTAL. 2017OB07444 2017NE00472 70125023 CONTRATO N 019/2015, EMPRESA ACETUR TRANSPORTES LTDA-ME, LOTES 03 E 04, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE EST DO MUNICÍPIO DA SERRA, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2015 (VITÓRIA) PROCESSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774592 7800 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3262,5000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PG DE NF. 63021 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NO MÊS DE AGOSTO de 2017 conf. ARP. 195/2017 vig. 30/01/2017 a 30/01/2018 COTA JUL/2017. 2017OB01111 2017NE00633 76894185 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTO ELABORADA PELA CENTRAL DE COMPRAS SESA REFERENTE AO PROCESSO Nº 72025454 / CONTRATO Nº 193, 1943, 195, 197/2017. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774593 7801 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1092,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS: PROMETAZINA A SALBUTAMOL CONFORME ARP Nº 0186/2017 CONFORME N/F Nº 009.117. 2017OB00689 2017NE00064 75398524 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS: PROMETAZINA A SALBUTAMOL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774594 7802 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 6600,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 072246 - DATA DA EMISSÃO 31/07/2017, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. ( AGULHA HIPODÉRMICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 25 X 0,80 ) CONFORME PROCESSO Nº 77459415. NO DECORRER DO MÊS DE JULHO/2017. 2017OB00847 2017NE00558 77459415 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 71408622, ARP: HDRC MATERIAL DE USO MÉDICO. VIGÊNCIA: 20/09/2016 A 19/09/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774595 7803 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 -7737,4800 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS 03/2017 2017NL00142 2017NE00116 77282370 DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774596 7804 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 -1918,7200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCÍCIO 2017, REF. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO 2085 RP 2017NL01574 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774597 7805 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 10500,0000 0,0000 0,0000 09176252000140 2 "" FISIOTERAPIA SUL CAPIXABA LTDA 8366959 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa com NFSe nº 273 (fl. 107) referente a sessões de fisioterapia por método Therasuit, prestado ao paciente Robson da Silva Marques, conforme autorização à fl. 114 (Decisão Judicial nº 0008769-14.2013.8.08.0011). 2017NL00387 2017NE00088 73477699 FORNECIMENTO DE TRATAMENTO COM MÉTODO THERASUIT. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774598 7806 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 27116,0500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEAG, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00172 2017NE00037 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774599 7807 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 562,9000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017, AÇÃO 2006 - RG. FOLHAS 31 E 35. 2017NL00337 2017NE00185 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774600 7808 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.605.505-## 1 "" CRISPINIANO FRANCISCO DOS SANTOS 8365703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACH. DE ITAPEMIRIM E LINHARES/ES NOS DIAS 16, 18, 26/10 E 05/11/2017, PARA REALIZAR OPERAÇÕES INERENTES A DIRETORIA DE OPERAÇÕES TÁTICAS-DOT, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34, 38, 40 E 44 (RD'S Nº 176, 204, 210 E 243/2017). 2017NL08036 2017NE03124 76827984 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774601 7809 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 5414,0500 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folha de Pagamentos nº 31 - Vencimentos e Vantagens - do REGIME GERAL - RGPS. Mês de OUTUBRO/2017. 2017NL00650 2017NE00028 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774602 7810 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 2030,2000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folha de Pagamentos nº 31 - Vencimentos e Vantagens - do REGIME GERAL - RGPS. Mês de OUTUBRO/2017. 2017NL00650 2017NE00028 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774603 7811 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4,1600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 0240940193831, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (SFTC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, COM OBJETIVO DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE USO CONTÍNUO DO GOVERNO DO ESTADO NO MÊS DE AGOSTO/2017 - PREGÃO 001/2016 SEGER - CONTRATO Nº 002/2017 - SEGER - SIGEFES 17000426. PROCESSO 73605590. 2017OB01091 2017NE00103 73605590 TELEFONIA FIXA LONGA DISTANCIA SEGER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774604 7812 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 129,8600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE MAIO 2017 2017OB01694 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774605 7813 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 51,0800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE MAIO 2017 2017OB01695 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774606 7814 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 13116,5100 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB01039 2017NE00495 80098622 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774607 7815 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9761,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB01039 2017NE00496 80098622 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774608 7816 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3190,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 2370, PCTE: VALDINETE BORGES BARRETO, PERIODO: 03/08 A 31/08/17. 2017OB23113 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774609 7817 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 11350,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 79228348 2017OB16050 2017NE00525 79228348 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS - OF.N. 383/2017-PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774610 7818 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 858,5200 0,0000 ###.142.477-## 1 "" BELMIRO ANTONIO NOGUEIRA CAMPOS 8337468 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DO SALDO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO FUNCIOMENTO DA CRT E AREA DE VISTORIA DE VEICULOS DE NOVA VENECIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017 EM VIRTUDE DE PAGAMENTO A MAIOR DURANTE OS MESES DE JAN A JULHO/2017 E PLANILHA AS FOLHAS 107. 2017OB09848 2017NE02709 76301877 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 033/2012 - LOCAÇÃO DA CIRETRAN E AREA DE EXAMES DE NOVA VENECIA/ES - CI 150/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774611 7819 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 185,0700 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF. 94, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE. 2017OB22987 2017NE00792 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774612 7820 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 90,8200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento referente serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e comutada (STFC)) na modalidade longa distância originada de terminais do STFC, conforme fatura as folhas 98, no período de 09/08/2017 a 20/08/2017. 2017OB00930 2017NE00384 78916038 DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774613 7821 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5390,7200 0,0000 09235239000115 2 "" CERUTTI CONTABILIDADE ASSES EMPR LTDA ME 8323360 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONSTITUÍDA COMO PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA.NF01029 2017OB00758 2017NE00507 76624552 CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONSTITUÍDA COMO PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774614 7822 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 365,9500 0,0000 10686950000175 2 "" I-VTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8355161 PREGÃO Pagto da despesa com aquisição de material para manutenção de bens móveis por meio da ARP Nº 024/2016. 2017OB03070 2017NE01489 75470659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774615 7823 2017 2017-05-17T00:00:00 1659,8800 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Pessoal Civil da Folha de Pagamento n/mês MAIO/2017. 2017NE00529 2017NE00031 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774616 7824 2017 2017-06-28T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE ANDRADE 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS CIVIS 2017NE02441 2017NE00171 76074927 "EMPENHO DOS SERVIDORES PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO ANO DE 2017 - CI 010/2016. VOLUME: I A IV" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774617 7825 2017 2017-04-17T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.577-## 1 "" CLAUDIO PENEDO MADUREIRA 8335075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI.PGE/GAB/013/2017 - COM 1/2 DIARIA PARA DR.CLAUDIO PENEDO MADUREIRA, A BRASÍLIA/DF, COM IDA E VOLTA DIA 26/04/2017.PARA ACOMPÁNHAR O JULGAMENTO JUNTO AO STJ, PROC.JUDICIAL DELIMITAÇÃO DO CAMPO DE PETROLEO NO PARQUE DAS BALEIAS. 2017NE00174 2017NE00174 77542037 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774618 7826 2017 2017-04-28T00:00:00 230,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO AQUISIÇÃO DO EXAME DE ECOCOLOR DOPPLER ARTERIAL DOS MMII PARA A PACIENTE ALPHA DE ASSIS MOULIN, INTERNADA NO HESJC. 2017NE00190 2017NE00190 77635086 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO AQUISIÇÃO DO EXAME DE ECOCOLOR DOPPLER ARTERIAL DOS MMII PARA A PACIENTE ALPHA DE ASSIS MOULIN, INTERNADA NO HESJC AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774619 7827 2017 2017-04-27T00:00:00 1146,5300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.315.327-## 1 "" LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA 8389554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 02 A 05/05 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 092/17 2017NE00844 2017NE00844 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774620 7828 2017 2017-04-27T00:00:00 35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24913295000821 2 "" MANCHESTER SERVIÇOS LTDA 8333541 PREGÃO REFORÇO DE SALDO DE COTA DO MÊS DE ABRIL, PARA REMANEJAMENTO PARA O CRONOGRAMA DE CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO. 2017NE00272 2017NE00071 76418928 NO VALOR DE R$ 141.370,60 ATENDER NO EXERCÍCIO DE 2017 CONTRATO 03/13 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HOTELARIA ETC NAS DEPENDÊNCIAS DO PALÁCIO ANCHIETA ,PALÁCIO FONTE GRANDE, E RESIDÊNCIA OFICIAL DA PRAIA DA COSTA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774621 7829 2017 2017-04-27T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17793115000183 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARACRUZ 8369060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM 2° E 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2017NE00208 2017NE00208 76190536 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774622 7830 2017 2017-04-27T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.017-## 1 "" CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS 8384056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 03 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 26 A 29/04/2017, DESTINO CAXAMBU/MG, PARA ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONGEMAS SUDESTE. " 2017NE00273 2017NE00273 77106741 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774623 7831 2017 2017-04-27T00:00:00 9443,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03145841000185 2 "" C.E DA EPG FRATERNIDADE E LUZ 8322846 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE01761 2017NE01761 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774624 7832 2017 2017-04-26T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017. 2017NE00438 2017NE00065 76531813 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774625 7833 2017 2017-04-27T00:00:00 19200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03290356000103 2 "" C.E DA EPG CAROLINA PASSOS GAIGHER 8334040 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE01743 2017NE01743 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774626 7834 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 76783,5700 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A FOLHA 31 E 33 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 064/2017. 2017OB08117 2017NE00212 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774627 7835 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 352,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO pagamento DE DESPESA REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1449/2017, PREGÃO Nº 0304/2017, REFERENTE O PROCESSO 77689950-CENTRAL DE COMPRAS., CONFORME N/F053523 DA HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDAset/16 e AGO/17. 2017OB01007 2017NE00478 79260381 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1449 - 1450 E 1451/2017, PREGÃO Nº 0304/2017, REFERENTE O PROCESSO 77689950-CENTRAL DE COMPRAS ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774628 7836 2017 2017-12-29T00:00:00 -1269,1900 0,0000 0,0000 0,0000 EX0000028 4 "" MED IMPORTS ASSESSORIA NA IMPORTACAO DEUTSCHE 8324088 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DA 2017NE01865, SOLICITAÇÃO AS FLS. 115. 2017NE10211 2017NE01895 76648591 ÁCIDO QUENODESOXICÓLICO 250MG COMP.CONTRATAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO DESEMBARAÇO ADUANEIRO,P/ATENDER ARTHUR LOCATELI DE OLIVEIRA SILVA,EM ATEND.MAND.JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774629 7837 2017 2017-12-29T00:00:00 -9971,9300 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000503 2 "" ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 8354578 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE VALOR NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO CONFORME DETERMINA O DECRETO 4166-R. 2017NE00895 2017NE00033 73003484 EM FAVOR DA ESCELSA PARA O EXERCÍCIO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774630 7838 2017 2017-12-14T00:00:00 -4150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. 2017NE00281 2017NE00031 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774631 7839 2017 2017-08-12T00:00:00 5800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 92264472000170 2 "" KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 8356305 PREGÃO NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ARADO FIXO, REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2017 - SEAG, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017, CONFORME PUBLICADO NO DIO/S DE 07.12.2017, PROCESSO ADERES Nº 80417663. 2017NE00518 2017NE00518 80417663 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 026/2017 - ARADO FIXO DE 03 DISCOS ADESAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2165 FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774632 7840 2017 2017-08-25T00:00:00 564,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.760.907-## 1 "" MARIA JOSE DE SOUZA RAMOS 8354154 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 455/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 04/09 À 31/10/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NE01570 2017NE01570 79274200 DO DOCENTE MARIA JOSE DE SOUZA RAMOS PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 04/09 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774633 7841 2017 2017-08-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.687.677-## 1 "" ROSANE SANTOS LORENCON 8376230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 29 A 30/08/2017, DESTINO LINHARES/ES, PARA REUNIÃO COM A FUNDAÇÃO RENOVA PARA A CONTINUAÇÃO DO DEBATE SOBRE PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL COM A SETADES. MDS E OS MUNICÍPIOS IMPACTADOS PELOS REJEITOS DA LAMA DA BARRAGEM DE FUNDÃO/MG. " 2017NE00516 2017NE00516 77480562 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774634 7842 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3525,3600 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 DISPENSA DE LICITAÇÃO RECOLHIMENTO IRRF NF 5496 - COOPANEST - NOV/17 2017OB01765 2017NE00857 73470775 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HMSA). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4765 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774635 7843 2017 2017-05-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.347-## 1 "" DIEGO CASSOTO GOULART 8390398 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017. 2017NE01842 2017NE00099 76522750 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774636 7844 2017 2017-12-18T00:00:00 -7036,0800 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2017NE00065 PARA REMANEJAMENTO DE SALDO, TENDO EM VISTA A SUA NÃO UTILIZAÇÃO E O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NE00533 2017NE00065 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774637 7845 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 637,5900 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Subsidio/adiant.liquido abono férias/abono férias/retenções - DT, folha 31 - RGPS, mês de Maio/2017. 2017NL00641 2017NE00074 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774638 7846 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 24432,7500 0,0000 0,0000 27452630000153 2 "" APAE DE BAIXO GUANDU 8324575 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 47, CT 120/2014, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO GUANDU, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017. 2017NL02484 2017NE00111 65555856 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO GUANDU (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774639 7847 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 1058,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (SETPES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DIO/ES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL00388 2017NE00049 76572218 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE (SETPES - MUNICIPAL) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774640 7848 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA. REALIZAR REUNIÃO NA FAPES. 2017NL01099 2017NE00857 77473868 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774641 7849 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 162,2600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES AGO/2017. 2017NL01763 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4264 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774642 7850 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 431821,8000 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE DEZEMBRO/17. 2017NL00537 2017NE00024 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774643 7851 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 27830,0100 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE DEZEMBRO/17. 2017NL00537 2017NE00024 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774644 7852 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 305285,0000 0,0000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO LIQUIDACAO DA NFS. 01152 COMP: MAIO/2017 - SERVIÇOS PRESTADOS DE ABRIL/2017 - CONTRATO 191/2016 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO HINSG, CONF.SOLICITAÇAO DO NTSF. 2017NL01050 2017NE00061 75447070 PROCESSO DE PAGAMENTO CONTRATO Nº 0191/2016, PREGÃO Nº 0103/2016, PROCESSO MÃE SESA Nº 73564290, COOTES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774645 7853 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 216,0500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS JUROS/MULTA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO EXERCÍCIO DE 2017 - FOPAG NOVEMBRO/17. 2017NL01125 2017NE00420 76644979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774646 7854 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 111890,9500 0,0000 14086728000192 2 "" ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI 8367976 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE LINHARES - PRL, CONFORME DANFE N.º 14741, ATINENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/08/2017, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 128. 2017OB07442 2017NE03145 68860307 TERMO DE REFERÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PRL. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774647 7855 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.122.727-## 1 "" ANA CLAUDIA MIRANDA DA SILVA 8385691 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A APAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - DIÁRIAS PARAS CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 23/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1775/2017. 2017OB03790 2017NE03124 78986850 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA KENNEDY MIRANDA ATAIDE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774648 7856 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -302,6000 0,0000 ###.374.527-## 1 "" Dayane Alves Chagas 8385991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS01337 2017NE01605 79287735 DA DOCENTE DAYANE ALVES CHAGAS PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 29/08 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774649 7857 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3673,5200 0,0000 ###.233.606-## 1 "" CLAUDIO PEREIRA REIS 8359313 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG do recibo 10/2017 referente cobrir despesas com locação de imóvel ate o fim da vigência do contrato 15/10/2017 referente ao mês de outubro de 2017 conf. contrato 209/2012 vig. 16/10/2016 a 15/10/2017 COTA OUT/2017 2017OB01256 2017NE00184 76193160 "SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME DESPACHO REFERENTE AO PROCESSO Nº 57178534/2012 - CONTRATO Nº 0209/2012 - DE CLAUDIO PEREIRA REIS - LOCAÇÃO DE IMOVEL" PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774650 7858 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6500,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 9274, PCTE: JOSE SUDARIO, PERIODO: 01/09 A 05/09/17. 2017OB25610 2017NE00802 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774651 7859 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10750,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 79624200 2017OB18129 2017NE00561 79624200 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF.N.456/2017 - PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774652 7860 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2492,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INSS/PATRONAL DOCENTE TEMPORARIO - FOPAG SUPLEMENTAR DE AGOSTO. 2017OB01578 2017NE00011 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774653 7861 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.144.997-## 1 "" THEOTONIO SILVA DE OLIVEIRA 8379935 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITAR DO BATALHÃO DE POLÍCIA DE TRÂNSITO PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03286 2017NE01098 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774654 7862 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 32066,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 9125, PCTE: MARGARETH MARQUES PIRAJA, PERIODO: 01/08 A 31/08/17. 2017OB23557 2017NE00802 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774655 7863 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.045.457-## 1 "" BERNADETE BALTAZAR 8339782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A PRES. KENNEDY DIA 19 E 20/09/2017. 2017OB03035 2017NE01091 77014480 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774656 7864 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.957.377-## 1 "" SHAIANE COSLOP 8370999 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A MANTENÓPOLIS EM 05/10/2017 PARA AVALIAÇÃO DA REDELAB NO LABORATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVS/106/2017 (FOLHA 72) 2017NL02698 2017NE00306 76769810 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774657 7865 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 99864,5500 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE SETEMBRO 2017. 2017OB00780 2017NE00037 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774658 7866 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 36402,4700 0,0000 0,0000 11069490000107 2 "" L R LOCACOES LTDA - ME 8378756 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUNOS DE LINHARES, ENSINO MEDIO, CT 225/2016, RELATIVO A NOTA FISCAL 155 DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL02983 2017NE00462 75854538 REFERENTE CONTRATO N 225 PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: L.R LOCAÇÃO ME (CI/GAE/N 96/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774659 7867 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 191593,3900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO TCEES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01722 2017NE00002 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774660 7868 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 4365,1800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SETOP, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL02268 2017NE00081 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774661 7869 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 151410,6100 0,0000 0,0000 27165703000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 8336139 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DO REPASSE DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) - ENSINO MEDIO. 2017NL05820 2017NE04815 77850866 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (PRESIDENTE KENNEDY) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774662 7870 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 1849,7400 0,0000 0,0000 ###.413.617-## 1 "" ELIAS FIORAVANTE ZOTTELE 8346475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO LOCAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO PERÍODO DE 21/07/2017 A 20/08/2017. CONTRATO 013/2010. 2017NL02259 2017NE01270 47887141 DE ALUGUEL DE IMOVEL. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774663 7871 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 26831,5900 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PD DAS FATURAS 494317 (VENCIMENTO EM 07/06/2017 E 1800078689587 E 1800078689591 TODAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS EM MAIO/2017. CONTRATO 0242/2011. SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/NÚCLEO ESPECIAL DE SUPORTE AO USUÁRIO/GTI/NESU. 2017OB12816 2017NE00059 76583708 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 53813065, EM FAVOR DA EMPRESA OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774664 7872 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 835,2400 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 37784 OUT/2017 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, PREGÃO Nº0299/2016 E ARP Nº2296/2016- CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2017OB27104 2017NE06872 73840025 OLMESARTANA,MEDOXOMILA 40+HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP. E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774665 7873 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 29662,3600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSAS DE ESTÁGIO, OUTUBRO/17. 2017OB02981 2017NE00055 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774666 7874 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 528,1300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIODESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES FOLHA 31 de 10 2017 2017OB03486 2017NE00007 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774667 7875 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3423,4600 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO Pagamento da despesas referente a prestação de serviços de conservação predial, limpeza, higienização, jardinagem, copeiragem e recepção conforme o Contrato nº 003/2017 - referente maio/2017 - (Administração). 2017OB02011 2017NE00228 66580889 TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774668 7876 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 10300,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 77979800. 2017OB10836 2017NE00323 77979800 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. N.241/2017-PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774669 7877 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7650,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo77979800. 2017OB10840 2017NE00323 77979800 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. N.241/2017-PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774670 7878 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6781,5100 0,0000 09352456000195 2 "" Zambeline Engenharia Ltda EPP 8384069 CONCORRÊNCIA Pagamento INSS ref. a NFS-e nº 00019 - (São Roque do Canaã-ES), 3ª Medição do Contrato nº 001/2017, Concorrência nº 004/2016 - Construção de 01 (uma) barragem de concreto (Alto Santa Júlia), no Distrito de Santa Júlia, no município de São Roque do Canaã-ES - Período de 01 a 31/05/2017. Proc. nº 77550358. 2017OB00112 2017NE00009 75871165 DA BARRAGEM DE ALTO SANTA JÚLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES. CONSTRUCAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774671 7879 2017 2017-01-06T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.397-## 1 "" PEDRO MURILO SILVA DE ANDRADE 8356074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE JAGUARÉ NO DIA 01/06/2017 PARA REALIZAR VISTORIAS EM BARRAMENTOS.PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE NOVA VENECIA E SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 06 A 08/06/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH PONTOES E LAGOAS DO DOCE E REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH SAO MATEUS. 2017NE00261 2017NE00261 76583449 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774672 7880 2017 2017-12-04T00:00:00 1960,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29963808000156 2 "" MN COMERCIO DE MATERIAL OTICO LTDA 8355389 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE LENTES DE CONTATO. PACIENTE ANDREZA DA PENHA PERINI.PROCESSO77024117 2017NE01150 2017NE01150 77024117 LENTE DE CONTATO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774673 7881 2017 2017-11-04T00:00:00 42988,4900 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Reg. lanç.p/atender desp.c/OPV relativo aos proc.jud.inseridos no PA 77448758 2017NE00190 2017NE00190 77448758 DE PEQUENO VALOR - PJ Nº 0035958-30.2010.8.08.0024 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774674 7882 2017 2017-11-04T00:00:00 294521,0300 0,0000 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 INEXIGÍVEL Reg. lanç.p/atender desp.c/OPV relativo aos proc.jud.inseridos no PA 77477065 2017NE00197 2017NE00197 77477065 DA REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - PJ Nº 0114400-06.1992.5.17.0003 OF.PGE.PEP.Nº165/2017. COPIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4018 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774675 7883 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 1431,5000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL/IPAJM DE SALÁRIOS E ENCARGOS, PELA CESSÃO DA SERVIDORA TATIANA RIBEIRO MENEZES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00547 2017NE00055 76407365 MENSAL NO VALOR DE R$ 15.000,00 - ( RESSARCIMENTO ) - ANO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774676 7884 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 168988,1900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, OUTUBRO/2017. 2017NL01357 2017NE00031 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774677 7885 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 5598,0100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO COM INSS VISTO RETIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA JANEIRO/2017 REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRABALHO EM DIA DE FERIADO DOS EMPREGADOS DO TURNO, NOMEAÇÃO CARGO EM COMISSÃO DO MÊS DE JANEIRO E CORREÇÃO TABELA INSS/2017 APÓS FECHAMENTO DA FOLHA 01/2017. PROCESSO 76678601 2017NL00088 2017NE00049 76678601 RECOLHIMENTO INSS E FGTS 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774678 7886 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.035.537-## 1 "" CHARLES GRILO FULLER 8314965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO PAULO, DIAS 11 À 12/08/2017, PARTICIPAR DE REUNIÃO - TO BE CONJUNTO - PROCOMEX. 2017NL01897 2017NE01157 77520629 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774679 7887 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 9,0000 0,0000 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação - Serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto das unidades escolares de ensino fundamental do Município de Itapemirim, referente ao mês de Setembro de 2017. 2017NL06416 2017NE00079 76615430 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE ITAPEMIRIM REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/Nº 25/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774680 7888 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 13263,4600 0,0000 0,0000 16524766000105 2 "" PEDRO MIGUEL MIRANDA RANGEL - ME 8379610 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 352, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE LINHARES - ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 224/2016. 2017NL07257 2017NE00366 75854457 REFERENTE CONTRATO N 224 PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: PEDRO MIGUEL MIRANDA RANGEL ME (CI/GAE/N 95/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774681 7889 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.973.896-## 1 "" JALMIR BRITO DA SILVA 8316154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00701 2017NE01165 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774682 7890 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 27047,6200 0,0000 0,0000 27174093001956 2 "" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA 8385433 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA CLAUDIA MARIA DA SILVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA/ES, REF. AO PERÍODO DE 28 A 30/04/2017 R$469,54, MAIO R$4.579,68, JUNHO R$4.579,68, JULHO R$4.579,68, AGOSTO R$4.279,68 , SETEMBRO R$4.279,68 E OUTUBRO/2017 R$4.279,68, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA À FL.23/VERSO. 2017NL08055 2017NE04978 80445047 NO VALOR DE 36.637,44 REF. REEMBOLSO DA REMUNERAÇÃO PAGA A SERVIDORA CLAUDIA MARIA DA SILVA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO 2017 DE ABRIL A DEZEMBRO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774683 7891 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 29232,6400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, FUNDO PREVIDENCIÁRIO - EMPREGADOR, AGOSTO/2017. 2017NL01037 2017NE00040 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774684 7892 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 -33,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL08298 2017NE00185 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774685 7893 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.063.437-## 1 "" JOSE MARIA ARNONI FRAGA 8359056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO.(RD=531/17), NOS DIAS 22 E 31 (MAR). 2017NL02169 2017NE01808 76775402 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774686 7894 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 7363,2500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VANTAGENS - DESP. DE EXERC. ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 33 PMES JUL/2017. 2017NL01634 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774687 7895 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 365,0500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VANTAGENS - DESP. DE EXERC. ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 33 PMES JUL/2017. 2017NL01634 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3491 ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774688 7896 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 756,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A SECTI NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. RECIBO 984426. 2017NL00979 2017NE00212 77411293 CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SECRETARIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774689 7897 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.042.117-## 1 "" JOSINEIDE DA FRAGA JANUARIO 8348343 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 14/12/2017, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO SOCIAL/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 71/2017). 2017NL08511 2017NE05176 80505112 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774690 7898 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, REFERENTE PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITOR (BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIO DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA, PREVISTA PARA O DIA 05 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ÀS 09:00 H. 2017NL01690 2017NE01560 80405002 PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO (BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA, PREVISTA PARA O DIA 05 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ÀS 09:00 HS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774691 7899 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 1260,8000 0,0000 0,0000 ###.108.197-## 1 "" JOSÉ OTAVIO DOS SANTOS 8378886 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO ENTRE 16 A 23/03/2017 - REQ. 319/2017. 2017NL00556 2017NE00251 73410942 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA NICOLLY DOS SANTOS PERIN REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774692 7900 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 287,5000 0,0000 0,0000 17884921000167 2 "" PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799 8364252 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 199, PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO PORTÃO PRINCIPAL DESTE HEAC, COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, - CONFORME CONTRATO 0129/2014. 2017NL00713 2017NE00293 64982289 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE AUTOMOÇÃO DO PORTÃO PRINCIPAL DESTE HEAC, COM TROCA DE PEÇAS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774693 7901 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.256.486-## 1 "" SILVIO CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS 8363846 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00039 2017NE00074 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774694 7902 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 4680,0000 0,0000 0,0000 07696326000144 2 "" BETTER CONSULTORIA LTDA ME 8385778 INEXIGÍVEL DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE MARIA CECILIA MAGALHÃES BETTERO DA EMPRESA BETTER CONSULTORIA PARA SEMINARIO DE PLANEJAMENTO ORIENTADOR DAS AÇÕES SEDU, DIA 09/08/2017, TERMO DE COOPERAÇÃO 092/2017, PORTARIA 094-R/2017. NOTA FISCAL 00194 2017NL02316 2017NE01229 79088180 DA PALESTRANTE MARIA CECÍLIA MAGALHÃES BETTERO ATRAVÉS DA EMPRESA BETTER CONSULTORIA PARA SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO ORIENTADOR DAS AÇÕES SEDU DIA 09/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6677 PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774695 7903 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 87554,6000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO 2017NL01064 2017NE00042 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774696 7904 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1528,6000 0,0000 03641210000157 2 "" ROGERIO RODRIGUES DE CARVALHO ME 8348782 PREGÃO Pagamento da nota fiscal nº 1716, ref. aquisição de papel sulfite, tesoura, pasta suspensa, pasta sanfonada, papel contact, quadro de aviso, quadro branco, clips e outros, conforme autorização às fls. 171. 2017OB01694 2017NE01297 78794552 AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, TESOURA, PASTA SUSPENSA, PASTA SANFONADA, PAPEL CONTACT, QUADRO DE AVISO, QUADRO BRANCO, CLIPS E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4414 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774697 7905 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1289,9500 0,0000 ###.742.967-## 1 "" LUCIA FATIMA ENGELPERG MORAES. 8334486 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da despesa com o Contrato de Locação de Imóvel onde funciona o ARQUIVO GERAL DA PCES, reajuste contratual - diferença de Abril a Dezembro/2016, conforme o 8º Termo de Apostilamento do Contrato n. 006/2007. SIPA/PCES n. 02-5491/2017. Processo de Sindicância n° 78636124. 2017OB02351 2017NE00645 34909940 INSTAURACAO DO PROCESSO DE LOCACAO DEIMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO AR- QUIVO GERAL DA PCES. DETERMINACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774698 7906 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 16724,6200 0,0000 28127603000178 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A 8329713 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REFERENTE A DESPESA COM RESSARCIMENTO AO BANESTES, REFERENTE A CESSÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNHO DE 2017. DUA N 14687909. 2017OB04025 2017NE00064 71841938 PARA EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO EM FAVOR DO BANESTES AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774699 7907 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1,4400 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 INEXIGÍVEL FATURA 04872072017-5 (FL. 54) REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO ESC. LOCAL DE MIMOSO DO SUL, NO PERÍODO DE 12/02/2017 A 17/07/2017. 2017OB02425 2017NE00136 76552810 EMPENHO ESTIMADO EM FACE DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NA LOCALIDADE DE MIMOSO DO SUL EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774700 7908 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 12146,4600 0,0000 14700048000117 2 "" FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO 8362537 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017OB02469 2017NE00447 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774701 7909 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.279.167-## 1 "" EMANUELLE COSME ASSAD 8368860 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM DIA 31/01/2017 E 02/02/2017. 2017OB00244 2017NE00119 76600548 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREIA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.EQUIP. DA AREA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774702 7910 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4566,8600 0,0000 ###.461.797-## 1 "" MACIEL JOSE TRAVISANI 8380145 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRT ICONHA/ES MÊS JANEIRO/2017. 2017OB01148 2017NE00310 76046877 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 011/2016 - LOCAÇÃO CIRETRAN DE ICONHA/ES - CI 119/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774703 7911 2017 2017-05-17T00:00:00 75,5800 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com Despesa de Exercícios Anteriores, RPPS, sobre a Folha de Pagto n/mês MAIO/2017. 2017NE00537 2017NE00093 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774704 7912 2017 2017-05-17T00:00:00 271,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.187-## 1 "" JOSE WANDERLY ALPOIM 8355135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA SÃO PAULO NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2017 2017NE00180 2017NE00180 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774705 7913 2017 2017-08-16T00:00:00 -7082,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.857-## 1 "" RICARDO SALLES DE SA 8350094 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DA 2017NE00416 FEITO COM MODALIDADE INCORRETA EDITAL Nº 001/2017. 2017NE00425 2017NE00417 77096410 DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS E CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL - FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE ARTISTAS TEC E ESTUDIOSOS DA CULTURA CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774706 7914 2017 2017-08-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2017NE01021 2017NE00065 76531813 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774707 7915 2017 2017-08-17T00:00:00 13428,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO NA NR 2017NR00016 PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIÇÃO - AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE A CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA DEIP. 2017NE00977 2017NE00021 76542815 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4788 INDENIZAÇÕES COM AJUDA DE CUSTO ? MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774708 7916 2017 2017-08-16T00:00:00 38182,4000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(COMPRESSSA DE GASES 7,5X7,5CM E COMPRESSA CIRURGICA(CAMPO OPERATORIO)ARP 2195/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1150/2017. 2017NE02073 2017NE02073 74411985 COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL; COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL; COMPRESSA CIRÚRGICA NÃO ESTÉRIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774709 7917 2017 2017-05-17T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.337-## 1 "" JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA 8368412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO, JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, ATENDIMENTO À CONVOCAÇÃO VEICULADA PELA PORTARIA DPES Nº 484/2017, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 10 DE MAIO DE 2017. 2017NE00326 2017NE00326 77826990 ATENDER À CONVOCAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, CONTIDA NA PORTARIA DPES Nº 484, DE 09/05/2017,PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 10/05/2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774710 7918 2017 2017-03-23T00:00:00 818377,7900 0,0000 0,0000 0,0000 02786257000146 2 "" GEPLAN - PLANEJ., PROJETOS E GERENC. DE OBRAS 8343811 CONCORRÊNCIA Despesa com contrato 135/2013, serviços consultivos de arquitetura e engenharia para a SEDU, exercício 2017. 2017NE00637 2017NE00377 57454388 ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA PRES DE SERV DE APOIO TECNICO EM ATIVIDADES TEC NA AREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NO AMBITO DE ATUACAO DA GERFE/SEDU (REP/GERFE/N 62/2012) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774711 7919 2017 2017-03-24T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36027134000143 2 "" APAE DE IUNA 8320718 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO REF A APAE DE IUNA. 2017NE02822 2017NE00083 76481018 NO VALOR DE R$ 28.730,64, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE IÚNA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774712 7920 2017 2017-03-24T00:00:00 573,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.144.667-## 1 "" MARCELO MARVILA DA SILVA 8349459 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA DIA 10/04/2017 - REQ. 412/2017. 2017NE00940 2017NE00940 50249177 PASSAGEM E DIARIA PARA MARCELO MARVILA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774713 7921 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 8376,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO Liquidação da NF. 35809, MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. 2017NL01818 2017NE01346 79244874 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77498658,ARP N° 1440/2017, BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA. (ATA CENTRALIZADA ) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774714 7922 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 81331,0800 0,0000 0,0000 04710736000104 2 "" VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8314956 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA NF 129 REF.A 7ª MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ISP (ANTIGO CFA) DA PMES. 2017NL00020 2017NE00001 67159699 REFORMA DO CFA AUTUAR 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 45902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774715 7923 2017 2017-11-27T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00041 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PROCESSO 76678628 2017NE00362 2017NE00041 76678628 FOLHA DE PAGAMENTO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774716 7924 2017 2017-11-27T00:00:00 -25929,8600 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 8085 RG, PARA RECLASSIFICAÇÃO DO SUBELEMENTO DE DESPESA. 2017NE01508 2017NE00193 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2613 BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - RGPS - SEDU 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774717 7925 2017 2017-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.406-## 1 "" LAURANY CAETANO GOMES 8358358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM EM ANEXO. 2017NL00013 2017NE00077 76854671 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA LAURANY CAETANO GOMES - ESTIMATIVA-2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774718 7926 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 597,8700 0,0000 0,0000 27728211000100 2 "" SAAE - IBIRACU 8316455 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU/ES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL05646 2017NE00076 76614581 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE IBIRACU REFERENTE MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 (CI/DSG/N 11/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774719 7927 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 323444,8100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA APORTE FINANCEIRO FOLHA JUN 2017 2017NL00394 2017NE00016 76684105 PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774720 7928 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 188,0000 0,0000 0,0000 ###.297.727-## 1 "" SILVANA MARVILHA BURGUES 8385722 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 087/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 02 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO N º 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R 2017NL03798 2017NE01156 79054889 DA DOCENTE SILVANA MARVILLA BURGUES PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 07/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774721 7929 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 27577,8400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Pessoal DEZ/17 - INSS Patronal + 13º Rescisão e Juros 2017NL00876 2017NE00286 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774722 7930 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 ###.987.317-## 1 "" DOLORES BETZEL REELTZ 8389402 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 122/2017 para atender a Comarca de Venda Nova do Imigrante conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v. 2017NL03195 2017NE02011 201701416253 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774723 7931 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.421.256-## 1 "" LUCIMARY SOROMENHO FERRI 8370771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesa com viagem a s.m.jetibá, dia 27/04-participar reunião do comitê de bacia hidrográfica do rio santa maria da vitória. 2017NL00755 2017NE00659 76607470 DESPESAS COM DIÁRIAS SERVIDORA LUCIMARY SOROMENHO FERRI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774724 7932 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 3003,2000 0,0000 0,0000 09279062000159 2 "" RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME 8317914 PREGÃO "PROCESSO Nº74077678 - HEAC, ATA 1546 A 1548/2016, R$44.218,68,EM FAVOR DE MIX COMERCIO E SERVIÇOS ERELLI E OUTROS.Ano 2016 C/77 ADESÃO PROC.74077678 HEAC -- liq nf 4724 " 2017NL00672 2017NE00229 75989972 PROCESSO Nº74077678 - HEAC, ATA 1546 A 1548/2016; R$44.218,68;EM FAVOR DE MIX COMERCIO E SERVIÇOS ERELLI E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774725 7933 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 47634,7600 0,0000 0,0000 13953742000183 2 "" FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8355108 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidação da declaração as fls.21, relativo a prestação de serviços sus sia normal do mes de janeiro/17, conforme proc.76480208/2017. 2017NL01646 2017NE00082 76480208 NO VALOR R$ 571.661,55, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774726 7934 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3987,0200 0,0000 ###.862.207-## 1 "" VALMIR PEREIRA DAS NEVES 8364369 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 012/2013, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2017. 2017OB01040 2017NE00008 76538630 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. SR. VALMIR PEREIRA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774727 7935 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 208,6400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE IR DA NF, 14616/17, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2017OB13555 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774728 7936 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 193,0500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE IR DA NF, 14599/00, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2017OB13558 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774729 7937 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 95,7300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA 31 DO MÊS DE MAIO/2017. 2017OB02158 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774730 7938 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 67,2300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA 31 DO MÊS DE MAIO/2017 2017OB02177 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774731 7939 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 126,6400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA 31 DO MÊS DE MAIO/2017 2017OB02177 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774732 7940 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1929,6400 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento dos Outros Consignatários da FOPAG de MAIO/2017. 2017OB00716 2017NE00036 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774733 7941 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 351,4700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA 31 DO MÊS DE MAIO/2017 2017OB02188 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774734 7942 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 17368,7900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTOS DE CONSIGNATARIOS NA FGP 31 PMES/HPMES MAIO DE 2017. 2017OB01757 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774735 7943 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 93,6800 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DE PENSÃO ESPECIAL NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017OB00219 2017NE00010 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774736 7944 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 264,0000 0,0000 ###.875.477-## 1 "" HELENA CARREÇO BASTOS 8377391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PERIODO DE NOV DE 2017 - CONFORME CONTRATO 006/2017 2017OB08507 2017NE00053 76786617 DA PROFISSIONAL HELENA CARREÇO BASTOS PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774737 7945 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6099,0000 0,0000 90400888000142 2 "" BANCO SANTANDER S/A 8359959 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA REF. AO CONT. 004/2016, ARRECADADOR DAS RECEITAS DO ESTADO ES DOS MESES DE OUTUBRO/2017). 2017OB00256 2017NE00005 71471340 PARA ARRECADACAO DE TRIBUTOS ESTADUAIS. CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774738 7946 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1980,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF,2902, PCTE: ROMILDO JOSÉ VOLKERS, PERIODO: 12/04 A 30/04/17. 2017OB13569 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774739 7947 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 70,6900 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 3079 REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM PARA O IDAF NO PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017. CONTRATO 007/2013. 2017OB01706 2017NE01025 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774740 7948 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 74,8000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 3087 REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM PARA O IDAF NO PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017. CONTRATO 007/2013. 2017OB01712 2017NE01025 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774741 7949 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1184,7800 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DE INATIVOS CELETISTAS RGPS DE MAIO/17. 2017OB00367 2017NE00028 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774742 7950 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 169,2000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE MAIO/17. 2017OB00369 2017NE00024 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774743 7951 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 147,5800 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento hs corretora da folha de pes. ativos do mês de maio/17. 2017OB01666 2017NE00022 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774744 7952 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 397,5000 0,0000 ###.374.756-## 1 "" ROMARIO GAVA FERRAO 8339171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reunião com a direção e pesquisadores da Epamig em Viçosa, MG e realizar visita/acompanhamento de experimentos de campo na Fazenda da Epamig em Santa Leopoldina, visita em lavouras de conilon localizadas na região leste de MG, dias 07 a 09/06. 2017OB01363 2017NE00969 77690842 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ROMÁRIO GAVA FERRÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774745 7953 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.251.707-## 1 "" SUELEN DA SILVA FARIAS FERNANDES 8384045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 06/06/2017, DESTINO VITÓRIA/ES, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS VOLTADAS AO SEGURO DESEMPREGO E SOBRE O APLICATIVO SINE FÁCIL. 2017OB00759 2017NE00363 77044215 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774746 7954 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 1297,9100 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NFS 246.666 E 246.685 - ENTREGA DE MATERIAL REF 10/2017 - Material medico-orteses e proteses, ata 348/17 proc 75506335/ c-106 vigencia 17/03/17 a 16/03/18 2017NL01232 2017NE00489 75506335 SOLICITA ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CONSUMO ANUAL (ARP). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774747 7955 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.313.497-## 1 "" ELIESIO SOUZA MARQUES 8359932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE REGENTE DE BANDA NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01175 2017NE00257 77775490 ELIESIO DE SOUZA MARQUES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774748 7956 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 5650,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 79545386. 2017NL01652 2017NE00536 79545386 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. N. 448/2017- PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774749 7957 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2814 - 28/10/2017 - IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE - EXAMINADORES - 1/2 DIÁRIA 2017NL08252 2017NE00123 76070018 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE IÚNA / PAV IRUPI / PAV IBITIRAMA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774750 7958 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 7478,1600 0,0000 0,0000 14086728000192 2 "" ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI 8367976 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE AO CONTRATO Nº.001/2016, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO - HCTP E UNIDADE DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL - USSP, REF. A NOTA FISCAL Nº.14618, QUE FORAM PRESTADOS NA USPP REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00674 2017NE00032 76987329 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS INTERNOS DA USSP NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774751 7959 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 850,0000 0,0000 0,0000 08480723000147 2 "" F. B. GERA M.E 8314957 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DAS NFS 2.120 E 2.137 REF A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS NOS ETILÔMETROS PERTENCENTES AO ÓRGÃO CONFORME CONTRATO 008/2016. 2017NL09927 2017NE00592 76313336 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA E POSTERIOR EMPENHO - F. B. GERA & CIA LTDA EPP CONTRATO N° 008/2016, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 014/16. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774752 7960 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 58,3200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE MARÇO DE 2017, FOLHA 31, AÇÃO 2085 RG.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA INCORRETA, CONFORME 2017GD00037 E 2017NL00932 2017NL00933 2017NE00222 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774753 7961 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.323.298-## 1 "" CARLOS YOSHIO MOTOKI 8377129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM 2,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CÂMARA TÉCNICA DE GÁS DA ABAR EM FORTALEZA - CE NOS DIAS 07 A 09/06/17 2017NL00237 2017NE00149 77842979 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR DE GÁS E ENERGIA SR. CARLOS YOSHIO MOTOKI, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774754 7962 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.096.027-## 1 "" JOSÉ MARIA DE ABREU JÚNIOR 8377447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A ANCHIETA, NO DIA 11/03/2017, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DIA DO CAMPO. 2017NL00456 2017NE00395 76588300 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PAR ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774755 7963 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 107,3700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 17/09/75000295-0 DA CLARO S/A REFERENTE TELEFONIA FIXA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NO MÊS DE AGOSTO/2017 2017NL00846 2017NE00108 76906981 CI/PGE/GEAD Nº 046/2017 - REFERENTE ADESÃO NOVO CONTRATO 002/2017 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM A EMPRESA CLARO S/A CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774756 7964 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 354,4000 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 33010 AQUIS. MATERIAL ORTOSSE PROTESSE PACIENTE BIANCA DA SILVA BOM JESUS. SET/17 2017NL01817 2017NE01340 79466079 COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE) PARA OS PACIENTES LORRAN LYRA DOS SANTOS E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774757 7965 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 23430,1400 0,0000 0,0000 10713005000115 2 "" SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8365790 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA AS UNIDADES PRISIONAIS DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE VIANA E DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - PFC E PSC, REFERENTE AO CONTRATO N.º 036/2014, ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS N.ºS 780/788, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 155. 2017NL01245 2017NE00124 76123057 NO VALOR DE 157.694,96 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVANDERIA PARA ATENDER AS UNIDADES PRISIONAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774758 7966 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 56051797,3200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVOAPORTE 2017 MÊS MARÇO/2017. CONFORME OFICIO/IPAJM/GFI Nº 072/2017 2017NL00931 2017NE00160 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774759 7967 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 90956,6300 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NF's 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, refERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES - LOTE 01, NO PERÍODO DE 18/09 A 31/12/2017, CONF. CONTRATO 008/2017. 2017NL02746 2017NE01669 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774760 7968 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.552.977-## 1 "" BRAULIO ANTONIO TESCH 8368155 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 3,5 DIÁRIAS DO SERVIDOR BRÁULIO ANTÔNIO TESCH REFERENTE A VISITA AOS CONVÊNIOS - PONTES - NOS MUNICÍPIOS DE MONTANHA, MUCURICI, ANCHIETA, MUNIS FREIRE/ES NO PERÍODO DE 26 A 29/09/2017. SOLICITAÇÃO N° 534/2017. PROCESSO N° 76787168. 2017NL01442 2017NE00141 76787168 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS), PRA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774761 7969 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO ANO DE 2017. REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:29/06/2017 - 2º ENCONTRO DE RH'S (DEISE CRISTINA, ELIETE MIRANDA, VALÉRIA FORZA, ELSON DE FARIAS) NA ESESP EM VITORIA .30/06/2017 - HECV - EM VITORIA - JOÃO ANDRADE02/07/2017 - HOSP. DR JAIME SANTOS NEVES - CATIA CEILMA PAIVA 2017NL01254 2017NE00049 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774762 7970 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 545,9900 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 PREGÃO Liquidação Fatura nº 00804606- Contrato nº 022/2016 - Ata Registro de Preços n° 1683/2015-HRAS/SESA, Pregão n° 0089/2015, ref. prestação de serviços de publicação de matéria legal em jornal de grande circulação no mês de outubro/17, dia 23/10/2017 ( Aviso de abertura do Edital de Concorrência 014/2017). 2017NL01987 2017NE00020 76446913 ATENDER DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS A GAZETA S/A NO PERÍODO 01 DE JANEIRO A 10 DE JANEIRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774763 7971 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 1880,0000 0,0000 0,0000 ###.693.217-## 1 "" Cristina Santos 8379406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA OS Nº 556/2017 - SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - CURSO AUTOLIDERANÇA - NO PERIODO 03/10 À 05/10/2017. 2017NL03192 2017NE01958 79640419 DA DOCENTE CRISTINA SANTOS PARA MINISTRAR O CURSO AUTOLIDERANÇA NOS DIAS 03 A 05/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774764 7972 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.047-## 1 "" ISMAEL GOMES SANTOS JUNIOR 8347693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 298 - 07/02/17 - VIX PARA DOMINGOS MARTINS - VISITA TECNICA - 1/2 DIARIA 2017NL01278 2017NE00441 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774765 7973 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.433.697-## 1 "" OSMAR ANTONIO DE NADAE 8374272 DISPENSA DE LICITAÇÃO DIÁRIAS 2017 - OSMAR ANTÔNIO DE NADAE 2017NL00588 2017NE00620 79895433 DIÁRIAS 2017 - OSMAR ANTÔNIO DE NADAE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774766 7974 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 -610,9900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SESP, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL02352 2017NE00051 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774767 7975 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 -1817,6200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação INSS sobre 13º salário folha de dezembro 2017 2017NP00489 2017NE00145 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774768 7976 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 705,7400 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO C - 0091/2016LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 2017/205 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MESAS CIRÚRGICAS MAR/17 2017NL00423 2017NE00202 74143948 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATOS 0088/2016, 0090/2016, 0091/2016 E 0092/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774769 7977 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 1300,5000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO AQUISIÇÃO DA NF 35024 DO MES JUNHO/2017 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO( SILDENAFILA 20 MG) ARP 243/2017, CONF. SOLIC. DO NTF /CI927/2017. 2017NL01539 2017NE01484 74096931 MEBENDAZOL; MIRTAZAPINA; NEOSTIGMINA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774770 7978 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 2,6600 0,0000 0,0000 27165638000139 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO 8342868 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA DE PAGAMENTO DE TAXA NO RECOLHIMENTO A PREFEITURA DE CASTELO DO VALOR DE ISSQN RETIDO NA N.F. DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA SERVINORTE. 2017NL02924 2017NE01112 69175861 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA SERVINORTE SERVIÇOS LTDA- CI-010/15 GL PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774771 7979 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 940,0000 0,0000 0,0000 11012532000165 2 "" MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA 8359620 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00591 dez/2017 COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ADUANEIROS COM MEDICAMENTO IMPORTADO, PARA ATENDER PACIENTE KISSELA CORREIA SUTIL JESUS, EM ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL 045110053234. 2017NL14613 2017NE04918 77511123 SUBSTITUTO DO OVO ESPECÍFICO P/PACIENTE C/DEFICIENCIA FENALALANINA E OUTROS P/ATENDER A PACIENTE KISSELA CORREIA SUTIL JESUS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774772 7980 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 2807,4600 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa com serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto para as unidades escolares (Unidade Médio) da SEDU em São Mateus, referente ao mês de Novembro de 2017. 2017NL09551 2017NE00113 76617963 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE SAO MATEUS REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 27/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774773 7981 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 3050,6900 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS O 31° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 017/2013 DA SEGER - GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NFS-e 212712 2017NL00829 2017NE00585 76621618 DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS EXERCÍCIO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774774 7982 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 49,3600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES DEZ/2017. 2017NL03494 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4258 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774775 7983 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 239,4700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES DEZ/2017. 2017NL03494 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3491 ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774776 7984 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 2178,0000 0,0000 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 37 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 2017NL00805 2017NE00694 77713508 SOLIC Nº 019/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774777 7985 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 5378,8300 0,0000 0,0000 23646163000141 2 "" ANA PAULA PEREIRA BARCELOS 8380561 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A NF Nº 16 - CONTRATO Nº 231/2016, ATENDIMENTO DOS ALUNOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE LINHARES - ES (ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.. 2017NL06265 2017NE00385 75860430 REFERENTE CONTRATO N 231 PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: ANA PAULA PEREIRA BARCELOS (CI/GAE/N 100/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774778 7986 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 975,6900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, AÇÃO 8086 RP. 2017NL03880 2017NE00213 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774779 7987 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 640,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL DO CONTRATADO JOAO CARLO ORLANDI, NOV/2017 2017OB08514 2017NE00072 76835863 DE JOÃO CARLO ORLANDI ROCHA PARA ATUAR COMO COORDENADOR TÉCNICO NESTA ESESP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774780 7988 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 640,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONT. 151/2017 CONTRATAÇÃO DA COORDENADORA TÉCNICA NO PERIODO DE NOV/2017. 2017OB08515 2017NE02380 79933580 DA COORDENADORA DE CURSOS NADIA MARIA PEZZIN NO PERÍODO DE 06/11 A 31/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774781 7989 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 27, 28/11 E 01/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 314 (RD Nº 2316/2017). 2017OB09895 2017NE01804 76776840 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774782 7990 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 591,3000 0,0000 03354844000129 2 "" MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP 8334915 PREGÃO PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 5879, PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB01757 2017NE00113 76544435 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1119 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774783 7991 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 15,6600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento para Cobrir Despesa com 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 002/2017 - ADESÃO - SEGER - CLARO S. A. Referente a Novembro/2017. 2017OB04608 2017NE00358 76907155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774784 7992 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6334,4000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Preves - FOPAG - RPPS, Setembro/2017. 2017OB02686 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774785 7993 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5517,6200 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO PREVES DA FOLHA 25 DOS PROFESSORES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E INTEGRAL DA SEDU. REF. SETEMBRO/2017. 2017OB07066 2017NE04223 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774786 7994 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.371.267-## 1 "" BRUNO BARBOSA 8369568 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE CI Nº 127/2017 - DATA DA EMISSÃO 28/09/2017, DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO HJSN, (JUSTIFICATIVA ANEXA AOS AUTOS), CONFORME AUTORIZADO EM PROCESSO SUPRA ? FULCRO: DEC. ESTATUAL Nº 3328-R, DE 28/06/2013 ? NOTA RESERVA 00001 PARA AS DIÁRIAS. 2017OB00969 2017NE00331 77522753 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR BRUNO BARBOSA, ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774787 7995 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 32,9100 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - ALEGRE 8335131 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ALEGRE - FATURA N° 02283-0 - REFERÊNCIA 09/2017. 2017OB04024 2017NE00029 201201634502 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774788 7996 2017 2017-05-17T00:00:00 1027,0600 0,0000 0,0000 0,0000 92264472000170 2 "" KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 8356305 PREGÃO Aquisição parte de 01 (um) Microtrator Agrícola: novo, motorizado a diesel, com 14cv, 05 marchas a ré, refrigeração por guidão regulável, caixa de transmissão reforçada, filtro de ar banhado a oleo. Marca: FABRIC, Modelo: KLR Kohler, Mod. MT18, para atender a Prefeitura Municipal de Alegre/ES Convênio SICONV nº 792436/2013/MAPA/CAIXA-- Convênio SICONV nº 792436/2013/MAPA/CAIXA - Contrato de Repasse Nº 1009721-44 - Contrapartida Estadual ( 9,952%) - Processo: 76424332. 2017NE00360 2017NE00360 76424332 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774789 7997 2017 2017-05-17T00:00:00 379,8400 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com EXERCÍCIOS ANTERIORES do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de MAIO/17. 2017NE00289 2017NE00038 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774790 7998 2017 2017-05-17T00:00:00 198,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.456.147-## 1 "" GISLAYNE RODRIGUES DA SILVA 8348605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, DO DIA 09 A 10/05/2017. 2017NE00397 2017NE00078 76807657 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA GISLAYNE RODRIGUES DA SILVA - CNTH/RX/PS-HJSN- ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774791 7999 2017 2017-01-06T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1 1/2 diária com destino a Baixo Guandu, São Domingos do Norte, Vilia Pavão e Colatina, vistoria aos Polos. 2017NE00287 2017NE00287 78009553 VISTORIA AOS POLOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774792 8000 2017 2017-01-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.747-## 1 "" PAULO MAZZOCO 8331816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇAO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA IBATIBA, DIA 09 À 10/5/2017, DILIGÊNCIAS NAS CIDADES DE IBATIBA, IUNA, IBITIRAMA COM A FINALIDADE DE IDENTIFICAR FRAUDES NO SETOR ATACADISTA ENVOLVENDO EMPRESAS DO ESTADO DO PARANA E DO ESPIRITO SANTO, RELATÓRIO DO APRANÁ-SIF Nº 0217. 2017NE00759 2017NE00759 77843096 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774793 8001 2017 2017-06-23T00:00:00 -350000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL. 2017NE04895 2017NE00796 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774794 8002 2017 2017-06-27T00:00:00 -5659,5600 0,0000 0,0000 0,0000 58763350000190 2 "" OXY SISTEM EQUIPMENTOS MÉDICOS LTDA 8373734 PREGÃO CANCELAMENTO PARA TROCA DE FONTE. 2017NE00767 2017NE00067 72927844 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63710528, PREGÃO Nº 0148/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774795 8003 2017 2017-12-29T00:00:00 3380,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14120020000100 2 "" MARIA DA PENHA CARARI DA SILVA 8387677 DISPENSA DE LICITAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS 2017NE01002 2017NE01002 80653073 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774796 8004 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -38,6100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolvida pelo banco. 2017GD00178 2017NE04240 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4817 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774797 8005 2017 2017-12-29T00:00:00 -45,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO ANULAÇÃO DA NE DEVIDO DECRETO DE ENCERRAMENTO 4166-R. 2017NE00876 2017NE00311 76221199 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº0031/2016, REF. AO PROCESSO 74457470 - UIJM ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774798 8006 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 33384,3300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00218 2017NE00012 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774799 8007 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 36156,4100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PREVES - LC FOLHAS 31 E 33, SETEMBRO/2017. 2017OB03996 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774800 8008 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 5186,8100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA FATURA Nº 1637715 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O HEMOES DE SÃO MATEUS, EXECUTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 A PEDIDO DO NEMP. 2017NL13515 2017NE00414 76568610 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 56909047, EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A - ESCELSA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774801 8009 2017 2017-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.168-## 1 "" CLAUDIO DALLE OLLE 8324867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS para cobrir despesa com diárias no dia 05 de janeiro de 2017. 2017NL00008 2017NE00020 76593940 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774802 8010 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 35324,9500 0,0000 0,0000 15653416000186 2 "" CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA 8370874 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com a contratação de serviço de Guarda e Vigilância Ostensiva, visando atender a PCES, conf. NFSe Nº 753 e SIPA 02-11042/2017. 2017NL02623 2017NE00036 66903858 CI/SESP/PCES/DAGE/Nº 130/2014 -SOLICITA INSTRUÇÃO REGULAR DO CONTRATO DE VIGILÂNCIA, PARA ATENDIMENTO DOS POSTOS EM ANEXO, POIS O VIGENTE ESTÁ PRESTES A ENCERRAR-SE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774803 8011 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1627- 10 E 14/07/17 - SÃO DOMINGOS PARA BSF E BSF - BANCA EXAMINADORA - 01 DIARIA 2017NL04848 2017NE00082 76070280 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE SÃO GABRIEL DA PALHA / PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774804 8012 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 451,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL APLICADO AO IDAF, NOS DAS 11 A 13/07/2017, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO 002/2016, IS 001-E/2017 2017NL02010 2017NE00775 78464498 DA DOCENTE KARINA ANGÉLICA SANTIAGO UCHÔA A MINISTRAR O CURSO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL APLICADO AO IDAF NOS DIAS 11 A 13/07/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774805 8013 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 23,1800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a apropriação de despesa com INSS/Patronal/Exercício Atual + Juros, da folha 31, de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em ABR/2017. 2017NL00244 2017NE00033 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774806 8014 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.583.487-## 1 "" RUDYARD BORGES MORANDI 8351129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGENS PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017RD= 138/17 - AO MUNICIPIO DE CARIACICA (PSC) -DIA: 14/07/2017. 2017NL04330 2017NE02973 78095085 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774807 8015 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 1453,0500 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FATURA 191771 DE 25/09/2017 FLS. 927. (TOTAL DA FATURA R$ 2.799,19). DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E FILTRO PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SRSV-CRE-ME - AGOSTO/2017. 22º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 944. 2017NL03124 2017NE01907 64869547 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774808 8016 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 234,7800 0,0000 0,0000 01368770000154 2 "" ENSEADA AUTOMOTORES LTDA ME 8317858 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA MULTA DO VEICULO PLACA: OVL8886 - AI A400100869, SERVIDOR LUIZ CARLOS CASOTTI. 2017NL01712 2017NE00917 77715624 DE AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO, REF. AO AI. A40100869 E S000095530 - VEÍCULO OVL8886 NOTIFICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774809 8017 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 44330,2900 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VANTAGENS - DESP. DE EXERC. ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 33 PMES JUL/2017. 2017NL01634 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4263 SUBSÍDIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774810 8018 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.309.547-## 1 "" WARLEY ANTÔNIO SANTIAGO 8379251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA DO MOTORISTA WARLEY ANTÔNIO SANTIAGO EM VIAGEM A IRUPI NO DIA 22/05/2017 PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE KIT Á ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DO MUNICÍPIO. 2017NL00249 2017NE00169 77828089 DIÁRIAS: VITÓRIA X IRUPI X VITÓRIA-ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774811 8019 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 12281,6400 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM FOPAG JAN 2017 2017NL00022 2017NE00018 76684245 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO /2017 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774812 8020 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 4033,0300 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM FOPAG JAN 2017 2017NL00022 2017NE00018 76684245 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO /2017 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2556 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774813 8021 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.803.037-## 1 "" JOSEANY TRARBACH 8344710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Muqui nos dias 14.06.2017. 2017NL00982 2017NE00832 77264622 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774814 8022 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 683,2000 0,0000 0,0000 ###.969.786-## 1 "" LUCINEIA STEFANON 8350900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 5 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 2017NL00898 2017NE00081 76602230 PAGAMENTO DE DIARIAS DE LUCINEIA STEFANON PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774815 8023 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 209,2000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa come EXERCÍCIO ANTERIOR - FUNPES - FUNDO FINANCEIRO do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de JULHO/2017. 2017NL00782 2017NE00528 78875129 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JULHO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774816 8024 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 -822,0000 0,0000 0,0000 ###.007.503-## 1 "" MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO 8327233 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS01660 2017NE02404 79979211 DO DOCENTE MARIA DA RESSURREIÇÃO DA SILVA COQUEIRO PARA MINISTRAR A PALESTRA PALESTRA MOTIVACIONAL NO DIA 10/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774817 8025 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 -28,6600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00351 2017NE04240 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4817 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774818 8026 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 40146,7100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA DSPMES, FF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00128 2017NE00055 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774819 8027 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,7100 0,0000 0,0000 27167410000188 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES 8338820 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE ISS EM ATRASO DA PREFEITURA DE LINHARES - M3. 2017NL01268 2017NE00469 75490811 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE INFORMÁTICA, CONTRATADOS POR MEIO DO PROCESSO N.º 71962875, EMPRESA: M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3396 JUROS DE MORA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774820 8028 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.085.397-## 1 "" RENAN REIS PINTO 8382141 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercicio de 2017 dentro do ES, nos dias 04/08 para Aracruz (RD N°57), 18/08 para Cachoeiro de Itapemirim (RD N°76), e 23/08 para Barra de São Francisco (RD N°77). 2017NL04874 2017NE03251 79071864 NO VALOR DE 1.176,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774821 8029 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 1037,0000 0,0000 0,0000 14259484000100 2 "" HZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 8384337 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 0044 DE JUNHO/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (SACOLA PLÁSTICA 15 L 50X80), ARP 0649/2017, CONF. SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO/CI 148/2017. 2017NL03175 2017NE01380 76288056 SACOLA PLASTICA; SABONETE LIQUIDO CREMOSOS PEROLADO; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774822 8030 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.664.267-## 1 "" MATEUS CAMATA 8361673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, NOS DIAS 28 A 30/06/2017, PARTICIPAR DO CURSO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL. 2017NL01599 2017NE01267 78335329 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774823 8031 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.670.747-## 1 "" MAXUEL GARCIA DE SOUZA 8350843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 06 A 08/02/17 - VIX PARA BOM JESUS - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIARIA 2017NL01137 2017NE00064 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774824 8032 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 1319,6500 0,0000 0,0000 10243846000106 2 "" VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS MARITIMOS LTDA 8357700 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 305, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VOLUMES/DOCUMENTOS, POR INTERMÉDIO DE MOTOCICLETAS, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0016/2016, SIGEFES 16001845, PREGÃO 0002/2016, PROCESSO 72809639 2017NL00708 2017NE00069 72809639 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VOLUMES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774825 8033 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 2943,0000 0,0000 0,0000 10610928000141 2 "" LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME 8353791 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NFS-e 2086 (FL. 50), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DOS PACIENTES ENUMERADOS NO DOCUMENTO NA FOLHA 019 E 020 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA AS FOLHAS 040 E 046, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0427/2017, FIRMADO COM A EMPRESA LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017, NOTA DE ENTRADA DE MATERIAIS Nº 110 ANEXA À FL. 51, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA À FL. 53. 2017NL03555 2017NE02671 77350685 DAS NOTAS FISCAIS REFERENTES ATA DE REG. DE PREÇOS Nº0427/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774826 8034 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 4464,0000 0,0000 0,0000 03410033000106 2 "" C.E. DA EPSG MARIA DE NOVAES PINHEIRO 8340569 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08097 2017NE06945 76858430 REFERENTE AO PEDDE/2016 (VIANA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774827 8035 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 17/11/2017 PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS (LUCIANE CARDOZO, LEA MARTINS, CLEIMARA GAGNO E ANNY CECATO). CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/273/2017 (FOLHA 326) 2017NL03218 2017NE00005 76589102 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774828 8036 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 1433,8800 0,0000 0,0000 ###.079.947-## 1 "" ILTON BORGES CORREIA 8349876 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO COPEN/ES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 371/2006 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 419. 2017NL05463 2017NE00451 76634582 NO VALOR DE 172.065,60 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES AOS CONSELHEIROS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774829 8037 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 2250,0000 0,0000 0,0000 21883166000173 2 "" INTERMEDIO BRINDES LTDA ME 8386724 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MEDALHAS CONFECCIONADAS EM METAL EM HOMENAGEM A COMENDA RUBEM BRAGA, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CULTURA CAPIXABA ANO 2017, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000228. 2017NL01345 2017NE00787 79917933 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774830 8038 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 4400,0000 0,0000 0,0000 02956455000100 2 "" MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8321415 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DO RECIBO DE LOCAÇÃO 83/2017 DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CENTRÍFUGAS, 05 (CINCO) INCUBADORAS E 07 (SETE) PIPETAS PARA OS TESTES IMUNO HEMATOLÓGICOS EM DOADORES E RECEPTORES DE SANGUE NO HEMOCENTRO CENTRAL E NOS HEMOCENTROS REGIONAIS DE SÃO MATEUS, LINHARES E COLATINA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CARÁTER EMERGENCIAL. SOLICITAÇÃO DA DIRETORA GERAL DO HEMOES. 2017NL03277 2017NE00246 76847497 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75864436, EM FAVOR DA EMPRESA MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774831 8039 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 33199,7400 0,0000 0,0000 07920558000134 2 "" LM VOLKERS ROBERS M.E 8354432 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUNOS DE GUARAPARI. CONTRATO Nº 024/2015 - L M VOLKERS ROBERS LTDA, REFERENTE NOTA FISCAL 171, RELATIVO SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL03862 2017NE00441 77105893 EM FAVOR DA EMPRESA L. M. VOLKERS ROBERS - ME PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO CONTRATO 024/2015 (CI/SEDU/SESE/GAE/Nº17/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774832 8040 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 200573,1000 0,0000 0,0000 12499494000180 2 "" HOSPINOVA DIST. DE PRODUTOS HOSP. LTDA. 8381043 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 12277 MAI/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IBRUTINIBE 140MG CÁPSULA GELATINOSA DURA, P/ATENDER PACIENTES: CLAUDIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). 2017NL05764 2017NE03646 77359836 IBRUTINIBE 140MG CÁPSULA GELATINOSA DURA, P/ATENDER PACIENTES: CLAUDIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774833 8041 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 634,8000 0,0000 0,0000 27265958000160 2 "" DENTAL Z ROCHA LTDA 8336135 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 5744 DE JULHO/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS(DIETA RICA EM AMINOACIDOS DE CADEIA) ARP 847/2017 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 23/2017. 2017NL01840 2017NE01293 76425207 LEITE APRESENTAÇÃO TETRAPACK; AÇÚCAR; AMIDO DE MILHO; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774834 8042 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 4786,3500 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa de prestação de serviços de gerenciamento dos abastecimentos de COMBUSTÍVEL da frota de veículos, da execução em agosto, NOTA FISCAL Nº 198218, emitida em 01/10/2017, ref. ao mês de SETEMBRO DE 2017. 2017NL00500 2017NE00006 76527050 VALOR DE R$ 80.857,76 VISANDO DESPESAS NO PERÍODO DE 01/01/17 A 21/11/17 CONTRATO Nº 17/13 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774835 8043 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 36466,4400 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGÃO Nº 0063/2015 CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016 NO MES 07/2017 CONFORME N/F Nº 1075. 2017NL00534 2017NE00044 75474484 PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGÃO Nº0063/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774836 8044 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 ###.526.037-## 1 "" KAROL BASSANI AMORIM 8367951 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DA 2ª JARI, MÊS DE MAIO/2017. 2017NL01282 2017NE00497 77375874 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774837 8045 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 3823,8000 0,0000 0,0000 ###.266.237-## 1 "" MARCOS TADEU CELANTE WEOLFFEL 8319951 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL03094 2017NE00358 76406300 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHOS DOS MEMBROS DO CETRAN/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 35/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774838 8046 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.148.497-## 1 "" CARLOS CEZAR CAMILATO BESSA 8343588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO D. DO NORTE, BARRA DE S. FRANCISCO E COLATINA NO DIA 12/05/2017, PARA REALIZAR TRASNFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 12 (RD Nº 769/2017). 2017NL03017 2017NE02332 76777022 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774839 8047 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 149,9100 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NFS-e 00797 (FL. 143), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SELADORA ELETRÔNICA COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO CONTRATO 0181/2016, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 28/07/2016, PARA O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE SERVIÇO Nº 0272 (FL. 142), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 149 E 150. 2017NL00770 2017NE00172 75372274 REFERENTE AO PROCESSO º73762288 E CONTRATO Nº0181/2016 - EMPRESA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SELADORA ELETRÔNICA DE CARTELAS QUANTY TRAY. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774840 8048 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 3418,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 33.513 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CITABABINA, VINCRISTINA, TEMOZOLAMIDA) ARP 2287/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 770/2017. 2017NL01277 2017NE01132 74942069 ALFAEPOETINA; CITARABINA; DACARBAZINA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774841 8049 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 -69532,3600 0,0000 0,0000 06911840000273 2 "" NEXUS VIGILANCIA LTDA 8389380 PREGÃO REFERENTE CONTRATO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO - NOTAS FISCAIS FOLHAS 4997/5004 - MÊS DE EMISSÃO FEVEREIRO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FEVEREIRO 2017. 2017NL00756 2017NE00025 201500318821 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774842 8050 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 547722,7800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO TJES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00023 2017NE00011 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774843 8051 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 -1645,4500 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FL. 31 DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA (DT) DESTA SEGER DO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00857 2017NE00043 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774844 8052 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 492,1600 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 PREGÃO Liquidação Fatura nº 00803781- Contrato nº 022/2016 - Ata Registro de Preços n° 1683/2015-HRAS/SESA, Pregão n° 0089/2015, ref. prestação de serviços de publicação de matéria legal em jornal de grande circulação no mês de setembro/17, dia 29/09/2017 ( Aviso de Reabertura do Edital de TP 03/2017). 2017NL01679 2017NE00020 76446913 ATENDER DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS A GAZETA S/A NO PERÍODO 01 DE JANEIRO A 10 DE JANEIRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774845 8053 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.857.647-## 1 "" VALERIA PERINA SANTOS 8314694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9150 - Participar da devolutiva da avaliação diagnóstica realizada pelo IQE. Itinerário: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. Data: 07 e 08/06/2017. 2017OB03379 2017NE03587 78013496 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº141/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774846 8054 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -501,8700 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017NS00411 2017NE00613 76497445 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774847 8055 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 - RP 2017OB00593 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774848 8056 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 26,2500 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento banestes seguros da folha de pes. ativos do mês de maio/17. 2017OB01662 2017NE00022 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774849 8057 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 151,9800 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento banco panamericano da folha de pes. ativos do mês de maio/17. 2017OB01665 2017NE00022 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774850 8058 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 25235,2500 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB13640 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774851 8059 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 650,4100 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB13642 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774852 8060 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 40,5300 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PROCESSO 76678628 2017OB00691 2017NE00041 76678628 FOLHA DE PAGAMENTO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774853 8061 2017 2017-06-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.797-## 1 "" JOSE CARLOS GOMES FERREIRA 8379863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS GOMES FERREIRA EM VIAGEM PARA MUNIZ FREIRE, MUQUI, ALFREDO CHAVES NOS DIAS 27 E 28/06/2017 PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DA META 2 DO CONVÊNIO SICONV 806507/2014 2017NE00224 2017NE00224 78323770 VITÓRIA X MUNIZ FREIRE X MUQUI X ALFREDO CHAVES X VITÓRA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774854 8062 2017 2017-07-31T00:00:00 1733,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.274.945-## 1 "" PEDRO IVO COIMBRA GOMES 8384025 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE SÃO PAULO - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO O DIA 11/08/2017 (FOLHA 112) PARA EXAMES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EXAMES E QUIMIOTERAPIA, PACIENTE PEDRO IVO COIMBRA GOMES E SUA ACOMPANHANTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 677/2017 NA FOLHA 113 E 114. 2017NE01722 2017NE01722 77041429 PARA COBRIR DESPESAS COM TFD PACIENTE PEDRO YVO COIMBRA GOMES CPF 016.274.945-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774855 8063 2017 2017-02-08T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diárias para Mimoso do Sul nos dias 23 a 25.08.2017.Processo digital 001279 2017NE01199 2017NE01199 70592977 ENC.PLANO DE VIGEM MENSAL PARA O MES DE JUNHO/15 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774856 8064 2017 2017-07-19T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.797-## 1 "" BRUNO TINOCO RIBEIRO DE CASTRO 8385589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "4,5 (QUATRO E MEIO) DIÁRIA P/ PARTICIPAR DA SEMANA INAUGURAL DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES. DE 24 A 28 DE JULHO/17. Ano 2017" 2017NE00176 2017NE00176 78890020 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE QUE VÃO PARTICIPAR DA SEMANA INAUGURAL DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NO MUNICIPIO DE LINHARES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774857 8065 2017 2017-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.790.657-## 1 "" CASSIA DIAS DE CAMARGO RIZZI 8386305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01494 2017NE01494 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774858 8066 2017 2017-06-09T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2017NE03482 2017NE00060 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774859 8067 2017 2017-06-09T00:00:00 752,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 103/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - CURSO BASICO DE VIGLÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERIODO 06/09 À 22/09/2017. SESA - TERMO DE COOPERAÇÃO 001/2017 - PORTARIA 035-R E 039-R. 2017NE01714 2017NE01714 79139272 DA DOCENTE ALINE DA PENHA VALADARES KOSKI PARA MINISTRAR O CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (SESA) NOS DIAS 16 A 30/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774860 8068 2017 2017-06-27T00:00:00 888,7300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.096.675-## 1 "" OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO 8376689 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA (JETONS) AO CONS. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESTATUTO SOCIAL, ART.7º, PARA.7º REF MES 06/2017 2017NE00339 2017NE00339 76626849 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA (JETONS) AO CONS. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESTATUTO SOCIAL, ART.7º, PARA.7º EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774861 8069 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.705.317-## 1 "" MONICA AMORIM GONÇALVES 8342143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00033 2017NE00355 77222733 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774862 8070 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 18956,0000 0,0000 0,0000 03366185000140 2 "" C.E DA EPSG AGENOR DE SOUZA LE 8319638 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02666 2017NE02476 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774863 8071 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4607,0800 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PROCESSO 76678628 2017OB00694 2017NE00041 76678628 FOLHA DE PAGAMENTO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774864 8072 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1676,9800 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO/2017, REFERENTE A FGTS MES VIAGENTE, DE ACORDO COM O INFORMATIVO NUREF Nº 030/2017 COM AS DESPESAS 319013 - FGTS. 2017OB00609 2017NE00047 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774865 8073 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 67,9500 0,0000 00669789000178 2 "" MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA 8329351 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS S/ NOTA FISCAL Nº 767 E 768, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 007/2016, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE TELEFONISTA, E CONTRATO 008/2016 CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTAS E ASSISTENTE DE TRANSPORTE, RESPECTIVAMENTE, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. NO PERÍODO AGOSTO/2017. 2017OB01474 2017NE00403 76876462 CONTRATO N 007/2016, EMPRESA MULTILIMP CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA-EPP, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE TELEFONISTA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774866 8074 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 634,9600 0,0000 00669789000178 2 "" MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA 8329351 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS S/ NOTA FISCAL Nº 767 E 768, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 007/2016, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE TELEFONISTA, E CONTRATO 008/2016 CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTAS E ASSISTENTE DE TRANSPORTE, RESPECTIVAMENTE, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. NO PERÍODO AGOSTO/2017. 2017OB01474 2017NE00434 76878384 CONTRATO N 008/2016, EMPRESA MULTILIMP CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA-EPP, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE MOTORISTA E ASSISTENTE DE TRANSPORTE PRA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774867 8075 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 22853,3300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO 2017OB01504 2017NE00033 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774868 8076 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -235,2000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução parcial da Diária nº 9680 não utilizada por MARIA DAVINA PANDOLFI MARQUES. Data do depósito: 06/09/2017. 2017GD00152 2017NE04566 79115306 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/COPAES/N 08/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774869 8077 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.029.027-## 1 "" JOSE BARBOSA DE SOUZA NETO 8358240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2452 - 21 A 22/09/17 - VIX PARA ITARANA E ITAGUAÇU - MANUTENÇÃO ELETRICA, TELEFONICA E LUZ DE EMERGENCIA - 01 E 1/2 DIARIA 2017OB10049 2017NE00193 76497623 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774870 8078 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 859494,6700 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2 1ª INSTÂNCIAS PARA O MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB01591 2017NE00049 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774871 8079 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 38653,0800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO 2017OB01598 2017NE00072 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774872 8080 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 65,9600 0,0000 ###.364.187-## 1 "" MANOEL ANTONIO DOMINGOS 8392639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 29/09 PARA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 257/17 2017OB03931 2017NE01956 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774873 8081 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -425,0000 0,0000 ###.826.907-## 1 "" ANDREIA VIEIRA AMIGO 8389421 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PRESTAÇÃO DE CONTA - DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 070/2017 2017GD00343 2017NE01282 201700817655 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774874 8082 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1316,7000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE DA JUCEES PARA USO NO MÊS DE SETEMBRO/17. 2017OB01204 2017NE00005 76505928 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774875 8083 2017 2017-06-29T00:00:00 24776,9400 0,0000 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 INEXIGÍVEL REG. LANÇ. P/ATENDER REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTRO BACENJUD CTA D 12718128 - BANESTES, OCORRIDO EM 28/06/17, RELATIVO AO PROC.JUD. 0114400-06.1992.5.17.0003 - DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS, INSERIDO NO PA 78481988. 2017NE00343 2017NE00343 78481988 NO DIA 23/06/2017 A CONTA NUMERO 12.718.128 SEFAZ/BACENJUD RECEBEU ORDEM DE BLOQUEIO CONFORME PROCESSO Nº 01144000619925170003. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4060 Mandados de Sequestro - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774876 8084 2017 2017-06-30T00:00:00 102980,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05965318000120 2 "" HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8338318 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A AO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR-OXIGÊNIO DOS ABRIL E MAIO/2017 EM CARÁTER INDENIZATÓRIO. 2017NE01968 2017NE01968 76103102 HOMETEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 05965318/0001-20 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774877 8085 2017 2017-03-07T00:00:00 937,3500 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 2151/16 2017NE05093 2017NE05093 72812486 SUNITINIBE,MALATO 12,5MG-COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774878 8086 2017 2017-06-30T00:00:00 376,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE A DESPESA COM DOCENTE NO CURSO DE GESTÃO DE CONFLITOS, NOS DIAS 11 A 13/07/2017. 2017NE00745 2017NE00745 78463939 DA DOCENTE SOPHIA SANTOS DAVID A MINISTRAR O CURSO GESTÃO DE CONFLITOS NOS DIAS 11 A 13/07/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774879 8087 2017 2017-05-05T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Brasília nos dias 11 a 12.05.2017 2017NE00583 2017NE00583 76711471 REFR. DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O GTECAD, ATENDER AS QUESTÕES DO DESASTRE REF A LAMA.-REP-001/2017-GTECAD. CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774880 8088 2017 2017-05-05T00:00:00 2916,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03358571000190 2 "" C.E DA EPG FAZENDA CAMPORES 8342364 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02356 2017NE02356 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774881 8089 2017 2017-05-18T00:00:00 -4032,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA NE 247/17, ADIANTAMENTO DE RECURSOS DE DIÁRIAS DO CPO ESPECIALIZADO, DEVIDO A SUBSTITUIÇÃO DO SUPRIDO. 2017NE00573 2017NE00247 76887600 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O POLICIAMENTO ESPECIALIZADO EM EVENTOS, MÊS DE NOVEMBRO/2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774882 8090 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 298,8000 0,0000 0,0000 28133619001408 2 "" S/A A GAZETA 8379469 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO FATURA Nº 351288 REFERENTE DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL A GAZETA JULHO 2017/2018. 2017NL00725 2017NE00257 78115990 PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A GAZETA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774883 8091 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 13785,1200 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Liquidação de despesas com a Nota Fiscal n° 001.611.771, referente ao fornecimento de energia elétrica para o Estádio Kleber Andrade no mês de SETEMBRO de 2017. 2017NL01035 2017NE00011 76613585 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ANUAL DO KLÉBER ANDRADE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2061 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774884 8092 2017 2017-05-17T00:00:00 2382,2200 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00033 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS/AUXÍLIO TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. 2017NE00306 2017NE00033 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774885 8093 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.753.357-## 1 "" BRUNA PEREIRA PERONI 8377926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diaria nº 10262 - Realização de audiências com diversos servidores para apuração de irregularidades que constituem objeto do Processo Administrativo Disciplinar n.º 77177363. Destino: Vitória x Linhares x Vitória. Data: 08 a 10/11/2017 2017NL07089 2017NE05712 79921221 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CORREG/N 08/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774886 8094 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.805.837-## 1 "" RODOLFO MACHADO OLIVEIRA 8365362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE E OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 03 A 31/10/2017, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE. 2017NL02777 2017NE02178 76566722 DIARIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774887 8095 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 60699495,7800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVOAPORTE 2017 MÊS OUTUBRO/2017. CONFORME OFICIO/IPAJM/GFI Nº 257/2017. 2017NL06845 2017NE00160 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774888 8096 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 271,8500 0,0000 0,0000 24971121000149 2 "" MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME 8381488 PREGÃO liquidação para cobrir despesa com aquisição de CD e DVD para atender esta Sejus - Ata de Registro de Preço 029/2017, danfe n.º 000.000.209. 2017NL08735 2017NE04838 77610857 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 029/2017 REF. AO PREGAO N° 018/2016 PARA AQUISICAO DE CD E DVD. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774889 8097 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 852,4100 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Liquidação referente a apropriação de despesa com Publicidade Institucional, em JUL/2017, Nota Fiscal 30451. 2017NL00599 2017NE00109 76575349 PEÇAS E DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774890 8098 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 44112,0000 0,0000 0,0000 39799762000135 2 "" SOLUX LAVANDERIA LTDA EPP 8318724 PREGÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 00545 C-0238/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR JAN/17 HIMABA 2017NL00016 2017NE00093 75493462 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO Nº 73672343 CONTRATO Nº 0238/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774891 8099 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.614.107-## 1 "" LUIZ CLAUDIO SOARES BASTOS 8373378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia, em viagem à São Mateus, saída às 08:00 do dia 18 e retorno às 17:20 do dia 19/05 - Verificação dos serviços executados nas obras dos contratos: 35/2014 CBM São Mateus e 05/2012 EEEFM São Mateus, para fins de emissão do TRD. 2017NL00369 2017NE00067 76820793 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774892 8100 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.720.757-## 1 "" IVAN DOS SANTOS 8373382 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REGENTE DE CORAL/AGOSTO DE 2017. 2017NL01017 2017NE00208 77758790 IVAN DOS SANTOS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774893 8101 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 7700,2100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO DETRAN, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00512 2017NE00083 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774894 8102 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 2024,0000 0,0000 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA PARA ATUAR JUNTO AOS GRUPOS OFICIAIS DA FAMES EM NOVEMBRO DE 2017. 2017NL01599 2017NE00155 77557840 MAXSUEL FERREIRA TOSI RODRIGUES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774895 8103 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 6981,5600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO IPAJM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, AÇÃO 2087 - RP, REF. FEVEREIRO/2017, FOLHA COMPLEMENTAR Nº 37. 2017NL00492 2017NE00181 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774896 8104 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 1107,6100 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO Liquidação da NF 14017 , referentes ao serviço de digitalização de documentos, prestado a este Instituto nos períodos de 01 a 25/08/2017, conforme contrato 007/2013. 2017NL00768 2017NE00305 64289648 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTE IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2101 GERENCIAMENTO DE OBRAS, PROJETOS E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774897 8105 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 389079,5100 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM (RPPS E RGPS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL00958 2017NE00239 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774898 8106 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 39240,9400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017, AÇÃO 2086 RP. 2017NL02931 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774899 8107 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.368.497-## 1 "" RHUANN ZANONI DE SOUZA 8349546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação para cobrir despesas com diárias em viagem no dia 02/02(RD=016/17), no exercício de 2017, dentro do ES. 2017NL00552 2017NE00592 76666573 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774900 8108 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 16800,0000 0,0000 0,0000 23780856000122 2 "" MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME 8381097 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 42 DO MÊS DE NOV/2017. REFERENTE À ATENDIMENTO PEDIÁTRICO PARA O PRONTO SOCORRO DO HMSA- MANDADO JUDICIAL. 2017NL01464 2017NE01190 75497573 PAGT. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PED/, CONFORME ESCALA EM ANEXO, P/ ATENDER MANDATO JUDICIAL QUE DETERMINOU QUE TIVESSE PEDIATRA 24HS PS INFANTIL... PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4820 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774901 8109 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 -1000,0000 0,0000 0,0000 ###.722.967-## 1 "" ADILSON JOSE DE OLIVEIRA LIMA 8389382 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00646 2017NE01943 201701365597 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774902 8110 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 -293,1500 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES SET/2017. 2017NL02322 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774903 8111 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 -134,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção em Folha de PagamentoFOLHA 31 DO MÊS DE JUNHO/2017. 2017NP00613 2017NE00017 76561143 EM FAVOR DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 07/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774904 8112 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 -1194,8900 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção em Folha de PagamentoFOLHA 31 DO MÊS DE JUNHO/2017. 2017NP00613 2017NE00012 76561143 EM FAVOR DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 07/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774905 8113 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 4953,6600 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº164323, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECULT, CONFORME CONTRATO Nº 017/2013, NO MES DE MAIO 2017NL00498 2017NE00079 76756564 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECULT CÓDIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774906 8114 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 307,8700 0,0000 0,0000 00937153000160 2 "" CARTORIO DO 1º OFIC. REGIS. GERAL IMOV. ANEXO 8373743 INEXIGÍVEL Liquidação de despesas referente a prestação de serviços notariais de registros extrajudiciais na Comarca de Piúma/ES, para emissão das certidões nº 3385, 3369, 3362 e 3358 do Micropolo Industrial de Piúma. 2017NL00617 2017NE00304 78019923 DE CARTÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO EXTRAJUDICIAIS NA COMARCA DE PIÚMA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774907 8115 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 -311582,7400 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOPAG Nº 31, JUNHO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017NL05895 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774908 8116 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 23 A 24/03/2017 PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS. 2017NL00139 2017NE00133 76728609 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774909 8117 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 -347,2000 0,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº 9972 - IV Formação continuada dos supervisores escolares. Itinerário: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim/ES. Data: 03 a 05/10/2017 2017NL08333 2017NE05234 79599648 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774910 8118 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 39418,1700 0,0000 0,0000 27452788000123 2 "" APAE BARRA DE SAO FRANCISCO 8335151 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A NF Nº 35 - CONTRATO Nº 008/15 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E PARTE DO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL03460 2017NE00137 69180296 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL ( BARRA DE SÃO FRANCISCO) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774911 8119 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 2867,8500 0,0000 0,0000 ###.390.587-## 1 "" ACACIA GLECI DO AMARAL TEIXEIRA 8379564 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS EM FAVOR DO(A) CONSELHEIRO (A): ACÁCIA GLECI DO AMARAL TEIXEIRA - CEE-ES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME OF.GAB/CEE Nº 79/2017. 2017NL09377 2017NE00403 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774912 8120 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.616.167-## 1 "" GLAUBIA DO NASCIMENTO LIMA PIUMNINI 8386228 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02367 2017NE01381 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774913 8121 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 689,5400 0,0000 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL DE INDENIZAÇÕES/PLANOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 MAIO 2017 2017NL00265 2017NE00065 76624986 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº028960030.1992.5.17.0002. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774914 8122 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 -26528,0400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO MPES (MEMBROS INATIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, FOLHA Nº 1, CONFORME OF/SP/CREH/Nº 009/2017 DE 16 DE JANEIRO DE 2017 DO MPES. 2017NL00872 2017NE00003 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774915 8123 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 383,7600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOfolha complementar 37 NOVEMBRO DE 2017 2017NL03205 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774916 8124 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 42,6400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOfolha complementar 37 NOVEMBRO DE 2017 2017NL03205 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774917 8125 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 358,0100 0,0000 0,0000 ###.535.847-## 1 "" ARTHUR FAVALESSA PESSOTTI 8387075 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO RIM - FUNDAÇÃO OSWALDO RAMOS EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO EM 30/11/2017 (FOLHA 034) PARA CONSULTA PÓS OPERATÓRIO (TRANSPLANTE RENAL), PACIENTE ARTHUR FAVALESSA PESSOTTI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. DOMINGAS MODENESI FAVALESSA PESSOTTI, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 060, E CONFORME APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1081/2017 AS FOLHAS 061 E 062, EM CUMPRIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0007808-20.2015.8.08.0006, ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA (FOLHAS 002 A 004). 2017NL03559 2017NE02945 79899650 DE TFD. REP LEGAL ARTHUR FAVALESSA PESSOTTI CPF. 148.535.847-73. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4786 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRES E AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774918 8126 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 8803,9300 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 PREGÃO Liquidação da NF. 51555, COM PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, para ser utilizada no Mês de Agosto 2017.. 2017NL01426 2017NE00002 76561755 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DURANTE O EXERCIOCIO DO ANO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774919 8127 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 358972,4200 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL00596 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774920 8128 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 -1884,1700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de Vencimentos e Vantagens Fixas, Pessoal Civil - FOPAG - RPPS, mês de novembro/2017. 2017NL02744 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774921 8129 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 -8063,2800 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00032 2017NE00049 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774922 8130 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 -236,2400 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da folha de pessoal 35 do mês de agosto tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER. 2017NL00322 2017NE00148 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774923 8131 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 7825,7200 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO NL DA NF 11789 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA CENTRAL UBV EM GUARAPARI. NOVEMBRO/2017. CONTRATO 174/2011. VIG. ATÉ 31/12/2017. SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA CHEFE DO NEMP. 2017NL12839 2017NE06444 76568687 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55775977, EM FAVOR DA EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774924 8132 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 ###.224.797-## 1 "" LINDINALVA GONCALVES LOPES 8338259 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS MIÚDAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DE MODO A ATENDER A NECESSIDADE DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (FOLHA 001), EM FAVOR DA SERVIDORA LINDINALVA GONÇALVES LOPES (N° FUNCIONAL 2701537). 2017NL01041 2017NE00966 77666658 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774925 8133 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 180000,0000 0,0000 0,0000 02373656000185 2 "" SANTA ÚRSULA ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 8369450 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DO IDAF EM VITÓRIA: 1º E 2º PAVIMENTOS (IDAF), 3º PAVIMENTO, 4º PAVIMENTO (AGERH) REFERENTE AO PERÍODO DE 24/01/2017 A 23/02/2017. CONTRATO 001/2014. 2017NL00352 2017NE00189 63002914 ESPECIFICAÇÕES DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO IDAF. INSTALACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774926 8134 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 35777,5500 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (13º SALÁRIO) DE INATIVOS DO FES, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL00715 2017NE00156 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774927 8135 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 889,7900 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31, SET/2017 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - RUBRICA: 54, 190, 200, 341, 254, 28, 190, 226, 26, 58, 80, 185, 190, 192, 201, 229, 317, 341, 495, 934, 494, 211, 11, 121, 211, 212, 494, 495, 434, 600, 227, 24, 110, 185, 228, 198 E 196. 2017NL09749 2017NE00718 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774928 8136 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 -7963,4800 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00085 2017NE00041 76678628 FOLHA DE PAGAMENTO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774929 8137 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 -1164,7100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO null 2017NS00597 2017NE00615 78884829 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774930 8138 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 727,2000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 67983 NOV/2017 MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL NÃO PADRONIZADO NA REMEME.(CONTINUIDADE).ARP 00006/2017 2017NL12584 2017NE05990 74094491 CARVEDILOL 6,25MG-COMP. E OUTROS, PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL NÃO PADRONIZADO NA REMEME.(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774931 8139 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.228.887-## 1 "" ALECIO LUCIANO CAMPORESE 8348583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 15, 16, 19 E 22/05/2017 (RD 816/2017) E NOS DIAS 25, 26, 29 E 31/05/2017 (RD 852,/2017). 2017NL03492 2017NE01877 76781593 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774932 8140 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 -1539,9900 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REPOSIÇÃO do Auxílio Transporte - Vales Intermunicipal - GVBUS retido na folha 31 do mês de OUTUBRO/2017. 2017NP00193 2017NE00007 76477436 DE INSTITUIÇÕES FORNECEDORAS DE VALES TRANSPORTES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774933 8141 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 15466,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a apropriação de despesa com a folha 31, de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME GERAL, em JUN/2017. Receita das consignadas: Banestes 8,66, BB 0,28, CEF 0,85, Unidonto 0,06. Total: 9,85. 2017NL00440 2017NE00029 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774934 8142 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 652106,1200 0,0000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017NL00039 2017NE00002 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774935 8143 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 4706,0400 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO - RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DA SERVIDORA LENITA SANTANA MULLER PARA EXERCER O CARGO DE SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE VILA VELHA, CONFORME CONVÊNIO COM A PREFEITURA DE VITÓRIA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL02963 2017NE00725 77268512 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA REFERENTE A CESSAO DA SERVIDORA LENITA SANTANA MULLER (CI/SEDU/GRH/Nº21/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774936 8144 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.112.293-## 1 "" MILENA CRONEMBERGER DIAS TEIXEIRA 8364930 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 1750 - 15 A 16/08/2017 - VIX P/ NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017NL05911 2017NE02453 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774937 8145 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 1983176,7300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF, FOLHA DE NOVEMBRO/2017, FOLHAS 31 E 33. 2017NL04406 2017NE00186 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774938 8146 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 1891,2000 0,0000 0,0000 ###.347.938-## 1 "" RENATA DO NASCIMENTO CLAUDINO 8363583 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1680/2017. 2017NL02961 2017NE01509 59734809 PASSAGEM E DIARIA PARA DAVI NASCIMENTO SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774939 8147 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 2995,5000 0,0000 0,0000 02958471000132 2 "" ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - ME 8378145 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 0938 DA COMP. DE MAI/2017 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTAVEL 200ML) ARP 37/2016 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 110/2017. 2017NL01073 2017NE01096 76609774 ADESAO A ARP N° 031/2016 REFERENTE AO PROCESSO N° 74657747 - PMES ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774940 8148 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.892.447-## 1 "" DENEVALDO FILETE 8355181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A LINHARES E VITÓRIA, NOS DIAS 12 A 15/09/2017, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE MONILÍASE NO CACAUEIRO E DE REUNIÃO TÉCNICA NO ESCRITÓRIO CENTRAL. 2017NL02481 2017NE01941 76856909 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774941 8149 2017 2017-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.133.407-## 1 "" ANTONIO COVOSQUE JUNIOR 8360900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2(MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONF CI 1019/2017. 2017NE02545 2017NE02545 78267307 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774942 8150 2017 2017-07-28T00:00:00 79,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.193.856-## 1 "" BRUNO JOSE COSTA SIMOES 8343481 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 10/08/2017 - REQ. 1344/2017. 2017NE02344 2017NE02344 77318633 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA BRUNO JOSE COSTA SIMOES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774943 8151 2017 2017-07-31T00:00:00 2880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.720.757-## 1 "" IVAN DOS SANTOS 8373382 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REGENTE DE CORAL PARA ATUAR NA EEFM ESCOLA POLIVALENTE DE LINHARES NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS. 2017NE00448 2017NE00208 77758790 IVAN DOS SANTOS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774944 8152 2017 2017-12-29T00:00:00 -7131,9600 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00025 CONFORME DETERMINA O ART.7º DO DECRETO Nº 4166-R DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017 QUE TRATA SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00441 2017NE00025 52019993 DA REFERIDA SERVIDORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA OCUPANTE CARGO DE PEB III-MATEMÁTICA A SER CEDIDA A SECRETARIA DE ESTADO E TURISMO PARA OCUPAR CARGO COMISSSÃO QCE-05 MEDIANTE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE VITÓRIA. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774945 8153 2017 2017-12-29T00:00:00 -168,5000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO TENDO EM VISTA NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM 2017 2017NE03160 2017NE00006 76617572 DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA ESESP SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774946 8154 2017 2017-12-29T00:00:00 -8,4600 0,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DE ACORDO COM DECRETO ANUAL DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2017 Nº 4166 - R DE 08/11/2017. (REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CIRURGIA DE SEPTOPLASTIA PARA ATENDER HUDSON CRISTO . REFERENTE AO M.J. DE Nº 0026893-98.2016.8.08.0024. PROCESSO DE Nº 77146123). 2017NE04944 2017NE01530 77146123 PROCEDIMENTO CIRURGIA DE SEPTOPLASTIA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774947 8155 2017 2017-12-29T00:00:00 -1360,4400 0,0000 0,0000 0,0000 39224738000178 2 "" LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA 8343947 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00271 - DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4166-R, 08/11/2017 2017NE00515 2017NE00271 76032752 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774948 8156 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.835.487-## 1 "" PABLO MERLO PRATA 8318361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Marataízes nos dias 28.09.2017. 2017NL01821 2017NE01505 77102304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774949 8157 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 187047,8900 0,0000 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADES DO NORTE POR MEIO DO CONTRATO 011/2015 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. 2017NL00892 2017NE00209 73084590 PROCESSO FINANCEIRO DA EMPRESA COZISUL - ALIMENTAÇÃO COLETIVA EIRELI(CONTRATO Nº 011/2015-ALIMENTAÇÃO NORTE). ESTE PROCESSO ESTA VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69755795. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774950 8158 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 97,1200 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Liquidação da NF Nº 173859 para cobrir despesas com prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis, incluindo lubrificantes e filtros para a frota de veículos da DSPMES, referente ao mês de Junho/2017. Contrato nº 017/2013/SEGER - vencimento em 21/07/2017. 2017NL00343 2017NE00021 64870855 FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO HPM. PROT 12324/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774951 8159 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 1554,6200 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Liquidação da NF Nº 173859 para cobrir despesas com prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis, incluindo lubrificantes e filtros para a frota de veículos da DSPMES, referente ao mês de Junho/2017. Contrato nº 017/2013/SEGER - vencimento em 21/07/2017. 2017NL00343 2017NE00021 64870855 FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO HPM. PROT 12324/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774952 8160 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 -1211,1000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE INSS PATRONAL DA FOLHA 31 DE DEZEMBRO/2017. REPOSIÇÃO 13º 2017NP04811 2017NE00210 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774953 8161 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 60721,0300 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS NR. 1800077905765, 1800078129541, 1800078353814, 1800078571952, 1800078786138, 1800077938716, 1800078160158, 1800078385433, 1800078603867 e 1800078816258 DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, PELO PERÍODO DE JAN/17 A MAI/17 CONFORME AUTORIZADO FOLHAS 211. 2017NL00884 2017NE00039 76545768 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774954 8162 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 133461,8300 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DAS NFS. 13931, 13932, 13933, 13901, 13924, 13884, 13885, 13953, 13954, 13955, 13956, 13957, 13963, 13962, 13883, 13917, 13918, 13919, 13958, 13959, 13960, 13961, 13952 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO DE SPOT DE RADIO, CRIAÇÃO DE ANUNCIO, SERVIÇO DE MONTAGEM DE PLACA, ADESIVO E LONA, VEICULAÇÃO DE OUTDOOR, JORNAL E SPOT DE RÁDIO PARA A CAMPANHA MATERIAIS INSTITUCIONAIS NO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2017 CONTRATO 013/2016. 2017NL03369 2017NE00641 76378888 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774955 8163 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 2604,7200 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Liquidação de despesas com serviços de agenciamento de passagens aéreas - nacionais, visando atender as necessidades desta SECTI, no mês de agosto/2017. Fatura 29094. 2017NL00793 2017NE00013 76572250 "SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ENCAMINHAMENTOS ADMINISTRATIVOS VISANDO A PARTICIPAÇÃO DA SECTI NO CONTRATO CORPORATIVO 016/2016. POR INTERMEDIO DA SEGER E A EMPRESA VENCEDORA PAY LESS VIAGENS E TURISMO-LTDA." PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774956 8164 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 800,7800 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação com vistas à cobrir despesas com pessoal desta SECTI, referente à folha RPPS, no mes de JUNHO exercício de 2017. 2017NL00498 2017NE00021 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774957 8165 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 249,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS DESTA SETADES NO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL00864 2017NE00003 76526178 REFERENTE CONTRATO Nº 003/2014 FIRMADO COM O GVBUS REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA ATENDER SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774958 8166 2017 2017-05-18T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO. 2017NE02166 2017NE02166 76780368 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774959 8167 2017 2017-06-03T00:00:00 95859,1000 0,0000 0,0000 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 DISPENSA DE LICITAÇÃO referente cobrir despesas com serviços médicos especializados relativo o mes de fevereiro de 2017. 2017NE00238 2017NE00238 75609851 "SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 75149656 E CONTRATO Nº 0207/2016 (COOPERATI)" PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4762 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774960 8168 2017 2017-03-15T00:00:00 400000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2017NE00054 destinado ao pagamento para cobrir despesa com IPAJM/Fundo Previdenciário - RPPS no exercício de 2017. 2017NE00398 2017NE00054 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774961 8169 2017 2017-03-15T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Iconha e Castelo nos dias 08.03, 13 a 14.03.2017. 2017NE00322 2017NE00322 76643050 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774962 8170 2017 2017-05-18T00:00:00 244120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 69034668000156 2 "" SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS DE COM.LTDA 8324886 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO 2017NE0003, VISTO READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 12/06 A 31/12/2017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO COM SENHA E RECARGA MENSAL PARA OS EMPREGADOS DO PRODEST, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0004/2015 - SIGEFES 15001484 - SODEXO - PROCESSO 68510950 2017NE00215 2017NE00003 68510950 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA EMPREGADOS DO PRODEST. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774963 8171 2017 2017-03-21T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA REFORÇO EM DESPESAS DE EXERCÍCOS ANTERIORES NA FGP 31 HPM MARÇO DE 2017. 2017NE00341 2017NE00035 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4208 PENSÕES ORIGINÁRIAS DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO.FUNÇÕES - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774964 8172 2017 2017-03-21T00:00:00 74516,6700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.729.347-## 1 "" WAGNER STRUTZ 8353144 CONCORRÊNCIA EMPENHO REF.A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CPONORTE, NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO/2017, CONF.CONTRATO. 2017NE00334 2017NE00334 49293826 SOLICITAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA SEDE DO COMANDO DO CPON E A SECCIONAL DA COREGEDORIA EM LINHARES/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774965 8173 2017 2017-03-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.317-## 1 "" MONICA AMORIM GONÇALVES 8342143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 23 A 24/03/2017 PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS. 2017NE00135 2017NE00135 77222733 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774966 8174 2017 2017-03-21T00:00:00 35425,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2017. 2017NE00092 2017NE00001 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774967 8175 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 312,3300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE setembro 2017OB01641 2017NE00049 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774968 8176 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 397,4500 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO Retenção de ISS da Nota Fiscal NFS-e Nº 00816 - Serviços de Conservação e Limpeza/ASG, Manutenção Predial (artífice) e Copeiragem nas dependências da SECONT, com fornecimento de todos os equipamentos, utensílios e ferramentas necessárias à execução dos serviços Indicado no Anexo I do Pregão 005/2015-Contrato 001/2016- 1º Termo Aditivo. Mês de AGOSTO/2017. 2017OB00760 2017NE00017 73301914 DAS DESPESAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA EMPRESA VIX SERVIÇOS - ES LTDA, REF.AO CONTRATO Nº 001/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774969 8177 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 147,4500 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO Retenção de ISS da Nota Fiscal NFS-e Nº 00816 - Serviços de Conservação e Limpeza/ASG, Manutenção Predial (artífice) e Copeiragem nas dependências da SECONT, com fornecimento de todos os equipamentos, utensílios e ferramentas necessárias à execução dos serviços Indicado no Anexo I do Pregão 005/2015-Contrato 001/2016- 1º Termo Aditivo. Mês de AGOSTO/2017. 2017OB00760 2017NE00017 73301914 DAS DESPESAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA EMPRESA VIX SERVIÇOS - ES LTDA, REF.AO CONTRATO Nº 001/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774970 8178 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 ###.514.237-## 1 "" ALCELIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO DA SILVA 8323566 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa passagens TFD paciente Elinelton Nascimento Silva, RPU nº 593/2017 conforme autorização fls. nº 231 em anexo. 2017OB01579 2017NE01351 62466836 PARA COBRIR DESPESAS COM O TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774971 8179 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 17,6000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com FGTS de celetista desta SEDES, no mês de dezembro/17. 2017OB01312 2017NE00056 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774972 8180 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE 12 2017 2017OB04459 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774973 8181 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 10927,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. FL (40) DE ABONO AOS INAT. SESA. 2017OB17316 2017NE00580 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774974 8182 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1294605,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL(18).ABONO.DEZ/17.FL.PENS.PMES. 2017OB17317 2017NE00581 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4970 ABONO ANUAL - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774975 8183 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 19767898000156 2 "" ANA PAULA CORREA FENNER 8373649 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA (ATRAVÉS DA NFS-e 393 - FOLHA 247) COM A AQUISIÇÃO DE 10 SESSÕES DE EQUOTERAPIA, PARA O REQUERENTE ANDRÉ CASOTO DE JESUS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0015414-61.2014.8.08.0030, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA NA FOLHA 002 (FRENTE E VERSO), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 248 E 249. 2017OB03920 2017NE00446 69934355 JUDICIAL DE COMPRA DE EQUOTERAPIA EM FAVOR DE ANDRÉ CASOTO DE JESUS. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774976 8184 2017 2017-03-22T00:00:00 1336,1500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.487-## 1 "" DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 8380590 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO - BRASÍLIA - 26 A 27/03, PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLÉIA GERAL DO IRB E CURSO GOVERNANÇA E GESTÃO NOS TRIBUNAIS DE CONTAS. 2017NE00311 2017NE00311 18292017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774977 8185 2017 2017-03-23T00:00:00 1174,4100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.277-## 1 "" GIOVANNA SOSSAI SILVA 8368552 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00341 P/COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA IV CJDP/DETRAN/ES. 2017NE01396 2017NE00341 76433714 ASSUNTO: EMPENHO ESTIMADO EXERCÍCIO DE 2017 (ATÉ MARÇO) REFERENTES A MEMBROS DA 4ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774978 8186 2017 2017-04-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.844.957-## 1 "" RAFAEL TARDIN PORTELA 8384998 INEXIGÍVEL EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO GOT, SIPA 09-35/17 2017NE00399 2017NE00399 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774979 8187 2017 2017-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.256.287-## 1 "" RUI CESAR SENA 8384770 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA NOVA VENÉCIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA QUE SE DESLOCARAM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL. NO DIA 03/03/17, CONFORME CI 081/17- CORREGEDORIA/C 1 2017NE00471 2017NE00471 77541758 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA CORREGEDORIA QUE SE DESLOCARAM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA EM CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774980 8188 2017 2017-08-05T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03360223000158 2 "" C.E DA EPG CORONEL OLIMPIO CUNHA 8329390 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02488 2017NE02488 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774981 8189 2017 2017-08-05T00:00:00 -4728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.072.357-## 1 "" OZIEL RANGEL DOS SANTOS 8377155 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento 2017NE00596 por equívoco no elemento de despesa 2017NE00597 2017NE00596 69010986 PARA COBRIR AS DEPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774982 8190 2017 2017-08-05T00:00:00 2335,2000 0,0000 0,0000 0,0000 03410540000131 2 "" C.E DA EPG GETULIO PIMENTEL LOUREIRO 8341513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02395 2017NE02395 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774983 8191 2017 2017-12-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.413.987-## 1 "" RAFAEL DA SILVA ARAUJO 8376861 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Destinado ao atendimento de despesa com requisição de 1/2 diária em viagem oficial a Nova Venécia-ES, no dia 17/05/2017, para conduzir o Diretor Presidente para apresentar palestras sobre a inovação e divulgar o programa SINAPSE da Inovação. 2017NE00152 2017NE00152 77753925 PARA CONDUZIR O PRESIDENTE DA FAPES PARA PARTICIPAR DE PALESTRA DE ESTUDANTES DA FACULDADE MULTIVIX-NOVA VENÉCIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774984 8192 2017 2017-05-15T00:00:00 10850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DIPIRONA 2017NE00655 2017NE00655 77673514 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 76363619, ATA CENTRALIZADA Nº 0697/2017. COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774985 8193 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 -1098,6800 0,0000 0,0000 00904951000195 2 "" POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA 8380568 PREGÃO 2017GD00261 2017NE00100 9102017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774986 8194 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 5270,7500 0,0000 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 PREGÃO RECONHECER O PASSIVO DA N.F. 1293, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONTRATO 337/2016 . JUL/17 2017NL00994 2017NE00273 74646346 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HMSA). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4764 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774987 8195 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 126166,0000 0,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROC 70318293: AGENOR HOFFMAN-PER. 01/12 A 31/12-VALOR=R$ 12.338,00/PROC 80518354: ALAN BRETAS DE PAULO-PER. 07/12 A 31/12-VALOR=R$ 9.950,00/PROC 77285050: DUBLYS REALLI JUNIOR-PER. 01/12 A 05/12-VALOR=R$ 1.592,00/PROC 80303358: ANTONIO MESSIAS DE JESUS SANTOS-PER. 01/12 A 31/12-VALOR=R$ 12.338,00/PROC 80591264: CARLOS ROBERTO BAYER-PER. 07/12 A 31/12-VALOR=R$ 9.950,00/PROC 80026648: EDNALDO DOS SANTOS-PER. 01/12 A 31/12-VALOR=R$ 12.338,00/PROC 80591302: FABIANO DE OLIVEIRA-PER. 06/12 A 31/12-VALOR=R$ 10.348,00/PROC 80518486: JOSIMAR RODRIGUES DA SILVA-PER. 12/12 A 31/12-VALOR=R$ 7.960,00/PROC 80445535: JOZELITO BRAGUNCE-PER. 01/12 A 31/12-VALOR=R$ 12.338,00/PROC 74398008: JOAO MARCOS FRANÇA-PER. 01/12 A 31/12-VALOR=R$ 12.338,00/PROC 71315446: JOSÉ DE ANCHIETA CLÁUDIO-PER. 01/12 A 31/12-VALOR=R$ 12.338,00/PROC 80518273: JOÃO LENO JUNCA-PER. 01/12 A 31/12-VALOR=R$ 12.338,00/ 2017NL14481 2017NE00792 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774988 8196 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 278237,6600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA 31 para cobrir folha pagamento pessoal em 2017.DEZEMBRO 2017NL00753 2017NE00019 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774989 8197 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1465 - 20/06/17 - IUNA PARA VENDA NOVA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL04188 2017NE00120 76070018 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE IÚNA / PAV IRUPI / PAV IBITIRAMA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774990 8198 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 372,0000 0,0000 0,0000 16924918000167 2 "" MINIPA METROLOGIA E SERVICOS EIRELI - EPP 8386707 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesa com prestação de serviço de calibração de 03 (três) termômetros digitais, conforme notas fiscais nº 00013205/ 00013206. 2017NL01151 2017NE00772 4772017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774991 8199 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 -138,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO INCAPER, FUNDO FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL02089 2017NE00079 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774992 8200 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 185,7200 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 013/2012 - PREGÃO Nº 0002/2012 de prestação de serviços de Telefonia fixa comutado (STFC), Fatura de número 1800078948406 período de 11/04 à 10/05/2017. 2017NL00309 2017NE00024 76549070 DO CONTRATO 013/12 - ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ES - SEGER - TELEMAR NORTE LESTE S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 0800 P/ ATENDER A VG E FUNDO EST DE DROGAS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774993 8201 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 287279,4200 0,0000 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 1216 REF 02/2017 - Despesas c/ serviço de cooperativa medica exercicio 2017, pregao 459/16 contrato 336/16 proc 74646303/16 c-96 vigencia 01/01/2017 a 31/12/2017 2017NL00145 2017NE00074 74646303 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4764 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774994 8202 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº 9972 - IV Formação continuada dos supervisores escolares. Itinerário: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim/ES. Data: 03 a 05/10/2017 2017NL06463 2017NE05234 79599648 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774995 8203 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 37515,7700 0,0000 0,0000 28127603000178 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A 8329713 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de empenho do valor restante para registro da recomposição parcial do fundo de deposito judicial da Lei 10549/2016, conforme extrato Banestes dia 20/12/2017 do total de R$154.524,82. Autorização de empenho pela SUBSET nos autos. 2017NL02267 2017NE00781 75787997 A RESPEITO DA RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA - REF.: LEI COMPLEMENTAR 151/2016; NOTA TECNICA GECOG 002/2016. ESCLARECIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4089 Mandados de Sequestro - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774996 8204 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 22800,0000 0,0000 0,0000 05604469000153 2 "" OSTRAS EMPREENDIMENTOS S/A 8367785 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação referente a fatura 19090294 concernente a despesa com aluguel do 12º andar e vagas de garagem, da sede da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, mês setembro/2017. 2017NL00680 2017NE00083 63816776 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO ENTRE O GOVERNO ESPIRITO SANTO E A REFERIDA EMPRESA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774997 8205 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.296.147-## 1 "" RAFAEL MIGUEL DELFINO 8360121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR RAFAEL MIGUEL DELFINO, PARA PARTICIPAR COMO MEMBRO DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA, PREVISTA PARA O DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,ÀS 09:00HS, NOS DIAS 27 E 28/04/2017, COM RETORNO ÀS 17:00 HORAS. CONSIDERANDO O DESPACHO ÀS FLS. 08 PELO SETOR DE DIÁRIAS, INFORMANDO QUE NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO EMPENHAMENTO DA DESPESA NA DATA DE SUA OCORRÊNCIA, UMA VEZ QUE O DEFERIMENTO OCORREU NO DIA POSTERIOR À REALIZAÇÃO DA VIAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL ÀS FLS. 09. 2017NL00309 2017NE00280 77668200 PARTICIPAÇÃO, NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO, DA SESSÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017, COM INÍCIO ÀS 09H00MIN. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774998 8206 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 87915,1900 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL01595 2017NE00564 76470156 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA SRF REF. AO EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464774999 8207 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 561,9400 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Liquidação da Nota Fiscal Nº 198174, para cobrir despesas com prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis, incluindo lubrificantes e filtros para a frota de veículos da DSPMES, referente ao mês de Setembro/2017. Contrato nº 017/2013/SEGER. Vencimento em 23/10/2017. 2017NL00542 2017NE00021 64870855 FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO HPM. PROT 12324/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775000 8208 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 03 À 04/05/2017, CONF. REQ. Nº 534/17. 2017NL03993 2017NE00168 76556271 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775001 8209 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 14872,0000 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RPPS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 33 DE AGOSTO/17. 2017NL00367 2017NE00019 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775002 8210 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.203.667-## 1 "" MARIA FRANCISCA VIANA ALMEIDA 8355562 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO EM 28/04/2017 (FOLHA 141) PARA OFICINA ORTOPÉDICA - ÓRTESE TORNOZELO-PÉ - REFORMA, PACIENTE JOAS OMAR VIANA ALMEIDA E ACOMPANHANTE MARIA FRANCISCA VIANA ALMEIDA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 362/2017 NA FOLHA 144. 2017NL00994 2017NE00921 49638246 TFD. REP. LEGAL MARIA FRANCISCA VIANA ALMEIDA CPF. 020.203.667-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775003 8211 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA PRESIDENTE KENNEDY, DIA 20/06/2017, SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PRESIDENTE KENNEDY. SERVIDOR FRANCISCO COSTA DE ANDRADE. 2017NL01205 2017NE00793 77080947 PARTICIPAR DO SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTARIA EM FUNDÃO NO DIA 07/03/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775004 8212 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 -0,0100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00331 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775005 8213 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.987-## 1 "" RAFAEL DA SILVA ARAUJO 8376861 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL A LINHARES-ES, NO DIA 26/10/2017, PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE QUE IRÁ PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DO EDITAL CNPQ FAPES Nº 014/2014- PICJR. 2017NL00525 2017NE00340 79894879 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775006 8214 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 156424,0000 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO NOTAS FISCAIS 1021 A 1027 (FLS. 754 a 760) REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NOS ESC. CENTRAL, REGIONAIS E LOCAIS E POSTOS DE ATENDIMENTO DO IDAF NO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONTRATO 011/2015. 2017NL01111 2017NE00228 68539134 "CI/IDAF/DEARH/N° 146/2014 - EMPRESA ESPECIALIZADA ""SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA""" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775007 8215 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 156151,7500 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00035 2017NE00046 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775008 8216 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 7311,4700 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00035 2017NE00046 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775009 8217 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 1223270,5800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL 2017NL00285 2017NE00023 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775010 8218 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.487.217-## 1 "" GUSTAVO GUASTI CABRAL 8351955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO G. DA PALHA/ES NOS DIAS 21 E 22/11/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO ATENDENDO CONVOCAÇÃO DA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 62 (RD Nº 199/2017). 2017NL07340 2017NE03727 77572459 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775011 8219 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 1433,9200 0,0000 0,0000 ###.062.877-## 1 "" ROBSON LEITE NASCIMENTO 8354517 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA CA/DETRAN/ES NO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL08265 2017NE02994 76425428 ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 081/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775012 8220 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 126,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Lançamento ref. aquisição de Vale Transporte para concessão aos servidores desta Secretaria - Set/17. 2017NL00294 2017NE00036 76554996 PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ES- SETPES. CI-GARH-03/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775013 8221 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 -403,6400 0,0000 0,0000 03062404000106 2 "" RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 8328212 PREGÃO null 2017NS00096 2017NE00648 77603605 COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE COLONOSCOPIA. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775014 8222 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 2867,8500 0,0000 0,0000 ###.516.107-## 1 "" MOACIR LELLIS 8378830 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS EM FAVOR DO(A) CONSELHEIRO (A): MOACYR LELLIS - CEE-ES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OF.GAB/CEE Nº 066/2017. 2017NL07162 2017NE00418 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775015 8223 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 4188,9800 0,0000 0,0000 27174101000135 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE 8314762 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A DESPESAS RELATIVAS AO CONVÊNIO OBJETIVANDO A CESSÃO DA SERVIDORA JOAQUINA CHRISLEYDE ROCHA PEZZOPANE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, SOLICITADOS ÀS FLS. 129 E AUTORIZADO ÀS FLS. 137 PARA ATENDER AO NEAP. 2017NL11041 2017NE01661 75817551 MÉDICA VETERINÁRIA CEDIDA DA PREFEITURA DE ALEGRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775016 8224 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.226.037-## 1 "" SELMAR ALMEIDA D ASILVA JUNIOR 8381032 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA, NOS DIAS 19/10/2017, PARA REUNIÃO SOBRE PRÉ ETAPA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. 2017NL02917 2017NE02294 77538927 SOLICITACAO DE DIARIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775017 8225 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 -53652,0400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00103 2017NE00027 76559670 PARA COBRIR DESPESAS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - IPAJM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775018 8226 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.895.367-## 1 "" VANUSA DICBERNER RAMALHO 8357907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Itaguaçú-ES no dia 28 a 29 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. CI-0386/2017/CM/NOE 2017NL00825 2017NE00103 76533140 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775019 8227 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.012.197-## 1 "" DARCILA APARECIDA DA SILVA CASTRO 8348845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº 10166 - Agenda Escola Viva - Assembleia Legislativa. Data: 18 e 19/10/2017 - Itinerário: Muniz Freire x Vitória x Muniz Freire. 2017NL06864 2017NE05516 79799701 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775020 8228 2017 2017-11-01T00:00:00 0,0000 2500,0000 0,0000 0,0000 ###.688.617-## 1 "" LENIR VIEIRA 8380725 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIÇO DE TERCEIROS REQUISIÇÃO 01 SGSEP. 2017NL00088 2017NE00464 76265501 AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CI 75/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775021 8229 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 10323,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES NO MÊS DE MAIO/2017. 2017NL01047 2017NE00330 77328825 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775022 8230 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1132,0000 0,0000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 TOMADA DE PREÇOS LIQUIDAÇÃO DA N.F. 1950, DOS SERVIÇOS DE manutenção corretiva e preventiva de grupo gerador Maquigeral e Bordatech - FEV/17 2017NL01904 2017NE00190 76713377 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERNTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 71876146 E COTRATO N° 0351/2016. COM VIGENCIA EM 22/12/2016 A 21/12/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775023 8231 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 7157,7200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2017. 2017NL00881 2017NE00030 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775024 8232 2017 2017-02-28T00:00:00 0,0000 34,7900 0,0000 0,0000 39284112000157 2 "" NORTE IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA 8379832 PREGÃO PRE-LIQUIDAÇÃO NFS-e 445 (FL. 553), DESTINADA A COBRIR DESPESAS DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO, SERVIÇO DE HOLTER 24 HORAS E SERVIÇO DE MAPA 24 HORAS E,ESPECIFICADO NO ANEXO I (FOLHA 08 ) REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0693/2016, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 23/03/2016, CONFORME CONTROLE DE SOLICITAÇÕES NA FOLHA 543 E SOLICITAÇÃO À FL. 554. 2017NL00380 2017NE00281 73842893 DE EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO HOLTER 24 HORAS E MAPA 24 HORAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775025 8233 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 -836,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação INSS - RGPS - Salário Maternidade - DT referente a folha 33 do mês de agosto de 2017. 2017NP05064 2017NE00184 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775026 8234 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 10707,3900 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL RPPS DO PROCON FEV/2017 2017NL00050 2017NE00030 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775027 8235 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 153400,1400 0,0000 0,0000 27658129000148 2 "" FHASDOMAR - F. HOS. ASSIST. S. DOMIN. MARTINS 8328247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2017, COM O OBJETIVO DE INCENTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9019/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/05/17 A 31/08/17. 2017NL06070 2017NE03450 76198855 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75752344, EM FAVOR DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS/FHASDOMAR-HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ARTHUR GERARDT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775028 8236 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 6300,0000 0,0000 0,0000 27174093001956 2 "" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA 8385433 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA SANDRA SUELY ARCARI, A DISPOSIÇÃO DA SEDU NO EXERCÍCIO DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2017. 2017NL09719 2017NE04688 77268580 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REFERENTE A CESSAO DA SERVIDORA SANDRA SUELY ARCARI MORAES (CI/SEDU/GRH/Nº23/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775029 8237 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1039 - 29/05/2017 A 30/05/2017 - VIX PARA COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL03641 2017NE00024 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775030 8238 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 10931,0800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO DIO-ES, FUNDO FINANCEIRO, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01819 2017NE00035 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775031 8239 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.477.337-## 1 "" GLAUCIA MARIA MOZER SUZANA 8379587 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 11/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1802/2017. 2017NL03291 2017NE03139 73255556 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ADEMAR FRANCISCO SUZANA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775032 8240 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.903.117-## 1 "" ROSANGELA PEREIRA GOEIS 8323919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8981- Reunião técnica sobre os procedimentos do Censo Escolar 2017 e Sistema de gestão escolar- SEGES Migração, com o objetivo de repassar as orientações e procedimentos para a coleta do Censo Escolar na educação Básica 2017. O treinamento será no Auditório da SEDU. Itinerário: Colatina x Vitória x Colatina Data: 17 e 18/05/2017, conforme CI/SEDU/SEAF/Nº 01 2017NL02323 2017NE03288 77751477 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GEIA/SEE/Nº06/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775033 8241 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 64054,7700 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Pagamento das faturas nº 00029079, 00029187 e 00029270, ref. despesa com prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de passagens aéreas para pacientes do TFD, referente ao Contrato nº 0016/2016 (SEGER), no período de 16/08 a 29/09/2017, conforme autorização fls. 1341. 2017OB01678 2017NE00006 76607500 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 0016/2016/SEGER. EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775034 8242 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5001,2500 0,0000 27142702000166 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 8333926 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA MICHELLA LOMBARDI SANTANA, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2017. 2017OB01521 2017NE00019 51583526 DE CESSÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL MICHELLA LOMBARDI SANTANA. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775035 8243 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 666,4100 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO C - 0092/2016 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N 2017/743 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MESAS CIRURGICAS SET/17 2017OB02204 2017NE00715 74143948 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATOS 0088/2016, 0090/2016, 0091/2016 E 0092/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775036 8244 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.670.747-## 1 "" MAXUEL GARCIA DE SOUZA 8350843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1425 - 13/07/2017 A 14/07/2017 - VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA PRÁTICA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017NL04907 2017NE00064 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775037 8245 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 380,7700 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO PAGAMENTO DE PARTE DA FATURA Nº 25495101 ÀS FOLHAS 732 REFERENTE A DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 002/2012, COMBUSTÍVEL E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA SESA, MÊS DE SETEMBRO/2017 . 2017OB25795 2017NE00787 57356343 REFERENTE À ADESÃO AO CONTRATO 002/12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2403 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775038 8246 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4100,2000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 12711, PCTE: LUIZ MORAES ROSA, PERIODO: 01/09 A 13/09/17. 2017OB25796 2017NE00241 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775039 8247 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 536,7000 0,0000 24553849000150 2 "" ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP 8380934 PREGÃO "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ELÉTRICO E ELETRÔNICO ( PILHA E BATERIA, PAPEL VERGÊ E LACRE PLÁSTICO), PARA ESTA SECRETARIA. NOTA FISCAL N° 193." 2017OB00972 2017NE00297 77660935 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ABASTECER O ESTOQUE DA SECRETARIA E OS POSTOS DOS SINES, POR ARP DE Nº 054/2016 NA QUAL A PMES É GESTORA E ESTA SETADES PARTICIPE. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775040 8248 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -88,7600 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEV. DE AUX. TRANSP. GUIA Nº 170099870 2017GD00174 2017NE00274 201700052768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775041 8249 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 45709,9800 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO/2017, REFERENTE A DESPESAS 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE -RG 2017OB00748 2017NE00039 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775042 8250 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5611,2000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e vantagens, folha 31 - RPPS, mês de Junho/2017. 2017OB00994 2017NE00113 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775043 8251 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5005,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 37545/46, PCTE: ERNELI BISPO DA CONCEIÇÃO, PERIODO: 28/05 A 05/06/17. 2017OB15940 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775044 8252 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 80,1300 0,0000 01346611000159 2 "" PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 8320121 PREGÃO PG DE NF. 2187 referente cobrir despesas com aquisição de material de uso medico hospitalar relativo mes de JUNHO de 2017 COTA ABR/2017. 2017OB00786 2017NE00412 76693201 SOLICITAÇÃO Nº 004/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775045 8253 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 655,0400 0,0000 ###.858.567-## 1 "" WILSON REIS JUNIOR 8358887 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA PARA ATUAR JUNTO AO GRUPO OFICIAL DIXIELAND NOVEMBRO DE 2017. 2017OB03012 2017NE00178 77201191 WILSON REIS JUNIOR EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775046 8254 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 424776,8100 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESAS COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE - MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO - 1ª PARCELA - MARÇO DE 2017 2017OB00830 2017NE00758 74281046 RECURSOS PETE DE MAIO/2016 A ABRIL/2017 (AFONSO CLAUDIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775047 8255 2017 2017-06-04T00:00:00 945,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.727-## 1 "" JOAO MARCHIORI PETERSEN 8361188 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente João Marchiori Petersen, RPU nº 135/2017 conforme autorização fls. nº 144 em anexo. 2017NE00453 2017NE00453 57500010 PARA DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775048 8256 2017 2017-06-04T00:00:00 1462,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.577-## 1 "" MARLUCE GOMES CAMPOS VIEIRA 8372787 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A TRANSPORTE/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/04/2017 - REQ. 570//2017. 2017NE01088 2017NE01088 67282989 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA JOSE GABRIEL VIEIRA JUNIOR REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775049 8257 2017 2017-05-04T00:00:00 1049,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO NOTA DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1411/2016 PREGÃO Nº 0029/2016. 2017NE00398 2017NE00398 75167140 HABF/FARMÁCIA/CI:148/2016. SOLICITA ADESÃO DE ARP'S Nº:1409, 1411, 1412, 1413, 1414 E 1415/2016 PERTENCENTE AO PROCESSO:73096016/HINSG. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775050 8258 2017 2017-04-18T00:00:00 40129,6000 0,0000 0,0000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP: 490/17. 2017NE03264 2017NE03264 75199394 AMOXICILINA 500MG+CLAVULANATO,POTÁSSIO 125MG COMP.E OUTROS, MEDIC.PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS PROGRAMA DST/AIDS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775051 8259 2017 2017-04-19T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATUAR CUMULAÇÃO, NOS DIAS 19 A 20/04/2017, COM RETORNO ÀS 18:00 HORAS. 2017NE00525 2017NE00525 77554230 ATUAR CUMULAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775052 8260 2017 2017-06-26T00:00:00 28971,9000 0,0000 0,0000 0,0000 01513946000114 2 "" BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 8316726 PREGÃO ne p/ material medico, ata 2254/16 proc 71322299/15 c-141 2017NE00718 2017NE00151 71322299 SOLICITA COMPRA DE BALÃO EXTRATOR DE CALCULOS, FIO GUIA, PAPILOTOMO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775053 8261 2017 2017-06-23T00:00:00 -3526,7000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2017NE00299, considerando reposições na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de junho/17. 2017NE00315 2017NE00299 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775054 8262 2017 2017-08-06T00:00:00 197,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.076.727-## 1 "" PABULO ALVES BORGES 8389558 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 08 A 09/6 PARA PARTICIPAR REUNIAO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA DA STI CONFORME PORTARIA 143/17 2017NE01222 2017NE01222 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775055 8263 2017 2017-05-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.512.357-## 1 "" ALCIBERTO VALENTIN DE OLIVEIRA 8384283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 31/05/2017, DESTINO MIMOSO DO SUL/ES, PARA CONDUZIR O SENHOR SECRETARIO CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE, PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E EM HABILITAÇÃO/REABILITAÇÃO E SALA DE VIDEO CONFERÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI NO MUNICÍPIO. 2017NE00339 2017NE00339 77373995 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775056 8264 2017 2017-05-26T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04397040000170 2 "" ATEC ENGENHARIA LTDA 8372132 CONCORRÊNCIA DESTINADO ATENDER PARTE DO CONTRATO Nº 017/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 036/2013 REF. EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DO TRECHO ES 209 - FLORESTA DO SUL (EXTENSÃO 9,67 KM ) NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES. PROC. 64082261. 2017NE00072 2017NE00072 64082261 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775057 8265 2017 2017-12-14T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.167-## 1 "" ALEXANDRE CORSINI PAGANI 8363996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR ALEXANDRE CORSINI PAGANI PARA SESSÃO ORDINÁRIA CONSELHO SUPERIOR, NOS DIAS 14 A 15/12 COM RETORNO ÀS 18:00 H. 2017NE01776 2017NE01776 80520340 SESSÃO ORDINÁRIA CONSELHO SUPERIOR DEPES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775058 8266 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 85767,3200 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 4658, DOS SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA OSTENSIVA. JUN/17 2017NL00901 2017NE00088 72520957 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGT. REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 67344984 COM Nº DE CONTRATO 0285/2015. COM VIGENCIA EM 01/11/2015 A 31/10/16. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775059 8267 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.037-## 1 "" SEBASTIÃO KLEBER RODRIGUES TEIXEIRA 8384109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SEBASTIÃO KLEBER RODRIGUES TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA NO DIA 18/03/2017, CONF. REQ. Nº 023/17. 2017NL01681 2017NE02427 77155831 PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 18/03/2017, A PEDIDO DO HEMOCENTRO DE COLATINA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775060 8268 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 2005,2900 0,0000 0,0000 16701716000156 2 "" FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA 8347668 PREGÃO Liquidação parte da NF-e nº 3827128 - Aquisição de 01 (um) veículo de passageiros, novo, do ano atual, capacidade de 05 passageiros, portas, 04 portas laterais e uma traseira, motor: 1,0, 08 válvulas, 75 CV, motor biocombustível, direção hidráulica, ar condicionado, pneus e rodas originais de fábrica com sobressalente, transmissão manual de 05 marchas a frente e 01 ré, cor branca - Protetor de Carter, emplacado e com tanque cheio- Marca: Fiat - Modelo: Mobi Easy on Flex 4P do Anexo I - Pregão Nº 022/2016 - Ata de Registro de Preços nº 018/2016, para atender a Prefeitura Municipal de Marataízes/ES - Convênio nº 814083/2014/MDA/CAIXA - Contrato de Repasse nº 102.703-23 - Contrapartida Estadual (20,1065246338%) - Registro SECONT nº 150135 - Processo 74716174. 2017NL01875 2017NE00776 74716174 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS E VEÍCULOS TIPO PICK UP. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775061 8269 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 820,8000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 4825 ÀS FOLHAS 173 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL, MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00267 2017NE00239 75866951 NITRAZEPAM 5MG-COMPRIMIDO E OUTROS,P/ATENDER PACIENTES: DARINEIA CANDIDO TOREZANI E OUTROS,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775062 8270 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.713.337-## 1 "" SILAS VIEIRA LOPES 8383955 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILAS VIEIRA LOPES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 20 À 22/11/2017, CONF. REQ. Nº 708/17. 2017NL12216 2017NE01485 76788059 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775063 8271 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 899,1600 0,0000 0,0000 ###.602.857-## 1 "" ROBSON FARIA DO NASCIMENTO 8385368 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP ENTRE 08/11 A 28/11/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1887/2017. 2017NL03446 2017NE03742 78320607 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA NICOLY DOS SANTOS NASCIMENTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775064 8272 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 91782,8200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2017, REFERENTE DESPESAS 319113 - FUNDO FINANCEIRO RP. 2017NL01600 2017NE00054 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775065 8273 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 66,2800 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CONTRATO 013/2012 TELEMAR NORTE LESTE NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017-VILA VELHA 2017NL03733 2017NE00195 69073805 PROCESSO FINANCEIRO DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINITRATIVO Nº60535555 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775066 8274 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 480,0000 0,0000 0,0000 11825806000135 2 "" ICEBERG INDUSTRIAL LTDA -ME 8358549 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 123 REF. A GÁS FREON UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DETRAN/ES NO PERÍODO DE 10/01/2017 A 10/03/2017. 2017NL02234 2017NE00469 76153878 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR EM FAVOR DE ICEBERG INDÚSTRIA LTDA PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. 034/2016. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775067 8275 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 5400,0000 0,0000 0,0000 03458982000158 2 "" C.E DA EPSG SILVIO EGITO SOBRINHO 8324401 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07/11/2017 DIO DE 08/11/2017 - 2ª PARCELA 2017. 2017NL07455 2017NE06892 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775068 8276 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 556,0100 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM CONTRATO TELEFONIA FIXA LINHAS PROVISÓRIAS ABR 2017 2017NL00254 2017NE00044 60758090 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO AO CONTRATO Nº013/2012, DA SEGER, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775069 8277 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 1549,5000 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de OUTUBRO de 2017, conforme NFSe Nº2257 e SIPA 02-12281/2017. 2017NL03104 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775070 8278 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 135388,8700 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 141 REF A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE CONTRATOS E OUTRAS ATIVIDADES CONFORME CT 096/2013 MÊS SETEMBRO DE 2017. 2017NL07649 2017NE03385 76420213 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR EM NOME DA EMPRESA PRO MEMORIA E SERVIÇOS LTDA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775071 8279 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 -38,2300 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO ORÇAMENTÁRIO DE AUXÍLIO TRANSPORTE RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 DO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NP00063 2017NE00008 76557286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775072 8280 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 121,6900 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FL. 31, DO REGIME GERAL DESTA SEGER DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00330 2017NE00050 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775073 8281 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.216.637-## 1 "" MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA 8331488 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 20 E 21/12/2017 (FOLHAS 1142 E 1148) PARA ACOMPANHAMENTO CLÍNICO DA IMUNOSSUPRESSÃO (HEPATITE AUTOIMUNE) E CONSULTA NO AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE GASTROENTEROLOGIA/GRUPO DE FIGADO, PACIENTE MARINY GAMA SANTANA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1070/2017 NAS FOLHAS 1149 E 1150. 2017NL03620 2017NE02802 49315196 TFD. REP. LEGAL MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA CPF. 053.216.637-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775074 8282 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 937,0000 0,0000 0,0000 ###.722.737-## 1 "" MANOEL FELIPE FILHO 8319716 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS INTERNOS DESTA COLÔNIA A TÍTULO DE PRAXETERAPIA, DURANTE AO MÊS DE MARÇO/201LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO DE PRAXETERAPIA PELOS INTERNOS NESTA UNIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. 2017NL00095 2017NE00111 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775075 8283 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 909,5500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS SOBRE O 13º SALÁRIO, EXERCÍCIO VIGENTE E MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2017. 2017NL00222 2017NE00035 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775076 8284 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.396.607-## 1 "" LUIZ FERNANDO SERPA DE ALMEIDA 8350255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 14/11/2017, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE APOIO NA APAC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40 (RD Nº 265/2017). 2017NL07882 2017NE04768 76827658 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775077 8285 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 268,8000 0,0000 10914457000165 2 "" STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME 8370183 PREGÃO PG. da Nota Fiscal NF-e Nº 000.001.437 - Aquisição de 62 (sessenta e dois) garrafões com 20 litros de Água Mineral sem gás - Adesão a Ata de Registro de Preços - SEGER/Nº 001/2017 - Pregão 026/2016. Mês de OUTUBRO/2017. 2017OB00929 2017NE00083 76899624 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017 SEGER, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL). UTILIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775078 8286 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 411,5200 0,0000 10243846000106 2 "" VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS MARITIMOS LTDA 8357700 PREGÃO NOTA FISCAL Nº 313 (FL. 261) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTE DE AMOSTRAS FITOPATOLÓGICAS REALIZADAS EM 25/10/2017. CONTRATO 002/2017. 2017OB04160 2017NE00864 76928594 CI IDAF/DDSIV 017/17 SERVIÇO DE FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS-AMOSTRAS FITOPATOLOGICAS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775079 8287 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.269.637-## 1 "" LUCIMARA VIANA TEIXEIRA 8374170 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LUCIMARA VIANA TEIXEIRA 2017OB02185 2017NE00203 77746899 LUCIMARA VIANA TEIXEIRA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775080 8288 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.691.557-## 1 "" WELLERSON VIANA KAIZER 8360696 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE WELLERSON VIANA KAIZER 2017OB02186 2017NE00239 77748999 WELLERSON VIANA KAIZER EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775081 8289 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.187.086-## 1 "" LUCIO RONALDO DOS SANTOS 8355890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA , NOS DIAS 18 A 22/09/2017, PARTICIPAR DO CURSO DE IDENTIFICAÇÃO DE MADEIRA E CARVÃO-ESESP. 2017NL02536 2017NE01993 79492916 DIARIAS EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775082 8290 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 8816,9400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESESP, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, FATURA 001.625.047 2017NL04979 2017NE00045 76753190 DE LIBERAÇÃO DE CREDITO PARA COBRIR DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENESGIA ELÉTRICA - ESCELSA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775083 8291 2017 2017-02-28T00:00:00 0,0000 117,2000 0,0000 0,0000 02958471000132 2 "" ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - ME 8378145 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 0872 DE FEV/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO (PLUGUE, TOMADA DUPLA E TOMADA PLUG AC) ARP 1558/2016, CONF. SOLICITAÇAO DO ALMOXARIFADO/CI 427/2017. 2017NL00221 2017NE00373 72786868 CAMPAINHA DIGITAL; CANALETA; CAPACITOR E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775084 8292 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 5790,7800 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 23102 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2017 NA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA. CONTRATO 0175/2012. VIGÊNCIA ATÉ 23/09/2017. SOLICITAÇÃO DO NEMP/GETA/SESA. 2017NL00305 2017NE00688 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775085 8293 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 11550,0000 0,0000 0,0000 64106552000161 2 "" DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 8368646 PREGÃO LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 5048 À FL. 111 , PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ 500G PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEGER Nº 008/2016, PREGÃO Nº 008/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 122. 2017NL03750 2017NE02424 77103661 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 008/2016 - SEGER PARA AQUISIÇÃO DE 3.300 PACOTES DE CAFÉ NO VALOR DE 23.100,00 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775086 8294 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 260,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DA AGERH (ESTAGIÁRIOS)- AGOSTO/2017. 2017NL00471 2017NE00044 76566390 "AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DO SERVIDORES EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ES - ""SETPES"" - REP Nº 02/2017/AGERH/DAF/GAPE." VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775087 8295 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 270,0000 0,0000 0,0000 28162790000120 2 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. DO ES - PRODEST 8337885 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL 2017NL00109 2017NE00082 77036646 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CERTIFICADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3856 TAXAS DEVIDAS A ÓRGÃOS DO ESTADO, EXCETO AO DETRAN 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775088 8296 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.023.607-## 1 "" ALEXANDRO BATISTA 8380638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 15 a 16.03, em viagem a Linhares para participar de reunião do CONREMA III. 2017NL00056 2017NE00045 76649024 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775089 8297 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.338.257-## 1 "" LEANDRO AZEVEDO TERRAO 8357764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR LEANDRO AZEVEDO TERRÃO REFERENTE A 1,5(UMA DIÁRIA E MEIA) PARA MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA E SÃO ROQUE DO CANAÃ PARA REALIZAR DILIGENCIAS E VISTORIAS REFERENTE AOS PROCESSO Nº79032664 E 79146341, PARA PROCEDER AVALIAÇÃO PARA A SESA E AVALIAÇÃO DE ESCOLA, CONFORME PROCESSO Nº79261590. 2017OB00976 2017NE00352 79261590 VISTORIAS EM SANTA TEREZA E SAO ROQUE DO CANAA PARA VISTORIAS E AVALIACAO DE MOVEIS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775090 8298 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.126.607-## 1 "" VANDELINO DE VARGAS FREITAS 8383848 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 04 A 06/07/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE -REQ. 1542/2017. 2017OB03097 2017NE00010 73546186 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MIRIAN DE LANES FREITAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775091 8299 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 925,6500 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1955 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE DESTA ARSP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 2017OB00772 2017NE00023 61737836 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775092 8300 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 773,2500 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1841371, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, (MEDICAMENTO ETOMIDATO 2MG), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0654/2017, PREGÃO Nº 0176/2017/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79086675). 2017OB02767 2017NE01102 78965993 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:654,656,657/2017, CI Nº:143/2017. PERTENCENTE AO PROCESSO Nº:74942026/HINSG ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775093 8301 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 91605,0000 0,0000 06229883000192 2 "" QUANTUM DO BRASIL LTDA 8361768 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000486 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA A FIM DE AUXILIAR A CONTRATANTE E O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM SEU PROCESSO DECISÓRIO QUANTO À MODELAGEM REGULATÓRIA E AO PLANO DE NEGÓCIO DE EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO LOCAL DE GÁS CANALIZADO, CONTRATO 001/2017, 30% DO VALOR DO CONTRATO NA ENTREGA DO RELATÓRIO PARCIAL MODELAGEM REGULATÓRIA E DO RELATÓRIO PARCIAL PLANO DE NEGÓCIO 2017OB00774 2017NE00137 76423450 CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MODELAGEM REGULATÓRIA E PLANO DE NEGÓCIO, EM ATENDIMENTO À LEI 10.493/2016 CONCORRENCIA PUBLICA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775094 8302 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 10133,1000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PGTO INSS FOPAG Nº 35, OUT/2017 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - RUBRICA: 80, 185, 192, 201, 190, 211, 212, 340, 229, 31, 26, 317, 341 E 58. " 2017OB28248 2017NE00274 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775095 8303 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1147,9600 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Substituição na folha de Pessoal Comissionado deste Instituto, no mês de Setembro/17. 2017OB01383 2017NE00023 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775096 8304 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 982,5600 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA PARA ATUAR JUNTO AOS GRUPOS OFICIAIS DA FAMES/ AGOSTO DE 2017 2017OB01884 2017NE00155 77557840 MAXSUEL FERREIRA TOSI RODRIGUES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775097 8305 2017 2017-05-19T00:00:00 158,0900 0,0000 0,0000 0,0000 01139263000149 2 "" METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA 8340144 PREGÃO C-0331/2016 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES HOLTER 24 HORAS DA PACIENTE DANIELA COSTA FERREIRA, NO MÊS 05/2017 - PROCESSO 76822591 E CI 168/2017, CONFORME RESERVA 2017NR00782. 2017NE00696 2017NE00696 76822591 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 74990608 E CONTRATOS Nº 0331/2016 E 0332/2016, EM FAVOR DAS EMPRESAS METROCOR INSTITUTO METROPOLITANO DE CORAÇÃO E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE ESP. SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775098 8306 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.476.297-## 1 "" LUCIMAR OLIVEIRA FINAMORE 8370683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA NO DIA18/06/2017, DESTINO NOVA VENECIA/ES, PARA BUSCAR VEICULO DO SINE/ES PARA VISTORIA NO PÁTIO CALIR DIA 19/06/2017. 2017NL00675 2017NE00390 78264464 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES PARA DENTRO DO ESTADO DO ES DURANTE O ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775099 8307 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 438,1800 0,0000 0,0000 ###.109.717-## 1 "" ROSIMAR CAVALINI BENINCA 8339110 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender diárias TFD paciente Rosimar Cavalini Beninca, RPU nº 342/2017 conforme autorização fls. nº 57 em anexo. 2017NL00724 2017NE00741 74616226 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775100 8308 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.792.957-## 1 "" LIDIELLY KARLA RODRIGUES 8376262 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO NO DIA 08/05/2017 - REQ. 0663/2017. 2017NL01064 2017NE01226 71031499 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LIDIELLY KARLA RODRIGUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775101 8309 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 108857,2800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIAS PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017OB01949 2017NE00018 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775102 8310 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 10055,4600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIAS PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017OB01951 2017NE00033 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775103 8311 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 26329,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO PAGAMENTO DE NF. 1082 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 COTA OUTUBRO DE 2017. 2017OB01505 2017NE00933 79434550 SOLICITAÇÃO Nº 047/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775104 8312 2017 2017-04-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.880.777-## 1 "" RICARDO AUGUSTO RODRIGUES 8384505 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8821- Formação em práticas experimentais - Escola Viva - Destino: Guaçui x Iúna x Guaçui. Data: 25 e 26/04/2017. 2017NE01631 2017NE01631 77552571 EM FAVOR DOS SERVIDORES CONFORME RELACAO (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775105 8313 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 18231,6600 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1167 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER ACCEE DE GUAÇUÍ EM NOVEMBRO/2017 - CONTRATO 0236/2016. 2017NL12732 2017NE05694 76555275 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 67344984, EM FAVOR DA EMPRESA MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775106 8314 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR FABIO RIBEIRO BITTENCOURT , PARA REUNIÃO COM CONDEGE, EM CONJUNTO COM O DEFENSOR GERAL, NOS DIAS 19 A 21/01 COM RETORNO ÀS 15:05. 2017NL00025 2017NE00031 76713610 REUNIÃO COM CONDEGE, EM CONJUNTO COM O DEFENSOR GERAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775107 8315 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 48557,3300 0,0000 0,0000 14829961000118 2 "" FMS DE MONTANHA 8363005 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2017. 2017NL08913 2017NE00130 76479080 NO VALOR DE R$ 713.966,92, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775108 8316 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 2336,0000 0,0000 0,0000 ###.658.307-## 1 "" BRUNO ONOFRE SOARES 8353785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE AREA JUNTO AO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLOES ,NO MES DE OUTUBRO. 2017NL01371 2017NE00213 77758277 BRUNO ONOFRE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775109 8317 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 2400,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO ARP 1439/2016 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 720 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR : LUVA CIRURGICA ABR/17 2017NL00485 2017NE00509 73259357 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775110 8318 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.766.657-## 1 "" SAMUEL DOS ANJOS 8384965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00304 2017NE00354 77808193 NO VALOR DE R$600,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775111 8319 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA NO DIA 26/04/2017 PARA O MUNICIPIO DE SANTA TERESA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH SANTA MARIA DO DOCE. INCISO I DO ARTIGO 6º DA LEI N° 9.866/2012 2017NL00230 2017NE00205 76583473 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2958 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775112 8320 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 8427,0800 0,0000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ medicamentos, pregao 126/16 ata 2531/16 proc 75578727/16 c-88 vigencia 03/01/17 a 02/01/18 -- liq nf 285002,28016,28032,28044,28052,28079,27964,27980,27986 meses 1 e 3/17 2017NL00923 2017NE00075 75578727 NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO E NUTRIÇÃO PARENTERAL P/ INFUSÃO EM RN (ARP). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775113 8321 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -2,8100 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS DO INSS SOBRE O 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO 2017. 2017NP00295 2017NE00026 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775114 8322 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 15300,0000 0,0000 0,0000 10406980000180 2 "" ORAL PROTESE LTDA ME 8361317 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM COMPRA DE VAGAS DO CURSO TÉCNICO DE PRÓTESE DENTÁRIA, CONTRATO 154/2016, EMPRESA CLASSIFICADA ORAL PRÓTESE LOTE 18 (CI/GEP/N 07/2016), REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL09517 2017NE00571 75027151 REFERENTE CONTRATO 154/2016 EMPRESA CLASSIFICADA ORAL PRÓTESE LOTE 18 (CI/GEP/N 07/2016) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 8657 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2821 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775115 8323 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, EM 21 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO COMANDO REGIONAL DA POLICIA MILITAR, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 283. 2017NL01417 2017NE00418 79690912 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 5.040,00 REFERENTE A VIAGENS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775116 8324 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 11533,1300 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO ne p/ material medico-orteses e proteses, ata 347/17 proc 75506335/ c-106 vigencia 17/03/17 a 16/03/18LIQUIDAÇÃO NFS.1713-1715-1756-1757-1758-1759-1760-1781-1782-1720-1722-1725-1726-1727-1742-1743-1745-1746-1775 2017NL01113 2017NE00477 75506335 SOLICITA ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CONSUMO ANUAL (ARP). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775117 8325 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 579,6300 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, NO MES DE ABRILEXERCÍCIO DE 2017. 2017NL00313 2017NE00017 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775118 8326 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 199,4400 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, NO MES DE ABRILEXERCÍCIO DE 2017. 2017NL00313 2017NE00017 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775119 8327 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 1722,4100 0,0000 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Apropriação para fazer face ao Contrato de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades da PCES no Mês de MARÇO/2017, conforme NFSe Nº 00714 SIPA 02-3919/2017. 2017NL00927 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775120 8328 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 3500,0000 0,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 614 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS IMUNOENZIMÁTICOS. AGOSTO/2017. CONTRATO 0126/2017. VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2018. SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA DIREÇÃO GERAL DO HEMOES. 2017NL10505 2017NE05185 79272410 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75732513, EM FAVOR DA EMPRESA LABIVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775121 8329 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 822,0000 0,0000 0,0000 ###.007.503-## 1 "" MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO 8327233 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº223/2017 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PALESTRANTE NA PALESTRA MOTIVACIONAL. NO DIA 13/07/2017. 2017NL01852 2017NE00868 78793793 DA PALESTRANTE MARIA DA RESSURREIÇÃO DA SILVA COQUEIRO PARA MINISTRAR A PALESTRA PALESTRA MOTIVACIONAL NO DIA 13/07/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775122 8330 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 165800,4300 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO Liquidação para cobrir despesas da PMES com serviços de telecomunicações de linha de dados das contas do mês 06/2017 (contratos 9577-01 e 13788-01). 2017NL01211 2017NE00086 76526712 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE LINHA DE DADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775123 8331 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 -155186,9600 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE ASSISTÊNCIA EM UTI/UADC, EXAMES ESPECIALIZADOS, INCENTIVO DE MELHORIA DA QUALIDADE 10% E OUTROS, NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2017, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9007/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/05/2017 A 30/11/2017. 2017NL07370 2017NE03466 75302128 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478370, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775124 8332 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10875,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0228/2015 DO PROCESSO 63710528 DA SESA NO PERÍODO DE 21/04/2017 A 20/05/2017 CONFORME N/C Nº 118. 2017OB00342 2017NE00083 74021966 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO ADESÃO (CARONA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº1351/2015 DO PROCESSO 63710528 DA SESA ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775125 8333 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 891,9000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 3865 SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA COM E SEM SEDAÇAO MES ABR/17 017. 2017OB00970 2017NE00529 76757684 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64819612 CONTRATO Nº 016/2013 - EM FAVOR DA EMPRESA IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775126 8334 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 308,3100 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 3865 SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA COM E SEM SEDAÇAO MES ABR/17 2017OB00971 2017NE00475 76757684 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64819612 CONTRATO Nº 016/2013 - EM FAVOR DA EMPRESA IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775127 8335 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5380,0600 0,0000 13796181000156 2 "" DEVANIR MANTOVANI - EPP 8379202 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE LINHARES NO EXERCÍCIO DE 2017 - ENSINO MÉDIO, CT 234/2016, RELATIVO A NOTA FISCAL 205 DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM ABRIL DE 2017. 2017OB02662 2017NE00423 75278626 PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: DEVANIR MANTOVANI- EPP LOTE 20 (CI/GAE/N 77/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775128 8336 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1524,7600 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO N.º 38776 À FL. 258, REFERENTE À LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PABX DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO N.º 023/2016, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 286. 2017OB03291 2017NE00240 74956191 DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775129 8337 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 400,2000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL ne p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2017, proc 76528480/27-12-16 -- liq ref maio/17 e pag 2017OB00759 2017NE00003 76528480 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2017. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775130 8338 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 20, 25, 26, 27/04 E 02, 03 E 04/05/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 124 (RD Nº 663/2017). 2017OB03277 2017NE01801 76769372 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775131 8339 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2582,0500 0,0000 10542126000494 2 "" EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA 8384792 PREGÃO PD DE RETENÇÃO DO IR DA NOTA FISCAL 09 DE SERVIÇOS DE SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETAS SISTEMÁTICAS E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES EM SAÚDE NAS UNIDADES DA REDE HOSPITALAR DA SESA. CONTRATO 044/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/04 2018. SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA GERENTE DE GESTÃO HOSPITALAR. EPIMED 2017OB28527 2017NE03629 75756293 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERV.SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO P/COLETAS SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRITICA DOS INDICADORES EM SAÚDE NAS UNIDADES DA REDE HOSPITALAR DA SESA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775132 8340 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 788,0000 0,0000 ###.997.037-## 1 "" THIAGO DOS SANTOS RUFINO 8376091 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 27/11 A 01/12/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ.2031/2017. 2017OB04301 2017NE04139 69382581 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA THIAGO DOS SANTOS RUFINO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775133 8341 2017 2017-11-05T00:00:00 593,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.672.907-## 1 "" JUNIO MARTINS 8389510 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES, SAO JOSE DO CALÇADO, GUAÇUI, DORES DO RIO PRETO, IBITIRAMA, MUNIZ FREIRE , IUNA E IBATIBA NOS DIAS 15 A 19/05 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONFORME PORTARIA 111/17 2017NE00963 2017NE00963 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775134 8342 2017 2017-11-05T00:00:00 1570,0500 0,0000 0,0000 0,0000 14267402000161 2 "" MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME 8373598 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA SERVIDORES DO LACEN/ES. ARP: 722/17. 2017NE03790 2017NE03790 74617540 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA SERVIDORES DO LACEN/ES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775135 8343 2017 2017-03-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.367-## 1 "" NELSON DE SOUZA 8381221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SAO MATEUS (RD Nº 0111/2017)-DENTRO DO ES. 2017NE01289 2017NE01289 76574369 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775136 8344 2017 2017-04-28T00:00:00 214934,1400 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP: 566/17 2017NE03547 2017NE03547 75417332 ENTACAPONA 200MG COMP.E OUTROS,MEDICAMENTO PADRONIZADOS NA REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775137 8345 2017 2017-05-22T00:00:00 12618,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL DE REABILITAÇAO(PLACA DE FUSAO MTP BAIXO PERFIL COM TITANEO)PREGAO ELETRONICO 054/2017 - ENTREGA UNICA. 2017NE01278 2017NE01278 77233301 PLACA DE FUSAO MTP BAIXO PERFIL COM TITANIO P/ PACIENTE GABRIEL OLIVEIRA CAETANO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775138 8346 2017 2017-04-18T00:00:00 1332,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1943/2016, PREGÃO Nº 0086/2016.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77315383. 2017NE00486 2017NE00486 76732142 HABF/FARMÁCIA/CI:006/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:1943 ATÉ 1946 E 1948/2016, PERTENCENTE AO PROCESSO:74167898/HIMABA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775139 8347 2017 2017-04-19T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIS DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO 2017NE00194 2017NE00194 77521986 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775140 8348 2017 2017-06-26T00:00:00 1350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A EQUIPE DO RENASCH, RENAVAN E RENAINF OS SERVIDORES MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO, RODRIGO FERREIRA PERES, SILVIO CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS, THAYENDER PRATTI RICARDO DOS REIS E MARCOS TADEU ROSA . 2017NE02411 2017NE02411 77866932 ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE CERTIFICADOS DE ASSINATURA DIGITAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775141 8349 2017 2017-06-23T00:00:00 523,2000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL MARIA DA RESSUREIÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO MODULO I - MEDIAÇÃO CONFLITOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, NOS DIAS 26 A 28/06/2017. 2017NE00666 2017NE00666 78110823 DA DOCENTE MARIA DA RESSURREIÇÃO COQUEIRO BORGES PARA MINISTRAR O CURSO MÓDULO I - MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA NOS DIAS 26 A 28/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2183 FORMAÇÃO DE TÉCNICOS E GESTORES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775142 8350 2017 2017-06-04T00:00:00 20800,0100 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO ne p/ medicamentos, pregao 493/16 sesa ata 2316/16 sesa proc 77245598/17 c-15 vigencia 13/12/16 a 12/12/17 2017NE00472 2017NE00472 77245598 PAGAMENTO PROCESSO Nº75422298-SESA-ATAS (2314 A 2319/2016), R$145.123,05 EM FAVOR DE COSTA CAMARGO, UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A E OUTRAS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775143 8351 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2843,1400 0,0000 ###.378.547-## 1 "" CHISTIANO ENDRINGER 8343145 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CARIACICA- SRE DE CARIACICA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 - CONFORME CONTRATO Nº.010/2015. 2017OB05499 2017NE00359 62900250 DE IMOVEL PARA A CONTINUIDADE DO FUNCIONAMENTO DA SRE DE CARIACICA (CARIACICA) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775144 8352 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.450.497-## 1 "" CLAUDIA RODRIGUES LOPES FERNANDES 8353322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 01 Á 02/08/2017, CONF. REQ. Nº 057/17. 2017OB18608 2017NE02148 76654320 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775145 8353 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.456.927-## 1 "" MOISES BERNARDES RIBON 8365946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MOISES BERNARDES RIBON, COM VIAGEM PARA PONTO BELO NOS DIAS 23 À 28/07/2017, CONF. REQ. Nº 614/17. 2017OB18610 2017NE00171 76556360 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775146 8354 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1444,6000 0,0000 24913295000821 2 "" MANCHESTER SERVIÇOS LTDA 8333541 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS(5%) DA NOTA FISCAL Nº 843, RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, COZINHA, RECEPÇÃO, LAVANDERIA E ASCENSORISTA NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO 003/2013. 2017OB00929 2017NE00071 76418928 NO VALOR DE R$ 141.370,60 ATENDER NO EXERCÍCIO DE 2017 CONTRATO 03/13 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HOTELARIA ETC NAS DEPENDÊNCIAS DO PALÁCIO ANCHIETA ,PALÁCIO FONTE GRANDE, E RESIDÊNCIA OFICIAL DA PRAIA DA COSTA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775147 8355 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2314,9500 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO PGTO GPS RETENÇÃO DE INSS DA NFS Nº 746, 747, 750, 752 E 753 CONT 20/2016. VIX SERVIÇOS LTDA, REF. JUNHO/17. 2017OB02142 2017NE00144 66938708 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775148 8356 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 24093,6100 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 PREGÃO PGTO GPS RETENÇÃO DE INSS DA NFS Nº 2794 A 2802 CONT 12/2012. PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA, REF. JUNHO /17. 2017OB02143 2017NE00058 57874832 SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775149 8357 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.503.417-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS SILVA 8346476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE MARATAÍZES E ITAPEMIRIM/ES NO DIA 12/07/2017 E ANCHIETA/ES NO DIA 18/07/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34 (RD Nº 1252/2017). 2017OB05224 2017NE02119 76770192 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775150 8358 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 32987,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/17 FL.INAT.SEDU. 2017OB17940 2017NE00019 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775151 8359 2017 2017-02-10T00:00:00 -7323,1900 0,0000 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA Anulação de saldo remanescente do contrato nº.271/2016, considerando a 6ª e última medição conforme solicitado as fls. 662 e 663 do processo nº.75677164. 2017NE05290 2017NE01245 75677164 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF JOAQUIM BARBOSA QUITIBA (REP/GERFE/N 235/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775152 8360 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 660,0000 0,0000 0,0000 04506487000130 2 "" HELIANTO FARMACEUTICA LTDA 8384486 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 22879 PELA ENTREGA DE MATERIAIS(SOLUÇÃOANTISSEPTICO)MES DE NOVEMBRO/17. 2017NL00571 2017NE00533 79808336 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (BANDAGEM, COMPRESSA, ETC). EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775153 8361 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 27,5800 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Conforme consulta COSIT / RFB Nº 278 de 01/06/2017 e Grupo Técnico de Estudos e Acompanhamento dos Procedimentos sobre a legislação do PASEP - liquidação da despesa com recolhimento do PASEP relativo ao mês de novembro/17. 2017NL03935 2017NE01941 79480276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775154 8362 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 132870,2100 0,0000 0,0000 27085570000188 2 "" LABMAIA LABORATORIO LTDA 8337806 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 7765, DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS CONSTANTES DAS TABELAS SUS/CBHPM. JUN/17 2017NL00834 2017NE00399 76966763 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS CONSTANTES DAS TABELAS SUS/CBHPM, CONT. PEDIDO ANEXO... SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775155 8363 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 3843,7000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO Liquidação da NF. 1710252, COM MEDICAMENTOS, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 2017NL00664 2017NE00493 75017210 COBETURA DE DESPEASAS C/ PROC. 71693050, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°0752/2016, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.(ATAS CENTRALIZADAS) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775156 8364 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 -58,3200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA E MATERNIDADE DA FOLHA 31 DO MÊS DE JANEIRO/2017. AÇÃO 2085 2017NP00038 2017NE00223 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775157 8365 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 4290,4000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, AÇÃO 2087 - RP, REF. FEVEREIRO/2017, FOLHA COMPLEMENTAR Nº 37. 2017NL00487 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775158 8366 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 7740,7500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO 14.938 KWH - FEVEREIRO/2017. 2017NL00094 2017NE00045 76564827 EM FAVOR DA EMPRESA ESCELSA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775159 8367 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 -1324,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO DO VALE TRANSPORTE DA FL.31 DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NP00567 2017NE00005 76251667 DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DA SEGER-GVBUS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775160 8368 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 -269,3800 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL ESTORNO DO VALE TRANSPORTE DA FL.31 DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NP00567 2017NE00034 76437990 "DE VALE TRANSPORTE EXERCÍCIO 2017- VIAÇÃO ALVORADA PARA A SERVIDORA SILVANA CRISTINA DE SOUZA" AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775161 8369 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 564,0000 0,0000 0,0000 ###.376.937-## 1 "" RAYNER MARVILA BATISTA 8386605 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM OS 132/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DOCENTE - SEDU -MINSTAR 02 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL03900 2017NE01867 79562426 DO DOCENTE RAYNER MARVILA BATISTA PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGITAL NO PERÍODO DE 21/09 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775162 8370 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 18914,4000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 37276 SET/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DULOXETINA 30 MG PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL. ARP: 1903/16 2017OB25842 2017NE06635 73918849 ALPROSTADIL 20MCG/ML AMPOLA INJETÁVEL E OUTROS,MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROC.ADMINISTRATIVOS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775163 8371 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1833,0000 0,0000 15650133000180 2 "" MASTER AUTOMOTORES LTDA ME 8384513 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 236 ÀS FOLHAS 26 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM O CONTRATO 0129/2017, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2017. 2017OB25976 2017NE07416 79389457 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77263073, EM FAVOR DA EMPRESA MÁSTER AUTOMÓVEIS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775164 8372 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2957,2500 0,0000 10873273000102 2 "" FMS DE IRUPI 8351736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: OUT/2017. 2017OB25978 2017NE00385 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775165 8373 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.638.977-## 1 "" JOSE SALAZAR ZANUNCIO JUNIOR 8361135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com viagem a Vitória-ES para participar de reunião do grupo de pesquisa em desenvolvimento rural. 2017OB02842 2017NE01986 77439244 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOSÉ SALAZAR ZANÚNCIO JUNIOR DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775166 8374 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 720,0000 0,0000 ###.058.697-## 1 "" AMANDA PEREIRA DA SILVA 8346056 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa passagens TFD paciente Amanda Pereira Silva, RPU nº 641/2017 conforme autorização fls. nº 178 em anexo. 2017OB01676 2017NE01441 57729913 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775167 8375 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.183.487-## 1 "" SILAS CORDEIRO PASCOAL 8378442 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL (CREDENCIADO) PARA ATUAR COMO REGENTE DE CORAL ATENDENDO O PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NO CORAL VIVA VOCÊ DA SEDU NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01077 2017NE00378 78338743 SILAS CORDEIRO PASCOAL EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775168 8376 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 2760,0100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2017, FOLHAS 31 E 33. 2017NL04320 2017NE00231 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775169 8377 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 5890,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 57652 MÊS DE MAIO /2017 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML - INJETÁVEL - AMPOLA 2ML - PROCESSO CENTRALIZADO SESA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0697/2017. 2017NL01274 2017NE00462 77532627 HABF/FARMÁCIA/CI:93/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 0696, 0697 E 700/2017, PERTENCENTE AO PROCESSO: 76363619/CENTRALIZADO SESA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775170 8378 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 -114,1000 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00004 2017NE00032 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775171 8379 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 -13000,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL null 2017NS00556 2017NE00210 77506251 A LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS - PGE.RPV OF 151/2017. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775172 8380 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.351.427-## 1 "" PATRICIA MANHAES COIMBRA DE ALMEIDA 8367541 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8380 - Reunião de Fechamento para Formação inicial 2017 - Expansão Escola Viva Itinerário: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco - ESData: 24 e 25/01/2017 2017NL00050 2017NE00179 76731685 EM FAVOR DE PATRICIA MANHAES COIMBRA DE ALMEIDA E NIVIA DE ALMEIDA RUFINO (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775173 8381 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.047-## 1 "" ISMAEL GOMES SANTOS JUNIOR 8347693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 480 - 03/03/17 - VIX PARA MARATAIZES - VERIFICAR ROTATORIA IMPLANTADA POSTERIOR A CONCLUSÃO DO PROJETO- 1/2 DIARIA 2017NL01281 2017NE00441 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775174 8382 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.828.296-## 1 "" LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Despesa com viagem a Domingos Martins dias 15 a 17/03 para reunião técnica do projeto de Bovinocultura Sustentável, GISLEITE, Pró-genética e feiras de touros e manejo da irrigação. 2017NL00343 2017NE00340 77133749 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775175 8383 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.871.357-## 1 "" FLAVIO PAULINO LOUREIRO 8378649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO, PARA MOTORISTA FLÁVIO P. LOUREIRO CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO VALDIR ULIANA AS AUDIÊNCIAS PUBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2018. NA REGIÃO (CENTRAL SERRANA, SUDOESTE, SERRANA) QUE ACONTECERÁ EM SANTA TEREZA. NO DIA 27/07/2017, SAINDO AS 10:30 COM RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00. PROCESSO 76723399. 2017NL00356 2017NE00068 76723399 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775176 8384 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 1675,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 234592 COM EMISSÃO 12/07/2017, C- 0151/2015,PREGÃO 0151/2015, ATENDER DESPESAS EM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS , CONFORME RESERVA 00064, REF JULHO/2017. 2017NL01275 2017NE00065 71213147 PROCESSO DE PAGAMENTO CONTRATO 0151/2015 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775177 8385 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 1125,0000 0,0000 0,0000 ###.963.627-## 1 "" WELTON MEIRELLES 8381191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 4,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELTON MEIRELLES PARA ACOMPANHAR A NECESSIDADE DE ACOMPANHAR A MONTAGEM DOS MOVEIS E ORGANIZAÇÃO DE TODOS OS ITENS PARA PREPARAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 03 A 07/07 COM RETORNO ÀS 17:00 H. 2017NL00646 2017NE00613 78630819 ACOMPANHAR A NECESSIDADE DE ACOMPANHAR A MONTAGEM DOS MOVEIS E ORGANIZAÇÃO DE TODOS OS ITENS PARA PREPARAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SE FAZ NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DOS SERVIDORES JUAREZ FRANÇA E WELTON MEIRELES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775178 8386 2017 2017-11-01T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 ###.102.167-## 1 "" CELSO ANTONIO DOS SANTOS FREITAS 8348702 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Liquidação da Despesa com Suprimento de Fundos - Requisição nº 001/2017 - material de consumo - para aquisição de miudezas em geral. 2017NL00004 2017NE00023 76654680 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MIUDEZAS EM GERAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS COMO: FRETES , TRANSPORTE E PEQUENOS REPAROS SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775179 8387 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 1356,0000 0,0000 0,0000 ###.661.307-## 1 "" ERNESTO RIBEIRO CAMPOS 8331432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES NO CURSO DE ANALISTA DA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. NO PERÍODO DE 05 A 11/11, CONFORME CI 473/2017- DINT. 2017NL03013 2017NE01997 78292573 SOLICITA DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT COM DESTINO A BELO HORIZONTE-MG PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS NO CENTRO DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA (CTINT). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775180 8388 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 806,9100 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL Apropriação ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto para atender ao IML E DPJ DE COLATINA da PCES no Mês de FEVEREIRO/2017. 2017NL00564 2017NE00064 76663574 CI/DSZM/SMZ/Nº 067/2017-REF.MATRICULA 06308/06309(REG.COLATINA)-21026 (SML COLATINA).-ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DA SANEAR REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REGIONAL COLATINA E SML DE COLATINA, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775181 8389 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 1147,2000 0,0000 0,0000 ###.176.587-## 1 "" CARLA SOUZA DE ANDRADE RESENDE 8363526 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 23/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1287/2017. 2017NL02478 2017NE02480 59437944 PASSAGEM E DIARIA PARA NICOLE ANDRADE CABRAL REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775182 8390 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 1128,0000 0,0000 0,0000 ###.110.357-## 1 "" Maristela Pereira Guasti 8379081 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES, NOS DIAS 01 A 03/08/2017. 2017NL02059 2017NE00923 78816181 DA DOCENTE MARISTELA PEREIRA GUASTI PARA MINISTRAR O CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES NOS DIAS 01 A 03/08/17. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775183 8391 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 43,8600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COML E JUROS DO INSS DO REGIME GERAL DESTA SEGER, DE RECOLHIMENTO DE INSS DE MESES ANTERIORES AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF/Nº 025/2017 E PROCESSO 76588564/17. 2017NL00360 2017NE00054 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775184 8392 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 2333,2400 0,0000 0,0000 27998293000102 2 "" STIC-SARTORIO TRANSPORTE INDUSTRIA E COMERCIO 8361714 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM SENTENÇA DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE SÃO MATEUS, REQUERENTE STIC SARTORIO TRANSPORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RELATIVO A LOCAÇÃO DE 1/3 DA ÁREA OCUPADA PELOS VEÍCULOS APREENDIDOS. FOI DEDERMINADO QUE O VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO SERÁ DE R$5.000,00. PERÍODO DA DECISÃO JUDICIAL 15 DIAS DO MÊS JUNHO/2017 PROCESSO JUDICIAL 0005059-67.2016.8.08.0047. 2017NL04508 2017NE00507 75084619 PROC. 00050596720168080047 - ACAO OBRIGACAO DE FAZER - STIC - SARTORIO TRANSP. IND. E COM. LTDA X DETRAN/ES OBRIGACAO DE FAZER 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775185 8393 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 366,5000 0,0000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NFS 20177383 COMP: MARÇO/2017 SERVIÇOS PRESTADO DE JANEIRO/2017 E NF. 20178099 COMP: MARÇO/2017 SERVIÇOS PRESTADO DE FEV/2017 REF. PARA ATENDER SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL/RADIOLOGIA, ARP 1718/2015, CONTRATO 288/2015, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTCLC/CI 015/2017. 2017NL00682 2017NE00488 69786127 SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL/RADIOLOGIA, POR UM PERIODO DE 12 MESES SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775186 8394 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 2004,0200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2017 - REGIME GERAL - RGPS. 2017NL00084 2017NE00023 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775187 8395 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 9434,4100 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO RECOLHIMENTO INSS NF 4707 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - AGO/17 2017OB01296 2017NE00088 72520957 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGT. REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 67344984 COM Nº DE CONTRATO 0285/2015. COM VIGENCIA EM 01/11/2015 A 31/10/16. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775188 8396 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1182,0000 0,0000 ###.072.246-## 1 "" TASSIA MARIA DE VASCONCELOS FURTADO 8347423 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO CENTRO DE GENOMA DA USP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIA 28 E 30/08/2017 (FOLHA 359), PARA CONSULTA NO CENTRO DE ESTUDOS DO GENOMA HUMANO E FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA, PACIENTE RAFAEL VASCONCELOS ANDRADE E OS ACOMPANHANTES A SRA. TÁSSIA M. V. FURTADO E O SR. VAGNER HORTA SILVA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 716/2017 NA FOLHA 360 E 361. 2017OB02413 2017NE01860 51399555 TFD. CPF : 051072246-60. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775189 8397 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.646.807-## 1 "" FABIANA DE ANDRADE MONTEIRO 8350190 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO EM 28/08/2017 (FOLHA 585) PARA ATENDIMENTO DE CONSULTA EM UROLOGIA, PACIENTE HEITOR MONTEIRO DE CARVALHO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. FABIANA ANDRADE MONTEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 704/2017 NA FOLHA 586 E 587. 2017OB02416 2017NE01858 49383116 TFD. REP. LEGAL FABIANA DE ANDRADE MONTEIRO CPF 027.646.807-40 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775190 8398 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1020,0000 0,0000 ###.919.557-## 1 "" ELANE BRUM MORENO 8385954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SARAH NO RIO DE JANEIRO-RJ, AGENDADO PARA 17/08/2017 (FL 01) PARA TRATAMENTO NEUROLÓGICO SEQUELA MIELO, PACIENTE DAVI JARDEL BRUM PIRES E SEUS ACOMPANHANTES ELANE BRUM MORENO E JONAS JARDEL MACHADO PERES, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/721/2017 NA FOLHA 15. 2017OB02391 2017NE01843 79174566 DE TFD. REP LEGAL ELANE BRUM MORENO CPF. 101.919.557-60. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775191 8399 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 59,7500 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES JAN/2017 ATÉ DEZ/2017 CONFORME CONTRATO Nº 013/2012 SUBDIVIDIDOS NO CONTRATO Nº 7560 NO MES 08/2017 CONFORME FATURA Nº 1800079415123. 2017OB00672 2017NE00082 73290688 CONTA DE TELEFONE DA OPERADORA OI FIXO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775192 8400 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 558,2200 0,0000 01597589000543 2 "" CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 8363771 PREGÃO AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA O PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5395. 2017OB03476 2017NE00055 201601078672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775193 8401 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.300.357-## 1 "" PAULO HENRIQUE WASEM 8348198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA C/ MEIA DIÁRIA DE VITÓRIA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE E VENDA NOVA DIA 06/09/2017, O MOTORISTA IRÁ LEVAR O SERVIDOR ALEXANDRE GARCIA CORTES, P/ REALIZAR MUDANÇA DO CONTRATO DE LINK DE DADOS DA OI P/ A BRASIL TELECOM. 2017OB02576 2017NE01166 77142730 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775194 8402 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.527.047-## 1 "" CRISTIANE SOEIRO FARIA ALMEIDA 8371118 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 0,5 DIÁRIA RECEBIDA POR CRISTIANE SOEIRO FARIA ALMEIDA, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA AFONSO CLAUDIO NO DIA 18/07/2017, DEPOSITADO NO DIA 10/08/2017 DEP. ID.2.972.679.571, CONF. EXTRATO AS FLS 059, PROC. Nº 76817873. 2017GD00201 2017NE01530 76817873 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775195 8403 2017 2017-09-01T00:00:00 175360,0200 0,0000 0,0000 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA NO HSL NO PERIODO DE JANEIRO/2017 CONTRATO 0215/2016 - COOPANGIO. 2017NE00006 2017NE00006 75458594 DE PAGTO. REF. AO CONTRATO N° 015/2016- PREGÃO ELETRÔNICO N° 0104/2016, COBRIR DESPESAR COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANGIOLOGISTA E CIRÚRGIÕES VASCULARES, 29/07/16. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4761 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA VASCULAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775196 8404 2017 2017-10-01T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL VALOR EMPENHADO TENDO EM VISTA O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02/2016 - SETPES - OBJETO COMPRA DE VT PARA SERVIDORES DE VITORIA - TERA VIGENCIA NO ANO DE 2017. 2017NE00448 2017NE00448 75231450 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 002/2016 - CI 093/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775197 8405 2017 2017-02-01T00:00:00 12450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO DER, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00011 2017NE00011 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775198 8406 2017 2017-09-01T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 71208516000174 2 "" ALGAR TELECOM S/A 8366832 PREGÃO REFERE-SE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA , PERIODO DE 02.03/2016 A 01/03/2017. NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 1/12 AVOS (JANEIRO) 2017NE00057 2017NE00057 73623822 ALGAR TELECOM SA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775199 8407 2017 2017-01-18T00:00:00 6189,6300 0,0000 0,0000 0,0000 00239610000142 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE 8332738 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE JAGUARÉ, JANEIRO DE 2017. 2017NE00099 2017NE00099 65555945 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE JAGUARÉ (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775200 8408 2017 2017-02-20T00:00:00 148920,1200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.977-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO 8363766 DISPENSA DE LICITAÇÃO Reforço Empenho Estimativo com a Despesa do Contrato de Locação do Imóvel onde funciona a DEACLE PC/ES, para o Exercício 2017, conforme 2017NR00159, SIPA 02-68/22017. 2017NE00178 2017NE00019 58082824 CI/152/2012-PCES/GAB-ENC. OF/SESP/PC/SPE/DEACL/Nº255/2012-VISANDO INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA LOCAÇÃO DE ÍMOVEL PARA ABRIGAR A DELEGACIA ESPECIALIZADA DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI. ALUGUEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775201 8409 2017 2017-02-20T00:00:00 793,8400 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00033 PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS/RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016. 2017NE00131 2017NE00033 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775202 8410 2017 2017-02-20T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com a folha de Remuneração Dos Profissionais Técnicos: Administrativos e Pedagógicos das Unidades Central e Regional no exercício de 2017. Ação 2006 RP. 2017NE00529 2017NE00221 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775203 8411 2017 2017-12-22T00:00:00 -540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28162790000120 2 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. DO ES - PRODEST 8337885 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 2017NE00328, TENDO EM VISTA O TIPO DE CREDOR ESTAR INCORRETO. 2017NE00329 2017NE00328 77264720 CERTIFICADO DIGITAL PARA OS SERVIDORES SRA.LINDALVA MIRANDA E O SR.WALLACE SOUZA MENEZES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4790 TI: CERTIFICADO DIGITAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775204 8412 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2197,8600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2017. 2017OB03986 2017NE00050 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775205 8413 2017 2017-07-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.602.547-## 1 "" FABIANA SOUZA ALMEIDA 8384291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 " 2017NE00370 2017NE00370 77373774 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775206 8414 2017 2017-08-06T00:00:00 164220,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 77915038. 2017NE00275 2017NE00275 77915038 A LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS . OF PGE/RPV 230/2017. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775207 8415 2017 2017-08-06T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.523.957-## 1 "" PRICILA BACCHETTI CEZAR 8361477 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para atender diárias da servidora Priscila Bacchetti Cezar dos dias 09, 23 e 24/03 e 12/04/2017, conforme requisições autorizadas às fls. 12, 15, 18 e 22. 2017NE00735 2017NE00735 77088859 PARTICIPAR DE REUNIÕES E REALIZAR VISITAS DE MONITORAMENTO E SUPERVISÃO AOS HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA REGIÃO SUL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775208 8416 2017 2017-05-26T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02229 2017NE02229 76773280 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775209 8417 2017 2017-05-29T00:00:00 158,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.239.647-## 1 "" SERGIO FABIANO COELHO 8338430 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 01/06/2017 - REQ. 873/2017. 2017NE01587 2017NE01587 49876805 PASSAGEM E DIARIA PARA SERGIO FABIANO COELHO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775210 8418 2017 2017-08-22T00:00:00 1128,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.357-## 1 "" Maristela Pereira Guasti 8379081 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM DOCENTE NO CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES, NO PERÍODO DE 28 A 30/08/2017. 2017NE01528 2017NE01528 79217850 DA DOCENTE MARISTELA PEREIRA GUASTI PARA MINISTRAR O CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES NOS DIAS 28 A 30/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775211 8419 2017 2017-03-16T00:00:00 1804,0100 0,0000 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM A SERVIDORA PARA O EXERCÍCIO DA DIREÇÃO PRÓ-TEMPORE NA EEEFM PROFA HILDA MIRANDA NASCIMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2015 E 2016. 2017NE00997 2017NE00997 73864110 DA SERVIDORA PARA O EXERCÍCIO DA DIREÇÃO PRÓ-TEMPORE NA EEEFM PROFA HILDA MIRANDA NASCIMENTO (VITÓRIA) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4658 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775212 8420 2017 2017-04-20T00:00:00 513,5300 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2017 - SUBSTITUIÇÕES. 2017NE00198 2017NE00198 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775213 8421 2017 2017-06-30T00:00:00 573,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.434.617-## 1 "" DILÇA DOS ANJOS SOARES 8376126 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 19/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1076/2017. 2017NE02023 2017NE02023 72334886 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA GABRIEL DOS ANJOS SOARES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775214 8422 2017 2017-06-30T00:00:00 423,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 DISPENSA DE LICITAÇÃO MEDICAMENTO, PARA ATENDER PACIENTE: JANE GAZZONI DA SILVA CYRINO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. 2017NE05127 2017NE05127 78014620 NORTRIPTILINA 10MG, PREGABALINA 50MG E OUTROS, PARA ATENDER PACIENTE: JANE GAZZONI DA SILVA CYRINO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775215 8423 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 131,4300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB03561 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775216 8424 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 157,2500 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.AGO/17 DE ATIVOS DO IPAJM (RPPS E RGPS). 2017OB01238 2017NE00239 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775217 8425 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 24/10/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DIRAGESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 69 (RD Nº 153/2017). 2017NL07515 2017NE02874 76664295 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775218 8426 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.249.017-## 1 "" LANDULPHO LINTZ 8350291 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO SPRN, SIPA 11.2148/17 2017NL01108 2017NE00412 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775219 8427 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.315.497-## 1 "" SARAH MUZI CARDOSO 8371261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 222- 01/02/17 - VIX PARA CACHOEIRO - VISTORIAR CLINICAS - 1/2 DIARIA 2017NL00429 2017NE00133 76501299 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 020/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775220 8428 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 9310,7500 0,0000 0,0000 71015853000145 2 "" DIAMED LATINO AMERICA S/A 8316123 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 82224 DA COMP. DE ABR/2017 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL(CARTAO RH/KELL, CARTAO ABO, CARTAO EM GEL E OUTROS)ARP 228/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CIO 554/2017. 2017NL00948 2017NE00902 75658097 CARTAO RH/KELL; CARTAO ABO; CARTAO EM GEL E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775221 8429 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.766.747-## 1 "" PATRICIA BANDEIRA FIOROTTI 8375240 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDO DIRETORIA SOCIOEDUCATIVA -MATERIAL DE CONSUMO. 2017NL00415 2017NE00155 76852814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775222 8430 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.787.037-## 1 "" NEZIO FABER DA SILVA 8318639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, NO DIA 10/08/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO MÉDICOS VETERINÁRIOS. 2017NL01996 2017NE01568 76999238 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGEN DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775223 8431 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 36789,9800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA FATURA Nº 17/04/01508081-6, PERÍODO 26/03 A 25/04/2017, MÊS DE ABRIL/2017, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LINKS PARA ACESSO À INTERNET, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0022/2016 PROVENIENTE DO PROCESSO 69715955, SIGEFES 16003036, PREGÃO 0001/2016, CLARO S.A, PROCESSO 75810484 2017NL00245 2017NE00052 75810484 CNT 0022/2016 PROVENIENTE DO PROCESSO 69715955 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775224 8432 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.PENS.SEAG. 2017OB11633 2017NE00077 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775225 8433 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 20842,9100 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 4102, PCTE: JAILSON ROSA SILVA, PERIODO: 21/10 A 31/10/17. 2017OB31362 2017NE00795 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775226 8434 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 2888,8000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL MILITAR - CUSTEIO NA FPG DE Nº 31 DO HPMES- JUN/2017. 2017NL01313 2017NE00023 76542785 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775227 8435 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 246,0000 0,0000 10610928000141 2 "" LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME 8353791 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº000.001.983 (FL87) EM FAVOR DA EMPRESA LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E PANO DE CHÃO. 2017OB00793 2017NE00367 79566863 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775228 8436 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1827,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5391 ÀS FLS. 05391 PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FÔLDER, PARA A REDE CUIDAR - CONTRATO Nº 0115/2016 VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2018. 2017OB33597 2017NE08789 79153208 PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE VT, ESPOT, OUTDOOR, PANFLETO, INTERNET SOBRE REDE CUIDAR. CRIACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775229 8437 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 578,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO Pagamento para cobrir despesa com aquisição de medicamento Captopril 25 MG - NF 055631. 2017OB10122 2017NE04385 79789978 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1182/2017/HINSG PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775230 8438 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 16190,8300 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS RETIDO DE TERCEIROS DA NOTA FISCAL Nº 32964, PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE AGOSTO/2017 - CONFORME CONTRATO 0284/2015. 2017OB00611 2017NE00013 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775231 8439 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 21090,1300 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL SERVIÇOS DE MENSAGERIA, CONFORME FATURA 139781. 2017OB03807 2017NE00129 201200767171 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775232 8440 2017 2017-05-05T00:00:00 1129,9000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO ARP 466/2017, PREGÃO 0141/2016, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO :GLUCACON 1, CONFORME ANE'S FLS. 806, RESERVA 00702 2017NE00627 2017NE00627 75248140 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775233 8441 2017 2017-05-05T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL REFORÇO DA 2017NE00502 P/COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO DETRAN E SUAS UNIDADES. 2017NE01869 2017NE00502 75476690 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A CESAN - EXERCÍCIO DE 2017 - CI 042/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775234 8442 2017 2017-05-17T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.647-## 1 "" VALERIA PERINA SANTOS 8314694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8964- Participar da Formação Ciclo de Acompanhamento no CEEMTI São Pedro - Monitoramento de Maturidade de Processos - MMP - Programa Escola Viva. Itinerário: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim Data: 16 e 17/05/2017. 2017NE03311 2017NE03311 77779002 VALOR R$ 201,60 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775235 8443 2017 2017-03-24T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.197-## 1 "" IVANETE DOMINGA DALFIOR FELIPPE 8362092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente Cecilia Nunes Felipe, RPU nº 123/2017 conforme autorização fls. nº 284 em anexo. 2017NE00418 2017NE00418 58607366 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775236 8444 2017 2017-03-24T00:00:00 -252979,8800 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA ACERTO NA NATUREZA DA DESPESA, CONSIDERANDO QUE SE TRATA DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. 2017NE01110 2017NE01015 63807769 PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESPACO ESPORTIVO NAS ESCOLAS CONFORME RELACAO LOCALIZADAS NOS REFERIDOS MUNICIPIOS (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775237 8445 2017 2017-04-19T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.347-## 1 "" DENISE ELIANE BINICA COSTALONGA 8368200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA EMPENHO 2017NE01728 2017NE00032 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775238 8446 2017 2017-05-17T00:00:00 205,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.125.357-## 1 "" JOSELIO SIMÕES SOARES 8349309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, DO DIA 19 A 20/04/2017. 2017NE00400 2017NE00400 77734750 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSELLIO SIMÕES SOARES -ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775239 8447 2017 2017-05-31T00:00:00 45000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA SIMONE MERÇON DOS SANTOS, REQUISITADA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIRETOR DA EEEFM GERALDO COSTA ALVES, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00955 2017NE00955 59159103 DA SERVIDORA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA PARA EXERCER A FUNCAO DE DIRETOR ESCOLAR NA EEEFM GERALDO COSTA ALVES (OF/GS/N 772/2012) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775240 8448 2017 2017-06-23T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9205 - Formação continuada de supervisores escolares 2017. Data: 26 a 28/06/2017 - Itinerário: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2017NE03873 2017NE03873 78302048 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº171/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775241 8449 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 1692,2900 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Liquidação da NFS-e Nº 025856401 - Despesa com substituição de peças na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na frota de veículos desta SECONT, conforme Contrato 002/2012/SEGER - 20º Termo Aditivo. Mês de OUTUBRO/2017. 2017NL00620 2017NE00009 60901977 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº026/2011 PROC. SEGER Nº 51583950/2010. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775242 8450 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 -5966,4000 0,0000 0,0000 ###.757.907-## 1 "" BONIFACIO RANGEL VILELA FILHO 8386627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O 1º TEN BONIFÁCIO RANGEL VILELA FILHO PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM TROPA MONTADA NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 01/10 A 08/1217. CONFORME CI 351/2017- DEIP. 2017NL02738 2017NE01731 79208410 SOLICITA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º TEN BONIFÁCIO RANGEL VILELA FILHO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM TROPA MONTADA EM SÃO PAULO/SP. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775243 8451 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.664.887-## 1 "" CELIA EBERMANN SALES 8345017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " 9625 - Participar do curso de Formação Continuada para Supervisores Escolares. Destino : Colatina x Vitória x Colatina. Data: 15/08/2017 a 17/08/2017." 2017NL05363 2017NE04534 79105246 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECOL/Nº398/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775244 8452 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 3714,2400 0,0000 0,0000 39320478000134 2 "" DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA 8344341 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO PARA CONEXÃO DE UNIDADES, POR MEIO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA TRANSPORTE DE INFORMAÇÕES, ATRAVÉS DE DIVERSAS TECNOLOGIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 15740, PROCESSO 71827153//2015. 2017NL00055 2017NE00024 71827153 CONTRATAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775245 8453 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 11893,7800 0,0000 0,0000 07432517000107 2 "" SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A 8378945 PREGÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPRESSÃO CORPORATIVA, NF 68653. 2017NL01523 2017NE00147 12782017 PERIODO 01/09/97 A 09/01/98 EPSG JARDIM LIMOEIRO CH 18H PEDIDO N 1495/97 (SERRA) DESIGNACAO TEMPORARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775246 8454 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.036.737-## 1 "" LORENZO ANDRE LUCHI EWALD 8347581 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E PINHEIROS/ES NO DIA 05/07/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71 (RD Nº 1153/2017). 2017NL04354 2017NE02480 76563626 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775247 8455 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.583.457-## 1 "" EDUARDO DE ALMEIDA RAMOS 8348799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa referente a 0,5 diária com destino a São Mateus/ES, participar da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Regional de meio Ambiente - CONREMA I, dia 06/12, no auditório do SAAE-São Mateus. 2017NL00999 2017NE00662 80389139 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEIO AMBIENTE, NO DIA 06/12/2017, EM SÃO MATEUS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2157 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775248 8456 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 25395,1100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 8086 RP. 2017NL04394 2017NE00213 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775249 8457 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 112,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE MINISTRAR 06 HORAS AULAS NO MES DE JULHO/2017- ENEM DIGITAL, .SERGIA PATRICIA FIGUEIREDO. ENEM DIGIT@AL -TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 75 - PORTARIA 059-R. 2017NL02226 2017NE00674 78298539 DA DOCENTE SERGIA PATRÍCIA FIGUEIREDO CUNHA PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 28/06 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775250 8458 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 1104,0000 0,0000 0,0000 ###.862.787-## 1 "" RODRIGO TOLEDO PEDRO 8370708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA PARA ATUAR JUNTO AOS GRUPOS OFICIAIS DA FAMES NO MES DE MAIO DE 2017. 2017NL00428 2017NE00160 77559550 RODRIGO TOLEDO PEDRO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775251 8459 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 2235642,7500 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS INCENTIVOS 90% DA MÉDIA COMPLEXIDADE, IAC, INTEGRASUS E REDES DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS (UTI E PORTA DE ENTRADA), NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2017, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9012/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/05/2017 A 31/11/2017. 2017NL04529 2017NE03484 75430290 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775252 8460 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 2836,8000 0,0000 0,0000 ###.377.287-## 1 "" GABRIEL DOBROVOLSKI CHAVES 8385904 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com diárias de TFD paciente: Gabryel Dobrovolski Chaves, RPU nº 737/2016 ? conforme autorização Folha 29. 2017NL01818 2017NE01809 79113397 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775253 8461 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 102630,4300 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 33998 MÊS DE OUTUBRO/2017, ( EMISSÃO EM : 02/11/2017), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015. 2017NL03223 2017NE00072 72420901 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO E EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 0284/2015 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGÊNCIA PATRIMONIAL(PREGÃO ELETRÔNICO 63/2015) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775254 8462 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 108722,0700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOESTAGIARIOSFOLHA 31 de 10 2017 2017NL02637 2017NE00011 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775255 8463 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 7549,5200 0,0000 0,0000 30676860000100 2 "" CONDOMINIO DO EDIF.BANCO COMERCIO E INDUSTRIA 8368296 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO da despesas do CONDOMÍNIO do Edifício Banco Comércio de Indústria onde funciona o NÚCLEO integrador da REDE - NIR, da execução do mês de SETEMBRO de 2017, boleto bancário número 00006646-00 com vencimento em 10/10/2017. 2017NL00406 2017NE00002 76485315 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 85.291,08 VISANDO A COBERTURA DAS DESPESAS NO PERÍODO DE 01/01/17 A 31/12/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775256 8464 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 64566,3000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO 2017NL00499 2017NE00024 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775257 8465 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 1164,1800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE ABRIL DE 2017, AÇÃO 2086 RP. 2017NL01050 2017NE00246 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4722 BÔNUS DESEMPENHO SEDU ? RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775258 8466 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 544,7300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE ABRIL DE 2017, AÇÃO 2086 RP. 2017NL01050 2017NE00246 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775259 8467 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 -365,9700 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Registro de estorno de vale transporte mês Maio/2017. 2017NP00463 2017NE00029 76300846 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(SETPES), PARA ATENDER OS SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E CARTÕES SERVIÇO DA SEDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775260 8468 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 289704,4300 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO 2017NL00955 2017NE00018 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775261 8469 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 143051,5300 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO 2017NL00955 2017NE00018 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775262 8470 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.275.517-## 1 "" AGUINALDO VIEIRA 8384270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR AGUINALDO VIEIRA, PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO 25 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJ. DE CONDUZIR PARA O CHEFE DE GABINETE PARTICIPAR DA COLETIVA DE IMPRENSA SOBRE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SÍLVIO AVIDOS, CONFORME REQUISIÇÃO 233. 2017NL01150 2017NE00315 77912160 PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS MENSAIS VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775263 8471 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 4200,0000 0,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 67713 , COMP. ABRIL/2017, REF AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA DESCARTÁVEL 3ML, 5 ML, 10 ML, 20 ML, 60 ML LUER LOCK (COM ROSCA)) ARP 1136/2016, CONF. SOLICITAÇAO DO NTF/CI 321/2017. 2017NL00892 2017NE00710 73464910 SERINGA DESCARTÁVEL DE 3 ML BICO COM ROSCA (LUER LOCK) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775264 8472 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.052.057-## 1 "" MARCELO LIRIO DA SILVA 8322889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com a Solicitação de Diárias Online nº 9868 - Formação em práticas experimentais Escola Viva - Destino: Pedro Canário X São Mateus X Pedro Canário - Período de 18 a 19/09/2017. 2017NL06166 2017NE05067 79523730 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775265 8473 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.687.637-## 1 "" SONIA LEANDRO BLACKMAN 8360491 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SONIA LEANDRO BLACKMAN, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E STª TERESA NOS DIAS 14 E 18/12/2017, CONF. REQ. Nº 007 E 007-A/17. 2017NL13584 2017NE00704 76608107 NO VALOR DE R$ 2.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775266 8474 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.948.447-## 1 "" PAULO GOMES DA SILVA JUNIOR 8349933 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes-ES no dia 22 de agosto com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar missão institucional me 22/08. CI-0234/2017 - NOTAer 2017NL01238 2017NE00461 76522679 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775267 8475 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 2130633,7600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, JULHO/2017 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 880 E 881. " 2017NL07160 2017NE00324 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775268 8476 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.613.866-## 1 "" CARLOS AUGUSTO SOUZA CARVALHO 8385972 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDORA CARLOS AUGUSTO SOUZA CARVALHO, COM VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 25/08/2017, CONF. REQ. Nº 067/17. 2017NL08519 2017NE06366 79242871 PARA VITÓRIA, DIA 25/08/2017 A PEDIDO DA GEAF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775269 8477 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1874 - 07 A 08/08/2017 - VIX P/ ICONHA - PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS - 1 E 1/2 DIÁRIAS 2017NL05547 2017NE00161 76525503 INCLUSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVA PARA CADA UM DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA, CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2017 - 57/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775270 8478 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 1925,0100 0,0000 0,0000 01330295000127 2 "" COOPJUD 8370483 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO 2017NL01066 2017NE00046 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775271 8479 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 -15057,9800 0,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS N° 9503/9525 - MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL DE 2017 E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MARÇO DE 2017. 2017NL03758 2017NE00148 201400955764 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775272 8480 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 782,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 000.007.254/2017 EMISSÃO EM 14/03/2017 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXA SMARCH 10 CM. 2017NL00386 2017NE00340 76707784 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74940023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2346/2016, VILA COMERCIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775273 8481 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 2632,0600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Apropriação ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA para DP ARACRUZ, mês de SETEMBRO/2017. 2017NL02743 2017NE00058 76621871 CI DSZM/SMZ/Nº 038/17 - REF.: Nº INSTALAÇÃO 0000147575 - ENCAMINHA PARA PROCEDIMENTO REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EDP ESCELSA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA DP ARACRUZ DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO / 2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775274 8482 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 5340,6000 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF 11471, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO 0174/2012, VIG. ATÉ 23/09/2017. SOLICITAÇÃO DO NEMP E DA GETA. 2017NL07542 2017NE00683 76568687 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55775977, EM FAVOR DA EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775275 8483 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 3185,7300 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da despesa da folha de pessoal 31 do mês de Agosto do Regime Geral,tendo como base os relatórios do SIARHES/SEGER. 2017NL00416 2017NE00008 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775276 8484 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 129769,6600 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da despesa da folha de pessoal 31 do mês de Agosto do Regime Geral,tendo como base os relatórios do SIARHES/SEGER. 2017NL00416 2017NE00008 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775277 8485 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.901.377-## 1 "" LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA 8354720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO OGGIONI CAVALCANTE DE MIRANDA, ATUAR POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA CÍVEL DE LINHARES, NOS DIAS 11 E 12/05/2017, COM RETORNO ÀS 15:00 HORAS. 2017NL00306 2017NE00277 77750004 ATUAR POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA CÍVEL DE LINHARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775278 8486 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 29164,7100 0,0000 0,0000 14516914000114 2 "" ESTAMPLACAS IND. E COM. DE PLACAS E CARIMBOS 8366098 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 36185 DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO MÊS JUNHO DE 2017. 2017NL05652 2017NE00006 78607159 APRESENTAR O RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE PLACAS E TARJADAS, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL E PAGAMENTO NOS TERMOS INFORMADOS RELATORIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775279 8487 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 247022,9300 0,0000 0,0000 09487591000148 2 "" NUTRIVIP ALIMENTAÇAO LTDA - ME 8377325 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 243 COMP: AGOSTO/2017 - SERVIÇOS PRESTADO EM JULHO/2017- CONTRATO 128/2016 - SESA - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAAÇAO. 2017NL01985 2017NE00010 74612271 PROCESSO PAGAMENTO REF. CONTRATO 128/2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775280 8488 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 2343,6500 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 DO MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL03909 2017NE00193 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775281 8489 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 50400,0000 0,0000 0,0000 18437168000124 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL DE D.MARTINS 8368724 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 3° PARCELA FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 2017NL00653 2017NE00218 76195090 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775282 8490 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 75,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA INSS PATRONAL SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU -MINISTRAR 04 HORAS AULAS EM AGOSTO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL04191 2017NE01902 79612393 DA DOCENTE ALINE BENEVENUTE SCHIAVO PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - PRE ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 27/09 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775283 8491 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES COM DESTINO A NOVA VENÉCIA/ES, ONDE IRÃO TOCAR NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REDE CUIDAR, NO PERÍODO DE 14 A 15/09/17, CONFORME CI 085/2017- CMUS. 2017NL02614 2017NE01705 79517510 SOLICITA DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO A NOVA VENÉCIA-ES ONDE IRÃO TOCAR NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REDE CUIDAR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775284 8492 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 1125,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 23901 DO MES DE NOVEMBRO/2017 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ESCINA AMORFA + 0,1 + ESCINA POLISSULFONA SÓDICA 0,01G/G + DIETILAMINA, SALICITALO 0,05G/G), ARP N° 1108/2017, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 1799/2017. 2017NL03335 2017NE03095 76379191 ACIDO ASCORBICO; AGUA P/ INJEÇAO; ALOPURINOL E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775285 8493 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 16116,0000 0,0000 0,0000 03534681000166 2 "" C.E DA EPG ROSA MARIA REIS 8325720 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07526 2017NE06237 76676129 REFERENTE PEDDE (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775286 8494 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 -50000,0000 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 INEXIGÍVEL null 2017NS01321 2017NE00530 79497250 NO DIA 05/09/2017 A CONTA Nº 12.718.128 SEFAZ/BACENJUD RECEBEU UMA ORDEM DE BLOQUEIO CONF. PROCESSO Nº 01885001520045170001 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4060 Mandados de Sequestro - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775287 8495 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 357,0000 0,0000 0,0000 17884921000167 2 "" PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799 8364252 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NF. 197, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORNECIMENTO DE CONTROLE REMOTO E SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM 03 (TRÊS) PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS NOS ESTACIONAMENTOS 1,2,3 DO PRODEST, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0027/2016, SIGEFES 16004003, PREGÃO Nº 0018/2016, PRICILA VIEIRA CARDOSO. PROCESSO 74624997 2017NL00850 2017NE00097 74624997 MANUTENÇÃO DE PORTÕES AUTOMÁTICOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775288 8496 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.920.834-## 1 "" ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 8333634 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00150 2017NE01781 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775289 8497 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 479,7300 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com malotes entre as unidades do INCPER no exercício de 2016, referente a fatura 140000106902 (mês de maio/16) 2017NL00257 2017NE00236 68797290 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE (COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA), CONTRATO Nº 009/13, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775290 8498 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 12947,7000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2017 - REGIME GERAL - RGPS. 2017NL03940 2017NE00013 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775291 8499 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 8999,6600 0,0000 0,0000 02895765000162 2 "" NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA 8331057 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17 EXAMES DE CINTILOGRAFIA REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2013 CONFORME NOTA FISCAL Nº 940 EMITIDA EM 01/04/2013 NÃO PAGOS PELO FES E RECLAMADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS NESTE EXERCÍCIO. 2017NL01536 2017NE01418 61497711 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 53420683 EM FAVOR DA NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775292 8500 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.847.187-## 1 "" LUCIANO PINTO DE LIMA 8387264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA IND EM AFONSO CLÁUDIO QUE IRÃO PARTICIPAR DE OPERAÇÃO NA CIDADE DE IBATIBA/ES. NO DIA 29/11/17. CONFORME CI 244/2017- CPO SERRANO. 2017NL03252 2017NE02191 80345840 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE IRÃO PARTICIPAR EM OPERAÇÃO NA CIDADE DE IBATIBA-ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775293 8501 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 -54,0000 0,0000 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO 78068827-NF 185-FL. 15-VALOR=R$ 5.174,00/PROCESSO 77882326-NF 172-FL. 14-VALOR=R$ 7.960,00/PROCESSO 77914163-NF 175-FL. 16-VALOR=R$ 5.572,00/PROCESSO 77845285-NF 138-FL. 16-VALOR=R$ 8.385,00/PROCESSO 77878701-NF 144-FL. 18-VALOR=R$ 7.960,00/PROCESSO 77844246-NF 142-FL. 18-VALOR=R$ 11.542,00/PROCESSO 77914309-NF 186-FL. 16-VALOR=R$ 5.970,00/PROCESSO 77878612-NF 169-FL. 17-VALOR=R$ 8.385,00/PROCESSO 77914406-NF 187-FL. 12-VALOR=R$ 6.766,00/PROCESSO 77581547-NF 180-FL. 23-VALOR=R$ 11.542,00/PROCESSO 77735099-NF 153-FL. 24-VALOR=R$ 12.338,00/PROCESSO 77736001-NF 191-FL. 23-VALOR=R$ 12.338,00/PROCESSO 77581326-NF 192-FL. 24-VALOR=R$ 12.338,00/PROCESSO 77670671-NF 152-FL. 23-VALOR=R$ 12.338,00/ 2017NL12054 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775294 8502 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 3989,6300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação das Obrigações Patronais ? INSS Patronal 13º Salário (folha) - do REGIME GERAL ? RGPS. Mês de DEZEMBRO/2017. 2017NL00717 2017NE00035 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775295 8503 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 2400,0000 0,0000 0,0000 ###.480.207-## 1 "" LUIZ FELIPE MAGNAGO BLULM 8385486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO 065/2017 REFERENTE OS SERVIÇOS DE COORDENADOR TÉCNICO A SEREM PRESTADOS OUT/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL03534 2017NE00811 78599172 DO APOIO TÉCNICO LUIZ FELIPE MAGNAGO BLULM PARA O PERÍODO DE 03/07 A 31/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775296 8504 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.488.807-## 1 "" JOZIAS PEREIRA 8343159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A MARATAÍZES E ITAPEMIRIM DE 06 A 08/09/2017. 2017NL01896 2017NE00219 76607747 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775297 8505 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.752.927-## 1 "" NADIA MARIA PEZZIN CRUZ 8318154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA DEMANDA CUSTOMIZADA IDAF - T 5- IDAF- TERMO DE COOPERAÇÃO 002/2016, INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 001-E-2017. 2017NL01625 2017NE00723 78336252 PARA NÁDIA M. PEZZIN ACOMPANHAR O ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO EM ALEGRE 27/06 E O CURSO DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL APLICADO AO IDAF EM CACHOEIRO NOS DIAS 28 A 30/06/17. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775298 8506 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.459.637-## 1 "" DIOGO DE MENEZES CHALFUN 8344852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com viagem para o município de Cuiabá/MT, nos dias 14 e 15/02/2017, afim de realizar transferência de custodiados. 2017NL00382 2017NE00337 76774945 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775299 8507 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 26300,7400 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF: 1150 (FLS. 1062) REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO NRECI NO MÊS DE OUTUBRO 2017 , REF. CONTRATO Nº 0236/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 1193. 2017NL01638 2017NE00104 76647374 EMPENHO ESTIM. VALOR DE R$ 205.145,77, PARA SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775300 8508 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 4897,8400 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM DOCENTE EFETIVO - FOPAG DE AGOSTO. 2017NL00742 2017NE00012 79195121 FOLHA PAGAMENTO AGOSTO/2017 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775301 8509 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 4666,9400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS01047 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775302 8510 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 1750,0000 0,0000 0,0000 05872644000193 2 "" MAXI EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 8321517 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesa com aquisição de fogão e bebedouro industrial, conforme a nota fiscal nº. 5026. 2017NL00717 2017NE00565 4522017 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775303 8511 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 525,0000 0,0000 0,0000 05872644000193 2 "" MAXI EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 8321517 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesa com aquisição de fogão e bebedouro industrial, conforme a nota fiscal nº. 5026. 2017NL00717 2017NE00565 4522017 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775304 8512 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 302,4000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF. 41870 REF. A PREST. DE SERV. DE PUBLICAÇÕES DE COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO EDITAL 004/2017, CT. 113/2013. 2017NL03393 2017NE00413 76480747 EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR EM FAVOR DA EMPRESA S/A A GAZETA PARA COBRIR DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775305 8513 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 4913,8200 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NFS Nº 934 À 938 CONT. 020/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTÍFICES E COPEIRAS EM DIVERSOS SETORES SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2016, REF. MÊS OUTUBRO/2017. 2017NL02706 2017NE00144 76716864 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 020/2016, FIRMADO COM A EMPRESA VIX SERVIÇOS-ES LTDA-ME - EXERCICIO DE 2017. EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775306 8514 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 2884,6800 0,0000 0,0000 05465985000144 2 "" FECAHB FEDERACAO CAPIXABA DE HANDEBOL 8340521 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 00125, REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE HANDEBOL PARA OS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DO ESPIRITO SANTO - JUNES 2017. 2017NL01288 2017NE00610 78801141 ARBITRAGEM HANDEBOL - JUNES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775307 8515 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 11705017,9500 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE junho 2017NL00512 2017NE00049 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775308 8516 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 4620,4800 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE junho 2017NL00512 2017NE00049 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775309 8517 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 3509699,2600 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE junho 2017NL00512 2017NE00049 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775310 8518 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 377,4200 0,0000 0,0000 ###.335.257-## 1 "" PEDRO SANTA ANA ROSA 8381061 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE JETON (CONSELHO FISCAL), NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00579 2017NE00064 76651185 JETON EM FAVOR DOS MEMBROS DOS CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775311 8519 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 39401682000180 2 "" LADERQUIMICA COMERCIAL LTDA 8328322 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA FISCAL Nº 33120 (FL. 100) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POTÁSSIO, PARA ATENDIMENTO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS VETERINÁRIOS DE EUTANÁSIA DE GRANDES ANIMAIS NO IDAF. 2017NL01288 2017NE00991 77145704 DEVIDA AUTORIZAÇÃO E MEDIDAS SUBSEQUENTES COM VISTAS A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA EUTANASIA DE GRANDES ANIMAIS. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775312 8520 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 1296,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 1881542, COMP. DEZ/2017, REF. PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MORFINA)ARP 453/2017 CONF.SOLIC.NTF/CI 1850/2017. 2017NL03642 2017NE03013 77435885 ADESÃO AS ARP'S Nº 0450-0454/2017; REFERENTE AO PROCESSO Nº 75618982- HSL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775313 8521 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 10664,3600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IPAJM PATRONAL SETEMBRO/2017 FOLHAS 31 E 33.FUNDO FINANCEIRO. 2017NL03487 2017NE00160 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775314 8522 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 ###.067.437-## 1 "" MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8363101 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Liquidação de suprimento de fundos para atender despesas de pronto atendimento no período de 90 dias. 2017NL01482 2017NE00153 76779262 ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS - EXERCÍCIO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775315 8523 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 567,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PD PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SECRETARIA. MES SETEMBRO/2017. PEDIDO RECARGA 961500. PROCESSO 76556697 2017OB00657 2017NE00002 76556697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775316 8524 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 36583,6600 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO PG. REF. A PREST. DE SERV. DE GUARDA DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPEDÊNCIAS DO IPAJM NO MÊS DE AGO/17 CONF. NF. 1095 2017OB01302 2017NE00257 61329118 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775317 8525 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 282,9600 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO C - 152/2012 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 1814 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES SET/17 2017OB01902 2017NE00209 63355760 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0152/2012 - PROCESSO 57362572 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÑÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES ELETRICAS. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775318 8526 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO NO DIA 13/09/2017 PARA REALIZAR MOBILIZAÇÃO JUNTO AOS PASTORES E PADRES SOBRE O PROJETO DE CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS. 2017OB00732 2017NE00442 76794202 PLANO ANUAL DE DIARIAS EXERCICIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775319 8527 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2051,2100 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1848 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASG E COPEIRA PARA ESTA ARSP NO MÊS DE AGOSTO/2017 2017OB00643 2017NE00014 69908869 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA, COPEIRAGEM E CONSERVAÇÃO PREDIAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775320 8528 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 211,6200 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF S/NFS Nº 129-130-131-132 M3 PRESTAÇÃO SERVIÇOS - AGOSTO/2017 2017OB01270 2017NE00010 75490811 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE INFORMÁTICA, CONTRATADOS POR MEIO DO PROCESSO N.º 71962875, EMPRESA: M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775321 8529 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4300,3600 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento das NF's. 001.617.976, 001.629.093, 001.629.094 e 001.629,095, referente ao fornecimento de energia elétrica para as dependências deste Instituto durante o mês de agosto/17. 2017OB01316 2017NE00091 72897864 DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ O IOPES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775322 8530 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 65,5500 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Pagamento de despesas com telefonia fixa da SESPORT no mês de agosto de 2017, conforme fatura nº 1800079415187. 2017OB01364 2017NE00065 60553162 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775323 8531 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.067-## 1 "" JAÍSA KLEIN 8383902 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 03/10/2017, DESTINO SÃO MATEUS/ES, PARA VISITA TÉCNICA NA AGENCIA DO TRABALHADOR-SINE. 2017OB01403 2017NE00495 76866998 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775324 8532 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1408,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2017 - RPPS. 2017OB01209 2017NE00097 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775325 8533 2017 2017-06-11T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SETADES/SUBTRAB NO ANO DE 2017 2017NE00642 2017NE00642 79977456 DA EMPRESA LINK CARD ADM.DE BENEFÍCIOS P/ PREST.DE SERV.DE ABAST. DE COMBUST. DA FROTA DE VEÍC. QUE ATENDE A SECRET. E POSTOS/SINE, CONT. CORPORATIVO Nº 018/17. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775326 8534 2017 2017-06-11T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.991.337-## 1 "" SILVANA CATROLI GUERRA 8348054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE08119 2017NE02392 77052862 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775327 8535 2017 2017-10-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.722.577-## 1 "" LARISSA NOVAES SIMÕES 8385167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Alegre nos dias 07 a 08/11/2017.Processo digital 003546 2017NE01883 2017NE01883 76711471 REFR. DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O GTECAD, ATENDER AS QUESTÕES DO DESASTRE REF A LAMA.-REP-001/2017-GTECAD. CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775328 8536 2017 2017-09-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.041.997-## 1 "" ARTHUR ASTOLFI TÓTOLA 8384265 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9762 - Formação de Práticas experimentais Escola Viva - Itinerário: Montanha x São Mateus x Montanha. Data: 18 e 19/09/2017. 2017NE04951 2017NE04951 79439683 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775329 8537 2017 2017-09-18T00:00:00 2839,3100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.484.427-## 1 "" SALMO ALVES DA COSTA 8326202 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL POR INDENIZAÇÃO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT ARACRUZ/ES DURANTE O MÊS SETEMBRO/2017. 2017NE03569 2017NE03569 68775350 RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA CRT DE ARACRUZ CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775330 8538 2017 2017-10-08T00:00:00 1728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 DISPENSA DE LICITAÇÃO RESERVA PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MORFINA)ARP 453/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1257/2017 . 2017NE01963 2017NE01963 77435885 ADESÃO AS ARP'S Nº 0450-0454/2017; REFERENTE AO PROCESSO Nº 75618982- HSL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775331 8539 2017 2017-07-12T00:00:00 90,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 28/12/2017 Á 31/12/2017. CASAS DE SEMILIBERDADE VV E SERRA. 2017NE02788 2017NE02788 80404995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775332 8540 2017 2017-06-12T00:00:00 62500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017.REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO 2087 2017NE01589 2017NE00228 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775333 8541 2017 2017-12-13T00:00:00 -354,6900 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO PARCIAL DO 2017NE00004 TENDO EM VISTA POR DESCONTADO DO SERVIDORES E DECRETO DE ENCERRAMENTO 4166/R. 2017NE03329 2017NE00004 76600572 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA ÀGUIA BRANCA, LINHA VITÓRIA X FUNDÃO( IDA E VOLTA). REFERENTE AO ANO DE 2017 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775334 8542 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 1880,0000 0,0000 0,0000 ###.488.507-## 1 "" LOURENçO AZEVEDO MASCARENHAS 8360270 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM OS Nº 552/2017 - SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - CURSO EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO - NO PERIODO 03/10 À 05/10/2017. 2017NL03196 2017NE01954 79640680 DO DOCENTE LOURENÇO AZEVEDO MASCARENHAS PARA MINISTRAR O CURSO EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO NOS DIAS 03 A 05/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775335 8543 2017 2017-01-09T00:00:00 351600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 57494031001054 2 "" CBC COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 8334055 PREGÃO EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES E CARTUCHOS PARA A PMES. CI N°0951/2017. 2017NE01051 2017NE01051 77264657 TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES E CARTUCHOS PARA A PMES. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2405 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775336 8544 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3860,4300 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 80 (FL.225), DA EMPRESA M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DA SEP NO MÊS DE ABRIL DE 2017, RELATIVO AO CONTRATO Nº 008/2015, PROVENIENTE DO PREGÃO Nº 002/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.232. 2017OB00327 2017NE00008 76229793 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775337 8545 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2462,5000 0,0000 01554285000175 2 "" CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 8342890 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06503511, COM RETENÇÃO DE 1,5% IR (R$ 37,50), NO PERÍODO DE ABRIL/2017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS VIA POSTO DE ATENDIMENTO DE AR DA CADEIA ICP BRASIL E DA CADEIA INTERNACIONAL , QUE VENHA PRÉ-CARREGADA NOS GERENCIADORES DE CERTIFICADOS CONFIÁVEIS DOS NAVEGADORES WEB E SISTEMAS OPERACIONAIS DE DISPOSITIVOS MÓVEIS, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0021/2015, SIGEFES 15003822, PREGÃO Nº 0021/2015, CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, PROCESSO 72358122 2017OB00656 2017NE00040 72358122 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS VIA POSTO DE ATENDIMENTO DE AR CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775338 8546 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 39834,8400 0,0000 08679673000121 2 "" M. PEREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 8354888 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE GALPÃO FECHADO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS NOVOS E USADOS PERTENCENTES A SEDU, CONFORME CONTRATO Nº. 117/2010, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017. 2017OB02651 2017NE00530 51243350 DE UM GALPAO FECHADO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS NOVOS E USADOS (CI/SAPTR 63/2010) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775339 8547 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 13500,0000 0,0000 17505830000173 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOC. B.JESUS DO NORTE 8365806 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO NORTE, REFERENTE AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR (EQUIPES) NO EXERCÍCIO DE 2017 (MAIO, JUNHO E JULHO). " 2017OB00631 2017NE00368 76774694 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE REF. AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR PARA O EXERCÍCIO DE 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2240 APOIO A ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO DA POBREZA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775340 8548 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2530,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS/RPPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. 2017OB01943 2017NE00920 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775341 8549 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3364,3900 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - NOVEMBRO/2017. " 2017OB01024 2017NE00022 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775342 8550 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2118,6000 0,0000 ###.968.257-## 1 "" ROSILDA LOPES 8383820 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ROSILDA LOPES, MÊS DE MARÇO/2017. 2017OB02812 2017NE00003 76597814 DE ROSILDA LOPES PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO PARA ESTA ESESP NO EXERCÍCIO 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775343 8551 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 12000,0000 0,0000 ###.962.367-## 1 "" LUCIANO GUIMARAES DE FREITAS 8359435 CONCURSO PG. DA DESPESAS COM EDITAL Nº 026/201 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSAO DE PREMIO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO CINECLUBISMO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. 1ª PARCELA. 2017OB00144 2017NE00107 75242079 DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO CINECLUBISMO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO COD 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775344 8552 2017 2017-08-15T00:00:00 26980,0000 0,0000 0,0000 0,0000 22193450000180 2 "" F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPP 8385885 PREGÃO RMCSNº04/2017. AQUISIÇÃO DE LGE - LIQUIDO GERADOR DE ESPUMA. 2017NE00201 2017NE00201 77328051 RMCSNº04/2017. AQUISIÇÃO DE LGE - LIQUIDO GERADOR DE ESPUMA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775345 8553 2017 2017-08-16T00:00:00 4276,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BECLOMETASONA)ARP 1183/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1243/2017. 2017NE02032 2017NE02032 76106225 ACETAZOLAMIDA; ACETILCISTEINA; ACICLOVIR E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775346 8554 2017 2017-06-19T00:00:00 -3720,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17114621000107 2 "" GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME 8385293 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2017NE00871 POR ERRO NO CADASTRO DA EMPRESA. 2017NE00872 2017NE00871 77730755 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775347 8555 2017 2017-10-08T00:00:00 -27850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00894372000109 2 "" MB. TEXTIL LTDA 8327092 PREGÃO anulaçao resto de saldo 2017NE00837 2017NE00307 74639935 PROCESSO DE COMPRA Nº 71088466 - SESA EM FAVOR DAS EMPRESAS MB TÊXTIL LTDA E CBS MEDICO LTDA NO VALOR DE R$ 702.000,00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775348 8556 2017 2017-11-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 11/08/2017 PARA CONDUZIR SERVIDORA FERNANDA (GIC). 2017NE00634 2017NE00634 77460219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775349 8557 2017 2017-11-28T00:00:00 258,8500 0,0000 0,0000 0,0000 08717511000130 2 "" CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME 8361331 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com aquisição de desodorante rollon para atender a população carcerária do Espírito Santo - Ata de Registro de Preço 015/2017. 2017NE04659 2017NE04659 77343689 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 015/2017 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 PARA AQUISIÇÃO DE DESODORANTE ROLLON. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775350 8558 2017 2017-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.268.137-## 1 "" GEANA KELLI CONCEIçãO DOS SANTOS 8365783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CI:814/2017. 2017NE02595 2017NE02595 78005060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775351 8559 2017 2017-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com viagem a sooretama, dia 01/12-acompanhamento dos experimentos de fertilizantes de liberação controlada em café conilon, e reunião com técnicos responsáveis pela condução do experimento. 2017NE02354 2017NE02354 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775352 8560 2017 2017-05-30T00:00:00 63721,6500 0,0000 0,0000 0,0000 09555854000109 2 "" COOPERVIDAS-COOP.VALORIZACAO,INCENT.E DESENV. 8362837 DISPENSA DE LICITAÇÃO Para cobrir despesa com prorrogação do contrato nº. 172/2016 por 06 meses, referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural e de empreendedores familiares rurais e suas organizações. 2017NE03446 2017NE03446 74665766 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 001/2016 COOPERATIVA CREDENCIADA- COOPERVIDAS (CI/GAE/N 44/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775353 8561 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.772.017-## 1 "" RICARDO LUIZ FINAMORE 8364224 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO LUIZ FINAMORE, COM VIAGEM PARA IBIRAÇU NO DIA 31/07/2017, CONF. REQ. Nº 059/17. 2017NL07208 2017NE00143 76519260 NO VALOR R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775354 8562 2017 2017-07-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.043.757-## 1 "" MAURIDES CORREA 8320434 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM DIARIA CIVIL 2017NE02691 2017NE02691 78678617 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 1619/2017 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775355 8563 2017 2017-03-03T00:00:00 1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 CONCORRÊNCIA REFORÇO EMPENHO GERENCIAMENTO TRANSCOL SOCIAL. 2017NE00114 2017NE00006 76558126 AUTORIZAÇÃO RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO ESTIMATIVO, EM FAVOR DA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA- SERVIÇO DE GERENCIAMENTO TRANSCOL SOCIAL - EXERCÍCIO 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 859 MOBILIDADE URBANA 128 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4440 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - GERENCIAMENTO DA CETURB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775356 8564 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1355,8100 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Pagamento para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de NOVEMBRO de 2017, conforme NFSE nº 2489 e SIPA 02-13439/2017. 2017OB04407 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775357 8565 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2094,7500 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSAO ALIM. DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS RGPS DO ABONO/2017. 2017OB04508 2017NE01559 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775358 8566 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 109,3500 0,0000 ###.271.386-## 1 "" CARLOS FERNANDES GOMES 8387087 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, EM MG, P/ O PACIENTE LUCAS SILVA , NO PERÍODO DE 12 A 13/12/2017 E 19 A 20/12/2017, CONFORME RPU 525/2017 (REEMBOLSO) 2017OB02083 2017NE01636 76881350 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775359 8567 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 8924,4100 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO - RGPS E RPPS DESTA SETUR. 2017OB01041 2017NE00390 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775360 8568 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1395,4100 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PGTO DA NFS. 4407 COMP: OUTUBRO/2017 - SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2017 - CONTRATO 165/2015 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GAZES(TODOS OS GASES) ATENDER AO HINSG, CONF.SOLIC.DO OF/SESA/GECC Nº 01/2017. 2017OB04273 2017NE01272 70962529 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA - REDE DE GASES ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775361 8569 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -62,0000 0,0000 ###.479.317-## 1 "" SAMUEL DE SOUZA ADãO 8346692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Restituição parcial, referente valor de passagens e despesas com locomoção, para tratamento fora do domicílio, requisição SRSC/TFD N° 968/2017, por não ter sido utilizado, paciente Alcinete Caldeira Andrade Peroni e sua acompanhante a Sra. Bianca Soares da Silva, conforme demonstrado na prestação de contas nas folhas 876 e 881, e conforme solicitação e aprovação da ordenadora de despesa na folha 885. Depósito dia 18/12/2017 (R$ 62,00). 2017GD00360 2017NE02530 49299328 TFD. REP. LEGAL SAMUEL DE SOUZA ADÃO CPF.788.479.317-20 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775362 8570 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -953,5600 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO Devido a necessidade de ajuste no valor do documento de arrecadação autentic. 2017GD00101 2017NE00338 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775363 8571 2017 2017-11-24T00:00:00 -11216,5500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.653.907-## 1 "" MARIA AUXILIADORA CARLETE 8328821 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS cancelamento, tendo em vista que a servidora se aposentou 2017NE04246 2017NE00276 76480577 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA A SERVIDORA DESIGNADA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SECRETARIA GERAL DAS COMISSÕES JULGADORAS DE DEFESA PREVIA DO DETRAN/ES. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775364 8572 2017 2017-07-12T00:00:00 -0,8200 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 2086 RG. 2017NE01646 2017NE00153 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4850 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775365 8573 2017 2017-12-29T00:00:00 396,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39327556000122 2 "" AZ TURISMO E VIAGENS LTDA 8326477 PREGÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 19/12/2017 PARA O PALESTRANTE INALDO CAVALCANTI ALBUQUERQUE. 2017NE00888 2017NE00888 74184725 HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO. ( VOL.02) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775366 8574 2017 2017-12-29T00:00:00 -163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de Empenho em atendimento ao art. 6º do Decreto 4.166-R/2017, publicado no DIO/ES em 09/11/2017, que trata dos procedimentos referentes ao encerramento orçamentário, financeiro e contábil do exercício de 2017. 2017NE02592 2017NE00156 76711471 REFR. DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O GTECAD, ATENDER AS QUESTÕES DO DESASTRE REF A LAMA.-REP-001/2017-GTECAD. CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775367 8575 2017 2017-12-29T00:00:00 -3757,8800 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 DISPENSA DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA 2017NE00325 2017NE00274 70575380 DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775368 8576 2017 2017-12-26T00:00:00 -10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.694.987-## 1 "" FLAVIA MARIA OLIVEIRA SAIBEL DOS SANTOS 8374530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017. 2017NE09569 2017NE04668 77822676 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775369 8577 2017 2017-08-12T00:00:00 6963,4000 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR ANSELMO TOZI DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 030/2016. " 2017NE00669 2017NE00017 74065408 POSSE DO SERVIDOR PARA EXERCER O CARGO DE DIRETOR DE INFRAESTRUTURA DE RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO HÍDRICA, REF. QCE-02 - DECRETO Nº 577-S DE 20.04.2016 - PROTOCOLO 230784. NOMEACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775370 8578 2017 2017-08-12T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES, NO PERIODO DE 10 A 11/12/17. COMFORME CI 119/2017- CMUS. 2017NE02458 2017NE02458 80444679 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA INTEGRANTES DO CORPO MUSICAL EM EVENTO DE ""CONCERTO NATALINO"" EM LARANJA DA TERRA/ES." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775371 8579 2017 2017-08-12T00:00:00 43067,4000 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESAS COM FOPAG 33º DE NOVEMBRO DE 2017 2017NE00518 2017NE00518 80440355 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DAS FOLHAS 31 E 33, 13.ºCLT REFERENTE AO MÊS DE 12/2017 AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775372 8580 2017 2017-08-12T00:00:00 1027769,8100 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04961 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775373 8581 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 -1139,4400 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL03582 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775374 8582 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 1338,3200 0,0000 0,0000 ###.081.157-## 1 "" DIOGO LEVI DAVILA 8346611 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA C/ GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS (GETRI), NOVEMBRO/2017. 2017NL02899 2017NE00813 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775375 8583 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesa com viagem a Vitória dias 29 e 30/05 para reunião sobre Comitê de Bacia Hidrográfica e Prioridades e Processos Institucionais. 2017NL01033 2017NE00879 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775376 8584 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 1599,4600 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO 016/2016 - PREGÃO Nº 024/2016 de despesas de aquisição de PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, Fatura FT00028837 de viagens em 15 e 16/07/2017 para a servidora Karyna Gonçalves. 2017NL00387 2017NE00017 76564711 E RESERVA NO VALOR R$ 34.814,64 PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2017 A 31/12/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775377 8585 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 2817,1400 0,0000 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Liquidação com retenção do INSS e ISS S/ NFS-e nº 00002159 ( Pinheiros/ES) - Reajustamento da 11ª Medição do Contrato Nº 010/2016 - Concorrência Nº 005/2015 - Contratação de Execução de Obras de Fechamento da Barragem de Itauninhas, localizada no Município de Pinheiros-ES, com fornecimento de mão de obra e materiais - Período: 01/03/2017 a 31/03/2017 - Processo: 75023660. 2017NL00028 2017NE00002 75023660 DA 1º MEDIÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016 - OBRA DE FECHAMENTO DA BARRAGEM DE ITAUNINHAS - PINHEIROS. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775378 8586 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 24,9600 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 57492 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA DSPMES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1161/2016 DO HDS. VENCIMENTO EM 04/06/2017. 2017NL00208 2017NE00178 75529084 FORMALIZAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 1161/16 PROC 70888604-HSL PREGÃO Nº 0100/2015 PROTOCOLO Nº 08321/2016 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775379 8587 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.242.287-## 1 "" JOAO CARLOS ALVES DOS SANTOS 8376573 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA SÃO MATEUS E VILA VELHA NO DIA 27/07/2017 (RD 1362/2017). 2017NL05040 2017NE01832 76775283 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775380 8588 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 1390443,7700 0,0000 0,0000 12416556000142 2 "" S.FRANCO CONSTRUTORA LTDA 8361039 CONCORRÊNCIA 12ª MP - CONTRATO Nº 044/2013 - S. FRANCO CONSTRUTORA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERV. REF. A IMPLANTAÇÃO CITADOS. PERÍODO: 01 A 31/10/2017. NF.237 2017NL02710 2017NE01419 80101402 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775381 8589 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.463.477-## 1 "" ODILON BARTH 8360286 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 26/04, 02 A 04/05/2017, PARTICIPAR DO CURSO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL E OUTROS. 2017NL00957 2017NE00774 76953572 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775382 8590 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 7,9900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da patronal sobre o 13. salário da folha 31 do Regime Geral do mês de Fevereiro de 2017. 2017NL00064 2017NE00042 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775383 8591 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.180.947-## 1 "" ELSON VIDAL DE FARIA 8318669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE SÃO MATEUS PARA VITÓRIA, DIA 06/10/2017, COMPARECIMENTO A GEADO, NA QUALIDADE DE TESTEMUNHA, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 20872577, 20909757, 20909746, 20851710, 20909768 E 20851600. SUFIS-NE. 2017NL02300 2017NE01375 78036054 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775384 8592 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 3187,4900 0,0000 0,0000 00351210000124 2 "" PERKINELMER DO BRASIL LTDA. 8315066 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS NºS. 16371,16372 COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESPECTOFOTOMETRO, COM CALIBRAÇÃO, QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL E DE PERFORMACE, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 112/2016. A PEDIDO DO LACEN/GEVS, EXECUTADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. 2017NL14632 2017NE04348 74830600 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 71165177, EM FAVOR DA EMPRESA PERKINELMER DO BRASIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775385 8593 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 493,0000 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 03360, COMP. OUT/2017, REF. PRIODO SET/2017. PARA COBRIR AO CONTRATOS 137/2015 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRIFUGA SOROLOGICA, CONF.SOLICITAÇAO DO NTSF. 2017NL02684 2017NE00038 69612161 CENTRIFUGA SOROLOGIA; PLAQUETA MIX H; BALANÇA METTLER E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775386 8594 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DIÁRIA CONF. REQS. 074 E 075/2017 (DIAS 20 e 21/07/2017)- CONDUZIR DIRETORAS P/ PARTICIPAR DE OFICINA DE PLANO DIRETOR DAS REDES HOSPITALARES LOCAL ETSUS VITORIA ES. 2017NL00220 2017NE00024 76696251 DESPESAS COM DIÁRIAS NO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775387 8595 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 ###.110.577-## 1 "" VINICIUS CADETE GAZZINELLI CRUZ 8377251 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO NA 2ª JARI, MÊS DE JANEIRO/2017 2017NL00341 2017NE00280 76798780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775388 8596 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 20,6800 0,0000 ###.376.937-## 1 "" RAYNER MARVILA BATISTA 8386605 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento DE DESPESA COM OS 132/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DOCENTE - SEDU -MINSTAR 02 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB07153 2017NE01867 79562426 DO DOCENTE RAYNER MARVILA BATISTA PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGITAL NO PERÍODO DE 21/09 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775389 8597 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7279,9800 0,0000 12572829000148 2 "" PRONTO COMUNICACAO VISUAL LTDA. 8356053 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CENÁRIO PARA A TV INSTITUCIONAL DA PMES ATRAVÉS DA CI 1339/2017-DAL/1.P.78941377 2017OB04656 2017NE00901 78941377 AQUISIÇÃO DE CENÁRIO PARA A TV INSTITUCIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2429 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775390 8598 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 185,0700 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 471, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. 2017OB28873 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775391 8599 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 144,4300 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CEET BAIXO GUANDÚ PERTENCENTE A SECTI NO OUTUBRO/2017. FATURA 001.625.379. 2017OB01167 2017NE00223 77516435 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE DE BAIXO GUANDU. FORNECIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775392 8600 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2448, Á FLS. 33, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ CARDOSO DE ARAÚJO, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 77913884. 2017OB28952 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775393 8601 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 174,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMANETO DE DESPESA COM INSS PATRONAL OS 131/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 08 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB07154 2017NE00607 78268559 DA DOCENTE CATIA APARECIDA PALMEIRA PARA MINSTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 28/06 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775394 8602 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 578,6700 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1943 MÊS DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 16) ,PACIENTE WENDERSON ALVES PEREIRA. 2017OB02830 2017NE00101 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775395 8603 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 ###.803.527-## 1 "" CAMILA LIDIA BORGHI 8387115 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A FACULDADE DE MEDICINA DO ABC EM SANTO ANDRÉ/SP, AGENDADO PARA 21/11/2017 (FOLHA 001), PARA TRATAMENTO DE DEFICIÊNCIA COMPLEMENTO, PACIENTE LETYCIA BORGHI MOTA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CAMILA LIDIA BORGHI, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1014/2017 NAS FOLHAS 017 E 018. 2017OB03437 2017NE02611 80073352 DE TFD. REP LEGAL CAMILA LIDIA BORGHI CPF. 122.803.527-02. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775396 8604 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 102,1500 0,0000 04080118000128 2 "" D S N LOCAÇÕES LTDA 8374696 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR ANDRÉ QUINTINO, COM O VEÍCULO PLACA PPG - 7218 - LOCADO PELA SEG, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO GO 03790838. 2017OB01506 2017NE00473 79280480 DE TRÂNSITO VALOR DE R$ 102,15 VEÍCULO PLACA PPG-7218 MULTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775397 8605 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 33268,0900 0,0000 28482230000153 2 "" COMERCIAL SCARDUA LTDA 8336939 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento de despesas com locação de espaço físico, salas 201 e 202 do Ed. América Centro Empresarial para alocação desta SECTI, referente ao mês de outubro/2017. Recibo 078. 2017OB01168 2017NE00041 50532618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775398 8606 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR ANA FRECHIANI - DE 15 A 16/08/17 2017OB01281 2017NE01014 76565815 DESPESAS DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E NÚCLEO DE REGULAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775399 8607 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.723.597-## 1 "" EDINÉIA SALOMÃO ANDRADE 8356424 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR EDNÉIA SALOMÃO - DIA: 16 /08/17 2017OB01282 2017NE01012 76565815 DESPESAS DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E NÚCLEO DE REGULAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775400 8608 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Cariacica nos dias 28 a 29.08.2017 .Processo digital 001584 2017OB02183 2017NE01318 77368452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775401 8609 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.411.207-## 1 "" JOSE GERALDO SERAFIM BATISTA 8385760 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ GERALDO - DIA 09/08/17 2017OB01285 2017NE01017 76565750 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTES(MOTORISTAS), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775402 8610 2017 2017-01-30T00:00:00 6500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CINTILOGRAFIA-CREDENCIAMENTO 2017NE00329 2017NE00329 75439000 CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775403 8611 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.985.737-## 1 "" ALEXSANDRE SABADINI 8385580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR ALEXSANDRE SABADINI - DIAS: 04 E 09/08/17 2017OB01286 2017NE01018 76565750 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTES(MOTORISTAS), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775404 8612 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 944,1000 0,0000 12499494000180 2 "" HOSPINOVA DIST. DE PRODUTOS HOSP. LTDA. 8381043 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 15141 JUL/2017 LANCETAS ACCU-CHEK FASTCLIX - CAIXA C/204 UNIDADES, P/ATENDER PACIENTE: ISABEL MARIA CORREIA DA SILVA CARDOSO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL ( CONTINUIDADE ). 2017OB21137 2017NE05742 78670276 LANCETAS ACCU-CHEK FASTCLIX - CAIXA C/204 UNIDADES, P/ATENDER PACIENTE: ISABEL MARIA CORREIA DA SILVA CARDOSO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL ( CONTINUIDADE ). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775405 8613 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1643 - 21 A 22/08/2017 - MARECHAL FLORIANO P/ MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017OB08859 2017NE00101 76070190 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE MARECHAL FLORIANO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775406 8614 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.712.687-## 1 "" ELIOSSANDRO CARLOS LOSS 8314779 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE DESPESAS REF. 2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE ITAGUACÚ P/ MARECHAL FLORIANO E ARACRUZ ? EM 23 A 25/08/2017 - IS 2143/2017. 2017OB08860 2017NE02566 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775407 8615 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 20,2900 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL FATURAS Nº 18915 E 18916 (FLS. 160 E 161) REFERENTES A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ESCRITÓRIOS DE COLATINA, NO PERÍODO DE 05/07/2017 A 04/08/2017. 2017OB02816 2017NE00125 76552896 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM ENERGIA PELA LUZ FORCA SANTA MARIA SA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775408 8616 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 4293,5300 0,0000 0,0000 27165588000190 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, REFERENTE À CESSÃO DA SERVIDORA MARJORIE LOPES BICALHO SANTANA, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. 2017NL01575 2017NE00030 73983080 NO VALOR DE R$ 3.200,00 PARA COBRIR DESPESAS DA REFERIDA SERVIDORA NA PREFEITURA MUN CACHOEIRO ITAPEMIRIM RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775409 8617 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO VIAGEM AS COMARCAS DE: CACH. DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAÍZES NO DIA 28/07/2017 P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. CI Nº 011/2017 - PROTOCOLO. 2017NL00639 2017NE00049 76705030 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775410 8618 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 -981,1900 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL06672 2017NE00214 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775411 8619 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 15279,7400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCÍCIO 2017, REF. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO 2085 RP - FOLHAS 31 E 35 DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL00296 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775412 8620 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 132914,1600 0,0000 0,0000 36046068000159 2 "" APAE DE CARIACICA 8318054 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 105 - CONTRATO Nº 058/14 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE CARIACICA-ES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017NL03699 2017NE00126 65564367 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE CARIACICA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775413 8621 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.382.647-## 1 "" LUCELIO PIETRALONGA LOVATTI 8352646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,5 diárias, de 05 a 07.06 em viagem a Brejetuba e Afonso Cláudio para realizar monitoramento de Projetos atendidos pelo Programa reflorestar. 2017NL00182 2017NE00068 76634710 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775414 8622 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 -675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00001 2017NE00019 76710297 ATUAR EM CUMULAÇÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775415 8623 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.487.217-## 1 "" GUSTAVO GUASTI CABRAL 8351955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 03 E 04/05/2017 (RD 0054/2017). 2017NL02483 2017NE01900 77572459 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775416 8624 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 17649,3900 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS ESCOLAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL03234 2017NE01090 76616258 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ODEBRECHT AMBIENTAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 30/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775417 8625 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 5787,4200 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 210020 CONCERNENTE AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO ÀS FOLHAS 2396 DO PROCESSO 64902170. CONTRATO 017/2013. 2017NL00776 2017NE00005 64902170 PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2403 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775418 8626 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 420329,6300 0,0000 0,0000 07526983002278 2 "" SECRETARIA DE POLIT.PUBLICAS DE EMPREGOS SPPE 8351272 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO do valor do saldo remanescente do Convênio sem Número Projovem Trabalhador, Juventude Cuidadã, processo 460069.0303540/2011-2012 celebrado com o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE e o Governo do Estado do Espírito Santo por meio da Secretaria da Casa Civil em conformidade ao decreto nº 3811-R de 28 de maio de 2015 visando a devolução ao concedente através de autenticação de GRU. 2017NL00186 2017NE00114 71554947 PROJOVEM TRABALHADOR-JUVENTUDE CIDADÃ-PROCESSO 46069.003540/2011-12 CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3389 RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775419 8627 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 535,7200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Para cobrir despesa com prestação de serviço de telefonia móvel no período de 01/08/2017 a 31/12/2017. 2017NL02416 2017NE01169 79186939 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL SMP. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775420 8628 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 119823,8800 0,0000 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de nf. 740 referente cobrir despesas com serviços médicos especializados referente aos mes de março conforme contrato 207/2016 vigência 25/01/2017 a 24/07/2017 2017NL00276 2017NE00241 76933377 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 75149656/2016 / CONT. Nº 0207/ 2016.( COOPERATI). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4762 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775421 8629 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.300.357-## 1 "" PAULO HENRIQUE WASEM 8348198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MEIA DIÁRIA DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAP., DIA 23/03/2017, ATENDIMENTO A CSS 68892 IRÁ LEVAR AS SERVIDORAS JEANE TEREZINHA GABRIEL E IANA RODRIGUES DA SILVA ROSA, NA AGÊNCIA DE CACHOEIRO DE ITAP. PARA REUNIÃO COM O GRUPO DE APOIO À APOSENTADORIA. 2017NL00446 2017NE00400 77142730 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775422 8630 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.416.206-## 1 "" MARCOS DOS SANTOS 8350401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 03 À 04/05/2017, CONF. REQ. Nº 056/17. 2017NL03599 2017NE00812 76593657 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775423 8631 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 820,0000 0,0000 0,0000 06863643000145 2 "" QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA 8357091 PREGÃO "SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO QCG.Ano 2017" 2017NL00732 2017NE00162 77327896 RMCSNº001/2017. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO QCG. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775424 8632 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 99,2000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Apropriação ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto para DP.ANDRE CARLONI, mês de MARÇO/2017. 2017NL00689 2017NE00057 76632946 CI/DSZM/SMZ/Nº 052/17- (REFERENCIA:MATRICULA 03473651-ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DA CESAN REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DP.ANDRE CARLONI/ES..., DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775425 8633 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.218.537-## 1 "" RAPHAEL TRÉS DA HORA 8373996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 3 1/2 diárias com destino a Belo Horizonte/MG, para participar da 2ª Turma aberta do Programa de Certificação Profissional em Concessões e Parcerias Público-Privadas, de 11 a 14/07/2017. 2017NL00325 2017NE00248 77754727 PARA PARTICIPAR DA 2ª TURMA ABERTA DO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM CONCESSÕES E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, NO DIA 11/07/2017 EM BELO HORIZONTE/MG. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2155 COORDENAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775426 8634 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 674873,8600 0,0000 0,0000 20552597000194 2 "" Consórcio Contractor - Vetor 8373187 CONCORRÊNCIA Liquidação da 20ª medição da obra de reurbanização do Canal de Guarapari. Objeto do CONTRATO 028/2014. Recursos PROPAE - aporte 2016. Período medido 01/04 a 30/04/2017. 2017NL00004 2017NE00001 77833902 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350901 FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775427 8635 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" ALYNNY MARTINUSSO 8370286 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para atender despesa com diária da servidora Alynny Martinusso, do dia 23/09/2017, conforme requisição autorizada às fls. Nº 04. 2017NL01434 2017NE01431 79724221 PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES, CURSOS E PALESTRAS PROMOVIDOS PELA SESA/GEAF. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775428 8636 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.306.197-## 1 "" MAXWELL NEVES DE SÁ 8361963 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 06/11/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PRÊMIO HUMANIZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 10 (RD Nº 0172/2017). 2017NL07325 2017NE03982 79453635 NO VALOR DE R$672,00 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775429 8637 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 1171,9900 0,0000 0,0000 05663530000133 2 "" PERFIL PERSIANAS E COMERCIO LTDA 8353466 PREGÃO DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS, NF Nº69 - JUNHO/2017. 2017NL01154 2017NE00171 9462017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775430 8638 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 1865,0000 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 0830 MÊS DE MAIO/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE ( OSMOSE MARCA VEXER), PERÍODO DE JANEIRO/17 A DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO 0369/2013 E PREGÃO Nº 0094/2016 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº( 7408410). 2017NL01643 2017NE00074 62669680 -CI.Nº.023/2013/USG/HABF,CONTENTO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP.EM MANUTENÇÃO PREV./CORRETIVA DE APARELHOS OSMOSE REVERSAS MARCA VEXER. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775431 8639 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 12000,0000 0,0000 0,0000 ###.627.007-## 1 "" FRANCISCO AURELIO RIBEIRO 8332868 CONCURSO Liquidação da despesas com edital 007/2016 - 1ª parcela Seleção e incentivo a produção e difusão de obras literarias ineditas de autores residentes no Espirito Santo. 2017NL00068 2017NE00034 75182904 DE SELEÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE OBRAS LITERÁRIAS INÉDITAS DE AUTORES RESIDENTES NO ESTADO ESPIRITO SANTO CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775432 8640 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 25500,0000 0,0000 0,0000 03500787000149 2 "" C.E DA EPSG DES. CARLOS XAVIER PAES BARRETO 8335143 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07505 2017NE07090 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775433 8641 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 11376,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NOTA FISCAL 55855 REF. A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G - PACOTE COM 08 UNIDADES), PARA ATENDER A ESTE HEAC, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1576/2017, PREGÃO Nº 0503/2016. 2017NL00721 2017NE00607 80332951 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1576/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 74091085 - HESVV, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775434 8642 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 -80,5500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BAIXA DE VALE TRANSPORTE, JANEIRO/2017. 2017NP00092 2017NE00022 76562611 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 15/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775435 8643 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 19426,8000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 MÊS DE DEZEMBRO DE 2017- FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL 2017 2017NL01555 2017NE00071 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775436 8644 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 988509,0900 0,0000 0,0000 20465735000106 2 "" CONSORCIO ATLÂNTICO SUL 8370825 CONCORRÊNCIA NL REF. DESPESAS COM CONSÓRCIO ATLÂNTICO SUL, CNPJ: 20.465.735/0001-06, PARA COBRIR 2ª DECÊNDIO DE 10 A 21 DE ABRIL/2017. CONFORME OFICIO CETURB - CT.DP. 0108/2017. PROCESSO 76557960. 2017NL00191 2017NE00004 76557960 AUTORIZAÇÃO RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CONSÓRCIO ATLÂNTICO SUL, CNPJ: 20.465.735/0001-06, PARA COBRIR DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 859 MOBILIDADE URBANA 128 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775437 8645 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3700,5400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. da despesa com energia elétrica com fornecimento de energia elétrica na SEDE da SECULT. ref. o mes de SETEMBRO/2017. 2017OB01463 2017NE00070 76564401 NO VALOR R$ 506.000,00 (DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPAÇOS CULTURAIS NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017)CÓDIGO 052.22 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775438 8646 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 17249,2800 0,0000 02257228000197 2 "" VALLE COMERCIAL LTDA - ME 8380714 PREGÃO PAGAMENTO DA NFE 482 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO VISANDO ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA CONSIDERANDO A INSTALAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2016, EM FAVOR DA EMPRESA VALLE COMERCIAL LTDA-ME. 2017OB01368 2017NE00205 75787385 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 045/2016, EMPRESA VALLE COMERCIAL LTDA-ME, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO, INSTALAÇÃO E MATERIAIS PARA APARELHOS DE AR. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775439 8647 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.953.477-## 1 "" HELLEN ZAMPROGNO MOTTA 8356622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03597 2017NE01411 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775440 8648 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 9997,4500 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ vigilancia patrimonial exercicio 2017, contrato 284/15 c-87 reforço até outubro/2017PAGAMENTO DA NF 32955 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2017 2017OB01390 2017NE00181 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775441 8649 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 3548, PCTE: JOSE DE OLIVEIRA FILHO, PERIODO: 01/08 A 31/08/17. 2017OB23858 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775442 8650 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 132485,2500 0,0000 11205159000169 2 "" MC ALIMENTACÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 8378038 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE AO CONTRATO Nº.007/2015 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - CDPSDN, CONF. NOTA FISCAL Nº.501, PRESTADOS NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 644. 2017OB06935 2017NE00040 76116867 NO VALOR DE 2.001.102,86 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA CDPSDN NO PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775443 8651 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2887,5900 0,0000 04967131000101 2 "" GEOCONTROL LTDA 8335878 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADO, CONFORME CONTRATO N.º 057/2014, NOTA FISCAL N.º 01294, ATINENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, 499. 2017OB06846 2017NE03190 76815480 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADO REF. AO CONTRATO N. 057/2014 PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775444 8652 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 108,9600 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 PREGÃO PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL N 23046 COMP. SET/17 2017OB01942 2017NE01307 75979624 CONTRATO 0252/2016 PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE EXAMES PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS GENÉTICAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775445 8653 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.797.037-## 1 "" JULIANO SOTETE GUIMARAES 8367905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017OB00887 2017NE00642 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775446 8654 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 34,6500 0,0000 23944599000117 2 "" CARBONE - TREINAMENTO E CONSULTORIA EM GESTÃO POR COMPETENCIAS EIRELI 8386319 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DUA REF. RETENÇÃO IRRF-PJ DA NF. 017, INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA ZANONI BRITO NO SEGUNDO FÓRUM NACIONAL DE TRILHAS DE APRENDIZAGEM A SER REALIZADO EM BRASÍLIA NOS DIAS 12 E 13/09/2017, SETEMBRO/2017 2017OB03075 2017NE01246 79295681 GESTÃO POR COMPETÊNCIA E ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 343 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775447 8655 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 1389550,9400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO TJES (MAGISTRADOS - FF) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00580 2017NE00017 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775448 8656 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 38681,9400 0,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF.PROCESSO 76876640-NF 14959-FL. 19-VALOR=R$ 2.440,97/PROCESSO 76587720-NF 14960-FL. 50-VALOR=R$ 18.590,00/PROCESSO 76879836-NF 14961-FL. 14-VALOR=R$ 5.070,00/PROCESSO 76588793-NF 14958-FL. 35-VALOR=R$ 12.580,97. 2017NL01361 2017NE00833 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775449 8657 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.887-## 1 "" LEONARDO DE FREITAS 8385383 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/ ARACRUZ ? EM 31/08/2017 - IS 2074/2017. 2017NL06359 2017NE03068 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775450 8658 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 201,9300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTES A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES RELACIONADOS AOS MUTIRÕES NO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME APROVAÇÃO EM ATA DE REUNIÃO DO CDFEDC DO DIA 22FEV17. (PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA Nº 201739525) 2017NL00028 2017NE00025 68897553 DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775451 8659 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 214137,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 32672 ABR/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RUXOLITINIBE FOSFATO PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 0113/17. 2017NL04241 2017NE02760 77006321 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75416514, EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775452 8660 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.296.147-## 1 "" RAFAEL MIGUEL DELFINO 8360121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR RAFAEL MIGUEL DELFINO PARA PARTICIPAÇÃO, NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO, DA SESSÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS DIAS 18 A 19/05 COM RETORNO ÀS 17:00 H. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 05 E DESPACHO DE FLS. 09. 2017NL00463 2017NE00431 77871383 PARTICIPAÇÃO, NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO, DA SESSÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2017, COM INÍCIO ÁS 10H. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775453 8661 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SUBSECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO NOS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTINS E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 27/10. 2017NL01093 2017NE00832 77356551 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775454 8662 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 131000,0000 0,0000 0,0000 02616238000171 2 "" FUNDACAO ESPIRITO SANTO TURISMO E EVENTOS 8316307 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA PARTICIPAÇÃO DA SETADES NA 5º EDIÇÃO DA FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO NO ES. REALIZAÇÃO EM 25/11 A 03/12/2017 - PRAÇA DO PAPA, VITÓRIA/ES. RECIBO 2017NL01601 2017NE00693 78077290 PARA PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA NO EVENTO ARTSANTO 2017 - 5ª EDIÇÃO A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 25/11 A 03/12/2017 NA PRAÇA DO PAPA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775455 8663 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 2534,7000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 59206 JUN/2017 PARA ATENDER PACIENTES EDILEUSA GUSSON E EDUARDO DE ENGELI ENDRINGER, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2017NL06218 2017NE03386 76781178 QUETIAPINA,HEMIFUMARATO 200MG-COMP.REVESTIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA,P/ATENDER PACIENTES:EDILEUZA GUSSON E OUTRO,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775456 8664 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 191,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQ. FAT 04228250 saae) REFR. ÁGUA E ESGOTO DA SRSSM, REF. OUT//2017. 2017NL01481 2017NE00061 76573753 PROCESSO DE PAGAMENTO COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA: SRSSM: CLIENTE 25285-9 E NRE: CLIENTE 20212-6 CNPJ 27.998.368/0001-47 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775457 8665 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 4488,4600 0,0000 0,0000 14485952000157 2 "" FMS DE BREJETUBA 8363301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL11565 2017NE00322 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775458 8666 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETAS DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2017NL00786 2017NE00627 80142982 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775459 8667 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.210.627-## 1 "" RONALDO MENDES CAMPOS DE CARVALHO 8352187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias para São Roque do Canaã nos dias 12 a 13.07.2017. 2017NL01111 2017NE00949 78469996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775460 8668 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.557.027-## 1 "" GUSTAVO PEREIRA SIQUEIRA 8376671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MONTANHA - CONF, CI: 672/2017. 2017NL02447 2017NE01667 77236998 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775461 8669 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 1400,0000 0,0000 0,0000 36009835000150 2 "" KIOSHI SERVICOS LTDA 8322012 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NFS-e Nº 15404 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO IMÓVEL SEDE E ANEXO DA SEAG E SALAS INSTITUCIONAIS LOCALIZADAS NO HORTO MERCADO DE VITORIA - ANEXO I- CONTRATO Nº 021/2016- PREGÃO Nº 027/2016. 2017NL00564 2017NE00206 75314711 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775462 8670 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 1722,4100 0,0000 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Apropriação para fazer face ao Contrato de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades da PCES no Mês de JUNHO/2017, NFSe Nº 00990 e SIPA 02-7523/2017. 2017NL01789 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775463 8671 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 19765,7000 0,0000 0,0000 13552149000125 2 "" MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI 8374031 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 860, PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PARA ATENDER A ESTE HEAC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 0249/2016. 2017NL00773 2017NE00359 75147645 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775464 8672 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 1376,2000 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANA LOPES BALESTRERO (REP/GERFE/N 298/2016), MEDIÇÃO ÚNICA DO CT Nº 334/2016, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL04032 2017NE01056 76032698 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANA LOPES BALESTRERO (REP/GERFE/N 298/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775465 8673 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 123116,1800 0,0000 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 CONCORRÊNCIA Liquidação com retenção do IR e ISS S/ NFS-e nº 00397 (Vitória/ES) - 34ª medição do Contrato nº 021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consorcio Sondotécnia-Unica - Contrato de Prestação de serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio a Gerencia de Pavimentação e Conservação de Estradas (GEPAV) em todas as suas atividades técnicas, com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 - Processo nº 77190378 2017NL00073 2017NE00036 77190378 DA 34ª MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº 21/2014. (11506) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2243 ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775466 8674 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 3406,6600 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ locação de veiculos exercicico 2017, pregao 66/11 contrato 65/14 proc 57515140/12 c-3 -- liq nf 18162 maio/17 2017NL00764 2017NE00010 57515140 NTH SERVIÇOS GERAIS SOLICITA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775467 8675 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIAS 05 A 07/04/2017 - SÃO MATEUS, PEDRO CANÁRIO E CONCEIÇÃO DA BARRA. 2017NL00565 2017NE00220 76764214 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775468 8676 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 37399,0000 0,0000 0,0000 17942658000115 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DE SOORETAMA 8367293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 2017NL00730 2017NE00254 76212882 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775469 8677 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 -1565,2900 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00124 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775470 8678 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10006,8000 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Pagamento de INSS S/Serviço de Limpeza e Conservação (com fornecimento de materiais) em Unidades da PCES referente ao Mês de MARÇO/2017 conforme NFSe Nº 00703 a 00723 SIPA 02-3919/2017. 2017OB01164 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775471 8679 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.552.167-## 1 "" ALVARO BORGES BARBOSA JUNIOR 8378669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALVARO BORGES BARBOSA JUNIOR, COM VIAGEM PARA MANTENÓPOLIS NO DIA 27/04/2017, CONF. REQ. Nº 062/17. 2017OB09812 2017NE00492 76603784 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775472 8680 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 509,6000 0,0000 ###.146.567-## 1 "" CLEUZA FERNANDES PASSOS 8343760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CLEUZA FERNANDES PASSOS, COM VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS 25 À 28/04/2017, CONF. REQ. Nº 094/17. 2017OB09810 2017NE03363 77572297 NO VALOR DE R$ 900,00, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017 A PEDIDO DO HEMOES DE SÃO MATEUS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775473 8681 2017 2017-12-29T00:00:00 -1640,5200 0,0000 0,0000 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 PREGÃO cancelamento de saldo não utilizado atendendo decreto de encerramento. 2017NE02064 2017NE01975 76907279 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 6423096, N°DO CONTRATO, 0109/2014,HENRIQUE JOSE MOTA NETO- ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775474 8682 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 636,0000 0,0000 0,0000 10758524000108 2 "" BRASAS EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 8348992 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A INSPEÇÃO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (R$ 706,00), MANUTENÇÃO DE SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO (R$ 636,00) E INSPEÇÃO, RECARGA, ENSAIOS HIDROSTÁTICOS, RETESTES E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EME EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ ABC (R$ 29,99), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IPAJM. 2017NL01009 2017NE00325 78443180 RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS REF. AO PRÉDIO DO IPAJM LOCALIZADO NA AV. CEZAR HILAL, 1345, SANTA LÚCIA, VITÓRIA. ALVARA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775475 8683 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.443.990-## 1 "" MANUEL LUIS FIGUEIREDO GUEIRAL 8353012 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 09/06/2017 - REQ. 1267/2017 - PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. 2017NL02212 2017NE00818 48375039 PASSAGEM/DIARIA PARA VANDERLEIA BENINCA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775476 8684 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 -218,1800 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00352 2017NE00006 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775477 8685 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 929,9400 0,0000 0,0000 02198534000108 2 "" LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA 8355174 PREGÃO ne p/ serviço medico- exame himuno istoquimico exercicio 2017, pregao 143/16 ata 378/17 contrato 22/17 proc 75703971/16 c-110 vigencia 14/03/17 a 13/03/18liquidação nf 37364 2017NL01476 2017NE00545 75703971 IMUNO HISTOQUIMICO (PEU). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775478 8686 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 403967,7600 0,0000 0,0000 01751181000150 2 "" COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES 8328184 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDACAO DO RESTANTE DA NF. 00649 COMP: AGOSTO/2017 - SERVIÇOS PRESTADO EM JULHO/2017 - CONTRATO 70/2017 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA PEDIATRICA, ATENDER O HINSG VIGENCIA DE 180 DIAS. 2017NL02182 2017NE01234 77702816 PARA ATENDER CONTRATO 070/2017 - REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA PEDIATRICA - COOPERCIPES SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4775 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA PEDIÁTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775479 8687 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.950.167-## 1 "" MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO 8385457 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR MANOEL JOSÉ, DIA: 16/10/2017? SRSSM 2017NL01354 2017NE01242 76565750 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTES(MOTORISTAS), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775480 8688 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 2710,0000 0,0000 0,0000 14492062000172 2 "" FMS DE ITARANA 8356382 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL01286 2017NE00304 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775481 8689 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 11400,0000 0,0000 0,0000 06879813000180 2 "" SNMED COM E REP EIRELI-ME 8378907 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1046, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL PARA PROCEDIMENTO HOSPITALAR), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1621/2017, PREGÃO Nº 0037/2047. 2017NL03807 2017NE01254 80306292 HABF/FARMÁCIA/CI:227/2017. SOLICITA ADESÃO COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE DA PESQUISA:41448 PERTENCENTE AO PROCESSO: 76740447/HIMABA/SSAS ARP:1621/2017. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775482 8690 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.334.216-## 1 "" Marcelo Suzart de Almeida 8375988 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00118 2017NE01440 76699790 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARCELO SUZART DE ALMEIDA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775483 8691 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 624,6300 0,0000 10508381000178 2 "" MS INFORMATICA - EIRELI 8334495 PREGÃO PAGAMENTO NF. Nº 1104 REFERENTE DESPESAS COM IMPRESSÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 11/03/2017 A 10/04/2017 2017OB00542 2017NE00115 73462969 PAGAMENTOS MS INFORMÁTICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016. REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 61103071, CONTRATO Nº 00002/2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775484 8692 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 26/04 À 27/4/2017, PARTICIPAR COMO PALESTRANTE DO SEMINÁRIO PARA OS NACS NOS DIAS 26 E 27/4/17 NA SEDE DA SEFAZ. SERVIDOR RENE GABRIEL JUNIOR. 2017OB01037 2017NE00559 76869539 DIÁRIA: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE ALEGRE A VITORIA PARA REUNIÃO NO DIA 15/02/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775485 8693 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 -5797,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00172 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775486 8694 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO ANO DE 2017, MOUZIR DE SOUZA MARQUES PARA SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL EM VITÓRIA-ES. 2017OB00977 2017NE00050 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775487 8695 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.654.487-## 1 "" BRUNO FUNCHAL 8384068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA , DIAS 25/04/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SECRETÁRIOS. SERVIDOR BRUNO FUNCHAL. 2017OB01040 2017NE00563 77113080 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775488 8696 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 2905,0000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP 8368211 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 1727 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA DELTA PACK COMERCIAL EIRELLI-EPP. 2017NL00693 2017NE00395 75659247 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 038/2016, EMPRESA DELTA PACK COMERCIAL EIRELLI-EPP, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775489 8697 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 1610,2400 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 5481 JUN/2017 COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO ACIDO ACETILSALICILICO 200MG, COMPRIMIDO, PARA PACIENTE EM ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL 2017NL07482 2017NE04645 77839510 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 200 TAMPONADO COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA ATENDIMENTO DA PACOENTE ADELIA LAURES BALISTA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775490 8698 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.997.777-## 1 "" GEORGE SANTOS MOREIRA 8347208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NOS DIAS 06/10 PARA LINHARES RD N°221 E 13/11 PARA LINHARES RD N°255. 2017NL07720 2017NE02749 76825590 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775491 8699 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 17867,7600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL NA FGP SUPL 39 DEZ/2017 2017NL03691 2017NE02611 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775492 8700 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 42,0000 0,0000 0,0000 18361853000114 2 "" J T SAÚDE LTDA ME 8374910 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRÉ LIQUIDAÇÃO NFS-e 00437 (FL. 37), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE CROSSLINKING EM OLHO DIREITO, INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, ANESTESIA COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, PARA A REQUERENTE MAGNÓLIA DE JESUS RODRIGUES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0005634-92.2017.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZENDA PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 003 E 004 - FRENTE), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 027, ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 139/2017 ANEXA À FL. 34), SOLICITAÇÃO NA FOLHA 38. 2017NL01827 2017NE01158 77847610 JUDICIAL DE COMPRA DE CROSS LINKING EM AMBOS OS OLHOS EM FAVOR DE MAGNÓLIA DE JESUS RODRIGUES. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775493 8701 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.902.547-## 1 "" HELENA PACHECO MORAES 8383958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SUBSECRETÁRIA DE MULHERES PARA PARTICIPAR DO EVENTO NO CRAS EM ALEGRE NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017 2017NL00152 2017NE00124 76651630 VIAGEM A COLATINA NO DIA 12/01/17 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775494 8702 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 40409,4000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE SETEMBRO/17. 2017NL03444 2017NE00240 68984936 CESAN 2015 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775495 8703 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 164,5600 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO ARP 2217/2016 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 00815 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR:ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO MANTA ALGODÃO CRU JUN/17 , 2017NL00827 2017NE00577 75098873 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOPITALAR (ATA DE REGISTRO DE PREÇO). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775496 8704 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA SANTA TERESA NO DIA 18/04/2017, CONF. REQ. Nº 026/17. 2017NL03039 2017NE03068 76882918 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775497 8705 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 1474,1100 0,0000 0,0000 ###.015.357-## 1 "" JULIO CESAR BABILON 8392846 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 08 A 12/05 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 106/17 2017NL01334 2017NE00922 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775498 8706 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 20% (COTA PATRONAL), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA (RENATO MACHADO JÚNIOR - CPF Nº 625.380.558-49, TRATAMENTO DE BETATERAPIA EM QUELOIDES AURICULARES (PARA COMPLEMENTO DE CIRURGIA PLÁSTICA), EM FAVOR DA REQUERENTE ANGELITA DA CONCEIÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0007921-13.2016.8.08.0014, COMARCA DE COLATINA - VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICO E MEIO AMBIENTE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO MENANDRO TAUFNER GOMES (FOLHA 002 E 003/FRENTE), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 035 E 036. 2017NL03690 2017NE02569 79936245 JUDICIAL DE COMPRA DE SESSÃO DE BETATERAPIA EM QUELÓIDES AURICULARES EM FAVOR DE ANGELITA DA CONCEIÇÃO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775499 8707 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 2095,2000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 34770 MAI/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 1444/16 2017NL04749 2017NE03238 72605022 MEMANTINA,CLORIDRATO 10MG-COMP.REVESTIDO E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775500 8708 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.666.107-## 1 "" MARIA LúCIA DOS SANTOS MARIANO 8338140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA LUCIA DOS SANTOS MARIANO, COM VIAGEM PARA MONTANHA NOS DIAS 23 À 24/08/2017, CONF. REQ. Nº 135/17. 2017NL08429 2017NE00839 76593681 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775501 8709 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 -4132,0100 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00159 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775502 8710 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -104,3300 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO DE AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL REFERENTE RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO N° 31 - RGPS - DEZEMBRO/2017 2017NP00188 2017NE00562 76566390 "AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DO SERVIDORES EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ES - ""SETPES"" - REP Nº 02/2017/AGERH/DAF/GAPE." VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775503 8711 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 -846,0600 0,0000 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00072 2017NE00098 76615782 EMPÉNHO EM FAVOR DA SAAE MARATAIZES REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/Nº 26/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775504 8712 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 117009,0500 0,0000 0,0000 28127603000178 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A 8329713 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de empenho do valor restante para registro da recomposição parcial do fundo de deposito judicial da Lei 10549/2016, conforme extrato Banestes dia 20/12/2017 do total de R$154.524,82. Autorização de empenho pela SUBSET nos autos. 2017NL02264 2017NE00778 75787997 A RESPEITO DA RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA - REF.: LEI COMPLEMENTAR 151/2016; NOTA TECNICA GECOG 002/2016. ESCLARECIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 975 INDENIZAÇÃO, RESTITUIÇÃO E RESSARCIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4806 RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS SACADOS - LEI ESTADUAL Nº 10.549/2016 - PRINCIPAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775505 8713 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 1400,5900 0,0000 0,0000 16553940000148 2 "" MEDMAX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8382627 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 376 MAR/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPORTE BÁSICO, VISANDO ATENDIMENTO NO AMBULATORIO DE HEMATOLOGIA E DEMAIS UNIDADES DO HEMOES. 2017NL03044 2017NE02289 72117737 MEDICAMENTOS P/SUPROTE BÁSICO, VISANDO ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE HEMATOLOGIA E DEMAIS UNIDADES DO HEMOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775506 8714 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.788.417-## 1 "" DIEGO LOPES DAS CANDEIAS 8384300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR, QUE IRA TRANSPORTAR A ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO PARA O EVENTO DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO, NO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2017. 2017NL00587 2017NE00473 77356535 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775507 8715 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 6900,0000 0,0000 0,0000 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL CONFORME ARP Nº 1437/2017CONFORME SOLICITAÇÃO SND Nº 005/2017 CONFORME N/F Nº 60180. 2017NL00852 2017NE00596 77451449 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775508 8716 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 -532,1800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com o INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS do REGIME GERAL, conforme FOPAG de AGO/2017. 2017NL00965 2017NE00031 79185614 DA FOLHA N°31 REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775509 8717 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 235,2000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 32116 abr/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ATA: 2469/16. 2017NL03407 2017NE01852 76637409 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74689525, EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775510 8718 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 48021,0800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00106 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775511 8719 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 9944,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento no curto prazo, apropriação e liquidação referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL INSERIDO NO PA 76781313. 2017NL00207 2017NE00100 76781313 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775512 8720 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 42378,6000 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SETUR NO MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL00381 2017NE00043 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775513 8721 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 -2802,8700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO ORÇAMENTÁRIO DE AUXILIO VALES TRANSPORTES FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/2017 2017NP00191 2017NE00006 76554341 CI/GEAD/PGE/Nº.167/2016 SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES -GVBUS E SETPES A SEREM UTILIZADOS AO LONGO DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775514 8722 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 23155,1400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, FOLHA 31 E 35, AÇÃO 2086 RP. 2017NL00306 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775515 8723 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 308,8300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, FOLHA 31 E 35, AÇÃO 2086 RP. 2017NL00306 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775516 8724 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 45384,7700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, FOLHA 31 E 35, AÇÃO 2086 RP. 2017NL00306 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775517 8725 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 31447,4000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, FOLHA 31 E 35, AÇÃO 2086 RP. 2017NL00306 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775518 8726 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 855,1300 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE ELIDA BARCELOS CAMPOS (CPF: 969.647.407-59), A TÍTULO DE CRÉDITO PRINCIPAL, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL A SER ABERTA PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0014416-87.2009.8.08.0024. 2017NL00679 2017NE00205 46302239 E INTIMACAO-PROC 024090144163-ACAO DERITO SUMARIO-2VARA FEITOS FAZ PUBL ESTADUAL VITORIA COMARCA CAPITAL ENTRANCIA ESPECIAL MANDADO DE CITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4020 OPV - Benefícios Previdenciários - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775519 8727 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 26468,4000 0,0000 0,0000 31678246000140 2 "" ORTOPEDIA CAPIXABA LTDA. 8337165 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 205, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÓTESES,CONFORME OFM 014/2017, NOV/2017. 2017NL00598 2017NE00446 40575462 PROC 0589/2007 CREFES SOLICITACAO DECOMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775520 8728 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 5200,8000 0,0000 0,0000 ###.969.807-## 1 "" PRISCILA ALVES DE PAULA 8385571 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa diárias TFD paciente Paulo Gabriel Alves Felipe, RPU nº 598/2017 conforme autorização fls. nº 34 em anexo. 2017NL01382 2017NE01398 78832136 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775521 8729 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 29870,4900 0,0000 0,0000 08679673000121 2 "" M. PEREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 8354888 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM GALPÃO INDUSTRIAL PARA INSTALAÇÃO DOS ACERVOS DO SETOR DE ARQUIVO GERAL E DO SETOR DE ESCOLAS EXTINTAS DAS SRE'S E SEDU, CONFORME CONTRATO Nº 053/2012, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2017. 2017NL01301 2017NE00543 76780783 N 053/2012 REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA SETOR DE ARQUIVO GERAL E ESCOLA EXTINTA/SEDU (CI/GA/N 03/2017) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775522 8730 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 523,1300 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO NL PARA COBRIR DESPESA COM FATURA Nº 27852, TERMO ADESÃO AO CONTRATO 016/2016/SEGER- PREGÃO 024/2016/SEGER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O EXERCICIO DE 2017. PROCESSO: 76561046 VOL I. 2017NL00037 2017NE00017 76561046 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775523 8731 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 13400,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 052473 EMISSÃO 11/08/2017, ARP 0597/2017, PREGÃO 0050/2017, AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO: GLICOSE 5%, CONFORME RESERVA 2017NR01169 E FLS 45. 2017NL01413 2017NE01049 77289250 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 76618617 ARP'S 597 E 598/17 EM FAVOR DAS EMPRESAS HOSPIDROGAS COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775524 8732 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1628 - 12/07/2017 - MIMOSO DO SUL P/ CASTELO - BANCAS EXAMINADORAS DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2017NL04932 2017NE00109 76070204 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL / PAV MUQUI EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775525 8733 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 385,8000 0,0000 0,0000 ###.812.947-## 1 "" SIRLENY DA ROCHA 8383865 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO NO DIA 01/02/2017 - REQ. 115/2017. 2017NL00142 2017NE00210 48627445 PASSAGEM/DIARIA P/VANESSA GONCALVES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775526 8734 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 97082,4100 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - CONTRATO 010/2014 - PERÍODO MARÇO DE 2017 - REGIONAL SUL 2017NL00910 2017NE00246 68137508 PROCESSO FINANCEIRO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CONTRATO Nº 010/2014. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 67761682 - UNIP E UNIS - REGIÃO SUL. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775527 8735 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 1194,9000 0,0000 0,0000 ###.094.907-## 1 "" KARINA ROCHA MITLEG BAYERL 8375655 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidação para cobrir despesa com gratificação de membros do COPEN , conforme Lei complementar n.º 371/2006, atinente ao mês de março de 2017, autorização do ordenador de despesa à fl. 195. 2017NL01353 2017NE00452 76634582 NO VALOR DE 172.065,60 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES AOS CONSELHEIROS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775528 8736 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 -333,0000 0,0000 0,0000 ###.016.507-## 1 "" MAURICIO CEZAR CIRINO 8379977 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00302 2017NE02177 74704214 DE TFD. REP. LEGAL MAURICIO CEZAR CIRINO CPF. 690.016.507-91. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775529 8737 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.778.277-## 1 "" JULIO CESAR DO ROSARIO GOMES 8321179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1 / 1/2 ( UMA DIÁRIA E MEIA ) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONF CI 222/2017. 2017NL01544 2017NE01007 77236750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775530 8738 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 43551,9700 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, CONTRATO 002/2013, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2017. 2017NL00444 2017NE00023 76616452 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IPAJM E PERÍCIA MÉDICA, NO PERÍODO DE JANEIRO À 05/06/2017. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775531 8739 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 11872,0100 0,0000 0,0000 ###.774.707-## 1 "" ELISEU BRIDI 8355525 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONFORME RECIBO ÀS 751 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2017 CONTRATO Nº 0058/2011 VIGÊNCIA ATÉ 16/03/2018. 2017NL06866 2017NE02232 62362178 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 4039616 EM FAVOR DE ELISEU BRIDI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775532 8740 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.662.647-## 1 "" VINICIUS BROTTO CRISTO 8368452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2348 - 28 A 29/09/2017 - VIX PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL07307 2017NE03079 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775533 8741 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 238,9700 0,0000 0,0000 ###.530.767-## 1 "" Gabriel Silveira de Queiroz Campos 8383981 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidação para cobrir despesa com gratificação de membros do COPEN , conforme Lei complementar n.º 371/2006, atinente ao mês de março de 2017, autorização do ordenador de despesa à fl. 195. 2017NL01349 2017NE00977 76634582 NO VALOR DE 172.065,60 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES AOS CONSELHEIROS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775534 8742 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 -1880,0000 0,0000 0,0000 ###.693.217-## 1 "" Cristina Santos 8379406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS01776 2017NE02937 80376100 DA DOCENTE CRISTINA SANTOS PARA MINISTRAR O CURSO COACHING ORIENTADO PARA RESULTADOS NOS DIAS 11 A 15/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775535 8743 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0700 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO 77147294-NF 14332/33-FL. 15/16-VALOR=R$ 11.726,00/PROCESSO 77146220-NF 14324/25-FL. 13/14-VALOR=R$ 7.150,00/PROCESSO 77145925-NF 14319/20-FL. 14/15-VALOR=R$ 7.722,00/PROCESSO 77145305-NF 14315/16-FL. 14/15-VALOR=R$ 10.010,00/PROCESSO 77147650-NF 14336/37-FL. 43080-VALOR=R$ 3.575,00/PROCESSO 77396839-NF 14344/45-FL. 14/15-VALOR=R$ 6.435,00/PROCESSO 77396898-NF 14346/47-FL. 17/18-VALOR=R$ 14.242,80/PROCESSO 77147790-NF 14338/39-FL. 13/14-VALOR=R$ 4.290,00/PROCESSO 77146018-NF 14321/22-FL. 13/14-VALOR=R$ 5.720,00/PROCESSO 77146735-NF 14326/27-FL. 15/16-VALOR=R$ 7.858,41/PROCESSO 77146050-NF 14317/18-FL. 13/14-VALOR=R$ 5.005,00/PROCESSO 77145356-NF 14313/14-FL. 13/14-VALOR=R$ 6.435,00/PROCESSO 77147332-NF 14330/14331-FL. 13/14-VALOR=R$ 6.435,00/PROCESSO 77147367-NF 14334/35-FL. 41609-VALOR=R$ 6.435,00/ 2017NL02734 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775536 8744 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 -211362,0800 0,0000 0,0000 02786257000146 2 "" GEPLAN - PLANEJ., PROJETOS E GERENC. DE OBRAS 8343811 CONCORRÊNCIA null 2017NS00261 2017NE00377 77562917 MEDIÇÕES REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CONSULTIVA E CORRETIVA E OUTROS PARA GERFE/SEDU CONTRATO N 135/2013 (REP/GERFE/N 46/2017) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775537 8745 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 14/07/2017, ATENDIMENTO A ORDEM DE SERVIÇO Nº 00810/2017. SUFIS-NO. 2017NL01527 2017NE00965 78300690 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775538 8746 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 23667,0200 0,0000 0,0000 05755778000124 2 "" R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA 8359099 PREGÃO Liquidação da despesa com serviços de locação de imóvel sala 701, do Ed. América Centro Empresarial - sede da FAPES - contrato 2011.0015 , referente ao mês de dezembro/2017.Obs.: Valor ja deduzido a restituição do Fundo de Reserva, conforme instrído no processo e pagamento e 79431437. 2017NL00675 2017NE00116 76502279 DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775539 8747 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 -925,6900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHA DE MAIO/2017. 2017NL01633 2017NE00233 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775540 8748 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 473,7500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. JULHO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 2006 - RP. 2017NL02379 2017NE00726 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775541 8749 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1797 - 20/07/2017 A 21/07/2017 - VIX PARA SANTA TERESA - CONSERTAR VAZAMENTO E LEVAR MOBILIÁRIO PARA CIRETRAN - 01 DIARIA. 2017NL05178 2017NE00199 76442870 EMPENHO DE 2017 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775542 8750 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 -3295,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 28358 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757). 2017NL00528 2017NE00116 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775543 8751 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 457,6000 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A SERVIDORA SILVIA MOREIRA FRANCO GARCIA, EM FAVOR DA VIAÇÃO PLANETA LTDA., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.80. 2017NL02335 2017NE00229 76609928 NO VALOR DE 431,20 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO PLANETA REF. PASSAGENS DE IDA E VOLTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775544 8752 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 -366887,9300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00851 2017NE02111 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775545 8753 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 35400,0000 0,0000 0,0000 11444864000119 2 "" SANTA FÉ PARTICIPAÇÕES LTDA 8369640 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM CARIACICA, ONDE FUNCIONAM A SUBAB E SUPAT - REF. AO PERÍODO DEZEMBRO/2017. 2017NL04266 2017NE00120 63153807 LOCAÇÃO DE NOVO ESPAÇO FÍSICO PARA ABRIGAR A SUBGERÊNCIA DE ABASTECIMENTO, DE PATRIMÔNIO E O ARQUIVO GERAL DO IASES. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775546 8754 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 2742,4600 0,0000 0,0000 05666792000151 2 "" SUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 8353973 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM NOTA FISCAL Nº 7190 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O DIO/ES NO MÊS DE MAIO DE 2017 2017NL00436 2017NE00056 62549618 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775547 8755 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.225.927-## 1 "" ARMENIO ELIZEU RIBEIRO FILHO 8354219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 02 DIÁRIAS INTEIRA E 02 MEIA DIÁRIAS, COLATINA PARA BARA DE SÃO FRANCISCO, DATAS 09/03 À 10/03/2017 E 13/03 À 14/03/2017, SUBSTITUIÇÃO DO CHEFE DA AGÊNCIA EM VIRTUDE DE FÉRIAS REGULAMENTARES. 2017NL00275 2017NE00338 77037278 PARA SUBSTITUICAO DO CHEFE DA AGENCIA EM VIRTUDE DE FERIAS REGULAMENTARES DE 09, 10, 13 E 14/03/2017, CPF: 371.225.927-15 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775548 8756 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.983.377-## 1 "" Isterliane de Souza 8379366 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A COLATINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PALESTRA, NOS DIAS 26/06 A 30/06/2017. 2017NL01596 2017NE00650 78290791 PARA BRUNO NORBIM E ISTERLAINE DE SOUZA QUE IRÃO ATUAR NO APOIO E CREDENC. DA PALESTRA MOTIVACIONAL NO PROGRAMA DE NOVAS COMPETÊNCIAS DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIA 30/06/17. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775549 8757 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" REGIS MATTOS TEIXEIRA 8316838 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DO EXMO. SR. SECRETÁRIO DA SEP REGIS MATTOS TEIXEIRA, PARA VIAGEM À IBATIBA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E SANTA TERESA/ES, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2017 - PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS AO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS À FLS. 01. 2017NL00384 2017NE00187 78866596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775550 8758 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 814459,5600 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA APROPRIAÇÃO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 4852 A 4859, 4890 A 4893, 4910 ,4911, 4928, 4935 A 4942, 4954 A 4959, 4972 A 4977, 5011, 5012, 5039, 5043, 5050 E 5060 PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS À CRIAÇÃO PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE VT, ESPOT, OUTDOOR, PANFLETO, INTERNET SOBRE REDE CUIDAR EM SETEMBRO E OUTUBRO/2017 - CONTRATO 115/2016 2017NL11604 2017NE06805 79153208 PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE VT, ESPOT, OUTDOOR, PANFLETO, INTERNET SOBRE REDE CUIDAR. CRIACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775551 8759 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.871.007-## 1 "" GUSTAVO PERIM RIBEIRO 8384794 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 30/08/2017. 2017NL01842 2017NE00992 77696379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775552 8760 2017 2017-10-01T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½(UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE SANTA TERESA NOS DIAS 19 A 20/01/2017 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES.PARA COBRIR DESPESAS COM 1½(UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES O NOS DIAS 25 A 26/01/2017 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES. 2017NL00012 2017NE00035 76567702 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775553 8761 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 8,4100 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS. 2017NL02231 2017NE00011 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775554 8762 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.900.747-## 1 "" GLORIA MARIA FERREIRA GOMES 8322771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Cariacica nos dias 05.05.2017. 2017NL00762 2017NE00645 77115198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775555 8763 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 2364,0000 0,0000 0,0000 ###.376.687-## 1 "" FRANCIELE SILVA SOARES SODRÉ 8330513 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 07/06 A 22/08/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1792/2017. 2017NL03230 2017NE00094 48346861 PASSAGEM/DIARIA PARA ANA CAROLINA SOARES SODRE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775556 8764 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NO PERIODO DE 15 A 17/12/17. COMFORME CI 118/2017- CMUS. 2017NL03590 2017NE02368 80321828 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO EM SÃO MATEUS/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775557 8765 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 1844,5000 0,0000 0,0000 ###.541.476-## 1 "" MARCELO LIMA FEDESZEN 8384860 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XXIX CONGRESSO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - 21 A 24/11/17 - GOIÂNIA 2017NL01960 2017NE01571 88112017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775558 8766 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 27/06/2017, CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS TCE ES. 2017NL01346 2017NE00871 77080947 PARTICIPAR DO SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTARIA EM FUNDÃO NO DIA 07/03/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775559 8767 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 65,9600 0,0000 0,0000 ###.414.117-## 1 "" DANIELLE STRELOW HILGER 8393293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE NEIA DIARIA PARA VIAGEM A ITAGUAÇU NO DIA 22/03/17 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOLOGICO CONFORME PORTARIA 051/17 2017NL00784 2017NE00561 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775560 8768 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 7700,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 022.317 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA REFERENTE A PARCELA DE MAIO ATRAVÉS DA ARP 942/2016 CONFORME CI/FH/HSL/0225/2017. EM FAVOR DA EMPRESA EXFARMA PROCESSO F113/17. 2017NL00531 2017NE00443 75472210 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, GEL TRANSPARENTE, AMORFO COM 50% DE GLICERINA, 30% DE AGUA, 20% DE COLOGENO BOVINO ENTRE OUTROS, HSL/FH/PAD079/2016. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775561 8769 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 12309,1000 0,0000 0,0000 06182145000137 2 "" LABORATORIO LABORANALISE LTDA 8354597 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS QUE NÃO SÃO REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HESJC, CONFORME N/FS 01557,1558,1559,1560 DE LABORATORIO LABORANALISE LTDA. 2017NL00930 2017NE00721 77023692 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS QUE NÃO SÃO REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HESJC EXAMES 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775562 8770 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 27783,8500 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 35909 OUT/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, PREGÃO Nº0299/2016 E ARP Nº2294/2016 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2017NL11267 2017NE06869 76381846 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73840025, EM FAVOR DA EMPRESA BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775563 8771 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 97544,9000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PROCESSO 76678628 2017NL00550 2017NE00041 76678628 FOLHA DE PAGAMENTO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775564 8772 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 7253,5900 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PROCESSO 76678628 2017NL00550 2017NE00041 76678628 FOLHA DE PAGAMENTO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2554 INCORPORAÇÕES - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775565 8773 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 1141,8100 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO DE 2017, REGIME GERAL. 2017NL04229 2017NE00017 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775566 8774 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO DE 2017, REGIME GERAL. 2017NL04229 2017NE00017 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775567 8775 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 13357,8000 0,0000 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Liquidação da nota fiscal nº. 00072, referente a prestação de serviços especializados para desenvolvimento de obras civis em diferentes áreas da SUPIN/SEDES. 2017NL00410 2017NE00115 56560788 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775568 8776 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.512.357-## 1 "" ALCIBERTO VALENTIN DE OLIVEIRA 8384283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM E 1/2 DIÁRIA NO DIA 19/04/2017, DESTINO JOÃO NEIVA/ES, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS SOLISMARA DE OLIVEIRA TOSTO DELARMENINA E FABIANA SOUSA ALMEIDA, PARA DESENVOLVER UM PLANEJAMENTO DE CAPACITAÇÃO/FUNCOP. 2017NL00319 2017NE00224 77373995 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775569 8777 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.103.207-## 1 "" JADIEL SANTOS DE ASSIS 8369573 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2252 - 14 A 15/09/2017 - VIX PARA GUARAPARI, MARATAIZES E OUTROS - FISCALIZAR CFC'S - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL06756 2017NE03411 79418350 DE SERVIÇO P N. º 2252 DE 01 DE SETEMBRO DE 2017 - INTERNA INSTRUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775570 8778 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 6507,3200 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. Salario Familia e Salario Maternidade - folha de servidores mês NOV/2017 - RGPS. 2017NL08797 2017NE00639 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775571 8779 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 1434,9200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO INSS PATRONAL, REF. FOLHA 33, JUNHO/2017. 2017NL02254 2017NE00154 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775572 8780 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 2268,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO DUA Nº 978602, RELATIVOS A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - (SETPS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL01162 2017NE00003 76407578 NO VALOR DE R$ 7.000,00 PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL-SETPES E INTERMUNICÍPAL-GVBUS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775573 8781 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 88456,0500 0,0000 0,0000 01827489000132 2 "" VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8383948 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017, REF. AO CONTRATO Nº.002/2017/PREGÃO Nº.079/2016, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DA PENITENCIÁRIA AGRÍCOLA DO ESPÍRITO SANTO - PAES, CONF. NOTA FISCAL Nº.074.931 PRESTADOS NO PERÍODO DE 16 A 30/04/2017 2017NL02915 2017NE00321 77130308 REF. CONTRATO N° 002/2017 COM A EMPRESA VIVO SABOR ALIMENTACAO LTDA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PAES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775574 8782 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 283411,3800 0,0000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 PREGÃO liquidação da NF. 5546, com cooperativa medica de anestesiologistas, Ref. Serv. Prest. Novembro 2017. 2017NL02322 2017NE00998 73554057 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HRAS). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4765 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775575 8783 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.057-## 1 "" ADRIANA MONTEIRO DA SILVEIRA 8370997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 30/03/2017, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA PRCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 21 (RD Nº 038/2017). 2017NL01204 2017NE01128 76607917 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775576 8784 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 12152,9300 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 529, PCTE: VALDIR FERREIRA OLIMPIO, PERIODO: 01/10 A 31/10/17. 2017OB28905 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775577 8785 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 390,0000 0,0000 07768887000101 2 "" MUNDIFARMA DIST.DE PROD.FARMAC.E HOSP.LTDA. 8336719 PREGÃO PGTO DA NF. 14068 DE SET/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLGICO ( DEXAMETAZONA 4MG) ARP 1416/17 CONF. SOLIC. NTF/CI 1.482/17. 2017OB03712 2017NE02262 76609367 ACIDO FOLICO; AMINOFILINA; AMOXICILINA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775578 8786 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 131556,0900 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO PGTO RESTANTE DA NFS. 4094 COMP: NOVEMBRO/2017 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2017 - CONTRATO 123/2012 - REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E RAIO X,CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERENTE DE NTAD. 2017OB03715 2017NE01790 56604190 RAIOS-X SIMPLES E CONTRASTADOS, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775579 8787 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 24000,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGTO NOTA FISCAL Nº 53835, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS DO HMSA, NO MÊS DE OUT/17. 2017OB01766 2017NE00928 77731123 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 76298000 PREGÃO Nº 010/17. COM VIGÊNCIA EM 18/04/2017 A 17/04/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775580 8788 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 817,9800 0,0000 07879295000167 2 "" PORTO VELHO TURISMO LTDA. 8353549 PREGÃO Pagamento de despesas de INSS com locação de ônibus DD ? Double Decker com capacidade mínima de 50 passageiros, para os seguintes eventos:- Campeonato Brasileiro de Futebol Americano 2017, em Belo Horizonte ? MG - Solicitação de Transporte GEECL Nº 012/2017 - Valor R$ 12.049,25- Campeonato Brasileiro de Futebol Americano 2017, em Rio de Janeiro - RJ - Solicitação de Transporte GEECL Nº 013/2017 - Valor R$ 12.738,29ARP 002/16. 2017OB01862 2017NE00265 76278085 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS E VAN). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 363 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775581 8789 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 292,8200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO pg de faturas referente cobrir despesas com SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO (claro) relativo ao mês de setembro,outubro e novembro de 2017.cota set/2017 out/2017 e nov/2017 2017OB01464 2017NE00227 77027922 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 64666220 E CONTRATO DE Nº 002/2017 ( EMPRESA DE TELEFONIA FIXA CLARO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775582 8790 2017 2017-11-27T00:00:00 35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017.REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO 2087 2017NE01525 2017NE00228 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775583 8791 2017 2017-11-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 28/11/2017 - SANTA TERESA - ES 2017NE01396 2017NE01396 76606201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775584 8792 2017 2017-11-27T00:00:00 2499,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19489341001091 2 "" VITE COMÉRCIO TECNOLÓGICO S/A 8387229 DISPENSA DE LICITAÇÃO IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR MULTIMÍDIA PARA O AUDITÓRIO DA SEDE DO DER-ES. 2017NE01398 2017NE01398 79962840 AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PARA O AUDITORIO DO DER-ES. MATERIAL DE CONSUMO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3279 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775585 8793 2017 2017-11-27T00:00:00 130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PROCESSO PAG: REF. PROC: 73624004 ARP: HABF/SESA MEDICAMENTO ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100ML E OUTROS. VIGENCIA 02/12/16 A 01/12/17. 2017NE00931 2017NE00931 78880912 PROCESSO PAG: REF. PROC: 73624004 ARP: HABF/SESA MEDICAMENTO ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100ML E OUTROS. VIGENCIA 02/12/16 A 01/12/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775586 8794 2017 2017-11-08T00:00:00 1606,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ENOXAPARINA SODICA 20mg/0,2 ml) ARP 321/2017 CONF. SOLIC. DO NTF/CI 1268/2017. 2017NE01990 2017NE01990 74941909 ACETILCISTEINA; ACIDO ASCORBICO; ACIDO TRANEXAMICO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775587 8795 2017 2017-11-08T00:00:00 1147,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.737-## 1 "" WELLINGTON JOSÉ CHAGAS TORRES JUNIOR 8378942 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1360/2017. 2017NE02562 2017NE02562 53889088 PASSAGEM E DIARIA PARA FELIPE ANDRADE TORRES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775588 8796 2017 2017-11-08T00:00:00 70,7000 0,0000 0,0000 0,0000 27174093002090 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 8381242 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE - INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO RANGER MTN 9708. 2017NE00210 2017NE00210 79076238 SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO QUANTO A RESERVA ORÇAMENTARIA E AUTORIZAÇÕES QUE SE FAZEM NECESSÁRIA PARA PAGAMENTO DE DUA Nº 00201780114373068. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775589 8797 2017 2017-11-08T00:00:00 158,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.693.047-## 1 "" VAGNER DOS SANTOS ALVIM 8377438 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 28/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1410/2017. 2017NE02558 2017NE02558 71261095 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA HERCULES COUTINHO ALVIM REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775590 8798 2017 2017-11-08T00:00:00 -1368,6800 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Destinado a anulação do saldo do empenho considerando o encerramento do contrato corporativo nº005/2012. 2017NE00264 2017NE00028 58196951 ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS DE POSTAGEM COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- ECT. DISPONIBILIDADE 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775591 8799 2017 2017-08-06T00:00:00 1473,6900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.581.066-## 1 "" FREDERICO DE SA MAGALHAES 8347399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RECIFE NOS DIAS 06 A 09/6 PARA PARTICIPAÇAO NO III FORUM DE BOAS PRATICAS CONFORME PORTARIA 144/17 2017NE01227 2017NE01227 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775592 8800 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 106,6100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2017 ? OUTRAS COMPETÊNCIAS. 2017OB01099 2017NE00017 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775593 8801 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1752,5700 0,0000 ###.653.907-## 1 "" MARIA AUXILIADORA CARLETE 8328821 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DE GRATIFICAÇÃO À SECRETÁRIA GERAL DAS CJDP's NO MÊS DE ABRIL/2017. 2017OB04208 2017NE00276 76480577 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA A SERVIDORA DESIGNADA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SECRETARIA GERAL DAS COMISSÕES JULGADORAS DE DEFESA PREVIA DO DETRAN/ES. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775594 8802 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 16,7600 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO 2017NS00073 2017NE00014 69908869 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA, COPEIRAGEM E CONSERVAÇÃO PREDIAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775595 8803 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 -10,7800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOPAG NOVEMBRO DE 2017, FOLHA 31 E 33 2017NL04442 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775596 8804 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 -1139,7400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOPAG NOVEMBRO DE 2017, FOLHA 31 E 33 2017NL04442 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775597 8805 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 21728,8700 0,0000 0,0000 23791227000106 2 "" MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP 8378804 PREGÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 180 UN TONER ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157DN E MFC 8952DW E 90 UN CILINDRO DE IMPRESSÃO ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL CONFORME NOTA FISCAL N° 787. 2017NL00813 2017NE00410 201600047706 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775598 8806 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 19,4300 0,0000 0,0000 27174101000135 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE 8314762 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA DE PAGAMENTO DOS VALORES REF A POSSIVEIS, TAXAS, MULTAS E JUROS POR ATRASO NOS RECOLHIMENTOS REFERENTE A PREFEITURA DE ALEGRE.PARA COBRIR DESPESAS COM MULTAS E JUROS PERANTE AS PREFEITURAS REFERENTES AOS VALORES DE ISSQN RETIDOS NAS NOTAS DE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA MONITORE/HOPEVIG). 2017NL02958 2017NE02418 74435361 DE ELEMENTOS DE DESPESA/RUBRICA ORÇAMENTÁRIA QUE PERMINTAM A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES REF A POSSIVEIS MULTAS E JUROS POR ATRASO NOS RECOLHIMENTOS - REP N°01/2016-FC CRIACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775599 8807 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 181408,3500 0,0000 0,0000 31796659000120 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO 8325498 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO. 2017NL06448 2017NE05282 78061113 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PETE/2017/2018 (ALTO RIO NOVO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775600 8808 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.873.277-## 1 "" EDMILSON RIOS 8345771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2012, NO DIA 13/09 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2017OB10052 2017NE05117 59697598 NO VALOR DE 190,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 13/09/2012. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775601 8809 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4095,8400 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO Pagamento para cobrir despesa com aquisição de medicamento Cloreto de Sódio 0,9% para atender esta Sejus - Ata de Registro de Preço 1497/2017 - NF 000834044. 2017OB10120 2017NE04474 80117112 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1497/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775602 8810 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2128,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO Pagamento para cobrir despesa com aquisição de medicamento Sinvastatina 20MG para atender a população carcerária do ES - Ata de Registro de Preço 0067/2017 - NF 10706. 2017OB10121 2017NE04809 80073891 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0067/2017/HSJC PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REF. TERMO DE REFERÊNCIA SUFASP/GSSP/83/2017 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775603 8811 2017 2017-12-15T00:00:00 26575,4000 0,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INDICADOR QUIMICO E PACOTE TESTE DESAFIO. 2017NE01899 2017NE01899 77134087 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO Nº 76030822 - CONTRATO Nº0344/2017. CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775604 8812 2017 2017-11-24T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES E HPMES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NE02111 2017NE02111 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4703 BOLSA PRECEPTOR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775605 8813 2017 2017-11-21T00:00:00 3757,8800 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 DISPENSA DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA 2017NE00274 2017NE00274 70575380 DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775606 8814 2017 2017-03-29T00:00:00 13313,3100 0,0000 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM LUIZ MANOEL VELLOZO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, CONFORME CONTRATO Nº.301/2016. 2017NE01167 2017NE01167 75928892 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM LUIZ MANOEL VELLOZO (REP/GERFE/N 269/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775607 8815 2017 2017-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ADEILTON DUARTE DE ALCÂNTARA, REFERENTE A TRANSPORTE DE MÉDICOS DO GPMS AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, PARA REALIZAR UMA PERÍCIA MÉDICA EM UM SERVIDOR ACAMADO. 2017NE00350 2017NE00350 79894593 REQUER DIÁRIA PARA TRANSPORTAR OS MÉDICOS DA GPMS PARA REALIZAR UMA PERÍCIA EM UM SERVIDOR ACAMADO NA CIDADE DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775608 8816 2017 2017-06-09T00:00:00 2068,8900 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2263/2016 (PROCESSO Nº 74881574). 2017NE00428 2017NE00428 79451993 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2263/2016, (PROCESSO: 74881574). EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775609 8817 2017 2017-06-21T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 17,20,21 e 22/06/2017 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DORES DO RIO PRETO, ARACRUZ E CASTELO - ES 2017NE00669 2017NE00669 76654184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775610 8818 2017 2017-06-21T00:00:00 2389,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.487-## 1 "" Marcos Rogério Machado Coelho 8369569 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 68.8, 10 e 12/2017. 2017NE00471 2017NE00014 472017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775611 8819 2017 2017-06-21T00:00:00 -2451,5300 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL REFERENTE A CANCELAMENTO PARTE DA NE 43 CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FOLHAS 311 DO PROCESSO 2017NE00205 2017NE00043 69478589 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775612 8820 2017 2017-08-15T00:00:00 323,4300 0,0000 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS COM ENCARGOS REFERENTE FATURA 137525, REFERENTE À MULTA PELO PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA 61315, SENDO DATA DE VENC. 23/07/2014 E PAGAMENTO EM 25/07/2014. 2017NE06122 2017NE06122 64943275 AO CONTRATO DA SEGER COM A EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS P/SERVIÇOS DE POSTAGEM P/ATENDER AOS SETORES DA SESA E HOSPITAIS CONF ESPECIFICAÇÃO. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775613 8821 2017 2017-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A LINHARES, NOS DIAS 16/08/2017, PARA PARTICIPAR NO SIMPÓSIO DE CACAUCULTURA E PROCEDER A ABERTURA OFICIAL DO TREINAMENTO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL APLICADO AO IDAF EM NOVA VENÉCIA. 2017NE01736 2017NE01736 76773698 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775614 8822 2017 2017-05-30T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2017NE00753 2017NE00049 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775615 8823 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 -12350,8600 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00058 2017NE00049 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775616 8824 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONCALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 934 - 27 A 29/04/17 - MONTANHA PARA ECOPORANGA E BSF - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIARIA 2017OB04169 2017NE00088 76070328 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - PAV PINHEIROS / PAV MONTANHA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775617 8825 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10472,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL CIRÚRGICO E AVENTAL PARA PROCEDIMENTO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV. ARP: 0414/17, MÊS DE MARÇO/2017. 2017OB09746 2017NE02247 74888374 PESQUISA DE QUANTITATIVO DE AVENTAL CIRÚRGICO,AVENTAL DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL E AVENTAL DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775618 8826 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO ANO DE 2017, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES NOS SEGUINTES DIAS: 21/04 - NOIR DE LIMA, PARA SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA DE COLUNA DO HEDDS NA SERRA, NO VEÍCULO OYK-4290, 23/04/2017 - JOSÉ DE SOUZA LOPES PARA O SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL EM VITÓRIA , NO VEÍCULO OYK - 4289. 2017OB00984 2017NE00055 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775619 8827 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1089,7800 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS CTAS 43415237/43440312 CONT. ADESÃO 2712/10, FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO SUFIS-S, MARÇO/2017. 2017OB01041 2017NE00049 47315245 DE CONTRATACAO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EMPRESA FOZ DE CACHOEIRO S/A EXERCICIO 2010 PARA GEFAZ-S SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775620 8828 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 19847,7500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 14369 Á FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ARLINDA SOARES MARTINS, NO PERÍODO DE 04/02 A 23/02/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 77209389. 2017OB09721 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775621 8829 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 33083,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 24498 às fls. 320 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL CIRÚRGICO E AVENTAL PARA PROCEDIMENTO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV EM ABRIL/2017 - ARP: 0414/17 VIGÊNCIA ATÉ 22/02/2018. 2017OB09748 2017NE02247 74888374 PESQUISA DE QUANTITATIVO DE AVENTAL CIRÚRGICO,AVENTAL DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL E AVENTAL DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775622 8830 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1107,5000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 000.024.304 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA DSPMES. COMPRA DIRETA. ABRIL/2017. 2017OB00232 2017NE00134 75876795 AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTES ADULTOS E INFANTIS PROTOCOLO Nº 09753/2016 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775623 8831 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesas com viagem a marilândia, dia 08/11-treinamento de tecnologias do café conilonMARILÂNDIA ES8143 e jardim clonal superadensado de café conilon. 2017NL02530 2017NE02143 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775624 8832 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 114701,6600 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO SAUDE DE INATIVOS NOVEMBRO 2017, 2017NL01999 2017NE00016 7022017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4678 AUXÍLIO SAÚDE - INATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775625 8833 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS 03, 07, 09, 13, 15, 17, 21, 23, 27, 29 E 31/2017, CONF. REQ. Nº 044 À 055 /17. 2017NL01605 2017NE00150 76604276 NO VALOR DE R$ 6.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775626 8834 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 218,9400 0,0000 ###.087.037-## 1 "" SAMILA RIBEIRO MORCELLI 8386009 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1º ADITIVO DE CONTRATO Nº 114/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 02 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB07818 2017NE02353 79297714 DA DOCENTE SAMILA RIBEIRO MORCELLI PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 04/09 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775627 8835 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 3844, PCTE: PATRICK PANETO DO AMARAL, PERIODO: 01/10 A 31/10/17. 2017OB30437 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775628 8836 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7680,0000 0,0000 03366959000133 2 "" C.E DA EPSG PROF. APARICIO ALVARENGA 8315061 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PEDDE/17), PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB08501 2017NE05869 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775629 8837 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 224100,0000 0,0000 42463513000189 2 "" OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA_LTDA 8344393 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAIS 091261,91265,REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICA(MUTIRÃO)OFM.007/2017. 2017OB00710 2017NE00502 73701319 SOLICITA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PADRÃO, MODELO PARAPLÉGICA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775630 8838 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2314,7500 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO NF Nº 04464 DE NOVEMBRO/2017 - REFERENTE A OUTUBRO/2017 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS PARA HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE - SERVIÇO 2017OB00930 2017NE00022 71082760 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS PARA HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775631 8839 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 91,0000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO INTEGRAL REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 201733520 - DATA DA EMISSÃO 20/11/2017, EM RAZÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MONITORAMENTO PESSOAL COM DOSÍMETROS TERMOLUMINESCENTES-T L D. PRO. CONFORME PROCESSO Nº 70744963. PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017. 2017OB01211 2017NE00693 70744963 AQUISIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MONITORAMENTO PESSOAL COM DOSÍMETROS TERMOLUMINESCENTES-TLD. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775632 8840 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 169,6500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/17 FL.INAT.DA SEFAZ. 2017OB04247 2017NE00124 76780481 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SEFAZ- FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775633 8841 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 INEXIGÍVEL Pagamento referente a diárias para viagem solicitada pela Comissão de Obras, SIPA 02-12919/17. 2017OB04012 2017NE01199 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775634 8842 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1060,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/17 INAT. PM/ES 2017OB16783 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775635 8843 2017 2017-12-21T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.980.217-## 1 "" NAIELLY NASCIMENTO COSTA 8385255 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 13/12/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2362/2017. 2017NE04737 2017NE04737 55334709 PASSAGEM E DIARIA PARA MARCIA APARECIDA NASCIMENTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775636 8844 2017 2017-11-16T00:00:00 -12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 2017NE00012 PARA ATENDER EM OUTRO SUBITEM. 2017NE00705 2017NE00012 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775637 8845 2017 2017-11-16T00:00:00 47,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.161.797-## 1 "" GLAUCIA MATIAS FERREIRA 8351218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa sem suporte orçamentário relativo à viagem para Colatina no dia 22/02/2013. O empenho deu-se de forma extemporânea tendo em vista que o processo somente foi localizado no exercício de 2015, gerando saldo de Restos a Pagar Processado que foi anulado pelo Decreto nº 4026-R do encerramento do exercício de 2016 (valores inferiores a 100,00) e após os tramites administrativos no presente exercício foi detectado que o valor era devido. 2017NE04425 2017NE04425 61991856 DE 1/2 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 142,50 REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 22/02/2013. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775638 8846 2017 2017-10-23T00:00:00 542,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.231.527-## 1 "" Alexandre Pelisson Manente Campos 8384939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BELO HORIZONTE, DIA 09 Á 11/11/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO INOVA NFC-E. 2017NE01496 2017NE01496 77706471 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775639 8847 2017 2017-10-23T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.886-## 1 "" FABIANA DOS SANTOS SAMPAIO 8376364 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, EM SP, P/ O PACIENTE YURI SAMPAIO E ACOMPANHANTE, NO PERÍODO DE 22 A 24/10/2017, CONFORME RPU 411/2017 2017NE01279 2017NE01279 77433033 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775640 8848 2017 2017-12-29T00:00:00 -2572,7500 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DA NE DEVIDO DECRETO DE ENCERRAMENTO 4166-R. 2017NE00849 2017NE00042 65457790 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA RESERVA E EMPENHO A FAVOR DA ESCELSA. PAGAMENTO DE FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775641 8849 2017 2017-12-29T00:00:00 -6592,0800 0,0000 0,0000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 TOMADA DE PREÇOS ANULAÇÃO DA 2017NE00117 DEVIDO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO Nº4166-R/2017 2017NE01296 2017NE00117 76792382 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 71876146 E CONTRATO Nº 0351/2016 - ELETRIC ELETRICIDADE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775642 8850 2017 2017-12-29T00:00:00 -6090,1000 0,0000 0,0000 0,0000 02668784000156 2 "" LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA 8331123 PREGÃO CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE, DE ACORDO COM O DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017, DECRETO 4166-R. 2017NE01052 2017NE00856 70489394 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER OS CLIENTES DO HJSN. FISCAL JEAN BASTIANELLO DE AGUIAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775643 8851 2017 2017-12-29T00:00:00 -0,0200 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2017NE00038 TENDO EM VISTA TÉRMINO DO EXERCÍCIO. 2017NE00345 2017NE00038 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775644 8852 2017 2017-11-21T00:00:00 43010,7700 0,0000 0,0000 0,0000 27080555000147 2 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAG 8387164 DISPENSA DE LICITAÇÃO FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE ESGOTO E SANEAMENTO.REF MES 10/2017 2017NE00677 2017NE00677 76621413 FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE ESGOTO E SANEAMENTO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775645 8853 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 14534,2600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com fornecimento de água e tratamento de esgoto, para o complexo Kleber Andrade, referente ao mês de novembro de 2017. 2017OB01950 2017NE00009 76613631 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO ANUAL DO KLÉBER ANDRADE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2061 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775646 8854 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 59,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.DER. 2017OB12009 2017NE00042 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775647 8855 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1560,5000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 S/FL.INAT.PCES. 2017OB03220 2017NE00136 76747859 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS PCES FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775648 8856 2017 2017-02-05T00:00:00 246,0700 0,0000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO Reforço da 2017NE00098, para cobrir despesas referente ao reajuste ao contrato nº. 004/2012 de locação de veiculo, conforme Quarto Termo de Apostilamento. 2017NE00232 2017NE00098 57609284 DA REFERIDA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 003/2012, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO VALOR MENSAL DE R$ 2.202,54 (DOIS MIL E DUZENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS ) EM FAVOR DA EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA-ME. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775649 8857 2017 2017-04-28T00:00:00 640,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.140.193-## 1 "" FRANCISCO JOSÉ FROTA JÚNIOR 8389433 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 049/2017 para atender à Comarca de Pancas conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v. 2017NE00872 2017NE00872 201700554131 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775650 8858 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 1643,6300 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 00018442, EM FAVOR DA EMPRESA SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. REFERENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA PUA-4682, DO MÊS DE JUNHO/17, CONFORME PROCESSO Nº 76458199/16. 2017NL00596 2017NE00039 76458199 DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CONTRATO Nº 006-2012- SALUTE LOCAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775651 8859 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 -444,3700 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, DO MES DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL00568 2017NE00018 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775652 8860 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 1322,0900 0,0000 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/PMAE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL00879 2017NE00026 76525694 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 0820268 - BNDES PMAE. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775653 8861 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7160,3300 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 PREGÃO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02043 ÀS FOLHAS 362, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE COLATINA, LINHARES, SÃO MATEUS, SERRA, VILA VELHA E VITÓRIA, PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 CONTRATO 301/2016 VIGÊNCIA ATÉ 16/05/2017. 2017OB06094 2017NE02282 73931853 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SEDES ADMINISTRATIVAS DA SESA EM TODO ESTADO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775654 8862 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1234,7500 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO para cobrir despesa com compra de água mineral conforme ATA de registro de preços 01/2016 SEGER 2017OB00494 2017NE00173 73311405 ÁGUA MINERAL - REP 01/2016/ALMOX. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775655 8863 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 53418,7100 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 23132 A 23155 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 255/2016. 2017OB00910 2017NE00382 76875652 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES, SRES E UNIDADES ADMINISTRATIVAS (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775656 8864 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 508,2200 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DE INSS SOBRE AS NF 2008,2009,2010,2016,2011,2012,2013,2015 E 2017. 2017OB00513 2017NE00264 60084588 ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2012 -SEGER, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775657 8865 2017 2017-12-06T00:00:00 -800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.453.357-## 1 "" SANTILEIA DE MELLO BRAZ 8384395 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ANULAÇÃO. 2017NE00725 2017NE00724 35292017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 1010 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775658 8866 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.760.405-## 1 "" OSVALDO GOIS DE OLIVEIRA FILHO 8330096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 16/10/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PRÉ-ETAPA DE VACINAÇÃO CONTA FEBRE-AFTOSA NOVEMBRO/2017. 2017NL02873 2017NE02261 77231503 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775659 8867 2017 2017-04-25T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBITENS DA DESPESA, FOLHA DE PAGAMENTO 2017. 2017NE00155 2017NE00051 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775660 8868 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 1008,9800 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - CONTRATO N° 0174/2012 - PROCESSO: 55775977/SESA - CONTRATO 12 MESES, CONTRATO AUTOMÁTICO 14000934.LIQUIDAÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 11.535 - REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2017 2017NL00300 2017NE00049 76885437 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - CONTRATO N° 0174/2012 - PROCESSO: 55775977/SESA - CONTRATO 12 MESES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775661 8869 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 700,0000 0,0000 0,0000 ###.279.837-## 1 "" AGUINALDO SERGIO BOLZAN 8372106 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SOLICITAÇÃO DE SUP. FUNDOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE HEAC - CONSIDERANDO QUE AS DESPESAS POR NATUREZA NÃO PODEM AGUARDAR O PROCESSO NORMAL DE EXECUÇÃO - REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS 2017NL00542 2017NE00464 79709575 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE HEAC - CONSIDERANDO QUE AS DESPESAS POR NATUREZA NÃO PODEM AGUARDAR O PROCESSO DE EXECUÇÃO. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775662 8870 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.320.267-## 1 "" POLYANA BRAGANCA LUNA RIBEIRO 8350025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 224- 08/02/17 - VIX PARA ALEGRE - VISTORIAR CLINICAS - 1/2 DIARIA 2017NL00428 2017NE00134 76501299 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 020/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775663 8871 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, SÃO MATEUS E LINHARES, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DA SEAG PESCANDO E AVANÇADO AOS PESCADORES EM PARCERIA COM A SEFAZ, NO PERÍODO DE 10 A 11/04/2017, CONFORME SOLIC. 169/2017. 2017NL00450 2017NE00052 76584755 NO VALOR DE C$1.000,00 (HUM MIL REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM A TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775664 8872 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 5424,9100 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO Liquidação da despesas com Nota Fiscal 1127, referente a locação de 04 (quatro) veículos 1.6 completo sem motorista para a Sesport referente ao mês de fevereiro de 2017. 2017NL00222 2017NE00058 74102966 RENOVAÇÃO DE CONTRATO - VETRAN SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775665 8873 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 8532,4000 0,0000 0,0000 08480723000147 2 "" F. B. GERA M.E 8314957 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF. 490 PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS NOS ETILÔMETROS PERTENCENTES AO ÓRGÃO CONFORME ORDEM DE SERV. 008/2017. 2017NL10196 2017NE00591 76313336 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA E POSTERIOR EMPENHO - F. B. GERA & CIA LTDA EPP CONTRATO N° 008/2016, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 014/16. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775666 8874 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 17524,1400 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO Liquidação da nota fiscal nº 11622, referente serviço de limpeza técnica na SRSCI e CAPSCI, ref. contrato nº 0174/2012, 7° aditivo, conforme autorização às fls. 940. 2017NL01407 2017NE00064 76608018 PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA NA UNIDADE DO CAPS-CI E SRSCI NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775667 8875 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO VIAGEM AS COMARCAS DE SÃO MATEUS, LINHARES E JOÃO NEIVA NO DIA 28/06/2017, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE AUTOS PROCESSUAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. CI Nº 009/2017 - PROTOCOLO. 2017NL00533 2017NE00049 76705030 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775668 8876 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 1504,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" JESSE MELLO DE MATOS 8327605 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE PARA O CURSO DE PADRONIZAÇÃO DE PROCESSOS DE RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 23 E 24/03/2017. 2017NL01140 2017NE00213 77261917 DO DOCENTE JESSÉ MELLO DE MATOS PARA MINISTRAR O CURSO PADRONIZAÇÃO DE PROCESSOS DE RECURSOS HUMANOS NOS DIAS 23 E 24/03/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775669 8877 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 12434,0500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SETADES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL01358 2017NE00094 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775670 8878 2017 2017-09-01T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.199.706-## 1 "" RAFAEL HENRIQUE SANTOS DE FARIA 8375939 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 09/01/2017 - REQ. 005/2017. 2017NL00010 2017NE00007 70745064 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA RAFAEL HENRIQUE SANTOS FARIAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775671 8879 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 -61203,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS03166 2017NE00008 76562069 NO VALOR R$ 592.473,60, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GV-BUS,CONF. PLANILHA ABAIXO,PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775672 8880 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 -461,6400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOACIDENTE DE TRABALHOFOLHA 31 JUNHO 2017 2017NL01487 2017NE00010 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4674 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775673 8881 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 3871,1800 0,0000 0,0000 09360658000189 2 "" REFRIGERAçãO TRES IRMãOS LTDA-ME 8329424 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 2505 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE OUTUBRO/17. 2017NL01072 2017NE00066 75509679 TRÊS IRMÃOS - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - PROCESSO ORIGINAL Nº 73013366 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775674 8882 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 750,6400 0,0000 0,0000 04764154000100 2 "" SAAE - GOVERNADOR LINDENBERG 8330233 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesa com serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto para as unidades escolares de ensino médio, no Município de Governador Lindemberg, referente ao mês maio de 2017. 2017NL04050 2017NE00106 76616029 EMPENHO EM FAVOR DA SAEE GOVERNADOR LINDEBERG REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 08/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775675 8883 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 2043451,7100 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOPAG Nº 31, JUNHO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017NL05458 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775676 8884 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 2610,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 68193 DA COMP. DE NOV/2017 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AGUA PARA INJEÇAO) ARP 193/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1603/2017. 2017NL03351 2017NE02602 76887022 ADESÃO AS ARP'S Nº 193-195, 197-198/2017; REFERENTE AO PROCESSO Nº 76025454- CENTRAL COMPRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775677 8885 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 395413,2000 0,0000 0,0000 12499494000180 2 "" HOSPINOVA DIST. DE PRODUTOS HOSP. LTDA. 8381043 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 8226 MAR/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, IBRUTINIBE, PARA ATENDER PACIENTES EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL. A PEDIDO DO NACD/GEAF. 2017NL02367 2017NE01704 76227464 IBRUTINIBE 140MG/CÁPSULA GELATINOSA DURA,P/ATENDER CLAUDIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS EM ATENDIMENTOS AO MANDADOS JUDICIAIS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775678 8886 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 14737,5200 0,0000 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Apropriação para fazer face ao Contrato de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades da PCES no Mês de NOVEMBRO/2017, conforme NFSe Nº 01655 e SIPA 02-13333/2017. 2017NL03291 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775679 8887 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 -2963,0400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FP-PATRONAL FOLHA DE PESSOAL Nº31, MES JANEIRO/2017. 2017NL00098 2017NE00127 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775680 8888 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 1324,7500 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO NL. REF GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOCADOS, NO MÊS DE JUNHO/2017. PERIODODE 01/06/2017 A 30/06/2017 NF 173896. PREGÃO 018/2013 E CONTRATO 017/2013. PROCESSO 64953491. 2017NL00345 2017NE00036 64953491 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS. COMBUSTIVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775681 8889 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 244461,0000 0,0000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 05.016, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 0160/2016, PREGÃO Nº 0099/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477530). 2017NL00547 2017NE00042 73564117 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HABF). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4765 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775682 8890 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.063.177-## 1 "" ELDER BASTOS RIBEIRO 8362960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de solicitação de diária nº 10336 - Atendimento às escolas descritas na REP/SEDU/SESE/GTI n.º 036/2017. Data: 27/11 a 01/12/2017. Destino: Vitória x Aracruz x São Mateus x Ponto Belo x São Gabriel da Palha x Barra de São Francisco x Governador Lindemberg x Baixo Guandú x Montanha x Boa Esperança x Vitória. 2017NL07426 2017NE06988 80105378 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº36/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775683 8891 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 10,2200 0,0000 0,0000 20367629000181 2 "" HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A - HELIBRÁS 8317631 INEXIGÍVEL Liquidação da NF 68782 para cobrir despesa com aquisição de 12 unid. de PIN SPRING (pino elástico) PN NSA5319-04-015, conforme CI-0185/2017 - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO / NOTAER e Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2016. 2017NL02071 2017NE00168 76988228 P/ FINS DE PAGAMENTO E LIQUIDAÇOES DAS FATURAS AO CONTRATO 002/16 E ADITIVOS - R$ 2.349.880,50 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PAGAMENTOS DE SERVIÇOS EMPRESA HELICÓPTEROS DO BRASIL EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2432 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775684 8892 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 141,2600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL MÊS DE MARÇO DE 2017, FOLHA 31, AÇÃO 2087 RP. 2017NL00589 2017NE00228 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4230 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775685 8893 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 1149,8800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL MÊS DE MARÇO DE 2017, FOLHA 31, AÇÃO 2087 RP. 2017NL00589 2017NE00228 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4722 BÔNUS DESEMPENHO SEDU ? RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775686 8894 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 35385,0800 0,0000 0,0000 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 INEXIGÍVEL CONTRATO PRESTAÇÃO ERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARES ORACLE CONFORME NOTAS FISCAIS N° 191488/191489. 2017NL00955 2017NE00004 201600485021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775687 8895 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 143,1100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL01055 2017NE00040 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775688 8896 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 2867,8500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL01055 2017NE00040 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775689 8897 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 1146,0800 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, ATRAVÉS DO DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2013 A FL. 566 (FRENTE E VERSO) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS NA SRS-COLATINA, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 19/11/2015 (FOLHA 569), CONFORME MAPA DE ENTRADA DE MATERIAL ANEXO À FL. 817, NOTA DE ENTRADA DE MATERIAIS (FL. 818), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 819. 2017NL01459 2017NE00097 64989909 DAS NOTAS FISCAIS RESFERENTE AO ABASTECIMENTO DO COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775690 8898 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 4306,6400 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, ATRAVÉS DO DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2013 A FL. 566 (FRENTE E VERSO) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS NA SRS-COLATINA, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 19/11/2015 (FOLHA 569), CONFORME MAPA DE ENTRADA DE MATERIAL ANEXO À FL. 817, NOTA DE ENTRADA DE MATERIAIS (FL. 818), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 819. 2017NL01459 2017NE00097 64989909 DAS NOTAS FISCAIS RESFERENTE AO ABASTECIMENTO DO COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775691 8899 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 -247,0000 0,0000 0,0000 05992251000113 2 "" CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME 8331296 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2017NS00262 2017NE00070 9422017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775692 8900 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RDs= 054/17 =56,00 - DIA: 06/06 AO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS (ES) 059/17 =56,00 - DIA: 07/06 AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (ES) 2017NL02960 2017NE02297 76609839 NO VALOR DE 2.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775693 8901 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 406833,4100 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOPAG Nº 31, JUNHO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017NL05458 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775694 8902 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.342.127-## 1 "" VALDIR FRANCISCO DA SILVA 8381016 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 09/02/2017 - REQ. 147/2017. 2017NL00204 2017NE00268 75736055 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA BRAYAN RODRIGUES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775695 8903 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 -900,5400 0,0000 0,0000 ###.260.967-## 1 "" FABRICIO DUTRA CORREA 8336966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00007 2017NE00109 76528073 SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01 A 30/01/2016 PARA POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2016/2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775696 8904 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 577,7400 0,0000 0,0000 ###.745.247-## 1 "" GENILSON WELLYS RIBEIRO 8366211 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DIVINO DE SÃO LOURENÇO/ES MÊS JANEIRO/2017. 2017NL00376 2017NE00353 76046923 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 052/2013 - LOCAÇÃO PAV DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO/ES - CI 131/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775697 8905 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 8350,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 77914961. 2017NL00817 2017NE00271 77914961 A LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR. OF PGE/RPV 229/2017. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775698 8906 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 4067,4000 0,0000 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AGUA MINERAL, NF. 2259 2017NL00913 2017NE00548 28962017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775699 8907 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 101966,0100 0,0000 0,0000 27564699000179 2 "" APAE DA SERRA 8333865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 51 - CONTRATO Nº 101/2014 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE SERRA-ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL02859 2017NE00130 65564685 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SERRA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775700 8908 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 630,4000 0,0000 0,0000 ###.427.857-## 1 "" NARA LUCIA BONINE 8338943 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO ENTRE 28 A 31/03/2017 - REQ. 387/2017. 2017NL00688 2017NE00885 48667641 PASSAGEM/DIARIA PARA NARA LUCIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775701 8909 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA MONTANHA, DIA 13/12/2017, DILIGENCIA FISAL EM ATENDIMENTO A P.A.F.,ANDRÉ GOMES SANTANA, ANDRÉ GOMES SANTANA. SUFIS-NE 2017NL02868 2017NE01821 77866886 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775702 8910 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.985.867-## 1 "" EILDA CHRISTIANE PATROCINIO CYPRESTE 8385727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA OS SERVIDOR PARTICIPAR DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. NOS DIAS 20 A 24 DE NOVEMBRO 2017. 2017NL00534 2017NE00376 80089402 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775703 8911 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 33468 MÊS DE SETEMBRO/2017 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME PRORROGAÇÃO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757 - VOLUME 8) 2017NL02532 2017NE00886 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775704 8912 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 6274,9300 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL RGPS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. 2017NL01361 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775705 8913 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 40928,1500 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL RGPS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. 2017NL01361 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775706 8914 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 1200,5000 0,0000 0,0000 22355622000175 2 "" BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 8342350 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 56185 EMISSÃO 07/08/2017, ARP 0976/2017, PREGÃO 0005/2017, BIOMIG MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO : PALMITATO DE RETINOL, CONFORME ANE'S FLS. 253, RESERVA 01235. 2017NL01344 2017NE01109 76162141 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO ATRAVES DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775707 8915 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 1158,9700 0,0000 0,0000 ###.010.927-## 1 "" ANDISANGELA SILVA SOUZA GONçALVES 8373901 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONTRATO 004/2012, PARTE EM FAVOR DA SRA. ANDISANGELA SILVA SOUZA GONÇALVES (CORRESPONDENTE A 30,45% DO VALOR DO ALUGUEL POR DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 3ª VARA CONFORME OFÍCIO 483/2014 E Nº DE PROCESSO: 0005071-62.2008.8.08.0047 (047.08.005071-0) DA AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO). 2017NL01466 2017NE00129 76538745 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. SR. JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775708 8916 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 720,0000 0,0000 0,0000 ###.259.697-## 1 "" VERA LÚCIA SILVEIRA BARRETO 8381053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender passagens TFD paciente Lucas Silveira Barreto Castilholi, RPU nº 418/2017 conforme autorização fls. nº 136 em anexo. 2017NL00949 2017NE00978 75758172 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775709 8917 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 11373,2800 0,0000 0,0000 04432048000120 2 "" EMPORIO CARD LTDA 8353100 PREGÃO REFERENTE EMISSAO E ADMINISTRAÇAO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E POR SUAS COMARCAS CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 5254/5350. 2017NL04233 2017NE00164 201400767011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775710 8918 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 84,0000 0,0000 0,0000 35960897000180 2 "" VIACAO SAO JOAO LTDA 8317662 INEXIGÍVEL REQUISIÇÃO À FL. 93 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL01345 2017NE00044 76467538 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM VALE TRANSP.EM FAVOR DE VIAÇÃO SAO JOAO LTAD. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775711 8919 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 587,5700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2017, FOLHAS 31 E 33. 2017NL04377 2017NE00931 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775712 8920 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 1867431,0300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES DEZ/2017. 2017NL03392 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775713 8921 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2341,7200 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO PD DA NF 574/2017 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRÍFUGA DE BANCADA DO DO HEMOCENTRO DE VITÓRIA. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 293/2016. VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 30/10/2017. SOLICITAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO HEMOES. 2017OB21641 2017NE01738 62645110 ESPECIALIZADA VISANDO À PREST.DE SERVIÇOS DE MANUT.PREVENT.CORRETIVA,COM CALIBRAÇÃO,VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM CENTRÍFUGA DE BANCADA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775714 8922 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3347,8300 0,0000 09524545000171 2 "" WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA 8359717 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 268 ÀS FOLHAS 651, REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HEMOCENTRO CENTRAL: HOMOGENEIZADOR PARA COLETA DE SANGUE, PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2017. 2017OB21642 2017NE01732 55810799 PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO HEMOCENTRO CENTRAL: HOMOGEINIZADOR PARA COLETA DE SANGUE E OUTROS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775715 8923 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 7150,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1784422, MÊS DE AGOSTO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML / NALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2316/2016, PREGÃO Nº 0493/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77216490). 2017OB02086 2017NE00836 76564371 HABF/FARMÁCIA/CI:247/2016. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO Nº:2315 ATÉ 2320/2016, PERTENCENTE AO PROCESSO CENTRALIZADO SESA 75422298. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775716 8924 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 89,7500 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE ART, PARA ATENDER A DEMANDA DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS, NOVOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CONFORME DEMANDA DA PRÓPRIA SESA. 2017OB27551 2017NE07903 72962569 PAGAMENTO DE ART, PARA ATENDER A DEMANDA DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS, NOVOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CONFORME DEMANDA DA PRÓPRIA SESA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775717 8925 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.029.027-## 1 "" JOSE BARBOSA DE SOUZA NETO 8358240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2830 - 16 A 17/11/2017 - VIX PARA JOSE DO CALÇADO E DIVINO SÃO LOURENÇO - DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES EM ALGUMAS PA'S - 01 E 1/2 DIARIA. 2017OB11568 2017NE00193 76497623 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775718 8926 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 31,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/17 S/FL.INAT.FUNDEB. 2017OB15522 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775719 8927 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 935,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO da patronal do Regime Próprio da folha de pessoal 31 do mês de outubro do presente exercício tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER. 2017OB00414 2017NE00018 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775720 8928 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 33,5200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO despesas com juros/multas de contribuição de inss (divergencias apuradas em folha de pagto) do mes de out/2017 2017NL02869 2017NE00255 77191137 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775721 8929 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 10539503000193 2 "" BF MUDANCAS LTDA-ME 8340850 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL E COISAS, PARA ATENDER A ORQUESTRA SINFONICA DO ESPIRITO SANTO - OSES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 012/2015, REF. JUNHO/2017. 2017NL00749 2017NE00093 76868826 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DO ES TEMPORADA 2017 CÓDIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775722 8930 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 28930, DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DO HMSA. NOV/17 2017NL01724 2017NE00325 77047974 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 74613103 N° DO CONTRATO 0026/2017. COM VIGÊNCIA EM 22/02/2017 A 21/02/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775723 8931 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 11218,2000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÃO REF. PROCESSO 79053971-NF 39819-FL. 23-VALOR=R$ 11.218,20/ 2017NL09270 2017NE01064 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775724 8932 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 22,1800 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com SALÁRIO FAMÍLIA do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de JULHO/17. 2017NL00775 2017NE00524 78875129 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JULHO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2915 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775725 8933 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.646.657-## 1 "" STEFANO MORONARI DA SILVA 8374534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA CEPDEC2017 CBMES 2017NL00054 2017NE00056 76815668 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA CEPDEC RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775726 8934 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 3231,9000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DOS BOLETOS 908121 CONT. 009/2014, FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE(MUNICIPAL) P/ SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEFAZ, REF. FEVEREIRO/2017. 2017NL00127 2017NE00004 76588653 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA SEFAZ CONTRATO 009 2014 ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775727 8935 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 207146,5800 0,0000 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 447 COMP.MAI/2017 REF..PARA COBRIR O CONTRATO 144/2016 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONFORME SOLICITAÇAO DO GERENTE DE NTAD.OBS 1/12 AVOS. 2017NL01313 2017NE00022 70827567 CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775728 8936 2017 2017-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.808.416-## 1 "" YANDER DE OLIVEIRA SANTOS 8343564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com Diárias no exercicio de 2017 dentro do ES. 2017NE01688 2017NE01688 77572211 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775729 8937 2017 2017-06-27T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.925.297-## 1 "" SAULO ALVIM COUTO 8358522 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR saulo alvim couto, PARA ATUAR EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM POR CUMULAÇÃO, NOS DIAS 27 A 28/06/2017 COM RETORNO ÀS 17:00 HORAS. 2017NE00578 2017NE00578 78442885 ATUAR EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM POR CUMULAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775730 8938 2017 2017-11-05T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 INEXIGÍVEL EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO COMISSÃO DE OBRAS, SIPA 02-4901/17 2017NE00431 2017NE00431 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775731 8939 2017 2017-11-05T00:00:00 950,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03454316000141 2 "" C.E. DA ESG ELZA LEMOS ANDREATTA 8326962 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE03051 2017NE03051 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775732 8940 2017 2017-11-05T00:00:00 28000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO visando cobrir despesas com as folhas de pessoal do presente exercício tendo como base os relatórios da SEGER/SIARHES. 2017NE00143 2017NE00014 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775733 8941 2017 2017-02-17T00:00:00 191000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA RACHEL LACOURT DO AMARAL EXERCÍCIO/2017. 2017NE01787 2017NE01787 76278433 DA UFES PARA A SESA. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775734 8942 2017 2017-12-05T00:00:00 1033,3900 0,0000 0,0000 0,0000 05424467000182 2 "" JUSTICA FEDERAL DE 1º GRAU NO ESP.SANTO 8335459 INEXIGÍVEL REGISTRO DE LANÇAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OPV RELATIVO AOS PROCESSOS JUDICIAIS INSERIDO NO PA 77716299. 2017NE00219 2017NE00219 77716299 DE PEQUENO VALOR - PJ 0002850-42.2011.8.08.0002. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4001 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TRF 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775735 8943 2017 2017-05-15T00:00:00 6721,3300 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REGISTRO DE LANÇAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OPV RELATIVO AOS PROCESSOS JUDICIAIS INSERIDOS NO PA 77747577. 2017NE00237 2017NE00237 77747577 DE PEQUENO VALOR. PJ Nº 0020911-46.2011.8.08.0035 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775736 8944 2017 2017-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.815.887-## 1 "" TALITA MARIA PIMENTA DE PAOLI 8355196 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ, NO DIA 11/04/2017, PARTICIPAR DE AUDITORIA SUSAF E REUNIÃO COM TÉCNICOS DO MUNICÍPIO. 2017NE00598 2017NE00598 76904806 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775737 8945 2017 2017-04-20T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Para cobrir despesa com o contrato nº 004/2016, referente a prestação de serviços de publicidade e propaganda. 2017NE00530 2017NE00530 74261363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775738 8946 2017 2017-03-16T00:00:00 1762,1100 0,0000 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JUDITH DA SILVA GOES COUTINHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA-ES - CONTRATO Nº 296/2016. 2017NE00490 2017NE00490 75798620 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JUDITH DA SILVA GOES COUTIHO (REP/GERFE/N 252/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775739 8947 2017 2017-12-05T00:00:00 2400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03270646000187 2 "" C.E DA EPSG JOSE CARLOS CASTRO 8337459 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/ EEEF ASSENTAMENTO UNIÃO " 2017NE03230 2017NE03230 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775740 8948 2017 2017-04-20T00:00:00 5850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04774894000128 2 "" INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO 8332482 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE FUNDOSCOPIA INDIRETA A BEIRA LEITO, ARP 1790/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTAD/CI 45/2017. 2017NE00958 2017NE00958 74107305 FUNDOSCOPIA INDIRETA A BEIRA LEITO SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775741 8949 2017 2017-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2017NE00403 2017NE00022 76520161 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775742 8950 2017 2017-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.486.917-## 1 "" WALLACE CONCEIÇÃO DOS SANTOS 8384511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO MONTANHA - CI:370/2017 2017NE00640 2017NE00640 77507274 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775743 8951 2017 2017-06-16T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.477-## 1 "" ROSA MARIA PERINNI GALLO 8319553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9160 - Devolutiva da Avaliação Diagnóstica realizada pelo IQE - Língua Portuguesa. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. Data: 21 e 22/06/2017 2017NE03781 2017NE03781 78013569 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECOL/Nº258/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775744 8952 2017 2017-03-24T00:00:00 37885,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.244.767-## 1 "" ANDERSON DOS SANTOS BARBOSA 8376986 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA NE 00378 P/ COBRIR DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DO CETRAN NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01437 2017NE00378 76406300 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHOS DOS MEMBROS DO CETRAN/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 35/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775745 8953 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3380,0000 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 2762, PCTE: HILDA PEDRUZZI CALABREZ, PERIODO: 15/06 A 16/06/17. 2017OB17414 2017NE02100 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775746 8954 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 646,2000 0,0000 0,0000 ###.096.675-## 1 "" OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO 8376689 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS BRASILIA/DF, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETARIO DE PETRÓLEO E GÁS DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA SOBRE RENOVABIO. REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA- CONSEAGRI COM MINISTRO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO SOBRE INSPEÇÃO ANIMAL E SEGURO AGRÍCOLA. PERÍODO 06 A 07/11/2017. SOLIC. 622/2017. 2017NL01765 2017NE01119 76585557 DESPESAS RELATIVAS DE VIAGENS A TRABALHO A SERVIÇO DA SEAG PARA FORA DO ESTADO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775747 8955 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 -84,9100 0,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 INEXIGÍVEL Registro de estorno do vale transporte da Folha de pagamento RGPS do mês de março/2017. 2017NP00062 2017NE00005 76574458 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2017.REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA SANREMO LTDA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775748 8956 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 DIARIA DE 06 E 07/07/2017 DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - IS 1585/2017 2017NL04587 2017NE00112 76070263 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE SANTA TERESA / PAV ITARANA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775749 8957 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 6562,9600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016. 2017NL00047 2017NE00040 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775750 8958 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 60000,0000 0,0000 0,0000 ###.842.678-## 1 "" LORENA LIMA NASCIMENTO VILA NOVA 8384156 CONCURSO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM EDITAL Nº 018/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS PARA PRODUÇÃO DE ESPETACULOS INEDITOS DE ARTES CENICAS , TEATRO, DANÇ A E OPERA NO ESTADO DO ESPRITO SANTO. 1ª PARCELA 2017NL00082 2017NE00051 75242567 PROJETOS CULTURAIS P/PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS INÉDITOS DE ARTES CÊNICAS - TEATRO DANÇA E OPERA NO ESTADO ES COD 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 339 SUPERÁVIT FINANCEIRO - DOAÇÕES "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775751 8959 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.808.947-## 1 "" FABIANO REIS LUCIANO 8326560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA IBATIBA E NOVA VENÉCIA NOS DIAS 26 E 27/07/2017 PARA CONDUZIR A DRa GRACIMERI GAVIORNO. 2017NL00939 2017NE00595 77171276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775752 8960 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Colatina-ES no dia 21 a 22 de agosto, visto que estará realizando serviços da Casa Militar no que tange ao reconhecimento e organização de evento em que haverá a participação do Exmo. Sr. Governador. CI-0082/2017 -GAB. 2017NL01243 2017NE00026 76568644 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EXERCICIO DE 2017 NO VALOR DE R$ 500,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775753 8961 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 2946,7900 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 00850 ÀS FOLHAS 662 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAIS NO HEMOES DA SERRA 1ª MEDIÇÃO PERÍODO DE 21/11/2017 A 30/11/2017. 2017NL13340 2017NE08011 75388472 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74433512, EM FAVOR DA EMPRESA RADANA CONSTRUÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775754 8962 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 376,0700 0,0000 0,0000 ###.638.627-## 1 "" ERNESTO CASSARO NETTO 8317845 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (PARCIAL), PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO/ SÃO PAULO, AGENDADO 20/06/2017 (FOLHA 370) PARA ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO/SAÚDE AUDITIVA PÓS-OPERATÓRIO DE IMPLANTE COCLEAR, PACIENTE NATHAN CASSARO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANGELA MARIA CASSARO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 450/2017 NA FOLHA 372. 2017NL01411 2017NE01287 65172531 DE TFD REP ERNESTO CASSARO NETO CPF 027.638.627-21. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775755 8963 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.077.547-## 1 "" VALDECIR CARNEIRO DE OLIVEIRA 8348155 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 20, 21, 23, 24, 28, 29, 30/11 E 01/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 282 E 290 (RD'S Nº 2278 E 2319/2017). 2017NL08213 2017NE01946 76770133 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775756 8964 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 71888,0600 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, CONFORME ANEXO(TERMO DE REFERÊNCIA E QUANTITATIVOS POR UNIDADES CONFORME CONTRATO Nº 0080/2016 NO MES 06/2017 CONFORME N/F Nº 035.284. 2017NL00452 2017NE00074 64974901 DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, CONFORME ANEXO(TERMO DE REFERÊNCIA E QUANTITATIVOS POR UNIDADES) . SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775757 8965 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 29103,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTRO JUDICIAL, OCORRIDO NO DIA 01/02/2017, REQUERENTE JOSE CRUZ ONOFRIO, PROCESSO JUDICIAL 0019702-41.2016.8.08.0011, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 06 2017NL00161 2017NE00235 76894525 NO VALOR DE R$ 29.103,00 NA CONTA FES AG. 076 REQUERENTE JOSE CRUZ ONOFRIO, REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº 0019702-41.2016.8.08.0011. BLOQUEIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4089 Mandados de Sequestro - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775758 8966 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.108.097-## 1 "" ADRIANA DEMUNER DAS NEVES 8347346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM 3 E 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM AO CURSO MARCO REGULATÓRIO EM RIO BANANAL, NOS DIAS 25 A 27/09/2017. 2017NL02554 2017NE01818 79484840 PARA ADRIANA DEMUNER NEVES PARA ACOMPANHAMENTO DO CURSO MARCO REGULATÓRIO EM RIO BANANAL/ES NOS DIAS 25 A 27/09/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775759 8967 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 -106,1100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, AÇÃO 2086 RP. 2017NL03850 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775760 8968 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 2114530,0000 0,0000 0,0000 81243735001977 2 "" POSITIVO TECNOLOGIA S/A 8380434 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/ PAGAMENTO DAS NFS. 37743, 37744, 37745 REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ÓRGÃO CONFORME CONTRATO 011/2017. 2017NL04285 2017NE01752 76573184 AQUISIÇÃO DE 470 (QUATROCENTOS E SETENTA) MICROCOMPUTADORES VIA ATA REGISTRO DE PREÇO PGE. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2193 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO DETRAN 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775761 8969 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 -2415,0600 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00161 2017NE00205 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775762 8970 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO VIAGEM AS COMARCAS DE SÃO MATEUS, LINHARES E JOÃO NEIVA NO DIA 30/08/2017 P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. CI Nº 014/2017 - PROTOCOLO. 2017NL00789 2017NE00049 76705030 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775763 8971 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 2692,0000 0,0000 0,0000 07731546000161 2 "" S.S. SOLUTIONS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 8348831 PREGÃO Apropriação da despesa com Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - CROMATRÓGRAFO GASOSO LQL da PCES LOTE 2 - CONTRATO 006/2016 conforme NFSe nº 668 e SIPA 02-10173/2017. 2017NL02386 2017NE00054 69979227 CI/SESP/PCES/SPTC/DML/SLML/Nº 039/2015-CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM INCLUSÃO DE PEÇAS PARA SLML/PCES.. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775764 8972 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 8621,7900 0,0000 0,0000 00818578000150 2 "" CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA S/S LTDA 8321468 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 12224 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES HORMONAIS E IMUNOLÓGICOS PARA DSPMES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2016 , CONTRATO Nº 003/2016. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. 2017NL00210 2017NE00117 69822336 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE EXAMES HOMONAIS E IMUNOLÓGICOS PROTOCOLO N 02694/2015 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775765 8973 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 2645,5000 0,0000 0,0000 39378922000253 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA 8332202 PREGÃO ULTRASONOGRAFIA DE TIREOIDE E PUNÇÃO ASPIRATIVA, CONTRATO Nº 130 , REFERENTE JAN/2017, NF Nº 12747, 12748 2017NL00147 2017NE00043 75337231 PROCESSO DE PAGAMENTO DE CONTRATO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775766 8974 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 160278,8400 0,0000 0,0000 28565687000121 2 "" ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI 8330356 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EM FAVOR DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE GUARAPARI (REP/GEJUD/N 10/2014), JANEIRO DE 2017. 2017NL00768 2017NE00646 65557344 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE GUARAPARI (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775767 8975 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 -6548,6400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00035 2017NE00015 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775768 8976 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 8482,8900 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NL DA FOLHA 33 JUNHO/2017, REGIME GERAL. 2017NL06386 2017NE00274 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775769 8977 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 22800,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 6610 DE NOV/2017 E NF. 6606 DE OUT/2017 - MATERIAL HOSPITALAR(AVENTA CIRURGICO IMPERMEAVEL, MASCARA)ARP 2564/20162565/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1498/2017 . 2017NL03006 2017NE02289 74674030 AVENTAL CIRÚRGICO ESTERIL DESCARTÁVEL; AVENTAL DESCARTÁVEL NÃO ESTERIL; AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK- QT MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775770 8978 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 -216,8800 0,0000 0,0000 ###.745.847-## 1 "" IVANILDO PEREIRA DA CUNHA 8361447 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00053 2017NE00767 77547950 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775771 8979 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 6150,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 60901, COMP. JUL/2017, REF ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ( GLICOSE 5%,) ARP 1886/2016, 1884/2016, 1885/2016. CONF. SOLIC. DO NTF/CI 1042/2017. 2017NL01746 2017NE01576 76071642 ADESÃO AS ARP'S Nº 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888/2016; REFERENTE O PROCESSO Nº 74653326- CENTRAL COMPRAS / SESA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775772 8980 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.434.376-## 1 "" THOMAS CARLOS DE OLIVEIRA 8353191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 03 A 04/08/2017, PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEGISLAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 2017NL01940 2017NE01528 77915852 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775773 8981 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 3127,0600 0,0000 0,0000 14578805000121 2 "" FMS DE COLATINA 8363265 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONFORME OFICIO HEMOES COLATINA Nº 77/2017 A AUTORIZAÇÃO ÀS FOLHAS 95 , REFERENTE A COBRIR DESPESAS RELATIVAS A CESSÃO DO SERVIDOR JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR, MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL07269 2017NE03372 76753476 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA PARA ESTA SESA. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775774 8982 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 -34,4600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00042 2017NE00089 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775775 8983 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 990,0000 0,0000 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 1791 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE DESTA ARSP NO MÊS DE JULHO DE 2017 2017NL00366 2017NE00023 76632814 PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2017 A EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775776 8984 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.730.627-## 1 "" OZIEL CANDIDO DA SILVA 8376945 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:175/2017 2017NL00958 2017NE00669 77590821 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775777 8985 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE VILA VALÉRIO: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITO, MARILÂNDIA: PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INCAPER, LINHARES: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PRODUTORES RURAIS. PERÍODO 16 A 17/11/2017. SOLIC. 0649/2017. 2017NL01838 2017NE00094 76692132 NO VALOR DE R$390,00 (TREZENTOS E NOVENTA REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVA A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775778 8986 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 327718,4100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO TCEES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL00698 2017NE00002 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775779 8987 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 423,0000 0,0000 0,0000 13646619000110 2 "" VIXY COM.DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 8364817 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesa com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, conforme a nota fiscal nº. 000.004.511. 2017NL00603 2017NE00434 3302017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775780 8988 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 3599,9700 0,0000 0,0000 00686715000140 2 "" NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA 8379307 PREGÃO Liquidação da NF. 1089, COM EXAMES DE DOPPLER TRANSCRANIANO, Ref. Agosto/2017. 2017NL01718 2017NE00314 76959287 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 72521163 - CONTRATO Nº 0007/2016. NEUROTECNO SERVIÇOS MEDICOS DE NEUROLOGIA, NEUROCIRURGIA E PSICOLOGIA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775781 8989 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.872.817-## 1 "" FREDERICO FAGUNDES GUERRA 8334811 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 270 - 09/02/17 - COLATINA PARA SÃO GABRIEL- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL00779 2017NE00096 76069907 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE COLATINA / PAV MARILÂNDIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775782 8990 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00030 2017NE00102 76533492 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 60,00 - EXERCICIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775783 8991 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 42395,0600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERNTE Á COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO DO PESSOAL MILITAR DA PMES NA FGP 31 MAIO DE 2017. 2017NL00959 2017NE00021 76542815 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4788 INDENIZAÇÕES COM AJUDA DE CUSTO ? MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775784 8992 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 2350,0000 0,0000 0,0000 03305509000130 2 "" C.E DA EPG PROF. HOSANA SALLES 8324876 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02834 2017NE02633 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775785 8993 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.297.987-## 1 "" ELISA SALERMO SERAFIM 8349610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 04/08/2017 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2017NL01578 2017NE00853 77346351 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775786 8994 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 6950,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento no curto prazo, apropriação e liquidação referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL INSERIDO NO PA 76781313. 2017NL00199 2017NE00100 76781313 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775787 8995 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.289.697-## 1 "" JANILSON PEREIRA GUARIZ 8351887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NOS DIAS 09 E 10/11/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO ATENDENDO CONVOCAÇÃO DA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0186/2017). 2017NL07140 2017NE04321 80045472 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775788 8996 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 1927,5800 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DUA 2435836990 JUL 2017 2017NL00517 2017NE00079 72391081 SOLICITA A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA OS SETORES DE PROTOCOLO , RECURSOS HUMANOS E LINCAGEM DO SIAFEM E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775789 8997 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 18847,3400 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE FEVEREIRO/17. 2017NL00057 2017NE00024 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775790 8998 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 10108,7100 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO Liq. nf´s 4448/ 4449 e 4450 - Capixaba Vigilância, ref. serviços de vigilância Patrimonial Armada, da SRSSM, NRESM e FARMÁCIA CIDADÂ, Ref. ao mês de março/2017. 2017NL00352 2017NE00055 69961336 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL . PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775791 8999 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 7425,6300 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE FEVEREIRO/17. 2017NL00057 2017NE00024 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775792 9000 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 6594,0000 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Liquidação da despesa constante na Nota Fiscal nº 15044, referente ao custo de impressão de 1.000 revistas institucionais da SEDES (folhetos Espírito Santo). 2017NL00695 2017NE00295 78687942 A TRADUÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DO VÍDEO INSTITUCIONAL DA SEDES COM LEGENDA EM PORTUGUÊS E ÁUDIO EM MANDARIM, PARA UTILIZAÇÃO DO MATERIAL DURANTE CHEGADA DA MISSÃO CHINA, BEM COMO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS FUTUROS OBJETIVANDO OS NEGÓCIO COM ESSE PAÍS, POR MEIO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 004/2016 ENTRE A SEDES E A EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA. PROVIDENCIAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775793 9001 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 373270,4200 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria -Fopag - RGPS, novembro/2017. 2017NL02676 2017NE00044 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775794 9002 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 6225,9700 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 4892 E 4893 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO. 2017NL00850 2017NE00340 77740840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775795 9003 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 15000,0000 0,0000 0,0000 05397130000123 2 "" Z PRODUCOES LTDA - ME 8347726 CONCURSO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM EDITAL Nº 018/201 SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS PARA PRODUÇÃO DE ESPETACULOS INEDITOS DE ARTES CENICAS - TEATRO DANÇA E ÓPERA NO ESTADO DEO ESPIRITO SANTO REF. 2ª PARCELA. 2017NL00433 2017NE00535 75242567 PROJETOS CULTURAIS P/PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS INÉDITOS DE ARTES CÊNICAS - TEATRO DANÇA E OPERA NO ESTADO ES COD 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775796 9004 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 98060,1600 0,0000 0,0000 04397040000170 2 "" ATEC ENGENHARIA LTDA 8372132 CONCORRÊNCIA Liquidação com retenção do INSS e ISS S/ NFS-e nº 962 (Águia Branca/ES) - 27ª medição do Contrato nº 011/2014 - Concorrência nº 027/2013 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Distrito de ES 080/Distrito de Águas Claras (Extensão 10,500 km), no município de Águia Branca-ES - 01/06/2017 a 30/06/2017 - Processo: 66377250 2017NL00222 2017NE00052 66377250 DA 1º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº011/2014. (7061) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775797 9005 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 1540,0000 0,0000 0,0000 09299377000168 2 "" M.C. INFORMATICA LTDA 8376385 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 3437 ÀS FLS. 281 PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA, LACEN, FARMÁCIAS CIDADÃS E HEMORREDE EM MARÇO/2017. ORDEM DE COMPRA Nº 0004/2017. 2017NL02845 2017NE01921 73816760 FOTO CONDUTOR PARA LEXMARK LASER E260DN E TONER, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775798 9006 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.367.147-## 1 "" ELIENE GONÇALVES PEREIRA CUNHA 8331576 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº 9776 - Formação - Comunidades de Aprendizagem - Itinerário: Montanha x Vitória x Montanha. Data: 25 e 26/09/2017. 2017NL06030 2017NE04966 79439683 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775799 9007 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 2271,4100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha 31 do pagamento de pessoal em JUNHO/2017. 2017NL00315 2017NE00015 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775800 9008 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 62066,8000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da NF. 989.903, COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL01991 2017NE00121 76677303 ABERTURA DE PROC. DE PAGAMENTO P/ COBRIR DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A ESCELSA NO PERIODO DO ANO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775801 9009 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 748,5000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 02447, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - FEVEREIRO/2017. 2017NL00089 2017NE00040 61517771 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO GRÁFICA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775802 9010 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 82125,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS VALORES BRUTOS DA FOLHA DE PESSOAL 31 DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL01282 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775803 9011 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 13500,0000 0,0000 0,0000 01135025000165 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-P.CANARIO 8363910 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRO CANÁRIO, REFERENTE AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR (EQUIPES) NO EXERCÍCIO DE 2017. " 2017NL00050 2017NE00007 76797686 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO REF. AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR PARA O EXERCÍCIO DE 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2240 APOIO A ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO DA POBREZA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775804 9012 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 1479,5700 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, ADESÃO A ATA DA SEGER 22/2015, VIGÊNCIA DE 01/09/2015 A 31/08/2020, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO Nº. 38039 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00081 2017NE00061 71385444 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES (PABX) VOL.03 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775805 9013 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.442.257-## 1 "" FERNANDO CELSO ALCAIRE CORTES FILHO 8353367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 30/10/2017, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO INOVAÇÃO. 2017NL03137 2017NE02494 77610849 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775806 9014 2017 2017-06-01T00:00:00 0,0000 720,0000 0,0000 0,0000 ###.476.087-## 1 "" ANTONIO JOSE SPALA 8347383 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender passagens TFD paciente Cibele Aparecida Faria Spala, RPU nº 10/2017 conforme autorização fls. nº 394 em anexo. 2017NL00001 2017NE00001 62298615 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775807 9015 2017 2017-07-02T00:00:00 0,0000 59437,9500 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO Liquidação da NF. 4410, DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS. JAN/17, CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 2017NL00076 2017NE00044 73581046 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 67344984. N° DO CONTRATO 0285/2016,CAPIXABA VIGILANCIA E SEGUANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775808 9016 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 270,0000 0,0000 0,0000 60665981000975 2 "" UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 8369898 PREGÃO NF Nº 223618 DE NOVEMBRO/2017 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 1545/2017 - CENTRAL DE COMPRAS - PROC. COMPRA Nº 7807553 2017NL00728 2017NE00720 79417930 PROC. AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REF. A MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP Nº 1543 A 1548/2017 - CENTRAL DE COMPRAS/SESA - PROC. DE COMPRAS Nº 78075530 ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775809 9017 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 804,4800 0,0000 0,0000 09478054000131 2 "" L.C.GOMES- LAVANDERIA INDUSTRIAL ME 8349612 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO PERÍODO DE AGOSTO/2017 CONTRATO 013/2016. 2017NL02850 2017NE00145 76244202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775810 9018 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 43,2600 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES DEZ/2017. 2017NL02837 2017NE00118 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775811 9019 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 634,9600 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADO DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL01125 2017NE00046 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775812 9020 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO ACADEPOL, SIPA 13-146/17 2017OB02868 2017NE00820 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775813 9021 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1181203,6400 0,0000 20465735000106 2 "" CONSORCIO ATLÂNTICO SUL 8370825 CONCORRÊNCIA PAGTº REF. DESPESAS COM CONSÓRCIO ATLÂNTICO SUL, CNPJ: 20.465.735/0001-06, PARA COBRIR 3ª DECÊNDIO DE 21 A 31 DE AGOSTO /2017. CONFORME OFICIO CETURB - CT. DP. 211/2017. PROCESSO 76557960. 2017OB00652 2017NE00004 76557960 AUTORIZAÇÃO RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CONSÓRCIO ATLÂNTICO SUL, CNPJ: 20.465.735/0001-06, PARA COBRIR DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 859 MOBILIDADE URBANA 128 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775814 9022 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 251,1700 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO) - RGPS - MES AGOSTO 2017 2017OB00667 2017NE00019 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775815 9023 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1792,3100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB03561 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775816 9024 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5580,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 1473, Á FLS. 32, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOKTAN DA SILVA ANDRADE ANGELIM, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76294471. 2017OB05607 2017NE00022 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775817 9025 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 841842,9500 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DAS NFS Nº 24831, 24832, 24833, 24834, 24835 E 24836, ÀS FLS. 518/523, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS MELHORIA DE QUALIDADE 10%, EXAMES ESPECIALIZADOS, ASSISTÊNCIA EM UTI/UADC, CIHDOTT E CIRURGIAS MÉDIA COMPLEXIDADE E CARDÍACA, NO MÊS DE JANEIRO/2017, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9004/2016, VIGÊNCIA DE 01/11/2016 A 31/07/2017. (DESCONTO DE R$54.152,76 REF. A ERRATA). 2017OB05752 2017NE00016 74478818 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E O HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775818 9026 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 14219,0700 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 0001137 REF. DESPESA COM LOCAÇÃO VEICULAR, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, FEVEREIRO/2017. 2017OB00296 2017NE00001 76515508 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775819 9027 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 13500,0000 0,0000 14768944000118 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL JOAO NEIVA 8362588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOÃO NEIVA, REFERENTE AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR (EQUIPES) NO EXERCÍCIO DE 2017. " 2017OB00307 2017NE00032 76773078 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA REF. AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR PARA O EXERCÍCIO DE 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2240 APOIO A ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO DA POBREZA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775820 9028 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.852.487-## 1 "" ROMOLO JOSE PIONA FRASSI 8331134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA E OUTROS, NOS DIAS 13 A 23/03/2017, REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS E OUTROS. 2017OB00551 2017NE00381 77100840 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775821 9029 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 757,8900 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Pagamento da Fatura/Duplicata nº FT00027984 -Despesas com prestação de agenciamento e fornecimento de passagem aéreas nacionais, no mês de fevereiro/2017, sendo passagem aérea nacional: Vitoria/VIX x Guarulhos/GRU X Florianópolis/FLN X São Paulo/CGH X São Paulo/CGH X Vitoria/VIX, nos dias 21 a 23/02/2017 (Passageiro: Anderson Teixeira Baptista- Pregão nº 024/2016- contrato nº 016/2016- 2017OB00354 2017NE00106 76432963 ESTIMATIVO, PARA ATENDER DESP. COM PREST. DE SERV. E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. AO CONT. 016/2016, DE JAN A DEZ/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775822 9030 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 11385,1600 0,0000 28162790000120 2 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. DO ES - PRODEST 8337885 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) CONFORME DUA: 2330655473 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2017 PARA O DIO/ES. 2017OB00432 2017NE00053 70431124 CONTRATACAO DE SERVICOS DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAIO DO ESPIRITO SANTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3784 TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775823 9031 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2624,8600 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO Pagamento de despesas com locação de veículo automotor sem motorista, visando atender as necessidades desta SECTI, referente ao mês de Janeiro/2017. 2017OB00259 2017NE00007 60191899 ADESAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/12 -SEGER -PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775824 9032 2017 2017-12-29T00:00:00 -159700,3300 0,0000 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO CONSIDERANDO QUE O VALOR NÃOS ERA UTILIZADO 2017NE04993 2017NE03616 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775825 9033 2017 2017-12-29T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.137-## 1 "" JOSE EDUARDO FERREIRA LEAL 8348888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo de empenho, tendo em vista a não utilização do mesmo. 2017NE00590 2017NE00132 77209591 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775826 9034 2017 2017-10-25T00:00:00 4989,9000 0,0000 0,0000 0,0000 16383755000152 2 "" BEM CUIDADO LTDA-ME 8377711 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO COM MANOMETRO. 2017NE01497 2017NE01497 78794102 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MPARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, UTILIZADOS NAS ROTINAS DO HRAS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775827 9035 2017 2017-10-25T00:00:00 3905,4800 0,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTES À REDE IP MULTISSERVIÇOS NO EXERCÍCIO DE 2017. CONTRATO 010/2017. 2017NE02436 2017NE02436 79473717 REDE ES II UTILIZAÇÃO ATA -SEGER(PARTICIPE) LOTE 01 (R.CENTRAL) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775828 9036 2017 2017-11-27T00:00:00 -3505,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO TOTAL DO EMPENHO 2017NE03065, DEVIDO A ERRO NA MODALIDADE DE LICITAÇÃO. 2017NE03070 2017NE03065 76737152 AMITRIPTILINA, CLORIDRATO COMPRIMIDO 25 MG; BACLOFENO COMPRIMIDO DE 10 MG; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775829 9037 2017 2017-12-19T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00041 CONFORME A DETERMINAÇÃO DO ARTIGO 7º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017 Nº 4166-R DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NE00383 2017NE00041 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775830 9038 2017 2017-09-25T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.167.496-## 1 "" LUCIANA CRUZ RODRIGUES DE OLIVEIRA 8389520 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 118/2017 para atender a Comarca de Barra de São Francisco conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v. 2017NE01975 2017NE01975 201701389514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775831 9039 2017 2017-05-12T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.417-## 1 "" CARLOS RENATO NOGUEIRA DE SOUZA 8344355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Participação no curso excelência no atendimento em Vitória entre 11/12 e 13/12 2017NE02896 2017NE02896 80373445 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775832 9040 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.145.537-## 1 "" LUIZ FERNANDO TOM 8366473 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 1070 - 26 A 27/06/17 - VIX PARA COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL04415 2017NE02403 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775833 9041 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.888.667-## 1 "" CRISTIANO FERNANDES BUTERI 8367331 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2712 - 30 A 31/10/2017 - VIX P/ COLATINA - EXAMINADORES - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017NL08210 2017NE03057 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775834 9042 2017 2017-05-12T00:00:00 2836,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.287-## 1 "" GABRIEL DOBROVOLSKI CHAVES 8385904 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com diárias de TFD paciente: Gabryel Dobrovolski Chaves, RPU nº 737/2016 ? conforme autorização Folha 29. 2017NE01809 2017NE01809 79113397 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775835 9043 2017 2017-05-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Inspeção em estabelecimento do SIE em Afonso Cláudio entre 14/12 e 15/12 2017NE02876 2017NE02876 76557405 DIARIA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775836 9044 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 384,0900 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DA FATURA Nº 1800079619070 DE 12/09/2017 FLS. 102 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS SETEMBRO/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÁS FLS. 104. 2017NL03127 2017NE00154 76633136 TELEMAR NORTE LESTE S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775837 9045 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 371212,1400 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA 25, DE NOVEMBRO/2017. 2017NL07461 2017NE04223 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775838 9046 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 213799,4400 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA 25, DE NOVEMBRO/2017. 2017NL07461 2017NE04223 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775839 9047 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 4967,7900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. MAIO/2017, FOLHA COMPLEMENTAR 33. AÇÃO 2088 RP 2017NL01804 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775840 9048 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.824.007-## 1 "" GILCILENE PRETTA CANI RIBEIRO 8356445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. p/ cobrir desp. c/ diária superintendente em 05/12/2017 2017NL01688 2017NE01558 76565718 DESPESAS DE DIÁRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775841 9049 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 29/11/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A PROPOSTA DO PRODUTO DA OFICINA 1 ETAPA 2 DA PGASS QUE SERÁ REALIZADA NA REGIÃO CENTRAL EM 11/12/2017. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/77/2017. (FOLHA 237) 2017NL03324 2017NE00568 76884309 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775842 9050 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 194,9600 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 030020, COMPETENCIA EM 14/06/2017, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO : ORTESE E PROTESE PARA O PACIENTE : PAULO FELIPE GOMES BRANDÃO LEAL 2017NL00877 2017NE00772 76319849 COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE) PARA OS PACIENTES SAULO DA SILVA SOUZA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775843 9051 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 3440,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1706554 DA COMP. DE ABR/2017 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (OMEPRAZOL 40MG) ARP 918/2016 CONF. SOLIC. DO NTF/CI 499/2017. 2017NL00855 2017NE00885 75830981 ADESÃO A ARP Nº 0918/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 69969507- HSL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775844 9052 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 14196,2400 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE PASEP - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. 2017NL01129 2017NE00086 76786293 PAGAMENTO PASEP PARA O EXERCÍCIO DE 2017. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF PASEP 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775845 9053 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 1880,0000 0,0000 0,0000 ###.962.157-## 1 "" KARINA ANGELICA SANTIAGO UCHOA ABU GHAZELEH 8365007 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO EM FOCO NA GESTÃO DE CONFLITOS, NO PERIODO DE 31/07 A 04/08/2017. 2017NL02168 2017NE00953 78868947 DA DOCENTE KARINA ANGÉLICA UCHÔA PARA MINISTRAR O CURSO ATENDIMENTO AO CIDADÃO COM FOCO NA GESTÃO DE CONFLITOS DIAS 24 A 28/07, 31/07 A 04/08/17 E 07,08,09,10 E 14/08/17. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775846 9054 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 7017,4500 0,0000 0,0000 02818800000140 2 "" CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR SC. LTDA 8317104 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 02220 DE 01/12/2017 543. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 09 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO REPOUSO E 09 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO ESTRESSE, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 550 - MÊS NOVEMBRO/2017. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 563. 2017NL04261 2017NE00676 75430916 CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR DE V. VELHA LTDA MATRIZ PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775847 9055 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.732.297-## 1 "" SONIA CRISTINY BALDAN MOREIRA 8380903 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 01/09/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1600/2017. 2017NL02793 2017NE02744 75516900 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA CRISTIANE MOREIRA IUNGUE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775848 9056 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 376,0000 0,0000 0,0000 ###.218.347-## 1 "" CARLOS VICTOR SALVAREZ PESTANA 8317920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 554/2017 - SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - CURSO FORMAÇÃO INICIAL DE GESTORES DE GPO - MODULO II - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM FOCO EM GESTÃO DE PROJETOS - DIA 05/10/2017. DESCENTRALIZAÇÃO SEGER 2017NL03187 2017NE01969 79641261 DO DOCENTE CARLOS VITOR SALVAREZ PESTANA PARA MINISTRAR O CURSO FORMAÇÃO INICIAL DE GESTORES DE GPO-MOD. II-PLANEJ. ESTRATÉGICO COM FOCO EM GESTÃO DE PROJETOS NO DIA 05/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775849 9057 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.966.757-## 1 "" LIVIA DALARME CALANZANI 8317717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1 1/2 diária, para participar da vistoria das áreas de propriedade da SEDES nos municípios de São Mateus, Conceição Da Barra, Vila Pavão, São Domingos do Norte e Baixo Guandu, além de fiscalizar a ocupação e obras no Polo Empresarial de Baixo Guandu, participar de reunião na prefeitura de Conceição da Barra para resoluções de pendencias no Cartório de Registro de Imoveis da Cidade. De 30 a 31/05/2017. 2017NL00370 2017NE00274 77897366 PARA PARTICIPAR DA VISTORIA DAS ÁREAS DE PROPRIEDADE DA SEDES NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA, VILA PAVÃO E SÃO DOMINGOS DO NORTE, E FISCALIZAR A OCUPAÇÃO E OBRAS NO POLO EMPRESARIAL DE BAIXO GUANDU. REUNIÃO NA PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA BARRA NO DIA 30/05/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775850 9058 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 598,1200 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 49566 MAI/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM DIVALPROATO DE SÓDIO 250MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ATA: 0222/2017. 2017NL04620 2017NE02764 76993132 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75639653, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775851 9059 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 -13113,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2017GD00010 2017NE00001 76595404 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS E TRANSCOL PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTE HEAC, NO EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775852 9060 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 332,9600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Liquidação para cobrir despesas da PMES com água/esgoto no mês 01/2017 (matrículas 529550-5, 539110-5 e 540182-8). 2017NL00810 2017NE00106 76497445 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775853 9061 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00487 2017NE00083 76069931 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE GUAÇUÍ / PAV DIVINO SÃO LOURENÇO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775854 9062 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.819.827-## 1 "" PATRICK LIBERATO ROMAIS 8362175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/N. VENÉCIA? EM 15 E 16/08/2017 - IS 2007/2017. 2017NL05872 2017NE01870 76069907 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE COLATINA / PAV MARILÂNDIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775855 9063 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 -1654,4900 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REPOSIÇÃO do Auxílio Transporte - Vales Municipal - GVBUS retido na folha 31 do mês de MAIO/2017. 2017NP00096 2017NE00007 76477436 DE INSTITUIÇÕES FORNECEDORAS DE VALES TRANSPORTES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775856 9064 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 2072,5800 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO PROCON-ES NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017. 2017NL00254 2017NE00024 64866793 PARA INICIAR OS PROCEDIMENTOS DA EFETIVA ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/2013, FIRMADO COM A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP A PARTIR DE 01/01/2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775857 9065 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 550,0000 0,0000 0,0000 00849774000191 2 "" FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO 8385570 INEXIGÍVEL Liquidação para pagamento de inscrição do servidor José Geraldo Ferreira da Silva no Congresso Brasileiro de Agrometeorologia em Juazeiro-BA, no período de 14 a 18/08/2017, conforme folhas 02. 2017NL01686 2017NE01320 78312779 TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO XX CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775858 9066 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" AGNES LOPES LIMA 8344168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00170 2017NE02131 77019474 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775859 9067 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 42460,3200 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação das faturas do mês de Junho e julho/2017, conforme folha 356, despesa com energia elétrica da sede, escritórios e fazendas, conforme Ordem de Fornecimento 137596, conforme folhas 30/46. 2017NL01659 2017NE00260 76269922 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EDP-ESCELSA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775860 9068 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -11062,0400 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 E SUAS RESPECTIVAS CONSIGNAÇÕES. REGIME GERAL (RGPS) E PRÓPRIO (RPPS). 2017NL00952 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775861 9069 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR ELIANE LORDELLO, PARA ITAPINA, PARA ACOMPANHAR A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL A SER REALIZADA NA ESCOLA MARIA ORTIZ, EM ITAPINA. TAL ATIVIDADE É PARTE DOS EVENTOS PREVISTOS PELOS VENCEDORES DO EDITAL 012 - INCENTIVO A CULTURA E REALIZAR VISTORA TÉCNICA NO SÍTIO HISTÓRICO TOMBADO DE ITAPINA (COLATINA), DIA 18/05/17. 2017NL00401 2017NE00010 76662012 PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$ 1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017) CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775862 9070 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 894416,9000 0,0000 0,0000 20472641000156 2 "" CONSORCIO SUDOESTE 8370952 CONCORRÊNCIA NL. COBRIR DESPESAS DO CONSÓRCIO SUDOESTE, CNPJ: 20.472.641/0001-56, 2º DECÊNDIO DE 11 A 20 DE NOVEMBRO/2017. CONFORME OFICIO CETURB CT. DP. 265/2017. PROCESSO: 76557707. 2017NL00659 2017NE00005 76557707 AUTORIZAÇÃO RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CONSÓRCIO SUDOESTE, CNPJ: 20.472.641/0001-56, PARA COBRIR DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 859 MOBILIDADE URBANA 128 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775863 9071 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.433.397-## 1 "" SONIA MARIA NIPPES 8347843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1719 - 27/07/2017 - VIX P/ARACRUZ- BANCA PRÁTICA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2017NL05350 2017NE00075 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775864 9072 2017 2017-03-19T00:00:00 0,0000 20110,9200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO 2017NL00254 2017NE00039 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775865 9073 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 43,8000 0,0000 0,0000 13445617000162 2 "" R2 COMERCIAL LTDA-ME 8354504 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 KITS MANGUEIRA COM REGULADOR DE GAS PARA FOGÃO, PARA ATENDER REQUISIÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA (DIRAD), CONFORME PROCESSO 76382893, NF Nº 425. 2017NL01095 2017NE00543 76382893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775866 9074 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 752,3400 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO Liquidação referente a apropriação de despesa com locação de equipamentos de reprografia e gráfica rápida para a SECOM, em JUL/2017, Nota Fiscal 2743. 2017NL00567 2017NE00060 69286388 SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775867 9075 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4355,6400 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NUROC, CONTRATO N 092/2009, JUNHO/2017.CPF: 159.653.847-34 - ALONSO LUIS DE SOUZA 2017OB01065 2017NE00024 76465136 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775868 9076 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.543.507-## 1 "" CARLOS DANIEL INOCENCIO 8361980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 19/06/2017 (RD 1026/2017). 2017OB04741 2017NE02235 76777421 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775869 9077 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3548,7400 0,0000 03251599000124 2 "" CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA 8378643 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO ENTE - CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA-ES REFERENTE A SERVIDORA EURIANA SARTORIO RANGEL, NO MÊS DE JUNHO/2017. 2017OB01066 2017NE00029 71334750 DA SERVIDORA EURIANA SARTORIO RANGEL, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA PARA PRESTAR SERVIÇO A ESTA SECRETARIA. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775870 9078 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 110,0000 0,0000 39781752000172 2 "" E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 8315677 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 70227, EMITIDA EM 30/06/2017, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2017, CONFORME FOLHA 375, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A FAZENDA DE VIANA, CONTRATO 004/2015. 2017OB01801 2017NE00012 68862245 SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, PARA FAZENDA EXPERIMENTAL DE VIANA - EXERCÍCIO DE 2015. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775871 9079 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 13766,6200 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 PREGÃO PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 2935 A 2942, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 360/2016. EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB02705 2017NE00600 77023340 EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONTRATO N 360/2016 (CI/GEST/N 07/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8677 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775872 9080 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.172.357-## 1 "" LAÍS RESENDE COSTA DIAS 8379647 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO- DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1197/2017. 2017OB02376 2017NE02151 73454680 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LAIS REZENDE COSTA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775873 9081 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.788.127-## 1 "" Leonardo Duarte Ribeiro 8379648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento 1,5 diárias em viagem a Pedro Canário, Linhares, Colatina e Domingos Martins, acompanhando equipe do Governo Estadual - JUL/2017. 2017OB01206 2017NE00006 76543315 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775874 9082 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.449.557-## 1 "" GETULIO SILVA DE OLIVEIRA 8381277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES NO DIA 26/06/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 (RD Nº 1058/2017). 2017OB04744 2017NE02190 76782158 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775875 9083 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1249,0800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DO SISTEMA TRANSCOL PARA OS FUNCIONÁRIOS, CARGOS COMISSIONADOS, ESTAGIÁRIOS E APENADOS DA CEASA/ES 2017OB00618 2017NE00364 76621340 FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DO SISTEMA TRANSCOL PARA OS FUNCIONÁRIOS, CARGOS COMISSIONADOS, ESTAGIÁRIOS E APENADOS DA CEASA/ES EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775876 9084 2017 2017-03-16T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.791.907-## 1 "" ROBERT URSINI DOS SANTOS 8362587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR ROBERT URSINI DOS SANTOS, REFERENTE A EXTENSÃO NA COMARCA DE LINHARES, NOS DIAS 09 A 10/03, COM RETORNO ÀS 15 HORAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO E DECISÃO ÀS FLS. 13 E 14 DESTE PROCESSO. 2017NE00348 2017NE00348 77160215 EXTENSÃO NA COMARCA DE LINHARES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775877 9085 2017 2017-03-16T00:00:00 2441,6000 0,0000 0,0000 0,0000 26249561000112 2 "" MIX TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 8384126 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 200 PACOTES DE AÇÚCAR CRISTAL BRANCO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL COM 5KG E 24 UNIDADES DE ADOÇANTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS EMPREGADOS, CLIENTES E VISITANTES DO PRODEST, TERMO DE REFERENCIA Nº 003/2017 SGAGE/GERAD, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 140908. PROCESSO 76780309 2017NE00164 2017NE00164 76780309 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775878 9086 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 1852,7000 0,0000 0,0000 27104363000123 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA 8337650 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH PARA ATUAR NA EEEFM PROFESSORA ALYDE COSME NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONVÊNIO Nº 002/2017. 2017NL04248 2017NE00940 78609151 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH (CI/GRH/N 80/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775879 9087 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 237,1200 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 35165 JUL/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM CLONIDINA, CLORIDRATO 0,1MG, PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ATA: 01448/2016. 2017NL07134 2017NE04676 75153300 REFERENTE AO PROCESO COMPRA Nº 72726261, EM FAVOR DA EMPRESA BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775880 9088 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 9909,1300 0,0000 0,0000 01219199000106 2 "" CENTRO DE INTEGRACAO EMPR/ESC. CIEE/ES-FILIAL 8324372 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA Nº 1364/2017, EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPÍRITO SANTO - CIEE/ES. REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO - PROGRAMA JOVENS VALORES, ALUSIVAS AO MÊS DE MAIO/17, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 001/2017, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 77384580/17. 2017NL00540 2017NE00089 72918128 DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PROGRAMA JOVENS VALORES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4799 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS - DEMAIS SERVIÇOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775881 9089 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.728.097-## 1 "" JURANDIR JOSE DA SILVA FILHO 8378029 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1 DIÁRIA 1/2 REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO CACH. ITAPEMIRIM/ES - CI:0101/17 2017NL00544 2017NE00413 76771628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775882 9090 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 3748,0000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONVÊNIO DE COOP. MÚTUA OBJETIVANDO A ABSORÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DOS PRESOS QUE SE ENCONTRAM EM CUMPRIMENTO DE PENA SOB SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA JUNHO 2017 2017NL00367 2017NE00360 76622800 CONVÊNIO DE COOP. MÚTUA OBJETIVANDO A ABSORÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DOS PRESOS QUE SE ENCONTRAM EM CUMPRIMENTO DE PENA SOB SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775883 9091 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 6737,0500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, NOVEMBRO/2017. 2017NL01508 2017NE00032 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775884 9092 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 7797,1700 0,0000 0,0000 02818800000140 2 "" CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR SC. LTDA 8317104 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 02162 DE 01/11/2017 ÀS FLS. 511. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO REPOUSO E 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO ESTRESSE, PARA ATENDER OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 512 - MÊS OUTUBRO/2017. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 533. 2017NL03818 2017NE00676 75430916 CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR DE V. VELHA LTDA MATRIZ PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775885 9093 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 2487,3600 0,0000 0,0000 00891001000173 2 "" ENDO TEC COM.E REP.MAT.CIRURGICOS LTDA. 8368314 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 62569 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR - SRP - ARP Nº 0756/2017/HINSG/SESA. VENCIMENTO EM 06/01/2018 2017NL00722 2017NE00530 77941101 ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0756/2017 PROC 73397504-HINSG PREGÃO Nº 0053/2016 PROTOCOLO Nº 05031/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775886 9094 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRASILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00050 2017NE01329 76574709 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775887 9095 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 62242,9600 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE MARÇO/17. 2017NL00108 2017NE00024 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775888 9096 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 78,8000 0,0000 0,0000 ###.717.007-## 1 "" GILMAR SANTOS VIANA 8351900 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 08/08/2017 - REQ. 1437/2017. 2017NL02451 2017NE00126 49216414 PASSAGEM E DIARIA PARA GILMAR SANTOS VIANA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775889 9097 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 -5110,5300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO FUNDEB, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL02143 2017NE00098 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775890 9098 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.569.287-## 1 "" ROSANA ROSA DE JESUS 8385129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES, no dia 21/09 para São Mateus RD N°94. 2017NL05608 2017NE03584 77949951 NO VALOR DE 1.176,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775891 9099 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 860,0000 0,0000 0,0000 ###.520.477-## 1 "" CLEUZENIR RODRIGUES MORETE 8375313 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE DORES DO RIO PRETO NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL01758 2017NE01281 76045889 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 028/2015 - LOCAÇÃO PAV DE DORES DO RIO PRETO/ES - CI 132/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775892 9100 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.664.587-## 1 "" DARLETE GOMES NASCIMENTO 8343742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9045 - Participar do Ciclo de Acompanhamento - Escola Viva, junto com a equipe de implantação para identificação de necessidades formativas, melhor compreensão da metodologia e conhecimento das unidades escolares. Destino: Vitória x São Mateus x Linhares x Colatina x Vitória/ES. Data: 28 a 31/05/2017. 2017NL03686 2017NE03426 77897471 EM FAVOR DE DARLETE GOMES NASCIMENTO E SEBASTIAO MORAES COUTINHO (REP/GEPED/N 05/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775893 9101 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Anchieta de 04/09/2017. 2017NL01733 2017NE01448 76870634 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775894 9102 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 157586,3300 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 11324 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO HOSPITAL DE VILA VELHA DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. CONTRATO 174/2012. VIGÊNCIA ATÉ 23/09/2017. SOLICITAÇÃO DAS CHEFIAS DO NEMP E DO0 GETA. 2017NL04835 2017NE00685 76568687 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55775977, EM FAVOR DA EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775895 9103 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.799.367-## 1 "" CRISTIANE ALVES DOS SANTOS 8384475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, EM RJ, P/ O PACIENTE ISABELLA SANTOS, CONFORME RPU 435/2017 (REEMBOLSO) 2017NL01489 2017NE01372 77432967 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775896 9104 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 1564,5200 0,0000 0,0000 ###.738.307-## 1 "" CARLOS JOSE BARCELLOS 8387105 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação referente a Despesa com o Contrato Nº 031/2017 de Locação de Imóvel Urbano(SERRA/ES) onde funciona a DETEN/PCES, para o Mês de OUTUBRO/2017 (27 A 31/10/2017), conforme SIPA 02-13427/2017. 2017NL03326 2017NE01557 77190190 "ASSUNTO: INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VISANDO ALUGAR UM IMÓVEL PARA A ""DELEGACIA ESPECIALIZADA DE TÓXICO E ENTORPECENTE""." PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775897 9105 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.893.757-## 1 "" VIVIANE FELISBERTO BARROS 8386119 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 10/01/2018 (FOLHA 036), PARA AMBULATÓRIO EQUIPE SIA/MIELOMENI, PACIENTE VINICIUS FELISBERTO BARROS OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. VIVIANE FELISBERTO BARROS, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1111/2017 NA FOLHA 037 E 038. 2017NL03582 2017NE02965 79263372 DE TFD. REP LEGAL VIVIANE FELISBERTO BARROS CPF.101.893.757-95. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775898 9106 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.759.917-## 1 "" JUDISMAR CASOTTI 8354101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 05 E PRESIDENTE KENNEDY NO DIA 07 JUL 2017 2017NL00450 2017NE00273 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775899 9107 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 2277,0000 0,0000 0,0000 ###.922.397-## 1 "" LUCIA MARIA DA SILVA 8380708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE AUDITORIA NO ESTADO - MARATAIZES - 25 A 29/09 E 02/10 A 03/10/17. 2017NL01620 2017NE01298 71932017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775900 9108 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 42860,2400 0,0000 0,0000 14043796000174 2 "" MEDRITMO LTDA 8365757 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DA NF 00973 DE 24/05/2017 FLS. 124. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA, PARA O PACIENTE ROBERTO LÚCIO DE FREITAS SIQUEIRA - M.J. 0028152-95.2016.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 136. 2017NL02616 2017NE00387 76159957 ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA PARA ROBERTO LUCIO DE FREITAS SIQUEIRA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775901 9109 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 278225,2200 0,0000 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº.010/2013, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA ESTADUAL DE VILA VELHA - PEVV I,REF. PERÍODO DE JANEIRO DE 2017 REF. CONF. NOTA FISCAL Nº.36.466, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.221. 2017NL00399 2017NE00018 76111911 NO VALOR DE 1.459.514,71 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA A PEVVI NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775902 9110 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 -13,5400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 2086 RP. IPAJM PATRONAL, FOLHAS 31 E 35, MÊS DE FEVEREIRO. 2017NL00359 2017NE00167 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775903 9111 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 414637,8000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 31 DO PESSOAL - JUNHO DE 2017 2017NL00324 2017NE00028 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775904 9112 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 1306,2900 0,0000 0,0000 06253542000152 2 "" IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA 8349849 CONCURSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PARA AS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA N.º 001/2011.LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DOMÍNIO SISTEMAS LTDA) DO IBRASC.CONFORME ORIENTAÇÃO DA PGE (PARECER PGE/PCA Nº 01603/2016 E MANIFESTAÇÃO SPGA CONSTANTES ÀS FLS. 9209/9214 E 9218/9219 DO PROCESSO 51093340), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS E MANIFESTAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA Nº 1484-S DE 02/12/2016. 2017NL00363 2017NE00239 75456389 5° TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA N° 001/2011 - IBRASC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4799 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS - DEMAIS SERVIÇOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775905 9113 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 7852,5000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 35500 AGO/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 1854/16 2017NL08777 2017NE05797 76012905 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73918687, EM FAVOR DA EMPRESA BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775906 9114 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 90000,0000 0,0000 0,0000 27686179000139 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI 8318752 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF Nº 1359, ÀS FLS. 900, RELATIVO AO INCENTIVO AO SUS DE MELHORIA DA QUALIDADE 90%, NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9003/2016, VIGÊNCIA: 01/07/2017 A 01/03/2019. 2017NL11837 2017NE05075 75302063 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478877, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775907 9115 2017 2017-09-01T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A GUARAPARI, ANCHIETA E PIÚMA 13 A 15/01/2017. 2017NL00009 2017NE00015 76607780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775908 9116 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 2925,0000 0,0000 0,0000 04774894000128 2 "" INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO 8332482 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 3479 REF. A MAIO/2017 PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXAMES DE FUNDOSCOPIA INDIRETA À BEIRA LEITO, ARP 1790/2016 CONF. SOLICITAÇÃO DO NTAD/CI 10/2017 2017NL01134 2017NE00108 74107305 FUNDOSCOPIA INDIRETA A BEIRA LEITO SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775909 9117 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 -6759,3900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00010 2017NE00088 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775910 9118 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 2256,0000 0,0000 0,0000 ###.115.887-## 1 "" GISELY COSTA MIRANDA AZEVEDO 8380440 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO MINISTRAR 24 HORAS AULAS EM AGOSTO - ENEM DIGITAL, - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL03045 2017NE00614 78267951 DA DOCENTE GISELY COSTA MIRANDA AZEVEDO PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@AL NO PERÍODO DE 28/06 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775911 9119 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 2 ( DUAS DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO, VARGEM ALTA E GUARAPARI CONF CI 352/2017. 2017NL01546 2017NE01009 76771148 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775912 9120 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 937,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM FOPAG VINCULO REQUISITADO, SETEMBRO DE 2017 2017NL00613 2017NE00376 79552307 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/17 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775913 9121 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 33930,9800 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 35394 AGO/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUNITINIBE,MALATO 12,5MG E 25MG-COMPRIMIDO,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 2455/16 2017OB21297 2017NE05588 75416662 SUNITINIBE,MALATO 12,5MG E 25MG-COMPRIMIDO,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775914 9122 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 ###.301.797-## 1 "" CARLOS EDUARDO DELAQUA SILVA 8370970 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CARLOS EDUARDO DELAQUA SILVA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE FINALIZAR O LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 21 A 22/08/2017, COM RETORNO ÀS 17:00H. 2017OB01131 2017NE00926 79240453 CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE FINALIZAR O LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SE FAZ NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS DELAQUA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775915 9123 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.649.937-## 1 "" RAPHAEL LUBIANA ZANOTTI 8385765 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RAPHAEL LUBIANA ZANOTTI, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO NO DIA 28/08/2017, CONF. REQ. Nº 362/17. 2017OB21247 2017NE05946 79016049 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775916 9124 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3516321,6100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO. 2017OB01325 2017NE00049 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775917 9125 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 33492,3400 0,0000 14043796000174 2 "" MEDRITMO LTDA 8365757 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01021 DE 09/08/2017 FLS. 77. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ABLAÇÃO POR CATETER, PARA ATENDER WELLINGTON DUTRA SCHEIDEGGER - MJ 002717943.2016.8.08.0035. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DAS NOTA DE EMPENHO 2017NE02000 CANCELADA POR EQUÍVOCO E 2017NE02253 CANCELADA PARA CORREÇÃO DO SUB ITEM DE DESPESAS). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 88. 2017OB03054 2017NE02692 77656750 PROCEDIMENTO ABLACAO POR CATETER AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775918 9126 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.615.346-## 1 "" VINICIUS ANDRADE LOPES 8341741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Brasilia no dia 22 a 23.08.2017.Processo digital 001778 2017OB02199 2017NE01333 79149847 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775919 9127 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 631,7200 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 35401 AGO/2017 MEDICAMENTO, NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, ORIUNDOS MAND.JUDICIAL.ARP 0382/2017 2017OB21298 2017NE05449 74475665 INSULINA LISPRO 50%+INSULINA LISPRO PROTAMINA 50% 100UI/ML CANETA INJET.DESC.C/REFIL 3ML E OUTROS,MEDIC.NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRAT.PAC.ORIUNDOS MAND.JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775920 9128 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.788.127-## 1 "" Leonardo Duarte Ribeiro 8379648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento 4,5 diárias em viagem a Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Iúna, Irupi, Apiacá, Ecoporanga e Águia Branca, acompanhando equipe do Governo Estadual - AGO/2017. 2017OB01338 2017NE00006 76543315 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775921 9129 2017 2017-04-28T00:00:00 468,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12042826000283 2 "" TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA 8383837 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ''A TRIBUNA - ENTREGA DE SEGUNDA A SEXTA - CÓDIGO SIGA: 66950. 2017NE03492 2017NE03492 77291581 "ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ''A TRIBUNA"" - ENTREGA DE SEGUNDA A SEXTA - CÓDIGO SIGA: 66950, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775922 9130 2017 2017-04-28T00:00:00 -479,0000 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento pessoal cedido 2017NE00460 2017NE00006 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775923 9131 2017 2017-03-21T00:00:00 1500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO 2017NE00102 2017NE00016 76684105 PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775924 9132 2017 2017-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.790.567-## 1 "" WANIA TEIXEIRA DA CRUZ 8364244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES. 2017NE00615 2017NE00615 76666832 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775925 9133 2017 2017-02-22T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATUAR CUMULAÇÃO, NOS DIAS 23 A 24/02/2017, COM RETORNO ÀS 16:00 HORAS. 2017NE00227 2017NE00227 76998878 ATUAR CUMULAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775926 9134 2017 2017-02-22T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS DIAS 27 A 28/02/2017, COM RETORNO ÀS 13:00 HORAS. 2017NE00229 2017NE00229 76998576 ATUAR POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES 486/2016, DE 11 DE AGOSTO DE 2016. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775927 9135 2017 2017-02-22T00:00:00 22600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05992251000113 2 "" CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME 8331296 PREGÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA 2 INSTANCIA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 178 2017NE00414 2017NE00414 201600675251 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775928 9136 2017 2017-02-21T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.252.657-## 1 "" RODRIGO TOREZONI SANTANA 8345707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com viagem no exercício financeiro de 2017- fora do ES. 2017NE00626 2017NE00626 76780929 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775929 9137 2017 2017-07-25T00:00:00 800,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.282.687-## 1 "" SEBASTIAO ROBERTO GOMES 8339927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SEVIDOR SEBASTIÃO ROBERTO GOMES NOS DIAS 31/07/2017 A 04/08/2017. 2017NE00379 2017NE00379 78958296 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SEVIDOR SEBASTIÃO ROBERTO GOMES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775930 9138 2017 2017-07-24T00:00:00 208484,5400 0,0000 0,0000 0,0000 07400941000161 2 "" STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8337222 PREGÃO Reforço do empenho para cobrir despesas de repactuação da convenção coletiva 2017, retroativa a janeiro do mesmo ano, além dos valores mensais de julho a 10 de outubro (fim do contrato) relativo aos serviços de vigilância armada e desarmada 24h da sede da SESPORT, conforme autorização do Sr Secretário. 2017NE00575 2017NE00050 73820920 1º TERMO ADITIVO STAR VIGILÂNCIA(SEDE DA SESPORT). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775931 9139 2017 2017-07-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.327.537-## 1 "" ISABELA GOMES DIAS 8358737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES CONF CI 212/2017 E 213/2017. 2017NE01445 2017NE01445 77866789 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775932 9140 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.718.997-## 1 "" GUSTAVO FERREIRA MOULIN 8373186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesas com viagem a são mateus, mucurici, dias 19,20/03-participar do dia especial sobre palma forrageira, e distribuição de mudas. 2017NL00369 2017NE00366 77133412 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GUSTAVO FERREIRA MOULIN. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775933 9141 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.631.355-## 1 "" ALVEDIR PUTUMUJUM RIBEIRO 8380838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 720 - 30 A 31/03/17 - VIX PARA ARACRUZ - FISCALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR - 1/2 DIRIA 2017NL02094 2017NE00136 76447677 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2017 - CI 054/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775934 9142 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.348.297-## 1 "" LEONARDO NASCIMENTO OLIVEIRA 8381256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2(DUAS) DIÁRIAS DE 25 A 28/07/2017 CONDUZINDO DIRETORA DO PROCON, PARA O 7º MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS EM LINHARES-ES. RECURSO APROVADO NA REUNIÃO DO CDFEDC DO DIA 22FEV17. 2017NL00060 2017NE00059 78856620 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA OS PARTICIPANTES DO MUTIRÃO QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775935 9143 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 2836,8000 0,0000 0,0000 ###.557.597-## 1 "" FERNANDO DA SILVA ALVES 8379846 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL MENINO JESUS EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA O PERÍODO DE 10/11/2016 A 30/11/2016 - PERMANÊNCIA (FOLHA 060 A 062), REFERENTE COMPLEMENTO, CONFORME INFORMAÇÃO PELA ASSISTENTE SOCIAL - CRESS/SÃO PAULO (FOLHA 074), ACOMPANHAMENTO COM A EQUIPE DE HEPATOLOGIA PARA TRANSPLANTE DE FÍGADO, PACIENTE ADRYAN FERNANDO MOZER ALVES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ALCIONE OLIVEIRA MOZER BRITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 050/2017 NA FOLHA 076. 2017NL00075 2017NE00091 74421859 DE TFD. REP. LEGAL FERNANDO DA SILVA ALVES CPF. 138.557.597-23. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775936 9144 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2041,2500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 S/FL.INAT.PCES. 2017OB03234 2017NE00136 76747859 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS PCES FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775937 9145 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 918,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.PENS.SEDU. 2017OB11575 2017NE00061 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775938 9146 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 26,2500 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO RPPS DO MES DE AGOSTO/2017. 2017OB02824 2017NE00022 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775939 9147 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 123,8100 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. da despesa com VENCIMENTOS E SALÀRIOS do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de AGO/17. FL.31 2017OB01348 2017NE00036 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775940 9148 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB03567 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775941 9149 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9510,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO./17 PENS. CBM/ES 2017OB11655 2017NE00090 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775942 9150 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 21363,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL pagto 6676 unidades de vales transportes - Transcol - no mês de setembro/2017. 2017OB09396 2017NE00471 75231506 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 003/2016 - CI 094/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775943 9151 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.DE 1/2 DIARIA PARA DOMINGOS MARTINS-ES, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR MISSÃO GOVERNAMENTAL. CI-251/NOTAER - 2017. 2017OB01643 2017NE00262 76521192 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775944 9152 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.386.007-## 1 "" MARINA CALIMAN MANTOVANI 8381107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA DENTRO DO ES , NO EXERCÍCIO DE 2017. RD=0140/17 - AO MUNICIPIO DE COLATINA (ES) - Dos dias 11 a 15/Set e 18 a 22/Set (CURSO PARA INSPETORES PENITENCIARIOS EM DESIGNAÇÃO TEMPORARIA) 2017OB06464 2017NE03541 79331106 NO VALOR DE 1.008,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775945 9153 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3267,0700 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNADOS FOLHA 31, MÊS AGOSTO/2017 - BANCO ALFA 2017OB00979 2017NE00058 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775946 9154 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 ###.998.217-## 1 "" RITA DE CASSIA DE SOUZA RAMALHO 8349021 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA DE SOUZA RAMALHO, REFERENTE REALIZAR DILIGÊNCIA DETERMINADA PELO EXP. 158/2017 POR DETERMINAÇÃO DA EXCELENTÍSSIMA CORREGEDORA GERAL, NO DIA 05/09 COM RETORNO 06/09/2017 ÀS 17:00 H. 2017OB01240 2017NE01013 79422640 REALIZAR DILIGÊNCIA DETERMINADA PELO EXP. 158/2017 POR DETERMINAÇÃO DA EXCELENTÍSSIMA CORREGEDORA GERAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775947 9155 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4921,0700 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO FUNPES FINANCEIRO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB03003 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775948 9156 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -76,6200 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL DEVOLUÇÃO 1ª/2 PARC. EFETUADA PELO GERAT em 31/08/17, REF. A Juros sobre a fatura nº 126386 fls.11738 de fevereiro, venc. 21 de março pagamento 05/04/2017. Proc.58295909 Vol. XXXIII(33). 2017GD00010 2017NE00056 58295909 DE SERVIÇOS POSTAIS, COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR SERVIÇOS DE POSTAGEM DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775949 9157 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 450,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 PENS. SEJUS 2017OB11549 2017NE00092 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775950 9158 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.951.465-## 1 "" LEONARDO SILVA CARDOSO 8380811 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/PCJ/Nº089/2017 - LIBERAR 1/2 DIÁRIA PARA O MOT. LEONARDO S. CARDOSO E DR. LEONARDO CARVALHO DA SILVA TENDO EM VISTA AUDIÊNCIA NA COMARCA DE MARATAÍZES DIA 23/08/2017 2017OB00998 2017NE00051 76705021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775951 9159 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesa com viagem a iúna, dia 28/03-reunião sobre planejamento das ações de ATER. 2017NL00499 2017NE00465 76877884 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RICARDO EUGENIO PINHEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775952 9160 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 2327,4900 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NFS-e N° 00941 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM - NOVEMBRO/2017. 2017NL00853 2017NE00034 70076189 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO. REP 009/2015/AGERH/DAF/GAPE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775953 9161 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.892.167-## 1 "" ALEXANDRE CORSINI PAGANI 8363996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA SESSÃO ORDINÁRIA DO CSDPES, NOS DIAS 06 E 07/07/2017, COM RETORNO ÀS 18:00 HORAS. 2017NL00677 2017NE00641 78677831 SESSÃO ORDINÁRIA DO CSDPES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775954 9162 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 24000,0000 0,0000 0,0000 03407809000120 2 "" C.E DA EEFM BENICIO GONCALVES 8332303 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07443 2017NE07061 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775955 9163 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 370,0000 0,0000 0,0000 30571541000130 2 "" SANTANA LAB. ANALISES CLINICAS LTDA 8350402 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da nf. 14419 (fls. 84) referente a despesa com exames laboratoriais, paciente Jose Antonio Tiengo, conforme autorização às fls. 92 (Processo Judicial 0000261-34.2017.8.08.0013). 2017NL01489 2017NE00535 77056574 FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS: HEMOCISTEINA + MTHFR (MUTAÇÕES A12986 E 06775). DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775956 9164 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.649.616-## 1 "" GEANDERSON DORTI BONFIM 8349940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 06/04/2017 PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 11/2017). 2017NL01794 2017NE01574 76805875 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775957 9165 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 5353,3200 0,0000 0,0000 ###.341.556-## 1 "" JOAO ANTONIO NUNES DA SILVA 8329079 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS, MARÇO/2017. 2017NL00691 2017NE00321 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775958 9166 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 126,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT, CONTRATO N 005/2012 - SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NA SEDU, SRE'S E CEE, REFERENTE A MULTA E JUROS DA FATURA Nº 137536 DE MARÇO DE 2015. 2017NL05348 2017NE04511 68898185 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT, CONTRATO N 005/2012 - SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NA SEDU, SRE'S E CEE (CI/DCE/N 6/2014) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775959 9167 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 -1364,0300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOPAG NOVEMBRO DE 2017, FOLHA 31 E 33 2017NL04431 2017NE00228 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775960 9168 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 32130,0000 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 158.456, MÊS DE JUNHO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1886/2016, PREGÃO Nº 0375/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76397084). 2017NL01552 2017NE00534 76040062 HABF/UTFARM - SOLICITA A AUTUACAO DE ADESAO A ARP'S 1884,1885,1886,1887 E 1888/2016 PERTENCENTE AO PROCESSO CENTRALIZADO SESA 74653326 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775961 9169 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 1348,2000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COM VALE TRANSPORTE DA EMPRESA SETPES NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00150 2017NE00091 76591956 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAL - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SETPES CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775962 9170 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 -653,1400 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 PREGÃO 2017GD00041 2017NE00187 73611085 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICO HOSPITALAR E SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DE REMOÇÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775963 9171 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 814,1400 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NF. 1338 2017NL01167 2017NE00545 28952017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775964 9172 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.605.667-## 1 "" JOAQUIM CORREA DA MOTTA JUNIOR 8373995 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 1435- 19/07/17 - VIX P/ SANTA TERESA -BANCA EXAMINADORA- 1/2 DIARIA 2017OB07224 2017NE02426 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775965 9173 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.266.112-## 1 "" JOELMA GADELHA TORRES 8385200 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 1435- 19/07/17 - VIX P/ SANTA TERESA -BANCA EXAMINADORA- 1/2 DIARIA 2017OB07225 2017NE02238 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775966 9174 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1707,7500 0,0000 07065674000113 2 "" SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME 8322747 PREGÃO AQUISIÇÃO DE 225 UN PORTA LAPIS/CLIPE/LEMBRETE E 720 UN REGUA EM ACRILICO CRISTAL CONFORME NOTA FISCAL 6102 2017OB02758 2017NE01280 201700565930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775967 9175 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.225.277-## 1 "" ERIVELTON VIEIRA ROAS 8350733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES NO DIA 21/06/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR ÀS FLS. 23 (RD Nº 1029/2017). 2017OB04751 2017NE02754 77743555 NO VALOR DE 3.000,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775968 9176 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 26413,5400 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 CONCORRÊNCIA Pagamento da NF 231, 2ª medição (última) do contrato 327/2016, serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEM Monsenhor Miguel de Sanctis, Guaçuí. 2017OB05153 2017NE01069 76033104 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MONSENHOR MIGUEL SANCTIS (REP/SEDU/GERFE/Nº 286/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775969 9177 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2112,0000 0,0000 04344817000138 2 "" CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE 8322379 PREGÃO PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESCENTRALIZAÇÃO DO IDAF - VÁRIOS CURSOS.TERMO DE COOP. 002/2016, IS 001-E/2017. 2017OB03843 2017NE00444 77309170 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LACHES / COFFEE BREAK. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775970 9178 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 03358580000181 2 "" C.E. DA EPSG NOSSA SENHORA DA SAUDE 8339403 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM PEDDE PARA ESCOLA NOSSA SRA DA SAUDE, MUNICÍPIO DE IBIRAÇU EMENDA PARLAMENTAR 1032/2017 DEP. ERICK MUSSO. 2017OB05142 2017NE03980 77440480 PARLAMENTAR N° 1032 VALOR DE R$ 15.000,00 PARA ATENDER O CONSELHO DE ESCOLA DA ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS NOSSA SENHORA DA SAÚDE. EMENDA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775971 9179 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 16484,1200 0,0000 0,0000 15653416000186 2 "" CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA 8370874 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 719 EM FAVOR DA EMPRESA CRUZEIRO DO SUL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA ME REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA CONVENCIONAL PARA ESTA SEGER, ABRANGENDO O ED. FABIO RUSCHI, DEPOSITO DE BENS INSERVÍVEIS E O ARQUIVO GERAL,ALUSIVAS AO MES DE JULHO/2017,CONTRATO Nº012/2014, CONFORME PROCESSO 76458067/16. 2017NL00937 2017NE00127 76458067 DA EMPRESA CRUZEIRO DO SUL- PARA EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775972 9180 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 566578,8800 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 38873 NOV/2017 AQUISIÇÃO DE MODAFINILA 100MG COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROC.ADMINISTRATIVOS. ARP: 2007/16 2017NL12508 2017NE07605 76133311 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74054880, EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775973 9181 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 8787,2100 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO REGIME GERAL DESTA SEGER DA FL. 31 DO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00522 2017NE00046 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775974 9182 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 50563,6400 0,0000 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE SIA-NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE VOVEMBRO/2017. 2017NL14116 2017NE00086 76480879 NO VALOR DE R$ 602.708,95, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775975 9183 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.618.737-## 1 "" EMERSON CARDOZO 8360106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NOS DIAS 13, 16, 22, 23,24/11 RD N°2249, 30/11, 01, 04/12 RD N°2324. 2017NL08311 2017NE01842 76780341 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775976 9184 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 2780,1400 0,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado desta Secretaria - Dez/17. 2017NL00433 2017NE00019 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775977 9185 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 47647,9200 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. PARCIAL DA NF. 580 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE CONTRATOS E OUTRAS ATIVIDADES CONFORME CT 096/2013 MÊS DEZEMBRO DE 2017. 2017NL10168 2017NE03385 76420213 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR EM NOME DA EMPRESA PRO MEMORIA E SERVIÇOS LTDA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2789 ARMAZENAGEM 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775978 9186 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 723,8400 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 62629 DO MÊS DE AGOST/17. REFERENTE PARA ATENDER A DEMANDA DE MEDICAMENTOS DO HMSA. 2017NL01404 2017NE00709 77305230 SOLICITAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 76618617 PREGÃO N° 050/17. COM VIGÊNCIA EM 22.03.2017 A 22.03.2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775979 9187 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -812,5000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO 2017NS00237 2017NE00049 61609498 MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MESA CIRÚRGICA, FOCO CIRÚRGICO E ARCO CIRÚRGICO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775980 9188 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.097.405-## 1 "" COSMA OLIVEIRA DOS SANTOS 8357113 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO- CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 12 A 15/07/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1518/2017. 2017OB03030 2017NE00878 53203224 PASSAGEM E DIARIA PARA COSMA OLIVEIRA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775981 9189 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Conceição do Castelo-ES no dia 07 de agosto com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. CI-0509/2017/CM/NOE 2017OB01458 2017NE00066 76531678 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775982 9190 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 35,1000 0,0000 36400331000166 2 "" SAAE - GUACUI 8324760 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PD DA FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DO CENTRO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS DE GUAÇUÍ. DEZEMBRO/2017. 2017OB33111 2017NE06928 79539963 DA CONTA DE DE ÁGUA DA SAAE, REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS DE GUAÇUI, CCEE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775983 9191 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 68589,1000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS recolhimento ref. ao FF folha de servidores FOPAG mês Out/2017 - RPPS. 2017OB11596 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775984 9192 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 46447,8000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS recolhimento ref. ao FP folha de servidores FOPAG mês out/2017 - RPPS. 2017OB11597 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775985 9193 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 15, 16, 17 E 18/08/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 228 (RD Nº 1510/2017). 2017OB06467 2017NE01804 76776840 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775986 9194 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 18,4500 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNADOS FOLHA 31, MÊS AGOSTO/2017 - SINDIPUBLICOS 2017OB00985 2017NE00058 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775987 9195 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 PENS. DSPM/ES 2017OB11542 2017NE00091 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775988 9196 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 19,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 INAT. SESP 2017OB12209 2017NE00051 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775989 9197 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 128,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.SEDU. 2017OB12532 2017NE00019 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775990 9198 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4805,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.SEDU. 2017OB12533 2017NE00019 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775991 9199 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 355,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.SEDU. 2017OB12535 2017NE00019 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775992 9200 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 21882,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 PENS. SEFAZ 2017OB11609 2017NE00071 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775993 9201 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 65,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 PENS. SEFAZ 2017OB11612 2017NE00071 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775994 9202 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1540,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.AGO/17 DOS INAT.DA SEAG. 2017OB12040 2017NE00037 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775995 9203 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11025,0000 0,0000 52848629000190 2 "" CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMP. EXP. LTDA 8351757 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 029661,PELA ENTREGA DE APARELHOS AUDITIVOS,MES DE NOVEMBRO/17. 2017OB00712 2017NE00487 43832822 SOLICITA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775996 9204 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 63750,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/17 INAT. SEFAZ 2017OB16344 2017NE00030 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775997 9205 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1591,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/17.INAT.CASA CIVIL. 2017OB16345 2017NE00022 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775998 9206 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4369,3200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/17 FL.INAT.DA SEFAZ. 2017OB04253 2017NE00124 76780481 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SEFAZ- FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464775999 9207 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 303,1300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/17 FL.INAT.DA PCES. 2017OB04292 2017NE00136 76747859 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS PCES FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776000 9208 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 19,3700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/17 FL.INAT.DA PCES. 2017OB04294 2017NE00136 76747859 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS PCES FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776001 9209 2017 2017-03-16T00:00:00 540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17884921000167 2 "" PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799 8364252 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER CI/GEAD/PGE/Nº.053/2017 - PRISCILA VIEIRA CARDOSO - AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA UTILIZAÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO - 2017NE00144 2017NE00144 77102487 CI/GEAD/PGE/Nº.053/2017 SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776002 9210 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 2608,0000 0,0000 0,0000 17818340000127 2 "" R & B REFRIGERACAO LTDA ME 8365414 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1000489/2017 , PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTE REF JUN/17. 2017NL01269 2017NE00016 71461051 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0184/2015, R & B SERVIÇOS LTDA. - ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776003 9211 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.320.267-## 1 "" POLYANA BRAGANCA LUNA RIBEIRO 8350025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1762 - 22 A 23/08/2017 - VIX P/ MIMOSO DO SUL - BANCA PRÁTICA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017NL06083 2017NE03075 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776004 9212 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.949.107-## 1 "" ALEX SANDRO AMORIM DE SOUZA 8362950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS01683 2017NE02860 78808146 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776005 9213 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 975,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/17 INAT. PM/ES 2017OB16786 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776006 9214 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 565,8300 0,0000 12754139000100 2 "" ALENO DUTRA DA MOTA 8347493 PREGÃO Pagamento da NF 29 para cobrir despesas com contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos portões e cancelas automatizadas desta Secretaria no mês de Outubro. 2017OB02226 2017NE01044 78675650 DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇAO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA PORTÕES E CANCELAS ELETRÔNICAS DA SCM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776007 9215 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 61910,8200 0,0000 82845322000104 2 "" SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 8323725 INEXIGÍVEL PAGAMENTO NF 129589 DA SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA , REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ADAPTATIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA PGE.NET , CONTRATO 005/2014 , MÊS SETEMBRO/2017. 2017OB01321 2017NE00390 76587169 CONTRATO Nº005/2014 - PROC.Nº66700132 - PRESTAÇÃO DE SERV.DE LICENCIAMENTO; SUPORTE TÉCNICO - EMP SORFTPLAN PLAN E SISTEMAS LTDA - EXERCÍCIO 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776008 9216 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.969.716-## 1 "" DEBORA SOARES DE LIMA SILVA 8372267 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente cobrir despesas com meia diária para o mes de outubro de 2017. 2017NL01101 2017NE00595 77503899 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DEBORAH SOARES DE LIMA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776009 9217 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 1033,5000 0,0000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 030 COM EMISSÃO EM 15/03/2017,PREGÃO 0113/2016, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : ACIDO URSODESOXICOLICO, CONFORME ANE'S FLS. 892, RESERVA 399 2017NL00282 2017NE00359 74893645 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776010 9218 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.300.357-## 1 "" PAULO HENRIQUE WASEM 8348198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA DO MUNICÍPIO VITÓRIA PARA ARACRUZ E LINHARES, PERÍODO 14/09/2017, ATENDIMENTO A CSS 82235 O MOTORISTA PAULO HENRIQUE WASEM, IRA LEVAR O SERVIDOR ALEXANDRE GARCIA CORTES CARVALHO, PARA REALIZAR MUDANÇA DO CONTRATO DE LINK DE DADOS DA OI, PARA O BRASIL TELECOM. 2017NL02066 2017NE01250 77142730 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776011 9219 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 13222,6300 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 002/2012/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HOM LTDA - EMBRATEC, ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, COM A FINALIDADE DE ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO IEMA. 2017NL01959 2017NE00283 69218269 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA EM BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA - CI-GL- 029/15 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776012 9220 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 130367,7500 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 25172, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR. DEZ/17 2017NL01916 2017NE00049 59593547 PROCESSO DE PGT.,REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55775977 - CONTRATO Nº 0175/12 - CONTRATAÇÃO EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776013 9221 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 -522982,8600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PMES, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00154 2017NE00112 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3503 INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776014 9222 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 648,0000 0,0000 0,0000 03951140000133 2 "" DE PAULI COMERC. REPRES.IMPORT. E EXPORT.LTDA 8337130 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 46.663 - ENTREGA MATERIAL REF 12/2017 - Material medico, pregao 656/16 sesa ata 346/17 proc 76030822 sesa -- proc 77152433/17 c-17 vigencia 25/02/17 a 24/02/18 2017NL01608 2017NE00507 77152433 PAGAMENTO PROCESSO Nº76030822-SESA, ATAS 0344 A 0346/2017, R$335.338,00 EM FAVOR DE CIRURGICA MOSQUEI LTDA, LABNEWS INDUSTRIAS , DE PAULI COMER. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776015 9223 2017 2017-02-28T00:00:00 0,0000 1990,0000 0,0000 0,0000 02600770000109 2 "" COMERCIAL VALFARMA LTDA. 8383717 PREGÃO Liquidação da NF. 29699, MEDICAMENTOS, COMERCIAL VALFARMA LTDA.. 2017NL00177 2017NE00113 76465640 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.75422298, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2320/2016, COMECIAL VALFARMA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776016 9224 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 1554,6200 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Liquidação da NF Nº 173859 para cobrir despesas com prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis, incluindo lubrificantes e filtros para a frota de veículos da DSPMES, referente ao mês de Junho/2017. Contrato nº 017/2013/SEGER - vencimento em 21/07/2017. 2017NL00397 2017NE00021 64870855 FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO HPM. PROT 12324/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776017 9225 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 50000,0000 0,0000 0,0000 11125915000140 2 "" FMS DE PANCAS 8353451 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO COMPLEMENTAR DE DESPESAS COM O OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA SEMI UTI PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE PANCAS, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 021/2017, VIGÊNCIA: 01/09/17 A 31/08/18. 2017NL09760 2017NE07063 78030781 REFERENTE EMENDA PARLAMENTAR DEP.ESTADUAL RAQUEL LESSA,VALOR R$150.000,00,TEM COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA SEMI UTI (TIPO D),CONF.PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776018 9226 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 1002,0000 0,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 0950473 MÊS DE NOVEMBRO/2017 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (SULFAMETOXAZOL 80MG/ML + TRIMETOPRIMA 16MG/ML), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2246/2017, PREGÃO Nº 0438/2017. 2017NL03458 2017NE01224 80102140 HABF/FARMÁCIA/CI:222/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:2245 E 2246/2017, PERTENCENTE AO PROCESSO: 76722287/HESVV. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776019 9227 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.767-## 1 "" ROBERTO BARCELOS FERRANTE 8379315 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA SERVIDOR ROBERTO BARCELOS FERRANTE NA CIDADE DE ANCHIETA PARA COMPOR A EQUIPE DE APOIO DE EVENTO NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE TROMPETE DA FAMES NO SANTUARIO NACIONAL SÃO JOSE DE ANCHIETA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2017. 2017NL00195 2017NE00146 77538935 SANTUÁRIO NACIONAL DE SÃO JOSÉ DE ANCHIETA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776020 9228 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 3880,9100 0,0000 0,0000 27165687000171 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE 8331097 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR FABIANO SOARES AFFONSO, PARA EXERCER O CARGO DE DIRETOR DA ESCOLA ANA MONTEIRO PAIVA EM ALEGRE, CONFORME CONVENIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL02268 2017NE00755 77246950 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MINICIPAL DE MUNIZ FREIRE REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR FABIANO SOARES AFFONSO (CI/SEDU/GRH/Nº15/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776021 9229 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRASILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIARIAS EM VIAGEM DENTRO DO ESTADORD= 16T - DO DIA 18/05/2017 - PARA O MUNICIPIO DE LINHARES/ES. 2017NL02595 2017NE01329 76574709 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776022 9230 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 87,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 273/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 04 HORAS AULAS NO MES DE AGOSTO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL02490 2017NE01038 79004822 DO DOCENTE ROBERTO FONTANA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 31/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776023 9231 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 1650,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 1096 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 2017NL01229 2017NE00933 79434550 SOLICITAÇÃO Nº 047/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776024 9232 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 21684,0000 0,0000 0,0000 14769366000134 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL ALFREDO CHAVES 8363546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALFREDO CHAVES, REFERENTE AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR 06 (SEIS) PARCELAS (AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO). 2017NL00878 2017NE00551 76776956 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES REF. AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR PARA O EXERCÍCIO DE 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2240 APOIO A ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO DA POBREZA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776025 9233 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.172.217-## 1 "" NILCEIA MARIA PIZZA 8373426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 01 DIA NOS DIAS 30 A 31/10/2017, DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL 2V CESAN +2 (ETAPA PREPARATÓRIA AO ENCONTRO ESTADUAL DA V CESAN +2). " 2017NL01342 2017NE00630 77480457 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6863 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776026 9234 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 732595,9000 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS, RELATIVO AOS INCENTIVOS 90% DA MÉDIA COMPLEXIDADE, IAC, INTEGRASUS E QUALIFICAÇÃO DA REDE CEGONHA, NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2017 - DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 9022/16, COM VIGÊNCIA DE 03/11/16 A 31/07/17. 2017NL00526 2017NE00056 76346366 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PROMATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776027 9235 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 1549,5000 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de julho/2017, conforme NFSe Nº 1745 e SIPA 02-8772/2017. 2017NL02180 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776028 9236 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 172,6200 0,0000 0,0000 28152650000503 2 "" ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 8354578 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesas com contratação dos serviços de energia elétrica ao CEET Baixo Guandu, referente ao mês de julho/ 2017. Fatura 001.611.680. 2017NL00664 2017NE00107 74164260 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA ESCOLA TÉCNICA DE BAIXO GUANDU- ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776029 9237 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 27 E 28/07/2017, PARA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR ESTADUAL DA RAPS E COMISSÃO ESTADUAL DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS REQUISIÇÕES APS/091 E 092/2017, ANEXAS ÀS FLS. 57 E 59, RESPECTIVAMENTE. 2017NL01907 2017NE00490 76849872 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776030 9238 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 9681,0000 0,0000 0,0000 09944371000104 2 "" SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8377618 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 29196 FEV/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ATA: 1325/2016. A PEDIDO DO NACD/GEAF. 2017NL01919 2017NE01449 74934112 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 72604816, EM FAVOR DA EMPRESA SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776031 9239 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 795,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO NF 7866 DE MAIO/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - ARP Nº 1039/2016 - CENTRAL COMPRAS/SESA - PROCESSO COMPRA 71088466 2017NL00235 2017NE00185 74716158 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO REF. ARP Nº 1036/1037/1038/1039/1040/2016 - CENTRAL DE COMPRAS DA SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº 71088466. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776032 9240 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 528,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017 - RGPS. 2017NL01847 2017NE00100 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776033 9241 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 6675,8000 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS E ABONO FÉRIAS VACÂNCIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS, DE JULHO/17. 2017NL00300 2017NE00025 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776034 9242 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 3158,0500 0,0000 0,0000 05554224000169 2 "" TELÓ E DUARTE S/S - EPP 8379387 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA FISCAL Nº 2017/3112 (FL. 308) REFERENTE DESPESAS COM ANÁLISES FITOPATOLÓGICAS PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEÇÃO DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL NO MÊS DE MAIO DE 2017. CONTRATO 0018/2016. 2017NL01498 2017NE00223 74027190 CI/IDAF/DDSIV 039/2016 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ANALISES FITOPATOLOGICAS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2809 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776035 9243 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 12099,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS PATRONAL DA FL. 31 DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA (DT) DESTA SEGER DO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00644 2017NE00044 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776036 9244 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 155851,5000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 39988 DE DEZEMBRO/2017 - REF. MATERIAL FARMACOLOGICO(IMUNOGLOBULINA) ARP ADESAO ARP 2555/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1981/2017 OBS: NECESSIDADE DE RESERVA NOVAMENTE, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA NE3344 DEVIDO A TROCA DE FONTE A PEDIDO DO GERENTE DE FARMACIA. 2017NL03714 2017NE03501 80006914 ADESAO A ARP Nº 1468/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 77051157- NEACD ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776037 9245 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 01 (UMA) DIÁRIA-CIVIL SEM PERNOITE, SENDO 0,5 (MEIA) PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES EM 21/07/2017 PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA LUCIANE CARDOZO E A OUTRA 0,5 (MEIA) PARA VIAGEM A VITÓRIA EM 24/07/2017 PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS ELISANGELA SOUZA E VIVIAN RODRIGUES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 164 E 165/2017, ANEXAS ÀS FLS. 187 E 188. 2017NL01903 2017NE00005 76589102 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776038 9246 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 345,6000 0,0000 0,0000 03366959000133 2 "" C.E DA EPSG PROF. APARICIO ALVARENGA 8315061 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07558 2017NE05893 76680380 REFERENTE AO PEDDE/2017 (ARACRUZ) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776039 9247 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 573,6000 0,0000 0,0000 ###.898.497-## 1 "" ERALDO ADAMI 8316589 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 19/07/2017, REQ. 1072/2017. 2017NL01959 2017NE02021 48416622 PASSAGEM/DIARIA PARA TAYSLANE MARA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776040 9248 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 26,6200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA PAGAMENTO DE INSS DO EXERCÍCIO DE 2016, COMPETÊNCIA 07/2016, REFERENTE A LANÇAMENTOS RETROATIVOS NA FOLHA DE JANEIRO/2017, CONFORME RELATÓRIO PRO0544R. PROCESSO 76678601 2017NL00042 2017NE00080 76678601 RECOLHIMENTO INSS E FGTS 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776041 9249 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.460.937-## 1 "" MARIA GORETE FRAGA 8380864 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 17 A 18/05/2017, DESTINO LINHARES, RIO BANANAL E ARACRUZ/ES, PARA VISITA DE CUMPRIMENTO DE OBJETO NO ORFANATO RAPHAEL THOMAS ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. 2017NL00477 2017NE00289 77502302 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776042 9250 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 7931,5000 0,0000 0,0000 13037586000100 2 "" MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP 8357805 PREGÃO DESPESAS COM PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE VALOR REFERENTE A INSALUBRIDADE DO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016 DO CONTRATO 023/2011 COM VIGÊNCIA ATÉ MAIO/2017, RETENÇÃO DE INSS E ISS DA NOTA FISCAL Nº 811 E 813 CONFORME CARTA DE CORREÇÃO ANEXO. 2017NL01368 2017NE00697 53603761 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MAGISTRAL (9° VOL.). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776043 9251 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 1417,1500 0,0000 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - ALEGRE 8335131 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO, NO MES DE SETEMBRO/2017. 2017NL06717 2017NE00061 76616290 EMPENHO EM DA SAAE ALEGRE REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/Nº 12/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776044 9252 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.040.326-## 1 "" ADILSON JOSE DE MEDEIROS 8325555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 22/02/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA GEACO. SUFIS-S 2017NL00204 2017NE00264 76891100 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, VIAGEM A VITÓRIA, REUNIÃO GEACO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776045 9253 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 77,7000 0,0000 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE - BAIXO GUANDU 8318879 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE BAIXO GUANDU - FATURA N° 09816-0 - REFERÊNCIA 06/2017. 2017NL01985 2017NE00056 201201641077 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776046 9254 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 1549,5000 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de julho/2017, conforme NFSe Nº 1750 e SIPA 02-8772/2017. 2017NL02185 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776047 9255 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 10529,3500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação INSS Patronal, Pessoal Civil, RGPS, da Casa Militar dez/2017. 2017NL02112 2017NE00033 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776048 9256 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 2200,0000 0,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. PORTUGAL, REFERENTE AS SALAS 1601 A 1610 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 76631052/17. 2017NL00019 2017NE00066 76631052 DE PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 1601 A 1610 DO ED. PORTUGAL, LOCALIZADO NA RUA GENERAL OSÓRIO, 83 CENTRO- VITÓRIA ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776049 9257 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, PERÍODO 20/12/2017,REUNIÃO TRANSFERIDA DE 13/12 PARA 20/12/2017 CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SUBGERENTES REGIONAIS AS 10HS NO GABINETE DA GEFIS.. 2017NL02978 2017NE01864 77446127 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776050 9258 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 2651,6900 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 11194 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMÁCIAS CIDADÃ DA SERRA, EM MARÇO/2017 - CONTRATO 174/2012 COM VIGÊNCIA ATÉ 23/09/2017. SOLICITAÇÃO DO NEMP CI/100/2017. 2017NL02419 2017NE00683 76568687 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55775977, EM FAVOR DA EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776051 9259 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.688.507-## 1 "" ANTONIA JUSCILENE ALVES GRIFO 8377317 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DO DIA 30/01/2017 - REQ. 76/2017. 2017NL00119 2017NE00175 73698539 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MARIA ERIALDA ALVES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776052 9260 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 1989,3900 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº 201710004 E 201710002, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE CENTRAL E REGIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MÊS OUTUBRO/2017. 2017NL04204 2017NE01112 76652858 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A- ELFSM PARA MÊS DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 41/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776053 9261 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 30600,0000 0,0000 0,0000 20329627000106 2 "" MRM LICITAÇÕES LTDA 8372173 PREGÃO AQUISIÇÃO DE 90000 ENVELOPES AMARELO ISO 18 X 24CM, 54000 ENVELOPES AMARELO LISTO 26X 36CM E 32400 ENVELOPES AMARELO LISO 41X31 CM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 123. 2017NL03810 2017NE01915 201700297342 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776054 9262 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 1631,7000 0,0000 0,0000 ###.975.227-## 1 "" LUIZ CARLOS LESSA 8382770 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. INDENIZAÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017. 2017NL00072 2017NE00025 76637930 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4824 INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO - AUDITORES DA RECEITA - SEFAZ 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776055 9263 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.737-## 1 "" ANDRE LUIS LIMA DE CRISTO 8372679 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA CEPDEC2017 CBMES 2017NL00050 2017NE00051 76815668 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA CEPDEC RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776056 9264 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 3diárias e meia, sendo 1diária e meia para Guaçuí dia 08, saída às 08:00 e retorno dia 09/02 às 16:30, conduzir o servidor Wilson Kerckhoff para a vistoria na obra de construção da delegacia padrão no município de Guaçuí-ES, 1diária e meia para Barra de São Francisco dia 15, saída às 08:00 e retorno dia 16/02 às 17:00, conduzir a servidora Djanira Maziole Chagas para visita técnica a obra da Escola Estadual João XXIII e meia diária para Domingos Martins dia 23/02, saída às 08:00 e retorno às 17:30, conduzir a servidora Marinete de Fátima Nico para fiscalização da obra Incaper - Fazenda Experimental. 2017NL00088 2017NE00006 76561364 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776057 9265 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 18582,2900 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FL.31 DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER DO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00844 2017NE00056 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776058 9266 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.580.977-## 1 "" EDIONALDO BISPO DE SOUZA 8380382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária referente a viagem do servidor a Vitória CI 339/2017 - UNIS/NORTE/IASES. 2017NL00756 2017NE00534 77381947 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776059 9267 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 842,6000 0,0000 0,0000 18553210000172 2 "" ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI EPP 8375335 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VIA REGISTRO DE PREÇOS N° 1805/2016, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. NOTA FISCAIS N° 2017/2786 E 2017/2846." 2017NL01522 2017NE00127 76912574 DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VIA ARP DE Nº 1805/2016, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776060 9268 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 26000,0000 0,0000 0,0000 14932419000196 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL CACH.ITAPEMIRIM 8363922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 2° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2017NL00314 2017NE00118 76195970 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776061 9269 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.221.217-## 1 "" ADENILTON DE VARGAS CORREIA 8345559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, NO DIA 04/10 PARA COLATINA RD N°96. 2017NL06129 2017NE02287 76609618 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776062 9270 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 405,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DUA Nº 2332819325 E DA DUA Nº 2332822202 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A1 - CNPJ E TIPO A3 CPF, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA PRODEST - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. 2017NL00422 2017NE00265 76927768 SOLICITAÇÃO DO CERTIFICADO ELETRÔNICO DIGITAL EM NOME DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.REPRESENTADO PELA DEFENSORA PÚBLICA GERAL SANDRA MARA VIANNA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1119 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4790 TI: CERTIFICADO DIGITAL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776063 9271 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.765.197-## 1 "" SERGIO LUIS CHISTE 8320089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL/ES NO DIA 29/09/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34 (RD Nº 1883/2017). 2017NL06993 2017NE02852 76770419 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776064 9272 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 768,3800 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA 130579 CONCERNENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO MÊS DE ABRIL/2017. CONTRATO 005/2012. CONFORME AUTORIZADO ÀS FOLHAS 2645 DO PROCESSO 58197796. 2017NL00279 2017NE00019 58197796 DE SERVIÇOS DE POSTAGEM COM A EMPRESA BRASILEIRA DE TELÉGRAFOS-ECT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776065 9273 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 -2595,0600 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00159 2017NE00028 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776066 9274 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 3650,0000 0,0000 0,0000 18785392000107 2 "" ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI 8370455 PREGÃO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM. NF. 215. NF. 215 2017NL00252 2017NE00064 9432017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776067 9275 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 6714,2400 0,0000 0,0000 ###.143.207-## 1 "" RITA MARIA ALVES NASCIMENTO DO VALLE 8339317 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO Nº 0443/2007, 6ª PARCELA REF. AO PERÍODO DE 08/01 A 07/02/2017. 2017NL00095 2017NE00040 75503689 LOCAÇÃO DE IMÓVEL RITA MARIA ALVES NASCIMENTO DO VALLE ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776068 9276 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 ###.004.365-## 1 "" LÍVIA SOUZA BITTENCOURT MOREIRA 8349461 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA LÍVIA SOUZA BITTENCOURT, REFERENTE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DETERMINADA NOS AUTOS DO EXP 158-17 POR DETERMINAÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL, NO DIA 05/09 COM RETORNO ÀS 06/09/2017. 2017NL01065 2017NE01019 79430759 REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DETERMINADA NOS AUTOS DO EXP 158-17 POR DETERMINAÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776069 9277 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 1040,0000 0,0000 0,0000 ###.538.167-## 1 "" BARBARA ROCIO DELATORRI LEITE 8379313 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA O DIA 23/08/2017 (FOLHA 730), PARA ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE CONSULTA DE DOENÇA DE HODGKIN E QUIMIOTERAPIA, PACIENTE É BÁRBARA ROCIO DELATORRI LEITE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LEONILDA DEVAI ROCIO FILHA DELATORRI, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 720/2017 NAS FOLHAS 751 E 752. 2017NL02144 2017NE01820 73095982 PARA COBRIR DESPESAS COM TFD REP. BARBARA ROCIO DELATORRI LEITE CPF 140.538.167-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776070 9278 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.221.217-## 1 "" ADENILTON DE VARGAS CORREIA 8345559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS01134 2017NE03468 76609618 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776071 9279 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 121,9800 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação referente a apropriação de despesa com serviço de acesso à Internet Móvel 4G, para a Área de Mídia da SECOM, Fatura 810408869, em AGO/2017. 2017NL00665 2017NE00067 75639661 SERVIÇO INTERNET 4G. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776072 9280 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 1654,8000 0,0000 0,0000 ###.072.246-## 1 "" TASSIA MARIA DE VASCONCELOS FURTADO 8347423 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA DEPARTAMENTO DE NEUROMUSCULAR DA USP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 06 E 11/12/2017 (FOLHA 380 E 381), ATENDIMENTO NA CLÍNICA NEUROMUSCULAR, PACIENTE RAFAEL VASCONCELOS ANDRADE E SEUS ACOMPANHANTES A SRA. TÁSSIA M. V. FURTADO E O SR. VAGNER HORTA SILVA, EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0007578-17.2016.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA/ES. (FOLHAS 246 A 248), CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1012/2017 NAS FOLHAS 382 E 383. 2017NL03227 2017NE02651 51399555 TFD. CPF : 051072246-60. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776073 9281 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 6680,6600 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação do bruto da folha de Pagamento de Pessoal Vencimentos - RGPS, relativo ao mês de JUNHO/2017. 2017NL00270 2017NE00036 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776074 9282 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 1/2 DIÁRIAS em favor do RENATO RODRIGUES CUNHA para cumprir as agendas no exercício de 2017, em viagem ao município de ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21/03/2017 para conduzir a equipe de profissionais do NIR a Comunidade Terapêutica RESIGNIFICAR. 2017NL00070 2017NE00052 77036220 NO VALOR DE R$ 560,00 ( DIÁRIAS ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2066 APOIO E FORTALECIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776075 9283 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 352,8900 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE Nº 33 DA PMES - FEV/2017. 2017NL00267 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3491 ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776076 9284 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 -5538,9300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO FUNDEB, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL01402 2017NE00062 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776077 9285 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com a Solicitação de Diárias Online nº 9587 - Entrega de livros nas escolas. Destino: Vitória X Afonso Cláudio x Muniz Freire x Vitória. Data:10/08/2017 a 11/08/2017. 2017NL05155 2017NE04371 79017207 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SALMOX/N 21/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776078 9286 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 7158,6900 0,0000 0,0000 02447909000118 2 "" MED IMAGEM LTDA 8316169 PREGÃO Liquidação da NF. 4569, COM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, Fevereiro/17, MED IMAGEM LTDA-. 2017NL00209 2017NE00169 69980411 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 66374669/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0500/2015,MED IMAGEM LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776079 9287 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 2676,6600 0,0000 0,0000 ###.606.857-## 1 "" EMILIO AUGUSTO TRINXET BRANDAO JUNIOR 8370148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO JETON/CERF, JANEIRO/2017. 2017NL00293 2017NE00271 76223469 CI SEFAZ/CERF NR 002/2016 - PERIODO: 2017 - VALOR: R$ 2.280.514,32 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776080 9288 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.028.967-## 1 "" ALEXANDRE GONCALVES FURTADO 8335339 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 601 - 06/04/17 - VIX PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL02261 2017NE00020 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776081 9289 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 -5811,3900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS 31 E 35 DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. AÇÃO 2087 REPOSIÇÃO 2017NP00144 2017NE00169 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776082 9290 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.679.397-## 1 "" PEDRO ROGERIO DE OLIVEIRA MELLO 8330084 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO, DIA 29/03/2017, SERVIÇO DE GUIA DE AVALIAÇÃO (APURAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO). SUFIS-S 2017NL00513 2017NE00441 76940985 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776083 9291 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 6990,6700 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO MENSALIDADE REFERENTE PLANO DE SAÚDE, VENC 10.06.17 2017NL00325 2017NE00308 76621456 PAGAMENTO MENSALIDADE REFERENTE PLANO DE SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776084 9292 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 2350,6200 0,0000 0,0000 10762594000121 2 "" HMB LABORVIX LTDA 8346923 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 002.155, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (DISCOS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1819/2017, PREGÃO Nº 0075/2017. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79893465). 2017NL03333 2017NE01209 77303253 HABF/LAB.BS./CI:004/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE DISCO ANTIBIOGRAMA; CONCENTRAÇÃO/SUBSTANCIA: 120MCG DE GENTAMICINA E OUTROS CONFORME O ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776085 9293 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.350.647-## 1 "" WAGNER ELISIO TONON 8364912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. COBRIR RESTANTE DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER ELÍSIO TONON, EM 04 A 05/12/2017 2017NL01709 2017NE01582 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776086 9294 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 -1447,3200 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE AGOSTO/17, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE AGOSTO/17. 2017NP00152 2017NE00041 76560775 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776087 9295 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 2014,4700 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO FOPAG Nº 31, MAIO/2017 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 1 75 190 310 1002 266 189 163 24 198 231 326 220 221 185 196 28 309 192 108 110 164 80 229 11 227 E 58. " 2017NL04155 2017NE03982 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776088 9296 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 1270,8100 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME PRÓPRIO - JULHO/17. 2017NL00708 2017NE00049 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776089 9297 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 380,0000 0,0000 0,0000 18269239000127 2 "" CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8370202 PREGÃO NF Nº 621 DE ABRIL/2017 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE PARA A PACIENTE JULIA GOMES DA SILVA INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2017NL00252 2017NE00231 77472284 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE PARA A PACIENTE JULIA GOMES DA SILVA INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776090 9298 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 327,6000 0,0000 0,0000 ###.615.346-## 1 "" VINICIUS ANDRADE LOPES 8341741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Brasilia nos dias 21 a 22.06.2017. 2017NL00987 2017NE00839 76711471 REFR. DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O GTECAD, ATENDER AS QUESTÕES DO DESASTRE REF A LAMA.-REP-001/2017-GTECAD. CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776091 9299 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 25789,7600 0,0000 0,0000 10235424000199 2 "" CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO 8323472 PREGÃO Liquidação parcial da NF. 4138, COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS, Serviços prestados no mês julho 2017. 2017NL01452 2017NE01064 76936350 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 58606211, N° DO CONTRATO 0169/2013, CDM - CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776092 9300 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 40,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIS DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PARA REGULARIZAÇÃO DA DESPESA (TRANSFERÊNCIA DE PARTE DO SUPRIMENTO CONCEDIDO PARA GASTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO). 2017NL00363 2017NE00257 76724727 SUPRIMENTO DE FUNDOS - ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776093 9301 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 3043,0400 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS, CONTRATO TEMPORÁRIO - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL01106 2017NE00090 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776094 9302 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 127,6900 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 INEXIGÍVEL Liquidação de DUA multa do carro MSN-5110, auto de infração G003219608 conf. fl. 62, DESPESAS COM MULTAS/INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. 2017NL00875 2017NE00130 73598089 DESPESAS COM MULTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA, INCLUSIVE PAGAS POR MEIO DE DUA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776095 9303 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 217289,4500 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 INEXIGÍVEL Liquidação para cobrir despesa com prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas Unidades de Cachoeiro de Itapemirim - Contrato 027/2015 - Faturas 43978169, 43978198 e 43978199 - Mês Dezembro de 2017. 2017NL08845 2017NE02293 76639738 REF. AO CONTRATO N. 027/2015 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776096 9304 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 203,8600 0,0000 0,0000 24971121000149 2 "" MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME 8381488 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 000.000.138 REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS SENDO: 200 (DUZENTOS) CONECTORES DE REDE, 200 (DUZENTOS) CONECTORES DE RJ (FÊMEA), 100 (CEM)ADAPTARES PARA TOMADA 10A, 100 (CEM) ADAPTADORES PARA TOMADA 15A, 01(UM) CABO DE REDE COM 305 METROS, 20 (VINTE) BATERIAS 9V. ALCALINA, 2 (DOIS) ALICATES DECAPADOR CABO, 2 (DOIS) ALICATES DE CORTE, 2 (DOIS) ALICATES CRIMPAR, 2 (DOIS) APRESENTADORES/ PASSADOR DE SLIDES, 10 (DEZ) FITAS TIPO TZE 18MM E 10 (DEZ) FITAS TIPO HSE - 18MM, CONFORME PREGÃO Nº 021/2017 E PROCESSO Nº 76106764/16. 2017NL00817 2017NE00328 76106764 DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE DADO E HD EXTERNO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776097 9305 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 -156057,2400 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00696 2017NE00082 76616258 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ODEBRECHT AMBIENTAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 30/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776098 9306 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 3000,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG.LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 78691745 2017NL01149 2017NE00366 78691745 DE PEQUENO VALOR. PJ Nº 0002617-29.2014.8.08.0038 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776099 9307 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 1856,1500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 (INSTALAÇÕES 1363567 E 970158). 2017NL00369 2017NE00024 76496040 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, EM FAVOR DA EMPRESA ESCELSA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776100 9308 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 1385,6600 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 02677, DA EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL00358 2017NE00064 76729435 PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES MENSAIS DO CONTRATO DE Nº 017/2014 - EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776101 9309 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 -5703,5600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR NA FGP 31 SET/2017. 2017NL02643 2017NE00038 76543218 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776102 9310 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 415,8900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL DE MESES ANTERIORES APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2017 - DT'S - RGPS. 2017NL00902 2017NE00110 76466329 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM INSS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776103 9311 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 12000,0000 0,0000 0,0000 ###.677.287-## 1 "" FREDERICO COLODETTI GOMES FERREIRA 8385097 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação despesas com o programa bolsa atleta capixaba, referente ao período de maio a dezembro de 2017, na modalidade Nacional, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 42/2017, conforme autorização do Sr. Secretário. 2017NL00507 2017NE00414 77446046 BOLSA ATLETA, MODALIDADE REMO - CATEGORIA: PARATLETA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776104 9312 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 33,9400 0,0000 0,0000 06182145000137 2 "" LABORATORIO LABORANALISE LTDA 8354597 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS QUE NÃO SÃO REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ CONFORME CONTATO Nº 0170/2014 CONFORME N/F Nº 01483. 2017NL00034 2017NE00018 65865383 SOLICITANDO AUTORIZAÇAO PARA CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE NAO SÃO REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776105 9313 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.049.357-## 1 "" Bruno Severnini Penna Rocha 8384974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO do valor de 1 e 1/2 diárias para viagem aos municípios de Afonso Claudio em 07/11/2017, requisição 288/2017, Aracruz em 16/11/17, requisição 292/2017 e Itapemirim em 22/11/2017, requisição 294/2017 visando conduzir técnicos do NIR às comunidades de ICAD, Levanta-te e Resignificar. 2017NL00429 2017NE00082 77810813 VALOR DE R$ 224,00 REFERENTE DIÁRIAS DENTRO ESTADO ESPIRITO SANTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776106 9314 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 1610302,4900 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017, AÇÃO 2006 - RP, FOLHA 31 E 35. 2017NL00290 2017NE00167 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776107 9315 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 3814,9200 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017, AÇÃO 2006 - RP, FOLHA 31 E 35. 2017NL00290 2017NE00167 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776108 9316 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 -53,3600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHA 25, DE NOVEMBRO/2017. 2017NL07469 2017NE04328 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776109 9317 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 176,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PESSOAL MILITAR NA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 37 - FEV/2017 2017NL00346 2017NE00009 76542653 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776110 9318 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 80,0000 0,0000 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 7101 DE 30/03/17 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER O SETOR DE FARMACIA DO HSL ATRAVÉS DA ARP 1764/2016 PARCELA DE MARÇO/2017 CI/HSL/FH/135/2017 PROCESSO F/10/16. 2017NL00275 2017NE00305 72949040 DE PRODUTOS DE CONSUMO DE LABORATORIAL, LAMINA PARA MICROSCOPIO ENTRE OUTROS, HSL/FH/PAD005/2016. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776111 9319 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 2300,0000 0,0000 0,0000 05090932000196 2 "" RECOMAC COM. E MANUT.IND. E HOSP. LTDA 8330155 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 123, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO NA REDE ELÉTRICA DO CENTRO CIRÚRGICO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO , ART. 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. 2017NL04004 2017NE01366 80528546 HABF/UT SERV.GE./CI:068/2017. SOLICITA CONTRATAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO NA REDE ELÉTRICA DO CENTRO CIRÚRGICO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776112 9320 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.801.477-## 1 "" JANINE MARTA SCANDIANI 8362068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Cariacica nos dias 03 a 04/10/2017.Processo digital 002867 2017NL02056 2017NE01695 76785696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776113 9321 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.987-## 1 "" RAFAEL DA SILVA ARAUJO 8376861 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL À COLATINA E SÃO MATEUS-ES, NO DIA 25.08.2017, PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE QUE IRÁ APRESENTAR OS EDITAIS PRONEX, PRONEM, PPP E UNIVERSAL. 2017NL00373 2017NE00277 79223753 CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE A APRESENTAÇÃO DOS EDITAIS NA REGIAO NORTE DO ESTADO DO ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776114 9322 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 234,8300 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA GUIA/ISS SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 106 (FL. 328), DA EMPRESA M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SEP NO MÊS DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO CONTRATO Nº 009/2015, PROVENIENTE DO PREGÃO Nº 002/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.334. 2017OB00499 2017NE00007 76231135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776115 9323 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 18,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.FES. 2017OB12239 2017NE00021 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776116 9324 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1191,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.DER. 2017OB12005 2017NE00042 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776117 9325 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 117,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.DETRAN. 2017OB12066 2017NE00043 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776118 9326 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 350304,6300 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS Nº 15892 E 15893, ÀS FLS. 102 E 103, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE SIA-NORMAL E FAEC-TRS NEFROLOGIA, NO MÊS DE JULHO/17. 2017OB22415 2017NE00102 76481620 NO VALOR R$ 3.546.767,44, EM FAVOR DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776119 9327 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13106,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RPPS - FUNPES - FUNDO FINANCEIRO (FF), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB01129 2017NE00096 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776120 9328 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 221951,6200 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO FUNPES PREVIDENCIÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB03004 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776121 9329 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1050,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 36224 AGO/2017 HIALURONATO DE SÓDIO 10MG/ML-SOLUÇÃO INJETÁVEL SERINGA PREENCHIDA 2,5ML, P/ATENDER PACIENTE: FRANCELINA MARIA SANTO DE ASSIS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). 2017OB22447 2017NE05297 78230004 HIALURONATO DE SÓDIO 10MG/ML-SOLUÇÃO INJETÁVEL SERINGA PREENCHIDA 2,5ML, P/ATENDER PACIENTE: FRANCELINA MARIA SANTO DE ASSIS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776122 9330 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 645867,1100 0,0000 11259513000138 2 "" CONSORCIO CIDADANIA 8350685 CONCORRÊNCIA PAGTº PARA COBRIR DESPESAS COM CONSORCIO CIDADANIA - PROGRAMA MÃO NA RODA. CT. DP. 212/2017. PERÍODO 01 Á 31/08/17. PROCESSO ORIGINAL: 76558398. 2017OB00655 2017NE00008 76558398 AUTORIZAÇÃO RESERVA ORÇAMENTÁRIA EMPENHO ESTIMATIVO, EM FAVOR DO CONSÓRCIO CIDADANIA, CONCERNENTE AO ANO DE 2016, PARA COBERTURA DAS DESPESAS DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 859 MOBILIDADE URBANA 128 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4441 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSÓRCIO MÃO-NA-RODA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776123 9331 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 8892,0000 0,0000 0,0000 09455594000108 2 "" P.D.M PARTICIPAÇÕES S/A 8383831 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT VITÓRIA/ES MÊS DE MARÇO/2017 34,20%. 2017NL02030 2017NE01023 76313301 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 009/2014 - LOCAÇÃO CRT VITÓRIA/ES - CI 194/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776124 9332 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 93863,7000 0,0000 0,0000 36350312000172 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8333109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, ENSINO MÉDIO, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL05709 2017NE04765 77907566 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (SÃO DOMINGOS DO NORTE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776125 9333 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.126.607-## 1 "" VANDELINO DE VARGAS FREITAS 8383848 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/09/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1551/2017. 2017NL02743 2017NE00010 73546186 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MIRIAN DE LANES FREITAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776126 9334 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 -8083,2900 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00094 2017NE00049 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776127 9335 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 5756,5600 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA DESPESAS COM FOPAG MAIO 2017 2017NL00317 2017NE00193 77807979 PAGAMENTO DA FOLHA 31 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776128 9336 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 25118,8700 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA DESPESAS COM FOPAG MAIO 2017 2017NL00317 2017NE00193 77807979 PAGAMENTO DA FOLHA 31 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776129 9337 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 5023,1400 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA DESPESAS COM FOPAG MAIO 2017 2017NL00317 2017NE00193 77807979 PAGAMENTO DA FOLHA 31 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776130 9338 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 2250,0000 0,0000 0,0000 19767898000156 2 "" ANA PAULA CORREA FENNER 8373649 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 387 (FOLHA 40) PARA FAZER FACE DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 15 SESSÕES DE EQUOTERAPIA, PARA O PACIENTE MATHEUS ELYON FAVALESSA DE LIMA, CONFORME DEMONSTRADO NO CONTROLE DE FREQUÊNCIA (FOLHA 39) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0018140-37.2016.8.08.0030, COMARCA DE LINHARES - 1A. VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO GIDEON DRESCHER (FOLHA 003 A 006), EM FAVOR DA EMPRESA ANA PAULA CORREA FENNER - ME, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA NA FOLHA 009, MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 021 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 45 E 46. 2017NL03447 2017NE01683 78834660 JUDICIAL DE COMPRA DE 24 SESSÕES DE EQUOTERAPIA (TRÊS MESES, DUAS VEZES POR SEMANA) EM FAVOR DE MATHEUS ELYON FAVALESSA DE LIMA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776131 9339 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 14985,4200 0,0000 0,0000 31788979000138 2 "" APAE DE MONTANHA 8345669 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 729, REFERENTE A DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MONTANHA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 098/2014. 2017NL04869 2017NE00102 65564421 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MONTANHA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776132 9340 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 1671,0000 0,0000 0,0000 13912945000121 2 "" ZETA NETROLOGIA LTDA 8359243 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 6045 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EM CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL SET/17 2017NL01668 2017NE01122 77862120 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA PRESTAÇÃO DE AFERIÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS, ( CENTRIFUGA SOROLÓGICA E OUTROS). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776133 9341 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.247.307-## 1 "" FELIPE ROCIO 8382619 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2142 - 14 A 15/09/2017 - VIX PARA GUARAPARI, MARATAIZES, ITAPEMIRIM E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FISCALIZAÇÃO EM CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES - 01 E 1/2 DIARIA. 2017OB09425 2017NE00201 76322610 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776134 9342 2017 2017-04-20T00:00:00 74004,4800 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com serviços de telefonia fixa comutada (STFC), na modalidade longa distancia originada de terminais do STFC, contrato nº.002/2017 - SEGER, referente ao exercício de 2017. 2017NE01639 2017NE01639 77101383 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONTRATO 002/2017 (CI/DSG/Nº47/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776135 9343 2017 2017-05-29T00:00:00 158,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.688.307-## 1 "" VALMIR RAMOS JUNIOR 8376392 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 13/04/2017 - REQ. 888/2017. 2017NE01593 2017NE01593 70843414 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA VALMIR RAMOS JUNIOR AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776136 9344 2017 2017-05-26T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 73471963001380 2 "" SENAT-SER.NAC.DE APRENDIZAGEM DOS TRANSPORTES 8325930 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para cobrir despesa com Curso de Movimentação e Operação de Produtos Perigosos - MOPP para integrante do NOTAer, motorista, desta Secretaria. 2017NE00566 2017NE00566 77897340 DE REFERENCIA A CERCA DE QUALILIFICAÇAO DO MILITAR PERTENCENTE A SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DO NOTAER TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776137 9345 2017 2017-08-22T00:00:00 -798000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS anulação parcial de empenho para cobrir folha 31 agosto 2017. 2017NE00209 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776138 9346 2017 2017-08-21T00:00:00 197,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.527-## 1 "" ALEANDRA RIBEIRO DE ARAUJO 8389456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA NOS DIAS 22 A 23/8 PARA ELABORAÇAO DE ESTUDOS SOCIAIS CONFORME PORTARIA 221/17 2017NE01684 2017NE01684 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776139 9347 2017 2017-01-06T00:00:00 10053,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OMEPRAZOL, SULFATO FERROSO E OUTROS. 2017NE00765 2017NE00765 76386414 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74698478,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1983/2016, HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776140 9348 2017 2017-04-18T00:00:00 8422,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PARA ATENDER PACIENTES EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. ARP: 1844/16 2017NE03245 2017NE03245 73918369 ALIMENTO LÍQUIDO P/DIETA ORAL/ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA E OUTROS,P/ATENDER ALAN MENDES E OUTROS,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776141 9349 2017 2017-04-14T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.318.857-## 1 "" DANIEL BOY 8365696 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017. 2017NE00369 2017NE00058 76532852 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776142 9350 2017 2017-04-18T00:00:00 2600000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do Empenho 2017NE00046 destinado para cobrir despesas com Pessoal Ativo - RPPS no exercício de 2017. 2017NE00620 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776143 9351 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 17596,0000 0,0000 0,0000 31797749000135 2 "" C.E DA EPSG PADRE ANTONIO VOLKERS 8333289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02218 2017NE01917 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776144 9352 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1580,0000 0,0000 01299713000160 2 "" CHALÉ DOS LAGOS LTDA 8378634 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N° 362 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E HOSPEDAGENS PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO GOVERNO NO DIAS 05 E 06 DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2017 CONFORME ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS 1 AO 5 DA ORDEM DE SERVIÇO/FORNECIMENTO N° 001/2017 (FLS. 745 A 747), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DIA 04 DE MAIO DE 2017 (FL. 756), PROVENIENTE AO PREGÃO N° 002/2017 (LOTE 01) , E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FLS. 803 2017OB00408 2017NE00102 76493202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776145 9353 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1558,8000 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 04619 MAI/2017 PARA ATENDER PACIENTES EDNA ROSA DOS ANJOS E VIVIANA LORENÇÃO BRUSQUE.EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS 2017OB14500 2017NE03391 77038622 DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG - COMPRIMIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: EDNA ROSA DOS ANJOS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776146 9354 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 -49,7300 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE COMPENSAÇÃO INSS/SEGURADO DOCENTE TEMPORÁRIO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS DA FOPAG DE JULHO. 2017NP00086 2017NE00010 78904757 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776147 9355 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE ANDRADE 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2793 - 27/11 A 01/12/2017 - VIX PARA PIÚMA - PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 04 E 1/2 DIÁRIAS. 2017NL08998 2017NE00171 76074927 "EMPENHO DOS SERVIDORES PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO ANO DE 2017 - CI 010/2016. VOLUME: I A IV" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776148 9356 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.703.977-## 1 "" FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS 8349880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES EM 09/03/2017, PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS ELIETE ROCHA E DANIELA SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC/040/2017, ANEXA À FL. 63. 2017NL00409 2017NE00007 76589234 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776149 9357 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A PRES. KENNEDY, CACH. DE ITAPEMIRIM, V. NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 25 A 27/01/2017. 2017NL00084 2017NE00095 76764214 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776150 9358 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 1725,0000 0,0000 0,0000 39390190000136 2 "" EDITORA FISCO ESPIRITOSSANTENSE LTDA 8322308 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 269 CONT. 001/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/MEIO ELETRÔNICO/SISTEMAS INFORMATIZADOS, DE INFORMAÇÕES RELATIVAS A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NO ESTADO ES AGOSTO/2017. 2017NL01858 2017NE00120 76792048 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DA EMPRESA EDITORA FISCO ESPIRITOSSANTENDE LTDA NO EXERCÍCIO DE 2017 ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776151 9359 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 10215,8000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REGISTRO DE LANÇAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OPV RELATIVO AOS PROCESSOS JUDICIAIS INSERIDOS NO PA 77915127. 2017OB09630 2017NE00301 77915127 A LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS . OF PGE/RPV 232/2017. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776152 9360 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.327.967-## 1 "" JOSÉ ALBERTO SOUZA TRAZZI 8353155 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - 06 A 31/03 E 03 A 07/04 - ÁGUA DOCE DO NORTE. 2017OB00392 2017NE00193 15142017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776153 9361 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E LINHARES -CI:0037/17. 2017NL00228 2017NE00135 76771679 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776154 9362 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 1103,2200 0,0000 0,0000 04764154000100 2 "" SAAE - GOVERNADOR LINDENBERG 8330233 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesa com serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto para as unidades escolares, ensino mádio, da SEDU em Governador Lindemberg, referente ao mês de Agosto de 2017. 2017NL05580 2017NE00106 76616029 EMPENHO EM FAVOR DA SAEE GOVERNADOR LINDEBERG REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 08/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776155 9363 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 727311,5000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. SETEMBRO/2017. FOLHAS 31. 2017NL03354 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776156 9364 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 17888,0000 0,0000 0,0000 58763350000190 2 "" OXY SISTEM EQUIPMENTOS MÉDICOS LTDA 8373734 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 24471 E 24720 REF JUL E AGO /17 PELA LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR ADULTO E PEDIÁTRICO. 2017NL01081 2017NE00766 72927844 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63710528, PREGÃO Nº 0148/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776157 9365 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 -194,0100 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DEZEMBRO/2017. 2017NL03026 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776158 9366 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 30489,0600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPAJM FOPAG DEZ 2017 2017NL00824 2017NE00032 76684105 PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776159 9367 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.997-## 1 "" MARCIO TOMAZ PEREIRA LOPES 8384906 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - CI:254/2017 2017NL01130 2017NE00742 77692977 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776160 9368 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.485.687-## 1 "" ROSANEA MARIA SARTI 8358239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 520 - 09/03/17 - AFONSO CLAUDIO PARA MARECHAL - BANCA EXAMINADORA- 1/2 DIARIA 2017NL01522 2017NE00106 76069753 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE AFONSO CLÁUDIO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776161 9369 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 3926,8100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, FOLHAS 31 E 35, AÇÃO 2088 RG. 2017NL00282 2017NE00248 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776162 9370 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.128.547-## 1 "" Rodolfo Moreira Maciel Barreto Moura 8384979 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com vistas à cobrir despesas com diárias de viagens oficiais a serem realizadas pela FESAD, REQUISIÇÕES DE Nº 330, 350, 331, 332, 333, 334 335 e 336/2017. 2017NL00486 2017NE00133 77810880 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 224,00 (PAGAMENTO DE DIÁRIAS ) - CESD EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776163 9371 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 2194589,2500 0,0000 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 DISPENSA DE LICITAÇÃO NL PARA ATENDER A CETURB RECURSOS EMERGENCIAL. PARA COBRIR DESPESA DE CUSTEIO COMO CESAN, ESCELSA, ENCARGOS FOLHA E OUTROS. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, CONFORME CT. DP. 172/2017 E CT. DP. 260/2017 E CT. DP. 286/2017. DO PROCESSO 80135439 2017NL00808 2017NE00451 80135439 APORTE DE RECURSOS EMERGENCIAIS PARA ATENDER A CETURB-GV. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4526 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - EQUALIZAÇÃO DE JUROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776164 9372 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 111454,4800 0,0000 0,0000 14086728000192 2 "" ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI 8367976 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2016, DIFERENÇA DO PRIMEIRO REAJUSTE NO VALOR DE R$89.065,04 PARA O PERÍODO DE 02/08/2015 A 31/12/2016 CONF. NOTA FISCAL Nº.14675 BEM COMO PARA O SEGUNDO REAJUSTE NO VALOR DE R$22.389,44 PARA O PERÍODO DE 02/08/2016 A 31/12/2016 CONF. NOTA FISCAL Nº.14677 TOTALIZANDO R$111.454,48, REFERENTE AO CONTRATO Nº.039/2014 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA II - PSMA II 2017NL02422 2017NE01864 63042045 DE PROCEDIMENTO LICITATORIO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESOS DA PSMAII ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776165 9373 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.972.221-## 1 "" HUGO ALVES DE MATOS SILVA 8356953 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para São Gabriel da Palha, Pedro Canário nos dias 16 a 17.02, 30 a 31.03.2017. 2017NL00288 2017NE00255 76555151 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776166 9374 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.615.317-## 1 "" MARIA AUXILIADORA PEDRUZZI COSTA 8359260 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A ARACRUZ, PARA ACOMPANHAMENTO DE CURSO - GERENCIAMENTO DE PROJETOS E O DESAFIO DA LIDERANÇA NO CONTROLE DAS EMOÇÕES, NOS DIAS 19 A 21/12/2017. 2017NL04550 2017NE02966 80405070 PARA MARIA AUXILIADORA PEDRUZZI COSTA PARA ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E O DESAFIODA LIDERANÇA NO CONTROLE DAS EMOÇÕES EM ARACRUZ DIAS 19 A 21/12/17. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776167 9375 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 138,3000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO Nº 930760 DO SETPES, PARA COBRIR DESPESA COM VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL PARA USO DO ÓRGÃO NO MÊS DE MAIO/2017. 2017NL00207 2017NE00041 76589951 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776168 9376 2017 2017-03-20T00:00:00 -2612420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04369206000144 2 "" MEDIRIM LTDA 8334406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TOTAL DA 2017NE02443. 2017NE02555 2017NE02443 76483177 NO VALOR DE R$ 3.918.629,95, EM FAVOR DA MEDIRIM LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776169 9377 2017 2017-06-27T00:00:00 900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.527.705-## 1 "" MARIANA ANDRADE SOBRAL 8368941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS REFERENTE À DEFENSORA MARIANA ANDRADE SOBRAL, PARA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DAS TRÊS DEFENSORIAS PÚBLICAS QUE COMPÕE O GRID. AS 14H, APRESENTAÇÃO DA PRÁTICA. A ATUAÇÃO FO GIRD NO AMBITO DO DESASTRE AMBIENTAL OCASIONADO PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. MARIANA/MG. ESFORÇO CONCENTRADO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS DOS ATINGIDOS. NO DIA 28, AS 11H, REUNIÃO COM A FORÇA TAREFA DO MPF QUE ATUA NO CASO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM, NOS DIAS 27 A 28/06/2017 COM RETORNO ÀS 22:00 HORAS. 2017NE00576 2017NE00576 78466148 NO DIA 27, AS 11H HAVERÁ REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DAS TRÊS DEFENSORIAS PÚBLICAS QUE COMPÕE O GRID. AS 14H, APRESENTAÇÃO DA PRÁTICA. A ATUAÇÃO FO GIRD NO AMBITO DO DESASTRE AMBIENTAL OCASIONADO PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. MARIANA/MG. ESFORÇO CONCENTRADO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS DOS ATINGIDOS. NO DIA 28, AS 11H, REUNIÃO COM A FORÇA TAREFA DO MPF QUE ATUA NO CASO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776170 9378 2017 2017-06-28T00:00:00 6342,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02600770000109 2 "" COMERCIAL VALFARMA LTDA. 8383717 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MEDICAMENTOS PARA O HMSA. 2017NE00778 2017NE00778 76432831 SOLICITAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 75422298 PREGÃO N°0493/16. COM VIGÊNCIA 12.12.2016 A 12.12.2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776171 9379 2017 2017-06-27T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.437-## 1 "" SUZIMAR DA COSTA SILVA 8385240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGENS PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02634 2017NE02634 78006457 NO VALOR DE 1.176,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776172 9380 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 126,5000 0,0000 0,0000 ###.056.363-## 1 "" AILTON GOMES DA SILVA 8380505 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONDUZIR EQUIPE AO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA - JURIS 2017 - POLO SANTA TEREZA - 4ª SEMANA - 06/09/2017. 2017NL01530 2017NE01244 57942017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776173 9381 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 37040,0000 0,0000 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 78297850-NF 2836-FL. 12-VALOR=R$ 10.850,00/PROCESSO 78418054-NF 2831-FL. 12-VALOR=R$ 6.775,00/PROCESSO 78642124-NF 2832-FL. 9-VALOR=R$ 2.715,00/PROCESSO 78418020-NF 2834 e 2835-FL. 16 e 17-VALOR=R$ 9.025,00/PROCESSO 78417872-NF 2833-FL. 13-VALOR=R$ 7.675,00/ 2017NL06946 2017NE00795 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776174 9382 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 3,1800 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - REGIME PRÓPRIO - JANEIRO/17. 2017NL00048 2017NE00053 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776175 9383 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 227,7800 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - REGIME PRÓPRIO - JANEIRO/17. 2017NL00048 2017NE00053 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776176 9384 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 89,9700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contabilização para cobrir despesas com Obrigações Patronais - Ativo Civil com INSS Patronal, RGPS, referente a Despesas Exercícios Anteriores, no mês de ABRIL de 2017. 2017NL00442 2017NE00097 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776177 9385 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 17836724000172 2 "" OXGAS COMÉRCIO DE GASES LTDA EPP 8386604 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CILINDROS DE OXIGÊNIO 10 M³ PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR CONTÍNUA, 3 LITROS POR MINUTO - 10 CILINDRO POR MÊS, PARA O REQUERENTE ANTONIO CARLOS SOARES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0010344-58.2017.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 003 E 004), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 038 E 039. 2017NL03034 2017NE02120 79465650 JUDICIAL DE COMPRA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO 10M³ PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR CONTINUA, 3 LITROS POR MINUTO (10 CILINDROS POR MÊS) EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS SOARES. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776178 9386 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 6887,7000 0,0000 0,0000 27327915000162 2 "" INST.CAPIXABA DE DOENCAS RENAIS E HIPERTENSAO 8336961 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 05600 DE 04/08/17 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE NO LEITO ATRAVÉS DO CONTRATO 0335/2015 NO PERÍODO DE JULHO/17.INST. CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA. 2017NL00730 2017NE00447 75436086 DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO N° 0335/2015, PROCESSO MÃE N° 72485850 A EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA, HSL/IMAGEM/2016. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776179 9387 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 446551,1900 0,0000 0,0000 08055051000122 2 "" UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA 8353363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NFS Nº 0281 E 0280, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL E FAEC-TRS NEFROLOGIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL02493 2017NE00192 76483835 NO VALOR DE R$ 5.279.009,68, EM FAVOR DA UNIDADE DE TERAPIA SUBSTITUTIVA DE SÃO MATEUS LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776180 9388 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6300,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OPV RELATIVO AOS PROCESSOS JUDICIAIS INSERIDOS NO PA 77915127. 2017OB09629 2017NE00301 77915127 A LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS . OF PGE/RPV 232/2017. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776181 9389 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1937,4900 0,0000 ###.782.397-## 1 "" WISTERCLEY CARVALHO ALVES 8321778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 398/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA PLATAFORMA MOODLE - CBVE - PERIODO 17, 24 E 31/08/2017. DESCENTRALIZAÇÃO FES - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº001/2017 - PORTARIA Nº 035-R E 039-R/2017. 2017OB06080 2017NE01459 79150845 DO DOCENTE WISTERCLEY ALVES CARVALHO PARA MINISTRAR O CURSO CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA PLATAFORMA MOODLE - CBVE(SESA) DIAS 17/08, 24/08 E 31/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776182 9390 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL DE INDENIZAÇÕES/PLANOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 DEZEMBRO 2017 2017OB02197 2017NE00065 76624986 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº028960030.1992.5.17.0002. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776183 9391 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 507,5400 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 PREGÃO Pagamento Fatura nº 00804814- Contrato nº 022/2016 - Ata Registro de Preços n° 1683/2015-HRAS/SESA, Pregão n° 0089/2015, ref. prestação de serviços de publicação de matéria legal em jornal de grande circulação no mês de outubro/17, dia 27/10/2017 ( Chamamento publico nº 002/2017). 2017OB02347 2017NE00020 76446913 ATENDER DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS A GAZETA S/A NO PERÍODO 01 DE JANEIRO A 10 DE JANEIRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776184 9392 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 346,0500 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 PREGÃO Pagamento Fatura nº 00805012- Contrato nº 022/2016 - Ata Registro de Preços n° 1683/2015-HRAS/SESA, Pregão n° 0089/2015, ref. prestação de serviços de publicação de matéria legal em jornal de grande circulação no mês de outubro/17, dia 31/10/2017 ( Aviso de abertura do Edital de Licitação PE 028/2017). 2017OB02348 2017NE00020 76446913 ATENDER DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS A GAZETA S/A NO PERÍODO 01 DE JANEIRO A 10 DE JANEIRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776185 9393 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 432,5400 0,0000 01644731000132 2 "" CTIS TECNOLOGIA S/A. 8368790 PREGÃO PAGAMENTO DE DAM RETENÇÃO DE ISS, Nº NF 085296 CONTRATO 014/2015 ? CTIS TECNOLOGIA S/A ? REF. NOVEMBRO/2017. 2017OB03773 2017NE00178 59664126 "ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776186 9394 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 24,4300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA ORIGINADA DE TERMINAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.177. 2017OB00995 2017NE00197 78900883 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776187 9395 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2491,8100 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO PGTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM, CONFORME CONTRATO 327/2016 - MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, NOTA FISCAL N 00952. 2017OB07999 2017NE00046 75766795 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776188 9396 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 3830,0000 0,0000 0,0000 03622789000100 2 "" CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP 8336222 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da nf 507 (fls. 153) referente a despesa com prestação de serviços de oxigenoterapia hiperbárica conforme fls. 162/163, ref. credenciamento nº 001/2013 e contrato nº 202/2016, conforme autorização às fls. 165. 2017NL01933 2017NE00830 76787052 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 61.280,00, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OXIGENO TERAPIA HIPERBÁRICA. EMPRESA: MHM MEDICINA HIPERBÁRICA METROPOLITANO LTDA. PERÍODO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776189 9397 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 403 - 10/03/17 - IBITIRAMA PARA BOM JESUS- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL01373 2017NE00123 76070018 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE IÚNA / PAV IRUPI / PAV IBITIRAMA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776190 9398 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.607.296-## 1 "" GILMAR ALVES BATISTA 8352856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR GILMAR ALVES BATISTA, PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO, NOS DIAS 30 A 31/01 COM RETORNO ÀS 18:00 HORAS. 2017NL00078 2017NE00081 76803783 ATUAR POR CUMULAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA 486 DE 11 DE AGOSTO DE 2016. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776191 9399 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 18402,4700 0,0000 0,0000 13641227000168 2 "" GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME 8391906 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS DE COLETA E FORNECIMENTO DE PREÇOS DE MERCADO COM O OJETIVO DE COMPOR PREÇOS REFERENCIAIS DOS MATERIAIS DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL N° 38. 2017NL01600 2017NE00018 201700209608 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776192 9400 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 377,4200 0,0000 0,0000 ###.335.257-## 1 "" PEDRO SANTA ANA ROSA 8381061 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE JETON (CONSELHO FISCAL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00173 2017NE00064 76651185 JETON EM FAVOR DOS MEMBROS DOS CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776193 9401 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 1373,9000 0,0000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 0084 NOV/2017 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.ARP 0125/2017 2017NL11944 2017NE07377 76902595 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74595040, EM FAVOR DA EMPRESA FARMALIBRA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776194 9402 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.272.477-## 1 "" Gustavo Louzada Polonini Biccas da Silva 8385058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00011 2017NE00174 77890108 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR GUSTAVO LOUZADA POLONINI BICCAS DA SILVA,LOTADO NO CEET VASCO COUTINHO,EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-CEET TALMO LUIZ SILVA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776195 9403 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 267082,1000 0,0000 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 016/2013, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO IEMA E DOS PARQUES ESTADUAIS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/17 - NF'S 1636, 1637, 1628, 1629, 1633, 1630, 1647 E 1648. 2017NL00507 2017NE00336 69163405 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA -CI-GL- 004/15 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776196 9404 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 INEXIGÍVEL Liquidação referente a diárias para viagem solicitada pela DAGe, SIPA 02-13037/17. 2017NL03091 2017NE01190 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776197 9405 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 3199932,3600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE INSS PATRONAL DA FOLHA 31 DO MÊS DE JUNHO/2017. AÇÃO 2087 RG 2017NL01926 2017NE00169 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776198 9406 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 2799 -11 A 14/12/2017 - VIX PARA BARRA DE S. FRANCISCO - PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO EDUCATIVA - 03 E 1/2 DIÁRIAS. 2017OB12933 2017NE00181 76074927 "EMPENHO DOS SERVIDORES PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO ANO DE 2017 - CI 010/2016. VOLUME: I A IV" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776199 9407 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, REFERENTE PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITOR (BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIO DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA, PREVISTA PARA O DIA 05 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ÀS 09:00 H. 2017OB01954 2017NE01560 80405002 PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO (BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA, PREVISTA PARA O DIA 05 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ÀS 09:00 HS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776200 9408 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 2272,0000 0,0000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3699, EM FAVOR DA EMPRESA GENES COMERCIAL LTDA - ME. REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DIVERSOS) PARA ATENDER DEMANDAS DO ALMOXARIFADO DA SEGER, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2017. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 77899857. 2017NL00775 2017NE00298 77899857 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0002/2017- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776201 9409 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 270,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL (E-CPF TIPO A 3 - 3 ANOS), JUNTO AO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃOLIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME DUA 2344191644 MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2017 2017NL00081 2017NE00098 77308000 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL (E-CPF TIPO A 3 - 3 ANOS), JUNTO AO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776202 9410 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS E UNIFORMES ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO NOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA E IÚNA NA DATA DE 02 A 03/01/2018. 2017NL01360 2017NE01085 77356551 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776203 9411 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 18707,1400 0,0000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA S/A 8330098 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 12389 SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA, CONTRATO 007/2015 JANEIRO/2017. " 2017NL00372 2017NE00110 77045920 PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2017, FIRMADO ENTRE A SEFAZ E A ISH TECNOLOGIA S/A - CONTRATO Nº 007/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776204 9412 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 1850,0000 0,0000 0,0000 ###.104.917-## 1 "" JOSE DENONI BOM 8379873 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO ANO DE 2017, ONDE ESTA LOCADO O SINE DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES. CONTRATO N°004/2016. NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL00235 2017NE00040 76591395 REF. CONTRATO Nº004/2016, FIRMADO COM OS SRS. JUDISMAR ROQUE ARPINI E JOSÉ DENONI BOM, CUJO OBJ. E A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM NOVA VENÉCIA (SINE) NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776205 9413 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 54,7800 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS, DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES COM PESSOAL CIVIL, (COMISSIONADOS E DT'S), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL00394 2017NE00099 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776206 9414 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 598 - 04 A 05/04/17 - VIX PARA NOVA VENECIA- BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL02225 2017NE00065 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776207 9415 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 37035,9000 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- RGPS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SETUR NO MÊS DE MARÇO/2017. 2017NL00153 2017NE00041 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776208 9416 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 20,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0290/2017, PREGÃO Nº 0164/2016, REF. AO PROCESSO 74941925 - HINSG., CONFORME N/F1761932 DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA. 2017NL00473 2017NE00313 78000475 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0289/ 0290/0292 - 2017, PREGÃO Nº0164/2016, REF. AO PROCESSO 74941925 - HINSG ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776209 9417 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 -590,3000 0,0000 0,0000 07920558000134 2 "" LM VOLKERS ROBERS M.E 8354432 PREGÃO null 2017NS00159 2017NE00409 70509573 DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DE GUARAPARI REFERENTE CONTRATO N 022/2015 EM FAVOR DA EMPRESA L.M. VOLKERS ROBERS LTDA (CI/GAE/N 08/2015) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776210 9418 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 4740,5200 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folha de Pagamentos nº 31 - Vencimentos e Vantagens - do REGIME GERAL - RGPS. Mês de MARÇO/2017. 2017NL00115 2017NE00028 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776211 9419 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 700,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 10584, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES DO HMSA. DEZ/17 2017NL01599 2017NE01277 76511910 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 74910680 PREGÃO Nº 054/16. COM VIGENCIA EM 12/12/2016 A 11/12/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776212 9420 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 2942,1300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL NL PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO 6° ANDAR DO ED. RS TRADE TOWER PARA SETOP, MÊS DE JULHO/2017. COD. INST: 816025 NF (001.612.475), 160009024: NF (001.619.773). PROCESSO: 51961725 VOL: III. 2017NL00438 2017NE00009 51961725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776213 9421 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 71350,0000 0,0000 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 PREGÃO LIQUIDACAO DA NFS. 780 COMP: JULHO/2017 - SERVIÇOS PRESTADO EM JUNHO/2017 - CONTRATO 188/2016 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA VASCULAR COM EXPERIENCIA EM PEDIATRIA PARA ATENDER AO HINSG. CONF.SOLICITAÇAO DO NTSF. 2017NL01702 2017NE00073 75447215 PROCESSO DE PAGAMENTO, CONTRATO Nº0188/2016, PREGÃO Nº0103/2016, PROCESSO MÃE SESA Nº 73564290,COOPANGIO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4761 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA VASCULAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776214 9422 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 1311,8300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N° 33 - RGPS DO MÊS 04/2017 2017NL00211 2017NE00159 77575350 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/17 DOCUMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776215 9423 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 336573,6500 0,0000 0,0000 17376138000192 2 "" ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 8326114 CONCORRÊNCIA 54ª M.P. AO CCCSR Nº 002/2013, CONSÓRCIO ENGESOLO PROJEL, REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PERÍODO: 01 A 30/11/2017 NF. 594 2017NL02944 2017NE01154 80415865 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776216 9424 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 121687,1600 0,0000 0,0000 09488247000173 2 "" DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 8373782 CONCORRÊNCIA "Liquidação da 26ª medição do contrato 021/20143-SEDU - Reforma e ampliação da EEEFM São Gabriel da Palha, no município de São Gabriel da Palha-ES, no período de 01 a 30/04/17 - 95% Ensino Médio - Salário Educação. Termo de Cooperação nº 05/2014. Portaria nº 49-R/2017. Nota de Crédito 2017DC00010. Nota de Reserva2017NR00115. IM1102426 - ESCOLA SÃO GABRIEL DA PALHA " 2017NL00396 2017NE00166 77740793 DA 26ª VIGÉSIMA SEXTA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº21/2014 DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL SÃO GABRIEL DA PALHA EM SÃO GABRIEL DA PALHA/ES REQUERIMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776217 9425 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.740.867-## 1 "" CLAUDIO ADAO DE SOUZA 8334494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação para cobrir despesas com ressarcimento de diárias no exercício de 2017 dentro do ES.RD=67/17 no dia 18/04. 2017NL02053 2017NE01699 77611101 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776218 9426 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.457-## 1 "" GEOVANA DALLEPRANE 8371793 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE A VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES EM 27/01/2017 (RD Nº 07/2017). 2017NL00159 2017NE00176 76607755 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776219 9427 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1257,0800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA 2017NL00738 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS. 2017OB02211 2017NE00020 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776220 9428 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2912,9600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS REF. A CONTRIB. PREVID. CALCULADA S/FL.13º DOS SERVID.ATIVOS DO IPAJM - RGPS, DO MÊS DE AGO/17. 2017OB01805 2017NE00067 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776221 9429 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha, saindo às 08hs do dia 21 retornando às 17hs do dia 22/12, conduzindo o servidor Rubson Augusto de Oliveira para fiscalizar as obras de reforma e ampliação das EEEFM's João XXIII e São Gabriel da Palha, contrs. 019/2012 e 021/2014-SEDU. 2017OB01779 2017NE00007 76561410 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776222 9430 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 813,6000 0,0000 ###.196.947-## 1 "" ROBERTSON WESLEY MONTEIRO PIRES 8317911 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 03 DIÁRIAS PARA MILITAR DA CORREGEDORIA QUE PARTICIPARÁ DE VISITA TÉCNICA A CORREGEDORIA DA POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 17 A 20/12. CONFORME CI 270/2017-CORREGEDORIA. 2017OB05125 2017NE02290 80423949 SOLICITA DIÁRIAS PARA MILITARES DA CORREGEDORIA EM VISITA TÉCNICA À POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO - SP. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776223 9431 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1187,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa com a prestação de serviço de fornecimento de água, serviço de esgoto e taxa de lixo , Delegacia Regional de SÃO MATEUS/PCES - imóvel alugado, meses de AGO/SET/OUT e NOVEMBRO/2017, 2017OB04225 2017NE00061 76623025 CI/DSZM/SMZ-Nº 017/2017-( REFERENCIA: MATRICULA 01641-1 -ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REGIONAL SÃO MATEUS, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776224 9432 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.736.327-## 1 "" CELSO MARVILA LIMA 8398118 INEXIGÍVEL Pagamento referente a diárias para viagem solicitada pela SPTC, SIPA 07-7438/17. 2017OB04206 2017NE01374 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776225 9433 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 34967,1200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS COMARCAS COMPETENCIA 11/2017. 2017OB05206 2017NE00079 201201527564 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776226 9434 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LILIANE GRAÇA SANTANA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 17 À 20/10/2017, CONF. REQ. Nº 056/17. 2017OB25783 2017NE07391 79540520 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2017, A PEDIDO DO CEREST-ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776227 9435 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA LUCIA DE LIMA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 17 À 20/10/2017, CONF. REQ. Nº 062/17. 2017OB25784 2017NE07392 79611117 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 18 A 20/10/2017, A PEDIDO DA GEVS/CEREST. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776228 9436 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento 2,5 diária em viagem a Linhares, Iúna e Brejetuba, acompanhando equipe do Governo Estadual - OUT/2017. 2017OB01516 2017NE00003 76543315 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776229 9437 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.667.177-## 1 "" GINO DUTRA DE SOUZA 8369310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas sem suporte orçamentário relativo à viagem de Cachoeiro de Itapemirim para Vila Velha no dia 30/08/2013. 2017OB08536 2017NE04396 64030601 NO VALOR DE 168,00 REFRENTE DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 30/08/2013. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776230 9438 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 PREGÃO RETENÇÃO JUDICIAL CONFORME OFICIO Nº 711/2017/PGE/PTR PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO PROCESSO 0000300-05.2017.5.17.0151 DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RETIDO NO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA PEVV IV, PSVV CONF. NOTA FISCAL Nº.36953 E Nº.36.978 DE JULHO E AGOSTO DE 2017. 2017OB08581 2017NE00408 73693561 DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PEVV-IV ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776231 9439 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1395,0000 0,0000 ###.085.787-## 1 "" FABIO CLEM DE OLIVEIRA 8392981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 20 A 22/11 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 14/17 2017OB04828 2017NE02362 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776232 9440 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.966.717-## 1 "" BRENDA PENA BATISTA 8371370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 23/11/2017, PARA REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA PRCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 55 (RD Nº 005/2017). 2017OB08610 2017NE02379 76302440 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776233 9441 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -226,8100 0,0000 ###.384.897-## 1 "" MIRIAN MUNIZ RODRIGUES 8338826 INEXIGÍVEL Restituição parcial, referente valor de passagens e despesas com locomoção, para tratamento fora do domicílio, requisição SRSC/TFD N° 660/2017, por não ter sido utilizado em sua totalidade, paciente Miriam Muniz Rodrigues, conforme demonstrado na prestação de contas nas folhas 148 e 149, e conforme aprovação da ordenadora de despesa na folha 152. Depósito dia 17/11/2017 (R$ 384,41). 2017GD00290 2017NE01779 49666320 TFD. CPF 119.384.897-05 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776234 9442 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 10398,3900 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA DE principal DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 7, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB20689 2017NE00052 76525996 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 2596.0192677-13 CEF PRO MORADIA 7. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776235 9443 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 111,1000 0,0000 ###.116.327-## 1 "" JOSIMAR XAVIER 8344929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, AGENDADO EM 08/11/2017 (FOLHA 574) PARA ATENDIMENTO AMBULATÓRIO DE FISSURADO: (ORTODONTIA/ORTO P-40 E FISIOLOGIA), PACIENTE JOSIMAR XAVIER E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ORCI MARIA GOMES XAVIER, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 594, E CONFORME APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1076/2017 A FOLHA 595 E 596. 2017OB03826 2017NE02930 48191841 TFD. CPF. 113.116.327-35 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776236 9444 2017 2017-06-28T00:00:00 -180,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.478.654-## 1 "" MARCELO SIQUEIRA RIBEIRO 8367180 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS APÓS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS. 2017NE01300 2017NE00304 76635996 SUPRIMENTOS DE FUNDOS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776237 9445 2017 2017-07-24T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02841637000136 2 "" FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI - RADIO FM Z 8343276 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COOPERAÇÃO TECNICA CULTURAL FINANCEIRA ENTRE OS PARTICIPES NO SENTIDO DE VIABILIZAR APOIO PARA A CONTINUIDADE DO PROJETO FORMAÇÃO DA BANDA SINFONICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANDE, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº003/2017, DA EMENDA PARLAMENTAR Nº464. 2017NE00539 2017NE00539 77365453 FORMAÇÃO DA BANDA SINFÔNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE (PROPOSTA REFERENTE AS EMENDAS PARLAMENTARES ABAIXO RELACIONADAS) CÓDIGO 003 PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4668 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776238 9446 2017 2017-06-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.660.597-## 1 "" LYDIANE LIBARDI LORENCINI 8328535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Água Doce do Norte nos dias 06 a 07.07.2017. 2017NE00935 2017NE00935 77617142 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776239 9447 2017 2017-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.306.051-## 1 "" FERNANDO FERREIRA 8338571 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES, NA REALIZAÇÃO DA SÉRIE CONCERTOS ESPECIAIS, NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 07/07/17. 2017NE00436 2017NE00436 78139988 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/07/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776240 9448 2017 2017-04-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS - CIVIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NO MEMORANDO GS/SRSC Nº 017/2017 NA FOLHA 001. 2017NE00882 2017NE00568 76884309 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776241 9449 2017 2017-04-25T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DE DESPESA VISANDO ALOCAR VALOR ANULADO DO EMPENHO 2017NE00047 NO SUBITEM 65 RGPS, PARA TRANSFERIR PARA OS SUBITENS 65 E 69 RPPS, PARA ATENDER DEMANDA NA FOLHA DE PAGAMENTO. 2017NE00182 2017NE00182 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776242 9450 2017 2017-04-26T00:00:00 -177,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.968-## 1 "" Sidnei Salvador Montanari 8369422 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de saldo de diária não utilizada, pcd 22.15/2017. 2017NE00320 2017NE00019 522017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776243 9451 2017 2017-04-25T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE01773 2017NE00101 76070190 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE MARECHAL FLORIANO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776244 9452 2017 2017-03-27T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.530-## 1 "" ROMEU SCHEIBE NETO 8378892 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM VIAGENS 2017NE01468 2017NE01468 77328256 IS P N 734 DE 27/03/17 DESIGNAR OS SERVIDORES ROMEU S. NETO E ANTONIO JORGE C. LAMERI PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA/ES PARA RIO BANANAL INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776245 9453 2017 2017-03-20T00:00:00 3400,2200 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBELEMENTO DE DESPESA. 2017NE00194 2017NE00041 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776246 9454 2017 2017-03-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 ( UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE LINHARES CONF CI: 072/2017. 2017NE00395 2017NE00395 77237706 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776247 9455 2017 2017-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.920.687-## 1 "" ERICA SILVA DE SOUZA 8385307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA O DIA 26/06/2017 VIAGEM Á LINHARES-ES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. 2017NE00038 2017NE00038 78297591 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES: SAULO PASSOS MAIA, ERICA SILVA DE SOUZA, RUBÉRICO BOLDRINI GONÇALVES DA SILVA E VANDERLEI FERRIRA AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776248 9456 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 461,9700 0,0000 ###.026.677-## 1 "" GIANNI CARVALHO MACHADO 8331588 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT IRRF/DUA DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRT DE ALEGRE/ES MÊS AGOSTO DE 2017. 2017OB09531 2017NE02390 76045714 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 042/2014 - LOCAÇÃO CRT ALEGRE/ES - CI 120/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776249 9457 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.164.646-## 1 "" Lúcio José Ramos Nicoláo 8386038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIO JOSÉ RAMOS NICOLÁO A BRASÍLIA NO DIA 05/09/2017. 2017OB00937 2017NE00304 79381227 ABERTURA DE PROCESSO DE DIÁRIA EM FAVOR DOS SERVIDORES ALEXANDRE AQUINO DE FREITAS CUNHA E LUCIO JOSÉ RAMOS NICOLÁO,PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM O FNDE,VISANDO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS EM BRASÍLIA-DF.CONFORME O FORMULÁRIO DE DIÁRIA EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776250 9458 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1447,5800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DESTA SECRETÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NF´S 001.624.841/842/843/844/845/846/847/001.629.492/493/494/495, PROCESSO Nº 76568334/2017. 2017OB00707 2017NE00040 76568334 FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANO DE 2017. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776251 9459 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2124 - 12 A 14/09/2017 - GUAÇUÍ PARA IÚNA, BOM JESUS DO NORTE E MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 2 DIÁRIAS. 2017OB09571 2017NE00083 76069931 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE GUAÇUÍ / PAV DIVINO SÃO LOURENÇO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776252 9460 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.209.607-## 1 "" LUIS CARLOS SANTANA BARRETO 8384082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2298 - 13/09/17 - VIX PARA SÃO GABRIEL DA PALHA - VISITA TECNICA - 1/2 DIARIA 2017OB09576 2017NE03496 79453899 DESIGNAR DESLOCAMENTO DE VITORIA A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776253 9461 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 90,0000 0,0000 22947294000104 2 "" BG SERVIÇOS METROLÓGICOS EIRELI ME 8381152 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da NF 1538 acompanhada do Boleto Bancário para cobrir despesas com serviços de calibração e manutenção corretiva de equipamento (manômetro) do NOTAer desta Secretaria, conforme ordem de fornecimento nº 150651. 2017OB01730 2017NE00960 78978386 DE MANÔMETRO P/ SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DO NOTAER AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776254 9462 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.918.777-## 1 "" RENAN TOREZANI DA SILVA 8347380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A ANCHIETA, CASTELO E VARGEM ALTA DIAS 11 E 12/09/2017. 2017OB02898 2017NE01024 76604411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776255 9463 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 129,9400 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 62870 AGO/2017 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, ARP Nº1489/2016, CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2017OB22691 2017NE05506 71214453 DILTIAZEM,CLORIDRATO 60MG E 90MG COMPRIMIDO E OUTROS MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776256 9464 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Aracruz nos dias 31.08.2017 . 2017OB02402 2017NE01466 77054997 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776257 9465 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DO MUNICÍPIO VITÓRIA PARA ALEGRE, PERÍODO 14 À 15/09/2017, REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS NA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL DE ALEGRE/ES. VIAGEM SERÁ REALIZADA EM CONJUNTO COM O SERVIDOR DA SULOG(APARECIDO) QUE IRÁ ATENDER DEMANDAS DE TELEFONIA NO LOCAL. 2017OB02765 2017NE01248 77657209 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776258 9466 2017 2017-05-04T00:00:00 102,1500 0,0000 0,0000 0,0000 05363545000186 2 "" MCK LOCADORA DE VEICULOS E TRANSP. LTDA - ME 8324362 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO - AUTO DE INFRAÇÃO Nº D009153598 - FLAVIO LOPES DA SILVA - VEICULO PPE 7687. 2017NE00505 2017NE00505 76571793 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776259 9467 2017 2017-03-08T00:00:00 -1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 286/17, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TODO SALDO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM EVENTOS EM JULHO/2017 NA ÁREA DO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA DA REGIÃO NORTE- CPO NORTE. 2017NE00887 2017NE00286 76887731 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM EVENTOS, NO MÊS DE JULHO/2017 NA ÁREA DO CPO NORTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776260 9468 2017 2017-09-30T00:00:00 85000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23207940000151 2 "" LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME 8375106 PREGÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS. 2017NE00875 2017NE00875 76480860 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 69596875 E CONTRATO DE Nº 0341/2015 (CONTRATADA - LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776261 9469 2017 2017-04-05T00:00:00 446,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.335.575-## 1 "" LURDELMA ALVES DO NASCIMENTO 8378990 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO GRAAC - INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA DA UNIFESP - SÃO PAULO/SP, AGENDADO EM 02/05/2017 (FOLHA 131), PARA CONSULTA ONCOLOGIA, PSICOLOGIA E PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM TRATAMENTO, DIAGNÓSTICO DE SARCOMA EWING - TÍBIA DIREITA, PACIENTE KAMILLY ALVES BRANDÃO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LURDELMA ALVES DO NASCIMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 372/2017 NA FOLHA 135. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0002195-24.2017.8.08.0014 - 1ª VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE COLATINA (FOLHA 126 A 129). 2017NE00956 2017NE00956 73717541 DE TFD. REP. LEGAL LURDELMA ALVES DO NASCIMENTO CPF 043.333.575-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776262 9470 2017 2017-08-28T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.674.867-## 1 "" EDINILSON FERREIRA DE OLIVEIRA 8385333 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ ENTRE 30 A 31/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1572/2017. 2017NE02715 2017NE01866 78277973 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA GIULLY VICTORIA PEREIRA OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776263 9471 2017 2017-08-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.847-## 1 "" ALOAN PINHEIRO 8351077 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NE00558 2017NE00558 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776264 9472 2017 2017-08-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.087-## 1 "" INGRID RUBIA REIS ZANETTI 8367510 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " 9716 -Participar de Assessoramento para Escolha do Livro Na SRE de Afonso Cláudio e Visita Tecnica as EFAS (MEPES). Destino : Vitória x Afonso Claudio x Castelo x Ibitirama x Vitória. Data: 28/08/2017 a 29/08/2017" 2017NE04734 2017NE04734 79289509 EM FAVOR DE NILCEIA DAS GRACAS POUBEL E INGRID RUBIA REIS ZANETTI (REP/GEJUD/N 08/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776265 9473 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 ###.612.947-## 1 "" DILCEA DIAS DA SILVA 8329287 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PP/PAGT DE GRATIFICAÇÃO DA 01ª JARI RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL04762 2017NE02068 77896351 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 1, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 001/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776266 9474 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 410,6700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DAS VANTAGENS PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES JULHO/2017. 2017NL01516 2017NE00027 76542866 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776267 9475 2017 2017-09-30T00:00:00 0,0000 4066,9100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação das notas fiscais nº. 001.620.070 e 001.618.474, referente ao fornecimento de energia elétrica do 3º e 4º (lado A) andares onde funciona esta Secretaria, durante o mês de setembro/2017. 2017NL00757 2017NE00030 76563057 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, A REALIZAR-SE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776268 9476 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 1288949,5300 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS INCENTIVOS ESTADUAIS - PÓS PAGO, NO MÊS DE MARÇO/2017, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9007/16, COM VIGÊNCIA DE 01/11/2016 A 31/07/2017. 2017NL01993 2017NE00003 75302128 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478370, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776269 9477 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 1979,1200 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO MÊS DE MARÇO NOS ESCRITÓRIOS DO IASES NO MUNICIPIO DE VITORIA, CONTRATO 004/2013. 2017NL00986 2017NE00263 65801547 PROCESSO FINANCEIRO DA CONSTRUTORA ARPA E, SERVIÇOS LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 60084588 E AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 67487890. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776270 9478 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.792.907-## 1 "" JUCELINO RICARDO 8366942 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 13/11/2017, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 64 (RD Nº 257/2017). 2017NL07483 2017NE02711 76825760 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776271 9479 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Piuma, no dia 22/09/2017.Processo digital 002216 2017NL01822 2017NE01502 76555216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776272 9480 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 -39273,5500 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE JUNHO DE 2017, AÇÃO 6688 RG. 2017NL04298 2017NE00212 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776273 9481 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 36.220, EMISSÃO EM 24/12/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME PRORROGAÇÃO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757 - VOLUME 10). 2017NL03843 2017NE00886 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776274 9482 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 435,3900 0,0000 0,0000 10508381000178 2 "" MS INFORMATICA - EIRELI 8334495 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF. Nº 1120 REFERENTE DESPESAS COM IMPRESSÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 11/04/2017 A 15/05/2017. 2017NL00617 2017NE00115 73462969 PAGAMENTOS MS INFORMÁTICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016. REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 61103071, CONTRATO Nº 00002/2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776275 9483 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.609.407-## 1 "" WILLIAN CAPAZ DE OLIVEIRA 8365919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME REQUISIÇÃO AS FLS. 68 E 73, PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FLS. 77 À 82 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 086. 2017NL00965 2017NE01964 75823241 NO VALOR DE R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2016, A PEDIDO DO GABINETE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776276 9484 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 8519,3200 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO PG. Nota Fiscal NFS-e Nº 00947 - Serviços de Conservação e Limpeza/ASG, Manutenção Predial (artífice) e Copeiragem nas dependências da SECONT, com fornecimento de todos os equipamentos, utensílios e ferramentas necessárias à execução dos serviços Indicado no Anexo I do Pregão 005/2015-Contrato 001/2016- 1º Termo Aditivo. 2º Apostilamento. Mês de NOVEMBRO/2017. 2017NL00700 2017NE00017 73301914 DAS DESPESAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA EMPRESA VIX SERVIÇOS - ES LTDA, REF.AO CONTRATO Nº 001/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776277 9485 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.717.777-## 1 "" FERNANDA CONDI VESCOVI 8314806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA OS DIAS 20/07 E 25/07. DESTINOS: BOA ESPERANÇA (PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2018) E CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM (PARTICIPAR DA FEIRA DE NEGÓCIOS E AGROTURISMO). 2017NL00893 2017NE00461 77365569 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776278 9486 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 48000,0000 0,0000 0,0000 ###.941.657-## 1 "" FABIO MAGNAGO MOZINE 8341656 CONCURSO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM EDIATL 014/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS SETORIAIS DE MUSICA NO ESTADIO DO ESPIRITO SANTO . 1ª PARCELA. 2017NL00214 2017NE00236 74143123 DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VISANDO A SELEÇÃO DE PROJETOS SETORIAIS DE MÚSICA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776279 9487 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 13665,6600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO 2017. 2017NL00065 2017NE00036 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776280 9488 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 573,6000 0,0000 0,0000 ###.355.377-## 1 "" RAYELE MARTINS QUEIROZ DE OLIVEIRA 8376330 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 08/03/2017 - REQ. 338/2017. 2017NL00476 2017NE00707 72239530 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA BENJAMIN CARVALHO DE OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776281 9489 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 324,0000 0,0000 0,0000 27488725000127 2 "" VIACAO PRETTI LTDA 8318152 INEXIGÍVEL REQUISIÇÃO À FL. 103, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL02382 2017NE00052 76467368 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE EM FAVOR DA VIAÇÃO PRETTI LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776282 9490 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 -276,3600 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00428 2017NE00605 77223969 DE REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REF. A MULTAS DE TRÂNSITO - CONTRATO Nº 023/2013. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3801 MULTA PUNITIVA INCIDENTE SOBRE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776283 9491 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 2277,0000 0,0000 0,0000 ###.371.207-## 1 "" ARTUR HENRIQUE PINTO DE ALBUQUERQUE. 8380694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - 13 A 24/03 2017NL00305 2017NE00201 15752017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776284 9492 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 10000,0000 0,0000 0,0000 15371249000180 2 "" FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE MANTENOPOLIS 8363906 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 3° PARCELA FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017- BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2017NL00661 2017NE00164 76206955 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017 TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776285 9493 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 895,2400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, LONGA DISTANCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, 19/08/2017 A 18/09/2017. 2017NL01330 2017NE00553 78895332 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776286 9494 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 602 - 06 A 07/04/17 - VIX PARA BSF - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL02274 2017NE00019 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776287 9495 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 10119,6000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 79228380 2017NL01576 2017NE00521 79228380 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS - OF.N. 382/2017-PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776288 9496 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 510,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 052592 AGO/2017 COLECALCIFEROL 200UI/GOTA-FRASCO 20ML E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 1684/2016 2017NL09245 2017NE05791 75464047 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73346233, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776289 9497 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 1721,1800 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA 1277 ÀS FOLHAS 532 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADORES DE CÉLULAS E COAGULÔMETRO PARA O HEMOES DO CONTRATO 0173/2013 VIG. DE 11/07/2017, PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2017. 2017NL05203 2017NE00576 69386048 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 60226340, EM FAVOR DA EMPRESA VS VITAL SYSTEMS LTDA ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776290 9498 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 199582,3900 0,0000 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO 79469302-NF 4015-FL. 57-VALOR=R$ 52.613,16/PROCESSO 79879683-NF 4013-FL. 27-VALOR=R$ 33.040,00/PROCESSO 79884229-NF 4049-FL. 20-VALOR=R$ 34.231,63/PROCESSO 80130526-NF 4046-FL. 11-VALOR=R$ 4.550,00/PROCESSO 80086500-NF 4045-FL. 16-VALOR=R$ 6.760,00/PROCESSO 79316859-NF 4010/11-FL. 75-VALOR=R$ 55.727,60/PROCESSO 79878725-NF 4008-FL. 12-VALOR=R$ 10.850,00/PROCESSO 80049460-NF 4009-FL. 11-VALOR=R$ 1.810,00/ 2017NL12475 2017NE00795 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776291 9499 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 2404,8000 0,0000 0,0000 21324670000133 2 "" DROGARIA SIENA LTDA - ME 8384492 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE NF 5979 DE VALOR TOTAL R$ 38.897,10 À FL. 80 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL 90GR QUE COMPÕE O KIT PRESO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO RIO DOCE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2017, PREGÃO Nº 006/2017 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 87. 2017NL05709 2017NE03358 79191037 NO VALOR DE 38.897,10 PARA AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL REF. ARP Nº 017/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776292 9500 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 12097,8500 0,0000 0,0000 30793749000102 2 "" STEINGE - STEIN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 8340449 CONCORRÊNCIA Liquidação da NFS-e nº 385, com retenção de INSS e ISS(Ibatiba-ES), 19ª Medição do Contrato nº 032/2013 - Concorrência nº 008/2013 - Terceiro Termo Aditivo SEAG/Nº 019/2016 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho de acesso a Cambraia, acesso a Córrego Ipê e acesso a Santa Maria (extensão de 4,005 km), no município de Ibatiba/ES - Período de 01/10/2017 a 31/10/2017 - Processo nº 64512010. 2017NL02208 2017NE00361 64512010 DA 1º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº032/2013. (5264 PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776293 9501 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 3911,3900 0,0000 0,0000 05379701000105 2 "" EGS ELEVADORES EIRELI - EPP 8322343 PREGÃO Liquidação da despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores referente a serviços prestados no mês de Maio/2017 Contrato nº 003/2016. 2017NL01668 2017NE00140 73963909 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776294 9502 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 540,0000 0,0000 0,0000 03951140000133 2 "" DE PAULI COMERC. REPRES.IMPORT. E EXPORT.LTDA 8337130 PREGÃO ne p/ material medico, pregao 656/16 sesa ata 346/17 proc 76030822 sesa -- proc 77152433/17 c-17 vigencia 25/02/17 a 24/02/18 -- liq nf 41278 ref abr/17 2017NL00537 2017NE00507 77152433 PAGAMENTO PROCESSO Nº76030822-SESA, ATAS 0344 A 0346/2017, R$335.338,00 EM FAVOR DE CIRURGICA MOSQUEI LTDA, LABNEWS INDUSTRIAS , DE PAULI COMER. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776295 9503 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 2450,0000 0,0000 0,0000 17884921000167 2 "" PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799 8364252 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa com aquisição de motor pivotante duplo de alumínio e coroa de nylon para utilização no portão da garagem do CIASE. 2017NL02741 2017NE01291 73575470 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 1816 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E TECNOLÓGICO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3284 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776296 9504 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 3578,4000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO LIQUIDAÇÃO GLOBAL CONTRATO Nº 001/2017 - PREGÃO 001/2017 para cobrir despesas com LOCAÇÃO DE 03 TRÊS VEÍCULOS automotores, sem motorista para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercicío de 2017 - NOTA FISCAL Nº 015517, NO PERÍODO DE 16 a 31/03/2017 de MARÇO DE 2017. 2017NL00102 2017NE00060 76692230 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776297 9505 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 6827,7800 0,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO Liquidação da NF. 567/568, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. 2017NL02548 2017NE01992 76861244 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69614679, N° DO CONTRATO 0229 E 0230/15, GOLD CARE ASSISTENCIA TEC. ESPECIALIZADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776298 9506 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 18286,5200 0,0000 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NA CASA DOS DIREITOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO - 012/2014, CONFORME NF N° 00271. 2017NL00639 2017NE00013 76560880 ORIUNDOS CONTRATO N° 012/2014 PARA O EXERCÍCIO DE 2017, EMPRESA RPL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME, SERVIÇO GUARDA E VIGILÂNCIA DEPENDÊNCIAS DA CASA DOS DIREITOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776299 9507 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 5703,8000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Liquidação da NFS-e nº 05317 - Contrato de Prestação de Serviços Nº 011/2016 - Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Concorrência Nº 001/2015/SECOM - Processo nº 74767410 2017NL02104 2017NE00150 74767410 DE SERVIÇOS, REF. AO CONTRATO Nº 011/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2015/SECOM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776300 9508 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 -3839,3200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO FES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE FEV/2017. 2017NL00348 2017NE00063 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776301 9509 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 2867,8500 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA PAGAMENTO DE JETONS EM FAVOR DO(A) CONSELHEIRO (A): ADENILDE STEIN SILVA - CEE-ES. REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017. 2017NL01770 2017NE00404 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776302 9510 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 2437,0000 0,0000 0,0000 03709445000133 2 "" GUAPORE EQUIPAMENTOS LTDA. 8357128 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA FATURA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CONTAINER REFRIGERADO. HEMOES, JULHO/2017 CONTRATO 309/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2017. SOLICITAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO/HEMOES. 2017NL08627 2017NE01734 74066250 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CONTAINER REFRIGERADO PARA O HEMOES COORDENADOR. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776303 9511 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9000 0,0000 ###.181.687-## 1 "" GUARACIARA NOVAES BARBOSA 8384364 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DA SERVIDORA GUARACIARA NOVAES BARBOSA. 2017OB00818 2017NE00177 76870197 SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DA SERVIDORA GUARACIARA NOVAES BARBOSA REEMBOLSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776304 9512 2017 2017-06-30T00:00:00 1489940,0800 0,0000 0,0000 0,0000 60922168001158 2 "" ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA 8343021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS COM 2º TERMO DE FOMENTO Nº 9018/2016, HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN, CUSTEIO DE SERVIÇOS DE UTI, UADC, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA E INCENTIVO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIA DO HOSPITAL, VIG. 01/05/ A 31/08/2017. RECURSO ESTADUAL - 2017NE05153 2017NE05153 75404699 INCENTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXO. PLANO DE TRABALHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776305 9513 2017 2017-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.641.357-## 1 "" CAROLINA DILESSA WOLFGRAM 8384783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " EMPENHO REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O SR. SECRETÁRIO DA SEDURB EM REUNIÃO DO CONDOESTE NO MUNICÍPIO DE COLATINA, COM SAÍDA EM 06/07/2017." 2017NE00265 2017NE00265 77693582 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776306 9514 2017 2017-08-23T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DA 2017NE00031 PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS EXERCÍCIO 2017. 2017NE00287 2017NE00031 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776307 9515 2017 2017-03-20T00:00:00 -885,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.157-## 1 "" GILDÁZIO LUIZ SCALZER 8380549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO. 2017NE00283 2017NE00281 17992017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776308 9516 2017 2017-03-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.764.977-## 1 "" JOSE SINFRONIO ALVES STEIN 8360616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA PARA COBRIR VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JAGUARÉ E MONTANHA-ES, DIAS 23 E 24/03/2017, A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES PARA VISITA TÉCNICA NOS MUNICIPIOS. 2017NE00136 2017NE00136 76700615 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776309 9517 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 3059,0400 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - RGPS, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS OUTUBRO/2017. 2017NL00356 2017NE00001 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776310 9518 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 51,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. DEZ/17 INAT. SECULT 2017OB18508 2017NE00047 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776311 9519 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 439,0400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/17 FL.INAT.SEASTDH. 2017OB04715 2017NE00153 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776312 9520 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2125,8900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/17 FL.INAT.SEDU. 2017OB04838 2017NE00154 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776313 9521 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 736418,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª E 2ª INSTÂNCIAS PARA O MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017OB01709 2017NE00023 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776314 9522 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.763.896-## 1 "" VINNICIUS MENDES VENTURA 8370736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM 3 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONF, CI: 094/101/102/2017. 2017OB03642 2017NE02198 76863549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776315 9523 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.228.427-## 1 "" KAROLLINE MIRANDA LYRA MATOS 8359816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pela servidora Karolline Miranda Lyra Matos - DAD, conforme extrato bancário do dia 18/10/2017. 2017GD00166 2017NE01787 79530567 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA KAROLLINE MIRANDA LYRA MATOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776316 9524 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 118,2000 0,0000 ###.811.167-## 1 "" MARCIA MARIA SILVA PEIXOTO. 8323891 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa diárias TFD paciente Marcia Maria Silva Peixoto, RPU nº 647/2017 conforme autorização fls. nº 23 em anexo. 2017OB01793 2017NE01494 58659285 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776317 9525 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5905326,0500 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro da pagamento referente despesa com PASEP Lei 9.715/98, competência Setembro/2017, natureza 33.90.47, conforme autorização da SUBSET as folhas n. 448, processo N. 76599400. 2017OB18854 2017NE00015 76599400 DO EMPENHO ESTIMATIVO DA DOTACAO DISPONIBILIZADA NA UG 800102 CONFORME DEMONSTRATIVO NO MONTANTE DE R$ 82.711.000,00. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 39 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776318 9526 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2279,8600 0,0000 ###.308.207-## 1 "" JOSÉ MARIA GOMES PEREZ 8389277 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERÍODO 01/11 A 30/11/17. 2017OB05243 2017NE00175 201601249364 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2692 CONDOMÍNIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776319 9527 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ 8316062 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2909, Á FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DEUZELINA MARGARIDA DA LUZ, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2017. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 79651976. 2017OB31846 2017NE00024 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776320 9528 2017 2017-06-28T00:00:00 25851,1700 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG. LANÇ.P/ ATENDER DESP COM OPV RELATIVO AOS PROC.JUDICIAIS INSERIDOS NO PA 78320739 2017NE00332 2017NE00332 78320739 DE PEQUENO VALOR - PJ Nº 0011411-52.2012.8.08.0024. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776321 9529 2017 2017-06-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.718.147-## 1 "" TANIA MARA FREITAS 8351162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA) REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CI:277/2017. 2017NE01188 2017NE01188 77105281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776322 9530 2017 2017-04-26T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 2086 RG. 2017NE00823 2017NE00268 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4861 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776323 9531 2017 2017-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.900.984-## 1 "" FRANCISCO ANTONIO A. R. EPITACIO PEREIRA 8367112 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA N IMIGRANTE, DIA 27/4/17, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (OPERAÇÃO DE CARA/DESCARGA). 2017NE00572 2017NE00572 77160061 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776324 9532 2017 2017-03-05T00:00:00 145,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02000 2017NE02000 76561143 EM FAVOR DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 07/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776325 9533 2017 2017-03-05T00:00:00 350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.407-## 1 "" PEDRO DE PAIVA BRITO FILHO 8380695 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO DE PAIVA BRITO FILHO - SERVIÇOS DE TERCEIROS. 2017NE00476 2017NE00476 25872017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776326 9534 2017 2017-03-05T00:00:00 30240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03353303000186 2 "" C.E da EEEFM MARITA MOTTA SANTOS 8328257 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE01978 2017NE01978 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776327 9535 2017 2017-04-18T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.657-## 1 "" Luyza Hellena Costa Fontes 8383749 CONCURSO Atender despesa com Edital Nº 003/2016 - Valorização da Cultura HIP HOP. 2017NE00252 2017NE00252 75182424 DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA HIP-HOP CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776328 9536 2017 2017-04-18T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00033 PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00190 2017NE00033 76571866 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INSS DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776329 9537 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 173,1300 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE I RDA NF, 219, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. 2017OB17841 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776330 9538 2017 2017-04-19T00:00:00 8267,5000 0,0000 0,0000 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 PREGÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO CONFORME CONTRATO 007/2015 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01730 2017NE01730 76367053 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 007/2015 - CI 199/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776331 9539 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3703,3600 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA SIMONE MERÇON DOS SANTOS, REQUISITADA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIRETOR DA EEEFM GERALDO COSTA ALVES, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017. 2017OB02731 2017NE00955 59159103 DA SERVIDORA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA PARA EXERCER A FUNCAO DE DIRETOR ESCOLAR NA EEEFM GERALDO COSTA ALVES (OF/GS/N 772/2012) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776332 9540 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -2287,8500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução na conta C no dia 22/12/2017, referente a devolução de GLOSA SALÁRIO IND. do servidor GRAZIELLE FERNANDA SIQUEIRA DE ALMEIDA TEIXEIRA, NF: 3634205 , referente a fl. 31 do mês de DEZ/2017. 2017GD00301 2017NE00198 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776333 9541 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -153,0000 0,0000 ###.072.977-## 1 "" JULIANO ELISEU DA SILVA 8386860 CONCURSO LANÇAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE LOCOMOÇÃO DO EDITAL nº001/2017 2017GD00011 2017NE00555 79696953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776334 9542 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG.LANÇ.P/ATENDER DESP. COM OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 80590543 - PLANILHA 93. ABA 4 2017OB24199 2017NE00760 80590543 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS ABA 4. OF. N. 568/2017 - PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776335 9543 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1726,9800 0,0000 49351786001071 2 "" BAXTER HOSPITALAR LTDA 8364120 PREGÃO PAGAMENTO DE NF. 574898 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2017 CONF. ARP. 1664/2016 VIG. 09/10/2016 A 08/10/2017 COTA MARÇO DE 2017. 2017OB01754 2017NE00304 75943310 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO ELABORADA PELA CENTRAL DE COMPRAS REFERENTE A MEDICAMENTOS PROCESSO Nº 74940790/CONTRATO Nº 1664,1665 E 1667 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776336 9544 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7205,3500 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 36266 NOV/2017 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL. ARP: 1397/17 2017OB34048 2017NE07593 76780937 ATORVASTATINA 10MG E OUTROS, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776337 9545 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -29,0800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de ligações telefônicas, longa distância, efetuadas por diversas Unidades da PCES no exercício de 2016, com operadoras de telefonia sem contrato com a PCES. Conforme determinação do DAGE/PCES, e depósitos bancários na Conta C no mês de DEZEMBRO/2017. 2017GD00071 2017NE00206 73082414 CI DITEL 012/2016 - ENCAMINHA FATURA TELEFÔNICA DA OI - FIXO COM VENCIMENTO EM 27/01/2016 NO VALOR TOTAL DE R$ 70,74 REF. LIGAÇÕES EFETUADAS ATRAVÉS DO 31. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776338 9546 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 22,6400 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 TOMADA DE PREÇOS RECOLHIMENTO ISS NF 1876 - ELETRIC. ELETRICIDADE IND. COM - DEZ/17 2017OB02079 2017NE00190 76713377 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERNTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 71876146 E COTRATO N° 0351/2016. COM VIGENCIA EM 22/12/2016 A 21/12/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776339 9547 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -5500,0000 0,0000 07506784000173 2 "" AME AUDIOLOGIA.CALIBRAÇÃO E MANUT.EQUIP.AUD.LTDA 8358380 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017NS00278 2017NE00506 78672864 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS AUDIOLOGICOS E SEUS ACESSORIOS. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776340 9548 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -387,6000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP03905 2017NE00157 76592600 NO VALOR R$12.960,00,EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA,P/ATENDER SERV.SESA LOTADOS UNIDADE DE SAÚDE DE LINHARES,PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2017,CONF.PLANILHA ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776341 9549 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -2680,8000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP03905 2017NE00460 76592529 NO VALOR DE R$ 28.800,00,EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HGL,PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017,CONF.PLANILHA ANEXA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776342 9550 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.767-## 1 "" RITA VIRGINIA MORO 8332276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR VISITA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE DAR ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOLICITADA PELO MUNICIPIO DE BREJETUBA, DIA 25/10/17 2017NL01231 2017NE00776 79900755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776343 9551 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 7898,3800 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RPPS ( VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL00840 2017NE00092 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776344 9552 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 19533,2300 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RPPS ( VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL00840 2017NE00092 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776345 9553 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 6111,9100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319013 - INSS 13º SALÁRIO - RG MÊS VIGENTE E EXERCICIO VIGENTE- PARTE PATRONAL. 2017NL01871 2017NE00052 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776346 9554 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 14797051,6200 0,0000 0,0000 28127603000178 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A 8329713 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de liquidacao de valor restante para registro da recomposição do fundo de deposito judicial da Lei 10.549/2016, conforme extrato Banestes dia 25/10/2017 no total de R$16.821.234,17, observando que o valor parcial de R$2.024.182,55 foi regularizado através de dedução da receita orçamentaria.Autorizacao de empenho pela SUBSET nos autos. 2017NL01945 2017NE00601 75787997 A RESPEITO DA RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA - REF.: LEI COMPLEMENTAR 151/2016; NOTA TECNICA GECOG 002/2016. ESCLARECIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 975 INDENIZAÇÃO, RESTITUIÇÃO E RESSARCIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4806 RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS SACADOS - LEI ESTADUAL Nº 10.549/2016 - PRINCIPAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776347 9555 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.712.757-## 1 "" DYEGO TAVARES CARVALHO 8347877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA GUAÇUÍ, DIA 16/05/2017, ACOMPANHAR AUDITOR FISCAL EM SERVIÇO DE INTIMAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. SUFIS-S. 2017NL00934 2017NE00665 76818594 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, VIAGEM A VITÓRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776348 9556 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA GRANDE VITÓRIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. 2017NL01711 2017NE00019 76561143 EM FAVOR DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 07/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776349 9557 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 1380,0000 0,0000 0,0000 03574465000144 2 "" VIDEBAND IND E COM DE CONFECÇÕES EIRELI ME 8393294 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da NF-e nº 04712 para cobrir despesas com aquisição de bandeiras para comemoração do dia da Pátria - Sete de Setembro conforme CI / GARH/CM - Nº 076. 2017NL01187 2017NE00918 78951801 DE BANDEIRAS DO MUNICÍPIO DO ES - EVENTO ALUSIVO AO 07 DE SETEMBRO/17 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2449 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776350 9558 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 14400,0000 0,0000 03515571000157 2 "" C.E DA EPG ANTONIO LUIZ VALIATI 8314979 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017OB08739 2017NE06830 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776351 9559 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.247-## 1 "" LUIZ ANTONIO LYRA 8379917 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ ANTONIO LYRA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 18/05/2017, CONF. REQ. Nº 002/17. 2017NL05676 2017NE01105 76798330 NO VALOR DE R$ 336,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776352 9560 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6868,3700 0,0000 04924652000173 2 "" SUPREMA LOCAÇOES LTDA - ME 8380256 PREGÃO PAGTO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 009/2016 - PREGÃO Nº 008/2016 de com LOCAÇÃO DE VEÍCULOS sem motorista - NOTA FISCAL DE Nº 717. emitida em 01/12/2017 da execução dos serviços no mês de NOVEMBRO de 2017. 2017OB00673 2017NE00019 74321889 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ,SEM MOTORISTA, PARA ATENDER ESTA VG E A FESAD CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776353 9561 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 126841,0000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 76744850-NF 14078-FL. 11-VALOR=R$ 5.720,00/PROCESSO 76795675-NF 14093-FL. 10-VALOR=R$ 5.980,00/PROCESSO 76728757-NF 14091-FL. 10-VALOR=R$ 4.550,00/PROCESSO 76744841-NF 14094-FL. 11-VALOR=R$ 9.620,00/PROCESSO 76797260-NF 14095-FL. 11-VALOR=R$ 8.385,00/PROCESSO 76796515-NF 14096-FL. 13-VALOR=R$ 15.665,00/PROCESSO 76743950-NF 14097-FL. 12-VALOR=R$ 14.690,00/PROCESSO 76755177-NF 14101-FL. 9-VALOR=R$ 15.405,00/PROCESSO 76744043-NF 14100-FL. 9-VALOR=R$ 12.246,00/PROCESSO 76728650-NF 14098-FL. 12-VALOR=R$ 20.995,00/PROCESSO 76729940-NF 14041-FL. 13-VALOR=R$ 4.290,00/PROCESSO 76797210-NF 14082-FL. 10-VALOR=R$ 6.435,00/PROCESSO 76835170-NF 14085-FL. 10-VALOR=R$ 2.860,00/ 2017NL00911 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776354 9562 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 111,9100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA OM PUBLICAÇÕES DE ATOS DA SEGER- DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO DO PROJETO CAPACITAÇÃO DE GESTORES DO GA, MES DE OUTUBRO DE 2017, PARTE DA FATURA 44147 2017NL04346 2017NE01450 68988087 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIO OFICIAL - DIO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776355 9563 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 4716,3400 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 00721 ÀS FOLHAS 363, REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL, A SER REALIZADO NO HEMOES, CONTRATO Nº 140/2016 - ATA: 014/2015, EM FAVOR DA EMPRESA RADANA CONSTRUÇÕES LTDA, RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO DO TERMO DE ADESÃO 094/2016. 2017NL02301 2017NE02835 75388472 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74433512, EM FAVOR DA EMPRESA RADANA CONSTRUÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776356 9564 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.215.867-## 1 "" CARLOS FREDERICO CARNEIRO LOUREIRO 8365002 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a apropriação de despesa com 0,5 diária em viagem a Linhares, acompanhando equipe do Governo Estadual. 2017NL00573 2017NE00004 76543315 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776357 9565 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 -104,3300 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO VALOR DO EMPENHO DEVIDO AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NP00831 2017NE00050 76467279 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM VALE TRANSPORET EM FAVOR DE VIACAO PLANETA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776358 9566 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 115558,3300 0,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 78510260-NF 15632-FL. 19-VALOR=R$ 6.760,00/PROCESSO 78510635-NF 15631-FL. 26-VALOR=R$ 11.453,88/PROCESSO 78329370-NF 15633-FL. 34-VALOR=R$ 23.919,35/PROCESSO 78328748-NF 15630-FL. 20-VALOR=R$ 28.800,40/PROCESSO 78249597-NF 15629 E 15634-FL. 37 E 48-VALOR=R$ 44.624,70/ 2017NL06861 2017NE00833 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776359 9567 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM A MUCURICI- ES PARA PARTICIPAR LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF NO DIA 01/11/2017 2017NL00925 2017NE00542 79569200 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA ARTICULAÇÃO DE PROJ. SOCIAIS/VICE-GOVERNADORIA, P/ DENTRO DO ESTADO NO PERÍODO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776360 9568 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3236 - 13 A 14/12/2017 - VIX PARA MIMOSO DO SUL - INSTALAÇÃO DO FIREWALL - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL09833 2017NE00488 76630633 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR PARA OS SERVIDORES DESCRIMINADOS ABAIXO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776361 9569 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 1351,0000 0,0000 0,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 86295, PELA ENTREGA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAMA ELETRICA DO HMSA. 2017NL01471 2017NE00744 73184195 SERVIÇO; TITULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIP. MEDICO-HOSPITALAR, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, COD. SIGA 66867. CONT. ANEXO: SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776362 9570 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 1722,4100 0,0000 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Apropriação para fazer face ao Contrato de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades da PCES no Mês de AGOSTO/2017, Conforme NFSe Nº 01260 e SIPA 02-9828/2017. 2017NL02448 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776363 9571 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 PREGÃO Liquidação da NFS-e 270369 referente a publicações de atos e notas oficiais deste Instituo no jornal A Tribuna, durante o mês de Maio/2017, conforme contr. 003/2013. 2017NL00469 2017NE00053 74663950 AUTORIZACAO DE PAGAMENTO REF. PUBLICAÇÕES NO JORNAL A TRIBUNA NO MÊS DE MAIO/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776364 9572 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 45825,5200 0,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO 79481353-NF 9172-FL. 20-VALOR=R$ 5.856,41/PROCESSO 79471773-NF 9161-FL. 22-VALOR=R$ 4.095,00/PROCESSO 79467075-NF 9166-FL. 21-VALOR=R$ 5.860,80/PROCESSO 79469388-NF 9164-FL. 23-VALOR=R$ 4.550,00/PROCESSO 79467490-NF 9168-FL. 22-VALOR=R$ 4.620,40/PROCESSO 79468101-NF 9162/63-FL. 34-VALOR=R$ 17.462,91/PROCESSO 79465498-NF 9180-FL. 23-VALOR=R$ 3.380,00/ 2017NL09626 2017NE01693 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776365 9573 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 4180,8900 0,0000 0,0000 27150549000119 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 8328970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A CESSÃO DA SERVIDORA JANIA APARECIDA HACKBART, PREFEITURA DE CARIACICA , REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. 2017NL05148 2017NE00669 60930829 DA SERVIDORA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA (CARIACICA) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776366 9574 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 6900,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 025.062, MÊS DE MAIO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( LAMINA PARA TRICOTOMIZADOR ) , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1473/2016 E PREGÃO Nº 0016/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77319028). 2017NL01348 2017NE00577 76329623 HABF/FARMÁCIA/CI:228/2016. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:1472, 1473 E 1475/2016, PERTENCENTE AO PROCESSO:72778296/UIJM. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776367 9575 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 -400,4400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2017, REFERENTE DESPESAS 319113 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RP. 2017NL00625 2017NE00055 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776368 9576 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.163.367-## 1 "" RICHARD FERREIRA GUARNIER 8384132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com viagem a Cachoeiro de Itapemirim dia 13/06 para avaliação em colheita de café. 2017NL01243 2017NE01070 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776369 9577 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.528.997-## 1 "" FELIPE CORREIA BATISTA 8376794 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2058 - 22/08/2017 - VIX PARA RIO NOVO DO SUL - REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE IMÓVEL E VISITA TÉCNICA A CIRETRAN E PAV'S - 1/2 DIÁRIA. 2017NL05987 2017NE00137 76447677 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2017 - CI 054/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776370 9578 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3370,5000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 CONSULTA PAGAMENTO NOTA FISCAL 65667 OUT/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO 5MG-COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 2176/16 2017OB28708 2017NE06945 73693936 IVABRADINA,CLORIDRATO 5MG-COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776371 9579 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1659,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/17 FL.PENSÃO DEF.PÚBLICA. 2017OB04559 2017NE00022 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776372 9580 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4113,7400 0,0000 02953667000134 2 "" AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 8335327 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SALA COMERCIAL PELA SEAGA/ES NO HORTO MERCADO EM VITÓRIA/ES POR ESTA SETADES, NO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB01408 2017NE00110 76849090 PARA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA SABORES DA TERRA - 2017 FEIRA DO EMPREENDEDOR RURAL A SER REALIZADA DE 15 A 18/06/2017, NA PRAÇA DO PAPA COM A PROPOSTA DA DADALTO EVENTOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776373 9581 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1216,6000 0,0000 17524209000157 2 "" GERAFAZ MANUTENÇÃO, SOLUÇÕES TÉCNICAS EM REFRIGERAÇÃO LTDA - ME 8376336 PREGÃO Pagamento de despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado desta SECTI, com reposição de peças por parte da contratada, referente a agosto/2017. NF 335. 2017OB00958 2017NE00117 75208024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA SECTI CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776374 9582 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 445209,0200 0,0000 02589791000162 2 "" MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8359458 PREGÃO PAGTO NF. 6957, 7049, PELO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DO HMSA. PRESTADO CONFORME O CONTRATO 0081/2016, NOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2017 2017OB01406 2017NE01000 74245635 SOLICITAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776375 9583 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3001,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO RECOLHIMENTO IRRF NF 7751 E 7895 - CASA SAÚDE STA LUZIA - AGO/17 2017OB01398 2017NE00092 66840104 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA N° 58785310 E CONTRATO Nº 0216/2013 . COM VIGENCIA EM 23/08/2013 A 22/08/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776376 9584 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 651,4000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 191798, REF. DESPESA COM ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA SRSCI, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONTRATO Nº 0017/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS.250. 2017OB01464 2017NE00067 76635333 EMPENHO PARA DESPESAS DO CONTRATO 0017/2013, NO PERÍODO DE 2017, REFERENTE À SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SRSCI. EMP.: PRIME CONSULT. ASSESS. EMPRES. LTDA/EPP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776377 9585 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.201.777-## 1 "" CENIRO CERQUEIRA 8358351 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM PERÍODO DE 21 A 25/08/2017. 2017GD00076 2017NE01000 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776378 9586 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1019,6700 0,0000 ###.028.067-## 1 "" DERNIVAL ALVES DE SOUZA 8317981 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, EM SP, P/ O PACIENTE DERNIVAL ALVES, NO PERÍODO DE 20 A 24/11/2017, CONFORME RPU 464/2017 2017OB01786 2017NE01422 77451104 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776379 9587 2017 2017-07-24T00:00:00 2499,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 PREGÃO C-0041/2017 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES CATETERISMO CARDÍACO DO JOAQUIM PLOTEGHER ADRIANO PAIVA , NO MÊS 07/2017 - PROCESSO 77592093 E CI 248/2017, CONFORME RESERVA 2017NR01196. 2017NE01080 2017NE01080 77592093 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75267357 - CONTRATO 0041/2017 EM FAVOR DA EMPRESA - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE ESPIRITO SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776380 9588 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 8364,7500 0,0000 0,0000 13539574000184 2 "" RENOVE CNH CENTRO DE AVAL.MÉDICA E PSIC.LTDA. 8365184 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA NF. 05689 REF. A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL MÉDICO PERITO EXAMINADOR DE TRÂNSITO PARA AVALIAÇÃO EM CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA NO MÊS DE MARÇO/2017. 2017NL02570 2017NE00548 76502295 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 020/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776381 9589 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 2500,0000 0,0000 0,0000 06229849000118 2 "" ANGIOCARDIO LINHARES LTDA 8334325 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQ. NF 4675 (ANGIOCARDIO LINHARES) P/ COBRIR DESP. C/ ECOCARDIOGRAMA TRANS-ESOFÁGICO INTRA OPERATÓRIO, PACIENTE MARIA DA PENHA MORETO ( MANDADO JUDICIAL), REALIZADO EM SETEMBRO/2017 2017NL01273 2017NE01023 77928342 TROCA DE VALVAR AÓRTICAA PERCUTÂNEA ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776382 9590 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 -141647,6800 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS INCENTIVOS ESTADUAIS - PÓS PAGO, NO MÊS DE ABRIL/2017, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9007/16, COM VIGÊNCIA DE 01/11/2016 A 31/07/2017. 2017NL05378 2017NE00003 75302128 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478370, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776383 9591 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5400,0000 0,0000 05439635000456 2 "" ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 8320327 PREGÃO PAGTO N.F. 120100, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES DO HMSA. DEZ/17 2017OB01978 2017NE01283 79180345 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 777498658 PREGÃO Nº 0308/17. COM VIGÊNCIA EM 10/08/2017 A 09/08/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776384 9592 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 1159,2600 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FL. 31 DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA (DT) DESTA SEGER DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL01033 2017NE00043 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776385 9593 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 18381,9600 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e vantagens/retenções, Folha 31 - RPPS, mês de Setembro/2017. 2017NL01413 2017NE00113 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776386 9594 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 16416,4000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 7444, Á FLS. 85, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE AUGUSTO MOREIRA DE ASSIS, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2017. 2017NL06865 2017NE01056 76703223 DE AUGUSTO MOREIRA DE ASSIS, HOSPITAL AFPES, DIA 06/01/2017. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776387 9595 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CI:051/17 2017NL00238 2017NE00152 76927580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776388 9596 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 51111,7900 0,0000 0,0000 27174127000183 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO 8321437 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/ES PARA O MUNICÍPIO DE DIVINO SÃO LOURENÇO/ES - 2ª PARCELA, TERMO DE ADESÃO 216/2013, PORTARIA 036-R/2013, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL03854 2017NE03553 77585135 REFERENTE PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR (DIVINO DE SÃO LOURENCO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776389 9597 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 557,8000 0,0000 0,0000 ###.653.007-## 1 "" MARIA NAGELA MAIOLI 8321166 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 13/04/2017 - REQ. 449/2017. 2017NL00808 2017NE00996 48041203 PASSAGEM E DIARIA PARA ALINE MAIOLI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776390 9598 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 -1610,2700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Depósito na conta C referente ressarcimento de FUNPES FINANCEIRO do mês de MAIO/17, da servidora Márcia de Castro Monjardim Talhate, a disposição do TRT, conforme Convênio de Cessão nº 001/2010. 2017NP00110 2017NE00031 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776391 9599 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 01.932, MÊS DE JANEIRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE (VENTILADOR PULMONAR), CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0269/2015, PREGÃO Nº 0091/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76984184). 2017NL00214 2017NE00075 64370160 CI 045/2013/MANUTENÇÃO/HABF,CONTENDO O TERMO DE AQUISIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO,ETC.. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776392 9600 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 3319,7600 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS 07/2017 2017NL00396 2017NE00275 78900417 DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776393 9601 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.692.827-## 1 "" WELLINGTON CHAVES 8375326 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ES, NO DIA 06/11 PARA SÃO MATEUS RD N°42. 2017NL06890 2017NE04213 77431774 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776394 9602 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 1195,8300 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Liquidação da NF. 0918, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS, Ref. Novembro 2017. 2017NL02266 2017NE01770 76907651 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, N° DO CONTRATO, 0237/2015,L& G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776395 9603 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.492.637-## 1 "" RAFAEL BONI 8338959 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária a Conceição da Barra de 10 a 15.07.2017.Processo digital 000.161 2017NL01173 2017NE01004 77387104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776396 9604 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 32,4000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 5633 JUL/2017 MEDICAMENTOS PARA TENDER PACIENTES: LEONIDA PEREIRA LIMA E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2017NL07463 2017NE05088 78014565 HIDROCLOROTIAZIDA + AMILORIDA 25MG/2,5MG E OUTRO, P/ATENDER PACIENTES: LEONIDA PEREIRA LIMA E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776397 9605 2017 2017-06-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.898.197-## 1 "" CLAUDIA SCALZER SPERANDIO 8360468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 0073- 12/01/17 - SANTA TERESA PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL00055 2017NE00111 76070263 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE SANTA TERESA / PAV ITARANA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776398 9606 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 20994,3200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL N 31 - (RPPS) - FUNPES (FF) - FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE MAIO DE 2017 2017NL00488 2017NE00096 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776399 9607 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 286,1300 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONFORME FATURA Nº 0024630-1 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA EM FAVOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 2017NL10982 2017NE00355 76613437 FORNECIMENTO DE ÁGUA NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, NO VALOR DE R$ 5.460,00, CONFORME REQUERIMENTO DE EMPENHO ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776400 9608 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 -188,0000 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM - RPPS - (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL00861 2017NE00047 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776401 9609 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.207-## 1 "" MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA 8358157 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de São Mateus-ES nos dias 19 a 20 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0021/2017/CM/NOE 2017NL00050 2017NE00084 76532470 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776402 9610 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 INEXIGÍVEL Liquidação referente a diárias para viagem solicitada pela Comissão de Obras, SIPA 02-13031/17. 2017NL03151 2017NE01229 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776403 9611 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 2101,0400 0,0000 0,0000 ###.061.307-## 1 "" MARIA DA CONCEICAO FONTES 8348088 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, EM SP, P/ O PACIENTE KAUANNE FONTES , NO PERÍODO DE 26/11 A 01/12/2017, CONFORME RPU 472/2017 2017NL01580 2017NE01454 80124739 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776404 9612 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 -14305,5200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2017 - REGIME GERAL - RGPS. 2017NL03943 2017NE00017 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776405 9613 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 155982,2400 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017, REF. AO CONTRATO Nº.045/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DO CENTRO DE TRIAGEM DE VIANA - CTV, PRESTADOS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017 2017NL07577 2017NE03319 79218873 REF. AO CONTRATO N° 045/2017 COM A EMPRESA SABOR ORIGINAL ALIMENTACAO LTDA EPP, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA CTV. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776406 9614 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A DOMINGOS MARTINS, OCORRIDA NO DIA 09/08/2017, PARA VISTORIA NO SESC DE DOMINGOS MARTINS EM ATENDIMENTO AO DIRETOR PRESIDENTE. 2017NL02164 2017NE01716 76653293 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776407 9615 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 5668,3900 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 35, OUT/2017 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME GERAL- FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 119 210 260 1010 494 1011. " 2017NL11490 2017NE00312 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776408 9616 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 151145,3800 0,0000 0,0000 16099194000164 2 "" ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI 8389212 PREGÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA MEDIANTE MAO DE OBRA PARA UNIDADES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 10470/10494 2017NL01788 2017NE00090 201401226566 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776409 9617 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 578,6700 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 201.441, MÊS DE JANEIRO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). 2017NL00274 2017NE00099 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776410 9618 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 2268,4000 0,0000 0,0000 27165638000139 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO 8342868 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA GERUZA DA PENHA FEREGUETE PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIRETORA ESCOLAR NA EEEFM JÕAO BLEY EM CASTELO/ES NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONVÊNIO Nº 033/2016. 2017NL03902 2017NE00745 77489420 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO REFERENTE CONVENIO DE CESSAO Nº33/2015DA SERVIDORA GERUSA DA PENHA FEREGUETE (CI/GRH/N43/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776411 9619 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 2990,5900 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS DA UNIDADE CENTRAL, SRE'S E CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO, CT Nº.237/2016, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL09746 2017NE00526 76617904 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS- ECT REFE SERVICO DE COLETA DE ENTREGA DE MALOTES PARA SEDU E SRES NO MES JANEIRO/2017 (CI/PROTOCOLO/N 02/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776412 9620 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 702,3100 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO (TAXA DE LICENCIAMENTO 2017) DOS VEÍCULOS PLACAS ODH 0098, MSP 2077, VISANDO A TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS DA SESP E DA POLICIA CIVIL PARA A SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 130. 2017NL06685 2017NE04146 78029546 NO VALOR DE 46.802,30 EM FAVOR DO DETRAN/ES PARA PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA, INCLUSIVE PAGAS POR MEIO DE DUA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776413 9621 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 60278,1400 0,0000 0,0000 05363545000186 2 "" MCK LOCADORA DE VEICULOS E TRANSP. LTDA - ME 8324362 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO POR MEIO DO CONTRATO Nº 016/2014 REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2017. 2017NL01536 2017NE00214 69665508 PROCESSO FINANCEIRO DA MCK LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA-ME. ESTE PROCESSO ESTA VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68360436. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776414 9622 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 -3532,8300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO INSS DA FOLHA 31 DE JUNHO/2017. REPOSIÇÃO. 2017NP00626 2017NE00212 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6669 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776415 9623 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 394,0000 0,0000 0,0000 ###.142.187-## 1 "" MARIA JOSÉ MIRE MOFATI. 8318500 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender diárias TFD paciente Sarah Mire Mofati, RPU nº 238/2017 conforme autorização fls. nº 422 em anexo. 2017NL00591 2017NE00640 60801891 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776416 9624 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 49570,8200 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL ne p/ cobrir despesas c/ serviço de agua e saneamento exercicio 2017, proc 76455726/19-12-16 -- liq fatura ref julho/17 2017NL00880 2017NE00006 76455726 PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO (CESAN). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776417 9625 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 130,7900 0,0000 0,0000 04234330000100 2 "" MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA 8344419 PREGÃO Liquidação da despesas com prestação de serviços de leitura eletrônica diária de diários oficiais conforme Contrato nº 004/2015 no mes de janeiro/17. 2017NL00220 2017NE00088 71551867 ADESÃO ARP Nº 003/2014 - SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DE DIÁRIOS OFICIAIS - PGE- ES. ABERTURA DE PROCESSO FINANCEIRO. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776418 9626 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 1416,6600 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES MAIO/2017. 2017NL00985 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776419 9627 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.693.297-## 1 "" Lucas Tanzarella Teixeira 8381144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2 meias diárias, em viagens à Linhares, sendo meia diária com saída às 08:00 do dia 06/06 e retorno às 17:30 e 1diária e meia em viagem a Guaçuí saindo as 08:00 do dia 08 e retornando as 17:30 do dia 09/06, - Fiscalização da obra INCAPER contrato 03/2015 e 04/2015 e Fiscalização às obras do contrato 18/2014 - Delegacia Padrão de Guaçuí. 2017NL00454 2017NE00016 76545504 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776420 9628 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 16153,8400 0,0000 0,0000 ###.317.157-## 1 "" JOSE CARLOS BORGES DE RESENDE 8389228 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERÍODO 01/09 A 30/09/17. 2017NL03220 2017NE00176 201700602834 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776421 9629 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.653.866-## 1 "" GABRIEL MARCOS VIEIRA OLIVEIRA 8361178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre o dias 15/12 e 19/12 para Conceição da Barra para participação em operação no âmbito da CT de fiscalização da Comissão Tripartite na APA Conceição da Barra. 2017NL03739 2017NE03003 79086179 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776422 9630 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 163,6600 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesas com serviços de telefonia fixa, no mês de junho de 2017. Fatura 1800079208147 2017NL00624 2017NE00080 69620954 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776423 9631 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 25,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, RELATIVO A 03 ATENDIMENTOS PERICIAIS REALIZADOS PELO DR. EBERTH ALVES MACHADO JÚNIOR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00234 2017NE00140 76664732 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA OS MÉDICOS PERITOS DO IPAJM -JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776424 9632 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 1238,0700 0,0000 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 4738, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), ATENDIMENTO NO CAPS, PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2592/2016. 2017NL00079 2017NE00133 75480042 AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA O ATENDIMENTO AO CAPS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776425 9633 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 9120,7500 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31, JULHO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108. 2017NL06941 2017NE00268 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776426 9634 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 108,9200 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31, JULHO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108. 2017NL06941 2017NE00268 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776427 9635 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.664.809-## 1 "" TIAGO AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA 8317545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E SANTA TERESA, VISITA DE ACOMPANHAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS PROJETOS DE BARRAGENS. PERÍODO 02 A 04/05/2017. SOLIC. 218/2017. 2017NL00552 2017NE00070 76663043 NO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776428 9636 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.712.887-## 1 "" CLAUDIO DE SOUZA SILVA 8318213 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender diárias TFD paciente Claudio de Souza Silva, RPU nº 241/2017 conforme autorização fls. nº 115 em anexo. 2017NL00650 2017NE00697 67644619 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICLIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776429 9637 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.726.227-## 1 "" ALESSANDRO INACIO LIZARDO 8385631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA VIANA NOS DIAS 31/07 A 04/08//2017 (RD 80/2017). 2017NL04506 2017NE03057 78944651 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776430 9638 2017 2017-02-28T00:00:00 0,0000 87,3800 0,0000 0,0000 21296343000115 2 "" HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME 8376906 PREGÃO LIQUIDACAO A NF. 0203 DE FEV/2017 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FÓRMULA INFANTIL TCM - BEM VITAL, BEM VITAL FIBRAS) ARP 2382 A 2386/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTND/CI 04/2017. 2017NL00199 2017NE00068 75009153 MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776431 9639 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 3200,0000 0,0000 0,0000 ###.295.887-## 1 "" RENAN CORREIA CHAGAS 8376585 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO, NO MÊS DE AGOSTO/17, RENAN CORREIA CHAGAS 2017NL02285 2017NE00128 74732323 DO PROFISSIONAL RENAN CORREIA CHAGAS PARA O CARGO DE COORDENADOR TÉCNICO PARA ESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2016 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776432 9640 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 20065,3700 0,0000 0,0000 06856347000117 2 "" SUPREMA EMPREEND.RURAIS E PARTICIPACOES LTDA. 8314768 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA NO CONT. 031/2009, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO A SUFIS-M, JULHO/2017. 2017NL01722 2017NE00079 76897087 PROCESSO PARA PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2017 CONTRATO 031/2009 DOS RECIBOS DE ALUGUEIS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SUFIS M PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776433 9641 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 24,3600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LANÇAMENTO DA FATURA Nº 17/10/75000195-8 (FL.306), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA (LDN) DE TERMINAIS DO STFC, PARA ATENDER A SEP DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCICO DE 2017, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO CORPORATIVO Nº 002/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016 (SEGER), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 325. 2017NL00623 2017NE00065 76896226 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776434 9642 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 55843,5200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Contribuição Patronal ao IPAJM sobre a folha de pessoal do IOPES, do mês de Fevereiro/2017. 2017NL00109 2017NE00027 76559670 PARA COBRIR DESPESAS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - IPAJM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776435 9643 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 -177,0000 0,0000 0,0000 ###.774.797-## 1 "" Marcelo Vaz Bezerra 8380793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00052 2017NE00028 612017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776436 9644 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 314080,9000 0,0000 0,0000 00985004000176 2 "" PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8346887 PREGÃO Liquidação parte da NF-e nº 000.038.362 - Aquisição de 01 (uma) Motoniveladora para atender a Prefeitura Municipal de São Mateus/ES, ref. Ata de Registro de Preços n° 035/2016 - Anexo I, conforme Pregão n° 028/2016 - Convênio SICONV nº 841204/2016/MAPA/CAIXA - Rec. União (76,4187104622871%). Proc.75233380. 2017NL01732 2017NE00848 75233380 AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776437 9645 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.636.957-## 1 "" JONATAS PORTO FERREIRA 8373612 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 02 (DUAS) MEIA DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 24 E 25/05/2017 PARA OITIVA DE SERVIDORES E PRESOS DAS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 06 (RD'S Nº 01 E 02/2017). 2017NL02556 2017NE02130 77800591 NO VALOR DE 2.688,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776438 9646 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 -1141,3600 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE MAIO 2017. 2017NL00249 2017NE00037 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776439 9647 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 46739,1400 0,0000 0,0000 36397644000102 2 "" CONNECT-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8335145 CONCORRÊNCIA Liquidação da NFS-e nº 00251, com retenção de INSS e ISS(Viana-ES), reajustamento da17ª medição do Contrato nº 077/2014 - Concorrência nº 004/2013 - Obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Jucu - Araçatiba, Mamoeiro - BR 101 e Fazenda Pau Lavrado (Extensão 9,49 km), no Município de Viana/ES no período de 01/01/2016 a 31/01/2017 - Processo nº 68392818. 2017NL00031 2017NE00022 68392818 DA 1ª MEDIÇÃO REF. CONTRATO N: 077/2014. (8433) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776440 9648 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 -1523,9000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INCAPER, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL00927 2017NE00010 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776441 9649 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 7852,6000 0,0000 0,0000 050101 3 "" MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374668 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DE OUTROS ÓRGÃOS. 2017NL00464 2017NE00086 10442017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776442 9650 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 250188,3500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA CASA CIVIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO/2017. 2017NL00106 2017NE00022 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776443 9651 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 2608,0000 0,0000 0,0000 32404410000194 2 "" RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA 8323685 PREGÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 35886 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ANGIOMETRIA DE AORTA E CARDIACA PARA AS PACIENTES: ANA LUIZA MARTINS DOS SANTOS, LARA KEMILLY RIBEIRO LEITE E OUTROS AGO/17 SILVA DE SOUZA, 2017NL01519 2017NE01142 79049117 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 74777394 CONTRATO 103/2017 - EM FAVOR DA EMPRESA RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776444 9652 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.374.396-## 1 "" DIRCEU PRATES FILHO 8380921 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 1,0 (uma diária), para transportar servidores da SESPORT para o lançamento do Projeto Campeões do Futuro de São Gabriel da Palha e a entrega e reposição dos materiais e uniformes esportivos ao município, nos dias 23 e 24 de março de 2017. 2017NL00237 2017NE00211 76562514 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776445 9653 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 143652,4600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE ABRIL 2017NL00330 2017NE00055 201700004222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776446 9654 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 543,5200 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - REGIME GERAL - JANEIRO/17. 2017NL00055 2017NE00048 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776447 9655 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 13538,2100 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO/17 - REGIME GERAL. 2017NL00922 2017NE00045 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776448 9656 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.421.387-## 1 "" DIOGO MARCEL ALBANEZ 8390521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 09 a 10 de junho, onde realizou atividade de interesse desta secretaria. CI-0322/2017/CM/NOE. 2017NL00717 2017NE00266 77326113 NO VALOR DE R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776449 9657 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 2210,0000 0,0000 0,0000 04214068000124 2 "" LABORVIT COM.DE PROD.E INST.P/LABORAT.LTDA-ME 8325312 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 13753 ÀS FLS. 84 PARA COBRIR DESPESAS COM ACETATO DE AMÔNIO PA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LACEN EM MAIO/2017- ATA: 0771/2016 VIGÊNCIA ATÉ 06/04/2017 INFORMAÇÃO DO GESTOR QUANTO AO PRAZO DA ENTREGA àS FLS. 99. 2017NL04333 2017NE02156 76069141 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71179844, EM FAVOR DA EMPRESA LABORVIT COMÉRCIO E INSTRUMENTO PARA LABORATÓRIOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776450 9658 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 1404,1700 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - RGPS, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS OUTUBRO/2017. 2017NL00356 2017NE00001 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776451 9659 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 36466,4400 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGÃO Nº 0063/2015 CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016 NO MÊS 02/2017 CONFORME N/F Nº 970. 2017NL00077 2017NE00044 75474484 PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGÃO Nº0063/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776452 9660 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.667.586-## 1 "" JOSE MARTINS NUNES FILHO 8373625 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES, no dia 13/03 para Vitória (RD N°14). 2017NL01008 2017NE00990 77133307 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776453 9661 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 13500,0000 0,0000 0,0000 ###.378.547-## 1 "" CHISTIANO ENDRINGER 8343145 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CARIACICA- SRE DE CARIACICA NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº.010/2015. 2017NL00256 2017NE00281 76691250 REFERENTE O CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO Nº 010/2015 PARA INSTALACAO DA SRE CARIACICA (CI/SEDU/SPATR/Nº 8/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776454 9662 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 1804,6400 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA liquidação da despesa com propaganda e publicidade para atender a secult. conforme notas fiscais.nº 4280 2017NL00628 2017NE00272 74684477 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA AUXILIAR EM SERVIÇOS DE MÍDIA E DIVULGAÇÃO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776455 9663 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 -366,6800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOPAG 31 P.CIVIL HPMES FEV-2017. 2017NL00291 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776456 9664 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 1880,0000 0,0000 0,0000 ###.632.047-## 1 "" WALTER ROCHA SARMENTO JUNIOR 8346035 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 386/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - DESCENTRALIZAÇÃO SEGER - SIGA - CURO DE LICITAÇÕES PUBLICAS APLICADO AO SIGA, NO PERIODO DE 14/08 A 18/08/2017 2017NL02200 2017NE01383 79128718 DO DOCENTE WALTER ROCHA SARMENTO JUNIOR PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR LICITAÇÕES PÚBLICAS APLICADO AO SIGA NOS DIAS 14 A 18/08/17. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776457 9665 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 492,0000 0,0000 0,0000 ###.264.437-## 1 "" GERSON CONSTANCIA DUARTE 8369816 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATO Nº OS 457/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - 4 HORAS DE SETEMBRO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL03388 2017NE01659 79306667 DO DOCENTE GERSON CONSTANCIA DUARTE PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 04/09 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776458 9666 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 4897,8400 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM DOCENTE EFETIVO - FOPAG 2017NL00671 2017NE00012 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776459 9667 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 -469,8000 0,0000 0,0000 04760760000158 2 "" C.E DA EEEM ANTONIO JOSE PEIXOTO MIGUEL 8328646 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS01172 2017NE06309 76692620 REFERENTE AO PEDDE/2017 (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776460 9668 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.267-## 1 "" FABRICIO FERNANDES DUTRA 8344878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES NO DIA 10/10/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 50 (RD Nº 1966/2017). 2017NL07189 2017NE03287 76899446 NO VALOR DE 9.000,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776461 9669 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 2045,2000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa celebrada através do CONTRATO 016/2016 - PREGÃO Nº 024/2016 de despesas com a aquisição de PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, FATURA Nº FT00028731, de execução no mês de Junho de 2017. 2017NL00337 2017NE00017 76564711 E RESERVA NO VALOR R$ 34.814,64 PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2017 A 31/12/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776462 9670 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 124,0800 0,0000 0,0000 50429810000136 2 "" SAPRA LAND.SER.DE ASSE.E PROT.RADIOLOICA LTDA 8318647 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 158051 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E MONITORAMENTO ATRAVÉS DE DOSIMETRIA PESSOAL DA SEÇÃO DE RADIOLOGIA DA DSPMES, TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 003/2015 . DIFERENÇA DE REAJUSTE DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016. 2017NL00734 2017NE00007 66194873 SOLICITAÇÃO SERVIÇO DE ASSESSORIA E MONITORAMENTO ATRAVÉS DE DOSIMETRIA PESSOAL PROTOCOLO N 04351/2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776463 9671 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 8944,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG. DE LANÇ. P/ ATENDER DESP.COM OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 77211251 - PLANILHA 76 - PARTE 1. Fls.01 2017NL00340 2017NE00152 77211251 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS. OF. N. 94/2017 - PGE/RPV. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776464 9672 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 3748,0000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONVÊNIO DE COOP. MÚTUA OBJETIVANDO A ABSORÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DOS PRESOS QUE SE ENCONTRAM EM CUMPRIMENTO DE PENA SOB SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, MES FEV/2016. 2017NL00142 2017NE00127 76622800 CONVÊNIO DE COOP. MÚTUA OBJETIVANDO A ABSORÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DOS PRESOS QUE SE ENCONTRAM EM CUMPRIMENTO DE PENA SOB SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776465 9673 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 44,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/17 FL.INAT.PMES. 2017OB15346 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776466 9674 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2913,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/17 PENS. SEDU 2017OB14711 2017NE00061 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776467 9675 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 20080,0500 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 79872093 - planilha 89 - aba 2 2017OB19478 2017NE00596 79872093 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. N. 497/2017-PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776468 9676 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1535,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/17 INAT. PGE 2017OB15006 2017NE00028 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776469 9677 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 14721,7600 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE A SETEMBRO DE 2017 - LINHARES 2017OB03819 2017NE00227 68984855 ESCELSA 2015 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776470 9678 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -82,5000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00363 2017NE00361 79424260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776471 9679 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1418,2800 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AS NF'S Nº 24409 A 24432 - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, (ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017. 2017OB03765 2017NE00859 67324630 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS NAS UNIDADES ESCOLARES E SRES (REP/GEST/N 23/2014) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776472 9680 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 13701,3500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 15148, PCTE: CARMOSINA FRANCISCA DE SOUZA, PERIODO: 11/08 A 24/08/17. 2017OB24272 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776473 9681 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9296,4300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 15135, PCTE: FLORINDA GOMES DA SILVA, PERIODO: 15/08 A 29/08/17. 2017OB24273 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776474 9682 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 -152,5300 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a apropriação de despesa com Auxilio Alimentação, na folha 31, de pagamento de pessoal ativo da SECOM, RGPS/REGIME GERAL, em JUN/2017. 2017NL00444 2017NE00031 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776475 9683 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 196,1200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL -FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - INTRA (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES), CALCULADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.17. 2017NL00048 2017NE00073 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776476 9684 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 05366797000169 2 "" SAFEWAY SERVIÇOS MARITINOS LTDA 8316602 PREGÃO C - 0342/2014 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 5634 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONTEINER COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA MES ABR/17 2017NL00668 2017NE00060 68304412 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATOS 0340/2014 0341/2014 E 0342/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776477 9685 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 113635,2600 0,0000 0,0000 05512879000174 2 "" ENGMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 8373785 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA 37ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 19/2014 - OBRA DA ESCOLA MARIA PENEDO (PERÍODO MEDIDO 01 A 31/08/2017), ATENDENDO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 006/2014 E PORTARIA Nº 128-R / 2017, VÁLIDOS ATÉ 31/12/2017. ENSINO FUNDAMENTAL (31%). REGIÃO 50 - IM 1000744 2017NL00959 2017NE00379 79451128 DA 37ª TRIGÉSIMA SETIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº19/2014 - SEDU DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM PROFESSORA MARIA PENEDO EM CARIACICA/ES REQUERIMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776478 9686 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 3881,8400 0,0000 0,0000 08599775000137 2 "" D&T COMERCIO SERVIçOS LTDA ME 8352600 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1481 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (CAFETEIRAS) PARA ATENDER AO NOVO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA D & T COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 107. 2017NL00412 2017NE00209 75345137 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2016:PROCESSO:72613521, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2016, PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776479 9687 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 -6210,8500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00191 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776480 9688 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 87672,3100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 2017NL01248 2017NE00040 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776481 9689 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 1808,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 2017NL01248 2017NE00040 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776482 9690 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.702.717-## 1 "" ANDREA APARECIDA MANOEL 8380628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8644 - Formação e aprofundamento em Projeto de Vida e Rotinas Pedagógicas e PCAS. Itinerário: São Mateus x Vitória x São Mateus/ES Data: 06 e 07/04/2017 2017NL01216 2017NE01372 77373642 EM FAVOR DOS SERVIDORES CONFORME RELACAO (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº21/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776483 9691 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -97,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DEVIDO A EXPIRAÇÃO DE RE. 2017GD00154 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776484 9692 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8076,9200 0,0000 25214908000129 2 "" PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇOES LTDA 8389431 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM CÍVEL DE VITORIA RELATIVO PERÍODO 01/08 A 31/08/17. 2017OB03740 2017NE00462 201600298807 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776485 9693 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR APS: ANA FRECHIANI ( 29/05 A 01/06/17) 2017NL00622 2017NE00612 76565815 DESPESAS DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E NÚCLEO DE REGULAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776486 9694 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM PERÍODO DE 21/08 A 25/08/2017. 2017GD00063 2017NE01001 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776487 9695 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 289408,0000 0,0000 0,0000 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 58583 SET/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULA P/ALIMENTAÇÃO INF.ELEMENTAR,BASE AMINOÁCIDOS LIVRES, ISENTA SACAROSE E GLÚTEN E OUTRO,P/CONTINUIDADE TRAT.PAC. ASSISTIDOS FARM.CIDADÃS ESTADUAIS PROC.ADMINISTRATIVOS. ARP: 1861/16 2017NL10927 2017NE06908 75919397 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73313203, EM FAVOR EMPRESA SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776488 9696 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 58342,6200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A FATURA Nº 201744118 - CONTRATO Nº 027/2015 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E MATÉRIAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL07107 2017NE00048 70806039 PARA CONTROLE DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DOS ATOS ADMINISTRATIVO DA SEDU REFERENTE CONTRATO N 027/2015 (REP/SAG/N 05/2015) PROCESSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776489 9697 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 509,0900 0,0000 0,0000 06863643000145 2 "" QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA 8357091 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NO MÊS DE 2017. NFS 7039,7040 2017NL00462 2017NE00192 76187896 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776490 9698 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 -200,0000 0,0000 0,0000 ###.666.937-## 1 "" CRESSILA CAÇADOR SOUZA 8389426 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00557 2017NE01175 201700739611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776491 9699 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 60627671,8400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVOAPORTE 2017 MÊS AGOSTO/2017. CONFORME OFICIO/IPAJM/GFI Nº 209/2017. 2017NL05602 2017NE00160 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776492 9700 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 15597,1600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - (RPPS), FUNPES - (FF) - FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL00382 2017NE00096 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776493 9701 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 176,0000 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, MÊS DE FEVEREIRO 2017, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO. 2017NL00991 2017NE00019 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776494 9702 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 4713,0800 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO Liquidação referente a serviço de copeiragem e garçom para a SECOM, em MAI/2017, Nota Fiscal 97. 2017NL00376 2017NE00108 77091604 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A ESTA SECOM. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776495 9703 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 892,9000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCÍCIO 2017, REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPAJM, PARTE PATRONAL, AÇÃO 2181 RP 2017NL03045 2017NE00206 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2181 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776496 9704 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 1429,5000 0,0000 0,0000 20249673000197 2 "" EXTINTOR ES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8380769 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. Nº 217, REFERENTE A DESPESA COM RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO UTILIZADOS NO ARQUIVO E PATRIMÔNIO, CONFORME ARP Nº 013/2016. 2017NL07009 2017NE01344 77329074 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCENDIO UTILIZADOS NO ARQUIVO E PATRIMONIO (CI/SEDU/DSG/Nº49/2017) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776497 9705 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 1/2 DIÁRIAS em favor do RENATO RODRIGUES CUNHA para cumprir as agendas no exercício de 2017, em viagem ao município de ANCHIETA/ES NO DIA 25/04/2017 para conduzir a Coordenador Estatual Sobre Drogas para participar de Reunião no CRAS. 2017NL00139 2017NE00052 77036220 NO VALOR DE R$ 560,00 ( DIÁRIAS ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2066 APOIO E FORTALECIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776498 9706 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 10018,9900 0,0000 0,0000 21554838000105 2 "" CONCEITO EDIFICAÇÕES LTDA ME 8385415 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF Nº 8 DE 22/12/2017 ÀS FLS. 708. SERVIÇOS PRESTADOS COM A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO NAS DEPENDÊNCIA DO CRE-METROPOLITANO, COM MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0124/17 - PREGÃO 004/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 714. 2017NL04451 2017NE04666 77427130 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776499 9707 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 4230,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 000.006.524 DE 28/07/2017 FLS. 215. AQUISIÇÃO DE BASE AD. COM FLANGE 57 MM RECORT 4 MM, BOLSA DE OSTOMIA INSTESTINAL FLANGE 57 MM , BOLSA COLOSTOMIA 82300, BOLSA ESTOMIA INTESTINAL REC ATÉ 51 MM 85011 E PASTA ADAPT PARA OSTOMIA, PARA OS PACIENTES OSTOMIZADOS: BEATRIZ LINHARES PROENÇA - MJ 0051442-80.2013.8.08.0024, JOSÉ CARLOS CAIADO - MJ 0040355-64.2012.8.08.0024, PAULO SILVA - MJ 0036880-66.2013.8.08.0024, JOANA DO CARMO MENDES DIAS - MJ 0043229-85.2013.8.08.0024, MARINA MARTINS ALVES DE SIQUEIRA - MJ 0035984-23.2013.8.08.0024, MARILZE MACIEL SILVA - MJ 0042615-80.2013.8.08.0024, ANDREIA S. RÉGIO DE OLIVEIRA - MJ 0047785-97.2013.8.08.0035, DEGUIMAR XAVIER BARBOSA - MJ 0045739-71.2013.8.08.0024, VIRGÍNIA VITÓRIA DAS NEVES - MJ 0013293-44.2015.8.08.0024 E SAMUEL MANECHE GANDINI DA SILVA - MJ 0036135-18.2015.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÁS FLS. 88. 2017NL02714 2017NE02088 77864387 INSUMOS PARA USO DE PACIENTES OSTOMIZADOS: BEATRIZ LINHARES PROENÇA E OUTROS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776500 9708 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 79,3000 0,0000 0,0000 61198164000160 2 "" PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS 8320992 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DO BOLETO Nº 5583557628 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, REF. AO SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PGE NO PERÍODO DE 02/06/2017 A 01/07/2017. 2017NL00518 2017NE00002 75909901 CI/GEAD/PGE/N.º148-2016. RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DESTA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO REFERENTE AO ANO DE 2017. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776501 9709 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 30/10/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA. CONFORME DEMONSTRADO NA REQUISIÇÃO SRSC/FARMÁCIA CIDADÃ/23/2017.(FOLHA 63) 2017NL02919 2017NE00370 76884341 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776502 9710 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 83461,8500 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS SETEMBRO DE 2017. 2017NL01590 2017NE00011 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776503 9711 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.496.096-## 1 "" JACKSON RODRIGO DA SILVA 8355669 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/03/2017 - REQ. 333/2017. 2017NL00530 2017NE00756 55829589 PASSAGEM E DIARIA PARA JACKSON RODRIGO DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776504 9712 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 2995,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes intermunicipal para servidores e estagiários desta sedes, no mês de abril/2017, Boletos nº 10686201-42. 2017NL00212 2017NE00012 76560899 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E DEMANDA DE SERVIÇOS EXTERNOS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO A REALIZAR-SE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776505 9713 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2950,0000 0,0000 31800733000134 2 "" C.E DA EEF VERA CRUZ 8319662 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017OB09282 2017NE07052 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776506 9714 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 03397006000132 2 "" C.E DA EPG VARGEM ALEGRE 8320719 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017OB09610 2017NE07216 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776507 9715 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 255,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO "PROCESSO º74257617-HABF, ATA 1073, 1074 E 1075/2017, R$1.366,20, VIGENTE ATÉ 30/6/18, EM FAVOR DE HOSPIDROGAS, COSTA CAMARGO, VILA COMERCIAL, (PERMETRINA E OUTROS).Ano 2017 c/ 69 ARP 1074 NF 69024 - PAGAMENTO" 2017OB01851 2017NE01003 78931983 PROCESSO º74257617-HABF; ATA 1073, 1074 E 1075/2017; R$1.366,20; VIGENTE ATÉ 30/6/18; EM FAVOR DE HOSPIDROGAS, COSTA CAMARGO, VILA COMERCIAL; (PERMETRINA E OUTROS). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776508 9716 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 200,7100 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 106872,PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL)MES DE NOVEMBRO/17. 2017OB00747 2017NE00593 79918859 CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST.SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C.ADMINISTRATIVA/SESA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776509 9717 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 577,4200 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 034.122 MÊS DE NOVEMBRO/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). 2017OB03136 2017NE00101 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776510 9718 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 ###.260.597-## 1 "" HOMERO BONADIMAN GALVEAS 8384167 CONCURSO PAGAMENTO DA DESPESAS COM EDITAL Nº 005/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSAO DE PREMIO PARA PONTOS DE MEMORIA, REFERENTE A 2ª PARCELA. 2017OB00554 2017NE00410 75184427 DE SELECAO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA PONTOS DE MEMORIA CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776511 9719 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 8460,0000 0,0000 03305509000130 2 "" C.E DA EPG PROF. HOSANA SALLES 8324876 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017OB09424 2017NE06039 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776512 9720 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 194,4000 0,0000 03354416000104 2 "" C.E DA EEEFM LEOGILDO SEVERIANO DE SOUZA 8340110 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017OB09466 2017NE06418 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776513 9721 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7229,4400 0,0000 15631719000106 2 "" D. BASTOS PEREIRA ME 8378727 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 344, REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES - ENSINO MÉDIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 261/2016. 2017OB09723 2017NE00312 75733609 REFERENTE PREGAO ELETRONICO N 045/2016 EMPRESA CONTRATADA: D BASTOS PEREITA ME LOTE 19 (CI/GAE/N 93/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776514 9722 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 2180,0000 0,0000 0,0000 ###.017.507-## 1 "" FABIO ALEXANDRE MALTA DANTAS 8379076 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CURSO/GEDTH, NO PERÍODO DE JULHO 109H. 2017NL02020 2017NE00015 76690970 DO PROFISSIONAL FÁBIO DANTAS PARA ATUAR COMO COORDENADOR DE CURSO DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776515 9723 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 -400,0000 0,0000 0,0000 ###.529.477-## 1 "" ANGELICA OLIVEIRA DA FONSECA 8389369 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00648 2017NE02010 201701416245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776516 9724 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 380,5000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1719093, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ( COLAGENASE 0,6UI/G ) ,CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0752/2016, PREGÃO Nº 0501/2016.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76647129. 2017NL01131 2017NE00432 74647849 SOLICITÇÃ:ALMOX MT-MED/ CI 113/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL DE USO HUMANO PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO1: CLORETO DE SODIO 0,9% 0,154 MEQ/ML- 1000ML . COMFORME ESPECIFICAÇÕES ITEM 4 . AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776517 9725 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 -178,1600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ABRIL/2017, AÇÃO 2086 - FC 33. 2017NL01376 2017NE00153 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776518 9726 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.240.637-## 1 "" GIOVANA DOS SANTOS 8384534 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DA REDE SARAH DO RIO DE JANEIRO AGENDADO EM 15/08/2017 (FOLHA 50), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO, PACIENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA E SUAS ACOMPANHANTES GIOVANNA DOS SANTOS E LUCIANE DOS SANTOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 646/2017 NAS FOLHAS 51 E 52. 2017NL01980 2017NE01706 77616790 DE TFD. REP LEGAL GIOVANA DOS SANTOS CPF. 005.240.637-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776519 9727 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 2880,0000 0,0000 0,0000 ###.053.377-## 1 "" FABRÍCIO HOFMAN DA SILVA 8377575 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA DE INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÃO/JUNHO DE 2017. 2017NL00577 2017NE00229 77758056 FABRICIO HOFFMAM DA SILVA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776520 9728 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 49,4500 0,0000 0,0000 21154554000113 2 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 8331153 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO N.01121700097343-5, CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS CONFORME CI/PGE/PFI Nº 056/2017. 2017NL00839 2017NE00363 79446779 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776521 9729 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 2762,7700 0,0000 0,0000 14019295000152 2 "" FMS DE VILA VALÉRIO 8359020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL06481 2017NE00435 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776522 9730 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 8144,2500 0,0000 0,0000 39288717000116 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA 8341913 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE VARGE ALTA - ES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00767 2017NE00124 65554213 DE INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE VARGEM ALTA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776523 9731 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 8239,7300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DAS VANTAGENS PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES JULHO/2017. 2017NL01521 2017NE00023 76542785 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776524 9732 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 10000,0000 0,0000 0,0000 17442896000161 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DE AGUIA BRANCA 8365605 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 2° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO BENEFICIO EVENTUAIS 2017NL00320 2017NE00068 76190412 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776525 9733 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 245,2900 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1800079208132,PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,MES DE JULHO/17. 2017NL00328 2017NE00035 76747964 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776526 9734 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 8436,6700 0,0000 0,0000 02593165000140 2 "" GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISA LTDA 8365464 INEXIGÍVEL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 20029. PARCELAS 07 DE 12. 2017NL03529 2017NE00328 201700634025 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3809 TI: CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776527 9735 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 1312,0000 0,0000 0,0000 02881877000164 2 "" POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA 8314798 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 197.596, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO. ABR/17 2017NL00381 2017NE00431 76853942 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 74167898 PREGÃO Nº 086/16. COM VIGENCIA EM 09/01/2017 A 09/01/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776528 9736 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1115,1000 0,0000 0,0000 21324670000133 2 "" DROGARIA SIENA LTDA - ME 8384492 PREGÃO liquidação para cobrir despesa com aquisição de creme dental para atender a população carcerária do ES - Ata de Registro de Preço 017/2017, danfe n.º 6109. 2017NL08741 2017NE04817 79191037 NO VALOR DE 38.897,10 PARA AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL REF. ARP Nº 017/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776529 9737 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 208,8300 0,0000 0,0000 73856593000166 2 "" PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 8325263 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2301/2016 - PROCESSO: 72500506/HESVV - EMPRESA: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. LIQUIDAÇÃO DE DESPESA CONFORME NOTA FISCAL 495774 - MÊS DE COMPETÊNCIA: MAIO/2017 2017NL00162 2017NE00119 77429575 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2301/2016 - PROCESSO: 72500506/HESVV - EMPRESA: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776530 9738 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 4200,0000 0,0000 0,0000 ###.408.687-## 1 "" VALDELINA SALOMÃO REINHOLZ 8385003 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM NA UNIDADE DA REDE SARAH - EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO EM 22/11/2017 (FOLHA 364), PARA AMBULATÓRIO DO SETOR DE SAÚDE AUDITIVA, PACIENTE DAYANE SALOMÃO REINHOLZ E SUA ACOMPANHANTE A SRA. VALDELINA S.REINHOLZ E A SRA. MARIA APARECIDA DA COSTA REINHOLZ (FOLHA 366), CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 950/2017 NAS FOLHAS 367 E 368. 2017NL03105 2017NE02535 48070084 TFD. REP. LEGAL DARLY REINHOLZ CPF.890.860.587-87. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776531 9739 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 3212,9500 0,0000 0,0000 04344817000138 2 "" CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE 8322379 PREGÃO Para cobrir despesas com o fornecimento de coffee break e brunch, conforme pregão 011/2017.Nota de Empenho emitida em substituição à NE nº 2017NE01428 que consta à fl. 162 dos autos. A necessidade de anular o empenho e realizar outro se fez para incluir o cº do contrato firmado entre o IEMA e a Empresa CAC (contrato nº original: 008/2017). 2017NL02783 2017NE02246 76895050 COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE WORKSHOP , OFICINAS E REUNIÃO NECESSÁRIAS P/ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DA REBIO DUAS BOCAS. REP-GRN-097/16 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 3633 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776532 9740 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 236,4000 0,0000 0,0000 ###.945.797-## 1 "" THAISSA VICENTE COSTA 8363726 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender diárias TFD paciente Thaissa Vicenti Costa, RPU nº 036/2017 conforme autorização fls. nº 163 em anexo. 2017NL00081 2017NE00125 62278410 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776533 9741 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 42926,5400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL UTILIZADO PELA SESP, FEVEREIRO/2017. 2017NL00242 2017NE00061 76466566 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776534 9742 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 967,4000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1683315 DA COMP. MAR/2017 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BIPERIDENO, BUPIVAINA, ETOMIDATO, LIDOCAINA, ROCURONIO)ARP 389/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 370/2017 2017NL00525 2017NE00572 74297538 ADESÃO AS ARP'S Nº 0389,0390,0391,0393/2016 ; REFERENTE AO PROCESSO Nº 70825408 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776535 9743 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 146015,2800 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO À CONTRATUALIZAÇÃO AJUSTE 10% TRIMESTRAL, DO PERÍODO DE MAIO A JULHO/2017, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9022/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/05/2017 A 30/11/2017. 2017NL07704 2017NE03474 76346366 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PROMATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776536 9744 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 10154,8000 0,0000 0,0000 03349241000139 2 "" C.E DA EPSG PONTO DO ALTO 8326011 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL01976 2017NE01835 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776537 9745 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 100,9200 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1800078997899 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL NO MÊS DE jUNHO/17. 2017NL00609 2017NE00026 73046132 "PROCESSO DE PAGAMENTO DA TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA O EXERCÍCIO DE 2016. PROCESSO ORIGINAL 57689580" PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776538 9746 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 1208,6000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO FATURA Nº 0000139785 REFERENTE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA EBCT AGOSTO/2017 2017NL00914 2017NE00231 78863538 PAGAMENTO CORRESPONDÊNCIAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS EBCT_CONTRATO Nº 9912412746 - PROC. Nº 77329392 VIGÊNCIA 05/05/2017 A 05/05/2022, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776539 9747 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 1911,8400 0,0000 0,0000 ###.081.347-## 1 "" PAULO CESAR FERREIRA 8354883 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DE MEMBRO DA JARI II REF. GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL05582 2017NE02055 77896327 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 2, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 002/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776540 9748 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 78,8000 0,0000 0,0000 ###.831.775-## 1 "" ADENIS NASCIMENTO MARTINS 8365728 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 28/09/2017 - REQ. 1946/2017. 2017NL03510 2017NE03982 61671207 PASSAGEM E DIARIA PARA ADENIS NASCIMENTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776541 9749 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 534- 28/03/17 - IRUPI PARA BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA- 1/2 DIARIA 2017NL01966 2017NE00122 76070018 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE IÚNA / PAV IRUPI / PAV IBITIRAMA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776542 9750 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 28215,6000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 38720 NOV/2017 AQUISIÇÃO DE MODAFINILA 100MG COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROC.ADMINISTRATIVOS. ARP: 2007/16 2017NL12363 2017NE07605 76133311 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74054880, EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776543 9751 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 166521,5000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31, SET/2017 - FOPAG: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS - ESTAGIÁRIO E BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO, FOLHA DE PAGAMENTO 2017, RUBRICAS: 226, 190, 251, 267 E 268. " 2017NL09751 2017NE00311 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4529 BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776544 9752 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 -5700,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALE RANSPORTE 2017NP00017 2017NE00001 76558525 PROCESSO ESTIMATIVO EM FAVOR DA GVBUS NO VALOR DE R$50.000,00 PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES TRANSCOL RTV/ES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776545 9753 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1539,1500 0,0000 14721287000153 2 "" FMS DE PONTO BELO 8359253 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: DEZ/2017. 2017OB32357 2017NE00443 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776546 9754 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 34034,0300 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 PREGÃO PGTO DA NFS. 843 COMP: NOV/2017 - REF. A 3 MEDIÇÃO, CONFORME PLANILHA ANEXO, PELA NEEA/SESA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SERVIÇOS PRELIMINARES, INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS METÁLICAS, VIDROS E ESPELHOS, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, TETOS E FORROS, REVESTIMENTOS DE PAREDES, PISOS INTERNOS E EXTERNOS, APARELHOS HIDRO SANITÁRIOS, PINTURA, SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNO CONFORME PLANILHA REALIZADA PELO NEEA/SESA) PARA ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS (CPL, FINANCEIROS), FARMÁCIA, ESTACIONAMENTOS, PRÉDIO ANEXO A RAMPA METÁLICA, RESIDÊNCIA MÉDICA, UTIN, AUDITORIA, RECEPÇÃO, ARP 014/2015 - SEDU, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTSG/CI 018/2017. 2017OB04068 2017NE00758 75842254 ADESAO A ARP N° 0014/2015 REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N° 68501056 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 72372184 - SEDU ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776547 9755 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 385,7500 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ publicidade legal exercicio 2017, pregao 65/14 proc 65857763/14 c-62liquidação nf 805121+381+617 total de R$ 2293,00 - valor pago em duplicidade R$ 1907,25 = saldo a pagar R$ 385,75 - PAGAMENTO 2017OB01855 2017NE00077 65857763 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DIÁRIAS DE ATOS OFICIAIS DO HDS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776548 9756 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 494,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 PREGÃO PAGAMENTO DA NF . 025.844 - PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMICACINA 250 MG/ML - AMPOLA DE 2 ML), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0450/2017. 2017OB00877 2017NE00528 79921515 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0450/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 75618982 - HSL, EM FAVOR DA EMPRESA SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776549 9757 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1416,6600 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 04.560, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0165/2015, PREGÃO Nº 0119/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74433253 - VOLUME 2). 2017OB03095 2017NE00065 71304258 HABF/UT SERV-GE/CI 012/2015. SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO A EMPRESA UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA, P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776550 9758 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1010,5600 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 034.216 MÊS DE NOVEMBRO/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). 2017OB03143 2017NE00101 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776551 9759 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7096,4400 0,0000 35971738000180 2 "" MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA. 8355117 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO. REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, DESCARTE, DESCONTAMINAÇÃO E RECICLAGEM DAS LAMPADAS FLUORESCENTES INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO DER-ES, CONFORME NF Nº 19601. 2017OB04325 2017NE01482 77217500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776552 9760 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 03328976000186 2 "" C.E DA EPSG LUIZ JOUFFROY 8319696 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017OB09637 2017NE06696 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776553 9761 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 326384,9600 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURAS - MÊS DE REFERÊNCIA 09/2017. 2017OB04377 2017NE00126 201201529044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776554 9762 2017 2017-03-30T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.937.847-## 1 "" DANILO ANTUNES DOS SANTOS 8375978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias para Piúma, Iconha e Marilandia nos dias 03.04, 06 a 07.04, 10 a 13.04.2017. 2017NE00438 2017NE00438 76595013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776555 9763 2017 2017-04-08T00:00:00 110,9800 0,0000 0,0000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA S/A 8330098 PREGÃO DESPESAS COM PAGAMENTO DE REAJUSTE DE CONTRATO, REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2017NE01058 2017NE01058 11702017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776556 9764 2017 2017-11-04T00:00:00 7989,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00891001000173 2 "" ENDO TEC COM.E REP.MAT.CIRURGICOS LTDA. 8368314 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ( TELA MONOFILAMENTAR MULTICAMADAS) PARA CIRURGIA DA PACIENTE LÚCIA BARRETO . 2017NE00349 2017NE00349 77371518 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, TELA ESPECIAL COM FACE, HSL/FH/PAD001/2017. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776557 9765 2017 2017-04-20T00:00:00 25248,6000 0,0000 0,0000 0,0000 57507378000365 2 "" EMS S/A 8327128 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA 300MCG,PADRONIZADO NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP: 2475/16 2017NE03324 2017NE03324 75421321 LATANOPROSTA 0,05MG/ML-SOL.OFTÁLMICA FRASCO 2,5ML E OUTROS,PADRONIZADO NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776558 9766 2017 2017-07-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.247.787-## 1 "" DANIELLE ALVES ANTUNES SIQUEIRA 8384426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DANIELLE A. ANTUNES SIQUEIRA, COM VIAGEM PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 07/04/2017, CONF. REQ. Nº 040/17. 2017NE03067 2017NE03067 77447417 PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ, DIA 07/04/2017, A PEDIDO DO HEMOES/RH. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776559 9767 2017 2017-02-24T00:00:00 5495,1500 0,0000 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 255/2016. 2017NE00610 2017NE00610 76875652 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES, SRES E UNIDADES ADMINISTRATIVAS (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6682 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776560 9768 2017 2017-03-16T00:00:00 5347,0400 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESAS COM FOLHA RPPS MAR 2017 2017NE00094 2017NE00094 77173503 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 31 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776561 9769 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 -27327,8700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PMES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL01767 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776562 9770 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 6060,6700 0,0000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NF'S Nº 6986 A 7006, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016. 2017NL09764 2017NE00968 80672922 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA CONTRATO N 0026/2016 MES DEZEMBRO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6682 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776563 9771 2017 2017-03-16T00:00:00 3018,6200 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESAS COM FOLHA RPPS MAR 2017 2017NE00094 2017NE00094 77173503 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 31 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776564 9772 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 98,7900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS LTDA - ME 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOB NF's 37, 39, 40 e 50, REFERENTES A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES - LOTES 02 e 03, NO MES DE SETEMBRO, CONF. CONTRATO 009/2017. 2017OB04185 2017NE01776 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776565 9773 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1261,3600 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE - BAIXO GUANDU 8318879 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB07403 2017NE00094 76616126 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE BAIXO GUANDU REFERENTE MES JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 09/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776566 9774 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 20,8500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. FOLHA COMPLEMENTAR 35 DE SETEMBRO/2017. 2017OB04216 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776567 9775 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ 8316062 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2797, Á FLS. 36, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RAPHAEL BELMOCK DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76070808. 2017OB25568 2017NE00024 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776568 9776 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2807,5400 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE - BAIXO GUANDU 8318879 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO NO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB07404 2017NE00100 76616126 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE BAIXO GUANDU REFERENTE MES JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 09/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776569 9777 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2813,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35, SETEMBRO/2017. 2017OB04202 2017NE00172 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776570 9778 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.013.667-## 1 "" LUCAS PUPPIM CARVALHO 8381317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA EM SERVIÇO PARA MILITAR DO SETOR DE PROJETOS PARA MEDIÇÃO FINAL DA OBRA DA SEDE DA 3ª CIA DO BPMA - SÃO MATEUS, NO DIA 11/10. CONFORME CI 123/20147- DAL/2. 2017OB04173 2017NE01827 79410073 SOLICITA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DE OBRA DA SEDE DA 3ª CIA DO BPMA - SÃO MATEUS/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776571 9779 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -2402,1500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO REF.SUBSÍDIO E FÉRIAS RECEBIDO INDEVIDAMENTE DO MILITAR FHILIPE FURTADO DE LIMA MONTEIRO RELATIVO A FOLHA DE MAI/17, TENDO EM VISTA SEU PEDIDO DE LICENCIAMENTO CONF.CI/PMES/DRH/RH-4 Nº 419/2017. 2017GD00243 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776572 9780 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 10230,8000 0,0000 13597960000122 2 "" COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO 8372578 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF. Nº 1500, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 176/2016. 2017OB09763 2017NE03451 74664638 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 001/2016 COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFÃO (CI/GAE/N 38/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776573 9781 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 152,5000 0,0000 ###.834.917-## 1 "" ERLY MILTON VIEIRA JUNIOR 8349919 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE 5% ,ISS, REF. DESPESAS COM EDITAL DE SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES JULGADORAS DOS EDITAIS FUNCULTURA DE 2017. 2017OB02002 2017NE00863 78800927 DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO DA COMISSÃO JULGADORA CÓDIGO 001 MINUTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776574 9782 2017 2017-07-25T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DA 2017NE00059 PARA REMANEJAMENTO DE SALDO, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NE00309 2017NE00059 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776575 9783 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 588,6000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 005123 MAR/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INDOMETACINA 50 MG, PARA ATENDER PACIENTE EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2017NL03358 2017NE02434 74712373 INDACATEROL 150MCG-CÁPSULAS PÓ INALANTE E OUTROS, P/ATENDER O PACIENTE JOAQUIM ABREU DA SILVA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776576 9784 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 32577,0000 0,0000 0,0000 27452788000123 2 "" APAE BARRA DE SAO FRANCISCO 8335151 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº 36 - CONTRATO Nº 008/15 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL04074 2017NE00137 69180296 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL ( BARRA DE SÃO FRANCISCO) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776577 9785 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 39131,0700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PGE, FUNDO FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL00757 2017NE00070 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776578 9786 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 262,5600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação das Obrigações Patronais ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPES/FP (folha) - Despesas de Exercícios Anteriores/DEA - REGIME PRÓPRIO ? RPPS. Mês de ABRIL/2017. O saldo de reposição é maior do que o valor a ser pago. por isso, o saldo restante da reposição será compensado do exercício atual. 2017NL00210 2017NE00057 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776579 9787 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 625,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JUAREZ FRANÇA PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL E DAR MANUTENÇÃO NOS NÚCLEOS EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NOS DIAS 24 A 26/05 COM RETORNO ÀS 15:30 H. 2017NL00460 2017NE00428 77917332 CONSIDERANDO A NECESSIDADE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL E DAR MANUTENÇÃO NOS NÚCLEO, SE FAZ NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DOS SERVIDORES JUAREZ FRANÇA E WELTON MEIRELES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776580 9788 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 3999,1800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, NOVEMBRO DE 2017, FUNDO FINANCEIRO. 2017NL04236 2017NE00021 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776581 9789 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 60278,1400 0,0000 0,0000 05363545000186 2 "" MCK LOCADORA DE VEICULOS E TRANSP. LTDA - ME 8324362 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO POR MEIO DO CONTRATO Nº 016/2014 REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2017. 2017NL03573 2017NE00214 69665508 PROCESSO FINANCEIRO DA MCK LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA-ME. ESTE PROCESSO ESTA VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68360436. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776582 9790 2017 2017-07-25T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9492 - Entrega dos livros e Mobiliários descriminados na REP/SEDU/GEAD/SALMOX/ N. 18/2017. Destino: Vitória X Colatina x Aguia Branca x Ecoporanga x Montanha x Pedro Canario x São Mateus x Linhares x Vitória Data: 07 a 09/08. 2017NE04242 2017NE04242 78930618 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CI/SALMOX/N 18/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776583 9791 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 869,3300 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE MARIA DA PENHA COSER BITTI (CPF: 802.824.237-53), A TÍTULO DE CRÉDITO PRINCIPAL, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL A SER ABERTA PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0024569-48.2010.8.08.0024. 2017NL00873 2017NE00228 54009359 PROCESSO JUDICIAL Nº 024100245695 MANDADO DE CITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4020 OPV - Benefícios Previdenciários - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776584 9792 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 9381,5400 0,0000 0,0000 05749489000112 2 "" OSVALDO VALSON SAAR - ME 8377281 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, CT 288/2016, RELATIVO A NOTA FISCAL 321 DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL09221 2017NE00406 76341836 CONTRATO N 288/2016 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR EMPRESA OSVALDO VALSON SAAR-ME (CI/GAE/N 127/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776585 9793 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.758.147-## 1 "" FABIANO MACHADO CORREA 8346803 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, DIAS 06 E 07/07/2017, PARTICIPAÇÃO DE BLITZ, REGIONALNORDESTE. 2017NL01436 2017NE00914 78631998 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776586 9794 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 2741,8600 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RPPS DO MÊS 07/2017 2017NL00389 2017NE00271 78900417 DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776587 9795 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 14424,0100 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RPPS DO MÊS 07/2017 2017NL00389 2017NE00271 78900417 DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776588 9796 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 147,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 357/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 06 HORAS AULAS EM SET. E OUT./2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL04408 2017NE01297 79104720 DA DOCENTE MARIANE COSTALONGA DE AGUIAR PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 11/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776589 9797 2017 2017-01-31T00:00:00 2591,8200 0,0000 0,0000 0,0000 27492479000187 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA. 8362425 INEXIGÍVEL REFORÇO DA 2017NE00011, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00157 2017NE00011 76332209 CONTRATACAO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA O MUNICIPIO DE SAO MATEUS PARA O EXECICIO PARA 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776590 9798 2017 2017-02-02T00:00:00 500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS cota 02/2017 2017NE00697 2017NE00534 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4725 SERVIÇOS DE EXAME DE CANDIDATOS À HABILITAÇÃO - DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776591 9799 2017 2017-02-02T00:00:00 59000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS cota 02/2017 2017NE00696 2017NE00543 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776592 9800 2017 2017-03-16T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.194.367-## 1 "" MARILENE WAGNER 8329870 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL AMARAL CARVALHO EM JAÚ/SP, AGENDADO PARA O DIA 30/03/2017 (FOLHA 313), PARA EXAMES E CONSULTAS NO AMBULATÓRIO DE CONTROLE DE TMO - TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA, PACIENTE MARILENE WAGNER, E SUA ACOMPANHANTE A SRA. SUZANA DE OLIVEIRA ANDRADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 181/2017 NA FOLHA 314. 2017NE00545 2017NE00545 50023578 TFD. CPF 070.194.367-06 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776593 9801 2017 2017-03-30T00:00:00 593,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.127-## 1 "" NEALDO ZAIDAN JUNIOR 8389347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 03 A 07/04 PARA CONDUZIR JUIZES CORREGEDORES CONFORME PORTARIA 068/17 2017NE00674 2017NE00674 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776594 9802 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -157,6000 0,0000 ###.958.117-## 1 "" ROSIMARA NASCIMENTO 8343652 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017NS00544 2017NE01336 49217275 PASSAGEM E DIARIA PARA LIDIA NASCIMENTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776595 9803 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.207-## 1 "" JADIR BARBOSA DE SOUZA 8381620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA CONDUZIR SUBSECRETÁRIO EM LINHARES PARA ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO DA SEDURB ÀS FOLHAS 44 DO PROCESSO 76931420. 2017OB00353 2017NE00220 76931420 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776596 9804 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10886,3000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP 8368211 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE, LIMPEZA/COPA COZINHA POR DEMANDA. NOTAS FISCAIS 1999, 2000 E 2001. 2017OB02308 2017NE00204 15172017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776597 9805 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.874.747-## 1 "" BARBARA ATTADEMO GONÇALVES 8365275 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 10030 - Participar da elaboração do cronograma de execução das entregas prevista no contrato 011/2017, em conjunto com a equipe da instituição. Destino: Vitória X Juiz de Fora x Vitória. Data: 26 e 27/09/2017. 2017OB07366 2017NE05177 79609392 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 21/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776598 9806 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6388,8200 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com Bolsas Estágio, na folha 31, de pagamento de pessoal ativo da SECOM, RGPS/REGIME GERAL, em OUT/2017. 2017OB01535 2017NE00028 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776599 9807 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 608,4400 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DA RUBRICA 495 - DESCONTO INSS 13º RESCISÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2017. 2017OB00854 2017NE00041 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776600 9808 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15566,3500 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DO REGIME GERAL, DA FOLHA DE PESSOAL DE OUTUBRO 2017. 2017OB00865 2017NE00026 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776601 9809 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 18448,0100 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA ARSP DE OUTUBRO/2017 (RPPS). 2017OB00726 2017NE00040 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776602 9810 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4251,5000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, AÇÃO 6671 RP. 2017OB04365 2017NE00192 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776603 9811 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 74,8000 0,0000 ###.170.567-## 1 "" AGNALDO PIMENTEL 8343413 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE DIMENSÕES E PRINCIPIOS DA GESTÃO ESCOLAR - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 095/2017, PORTARIA 107-R, NO PERIODO DE 28/09 A 05/10/2017. 2017OB06136 2017NE01916 79605583 DO DOCENTE AGNALDO PIMENTEL PARA MINISTRAR O CURSO DIMENSÕES E PRINCÍPIOS DA GESTÃO ESCOLAR NO PERIODO DE 28/09 A 05/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2183 FORMAÇÃO DE TÉCNICOS E GESTORES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776604 9812 2017 2017-03-28T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.025-## 1 "" DARLAN DE JESUS SANTANA 8384243 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 10/04/2017 - REQ. 479/2017. 2017NE00981 2017NE00981 77318544 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA DARLAN DE JESUS SANTANA JUNIOR REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776605 9813 2017 2017-03-28T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.157.397-## 1 "" WALACE DE ALMEIDA VERISSIMO 8384238 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 10/04/2017 - REQ. 477/2017. 2017NE00979 2017NE00979 77317467 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ANA JHULIA ROCHA ALMEIDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776606 9814 2017 2017-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.950.117-## 1 "" ARHTUR SERGIO RANGEL VIANA 8373689 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA RIO BANANAL, DIA 06/04/2017 , SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2017NE00439 2017NE00439 77320220 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776607 9815 2017 2017-03-28T00:00:00 81,5300 0,0000 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE TAXA CREA ES 2017NE00097 2017NE00097 77342704 ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO DE TAXA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776608 9816 2017 2017-03-28T00:00:00 537,7000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.917-## 1 "" CELITA SIQUEIRA EUZEBIO 8315790 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM ARARAQUARA/SP NO DIA 13/04/2017 - REQ. 450/2017. 2017NE00998 2017NE00998 48830461 PASSAGEM E DIARIA PARA LUANA SIQUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776609 9817 2017 2017-03-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.917.291-## 1 "" MARIA HELENICE NICCHIO MENDES 8344718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA HELENICE NICCHIO MENDES EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES NO DIA 29/03/2017 PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO CRAS 2017NE00125 2017NE00125 76651584 VIAGEM A COLATINA NO DIA 12/01/17 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776610 9818 2017 2017-02-16T00:00:00 39840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 PREGÃO Complementação de empenho para cobrir despesa com prestação de serviço de fornecimento de gas engarrafado e cilindros para atender a USP - 4º Termo Aditivo ao contrato 003/2013. 2017NE00485 2017NE00234 52356370 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO E MANUTENCAO DE REDE DE GASES MEDICIONAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776611 9819 2017 2017-02-16T00:00:00 20942,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.207-## 1 "" ADRIANA PASSAMANI 8328185 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00210 P/COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A SECRETARIA DAS JARI'S/DETRAN/ES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00801 2017NE00210 76456960 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE ADRIANA PASSAMANI EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776612 9820 2017 2017-02-16T00:00:00 2083,3300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.917-## 1 "" ALINE SCARABELI CORREIA 8376795 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00322 P/COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA II CJDP/DETRAN/ES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00803 2017NE00322 76433609 EMPENHO ESTIMADO EXERCÍCIO DE 2017 (ATÉ MARÇO) REFERENTES A MEMBROS DA 2ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776613 9821 2017 2017-03-17T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.270.137-## 1 "" Cecilia Moronari Leite 8384143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A TRABALHO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA SEAG, EM NOME DA SERVIDORA CECÍLIA MORONARI LEITE , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00249 2017NE00249 77230272 NO VALOR R$500,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776614 9822 2017 2017-03-10T00:00:00 126,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.837-## 1 "" GLAUCIO CAETANO CHEQUETTO 8380679 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA CONDUZIR EQUIPE DE ACESSIBILIDADE AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NO DIA 03/10/2017. 2017NE01377 2017NE01377 77242017 00624382-ANEXO LXXIV 02998666 FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS NOTIFICACAO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776615 9823 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 123600,4000 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO C - 0284/2015 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 31531 SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA OSTENSIVA NO MES DE MAIO/17 HIMABA 2017NL00776 2017NE00212 72366818 SOLICITAÇÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0284/2015-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARDA E VIGILÂNCIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776616 9824 2017 2017-05-01T00:00:00 0,0000 1795,2000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NO EXERCÍCIO DE 2017, REFENTE MÊS JANEIRO DE 2017. 2017NL00025 2017NE00040 76562301 EM FAVOR DA EMPRESA SÃO GABRIEL URBAN SM PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (REP/GRH/N 13/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776617 9825 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 1858485,7500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFUNPES - FINANCEIROFOLHA 31 DE JULHO 2017 2017NL01745 2017NE00013 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776618 9826 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 985,9200 0,0000 0,0000 20868995000114 2 "" FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8377617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 13 GUIAS DO PODER JUDICIÁRIO EM FAVOR DO FUNEPJ REFERENTE DILIGÊNCIAS DO ANALISTA JUDICIÁRIO - OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR , CONFORME CI.PGE/PFI Nº 009/2017. 2017NL00129 2017NE00048 76653145 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776619 9827 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.959.277-## 1 "" CARLOS ALBERTO BARCELLOS 8375177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA, SOORETAMA, NOVA VENECIA, ÁGUIA BRANCA E COLATINA, CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG, NAS REUNIÕES REGIONAIS RURAIS, NA 13º DEBATE AGRO- PALESTRA PROGRAMA ESTADUAL DE BARRAGENS E ANDAMENTO DAS OBRAS DE CUPI IDO E PASTO NOVO E OUTROS. PERÍODO 27 A 28/07/2017. SOLIC. 426/2017. 2017NL01073 2017NE00060 76638596 NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776620 9828 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 2424902,6100 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA 31 MÊS NOVEMBRO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RP 2017NL01096 2017NE00058 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776621 9829 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 -570,4300 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00305 2017NE00198 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776622 9830 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.795.652-## 1 "" FERNANDO PORTES FERREIRA 8380837 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária conforme CI Nº 810/2017 - PROVISÓRIA/NORTE/IASES. 2017NL02781 2017NE01887 77426428 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776623 9831 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 13233278000150 2 "" ANIMUS - CLINICA PSIQUIÁTRICA LTDA 8374915 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTES AS NFS-e nºS 1314 E 1316 (FLS. 119 E 121), DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE02 (DUAS) CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO COM PSIQUIATRIA INFANTIL, PARA O REQUERENTE KAIK GINELI FAVARO, CONTINUAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, PRIMEIRA CONSULTA ESTÁ AGENDADA PARA O DIA 24/01/2017, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000808-88.2016.8.08.0052, VARA ÚNICA DE RIO BANANAL - ES, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (FOLHAS 003 A 005), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 69, DECLARAÇÕES MÉDICAS ANEXAS ÀS FLS. 118 E 120), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 124. 2017NL02322 2017NE00021 75235293 JUDICIAL DE COMPRA DE CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM PISQUIATRA INFANTIL EM FAVOR DE KAIK GINELI FAVARO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776624 9832 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 1101,7200 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 60763 jul/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM CILOSTAZOL 50MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ATA: 01246/2016. 2017NL07146 2017NE04691 73048399 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71193103, EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776625 9833 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 1103,2000 0,0000 0,0000 ###.346.387-## 1 "" PAULO HENRIQUE DE SÁ SOTO 8384119 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO DISTRITO FEDERAL, PARA O PACIENTE PAULO HENRIQUE DE SÁ SOTO, NO PERÍODO DE 27/03 A 02/04/2017, CONFORME RPU 076/2017 2017NL00241 2017NE00253 77117360 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776626 9834 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 472817,6800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA ALES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL01121 2017NE00007 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776627 9835 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 34647,3600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA ALES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL01121 2017NE00007 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776628 9836 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.895.367-## 1 "" VANUSA DICBERNER RAMALHO 8357907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02356 2017NE01443 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776629 9837 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3007 - 28/11/2017 - GUAÇUÍ PARA BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2017NL09140 2017NE00083 76069931 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE GUAÇUÍ / PAV DIVINO SÃO LOURENÇO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776630 9838 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 127162,5000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 35521 AGO/2017 MED. NAO-PADRONIZADO REMEME P/CONTINUIDADE DE PACIENTES DE MANDADO JUDICIAIS, ARP Nº2539/2016, CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2017NL09297 2017NE05425 76864804 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74122410, EM FAVOR DA EMPRESA BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776631 9839 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 55792,9500 0,0000 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 PREGÃO PARA ATENDER DEMANDA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, SECAGEM, PASSAGEM, DOBRAGEM E EMBALAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES. REF. NF. 920 DE JAN/17 2017NL00069 2017NE00042 61150827 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERNTE AO PROCESSO COMPRA Nº 58794409 E CONTRATO Nº 0020/2013. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776632 9840 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.788.557-## 1 "" ANTONIO MAURO GOMES ROSSONI 8323535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A COLATINA, NOS DIAS 04 E 05/09/2017, PARTICIPAR DO TREINAMENTO CLAM, NA FACULDADE CASTELO BRANCO. 2017NL02345 2017NE01861 78481058 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776633 9841 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 5665,9500 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE LIQUIDACAO DE PASEP LEI 9.715/98 RETIDO PELA STN SOBRE O REPASSE DO FPE - COTA DAF BB (FLS. 88), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSET AS FOLHAS 09, PROCESSO N. 76599400. 2017NL00249 2017NE00015 76599400 DO EMPENHO ESTIMATIVO DA DOTACAO DISPONIBILIZADA NA UG 800102 CONFORME DEMONSTRATIVO NO MONTANTE DE R$ 82.711.000,00. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 39 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776634 9842 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 -5474,2900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOPAG NOVEMBRO DE 2017, FOLHA 31 E 33 2017NL04434 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776635 9843 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 30505,7300 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PROCESSO 76678628 2017NL00315 2017NE00041 76678628 FOLHA DE PAGAMENTO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776636 9844 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 10800,0000 0,0000 0,0000 03395732000116 2 "" C.E DA EPG DESEMBARGADOR CANDIDO MARINHO 8328654 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08315 2017NE06987 76683877 REFERENTE AO PEDDE/2017 (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776637 9845 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 -22953,0100 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO null 2017NS00229 2017NE01318 79802567 PROCESSO DE COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL SUPRACITADO. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776638 9846 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 -9,6300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA FES, FUNDO FINANCEIRO - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL01026 2017NE00099 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4207 13° SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776639 9847 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.629.187-## 1 "" JOSE CARLOS TEIXEIRA JUNIOR 8373946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 24/05/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE MAGISTRADO EM VISITA À UNIS/NORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 80/2017). 2017NL03225 2017NE02406 76828174 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776640 9848 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 43551,9700 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, CONTRATO 002/2013, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2017. 2017NL00352 2017NE00023 76616452 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IPAJM E PERÍCIA MÉDICA, NO PERÍODO DE JANEIRO À 05/06/2017. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776641 9849 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 2746,8000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA GRANDE VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL04031 2017NE00846 76562611 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 15/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776642 9850 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 79,5500 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO CONTRATO 013/2012. SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO DE 2017. FATURA 1800078129423. 2017NL00111 2017NE00024 62292986 AO CONTRATO 013/12 - PROC. 57644055/12 - PREGÃO 0002/12 -SERVIÇO TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC-0800)ENTRE SEGER E TELEMAR NORTE LESTE S/A ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776643 9851 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 -301,7400 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA PATRIMONIAL, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG 37, FEVEREIRO/2017 - 2017NP00588 2017NE01607 76834492 VALOR TOTAL R$395,20,EM FAVOR EMPRESA VIAÇÃO PLANETA LTDA, P/COMPRA VALE-TRANSPORTE P/ ATENDER SERVID.SESA LOTADA CENTRAL ADMINISTRATIVA RESIDENTES MUNIC.GUARAPARI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776644 9852 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 924,6400 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG 2017NL01372 2017NE00035 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2580 REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776645 9853 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 68404,4100 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESA COM FOLHA RPPS AGO 2017 2017NL00537 2017NE00328 79179126 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA Nº 31 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776646 9854 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 1472,5300 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESA COM FOLHA RPPS AGO 2017 2017NL00537 2017NE00328 79179126 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA Nº 31 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776647 9855 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.343.197-## 1 "" BRUNO P. FAUSTINO 8377638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA LINHAS NOS DIAS 06 E 07 SETEMBRO DE 2017 2017NL00593 2017NE00360 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776648 9856 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 -455,7600 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da despesa da folha de pessoal 31 do Regime Geral do mês de Abril tendo como base os relatórios da SEGER/SIARHES. 2017NL00147 2017NE00008 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776649 9857 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 5928,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO C - 028/2015 LIQUIDAÇAO DA NOTA DE COBRANÇA N 5501578210 DESPESAS EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM BOMBAS DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA DE SERINGA 19 DIAS FEV/17 2017NL00226 2017NE00214 69553882 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0028/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA DE SERINGAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776650 9858 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 33498,0000 0,0000 0,0000 14650548000191 2 "" SHOPPING DAS PLACAS EIRELI - ME 8364901 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação da NF 227 (Talita) confecção de placas e tarjetas jan/17. 2017NL01409 2017NE00015 76878651 DE PRODUÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PRODUZIDAS PELA MESMA E ENTREGUES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. RELATORIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776651 9859 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO ESTADUAL / MICRORREGIÕES CENTRO-OESTE E RIO DOCE, EM SÃO GABRIEL DA PALHA, COM SAÍDA EM 21/07/2017. 2017NL00451 2017NE00303 77257243 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776652 9860 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -19515,8500 0,0000 0,0000 60166832000538 2 "" APETECE SISTEMA DE ALIMENTACAO S.A 8369678 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 309, REFERENTE A SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO Nº 028/2014. 2017NL09555 2017NE00262 80618561 DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELA EMPRESA APETECE SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO S/A REFERENTE MES DEZEMBRO/2017 CONTRATO N 028/2014 (CI/GAE/N 57/2017) APROPRIACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776653 9861 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 937,0000 0,0000 0,0000 ###.654.267-## 1 "" SOPHIA BARLOESIUS ANDRIAO 8319220 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXETERAPIA DOS INTERNOS RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 2017NL00227 2017NE00182 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776654 9862 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 5040,0000 0,0000 0,0000 03360626000105 2 "" C.E DA EPSG SAO JOSE 8335615 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08658 2017NE06472 76693732 REFERENTE AO PEDDE/2017 (DORES DO RIO PRETO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776655 9863 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 2125,1100 0,0000 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 PREGÃO Liquidação da NFS-e nº 2244, ref. a manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado deste Instituto, durante o período de Junho/2017. 2017NL00562 2017NE00069 73319155 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776656 9864 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 7811,2300 0,0000 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Apropriação para fazer face ao Contrato de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades da PCES no Mês de JANEIRO/2017, conforme NFSe Nº 00510 e SIPA 02-1709/2017. 2017NL00451 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776657 9865 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 26339,2400 0,0000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A NOTA FISCAL N°6543 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA/DESARMADA PARA O DIO/ES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 2017NL00796 2017NE00187 68184514 CONTRATAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776658 9866 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 5618,9600 0,0000 0,0000 14645035000192 2 "" FMS DE VARGEM ALTA 8359762 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL01314 2017NE00369 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776659 9867 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 164,9100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA FOLHA 31 NOVEMBRO - ANO DE 2017 2017NL00708 2017NE00030 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776660 9868 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 432,0000 0,0000 0,0000 03397782000132 2 "" C. E DA EPG WILSON RESENDE 8316593 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08035 2017NE06439 76738221 REFERENTE AO PEDDE/2017 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776661 9869 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 92,9800 0,0000 0,0000 18269239000127 2 "" CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8370202 PREGÃO NF Nº 566 DE FEVEREIRO/2017 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA O PACIENTE REINALDO ARRUDA FERREIRA INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR 2017NL00063 2017NE00065 76892972 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA O PACIENTE REINALDO ARRUDA FERREIRA INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776662 9870 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 32622,0000 0,0000 0,0000 05391682000124 2 "" CSW PARTICIPACOES LTDA 8365935 INEXIGÍVEL ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. GALPÃO DO ALMOXARIFADO GERAL. mês de maio 2017NL00402 2017NE00013 76662381 ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. GALPÃO DO ALMOXARIFADO GERAL. ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776663 9871 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 844,7800 0,0000 0,0000 27038405000175 2 "" SAAE - JERONIMO MONTEIRO 8322320 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto das escolas da Rede Estadual de ensino fundamental no município de Jerônimo Monteiro, referente ao mês de junho de 2017. 2017NL04963 2017NE00123 76614611 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAE JERONIMO MONTEIRO MES DE JANEIRO/2017 (CI/SEDU/DSG/Nº 15/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776664 9872 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.426.767-## 1 "" ZULEIDE DA PENHA MOSCHEN BADA 8353361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ZULEIDE DA PENHA MOSCHEN BADA, COM VIAGEM PARA COLATINA, CACHOEIRO, SÃO MATEUS E CACHOEIRO NOS DIAS 13, 19 À 20, 25 À 30/06 E 03 À 04/07/2017, CONF. REQ. Nº 036, 037, 038 E 038-A/17. 2017NL05390 2017NE01098 76654770 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776665 9873 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 30000,0000 0,0000 0,0000 13769132000124 2 "" SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA 8387614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA NO VALOR DE R$ 30.000,00,REF.RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR AUDITORIA DEP.EST. ELIANA DADALTO,OBJETIVANDO A REFORMA DA INFRAESTRUTURA,CONF.PLANO TRABALHO ANEXO. TERMO DE FOMENTO 9067/17 VIGENTE DE 27/12/17 A 17/12/18 2017NL14007 2017NE09657 77817990 VALOR DE R$ 30.000,00,REF.RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR AUDITORIA DEP.EST. ELIANA DADALTO,OBJETIVANDO A REFORMA DA INFRAESTRUTURA,CONF.PLANO TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776666 9874 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 5867,6100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO FUNDEB, FUNDO FINANCEIRO, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL00341 2017NE00098 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4207 13° SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776667 9875 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 -1303,6200 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00084 2017NE00106 6312017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776668 9876 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 -955,9500 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00084 2017NE00106 6312017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776669 9877 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 -2644,3600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO CESSÃO SERV. ROGÉLIO PEGORETTI CAETANO AMORIM - PMCI - FUNDO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS, FEV/17. 2017NP00187 2017NE00025 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776670 9878 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DA 1ª JARI, MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL01580 2017NE00490 77374142 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776671 9879 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.866.407-## 1 "" LUCIANA CORREA VALANI 8319048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diária nº10057 - Formação continuada dos supervisores escolares - Módulo IV. Itinerário: São Mateus x Vitória x São Mateus/ES. Data: 03 a 05/10/2017 2017NL06559 2017NE05326 79644058 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776672 9880 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 2694,3900 0,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES PRISIONAIS LOCALIZADAS NA CENTRAL SUL (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM), REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 004/2016, CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N.º 595, ATINENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 429. 2017NL04970 2017NE00351 76892271 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - SCHULTZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776673 9881 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 781,2200 0,0000 0,0000 36328540000146 2 "" S.O. 3 ASSESSORIA OCUPACIONAL 8318457 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 10894, COM RETENÇÃO DE 1,5% IRRF (R$ 11,72), PERÍODO FEVEREIRO/2017, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DAS ÁREAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - PPP, PCMSO, PPRA, LTCAT E EXAMES PCMSO - CI GEREH Nº 38/2016 - TR Nº 05/2016 - PREGÃO Nº 17/2016 - CONTRATO Nº 0001/2017 - SIGEFES 17000038 - SO3 ASSESSORIA OCUPACIONAL - PROCESSO 74685252 2017NL00121 2017NE00007 74685252 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PCMSO, PPRA , PPP E LTCAT CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776674 9882 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 -2693,0600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL04482 2017NE00222 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776675 9883 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 6390,0000 0,0000 0,0000 26262472000106 2 "" RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME 8383943 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 000.000.134 DE 29/06/2017 FLS 146. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA SRSV/NREV - CRE-ME. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 177. 2017NL02095 2017NE01579 76784720 MATERIAL GRAFICO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776676 9884 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 8533,3200 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN. REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E CAPTAÇÃO DE ESGOTO PARA O EDIFÍCIO FÁBIO RUSCHI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76408540. 2017NL00581 2017NE00019 76408540 CONTRATO CESAN- PARA EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776677 9885 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 ###.965.827-## 1 "" STEFAN MARQUES DE SOUZA 8366794 CONCURSO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O EDITAL Nº 004/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA COLETIVOS ARTÍSTICOS JUVENIS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, REFERENTE A 20% DA SEGUNDA PARCELA. 2017NL00426 2017NE00519 75183013 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA COLETIVOS ARTÍSTICOS DA JUVENTUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CÓDIGO 02121 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776678 9886 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 430,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 22912458 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SEFAZ CONTRATO CORPORATIVO 002/2012 - JANEIRO/2017. 2017NL00160 2017NE00068 76783235 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2012, PROCESSO Nº 51583950/2010. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776679 9887 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 54801,4400 0,0000 0,0000 07520858000126 2 "" AMF CONSTRUTORA LTDA 8323832 CONCORRÊNCIA Liquidação complementar referente a nota fiscal nº 564 concernente ao contrato 003/2015 referente a 9ª medição. Execução das obras de remoção e reconstrução de bueiro sobre o Canal da Costa, no município de Vila Velha. 2017NL00919 2017NE00531 69411093 "EDITAL DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ""REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIRO NO CANAL DA COSTA, NA RUA 7 DE JULHO, NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA." ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 36 "" 17 SANEAMENTO 182 DEFESA CIVIL 5 MACRODRENAGEM, PREVENÇÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 5534 PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE REDUÇÃO DE RISCOS E INTERVENÇÕES EM ÁREAS INUNDÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776680 9888 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 89,0100 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 238.568, EMISSÃO EM 29/08/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0151/2015, PREGÃO Nº 0153/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 71300660 - VOLUME 6). 2017NL02559 2017NE00069 64143740 DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, PARA UNIDADES HOSPITALARES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776681 9889 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 28081,0000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 77209389-NF 14349-FL. 12-VALOR=R$ 10.595,00/PROCESSO 77209354-NF 14348-FL. 15-VALOR=R$ 17.486,00/ 2017NL02955 2017NE00194 77209354 DE RENALDO FERREIRA, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, DIA 02/03/2017. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776682 9890 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 1880,0000 0,0000 0,0000 ###.273.767-## 1 "" LUSMAR MACHADO MORAES PIZETTA 8341792 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, NOS DIAS 26 A 28/07/2017. 2017NL02046 2017NE00841 78696020 DO DOCENTE LUSMAR MACHADO MORAES PIZETTA PARA MINISTRAR O CURSO FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NOS DIAS 26 A 28/07/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776683 9891 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 2626274,7800 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE FAEC-TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA, NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017 - DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9007/16, VIGÊNCIA: 17/07/17 A 01/03/19. 2017NL14198 2017NE05042 75302128 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478370, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776684 9892 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 1872,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA - INSS PATRONAL SOBRE O RPA 14 TALÃO 04 DE 02/06/2017 FLS. 416. SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA MOTORA/RESPIRATÓRIA PELO FISIOTERAPEUTA FARLEY CAMPOS, AO PACIENTE RAFAEL MOURA BITTENCOURT MUNHÃO - MJ 0025991-28.2013.8.08.0000. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS. 425. 2017NL01926 2017NE00324 72943882 IMPOSTOS RELATIVO A INSS PATRONAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776685 9893 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 23,4700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES DEZ/2017. 2017NL03508 2017NE00027 76542866 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776686 9894 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 20541,2500 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO Liquidação da NFS-e nº 11183 (fl. 334) referente a serviço de limpeza técnica na SRSCI e no CAPSCI no mês de março de 2017, Contrato nº 0174/2012, conforme autorização à fl. 336. 2017NL00374 2017NE00064 76608018 PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA NA UNIDADE DO CAPS-CI E SRSCI NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776687 9895 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.118.707-## 1 "" SABRINE MARTINS DENTI 8373003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2393 - 26/10/2017 - VIX P/ MARECHAL FLORIANO - EXAMINADORES - 1/2 DIÁRIA 2017NL08165 2017NE03077 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776688 9896 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 23518,9600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS (OBRIGAÇÃO PATRONAL) CALCULADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM - RGPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL01318 2017NE00067 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776689 9897 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 76,0000 0,0000 05168932000161 2 "" UNIDADE DE RESSONANCIA MAGNET STA MONICA LTDA 8337442 PREGÃO PAGAMENTO DUA-IRRF-PJ NFS-e 01295 (FL. 2772), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO PARA ATENDER CRIANÇAS E ADULTOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0306/2013 E ANEXO I (FOLHA 2230 A 2233), PUBLICADO NO DIO EM 04/01/2017 (FOLHA 2234), CONFORME LAUDOS ANEXOS ÀS FLS. 2275 A 2285, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2290. 2017OB03551 2017NE00891 65209206 DAS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RESSONANCIA MAGNÉTICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776690 9898 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -45,2000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devoluçãao de diária não utilizada pelo servidor Fabiano Tritão Alixandre, conforme extrato bancário do dia 22/11/2017 2017GD00200 2017NE01333 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776691 9899 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2414,0000 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 PREGÃO RETENÇÃO JUDICIAL CONFORME OFICIO Nº 711/2017/PGE/PTR PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO PROCESSO 0000922-84.2017.5.17.0151 DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RETIDO NO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA PEVV IV, PSVV CONF. NOTA FISCAL Nº.36953 E Nº.36.978 DE JULHO E AGOSTO DE 2017. 2017OB08767 2017NE00408 73693561 DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PEVV-IV ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776692 9900 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 PREGÃO RETENÇÃO JUDICIAL CONFORME OFICIO Nº 711/2017/PGE/PTR PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO PROCESSO 0000913-25.2017.5.17.0151 DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RETIDO NO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA PEVV IV, PSVV CONF. NOTA FISCAL Nº.36953 E Nº.36.978 DE JULHO E AGOSTO DE 2017. 2017OB08783 2017NE00408 73693561 DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PEVV-IV ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776693 9901 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2684,7500 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A NF-e Nº 181583 (FL. 847), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, ATRAVÉS DO DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2013 A FL. 566 (FRENTE E VERSO) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS NA SRS-COLATINA, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 19/11/2015 (FOLHA 569), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 848. 2017OB03553 2017NE00097 64989909 DAS NOTAS FISCAIS RESFERENTE AO ABASTECIMENTO DO COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776694 9902 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 97,1200 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A NF-e Nº 181583 (FL. 847), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, ATRAVÉS DO DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2013 A FL. 566 (FRENTE E VERSO) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS NA SRS-COLATINA, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 19/11/2015 (FOLHA 569), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 848. 2017OB03553 2017NE00097 64989909 DAS NOTAS FISCAIS RESFERENTE AO ABASTECIMENTO DO COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776695 9903 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4078,7200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR - FGP 35 PMES SET/2017. 2017OB04123 2017NE00023 76542785 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4154 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR POR ESCALA OPERACIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776696 9904 2017 2017-06-23T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36328540000146 2 "" S.O. 3 ASSESSORIA OCUPACIONAL 8318457 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2013 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA OCUPACIONAL QUE COMPREENDEM OS SERVIÇOS DE: PPRA,PCMSO,LTCA E OUTROS, PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES PARA ATENDER O PERÍODO DE 09/07/2017 A 31/12/2017. 2017NE00293 2017NE00293 61541257 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAÕ DO PPRA, PCMSO E LTCAT AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776697 9905 2017 2017-12-14T00:00:00 2790,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07071866000213 2 "" INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA 8370613 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE CROSSLINKING EM OLHO ESQUERDO, INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, ANESTESIA, COM AVALIAÇÃO PÉ-CIRÚRGICA E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, PARA A REQUERENTE MAYARA COZER COUTO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0009952-21.2017.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ.PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELA JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHAS 003 E 004), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA NA FOLHA 027, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 028. 2017NE02901 2017NE02901 80461573 JUDICIAL DE COMPRA DE CIRURGIA DE CROSSLINKING NO OLHO ESQUERDO EM FAVOR DE MAYARA COZER COUTO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776698 9906 2017 2017-07-12T00:00:00 460,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.695.337-## 1 "" RAFAEL ROLDI DE FREITAS RIBEIRO 8381229 INEXIGÍVEL Empenho para fazer face a despesa com a prestação de serviço - pessoa física no Curso de Formação Profissional para os Agentes da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme o Convênio de Cooperação Técnica. Processo SEP n. 77523164. 2017NE01304 2017NE01304 77523164 CI/PC/ACADEPOL/GD/Nº 038/2017 -ENCAMINHA ORÇAMENTO SOLICITADO PELA GUARDA MUNICIPAL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM, PARA REALIZAÇÃO CURSO FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776699 9907 2017 2017-03-05T00:00:00 11431,8000 0,0000 0,0000 0,0000 03358549000140 2 "" C.E. DA EPG MANOEL SALUSTIANO DE SOUZA 8337517 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE01907 2017NE01907 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776700 9908 2017 2017-02-06T00:00:00 15099,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26527899000199 2 "" BOM JESUS REFRIGERAÇÃO LTDA - ME 8384499 PREGÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. 2017NE00711 2017NE00711 78089298 COBERTURA DE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776701 9909 2017 2017-05-25T00:00:00 2277,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.397-## 1 "" LUCIA MARIA DA SILVA 8380708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÁRIAS DE AUDITORIA - CONCEIÇÃO DA BARRA - 29/05 A 02/06 E 05/06 A 09/06 2017NE00638 2017NE00638 31442017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776702 9910 2017 2017-10-08T00:00:00 752,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.897-## 1 "" JAILSON DOS SANTOS SILVA 8380775 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATO Nº 365/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 11/08 À 01/11/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NE01337 2017NE01337 79115349 DO DOCENTE JAILSON DOS SANTOS SILVA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 11/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776703 9911 2017 2017-11-08T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.530-## 1 "" ROMEU SCHEIBE NETO 8378892 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2051 - 11/08/2017 - VIX P/ PEDRA AZUL - PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO NÚCLEO POLICIAL DE PEDRA AZUL - 1/2 DIÁRIA 2017NE03148 2017NE03148 79150470 DE SERVIÇO P N° 2051, DE 11 DE AGOSTO DE 2017 INSTRUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776704 9912 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 2910,4900 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 24584, ÀS FOLHAS 923 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE DO HEMOES SÃO MATEUS, CONTRATO 0175/2012 NO PERÍODO DE 24/09 A 30/09/2017 VIGÊNCIA 24/09/2017 A 23/09/2018.,. 2017NL10636 2017NE06452 76746453 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55775977, EM FAVOR DA EMPRESA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776705 9913 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 1433,9200 0,0000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA CA/DETRAN/ES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL10132 2017NE02995 76425428 ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 081/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776706 9914 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 -726,2100 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Registro da regularização do desconto de vales transporte, descontados do servidor na Folha de Pagamento de Pessoal do mês de setembro/2017. 2017NP00778 2017NE00010 76480003 PARA CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776707 9915 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 108256,0000 0,0000 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 77149190-NF 166-FL. 52-VALOR=R$ 5.572,00/PROCESSO 77784421-NF 183-FL. 21-VALOR=R$ 12.338,00/PROCESSO 77025865-NF 170-FL. 37-VALOR=R$ 12.338,00/PROCESSO 77284224-NF 181-FL. 34-VALOR=R$ 12.338,00/PROCESSO 77499417-NF 147-FL. 29-VALOR=R$ 12.338,00/PROCESSO 77499360-NF 182-FL. 22-VALOR=R$ 12.338,00/PROCESSO 77784529-NF 156-FL. 21-VALOR=R$ 12.338,00/PROCESSO 77221338-NF 163-FL. 40-VALOR=R$ 1.194,00/PROCESSO 77347404-NF 165-FL. 29-VALOR=R$ 8.756,00/PROCESSO 77499263-NF 177-FL. 30-VALOR=R$ 6.368,00/PROCESSO 77025903-NF 149-FL. 39-VALOR=R$ 12.338,00/ 2017NL06278 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776708 9916 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 2937,4100 0,0000 0,0000 23039157000126 2 "" CENTER FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA ME 8379920 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 114, DOS SERVIÇO DE MANUT/ CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNEC. DE PEÇAS. JAN/17 2017NL00121 2017NE00048 71237291 SERVIÇO DE MANUT/ CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNEC. DE PEÇAS, CONFORME TERMO DE REERENCIA. SIGA: 30443. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776709 9917 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 -130,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00016 2017NE00354 78818567 PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS PRESENCIAIS EM SÃO GABRIEL DA PALHA NO DIA 20/07/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776710 9918 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 155821,6900 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES OUTUBRO 2017NL03679 2017NE00274 201700052768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776711 9919 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 4585,8100 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 115709, PARA COBRIR DESPESAS A LOCAÇÃO DE TANQUE PSA, SISTEMA DE VÁCUO, CILINDROS E SISTEMA DE AR MEDICINAL, PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, - CONFORME CONTRATO 0152/2015. 2017NL00647 2017NE00004 71353330 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES HOSPITALARES QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ESPIRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SESA PARA ATENDER ESTE HEAC - PREGÇAO ELETRÔNICO 0153/2015 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0951/2015. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776712 9920 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.795.227-## 1 "" LUIZ ALBERTO BIRIBA BASTOS 8371655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NO DIA 05/11 PARA LINHARES RD N°240 2017NL07724 2017NE03826 76827674 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776713 9921 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.767.666-## 1 "" SILVIA MOREIRA FRANCO GARCIA 8357480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 26/09/2017, PARA REALIZAR REUNIÃO COM PROFESSORES E PEDAGOGOS DA PRSM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 138 (RD Nº 92/2017). 2017NL05947 2017NE02411 76609871 NO VALOR DE 1008,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776714 9922 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 280,8000 0,0000 0,0000 03334268000158 2 "" C.E DA EPSG ANTONIO LEMOS JUNIOR 8333547 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 - PORTARIA 154-R DE 07/11/2017. 2017NL08815 2017NE06121 76656144 PARA REPROGRAMACAO DO PEDDE/2016 (IBITIRAMA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776715 9923 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 157,5000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Pgto para fazer face ao Contrato de Publicidade, prestados por intermédio de Agências de Propaganda para Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual e para a PCES no Mês de DEZEMBRO/20172017, conforme nfs 05399 e SIPA 01-1884/2017. 2017OB04333 2017NE00044 74756869 CI. Nº 001/2016-SOLICITA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE AGENCIAS DE PROPAGANDA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776716 9924 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 87,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 377/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - 04 HORAS DE SETEMBRO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMOS DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. ROQUE ALVES DA S JUNIOR 2017OB06250 2017NE01322 79113419 DO DOCENTE ROQUE ALVES DA SILVA JUNIOR PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 11/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776717 9925 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 11292,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.OUT/17.PENS.SEG. 2017OB14174 2017NE00068 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776718 9926 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4568,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.OUT/17.PENS.DEF.PUB. 2017OB14177 2017NE00010 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776719 9927 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 81256,9400 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS recolhimento de IRRF de folha de servidores fopag out/2017. 2017OB11386 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776720 9928 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 880,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017OB07736 2017NE00214 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776721 9929 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 37527357,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/17 FL.INAT.FUNDEB. 2017OB14272 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776722 9930 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4215,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/17 FL.PENS.SEDU. 2017OB13167 2017NE00061 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776723 9931 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -574,9100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS GLOSA DE SALÁRIO, REF. FOLHA 31 DE SETEMBRO/2017, DA SERVIDORA GISELLE ROSA FRANCO. DEPÓSITO 29/09/17. 2017GD00091 2017NE00729 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776724 9932 2017 2017-03-31T00:00:00 472,6800 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - ÀGUA PARA INJEÇÃO E CLORETO DE SÁODIO 0,9% - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0912/2016, PREGÃO Nº 0084/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 73. 2017NE01248 2017NE01248 75047373 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776725 9933 2017 2017-10-03T00:00:00 1053,9300 0,0000 0,0000 0,0000 EX0000031 4 "" UNO HEALTHCARE, INC 8357 - NW 54TH STREET - M 8355801 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MELATONINA 3 MG, PARA ATENDER PACIENTES EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2017NE02292 2017NE02292 76818985 MELATONINA 3MG COMP.CONTRATAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO,P/ATENDER FABRINA MARIA SIPOLATTI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776726 9934 2017 2017-10-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.847-## 1 "" PAULO SERGIO RODRIGUES 8366120 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO, SR. JOSÉ EDUARDO FARIA DE AZEVEDO, PARA VISITA AO POLO INDUSTRIAL DE PIÚMA NO DIA 10/03/2017. 2017NE00167 2017NE00167 77150406 PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO, SR. JOSÉ EDUARDO FARIA DE AZEVEDO, PARA VISITA AO POLO INDUSTRIAL DE PIÚMA NO DIA 10/03/2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776727 9935 2017 2017-02-21T00:00:00 13500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS -RGPS, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS FEVEREIRO/2017. 2017NE00062 2017NE00005 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776728 9936 2017 2017-02-21T00:00:00 2975,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONTRATO 013/2012 TELEMAR NORTE LESTE NO PERÍODO DE JANEIRO A 27/12/2016-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2017NE00196 2017NE00196 60535555 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO 013/2012 SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776729 9937 2017 2017-02-21T00:00:00 20376,0700 0,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO Empenho para cobertura de despesas com o contrato nº 007/2016 prestação de serviços de Rede de Transporte e telecomunicações e serviços de comunicação multimidia no período de janeiro a 23/06/2017. 2017NE00183 2017NE00183 74420542 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776730 9938 2017 2017-09-05T00:00:00 1568,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01951 2017NE01951 76774023 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776731 9939 2017 2017-09-05T00:00:00 140,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI -EPP 8362065 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL QUE COMPÕE O KIT PRESO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO LITORAL SUL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2016, PREGÃO Nº 019/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 315. 2017NE01959 2017NE01959 74243217 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 057/2016 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2016 PARA AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776732 9940 2017 2017-03-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.236-## 1 "" DAGMAR PORTES COELHO 8360298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8648 - Rotinas Pedagógicas e de PCAS. Itinerário: Pedro Canário x Vitória x Pedro Canário/ES Data: 06 e 07/04/2017 2017NE01315 2017NE01315 77373480 EM FAVOR DOS SERVIDORES CONFORME RELACAO (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº19/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776733 9941 2017 2017-06-26T00:00:00 -50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERC ANTERIORES DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS. 2017NE00270 2017NE00112 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3504 PENSIONISTA MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776734 9942 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 394,0000 0,0000 0,0000 ###.972.197-## 1 "" JOSIANE RODRIGUES DA SILVEIRA VALADARES 8384036 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender diárias TFD paciente Josiane Rodrigues da Silveira Valadares, RPU nº 117/2017 conforme autorização fls. nº 33 em anexo. 2017NL00211 2017NE00290 77051564 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776735 9943 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 13486,1400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO VENC E VANTA FIXAS E VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS NA FGP 31 HPM NOV/2017 2017NL03198 2017NE00031 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776736 9944 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 356,1900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. JULHO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 2086 - RP. 2017NL02404 2017NE00246 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776737 9945 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.559.187-## 1 "" SAULO BRANDÃO DE AZEVEDO 8373383 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com meia diária para servidor realizar vistoria final / reunião para tratar dos assuntos relacionados as obras de conclusão do esgotamento sanitário no acesso ao empreendimento Otílio Roncete, em Cachoeiro, com saída em 25/07/2017. 2017NL00453 2017NE00306 77178670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776738 9946 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 2927,5400 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO (CESAN) -faturas de janeiro 2017NL00026 2017NE00006 76600653 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO (CESAN) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776739 9947 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 607,0000 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF. 28642 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO PLATAFORMA ELEVATÓRIA OUTUBRO/2017. 2017NL01119 2017NE00220 73026751 "PAGAMENTO DE ELEVADORES NACIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016 REFERENTE AO PROCESSO Nº 62211531" PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776740 9948 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 21/02 E 14 À 15/03/2017, CONF. REQ. Nº 439 E 477/17. 2017NL01524 2017NE00168 76556271 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776741 9949 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 851,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação de valor para cobrir despesa com vales transportes intermunicipais (GVBUS) para servidores desta Secretaria no mês de fevereiro de 2017. 2017NL00082 2017NE00018 76500209 DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SCM DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776742 9950 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 1296,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 1755129, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS PARA O HMSA. JUN/17 2017NL00818 2017NE00748 77282779 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75618982 PREGÃO Nº 147/2016. COM VIGÊNCIA EM 15/03/2017 A 15/03/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776743 9951 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO do valor de 1/2 diária para viagem ao município de Alfredo Chaves em 11/07/17 visando participar do Seminário Estadual de Implantação do programa Criança Feliz Capixaba - 2a. Etapa, tendo como objetivo orientar os gestores e técnicos municipais sobre a implantação e operacionalização do Programa Criança Feliz Capixaba. 2017NL00314 2017NE00200 78303052 NO VALOR DE R$ 1.300,00 ( REFERENTE A 10 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO ) EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776744 9952 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 3031,8300 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 70015 DEZ/2017 AQUISIÇÃO DE DILTIAZEM,CLORIDRATO 120MG COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 2568/16 2017NL14061 2017NE08558 76989771 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73919020, EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776745 9953 2017 2017-01-04T00:00:00 0,0000 1412,2800 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de FEVEREIRO/ 2017, conforme NFSe Nº 001011 e SIPA 02-2556/2017. 2017NL00750 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776746 9954 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 7317,5100 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE TAXA DE COLETA DE LIXO 2017 PARA COMARCA DE SERRA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 113 2017NL00894 2017NE00657 201500039177 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4158 OUTRAS TAXAS (uso exclusivo do FUNEPJ) 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776747 9955 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 1199,9700 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 10208 OUT/2017 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .ARP 0124/2017 2017NL12156 2017NE07376 76902609 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74595040, EM FAVOR DA EMPRESA VILA COMERCIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776748 9956 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 1350,0000 0,0000 0,0000 05389681000145 2 "" A E M EMBALAGENS LTDA - ME 8330535 PREGÃO Apropriação de despesas com aquisição de material de copa/cozinha (copo descartável) para reposição de estoques, ref pregão 001/2017 conf. nota fiscal nº 27031. 2017NL00093 2017NE00084 76927962 AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E DE COPA/COZINHA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUES DE ALMOXARIFADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776749 9957 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 327,6000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE SÃO MATEUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL02134 2017NE00039 76562301 EM FAVOR DA EMPRESA SÃO GABRIEL URBAN SM PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (REP/GRH/N 13/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776750 9958 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.134.395-## 1 "" ADNALDA ALVES DA SILVA 8386015 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-E A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 12/12/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2262/2017. 2017NL04103 2017NE04536 79330460 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA GABRIELLY DA SILVA CAMPOS RAMOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776751 9959 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 3850,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 10322 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR - SRP - ATA Nº 1745/2016/HIMABA/SESA. 2017NL00632 2017NE00451 76881032 FORMALIZAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO HINSG 1745/2016 REF PROCESSO 74097750 PREGÃO 0072/2016 PROT 01043/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776752 9960 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP 8368211 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 500 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER DEMANDA DA FAMES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2106. 2017NL01664 2017NE00756 79685641 PAPEL HIGIENICO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776753 9961 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 612,5100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2017 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2017NL01404 2017NE00036 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776754 9962 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.007.627-## 1 "" SILMARA MARIA DALMONECH 8366384 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº 9980 - Formação Gestares - Dimensões e princípios da Gestão escolar. Itinerário: Colatina x Vitória x Colatina. /ES. Data: 27 a 29/09/2017 2017NL06460 2017NE05226 79599648 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776755 9963 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.021.697-## 1 "" RICARDO SAVACINI PANDOLFI 8375202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MORANGÃO SOBRE A PROGRAMAÇÃO MUSICAL DA FESTA DO MORANGO, EM PEDRA AZUL E VISITA TÉCNICA NO HOTEL BRISTOL VISTA LINDA, DOMINGOS MARTINS, DIA 17/05/17. 2017NL00427 2017NE00284 77815513 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS DIA 17/05/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776756 9964 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 ###.230.627-## 1 "" FRANCIMARA DA SILVA 8367800 CONCURSO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM EDITAL 030/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE CULTURA E ARTE NOS BAIRROS DO PROJETO DE ESTRUTURA OCUPAÇÃO SOCIAL NO ESTADO DO ESPERITO SANTO. 2017NL00512 2017NE00176 74184938 DE CREDITO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA AÇÃO 1086 ( SEG )NO VALOR DE R$ 400.000,00 EM FAVOR DA FUNCULTURA ( DEC 2155-R /08 ) - LEI COMPLEMENTAR 458/08 ANULACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776757 9965 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 188914,2700 0,0000 0,0000 17843768000120 2 "" IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 8369807 CONCORRÊNCIA REFERENTE REFORMA GERAL DO FÓRUM DA COMARCA DE GUARAPARI CONFORME NOTA FISCAL N° 001 - 7ª MEDIÇÃO. 2017NL01616 2017NE00033 201601645362 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776758 9966 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.487.037-## 1 "" PHILLIPI PATROCINIO TEIXEIRA 8374284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 13/12/2017, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO IDENTIFIQUE-SE NO CDPSDN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 50 (RD Nº 82/2017). 2017NL07837 2017NE04309 79606113 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776759 9967 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 230443,4500 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesa com serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto, para as unidades escolares, Ensino Fundamental da SEDU, referente ao mês de Junho de 2017. 2017NL04630 2017NE00069 76616240 EMPENHO EM FAVOR DA CESAN REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/Nº 32/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776760 9968 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 408,8800 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 INEXIGÍVEL Apropriação ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto para atender ao SML E PERÍCIA DE LINHARES da PCES no Mês de OUTUBRO/2017. 2017NL02884 2017NE00060 76623149 CI/DSZM/SMZ/Nº 008/2017-(REFERENCIA: MATRICULA 001147-8)ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA REGIONAL DE LINHARES DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776761 9969 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 -852,3100 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL NOTA PATRIMONIAL REFERENTE AO VALE TRANSPORTE NA FOPAG DE Nº 31 DO HPMES - JAN/2017 2017NP00115 2017NE00015 76487598 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA GV-BUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776762 9970 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 4985,3700 0,0000 0,0000 ###.270.457-## 1 "" ANTONIO MARCELINO GOBBI 8378911 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ATENDER A CASA ABRIGO MARIA CÂNDIDA TEIXEIRA, CONTRATO 010/2015 DO PERÍODO DE 04/05/2017 A 03/06/2017. 2017NL00620 2017NE00015 76480372 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 10 PROMOÇÃO, AUTONOMIA E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES 6731 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776763 9971 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.768.527-## 1 "" COSME DAMIãO VALIM CARVALHO 8358136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Apiacá e Guaçui nos dias 15 a 17.02, 20 a 21.02.2017. 2017NL00262 2017NE00230 76728919 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776764 9972 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 6889,2800 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 2652, DOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA. JUN/17 2017NL00781 2017NE00031 69108960 SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO INTERNO REFERENTE À ADESÃO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2014, C/ PROCESSO Nº 61995673/13...,CONT. ANEXO. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776765 9973 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.587-## 1 "" DARLETE GOMES NASCIMENTO 8343742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9044 - Participar do Ciclo de Acompanhamento - Escola Viva, junto com a equipe de implantação para identificação de necessidades formativas, melhor compreensão da metodologia e conhecimento das unidades escolares. Destino: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória/ES. Data: 25 a 26/05/2017. 2017NL03697 2017NE03436 77897463 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (REP/GEPED/N 04/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776766 9974 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Marataizes e outros nos dias 26.06, 01 a 02.06, 05 a 06.06.2017. 2017NL00926 2017NE00788 76643050 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776767 9975 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 2373,4800 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00637, COM RETENÇÃO DE 11% INSS (R$ 2.401,93), 1% IR (R$ 260,49), 5% ISS (R$ 1.302,45), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, JARDINAGEM E RECEPÇÃO, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRODEST - CONTRATO 02/2016, SIGEFES 16000437, PREGÃO 27/2015, VIX SERVIÇOS-ES LTDA, PROCESSO 72385340 2017NL00292 2017NE00021 72385340 CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPARA O PRODEST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776768 9976 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 31599,6900 0,0000 0,0000 27452788000123 2 "" APAE BARRA DE SAO FRANCISCO 8335151 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 31, REFERENTE A ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL01931 2017NE00137 69180296 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL ( BARRA DE SÃO FRANCISCO) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776769 9977 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 802,5000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 DISPENSA DE LICITAÇÃO "FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2017.Ano 2016 VALE TRANSPORTE DEZ/2017 " 2017NL01444 2017NE01188 76528480 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2017. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776770 9978 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 14842,6000 0,0000 0,0000 03305509000130 2 "" C.E DA EPG PROF. HOSANA SALLES 8324876 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL01877 2017NE01764 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776771 9979 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.817-## 1 "" ROSIMERY ROSA SILVA 8365532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM A LINHARES NOS DIA 17/10/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOCIOEDUCATIVO 2017NL00905 2017NE00567 77722507 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO DURANTE AO ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776772 9980 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.446.267-## 1 "" CARLOS ROBERTO DA COSTA 8384442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidção para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES, no dia 18/04 para Linhares (RD N°02) 2017NL01705 2017NE01493 77311426 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776773 9981 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 436,0000 0,0000 0,0000 ###.502.547-## 1 "" VITOR BESSA ZACCHE 8380472 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM ASSINATURA CONTRATO Nº 436/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 04 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R 2017NL04076 2017NE01549 79230903 DO DOCENTE VITOR BESSA ZACCHE PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 23/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776774 9982 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 -2400,0000 0,0000 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 8355353 PREGÃO 2017GD00014 2017NE00041 57221529 CI DIAF 22/12 - DETERMINA INSTRUÇÃO DE PROCESSO COM PROJETO BÁSICO E ORÇAMENTOS DE FORNECEDORES PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE DÊ MANUTENÇÃO CONSTANTE NOS GERADORES, INCLUINDO ABASTECIMENTO DOE 02 MOTORES QUE USAM ÓLEO DÍESEL PARA GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776775 9983 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 277,5600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE JULHO DE 2017, AÇÃO 2088 RG. 2017NL02410 2017NE00294 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4861 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776776 9984 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 5543,1700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE JULHO DE 2017, AÇÃO 2088 RG. 2017NL02410 2017NE00294 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776777 9985 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 -83580,0000 0,0000 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO 79498388-NF 663-FL. 18-VALOR=R$ 9.154,00/PROCESSO 79499198-NF 655-FL. 26-VALOR=R$ 0.796,00/PROCESSO 79498736-NF 656-FL. 16-VALOR=R$ 7.164,00/PROCESSO 79498493-NF 660-FL. 15-VALOR=R$ 8.756,00/PROCESSO 79498698-NF 661-FL. 16-VALOR=R$ 6.766,00/PROCESSO 79498655-NF 659-FL. 14-VALOR=R$ 6.766,00/PROCESSO 79498906-NF 664-FL. 16-VALOR=R$ 6.368,00/PROCESSO 79498949-NF 654-FL. 16-VALOR=R$ 6.766,00/PROCESSO 79499074-NF 658-FL. 16-VALOR=R$ 3.184,00/PROCESSO 79498396-NF 653-FL. 16-VALOR=R$ 8.358,00/PROCESSO 79498914-NF 665-FL. 16-VALOR=R$ 6.766,00/PROCESSO 79498450-NF 662-FL. 16-VALOR=R$ 8.358,00/PROCESSO 79498981-NF 657-FL. 18-VALOR=R$ 4.378,00/ 2017NL09732 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776778 9986 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 3543,5700 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa com serviços de fornecimento de energia elétrica, referente as faturas 001.623.661 e 001.623.662, relativo ao mês Agosto/2017. 2017NL00449 2017NE00030 76480062 PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A-ESCELSA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776779 9987 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 122440,4400 0,0000 0,0000 27443803000177 2 "" HOSPITAL PADRE MAXIMO 8323302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO RELATIVO AO TERMO DE FOMENTO 09015/2016, PARCELA DE JANEIRO/2017 - 2º TERMO ADITIVO INCENTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, VIG. ATÉ 30/04/2017 A PEDIDO DE NUEPAC/GCSS. 2017NL00042 2017NE00095 76237575 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75215560, EM FAVOR DO HOSPITAL PADRE MÁXIMO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776780 9988 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 26104,2900 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. A TELEFONIA MOVEL NO MES DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO 018/2012 - SEGER. 2017NL01544 2017NE00091 76526291 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE TELEFONIA MÓVEL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA OI MÓVEL S.A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776781 9989 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 3030,9300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEG, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL00771 2017NE00026 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776782 9990 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 330,3300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 2088 RP. 2017NL03659 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776783 9991 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 610,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 34.647, EMISSÃO EM 19/10/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME PRORROGAÇÃO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757 - VOLUME 10) 2017NL03025 2017NE00886 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776784 9992 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 11575,4400 0,0000 0,0000 11034929000158 2 "" STELZER- SERV.DE ENTREGA E COM.DE PECAS LTDA 8356780 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NFSe 1690 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS ENCOMENDAS, POR MEIO DE MOTOCICLETAS, EQUIPADAS COM BAÚ PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA STELZER SERVIÇOS LTDA EPP. DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL01404 2017NE00570 76718433 CONTRATO N 010/2016, EMPRESA STELZER SERVIÇOS LTDA-EPP, QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS ENCOMENDAS POR MEIO DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COM BAÚ. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776785 9993 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 2173,6000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Salário Maternidade/DT, folha 31 - RGPS, mês de Março/2017. 2017NL00333 2017NE00104 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776786 9994 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 2350,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO NF Nº 04411 DE OUTUBRO/2017 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS PARA HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE - SERVIÇO 2017NL00649 2017NE00022 71082760 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS PARA HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776787 9995 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 9900,0000 0,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ 8316062 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO 78326800-NF 2544-FL. 36S-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 78326826-NF 2547-FL. 24-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 78326850-NF 2521-FL. 23-VALOR=R$ 3.300,00/ 2017NL06619 2017NE00024 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776788 9996 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 981,0000 0,0000 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4581 MAI/2017 AQUISIÇÃO COM MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES IGNEA RIBEIRO DE ANDRADE, ELOISA APARECIDA, GLADIR RAMALHO AMORIM E ALEXANDRE BOTELHO. EM CUMPRIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2017NL05028 2017NE03565 76716651 DI-HIDROERGOCRISTINA,MESILATO 6MG CÁPSULA E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: IGNEA RIBEIRO DE ANDRADE E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776789 9997 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 -13189,6200 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL null 2017NS01837 2017NE00766 80590349 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS -ABA 2 - OF. N. 566/2017-PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776790 9998 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.769.937-## 1 "" JOSE ARCANJO NUNES 8376738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE,ALEGRE, JERONIMO MONTEIRO, APIACÁ E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , PARTICIPAR EVENTO DE CAFÉ EM VISITA A CONSTRUÇÃO DE POSSÍVEIS BARRAGENS E NA VISITA A CONSTRUÇÃO DE POSSÍVEIS BARRAGENS, FESTA DO CAFÉ E VISITA AO MERCADO DA PEDRA. PERÍODO 25 A 26/05/2017. SOLIC. 271/2017. 2017NL00716 2017NE00241 77195760 NO VALOR DE R$500,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776791 9999 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 30/11 com retorno previsto para a mesma data, a fim de cumprir missão com Central de Capacitação de Orgãos em 30/11. CI-390/2017/NOTAer 2017NL02037 2017NE00785 76521346 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776792 10000 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 2287029,1700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE DEZEMBRO/2017. FOLHA 31. 2017NL04733 2017NE00183 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776793 10001 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 11355,2800 0,0000 0,0000 36364024000177 2 "" SRD-SERV.REUNIDOS DE DIAGNOSTICOS S/C LTDA 8333578 PREGÃO "SOLICITA COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS.Ano 2016 c/ 46 LIQUIDAÇÃO NF 2620 REF. SERVIÇOS COLANGIORESSONÂNCIA MES DE NOV/2017" 2017NL01450 2017NE00232 73770531 SOLICITA COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776794 10002 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 292,4400 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 221.157, EMITIDA EM 25/05/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 14). 2017NL01877 2017NE00099 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776795 10003 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE COLATINA- CI:573/2017. 2017NL02492 2017NE01705 76771571 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776796 10004 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 1,5200 0,0000 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 CONCORRÊNCIA Liquidação da NFS-e nº 1045, reajustamento da 18ª medição do Contrato nº 004/2014 - Concorrência n° 039/2013, referente prestação de serviços de obras de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Boa Esperança (Divisa Vargem - Rio Novo) - Virgínia Nova ( Extensão 6,14 km) no Município de Vargem Alta-ES - Período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Processo: 66335647. 2017NL00068 2017NE00011 66335647 DA 1º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº004/2014. (7030) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776797 10005 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 86495,4200 0,0000 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 145/2016, DANFE N.º 000.002.270, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 176. 2017NL07554 2017NE02199 76087964 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 145/2016 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 062/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL (MATERIAL HIDRAULICO). ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776798 10006 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 -13450,0300 0,0000 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO null 2017NS00134 2017NE00005 71905731 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA ( VOL. 2 ) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776799 10007 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 1584,0000 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME PRÓPRIO - MARÇO/17. 2017NL00252 2017NE00051 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776800 10008 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.752.927-## 1 "" NADIA MARIA PEZZIN CRUZ 8318154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 31/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO CURSO EXCELENCIA NO ATENDIMENTO EM ANCHIETA /ES NOS DIAS 24 À 27/10/2017. 2017NL03091 2017NE02095 79809235 PARA NADIA MARIA PEZZIN PARA ACOMPANHAMENTO DO CURSO EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO EM ANCHIETA/ES NOS DIAS 24 A 27/10/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776801 10009 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, SÃO MATEUS E LINHARES - CONF, CI: 174/2017. 2017NL00555 2017NE00424 76774040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776802 10010 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.805.517-## 1 "" LUIZ CLEBER DE SÁ VARGAS 8385321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CONDUZIR A SERVIDOR ANTÔNIO OLIMPIO MAGALHÃES EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM SAÍDA EM 29/06/2017. 2017NL00387 2017NE00255 78291585 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776803 10011 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.618.597-## 1 "" MAGNO GONZAGA DOS REIS 8384787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA CARIACICA NO DIA 01/06/2017 (RD 18/2017). 2017NL03433 2017NE02345 77640217 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776804 10012 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 15,8200 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 33021 AQUIS. MATERIAL ORTOSSE PROTESSE PACIENTE ALEFF THAYLORD DE FREITAS DA SILVA. SET/17 2017NL01806 2017NE01340 79466079 COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE) PARA OS PACIENTES LORRAN LYRA DOS SANTOS E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776805 10013 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 4729,1800 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DA SERVIDORA FABÍOLA BARCELOS RISSO, REQUISITADA PARA ATUAR NA EEEFM ANTÔNIO ENGRÁCIO DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 PARCIALMENTE. 2017NL05151 2017NE00939 78673488 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 021/2017 DA SERVIDORA FABIOLA BARCELOS RISSO (CI/GRH/N 81/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776806 10014 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 780,2900 0,0000 0,0000 24729140000163 2 "" LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS 09935888754 8379756 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 00009 ÀS FOLHAS 135 REFERENTE A DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE REUNIÃO DA GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, CONTRATO Nº 0086/2017 VIGÊNCIA ATÉ 26/09/2017 PARA ATENDER AO NEEA, PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL06101 2017NE05074 76389952 REPARO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE REUNIÃO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776807 10015 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 222,4400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO CONTRATO Nº 010/2016 para cobrir despesas com PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DO DIO/ES para atender a SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2017 - FATURA Nº 201736594, ref. ao mês de FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00078 2017NE00003 76171531 DO DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL -DIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776808 10016 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 1100,7800 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 NA CASA DE SEMILIBERDADE DA SERRA NF 2024. 2017NL00710 2017NE00261 65801547 PROCESSO FINANCEIRO DA CONSTRUTORA ARPA E, SERVIÇOS LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 60084588 E AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 67487890. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 2817 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776809 10017 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 -1,9600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO COMPENSAÇÃO DO JUROS DE ATUALIZAÇÃO DE CREDITO INSS FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEVEREIRO /2017. INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 010/2017. 2017NP00145 2017NE00022 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776810 10018 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 2005,2900 0,0000 0,0000 16701716000156 2 "" FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA 8347668 PREGÃO Liquidação parte da NF-e nº 3827133 - Aquisição de 01 (um) veículo de passageiros, novo, do ano atual, capacidade de 05 passageiros, portas, 04 portas laterais e uma traseira, motor: 1,0, 08 válvulas, 75 CV, motor biocombustível, direção hidráulica, ar condicionado, pneus e rodas originais de fábrica com sobressalente, transmissão manual de 05 marchas a frente e 01 ré, cor branca - Protetor de Carter, emplacado e com tanque cheio- Marca: Fiat - Modelo: Mobi Easy on Flex 4P do Anexo I - Pregão Nº 022/2016 - Ata de Registro de Preços nº 018/2016, para atender a Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul/ES - Convênio nº 814083/2014/MDA/CAIXA - Contrato de Repasse nº 102.703-23 - Contrapartida Estadual (20,1065246338%)- Registro SECONT nº 150135 - Processo 74716174. 2017NL01887 2017NE00771 74716174 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS E VEÍCULOS TIPO PICK UP. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776811 10019 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 8230,6400 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV, RELATIVO À CESSÃO DA SERVIDORA VANILDA DA CONCEIÇÃO LUCAS DOS REIS, REFERENTE AO OFÍCIO 093 ÀS FOLHAS 134, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME AUTORIZADO ÀS FOLHAS 137 DO PROCESSO 73084751. 2017NL00132 2017NE00025 73084751 RESSARCIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776812 10020 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 DIARIA DE 06 E 07/07/2017 DE ITARANA P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - IS 1597/2017 2017NL04597 2017NE00113 76070263 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE SANTA TERESA / PAV ITARANA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776813 10021 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 55451,8000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEDU, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE MAIO /2017. 2017NL00332 2017NE00006 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776814 10022 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 89,7500 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLET0 Nº 7570937, REFERENTE AO RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU-ES, DA SERVIDORA INGRID HERZOG HOLZ, RELATIVO À ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DO EDIFICIO SEDE DO TCEES. 2017OB01997 2017NE01181 63352017 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 1010 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776815 10023 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.803.487-## 1 "" NILZA APARECIDA CORDEIRO VIANA 8376195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 14/09/2017, DESTINO CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA AGENCIA DO TRABALHADOR - SINE DO MUNICÍPIO. 2017OB01290 2017NE00491 77594932 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776816 10024 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -31,6700 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEV. DE AUX. TRANSPORTE - GUIA Nº 170153913 2017GD00336 2017NE00274 201700052768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776817 10025 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 18572,8800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 HPMES AGO/2017. 2017OB02874 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776818 10026 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 33579,3500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 HPMES AGO/2017. 2017OB02874 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776819 10027 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 673984,3000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 HPMES AGO/2017. 2017OB02874 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776820 10028 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2344,9400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017, AÇÃO 6671 RP. 2017OB03376 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776821 10029 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 111,1100 0,0000 ###.658.307-## 1 "" BRUNO ONOFRE SOARES 8353785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INSS/SERVIÇOS PRESTADOS DE BRUNO ONOFRE 2017OB01470 2017NE00213 77758277 BRUNO ONOFRE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776822 10030 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.927-## 1 "" WESLEY SUIN TONINI 8361465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO ANO DE 2017, PARA SEGUINTES SERVIÇOS E TRANSFERENCIAS:22/02/2017 - LEVAR VALÉRIA FORZA E mARIA DA pENHA aMARAL PARA REUNIÃO NA SESA,03/03/2017 - LEVAR O DG ALLAN JACQUESON BARBOSA LOBO EM UMA REUNIÃO NA SESA EM VITORIA, NO VEICULO PPL 0375,06/03/2017 - LEVAR EURICO GONÇALVES RIBEIRO PARA CONSULTA NA HUCAM. 2017NL00250 2017NE00053 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776823 10031 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 2144,4300 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO DETRAN, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL00274 2017NE00012 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776824 10032 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 22 de dezembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0967/2017/CM/NOE 2017NL02193 2017NE00090 76532100 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776825 10033 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 -4082,5800 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA null 2017NS01697 2017NE01360 74433512 PREÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PREDIOS DA SEDU - LOTE 02, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA REDE DA SESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776826 10034 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 3465,0000 0,0000 0,0000 03380528000121 2 "" C. E DA EEEFM EWERTON MONTENEGRO GUIMARÃES 8320623 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL03395 2017NE02693 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776827 10035 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 24,6100 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA PMES NO EXERCÍCIO 2017. 2017NL01691 2017NE00026 76496406 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776828 10036 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.104.627-## 1 "" RODOLFO ABDALA BRANDÃO DA COSTA 8364061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICIPIO DE CACH. ITAPEMIRIM/ES - CI:089/17 2017NL00831 2017NE00592 77174399 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776829 10037 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 -24333,8200 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL FOLHA 31 MÊS AGOSTO/2017 - RP 2017NL00734 2017NE00058 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776830 10038 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 7650,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento no curto prazo, apropriação e liquidação referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL INSERIDO NO PA 76781313. 2017NL00200 2017NE00100 76781313 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776831 10039 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 46368,5800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO REFERENTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL MENSAL E 13º SALÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - OUTUBRO/2017. " 2017NL00680 2017NE00467 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776832 10040 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 358,5100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com folha de pagamento de pessoal - Designação temporária no mês de agosto/2017. 2017OB02880 2017NE00018 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776833 10041 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 351989,0100 0,0000 28165132000192 2 "" FUNDACAO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL-BANESE 8315529 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA BANESES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB14914 2017NE00080 76526526 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO FUNDACAO BANESTES. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776834 10042 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2903,7700 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG fornecimento de energia elétrica (5.800 KW ) conf NF nº 001.619.512 ref. junho/2017. 2017OB00269 2017NE00009 76585565 ESCELSA S/A - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776835 10043 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 133673,5400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO FOPAG Nº 31, JUNHO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB15858 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776836 10044 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 161561,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.FL.JUN/17.INAT.INCAPER. 2017OB08337 2017NE00039 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776837 10045 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 22255,6500 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Folha de Pessoal Comissionado desta Secretaria - Jun/17. 2017OB00298 2017NE00019 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776838 10046 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2680,8200 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Folha de Pessoal Comissionado desta Secretaria - Jun/17. 2017OB00298 2017NE00019 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776839 10047 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.959.907-## 1 "" ANA PAULA NORBIM PADUA RIBEIRO 8355650 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a 2ª parcela do programa bolsa atleta capixaba, na modalidade Internacional, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 70/2017. 2017OB00813 2017NE00331 77440315 BOLSA ATLETA, MODALIDADE DE GINÁSTICA RÍTMICA - CATEGORIA ADULTA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776840 10048 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 430,2800 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO PROCON MÊS DE JUNHO/2017. . 2017OB00307 2017NE00030 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776841 10049 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 331004,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. JUN/17 PENS. SEGER 2017OB08255 2017NE00075 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776842 10050 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4591,6000 0,0000 03494974000167 2 "" C.E DA EPG JOASSUBA 8335273 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB04496 2017NE02203 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776843 10051 2017 2017-07-11T00:00:00 17185,4900 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO EMPENHO REFERENTE OS VEÍCULOS OFICIAIS QUE ABASTECERÃO COM OS SEGUINTES TIPOS DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL, ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA, ÓLEO HIDRÁULICO, ADITIVOS E ARLA-32), DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, PELO PERÍODO DE 22/11/2017 A 31/12/2017, EM FAVOR DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO EIRELI-EPP, ATRAVÉS DE ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 115. 2017NE01372 2017NE01372 77296702 POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776844 10052 2017 2017-07-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 20/07/2017 - ALFREDO CHAVES - ES - ES 2017NE00805 2017NE00805 76628850 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776845 10053 2017 2017-07-19T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO visando cobrir despesas com a folha de pessoal 31 do mês de Julho, tendo como base os relatórios da SIARHES/SEGER. 2017NE00203 2017NE00008 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776846 10054 2017 2017-10-17T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.638.637-## 1 "" TANEA BERTI 8373005 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10120 - Formação inicial dos novos supervisores escolares. Data: 16 a 20/10/2017 - Itinerário: Colatina x Vitória x Colatina. 2017NE05482 2017NE05482 79775730 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776847 10055 2017 2017-06-28T00:00:00 3504,8500 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG. LANÇ.P/ ATENDER DESP COM OPV RELATIVO AOS PROC.JUDICIAIS INSERIDOS NO PA 78318963 2017NE00334 2017NE00334 78318963 DE PEQUENO VALOR - PJ Nº 0010887-25.2014.8.08.0173 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776848 10056 2017 2017-05-26T00:00:00 -16000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.210.397-## 1 "" FERNANDA MAZZELLI ALMEIDA MAIO 8356171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento da 2017NE00325 por ter sido lançada com numero de processo incorreto. 2017NE00328 2017NE00325 77630246 BOLSA ATLETA, MODALIDADE GINASTICA RÍTIMICA - CATEGORIA: ADULTA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776849 10057 2017 2017-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.142.466-## 1 "" JOAQUIM OSMAR DOS SANTOS JUNIOR 8359408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NE00379 2017NE00379 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776850 10058 2017 2017-12-06T00:00:00 11773,5000 0,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO EMPENHO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0344/2017 PREGÃO Nº 0656/2016, REF. AO PROCESSO 76030822 - CENTRAL DE COMPRAS. 2017NE00284 2017NE00284 78000360 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0344/2017 E 345/2017, PREGÃO Nº0656/2016, REF. AO PROCESSO 76030822 - CENTRAL DE COMPRAS ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776851 10059 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 6353,9200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS FATURAS 106431886, 106450211, 106506950 e 1060447433 SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, ORIGINADA DO SMP, SESA CENTRAL ADMINISTRATIVA, MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL10637 2017NE05800 79512798 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 66319341 EM FAVOR DA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776852 10060 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 7048,6200 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME PRÓPRIO - OUTUBRO/17. 2017NL01037 2017NE00049 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776853 10061 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 20940,0900 0,0000 0,0000 01414219000108 2 "" MUDANCAS E TRANSPORTES GARANTE LTDA 8318303 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 24 ÀS FOLHAS 435 REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO TIPO CAMINHÃO BAÚ COM PLATAFORMA NO MÊS DE AGOSTO/2017 PARA ATENDER AO GEAF/SESA CONTRATO Nº 0263/2015 VIGÊNCIA ATÉ 15/10/2017. 2017NL09139 2017NE00372 72422513 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 66729858, EM FAVOR DA EMPRESA MUDANÇAS E TRANSPORTES GARANTE LTDA ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776854 10062 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 4907,2000 0,0000 0,0000 ###.476.117-## 1 "" Livia Delboni Lemos 8375896 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS, JUNHO/2017. 2017NL01595 2017NE00326 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776855 10063 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3150,0000 0,0000 14699399000155 2 "" C.E DA EEEFM VILA NOVA COLARES 8363911 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB04538 2017NE03000 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776856 10064 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 295,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 59659 DE 22/06/17 REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DO HSL REFERENTE A PARCELA DE JUNHO ARP 2019/2016 CI/FH/HSL/245/2017 PROCESSO F/33/17. 2017OB00809 2017NE00491 73702234 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAD 009/16 FH - PROC ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776857 10065 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1278,8300 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Pagamento para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de MAIO/2017, conforme NFSe Nº 1455 e SIPA 02-6208/2017. 2017OB02009 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776858 10066 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1364041,6700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO FOPAG Nº 31, JUNHO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB15858 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776859 10067 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -53,1800 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL 2017NP00532 2017NE00105 76655210 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776860 10068 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 27990,0200 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO TELEFONIA FIXA COMUTADA MEDIANTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TELEFÔNICOS NA MODALIDADE LOCAL. CONFORME FATURA N° 1800078997920 E 1800078997919. 2017OB02427 2017NE00163 201500265479 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776861 10069 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 78,8000 0,0000 ###.848.987-## 1 "" CLAUDECIR SCHNEIDER 8337126 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA (PARCIAL), PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIA 05/07/2017 (folha 362) PARA EXAME E CONSULTA NO SETOR DE NEUROLOGIA, PACIENTE CLAUDECIR SCHNEIDER, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 554/2017 NA FOLHA 363. 2017OB01749 2017NE01398 48069710 TFD. CPF 001.848.987-73 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776862 10070 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 49317,4600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO 2017OB00974 2017NE00018 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776863 10071 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 35,3800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contrib. Patronal INSS - Comp. 09/2016, folha 31 - RGPS, mês de Junho/2017. 2017OB00947 2017NE00116 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776864 10072 2017 2017-03-02T00:00:00 31940,8800 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 INEXIGÍVEL DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA (SCM - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) PARA ATENDER O IDAF EM DIVERSAS LOCALIDADES DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. CONTRATO 015/2013. 2017NE00180 2017NE00180 63934094 CI/IDAF/DEARH/Nº 049/2013 - NOVO CONTRATO EMERGENCIAL DE BANDA LARGA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776865 10073 2017 2017-03-02T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31776248000172 2 "" SAAE - JOAO NEIVA 8325445 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empeno com vistas a cobrir despesas com serviços de água e esgoto, do CEET Vasco Coutinho, no exercício de 2017. 2017NE00061 2017NE00061 76760383 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO CEET TALMO LUIZ SILVA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776866 10074 2017 2017-03-02T00:00:00 850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL PARA ALMOXARIFADO. 2017NE00152 2017NE00023 71177507 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 67136095, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°0176/2015,PAULO CESAR RUMBELSPERGER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776867 10075 2017 2017-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.187-## 1 "" JULIO CESAR PEDRAZZI LEAL 8360747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA BREJETUBA, DIA 11/05/2017, ACOMPANHANDO AUDITOR FISCAL EM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO - SUFIS-SUL. 2017NE00657 2017NE00657 77160258 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776868 10076 2017 2017-01-02T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL DE INDENIZAÇÕES/PLANOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 2017NE00069 2017NE00069 76624986 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº028960030.1992.5.17.0002. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776869 10077 2017 2017-01-02T00:00:00 90000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFORÇO para cobrir despesas com a aquisição de passagens aéreas para o exercício de 2017, Contrato 016/2016. 2017NE00037 2017NE00021 76556425 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776870 10078 2017 2017-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.085.633-## 1 "" TATIANA CLAUDIA SANTOS AQUINO 8316910 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI/PGE/PCJ/Nº035/2017 - LIBERAR 1/2 DIÁRIA PARA A DRª TATIANA CLAUDIA S. A. MADRUGA VISANDO AUDIÊNCIA NA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA DIA 17/05/17. 2017NE00193 2017NE00193 77701062 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776871 10079 2017 2017-09-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 05 A 06 DE MAIO DE 2017 2017NE00160 2017NE00160 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776872 10080 2017 2017-02-22T00:00:00 396892,9600 0,0000 0,0000 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO, CONFORME CT Nº.360/2016. 2017NE00361 2017NE00361 76236404 N 360/2016 FIRMADO COM A EMPRESA BRASLIMP SERVIÇOS LTDA PREGÃO ELETRÔNICO N 0037/2016 (CI/GEST/N 09/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8677 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776873 10081 2017 2017-02-22T00:00:00 888,7300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.887.786-## 1 "" SAMUEL SENA SANT`ANNA 8315898 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PREVISTO NO ESTATUTO DA CEASA EM SEU ARTIGO 20º / 1º PARA MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - CONFINS, MÊS FEV/2017. 2017NE00101 2017NE00101 76631664 "PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ""JETONS"" PREVISTO NO ESTATUTO DA CEASA EM SEU ARTIGO 20º / 1º PARA MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - CONFINS." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776874 10082 2017 2017-06-16T00:00:00 797,1000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ÁCIDO FOLINICO 15MG) - ARP Nº 2299/2016, PREGÃO Nº 0116/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77397207. 2017NE00665 2017NE00665 77132491 HABF/FARMÁCIA/CI:68/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2298 A 2301/2016 E 201/2017, PERTENCENTE AO PROCESSO: 72500506/HESVV. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776875 10083 2017 2017-09-11T00:00:00 415,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ATA Nº 2044/2016/HIMABA/SESA. 2017NE00494 2017NE00494 76530604 ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 2044/2016 PROC 75099101 HIMABA PREGÃO N 0105/2016 PROTOCOLO 11677/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776876 10084 2017 2017-05-12T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.506-## 1 "" ROMULO DONADELLO CUZZUOL 8338291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO DE DIÁRIAS APÓS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS. 2017NE02907 2017NE02736 76805085 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776877 10085 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 11000,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 80070728 2017NL01992 2017NE00619 80070728 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS - OF. N.532/2017 - PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776878 10086 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 808,2200 0,0000 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 REF. AO REEMBOLSO REF. PELA FÓRMULA DE NUTRIÇÃO ORAL CONF. NOTAS FISCAIS: 36.448 NO VALOR DE R$ 273,90 PERÍODO DE 01 A 31/01/2017 À FL.43, NOTA FISCAL Nº.36.529 NO VALOR DE R$273,90 À FL.52 DO PERÍODO DE 01 A 28/02/2017, NOTA FISCAL Nº.36.616 NO VALOR DE R$130,21 À FL.63 DO PERÍODO DE 01 A 31/03/2017 E NOTA FISCAL Nº.36.703 NO VALOR DE R$130,21 À FL.104 DO PERÍODO DE 01 A 30/04/2017 NO TOTAL DE (R$808,22 E TOTAL DE 16 UNIDADES) PARA 4 UNIDADES CADA NOTA FISCAL, REF. AO CONTRATO Nº.012/2015 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIO DE VILA VELHA - CDPVV 2017NL02579 2017NE00010 77296680 NOTAS FISCAIS DE DIESTAS ESPECIAIS REF. AO CONTRATO 012/2015 COZISUL ALIMENTAÇÃO COLETIVA - CDPVV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776879 10087 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 70021,2800 0,0000 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NFS Nº 952 À 963 C/ CONT. 019/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2016, REF. MAIO/2017. 2017NL01379 2017NE00139 76715620 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 019/2016, FIRMADO COM A EMPRESA OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-ME - EXERCICIO DE 2017. EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776880 10088 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 1617,7500 0,0000 0,0000 ###.732.577-## 1 "" REGINA LUCIA DE SOUZA FERREIRA 8393261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 19 A 21/07 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO A JUSTIÇA RESTAURATIVA CONFORME PORTARIA 189/17 2017NL02284 2017NE01497 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776881 10089 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 237039,0000 0,0000 0,0000 60166832000538 2 "" APETECE SISTEMA DE ALIMENTACAO S.A 8369678 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 226, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO Nº 030/2014, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL02740 2017NE00876 77733142 REFERENTE ALIMENTACAO ESCOLAR PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONTRATO Nº030/2014 ABRIL/2017 (SAO PAULO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776882 10090 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 112,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 392/2017 SERVIÇOS PRESTADO DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 6HORAS AGOSTO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº059-R. 2017NL02731 2017NE01399 79138209 DO DOCENTE FABIANO GOMES DAMATINI PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 15/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776883 10091 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 89,0700 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N 247015 MATERIAL HOSPITALAR SET/17 2017NL01836 2017NE01330 79218822 COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE) PARA OS PACIENTES LÍVIA DE OLIVEIRA OZÓRIO E OUTROS). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776884 10092 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONCECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SÃO MATEUS NOS DIAS 09 A 10/05/2017, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM SÃO MATEUS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO PODER JUDICIARIO E VISTORIA EM LINHARES PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO MPE. 2017NL00268 2017NE00232 76609588 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776885 10093 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 894,2700 0,0000 0,0000 10518614000113 2 "" OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME 8360151 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 003/2015 - PREGÃO Nº 005/2015 com prestação de serviços de limpeza, Asseio e Conservação, Copa, Recepção, Call Center e Manutenção Predial - ARTÍFICE, visando atender a REDE ABRAÇO/Fundo Estadual sobre Drogas-FESAD, NOTA FISCAL Nº 00248 emitida em 03/10/2017, de execução em Setembro de 2017. 2017NL00503 2017NE00045 76443060 DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 CONTRATO Nº 03/15 ENTRE GOVERNO DO ESP SANTO E A VICE- GOVERNADORIA E A SECRETARIA ESTADUAL SOBRE DROGAS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776886 10094 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 -15,1500 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO 2017GD00018 2017NE00014 76632938 PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2017 A EMPRESA NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA - EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776887 10095 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 1036,6400 0,0000 0,0000 ###.581.747-## 1 "" ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM 8389294 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, - PARCELA 14/60. 2017NL00282 2017NE00002 201600020733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2692 CONDOMÍNIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776888 10096 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 86795,5000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, AÇÃO 2006 RG. 2017NL03798 2017NE00816 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776889 10097 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 -4000,2500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pessoal efetivo e comissionados no mês setembro/2017. 2017NL02913 2017NE00020 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776890 10098 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 824,0000 0,0000 0,0000 11012532000165 2 "" MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA 8359620 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00483 JUL/2017 COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO. 2017NL08246 2017NE02226 76695158 TETRABENAZINA 25MG COMP.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO,P/ATENDER PACIENTE:MARILENE CUNHA REIS,EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776891 10099 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 682,5600 0,0000 0,0000 20868995000114 2 "" FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8377617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS GUIAS DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEPJ Nº S 170149333, 170148906, 170148432, 170148423, 170148415, 170148402, 170148386. 170148369 E 170148381, REF. DILIGÊNCIAS DO ANALISTA JUDICIÁRIO - OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR CONF. CI/PGE/PFI Nº 045/2017. 2017NL00697 2017NE00048 76653145 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776892 10100 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 1247,2000 0,0000 0,0000 ###.058.027-## 1 "" NATANAEL MACIEL SOARES 8389199 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS PARA ATENDER COMARCA DE ECOPORANGA. RELATIVO AO PERÍODO 11/09 A 10/10/2017. 2017NL03417 2017NE00081 201200847057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776893 10101 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 4728,0000 0,0000 0,0000 ###.580.096-## 1 "" DALVA COSTA MARQUES 8353890 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2017 - REQ. 795/2017. 2017NL01356 2017NE00296 48253936 PASSAGEM/DIARIA PARA CELINE VICTORIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776894 10102 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 59753,0000 0,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 79126529-NF 15837 E 15841-FL. 15 E 28-VALOR=R$ 23.595,00/PROCESSO 78846099-NF 15839 E 15840-FL. 28 E 38-VALOR=R$ 36.158,00/ 2017NL08747 2017NE00833 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776895 10103 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 419,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 PENS. TC/ES 2017OB11145 2017NE00008 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776896 10104 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1567874,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.AGO/17 DOS INAT.DO TJES. 2017OB11180 2017NE00005 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776897 10105 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 21,4400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NOTA FISCAL 15052 e 15053, FLS 12 e 13, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. CNPJ: 28.153.476/0001-81. PROCESSO 79155774. 2017OB21763 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776898 10106 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.787.467-## 1 "" GLORIA REGINA BORSOE NUNES 8377798 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO ? EM 31/08/2017 A 01/09/2017 - IS 2076/2017. 2017OB09103 2017NE02457 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776899 10107 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 PENS. TC/ES 2017OB11152 2017NE00008 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776900 10108 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 331834,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF AGO/17 FL.INAT.TCES. 2017OB11176 2017NE00002 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776901 10109 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 28,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 PENS. TJ. CART. 2017OB11140 2017NE00012 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776902 10110 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 371,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.TCES. 2017OB11186 2017NE00002 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776903 10111 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 313337,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF AGO/17 FL.INAT.ALES. 2017OB11178 2017NE00001 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776904 10112 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 778,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. IRRF. FL. AGO/17 PENS. TJ/ES 2017OB02897 2017NE00023 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776905 10113 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.307.957-## 1 "" BRUNA DE OLIVEIRA BONOMO 8354179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8940 - Formação em Plano de Ação e Formação em Programa de Ação. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. Data: 11 e 12/05/2017. Pagamento emitido nesta data, tendo em vista que o servidor estava com pendências da Prestação de Contas de outras viagens na data da solicitação desta, sendo sanada posteriormente. 2017NL04301 2017NE03851 77741137 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº375/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776906 10114 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 271,2000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 29 A 30/09/2017, PARA REUNIÃO NA GERÊNCIA DE AGROINDUSTRIA FAMILIAR NO IMA-INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA. 2017NL02707 2017NE02118 79611869 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776907 10115 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 1531,2900 0,0000 0,0000 10919673000101 2 "" ACM HABIB DE ARAUJO - ME 8372902 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VAN PARA ATENDER AO IDAF, TERMO DE COOPERAÇÃO 002/2016, INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 001-E IDAF. PARCIAL DA NOTA FISCAL N 00343. 2017NL01795 2017NE00867 65335384 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU MINIBUS, COM CAPACIDADE DE 09 (NOVE) A 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, INCLUINDO O MOTORISTA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776908 10116 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.763.037-## 1 "" RAFAEL SILVA OLIVEIRA 8380186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 25 A 27.07.2017, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE NEGÓCIOS E REALIZAR O GIRO DE NEGÓCIOS CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM FLS. 01 DO PROCESSO DE Nº 78855616. 2017NL00366 2017NE00250 78855616 DIÁRIAS VITÓRIA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (PARTICIPAÇÃO DO GIRO DE NEGÓCIOS) DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776909 10117 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 138,6000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Lançamento ref. aquisição de vale transporte - Jan/17. 2017NL00032 2017NE00036 76554996 PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ES- SETPES. CI-GARH-03/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776910 10118 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 93906,9000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO FES, FUNDO FINANCEIRO - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL01672 2017NE00099 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776911 10119 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 5046,3000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 INEXIGÍVEL REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO TJ - CONFORME FATURA 00802606. 2017NL03258 2017NE00112 201601671835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776912 10120 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,50 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, PARA ASSESSORAR O GOVERNO EM SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO ITAIPAVA/ITAOCA, DIA 04/04/2017, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25. 2017NL00334 2017NE00007 76548066 NO VALOR DE R$ 5.040,00 DESPESAS COM DIÁRIAS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017 VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776913 10121 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 725,5000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO COM DIESEL NO MÊS 09/2017 CONFORME NF N° 198197 2017NL00659 2017NE00296 76621618 DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS EXERCÍCIO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776914 10122 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2411,2700 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO Pagamento Fatura 18047/Locação de carro (3º pela Salute) para a SECOM, em ABR - MAI/2017. 2017OB00625 2017NE00054 58764399 LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO PARA ATENDER GERENCIA DE IMPRENSA/AGENDA DO GOVERNADOR. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776915 10123 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 600,9600 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 29687/108979, Publicidade Institucional em JAN/2017, TV Gazeta/Portal G1/Vitória - MAI/2017. 2017OB00633 2017NE00008 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776916 10124 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1368,1400 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA Nº FT00028340 - EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, REF. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2017. 2017OB00477 2017NE00008 76537480 CI/GEAD/PGE/Nº.165/2016 SOLICITAÇÃO PARA ADERIR AO CONTRATO CORPORATIVO, CELEBRADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA PLAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776917 10125 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 45452,6500 0,0000 0,0000 19518890000156 2 "" COOPERATIVA DE AQUICULTORES E AGRICULTORES CAPIXABAS 8369998 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da Nota Fiscal nº 3965, 3966 e 3977 Para cobrir despesa com prorrogação do contrato nº. 162/2016 por 06 meses, referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural e de empreendedores familiares rurais e suas organizações, mês de Novembro/2017. 2017NL08585 2017NE03453 80394205 REFERENTE ENTREGA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MUNIZ FREIRE) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776918 10126 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 85,7300 0,0000 0,0000 04764154000100 2 "" SAAE - GOVERNADOR LINDENBERG 8330233 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO DE DESPESA ,COM CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO PAV GOVERNADOR LINDEMBERG NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL04321 2017NE00457 75731592 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SAAE DE GOVERNADOR LINDENBERG, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776919 10127 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 7900,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REGISTRO DE LANÇAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OPV RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL INSERIDO NO PA 77211367. 2017NL00393 2017NE00158 77211367 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS. OF. N. 96/2017 - PGE/RPV. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776920 10128 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 1365,1600 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM SENTENÇA DA VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DO JUIZO DE CARIACICA, REQUERENTE KRISTTY ELLEN DIAS BENFICA, HONORÁRIOS PROC JUDICIAL 0025888-48.2014.8.08.0012, R$1.365,16 2017NL02493 2017NE01635 69810028 DE CITAÇÃO REF PROCESSO Nº 00258884820148080012 MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776921 10129 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 39238,4000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31 , MÊS AGOSTO/2017. 2017NL01865 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776922 10130 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 -76,9500 0,0000 0,0000 ###.816.796-## 1 "" IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO 8362743 INEXIGÍVEL 2017GD00049 2017NE00583 57582548 DE TFD. REP. IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO CPF 750.816.796-15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776923 10131 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 290,0000 0,0000 0,0000 ###.144.107-## 1 "" RODRIGO LUBIANA ZANOTTI 8380532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA FUNDAÇÃO RENOVA - BELO HORIZONTE - 31/08/17 2017NL01480 2017NE01186 63492017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776924 10132 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.528.157-## 1 "" JOSÉ ROBERTO CORRÊA DO NASCIMENTO 8378251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 17/05/2017, DESTINO RIO BANANAL/ES, PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. " 2017NL00513 2017NE00315 77805763 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776925 10133 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 8304,3500 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 78877458. 2017NL01243 2017NE00391 78877458 DE PEQUENO VALOR- PJ Nº 0024412-07.2012.8.0024 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776926 10134 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 54150,3700 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 03507 CONTRATO 003/2017 SOLUÇÃO DE TI - BANCO DE DADOS ORACLE MÊS JULHO/2017. 2017OB02188 2017NE00124 71143866 "PARA QUE SEJAM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDENCIAS, O ""PROJETO BANCO DE DADOS ORACLE""" ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776927 10135 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 07565940000177 2 "" ASSOCIACAO DE CINECLUBES DE VILA VELHA 8347284 CONCURSO PG.DESPESAS COM EDITAL 026/2016 - SELEÇAÕ DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO CINECLUBISMO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO REF. A 2ª PARCELA. 2017OB00311 2017NE00368 75242079 DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO CINECLUBISMO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO COD 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776928 10136 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3770,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO pg de NF. 1789 referente cobrir despesas com serviços de manutenção e conservação de maquinas e equipamentos referente os mes de Julho de 2017 conf. contrato 215/2015 vig. 09/09/2017/ a 10/09/2017 cota jul/2017. 2017OB00940 2017NE00159 76123375 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 70741743/2015 / CONTRATO Nº 0215/2015 - CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA EPP . PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776929 10137 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1515,7200 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Pagamento para fazer face ao Contrato de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades da PCES no Mês de JUNHO/2017, NFSe Nº 00980 e SIPA 02-7523/2017. 2017OB02362 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776930 10138 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.379.937-## 1 "" AMANDA GUILHERME NOVO 8383778 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa para atender diárias da servidora Amanda Guilherme Novo, referente aos dias 27/06 e 18/04/2017, conforme requisições autorizadas fls. nº 03 e 07. 2017OB01140 2017NE01018 77088921 REALIZAR VISITAS DE MONITORAMENTO AOS HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DE REGIÃO SUL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776931 10139 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3554,9300 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO REGIME GERAL DESTA SEGER DA FL. 31 DO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017OB00853 2017NE00046 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776932 10140 2017 2017-03-31T00:00:00 7131,8200 0,0000 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FREDERICO BOLDT, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, CT Nº 306/2016, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01276 2017NE01276 75371456 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FREDERICO BOLDT (REP/GERFE/Nº 218/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 51 CENTRAL SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776933 10141 2017 2017-02-14T00:00:00 36908,7800 0,0000 0,0000 0,0000 17738785000105 2 "" TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA ME 8375079 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00400 2017NE00400 75993058 REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO N 0054/2016 EMPRESA CLASSIFICADA - TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA-ME (CI/GAE/N 113/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776934 10142 2017 2017-03-15T00:00:00 600000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31276470000106 2 "" V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 8330950 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA CONFORME CT EMERGENCIAL 44/2016. 2017NE01208 2017NE00573 76363678 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 044/2016 - CI 082/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776935 10143 2017 2017-03-29T00:00:00 3647,4200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.037-## 1 "" DANIEL PIMENTEL CORREA SANTOS 8375615 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA NE00235 P/ COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA II JARI/DETRAN/ES. 2017NE01506 2017NE00235 76456617 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS - OF. 036/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776936 10144 2017 2017-04-19T00:00:00 630,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho 2017NE00054 referente a Vencimentos e Vantagens - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA - RPPS. 2017NE00122 2017NE00054 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776937 10145 2017 2017-03-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.917.597-## 1 "" ADALZIRA FERREIRA PAGANI 8361563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A AFONSO CLÁUDIO/ES NO DIA 29/03/2017. REQ.02/2017 2017NE01010 2017NE00281 76714691 EMPENHO ESTIMATIVO P/ DIÁRIAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776938 10146 2017 2017-03-30T00:00:00 78,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.527-## 1 "" MARIA CONCEICAO MOTTA OLIVEIRA 8364720 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 27/01/2017 - REQ. 0525/2017. 2017NE01021 2017NE01021 60751380 PASSAGEM E DIARIA PARA MAYLANE MOTTA OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776939 10147 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 22109,9000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO REGIME GERAL DESTA SEGER DA FL. 31 DO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017OB00853 2017NE00046 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776940 10148 2017 2017-03-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.969.747-## 1 "" FELIPE DIOGO ZEQUINI 8377514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 23/03/2017, PARA RETIRADA DE MATERIAL NO ALMOXARIFADO/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 28/2017). 2017NE01236 2017NE01236 76514242 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776941 10149 2017 2017-03-31T00:00:00 436,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.209.247-## 1 "" GUSTAVO SANTOS TANNURE 8375922 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIARIA 2017NE01560 2017NE01560 77363760 IS 757 DE 29/03/17, DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICIPIO DE VITORIA. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776942 10150 2017 2017-01-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.324.477-## 1 "" ALVERINA ANTONIO DE ALMEIDA 8384589 INEXIGÍVEL EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELA SCPP, SIPA 02-3287/2017 2017NE00303 2017NE00303 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776943 10151 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 68545,9700 0,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 77348060-NF 8311-FL. 22-VALOR=R$ 5.400,00/PROCESSO 77580761-NF 8315-FL. 21-VALOR=R$ 12.610,00/PROCESSO 77450728-NF 8316-FL. 20-VALOR=R$ 21.660,00/PROCESSO 77580230-NF 8309-FL. 17-VALOR=R$ 6.770,00/PROCESSO 77381262-NF 8310-FL. 21-VALOR=R$ 0.450,00/PROCESSO 77580249-NF 8307-FL. 15-VALOR=R$ 4.525,00/PROCESSO 77148649-NF 8312-FL. 20-VALOR=R$ 2.700,00/PROCESSO 77148207-NF 8312-FL. 22-VALOR=R$ 5.850,00/PROCESSO 77083350-NF 8314-FL. 21-VALOR=R$ 0.900,00/PROCESSO 77588363-NF 8308-FL. 12-VALOR=R$ 4.525,00/PROCESSO 77450779-NF 8322-FL. 17-VALOR=R$ 3.155,97/ 2017NL04122 2017NE00802 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776944 10152 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NFS-e nº. 279053, referente serviço de publicação em jornal de grande circulação de matéria licitatória para atender a esta Secretaria. Conforme Ordem de Serviço (SIGA) nº 153858/2017. 2017NL01951 2017NE01487 79796893 PARA PUBLICACAO DE MATERIA LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776945 10153 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 326,0000 0,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 883018 DE OUTUBRO/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL)ARP 557/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1513/2017. 2017NL02993 2017NE02363 75830582 TUBO DE SILICONE PARA OXIGÊNIO; TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776946 10154 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 565026,7500 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS INCENTIVOS 10% DE QUALIDADE, URG. E EMERG. PEDIÁTRICA, ASSIST. EM UTIN/UTIP/UIN, CIR. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E EXAMES ESPECIALIZADOS, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9013/16, COM VIGÊNCIA DE 01/11/2016 A 31/07/2017. 2017NL01674 2017NE00013 75302209 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776947 10155 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 4324,5500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL E ENCARGOS FOPAG DEZ 2017 2017NL00828 2017NE00010 76684210 PAGAMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2017 E DOS MESES 04/16 A 12/16 RTV/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776948 10156 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 2572,8100 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e vantagens/retenções, folha 31 - RGPS, mês de Maio/2017. 2017NL00642 2017NE00071 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776949 10157 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 3352,9400 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e vantagens/retenções, folha 31 - RGPS, mês de Maio/2017. 2017NL00642 2017NE00071 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776950 10158 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 -157,6000 0,0000 0,0000 ###.252.267-## 1 "" ELIANE GUMEZ PITTELKOU SOUZA 8341727 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00272 2017NE02264 51110040 TFD.REP. LEGAL ELIANE GUMEZ P. DE SOUZA CPF. 090.252.267-10 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776951 10159 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.703.977-## 1 "" FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS 8349880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 16/03/2017, PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR JULIO CASOTTI, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC/043/2017, ANEXA À FL. 72. 2017NL00543 2017NE00007 76589234 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776952 10160 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 45962,8300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL MILITAR NA FGP 31 HPM OUT/2017 2017NL02881 2017NE00034 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776953 10161 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 36,7500 0,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA 8339462 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NF 00686, NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE TEXTO 38MM X 14 MM, COM ADESIVO PARA FIXAÇÃO EM CARIMBO TIPO AUTOMÁTICO - ATA DA SRP Nº 002/2017 LOTE 01/SEGER - GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA ME - PROCESSO 78864488 2017NL00673 2017NE00259 78864488 ATA DE REGISTRO PREÇOS REF. CARIMBOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776954 10162 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.403.527-## 1 "" IZAIAS DOS SANTOS BREGONCI 8327316 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesas com viagem a colatina,pancas, dias 30,31/03-diligência em dois processos de sindicância. 2017NL00532 2017NE00490 77311744 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR IZAIAS DOS SANTOS BREGONCI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776955 10163 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA ALFREDO CHAVES NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017 2017NL00197 2017NE00122 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776956 10164 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 4676,0000 0,0000 0,0000 00891001000173 2 "" ENDO TEC COM.E REP.MAT.CIRURGICOS LTDA. 8368314 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 63974 DE DEZEMBRO/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIO SUTURA CATGUT SIMPLES CALIBRE 4-0 E CALIBRE 5-0, POLIDIOXANONA CALIBRE 6-0, POLIGLACTINA CALIBRE 0, CALIBRE 3-0 E CALIBRE 4-0), ARP 756/2017, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 1675/2017. 2017NL03700 2017NE03078 73397504 FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO N 1-0 AGULHA CILINDRICA 9,0 CM 1/2 CIRCULO 70 CM E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776957 10165 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.766.587-## 1 "" IGOR GUIMARAES MARCHESI 8344279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00066 2017NE01666 76563685 NO VALOR DE 392,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776958 10166 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -10000,0000 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA O REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO TERMO DE FOMENTO 9082/2017, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE. 2017NL14772 2017NE09975 77419642 REFERENTE À EMENDA PARLAMENTARES 2017, NO DE VALOR R$ 510.550,74, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776959 10167 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 47302,3000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOfolha complementar 33 AGOSTO DE 2017 2017NL02134 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776960 10168 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 947,9800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOfolha complementar 33 AGOSTO DE 2017 2017NL02134 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776961 10169 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 -2316,0000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2017NS00133 2017NE00250 77864034 DE 04 (QUATRO) ASSINATURA JORNAL A GAZETA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776962 10170 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.050.157-## 1 "" BRUNO CAMPBELL DE AZEVEDO 8356675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre 14/12 e 15/12 para Venda Nova do Imigrante para participação de curso de qgis para utilização de tablet. 2017NL03678 2017NE02950 78257425 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776963 10171 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 11, 14, 15 E 16/08/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 227 (RD Nº 1493/2017). 2017OB06573 2017NE02241 76774287 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776964 10172 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.595.165-## 1 "" RENATA LEAL SANTANA 8398095 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO CRIMES DA SPRM, SIPA 06-19780/17 2017OB02933 2017NE00824 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776965 10173 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -922408,3900 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 CONCORRÊNCIA ESTORNO DA 2017OB01498 ( TROCA DE FONTE ) 2017GD00041 2017NE00281 74596845 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 859 MOBILIDADE URBANA 5472 IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE CORREDORES, EIXOS E VIAS METROPOLITANAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776966 10174 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 21082,2900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGTÁRIOS NA FGP 31 PMES/HPMES AGO/2017. 2017OB03039 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776967 10175 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6016,8600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGTÁRIOS NA FGP 31 PMES/HPMES AGO/2017. 2017OB03041 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776968 10176 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 140,3500 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNAÇÕES FOPAG Nº 31, AGOSTO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB22495 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776969 10177 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 40,4900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - 31 AGOSTO 2017. 2017OB00955 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776970 10178 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1752,5800 0,0000 ###.243.247-## 1 "" RODRIGO GOMES CO 8366320 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA 3ª CJDP/DETRAN|ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017 2017OB09457 2017NE01708 77530217 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017 REFERENTES AOS MEMBROS DA 3ªCJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776971 10179 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1752,5800 0,0000 ###.107.897-## 1 "" SORAYA BATISTA SOARES 8375239 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA 3ª CJDP/DETRAN|ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017 2017OB09458 2017NE01709 77530217 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017 REFERENTES AOS MEMBROS DA 3ªCJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776972 10180 2017 2017-03-22T00:00:00 1911,9200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.974.117-## 1 "" MARIA ROSA CARDEAL 8366112 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS reforço da 2017ne00232 p/cobrir despesa com gratificação a membro da IV JARI/DETRAN/ES. 2017NE01381 2017NE00232 76456820 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS - OF. 038/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776973 10181 2017 2017-03-22T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESA COM DIARIA 2017NE01386 2017NE00109 76070204 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL / PAV MUQUI EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776974 10182 2017 2017-03-23T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2017NE00107, INATIVOS, INCAPER, SUBELEMENTO 12, SEDU, A SER UTLIZADO NO SUBELEMENTO 07, INATIVOS, INCAPER, EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00186 2017NE00107 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776975 10183 2017 2017-03-23T00:00:00 90000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES RG MES MARÇO 2017NE00143 2017NE00143 201700004259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776976 10184 2017 2017-03-23T00:00:00 32814,7200 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA 31 DO MÊS DE MARÇO/2017 UTILIZANDO A FONTE 0314. AÇÃO 2086 RP 2017NE00633 2017NE00633 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776977 10185 2017 2017-03-23T00:00:00 5449,9000 0,0000 0,0000 0,0000 08722213000139 2 "" JARDIM COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME 8330901 PREGÃO EMPENHO REFERNTE AUTORIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA. 2017NE00134 2017NE00134 76865274 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776978 10186 2017 2017-03-23T00:00:00 90000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO IDAF, EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00192 2017NE00106 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776979 10187 2017 2017-03-23T00:00:00 1216,8000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 0117/17 2017NE02743 2017NE02743 74292935 BAMIFILINA CLORIDRATO 600MG E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776980 10188 2017 2017-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.724.267-## 1 "" BRUNO CARVALHO PIM 8331523 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONFORME NR DO PCD 22/2017, CONDUZIR PRESIDENTE PARA UMA REUNIÃO EM ARACRUZ, PERIODO: 20.03.2017. 2017NE00155 2017NE00155 77274938 DIÁRIAS 2017 - BRUNO CARVALHO PIM DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776981 10189 2017 2017-03-23T00:00:00 10112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07147064000169 2 "" LUMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A 8383825 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT VITÓRIA/ES MÊS DE MARÇO E ABRIL/2017 31,60%. 2017NE01403 2017NE01403 76313301 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 009/2014 - LOCAÇÃO CRT VITÓRIA/ES - CI 194/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776982 10190 2017 2017-06-28T00:00:00 9050,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DIO/ES MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NE00303 2017NE00073 76612767 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA ESCELSA PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DIO/ES NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776983 10191 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 48,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 PENS. TC/ES 2017OB11143 2017NE00008 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776984 10192 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4930,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/17 FL.INAT.DA FAMES. 2017OB16363 2017NE00050 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776985 10193 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 23,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/17.INAT.SEAG. 2017OB16430 2017NE00037 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776986 10194 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1080,6600 0,0000 02198534000108 2 "" LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA 8355174 PREGÃO PGTO PARCIAL DA NFS. 37296-1 DE DEZEMBRO/2017 - AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUÍMICA, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTOH/CI 262/2017. 2017OB04361 2017NE02716 78222672 IMUNOHISTOQUIMICA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776987 10195 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 28192,4500 0,0000 14086728000192 2 "" ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI 8367976 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REAJUSTE AO CONTRATO N.º 024/2016 PARA O PERÍODO DE 21/07/2017 A 31/10/2017, DANFE N.º 14795, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL. 97. 2017OB10230 2017NE04929 80092845 DO CONTRATO Nº 024/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA O CDPS REAJUSTE DE CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776988 10196 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10850,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF N° 42641, AS FLS 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RN DE JESSICA QUARESMA DAS PAZ , NO PERÍODO 08/11/2017 ATE 22/11/2017. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO N° 79011969. 2017OB33843 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776989 10197 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/17 FL.INAT.DA PMES. 2017OB18457 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776990 10198 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -1134,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2017 CONFORME OF Nº 252/SFB/IPAJM EM NOME DE INETTE MEYRELLES GAUDIO. 2017GD00193 2017NE00019 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776991 10199 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.776.767-## 1 "" AUREZIANO FARIA DE OLIVEIRA 8373300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA (DINT) PARA MINISTRAR O CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA (1ª TURMA) PARA MILITARES DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DA POLICIA MILITAR (SIPOM) LOTADOS NA REGIÃO NORTE E NOROESTE DO ESTADO, NO PERÍODO DE 14 A 25/08/17 CONFORME CI 331/2017 E CI 349/2017- DINT. 2017OB02810 2017NE01010 78346088 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT QUE PARTICIPARÃO DO CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NO 2º E 3º BPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776992 10200 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 345340,8900 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO PAGAMENTO DAS NF'S Nº 6024 A 6044 - CONTRATO Nº 026/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017OB03260 2017NE00289 73406791 N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE V (CI/GEST/N 02/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8677 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776993 10201 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.778.837-## 1 "" PAULO CESAR ALVARENGA 8386245 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03532 2017NE01444 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776994 10202 2017 2017-09-06T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRAS DE LEITO. 2017NE04520 2017NE02101 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776995 10203 2017 2017-09-06T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.920.937-## 1 "" ANTONIO JOSÉ CASTIGLIONI 8384915 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A UNIDADE DA REDE SARAH HOSPITAL EM BRASILIA/DF, AGENDADO EM 22/05/2017 (FOLHA 001), PARA CONSULTA DE REABILITAÇÃO NEUROLOGICA, LESÃO NA COLUNA CERVICAL E MAL DE PARKINSON, PACIENTE ANTONIO JOSÉ CASTIGLIONI E SEU ACOMPANHANTE O SR. ARNALDO CASTIGLIONI , CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 026 E CONFORME APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 479/2017 NAS FOLHAS 027 E 028. 2017NE01314 2017NE01314 77632630 DE TFD. REP. LEGAL ANTONIO JOSÉ CASTILIONI CPF. 493.920.937-72. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776996 10204 2017 2017-06-16T00:00:00 29949,3700 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Folha de Pagamento n/mês JUNHO/2017. 2017NE00667 2017NE00031 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776997 10205 2017 2017-06-19T00:00:00 1350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.717.747-## 1 "" ROBERTA FERRAZ BARBOSA SILVA 8367897 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 3,0 DIÁRIAS REFERENTE À DEFENSORA ROBERTA FERRAZ BARBOSA PIQUET DE AZEREDO BASTOS, PARA REUNIÃO COM DEFENSOR QUE ATUA NA EXECUÇÃO NA DEFENSORIA DE COLATINA, BEM COMO REALIZAÇÃO NAS TRÊS UNIDADES PRISIONAIS DA CIDADE, NOS DIAS 19 A 22/06/2017, COM RETORNO ÀS 09:00 HORAS. 2017NE00511 2017NE00511 78284953 REUNIÃO COM DEFENSOR QUE ATUA NA EXECUÇÃO NA DEFENSORIA DE COLATINA, BEM COMO REALIZAR INSPEÇÃO NAS TR\~ES UNIDADES PRISIONAIS DA CIDADE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776998 10206 2017 2017-06-16T00:00:00 630,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.056.037-## 1 "" LUCIMARA QUEIROZ SILVA 8375594 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 11/05 A 02/06/2017 - REQ. 1023/2017. 2017NE01793 2017NE00382 69573573 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MATHEUS SILVA ROSA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464776999 10207 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 5456276,6100 0,0000 0,0000 60922168004840 2 "" ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA 8362649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 91 REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL. OUTUBRO/2017. 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 331/2011. ORIENTAÇÃO E SOLICITAÇÃO DA GERENTE DE CONTROLE, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E DA CHEFE DO NÚCLEO DE CONTROLE, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO TERCEIRO SETOR. 2017NL10402 2017NE04409 76469980 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 54728045, EM FAVOR DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777000 10208 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 415,8000 0,0000 0,0000 03396978000102 2 "" C.E DA EPSG PROF. ASCENDINA FEITOSA 8329365 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08686 2017NE05919 76722210 RECURSOS PEDDE/2017 (BARRA DE SÃO FRANCISCO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777001 10209 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 11802,7200 0,0000 17994262000111 2 "" SFB COMERCIO LTDA-ME 8368436 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR - ARP 029/2016.R.M.L 093/2017. 2017OB02583 2017NE01367 75397692 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777002 10210 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 ###.459.207-## 1 "" WANTUIL LUIZ CORDEIRO 8330641 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Pagamento de Suprimento de fundos para pagamento de serviços de terceiros prontamente, conforme fl. 02. 2017OB02111 2017NE01493 78470862 ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS - WANTUIL LUIZ CORDEIRO - EXERCÍCIO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777003 10211 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 675,9000 0,0000 ###.417.277-## 1 "" FERNANDA CONTARELI LEÃO DE OLIVEIRA 8377724 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO. REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOME DA SRª NEUSA FREITAS FARRANI, VISANDO ATENDER À DECISÃO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 050.12.001257-5, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 01/2015. 13ª PARCELA. 2017OB02506 2017NE00201 61839655 REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOME DA SRª NEUSA FREITAS FARRANI, VISANDO ATENDER A DECISÃO JUDICIAL EM ANEXO (PROCESSO JUDICIAL Nº 050.12.001257-5), CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO - PROCESSO Nº 56148453/2011 PEDIDO DE PROVIDENCIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777004 10212 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 357,0000 0,0000 17884921000167 2 "" PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799 8364252 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 176 REF. SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORNECIMENTO DE CONTROLE REMOTO E SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM 03 (TRÊS) PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS NOS ESTACIONAMENTOS 1,2,3 DO PRODEST, NO MÊS JULHO/2017, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0027/2016, SIGEFES 16004003, PREGÃO Nº 0018/2016, PRICILA VIEIRA CARDOSO. PROCESSO 74624997 2017OB01000 2017NE00097 74624997 MANUTENÇÃO DE PORTÕES AUTOMÁTICOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777005 10213 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7004,9300 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO PAGAMENTO DO INSS, SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 24223 - DATA DA EMISSÃO 01/08/2017, EM RAZÃO DO PROC. DE PAGTº. REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 55775977 CONTRATO Nº 0175/2012 ENTRE A - S ES A - E A EMPRESA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. NO DECORRER DO MÊS DE JULHO/2017. 2017OB00762 2017NE00102 59447443 PROC. DE PAGTº. REF. AO PROC. DE COMPRA Nº55775977 CONTRATO Nº 0175/2012 ENTRE A SESA E A EMPRESA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777006 10214 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 870,0000 0,0000 20136019000177 2 "" RICOM PNEUS LTDA 8381236 PREGÃO DES´PESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO TJ CONFORME NOTA FISCAL 2513 2017OB03219 2017NE00711 201601444428 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777007 10215 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 62,5000 0,0000 05379701000105 2 "" EGS ELEVADORES EIRELI - EPP 8322343 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 5598 (FL. 895), REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS, EM 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS SCHINDLER, INSTALADO NA SEDE DO IDAF CENTRAL, NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONTRATO 002/2014. 2017OB02637 2017NE00675 65509951 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE ELEVADOR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777008 10216 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 332,9800 0,0000 10518614000113 2 "" OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME 8360151 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 00225 e 233, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, NAS DEPENDÊNCIAS DESTA FAPES, PELO MÊS DE JULHO/2017 E REAJUSTE CONTRATUAL RETRATIVO DOS MESES DE JAN À JUN/17. 2017OB00477 2017NE00213 73963798 VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA 02 POSTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777009 10217 2017 2017-03-05T00:00:00 16680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03402071000109 2 "" C.E DA EPG PROFA ANNA GOMES 8318802 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02011 2017NE02011 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777010 10218 2017 2017-03-05T00:00:00 39600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03378922000125 2 "" C.E DA EPG GERMANO ANDRE LUBE 8330236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE01997 2017NE01997 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777011 10219 2017 2017-05-19T00:00:00 1956,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.017-## 1 "" CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS 8384056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00320 2017NE00320 77106741 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777012 10220 2017 2017-05-19T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO. 2017NE04058 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777013 10221 2017 2017-05-19T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.867-## 1 "" LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA 8392579 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DO ARQUIVO DE PIUMA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 368 2017NE01023 2017NE00016 201000810755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777014 10222 2017 2017-02-21T00:00:00 24089,9400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.013.887-## 1 "" ANDREA JULIAO DE AGUIAR MAGALHAES 8370959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR P/COBRIR DESPESA C/ GRATIFICAÇÃO JETON/CERF - EXERCÍCIO 2017. 2017NE00284 2017NE00284 76223469 CI SEFAZ/CERF NR 002/2016 - PERIODO: 2017 - VALOR: R$ 2.280.514,32 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777015 10223 2017 2017-02-22T00:00:00 8654,1000 0,0000 0,0000 0,0000 02060476000143 2 "" DIAMEDILH COMERCIAL LTDA 8329277 PREGÃO COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE ESPECIALIDADE MEDICO PARA PROGRAMA OSTOMIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2017, AR´P 0394/2016 2017NE00166 2017NE00166 74446304 "REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO - MÉDICO HOSPITALAR ATAS NºS; 0394; 0395; 0396; 0397; 0398; 0399 E 0400/2016" ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777016 10224 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 -57,9600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. MAIO/2017, FOLHA COMPLEMENTAR 33. AÇÃO 2085 RP 2017NL01793 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777017 10225 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 14, 18, 19 E 20/07/2017 (RD 1280/2017). 2017NL04823 2017NE01801 76769372 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777018 10226 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 80000,0000 0,0000 0,0000 14857753000122 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-ECOPORANGA 8360391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 3° PARCELA FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. 2017NL00702 2017NE00180 76194949 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777019 10227 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 12250,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 77211316. 2017NL00401 2017NE00160 77211316 LISTAGEM DE PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS - OF 97/2017 PGE/RPV. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777020 10228 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 60441,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DE DESPESAS CONFORME MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/060/2017 ÀS FLS. 89 SOLICITAÇÃO ÀS FOLHAS 92 E AUTORIZAÇÃO ÀS FOLHAS 93, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES (CARTÃO ELETRÔNICO)CONFORME PLANILHA ÀS FOLHAS 90, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL06127 2017NE00008 76562069 NO VALOR R$ 592.473,60, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GV-BUS,CONF. PLANILHA ABAIXO,PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777021 10229 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1166,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PGTO DA NF 57934 DA COMP. DE MAI/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (BROMOPRIDA 5MG/ML), ARP 2314/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 0715/2017. 2017OB01870 2017NE01057 76630412 ADESAO AS ARP 'S 2314 - 2320,/2016 - REFERENTES AO PROCESSO N° 75422298 - NECL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777022 10230 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 445,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 31.556, MÊS DE JUNHO/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757 - VOLUME 7). 2017OB01539 2017NE00116 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777023 10231 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3950,2700 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO Pagamento da Notas Fiscais PARCIAIS em anexo nos autos, COM MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE, ORTHO HEAD LTDA. 2017OB01634 2017NE00648 75550652 COBERTURA DE DESPESAS REF AO PROC: DE COMPRA N 74599810 E ATA 1699/16. ORTHOHEAD INSTRUMENTAIS E INPLANTES CIRURGICOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777024 10232 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1502,7900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE JUNHO DE 2017, AÇÃO 2087 RP. 2017OB02408 2017NE00228 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777025 10233 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 369,1400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE JUNHO DE 2017, AÇÃO 2087 RP. 2017OB02408 2017NE00228 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3498 ABONO PROVISÓRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777026 10234 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.277.337-## 1 "" NELCY CARDOSO DA SILVA 8385404 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 05/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1126/2017. 2017OB02172 2017NE01938 78466601 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA NELCY CARDOSODA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777027 10235 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária Civil, sendo ida no dia 06 e retorno no dia 07/09/2017, para Linhares-ES, a fim de realizar atividades desta Secretaria. Conforme CI nº 092/2017-NTTT. 2017OB01693 2017NE00056 76631079 NO VALOR DE R$ 679,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777028 10236 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2499,2500 0,0000 08816067000100 2 "" ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A 8349813 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM RENOVAÇÃO DAS APÓLICES DE SEGUROS ÀS FLS. 1013 AUTO PARA FROTA DE VEÍCULOS PLACA OVF-6342 DO NEVE/GEVS 2017OB22579 2017NE05834 68368429 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO NEVE/GEVS/SESA-ES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777029 10237 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2384,0700 0,0000 14926905000100 2 "" ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 8389329 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COMPORTAR O 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E O 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONFORME PERÍODOS 04/08 A 03/09/17. 2017OB03645 2017NE00115 201000620594 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777030 10238 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1752,5800 0,0000 ###.700.207-## 1 "" JAQUELINE DE MIRANDA KIEFER 8376210 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA 3ª CJDP/DETRAN|ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017 2017OB09455 2017NE01707 77530217 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017 REFERENTES AOS MEMBROS DA 3ªCJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777031 10239 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 -33624,4500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO IPAJM PATRONAL, REF. JUNHO/2017, AÇÃO 2087. 2017NL02086 2017NE00180 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777032 10240 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 493,4800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de indenizações trabalhistas - Pessoal Ativo FOPAG - RPPS Fev/2017. 2017NL00196 2017NE00203 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777033 10241 2017 2017-12-16T00:00:00 0,0000 2777,8800 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE DEZEMBRO 2017NL01124 2017NE00002 201700004259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777034 10242 2017 2017-12-16T00:00:00 0,0000 260723,5600 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE DEZEMBRO 2017NL01124 2017NE00002 201700004259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777035 10243 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1965,5000 0,0000 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 01.699, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (ELETROCARDIÓGRAFOS), CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0035/2013, PREGÃO Nº 0060/2012. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74102605). 2017NL03869 2017NE00036 57825890 USG Nº 012/2012, QUE SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETROCARDIOGRAFO MARCA BIONET-CARDIOTOUCH. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777036 10244 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 -472,8000 0,0000 0,0000 ###.116.097-## 1 "" ALCEIR MALAQUIAS DOS ANJOS 8322944 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2017NS00276 2017NE02040 49837060 PASSAGEM E DIARIA PARA MATHEUS EVARISTO DOS ANJOS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777037 10245 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 -1127,8100 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA null 2017NS00338 2017NE01171 76076385 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JESUS CRISTO REI (REP/GERFE/Nº 312/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777038 10246 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 12126,8100 0,0000 0,0000 09647776000172 2 "" ALICE FESTAS LTDA 8368199 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A DESPESAS DO CONTRATO N° 010/2013, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00851 2017NE00030 76530620 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA ALICE FESTA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777039 10247 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 130,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGITAL, NO PERÍODO DE 6HORAS DE JULHO/2017. 2017NL02089 2017NE00607 78268559 DA DOCENTE CATIA APARECIDA PALMEIRA PARA MINSTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 28/06 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777040 10248 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.214.587-## 1 "" MEIDA LISBOA RAMOS 8363732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇAO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO.RD= 0110/17 - AO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS (ES) - DIAS 03 E 04/06 2017NL03355 2017NE02165 77613759 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777041 10249 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 36704,1000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇOES FOLHA DE PAGAMENTO NOV/17. 2017OB02984 2017NE00011 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777042 10250 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 408,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. DEZ/17 PENS. CBM/ES 2017OB17642 2017NE00090 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777043 10251 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1764,6800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA Nº 201742453, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES, REFERENTE PUBLICAÇÕES OFICIAIS OCORRIDAS NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2017. 2017OB01014 2017NE00010 76596508 CI.GEAD/PGE/N° 031/2017 - EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO (DIO), COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DESTA PGE, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777044 10252 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 425,0000 0,0000 32483380000159 2 "" VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8380525 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 84, PERÍODO DE 13/04/2017 A 30/04/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 042/2017, PREGÃO Nº 020/2017. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77690460). 2017OB02225 2017NE00540 75497786 HABF/UT SERV.GE./045/2016. SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO HOSPITALAR CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777045 10253 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 23061,4100 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 028.342, PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL, PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2434/2016. 2017OB00601 2017NE00389 79046193 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER ESTE HEAC - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0123/2016. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777046 10254 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1817,0400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNATÁRIOS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES/HPMES AGO/2017. 2017OB03181 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777047 10255 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 30465,7200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGTÁRIOS NA FGP 31 PMES/HPMES AGO/2017. 2017OB03153 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777048 10256 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 75,3800 0,0000 ###.390.587-## 1 "" ACACIA GLECI DO AMARAL TEIXEIRA 8379564 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS EM FAVOR DO(A) CONSELHEIRO (A): ACÁCIA GLECI DO AMARAL TEIXEIRA - CEE-ES NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME OF.GAB/CEE Nº 051/2017. 2017OB06362 2017NE00403 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777049 10257 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 15483,5200 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM ATENDIMENTO AO PROCESSO TRABALHISTA Nº. 0000089 - 19.2017.5.17.0005 2017OB22623 2017NE00682 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777050 10258 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 111,0500 0,0000 12423368000141 2 "" VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8392592 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME NOTA FISCAL FLS 4702/4717 2017OB03693 2017NE00150 201300980964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777051 10259 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1355,8100 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Pagamento para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no mês de julho/2017, conforme NFSe Nº 1778 e SIPA 02-8772/2017. 2017OB02986 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777052 10260 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 6990,0000 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 862 DO MES DE AGOSTO/2017 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO QUALIFICADO: RETIRAR E INSTALAR - FOCO CIRÚRGICO DE TETO - MARCA SISMATEC, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTSG/CI 066/2017. 2017NL02121 2017NE02020 79044395 RETIRAR E INSTALAR - FOCO CIRURGICO DE TETO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777053 10261 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 -10743117,8900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00557 2017NE00168 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777054 10262 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 ###.482.277-## 1 "" MARA RUBIA RODRIGUES PEZZINI 8356385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender passagens TFD paciente Victoria Pezzini Rocha, RPU nº 186/2017 conforme autorização fls. nº 49 em anexo. 2017NL00517 2017NE00568 65808371 PARA COBRIR DESPESAS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777055 10263 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 6720,2800 0,0000 0,0000 27374412000148 2 "" CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA 8341729 PREGÃO COMPLEMENTAÇAO DA NFS 60175 COMP: DEZ/2017 REF. EXAMES DE ANGIORESSANCIA POR E OUTROS, CONF.NTAD/CI 111/2017. 2017NL03296 2017NE02638 72920343 ANGIORESSONANCIA E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777056 10264 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 -202,9800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR FOLHA 31 AGOSTO 2017. 2017NL00479 2017NE00027 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777057 10265 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 18000,0000 0,0000 0,0000 15268099000184 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL -IBIRACU 8358948 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 2° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. 2017NL00331 2017NE00252 76206220 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777058 10266 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 564927,7800 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AS NF'S Nº 24824 A 24847 - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, (ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017. 2017NL04224 2017NE00859 80056687 NOTA FISCAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES E SRES CONTRATO N 020/2017 MES OUTUBRO/2017 (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777059 10267 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 127495,0500 0,0000 0,0000 11205159000169 2 "" MC ALIMENTACÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 8378038 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE AO CONTRATO Nº.007/2015 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - CDPSDN, CONF. NOTA FISCAL Nº.496, PRESTADOS NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017 2017NL04097 2017NE00040 76116867 NO VALOR DE 2.001.102,86 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA CDPSDN NO PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777060 10268 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 575452,8000 0,0000 0,0000 43940618000144 2 "" ELI LILLY DO BRASIL LTDA. 8328270 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 262432 AGO/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RALOXIFENO 60 MG COMPRIMIDO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL. ARP: 2402/16 2017NL08644 2017NE05270 76513017 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75189860, EM FAVOR DA EMPRESA ELI LILLY DO BRASIL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777061 10269 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.607.296-## 1 "" GILMAR ALVES BATISTA 8352856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR GILMAR ALVES BATISTA PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO EM ALFREDO CHAVES, NOS DIAS 31 A 01/11 COM RETORNO ÀS 13:15 H. 2017NL01447 2017NE01356 79976077 ATUAR POR CUMULAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA 937 DE 27 DE SETEMBRO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777062 10270 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 574,1000 0,0000 0,0000 ###.190.217-## 1 "" MARCILIO JOÃO PREDERICO FILHO 8385731 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 18/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1285/2017. 2017NL02432 2017NE02438 62743120 PASSAGEM RODOVIARIA E DIARIA PARA HEITOR DA SILVA PREDERIGO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777063 10271 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 14175,0000 0,0000 0,0000 05956200000136 2 "" QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME 8380100 PREGÃO Liquidação de nf. 4960 referente cobrir despesas com aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO no mês de março de 2017 conf. arp. 905/2016 vig. 05/05/2016 a 04/05/2016 2017NL00146 2017NE00136 74821806 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE AO PROCESSO Nº 71159738/ 2015 / CONTRATO Nº 0904 E 0905/2016 DE MATERIAL DE CONSUMO PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA - UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777064 10272 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.557.027-## 1 "" GUSTAVO PEREIRA SIQUEIRA 8376671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - CONF, CI: 845/2017. 2017NL02996 2017NE02020 77236998 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777065 10273 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 -735,7800 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário da despesa e da execução contratual para regularização da retenção de 6% em folha de pagto de pessoal relativa ao mês de outubro/2017. 2017NP01793 2017NE00366 77328590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777066 10274 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 7381,1000 0,0000 0,0000 27167402000131 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO 8315213 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA REFERENTE A GLOSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO. 2017NL09111 2017NE07485 77584945 REFERENTE PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLA/2017/2018 (SÃO JOSE DO CALCADO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777067 10275 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 2760,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES/ES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL02589 2017NE00001 76560805 EM FAVOR DA EMPRESA CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES (REP/GRH/N 04/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777068 10276 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 1312,8700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO REF JUROS DE INSS DA FOLHA 31 DO MÊS DE MARÇO/2017 RELATIVO A COMPETÊNCIAS ANTERIORES A 03/2017.CONFORME INFORMATIVO NUREF 015/2017. 2017NL00928 2017NE00217 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777069 10277 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 2660,0000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO LIQ. NF 991 (DELTA AUTOMOTORES LTDA.) REF. LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, REF. MÊS NOVEMBRO/2017 2017NL01671 2017NE00991 79085865 PROCESSO PARA COBERTURA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777070 10278 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 1350,0000 0,0000 0,0000 05379701000105 2 "" EGS ELEVADORES EIRELI - EPP 8322343 PREGÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO ELEVADOR DO FORUM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE CONFORME NOTA FISCAL 5592 2017NL02725 2017NE00043 201301498848 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777071 10279 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 3240,0000 0,0000 0,0000 ###.720.757-## 1 "" IVAN DOS SANTOS 8373382 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA DE INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÃO NO MES DE MAIO. 2017NL00370 2017NE00221 77750314 IVAN DOS SANTOS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777072 10280 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 188,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL DO CONTRATO Nº 218/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE PRE-ENEM - SEDU - MINISTRAR 10 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017- ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R 2017NL04476 2017NE00916 78782783 DO DOCENTE WANDERSON DENADAI ROMANO PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 17/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777073 10281 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 03284895000121 2 "" C.E DA EPSG ANA MONTEIRO DE PAIVA 8337432 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL03146 2017NE02394 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777074 10282 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 -747,4600 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALORES PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL04489 2017NE00214 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777075 10283 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 4781,0100 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA CONFORME CONTRATO Nº 008/2011 NO MES 01/2017. 2017NL00050 2017NE00065 64047601 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATO ENTRE A CESAN E A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777076 10284 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 4265,5500 0,0000 0,0000 ###.316.627-## 1 "" ERIKA CORREIA TARTAGLIA 8385172 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, EM PR, P/ O PACIENTE EMANUELA OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 20/11 A 11/12/2017, CONFORME RPU 506/2017 2017NL01725 2017NE01588 77499581 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777077 10285 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 10124,7300 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG.LANÇ.P/ATENDER DESP. C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 79624057 - PLANILHA 87 - ABA 1. 2017NL01790 2017NE00553 79624057 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF.N.455/2017- PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777078 10286 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação despesas com viagem a vitória, dias 31/08,01/09-participar do programa de desenvolvimento de dirigentes-pdd-5º módulo. 2017NL01987 2017NE01697 77874510 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR TIAGO DOS SANTOS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777079 10287 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 49888,7300 0,0000 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 CONCORRÊNCIA Liquidação da NFS-e n 00002528 com retenção do IR - 38ª Medição - Contrato nº 021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consorcio Sondotécnica-Única - Contrato de Prestação de serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio a Gerencia de Pavimentação e Conservação de Estradas (GEPAV) em todas as suas atividades técnicas, com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG. Período de 01/06/2017 a 30/06/2017 - Processo nº 78065569 2017NL00200 2017NE00064 78065569 DA 37º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº 21/2014. (11980) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2243 ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777080 10288 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 11500,0000 0,0000 0,0000 20720771000160 2 "" LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME 8385599 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM A NOTA FISCAL 00379 NO MÊS/DEZ/17, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS - CONTRATO 0131/17 COM VENCIMENTO EM 02/08/2018. 2017NL14668 2017NE05559 79389406 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77263073, EM FAVOR DA EMPRESA LL ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777081 10289 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO VIAGEM AS COMARCA DE CACH. DE ITAPEMIRIM, MARATAÍZES E ITAPEMIRIM NO DIA 31/03/2017, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS, CONF. CI/GEAD/PGE Nº 065/2017. 2017NL00226 2017NE00049 76705030 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777082 10290 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 451,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE INGLÊS NÍVEL 3A, NO PERÍODO DE 06/03 A 31/03/2017. 2017NL01186 2017NE00149 77043472 DE WENDELL HAESE PELISSARI PARA MINISTRAR O CURSO INGLÊS NO PERÍODO DE 06/03 A 31/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777083 10291 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 3850,0000 0,0000 0,0000 15345613000138 2 "" HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA 8374215 PREGÃO "OCTREOTIDA 0,1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML, MANITOL 20% SOLUÇÃO INJETÁVEL-FRASCO/BOLSA 250ML.Ano 2017 pasta siga entrega única liquidação da nf 5527" 2017NL01469 2017NE01159 79426409 OCTREOTIDA 0,1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML, MANITOL 20% SOLUÇÃO INJETÁVEL-FRASCO/BOLSA 250ML. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777084 10292 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.145.537-## 1 "" LUIZ FERNANDO TOM 8366473 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 1402 - 29/06/2017 - VIX PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017NL04452 2017NE02403 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777085 10293 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 455,6500 0,0000 0,0000 04499559000169 2 "" ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA 8342149 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ locação de sistema de frequencia de ponto exercicio 2017, pregao 68/12 contrato 157/12 proc 56611785/12 c-17 -- liq nf 2948 periodo 25/01/17 a 24/02/17 2017NL00217 2017NE00180 57611785 UT RECURSOS HUMANOS SOLICITA LOCAÇÃO SOFTWARE DE SISTEMA DE APURAÇÃO DE FREQUÊNCIAS POR UM PERÍODO DE DOZE MESES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2775 TI: LOCAÇÃO DE SOFTWARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777086 10294 2017 2017-01-24T00:00:00 42058,7800 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS do REGIME GERAL, conforme FOPAG de JAN/2017. 2017NE00031 2017NE00031 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777087 10295 2017 2017-03-30T00:00:00 4365,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59269654000168 2 "" IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 8359222 PREGÃO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO Nº 72471034, A R P Nº 0141/2016, S E J U S - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0046/2016, FILMES PARA RADIOLOGIA. VIGÊNCIA:23/09/16 A 22/09/17. ANO/2016. 2017NE00267 2017NE00267 75697203 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO 72471034, FILMES PARA RADIOLOGIA. VIGÊNCIA:23/09/16 A 22/09/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777088 10296 2017 2017-01-31T00:00:00 -3509303,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00055 - POR TER SIDO EMITIDO COM O SUB-ITEM INDEVIDO - CONSIDERANDO INSTRUÇÕES DA SEFAZ VIA COMUNIC. 2017NE01221 2017NE00055 74478621 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA VITÓRIA,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777089 10297 2017 2017-01-31T00:00:00 930444,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33426420000193 2 "" UNISYS BRASIL LTDA. 8316085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO 013/2016, MANUTENÇÃO ÁRA EQUIPAMENTOS,E SUPORTE TECNICO PARA PROGRMAS DE COMPUTADOR OFERECIDOS , E SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E CONFIGURAÇÃO DE NOVOS SOFTWARE. 2017NE00154 2017NE00154 72485566 PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA UNISYS BRASIL LTDA . ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777090 10298 2017 2017-02-02T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.927-## 1 "" ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA 8347344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE À DEFENSORA ROSIMÉIA FERNANDES VIEIRA COSTA, PARA EXTENSÃO NA COMARCA DE LINHARES, NOS DIAS 02 A 03/02/2017, COM RETORNO ÀS 17:00 HORAS. 2017NE00096 2017NE00096 76858324 EXTENSÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777091 10299 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9996,9300 0,0000 02325057000196 2 "" APAE DE GUARAPARI 8343299 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DA DESPESA COM COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTEIO COM A CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. " 2017OB01310 2017NE00650 79155219 DE FOMENTO APRESENTADO PELA ENTIDADE APAE DE GUARAPARI, A QUAL VISA MELHORIA DE ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES/PROJETOS DA ENTIDADE. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2239 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777092 10300 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -1416,6600 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO 2017NS00167 2017NE00031 71278877 SOLICITA PAGAMENTO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 65482026 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA NO VALOR DE R$19.250,00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777093 10301 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.382.847-## 1 "" FABRÍCIO HERMOGENES DE JESUS 8386043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITAR DO BATALHÃO DE POLÍCIA DE TRÂNSITO PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03291 2017NE01108 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777094 10302 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 990,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 3465, PCTE: PAULO PINHEIRO DE SOUZA, PERIODO: 01/08 A 09/08/17. 2017OB23673 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777095 10303 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2403- 21 A 23/09/17 - COLATINA PARA ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIARIA 2017OB10016 2017NE02614 76069907 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE COLATINA / PAV MARILÂNDIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777096 10304 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 14599,6600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO 2017OB01484 2017NE00012 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777097 10305 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.016.997-## 1 "" KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA 8385648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03434 2017NE01548 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777098 10306 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 206,8000 0,0000 ###.157.597-## 1 "" MARIZA NEVES GUIMARAES 8326583 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE GESTÃO DE PROCESSOS, NOS DIAS 19 A 23/06/2017. 2017OB04902 2017NE00489 77857348 DA DOCENTE MARIZA NEVES GUIMARÃES PARA MINISTRAR O CURSO GESTÃO DE PROCESSOS NOS DIAS 19 A 23/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777099 10307 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.835.487-## 1 "" PABLO MERLO PRATA 8318361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Linhares nos dias 21.09.2017.Processo digital 002314 2017OB02493 2017NE01499 77102304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777100 10308 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 577,7600 0,0000 39320478000134 2 "" DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA 8344341 PREGÃO Pagamento das NFS-e nº. 19652 e 19653, referente prestação de serviços de transmissão de dados com fornecimento de rede de comunicação para atender a Secretaria da Casa Militar n/período de 01/08/2017 a 10/08/2017, tendo em vista encerramento contratual no período. 2017OB01800 2017NE00006 76516393 E PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 20.799,60 - CONTRATO 0002/15 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777101 10309 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.233.297-## 1 "" DANILO ALVES DUARTE 8370616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2109 - 25 A 27/09/2017 - VIX P/ GUAÇUÍ E BOM JESUS DO NORTE - EXAMINADORES - 2 E 1/2 DIÁRIA 2017OB10020 2017NE03059 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777102 10310 2017 2017-02-23T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES. 2017NE00665 2017NE00665 76772853 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777103 10311 2017 2017-02-22T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PESSOAL RPPS. 2017NE00110 2017NE00020 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777104 10312 2017 2017-02-22T00:00:00 8400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64106552000161 2 "" DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 8368646 PREGÃO Empenho de despesa com aquisição de café superior, torrado e moído, embalado à vácuo. pacote 500 gramas, Pregão 008/2016-SEGER - Ata 008/2016, para exercício de 2017. 2017NE00238 2017NE00238 75653443 AQUISIÇÃO DE CAFÉ-EDITAL 008/2016, ATA 008/2016 - SEGER COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777105 10313 2017 2017-01-26T00:00:00 65000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho ref. serviço de vigilância , Contrato 0284/2015,e suas devidas complementações para o exercício de 2017. 2017NE00039 2017NE00039 76756866 SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777106 10314 2017 2017-03-16T00:00:00 3300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL. 2017NE00395 2017NE00395 75943000 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71321675,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1567/2016, CBS -MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRES . LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777107 10315 2017 2017-03-16T00:00:00 13440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04559759000160 2 "" PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8383858 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA COM MEDICAMENTOS. 2017NE00362 2017NE00362 76583163 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75422298 PREGÃO Nº 0493/16. COM VIGENCIA EM 12/12/2016 A 12/12/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777108 10316 2017 2017-03-16T00:00:00 40875,0000 0,0000 0,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALCITONINA SINTÉTICA 200 UI/DOSE, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP: 0975/16 2017NE02477 2017NE02477 71994564 BEZAFIBRATO 200MG COMP.,BROMOCRIPTINA 2,5MG COMP.E OUTROS,MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,PCONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777109 10317 2017 2017-02-22T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO NA NE 2017NE00927 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS COM EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01939 2017NE00927 76714594 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777110 10318 2017 2017-02-22T00:00:00 2375,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.342.567-## 1 "" SONIA RIBEIRO PINHEIRO 8318914 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00248 P/COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA V JARI/DETRAN/ES. 2017NE00937 2017NE00248 76456862 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS - OF. 039/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777111 10319 2017 2017-02-21T00:00:00 440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO NOTA DE EMPENHOPARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMOCOLÓGICO ( 2.000 AMP D EGLICOSE HIPERTONICA) CONFORME ARP 0465/16 CI/FH/HSL 0078/17 PACELA DE FEVEREIRO/17 PROCESSO F/35/16. 2017NE00222 2017NE00222 70678030 HOSPITALAR (MEDICAMENTOS) PARA O PERÍODO DE (12) DOZE MESES, ÁGUA DESTILADA ENTRE OUTROS, HSL/FH/PAD073/2015. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777112 10320 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1327,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/17 PENS. SEP 2017OB16153 2017NE00073 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777113 10321 2017 2017-08-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias a Anchieta de 28.08.2017. 2017NE01361 2017NE01361 77302010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777114 10322 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 15466,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a despesa com vencimentos e vantagens fixas. Retenções. Folha de pagamento de setembro/2017. Regime geral e regime próprio. 2017NL00645 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777115 10323 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 3319,7600 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a despesa com vencimentos e vantagens fixas. Retenções. Folha de pagamento de setembro/2017. Regime geral e regime próprio. 2017NL00645 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777116 10324 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 1777,4700 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a despesa com vencimentos e vantagens fixas. Retenções. Folha de pagamento de setembro/2017. Regime geral e regime próprio. 2017NL00645 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777117 10325 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 559,0800 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ES, PREGÃO 018/2013 E A VIGÊNCIA TERÁ DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES DE 19/12/2015 A 19/01/2018 DO CONTRATO Nº 017/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 164284. 2017NL00330 2017NE00060 65069471 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FAMES.( VOL.3) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777118 10326 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1442 - 24 A 26/07/17 - VIX PARA BOM JESUS DO NORTE E MIMOSO DO SUL - BANCA EXAMINADORA -02 E 1/2 DIARIA 2017NL05243 2017NE00077 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777119 10327 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.544.587-## 1 "" ANCLEBIO PAULINO GUERRA 8357464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP NO DIA 11/12/2017, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 131 (RD Nº 2237/2017). 2017NL07730 2017NE04754 76776778 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777120 10328 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 11050,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 79545386. 2017NL01662 2017NE00536 79545386 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. N. 448/2017- PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777121 10329 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 715,0000 0,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG E CILINDROS DE 45 KG, REFERENTE A NOTA FISCAL DANFE 6954 AS FLS. 127. 2017NL00662 2017NE00025 75618915 DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJAS PARA SEDU E SRES (CI/DSG/N 61/2016) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777122 10330 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 1836,0000 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1886/2016, REFERENTE AO PROCESSO 74653326 - ÀGUA P/ INJEÇÃO E SORO CONFORME N/F Nº 162890. 2017NL00626 2017NE00360 76237524 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1883; 1884, 1885; 1886 E 1888/2016, REF, AO PROCESSO 74653326 - ÀGUA P/ INJEÇÃO E SORO ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777123 10331 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 59439,4400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com FUNPES - FUNDO FINANCEIRO do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de DEZ/17. 2017NL01443 2017NE00040 80413072 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777124 10332 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 -57,9600 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, REFERENTE A CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00157 2017NE00090 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777125 10333 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.915.577-## 1 "" CIVALDO PLASTER 8380438 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 10/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1345/2017. 2017NL02292 2017NE02355 75264048 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA CIVALDO PLASTER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777126 10334 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 130,8000 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO PLANETA REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00116 2017NE00004 76508838 COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI E TRABALHAM NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM VITÓRIA, USUÁRIOS DA VIAÇÃO PLANETA LTDA. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777127 10335 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 370,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 52.697 COMP. REF AGOSTO/17 DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ( MEBENDAZOL, PREDNISONA, SULFATO FERROSO 40MG E 25MG)ARP 241/2017CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1275/2017 . 2017NL02295 2017NE01926 74096931 MEBENDAZOL; MIRTAZAPINA; NEOSTIGMINA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777128 10336 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 967,5100 0,0000 0,0000 06182145000137 2 "" LABORATORIO LABORANALISE LTDA 8354597 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS QUE NAO SÃO REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ CONFORME CONTATO Nº 0170/2014 CONFORME N/F Nº 01522. 2017NL00446 2017NE00018 65865383 SOLICITANDO AUTORIZAÇAO PARA CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE NAO SÃO REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777129 10337 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 779,5800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL 33 AGOSTO - ANO DE 2017 2017NL00496 2017NE00022 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777130 10338 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 -235,5700 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO do desconto dos vales-transporte da folha 31 do mês de dezembro tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER. 2017NP00261 2017NE00002 76570819 DAS DESPESAS DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DESTA VICE-GOVERNADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777131 10339 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 142,0000 0,0000 0,0000 10777333000185 2 "" AUTOCLIP -SERVICOS DE PESQ.E DES.TEC.INF.LTDA 8355980 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF 6140-1 REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO JUDICIAIS NO MÊS DE OUTUBRO/17. 2017NL01108 2017NE00218 72329254 LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOTIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO JUDICIAIS. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777132 10340 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 7656,8600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEDU, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL00637 2017NE00006 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777133 10341 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 143,0700 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGTO CONTRATO Nº 013/2012 - PREGÃO Nº 0002/2012 com prestação de serviços de Telefonia fixa comutado (STFC) para atender a SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA e COORDENAÇÃO DO FUNDO SOBRE DROGAS no exercício de 2017 - FATURAS Nº 1800080016936, ref. ao mês de OUTUBRO DE 2017. 2017OB00660 2017NE00024 76549070 DO CONTRATO 013/12 - ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ES - SEGER - TELEMAR NORTE LESTE S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 0800 P/ ATENDER A VG E FUNDO EST DE DROGAS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777134 10342 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 14400,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 930225 MÊS DE SETEMBRO/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (NOREPINEFRINA + TRAMADOL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1548/2017, PREGÃO Nº 0361/2017. 2017OB02708 2017NE01004 79341837 HABF/FARMÁCIA/CI:175/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1543 E 1544; 1546 A 1548/2017, PERTENCENTE AO PROCESSO: 78075530/SESA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777135 10343 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3473,9700 0,0000 00686715000140 2 "" NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA 8379307 PREGÃO Pagamento da NF. 1089, COM EXAMES DE DOPPLER TRANSCRANIANO, Ref. Agosto/2017. 2017OB02826 2017NE00314 76959287 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 72521163 - CONTRATO Nº 0007/2016. NEUROTECNO SERVIÇOS MEDICOS DE NEUROLOGIA, NEUROCIRURGIA E PSICOLOGIA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777136 10344 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 141,5800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa com a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para a Delegacia de Rio Bananal/PCES, no mês de OUTUBRO/2017, conforme fatura anexa à fl. 43. 2017OB03686 2017NE00058 76622827 CI/DSZM/SMZ/Nº 040/17 - ENCAMINHA, PARA PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EDP ECELSA, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777137 10345 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1911,9000 0,0000 ###.614.827-## 1 "" SIMONE MARINS VIVACQUA FIGUEIREDO 8353472 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA DE MEMBRO DA JARI V REF. A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017OB11808 2017NE03726 77898850 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI , REF. A GRATIFICAÇÃO DOS MESES 05 A 12/2017 - OF. 005/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777138 10346 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.326.217-## 1 "" GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE CASTRO 8336592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A COLATINA/ES NO DIA 26/10/2017 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO MOVIMENTO DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. 2017OB01864 2017NE00896 77188799 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777139 10347 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 INEXIGÍVEL Pagamento referente a diárias para viagem solicitada pela SPRS, SIPA 02-10833/17. 2017OB03619 2017NE01028 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777140 10348 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2118,6000 0,0000 ###.983.377-## 1 "" Isterliane de Souza 8379366 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 005/2017 2017OB06558 2017NE00132 76760103 DA PROFISSIONAL ISTERLIANE DE SOUZA PARA ATUAR COMO APOIO TÉNICO DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777141 10349 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2775,6000 0,0000 ###.782.397-## 1 "" WISTERCLEY CARVALHO ALVES 8321778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COORD. TÉCNICO, NO MÊS DE OUTUBRO17. 2017OB06560 2017NE00088 72979062 DO PROFISSIONAL WISTERCLEY ALVES DE CARVALHO PARA ATUAR COMO COORDENADOR DE CURSO DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2016 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777142 10350 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 103862,1200 0,0000 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 PREGÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE JANELA CONFORME NOTA FISCAL 1713 2017NL02595 2017NE00140 201200754482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777143 10351 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 575,6300 0,0000 36462778000160 2 "" ALTERDATA TECNOL INFORM LTDA 8337404 CONCORRÊNCIA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE WBANKREF NFS 201700000322493 E 201700000330376 2017OB00882 2017NE00639 76619770 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE WBANK EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3784 TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777144 10352 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.987.913-## 1 "" MAYKEL FURTADO LACERDA BATISTA 8363250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9179 - Atendimento às escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/25. Itinerário: Vitória x Aracruz x João Neiva x Vitória. Data: 12 a 14/06/2017 2017NL04008 2017NE03700 78080223 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GTI/Nº25/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777145 10353 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 279,9000 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesa com cessão do servidor ALLAN DYONI DEHETE MANY, para atuar na EEEFM JOSÉ CURPETINO - ESCOLA ESPELHO, no mês de Dezembro de 2017. 2017NL05103 2017NE01035 79092152 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY (CI/GRH/N 92/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777146 10354 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 7412,0000 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A NOTA FISCAL 29385, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL(CADERNO D) DO DIO/ES. 2017NL00100 2017NE00077 74389068 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777147 10355 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 269772,3600 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2017, REFERENTE A DESPESAS 339046 AUXILIO ALIMENTAÇÃO- RP 2017NL00373 2017NE00038 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777148 10356 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 -684,0000 0,0000 0,0000 07160580000123 2 "" SOL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A 8383826 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2017NS00552 2017NE01790 76313301 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 009/2014 - LOCAÇÃO CRT VITÓRIA/ES - CI 194/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777149 10357 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 6,7000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IEMA, EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00069 2017NE00041 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777150 10358 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 13465,4600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RPPS - FUNPS - FUNDO FINANCEIRO (FF), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL00716 2017NE00096 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777151 10359 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 20537,6400 0,0000 0,0000 11687943000150 2 "" Acácia Segurança e Vigilância Ltda-me 8378744 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA, PARA ESESP - FEV DE 2017, NOTA FISCAL N 00282 2017NL01079 2017NE00061 72095245 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA ESTA ESESP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777152 10360 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 1400,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 33, AGOSTO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017NL09192 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777153 10361 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 -763,1300 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO null 2017NS00399 2017NE00786 57356343 REFERENTE À ADESÃO AO CONTRATO 002/12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2403 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777154 10362 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 56518,2300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RPPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 2017NL01249 2017NE00041 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777155 10363 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 7219,3500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RPPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 2017NL01249 2017NE00041 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777156 10364 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 3250,2300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RPPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 2017NL01249 2017NE00041 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777157 10365 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 399,6000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 47.458 - ENTREGA DE MATERIAL REF 01/2017 - Medicamentos, pregao 04/16 hsl ata 916/16 proc 76167984/16 c-83 vigencia 07/05/16 a 06/05/17 2017NL00028 2017NE00092 76167984 PROCESSO Nº72028424 - HSL, ATA 0915,0916, 0917/2016, R$9.637,00 EM FAVOR DAS EMPRESAS -SOLUMED DISTRIBUIDORA D MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA , HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777158 10366 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 47450,0000 0,0000 0,0000 02281006000100 2 "" ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA 8318427 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 60.311, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO (CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 2MG/ML) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2112/2016, PREGÃO Nº 0511/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76436098). 2017NL03200 2017NE01024 76215873 HABF/FARMÁCIA/CI:222/2016. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2112/2016, PERTENCENTE AO PROCESSO SESA 75247704. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777159 10367 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 47847,0700 0,0000 0,0000 02589791000162 2 "" MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8359458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6666 - DATA DA EMISSÃO 02/05/2017, EM RAZÃO DO PROC: 64974901/SESA ARP:SSAGH/SESA. EMPRESA ESP. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HJSN. POR 30 MESES Á PARTIR DE 06/04/16. NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2017. 2017NL00347 2017NE00128 74202316 "PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 64974901/SESA ARP:SSAGH/SESA. EMPRESA ESP. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HJSN. POR 30 MESES Á PARTIR DE 06/04/16" PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777160 10368 2017 2017-07-03T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO PARA ATENDER DEMANDA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS - ORTESES E PROTESES. 2017NE00327 2017NE00327 73631841 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTESES E PROTESES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777161 10369 2017 2017-09-03T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE VALOR COM DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 21 E 22/02/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE AS TENDÊNCIA E INOVAÇÃO NA CADEIA PRODUTIVA DE ALIMENTOS. 2017NE00389 2017NE00389 76773698 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777162 10370 2017 2017-09-03T00:00:00 1720,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE IPTU DO IMÓVEL DA ARSP LOCALIZADO NO ED. RS TRADE TOWER, EXERCÍCIO/2017. 2017NE00102 2017NE00102 77121872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2343 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777163 10371 2017 2017-06-28T00:00:00 3059,0400 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 INEXIGÍVEL FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES DA CEASA/ES, MES JUN/2017. (FOHA31). 2017NE00354 2017NE00354 76626393 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777164 10372 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 ###.765.907-## 1 "" CARLOS JOSÉ LONTRA MARQUES 8374601 CONCURSO Pagamento da despesa com 2ª parcela do Edital Nº 007/2016 - SELEÇÃO E INCENTIVO À PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE OBRAS LITERÁRIAS INÉDITAS DE AUTORES RESIDENTES NO ES. 2017OB00301 2017NE00283 75182904 DE SELEÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE OBRAS LITERÁRIAS INÉDITAS DE AUTORES RESIDENTES NO ESTADO ESPIRITO SANTO CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777165 10373 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 72,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO PG. ISS DE MAUT. PREV. DE ELEV. EM MAIO/17, NF 27297 2017OB00939 2017NE00134 66299012 SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA A NOVA SEDE DO IPAJM. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777166 10374 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2513,7600 0,0000 ###.931.897-## 1 "" JOÃO CARLO ORLANDI ROCHA 8380995 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE JOÃO CARLO ORLANDI ROCHA COMO COORDENADOR TÉCNICO DE CURSO, NO PERIODO DE junho/2017. 2017OB03739 2017NE00069 76835863 DE JOÃO CARLO ORLANDI ROCHA PARA ATUAR COMO COORDENADOR TÉCNICO NESTA ESESP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777167 10375 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2800,0000 0,0000 03360106000194 2 "" C.E DA EPSG HONORIO FRAGA 8325198 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB04787 2017NE02538 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777168 10376 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5308,8000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 30194/4623, Publicidade Institucional em JUN/2017, Rádio Cultura FM/Castelo - JUL/2017. 2017OB01150 2017NE00109 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777169 10377 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 930,0600 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP 8368211 PREGÃO PAGTO da despesas com aquisição de consumo, através do PREGÃO Nº 001/2017 - LOTE II, DANFE 0000001822 de 22/06/2017, para estoque em ALMOXARIFADO. 2017OB00385 2017NE00165 77497406 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE, CONFORME CI/CAPDQ/CESD N° 002/2017. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777170 10378 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 42,2200 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CONTRATO 013/2012 TELEMAR NORTE LESTE NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017- LINHARES 2017OB04161 2017NE00197 60535555 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO 013/2012 SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777171 10379 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 75,3100 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL NOTAS FISCAIS Nº 3414 REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM PARA O IDAF REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017. CONTRATO 007/2013. 2017OB04329 2017NE01389 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777172 10380 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" MILENA SPERANDIO SILVA 8375184 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2948 - 05/12/2017 - VIX PARA ICONHA - PARTICIPAR DE AUDIENCIAS - 1/2 DIARIA. 2017OB12633 2017NE00160 76525503 INCLUSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVA PARA CADA UM DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA, CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2017 - 57/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777173 10381 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 76,7800 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM NOTA FISCAL Nº 107147/ FATURA Nº 1800080016934 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O DIO/ES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017OB02134 2017NE00078 60577983 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - TELEMAR NORTE LESTE S/A. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777174 10382 2017 2017-04-17T00:00:00 -45000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSOS. 2017NE01571 2017NE00699 58098585 DA SERVIDORA PARA EXERCER A FUNCAO DE DIRETOR ESCOLAR NA EEEFM MARIA JOSE ZOUAIN MIRANDA (SERRA) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777175 10383 2017 2017-04-17T00:00:00 350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.483.167-## 1 "" CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA 8342583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03199 2017NE01727 76714985 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777176 10384 2017 2017-04-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.517-## 1 "" DANIELA DE ALMEIDA KIEFER 8326417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 19/04/2017 - GUARAPARI E MARATAÍZES - ES 2017NE00438 2017NE00438 77093607 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777177 10385 2017 2017-12-04T00:00:00 990000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com a folha de Remuneração Dos Profissionais Técnicos: Administrativos e Pedagógicos das Unidades Central e Regional no exercício de 2017. Ação 2006 RG. 2017NE00730 2017NE00730 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777178 10386 2017 2017-12-04T00:00:00 14000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com a folha de Remuneração Dos Profissionais Técnicos: Administrativos e Pedagógicos das Unidades Central e Regional no exercício de 2017. Ação 2006 RP. 2017NE00716 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777179 10387 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 26131,8300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO E DT - PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR Nº 33 DO MÊS DE AGOSTO/2017 ? MÊS VIGENTE. 2017OB03116 2017NE00027 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777180 10388 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.131.345-## 1 "" DEDIVA FARIAS ROLIM 8369288 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM SALVADOR/BA, AGENDADO PARA 02/10/2017 (FOLHA 311), PARA REVISÃO NO REABILITAÇÃO INFANTIL DE ABORDAGEM E DE PEDIATRIA, PACIENTE VINICIUS FARIAS FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. DEDIVA FARIAS ROLIM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 830/2017 NAS FOLHAS 312 E 313. 2017OB02684 2017NE02049 61917443 DE TFD. REP. DEDIVA FARIAS ROLIM CPF 026.131.345-26. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777181 10389 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1521,2200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IPAJM SEGURADO, REF. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 33 DE JULHO/2017. 2017OB03125 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777182 10390 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.883.018-## 1 "" PATRICK TRANJAN 8385689 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias Online Nº 9552 - Participar do 2 º Ciclo de Acompanhamento Escola Viva. Destino: Vitória x São Mateus x Vitória. Data: 14/08/2017 a 18/08/2017 2017OB05836 2017NE04474 79017819 EM DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº44/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777183 10391 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 505,5600 0,0000 18553210000172 2 "" ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI EPP 8375335 PREGÃO Pagamento de despesas de publicações de atos da SESPORT, nota fiscal N° 2017/1895,referente ao dia 26 julho de 2017. 2017OB01146 2017NE00124 76946681 PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. (ZURIEL) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777184 10392 2017 2017-06-06T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.160.807-## 1 "" ADRIANA ROCHA ALVARENGA DE BRITO 8379192 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 19/06/2017 - REQ. 912/2017. 2017NE01670 2017NE01092 52372081 PASSAGEM E DIARIA PARA JULIA ROCHA ALVARENGA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777185 10393 2017 2017-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.197-## 1 "" ALCIMARA VASCONCELOS CARVALHO 8379248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONF, CI: 483/2017. 2017NE00979 2017NE00979 78013682 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777186 10394 2017 2017-05-06T00:00:00 1185,8000 0,0000 0,0000 0,0000 12499494000180 2 "" HOSPINOVA DIST. DE PRODUTOS HOSP. LTDA. 8381043 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES REGINALDO ZACHÉ MARIA DE FATIMA MENGALI GARCIA,, CÉLIA MARIA CARLETTI EVANGELISTA, PENHA VANINI PEREIRA E EDIEL MOREIRA SCHIIDEGGER. EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2017NE04395 2017NE04395 77187458 CANDESARTANA,CILEXETILA 16MG + HIDROCOLOROTIAZIDA 12,5MG-COMP. E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: REGINALDO ZACHE E OUTROS,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777187 10395 2017 2017-10-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.467-## 1 "" JEFERSON RODRIGUES 8360221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 22/02/2017, PARA REALIZAR REVISTA NAS UNIDADES PRISIONAIS DAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 021/2017). 2017NE00948 2017NE00948 76825833 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777188 10396 2017 2017-10-03T00:00:00 50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05992251000113 2 "" CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME 8331296 PREGÃO Empenho da despesa referente à prestação de serviços de confecção de carimbos para diversos setores desta Secretaria. 2017NE00164 2017NE00164 72156821 PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE CARIMBO E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA ATENDER A DEMANDA DA AUTARQUIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777189 10397 2017 2017-02-17T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES. 2017NE00544 2017NE00544 76769399 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777190 10398 2017 2017-05-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.189.927-## 1 "" SANDRO ELIAS SOARES 8326789 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NE00316 2017NE00316 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777191 10399 2017 2017-03-29T00:00:00 -253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.317-## 1 "" JOÃO ATTILA VIEIRA CALDELLAS 8332233 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE AUDITORIA. 2017NE00335 2017NE00269 17412017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777192 10400 2017 2017-03-29T00:00:00 16870,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO ADEESÃO DE ARP 0842/2016, PREGÃO 0130/2015, EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : GLICOSE 5%, CONFORME RESERVA 00334 2017NE00485 2017NE00485 76802027 SOLICITAÇÃO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 842/2016 PREGÃO 130/2015 ABERTO PELO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777193 10401 2017 2017-04-05T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.727-## 1 "" LUCAS ALMEIDA SALDANHA 8381338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 8 E 1/2 (OITO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 29/05 A 02/06 E 05 A 09/06/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO OPERACIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 074/2017). 2017NE01763 2017NE01763 77679318 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777194 10402 2017 2017-12-29T00:00:00 -952,3600 0,0000 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DA 2017NE00062 DEVIDO A CONCLUSÃO DO EXERCÍCIO DE 2017 E A DESPESA TER SIDO MENOR QUE A ESTIMADA. 2017NE01178 2017NE00062 76466051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777195 10403 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 9600,3300 0,0000 07432517000107 2 "" SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A 8378945 PREGÃO Para cobrir despesa com o contrato nº 001/2016, de serviços de outsourcing de impressão, com locação e fornecimento de equipamentos para atender a demanda do IEMA, referente ao mês de junho de 2017. 2017OB01845 2017NE00092 71159843 DE CONTRATO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - REP- TI/031/15 SUBSTITUICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777196 10404 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280589,4700 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AS NF'S Nº 5825 A 5845 - CONTRATO Nº. 026/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017OB02807 2017NE00288 73406791 N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE V (CI/GEST/N 02/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777197 10405 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 387,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 051201 JUN/2017 COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO TICLOPIDINA 250 MG, COMPRIMIDO , NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP 1509/2016. 2017OB18175 2017NE04525 72876328 CERTOLIZUMABE 200MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SERINGA PREENCHIDA E OUTROS,MEDIC.NÃO-PADRONIZADOS REMEME,P/CONTINUIDADE TRAT.PAC.CADASTRADOS FARM.CIDADÃS SOB PROC.ADMINISTRATIVOS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777198 10406 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6221,9200 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 050664 JUN/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP: 444/17 2017OB18182 2017NE03935 75188813 CARBAMAZEPINA 200MG COMP. E OUTROS,MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777199 10407 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 183,0000 0,0000 11185669000111 2 "" JOSE GREGORIO NETO - ME 8372652 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002.078 REF. AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, 13KG, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP. 2017OB01142 2017NE00543 78054737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777200 10408 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2434,2300 0,0000 39299359000147 2 "" UNIR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA-EPP 8329821 PREGÃO Pagamento com a Despesa de Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação das Unidades da PCES no Mês de JUNHO/2017, conforme NFSe Nº 07380 SIPA 02-7526/2017 2017OB02308 2017NE00053 59806737 CI/SMZ/Nº0302/2012-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES POLICIAIS E SETORES DA PCES., LOCALIZADAS NA REGIÃO DE VITÓRIA. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777201 10409 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.920.997-## 1 "" WAGNER PIRES 8371445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017OB00648 2017NE00449 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777202 10410 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -8,3000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO PARCIAL TENDO EM VISTA REGISTRO INCORRETO NO SUBITEM DE DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, PROCESSO Nº 76418570. 2017GD00050 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777203 10411 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3961,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/17 FL.INAT.PMES. 2017OB15359 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777204 10412 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 293,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 12757, PCTE: CLAUDIA BOAVENTURA BORGES, PERIODO: 28/09 A 28/09/17. 2017OB27468 2017NE00241 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777205 10413 2017 2017-02-21T00:00:00 945,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.179.737-## 1 "" FERNANDO ADIR GONCALVES 8327163 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP EM RIBEIRÃO PRETO - USP/SP, AGENDAMENTO NO PERÍODO DE 06/03 A 10/03/2017 (FOLHA 226) PARA AVALIAÇÃO AMBULATORIAL - CIRURGIA DE CORREÇÃO DE PTOSE DA PÁLPEBRA SUPERIOR, PACIENTE FERNANDO ADIR GONÇALVES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. DIVA HONORATO GONÇALVES, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 158/2017 NA FOLHA 227. 2017NE00414 2017NE00414 50481967 TFD. CPF 850.179.373-53 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777206 10414 2017 2017-02-21T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00019 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00096 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777207 10415 2017 2017-02-21T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00019 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00096 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777208 10416 2017 2017-07-04T00:00:00 142,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NA ARTESP EM SÃO PAULO NO DIA 10/04/17 2017NE00121 2017NE00121 77329147 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777209 10417 2017 2017-07-04T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com a folha de Remuneração Dos Profissionais Técnicos: Administrativos e Pedagógicos das Unidades Central e Regional no exercício de 2017. Ação 2006 RP. 2017NE01430 2017NE00221 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4722 BÔNUS DESEMPENHO SEDU ? RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777210 10418 2017 2017-04-26T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO DETRAN, EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00115 2017NE00115 76708810 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DETRAN - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777211 10419 2017 2017-01-31T00:00:00 48648,9600 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDE DO DER-ES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO 76532097. 2017NE00139 2017NE00003 76532097 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777212 10420 2017 2017-01-02T00:00:00 9347,7200 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES. 2017NE00047 2017NE00047 76590178 EM FAVOR DA EMPRESA - GVBUS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777213 10421 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇOES FOLHA DE PAGAMENTO NOV/17. 2017OB02986 2017NE00011 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777214 10422 2017 2017-02-22T00:00:00 5400000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO FES,PP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00085 2017NE00008 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777215 10423 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 5292,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA DE TRANSPORTES E PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS 42 (QUARENTA E DOIS) CARTÕES DE SERVIDORES DESTA SEGER, ALUSIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 76252930. 2017NL00983 2017NE00003 76252930 DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DA SEGER - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777216 10424 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 302,4000 0,0000 0,0000 10914457000165 2 "" STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME 8370183 PREGÃO Liquidação referente a apropriação de despesa com fornecimento de 72 galões de água mineral para a SECOM, em OUT/2017, Nota Fiscal 1429. 2017NL00779 2017NE00062 76880648 DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) PARA ATENDER A SECOM NO PERÍODO DE 12 MESES, VIA ARP N.º 001/2017 - SEGER (SECOM ÓRGÃO PARTÍCIPE). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777217 10425 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 -152,9200 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL NOTA PATRIMONIAL DE RESTITUIÇÃO A REGULARIZAR DE VALE TRANSPORTE, MÊS DE SETEMBRO/2017- REGIME GERAL E PRÓPRIO, GV BUS, SETPES E VIAÇÃO PLANETA. 2017NP00507 2017NE00004 76508838 COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI E TRABALHAM NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM VITÓRIA, USUÁRIOS DA VIAÇÃO PLANETA LTDA. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777218 10426 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 630,4000 0,0000 0,0000 ###.286.907-## 1 "" JAIR DE SOUZA MOREIRA FILHO 8387575 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO PARA 10/01/2018 (FOLHA 073), PARA AMBULATÓRIO DE NEUROLOGIA, PACIENTE DANIEL CUZZUOL MOREIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. EDINÁUREA CUZZUOL MOREIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1114/2017 NAS FOLHAS 074 E 075. 2017NL03600 2017NE02972 57128804 DE TFD.REP. DANIEL CUZZUOL MOREIRA CPF 116.377.747-10. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777219 10427 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 2710,0000 0,0000 0,0000 14492062000172 2 "" FMS DE ITARANA 8356382 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL03768 2017NE00304 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777220 10428 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 827,7300 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Apropriação de despesa com combustíveis (236,13 lts de gasolina e 48,92 lts de diesel) ref. a contrato 17/2013( SEGER) conf. nf. 164274 no mês de maio/17. 2017NL00165 2017NE00011 65033132 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777221 10429 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 -5456276,6100 0,0000 0,0000 60922168004840 2 "" ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA 8362649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS02195 2017NE04409 76469980 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 54728045, EM FAVOR DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777222 10430 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 390,2400 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pessoal COMISSIONADOS deste Instituto, ref. ao mês de Junho/2017. 2017NL00525 2017NE00018 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777223 10431 2017 2017-10-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 0052- 13 A 14/02/17 - VIX PARA MONTANHA- BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL00837 2017NE00078 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777224 10432 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 11/08/2017, PARA REUNIÃO NO GABINETE DO SECRETÁRIO SOBRE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO GABINETE (GS) 064/2017, ANEXA À FL. 187. 2017NL02099 2017NE00006 76587827 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777225 10433 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 88235,3700 0,0000 0,0000 11205159000169 2 "" MC ALIMENTACÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 8378038 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE AO CONTRATO Nº.015/2016 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA AS DETENTAS DO CENTRO PRISIONAL FEMININO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CPFCI, PRESTADOS EM JANEIRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL Nº.480. 2017NL00417 2017NE00039 76116913 NO VALOR DE 312.248,28 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA CPFCI NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO /2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777226 10434 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 394956,7700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, AÇÃO 2087 RP. 2017NL04684 2017NE00178 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777227 10435 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 1449,3900 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 132694 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS NA JUCEES - MAIO/17. 2017NL00585 2017NE00103 73051330 CORREIOS - CORRESPONDÊNCIAS - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EBCT, PROC. N.º 57634149, PROC. SEGER Nº 57598886, CONTRATO N.º 005/2012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777228 10436 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 461,6900 0,0000 0,0000 ###.481.217-## 1 "" JOSE DAVID TOSTA 8389193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU, AFONSO CLAUDIO, BARRA SAO FRANCISCO, MONTANHA E MUCURICI NOS DIAS 10 A 13/7 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE LUMINARIAS E MELHORIAIS ELETRICAS CONFORME PORTARIA 173/17 2017NL02095 2017NE01399 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777229 10437 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 7097,0500 0,0000 0,0000 36364024000177 2 "" SRD-SERV.REUNIDOS DE DIAGNOSTICOS S/C LTDA 8333578 PREGÃO "SOLICITA COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS.Ano 2016 c/ 46 liquidação nf 2649 exames dez/2017" 2017NL01628 2017NE00232 73770531 SOLICITA COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777230 10438 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 980,0000 0,0000 0,0000 00331788004610 2 "" AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 8346669 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DA NF 0009454 DE 25/10/2017 FLS. 160. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTO BIPAP SYNCHRONY II, INTERFACE MASCARA DO TIPO FACIAL MODELO CONFORT FULL TAMANHO MÉDIO TRAQUEIA (1.80 CM), TRAQUEIA (0,50 CM), KIT FILTROS BASE UMIDIFICADORA NO-BREAK 700 VA BI, LINHA MANAGER III SENOIDAL 700 BI MARCA SMS, BATERIA NO BREAK MANAGER III SENOIDAL, PARA ATENDER ILÍDIO PIMENTEL ROCHA - M. J. 0008372-76.2014.8.08.0024 - PERÍODO DE 01 A 30/10/2017. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00925). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 183. 2017NL04415 2017NE01933 77042964 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777231 10439 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 4799,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1799916 EMISSÃO 18/08/2017 ARP 2076/2016, PREGÃO 0094/2016,CRISTALIA , AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO : DEXTROANFETAMINA, DANTROLENO SODICO E OUTROS, CONFORME ANE'S FLS. 1125, RESERVA 01293. 2017NL01442 2017NE01163 74920138 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777232 10440 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1099,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 008467 JUN/2017 COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO RANITIDINA CLORIDRATO 15 MG/ML- FRASCO 120ML, PARA ATENDER PACIENTES PORTADORES DE FIBROSE CISTICA., ARP 2429/2016 2017OB16781 2017NE04453 75189780 ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 150MG COMP. E OUTROS,MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777233 10441 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 482,2800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA PMES/HPMES NA FGP 31 DE JUNHO/2017. 2017OB02190 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777234 10442 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 44,9000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO de consignatário da folha de pessoal 31 do Regime Próprio do mês de Junho de 2017 tendo como base os relatórios do SIARHES/SEGER. 2017OB00389 2017NE00009 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777235 10443 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 125656,5900 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JUNHO/2017. 2017OB01957 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777236 10444 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 1,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A IRUPI/ES NOS DIAS 06 E 07/07/2017, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE DIAGNÓSTICO DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA (ESCARIFICAÇÃO) - REQ. 028/2017. 2017OB02265 2017NE00290 76714691 EMPENHO ESTIMATIVO P/ DIÁRIAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777237 10445 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1059,2500 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Recolhimento ISS - A4 - das NFs 14450/22/63/64/19/20/21/23/62 - prestação de varios serviços CAMPANHA MAIO AMARELO - maio/17 - CONCORRENCIA 001/2015 E CONTRATO 013/2016. 2017OB06792 2017NE01994 76366995 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 013/2016 - CI 200/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777238 10446 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 33790,8000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ serviço de limpeza e conservação exercicio 2017, pregao 243/12 contrato 174/12 proc 59831464/12 c-28liquidação da nf 11391 emitida em 03/07/17 ref. serviços de conservação predial, limpeza e outros no mês de junho/2017. e pag inss servinel 02831703000197 2017OB01014 2017NE00008 59831464 GETA/SESA ENCAMINHA CÓPIA DO CONTRATO DA SERVINEL COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA PARA PAGAMENTO. ANEXO 175/2012 GETA/NEMP. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777239 10447 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.201.247-## 1 "" PALMIRO FRIEDRICH 8343101 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/06/2017 - REQ. 878/2017. 2017NL01513 2017NE01621 59771097 PASSAGEM E DIARIA PARA SOLENILDO JASTROW FRIEDRICH REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777240 10448 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 13433,2900 0,0000 0,0000 11453723000162 2 "" ORTHONEWS CIRUGICOS E ORTOPÉDICOS LTDA 8379504 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL FEV/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA COM ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ATA: 2064/2016. 2017NL02407 2017NE01072 76284689 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73714003, EM FAVOR DA EMPRESA ORTHONEWS CIRÚRGICOS E ORTOPÉDICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777241 10449 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 -5789,5100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO TJES (MAGISTRADOS - FF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00446 2017NE00005 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777242 10450 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 27072,1300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO Fornecimento de energia elétrica 2017NL01062 2017NE00197 69198365 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A - CI- GL- 023/15 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777243 10451 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 1994,0800 0,0000 0,0000 09144081000178 2 "" M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8336138 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 216 ÀS FLS. 563 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CÂMARA FRIGORIFICA DO SETOR DE FARMÁCIA EM ABRIL/2017. 2017NL04480 2017NE00740 71034943 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 60803533, EM FAVOR DA EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777244 10452 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 1358,4000 0,0000 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO REFERENTE À NF Nº 2256, PELA ENTREGA DE MATERIAL, CONFORME PROCESSO Nº 77418077. PERÍODO MAI/2017. 2017NL00412 2017NE00315 77418077 "PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 72787023, ARP: HINSG, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, ANEL DE VEDAÇÃO E OUTROS. VIG: 18/06/16/Á 17/06/17." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777245 10453 2017 2017-03-19T00:00:00 0,0000 1860,8800 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO 2017NL00242 2017NE00021 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777246 10454 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1235,6900 0,0000 ###.547.187-## 1 "" PAULA MORGADO HORTA CAVALCANTI BUAIZ 8389485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 21 A 24/11 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DE FORMADORES - MODULO 1 CONFORME PORTARIA 19 2017OB04853 2017NE02388 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777247 10455 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pgtº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA ANCHIETA, SÃO ROQUE DO CANAÃ, DOMINGOS MARTINS, ITAPEMIRIM E CACHOEIRO NOS DIAS 304, 311, 317, 328 E 332/2017, CONF. REQ. Nº /17. 2017OB29557 2017NE01731 76860647 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777248 10456 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 233492,8400 0,0000 27165521000155 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA 8333272 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) - ENSINO FUNDAMENTAL. 2017OB06425 2017NE04748 77858999 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (SANTA LEOPOLDINA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 51 CENTRAL SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777249 10457 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 102122,7000 0,0000 14086728000192 2 "" ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI 8367976 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE AO CONTRATO Nº.003/2015, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA AS DETENTAS DO CENTRO PRISIONAL FEMININO DE COLATINA - CPFCOL E SEUS FILHOS, CONF. NOTA FISCAL Nº.14754 PRESTADOS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.1568 2017OB07928 2017NE00036 76117103 NO VALOR DE 2.026.820,17 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA O CPFCOL NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777250 10458 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 19,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/17 INAT. DER 2017OB14912 2017NE00042 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777251 10459 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.486.277-## 1 "" MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS 8323094 DISPENSA DE LICITAÇÃO "REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 08 A 13/11/2017 - REQ. 1965/2017. " 2017OB04126 2017NE03999 48297747 PASSAGEM/DIARIA PARA MATHEUS DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777252 10460 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 772,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/17 PENS. SEAG 2017OB14608 2017NE00077 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777253 10461 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2139,9800 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO PG DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA SEDH E CASA DOS DIREITOS NO MÊS 08/2017, CONFORME FATURA N° 01315. 2017OB00771 2017NE00122 75311798 DE EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ,SUPRIMENTOS MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ESTRUTURAR A CASA DOS DIREITOS E SEDE DESTA SECRETARIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777254 10462 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 37918,5900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00616 2017NE00043 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777255 10463 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 198,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/17 PENS. SEAG 2017OB14612 2017NE00077 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777256 10464 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 529,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/17 PENS. SEAG 2017OB14614 2017NE00077 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777257 10465 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 175,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/17 INAT. SEDU 2017OB15374 2017NE00019 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777258 10466 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.940.407-## 1 "" MARCOS ELIAS GOMES DE SOUZA 8364119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO - CI:128/2017 2017NL00503 2017NE00386 77237463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777259 10467 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 2403,2500 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEG, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL00895 2017NE00053 76780651 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SEG - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777260 10468 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 2986,3600 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE PARTE DA NF 23525852 REF A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO PREVENTIVAS NOS VEÍCULOS DO ÓRGÃO CONFORME CT 02/2012 SEGER MÊS MARÇO DE 2017. 2017NL02516 2017NE00430 76110877 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE VALOR EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777261 10469 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.280.341-## 1 "" MATHEUS FERREIRA MARTINS 8346347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2015, no dia 10/09 para Linhares. 2017NL03639 2017NE02624 71813349 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 27/08/2015. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777262 10470 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 1549,5000 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES no mês de Setembro/2017, conforme NFSe Nº 2068 e SIPA 02-11008/2017. 2017NL02702 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777263 10471 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 10612,8000 0,0000 0,0000 21463538000102 2 "" COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME 8377319 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 631 ÀS FLS. 20 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER AO HESVV. EM MARÇO/2017 - ATA: 0038/2017 VIGÊNCIA ATÉ 19/01/2018. 2017NL02381 2017NE01583 77231198 PAGAMENTO À COMERCIAL PICAPAU EIRELI ME REF PROCESSO Nº 74665740 ARP 0038/2017 HESVV MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777264 10472 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 20000,0000 0,0000 0,0000 ###.863.430-## 1 "" EMERSO DE SOUZA LEAL 8348727 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA PAGTO DO ALUGUEL DOS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA AV. JAIR E. DESSAUNE Nº 230 E RUA JOAÕ VIEIRA 191 ILHA DE MONTE BELO VITORIA ES PARA ATENDER OS SETORES ADMINISTRATIVOS E SAMEF DO HSL, PARCELA DE MARÇO/17. CONTRATO 0054/2016 ( VOLOR TOTAL 20.000,00 IRRF 27,5% = 5.500,00 DEDUÇÃO 869,36 = 4.630,64 EMERSO DE SOUZA LEAL CPF 199863.430-20). 2017NL00117 2017NE00009 65749901 PARA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS FINALIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HOSPITAL SÃO LUCAS, HSL/MANUT/CI046/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777265 10473 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 3903,4500 0,0000 0,0000 ###.206.207-## 1 "" JOSE LUIZ BORGES DE MENEZES FILHO 8375945 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS, AGOSTO/2017(GETRI). 2017NL02143 2017NE00323 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777266 10474 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 10670,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 79748082. 2017OB19427 2017NE00569 79748082 LISTAGEM DE PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. N. 475/2017 - PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777267 10475 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIAS 04 E 06/07/2017, PARA PARTICIPAR REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS. SUFIS-S. 2017NL01397 2017NE00892 77693124 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777268 10476 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 875,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PGTO DA NF. 54979 DE NOV/2017 - MATERIAL FARMACOLOGICO (AMITRIPTILINA, CARBAMAZEPINA, SULFAMETAXAZOL) ARP 449/2017,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1426/2017. 2017OB04042 2017NE02301 77435885 ADESÃO AS ARP'S Nº 0450-0454/2017; REFERENTE AO PROCESSO Nº 75618982- HSL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777269 10477 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1890,0000 0,0000 01940597000117 2 "" LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP 8314988 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO Nº76030822-SESA, ATAS 0344 A 0346/2017, R$335.338,00 EM FAVOR DE CIRURGICA MOSQUEI LTDA, LABNEWS INDUSTRIAS , DE PAULI COMER.Ano 2017 C/ 17 LIQUIDAÇÃO NF 20038 - PAGAMENTO" 2017OB01882 2017NE01103 77152433 PAGAMENTO PROCESSO Nº76030822-SESA, ATAS 0344 A 0346/2017, R$335.338,00 EM FAVOR DE CIRURGICA MOSQUEI LTDA, LABNEWS INDUSTRIAS , DE PAULI COMER. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777270 10478 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 41650,0000 0,0000 0,0000 06044098000165 2 "" ASSOCIACAO ATELIE DE IDEIAS 8361033 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 2ª PARCELA DO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2017 CELEBRADO ENTRE ADERES X ASSOCIAÇÃO ATELIÊ DE IDEIAS REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ATENDIMENTO A META 01 DO CONVÊNIO Nº 00083/2012 SICONV 778088/2012. 2017NL00715 2017NE00256 75830604 EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 002/2016 - ATENDIMENTO AO CONVENIO SICONV 778088/2012. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 3334 ESTÍMULO À CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS BANCOS COMUNITÁRIOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4809 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777271 10479 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 2199,9000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO Liquidação da NF. 59775, COM EDICAMENTOS CLARITROMICINA. 2017NL01189 2017NE00731 75019094 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71841113, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1345/2016, COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L. ( ATAS CENTRALIZADAS) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777272 10480 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 10688,8300 0,0000 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF. RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO MAX JOSÉ BENEVENUT, REF. NOVEMBRO/2017. 2017NL03101 2017NE00171 76496627 REFERENTE REMANEJAMENTO DE SERVIDOR - DA CETURB-GV PARA ESTA SEFAZ NO EXERCICIO DE 2017 - PORTARIA 258-S, DE 31/03/2004. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777273 10481 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.422.017-## 1 "" KATIA MATTOS DE SOUZA FERREIRA 8348274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2347 - 28/09/2017 - VIX PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017NL07132 2017NE03174 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777274 10482 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 -38161,7800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00114 2017NE00008 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777275 10483 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 3033,8600 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO APROPRIAÇÃO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 38045, REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP NO PERÍODO FEVEREIRO/2017, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0009/2015, SIGEFES 15002822, PREGÃO SEGER 16/2015 - ARP SEGER 22/2015, METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - PROC 71277021 2017NL00148 2017NE00010 71277021 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP ATA 022/2015 - SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777276 10484 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 327,6000 0,0000 0,0000 ###.107.807-## 1 "" DENISE PEREIRA DA SILVA 8332351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9047- Participar da reunião com a Secretária de educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e inclusão - SECAD. Destino: Vitória x Brasília x Vitória/ES. Data: 25 e 26/05/2017. 2017NL03723 2017NE03463 77897501 VALOR R$ 327,60 (REP/SEE/N 07/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777277 10485 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 20477,8700 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 014.026, MÊS DE AGOSTO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0248/2012, PREGÃO Nº 0314/2012. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77118499). 2017NL02469 2017NE00097 60329114 -PROCESSO 57935718,CONTRATO Nº.0248/2012,PREGÃO 0314/2012,REFERENTE CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS-(SESA E A EMPRESA PRÓ MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA EPP) ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777278 10486 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 49,0100 0,0000 0,0000 08240924000177 2 "" ZENAVI COM. E INDUST.DE PANIFICAÇÃO_LTDA 8384643 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 700, RELATIVOS A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL01187 2017NE00004 76021629 EMPRESA DE SERVIÇOS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER A RESIDÊNCIA OFICIAL DA COSTA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777279 10487 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 41360,0000 0,0000 0,0000 15277824000180 2 "" GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA 8379718 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 584 DE 04/05/17 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO CONFORME CI/FH/HSL 0190/17 PARCELA DE ABRIL/17 PROCESSO F/88/17. 2017NL00378 2017NE00374 74671510 AQUISIÇÃO DE FIXADOR DE TRAQUEOSTOMIA,FIXADOR DE TUBO ORATRAQUEL, CATÉTER PARA ACESSO VENOSO CENTRAL MONO LÚMEM, EXTENSOR PARA CATÉTER 12 FR E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777280 10488 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 103,6000 0,0000 0,0000 18269239000127 2 "" CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8370202 PREGÃO NF Nº 787 DE OUTUBRO/2017 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA A PACIENTE INTERNADA DENIZE MADUREIRA LOUVEM OLYMPIO INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR 2017NL00682 2017NE00639 79665632 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA A PACIENTE INTERNADA DENIZE MADUREIRA LOUVEM OLYMPIO INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777281 10489 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com viagem a Venda Nova do Imigrante dia 11/04 para visita à F.E.V.N. para acompanhar os serviços de manutenção pedial do laboratório de beneficiamento e pós colheita de café. 2017NL00655 2017NE00588 76607380 DESPESAS COM DIÁRIAS SERVIDOR RENATO CORRÊA TAQUES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777282 10490 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.412.927-## 1 "" PAULO FERNANDO VIEIRA DA SILVA 8363214 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00015 2017NE00008 76593622 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES NO ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777283 10491 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 20113,8300 0,0000 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 203509 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ESTA ARSP NO MÊS DE JUNHO DE 2017 2017NL00351 2017NE00027 76592782 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777284 10492 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 37,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 467/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE MINISTRAR 02 HORAS AULAS DE SETEMBRO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL03643 2017NE01626 79295070 DO DOCENTE KLEBERTON CUERCI FERREIRA PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 04/09 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777285 10493 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2879 - 08/11/2017 - VIX PARA VENDA NOVA, CASTELO E CACHOEIRO - REALIZAR VISITA TÉCNICA E PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DE ITAPEMIRIM - 1/2 DIÁRIA. 2017NL08537 2017NE04029 80032540 DESIGNAR SERVIDORES PARA DESLOCAREM DE VITORIA COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE VENDA NOVA, CASTELO E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM IS.2879 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777286 10494 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 125,5000 0,0000 0,0000 30156186000133 2 "" CLEAN SURGICAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 8353697 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA CONFORME ARP Nº 0092/2017 E CONFORME N/F Nº 000.074. 2017NL00631 2017NE00170 75711133 NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777287 10495 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 7,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/17 PENS. SEAG 2017OB14617 2017NE00077 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777288 10496 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 29580,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PGTO INSS DA NF 11.404 COMP: JULHO/2017 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2017 - ATENDER AO CONTRATO 174/2012 - SESA REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO ATENDER AO HINSG. CONFORME SOLICITAÇAO DO NTSF. 2017OB01940 2017NE00040 59574259 CONTRATO SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA N°174/2012 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777289 10497 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 255,6900 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 - RP 2017OB00826 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777290 10498 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 7578,7200 0,0000 0,0000 21324670000133 2 "" DROGARIA SIENA LTDA - ME 8384492 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SABONETE (KIT PRESO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2017, PREGÃO Nº 008/2017, NOTA FISCAL Nº 6088. 2017NL06901 2017NE03804 79587593 NO VALOR DE 101.204,64 EM FAVOR DA EMPRESA DROGARIA SIENA LTDA ME, PARA AQUISIÇÃO DE SABONETES PELA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777291 10499 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 22888,9500 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO Liquidação de nf. 151756 referente cobrir despesas com aquisição de medicamentos de uso medico hospitalar relativo mes de março de 2017 conf. arp. 2393/2016 vig. 16/12/2016 a 15/12/2017 2017NL00162 2017NE00142 76648567 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ELABORADA PELA CENTRAL DE COMPRAS SESA PROCESSO COMPRA 75685604 E CONTRATO 2393 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777292 10500 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 1216,0000 0,0000 0,0000 00065941000103 2 "" CONSEPA-CONSELHO NAC.SIST.EST.PESQ. AGROPEC. 8342337 INEXIGÍVEL Liquidação doc 015/11, Mês Novembro/17, ref. contribuição financeira mensal , conforme fl. 03, e folha 91. 2017NL02763 2017NE00271 76485064 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONSEPA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777293 10501 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 212905,9400 0,0000 0,0000 60166832000538 2 "" APETECE SISTEMA DE ALIMENTACAO S.A 8369678 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 277, REFERENTE A SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DO CONTRATO Nº 028/2014. 2017NL06763 2017NE00460 79748163 REFERENTE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONTRATO N 028/2014 (SÃO PAULO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777294 10502 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 285,3800 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO Liquidação da despesa com prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicação - PABX conforme Contrato nº 001/2016 referente ao mês de junho/17. 2017NL02023 2017NE00253 73761044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777295 10503 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 -1052,2000 0,0000 0,0000 ###.509.617-## 1 "" INGRIDY SANTOS DA SILVA 8385145 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017GD00031 2017NE04477 77934253 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA INGRIDY SANTOS DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777296 10504 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 5748,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 10698, PELA ENTREGA DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER DEMANDA DE PACIENTES DO HMSA. DEZ/17 2017NL01682 2017NE00909 75500329 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGT, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 73842753, PREGÃO Nº 0034/16. COM VIGENCIA EM 17/08/16 A 16/08/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777297 10505 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 4880,0600 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00827, NO MÊS DE AGOSTO/2017, COM RETENÇÃO DE 1% IR, 11% DE INSS S/SERVIÇOS E 5 % DE ISS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, JARDINAGEM E RECEPÇÃO, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRODEST - CONTRATO 02/2016, SIGEFES 16000437, PREGÃO 27/2015, VIX SERVIÇOS-ES LTDA, PROCESSO 72385340 2017NL00641 2017NE00021 72385340 CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPARA O PRODEST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777298 10506 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 24388,2000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Pagamento da NF 14078 referente a veiculação de spot em radio para campanha bebiba e direção no mes de abril 17 - CONCORRENCIA Nº 001/2015 E CT. 013/2016. 2017OB05700 2017NE00544 76378888 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777299 10507 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.895.367-## 1 "" VANUSA DICBERNER RAMALHO 8357907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 e 1/2 diária + 50% para os municípios de São José dos Calçados, Guaçuí e Dores do Rio Preto-ES no dia 14 a 16 de junho, locais que contarão com presença do Exmo. Sr. Vice Governador. CI-00329/2017/CM/NOE. 2017OB00929 2017NE00103 76533140 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777300 10508 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 78,4600 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 DISPENSA DE LICITAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AS LINHAS EXIXTENTES NA CEASA/ESMAIO 2017 2017OB00543 2017NE00312 76631125 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AS LINHAS EXIXTENTES NA CEASA/ES EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777301 10509 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.346.557-## 1 "" LORENA ROSSI 8359326 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária nº 9764 - Formação de Práticas experimentais Escola Viva - Itinerário: Montanha x São Mateus x Montanha. Data: 18 e 19/09/2017. 2017OB06690 2017NE04953 79439683 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777302 10510 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" RAQUEL PASSOS FERRAZ 8386500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 9766 - Formação de Práticas experimentais Escola Viva - Itinerário: Montanha x São Mateus x Montanha. Data: 18 e 19/09/2017. 2017OB06692 2017NE04955 79439683 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777303 10511 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.579.137-## 1 "" WAGNER MICHEL FINCO 8386203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03475 2017NE01314 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777304 10512 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.706.057-## 1 "" RONALDO ROELLA CARVALHO 8358722 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RONALDO ROELLA CARVALHO 2017OB01584 2017NE00260 77760255 RONALDO ROELLA CARVALHO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777305 10513 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 33088,8100 0,0000 0,0000 04710736000104 2 "" VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8314956 TOMADA DE PREÇOS LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 135 - REFERENTE A 7ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2017 - REFORMA E COBERTURA DA COZINHA DA EEEFM DOMINGOS JOSÉ MARTINS, ENSINO MEDIO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES. 2017NL06328 2017NE00427 77317297 DE MEDICOES REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2017 DE REFORMA DA COBERTURA E DA COZINHA DA EEEFM DOMINGOS JOSE MARTINS (REP/GERFE/Nº27/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777306 10514 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 5020,7000 0,0000 0,0000 25149739000190 2 "" ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP 8386767 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 00191 DE DEZEMBRO/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (VALVULA DE EXALAÇAO) ARP 1522/2017 CONF.SOLIC. DO ALMOXARIFADO/CI 322/2017. 2017NL03477 2017NE02867 76220974 PAPEL TÉRMICO ; MANGUITO; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777307 10515 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 312,0000 0,0000 0,0000 24729140000163 2 "" LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS 09935888754 8379756 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (01 UNIDADE), CONTRATO 012/2016, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 003/2017. 2017NL01249 2017NE00034 76687708 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 81 (OITENTA E UM)UNIDADES CONDICIONADORAS DE AR TIPO SPLIT. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777308 10516 2017 2017-02-19T00:00:00 0,0000 367947,0400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO 2017NL00133 2017NE00072 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777309 10517 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 11802,7200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00041 2017NE00031 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777310 10518 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 15900,0000 0,0000 0,0000 09299377000168 2 "" M.C. INFORMATICA LTDA 8376385 PREGÃO Liquidação da NF. 3487, COM NO BREAKS, M.C. INFORMATICA LTDA -. 2017NL00465 2017NE00387 76716538 AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO: BENS DE CONSUMO DURAVEIS ( NOBREAKS, SWITCHS E ESTABILIZADORES). AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777311 10519 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 213409,9300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 31 DO PESSOAL - JULHO DO ANO DE 2017. 2017NL00386 2017NE00027 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777312 10520 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 233,3400 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS 917002034 RELATIVO AS GUIA DE RECOLHIMENTO 170007283 E 170007282, PROCESSO JUDICIAL 0000211-54.2014.8.08.0064 REQUERENTE LIGIA FIGUEIREDO DE ALMEIDA. 2017NL01046 2017NE00894 66093120 REFERENTE AO PROCESSO 0000211-54.2014.8.08.0064 CITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777313 10521 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 1366,2400 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF FATURA 26214597 DE 01/12/2017 FLS 372. (TOTAL DA NF R$ 1.515,00 DE MÃO DE OBRA MENOS DESCONTO DE R$ 148,76 = R$ 1.366,24). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA SRSV/CRE-ME - REALIZADA ATÉ 30/11/2017. (20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/12 - PREGÃO 0026/11 - PROCESSO 51583950). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÁS FLS. 389. 2017NL04167 2017NE00681 65164750 EMBRATEC CNPJ.03506307/0001-57 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777314 10522 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 225417,5400 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA NF 25178428 REF.A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PMES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2017, CONF.CONTRATO. 2017NL02302 2017NE00280 56936370 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777315 10523 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 144228,0100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INCAPER, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL01025 2017NE00039 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777316 10524 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 4830,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 836137 DO MES DE DEZEMBRO/2017 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (GLICOSE 5%) ARP 2574/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1854/2017. 2017NL03604 2017NE02995 74526383 FITOMENADIONA- SOLUÇÃO INJETAVEL 10 MG/ ML ( USO INTRAMUSCULAR); FITOMENADIONA- EMULSÃO INJETAVEL 10 MG; FLUDROCORTISONA- COMPRIMIDO 0,1 MG; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777317 10525 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.833.097-## 1 "" SOLISMARA OLIVEIRA TOSATO DELARMELINA 8384292 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 12 A 13/06/2017, DESTINO IBATIBA E BOM JESUS DO NORTE/ES, DEVIDO A EXIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010/2017 E PLANO DE APLICAÇÃO DOS SALDOS REMANESCENTES, OS MUNICÍPIOS SUPRA CITADOS SOLICITARAM A VISITA TÉCNICA EM LOCO, PARA AUXILIAR E ORIENTAR, COM O OBJETIVO DE EQUACIONAR AS INFORMAÇÕES, E ASSIM REGULARIZAR A SITUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. 2017NL00583 2017NE00349 77373405 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777318 10526 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.906.187-## 1 "" VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO 8345100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diárias, referente a Reunião sobre Adicional de Insalubridade na SESA.data: 19 c/ ret. 20/07/2017Local: SESA - Vitória-ES 2017NL01339 2017NE00761 76600548 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREIA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.EQUIP. DA AREA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777319 10527 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 3265,7100 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 CONCORRÊNCIA Liquidação da NF 768, medição única do contrato 324/2016, serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Jerônimo Monteiro. 2017NL01430 2017NE01436 76068790 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JERONIMO MONTEIRO (REP/GERFE/Nº 300/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777320 10528 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 68092,3600 0,0000 0,0000 69034668000156 2 "" SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS DE COM.LTDA 8324886 PREGÃO APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 130945 E 130944, PERÍODO DE JUNHO/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO COM SENHA E RECARGA MENSAL PARA OS EMPREGADOS DO PRODEST, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0004/2015 - SIGEFES 15001484 - SODEXO - PROCESSO 68510950 2017NL00355 2017NE00216 68510950 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA EMPREGADOS DO PRODEST. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777321 10529 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 31470,5800 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 35, DEZ/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017NL12957 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777322 10530 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 1287,0000 0,0000 0,0000 ###.028.417-## 1 "" SANDRA MARIA MOREIRA 8387239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO PRÁTICO: CONCURSO PÚBLICO & ELABORAÇÃO DE EDITAL - BRASÍLIA/DF - 03 A 06/12/17. 2017NL02064 2017NE01618 89912017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777323 10531 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 24,2200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS (OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS) CALCULADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM - RGPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL00631 2017NE00067 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777324 10532 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.107-## 1 "" MANOEL LEITE DE LIMA FILHO 8359597 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR FERNANDA DE CASTRO BARBOSA PARA REALIZAR OFICINA SOBRE OS EDITAIS FUNCULTURA 2017, PARA INTEGRANTES DOS GRUPOS DE JONGO E DE OUTROS DAS CULTURAS TRADICIONAIS E POPULARES NA CASA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALEGRE, DIA 07/10/17. 2017NL01161 2017NE00012 76661679 PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017)CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777325 10533 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 3910,0000 0,0000 0,0000 27347244000100 2 "" REDALMUS COMERCIAL LTDA 8318144 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 3.813 E 3.743 NO VALOR DE R$ 3.910,00 DO MÊS DE AGOSTO. DA EMPRESA REDALMUS, PARA ATENDER A DEMANDA DE MATERIAL HOSPITALAR. 2017NL01145 2017NE00660 75603365 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 73336440 PREGÃO 027/2016. COM VIGENCIA EM 26/08/2016 A 26/08/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777326 10534 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.256.977-## 1 "" RENATO WENDER SANTIAGO CORREIA 8379970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM APOIO TÉCNICO, NO MÊS DE SETEMBRO/17. RENATO WENDER 2017NL02800 2017NE00086 76835898 DE RENATO WENDEL SANTIAGO CORREA PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO NESTA ESESP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777327 10535 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 7551,1700 0,0000 0,0000 33411794000135 2 "" WILSON SONS COMERCIO INDUSTRIA E AGENCIA DE NAVEGACAO LTDA 8377659 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO A COBRIR DESPESAS DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA PRINCESA ISABEL 599, 9º ANDAR (SALAS 901 A 909) E 10º ANDAR (SALAS 1001 A 1005) DO EDIFÍCIO MARÇO, CENTRO, VITÓRIA - ES. PROC.69607761. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL00313 2017NE00008 69607761 DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO PROCON/ES LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777328 10536 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 4250,6800 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (REGIME PRÓPRIO), DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL00300 2017NE00002 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777329 10537 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 10784,3500 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contabilização para cobrir despesas com Adiantamento de Férias da folha de pessoal Militar, RPPS, da Casa Militar no mês de fevereiro de 2017. 2017NL00135 2017NE00040 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777330 10538 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 5076,7500 0,0000 0,0000 39270012000171 2 "" MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA 8325413 INEXIGÍVEL SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA O SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS VETORH - MÓDULO RUBI. NF 8836 - NOVEMBRO/2017. 2017NL02117 2017NE00579 28082017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777331 10539 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 36330,6900 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (REGIME GERAL), DO MÊS JUNHO DE 2017. 2017NL00225 2017NE00001 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777332 10540 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 3059,0400 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (REGIME GERAL), DO MÊS JUNHO DE 2017. 2017NL00225 2017NE00001 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777333 10541 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 68809,0500 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com prestação de serviço de gerencamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos oficiais, correspondente ao contrato corporativo nº.17/2013, através da nota fiscal nº.132358, pelos serviços prestados no período de 01/01 à 31/01/2017. 2017NL00423 2017NE00181 76814130 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOCADOS E OUTROS DESTA SEJUS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777334 10542 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 94774,2000 0,0000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO Liquidação da despesas referente a prestação de serviços de conservação predial, limpeza, higienização, jardinagem, copeiragem e recepção conforme o Contrato nº 003/2017 referente ao mês de abril de 2017 - CARIACICA 2017NL01557 2017NE00269 71566260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777335 10543 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 -52,8400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IDAF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. 2017NL00651 2017NE00106 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777336 10544 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 -22077,3100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IDAF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. 2017NL00651 2017NE00106 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777337 10545 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 93158,5000 0,0000 0,0000 15653416000186 2 "" CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA 8370874 PREGÃO Liquidação da despesas com nota fiscal 629, referente a contratação de empresa especializada para serviços de vigilância e segurança 24 horas para o Complexo Kleber Andrade, no mês de janeiro de 2017. 2017NL00126 2017NE00059 75631091 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO KLEBER ANDRADE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2061 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777338 10546 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 -218,2300 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Liquidação da nota fiscal nº. 14643, referente ao custo interno de montagem de anúncio, formato 01 página, para veiculação do Jornal Folha de São Paulo e referente ao custo de veiculação anúncio policromia 01 página, formato 6 col x 52 cm. 2017NL00452 2017NE00007 77379934 A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E VEICULAÇÃO DE MÍDIA DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA SOBRE A IMPORTÂNCIA DA RESPONSABILIDADE FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO, POR MEIO DO CONTRATO DE Nº004/2016 ENTRE A SEDES E A EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA. PROVIDENCIAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777339 10547 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 -14281,0400 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31 , MÊS AGOSTO/2017. 2017NL02007 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777340 10548 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 83967,1300 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FL.31 DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00964 2017NE00056 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777341 10549 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 -312,7500 0,0000 0,0000 ###.085.787-## 1 "" FABIO CLEM DE OLIVEIRA 8392981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 16/03 A 18/03/2017. PARA PARTICIPAÇÃO NO 110° ENCONTRO DO CONSELHO DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL. CONFORME PORTARIA 38/2017. 2017NL01485 2017NE00494 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777342 10550 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 9840,9600 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SETADES ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2012, NO MÊS DE JULHO/2017. FATURA Nº 18694. 2017NL00989 2017NE00168 76736695 REF CONTRATO Nº 006/2012 FIRMADO C/ A EMPRESA SALUTE LOC E EMPREEND LTDA P/ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUT. S/ MOTORISTA P/ ATENDER A SECRETARIA DURANTE EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777343 10551 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 28650,5900 0,0000 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº: 1153, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, SECAGEM, PASSAGEM, DOBRAGEM E EMBALAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES. PERÍODO NOVEMBRO/2017. 2017NL00995 2017NE00189 64170659 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, SECAGEM, PASSAGEM, DOBRAGEM E EMBALAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777344 10552 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 82,5600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOfolha complementar 33 JUNHO DE 2017 2017NL01606 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777345 10553 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 34843,5200 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 158.138, MÊS DE JUNHO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CLORETO DE SODIO 0,9%), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2393/2016, PREGÃO Nº 000535/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO 77217799). 2017NL01622 2017NE00537 76631958 SOLICITA AUTUACAO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO CENTRALIZADO (SESA):75685604 - ARP'S 2393/2016 ,1797,1799,1800 E 1801/2016 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777346 10554 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 -39593,6800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL null 2017NS01740 2017NE00120 76683419 REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PRISIONAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777347 10555 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 11468,6800 0,0000 0,0000 10762594000121 2 "" HMB LABORVIX LTDA 8346923 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 147, MÊS DE MARÇO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA QUALIDADE DA ÁGUA DE OSMOSE CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0108/2016, PREGÃO Nº 0020/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74773186). 2017NL01036 2017NE00067 72149582 HABF/LAB/044/2015. SOLICITA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE ESPECIFICAS EM ÁGUA DE OSMOSE PARA CERTIFICAR O FUNCIONAMENTO DE APARELHOS UTILIZADOS NA ESTERILIZAÇÃO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777348 10556 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 10,0000 0,0000 0,0000 13968743000100 2 "" GLOBAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME 8375281 PREGÃO Liquidação de despesas referente a confecção de placas para carimbos tipo A com diversas medidas para a SESPORT, Pregão Eletrônico 004/2017 - Lote 01, conforme Nota Fiscal n° 001.343. 2017NL00854 2017NE00221 77401069 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777349 10557 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 5673,2800 0,0000 0,0000 22665028000180 2 "" GOODLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MATERIAL ELETRICO EIRELI ME 8393283 PREGÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATORES CONFORME NOTA FISCAL 0463 2017NL03208 2017NE01568 201600722356 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777350 10558 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 146373,9600 0,0000 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 78924812-NF 2971-FL. 14-VALOR=R$ 10.140,00/PROCESSO 78880416-NF 2974-FL. 20-VALOR=R$ 9.279,94/PROCESSO 78831903-NF 2965-FL. 13-VALOR=R$ 7.091,41/PROCESSO 78684706-NF 2968-FL. 29-VALOR=R$ 37.546,40/PROCESSO 78271630-NF 2964-FL. 17-VALOR=R$ 32.787,52/PROCESSO 78684919-NF 2967-FL. 22-VALOR=R$ 17.386,40/PROCESSO 78271673-NF 2970-FL. 24-VALOR=R$ 32.142,29/ 2017NL07811 2017NE00795 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777351 10559 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 -264,4300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO null 2017NS00073 2017NE00108 76906981 CI/PGE/GEAD Nº 046/2017 - REFERENTE ADESÃO NOVO CONTRATO 002/2017 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM A EMPRESA CLARO S/A CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777352 10560 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 1999,5900 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, EXERCÍCIO DE 2017, REGIME PRÓPRIO. 2017NL01591 2017NE00018 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777353 10561 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.856.397-## 1 "" EDSON HELMER 8369001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da diária n. 10454 - Encontro de alinhamento do Plano de Ação SEDU 2018. Data: 26 e 27/12/2018 - Itinerário: Linhares x Vitória x Linhares. 2017NL09420 2017NE07657 80598072 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRE/LIN/Nº573/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777354 10562 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 5274,1000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS LOTADOS NO HPMES, ABRIL DE 2017. 2017NL00741 2017NE00031 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777355 10563 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 30079,9800 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E OPERADOR DE FOTOCÓPIA NA SESPORT, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 550. 2017NL00230 2017NE00057 75823993 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E OPERADOR DE FOTOCOPIADORA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777356 10564 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 32690,9300 0,0000 0,0000 00530493000171 2 "" FUNDO NACIONAL DE SAUDE 8340723 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NL PARA A DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA ESTADUAL, DO CONVÊNIO 797432/2013, OBJETIVANDO A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE ATUEM NA ATENÇÃO AOS PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS HEMATOLOGICAS. 2017NL04541 2017NE03494 71024735 Nº 797432, COM O MINISTÉRIO DA SAUDE, PARA CAPACITAÇÕES DE PROFISSIONAIS, COM VIGENCIA ATÉ 06/10/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3389 RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777357 10565 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Cachoeiro de Itapemirim de 03 a 04.08.2017.Processo digital 001177 2017NL01456 2017NE01228 76785637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777358 10566 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.364.176-## 1 "" CARLOS MARCOS ALVES DOS SANTOS 8361070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesas com viagem a pinheiros, dia 13/05-Participar do 9º Noroeste Café-10º ano da campanha da melhoria da qualidade do café, convênio 793706/2013. 2017NL00868 2017NE00755 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777359 10567 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7777,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. DESP. EXERC. ANTERIORES INAT. TC/ES 2017OB04448 2017NE00002 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777360 10568 2017 2017-05-30T00:00:00 937,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.567-## 1 "" CLENIR DIAS NETO 8316069 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PRAXITERAPIA - MÊS DE MAIO/2017. 2017NE00150 2017NE00150 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777361 10569 2017 2017-05-30T00:00:00 -410300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49520521000169 2 "" INTERMED EQUIPTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 8334468 PREGÃO "ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, MOTIVO: ADEQUAÇÃO DA FONTE INCORRETA. " 2017NE04259 2017NE04128 71546928 MONITOR MULTIPARAMETROS,MÓDULO DE CAPNOGRAFIA E OUTROS,P/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES QUE ESTRUTURARÃO OS HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL,CONF.ESPECIFICAÇÕES ANEXOS. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777362 10570 2017 2017-02-14T00:00:00 5299,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MEDICAMENTOS. 2017NE00194 2017NE00194 73767123 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº70134995 PREGÃO Nº0136/2015 COM VIGÊNCIA 04/03/2016 A 04/03/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777363 10571 2017 2017-08-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NOS DIAS 08 E 09/02/2017 - ITAÚNAS 2017NE00203 2017NE00203 76749410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777364 10572 2017 2017-02-14T00:00:00 296081,6800 0,0000 0,0000 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00023 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRODEST NO PERÍODO 01/01 A 20/11/2017 - CONTRATO 0020/2015, SIGEFES 15003103, PREGÃO 0010/2015, RPL SEGURANÇA PRIVADA LTDA, PROCESSO 70388865 2017NE00115 2017NE00023 70388865 GUARDA E VIGILÂNCIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777365 10573 2017 2017-05-06T00:00:00 4102,6400 0,0000 0,0000 0,0000 31723497000108 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 8337621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/ES PARA O MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES - 2ª PARCELA. 2017NE03523 2017NE03523 77686462 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (VENDA NOVA DO IMIGRANTE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777366 10574 2017 2017-02-06T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.636.957-## 1 "" JONATAS PORTO FERREIRA 8373612 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02316 2017NE02316 77800591 NO VALOR DE 2.688,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777367 10575 2017 2017-02-06T00:00:00 1505,2800 0,0000 0,0000 0,0000 01571702000198 2 "" HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8330279 PREGÃO AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML E OUTROS) REFERENTE ARP Nº 1883/1884/1885/1886/1887/1888/2016- CENTRAL DE COMPRAS DA SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº74653326. 2017NE00349 2017NE00349 76153428 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML E OUTROS) REFERENTE ARP Nº 1883/1884/1885/1886/1887/1888/2016- CENTRAL DE COMPRAS DA SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº74653326. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777368 10576 2017 2017-02-06T00:00:00 618,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1 1/2 diária com destino a São Paulo e Brasilia, visita a AMBEV e participar da 34 ª Reunião do Conselho Nacional de Politica Energética - CNPE, nos dias 07 e 08/06/2017. 2017NE00290 2017NE00290 78030099 PARA REALIZAR VISITA A AMBEV EM SÃO PAULO NO DIA 07/06 E NO DIA 08/07 PARTICIPAR DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA - CNPE EM BRASÍLIA/DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777369 10577 2017 2017-02-06T00:00:00 486804,6600 0,0000 0,0000 0,0000 EX0000031 4 "" UNO HEALTHCARE, INC 8357 - NW 54TH STREET - M 8355801 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO IMPORTADO IDURSULFASE 2 MG/ML, FRASCO AMPOLA 3 ML PARA ATENDER PACIENTES MATHEUS SOUZA FERNANDES, MANDADO JUDICIAL., 2017NE04355 2017NE04355 77728165 IDURSULFASE 2MG/ML-CONCENTRADO P/SOLUÇÃO P/INFUSÃO-FR AMPOLA 3ML CONTRAT.SERV.ESPECIAL. DESEMB.ADUANEIRO,P/ATENDER MATEUS S. FERNANDES,ATEND.AUDITORIA CLÍNICA CEFT Nº6123/16. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777370 10578 2017 2017-12-29T00:00:00 -10,3000 0,0000 0,0000 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 PREGÃO Anulação dos saldos remanescentes dos empenhos, tendo em vista o fim do exercício. 2017NE08124 2017NE00271 72262630 N 107/2015 FIRMADO COM A EMPRESA PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA (CI/GEST/N 008/2015) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6682 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777371 10579 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 3422886,3400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES AGO/2017. 2017NL01797 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777372 10580 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2817,1000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 15439/40, PCTE: ELIZETE FIRME DA COSTA, PERIODO: 30/10 A 03/11/17. 2017OB29493 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777373 10581 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 7042,7500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 15433/34, PCTE: ANTONIO FONTES DE SOUZA, PERIODO: 26/10 A 05/11/17. 2017OB29494 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777374 10582 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6474,1800 0,0000 ###.023.507-## 1 "" JOSE LUIZ GOBBI FRAGA 8335660 INEXIGÍVEL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE PARA O CURSO DE DESENVOLVIMENTO RELACIONAL DE COMUNICAÇÃO PARA LIDERES, NOS DIAS 06 A 09/06/2017.CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO 002/2017, INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 092-S. 2017OB03766 2017NE00564 78008913 DO PROFISSIONAL JOSÉ LUIZ GOBBI PARA CONDUZIR O CURSO DE DESENVOLVIMENTO RELACIONAL DE COMUNICAÇÃO PARA LÍDERES NOS DIAS 05 A 09/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777375 10583 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0500 0,0000 ###.976.207-## 1 "" MARGARIDA EUGENIA CAMPOS GOMES MARQUES 8356928 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL APLICADOS AO IDAF, NOS DIAS 19 A 21/06/2017.TERMO DE COOPERAÇÃO 002/2016, INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 001-E/2017- IDAF 2017OB03769 2017NE00491 77853415 DA DOCENTE MARGARIDA EUGÊNIA CAMPOS GOMES MARQUES PARA MINISTRAR O CURSO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL APLICADOS AO IDAF NOS DIAS 19 A 21/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777376 10584 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5188,7500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA PMES/HPMES NA FGP 31 DE JUNHO/2017. 2017OB02212 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777377 10585 2017 2017-06-28T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.643.937-## 1 "" IRENE NETA DE OLIVEIRA PIANISSOLA 8384752 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE SÃO PAULO, P/ O PACIENTE IRENE NETA, NO PERÍODO DE 18 A 20/07/2017, CONFORME RPU 258/2017 2017NE00787 2017NE00787 77651006 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRANCAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777378 10586 2017 2017-06-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.398.907-## 1 "" MARIA APARECIDA ARLEU TEIXEIRA 8327397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9360 - Apresentação do Coral Viva Você. Data: 01 e 02/07/2017. Destino: Vitória x São Gabriel da Palha x Vitória. 2017NE03961 2017NE03961 78341345 EM FAVORM DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 34/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777379 10587 2017 2017-05-04T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO. 2017NE01363 2017NE01363 76772101 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777380 10588 2017 2017-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.832.016-## 1 "" MARCELO DEOTI E SILVA 8358933 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Colatina nos dias 17.04.2017 . 2017NE00527 2017NE00527 77519922 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777381 10589 2017 2017-04-17T00:00:00 132,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - VAFARINA SÓDICA 5MG - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SESA Nº 0469/2016, PREGÃO Nº 0171/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 22. 2017NE01524 2017NE01524 77503554 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0469/2017,PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777382 10590 2017 2017-04-26T00:00:00 -0,9900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.334.907-## 1 "" JOãO BOSCO SAITER DE MATTOS 8389481 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente anulação de suprimento de fundos - Guia de Devolução 2016GD00061 ? Conforme autorização Secretário Geral folha 96. 2017NE00833 2017NE00189 201700035430 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777383 10591 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1069,5400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO FOPAG Nº 33, MAIO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB13827 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777384 10592 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 392,9600 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com VENCIMENTOS E SALÀRIOS do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG SUPLEMENTAR de MAIO/2017. 2017OB00734 2017NE00036 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777385 10593 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 432,5400 0,0000 01644731000132 2 "" CTIS TECNOLOGIA S/A. 8368790 PREGÃO PGTO RETENÇÃO DE ISS DA NF Nº 79628 CONT 14/2015. CTIS TECNOLOGIA S/A, REF. ABRIL/17. 2017OB01568 2017NE00178 59664126 "ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777386 10594 2017 2017-03-05T00:00:00 1880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.157.597-## 1 "" MARIZA NEVES GUIMARAES 8326583 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO DOCENTE JMARIZA NEVES GUIMARÃES, PARA O CURSO GESTÃO ORIENTADA PARA RESULTADOS, NO PERIODO DE 24/05 A 26/05/2017. 2017NE00380 2017NE00380 77632001 CONTRATAÇÃO DA DOCENTE MARIZA NEVES GUIMARÃES / CURSO GESTÃO ORIENTADA PARA RESULTADOS / PROGRAMA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777387 10595 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesas com Reanálise/reprogramação do Convênio SICONV nº 814083/2014/MDA/CAIXA - Contrato de Repasse nº 1021703-23 firmado com MDA por Intermédio da CEF. 2017NL01030 2017NE00607 67431585 DA PROPOSTA NO SISTEMA SICONV SOB O Nº 046003/2014 A SER CELEBRADO ENTRE A UNIÃO (MDA/CAIXA) E O GOVERNO DO ESTADO DO ES (GOVERNO) INCLUSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777388 10596 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 13900,0500 0,0000 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Apropriação para fazer face ao Contrato de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades da PCES no Mês de MAIO/2017, conforme NFSe Nº 0886 SIPA 02-5989/2017. 2017NL01385 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777389 10597 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.437.147-## 1 "" MATHEUS OLIVEIRA JAGI 8374919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 27/03/2017 (RD 022/2017). 2017NL01432 2017NE01315 76621383 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777390 10598 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 1644,0000 0,0000 0,0000 ###.159.588-## 1 "" MICHELE FREIRE SCHIFFLER 8344645 INEXIGÍVEL DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MUSICO PROFESSOR PARA REALIZAÇÃO DA VI SEMANA DE PESQUISA EM MUSICA DA FAMES COM O TEMA A DIVERSIDADE EM MUSICA: CONCEITOS E PRATICAS NUMA SOCIEDADE MULTIPLA PARA MINISTRAR A CONFERENCIA: MUSICA, LITERATURA E CULTURA E PERFORMANCES CULTURAIS: LETRA, MUSICA E RESISTENCIA , NO DIA 05/10/2017 . 2017NL01233 2017NE00557 79656846 MICHELE FREIRE SCHIFFLER - VI SEMANA DE PESQUISA EM MÚSICA DA FAMES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4685 PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777391 10599 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 5,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação para Cobrir Despesa com 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 002/2017 - ADESÃO - SEGER - CLARO S. A. Referente ao mês de Junho/2017. 2017NL02054 2017NE00114 77230264 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 2817 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777392 10600 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.957.377-## 1 "" SHAIANE COSLOP 8370999 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VILA VALÉRIO/ES EM 10/05/2017, PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA LABORATÓRIO 03 IRMÃOS E AVALIAÇÃO REDELAB., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/EVS/042/2017, ANEXA À FL. 36. 2017NL01082 2017NE00306 76769810 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777393 10601 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 -476,3000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Nota Patrimonial referente à estorno de vale transporte de servidores civis do HPMES na folha de nº 31 - fev/2017. 2017NP00109 2017NE00008 76487555 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017, SETPES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777394 10602 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 108402,0000 0,0000 0,0000 44363661000580 2 "" GLENMARK FARMACEUTICA LTDA 8364428 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 80590 JAN/2017 PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADAS NAS FARMÁCIA CIDADÃS ESTADUAIS., ARP 0126/2016. 2017NL00792 2017NE00277 75659123 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73217123, EM FAVOR DA EMPRESA GLENMARK FARMACÊUTICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777395 10603 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 18789,3500 0,0000 0,0000 10713005000115 2 "" SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8365790 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 836 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR (RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS) NAS DEPENDÊNCIAS DSPMES , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONTRATO Nº 003/2014. 2017NL00324 2017NE00009 62799819 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVANDERIA PARA RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS PROTOCOLO Nº05188/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777396 10604 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 1044,4400 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FATURA Nº 27991 ÀS FLS. 165, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM MARÇO/2017 - CONFORME CONTRATO 016/2016 VIGÊNCIA ATÉ 03/08/2018. 2017NL01482 2017NE00202 76597571 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74953974, EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777397 10605 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 411,9600 0,0000 0,0000 09478054000131 2 "" L.C.GOMES- LAVANDERIA INDUSTRIAL ME 8349612 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO PERÍODO DE JANEIRO/2017 CONTRATO 013/2016 - VITÓRIA 2017NL00291 2017NE00145 76244202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777398 10606 2017 2017-02-28T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 47839 DA COMP. DE FEV/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (HIDROXIZINA XAROPE 2MG/ML) ARP 302/2016 CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 64/2017. 2017NL00145 2017NE00255 69908222 ACIDO URSODESOXICOLICO; ALFAEPOETINA; CARBAMAZEPINA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777399 10607 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRM/ES ? CI:757/2017. 2017NL03468 2017NE02394 76935582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777400 10608 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 11375,0000 0,0000 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES PRISIONAIS E SETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E GUARAPARI, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0051/2016, CONTRATO N.º 031/2016, NOTA FISCAL N.º 00296, ATINENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA, 462. 2017NL04778 2017NE00112 76892379 PRESTAÇAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - FRIOSMIL - REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777401 10609 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 10480,5000 0,0000 0,0000 24553849000150 2 "" ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP 8380934 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PMES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/20146. CI 1402/2017- DAL/1. 2017NL03128 2017NE00770 73997250 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS UNIDADES DA PMES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777402 10610 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 814,2000 0,0000 0,0000 62492798000193 2 "" HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA 8340687 PREGÃO AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL E BANDEJAS PARA DOCUMENTOS , CONFORME NOTA FISCAL N° 15137. 2017NL00710 2017NE00322 201600224679 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777403 10611 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 23166,0400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO, CALCULADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM-RPPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00125 2017NE00069 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777404 10612 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.043.757-## 1 "" MAURIDES CORREA 8320434 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 758 - 05 A 06/04/17 - LINHARES PARA VITORIA - REUNIÃO DOS CHEFES - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL02280 2017NE01534 77363825 IS 758 DE 29/03/17, DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICIPIO DE VITORIA. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777405 10613 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 -675,0000 0,0000 0,0000 ###.925.297-## 1 "" SAULO ALVIM COUTO 8358522 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00002 2017NE00079 76661580 ATUAR EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM POR CUMULAÇÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777406 10614 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 916,5900 0,0000 0,0000 09279062000159 2 "" RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME 8317914 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 5497 DO MES DE NOVEMBRO/2017 REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL EXPEDIENTE(CANETA PARA RETROPROJETOR, PERCEJO, LAPIS DE COR CAIXA, LIVRO ATA COM 100 FOLHA E 200FOLHAS, LACRE DE SEGURANÇA PARA MALOTE, AZUL E AMARELO, PAPEL AUTO ADESIVO, CALCULADORA, CANETA MARCA TEXTO)ARP 1711/2017, 1712/2017,107/2017,1709/2017 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 279/2017. 2017NL03079 2017NE02705 77208161 CLIPS DE METAL; PASTA AZ; PASTA POLIONDA COM ELASTICO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777407 10615 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 137,5500 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesas com serviços de telefonia fixa, conta 09/2017. Fatura 1800079619086. 2017NL00781 2017NE00080 69620954 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777408 10616 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.607.977-## 1 "" WILVITON GUILHERME BARCELLOS 8384576 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DIARIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO SCPP, SIPA 02-1016/2017. 2017NL00195 2017NE00108 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777409 10617 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 -706,2500 0,0000 0,0000 ###.967.567-## 1 "" RENICE SUHETT SOLORDANOS NOVAES 8375897 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00013 2017NE00069 76691802 "SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAIS PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2017/ 001/2017" SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777410 10618 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.293.057-## 1 "" RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA 8349445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, ATUAR EM EXTENSÃO NA 2ª DEFENSORIA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, BEM COMO, REALIZAR A SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI, NOS DIAS 12 E 13/06/2017, COM RETORNO ÀS 18:00 HORAS. 2017NL00510 2017NE00478 78119537 ATUAR EM EXTENSÃO NA 2ª DEFENSORIA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, BEM COMO, REALIZAR A SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI NO PROCESSO: 0000007-63.1997.8.08.0045. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777411 10619 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 3292,9200 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Liquidação da despesa referente a Prestação de Serviços de Gerenciamento e fornecimento de Passagens aéreas Nacionais e Internacionais, FT-00027844, durante o mês de janeiro/2017. 2017NL00064 2017NE00021 76517950 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR MEIO DO CONTRATO Nº 016/2016 - SEGER TENDO ESTA SECRETARIA COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777412 10620 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.389.827-## 1 "" ALMIR BRESSAN JUNIOR 8374639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00019 2017NE00297 77091647 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ALMIR BRESSAN JUNIOR DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777413 10621 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.275.839-## 1 "" TEREZINA MARIA DO NASCIMENTO 8365390 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONF CI 433/2017. 2017NL01559 2017NE01017 77682971 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777414 10622 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 473,2300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARCIAL DE DESPESAS REFERENTES A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES RELACIONADOS AOS MUTIRÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FATURA Nº 201744992. 2017NL00134 2017NE00025 68897553 DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777415 10623 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 323,8800 0,0000 0,0000 16622223000120 2 "" OURO CLEANER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 8380863 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01511 - DATA DA EMISSÃO 27/04/2017, PELA ENTREGA DE MATERIAL DIVERSOS ( ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL EM GERAL E OUTROS) CONFORME PROCESSO Nº 77453131. NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2017. 2017NL00325 2017NE00314 77453131 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 75217155, ARP: HIMABA, FRALDA DESCARTÁVEL E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777416 10624 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 31,7500 0,0000 0,0000 00956081000106 2 "" SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITARANA 8329628 INEXIGÍVEL PAGTO DA FAT. 0017071648 REF. A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO PAV DE ITARANA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. HIDROMETRO 197296. 2017NL08337 2017NE00479 75849712 SOLICITA APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SAAE - ITARANA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777417 10625 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 -2400,0000 0,0000 0,0000 ###.531.937-## 1 "" SILVIO ROBERTO VIEIRA LOUBACK 8392611 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00581 2017NE01778 201701262237 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777418 10626 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 -300,0000 0,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00065 2017NE00082 76636038 SUPRIMENTOS DE FUNDOS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777419 10627 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 7045,8400 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO Liquidação de despesa com a NF 4346, referente ao serviços de Rede de Transporte e telecomunicações e serviços de comunicação multimídia referente a serviços em MARÇO/2017 - Cariacica. 2017NL00836 2017NE00185 75780410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777420 10628 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 6626,3000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 01, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL01836 2017NE00035 76526631 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 2596.0192671-59 - CEF PRO MORADIA 1. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777421 10629 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 1516,8000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO NF Nº 53790 DE SETEMBRO - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO REFERENTE ARP Nº 1609/2017 - C. COMPRAS/SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº 77203240 2017NL00601 2017NE00597 79417841 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO REF. A ARP 1609 E 1610/2017 - CENTRAL DE COMPRAS/SESA ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777422 10630 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 4356,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a auxílio alimentação. Folha de pagamento suplementar nº 33 de agosto/2017. Retenções. Regime geral. 2017NL00590 2017NE00077 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777423 10631 2017 2017-09-16T00:00:00 0,0000 405171,0700 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO 2017NL00836 2017NE00008 201700004259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777424 10632 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 74945,5300 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folha de Pagamentos nº 31 - Vencimentos e Vantagens - do REGIME PRÓPRIO ? RPPS. Mês de AGOSTO/2017. 2017NL00448 2017NE00036 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777425 10633 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 21752,4000 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LC: 809/2015- DETRAN ref. a folha jun/2017 - RGPS 2017NL04241 2017NE00518 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777426 10634 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.239.337-## 1 "" FABIANO DE SOUZA 8379095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE PINHEIROS E SOORETAMA, VISITA TÉCNICA AS BARRAGENS. PERÍODO 25 A 27/07/2017. SOLIC. 412/2017. 2017NL01047 2017NE00063 76613321 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777427 10635 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 4783,5300 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO DE PASEP LEI 9.715/98 RETIDO PELA STN SOBRE O REPASSE DO FPE - COTA DAF BB (FLS. 452), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSET AS FOLHAS 09, PROCESSO N. 76599400. 2017NL01877 2017NE00015 76599400 DO EMPENHO ESTIMATIVO DA DOTACAO DISPONIBILIZADA NA UG 800102 CONFORME DEMONSTRATIVO NO MONTANTE DE R$ 82.711.000,00. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 39 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777428 10636 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 -2767,3800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL MILITAR NA FPG DE Nº 33 DA PMES - FEV/2017. 2017NL00293 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777429 10637 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 76921,6300 0,0000 0,0000 73008682000152 2 "" LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 8325928 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 102.017, MÊS DE MAIO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (TESTES DE REAGENTES), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1808/2016, PREGÃO Nº 0044/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76266761). 2017NL01030 2017NE00303 72304707 HABF/LABORATÓRIO//047/2015. SOLICITA AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO PRONTO PARA USO DESTINADO À DETERMINAÇÃO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777430 10638 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 1118,4000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO NF Nº 8984 DE JULHO/2017 - REGISTRO DE PREÇO DE DIETAS NUTRICIONAIS. 2017NL00413 2017NE00491 73927368 REGISTRO DE PREÇO DE DIETAS NUTRICIONAIS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777431 10639 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 22021,4600 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 TOMADA DE PREÇOS para aquisição de Combustível e Lubrificantes Automotivos 2017NL00730 2017NE00071 69428670 DE EXECUÇAO EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CI 40/15/GL PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777432 10640 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 4815,4400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHA DE FEVEREIRO/2017. 2017NL00418 2017NE00198 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777433 10641 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.207.107-## 1 "" ELISANGELA LOUSADA RIBEIRO PENIDO 8345766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 20/10/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 109 (RD Nº 1945/2017). 2017OB07584 2017NE04048 77019679 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777434 10642 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária nº 10159 - Formação inicial dos novos supervisores escolares. Data: 16 a 20/10/2017 - Itinerário: Colatina x Vitória x Colatina. 2017OB07511 2017NE05473 79775730 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777435 10643 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.563.337-## 1 "" JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA 8368412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA PARA PARA ATUAR, POR EXTENSÃO, NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE LINHARES/ES, NOS DIAS 18 A 19/09 COM RETORNO ÀS 14:00 H. 2017OB01347 2017NE01073 79548725 PARA ATUAR, POR EXTENSÃO, NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE LINHARES/ES, CONFORME ATO ESPECÍFICO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL/ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777436 10644 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6181,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.FL.SET/17.PENS.MPES. 2017OB12591 2017NE00009 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777437 10645 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6502,5400 0,0000 00827783000181 2 "" KURUMA VEICULOS LTDA 8318443 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS) NOS 15 COROLLAS DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 280 A 340. 2017OB03844 2017NE00443 201600435103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777438 10646 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 258,7200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS PATRONAL FOPAG - REGIME GERAL - AGOSTO/2017. - FOLHA COMPLEMENTAR Nº 33 2017OB01304 2017NE00056 76644979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777439 10647 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.954.947-## 1 "" WESLEY ROSSETO ROMANHA 8329401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03449 2017NE01556 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777440 10648 2017 2017-04-27T00:00:00 15120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03397004000143 2 "" C.E DA EPG MONTE SENIR (FRANCISCO LOURENÇO DE ANDRADE) 8340943 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE01724 2017NE01724 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777441 10649 2017 2017-12-26T00:00:00 -2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.807-## 1 "" GELSON PEREIRA DIAS 8348873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017. 2017NE09630 2017NE03815 77171624 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777442 10650 2017 2017-08-12T00:00:00 -7,3200 0,0000 0,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Saldo de empenho anulado tendo em vista que o mesmo não será utilizado. 2017NE00178 2017NE00022 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777443 10651 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.010.367-## 1 "" ALEXANDRE DE MELLO DELPUPO 8356154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM 3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES E EQUIPES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA BOA ENERGIA NAS ESCOLAS A SER REALIZADO EM PEDRO MONTANHA/LINHARES - ES NOS DIAS 08 A 11/08/17 2017NL00375 2017NE00198 78878217 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777444 10652 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 2199,9900 0,0000 0,0000 23899134000191 2 "" JOSIANE KELLY FAIOLE SANTOS 05889307762 8384776 PREGÃO Apropriação da despesa NFS-e nº 23 com a aquisição e instalação de grades metálicas, visando atender a solicitação do DML/PCES, conforme o pregão eletrônico n. 058/2017. 2017NL03337 2017NE00975 76096696 CI/Nº 96/2016 - SIPA 02-19272/2016 - TERMO DE REFERÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADES METÁLICAS, PARA O DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL. TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777445 10653 2017 2017-03-19T00:00:00 0,0000 137537,4000 0,0000 0,0000 01330295000127 2 "" COOPJUD 8370483 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO 2017NL00206 2017NE00078 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777446 10654 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 356067,1700 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL SERVIÇOS DE MENSAGERIA, CONFORME FATURA 137596. 2017NL02660 2017NE00128 201300298973 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777447 10655 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 5150,0000 0,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 PREGÃO Liquidação da n.f. 38377, dos serviços de Exames de Ecocardiograma bidimensional . jun/17 2017NL00874 2017NE00621 67115756 ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER ( 38484). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777448 10656 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 52283,7800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEDU, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL00886 2017NE00154 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777449 10657 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.698.487-## 1 "" RODRIGO BRIDI BEZERRA 8373123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03450 2017NE01557 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777450 10658 2017 2017-08-12T00:00:00 227,4200 0,0000 0,0000 0,0000 02645310000199 2 "" SECRETARIA NACIONAL ANTI-DROGAS - SENAD 8374703 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBERTURA DE RESTITUICAO FIANCA CRIME, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, EM FAVOR NA FUNDAD, PROCESSO JUDICIAL 00038643320138080021 - DIOGO SOUZA BARBOSA. 2017NE00028 2017NE00028 72432055 PROCESSO Nº 0003864-33.2013.8.08.0021. RESTITUICAO DE FIANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460903 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 3809 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 46903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777451 10659 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.670.267-## 1 "" ALEXANDRE ALVES DA ROCHA 8398103 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO SCPP, SIPA 02-5293/17 2017NL01240 2017NE00467 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777452 10660 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.512.627-## 1 "" lorraine lameri cruz e silva 8382574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA A SERVIDORA LORRAINE LAMERI. EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NO DIA 06/10/2017. 2017NL00830 2017NE00335 79711952 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777453 10661 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.427-## 1 "" MARCOS AUGUSTO VIDAL GOMES 8324114 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 964 - 04/05/17 - CACHOEIRO PARA MARATATIZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL02997 2017NE00118 76069877 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777454 10662 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 945,6000 0,0000 0,0000 ###.455.227-## 1 "" GEORGIA GOMES 8385091 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE RIO DE JANEIRO, P/ O PACIENTE ADRIEL GOMES, NO PERÍODO DE 03 A 07/09/2017, CONFORME RPU 348/2017 2017NL01093 2017NE01041 77928474 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777455 10663 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES EM 30/03/2017, PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES ELIETE ROCHA, DENISE BUBACH E RICARDO SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/056/2017, ANEXA À FL. 65. 2017NL00655 2017NE00265 76589307 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777456 10664 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 3668,3400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE RESTITUIÇÃO AO IPAJM DO FUNDO FINANCEIRO SERVIDOR E PATRONAL DO SERVIDOR CEDIDO, SEM ÔNUS PARA O ESTADO À PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, GLINALDO FAIOLI, DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/17, CONFORME OFÍCIO/IPAJM/GPE/Nº 476/2017. 2017NL00323 2017NE00164 77327373 DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR GLINALDO FAIOLI CEDIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4841 RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - FUNDO FINANCEIRO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777457 10665 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 6,3300 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO Liquidação da nota fiscal 051934, com aquisição de medicamentos, ofm 001/2017, agosto/17. 2017NL00363 2017NE00322 78818354 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777458 10666 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 3474,3200 0,0000 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2268 ÀS FOLHAS 546, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER HEMOCENTROS DE COLATINA, LINHARES, SERRA,SÃO MATEUS E HEMOES, 1º CONTRATO 0301/2016, PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL06515 2017NE04219 76306658 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 73931853, EM FAVOR DA EMPRESA FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTE LTDA EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777459 10667 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 05/06/2017 PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS FACILITADORES DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/046/2017 2017NL01349 2017NE00568 76884309 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777460 10668 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 8696,2500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Liquidação de despesas com prestação de serviços de coleta e expedição de correspondências referente ao período de 01/06/2017 a 20/06/2017, conforme fatura nº 0000135045. 2017NL00655 2017NE00035 12322012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777461 10669 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.697.607-## 1 "" LEONARDO AMORIM SABINO 8373401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com viagem a Cachoeiro de Itapemirim dias 16 e 17/03 para transportar mudas de café Conilon. 2017NL00366 2017NE00367 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777462 10670 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1402 - 11/07/2017 - IUNA P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017NL04725 2017NE00120 76070018 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE IÚNA / PAV IRUPI / PAV IBITIRAMA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777463 10671 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 6857498,9500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE ABRIL DE 2017, AÇÃO 2087 RP. 2017NL01062 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777464 10672 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 60402,1700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE ABRIL DE 2017, AÇÃO 2087 RP. 2017NL01062 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777465 10673 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 -9331,6900 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da folha de pessoal 35 do mês de AGOSTO tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER. 2017NL00284 2017NE00014 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777466 10674 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 720,0000 0,0000 0,0000 ###.188.067-## 1 "" IVONE VAZ MOROSINI MARTINS 8369121 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa passagens TFD paciente Ivone Vaz Morosini Martins, RPU nº 452/2017 conforme autorização fls. nº 26 em anexo. 2017NL01085 2017NE01110 63051737 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777467 10675 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.937.717-## 1 "" FELIPE DE MATTOS E RIBEIRO 8384113 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA AO MUNICIPIO MARILÂNDIA, ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DA SEAG, PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA BARRAGEM LIBERDADE. PERÍODO 20/04/2017. SOLIC. 197/2017. 2017NL00519 2017NE00244 77203291 NO VALOR DE R$500,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777468 10676 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.911.407-## 1 "" MIQUEIAS ALVES SILVA 8336301 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA, NOS DIAS 13 A 14/09/2017, PARA TREINAMENTO REALIZADO PELA CLAM REFERENTE A IN 011 E 012. 2017NL02491 2017NE01951 77682831 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777469 10677 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 1620,8100 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM CONTRATO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PABX FATURA 39139/39140 MAI 2017 2017NL00433 2017NE00054 72027851 EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 016/15 E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/15, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQTº COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, PARA ADESÃO. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777470 10678 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 8401,2500 0,0000 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 PREGÃO Apropriação da despesa com o Contrato 018/2012 OI de Telefonia móvel (LINHAS e DADOS) Utilizados pela PCES, no mês de Janeiro/ 2017, conforme SIPA 08-84/2017. 2017NL00361 2017NE00068 60906928 CI DIAF 69/2013 - ADESÃO DA PC ES AO NOVO CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL (CONTRATO CORPORATIVO 18/2012). CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777471 10679 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 376,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO INSS PATRONAL REFERENTE A DESPESA COM DOCENTE NO CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 11 A 15/09/2017. 2017NL02578 2017NE01738 79400191 DO DOCENTE CARLOS VINICIOS DA C. AZEVEDO PARA MINISTRAR O CURSO DIREITO ADMINISTRATTIVO NOS DIAS 11 A 15/09/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777472 10680 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 4252,4500 0,0000 0,0000 02022836000112 2 "" CONDOMINIO GUANDU CENTER 8328978 DISPENSA DE LICITAÇÃO Despesa com taxa de condomínio das salas onde funcionam a SRE Cachoeiro de Itapemirim, referente ao mês de março de 2017. 2017NL00813 2017NE00974 65285255 DO CONDOMÍNIO GUANDU CENTER REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO N 090/2012 ONDE FUNCIONA A SRE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (CI/GECON/N 09/2014) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777473 10681 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 159,8400 0,0000 0,0000 08602745000132 2 "" CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A 8337240 PREGÃO LIQUIDAÇÃO FATURA DE APÓLICE Nº 1018200519727 PARA COBRIR DESPESAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS REMUNERADOS E VOLUNTÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, PERIODO DE 17/11/2017 A 17/12/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 118 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 160. 2017NL01927 2017NE00418 74380656 TRÊS CONTRATOS REFERENTE A SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS REMUNERADOS, COM A EMPRESA BANESTES SEGUROS E UM CONTRATO PARA ESTAGIÁRIOS REMUNERADOS E VOLUNTÁRIOS COM A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. SEGURO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777474 10682 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 96,4400 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5166 ÀS FLS. 149 COM PUBLICAÇÃO DE AVISO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO (RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO) EM OUTUBRO/2017 - CONTRATO 115/16 2017NL12455 2017NE07428 76964493 PUBLICAÇÃO DE AVISO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO (RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO) CONFORME ANEXO I SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777475 10683 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 270,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DO DUA N° 2489450845 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AGERH 2017NL00694 2017NE00549 79840183 DE CERTIFICADOS DIGITAL E-CNPJ E E-CPF AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777476 10684 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 1940,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Liquidação da NFS-e º 024493871- Despesa com mão de obra na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na frota de veículos desta SECONT - conforme Contrato nº 002/2012/SEGER - 15º Termo Aditivo. Mês de JUNHO/2017. 2017NL00354 2017NE00010 60901977 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº026/2011 PROC. SEGER Nº 51583950/2010. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777477 10685 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,4900 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DA 2017OB00233, TENDO EM VISTA DOMICILIO BANCÁRIO DO CREDOR INFORMADO INDEVIDAMENTE. 2017GD00011 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777478 10686 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR NO DIA 06/03/2017 - ARACRUZ - ES 2017OB00546 2017NE00296 76606201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777479 10687 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.150.536-## 1 "" GUSTAVO COSTA LOPES 8352556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR GUSTAVO COSTA LOPES, REFERENTE A ATIVIDADE DE CUMULAÇÃO EM PIÚMA/ES, NOS DIAS 06 A 07/03/2017, COM RETORNO ÀS 14:00. 2017OB00452 2017NE00269 77090993 ATIVIDADE DE CUMULAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777480 10688 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,3600 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO PAGAMENTO DE IRRF S/ SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, DURANTE O PERÍODO DO MES DE JANEIRO DE 2017. 2017OB00445 2017NE00058 76545555 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777481 10689 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13423,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.JAN/17 DE PENSÃO DA CASA CIVIL. 2017OB00235 2017NE00064 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777482 10690 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 888152,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.JAN/17 DE PENSIONISTAS DDO FES. 2017OB00278 2017NE00063 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777483 10691 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA o SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA SANTA TERESA NO DIA 18/01/2017, CONF. REQ. Nº 399/17. 2017OB00454 2017NE00168 76556271 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777484 10692 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 16743,9000 0,0000 27431055000102 2 "" FLEX ADM e PRESTAÇÃO de SERVIÇOS LTDA 8374541 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS S/ A NOTA FISCAL Nº 1224, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 014/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DIVERSOS NESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 19 DE JANEIRO 2016. 2017OB00331 2017NE00017 76545458 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-EIRELI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777485 10693 2017 2017-07-17T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.127-## 1 "" FABIO FELTMANN SAMPAIO 8356745 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO PAULO, DIAS 27 A 31/08/2017, PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO OFICIAL PRESENTE NO ITEM 4 DO CONTRATO Nº 016-2016. 2017NE00967 2017NE00967 77666720 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777486 10694 2017 2017-07-18T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.638.977-## 1 "" JOSE SALAZAR ZANUNCIO JUNIOR 8361135 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Empenho para atender despesa com serviços de terceiros prontamente, conforme folha 02 e 03. 2017NE01303 2017NE01303 77587235 ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS - JOSÉ SALAZAR ZANUNCIO JUNIOR - EXERCÍCIO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777487 10695 2017 2017-04-28T00:00:00 14043574,5500 0,0000 0,0000 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA - 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9010/16 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - CONTRATUALIZACAO - RECURSO FEDERAL - VIGENCIA: 01/05/17 A 31/08/17 - A PEDIDO DO NUEPAC/GCSS 2017NE03479 2017NE03479 74478621 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA VITÓRIA,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777488 10696 2017 2017-04-25T00:00:00 -1494,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.039.617-## 1 "" MARLI MACHADO DA SILVA SANTOS 8368228 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO PARCIAL DE TFD. 2017NE00475 2017NE00404 77366263 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777489 10697 2017 2017-02-22T00:00:00 -880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO POR CESSÃO DE SERVIDOR A OUTRO ÓRGÃO - JAN/17 - AUXÍLIO SAÚDE. 2017NE00154 2017NE00006 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777490 10698 2017 2017-02-22T00:00:00 10284,6000 0,0000 0,0000 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (60 COMP. DE LINEZOLIDA 600 MG) CONFORME ARP 0927/16 PREGÃO 0496/15 CI/FH/HSL 0080/17 PARCELA DE FEVEREIRO/17 PROC. F89/16. 2017NE00254 2017NE00254 75172879 DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA N° 71841113 (SESA) E R.R.P. N° 0927/2016, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA, PREGÃO N° 0496/2015. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777491 10699 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 783,8200 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARCIAL DA FATURA Nº 28168 ÀS FLS. 213, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM MAR/ABR/2017 - CONFORME CONTRATO 016/2016 VIGÊNCIA ATÉ 03/01/2018. 2017NL02872 2017NE00195 76597571 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74953974, EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777492 10700 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Conceição da Barra dia 11 a 12.06.2017. 2017NL01050 2017NE00897 77057848 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777493 10701 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.937.717-## 1 "" FELIPE DE MATTOS E RIBEIRO 8384113 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO, NO EVENTO CONEXÃO DO CAFÉ 2017. SOLIC. 456/2017. 2017NL01152 2017NE00244 77203291 NO VALOR DE R$500,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777494 10702 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 16000,0000 0,0000 0,0000 ###.651.727-## 1 "" ANTONIO TEIXEIRA FARIA AZEVEDO JUNIOR 8383053 CONCURSO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM EDIATL 014/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS SETORIAIS DE MUSICA NO ESTADIO DO ESPIRITO SANTO . 1ª PARCELA. 2017NL00203 2017NE00227 74143123 DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VISANDO A SELEÇÃO DE PROJETOS SETORIAIS DE MÚSICA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777495 10703 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 13400,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 79545386. 2017NL01654 2017NE00536 79545386 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. N. 448/2017- PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777496 10704 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00296 2017NE00101 76070190 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE MARECHAL FLORIANO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777497 10705 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4007,8000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO PAGAMENTO NF SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 2868, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, NA CATEGORIA DE RECEPCIONISTA - JANEIRO/2017. 2017OB00160 2017NE00013 56300484 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO DE RECEPÇÃO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777498 10706 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 16600,6000 0,0000 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESASC OM INTERNAÇOES REF.NF, 2527, PCTE: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA, PERIODO: 16/04 A 01/05/17. 2017NL05120 2017NE00795 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777499 10707 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 1913,9400 0,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NFS-e 637 (FL. 798), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSC, NREC E ALMOXARIFADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0348/2013, PUBLICADO NO DIO EM 20/12/2016 (FOLHA 622), RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ANEXO ÀS FLS. 789 A 794, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 799. 2017NL03176 2017NE00092 64853969 DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE AO CONTRATO 348/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONCICIONADO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777500 10708 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 40300,0000 0,0000 0,0000 16701716000156 2 "" FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA 8347668 PREGÃO Liq. da DANFE N° 3709448 ref. aquisição de 01 (um) veículo, tipo Pick UP, capacidade de 700 Kg, duas portas, cabine simples: potência 1.4, 8 válvulas - Marca: Fiat, Modelo: Strada Working- Anexo I, Pregão nº 022/2016 - Ata de Reg. de Preços nº 019/2016, p/ atender a Assoc.dos Agric. do Córrego Bela Vista/ES. Proc.74716174. 2017NL00854 2017NE00338 74716174 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS E VEÍCULOS TIPO PICK UP. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777501 10709 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 425,6000 0,0000 0,0000 ###.067.527-## 1 "" SEBASTIAO GONCALVES SOTTA 8362780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM TRES DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE ABRIL DE 2017 2017NL00361 2017NE00035 76457346 COMUNICADO DE VENDA PARA A PLACA OCV0058 PARA O CPF 12870257732 COMUNICADO DE VENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777502 10710 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 1311421,9800 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO 2017NL00850 2017NE00027 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777503 10711 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 633,5300 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação referente a apropriação de despesa com fornecimento de material de consumo/Diversos, para reposição de estoque, no almoxarifado da SECOM, em 2017, Nota Fiscal 1233. 2017NL00388 2017NE00128 77525892 MATERIAL DE CONSUMO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777504 10712 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.543.767-## 1 "" RENATA FONSECA VIEIRA MAERÇON 8377515 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RENATA FONSECA VIEIRA MERÇON, COM VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 13/03/2017/2017, CONF. REQ. Nº 005/17. 2017NL01879 2017NE00329 76604748 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777505 10713 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 14484,6400 0,0000 16791742000112 2 "" AGL EMPREENDIMENTOS LTDA 8381131 PREGÃO PAGAMENTO DA NF Nº 24, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, GUARDA E CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELA SEDU, CONFORME CONTRATO Nº 282/2016. 2017OB00759 2017NE00136 63547708 DA CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - PARA O SERVICO DE ARMAZENAMENTO, GUARDA E CONSERVACAO DE MATERIAIS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS (CI/SALMOX/N 6/2013) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2789 ARMAZENAGEM 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777506 10714 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 16762,2700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA Nº 21736577, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E MATÉRIAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA SEDU, CONFORME CONTRATO Nº 027/2015. 2017OB00757 2017NE00048 68717105 DO DIO/ES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA SEDU (REP/GS/N 12/2014) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777507 10715 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5064,1300 0,0000 02543807000104 2 "" BOMGELAR REFRIGERAçãO E SERVIçOS LTDA - ME 8326018 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 735, REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE AR REFRIGERADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 013/2012. 2017OB00256 2017NE00040 76425851 NO VALOR DE R$ 5.064,13 P/ATENDER 2017 CONT 13/12-SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CORRETIVA NOS SISTEMAS AR CONDICIONADO PALÁCIO FONTE GRANDE E RESID OFICIAL PRAIA DA COSTA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777508 10716 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 98,8000 0,0000 ###.810.507-## 1 "" CASSIO LUIZ LAIBER 8335199 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF REF.SERV.PRESTADOS DE PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS NO MÊS DE JAN/17. 2017OB00315 2017NE00155 76687023 VALOR DO ATENDIMENTO E ABERTURA DO SISGEFES PARA PAGAMENTO DOS MÉDICOS PERITOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777509 10717 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4250,0000 0,0000 05379701000105 2 "" EGS ELEVADORES EIRELI - EPP 8322343 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. 04972 CONT. 011/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ELEVADORES E PLATAFORMAS DA SEFAZ. REF. MÊS FEVEREIRO/2017. 2017OB00455 2017NE00060 68972016 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS ELEVADORES DA NOVA SEDE DA SEFAZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777510 10718 2017 2017-12-06T00:00:00 2880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.596.977-## 1 "" JULIANO PERES FERREIRA 8371484 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE REGENTE DE BANDA NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS EM PARCERIA FAMES/SEDU. 2017NE00317 2017NE00317 77775414 JULIANO PERES FERREIRA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777511 10719 2017 2017-03-23T00:00:00 42940,0100 0,0000 0,0000 0,0000 02357251000153 2 "" LIFEMED INDUST. EQUIP.ART.MEDIC.HOSP LTDA 8329928 PREGÃO ne p/ material medico, pregao 134/15 ata 848/16 proc 71442456/15 c-117 vigencia 06/05/16 a 05/05/17 2017NE00408 2017NE00408 71442456 SOLICITA COMPRA DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777512 10720 2017 2017-12-04T00:00:00 3500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com a folha de Remuneração Dos Profissionais Técnicos: Administrativos e Pedagógicos das Unidades Central e Regional no exercício de 2017. Ação 2006 RP. 2017NE00727 2017NE00727 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777513 10721 2017 2017-03-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.797-## 1 "" WALDIR JOãO FIOROTTI FILHO 8314808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO, (RD Nº 334/2017), EXERCÍCIO DE 2017 . 2017NE01147 2017NE01147 76769348 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777514 10722 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 45,7000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PESSOAL MILITAR - FGP 35 PMES SET/2017. 2017OB04154 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777515 10723 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.954.017-## 1 "" ELANE CHRISTINA ALVES PESSE 8354221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento - Solicitação de diária nº 9942 - IV Formação continuada dos supervisores escolares. Itinerário: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim/ES. Data: 03 a 05/10/2017 2017OB07309 2017NE05237 79599648 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777516 10724 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 24636,7600 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO Pagamento da despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades da Região Norte - Contrato nº 008/2017, referente a prestação de serviço no mês de Agosto/2017 - NF0631. 2017OB03471 2017NE01203 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777517 10725 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 180,0000 0,0000 05965318000120 2 "" HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8338318 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1372 DE 03/05/2017 FLS. 101. DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA LOCAÇÃO, MONITORAMENTO DE UMIDIFICADOR DE BIPAP PARA ATENDER PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS NEUROMUSCULAR - MÊS ABRIL/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 110. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76201490. 2017OB01888 2017NE01705 76169081 HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777518 10726 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4629,6500 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA RE. FATURA Nº 00018208 E 00018161, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA DO MÊS DE MAIO/17 E REF. DESPESAS DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL A PARTIR DE MARÇO/17. 2017OB00329 2017NE00021 60450967 DE 03 VEÍCULOS AUTOMOTORES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 002/2012 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 016/2011 DA SEGER. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777519 10727 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 649,2400 0,0000 05261183000112 2 "" SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA 8341660 PREGÃO SERVIÇOS DE OPERADOR DE FOTOCOPIADORAS RELATIVOS NOTAS FISCAIS FLS 8010/8024 - RELATIVO PRESTACAO SERVIÇO MAIO 2017OB02250 2017NE01033 201200033218 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777520 10728 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 73011,4100 0,0000 27167402000131 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO 8315213 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/ES PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CALÇADO /ES - 2ª PARCELA, TERMO DE ADESÃO 201/2013, PORTARIA 036-R/2013, EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB03547 2017NE03544 77584945 REFERENTE PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLA/2017/2018 (SÃO JOSE DO CALCADO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777521 10729 2017 2017-04-25T00:00:00 52947,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02872908000110 2 "" COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 8341011 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09 PRENSAS ENFARDADEIRAS VERTICAL PARA ATENDER AS 09 ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS SITUADAS NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EMISSÃO DE NOVO EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DO NÚMERO DO CONVÊNIO RECEBIDO. 2017NE00149 2017NE00149 76084973 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 12 ECONOMIA VERDE 1057 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777522 10730 2017 2017-06-28T00:00:00 1462,5000 0,0000 0,0000 0,0000 06235665000160 2 "" MULTIDATAS IND E COM DE MAT PARA ESCRITORIOS 8349554 PREGÃO AQUISIÇÃO DE 150 TRILHO ENCADERNADOR, POLIPROPILEO OU POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA , COR BRANCA OU TRANSPARENTE CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 34 2017NE01354 2017NE01354 201700565944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777523 10731 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 4620,0000 0,0000 0,0000 ###.580.437-## 1 "" AILTON VICENTE ROCHA 8318522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 110 (CENTO E DEZ) ATENDIMENTOS PERICIAIS DO DR. AILTON VICENTE ROCHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00187 2017NE00143 76687023 VALOR DO ATENDIMENTO E ABERTURA DO SISGEFES PARA PAGAMENTO DOS MÉDICOS PERITOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777524 10732 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 28,7200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação de despesas da fatura nº 75000228-4, referente a contratação de Serviços de Telefonia Fixa de longa distancia da SESPORT, no mês de outubro de 2017 - Contrato 005/2016 - Pregão 001/2016. 2017NL01187 2017NE00246 73596418 TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777525 10733 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.401.797-## 1 "" WELINGTON ROSA DE AZEVEDO 8360809 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8396 - Reunião com a equipe da Secretaria de Educação do Ceará - SEDUC para conhecimento e informação do Projeto Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo - PAES. Itinerário: Vitória/ES x Fortaleza/CEData: 25 a 27/01/2017 2017NL00093 2017NE00243 76765784 EM FAVOR DE WELINGTON ROSA DE AZEVEDO E CLAUDIA SIMOES MARIANO (REP/AE011/N 05/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777526 10734 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.840.207-## 1 "" VANUZA GOMES DO NASCIMENTO 8369984 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 15/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1341/2017. 2017NL02392 2017NE00454 67374603 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA VANUZA GOMES DO NASCIMENTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777527 10735 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 -8136,6000 0,0000 0,0000 17818340000127 2 "" R & B REFRIGERACAO LTDA ME 8365414 PREGÃO null 2017NS00247 2017NE00785 59995726 "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO POR UM PERÍODO DE 24 MESES. VOL. 03" CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777528 10736 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 -254,3100 0,0000 0,0000 00000000000191 2 "" BANCO DO BRASIL S.A 8372774 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00283 2017NE04684 79254020 AOS PROFESSORES BOLSISTAS PARTICIPANTES DO PRONATEC NA ACAO MEDIOTEC (REP/SEEB/N 10/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 365 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PRONATEC "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 8657 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777529 10737 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 5454,5000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO FATURA Nº FT00028891, PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NA SEGUNDA QUINZENA MÊS JULHO/2017, CONTRATO 016/2016 2017NL00681 2017NE00008 76537480 CI/GEAD/PGE/Nº.165/2016 SOLICITAÇÃO PARA ADERIR AO CONTRATO CORPORATIVO, CELEBRADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA PLAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777530 10738 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 31470,8500 0,0000 0,0000 34151100001617 2 "" SOTREQ S/A 8364363 PREGÃO Liquidação parte NF-e nº 000314336 - Aquisição de parte de 01 (uma) Escavadeira Hidráulica, potência mínima do motor: 75 CV, marca Caterpillar, Modelo 313D2L GC e demais especificações no Anexo I - Ata de Registro de Preços nº 012/2017 - Pregão nº 001/2017, para atender a Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã/ES - Convênio SICONV nº 778102/MAPA/CAIXA - Recursos Contrapartida Estadual (11,32%) - Processo 75906758. 2017NL01805 2017NE00686 75996758 DE PÁ CARREGADEIRA, ROLO COMPACTADOR E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777531 10739 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 4350,4000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO C - 0126/2012 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N 3993 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ( TERMODESINFECTADORA E SECADORA) ABR/17 2017NL00538 2017NE00404 58502858 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA TERMODESINFECTADORA E SECADORA SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777532 10740 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 26168,7600 0,0000 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 PREGÃO C-041/2017 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N 16257 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES FECHAMENTO PERCUTÂNEO DE CANAL ARTERIAL MAIO/17 2017NL00904 2017NE00590 77592093 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75267357 - CONTRATO 0041/2017 EM FAVOR DA EMPRESA - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE ESPIRITO SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777533 10741 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 8701,5900 0,0000 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR JULIO CESAR DA SILVA REQUISITADO PARA ATUAR NA FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR DA EEEFM MARIA DE ABREU ALVIM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. 2017NL01373 2017NE00757 77616430 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 005/2015 DO SERVIDOR JULIO CESAR DA SILVA (CI/GRH/N 47/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777534 10742 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 10378,0600 0,0000 0,0000 02818800000220 2 "" CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA 8363747 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NFS-e 00371 (FL. 175), DESTINADA A COBRIR DESPESAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT), REFERENTE AO CONTRATO Nº 058/2016 - SESA ANEXO I, CREDENCIAMENTO Nº 001/2016, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 21/06/2016 (FOLHA 016), CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FLS. 181 A 202, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FL. 208. 2017NL00463 2017NE00237 75468336 DAS DESPESAS REFERENTE EXECUÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777535 10743 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 1501,5000 0,0000 0,0000 ###.061.787-## 1 "" SANDRO TONINI DA SILVA 8380620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA PARTICIPAÇÃO NO SECOP/17 - SEMINÁRIO NACIONAL DE TIC PARA A GESTÃO PÚBLICA 2017NL01556 2017NE01256 67222017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777536 10744 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 380,0000 0,0000 0,0000 ###.445.027-## 1 "" NEIDE GOBI BARNABE 8330118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa passagens TFD paciente Veronica Gobi Barnabe, RPU nº 643/2017 conforme autorização fls. nº 296 em anexo. 2017NL01761 2017NE01752 57730610 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777537 10745 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 3504,6100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO 2085. FOLHAS 31 E 35 DE FEVEREIRO/2017. 2017NL00301 2017NE00221 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777538 10746 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 19121,0000 0,0000 0,0000 10278853000143 2 "" REPLAK IND. E COMERCIO DE PLACAS LTDA - EPP 8331637 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 1034 REF A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO MÊS FEVEREIRO DE 2017. 2017NL02080 2017NE00012 77059840 RELATÓRIO DE PRODUÇÃO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 RELATORIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777539 10747 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 135052,3800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECONT, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL01603 2017NE00024 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777540 10748 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.668.777-## 1 "" CLAUDIANO ALMEIDA TIBURCIO 8368683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLAUDIANO ALMEIDA TIBURCIO, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 28/08/2017, CONF. REQ. Nº 013/17. 2017NL08521 2017NE02810 77275730 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777541 10749 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 10560,8200 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A PREPAROS E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CONFORME CONTRATO 080/2016 E AUTOMÁTICO 16001554LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 000.035.277 - REFERENTE A REAJUSTE DE PREÇO - 01/11/16 A 31/05/2017 2017NL00234 2017NE00060 76887324 REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - CONTRATO 0080/2016 - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777542 10750 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.178.926-## 1 "" RICARDO ARTHUR AZEVEDO DE ARAÚJO 8376211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DA COMPANHIA ESPECIALIZADA DE OPERAÇÕES COM CÃES PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02137 2017NE01293 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777543 10751 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 2918,2400 0,0000 0,0000 05168932000161 2 "" UNIDADE DE RESSONANCIA MAGNET STA MONICA LTDA 8337442 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 01228 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONFORME CONTRATO Nº 0050/2013, PREGÃO Nº 0105/2012. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75373785) 2017NL00156 2017NE00050 52898091 "-HABF / DI / 017 / 2011 QUE CONTÉM A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REFERENTE A SEGUINTE AQUISIÇÃO: -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA,PARA COBRIR A NECESSIDADE DESTE HOSPITAL (HABF)." AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777544 10752 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 -1917,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REGISTRO DE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE (GVBUS) DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PROCESSO 76678628 2017NP00198 2017NE00002 64325709 AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE- GVBUS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777545 10753 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 -2016,0000 0,0000 0,0000 ###.531.937-## 1 "" SILVIO ROBERTO VIEIRA LOUBACK 8392611 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00360 2017NE01325 201700860935 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777546 10754 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.962.367-## 1 "" WELLINGTON BLEIDORN 8384221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS MAIS AJUDA DE CUSTOS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE UMA MISSÃO TÉCNICA COM EMPRESÁRIOS E PARCEIROS DO AGROTURISMO DAS MONTANHAS CAPIXABAS E PARTICIPAR DA RURALTUR, DIAS DE 27/11/2017 A 01/12/2017, EM GRAVATÁ-PE. 2017NL00820 2017NE00140 77321065 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR WELLINGTON BLEIDORN PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777547 10755 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.792.577-## 1 "" JOSENI VALIM DE ARAUJO 8375508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSENI VALIM DE ARAUJO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E COLATINA NOS DIAS 09 À 10 E 15 Á 16/05/2017, CONF. REQ. Nº 066 E 073/17. 2017NL03971 2017NE00807 76593665 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777548 10756 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 25666,4300 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00522 2017NE00198 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777549 10757 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.054.377-## 1 "" LUZIA SCHWANZ HERBST 8365165 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 12 A 13/04/2017 - REQ. 422/2017. 2017NL00803 2017NE00991 64036014 PASSAGEM RODOVIARIA E DIARIA PARA ALEXANDRE SCHWANZ HERBEST REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777550 10758 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.955.466-## 1 "" GISLENE BOHRY WILVOCK 8374564 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REGENTE DE CORAL PARA ATUAR NA ESCOLA EEFM CEIER DE AGUIA BRANCA NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS NO MES DE MAIO DE 2017. 2017NL00334 2017NE00202 77757505 PROJETO BANDAS E CORAIS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777551 10759 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.507-## 1 "" JULIANA VIEIRA FERREIRA 8369877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 0031- 25/01/17 - VIX PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL00211 2017NE00050 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777552 10760 2017 2017-09-03T00:00:00 1112,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.969.947-## 1 "" REGINA MARIA FILIPPINI 8384079 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA O PACIENTE VERA LUCIA LIMA, NO PERÍODO DE 20 A 22/03/2017, CONFORME RPU 074/2017 2017NE00221 2017NE00221 77058690 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777553 10761 2017 2017-01-23T00:00:00 120000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCÍCIO 2017, REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPAJM, PARTE PATRONAL, AÇÃO 2085 RP 2017NE00160 2017NE00160 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777554 10762 2017 2017-01-20T00:00:00 25240,2000 0,0000 0,0000 0,0000 03436704000108 2 "" INST. CAPIXABA DO RIM LTDA 8329795 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES HEMODIALISE A BEIRA LEITO,ARP 293/2014 CONF.SOLICITAÇAO DO NTAD/CI 08/2017. 2017NE00084 2017NE00084 63637677 HEMODIALISE A BEIRA LEITO E HEMODIALISE A CONFORME PROJETO BÁSICO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777555 10763 2017 2017-01-23T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para cobertura de despesas com folha de pessoal efetivo e comissionados no exercício de 2017. 2017NE00021 2017NE00020 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777556 10764 2017 2017-01-23T00:00:00 150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para cobertura de despesas com folha de pessoal efetivo e comissionados no exercício de 2017. 2017NE00021 2017NE00020 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777557 10765 2017 2017-01-23T00:00:00 640,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.109.417-## 1 "" MARIA CLEDNA DAVEL GOMES 8392055 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos n° 13/2017 para atender a comarca de Castelo, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02. 2017NE00254 2017NE00254 201700069499 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777558 10766 2017 2017-01-23T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017. AÇÃO 6668 RP. FUNDO PREVIDENCIÁRIO. 2017NE00199 2017NE00199 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777559 10767 2017 2017-01-23T00:00:00 650,0100 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ medicamentos, pregao 100/15 ata 1160/16 proc 70888604/15 c-103 vigencia 14/06/16 a 13/06/17 2017NE00087 2017NE00087 70888604 SOLICITA COMPRA DE ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777560 10768 2017 2017-02-02T00:00:00 1661,1300 0,0000 0,0000 0,0000 03382174000154 2 "" ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA - ME 8328903 PREGÃO ARP -1105/2016, PREGÃO 0016/2016, EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 32A BIPOLAR/100A/ DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 70A TRIPOLAR/ TORNEIRA MATERIAL LATAO CROMADO, CONFORME RESERVA 2017NR00192 E ANES 588. 2017NE00173 2017NE00173 73321699 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777561 10769 2017 2017-07-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.955.677-## 1 "" POLLYANA DOS SANTOS NICOLI 8348177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIANGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 03, 09 E 14/02/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34 (RD Nº 204/2017). 2017NE00866 2017NE00866 76774287 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777562 10770 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 82232,5700 0,0000 34037705000103 2 "" PRODEC-LTDA 8319292 CONCORRÊNCIA 70ª MP DA GERENCIADORA DO PROGRAMA PRES III - CONSORCIO ENGER-PRODEC-PLANSERVI - CONTRATO DE CONSULTORIA PRES III Nº 001/2011 nf. 1516 2017OB03549 2017NE00199 69395667 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2110 PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777563 10771 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 25616,3100 0,0000 26996305000199 2 "" PITANGA ADM.LOC.IMÓVEIS EIRELI 8385642 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CELOG, NO PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2017, CONF. CONTRATO. 2017OB04349 2017NE00867 45515743 SOLICITA PROCEDIMENTOS LEGAIS PARA AQUISICAO E OU LOCACAO DE IMOVEL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777564 10772 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3357,0000 0,0000 04636829000136 2 "" SALIP COMERCIAL LTDA 8364020 PREGÃO PAGAMENTO NF 7.542 - ENTREGA DE MATERIAL REF 09/2017 - Material medico, pregao 144/15 ata 1094/16 proc 70982252/15 c-132 vigencia 18/11/16 a 17/11/17 2017OB01531 2017NE00801 70982252 SOLICITA COMPRA DE CATETER TRIPLO; CONEXÃO 2 VIAS; EXTENSOR PARA PERFUSÃO EM PVC E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777565 10773 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 28249,8800 0,0000 05280162000144 2 "" AYNIL SOLUÇÕES LTDA 8366834 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9694 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO OLHO DIGITAL PARA O MUNICÍPIO CARIACICA- CONTRATO Nº 031/2013 2017OB01810 2017NE00407 61807001 DE SISTEMA DE CAPITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS EM VIAS PÚBLICAS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2098 PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E ENFRENTAMENTO DA CRIMINALIDADE EM PARCERIA COM MUNICÍPIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777566 10774 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3651,3800 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AS NF'S Nº 24616 A 24639 - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, (ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017. 2017OB04429 2017NE00859 67324630 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS NAS UNIDADES ESCOLARES E SRES (REP/GEST/N 23/2014) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777567 10775 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 47232,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO PAGAMENTO NF 34.676 - ENTREGA DE MATERIAL REF 10/2017 - Genero alimenticio, pregao 146/16 ata 375/17 proc 75616440/16 c-105 vigencia 09/03/17 a 08/03/18 2017OB01603 2017NE00414 75616440 ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO DIETÉTICO MODIFICADO E OUTRS (ARP) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777568 10776 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 859,0400 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Pagamento de despesas com publicações no Diário Oficial da União, conforme boleto nº 4. 2017OB01229 2017NE00047 5042016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777569 10777 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1911,9000 0,0000 ###.789.077-## 1 "" MARIA GORETI CYPRIANO RODRIGUES 8349812 INEXIGÍVEL PAGTO. REF. A DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DA 2ª JARI, MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB03563 2017NE00494 77375874 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777570 10778 2017 2017-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.696.987-## 1 "" FABRICIO RIBEIRO PORTO FERNANDES 8351899 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES. 2017NE00987 2017NE00987 77136365 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777571 10779 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 121316,5200 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 CONCORRÊNCIA PAGTO DA NF 202983 REF.A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DA PMES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017, CONF. CONTRATO. 2017OB04352 2017NE00046 64740510 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/13- FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS , LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A FROTA DA PMES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777572 10780 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 9157,7100 0,0000 0,0000 28483253000182 2 "" KLIMA Refrigeração, Serviços e Reparos Ltda - ME 8318251 PREGÃO C - 0042/2014 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N 00759 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO ABR/17 2017NL00542 2017NE00537 65901908 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0042/2014 PREGÃO ELETRONICO 0001/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777573 10781 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 1428,0000 0,0000 0,0000 ###.247.267-## 1 "" NEUCIMAR FERREIRA FRAGA 8384097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 5 diárias com destino a Manaus/AM, participar de reuniões dando continuidade (Missão Manaus 2) a visita ao Estado de Manaus, feira no período de 28/08 a 01/09/2017, juntamente com a empresa Terca. Fazer visitas à mais empresas da Zona Franca de Manaus, para mostrar as vantagens de trazem as Operações Logísticas pelo entreposto do nosso Estado, no dia 17/09/2017. 2017NL00705 2017NE00461 79514260 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DANDO CONTINUIDADE (MISSÃO MANAUS 2) A VISITA AO ESTADO DE MANAUS, NO DIA 17/09/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777574 10782 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 31502,0400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA 31 DO MÊS DE MAIO/2017. AÇÃO 2088 - RG. 2017NL01546 2017NE00294 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777575 10783 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 3357,2000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA 31 DO MÊS DE MAIO/2017. AÇÃO 2088 - RG. 2017NL01546 2017NE00294 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4215 BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO-SEDU - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777576 10784 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 718,5200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com FUNDO FINANCEIRO constante na Folha de Pagamento dos Servidores desta SEDES, no mês de outubro/17. 2017NL00827 2017NE00042 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777577 10785 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 4392,0000 0,0000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI -EPP 8362065 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DA NF 1198 DE 27/12/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (SHAMPOO PARA CABELO E CREME DE PENTEAR), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017. 2017NL00757 2017NE00648 80491227 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2017- IASES REF. A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL- PROC. 74043897 PREGÃO 028/2016 - J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI EPP. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777578 10786 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 1240,4400 0,0000 0,0000 01597589000543 2 "" CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 8363771 PREGÃO AQUISIÇAO DE GAS GLP PARA O PREDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTICA CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 52830 E 53260. 2017NL02421 2017NE00055 201601804817 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777579 10787 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 9448,4700 0,0000 0,0000 06253542000152 2 "" IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA 8349849 CONCURSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PARA AS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA N.º 001/2011.LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AS GUIAS DE INSS, PIS E IRRF DAS RESCISÕES TRABALHISTAS DO IBRASC.CONFORME ORIENTAÇÃO DA PGE (PARECER PGE/PCA Nº 01603/2016 E MANIFESTAÇÃO SPGA CONSTANTES ÀS FLS. 9209/9214 E 9218/9219 DO PROCESSO 51093340), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS E MANIFESTAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA Nº 1484-S DE 02/12/2016. 2017NL00362 2017NE00239 76796655 OFICIO/SEJUST/GT PORTARIA Nº1.484-S/Nº002/2017 SOLICITAÇÃO PARA COMPRIMENTO DE PROVIDENCIAS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4799 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS - DEMAIS SERVIÇOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777580 10788 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 16544,0000 0,0000 0,0000 04550922000123 2 "" INTERATIVA NUTRICAO CLINICA 8337111 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 5768 MAR/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA DIETA ENTERAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETA. 2017NL01897 2017NE01847 75919133 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73918369, EM FAVOR DA EMPRESA INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777581 10789 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 1400,0000 0,0000 0,0000 ###.013.447-## 1 "" BRUNNELLY SOARES DOMICIANO 8389506 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao Suprimento de Fundos nº 081/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Marataízes, conforme autorização do Secretário Geral fl. 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 04/v. 2017NL02056 2017NE01384 201700916637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777582 10790 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 4100,0000 0,0000 0,0000 01609408000128 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 8331429 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA - CESSÃO DA SERVIDORA ORLANDA GERVASIO DA SILVA PARA EXERCER O CARGO DE DIREÇÃO ESCOLAR NA EEEFM LEOPOLDINO ROCHA, CONFORME CONVÊNIO COM A PREFEITURA DE MARATAÍZES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 PARCIALMENTE. 2017NL09650 2017NE02230 78673402 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE MARATAIZES REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 022/2012 DA SERVIDORA ORLANDA GERVASIO DA SILVA (CI/GRH/N 76/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777583 10791 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 3145,5000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 113.376 DE 07/06/2017 FLS. 52. REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA ESTOMA URINÁRIO (BILATERALMENTE), BOLSA PARA ESTOMA URINÁRIO TRANSPARENTE, DRENÁVEL COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO E MULTIMARCAS COM ANTI-ODOR, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA E MACIA CONFECCIONADA POR EVA, PVDC, PU, SEM TRAMAS DE POLIÉSTER NA FACE DE CONTATO COM A PELE, RECORTÁVEL DE 10 A 76 MM PARA ATENDER JOSÉ CARLOS CAIADO - MJ 0040355-64.2012.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 64. 2017NL01709 2017NE01617 77656610 BOLSA PARA ESTOMA URINARIO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777584 10792 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 13732,2000 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 174, REFERENTE DESPESA COM CONTRATO N° 003/2016 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL00374 2017NE00017 76559467 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777585 10793 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 1972586,1900 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO CAIXA FINISA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL01397 2017NE00017 76525910 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 0394996 CAIXA FINISA. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777586 10794 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.787-## 1 "" CLAUDIO ERNANI LITIG 8379798 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO GERENTE CLÁUDIO ERNANI LITIG EM VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NO DIA 02/05/2017 PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DO FÓRUM DE ESTRUTURAÇÃO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS PARA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO LITORAL SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 2017NL00197 2017NE00151 77631307 DIÁRIAS: VITÓRIA X PRESIDENTE KENNEDY - ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777587 10795 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 30862,8900 0,0000 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação para cobrir despesas referente a cessão do empregado José Eduardo Faria de Azevedo, no mês de novembro/17. 2017NL01022 2017NE00014 68925751 DO FUNCIONÁRIO JOSÉ EDUARDO FARIA DE AZEVEDO PARA EXERCER O CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DECRETO DE Nº 018-S, DE 01/01/2015. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777588 10796 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.568.767-## 1 "" CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO 8331081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALEGRE PARA VITÓRIA, DIA 01/06/2017, REUNIÃO AGENDADA PELA GEACO. SUFIS-S 2017NL01089 2017NE00727 77922697 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777589 10797 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 4016,5800 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. complementação de aposentadoria folha de servidores mês jan/2017 - RGPS. 2017NL00401 2017NE00517 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4489 PROVENTOS ORIGINÁRIOS DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777590 10798 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 3225,5300 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. complementação de aposentadoria folha de servidores mês jan/2017 - RGPS. 2017NL00401 2017NE00517 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777591 10799 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.145.537-## 1 "" LUIZ FERNANDO TOM 8366473 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 2392 - 26/10/2017 - VIX P/ ARACRUZ - EXAMINADORES - 1/2 DIÁRIA 2017NL08169 2017NE02403 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777592 10800 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 496,0000 0,0000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 04 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 03 A 07/06/2017, DESTINO SÃO JOSÉ DO CALÇADO, GUAÇUÍ, MUNIZ FREIRE E CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, PARA SEMINÁRIO MUNICIPAL INTERSETORIAL DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA. 2017NL00536 2017NE00301 77622502 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777593 10801 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 7944,3000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA GRANDE VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL04027 2017NE00021 76562611 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 15/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777594 10802 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 158,0000 0,0000 0,0000 05070613000119 2 "" EDIFICIO VENTURINI II 8319343 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COND. VENTURINI II - NOVEMBRO/2017. 2017NL01092 2017NE00004 76188850 PAGAMENTO MENSAL DO COND. VENTURINI II PARA O EXECÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777595 10803 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 3600,0600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO DSPMES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00074 2017NE00091 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777596 10804 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 16078,4800 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 35, OUT/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017NL11493 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777597 10805 2017 2017-03-04T00:00:00 3575,9300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.614.827-## 1 "" SIMONE MARINS VIVACQUA FIGUEIREDO 8353472 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA NE 00207 P/ COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA III JARI/DETRAN-ES NO EXERCICIO DE 2017. 2017NE01572 2017NE00207 76456641 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS - OF. 037/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777598 10806 2017 2017-12-06T00:00:00 804,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO DE COMPRA Nº75422298, ARP Nº2314, 2315, 2316, 2318, E 2319/2016 E PREGÃO Nº0493/2016-COMPRAS/SESA - AQUIS. MEDICAMENTOS. 2017NE00466 2017NE00466 76598900 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO DE COMPRA Nº75422298, ARP Nº2314, 2315, 2316, 2318, E 2319/2016 E PREGÃO Nº0493/2016-COMPRAS/SESA - AQUIS. MEDICAMENTOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777599 10807 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4454,2000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ serviço de cooperativa medica , pregao 98/16 contrato 177/16 proc 73564443NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA REF. MES DE AGOSTO/2017 2017OB01307 2017NE00029 75498928 PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 177/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAMATOLOGIA EM FAVOR DA EMPRESA COOTES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777600 10808 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 131423,0200 0,0000 31726490000131 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA 8334025 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES), DESPESA ORÇAMENTÁRIA DE ENSINO MÉDIO. 2017OB06417 2017NE04826 77658507 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (IBITIRAMA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777601 10809 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 65341,7800 0,0000 27174069000198 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI 8328110 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES), DESPESA ORÇAMENTÁRIA DE ENSINO MÉDIO. 2017OB06446 2017NE04727 77817125 DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/2017/2018 (MUCURICI) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777602 10810 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 692,5400 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO Pagamento Nota Fiscal 02586/Locação de equipamentos de reprografia e gráfica rápida para a SECOM, em ABR - MAI/2017. 2017OB00628 2017NE00060 69286388 SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777603 10811 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 11751,9100 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 29711/92, Publicidade Institucional em MAR/2017, Jornal Correio do Estado/Linhares - MAI/2017. 2017OB00644 2017NE00008 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777604 10812 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 856,8000 0,0000 ###.021.697-## 1 "" RICARDO SAVACINI PANDOLFI 8375202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM POLÍTICAS CULTURAIS EM DEBATE: CONSTRUÇÃO DE UMA PLATAFORMA INTERNACIONAL COLABORATIVA, EM BELO HORIZONTE, DIAS 24 A 27/05/17. 2017OB00612 2017NE00267 77716582 PARA BELO HORIZONTE NO DIA 24/05/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777605 10813 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2476,7600 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO PG.da Nota Fiscal NFS-e Nº 00640- Serviços de Conservação e Limpeza ASG, Manutenção Predial (artífice) e Copeiragem nas dependências da SECONT, com fornecimento de todos os equipamentos, utensílios e ferramentas necessárias à execução dos serviços Indicado no Anexo I do Pregão 005/2015-Contrato 001/2016- 1º Termo Aditivo. Mês de ABRIL/2017. 2017OB00361 2017NE00017 73301914 DAS DESPESAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA EMPRESA VIX SERVIÇOS - ES LTDA, REF.AO CONTRATO Nº 001/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777606 10814 2017 2017-04-25T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2017NE00219 2017NE00219 76763684 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS SEAG - FF PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777607 10815 2017 2017-03-28T00:00:00 532583,3700 0,0000 0,0000 0,0000 22288295000186 2 "" BC ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI ME 8377566 CONCORRÊNCIA Empenho para cobrir despesa com execução de obra de construção de quadra de esportes, vestiário e área de vivência no CEEFMTI COBILÂNDIA, localizado no município de vila velha/ES, concorrência pública nº.001/2017. 2017NE01150 2017NE01150 76567400 PARA IMPLANTACAO DA QUADRA DE ESPORTE , VESTIÁRIOS E ÁREA DE VIVENCIA NA CEEFMTI COBILANDIA (REP/GERFE/N 01/2017) OBRA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777608 10816 2017 2017-04-20T00:00:00 5347,0400 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESAS COM FOLHA RPPS ABR 2017 2017NE00145 2017NE00145 77550820 FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL 2017 DA RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777609 10817 2017 2017-03-27T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.150.536-## 1 "" GUSTAVO COSTA LOPES 8352556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR GUSTAVO COSTA LOPES , PARA ATIVIDADE DE CUMULAÇÃO, NOS DIAS 27 A 28/03/2017 COM RETORNO ÀS 14:00 HORAS. 2017NE00412 2017NE00412 77305760 ATIVIDADE DE CUMULAÇÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777610 10818 2017 2017-03-27T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.599.017-## 1 "" ALBERTO FONTANA MARCHEZI 8345526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JAGUARÉ E COLATINA NOS DIAS 27 A 29/03/2017 PARA PARTICIPAR DO PROJETO 20 ANOS DE LEI DAS AGUAS - AVANÇOS E DESAFIOS. 2017NE00154 2017NE00154 77330145 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777611 10819 2017 2017-05-19T00:00:00 -6300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Anulação devido item patrimonial incorreto. Prestação de serviços postais e venda de produtos exclusivos. Contrato: SECONT nº 001/2017 e ECT 9912413130. 2017NE00135 2017NE00134 77333640 DESCENTRALIZADA DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777612 10820 2017 2017-05-19T00:00:00 6511,7400 0,0000 0,0000 0,0000 29511607000118 2 "" CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD 8363785 PREGÃO C - 0039/2013, PREGÃO 0144/2012, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS, ATÉ DEZ/2017, RESERVA 00392 2017NE00699 2017NE00699 65185552 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0039/2013 - PROCESSO 59177144 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE EM ANÁLISES CLINICAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777613 10821 2017 2017-05-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com viagem a São Mateus dia 19/05 para conduzir Diretor Presidente. 2017NE00831 2017NE00831 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777614 10822 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.054.338-## 1 "" ROBSON VIANA DE SOUSA 8385041 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:624/2017. 2017NL02302 2017NE01557 77878779 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777615 10823 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 276,8300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento Nota Fiscal ___,referente despesa com assinaturas de TV a Cabo/Claro para a SECOM, MAR - MAI/2017. 2017OB00629 2017NE00044 72684755 TV A CABO NET, EXERCÍCIO 2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777616 10824 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1230,4400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento Fatura 38491/Publicações de atos oficiais do Governo Estadual, em ABR - MAI/2017. 2017OB00631 2017NE00023 76402240 ATOS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO,NO DIO. PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777617 10825 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 615,2000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 00803320 REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTA DO ESPÍRITO SANTO. 2017OB01806 2017NE00075 75177293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777618 10826 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 151,7600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM INSS - COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 2017OB03139 2017NE00047 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777619 10827 2017 2017-03-01T00:00:00 12665,5800 0,0000 0,0000 0,0000 11235360000199 2 "" ASSOCIACAO CASA BOM SAMARITANO 8364626 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO CONFORME PORTARIA 043-R, DE 29/12/16 para cobrir despesas com CONTRATO Nº 007/2016 - CREDENCIAMENTO 01/2013 com serviços de Acolhimento e Cuidado de Dependentes Químicos celebrado com a ASSOCIAÇÃO CASA BOM SAMARITANO, visando atender a REDE ABRAÇO / FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS - FESAD para o exercício de 2017. 2017NE00006 2017NE00006 73820938 NO VALOR DE R$ 144.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS DO PERÍODO DE 01/04/16 A 31/12/16 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2068 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2811 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777620 10828 2017 2017-01-18T00:00:00 176,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.334.216-## 1 "" Marcelo Suzart de Almeida 8375988 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESA COM VIAGEM A BRASILIA PARA DISCUTIR DADOS DA SAFRA CAFEEIRA 2016. 2017NE00037 2017NE00037 72874732 DESPESAS COM DIARIAS FONTE RECURSOS PRÓPRIOS - 0271 PARA EXERCICIO DE 2016. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777621 10829 2017 2017-04-01T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E NOVA VENÉCIA/ES, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00003 2017NE00003 76560287 EM FAVOR DA EMPRESA ÁGUIA BRANCA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE BARRA DE SÃO FRANCISCO (REP/GRH/N 01/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777622 10830 2017 2017-12-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" ANTONIO ZAMORA NETO 8325954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir diária em viagem para Cachoeiro de Itapemirim, no dia 10 de janeiro de 2017. 2017NE00036 2017NE00036 76642321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777623 10831 2017 2017-11-01T00:00:00 45000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO A FIM DE COBRIR DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS) DURANTE - RPPS - EXERCÍCIO 2017 2017NE00020 2017NE00020 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777624 10832 2017 2017-01-26T00:00:00 2179,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11185669000111 2 "" JOSE GREGORIO NETO - ME 8372652 PREGÃO EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SUPRIMENTO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO. 2017NE00059 2017NE00059 76451526 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777625 10833 2017 2017-01-19T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.370.217-## 1 "" FERNANDO DA SILVA JULIO 8340630 DISPENSA DE LICITAÇÃO DIÁRIAS REF. PCD'S NR. 001, 002, 005 E 009/2017. 2017NE00023 2017NE00023 76701964 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2017 - FERNANDO DA SILVA JULIO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777626 10834 2017 2017-02-17T00:00:00 -19000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00007, PARA TRANSFERIR SALDO DA CONTA 31900101 E 31900106 PARA AS CONTAS 31900301 E 31900303, PARA OCORRER COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO FUNDEB - FP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00078 2017NE00007 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777627 10835 2017 2017-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.364.587-## 1 "" ANA PAULA SOSSAI BERTTI 8381180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES. 2017NE00580 2017NE00580 76679543 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777628 10836 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 989,2400 0,0000 0,0000 ###.643.437-## 1 "" LUCINETE RIBEIRO DOS SANTOS 8317226 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO POR INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BREJETUBA MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL10036 2017NE04254 77670337 REQUER RESPOSTA QUANTO A POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 026/2011 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777629 10837 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 -1040,1000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção em Folha de Pagamento, mês de Abril/2017, GVBUS - Sindicato das Empresas de Transportes Metropolitano da Grande Vitória. 2017NP00512 2017NE00003 76430995 PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL NO SISTEMA TRANSCOL - GVBUS NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777630 10838 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.901.377-## 1 "" LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA 8354720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA, REFERENTE ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA COMARCA DE LINHARES, NO DIA 03/08 COM RETORNO 04/08/2017 ÀS 15:00 H. 2017NL00857 2017NE00804 79056091 ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA COMARCA DE LINHARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777631 10839 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 90,0000 0,0000 0,0000 ###.446.577-## 1 "" ANA MARY ZACCHI 8389457 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FÓRUM DE CASTELO. RELATIVO PERÍODO 02/10 A 01/11/17. 2017NL03656 2017NE00162 201300004109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2692 CONDOMÍNIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777632 10840 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 29117,5000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHA DE FEVEREIRO/2017, AÇÃO 2088, FOLHA COMPLEMENTAR Nº 37. 2017NL00522 2017NE00173 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777633 10841 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 7973,5100 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS GUIA JUDICIAL Nº 81290000000761686 À FL. 19, REFERENTE DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 57/2017 (HONORÁRIOS PERICIAIS), FIXADA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PERANTE À 6ª VARA DO TRABALHO DE VITÓRIA-ES. PROCESSO 0030700-79.1999.5.17.0006. 2017NL03059 2017NE02415 79572979 ORDEM JUDICIAL TRABALHISTA PARA PAGAMENTO-REQUISICAO DE PEQUENO VALOR. REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3993 OPV - Outras Naturezas - Anteriores a 05/05/2000 - TRT 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777634 10842 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2907,1900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PREVES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. OUTUBRO/2017, FOLHA 31 E 33. 2017OB04627 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777635 10843 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 ###.299.207-## 1 "" MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA 8340434 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa passagens TFD paciente Maria Aparecida Souza da Silva, RPU nº 636/2017 conforme autorização fls. nº 782 em anexo. 2017OB01894 2017NE01560 61202592 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777636 10844 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 34506,6400 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 41002/03, PCTE: CELY MARIA RIBEIRO, PERIODO: 31/08 A 30/09/17. 2017OB27436 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777637 10845 2017 2017-02-20T00:00:00 -1522,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28161362000183 2 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO 8336372 DISPENSA DE LICITAÇÃO CREDOR EQUIVOCADO 2017NE00143 2017NE00134 73847879 PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS PELOS AGENTES DE SERVIÇO DA SRSSM SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777638 10846 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 52095,4800 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento das nfs: 1147 (SRSCI) e 1148 (CAPS-CI) referente a despesa com prestação de serviço de vigilância e segurança na SRSCI e CAPSCI no mês de outubro 2017, ref. contrato Nº 0236/2016, conforme autorização às fls. 1840. 2017OB01993 2017NE00929 76611485 PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA UNIDADE SRSCI E CAPS-CI NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777639 10847 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 39599,2000 0,0000 00412839000137 2 "" NEXA TECNOLOGIA E OUTSOURCING LTDA 8323333 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SERVICE DESK. CONFORME NOTA FISCAL N° 06349. 2017OB04698 2017NE00064 201600170054 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777640 10848 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 9366,2400 0,0000 21324670000133 2 "" DROGARIA SIENA LTDA - ME 8384492 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SABONETE (KIT PRESO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2017, PREGÃO Nº 008/2017, NOTA FISCAL Nº 6088. 2017OB08307 2017NE03806 79587593 NO VALOR DE 101.204,64 EM FAVOR DA EMPRESA DROGARIA SIENA LTDA ME, PARA AQUISIÇÃO DE SABONETES PELA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777641 10849 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5522,1600 0,0000 21324670000133 2 "" DROGARIA SIENA LTDA - ME 8384492 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SABONETE (KIT PRESO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2017, PREGÃO Nº 008/2017, NOTA FISCAL Nº 6088. 2017OB08308 2017NE03807 79587593 NO VALOR DE 101.204,64 EM FAVOR DA EMPRESA DROGARIA SIENA LTDA ME, PARA AQUISIÇÃO DE SABONETES PELA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777642 10850 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -3,5600 0,0000 ###.288.377-## 1 "" HENOC VAZ DE OLIVEIRA 8367413 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD DO PACIENTE HENOC VAZ - RPU 345/2017 2017GD00087 2017NE01040 76748014 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777643 10851 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.576.917-## 1 "" VINICIUS JOEL DA SILVA PENHA 8384170 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA 1 E 1/2 ( UMA DIÁRIA E MEIA) REF VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONF CI 663/2017. 2017OB03226 2017NE01953 77237293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777644 10852 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.101.797-## 1 "" JHONNY GONÇALVES NUNES RIBEIRO 8386263 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03833 2017NE01544 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777645 10853 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.549.377-## 1 "" RENATA CARLA SILVA 8357555 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 08/08/2017 - REQ. 1682/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. 2017OB03511 2017NE00772 52910113 PASSAGEM E DIARIA PARA RENATA CARLA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777646 10854 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.689.037-## 1 "" ANDRÉ LUIS DE FREITAS VIEIRA 8386315 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03841 2017NE01567 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777647 10855 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 -18,2200 0,0000 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Apropriação para fazer face ao Contrato de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades da PCES no Mês de SETEMBRO/2017, conforme NFSe 01394 e SIPA 02-11214/2017. 2017NL03438 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777648 10856 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 -177,0000 0,0000 0,0000 ###.129.968-## 1 "" Sidnei Salvador Montanari 8369422 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00072 2017NE00019 522017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777649 10857 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 419,4000 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESTADOS NESTA UNIDADE CONFORME CONTRATO 0284/2015 - AUTOMÁTICO 15003420LIQUIDAÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL 31110 MÊS DE ABRIL/2017 2017NL00144 2017NE00048 76888720 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO HPF - PROC. 67344984/SESA - CONTRATO N° 0284/2015/SESA - EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777650 10858 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 2198,0300 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MES DE DEZEMBRO/2017, DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTE HEAC, CONFORME CONTRATO 018/2017 - SEGER 2017NL00789 2017NE00542 80270859 GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS PARA ATENDER ESTE HEAC CONFORME CONTRATO 018/2017 - SEGER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777651 10859 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 10124,6600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL00430 2017NE00031 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777652 10860 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 58783,2000 0,0000 0,0000 07400941000161 2 "" STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8337222 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 3694, COM RETENÇOES DE INSS, ISS E IRPJ, REFERENTE A SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA 24 HORAS NOS 04 (QUATRO) POSTOS NA SEDE DA SESPORT, CONTRATO 001/2015 - PREGÃO 024/2014, NO MÊS DE FEVEREIIRO DE 2017. 2017NL00186 2017NE00050 73820920 1º TERMO ADITIVO STAR VIGILÂNCIA(SEDE DA SESPORT). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777653 10861 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.295.887-## 1 "" RENAN CORREIA CHAGAS 8376585 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 1 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM DIGIT@AL EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NOS DIAS 20 E 21/10/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA 059-R. 2017NL03087 2017NE02078 79788149 PARA VIVIANE MAITAN E RENAN CORREIA PARA ACOMPANHAMENTO PROJETO PRE ENEM DIGIT@L EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NOS DIAS 20 E 21/10/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777654 10862 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.111.817-## 1 "" CLAUDIA LAURETH FAQUINOTE 8380332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DUAS 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIO DE LINHARES - CI:119/17 - CACHOEIRO - CI:123/17 E QUATRO DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE SÃO LUIZ DO MARANHÃO - CI:054/17. 2017NL00381 2017NE00289 76774350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777655 10863 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 2400,0000 0,0000 0,0000 ###.875.477-## 1 "" HELENA CARREÇO BASTOS 8377391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 - CONFORME CONTRATO 006/2017 2017NL01015 2017NE00053 76786617 DA PROFISSIONAL HELENA CARREÇO BASTOS PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777656 10864 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.147.527-## 1 "" SANDRO ZORZANELLI COELHO 8326294 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO Z. COELHO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA JUCEES 2017NL00276 2017NE00175 77219643 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES: MARISONIA SOELLA, MIRELLA MODENEZI E SANDRO Z. COELHO PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA SEDE DA JUCEES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777657 10865 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 -155,3500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. OUTUBRO/2017, FOLHA 31 E 33. 2017NL03795 2017NE00186 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777658 10866 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 -35187,2300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. OUTUBRO/2017, FOLHA 31 E 33. 2017NL03795 2017NE00186 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777659 10867 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 949,0000 0,0000 0,0000 27470152000104 2 "" ASTECON ASSIST TEC EQUIP CIENT ODONT E MEDICO 8350091 PREGÃO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0282/2017LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 01249 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA RE PREVENTIVA PRESTADOS NOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS NESTE HOSPITAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017 2017NL00517 2017NE00236 66756995 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777660 10868 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 -3873,0500 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00059 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777661 10869 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 468,5500 0,0000 0,0000 27559665000196 2 "" SAAE - JAGUARE 8318596 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL06947 2017NE00122 76615189 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE JAGUARE REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/Nº 10/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777662 10870 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 1050,0000 0,0000 0,0000 27480802000100 2 "" R.B SOBREIRA EIRELI-EPP 8385300 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação da despesa com serviços de reparos da porta principal de vidro da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim/ES, cf. OF/SESP/PC/SPRS/9ª DELEG REGIONAL /DP de ITAPEMIRIM/Nº 42/2017, Nfs-e nº 00001. 2017NL01932 2017NE00550 77525981 CI/PC/DSZM/SA/Nº 136/2017 - ASSUNTO: AQUISIÇÃO PORTA DE VIDRO, VISANDO ATENDER À 9ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL ITAPEMIRIM. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777663 10871 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 2914,8200 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DA SERVIDORA LUCIANA MARQUES FONTES, PARA EXERCER O CARGO DE DIRETORA ESCOLAR DA EEEFM PROFESSORA MARIA OLINDA DE OLIVEIRA MENEZES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO (SERRA), CONFORME CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES, MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL03439 2017NE00964 77246870 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPL DE VITORIA REFERENTE A CESSAO DA SERVIDORA LUCIANA MARQUES FONTES 9CI/SEDU/GRH/Nº12/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777664 10872 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.357-## 1 "" BEATRIZ DA SILVA 8371897 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CASTELO NO DIA 23/03/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 35 (RD Nº 402/2017). 2017NL01541 2017NE01375 76776948 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777665 10873 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 -1019,7200 0,0000 0,0000 ###.587.197-## 1 "" RUBENS HAMMER 8356028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00065 2017NE00537 77800214 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, NO MÊS DE JUNHO/2017, NA ÁREA DO CPO SERRANO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777666 10874 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -1403,8200 0,0000 0,0000 08668786000121 2 "" FEDERACAO CAPIXABA DE DESPORTO ESCOLAR 8337864 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00048 2017NE00678 78312191 SOLICITAÇÃO DE RECURSOS NO ÂMBITO DA AÇÃO DELEGAÇÃO CAPIXABA NO CAMPEONATO BRASILEIRO ESCOLAR DE FUTSAL, VALOR SOLICITADO DE 40.000,00( QUARENTA MIL REAIS) . SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4809 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777667 10875 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.097.107-## 1 "" MIGUEL LIPPAUS CHAGAS 8386116 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02047 2017NE01182 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777668 10876 2017 2017-02-01T00:00:00 0,0000 1069,2000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL APRPRIAÇÃO DO BOLETO 904781, REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EMPREGADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO PRODEST POR MEIO DE AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES MUNICIPAL PARA ATENDER A DEMANDA DO PRODEST NO PERÍODO JANEIRO/2017, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0010/2013 - SIGEFES 15000791 - SETPES - PROCESSO 64325814 2017NL00002 2017NE00001 64325814 AQUISICAO VALE TRANSPORTE- SETEPES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777669 10877 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 4541,6600 0,0000 0,0000 17524209000157 2 "" GERAFAZ MANUTENÇÃO, SOLUÇÕES TÉCNICAS EM REFRIGERAÇÃO LTDA - ME 8376336 PREGÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 340 SERVIÇOS MANUTENÇAO PREVENTIVA EM AR REFRIGERADO MES SET/17 2017NL01702 2017NE01046 75135655 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0143/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777670 10878 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 -917,0400 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação com vistas à cobrir despesas com pessoal desta SECTI, referente à folha RPPS, no mes de agosto exercício de 2017. 2017NL00727 2017NE00021 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777671 10879 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 110644,0000 0,0000 0,0000 26698083000128 2 "" CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) 8386388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 79756280-NF 34-FL. 33-VALOR=R$ 12.338,00/PROCESSO 79756050-NF 36-FL. 22-VALOR=R$ 12.338,00/PROCESSO 79756018-NF 37-FL. 30-VALOR=R$ 12.338,00/PROCESSO 79755992-NF 29-FL. 29-VALOR=R$ 12.338,00/PROCESSO 79755984-NF 32-FL. 32-VALOR=R$ 12.338,00/PROCESSO 79756034-NF 35-FL. 36-VALOR=R$ 3.980,00/PROCESSO 80026699-NF 21-FL. 18-VALOR=R$ 0.796,00/PROCESSO 80026672-NF 20-FL. 19-VALOR=R$ 2.388,00/PROCESSO 79985149-NF 19-FL. 15-VALOR=R$ 3.582,00/PROCESSO 79988709-NF 15-FL. 18-VALOR=R$ 6.368,00/PROCESSO 79970834-NF 17-FL. 17-VALOR=R$ 5.174,00/PROCESSO 79970788-NF 16-FL. 17-VALOR=R$ 5.572,00/PROCESSO 79970745-NF 24-FL. 17-VALOR=R$ 5.174,00/PROCESSO 79756360-NF 12-FL. 17-VALOR=R$ 11.940,00/PROCESSO 79877117-NF 14-FL. 23-VALOR=R$ 3.980,00/ 2017NL12235 2017NE06746 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777672 10880 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 191878,5300 0,0000 0,0000 28565687000121 2 "" ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI 8330356 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 000140, REFERENTE A DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 083/14. 2017NL03622 2017NE00646 65557344 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE GUARAPARI (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777673 10881 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 158,5600 0,0000 0,0000 36400331000166 2 "" SAAE - GUACUI 8324760 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto das unidades Centrais e Regionais da Rede Estadual de Ensino do Município de Guaçuí, referente ao mês de maio de 2017. 2017NL04044 2017NE00116 76615332 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE GUACUI REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 16/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777674 10882 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 861,0600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DA FATURA 03/2017, REFERENTE À DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO PERÍODO DE 08/02 A 10/03/2017, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0003/2013, SIGEFES 14001696, INEXIGÍVEL, COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, PROCESSO 61895288. 2017NL00214 2017NE00066 61895288 SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTAMENTO SANITARIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777675 10883 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 4900,0000 0,0000 0,0000 03332550000104 2 "" C.E DA EPG PROF. AUGUSTO LUCIANO 8329125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02866 2017NE02722 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777676 10884 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 105,4300 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 DISPENSA DE LICITAÇÃO RECONHECIMENTO DA DESPESA REFERENTE A NFS-e 8063 (FL. 31), DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REDUÇÃO MAMÁRIA, INCLUINDO TODO O MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA, EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, PARA A REQUERENTE ROSILENA HILÁRIO ALPINO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0005604-57.2017.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 003 E 004), CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA NA FOLHA 007, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 32. 2017NL02904 2017NE01688 78817030 JUDICIAL DE MAMOPLASTIA REDUTORA EM FAVOR DE ROSILENA HILARIO ALPINO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777677 10885 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 422,9500 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 47521 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTA DO ESPÍRITO SANTO, NOVEMBRO/2017. 2017NL01586 2017NE00075 75177293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777678 10886 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 942,1300 0,0000 0,0000 05090932000196 2 "" RECOMAC COM. E MANUT.IND. E HOSP. LTDA 8330155 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 118 MÊS D EOUTUBRO/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FOCOS CIRÚRGICOS, CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0304/2013, PREGÃO Nº 0067/2013. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75134373). 2017NL03238 2017NE00073 62914332 -CI Nº.027/2013/USG/HABF,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS FOCOS CIRURGICOS MARCA SISMATEC DA PQ CIRURGIA(12 MESE) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777679 10887 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 22302,0000 0,0000 0,0000 27578517000119 2 "" ORTOPEDIA NOSSA SENHORA DA PENHA 8316953 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 01447,PELA ENTREGA DE PROTESES,MES DE OUTUBRO/17. 2017NL00516 2017NE00405 40575462 PROC 0589/2007 CREFES SOLICITACAO DECOMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777680 10888 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 1305,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 68190PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - ARP Nº 0193/2017- CENTRAL DE COMPRAS/SESA. VENCIMENTO 27/12/2017 2017NL00678 2017NE00484 76881733 FORMALIZAÇÃO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS 0193/2017 PROC 76025454-CENTRAL DE COMPRAS PREGÃO 0661/2016 PROT 040/2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777681 10889 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 21890,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO 76908003-NF 2370-FL. 23-VALOR=R$ 1.430,00/PROCESSO 76908640-NF 2373-FL. 15-VALOR=R$ 1.210,00/PROCESSO 76799484-NF 2368-FL. 18-VALOR=R$ 1.540,00/PROCESSO 76907635-NF 2369-FL. 16-VALOR=R$ 1.430,00/PROCESSO 76799590-NF 2367-FL. 16-VALOR=R$ 1.650,00/PROCESSO 76513580-NF 2349-FL. 20-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76417921-NF 2343-FL. 21-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76727920-NF 2365-FL. 15-VALOR=R$ 2.310,00/PROCESSO 76799689-NF 2366-FL. 19-VALOR=R$ 2.090,00/PROCESSO 76907856-NF 2371-FL. 16-VALOR=R$ 1.430,00/PROCESSO 76907724-NF 2372-FL. 15-VALOR=R$ 1.320,00/PROCESSO 76908496-NF 2375-FL. 15-VALOR=R$ 0.660,00. 2017NL01369 2017NE01636 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777682 10890 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 5256,4600 0,0000 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3044 A 3053, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME O CONTRATO Nº 107/2015. 2017NL05259 2017NE01895 80673848 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DE VIGILANCIA CONTRATO Nº 107/2015 DEZEMBRO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6682 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777683 10891 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.057-## 1 "" ADRIANA MONTEIRO DA SILVEIRA 8370997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES, no dia 25/05 para Cachoeiro de Itapemirim (RD N°56). 2017NL02657 2017NE02186 76607917 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777684 10892 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 107995,7900 0,0000 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 466/2017, EMISSÃO EM 03/07/2017 REFERENTE A JUNHO DE 2017, PARA COBRIR DESPESA DE EXAMES LABORATORIAIS. 2017NL01185 2017NE00873 76962490 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 62622479 - CONTRATO Nº 0386/2014. LABORATORIO FRANCO LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777685 10893 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.216.637-## 1 "" MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA 8331488 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO EM 19 E 20/07/2017 (FOLHA 1081 E 1082) PARA EXAMES E CONSULTAS NO AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE GASTROENTEROLOGIA, PACIENTE MARINY GAMA SANTANA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 1097 E CONFORME APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 675/2017 NAS FOLHAS 1098 E 1099. 2017NL02388 2017NE01994 49315196 TFD. REP. LEGAL MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA CPF. 053.216.637-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777686 10894 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias de 21-22.03 a Pedro Canário... 2017NL00436 2017NE00385 77203585 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777687 10895 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 26812,3700 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA FT 146617 REF A DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MALOTE CONFORME CT DETRAN 001/2014 E ECT 9912341826 MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL09809 2017NE00685 76002071 EMPENHO ESTIMATIVO 2017 CONTRATO N° 001/2014 - CI 16/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777688 10896 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 647,8800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL00866 2017NE00020 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777689 10897 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 24935,0700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/2017 - DT'S - RGPS. 2017NL01602 2017NE00110 76466329 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM INSS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777690 10898 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 1332,8000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 35136 JUL/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM REGORAFENIB 40MG E SITAGLIPTINA FOSFATO 50MG, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS - ATA: 02534/2016. 2017NL07209 2017NE05026 76637360 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74849310, EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777691 10899 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 -62,1400 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00053 2017NE00105 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777692 10900 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.422.247-## 1 "" ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO 8347361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIAS 04,05,12,13/04/2017 - ANCHIETA, IÚNA,CASTELO, BARRA DE SÃO FRANCISCO E CASTELO. 2017NL00574 2017NE00401 76786374 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777693 10901 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 1722,4100 0,0000 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Apropriação para fazer face ao Contrato de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades da PCES no Mês de MARÇO/2017, conforme NFSe Nº 00708 SIPA 02-3919/2017. 2017NL00921 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777694 10902 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 179100,0000 0,0000 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 79878040-NF 610-FL. 29-VALOR=R$ 11.940,00/PROCESSO 79756514-NF 592-FL. 22-VALOR=R$ 11.940,00/PROCESSO 79679617-NF 570-FL. 29-VALOR=R$ 11.940,00/PROCESSO 78683211-NF 611-FL. 50-VALOR=R$ 11.940,00/PROCESSO 78960401-NF 590-FL. 47-VALOR=R$ 11.940,00/PROCESSO 79986510-NF 572-FL. 22-VALOR=R$ 11.940,00/PROCESSO 78847249-NF 615-FL. 46-VALOR=R$ 11.940,00/PROCESSO 80026605-NF 588-FL. 22-VALOR=R$ 11.940,00/PROCESSO 80026621-NF 589-FL. 22-VALOR=R$ 11.940,00/PROCESSO 78847320-NF 540-FL. 50-VALOR=R$ 11.940,00/PROCESSO 79755941-NF 543-FL. 29-VALOR=R$ 11.940,00/PROCESSO 79244416-NF 626-FL. 41-VALOR=R$ 11.940,00/PROCESSO 77878701-NF 552-FL. 59-VALOR=R$ 11.940,00/PROCESSO 78783801-NF 558-FL. 51-VALOR=R$ 11.940,00/PROCESSO 78685419-NF 548-FL. 50-VALOR=R$ 11.940,00/ 2017NL13272 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777695 10903 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 1020,0000 0,0000 0,0000 24603387000139 2 "" DINAMIS MEDICINA LTDA - ME 8384431 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDACAO DA NFS. 105 COMP: AGOSTO/2017 - SERVIÇOS REALIZADO EM JULHO/2017 - AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ESTUDO URODINAMICO COMPLETO P/ OS PACIENTES JAMILSE FLIGER BRAUDEMBERG E NICOLAS DA SILVA SANTOS CONF.SOLICITAÇAO DO NTAD/CI 130/2015. 2017NL01930 2017NE00847 71865594 ESTUDO URODINAMICO COMPLETO P/ OS PACIENTES JAMILSE FLIGER BRAUDEMBERG E NICOLAS DA SILVA SANTOS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777696 10904 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 65358,1600 0,0000 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 PREGÃO Liquidação para cobrir despesas relacionado aos serviços da ordem de serviço nº. 003/2017, cujo objeto é a execução de serviços externos de obras civis para manutenção de loteamento e áreas de propriedade da SUPIN/SEDES, incluindo a mão de obra e materiais, de acordo com a ARP nº 002/2017. 2017NL00970 2017NE00582 75570424 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE OBRAS CIVIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777697 10905 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 51671,6500 0,0000 0,0000 27142702000166 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 8333926 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DO REPASSE DE GLOSA DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ (ENSINO MEDIO). 2017NL09028 2017NE07470 78091276 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (ARACRUZ) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777698 10906 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 42245,8800 0,0000 0,0000 01266272000109 2 "" AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA 8348991 PREGÃO Liquidação parte da NF-e nº 083686 - Parte da aquisição de 01 (um) Caminhão Toco com Caçamba Basculante , veículo novo, 0 km, ano modelo atual, cor branca, cabine em aço, motor a diesel, ar condicionado, marca Volkswagen para atender a Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES - Pregão nº 009/2017 - Ata de Registro de Preços nº 023/2017 - Rec. Contrapartida Estadual - Convênio SICONV nº 841204/2016/MA/CAIXA - Contrato de Repasse nº 103687-65 - Registro SECONT Nº 170071 - Processo: 76973166. 2017NL02229 2017NE01219 76973166 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777699 10907 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.654.487-## 1 "" BRUNO FUNCHAL 8384068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CURITIBA, PERÍODO 16/10/2017, ACOMPANHAR O GOVERNADOR NA ASSINATURA DE PROTOCOLO. SERVIDOR BRUNO FUNCHAL. 2017NL02741 2017NE01671 77113080 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777700 10908 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 57,9600 0,0000 0,0000 00536717000152 2 "" S.A.A.E ALFREDO CHAVES 8332346 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa com a Prestação de Serviço de Fornecimento de Água e Serviço de Esgoto para atender a DP ALFREDO CHAVES/PCES, referente ao mês de MAIO/2017, conforme fatura anexa. 2017NL01367 2017NE00066 76622533 CI/DSZM/SMZ/Nº 010/2017-( REFERENCIA MATRICULA 0213-9)ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA DP. DE ALFREDO CAHVES, NOS MESES DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777701 10909 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 139103,7900 0,0000 0,0000 36046068000159 2 "" APAE DE CARIACICA 8318054 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 111 - CONTRATO Nº 058/14 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE CARIACICA-ES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL04927 2017NE00126 65564367 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE CARIACICA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777702 10910 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 2308,8800 0,0000 0,0000 ###.684.447-## 1 "" MARIA JOSÉ LEITE 8386574 PREGÃO LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL01312 2017NE01154 76748340 3º ADITIVO DO IMÓVEL DE OTÍLIA QUINQUIM LEITE, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA CIDADÃ ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777703 10911 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.114.796-## 1 "" PATRICK JOSE SOUTO 8361556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PATRICK JOSÉ SOUTO PARA ATENDER A DESIGNAÇÃO DA PORTARIA DPG Nº 979 ATUAÇÃO NA 1º DEFENSORIA DE INFÂNCIA DE LINHARES - ES, NOS DIAS 31/10 A 01/11 COM RETORNO ÀS 16:00 H. 2017NL01448 2017NE01351 79975224 ATENDER A DESIGNAÇÃO CONSTANTE DA PORTARIA DPG Nº 979 QUE DETERMINOU A ATUAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE INFÂNCIA DE LINHARES/ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777704 10912 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 6318,1200 0,0000 0,0000 08650845000134 2 "" CAL ALVES INFORMATICA ME 8328807 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 728 MÊS DE MAIO/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (COMPRESSOR DE REFRIGERAÇÃO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0814/2017, PREGÃO Nº 0015/2017. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77620682). 2017NL01352 2017NE00509 75139138 HABF/UT SERV.GE./034/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES PARA CONDICIONADORES DE AR CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777705 10913 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 750,0000 0,0000 0,0000 28483501000195 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO. 8320118 INEXIGÍVEL BOLETOS 08/304 E 08/306/307 (FLS. 76 E 7) REFERENTE ÀS TAXAS DE CONDOMÍNIO E FUNDO DE RESERVA DAS SALAS (304, 306 E 307) DO ED. MARÇO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL02007 2017NE00150 76635694 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM CONDOMINIO DAS SALAS 304,306 E 307 DO ED.MARCO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777706 10914 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 277,4900 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE ADESÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA UNIDADE COMBUSTÍVEL GASOLINA CONFORME CONTRATO Nº 017/2013-SEGER CONFORME N/F Nº 143081. 2017NL00140 2017NE00128 64910970 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA UNIDADE. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777707 10915 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 07 A 09/11/2017 - COLATINA E BAIXO GUANDÚ - ES 2017NL02469 2017NE00217 76816508 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777708 10916 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 -2080,3100 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 DO MÊS DE MAIO/2017. 2017NL03033 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777709 10917 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.727-## 1 "" WINKER DENNER RODRIGUES MESQUITA 8378107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE MONTANHA E COLATINA, VISITA TÉCNICA A BARRAGEM. PERÍODO . 29 A 30/05/2017. SOLIC. 280/2017. 2017NL00725 2017NE00102 76613445 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIA RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777710 10918 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 -22108,6500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO REF LICENÇA MATERNIDADE SETEMBRO 2017. 2017NP00556 2017NE00027 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777711 10919 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANCA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia, em viagem à Guaçuí, com saída às 08:00 do dia 04 e retorno às 17:30 do dia 05/04 - Fiscalização da obra da delegacia de Guaçuí. 2017NL00229 2017NE00015 76545547 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777712 10920 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 1434,9400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - ADM UNIDADES. 2017NL00641 2017NE00221 68984855 ESCELSA 2015 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777713 10921 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 436,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO INSS PATRONAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DOCENTE NO CURSO EXCELENCIA NO ATENDIMENTO, PERIODO DE 20 A 22/11/2017. ROBSON CARLOS DE SOUZA 2017NL04697 2017NE02515 80099505 DO DOCENTE ROBSON CARLOS DE SOUZA PARA MINISTRAR O CURSO EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO NOS DIAS 20 A 22/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777714 10922 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.570.167-## 1 "" GUSTAVO MACEDO DOS SANTOS 8338487 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1196 - 27/05/17 - ALEGRE PARA BOM JESUS- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL03566 2017NE00092 76069818 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE ALEGRE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777715 10923 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 61364,8900 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF Nº 012949/2017, ÀS FLS. 12, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, NO PERÍODO DE JANEIRO/2017, CONF. CONTRATO Nº 0248/2012, PARA ATENDER AS UNIDADES (SESA-CENTRAL, NUEFS E FARMÁCIA CIDADÃ EM FAVOR DA PRÓ MEMÓRIA. VIGÊNCIA DE 04/11/2016 A 03/11/2017. 2017NL00991 2017NE01313 76921190 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 57935718, EM FAVOR DA EMPRESA PRÓ-MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777716 10924 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.292.067-## 1 "" MARCOS JOSE MILAGRE 8358025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER CIPGE/PCJ/086/2017 - 1/2 DIÁRIA PARA DRº MARCOS JOSÉ MILAGRE NO TRECHO VITÓRIA x BRASÍLIA x VITÓRIA COM IDA E VOLTA DIA 10/08 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO. 2017NL00690 2017NE00307 79111467 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777717 10925 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 443,7000 0,0000 0,0000 02558157000162 2 "" TELEFONICA BRASIL S.A 8365240 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AO NÚCLEO DE VILA VELHA. 2017NL00365 2017NE00101 74363891 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AO NÚCLEO DE VILA VELHA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1119 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777718 10926 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 4470,5000 0,0000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 TOMADA DE PREÇOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 193 E 194 ÀS FLS. 147,150 E 153, PARA COBRIR DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES, PARA ATENDER LACEN E IMUNIZAÇÃO EM MARÇO/2017 - CONTRATO Nº 0351/2016 VIGÊNCIA ATÉ 15/02/2018. INFORMAÇÃO ÀS FLS. 148 E 151. SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 162/163 . 2017NL04144 2017NE00860 76665267 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71876146, EM FAVOR DA ELETRIC ELETRICIDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777719 10927 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 -1000,0000 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00442 2017NE00529 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777720 10928 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 445,9500 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 DISPENSA DE LICITAÇÃO C-0016/2013 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N 3781 SERVIÇOS COM EXAMES RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO FEV/,17 2017NL00089 2017NE00141 76757684 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64819612 CONTRATO Nº 016/2013 - EM FAVOR DA EMPRESA IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777721 10929 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 20231,2600 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS DO MES DE AGOSTO/2017. 2017NL01761 2017NE00069 76694666 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777722 10930 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 1017,0000 0,0000 0,0000 ###.711.147-## 1 "" WALDIR HERMINIO DA SILVA SALGADO 8345296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 20 A 24/09/2017 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS NO NUROC. 2017NL01193 2017NE00759 78645239 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777723 10931 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 33,4300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. JULHO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 8085 - RP. 2017NL02463 2017NE00263 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777724 10932 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 18360,0000 0,0000 0,0000 03368284000161 2 "" C.E DA EPG AGOSTINHO SIMONATO 8322594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02452 2017NE02105 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777725 10933 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 2862,0000 0,0000 0,0000 21463538000102 2 "" COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME 8377319 PREGÃO "PROCESSO 72840269 - IASES, ATAS 025 E 026/2016, R$19.145,16, EM FAVOR DE COMERCIAL PICA PAU ME E ALOISIO PINHEIRO SANTANA ME.Ano 2016 c/ 78 ARP 25/16 c/ 78 -- liq nf 833 " 2017NL00508 2017NE00255 76035190 "PROCESSO 72840269 - IASES; ATA""S 025 E 026/2016; R$19.145,16; EM FAVOR DE COMERCIAL PICA PAU ME E ALOISIO PINHEIRO SANTANA ME." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777726 10934 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 1436,9800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL NA FPG DE Nº 31 DO HPMES NO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL01498 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777727 10935 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 2180,0000 0,0000 0,0000 ###.223.387-## 1 "" ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA 8332579 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DO DOCENTE ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA, NO CURSO DE ELABORAÇÃO E ANALISE DE INDICADORES, NO PERIODO DE 20 A 23/02/2017 2017NL01061 2017NE00102 76817970 DE ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA PARA MINISTRAR O CURSO ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES EM 13 A 17/02/2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777728 10936 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 318,0000 0,0000 0,0000 ###.557.957-## 1 "" DENILSON RAMOS DOS SANTOS 8386942 INEXIGÍVEL Liquidação referente a diárias para viagem solicitada pela DHPM, SIPA 02-13879/17. 2017NL03428 2017NE01596 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777729 10937 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 1539,0000 0,0000 0,0000 05903740000151 2 "" PRATIC AUTOMACAO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 8362961 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 018/2014, FIRMADO COMA EMPRESA PRATIC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEO MONITORAMENTO NA SEDE DO IEMA 2017NL01583 2017NE01087 69163561 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA PRATIC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - CI- GL- 005/15 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777730 10938 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 42064,4300 0,0000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO Liquidação das NFs 3155, 3157, 3159-3164 referente ao período 01/06/2017 - 30/06/2017 com serviço de limpeza, conservação e higienização, conforme fls. 2322 - 2329. 2017NL01524 2017NE00069 68863055 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777731 10939 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 16000,0000 0,0000 0,0000 ###.537.667-## 1 "" JOSÉ LUIZ BARROS 8372547 CONCURSO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM EDITAL Nº 008/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSAO DE PREMIO PARA CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RE, A 1ª PARCELA 2017NL00098 2017NE00068 75182645 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777732 10940 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.907-## 1 "" LENIN DA SILVA PESSOA 8386136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02053 2017NE01188 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777733 10941 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 3041,2500 0,0000 0,0000 05116014000199 2 "" WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP 8389273 PREGÃO CONTRATO MANUTENÇÃO PARA O SISTEMA DE BIBLIOTECA DO TJ. CONFORME NOTAS FISCAIS 6733/6835/6836. 2017NL02757 2017NE00007 201301355075 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777734 10942 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 13009,4000 0,0000 0,0000 04035649000107 2 "" LOURANGE TRANSPORTE LTDA 8380721 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 914/915, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE LINHARES - ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 230/2016. 2017NL09564 2017NE00466 75859661 REFERENTE CONTRATO N 230 PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: LOURANGE TRANSPORTE LTDA- EPP (CI/GAE/N 99/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777735 10943 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 -800,6900 0,0000 0,0000 27192590000581 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8371867 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE ASSISTÊNCIA EM UTIN/UTIP/UIN, CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E INCETIVO DA QUALIDADE 10%, NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2017, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9006/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/05/2017 A 30/11/2017. 2017NL07401 2017NE03461 75302110 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478915, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS (FILIAL GUARAPARÍ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777736 10944 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 36466,4400 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Apropriação de serviço de vigilância e segurança - ref contr. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) ref a DEZ/17 conf. nf 1194. 2017NL00451 2017NE00004 75414813 PROCESSO PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA CONF PROC DE COMPRA N° 67344984, PREGÃO 063/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777737 10945 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 436,0000 0,0000 0,0000 ###.759.077-## 1 "" ADELMO ALMEIDA SILVA 8367451 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA CONTRATO Nº 403/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 04 HORAS AULAS DE SET. E OUTUBRO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº059-R. 2017NL04009 2017NE01442 79173446 DO DOCENTE ADELMO ALMEIDA SILVA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 17/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777738 10946 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 559,9600 0,0000 0,0000 23708186000133 2 "" VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI -ME 8381975 PREGÃO LIUQUIDAÇÃO DA NF 856 COMP. SET/17 REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(VALVULA REGULADORA DE PRESSAO) ARP 1523/2017, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 231/2017. 2017NL02516 2017NE02167 76220974 PAPEL TÉRMICO ; MANGUITO; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777739 10947 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 ###.339.027-## 1 "" ANELISE DEORCI DE ARAÚJO 8373552 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI IV NO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL07568 2017NE03478 77896440 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 4, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 004/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777740 10948 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 315,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Liquidação de despesas com vale - transporte do sistema Vitória-ES, conforme documento 964958, referente ao mês de setembro de 2017. 2017NL00821 2017NE00048 5002016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777741 10949 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 256367,6800 0,0000 0,0000 27327915000243 2 "" INST.CAPIXABA DE DOENCAS RENAIS E HIPERTENCAO 8358190 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL E FAEC-TRS NEFROLOGIA, NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2017. 2017NL08793 2017NE00071 76482693 NO VALOR DE R$ 4.482,059,12, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO CARIACICA, PARA PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777742 10950 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 -445,8700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOSUBSTITUIÇÕES E ABONOS PECUNIARIOS 2017FOLHA 31 de 12 2017 2017NL03393 2017NE00006 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777743 10951 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -1421,4900 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Referente a vale transporte na folha de pagamento de maio/2017. 2017NP00573 2017NE00015 76479064 AQUISIÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PARA 2017.. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777744 10952 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 1093,8300 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesa com VENCIMENTOS E VANTAGENS do REGIME GERAL, conforme FOPAG DE Fev/2017. 2017NL00112 2017NE00025 76965945 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777745 10953 2017 2017-02-28T00:00:00 0,0000 4738,8300 0,0000 0,0000 05090932000196 2 "" RECOMAC COM. E MANUT.IND. E HOSP. LTDA 8330155 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 287 DO SERVIÇO PRESTADO EM FEV/2017 - PARA COBRIR CONTRATO 446/2014 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MÁQUINA DE SECAR ROUPAS, MÁQUINA DE CENTRIFUGAR ROUPAS E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, PARA ATENDER AO HINSG, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTSF. 2017NL00158 2017NE00060 66820090 "MÁQUINA DE SECAR ROUPAS; PATRIMÔNIO 033926 MÁQUINA DE CENTRIFUGAR ROUPAS; PATRIMÔNIO 033924 MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS; PATRIMÔNIO 033917 E OUTROS." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777746 10954 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 199,8000 0,0000 0,0000 14699399000155 2 "" C.E DA EEEFM VILA NOVA COLARES 8363911 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08899 2017NE06287 76817288 REFERENTE AO PEDDE/2017 (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777747 10955 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3707,5300 0,0000 03604115000183 2 "" INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA 8324945 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DUA DO IRRF -PJ- DAS NFS Nº 1080 E 1081, ÀS FLS. 133 E 134, EM FAVOR DO INSTITUTO NEFROLÓGICO DE GUARAPARI LTDA, CONFORME PROCESSO 76479129. 2017OB25370 2017NE00120 76479129 NO VALOR DE R$ 2.463.277,52, EM FAVOR DO INSTITUTO NEFROLÓGICO DE GUARAPARI LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777748 10956 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 ###.537.347-## 1 "" ELISANGELA DE SOUZA CAXIAS 8382306 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 18/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1750/2017. 2017OB03762 2017NE03095 76233120 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA JOSÉ REINALDO CAXIAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777749 10957 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 21916,5200 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO FOPAG Nº 35 - SET/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB25402 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777750 10958 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 165,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FL.35 DO REGIME GERAL DESTA SEGER, DO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017OB01194 2017NE00052 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777751 10959 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1687,8100 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PREVES FOPAG Nº 35 - SET/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB25440 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777752 10960 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -20,2000 0,0000 ###.691.136-## 1 "" LÁZARO SAMIR ABRANTES RASLAN 8374024 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Registro de devolução de suprimento de fundos não utilizado. (suprido: Lazaro Samir Abrantes Raslan). 2017GD00151 2017NE01300 77587839 ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS - LÁZARO SAMIR ABRANTES RASLAN - EXERCÍCIO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777753 10961 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONTABILIZAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO NA CONTA C DA SEP (ART. 16, § 3°, DEC. 3.328-R/2013), REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DA SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, NO VALOR DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, TENDO EM VISTA QUE A DURAÇÃO DO AFASTAMENTO FOI INFERIOR AO NÚMERO DE DIAS PREVISTOS (ART. 16, INC. II, DEC. 3.328-R/2013), CONFORME JUSTIFICATIVA À FL. 14 E COMPROVANTE BANCÁRIO DE DEVOLUÇÃO À FL. 16 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 21. 2017GD00019 2017NE00163 78839408 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777754 10962 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 660,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 - RPPS - FOLHA 33. 2017OB03550 2017NE02109 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777755 10963 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6778,5500 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FL.35 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO/17, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017OB00426 2017NE00002 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777756 10964 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 104,8000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PESSOAL MILITAR - FGP 35 PMES SET/2017. 2017OB04152 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777757 10965 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 3348,7800 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 017/2013 - PREGÃO Nº 018/2013 de prestação de serviços de gerenciamento dos abastecimentos de COMBUSTÍVEL da frota de veículos oficiais da FESAD, NOTA FISCAL Nº 198218 emitida em 01/10/2017 de despesas do mês de SETEMBRO de 2017. 2017NL00402 2017NE00016 76527050 VALOR DE R$ 80.857,76 VISANDO DESPESAS NO PERÍODO DE 01/01/17 A 21/11/17 CONTRATO Nº 17/13 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777758 10966 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 200,0300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER IMÓVEL DA CASA ABRIGO ESTADUAL, OUTUBRO/2017. 2017NL01452 2017NE00068 76466647 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 10 PROMOÇÃO, AUTONOMIA E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES 6731 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777759 10967 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 5674,0900 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA ARSP DE DEZ/2017 (RPPS). 2017NL00589 2017NE00040 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777760 10968 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 3537,0200 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA ARSP DE DEZ/2017 (RPPS). 2017NL00589 2017NE00040 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777761 10969 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 -2417,4000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO IPAJM PATRONAL EFETUADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV/17, DO CAP.WALTER RODRIGUES LOPES DE ACORDO COM CONVÊNIO DE CESSÃO SOB O Nº 008/2013 HOMOLOGADO PELO DECRETO Nº 2767-S. 2017NP00694 2017NE00072 76543013 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3858 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777762 10970 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.887-## 1 "" ANDERSON GUIDA 8350193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO, SR. JOSÉ EDUARDO PARA PROFERIR PALESTRA NO 1° SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, EM SÃO MATEUS, NO DIA 21/10/2017. 2017NL00812 2017NE00532 79866603 PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO, SR. JOSÉ EDUARDO PARA PROFERIR PALESTRA NO 1° SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, EM SÃO MATEUS, NO DIA 21/10/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777763 10971 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 1313,5900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO das patronal da folha 31 do mês de Janeiro de 2017 tendo como base os relatórios da SEGER/SIARHES. 2017NL00021 2017NE00036 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777764 10972 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 1470,0000 0,0000 0,0000 01940597000117 2 "" LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP 8314988 PREGÃO Liquidação da NF. 19146, COM DETERGENTE ENZIMATICO. 2017NL01625 2017NE01025 77133790 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO Nº 76030822 - CONTRATO Nº0345/2017. LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777765 10973 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 419,3000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE DEZEMBRO 2017OB02065 2017NE00049 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777766 10974 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 317,4900 0,0000 01368770000154 2 "" ENSEADA AUTOMOTORES LTDA ME 8317858 PREGÃO PAGTO DO ISS REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS, MÊS DE AGOSTO/2017, CONTRATO 46/2013, NF Nº 1018 e FATURA Nº 712. (ENSEADA) 2017OB02884 2017NE00094 68436750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777767 10975 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1180,7000 0,0000 10456082000137 2 "" Órion Serviços Gerais Eireli-EPP 8380907 PREGÃO Pagamento do INSS retido da NFS-e 47 - ÓRION SERVIÇOS GERAIS EIRELI, ref. a serviços de apoio administrativo, copeiragem, limpeza e conservação prestados a este Instituto, durante o mês de Julho/2017, conforme contr. 007/2016. 2017OB01102 2017NE00073 73763349 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO E APOIO ADMINITRATIVO PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777768 10976 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 299,9000 0,0000 08172848000100 2 "" NETSUL INTERNET BANDA LARGA LTDA 8369782 DISPENSA DE LICITAÇÃO DE BANDA LARGA 5MBPS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE CONTRATO, PARA ATENDER A CEASA REGIONAL SUL.REF JULHO/2017 2017OB00696 2017NE00459 76619818 DE BANDA LARGA 5MBPS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE CONTRATO, PARA ATENDER A CEASA REGIONAL SUL. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777769 10977 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7224,9900 0,0000 07920558000134 2 "" LM VOLKERS ROBERS M.E 8354432 PREGÃO PAGAMENTO DE COBRIR DESPESA COM NOTA FISCAL Nº 183, CONTRATO Nº 012/2007 - REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DOS MUNICÍPIOS DE VIANA/ES, ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2017. 2017OB05907 2017NE04075 75701154 PARA OS MUNICIPIOS DE CARIACICA E VIANA (REP/GAE/N 55/2016) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 348 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777770 10978 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 460,0000 0,0000 09023884000174 2 "" AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME 8322093 PREGÃO PAGO NOTA FISCAL Nº 9670, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D?ÁGUA NO MÊS DE JUNHO/2017, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0005/2016, SIGEFES 16000506, PREGÃO 0020/2015, AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS, PROCESSO 71379991 2017OB00997 2017NE00108 71379991 SERVIÇO DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777771 10979 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1000000,0000 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTº PARA ATENDER A CETURB RECURSOS EMERGENCIAL. 2º REPASSE DA CT.DP 172/2017. PARA COBRIR DESPESA DE CUSTEIO COMO CESASN, ESCELSA, ENCARGOS FOLHA E OUTROS. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS. PROCESSO 78782732 2017OB00595 2017NE00210 78782732 POSSIBILIDADE REPASSE RECURSOS FINANCEIROS,RUBRICA AUMENTO DE CAPITAL, PARA SANAR MOMENTANEAMENTE CRÉDITOS EM ABERTOS COM: CESAN, ESCELSA,ENCARGOS FOLHA DE MAIO/2017 E OUTROS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4526 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - EQUALIZAÇÃO DE JUROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777772 10980 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1226,9600 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 734 DE 05/07/2017 FLS. 356. REFERE-SE A 1ª MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO CRE-METROPOLITANO - MÊS JUNHO/2017. CONTRATO 244/2016 - PROCESSO COMPRA Nº 75438380. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS. 390. 2017OB02792 2017NE01248 75621614 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75438380, EM FAVOR DA EMPRESA DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777773 10981 2017 2017-01-24T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.006.837-## 1 "" ALEX SANDRO SEVERIANO WOLFGRAM 8356041 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dentro do estado do ES. 2017NE00061 2017NE00061 76757560 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777774 10982 2017 2017-01-24T00:00:00 88687,0600 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com VENCIMENTOS E SALÀRIOS do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de JAN/17. 2017NE00036 2017NE00036 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777775 10983 2017 2017-01-24T00:00:00 10593,9300 0,0000 0,0000 0,0000 12889035000102 2 "" INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8376335 PREGÃO DESPESAS COM MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. 2017NE00827 2017NE00827 71136215 FILGRASTIM 300MCG SOLUÇÃO INJETÁVEL E OUTROS,MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777776 10984 2017 2017-03-02T00:00:00 956425,6500 0,0000 0,0000 0,0000 30964795000119 2 "" CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA 8340592 PREGÃO REFERENTE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇOS TECNICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA MEDIANTE CESSAO DE MAO DE OBRA NAS COMARCAS METROPOLITANAS CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS880/883 2017NE00348 2017NE00042 201400374510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777777 10985 2017 2017-03-02T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.607-## 1 "" LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE 8379705 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO NA NE 2017NE00574 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS COM EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SERVIDOR LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01287 2017NE00574 76642143 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777778 10986 2017 2017-06-02T00:00:00 11340,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10565435000137 2 "" CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA 8351072 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA. 2017NE00171 2017NE00171 70925178 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69906637,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0947/2015, N° DO CONTRATO 01472015,CLINICOR- CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777779 10987 2017 2017-06-02T00:00:00 -76,9300 0,0000 0,0000 0,0000 27165547000101 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 8326368 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação para reemissão de empenho, o empenho foi feito como ordinário impossibilitante seu reforço. Na sequência serão reemitidas as notas de empenho com valor a a maior referente ao atraso nos pagamentos. 2017NE00065 2017NE00050 76826406 ABERTURA DE PROCESSO VISANDO REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS QUE TIVERAM ERROS NO FIM DO EXERCÍCIO ANTERIOR, IDENTIFICADOS NO EXERCÍCIO ATUAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3799 MULTA MORATÓRIA INCIDENTE SOBRE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777780 10988 2017 2017-06-02T00:00:00 2380,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36395622000103 2 "" COMERCIAL COSTA GOMES LTDA 8342384 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO (PLACA LAMINADA BLOQUEADA ANGULADA 90°) ARP 1585/2016 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTCLC/CI 18/2017. 2017NE00261 2017NE00261 72439700 PARAFUSO CANULADO, PLACA LAMINADA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777781 10989 2017 2017-03-02T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36367258000178 2 "" CENTRO DIAGN.PESQUISA OSTEOPOROSE DO ES LTDA 8314930 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA SEM SEDAÇÃO, CONF. SOLICITAÇAO DO NTD/CI 004/2017. 2017NE00233 2017NE00233 76623408 DENSITOMETRIA ÓSSEA SEM SEDAÇÃO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777782 10990 2017 2017-06-02T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Reforço do empenho 2017NE00059, ref. a despesas com prestação de serviços de manutenção da frota de veículos do DER-ES, no decorrer do exercício de 2017, conforme autorização no processo 57131481 do contrato 02/2012. 2017NE00157 2017NE00059 57131481 ENC. TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER 002/2012-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777783 10991 2017 2017-03-21T00:00:00 781,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2017. 2017NE00095 2017NE00029 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777784 10992 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 2106,5000 0,0000 0,0000 00625711000151 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL S/A 8335672 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da nf: 13419 (fls. 296) referente a despesa com prestação de serviços de oxigenoterapia hiperbárica, ref. credenciamento nº 001/2013 e contrato nº 205/2016, conforme autorização às fls. 286. 2017NL01559 2017NE00834 76750418 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 61.280,00, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OXIGENO TERAPIA HIPERBÁRICA. EMPRESA: HOSPITAL MERIDIONAL S/A. PERÍODO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777785 10993 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Linhares e outros nos dias 03 a 05.04.2017. 2017NL00468 2017NE00410 76711471 REFR. DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O GTECAD, ATENDER AS QUESTÕES DO DESASTRE REF A LAMA.-REP-001/2017-GTECAD. CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777786 10994 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA (29/03/2017) PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES COM A VIAJEM A SESA VITÓRIA-ES 2017NL00221 2017NE00292 61337005 DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777787 10995 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 1189,7100 0,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO Liquidação da NFS-e nº 665 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 46 (quarenta e seis) aparelhos de ar condicionado, de acordo com o anexo I do Contrato nº 012/2014/SECONT. 2º Termo aditivo. Vigência 03/01/2017 a 02/01/2018. Pregão Eletrônico 006/2014/SECONT. 1º Termo de Apostilamento. Mês de NOVEMBRO/2017. 2017NL00693 2017NE00011 68120290 DE SERVICOS DE MANUNTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777788 10996 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 3940,0000 0,0000 0,0000 ###.479.317-## 1 "" SAMUEL DE SOUZA ADãO 8346692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 02/10, 11/10 E 23/10/2017 (FOLHAS 824, 825 E 826), PARA CONSULTAS NOS AMBULATÓRIOS, SERVIÇO DE CIRURGIA PULMONAR/AMBULATÓRIO DIDÁTICO, SERVIÇO DE FONIATRIA/GRUPO FONIATRIA E SERVIÇO E BUCOFARINGOLARINGOLOGIA/GRUPO DE BUCOFARINGOLARINGOLOGIA, PACIENTE ALCINETE CALDEIRA ANDRADE PERONI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. BIANCA SOARES DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 779/2017 NA FOLHA 827 E 828. 2017NL02480 2017NE02068 49299328 TFD. REP. LEGAL SAMUEL DE SOUZA ADÃO CPF.788.479.317-20 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777789 10997 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A NOVA VENÉCIA EM 28/08/2017 A 30/08/2017 (COM PERNOITE) PARA OFICINA DE ALINHAMENTO CONCEITUAL DOS PROTOCOLOS CLÍNICOS DA REDE CUIDAR NORTE - NOVA VENÉCIA. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/067/2017 (FL 200) 2017NL02160 2017NE00006 76587827 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777790 10998 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 -29,4500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PMES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL01485 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777791 10999 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 122298,4400 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DO N°034994, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ESTE HEAC DO MES DE MAIO/2017 - CONFORME CONTRATO 0080/2016 - SESA 2017NL00254 2017NE00010 78062357 PAGAMENTO DA NF Nº 034.994, REFERENTE A PREST. DE SERV. DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A ESTE HAC, NO MÊS 05/2017, CONFORME CONTRATO Nº 0080/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777792 11000 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.922.227-## 1 "" ALBERTO CARLOS DE OLIVEIRA 8385720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA OS SERVIDORES PARTICIPAREM DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NO DISTRITO DE BRAÇO DO RIO E CONCEIÇÃO DA BARRA. 2017NL00491 2017NE00354 79849830 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777793 11001 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 903,9500 0,0000 0,0000 19570720000382 2 "" HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 8351276 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 98819 COM EMISSÃO EM 12/05/2017,ARP 1196/2016, PREGÃO 110/2016, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : DOBUTAMINA CLORIDRATO, CONFORME ANE'S FLS. 116, RESERVA 00679 2017NL00620 2017NE00607 74771531 PROCESSO DE PAGAMENTO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N º 1195/216 A 197/2016 ( CENTRAL DE COMPRAS/SESA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777794 11002 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 6800,0000 0,0000 0,0000 02956455000100 2 "" MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8321415 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 20280 COM EMISSÃO EM 30/03/2017,EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL : FILTRO PARA REMOÇÃO DE LEUCÓCITOS, CONFORME RESERVA 00526 2017NL00594 2017NE00481 76751384 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO - FILTRO PARA REMOÇÃO DE LEUCÓCITOS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777795 11003 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 524,9700 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ES, PREGÃO 018/2013 E A VIGÊNCIA TERÁ DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES DE 19/12/2015 A 19/01/2018 DO CONTRATO Nº 017/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 173848. 2017NL00600 2017NE00060 65069471 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FAMES.( VOL.3) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777796 11004 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 22700,0000 0,0000 0,0000 08934248000131 2 "" FAVILY COMERCIAL LTDA ME 8323031 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2497 ÀS FLS. 843 REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL E FOCO AUXILIAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. ARP: 2115/16 2017NL14160 2017NE07847 70947805 OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL E FOCO AUXILIAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777797 11005 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 1426,5000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) E-CNPJ E 04 (QUATRO) E-CPF TOKEN, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017 E DUA Nº 2340874712, 2340744266, 2341236909, 2340636960 E 2330278661, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO IPAJM. 2017NL00267 2017NE00164 76791939 CONTRATO DE AQUISIÇÃO/EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS NO PADRÃO ICP - BRASIL - INFRA-ESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4790 TI: CERTIFICADO DIGITAL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777798 11006 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 6000,0000 0,0000 0,0000 ###.846.627-## 1 "" ARNALDO HENRIQUES FILHO 8367390 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa com a locação de imóvel destinado para abrigar a Rede de Frio da SRSC, contrato 0182/2013, na competência de abril de 2017, conforme solicitação e autorização dada na folha 505 e 506. Recibo na folha 503. 2017NL01546 2017NE01396 64099270 DE ALUGUEL DA REDE DE FRIO /SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777799 11007 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.368.017-## 1 "" LUCIENE DELLAQUA BERGAMIN 8384766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diaria nº 10232 - Formação STEM Brasil - Data: 07 e 08/11/2017 - Itinerário: Colatina x São Mateus x Colatina. 2017NL07082 2017NE05706 79856675 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777800 11008 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 2349,9900 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO C - 0088/2016 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MES AGO/17 2017NL01558 2017NE00711 74143948 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATOS 0088/2016, 0090/2016, 0091/2016 E 0092/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777801 11009 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 140,8000 0,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 INEXIGÍVEL Liquidação de despesas com auxílio transporte intermunicipal para servidores desta SECTI, referente ao mês de maio/2017. 2017NL00340 2017NE00005 76574458 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2017.REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA SANREMO LTDA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777802 11010 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 24115,9000 0,0000 0,0000 14721287000153 2 "" FMS DE PONTO BELO 8359253 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NO MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL07989 2017NE00070 76480011 NO VALOR DE R$ 289.325,16, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777803 11011 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 75,6000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 57427 MAI/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BUMETANIDA 1MG-COMPRIMIDO, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDO JUDICIAL. 2017NL05018 2017NE02504 77023536 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 75735784, EM FAVOR DA EMNPRESA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777804 11012 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 20769,3200 0,0000 0,0000 04035649000107 2 "" LOURANGE TRANSPORTE LTDA 8380721 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DE LINHARES. CONTRATO 230/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A NOTA FISCAL 905 DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL01647 2017NE00466 75859661 REFERENTE CONTRATO N 230 PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: LOURANGE TRANSPORTE LTDA- EPP (CI/GAE/N 99/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777805 11013 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 5985,0000 0,0000 0,0000 ###.834.317-## 1 "" FABIANO MAYER DO CARMO 8359802 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADOR GERAL DO PROJETO VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS NO MES DE FEVEREIRO. 2017NL00117 2017NE00059 76910318 FABIANO MAYER DO CARMO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777806 11014 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias de 25 a 26.05.2017 a São José do Calçado e outros. 2017NL00815 2017NE00693 77334965 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777807 11015 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.449.557-## 1 "" GETULIO SILVA DE OLIVEIRA 8381277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 12/10/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 49 (RD Nº 1969/2017). 2017NL07030 2017NE02190 76782158 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777808 11016 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 80,2100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS DE INSS MESES DE AGO E OUT/2017. 2017NL00859 2017NE00621 80460429 DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777809 11017 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 553718,8300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2017, FOLHAS 31 E 33. 2017NL04438 2017NE00184 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777810 11018 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.505.047-## 1 "" FERNANDO SANTOS CORREIA 8385226 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE SÃO PAULO, P/ O PACIENTE DAVI DOS SANTOS, CONFORME RPU 355/2017 (REEMBOLSO) 2017NL01100 2017NE01048 78136733 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777811 11019 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 -2203,0100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de deposito efetuado na conta C referente ao ressarcimento de pessoal requisitado/Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (Fundo Financeiro), servidor: Aureliano Nogueira da Costa, FOPAG Junho/2017 conforme oficio 026/Incaper - DRH de 16/06/2017. 2017NP01114 2017NE00053 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777812 11020 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 204,0000 0,0000 0,0000 ###.879.087-## 1 "" ERICA DOS SANTOS ALEIXO 8351692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO SIARHES - MÓD DIREITOS E VANTAGENS, NOS DIAS 27 A 29/11/2017. 2017NL04580 2017NE02525 80096913 DA DOCENTE ERICA DOS SANTOS ALEIXO PARA MINISTRAR O CURSO SIARHES-MOD. DIREITOS E VANTAGENS NOS DIAS 27 A 29/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777813 11021 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.869.618-## 1 "" EDILA ROCHA DE GOES 8384081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "4,5 (QUATRO E MEIO) DIÁRIA P/ PARTICIPAR DA SEMANA INAUGURAL DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES. DE 24 A 28 DE JULHO/17. Ano 2017" 2017NL00273 2017NE00173 78890020 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE QUE VÃO PARTICIPAR DA SEMANA INAUGURAL DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NO MUNICIPIO DE LINHARES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777814 11022 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 142,8000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com requisição de 1/2 + 20% de auxílio transporte em viagem oficial a Belo horizonte - mg no dia 12/04/2014 para participar da 8ª reunião da câmara técnica -ctei. 2017NL00145 2017NE00128 77465750 PARA PARTICIPAR DA 8ª CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO-CTEI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777815 11023 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 348,7300 0,0000 0,0000 39224738000178 2 "" LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA 8343947 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 2767 ÀS FOLHAS 162 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETOS, MAPAS, FOTOS E OUTROS: PAPEL SULFITE COLORIDO PRESTADOS NO NO MÊS DE JUNHO/2017- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 1913/2016 VIGêNCIA ATÉ 18/10/2017. 2017NL06660 2017NE04526 76033090 SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETOS, MAPAS FOTOS E OUTROS: PAPEL SULFITE COLORIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777816 11024 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 3491,1200 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 8275, PELA ENTREGA DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA. JUN/17 2017NL00640 2017NE00638 75500329 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGT, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 73842753, PREGÃO Nº 0034/16. COM VIGENCIA EM 17/08/16 A 16/08/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777817 11025 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 17054,8000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 22912460 DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SESA. JAN/2017. CONTRATO 002/2012. SOLICITAÇÃO DO NEMP/GETA. 2017NL00392 2017NE00786 57356343 REFERENTE À ADESÃO AO CONTRATO 002/12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777818 11026 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 1351,0400 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1673 MÊS DE AGOSTO ( EMISSÃO EM: 16/08/2017 ), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). PACIENTE LUIZ CARLOS D EOLIVEIRA. 2017NL02616 2017NE00098 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777819 11027 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.787-## 1 "" MARCELA SANTOS PALASSI 8385018 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. de 0,5 (meia) diária em viagem a Linhares ES para participar da Ação de Ouvidoria Ativa no âmbito da Ação Global 2017 organizada pela Ouvidoria Geral da União -CGU em parceria com SESI e Rede Globo no dia 27/05/2017. 2017NL00277 2017NE00139 77865693 CONFORME CONVITE ENVIADO PELA CGU PARA PARTICIPAÇÃO DA OUVIDORIA-GERAL NO EVENTO AÇÃO GLOBAL QUE OCORRERA EM LINHARES NO DIA 27/05/2017 SOLICITACAO DE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777820 11028 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.090.626-## 1 "" CESAR SANTOS CARVALHO 8340424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesa com viagem a água doce do norte, dia 28/11-participar como palestrante na palestra sobre cultura da banana. 2017NL02730 2017NE02323 77761030 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CÉSAR SANTOS CARVALHO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777821 11029 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.246.467-## 1 "" BERNARDO LIMA BENTO DE MELLO 8369705 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com viagens a Domingos Martins dias 13 a 17/03 para reuniões técnicas do projeto operacional Bovinocultura Sustentável, GISLEITE, Pró-Genética e feiras de touros. 2017NL00326 2017NE00330 76763021 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR BERNARDO LIMA BENTO DE MELLO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777822 11030 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 12673,6600 0,0000 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA 2017NL00188 EM LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA NA SEDE DA JUCEES NO MÊS DE JANEIRO/17. 2017NL00202 2017NE00034 73085324 RPL - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA A SEDE DA JUCEES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777823 11031 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.076.227-## 1 "" PEDRO KUSTER PEREIRA 8363242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARAA O MUNICÍPIO DE LINHARES - CI:171/2017 2017NL01158 2017NE00761 76771555 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777824 11032 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -615,5900 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO EFETUADA NA CONTA C NO DIA 24/02/2017, REFERENTE A CR. GLOSA SALÁRIO IND. DO SERVIDOR ERNANDES PORTES DOS SANTOS, E DESCONTADO DA FOLHA DE PGT DE PESSOAL DO MÊS DE FEV/2017. 2017GD00115 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777825 11033 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5072,9100 0,0000 16701716000156 2 "" FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA 8347668 PREGÃO Pagamento parte da NF-e nº 3827128 - complementação da 2017NE00776 devido o aumento do valor da Contrapartida Estadual (20,1065246338%) - Aquisição de 01 (um) veículo de passageiros, novo, do ano atual, capacidade de 05 passageiros, portas, 04 portas laterais e uma traseira, motor: 1,0, 08 válvulas, 75 CV, motor biocombustível, direção hidráulica, ar condicionado, pneus e rodas originais de fábrica com sobressalente, transmissão manual de 05 marchas a frente e 01 ré, cor branca - Protetor de Carter, emplacado e com tanque cheio- Marca: Fiat - Modelo: Mobi Easy on Flex 4P do Anexo I - Pregão Nº 022/2016 - Ata de Registro de Preços nº 018/2016, para atender a Prefeitura Municipal de Marataízes/ES - Convênio nº 814083/2014/MDA/CAIXA - Contrato de Repasse nº 102.703-23 - Registro SECONT nº 150135 - Processo 74716174. 2017OB02157 2017NE01225 74716174 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS E VEÍCULOS TIPO PICK UP. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777826 11034 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5072,9100 0,0000 16701716000156 2 "" FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA 8347668 PREGÃO Pagamento parte da NF-e nº 3827129 - Destinado à complementação da 2017NE00778 devido o aumento do valor da Contrapartida Estadual (20,1065246338%) - Aquisição de 01 (um) veículo de passageiros, novo, do ano atual, capacidade de 05 passageiros, portas, 04 portas laterais e uma traseira, motor: 1,0, 08 válvulas, 75 CV, motor biocombustível, direção hidráulica, ar condicionado, pneus e rodas originais de fábrica com sobressalente, transmissão manual de 05 marchas a frente e 01 ré, cor branca - Protetor de Carter, emplacado e com tanque cheio- Marca: Fiat - Modelo: Mobi Easy on Flex 4P do Anexo I - Pregão Nº 022/2016 - Ata de Registro de Preços nº 018/2016, para atender a Prefeitura Municipal de Iconha/ES - Convênio nº 814083/2014/MDA/CAIXA - Contrato de Repasse nº 102.703-23 - Registro SECONT nº 150135 - Processo 74716174. 2017OB02159 2017NE01226 74716174 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS E VEÍCULOS TIPO PICK UP. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777827 11035 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2338,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/17 FL.INAT.TCES. 2017OB15740 2017NE00002 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777828 11036 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.637-## 1 "" RENATA TAFFNER BINDA 8367681 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO visando cobrindo despesas com ½ diárias para viagens a ocorrerem dentro do exercício vigente, requisição de nº 316/2017 no dia 30/11/2017 á ARACRUZ/ES. 2017OB00658 2017NE00078 77700228 NO VALOR R$ 224,00 FAVOR DA SERVIDORA RENATA TAFFNER, REFERENTE A 4 DIÁRIAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777829 11037 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 990,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 3940, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOAO PAULO DE JESUS LOURENCO, NO PERÍODO DE 23/10 A 31/10/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 79877753. 2017OB30119 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777830 11038 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 3896, Á FLS. 29, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOBSON DE SOUZA ROCHA, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 79877753 2017OB30131 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777831 11039 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -4,5000 0,0000 ###.853.107-## 1 "" PATRICIA NASCIMENTOS PASSOS 8384044 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS GR REF. DEVOLUÇAO REF. SUPRIMENTOS DE FUNDOS, POR NAO TER SIDO UTILIZADO PELA SUPRIDA PATRICIA NASCIMENTOS PASSOS, CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA EM 14/11/2017 PARA A CONTA 10455509. 2017GD00037 2017NE02388 79479103 "SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R$ 1000,00 P/ ATENDER NECESSIDADES DO HINSG SERVIÇOS DE TERCEIROS - SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO VALOR DE R$ 500,00" SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777832 11040 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 400,5400 0,0000 27559665000196 2 "" SAAE - JAGUARE 8318596 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017OB08289 2017NE00121 76615189 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE JAGUARE REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/Nº 10/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777833 11041 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.541.127-## 1 "" LUCIANA BARBOSA FIRMES 8372869 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA BORBOSA FIRMES MARINATO, COM VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 08/08/2017, CONF. REQ. Nº. 197. 2017OB19806 2017NE05976 77391306 NO VALOR DE R$ 800,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777834 11042 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4413,9300 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS Nº 14944/2016 E C.I/SESA/NEMP Nº 287/2017 SR. CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA PORFIRO. 2017OB00637 2017NE00425 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777835 11043 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 293,1600 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO PAGAMENTO DO IRRF NOTA FISCAL N. 13886 COMP. AGO/17 2017OB01568 2017NE00161 76647633 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 57935718 CONTRATO Nº 248/2012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777836 11044 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 953,2000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 33 DE JULHO/2017. 2017OB03129 2017NE00217 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777837 11045 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 269,2100 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS LTDA - ME 8380326 PREGÃO PAGTO. IRRF PARCIAL DAS NFS. 15 E 16 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM, PORTEIRO, RECEPCIONISTA ALMOXARIFE, GARÇONETE E OFFICE BOY NO MÊS DE JULHO/2017, CT. 019/2016. 2017OB08474 2017NE01375 76284638 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N. 019/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777838 11046 2017 2017-07-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.201.057-## 1 "" WEBER FAUSTINO 8381382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com 1/2 diária referente a viagem do servidor a Barra de São de Francisco conforme CI Nº 108/2017 - PROVISÓRIA/NORTE/IASES. 2017NE00542 2017NE00542 77433254 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777839 11047 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 770,0000 0,0000 35968650000100 2 "" D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA. 8324950 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da NF 8494 referente a despesas com Lavagem de Veículos para o mês de julho de 2017. Conforme Ordem de Serviço (SIGA) nº. 137377/2017. 2017OB01386 2017NE00054 76576027 DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA CASA MILITAR CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777840 11048 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2592,9300 0,0000 10518614000113 2 "" OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME 8360151 PREGÃO PAGAMENTO do valor liquido da NOTA FISCAL de Nº 00227 emitida em 01/08/2017, de execução dos serviços do mês de JULHO de 2017. 2017OB00430 2017NE00027 72081481 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COPA,RECEPÇÃO OPERAÇÃO DE CALL CENTER E MANUTENÇÃO PREDIAL ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CADQ E DA CASA DOS DIREITOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777841 11049 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.767-## 1 "" ROBERTO BARCELOS FERRANTE 8379315 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR DA FAMES ACOMPANHAR A EQUIPE DO GRUPO OFICIAL DA FAMES EM UMA APRESENTAÇÃO NO SANTUÁRIO NACIONAL DE JOSE DE ANCHIETA NO MUNICIPIO DE ANCHIETA/ES NO DIA 09/06/2017. 2017NL00346 2017NE00308 78033160 FOLHA PAGAMENTO SUPLEMENTAR/ MÊS MAIO 2017 HARITON NATHANAILIDIS AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777842 11050 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 62,1400 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA 31 MÊS AGOSTO/2017 SALÁRIO FAMÍLIA - RG. 2017NL00721 2017NE00038 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777843 11051 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 330,0000 0,0000 0,0000 01369138000125 2 "" M.M OTORRINOS LTDA 8334036 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 2474 (FOLHA 44) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAME DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA, PARA MARLI IZABEL DE JESUS OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0002587-61.2017.8.08.0014, COLATINA - VARA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, JECRIM E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO GETTER LOPES DE FARIA JÚNIOR (FOLHA 015), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 029, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 045. 2017NL01244 2017NE00934 77450973 JUDICIAL DE COMPRA DE VECTOELETONSTAGMOGRAFIA EM FAVOR DE MARLI IZABEL DE JESUS OLIVEIRA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777844 11052 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 1609,7400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2017 - REGIME GERAL - RGPS. 2017NL00074 2017NE00014 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4511 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS - INATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777845 11053 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 61383493000180 2 "" MARITIMA SEGUROS SA 8372253 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O BOLETO Nº 100021958059 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PREDIAL COM COBERTURA DE INCÊNDIOS ,RAIOS,EXPLOSÕES,DANOS ELÉTRICOS E QUEBRA DE VIDROS E RESPONSABILIDADE CIVIL,FURTO/ROUBO DE BENS E ALAGAMENTOS E INUNDAÇÕES PARA O PRÉDIO SEDE DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES PARA UM PERÍODO DE 12 MESES. 2017NL00607 2017NE00401 77819780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777846 11054 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 4428,9000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 35383 DO MES DE AGOSTO/2017 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SIROLIMO 2MG) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 800/2017. 2017NL02009 2017NE01805 77908317 SIROLIMO 2MG MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777847 11055 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 -633,3000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE JULHO DE 2017, AÇÃO 2086 RG. 2017NL02393 2017NE00153 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2613 BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - RGPS - SEDU 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777848 11056 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 187,8000 0,0000 0,0000 10610928000141 2 "" LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME 8353791 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1.854 COMP. SET/17 REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO (PAPEL TOALHA) ARP 2016/2016 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 214/2017. 2017NL02514 2017NE02030 74708945 PAPEL TOALHA EM ROLO;PARA DISPENSER ; FOLHA:DUPLA; COR BRANCA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777849 11057 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ADEILTON DUARTE DE ALCÂNTARA, PARA TRANSPORTAR SERVIDOR DO IPAJM, AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDÚ/ES, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO 0002428-47.201.8.08.0007 2017NL01302 2017NE00430 80418546 REQUER DIARIA PARA TRANSPORTAR O ADVOGADO A CIDADE DE BAIXO GUANDU/ES NO DIA 12/12/2017 A PARTIR DAS 10HS PARA AUDIÊNCIA REFERENTE AO PROC. 0002428-47.2014.8.08.0007. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777850 11058 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 1368,0000 0,0000 0,0000 ###.241.146-## 1 "" SANDRO AMARO MENDES TEIXEIRA 8370319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA PARA ATUAR JUNTO AOS GRUPOS OFICIAIS DA FAMES EM AGOSTO DE 2017. 2017NL00903 2017NE00153 77558561 SANDRO AMARO MENDES TEIXEIRA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777851 11059 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 0,4800 0,0000 0,0000 71208516000174 2 "" ALGAR TELECOM S/A 8366832 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017- CARIACICA 2017NL00616 2017NE00204 74145568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777852 11060 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 3345,8000 0,0000 0,0000 ###.857.377-## 1 "" LIANE LUGON CACCIARI PASOLINI 8378989 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO JETON/CERF, SETEMBRO/2017. 2017NL02603 2017NE00276 76223469 CI SEFAZ/CERF NR 002/2016 - PERIODO: 2017 - VALOR: R$ 2.280.514,32 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777853 11061 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO referente a diárias para viagem solicitada pela SPRS, SIPA 02-13337/17. 2017NL03264 2017NE01529 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777854 11062 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 529,2000 0,0000 0,0000 ###.868.547-## 1 "" ARY BARBOSA BASTOS 8384195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 15 A 16/08/2017, DESTINO BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 106° REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM NACIONAL DE SECRETARIAS ESTADUAIS DO TRABALHO - FONSET. 2017NL00994 2017NE00488 77292502 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES FORA DO ESTADO NO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777855 11063 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 218062,5800 0,0000 0,0000 27187087000295 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM 8361222 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FEVEREIRO 2017 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, FILIAL CASTELO(HOSPITAL SANTA CASA CASTELENSE) 2º TERMO ADITIVO. TERMO DE FOMENTO 09016- COFINANCIAMENTO DO SERVIÇO AMBULATORIAL E HOSPITALAR , VIGÊNCIA 01/01/17 A 30/04/2017 A PEDIDO DO NUEPAC/GCSS. EXERCÍCIO 2017. 2017NL00848 2017NE00068 75267969 TERMO DE FOMENTO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANT0-SESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CELEBRACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4791 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777856 11064 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 738,0000 0,0000 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4756 JUN/2017 COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO CITIDINA, FOSFATO DISSODICO 2,5 MG, URIDINA, TRIFOSFATO TRISSODICO 1,5MG, HIDROXOCOBALAMINA ACEFATO 1,0MG, CAPSULA, PARA PACIENTES EM ATENDIMENTO MANDADOS JUDICIAIS. 2017NL06891 2017NE04621 77491858 ÁCIDO FÓLICO 5MG-COMP. E OUTROS, P/ATENDER PACIENTE: HERICK VITOR CASSINI GONÇALVES BOZI E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777857 11065 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.670.747-## 1 "" MAXUEL GARCIA DE SOUZA 8350843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1404 - 29 A 30/06/2017 - VIX PARA SÃO GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL04471 2017NE00064 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777858 11066 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 646,2000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 20% para o estado de Brasilia-DF no dia 04 a 05 de maio, visto que esteve realizando serviços pertinentes a Secretaria no que tange ao acompanhamento do Exmo. Sr. Governador. CI-0036/2017 - GAB 2017NL00486 2017NE00026 76568644 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EXERCICIO DE 2017 NO VALOR DE R$ 500,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777859 11067 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/C. ITAPEMIRIM? EM 21 E 22/08/2017 - IS 1758/2017. 2017NL06075 2017NE00035 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777860 11068 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 1752,5800 0,0000 0,0000 ###.418.227-## 1 "" JOSE RICARDO SOARES DA SILVA 8380886 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. A COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA V CJDP/DETRAN/ES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL09692 2017NE01722 77530292 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO DE 2017 REFERENTES AOS MEMBROS DE 5ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777861 11069 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.267.667-## 1 "" BENEDITO CORREIA DA SILVA 8348408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES, NO PERIODO DE 10 A 11/12/17. COMFORME CI 119/2017- CMUS. 2017NL03448 2017NE02394 80444679 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA INTEGRANTES DO CORPO MUSICAL EM EVENTO DE ""CONCERTO NATALINO"" EM LARANJA DA TERRA/ES." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777862 11070 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 19200,0000 0,0000 0,0000 03383753000111 2 "" C.E DA EPSG ROMULO CASTELLO 8325218 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07590 2017NE06926 76694771 REFERENTE AO PEDDE/2017 (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777863 11071 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½(UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE AIMORÉS/MG NOS DIAS 06 A 07/06/2017 PARA PARTICIPAR DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH GUANDU. 2017NL00316 2017NE00263 77399218 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777864 11072 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, VISITA PARA ORIENTAR PRODUTORES JUNTO COM INCAPER LOCAL SOBRE CAPACIDADE DE SUPORTE E ÁREAS VIÁVEIS E IMPLANTAÇÃO DE PISCICULTURA A FIM DE BENEFICIAR ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS. PERÍODO 27 A 28/03/2017. SOLIC. 132/2017. 2017NL00350 2017NE00052 76584755 NO VALOR DE C$1.000,00 (HUM MIL REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM A TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777865 11073 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 38754,4300 0,0000 0,0000 01368770000154 2 "" ENSEADA AUTOMOTORES LTDA ME 8317858 PREGÃO DESPESAS DO CONTRATO Nº 047/2013 - FEVEREIRO DE 2017 - ENSEADA AUTOMOTORES LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. NF 696. 2017NL00404 2017NE00065 76853861 DESPESAS DO CONTRATO Nº 047/2013 - EXERCICIO DE 2017 - ENSEADA AUTOMOTORES LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777866 11074 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 -165,7800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHA ABRIL/2017, AÇÃO 2085. 2017NL01226 2017NE00161 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777867 11075 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 11366,1900 0,0000 0,0000 13552149000125 2 "" MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI 8374031 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR (2.481,700 KG), CONF. NOTA FISCAL Nº 399 REF. AO CONTRATO 273/2016 NO MÊS DE JANEIRO/16. 2017NL00034 2017NE00052 75081067 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777868 11076 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 665 - 23 A 24/05/17 E 25/05/17 - MARECHAL PARA MUNIZ FREIRE E IBATIBA- BANCA EXAMINADORA - 02 DIARIA. 2017NL03450 2017NE00101 76070190 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE MARECHAL FLORIANO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777869 11077 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.969.747-## 1 "" FELIPE DIOGO ZEQUINI 8377514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 24/08/2017 (RD 106/2017). 2017NL05517 2017NE02645 76514242 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777870 11078 2017 2017-01-11T00:00:00 436,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRI DESPESA COM CONT. Nº 651/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE -CURSO ELABORAÇÃO DO RELUCI NO PERIODO 20/11 À 24/11/2017. 2017NE02358 2017NE02358 79942466 DA DOCENTE SIMONY PEDRINI NUNES RATIS PARA MINISTRAR O CURSO ELABORÇÃO DO RELUCI NOS DIAS 20 A 24/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777871 11079 2017 2017-11-24T00:00:00 3672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27265958000160 2 "" DENTAL Z ROCHA LTDA 8336135 PREGÃO DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA NORMOPROTEICA NORMOCALORICA, E OUTROS,P/ATENDER PACIENTE: ANA PAULA FURLAN DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.ARP 1264/2017 2017NE08595 2017NE08595 75187701 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA NORMOPROTEICA NORMOCALORICA, E OUTROS,P/ATENDER PACIENTE: ANA PAULA FURLAN DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777872 11080 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 3600,0000 0,0000 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 01.607, MÊS DE JANEIRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA MARCA DIXTAL E OUTRAS, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0296/2015, PREGÃO Nº 0100/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75420724). 2017NL00210 2017NE00103 70226075 USG/CI Nº 025/2015, SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MARCA DIXTAL. CONF. TERMO EM ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777873 11081 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 8873,2800 0,0000 0,0000 18269125000187 2 "" BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 8374332 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 43258 JUN/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP: 150/17. 2017NL06124 2017NE04135 77466209 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74863398, EM FAVOR DA EMPRESA BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777874 11082 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 -14765,5200 0,0000 0,0000 30793749000102 2 "" STEINGE - STEIN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 8340449 CONCORRÊNCIA Liquidação da NFS-e nº 362, com retenção de INSS e ISS(Ibatiba-ES), 16ª Medição do Contrato nº 032/2013 - Concorrência nº 008/2013 - Terceiro Termo Aditivo SEAG/Nº 019/2016 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho de acesso à Cambraia, acesso a Córrego Ipê e acesso a Santa Maria (extensão de 4,005 km), no município de Ibatiba/ES - Período de 01/06/2017 a 30/06/2017 - Processo nº 64512010. 2017NL01090 2017NE00361 64512010 DA 1º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº032/2013. (5264 PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777875 11083 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 5680,0000 0,0000 0,0000 10825457000199 2 "" IOC CAPACITAçãO LTDA 8380617 INEXIGÍVEL DESPESAS COM 02 INSCRIÇÕES NO CURSO AVANÇADO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - 19 A 22/06 - RIO DE JANEIRO - NF. 1143 2017NL01203 2017NE00742 33532017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777876 11084 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 1056,0000 0,0000 0,0000 04344817000138 2 "" CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE 8322379 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 004.352 REF. AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PROFISSIONAIS PARA MONITORAMENTO DO GABINETE DE COMANDO DE APOIO OPERACIONAL DEVIDO AS REUNIÕES PERMANENTES DECORRENTES DA PARALISAÇÃO DA PMES. 2017NL00236 2017NE00137 73633372 Nº 001/16 EXTRAÍDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/16 QUE TEM POR OBJETIVO AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES, CUJO ÓRGÃO GESTOR É A PMES. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777877 11085 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 3507,6600 0,0000 0,0000 07769130000132 2 "" PRUCOLIS TURISMO LTDA-ME 8341151 PREGÃO Liquidação da NF 129, contrato 26/2015, transporte escolar para alunos da rede estadual na zona rural de Guarapari, referente ao mês de dezembro/2017. Despesa orçamentária de ensino médio. 2017NL09461 2017NE01427 77136500 EM FAVOR DA EMPRESA PRUCOLIS TURISMO LTDA - ME REFERENTE AO CONTRATO Nº 26/2015 (CI/SEDU/SESE/GAE/Nº 19/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777878 11086 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 40879,7000 0,0000 0,0000 33000167000101 2 "" PETROBRAS PETROLEO BRASILEIRO SA 8329884 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA PETROBRAS S.A, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS, PELA CESSÃO DO SERVIDOR PAULO ROBERTO FERREIRA A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL01304 2017NE00282 77692160 NO VALOR DE R$ 55,000.00 EM FAVOR DA PETROBRAS ( FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS ) RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777879 11087 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.428.517-## 1 "" ANTONIO CESAR BOTTECCHIA 8319770 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 18 A 20/09/2017 - COLATINA, SÃO ROQUE E MARILÂNDIA - ES 2017NL01980 2017NE00214 76781550 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777880 11088 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 937,0000 0,0000 0,0000 ###.730.866-## 1 "" NEUZA LUZIA MAIA 8337580 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXETERAPIA DOS INTERNOS RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO DE PRAXETERAIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 2017NL00398 2017NE00179 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777881 11089 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 276918,4000 0,0000 0,0000 08885380000109 2 "" ANDRÉ PANINI ALBISSU-EPP 8381040 PREGÃO APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2053, 2055, 2054, 2056, 2057, 2079, 2061, 2066 E 2078 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS PARA NOVAS ESCOLAS VIVAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0013/2017, AF Nº 071/2017. 2017NL05073 2017NE01120 77817273 EM FAVOR DA EMPRESA ANDRE PANINI ALBISSU - EPP ARP 0013/2017 (CI/SEDU/SESE/GAE/Nº36/2017) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2704 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777882 11090 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO ANO DE 2017:21/08/2017 - HOSP. DORIO SILVA - SERRA -ES- A BUSCAR MATERIAL PARA ALMOXARIFADO,24 C/ 25/08/2017 - HSJ - COLATINA - ES VERA SILVA PONTES 2017NL01660 2017NE00047 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777883 11091 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 75,7000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Liquidação da Fatura nº 140000137533 referente a multas e atualização de fatura paga após vencimento em 2014, conforme fls. 511-513. 2017NL02046 2017NE00278 76741125 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777884 11092 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 67578,3500 0,0000 0,0000 57722118000140 2 "" FUND DE APOIO AO ENSINO PES E ASSIS HCFMRPUSP 8331475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA (NOTA 725504) COM A AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CALOSOTOMIA, PARA O REQUERENTE CARLOS VINICIUS FURLAN, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0004224-52.2014.8.08.0014, 1A. VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE COLATINA, DECISÃO EXARADA PELA JUÍZA DE DIREITO REGINA LÚCIA DE SOUZA FERREIRA (FOLHA 003 A 007), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 275 E 276. 2017NL03688 2017NE02509 66853737 JUDICIAL DE AQUISIÇÃO DE AVALIAÇÃO INVASIVA EM HEMISFERIO CEREBRAL ESQUERDO COM ELETRODUS SUBDURAIS EM FAVOR DE CARLOS VINICIUS FURLAN. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777885 11093 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 1133,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 716851 , MÊS DE MAIO/2017 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1218/2016/2016 E PREGÃO Nº 0011/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74915533. 2017NL01168 2017NE00484 74915533 HABF/FARMÁCIA/CI:135/2016. SOLICITA ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1218 A 1223/2016, PERTENCENTE AO PROCESSO 73260746. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777886 11094 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 380,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 60.775, MÊS DE JULHO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ( CLORETO DE POTÁSSIO ), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0471/2017, PREGÃO Nº 0171/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77564812). 2017NL01907 2017NE00652 77467272 HABF/FARMÁCIA/CI:88/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 0469 A 0471/2017, PERTENCENTE AO PROCESSO: 74941968/HINSG. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777887 11095 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 11584,2200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RPPS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SETUR NO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL00736 2017NE00031 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777888 11096 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 0,9900 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Liquidação referente a apropriação de despesa com serviços postais para a SECOM, em JUN/2017, Fatura 134838. 2017NL00510 2017NE00021 58538771 CORREIOS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777889 11097 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.073.277-## 1 "" AGNES SILVESTRE PEREIRA 8387587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONF, CI: 302/2017. 2017OB04761 2017NE03036 80588220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777890 11098 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" VINICIUS SOARES DA COSTA 8358956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para os dias 14, 16, 17, 20 a 24, 27, 28, 29 e 30 de novembro para realizar atividades referentes a licenciamento ambiental em Pedro Canário, Vila Valério, Mucurici, Jaguaré e Montanha. 2017OB04113 2017NE02665 77231325 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777891 11099 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 12222,3600 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNAÇÕES FOPAG Nº 31, AGOSTO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB22499 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777892 11100 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 40,1600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE AGOSTO 2017 2017OB02882 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777893 11101 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 41,2000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTOO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - 31 AGOSTO 2017. 2017OB00921 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777894 11102 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 18240,2800 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 PREGÃO PG DE NF. 592 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONF. CONTRATO 290/2014 VIG. 17/09/2016 A 17/09/2017 COTA AGO/2017 2017OB01125 2017NE00778 76031403 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE À DE PRETAÇÕES DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 65483162 E CONTRATO Nº 0290/2014 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777895 11103 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1431,6800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/17 FL.INAT.DO INCAPER. 2017OB04181 2017NE00010 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777896 11104 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1752,5800 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS DE MEMBRO DA 4ª CJDP REF. A GRATIFICAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB12804 2017NE03455 77530233 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017 REFERENTES AOS EMBROS DA 4ªCJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777897 11105 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 195,6000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA ME 8329328 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04262 - DATA DA EMISSÃO 20/11/2017, PELA ENTREGA DE MATERIAL GRÁFICO IMPRESSOS ( BLOCO RECEITUÁRIO SIMPLES - COM 100 FOLHAS ) CONFORME PROCESSO Nº 79728090. NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017OB01206 2017NE00829 79728090 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 78687624, ARP: HINSG, MATERIAL GRÁFICO IMPRESSOS. VIGÊNCIA:29/09/2017 A 28/09/18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777898 11106 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 41,5200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/17 FL.INAT.DO IEMA. 2017OB04171 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777899 11107 2017 2017-01-16T00:00:00 37132,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OBRIGAÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - INTRA), CALCULADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00072 2017NE00072 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777900 11108 2017 2017-05-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Destinado atender despesa com prestação de agenciamento e fornecimento de passagem aéreas, nacionais e internacionais, no exercício de 2017 - Contrato n° 016/2016- Pregão nº 024/2016. 2017NE00037 2017NE00037 76432963 ESTIMATIVO, PARA ATENDER DESP. COM PREST. DE SERV. E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. AO CONT. 016/2016, DE JAN A DEZ/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2851 PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777901 11109 2017 2017-05-01T00:00:00 10359,3300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.733.357-## 1 "" LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA 8361145 DISPENSA DE LICITAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CASTELO, PELO PERÍODO DE 01/01/2017 A 15/07/2017, EM FAVOR DA SRA. LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO. 2017NE00038 2017NE00038 76530698 "INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. SRA. LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777902 11110 2017 2017-09-01T00:00:00 -12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03629019000190 2 "" CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO 8336674 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO POR TER FEITO ESTE EMPENHO ANTES PASSAR NO SIGA E DA PUBLICAÇÃO 2017NE00047 2017NE00037 76082520 PROCEDIMENTO IMPLANTE DE PROTESE ANTIGLAUCOMATOSA EM OLHO DIREITO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777903 11111 2017 2017-02-01T00:00:00 12450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEDU, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00006 2017NE00006 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777904 11112 2017 2017-05-01T00:00:00 225121,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONVENIO CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE A SESA E A ASSOC.EVANG.BENEF. ESP.SANTENSE-AEBES/HOSP.EVANG.V.VELHA,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERV.DE SAÚDE AOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS/ES. 2017NE00038 2017NE00038 74478370 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE A SESA E A ASSOC.EVANG.BENEF. ESP.SANTENSE-AEBES/HOSP.EVANG.V.VELHA,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERV.DE SAÚDE AOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777905 11113 2017 2017-01-27T00:00:00 19514,8000 0,0000 0,0000 0,0000 32454894000186 2 "" THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 8327634 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 007/2016, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA SEDURB, ATÉ AGOSTO DE 2017. 2017NE00053 2017NE00006 65995708 CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777906 11114 2017 2017-05-17T00:00:00 19777,3100 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com VENCIMENTOS E SALÀRIOS do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de MAIO/17. 2017NE00288 2017NE00036 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777907 11115 2017 2017-12-21T00:00:00 -29,4000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO DECRETO 4166-R ART 7º DE 08/11/2017 2017NE01485 2017NE00526 77460103 PROCESSO º73272221-SESA; ATA º1194, 1195, 1196 E 1197; R$168.116,10; EM FAVOR DE BUTERI LTDA E OUTROS; (ALTEPLASE 50MG,CLORETO DE SÓDIO 0,9%, DOBUTAMINA, IMUNOGLOBULINA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777908 11116 2017 2017-08-31T00:00:00 -100227,7800 0,0000 0,0000 0,0000 10235424000199 2 "" CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO 8323472 PREGÃO DEVIDO NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO. 2017NE01243 2017NE01064 76936350 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 58606211, N° DO CONTRATO 0169/2013, CDM - CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777909 11117 2017 2017-04-05T00:00:00 604,8000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LEVETIRACETAM COMPRIMIDO 250 MG)CONF.SOLIC.DO NTF/CI 634/2017. 2017NE01026 2017NE01026 77586824 LEVETIRACETAM COMPRIMIDO 250 MG MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777910 11118 2017 2017-03-05T00:00:00 19634,4000 0,0000 0,0000 0,0000 03358796000147 2 "" C. E EEEFM PRIMO BITTI 8317355 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02069 2017NE02069 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777911 11119 2017 2017-05-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.702.426-## 1 "" JOESSE DE OLIVEIRA JUNIOR 8364379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com viagem a Vitória dia 29/05 para reunião sobre Comitê de Bacia e Outorga. 2017NE00825 2017NE00825 77123670 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOESSE DE OLIVEIRA JUNIOR. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777912 11120 2017 2017-12-06T00:00:00 24386,1500 0,0000 0,0000 0,0000 03453606000170 2 "" CASE TECNOLOGIA LTDA 8342120 PREGÃO RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES 2017NE00262 2017NE00262 75452871 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2867 TI: SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777913 11121 2017 2017-06-19T00:00:00 473438,2600 0,0000 0,0000 0,0000 27142702000166 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 8333926 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesa com o Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/ES para o município de Aracruz/ES - 2ª parcela. 2017NE03790 2017NE03790 78091276 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (ARACRUZ) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777914 11122 2017 2017-06-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.144.401-## 1 "" LETICIA DE SOUSA MILHOMEM 8366580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02472 2017NE02472 76844382 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777915 11123 2017 2017-06-16T00:00:00 2236,9900 0,0000 0,0000 0,0000 09110878000154 2 "" LACCHENG ENGENHARIA LTDA 8326835 CONCORRÊNCIA Empenho para cobrir despesa com CT 001/2015, referente remoção e reconstrução da ponte do canal Marinho em Vila Velha. Contrato nº 0403.338-96/CAIXA. Contrapartida. 2017NE00237 2017NE00237 71121617 LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO - CONTRATO Nº001/2015, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 19/05/2015 A 30/06/2015. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 17 SANEAMENTO 182 DEFESA CIVIL 5 MACRODRENAGEM, PREVENÇÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 5534 PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE REDUÇÃO DE RISCOS E INTERVENÇÕES EM ÁREAS INUNDÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777916 11124 2017 2017-06-19T00:00:00 968,9600 0,0000 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO REFORÇO DA 2017NE000683- 14ª APOSTILAMENTO DO CONTRATO 0174/2012. 2017NE04702 2017NE00683 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777917 11125 2017 2017-02-22T00:00:00 26050,9500 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (150 BOLSAS DE TIGECICLINA 50 MG) CONFORME ARP 1797 PREGÃO 0345/16 CI/FH/HSL 0072/17 PARCELA DE FEVEREIRO/17 PROC. F09/17. 2017NE00252 2017NE00252 75793431 DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA N° 74219456 E A.R.P. N° 1797/2016, EM FAVOR DA EMPRESA EXFARMA LTDA, HSL/FH/2016. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777918 11126 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 90,0000 0,0000 0,0000 ###.446.577-## 1 "" ANA MARY ZACCHI 8389457 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO RELATIVO PERIODO 02/05 A 01/06/2017 2017NL01723 2017NE00162 201300004109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2692 CONDOMÍNIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777919 11127 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -5040,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL DA OB 4004/17, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO O SALDO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS DE DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO EM FETIVIDADES E EM EVENTOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017 NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NORTE. CONFORME CI 219/2017- CPO-N 2017GD00261 2017NE00289 76887790 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM EVENTOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2017 NA ÁREA DO CPO NORTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777920 11128 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1726,7400 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSEIO E LIMPEZA PARA ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, CONFORME NOTA FISCAL FLS 757 - EMISSÃO NOVEMBRO 2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OUTUBRO 2017. 2017OB04673 2017NE00019 201501276436 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777921 11129 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 287279,4200 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ serviço de cooperativa medica exercicio 2017, pregao 459/16 contrato 336/16 proc 74646303/16 c-96 vigencia 01/01/2017 a 31/12/2017liquidação ref. serviços médicos especializados em cirurgia geral mês de Outubro/2017 nf 1331 2017OB01641 2017NE00074 74646303 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4764 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777922 11130 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 176,4000 0,0000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA O DIRETOR GERAL PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL DA ABAR EM BRASÍLIA -DF NO DIA 26/04/17 2017NL00173 2017NE00124 77329147 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777923 11131 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 1474,1100 0,0000 0,0000 ###.315.327-## 1 "" LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA 8389554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS NOS DIAS 10 A 14/7 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 174/17 2017NL02090 2017NE01394 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777924 11132 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de solicitação de diaria nº 10115 - Formação inicial dos novos supervisores escolares. Data: 16 a 20/10/2017 - Itinerário: Colatina x Vitória x Colatina. 2017NL06735 2017NE05474 79775730 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777925 11133 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 1400,0000 0,0000 0,0000 ###.013.447-## 1 "" BRUNNELLY SOARES DOMICIANO 8389506 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 110/2017 para atender a Comarca de Marataízes conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha. 03/v. 2017NL02997 2017NE01893 201701315632 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777926 11134 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 36,1100 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Liquidação da despesa, ref. FAT Nº 1800078785985, ref. serviços de telefonia fixa, no mês de MAIO/2017. 2017NL00216 2017NE00024 76466019 DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA FAPES, DURANTE EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777927 11135 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.358.077-## 1 "" MARCELO FARIA DE OLIVEIRA ROXO 8346710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária a Itaguaçu, no dia 27 a 28/12/2017Processo digital 006083 2017NL02757 2017NE02263 76555194 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777928 11136 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 6912,2200 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVICOS E CONSERVACAO 8368066 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 00431 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER O PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017. 2017NL00814 2017NE00443 70425760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777929 11137 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 353600,0000 0,0000 0,0000 54178983000180 2 "" HOSPIMETAL IND.MET.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA 8347674 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 17877 DO MES DE SETEMBRO/2017 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMAMENTE( 26 UNIDADE DE MACA COM ELEVAÇAO ELETRICA RADIOTRANSPARENTE EM AÇO INOX) ADESAO ARP 1369/2017 - SSAS - LOTE 03 CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 68/2017, TERMO ADESAO Nº 163/2017. 2017NL02467 2017NE01930 79070450 ADESAO AARP Nº 1369/2017; REFERNTE AO PROCESSO Nº 74723162- SSAS; PREGAO Nº 0718/2016 ADESAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777930 11138 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 85,1200 0,0000 0,0000 05363545000186 2 "" MCK LOCADORA DE VEICULOS E TRANSP. LTDA - ME 8324362 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesa com ressarcimento de multa de transito auto de infração nº: RV00453895 servidor: Albertina Scardua- veículo: FIAT DOBLO placa: PPE 5461. 2017NL03382 2017NE02309 79761810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777931 11139 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 -2511,3400 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00297 2017NE00198 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777932 11140 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 1970,0000 0,0000 0,0000 20198699000153 2 "" GRAÇA DE CARVALHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME 8374281 DISPENSA DE LICITAÇÃO LOCAÇÃO DE VENTILADOR TRILLOGY REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL01307 2017NE00754 78309883 COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4825 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777933 11141 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQ. DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE? EM 17 E 18/08/2017 - IS 1756/2017. 2017NL06045 2017NE02606 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777934 11142 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.252.101-## 1 "" RODNEY ROCHA MIRANDA 8323923 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00197 2017NE00506 77577760 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777935 11143 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 133936,0300 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com VENCIMENTOS E VANTAGENS do REGIME GERAL, conforme FOPAG DE MAIO/2017. 2017NL00442 2017NE00025 77824547 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777936 11144 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 9714,9000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO TCEES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00264 2017NE00008 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777937 11145 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 2313,3100 0,0000 0,0000 19437008000148 2 "" Imobiliária Abrahão Ltda-ME 8389420 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS DE VITORIA RELATIVO PERIODO 14/04 A 13/05/17. 2017NL01475 2017NE00118 201600033799 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777938 11146 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3151 - 07 A 08/12/2017 - VIX PARA SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E MUCURI - ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2017NL09442 2017NE00194 76497623 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777939 11147 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 7260,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 694752 DA COMP. DE JAN/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA M E G) ARP 0297/2016,PREGÃO 0263/20105 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO CI 439/2017. 2017NL00017 2017NE00024 72082216 FRALDA DESCARTÁVEL(TAMANHOS) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777940 11148 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 32216 MÊS DE JULHO/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757). 2017NL01963 2017NE00116 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777941 11149 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 -7787,3700 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00222 2017NE00049 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORAÇÕES - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777942 11150 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.128.547-## 1 "" Rodolfo Moreira Maciel Barreto Moura 8384979 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com vistas à cobrir despesas com ½ diária em favor do servidor Rodolfo Moreira Maciel Barreto Moura em viagens oficiais por este FESAD, em viagem oficial á AFONSO CLAUDIO/ES no dia 05/07/2017. 2017NL00267 2017NE00081 77810880 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 224,00 (PAGAMENTO DE DIÁRIAS ) - CESD EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777943 11151 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.815.827-## 1 "" JULIO DEMUNER FERREIRA 8360005 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA PAVÃO , NOVA VENÉCIA E PEDRO CANÁRIO NOS DIAS 04 A 06/07/2017 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E DOWNLOAD DOS DADOS DA ESTAÇÃO DA REDE DE GESTÃO DA AGERH, VISTORIA TÉCNICA NA ESTAÇÃO DA REDE DE ALERTA ANA/AGERH E MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO ITAÚNAS EM ATENDIMENTO AO QUALIÁGUA. " 2017NL00381 2017NE00304 77166647 DIÁRIAS PARA EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777944 11152 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 21 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0372/2017/CM/NOE. 2017NL00789 2017NE00090 76532100 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777945 11153 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 -22,8600 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME PRÓPRIO - DEZEMBRO/17. 2017NL01220 2017NE00049 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777946 11154 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 10800,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 79545386. planilha 86 - aba 1 2017NL01649 2017NE00536 79545386 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. N. 448/2017- PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777947 11155 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 -727,9800 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00077 2017NE00012 78298695 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777948 11156 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 12695,7600 0,0000 0,0000 01330295000127 2 "" COOPJUD 8370483 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MAIO 2017NL00417 2017NE00017 201700004259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777949 11157 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.629.727-## 1 "" ZEINA LOPES PINTO RAVARA 8367987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2(MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE ALEGRE CONF CI 0550/2017. 2017NL03899 2017NE02757 76771300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777950 11158 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 1233,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 10783, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR - SRP - ATA Nº 0399/2017/CENTRAL DE COMPRAS/SESA. 2017NL00787 2017NE00590 77189957 DESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0399/2017 PROCESSO Nº 75483300-CENTRAL DE COMPRAS PREGÃO 0544/2016 PROTOCOLO Nº 02076/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777951 11159 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 5767,7800 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM FOLHA RPPS FEV 2017 2017NL00089 2017NE00065 76909093 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 31 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777952 11160 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 -44,8900 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FL.31 DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL01071 2017NE00056 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777953 11161 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 11976,0700 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM FOLHA RPPS FEV 2017 2017NL00089 2017NE00065 76909093 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 31 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777954 11162 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 932,8000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERNTE Á COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO HPM FGP 31 MARÇO DE 2017. 2017NL00507 2017NE00009 76542653 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777955 11163 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 211925,1900 0,0000 0,0000 14086728000192 2 "" ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI 8367976 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE LINHARES - PRL, REF. NOTA FISCAL Nº.14787 PRESTADOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL08343 2017NE03145 79218768 REF. AO CONTRATO N° 041/2017 COM A EMPRESA ALIMENTARES REFEICOES EIRELI, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PRL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777956 11164 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 896,0000 0,0000 0,0000 ###.469.827-## 1 "" CLESTON DA SILVA FORECHI 8329107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE OITO DIÁRIAS PARA MARECHAL FLORIANO, ARACRUZ, LINHARES, SÃO MATEUS, COLATINA, NOVA VENÉCIA, GUARAPARI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS PERÍODOS DE 31/08/2017,01/09/2017, 04/09/2017, 05/09/2017, 11 A 15/09/2017 E 18 A 20/09/2017 PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA BAON (DEON). 2017NL01051 2017NE00664 77197003 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777957 11165 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 17236,8000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO Liquidação de nf. 829 referente cobrir despesas com aquisição de material de uso medico hospitalar relativo mes de junho de 2017. 2017NL00630 2017NE00530 77420535 SOLIC. Nº 17/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO . MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777958 11166 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 4018,1200 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED., CONFORME N/F014022 DE PRO MEMORIA SERVIÇOS LTDA. 2017NL00641 2017NE00029 57935718 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777959 11167 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 -36120,6800 0,0000 0,0000 09152761000729 2 "" BÁSICA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA 8369459 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AS NF'S Nº 265 E 268 - CONTRATO 027/2014, REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 01. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 E DIFERENÇA DO PREÇO DOS SERVIÇOS REAJUSTADOS (6º APOSTILAMENTO). 2017NL05485 2017NE00342 79130526 REFERENTE ALIMENTACAO ESCOLAR PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONTRATO N 027/2014 ME3S JULHO/2017 (SAO PAULO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777960 11168 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 30942,0000 0,0000 0,0000 21463538000102 2 "" COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME 8377319 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com aquisição de saco de lixo para tender esta Sejus - NF 902 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0827/2017, PREGÃO Nº 004/2017. 2017NL03117 2017NE02129 77798473 TERMO DE REFERÊNCIA Nº 015/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO DE LIXO) REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 827/2017 COMERCIAL PICA PAU EIRELI - ME ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777961 11169 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VENDA NOVA E VILA PAVÃO, PARA CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL EM SOLENIDADES DO GOVERNO, NOS DIAS 21 A 23 DE JUNHO DE 2017, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 84. 2017NL00622 2017NE00006 76548597 NO VALOR DE R$ 5.040,00 REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017 VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777962 11170 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 35800,0000 0,0000 0,0000 04613091000191 2 "" Enarpe Serviços e Soluções Ambientais LTDA 8377945 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3528 referente a despesas de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com equipamentos, do gramado do Kleber Andrade no período de NOVEMBRO 2017. 2017NL01328 2017NE00896 71237003 GRAMADO KLEBER ANDRADE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2061 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777963 11171 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 27340,5300 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contabilização da Folha de Pagamento, referente Despesas Serviços Extraordinários de Pessoal Militar, RPPS, n/mês JULHO/2017. 2017NL00969 2017NE00042 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777964 11172 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 16940,0400 0,0000 0,0000 00872227000127 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL 8326180 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 76 - CONTRATO Nº 074/2014 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE RIO NOVO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL04191 2017NE00261 65565886 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE RIO NOVO DO SUL (REP/GEJUD/N 10/) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777965 11173 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 568,0500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Liquidação da fatura nº. 139862, referente a prestação de serviços de postagem para esta Secretaria, durante o mês de agosto de 2017. 2017NL00685 2017NE00230 77468775 DE SERVIÇOS POSTAIS JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA GARANTINDO A SUA COBERTURA NO PERÍODO DE 21/06 A 31/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777966 11174 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 723406,6500 0,0000 0,0000 09152761000729 2 "" BÁSICA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA 8369459 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL. Nº 294, REFERENTE A GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 027/2014. 2017NL07332 2017NE00340 80111327 REFERENTE ALIMENTACAO ESCOLAR PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONTRATO N 027/2017 (SAO PAULO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777967 11175 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 1830,4800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contribuição Patronal INSS/13º salário, folha 31 - RGPS, mês de Junho/2017. 2017NL00828 2017NE00115 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777968 11176 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 13187,5000 0,0000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA S/A 8330098 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA Nº 14485, EM FAVOR DA EMPRESA ISH TECNOLOGIA S/A. REFERENTE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO ATENDIMENTO E DO SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL AOS USUÁRIOS DE TI DA SEGER, ALUSIVAS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76305074. 2017NL01073 2017NE00018 76305074 2017- ISH TECNOLOGIA - CONTRATO Nº 010/2014- PROCESSO ISH TECNOLOGIA S/A- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVICE DESK. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4741 TI: SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777969 11177 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 -208,2700 0,0000 0,0000 ###.998.127-## 1 "" ISABEL DALVA LEITE 8326619 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00011 2017NE00119 76755010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777970 11178 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 410,5600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Liquidação da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº 001.615.540 - prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para SEAG, Nº de Instalação 0001496414, Ref. Conta de setembro/2017. Vencimento 25/10/2017. 2017NL01586 2017NE00008 76432599 ESTIMATIVO, PARA ATENDER DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCELSA, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777971 11179 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.384.267-## 1 "" LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANA 8335415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL PARA ATENDER DESPESAS COM REFORÇO DE MAIS ½ (MEIA) DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO, PARA A SUBSECRETÁRIA LUCIENE M. BECACICI IR AS AUDIÊNCIAS PUBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2018. A MESMA IRÁ PERNOITAR EM BOA ESPERANÇA ENTRE OS DIAS 20/07/2017 E 21/07/2017. PROCESSO 76722317 2017NL00394 2017NE00063 76722317 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777972 11180 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 1,2400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL MES 05/2017 COMPLEMENTAÇÃO ADICIONAL NOTURNO FOLHA JUN 2017 2017NL00359 2017NE00010 78153883 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE Á FOLHA DE N° 31 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, DO MÊS DE 05/2017 E 13°(COMPETÊNCIA13). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777973 11181 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 -98,1700 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00366 2017NE00270 201700052714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777974 11182 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 -1176,6400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS MAIO/2017. 2017NL02728 2017NE00195 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777975 11183 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 4014,9600 0,0000 0,0000 ###.124.777-## 1 "" JOSE ADENIS PESSIN. 8344153 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO JETON/CERF, MAIO/2017. 2017NL01058 2017NE00270 76223469 CI SEFAZ/CERF NR 002/2016 - PERIODO: 2017 - VALOR: R$ 2.280.514,32 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777976 11184 2017 2017-10-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.504.747-## 1 "" LUCIA DAS GRACAS CALLEGARI DEZAN 8323011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 0053 - 14/02/17 - VIX PARA MARECHAL - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL00826 2017NE00055 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777977 11185 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 1280,0000 0,0000 0,0000 14771730000109 2 "" EDUARDO FADINI SILVESTRE-ME 8367273 DISPENSA DE LICITAÇÃO LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0002593 (FL.90) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFRIGERADOR FROST-FREE DE NO MÍNIMO 280L,PARA ATENDER A TODA GERENCIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA (SEP), CONFORME AUTORIZAÇÃO AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (FL.099). 2017NL00532 2017NE00210 78809410 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777978 11186 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 1909,5000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 811152 DE NOV/2017 - MATERIAL FARMACOLOGICO (AMINOACIDO 100MG/ML) ARP 0699/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1601/2017. 2017NL03048 2017NE02597 77575040 ADESÃO AS ARP'S Nº 0696; 0697; 0699; 0700; 0701/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 76363619- CENTRAL COMPRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777979 11187 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 1056,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL00442 2017NE00015 76714993 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777980 11188 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 -564,0000 0,0000 0,0000 ###.376.937-## 1 "" RAYNER MARVILA BATISTA 8386605 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS01581 2017NE01867 79562426 DO DOCENTE RAYNER MARVILA BATISTA PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGITAL NO PERÍODO DE 21/09 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777981 11189 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.956.907-## 1 "" EMILIANO WILHERME REPEKER 8350005 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 01/06/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 36 (RD Nº 0046/2017). 2017NL03228 2017NE02182 76683729 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777982 11190 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 1244,2300 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Substituição, folha 31 - RPPS, mês de Abril/2017. 2017NL00512 2017NE00189 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777983 11191 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 1094,2300 0,0000 0,0000 28483097000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RURALBANK 8328687 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO BOLETOS 124269/124270 E 124271 DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RURAL BANK REFERENTE AS SALAS 1309,1310 E 1311 DO MÊS DE SETEMBRO , CONFORME CONTRATO DE CESSÃO 68711/2008. 2017NL00800 2017NE00001 76560090 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777984 11192 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 13030,8000 0,0000 05677450000137 2 "" ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO 8360180 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3, CONTRATO Nº 102/2014, SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS A ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. 2017OB05531 2017NE00109 65566246 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE VILA VALERIO (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777985 11193 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 187754,5800 0,0000 05844663000106 2 "" AVANTEC ENGENHARIA LTDA 8326514 CONCORRÊNCIA 6ª MP - AGOSTO/2017 (RA 06) REF. AO CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 063/2014 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA NF 18 2017OB04243 2017NE00615 65624840 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777986 11194 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 11600,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para regularizar sequestro judicial, ocorrido no dia 24/11/2017, paciente Edson Vieira da Silva, conforme autorização às fls. 07 (processo judicial nº 0013306-14.2017.8.08.0011). 2017OB02238 2017NE01817 80329322 NO VALOR DE R$ 11.600,00 NA CONTA FES AG. 076 REQUERENTE EDSON VIEIRA DA SILVA, REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº 0013306-14.2017.8.08.0011. BLOQUEIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4089 Mandados de Sequestro - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777987 11195 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.587.025-## 1 "" PAMELA CASTRO DIAS 8370793 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 15 E 14/12/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES E CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO SOCIAL/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 29 E 30 (RD'S Nº 052 E 054/2017). 2017OB09449 2017NE02381 76664104 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777988 11196 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 205567,3400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA PAGMAENTO - REGIME PROPRIO - AGOSTO/2017 2017OB01406 2017NE00066 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777989 11197 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 e 1/2 diária + 50% para o município de Iúna e Apiacá-ES no dia 22 a 24 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0568/2017/CM/NOE 2017OB01463 2017NE00071 76532135 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777990 11198 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.089.197-## 1 "" RODOLPHO ROCHA INDUZZI 8398115 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO SPRM, SIPA 06-17747/17 2017OB02707 2017NE00773 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777991 11199 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 495668,9300 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 PREGÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2952 A 2958, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 360/2016. EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB03254 2017NE00600 77023340 EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONTRATO N 360/2016 (CI/GEST/N 07/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8677 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777992 11200 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 404998,3300 0,0000 17027806000680 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8328099 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AS NF'S Nº 2915 A 2925 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME O CONTRATO Nº 018/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017OB03255 2017NE00771 77430700 NOTA FISCAL REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTRATO Nº 018/2017 DE MARCO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777993 11201 2017 2017-03-31T00:00:00 103468,8000 0,0000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM DE MÃO DE OBRA DE INTERNOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, BOMBEIRO HIDRÁULICO, PINTOR E ELETRICISTA JUNTO E AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER A ESSA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE 8 MESES, REPASSE DO TRABALHO PENITENCIÁRIO - CONVÊNIO Nº 005/2017. 2017NE02998 2017NE02998 73605980 DE MÃO DE OBRA DE INTERNOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, BOMBEIRO HIDRÁULICO, PINTOR E ELETRICISTA JUNTO A ESSA SECRETARIA DE SAÚDE. DISPONIBILIDADE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777994 11202 2017 2017-01-20T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE PESSOAL ATIVO, FOLHA DE PESSOAL - 2017. 2017NE00024 2017NE00024 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777995 11203 2017 2017-01-20T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA REFORÇO DE SUBITEM 65. 13 SALARIO 2017NE00025 2017NE00023 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777996 11204 2017 2017-02-06T00:00:00 339,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.049.157-## 1 "" JAIRO MENDES PECANHA 8340965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA RIO DE JANEIRO NOS DIAS 04 E 05 JUN 2017 2017NE00204 2017NE00204 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777997 11205 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 ###.960.757-## 1 "" BENEDITO SAVIO DA CONCEICAO 8351924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO BENEDITO SÁVIO DA CONCEIÇÃO, PARA REALIZAR MUTIRÃO DE EXAME DE DNA ATRAVÉS DAS AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E MATERNIDADE NAS COMARCAS DE MARATAÍZES E PIÚMA, COM ATENDIMENTO NOS FÓRUNS MUNICIPAIS, NOS DIAS 03 E 04/08/2017, COM RETORNO ÀS 18:00H. 2017OB01007 2017NE00798 79043089 MUTIRÃO DE EXAME DE DNA ATRAVÉS DAS AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E MATERNIDADE NAS COMARCAS DE MARATAÍZES E PIÚMA, COM ATENDIMENTO NOS FÓRUNS MUNICIPAIS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777998 11206 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.605.627-## 1 "" MAURICIO DE ALMEIDA AGUIAR 8385623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR MAURÍCIO DE ALMEIDA AGUIAR NOS DIAS 20 E 21/07/2017. 2017OB00596 2017NE00391 78672406 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR MAURÍCIO DE ALMEIDA AGUIAR DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464777999 11207 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3804,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 PENS. IDAF 2017OB09967 2017NE00078 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778000 11208 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 77,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 PENS. CBM/ES 2017OB10156 2017NE00090 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778001 11209 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10709,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.JUNeJUL/17,PENS.TJES. 2017OB09899 2017NE00011 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778002 11210 2017 2017-05-04T00:00:00 24852,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07207572000195 2 "" LFB HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 8345397 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (IMONUGLOBULINA HUMANA 5G), ARP 1197/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 0504/2017. 2017NE00808 2017NE00808 74978012 ADESAO AS ARP'S N° 1193 - 1197/2016, REFERENTES AO PROCESSO N° 73272221 - CPL/SESA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778003 11211 2017 2017-05-04T00:00:00 13500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14436374000169 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-VILA PAVAO 8359017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VILA PAVÃO, REFERENTE AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR (EQUIPES) NO EXERCÍCIO DE 2017. " 2017NE00063 2017NE00063 77342810 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO REF. AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR PARA O EXERCÍCIO DE 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2240 APOIO A ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO DA POBREZA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778004 11212 2017 2017-05-17T00:00:00 21238,4500 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com VENCIMENTOS E SALÀRIOS do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de MAIO/17. 2017NE00288 2017NE00036 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778005 11213 2017 2017-03-15T00:00:00 643,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.843.477-## 1 "" JANE NASCIMENTO COSTA 8380572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DA NOVA VERSÃO DO MAPA DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - RIO DE JANEIRO - 16 A 17/03. 2017NE00260 2017NE00260 17002017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778006 11214 2017 2017-03-15T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO, NOS DIAS 16 A 17/03/2017 COM RETORNO ÀS 16:00 HORAS. 2017NE00334 2017NE00334 77191765 ATUAR CUMULAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778007 11215 2017 2017-03-15T00:00:00 3265,7100 0,0000 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 CONCORRÊNCIA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM 76068790 , MEDIÇÃO DE JANEIRO DE 2017. 2017NE00459 2017NE00459 76068790 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JERONIMO MONTEIRO (REP/GERFE/Nº 300/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778008 11216 2017 2017-02-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.936.737-## 1 "" RICARDO JOSE DA SILVA 8384573 DISPENSA DE LICITAÇÃO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELA FURTOS-, SIPA 04-835/2017. 2017NE00203 2017NE00203 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778009 11217 2017 2017-02-21T00:00:00 1496,5800 0,0000 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO RPPS NO MÊS 02/2017 2017NE00072 2017NE00072 76981061 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/17 CONFORME ABAIXO RELACIONADOS DOCUMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778010 11218 2017 2017-02-22T00:00:00 90000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO FUNDEB, FP, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00086 2017NE00036 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778011 11219 2017 2017-06-16T00:00:00 32000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO REFORÇO DA 2017NE00539 P/ COBRIR DESPESAS COM O 15º TERMO ADITIVO PRORROGANDO O CONTRATO Nº 18/2012 DE 05/07/2017 A 04/01/2018 E ALTERAÇÃO DA CL. TERCEIRA DO MENCIONADO CONTRATO. 2017NE02316 2017NE00539 76198332 EMPENHO - 2017 CONTRATO N° 018/2012 - OI MÓVEL S.A - CI 73/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778012 11220 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11334,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 78326486. 2017OB11536 2017NE00356 78326486 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. REF. OF. Nº 279/2017-PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778013 11221 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.407.407-## 1 "" DANIELA FIOROTI PALOMBO 8355978 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DANIELA FIOROTI. 2017OB00912 2017NE00206 77746899 LUCIMARA VIANA TEIXEIRA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778014 11222 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 29870,3700 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA C/ CONT. 008/2012 - NF 018422, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTAS, REF. JUNHO/2017. 2017OB01993 2017NE00145 58030042 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA ARP 002/2012 DA SEGER . ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778015 11223 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 619,9600 0,0000 0,0000 02198534000108 2 "" LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA 8355174 PREGÃO ne p/ serviço medico- exame himuno istoquimico exercicio 2017, pregao 143/16 ata 378/17 contrato 22/17 proc 75703971/16 c-110 vigencia 14/03/17 a 13/03/18LIQ. NF 37131 21/11/17 2017NL01402 2017NE00545 75703971 IMUNO HISTOQUIMICO (PEU). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778016 11224 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 -547,8000 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 PREGÃO 2017GD00020 2017NE00106 55757600 PRESTACAO DE SERIÇOS HOSPITALARES PARA OS EMPREGADOS DO QUADRO DE PESSOAL DO PRODEST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778017 11225 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 -7618,6700 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO null 2017NS00751 2017NE00207 76553310 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 57798931, EM FAVOR DA EMPRESA SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778018 11226 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 6035,4400 0,0000 21348054000112 2 "" ROMA COMERCIAL LTDA ME 8378423 PREGÃO "PROCESSO º76288056-HINSG, ATA 648, 649, 650, 651 E 653/2017, R$61.514,88, (SACOLA PLÁSTICA 3LT E 8LT, SABONETE LÍQUIDO, LENÇOL EM PAPEL DESCARTÁVEL, FRALDA DESCARTÁVEL).Ano 2017 C/30 liquidação nf 00321" 2017OB01917 2017NE01137 77453042 PROCESSO º76288056-HINSG; ATA 648, 649, 650, 651 E 653/2017; R$61.514,88; (SACOLA PLÁSTICA 3LT E 8LT, SABONETE LÍQUIDO, LENÇOL EM PAPEL DESCARTÁVEL, FRALDA DESCARTÁVEL). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778019 11227 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2259,6000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 056146 DE 15/12/2017 ÀS FLS. 54. AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA PLENITUDE G, PARA ATENDER MARIA JOSE DOS SANTOS - M.J. 0018372-10.2011.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 68. 2017OB05037 2017NE04406 79793339 FRALDA GERIÁTRICA PARA MARIA JOSE DOS SANTOS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778020 11228 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 358,0000 0,0000 02360051000150 2 "" TEC BRASIL LTDA EPP 8318323 PREGÃO NF Nº 3676 DE NOVEMBRA/2017 - PEÇA - TEC BRASIL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO DA UIJM 2017OB01009 2017NE00730 59954442 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO DA UIJM. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778021 11229 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 210,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO ne p/ medicamentos, pregao 106/16 hsl ata 108/17 proc 76887286/17 c-12 vigencia 26/01/17 a 25/01/18liquidação nf 69911 2017OB01935 2017NE00380 76887286 PROCESSO º73701971-HSL; ATA'S º107, 108 E 109/2017; R$20.498,60; EM FAVOR DE CRISTÁLIA, COSTA CAMARGO E SOLUMED DISTRIBUIDORA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778022 11230 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -35369,3900 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO DEPOSITO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 001.641.398 NOVEMBRO/2017 2017GD00090 2017NE00071 65134044 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA -EDP ESCELSA- PARA NOVA SEDE. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778023 11231 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1920,4500 0,0000 08717511000130 2 "" CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME 8361331 PREGÃO Pagamento para cobrir despesa com aquisição de desodorante rollon para atender a população carcerária do Espírito Santo - Ata de Registro de Preço 015/2017 - NF 1197 -Parte. 2017OB10109 2017NE04658 77343689 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 015/2017 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 PARA AQUISIÇÃO DE DESODORANTE ROLLON. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778024 11232 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.769.937-## 1 "" JOSE ARCANJO NUNES 8376738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, LARANJA DA TERRA, MUQUI E BOM JESUS DO NORTE NA REUNIÃO NA ESCOLA ESTADUAL EMÍLIO SCHROIDER SOBRE PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA EM ALTO SANTA MARIA, VISITA A COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE BOM JESUS DO NORTE- CAVIL, REUNIÃO SOBRE PROJETO REFLORESTAR- MUQUI E REUNIÃO COM O REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE LARANJA DA TERRA. PERÍODO 26 A 28/12/2017. SOLIC. 742/2017. 2017OB02607 2017NE00241 77195760 NO VALOR DE R$500,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778025 11233 2017 2017-02-20T00:00:00 -99000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL Anulação Empenho Estimativo com o fornecimento de Energia Elétrica para a DP DE MARILÂNDIA, PANCAS, SÃO GABRIEL DA PALHA, TORRE DE RÁDIO BOA ESPERANÇA, SML E DPJ DE COLATINA, no Exercício 2017, conforme 2017NR00153, SIPA 02-62/2017 tendo em vista equivoco na distribuição das quotas. 2017NE00186 2017NE00089 76738230 CI/DSZM/SMZ/Nº 074/2017-REF. Nº IDENTIFICAÇÃO 003489(REG COLATINA)0085767(TORRE DE RADIO BOA ESPERANÇA)--ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REGIONAL DE COLATINA E TORRE DE RADIO BOA ESPERANÇA, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778026 11234 2017 2017-02-20T00:00:00 55000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2017NE00082 para atender despesa com salário/bolsa estágio - folha de pessoal/SEAG,no exercício de 2017. 2017NE00196 2017NE00082 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778027 11235 2017 2017-02-20T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com a folha de Remuneração Dos Profissionais Técnicos: Administrativos e Pedagógicos das Unidades Central e Regional no exercício de 2017. Ação 2006 RP. 2017NE00529 2017NE00221 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778028 11236 2017 2017-02-20T00:00:00 10644,3500 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 INEXIGÍVEL FOLHA DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CEASA/ES, MÊS FEVEREIRO/2017 ( FOLHA 31). 2017NE00091 2017NE00091 76626393 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778029 11237 2017 2017-03-22T00:00:00 213545,1500 0,0000 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 CONCORRÊNCIA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM POLIVALENTE DE LINHARES (REP/SEDU/GERFE/Nº 294/2016), CT Nº 328/2016, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01059 2017NE01059 76034330 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM POLIVALENTE DE LINHARES (REP/SEDU/GERFE/Nº 294/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778030 11238 2017 2017-07-03T00:00:00 473,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.077.337-## 1 "" SERAFINA SPAMER BROEDEL 8321171 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 16 A 17/03/2017 - REQ. 287/2017. 2017NE00776 2017NE00776 55592724 PASSAGEM E DIARIA PARA VALERIA SPAMER BROEDEL REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778031 11239 2017 2017-07-03T00:00:00 265,2300 0,0000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DA 1ª PARCELA DE CORTADRORES DE UNHA QUE COMPÕE O KIT PRESO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL SUL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2017, PREGÃO Nº 074/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 41. 2017NE00887 2017NE00887 76782450 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 012/2017 PARA AQUISIÇÃO DE (CORTADOR DE UNHA) REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N. 074/2016 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778032 11240 2017 2017-01-18T00:00:00 16999,9200 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 0165/2015 REDE DE GASES, EXERCÍCIO 2017. 2017NE00636 2017NE00636 76633772 PAGAMENTO À UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA REF PROC. 65482026 ARP 0165/2015. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778033 11241 2017 2017-01-16T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 PREGÃO PARA ATENDER DEMANDA COM LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMÉTRICO. 2017NE00054 2017NE00054 73677809 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº63710528 PREGÃO Nº0148/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778034 11242 2017 2017-01-16T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.335.257-## 1 "" PEDRO SANTA ANA ROSA 8381061 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE JETON (CONSELHO FISCAL), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00064 2017NE00064 76651185 JETON EM FAVOR DOS MEMBROS DOS CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778035 11243 2017 2017-12-29T00:00:00 -32500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08654086000188 2 "" AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA 8389546 PREGÃO ANULAÇÃO CONFORME ATO ENCERRAMENTO EXERCICIO FLS 245 2017NE02827 2017NE02659 201700957293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778036 11244 2017 2017-12-28T00:00:00 208603,6400 0,0000 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA Reforço do Empenho da obra da Escola Ormanda Gonçalves em Vila Velha/ES. Termo de Cooperação 028/2016, Portaria nº 26-R/2017, Nota de Crédito 2017DC00003. 2017NE00552 2017NE00124 73484970 DO REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESCOLA ORMANDA GONÇALVES CONTRATO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778037 11245 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 163,1100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da conta nº 106036360 - Vencimento 15/10/2017 - Período: 19/08/2017 a 18/09/2017 - Contrato nº 012/2017 - Pregão 003/2017 - Prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na Modalidade Longa Distância originada de Terminais do SMP por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER e a Empresa CLARO S.A - Processo nº 78889829. 2017NL01569 2017NE00615 78884829 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778038 11246 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 3845,0000 0,0000 0,0000 18777907000127 2 "" MULTIMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8380177 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 0193,PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PORTAS DE VIDRO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,NES DE MAIO/17. 2017NL00223 2017NE00207 76298760 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇAO E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PORTAS DE VIDRO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778039 11247 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 16288,5000 0,0000 0,0000 36349843000145 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA 8350675 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF nº 56, PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ECOPORANGA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017. 2017NL01929 2017NE00107 65565975 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ECOPORANGA (REP/GEJUD/N 10/ CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778040 11248 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 -26309,0300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEDU, FUNDO FINANCEIRO - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL01039 2017NE00097 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778041 11249 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 540,0000 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO - ESTAGIARIA CAROLINA CORDEIRO FERREIRA EVANGELISTA 2017NL03467 2017NE00633 201700052799 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778042 11250 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.552.167-## 1 "" ALVARO BORGES BARBOSA JUNIOR 8378669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALVARO BORGES BARBOSA JÚNIOR, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E CASTELO NOS DIAS 09 E 16/01/2017 CONF. REQ. 35 E 36. 2017NL00451 2017NE00492 76603784 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778043 11251 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.803.706-## 1 "" MARCIA MARIA RODRIGUES 8356258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE CI/DA 152/2017, EMISSÃO 26/10/2017. DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO H J S N, (JUSTIFICATIVA ANEXA AOS AUTOS), CONFORME AUTORIZADO EM PROCESSO SUPRA ? FULCRO: DEC. ESTATUAL Nº 3328-R, DE 28/06/2013 ? NOTA RESERVA 00001 PARA AS DIÁRIAS. PROCESSO Nº78905982. 2017NL00878 2017NE00604 78905982 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MÁRCIA MARIA RODRIGUES - ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778044 11252 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 94014,4900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PARA PMES NO MÊS DE JUNHO/2017 (Instalações 160639774, 147446, 1363069, 9501482, 9501532, 9500986, 9501531, 160663680 e 642149). 2017NL01451 2017NE00025 76496562 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA, EM FAVOR DA EMPRESA ESCELSA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778045 11253 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 5959,6400 0,0000 0,0000 ###.134.927-## 1 "" NICASIO SEBASTIAO VOLKERS 8354583 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DEZEMBRO DE 2017. 2017NL10123 2017NE03430 76111598 SOLICITA EMPENHO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PAV DE DOMINGOS MARTINS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778046 11254 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.949.107-## 1 "" ALEX SANDRO AMORIM DE SOUZA 8362950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 18, 20 E 22/09/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 115, 117 E 120 (RD'S Nº 185, 188 E 190/2017). 2017NL06490 2017NE02860 78808146 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778047 11255 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.142.259-## 1 "" RICARDO FERREIRA LEPRE 8321735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA REALIZAÇÃO DA SÉRIE CONCERTOS ESPECIAIS, NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA DE DOMINGOS MARTINS, DIA 07/07/17. 2017NL00697 2017NE00473 78139988 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/07/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778048 11256 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.090.626-## 1 "" CESAR SANTOS CARVALHO 8340424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com viagem a Vila Pavão dia 27/06 para participar como palestrante sobre cultura de banana. 2017NL01342 2017NE01152 77761030 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CÉSAR SANTOS CARVALHO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778049 11257 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.995.777-## 1 "" MARCELO INACIO DA CRUZ 8374109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES ? CI:1197/2017. 2017NL04202 2017NE03000 77382528 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778050 11258 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 8795,7900 0,0000 0,0000 32403552000137 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU 8332856 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE IBIRAÇU, NF Nº 42, CT 069/2014, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017. 2017NL02642 2017NE00103 65556038 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE IBIRAÇU (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778051 11259 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 2627,2100 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FL. 31, DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00343 2017NE00059 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778052 11260 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 1417,1800 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FL. 31, DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00343 2017NE00059 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778053 11261 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 1749,5500 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO LIQ. NF 18040 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REF. PERÍODO 01/04 A 30/04/2017 2017NL00516 2017NE00178 75238764 PROCESSO DE PAGAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA PARA EMPRESA SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL 01/08/2016 A 31/07/2017 ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778054 11262 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 367,5200 0,0000 0,0000 71015853000145 2 "" DIAMED LATINO AMERICA S/A 8316123 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE PARTE NF 90597 ÀS FLS. 493 REFERENTE AQUISIÇÃO DE REAGENTES E MATERIAIS PARA TESTES (LOTE 03, 04, 05) IMUNOHEMATOLGICOS P/DOADORES E RECEPTORES POR AUTOMAÇÃO, PARA ATENDER AO HEMOES. 2017NL14335 2017NE09003 78103240 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71962204, EM FAVOR DA EMPRESA DIAMED LATINO AMÉRICA S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778055 11263 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 93,6000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO 2017OB01408 2017NE00049 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778056 11264 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 51499,2000 0,0000 20044711000175 2 "" VANIA BARBIERI BARBOSA 8387013 PREGÃO "CARTUCHO DE TONER P/IMPRESSORA BROTHER, MODELO DCP-L2520DW,PRETO 100%NOVO, KIT FOTOCONDUTOR P/IMPRESSORA BROTHER DCP-L2520DW.Ano 2017 C/ PASTA AZUL SIGA liquidação nf 0011 compra entrega única " 2017OB01915 2017NE01250 79588514 CARTUCHO DE TONER P/IMPRESSORA BROTHER, MODELO DCP-L2520DW,PRETO 100%NOVO, KIT FOTOCONDUTOR P/IMPRESSORA BROTHER DCP-L2520DW. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778057 11265 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1075,4000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 TOMADA DE PREÇOS Pagamento da NFS. 1879/80, COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA GERADOR, Ref. Serv. prest Outubro e novembro 2017. 2017OB03313 2017NE00326 77034473 COBERTURA DE DESPESAS REF. AO PROCESSO Nº71876146 - CONTRATO 351/2016 - NEFA. ELETRIC - ELETRICIDADE COMERCIO E SERVIÇO LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778058 11266 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA. P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ SUPRIR O ESTOQUE DO LACTÁTIO POR ADESÃO ATA Nº 239/2017 - PROC. 75680858 - HINSG CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 0307/2017 DO HESJC CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 008/2017., CONFORME N/F1796 DE JCP DA SILVA COMERCIAL. 2017OB01152 2017NE00687 80072828 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ SUPRIR O ESTOQUE DO LACTÁTIO POR ADESÃO ATA Nº 239/2017 - PROC. 75680858 - HINSG. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778059 11267 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 187,9900 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO NF Nº 106870 DE DEZEMBRO/2017 - PERIODO 01/11 A 30/11/2017 - CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST.SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C.ADMINISTRATIVA/SESA 2017OB01008 2017NE00736 80037593 CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST.SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C.ADMINISTRATIVA/SESA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778060 11268 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 140,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/17 FL.INAT.TJES. 2017OB17522 2017NE00563 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778061 11269 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2013 no dia 24/04 para Marataízes. 2017OB10083 2017NE05227 62924346 NO VALOR DE 1.472,50 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A MARATAIZES NO DIA 24/04/2013. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778062 11270 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 49,4400 0,0000 ###.151.287-## 1 "" RICARDO DA CRUZ SANTOS 8361313 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM IRRF/SERVIÇOS PRESTADOS DE RICARDO CRUZ SANTOS 2017OB03179 2017NE00225 77758447 RICARDO CRUZ SANTOS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778063 11271 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 45,0000 0,0000 10217504000111 2 "" VITORIA IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA 8319654 PREGÃO "RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO, COLUNA CERVICAL, COLUNA TORAXICA E COLUNA LOMBO-SACRA COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO EM APARELHO EM APARELHO DE CAMPO FECHADO P/ GILBERTO DOS SANTOS.Ano 2017 LIQUIDAÇÃO NF 5199 - PAGAMENTO IRRF PJ VITORIA IMAGEM" 2017OB01911 2017NE01072 79931464 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO, COLUNA CERVICAL, COLUNA TORAXICA E COLUNA LOMBO-SACRA COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO EM APARELHO EM APARELHO DE CAMPO FECHADO P/ GILBERTO DOS SANTOS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778064 11272 2017 2017-12-15T00:00:00 -212,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.912.467-## 1 "" WAGNER PEREIRA 8379513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO, SALDO NÃO SERA UTILIZADO, TÉRMINO DO EXERCÍCIO 2017NE04562 2017NE00154 76310647 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES LISTADOS ABAIXO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778065 11273 2017 2017-12-18T00:00:00 -2976,2000 0,0000 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2017NE00059 PARA REMANEJAMENTO DE SALDO, TENDO EM VISTA A SUA NÃO UTILIZAÇÃO E O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NE00527 2017NE00059 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778066 11274 2017 2017-08-12T00:00:00 -610,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE PARTE DO SALDO DA 2017NE00030 PARA TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA NOVO EMPENHO DA DESPESA COM ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2017. 2017NE00365 2017NE00030 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778067 11275 2017 2017-08-12T00:00:00 47,1200 0,0000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho 2017NE00032 referente a folha de pagamentos - salario familia - REGIME GERAL - RGPS 2017NE00298 2017NE00032 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778068 11276 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 8400,0000 0,0000 0,0000 03306469000141 2 "" C.E DA EPSG ZACHEU MOREIRA DA FRAGA 8342825 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08888 2017NE06061 76958906 DO PEDDE/2016 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778069 11277 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 16,1600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CLARO SA, PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO 012/2017, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017. FATURA 106038990 2017NL04977 2017NE00965 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778070 11278 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.547-## 1 "" ARY BARBOSA BASTOS 8384195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA O DIA 25/7 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO SINE. 2017NL00932 2017NE00471 77547586 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778071 11279 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 607,3400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO FUNPES PREVIDENCIÁRIO DA FL.33 DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00377 2017NE00063 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778072 11280 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 182,6400 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 5519 JUN/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO 10MG-COMP.DE LIBERAÇÃO PROLONGADA E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES:GABRIEL NUNES SOUZA E OUTROS,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTONUIDADE). 2017NL07513 2017NE04792 77929721 METILFENIDATO 10MG-COMP.DE LIBERAÇÃO PROLONGADA E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES:GABRIEL NUNES SOUZA E OUTROS,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTONUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778073 11281 2017 2017-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.434.017-## 1 "" ARNALDO SANTOS SOUZA 8378476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM A PEDRO CANÁRIO DIA 10/01/2017. 2017NL00006 2017NE00005 76565750 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTES(MOTORISTAS), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778074 11282 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 -12500,0000 0,0000 0,0000 04233454000163 2 "" CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE ADMINIST 8329201 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00045 2017NE00183 76917177 CONSAD 2017 ANUIDADE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3744 ANUIDADES E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778075 11283 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 95173,7700 0,0000 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação da 2017NL12272 - referente a desconto de consignação junto ao FNS Conforme repasse do TETO ESTADUAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, 11 de 12/2017. 2017NL13334 2017NE06490 75302179 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478621, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778076 11284 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.270.177-## 1 "" JULIA DO AMARAL MAPELLI 8376779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00281 2017NE03545 76074927 "EMPENHO DOS SERVIDORES PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO ANO DE 2017 - CI 010/2016. VOLUME: I A IV" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778077 11285 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 1047393,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa da folha complementar de pessoal nº 39 do mês de DEZEMBRO/2017, relativo ao ABONO previsto na Lei nº 10.779 de 15/12/17. 2017NL04163 2017NE02959 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO ANUAL - DT - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778078 11286 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 40000,0000 0,0000 0,0000 14494448000113 2 "" CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES E MOVIMENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPECIAIS - CEAMOS 8386967 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 008/2017 CELEBRADO ENTRE ADERES X CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES E MOVIMENTOS E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, TENDO POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DA EMENDA PARLAMENTAR N° 325 DO DEPUTADO ESTADUAL PADRE HONÓRIO. 2017NL00602 2017NE00404 78794790 EMENDA DEP. PADRE HONÓRIO - ASS. CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES, MOVIMENTOS E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE NOVA VENÉCIA/ES. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 692 COMERCIALIZAÇÃO 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1272 FORTALECIMENTO E CRIAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVISTAS E COOPERATIVISTAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4387 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES - INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778079 11287 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NOS DIAS 10 E 11/08/2017 - LINHARES E SÃO MATEUS - ES 2017NL01533 2017NE00835 76749410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778080 11288 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.765.817-## 1 "" WALACE TARCISIO PONTES 8379735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES, nos dias 18/04 para Linhares (RD N°03). 2017NL01704 2017NE01492 77115996 NO VALOR DE 3.364,80 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778081 11289 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 21198,6500 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento do salário do mês de Julho/2017 do Sr°. Edílson Barboza, Matricula nº 202.671 - Convênio nº 003/2015 à disposição da SEAG, conforme COR.TCEES SGP Nº 137/2017. 2017NL00985 2017NE00234 77151909 PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO EDILSON BARBOZA, NO PERIODO DE 08/03 Á 31/12/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778082 11290 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 1902,5000 0,0000 0,0000 32431652000177 2 "" COMERCIAL JOSIMAR LTDA 8321133 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ manutenção de ar condicionado exercicio 2017, pregao 128/12 contrato 36/13 proc 58335153/12 c-71 -- liq nf 167 ref 26/05 a 24/06/17 2017NL00851 2017NE00014 58335153 UT SERVIÇOS GERAIS SOLICITA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PELO PERIODO DE 12 MESES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778083 11291 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.989.937-## 1 "" MARIA DA PENHA DAMASCENO 8352490 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM À REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDAMENTO EM 23 E 27/01/2017 NA FOLHA 254, PARA AMBULATÓRIO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, PACIENTE RAFAEL DAMASCENO RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA DA PENHA DAMASCENO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 071/2017 NA FOLHA 255. 2017NL00095 2017NE00112 53161556 TFD. REP LEGAL MARIA DA PENHA DAMASCENO CPF 966.989.937-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778084 11292 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 18109,8100 0,0000 0,0000 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERVIÇO DE CONSERV.E LIMPEZA DE VITORIA LTDA. 8366099 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM NOTA FISCAL 1210 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO DIO/ES NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00275 2017NE00017 70299110 AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO PREDIAL E LIMPEZA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778085 11293 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 2650,0000 0,0000 0,0000 03363378000148 2 "" C.E. DA EPSG PROFA.MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA 8337272 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02949 2017NE02848 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778086 11294 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.107-## 1 "" RAFAEL DA CRUZ PEREIRA 8362142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 14/11/2017 - IBIRAÇU - ES 2017NL02537 2017NE01328 79715036 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778087 11295 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 8296,0400 0,0000 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 283 ÀS FOLHAS 510, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER GEAF/SESA ANTIGA, ADM. BEIRA MAR E SESA SEDE NOVA, 1º ADITIVO DO CONTRATO 0302/2016, VIGÊNCIA ATÉ 15/05/2018, PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2017.. 2017NL05161 2017NE04215 76306658 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 73931853, EM FAVOR DA EMPRESA FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTE LTDA EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778088 11296 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 63,7000 0,0000 0,0000 ###.478.006-## 1 "" MARIA DAS SANTOS MACHADO 8380334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DOS SANTOS MACHADO, COM VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP E CURITIBA/PR NOS DIAS 17 À 18 E 26/11 À 02/12/2017, CONF. REQ. Nº 073 E 075/17. 2017NL13943 2017NE09534 77129261 NO VALOR DE R$ 113,00, PARA COBRIR DESPESAS DA SERVIDORA ACIMA DURANTE OS DIAS DE PERMANÊNCIA EM SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DESCRITO. AJUDA DE CUSTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778089 11297 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 62189,0600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES NOV/2017. 2017NL03213 2017NE00032 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778090 11298 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 -8736,4700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção em Folha de PagamentoFOLHAS 31 E 35 DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 2017NP00182 2017NE00013 76561143 EM FAVOR DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 07/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778091 11299 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 -819,6900 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção em Folha de PagamentoFOLHAS 31 E 35 DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 2017NP00182 2017NE00022 76562611 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 15/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778092 11300 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.607.227-## 1 "" MATEUS SCHWENCK NOGUEIRA 8377958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2082 - 05 A 06/09/2017 - VIX P/ MONTANHA - EXAMINADORES - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017NL06527 2017NE00057 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778093 11301 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 97479,1700 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOPAG Nº 31, AGOSTO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017NL08177 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778094 11302 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.299.137-## 1 "" FLAVIO BLADO DA SILVA 8362200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA CONF CI 518/2017. 2017NL01902 2017NE01298 77867106 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778095 11303 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 123337,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEAG, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL02270 2017NE00077 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778096 11304 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.693.797-## 1 "" HERIALDO MARCOS ROSARIO PLOTEGHER 8353852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III OFICINA COM OS GRUPOS DE JONGO DA REGIÃO SUL DO ES, QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 03 E 04 /06/17, EM PRESIDENTE KENNEDY. A OFICINA É UMA DAS AÇÕES DO PROJETO DE EXTENSÃO JONGOS E CAXAMBUS - CULTURAS AFRO-BRASILEIRAS NO ESPIRITO SANTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO. 2017NL00503 2017NE00316 78021529 PARA O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY NO DIA 03/06/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778097 11305 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 872,7300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM INSS (PATRONAL), 13º SALÁRIO E JUROS DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME RELATÓRIO PRO0544R (SEGER) INCLUÍDO NA FOLHA 31 DE SETEMBRO/2017. REFENTE A ASSIDUIDADE PAGA A SERVIDORA IVANILZA OLIVEIRA MELLO PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 25/08/2017 PELA SEGER. 2017NL01229 2017NE00093 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778098 11306 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 400,0000 0,0000 0,0000 ###.414.627-## 1 "" Pamela Delaqua 8378796 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Liquidação referente a apropriação de despesa, com serviços Pessoa Jurídica, através de pronto pagamento, em 2017. 2017NL00710 2017NE00213 79732771 DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESA DE PEQUENO VULTO (4º SUPRIMENTO). SUPRIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778099 11307 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 213748,2300 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA APROPRIAÇÃO DAS NF 3503, 3504, 3505, 3506, 3510, 3533 E 3540 DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE ARBOVIROSES URBANAS (DENGUE/ZIKA/ CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA-FA) EM RÁDIO, TV E INTERNET COM DIVULGAÇÃO EM TODO O ESTADO. SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA GERENTE DE COMUNICAÇÃO DA SESA. 2017NL02996 2017NE02482 76753743 VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE ARBOVIROSES URBANAS (DENGUE/ZIKA/ CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA-FA) EM RÁDIO, TV E INTERNET COM DIVULGAÇÃO EM TODO O ESTADO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2084 POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - VIDA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778100 11308 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 19,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 56856, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. MAI/17 2017NL00529 2017NE00473 77358660 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE ABERTURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 74941909 PREGÃO Nº 0174/2016. COM VIGENCIA EM 23/02/2017 A 22/03/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778101 11309 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 -349345,1100 0,0000 0,0000 03265996000155 2 "" TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA 8338534 PREGÃO null 2017NS00696 2017NE01291 80383289 NOTAS FISCAIS REFERENTE SERVICOS PRESTADO CONTRATO Nº 070/2015 DE NOVEMBRO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778102 11310 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 14146,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO ne p/ medicamentos, pregao 158/15 habf ata 1080/16 proc 76028011/16 c-74 vigencia 21/06/16 a 20/06/17 -- liq nf 1750981,1751500 ref jun/17 2017NL00760 2017NE00095 76028011 PROCESSO 71423788-HABF; ATA'S 1080 A 1083/2016; R$45.700,00; EM FAVOR DE CRITÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778103 11311 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 15276,9100 0,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 38.814 REF. SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOS PARA PACIENTES DO HMSA - CONTRATO Nº064/2017 VIGÊNCIA 21/04/2017 A 20/04/2018. JUL/17. 2017NL01060 2017NE00663 75539217 ULTRASSON DOPLER COLORIDO DE VASOS; COM DOPLER VENOSO DE 1 MEMBRO; US DE ABDOMEN SUPERIOR; US DE PRÓSTATA; US APARELHO URINÁRIO...,CONT. ANEXO. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778104 11312 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 138,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS DA PMES NO MÊS DE MARÇO/2017. 2017NL00358 2017NE00020 76487776 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778105 11313 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" LORENA VIDAURRE RIBEIRO 8374819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião técnica sobre os sistemas de integração Lavoura-Pecuária-Floresta, em Cachoeiro de Itapemirim, dias 22 e 23/11. 2017NL02721 2017NE02314 77120922 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA LORENA VIDAURRE RIBEIRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778106 11314 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.648.217-## 1 "" ROBSON ADRIANO ALVES DOS SANTOS 8364620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONF, CI: 097/2017. 2017NL02968 2017NE02002 77265408 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778107 11315 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 39648,0000 0,0000 0,0000 39799762000135 2 "" SOLUX LAVANDERIA LTDA EPP 8318724 PREGÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 590 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR MES MAR/17 HI,ABA 2017NL00403 2017NE00093 75493462 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO Nº 73672343 CONTRATO Nº 0238/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778108 11316 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.661.747-## 1 "" DEMISCLEDSON DO ROSARIO 8343611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITAR DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03439 2017NE01093 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778109 11317 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 124,0800 0,0000 ###.110.357-## 1 "" Maristela Pereira Guasti 8379081 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES, NOS DIAS 01 A 03/08/2017. 2017OB04910 2017NE00923 78816181 DA DOCENTE MARISTELA PEREIRA GUASTI PARA MINISTRAR O CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES NOS DIAS 01 A 03/08/17. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778110 11318 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2200,0000 0,0000 03093776000191 2 "" MANUPA COMERCIO EQUIPMANETOS E FERRAMENTAS LTDA 8380940 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01139,PERLA ENTREGA DE CADEIRA DE RODAS(MANDADO JUDICIAL)MES DE SETEMBRO/17. 2017OB00496 2017NE00299 73701467 SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS SOB MEDIDA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778111 11319 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 10146,5300 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO DA NFSE 191742 (fls. 964), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017. 2017OB01458 2017NE00075 76541550 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778112 11320 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5183,3300 0,0000 06107666000120 2 "" Avante Brasil Informática e Treinamentos LTDA-ME 8380656 PREGÃO SERVÇO DE IMPLEMENTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO SOFTWARE MOODLE, NF Nº 496 - AGOSTO/17. 2017OB02129 2017NE00055 9812017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778113 11321 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.985.737-## 1 "" ALEXSANDRE SABADINI 8385580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 17/09/2017. 2017OB01430 2017NE01140 76565750 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTES(MOTORISTAS), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778114 11322 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -671,8000 0,0000 04008921000151 2 "" CASA DO SINDICO LTDA 8334148 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017NS00431 2017NE01191 60552017 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3289 VEÍCULOS DIVERSOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778115 11323 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 6572,8000 0,0000 0,0000 03279400000176 2 "" C.E DA EPG CIR DE BOA ESPERANCA 8316316 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08631 2017NE05926 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778116 11324 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 5500,7500 0,0000 0,0000 10456082000137 2 "" Órion Serviços Gerais Eireli-EPP 8380907 PREGÃO Liquidação de despesa com prestação de serviço com, recepção, copeira, auxiliar de serviços gerias e jardinagem nas dependências do IPEM-ES, conforme a nota fiscal nº 00063, referente ao mês de outubro de 2017. 2017NL01158 2017NE00630 11482015 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778117 11325 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 5376,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação de despesas com auxílio transporte intermunicipal para servidores desta SECTI, referente ao mês de JUNHO/2017. 2017NL00416 2017NE00004 76574130 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2017.REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE E SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778118 11326 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 2674,5500 0,0000 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR JULIO CESAR DA SILVA REQUISITADO PARA ATUAR NA FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR NA CEEMTI AFONSO CLAUDIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017. 2017NL01841 2017NE00757 77616430 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 005/2015 DO SERVIDOR JULIO CESAR DA SILVA (CI/GRH/N 47/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778119 11327 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 2551,4000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 43467, EMISSÃO EM 07/11/2017, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL.COMP. NOV/2017 2017NL02113 2017NE00004 76561461 ABETURA DE PROC. PARA COBRIR DESPESAS C/ VALES TRANPORTE DURANTE O EXERCICIO DE 2017, VIAÇAO SAO GABRIEL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778120 11328 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 12350,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 78326486 2017NL01118 2017NE00355 78326486 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. REF. OF. Nº 279/2017-PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778121 11329 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 1874,4600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação das Obrigações Patronais ? INSS Patronal 13º Salário (folha) - do REGIME GERAL ? RGPS. Mês de OUTUBRO/2017. 2017NL00591 2017NE00035 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778122 11330 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 3790,2100 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALORES PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL03501 2017NE00192 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778123 11331 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a apropriação de despesas com 0,5 diárias em viagem a Governador Lindenberg, acompanhando equipe do Governo Estadual. 2017NL00789 2017NE00003 76543315 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778124 11332 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 9755,0000 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO LIQ. REST. NF 8022 (CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA) REF. ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁXICO, REALIZADOS EM SET/2017 2017NL01430 2017NE01308 77058267 COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES CARDIOLÓGICOS, ECOCARDIOGRAMA E E ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778125 11333 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.464.437-## 1 "" MARCOS ROBERTO SCHUENG SOARES 8385736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00136 2017NE00300 79786359 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778126 11334 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 18663,3900 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e vantagens/retenções - Folha 31 - RPPS, mês de Junho/2017. 2017NL00821 2017NE00113 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778127 11335 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 1232,0000 0,0000 0,0000 ###.921.497-## 1 "" ANDRE ALMANÇA DE PAULA 8385234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO A MILITAR PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19/06 A 30/06/17, NO MUNICÍPIO DE VITORIA. CONFORME CI 100 E CI 217/17- DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA-DINT. 2017NL01177 2017NE00666 77401891 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT, PARA CUSTEIO DE GASTOS DOS CURSOS DE INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA PÚBLICA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778128 11336 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 12152,9300 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 349, PCTE: GILMAR PONTES, PERIODO: 01/08 A 31/08/17. 2017OB23466 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778129 11337 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 218,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 217/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE PRE-ENEM - SEDU - MINISTRAR 10 HORAS AULAS EM AGOSTO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL03016 2017NE00894 78782490 DA DOCENTE LEONICE BARBOSA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 17/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778130 11338 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 3693,8000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOPAG Nº 33, MAIO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017NL04959 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778131 11339 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.760.977-## 1 "" JEANE TERESINHA GABRIEL DOS REIS ALVES 8373549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 23/03/2017, REUNIÃO COM SERVIDORES PRESTES A SE APOSENTAR. 2017NL00474 2017NE00419 77250303 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778132 11340 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 9636,2500 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM FOLHA RGPS FEV 2017 2017NL00087 2017NE00064 76909093 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 31 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4138 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778133 11341 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 54,1600 0,0000 0,0000 09400465000104 2 "" WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 8361608 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 2017/2555, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTIMAÇÕES JUDICIAIS, MEDIANTE ENTREGA ON LINE - JULHO/2017. 2017NL00326 2017NE00012 75053888 PARA DISPONIBILIZAR, VIA INTERNET, INFORMAÇÕES REFERENTES A PROCESSOS JUDICIAIS PUBLICADOS NO DIÁRIO OFICIAL CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778134 11342 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 2489,8200 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a apropriação de despesa com a folha 31, de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME GERAL, em NOV/2017. Receita das consignadas: Banestes 8,06, BB 0,28, CEF 0,85, Unidonto 0,06. Total: 9,25. 2017NL00805 2017NE00029 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778135 11343 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 3524,9700 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a apropriação de despesa com a folha 31, de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME GERAL, em NOV/2017. Receita das consignadas: Banestes 8,06, BB 0,28, CEF 0,85, Unidonto 0,06. Total: 9,25. 2017NL00805 2017NE00029 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778136 11344 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 -60,2300 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00217 2017NE00274 201700052768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778137 11345 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 13056,6700 0,0000 0,0000 02304470000174 2 "" MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8333787 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO OF. FP/CREH/Nº 00 e 21/2017 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO REFERENTE CESSÃO DE SERVIDOR - LUIZ FABIANO DA SILVA DO MINISTÉRIO PUBLICO - CONVENIO 016/2010 MESES JAN/FEV/2017. 2017NL00491 2017NE00054 76484661 REFERENTE CESSAO DE SERVIDOR - DO MINISTERIO PUBLICO PARA ESTA SEFAZ NO EXERCICIO DE 2017 - CONVENIO 016/2010. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778138 11346 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 -8128,6900 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL null 2017NS01003 2017NE00375 78833140 DE PEQUENO VALOR. PJ Nº 0037818-61.2013.8.08.0024. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778139 11347 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 21510,1200 0,0000 0,0000 11687943000150 2 "" Acácia Segurança e Vigilância Ltda-me 8378744 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA, PARA ESESP - EXERCÍCIO DE 2017, NOVEMBRO/17, NOTA FISCAL N 00327., 2017NL04676 2017NE00061 72095245 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA ESTA ESESP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778140 11348 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 16600,0000 0,0000 0,0000 09241463000110 2 "" PROJECTS 2008 COM. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA 8324425 PREGÃO Liquidação da despesas com Nota Fiscal 00476 referente a aquisição de licenças para os softwares COREL DRAW GRAPHICS SUITE X8 e ADOBE CREATIVE CLOUD para atender a SESPORT, Pregão Eletrônico 008/2017. 2017NL00678 2017NE00505 77274709 AQUISIÇÃO DO COREL DRAW GRAPHICS X8 ADOBE CREATIVE CLOUD. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3790 TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778141 11349 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 205,0000 0,0000 0,0000 24282456000150 2 "" CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ 8386497 INEXIGÍVEL LIQ E PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA PMES NO EXERCÍCIO 2017. 2017NL03593 2017NE01657 76487687 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA EXPRESSO ARACRUZ LTDA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778142 11350 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00013 2017NE00129 77628411 NO VALOR DE R$ 560,00 - MONTANHA , CONCEIÇÃO DA BARRA E PEDRO CANÁRIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778143 11351 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 546,4500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº 1705750002213 SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) - CONT.002/217. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO/2017. 2017NL01921 2017NE00240 77026160 CONTRATO Nº 002/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, FORMALIZADO ENTRE A SEFAZ E A EMPRESA CLARO S.A. EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778144 11352 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 -1914,1900 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00015 2017NE00037 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778145 11353 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 4014,9600 0,0000 0,0000 ###.161.237-## 1 "" EDESIO MEDEIROS ASSAD 8323444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA C/ GRATIFICAÇÃO JETON/CERF , JUNHO/2017. 2017NL01380 2017NE00269 76223469 CI SEFAZ/CERF NR 002/2016 - PERIODO: 2017 - VALOR: R$ 2.280.514,32 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778146 11354 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 203,4000 0,0000 0,0000 ###.120.607-## 1 "" AUCIONE AGUIAR DOS SANTOS 8323351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de solicitação de diária nº 10379 - Encontro Nacional do Censo Escolar da Educação Básica 2017. Destino: Vitória/ES x João Pessoa/PA x Vitória/ES. Data: 11 a 15/12/2017. 2017NL08391 2017NE07364 80377556 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 23/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778147 11355 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 7593,4100 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 002/2012/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HOM LTDA - EMBRATEC, ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, COM A FINALIDADE DE ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO IEMA. 2017NL00728 2017NE00283 69218269 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA EM BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA - CI-GL- 029/15 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778148 11356 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 896,0000 0,0000 0,0000 ###.862.047-## 1 "" SYLVIO BORGES MAXIMO 8385712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 8 (OITO) DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, DESIGNADO COMO COORDENADOR DE HOSPEDAGEM DA FASE FINAL NA MODALIDADE ATLETISMO E COORDENADOR DE QUADRA NA MODALIDADE HANDEBOL NA FASE FINAL ESTADUAL INFANTIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO - JEES, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, NOS DIAS 04/08 A 12/08 DE 2017. 2017NL00746 2017NE00598 77746082 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778149 11357 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 380,0000 0,0000 0,0000 ###.128.937-## 1 "" JOELÇO BERNARDO DA SILVA 8385745 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa passagens TFD paciente Joelço Bernardo da Silva, RPU nº 478/2017 conforme autorização fls. nº 18 em anexo. 2017NL01059 2017NE01082 79069959 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778150 11358 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 57970,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO 77670442-NF 3030-FL. 23-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77500750-NF 2966-FL. 29-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77844084-NF 3014-FL. 23-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76592260-NF 2998-FL. 42-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76727998-NF 2999-FL. 39-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 72613947-NF 2945-FL. 170-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77501195-NF 2969-FL. 21-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77497180-NF 3046-FL. 33-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77084284-NF 3018-FL. 32-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76476340-NF 2985-FL. 43-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76335321-NF 2942-FL. 47-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 75621436-NF 2948-FL. 56-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 75620685-NF 2952-FL. 82-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 75741237-NF 2957-FL. 57-VALOR=R$ 3.410,00/ 2017NL06009 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778151 11359 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 191228,7300 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO FOPAG Nº 31, AGOSTO/2017 - despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 1 75 190 310 1002 266 189 163 24 198 231 326 220 221 185 196 28 309 192 108 110 164 80 229 11 227 E 58. " 2017NL08205 2017NE03982 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778152 11360 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 20703,1600 0,0000 0,0000 33583592004249 2 "" INSTITUTO SALESIANO PEDRO PALACIOS 8337674 DISPENSA DE LICITAÇÃO Para cobrir despesa com locação de imóvel para funcionamento da EEEFM Fioravante Caliman, Venda Nova do Imigrante. Contrato 53/2013, referente ao mês abril de 2017. 2017NL01385 2017NE00354 76691772 REFERENTE O CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO Nº 053/2013 PARA INSTALACAO DA EEEFM FIORAVANTE CALIMAN EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE (CI/SEDU/SPATR/Nº04/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778153 11361 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.748.717-## 1 "" LUCIETE NUNES SIQUEIRA 8344681 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - BAURU/SP, AGENDADO PARA O DIA 16/01 A 17/01/2017, PARA TRATAMENTO NO AMBULATÓRIO DE FISSURADO, PACIENTE EMILI KELLY NUNES GOMES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LUCIETE NUNES SIQUEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 097/2017 NA FOLHA 083. 2017NL00172 2017NE00226 63213087 DE TFD. REP. LUCINETE NUNES SIQUEIRA CPF 098.748.717-50. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778154 11362 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 12000,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG.LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 80590349 - PLANILHA93 ABA 2 2017NL02247 2017NE00766 80590349 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS -ABA 2 - OF. N. 566/2017-PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778155 11363 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 19767898000156 2 "" ANA PAULA CORREA FENNER 8373649 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NFS-e 316 (FL. 173), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) SESSÕES DE EQUOTERAPIA (2ª ETAPA) DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 PARA DAVI ZANIBONI DE AZEVEDO LISBOA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0008105-18.2016.8.08.0030, COMARCA DE LINHARES, 1ª. VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO GIDEON DRESCHER (FOLHA 002 A 005), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 136, RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA ANEXO À FL. 171, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 175. 2017NL01684 2017NE00257 74791788 JUDICIAL DE COMPRA DE SESSÕES DE EQUOTERAPIA - 12 SESSÕES PARA LUCAS ZANIBONI DE AZEVEDO LISBOA E 12 SESSÕES PARA DAVI ZANIBONI DE AZEVEDO LISBOA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778156 11364 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 10000,0000 0,0000 0,0000 15046566000121 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL - MAL.FLORIANO 8360329 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 2° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2017NL00286 2017NE00267 76207064 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778157 11365 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 -10132,2000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO FES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL01145 2017NE00063 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778158 11366 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.009.617-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS FULADOR 8358252 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR O SR. SECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CASA DO TURISTA SOBRE O PARQUE DE PEDRA AZUL E ROTA DO LAGARTO, EM PEDRA AZUL - DOMINGOS MARTINS --ES NO DIA 21/11/2017. 2017NL00819 2017NE00046 76688801 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR SEBASTIÃO CARLOS FULADOR PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778159 11367 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 566,0000 0,0000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 TOMADA DE PREÇOS LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1238, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A ESTE HEAC, NO MÊS FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 0351/2016. 2017NL00095 2017NE00021 77353560 PAGAMENTO DA NF Nº 1238, REF. A PREST. DE SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVO DOS GERADORES DE ENERGIA ELÉT., PARA ATENDER A ESTE HEAC, NO MÊS 02/17, CONF. CONT. Nº 0351/16. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778160 11368 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.237-## 1 "" LUARA REGIA PAULUCIO HUPP 8369591 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA VIANA NO DIA 23/06/2017 (RD 34/2017). 2017NL04074 2017NE02830 77917677 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778161 11369 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 649,6000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA ESTIMATIVAS NO EXERCÍCIO DE 2017 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 2017NL00144 2017NE00066 76601986 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778162 11370 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 5388,4600 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NFS-e 24815381 (FL. 1094), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVA E CORRETIVA COMPREENDENDO OS MATERIAIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME O 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2012 - SEGER, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 22/02/2017 (FOLHA 1066), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1095. 2017NL02241 2017NE00099 57194530 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 51583950/2010 E CONTRATO Nº 002/2012. EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HON LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778163 11371 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.633.667-## 1 "" DANIELA SANTANA DOS SANTOS 8385587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DIÁRIAS PARA 2 ACOMPANHANTES PARA PACIENTE YTALLO SANTANA DA SILVA PARA O PERÍODO DE 26/07 A 27/07/2017. 2017NL00918 2017NE00878 78686210 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778164 11372 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.091.767-## 1 "" EDNA SANTOS UMPIERRI 8379246 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. DE DESPESAS REF. 4 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS, DE VIX P/ALTO RIO NOVO? EM 28, 29, 30, 31 E 01/09/2017- IS 1267/2017. 2017NL06149 2017NE00172 76074927 "EMPENHO DOS SERVIDORES PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO ANO DE 2017 - CI 010/2016. VOLUME: I A IV" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778165 11373 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 8574,3500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Liquidação de despesas com fornecimento de energia elétrica na sede do IPEM-ES, conforme fatura nº 001.625.780, referente ao período de 21/02 a 23/03/2017. 2017NL00289 2017NE00071 4952016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778166 11374 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 -401,0000 0,0000 0,0000 ###.448.907-## 1 "" ISAEL TRANHAGO 8391941 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00591 2017NE01855 201701311742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778167 11375 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente diária para o transporte de servidor para participar de encontro de integração Gestores de RH, conforme autorização dada na requisição de diária STM/SRSC 235/2017 (folha 263). 2017NL02728 2017NE00265 76589307 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778168 11376 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.380.216-## 1 "" CLAUDIO MARCELO BERNARDES DE SOUZA 8362356 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA, NOS DIAS 18 E 19/05/2017. VISTORIA TÉCNICA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA PROPRIEDADE FAZENDA BEIRA RIO. 2017NL01182 2017NE00933 77357515 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778169 11377 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 176,6100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2017, FOLHAS 31 E 33. 2017OB05239 2017NE00177 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778170 11378 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 384,5700 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS REFERENTE SERVIDORA APOSENTADA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. UO 60210 / 0826FF. 2017OB04375 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778171 11379 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR DIA 28/11/2017 - IRUPI E IÚNA - ES 2017OB03961 2017NE01411 77728459 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778172 11380 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.327.947-## 1 "" MARIANA LOYOLA DA SILVEIRA NOVAIS 8377456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 29,30,01,04,05 e 06/12/2017 - GUARAPARI, ANCHIETA,PIÚMA, SANTA LEOPOLDINA, SANTA TERESA, ALFREDO CHAVES, LARANJA DA TERRA - ES 2017OB03964 2017NE01414 78809916 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778173 11381 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 62673,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.INAT.NOV/17 DA SEGER. 2017OB15884 2017NE00034 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778174 11382 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 83150,0500 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 PREGÃO PG DE INSS DAS NFS. Nº 2690, 2692, 2693, 2689, 2685, 2682, 2691, 2686, 2687 e 2688, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO Nº. 107/2015. EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB01877 2017NE00278 72262630 N 107/2015 FIRMADO COM A EMPRESA PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA (CI/GEST/N 008/2015) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778175 11383 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.321.645-## 1 "" CLARICE SANTOS DA SILVA 8379218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONF, CI: 308/2017. 2017OB01446 2017NE00835 77810465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778176 11384 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5358,4000 0,0000 ###.268.147-## 1 "" KATIUSCA PACHECO BOSCAGLIA 8351755 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa para atender diárias TFD paciente Théo Boscaglia Paulino, RPU nº 296/2017 conforme autorização fls. nº 514 em anexo. 2017OB00736 2017NE00658 61217875 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778177 11385 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 6100,3400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da NF. 41644, COM PUBLICAÇÕES LEGAIS REF Julho/17. 2017NL01447 2017NE00020 67854591 COMBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65617134,N° DO CONTRATO 0236/2014,DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO - DIO- ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778178 11386 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 -543,3100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL00891 2017NE00020 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778179 11387 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 2256,0000 0,0000 0,0000 ###.756.447-## 1 "" WENDEL HAESES PELISSARI 8366368 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE INGLÊS NÍVEL 3A, NO PERÍODO DE JUNHO/2017. 2017NL01704 2017NE00148 77043472 DE WENDELL HAESE PELISSARI PARA MINISTRAR O CURSO INGLÊS NO PERÍODO DE 06/03 A 31/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778180 11388 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.970.567-## 1 "" TATIANA FERNADES ROCHA 8335684 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA REALIZAÇÃO DA SÉRIE CONCERTOS ESPECIAIS, NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA DE DOMINGOS MARTINS, DIA 07/07/17. 2017NL00704 2017NE00482 78139988 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/07/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778181 11389 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 10278,6800 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES DE LINHARES, MÊS DE DEZEMBRO , CONFORME NOTA FISCAL 5009, CONTRATO 285/2015. 2017NL14676 2017NE07764 76746739 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 67344984, EM FAVOR DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778182 11390 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Pinheiros nos dias 27 a 28.04.2017 . 2017NL00681 2017NE00571 77054997 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778183 11391 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 4785,9900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JULHO/2017. 2017NL00888 2017NE00031 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778184 11392 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 329,0000 0,0000 0,0000 03581799000145 2 "" COMEPS IND. E COM. DE EQUIP DE SEG. LTDA 8317383 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 87 PARA COBRIR DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES, EM FAVOR DA EMPRESA COMEPS ? INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ? EPP EXTINBRAS, PARA ATENDER DEMANDA DESTA DPES. 2017NL00807 2017NE00013 76395707 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE EXTINTORES PARA ESSA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778185 11393 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPE FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 23 À 25/05/2017, CONF. REQ. Nº 032/17. 2017OB12294 2017NE03934 76696626 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2017, A PEDIDO DO CIB/SUS - ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778186 11394 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1317,5000 0,0000 ###.239.697-## 1 "" BEATRICE XAVIER BEIRUTH 8384882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO - BRAÍLIA - PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO - 24 A 26/05. 2017OB01002 2017NE00595 29672017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778187 11395 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -959,5500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2017NP00049 2017NE00103 201300382462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778188 11396 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3526,7400 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA 23ª M.P DA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A - CONTRATO PRES III Nº 006/2015, PERÍODO: 01 À 31/07/2017 NF 1930 2017OB02887 2017NE00228 71771700 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778189 11397 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 1224,3000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL02147 2017NE00673 76561054 EM FAVOR DA EMPRESA CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA - COBE PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE COLATINA (REP/GRH/N 05/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778190 11398 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 4912,5900 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Liquidação nota fiscal 210222 emitida em 01/11/17(período 01 a 31/10/17), Despesas com gerenciamento de frotas com combustíveis, e peças, conf.ordem de fornecimento 054/2017-contrato corporativo seger 017/2013-convênio siconv 744010/2010-número automático 14000205-fonte 672, conf.folha 552. 2017NL02602 2017NE00319 71174931 DESPESAS COM COMBUSTÍVEL COM O RECURSO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA EMBRAPA Nº 10200.10/0099-7 - SICONV Nº 744010/2010. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778191 11399 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 57266,0400 0,0000 0,0000 05363545000186 2 "" MCK LOCADORA DE VEICULOS E TRANSP. LTDA - ME 8324362 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO POR MEIO DO CONTRATO Nº 016/2014 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. 2017NL00464 2017NE00214 69665508 PROCESSO FINANCEIRO DA MCK LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA-ME. ESTE PROCESSO ESTA VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68360436. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778192 11400 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 227,6600 0,0000 0,0000 ###.321.807-## 1 "" ROGER TRISTAO PADUA FRIZZERA 8355366 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DA 1ª JARI, MÊS DE DEZEMBRO/2016. (RESTANTE) 2017NL00327 2017NE00269 76501728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778193 11401 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 2451,1300 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Liquidação com vistas á cobrir despesas com serviços de publicidade institucional desta SECTI, referente ao exercício de 2017. nota fiscal 14141 2017NL00469 2017NE00078 74227378 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE -EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778194 11402 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 61,3600 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N 247595 MATERIAL HOSPITALAR SET/17 2017NL01835 2017NE01330 79218822 COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE) PARA OS PACIENTES LÍVIA DE OLIVEIRA OZÓRIO E OUTROS). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778195 11403 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.724.437-## 1 "" GUSTAVO ROCHA BULGARELI FERREIRA 8378782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS E OUTRO, NOS DIAS 31/05 E 01/06/2017, PARTICIPAR DE OITIVAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. 2017NL01241 2017NE00970 77435133 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778196 11404 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 236,4000 0,0000 0,0000 ###.389.237-## 1 "" RUBEM CUNHA SOUZA JUNIOR 8325835 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 13/02/2017 - REQ. 140/2017. 2017NL00223 2017NE00338 48763578 PASSAGEM/DIARIA PARA CARLOS DANIEL VERISSIMO SOUZA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778197 11405 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 132,3100 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP. DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO 33 DE JANEIRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 339092 - AUXÍLIO TRANSPORTE EXERCÍCIOS ANTERIORES -RG 2017NL00108 2017NE00044 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4294 AUXÍLIO TRANSPORTE - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778198 11406 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 2867,8500 0,0000 0,0000 ###.529.807-## 1 "" GILDO LYONE ANTUNES DE OLIVEIRA 8359219 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS EM FAVOR DO(A) CONSELHEIRO (A): GILDO LYONE ANTUNES DE OLIVEIRA - CEE-ES. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017. 2017NL04617 2017NE00412 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778199 11407 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO JOÃO GUALBERTO PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE ITAPINA (COLATINA), DIAS 02 A 03/09/17. 2017NL00977 2017NE00011 76662012 PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$ 1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017) CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778200 11408 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.048.356-## 1 "" RENATO LUIZ DUARTE DE MORAIS 8368157 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO MUSEU DO IMIGRANTE POLONÊS PARA REALIZAR REUNIÃO SOBRE A EMENDA ESTADUAL Nº 543 E SOBRE O PRÊMIO DO EDITAL FUNCULTURA Nº 013/2016 PARA INVENTÁRIO DO ACERVO DO MUSEU. HAVERÁ TAMBÉM VISITA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO ARTE EM MOVIMENTO: OFICINAS DE PERCUSSÃO, CAPOEIRA, BALLET, TEATRO E CORAL, POR MEIO DO TERMO FOMENTO 004, ENTRE ESTA SECULT E A FUNDAÇÃO IADE, DIA 27/03/17. 2017NL00236 2017NE00196 77313062 PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 27/03/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778201 11409 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 59463,0900 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO Liquidação de NF. 4504 estimativo para cobrir despesas com serviços de vigilância ostensiva patrimonial da área hospitalar relativo mes de Março de 2017 conf. contrato 285/15 viog. 01/11/2016 a 02/11/2017 2017NL00256 2017NE00028 76242048 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 67344984 E CONTRATO Nº 0285/2016 ( CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778202 11410 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 1288949,5300 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS INCENTIVOS ESTADUAIS - PÓS PAGO, NO MÊS DE JANEIRO/2017, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9007/16, COM VIGÊNCIA DE 01/11/2016 A 31/07/2017. 2017NL00297 2017NE00003 75302128 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478370, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778203 11411 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 1752,5600 0,0000 0,0000 ###.097.247-## 1 "" Luciana Pereira Silva Marques 8381450 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA II CJDP PROVISÓRIA/DETRAN/ES NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL01065 2017NE00279 76433811 ASSUNTO: EMPENHO ESTIMADO EXERCÍCIO DE 2017 (ATÉ MARÇO) REFERENTES A MEMBROS DA 2ª CJDP PROVISÓRIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778204 11412 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 770159,4400 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS INCENTIVOS INTEGRASUS, IAC E 90% DA MÉDIA COMPLEXIDADE, NO MÊS DE JANEIRO/2017, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONV. 9008/16, COM VIGÊNCIA DE 01/11/2016 A 31/07/2017. 2017NL00167 2017NE00050 75302160 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778205 11413 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 920,0000 0,0000 0,0000 35960897000180 2 "" VIACAO SAO JOAO LTDA 8317662 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE NOVA VENÉCIA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017. 2017NL03140 2017NE00680 76562417 EM FAVOR DA EMPRESA SÃO JOAO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE NOVA VENECIA (REP/GRH/N 14/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778206 11414 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1747 - 14 A 15/08/2017 - VIX P/ JAGUARÉ - BANCA PRÁTICA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017NL05848 2017NE00043 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778207 11415 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de São Gabriel da Palha-ES no dia 29 a 30 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0391/2017/CM/NOE. 2017NL00832 2017NE00001 76531767 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778208 11416 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 1189,2800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 201737603, RELATIVOS A DESPESA COM PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES A AVISOS DE LICITAÇÕES E RESULTADOS, RESUMO DE CONTRATUAIS, ORDENS DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00297 2017NE00014 76088332 ANUAL DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIO POR UM PERÍODO DE 12 DOZE MESES,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778209 11417 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 2599,0000 0,0000 0,0000 00414527000162 2 "" GM EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA - ME 8361226 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCAS DE REVESTIMENTOS DAS CADEIRAS DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA, CONFORME CI N° 1060/2017 DAL-1. 2017NL02565 2017NE01035 79253822 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MANUTENÇÃO DE REVESTIMENTO PARA CADEIRAS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778210 11418 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 169508,1800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM IPAJM EMPREGADOR FF DO MÊS DE FEVEREIRO/17 2017NL00349 2017NE00029 76947327 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778211 11419 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.057-## 1 "" FERNANDO DE ABREU GAGNO JUNIOR 8349870 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO CGPC, SIPA 14-1249/17 2017NL01621 2017NE00559 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778212 11420 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.677.447-## 1 "" ALINE CARVALHO SALVADOR 8371401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALINE CARVALHO SALVADOR, COM VIAGEM PARA IBATIBA E SANTA TERESA NOS DIAS 07 À 08 E 20/06/2017, CONF. REQ. Nº 056 E 057/17. 2017NL05110 2017NE02450 77053966 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778213 11421 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.467-## 1 "" JEFERSON RODRIGUES 8360221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NO DIA 19/07 PARA LINHARES (RD N°101) 2017NL04513 2017NE02713 76825833 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778214 11422 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 362251,8600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 31 DO MÊS DE ABRIL/2017. AÇÃO 2086 RG. 2017NL01191 2017NE00154 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778215 11423 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.616.167-## 1 "" BRUNO BARBOSA DO NASCIMENTO 8349220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR BRUNO BARBOSA DO NASCIMENTO NOS DIAS 12,20,24,30 E 31/07/2017 CONFORME BOLETINS DE DIÁRIAS. 2017NL00554 2017NE00450 77407261 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR BRUNO BARBOSA DO NASCIMENTO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778216 11424 2017 2017-10-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.946.537-## 1 "" NATALINO LEPAUS 8344530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 0053 - 14/02/17 - VIX PARA MARECHAL - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL00827 2017NE00067 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778217 11425 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 139,0300 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO DE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL07647 2017NE00503 75419912 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SANEAR, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778218 11426 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 268909,0800 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 11.404 COMP: JULHO/2017 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2017 - ATENDER AO CONTRATO 174/2012 - SESA REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO ATENDER AO HINSG. CONFORME SOLICITAÇAO DO NTSF. 2017NL01600 2017NE00040 59574259 CONTRATO SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA N°174/2012 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778219 11427 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 759,8100 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 33 DE ATIVOS DO IPAJM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00531 2017NE00239 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778220 11428 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 5863,8600 0,0000 0,0000 27452440000136 2 "" APAE DE BOA ESPERANCA 8315191 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BOA ESPERANÇA, NF 026, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017. 2017NL01615 2017NE00098 65631471 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BOA ESPERANÇA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778221 11429 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.657.397-## 1 "" PEDRO MURILO SILVA DE ANDRADE 8356074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO NO DIA 11/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CBH GUANDU E ASSEMBLEIA ELEITORAL DO CBH GUANDU - MANDATO 2017/2020 2017NL00200 2017NE00189 76583449 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778222 11430 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A COLATINA E PANCAS DIAS 05 E 06/09/2017. 2017NL01893 2017NE01005 76947998 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778223 11431 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 127,8100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS 05/2017 2017NL00244 2017NE00191 77834771 DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/17 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778224 11432 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.854.017-## 1 "" MARILIA MADEIRA DA PAIXAO 8365706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2728 - 13 A 14/11/2017 - VIX PARA GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL08572 2017NE03071 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778225 11433 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 368,3000 0,0000 0,0000 07238345000127 2 "" IPASVVE - INST. PREV. ASSIS. SERV. MUN. VV. 8328729 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 REGIME GERAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES OUTUBRO DE 2017 2017NL01307 2017NE00069 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2389 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RGPS - INTER MUNICÍPIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778226 11434 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 10733,6600 0,0000 0,0000 10456082000137 2 "" Órion Serviços Gerais Eireli-EPP 8380907 PREGÃO Liquidação da NFS-e 43, ref. a serviços de apoio administrativo, copeiragem, limpeza e conservação prestados a este Instituto, durante o mês de Junho/2017, conforme contr. 007/2016. 2017NL00559 2017NE00073 76004899 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DESTE IOPES - CONTRATO Nº 007/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778227 11435 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.032.877-## 1 "" EDUARDO SALUME 8360520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO EDUARDO SALUME, REFERENTE ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE PIÚMA/ES, NO DIA 02/08 COM RETORNO 03/08/2017 20:00 H. 2017NL00842 2017NE00788 79033253 ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE PIÚMA/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778228 11436 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 1567,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 49587 DE MAIO/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (BICARBONATO DE SÓDIO, SULFATO DE MAGNESIO,) ARP 0997/2016, CONF. SOLIC. DO NTF/CI 531/2017, 2017NL03704 2017NE00908 75077604 ADESAO AS ARP'S N° 0995, 0996, 0997/2016, REFERENTE AO PROCESSO N° 70742596 - HABF ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778229 11437 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.186.117-## 1 "" ANATILDE APARECIDA DA SILVA 8382572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA ANATILDE APARECIDA DA SILVA NO DIA 21/03/2017. 2017NL00137 2017NE00156 77407482 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA ANATILDE APARECIDA DA SILVA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778230 11438 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.494.007-## 1 "" GILBERTO GIACOMELLE THOMPSON 8353737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NL00089 2017NE00073 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778231 11439 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 2656,0000 0,0000 0,0000 23417238000112 2 "" MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME 8381077 PREGÃO Liquidação da despesa com aquisição de 20cx de papel A4 para atender necessidades desta Secretaria, NFe 1.752, OF Nº 001/2017. Conforme Adesão ARP nº 013/2017-SEGER. 2017NL02181 2017NE01871 80405169 Nº 013/2017 - PROCESSO 77424620 E PREGÃO 0023/2014, QUE TEM COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE PAPEL A4 ATRAVÉS DA EMPRESA MONSARÁS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778232 11440 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3008,0300 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- RGPS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SETUR NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017OB00957 2017NE00041 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778233 11441 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2532,9600 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- RGPS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SETUR NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017OB00957 2017NE00041 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778234 11442 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3239,4400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.LIQ.FL.NOV/17 DOS INAT.DA CASA CIVIL. 2017OB04102 2017NE00059 76781500 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS CASA CIVIL - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778235 11443 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 196965,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.INAT.NOV/17 DA SEAG. 2017OB15883 2017NE00037 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778236 11444 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 2697,6400 0,0000 0,0000 13796181000156 2 "" DEVANIR MANTOVANI - EPP 8379202 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 235 E 236, REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES - ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 234/2016. 2017NL09557 2017NE00422 75861640 REFERENTE CONTRATO N 234 PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: DEVANIR MANTOVANI- EPP (CI/GAE/N 102/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778237 11445 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 29255,0100 0,0000 0,0000 28152650000503 2 "" ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 8354578 INEXIGÍVEL RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA (ESCELSA) - faturas de julho 2017NL00591 2017NE00008 76600661 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA (ESCELSA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778238 11446 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 78772,2500 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folha de Pagamentos nº 31 - Vencimentos e Vantagens - do REGIME PRÓPRIO ? RPPS. Mês de SETEMBRO/2017. 2017NL00530 2017NE00036 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778239 11447 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 30216,9000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folha de Pagamentos nº 31 - Vencimentos e Vantagens - do REGIME PRÓPRIO ? RPPS. Mês de SETEMBRO/2017. 2017NL00530 2017NE00036 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778240 11448 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 2734,5700 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folha de Pagamentos nº 31 - Vencimentos e Vantagens - do REGIME PRÓPRIO ? RPPS. Mês de SETEMBRO/2017. 2017NL00530 2017NE00036 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778241 11449 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 12060,0000 0,0000 0,0000 02600770000109 2 "" COMERCIAL VALFARMA LTDA. 8383717 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 33561 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( TRAMADOL INJETÁVEL, NOREPINEFRINA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONF. ARP. 2320/2016 VIG. 13/12/2016 A 12/12/2017 2017NL00870 2017NE00648 76648648 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ELABORADA PELA CENTRAL DE COMPRAS SESA PROCESSO COMPRA 75422298 E CONTRATO 2320/2319/2318/2316/2315/2314. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778242 11450 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 2146,4500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Apropriação da despesa com a prestação de serviços de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA DP. ANTISSEQUESTRO-DAS, mês de MAIO /2017. 2017NL01445 2017NE00058 76637654 CI/DSZM/SMZ/Nº 023/17- (REFERENCIA: Nº INSTALAÇÃO 0000548876--ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DA EDP-ESCELSA, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA DP. ANTISSEQUESTRO-DAS,DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778243 11451 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 186,7200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO visando cobrir despesas com a assinatura de TV à Cabo para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2017 - FATURA VCTO 10/04/2017, ref. ao mês de MARÇO DE 2017. 2017NL00087 2017NE00009 76555119 E RESERVA NO VALOR DE R$ 2.300,00 VISANDO COBRIR AS DESPESAS COM AS FATURAS MENSAIS DURANTE O ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778244 11452 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 932 - 27 E 28/04/17 - MUQUI PARA MARATAIZES E BOM JESUS - BANCA EXAMINADORA - 01 DIARIA 2017NL02858 2017NE00256 76070204 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL / PAV MUQUI EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778245 11453 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.292.917-## 1 "" BRENNER OLIVEIRA DA SILVA 8384512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO BARRA DE SÃO FRANCISCO - CI:075/2017 2017NL00902 2017NE00636 77268571 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778246 11454 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 3987,0000 0,0000 0,0000 60665981000975 2 "" UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 8369898 PREGÃO Liquidação da NF. 215925, COM MEDICAMENTOS. 2017NL02033 2017NE01374 79401929 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77689950,ARP N° 1450/2017, UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778247 11455 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 -8536,7700 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO null 2017NS00248 2017NE00313 61155373 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO PÓS PAGO, NO MODELO DIGITAL, COM ÁREA DE COBERTURA EM TODO O ESTADO DO ES E ROAMING AUTOMÁTICO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778248 11456 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 259,5000 0,0000 0,0000 ###.382.047-## 1 "" DAVI ALBINO DAMACENA JUNIOR 8377692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REEMBOLSO AO SERVIDOR DAVI ALBINO DAMACENA. 2017NL00040 2017NE00037 76692027 PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR DAVI ALBINO DAMACENA REEMBOLSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778249 11457 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 462,0000 0,0000 0,0000 ###.779.807-## 1 "" ALOISIO TINOCO DA SIQUEIRA FILHO 8340523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 11 SERVIÇOS PERICIAIS PRESTADOS PELO DR. ALOÍSIO TINOCO DA SIQUEIRA FILHO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00326 2017NE00152 76687023 VALOR DO ATENDIMENTO E ABERTURA DO SISGEFES PARA PAGAMENTO DOS MÉDICOS PERITOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778250 11458 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 440,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 056132, PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FENITOÍNA 100 MG - COMPRIMIDO), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1695/2017. 2017NL00729 2017NE00624 80420494 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1695/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 76952819 - HRAS, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778251 11459 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 1325,7000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00188 2017NE00020 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778252 11460 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 73722,9100 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PMES, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL00522 2017NE00160 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778253 11461 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.624.907-## 1 "" LORENA CARVALHO NICOLINE 8374388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA) REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CI:471/2017. 2017NL03097 2017NE02113 77060571 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778254 11462 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 513,9600 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA ESTA SECRETÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA N° 124251 - PROCESSO 58203567/2012. 2017NL00102 2017NE00006 58203567 NOVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778255 11463 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.591.517-## 1 "" ALEXANDRE AURELIO COSTA 8345717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 01/09/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 125 (RD Nº 1672/2017). 2017NL06230 2017NE01846 76781712 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778256 11464 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.730.347-## 1 "" DENISE ELIANE BINICA COSTALONGA 8368200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00705 2017NE00032 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778257 11465 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 36.341, EMISSÃO EM 29/12/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME PRORROGAÇÃO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757 - VOLUME 10). 2017NL03974 2017NE00886 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778258 11466 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 2522,9000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CENTRAL PABX PARA ATENDER ESTA SEJUS NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO N.º 024/2015, RECIBO DE LOCAÇÃO N.º 39144, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 154. 2017NL03177 2017NE00241 76878309 DO CONTRATO N. 023/2016 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778259 11467 2017 2017-11-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 0020 - 18 A 19/01/17 - VIX PARA ALEGRE- BANCA EXAMINADORA -01 E 1/2 DIARIA 2017NL00123 2017NE00047 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778260 11468 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 -1358,7000 0,0000 0,0000 ###.772.407-## 1 "" PEDRO DE PAIVA BRITO FILHO 8380695 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00094 2017NE00045 9492017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778261 11469 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 678,7300 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 030.996, EMISSÃO EM 20/07/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 15). 2017NL02369 2017NE00101 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778262 11470 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 178967,2700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, DEZEMBRO/2017. 2017NL01640 2017NE00031 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778263 11471 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 262,2000 0,0000 0,0000 03033573000100 2 "" CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA 8345310 INEXIGÍVEL AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00166 2017NE00049 76466531 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM VALE TRANSPORET EM FAVOR DA CORDIAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778264 11472 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 1461,5200 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação da despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES no mês de março/2017, conforme contrato nº 003/2014, NFSe nº 1140 e SIPA/PCES 02-3868/2017. 2017NL00997 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778265 11473 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 3885,0000 0,0000 0,0000 02060476000143 2 "" DIAMEDILH COMERCIAL LTDA 8329277 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 3576 ÀS FLS.500 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O LACEN EM ABRIL/2017 ALTERAÇÃO DE SUB ELEMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 0665/2016. 2017NL03329 2017NE03042 74110438 PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME 200 MM X 100 MT, CANETA MARCADORA, INDICADOR BIOLÓGICO(BIOINDICADOR) E OUTROS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778266 11474 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 -20340,0000 0,0000 0,0000 ###.705.427-## 1 "" THALES GUSTAVO PEREIRA MATIAS 8367274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS A MILITAR DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERAÇÕES POLICIAIS ESPECIAIS (COPES), A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03/06 A 18/11/17, NA CIDADE DE RECIFE/PE. CONFORME CI 060/17- CIMESP. 2017NL01460 2017NE00620 77834194 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PASSAGENS AÉREAS E AJUDA DE CUSTO, PARA MMEE PARTICIPAREM DO CURSO DE OPERAÇÕES POLICIAIS ESPECIAIS (COPES) DA PMPE EM RECIFE-PE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778267 11475 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 -221893,9800 0,0000 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 PREGÃO null 2017NS00048 2017NE00058 76717321 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 012/2012, FIRMADO COM A EMPRESA PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - EXERCICIO DE 2017. EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778268 11476 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -123,0500 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a despesa com vencimentos e vantagens fixas. Retenções. Folha de pagamento de novembro/2017. Regime geral e regime próprio. 2017NL00951 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778269 11477 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 1153,8000 0,0000 0,0000 ###.007.117-## 1 "" GILMAR GUIDONI 8332742 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE ITARANA NO MÊS MAIO DE 2017. 2017NL03292 2017NE01231 75844419 DO CONTRATO N° 020/2009 - CI N° 115/2016. PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778270 11478 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.637-## 1 "" ANDERSON GERALDO PAGOTTO DE MOURA 8326781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesa com viagem a muniz freire, dia 19/12-ministrar palestra sobre Aproveitamento dos Dejetos de Bovinos na Fertiirrigação. 2017NL02951 2017NE02560 77121490 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ANDERSON GERALDO PAGOTTO DE MOURA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778271 11479 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 287522,3900 0,0000 0,0000 27165646000185 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA 8329531 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidaçaõ de despesas referente a 2ª parcela em favor do Município de Iconha referente a Construção de Quadra Poliesportiva, na localidade de Monte Belo, município de ICONHA-ES, referente ao Convenio 141/2014. 2017NL00312 2017NE00251 60293225 RECURSO FINANCEIRO PARA A CONTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE MONTE BELO. RECURSO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1176 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778272 11480 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 -2818,5400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO SERV. RAFFAEL B. NUNES - SEJUS - SET/17 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS. 2017NP00773 2017NE00024 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778273 11481 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 1232,0000 0,0000 0,0000 ###.094.017-## 1 "" TIAGO SPERANDIO BORGES 8385842 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DA POLICIA MILITAR (SIPOM) LOTADOS NA REGIÃO NORTE E NOROESTE DO ESTADO QUE PARTICIPARÃO DO CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA (1ª TURMA), NO PERÍODO DE 14 A 25/08/17 CONFORME CI 331/2017- DINT. 2017NL01703 2017NE00933 78346088 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT QUE PARTICIPARÃO DO CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NO 2º E 3º BPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778274 11482 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 59437,9500 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 4868, EMISSÃO EM 01/11/2017, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS. NOV/17 2017NL02116 2017NE00044 73581046 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 67344984. N° DO CONTRATO 0285/2016,CAPIXABA VIGILANCIA E SEGUANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778275 11483 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 43554,3400 0,0000 0,0000 27167345000190 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS 8331857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA REFERENTE A GLOSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) PARA O MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS. 2017NL09054 2017NE07472 77707796 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (MANTENOPOLIS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778276 11484 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 490,0000 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL. 2017NL00392 2017NE00292 74239325 EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.( VOL.04) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778277 11485 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 3823,8000 0,0000 0,0000 ###.435.477-## 1 "" ROBERTO SILVA ARGOLO 8314759 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL08316 2017NE00375 76406300 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHOS DOS MEMBROS DO CETRAN/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 35/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778278 11486 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 449,4000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES POR MEIO DO CONTRATO Nº 011/2012 NO PERÍODO DE 01 Á 02/08/2017. 2017NL02751 2017NE00200 63350769 PROCESSO FINANCEIRO DA SALUTE. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 57240710 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778279 11487 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00054 2017NE00048 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778280 11488 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 556,5000 0,0000 0,0000 ###.130.357-## 1 "" ALESSANDRO CEZAR DE FREITAS MENDONCA 8398043 INEXIGÍVEL Liquidação referente a diárias para viagem solicitada pela STV, SIPA 02-13388/17. 2017NL03243 2017NE01503 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778281 11489 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURA BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00244 2017NE00146 76531716 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778282 11490 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 5958,1200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR NA FGP 37 PMES NOV./2017. 2017NL03362 2017NE00072 76543013 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3858 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778283 11491 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 652 -17 A 18/03/17 - VIX PARA NOVA VENECIA - SUPERVISIONAR CURSO DA EDUCAR - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL01662 2017NE00131 76085147 SOLICITAÇÃO EMPENHO 2017 - COPED ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778284 11492 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 808407,1400 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS FEVEREIRODE 2017. 2017NL00199 2017NE00011 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778285 11493 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 3059,0400 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS FEVEREIRODE 2017. 2017NL00199 2017NE00011 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778286 11494 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.875.997-## 1 "" VANESSA COVOSQUE 8371688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem para Linhares para acompanhar a diretoria e fazer cobertura jornalística do 2º Simpósio da Cacauicultura Capixaba. 2017NL01789 2017NE01526 76823490 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA VANESSA COVOSQUE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778287 11495 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA VISTORIA AO PROCESSO DE DEFESA APRESENTADO CONSELHO REGIONAL DE MEIO AMBIENTE - CONREMA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 265 2017NL01301 2017NE00234 77289285 DESTINADOS AS DESPESAS PARA UM CONJUNTO DE 10 (DEZ) VALORES DE MEIA DIARIAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778288 11496 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.731.767-## 1 "" ARISTHOTELIS TADEU TIRADENTES 8382263 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00205 2017NE04978 79440673 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRE/GUA/Nº745/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778289 11497 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 2676,6400 0,0000 0,0000 ###.476.117-## 1 "" Livia Delboni Lemos 8375896 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS, ABRIL/2017. 2017NL00962 2017NE00326 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778290 11498 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.713.097-## 1 "" CECILIA NOVENTA MALANCHINI 8357412 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 02/10/2017 (FOLHA 569), CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE CABEÇA E PESCOÇO, PACIENTE AGENOR MALANCHINI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CECILIA NOVENTA MALANCHINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 870/2017 NA FOLHA 570 A 571. 2017NL02556 2017NE02140 54474620 TFD. REP. CECILIA NOVENTA MALANCHINI CPF 068.716.097-21 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778291 11499 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 133,2000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PMES, FUNDO FINANCEIRO - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00980 2017NE00112 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4744 13º SALÁRIO - INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778292 11500 2017 2017-02-28T00:00:00 0,0000 289545,0000 0,0000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 1123 REF 02/2017 - Despesas c/ serviço de cooperativa medica , pregao 98/16 contrato 177/16 proc 73564443 2017NL00149 2017NE00029 75498928 PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 177/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAMATOLOGIA EM FAVOR DA EMPRESA COOTES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778293 11501 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 752,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE A POLITICA E O SISTEMA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PRODUÇÃO DO CONTEUDO DO CURSO EAD - DESCENTRALIZAÇÃO DA SETADES, TERMO DE COOPERAÇÃO 001/2017, PORTARIA 011-R, NO PERIODO DE 28/09 A 20/10/2017. 2017NL03557 2017NE01913 79599800 DA DOCENTE ANA MARIA VIEIRA MENDES PENTEADO PARA MINISTRAR O CURSO A POLÍTICA E O SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL NO PERÍODO DE 28/09 A 20/10/17. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6863 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778294 11502 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 12333,6100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PARCELA 06/12 REFERENTE AO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI Nº 3318498 (INSTALAÇÃO 1446514), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.145. 2017NL01029 2017NE00409 76683419 REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PRISIONAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778295 11503 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 955,9200 0,0000 0,0000 ###.094.907-## 1 "" KARINA ROCHA MITLEG BAYERL 8375655 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidação para cobrir despesa com gratificação de membros do COPEN , conforme Lei complementar n.º 371/2006, atinente ao mês de maio de 2017, autorização do ordenador de despesa à fl. 285. 2017NL03055 2017NE00452 76634582 NO VALOR DE 172.065,60 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES AOS CONSELHEIROS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778296 11504 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 270,7500 0,0000 0,0000 21296343000115 2 "" HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME 8376906 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 303, COMPETÊNCIA EM 15/08/2017, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS : TRIGLICERIDES, ARP 2546/2016, PREGÃO 0132/2016 2017NL01444 2017NE01152 74970496 SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA DIETAS ESPECIAIS PARA OS PACIENTES DESTE HOSPITAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778297 11505 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 3137,3700 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com VENCIMENTOS E SALÀRIOS do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de AGO/17. 2017NL00919 2017NE00036 79185614 DA FOLHA N°31 REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778298 11506 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1338,3300 0,0000 0,0000 ###.710.117-## 1 "" MARCELO DA SILVA RAMOS 8320836 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARTE DA DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS(GETRI), DEZEMBRO/2017. 2017NL03094 2017NE00329 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778299 11507 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 541,4500 0,0000 0,0000 09183119000111 2 "" J & L SERVICOS E REP.E MANUTENCAO HOSP. LTDA 8347017 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº: 00254, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE RAIO X FIXO E MÓVEL E DA PROCESSADORA DE FILMES DO P.S./HJSN. PERÍODO OUTUBRO/2017. CONTRATO 183/2014. 2017NL00907 2017NE00125 65406346 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE RAIO X FIXO E MÓVEL E DA PROCESSADORA DE FILMES DO P.S./HJSN. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778300 11508 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3128,2800 0,0000 05218815000165 2 "" AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 8365212 PREGÃO PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 530, EM FAVOR DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COPEIRAGEM, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ESTA SEGER, EXECUTADAS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76458113. 2017OB00388 2017NE00031 76458113 DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CONTRATO Nº 007/2015- A.G.A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778301 11509 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.735.887-## 1 "" ELEANDRO LEAL DE OLIVEIRA 8384350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8695 - Formação e aprofundamento em Projeto de vida. Itinerário: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim/ES Data: 04 a 06/04/2017 2017OB01836 2017NE01359 77373901 EM FAVOR DOS SERVIDORES CONFORME RELACAO (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº26/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778302 11510 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 14872,5100 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 0000128379 ÀS FOLHAS 241 A 249 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS EXCLUSIVOS (MALOTE) PARA ATENDER A SESA , EM MARÇO/2017 - CONTRATO Nº 0297/2013 VIGÊNCIA ATÉ 09/12/2017. 2017OB08955 2017NE00223 62677667 PARA PRESTAÇÃO DE SERIÇO DE MALOTE PERÍODO DE 60 MESES C/A EMPRESA BRASILEIRA E TELÉGRAFOS P/REMESSA DE MALOTES DA C.ADMINISTRATIVA DA SESA E OUTROS. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778303 11511 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 -2368,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00059 2017NE00678 77801180 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, NO MÊS DE JUNHO/2017, NA ÁREA DO CPO NOROESTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778304 11512 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 2850,0000 0,0000 0,0000 ###.593.001-## 1 "" LUCAS MAGNO DE OLIVEIRA ABREU 8386506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9,5 DIÁRIAS REFERENTE A SERVIDORES ORIUNDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS PARA IMPLANTAR OS SISTEMAS SOLAR E ATHENAS NESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS DIAS 18 A 27/09/2017, COM RETORNO ÀS 22:25H 2017NL01130 2017NE01068 79526233 CONSIDERANDO A CI/DPG/Nº 593/2017. ORIUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE TOCANTINS, PARA QUE SE ANÁLISE, COM URGÊNCIA, A VIABILIDADE DE CUSTEIO DE PASSAGENS E DIÁRIAS DE 04 (QUATRO) SERVIDORES PARA IMPLANTAR OS SISTEMAS SOLAR E ATHENAS NESTA INSTITUIÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3641 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778305 11513 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 01/08/2017 (RD 029/2017). 2017NL04429 2017NE02394 76574172 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778306 11514 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 21134,5900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL 33 AGOSTO - ANO DE 2017 2017NL00490 2017NE00027 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778307 11515 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 2750,0000 0,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO ED. PORTUGAL - REFERENTE DEZEMBRO/2017. 2017NL03881 2017NE00112 65012631 TAXAS CONDOMINAIS 2014 - EDIFICIO PORTUGAL TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778308 11516 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 808,2900 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA N° 764675403, DA EMPRESA OI MÓVEL S.A, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA DURANTE O PERÍODO 03/02/2017 A 06/03/20177. 2017NL00124 2017NE00058 76853268 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TNL PCS S/A (OI) TELEFONIA MÓVEL - EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778309 11517 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.133.911-## 1 "" HELDER TREFZEGER CANDIDO 8323085 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 2 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO JOÃO GUALBERTO NAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS EM ITAUNAS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS FUTUROS DE INTEGRAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESPIRITO SANTO (OSES) COM A CULTURA POPULAR, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA (ITAUNAS), DIAS 20 A 22/01/17. 2017NL00017 2017NE00016 76700828 PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA NO DIA 20.01.2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778310 11518 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 -10506,2700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOPAG NOVEMBRO DE 2017, FOLHA 31 E 33 2017NL04430 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778311 11519 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3059,0400 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com VENCIMENTOS E VANTAGENS do REGIME GERAL, conforme FOPAG DE Fev/2017. 2017OB00208 2017NE00025 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778312 11520 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 2800,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA - RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DA SERVIDORA FABÍOLA BARCELOS RISSO, REQUISITADA PARA ATUAR NA EEEFM ANTÔNIO ENGRÁCIO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 PARCIALMENTE. 2017NL09686 2017NE03462 78673488 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 021/2017 DA SERVIDORA FABIOLA BARCELOS RISSO (CI/GRH/N 81/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778313 11521 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 -1801,2900 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR FPG DE Nº 35 MAR/2017. 2017NL00655 2017NE00038 76543218 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3433 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778314 11522 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.774.737-## 1 "" VALDÊNIA FERREIRA 8373745 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RD= 119/17 - AO MUNICIPIO DE ARACRUZ(ES) - DIA: 03/08/2017 2017NL05696 2017NE03615 76825663 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778315 11523 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 -411050,2300 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00082 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778316 11524 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 4888,0300 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para despesa com folha de pessoal EFETIVO-COMISSIONADO do IOPES, relativo a abril/2017. 2017NL00323 2017NE00018 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778317 11525 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.614.807-## 1 "" ALEX FABIANE KRUPKA GOMES 8326400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA, NOS DIAS 15/09/2017, PARA RECEBIMENTO DOS TABLETS E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM AS DIRETORIAS (DIPRE, DITEC E DIAFI). 2017NL02509 2017NE01967 77779550 SOLICITACAO DE DIARIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778318 11526 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 354,5500 0,0000 0,0000 06863643000145 2 "" QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA 8357091 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NO MÊS DE JULHO/2017. NFº 7649. 2017NL01718 2017NE00192 76187896 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778319 11527 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.763.947-## 1 "" LEANDRO BATISTA DO NASCIMENTO 8372601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Itapemirim nos dias 09.03.2017. 2017NL00296 2017NE00264 76679969 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778320 11528 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -27729,7100 0,0000 0,0000 60166832000538 2 "" APETECE SISTEMA DE ALIMENTACAO S.A 8369678 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº. 030/2014. 2017NL09627 2017NE00241 65626613 N 030/2014 CELEBRADO COM A EMPRESA APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A REF GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PREGÃO ELETRÔNICO N 43- E/2013 LOTE 04 (CI/GAE/N 16/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778321 11529 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 2141,8000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Liquidação da NFS-e 05036, Ref. BCO IMG/BARRAGENS- Contrato nº 011/2016 - prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Concorrência Nº 001/2015/SECOM - (Processo Nº 70122229/21015/SECOM) - Proc. Nº 74767410. 2017NL01973 2017NE00150 74767410 DE SERVIÇOS, REF. AO CONTRATO Nº 011/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2015/SECOM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778322 11530 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 1117,1200 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 055443 nov/2017 MEDIC.NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, ARP Nº2479/2016 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2017NL12567 2017NE07457 73932302 BRIMONIDINA,TARTARATO 0,2%+TIMOLOL 0,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 5ML E OUTROS,MEDIC.NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778323 11531 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 5064,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. MARÇO/2017, FOLHA COMPLEMENTAR 35. AÇÃO 8085 -RP 2017NL00960 2017NE00195 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778324 11532 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 1506,9600 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30M, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO LITORAL SUL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2017, PREGÃO Nº 066/2016, DANFE N.º 000.001.639, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 131. 2017NL06834 2017NE03784 79586350 NO VALOR DE 109.286,97 EM FAVOR DA EMPRESA J.C.P DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PELA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778325 11533 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 33330,5600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NAT 31900415 do REGIME GERAL, conforme FOPAG de SET/2017. 2017NL01086 2017NE00033 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778326 11534 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 1020489,3900 0,0000 0,0000 20465735000106 2 "" CONSORCIO ATLÂNTICO SUL 8370825 CONCORRÊNCIA NL. COBRIR DESPESAS DO CONSÓRCIO SUDOESTE, CNPJ: 20.472.641/0001-56, 2º DECÊNDIO DE 11 A 20 DE DEZEMBRO/2017. CONFORME OFICIO CETURB CT. DP. 299/2017. PROCESSO: 76557707. 2017NL00799 2017NE00232 76557960 AUTORIZAÇÃO RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CONSÓRCIO ATLÂNTICO SUL, CNPJ: 20.465.735/0001-06, PARA COBRIR DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 859 MOBILIDADE URBANA 128 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778327 11535 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 1981,0400 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 INEXIGÍVEL COBRIR DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE A JAN/FEV/2017 NF NºS 3836 E 38761 2017. 2017NL00230 2017NE00207 76854868 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DA SRSSM E NRE PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017 ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778328 11536 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.570.167-## 1 "" GUSTAVO MACEDO DOS SANTOS 8338487 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 233 - 07/02/17 E 09/02/17 - ALEGRE PARA BOM JESUS E MARATAIZES - BANCA EXAMINADORA - 01 DIARIA 2017NL00773 2017NE00092 76069818 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE ALEGRE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778329 11537 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 366,5500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. INSS Patronal - Folha de Pessoal Comissionado - Jun/17. 2017NL01291 2017NE00049 76631478 PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -GPS DOS SERV. COMISSIONADOS E EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2017. REP-GEP-02/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778330 11538 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 4952,9700 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG 2017NL01572 2017NE00035 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2582 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778331 11539 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2662,4000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONVENIO PARA OS APENADOS DA CASCUVV DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 CONVÊNIO Nº 005/2017 REFERENTE AO VALES TRANSPORTE. SOLICITAÇÃO DO GEAT. 2017OB27901 2017NE02998 73605980 DE MÃO DE OBRA DE INTERNOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, BOMBEIRO HIDRÁULICO, PINTOR E ELETRICISTA JUNTO A ESSA SECRETARIA DE SAÚDE. DISPONIBILIDADE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778332 11540 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 41904,2100 0,0000 31796626000180 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE 8333630 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação de repasse da 3ª parcela do PETE/2017. Despesa orçamentária de Ensino Médio. 2017OB09132 2017NE07481 77832019 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PETE/2017/2018 (AGUA DOCE DO NORTE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778333 11541 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2447,7800 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR FLAVIO HENRIQUE F. HOSKEN COM ÔNUS PARA O ESTADO DO ES EM 2017 // PREFEITURA DE VITÓRIA - ES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017OB01855 2017NE00169 49607839 DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA P/ ASSINATURA DA CESSÃO DO SERVIDOR FLAVIO HENRIQUE F. HOSKEN DO QUADRO DE PESSOAL DO CEDENTE. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778334 11542 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1262,4000 0,0000 23792080000160 2 "" D.M. LOPES COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME 8380101 PREGÃO Pagamento da DANFE nº 000001283, destinado atender aquisição de 160 (cento e sessenta) pacotes de 500 grs de café, qualidade superior, tipo: torrado e moído, embalagem à vácuo, marca: Vista Linda e demais especificações do Anexo I, da Ata de Registro de Preços/SEGER nº 012/2017 - Pregão 020/2017 - Processo/SEGER 77729552 e Processo/SEAG 79612040. 2017OB02458 2017NE01240 79612040 PARA AQUISIÇÃO DE 160 PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO - ARP/SEGER/ Nº 012/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778335 11543 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6918,6400 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A NFS-e 8196 (FL. 35), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REDUÇÃO MAMÁRIA, INCLUINDO TODO O MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA, EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, PARA A REQUERENTE VALDINEIA DE ALMEIDA SOUZA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0005852-23.2017.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 005 E 006), CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA NA FOLHA 009, MAPA DE APURAÇÃO NA FOLHA 019 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 152299 (SIGA) NA FOLHA 25, RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 0156 ANEXO ÀS FLS. 47 A 51, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 55 E 56. 2017OB03744 2017NE01992 79128548 JUDICIAL DE COMPRA DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA EM FAVOR DE VALDINEIA DE ALMEIRA SOUZA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778336 11544 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 81,2500 0,0000 39371075000114 2 "" FLUID CONTROLS DO BR IND. COM. VALCULAS 8375901 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da NF 14854 para cobrir despesa com aquisição de manômetro analógico para atender Seção de Manutenção do NOTAer desta Secretaria. Conforme Ordem de Fornecimento (SIGA) nº 155870/2017. 2017OB02475 2017NE01703 80125263 DE MANÔMETRO ANALÓGICO PARA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DO NOTAER AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778337 11545 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 66,0000 0,0000 35965144000167 2 "" PALACIO DAS CHAVES LTDA 8320638 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA FATURA Nº 271, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAVES E CADEADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB01697 2017NE00059 76094944 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FORNECIMENTO DE DIVERSAS CHAVES, REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778338 11546 2017 2017-02-24T00:00:00 -9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA ATENDER A CI/GEAD/PGE/Nº034/2017 -REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017, ESTAGIARIOS DESTA PGE. 2017NE00123 2017NE00046 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778339 11547 2017 2017-08-11T00:00:00 193339,3300 0,0000 0,0000 0,0000 27024819000226 2 "" CONTAUTO - CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA 8342305 PREGÃO Aquisição de parte de 01 (hum) Caminhão com carroceria equipado com prancha - FORD Cargo 2423 - novo, veículo 6X2, com cabine avançada com estrutura e revestimento em aço, ano/modelo atual, ar condicionado e demais especificações contidas no Anexo A da AR, para atender a Prefeitura Municipal de Viana/ES - Pregão Nº 022/2017 - Ata de Registro de Preços Nº 035/2017 - Convênio SICONV nº 841204/2016/MA/CAIXA - Contrato de Repasse nº 1036787-65 - Processo: 76643646 2017NE01139 2017NE01139 76643646 FEDERAL - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - CONVÊNIO SICONV 825211/2015- CONTRATO DE REPASSE 1027549-16 FIRMADO ENTRE MAPA P/INTERMÉDIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. EMENDA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778340 11548 2017 2017-10-23T00:00:00 2568,0900 0,0000 0,0000 0,0000 15451820000177 2 "" BASTOS EDIFICACOES LTDA - ME 8384988 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO 5° ANDAR DO ED. PALÁCIO FONTE GRANDE E NA CASA DOS DIREITOS 2017NE00498 2017NE00498 77578937 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE CHAPA DURA FIBRA DE EUCALIPTO PRENSADA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4414 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778341 11549 2017 2017-11-13T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02895765000162 2 "" NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA 8331057 PREGÃO REFORÇO DA 2017NE00765, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 61939242, ATA REG. DE PREÇOS Nº 0560/13 E PREGÃO Nº0073/13 - HMSA. EXAMES ESPEC. CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO/PULMONAR E ÓSSEA. 2017NE00895 2017NE00765 63764865 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 61939242, ATA REG. DE PREÇOS Nº 0560/13 E PREGÃO Nº0073/13 - HMSA. EXAMES ESPEC. CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO/PULMONAR E ÓSSEA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778342 11550 2017 2017-10-11T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.491.267-## 1 "" PRYSCILLA DA SILVA BELIDIO MOULIN 8377364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONF, CI: 874/899/2017. 2017NE02481 2017NE02481 77682742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778343 11551 2017 2017-11-13T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.247.837-## 1 "" KÁSSIA GOMES DE JESUS 8379256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04351 2017NE02931 77349601 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778344 11552 2017 2017-10-11T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.517-## 1 "" LUIZ CLEBER DE SÁ VARGAS 8385321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a complementação de diária para conduzir o servidor em visita técnica, nos municípios de Venda Nova do Imigrante, Domingos Martins e Marechal Floriano, com saída em 27/10/2017, conforme autorização do secretario no processo 78291585. 2017NE00549 2017NE00549 78291585 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778345 11553 2017 2017-10-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.027-## 1 "" PEDRO JOSE DIETER 8390441 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2017NE01578 2017NE00267 76532305 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778346 11554 2017 2017-10-31T00:00:00 40500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com aquisição de combustível, lubrificantes e materiais para frota de veículos desta Secretaria, referente ao valor proporcional até o encerramento do exercício de 2017. 2017NE01586 2017NE01586 79977715 018/17 FIRMADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP - ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS OFICIAIS E OUTROS CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778347 11555 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 -1024,9800 0,0000 0,0000 00904951000195 2 "" POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA 8380568 PREGÃO 2017GD00039 2017NE00100 9102017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778348 11556 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.664.477-## 1 "" KEZIA DO NASCIMENTO SANTOS SILVA 8387036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 3 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA KEZIA DO NASCIMENTO SANTOS SILVA EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE SANTA TEREZA, LINHARES E SOORETAMA NOS DIAS 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO A EQUIPE DA SUBSECRETÁRIA DE POLITICA PARA AS MULHERES AOS MUNICÍPIOS PARA AS AÇÕES DA UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO. 2017NL00723 2017NE00516 79984428 VIAGEM SANTA TEREZA LINHARES E SOORETAMA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778349 11557 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.537.277-## 1 "" LAIS SANTOS NEVES QUINTAES 8369585 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2-323 - 09/03/17 - VIX PARA ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA -1/2 DIARIA 2017NL01429 2017NE00052 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778350 11558 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 28/03/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM APS E O PLANO DIRETOR DOS HOSPITAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/024/2017, ANEXA À FL. 79. 2017NL00635 2017NE00006 76587827 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778351 11559 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 490318,5600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IASES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL02225 2017NE00057 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778352 11560 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.422.247-## 1 "" ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO 8347361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 27 E 28/07/2017 - ARACRUZ E BOA ESPERANÇA - ES 2017NL01498 2017NE00818 76786374 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778353 11561 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 -1349,6500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS NA FGP 31 HPMES SET/2017. 2017NL02681 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778354 11562 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 39659,0500 0,0000 0,0000 04710736000104 2 "" VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8314956 TOMADA DE PREÇOS LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 138 - REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2017 - REFORMA E COBERTURA DA COZINHA DA EEEFM DOMINGOS JOSÉ MARTINS, ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES. 2017NL06810 2017NE00425 77317297 DE MEDICOES REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2017 DE REFORMA DA COBERTURA E DA COZINHA DA EEEFM DOMINGOS JOSE MARTINS (REP/GERFE/Nº27/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778355 11563 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação parcial de 1diária e meia em viagem a Guaçuí, saída às 8hs do dia 11 e retorno às 17hs do dia 12/07, conduzindo o servidor Délio José Hulle, para fiscalizar a obra de construção da Escola Marcondes de Souza, contr. 01/2017-SEDU. 2017NL00569 2017NE00006 76561348 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778356 11564 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 -1869,4700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA 31 DO MÊS DE MARÇO/2017. AÇÃO 2085 RP 2017NL00685 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778357 11565 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 -6109,1600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA 31 DO MÊS DE MARÇO/2017. AÇÃO 2085 RP 2017NL00685 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778358 11566 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 -750,0000 0,0000 0,0000 27145564000250 2 "" CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01 8334130 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 1387, DOS SERVIÇO DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA OS PACIENTE CONCEIÇÃO RIBEIRO GRAMELICH. MAI/17 2017NL00700 2017NE00666 77776429 PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. MÉDICOS DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, REALIZADA PELA EMPRESA CLÍNICA RADIOLOGICA ESPLANADA..., CONT. ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778359 11567 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4014,8200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS NA FGP 31 PMES NOV/2017. 2017OB04793 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778360 11568 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8578,9000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - NOVEMBRO/2017. " 2017OB01026 2017NE00022 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778361 11569 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 170,2900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB02146 2017NE00020 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778362 11570 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 105068,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.NOV/17.FL.PENS.SEAG. 2017OB15823 2017NE00077 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778363 11571 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10532,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.NOV/17.FL.PENS.SEAG. 2017OB15823 2017NE00077 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778364 11572 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 22,1800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2017, FOLHAS 31 E 33. 2017OB05278 2017NE00723 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2915 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778365 11573 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a Concessão de meia diária para servidora em visita técnica no município de Itaguaçu, referente o processo 80014828, com saída em 21/11/2017, conforme justificativa e autorização do secretario anexo ao processo 76919889. 2017OB00894 2017NE00595 76919889 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778366 11574 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5488,4200 0,0000 26698083000128 2 "" CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) 8386388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 16, Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE OLIANIA PEREIRA MACHADO, NO PERÍODO DE 18/10 A 31/10/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 79756387. 2017OB30253 2017NE06746 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778367 11575 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 8239,0600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PESSOAL MILITAR NA FPG DE Nº 31 DA PMES - ABRIL/2017. 2017NL00745 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4260 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778368 11576 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 25760,8900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2017 - DT'S - RGPS. 2017NL01849 2017NE00110 76466329 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM INSS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778369 11577 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 4,1600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA FATURA 0240940193831, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (SFTC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, COM OBJETIVO DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE USO CONTÍNUO DO GOVERNO DO ESTADO NO MÊS DE AGOSTO/2017 - PREGÃO 001/2016 SEGER - CONTRATO Nº 002/2017 - SEGER - SIGEFES 17000426. PROCESSO 73605590. 2017NL00593 2017NE00103 73605590 TELEFONIA FIXA LONGA DISTANCIA SEGER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778370 11578 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.555.617-## 1 "" JULIANA BRAZ DO ESPIRITO SANTO 8369355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGENS PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RD= 041/17 - AO MUNICIPIO DE VITORIA/ES - DIA: 13/07/17. 2017NL04393 2017NE03019 76672867 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778371 11579 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 825,0000 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Liquidação da NF-e nº 8631 referente com aquisição de 01un graxa mineral tipo PRF 81322 C para atender manutenção nas aeronaves do NOTAer desta Secretaria. Conforme Ordem de Fornecimento nº 0001/2017 da ARP nº 0006/2016-SCM. 2017NL01161 2017NE00209 76087336 0006/ 16 - ( ÓLEOS E LUBRIFICANTE P/ AERONAVES - VIPESA ) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778372 11580 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 6684,3600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO NAS UNIDADES PRISIONAIS LOCALIZADAS NA REGIÃO NOROESTE, CONTRATO N.º 032/2016, CONFORME FATURA À FL. 133, ATINENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 149. 2017NL02552 2017NE00168 76944301 NO VALOR DE 837.156,34 EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, PARA COBRIR DESPESAS NO EXERCICIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778373 11581 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 21598,4000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00359 2017NE00030 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778374 11582 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 112,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 287/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 06 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL04218 2017NE01063 79009441 DO DOCENTE TAYRONE PASSINI MATOS PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 31/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778375 11583 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 7117,8300 0,0000 0,0000 10554621000170 2 "" FMS DE PEDRO CANARIO 8346373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL01349 2017NE00441 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778376 11584 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 9563,3200 0,0000 0,0000 27568302000117 2 "" UNIAO DOS CEGOS D. PEDRO II - UNICEP 8323623 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PAGAMENTOS DA EQUIPE ENCARREGADA PELA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES. " 2017NL01041 2017NE00654 78944880 DE FOMENTO APRESENTADO PELA ENTIDADE UNIÃO DE CEGOS D. PEDRO II - UNICEP, A QUAL VISA MELHORIA DE ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES/PROJETOS DA ENTIDADE. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2239 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778377 11585 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 21102,0000 0,0000 0,0000 00059307000168 2 "" AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMATICA 8353509 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE CÓDIGO FONTE, CONTRATO 008/2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL N° 6525. 2017NL00763 2017NE00032 76649415 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE CÓDIGO FONTE, SISTEMA DE GESTÃO DE REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA - RPPS,SISPREV, PARA ATENDIMENTO AO IPAJM. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778378 11586 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.358.077-## 1 "" MARCELO FARIA DE OLIVEIRA ROXO 8346710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária a São Roque do Canaã, no dia 21 a 22/12/2017Processo digital 006082 2017NL02750 2017NE02253 76555194 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778379 11587 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 788,4300 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS SETEMBRO DE 2017. 2017NL01769 2017NE00011 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2556 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778380 11588 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 173,5500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA 31 DO MÊS DE JANEIRO/2017. AÇÃO 2088 RP 2017NL00102 2017NE00228 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778381 11589 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA (27/01/17 E 01/02/17) PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SESA 2017NL00020 2017NE00047 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778382 11590 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 303,8200 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DOS DIREITOS NO MÊS DE JULHO/2017 REFERENTE AS INSTALAÇÕES 365498, 365499, 160162194. 2017NL00418 2017NE00008 76563197 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS DIREITOS DURANTE O EXERCÍCIO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778383 11591 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 -932,0200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOfolha complementar 33 MAIO DE 2017 2017NL01297 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778384 11592 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 1830,0000 0,0000 0,0000 23899134000191 2 "" JOSIANE KELLY FAIOLE SANTOS 05889307762 8384776 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NFS-e nº 0002, referente serviço com fornecimento de material para atender adequação do estoque químico conforme exigências mínimas da ANAC, Ordem de Fornecimento/Serviço nº 142663 (SIGA). 2017NL00394 2017NE00290 77375238 DO ESTOQUE QUÍMICO CONFORME EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DA ANAC ADEQUACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778385 11593 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 36478,7900 0,0000 0,0000 11069490000107 2 "" L R LOCACOES LTDA - ME 8378756 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 197, CT Nº 225/2016 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO DE LINHARES, ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL06855 2017NE00462 75854538 REFERENTE CONTRATO N 225 PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: L.R LOCAÇÃO ME (CI/GAE/N 96/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778386 11594 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.607.227-## 1 "" MATEUS SCHWENCK NOGUEIRA 8377958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2737 - 20/11/2017 - VIX P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017NL08839 2017NE00057 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778387 11595 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 2421,7400 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E RESPECTIVAS CONSIGNAÇÕES DO REGIME GERAL (RGPS) E REGIME PRÓPRIO (RPPS) NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2017. 2017NL00470 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778388 11596 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 ###.424.977-## 1 "" IKARO NUNES DE CASTRO 8385082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com o programa bolsa atleta capixaba, referente ao período de maio a dezembro de 2017, na modalidade Estudantil Paralímpico, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 013/2017. 2017NL00444 2017NE00359 77449363 BOLSA ATLETA, MODALIDADE NATAÇÃO - CATEGORIA: INFANTIL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778389 11597 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.982.687-## 1 "" CAYO CESAR TETZNER MONTEIRO 8356821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA E OUTROS, NOS DIAS 08 A 28/06/2017, REALIZAR FISCALIZAÇÃO MÓVEL. 2017NL01435 2017NE01149 76598055 DIARIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778390 11598 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 -590,4600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00029 2017NE00054 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778391 11599 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.115.747-## 1 "" MICHEL TESCH SIMON 8343755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A MONTANHA E OUTROS, NOS DIAS 20 A 23/02/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONREMA E OUTROS. 2017NL00269 2017NE00279 76942473 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778392 11600 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 2067,3600 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO LANÇAMENTO DA FATURA Nº 0788217252 (FL.558), EFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL PARA ATENDER ESTA SEP, RELATIVO AO 14º (DÉCIMO QUARTO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO CORPORATIVO Nº 018/2012 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2012 (SEGER), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.563 2017NL00343 2017NE00016 76635155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778393 11601 2017 2017-03-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.647-## 1 "" TUFY HENRIQUES TEIXEIRA DE ANDRADE JUNIOR 8381414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir 1/2 diária para viagem do servidor ao município de Ecoporanga referente a CI Nº 018/2017 PROVISÓRIA NORTE 2017NE00481 2017NE00481 77105052 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778394 11602 2017 2017-05-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.593.227-## 1 "" MATHEUS SOUZA ARRUDA 8375916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MATHEUS SOUZA ARRUDA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO NO CEET TALMO LUIZ, VISANDO O ACERTO DO INVENTÁRIO DESTA SECTI SAÍDA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MAIO, COM RETORNO NOS MESMOS DIAS ENUMERADOS. 2017NE00171 2017NE00171 77863305 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MATHEUS SOUZA ARRUDA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO NO CEET TALMO LUIZ, VISANDO O ACERTO DO INVENTÁRIO DESTA SECTI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778395 11603 2017 2017-05-25T00:00:00 9609,6000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL. 2017NE00734 2017NE00734 75432790 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 73842753, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°1515/2016, VILA COMERCIAL LTDA ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778396 11604 2017 2017-08-03T00:00:00 336000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF. AO CONTR. 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESA) PARA DESPESAS DE FEVEREIRO E MARÇO/17 CONFORME COTA LIBERADA. 2017NE00064 2017NE00006 73888370 ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF. PROC. DE COMPRA Nº 64974901 (SESA). ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778397 11605 2017 2017-03-03T00:00:00 4163,8400 0,0000 0,0000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 PREGÃO FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO NUTRICIONAL COMPLETA,ESPESSANTE ALIMENTAR EM PÓ INSTATÂNEO E OUTROS,P/ATENDER PACIENTES:HEITOR INNOCENCIO E OUTROS,ATEND.AOS MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2017NE02094 2017NE02094 75187590 FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO NUTRICIONAL COMPLETA,ESPESSANTE ALIMENTAR EM PÓ INSTATÂNEO E OUTROS,P/ATENDER PACIENTES:HEITOR INNOCENCIO E OUTROS,ATEND.AOS MANDADOS JUDICIAIS. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778398 11606 2017 2017-05-24T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO. 2017NE04154 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778399 11607 2017 2017-01-31T00:00:00 8350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO REFORÇO AO EMPENHO 2017NE00024. CONTRATO N. 017/2013, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS, PERTENCENTES AO PROCON-ES. EXERCÍCIO 2017 2017NE00041 2017NE00024 64866793 PARA INICIAR OS PROCEDIMENTOS DA EFETIVA ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/2013, FIRMADO COM A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP A PARTIR DE 01/01/2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778400 11608 2017 2017-03-02T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP ( PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIÇO PUBLICO DO ES) NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00190 2017NE00190 76623130 APURACAO E PAGAMENTO PASEP 2017 PASEP 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778401 11609 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 802,1600 0,0000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO Liquidação da despesas referente a prestação de serviços de conservação predial, limpeza, higienização, jardinagem, copeiragem e recepção conforme o Contrato nº 003/2017 - ref. a setembro de 2017 (Administração). 2017NL03356 2017NE01587 71566260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778402 11610 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 -10,6300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE MAIO DE 2017, AÇÃO 2087 RP 2017NL01581 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778403 11611 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 1549,5000 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de julho/2017, conforme NFSe Nº 1735 e SIPA 02-8772/2017. 2017NL02170 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778404 11612 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1911,9000 0,0000 ###.896.487-## 1 "" FABIO DE ARAÚJO FRASSON 8385044 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AO MEMBRO DA JARI IV REF. A GRATIFICAÇÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2017. 2017OB12035 2017NE03473 77896440 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 4, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 004/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778405 11613 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 2961,6000 0,0000 0,0000 05818423000137 2 "" AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 8333603 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 94.737, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR. FEV/17 2017NL00147 2017NE00082 74054899 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRAS Nº71588078 PREGÃO Nº0156/15 COM VIGÊNCIA EM 11/04/2016 A 11/04/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778406 11614 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 3410,0000 0,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ 8316062 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO 77882245-NF 2478-FL. 18-VALOR=R$ 2.310,00/PROCESSO 77735722-NF 2462-FL. 24-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77735668-NF 2459-FL. 23-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76035484-NF 2454-FL. 72-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 75325357-NF 2456-FL. 86-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 75621681-NF 2474-FL. 76-VALOR=R$ 1.540,00/PROCESSO 75620863-NF 2484-FL. 86-VALOR=R$ 1.210,00/PROCESSO 76295435-NF 2471-FL. 63-VALOR=R$ 2.530,00/PROCESSO 75091801-NF 2481-FL. 102-VALOR=R$ 1.760,00/PROCESSO 77926510-NF 2477-FL. 18-VALOR=R$ 1.540,00/PROCESSO 77882091-NF 2475-FL. 16-VALOR=R$ 2.420,00/PROCESSO 77672429-NF 2458-FL. 24-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77285190-NF 2453-FL. 34-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77500717-NF 2464-FL. 33-VALOR=R$ 3.410,00/ 2017NL05114 2017NE00024 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778407 11615 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 610,4000 0,0000 0,0000 ###.733.547-## 1 "" TEREZA D'AVILA HATUM CAMPOREZ 8324008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES, NOS SEGUINTES DIAS: 24/02- NILDA FERREIRA AGUIAR - HUCAN EM VITÓRIA, WELLINGTON DA ROCHA - HINSG EM VITÓRIA, 25/02 HOSTON LINARDI PAIVA PRATES PARA HSL EM VITÓRIA, 27/02 SEBASTIÃO CARVALHO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, 27/02- OTAVIO DA SILVA PARA HEVV -VILA VELHA, 28/02- CLARISSE DA SILVA NASCIMENTO - HOSPITAL SÃO JOSÉ EM COLATINA, 01/03- ODETE DOS SANTOS OLIVEIRA PARA HMSJ EM COLATINA. 2017NL00234 2017NE00005 76601544 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCICIO DE 2017, EQUIPE DE ENFERMAGEM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778408 11616 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.448.907-## 1 "" LAYZA EMANOEL FERRAZ 8381134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. JAN/17 2017NL00045 2017NE00131 76655121 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778409 11617 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 5782,5600 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NFs 54699 E 54700, COMP. OUT/2017, REF. PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA CIRURGICA, ATADURA DE CREPE) ARP 1609/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1569/2017. 2017NL03046 2017NE02567 79452566 ADESAO AS ARP'S N° 1609-1611/2017, REFERENTE AO PROCESSO N° 77203240 - CENTRAL DE COMPRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778410 11618 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.047.027-## 1 "" JOSIMARA PISA PESSANHA 8363618 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO- CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 23/12/2016, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1414/2017, AUTORIZADO ATRAVÉS DO PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE Nº 76962750. 2017NL02642 2017NE02619 59060743 PASSAGEM E DIARIA PARA DAVI PISA MARQUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778411 11619 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 13768,5800 0,0000 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3037 A 3044, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 360/2016 - UNIDADE CENTRAL. 2017NL06129 2017NE00552 79421598 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 360/2016 MES AGOSTO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6682 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778412 11620 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 384,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE SERVIÇO PARA ATENDER A LOCOMOÇÃO URBANA DESTA SECULT, NO MES DE OUTUBRO/2017. 2017NL01144 2017NE00090 76797406 PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA O EXERCÍCIO 2017 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SECULT (SETPES/GVBUS) CÓDIGO 035.1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778413 11621 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 3081,8000 0,0000 0,0000 31726490000131 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA 8334025 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesa com ressarcimento de servidor requisitado para exercer a função de diretor escolar da EEEFM ANTONIO LEMOS JUNIOR, referente ao exercício de DEZEMBRO DE 2017. 2017NL05152 2017NE00763 51177200 PARA A SEDU (OF/GS 1113/2010) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778414 11622 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 197,0200 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Liquidação da fatura nº 1800079208100 para cobrir despesas com prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) , na modalidade local, referente ao mês de julho/2017 - Contrato nº 013/2012/SEGER - Vencimento: 30/07/2017. 2017NL00390 2017NE00018 60584157 TERMO DE ADESAO AO CONTRATO COORPORATIVO Nº 013/12 SEGER X TELEMAR PROT Nº 08828/12 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778415 11623 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 80012,3100 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA COBRIR COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE SET/2017. 2017NL06073 2017NE00213 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778416 11624 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 100,0300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE INSS CONSIDERANDO LANÇAMENTOS RETROATIVOS PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS/SOBREAVISO E CORREÇÃO DO LANÇAMENTO DE FÉRIAS DE PREGOEIRO E MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO E TAMBÉM CORREÇÃO DO ARQUIVO QUE NÃO CONTEMPLAVA O RECOLHIMENTO DE SALÁRIO PROPORCIONAL DO EMPREGADO EM O ADA AUXILIO DOENÇA ACIDENTÁRIO DA COMPETÊNCIA 03/2017. PROCESSO 76678601 2017NL00364 2017NE00049 76678601 RECOLHIMENTO INSS E FGTS 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778417 11625 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 4686,0000 0,0000 0,0000 02060476000143 2 "" DIAMEDILH COMERCIAL LTDA 8329277 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 3582 DA COMP. DE MAR/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVO HIDROCOLOIDE TAM: 10X10CM E 20X20CM), ARP 1553/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 328/2017. 2017NL00591 2017NE00641 72884649 BANDAGEM ADESIVA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778418 11626 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.810.527-## 1 "" CLEIMARA FERREIRA DE SOUZA ANGELI GAGNO 8378693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 22/02/2017, PARA REUNIÃO COM EQUIPE MULTISETORIAL DA ONCOLOGIA, MONITORAMENTO, CONTRATOS, REGULAÇÃO, UNACON RIO DOCE E MUNICÍPIO DE LINHARES NA SESA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/APS Nº 006/2017, ANEXA À FL. 10. 2017NL00308 2017NE00286 76871134 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778419 11627 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 5322,7600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Apropriação da despesa com a prestação de serviços de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA REGIONAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, mês de ABRIL /2017. 2017NL01199 2017NE00058 76622495 CI/DSZM/SMZ/Nº 0036/17 - ENCAMINHA, PARA PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EDP ECELSA, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA REGIONAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778420 11628 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 2333,4000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS DO REAJUSTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES ,REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017. 2017NL01042 2017NE00564 58290842 DE VEICULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER SECULT PERIODO DE 01/07/2012 A 31/12/2012 CODIGO 035.1 LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778421 11629 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 ###.663.657-## 1 "" EMILIANE DELBONI DE FREITAS 8331820 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DA 2ª JARI SUPLENTE, MÊS DE MAIO/2017. 2017NL01275 2017NE00498 77376013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778422 11630 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 974,0500 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DUA Nº 2517784285 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 29 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, EM FAVOR DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PRODEST, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 46. 2017NL01930 2017NE01523 80445985 CONTRATO Nº 012/2017, FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO - PRODEST. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1119 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778423 11631 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 -15797,1700 0,0000 0,0000 ###.822.148-## 1 "" EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO 8378799 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00044 2017NE00099 71306633 TERMO DE REFERENCIA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DAR CONTINUIDADE Á EXECUÇÃO DA MEDIDA DE SEMILIBERDADE NA REGIÃO DA GRANDE VITORIA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778424 11632 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.103.207-## 1 "" JADIEL SANTOS DE ASSIS 8369573 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1601- 10 A 11/07/17 - VIX PARA ICONHA E OUTROS- DESLOCAR VEICULO - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL04841 2017NE02605 78678650 DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS.IS Nº1601 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778425 11633 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 10919,9400 0,0000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO Liquidação da despesas referente a prestação de serviços de conservação predial, limpeza, higienização, jardinagem, copeiragem e recepção conforme o Contrato nº 003/2017 no período de julho de 2017 (unidade vitoria) 2017NL02615 2017NE00229 71566260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778426 11634 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 18742,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO - SETPES PARA UTILIZAÇÃO NO PERÍODO DE AGOSTO/2017 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/STVT. 2017NL07173 2017NE00155 76572803 NO VALOR TOTAL DE R$ 180.144,00, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778427 11635 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 243,8000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS ESTAGIÁRIOS DA JUCEES LOTADOS NO ESCRITÓRIO DE COLATINA NO MÊS DE AGOSTO/17. 2017NL00760 2017NE00021 76506410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778428 11636 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 9558,0000 0,0000 0,0000 03312785000126 2 "" ALAMEDA DAS FRUTAS LTDA 8363825 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FENO PARA EQUINOS, ATRAVÉS DA ARP Nº 030/2016, CI 172/2017 DAL/1. 2017NL00981 2017NE00316 73798355 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, SUPLEMENTOS ENERGÉTICOS, SUPLEMENTO MINERAL E FENO PARA ALIMENTAÇÃO DOS EQUINOS PERTENCENTES AO RPMONT DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2406 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778429 11637 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.773.677-## 1 "" FABIO RAMOS MACHADO 8373927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com 1/2 diária referente a viagem do servidor a Nova Venécia conforme CI 158/2017-PROVISORIA/NORTE/IASES. 2017NL00782 2017NE00557 77459571 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778430 11638 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 -8,1400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, SETEMBRO/2017. 2017NL01216 2017NE00031 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778431 11639 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 1860,8800 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO 2017NL01060 2017NE00021 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778432 11640 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.835.507-## 1 "" Tarciso Marinato Junior 8385155 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA AOS MUNICÍPIOS SANTA TERESA W SÃO ROQUE DO CANAÃ, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO ZACARIAS CARRARETTO A REUNIÃO E VISITA AS OBRAS DE BARRAGENS. PERÍODO 25/10/2017. SOLIC. 597/2017. 2017NL01671 2017NE00423 78054060 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778433 11641 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5125,0000 0,0000 03709445000133 2 "" GUAPORE EQUIPAMENTOS LTDA. 8357128 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL 190 AS FLS. 277, NO MES/JAN/17 COM LOCAÇÃO DE CONTEINERS REFRIGERADO COM MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA, CONTRATO 0087/2015., VIG. 30/04/2017. 2017OB04566 2017NE00743 68113471 DE LOCAÇÃO DE CONTEINER, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NAEXO. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778434 11642 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1007,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO PAGAMENTO NF 699.590 - ENTREGA DE MATERIAL REF 02/2017 - Despesas c/ medicamentos, pregao 153/15 ata 988/16 proc 70889848/15 c-130 vigencia 21/06/16 a 20/06/17 2017OB00250 2017NE00067 70889848 SOLICITA COMPRA DE CANULA DE GUEDEL N° 0 E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778435 11643 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 19135,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PAGAMENTO NF 1659405 - ENTREGA DE MATERIAL REF 02/2017 - AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO - ADESÃO 69969507 HSL - PE 0020/2015 HSL - ATA 0918/2016 HSL - PROC 74411691/2016 HDS - C/ 20 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ 44.734.671/0001-51 2017OB00251 2017NE00148 74411691 PROCESSO COMPRA N° 69969507 HSL EM FAVOR DA CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. NO VALOR DE R$ 94.144,00 DA ATA 918/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778436 11644 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 146,0400 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SERVIÇOS COM CORREIO NO MÊS DE DEZEMBRO/201 FATURA Nº 124288. 2017OB00256 2017NE00065 75857120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778437 11645 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1900,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS CONFORME A FATURA N° 124290 2017OB00219 2017NE00048 58308806 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA SERVIÇOS DE POSTAGEM DESTA SECRETARIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778438 11646 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5354,2200 0,0000 65525404000144 2 "" PLANSERVI ENGENHARIA LTDA 8322779 CONCORRÊNCIA PAGTO DO ISS N.FISCAL 00011853 , 61ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 01/2011 (CONSÓRCIO ENGER-PRODEC-PLANSERVI), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, 2017OB00454 2017NE00191 76616509 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2110 PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778439 11647 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 12000,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 PREGÃO EMPENHO AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR - ADESÃO 73464910 HINSG, PE 0055/16 HINSG, ATA1136/16 HINSG, PROC 75875551/16 HDS, C/ 63, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 59.309.302/0001-99 ( SERINGA DESCARTÁVEL)liq nf 67917 ref mar/17 e pag 2017OB00544 2017NE00146 75875551 PROCESSO 73464910, HINSG, ATA 1136/2016, R$115.650,00; P/ INJEX INDUSTRIAIS CIRURGICAS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778440 11648 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 627,0000 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL LIQUIDACAO REF. PASSAGENS DA EMPRESA PLANETA DO MES DE SETEMBRO/2017 , LINHA DOM BOSCO X IPIRANGA PARA OS SERVIDORES, MOYSES DUTRA MOUTINHO E ESTHEFANIA OLIVEIRA DOS REIS CONF.SOLIC. DO NTHR/CI 124 E 125. 2017NL02271 2017NE00005 76601579 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA PLANETA, LINHA DOM BOSCO X IPIRANGA; REFERENTE AO ANO DE 2017 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778441 11649 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 -9968,4700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PCES, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00173 2017NE00111 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778442 11650 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 -3078,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO SERVIDORA PAULA PARAGUASSU - TJES - JUNHO/17 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS. 2017NP00409 2017NE00024 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778443 11651 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 12400,0000 0,0000 0,0000 24476708000181 2 "" PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 8381069 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA CONFORME ARP Nº 0094/2017 CONFORME N/F Nº 001.688. 2017NL00427 2017NE00279 75711133 NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778444 11652 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 1865,8100 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Liquidação da despesa com NFS-e nº 023530371 (fl. 89) referente prestação de serviços de gerenciamento das transações de manutenção preventiva e corretiva ( reembolso de peças) dos veículos oficiais da SRSCI, Contrato nº 002/2012/SEGER, conforme autorização à fl. 97. 2017NL00545 2017NE00099 71459812 ADESÃO AO CONTRATO 002/2012 - SEGER PARA GERENCIAMENTO DE OFICINAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778445 11653 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 1905,3600 0,0000 0,0000 39320254000122 2 "" COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME MEE 8327348 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 895, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. MAR/17 2017NL00177 2017NE00231 76126137 SOLICITAÇÃO DE ABER/ DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REF/AO PROCESSO DE COMPRA N° 73997250 PREGÃO N° 023/2016. COM VIGENCIA EM 06/10/16 A 05/10/17; E 20/10/16 A 19/10/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778446 11654 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.903.147-## 1 "" ANNY CRISTINNY MIRANDA DOS SANTOS 8371188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 02 (DUAS) MEIA DIÁRIAS-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 03/08/2017 PARA SEMINÁRIO SOBRE A REDE CUIDAR E A ARACRUZ/ES EM 07/08/2017 PARA REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO DO TERMO DE FOMENTO Nº 9017/2016 DO HOSPITAL SÃO CAMILO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO GB/SRSC Nº 40/2017 , CONFORME SOLICITAÇÕES E AUTORIZAÇÕES DADAS NAS REQUISIÇÕES SRSC/APS Nº 092 E 093/2017, ANEXAS ÀS FLS. 86 E 88, RESPECTIVAMENTE. 2017NL01964 2017NE00811 77541812 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778447 11655 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 3386,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 26826 DO MES DE SETEMBRO/2017 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (CAMPO CIRURGICO ESTERIL FENESTRATO, AVENTAL LAMINADO) ARP 2310/2016, CONF. SOLIC. DO NTF/CI 1469/2017. 2017NL02426 2017NE02272 74380052 KIT CAMPO CIRÚRGICO UNIVERSAL; CAMPO FENESTRADO 100X100; CAMPO FENESTRADO 220X150; CAMPO PARA MESA DE MAYO; AVENTAL LAMINADO PARA EXPURGO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778448 11656 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 -1098,6800 0,0000 0,0000 00904951000195 2 "" POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA 8380568 PREGÃO 2017GD00304 2017NE00100 9102017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778449 11657 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 3124,0600 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 14917 (FL.641), REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA SEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017,RELATIVO AO 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.0756. 2017NL00470 2017NE00125 77496833 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778450 11658 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 937,0000 0,0000 0,0000 ###.932.207-## 1 "" TEREZINHA FÁTIMA DO CARMO PEREIRA 8380871 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO SENTENÇA JUDICIAL PROC. 0005283-81.2014.8.08.0012. 2017NL00607 2017NE00641 75543826 PAGAMENTO SENTENÇA JUDICIAL PROC. 0005283-81.2014.8.08.0012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778451 11659 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 -901,4800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00090 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778452 11660 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 16238,6500 0,0000 0,0000 05218815000165 2 "" AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 8365212 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 570, EM FAVOR DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COPEIRAGEM, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ESTA SEGER, EXECUTADAS AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76458113/17. 2017NL00475 2017NE00031 76458113 DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CONTRATO Nº 007/2015- A.G.A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778453 11661 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 1075,0000 0,0000 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 705, EMISSÃO EM 02/10/2017, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO, DESCUMPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO. REF A SET/2017 2017NL01863 2017NE00489 77048890 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROCESSO Nº 72103256 - CONTRATO Nº0018/2016. BENEDITO BARBOSA FILHO - ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778454 11662 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 176,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2017 - REGIME GERAL - RGPS. 2017NL01484 2017NE00027 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778455 11663 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 35,1300 0,0000 0,0000 27165729000174 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA 8340563 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação da despesa com a taxa de serviços urbanos ? 15ª delegacia Regional - Colatina/PCES, referente ao Exercício de 2017, conforme CI/SESP/PCES/SPRN/DCRC/GAB/Nº 003/2017, Processo SEP n. 77607910. 2017NL00965 2017NE00364 77607910 CI/SPRN/DRC/GAB/Nº 003/2017 - ENCAMINHA CARNE DE PAGAMENTO DE IPTU. IPTU 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778456 11664 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 383665,8800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS NA FGP 31 HPMES AGO/2017. 2017NL01840 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778457 11665 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 6034,7300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS NA FGP 31 HPMES AGO/2017. 2017NL01840 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778458 11666 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 2220,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 971 DE FORNECIMENTO DE ÁLCOOCL ETÍLICO HIDRATADO PARA O HEMOES. ATA 2380/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 14/12/2017. SOLICITAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HEMOES. 2017NL10317 2017NE05818 76690105 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74625128, EM FAVOR DA EMPRESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778459 11667 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.717.937-## 1 "" ABEL JOSE SOUSA DA SILVA 8321804 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ABEL JOSE SOUSA DA SILVA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 12/05/2017, CONF. REQ. Nº 030/17. 2017NL03966 2017NE03781 77713460 PARA LINHARES, DIA 12/05/2017, A PEDIDO DA GEAF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778460 11668 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 73585,2300 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de manutenção corretiva (PEÇAS) da frota da PCES no Mês de MARÇO/2017, conf. NFSe nº 023526096 e SIPA 02-3585/2017. 2017NL00814 2017NE00031 51583950 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSACOES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOES DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA GOVERNAMENTAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778461 11669 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.703.977-## 1 "" FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS 8349880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 01/06/2017 PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS (ANNY CECATO E LEA MARTINS) CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/0117/2017 2017NL01328 2017NE00007 76589234 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778462 11670 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 2215,0000 0,0000 0,0000 60665981000975 2 "" UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 8369898 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE 226594 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 2017NL01297 2017NE01017 79307264 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS ELABORADA PELO CENTRAL DE COMPRAS E PUBLICADA NO DIO - ES EM 16/08/2017 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778463 11671 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 223,6500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇAO PARA AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE COMPLEMENTO DE TARIFA ( r$ 0,45 ) GVBUS - ACOMPANHANTES DE PACIENTES JAN/17 2017NL00013 2017NE00004 76562670 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE (GVBUS). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778464 11672 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 1822,2800 0,0000 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Apropriação para fazer face ao Contrato de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades da PCES no Mês de SETEMBRO/2017, conforme NFSe 01409 e SIPA 02-11214/2017. 2017NL02983 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778465 11673 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 -6075,1600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE MAIO DE 2017, AÇÃO 2085 RG. 2017NL01516 2017NE00155 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778466 11674 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 31,5000 0,0000 0,0000 00956081000106 2 "" SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITARANA 8329628 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA FATURA 0017011648 REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO PAV DE ITARANA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL01919 2017NE00479 75849712 SOLICITA APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SAAE - ITARANA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778467 11675 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 3141,8800 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. JULHO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 6688 - RP. 2017NL05032 2017NE00212 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778468 11676 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.713.097-## 1 "" CECILIA NOVENTA MALANCHINI 8357412 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 12/04/2017 (FOLHA 548 E 549), ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE CABEÇA E PESCOÇO E FONOAUDIOLOGIA, PACIENTE AGENOR MALANCHINI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CECILIA NOVENTA MALANCHINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 208/2017 NA FOLHA 550. 2017NL00623 2017NE00617 54474620 TFD. REP. CECILIA NOVENTA MALANCHINI CPF 068.716.097-21 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778469 11677 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 9781,0000 0,0000 0,0000 19739122000122 2 "" ZELLAR EIRELI - ME 8379563 PREGÃO Liquidação referente a apropriação de despesas com divisórias, para reorganização de salas da SECOM, Nota Fiscal 000141, em Maio/17. 2017NL00372 2017NE00121 77720385 UTILIZAÇÃO DA APR N° 006/2016 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2458 PEÇAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778470 11678 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2894 - 13 A 14/11/2017 - MUQUI PARA GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL08552 2017NE00256 76070204 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL / PAV MUQUI EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778471 11679 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.371.897-## 1 "" RICHARDSON STANLEY DA SILVA ASSIS 8381316 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 17 E 18/08/2017 (RD 012/2017). 2017NL05863 2017NE03699 79237738 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778472 11680 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.787-## 1 "" CLAUDIO ERNANI LITIG 8379798 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, EM NOME DO GERENTE CLÁUDIO ERNANI LITIG, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA E ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 14.09.2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MPE, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, EM FLS. 44 DO PROCESSO DE Nº 78856264. 2017NL00465 2017NE00309 78856264 DIÁRIAS VITÓRIA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (PARTICIPAÇÃO NO GIRO DE NEGÓCIOS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778473 11681 2017 2017-02-28T00:00:00 0,0000 1977,8300 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 135586 DA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00093 2017NE00038 76730042 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP - EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778474 11682 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 5353,3200 0,0000 0,0000 ###.096.657-## 1 "" KARLA RENATA BRAZ DE ASSIS 8373839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO JETON/CERF, FEVEREIRO/2017. 2017NL00316 2017NE00273 76223469 CI SEFAZ/CERF NR 002/2016 - PERIODO: 2017 - VALOR: R$ 2.280.514,32 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778475 11683 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 79344,3500 0,0000 02589791000405 2 "" MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8380457 PREGÃO PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº.300 PARA COBRIR DESPESA REF. A REAJUSTE AO CONTRATO Nº.055/2014 REF. AO PERÍODO DE 04/09/2016 A 31/12/2016 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO MATEUS - CDPSM, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.2488 2017OB08094 2017NE03237 56367600 DE REFERÊNCIA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DE REFEIÇÃODO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISORIO DE SÃO MATEUS TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778476 11684 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2286, Á FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CARLINDA CAMPOS TOMAZINI, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 77913884. 2017OB20293 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778477 11685 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.914.927-## 1 "" VINICIUS CAON TOMAZ DE OLIVEIRA 8385826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DA POLICIA MILITAR (SIPOM) LOTADOS NA REGIÃO NORTE E NOROESTE DO ESTADO QUE PARTICIPARÃO DO CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA (1ª TURMA), NO PERÍODO DE 14 A 25/08/17 CONFORME CI 331/2017- DINT. 2017OB02734 2017NE00937 78346088 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT QUE PARTICIPARÃO DO CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NO 2º E 3º BPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778478 11686 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 43,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/17 PENS. DS HPM 2017OB08536 2017NE00091 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778479 11687 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 721,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.SEG. 2017OB08685 2017NE00026 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778480 11688 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 51,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.PMES. 2017OB09303 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778481 11689 2017 2017-01-27T00:00:00 26572,3500 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO REFORÇO APÓS LIBERAÇÃO DE 11/12 AVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00117 2017NE00010 76543382 E PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 28.988,02 - CONTRATO 013/12 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778482 11690 2017 2017-03-05T00:00:00 6963,9400 0,0000 0,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FOCO CIRÚRGICO DA MARCA MEDPEJ FT 2000 2017NE00285 2017NE00285 76913465 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FOCO CIRÚRGICO DA MARCA MEDPEJ FT 2000. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778483 11691 2017 2017-05-16T00:00:00 1463,7000 0,0000 0,0000 0,0000 17283683000134 2 "" MT SOLUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA 8366297 DISPENSA DE LICITAÇÃO ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EM RODOVIAS PARA PARADAS OBRIGATÓRIAS EM POSTOS DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DO IDAF. CONTRATO 006/2013. 2017NE00931 2017NE00896 56311877 PROJETO TÉCNICO CONTENDO A DESCRIÇÃO E A ESPECIFICAÇÃO DAS PLACAS, PÓRTICOS, SEMI PÓRTICOS E DEFENSAS A SEREM ADQUIRIDOS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778484 11692 2017 2017-05-16T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EM SERVIÇOS DE ENSINO E INSTRUÇÃO,PROESSORES CIVIS NA PMES,FGP 31 MAIO DE 2017. 2017NE00514 2017NE00003 76542491 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CIVIS DO ISP/PMES E ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4500 SERVIÇOS DE ENSINO E INSTRUÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778485 11693 2017 2017-01-25T00:00:00 965493,5600 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2017. AÇÃO 2087 2017NE00273 2017NE00231 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778486 11694 2017 2017-01-25T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO POR TER EMITIDO EMPENHO EM DUPLICIDADE PARA UMA MESMA NATUREZA E PO. 2017NE00149 2017NE00148 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4207 13° SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778487 11695 2017 2017-02-22T00:00:00 -4958,3500 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO erro classificação 2017NE00275 2017NE00213 72535679 SOLICITA KIT DE 04 (QUATRO) REAGENTES TIPO PACK COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3415 ALUGUÉIS PAGOS A APROPRIAR - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778488 11696 2017 2017-02-22T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.658.987-## 1 "" FABIANA TEIXEIRA PEREIRA 8366987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cobrir despesa com 6,0 (seis diárias) para servidor que ira fiscalizar a Arena Verão - Desafio Sesport em diversas modalidades, nos municípios de Guarapari, Aracruz e Marataízes nos dias 24 a 27 de fevereiro de 2017 e 03 a 06 de março de 2017, conforme autorização do Sr. Secretario. 2017NE00153 2017NE00153 76562590 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778489 11697 2017 2017-02-22T00:00:00 354883,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15448821000162 2 "" IDES INST DE DESENVOL EDUCACIONAIS E SERVICOS LTDA 8379902 PREGÃO EMPENHO REFERENTE PROGRAMA BOLSA SEDU EMPRESA CLASSIFICADA- IDES. 2017NE00572 2017NE00572 74721860 N 148/2016 REFERENTE PROGRAMA BOLSA SEDU EMPRESA CLASSIFICADA- IDES (CI/GEP/N 01/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 8657 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778490 11698 2017 2017-01-17T00:00:00 16077,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49601107000184 2 "" FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 8324765 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 277/2016 - PREGÃO: 0348/2016, EXERCÍCIO 2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: LOTE: 02 ITENS 02/03 - LOTE: 03 ITENS 01/02. SOLICITAÇÃO HEMOES. 2017NE00559 2017NE00559 73793370 BOLSA PARA COLETA A DOADORES DE SANGUE COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778491 11699 2017 2017-01-13T00:00:00 3100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REGIME RPPS, NO EXERC. DE 2017. 2017NE00515 2017NE00515 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3498 ABONO PROVISÓRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778492 11700 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DIÁRIA CONF. REQS. 069/2017 (DIA 05/07/2017 )- CONDUZIR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FISCAIS DE CONTRATO LOCAL SESA. 2017OB00248 2017NE00024 76696251 DESPESAS COM DIÁRIAS NO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778493 11701 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.696.637-## 1 "" MARCELO MAZZON DE ÁVILA 8360487 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR DO APEES, EM ATENDIMENTO DO PROGRAMA ARQUIVO ITINERANTE NO DISTRITO DE GUARANÁ, MUNICÍPIO DE ARACRUZ, NA VII ITÁLIA UNITA, NO DIA 09/07/2017. 2017OB00286 2017NE00170 78635209 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778494 11702 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 1754,7600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFENTE À COBERTURA DE DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM A FGP 35 SUPLE PMES MARÇO DE 2017. 2017NL00646 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4260 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778495 11703 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 6052,3000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO CI Nº002/2016 GM/DEPMTR. SOLICITACAO DE RESERVA PARA ADESÃO AO CONTRATO Nº 002/2012 ( GERENCIAMENTO DE OFICINAS / SEGER ). março 2017NL00266 2017NE00151 76588459 CI Nº002/2016 GM/DEPMTR. SOLICITACAO DE RESERVA PARA ADESÃO AO CONTRATO Nº 002/2012 ( GERENCIAMENTO DE OFICINAS / SEGER ). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778496 11704 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 4023,3200 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM (RPPS E RGPS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL01078 2017NE00239 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778497 11705 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 916,5900 0,0000 09279062000159 2 "" RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME 8317914 PREGÃO PGTO DA NF 5497 DO MES DE NOVEMBRO/2017 REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL EXPEDIENTE (CANETA PARA RETROPROJETOR, PERCEJO, LAPIS DE COR CAIXA, LIVRO ATA COM 100 FOLHA E 200 FOLHAS, LACRE DE SEGURANÇA PARA MALOTE, AZUL E AMARELO, PAPEL AUTO ADESIVO, CALCULADORA, CANETA MARCA TEXTO) ARP 1711/2017, 1712/2017, 107/2017, 1709/2017 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 279/2017. 2017OB04189 2017NE02705 77208161 CLIPS DE METAL; PASTA AZ; PASTA POLIONDA COM ELASTICO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778498 11706 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 60665981000975 2 "" UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 8369898 PREGÃO PAGTO N.F. 230619, PELA ENTREGA MEDICAMENTOS. DEZ/17 2017OB02039 2017NE01359 79909302 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 78607345 PREGÃO Nº 0464/17. COM VIGENCIA EM 23/10/2017 A 22/10/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778499 11707 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5242,6800 0,0000 02818800000220 2 "" CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA 8363747 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00452 DE 01/12/2017 FLS. 612. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - REPOUSO, 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - ESTRESSE E 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA DE CORPO TOTAL, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 613/614 - MÊS NOVEMBRO/2017. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 633. 2017OB05023 2017NE02049 75439425 CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA FILIAL EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778500 11708 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 997,9700 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA para a DP DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE da PCES no Mês de NOVEMBRO/2017. 2017OB04355 2017NE00058 76622827 CI/DSZM/SMZ/Nº 040/17 - ENCAMINHA, PARA PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EDP ECELSA, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778501 11709 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1857,2400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA para A DP MEIO AMBIENTE E PATRIM.CULTURAL da PCES no Mês de NOVEMBRO/17. 2017OB04356 2017NE00058 76622827 CI/DSZM/SMZ/Nº 040/17 - ENCAMINHA, PARA PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EDP ECELSA, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778502 11710 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 75109,0800 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO RETENÇÃO DE INSS SOBRE AS NF'S Nº 1966 A 1976, CONTRATO Nº 025/2016, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017OB05911 2017NE00284 73406856 N 025/2016 EM FAVOR DA EMPRESA HOPEVIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE II (CI/GEST/N 01/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778503 11711 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 314,9900 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 055/2017, CONTRATO N.º 057/2017, DANFE N.º 0001290, PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, EM FAVOR DA EMPRESA UE BRASIL, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 217. 2017OB10032 2017NE03737 73179388 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778504 11712 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 9925,8600 0,0000 0,0000 08704069000108 2 "" LP COELHO ME 8359107 PREGÃO Liquidação das NF?s 764, 767, 768 e 769 referente aquisição de aparelhos de ar condicionado para escolas da rede estadual, conforme AF 163/2016 - ARP 004/2016. 2017NL01074 2017NE00788 74763458 MEDIÇÕES REFERENTE FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0004/2016 (REP/GERFE/N 156/2016) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2704 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778505 11713 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 -3450,1400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00242 2017NE00040 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778506 11714 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.730.657-## 1 "" ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA 8339189 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO HJSN, (JUSTIFICATIVA ANEXA AOS AUTOS), CONFORME AUTORIZADO EM PROCESSO SUPRA ? FULCRO: DEC. ESTATUAL Nº 3328-R, DE 28/06/2013 ? NOTA RESERVA 00001 PARA AS DIÁRIAS. 2017NL00698 2017NE00290 77407695 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA - ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778507 11715 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.803.706-## 1 "" MARCIA MARIA RODRIGUES 8356258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO HJSN, (JUSTIFICATIVA ANEXA AOS AUTOS), CONFORME AUTORIZADO EM PROCESSO SUPRA ? FULCRO: DEC. ESTATUAL Nº 3328-R, DE 28/06/2013 ? NOTA RESERVA 00001 PARA AS DIÁRIAS. 2017NL00544 2017NE00604 78905982 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MÁRCIA MARIA RODRIGUES - ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778508 11716 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 285,8000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 INEXIGÍVEL DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO PEDÁGIO DA RODOSOL - referente abril. 2017NL00689 2017NE00107 10562017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778509 11717 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.368.857-## 1 "" SOLANGE CONSTANTINO DA SILVA 8384057 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1132/2017. 2017NL01957 2017NE02019 77058038 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA SOLANGE CONSTANTINO DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778510 11718 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 22993,2000 0,0000 0,0000 05333542000108 2 "" TEVA FARMACEUTICA LTDA 8316691 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 1022 AGO/2017 COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTE WENDEL DO NASCIMENTO, EM MANDADO JUDICIAL. 2017NL09378 2017NE01841 76602800 TRIÓXIDO DE ARSÊNIO - 1MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL-FRASCO AMPOLA 10ML,P/ATENDER PACIENTE: WENDEL DO NASCIMENTO MERCEDES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778511 11719 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00161 2017NE00341 78828813 DIÁRIAS: VITÓRIA X PANCAS X ALTO RIO NOVO X MANTENÓPOLIS X VITÓRIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778512 11720 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.443.207-## 1 "" DANILO FERRAZ ELIAS 8381034 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR E PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DOS 30 ANOS DE TOMBAMENTO DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, E ACOMPANHAR E FINALIZAÇÃO DO PROJETO CONHECENDO O MEU SÍTIO HISTÓRICO CONTEMPLADO NO EDITAL 012/16 - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, DIAS 29 A 30/09/17. 2017OB01515 2017NE00722 79646271 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778513 11721 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1800,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 62942, PARA COBRIR A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( ACIDO VALPROICO 500 MG - CÁPSULA), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2437/2016. 2017OB00664 2017NE00387 76466876 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2437/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 75702835, EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778514 11722 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 215297,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA CONTRATO 012/2014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017 - CARIACICA. 2017OB03315 2017NE00239 60615893 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778515 11723 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 738,4800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesas com folha de pagamento - 2017 2017OB02642 2017NE01597 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778516 11724 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2629,6300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. SETEMBRO/2017, FOLHA 31. 2017OB03929 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778517 11725 2017 2017-02-13T00:00:00 27958,5000 0,0000 0,0000 0,0000 07207572000195 2 "" LFB HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 8345397 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MEDICAMENTOS. 2017NE00165 2017NE00165 75282968 SOLICITAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº73272221 PREGÃO Nº110/16 COM VIGÊNCIA EM 07/06/2016 Á 07/06/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778518 11726 2017 2017-02-13T00:00:00 3200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2017 2017NE00222 2017NE00003 76528480 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2017. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778519 11727 2017 2017-02-13T00:00:00 34282,2200 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 2017NE00241 2017NE00241 76027740 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74219456, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1797/2016, EXFARMA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778520 11728 2017 2017-01-19T00:00:00 1593,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.968-## 1 "" Sidnei Salvador Montanari 8369422 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 9.10 e 33/2017. 2017NE00086 2017NE00019 522017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778521 11729 2017 2017-01-13T00:00:00 3096,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - ALEGRE 8335131 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00060 2017NE00060 76616290 EMPENHO EM DA SAAE ALEGRE REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/Nº 12/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778522 11730 2017 2017-01-13T00:00:00 489500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00513 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778523 11731 2017 2017-01-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.803.535-## 1 "" ALINE HARDMAN DANTAS 8354829 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI/PGE/PCJ/Nº001/2017 - 1/2 DIÁRIA PARA DRªALINE H. DANTAS, TENDO EM VISTA AUDIÊNCIA EM 25/01/17, NA COMARCA DE BAIXO GUANDU. 2017NE00061 2017NE00061 76756378 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778524 11732 2017 2017-01-23T00:00:00 397,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO MOTORISTA RILDO BORGES BARCELLOS EM VIAGEM A CAPARAÓ - MG, NOS DIAS 25 A 27/01/2017, PARA ATENDER DEMANDA SOLICITADA VIA OFÍCIO AITG-42/2016 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS QUE PARTICIPARÃO DO INTERCÂMBIO. 2017NE00010 2017NE00010 76739864 VITÓRIA X ARACRUZ X CAPARAÓ/MG E CAPARAÓ/MG X ARACRUZ X VITÓRIA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778525 11733 2017 2017-01-31T00:00:00 34670,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58426628000133 2 "" SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 8336855 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO , EQUIPO NUTRIÇAO E EQUIPO FOTOPROTETOR)ARP 1227/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 036/2017. 2017NE00127 2017NE00127 72623420 EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778526 11734 2017 2017-02-15T00:00:00 44000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27167410000188 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES 8338820 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO CONVÊNIO OBJETIVANDO A CESSÃO DA SERVIDORA ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE - EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01659 2017NE01659 76073106 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778527 11735 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3638,1300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, AÇÃO 8086 RG. 2017OB03908 2017NE00236 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778528 11736 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 43,8000 0,0000 08272562000104 2 "" PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA 8334152 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 19032 DE 27/04/2017 ÀS FLS. 14. SERVIÇOS PRESTADOS COM 53 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA AOS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 15/16 - MÊS MARÇO/2017. (CREDENCIAMENTO 006/2017). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 38. 2017OB03592 2017NE00639 76369285 VILA VELHA DIAGNOSTICO S/S LTDA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778529 11737 2017 2017-02-15T00:00:00 3556,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11768448000176 2 "" STARMED SAÚDE E COMÉRCIO EIRELI - ME 8363691 DISPENSA DE LICITAÇÃO MANUTENÇÃO COMPLETA DO APARELHO DE IMPLANTE COCLEAR . PACIENTE EMANUEL GONÇALVES DOS SANTOS. PROCESSO 76710130. COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS 2017NE00499 2017NE00499 76710130 MANUTENÇÃO COMPLETA DO APARELHO DE IMPLANTE COCLEAR PARA IVAN JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778530 11738 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 6435,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 12802, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELIETE FERNANDES VALADAO, NO PERÍODO DE 09/10 A 18/10/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 77842391. 2017OB28410 2017NE00241 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778531 11739 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 36000,0000 0,0000 13959501000141 2 "" FMS DE SANTA LEOPOLDINA 8352588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE COMPLEMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2017, COM OBJETIVO DE APOIO FINANCEIRO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LEOPOLDINA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS POPULAR TIPO HATCH, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 25/2017, VIGÊNCIA: 01/10/17 A 30/09/18 - CONSIDERANDO SOLICITAÇÃO DO NECV ÀS FLS. 194 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 195. 2017OB28300 2017NE07931 78254582 REFERENTE EMENDAS PARLAMENTARES Nº970 E 589/17,VALOR R$ 89.946,66, OBJETIVO AQUIS.02 (DOIS) VEÍCULOS POPULAR TIPO HATCH,P/ATENDER MUNIC.S.LEOPOLDINA,CONF.PLANO TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778532 11740 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 700,0000 0,0000 ###.817.697-## 1 "" LINCON CARLOS MACEDO GOMES 8316890 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PAGAMENTO DE SUP. FUNDOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE HEAC - CONSIDERANDO QUE AS DESPESAS POR NATUREZA NÃO PODEM AGUARDAR O PROCESSO NORMAL DE EXECUÇÃO - REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS 2017OB00762 2017NE00545 80053980 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE HEAC - CONSIDERANDO QUE AS DESPESAS POR NATUREZA NÃO PODEM AGUARDAR O PROCESSO NORMAL DE EXECUÇÃO. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778533 11741 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 429,4800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 35 OUTUBRO - ANO DE 2017 2017OB01257 2017NE00021 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778534 11742 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1194,9400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 35 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017OB08202 2017NE00653 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778535 11743 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 62,0400 0,0000 ###.039.036-## 1 "" ANA LUCIA GOMES VIEIRA LOPES 8385762 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS CONTRATO Nº 088/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE MINISTRAR 06 HORAS AULAS DE SETEMBRO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB06673 2017NE01177 79056024 DA DOCENTE ANALUCIA GOMES V. LOPES PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 07/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778536 11744 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 142597,5200 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento de pecúlio dos egressos de alvará do Sitema Prisional Cabixaba, no mês de outubro de 2017. 2017OB00193 2017NE00022 76585360 NO VALOR DE 15.000.000,00 REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO AOS PRESOS TRABALHADORES PELAS EMPRESA PARCEIRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778537 11745 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.822.147-## 1 "" LEANDRO MARINHO MAGNAVITA SANTOS 8386593 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 4,5 DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COM DESTINO A ÁREA DO 13º BPM (SÃO MATEUS) PARA REALIZAR SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA REDE E TELEFONIA FIXA, NO PERÍODO DE 23 A 27/10. CONFORME CI 035/2017- DTIC. 2017OB04290 2017NE01925 79859860 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA DTIC COM DESTINO A ÁREA DO 13º BPM (SÃO MATEUS)PARA REALIZAR SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA REDE E TELEFONIA FIXA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778538 11746 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3199,2400 0,0000 ###.462.837-## 1 "" ALINE DA PENHA VALADARES KOSKI 8366610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 103/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - CURSO BASICO DE VIGLÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERIODO 06/09 À 22/09/2017. SESA - TERMO DE COOPERAÇÃO 001/2017 - PORTARIA 035-R E 039-R. 2017OB06081 2017NE01713 79139272 DA DOCENTE ALINE DA PENHA VALADARES KOSKI PARA MINISTRAR O CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (SESA) NOS DIAS 16 A 30/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778539 11747 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 26 a 27.10 em viagem a Conceição da Barra - Out/17. 2017OB00523 2017NE00067 76592014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778540 11748 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.966.907-## 1 "" INGRID ASCHAUER VARGAS 8372925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2992 ? 08 E 09/12/2017 - VIX P/ LINHARES - VISTORIAR A NOVA SALA DE AULA DO CREDENCIADO MONTEVERDE CURSOS - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2017NL09390 2017NE00128 76085147 SOLICITAÇÃO EMPENHO 2017 - COPED ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778541 11749 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 540,0000 0,0000 0,0000 03382996000135 2 "" C.E DA EPSG DR. FRANCISCO FREITAS LIMA 8333005 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08299 2017NE06145 76755622 RECURSOS PEDDE/2017 (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778542 11750 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 428,4000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL BELO HORIZONTE-MG, NO PERÍODO DE 13 À 14/06/2017, PARA PARTICIPAR DA 10ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO. 2017NL00245 2017NE00184 78083249 PARA PARTICIPAR DA 10ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778543 11751 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 284,9700 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS, CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP, MULTA E JUROS CORRESPONDENTE AO IMÓVEL REVERTIDO DA EXTINTA COMDUSA, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PROCESSO 76628922/17. 2017NL00575 2017NE00292 76628922 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA N 67104/2016 COMUNICANDO DIVIDA ATIVA DE IMÓVEL LOCALIZADO EM MARIO CYPRESTE. NOTIFICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4573 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778544 11752 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 289,2000 0,0000 0,0000 ###.910.577-## 1 "" CLEYDE DOS SANTOS BARROS MAIFREDO 8359150 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender diárias TFD paciente Clarice Barros Maifredo, RPU nº 234/2017 conforme autorização fls. nº 152 em anexo. 2017NL00587 2017NE00631 59985208 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778545 11753 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 3583,4800 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO Liquidação da despesas com o contrato nº 007/2016 prestação de serviços de Rede de Transporte e telecomunicações e serviços de comunicação multimidia - ref. Janeiro/2017 - Linhares 2017NL00300 2017NE00190 75780410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778546 11754 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 7366 ÀS FLS. 37 PARA COBRIR DESPESAS COM SWAB, PARA ATENDER AOS LABORATÓRIOS DE MICROBIOLOGIA MÉDICA DO LACEN - ATA: 020/2017 VIGêNCIA ATÉ 05/01/2018. 2017NL07030 2017NE05020 78858755 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74040170, EM FAVOR DA EMPRESA ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778547 11755 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.215.097-## 1 "" CLAUDIO STHEINBRUCH ROISMAN 8379573 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA RIO BANANAL, DIA 17/07/2017, CUMPRIMENTO ORDEM DE SERVIÇO SUPOF 2017/00463. 2017OB02001 2017NE00953 77103360 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778548 11756 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.849.077-## 1 "" ROBERTO ZAMILUTE TEIXEIRA 8350157 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS E MEIA PARA ALEGRE NO PERÍODO DE 12 A 14/07/2017 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIA S RELATIVAS A INVESTIGAÇÃO REALIZADA PELO NUROC. 2017OB01058 2017NE00515 77356420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778549 11757 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.513.706-## 1 "" ANA KARINE CARDOSO PEIXOTO 8380071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Linhares nos dias 15/12/2017.Processo digital 005895 2017OB03737 2017NE02270 76711471 REFR. DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O GTECAD, ATENDER AS QUESTÕES DO DESASTRE REF A LAMA.-REP-001/2017-GTECAD. CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778550 11758 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 851009,4500 0,0000 08729407000166 2 "" PERC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 8371312 CONCORRÊNCIA Pagamento de despesas de exercícios anteriores, referente ao complemento da nota fiscal 629, concernente ao Contrato 013/2014, objetivando a construção do sistema de manejo de águas pluviais e drenagem urbana da Bacia Hidrográfica do Córrego Jardim de Alah, com recursos provenientes do Termo de Compromisso 0402491-47/2012 - OGU/MCIDADES/CAIXA. 2017OB00938 2017NE00590 68630689 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CONTRATO 013/14, CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO DE JARDIM DE ALAH SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 36 "" 17 SANEAMENTO 182 DEFESA CIVIL 5 MACRODRENAGEM, PREVENÇÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 5534 PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE REDUÇÃO DE RISCOS E INTERVENÇÕES EM ÁREAS INUNDÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4638 OBRAS DE URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778551 11759 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 400,4700 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Pagamento nota fiscal 212697 emitida em 22/11/17(período 01 a 21/11/17), DESPESA COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO INCAPER, CONTRATO 017/2013 E ADITIVOS, conf.folha 985. 2017OB03454 2017NE00020 68862660 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778552 11760 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 41,3600 0,0000 ###.122.507-## 1 "" VALDECIRA DAS NEVES PEREIRA 8348174 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 345/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE MINISTRAR 04 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017. PRE-ENEM- SEDU - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº075/2017 - PORTARIA Nº059-R. 2017OB08108 2017NE01280 79094430 DO DOCENTE VALDECIRA DAS NEVES PEREIRA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 10/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778553 11761 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 754,2000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 055240 NOV/2017 LOSARTAN POTÁSSICO 50MG+HIDROCLORITIAZIDA 12,5MG-COMP.E OUTROS, MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. ARP: 804/17 2017OB31158 2017NE07829 74206168 LOSARTAN POTÁSSICO 50MG+HIDROCLORITIAZIDA 12,5MG-COMP.E OUTROS, MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778554 11762 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 39832,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 42189, PCTE: MARIA LOPES DE JESUS , PERIODO: 01/10 A 30/10/17. 2017OB31301 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778555 11763 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 13921,6100 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 42184/85, PCTE: JUSCILENE RODRIGUES KRULL JESUS , PERIODO: 26/10 A 17/11/17. 2017OB31302 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778556 11764 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 291,6000 0,0000 03248666000151 2 "" C.E DA EPG CEL. ANTONIO DUARTE 8328443 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 - PORTARIA 154-R. 2017OB08814 2017NE06135 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778557 11765 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 45429,4800 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 11.791 DE 01/12/2017 ÀS FLS. 1194. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV - CRE-ME - NOVEMBRO/17. 11º E 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0174/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1228. 2017OB04800 2017NE00200 73017442 SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 02831703/0001-97 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778558 11766 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 -578,6700 0,0000 0,0000 07897656000106 2 "" INTERVITHOSPITALES COM. REP.MAT.CIR. HOSP.LTD 8324045 PREGÃO null 2017NS00317 2017NE00100 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778559 11767 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 11646,0600 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, FOLHA 31 E 35, AÇÃO 2006 RG. 2017NL00306 2017NE00164 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778560 11768 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 788,0000 0,0000 0,0000 ###.112.247-## 1 "" JANAÍNA CIPRIANO 8381083 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA -INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - HOSPITAL NO RIO DE JANEIRO / RJ, AGENDADO EM 01/06/2017 (FOLHA 115), INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA PROGRAMADA DE CABEÇA E PESCOÇO, PACIENTE NAGIR CIPRIANO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JANAÍNA CIPRIANO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 364/2017 NA FOLHA 120. 2017NL01184 2017NE01072 75819090 PARA COBRIR DESPESAS COM TFD. REP. NAGIR CIPRIANO 216.162.727-91. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778561 11769 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 27,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NA OFICINA DE RH: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, NO DIA 04/04/2017, FABIANE DE MATTOS. 2017NL01207 2017NE00251 77351282 DA DOCENTE FABIANE DE MATTOS WETLER PARA ATUAR NA OFICINA DE RH: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778562 11770 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 4980,0000 0,0000 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 21563 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES - PAINEL P/ PESQUISA DE OBESIDADE SINDRÔMICA P/ PACIENTE JHENNIFER PINHEIRO PURCINO, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTAD/CI 25/2017. 2017NL00550 2017NE00685 77020324 PAINEL GENETICO COMPLETO P/ PACIENTE BERNARDO LIBERATO FREIRE; PAINEL P/ PESQUISA DE OBESIDADE SINDROMICA P/ PACIENTE JHENNIFER PINHEIRO PURCINO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778563 11771 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 2839,3100 0,0000 0,0000 ###.484.427-## 1 "" SALMO ALVES DA COSTA 8326202 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL INDENIZAÇÃO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT DE ARACRUZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL01259 2017NE01055 68775350 RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA CRT DE ARACRUZ CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778564 11772 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 8985535,5000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PMES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00086 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778565 11773 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1355,8100 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Pagamento para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de OUTUBRO de 2017, conforme NFSe Nº2258 e SIPA 02-12281/2017. 2017OB04131 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778566 11774 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 399,8400 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 PREGÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 16729 SERVIÇOS EXAMES MES SET/17 PACIENTES HIMABA 2017OB02322 2017NE01236 77592093 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75267357 - CONTRATO 0041/2017 EM FAVOR DA EMPRESA - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE ESPIRITO SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778567 11775 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 06 E 07/12/2017 - SÃO MATEUS, ARACRUZ, LINHARES E JAGUARÉ - ES 2017OB04210 2017NE01458 76628850 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778568 11776 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2696025,8600 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTº PARA ATENDER DESPESAS COM O PDI - PROGRAMA DE DEMISSÃO INCENTIVADA DA CETURB-GV. PROCESSO ORIGINAL: 79683720 EM PODER DA SEP. FOI SOLICITADO E AUTORIZADO NO PROCESSO: 80135439. 2017OB00943 2017NE00335 79683720 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4526 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - EQUALIZAÇÃO DE JUROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778569 11777 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 24703,5000 0,0000 0,0000 00625711000151 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL S/A 8335672 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 11757 DE 13/02/2017 ÀS FLS. 135. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OXIGENO TERAPIA HIPERBÁRICA COM 129 SESSÕES, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 148/149 - JAN/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 151. (CONTRATO 022/2016). 2017NL00500 2017NE00106 75430681 HOSPITAL MERIDIONAL S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778570 11778 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 -1102762,2300 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS03489 2017NE07147 76469573 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA EMPRESA PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778571 11779 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 29400,0000 0,0000 0,0000 48939276000166 2 "" MEDIHOUSE IND E COM DE PRODCIR E HOSP LTDA 8321825 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 136.885, PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2340/2016. 2017NL00665 2017NE00421 77319176 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2340/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 75629500 - HEAC, EM FAVOR DA EMPRESA MEDI HOUSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778572 11780 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 -5808,1600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO FUNDEB, FUNDO FINANCEIRO, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL00343 2017NE00098 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778573 11781 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 999,6000 0,0000 0,0000 ###.021.697-## 1 "" RICARDO SAVACINI PANDOLFI 8375202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 3 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM NACIONAL DE SECRETARIADO E DIRIGENTES ESTADUAL DE CULTURA DE 2017, EM ARACAJU - SE. NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06/17. 2017NL00431 2017NE00285 77799160 PARA ARACAJU NO DIA 31/05/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778574 11782 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 1911,8400 0,0000 0,0000 ###.223.837-## 1 "" ANDERSON SCOTA MOREIRA 8343893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI III/DETRAN/ES NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL02531 2017NE00213 76456641 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS - OF. 037/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778575 11783 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 57600,0000 0,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 23277 DE AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE HEMOCOMPONENTES PARA O LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALDIADE DO HEMOES. ATA 2199/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 29/12/2017. 2017NL14107 2017NE07788 74753622 AQUISIÇÃO DE REAGENTES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE MICROBIOLÓGICO DOS HEMOCOMPONENTES NO LABORATÓRIO DE CONTROLE E QUALDIADE. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778576 11784 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.217.947-## 1 "" ROSILEIA PEDRUZZI VAILLANT 8365001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA PARA REUNIÃO DE COMISSÃO NA SEDE DA JUCEES NO DIA 29/05/2017. 2017OB00734 2017NE00252 77824865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778577 11785 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 2920,3000 0,0000 0,0000 08272562000104 2 "" PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA 8334152 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 19032 DE 27/04/2017 ÀS FLS. 14. SERVIÇOS PRESTADOS COM 53 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA AOS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 15/16 - MÊS MARÇO/2017. (CREDENCIAMENTO 006/2017). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 38. 2017NL03061 2017NE00639 76366227 VILA VELHA DIAGNOSTICO S/S LTDA CNPJ. 08272562/0001-04 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778578 11786 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.836.777-## 1 "" JOANASSARA ALAVARENGA COSTALONGA 8385119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9040 - Ciclo de Acompanhamento. Destino: Vitória x São Mateus x Linhares x Colatina x Vitória/ES. Data: 28 a 31/05/2017. 2017OB02868 2017NE03441 77893166 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GS/N 36/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778579 11787 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 45838,1100 0,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 12008/12009 - MÊS DE EMISSÃO OUTUBRO/2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JUNHO A AGOSTO/2017. 2017NL03904 2017NE00147 201400955764 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778580 11788 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 5400,0000 0,0000 0,0000 15513036000146 2 "" COMERCIAL LICITA LTDA - EPP 8376946 PREGÃO Liq. do DANFE n° 000001804 ref. aquisição de 01 (uma) Batedeira de cereais 75 cv - Ata de Registro de Preços nº 004/2017- Pregão: 035/2016 para atender a Prefeitura Municipal de Apiacál/ES. 2017NL01337 2017NE00589 75786940 AQUISIÇÃO DE CARRETA AGRÍCOLA, ROÇADEIRA, GRADE ARADORA, BATEDEIRA DE CEREAIS, SULCADOR, ENSILADEIRA E COLHEDEIRA DE FORRAGENS. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778581 11789 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 11385,1600 0,0000 0,0000 28162790000120 2 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. DO ES - PRODEST 8337885 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME DUA Nº 2371956079. 2017NL00339 2017NE00053 70431124 CONTRATACAO DE SERVICOS DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAIO DO ESPIRITO SANTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3784 TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778582 11790 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 40204,5200 0,0000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO Liquidação da despesas referente a prestação de serviços de conservação predial, limpeza, higienização, jardinagem, copeiragem e recepção conforme o Contrato nº 003/2017 - ref. 10/2017 - CARIACICA 2017NL03765 2017NE01590 71566260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778583 11791 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 23085,2300 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 41241, Á FLS. 36, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOAQUIM LUCIO BIBIANO, NO PERÍODO DE 09/09 A 20/09/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 79480519. 2017OB27793 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778584 11792 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 17,4000 0,0000 ###.077.137-## 1 "" IVANA REIS PINTO 8379896 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO PROJETO PRE ENEM - SEDU, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017. TC 075/2017 PORTARIA 059-R 2017OB06516 2017NE00681 78326575 DO APOIO TÉCNICO IVANA REIS PINTO NO PERÍODO DE 26/06 A 30/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778585 11793 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 94,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGAS DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES DO HPF, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2017PAGAMENTO DA DESPESA MÊS DE NOVEMBRO/2017 2017OB00438 2017NE00068 76598420 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGAS DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES DO HPF, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778586 11794 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 74,8000 0,0000 ###.810.917-## 1 "" DAVID ALVARENGA NASCIMENTO 8385664 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATO Nº 338/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO DOCENTE PARA MISNISTRAR 08 HORAS AULAS CURSO ENEM - SEDU - ENEM DIGIT@AL -TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº059-R 2017OB06464 2017NE01265 79082092 DO DOCENTE DAVID ALVARENGA NASCIMENTO PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 09/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778587 11795 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1752,5800 0,0000 ###.700.207-## 1 "" JAQUELINE DE MIRANDA KIEFER 8376210 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AO MEMBRO DA III CJDP NO ME DE OUTUBRO DE 2017. 2017OB11788 2017NE03773 77530217 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017 REFERENTES AOS MEMBROS DA 3ªCJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778588 11796 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 446,1100 0,0000 ###.474.767-## 1 "" MILENA FOLLADOR JACCOUD 8362538 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AO MEMBRO DA III CJDP NO ME DE OUTUBRO DE 2017. 2017OB11789 2017NE03774 77530217 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017 REFERENTES AOS MEMBROS DA 3ªCJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778589 11797 2017 2017-03-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS A EXAMINADORES 2017NE00121 2017NE00121 76070018 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE IÚNA / PAV IRUPI / PAV IBITIRAMA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778590 11798 2017 2017-03-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.165.247-## 1 "" MARIA LICINIA MORAES 8326903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CIVIS 2017NE00129 2017NE00129 76085147 SOLICITAÇÃO EMPENHO 2017 - COPED ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778591 11799 2017 2017-03-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.607.227-## 1 "" MATEUS SCHWENCK NOGUEIRA 8377958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CIVIS 2017NE00130 2017NE00130 76085147 SOLICITAÇÃO EMPENHO 2017 - COPED ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778592 11800 2017 2017-10-01T00:00:00 10072,4000 0,0000 0,0000 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 PREGÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA ESTA ARSP NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NE00026 2017NE00026 76592693 PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2017 DA EMPRESA FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA/ EXERCÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778593 11801 2017 2017-11-01T00:00:00 2294,4500 0,0000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AOS SUBSECRETÁRIOS DESTA PASTA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONTRATO Nº 004/2015 - EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA-ME. PROCESSO Nº 76227391 2017NE00005 2017NE00005 76227391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778594 11802 2017 2017-08-02T00:00:00 790,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30571541000130 2 "" SANTANA LAB. ANALISES CLINICAS LTDA 8350402 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES DE SANGUE, PACIENTE SEBASTIANA PORTUGAL DA SILVA PROCÓPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 63. 2017NE00204 2017NE00204 76082440 AQUISIÇÃO DE EXAMES DE SANGUE CONFORME PEDIDO MÉDICO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778595 11803 2017 2017-07-02T00:00:00 1112403,6000 0,0000 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO C - 0284/2015, PREGÃO 0063/2015 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA OSTENSIVA, VIGÊNCIA EM 31/10/2017, CONFORME ANE'S FLS 1640, RESERVA 00231 2017NE00212 2017NE00212 72366818 SOLICITAÇÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0284/2015-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARDA E VIGILÂNCIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778596 11804 2017 2017-10-02T00:00:00 72536,5000 0,0000 0,0000 0,0000 10486394000193 2 "" FMS DE IBATIBA 8362331 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO DE 2017. 2017NE01564 2017NE00381 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778597 11805 2017 2017-06-02T00:00:00 450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.239.367-## 1 "" ALTAMIR MENDONÇA BITTENCOURT CARVALHO 8376296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALTAMIR MENDONÇA BITTENCOURT CARVALHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 01 E 42. 2017NE01537 2017NE01537 76641953 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778598 11806 2017 2017-01-13T00:00:00 9338300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Folha de Pagamentos nº 31 - Vencimentos e Vantagens - do REGIME PRÓPRIO ? RPPS. 2017NE00036 2017NE00036 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778599 11807 2017 2017-01-20T00:00:00 1738,1500 0,0000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319092 - EXERCÍCIOS ANTERIORES RP. 2017NE00050 2017NE00050 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778600 11808 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 842,9000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO Pagamento da despesa com prestação de serviço de manutenção predial referente serviços prestados no mês de Agosto/2017 nos escritórios de Vitória Nf 316. 2017OB03310 2017NE01201 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778601 11809 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 106,9400 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL PAGTO DA FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO PÁTIO BOA PAPA NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017OB10360 2017NE03657 76752925 CONTA DE AGUA REFERENTE AO IMOVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PATIO BOA PABA - CI 001/2017. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778602 11810 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 92,1300 0,0000 0,0000 ###.873.177-## 1 "" PAULO CESAR BORDIGNON 8342223 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO - RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDAMENTO EM 18/10/2017 (FOLHA 821), PARA CONSULTA AMBULATORIAL EM ORTOPEDIA, PACIENTE PAULO CESAR BORDIGNON, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FILHA 843, E CONFORME APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1043/2017 NAS FOLHAS 844 E 845. 2017NL03422 2017NE02811 48259268 TFD. CPF 847.873.177-68 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778603 11811 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 139,5000 0,0000 0,0000 21480604000152 2 "" TIAGO LOTT MACHADO BICCAS 8384671 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 276409, RELATIVOS A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GELO EM ESCAMA E EM CUBO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL00811 2017NE00062 76343006 EMPRESA DE REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DURANTE EVENTOS E REUNIÕES PARA ATENDER O PALÁCIO ANCHIETA E PALÁCIO DA FONTE GRANDE E RESIDÊNCIA OFICIAL DA PRAIA DA COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778604 11812 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.481.607-## 1 "" ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM 8337551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do 11º Simpósio do Café e VII Feira de Insumos em Vitória, dias 27 e 28/09. 2017NL02209 2017NE01874 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778605 11813 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL DE INDENIZAÇÕES/PLANOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 AGOSTO - 2017 2017NL00542 2017NE00069 76624986 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº028960030.1992.5.17.0002. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778606 11814 2017 2017-02-27T00:00:00 0,0000 440,0000 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 151760 DE 23/02/17 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMOCOLÓGICO ( 2.000 AMP D EGLICOSE HIPERTONICA) CONFORME ARP 0465/16 CI/FH/HSL 0078/17 PACELA DE FEVEREIRO/17 PROCESSO F/35/16. 2017NL00155 2017NE00222 70678030 HOSPITALAR (MEDICAMENTOS) PARA O PERÍODO DE (12) DOZE MESES, ÁGUA DESTILADA ENTRE OUTROS, HSL/FH/PAD073/2015. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778607 11815 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 20140,0000 0,0000 0,0000 11515445000120 2 "" CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 8373042 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS - PERÍODO 01/01 A 31/01/2017. 2017NL00294 2017NE00038 201300743367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778608 11816 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 -63,3400 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00439 2017NE00274 201700052768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778609 11817 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 54424,1900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, CONTRATO 005/2015, REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO/2017 CONFORME A FATURA N° 201745802. 2017NL01380 2017NE00119 76649067 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL, PRESTADOS AO IPAJM. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778610 11818 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 7811,3600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECULT, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL00632 2017NE00013 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778611 11819 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 3892,0700 0,0000 0,0000 ###.055.507-## 1 "" FLORINDA KRUGUEL GOMES 8368346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA POR INDENIZAÇÃO RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT MARATAIZES/ES MÊS JUNHO/2017. 2017NL04139 2017NE02287 71317953 PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE IMÓVEL LOCADO EM FAVOR DO DETRAN - CIRETRAN DE MARATAÍZES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778612 11820 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 -2046,2200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA MÊS NOVEMBRO/2017 - SUPLEMENTAR 2017NP00508 2017NE00037 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778613 11821 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 3198,0000 0,0000 0,0000 14274028000121 2 "" VIA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIçOS LTDA 8353436 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 78 TECLADOS E 78 MOUSE PARA A DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONFORME CI 1361/2017- DTIC.P.79650295 2017NL03100 2017NE01865 79650295 AQUISIÇÃO DE TECLADOS E MOUSES PARA DTIC SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3000 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778614 11822 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.728.167-## 1 "" BERNARDO SONEGHET GIURIZATTO 8374765 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23/03 E 06 A 09/04/2017, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO E APOIO OPERACIONAL EM UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 E 22 (RD'S Nº 61 E 75/2017). 2017NL01904 2017NE01653 76828026 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778615 11823 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 3967,9800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL00466 2017NE00022 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778616 11824 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 360,0000 0,0000 0,0000 ###.653.927-## 1 "" MIRACI PEREIRA DA ROCHA 8384209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender passagens TFD paciente Miraci Pereira da Rocha Ladeira, RPU nº 149/2017 conforme autorização fls. nº 43 em anexo. 2017NL00352 2017NE00420 77192532 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778617 11825 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 554,4000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, RELATIVO A 66 ATENDIMENTOS PERICIAIS REALIZADOS PELO DR. VALBERT DE MORAES PEREIRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL00659 2017NE00140 76664732 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA OS MÉDICOS PERITOS DO IPAJM -JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778618 11826 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 38826,5000 0,0000 0,0000 14516914000114 2 "" ESTAMPLACAS IND. E COM. DE PLACAS E CARIMBOS 8366098 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 36182 REF A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO MÊS MARÇO DE 2017. 2017NL02876 2017NE00006 77388216 RELATORIO DE PRODUÇÃO MÊS DE MARÇO RELATORIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778619 11827 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 36338135000109 2 "" ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8316418 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 01.879, MÊS DE ABRIL DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DE DESCONTAMINAÇÃO, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0218/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76951650). 2017NL01548 2017NE00068 62568701 USG/CI Nº 020/2013, QUE SOLITA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA P/EQUIPAMENTOS UNIDADES DE DESCONTAMINAÇÃO, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778620 11828 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.517.686-## 1 "" JOÃO MARCOS MARTINS CARDOSO 8360490 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesa com viagem a cachoeiro, dias 21,22,23/11-reunião técnica sobre sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. 2017NL02659 2017NE02264 78044570 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOÃO MARCOS MARTINS CARDOSO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778621 11829 2017 2017-07-02T00:00:00 0,0000 4200,0000 0,0000 0,0000 02965426000105 2 "" ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA 8325261 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO NF 7834 - REF 01/2017 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO COM OXIDO DE ETILENO.Ano 2014 PE 0012/15 HDS, CONTRATO 0097/15 HDS, ATA 0638/15 HDS, PROC 65581962/14 HDS C/ 81, ESTERILETO ESTERILIZAÇAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.965.426/0001-05" 2017NL00079 2017NE00184 65581962 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESTERIALIZAÇÃO COM OXIDO DE ETILENO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778622 11830 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 3554,9300 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO REGIME GERAL DESTA SEGER DA FL.31 DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00745 2017NE00046 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778623 11831 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 -62765,6200 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO null 2017NS00278 2017NE00929 76611485 PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA UNIDADE SRSCI E CAPS-CI NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778624 11832 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 126,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Liquidação de despesas com vale - transporte do sistema Vitória-ES, conforme documento 980630 referente ao mês de novembro de 2017, da estagiária Adriana de Jesus Silva. 2017NL01042 2017NE00048 5002016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778625 11833 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 107,2300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00377 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778626 11834 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 296539,9300 0,0000 09110878000154 2 "" LACCHENG ENGENHARIA LTDA 8326835 CONCORRÊNCIA 3ª M.P - REF. AO C.E Nº 013/2017 - LACCHENG ENGENHARIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO. PERÍODO: 01 A 30/11/2017. NF 776 2017OB04259 2017NE01378 79481140 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 1488 IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778627 11835 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3179,5500 0,0000 04712320000125 2 "" PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI 8389446 PREGÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 17287/17437 - MÊS DE EMISSÃO DEZEMBRO/2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NOVEMBRO/2017. 2017OB05263 2017NE00011 201500362196 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778628 11836 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.326.937-## 1 "" ELIANGELA DO NASCIMENTO BATISTA 8368300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3068- 21 A 23/12/2017 - VIX ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA -02 E 1/2 DIARIA. 2017OB13349 2017NE00036 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778629 11837 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2836,8000 0,0000 ###.277.337-## 1 "" NELCY CARDOSO DA SILVA 8385404 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP ENTRE 14/12 A 31/12/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2264/2017. 2017OB04856 2017NE04593 78466601 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA NELCY CARDOSODA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778630 11838 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.929.587-## 1 "" EDINA DE ALMEIDA POLETO 8364823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUCAO DE DIARIA IS 3124 2017GD00413 2017NE04278 80358373 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3124/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778631 11839 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -1012,2700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2017NP00314 2017NE00001 64325814 AQUISICAO VALE TRANSPORTE- SETEPES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778632 11840 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 204032,8100 0,0000 28154862000198 2 "" A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8329344 CONCORRÊNCIA 28ª M.P - CONTRATO Nº 031/2012 - A MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, REF. A IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ROD. ES-320. PERÍODO: 01 A 30/11/2017. NF 343 2017OB04258 2017NE00517 67833659 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778633 11841 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2327,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/17 INAT. PC/ES 2017OB17032 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778634 11842 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 32,1700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 15413, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. 2017OB30677 2017NE01065 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778635 11843 2017 2017-03-01T00:00:00 -35654145,7600 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TOTAL DA NE 00063 DEVIDO A ERRO DE LANÇAMENTO. 2017NE00066 2017NE00063 76543013 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778636 11844 2017 2017-01-13T00:00:00 44038,8000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO MEDICAMENTO PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP. 2059/2016 2017NE00518 2017NE00518 73549088 SOMATROPINA 12UI SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO/AMPOLA E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778637 11845 2017 2017-11-01T00:00:00 720,2000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO EMPENHO DE 1/12 AVÓS PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS,NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL - DIO/ES NO EXERCÍCIO DE 2017 2017NE00003 2017NE00003 76596338 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENDAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778638 11846 2017 2017-11-01T00:00:00 2186,8000 0,0000 0,0000 0,0000 02127123000113 2 "" COPYCAD DIGITAL LTDA ME 8321969 PREGÃO Empenho para cobrir despesas referente a prestação de serviço de cópias, plotagens, impressões, plastificações, digitalizações e encadernações para a Subsecretaria de Pólos Industriais - SUPIN, no mês de janeiro, considerando a publicação da Portaria nº. 043-R, de 29/12/16, publicada em 02/01/17, que dispõe sobre o empenho de despesas pelos órgãos. 2017NE00032 2017NE00032 73381268 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CÓPIAS, PLOTAGENS, IMPRESSÕES,PLASTIFICAÇÕES, DIGITALIZAÇÕES E ENCADERNAÇÕES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778639 11847 2017 2017-11-01T00:00:00 7520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00028986000701 2 "" ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 8319427 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº013/2014, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1 (UM) ELEVADOR DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2017 a 17/12/2017. 2017NE00068 2017NE00068 76546055 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778640 11848 2017 2017-01-19T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 2017NE00019 2017NE00019 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778641 11849 2017 2017-03-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.083.236-## 1 "" MARCIA HELIA DE MELO 8381335 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2017NE00477 2017NE00477 76600548 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREIA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.EQUIP. DA AREA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778642 11850 2017 2017-02-20T00:00:00 720,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21463538000102 2 "" COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME 8377319 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER ESTE HEAC CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 1502/2016. 2017NE00093 2017NE00093 76980421 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER ESTE HEAC CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 1502/2016. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778643 11851 2017 2017-02-20T00:00:00 6154,5400 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Empenho para prestação de serviços de telecomunicações necessários para serviço de telefonia fixa 2017NE00207 2017NE00207 60744502 TELEFONIA FIXA - REP DAF 082/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778644 11852 2017 2017-02-01T00:00:00 638,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO, REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (REGIME GERAL), NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00001 2017NE00001 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778645 11853 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diárias para Aracruz nos dias 04 a 06/12/2017.Processo digital 005923 2017OB03689 2017NE02229 70592977 ENC.PLANO DE VIGEM MENSAL PARA O MES DE JUNHO/15 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778646 11854 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 10800,0000 0,0000 03364083000196 2 "" C.E DA EPG VIRGINIO PEREIRA 8325276 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07/11/2017 DIO DE 08/11/2017 - 2ª PARCELA 2017. 2017OB08720 2017NE06861 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778647 11855 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:27/12/2017 - HOSP INFANTIL - VITORIA - ANA JULIA BANDEIRA SILVA,28 C/ RET 29/12/2017 - HOSP. INFANTIL - VITORIA - ADRIAN RODRIGUES DOS SANTOS 2017NL02630 2017NE01012 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778648 11856 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 618,0600 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO Liquidação da despesa com prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicação - PABX conforme Contrato nº 001/2016 referente ao mês de janeiro/2017. 2017NL00342 2017NE00259 73761044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778649 11857 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 455,5600 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA ABR 2017 2017NL00223 2017NE00012 77550820 FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL 2017 DA RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778650 11858 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 293353,1500 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017, ESTAGIÁRIOS - REFERENTE A DESPESAS 339036 - ESTAGIÁRIOS- REGIME GERAL 2017NL00406 2017NE00170 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778651 11859 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 34450,0000 0,0000 0,0000 27053735000130 2 "" EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP 8327209 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE APOIO P/ CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS - CONTRATO N° 022/2013, MÊS DE JUNHO/2017, NF´S Nº 6088 e 6087. 2017NL01368 2017NE00071 76895220 DESPESAS DO CONTRATO Nº 022/2013- EXERCÍCIO DE 2017 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778652 11860 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 2587,7600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEJUS, FUNDO FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL01157 2017NE00092 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778653 11861 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 23071,3500 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF CELESTINO DE ALMEIDA (REP/GERFE/N 197/2016), CT 274/2016, NF 698, REFERENTE A 2ª E ULTIMA MEDIÇÃO, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL02146 2017NE01456 75163292 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF CELESTINO DE ALMEIDA (REP/GERFE/N 197/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778654 11862 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 2847,0000 0,0000 0,0000 02281006000100 2 "" ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA 8318427 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 61271, PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CIPROFLOXACINO 2 M/ML - BOLSA DE 100 ML), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2112/2016. 2017NL00683 2017NE00549 76170870 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2112/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 75247704 - CENTRAL DE COMPRAS/SESA, EM FAVOR DA EMPRESA ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACÊUTICA LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778655 11863 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 -1194,9400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00074 2017NE00001 76542440 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778656 11864 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 ###.636.497-## 1 "" VANESSA OLIVEIRA SCANDIAN 8379649 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A SERVIDORA VANESSA OLIVEIRA SCANDIAN. 2017NL00100 2017NE00115 77004752 PARA MATERIAL DE CONSUMO, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2864 SUPRIMENTO DE FUNDOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778657 11865 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.595.507-## 1 "" LENO BORGES SOARES 8374053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 31/07, 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 E 10/08/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 276 E 283 (RD'S Nº 1418 E 1478/2017). 2017NL05443 2017NE01936 76772500 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778658 11866 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 123869,6000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM A FGP 31 P.MILITAR HPMES MAIO DE 2017. 2017NL01020 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778659 11867 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 623,9800 0,0000 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Itapemirim e Marataízes - SAAE. Conforme Fatura n° 14404-8 Marataízes referência 04/2017. / Itapemirim 23409-6 e referência 03 e 04/2017. 2017NL01187 2017NE00220 201201639285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778660 11868 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 2635,7900 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF FATURA 132338 DE 01/02/2017. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E FILTRO PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SRSV - JAN/2017. 2017NL00246 2017NE00202 64869547 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778661 11869 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.654.527-## 1 "" ROBERTA TATIANY NOGUEIRA E SILVA FIGUEIREDO 8347826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROBERTA TATIANY NOGUEIRA E SILVA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 15/12/2017, CONF. REQ. Nº 071/17. 2017NL14323 2017NE09942 80555748 PARA LINHARES, NO DIA 15/12/2017, A PEDIDO DO NEVA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778662 11870 2017 2017-10-01T00:00:00 3900000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIODESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES 2017NE00007 2017NE00007 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778663 11871 2017 2017-03-29T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.361.317-## 1 "" LUDIMILLA MUQUI RAMOS 8366062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8609 - Visita técnica para acompanhamento da alimentação escolar. Itinerário: Vitória/ES x Montanha x Pedro Canário x São Mateus x Vitória /ES. Data: 29 a 31/03/2017 2017NE01165 2017NE01165 77341651 NO VALOR DE R$ 280,00 (REP/SEDU/SESE/GAE/Nº08/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778664 11872 2017 2017-03-29T00:00:00 5945,4000 0,0000 0,0000 0,0000 17994262000111 2 "" SFB COMERCIO LTDA-ME 8368436 PREGÃO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP. 2017NE00252 2017NE00252 76125840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778665 11873 2017 2017-11-01T00:00:00 1916,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00026 2017NE00026 76644340 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778666 11874 2017 2017-01-19T00:00:00 1147,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.890.157-## 1 "" RUTE FRANCISCO DO NASCIMENTO 8357759 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 02/02/2017 - REQ. 94/2017. 2017NE00215 2017NE00215 53168208 PASSAGEM E DIARIA PARA HENRIQUE DO NASCIMENTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778667 11875 2017 2017-02-20T00:00:00 30780,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DA 2017NE00052 COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER PACIENTES DO HSL NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2017 ATRAVÉS DO CONTRATO 186 A 189/2014 - IMAGEM DIAGNÓSTICA. 2017NE00173 2017NE00052 65446259 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA (COM E SEM SEDAÇÃO) E ANGIORESSONÂNCIA (COM E SEM SEDAÇÃO), HSL/IMAGEM/CI06/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778668 11876 2017 2017-02-20T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00043 PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00108 2017NE00043 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778669 11877 2017 2017-02-20T00:00:00 -32525,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03622789000100 2 "" CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP 8336222 PREGÃO ANULAÇÃO CONFORME PROCESSO ANUL DE ANULAÇÃO AUTORIZADO PELO ORDENADOR 2017NE00577 2017NE00561 75438330 MHM MEDICINA HIPERBÁRICA METROPOLITANO LTDA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778670 11878 2017 2017-02-01T00:00:00 35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO CBMES, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00113 2017NE00113 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3503 INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778671 11879 2017 2017-02-24T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.636.497-## 1 "" VANESSA OLIVEIRA SCANDIAN 8379649 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A SERVIDORA VANESSA OLIVEIRA SCANDIAN. 2017NE00115 2017NE00115 77004752 PARA MATERIAL DE CONSUMO, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2864 SUPRIMENTO DE FUNDOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778672 11880 2017 2017-06-03T00:00:00 12320,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01346611000159 2 "" PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 8320121 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO CONTRA CONTATOS DIRETOS NAS OCORRÊNCIAS DIVERSAS. 2017NE00108 2017NE00108 75799413 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO CONTRA CONTATOS DIRETOS NAS OCORRÊNCIAS DIVERSAS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778673 11881 2017 2017-06-03T00:00:00 880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01346611000159 2 "" PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 8320121 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO CONTRA CONTATOS DIRETOS NAS OCORRÊNCIAS DIVERSAS. 2017NE00108 2017NE00108 75799413 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO CONTRA CONTATOS DIRETOS NAS OCORRÊNCIAS DIVERSAS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778674 11882 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 85998,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 872588 nov/2017 AQUISIÇÃO DE EVEROLIMO 0,5 MG PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL. ARP: 360/17 2017OB33226 2017NE07626 75363720 ABATACEPT 250MG,DONEPEZILA 10MG COMP. E OUTROS,MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME E COM DISTRIBUIÇÃO CENTRALIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778675 11883 2017 2017-06-03T00:00:00 -24,1000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO CANCELAMENTO SALDO EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMÁCIA. 2017NE00322 2017NE00116 76754561 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 70733775 PREGÃO Nº 130/15. COM VIGENCIA EM 04/05/20160 A 04/05/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778676 11884 2017 2017-06-03T00:00:00 10124,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA COM MEDICAMENTOS. 2017NE00319 2017NE00319 76038173 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 74653326 PREGÃO N° 375/16. COM VIGENCIA EM 21/10/16 A 21/10/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778677 11885 2017 2017-01-24T00:00:00 20241,4800 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017.REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO 2087 2017NE00228 2017NE00228 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778678 11886 2017 2017-01-24T00:00:00 39090,8400 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017.REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO 2087 2017NE00228 2017NE00228 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778679 11887 2017 2017-01-31T00:00:00 2664511,0700 0,0000 0,0000 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2017NE00017 - PARA COBRIR DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - VISANDO ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9010/2016 - À PEDIDO DO NUEPAC/GCSS. 2017NE01057 2017NE00017 74478621 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA VITÓRIA,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778680 11888 2017 2017-03-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CIVIS 2017NE00167 2017NE00167 76525503 INCLUSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVA PARA CADA UM DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA, CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2017 - 57/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778681 11889 2017 2017-02-01T00:00:00 2810,7000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR 1/12 DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EMPREGADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO PRODEST POR MEIO DE AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES MUNICIPAL PARA ATENDER A DEMANDA DO PRODEST NO PERÍODO 01/01 A 07/11/2017, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0010/2013 - SIGEFES 15000791 - SETPES - PROCESSO 64325814 2017NE00001 2017NE00001 64325814 AQUISICAO VALE TRANSPORTE- SETEPES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778682 11890 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1638,8300 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 1126 A 1132 (FLS. 1781 A 1787) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NOS ESC. CENTRAL, REGIONAIS E LOCAIS E POSTOS DE ATENDIMENTO DO IDAF NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONTRATO 011/2015. 2017OB03671 2017NE00228 68539134 "CI/IDAF/DEARH/N° 146/2014 - EMPRESA ESPECIALIZADA ""SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA""" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778683 11891 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 18027,5600 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 1126 A 1132 (FLS. 1781 A 1787) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NOS ESC. CENTRAL, REGIONAIS E LOCAIS E POSTOS DE ATENDIMENTO DO IDAF NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONTRATO 011/2015. 2017OB03672 2017NE00228 68539134 "CI/IDAF/DEARH/N° 146/2014 - EMPRESA ESPECIALIZADA ""SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA""" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778684 11892 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 33697,1100 0,0000 13932509000114 2 "" IMPERIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8380096 CONCORRÊNCIA Pagamento da NFS-e 428, com retenção de INSS e ISS(Sooretama-ES), referente à 4ª Medição do Contrato nº 005/2017- Construção de 01 (uma) Barragem de Terra no Distrito de Juncado, Córrego Pasto Novo, no município de Sooretama/ES - período de 01 a 31/07/2017 - Processo nº 77958276. 2017OB00226 2017NE00011 75652900 DA BARRAGEM DE PASTO NOVO NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA. CONSTRUCAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778685 11893 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 20197,7400 0,0000 31788979000138 2 "" APAE DE MONTANHA 8345669 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF. Nº 520, REFERENTE A DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MONTANHA (PARCIALMENTE DO MÊS DE JULHO) E MÊS DE AGOSTO/2017 CONFORME CONTRATO Nº 098/2014. 2017OB04273 2017NE00102 65564421 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MONTANHA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778686 11894 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 14500,0800 0,0000 01260374000109 2 "" RFL - COMERCIAL LTDA 8342847 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DIVERSAS MODALIDADES DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO, ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2016 - PREGÃO N° 002/2016. 2017OB01623 2017NE00623 75642506 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DIVERSAS MODALIDADES - PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO - EMPRESA RFL COMERCIAL LTDA - ATA N°004/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2171 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778687 11895 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.060.858-## 1 "" TAKAHIKO HASHIMOTO JUNIOR 8340757 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Brasilia nos dias 24 a 26.10.2017.Processo digital 003156 2017OB02909 2017NE01757 77264584 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778688 11896 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.950.167-## 1 "" MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO 8385457 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR MANOEL JOSÉ, DIA: 16/10/2017? SRSSM 2017OB01611 2017NE01242 76565750 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTES(MOTORISTAS), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778689 11897 2017 2017-01-24T00:00:00 92953,0400 0,0000 0,0000 0,0000 31798457000117 2 "" APAE SAO GABRIEL DA PALHA 8339424 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2017. 2017NE00259 2017NE00259 65555740 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778690 11898 2017 2017-01-24T00:00:00 379,0800 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO NO CORRENTE EXERCÍCIO. 2017NE00051 2017NE00051 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778691 11899 2017 2017-11-23T00:00:00 1011,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11712083000168 2 "" PROTEFIX COMERCIAL LTDA 8380554 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE CORTAR CABELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2017, PREGÃO Nº 055/2017, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 32. 2017NE04560 2017NE04560 80145868 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE CORTA CABELO REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2017 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778692 11900 2017 2017-11-23T00:00:00 1104,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM EXTENSÃO DE CARGA HORARIA PARA O MES DE NOVEMBRO COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS GRUPOS OFICIAS DA FAMES. 2017NE00723 2017NE00155 77557840 MAXSUEL FERREIRA TOSI RODRIGUES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778693 11901 2017 2017-11-23T00:00:00 540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03361325000198 2 "" C.E DA EPSG PADRE AFONSO BRAZ 8314911 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE07148 2017NE07148 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778694 11902 2017 2017-11-24T00:00:00 520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.816.796-## 1 "" IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO 8362743 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DO CORAÇÃO - INCOR - HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 05/12/2017 (FOLHA 360), PARA CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO EM PNEUMOLOGIA, PACIENTE IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1046/2017 NAS FOLHAS 361 E 362. 2017NE02712 2017NE02712 57582548 DE TFD. REP. IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO CPF 750.816.796-15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778695 11903 2017 2017-11-23T00:00:00 674,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11712083000168 2 "" PROTEFIX COMERCIAL LTDA 8380554 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE CORTAR CABELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2017, PREGÃO Nº 055/2017, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 32. 2017NE04562 2017NE04562 80145868 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE CORTA CABELO REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2017 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778696 11904 2017 2017-11-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.937.847-## 1 "" DANILO ANTUNES DOS SANTOS 8375978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Castelo nos dias 16 a 17/11/2017Processo digital 004318 2017NE01981 2017NE01981 76595013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778697 11905 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 1620,0000 0,0000 0,0000 03354416000104 2 "" C.E DA EEEFM LEOGILDO SEVERIANO DE SOUZA 8340110 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL03181 2017NE02450 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778698 11906 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 937,0000 0,0000 0,0000 ###.016.767-## 1 "" ANADIR SCALZER QUIRINO 8336395 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS INTERNOS A TÍTULO DE PRAXETERAPIA NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO DE PRAXETERAIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 2017NL00390 2017NE00169 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778699 11907 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 29/11/2017 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2017NL02731 2017NE01434 76606201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778700 11908 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 1549,5000 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de NOVEMBRO de 2017, conforme NFSE nº 2480 e SIPA 02-13439/2017. 2017NL03372 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778701 11909 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 1311,0000 0,0000 0,0000 27487156000103 2 "" VIACAO JOANA DAR'C LTDA. 8316492 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA MÊS AGOSTO/2017, CONFORME FOLHAS 132 E 133, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS LOCALIZADOS NO CRDR CENTRO NORTE. 2017NL01670 2017NE00026 76300960 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(VIAÇÃO JOANA D'ARC) PARA ATENDER OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CRDR CENTRO NORTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778702 11910 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 3967,8600 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SERVIDOR REQUISITADO GERUSA ROCHA DE OLIVEIRA VARGAS REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017. 2017NL02757 2017NE00694 77473469 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE SERRA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 012/2016 DA SERVIDORA GERUSA ROCHA DE OLIVEIRA VARGAS (CI/GRH/N 38/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778703 11911 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00855 2017NE00196 76442870 EMPENHO DE 2017 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778704 11912 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 10171,2000 0,0000 0,0000 03272597000111 2 "" C.E DA EPSG PROF. SANTOS PINTO 8321364 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02512 2017NE02209 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778705 11913 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 3421,1700 0,0000 0,0000 36397644000102 2 "" CONNECT-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8335145 CONCORRÊNCIA Liquidação da NFS-e nº 00318, com retenção de INSS e ISS (Viana-ES), Reajustamento da 20ª Medição do Contrato nº 077/2014 - Concorrência nº 004/2013 - Obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Jucu - Araçatiba, Mamoeiro - BR 101 e Fazenda Pau Lavrado (extensão 9,49km), no Município de Viana/ES, no período de 26/05/2017 a 30/05/2017 - Processo: 68392818. 2017NL00241 2017NE00041 68392818 DA 1ª MEDIÇÃO REF. CONTRATO N: 077/2014. (8433) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778706 11914 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 857,0300 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 106868, PELO FORNECIMENTO GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL - CONTRATO 018/2017. NOV/17 2017NL01809 2017NE01463 80162886 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 76053733 PREGÃO Nº 014/2017. COM VIGENCIA EM 20/10/2017 A 19/10/2019. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778707 11915 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 ###.537.347-## 1 "" ELISANGELA DE SOUZA CAXIAS 8382306 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 18/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1750/2017. 2017NL03245 2017NE03095 76233120 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA JOSÉ REINALDO CAXIAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778708 11916 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 15640,0000 0,0000 0,0000 02956455000100 2 "" MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8321415 PREGÃO LIQUIDACAO DA NFS. 22893 DE DEZEMBRO/2017 AQUISIÇAO DE CARTUCHO PARA CONTAM DE SOLDA)ARP 1408/2017 CONF.SOLIC.DO ALMOX/CI 326/2017. 2017NL03474 2017NE02854 76629155 DIAFRAGMA PARA VÁLVULA DE EXALAÇÃO; BRAÇADEIRA PARA PRESSÃO ARTERIAL;PEÇA COMPONENTE; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778709 11917 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 1170,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS FROTA DE VEÍCULOS DESTA SEGER, CONFORME CONTRATO Nº 002/2012 E PROCESSO Nº 77442830. 2017NL00505 2017NE00152 77442830 "DO CONTRATO Nº 02/2012- EXERCÍCIO 2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778710 11918 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 -20969,9900 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO null 2017NS02399 2017NE00173 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778711 11919 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 04930267000139 2 "" ABRACIT - ASSOCIAÇÃO BRAS. DE CENTRO INF. E ASSOC. TOXICOLÓGICA 8357850 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA ANUIDADE DA ABRACIT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CENTROS DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA E TOXICOLOGISTAS CLÍNICOS. 2017/2018. SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO E ATENÇÃO ÀS INTOXICAÇÕES/TOXCEN E DA GERENTE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 2017NL09284 2017NE06810 79273165 DE ANUIDADE PARA ABRACIT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CENTROS DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA E TOXICOLOGISTAS CLÍNICOS 2017/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778712 11920 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 12240,0000 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO "PROCESSO 74653326-SESA, ATA'S 1883 A 1888/2016, R$325.179,52, EM FAVOR DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA E OUTROS.Ano 2016 c/84 arp 1886 -- liq nf 151373 ref fev/17 " 2017NL00206 2017NE00209 76069494 PROCESSO 74653326-SESA; ATA'S 1883 A 1888/2016; R$325.179,52; EM FAVOR DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778713 11921 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 -132,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA 31 DO MÊS DE MARÇO/2017. AÇÃO 2181 RG. 2017NL00598 2017NE00207 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2181 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778714 11922 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 1807,6600 0,0000 0,0000 02543807000104 2 "" BOMGELAR REFRIGERAçãO E SERVIçOS LTDA - ME 8326018 PREGÃO DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E REPOSIÇÃO DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2016, PREGÃO 006/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº. 752 . 2017NL00320 2017NE00036 76073076 PRESTAÇÃO SERVIÇOS MENSAL VOLUME 02 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778715 11923 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 74519,7700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL00951 2017NE00040 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778716 11924 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 2749,1400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL00951 2017NE00040 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778717 11925 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 2050,5500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL00951 2017NE00040 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778718 11926 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 1416,0000 0,0000 0,0000 ###.129.968-## 1 "" Sidnei Salvador Montanari 8369422 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 22.15 e 23.1/2017. 2017NL00233 2017NE00019 522017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778719 11927 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 231,0000 0,0000 0,0000 14832987000115 2 "" VIX COM. PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALARES 8360686 PREGÃO ne p/ medicamentos, pregao 35/16 hinsg ata 1710/16 proc 76644537/16 c-4 vigencia 30/09/16 a 29/09/17 -- liq nf 5306 ref abr/17 2017NL00612 2017NE00097 76644537 PROCESSO Nº73095915-HINSG, ATA(S)1706,1708,1709 E 1710/2016, R$20.653,00 EM FAVOR DE CRISTALIA PRODUTOS, HOSPIDROGAS COMERCIO,EXFARMAR LTDA E VIX COMERCIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778720 11928 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 -136382,5700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO FES, FUNDO FINANCEIRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL02037 2017NE00021 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778721 11929 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 1971,7000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DESTA SETADES ( MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR), CONTRATO N° 016/2016, NO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. NOTA FISCAL N° 29706. 2017NL01568 2017NE00078 76656632 FIRMADO COM A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERV. DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - SUBTRAB PARA O EXERCICIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778722 11930 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 337721,4800 0,0000 0,0000 27192590000581 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8371867 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, ASSISTÊNCIA EM UTIN/UTIP/UIN E CIR. DE MÉDIA COMPLEXIDADE, NO MÊS DE MARÇO/2017, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9006/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/11/2016 A 31/07/2017. 2017NL01625 2017NE00014 75302110 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478915, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS (FILIAL GUARAPARÍ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778723 11931 2017 2017-08-02T00:00:00 0,0000 419,4000 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO HPF - PROC. 67344984/SESA - CONTRATO Nº. 0284/2015-SESA - EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. LIQUIDAÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº. 29650, MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00033 2017NE00005 72360828 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO HPF - PROC. 67344984/SESA - CONTRATO Nº. 0284/2015-SESA - EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778724 11932 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 ###.152.737-## 1 "" MARIA ADRIANA BARBOSA GONCALVES 8331388 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DA 2ª JARI SUPLENTE, MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL02706 2017NE00495 77375874 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778725 11933 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 31/10/2017, PARA COMPARECER PERANTE A 2ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 52 (RD Nº 102/2017). 2017NL06636 2017NE02461 77917715 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778726 11934 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Castelo de 23 a 24.10.2017.Processo digital 003055 2017NL02115 2017NE01734 77777085 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778727 11935 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 3500,0000 0,0000 0,0000 03349654000113 2 "" C.E DA EPSG PROFA. CELIA TEIXEIRA DO CARMO 8327523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02760 2017NE02299 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778728 11936 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA O INTERIOR DO ESTADO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE OUTUBRO DE OUTUBRO DE 2017, PARA CONDUZIR ASSESSORIA DE CERIMONIAL DO GOVERNADOR, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 217. 2017NL01094 2017NE00420 79691153 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 5.040,00 REFERENTE A VIAGENS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778729 11937 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 2976,0000 0,0000 0,0000 18269125000187 2 "" BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 8374332 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 27640 JAN/2017 COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIA CIDADÃS ESTADUAIS..ARP 2142/2016 2017NL01219 2017NE00556 76462080 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73345954, EM FAVOR DA EMPRESA BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778730 11938 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 ###.171.747-## 1 "" RENALDA DE OLIVEIRA PEGO 8384178 CONCURSO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM EDITAL Nº 005/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSAO DE PREMIO PARA PONTOS DE MEMORIA, REFERENTE A 2ª PARCELA. 2017NL00456 2017NE00412 75184427 DE SELECAO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA PONTOS DE MEMORIA CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778731 11939 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 7811,2300 0,0000 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Apropriação para fazer face ao Contrato de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades da PCES no Mês de JUNHO/2017, NFSe Nº 00975 e SIPA 02-7523/2017. 2017NL01774 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778732 11940 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.980.547-## 1 "" ELIANA FERREIRA VILELA 8346202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL COM DESPESA DE DIÁRIAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO PARA A ELIANA FERREIRA VILELA, COM VIAGEM PARA MARATAÍZES NO DIA 12/12/2016, CONF. REQ. Nº. 11/16. 2017NL00206 2017NE00866 76316270 PARA MARATAÍZES, DIA 12/12/2016, A PEDIDO DO NSMTSS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778733 11941 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 89286,6300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. SETEMBRO/2017, FOLHA 31. 2017NL03381 2017NE00195 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778734 11942 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 1352,9100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. SETEMBRO/2017, FOLHA 31. 2017NL03381 2017NE00195 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778735 11943 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 2119,2800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. SETEMBRO/2017, FOLHA 31. 2017NL03381 2017NE00195 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778736 11944 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 4685,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. SETEMBRO/2017, FOLHA 31. 2017NL03381 2017NE00195 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778737 11945 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 514,2800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. SETEMBRO/2017, FOLHA 31. 2017NL03381 2017NE00195 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778738 11946 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.467.857-## 1 "" ANTONIO CARLOS CORTELETI 8377637 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 27/11/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2100/2017. 2017NL03797 2017NE04248 72111259 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ANTONIO CARLOS CORTELETI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778739 11947 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 21063,1300 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. a salarios e vencimentos, demais vantagens, consignações, retenções, reposições da folha de servidores mês abril/2017 - RGPS. 2017NL02763 2017NE00514 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778740 11948 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 57980,0200 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Subsidio/Décimo Terceiro Rescisão/Indenização férias/Abono férias DT Indenização/Décimo Terceiro/Retenções - DT, folha 31 - RGPS, mês de Dezembro/2017. 2017NL02003 2017NE00074 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778741 11949 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.507-## 1 "" MARIA INES LOUREIRO 8358879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto no valor de ½ diárias visando atender às atividades afins da Coordenação Estadual de Relações Institucionais da Vice-Governadoria, requisição de nº 125/2017 no dia 01/09/2017 á GUAÇUI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. 2017OB00526 2017NE00211 78875064 R$ 1.680,00 - E DIÁRIA PARA OS DIAS 20 E 21/17 - DESTINO BOA ESPERANÇA E SÃO GABRIEL DA PALHA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778742 11950 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM DUAS, 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONF, CI: 698/725/2017. 2017OB02895 2017NE01748 76927580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778743 11951 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER ESTA SETADES ( ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2016, CONTRATO CORPORATIVO N° 016/2016- (SEGER). NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2017, NOTA FISCAL N° 29396. " 2017OB01601 2017NE00013 76530655 DE EMPRESA ESP. EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS TENDO EM VISTA TÉRMINO DO CONTRATO Nº 001/2011 FIRMADO COM A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778744 11952 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3024,0500 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, GESTÃO DE DOCUMENTOS E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, VISANDO ATENDER ESTA SECRETARIA NF N° 107 - SETEMBRO 2017OB01603 2017NE00024 64179036 PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778745 11953 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 274035,1500 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA 32ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 19/2012, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM JOÃO XXIII, MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. DESPESA ORÇAMENTÁRIA DE ENSINO FUNDAMENTAL. 2017OB07715 2017NE01002 58616950 PARA REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM JOAO XXIII (BARRA DE SAO FRANCISCO) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778746 11954 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 13216,0000 0,0000 02881877000164 2 "" POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA 8314798 PREGÃO PGTO DA NF.217669 DE SETEMBRO/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (KIT CIRURGICO UNIVERSAL, CAMPO CIRURGICO ESTERIL FENESTRADO) ARP 2309/2016, CONF. SOLIC. DO NTF/CI 1470/2017. 2017OB03531 2017NE02269 74380052 KIT CAMPO CIRÚRGICO UNIVERSAL; CAMPO FENESTRADO 100X100; CAMPO FENESTRADO 220X150; CAMPO PARA MESA DE MAYO; AVENTAL LAMINADO PARA EXPURGO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778747 11955 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 14220,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 53709/2017, EMISSÃO EM 26/09/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 2017OB02765 2017NE01279 79399177 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77203240,ATA N° 1609/2017, HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSP. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778748 11956 2017 2017-05-24T00:00:00 -400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.898.707-## 1 "" RANIERI MILLI 8389234 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente anulação de suprimento de fundos - Guia de Devolução 2016GD00106 ? Conforme autorização Secretário Geral folha 74. 2017NE01062 2017NE00371 201700177464 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778749 11957 2017 2017-05-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.373.847-## 1 "" VANESSA ALVES JUSTINO BORGES 8368220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com viagem a santa teresa, dia 01/06-produzir matéria para balanço social/2016. 2017NE00888 2017NE00888 77453301 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA VANESSA ALVES JUSTINO BORGES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778750 11958 2017 2017-05-26T00:00:00 1863,9300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.087-## 1 "" ANTONIO JOSE SPALA 8347383 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente Cibele Aparecida Faria Spala, RPU nº 279/2017 conforme autorização fls. nº 453 em anexo. 2017NE00684 2017NE00684 62298615 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778751 11959 2017 2017-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.816.447-## 1 "" JOSEMAR FRANSCISCO PEGORETTE 8349620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " 9549 - Participação de Reuniões das Comissões de Educação Básica e das Sessões Plenárias, Deste CEE. Destino: Linhares X Vitória x Linhares . Data: 15 /08/2017." 2017NE04572 2017NE04572 79130305 VALOR R$ 112,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778752 11960 2017 2017-02-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.817-## 1 "" EWERTON ALMEIDA BETZEL 8367391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017. 2017NE00609 2017NE00201 77094166 NO VALOR DE R$ 60,00 - P/ PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ANO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778753 11961 2017 2017-06-27T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.307-## 1 "" ANDRELINO ARAGAO 8383907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2017NE00890 2017NE00621 76601544 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCICIO DE 2017, EQUIPE DE ENFERMAGEM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778754 11962 2017 2017-07-13T00:00:00 520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.903.917-## 1 "" MAXIMIANO FEITOSA DA MATA 8368866 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DA SESPORT QUE IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DE CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, ENTREGA DOS MATERIAIS E UNIFORMES ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÃO DE FUTURO E DA FINAL DA COPA A GAZETINHA, NOS MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE JULHO, NOS MUNICÍPIOS DE IUNA, BREJETUBA, IBATIBA E ALEGRE, ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE JULHO E NOS MUNICÍPIOS DE BOA ESPERANÇA,PINHEIROS, PEDRO CANÁRIO, MONTANHA,MUCURICI E PONTO BELO ENTRE OS DIAS 20 À 22 DE JULHO DE 2017. CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER ÀS FLS.268. 2017NE00537 2017NE00537 77169174 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778755 11963 2017 2017-07-13T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.566-## 1 "" MARIANA RODRIGUES PIRES 8357541 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA 2017NE00318, VIAGEM CANCELADA. 2017NE00511 2017NE00318 78021901 PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO NO DIA 05/06/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2319 GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778756 11964 2017 2017-05-30T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO 2017NE00203 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL/SESA. CONTRATO 016/16. 2017NE04252 2017NE00203 76597571 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74953974, EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778757 11965 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 7065,3500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS MAIO. 2017NL00749 2017NE00027 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778758 11966 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 52846,1100 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, CONFORME ANEXO(TERMO DE REFERÊNCIA E QUANTITATIVOS POR UNIDADES) CONFORME CONTRATO Nº 0080/2016 NO MÊS FEV/2017 CONFORME N/F Nº 033.984. 2017NL00120 2017NE00074 64974901 DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, CONFORME ANEXO(TERMO DE REFERÊNCIA E QUANTITATIVOS POR UNIDADES) . SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778759 11967 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1014,6000 0,0000 ###.475.867-## 1 "" JÉSSICA GOMES VIANNA 8369432 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA PARA ATUAR NO GRUPO OFICIAL QUARTETO ALCEU CAMARGO EM SETEMBRO DE 2017. 2017OB02258 2017NE00120 77286804 JESSICA GOMES VIANNA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778760 11968 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 21696,4200 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.ABONO ANUAL DOS SERVID. ATIVOS DO IPAJM, NO MÊS DE DEZ/17. 2017OB01909 2017NE00466 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778761 11969 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 210,0700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.IRRF.FL.DEZ/17.INAT E PENS. CONF. PROC.Nº:78879523. 2017OB04538 2017NE00052 76780074 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS APE - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778762 11970 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 23725,2000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.FL.DEZ/17.INAT E PENS. CONF. PROC.Nº:78879523. 2017OB04538 2017NE00136 76747859 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS PCES FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778763 11971 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 213,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.SEG. 2017OB08687 2017NE00026 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778764 11972 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1682,2500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.DER. 2017OB02224 2017NE00011 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778765 11973 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.348.827-## 1 "" FABRICIO LUIZ DA SILVA CIPRESTE 8379992 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA NO MES DE JUN/2017 COTA JUN/2017. 2017OB00812 2017NE00075 76605310 PAGAMENTO DE DIARIAS DE FABRICIO LUIZ DA SILVA CIPRESTE PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778766 11974 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.914.217-## 1 "" ANTONIO DOS SANTOS ALVES 8332525 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 06 E 07/07/2017, DEPOR NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 2017OB02174 2017NE01348 78623847 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778767 11975 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.810.837-## 1 "" HELEN MONTEIRO DA SILVA 8353405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA, NOS DIAS 10 A 14/07/2017, PARTICIPAR DO CURSO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL-ESESP 2017OB02176 2017NE01351 77354990 SOLCITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778768 11976 2017 2017-03-03T00:00:00 1166,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (BROMOPRIDA 5MG/ML), ARP 2314/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 0395/2017. 2017NE00542 2017NE00542 76630412 ADESAO AS ARP 'S 2314 - 2320,/2016 - REFERENTES AO PROCESSO N° 75422298 - NECL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778769 11977 2017 2017-06-03T00:00:00 233,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03951140000133 2 "" DE PAULI COMERC. REPRES.IMPORT. E EXPORT.LTDA 8337130 PREGÃO "PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE PROC: 73748781, ARP: HRAS, MASCARA TIPO RESPIRADOR PFF-2 EM FORMADO BICO DE PATO, E OUTROS. VIGÊNCIA: 09/06/16 A 08/06/17.Ano 2016" 2017NE00138 2017NE00138 74918974 PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE PROC: 73748781, ARP: HRAS, MASCARA TIPO RESPIRADOR PFF-2 EM FORMADO BICO DE PATO, E OUTROS. VIGÊNCIA: 09/06/16 A 08/06/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778770 11978 2017 2017-02-13T00:00:00 -3903,1300 0,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO ANULAÇÃO DO EMPENHO ORIGINAL Nº 2017NE00088, DO PERÍODO DE 01/02/2017 A 17/05/2017, PARA RELANÇAMENTO NA FONTE 135, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADOR MICROPROCESSADO), CONFORME 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0106/2013, PREGÃO Nº 0015/2013. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74119850). OBS: COMO O MÊS DE JANEIRO JÁ HAVIA SIDO LIQUIDADO, O CRONOGRAMA FICOU PROPORCIONAL. 2017NE00138 2017NE00088 57772070 CI Nº 009/2012, QUE SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES MICROPROCESSADO MARCA MAQUET, MODELO SERVO S DO ALTO E MÉDIO RISCO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778771 11979 2017 2017-10-02T00:00:00 170,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO:73096075, ARP: HINSG, MEDICAMENTOS: TIABENDAZOL 50MG/G, POMADA, E OUTROS. 2017NE00092 2017NE00092 74740679 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO:73096075, ARP: HINSG, MEDICAMENTOS: TIABENDAZOL 50MG/G, POMADA, E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778772 11980 2017 2017-02-13T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Itapemirim, Linhares nos dias 02 a 03.02, 09.02.2017. 2017NE00171 2017NE00171 76870626 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778773 11981 2017 2017-02-13T00:00:00 -84000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF. AO CONTR. 080/16 PARA CORREÇÃO NO LANÇAMENTO QUE É DE REFORÇO E NÃO ORIGINAL. 2017NE00047 2017NE00037 73888370 ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF. PROC. DE COMPRA Nº 64974901 (SESA). ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778774 11982 2017 2017-02-16T00:00:00 16280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO referente cobrir despesas com manutenção corretiva e preventiva nas câmaras de sangue ate a vigência do contrato 27/11/2017. 2017NE00199 2017NE00199 76365115 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA A EMPRESA SILTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REFERENTE AO PROCESSO Nº 64361390/2016 A 2017 E CONTRATO Nº 0384 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE . PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778775 11983 2017 2017-02-16T00:00:00 1433,8800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.132.167-## 1 "" DORA RIBEIRO GRIJO 8316814 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação de empenho para cobrir despesa com pagamento de Jetons no mes de dezembro 2017 - (empenhado só ate novembro anteriormente por equivoco). 2017NE00472 2017NE00449 76634582 NO VALOR DE 172.065,60 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES AOS CONSELHEIROS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778776 11984 2017 2017-04-01T00:00:00 342500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL REFERENTE SERVIÇOS DE MALOTE CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 756/757 2017NE00107 2017NE00107 201300243355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778777 11985 2017 2017-04-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.684.717-## 1 "" CARLA LETICIA DOS SANTOS BASTOS 8367928 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 2ª CJDP/DETRAN/ES. 2017NE00328 2017NE00328 76433609 EMPENHO ESTIMADO EXERCÍCIO DE 2017 (ATÉ MARÇO) REFERENTES A MEMBROS DA 2ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778778 11986 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.027-## 1 "" ROSIVALDO TONETTO 8338308 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do 2º Encontro Estadual dos Comitês de Bacias Hidrográficas do ES - ENECOB, em Vitória, dia 05/07. 2017OB01733 2017NE01229 77188179 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ROSIVALDO TONETTO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778779 11987 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 875,0000 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 28390 DE 02/10/2017 FLS. 384. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME - MÊS SETEMBRO/2017. CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2017NE01023 QUE FOI ANULADA PARA CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO COM CONTRATO). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 453. 2017NL03320 2017NE01160 77305124 ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778780 11988 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1364,0000 0,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 PREGÃO Liquidação da NF. 26318, COM MEDICAMENTOS GENTAMICINA E OUTRO. 2017NL02709 2017NE01973 78291879 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 75985225, CONTRATO Nº 0751/2017. SIDD COM. DIST. MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778781 11989 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 630,0000 0,0000 0,0000 09241463000110 2 "" PROJECTS 2008 COM. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA 8324425 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 464, RELATIVOS A DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE 01(UMA) ASSINATURA ANUAL DO SOFTWARE VISIO PRO PARA OFFICE 365 PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ATOS LEGISLATIVOS COM CONFECÇÃO DE ORGANOGRAMAS E FLUXOGRAMAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00232 2017NE00194 76685926 DE USO DO SOFTWARE MICROSOFT VISIO PRO PARA OFFICE 365 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) LICENCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778782 11990 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 4016,5800 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. complementação de aposentadoria folha de servidores mês maio/2017 - RGPS. 2017NL03527 2017NE00517 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4489 PROVENTOS ORIGINÁRIOS DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778783 11991 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 -2349,7400 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00146 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778784 11992 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 2423,4700 0,0000 0,0000 14926905000100 2 "" ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 8389329 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COMPORTAR O 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E O 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONFORME PERÍODOS 04/09 A 03/10/17. 2017NL03317 2017NE00115 201300121307 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778785 11993 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 2666,2000 0,0000 0,0000 ###.204.626-## 1 "" AILTON XAVIER 8367524 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO-MORADIA DO SUBSECRETÁRIO DE CONTROLE SUPORTE, DR. AILTON XAVIER REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00921 2017NE00149 76315240 NO VALOR DE 31.994,28 REF. AO AUXÍLIO MORADIA A CONTAR DE 01/01/2017 A 31/12/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778786 11994 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 436,8000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM COMPRA DE VALE TRANSPORTE PATA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017. 2017NL01737 2017NE00679 76562301 EM FAVOR DA EMPRESA SÃO GABRIEL URBAN SM PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (REP/GRH/N 13/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778787 11995 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 4894,4900 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N 2527 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, MARÇO/2017. 2017NL00394 2017NE00007 76479544 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778788 11996 2017 2017-08-02T00:00:00 0,0000 7129,0700 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO SOLICITACAO DE RESERVA PARA ADESÃO AO CONTRATO Nº 002/2012 ( GERENCIAMENTO DE OFICINAS / SEGER ). referente ao mês de janeiro 2017NL00038 2017NE00003 76588459 CI Nº002/2016 GM/DEPMTR. SOLICITACAO DE RESERVA PARA ADESÃO AO CONTRATO Nº 002/2012 ( GERENCIAMENTO DE OFICINAS / SEGER ). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778789 11997 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 26468,4000 0,0000 0,0000 39318498000170 2 "" CENTRO ORTOPEDICO VILA VELHA LTDA ME 8326227 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 0124,PELA ENTREGA DE PROTESES,MES DE DEZEMBRO/17. 2017NL00652 2017NE00450 40575462 PROC 0589/2007 CREFES SOLICITACAO DECOMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778790 11998 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 -1144,5600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00087 2017NE00043 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3858 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778791 11999 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 9773,1000 0,0000 0,0000 00797792000177 2 "" APAE DE CONCEICAO DO CASTELO 8346139 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE CASTELO-ES, NF 043, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL01459 2017NE00132 65552687 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE CONCEICAO DO CASTELO (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778792 12000 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 399,5100 0,0000 0,0000 14691528000169 2 "" DM SOLUTIONS LTDA -ME 8370739 PREGÃO Serviços Locação com manutenção e assistência técnica de um Equipamento de Reprografia, Contrato nº 009/2014/SECONT, 3º Termo Aditivo vigência até 15/08/2018. NFS-e Nº 1848 -Mês de NOVEMBRO/2017. 2017NL00704 2017NE00205 66377110 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4093 APERFEIÇOAMENTO DOS MÉTODOS E PROCESSOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778793 12001 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 3050,0000 0,0000 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 1969 às fls. 2446 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS REFRIGERADORES DOS SETORES DE FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2017 - CONTRATO 201/2013 COM VIGÊNCIA ATÉ 26/07/2018. SOLICITAÇÃO DA GERENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 2017NL12940 2017NE05594 64113230 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 52350037, EM FAVOR DA EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778794 12002 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 196440,5100 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM A FGP 31 P.MILITAR HPMES MAIO DE 2017. 2017NL01020 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778795 12003 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 1416,6600 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 04467, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REDE DE GASES PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, - PROCESSO ORIGINAL 65482026 - PREGÃO 0119/2015 - CONTRATO 0165/2015 - SESA 2017NL00643 2017NE00017 71266470 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REDE DE GASES PARA ATENDER ESTE HEAC - PROCESSO ORIGINAL 65482026 - PREGÃO 0119/2015 - CONTRATO 0165/2015 - SESA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778796 12004 2017 2017-10-31T00:00:00 147,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE ADULTO, BROMOPRIDA SOL ORAL E OUTROS) PARA A UIJM 2017NE00723 2017NE00723 74458230 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE ADULTO, BROMOPRIDA SOL ORAL E OUTROS) PARA A UIJM. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778797 12005 2017 2017-10-31T00:00:00 267,8100 0,0000 0,0000 0,0000 18269239000127 2 "" CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8370202 PREGÃO AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO PARA A PACIENTE TEREZINHA SALINO DE LIMA INTERNADA NESTA UNIDADE 2017NE00725 2017NE00725 79964893 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO PARA A PACIENTE TEREZINHA SALINO DE LIMA INTERNADA NESTA UNIDADE . AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778798 12006 2017 2017-11-21T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DEVIDO ESTA AÇÃO ESTAR SENDO CONTABILIZADA NA FONTE 0114 E NA UG DO FUNDEB. 2017NE06905 2017NE00176 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778799 12007 2017 2017-11-22T00:00:00 -8067,3700 0,0000 0,0000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI -EPP 8362065 PREGÃO ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00409 CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE AJUSTE DE FONTE DE RECURSO PARA ATENDIMENTO A POSTARIA N°764 DE 15/09/2017 PUBLICADA NO DOU EM 18/09/2017 E EM ATENDIMENTO A ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME E-MAIL CONSTANTE NOS AUTOS. 2017NE00447 2017NE00409 79192530 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - META 01 - CONVÊNIO MTB/SENAES N° 002/2016 - SICONV 831238/2016 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778800 12008 2017 2017-12-28T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO - DEZEMBRO/17. 2017NE01784 2017NE00004 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778801 12009 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2883 - 07 A 08/11/17 - VIX PARA BOM JESUS - DILIGENCIAS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL08543 2017NE00165 76525503 INCLUSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVA PARA CADA UM DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA, CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2017 - 57/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778802 12010 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 -174,0000 0,0000 0,0000 02060476000143 2 "" DIAMEDILH COMERCIAL LTDA 8329277 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017GD00277 2017NE01637 78834961 JUDICIAL DE COMPRA DE TRÊS TUBO DE POMADA ADAPT EM FAVOR DE GABRIEL AGOSTINI DOS SANTOS . DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778803 12011 2017 2017-12-28T00:00:00 -15,6000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00201 2017NE09763 2017NE00201 76597571 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74953974, EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778804 12012 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.673.327-## 1 "" JOAO VITOR BIANCARDI TOMAZELLI 8352997 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender diárias TFD paciente João Vitor Biancardi Tomazelli, RPU nº 180/2017 conforme autorização fls. nº 119 em anexo. 2017NL00453 2017NE00513 57371903 PARA DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778805 12013 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 107632,5000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 34211 MAR/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ATA: 2456/2016. A PEDIDO DO NACD/GEAF. 2017NL02408 2017NE01480 76639703 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75188767, EM FAVOR DA EMPRESA BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778806 12014 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 194,8800 0,0000 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4566 MAI/2017 VISANDO ATENDER PACIENTE MARIA JULIA DE MELO MOREIRA, CUMPRINDO MANDADO JUDICIAL. 2017NL04696 2017NE03374 77187652 LOÇÃO HIDRATANTE P/PELES SENSÍVEIS HIPOALERGÊNICO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO FRSCO 120ML (REF.UMIDITÁ AI) E OUTRO,P/MARIA JULIA DE M.MOREIRA,ATEND.MAND.JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778807 12015 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.768.527-## 1 "" COSME DAMIãO VALIM CARVALHO 8358136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Anchieta no dia 23/10/2017.Processo digital 003406 2017NL02406 2017NE01937 76728919 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778808 12016 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 11200,2800 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 61171 JUL/2017 MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO´PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS., ARP 2173/2016. MANDADOS JUDICIAIS. 2017NL07203 2017NE04292 76310892 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº73769126, EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778809 12017 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 57265,5300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA NF. 001.609.729, INSTALAÇÃO 934167, COMP. JUL/2017, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HINSG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF/CI 002/2017. 2017NL02035 2017NE00007 76604357 PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HINSG- ESCELSA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778810 12018 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NOS DIAS 14, 18, 19 E 20/07(RD N°1273). 2017NL04816 2017NE01917 76775089 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778811 12019 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 12770,2300 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG.LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 78692270 2017NL01139 2017NE00363 78692270 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0039403-22.2011.8.08.0024. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778812 12020 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 1125,0000 0,0000 0,0000 ###.541.177-## 1 "" GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL 8357658 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL, PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DE MANTENÓPOLIS, NOS DIAS 29 A 31/03/2017 COM RETORNO ÀS 16:00 HORAS. 2017NL00553 2017NE00427 77338936 ATUAR POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DE MANTENÓPOLIS NA FORMA DA PORTARIA N° 486, DE 11 DE AGOSTO DE 2016. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778813 12021 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 87,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 336/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 04 HORAS AULAS EM AGOSTO . ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL02744 2017NE01210 79080065 DO DOCENTE WISTERCLEY ALVES DE CARVALHO PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 09/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778814 12022 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.765.817-## 1 "" WALACE TARCISIO PONTES 8379735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGENS PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RD= 009/17 - AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ( ES) - DIA: 30/08/17 2017NL05385 2017NE03472 77115996 NO VALOR DE 3.364,80 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778815 12023 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 165,7000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS COM INSS (PATRONAL) REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DA FOLHA DE SERVIDORES, FEVEREIRO/2017. 2017NL00178 2017NE00093 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3655 MULTA PUNITIVA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778816 12024 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 378,0000 0,0000 0,0000 03299281000113 2 "" C.E DA EPG CIER DE AGUIA BRANCA 8336746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08442 2017NE05829 77910354 RECURSOS PEDDE/2017 (ÁGUIA BRANCA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778817 12025 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.457-## 1 "" ELTON SALAROLI GOMES 8379746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Cachoeiro de Itapemirim, saída às 8hs do dia 31/01 e retornando às 17:30hs, Visita as obras da EEEFM Getúlio Vargas. 2017NL00056 2017NE00059 76757455 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778818 12026 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 101490,0000 0,0000 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO 77845285-NF 327-FL. 37-VALOR=R$ 5.572,00/PROCESSO 78783704-NF 366-FL. 31-VALOR=R$ 12.338,00/PROCESSO 78846315-NF 378-FL. 31-VALOR=R$ 5.970,00/PROCESSO 77784529-NF 347-FL. 43-VALOR=R$ 7.960,00/PROCESSO 77914163-NF 377-FL. 37-VALOR=R$ 2.786,00/PROCESSO 78257735-NF 360-FL. 33-VALOR=R$ 3.184,00/PROCESSO 78257654-NF 340-FL. 30-VALOR=R$ 5.174,00/PROCESSO 77025903-NF 342-FL. 61-VALOR=R$ 11.144,00/PROCESSO 78682770-NF 338-FL. 29-VALOR=R$ 10.746,00/PROCESSO 77084594-NF 220/285/354-FL. 62-VALOR=R$ 36.616,00/ 2017NL09285 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778819 12027 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.916-## 1 "" RAFAEL MILAGRES HERMETO 8361809 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NL00685 2017NE00607 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778820 12028 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 367,6200 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 30151 COM EMISSÃO EM 21/06/2017, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO : ORTESE E PROTESE PARA OS PACIENTES : EDUARDA FERREIRA, NAKSILAINE MOREIRA, GABRIEL MURRAY, ERIKA TARGINO, LAYSLA KAINY, ALEXANDRE FRAGA, EDUARDA FERREIRA, JULIANA BATISTA, MATHEUS FERREIRA, ADRIENI VIEIRA, PATRICIA SOUZA, WAGNER EVAI, ALEXANDRE GUMS, MARIA VICTORIA, RICHARLY JUNIOR. 2017NL00978 2017NE00771 75311089 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE PARA OS PACIENTES EDUARDA FERREIRA COSTA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778821 12029 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 1944,4800 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 36638, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN NATALIA DE OLIVEIRA GERALDO, NO PERÍODO DE 21/04 A 21/04/2017. 2017NL06947 2017NE00794 77646878 DO RN DE NATÁLIA DE OLIVEIRA GERALDO, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA, DIA 20/04/2017. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778822 12030 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 398,4000 0,0000 0,0000 ###.830.227-## 1 "" ARLENE BRAZ DOS SANTOS 8375334 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/05/2017 - REQ. 602/2017. 2017NL01165 2017NE01297 70672385 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ARLENE BRAZ DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778823 12031 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 573,6000 0,0000 0,0000 ###.904.857-## 1 "" APARECIDA REGINA DO CARMO SILVA 8386798 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/10/2017 - REQ. 1811/2017. 2017NL03340 2017NE03185 69782121 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA NAYARA DO CARMO SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778824 12032 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2050,0000 0,0000 31800733000134 2 "" C.E DA EEF VERA CRUZ 8319662 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017OB09280 2017NE07053 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778825 12033 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 03247546000130 2 "" C.E DA EPSG PROFA ALEYDE COSME 8326351 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017OB09574 2017NE07143 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778826 12034 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 270,0000 0,0000 03367046000131 2 "" C.E DA ESG EMIR DE MACEDO GOMES 8318977 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Repasse da 2ª parcela do PEDDE/2017, Portaria 154-R. 2017OB09575 2017NE07154 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778827 12035 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 482,5800 0,0000 03301940000109 2 "" CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA 8331749 PREGÃO DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01239 DE 02/10/2017 ÀS FLS. 385. SERVIÇOS PRESTADOS COM 148 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NOTA FISCAL E FLS. 302/400 - SETEMBRO/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 405. 2017OB04062 2017NE00109 75439670 CENTRO DE MEDICINA HIPERBÁRICA DE VITÓRIA S/S LTDA - EPP EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778828 12036 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 167,3200 0,0000 ###.760.907-## 1 "" MARIA JOSE DE SOUZA RAMOS 8354154 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO Nº 466/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DOCENTE - SEDU - MINISTAR 02 HORAS AULAS EM SETEMBRO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB06325 2017NE01623 79294936 DA DOCENTE MARIA JOSE DE SOUZA RAMOS PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 01/09 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778829 12037 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 801,4200 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PARTE DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PROCESSO 76678628 2017OB01358 2017NE00042 76678628 FOLHA DE PAGAMENTO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2589 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778830 12038 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 161,2100 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 - RP/RG 2017OB01634 2017NE00035 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778831 12039 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6709,1000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO REGIME GERAL DESTA SEGER DA FL.31 DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017OB01261 2017NE00046 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778832 12040 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -44,3700 0,0000 04764154000100 2 "" SAAE - GOVERNADOR LINDENBERG 8330233 INEXIGÍVEL DEVOLUÇÃO EFETUADA ELO SAAE DE GOVERNADOR LINDENBERG, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PAGAMENTO INCORRETO. ESSA VALOR JÁ HAVIA SIDO PAGO AO SAAE DE LINHARES E ITAPEMIRIM E FOI PAGO INDEVIDAMENTE AO SAAE DE GOVERNADOR LINDEMBERG. 2017GD00255 2017NE00101 76498000 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA SAAE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778833 12041 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 37978,6900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00620 2017NE00031 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778834 12042 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 34,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DDESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 625/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 02 HORAS AULAS EM OUT/2017 ENEM DIGIT@AL - tERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTAIRA Nº 059-R. 2017NL04342 2017NE02184 79840191 DA DOCENTE DAYANE ALVES CHAGAS PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULA - ENEM DIGIT@L NO DIA 22/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778835 12043 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.020.427-## 1 "" PAULA SANTOS GARCIA IAMONDE 8386997 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIARIA(MEIA)DESLOCAMENTO DO CREFES PARA O CRE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ENTREGA DE MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO,DATA DA PARTIDA 15/12/17. 2017NL00698 2017NE00637 79741088 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778836 12044 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 3520,3700 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEASTDH-FP, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00365 2017NE00057 76780333 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SEAG - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778837 12045 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 236,0400 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - FIXA COMUTADA (STFC), PARA ATENDER SETADES, CONTRATO N° 013/2012, NO MÊS DE ABRIL/2017. " 2017NL00554 2017NE00112 76744396 REF. AO CONTRATO 013/2012 FIRMADO C/ A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A CUJO OBJ. É A PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA FIXA P/ ATENDER A SEDE DA SETADES NO EXERCICIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778838 12046 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.336.877-## 1 "" WILMAR JOÃO DOS SANTOS 8382639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILMAR JOÃO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA PANCAS NOS DIAS 23 Á 27/10/2017, CONF. REQ. Nº 134/17. 2017NL10809 2017NE00763 76655504 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778839 12047 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 50,2200 0,0000 0,0000 27562511000153 2 "" SAAE - RIO BANANAL 8317905 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Rio Bananal - SAAE. Conforme fatura 00353-3 - Referência 11/2017. 2017NL03944 2017NE00186 201201639688 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778840 12048 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 2354,4000 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N° 13759 (FLS. 90), REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA SEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO CONTRATO N° 003/2016 (SEP), ORDEM DE SERVIÇOS N° 001/2017 (FLS. 39 E 40) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 105 2017NL00118 2017NE00066 76818888 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778841 12049 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 -741,9700 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00109 2017NE00051 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778842 12050 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 17163,7000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL N. 5342 AGO/17 SERVIÇOS DE ANESTESIA 2017OB01771 2017NE01025 73564362 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HIMABA). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4765 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778843 12051 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1107,6100 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO Pagamento da NF 14017 , referentes ao serviço de digitalização de documentos, prestado a este Instituto nos períodos de 01 a 25/08/2017, conforme contrato 007/2013. 2017OB01241 2017NE00278 64289648 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTE IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778844 12052 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -630,4000 0,0000 ###.185.557-## 1 "" ELIENE BATISTA TEIXEIRA 8352761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00211 2017NE01115 76801098 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778845 12053 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.295.887-## 1 "" RENAN CORREIA CHAGAS 8376585 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRE ENEM DIGITAL , NO MUNCIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE , DIA 27 E 28/10/17 - DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOP.075/17 E PORTARIA 059-R/17 2017OB06272 2017NE02238 79878466 PARA VIVIANE MAITAN E RENAN CORREIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRE ENEM DIGITAL EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 27 E 28/10/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778846 12054 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1756,2000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIODESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES FOLHA 31 de 10 2017 2017OB03486 2017NE00007 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778847 12055 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 INEXIGÍVEL Pagamento referente a diárias para viagem solicitada pela SPRS, SIPA 02-10834/17. 2017OB03500 2017NE01016 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778848 12056 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.959.387-## 1 "" PEDRO VIEIRA DE SOUZA 8371030 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 16 E 30/10/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DIREITOS HUMANOS NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 119 E 122 (RD'S Nº 0174 E 0175/2017). 2017OB07842 2017NE02463 76710670 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778849 12057 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 44116,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/17 FL.INAT.SEAG. 2017OB03715 2017NE00159 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778850 12058 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 391,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE GESTÃO DE CONTRATOS APLICADO AO SIGA, NOS DIAS 18 A 20/10/2017. DESCENTRALIZAÇÃO SEGER SIGA 2017OB06107 2017NE02106 79761208 DO DOCENTE JOÃO MARCOLINO DE OLIVEIRA PARA MINISTRAR O CURSO GESTÃO DE CONTRATOS APLICADO AO SIGA NOS DIAS 18 A 20/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778851 12059 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 108,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.FL.OUT/17.INAT E PENS. CONF. PROC.Nº:78879523. 2017OB14290 2017NE00094 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778852 12060 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15466,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 OUTUBRO DE 2017- VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2017OB01585 2017NE00056 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778853 12061 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 51587,8300 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES OUT/2017.INDENIZAÇÃO TRABALHISTA RPPS. 2017OB03300 2017NE00030 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778854 12062 2017 2017-06-12T00:00:00 12474,3600 0,0000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP 2017NE01601 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778855 12063 2017 2017-12-29T00:00:00 -0,0600 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Estorno da NE00174 ora autorizado pelo Ordenador de despesas 2017NE02612 2017NE00174 69049521 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DO INCAPER, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778856 12064 2017 2017-12-29T00:00:00 -5832,7500 0,0000 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017- RGPS, DECRETO 4166-R DE 08-11-17. 2017NE00613 2017NE00034 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778857 12065 2017 2017-12-29T00:00:00 -1832,6200 0,0000 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017- RGPS, DECRETO 4166-R DE 08-11-17. 2017NE00613 2017NE00034 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778858 12066 2017 2017-12-29T00:00:00 -1838,0400 0,0000 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017- RGPS, DECRETO 4166-R DE 08-11-17. 2017NE00613 2017NE00034 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778859 12067 2017 2017-09-08T00:00:00 1527,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10331871000141 2 "" Aquarela Distribuidora 8385784 PREGÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES PROCON - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0006/2017 2017NE00206 2017NE00206 77494903 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOR O ALMOXARIFADO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778860 12068 2017 2017-09-08T00:00:00 352,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER CI.PGE/GAB/037/2017 - 1 DIÁRIA PARA O SUBPROCURADOR GERAL DO ESTADO DRº ERFEN JOSÉ RIBEIRO SANTOS PARA BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO E NA CÂMARA. FEDERAL NO DIA 10/08 , CONFORME DESPACHO DA FL.23. 2017NE00310 2017NE00310 79067778 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778861 12069 2017 2017-07-11T00:00:00 2054,4000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIO SUTURA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1857/2017, PREGÃO Nº 0026/2017. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79893449). 2017NE01185 2017NE01185 76371891 HABF/FARMÁCIA/CI:233/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA; MATERIAL: NYLON; MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, PRETO, LACADO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778862 12070 2017 2017-07-11T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.415.287-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA SILVA 8352160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04269 2017NE04269 77063864 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778863 12071 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 -3458,0000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA null 2017NS00063 2017NE00163 74237993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778864 12072 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" ARILSON RODRIGUES DA SILVEIRA 8341320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1 ( UMA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA CONF CI 434/2017 E 464/2017. 2017OB01797 2017NE01034 77259742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778865 12073 2017 2017-01-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.072.997-## 1 "" JOHNNATAN GOMES SARDI 8374247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 20 JAN 2017 2017NE00023 2017NE00023 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778866 12074 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 5266,8000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SETPES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DA LINHA MUNICIPAL DE VITÓRIA EM ATENDIMENTO AOS 38 (TRINTA E OITO) CARTÕES DE SERVIDORES NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO 76252930. 2017NL00365 2017NE00003 76252930 DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DA SEGER - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778867 12075 2017 2017-02-28T00:00:00 0,0000 2497,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 55128 DE FEV/2017 - REF. POLIMIXINA B ARP 1801/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 213/2017. 2017NL00246 2017NE00228 75832070 ADESÃO AS ARP'S Nº 1796,1797,1798,1799,1800,1801/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 74219456 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778868 12076 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 500,3200 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO Liquidação de despesas com serviços de reprografia e gráfica rápida , prestados aos SINE's/SETADES através de termo de cooperação técnica e pela Portaria nº 001-R de13/02/2017 referente ao mês de fevereiro/2017. NF 2466. 2017NL00217 2017NE00119 70335818 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA NO ANO DE 2015 -PARA ATENDER SECTTI;CEET'S E SINE'S. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778869 12077 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 110,8200 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2017 NF 3233 2017NL00352 2017NE00012 75520397 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778870 12078 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 261,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CURSO FORMAÇÃO DE GESTORES DE GFS - MODULO II - CONTABILIDADE PUBLICA, NO PERIODO DE 17/10 A 18/10/2017. DESCENTRALIZAÇÃO SEGER. BRUNO PIRES DIAS 2017OB06104 2017NE02105 79797849 DO DOCENTE BRUNO PIRES DIAS PARA MINISTRAR O CURSO FORMAÇÃO DE GESTORES DE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL-GFS(MOD II- CONTABILIDADE PÚBLICA) NOS DIAS 17 E 18/10. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778871 12079 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 143,8800 0,0000 ###.983.837-## 1 "" BRUNO PIRES DIAS 8341700 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS DESPESA CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR CURSO FORMAÇÃO DE GESTORES DE GFS - MODULO II - CONTABILDIADE PÚBLICA, NO PERIODO DE 17/10 A 18/10. DESCENTRALIZAÇÃO SEGER 2017OB06105 2017NE02103 79797849 DO DOCENTE BRUNO PIRES DIAS PARA MINISTRAR O CURSO FORMAÇÃO DE GESTORES DE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL-GFS(MOD II- CONTABILIDADE PÚBLICA) NOS DIAS 17 E 18/10. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778872 12080 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 93338,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.FL.OUT/17.INAT E PENS. CONF. PROC.Nº:78879523. 2017OB14290 2017NE00063 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778873 12081 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 309,8600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. OUTUBRO/2017, FOLHA 31 E 33. 2017OB04325 2017NE00271 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO PROVISÓRIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778874 12082 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 18722,4300 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 OUTUBRO DE 2017- VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2017OB01585 2017NE00056 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778875 12083 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1496563,5200 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA 31 MÊS OUTUBRO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RP 2017OB01217 2017NE00058 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778876 12084 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2117,6500 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARCIAL DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS - PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017OB01403 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778877 12085 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2447,7800 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR FLAVIO HENRIQUE F. HOSKEN COM ÔNUS PARA O ESTADO DO ES EM 2017 // PREFEITURA DE VITÓRIA - ES, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB01594 2017NE00169 49607839 DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA P/ ASSINATURA DA CESSÃO DO SERVIDOR FLAVIO HENRIQUE F. HOSKEN DO QUADRO DE PESSOAL DO CEDENTE. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778878 12086 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 16475,6400 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO (JÚLIO CESAR POMPEU) À UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO NO MÊS 09/2017 2017OB00759 2017NE00040 75585669 NO VALOR DE R$ 86.508,12 REFERENTE CESSÃO SERVIDOR JULIO CESAR POMPEU NO EXERCÍCIO DE 2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778879 12087 2017 2017-07-20T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2017NE00046 destinado a cobrir despesa com Pessoal Ativo - RPPS no exercício de 2017. 2017NE01350 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778880 12088 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.507.017-## 1 "" CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS 8384056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 11 A 12/04/2017, DESTINO DORES DO RIO PRETO/ES, PARA REUNIÃO DO FUNCOP COM A REGIÃO DO CAPARAÓ. 2017NL00356 2017NE00236 77365550 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778881 12089 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 -316,6600 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00255 2017NE00274 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778882 12090 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.107-## 1 "" JOAO BATISTA SCOTTA DA SILVA 8337372 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NL00446 2017NE00404 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778883 12091 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 940,0000 0,0000 0,0000 11012532000165 2 "" MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA 8359620 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00571 OUT/2017 CONTRATAÇÃO DE SERV.ESPECIALIZADO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO, P/ATENDER HENRIQUE MARQUES SANTOS,EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). 2017NL11330 2017NE06009 78752019 LEVETIRACETAM 500MG COMP.CONTRATAÇÃO DE SERV.ESPECIALIZADO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO, P/ATENDER HENRIQUE MARQUES SANTOS,EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778884 12092 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 11919,2100 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - PESSOAL COMISSIONADO SETEMBRO DE 2017. 2017NL01592 2017NE00013 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2169 AUXÍLIO CRECHE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778885 12093 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 21/08/2017, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA GSSP PARA ATIVIDADES NA PRSM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 287 (RD Nº 032T/2017). 2017NL05110 2017NE03327 76607291 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE LINHARES/ES NO DIA 12/01/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778886 12094 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 -448,0000 0,0000 0,0000 ###.810.527-## 1 "" CLEIMARA FERREIRA DE SOUZA ANGELI GAGNO 8378693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00333 2017NE00286 76871134 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778887 12095 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2113,7200 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO PGTO GPS RETENÇÃO DE INSS DA NFS Nº 881 A 885 CONT 20/2016. VIX SERVIÇOS LTDA, REF. SETEMBRO/17. 2017OB03318 2017NE00144 66938708 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778888 12096 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 873,7600 0,0000 ###.676.307-## 1 "" JADER COELHO FILHO 8323926 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE IBITIRAMA NO MÊS JULHO DE 2017. 2017OB09711 2017NE02302 76045439 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 017/2011 - LOCAÇÃO PAV DE ITAGUAÇU/ES - CI 126/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778889 12097 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 383073,7300 0,0000 31276470000106 2 "" V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 8330950 PREGÃO PAGT DAS NFS 37412,37411,37414 E 37413 REF A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA ÓRGÃO CONFORME CONTRATO 002/2012 MÊS AGOSTO 2017. 2017OB09735 2017NE03487 76077403 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA E POSTERIOR EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA VSG - CI 068/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778890 12098 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 23305677000133 2 "" LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA - EIRELI - ME 8378128 PREGÃO PG.REF.A A AQUISIÇÃO DE 30.000 (TRINTA MIL) ETIQUETAS PARA INK JET/LASER, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO IPAJM DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONF.DANFE Nº 000.000.545. 2017OB01263 2017NE00281 78311837 AQUISIÇÃO DE 30.000 ETIQUETAS DE AUTUAÇÃO DE PROCESSOS, MEDINDO 148 X 210MM, FORMATO A5, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2416 MATERIAL DE EXPEDIENTE (USO EXCLUSIVO DAS UG`S DO RPPS) 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778891 12099 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 1461,5200 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de MAIO/2017, conforme NFSe Nº 1473 e SIPA 02-6208/2017. 2017NL01550 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778892 12100 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 7056,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 36010 OUT/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 2189/16 2017NL11603 2017NE07251 77219520 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74193686, EM FAVOR DA EMPRESA BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778893 12101 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 28186,3000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IDAF, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL01024 2017NE00038 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778894 12102 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.077-## 1 "" FABIO CURBANI DE QUEROZ 8343108 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 16/11/2017 A VITÓRIA, TREINAMENTO NO SIMLAM. 2017NL03353 2017NE02695 77731913 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778895 12103 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 203452,5200 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO 2017NL00618 2017NE00076 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778896 12104 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 18 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. CI-0259/2017/CM/NOE. 2017NL00585 2017NE00540 76532054 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778897 12105 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 17028,8200 0,0000 0,0000 14395805000196 2 "" FMS DE ALTO RIO NOVO 8352767 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NO MÊS DE ABRIL/2017. 2017NL05811 2017NE00103 76480615 NO VALOR R$ 190.454,10, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778898 12106 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 832,4000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 0759318 DE OUTUBRO/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (BANDAGEM ELASTICA) ARP 1142/2017, CONF. SOLIC. DO NTF/CI 1519/2017. 2017NL02996 2017NE02416 74097024 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS/ BANDAGEM ELASTICA; COBERTURA DE GAZE E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778899 12107 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 -889,4100 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção em Folha de Pagamento, mês de Novembro/2017, GVBUS - Sindicato das Empresas de Transportes Metropolitano da Grande Vitória. 2017NP01701 2017NE00003 76430995 PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL NO SISTEMA TRANSCOL - GVBUS NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778900 12108 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 -26137,9300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria -Fopag - RGPS, novembro/2017. 2017NL02677 2017NE00044 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778901 12109 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 84431,7400 0,0000 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS 2211, 1427, 2252 e 2253, RESPECTIVAMENTE Á FLS. 92, 93, 94 E 95, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ DOS REIS FILHO, NO PERÍODO DE 01/07 A 06/10/2016. 2017NL08691 2017NE06417 75002833 DE JOSÉ DOS REIS FILHO, HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS, DIA 28/06/2016. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778902 12110 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 1491,6000 0,0000 0,0000 ###.331.207-## 1 "" MARCELO ASSUNÇÃO PINHEIRO 8408767 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA + 20% DE AJUDA DE CUSTO PARA FLORIANÓPOLIS/SC NO PERÍODO DE 27/08/2017 A 01/09/2017 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SISTEMA GUARDIÃO WEB. 2017NL01043 2017NE00656 79281702 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778903 12111 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 287,6400 0,0000 0,0000 27038405000175 2 "" SAAE - JERONIMO MONTEIRO 8322320 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto das escolas da Rede Estadual de ensino médio no município de Jerônimo Monteiro, referente ao mês de setembro/2017. 2017NL06715 2017NE00124 76614611 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAE JERONIMO MONTEIRO MES DE JANEIRO/2017 (CI/SEDU/DSG/Nº 15/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778904 12112 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 1491,6000 0,0000 0,0000 ###.373.867-## 1 "" FERNANDA MAYRINK GONÇALVES LIBERATO 8386709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FERNANDA MAYRINK GONÇALVES LIBERATO, COM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 À 20/10/2017, CONF. REQ. Nº 047/17. 2017NL10187 2017NE07206 79295673 SOLICITAÇÃO DE FINANCIAMENTO PARA CAPACITAÇAO E TREINAMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA EM FIBROSE CISTICA DE BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778905 12113 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.537.277-## 1 "" LAIS SANTOS NEVES QUINTAES 8369585 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/SANTA TERESA? EM 26/07/2017 - IS 1717/2017. 2017NL05191 2017NE00052 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778906 12114 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 1053,2800 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 01811 - DATA DA EMISSÃO 02/10/2017, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA - ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016. CONFORME PROCESSO Nº 77871308, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL00870 2017NE00761 77871308 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA - ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2016. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778907 12115 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 3839,4000 0,0000 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE NF Nº 2298. 2017NL01385 2017NE00548 28962017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778908 12116 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, REFERENTE PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO (BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA, PREVISTA PARA O DIA 01 DE DEZEMBRO CORRENTE ANO, ÀS 09:00H, NO DIA 30/11 COM RETORNO 01/12/2017 ÀS 21:00 H. 2017NL01665 2017NE01533 80348130 PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO (BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA, PREVISTA PARA O DIA 01 DE DEZEMBRO CORRENTE ANO, ÀS 09:00HS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778909 12117 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 236,7200 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 056140 DE 15/12/2017 FLS. 87. AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA PLENITUDE AD G PARA JOSÉ NONATO DOS SANTOS - M. J. 0048394-46.2014.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 101. 2017NL04390 2017NE04399 79764940 FRALDA DESCARTÁVEL PARA JOSE NONATO DOS SANTOS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778910 12118 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 -315,2000 0,0000 0,0000 ###.149.447-## 1 "" LÍVIA SGULMERO MORAES 8378418 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00146 2017NE01044 72328681 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778911 12119 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 352,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO pagamento DE DESPESA REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1449/2017, PREGÃO Nº 0304/2017, REFERENTE O PROCESSO 77689950-CENTRAL DE COMPRAS., CONFORME N/F053523 DA HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDAset/16 e AGO/17. 2017OB00945 2017NE00478 79260381 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1449 - 1450 E 1451/2017, PREGÃO Nº 0304/2017, REFERENTE O PROCESSO 77689950-CENTRAL DE COMPRAS ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778912 12120 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2513,7600 0,0000 ###.814.867-## 1 "" PATRÍCIO BANDEIRA DE MELO 8372445 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REGENTE DE CORAL PARA ATUAR NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS EM SETEMBRO DE 2017. 2017OB02250 2017NE00269 77777832 PATRICIO BANDEIRA DE MELO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778913 12121 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2342,5000 0,0000 ###.101.767-## 1 "" CLAUDIONOR DE OLIVEIRA JUNIOR 8358275 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. REF. A DESPESA COM PENSÃO INDENIZATÓRIA EM NOME DE CLAUDIONOR DE OLIVEIRA JUNIOR, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, PROCESSO 47398817. 2017OB03542 2017NE00083 47398817 DE SENTENCA JUDICIAL REF.PROC.026.03.000.098-5 - CLAUDIONOR DE OLIVEIRA, CLAUDIONOR DE OLIVEIRA JUNIOR E JOSE LUCIO DE ASSIS ACAO DE EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778914 12122 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1752,5800 0,0000 ###.233.297-## 1 "" DANILO ALVES DUARTE 8370616 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA I CJDP/DETRAN/ES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017OB11500 2017NE01694 77530055 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017, REFERENTES DA 1ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778915 12123 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 88,7300 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO FATURA Nº 18000798221220, REFERENTE CONTA TELEFÔNICA CONTRATO Nº 000-7203 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES FIXO - SETEMBRO/17. 2017OB00769 2017NE00011 60761369 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ADESSÃO AO CONTRATO 013/2012/SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778916 12124 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -744,7500 0,0000 050101 3 "" MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374668 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00489 2017NE00085 10442017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778917 12125 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 287,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/17 FL.INAT.TJCNO. 2017OB14389 2017NE00006 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778918 12126 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1782,3200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PREVES FOLHAS 31 E 33, OUTUBRO/2017. 2017OB04628 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778919 12127 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.759.917-## 1 "" JUDISMAR CASOTTI 8354101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA COLATINA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2017 2017OB00920 2017NE00437 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778920 12128 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14450,2300 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE PASEP LEI 9.715/98 RETIDO PELA STN SOBRE O REPASSE DO IPI - COTA DAF BB (FLS. 462), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSET AS FOLHAS 09, PROCESSO N. 76599400. 2017OB19361 2017NE00015 76599400 DO EMPENHO ESTIMATIVO DA DOTACAO DISPONIBILIZADA NA UG 800102 CONFORME DEMONSTRATIVO NO MONTANTE DE R$ 82.711.000,00. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 39 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778921 12129 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 880,3300 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Liquidação da Fatura nº 00027985, referente a Prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas, Nacionais para atender aos interesses da Administração Publica Estadual, descritos no anexo I do contrato 016/2016/Seger, Pregão 024/2016. Viagens para Capacitação. 2017NL00105 2017NE00003 76542688 PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS,PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA SECONT PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778922 12130 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 -11138,1500 0,0000 0,0000 00412839000137 2 "" NEXA TECNOLOGIA E OUTSOURCING LTDA 8323333 PREGÃO null 2017NS00071 2017NE00027 71316493 DE SUPORTE PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SIGA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4741 TI: SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778923 12131 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 11661,9800 0,0000 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS FATURAS 11AN-08/17 E 12AN-08/17 CONCERNENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO 11º E 12º ANDARES DO EDIFÍCIO CORPORATE OFFICE NO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017NL00639 2017NE00014 63817314 NO VALOR DE R$ 48.000,00 REFERENTES Á DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVA AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778924 12132 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 25/08/2017 (RD 1580/2017). 2017NL06096 2017NE02658 77860691 NO VALOR DE 9.000,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778925 12133 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 1183,0000 0,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA ME 8329328 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da nf: 04199 (fls. 93) referente despesa com aquisição de bloco de receituário, formulário impresso, prescrição médica e material gráfico, conforme autorização às fls. 101. 2017NL01564 2017NE01144 78868300 AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECEITUÁRIO, FORMULÁRIO IMPRESSO, PRESCRIÇÃO MÉDICA E MATERIAL GRÁFICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778926 12134 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 8182,4200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2017 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2017NL02920 2017NE00037 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778927 12135 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 4204,2000 0,0000 0,0000 18777355000157 2 "" DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA - ME 8381425 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 156 COBERTORES, VISANDO ATENDER AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017. 2017NL01059 2017NE00731 80506046 DE 156 COBERTORES PARA ATENDER AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA , POR ARP DE N°004/2017. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778928 12136 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.861.847-## 1 "" SAYONARA BORLINGER ASSAD 8320524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8497 - Realizar visita técnica na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre - FAFIA - Alegre/ES, que tratam da aprovação dos seguintes cursos: Pós Graduação em tradução e interpretação em libras e de lingua portuguesa, bacharelado em Psicologia, licenciatura em Pedagogia, bacharelado em enfermagem, Licenciatura plena em Letras - Português/Inglês, Licenciatura Plena em Ciências, Biológicas, Licenciatura Plena em História, Licenciatura Plena em Matemática, Formação complementar de Bacharel em Ciências Biológicas, formação complementar de professor de psicologia e aprovação do PAI. Data da viagem: 16 e 17/03/2017 Destino: Vitória x Alegre x Vitória/ES. 2017NL00445 2017NE00676 77037880 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778929 12137 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -672,0000 0,0000 ###.189.307-## 1 "" MARCELO ASSIS BATISTA 8386782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA OB 5073 TENDO EM VISTA DEVOLUÇÃO FEITA PELO SD SIDINEY EGÍDIO, POR TER RECEBIDO O VALOR EM DUPLICIDADE (PELO BANESTES E PELO BCO DO BRASIL). 2017GD00328 2017NE01835 79715338 PREVISÃO DE EMPREGO DE EFETIVO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/2018, NO PERÍODO DE 26 A 31/12. (CPO/METROPOLITANO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778930 12138 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2640,7400 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DOS RECIBOS 40513, 40514, 40515 E 40516 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONTACT CENTER, PARA ATENDER AO CIODES E DIQUES DENUNCIA DA SESP, SETEMBRO/2017. 2017OB01809 2017NE00077 71410236 DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP. LOCACAO EQUIPAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778931 12139 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5374,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/17 INAT. FUNDEB 2017OB09190 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778932 12140 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4361,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.PMES. 2017OB09281 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778933 12141 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47797,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.DETRAN. 2017OB09282 2017NE00043 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778934 12142 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 022.007, MÊS DE AGOSTO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1097/2017, PREGÃO Nº 0023/201. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78895987). 2017OB02192 2017NE00835 76081990 SOLICITA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPILAR , BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTO DRENAVEL TRANSPARENTE COM PLASTICO ANTIODOR CONFORME ESPECIFICACOES ITEM 4 COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778935 12143 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 574,0000 0,0000 21681325000157 2 "" MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 8371481 PREGÃO PAGAMENTO DAS NFs 63753/67369 DE 17/05/17 E 10/07/17 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DO HSL ATRAVÉS DA ARP 2020/2016 REFERENTE A PARCELA DE MAIO CONFORME CI/FH/HSL/2016/2017 EM FAVOR DA EMPRESA MULTIFARMA. PROCESSO F33/17. 2017OB01023 2017NE00406 73702234 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAD 009/16 FH - PROC ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778936 12144 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 7794,3100 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO PAGTO N.F. 7749, PELO SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER, PRESTADO CONFORME CONTRATO 097/13, NO MÊS DE JUL/17 2017OB01347 2017NE00029 66226511 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REF. AO PROCESSO COMPRA N° 59864516 E CONTRATO N° 0041/2013. VIGENCIA A PARTIR DE 28/05/2013 A 27/05/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778937 12145 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO PAGTO N.F. 9427, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR DO HMSA. FAIXA SAMRCH. AGO/17 2017OB01349 2017NE00876 78934818 SOLICITAÇÃO DE ABERT/ DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFE/ AO PROCESSO DE COMPRA Nº 74891065 PREGÃO N° 0639/2016. COM VIGÊNCIA EM 22/02/17 A 21/02/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778938 12146 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 245,7000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 273700 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES MES DE JUL/17 2017OB01775 2017NE00026 70872708 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA CONTRATO 0130/2015 - PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778939 12147 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3272,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.AGO/17.PENS.INCAPER. 2017OB11400 2017NE00079 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778940 12148 2017 2017-10-19T00:00:00 272,3500 0,0000 0,0000 0,0000 14931404000103 2 "" ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8361724 PREGÃO EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ENGECOSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI,CNPJ:14.931.404/0001-03 REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DESTA SEGER, BEM COMO O EDIFÍCIO FÁBIO RUSCHI, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2017, PROCESSO Nº79125140. 2017NE00397 2017NE00397 79125140 MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778941 12149 2017 2017-10-19T00:00:00 1138,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.897.297-## 1 "" SILVESTRE AZEVEDO 8380672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MOTORISTA CONDUZIR EQUIPE DE AUDITORIA AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, NOS DIAS 23 A 27 DE OUTUBRO DE 2017. 2017NE01470 2017NE01470 82592017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778942 12150 2017 2017-10-31T00:00:00 399,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60665981000975 2 "" UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 8369898 PREGÃO AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 1545/2017 - CENTRAL DE COMPRAS - PROC. COMPRA Nº 7807553 2017NE00718 2017NE00718 79417930 PROC. AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REF. A MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP Nº 1543 A 1548/2017 - CENTRAL DE COMPRAS/SESA - PROC. DE COMPRAS Nº 78075530 ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778943 12151 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 70,0000 0,0000 0,0000 07687904000186 2 "" JNNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME 8330199 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NF 98349 emitida em 04/07/2017 com serviço de acesso a internet no período compreendido entre 21/06 a 20/07/2017, conforme fl. 238. 2017NL01746 2017NE00009 72651113 SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDADE/CONEXÃO DE BANDA LARGA PARA O ELDR GUARANÁ. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778944 12152 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 -2426,9200 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a apropriação de despesa com a folha 31, de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME GERAL, em ABR/2017. Receita das consignadas: Banestes 8,48, BB 0,60, CEF 0,85, Unidonto 0,06. Total: 9,99. 2017NL00238 2017NE00029 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778945 12153 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 7549,5200 0,0000 0,0000 30676860000100 2 "" CONDOMINIO DO EDIF.BANCO COMERCIO E INDUSTRIA 8368296 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO da despesas do CONDOMÍNIO do Edifício Banco Comércio de Indústria onde funciona o NÚCLEO integrador da REDE - NIR, da execução do mês de NOVEMBRO de 2017, boleto bancário número 00006906-00 com vencimento em 05/12/2017. 2017NL00474 2017NE00002 76485315 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 85.291,08 VISANDO A COBERTURA DAS DESPESAS NO PERÍODO DE 01/01/17 A 31/12/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778946 12154 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017.RD=685/17 - PARA FORA DO ES. PARA CIDADE DE SÃO PAULO (CAPITAL) NOS DIAS: 01 E 02/06 2017NL02373 2017NE01987 76781526 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778947 12155 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 458,9400 0,0000 0,0000 20188925000115 2 "" LIDERANÇA COMERCIO E SERVIÇ LTDA - ME 8380318 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 013, COMP. NOV/2017, REF. PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL DE BENS MOVEL (COPIA DE CHAVE TIPO TETRA, TIPO YALES, FECHADURA) ARP 009/2017 CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 282/2017. 2017NL02976 2017NE02720 79580440 ADESAO A ARP Nº 009/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 75829444/2017 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778948 12156 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 5220,0000 0,0000 0,0000 11035101000114 2 "" LE PETIT - SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME 8377523 PREGÃO ARP 932/2016 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 086 DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO MAI/17 2017NL00702 2017NE00647 72467789 AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778949 12157 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 930,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 49824, COMP. MAIO/2017, REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DIPIRONA SOLUÇÃO ORAL GOTAS 500 MG/ML) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 617/2017. 2017NL01096 2017NE01099 77508386 DIPIRONA SOLUÇÃO ORAL GOTAS 500 MG/ML MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778950 12158 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 11693,8000 0,0000 0,0000 31800733000134 2 "" C.E DA EEF VERA CRUZ 8319662 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02267 2017NE01966 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778951 12159 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.326.967-## 1 "" AHNAIÁ ZANOTELLI DIAS DA SILVA 8357575 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00125 2017NE01394 77115724 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778952 12160 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 41239,0900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2017 - REGIME GERAL - RGPS. 2017NL03946 2017NE00020 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778953 12161 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 2986,2400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2017 - REGIME GERAL - RGPS. 2017NL03946 2017NE00020 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778954 12162 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 26319,5200 0,0000 0,0000 27686179000139 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI 8318752 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF Nº 893, ÀS FLS. 611, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS CONTRATUALIZAÇÃO ALTA, NO MÊS DE MARÇO/2017, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONV. 9003/16, COM VIGÊNCIA DE 01/11/2016 A 31/07/2017. 2017NL04387 2017NE00043 75302063 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478877, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778955 12163 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 -62,0400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS01264 2017NE01042 79005853 DO DOCENTE EZIMAR BRAVIN PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 31/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778956 12164 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4720,1400 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO PG DE ISS relativo NF. 24404 referente cobrir despesas com serviços de limpeza e conservação em ambientes hospitalares relativo o mês de AGOSTO de 2017 conf. contrato 175/2012 vig. 24/09/2016 a 23/09/2017 COTA AGO/2017 2017OB01154 2017NE00101 76123154 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE Nº 55775977/2012 / DO CONTRATO Nº 0175 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778957 12165 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.409.627-## 1 "" BRENNO PEREIRA SILVA 8385680 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa diárias TFD paciente Brenno Pereira Silva, RPU nº 433/2017 conforme autorização fls. nº 17 em anexo. 2017OB01174 2017NE01051 78903580 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778958 12166 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 49503,1400 0,0000 01143982000133 2 "" THIELL CONSTRUCOES COM. E REPRES. LTDA 8343044 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 00477 - 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 114/2015 - PARA RECONSTRUÇÃO DO MURO E AMPLIAÇÃO DA CALÇADA DA EEEFM PROFA HILDA MIRANDA NASCIMENTO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA. 2017OB03140 2017NE00890 71338454 DO MURO E AMPLIAÇÃO DA CALÇADA DA EEEFM PROFA HILDA MIRANDA NASCIMENTO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA (REP/GERFE/N 40/2015) RECONSTRUCAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778959 12167 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2505,8300 0,0000 10762594000121 2 "" HMB LABORVIX LTDA 8346923 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 160, MÊS DE JULHO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO, MARCA CA-560, CONFORME CONTRATO Nº 0029/2017, PREGÃO Nº 0103/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77313887) 2017OB01974 2017NE00504 74748823 HABF/LAB/007/2016 : AQUISIÇÃO DE TROMBOPLASTINA, REAGENTE A BASE DE PLACENTA HUMANA LIOFILIZADA, ISI ATE 1.2 - ESTABILIDADE MINIMA E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778960 12168 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 888,3000 0,0000 00362289000199 2 "" CONDOMINIO EDIFICIO ITAPUA BL COMERCIAL 8324597 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO/17. 2017OB00794 2017NE00001 76189449 PAGAMENTO MENSAL DO COND. ITAPUÃ PARA O EXECÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778961 12169 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 12581,8600 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 78051711 2017OB09677 2017NE00285 78051711 DE PEQUENO VALOR - PJ Nº 0000595-84.2013.8.08.0053 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778962 12170 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 237200,5100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA 31 ABRIL 2017. 2017OB00408 2017NE00027 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778963 12171 2017 2017-01-13T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, GESTÃO DE DOCUMENTOS E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, VISANDO ATENDER ESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00024 2017NE00024 64179036 PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778964 12172 2017 2017-01-17T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 PREGÃO PARA ATENDER DEMANDA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA POR PERÍODO DE 12(DOZE) MESES,P/ATENDER PACIENTES DO HMSA 2017NE00087 2017NE00087 61689815 "EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA POR PERÍODO DE 12(DOZE) MESES,P/ATENDER PACIENTES DO HMSA,EM RAZÃO DA EXPIRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº174/12." COMPRA DE EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778965 12173 2017 2017-01-20T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REGIME PRÓPRIO, Pensão Especial Indenizatórias - RUBRICAS: 80, 190, 192, 196, 220, 248, 434, 603 E 689. 2017NE00713 2017NE00713 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778966 12174 2017 2017-01-20T00:00:00 1138,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, PARA ENTREGA DE NOTIVICAÇÕES/CITAÇÕES - SUL - 23 A 27/01. 2017NE00028 2017NE00028 8972017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778967 12175 2017 2017-01-17T00:00:00 8693130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDO FINANCEIRO E PREVIENCIÁRIO - RPPS. 2017NE00007 2017NE00007 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778968 12176 2017 2017-01-17T00:00:00 60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL EMPENHO DA DESPESA DE OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO MANEJO DE ÁGUAS GUARANHUS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00063 2017NE00063 76526232 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 0403.340-37 MANEJO DE AGUAS - CANAL GUARANHUS =. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778969 12177 2017 2017-01-17T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVOS - FOPAG 2017NE00017 2017NE00017 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778970 12178 2017 2017-01-18T00:00:00 1872,5000 0,0000 0,0000 0,0000 04772503000136 2 "" GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIRELI - ME 8331082 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DESINSETIZAÇÃO - DESRATIZAÇÃO - DESCUPINIZAÇÃO) E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXAS D'ÁGUA, CONF. NF 04204 2017NE00012 2017NE00012 76624692 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DESINSETIZAÇÃO - DESRATIZAÇÃO - DESCUPINIZAÇÃO) E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXAS D'ÁGUA. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778971 12179 2017 2017-03-03T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Brejetuba nos dias 13 a 16.02.2017. 2017NE00277 2017NE00277 76974197 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778972 12180 2017 2017-02-20T00:00:00 710,0000 0,0000 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00051 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EXERC. ANTERIORES - FOPAG RGPS/RPPS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00111 2017NE00051 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778973 12181 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 1463,7100 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA SENTENÇA VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PUBLICA DE GUARAPARI - PRC JUDICIAL 0003834-95.2013.8.08.0021 - RECLAMANTE EDILAINE MILAGRE DOS SANTOS - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ADV - PHELIPE MONCAYR POLETE CALAZANS SALIM. 2017NL07871 2017NE03852 62546317 "DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO REF PROCESSO 0003834-95.2013.8.08.0021" CARTA PRECATORIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778974 12182 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 6840,3000 0,0000 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AS NF'S Nº 1691 A 1701, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONTRATO Nº. 025/2016. 2017NL02380 2017NE01042 77704266 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CONTRATO N 025/2016 MÊS ABRIL/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6682 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778975 12183 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 4543,1600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIODESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES folha de MARÇO 2017 2017NL00658 2017NE00007 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778976 12184 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 118,5700 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO Pagamento da NFS-e nº 548 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 46 (quarenta e seis) aparelhos de ar condicionado, de acordo com o anexo I do Contrato nº 012/2014/SECONT. 2º Termo aditivo. Vigência 03/01/2017 a 02/01/2018. Pregão Eletrônico 006/2014/SECONT. 1º Termo de Apostilamento. Diferença dos meses de FEVEREIRO e MARÇO/2017. 2017OB00359 2017NE00011 68120290 DE SERVICOS DE MANUNTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778977 12185 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.599.217-## 1 "" JOILSON TEIXEIRA ALVES 8354358 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE JOILSON TEIXEIRA ALVES 2017OB01110 2017NE00252 77760140 JOILSON TEIXEIRA ALVES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778978 12186 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 179,1000 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE I RDA NF, 229, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. 2017OB17869 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778979 12187 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 676,3700 0,0000 27031566000137 2 "" MARCOS DANIEL LABORATÓRIO LTDA 8369255 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NFS-e 00100 (FL. 34), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TESTE DE ESTÍMULO DO CORTISOL COM INSULINA, ALDOSTERONA, ACTH E ATIVIDADE PLASMÁTICA DE RENINA, PARA A REQUERENTE ELIANE SILVA COSTA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0002309-84.2017.8.08.0006, ARACRUZ - 1° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELA JUÍZA DE DIREITO MARISTELA FACHETTI (FOLHA 003 E 004), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 021, RELATÓRIO ANEXO ÀS FLS. 31 A 33, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 35. 2017OB02048 2017NE01203 77854250 JUDICIAL DE ESTIMULO DO CORTISOL COM INSULINA, ALDOSTERONA, ACTH E ATIVIDADEPLASMÁTICA DE RENINA EM FAVOR DE ELIANE SILVA COSTA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778980 12188 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 13581,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª E 2ª INSTÂNCIAS PARA O MÊS DE JULHO/2017. 2017OB01126 2017NE00040 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778981 12189 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56184,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES JULHO 2017OB01243 2017NE00023 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778982 12190 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 258,8000 0,0000 06939919000121 2 "" IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES 8389526 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO 2017OB01191 2017NE00099 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2389 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RGPS - INTER MUNICÍPIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778983 12191 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1523,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES JULHO 2017OB01248 2017NE00023 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778984 12192 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 438,6100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIAS PARA O MÊS DE JULHO/2017. 2017OB01195 2017NE00049 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778985 12193 2017 2017-02-24T00:00:00 378000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO reforço da 2017ne00020, conf.folha 777. 2017NE00267 2017NE00020 68862660 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778986 12194 2017 2017-02-23T00:00:00 24192,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a Adiantamento de Recursos para cobrir despesas com diárias na Operação Verão 2016/17 (CPO-N), no período de 24/02/17 a 05/03/17, APÓS REMANEJAMENTO DO VALOR DESTINADO AO CPOE. 2017NE00266 2017NE00266 76676668 SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NA OP. VERÃO 2016/2017 NO PERÍODO DE 24/02 A 05/03/2017, CONF. DIRETRIZ 007/2016 - EMG. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778987 12195 2017 2017-03-17T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Colatina nos dias 20 a 23.03.2017 2017NE00354 2017NE00354 76870634 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778988 12196 2017 2017-03-17T00:00:00 229559,2600 0,0000 0,0000 0,0000 32400772000107 2 "" APAE DE ARACRUZ 8343478 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ARACRUZ REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00533 2017NE00123 65553039 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ARACRUZ (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778989 12197 2017 2017-03-20T00:00:00 31430,6000 0,0000 0,0000 0,0000 07797741000194 2 "" AUGUSTINHO COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA 8372001 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT AFONSO CLAUDIO/ES EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01325 2017NE01325 76159256 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 - CONTRATO N. 088/2014 - LOCAÇÃO DA CIRETRAN DE AFONSO CLÁUDIO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778990 12198 2017 2017-03-17T00:00:00 1594,8000 0,0000 0,0000 0,0000 02872908000110 2 "" COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 8341011 PREGÃO "PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº 72075996, A R P Nº 002/2016 E PREGÃO Nº 044/2016 - S E J U S - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA (LIXEIRA POLIETILENO 50 LITROS).Ano 2016." 2017NE00220 2017NE00220 75481715 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº72075996, ARP Nº002/2016 E PREGÃO Nº044/2016 - SEJUS - MAT. DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA (LIEIRA POLIETILENO 50LTS). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778991 12199 2017 2017-02-24T00:00:00 2035,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.968-## 1 "" Sidnei Salvador Montanari 8369422 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 13.33, 35 E 49/2017. 2017NE00163 2017NE00019 522017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778992 12200 2017 2017-01-17T00:00:00 23000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00019 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778993 12201 2017 2017-01-18T00:00:00 937,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.722.737-## 1 "" MANOEL FELIPE FILHO 8319716 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS INTERNOS DESTA UNIDADE A TÍTULO DE PRAXETERAPIA, MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. 2017NE00032 2017NE00032 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778994 12202 2017 2017-12-01T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL PARA ATENDER DEMANDA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ( HOSPITAL E O PRONTO SOCORRO) DO HMSA, PARA O EXERCICIO DE 2017 2017NE00102 2017NE00102 76583228 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ( HOSPITAL E O PRONTO SOCORRO) DO HMSA, PARA O EXERCICIO DE 2017. COD. SIGA: 37231. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778995 12203 2017 2017-08-05T00:00:00 144000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14663576000143 2 "" D & D CONSULTORIO MEDICO LTDA 8369702 PREGÃO referente cobrir despesas com SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS relativo ao ano de 2017. 2017NE00443 2017NE00443 75296756 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66000688 E CONTRATO Nº 188/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778996 12204 2017 2017-06-14T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO. 2017NE04626 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778997 12205 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 1548,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL NL PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 DESTA SETOP. 2017NL00203 2017NE00001 76556697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778998 12206 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 11711,0800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO FUNDEB, FUNDO PREVIDENCIÁRIO - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00039 2017NE00036 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464778999 12207 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.777.507-## 1 "" MONICA ATHAYDE DE SOUZA CARVALHO 8355410 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8982- Reunião técnica sobre os procedimentos do Censo Escolar 2017 e Sistema de gestão escolar- SEGES Migração, com o objetivo de repassar as orientaçôes e procedimentos para a coleta do Censo Escolar na educação Básica 2017. O treinamento será no Auditório da SEDU. Itinerário: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim - Data: 17 e 18/05/2017, conforme CI/SEDU/SEAF/Nº 01 2017NL02314 2017NE03279 77751477 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GEIA/SEE/Nº06/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779000 12208 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.582.557-## 1 "" RITA DE CASSIA M.R.MOREIRA 8326266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº 10156 - Participar na Formação Inicial dos novos supervisores escolares. Data: 16 a 20/10/2017 - Itinerário: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. 2017NL06884 2017NE05541 79800645 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779001 12209 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 4590,0000 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 0160685, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(CLORETO DE SÓDIO 0,9% - FRASCO DE 100ML) PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°1886/2016. 2017NL00359 2017NE00321 78632447 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1886/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 74653326 - CENTRAL DE COMPRAS/SESA, EM FAVOR DA EMPRESA FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779002 12210 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.992.877-## 1 "" RUBENS BENITES LASCOSKY MARQUES 8386006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Atilio Vivacqua nos dias 08 a 10.11.2017.Processo digital 004143 2017NL02390 2017NE01917 76594009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779003 12211 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 732595,9000 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS INCENTIVOS AO SUS DE 90% DA MÉDIA COMPLEXIDADE, IAC, INTEGRASUS E QUALIFICAÇÃO DA MATERNIDADE NA REDE CEGONHA, NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2017, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9022/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/05/2017 A 30/11/2017. 2017NL07703 2017NE03474 76346366 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PROMATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779004 12212 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 12000,0000 0,0000 0,0000 ###.165.977-## 1 "" FERNANDO LUCIO DE JESUS MAGALHAES 8362253 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação das despesas com o programa bolsa atleta capixaba, referente ao período de maio a dezembro de 2017, na modalidade Nacional, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 41/2017. 2017NL00504 2017NE00372 77349563 BOLSA ATLETA, MODALIDADE VÓLEI DE PRAIA - CATEGORIA NACIONAL SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779005 12213 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.494.797-## 1 "" DAVID LUCAS LOPES DOS SANTOS 8386132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02041 2017NE01178 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779006 12214 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.056.037-## 1 "" LUCIMARA QUEIROZ SILVA 8375594 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO NO DIA 10/05/2017 - REQ. 0641/2017. 2017NL01075 2017NE01237 69573573 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MATHEUS SILVA ROSA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779007 12215 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 9766,3200 0,0000 0,0000 ###.231.477-## 1 "" HILDA CHIABAI DE FREITAS 8363167 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONFORME RECIBO Nº 11 ÀS FOLHAS 126, REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SESA, CONTRATO 0224/2012 - HILDA CHIABAI DE FREITAS, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2017. 2017NL06358 2017NE00463 76742016 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 56909047, EM FAVOR DA EMPRESA FERNANDO CHIABAI DE FREITAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779008 12216 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - DIVINO SÃO LOURENÇO E NOVA VENÉCIA, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 148. 2017NL00837 2017NE00332 78465320 NO VALOR DE R$ 5.040,00 REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS MENSAIS PERÍODO DE JULHO Á SETEMBRO/17 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779009 12217 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 7737,3800 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 23266 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTES HOSPITALARES E AREA ADMINISTRATIVA E OUTROS, PARA ATENDER HEMOES DE LINHARES. CONTRATO 0175/2012. VIG. ATÉ 23/09/2017 PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL01168 2017NE00700 76746623 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55775977, EM FAVOR DA EMPRESA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779010 12218 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 11517,1200 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2017 PARA PROGRAMA BOLSA CAPIXABA, DESPESA DE PAGAMENTOS DESASSOCIADOS OCORRIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO N° 2860/2017/GIFABRJ. 2017NL00995 2017NE00003 75044021 ORIUNDOS AO CONTRATO Nº 004/13 P/ O EXERCÍCIO DE 2016, FIRMADO C/ A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA CAPIXABA . PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2241 TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779011 12219 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 7712,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA PMES NO EXERCÍCIO 2017. 2017NL01895 2017NE00015 76487598 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA GV-BUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779012 12220 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.032.877-## 1 "" EDUARDO SALUME 8360520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO EDUARDO SALUME, REFERENTE ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE PIÚMA, NO DIA 16/11/2017 COM RETORNO 17/11/2017 ÀS 20:00 H. 2017NL01536 2017NE01415 80091377 ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE PIÚMA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779013 12221 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 524,4300 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesas (Vencimentos e Vantagens) com pessoal desta SECTI, referente à folha RPPS nº 31 do mês de Fev/2017. 2017NL00158 2017NE00021 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779014 12222 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 7381,0200 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesas (Vencimentos e Vantagens) com pessoal desta SECTI, referente à folha RPPS nº 31 do mês de Fev/2017. 2017NL00158 2017NE00021 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779015 12223 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 1133,4900 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contabilização para cobrir despesas com vencimentos de pessoal civil, RGPS da casa militar no mês de fevereiro de 2017. 2017NL00125 2017NE00031 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779016 12224 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 9742773,9400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEDU, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL02216 2017NE00019 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779017 12225 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.341.187-## 1 "" THIAGO MOREIRA DE ALMEIDA PANZIN 8339998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 13, 14, 17, 22 E 24/02, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 17 E 21/03/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 22/23 E 60/61 (RD Nº 343/2017). 2017NL01698 2017NE01481 76770249 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779018 12226 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.237.457-## 1 "" ANDERSON MOURA DE ALMEIDA 8368444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diaria Nº 9887 - Formação Gestares - Dimensão e princípios da Gestão Escolar. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. Período: 27 a 29/09/2017. 2017NL06256 2017NE05126 79523145 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779019 12227 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 14084,3300 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 78925479. 2017NL01303 2017NE00425 78925479 DE PEQUENO VALOR. PJ Nº 0007725-43.2013.8.08.0048 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779020 12228 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 253,8000 0,0000 03363378000148 2 "" C.E. DA EPSG PROFA.MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA 8337272 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017OB09602 2017NE06843 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779021 12229 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4078,0000 0,0000 21348054000112 2 "" ROMA COMERCIAL LTDA ME 8378423 PREGÃO PGTO DA NF 322 DA COMP. DE DEZ/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (SACOLA PLÁSTICA 03 LITROS), ARP 0648/2017, CONF. SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO/CI 372/2017. 2017OB04120 2017NE03254 76288056 SACOLA PLASTICA; SABONETE LIQUIDO CREMOSOS PEROLADO; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779022 12230 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 546,9100 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES PRISIONAIS LOCALIZADAS NO LITORAL SUL (MARATAÍZES), REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2016, CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N.º 671, ATINENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 649 2017OB09736 2017NE00350 72259337 TERMO DE REFERÊNCIA N° 048/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779023 12231 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 118153,1500 0,0000 02589791000162 2 "" MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8359458 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2017 REF. AO CONTRATO Nº.058/2017/PREGÃO Nº.024/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE ARACRUZ - CDPA, PRESTADOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL Nº.7361 VALOR R$118.138,90 E PERÍODO DE 25/11/2017 A 30/11/207 NOTA FISCAL Nº.7362 VALOR R$14,25 TOTAL DE R$118.153,15, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.752 2017OB09738 2017NE03652 72653230 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATA PARA O CDPA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779024 12232 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 550,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM IMPRESSÃO DE FOLHETO EDUCATIVO DE NATAL. 2017OB00758 2017NE00379 79959113 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REIMPRESSÃO DO FOLHETO EDUCATIVO DE NATAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779025 12233 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,8000 0,0000 03407352000154 2 "" C.E. DA EPG NOVA CARAPINA 8325620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017OB09491 2017NE06112 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779026 12234 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 11154,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 12922, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JESONIAS LOPES MOITINHO, NO PERÍODO DE 04/11 A 21/11/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 77842391. 2017OB32219 2017NE00241 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779027 12235 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2861,7500 0,0000 14790251000121 2 "" FMS DE LARANJA DA TERRA 8364065 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: DEZ/2017. 2017OB32305 2017NE00327 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779028 12236 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1403,8900 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ medicamentos, pregao 126/16 ata 2531/16 proc 75578727/16 c-88 vigencia 03/01/17 a 02/01/18LIQUIDAÇÃO NF 29990,29976,29956,29946 - PAGAMENTO 2017OB01890 2017NE00075 75578727 NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO E NUTRIÇÃO PARENTERAL P/ INFUSÃO EM RN (ARP). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779029 12237 2017 2017-05-17T00:00:00 72227,1800 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Fundo Financeiro, RPPS, conforme Folha de Pagamento n/mês MAIO/2017. 2017NE00533 2017NE00043 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3858 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779030 12238 2017 2017-05-17T00:00:00 1352,1200 0,0000 0,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA 8339462 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E ALMOFADAS/TINTAS PARA CARIMBOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEGER Nº 003/2017, PREGÃO Nº 004/2017 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 73. 2017NE02128 2017NE02128 77431626 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 003/2017 - SEGER PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779031 12239 2017 2017-03-21T00:00:00 265,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 29.2/2017. 2017NE00247 2017NE00025 582017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779032 12240 2017 2017-03-21T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.367.057-## 1 "" DANYEL FERREIRA SUETH 8384163 CONCURSO Empenho para cobrir despesas com edital 007/2016 - 1ª parcela Seleção e incentivo a produção e difusão de obras literarias ineditas de autores residentes no Espirito Santo. 2017NE00029 2017NE00029 75182904 DE SELEÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE OBRAS LITERÁRIAS INÉDITAS DE AUTORES RESIDENTES NO ESTADO ESPIRITO SANTO CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779033 12241 2017 2017-02-15T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para pagamento de salários e pecúlio dos presos que trabalham nas empresas conveniadas com a SEJUS, para o exercício de 2017. 2017NE00005 2017NE00005 76604829 MANUTENÇÃO DA VIDA PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779034 12242 2017 2017-09-03T00:00:00 79000,0100 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO ne p/ medicamentos, pregao 89/16 ata 2096/16 hsl proc 76443302/16 c-99 vigencia 26/11/16 à 25/11/17 2017NE00333 2017NE00333 76443302 PROCESSO Nº73700002 - HSL, ATA Nº2096/2016, R$ 250.000,00, A FAVOR DE EXFARMA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779035 12243 2017 2017-09-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES. 2017NE00921 2017NE00921 76514218 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779036 12244 2017 2017-08-03T00:00:00 27000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13802980000198 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL GUACUI 8357169 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ , REFERENTE AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR 02 (DUAS),EQUIPES NO EXERCÍCIO DE 2017. " 2017NE00048 2017NE00048 76773116 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ REF. AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR PARA O EXERCÍCIO DE 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2240 APOIO A ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO DA POBREZA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779037 12245 2017 2017-02-21T00:00:00 8400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10914457000165 2 "" STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME 8370183 PREGÃO Atender despesa com aquisição de água mineral para atender demanda da SEDE da SECULt e seus ESPAÇOS CULTURAIS. 2017NE00134 2017NE00134 77000919 NO VALOR DE R$ 8.400,00 PARA ATENDER A SEDE DA SECULT E AOS ESPAÇOS CULTURAIS CÓDIGO 035.1 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779038 12246 2017 2017-02-21T00:00:00 50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.396.017-## 1 "" LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA 8389255 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 027/17 para atender a Comarca de Ibiraçu conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v. 2017NE00397 2017NE00397 201700208723 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779039 12247 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.127.677-## 1 "" JOELBER RAMPINELI 8330849 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - BAURU/SP, AGENDADO PARA 13/06/2017 (FOLHA 331) PARA AMBULATÓRIO DE FISSURADOS, AVALIAÇÃO NA ESPECIALIDADE, DE BUCOMAXILO/CIRURGIA BUCO E DE PERIODONTIA 4, PACIENTE VINÍCIUS MANTOVANI RAMPINELLI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JOELMA MANTOVANI RAMPINELLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 437/2017 NA FOLHA 332. 2017NL01277 2017NE01174 50824406 TFD. REP. LEGAL JOELBER RAMPINELI CPF.070.127.677-07 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779040 12248 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 1134,0000 0,0000 0,0000 32450694000155 2 "" MARTINS E BOURGNON LTDA 8385271 PREGÃO AQUISIÇÃO DE 540 LIXEIRAS PARA BANHEIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002. 2017NL03202 2017NE01370 201700297339 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779041 12249 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 -92,4800 0,0000 0,0000 ###.924.457-## 1 "" RAUDYNER MAGNAGO DINIZ 8347002 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00212 2017NE02014 51558440 TFD. CPF. 135.924.457-31 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779042 12250 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1109 -17/05/17 E 18 A 19/05/17 - SÃO DOMINGO PARA NOVA VENECIA E DEPOIS ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 02 DIARIA 2017NL03318 2017NE00082 76070280 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE SÃO GABRIEL DA PALHA / PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779043 12251 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 11932,5300 0,0000 0,0000 17027806000680 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8328099 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NF'S Nº 3075 A 3090, REFERENTE O SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 019/2017. 2017NL09212 2017NE01615 80388434 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 019/2017 MES NOVEMBRO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6682 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779044 12252 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.920.937-## 1 "" ANTONIO JOSÉ CASTIGLIONI 8384915 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A UNIDADE DA REDE SARAH - HOSPITAL EM BRASILIA/DF, AGENDADO EM 22/05/2017 (FOLHA 001), PARA CONSULTA DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA, LESÃO NA COLUNA CERVICAL E MAL DE PARKINSON, PACIENTE ANTONIO JOSÉ CASTIGLIONI E SEU ACOMPANHANTE O SR. PEDRO DE SOUZA BARROS FILHO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 368/2017 NA FOLHA 012. 2017NL01091 2017NE00995 77632630 DE TFD. REP. LEGAL ANTONIO JOSÉ CASTILIONI CPF. 493.920.937-72. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779045 12253 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 38629,3100 0,0000 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 PREGÃO APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 1032, 1033, 1034, 1035, 1041 E 1042 DE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA DOADORES DE SANGUE DO HEMOES E HEMOCENTROS REGIONAIS. DEZEMBRO/2017. ATA 2523/2016 E 1110/2017. 2017NL14717 2017NE08573 78071216 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75191342, EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO DE EVENTOS VITÓRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779046 12254 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 28162790000120 2 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. DO ES - PRODEST 8337885 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa com a aquisição de certificados digitais, visando atender a Polícia Civil e FUNREPOCI, conforme Ordem de Fornecimento/Serviço n° 139449 e DUA's ns. 2326385513, 2326390274, 2330395544 e 2330401617. 2017NL00427 2017NE00213 76321932 "CI/PCES/GAB/Nº 0280/2015 - SIPA 02-21907/2016 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (""E-CNPJ"" E ""E-CPF"") PARA O DELEGADO CHEFE DA PCES - ORDENADOR DE DESPESAS DA PCES E FUNREPOCI E PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DO FUNREPOCI." AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779047 12255 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 30,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO NF Nº 51211 DE JULHO/2017 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS REFERENTE ARP Nº2243/2016- CENTRAL DE COMPRAS- PROCESSO DE COMPRA Nº 75288923. 2017NL00381 2017NE00423 76976564 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS REFERENTE ARP Nº2243/2016- CENTRAL DE COMPRAS- PROCESSO DE COMPRA Nº 75288923. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779048 12256 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 1762,8000 0,0000 0,0000 ###.085.417-## 1 "" Camila Zavaris Drago 8370121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 6 DIÁRIAS E 1/2 , MAIS 20% DE AUXILIO TRANSPORTE PARA VIAGEM OFICIAL A SALVADOR/BA COM SAÍDA 12/11/2017 COM RETORNO 18/11/ 2017, PARA COORDENAR REUNIÕES DE AVALIAÇÕES DE MÉRITO DOS PROJETOS DE PESQUISA DOS EDITAIS: UNIVERSAL, E PPP. 2017NL00567 2017NE00364 80025650 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779049 12257 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 4176,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DIVERSOS DUAS REF. O CONT. 006/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS NO PADRÃO ICP BRASIL, JUNHO/2017. 2017NL01223 2017NE00398 76469875 PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CERTIFICADO DIGITAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4790 TI: CERTIFICADO DIGITAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779050 12258 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 -20067,6700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA PMES FPG 31-MARÇO/2017. 2017NL00462 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779051 12259 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 -12508,9900 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA PMES FPG 31-MARÇO/2017. 2017NL00462 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779052 12260 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 10424,6400 0,0000 0,0000 02257851000140 2 "" APAE DE BREJETUBA 8334698 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BREJETUBA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00660 2017NE00112 65556364 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BREJETUBA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779053 12261 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 21254,2300 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE PARTE DA NF 198160 REF A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES P/ A FROTA DO DETRAN/ES, CT. 017/2013 - SEGER, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL07778 2017NE00509 76044319 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR EM FAVOR DA EMPRESA PRIME PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO N 17/2016 SEGER. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779054 12262 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.488.327-## 1 "" GUSTAVO MAIA COSTA 8343314 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 17/04/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 571/2017). 2017NL02438 2017NE02013 76782271 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779055 12263 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 -51,7500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Regularização de despesas com concessão de vale transporte incidente sobre Folha de Pessoal - mês Dez/17. 2017NP00149 2017NE00036 76554996 PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ES- SETPES. CI-GARH-03/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779056 12264 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 7966,5000 0,0000 0,0000 28483253000182 2 "" KLIMA Refrigeração, Serviços e Reparos Ltda - ME 8318251 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ manutençao de ar condicionado exercicio 2017, pregao 33/16 contrato 116/16 proc 73083321/ c-25 -- liq nf 783 ref junho/17 2017NL00825 2017NE00035 73083321 SOLICITA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E CENTRAL COM TROCA DE PEÇAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779057 12265 2017 2017-09-05T00:00:00 9677,4000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(METOTREXATO SODICO, 2,5MG, 1G, 5G)ARP 1521/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 776/2017. 2017NE01090 2017NE01090 73096130 BLEOMICINA, SULFATO; CICLOFOSFAMIDA; CLORAMBUCILA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779058 12266 2017 2017-09-05T00:00:00 2460,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.477-## 1 "" MARIZA GIACOMIM LOZER PATRICIO 8344387 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE PARA O CURSO DE GESTÃO RESPONSÁVEL PARA A SUSTENTABILIDADE, NOS DIAS 29 A 31/05/2017. 2017NE00432 2017NE00432 77671929 CONTRATAÇÃO DA DOCENTE MARIZA GIACOMIN LOZER PATRÍCIO / / CURSO GESTÃO RESPONSÁVEL PARA A SUSTENTABILIDADE / PROGRAMA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779059 12267 2017 2017-09-05T00:00:00 6800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ABSORVENTE HIGIÊNICO GERIÁTRICO) PARA ATENDER ESTE HEAC - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2339/2016 2017NE00225 2017NE00225 76412792 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2339/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 75629500, EM FAVOR DA EMPRESA VILA COMERCIAL LTDA - ME. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779060 12268 2017 2017-10-05T00:00:00 750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA - ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, ADENOSINA 3MG/ML, ADRENALINA 1 MG/ML E OUTROS. 2017NE00353 2017NE00353 76964124 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA - ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, ADENOSINA 3MG/ML, ADRENALINA 1 MG/ML E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779061 12269 2017 2017-10-05T00:00:00 446,1100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.195.467-## 1 "" DANIELLE ANONIOS DA SILVA 8384917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR P/COBRIR DESPESA C/ GRATIFICAÇÃO JETON/CERF, REFERENTE A SUBISTIUIÇÃO DA SECRETÁRIA DO CONSELHO DIA 27/04/2017. 2017NE00661 2017NE00661 76223469 CI SEFAZ/CERF NR 002/2016 - PERIODO: 2017 - VALOR: R$ 2.280.514,32 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779062 12270 2017 2017-03-21T00:00:00 -2839,3100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.484.427-## 1 "" SALMO ALVES DA COSTA 8326202 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DA 2017NE01347 EM VIRTUDE DA DESPESA JA TER SIDO EMPENHADA CONFORME 2017NE01265. 2017NE01348 2017NE01347 68775350 RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA CRT DE ARACRUZ CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779063 12271 2017 2017-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.561.437-## 1 "" CAROLINA FONSECA DADALTO 8382557 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2017NE00414 2017NE00414 76600548 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREIA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.EQUIP. DA AREA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779064 12272 2017 2017-04-26T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO E OUTRO, NOS DIAS 04 E 05,09/05/2017, VISTORIA EM ESTABELECIMENTO REGISTRADO NO SIE. 2017NE00782 2017NE00782 76557405 DIARIA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779065 12273 2017 2017-03-23T00:00:00 56000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017.REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO 2085 2017NE00626 2017NE00221 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4722 BÔNUS DESEMPENHO SEDU ? RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779066 12274 2017 2017-03-23T00:00:00 1007,5000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 73096016, A R P Nº 1409/16 E PREGÃO Nº 0029/2016 - H I N S G - MEDICAMENTOS. 2017NE00247 2017NE00247 75142295 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº73096016, ARP Nº 1409, 1411, 1412, 1413 E 1415/2016 E PREGÃO Nº0029/2016 - HINSG - MEDICAMENTOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779067 12275 2017 2017-03-11T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.703.467-## 1 "" JOSÉ ANTONIO MANZOLI 8387040 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa diárias TFD paciente João Pedro Leite Manzoli, RPU nº 660/2017 conforme autorização fls. nº 22 em anexo. 2017NE01595 2017NE01595 79849598 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779068 12276 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 2021,2900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOPAG NOVEMBRO DE 2017, FOLHA 31 E 33. 2017NL04305 2017NE00726 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779069 12277 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 1620,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO NF Nº 1179 DE DEZEMBRO/2017 - AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE 5 MICRAS E OUTROS PARA UIJM 2017NL00838 2017NE00885 79894143 AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE 5 MICRAS E OUTROS PARA UIJM. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779070 12278 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.032.917-## 1 "" FLAVIA BARRETO FIRME ZEFERINO 8362774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE A VIAGEM A MARATAÍZES/ES EM 31/07/2017 (RD Nº 07/2017). 2017NL07966 2017NE04895 79099696 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779071 12279 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 147,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DA AGERH - AGOSTO/2017. 2017NL00456 2017NE00045 76566080 "AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIÇO EXTERNO D AGERH - EXERCICIO 2017 - EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - ""GVBUS"" - REP Nº 003/2017/AGERH/DAF/GAPE." VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779072 12280 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 98,9600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 001.625.065, EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A - ESCELSA. REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ALUSIVAS AS CONTAS DAS SALAS (101, 107, 208 E 210) DO ED. OURO VERDE, OCUPADAS PELA EXISTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - CODESPE, ALUSIVAS AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76473546. 2017NL00793 2017NE00040 76473546 "DE PAGAMENTO 2017- ESCELSA- CODESPE. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779073 12281 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 590,3000 0,0000 0,0000 07920558000134 2 "" LM VOLKERS ROBERS M.E 8354432 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUNOS DE GUARAPARI. CONTRATO Nº 022/2015 - L M VOLKERS ROBERS LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL 157, RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00826 2017NE00409 70509573 DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DE GUARAPARI REFERENTE CONTRATO N 022/2015 EM FAVOR DA EMPRESA L.M. VOLKERS ROBERS LTDA (CI/GAE/N 08/2015) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779074 12282 2017 2017-06-12T00:00:00 -300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.332.737-## 1 "" PAULO ERNANDES VAGMAKER 8328411 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 EM SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ NO ESCRITÓRIO LOCAL DE SÃO MATEUS. 2017NE02939 2017NE02580 79788882 SOLICITACAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779075 12283 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 -519,3400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00164 2017NE00695 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3902 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779076 12284 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.960.487-## 1 "" FRANCIANE RASSELI SANTOS 8349201 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 29/08/2017, PARA REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18 (RD Nº 005/2017). 2017NL05381 2017NE02456 76302342 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779077 12285 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.266.427-## 1 "" ALVARO RAQUE TOSTA DA CUNHA 8384528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com a Solicitação de Diárias Online nº 9471 - Visita Técnica. Destino: Vitória x Pedro Canário x Montanha x Colatina x Vitória. Data 24 e 25/07/2017. 2017NL04960 2017NE04194 78899664 NO VALOR DE R$168,00 (REP/SEDU/GERFE/Nº69/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779078 12286 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 2380,0000 0,0000 0,0000 36395622000103 2 "" COMERCIAL COSTA GOMES LTDA 8342384 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 30317 DE MAIO/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO (PLACA LAMINADA BLOQUEADA ANGULADA 90°) ARP 1585/2016 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTCLC/CI 18/2017. 2017NL02036 2017NE00261 72439700 PARAFUSO CANULADO, PLACA LAMINADA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779079 12287 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 218,5400 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO (TAXA DE LICENCIAMENTO 2017) DO VEÍCULO PLACA MQZ 2727, VISANDO A TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS DA SESP E DA POLICIA CIVIL PARA A SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 130. 2017NL06687 2017NE04147 78029546 NO VALOR DE 46.802,30 EM FAVOR DO DETRAN/ES PARA PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA, INCLUSIVE PAGAS POR MEIO DE DUA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779080 12288 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 87,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº OS 401/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 04 HORAS AULAS EM SETEMBRO - ENEMDIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R 2017NL03168 2017NE01433 79151493 DO DOCENTE ERITON BERNARDES BERÇACO PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 16/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779081 12289 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 7529,8600 0,0000 0,0000 03919852000175 2 "" DI CASTELLI SERVIÇOS LTDA - ME 8374867 PREGÃO NOTA FISCAL Nº 242 (FL. 252) REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS (MADEIRA E AUTOMÁTICOS), PLACAS, ALMOFADAS E TINTAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO IDAF. ORDEM DE FORNECIMENTO 010/2017. 2017NL02082 2017NE01120 75357704 CI IDAF/DEARH/SAIN 31/2016 - ABERTURA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CARIMBOS. LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779082 12290 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 -139,2000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2017, REFERENTE DESPESAS 319113 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RP. 2017NL01765 2017NE00055 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779083 12291 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 175487,5200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO IEMA, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE A ABRIL/2017 2017NL00636 2017NE00052 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779084 12292 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 6084,7300 0,0000 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL NL PARA COBRIR DESPESAS DO CONDOMÍNIO DO 6º ANDAR DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER, MÊS AGOSTO/2017. PROCESSO 60794313. VOL III. 2017NL00430 2017NE00003 60794313 DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER A FIM DE COBRIR DESPESA DURANTE O EXERCICIO DE 2011. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779085 12293 2017 2017-11-01T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.687.677-## 1 "" ROSANE SANTOS LORENCON 8376230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 03 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 25/01/2017, DESTINO BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR NA OFICINA DE ALINHAMENTO INTERSETORIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM O OBJETIVO DE ABORDAR A AÇÃO INTERSETORIAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NOS ESTADOS E MUNICÍPIOS PARTICIPANTES BEM COMO O ORDENAMENTO DAS ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS DE SUA IMPLEMENTAÇÃO. " 2017NL00009 2017NE00018 76652203 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779086 12294 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.810.527-## 1 "" CLEIMARA FERREIRA DE SOUZA ANGELI GAGNO 8378693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 27/03/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ONCOLOGIA E EM 28/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/APS/024/2017, ANEXA À FL. 21. 2017NL00637 2017NE00286 76871134 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779087 12295 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 5448,5000 0,0000 0,0000 ###.727.647-## 1 "" KASSIANO DE PAULA CASTRO 8376277 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRT GUAÇUI/ES MÊS ABRIL DE 2017. 2017NL02651 2017NE01307 76046842 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 019/2015 - LOCAÇÃO CIRETRAN DE GUAÇUI/ES - CI 129/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779088 12296 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 29039,0200 0,0000 0,0000 42947333001810 2 "" PRUDENTE REFEICOES LTDA 8332517 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 526 ÀS FLS. 558 REFERENTE REAJUSTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CONFORME INFORMAÇÃO FLS. 591 - CONTRATO 0083/2016 VIGÊNCIA ATÉ 01/10/2018. 2017NL14779 2017NE09499 76633942 PAGAMENTO À PRUDENTE REFEIÇÕES LTDA REF PROC. 64974901 ARP 0083/2016. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779089 12297 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 329,0600 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E RESPECTIVAS CONSIGNAÇÕES DO REGIME GERAL (RGPS) E REGIME PRÓPRIO (RPPS) NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2017. 2017NL00470 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779090 12298 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 178716,6700 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E RESPECTIVAS CONSIGNAÇÕES DO REGIME GERAL (RGPS) E REGIME PRÓPRIO (RPPS) NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2017. 2017NL00470 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779091 12299 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 74057,7000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E RESPECTIVAS CONSIGNAÇÕES DO REGIME GERAL (RGPS) E REGIME PRÓPRIO (RPPS) NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2017. 2017NL00470 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779092 12300 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.837.766-## 1 "" JOAO BATISTA SILVA ARAUJO 8352482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reuniões de priorização de demandas de pesquisa e discussão de novas propostas de projetos da cafeicultura em Vitória, dias 08 e 09/08. 2017NL01680 2017NE01432 76705897 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOÃO BATISTA SILVA ARAÚJO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779093 12301 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 1693,5000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Liquidação da despesa com a prestação de serviços de publicidade e propaganda institucional, visando atender a PCES, conforme contrato PCES n. 013/2016, e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n. 4333 de 28/06/2017. SIPA/PCES n. 01-1067/2017. 2017NL01897 2017NE00044 74756869 CI. Nº 001/2016-SOLICITA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE AGENCIAS DE PROPAGANDA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779094 12302 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 605,0000 0,0000 0,0000 24476708000181 2 "" PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 8381069 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA CIRURGIA DE BUCOMAXILO CONFORME ARP Nº 0234/2017 PACIENTE JOSE LUIZ GOSMAN CONFORME N/F Nº 002.278. 2017NL00761 2017NE00439 75885646 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA CIRURGIA DE BUCOMAXILO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779095 12303 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.656.257-## 1 "" CLAUDINEI DE SALES SILVA 8364908 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesas com viagem a marilândia, dia 08/11-treinamento de tecnologias do café conilonMARILÂNDIA ES8143 e jardim clonal superadensado de café conilon. 2017NL02540 2017NE02154 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779096 12304 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - PRESIDENTE KENNEDY E PIÚMA, NOS DIAS E 06 E 07 DE JULHO DE 2017, PARA ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 103. 2017NL00687 2017NE00335 78465400 NO VALOR DE R$ 5.040,00 REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS NO PERIODO DE JULHO Á SETEMBRO/17 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779097 12305 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.255.627-## 1 "" CATIA CIRLENE RODRIGUES CORREA 8379158 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8669 - Rotinas Pedagógicas e de PCAS. Itinerário: Ecoporanga x Vitória x Ecoporanga/ES Data: 06 e 07/04/2017 2017NL01160 2017NE01325 77373677 EM FAVOR DOS SERVIDORES CONFORME RELACAO (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº22/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779098 12306 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 13450,0300 0,0000 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA COM EFETIVA SEGURANÇA DA FAMES, CONTRATO Nº 008/2015, PREGÃO 012/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 230. 2017NL01028 2017NE00005 71905731 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA ( VOL. 2 ) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779099 12307 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 3250,4700 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DO REGIME GERAL, DA FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO 2017. 2017NL00664 2017NE00026 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779100 12308 2017 2017-01-13T00:00:00 1920,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01358305000132 2 "" MAQUIFORM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME 8337088 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS, DA PROTOCOLADORA DA CENTRAL DE ATENDIMENTOS AO SERVIDOR DESTA SEGER NO EXERCICIO DE 2017, CONFORME CONTRATO 015/2015 E PROCESSO 71428534/15. 2017NE00035 2017NE00035 71428534 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM PROTOCOLADOR DO CAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779101 12309 2017 2017-01-13T00:00:00 2373,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE CARDIOVERSORES. 2017NE00062 2017NE00062 67375960 COBERTURA DE DESPESAS N° DO CONTRATO 0179/2014, (LABVIX LTDA.) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779102 12310 2017 2017-02-20T00:00:00 30420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04027894000326 2 "" DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA 8346140 PREGÃO ARP 0569/2016, PREGÃO 0130/2015, EMPENHO PARA TENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : ALPROSTATIL , CONFORME ANE'S FLS. 381, RESERVA 00347 2017NE00304 2017NE00304 71732322 SOLICITAÇÃO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779103 12311 2017 2017-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.977-## 1 "" RICHARD DE SOUZA TANCREDO 8343358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES. 2017NE00590 2017NE00590 76779947 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779104 12312 2017 2017-02-20T00:00:00 12192,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06629745000109 2 "" NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8342113 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA COM OXACILINA 500MG 2017NE00265 2017NE00265 76959295 SOLICITAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPREA N° 74142917 PREGÃO N° 0304/16. COM VIGÊNCIA EM 16.02.2017 A 16.02.2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779105 12313 2017 2017-02-20T00:00:00 8433,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DA 2017NE00047 COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 MONITORES MULTIPARAMETRICO PARA ATENDER O HSL NO PERIODO DE FEVEREIRO A MARÇO/2017 ATRAVÉS DO CONTRATO 352/2015 - MED SHOP. 2017NE00183 2017NE00047 71453164 PARA LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMETRICO, PRÉ- CONFIGURADO OU MODULAR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) HSL/MANUT/TR050/2015. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779106 12314 2017 2017-02-20T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com a folha de Remuneração Dos Profissionais Técnicos: Administrativos e Pedagógicos das Unidades Central e Regional no exercício de 2017. Ação 2006 RG. 2017NE00524 2017NE00222 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779107 12315 2017 2017-02-20T00:00:00 36700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com a folha de Remuneração Dos Profissionais Técnicos: Administrativos e Pedagógicos das Unidades Central e Regional no exercício de 2017. Ação 2006 RG. 2017NE00524 2017NE00222 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779108 12316 2017 2017-02-20T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com a folha de Remuneração Dos Profissionais Técnicos: Administrativos e Pedagógicos das Unidades Central e Regional no exercício de 2017. Ação 2006 RG. 2017NE00524 2017NE00222 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4721 BÔNUS DESEMPENHO SEDU ? RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779109 12317 2017 2017-02-20T00:00:00 71070,2600 0,0000 0,0000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI -EPP 8362065 TOMADA DE PREÇOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES PRISIONAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 007/2016, PREGÃO 0020/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 94. 2017NE00596 2017NE00596 76694917 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 007/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N. 066/2016 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779110 12318 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 1670,8800 0,0000 0,0000 39261920000107 2 "" EDIFICIO MASTER PLACE 8330076 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação referente a Despesa com o Condomínio do ED. MASTER PLACE onde se localiza o DPS/PCES, para o mês de SETEMBRO/2017, conforme SIPA 02-10531/2017. 2017NL02590 2017NE00022 53106997 CI/PCES/DAGE/Nº 089/2011-SOLICITA PROVIDENCIAS VISANDO ALUGAR UM IMÓVEL ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO DDE CLÍNICA DE ATENDIMENTO MÉDICO PSICO-SOCIAL, A CARGO DA DPS. ANEXO: 03 ORÇAMENTOS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779111 12319 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 121,0500 0,0000 0,0000 27559665000196 2 "" SAAE - JAGUARE 8318596 INEXIGÍVEL Apropriação com despesa de Abastecimento de água e Esgoto para a DP DE JAGUARÉ, no Mês de Outubro/2017, fatura devidamente atestada à fls. 60. 2017NL02802 2017NE00085 76739120 CI/DSZM/SMZ/Nº 064/17-REFERENCIA:MATRICULA 0268-3-ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA DP. JAGUARE, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779112 12320 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 31,0700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00220 2017NE00018 80123317 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779113 12321 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.319.157-## 1 "" VINICIUS CHAVES DE ARAUJO 8353325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR VINICIUS CHAVES DE ARAUJO PARA REALIZAR EXTENSÃO DE MINHAS ATIVIDADES NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL, FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ, NOS DIAS 11 A 12/07 COM RETORNO ÀS 17:00 H. 2017NL00700 2017NE00663 78774667 REALIZAR EXTENSÃO DE MINHAS ATIVIDADES NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL, FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 486/16. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779114 12322 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.323.267-## 1 "" JOSE CALDAS DA COSTA JUNIOR 8380703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, SANTA TERESA E IBATIBA - 21 A 23/03. 2017NL00398 2017NE00295 17492017 AQUISICAO DE 06(SEIS) APARELHO DE AR CONDICIONADO CONF REPSA015/00 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779115 12323 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.725.197-## 1 "" ANTONIO MISAEL LACERDA 8359320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO MISAEL LACERDA, COM VIAGEM PARA VILA VALÉRIO NOS DIAS 06 Á E 13 À 15/06/2017, CONF. REQ. Nº 071 E 072/17. 2017OB17985 2017NE03928 77171519 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779116 12324 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 28412,2500 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 79872093 - planilha 89 - aba 2 2017NL01932 2017NE00596 79872093 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. N. 497/2017-PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779117 12325 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 320,0000 0,0000 0,0000 ###.284.177-## 1 "" MAGNA DIAS DE ATHAYDE 8318953 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO EM TRANSPORTE TERRESTRE, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS-FMRP-USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO PARA 07/07/2017 (FOLHA 759), PARA ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - ORTODONTIA, PACIENTE ANTONIO LUBIANA NETO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MAGNA DIAS DE ATHAYDE LUBIANA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0002443-29.2013.8.08.0014 - COLATINA - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO EWERTON NICOLI (FOLHA 588 E 589), CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 548/2017 NA FOLHA 760 (FRENTE E VERSO). 2017NL01573 2017NE01421 55878768 DE TFD. REP. MAGNA DIAS DE ATHAYDE LUBIANA CPF 130.284.177-74. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4786 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRES E AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779118 12326 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 1179,0300 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE MARÇO/2017. 2017NL01779 2017NE00190 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779119 12327 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 06863643000145 2 "" QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA 8357091 PREGÃO NOTA FISCAL 8131 (FL. 275) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO) NO E. CENTRAL, REGIONAL DE CARIACICA, DDL/IBEES, GALPÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, NOS DIAS 17 e 30/11/2017. CONTRATO 002/2016. 2017OB04685 2017NE01271 73263508 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE PRAGAS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779120 12328 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.817.387-## 1 "" RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS 8373263 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS, REFERENTE À ATUAÇÃO DO GIRD, REUNIÃO COM O GRUPO DE TRABALHO DO RIO DOCE EM COLATINA, REPRESENTANTES DO MPF, DPES, UFES, MAB E ATINGIDOS, NO DIA 24/07 COM RETORNO 25/07/2017 ÀS 20 HORAS. 2017OB00934 2017NE00739 78785588 ACOMPANHAMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA, ZONA RURAL, EM VIRTUDE DO DEFERIMENTO DE LIMINAR NOS AUTOS 0001822-24.2016.8.08.0015, FAZENDA ITAÚNAS, OCUPADA POR CERCA DE 600 INTEGRANTES DO MST. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779121 12329 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 39613,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES JULHO 2017OB01241 2017NE00023 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779122 12330 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 616,6000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO SINDIPUBLICOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017OB01388 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779123 12331 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 94,4200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO SINDIPUBLICOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017OB01388 2017NE00020 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779124 12332 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2416,8500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017OB01390 2017NE00018 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779125 12333 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 970,3100 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO BANCO ALFA DA FOLHA DE PES. ATIVO DO MÊS DE JULHO/2017 2017OB02425 2017NE00022 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779126 12334 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 13733,4700 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO BANDO DO BRASIL DA FOLHA DE PES. ATIVO DO MÊS DE JULHO/2017 2017OB02426 2017NE00022 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779127 12335 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, REF. FOLHA 31 DE JULHO/2017. 2017OB03049 2017NE00213 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779128 12336 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2500,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, REF. FOLHA 31 DE JULHO/2017. 2017OB03068 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779129 12337 2017 2017-09-02T00:00:00 537,3000 0,0000 0,0000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI -EPP 8362065 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com aquisição de material de limpeza e conservação para atender as unidades desta Secretaria, conforme Ordem de Fornecimento nº 0001/2016-SCM, Adesão a Ata de Registro de Preços nº.007/2017-SEJUS. 2017NE00138 2017NE00138 76784401 REFERENTE AO PREGÃO Nº 0020/2016 (PROCESSO 72260300 - REALIZADA PELA SEJUS), DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779130 12338 2017 2017-05-30T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO 2017NE00197 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL/SESA. CONTRATO 016/16. 2017NE04251 2017NE00197 76597571 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74953974, EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779131 12339 2017 2017-05-05T00:00:00 992,5000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO ARP 2243/2016, PREGÃO 121/2016, EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO: MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO CARBAMAZEPINA 20MG E CEFALEXINA 50MG/ML FRASCOS, CONFORME RESERVA 2017NR00696 E ANE'S 162,164. 2017NE00622 2017NE00622 75288923 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779132 12340 2017 2017-05-05T00:00:00 37000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04127042000149 2 "" ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA-ME 8375616 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR despesa com aditivo do CONTRATO N. 019/2015, EMPRESA ACETUR TRANSPORTES LTDA-ME, LOTES 03 E 04, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE EST DO MUNICÍPIO DA SERRA, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2015. 2017NE02279 2017NE00472 70125023 CONTRATO N 019/2015, EMPRESA ACETUR TRANSPORTES LTDA-ME, LOTES 03 E 04, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE EST DO MUNICÍPIO DA SERRA, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2015 (VITÓRIA) PROCESSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779133 12341 2017 2017-04-07T00:00:00 6150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO RESERVA PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ( GLICOSE 5%,) ARP 1886/2016, 1884/2016, 1885/2016. CONF. SOLIC. DO NTF/CI 1042/2017. 2017NE01576 2017NE01576 76071642 ADESÃO AS ARP'S Nº 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888/2016; REFERENTE O PROCESSO Nº 74653326- CENTRAL COMPRAS / SESA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779134 12342 2017 2017-03-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.982.197-## 1 "" CLAUDIO MENDONÇA DA SILVA 8385435 DISPENSA DE LICITAÇÃO DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2017 - CLAUDIO MENDONÇA DA SILVA 2017NE00363 2017NE00363 78533279 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2017 - CLAUDIO MENDONÇA DA SILVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3641 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779135 12343 2017 2017-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.567-## 1 "" JOSE MOACIR MIRANDA CREVELARI 8366115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITORIA - CI:402/17 2017NE01024 2017NE01024 77545400 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779136 12344 2017 2017-06-06T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.937-## 1 "" GUDIERRYS SANTOS FURLAN 8346042 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02348 2017NE02348 77571754 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779137 12345 2017 2017-09-05T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI -EPP 8362065 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL QUE COMPÕE O KIT PRESO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO RIO DOCE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2016, PREGÃO Nº 019/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 315. 2017NE01956 2017NE01956 74243217 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 057/2016 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2016 PARA AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779138 12346 2017 2017-09-05T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03363390000152 2 "" C.E DA EPSG PADRE MANOEL DA NOBREGA 8327942 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02709 2017NE02709 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779139 12347 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 75,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 119/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 02 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R 2017NL04083 2017NE01705 79389945 DA DOCENTE NAYARA SCARLET DA SILVA PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 05/09 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779140 12348 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 2555,0000 0,0000 0,0000 10919673000101 2 "" ACM HABIB DE ARAUJO - ME 8372902 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00317, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR, CONFORME CONTRATO 0222/2014, PREGÃO Nº 063/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74257862). 2017NL00414 2017NE00071 65824830 UT/SERV/GE/07/2014,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA LOCAAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE COM 05 PASSAGEIROS,4 PORTAS E OUTRAS DEFINIÇÕES CONTIDO NA CI QUE DEU ORIGEM A ESTE PROC. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779141 12349 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 1245,6000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 55123 FEV/2017 COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES IZABELITTA BALDOTO DA SILVA JOVALDIR LUBIANA E SILVIO GESTAL EM CUPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL.. 2017NL01132 2017NE00951 76075915 GLICERINA+CARMELOSE SÓDICA+ERITRITOL+LEVOCARNITINA SOL.OFTÁLMICA ESTÉRIL-FLACONETE 0,4ML,P/ATENDER:IZABELITTA BALDOTTO DA SILVA E OUTROS,EM ATEND.MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779142 12350 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 -4964,1900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO FES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL01946 2017NE00063 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779143 12351 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 13104,0000 0,0000 0,0000 03389672000129 2 "" C.E DA EEEF ADOLFINA ZAMPROGNO 8327072 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07824 2017NE07208 76655911 PARA REPROGRAMACAO DO PEDDE/2016 (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779144 12352 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 1021,5000 0,0000 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO VIG. LIQUIDAÇÃO DE NF. 25 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR. (ALGODÃO HIDRÓFILO) NO MÊS DE JUNHO DE 2017 CONF. ARP. 80/2017 VIG. 21/02/2017 A 20/02/2018 2017NL00596 2017NE00486 77213386 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO ELABORADA PELO HEINSG REFERENTE AO PROCESSO Nº 74967509/2016 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779145 12353 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 61433,9800 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO CI Nº002/2016 GM/DEPMTR. SOLICITACAO DE RESERVA PARA ADESÃO AO CONTRATO Nº 002/2012 ( GERENCIAMENTO DE OFICINAS / SEGER ). fatura 25495077 2017NL00768 2017NE00150 76588459 CI Nº002/2016 GM/DEPMTR. SOLICITACAO DE RESERVA PARA ADESÃO AO CONTRATO Nº 002/2012 ( GERENCIAMENTO DE OFICINAS / SEGER ). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779146 12354 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.309.547-## 1 "" WARLEY ANTÔNIO SANTIAGO 8379251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO EM NOME DO MOTORISTA WARLEY ANTÔNIO SANTIAGO, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES, NO DIA 16.08.2017, PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE DA ADERES SR. EDILSON JOÃO RODES, QUE IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA UNIDADE MÓVEL AO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES, CONFORME REQUISIÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, FLS. 16, PROCESSO DE Nº 78342864. 2017NL00421 2017NE00284 78342864 DIÁRIAS: VITÓRIA X PANCAS X PINHEIROS X CONCEIÇÃO DA BARRA X SÃO MATEUS X JAGUARÉ X SOORETAMA X VITÓRIA -ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779147 12355 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE IUNA P/ ALEGRE ? EM 30/08/2017 - IS 2163/2017. 2017NL06370 2017NE00120 76070018 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE IÚNA / PAV IRUPI / PAV IBITIRAMA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779148 12356 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 1218,9600 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR JOMAR SOUZA DOS SANTOS, EM FAVOR DA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A., REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.17. 2017NL02395 2017NE00915 77109783 NO VALOR DE 10.368,40 EM FAVOR DA EMPRESA AGUIA BRANCA PARA CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779149 12357 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.527.705-## 1 "" MARIANA ANDRADE SOBRAL 8368941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 DIÁRIAS PARA A DEFENSORA MARIANA ANDRADE SOBRAL, REFERENTE REUNIÃO AMPLIADA COM MOVIMENTOS SOCIAIS E FORÇA TAREFA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NO DIA 20/12 COM RETORNO 20/12/2017 ÀS 23:00 H. 2017NL01932 2017NE01783 80542050 REUNIÃO AMPLIADA COM MOVIMENTOS SOCIAIS E FORÇA TAREFA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779150 12358 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR CONDUZIR O SECRETÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DAS ABERTURAS DOS JOGOS ESCOLARES ES, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO DIA 15 DE MAIO DE 2017. 2017NL00373 2017NE00298 77356551 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779151 12359 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 2058,6100 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE JOSÉ RAMOS TEIXEIRA (CPF: 915.658.717-15.), A TÍTULO DE CRÉDITO PRINCIPAL, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL A SER ABERTA PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0041421-50.2010.8.08.0024. 2017NL02062 2017NE00381 53140826 AÇÃO ORDINÁRIA Nº 024.10.041421-8 MANDADO DE CITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4020 OPV - Benefícios Previdenciários - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779152 12360 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 681,0300 0,0000 0,0000 ###.353.817-## 1 "" NILA POLIDO MOREIRA 8378762 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender diárias TFD paciente Nila Polido Moreira, RPU nº 343/2017 conforme autorização fls. nº 156 em anexo. 2017NL00788 2017NE00805 72976705 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779153 12361 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 203,8800 0,0000 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 8355353 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM CONTRATO MANUTENÇÃO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NF 1108 - REAJUSTE INPC 2017NL00279 2017NE00081 72485841 SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA DE AR REFRIGERADO E BEBEDOUROS DA RTV?ES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779154 12362 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 381481,5500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO HPMES NA FGP 31 ABRIL DE 2017. 2017NL00735 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779155 12363 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 192,6600 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 738, MÊS DE JANEIRO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). 2017NL00231 2017NE00098 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779156 12364 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 8552,6600 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 80070728 2017NL01977 2017NE00619 80070728 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS - OF. N.532/2017 - PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779157 12365 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E OUTROS, PERÍODO 30 À 31/08/2017, TROCA DE MANGUEIRAS, FILTROS E VALVULAS DE PRESSÃO. PREVENTIVA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS E CABEAMENTOS NA SUFIS-S, ARE CACHOEIRO, ARE ALEGRE E ARE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2017NL01907 2017NE01162 77609875 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779158 12366 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 3725,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO Liquidação da NF. 1799621, COM MEDICAMENTOS FENITOINA. 2017NL01597 2017NE01164 77673352 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 76363619, ATA CENTRALIZADA Nº 0700/2017. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779159 12367 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 5703,8000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Liquidação da NFS-e 04660, com retenção do IRRF Ref. Rádio Cultura de Castelo - ES, Contrato nº 011/2016 - prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Concorrência Nº 001/2015/SECOM - (Processo Nº 70122229/21015/SECOM) - Proc. Nº 74767410. 2017NL01523 2017NE00150 74767410 DE SERVIÇOS, REF. AO CONTRATO Nº 011/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2015/SECOM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779160 12368 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.484.297-## 1 "" NILO TEIXEIRA DIAS 8359111 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a concessão de uma diária e meia para o servidor realizar vistorias de bens patrimoniais da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano em diversos municípios e participação em reunião do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, em Nova Venécia, com saída em 01/08/2017. 2017NL00492 2017NE00345 76948048 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779161 12369 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 932,0200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL null 2017NS00203 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779162 12370 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 -51,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00005 2017NE00019 76714993 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3660 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779163 12371 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 -4,3400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00005 2017NE00019 76714993 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 13º SALARIO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779164 12372 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1911,8400 0,0000 0,0000 ###.787.207-## 1 "" ADRIANA PASSAMANI 8328185 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DE GRATIFICAÇÃO A SECRETÁRIA GERAL DAS JARI's NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL10166 2017NE00210 76456960 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE ADRIANA PASSAMANI EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779165 12373 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 32,4600 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS RESTITUIÇÕES DE CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2017. 2017OB00667 2017NE00026 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779166 12374 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3603,5100 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENSÃO ALIMENT.FL.AGO/17 DOS SERVID.ATIVOS DO IPAJM (RPPS). 2017OB01200 2017NE00239 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779167 12375 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 17517,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.AGO/17 DOS INAT.DO DIO. 2017OB11330 2017NE00035 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779168 12376 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -434,8600 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA Guia de devolução devido a valor incorreto. 2017GD00177 2017NE00262 72368039 PROCESSO DE PAGAMENTO DA CONCORRÊNCIA 02/2015 - CONSTRUÇÃO LABORATÓRIO FEL (DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP). PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1386 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779169 12377 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 04 E 24 Á 25/10/2017, CONF. REQ. Nº 135 E 148/17. 2017OB27409 2017NE06553 79238556 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779170 12378 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 75765,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/17 FL.INAT.TCEES. 2017OB14339 2017NE00002 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779171 12379 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 720,0000 0,0000 ###.188.067-## 1 "" IVONE VAZ MOROSINI MARTINS 8369121 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa passagens TFD paciente Ivone Vaz Morosini Martins, RPU nº 578/2017 conforme autorização fls. nº 46 em anexo. 2017OB01890 2017NE01555 63051737 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779172 12380 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.151.367-## 1 "" LUCAS BARTHOLOMEU PINHEIRO 8386750 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA CONCEIÇÃO DA BARRA NO PERÍODO DE 30/10/2017 A 01/11/2017 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE RÁDIOS DO PROJETO OLHO DIGITAL. 2017OB01815 2017NE00876 77728769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779173 12381 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 237,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/17 FL.INAT.TCEES. 2017OB14344 2017NE00002 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779174 12382 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 349718,5400 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1233 ÀS FLS. 571 DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PRESTADOS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA NO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONTRATO 216/2016 COM VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 29/07/2018. ATESTADO PELA FISCAL DO CONTRATO ÀS FOLHAS 600.SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO FEITA PELO DIRETOR TÉCNICO (FL. 602), PELA DIRETORA GERAL DO HESVV (FL. 604) E PELA DIRTEORA ADMINISTRATIVA DO HESVV (FL. 603). 2017OB27399 2017NE06129 73568732 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HESVV). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779175 12383 2017 2017-09-27T00:00:00 3482,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO TEMOZOLAMIDA 5MG, 20MG E 140MG, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 1014/17 2017NE07095 2017NE07095 76861406 TEMOZOLAMIDA 5MG, 20MG E 140MG, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779176 12384 2017 2017-04-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 INEXIGÍVEL Empenho referente a diárias para viagem solicitada pela Comissão de Obras, SIPA 02-13035/17. 2017NE01221 2017NE01221 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779177 12385 2017 2017-06-04T00:00:00 49700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO ne p/ material medico, ata 1675/16 proc 72968710/16 c-56 2017NE00469 2017NE00162 72968710 SOLICITA ALGODÃO HIDROFILO, ATADURA GESSADA, AVENTAL CIRURGICO, CAMPO CIRURGICO, COMPRESSA CIRURGICA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779178 12386 2017 2017-06-06T00:00:00 460,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06127018000135 2 "" MAJOPAU - SERVICOS EM CAMINHOES 8344764 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para cobrir despesa de serviço com fornecimento de material para solda de escada do tanque de combustível de aviação e substituição de mangueiras para atender renovação de Certificado de Inspeção Veicular - CIV e Certificado de Inspeção de Produtos Perigosos - CIPP de veículos transportadores de combustível de aviação do NOTAer desta Secretaria. 2017NE00615 2017NE00615 77760620 OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIÊNIZAÇÃO DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO FORD CARGO C1319, PLACA OYK5043 E FORD F-4000 4X4, PLACA MTE0907, DO NOTAER TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779179 12387 2017 2017-01-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.270.427-## 1 "" DOUGLAS MORAU BRIEL 8358859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NE00363 2017NE00363 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779180 12388 2017 2017-01-06T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE02171 2017NE00445 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779181 12389 2017 2017-01-06T00:00:00 132017,1000 0,0000 0,0000 0,0000 72624679000109 2 "" LOGUS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA 8361584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR P/ COBRIR DESPESA C/ CONT. 010/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA P/DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE DO ESTADO. 2017NE00757 2017NE00757 54479100 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PARA A SEFAZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2139 MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO - SIGEFES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3809 TI: CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779182 12390 2017 2017-08-12T00:00:00 2125297,8000 0,0000 0,0000 0,0000 01724795000739 2 "" MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA 8387495 PREGÃO VALOR PARA COBRIR DESPESA COM CONT.035/2017, AQUISIÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO-STORAGE. 2017NE01804 2017NE01804 77347366 BASICO REFERENTE AQUISICAO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO - STORAGE. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779183 12391 2017 2017-08-12T00:00:00 3344,5500 0,0000 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DE VALOR ESTIMADO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCON RGPS DEZ/17 2017NE00483 2017NE00483 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779184 12392 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 3804, PCTE: HUGO PAIXÃO, PERIODO: 01/10 A 31/10/17. 2017OB29701 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779185 12393 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.329.377-## 1 "" GRACIENE MOURA DA SILVA 8357416 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 21 A 22/11/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1936/2017. 2017OB04223 2017NE04082 49917102 PASSAGEM E DIARIA PARA DEBORA SANTOS DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779186 12394 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 71,5900 0,0000 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE - BAIXO GUANDU 8318879 INEXIGÍVEL Apropriação ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto para atender a DP BAIXO GUANDU da PCES no Mês de FEVEREIRO/2017, conforme REQ/SMZ 146/2017. 2017NL00476 2017NE00063 76633020 CI DSZM/SMZ Nº 016/2017 - REFERÊNCIA: MATRÍCULA 13207-6 - ENCAMINHA PARA OS PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA DP DE BAIXO GUANDU DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO / 2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779187 12395 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 17382,5600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO GRU (FL. 279), DESTINADA A COBRIR DESPESAS REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2017, COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 01/2013, CELEBRADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS / GEXVIT, CUJO OBJETO É A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO 1° E 2° PAVIMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC E DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 278. 2017NL01856 2017NE00074 64694739 DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO ONEROSO PARA PERIODO DE 36 MESES ( 01/12/2013 A 30/11/2016). CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779188 12396 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 596,3400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADAS NOS TERMINAIS DO SMP, NO PERÍODO DE 19/10/2017 A 18/11/2017, CONFORME FATURAS NºS 106452142/106028254/106422709 E 106536962 E PROCESSO Nº 78867240/2017. 2017NL00824 2017NE00208 78867240 ADESÃO AO CONTRATO 012/2017 CELEBRADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA CLARO S.A. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779189 12397 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.195.097-## 1 "" ELIZETE SOUZA BARBOSA 8359041 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP: ENTRE 27 A 28/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1206/2017. 2017NL02139 2017NE02179 57078939 PASSAGEM E DIARIA PARA JULLY EVELLYN BARBOSA LOUREIRO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779190 12398 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 ###.920.427-## 1 "" GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN 8360328 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN PARA ASSINAR O CONVÊNIO VIRANDO A PÁGINA EM COLATINA E CONVÊNIO SOLUÇÃO VERDE NA CIDADE DE AIMORÉS, NOS DIAS 27 A 28/11 COM RETORNO ÀS 16:00 H. 2017NL01641 2017NE01500 80332463 "CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ASSINAR O CONVÊNIO ""VIRANDO A PÁGINA"" EM COLATINA E O CONVÊNIO SOLUÇÃO VERDE NA CIDADE DE AIMORÉ, SE FAZ NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL DRA. SANDRA MARA VIANNA FRAGA, DO GERENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO SÉRGIO PÔNCIO, E DO DEFENSOR PÚBLICO GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779191 12399 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.432.136-## 1 "" ERIVELTON GONÇALVES DA CUNHA 8369494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com viagem a Pacotuba dias 30 e 31/05 para participar do I Seminário de Sistemas Agroflorestais do Espírito Santo. 2017NL01047 2017NE00911 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779192 12400 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 44002,6900 0,0000 0,0000 44357085001964 2 "" Hidrau Torque Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda 8378158 PREGÃO Liquidação parte da NF-e nº 10249 - Aquisição de 01 (uma) retroescavadeira para atender a Prefeitura Municipal de Ibatiba/ES, ref. Ata de Registro de Preços n° 036/2016 - Anexo I, conforme Pregão n° 028/2016 - Convênio SICONV nº 841204/2016/MAPA/CAIXA - Rec. Contrapartida Estadual (23,5812895377129%) - Proc.75233380. 2017NL01747 2017NE00810 75233380 AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779193 12401 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.607-## 1 "" EROIDES DA SILVA MILLER 8352454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. 2017NL00498 2017NE00603 77562950 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779194 12402 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 426,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 56.566 - ENTREGA DE MATERIAL REF 12/2017 - Medicamentos, pregao 146/16 himaba ata 730/17 himaba proc 77653696/17 c-43 vigencia 07/04/17 a 06/04/18 2017NL01678 2017NE00671 77653696 PROCESSO Nº75529319-HEIMABA, ATAS Nº0730, 0731,0734 E 0735/2017, R$19.745,70 EM FAVOR DE HOSPIDROGAS, COSTA CAMARGO, CRISTALIA E BUTERI COM,. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779195 12403 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL E OUTROS, NOS DIAS 20 A 22/02 E 06 A 08/03/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO COM EMPRESAS DE ATER, SINDICATOS DE TRABALHADORES RURAIS E OUTROS. 2017NL00256 2017NE00264 76920682 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779196 12404 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 19841,4200 0,0000 0,0000 23756390000120 2 "" SERRASEG - Serra Serviços de Vigilância e Segurança Eireli - ME 8383785 PREGÃO Liquidação de despesas com contratação de serviços de vigilância ostensiva, visando atender as necessidades desta SECTI, referente a NF 00026 no mês de Jan/2017. 2017NL00149 2017NE00081 75419831 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779197 12405 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 8496,6300 0,0000 0,0000 27574169000101 2 "" CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA 8320805 CONCORRÊNCIA Liquidação de parte da NFS-e nº 375, com retenção de INSS e ISS(Barra de São Francisco-ES), reajustamento da 24ª medição do Contrato nº 002/2014 - Concorrência n° 024/2013 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais do Trecho ES 381 - Vargem Alegre (Extensão 10.770 km) no município de Barra de São Francisco/ES - Período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Processo nº 66277787. 2017NL00065 2017NE00002 66277787 DA 1º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº 002/2014. (6975) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779198 12406 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 1076,2400 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL06645 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779199 12407 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 2848,0600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCÍCIO 2017, REF. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO 2085 RG 2017NL04338 2017NE00152 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779200 12408 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 2227,9600 0,0000 0,0000 13627786000113 2 "" STAR ASSESSOIRA E SERVIÇOS LTDA 8377348 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA 2017NL00522 EM LIQUIDAÇÃO REF. NF. 789 TSAR ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA SERVIÇOS DE COPEIRAGEM MAIO/2017 2017NL00559 2017NE00130 73089826 STAR - ASSESSORIA / PAGAMENTO - REFERENTE AO PROCESSO DE COPEIRAGEM - WORKFLOW ORIGINAL Nº 69307555 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779201 12409 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 -5661,0900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação INSS - RGPS - 13. Salário Maternidade referente a folha de pagamento 31 do mês de dez/2017. 2017NP06571 2017NE00183 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779202 12410 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 139,8800 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 DISPENSA DE LICITAÇÃO liquidação nf 204868 ref. Aquisição de material ortopédico para atender demanda de cirurgias no HMSA. 2017NL01073 2017NE00493 75879824 "ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DO SERVIÇO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTESES E PROTESES..., CONT. ANEXO:" MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779203 12411 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 493,7900 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO NOTA EM LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF. Nº 114 SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS INFORMÁTICA - JULHO/2017 2017NL00752 2017NE00010 75490811 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE INFORMÁTICA, CONTRATADOS POR MEIO DO PROCESSO N.º 71962875, EMPRESA: M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779204 12412 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURAS 0250147847951, 0250138796433, 17/12/70000079-5 (FLS. 402, 403 e 405), REFERENTES ÀS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONTRATO 002/2017/SEGER. 2017NL03747 2017NE00266 76907287 CI 10/2017 PROCESSO DE LICITACAO TELEFONIA LONGA DISTANCIA CONTRATO SEGER LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779205 12413 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas referente a 0,5 diárias com destino a Colatina, ministrar uma palestra de apresentação dos projetos incentivo à exportação, competitividade e desenvolvimento do Governo do Estado, dia 22/11. 2017NL00894 2017NE00588 80120750 PARA MINISTRAR UMA PALESTRA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DE INCENTIVO A EXPORTAÇÃO, COMPETITIVIDADE E DESENVOLVIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 22/11/2017 EM COLATINA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779206 12414 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2 e 1/2 diária + 50% para o município de Iúna e Apiacá-ES no dia 22 a 24 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0568/2017/CM/NOE 2017NL01215 2017NE00071 76532135 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779207 12415 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 274,4000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JUNIOR NOS DIAS 31/10/2017 E 08/1/2017 A 09/1/2007 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 124, 128. 2017NL01648 2017NE01617 78875846 PARTICIPAR DE CURSOS, REUNIÕES E EVENTOS RELACIONADOS A PACTUAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779208 12416 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 -746,1700 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - ABRIL/2017. 2017NL00216 2017NE00022 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779209 12417 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 20000,0000 0,0000 0,0000 31698608000165 2 "" ACAPOEIRA 8358811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM O TERMO DE FOMENTO Nº010/2017, NO SENTIDO DE VIABILIZAR APOIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA GINGANDO PELA PAZ, NO PERIODO DE JAN/2018 A OUT/2018, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE OFICINAS PRATICAS E TEORICAS DE CAPOEIRA NO MUNICIPIO DE VITORIA, CARIACICA E SERRA/ES, DA PRIMEIRA PARCELA. 2017NL01519 2017NE01044 79856020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2301 DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4668 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779210 12418 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 2356,4000 0,0000 0,0000 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 60358 NOV/2017 AQUISIÇÃO DE ALIMENTO LÍQUIDO P/DIETA ORAL/ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA E OUTROS,P/ATENDER ALAN MENDES E OUTROS,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAS (CONTINUIDADE). ARP: 1844/16 2017NL12776 2017NE07156 75919281 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73918369, EM FAVOR EMPRESA SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779211 12419 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 47,5000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE A VIAGEM A MARATAÍZES/ES EM 28/08/2012. 2017NL08254 2017NE05078 59697474 NO VALOR DE 522,50 REFRENTE DESPESAS EM VIAGEM A MARATAIZES NO DIA 28/08/2012. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779212 12420 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 109885,7700 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DO IPAJM FF E FP E INSS PARTE EMPREGADO DA FOLHA ATIVO RPPS DO MES DE OUTUBRO/2017 2017NL02364 2017NE00022 76694593 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779213 12421 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 60533,8200 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONFORME RECIBOS NRS. 39100,39101,39107,39110,39098,39176,39104,39103,39097,39182,39099,39183,39177,39108,39185,39172,39105,39173,39102,39174,39103,39184,39175,39180,39181,39109,39189,39178 ÀS FOLHAS 206 A233 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2017 CONTRATO: 0235/15, VIG. ATÉ 01/10/2018, SOLICITADO PELO GTI. 2017NL05050 2017NE00058 76568733 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71371206, EM FAVOR DA EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779214 12422 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 4200,0000 0,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA ME 8329328 PREGÃO LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com aquisição de ETIQUETAS para atender a SCV no exercício de 2017 - NOTA FISCAL Nº 04201, ref. ao mês de OUTUBRO DE 2017. 2017NL00338 2017NE00164 79627730 ATA DE REGISTRO Nº 11/17-AQUSIÇÃO DE ETIQUETA PARA CAPA DE PROCESSO CONFORME ANEXO ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779215 12423 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 7798,8000 0,0000 0,0000 06081203000136 2 "" HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA 8335378 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 0490396 SET/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM SOLIFENACINA SUCCINATO 5MG, NÃO-PADRONIZADO NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ATA: 0525/2017. 2017NL10919 2017NE06595 77494555 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75421470, EM FAVOR DA EMPRESA HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779216 12424 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 05 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 24 A 29/09/2017, DESTINO BAIXO GUANDU/ES, PARA MINISTRAR, COMO MULTIPLICADORA ESTADUAL, PARTE DA CAPACITAÇÃO: GUIA DE VISITA DOMICILIAR. O SIGNIFICADO E A IMPORTÂNCIA DA VISITA DOMICILIAR NO CONTEXTO DO PROGRAMA CRIANÇÃO FELIZ CAPIXABA. 2017NL00639 2017NE00538 79569986 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA ARTICULAÇÃO DE PROJ. SOCIAIS/VICE-GOVERNADORIA, P/ DENTRO DO ESTADO NO PERÍODO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779217 12425 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 3941,5200 0,0000 0,0000 29511607000118 2 "" CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD 8363785 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NF Nº 221330 DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO PARA LACEN NO MÊS DE DEZEMBRO/2017 - CONTRATO 0039/2017 VIGÊNCIA 30/03/17. 2017NL14716 2017NE04264 77741935 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74254340, EM FAVOR DA EMPRESA CONTROLLAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779218 12426 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 -7245,3400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017, AÇÃO 2088 RP. 2017NL02969 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779219 12427 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.940.007-## 1 "" IZAAC MARQUES 8336284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAAC MARQUES, COM VIAGEM PARA ALEGRE NOS DIAS 25 À 29/09/2017, CONF. REQ. Nº 086/17. 2017NL09129 2017NE03221 77436407 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779220 12428 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 09613768000105 2 "" PENTAGO CONSULT BRASIL 8363966 PREGÃO NOTA FISCAL Nº 00497 (FL. 143), REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS E ADAPTATIVAS NOS CÓDIGOS FONTES DOS MÓDULOS DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL (SIMLAM-IDAF) NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL02177 2017NE00610 71537520 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA NOS MÓDULOS DO SIMLAM. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779221 12429 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.805.907-## 1 "" KARLA SPANDL ARDISSON 8365841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KARLA SPANDL ARDISSON, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 03 À 04 E 12/04/2017, CONF. REQ. Nº 015 E 016/17. 2017NL06654 2017NE05387 78335973 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779222 12430 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 -197,0000 0,0000 0,0000 ###.650.537-## 1 "" ELIO PEREIRA GARCIA 8323581 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00104 2017NE01356 61658049 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779223 12431 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 14400,0000 0,0000 0,0000 03515571000157 2 "" C.E DA EPG ANTONIO LUIZ VALIATI 8314979 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07832 2017NE06830 78607914 DO PEDDE/2017 (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779224 12432 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.090.227-## 1 "" MARCOS ROBERTO DOS REIS 8374079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NOS DIAS 21 E 22/11/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO ATENDENDO CONVOCAÇÃO DA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 75 (RD Nº 0201/2017). 2017NL07270 2017NE02416 77556488 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779225 12433 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. DE DESPESAS REF. AO COMPLEMENTO DA IS Nº 1994 REF. A 1 DIÁRIA, COM FINALIDADE DE TERMINAR A MUDANÇA DA CRT, DE VIX P/MARATAÍZES? EM 08 E 09/2017- IS 2019/2017. 2017NL05821 2017NE00196 76442870 EMPENHO DE 2017 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779226 12434 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 81053,5400 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA FATURA Nº 00028884 DE 01/08/2017 ÀS FLS 431/449. DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO/SUS, NA 2ª QUINZENA DE JULHO/2017. (CONTRATO 016/2016 - PREGÃO 024/2016). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 458. 2017NL02585 2017NE00344 76634213 PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779227 12435 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 4020,1500 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 02988(FL.312), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ATENDER A SEP DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 005/2014 (SEP), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.0337. 2017NL00721 2017NE00025 76247430 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779228 12436 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 301078,5100 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação para pagamento de salários e pecúlio dos presos que trabalham nas empresas conveniadas com a SEJUS, para o exercício de 2017. 2017NL00019 2017NE00017 76585360 NO VALOR DE 15.000.000,00 REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO AOS PRESOS TRABALHADORES PELAS EMPRESA PARCEIRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779229 12437 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 27,0400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO INSS PATRONAL RPA 002 SOBRE SERVIÇOS DE TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS, MARGARETE SOARES PASSOS AGOSTO 17. 2017OB12275 2017NE02857 77328701 CREDENCIAMENTO PARA VAGA DE INTERPRETE DE LIBRAS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779230 12438 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 5728,5000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 726381 COM EMISSÃO EM 14/06/2017,ARP 699/2017, PREGÃO 0059/2017, FRESENIUS KABI , AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : AMINOACIDOS 100 MG/ML. 2017NL00863 2017NE00770 77524195 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 76363619, ARP'S 696, 697, 699, 700, 701/2017. EM FAVOR DAS EMPRESAS - ONCOVIT, COSTA CAMARGO, FRESENIUS KABI, CRISTALIA E EXFARMA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779231 12439 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 -150,3700 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARCIAL DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS, DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL01400 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779232 12440 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 339,0000 0,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BELO HORIZONTE E JOÃO MONLEVADE/MG NOS DIAS 20 E 21/07/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73 (RD Nº 1181/2017). 2017NL04245 2017NE02912 76775240 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779233 12441 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 3200,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 23.211 COMP. REF. SET/17 PAR ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO( FILGRASTIM 300MCGL) ARP 2317/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1222/2017. 2017NL02357 2017NE01869 76630412 ADESAO AS ARP 'S 2314 - 2320,/2016 - REFERENTES AO PROCESSO N° 75422298 - NECL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779234 12442 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 8144,2500 0,0000 0,0000 27452440000136 2 "" APAE DE BOA ESPERANCA 8315191 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 36, CT Nº 093/2014 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL04848 2017NE00098 65631471 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BOA ESPERANÇA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779235 12443 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 30,0000 0,0000 0,0000 ###.284.777-## 1 "" MARLUCIA DALTO VELOZO 8331540 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS null 2017NS00674 2017NE03272 77745132 PARA MANUTENÇÃO DA SRE DE NOVA VENECIA (NOVA VENECIA) SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779236 12444 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 330000,0000 0,0000 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 1229, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONTRATO 337/2016 - MAR/17 2017NL00423 2017NE00273 74646346 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HMSA). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4764 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779237 12445 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 1636,0500 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1800079821212, RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 013/2012. 2017NL01138 2017NE00027 76513599 MENSAL NO VALOR DE R$ 4.000,00 - CONTRATO 013/12 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779238 12446 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 64950,0900 0,0000 0,0000 36397644000102 2 "" CONNECT-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8335145 CONCORRÊNCIA Liquidação de parte da NFS-e nº 00279, com retenção de INSS e ISS(Iconha-ES), 27ª Medição do Contrato n° 015/2014 - Concorrência 032/2013 - Execução de obras de pavimentação asfáltica com fornecimento de mão-de-obra e materiais do Trecho Entroncamento ES 375 (Duas Barras) - Inhaúma - Entroncamento Monte Alegre (Rio Novo), (extensão 7,98 km) no Município de Iconha-ES - Período de 01/05/2017 a 31/05/2017 - Processo nº 66689856. 2017NL00167 2017NE00025 66689856 DA 1º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº015/2014. (7396) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779239 12447 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.720.636-## 1 "" ALYSSON ROBERTO DE ALMEIDA 8353417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A JAGUARÉ, NOS DIAS 18/09/2017, PARA OITIVA COMO TESTEMUNHA PARA APURAÇÃO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. 2017NL02568 2017NE02022 76824772 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779240 12448 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 21216,2700 0,0000 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM NF Nº 635 - 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 356/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ALARICO JOSE DE LIMA (REP/GERFE/Nº 310/2016), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, EXERCÍCIO DE 2017, ENSINO MÉDIO. 2017NL04632 2017NE01064 76076288 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ALARICO JOSE DE LIMA (REP/GERFE/Nº 310/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779241 12449 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 6,2500 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1800078816244, REFERENTE DESPESA COM CONTRATO N°013/2012, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCAL NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00200 2017NE00049 76568504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779242 12450 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 129968,4100 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA Liquidação da nota fiscal 786 emitida em 17/11/17(período 01 a 31/10/17) com retenção de irrf e inss, OF nº 051/2017 ref. 17ª medição do serviço de Execução de Obra do Laboratório de Mendes da Fonseca/ES com fornecimento de mão-de-obra e materiais em 7 parcelas, conforme fls. 622, 2102,2141. 2017NL02746 2017NE00264 72268719 PROCESSO DE PAGAMENTO DA CONCORRÊNCIA 01/2015 - CONSTRUÇÃO LABORATÓRIO FEMF(DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP). PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1386 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779243 12451 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 336,1100 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DA 2017NL01182 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 01, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL01242 2017NE00035 76526631 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 2596.0192671-59 - CEF PRO MORADIA 1. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779244 12452 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 MEIA DIÁRIA NO DIA 01/08/2017 PARTICIPAÇÃO 2° ETAPA DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 2017NL00582 2017NE00452 78974887 LIB. PARA O PAGAMENTO DE 1/2 P/ 09 MEMBROS DO GTEEI À SANTA TERESA NO DIA 01/08/2017 P/ PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA DO SEMINÁRIO EST. INTERSET. DO PROG. CRIANÇA FELIZ CAPIXABA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779245 12453 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.335.627-## 1 "" GELCINEIA NALVA DA SILVA 8315467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 27/10/2017 (FOLHA 241), PARA AMBULATÓRIO FISSURADO, ATENDIMENTO EM ODONTO/ PRÓTESE 4, PACIENTE CLÁUDIA ROSA DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 841/2017 NAS FOLHAS 242 E 243. 2017NL02780 2017NE02283 48541540 TFD.REP. LEGAL GELCINEIA NAUVA DA SILVA CPF 017.335.627-37 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779246 12454 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 5,4600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com INSS Patronal e 13º salário, bem como o juros proveniente de INSS de fev/17, lançada na Folha de Pagamento de Pessoal-RGPS, do mês de Março/2017. 2017NL00140 2017NE00041 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779247 12455 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação para cobrir despesas com 2 e ½ diárias em favor do servidor ERALDO FERNANDES LEAL para cumprir as agendas, requisição de nº 132/2017 nos dias 26 a 28/09/2017. 2017NL00488 2017NE00130 77628667 NO VALOR DE R$ 784,00 VIAGEM NO PERÍODO DE 27/04 A 28/17 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779248 12456 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 29117,6300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com INSS Patronal e 13º salário, bem como o juros proveniente de INSS de fev/17, lançada na Folha de Pagamento de Pessoal-RGPS, do mês de Março/2017. 2017NL00140 2017NE00041 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779249 12457 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 822,0000 0,0000 0,0000 28073852000128 2 "" BIANCA MARIA ALVES 01547042702 8386591 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NF-AVULSA 492283 (FL. 90), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8600, MATERIAL DE INFORMÁTICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA/SETOR DE ALMOXARIFADO (FOLHA 002 A 003), MAPA DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 155477 (SIGA) NAS FOLHAS 076 E 077, NOTA DE ENTRADA DE MATERIAIS Nº 107 (FL. 89), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 91 E 92. 2017NL03461 2017NE02702 79895263 DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CONSUMO). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779250 12458 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 193077,2000 0,0000 0,0000 01827489001104 2 "" VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8385824 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 REF. AO CONTRATO Nº.002/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA AGRÍCOLA DO ESPÍRITO SANTO - PAES, CONF. NOTA FISCAL Nº.50 PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 2017NL07728 2017NE03302 77130308 REF. CONTRATO N° 002/2017 COM A EMPRESA VIVO SABOR ALIMENTACAO LTDA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PAES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779251 12459 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 216512,7500 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 INEXIGÍVEL Liquidação para cobrir despesa com prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas Unidades de Cachoeiro de Itapemirim, - Mês Outubro/2017 - Contrato 027/2015. 2017NL07205 2017NE02293 76639738 REF. AO CONTRATO N. 027/2015 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779252 12460 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 915,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 050.018, MÊS DE MAIO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2229/2016, PREGÃO Nº 0439/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77478240). 2017NL01340 2017NE00567 76591778 HABF/FARMÁCIA/CI:004/2016. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:2229 E 2230/2016, PERTENCENTE AO PROCESSO 74012606//HESVV. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779253 12461 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 1020,0000 0,0000 0,0000 02881877000164 2 "" POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA 8314798 PREGÃO NF Nº 191966 DE FEVEREIRO/2017 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO REF. ARP Nº 1036/1037/1038/1039/1040/2016 - CENTRAL DE COMPRAS DA SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº 71088466 2017NL00041 2017NE00045 74716158 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO REF. ARP Nº 1036/1037/1038/1039/1040/2016 - CENTRAL DE COMPRAS DA SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº 71088466. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779254 12462 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 49717,4900 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO, REFERENTE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL02653 2017NE00050 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779255 12463 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.428.967-## 1 "" MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA 8330624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME REQUISIÇÃO AS FLS. 022, PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FLS. 029 À 045 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 049. 2017NL01018 2017NE01990 76251489 PARA LINHARES, DIA 28/11/2016,P/SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES RELATADAS NA ÚLTIMA INSPEÇÃO DA VISA NAS UNIDADES CITADAS,A PEDIDO HEMOES,CONF.SOLICITÇÕES ANEXAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779256 12464 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 2640,0000 0,0000 0,0000 49601107000184 2 "" FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 8324765 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONFORME RECIBOS NRS. 5501599965,5501599966 `AS FOLHAS 485 E 487, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO 0025/2017 - VIGÊNCIA ATÉ 20/02/2018 PARA ATENDER AO HEMOES. 2017NL04591 2017NE01793 75199688 MICROCUVETAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779257 12465 2017 2017-04-24T00:00:00 0,0000 95114,9700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2017 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2017NL00947 2017NE00035 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779258 12466 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 9199,7600 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO "UT DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SOLICITA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E COM SEDAÇÃO.Ano 2012 c/8 serviços com ressonância magnética mês de abril/2017 " 2017NL00650 2017NE00271 57621845 UT DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SOLICITA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E COM SEDAÇÃO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779259 12467 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2509 - 05/10/2017 - COLATINA P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017NL07482 2017NE02614 76069907 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE COLATINA / PAV MARILÂNDIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779260 12468 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 1592,0000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2017, PREGÃO Nº 0140/2016, REF. AO PROCESSO 74967509 - HINSG CONFORME N/F Nº 153.598. 2017NL00240 2017NE00149 77176901 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº081/2017, PREGÃO Nº0140/2016, REF. AO PROCESSO 74967509 - HINSG ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779261 12469 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 -1448,0000 0,0000 0,0000 ###.955.567-## 1 "" INGRID SANTA CLARA COSTA MAI 8378278 INEXIGÍVEL 2017GD00173 2017NE01009 69192960 DE TFD. REP. INGRID SANTA CLARA COSTA MAI CPF 030.955.567-13. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779262 12470 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 896,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 8 (OITO) DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, DESIGNADO COMO COORDENADOR GERAL DA FASE FINAL NA MODALIDADE ATLETISMO E DA FASE FINAL ESTADUAL INFANTIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO - JEES, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, NOS DIAS 04/08 A 18/08 DE 2017. 2017NL00744 2017NE00596 77746082 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779263 12471 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 1338,3200 0,0000 0,0000 ###.798.917-## 1 "" FERNANDA BORTOLINI 8323712 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA C/ GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS(GETRI), NOVEMBRO/2017. 2017NL02902 2017NE00313 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779264 12472 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 12348,9500 0,0000 0,0000 05534283000175 2 "" EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA 8339012 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NFS-e 1904-PARCIAL (FL. 339), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 01, 02, E 04 MEMBROS E DE FACE) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME O CONTRATO Nº 0040/2017 - ANEXO I ( 008 A 014) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0680/2017-SRSC, ANEXO I-A (FOLHA 023 A 028), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 04/04/2017, VIGÊNCIA DO CONTRATO A PARTIR DE 05/04/2017 ATÉ 04/04/2018, CONFORME LAUDOS ANEXOS ÀS FLS. 343 A 411, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 414. 2017NL02427 2017NE01692 77679385 DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779265 12473 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Dia de Campo em Mantenópolis, dia 07/07. 2017NL01464 2017NE01246 77733835 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR PAULO SERGIO VOLPI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779266 12474 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR RODRIGO ZOTELLI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURO DO PALÁCIO BERNARDINO MONTEIRO E FABIANA CANIÇALI PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA EM TERRENO SITUADO NA ÁREA DE ENTORNO DA IGREJA MATRIZ, TOMBADO PELO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA, TENDO COMO OBJETIVO A ANÁLISE DO PROJETO ARQUITETÕNICO APRESENTADO A ESTA SECULT, NO MUNÍCIPIO DE CASTELO, DIA 08/03/17. 2017NL00173 2017NE00013 76661741 PARA SERVIDO (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$ 1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017) CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779267 12475 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 18900,0000 0,0000 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1668 DO MÊS DE AGOSTO. PARA ATENDER DEMANDA COM SERVICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, DIGESTIVA ALTA C/ ESCLEROTERAPIA, C/ LIGADURA ELÁSTICA DE VARIZES 2017NL01181 2017NE00055 70621616 SERVICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA - 42995; DIGESTIVA ALTA C/ ESCLEROTERAPIA - 42239; C/ LIGADURA ELÁSTICA DE VARIZES - 42240. CONT. ANEXO... SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779268 12476 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 37978,9600 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação para pagamento de salários dos presos que trabalham NO PROJETO COSTURANDO O FUTURO DURANTE o exercício de 2017. 2017NL00013 2017NE00012 76575799 NO VALOR DE 809.568,00 PARA EXERCÍCIO DE 2017 REF. AO PROJETO COSTURANDO O FUTURO (UNIFORMIZAÇÃO) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779269 12477 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 3526,9600 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR JOSE DE AMORIM THEODORO, PARA EXERCER O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL NO GABINETE DO SECRETÁRIO NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONVENIO Nº 071/2017 E OFICIO Nº 456 - SEMAD/GPP. 2017NL03684 2017NE00753 77246705 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR JOSE DE AMORIM THEODORIO (CI/SEDU/GRH/Nº14/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779270 12478 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 277,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQ. FAT. 03965808 SERV. ÁGUA E ESGOTO DO NOVO CRE, REF. 05/2017 (c/ venc 14/06/2017 2017NL00688 2017NE00061 76573753 PROCESSO DE PAGAMENTO COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA: SRSSM: CLIENTE 25285-9 E NRE: CLIENTE 20212-6 CNPJ 27.998.368/0001-47 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779271 12479 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.117-## 1 "" REBECA ROSA DE SOUZA 8360916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA (DINT) PARA MINISTRAR O CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA DE SERURANÇA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA (1ª TURMA) PARA MILITARES DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DA POLICIA MILITAR (SIPOM) LOTADOS NA REGIÃO NORTE E NOROESTE DO ESTADO, NO PERÍODO DE 14 A 25/08/17 CONFORME CI 331/2017- DINT. 2017NL01726 2017NE00957 78346088 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT QUE PARTICIPARÃO DO CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NO 2º E 3º BPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779272 12480 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 -176,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AUXILIO ALIMENTACAO - NA FGP 31 HPM OUT/2017 2017NL02875 2017NE00009 76542653 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779273 12481 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.140.477-## 1 "" RODRIGO DE LIMA PONTES 8326831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017, nos dias 09/01 para Viana RD N°03 e 31/01 para Viana RD N°16. 2017NL00437 2017NE00483 76659267 NO VALOR DE 5.600,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779274 12482 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 220,3800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA FAT. 000.313.494 REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO PATIO CENTRALPARK PROCESSO JUDICIAL Nº 0013631-20.2016.08.0012 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL08975 2017NE03345 75467283 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ECELSA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCICIO DE 2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779275 12483 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir depesas com diárias em viagens no exercício de 2017 dentro do ES.RD= 0171/17 - ao municipio de Venda Nova do Imigrante (ES) - Dia: 15/08/2017. 2017NL04924 2017NE03226 76574822 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779276 12484 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONVÊNIO DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY EM GRAMA SINTÉTICA, NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL, NA DATA DE 19/12/2017. 2017NL01329 2017NE01022 79294286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779277 12485 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 406,4100 0,0000 0,0000 02060476000143 2 "" DIAMEDILH COMERCIAL LTDA 8329277 PREGÃO NF Nº 3858 DE OUTUBRO/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (INSTRUMENTAL CIRURGICO) P/ A UIJM 2017NL00668 2017NE00614 71145087 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (INSTRUMENTAL CIRURGICO) P/ A UIJM MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779278 12486 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 313,6800 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO FATURA 01/2017 REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO/17. 2017NL00071 2017NE00041 76185931 PAGAMENTOS MENSAL DA CESAN PARA O EXECÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779279 12487 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO, VARGEM ALTA E GUARAPARI - CONF, CI: 158/2017. 2017NL00494 2017NE00375 76771148 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779280 12488 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 210,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DE GPS REF. INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, CONF. RPA 002/2017, NO PERÍODO DE MARÇO/2017, CONF.CONTRATO. 2017NL00678 2017NE00054 73703591 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PROFISSIONAL DE ENGENHARIA CIVIL PARA A PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779281 12489 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 6237,6000 0,0000 0,0000 ###.506.137-## 1 "" PEDRO HENRIQUE MACHADO FRASSON 8385062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITAR DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE AÇÕES DE CHOQUE NA CIDADE DE BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 27/05 A 04/07/17, CONFORME CI 042/2017- DEIP. 2017NL01054 2017NE00611 77736915 SOLICITA AVALIAÇÃO REFERENTE À LIBERAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA PARTICIPAÇÃO DE MILITARES NO CURSO DE AÇÕES DE CHOQUE (PMPA ) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779282 12490 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 284210,2100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA RTV, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL01177 2017NE00027 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779283 12491 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.187.517-## 1 "" MARCUS MENDES DE MAGALHÃES 8383850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS A SÃO PAULO/SP, PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM E REUNIÃO NA BOLSA DE VALORES REFERENTE O CAFÉ CONILON. PERÍODO 01 A 02/06/2017. SOLIC. 287/2017. 2017NL00736 2017NE00415 78002397 NO VALOR DE R$406,80 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779284 12492 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 276,0000 0,0000 0,0000 01436527000479 2 "" MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME 8378333 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 12639 DEZ/2017 MEDICAMENTO P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL E DE OFÍCIO, ARP Nº0176/2017 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2017NL13796 2017NE07466 76864740 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75188465, EM FAVOR DA EMPRESA MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779285 12493 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 7740,8700 0,0000 0,0000 02535707000128 2 "" DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8331807 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 018.390, PERÍODO DE 07/04/2017 A 06/05/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (RESPIRADORES E MONITORES), CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0315/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74692631). 2017NL03318 2017NE00231 70382140 USG/CI Nº 027/2015, SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA DRAGER. CONF. TERMO EM ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779286 12494 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 467140,4900 0,0000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VALORES BRUTOS E ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL NO MÊS DE MARÇO/17, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017NL00026 2017NE00004 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779287 12495 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 48,7600 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO 2017NL00951 2017NE00075 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779288 12496 2017 2017-03-19T00:00:00 0,0000 32102,1800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO 2017NL00213 2017NE00072 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779289 12497 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.187-## 1 "" MARIA CRISTINA BUENO CASITA 8385658 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO ARACRUZ CONF CI 211/2017. 2017NL02149 2017NE01409 78958997 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779290 12498 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.330.947-## 1 "" JOAO JARDEL VARGAS NARDUCI 8350766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA VIANA NO DIA 31/05/2017 (RD 66/2017). 2017NL02847 2017NE02262 76514919 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779291 12499 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 12543,7800 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA FATURA Nº 130488 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS EXCLUSIVOS (MALOTE) PARA ATENDER A SESA , CONTRATO 0297/20103, REALIZADAS NO MÊS ABRIL/2017. 2017NL04012 2017NE00223 76555909 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 62677667, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779292 12500 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.062.707-## 1 "" RONALDO SOARES DA SILVA 8378303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 1/2 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO em favor do servidor RONALDO SOARES DA SILVA para cumprir agendas no exercício de 2017, em viagem ao município ITAPEMIRIM/ES NO DIA 17/03/2017 para conduzir a equipe a Comunidade RESIGNIFICAR. 2017NL00077 2017NE00020 76572170 NO VALOR DE R$ 560,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS - (CESD ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2066 APOIO E FORTALECIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779293 12501 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.533.977-## 1 "" AMANDA APARECIDA REIS 8358223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 21/11 para Muniz Freire com objetivo de realização de auditoria no frigorífico Frigofal SIE 122. 2017OB04216 2017NE02721 79106234 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779294 12502 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2958 - 22, 23 A 24 - SÃO DOMINGOS DO NORTE ´PARA NOVA VENECIA E ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 02 DIARIA. 2017OB12313 2017NE00082 76070280 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE SÃO GABRIEL DA PALHA / PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779295 12503 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 7056,0000 0,0000 27330885000143 2 "" MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA 8325424 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF, 9746, PCTE: ELIZABETH MATHIAS, PERIODO: 01/01 A 17/01/17. 2017OB06526 2017NE00836 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779296 12504 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 11170,0500 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PGTO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31 - MARÇO/2017 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - RUBRICA: 80, 185, 192, 201, 190, 211, 212, 340, 229, 31, 26, 317, 341 E 58. " 2017OB06513 2017NE00274 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779297 12505 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 12053,4900 0,0000 06108936000117 2 "" APAE DE MARILANDIA 8332875 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MARILÂNDIA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 2017OB00561 2017NE00095 65553896 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCACAO ESPECIAL DE MARILANDIA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779298 12506 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 91925,5800 0,0000 07812107000183 2 "" LOCSERV LOCADORA DE 8392022 PREGÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIARIO - NOTAS FISCAIS N° 3067. 2017OB00598 2017NE00053 201300636721 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779299 12507 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 7150,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AGAMENTO DA NF Nº 11501 ÀS FLS 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, REFERENTE A PACIENTE MÔNICA ROCHA MARTINS, NO PERÍODO DE 01/01/2017 À 11/01/2017. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 76508382. 2017OB03986 2017NE00241 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779300 12508 2017 2017-12-19T00:00:00 82417,0100 0,0000 0,0000 0,0000 02720246000163 2 "" ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE LINHARES ADEFIL 8316494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO DO TERMO DE FOMENTO 9061/2017 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, OBJETIVANDO MELHORIAS NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS. " 2017NE00749 2017NE00749 78870313 DE FOMENTO APRESENTADO PELA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE LINHARES, A QUAL VISA MELHORIA DE ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES/PROJETOS DA ENTIDADE. TERMO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2239 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779301 12509 2017 2017-06-12T00:00:00 937,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.207-## 1 "" TEREZINHA FÁTIMA DO CARMO PEREIRA 8380871 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO SENTENÇA JUDICIAL PROC. 0005283-81.2014.8.08.0012. 2017NE00780 2017NE00780 75543826 PAGAMENTO SENTENÇA JUDICIAL PROC. 0005283-81.2014.8.08.0012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779302 12510 2017 2017-07-12T00:00:00 864,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.525.507-## 1 "" MARTA BARROS NEVES 8365382 INEXIGÍVEL Empenho para fazer face a despesa com a prestação de serviço - pessoa física no Curso de Formação Profissional para os Agentes da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme o Convênio de Cooperação Técnica. Processo SEP n. 77523164. 2017NE01293 2017NE01293 77523164 CI/PC/ACADEPOL/GD/Nº 038/2017 -ENCAMINHA ORÇAMENTO SOLICITADO PELA GUARDA MUNICIPAL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM, PARA REALIZAÇÃO CURSO FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779303 12511 2017 2017-06-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.759.917-## 1 "" JUDISMAR CASOTTI 8354101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA ALEGRE NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2017 2017NE00506 2017NE00506 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779304 12512 2017 2017-07-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" ANTONIO ZAMORA NETO 8325954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir diária em viagem para Cachoeiro de Itapemirim, no dia 25.07.2017. 2017NE01137 2017NE01137 76642321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779305 12513 2017 2017-11-27T00:00:00 3400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03062404000106 2 "" RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 8328212 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM COM CONTRATO DE EXAMES DE BRONCOSCOPIA. 2017NE01736 2017NE01736 76960013 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 65326792 - CONTRATO Nº 0157/2014. RC SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779306 12514 2017 2017-11-24T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.457-## 1 "" ELTON SALAROLI GOMES 8379746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço do empenho 2017NE00059, visando cobrir despesas com diárias em viagens ao interior do ES para fiscalizar obras estaduais sob a responsabilidade técnica deste Instituto. 2017NE00454 2017NE00059 76757455 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779307 12515 2017 2017-11-27T00:00:00 25929,8600 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 8085 RG. 2017NE01509 2017NE00193 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4849 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779308 12516 2017 2017-09-15T00:00:00 -157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.117-## 1 "" VALQUIRIA ALVES DA SILVA 8385473 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS E PASSAGEM AÉREA DE TFD PARA PACIENTE VALQUÍRIA ALVES DA SILVA REFERENTE VIAGEM PERÍODO DE 10/07 A 27/07/2017 CONFORME RPU 293/2017. 2017NE01133 2017NE00810 78629349 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779309 12517 2017 2017-11-29T00:00:00 37374,9600 0,0000 0,0000 0,0000 39279120000105 2 "" GEMINI CONSTRUCAO LTDA 8340837 PREGÃO Destinado atender despesas com fornecimento, transporte e instalação de vigas pré-moldadas de concreto para a construção da Ponte 1 - Ponte Córrego Negro - Ponte com vão de 6 (seis) metros no Município de São Domingos do Norte/ES - Pregão nº 034/2016 - Ata de Registro de Preços nº 008/2017 - Processo: 79834574 2017NE01254 2017NE01254 79834574 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3364 APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS VICINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779310 12518 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.361.307-## 1 "" VERA LÚCIA ZANOL 8323491 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa diárias TFD paciente Vera Lucia Zanol, RPU nº 723/2017 conforme autorização fls. nº 332 em anexo. 2017NL01734 2017NE01718 61197157 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779311 12519 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 36433,1000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS FEVEREIRODE 2016. 2017NL00183 2017NE00011 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779312 12520 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 25578,1600 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS FEVEREIRODE 2016. 2017NL00183 2017NE00011 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779313 12521 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 6700,0000 0,0000 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 PREGÃO LANÇAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO N° 04 (FL. 513), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, RECURSOS AUDIOVISUAIS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS LOA 2018 NOS DIAS 20, 21, 26, 27 E 28 DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS 1 AO 13 DA ORDEM DE SERVIÇO/FORNECIMENTO N° 001/2017 (FL. 501 A 505), PUBLICADO NO DIO/ES NO DIA 05 DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2017 (FL. 506) REFERENTE AO PREGÃO N° 003/2017 (LOTE 01), E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 556 2017NL00432 2017NE00147 76791106 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779314 12522 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.012.446-## 1 "" ILDECARME TEIXEIRA SOUZA 8348324 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/06/2017 - REQ. 960/2017. 2017NL01711 2017NE01759 49877151 PASSAGEM E DIARIA PARA THIAGO ADILIO DE SOUZA ASSIS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779315 12523 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.027.907-## 1 "" WEVERSON LUIZ OTTONI 8329778 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA SANTA TEREZA NO DIA 22/06/2017 PARA ESCOLTA DO SR. RODNEY MIRANDA. 2017NL00720 2017NE00460 78345006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779316 12524 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 1248,0000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017. 2017NL03053 2017NE00040 76562301 EM FAVOR DA EMPRESA SÃO GABRIEL URBAN SM PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (REP/GRH/N 13/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779317 12525 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 11085,1400 0,0000 0,0000 17537529000141 2 "" M.S COMERCIO EIRELI ME 8374355 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 387 àS FLS. 534 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O HINSG - PREGÃO Nº 0434/2017. 2017NL14226 2017NE07345 77776836 MESA OPERACIONAL 1500 X 700, GAVETEIRO VOLANTE E OUTROS, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SUPRIR NECESSIDADE DOS SETORES EM REFORMA. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779318 12526 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 2835,2500 0,0000 0,0000 14734122000116 2 "" FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 8363381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL01342 2017NE00433 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779319 12527 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 379,5000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS DE PAGAMENTO COM DIÁRIAS NO ESTADO - SÃO JOSÉ DO CALÇADO - 29 A 30/05 2017NL00893 2017NE00710 34312017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779320 12528 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 1149,3700 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO Liquidação com vistas a cobrir despesas com locação de equipamentos de processamento de dados, para atender esta SECTI, no exercício de 2017. Faturas n 39956 2017NL00735 2017NE00094 71515461 SOLICITAÇÃO PARA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEGER Nº 022/2015 -REFERENTE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779321 12529 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,8100 0,0000 0,0000 04967131000101 2 "" GEOCONTROL LTDA 8335878 PREGÃO LIQUIDAÇÃO EM COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N.ºS 1293 E 1294, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONTRATO N.º 057/2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 499. 2017NL05815 2017NE00622 76815480 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADO REF. AO CONTRATO N. 057/2014 PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779322 12530 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 8198,2200 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 124281 REFERENTE AO CONTRATO 005/2012 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E VENDA DE PRODUTOS PARA ATENDER ESTA DPES OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS DE JAN/2017. 2017NL00248 2017NE00062 76485234 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779323 12531 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -48,2600 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da folha de pagamento dos comissionados do mês de maio de 2017. 2017NL01206 2017NE00106 3772017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779324 12532 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 54,6900 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - JANEIRO/2017. 2017NL00029 2017NE00022 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779325 12533 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 73741,5200 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº: 24776, MAIS RETENÇÕES DE INSS, ISS E IRRF SOBRE A MESMA DO PROC. DE PAGTº. REF. AO PROC. DE COMPRA Nº55775977 CONTRATO Nº 0175/2012 ENTRE A SESA E A EMPRESA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. PERÍODO OUTUBRO/2017. 2017NL00928 2017NE00102 59447443 PROC. DE PAGTº. REF. AO PROC. DE COMPRA Nº55775977 CONTRATO Nº 0175/2012 ENTRE A SESA E A EMPRESA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779326 12534 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 888,5800 0,0000 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO DESPESA DE OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA BIRD GIAP, PARA PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00186 2017NE00104 76526160 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 8353-BR BIRD GIAP - GESTAO INTEGRADA DE AGUAS E PAISAGENS. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 905 OPERACOES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNA 967 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3352 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Comissões Bancárias sobre a Dívida Externa 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779327 12535 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 3952,6600 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEVEREIRO/2017, AÇÃO 2006 - RP, FOLHA 31 E 35. 2017NL00300 2017NE00187 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779328 12536 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 2200,8000 0,0000 0,0000 ###.039.617-## 1 "" MARLI MACHADO DA SILVA SANTOS 8368228 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA O PACIENTE JOYCE DA SILVA, NO PERÍODO DE 09 A 16/04/2017, CONFORME RPU 110/2017 2017NL00402 2017NE00404 77366263 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779329 12537 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 694,7500 0,0000 0,0000 13513440000194 2 "" CESTAS.COM ALIMENTOS LTDA ME 8384302 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação ref. a despesas com aquisição de açúcar e de adoçante para a sede do DER-ES e Regionais, conforme autorização no processo 77139984, nf nº 1535. 2017NL00674 2017NE00393 77139984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779330 12538 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 665,0000 0,0000 0,0000 30156186000133 2 "" CLEAN SURGICAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 8353697 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA CONFORME ARP Nº 0092/2017 CONFORME N/F Nº 000.076. 2017NL00609 2017NE00289 75711133 NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779331 12539 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 769,6000 0,0000 0,0000 39320254000122 2 "" COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME MEE 8327348 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1218 DO MES DE DEZEMBRO/2017 REF. PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL EXPEDIENTE (TESOURA PEQUENA, TINTA PARA CARIMBO, LIVRO ATA COM 100 FOLHAS) ARP 1711/2017, CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 307/2017. 2017NL03291 2017NE03073 77208161 CLIPS DE METAL; PASTA AZ; PASTA POLIONDA COM ELASTICO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779332 12540 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.217.947-## 1 "" DAVI GONCALVES SAMORA 8361630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 24/08, 01 E 05/09/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS E BUSCAR AMBULÂNCIA EM VITÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23, 24 E 25 (RD'S Nº 0083, 0087 E 0091/2017). 2017NL05671 2017NE03600 79190669 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779333 12541 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00037 2017NE00006 76561348 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779334 12542 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 874,4600 0,0000 0,0000 27431055000102 2 "" FLEX ADM e PRESTAÇÃO de SERVIÇOS LTDA 8374541 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1474, REFERENTE À REPACTUAÇÃO COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA 165/2017 PARA MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COPEIRA, ALMOXARIFE E ARQUIVISTA. RELACIONADO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2017 EM FAVOR DA EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 171 E AUTORIZAÇÃO FOLHA 209. 2017NL01434 2017NE00877 76713695 CONTRATO N 014/2016, EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DIVERSOS. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779335 12543 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.371.887-## 1 "" WILSON JOSE RICARDO JUNIOR 8374727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA VILA VELHA NO DIA 21/07/2017 (RD 147/2017). 2017NL04774 2017NE03196 78956307 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779336 12544 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 2659,8000 0,0000 0,0000 15277824000180 2 "" GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA 8379718 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 939, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES DO HMSA. NOV/17 2017NL01674 2017NE01072 79289835 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 71073701 PREGÃO Nº 059/16. COM VIGENCIA EM 07/10/2016 A 06/10/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779337 12545 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 -447,4300 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE (SETPES E GVBUS) DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NP00155 2017NE00091 76591956 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAL - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SETPES CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779338 12546 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 148905,0000 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 7511/7510 E PARTE 7633 REF MAI E JUN/17 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. 2017NL01116 2017NE00092 66840104 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA N° 58785310 E CONTRATO Nº 0216/2013 . COM VIGENCIA EM 23/08/2013 A 22/08/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779339 12547 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 2958,0000 0,0000 0,0000 23983971000102 2 "" LV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - ME 8386020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. aquisição de material de consumo( resma de papel A4) - NF 615. 2017NL02702 2017NE01818 79473830 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779340 12548 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 4051,2500 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL FATURAS LISTADAS À FL. 32 REFERENTE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES DO IDAF NO PERÍODO DE 09/01/2017 A 08/02/2017. 2017NL00424 2017NE00131 76552489 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PELA CESAN. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779341 12549 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 206,8500 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE LIQUIDACAO REFERENTE AO PASEP LEI 9.715/98 RETIDO PELA STN SOBRE O REPASSE ANP ROYALTIES LEI 9.478/97 - COTA DAF BB (FLS. 89), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSET AS FOLHAS 09, PROCESSO N. 76599400. 2017NL00247 2017NE00015 76599400 DO EMPENHO ESTIMATIVO DA DOTACAO DISPONIBILIZADA NA UG 800102 CONFORME DEMONSTRATIVO NO MONTANTE DE R$ 82.711.000,00. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 39 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779342 12550 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ALFREDO CHAVES NO DIA 23/05/2017 PARA CONDUZIR SERVIDORA PAULA LIMA. 2017NL00584 2017NE00369 77460219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779343 12551 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 436,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES, NOS DIAS 20 A 24/11/2017. 2017NL04588 2017NE02426 79983812 DA DOCENTE CRISTINA BATISTUTA NOVAES PARA MINISTRAR O CURSO DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES NOS DIAS 20 A 24/11/2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779344 12552 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 -467,2500 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG 2017NL00118 2017NE00035 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779345 12553 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 7100,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento no curto prazo, apropriação e liquidação referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL INSERIDO NO PA 76781313. 2017NL00152 2017NE00100 76781313 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779346 12554 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 2932,4500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO VENC E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - NA FGP 31 HPM OUT/2017 2017NL02867 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779347 12555 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 4811,6200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO VENC E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - NA FGP 31 HPM OUT/2017 2017NL02867 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779348 12556 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 2058,2800 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 143090 DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SESA. 13º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 017/2013. MARÇO/2017. SOLICITAÇÃO DA GERENTE TÉCNICA ADMINISTRATIVA. 2017NL02504 2017NE00679 64957900 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61660221 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779349 12557 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.092.397-## 1 "" SABRINA DOS SANTOS LOUREIRO 8345744 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 29/05 A 02/06/2017 - REQ. 760/2017. 2017NL01309 2017NE01421 49705040 PASAGEM E DIARIA PARA SABRINA DOS SANTOS LOUREIRO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779350 12558 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 13150,0000 0,0000 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 1541, DOS SERVICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, DIGESTIVA ALTA C/ ESCLEROTERAPIA, C/ LIGADURA ELÁSTICA DE VARIZES. MAI/17 2017NL00659 2017NE00055 70621616 SERVICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA - 42995; DIGESTIVA ALTA C/ ESCLEROTERAPIA - 42239; C/ LIGADURA ELÁSTICA DE VARIZES - 42240. CONT. ANEXO... SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779351 12559 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.746.307-## 1 "" MARIA DAS GRAÇAS EVANGELISTA DO SANTOS TSUJITA 8384135 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 31/03/2017 - REQ. 397/2017. 2017NL00711 2017NE00901 77184246 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ADRIELLEN CASADO LIMA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779352 12560 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 376,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO COACHING ORIENTADO PARA RESULTADOS, PERIODO DE 02 A 06/10/17 - ISABEL CHRISTINA DA SILVA O MARREIO 2017OB07192 2017NE01951 79639470 DA DOCENTE ISABEL CHRISTINA DA SILVA O. MARRE PARA MINISTRAR O CURSO COACHING ORIENTADO PARA RESULTADOS NOS DIAS 02 A 06/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779353 12561 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 206,8000 0,0000 ###.746.567-## 1 "" ISABEL CHRISTINA DA S O MARREIRO 8343138 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO COACHING ORIENTADO PARA RESULTADOS, PERIODO DE 02 A 06/10/17. 2017OB07193 2017NE01950 79639470 DA DOCENTE ISABEL CHRISTINA DA SILVA O. MARRE PARA MINISTRAR O CURSO COACHING ORIENTADO PARA RESULTADOS NOS DIAS 02 A 06/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779354 12562 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.447.977-## 1 "" BRUNO CARDOSO PORTELA 8337566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA DE 01 E 1/2 DIÁRIA PARA IÚNA E IBATIBA NOS DIAS 16-17/11/2017 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO ANDRÉ GARCIA. 2017OB01946 2017NE00962 78955777 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779355 12563 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 176,0000 0,0000 ###.945.187-## 1 "" CLAUDIO LUIZ FERREIRA COUTINHO0 JUNIOR 8386636 INEXIGÍVEL PGTO DO INSS REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE GUITARISTA E VOCALISTA NO EVENTO CONCERTO ROCK SINFÔNICO, EM PARCERIA COM A ORQUESTRA DO ESPÍRITO SANTO, NO DIA 06/10/2017, NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. 2017OB07195 2017NE01889 79561853 "DO GUITARRISTA CLAUDIO LUIZ FERREIRA COUTINHO JUNIOR ''CLAUDIO PASSAMANI""." CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2699 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779356 12564 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 376,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL OS Nº 552/2017 - SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - CURSO EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO - NO PERIODO 03/10 À 05/10/2017. 2017OB07198 2017NE01955 79640680 DO DOCENTE LOURENÇO AZEVEDO MASCARENHAS PARA MINISTRAR O CURSO EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO NOS DIAS 03 A 05/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779357 12565 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 31,2400 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO PD DE RETENÇÃO DO IR DA NOTA FISCAL 24767 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA PRESTADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA. OUTUBRO/2017. CONTRATO 175/2012 COM VIGÊNCIA ATÉ 23/09/2018. SOLICITAÇÃO DA CHEFA DA GETA E DA CHEFA DO NEMP. SERDEL 2017OB29186 2017NE00688 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779358 12566 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 234959,6700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO 2017OB01846 2017NE00012 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779359 12567 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 16119,9800 0,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 36555, DOS SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA. PARA ATENDER PACIENTES DO HMSA. FEV/17 2017NL00572 2017NE00087 61689815 "EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA POR PERÍODO DE 12(DOZE) MESES,P/ATENDER PACIENTES DO HMSA,EM RAZÃO DA EXPIRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº174/12." COMPRA DE EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779360 12568 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 2006,3200 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG.LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 76440915 2017NL00421 2017NE00163 76440915 REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 0073020-90.2003.8.08.0011 (011.03.073020-1). REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779361 12569 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 1089,4400 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Apropriação da NF 15305 serviços de compra de uso de imagem - CAMPANHA INSTITUCIONAL PEDESTRE - set/17. 2017NL08421 2017NE01993 79881904 CONTROLE DE NOTAS E OTIMIZAÇÃO NOTA FISCAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779362 12570 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 147,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 463/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - 6 HORAS DE AGOSTO E SETEMBRO - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. CINTIA CHRISTIELE DANTAS 2017NL03329 2017NE01614 79294448 DADOCENTE CINTIA CHRISTIELE BRAGA DANTAS PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 29/08 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779363 12571 2017 2017-06-03T00:00:00 436,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM INSS PATRONAL DO CONTRATO DE SILVIA ELENA BINDA, CURSO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, NO PERIODO DE 08 A 10/03/2017 2017NE00159 2017NE00159 77041240 DE MARIA DA RESSUREIÇÃO COQUEIRO BORGES PARA MINISTRAR O CURSO DE COACHING ORIENTADO PARA RESULTADOS NO PERÍODO DE 08 A 10/03/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779364 12572 2017 2017-07-03T00:00:00 60,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.173.607-## 1 "" VERA LÚCIA FANTONE 8371374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 14/02/2017. 2017NE00155 2017NE00155 76943011 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA VERA LÚCIA FANTONE, ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779365 12573 2017 2017-02-02T00:00:00 22000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.784.937-## 1 "" FABRICIO CESAR DE LIMA FRAGA 8378791 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS reforço 2017ne00019, indenização auxilio transporte auditores fiscais exercio/2017. 2017NE00044 2017NE00019 76637930 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4824 INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO - AUDITORES DA RECEITA - SEFAZ 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779366 12574 2017 2017-01-30T00:00:00 3895,6500 0,0000 0,0000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 PREGÃO REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 00031 POR ESTIMATIVA PARA O MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0348/2016, PREGÃO Nº 0091/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76707008). 2017NE00127 2017NE00031 75166755 HABF/UT DIAG IMAG/004/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO PESSOAL COM DOSÍMETRO TERMOLUNINCENTES (TLD) E OUTROS CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779367 12575 2017 2017-03-02T00:00:00 25760,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06018666000153 2 "" NUCLEAR LINHARES LTDA 8320228 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), REFERENTE AO CONTRATO Nº 005/2015 - SESA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2012, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 2116 (VOLUME 004). 2017NE00274 2017NE00167 61113301 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE EXAMES MEDICINA NUCLEAR CINTILOGRAFIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779368 12576 2017 2017-08-03T00:00:00 -2321,3500 0,0000 0,0000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI -EPP 8362065 PREGÃO cancelamento total do empenho por ter sido feito com sub-elemento de despesa indevido. 2017NE00210 2017NE00138 76784401 REFERENTE AO PREGÃO Nº 0020/2016 (PROCESSO 72260300 - REALIZADA PELA SEJUS), DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779369 12577 2017 2017-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.015.317-## 1 "" DELSON IGLESIAS DP REGO JUNIOR 8363669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO ROQUE DO CANAA, DIA 15/03/2017,FISCALIZAÇÃO DA EMPRESA ( OS 2017-000128). 2017NE00357 2017NE00357 77106385 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779370 12578 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 -0,8000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31 , MÊS SETEMBRO/2017. 2017NL02328 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2535 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779371 12579 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 30085,1600 0,0000 0,0000 00309988000175 2 "" MATEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 8332911 PREGÃO MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS PARA MANUTENÇAO PREDIAL - NOTA FISCAL N° 2681. 2017NL00481 2017NE00113 201601748253 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779372 12580 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.184.387-## 1 "" MELINE BOSIO MACHADO 8378671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITORIA - CI:403/17 2017NL01678 2017NE01101 78200296 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779373 12581 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 26 A 28/06/2017 - COLATINA, ÁGUIA BRANCA E NOVA VENÉCIA - ES 2017NL01227 2017NE00210 76607895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779374 12582 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 1540,8000 0,0000 0,0000 00085822000112 2 "" ESPECIFARMA COM.DE MED.E PROD.HOSP.LTDA 8330945 PREGÃO ne p/ material medico, pregao 09/16 ata 1598/16 proc 71258833/15 c-137 vigencia 27/08/16 a 26/08/17 -- liq nf 84971,85374 ref abr/17 2017NL00573 2017NE00112 71258833 SOLICITA COMPRA DE FIO CATGUT E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779375 12583 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.119.837-## 1 "" CLÉSIO LISBOA DO CARMO 8370086 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para realizar visitas técnicas às obras das FEs de Linhares (06, 13, 20, 27/06), Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante (08, 15, 22, 29 e 30/06). 2017NL01112 2017NE00952 76705790 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CLÉSIO LISBOA DO CARMO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779376 12584 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 9905,9400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO INCAPER, FUNDO FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL01132 2017NE00079 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779377 12585 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 618,0600 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO Liquidação da despesa com prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicação - PABX conforme Contrato nº 001/2016 ref. fevereiro/2017 ? Unidade Linhares. 2017NL00654 2017NE00257 73761044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779378 12586 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 537303,6000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com folha de pessoal efetivo e comissionados no mês de março de 2017. 2017OB00720 2017NE00035 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779379 12587 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7700,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAR/17 FL.PENSAO DETRAN. 2017OB03378 2017NE00083 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779380 12588 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 1182,0000 0,0000 0,0000 ###.620.517-## 1 "" SIMONE FREITAS DE PAULA 8371269 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA/DF, PARA COMPLEMENTAÇÃO E AGENDAMENTO PARA 25/10/2017 (FOLHA 583), PARA EXAME DE RADIOGRAFIAS DIGITAIS E CONSULTAS DE REVISÃO NO AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA, PACIENTE BERNARDO DE PAULA DAMIANI NETO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. SIMONE FREITAS DE PAULA E A SRA. CLEIDIANE DA SILVEIRA LOURENÇO (FOLHA 582), EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0000662-32.2016.8.08.0057 - VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUIA BRANCA/ES (FOLHA 414 A 417), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 581 E CONFORME A APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 933/2017 NAS FOLHAS 584 E 585. 2017NL02822 2017NE02313 53620844 TFD. REP. SIMONE FREITAS DE PAULA CPF 109.620.517-30. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779381 12589 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.507-## 1 "" CRISTIANO MARRIELI FERREIRA 8384955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITORIA - CI:430/17 2017NL01532 2017NE00999 77618807 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779382 12590 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 21238,4500 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesa com VENCIMENTOS E SALÀRIOS do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de JAN/17. 2017NL00042 2017NE00036 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779383 12591 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 30 A 01/04/2017 - ICONHA, ALEGRE E NOVA VENÉCIA - ES 2017NL00572 2017NE00394 76654184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779384 12592 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 27132,7200 0,0000 0,0000 39327556000122 2 "" AZ TURISMO E VIAGENS LTDA 8326477 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PAÍS - NOTA FISCAL Nº 9145/17. 2017NL02145 2017NE00371 19822017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779385 12593 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 9570,0000 0,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 77736400-NF 1778-FL. 31-VALOR=R$ 1.320,00/PROCESSO 78685710-NF 1799-FL. 27-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 78783542-NF 1796-FL. 20-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 78326796-NF 1769-FL. 35-VALOR=R$ 1.430,00/ 2017NL08718 2017NE00022 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779386 12594 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 5714,0500 0,0000 0,0000 27165729000174 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA 8340563 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR JOSE CARLOS DA COSTA MOURA PARA ATUAR NA FUNÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR NA EEEF ARISTIDES FREIRE EM COLATINA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL02833 2017NE00713 77455401 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE COLATINA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 017/2012 DO SERVIDOR JOSE CARLOS DA COSTA MOURA (CI/GRH/N 36/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779387 12595 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 116280,7500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE MAIO DE 2017, AÇÃO 2006 RP. 2017NL01478 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779388 12596 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 622779,0800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE MAIO DE 2017, AÇÃO 2006 RP. 2017NL01478 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779389 12597 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.407.787-## 1 "" ANA PAULA CARDOSO DA CRUZ 8337102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 16/03/2017, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS UNIDADES PRISIONAIS DAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 08 (RD Nº 02/2017). 2017NL00976 2017NE00943 76621251 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779390 12598 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 126,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL NOTA DE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ADERES DO MÊS DE SETEMBRO/2017.. 2017NL00454 2017NE00042 76589951 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779391 12599 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 360,0000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FSICAL 273751 REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL A TRIBUNA DE AVISO DE LICITAÇÃO 2017NL00395 2017NE00183 78770734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779392 12600 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 2460,0000 0,0000 0,0000 ###.055.402-## 1 "" ROSE MARA VIDAL DE SOUZA 8367795 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 245/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO DOCENTE NO CURSO DE ORATORIA NO PERIODO DE 24/07 À 28/07/2017. 2017NL01979 2017NE00961 78896916 DA DOCENTE ROSE MARA VIDAL DE SOUZA PARA MINISTRAR O CURSO ORATÓRIA NOS DIAS 24 A 28/07/2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779393 12601 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 -642,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00204 2017NE00006 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779394 12602 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 15244,0900 0,0000 0,0000 13959501000141 2 "" FMS DE SANTA LEOPOLDINA 8352588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA DECLARAÇÃO ÀS FLS. 70, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE SIA-NORMAL, NO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017NL10596 2017NE00067 76480151 NO VALOR DE R$ 150.000,00, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779395 12603 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.895.557-## 1 "" Alexandre Rosindo Alvares 8384432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a apropriação de despesa com 0,5 diária, em viagem a Linhares, acompanhando equipe do Governo Estadual. 2017NL00292 2017NE00100 76543315 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779396 12604 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM 1/5 DIÁRIA EM VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA, NO DIA 07/06/2017, PARA ENCERRAMENTO DO CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES. 2017NL01525 2017NE00562 78054885 PARA DÂNGELA BERTOLDI, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES, REALIZAÇÃO DO CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORG. DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES EM S. GABRIEL DA PALHA NO DIA 07/06/17. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779397 12605 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 2644,2400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS NÚCLEOS CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 346, NÚCLEOS E SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA PARA O MÊS DE ABRIL/2017. 2017NL00801 2017NE00027 76545920 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779398 12606 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 31187,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa ref. INSS Mensal/13º salário - Patronal dos meses 05 e 06/17, bem como juros proveniente daquele mês, lançados na Folha do mês de Junho/2017. 2017NL00278 2017NE00041 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779399 12607 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5313,8200 0,0000 02022836000112 2 "" CONDOMINIO GUANDU CENTER 8328978 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DAS TAXAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS ONDE FUNCIONA A SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 090/2012. 2017OB09703 2017NE00974 65285255 DO CONDOMÍNIO GUANDU CENTER REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO N 090/2012 ONDE FUNCIONA A SRE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (CI/GECON/N 09/2014) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779400 12608 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7155,7500 0,0000 ###.173.067-## 1 "" DOMINGOS SALVIO FIOROT 8339710 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO - LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SRE DE COLATINA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 002/2010. 2017OB09750 2017NE03320 46844163 01 SALA COM SOBRELOJA NO MESMO PREDIO ONDE FUNCIONA A SRE (COLATINA) ALUGUEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779401 12609 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1315,1000 0,0000 ###.649.077-## 1 "" EDINILSON DE AGUIAR FONTES 8376555 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DO PA DE MUNIZ FREIRE NO PERÍODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017. CONTRATO DE LOCAÇÃO 001/2015. 2017OB04679 2017NE00936 67896480 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PA DE MUNIZ FREIRE. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779402 12610 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1205,6600 0,0000 09360658000189 2 "" REFRIGERAçãO TRES IRMãOS LTDA-ME 8329424 PREGÃO Pagamento da Nota Fiscal 2567 referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado da Sesport no período de novembro de 2017 - Pregão 035/2013 - Contrato 001/2014. 2017OB02218 2017NE00054 72889683 4º TERMO ADITIVO MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779403 12611 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 20019,0300 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO lLIQ. NF 24968 SERDEL - SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO , REF. LIMPEZAS REALIZADAS SRSSM, NRESM, FARMÁCIA CIDADÃ, MÊS NOVEMBRO/2017 2017OB02033 2017NE01318 79802567 PROCESSO DE COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL SUPRACITADO. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779404 12612 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 38437,8800 0,0000 11643218000180 2 "" MED OX MEDICINA AVANçADA LTDA 8346627 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQ. NF 468 (MED- OX) , REF. 208 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REALIZADAS EM NOVEMBRO/2017 2017OB02035 2017NE01315 79726887 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOTERAPEUTICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, DENTRO DE UMA CÂMARA HIPERBÁRICA, COM PREVISÃO DE 208 (DUZENTOS E OITO SESSÕES POR MÊS, EQUIVALENTE A 2.496 SESSOES POR ANOE ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779405 12613 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2100,0000 0,0000 31743834000110 2 "" PANIFICADORAGASPARINI LTDA 8322115 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liq. p/ cobrir desp. c/ coffee break, no encerramento da planificação rede cuidar Nova Venécia 2017OB02036 2017NE01552 80394094 CONTRATAÇÃO SERVIÇO COFFE BREAK ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779406 12614 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1717,9300 0,0000 39378922000253 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA 8332202 PREGÃO LIQ. NF 16242 (CLINICA SALLES) P/ COBRIR DESP. C/ PAFF DE TIREOIDE, REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017 2017OB02043 2017NE00980 78812615 1° ADITIVO - COBERTURA DE DESPESAS PARA PRESTRAÇAO DE EXAMES ESPE CIALIDADES DE ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE COM DOPPLER E PAAF ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779407 12615 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 807,3300 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NFS-e 00927 (FL. 238), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, REFERENTE AO CONTRATO 0184/2016 E 1º TERMO ADITIVO, PUBLICADOS NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 22/08/2016 E 06/09/2017, PARA ATENDER O LABORATÓRIO DO VIGIÁGUA DA SRSC, CONFORME RELATÓRIO DE SERVIÇO Nº 0412 ANEXO À FL. 237, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 244 E 245. 2017OB03746 2017NE00174 75468476 DAS NOTAS FISCAIS REF. AO CONTRATO Nº0184/2016-SRSC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTUFA PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA DIGITAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779408 12616 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 442,8000 0,0000 03349288000100 2 "" C.E DA EPSG AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA 8314810 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017OB09370 2017NE06254 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779409 12617 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12878,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JUNHO/2017. 2017OB00552 2017NE00024 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779410 12618 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,2800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PABX, EXERCICIO DE 2017, CONFORME CONTRATO 014/2016, RECIBO N. 39487 - MES DE JUNHO DE 2017 2017OB03983 2017NE00168 71307621 DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PABX PARA ESTA ESESP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779411 12619 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 39224738000178 2 "" LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA 8343947 PREGÃO PGTO PARA COBRIR DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, DESCENTRALIZAÇÃO DO DETRAN, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO 008/2017, IS 063/2017, CURSO AUTOCARD. PARTE DA NF 02770 2017OB04004 2017NE00947 72432586 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA ESTA ESESP - LUXOR AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779412 12620 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 630,0000 0,0000 04008921000151 2 "" CASA DO SINDICO LTDA 8334148 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento com aquisição de Longarina com 04 (quatro) lixeiras para atender o programa coleta seletiva, conforme a nota fiscal nº. 67442. 2017OB00827 2017NE00272 2192017 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779413 12621 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1061,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO 2017OB01094 2017NE00073 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779414 12622 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE APIACÁ, PARTICIPAR DA FEIRA DE TOUROS PRO GENÉTICA. PERÍODO 21 A 22/07/2017. SOIC. 399/2017.. 2017OB01119 2017NE00062 76638430 NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779415 12623 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NA REUNIÃO COM PARCEIROS PARA ESTRUTURAÇÃO DE FEIRA ORGÂNICA. PERÍODO 22 A 23/07/2017. SOLIC. 404/2017. 2017OB01121 2017NE00217 77077237 NO VALOR DE R$500.00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779416 12624 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 403,4000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 INEXIGÍVEL Pagamento com o fornecimento de água e esgoto para a DPAM E SML DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, mês de JUNHO/2017.. 2017OB02284 2017NE00142 76855660 CI/DAGE/DIAF/Nº 071/2017-SOLICITA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO ATE O VAOR DE R$ 36.00,0(TRINTA E SEIS MIL REAIS), EM FAVOR DE FOZ DE CACHOEIRO S/A, CNPJ-Nº 02.628.150/0001-70, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO PARA O SML, DEAM E DPJ DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO EXERCICIO DE 2017. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779417 12625 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 575,0200 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2017 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2017OB02930 2017NE01202 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779418 12626 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 11572,6500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35 DE OUTUBRO/2017. 2017NL04125 2017NE00168 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779419 12627 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 270,6000 0,0000 ###.055.402-## 1 "" ROSE MARA VIDAL DE SOUZA 8367795 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS REFERENTE A DESPESA COM DOCENTE NO CURSO DE ORATÓRIA, NOS DIAS 13 A 15/09/2017. 2017OB05873 2017NE01683 79309461 DA DOCENTE ROSE MARA VIDAL DE SOUZA PARA MINISTRAR O CURSO ORATÓRIA NOS DIAS 13 A 15/09/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779420 12628 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 147,7500 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO RECOLHIMENTO IRRF NF 1712 - PRÓ VÍDEO - OUT/17 2017OB01551 2017NE00055 70621616 SERVICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA - 42995; DIGESTIVA ALTA C/ ESCLEROTERAPIA - 42239; C/ LIGADURA ELÁSTICA DE VARIZES - 42240. CONT. ANEXO... SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779421 12629 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.980.977-## 1 "" EVILAZIO BOSI 8381504 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (PARCIAL), PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM À REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE - MG., AGENDADO PARA 23/10/2017 (FOLHA 058), AMBULATÓRIO - SIA - INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO, PACIENTE EVILÁZIO BOSI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO ZANCHETTA BOSI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 956/2017 NAS FOLHAS 059 E 060. 2017OB03079 2017NE02342 76169243 DE TFD. REP. LEGAL EVILAZIO BOSI CPF. 189.980.977-53. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779422 12630 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 515,0900 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA 142177 CONCERNENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SETEMBRO/2017. CONTRATO 002/2017. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO ÀS FOLHAS 236 DO PROCESSO 76985741. 2017OB00768 2017NE00219 76985741 DE SERVIÇOS POSTAIS COM CORREIOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779423 12631 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3183,8300 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento de ISS(Pinheiros-ES), retenção da NFS-e nº 00002248, 4ª Medição do Contrato n° 015/2017, que tem por objeto a execução de obras civis complementares, reformas e tratamento de recuperação do maciço do barramento e serviços de limpeza, demolição e remoção de benfeitorias, desinfecção de áreas contaminadas e supressão vegetal, do reservatório da barragem do Rio Itauninhas, localizada na divisa dos municípios de Pinheiros e Boa Esperança/ES- Período de 01/09/2017 a 30/09/2017. Processo nº 78872448. 2017OB00223 2017NE00014 76639096 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS COMPLEMENTARES,REFORMA E TRATAMENTO DO MACIÇO SERV. DE LIMPEZA, DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE BENFEITORIAS,DESINFECÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS... LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779424 12632 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 13561,2800 0,0000 07947555000194 2 "" ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME 8380298 CONCORRÊNCIA Pagamento de ISS(Jaguaré-ES), retenção da NFS-e nº 92, 2ª Medição do Contrato nº 016/2017 - Concorrência nº 003/2017 - Construção de 01(uma) Barragem de terra no Distrito de Água Limpa, no município de Jaguaré-ES - Período de 01 a 30/09/2017 - Processo nº 79468543. 2017OB00225 2017NE00023 77190602 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE ÁGUA LIMPA - JAGUARÉ/ES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779425 12633 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 881,4000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10063 DE 11/10/17 PARA COBRIR A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - GALÃO DE 5.000 ML), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1964/2016. 2017OB00724 2017NE00465 79639224 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1964/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 74027867 - UIJM, EM FAVOR DA EMPRESA VILA COMERCIAL LTDA ME. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779426 12634 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 199,1700 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO Pagamento parcial da NF. 35343, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, Agosto/2017. 2017OB02702 2017NE01014 76861996 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64974901, N° DO CONTRATO, 0080/2016, SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇAO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779427 12635 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 568,9400 0,0000 0,0000 27562511000153 2 "" SAAE - RIO BANANAL 8317905 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação - serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto das escolas estaduais de Rio Bananal, ensino médio, referente ao mês de Dezembro de 2017. 2017NL09229 2017NE00065 76614093 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE RIO BANANAL REFERENTE MES JANEIRO A DEZEMBRO/2017 (CI/DSG/N 22/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779428 12636 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 3333,3300 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 27867, RELATIVOS A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, EM 03 (TRÊS) ELEVADORES INSTALADOS NO PALÁCIO FONTE GRANDE, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO 08/2016. 2017NL00784 2017NE00044 76426114 NO VALOR DE 3.333,33 ATENDER 2017 CONTRATO 08/16 SERVIÇOS DOS ELEVADORES INSTALADOS PALÁCIO ANCHIETA E PALÁCIO FONTE GRANDE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779429 12637 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 593- 30/03/17 - VIX PARA ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA- 1/2 DIARIA 2017NL01989 2017NE00073 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779430 12638 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 16024,8100 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOESCALA ESPECIAL 2017ESCALA ESPECIAL 2017FOLHA 33 JUNHO 2017 2017NL01607 2017NE00005 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779431 12639 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 2139,9800 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA SEDH E CASA DOS DIREITOS NO MÊS 05/2017, CONFORME FATURA N° 00410 2017NL00283 2017NE00122 75311798 DE EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ,SUPRIMENTOS MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ESTRUTURAR A CASA DOS DIREITOS E SEDE DESTA SECRETARIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779432 12640 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 164997,6000 0,0000 0,0000 27248939000126 2 "" FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESTADO DO ESP.SANTO 8341549 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PROJETO FUTEBOL EM TERRAS CAPIXABAS. 2017NL01022 2017NE00795 77759575 PAGAMENTO DE NOTA FISCAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 363 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779433 12641 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 6160,0000 0,0000 0,0000 08974702000188 2 "" Comercial Débeche Textil 8379394 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BARBEADORES - ARP 135/2016 SEJUS. 2017NL02338 2017NE01380 75748770 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779434 12642 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 3604,2900 0,0000 0,0000 10518614000113 2 "" OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME 8360151 PREGÃO LIQUIDAÇÃO CONTRATO Nº 003/2015 - PREGÃO Nº 005/2015 com prestação de serviços de limpeza, Asseio e Conservação, Copa, Recepção, Call Center e Manutenção Predial - ARTÍFICE, visando atender a REDE ABRAÇO/Fundo Estadual sobre Drogas-FESAD transferida através da Lei Complementar 795 publicada em 26 de fevereiro de 2015 e da Lei 10.353, publicada em 19 de março de 2015 para atender a SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA NO EXERCÍCIO DE 2017 - NOTA FISCAL Nº 00195, ref. ao mês de FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00081 2017NE00045 72081481 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COPA,RECEPÇÃO OPERAÇÃO DE CALL CENTER E MANUTENÇÃO PREDIAL ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CADQ E DA CASA DOS DIREITOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779435 12643 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 2592,9300 0,0000 0,0000 10518614000113 2 "" OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME 8360151 PREGÃO LIQUIDAÇÃO CONTRATO Nº 003/2015 - PREGÃO Nº 005/2015 com prestação de serviços de limpeza, Asseio e Conservação, Copa, Recepção, Call Center e Manutenção Predial - ARTÍFICE, visando atender a REDE ABRAÇO/Fundo Estadual sobre Drogas-FESAD transferida através da Lei Complementar 795 publicada em 26 de fevereiro de 2015 e da Lei 10.353, publicada em 19 de março de 2015 para atender a SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA NO EXERCÍCIO DE 2017 - NOTA FISCAL Nº 00195, ref. ao mês de FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00081 2017NE00045 72081481 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COPA,RECEPÇÃO OPERAÇÃO DE CALL CENTER E MANUTENÇÃO PREDIAL ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CADQ E DA CASA DOS DIREITOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779436 12644 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 7500,0000 0,0000 0,0000 03629019000190 2 "" CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO 8336674 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DA NF 06771 DE 12/12/2017 FLS. 72. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA, PARA ATENDER VILMA MARIA MELO PESSOA - M. JUDICIAL DE Nº 0020729-45.2016.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 81. 2017NL04251 2017NE04001 79648339 CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA PARA VILMA MARIA MELO PESSOA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779437 12645 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.313.317-## 1 "" THAYRO DASCANI ZINI MOREIRA 8385848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE GUAÇUI NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2017, REQUISIÇÃO Nº 173, OBJETIVANDO AJUDAR NA ORGANIZAÇÃO E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR NA ABERTURA DA 2ª FEIRA DE NEGÓCIOS DE GUAÇUI. 2017OB01166 2017NE00368 79074383 NO VALOR DE R$ 5.040,00 REFERENTE PAGAMENTO DE 10 (DIÁRIAS) PARA VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO/17 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779438 12646 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 333,7500 0,0000 ###.127.537-## 1 "" SONIA MARIA DE ALMEIDA MENESES LOUREIRO 8369383 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT IRRF/DUA DE DESPESA COM DESPESA POR INDENIZAÇÃO RELATIVA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO CIRCULAR MÊS AGOSTO/2017. 2017OB09545 2017NE03229 72899336 ALUGUEIS - PERÍODO UTILIZADO E NÃO CONTEMPLADO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 019/2008 E ADITIVOS COBRANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779439 12647 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2551,0200 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO PAGTO. IRRF DA NF. 4405 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE PANCAS (1ª MEDIÇÃO), NO PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017, CONFORME CT. 038/2016 E O.S. Nº 032/2017. 2017OB08471 2017NE00888 76338975 SOLICITA EMPENHO DE VALOR POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE SITRAN, SINALES E SINASC. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779440 12648 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1883,6300 0,0000 10456082000137 2 "" Órion Serviços Gerais Eireli-EPP 8380907 PREGÃO Pagamento do INSS retido da NFS-e 47 - ÓRION SERVIÇOS GERAIS EIRELI, ref. a serviços de apoio administrativo, copeiragem, limpeza e conservação prestados a este Instituto, durante o mês de Julho/2017, conforme contr. 007/2016. 2017OB01102 2017NE00073 73763349 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO E APOIO ADMINITRATIVO PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779441 12649 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1065316,8800 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOPAG Nº 31, JULHO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB19148 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779442 12650 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.647.347-## 1 "" WARLEY MAGNO MOREIRA 8374550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 12/07/2017 (RD 1255/2017). 2017OB05514 2017NE01980 76769291 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779443 12651 2017 2017-01-24T00:00:00 -200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO REFERENTE À DESPESAS DE EXERÍCIOS ANTERIORES NA FPG DE Nº 31 DA PMES - JAN/2017. 2017NE00124 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4281 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779444 12652 2017 2017-01-24T00:00:00 -3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00027, PARA ALTEREÇÃO SUB ITEM DA DESPESA 2017NE00121 2017NE00027 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779445 12653 2017 2017-04-01T00:00:00 294073,6100 0,0000 0,0000 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIO DE VILA VELHA - CDPVV, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.40/41 BEM COMO CONSIDERANDO O DESPACHO DO GPO À FL.43. 2017NE00010 2017NE00010 76111962 NO VALOR DE 3.462.479,58 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA O CDPVV NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779446 12654 2017 2017-04-01T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE - ARACRUZ 8339719 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE ARACRUZU CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 645/646 2017NE00067 2017NE00067 201201638920 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779447 12655 2017 2017-01-16T00:00:00 1102,2900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.516.727-## 1 "" KAUã COSTA DE MOURA 8351142 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, PARA ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE GENÉTICA, NUTRIÇÃO, ODONTO, FISIO E OUTROS, PACIENTE KAUÃ COSTA DE MOURA E SEUS ACOMPANHANTES A SRA. VIVIANE BATISTA COSTA E O SR. GLEIDSON GUERINE DE MOURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 028/2017 NA FOLHA 283. 2017NE00081 2017NE00081 51077116 TFD. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779448 12656 2017 2017-01-25T00:00:00 1400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DEPOSITO DE BENS INSERVÍVEIS DESTA SEGER, LOCALIZADO EM JARDIM AMÉRICA/CARIACICA NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO 76410471/17. 2017NE00083 2017NE00083 76410471 "DE DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA- ESCELSA EXERCÍCIO 2017. PAGAR AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO DEPÓSITO DE INSERVÍVEIS DA SEGER- JARDIM AMÉRICA" DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779449 12657 2017 2017-10-02T00:00:00 8620,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05439635000456 2 "" ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 8320327 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CEFALOTINA SODICA 1G, CEFEPIMA 1G, CEFTRIAXONA 1G)ARP 1849/2016, CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 223/2017. 2017NE00341 2017NE00341 75956837 ADESÃO AS ARP'S Nº 1713, 1846, 1848, 1849, 1850, 1851/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 74142917 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779450 12658 2017 2017-10-02T00:00:00 450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 22444979000120 2 "" FINOPLAC LTDA 8376416 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 138897- TERMO DE REFERENCIA Nº 01/2017-GERAD/SGAGE PROCESSO 76477738 2017NE00104 2017NE00104 76477738 DE PLAQUETAS PARA NUMERAÇÃO PATRIMONIAL. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779451 12659 2017 2017-11-01T00:00:00 6241,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02956455000100 2 "" MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8321415 PREGÃO DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DIAGNOSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONTRATO Nº0119/2016, CONFORME SOLICITADO PELO HEMOES. 2017NE00370 2017NE00370 69720584 FILTRO PARA REMOÇÃO DE LEUCÓCITOS EM COCENTRADOS DE PLAQUETAS E DE HEMÁCIAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779452 12660 2017 2017-01-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.967.097-## 1 "" SAMIA MORAIS SILLER 8381207 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE ARACRUZ E SÃO MATEUS CONF CI 004/2017. 2017NE00060 2017NE00060 76771393 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779453 12661 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2572,5000 0,0000 27347244000100 2 "" REDALMUS COMERCIAL LTDA 8318144 PREGÃO PGTO DA NF 3694 DO MES DE JUNHO/2017 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( URODENSIMETRO, BRAÇADEIRA) ARP 340/2017, CONF. SOLIC. DO ALMOXARIFADO/CI 165/2017. 2017OB02359 2017NE01445 75490692 TAMPA PARA FRASCO DE VIDRO DE PENICILINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779454 12662 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 842,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PGTO DA NF. 51601 DE JULHO/2017 -MATERIAL FARMACOLOGICO( HIDROXIZINE,IBUPROFENO 50MG)ARP 469/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1101/2017. 2017OB02425 2017NE01662 74941968 AGUA P/ INJEÇAO; ACIDO URSODESOXICOLICO; ANLODIPINO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779455 12663 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 10089,4800 0,0000 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 2165 ÀS FLS. 439 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NO MÊS DE ABRIL/2017 PARA ATENDER OS HEMOCENTROS - REGIONAIS: SÃO MATEUS, UNIDADE DE COLETA SERRA , LINHARES, COLATINA - CONTRATO Nº 0301/2016 VIGÊNCIA ATÉ 16/05/2017. 2017NL04185 2017NE02284 76306658 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 73931853, EM FAVOR DA EMPRESA FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTE LTDA EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779456 12664 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 564325,2500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (APORTE) DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL03253 2017NE00042 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779457 12665 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 386842,1800 0,0000 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA 2ª MP REF. AO CE Nº 03/2017 - ZORZAL LOCACÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, NF. 1158, SET/2017. 2017NL02508 2017NE00817 79948316 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779458 12666 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.150.107-## 1 "" TATYANE MARIM MALACARNE 8381247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 30/10/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/FARMACIA CIDADÃ/24/2017 (FOLHA 41). 2017NL02916 2017NE00368 76922316 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779459 12667 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 26080,6400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO DER-ES, MÊS DE MAIO/2017. 2017NL01172 2017NE00045 76276376 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779460 12668 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 3798,0800 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 757 ÀS FOLHAS 171, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO , DO HEMOES/HEMORREDE , EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2017- CONTRATO Nº 0035/2017 VIGÊNCIA ATÉ 21/03/2018. 2017NL10845 2017NE03778 77333004 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 75693119, EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL EIRELLI PP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779461 12669 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 26445,5000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 55128 DO MES DE NOVEMBRO/2017 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA CIRÚRGICA, ATADURA DE CREPE: 10CMX1,80M, 15CMX1,80M E 20CMX1,80M), ARP N° 1609/2017, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 1.736/2017. 2017NL03245 2017NE02754 79452566 ADESAO AS ARP'S N° 1609-1611/2017, REFERENTE AO PROCESSO N° 77203240 - CENTRAL DE COMPRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779462 12670 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 -790,0000 0,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2017NS00196 2017NE00568 79260438 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BISTURI ELETRÔNICO, WEM, MODELO SS 501, SÉRIE 841 MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779463 12671 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.613.537-## 1 "" PATRICIA MALINI 8383097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PATRICIA MALINI EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 20/03/2017 PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DE MONITORAMENTO DO EDITAL-SECULT 2017NL00119 2017NE00101 77120914 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM, LINHARES ,SÃO MATEUS ,COLATINA E PINHEIROS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779464 12672 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.980.727-## 1 "" MARCO ANTONIO DA ROCHA FERREIRA 8369201 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 13/12/2017 PARA REUNIÃO/DISCUSSÃO DE NOTA TÉCNICA SIMPLIFICADA SOBRE ORIENTAÇÕES RELATIVAS ÀS NOTIFICAÇÕES DE EPIZOOTIAS, COLETA, ACONDICIONAMENTO, CADASTRO E ENVIO DE AMOSTRAS, TREINAMENTOS E DEMAIS DEMANDAS DAS SRS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO EVA/049/2017, ANEXA À FL. 77. 2017NL03494 2017NE00351 76769771 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779465 12673 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 189067,4600 0,0000 0,0000 27165703000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 8336139 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/ES PARA O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES - 2ª PARCELA, TERMO DE ADESÃO 228/2013, PORTARIA 036-R/2013, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL03902 2017NE03630 77850866 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (PRESIDENTE KENNEDY) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 53 LITORAL SUL 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779466 12674 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 -1422,0100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL06721 2017NE00183 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779467 12675 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 66,5400 0,0000 0,0000 09447124000194 2 "" ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 8319297 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 170075709, ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE OFICIAL DE JUSTIÇA, CONF. CI PGE.PEP - Nº 10/2017. 2017NL00936 2017NE00419 79680976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779468 12676 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 10000,0000 0,0000 0,0000 02325057000196 2 "" APAE DE GUARAPARI 8343299 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTEIO COM A CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. " 2017NL01064 2017NE00649 79155219 DE FOMENTO APRESENTADO PELA ENTIDADE APAE DE GUARAPARI, A QUAL VISA MELHORIA DE ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES/PROJETOS DA ENTIDADE. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2239 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779469 12677 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 654,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DA DOCENTE COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PROJETO GESTÃO ESTRATÉGICA DA JUDICIALIZAÇÃO, NO PERIODO DE 30HORAS JULHO/2017. CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO 002/2017, PORTARIA 011-R 2017 2017NL02073 2017NE00243 77267664 CONTRATAÇÃO DE MARIZA NEVES GUIMARÃES COMO ASSESSORIA TÉCNICA / PROJETO GESTÃO ESTRATÉGICA DA JUDICIALIZAÇÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779470 12678 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 17869,7500 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - (RPPS) - VANTAGENS FIXAS, PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00136 2017NE00092 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779471 12679 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 890,7400 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - (RPPS) - VANTAGENS FIXAS, PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00136 2017NE00092 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779472 12680 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.543.857-## 1 "" HAMILTON CUPERTINO EUTROPIU 8378586 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO em favor do servidor HAMILTON CUPERTINO EUTROPIU para cumprir agendas no exercício de 2017, em viagem ao município de ITAPEMIRIM/ES NO DIA 18/04/2017 para conduzir a equipe a Comunidade RESINIFICAR. 2017NL00112 2017NE00013 76563952 NO VALOR DE R$ 560,00, VISANDO COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2066 APOIO E FORTALECIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779473 12681 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 2742,4600 0,0000 0,0000 05666792000151 2 "" SUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 8353973 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O DIO/ES NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL Nº 07178. 2017NL00182 2017NE00056 62549618 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779474 12682 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 53745,0100 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSTITUIÇÃO E SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NOVEMBRO 2017. 2017NL01992 2017NE00004 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779475 12683 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 24129,1900 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTAGIÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 ? RGPS. 2017NL03374 2017NE00942 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779476 12684 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 12713,7600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO NAS UNIDADES PRISIONAIS LOCALIZADAS NA REGIÃO CENTRO-OESTE, CONTRATO N.º 032/2016, CONFORME FATURA À FL. 136, ATINENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 149. 2017NL02555 2017NE00167 76944301 NO VALOR DE 837.156,34 EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, PARA COBRIR DESPESAS NO EXERCICIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779477 12685 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.164.287-## 1 "" GUSTAVO VIANA LACERDA 8377420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIS. 2017NL00155 2017NE00111 76602435 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GUSTAVO VIANA LACERDA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779478 12686 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 313,9200 0,0000 0,0000 21232455000102 2 "" SERVIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 8379541 PREGÃO NF Nº 156 EM LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - AGOSTO/2017. 2017NL00869 2017NE00087 73085685 SERVIL - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 72770430, PROCESSO ORIGINAL Nº 69307555 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779479 12687 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 3534041,0200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO 2017NL00743 2017NE00054 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779480 12688 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 1777,4700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE 11 2017 2017NL02942 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779481 12689 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 70102,6800 0,0000 0,0000 05276664000100 2 "" APOIO SERVICOS GERAIS LTDA 8322292 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº02013/02015, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, RECEPÇÃO E REPARAÇÃO PREDIAL PARA ATENDE OS ESPAÇOS CULTURAIS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 033/2014 E 5º TERMO ADITIVO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017. 2017NL01180 2017NE00087 76848540 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CÓDIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779482 12690 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 -10737,6700 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00102 2017NE00049 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779483 12691 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 428,4000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL A BELO HORIZONTE-MG, NO PERÍODO DE 11 À 12/06/2017, PARA PARTICIPAR DA 11ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO. 2017NL00301 2017NE00218 78685508 PARA PARTICIPAR DA 11ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779484 12692 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 5040,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA 8349700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS DIVERSOS NO MÊS MAIO/2017. SENDO FEITO NESTA DATA DEVIDO A SUBSTITUIÇÃO DO SUPRIDO. CPO-E. 2017NL00988 2017NE00562 76887502 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O POLICIAMENTO ESPECIALIZADO EM EVENTOS, MÊS DE MAIO/2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779485 12693 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE ALEGRE - CONF, CI: 415/2017. 2017OB04752 2017NE03032 76774040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779486 12694 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1909,5000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO PGTO DA NF 834097 DA COMP. DE NOV/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (AMINOÁCIDO 100MG/ML (10%)), ARP N° 699/2017, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 1879/2017. 2017OB04194 2017NE02909 77575040 ADESÃO AS ARP'S Nº 0696; 0697; 0699; 0700; 0701/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 76363619- CENTRAL COMPRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779487 12695 2017 2017-09-03T00:00:00 1065,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04027894000326 2 "" DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA 8346140 PREGÃO REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL MÉDICO (INDICADOR QUÍMICO E AGULHA RAQUI TAM 25G X 90MM) PARA A UIJM 2017NE00135 2017NE00135 72778296 REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL MÉDICO (INDICADOR QUÍMICO E AGULHA RAQUI TAM 25G X 90MM) PARA A UIJM. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779488 12696 2017 2017-03-30T00:00:00 630,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.377-## 1 "" WESLEM DORNELAS COUTO 8383817 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 19 A 25/01/2017 - REQ. 0528/2017. 2017NE01024 2017NE01024 76584828 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA WESLEM DORNELAS COUTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779489 12697 2017 2017-02-01T00:00:00 44918300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO TJES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00011 2017NE00011 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779490 12698 2017 2017-02-01T00:00:00 15320049,4000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00033 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779491 12699 2017 2017-02-01T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TCEES, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00014 2017NE00014 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4207 13° SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779492 12700 2017 2017-02-01T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR LOTADO NA PMES E HPMES , NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00036 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4212 PENSÕES ORIGINÁRIAS DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO.FUNÇÕES - PENSIONISTA MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779493 12701 2017 2017-02-01T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR LOTADO NA PMES E HPMES , NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00036 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4220 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779494 12702 2017 2017-01-13T00:00:00 272,8000 0,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS ESTAGIÁRIOS DA JUCEES LOTADOS NO ESCRITÓRIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA USO EM JANEIRO/17. 2017NE00018 2017NE00018 76506185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779495 12703 2017 2017-01-13T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10713005000115 2 "" SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8365790 PREGÃO SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PRESTADOS NESTA UNIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 CONTRATO 107/2013 2017NE00008 2017NE00008 61398802 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR POR UM PERÍODO DE 12 MESES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779496 12704 2017 2017-01-13T00:00:00 350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07584644000113 2 "" CLINICA GASTRO LTDA 8315180 DISPENSA DE LICITAÇÃO EXAME DE MANOMETRIA ESOFÁGICA PARA ZULEIKA MONTOVANI. PROCESSO76159221 2017NE00117 2017NE00117 76159221 EXAME DE MANOMETRIA ESOFÁGICA PARA ZULEICA MONTOVANI AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779497 12705 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 1838,7600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA 31 MÊS MAIO/2017, MÊS JUNHO/2017 - DESP EXERC. ANTERIOR - FUNDO PREVIDENCIARIO PATRONAL 2017NL00526 2017NE00055 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779498 12706 2017 2017-02-13T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017. 2017NE00147 2017NE00071 76532135 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779499 12707 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9388,6900 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA 31 MÊS MARÇO/2017 , SUBSTITUIÇÕES -RGPS 2017OB00282 2017NE00043 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779500 12708 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2246,9800 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE DO REGIME GERAL DA FL. 31, DESTA SEGER NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017OB00302 2017NE00048 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779501 12709 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 18026,4700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e vantagens, Folha 31 - RPPS, mês de Março/2017. 2017OB00455 2017NE00113 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779502 12710 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 186354,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. MAR/17 INAT. CA. CIVIL 2017OB03437 2017NE00022 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779503 12711 2017 2017-02-22T00:00:00 26876,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27566322000159 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA 8340824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A CREDENCIAMENTO 003/07 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA-= MARÇO E ABR 2017NE00636 2017NE00636 76379361 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779504 12712 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 22901,0000 0,0000 0,0000 14786160000112 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DE IBITIRAMA 8362369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 3° PARCELA FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2017NL00682 2017NE00143 76206289 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779505 12713 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 -13219,2500 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00946 2017NE00199 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779506 12714 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 51370,0000 0,0000 0,0000 05965318000120 2 "" HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8338318 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 000.022.904 DE 03/05/2017 FLS. 218. DESPESAS COM O PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR: OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS E CATETER NASAL ADULTO - MÊS ABRIL/17. PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76201490. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÁS FLS. 241. 2017NL01915 2017NE01968 76103102 HOMETEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 05965318/0001-20 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779507 12715 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1338,3200 0,0000 0,0000 ###.208.005-## 1 "" RAPHAEL PEREIRA GONÇALVES 8385887 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARTE DA DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS(GETRI), DEZEMBRO/2017. 2017NL03102 2017NE01124 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779508 12716 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 38238,0800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidacao PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017janeiro folha 31 2017NL00033 2017NE00018 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779509 12717 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 6022,9200 0,0000 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER DA SEDE ANTIGA ASPE, COMPETÊNCIAS ABRIL E MAIO/2017. 2017NL00192 2017NE00003 76569764 PAGAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER/ EXERCÍCIO 2017 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779510 12718 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 259,4400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pessoal efetivo e comissionados no mês de outubro de 2017. 2017NL03289 2017NE00035 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779511 12719 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 8019,4500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pessoal efetivo e comissionados no mês de outubro de 2017. 2017NL03289 2017NE00035 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779512 12720 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 28495,4800 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NFS-e 39810 (FLS. 94 E 95), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TENDINOPATIA DE HAGLUND BILATERAL, PARA CORREÇÃO DE AMBOS OS LADOS, INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO, MEDICAMENTO E ANESTESIA, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA, EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, PARA A REQUERENTE MARIA TERESA VIGANO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001132-61.2017.8.08.0014, COLATINA - VARA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, JECRIM E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO MARCELO FERES BRESSAN (FOLHA 009), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 022, RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 85/2017 ANEXO ÀS FLS. 85 A 89, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 100. 2017OB02970 2017NE01100 77325460 JUDICIAL DE COMPRA DE CIRURGIA DE TENDINOPATIA DE HAGLUND BILATERAL PARA CORREÇÃO DE AMBOS OS LADOS EM FAVOR DE MARIA TEREZA VIGANO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779513 12721 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 179,1000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 122, Á FLS. 270, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A CLINICA GREEN HOUSE LTDA. CNPJ: 16.738.103/0001-93. PROCESSO 72776242. 2017OB25699 2017NE00792 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779514 12722 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3317,3700 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 40032, PCTE: ALANA DOS ANJOS SIQUEIRA , PERIODO: 27/08 A 01/09/17. 2017OB24525 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779515 12723 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.966.907-## 1 "" INGRID ASCHAUER VARGAS 8372925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3202 ? 28 A 29/12/2017 - VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - COM FINALIDADE VISTORIAR INSTALAÇÕES FÍSICAS NO NOVO ENDEREÇO DA SULTRÂNSITO - 01 E 1/2 DIARIA. 2017OB13333 2017NE00128 76085147 SOLICITAÇÃO EMPENHO 2017 - COPED ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779516 12724 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.296.477-## 1 "" MARIA MENEGUELLI TANNURE 8361093 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 10384 - Reunião com Agricultores familiares do Caparaó. Destino Vitória x Alegre x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. Data: 07 e 08/12/2017. 2017OB09025 2017NE07403 80422756 EM FAVOR DE MARIA MENEGUELLI TANNURE E SUELEN NATALI SIQUEIRA BRUNO (REP/GAE/N 52/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779517 12725 2017 2017-01-23T00:00:00 14741,5400 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 002/2012, COMBISTIVEL E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA SESA. 2017NE00787 2017NE00787 57356343 REFERENTE À ADESÃO AO CONTRATO 002/12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779518 12726 2017 2017-01-23T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 2088 RG. 2017NE00185 2017NE00185 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779519 12727 2017 2017-01-23T00:00:00 520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28162790000120 2 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. DO ES - PRODEST 8337885 INEXIGÍVEL "EMPENHO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 CERTIFICADOS DIGITAIS EM NOME DO COMANDANTE GERAL DA PMES, DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO DA PMES E FUNREPOM E DOS CONTADORES DA PMES E DO FUNREPOM, PARA ASSINATURA DIGITAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017 E ENVIO DE DECLARAÇÕES A RECEITA FEDERAL. " 2017NE00115 2017NE00115 76704076 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 03 CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CPF A3. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4790 TI: CERTIFICADO DIGITAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779520 12728 2017 2017-02-15T00:00:00 796,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.968-## 1 "" Sidnei Salvador Montanari 8369422 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 15.6/2017. 2017NE00131 2017NE00019 522017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779521 12729 2017 2017-03-23T00:00:00 19404,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64171697000146 2 "" ACCORD FARMACEUTICA LTDA 8324117 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VORICONAZOL PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP: 2152/16. 2017NE02738 2017NE02738 72812486 SUNITINIBE,MALATO 12,5MG-COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779522 12730 2017 2017-01-30T00:00:00 21216,6700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.729.347-## 1 "" WAGNER STRUTZ 8353144 CONCORRÊNCIA EMPENHO REF.A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CPONORTE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 07 DE ABRIL/2017, CONF.CONTRATO. 2017NE00172 2017NE00042 49293826 SOLICITAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA SEDE DO COMANDO DO CPON E A SECCIONAL DA COREGEDORIA EM LINHARES/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779523 12731 2017 2017-01-30T00:00:00 14208,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03427470000124 2 "" MJ ENGENHARIA LTDA 8380872 CONCORRÊNCIA EMPENHO REF.A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA 2ª CIA DO 10º BPM, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 26 DE NOVEMBRO/2017, CONF.CONTRATO. 2017NE00185 2017NE00056 67777678 PRETENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O A 2ª CIA DO 10º BPM DE GUARAPARI/ES. ALUGUEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779524 12732 2017 2017-01-30T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28127603000178 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A 8329713 INEXIGÍVEL NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM EQUALIZAÇÃO DE JUROS AO BANCO BANESTES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017, LEI 10.169/2014, AUTORIZAÇÃO FOLHAS 08. 2017NE00094 2017NE00094 76793397 DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 DE DOTACAO NO PROGRAMA DE TRAB. 80.102.288460903.0002 PARA EXERCICIO DE 2017.- NOTA DE RESERVA Nº 2017NR00082. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 2 EQUALIZAÇÃO DE JUROS DECORRENTES DE FINANCIAMENTO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4526 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - EQUALIZAÇÃO DE JUROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779525 12733 2017 2017-03-20T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.150.536-## 1 "" GUSTAVO COSTA LOPES 8352556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR GUSTAVO COSTA LOPES, PARA ATIVIDADE DE CUMULAÇÃO, NOS DIAS 20 A 21/03/2017 COM RETORNO ÀS 14:00 HORAS. 2017NE00361 2017NE00361 77228812 ATIVIDADE DE CUMULAÇÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779526 12734 2017 2017-04-01T00:00:00 33240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14926905000100 2 "" ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 8389329 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CIVEL CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 636/637 2017NE00115 2017NE00115 201000620594 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779527 12735 2017 2017-07-12T00:00:00 32458,0000 0,0000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(LUVAS CIRURGICA TAMANHO 7,0, 7,5, 8,0, MEDIO, PEQUENO)ARP 781/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1915/2017. 2017NE03205 2017NE03205 77678150 ADESAO AS ARP'S N° 0779 - 0782/2017, REFERENTE AO PROCESSO N° 76298000 - CENTRAL DE COMPRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779528 12736 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 577,7400 0,0000 ###.745.247-## 1 "" GENILSON WELLYS RIBEIRO 8366211 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017OB03578 2017NE01280 76046923 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 052/2013 - LOCAÇÃO PAV DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO/ES - CI 131/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779529 12737 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 75,3800 0,0000 ###.381.457-## 1 "" SANTINHO FERREIRA DE SOUZA 8378901 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM IRRF - PF REFERENTE A JETONS EM FAVOR DO(A) CONSELHEIRO (A): SANTINHO FERREIRA DE SOUZA - CEE-ES. REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017. 2017OB01571 2017NE00421 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779530 12738 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.620.697-## 1 "" PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA 8343411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2017.RD= 936/17 - AO MUNICIPIO DE LINHARES (ES) -DIA 09/06/17 2017OB04345 2017NE01811 76776646 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779531 12739 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 76,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGTO DE IRRF/DUA DA NF. 14958 REF. A DESPESA COM VEICULAÇÃO DE ANUNCIO EM JORNAL PARA CAMPANHA CELULAR NO MÊS DE AGOSTO/2017 CONTRATO 013/2016. 2017OB10347 2017NE01994 76366995 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 013/2016 - CI 200/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779532 12740 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG REFERENTE COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIAS ESTIMATIVAS NO EXERCÍCIO DE 2017 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 COTA AGO/2017 2017OB01198 2017NE00069 76602184 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779533 12741 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11,4000 0,0000 27480802000100 2 "" R.B SOBREIRA EIRELI-EPP 8385300 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento, complementar, do Danfe 032, ref. a aquisição de lâmpadas em led e fluorescentes para atender a este Instituto. 2017OB01399 2017NE00334 78770750 AUTORIZAÇÃO P/ ABERTURA DO PROCESSO NO SIGA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779534 12742 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1650,0000 0,0000 13540305000138 2 "" ALILES MONTEIRO VIEIRA ME 8367406 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE CABO ESPIRAL DE 1 1/4 PARA MAQUINA DESENTUPIDORA 2017OB00801 2017NE00463 78605806 AQUISIÇÃO DE CABO ESPIRAL DE 1 1/4 PARA MAQUINA DESENTUPIDORA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779535 12743 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1032,9800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. SETEMBRO/2017, FOLHA 31. 2017OB03906 2017NE00228 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779536 12744 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 1835, Á FLS. 27, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUIS AUGUSTO MEDEIROS, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 77784596. 2017OB24677 2017NE00022 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779537 12745 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -1652,7200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO REFERENTE A AGREGAÇÃO DO 2º TENENTE QOA MAGNO NASCIMENTO DE ALMEIDA À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 2017GD00213 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779538 12746 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 195225,2300 0,0000 58645219000128 2 "" COBRAPE - CIA. BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS 8382407 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NFS-e Nº 00013159 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PERH - PRODUTO 2 - RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE DADOS, CONDICIONANTES, EVENTOS CRÍTICOS E VARIÁVEIS E ATORES DO PET - CONCORRÊNCIA Nº 001/2016 - CONTRATO 008/2016. 2017OB00795 2017NE00310 71053816 DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PERH/ES - REP/AGERH/DP/Nº03/2015 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2958 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779539 12747 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5820,9700 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 3327, PCTE: TEREZA DE JESUS, PERIODO: 01/08 A 03/08/17 2017OB24440 2017NE02100 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779540 12748 2017 2017-02-21T00:00:00 118,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HSL NO PERIODO DE FEV/17 ATRAVÉS DA ARP 0014/2017 CI/HSL/FH/110/17 2017NE00201 2017NE00201 73699292 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAD 018/16 FH-PROC ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779541 12749 2017 2017-02-21T00:00:00 707,3100 0,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO 2017NE00118. 2017NE00267 2017NE00118 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779542 12750 2017 2017-06-01T00:00:00 356650,0000 0,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO 2017NE00033 2017NE00033 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779543 12751 2017 2017-09-01T00:00:00 1562,4000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2017NE00242 2017NE00242 75866951 NITRAZEPAM 5MG-COMPRIMIDO E OUTROS,P/ATENDER PACIENTES: DARINEIA CANDIDO TOREZANI E OUTROS,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779544 12752 2017 2017-09-01T00:00:00 342,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2017NE00261 2017NE00261 76012620 DIPIRONA SÓDICA 500MG COMP. E OUTROS, P/ATENDER PACIENTE: JOSÉ MARIA MARQUES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779545 12753 2017 2017-06-01T00:00:00 20997500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO 2017NE00055 2017NE00055 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779546 12754 2017 2017-09-01T00:00:00 4797,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00046 2017NE00046 76467562 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM VALE TRANSP.EM FAVOR DA SETPES-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS-ES. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779547 12755 2017 2017-02-16T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.977-## 1 "" RONEY MARQUES GUIMARAES 8383905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS 2017NE00822 2017NE00657 76310647 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES LISTADOS ABAIXO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779548 12756 2017 2017-02-16T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.717.007-## 1 "" GILMAR SANTOS VIANA 8351900 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 25/01/2017 REQ. 257/2017 E CONSULTA NO RIO DE JANEIRO NO DIA 21/02/2017 - REQ. 233/2017. 2017NE00528 2017NE00126 49216414 PASSAGEM E DIARIA PARA GILMAR SANTOS VIANA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779549 12757 2017 2017-02-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.797-## 1 "" JOSE CARLOS GOMES FERREIRA 8379863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA O GERENTE DE INTEGRAÇÃO REGIONAL JOSÉ CARLOS GOMES FERREIRA, EM VIAGEM A ICONHA NO DIA 17/02/2017 PARA VISITA TÉCNICA A COMUNIDADE RURAL DO MUNICÍPIO. 2017NE00072 2017NE00072 76955281 DIÁRIAS: VITÓRIA X ICONHA X VITÓRIA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779550 12758 2017 2017-11-12T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.765.797-## 1 "" MAURICIO BALBINO DA SILVA 8338070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Medição topográfica sobre imóvel objeto de penhora para a Procuradoria Geral do Estado em Jerônimo Monteiro entre 11/12 e 13/12 2017NE02997 2017NE02997 77681460 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779551 12759 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11114,5600 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 3326, PCTE: ANTONIO ROSA, PERIODO: 01/08 A 21/08/17 2017OB24442 2017NE02100 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779552 12760 2017 2017-08-12T00:00:00 540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para cobrir despesa com aquisição de certificado digital para os servidores da UECI. 2017NE02843 2017NE02843 80442161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779553 12761 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 188,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 220/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 10 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL04114 2017NE00901 78784239 DA DOCENTE MARINALVA DA COSTA FIRME PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 17/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779554 12762 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Colatina-ES nos dias 19 a 20 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. CI-0017/2017/CM/NOE 2017NL00046 2017NE00082 76531864 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779555 12763 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 6832,8200 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL - DEZEMBRO/17. 2017NL01235 2017NE00042 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779556 12764 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 1559,9700 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL - DEZEMBRO/17. 2017NL01235 2017NE00042 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779557 12765 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 2765,5100 0,0000 0,0000 36044907000108 2 "" CONDOMINIO EDIFICIO CONDE DE BARCELONA. 8352383 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO CONT 23/2010 DOC. Nº 0039630 PARA ATENDER DESPESA COM CONDOMINIO ONDE FUNCIONA A ARE VITÓRIA - REF. JANEIRO/2017. 2017NL00075 2017NE00080 76291413 PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONDE DE BARCELONA PROCESSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779558 12766 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 1935,3700 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO C/ CONT. 013/2012, FATURA 1800079821196 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REF. MÊS NOVEMBRO/2017. 2017NL02754 2017NE00107 76815552 DE NOTAS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE AS LIGAÇÕES EFETUADAS DOS TELEFONES FIXOS DA SEFAZ. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779559 12767 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 1570,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1707784 DA COMP. ABR/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (RETINOL 1.000.000 UI + AMINOÁCIDO 2,5% + METIONINA 0,5% + CLORANFENICOL 0,5% POMADA OFTÁLMICA ESTÉRIL), ARP 45/2017, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 602/2017. 2017NL00856 2017NE00883 74536761 OXIBUTININA, CLORIDRATO- XAROPE 1 MG/ ML; PERMANGANATO DE POTASSIO- PÓ OU COMPRIMIDO 100MG; POLICRESULENO+CINCHOCAINA, CLORIDRATO - 50 MG/G TUBO 100 GR; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779560 12768 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 4455,2900 0,0000 0,0000 050101 3 "" MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374668 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CESSÃO DE SERVIDOR - JUNHO 2017. 2017NL01038 2017NE00086 10442017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779561 12769 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 17829,1400 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017LIQUIDAÇÃO DA FATURA DA CESAN REFERENTE O FORNECIMENTO DE JANEIRO/2017 2017NL00003 2017NE00018 76620646 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779562 12770 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 3283,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL null 2017NS00249 2017NE00015 76479064 AQUISIÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PARA 2017.. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779563 12771 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 -29306,5000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00146 2017NE00162 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779564 12772 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.944.477-## 1 "" EDIVAN DE LIMA MACHADO 8348450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 13/09/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 11/2017). 2017NL06365 2017NE03963 79654800 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779565 12773 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 -575,0500 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 22591261 COMP 01/2017 - A ATENDER DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR, REF. MANUTENÇAO DA AMBULANCIA PLACA MRY 9872 CUJO FOI REALIZADO EM 20/12/2016 REF. A PEÇAS E SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇAO DO GERENTE DE MANUTENÇAO, PARA PAGAMENTO DA NF. 22591261 DO CONTRATO 002/2012. 2017NL00929 2017NE01081 57897760 DESPESAS PARA CONTRATO DE ADESÃO PARA GERENCIAMENTO DE OFICINAS (EMPRESA EMBRATEC BRASILEIRA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA), PEÇAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779566 12774 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 362500,0000 0,0000 0,0000 00530493000171 2 "" FUNDO NACIONAL DE SAUDE 8340723 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO RELATIVO AO CONVÊNIO 730739/2009 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE COLETA DE SANGUE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO. 2017NL05646 2017NE04761 54030854 DE UNIDADE MÓVEL DE COLETA DE SANGUE, CONF ESPECIFICAÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3797 INDENIZAÇÃO DE DESPESAS INCORPORÁVEIS A BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779567 12775 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 13975,0000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS 14791 E 14792, Á FLS. 16 E 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ RAMOS, NO PERÍODO DE 27/05 A 07/06/2017. 2017NL05905 2017NE01065 78011531 DE JOSÉ RAMOS, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, DIA 30/05/2017. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779568 12776 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 9243,2500 0,0000 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 CONCORRÊNCIA Liquidação da NFS-e nº 1056, com retenção de INSS e ISS(Vargem Alta-ES), Reajustamento da 29ª Medição do Contrato nº 004/2014 - Concorrência n° 039/2013, referente prestação de serviços de obras de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Boa Esperança (Divisa Vargem - Rio Novo) - Virgínia Nova, ( Extensão 6,14 km) no Município de Vargem Alta/ES - Período de 01/03/2017 a 31/03/2017 - Processo nº 66335647. 2017NL00090 2017NE00030 66335647 DA 1º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº004/2014. (7030) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779569 12777 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 23057,2400 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO 2017NL00975 2017NE00047 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779570 12778 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 36075,0000 0,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF, PROCESSO 77245490-NF 8147-FL. 14-VALOR=R$ 2.860,00/PROCESSO 77209320-NF 8134-FL. 14-VALOR=R$ 4.810,00/PROCESSO 77210620-NF 8137-FL. 14-VALOR=R$ 2.145,00/PROCESSO 77246837-NF 8151-FL. 13-VALOR=R$ 2.860,00/PROCESSO 77249925-NF 8143-FL. 14-VALOR=R$ 4.810,00/PROCESSO 77247418-NF 8144-FL. 14-VALOR=R$ 3.380,00/PROCESSO 77251059-NF 8148-FL. 15-VALOR=R$ 1.690,00/PROCESSO 77247515-NF 8149-FL. 15-VALOR=R$ 8.450,00/PROCESSO 77208153-NF 8136-FL. 15-VALOR=R$ 5.070,00/ 2017NL02169 2017NE00802 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779571 12779 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 203700,3300 0,0000 0,0000 03008926000111 2 "" CIM NORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES 8385536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NL DA 5ª PARCELA RELATIVA AO CONTRATO 0001/2016, MÊS DE NOV/2017, OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA PARA O GERENCIAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE CUIDAR NORTE - VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2018. 2017NL13136 2017NE05420 74954458 TÉCNICA-FINANCEIRO C/CONSÓRCIO PÚBLICO REG.NORTE ESP.SANTO-CIM NORTE P/REALIZ.DAS ATIVIDADES CENTRO CONSULTAS EXAMES ESPECIAL. REGIÃO SAÚDE NORTE-CCEE NORTE,MUNIC.N.VENÉCIA. COOPERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2191 COFINANCIAMENTO DOS CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS 70 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 4870 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONTRIBUIÇÕES - CONSÓRCIOS PÚBLICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779572 12780 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 1544,0000 0,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE PARTE DO VALOR DA NF 6238 DE 11/04/2017 FLS. 165 COM CÓPIA FLS. 241. (O VALOR TOTAL DA NF É DE R$ 16.544,00). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS BIPAP PARA ATENDER OS PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE BIPAP/CPAP DO CRE-METROPOLITANO NO PERÍODO DE 10/03/17 A 09/04/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÁS FLS. 244. 2017NL01821 2017NE00420 74178610 GLOBAL HOSP. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. (REF. PROCESSO DE COMPRA Nº 64139468 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779573 12781 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 174991,7700 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / CONSIGNAÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 - RPPS. 2017NL00530 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779574 12782 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 21000,0000 0,0000 0,0000 64106552000161 2 "" DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 8368646 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 5153 ÀS FOLHAS 84, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER AS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DA SESA. ARP: 008/16, MÊS DE AGOSTO/2017. 2017NL07998 2017NE05523 76218058 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 73460753, EM FAVOR DA EMPRESA DPS GONÇALVES IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779575 12783 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 73740,0400 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO 2017NL00708 2017NE00033 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779576 12784 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1106,6200 0,0000 0,0000 10508381000178 2 "" MS INFORMATICA - EIRELI 8334495 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, CONTRATO Nº 001/2013 PREGÃO Nº 002/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1151. 2017NL01766 2017NE00034 61299200 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS DE REPROGRAFIA.VOL III CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779577 12785 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00031 2017NE01002 76607291 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE LINHARES/ES NO DIA 12/01/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779578 12786 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO NOS MUNICÍPIOS DE IBATIBA E DOMINGOS MARTINS/ES, NO PERIODO DE 02 A 03/12/17. COMFORME CI 112/2017- CMUS. 2017NL03281 2017NE02176 80321739 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO EM IBATIBA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779579 12787 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.908.727-## 1 "" ROSANGELA PEREIRA DA SILVA 8383939 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO EM 07/04/2017 - REQ. 532/2017. 2017NL00805 2017NE00993 76683842 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA NEEMIAS PEREIRA DA SILVA BRETAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779580 12788 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 41326,6100 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FATURA FT00029775 (FOLHA 2551 A 2553), FT00029816 (FOLHA 2554 A 2556) E FT00029830 (FOLHA 2557 E 2558), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA OS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA SRSC DURANTE A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME O TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO N° 00016/2016 - SEGER, PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL EM 26/12/2016 ( FOLHAS 30 A 32), ANEXADO DEMONSTRATIVO DO CONTROLE DE PASSAGENS AÉREAS X EMPENHO (FOLHA 2550), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2559 (VOLUME 05). 2017NL03588 2017NE02598 76618161 REFERENTE AO PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº74953974, CONTRATO 016/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O TFD/SRSC COLATINA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779581 12789 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 8707,2000 0,0000 0,0000 08650845000134 2 "" CAL ALVES INFORMATICA ME 8328807 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 739 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL,CONSTRUÇÃO RADIAL NORMAL, DIMENSÕES 225/75 R 16, INDICE DE CARGA E VELOCIDADE 118/116R NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 2017NL00776 2017NE00617 77565797 AQUISIÇÃO DE PNEUMATICO PARA AUTOMÓVEL;CONSTRUÇÃO RADIAL NORMAL, DIMENSÕES 225/75 R 16, INDICE DE CARGA E VELOCIDADE 118/116R NOVO PRIMEIRA VIDA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779582 12790 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 2900,0000 0,0000 0,0000 03284310000173 2 "" C.E DA EPSG MARIA MAGDALENA DA SILVA 8333868 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL03021 2017NE02923 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779583 12791 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 176,2400 0,0000 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DA PMES COM AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2017 MES DE SETEMBRO - SAAE DE MIMOSO DO SUL. 2017NL02721 2017NE00097 76498395 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA SAAE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779584 12792 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 65,9600 0,0000 0,0000 ###.669.467-## 1 "" SILVANE MARIA MAZZON 8392453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 22/09 PARA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 257/17 2017NL03121 2017NE01950 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779585 12793 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 1978,7700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - APORTE, RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SESP,MÊS DE SETEMBRO/2017 2017NL01276 2017NE00052 76490033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779586 12794 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 -7193,9000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção em Folha de PagamentoFOLHA 31 DO MÊS DE JULHO/2017. 2017NP00754 2017NE00013 76561143 EM FAVOR DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 07/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779587 12795 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 -1352,3300 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção em Folha de PagamentoFOLHA 31 DO MÊS DE JULHO/2017. 2017NP00754 2017NE00012 76561143 EM FAVOR DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 07/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779588 12796 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 30000,0000 0,0000 0,0000 27165521000155 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA 8333272 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESAS COM O CONVENIO Nº01/2017, COM A COOPERAÇÃO TECNICA CULTURAL FINANCEIRA ENTRE OS PARTICIPES, NO SENTIDO DE VIABILIZAR APOIO PARAA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DOS GRUPOS CULTURAIS EM ESPECIAL O GRUPO BRASIL TAMBORES NO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES. 2017NL01506 2017NE01043 79871607 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779589 12797 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 -36,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Liquidação nota fiscal 209997 emitida em 01/11/17(período 01 a 31/10/17), Despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes(gasolina/diesel), e peças, conf.ordem de fornecimento 021/2017-contrato corporativo seger 017/2013-fonte 671, conf.folha 777, e folha 954. 2017NL02713 2017NE00270 68862660 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779590 12798 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.262.817-## 1 "" GABRIEL CAMPAGNARO GOMES 8383832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 diária para viagem ao município de Ibatiba: visita aos pontos de Barragens, e Iúna: reunião com Prefeitos do Consórcio do Caparaó, para apresentação do Plano de Elaboração do PEDEAG Caparaó, dia 15/03/2017, conforme solicitação nº 114/2017. 2017NL00303 2017NE00068 76659925 NO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779591 12799 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.415.697-## 1 "" ANDRENILTON MIRANDA PEREIRA 8385298 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR ANDRENILTON MIRANDA - DIAS: 21 E 25/09/17 2017NL01262 2017NE01173 76565815 DESPESAS DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E NÚCLEO DE REGULAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779592 12800 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 16000,0000 0,0000 0,0000 11663306000144 2 "" ASSOC.NACION DE CAPOEIRA QUILOMBO DO QUEIMADO 8353800 CONCURSO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM EDITAL Nº 010/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSAO DE PREMIO PARA CIRCULAÇÃO DE GRUPOS DA CULTURA POPULAR NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. 1ª PARCELA. 2017NL00152 2017NE00122 75184320 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA CIRCULAÇÃO DE GRUPOS DA CULTURA POPULAR NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779593 12801 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.856.697-## 1 "" VINICIUS NOGUEIRA DO NASCIMENTO 8349589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NO DIA 07/09 PARA LINHARES RD N°135. 2017NL06246 2017NE03130 76825922 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779594 12802 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 7811,3600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECULT, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL00107 2017NE00013 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779595 12803 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.713.247-## 1 "" ERICSON VINICIUS FREIRE RAFAEL 8373583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 804 - 06 A 07/04/17 - VIX PARA SÃO ROQUE - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL02398 2017NE00491 76630633 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR PARA OS SERVIDORES DESCRIMINADOS ABAIXO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779596 12804 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.SEFAZ. 2017OB02450 2017NE00124 76780481 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SEFAZ- FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779597 12805 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2818,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.PCES. 2017OB02500 2017NE00136 76747859 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS PCES FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779598 12806 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -996,4200 0,0000 07947821000189 2 "" AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC 8383830 INEXIGÍVEL DEVOLUÇÃO DE VALORES CORRIGIDOS PELO ANAC DE TAXAS PAGAS A MAIOR. (2017OB00792) 2017GD00011 2017NE00050 76563960 NO VALOR DE R$ 15.000,00 - PAGAMENTO DE REVALIDAÇÕES ANUAIS DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO TÉCNICA E OUTROS ( NOTAER ) CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779599 12807 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 643,4800 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL. DOS SERVID.ATIVOS DO IPAJM-(RGPS). 2017OB00929 2017NE00239 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779600 12808 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2757- 30/11 A 01/27/17- VIX PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017OB12467 2017NE00069 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779601 12809 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2850,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17. CONSIGNACOES. 2017OB02722 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779602 12810 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4066,1500 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17. CONSIGNACOES. 2017OB02722 2017NE00011 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779603 12811 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 37,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA CONTRATO INSS PATRONAL Nº 466/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 01/09 À 31/10/2017 , MINISTRAR 02 HORAS AULAS EM NOVEMBRO- ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB07310 2017NE01624 79294936 DA DOCENTE MARIA JOSE DE SOUZA RAMOS PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 01/09 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779604 12812 2017 2017-03-03T00:00:00 1222,1300 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PREGÃO 0113/2016, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME ANE'S FLS. 892, RESERVA 396 2017NE00356 2017NE00356 74893645 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779605 12813 2017 2017-02-24T00:00:00 24000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36399764000149 2 "" INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA 8338093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS/2017. 2017NE00715 2017NE00645 76369390 CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779606 12814 2017 2017-02-24T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DE DADOS, CONTRATO 001/2014, PERÍODO DE 01/01/2017 A 06/02/2017. 2017NE00128 2017NE00128 76628116 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3784 TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779607 12815 2017 2017-04-19T00:00:00 847,2000 0,0000 0,0000 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 DISPENSA DE LICITAÇÃO Para atender despesas com aquisição de material de expediente, de proteção e de segurança, conforme autorização no processo 77340264. 2017NE00454 2017NE00454 77340264 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779608 12816 2017 2017-10-03T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.096.027-## 1 "" JOSÉ MARIA DE ABREU JÚNIOR 8377447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E IUNA, NOS DIAS 14/03/2017, REUNIÃO SOBRE LICENCIAMENTO DE GALPÕES DE AVES(C. ITAPEMIRIM) E COM O PREFEITO SOBRE A BARREIRA DE PEQUIÁ(IUNA). 2017NE00411 2017NE00411 76588300 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PAR ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779609 12817 2017 2017-10-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.809.067-## 1 "" DEISE CORREA ZANCHETTA 8355501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8533 - Reunião Programa Jovem do Futuro - Supervisores do Circuito de Gestão. Itinerário: Vitória x Nova Venécia x Vitória Data: 15 e 16/03/2017 2017NE00924 2017NE00924 77108264 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEM/Nº02/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779610 12818 2017 2017-02-23T00:00:00 26583,9900 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DA 2017NE00009, REFERENTE COMBUSTÍVEL - GASOLINA. 2017NE00076 2017NE00009 76224953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779611 12819 2017 2017-02-21T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SEJUS, FP, EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00082 2017NE00040 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779612 12820 2017 2017-02-01T00:00:00 8485,7900 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA PMES NO EXERCÍCIO 2017. 2017NE00015 2017NE00015 76487598 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA GV-BUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779613 12821 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 29946,5000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARTE DO REPASSE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, COM O OBJETIVO DE APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ OS SETORES DE MANUTENÇÃO, INTERNAÇÃO SUS, UTI, AMBULATÓRIO E QUIMIOTERAPIA DA AFECC - DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO Nº. 9044/17, VIGÊNCIA: 17/11/17 A 30/09/18 - SOLICITAÇÃO DO NECV ÀS FLS. 453 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 454. 2017OB29616 2017NE08423 77408993 REFERENTE ÀS EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS,PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES,CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PLANO DE TRABALHO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779614 12822 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 152,6200 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17, CONSIGNACOES. 2017OB02707 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779615 12823 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 41719,3400 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - RPPS março 2017. 2017OB00517 2017NE00006 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2162 AUXÍLIO CRECHE - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779616 12824 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 12615,3100 0,0000 17027806000680 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8328099 PREGÃO PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 2701, 2711, 2728, 2708, 2729, 2710, 2706, 2707, 2703, 2704, 2705 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME O CONTRATO Nº 252/2016. 2017OB00989 2017NE00609 77072480 DE NOTAS FISCAIS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTRATO Nº 252/2016 DE FEVEREIRO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779617 12825 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 22163,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SECRETARIA, ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 32. 2017OB00555 2017NE00001 70206279 PARA ANÁLISE SOBRE A FALTA DOS PROCEDIMENTOS LEGAIS PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE COM O GVBUS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779618 12826 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 740,0000 0,0000 20367629000181 2 "" HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A - HELIBRÁS 8317631 INEXIGÍVEL Pagamento da NFS-e nº. 2051, referente a inspeção de 200 horas da aeronave AS 350, Prefixo PP-EMH, conforme cotação nº 610031730, conforme Contrato nº. 002/2016 - Helibrás, (Vigência até 18/02/2017). 2017OB00192 2017NE00048 76592162 NO VALOR DE R$ 5.000,00 LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS CONTRATO 002/16 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779619 12827 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3521,3800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF, 13989 PCTE: SERGIO REIS COSTA DE ALMEIDA, PERIODO: 31/12 A 06/01/17. 2017OB03490 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779620 12828 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1271,2800 0,0000 15083972000164 2 "" ALAMEDA VITÓRIA HOTEL LTDA 8374876 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da NF 69405 acompanhada do Boleto bancário Nº 26431 referente a hospedagens e extras nos dias 05 a 10 de fevereiro. 2017OB00194 2017NE00136 76864545 NO VALOR DE R$ 3.000,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779621 12829 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 605,8000 0,0000 36328540000146 2 "" S.O. 3 ASSESSORIA OCUPACIONAL 8318457 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM A NOTA FISCAL 10784, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA OCUPACIONAL QUE COMPREENDEM OS SERVIÇOS DE: PPRA,PCMSO,LTCA E OUTROS PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017OB00283 2017NE00038 61541257 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAÕ DO PPRA, PCMSO E LTCAT AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779622 12830 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 11027,5100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento de despesas com publicações da SESPORT no Diário Oficial do Espírito Santo no mês de Janeiro de 2017, conforme fatura nº 201735889. 2017OB00153 2017NE00010 76623890 ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES SESPORT. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779623 12831 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 39834,8400 0,0000 08679673000121 2 "" M. PEREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 8354888 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE GALPÃO FECHADO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS NOVOS E USADOS PERTENCENTES A SEDU, CONFORME CONTRATO Nº. 117/2010, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017. 2017OB00445 2017NE00211 51243350 DE UM GALPAO FECHADO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS NOVOS E USADOS (CI/SAPTR 63/2010) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779624 12832 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1385,6400 0,0000 ###.556.047-## 1 "" SEBASTIAO HONORIO DOS SANTO 8373736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SRE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO Nº. 007/2015, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017. 2017OB00432 2017NE00051 65957962 DE UM IMÓVEL PARA A SRE BARRA DE SÃO FRANCISCO (BARRA DE SÃO FRANCISCO) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779625 12833 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5424,9100 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO Pagamento de despesas referente a locação de 04 (quatro) veículos 1.6 completo sem motorista para a Sesport referente ao mês de Janeiro de 2017. 2017OB00155 2017NE00058 74102966 RENOVAÇÃO DE CONTRATO - VETRAN SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779626 12834 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 75,3800 0,0000 ###.921.207-## 1 "" MARCIA ALMEIDA MACHADO 8363883 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA PAGAMENTO DE JETONS EM FAVOR DO(A) CONSELHEIRO (A): MARCIA ALMEIDA MACHADO - CEE-ES. JANEIRO DE 2017. 2017OB00438 2017NE00415 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779627 12835 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 22528,5500 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. da despesa com energia elétrica com fornecimento de energia elétrica referente o mes de junho / 2017 nos ESPAÇOS CULTURAIS da SECULT. 2017OB01022 2017NE00071 76564401 NO VALOR R$ 506.000,00 (DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPAÇOS CULTURAIS NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017)CÓDIGO 052.22 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779628 12836 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO PAGAMENTO FATURA Nº 24493453 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SEFAZ CONTRATO CORPORATIVO 002/2012 - JUNHO/2017. 2017OB02034 2017NE00068 57811695 DE UM NOVO MODELO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA PRÓPRIA DO ESTADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779629 12837 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2563,0800 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO Pagamento da fatura nº. 00018420, referente a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, sem motorista, para atender esta Secretaria durante o mês de junho/17, através do contrato nº 004/2014. 2017OB00671 2017NE00215 64596877 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779630 12838 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.540.497-## 1 "" MÁRIO DE CESARE 8379792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MARIO DE CESARE PARA ACOMPANHAR A SUBSECRETÁRIA SIMONE MODOLO, NA RODA DE CONVERSA VALE DO CAXIXE: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO CENTRO CULTURAL FAZENDA DO CENTRO CASTELO, EM 25/07/2017, CASTELO-ES 2017OB00564 2017NE00063 76717186 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR MÁRIO DE CESARE PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779631 12839 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 13,2900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO 2017OB01161 2017NE00066 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS (uso exclusivo do TJES) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779632 12840 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 58916,7100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO 2017OB01161 2017NE00066 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779633 12841 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 1862,6000 0,0000 0,0000 24971121000149 2 "" MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME 8381488 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 060/2017, EMISSÃO EM 16/05/2017, REFERENTE A MAIO, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 2017NL01208 2017NE00483 76999998 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779634 12842 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 -690,0300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECONHECIMENTO DE CRÉDITO INSS DA FOLHA 31 - DEZEMBRO/2017. REPOSIÇÃO. 2017NP01095 2017NE00730 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779635 12843 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 105000,0000 0,0000 0,0000 ###.666.058-## 1 "" VICENTE MACIEL COSTA 8323101 TOMADA DE PREÇOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SEDE PROVISÓRIA DO IPAJM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00305 2017NE00040 76651487 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - NOVA SEDE - LOCALIZADO NA AVENIDA CÉSAR HILAL, Nº 1345 - EDIFÍCIO CENTER PAX - PRAIA DO SUÁ - VITÓRIA-ES. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779636 12844 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGENS PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RD= 1214/17 - AEROPORTO DE CONGONHAS(SP) NOS DIAS 27 e 28 /jul. 2017OB05112 2017NE02952 76776980 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779637 12845 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 1051794,7300 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017NL04148 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779638 12846 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 2052,5000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 04419 MÊS DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATÓRIO, CONFORME CONTRATO Nº 0200/2016, PREGÃO Nº 0023/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76572650). 2017NL02913 2017NE00115 72041676 "HABF/LAB/042/2015. SOLICITA AQUISÇÃO DE FRASCOS PARA HEMOCULTURA DE PACIENTE ADULTO, COM ""LOCAÇÃO"" DE EQUIPAMENTO." AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779639 12847 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONCECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SAO ROQUE, ITARANA E ITAGUAÇU NOS DIAS 21 A 23/03/2017 PARA ATENDIMENTO A DENUNCIA DO COMITE DE BACIA DO SANTA MARIA DO DOCE/ PROTOCOLO 1048/2016 PROCESSO 71318488. 2017NL00143 2017NE00137 76609588 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779640 12848 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 -1712,6000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro - RPPS, FOPAG Dezembro/2017. 2017NL02853 2017NE00053 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779641 12849 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 896,2100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2017 - REGIME GERAL - RGPS. 2017NL01364 2017NE00017 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779642 12850 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 30110,4900 0,0000 0,0000 08076127000872 2 "" D-HOSP DISTRIB. HOSP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA. 8380802 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 13178 SET/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 2258/16 2017NL10009 2017NE05892 74107453 IRBESARTANAA 150MG+HIDROCLOROTIAZIDA12,5MG/COMP. E OUTROS, MED. NÃO-PADRONIZADO REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTE DE MANDADO JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779643 12851 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 398,1600 0,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 868742 OUT/2017 MED. NÃO-PAD.REMEME,P/CONT.TRAT.PAC.ORIUNDOS MAND.JUDICIAL, PREGÃO Nº0142/2017 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2017NL11179 2017NE06877 76864774 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75514524, EM FAVOR DA EMPRESA NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779644 12852 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 825,6300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - COMISSIONADO, JANEIRO/2017 2017NL00125 2017NE00047 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779645 12853 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.001.187-## 1 "" DANIELE NORONHA DE ALMEIDA 8375268 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, P/ O PACIENTE DANIELE NORONHA, NO PERÍODO DE 05 A 07/07/2017, CONFORME RPU 266/2017 2017NL00775 2017NE00761 77928563 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO SANTO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779646 12854 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 783,3000 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL FATURAS NºS 100141 E 100147 (FLS. 229 E 230) REFERENTES ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MUNICÍPIOS DE PANCAS (PERÍODO: 25/10 A 24/11) E MARILÂNDIA (PERÍODO: 25/10 A 24/11). 2017NL03656 2017NE00125 76552896 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM ENERGIA PELA LUZ FORCA SANTA MARIA SA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779647 12855 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 24,2000 0,0000 0,0000 ###.960.816-## 1 "" GILDO BARNABE IGLESIAS 8349277 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, COMPLEMENTO REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DA REDE SARAH EM BELO HORIZONTE/MG, PARA EXAMES DE LABORATÓRIO, ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTA DE REVISÃO, AGENDADO PARA O DIA 19/12/2016 (FOLHA 129), PACIENTE GILDO BARNABÉ IGLÉSIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 012/2017 NA FOLHA 142 2017NL00072 2017NE00088 49667327 TFD. CPF 526.960.816-20 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2850 PASSAGENS PARA O PAÍS - TERRESTRES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779648 12856 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 109,9000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 DISPENSA DE LICITAÇÃO Serviço de assinatura de link alternativo para acesso a internet com transferência de dados de 15Mbps - Conexão de Banda Larga. Compra Direta nº 1029/2017. Fatura 00494686- Período de 01 a a 31/10/2017 - Vencimento: 08/12/2017. 2017NL00684 2017NE00185 79009905 BÁSICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4093 APERFEIÇOAMENTO DOS MÉTODOS E PROCESSOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779649 12857 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 1254,3000 0,0000 0,0000 ###.383.927-## 1 "" MARAINA MARIA DE JESUS SANTOS 8371977 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DIÁRIAS E PASSAGENS TERRESTRES DE TFD DO PACIENTE JACKSON DE JESUS SANTOS REFERENTE VIAGEM PERÍODO DE 15 A 16/08/2017 CONFORME RPU 329/2017. 2017NL00991 2017NE00943 76801144 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779650 12858 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.858.067-## 1 "" JAÍSA KLEIN 8383902 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 18 A 19/09/2017, DESTINO BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO MTE 080/2012, SICONV N° 775938/2012. " 2017NL01160 2017NE00554 76807894 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779651 12859 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 5212,0300 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME PRÓPRIO - JUNHO/17. 2017NL00603 2017NE00049 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779652 12860 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 1155,3900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação das Obrigações Patronais ? INSS Patronal 13º Salário (folha) - do REGIME GERAL ? RGPS. Mês de MAIO/2017. 2017NL00253 2017NE00035 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779653 12861 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 ###.110.877-## 1 "" ADRIANO BARBOSA MAGDALENA 8383592 CONCURSO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM O EDITAL Nº 004/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA COLETIVOS ARTÍSTICOS JUVENIS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, REFERENTE A 20% DA SEGUNDA PARCELA. 2017NL00381 2017NE00493 75183013 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA COLETIVOS ARTÍSTICOS DA JUVENTUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CÓDIGO 02121 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779654 12862 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 221,9500 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação referente cobrir despesas com SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO relativo ao mês de abril de 2017. 2017NL00333 2017NE00391 77599675 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - CNPJ - 33530486000129 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779655 12863 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 2601,9000 0,0000 0,0000 16686148000161 2 "" CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP 8386018 PREGÃO Liquidação da NF: 2389 (fls. 47) referente a despesa com exames anatomopatológicos e citopatológicos, através das ARP nº 1456/2017 e 1457/2017, conforme autorização às fls. 133. 2017NL02051 2017NE01216 77382560 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS E CITOPATOLÓGICOS, CONFORME DESCRIÇÕES ANEXA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779656 12864 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO ANO DE 2017, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:11/12/2017 - HINSG - VITORIA - NASCIMENTO BRANDÃO,19/12/2017 - HSR - EDNAEL DOS SANTOS. 2017NL02545 2017NE00055 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779657 12865 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 34100,0000 0,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO 77284607-NF 1583-FL. 47-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76143406-NF 1591-FL. 66-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77084357-NF 1592-FL. 42-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76513890-NF 1633-FL. 58-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76908038-NF 1574-FL. 56-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76908704-NF 1588-FL. 44-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 75620928-NF 1596-FL. 73-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 78682690-NF 1605-FL. 27-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 75935449-NF 1601-FL. 71-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76586588-NF 1597-FL. 55-VALOR=R$ 3.410,00/ 2017NL09188 2017NE00020 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779658 12866 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 6676,6100 0,0000 0,0000 12577657000103 2 "" PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 8383839 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AS NF'S Nº 439/466/487 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA PARA ATENDER A GERFE, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 002/2017 IOPES - REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017 - ENSINO MÉDIO. 2017NL09769 2017NE05085 73590037 ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO (REP/GERFE/N 66/2016) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779659 12867 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 7650,0000 0,0000 0,0000 60665981000975 2 "" UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 8369898 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0196/2017 REFERENTE AO PROCESSO Nº 76025454 DA CENTRAL DE COMPRAS DA SESA CONFORME N/F Nº 184908. 2017NL00404 2017NE00187 77148185 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0193/0194/0195/0196 E 0197 - (2017), REF. AO PROCESSO Nº76025454 DA CENTRAL DE COMPRAS DA SESA ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779660 12868 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 12300,0000 0,0000 0,0000 03577883000195 2 "" BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA 8332399 PREGÃO LIQUIDACAO DA NFS. 2945 COMP: DEZEMBRO/2017 - SERVIÇOS DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE, PARA PACIENTE CLAUDIA BERTASSONI DA SILVA, CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 218/2017 ARP 1514/2017. 2017NL03454 2017NE02888 77313836 SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779661 12869 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 26637,5200 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 TOMADA DE PREÇOS Para aquisição de Combustível e Lubrificantes Automotivos 2017NL01226 2017NE00071 69428670 DE EXECUÇAO EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CI 40/15/GL PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779662 12870 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 11105,1600 0,0000 0,0000 12423368000141 2 "" VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8392592 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4557/4568 2017NL02566 2017NE00150 201301616107 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779663 12871 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesa com aquisição de certificado digital E-CPF A1, para a servidora Mariana Gomes Furieri, conforme o DUA 2523451500. 2017NL01183 2017NE00975 4942016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779664 12872 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 495,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 28655 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757). 2017NL00103 2017NE00116 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779665 12873 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 6917,1500 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 79871968. 2017NL01894 2017NE00595 79871968 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. N. 496/2017 - PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779666 12874 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária a Cachoeiro de Afonso Claudio dia 14/09/2017 2017NL01829 2017NE01512 76870626 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779667 12875 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 20971,2200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PMES, DESPESAS COMM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. 2017NL01059 2017NE00112 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4744 13º SALÁRIO - INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779668 12876 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 124,2000 0,0000 0,0000 03033573000100 2 "" CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA 8345310 INEXIGÍVEL Liquidação para cobrir despesas com aquisição de vales-transportes para os estagiários da PMES no mês de abril/2017. 2017NL00609 2017NE00016 76487750 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779669 12877 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 436,8000 0,0000 0,0000 ###.215.947-## 1 "" NILZETI SILVA DA CRUZ COUTINHO 8365623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " 9661 - Participar da Formação dos Técnicos do Pacto pela Aprendizagem no ES. Destino: Afonso Claudio x Vitória X Afonso Claudio . Data: 16/08/2017 a 19/09/2017." 2017NL05422 2017NE04563 79115306 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/COPAES/N 08/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779670 12878 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 1983,6000 0,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NFS-e 40864 (FL. 8768), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO 06/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 07 DE MARÇO DE 2008 (FOLHA 7808), CONFORME LAUDOS DEVIDAMENTE CONFERIDOS ANEXOS ÀS FLS. 8775 A 8845, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 8846 (VOLUME 15). 2017NL03511 2017NE00302 41086279 ESTIMATIVO VALOR R$30.000,00 EM NOME DA SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A, REF A EXAMES PARA A POPULACAO MACRO REGIAO NORTE. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779671 12879 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 29,4500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE AGOSTO 2017 2017OB02907 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779672 12880 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,8000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO PAGAMENTO DO IRRF NOTA FISCAL N. 1204 COOTES AGO/17 2017OB01813 2017NE00139 75172860 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS SERVIÇOS MÉDICOS. (COOTESORTOPEDIA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779673 12881 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9636,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.FES. 2017OB12232 2017NE00021 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779674 12882 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.DA SECOM. 2017OB02984 2017NE00054 76780651 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SEG - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779675 12883 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 208,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.DETRAN. 2017OB12063 2017NE00043 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779676 12884 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3059,4100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.SEDU. 2017OB03010 2017NE00006 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779677 12885 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 514,4100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. CONSIG. FL. AGO/17 INAT. SETOP 2017OB03070 2017NE00062 76780198 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SETOP - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779678 12886 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 785,3400 0,0000 16502551000193 2 "" SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND. LTDA 8345893 PREGÃO PAGTO. IRRF DA NF. 2017/1012 REF. A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO NO PERIODO DE 20/04/17 A 26/04/2017, CONFORME CONTRATO Nº 037/2016 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2017. 2017OB05970 2017NE00890 76338975 SOLICITA EMPENHO DE VALOR POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE SITRAN, SINALES E SINASC. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779679 12887 2017 2017-02-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.220.367-## 1 "" ALEJANDRO WILLIAN ITABORAHY ALABRIN 8359655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU, NO DIA 02/03/2017, BUSCAR PEÇA DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO EM VITÓRIA. 2017NE00339 2017NE00339 77035500 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779680 12888 2017 2017-02-24T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.131.345-## 1 "" DEDIVA FARIAS ROLIM 8369288 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DA REDE SARAH EM SALVADOR/BA, AGENDADO EM 10/03/2017 (FOLHA 253), PARA CONSULTAS, DE REVISÃO NO REABILITAÇÃO INFANTIL DE ABORDAGEM E DE PEDIATRIA, PACIENTE VINICIUS FARIAS FERREIRA, E SUA ACOMPANHANTE A SRA. DEDIVA FARIAS ROLIM, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO 0024178-16.2016.8.08.0014 (CART. 9567/16) 1ª VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE COLATINA (FOLHA 255 A 256), CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0135/2017 NA FOLHA 257. 2017NE00424 2017NE00424 61917443 DE TFD. REP. DEDIVA FARIAS ROLIM CPF 026.131.345-26. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779681 12889 2017 2017-02-24T00:00:00 5800,6500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.302.907-## 1 "" CARLOS BOSI 8348271 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE EXAMES CATEGORIA A NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NE01015 2017NE01015 76301729 "EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 042/2010 - LOCAÇÃO AREA DE EXAMES CATEGORIA ""A"" DO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES - CI 163/2016." ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779682 12890 2017 2017-02-24T00:00:00 447063,3900 0,0000 0,0000 0,0000 05775314000180 2 "" AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA 8372719 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. E SISTEMAS DE VIDEO E MONITORAMENTO - ARP. 027/2013 SAD-MT - CONTRATO009/2014 - PERÍODO 01/01/2017 À 09/09/2017 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2017NE00273 2017NE00273 67006280 TERMO DE REFERÊNCIA PARA ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOMONITORAMENTO/IASES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779683 12891 2017 2017-01-20T00:00:00 -9452,5200 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO ANULAÇÃO 2017NE00749. INDEVIDA 2017NE00753 2017NE00749 72420456 FENOFIBRATO 200MG CÁPSULA,GABAPENTINA 400MG CÁPSULA E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779684 12892 2017 2017-01-20T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.189.927-## 1 "" VALDIR ANTONIO ULIANA 8323995 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO A REALIZAR PARA O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00065 2017NE00065 76722112 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779685 12893 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 1107,5000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF N° 000.024.304 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA DSPMES. COMPRA DIRETA. VENCIMENTO 27/04/2017. 2017NL00114 2017NE00134 75876795 AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTES ADULTOS E INFANTIS PROTOCOLO Nº 09753/2016 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779686 12894 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.252.101-## 1 "" RODNEY ROCHA MIRANDA 8323923 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O SR. SECRETÁRIO DA SEDURB PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES, EM BRASÍLIA, COM SAÍDA EM 17/05/2017. COMPLEMENTO DE 20% PARA DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO. 2017NL00288 2017NE00204 77577760 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779687 12895 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 43197,1100 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - (RGPS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00138 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779688 12896 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1230 - 16/06/17 - MARECHAL PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017OB05976 2017NE00101 76070190 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE MARECHAL FLORIANO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779689 12897 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 14444,4000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL N. 11319 COMP. JUN/17 2017OB01090 2017NE00134 76272761 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO PROCESSO Nº 55775977 CONTRATO 174/2012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779690 12898 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 74,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/17 PENS. PM/ES 2017OB02242 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779691 12899 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 297,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/17 FL.INAT.FES. 2017OB02748 2017NE00021 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779692 12900 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 704,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/17 FL.INAT.FES. 2017OB02750 2017NE00021 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779693 12901 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 285,3800 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO liquidação da despesas com prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicação - PABX conforme Contrato nº 001/2016 referente ao período de janeiro a dezembro de 2017 - Unidade Vitoria. 2017NL03206 2017NE00253 73761044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779694 12902 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 1680,0000 0,0000 0,0000 01417694000120 2 "" DISTRIMIX DIST. MEDIC. LTDA 8375170 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA DE NYLON Nº 2.0, 3.0 E 4.0 C/ AGULHA CORTANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2016, PREGÃO Nº 0032/2016, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 86, NOTA FISCAL Nº 33688. 2017NL03207 2017NE01275 74747673 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 117/2016 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FIO PARA SUTURA DE NYLON N° 2.0,3.0 E 4.0C / AGULHA CORTANTE). ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779695 12903 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 -1950000,0000 0,0000 0,0000 59275792000150 2 "" GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA 8339129 PREGÃO null 2017NS01004 2017NE01038 75816741 ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA POLICIAL MILITAR AQUISICAO DE VEICULO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2514 COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779696 12904 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 -261,5400 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL ESTORNO DO VALE-TRANSPORTE DA FL.31 DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO MÊS DE MAIO/17, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NP00197 2017NE00034 76437990 "DE VALE TRANSPORTE EXERCÍCIO 2017- VIAÇÃO ALVORADA PARA A SERVIDORA SILVANA CRISTINA DE SOUZA" AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779697 12905 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 264,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 093/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO NA NTI NO PERIODO DE AGOSTO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R . 2017NL02260 2017NE01162 79065465 DE VINYCIUS OLIVEIRA ALVES PARA CARGO DE APOIO TÉCNICO NO PERÍODO DE 07/08 A 30/09/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779698 12906 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.503.017-## 1 "" RITA DE CASSIA DOS SANTOS CORTEZ 8366857 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITORIA - CI:437/17 2017NL01674 2017NE01097 77432150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779699 12907 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 66,5200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 70000117-2 COMP.DEZEMBRO/2017 REF. AO CONTRATO 002/2017-SEGER REF. TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA, CONF.SOLICITAÇAO DO NTSF/CI 026/2017. 2017NL03652 2017NE00715 77248120 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 00/2017- PROCESSO 64666220/2013- SEGER ; TELEFONIA; E OUTROS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779700 12908 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 937,0000 0,0000 0,0000 ###.935.623-## 1 "" CREUZA TEIXEIRA DA SILVA 8328504 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PRAXITERAPIA - MÊS DE MAIO/2017. - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE PRAXITERAPIA NESTA UNIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. 2017NL00171 2017NE00151 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779701 12909 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.498.727-## 1 "" ALCIENE MARIA ALVES 8370601 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 04/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1100/2017. 2017NL01884 2017NE01948 65394372 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA DEIVD ALVES FAGUNDES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779702 12910 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3459,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/17 FL.PENS.PMES. 2017OB00666 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779703 12911 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 1730,7400 0,0000 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 764689037, PERÍODO DE 03/02/2017 A 03/03/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA MÓVEL, CONFORME 14º ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2012, PREGÃO Nº 001/2012. 2017NL00762 2017NE00083 76679110 SOLICITA AUTUAR PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO OI-MÓVEL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779704 12912 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.966.757-## 1 "" LIVIA DALARME CALANZANI 8317717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA REUNIÃO NO CARTÓRIO DE SÃO MATEUS, VISTORIA NA ÁREA DE PROPRIEDADE DA SEDES EM SÃO MATEUS, REUNIÃO NO CARTÓRIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, REUNIÃO NA PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA BARRA E VISTORIA NA ÁREA DE PROPRIEDADE DA SEDES EM CONCEIÇÃO DA BARRA, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL00698 2017NE00459 79499309 PARA REUNIÃO NO CARTÓRIO DE SÃO MATEUS, VISTORIA NA ÁREA DE PROPRIEDADE DA SEDES EM SÃO MATEUS, REUNIÃO NO CARTÓRIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, REUNIÃO NA PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA BARRA E VISTORIA NA ÁREA DE PROPRIEDADE DA SEDES EM CONCEIÇÃO DA BARRA, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779705 12913 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES, no dia 01/02 (RD N°184). 2017NL00747 2017NE00736 76776980 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779706 12914 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 14333,8800 0,0000 0,0000 04073548000112 2 "" ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA 8347756 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A NF Nº 000050 - CONTRATO Nº 088/14 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL02438 2017NE00142 65558812 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779707 12915 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 169244,0000 0,0000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 5387 DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA. CONTRATO 217/2016. SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DA DIRETORIA GERAL DO HESVV. 2017NL09398 2017NE00400 76418359 PAGAMENTO À COOPANESTES - COOP. DE ANESTESIOLOGISTAS DO ESPÍRITO SANTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4765 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779708 12916 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 7837,0000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 142.899, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO. JAN/17 2017NL00022 2017NE00001 75635526 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 7363589 PREGÃO Nº 022/16. COM VIGENCIA EM 12/09/2016 A 12/09/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779709 12917 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.660.597-## 1 "" LYDIANE LIBARDI LORENCINI 8328535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Cachoeiro de Itapemirim nos dias 16.08.2017.Processo digital 001490 2017NL01533 2017NE01288 77617142 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779710 12918 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 3033,9000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FATURA Nº 29102 àS FLS. 97/98/99 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM AGOSTO/2017 - CONFORME CONTRATO 016/2016 E PLANILHA ÀS FLS. 154. 2017NL09825 2017NE00197 79250653 REFERENTE AOS PROCESSOS COMPRA Nº 74953974 E 76597571, EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779711 12919 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 -4100,9500 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com VENCIMENTOS E VANTAGENS do REGIME GERAL, conforme FOPAG DE AGO/2017. 2017NL00937 2017NE00025 79185614 DA FOLHA N°31 REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779712 12920 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 3250,0000 0,0000 0,0000 03283300000113 2 "" C.E DA EEEFM PASTOR ANT.NUNES DE CARVALHO 8321377 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02765 2017NE02312 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779713 12921 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 5969,0400 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 65787 OUT/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO TRI-HIDRATADO 40MG, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ATA: 02110/2016. 2017NL11136 2017NE06639 76286525 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74040014, EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779714 12922 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 -209,7800 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NP00412 2017NE00049 76572218 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE (SETPES - MUNICIPAL) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779715 12923 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 22445,3700 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIAS DE PROPAGANDA CONFORME CONTRATO N.º 018/2016 REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N.ºS 04563, 04671/04672, 04908, 04915, 04917, 04943, 05026/05027, 05037 E 5038, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR(A) DE DESPESA, À FL. 1.229. 2017NL07175 2017NE02219 76957756 REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA O EXERCICIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779716 12924 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,5 diar de 20-22.02 a Cariacica. 2017NL00590 2017NE00514 76720373 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779717 12925 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.117-## 1 "" GUSTAVO XAVIER WASSITA DE SOUZA 8327401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 14/09/2017, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DOS POSTOS DE FISCALIZAÇÃO. 2017NL02514 2017NE01972 78257620 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779718 12926 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 5784,3000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL COMISSIONADO - OUTUBRO 2017. 2017NL01774 2017NE00012 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779719 12927 2017 2017-04-24T00:00:00 0,0000 5449,9000 0,0000 0,0000 08722213000139 2 "" JARDIM COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME 8330901 PREGÃO NOTA DE APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE EMPENHO REFERNTE AUTORIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA., CONFORME N/F171 DE JARDIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2017NL00187 2017NE00134 76865274 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779720 12928 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A S. TERESA E F. CLÁUDIO, NOS DIAS 14 A 17/03, PARA VISTORIA TÉCNICA E PARTICIPAR DE OITIVAS DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 2017NL00486 2017NE00424 76597679 DIARIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779721 12929 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 1752,5800 0,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA IV CJDP/DETRAN/ES NO MÊS AGOSTO DE 2017. 2017NL06568 2017NE01713 77530233 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017 REFERENTES AOS EMBROS DA 4ªCJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779722 12930 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 630,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES CIVIS DA PMES NO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL01421 2017NE00008 76487555 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017, SETPES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779723 12931 2017 2017-02-28T00:00:00 0,0000 576,0000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 145585 DE FEV/2017 REF TAMPA PROTETORA ARP 1344/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 038/2017. 2017NL00230 2017NE00281 72884606 EQUIPO COM CONEXÃO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779724 12932 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 7997,5000 0,0000 0,0000 06629745000109 2 "" NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8342113 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 76.552 - ENTREGA DE MATERIAL REF 09/2017 - OF 758/17 - Medicamentos, pregao 304/16 sesa ata 1713/16 proc 75944308/16 c-70 vigencia 01/09/16 a 31/08/17 2017NL01081 2017NE00434 75944308 PROCESSO N°.74142917 - SESA; ATA'S 1713, 1846, 1848 A 1851/2016; R$708.174,94; EM FAVOR DE NOVAFARMA IND. FARMACÊUTICA LTDA E OUTRAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779725 12933 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 1882443,3100 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PASEP LEI 12.810/13, PARA ATENDER O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL02107 2017NE00081 76526453 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 12810 - PASEP LEI 12.810. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4183 PARCELAMENTO - PASEP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779726 12934 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 41471,4500 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 PREGÃO LIQUIDACAO DA NFS. 799 COMP: SET/2017 - REF. A 2º MEDICAO, CONFORME PLANILHA ANEXO AO PROCESSO - REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SERVIÇOS PRELIMINARES, INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS METÁLICAS, VIDROS E ESPELHOS, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, TETOS E FORROS, REVESTIMENTOS DE PAREDES, PISOS INTERNOS E EXTERNOS, APARELHOS HIDRO SANITÁRIOS, PINTURA, SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNO CONFORME PLANILHA REALIZADA PELO NEEA/SESA) PARA ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS (CPL, FINANCEIROS), FARMÁCIA, ESTACIONAMENTOS, PRÉDIO ANEXO A RAMPA METÁLICA, RESIDÊNCIA MÉDICA, UTIN, AUDITORIA, RECEPÇÃO, ARP 014/2015 - SEDU, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTSG/CI 018/2017. 2017NL03199 2017NE00758 75842254 ADESAO A ARP N° 0014/2015 REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N° 68501056 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 72372184 - SEDU ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779727 12935 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.644.305-## 1 "" ROSEMARY ALMEIDA ROLIM ROCON 8380181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM 1,5 DIÁRIA PARA A SERVIDORA ROSEMARY ALMEIDA ROLIM ROCON EM VIAGEM PARA VENDA NOVA NOS DIAS 29 E 30/06/2017 PARA ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DE STANDS DA ADERES NA FEIRA DO CACAU E CHOCOLATE. 2017NL00334 2017NE00231 78372658 VITÓRIA X VENDA NOVA X VITÓRIA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779728 12936 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 1910,4000 0,0000 0,0000 ###.295.197-## 1 "" ANDREIA GIRO DE SOUZA 8333848 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA O PACIENTE FELIPE ANGELO SOUZA, NO PERÍODO DE 15 A 18/04/2017, CONFORME RPU 127/2017 2017NL00363 2017NE00360 77451139 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO DEVIDO A FALTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779729 12937 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 216,0300 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação para fazer face a despesa com Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos - TCRS, do Ed. Valia onde funcionam Diversas Unidades da PCES, referente ao Exercício de 2017, conforme Processo 76672000. 2017NL00906 2017NE00342 76672000 GOVERNO DO ESTADO DO ES - DESPACHO EM SEPARADO 573/2016 / SIPANET 02-23117/16 - CONFORME SE VERIFICA A NOTIFICAÇÃO Nº 67033, ÀS FLS. 02, O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TOMOU CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS JUNTO À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, NO VALOR DE R$ 1.501,40 (MIL QUINHENTOS E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS), REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, Nº 281, CENTRO - VITÓRIA ES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779730 12938 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 2480,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 68691 DA COMP. DE DEZ/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML), ARP N° 697/2017, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 1878/2017. 2017NL03387 2017NE02911 77575040 ADESÃO AS ARP'S Nº 0696; 0697; 0699; 0700; 0701/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 76363619- CENTRAL COMPRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779731 12939 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.845.977-## 1 "" ELIAS TEODORO BELTRAME 8362757 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NL00342 2017NE00305 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779732 12940 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 31553,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO TJES CARTÓRIOS, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL02253 2017NE00006 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779733 12941 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.631.355-## 1 "" ALVEDIR PUTUMUJUM RIBEIRO 8380838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2623 - 10 A 11/10/2017 - VIX PARA BREJETUBA E BOM JESUS DO NORTE - PESQUISA DE IMÓVEL E VISITA TECNICA A CIRETRAN E AOS PAV'S - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL07682 2017NE00136 76447677 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2017 - CI 054/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779734 12942 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 6825,5100 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA COBRIR COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE SET/2017. 2017NL06067 2017NE00199 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779735 12943 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 360,4000 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O CIODES/SUL, NOVEMBRO/2017. 2017NL01668 2017NE00062 76466051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779736 12944 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 10546,7200 0,0000 0,0000 ###.964.517-## 1 "" PEDRO PAULO PERIM 8389452 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE- SALAS 1501 A 1505 , RELATIVO PERÍODO 14/10 A 13/11/2017. 2017NL03869 2017NE00057 201600020658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779737 12945 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.907.987-## 1 "" ABIMAEL TORRES DA SILVA 8349536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 12 E 13/12/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE RECICLAGEM PARA DIRIGIR VTR'S DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 60 (RD Nº 174/2017). 2017NL08017 2017NE02642 76666301 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779738 12946 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 15160,2600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FATURA/MATRÍCULA Nº 252012-5, MÊS DE JUNHO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE REDE ESGOTO, CONFORME CONTROLE INTERNO DO ANO DE 2017. 2017NL01661 2017NE00010 76679438 SOLICITA AUTUAR PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO (CESAN). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779739 12947 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 3945,5800 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LANÇAMENTO DA FATURA Nº FT00029516 (FL.553) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 016/2016 (SEGER), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR (FL.566) 2017NL00641 2017NE00014 76529738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779740 12948 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 -146,6800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. JULHO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 6671 - RP. 2017NL02460 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779741 12949 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 1736,2900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIODESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES FOLHA 31 de 12 2017 2017NL03314 2017NE00007 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779742 12950 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 21438,2200 0,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO Liquidação da despesa com a aquisição de placas para cromatografia, visando atender a demanda dos Laboratórios da PCES, conforme o resultado do pregão eletrônico n. 068/2017 e a nota fiscal eletrônica nº 8459 de 27/11/2017. 2017NL03156 2017NE01042 79102476 CI/SESP/SPTC/DEC/LQL/Nº 22/2017 - ENCAMINHA TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA CROMATOGRAFIA DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA LEGAL. TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779743 12951 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.368.757-## 1 "" ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 8385949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00193 2017NE00680 79158137 DIÁRIA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779744 12952 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 2339,9600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a apropriação de despesa com obrigações patrimoniais/Fundo Financeiro, IPAJM/FUNPES/FP, da folha 31, de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em JAN/2017. 2017NL00037 2017NE00040 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779745 12953 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA LINHARES NOS DIAS 13/11/2017 E 17/11/2017 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SESP. 2017NL01533 2017NE00991 77787986 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779746 12954 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 87,6400 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesas de aquisição de PASSAGENS AÉREAS de viagens à Brasília, conforme fatura de número FT00029313 emitida em 02/10/2017. 2017NL00333 2017NE00021 76556425 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2851 PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779747 12955 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 870,0800 0,0000 0,0000 03354844000129 2 "" MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP 8334915 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 05699 CONT. 016/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE, SUBSCRIÇÕES E SUPORTE TÉCNICO PRODUTOS DE FORTINET, REF. SETEMBRO/2017. 2017NL02416 2017NE00112 76858812 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DA EMPRESA MINDWORKS NO EXERCÍCIO DE 2017 ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779748 12956 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 114,4100 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 DO MÊS DE MAIO/2017. 2017NL03027 2017NE00214 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779749 12957 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIAS 02 E 03/08/2017, PARTICIPAR REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS. SUFIS-S. 2017NL01644 2017NE01017 77693124 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779750 12958 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1049,4800 0,0000 0,0000 27142702000166 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 8333926 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesa com ressarcimento de servidor requisitado para exercer a função de diretor escolar da EEEFM HERMENTINA LEAL, referente ao exercício de Novembro 2017. 2017NL05142 2017NE00710 75460920 NA EEEFM ERMENTINA LEAL (ARACRUZ) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779751 12959 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 35800,0000 0,0000 0,0000 04613091000191 2 "" Enarpe Serviços e Soluções Ambientais LTDA 8377945 PREGÃO Liquidação de despesa referente à serviço continuados de manutenção preventiva e corretiva, com equipamentos, do gramado do Kleber Andrade no mês de JUNHO de 2017, com retenção de INSS, IR e ISS, conforme nota fiscal 3183. 2017NL00862 2017NE00066 71237003 GRAMADO KLEBER ANDRADE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2061 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779752 12960 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 842,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA NF: 001.471.615 (FL. 90) REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPSCI NO MÊS DE DEZEMBBRO 2017 , CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 92. 2017NL02007 2017NE00071 76645223 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 8.900,00, EM FAVOR DA FIRMA ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA, PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA NO EXERCÍCIO DE 2017. CAPS II - CI EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779753 12961 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 7,7300 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa para atender pagamento de tarifa complementar de serviços prestados ao Projeto Bolsa Capixaba no mês de abril de 2017, de acordo com oficio n° 0067/2017/GIFAB/RJ de 12/06/2017 e conforme Resolução CA/ES N° 12, de 14 de outubro de 2016 Art. 1°. 2017NL01092 2017NE00003 76783359 REF. AO CONTRATO 004/2013 FIRMADO C/ A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CUJO OBJ. É A EXEC. OPERACIONAL DE GERAÇÃO DE FOLHA DE PAG. DE BENEF DO PROG BOLSA CAPIXABA NO EXERCICIO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2241 TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779754 12962 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 267082,1000 0,0000 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 016/2013, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO IEMA E DOS PARQUES ESTADUAIS, NO MÊS DE JUNHO 2017 - N F 1778/1785. 2017NL01287 2017NE00338 69163405 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA -CI-GL- 004/15 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779755 12963 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.173.297-## 1 "" JOãO PAULO DAZZI RAFALSKY 8352904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00021 2017NE00580 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779756 12964 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.615.346-## 1 "" VINICIUS ANDRADE LOPES 8341741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Brasilia no dia 03 a 04/10/2017Processo digital 002452 2017NL01886 2017NE01551 79149847 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779757 12965 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 1619,8000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 154787 DA COMP. DE MAI/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVO EM FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO TAM: 15CMX10M), ARP 1554/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 514/2017. 2017NL01014 2017NE00992 72884649 BANDAGEM ADESIVA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779758 12966 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 67074,1900 0,0000 0,0000 05319456000132 2 "" OCA ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA. 8364023 PREGÃO Liquidação, ref. a despesa com o aluguel do 14º, 15º e 16º andares do Ed. Corporate Office, locados para atender a este Instituto durante o mês de Maio/17, conforme contr. 004/12. 2017NL00476 2017NE00070 73275026 DE ALUGUEL E CONDOMÍNIO DO 14º,15º E 16º ANDARES DO ED. CENTRO COMERCIAL CORPORATE OFFICE SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779759 12967 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 3671,0000 0,0000 0,0000 03622789000100 2 "" CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP 8336222 PREGÃO LIQUIDACAO DA NFS. 467 DE JULHO/2017 - AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONF. SOLIC. DO NTAD/CI 85/2017. 2017NL03453 2017NE01850 74251317 OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779760 12968 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 225,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DOCENTE NO CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, NO PERIODO DE 13 A 17/03/2017. 2017NL01116 2017NE00172 77057090 DA DOCENTE MARISTELA PEREIRA GUASTI PARA MINISTRAR O CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO PERÍODO DE 27 A 31/03/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779761 12969 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 10500,0000 0,0000 0,0000 64106552000161 2 "" DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 8368646 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 4869, ÀS FOLHAS 48, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ARP: 008/16 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/08/2017, MÊS DE MARÇO/2017. 2017NL03105 2017NE02813 76218058 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 73460753, EM FAVOR DA EMPRESA DPS GONÇALVES IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779762 12970 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 3726,5500 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NFS-e Nº 01475 PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AGERH NO MES DE FEVEREIRO/ 2017 2017NL00108 2017NE00086 70226628 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - AGERH. REP.Nº 010/2015/AGERH/DAF/GAPE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779763 12971 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 4469,4200 0,0000 0,0000 27167477000112 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 8332403 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SERVIDOR REQUISITADO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR NA UNIDADE ESCOLAR EEEFM NESTOR GOMES, NO EXERCÍCIO DE 2017. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 2017NL05141 2017NE00728 75601940 DA SERVIDORA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR NA EEEFM NESTOR GOMES (CI/AE07/N 54/2016) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779764 12972 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 945,6000 0,0000 0,0000 ###.676.967-## 1 "" JOZIANI TOREZANI SURLO 8370396 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO ?DANTE PAZZANESE? DE CARDIOLOGIA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 25 E 27/07/2017 (FOLHA 209), ATENDIMENTO PARA EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTA MÉDICA, PACIENTE JOZIANI TOREZANI SURLO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA DA PENHA TOREZANI, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 544/2017 NAS FOLHAS 210 E 211. 2017NL01723 2017NE01500 68691939 DE TFD. REP. JOSIANI TOREZANI SURLO CPF 099.676.967-61. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779765 12973 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 1903,1900 0,0000 0,0000 09144081000178 2 "" M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8336138 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 224 ÀS FOLHAS 162 REFERENTE A DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 143/2014 VIGÊNCIA ATÉ 12/12/2017- REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA CÂMARA FRIA DO LACEN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2017. 2017NL06779 2017NE00213 76557111 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 65928180, EM FAVOR DA EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779766 12974 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 872,0000 0,0000 0,0000 ###.403.817-## 1 "" SORAYA FERREIRA POMPERMAYER 8385572 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO OS Nº239/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE PRE-ENEM - SEDU MINISTRAR 8 HORAS AULA NO MES DE AGOSTO/2017. ENEM DOGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL02566 2017NE00921 78831164 DA DOCENTE SORAYA FERREIRA POMPERMAYER PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 17/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779767 12975 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 1323,0000 0,0000 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 5322 out/2017 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PAC. ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. 2017NL11969 2017NE07327 78028752 TEGASERODE MALEATO 6MG COMP.E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PAC. ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779768 12976 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 30631,9200 0,0000 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 591 ÀS FLS. 114 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS. PARA ATENDER AO HESVV, EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 CONTRATO Nº 0234/2017 VIG. ATÉ 10/10/2018. 2017NL13488 2017NE07518 79979866 PAGAMENTO AO LABORATÓRIO FRANCO LTDA REF PROCESSO Nº 77378490 ARP 0234/2017 HESVV SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779769 12977 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 -10,9800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação Restituição INSS - Patronal - 13° Salário com Crédito do Exercício Vigente.NA FOLHA DE AGOSTO/2017 - COMPENSAÇÃO DE INSS/PATRONAL 13º SALARIO DEZ/2015 E DEZ/2016 POREM NÃO TEM SALDO EM AGOSTO ENTÃO EFETUADO NO MES DEZEMBRO 2017NL01526. 2017NP00173 2017NE00018 80431593 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779770 12978 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 264600,0000 0,0000 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 1361 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONF. CONTRATO 57/2017 VIG. 01/05/2017 A 01/05/2018 2017NL01473 2017NE00720 79084214 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 74646281 E CONTRATO Nº 0057/2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4764 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779771 12979 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.340.997-## 1 "" RAPHAEL SOARES DE PIANTI 8353393 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 123.5 e 31/2017. 2017NL00865 2017NE00577 492017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779772 12980 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 423,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 62777 AGO/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 706/17 2017NL08769 2017NE05866 77465962 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75976170, EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779773 12981 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.805.517-## 1 "" LUIZ CLEBER DE SÁ VARGAS 8385321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a Concessão de meia diária para conduzir servidor em visita técnica no município de Piúma, com saída em 07/11/2017. 2017NL00751 2017NE00539 78291585 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779774 12982 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 2511,0100 0,0000 0,0000 14926905000100 2 "" ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 8389329 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COMPORTAR O 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E O 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONFORME PERÍODOS 04/05 A 03/06/17. 2017NL01834 2017NE00115 201300121307 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779775 12983 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 105,3200 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1691 DO MES DE JULHO/2017 REF. ATENDER AO CONTRATO Nº 090/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS AUTOMOTOR PARA ATENDE AO HINSG, REF. ADESAO 001/2016 - CEASA-ES DE JUNHO ATE DEZEMBRO/2017. 2017NL01602 2017NE01537 77698274 LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE SERVIÇO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779776 12984 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 52,7500 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESA DO BOLETO 0000138015 DE SERVIÇOS DE MENSAGERIA E POSTAGENS DESTA ARSP NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL00380 2017NE00158 78199689 PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO CONTRATO ARSP N°002/2017, FIRMADO COM A EMPRESA EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779777 12985 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 -126,5000 0,0000 0,0000 ###.909.597-## 1 "" JOSE ANTONIO GRAMELICH 8384840 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00229 2017NE00826 37292017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779778 12986 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 290999,0600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO TJES (MAGISTRADOS - FF), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL02016 2017NE00005 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779779 12987 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO TOTAL DA FATURA 43382686, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AO CONDENADO - APAC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONTRATO Nº.035/2016 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPEAS À FL.21. 2017NL01047 2017NE00187 77148282 NO VALOR DE 65,00 EM FAVOR DA EMPRESA ODEBRECHT AMBIENTAL S/A, PARA COBRIR DESPESAS NO EXERCICIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779780 12988 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 26988,0000 0,0000 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 3880 ÀS FOLHAS 1145 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA ATENDER O HSL, MÊS DE ABRIL/2017. 2017NL05700 2017NE02077 61120758 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CARRO DE EMERGÊNCIA PRODUZIDO TOTALMENTE EM POLÍMERO DE ALTO IMPACTO, COM TECNOLOGIA ANTIBACTERIANA E OUTROS ITENS, HSL/MANUT/CI18/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779781 12989 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.758.037-## 1 "" PAULO RENATO LEITE MATHIAS 8331438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, DIA 06/04/2017, PARA EFETUAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (OPERAÇÃO CARGA/DESCARGA). SUFIS-S. 2017NL00525 2017NE00455 77355164 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779782 12990 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 6300,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP 8384138 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 914 DO MES OUTUBRO/2017 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE TIPO UHT, COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PO SABOR BAUNILHA E MORANGO E CHOCOLANTE, NUTRIÇAO NTERAL NORMOCALORICO OLIGOMERICA COM PROTEINA)ARP 845/2017 E 846/2017 E 847/2017 CONF.SOLIC.DO NTND 066/2017. 2017NL02879 2017NE02693 76425207 LEITE APRESENTAÇÃO TETRAPACK; AÇÚCAR; AMIDO DE MILHO; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779783 12991 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 1175,3300 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SALÁRIO MATERNIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 - DT'S - RGPS. 2017NL03638 2017NE00105 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779784 12992 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 9096,9800 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa com fornecimento de água e tratamento de esgoto, para o complexo Kleber Andrade, referente ao mês de março de 2017 - Matricula 141402-0. 2017NL00240 2017NE00009 76613631 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO ANUAL DO KLÉBER ANDRADE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2061 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779785 12993 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 942,1300 0,0000 0,0000 05090932000196 2 "" RECOMAC COM. E MANUT.IND. E HOSP. LTDA 8330155 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00093 DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FOCOS CIRÚRGICOS, CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0304/2013, PREGÃO Nº 0067/2013. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75134373). 2017NL00181 2017NE00073 62914332 -CI Nº.027/2013/USG/HABF,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS FOCOS CIRURGICOS MARCA SISMATEC DA PQ CIRURGIA(12 MESE) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779786 12994 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.718.237-## 1 "" RUTE MARIA DE PAULA OLIVEIRA 8359071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ, NO DIA 07/07/2017, PARA REUNIÃO COM OS VETERINÁRIOS DA DEFESA ANIMAL DO ERCA. 2017NL01652 2017NE01321 76953971 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779787 12995 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 27600,0000 0,0000 0,0000 08867216000160 2 "" C.E. EEM. MáRIO GURGEL 8336703 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07792 2017NE07081 76659879 REPROGRAMADO REFERENTE PEDDE (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779788 12996 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 30495,2700 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA Liquidação para cobrir despesas com a nf nº 735 - Medição única do contrato nº.267/2016 - Manutenção preventiva e corretiva da EEEF JOSÉ RODRIGUES COUTINHO localizada no município de Cariacica/ES, referente ao período de 01 a 22 de Março de 2017 - Ensino Fundamental. 2017NL04800 2017NE01155 75250004 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF JOSE RODRIGUES COUTINHO (REP/GERFE/N 209/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779789 12997 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 8250,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO ne p/ medicamentos, pregao 10/16 himaba ata 885/16 proc 76593754/17 c-19 vigencia 08/04/17 a 25/04/17 -- liq nf 1715628 ref abr/17 2017NL00536 2017NE00506 76593754 (CARONA) PROCESSO Nº72901721-HIMABA , ATA Nº885/16, R$ 8.250,00 A FAVOR DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779790 12998 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 80,9200 0,0000 0,0000 00475855000179 2 "" DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL 8348857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ENCAMINHAMENTO DE DÉBITOS DE VEÍCULOS DOADOS PELA SENASP 2017NL00711 2017NE00329 79874363 ENCAMINHAMENTO DE DÉBITOS DE VEÍCULOS DOADOS PELA SENASP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779791 12999 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 -101458,9700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00003 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779792 13000 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 2180,0000 0,0000 0,0000 ###.134.787-## 1 "" PETER ALTOÉ NORONHA 8368076 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DOCENTE NO CURSO DE COACHING ORIENTADO PARA RESULTADOS, NOS DIAS 19 A 21/07/2017. 2017NL01999 2017NE00712 78312221 DO DOCENTE PETER ALTOÉ NORONHA PARA MINISTRAR O CURSO COACHING ORIENTADO PARA RESULTADOS NOS DIAS 19 A 21/07/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779793 13001 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 7416,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP 8384138 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.493 MÊS DE AGOSTO/2017 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUPLEMENTO ALIMENTAR) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0912/2017. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77892879. 2017NL02204 2017NE00843 75343541 SOLICITA ABERTURADE PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE SUPLEMENTOS E MODULOS ALIMENTARES COMFORME EXPECIFICACOES ITEM 4 COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779794 13002 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 18/07/2017, PARTICIPAR DAS REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO GESTÃO DE RECITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS. SUFIS-S. 2017NL01520 2017NE00959 77693124 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779795 13003 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 -42064,4300 0,0000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO null 2017NS00239 2017NE00069 68863055 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779796 13004 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6435,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 37586, PCTE: WAGNER CHRISTIAN DA SILVA, PERIODO: 21/05 A 30/05/17. 2017OB15944 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779797 13005 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8706,6000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A ADESÃO DO HSJC DO CONTRATO Nº 002/2012, PROCESSO Nº 51583950/2010, PREGÃO Nº 0026/2011, 20º TERMO ADITIVO REFERENTE A PEÇAS CONFORME N/F Nº 023821551. 2017OB00450 2017NE00100 75499843 PAGAMENTO REFERENTE A ADESÃO DO HSJC DO CONTRATO Nº002/2012, PROCESSO Nº51583950/2010, PREGÃO Nº0026/2011 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779798 13006 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3760,0000 0,0000 39032974000192 2 "" VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8355346 PREGÃO ARP 0908/2016 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 45366 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO,: ALCOOL ETILICO, CLOREXIDINA ABR/17 2017OB01202 2017NE00476 75534134 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 0907/2016 A 0910/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779799 13007 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 58,5700 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO SINDICATOS FOPAG OUTUBRO 2017. 2017OB00940 2017NE00427 79822703 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA N° 31 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779800 13008 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 47,6900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/17 INAT. FES 2017OB03795 2017NE00008 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779801 13009 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 355,8300 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 399, DE 02/10/2017 (SERVIÇOS DE SETEMBRO/2017) E NF 481, DE 01/11/2017 (SERVIÇOS DE OUTUBRO/2017 - DIAS 01 A 05 - FACE VIGÊNCIA CONTRATUAL) REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROCARDIÓGRAFO PARA ATENDER O HSL. CONTRATO N 0213/2015 - GOLD CARE. 2017OB01154 2017NE00027 61184438 PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PEÇAS, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM CLÁUSULA RESCISÓRIA, HSL/MANUT/CI32/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779802 13010 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4534,0500 0,0000 08722213000139 2 "" JARDIM COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME 8330901 PREGÃO Pagamento para fazer face a despesa com prestação de serviço de Auxiliar de carga e descarga para as operações de transporte e movimentação de bens para a PCES, conforme pregão eletrônico nº 002/2017 referente ao Mês de OUTUBRO/2017 conforme NF 0065 e SIPA 02-12029/2017. 2017OB03961 2017NE00297 75982200 CI/DAGE/DSZM/SCPP/N° 125/2016 - ENCAMINHA TERMO DE REFERÊNCIA, VISANDO SUBSIDIAR CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES DE CARGA E DESCARGA PARA AS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE BENS PARA UNIDADES DA PCES. TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779803 13011 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1625,3000 0,0000 39261920000107 2 "" EDIFICIO MASTER PLACE 8330076 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento referente a Despesa com o Condomínio do ED. MASTER PLACE onde se localiza o DPS/PCES, para o mês de DEZEMBRO/2017. SIPA/PCES n. 02-12835/2017. 2017OB03962 2017NE00022 53106997 CI/PCES/DAGE/Nº 089/2011-SOLICITA PROVIDENCIAS VISANDO ALUGAR UM IMÓVEL ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO DDE CLÍNICA DE ATENDIMENTO MÉDICO PSICO-SOCIAL, A CARGO DA DPS. ANEXO: 03 ORÇAMENTOS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779804 13012 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 50819,8600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00457 2017NE00029 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779805 13013 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 14447,1600 0,0000 10565435000137 2 "" CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA 8351072 PREGÃO Pagamento da NF. 0306, COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL DOPPLER, Ref. Outubro/2017. 2017OB03101 2017NE01543 76958795 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69906637, CONTRATO , 0147/2015, CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779806 13014 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 277892,3800 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE PAGAMENTO DE PASEP LEI 9.715/98 RETIDO PELA STN SOBRE O REPASSE DO FPE - COTA DAF BB (FLS. 515 ), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSET AS FOLHAS 09, PROCESSO N. 76599400. 2017OB21798 2017NE00015 76599400 DO EMPENHO ESTIMATIVO DA DOTACAO DISPONIBILIZADA NA UG 800102 CONFORME DEMONSTRATIVO NO MONTANTE DE R$ 82.711.000,00. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 39 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779807 13015 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 27036,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO 2017OB01322 2017NE00076 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2162 AUXÍLIO CRECHE - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779808 13016 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 74,2600 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO FATURAS: 1800079415105 (DADOS E LINKS) E 1800079415119 (FIXO) AMBAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA (EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A) - FIXO E DADOS LINKS 2017OB00606 2017NE00023 69266948 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA EXERCÌCIO 2015 (EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779809 13017 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.168.187-## 1 "" CELSINO GANDINE VENANCIO 8377220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA MEIA DIÁRIA PARA O DIA 26/07/2017 EM IBATIBA PARA CONDUZIR A SERVIDORA NILZA APARECIDA CORDEIRO PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ELABORAÇÃO DA LOA/2018. 2017NL00929 2017NE00368 76593584 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES NO ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779810 13018 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 231226,4400 0,0000 0,0000 EX0000031 4 "" UNO HEALTHCARE, INC 8357 - NW 54TH STREET - M 8355801 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALFAGALSIDASE 1MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO AMPOLA 3,5ML, P/ATENDER PACIENTE: ZULMARA COELHO SALDANHA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 2017NL04934 2017NE04107 76906060 ALFAGALSIDASE 1MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO AMPOLA 3,5ML, P/ATENDER PACIENTE: ZULMARA COELHO SALDANHA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779811 13019 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 1427,2400 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE EDNA SILVA MATTOS (CPF: 576.649.787-34), A TÍTULO DE CRÉDITO PRINCIPAL, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL A SER ABERTA PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0014399-75.2014.8.08.0024. 2017NL00482 2017NE00170 43160069 DE CITACAO E INTIMACAO PROC N 024080222375-ACAO DE RITO SUMARIO-SEGUNDA VARA FEITOS FAZENDA PUBL ESTAD-COMARCA ENTR ESPECIAL MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4020 OPV - Benefícios Previdenciários - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779812 13020 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 8525,5100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 201744979, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL00693 2017NE00028 76107302 CONTRATAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ESPIRITO SANTOS (DIO) PARA REALIZAÇÃO DAS PUBLICAÇOES DA/ DS PROTOCOLO Nº 10630/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779813 13021 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 89344,2400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO FUNDEB, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL00513 2017NE00155 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779814 13022 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 3366,6500 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MIRIAM ROGERIA ZANETTI, A DISPOSIÇÃO DA SEDU PARA EXERCER O CARGO DE DIRETORA DA ESCOLA AFLORDIZIO CARVALHO EM VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL02325 2017NE00709 77266420 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA REFERENTE A CESSAO DA SERVIDORA MIRIAM ROGERIA ZANETTI (CI/SEDU/GRH/Nº19/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779815 13023 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 7890,0000 0,0000 0,0000 27485606000110 2 "" D. GOBBI PARTICIPACOES S.A 8324442 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 06/17, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ALMOXARIFADO CENTRAL. JUN/17 2017NL00832 2017NE00040 54090660 LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ALMOXARIFADO CENTRAL PRAZO 12 MESES,TENDO EM VISTA A EXPIRAÇÃO DO CONTRATO Nº 0515/2007(PROC.38867370) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779816 13024 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 87162,0000 0,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 71315446-NF 1820-FL. 276-VALOR=R$ 12.338,00/PROCESSO 72872233-NF 1818-FL. 229-VALOR=R$ 12.338,00/PROCESSO 77149343-NF 1819-FL. 28-VALOR=R$ 12.338,00/PROCESSO 77500792-NF 1825-FL. 19-VALOR=R$ 0.796,00/PROCESSO 75309840-NF 1826-FL. 122-VALOR=R$ 12.338,00/PROCESSO 75320223-NF 1823-FL. 114-VALOR=R$ 12.338,00/PROCESSO 72776242-NF 1824-FL. 220-VALOR=R$ 12.338,00/PROCESSO 76727700-NF 1814-FL. 37-VALOR=R$ 12.338,00/ 2017NL03237 2017NE00792 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779817 13025 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -1961,3100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2017NP00298 2017NE00004 76554341 CI/GEAD/PGE/Nº.167/2016 SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES -GVBUS E SETPES A SEREM UTILIZADOS AO LONGO DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779818 13026 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1866,6800 0,0000 36046217000180 2 "" ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESP SANTO. 8384252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender ressarcimento de Contribuição Patronal/mensal/13° salário, ref. ao Fundo Previdenciário, relativo ao convênio de cessão de servidor nº 001/2017, SR. JOSE FRANCISCO MAIO FILHO, Matricula nº 201246-01, mês de Setembro/2017, conforme OF.SGP/ALES N° 0162/2017. 2017OB01696 2017NE00279 77216520 PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO JOSÉ FRANCISCO MAIO FILHO - MATRICULA Nº 201246-01. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779819 13027 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1670,1000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE LINHARES E SOORETAMA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017. 2017OB04001 2017NE00675 76561186 EM FAVOR DA EMPRESA JOANA DARC PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE LINHARES E SOORETAMA (REP/GRH/N 08/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779820 13028 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 92481,6400 0,0000 61074175000138 2 "" MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 8333835 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONFORME RECIBO ÀS FOLHAS 1092 AUTORIZADOS ÀS FOLHAS 1104 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DAS APÓLICES DE SEGUROS AUTO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO NEVE/GEVS VIGÊNCIA 18/08/2017 A 18/08/2018 . 2017OB24763 2017NE05833 68368429 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO NEVE/GEVS/SESA-ES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779821 13029 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.723.427-## 1 "" RAUNY NAZARETH DUTRA SIQUEIRA 8328209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA RELATIVA A IS 2445- TRANSFERÊNCIA NO DIA 29/09/2017., REFERENTE AO EVENTO DO DIA D QUE OCORREU EM VITORIA. NÃO COMPARECEU. 2017GD00323 2017NE03583 79566413 DE SERVIÇO - P N. º 2445 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 INSTRUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779822 13030 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 659,6600 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL Pagamento ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto para atender ao IML E DPJ DE COLATINA da PCES no Mês de ABRIL/2017, conforme fatura atestada à fls. 31. 2017OB01641 2017NE00064 76663574 CI/DSZM/SMZ/Nº 067/2017-REF.MATRICULA 06308/06309(REG.COLATINA)-21026 (SML COLATINA).-ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DA SANEAR REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REGIONAL COLATINA E SML DE COLATINA, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779823 13031 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3,2700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto INSS Patronal - Comp. 01/2017 - Folha de Pessoal - Mai/17. 2017OB01200 2017NE00049 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779824 13032 2017 2017-03-04T00:00:00 89,7500 0,0000 0,0000 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PARA SERVIDORA INGRID HERZOG HOLZ - ARQUITETA) POR OBRA NA SEDE DO TCEES. 2017NE00369 2017NE00369 20582017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 1010 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779825 13033 2017 2017-01-18T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 PREGÃO Empenho Estimativo para fazer face a despesa com o Contrato de Telefonia Móvel (LINHAS E DADOS) Utilizados pela PCES, no Exercício 2017, conforme 2017NR00064 e SIPA 02-201/2017. 2017NE00068 2017NE00068 60906928 CI DIAF 69/2013 - ADESÃO DA PC ES AO NOVO CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL (CONTRATO CORPORATIVO 18/2012). CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779826 13034 2017 2017-01-13T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Folha de Pagamentos nº 31 ? Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar - REGIME PRÓPRIO ? RPPS. 2017NE00041 2017NE00041 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779827 13035 2017 2017-01-13T00:00:00 26400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL, RGPS, EXERC. 2017. 2017NE00541 2017NE00541 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779828 13036 2017 2017-06-01T00:00:00 326080,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01330295000127 2 "" COOPJUD 8370483 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO 2017NE00044 2017NE00044 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779829 13037 2017 2017-05-01T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.266.237-## 1 "" MARCOS TADEU CELANTE WEOLFFEL 8319951 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00358 2017NE00358 76406300 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHOS DOS MEMBROS DO CETRAN/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 35/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779830 13038 2017 2017-09-01T00:00:00 1495,8000 0,0000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2017NE00225 2017NE00225 76240134 DAPAGLIFOZINA 10MG COMP.REVESTIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: MARIA DE LOURDES DOS ANJOS SILVA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779831 13039 2017 2017-09-01T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.072.447-## 1 "" MILTON MARIANO 8349969 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente Samara Constantino de Azevedo, RPU nº 004/2017 conforme autorização fls. nº 74 em anexo. 2017NE00022 2017NE00022 72395508 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779832 13040 2017 2017-02-01T00:00:00 3300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PCES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00088 2017NE00088 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779833 13041 2017 2017-02-21T00:00:00 -39321,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 PREGÃO CANCELAMENTO DA NE 01395 PARA TROCA DE CNPJ 2017NE01905 2017NE01395 72112867 CLOBETASOL 0,5MG/G CREME-BISNAGA 30G E OUTROS, TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NA FARMACIA CIDADÃS.(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779834 13042 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 -120,0000 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00262 2017NE00276 201700052799 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779835 13043 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7779,2000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 16882, Á FLS. 31, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADEMIR RIBEIRO PRADO, NO PERÍODO DE 01/04 A 15/04/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76925072. 2017OB12967 2017NE00796 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779836 13044 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 513,0600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL CIVIL - RPPS - FPG DE Nº 31 DO HPMES - MAIO/2017. 2017OB01609 2017NE00035 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779837 13045 2017 2017-12-18T00:00:00 -1702,9800 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DO EMPENHO, CONSIDERANDO QUE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO. 2017NE00420 2017NE00046 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779838 13046 2017 2017-12-18T00:00:00 224,6000 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE PAULO FERNANDO DO CARMO (CPF: 236.582.826-49), A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL A SER ABERTA PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000291-80.2010.8.08.0024. 2017NE00465 2017NE00465 36409634 MANDADO DE INTIMACAO N024050210129 MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4876 OPV - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PF 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779839 13047 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.115.747-## 1 "" MICHEL TESCH SIMON 8343755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Vistorias para renovação de licença em Mucurici, vistoria para renovação de licença ambiental em Pedro Canário, atendimento a denúncia em São Mateus e outros entre 11/12 e 15/12 2017NL03634 2017NE02922 76942473 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779840 13048 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 937,0000 0,0000 0,0000 ###.729.217-## 1 "" ESTANDISLAU RODRIGUES NETO 8328989 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRAXETERAPIA AOS INTERNOS NESTA COLÔNIA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017.LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO DE PRAXETERAIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 2017NL00395 2017NE00174 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779841 13049 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 16007,2600 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO FOPAG Nº 31, JUNHO/2017 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - RUBRICA: 185, 196. " 2017NL05546 2017NE00284 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779842 13050 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 702197,6500 0,0000 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3037 A 3044, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 360/2016. 2017NL03276 2017NE00599 79421598 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 360/2016 MES AGOSTO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779843 13051 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00378 2017NE00113 76070263 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE SANTA TERESA / PAV ITARANA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779844 13052 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 2464,0000 0,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 01894, COMP. JAN/2018, REF. PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARA ATENDER AO REMANEJAMENTO DO CONTRATO 053/2016 DO HSL PARA O HINSG, APARTIR DE 01/12/2017 CONFORME APOSTILAMENTO, CONSIDERANDO SOLICITAÇAO DA SSAS.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM AUTOCLAVE MARCA SERCON, POR UM PERÍODO DE 12 MESES SEM INCLUSÃO DE PEÇAS. 2017NL03870 2017NE03420 65295900 PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM AUTOCLAVE MARCA SERCON, POR UM PERÍODO DE 12 MESES SEM INCLUSÃO DE PEÇAS, HSL/MANUT/CI024/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779845 13053 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 1900,0000 0,0000 0,0000 ###.719.007-## 1 "" CÉLIO CARLOS CORTES 8330966 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO REQUERIMENTO SOB CONTRATO Nº 0227/2015, LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO. FISCAL DE CONTRATO JOSÉ ANTONIO USBERTI. CONFORME PROCESSO Nº 68698607. NO DECORRER DO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL00645 2017NE00017 68698607 LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO. FISCAL DE CONTRATO JOSÉ ANTONIO USBERTI. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779846 13054 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.452.237-## 1 "" WDHEYSON PEREIRA CARAPINA 8368167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 13 E 14/12/2017, PARA REALIZAR SERVIÇOS INERENTES A GERÊNCIA DE TI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 232 (RD Nº 52/2017). 2017NL07929 2017NE04598 76652750 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779847 13055 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.041.997-## 1 "" ARTHUR ASTOLFI TÓTOLA 8384265 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com a Solicitação de Diária Online Nº 9384 - Formação de Nivelamento ICE - Escola Viva. Data: 03 a 05/07/17. Destino: Montanha x Vitória x Montanha. 2017NL04546 2017NE04027 78540720 NO VALOR DE R$ 347,20 (OF/SRENV/Nº377/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779848 13056 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.854.437-## 1 "" LUCAS ARAUJO SIQUARA 8386643 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 13 E 14/12/2017, PARA REALIZAR INERENTES A GERÊNCIA DE TI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 29 (RD Nº 53/2017). 2017NL07932 2017NE04716 79625916 NO VALOR DE 784,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779849 13057 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 7892,0600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE JUNHO DE 2017, AÇÃO 2085 RG. 2017NL02044 2017NE00155 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779850 13058 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE FUNDÃO, ÁGUIA BRANCA, ÁGUA DOCE DO NORTE, BOA ESPERANÇA E MARILÂNDIA PARA EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS. PROCESSOS: 79975070, 79974732, 80090320, 79952356, 80052800. PERÍODO 20 A 22/12/2017. SOLIC. 723/2017. 2017NL02168 2017NE00066 76656241 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779851 13059 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 16533,6200 0,0000 0,0000 28539872000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO 8339381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS 20% DO VALOR RETIDO DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) ? ENSINO FUNDAMENTAL. 2017NL09069 2017NE07432 77831802 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PETE/2017/2018 (PEDRO CANARIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779852 13060 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 4320,0000 0,0000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 831 DO MES JULHO/2017 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(EQUIPO SOLUCOES)PREGAO ELETRONICO 74/2017 ENTREGA UNICA. 2017NL02001 2017NE01814 77544137 AGULHA HUBER POINT; CATETER; EXTENSOR E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779853 13061 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.597-## 1 "" ROBERTO CONTE RAMOS 8374457 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 11/07/2017 (RD 057/2017). 2017NL04207 2017NE02505 76551253 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779854 13062 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 1298,2600 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA FAT. 066903 REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRT DE S.GABRIEL DA PALHA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL08531 2017NE00506 75420155 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779855 13063 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 8150,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 79871968. 2017NL01925 2017NE00595 79871968 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. N. 496/2017 - PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779856 13064 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 03354720000143 2 "" C.E. DA EEEM GODOFREDO SCHNEIDER 8325439 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/CAS VILA VELHA. " 2017NL03589 2017NE03239 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779857 13065 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 74,5400 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA 1800078353709, PROCESSO 60765038/2012. RESSALTAMOS QUE A EMPRESA APRESENTOU AS CND'S MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, DA FAZENDA ESTADUAL DO ES E DO RJ, E A NEGATIVA DA FAZENDA VENCIDAS, PORÉM CONFORME DESPACHO DA FISCAL DO CONTRATO FL. 2844, JUSTIFICA A AUTORIZAÇÃO DE TAIS PAGAMENTOS COM BASE NO PARECER DA PGE/PCA Nº 0735/2012 FLS. 2523 A 2537 E CÓPIA DO PROCESSO ELETRÔNICO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, QUE DISPENSA A APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS NESTE MESMO PROCESSO. 2017NL00169 2017NE00082 60765038 ADESÃO AO CONTRATO 013/2012 CELEBRADO ENTRE A SEGER E TELEMAR. VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779858 13066 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.587-## 1 "" SEBASTãO MORAES COUTINHO 8352373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária nº 10038 - Ciclo de acompanhamento formativo Escola Viva. Itinerário: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. Data: 04 e 05/10/2017 2017OB07187 2017NE05331 79642241 NO VALOR DE R$ 168,00 (REP/SEDU/SEPLA/GEPRO/Nº10/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779859 13067 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 23,1800 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PROCESSO 76678628 2017OB01247 2017NE00041 76678628 FOLHA DE PAGAMENTO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779860 13068 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,6000 0,0000 39270012000171 2 "" MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA 8325413 INEXIGÍVEL SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA O SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS VETORH - MÓDULO RUBI. NF 8159 - SETEMBRO/2017. 2017OB02289 2017NE00579 28082017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779861 13069 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1581,9000 0,0000 21214251000149 2 "" ALLIANZA INFRAESTRUTURA DO BRASIL S/A 8378732 CONCORRÊNCIA ENC. DOCUMENTOS REF. A 16ª M.P - CONTRATO Nº 010/2016 - ALLIANZA INFRAESTRUTURAS DO BRASIL S/A. PERÍODO: 01 A 31/07/2017. NFS 901 A 911 RETENÇÃO DO ISS 2017OB03233 2017NE00666 73979554 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 115 ALIENAÇÃO DE BENS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 2102 MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779862 13070 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 864,4200 0,0000 02257228000197 2 "" VALLE COMERCIAL LTDA - ME 8380714 PREGÃO PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 367, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A CASA DO CIDADÃO E O NÚCLEO DE MANTENOPOLIS E A CADA DO CIDADÃO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA 2017OB01010 2017NE00136 75787385 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 045/2016, EMPRESA VALLE COMERCIAL LTDA-ME, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO, INSTALAÇÃO E MATERIAIS PARA APARELHOS DE AR. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779863 13071 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 212,4300 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE DUA'S referente cobrir despesas com PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2017 COTA ÚNICA PLACA OCX 5879- OCX 5881 E OYK 4287 no mês de maio de 2017 COTA MAIO/2017 2017OB00587 2017NE00518 77934164 PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2017 COTA UNICA PLACA OCX 5879- OCX 5881 E OYK 4287. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779864 13072 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 22639,3600 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com folha de pessoal COMISSIONADOS deste Instituto, ref. ao mês de Maio/2017. 2017OB00743 2017NE00018 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779865 13073 2017 2017-12-19T00:00:00 -3317,5800 0,0000 0,0000 0,0000 27167477000112 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 8332403 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULADO PARA ACERTO DA UG. 2017NE01839 2017NE01692 79339018 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE SÃO MATEUS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA ELIENE BRANDÃO MARTINS GOMES (CI/GRH/N 96/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4658 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779866 13074 2017 2017-12-18T00:00:00 -972,4100 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2017NE00036 DEVIDO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO TER SIDO INFERIOR A ESTIMADA. 2017NE01122 2017NE00036 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779867 13075 2017 2017-12-19T00:00:00 -20,3700 0,0000 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO do saldo não utilizado tendo como base o §1º do artigo 12ºdo Decreto nº 4166-R, de 08 de novembro de 2017 de encerramento do exercício de 2017. 2017NE00326 2017NE00035 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779868 13076 2017 2017-12-18T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Empenho destinado ao pagamento do Abono Anual. 2017NE00536 2017NE00536 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779869 13077 2017 2017-12-19T00:00:00 1017,2500 0,0000 0,0000 0,0000 39639612000164 2 "" RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP 8316379 PREGÃO AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO - ARP Nº 1835/2017 - UIJM 2017NE00903 2017NE00903 77632770 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779870 13078 2017 2017-12-18T00:00:00 105000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A ABONO ANUAL EM FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NE00466 2017NE00466 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779871 13079 2017 2017-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Sooretama no dia 04/12/2017.Processo digital 006461 2017NE02400 2017NE02400 76594718 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779872 13080 2017 2017-12-22T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27836329000143 2 "" FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE 8338404 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TERMO DE FOMENTO Nº 9029/17 ENTRE ESTA SESA E A FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. VIGENTE DE 22/12/17 A 30/11/18. 2017NE09486 2017NE09486 77638352 PARA LIBERAÇÃO RECURSO AUTORIZADO ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº669 AUDITORIA DEP.ELIANA DADALTO,VALOR R$234.929,08,P/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,CONF.PLANO TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779873 13081 2017 2017-11-10T00:00:00 17100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09267210000115 2 "" INFORVIX COMERCIAL LTDA - ME 8343292 PREGÃO AQUISIÇÃO DE COLETOR DE DADOS PARA ATENDER A A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA INFORVIX COMERCIAL LTDA ME, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 031/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 18-VERSO. 2017NE01225 2017NE01225 79733581 INSTRUÇÃO E PAGAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2017, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA INFOVIX COMERCIAL LTDA-ME, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRAS E COLETOR DE DADOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1119 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779874 13082 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 390,2400 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com folha de pessoal COMISSIONADOS deste Instituto, ref. ao mês de Maio/2017. 2017OB00743 2017NE00018 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779875 13083 2017 2017-11-10T00:00:00 1501,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.917-## 1 "" ALESSANDRA PRADO TEIXEIRA 8385134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA 3ª SEMANA DE INOVAÇÃO, NOS DIAS 16 A 19 DE OUTUBRO DE 2017, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. 2017NE01425 2017NE01425 81342017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779876 13084 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 97,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Para cobrir despesa com o contrato nº 004/2015 referente a aquisição de vale transporte para mês de outubro de 2017. 2017OB02693 2017NE00198 72879874 COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES PARA O EXERCÍCIO DE 2016 EM FAVOR DA GVBUS- CI-GEP- 06/16 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779877 13085 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 158450,7600 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 11700 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - CONTRATO 0174/2011 VIG. 29/09/2018. CI/SESA/GETA/NEMP/Nº 0421/2017. 2017NL11296 2017NE07186 76568687 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55775977, EM FAVOR DA EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779878 13086 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 4496,8900 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da folha de pagamento dos comissionados do mês de novembro de 2017. 2017NL01110 2017NE00106 6802017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779879 13087 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 8720,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 80101720. 2017NL02075 2017NE00655 80101720 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS PERITOS E CURADORES - OF. N. 536/2017 - PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779880 13088 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 2081047,2600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PGTO FOLHA Nº 31, DEZ/2017 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 880 E 881. " 2017NL12942 2017NE00324 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779881 13089 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E COLATINA NOS DIAS 28/05 Á 02, 07 E 13/06/2017, CONF. REQ. Nº 553, 568 E 564/17. 2017NL05291 2017NE01538 76874125 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779882 13090 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.937-## 1 "" YGO SILVESTRE DE DEUS 8359602 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS devolução feita a maior pelo servidor. 2017NL00628 2017NE00537 73916358 ENCAMINHA PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA O ANO DE 2016 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779883 13091 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 -317,5000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NA FGP 31 HPMES DEZ/2017 2017NL03563 2017NE00031 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779884 13092 2017 2017-04-01T00:00:00 0,0000 3284,2700 0,0000 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DO BOLETO 0000034370 REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER DA SEDE DA ANTIGA ASPE NO MÊS DE JANEIRO/2017 2017NL00002 2017NE00003 76569764 PAGAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER/ EXERCÍCIO 2017 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779885 13093 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 630,4000 0,0000 0,0000 ###.018.147-## 1 "" UILLIAM CLáUDIO SERAFIM RANGEL 8342146 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 10/10/2017 (FOLHA 301), AO AMBULATÓRIO DE FISSURADO NO ATENDIMENTO EM ORTODONTIA/ORTO P-25, PERIODONTIA 1, SAÚDE PÚBLICA/CIRURGIA PLÁSTICA E ORTODONTIA/ORTO P-25, PACIENTE YGOR PAZITO RANGEL E SEU ACOMPANHANTE O SR. WILLIAM CLÁUDIO S. RANGEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 821/2017 NAS FOLHAS 302 E 303. 2017NL02520 2017NE02095 49666703 TFD. REP. LEGAL WILLIAN CLAUDIO SERAFIM CPF.986.018.147-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779886 13094 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 168486,5400 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 31 DO MÊS DE FEV/2017. 2017NL04436 2017NE00653 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779887 13095 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 1110,9000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 153648, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO CONTRATO Nº 017/2013. 2017NL00202 2017NE00016 77726995 PAGAMENTO DA NF Nº 153648, REFERENTE A PREST. DE SERVIÇO DE GERENCIAM. DO ABAST. DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME CONTRATO Nº 017/2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779888 13096 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 4081,6900 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM (RPPS E RGPS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL00741 2017NE00239 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779889 13097 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 35735,6300 0,0000 0,0000 ###.002.777-## 1 "" ROSANGELA FIRME GOMES 8368777 INEXIGÍVEL NL PARA ATENDER COM DESPESAS DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL, DE-142, OBRAS DO CORREDOR METROPOLITANO LESTE-OESTE - 2ª ETAPA. EM FAVOR DE ROSANGELA FIRME GOMES. SENDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR. PROCESSO 52923410 2017NL00743 2017NE00367 52923410 DE-142 EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CORREDOR METROPOLITANO LESTE-OESTE - 2º ETAPA. DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779890 13098 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 9380,8000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 34045 FEV/2017 MEDICAMENTO CLOBAZAM 10MG COMPRIMIDO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2017NL01214 2017NE00506 76311937 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº75362589, EM FAVOR DA EMPRESA BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779891 13099 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 -3000,0000 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF:3954 COMP.JULHO/2017 REF.PARA COBRIR O CONTRATO 123/2012 - REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E RAIO X, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERENTE DE NTAD. OBS: 1/12 AVOS. 2017NL02517 2017NE00021 60628324 PAGAMENTO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAIO-X E TOMOGRAFIA ATA 123/12 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779892 13100 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 3756,8500 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AS TAXAS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS DO EXERCÍCIO de 2014, CORRESPONDENTE AOS 11 (ONZE) PAVIMENTOS DO EDIFÍCIO FABIO RUSCHI E 07 (SETE) VAGAS DE GARAGENS QUE PERTENCEM AO ESTADO, CONFORME PROCESSO 65498178/14. 2017NL01096 2017NE00471 65498178 I P T U 2014 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUO SOLIDO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3396 JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779893 13101 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 30056,5200 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AS TAXAS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS DO EXERCÍCIO de 2014, CORRESPONDENTE AOS 11 (ONZE) PAVIMENTOS DO EDIFÍCIO FABIO RUSCHI E 07 (SETE) VAGAS DE GARAGENS QUE PERTENCEM AO ESTADO, CONFORME PROCESSO 65498178/14. 2017NL01096 2017NE00471 65498178 I P T U 2014 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUO SOLIDO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779894 13102 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 2040,0000 0,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 954012 DA COMP. NOV/2017 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MIDAZOLAM) ARP 1533/2017 CONF. SOLIC. DO NTF/CI 1810/2017. 2017NL03343 2017NE02896 79339794 ADESAO AS ARP'S N° 1532 E 1533/2017, REFERENTES AO PROCESSO N° 77675568 - CENTRAL DE COMPRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779895 13103 2017 2017-11-10T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.917.887-## 1 "" AUGUSTO TARTAGLIA FREITAS 8324347 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03279 2017NE00182 48374334 PASSAGEM/DIARIA PARA AUGUSTO TARTAGLIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779896 13104 2017 2017-11-10T00:00:00 4728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.041.457-## 1 "" ADRIANA BELO DA CRUZ SILVA 8380284 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1830/2017. 2017NE03233 2017NE03233 74918281 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA NATAN BELO DA CRUZ SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779897 13105 2017 2017-10-19T00:00:00 1800000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2017NE00045 destinado a cobrir despesas com Fundo Financeiro (Aporte) - RPPS no exercício de 2017 2017NE02012 2017NE00045 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779898 13106 2017 2017-10-23T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.257-## 1 "" JOELMA DA CONCEIÇÃO SANTOS ROCHA 8379979 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03812 2017NE02267 54938031 PASSAGEM E DIARIA PARA MURILO SANTOS ROCHA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779899 13107 2017 2017-10-20T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.427-## 1 "" DEUSDETE TELES CORREIA 8384630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 05 E 1/2 DIÁRIAS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 23-28/08/2017 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS AR CONDICIONADO, LAVAR CONDENSADORA E DEMAIS SERVIÇOS NO CIODES SUL. 2017NE00843 2017NE00843 76808750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779900 13108 2017 2017-10-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.427-## 1 "" HAMILTON FERREIRA BARBOSA 8316811 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04087 2017NE04087 79800289 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779901 13109 2017 2017-11-30T00:00:00 -7260,1000 0,0000 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO SALDO CONTRATUAL 2017NE01166 2017NE00025 70982600 SOLICITA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 24 GELADEIRAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779902 13110 2017 2017-11-30T00:00:00 74,8800 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para fazer face a despesa com a prestação de serviço de telefonia, ligações interurbanas realizadas pelas Unidades da PCES, efetuadas com a operadora OI - código 31, referente ao mês de OUTUBRO/2017, conforme fatura n. 1800079821204. 2017NE01189 2017NE01189 76756793 CI/SESP/PC/SUTIC/DITEL/Nº 007/2017 - ENCAMINHA PARA PAGAMENTO FATURA DA OI FIXO, VENCTº 29/01/17, VALOR R$ 93,42 REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS REALIZADAS ATRAVÉS DO CÓD. 31 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779903 13111 2017 2017-08-11T00:00:00 -874,3700 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Anulação parcial do empenho conforme análise do gestor do contrato. 2017NE02414 2017NE01399 78898196 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779904 13112 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 2770,7600 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto para ensino fundamental em Linhares. Referente ao mês de Janeiro de 2017. 2017NL00194 2017NE00119 76614883 EMPENHO EM FAVOR DA SAEE LINHARES REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/Nº 28/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779905 13113 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 80082,5300 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento da folha de pes. ativos do mês de jan/17. 2017OB00147 2017NE00022 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779906 13114 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5376,0900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e vantagens, folha 31 - RGPS, mês de Janeiro/2017. 2017OB00118 2017NE00071 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779907 13115 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 18500,0000 0,0000 0,0000 05439635000456 2 "" ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 8320327 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 105548 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONF. ARP. 1849/2016 VIG. 20/10/2016 A 19/10/2017 2017NL00200 2017NE00129 75941953 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO ELABORADA PELA CENTRAL DE COMPRAS REFERENTE A MEDICAMENTOS AO PROCESSO Nº 74142917/ CONTRATO Nº 1846, 1848, 1849 E 1851 ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779908 13116 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 4149,7000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MARÇO/2017. 2017NL00300 2017NE00031 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779909 13117 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 715,5000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA CAMPOS DO GOYTACAZES/RJ NO PERÍODO DE 11 A 15/07/2017 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2017NL00792 2017NE00505 77213530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779910 13118 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 752,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Liquidação do boleto 955027, referente a aquisição de créditos para recarga dos cartões de vales transportes (sistema municipal de Vitória) para uso de servidores e estagiários deste Instituto, durante o mês de Agosto/2017. 2017NL00658 2017NE00077 76563332 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES À COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DO SETPES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779911 13119 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 -77292,1500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO INSS FOLHA DE PESSOAL: JUN/2017 FOLHA 33, E JULHO FOLHA 31. 2017NL09137 2017NE00276 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779912 13120 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 56572,9600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa com Fundo Previdenciário (patronal) dos efetivos da folha de pagamento do mês de julho de 2017. 2017NL00683 2017NE00109 4532017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779913 13121 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 9450,1200 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL00327 2017NE00043 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779914 13122 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1025,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO NF Nº 6684 DE MAIO/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ( SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL Nº 12 E OUTROS) PARA A UIJM 2017OB00339 2017NE00149 76341151 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ( SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL Nº 12 E OUTROS) PARA A UIJM. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779915 13123 2017 2017-08-11T00:00:00 5600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP 8384138 PREGÃO "BALÃO ESOFÁGICO DE TAMPONAMENTO Nº18 SANGSTAKE BLACKMORE.Ano 2017" 2017NE01065 2017NE01065 79695639 BALÃO ESOFÁGICO DE TAMPONAMENTO Nº18 SANGSTAKE BLACKMORE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779916 13124 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 26031327000114 2 "" ALVARO SCARDUA DOMICIANO 8381005 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 12 DO MÊS DE SET/17. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. 2017NL01219 2017NE00797 78033330 "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO HMSA. SIGA: 61842." SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779917 13125 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1811,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.DA PMES P/CUMPRI. DO PROC.JUDIC.Nº 048.97.001442-8. 2017OB12309 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779918 13126 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 INAT. SESP 2017OB03066 2017NE00014 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779919 13127 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 19537,2000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 INAT. FUNDEB 2017OB03127 2017NE00155 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779920 13128 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5249,9700 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO INSS SOBRE A NF Nº 11542 DE SETEMBRO/2017 - REFERENTE AO PERIODO AO MÊS DE AGOSTO/2017 - CONTRATO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR (Nº 174/2012) - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 2017OB00633 2017NE00007 59606908 CONTRATO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR (Nº 174/2012) - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779921 13129 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 73748,8900 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamentos nº 31 - Consignação IPAJM/FUNPES - Fundo Previdenciário/FP - do REGIME PRÓPRIO - RPPS. Mês de AGOSTO/2017. 2017OB00685 2017NE00036 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779922 13130 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 352,3500 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE - BAIXO GUANDU 8318879 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE BAIXO GUANDU. CONFORME FATURA Nº 09816-0 - REFERÊNCIA 08/2017. 2017OB03621 2017NE00056 201201641077 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779923 13131 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3782,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 PENS. SEJUS 2017OB11547 2017NE00092 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779924 13132 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 24,2700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00832 2017NE00230 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779925 13133 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 425,6000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS E MEIA ESTIMATIVAS NO EXERCÍCIO DE 2017 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 COTA JUN/2017. 2017OB01118 2017NE00063 76605370 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779926 13134 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 159,7600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB03581 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779927 13135 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 37706,8000 0,0000 0,0000 06178268000102 2 "" CS COSTA - ME 8384042 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com aquisição de materiais elétricos para atender a manutenção desta Sejus - Ata de Registro de Preço Ceasa 001/2017 - NF 000.000.152. 2017NL08458 2017NE04373 79448291 TERMO DE REFERÊNCIA 21/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779928 13136 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 -685,4800 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 PREGÃO 2017GD00084 2017NE00345 73611085 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICO HOSPITALAR E SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DE REMOÇÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779929 13137 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 409648,5200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEGER, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01747 2017NE00075 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779930 13138 2017 2017-01-31T00:00:00 513286,5600 0,0000 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 029/2011, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 58/59. 2017NE00255 2017NE00255 76598250 NO VALOR DE 513.286,56 EM FAVOR DA EMPRESA MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA PARA COBRIR DESPESAS NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779931 13139 2017 2017-01-31T00:00:00 -300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05997585000180 2 "" INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE 8354750 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DA 2017NE00180 CONFORME ORIENTAÇÃO CONTIDA NO COMUNICA Nº.4681 NO QUAL O MESMO RELATA QUE AS DESPESAS CLASSIFICADAS NO SUB-ITEM 23 (TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS) DEVERÃO SER CANCELADAS E O EMPENHO REFEITO NO SUB-ITEM 51, TENDO EM VISTA A RECLASSIFICAÇÃO DO SUB-ITEM. 2017NE00256 2017NE00180 76133222 EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA OS INTERNOS DO SISTEMA PENAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779932 13140 2017 2017-09-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.986.967-## 1 "" JOAQUIM SIRINO DA SILVA 8369557 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:606/2017. 2017NE01535 2017NE01535 77256999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779933 13141 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 12000,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE GRANDES PRODUTORES. 2017NL01880 2017NE01499 83902017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4905 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS A APROPRIAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779934 13142 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2788 - 20 A 24/11/2017 - VIX PARA SÃO MATEUS - PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 04 E 1/2 DIÁRIAS. 2017OB12146 2017NE00192 76074927 "EMPENHO DOS SERVIDORES PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO ANO DE 2017 - CI 010/2016. VOLUME: I A IV" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779935 13143 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 409,5000 0,0000 ###.925.417-## 1 "" JEFERSON LOUREIRO RIBEIRO 8324072 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017OB01037 2017NE00743 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779936 13144 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5265,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 37842 OUT/2017 MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.ARP 2454/2016. 2017OB28770 2017NE06866 74395025 CICLESONIDA 50MCG/DOSE-SUSPENSÃO NASAL FRASCO COM 120 DOSES E OUTROS,MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779937 13145 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.907.987-## 1 "" ABIMAEL TORRES DA SILVA 8349536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 04 /04/2017 (RD 040/2017) E PARA LINHARES NO DIA 12/04/2017 (RD 045/2017). 2017OB08283 2017NE01739 76666301 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779938 13146 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2994,4000 0,0000 ###.830.077-## 1 "" WELIDA VIEIRA LOPES LOUREIRO 8382605 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER - INCA NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 23/08/2017 A 29/08/2017 (FOLHA 160 E 161) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS PARA TRATAMENTO DE CÂNCER, PACIENTE ÂNGELO MARCIO LOUREIRO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. WELIDA VIEIRA LOPES LOUREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 699/2017 NA FOLHA 162 E 163. 2017OB02399 2017NE01852 76301915 DE TFD. REP LEGAL WELIDA VIEIRA LOPES LOUREIRO CPF. 29.195-409. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779939 13147 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.825.067-## 1 "" JACILDO RUY 8322888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS EM 24/08 2017GD00157 2017NE01692 79103537 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779940 13148 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 266878,1600 0,0000 30090575000103 2 "" RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA 8379118 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA 15ª M.P - CONTRATO Nº 07/2016 - RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA, REF. A CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA REMUNERADA. PERÍODO: 01 A 30/06/2017. NF 2024, 2020, 2021, 2022, 2023 2017OB02659 2017NE00178 73954187 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 154 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 2102 MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779941 13149 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3349,0000 0,0000 02818800000140 2 "" CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR SC. LTDA 8317104 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF 2043 DO MES DE AGOSTO/2017 REF. AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAME DE PET SCAN P/ PACIENTE PEDRO LUCAS KUSTER FERREIRA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 73/2017. 2017OB02657 2017NE01853 78318432 EXAME DE PET SCAN P/ PACIENTE PEDRO LUCAS KUSTER FERREIRA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779942 13150 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 635864,3600 0,0000 17155391000116 2 "" CONSTRUTORA APIA LTDA 8342225 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO 16ª M.P - REF. CONTRATO Nº 004/2016 - CONSTRUTORA ÁPIA LTDA, REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA REMUNERADA POR DESEMPENHO. PERÍODO: 01 31/07/2017 NF 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959 2017OB02661 2017NE00180 73916315 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 154 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 2102 MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779943 13151 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3205,0000 0,0000 01346611000159 2 "" PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 8320121 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO. DA NF 2235 DO MES DE JULHO/2017 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL BENS DURAVEIS (SIMETROGRAFO, PODOSCOPIO, ADIPOMETRO) CONF. SOLIC. DO AMBULATORIO 1 CI 032/2017. 2017OB02665 2017NE01597 77873009 SIMETROGRAFO: EQUIPAMENTO PARA AVALIAÇÃO POSTURAL; PODOSCÓPIO: APARELHO PARA AVALIAR A IMPRESSÃO PLANTAR EQUIPAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4414 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779944 13152 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 379,5000 0,0000 ###.232.007-## 1 "" PAULO SERGIO LUCHI CARVALHO 8380684 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA NOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, LINHARES E COLATINA - 14 A 18/08, ALEGRE, CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM E MARATAIZES - 21 A 25/08 E SANTA MARIA DE JETIBÁ - 28 A 29/08/17. 2017OB01971 2017NE01154 61092017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779945 13153 2017 2017-10-19T00:00:00 1211,1600 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com VENCIMENTOS E VANTAGENS do REGIME GERAL, conforme FOPAG DE OUT/2017. 2017NE00765 2017NE00025 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779946 13154 2017 2017-12-12T00:00:00 4028,2800 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00152, REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEJUS, FP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00256 2017NE00152 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779947 13155 2017 2017-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.047-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA LOUVEM 8386347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01605 2017NE01605 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779948 13156 2017 2017-05-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.026.297-## 1 "" WELQUESON CUNHA DE MORAIS 8369101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2017NE01262 2017NE00098 76522865 NP VALOR R$ 60,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIARIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE O EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779949 13157 2017 2017-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.227-## 1 "" EDMILSON BUSSULAR 8386223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01405 2017NE01405 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779950 13158 2017 2017-12-18T00:00:00 -375,3200 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da folha de pessoal em atendimento ao Decreto de Encerramento para disponibilização da Secretaria de Planejamento. 2017NE01016 2017NE00040 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779951 13159 2017 2017-12-18T00:00:00 -4264,1200 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da folha de pessoal em atendimento ao Decreto de Encerramento para disponibilização da Secretaria de Planejamento. 2017NE01016 2017NE00040 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779952 13160 2017 2017-12-18T00:00:00 -46724,5300 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO CONFORME DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4166-R DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NE01828 2017NE00357 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779953 13161 2017 2017-07-12T00:00:00 -60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 CONCORRÊNCIA Anulação parcial de empenho, em virtude de valor residual no mês de dezembro a ser alocado em outras demandas da pmes, conforme CI nº 070/2017 - DTIC. 2017NE02319 2017NE00045 72194111 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DIGITAL TEMPORAL (TDM/IP) OU COMUNICAÇÃO IP(PABX). AUTUAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779954 13162 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 7665,0000 0,0000 0,0000 03287452000194 2 "" C.E DA EPSG EMILIO OSCAR HULLE 8342960 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02217 2017NE01916 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779955 13163 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 13999,5200 0,0000 0,0000 09488247000173 2 "" DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 8373782 CONCORRÊNCIA Liquidação da 34ª medição do contrato 021/20143-SEDU - Reforma e ampliação da EEEFM São Gabriel da Palha, no município de São Gabriel da Palha-ES, no período de 01 a 21/12/17, conforme Termo de Cooperação nº 05/2014. Portaria nº 101-R/2017. Nota de Crédito 2017DC00021. Nota de Reserva 2017NR00193. Ensino Fundamental (5%). 2017NL01259 2017NE00301 80389635 DA 33ª TRIGÉSIMA TERCEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº21/2014 DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL SÃO GABRIEL DA PALHA EM SÃO GABRIEL DA PALHA/ES REQUERIMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779956 13164 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 542,7000 0,0000 21214251000149 2 "" ALLIANZA INFRAESTRUTURA DO BRASIL S/A 8378732 CONCORRÊNCIA ENC. DOCUMENTOS REF. A 16ª M.P - CONTRATO Nº 010/2016 - ALLIANZA INFRAESTRUTURAS DO BRASIL S/A. PERÍODO: 01 A 31/07/2017. NFS 901 A 911 PAGTO DO ISS 2017OB03236 2017NE00666 73979554 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 115 ALIENAÇÃO DE BENS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 2102 MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779957 13165 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 80,9800 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SETEMBRO 2017. 2017OB00820 2017NE00037 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779958 13166 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 154,3500 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PROCESSO 76678628 2017OB01246 2017NE00041 76678628 FOLHA DE PAGAMENTO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779959 13167 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 176192,0000 0,0000 28127603014802 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8341604 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DOC. Nº 0457/2017 CONT. 002/2015, ARRECADADOR DAS RECEITAS DO ESTADO ES AGOSTO/2017. 2017OB00200 2017NE00008 68048637 CONTRATOS 009/2010 - ARRECADACAO. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779960 13168 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 318,8300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento para cobrir folha 31 setembro 2017. 2017OB01109 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779961 13169 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,3000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento a Caixa E. Federal da folha 31, ref. Pessoal Ativo - SECOM do Regime Próprio 2017NL667 e Geral 2017NL672 em SET - OUT/2017 2017OB01488 2017NE00030 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779962 13170 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 89,7500 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT), DO CB PM BREDA, PARA REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELO POSTO POLICIAL DE TRÂNSITO DE JARDIM CAMBURI. CONFORME CI 1105/2017- DAL/1. 2017OB04080 2017NE01792 79696660 SOLICITA PAG. DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, REFERENTE A REGULARIZ. DO IMÓVEL OCUPADO PELO POSTO POLICIAL DE TRÂNSITO DE JARDIM CAMBURI. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779963 13171 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 35,6900 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento do ISS da NF. 896, COM MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES, Ref. Setembro 2017. 2017OB02471 2017NE01412 71904867 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. N°70177880, N° DO CONTRATO 0219/2015,L & G ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779964 13172 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/17 FL.INAT.CBMES. 2017OB13579 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779965 13173 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 214,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/17 FL.INAT.SEJUS. 2017OB13487 2017NE00056 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779966 13174 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.579.577-## 1 "" CLAUDIO PENEDO MADUREIRA 8335075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/GAB/Nº021/2017 -1/2 DIÁRIA PARA O DR.CLAUDIO PENEDO MADUREIRA , NO RIO DE JANEIRO COM IDA E VOLTA DIA 01/06/2017.AGENDA JUNTO ANP. 2017OB00541 2017NE00217 77935969 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779967 13175 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 158,3900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. IRRF. FL. MAI/17 PENS. SEJUS 2017OB01777 2017NE00032 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779968 13176 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 39282,0000 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS NFS 1957, 2417 E 2418, Á FLS. 59, 60 E 61, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE LOSILENE DUARTE DE JESUS SILVA, NO PERÍODO DE 31/01 A 14/03/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76328155. 2017OB12961 2017NE00795 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779969 13177 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 15701,4000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF, 16877, PCTE: MARIANA MENDES MORAES, PERIODO: 01/04 A 30/04/17. 2017OB12971 2017NE00796 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779970 13178 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 400,1900 0,0000 07432517000107 2 "" SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A 8378945 PREGÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA. NF. 65105 2017OB01118 2017NE00147 12782017 PERIODO 01/09/97 A 09/01/98 EPSG JARDIM LIMOEIRO CH 18H PEDIDO N 1495/97 (SERRA) DESIGNACAO TEMPORARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779971 13179 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1052,0200 0,0000 04889717000197 2 "" DER-ES-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS 8314820 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM CESSÃO SERVIDOR WALTER JUNIOR CABRAL DE LIMA - DER-ES (OBRIGAÇÃO PATRONAL), MAIO/17. 2017OB01127 2017NE00099 10412017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779972 13180 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 206,8500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA 31 DO MÊS DE MAIO/2017. AÇÃO 2088 RG. 2017OB02016 2017NE00248 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779973 13181 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -89,9700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA ACERTO DO ITEM PATRIMONIAL REFERENTE AO JUROS DE INSS DA FOLHA DE JANEIRO/2017 2017GD00042 2017NE00093 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3655 MULTA PUNITIVA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779974 13182 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 894,2900 0,0000 08827488000137 2 "" KEPLER TRANSP. E SERV. LTDA ME 8385896 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 1916, LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS COLETORA DE ENTULHOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFAZ, SETEMBRO/2017. 2017OB03032 2017NE01130 78684773 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COLETORA DE ENTULHO - CI SEFAZ/SUBSAD/GELOG/SULOG Nº 023/2017. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779975 13183 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -1098,6800 0,0000 00904951000195 2 "" POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA 8380568 PREGÃO RESSARCIMENTO SERV. ROGELIO PEGORETTI - PMC. DO ITAPEMIRIM - JULHO/17 AU. SAUDE 2017GD00324 2017NE00100 9102017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779976 13184 2017 2017-11-10T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.681.167-## 1 "" ALESSANDRA ANDRADE OLIVEIRA 8369211 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03319 2017NE00258 64481433 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA JUAN OLIVEIRA DE ALMEIDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779977 13185 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 19686,8800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO FUNPES PREVIDENCIÁRIO PATRONAL DA FOLHA DE OUTUBRO/2017 (RPPS). 2017OB00741 2017NE00047 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779978 13186 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 104,4300 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOPAG OUTUBRO 2017. 2017OB00938 2017NE00427 79822703 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA N° 31 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779979 13187 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 138048,6100 0,0000 0,0000 31707409000176 2 "" COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES 8363679 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DAS NFS Nº 60.678, 60.679, 60.681, 60.682 E 60.683, REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 001/2016 COOPERATIVA CREDENCIADA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES- CLAC, FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CT 161/2016, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2017. 2017NL03724 2017NE00558 77865472 REFERENTE ENTREGA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (AFONSO CLAUDIO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779980 13188 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 82558,2200 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 001.631.820 FORMECIMENTO DE ENERGIA MES DE MAI/17 HIMABA 2017NL00841 2017NE00109 76682021 PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779981 13189 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 5720,0000 0,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO 77497236-NF 366/67-FL. 18-VALOR=R$ 5.720,00/. 2017NL04366 2017NE00030 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779982 13190 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 113688,6000 0,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 80001661-NF 9646-FL. 34-VALOR=R$ 8.008,00/PROCESSO 80001645-NF 9648-FL. 45-VALOR=R$ 37.412,80/PROCESSO 79679021-NF 9649-FL. 53-VALOR=R$ 33.458,80/PROCESSO 80146660-NF 9645-FL. 25-VALOR=R$ 18.234,00/PROCESSO 80349455-NF 9651-FL. 18-VALOR=R$ 8.190,00/PROCESSO 80348645-NF 8653-FL. 18-VALOR=R$ 8.385,00/ 2017NL13186 2017NE01693 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779983 13191 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.576.917-## 1 "" VINICIUS JOEL DA SILVA PENHA 8384170 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ? CI:710/2017. 2017NL03260 2017NE02222 77237293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779984 13192 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 62,2300 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Liquidação de despesa com telefonia fixa da SESPORT no mês de março de 2017, conforme fatura 1800078353708. 2017NL00228 2017NE00065 60553162 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779985 13193 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 303,3900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pessoal efetivo e comissionados no mês de março de 2017. 2017NL00608 2017NE00035 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779986 13194 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 356,0300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pessoal efetivo e comissionados no mês de março de 2017. 2017NL00608 2017NE00035 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779987 13195 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 11133,8700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pessoal efetivo e comissionados no mês de março de 2017. 2017NL00608 2017NE00035 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779988 13196 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 4125,4200 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 24166265 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULAR - SERVIÇOS - CONTRATO Nº 002/12, MAIO/2017 2017NL00650 2017NE00013 76541720 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779989 13197 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 30417,4000 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação para cobrir despesa com cessão da servidora Maria de Lourdes da Silva, para atuar na EE JOSÉ CURPETINO - ESCOLA ESPELHO, durante os meses de Fevereiro a Novembro de 2017. 2017NL04906 2017NE01034 79093280 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA (CI/GRH/N 95/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779990 13198 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Conceição da Barra nos dias 09 a 10.03.2017. 2017NL00344 2017NE00304 77057848 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779991 13199 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 1362,5000 0,0000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 1431 DE 01/06/2017 FLS 238. REFERE-SE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DA SRSV/NREV - CRE-METROPOLITANO - MAIO/2017. (CONTRATO SESA: 0351/2016 - TOMADA DE PREÇOS 007/2016). INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00368 QUE FOI ANULADA PARA INCLUSÃO DO Nº DE CONTRATO NO SIGEFES. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 292. 2017NL01632 2017NE00510 76718182 ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779992 13200 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 16012,5100 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS ESCOLAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL03720 2017NE01090 76616258 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ODEBRECHT AMBIENTAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 30/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779993 13201 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 62609,1600 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 78877431. 2017NL01262 2017NE00410 78877431 DE PEQUENO VALOR. PJ Nº 0007641-61.2006.8.08.0024 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779994 13202 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.770.567-## 1 "" MOIZES SILVEIRA DA ROCHA FILHO 8345199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT NOS DIAS 27 E 28/04/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 35 (RD Nº 475/2017). 2017NL01678 2017NE01467 76774090 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779995 13203 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 70,2000 0,0000 0,0000 04760760000158 2 "" C.E DA EEEM ANTONIO JOSE PEIXOTO MIGUEL 8328646 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08918 2017NE06307 76692620 REFERENTE AO PEDDE/2017 (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779996 13204 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 22378,6600 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL - DEZEMBRO/17. 2017NL01235 2017NE00042 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779997 13205 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 2294,2800 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL - DEZEMBRO/17. 2017NL01235 2017NE00042 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779998 13206 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 57,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/17 FL.INAT.SEDU. 2017OB03601 2017NE00154 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464779999 13207 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 50,7800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/17 FL.INAT.PMES. 2017OB03575 2017NE00160 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780000 13208 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 64339,8600 0,0000 0,0000 07574039000161 2 "" W.E. SIQUEIRA PREST SERV LOC EST LTDA ME 8339050 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE ADMINISTRATIVA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, EM FAVOR DA EMPRESA WE SIQUEIRA ? TRANSPORTES, LOCAÇÕES E ESTACIONAMENTO LTDA ME, CONTRATO Nº 020/2012, 2017NL00953 2017NE00029 76540812 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA W.E SIQUEIRA TRANSPORTES, LOCAÇÕES E ESTACIONAMENTO LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780001 13209 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 99140,7900 0,0000 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 CONCORRÊNCIA Liquidação parte da NFS-e 00406, com retenção do IRRF e ISS (Vitória) - 36ª Medição - Contrato nº 021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consorcio Sondotécnia-Unica - Contrato de Prestação de serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio a Gerencia de Pavimentação e Conservação de Estradas (GEPAV) em todas as suas atividades técnicas, com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 30/04/2017 - Processo nº 62844520 2017NL00130 2017NE00036 77716205 DA 36º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº 21/2014. (11778) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2243 ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780002 13210 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 962,7600 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM CONTRATO TELEFONIA FIXA LINHAS PROVISÓRIAS JUL 2017 2017NL00483 2017NE00044 60758090 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO AO CONTRATO Nº013/2012, DA SEGER, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780003 13211 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.947.957-## 1 "" PEDRO HENRIQUE DELPUPO MAURI 8366410 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NL00854 2017NE00745 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780004 13212 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 15952,7000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª E 2ª INSTÂNCIAS PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017OB01907 2017NE00002 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780005 13213 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 443939,2400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE novembro 2017OB01908 2017NE00049 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780006 13214 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1284174,9100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE novembro 2017OB01908 2017NE00049 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780007 13215 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4674,6400 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TAXA DA CALÇADA CIDADÃ CONF. AUTOS AR5/EFP 152417/2017, RECIBO 57937, TERMO DE INSCRIÇÃO 58678/2017. 2017OB01006 2017NE00487 80285074 MULTA REFERENTE A CALCADA CIDADÃ . MULTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780008 13216 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 110,1900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente as guias de retenções previdenciárias constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de novembro/17, competências: 05/17, 09/17 e 10/17 mais juros e multa. 2017OB01172 2017NE00053 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780009 13217 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -52,3000 0,0000 10588595000100 2 "" MEDLEY FARMACEUTICA LTDA 8381479 PREGÃO 2017NS00315 2017NE00753 77081820 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:72500506, GESTOR HESVV VIGÊNCIA 16/12/16 A 15/12/17,CAPTOPRIL 25 MG E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780010 13218 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 8033,3400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE DEZEMBRO 2017OB02088 2017NE00020 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780011 13219 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 9013,2500 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2017 - RPPS. 2017OB04745 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780012 13220 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 10857,4100 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2017 - RPPS. 2017OB04745 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780013 13221 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4138,4700 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2017 - RPPS. 2017OB04745 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780014 13222 2017 2017-02-14T00:00:00 7889,2000 0,0000 0,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e instalação de ar condicionado, nas dependências das unidades prisionais localizadas na região do nordeste, conforme Contrato N.º 005/2016, referente a prorrogação do Contrato N.º 005/2016, conforme autorização do ordenador da despesa, à fl. 456. 2017NE00376 2017NE00376 72275766 TERMO DE REFERÊNCIA N. 049/2015 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ ATENDER AS UPS REGIÃO NORTE ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780015 13223 2017 2017-02-15T00:00:00 14528,0300 0,0000 0,0000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM PARA O IDAF NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00256 2017NE00256 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780016 13224 2017 2017-02-14T00:00:00 34414,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.708.217-## 1 "" NEUSA MATILDES RONCONI DOS SANTOS 8350285 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETONS EM FAVOR DO(A) CONSELHEIRO (A): NEUSA MATILDES RONCONI DOS SANTOS - CEE-ES. EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00419 2017NE00419 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780017 13225 2017 2017-01-24T00:00:00 16326,2400 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 2088 RP. 2017NE00251 2017NE00251 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780018 13226 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 11830,0000 0,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 15223, Á FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE IVANILDE DE OLIVEIRA KRUGER, NO PERÍODO DE 25/03 A 31/03/2017. 2017NL03231 2017NE00842 77381513 DE IVANILDE DE OLIVEIRA KRUGER, HOSPITAL CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A, DIA 24/03/2017. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780019 13227 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 171184,1000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO FOPAG Nº 31, ABRIL/2017 - FOPAG: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS - ESTAGIÁRIO E BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO, FOLHA DE PAGAMENTO 2017, RUBRICAS: 226, 190, 251, 267 E 268. " 2017NL03129 2017NE00311 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4529 BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780020 13228 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 82636,2900 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO FOPAG Nº 31, ABRIL/2017 - FOPAG: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS - ESTAGIÁRIO E BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO, FOLHA DE PAGAMENTO 2017, RUBRICAS: 226, 190, 251, 267 E 268. " 2017NL03129 2017NE00311 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780021 13229 2017 2017-02-28T00:00:00 0,0000 3400,0000 0,0000 0,0000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 73240 DA COMP. DE FEV/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CLINDAMICINA), ARP 1798/2016 CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 114/2017. 2017NL00160 2017NE00100 75832070 ADESÃO AS ARP'S Nº 1796,1797,1798,1799,1800,1801/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 74219456 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780022 13230 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.957-## 1 "" DANIELLA DE SOUZA FIGUEIREDO 8398046 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 10/05/2017 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL PERMANENTE DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTA A MULHER DO CAMPO. 2017NL00492 2017NE00320 77659538 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780023 13231 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.417-## 1 "" Leomarci Gonçalves 8379588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Colatina no dia 09/05, saída às 8hs e retorno às 17hs, em visita técnica a EEEFM Honório Fraga, para avaliar os serviços de reparos pendentes. 2017NL00357 2017NE00024 76589056 EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780024 13232 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.319.736-## 1 "" JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 8337631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para realizar vistoria e avaliação dos experimentos e planejamento das atividades a serem desenvolvidas no próximo mês, em Sooretama, Linhares, Venda Nova do Imigrante e Cachoeiro de Itapemirim, dias 13-14/07 e 24-26/07. 2017NL01472 2017NE01249 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780025 13233 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 73481,1200 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT PARCIAL DA NF 318 REF A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE CONTRATOS E OUTRAS ATIVIDADES CONFORME CT 096/2013 MÊS NOVEMBRO DE 2017. 2017NL09473 2017NE03385 76420213 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR EM NOME DA EMPRESA PRO MEMORIA E SERVIÇOS LTDA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780026 13234 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.144.487-## 1 "" REGINALDO DA SILVA PAIVA 8379363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 04/09/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 41 (RD Nº 105/2017). 2017NL05824 2017NE02357 76731502 NO VALOR DE 1.200,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780027 13235 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 ###.893.757-## 1 "" VIVIANE FELISBERTO BARROS 8386119 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 25/09/2017 (FOLHA 001), PARA TRATAMENTO MIELOMENINGOCELE (ESPINHA BIFIDA), PACIENTE VINICIUS FELISBERTO BARROS OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. VIVIANE FELISBERTO BARROS, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 751/2017 NA FOLHA 014 E 015. 2017NL02324 2017NE01944 79263372 DE TFD. REP LEGAL VIVIANE FELISBERTO BARROS CPF.101.893.757-95. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780028 13236 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 1701,1200 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO NL PARA COBRIR DESPESA COM FATURA Nº 28275, TERMO ADESÃO AO CONTRATO 016/2016/SEGER- PREGÃO 024/2016/SEGER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O EXERCICIO DE 2017. PROCESSO: 76561046 VOL I. 2017NL00189 2017NE00017 76561046 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780029 13237 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 2769,8400 0,0000 0,0000 ###.930.337-## 1 "" EVANDRO SARLO ANTONIO 8355800 INEXIGÍVEL NL PARA ATENDER COM DESPESAS COM CUSTAS DE CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE CARIACICA PARA O DE/CD 031, OBRAS DO CORREDOR URBANO JOSÉ SETTE. PROTOCOLO 122177. EM FAVOR DO TITULAR EVANDRO SARLO ANTONIO, IMÓVEIS OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO. PROCESSO 76605965 2017NL00530 2017NE00044 76605965 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780030 13238 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 -13109,7700 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO 2017GD00046 2017NE00074 73387215 DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GUARDA DE DOCUMENTOS - EMPRESA PRÓ-MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº02/2013 - EXERCÍCIO 2016 SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2101 GERENCIAMENTO DE OBRAS, PROJETOS E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780031 13239 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 495,7600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35 DE MARÇO/2017. 2017NL00973 2017NE00234 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780032 13240 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 236,4000 0,0000 0,0000 ###.419.107-## 1 "" GISELE GARCIA DA SILVA 8384260 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender diárias TFD paciente Gisele Garcia da Silva, RPU nº 163/2017 conforme autorização fls. nº 32 em anexo. 2017NL00356 2017NE00427 77249259 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780033 13241 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 126606,7000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2017 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2017NL03955 2017NE00035 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780034 13242 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 -3000,0000 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO LIQUIDACAO DA NFS. 3818 COMP: MARÇO/2017 - SERVIÇOS PRESTADO EM FEV/2017 - CONTRATO 123/2012 - REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E RAIO X, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERENTE DE NTAD. 2017NL00664 2017NE00021 60628324 PAGAMENTO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAIO-X E TOMOGRAFIA ATA 123/12 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780035 13243 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6482,0600 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DA CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAMENTO RPPS E RGPS NO MÊS 09/2017 2017OB00673 2017NE00422 79588557 DO MÊS DE SETEMBRO/17 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780036 13244 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 512,5000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PGTO DO RESTANTE DA NF. 55379 DE FEV/2017 REF. AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(GLICOSE 5%)ARP 1885/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 221/2017. 2017OB03335 2017NE00230 76071642 ADESÃO AS ARP'S Nº 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888/2016; REFERENTE O PROCESSO Nº 74653326- CENTRAL COMPRAS / SESA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780037 13245 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3457,7700 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PROCESSO 76678628 2017OB01250 2017NE00041 76678628 FOLHA DE PAGAMENTO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780038 13246 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2553- 11/10/17 - COLATINA PARA SÃO GABRIEL - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017OB10556 2017NE00097 76069907 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE COLATINA / PAV MARILÂNDIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780039 13247 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.174.867-## 1 "" RUTINÉIA JACOB DE MELO 8384506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 04 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 23 A 27/10/2017, DESTINO CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, PARA PARTICIPAR NA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 2017OB01098 2017NE00331 77593790 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780040 13248 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8106,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/17 FL.INAT.CBMES. 2017OB13589 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780041 13249 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1299,9500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/17 PENS. PC/ES 2017OB03458 2017NE00164 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780042 13250 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 0,4900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.CONSIG.SET/17 FL.INAT.C.MILITAR. 2017OB03537 2017NE00189 76781283 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS CASA MILITAR - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780043 13251 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 110,6300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/17 INAT. FUNDEB 2017OB03613 2017NE00155 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780044 13252 2017 2017-09-02T00:00:00 4906,5000 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AGUA DESTILADA, HIDROXIETILAMIDO)ARP 443/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 241/2017. 2017NE00306 2017NE00306 73780081 ADESÃO AS ARP'S Nº 0443, 0444, 0445, 0446 E 0447/2016 REFERENTE AO PROCESSO Nº 70683093, PREGÃO 0171/2015. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780045 13253 2017 2017-01-30T00:00:00 4737,2000 0,0000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTACAO DA DESPESA COM AQUISICAO DE VALE-TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NA CENTRAL ADMINISTRATIVA RESIDENTES EM GUARAPARI - SOLICITADO PELO STVT/NEMP - EXERC. 2017 2017NE00948 2017NE00664 76684180 VALOR TOTAL R$9.475,20,EM FAVOR EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA LTDA, P/COMPRA VALE-TRANSPORTE P/ATENDER SERVIDORES DA SESA LOTADOS CENTRAL ADMINISTRATIVA RESIDENTES MUNIC.GUARAPARI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780046 13254 2017 2017-01-27T00:00:00 57673,5500 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECULT, CONFORME CONTRATO Nº 017/2013. 2017NE00079 2017NE00079 64897192 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECULT CÓDIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780047 13255 2017 2017-01-30T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.784.937-## 1 "" FABRICIO CESAR DE LIMA FRAGA 8378791 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR P/ COBRIR DESPESA C/ INDENIZAÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE, EXERCÍCIO 2017(JANEIRO/2017). 2017NE00019 2017NE00019 76637930 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4824 INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO - AUDITORES DA RECEITA - SEFAZ 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780048 13256 2017 2017-01-30T00:00:00 88760,3800 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Reforço de empenho a fim de complementar empenho para cobrir despesas com vale-transporte de servidores civis e estagiários da PMES para o exercício 2017. 2017NE00151 2017NE00008 76487555 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017, SETPES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780049 13257 2017 2017-02-20T00:00:00 3025,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02950651000178 2 "" ELEALPHA ELEVADORES LTDA 8335716 DISPENSA DE LICITAÇÃO IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NA SEDE DO DER-ES, EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME CONTRATO 26/2016. 2017NE00258 2017NE00258 75943840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780050 13258 2017 2017-02-20T00:00:00 43080,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05965318000120 2 "" HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8338318 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE DESPESAS CARÁTER INDENIZATÓRIO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER USUÁRIOS DO PROGRAMA/SUS.INFORMAMOS EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE SINDICÂNCIA : 76201490 2017NE00599 2017NE00599 76103102 HOMETEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 05965318/0001-20 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780051 13259 2017 2017-03-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.062.957-## 1 "" GUILHERME CALEFFE SIMOES 8342142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2017NE00256 2017NE00212 76532682 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 60,00 - EXERCICIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780052 13260 2017 2017-02-13T00:00:00 7600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31673254000102 2 "" LABORATORIOS B. BRAUN S/A 8322797 PREGÃO ARP 0210/2016, PREGÃO 0092/2015, EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: DISPOSITIVO PARA MISTURA OU RECONSTITUIÇÃO DE DROGAS EM FRASCOS, CONFORME RESERVA 2017NR00264 E ANE'S 1908, VIGÊNCIA EM 16/02/2017. 2017NE00237 2017NE00237 71053425 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780053 13261 2017 2017-02-22T00:00:00 3760,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05469880000163 2 "" F.B. NONATO ME 8337191 DISPENSA DE LICITAÇÃO SERVIÇO DE REABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE CILINDRO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, CILINDRO COM 45 KG 2017NE00095 2017NE00095 76725707 SERVIÇO DE REABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE CILINDRO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, CILINDRO COM 45 KG SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780054 13262 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 13768,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/17 INAT. SEFAZ 2017OB13663 2017NE00030 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780055 13263 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.815.887-## 1 "" TALITA MARIA PIMENTA DE PAOLI 8355196 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO EM 17/04/2017, DE RECURSOS DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADOS 2017GD00031 2017NE00636 76904806 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780056 13264 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 26072,5000 0,0000 10271713000143 2 "" DISPLAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI ME 8327048 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagt da NF 925 ref a confecção de placas e tarjetas no mês de agosto 17. 2017OB10753 2017NE00003 75918463 SOLICITA O EMPENHO POR DE ESTIMATIVA DE VALOR PARA COBRIR AS DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TARJETAS EM FAVOR DA EMPRESA DISPLAK INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP- SERRA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780057 13265 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 173,3000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, NO EXERCÍCIO DE 2017 DO MES DE SETEMBRO . 2017OB01020 2017NE00017 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780058 13266 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.982.322-## 1 "" WERLI OLINDA BENG 8381217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO HJSN, (JUSTIFICATIVA ANEXA AOS AUTOS), CONFORME AUTORIZADO EM PROCESSO SUPRA ? FULCRO: DEC. ESTATUAL Nº 3328-R, DE 28/06/2013 ? NOTA RESERVA 00001 PARA AS DIÁRIAS. 2017NL00366 2017NE00075 76669092 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA WERLI OLINDA LENZ- ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780059 13267 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.026.857-## 1 "" LUCIENE EPICHIN_DE AMORIM 8347996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1409 - 04 A 05/07/17 - VIX PARA NOVA VENECIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL04611 2017NE00056 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780060 13268 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 30361,4400 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 7404, Á FLS. 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE AUGUSTO MOREIRA DE ASSIS, NO PERÍODO DE 07/01 A 31/01/2017. 2017NL01192 2017NE01056 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780061 13269 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 1147,2000 0,0000 0,0000 ###.221.186-## 1 "" SILVANI FERREIRA GONCALVES DE SOUZA 8351042 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1093/2017. 2017NL02128 2017NE02171 48832502 PASSAGEM E DIARIA PARA FLAVIA VITORIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780062 13270 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 13973,2900 0,0000 0,0000 20511890000103 2 "" ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP 8389254 PREGÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL NO JECRIM DE VITORIA. CONFORME NOTA FISCAL N° 06. 2017NL03665 2017NE01534 201701178382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780063 13271 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.835.507-## 1 "" Tarciso Marinato Junior 8385155 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00391 2017NE00423 78054060 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780064 13272 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 10773,2200 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE JUNHO/17. 2017NL00239 2017NE00024 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780065 13273 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 1644,0000 0,0000 0,0000 ###.241.477-## 1 "" LEONARDO CASSA DE OLIVEIRA 8384161 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE LEONARDO CASSA DE OLIVEIRA PARA MINISTRAR PALESTRA EDUCAÇÃO FINANCEIRA: SABENDO USAR, NÃO VAI FALTAR, NO DIA 21/03/2017, CONFORME CONTRATO 023/2017 2017NL01113 2017NE00199 77217870 CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE - LEONARDO CASSA DE OLIVEIRA / PROGRAMA GERAÇÃO ATIVA / QUALIVIDA / DEMANDA ESPECÍFICA SEGER. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780066 13274 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.053.037-## 1 "" THIAGO ROCHA DE OLIVEIRA 8362105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO, NO DIA 13/07/2017, PARTICIPAR DA OITIVA REFERENTE AO PAD Nº 75857650. 2017NL01741 2017NE01371 78680140 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780067 13275 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 -1062,5600 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / CONSIGNAÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 - RPPS. 2017NL00554 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780068 13276 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.289.157-## 1 "" LEONARDO BARCELOS RIBEIRO 8385299 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 2366- 11/10/17 - VIX PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL07607 2017NE02622 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780069 13277 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.679.397-## 1 "" PEDRO ROGERIO DE OLIVEIRA MELLO 8330084 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 22/02/2017, ATENDENDO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO). SUFIS-S. 2017NL00233 2017NE00294 76942341 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, VIAGEM COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780070 13278 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 94,3100 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Liquidação da NF. 26214266, COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS (peças). 2017NL02421 2017NE01643 70575380 DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780071 13279 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 680,3900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. AGOSTO/2017, FOLHA 31 E 33. 2017NL02972 2017NE00177 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780072 13280 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 1385,7200 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA 39968 REFERENTE A DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP PABX, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONTRATO 008/2016/SEGER. CONFORME AUTORIZADO ÀS FOLHAS 292 NO PROCESSO 74695339. 2017NL00615 2017NE00021 74695339 CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CENTRAL PABX - ARP 022/2015/SEGER. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780073 13281 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 249,1000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA C/ CONT. 010/2014, FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE P/ SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SUFIS-NO, REF. JULHO/2017. 2017NL01426 2017NE00003 76589021 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA SEFAZ NO MUNICIPIO DE COLATINA CONTRATO 010 2014 ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780074 13282 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 206,8000 0,0000 0,0000 ###.693.217-## 1 "" Cristina Santos 8379406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ACERTO DA LIQUIDAÇÃO POR MOTIVO DE TETO MÁXIMO ATINGIDO PELO INSS, RESTITUIR PARA A DOCENTEO PARA COBRIR DEPSESA COM OS Nº 556/2017 - SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - CURSO EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO - NO PERIODO 03/10 À 05/10/2017. 2017NL03577 2017NE02031 79756956 DA DOCENTE CRISTINA SANTOS PARA MINISTRAR O CURSO EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO NOS DIAS 09 A 11/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780075 13283 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 114600,0000 0,0000 0,0000 00000000000191 2 "" BANCO DO BRASIL S.A 8372774 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA FORMAÇÃO AOS ALUNOS DO PRONATEC, CONFORME PLANILHAS (FLS. 58 A 70), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 (27/07 A 24/08/2017). 2017NL05694 2017NE04668 79251110 DE BOLSAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS QUE OFERTAM CURSOS TECNICOS DO PRONATEC NA ACAO MEDIOTEC REFERENTE EXERCICIO/2017 (REP/SEEB/N 09/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 365 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PRONATEC "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 8657 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3903 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780076 13284 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 4310,5700 0,0000 0,0000 ###.126.057-## 1 "" JOSÉ ALEXANDRE DE ALMEIDA MENESES 8373352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM DESPESA POR INDENIZAÇÃO RELATIVA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO CIRCULAR MÊS MAIO/2017. 2017NL03232 2017NE01920 72899336 ALUGUEIS - PERÍODO UTILIZADO E NÃO CONTEMPLADO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 019/2008 E ADITIVOS COBRANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780077 13285 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 9115,8900 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO Liquidação de despesa com locação de 06 veículos sem motorista para Secretaria, conforme contrato 006/2014, fatura 00018686 referente ao mês de julho/2017. 2017NL00520 2017NE00017 65454251 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780078 13286 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 5120,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL AQUISIÇÃO DE 1.600 UN VALES CIDADÃO PARA OS MESES DE ABRIL , PARA ATENDER VEPEMA. 2017NL00976 2017NE00708 201700031461 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780079 13287 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 90000,0000 0,0000 0,0000 27686179000139 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI 8318752 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPIAÇÃO DA DESPESA DA NF Nº1016, FLS.707, RELATIVO AO INCENTIVO DE MELHORIA DA QUALIDADE 90%, DO MES DE JULHO/17, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9003/16 - RECURSO ESTADUAL - VIGÊNCIA: 01/05/17 A 31/08/17, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 707 AS 709. 2017NL06368 2017NE03475 75302063 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478877, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780080 13288 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.523.987-## 1 "" SAMUEL DE JESUS QUIRINO 8349508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NO PERIODO DE 15 A 17/12/17. COMFORME CI 118/2017- CMUS. 2017NL03598 2017NE02374 80321828 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO EM SÃO MATEUS/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780081 13289 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/17 FL.PENS.SEAG. 2017OB00543 2017NE00077 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780082 13290 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1980,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/17 FL.PENS.SECULT. 2017OB00577 2017NE00085 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780083 13291 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1079,5700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00220 2017NE00210 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780084 13292 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3383,5400 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA FT-00027768 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JANEIRO/2017, CONTRATO N 016/2016 - SEGER. 2017OB00074 2017NE00011 76573737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780085 13293 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.436.207-## 1 "" JORGE FERREIRA ALVES 8376045 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 06/02/2017 - REQ. 113/2017. 2017OB00254 2017NE00241 70975000 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA JORGE FERREIRA ALVES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780086 13294 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA LEOPOLDINA E OUTROS, NOS DIAS 26 E 30/01/2017, REALIZAR VISITA TÉCNICA A PROPRIEDADE RURAL E OUTROS. 2017OB00177 2017NE00148 76773698 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780087 13295 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.998.127-## 1 "" ISABEL DALVA LEITE 8326619 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Para Suprimento de Fundos para o setor de Patrimônio 2017OB00135 2017NE00119 76755010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780088 13296 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 23281,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.JAN/17 DE PENSÃO DO DER. 2017OB00211 2017NE00082 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780089 13297 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 133951,2000 0,0000 27431055000102 2 "" FLEX ADM e PRESTAÇÃO de SERVIÇOS LTDA 8374541 PREGÃO PAGAMENTO DE REF. A NOTA FISCAL Nº 1224, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 014/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DIVERSOS NESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 19 DE JANEIRO 2016. 2017OB00280 2017NE00017 76545458 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-EIRELI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780090 13298 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 243,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA GRANDE VITÓRIA NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. 2017OB00317 2017NE00018 76561143 EM FAVOR DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 07/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780091 13299 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 1975,2000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO Liquidação da despesa, ref. FAT Nº74510787 com serviços de telefonia movel, no mês de janeiro/2017 2017NL00036 2017NE00027 60926210 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780092 13300 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 -4254,0500 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO null 2017NS02682 2017NE05694 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780093 13301 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.902.327-## 1 "" CASSIA ROBERTA DE OLIVEIRA MORAES 8358943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesa com viagem a viana, dia 09/05-capacitação técnica na cultura da aroeira. 2017NL00824 2017NE00710 77180763 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA CASSIA ROBERTA DE OLIVEIRA MORAES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780094 13302 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.921.647-## 1 "" ADRIANA GONÇALVES PEREIRA GIRO 8329501 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA O PACIENTE MAYTÊ GIRO, NO PERÍODO DE 09 A 11/04/2017, CONFORME RPU 096/2017 2017NL00321 2017NE00330 77259602 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780095 13303 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 -15,8500 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00281 2017NE00274 201700052768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780096 13304 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 70951,0500 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE novembro 2017NL01013 2017NE00049 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780097 13305 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 1770448,7200 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE novembro 2017NL01013 2017NE00049 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2521 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780098 13306 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 05/09/2017, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA GET, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 326 (RD Nº 036T/2017). 2017NL05394 2017NE03478 76607291 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE LINHARES/ES NO DIA 12/01/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780099 13307 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 91058,3800 0,0000 0,0000 43209436000106 2 "" ACECO TI S.A 8347894 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NF.12144 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PARA O DATACENTER DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARCELA 12/12 DO MÊS DE OUTUBRO/2017, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0019/2015, SIGEFES 15003078, PREGÃO Nº 0012/2015, ACECO TI S.A, PROCESSO 69561354 2017NL00784 2017NE00034 69561354 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE DATACENTER. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780100 13308 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 4280,2000 0,0000 0,0000 43217850000159 2 "" IOB-INFORMACOES OBJ.PUBL. JUR. LTDA. 8320078 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO NF 1225208 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS - REF. ASSINATURA DO PERIÓDICO ONLINE SÍNTESE NET JURÍDICO POR PERÍODO DE 12 MESES . 2017NL00018 2017NE00011 76916839 CI/BIBLIOTECA Nº 01/2017 - PROPOSTA DE ASSINATURA DO SÍNTESE NET JURÍDICO PUBLICADO PELA EDITORA IOB RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2148 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 16901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780101 13309 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 -19552,5700 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 INEXIGÍVEL null 2017NS00459 2017NE00352 73697010 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE LINHARES (REP/GAE/N 17/2016) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780102 13310 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 10015,2600 0,0000 27167360000139 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE 8343039 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESAS COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE - MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - 1ª PARCELA - MARÇO DE 2017 2017OB00891 2017NE00806 74297708 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE/2016/2017 (BOM JESUS DO NORTE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780103 13311 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 41288,8900 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO Pagamento das NFS em anexo, COM MATERIAL DE ORTESE E PROTESE, ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTD. 2017OB00534 2017NE00223 75550652 COBERTURA DE DESPESAS REF AO PROC: DE COMPRA N 74599810 E ATA 1699/16. ORTHOHEAD INSTRUMENTAIS E INPLANTES CIRURGICOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780104 13312 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 21243,3300 0,0000 0,0000 ###.257.257-## 1 "" EDUARDO VASCONCELOS DE CARVALHO 8387141 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da indenização por acidente em serviço da servidora Gilza Heringer de Vasconcelos, de acordo com a Lei n. 8.279 de 30.03.2006, conforme requerimento inicial (fl. 02), e Parecer n°. 32/2017 da Assessoria Técnica/PCES (fls. 29/30). Processo n. 79248926. 2017NL02941 2017NE01140 79248926 SIPA 01-1203/2017 - MARIA LUIZA VASCONCELOS DE CARVALHO REQUER INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO QUE RESULTOU EM MORTE DE SUA GENITORA A PC IP GILZA HERINGER DE VASCONCELOS. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3393 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780105 13313 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 4400,0000 0,0000 0,0000 92792530000138 2 "" SONOVA DO BRASIL - PRODUTOS AUDIOLOGICOS 8345418 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 874775,A AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS PARA ATENDER O POLO DE AUDIOLOGIA,CONFORME OFM.049/2017. 2017NL00590 2017NE00365 43832822 SOLICITA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780106 13314 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 2267737,0400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO INSS PATRONAL, REF. FOLHA MAIO/2017. 2017NL01671 2017NE00169 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780107 13315 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 14102,7200 0,0000 0,0000 16791742000112 2 "" AGL EMPREENDIMENTOS LTDA 8381131 PREGÃO Liquidação da NF 28, referente armazenagem, guarda e conservação de bens móveis e equipamentos da SEDU, 2ª quinzena de março/2017, contrato 282/2016. 2017NL01449 2017NE00136 76299830 N 282/216 EMPRESA AGL EMPREENDIMENTO LTDA PREGÃO ELETRÔNICO N 048/2016 (CI/SALMOX/N 34/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2789 ARMAZENAGEM 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780108 13316 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00086 2017NE01223 77617797 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAXWEL ASSIS DE SOUZA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780109 13317 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 12093,9800 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS INSTALAÇÕES 251371-4,251415-0 E 449216-1, RELATIVOS A FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL00658 2017NE00013 76345246 MENSAL NO VALOR DE R$ 10,000,00 ( PAGAMENTO DE AGUA ) EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780110 13318 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.405.467-## 1 "" AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA 8356019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO AURÉLIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, REFERENTE ATUAÇÃO NA SEGUNDA DEFENSORIA CÍVEL DE LINHARES, NO DIA 02/10 COM RETORNO 03/10/2017 ÀS 14:00 H. 2017NL01239 2017NE01161 79690181 ATUAÇÃO NA DEFENSORIA DE ATENDIMENTO INICIAL DE LINHARES, CONFORME DESIGNAÇÃO DA PORTARIA 937 DE 26 DE SETEMBRO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780111 13319 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 -13296,0000 0,0000 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO null 2017NS00171 2017NE00510 77956095 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº2389 E 2392/2016, PREGÃO 0106/2016, REF. AO PROCESSO 75008831 - HIMABA ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780112 13320 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 9586,5200 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ADMINISTRATIVO NO ALMOXARIFADO SANTANA E CARIACICA NO MÊS DEZEMBRO/2017 , CONFORME NOTA FISCAL 11906, CONTRATO 0174/2011. 2017NL14593 2017NE06444 76568687 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55775977, EM FAVOR DA EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780113 13321 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 1035,2900 0,0000 0,0000 23791227000106 2 "" MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP 8378804 PREGÃO REFERENTE AQUISIÇAO DE 20 UN TONER ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157DN E MFC 8952DW E 10 UN CILINDRO DE IMPRESSAO ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCO 8157DN E MCF 8952DW CONFORME , CONFORME NOTA FISCAL N° 882. 2017NL01100 2017NE00408 201600047706 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780114 13322 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.845.087-## 1 "" ROBSON ALMEIDA MENEGUCCI 8324513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NL00399 2017NE00367 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780115 13323 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 71081,3500 0,0000 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 568 REFERENTE COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RELATIVO AOS MESES DE MAIO DE 2017 CONF. CONTRATO 63/13 VIG. 16/03/2017 A 16/03/2018 2017NL00558 2017NE00524 77277236 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 58875824 / CONTATO Nº 0063/2013 - UNIDADE DE RADIODAGNOSTICO POR IMAGEM SÃO FRANCISCO LTDA . PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780116 13324 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 10/10/2017, PARA LEVAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NA PRCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 81 (RD Nº 084/2017). 2017NL06827 2017NE02403 77255518 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780117 13325 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2309- 04 A 05/10/17 - IBITIRAMA PARA CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL07559 2017NE00123 76070018 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE IÚNA / PAV IRUPI / PAV IBITIRAMA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780118 13326 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 -347,2000 0,0000 0,0000 ###.528.557-## 1 "" SHIRLEYD BAETA SANTOS RHEIN 8314769 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00118 2017NE04457 78953340 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780119 13327 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 130000,0000 0,0000 0,0000 10700073000140 2 "" FMS DE ICONHA 8356858 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, COM O OBJETIVO DE APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 38/2017, VIGÊNCIA: 18/10/17 A 17/10/18 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NECV ÀS FLS. 169 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 170. 2017NL12298 2017NE08546 79065511 REFERENTE EMENDA PARLAMENTAR Nº495 DEP.ESMAEL DE ALMEIDA, NO VALOR DE R$130.000,00, COM OBJETIVO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDIMENTO DA SEMUS DO MUNICÍPIO DE ICONHA. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780120 13328 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 07520845000157 2 "" VISAUTO LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA - ME 8330566 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NF. 0652 REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO VISAUTO LIMPEZA DE FOSSA AGOSTO/2017 2017NL00812 2017NE00124 73068055 "PAGAMENTO VISAUTO LIMPEZA DE FOSSA PARA O EXECÍCIO DE 2016. REFERENTE AO PROCESSO.69857555." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780121 13329 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 41960,5300 0,0000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 01248, DE 01/12/2017, REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NO HSL NO PERÍODO DE 01 A 15/11/2017, POIS, APÓS TAL DATA O CONTRATO FOI APOSTILADO PARA O HDS. CONTRATO 0213/2016 VALOR TOTAL DA NF= R$ 41.960,53,VALOR DO IRRF (1,5%) = R$629,40.EMPRESA: COOTESCNPJ: 01.314.354/0001-73 2017NL00855 2017NE00008 75460181 ADMINIST. DE PAGTO. REF. AO CONTRATO N° 0213/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 0104/2016, COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICOS EM ORTOPEDIA COTES A PATIR DE 29/07/2016. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780122 13330 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 64160,8200 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 9.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 029/2011, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1094, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 1175. 2017NL05976 2017NE00255 76598250 NO VALOR DE 513.286,56 EM FAVOR DA EMPRESA MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA PARA COBRIR DESPESAS NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780123 13331 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 192490,0000 0,0000 08934248000131 2 "" FAVILY COMERCIAL LTDA ME 8323031 PREGÃO PGTO DA NF 2397 DO MES DE OUTUBRO/2017 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMAMENTE( 40 UNIDADE DE BERÇO HOSPITALAR E 25 UNID. BERÇO CAMA HOSPITALAR E 08 CADEIRA PARA BANHO HOSPITALAR)ARP 1912/2017 CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 082/2017. 2017OB03650 2017NE02448 78077133 MACA HIDRÁULICA FAWLER, LEITO RADIOTRANSPARENTE, DUAS COLUNAS MATERIAL DE CONSUMO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780124 13332 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.952.457-## 1 "" CHRISTIANO HENRIQUE BREGENSK DO NASCIMENTO 8320570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017OB01011 2017NE00721 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780125 13333 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 812,5000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO PGTO DA NF 824, COMP. JUN/2017, REF. ATENDER AO CONTRATO 124/2014 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS(MESA CIRÚRGICA), CONFORME SOLICITAÇAO DO NTF. 2017OB02581 2017NE00049 61609498 MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MESA CIRÚRGICA, FOCO CIRÚRGICO E ARCO CIRÚRGICO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780126 13334 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.591.337-## 1 "" RODRIGO PINHEIRO GIFONI 8384938 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de uma diária e meia para conduzir a servidora Aline Araújo Leal Rabello à reunião de prestação de contas final e visita preliminar, em Nova Venécia e Ecoporanga, com saída em 21/08/2017. 2017OB00622 2017NE00399 77794591 AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780127 13335 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2114 - 17 A 18/08/2017 - MIMOSO DO SUL P/ VIX - CURSO E TREINAMENTO DE MUDANÇA DE CARACTERÍSTICAS - 1 DIÁRIA +30% 2017OB08797 2017NE03197 79209360 DE SERVIÇO - P N.º 2114 DE 17 DE AGOSTO DE 2017 INSTRUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780128 13336 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 330,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 3314, ÀS FLS. 46, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO AO PACIENTE WEXLEY E SILVA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 03/07/2017. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 75320231.) 2017OB20937 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780129 13337 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -925,8300 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2017NP00222 2017NE00003 76407578 NO VALOR DE R$ 7.000,00 PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL-SETPES E INTERMUNICÍPAL-GVBUS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780130 13338 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 8,9500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INSS/PATRONAL PESSOAL ADMINISTRATIVO COMISSIONADO E JUROS REFERENTE A COMPETENCIA ANTERIOR DA FOPAG DE JUNHO. 2017OB00767 2017NE00018 76722864 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780131 13339 2017 2017-06-19T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO DE VALOR ESTIMADO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCON NO EXERCÍCIO DE 2017. RPPS. 2017NE00151 2017NE00030 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780132 13340 2017 2017-06-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.824.387-## 1 "" LUIZ FELIPE VIEIRA RAMOS 8390502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2017NE00678 2017NE00226 77172116 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780133 13341 2017 2017-06-19T00:00:00 -15665,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.519.397-## 1 "" TALINE CASTILHOS SILVA RABELO 8346999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULADA DE ACORDO COM PROCESSO ANUAL DE CANCELAMENTO 72944102, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS/2017. CANCELADA DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO. REFERE-SE A ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS POR TALINE CASTILHOS SILVA RABELO AO PACIENTE ASAFE BARREIRA DA SILVA SANTOS - MJ 0040364-51.2012.8.08.0048 - 2017. 2017NE01810 2017NE00415 71611401 SESSOES SEMANAIS DE TRATAMENTO DE FONOAUDIOLGIA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780134 13342 2017 2017-06-16T00:00:00 4728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.759.797-## 1 "" RENAN SERPA DE OLIVEIRA 8383921 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente Renan Serpa de Oliveira, RPU nº 332/2017 conforme autorização fls. nº 63 em anexo. 2017NE00750 2017NE00750 76750213 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780135 13343 2017 2017-04-28T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39224738000178 2 "" LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA 8343947 PREGÃO Pregão Eletrônico - Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº 042/2017 2017NE00456 2017NE00456 23082017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780136 13344 2017 2017-03-21T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.421.256-## 1 "" LUCIMARY SOROMENHO FERRI 8370771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com viagem a s.mateus,c.barra, período 23 a 25/03-reunião com lideranças municipais para tratar da logística do Encontro de Catadores de Caranguejo do es. 2017NE00452 2017NE00452 76607470 DESPESAS COM DIÁRIAS SERVIDORA LUCIMARY SOROMENHO FERRI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780137 13345 2017 2017-03-21T00:00:00 242090,5400 0,0000 0,0000 0,0000 17027806000680 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8328099 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 252/2016. 2017NE00570 2017NE00317 76783200 EMPENHO REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONTRATO N 252/2016 MES JANEIRO/2017 (CI/GEST/N 01/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780138 13346 2017 2017-07-25T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO DESPESAS COM AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - NACIONAL, NO EXERCÍCIO DE 2017. CONTRATO 016/2016/SEGER. 2017NE01491 2017NE00032 76538702 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL. LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780139 13347 2017 2017-06-28T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIARIAS- EXAMINADOR 2017NE02458 2017NE02458 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780140 13348 2017 2017-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.978.707-## 1 "" ALDA MARIA COUTINHO LEANDRO 8329255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA REALIZAÇÃO DA SÉRIE CONCERTOS ESPECIAIS, NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 07/07/17. 2017NE00414 2017NE00414 78139988 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/07/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780141 13349 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.629.076-## 1 "" EDUARDO HENRIQUE ALMEIDA PEREIRA 8355180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 21 A 22/09/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CLAM). 2017NL02644 2017NE02083 76638456 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780142 13350 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 306,6100 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com FGTS de celetista desta SEDES, no mês de setembro/17. 2017NL00723 2017NE00056 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780143 13351 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 788,4300 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS JUNHO DE 2017. 2017NL00976 2017NE00011 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2556 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780144 13352 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 1902,5000 0,0000 0,0000 32431652000177 2 "" COMERCIAL JOSIMAR LTDA 8321133 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ manutenção de ar condicionado exercicio 2017, pregao 128/12 contrato 36/13 proc 58335153/12 c-71 -- liq nf 162 serviço ref abr/17 2017NL00548 2017NE00014 58335153 UT SERVIÇOS GERAIS SOLICITA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PELO PERIODO DE 12 MESES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780145 13353 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.197.467-## 1 "" CRISTIANE PEREIRA GARCIA 8347418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2384 - 23 A 24/10/2017 - VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - EXAMINADORES - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017NL08015 2017NE03056 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780146 13354 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 44002,6900 0,0000 0,0000 44357085001964 2 "" Hidrau Torque Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda 8378158 PREGÃO Liquidação parte da NF-e nº 10251 - Aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira para atender a Prefeitura Municipal de Laranja da Terra/ES, ref. Ata de Registro de Preços n° 036/2016 - Anexo I, conforme Pregão n° 028/2016 - Convênio SICONV nº 841204/2016/MAPA/CAIXA - Rec. Contrapartida Estadual (23,5812895377129%) - Proc.75233380. 2017NL01743 2017NE00814 75233380 AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780147 13355 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 2268,0000 0,0000 0,0000 ###.148.977-## 1 "" ZELBER RENATO FERRARI 8320141 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO COM DESPESA REFERENTE A 54 ATENDIMENTOS PERICIAIS FEITOS PELO DR. ZELBER RENATO FERRARI, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL00945 2017NE00146 76687023 VALOR DO ATENDIMENTO E ABERTURA DO SISGEFES PARA PAGAMENTO DOS MÉDICOS PERITOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780148 13356 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 77159,4800 0,0000 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 PREGÃO Liquidação da NF. 1174, COM LAVAGEM DE ROUPAS. 2017NL02674 2017NE01975 76907279 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 6423096, N°DO CONTRATO, 0109/2014,HENRIQUE JOSE MOTA NETO- ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780149 13357 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 58800,0000 0,0000 0,0000 12600168000117 2 "" MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PROD.MEDICOS LTDA 8375247 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NF-e 6450 (FL. 362), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO PARCIAL DO ITEM CURATIVO MEPILEX TRANSFER PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA DISTRÓFICA (CID Q 81.2), PARA GABRIEL DEGASPERI E LUIS HENRIQUE DEGASPERI, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0000822-96.2016.8.08.0044, COMARCA DE SANTA TERESA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ALCENIR DOS SANTOS PIMENTEL (FOLHA 042 A 047), CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA EM ATENDIMENTO LAUDO MÉDICO PARA ATENDER POR 03 MESES (FOLHA 305 A 307), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 330, ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 018/2017 (FL. 355), NOTA DE ENTRADA DE MATERIAIS Nº 020 (FL. 364), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 369. 2017NL00695 2017NE00591 74664905 JUDICIAL DE COMPRA DE CURATIVOS ESPECIAIS DA LINHA MEPILEX E MEPITEL EM FAVOR DE GABRIEL DEGASPERI E LUIS HENRIQUE DEGASPERI. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780150 13358 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 68,1000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 TOMADA DE PREÇOS Restituição de Multa 2017NL01700 2017NE01411 70855790 REF AUTO DE INFRAÇÃO DO VEICULO FIAT/WEEKEND ATTACTIVE PLACA PPC1391 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780151 13359 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 -416,0000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00649 2017NE00679 76562301 EM FAVOR DA EMPRESA SÃO GABRIEL URBAN SM PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (REP/GRH/N 13/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780152 13360 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 78,8000 0,0000 0,0000 ###.717.007-## 1 "" GILMAR SANTOS VIANA 8351900 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO- CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 28/12/2016 - REQ. 1545/2017. AUTORIZADO ATRAVÉS DO PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE Nº 76962750. 2017NL02664 2017NE02640 49216414 PASSAGEM E DIARIA PARA GILMAR SANTOS VIANA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780153 13361 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 96,7500 0,0000 0,0000 31752272000171 2 "" CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8332106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECONHECIMENTO DA NF 36660 DE 31/05/2017. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 24 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA - MÊS MAIO/2017. CREDENCIAMENTO 003/07. AGUARDANDO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PELO FISCAL DO CONTRATO. 2017NL01543 2017NE00635 76365697 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CNPJ.31752272/0001-71 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780154 13362 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 4928,0000 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS DE JANEIRO/17. 2017NL00010 2017NE00018 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780155 13363 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 2703082,9800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES NOV/2017. 2017NL03212 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780156 13364 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 12832,3500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES NOV/2017. 2017NL03212 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2626 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780157 13365 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.968.317-## 1 "" ELISIANE PAIXAO PEREIRA 8381682 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1448/2017. 2017NL02556 2017NE00151 76199878 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA VANDERLEIA PEREIRA PAIXAO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780158 13366 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 857,1300 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, AÇÃO 6688 RG. 2017NL06213 2017NE04689 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780159 13367 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 11749,7000 0,0000 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS -ARP Nº 148/216-SEJUS, R.M.L 114/2017. 2017NL02786 2017NE01169 76371506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780160 13368 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 ###.231.657-## 1 "" GABRIEL TAVARES PAIXAO 8365591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender passagens TFD paciente Gabriel Tavares Paixão, RPU nº 143/2017 conforme autorização fls. nº 101 em anexo. 2017NL00293 2017NE00362 64711862 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780161 13369 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 58521,8800 0,0000 0,0000 05755778000124 2 "" R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA 8359099 PREGÃO Liquidação da despesa com serviços de locação de imóvel sala 702 - contrato 2011.0015 , referente ao meses de Setembro e Outubro/2017.Obs.: Valor ja deduzido a restituição do Fundo de Reserva, conforme instrído no processo e pagamento e 79431437. 2017NL00582 2017NE00115 76502988 DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780162 13370 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A ÁGUIA BRANCA/ES EM 12/04/2017, PARA VISITA TÉCNICA CONFORME SOLICITAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO APS/035/2017, ANEXA À FL. 15. 2017NL00775 2017NE00490 76849872 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780163 13371 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.206.567-## 1 "" JOSE MOACIR MIRANDA CREVELARI 8366115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE LINHARES CONF CI 0173/2017. 2017NL00920 2017NE00652 77545400 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780164 13372 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 10752,0000 0,0000 0,0000 ###.260.967-## 1 "" FABRICIO DUTRA CORREA 8336966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente ao adiantamento de recursos para cobrir despesas com diárias de servidores empregados no policiamento em eventos em março/2017 - CPO-SUL. 2017NL00374 2017NE00228 76886433 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM EVENTOS EM MARÇO/2017 NA ÁREA DO CPO SUL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780165 13373 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 1998,0000 0,0000 0,0000 15272192000162 2 "" NOVA TECNICA EDITORA LTDA 8378506 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 000.009.458 REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PACOTE EMPRESARIAL DE SERVIÇO BRASIL ENERGIA PELO PERÍODO DE 24 MESES 2017NL00416 2017NE00211 78931592 CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE REVISTA BRASIL ENERGIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780166 13374 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.640.797-## 1 "" SERGIO CALHAU VERVLOET 8338249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Pancas, nos dias 03 a 07.07.2017. 2017NL01066 2017NE00910 76902676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780167 13375 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 1147,5000 0,0000 0,0000 31804909000126 2 "" VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE 8341910 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 27005 ÀS FOLHAS 131, REFERENTE A DESPESAS COM PONTEIRAS, CONFORME DESCRIÇÕES AS FLS. 123, ARP 1966/2016, PARA O HEMORREDE PUBLICA, MÊS DE FEVEREIRO/2017.. 2017NL01040 2017NE00910 74065998 AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA A HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL - HEMOES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780168 13376 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 60,0000 0,0000 0,0000 08223587000533 2 "" POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA 8370441 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NF. 039315(FRANQUIA DO VEIC. PLACA ODG3953), REF. O EXERCÍCIO 2015. INFORMAMOS QUE NÃO SE APLICA A ABERTURA DE SINDICÂNCIA CONF. DISPÕE O ARTIGO 4º, PARAGRAFO 4º DO DECRETO Nº 4026-R DE 04/12/2016. 2017NL02067 2017NE01251 68405391 CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA VEICULOS PERTENCENTES Á FROTA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780169 13377 2017 2017-04-24T00:00:00 0,0000 468,6500 0,0000 0,0000 35820448001965 2 "" WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8320406 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS NO MÊS FEV/2017 CONFORME CONTRATO Nº 150/2015 E CONFORME N/F Nº 3156. 2017NL00169 2017NE00012 64143740 DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, PARA UNIDADES HOSPITALARES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780170 13378 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 493,0000 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 03413, COMP. DEZ/2017, SERV. PRESTADOS NOVEMBRO/2017, PARA COBRIR AO CONTRATOS 139/2015 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRIFUGA SOROLOGICA, CONF.SOLICITAÇAO DO NTSF. 2017NL03262 2017NE00041 69612161 CENTRIFUGA SOROLOGIA; PLAQUETA MIX H; BALANÇA METTLER E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780171 13379 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.372.691-## 1 "" MARCO AURELIO SIQUEIRA DOS SANTOS 8364341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 974 - 03/05/17 - VIX PARA COLATINA - ENTREGAR PAPEL A4 - 1/2 DIARIA 2017NL02961 2017NE00489 76630633 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR PARA OS SERVIDORES DESCRIMINADOS ABAIXO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780172 13380 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 1146,5300 0,0000 0,0000 ###.015.357-## 1 "" JULIO CESAR BABILON 8392846 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 02 A 05/05 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 092/17 2017NL01229 2017NE00847 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780173 13381 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 2421369,7600 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NFS Nº 27469, 27470, 27473, 27479, 27471, 27475, 27472, 27474, 27476, 27477 E 27478, ÀS FLS. 785/795, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE FAEC, SIH, FAEC-TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA, NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9004/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/11/2016 A 31/07/2017. 2017NL05725 2017NE00053 75302071 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780174 13382 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.427-## 1 "" LUIZ CLAUDIO FACHETTI 8328055 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VILA VALÉRIO , PERÍODO 22/09/2017, EM ATENDIMENTO AO PAF 01174/2017. 2017NL02215 2017NE01324 76712320 VIAGEM A RIO BANANAL NO DIA 26/01/2017 EM ATENDIMENTO A O.F. Nº SUPOF/2017-00020. SOLICITACAO DE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780175 13383 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9265 - Módulo I: Formação continuada para profissionais efetivos da Secretaria de Estado da Educação que atuam na função de Supervisor Escolar. Itinerário: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Data: 26 a 28/06/2017. 2017NL04389 2017NE03902 78323746 VALOR R$ 347,20 (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780176 13384 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.108.971-## 1 "" CARLOS AJUR CARDOSO COSTA 8365863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 4 DIÁRIAS E 1/2 PARA O PERÍODO DE 10/07 A 14/07 - PARTICIPAÇÃO NAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS NOS MUNICÍPIOS: BREJETUBA, LARANJA DA TERRA, ITAGUAÇU E ITARANA. 2017NL00553 2017NE00435 77508149 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES PARA DENTRO DO ESTADO NO EXECÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780177 13385 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 469,2000 0,0000 0,0000 04764154000100 2 "" SAAE - GOVERNADOR LINDENBERG 8330233 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Despesa com serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto para as unidades escolares, ensino médio, da SEDU em Governador Lindemberg, durante o mês de Fevereiro de 2017. 2017NL00729 2017NE00106 76616029 EMPENHO EM FAVOR DA SAEE GOVERNADOR LINDEBERG REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 08/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780178 13386 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.374.756-## 1 "" ROMARIO GAVA FERRAO 8339171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reuniões técnicas, preparo, solenidade, organização e palestrante no evento de lançamento de tecnologias em Marilândia e acompanhamento dos trabalhos de pesquisa na FE de Bananal do Norte - Cachoeiro de Itapemirim, dias 16 a 18/11, 29 e 30/11. 2017NL02649 2017NE02263 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780179 13387 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.937.847-## 1 "" DANILO ANTUNES DOS SANTOS 8375978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Água Doce do Norte de 27 a 28.06.2017. 2017NL01133 2017NE00966 76595013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780180 13388 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 -29850,2200 0,0000 0,0000 09152761000729 2 "" BÁSICA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA 8369459 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 298, REFERENTE A GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 027/2014. 2017NL09246 2017NE00342 80466044 REFERENTE ALIMENTACAO ESCOLAR PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONTRATO Nº 027/2014 (SAO PAULO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780181 13389 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 495,0000 0,0000 0,0000 21681325000157 2 "" MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 8371481 PREGÃO REFERENTE DA NF Nº 60808, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 74161644. PERÍODO ABR/2017. 2017NL00289 2017NE00304 74161644 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº69968837, ARP Nº 0732/2016 E PREGÃO Nº0123/2015 - HSL - MEDICAMENTOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780182 13390 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 492,4000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 61.430, MÊS DE JULHO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO (HIPROMELOSE 0,3% + DEXTRANO 0,1%) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 759/2017, PREGÃO Nº 0051/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76879348). 2017NL02024 2017NE00729 73995428 HABF/FARMACIA/CI:74/2016. SOLICITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO1: EPINEFRINA, HEMITARTARATO 1MG/ML E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780183 13391 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 1377,0000 0,0000 0,0000 13513440000194 2 "" CESTAS.COM ALIMENTOS LTDA ME 8384302 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA COMPRA DE 700 PCTS DE BISCOITO CASEIRO TIPO CASADINHO E 100 PCTS BISCOITO CASEIRO TIPO CEBOLINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE TREINAMENTO DA SETUR PARA AGENTES DE VIAGEM, NAS CIDADES DE CAMPINAS, SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, BRASÍLIA E PORTO ALEGRE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 25/09/2017 A 26/10/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº1670 E PROCESSO 79491260. 2017NL00638 2017NE00269 79491260 COMPRA DE 1000 UNIDADES DE BISCOITO TIPO CASEIRO ADICIONADOS EM SACOLAS PLÁSTICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE OS TREINAMENTOS DADOS PELA SETUR PARA AGENTES DE VIAGEM. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL 6570 PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2468 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780184 13392 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 2873040,0900 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Apropriação das NFs Nº: 14144/45/49/50/51/52/53/54/55/57/58/59/60/61/63/64/65/66/67/69/70/71/72/73/89 - - 14204/05/06/20/21/24/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/56 e 14328/14414/14423/14424/14415/14413/14404/14331/14330/14156/14148/14223/14515/14516/14544/14471/14425/14255/14458/14660/14714/14168/14473/14621. Serviços prestados em favor da CAMPANHA MAIO AMARELO - RADIO, TELEVISÃO E JORNAL. mai/17. 2017NL04393 2017NE00544 77782186 CAMPANHA MAIO AMARELO - CI 013/2017. CAMPANHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780185 13393 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 112,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 06 HORAS AULAS NO MES DE JULHO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº075/2017- PORTARIA Nº 059-R. 2017NL02441 2017NE00637 78270324 DO DOCENTE CLAUDIO CESAR JUNCA PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 28/06 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780186 13394 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 2247,0000 0,0000 0,0000 14771730000109 2 "" EDUARDO FADINI SILVESTRE-ME 8367273 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2664 REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE EQUIPAR A SALA LOCALIZADA NO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE. 2017NL01695 2017NE00925 77838599 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3000 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780187 13395 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.177-## 1 "" EVERTON DA SILVA COSTA 8380965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MARATAIZES - CONF, CI: 1001/2017. 2017NL03825 2017NE02642 79213057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780188 13396 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 -1467,7000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE AUXILIO TRANSPORTE RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017. 2017NP00127 2017NE00056 76477215 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780189 13397 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 4800,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REGISTRO DE LANÇAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OPV RELATIVO AOS PROCESSOS JUDICIAIS INSERIDOS NO PA 77747631. 2017NL00755 2017NE00249 77747631 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFESORES DATIVOS - PGE/RPV OF 207/2017. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780190 13398 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.190.247-## 1 "" FRANK ASSIS DOS SANTOS 8340632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02512 2017NE01594 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780191 13399 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DA COMPANHIA DE MISSÕES ESPECIAIS PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02191 2017NE01258 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780192 13400 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 6245,6600 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - (RPPS) - VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2017. " 2017NL00239 2017NE00092 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780193 13401 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 13000,0000 0,0000 0,0000 15524001000102 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE IBATIBA 8368551 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 2° PARCELA FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - - BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2017NL00219 2017NE00171 76206050 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE IBATIBA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780194 13402 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 54295,4200 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA 31 MÊS JULHO/2017 - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - RP 2017NL00607 2017NE00042 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780195 13403 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 ###.200.657-## 1 "" Luyza Hellena Costa Fontes 8383749 CONCURSO Liquidação da despesa com 2ª parcela do Edital 030/2016 - Projetos de cultura e arte nos bairros do projeto estruturante Ocupação Social no estado do Espírito Santo. 2017NL00254 2017NE00178 74184938 DE CREDITO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA AÇÃO 1086 ( SEG )NO VALOR DE R$ 400.000,00 EM FAVOR DA FUNCULTURA ( DEC 2155-R /08 ) - LEI COMPLEMENTAR 458/08 ANULACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780196 13404 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 12325,7000 0,0000 0,0000 39299359000147 2 "" UNIR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA-EPP 8329821 PREGÃO Apropriação com a Despesa de Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação das Unidades da PCES no Mês de FEVEREIRO/2017, conforme nfsE nº 07277 SIPA 02-2627/2017. 2017NL00581 2017NE00053 59806737 CI/SMZ/Nº0302/2012-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES POLICIAIS E SETORES DA PCES., LOCALIZADAS NA REGIÃO DE VITÓRIA. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780197 13405 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 1194,9400 0,0000 0,0000 00000000508730 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8328458 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONVÊNIO DE SOFTWARES PREGÃO ELETRÔNICO. FATURA REF NOVEMBRO. 2017NL02169 2017NE01454 70642017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2775 TI: LOCAÇÃO DE SOFTWARES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780198 13406 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGENS PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NO DIA 06/10 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°35T. 2017NL06173 2017NE03295 76574482 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780199 13407 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 -199,9800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00094 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780200 13408 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 -5340,6000 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARCIAL DA NOTA FISCAL 11471, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTES HOSPITALARES E ÁREA ADMINISTRATIVA E OUTROS, NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, DE ACORDO COM CONTRATO 0174/2012. VIG. ATÉ 23/09/2017. 2017NL07917 2017NE00685 76568687 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55775977, EM FAVOR DA EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780201 13409 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 125,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JUAREZ FRANÇA PARA MANUTENÇÃO REDE DE CABEAMENTO NO NÚCLEO DE SÃO MATEUS, NO DIA 12/06 COM RETORNO ÀS 17:00 H. 2017NL00518 2017NE00484 78140897 CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO REDE DE CABEAMENTO NO NÚCLEO SÃO MATHEUS SE FAZ NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DOS SERVIDORES JUAREZ FRANÇA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780202 13410 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 11100,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG. LANÇ.P/ATENDER DESP.COM OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INERIDOS NO PA 78326435 - PLANILHA 81 ABA 2 fls.01 2017NL01095 2017NE00349 78326435 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. REF. OF. Nº 278/2017-PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4020 OPV - Benefícios Previdenciários - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780203 13411 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 12320,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 75320231-NF 2418-FL. 52-VALOR=R$ 3.080,00/PROCESSO 74974009-NF 2414-FL. 75-VALOR=R$ 3.080,00/PROCESSO 75857081-NF 2484-FL. 37-VALOR=R$ 3.080,00/PROCESSO 75385228-NF 2450-FL. 48-VALOR=R$ 3.080,00/ 2017NL03087 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780204 13412 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 9140,0000 0,0000 0,0000 27347244000100 2 "" REDALMUS COMERCIAL LTDA 8318144 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 4044 DE DEZEMBRO/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (DISPOSITIVO DE IMPRESSAO DE EQUIPAMENTO, BRAÇADEIRA DE PRESSAO) MATERIAL ACONDICIONAMENTO (CAIXA PARA PERFUROCORTANTE) ARP 2255/2017 CONF. SOLIC. DO ALMOXARIFADO/CI 394/2017. 2017NL03671 2017NE03395 78349940 FILTRO COMPACTO BACTERIANO; FILTRO ELETROSTATICO BACTERIANO; ADAPTADOR E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780205 13413 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 7453,6500 0,0000 0,0000 04093262000107 2 "" ASSOCIAÇÃO DOS PISCICULTORES DO GUAXE 8379883 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10 E 11, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME O CONTRATO Nº 177/2016. 2017NL06820 2017NE03942 79716245 REFERENTE ENTREGA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR MÊS SETEMBRO/2017 (LINHARES) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780206 13414 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 1752,5800 0,0000 0,0000 ###.319.591-## 1 "" THAYENDER PRATTI RICARDO DOS REIS 8376981 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO A MEMBROS DA 2ª CJDP/DETRAN/ES REFERENTE AS REUNIÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2017 . 2017NL03031 2017NE01701 77530152 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017 REFERENTA AOS MEMBROS DA 2ª CJDP. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780207 13415 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 3888,9000 0,0000 0,0000 05062455000155 2 "" ALPHARAD COM.IMP.EXPOR.DE PROD. HOSPI.LTDA 8341014 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF 40139 DE FEV/2014 - MATERIAL HOSPITALAR(AGULHA PARA ASPIRAÇAO DE MEDULA OSSEA 18GE18G,AGULHA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSSEA 9G)ARP 2025/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 197/2017. 2017NL00379 2017NE00293 73398276 AGULHA DE ESCLEROSE 1,8MM X 1,60CM, AGULHA HUBER POINT CURVA EXTENSOR 20G X 15MM MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780208 13416 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 158313,5500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, FOPAG DEZ/2017 - RGPS. 2017NL09524 2017NE00541 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780209 13417 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 12000,0000 0,0000 0,0000 ###.544.167-## 1 "" THAIS PEREIRA LOURENCINI 8385089 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesas com o programa bolsa atleta capixaba, referente ao período de maio a dezembro de 2017, na modalidade Nacional, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 066/2017. 2017NL00506 2017NE00412 77447760 BOLSA ATLETA, MODALIDADE GINÁSTICA RÍTIMICA - CATEGORIA: JUVENIL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780210 13418 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.863.706-## 1 "" JOAO PEDRO GRUNEWALD 8363568 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO DE MARÇO A JUNHO DE 2017 EM SERV. TERCEIROS P. JURÍDICA NO E. LOCAL MIMOSO DO SUL. 2017NL00642 2017NE00537 77172167 SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R$ 600,00. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780211 13419 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 2225,5600 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da folha de pagamento dos comissionados do mês de setembro de 2017. 2017NL00889 2017NE00106 5822017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780212 13420 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 1857,3500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM CONFORMIDADE COM O DECRETO N° 4059-R, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DIO/ES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONSTA NA ATURA DE Nº 201743337, FLS. 115 DO PROCESSO DE Nº 76730255. 2017NL00535 2017NE00070 76730255 PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES MENSAIS DO CONTRATO DE Nº 001/2015 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES - EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780213 13421 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 937,0000 0,0000 0,0000 ###.935.623-## 1 "" CREUZA TEIXEIRA DA SILVA 8328504 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXETERAPIA NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO DE PRAXETERAIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 2017NL00393 2017NE00172 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780214 13422 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 1/2 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO em favor do servidor CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA para cumprir agendas no exercício de 2017, em viagem ao município de AFONSO CLAUDIO/ES NO DIAS 13/04/20107 para conduzir a equipe técnica na Comunidade de ICAD. 2017NL00109 2017NE00001 76560724 NO VALOR DE R$ 560,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2066 APOIO E FORTALECIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780215 13423 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 10544705,2800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO TJES (SERVIDORES), FF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL01612 2017NE00005 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780216 13424 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 915499,8500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO TJES (SERVIDORES), FF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL01612 2017NE00005 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780217 13425 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 -316,5000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE JULHO DE 2017, AÇÃO 2088 RG. 2017NL02403 2017NE00182 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4849 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780218 13426 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 2020,0000 0,0000 0,0000 03840189000119 2 "" RS MED LTDA 8334741 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NO0TA FISCAL Nº 000008588, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR - SRP Nº 1468/2016/HINSG - SESA, VENCIMENTO PARA 25/11/2017. 2017NL00628 2017NE00357 75934540 ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1468/16 REF PROCESSO 73397792-HINSG PREGÃO N 0062/2016 PROTOCOLO Nº 09965/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780219 13427 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 -712,5000 0,0000 0,0000 04772503000136 2 "" GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIRELI - ME 8331082 PREGÃO null 2017NS02805 2017NE04242 76673251 PAGAMENTO À GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA ME REF PROCESSO Nº 67462871 ARP 0169/2015 HESVV. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780220 13428 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 94825,2600 0,0000 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº.010/2013, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA ESTADUAL DE VILA VELHA - PEVV I, PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 09 DE ABRIL DE 2017 CONF. NOTA FISCAL Nº.36.672 2017NL02133 2017NE00018 76111911 NO VALOR DE 1.459.514,71 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA A PEVVI NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780221 13429 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 -12523,5600 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO null 2017NS00154 2017NE00047 55534198 -C. 054/2011/USG/HABF,CONTENDO SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANURENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS : AUTOCLAVES CISA MODELOS 66461/HB2P/E/TS/SV E OUTRAS... CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780222 13430 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 492,8400 0,0000 0,0000 18553210000172 2 "" ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI EPP 8375335 PREGÃO EXECUÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PUBLICAÇÃO LEGAL EM JORNALNF2017/1906 2017NL00452 2017NE00456 78781060 EXECUÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PUBLICAÇÃO LEGAL EM JORNAL ATA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780223 13431 2017 2017-09-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM JANEIRO DE 2017. 2017NL00020 2017NE00048 76466477 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE EM FAVOR DA CONSORCIO CACH.INTEGRADO-CCI. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780224 13432 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 1556,0400 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE (CPF: 843.790.657-15), A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL A SER ABERTA PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0028043-22.2013.8.08.0024. 2017NL01322 2017NE00446 64774333 AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO JUDICIAL N.º 0028043-22.2013.8.08.0024 MANDADO DE CITACAO E INTIMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4876 OPV - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PF 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780225 13433 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 391,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQ. FAT. 04228246 ( SAAE) REF. ÁGUA E ESGOTO DA SRSSM , REF. OUT/2017. 2017NL01531 2017NE00061 76573753 PROCESSO DE PAGAMENTO COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA: SRSSM: CLIENTE 25285-9 E NRE: CLIENTE 20212-6 CNPJ 27.998.368/0001-47 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780226 13434 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 2567,7600 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO Para pagamento da prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do tcees. NF. 27320 2017NL00888 2017NE00559 9732017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780227 13435 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 1439,9500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesas com publicações legais desta SECTI no Diário Oficial do Espírito Santo - DIO-ES, do mês de janeiro/2017.Fatura 201735880. 2017NL00132 2017NE00088 68965249 CONTRATO PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780228 13436 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 39362389000150 2 "" VIACAO SUDESTE LTDA 8338444 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE P/ SERVIDORES DA SUFIS-S, REF. SETEMBRO/2017. 2017NL02018 2017NE00104 76655245 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780229 13437 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 523,0000 0,0000 0,0000 20329627000106 2 "" MRM LICITAÇÕES LTDA 8372173 PREGÃO AQUISIÇÃO DE CANETAS TEXTO E CANETA HIDROGRAFICA CONFORME NOTA FISCAL 126 2017NL04035 2017NE02165 201700297412 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780230 13438 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 1285,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 30.581, EMISSÃO EM 15/04/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757 - VOLUME 7). 2017NL00912 2017NE00116 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780231 13439 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.693.447-## 1 "" JEAN GUSTAVO BAPTISTELLA 8386515 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017OB01012 2017NE00722 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780232 13440 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA o SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 07/11/2017, CONF. REQ. Nº 694/17. 2017OB27946 2017NE07991 79904513 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2017, A PEDIDO DO GETA/NEMP/TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780233 13441 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Aracruz nos dias 01.11.2017.processo digital 003889 2017OB03228 2017NE01887 76711471 REFR. DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O GTECAD, ATENDER AS QUESTÕES DO DESASTRE REF A LAMA.-REP-001/2017-GTECAD. CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780234 13442 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de 0,5 (meia) diária, haja vista que, não ocorreu a reunião do conselho de polícia no dia 27/09/2017. SIPA/PCES n° 02-9830/2017. 2017GD00057 2017NE00853 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780235 13443 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 884,0000 0,0000 04679110000182 2 "" DANIEL MOLL BRANDAO ME 8380712 PREGÃO SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DA FROTA DE VEÍCULOS DO TCEES NF. 222- agosto/2017 2017OB02104 2017NE00271 17062017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780236 13444 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2099 - 18 A 19/09/2017 - VIX PARA COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017OB09890 2017NE00077 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780237 13445 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 89,7000 0,0000 19003522000175 2 "" CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME 8364362 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DUA-IRRF-PJ DA DESPESA REFERENTE A NFS-e 113 (FL. 74), EM FAVOR DO FORNECEDOR CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA EIRELI ME DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO PEDIASUIT, PARA O REQUERENTE JADSON DA SILVA DA PAIXÃO, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0023271-41.2016.8.08.0014, COLATINA - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECISÃO EXARADA PELA JUIZ DE DIREITO EWERTON NICOLI (FOLHA 003 A 004 FRENTE/VERSO), CONFORME MAPA DE APURAÇÃO (SIGA) NA FOLHA 042, E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 140906 (SIGA) NA FOLHA 043, RELATÓRIOS ANEXOS ÀS FLS. 66 A 73, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 79. 2017OB02665 2017NE00541 77009738 JUDICIAL DE COMPRA DE SESSÕES DE PEDIASUIT EM FAVOR DE JADSON DA SILVA DA PAIXÃO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780238 13446 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 12152,9300 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 334, PCTE: CELSON SCHIMIDT, PERIODO: 01/08 A 31/08/17. 2017OB23469 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780239 13447 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 119,4000 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE IR DA NF. 347, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA. 2017OB23356 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780240 13448 2017 2017-08-02T00:00:00 -144500,1300 0,0000 0,0000 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 PREGÃO Anulação parcial do saldo, tendo em vista não haver cota orçametária suficiente. 2017NE00311 2017NE00025 76114007 NO VALOR DE 1.701.372,52 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA PSMECOL NO PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780241 13449 2017 2017-11-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.786.557-## 1 "" LEONARDO COSTA BARBOSA 8371599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM A VITÓRIA DIA 05/01/2017. 2017NE00003 2017NE00003 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780242 13450 2017 2017-02-01T00:00:00 154105,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA JUCEES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00031 2017NE00031 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780243 13451 2017 2017-12-01T00:00:00 2824,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS REF JAN 17. 2017NE00057 2017NE00057 72955058 COBERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N:65482026 E ATA 0347/15 CNPJ 01955.600/0001-76,UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780244 13452 2017 2017-03-22T00:00:00 647264,5700 0,0000 0,0000 0,0000 11205159000169 2 "" MC ALIMENTACÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 8378038 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 A CONTAR DE 23/03/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DO CENTRO PRISIONAL FEMININO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONF. PREGÃO Nº.013/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.462. 2017NE01105 2017NE01105 75299801 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA CPFCI. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780245 13453 2017 2017-04-26T00:00:00 630,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.866.707-## 1 "" ADEILDO CAMARGO 8362362 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CURITIBA NO DIA 07 A 10/05/2017 - REQ. 0304/2017. 2017NE01219 2017NE01219 77523083 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ADENILZA MARIA SOUZA DOS ANJOS OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780246 13454 2017 2017-04-26T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 6671 RG. 2017NE00810 2017NE00186 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4849 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780247 13455 2017 2017-04-26T00:00:00 213236,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13802980000198 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL GUACUI 8357169 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM 2° E 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. 2017NE00129 2017NE00129 76194507 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780248 13456 2017 2017-04-26T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14805351000184 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-M. FREIRE 8359984 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM 2° E 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2017NE00106 2017NE00106 76205045 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780249 13457 2017 2017-04-26T00:00:00 50628,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15371249000180 2 "" FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE MANTENOPOLIS 8363906 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM 2° E 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 2017NE00166 2017NE00166 76206955 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017 TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780250 13458 2017 2017-06-03T00:00:00 600000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 PREGÃO SERVIÇOS DE LAVAGEM. SECAGEM, PASSAGEM E DOBRAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES. 2017NE00310 2017NE00042 61150827 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERNTE AO PROCESSO COMPRA Nº 58794409 E CONTRATO Nº 0020/2013. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780251 13459 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 47,7600 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE IR DA NF. 360, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA. 2017OB23358 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780252 13460 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 26397,2600 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MÊS FEVEREIRO. 2017OB00807 2017NE00275 201700052768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780253 13461 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.020.287-## 1 "" ROSANGELA MARIA DA SILVA TOMAZ 8384065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSANGELA MARIA DA SILVA TOMAZ, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA NO DIA 18/03/2017, CONF. REQ. Nº 022/17 2017OB05773 2017NE02231 77085337 PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 18/03/2017, A PEDIDO DO HEMOCENTRO DE COLATINA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780254 13462 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2310,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF.2365, PCTE: NICOLAS OVIDIO DE SOUZA, PERIODO: 10/01 A 31/01/17. 2017OB05735 2017NE01636 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780255 13463 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2640,3900 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Pagamento da NF. 3840, COM MANUTENÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS REF Fevereiro/ 17, UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 2017OB00508 2017NE00057 72955058 COBERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N:65482026 E ATA 0347/15 CNPJ 01955.600/0001-76,UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780256 13464 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4036,8600 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO PGTO DA NF. 2017/65, COMP. FEVEREIRO/2017, REF. AO CONTRATO 254/2016 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AUTOCLAVE E TERMODESENFECTORA, CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO I DESTE CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇAOD O NTSF. 2017OB00414 2017NE00075 74625853 AUTOCLAVE B-255- PATRIMONIO Nº 30500- MARCA BAUMER; E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780257 13465 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2739,1600 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS POS GRADUAÇÃO, RELATIVO MÊS FEVEREIRO. 2017OB00811 2017NE00271 201700052714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780258 13466 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 10841,7600 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 INEXIGÍVEL REGISTRO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 226646 COM EMISSÃO EM 24/02/2017, CONTRATO DE ADESÃO - PETROBRAS, PARA ATENDER FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO, REF. MES 02/2017. 2017OB00408 2017NE00066 73009610 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ADESÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780259 13467 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1042,4800 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO PGTO DA NF 00775, COMP. MARÇO/2017, REF. AO CONTRATO 274/2012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS(REFRIGERADOR DO BANCO DE SANGUE) CONF.SOLICITAÇAO DO NTSF. 2017OB00417 2017NE00047 58261818 REFRIGERADOR INDUSTRIAL, CAMARA DE REFRIGERAÇÃO CIENTÍFICA, CENTRÍFUGA SOROLÓGICA, CAPELA DE FLUXO LAMINAR E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780260 13468 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1600,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS CONCILIADORES , RELATIVO MÊS FEVEREIRO. 2017OB00813 2017NE00279 201700052595 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780261 13469 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 108680,4800 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO PGTO DA NF 30058, COMP. MARÇO/2017, REF. AO CONTRATO N° 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO PREGAO N° 063/2015. CONF.SOLICITAÇAO DO NTSF. 2017OB00424 2017NE00036 72344040 ABERTURA PARA ATENDER AO CONTRATO N° 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO PREGAO N° 063/2015. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780262 13470 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 -20067,6700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FGP 31 PMES MARÇO DE 2017. 2017NL00557 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780263 13471 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.982.687-## 1 "" CAYO CESAR TETZNER MONTEIRO 8356821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00041 2017NE00597 76598055 DIARIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780264 13472 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.819.547-## 1 "" JULIO CESAR DA SILVA 8318021 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com a Solicitação de Diária Online Nº 9304 - Formação comunidades de aprendizagem. Data: 06 e 07/07/17. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2017NL04588 2017NE04038 78323657 VALOR R$ 201,60 (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780265 13473 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1986 - 10 E 11/08/2017 - ITARANA PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 01 DIARIA. 2017NL05735 2017NE00113 76070263 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE SANTA TERESA / PAV ITARANA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780266 13474 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 5141,2100 0,0000 0,0000 27165687000171 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE 8331097 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DO SERVIDOR FABIANO SOARES AFFONSO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 E 1/3 FÉRIAS/2017. 2017NL01093 2017NE00393 77246950 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MINICIPAL DE MUNIZ FREIRE REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR FABIANO SOARES AFFONSO (CI/SEDU/GRH/Nº15/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780267 13475 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 1083,9600 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NFSE 164281, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017. 2017NL00916 2017NE00075 76541550 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780268 13476 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 245,7700 0,0000 0,0000 28133619001408 2 "" S/A A GAZETA 8379469 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSINATURA DE JORNAIS ,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2016). 2017NL00852 2017NE00602 73825158 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780269 13477 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 93,0600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E CAPTAÇÃO DE ESGOTO PARA O DEPOSITO DE BENS INSERVÍVEIS E ARQUIVO GERAL DESTA SEGER EM CARIACICA/ES,ALUSIVAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 76411281/16. 2017NL01000 2017NE00087 76411281 "DE DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA-CESAN EXERCÍCIO 2017. PAGAR AS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO DEPÓSITO DE INSERVÍVEIS DA SEGER- JARDIM AMÉRICA." DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780270 13478 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 247,2000 0,0000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SUFIS-S, REF. ABRIL/2017. 2017NL00543 2017NE00007 76375900 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780271 13479 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA - DIA 25/01/2017. 2017OB00088 2017NE00079 76606201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780272 13480 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 6480,0000 0,0000 0,0000 ###.940.437-## 1 "" DAYVISON MARTINS PEREIRA 8363170 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REGENTE DE CORAL PARA ATUAR NAS ESCOLAS EEFM CLOTILDE RATO E ZULEIMA FORTES FARIAS NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. 2017NL01582 2017NE00196 77747160 DAYVISON MARTINS PEREIRA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780273 13481 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.127-## 1 "" HERCULES FERNANDES DOS SANTOS 8324683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS EM SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS DOS MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE RELATÓRIO DE RISCO PRÉVIO NA ÁREA DO 13º BPM NO DIA 09/05/17, CONFORME CI 046/17. 2017NL00934 2017NE00498 77714849 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780274 13482 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 12000,0000 0,0000 0,0000 ###.965.887-## 1 "" ERNESTO EPIFANIO MENDONCA 8357453 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com o programa bolsa atleta capixaba, referente à 1° parcela dezembro de 2017, na modalidade Nacional, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 39/2017. 2017NL00524 2017NE00348 77449592 BOLSA ATLETA, MODALIDADE ATLETISMO PARALÍMPICO - CATEGORIA: PRINCIPAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780275 13483 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 14138,2300 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM DOCENTE EFETIVO - FOPAG 2017NL00688 2017NE00012 78904757 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780276 13484 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 727,9800 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM DOCENTE EFETIVO - FOPAG 2017NL00688 2017NE00012 78904757 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780277 13485 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 243,8000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS ESTAGIÁRIOS DA JUCEES LOTADOS NO ESCRITÓRIO DE COLATINA NO MÊS DE MARÇO/17. 2017NL00181 2017NE00021 76506410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780278 13486 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 21656,8700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO VENC E VANT FIXAS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 HPM DEZ/2017 2017NL03372 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780279 13487 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 71200,0000 0,0000 0,0000 14939827000170 2 "" FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL JERONIMO MONTEIRO 8363913 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 2° PARCELA FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 -- BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2017NL00224 2017NE00151 76206840 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780280 13488 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2024 - 22 A 23/08/2017 - VIX PARA IUNA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E MARECHAL FLORIANO - ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO NOS CIRETRAN'S - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2017NL06062 2017NE00194 76497623 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780281 13489 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.242.207-## 1 "" SIMONE CARVALHO TRANCOSO MODOLO 8349303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A SUBSECRETÁRIA SIMONE MODOLO PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REGIONAL DOS H.O.G.s DA BAHIA, ESPÍRITO SANTO, MINAS GERAIS E RIO DE JANEIRO, PROMOVIDO PELA HARLEY-DAVIDSON, NO DIA 15/06/2017, EM IBIRAÇU/ES, CONFORME PROCESSO 76635775/2017. 2017NL00371 2017NE00021 76635775 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DO TURISMO SIMONE CARVALHO TRANCOSO MODOLO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780282 13490 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 3000,0000 0,0000 0,0000 03366597000180 2 "" C.E. DA EPG MANOEL ROZINDO DA SILVA 8336624 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02925 2017NE02840 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780283 13491 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 1599,7800 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO LIQUIDO ABONO FÉRIAS DA FL.31 DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA (DT) DESTA SEGER, DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00742 2017NE00210 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780284 13492 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 7200,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 34529, Á FLS. 35, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE ROSIANE ALBANO DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/01 A 17/01/2017. 2017NL03644 2017NE00837 76507831 DO RN DE ROSIANE ALBANO DA SILVA, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA, DIA 17/12/2016. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780285 13493 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.638.977-## 1 "" JOSE SALAZAR ZANUNCIO JUNIOR 8361135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00248 2017NE01413 77439244 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOSÉ SALAZAR ZANÚNCIO JUNIOR DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780286 13494 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 5500,0000 0,0000 0,0000 16383755000152 2 "" BEM CUIDADO LTDA-ME 8377711 PREGÃO Liquidação da NF 408/2017, Emissão em 01/12/2017, aquisição de material aspirador a vacuo 2017NL02371 2017NE01812 80098118 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74411918, ARP N° 1964/2017, BEM CUIDADO LTDA.-ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780287 13495 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 4148,6600 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, SOBRE O RESSARCIMENTO DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO COR.TCE-ES SGP Nº 232/2017/SGP (FL.154) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.157. 2017NL00741 2017NE00022 76527921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780288 13496 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 19649,0000 0,0000 0,0000 12308936000163 2 "" INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 8368957 PREGÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TORNO MECÂNICO. 2017NL00565 2017NE00107 75857731 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TORNO MECÂNICO. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3276 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780289 13497 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.368.497-## 1 "" RHUANN ZANONI DE SOUZA 8349546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação para cobrir despesas com diárias em viagem no dia 02/02(RD=016/17), no exercício de 2016, dentro do ES. 2017NL00550 2017NE00592 76666573 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780290 13498 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 2627,1000 0,0000 0,0000 ###.730.987-## 1 "" PHILIPPE ALEXANDRE SPALLA DE SOUZA 8372756 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE IBATIBA NO MÊS MAIO DE 2017. 2017NL03293 2017NE01320 76301427 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 051/2014 - LOCAÇÃO DO PAV DE IBATIBA/ES - CI 189/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780291 13499 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 0037 - 30 A 31/01/17 - VIX PARA COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL00455 2017NE00047 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780292 13500 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 309460,0000 0,0000 0,0000 05347774000107 2 "" DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8317209 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 0408, REFERENTE A32ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 045/2017 - DESPESA COM CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE PARA ESCOLA GLADISTON REGIS BARBOSA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA. 2017NL04951 2017NE01207 79683070 MEDIÇÕES REFERENTE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA EEEF GLADISTON REGIS BARBOSA CONTRATO N 045/2017 (REP/GERFE/N 97/2017) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780293 13501 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 44067,6900 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 78829062 2017NL01251 2017NE00398 78829062 DE PEQUENO VALOR - PJ Nº 0012955-58.2012.8.08.0062 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780294 13502 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 226977,5000 0,0000 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO LIQUIDACAO DA NFS. 580 COMP: NOV/2017 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2017 - CONTRATO 187/2016 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROCIRUGIA PARA ATENDER AO HINSG. 2017NL03024 2017NE01776 73564290 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HINSG). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780295 13503 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.259.697-## 1 "" VERA LÚCIA SILVEIRA BARRETO 8381053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa diárias TFD paciente Lucas Silveira Barreto Castilholi, RPU nº 701/2017 conforme autorização fls. nº 158 em anexo. 2017NL01686 2017NE01669 75758172 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780296 13504 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 1581,3000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COM VALE TRANSPORTE DA EMPRESA SETPES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL00877 2017NE00091 76591956 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAL - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SETPES CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780297 13505 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 128053,7800 0,0000 0,0000 27192590000581 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8371867 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AO INCENTIVO AO SUS DE 90% DA MÉDIA COMPLEXIDADE , NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2017, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9006/2016, VIGÊNCIA: 01/07/2017 A 01/03/2019. 2017NL13328 2017NE05061 75302110 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478915, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS (FILIAL GUARAPARÍ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780298 13506 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 375,0000 0,0000 0,0000 ###.900.657-## 1 "" DILENE ROSA DA FONSECA FALLER 8387102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DILENE ROSA DA FONSECA FALLER, PARA LEVANTAMENTO PATRIMONIAL EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MIMOSO E BOM JESUS DO NORTE, NOS DIAS 22 A 23/11/2017, COM RETORNO ÀS 18H00. 2017NL01610 2017NE01479 80292593 LEVANTAMENTO PATRIMONIAL EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MIMOSO E BOM JESUS DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780299 13507 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 60000,0000 0,0000 0,0000 00730048000155 2 "" DOSSI EDITORA GRAFICA LTDA 8342285 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 2567 ÀS FOLHAS 131, REFERENTE A DESPESAS COM IMPRESSÃO GRÁFICA DE CARTAZ RAIVA, IMPRESSÃO GRÁFICA DE FOLDER RAIVA E IMPRESSÃO GRÁFICA DE CARTÃO DE VACINAÇÃO ANIMAL, PARA ATENDER AO GEVS/NEVE MÊS DE AGOSTO/2017. 2017NL09541 2017NE05763 77074009 IMPRESSÃO GRÁFICA DE CARTAZ RAIVA, IMPRESSÃO GRÁFICA DE FOLDER RAIVA E IMPRESSÃO GRÁFICA DE CARTÃO DE VACINAÇÃO ANIMAL, CONFORME NOTA TÉCNICA ANEXA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2441 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780300 13508 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 34450,0000 0,0000 0,0000 27053735000130 2 "" EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP 8327209 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE APOIO P/ CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS - CONTRATO N° 022/2013, MÊS DE MARÇO/2017, NF´S Nº 5926 e 5927. 2017NL00709 2017NE00071 76895220 DESPESAS DO CONTRATO Nº 022/2013- EXERCÍCIO DE 2017 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780301 13509 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 43,5000 0,0000 0,0000 13968743000100 2 "" GLOBAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME 8375281 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REF. NF Nº 001.354, COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA FAPES. 2017NL00489 2017NE00134 77505085 DE MATERIAIS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO PROVENIENTE DA SEGER. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780302 13510 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 1447,6000 0,0000 0,0000 11035101000114 2 "" LE PETIT - SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME 8377523 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARACIAL DA NF 0083 (R$ 12.153,26) À FL. 276, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 200ML, QUE COMPÕE O KIT PRESO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRO OESTE (COLATINA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0024/2017, PREGÃO Nº 115/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 292. 2017NL02374 2017NE00805 74639790 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 115/2016 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2016 PARA AQUISIÇÃO DE SHAMPOO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780303 13511 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA ME 8329328 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 4186 DO MÊS DE SET/17. PARA ATENDER A DEMANDA DE MATERIAL GRÁFICO - FÔLDER, FORMATO A4 (29,7X21CM ABERTO E 9,9X21CM FECHADO), 2 DOBRAS, 4X4 CORES, EM PAPEL COUCHE. 2017NL01273 2017NE00943 78924642 FOLDER; FORMATO A4 (29,7X21CM ABERTO E 9,9X21CM FECHADO), 2 DOBRAS, 4X4 CORES, EM PAPEL COUCHE 170G/M²; UNIDADE DE FORNECIMENTO: SIGA: 167214. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2430 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780304 13512 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 273,7400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pagamento de Pessoal - Despesas de Exercícios Anteriores - RGPS, no corrente exercício, relativo ao mês de FEV/2017. 2017NL00065 2017NE00046 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780305 13513 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 80000,0000 0,0000 0,0000 13917262000167 2 "" FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA 8356412 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, COM OBJETIVO DE APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO - TIPO A PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA JETIBÁ, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 62/2017, VIGÊNCIA: 11/12/17 A 10/12/18 - A PEDIDO DO NECV ÀS FLS. 167 E AUTORIZAÇÃO DO SR. SUBSECRETÁRIO ÀS FLS. 162. 2017NL13527 2017NE09241 77410955 REFEENTE REPASSE RECURSO PROVINIENTE EMENDA PARLAMENTAR Nº1057 DEP.EST.JANETE DE SÁ,VALOR DE R$ 80.000,00,C/OBJETIVO AQUIS.DE 01 AMBULANCIA, CONF.PROPOSTA SESA Nº0016/2017. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780306 13514 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 2150,0000 0,0000 0,0000 21370151000101 2 "" WORK EXPRESS COMUNICAÇÕES LTDA 8377900 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE FAIXAS E PIRULITOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA ATENDER O VI MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. (DANFE Nº 3) 2017NL00034 2017NE00021 77899350 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE FAIXAS E PIRULITOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA ATENDER O VI MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. (TERMO DE REFERÊNCIA N°005/2017) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780307 13515 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 -4300,0000 0,0000 0,0000 05970357000116 2 "" KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA 8326788 TOMADA DE PREÇOS null 2017NS01405 2017NE00582 76913007 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NÚMERO 71347674, EM FAVOR DA EMPRESA KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780308 13516 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 -2883,3100 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA null 2017NS01727 2017NE02219 76957756 REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA O EXERCICIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780309 13517 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 01 DIÁRIA ESTIMATIVAS NO EXERCÍCIO DE 2017 NO MÊS DE JULHO DE 2017 2017NL00739 2017NE00065 76634140 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780310 13518 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 3361,6200 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO MÊS DE SETEMBRO NA CASA SEMILIBERDADE VILA VELHA NF 339 2017NL03197 2017NE01198 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 2817 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780311 13519 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 1650,0000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 167.502, COMP. AGO/2017, REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR( TAMPA PROTETORA ROSQUEÁVEL COM CONEXÃO FÊMEA E MACHO)ARP1235/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1205/2017. 2017NL02162 2017NE01922 75437406 TORNEIRINHA 03 VIAS DESCARTÁVEL SISTEMA FECHADO; DISTRIBUIDOR DE 2 TORNEIRAS VALVULADAS; DISTRIBUIDOR DE 3 TORNEIRAS VALVULADAS; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780312 13520 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 981,6200 0,0000 0,0000 02958471000132 2 "" ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - ME 8378145 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 31/2016 - PROCESSO 74657747/PMES.LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 000.000.973 DESPESA DE COMPETÊNCIA JUNHO/2017 2017NL00208 2017NE00166 78078628 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 031/2016 - PROCESSO: 74657747/PMES - EMPRESA: ALOÍSIO PINHEIRO DE SANTANA-ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780313 13521 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.748.517-## 1 "" ROGERIA RODRIGUES VIEIRA 8317263 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2027/2017. 2017NL03750 2017NE04189 50939157 PASSAGEM E DIARIA PARA LUCAS RODRIGUES CAMPOREZ REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780314 13522 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 1195,1100 0,0000 0,0000 ###.246.487-## 1 "" BRENO JOHANSON REZENDE 8345839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BOM JESUS DO NORTE 21 DIAS DE NOVEMBRO DE 2017.. 2017NL08802 2017NE04058 76046630 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 073/2010 - LOCAÇÃO PAV DE BOM JESUS DO NORTE/ES - CI 130/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780315 13523 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 21570,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 025.438, MÊS DE JUNHO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PACOTES TESTES), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0344/2017, PREGÃO Nº 0656/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77224027). 2017NL01541 2017NE00621 77172086 HABF/FARMÁCIA/CI:71/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 344, 345 E 346/2017, PERTENCENTE AO PROCESSO: 76030822/COMPRA CENTRALIZADA SESA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780316 13524 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 5783,1000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31, JULHO/2017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - INSS, RUBRICA: 863 935 E 936. " 2017NL06948 2017NE00293 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780317 13525 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 4684,1200 0,0000 0,0000 ###.857.377-## 1 "" LIANE LUGON CACCIARI PASOLINI 8378989 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO JETON/CERF, DEZEMBRO/2017. 2017NL02989 2017NE00276 76223469 CI SEFAZ/CERF NR 002/2016 - PERIODO: 2017 - VALOR: R$ 2.280.514,32 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780318 13526 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 10830,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 80590209 planilha 93 aba 01 2017NL02285 2017NE00784 80590209 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS ABA 1 - OF. N. 565/2017 - PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780319 13527 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 271,8000 0,0000 0,0000 18269239000127 2 "" CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8370202 PREGÃO NF Nº 802 DE NOVEMBRO/2017 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE PARA A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUES DE SOUZA INTERNADA NESTA UNIDADE 2017NL00706 2017NE00724 79964699 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE PARA A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUES DE SOUZA INTERNADA NESTA UNIDADE. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780320 13528 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 1125,0000 0,0000 0,0000 ###.003.287-## 1 "" LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO 8354458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS, PARA O DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO GROBBERIO, CONFORME PORTARIA DE AGOSTO DE 2016 PARA RESPONDER POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA DE ATENDIMENTO INICIAL DE LINHARES. DEVIDO A DEMANDA DE ATENDIMENTO CUMULADO COM CONFECÇÃO DE PEÇAS E READEQUAÇÃO DAS PEÇAS NO ATENDIMENTO INICIAL FACE AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NO PERÍODO DE 16 A 18/01/17 - 15:00 H. 2017NL00011 2017NE00015 76692140 CONFORME PORTARIA DE AGOSTO DE 2016 PARA RESPONDER POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA DE ATENDIMENTO INICIAL DE LINHARES. DEVIDO A DEMANDA DE ATENDIMENTO CUMULADO COM CONFECÇÃO DE PEÇAS E READEQUAÇÃO DAS PEÇAS NO ATENDIMENTO INICIAL FACE AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780321 13529 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 3575,0000 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 17185, Á FLS. 19 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANA ANGÉLICA KLEIN, NO PERÍODO DE 23/06 A 28/06/2017. 2017NL08939 2017NE02101 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780322 13530 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 ###.334.216-## 1 "" Marcelo Suzart de Almeida 8375988 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesas com viagem a s.g.palha,a.branca,mantenópolis,d.martins,iúna, período 13 a 15/03-reunião com prefeitos,1º treinamento de café com sustentabilidade,lançamento do pedeag sul caparaó, reunião equipe de pecuária. 2017NL00374 2017NE00372 76699790 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARCELO SUZART DE ALMEIDA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780323 13531 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MARATAÍZES, MIMOSO DO SUL E SÃO MATEUS NOS DIAS 29/09/2017, 23/10/2017 E 31/10/2017 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SESP. 2017NL01431 2017NE00902 77787986 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780324 13532 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 638,8000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO LIQ. FAT. 803807082 TELEFONIA MÓVEL, ( c/ venc 01/09/2017). 2017NL01116 2017NE00062 76573524 ADESÃO AO CONTRATO Nº 018/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL. LOCAL E LONGA DISTÂNCIA CNPJ 05.423.963/0001-11 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780325 13533 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 30629,2200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IJSN, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL01130 2017NE00074 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780326 13534 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 -22960,3900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00012 2017NE00028 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780327 13535 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 190,6700 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Auxilio Alimentação Liquido/Dec Terceiro Rescisão - RGPS, Exerc. Anteriores, folha 31, mês de Agosto/2017. 2017NL01193 2017NE00138 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780328 13536 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 4595,0000 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1800078571762, DOS SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET, PRESTADOS CONFORME PROCESSO Nº 76086011. PERÍODO MAR/2017. 2017NL00258 2017NE00098 76086011 PROCESSO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (OI FIXA S.A). CONTRATO Nº013/2012, REF. AO PROCESSO DE COMPRA Nº57644055/12-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780329 13537 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 1752,5800 0,0000 0,0000 ###.589.967-## 1 "" MARCUS VINICIUS DE ALBUQUERQUE VENÂNCIO 8376191 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. A COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA V CJDP/DETRAN/ES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL09693 2017NE01721 77530292 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO DE 2017 REFERENTES AOS MEMBROS DE 5ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780330 13538 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 150434,1600 0,0000 0,0000 01137016000103 2 "" COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S. 8319583 PREGÃO LIQUIDACAO DA NFS. 000316 COMP: DEZEMBRO/2017 - SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2017 - CONTRATO 190/2016 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA PLASTICA ATENDER AO HINSG. 2017NL03828 2017NE01775 73564290 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HINSG). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4776 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA PLÁSTICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780331 13539 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 418800,4600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário, FOPAG - RPPS, Outubro/2017. 2017OB03018 2017NE00054 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780332 13540 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4058,5600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO FUNPES PREVIDENCIÁRIO PATRONAL 13º SALÁRIO DA FOLHA DE OUTUBRO/2017 (RPPS). 2017OB00742 2017NE00048 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780333 13541 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 10924,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/17 INAT. INCAPER 2017OB14961 2017NE00039 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780334 13542 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 29626,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/17 S/FL/INAT.FUNDEB, REF.A REPOSIÇÃO EST./ATIVA/APOS.-CÓD.1469 DO EXERC.ATUAL. 2017OB15389 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780335 13543 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1710,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/17 S/FL.INAT.DSPMES, REF.A REPOSIÇÃO EST./ATIVA/APOS.-CÓD.1469 DO EXERC.ATUAL. 2017OB15566 2017NE00055 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780336 13544 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 10,8600 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 3322 A 3351 (FLS. 2013 A 2042) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM PARA O IDAF NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONTRATO 007/2013. 2017OB03857 2017NE02339 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780337 13545 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5077,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/17 FL.INAT.IPAJM. 2017OB15206 2017NE00059 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780338 13546 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 11994,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/17 FL.INAT.IPAJM. 2017OB15208 2017NE00059 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780339 13547 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 34318,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/17 FL.INAT.IPAJM. 2017OB15233 2017NE00059 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780340 13548 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 12013,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/17 FL.INAT.IPAJM. 2017OB15236 2017NE00059 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780341 13549 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 208526,2800 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2017 - RPPS. 2017OB04745 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780342 13550 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1809561,3900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOPAG DEZEMBRO DE 2017 - FL 31. 2017OB05689 2017NE00186 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780343 13551 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 8428,7400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DEZEMBRO/2017. 2017OB02258 2017NE00030 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780344 13552 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4200,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 69102 DEZ/2017 AQUISIÇÃO DE TEMOZOLAMIDA 5MG, 20MG E 140MG, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 1014/17 2017OB33316 2017NE08565 76861406 TEMOZOLAMIDA 5MG, 20MG E 140MG, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780345 13553 2017 2017-10-31T00:00:00 2714,5400 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL N. 0038604-71.2014.8.08.0024 EM QUE SÃO PARTES JORGE B. DE SOUZA E O DER/ES 2017NE01279 2017NE01279 69297851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780346 13554 2017 2017-10-19T00:00:00 900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03624856000126 2 "" FLAVIO HENRIQUE DE MELLO EPP 8389507 PREGÃO REFERENTE 09 DIARIAS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL PARA 7 JURADOS E 02 OFICIAIS DE JUSTIÇA NOS DIAS 25/10 A 26/10 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 200/203 2017NE02144 2017NE02144 201700185341 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780347 13555 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3420,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1873562, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (LIDOCAINA 1%), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0654/2017, PREGÃO Nº 0176/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79086675). 2017OB03235 2017NE01237 78965993 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:654,656,657/2017, CI Nº:143/2017. PERTENCENTE AO PROCESSO Nº:74942026/HINSG ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780348 13556 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -159,0000 0,0000 ###.990.177-## 1 "" LUCIANA PEREIRA COSTA 8320571 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO NA CONTA C EFETUADA EM 19/12/2017, DE RECURSOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADOS PELA SERVIDORA LUCIANA PEREIRA COSTA, CONFORME DEPÓSITO BANCÁRIO E RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXOS ÀS FLS. 21-22 (VERSO). 2017GD00289 2017NE04304 79670075 NO VALOR DE 500,00 PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780349 13557 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 573652,9800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE DEZEMBRO 2017OB02090 2017NE00028 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780350 13558 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.607-## 1 "" THAIS BARBOSA MEDEIROS 8346344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2(MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONF CI 1021/2017. 2017OB04703 2017NE02980 76939626 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780351 13559 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 6507,7500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017OB02374 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780352 13560 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 32077,5400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017OB02374 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780353 13561 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 9220,4700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOESCALA ESPECIAL 2017folha 35 MARÇO 2017 2017NL00791 2017NE00005 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780354 13562 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 12557,6400 0,0000 0,0000 23792080000160 2 "" D.M. LOPES COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME 8380101 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS UNIDADES DA PMES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 051/2017. CI 1521/2017- DAL/1.P.76506339/17 CX 18 P 153. 2017NL03345 2017NE01890 76506339 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS UNIDADES DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780355 13563 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 85,8300 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação da despesa com a prestação de serviço de telefonia, ligações interurbanas realizadas pelas Unidades da PCES, efetuadas com a operadora OI - código 31, referente ao mês de DEZEMBRO/2017, conforme fatura n. 1800080207876. 2017NL03488 2017NE01616 76756793 CI/SESP/PC/SUTIC/DITEL/Nº 007/2017 - ENCAMINHA PARA PAGAMENTO FATURA DA OI FIXO, VENCTº 29/01/17, VALOR R$ 93,42 REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS REALIZADAS ATRAVÉS DO CÓD. 31 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780356 13564 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 -6396,3700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO IEMA, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 2017NL00253 2017NE00052 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780357 13565 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 1187,6000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO ne p/ cobrir depesas c/ medicamentos, pregao 29/16 ata 1411/16 proc 76028054/16 c-76 vigencia 20/07/16 a 19/07/17 -- liq nf 54631 mes 01/17 2017NL00020 2017NE00060 76028054 PROCESSO 73096016 - HINSG; ATA'S 1409,1411,1412 E 1416/2016; R$9.657,60; EM FAVOR DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780358 13566 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 529,2000 0,0000 0,0000 ###.092.117-## 1 "" CLARICE MACHADO IMPERIAL GIRELLI 8378660 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 14 A 15/03/2017, DESTINO BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 37° ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FONACEAS, QUE TERÁ COMO TEMA A XI CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2017NL00187 2017NE00150 76895106 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780359 13567 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -1724,9600 0,0000 ###.653.127-## 1 "" ANTONIETA NOVENTA DADALTO 8318594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Restituição total, referente valor de passagens e despesas com locomoção, para tratamento fora do domicílio, requisição SRSC/TFD N° 937/2017, por não ter sido utilizado em sua totalidade, paciente Ademir Dadalto e sua acompanhante a Sra. Antonieta Noventa Dadalto, conforme demonstrado na prestação de contas nas folhas 371 e 374, e conforme aprovação da ordenadora de despesa na folha 378. Depósito dia 06/11/2017 (R$ 1.724,96). 2017GD00267 2017NE02309 48070050 TFD. REP. LEGAL ANTONIETE NOVENTA DADALTO CPF 081.653.127-74 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780360 13568 2017 2017-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -1922,4000 0,0000 ###.997.497-## 1 "" FAGNER QUEIROZ SANTOS 8361242 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00353 2017NE00267 77778006 FAGNER QUEIROZ SANTOS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780361 13569 2017 2017-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.028.597-## 1 "" SEBASTIAO JORGE SIQUEIRA 8356816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS01082 2017NE02640 80551556 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780362 13570 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 667,8000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDORA AUGUSTO MARCHORI ZAGO, COM VIAGEM PARA MARIANA/MG NOS DIAS 06 À 09/11/2017, CONF. REQ. Nº 322/17. 2017OB27965 2017NE07983 79509550 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 20 A 21/09/2017 A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780363 13571 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 10256 - II Encontro dos Macrocentros Norte e Extremo Norte/2017 - Data: 30 e 31/10/2017 - Itinerário: Nova Venécia x Rio Bananal x Nova Venécia. 2017OB07908 2017NE05714 79941699 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780364 13572 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 42,9000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 15366, EM FAVOR DO HOSP. CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2017OB28022 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780365 13573 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.981.567-## 1 "" LUCIOLA LOPES MORAES PEREIRA 8342011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 31/10 E 01/11/2017, PARA ACOMPANHAR DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS PERANTE A 2ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 31 E 32 (RD'S Nº 100 E 101/2017). 2017NL06637 2017NE03984 76672891 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780366 13574 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 4886,5500 0,0000 0,0000 00239610000142 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE 8332738 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE JAGUARÉ, NOTA FISCAL Nº 163731, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017. 2017NL02057 2017NE00099 65555945 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE JAGUARÉ (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780367 13575 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 5980,8100 0,0000 0,0000 24719300000193 2 "" FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA 8383786 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NF 132 DO MES DE DEZEMBRO/2017 REF. AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGENÉTICA, IMUNOFENOTIPAGEM, DEB TEST, HPN, PCR QUALITATIVO, PCR QUANTITATIVO, ARP 2430/2016 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 298/2017. 2017NL03498 2017NE02121 75177986 CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780368 13576 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 36466,4400 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGÃO Nº 0063/2015 CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016 CONFORME N/F Nº 1034. 2017NL00315 2017NE00044 75474484 PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGÃO Nº0063/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780369 13577 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 668,2500 0,0000 0,0000 39224738000178 2 "" LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA 8343947 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF. 3001 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA ÓRGÃO CONFORME CT 014/2017 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL08550 2017NE01905 76734668 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA, PLOTAGEM E ENCARDENAÇÃO - CI 003/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780370 13578 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 216687,3700 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS MAIO/2017. 2017NL02697 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780371 13579 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 234350,5900 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS MAIO/2017. 2017NL02697 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780372 13580 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 286,3000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF: 026217986 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SRSCI NO MES DE NOVEMBRO 2017 , REF. CONTRATO Nº 002/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 2017NL01801 2017NE00099 71459812 ADESÃO AO CONTRATO 002/2012 - SEGER PARA GERENCIAMENTO DE OFICINAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780373 13581 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 147661,4000 0,0000 0,0000 27165521000155 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA 8333272 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DE RECURSOS PARA A PREFEITURA DE SANTA LEOPOLDINA, REFERENTE AO PROGRAMA PETE, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL. 2017NL03844 2017NE03559 77858999 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (SANTA LEOPOLDINA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 51 CENTRAL SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780374 13582 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4031,5300 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO FUNDO FINANCEIRO DA FOLHA DE PESSOAL DE OUTUBRO 2017. 2017OB00883 2017NE00037 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780375 13583 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 12013,1700 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOLHA DE PESSOAL DE OUTUBRO 2017. 2017OB00884 2017NE00037 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780376 13584 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 61,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com FUNPES/PATRONAL, rel. a Folha de Pagamento de Pessoal-RPPS do mês de Outubro/2017. 2017OB00714 2017NE00040 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780377 13585 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 195,9500 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/17 S/FL.SERVID. ATIVOS DO IPAJM (RPPS E RGPS). 2017OB01572 2017NE00239 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780378 13586 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 342,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/17 FL.PENS.FAMES. 2017OB14463 2017NE00086 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780379 13587 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 107,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/17 FL.INAT.PMES P/CUMPRI. DO OF/PMES/DRH/RH-4 Nº056/2017. 2017OB15563 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780380 13588 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 36,9100 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 3322 A 3351 (FLS. 2013 A 2042) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM PARA O IDAF NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONTRATO 007/2013. 2017OB03851 2017NE02339 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780381 13589 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 18,4900 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 3322 A 3351 (FLS. 2013 A 2042) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM PARA O IDAF NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONTRATO 007/2013. 2017OB03852 2017NE02339 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780382 13590 2017 2017-04-26T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.957-## 1 "" LIDIELLY KARLA RODRIGUES 8376262 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO NO DIA 08/05/2017 - REQ. 0663/2017. 2017NE01226 2017NE01226 77523083 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ADENILZA MARIA SOUZA DOS ANJOS OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780383 13591 2017 2017-04-26T00:00:00 3288,3000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 INEXIGÍVEL FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS SERVIDORES DA CEASA/ES, MES ABRIL/2017. 2017NE00227 2017NE00227 76626393 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2562 REMUNERAÇÃO DE DIRETORES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780384 13592 2017 2017-04-26T00:00:00 130936,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14906675000109 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL STA.MRIA JETIBA 8360540 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM 2° E 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2017NE00086 2017NE00086 76213471 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780385 13593 2017 2017-01-27T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE ( SETPES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DIO/ES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00049 2017NE00049 76572218 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE (SETPES - MUNICIPAL) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780386 13594 2017 2017-01-27T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.106-## 1 "" OLAVO ALCANTARA FERNANDES 8332673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para Despesa com pagamento de Diárias em viagem para Barra de São Francisco, nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2017. 2017NE00133 2017NE00133 76785734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780387 13595 2017 2017-01-31T00:00:00 77550,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017 - SETPES 2017NE00069 2017NE00004 76554341 CI/GEAD/PGE/Nº.167/2016 SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES -GVBUS E SETPES A SEREM UTILIZADOS AO LONGO DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780388 13596 2017 2017-01-24T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES DA FOLHA DA SEG. 2017NE00136 2017NE00136 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780389 13597 2017 2017-01-24T00:00:00 60824,0100 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00217 2017NE00217 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4635 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780390 13598 2017 2017-01-25T00:00:00 5049,2800 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00143 2017NE00098 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780391 13599 2017 2017-01-24T00:00:00 108,9000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com EXERCÍCIOS ANTERIOREES - FUNPES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de JAN/17. 2017NE00043 2017NE00043 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780392 13600 2017 2017-08-03T00:00:00 289232,9000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 TOMADA DE PREÇOS Empenho para aquisição de Combustível e Lubrificantes Automotivos 2017NE00282 2017NE00071 65009908 AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 017/2013 PROCESSO SEGER 61660221/13 - REF. CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - REP- 001/14. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780393 13601 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 79,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/17 FL.PENS.PCES. 2017OB14802 2017NE00088 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780394 13602 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.355.557-## 1 "" MARCELO ARAUJO DE SOUZA 8328771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 30/10/2017, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO INOVAÇÃO. 2017OB03920 2017NE02509 77318528 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780395 13603 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 265,7600 0,0000 02396150000191 2 "" MG DE OLIVEIRA MILHORATO 8339291 PREGÃO NF Nº 4112/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AMACIANTE LÍQUIDO E OUTROS) PARA A UIJM. 2017OB00317 2017NE00228 76656845 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AMACIANTE LÍQUIDO E OUTROS) PARA A UIJM. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780396 13604 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.926.287-## 1 "" RENATO NEIVA OLIVEIRA 8380322 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REGENTE DE CORAL PARA ATUAR NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS EM SETEMBRO DE 2017. 2017NL01092 2017NE00266 77777921 RENATO NEIVA DE OLIVEIRA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780397 13605 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 -662,8900 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação da folha de Remuneração Dos Profissionais Técnicos: Administrativos e Pedagógicos das Unidades Central e Regional no exercício de 2017. Ação 2006 RG.JANEIRO/2017. 2017NL00085 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780398 13606 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.839.537-## 1 "" ROBSON EVANDRKO DIAS ALVARENGA 8390414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 19 de outubro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0776/2017/CM/NOE 2017NL01736 2017NE00898 78139171 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIÁRIAS 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780399 13607 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE A VIAGEM A LINHARES/ES EM 14/04/2017 (RD Nº 582/2017). 2017NL02328 2017NE01860 76774228 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780400 13608 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 6508,3300 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NL PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ) - RGPS - DEZEMBRO DE 2017 2017NL00723 2017NE00021 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780401 13609 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 19303,7400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA UNIDADE ( EDP-ESCELSA), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.LIQUIDAÇÃO DA FATURA 001.618.073 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 2017NL00342 2017NE00063 76621529 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA UNIDADE ( EDP-ESCELSA), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780402 13610 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 -190,0000 0,0000 0,0000 24942643000112 2 "" LORENA ZANONI RODRIGUES 11345503750 8381369 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2017NS00077 2017NE00244 77227352 E POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VISITA, PARA SERVIDOR JOEL RANGEL PINTO JUNIOR. COTACAO DE PRECOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780403 13611 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 45376,3000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHA DE ABRIL/2017, AÇÃO 8086. 2017NL01179 2017NE00215 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780404 13612 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 -213,1200 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31 , MÊS MARÇO/2017. 2017NL00561 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780405 13613 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 12354,5000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO TJES, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00167 2017NE00023 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780406 13614 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 4800,0000 0,0000 0,0000 01346611000159 2 "" PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 8320121 PREGÃO Liquidação da NF. 2438, COM MATERIAL PERMANENTE MEDIDOR DE CUFF. 2017NL02450 2017NE01796 80308767 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 79644694, ARP N° 2342/2017, PARAMÉDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780407 13615 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 36772,9500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00111 2017NE00043 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3858 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780408 13616 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 28300,0000 0,0000 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 PREGÃO LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFSe) N° 330 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS LOA 2018 NOS DIAS 20, 21, 26, 27 E 28 DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS 14 AO 22 DA ORDEM DE SERVIÇO/FORNECIMENTO N° 001/2017 (FL. 501 A 505), PUBLICADO NO DIO/ES NO DIA 05 DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2017 (FL. 506), REFERENTE AO PREGÃO N° 003/2017 (LOTE 01), E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 556 2017NL00434 2017NE00148 76791106 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780409 13617 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 249,3300 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RPPS, CONFORME FOLHA RPPS DO MÊS DE DEZEMBRO 2017. 2017NL00552 2017NE00027 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780410 13618 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 236597,0400 0,0000 0,0000 14086728000192 2 "" ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI 8367976 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO AOS DETENTOS DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PRCI, CONF. Nº 14784, REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.1415 VOL.III 2017NL08105 2017NE03147 79218733 REF. AO CONTRATO N° 040/2017 COM A EMPRESA ALIMENTARES REFEICOES EIRELI, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PRCI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780411 13619 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 -1547,4300 0,0000 0,0000 10712567000144 2 "" VERTICE CONSTRUTORA EIRELI EPP 8371777 CONCORRÊNCIA Liquidação da 5ª medição do contrato 003/2017-SEDU - Conclusão da reconstrução da EEEFM José Leão Nunes, em Cariacica-ES, no período de 01 a 31/10/2017, atendendo ao Termo de Cooperação nº 28/2016 e Portaria nº 26-R/2017, IM1000755 - EDIFICACAO EE PJLN, 57% ensino médio - Salário Educação - 0331000000. 2017NL01084 2017NE00122 79948979 DA 5ª QUINTA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2017 - SEDU DA OBRA DE CONCLUSÃO DA RECONSTRUÇÃO DA EEEFM JOSÉ LEÃO NUNES, CARIACICA/ES REQUERIMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780412 13620 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 869,4000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/ SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARE EM ARACRUZ, REF. JULHO/2017. 2017NL01428 2017NE00014 76336611 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCICIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780413 13621 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 -5542,6800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00423 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780414 13622 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 24, 25 E 28/08, 01, 04, 06, 08 E 11/09/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 137, 140 E 144 (RD'S Nº 1570, 1626 E 1668/2017). 2017NL06065 2017NE02544 76780368 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780415 13623 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 61,5000 0,0000 0,0000 00626631000110 2 "" CACHOEIRO TINTAS LTDA EPP 8387484 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS REF. A DEZ/17 CONF. NF. 21523. 2017NL00419 2017NE00301 79734626 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL (TINTAS E OUTROS) CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780416 13624 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 14150,0000 0,0000 0,0000 92264472000170 2 "" KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 8356305 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 5865, REF.A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 GRADE ARADORA HIDRÁULICA DE CONTROLE REMOTO MARCA KRL-KOHLER MOD GAC245 14X28 ÓLEO PARA O RPMONT DA PMES. 2017NL00029 2017NE00008 75399725 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA SEREM UTILIZADOS PELO RPMONT DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 45902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780417 13625 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.674.027-## 1 "" GABRIELA GOMES DE MACEDO LACERDA 8371766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00109 2017NE00239 78345758 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, LINHARES, SAO MATEUS, COLATINA E PINHEIROS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780418 13626 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 17641,1400 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 33, JANEIRO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017NL00453 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3681 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780419 13627 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.647-## 1 "" TUFY HENRIQUES TEIXEIRA DE ANDRADE JUNIOR 8381414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária para viagem do servidor ao município de Ecoporanga referente a CI Nº 018/2017 PROVISÓRIA NORTE 2017NL00665 2017NE00481 77105052 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780420 13628 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 13728,0000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 14071, Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ BERLANGE NASCIMENTO, NO PE´RIODO DE 01/01 A 23/01/2017. 2017NL00860 2017NE00194 76625958 DE JOSÉ BERLANGE NASCIMENTO, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, DIA 30/12/2016. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780421 13629 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 5565,9100 0,0000 0,0000 20063827000151 2 "" K. S. SERVIÇOS LTDA 8370117 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 82 COMP.MES DE NOVEMBRO/2017 REF.PARA ATENDER AO CONTRATO 086/2015 - SERVIÇOS PRESTAÇAO DE MOTOBOY, ATENDER AO HINSG. CONF.SOLICITAÇAO DO NTSF. 2017NL03265 2017NE00008 67437370 CONTRATAÇAO DE MOTOBOY PARA ATENDER O HEINSG SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780422 13630 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.854.017-## 1 "" MARILIA MADEIRA DA PAIXAO 8365706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2663 - 23 A 24/11/17 - VIX PARA SÃO MATEUS - PARTICIPAR DE AUDIENCIAS- 01 E 1/2 DIARIA 2017NL08489 2017NE00159 76525503 INCLUSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVA PARA CADA UM DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA, CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2017 - 57/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780423 13631 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 2280,0000 0,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO Liquidação da NF. 267, COM ETIQUETA ADESIVA MATRICIAL. 2017NL02250 2017NE01499 78794102 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MPARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, UTILIZADOS NAS ROTINAS DO HRAS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780424 13632 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 22200,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 50039 MÊS DE MAIO/*2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2039/2016, PREGÃO Nº 67/2016.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76771687. 2017NL01152 2017NE00516 76442543 HABF/FARMÁCIA/CI:242/2016. SOLICITA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:2039 E 2040/2016, PERTENCENTE AO PROCESSO:70134910/HSL. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780425 13633 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 29 de agosto com retorno previsto para a mesma data, para realizar serviço de interesse da Casa Militar. CI-0607/2017/CM/NOE 2017NL01289 2017NE00482 76532089 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780426 13634 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.464.277-## 1 "" POLIANE SOARES FREITAS 8369839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES, nos dias 23/01 para Marataízes (RD N°01), 24/01 para Marataízes (RD N°02), 25/01 para Marataízes (RD N°03) e 26/01 para Marataízes (RD N°04). 2017NL00533 2017NE00579 76844030 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780427 13635 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 296947,2400 0,0000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ serviço de cooperativa medica , pregao 98/16 contrato 177/16 proc 73564443LIQUIDAÇÃO NF 1247 REF. SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATOLOGIA MÊS DE NOV/2017, 2017NL01430 2017NE00029 75498928 PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 177/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAMATOLOGIA EM FAVOR DA EMPRESA COOTES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780428 13636 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 19306,4200 0,0000 0,0000 01292636000117 2 "" EMILCARDIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8325837 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DA N.F. 000.050.212 DE 26/06/2017 FLS. 115. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CABO EXTENSÃO QUADRIPOLAR IRVINE, INTROD CURTO PRELUDE 8FR-11CM, INTROD CURTO PRELUDE 7FR-11CM, CAT DECAPOLAR EEF DEFLECTIVEL LRG, CABO EXTENSÃO P/ CAT ABLAÇÃO THERAPY, INTROD CURTO PRELUDE 7FR-11CM, CAT QUADRIPOLAR EEF DEFLECTÍVEL LRG, CAT ABLAÇÃO THERAPY THERMISTOR TH 7FR MED E CABO EXTENSÃO DECAPOLAR IRVINE, PARA ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA, DO PACIENTE CÉLIO VITORINO DE OLIVEIRA - MJ 0001624-23.2017.8.08.0024. (ACERTO DAS 2017NE01663 E 2017NE002287). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 180. 2017NL02438 2017NE02439 76970981 ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA PARA CÉLIO VITORINO DE OLIVEIRA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780429 13637 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 119043,0000 0,0000 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROC : LUZIA DA SILVA VIANA-PER. 01/12 A 17/12-VALOR=R$ 25.000,00/PROC : DILMA PAUTZ BARBOSA-PER. 01/12 A 14/12-VALOR=R$ 14.500,00/PROC : INGRID SILVA GONCALVES-PER. 01/12 A 12/12-VALOR=R$ 11.765,00/PROC : RN DE IZABEL CRISTINA NUNES D -PER. 01/12 A 16/12-VALOR=R$ 15.000,00/PROC : ELAYNE PINA SANTANA-PER. 01/12 A 07/12-VALOR=R$ 13.002,00/PROC : THEREZA ERICK CALDEIRA-PER. 01/12 A 05/12-VALOR=R$ 7.200,00/PROC : ANISIO CARAVLHO FERREIRA-PER. 01/12 A 13/12-VALOR=R$ 28.000,00/PROC S/N: ANA APARECIDA REGINO-PER. 01/12 A 12/12-VALOR=R$ 4.576,00/ 2017NL14412 2017NE00795 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780430 13638 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 506,0000 0,0000 0,0000 ###.056.363-## 1 "" AILTON GOMES DA SILVA 8380505 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA - JURIS/17 - POLO VENDA NOVA DO IMIGRANTE - 2ª SEMANA - 27/06 A 29/06/17. 2017NL01051 2017NE00817 36432017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780431 13639 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 146,6400 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 30130 COM EMISSÃO EM 20/06/2017, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO: ORTESE E PROTESE PARA OS PACIENTES: RIAN DE JESUS / EDUARDO DA SILVA / ICARO GUILHERME / ALEXANDRE FRAGA / PAMELA SILVA / WELITON PEIXOTO / GLAUBER FELIX / KLINGER SILVA / LUIZ FERNANDO / ANDRE DE PAULA / BRUNA BRITTO / MARIA EDUARDA / IAGO SANTOS / SAULO DA SILVA SOUZA. 2017NL00996 2017NE00757 75634317 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE) PARA OS PACIENTES: RIAN DE JESUS MOURA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780432 13640 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.627-## 1 "" MAURO ROSSONI JUNIOR 8380006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA COM A EQUIPE DO ELDR DE ALFREDO CHAVES E REUNIÃO COM O PREFEITO PARA DISCUSSÃO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE INCAPER X PREFEITURA, DIA 15/02. 2017NL00169 2017NE00175 76778509 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAURO ROSSONI JUNIOR DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780433 13641 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 761,0400 0,0000 0,0000 02600770000109 2 "" COMERCIAL VALFARMA LTDA. 8383717 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 30941, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 76406377. PERÍODO ABR/2017. 2017NL00269 2017NE00250 76406377 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO Nº7542298, ARP CENTRAL DE COMPRAS SESA TRAMADOL CLORIDRATO 50MG/ML, INJETÁVEL E OUTROS. VIGÊNCIA: 13/12/16 A 12/12/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780434 13642 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 5760,0000 0,0000 0,0000 ###.511.717-## 1 "" MAURICIO GOMES DE CARVALHO 8360871 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA DE INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÃO/JUNHO DE 2017. 2017NL00647 2017NE00220 77751221 MAURICIO GOMES DE CARVALHO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780435 13643 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 398728,1200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES NOV/2017. 2017NL03195 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780436 13644 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.978.547-## 1 "" DIOGO LAMAS DE NOVAES 8386093 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITAR DO BATALHÃO DE POLÍCIA DE TRÂNSITO PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03335 2017NE01157 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780437 13645 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.266.427-## 1 "" ALVARO RAQUE TOSTA DA CUNHA 8384528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com a Solicitação de Diárias Online nº 9729 - Visitas de obras em andamento nas EEFM Armando Barbosa Quitiba , EEEFM Augusto de Oliveira e PIO XII. Destino : Vitória x Sooretama x Conceição da Barra x São Mateus x x Vitória. Data: 21/09/2017 a 22/09/2017. 2017OB06687 2017NE04845 79322700 NO VALOR DE R$ 168,00 (REP/SEDU/GERFE/Nº 85/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780438 13646 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1316,4000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO PGTO DA NF 9.922 COMP. SET/17 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO (SODIO HIPOCLORITO 1%) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 816/2017. PREGAO ELETRONICO ENTREGA UNICA. 2017OB03343 2017NE02439 78857384 AGULHA PARA BIOPSIA; CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780439 13647 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1919,6300 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR PARA O PERÍODO DE 24/09/2017 ATÉ 31/12/2017 CONFORME CONTRATO Nº 0174/2012 REFERENTE A RENOVAÇÃO POR EXCEPCIONALIDADE DO PERÍODO DE 24/09/2017 ATÉ 30/09/2017 CONFORME N/F Nº 11.626. 2017OB00794 2017NE00458 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780440 13648 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.716.385-## 1 "" SIRLANI SANTOS DE ASSIS 8386705 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DE DÍARIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA, NO MÊS DE OUT/17. 2017OB01481 2017NE01095 79593895 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780441 13649 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6661,0700 0,0000 ###.031.511-## 1 "" THIAGO BERGMANN DE QUEIROZ 8392766 INEXIGÍVEL REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO 'GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS FLS 48. 2017OB01651 2017NE00251 201701040144 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780442 13650 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 195,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/17 INAT.SESP 2017OB13503 2017NE00051 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780443 13651 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 39895,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/17 FL.INAT.FES. 2017OB14001 2017NE00021 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780444 13652 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 155,3500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/17 PENS. PC/ES 2017OB03466 2017NE00164 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780445 13653 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 39,5200 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 INEXIGÍVEL LIQ. NF 42487 (Viação São Gabriel) p/ COBRIR DESP. C/ AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SRSSM/NRESM, ref. setembro/2017. 2017OB01497 2017NE00207 76854868 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DA SRSSM E NRE PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017 ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780446 13654 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2358 - 05 A 06/10/2017 - VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017OB10608 2017NE00058 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780447 13655 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.802.847-## 1 "" RYAN KROEBEL FAGUNDES 8361450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ? CI:693/2017. 2017OB03394 2017NE02059 77265467 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780448 13656 2017 2017-01-16T00:00:00 8200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13539574000184 2 "" RENOVE CNH CENTRO DE AVAL.MÉDICA E PSIC.LTDA. 8365184 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL MÉDICO PERITO EXAMINADOR DE TRÂNSITO PARA AVALIAÇÃO EM CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00548 2017NE00548 76502295 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 020/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780449 13657 2017 2017-01-23T00:00:00 6,4400 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INSS/PATRONAL PESSOAL ADMINISTRATIVO COMISSIONADO. 2017NE00018 2017NE00018 76722864 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 13º SALARIO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780450 13658 2017 2017-01-23T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS " Empenho para cobertura de despesas com folha de pessoal efetivo e comissionados Auxilio alimentação no exercício de 2017." 2017NE00039 2017NE00039 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780451 13659 2017 2017-01-31T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.561.307-## 1 "" JOSÉ CARLOS BUFFON 8377218 DISPENSA DE LICITAÇÃO DIÁRIAS REF. PCD NR. 13/2017. 2017NE00057 2017NE00057 76701867 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2017 - JOSÉ CARLOS BUFFON DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780452 13660 2017 2017-03-03T00:00:00 593,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.127-## 1 "" NEALDO ZAIDAN JUNIOR 8389347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PANCAS NOS DIAS 06 A 10/03 PARA CONDUZIR VEICULO NAS ATIVIDADES CORREICIONAIS CONFORME PORTARIA 032/17 2017NE00458 2017NE00458 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780453 13661 2017 2017-03-03T00:00:00 1854,6900 0,0000 0,0000 0,0000 13828262000190 2 "" CSX COMERCIAL LTDA EPP 8381366 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE ÍNTIMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2016, PREGÃO Nº 054/2016, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 94. 2017NE00828 2017NE00828 76294382 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 149/2016 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2016 PARA AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE ÍNTIMO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780454 13662 2017 2017-01-17T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONTRATO 017/2013 EXERCICIO 2017. 2017NE00070 2017NE00070 62398261 NOVA LICITAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780455 13663 2017 2017-01-17T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado ao atendimento de despesa com Vencimentos e vantagens fixas da folha de Pagamento de Pessoal - RPPS, durante o corrente exercício. 2017NE00037 2017NE00037 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780456 13664 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 66,5400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, AÇÃO 2087 RP. 2017OB05694 2017NE00175 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2915 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780457 13665 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 352,3800 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 49.464, DE 12/12/2017, REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS PARA ATENDER O HSL. JULHO/2017.CONTRATO 0114/2014A GAZETA.CNPJ: 28.133.619/0001-93 2017OB01215 2017NE00689 63833786 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL E ASSINATURA DE JORNAL POR UM PERIÓDO 12 MESES, HSL/CPL/CI003/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780458 13666 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1020,2500 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Indenizaçao Trabalhista, do REGIME GERAL, conforme FOPAG Nº 31 de DEZ/2017. 2017OB02088 2017NE00122 76965945 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780459 13667 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 839,1600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOPAG MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, AÇÃO 8086 RP, FL 31. 2017OB05686 2017NE00213 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780460 13668 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 373,4600 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Retenção na Folha Nº 31 - Consignatária - BANCO DO BRASIL - do REGIME GERAL - RGPS. Mês de SETEMBRO/2017. 2017OB00794 2017NE00028 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780461 13669 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2995,7900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Retenções de valores de consignados retidos na folha de setembro/2017. 2017OB02754 2017NE00050 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780462 13670 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.670.747-## 1 "" MAXUEL GARCIA DE SOUZA 8350843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2362 - 09 A 10/10/2017 - VIX P/ JAGUARÉ - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017OB10576 2017NE00064 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780463 13671 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3156,0000 0,0000 23792080000160 2 "" D.M. LOPES COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME 8380101 PREGÃO Pagamento do DANFE nº 001.164 referente o fornecimento de gêneros alimentícios - 800 pacotes c/250 grs cada de Pó de Café, embalado a vácuo - Adesão a Ata de Registro de Preço nº 012/2017 - SEGER -Pregão 020/2017 2017OB00827 2017NE00220 79545815 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°012/2017-SEGER,REFERENTE Á AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ A VÁCUO,500G). UTILIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780464 13672 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2118,6000 0,0000 ###.875.477-## 1 "" HELENA CARREÇO BASTOS 8377391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PERIODO DE SET DE 2017 - CONFORME CONTRATO 006/2017, MÊS DE SETEMBRO/17 2017OB05553 2017NE00053 76786617 DA PROFISSIONAL HELENA CARREÇO BASTOS PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780465 13673 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 22,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OUTROS CONSIGNATÁRIOS PMES/HPMES NA FGP 31 SET/2017 2017OB04045 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780466 13674 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 28168,8300 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagto de consignações folha de servidores mês setembro/2017 2017OB10666 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780467 13675 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 142995,3300 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. 11613 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE SETEMBRO/2017 - CONFORME CONTRATO 0174/2012. 2017OB00684 2017NE00014 59577061 "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA,EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,LIMPEZA DE ÁREAS EXTERNAS, CONTRATO Nº174/2012 ,PROCESSO N°55775977,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0243/2011" CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780468 13676 2017 2017-02-16T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Reforço de empenho para atender despesa com serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais, durante o corrente exercício. 2017NE00083 2017NE00005 76517659 AO CONTRATO 016/2016. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780469 13677 2017 2017-02-16T00:00:00 849,9000 0,0000 0,0000 0,0000 07513588000126 2 "" PROLUZ COM E SERV ELETRICOS LTDA ME 8339102 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2017NE00153 2017NE00153 76796442 DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DA SCM AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780470 13678 2017 2017-04-01T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULAR - PEÇAS - CONTRATO Nº 002/12, JANEIRO/2017 2017NE00012 2017NE00012 76541720 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780471 13679 2017 2017-01-31T00:00:00 -188729,9000 0,0000 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00178. 2017NE01044 2017NE00178 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780472 13680 2017 2017-01-19T00:00:00 427048,7000 0,0000 0,0000 0,0000 03354844000129 2 "" MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP 8334915 PREGÃO EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A 2017NE00025, TENDO EM VISTA O ACERTO DA CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS. CUJO O OBJETO DE CONTRATO É SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PELO PERÍODO DE 01/01/2017 A 25/11/2017, EM FAVOR DA EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO. 2017NE00113 2017NE00113 76544435 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1119 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780473 13681 2017 2017-01-19T00:00:00 1700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Obrigações Patronais ? FUNDO FINANCEIRO - FUNPES/FF - Despesas de Exercícios Anteriores/DEA - REGIME PRÓPRIO ? RPPS. 2017NE00056 2017NE00056 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780474 13682 2017 2017-01-19T00:00:00 900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, EXERCÍCIO DE 2017, FUNDO FINANCEIRO. 2017NE00021 2017NE00021 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780475 13683 2017 2017-01-19T00:00:00 2085,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ( BIPERIDENO, CLONAZEPAM, CLORPROMAZINA ENTRE OUTROS), CONFORME ARP Nº 1972/16 PREGÃO Nº 0069/2016 CI/ Nº 0027-17 PARCELA DE JANEIRO/2017. F22/2017. 2017NE00107 2017NE00107 73701726 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAD 012/16 FH ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780476 13684 2017 2017-01-19T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, EXERCÍCIO DE 2017, INSS PATRONAL. 2017NE00022 2017NE00022 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 13º SALARIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780477 13685 2017 2017-01-19T00:00:00 16392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTES HOSPITALARES E AREA ADMINISTRATIVA E OUTROS, PARA ATENDER HEMOES DE COLATINA. CONTRATO 0175/2012. VIG. ATÉ 23/09/2017. 2017NE00696 2017NE00696 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780478 13686 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1516,8000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 64649 MDE SETEMBRO/2017 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO (RANITIDINA, CLORIDRATO 25MG/ML) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0870/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0524/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78804124 2017OB02475 2017NE00927 76901939 HABF/FARMÁCIA/CI:50/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:2334, 2337 E 2338/2016, PERTENCENTE AO PROCESSO:75037769/SESA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780479 13687 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3915,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 64228 MÊS DE SETEMBRO/2017 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO (ÁGUA PARA INJEÇÃO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0193/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0661/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77396510 2017OB02477 2017NE00925 76925854 HABF/FARMÁCIA/CI:57/2017. SOLICITA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:0193, 0194, 0195 E 0197/2016 PERTENCENTE AO PROCESSO:76025454/SESA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780480 13688 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.372.077-## 1 "" HARLEY FULGENCIO GUIMARÃES TABOADA 8370474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO E LINHARES/ES NOS DIAS 06 E 16/10/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 69 E 71 (RD'S Nº 1921 E 1970/2017). 2017NL07003 2017NE02660 77860616 NO VALOR DE 9.000,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780481 13689 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00011 2017NE00007 76561410 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780482 13690 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE SIMONE PAGOTTO RIGO (CPF: 031.542.947-08), A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL A SER ABERTA PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0040519-58.2014.8.08.0024. 2017NL00846 2017NE00316 25651889 024030103204 JUIZADO DE DIREITO MANDADO DE CITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780483 13691 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 2412,0000 0,0000 0,0000 03275358000115 2 "" C.E DA EPSG PROF. NEA MONTEIRO COSTA 8333275 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02894 2017NE02780 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780484 13692 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 1392,0000 0,0000 0,0000 02958471000132 2 "" ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - ME 8378145 PREGÃO REFERENTE À NF Nº 997, PELA ENTREGA DE MATERIAL, CONFORME PROCESSO Nº 77616928. PERÍODO JUN/2017. 2017NL00550 2017NE00477 77616928 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 74647747, ARP: PMES, MATERIAL DE COPA COZINHA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780485 13693 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 57970,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF.PROCESSO 77784405-NF 3489-FL. 39-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77672623-NF 3493-FL. 38-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 78960266-NF 3537-FL. 32-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76799484-NF 3456-FL. 54-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76727920-NF 3524-FL. 57-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76907635-NF 3457-FL. 52-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77735560-NF 3496-FL. 36-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 78068584-NF 3518-FL. 30-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77500679-NF 3439-FL. 37-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77501195-NF 3490-FL. 36-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 78070368-NF 3521-FL. 30-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77670663-NF 3501-FL. 35-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76417859-NF 3448-FL. 57-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76294986-NF 3436-FL. 61-VALOR=R$ 3.410,00/ 2017NL09456 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780486 13694 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 5072,3500 0,0000 0,0000 01150649000151 2 "" GHOSTMED -DIST. COM. EQ. HOSPITALAR LTDA 8316324 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF, 7467 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONF. ARP. 2375/82016 VIG. 27/12/2016 A 26/12/2017 2017NL01403 2017NE00856 76747620 ADESÃO A ARP ELABORADA PELO HIMABA PROCESSO COMPRA 75098849 E CONTRATO 2373/2016 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780487 13695 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 2291,6000 0,0000 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NF 23663 DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ÁCIDO DELTA AMINO LEVULINICO, ÁCIDO FITÂNICO, ÁCIDOS BILIARES. ÁCIDOS GRAXOS LIVRES E OUTROS, ARP 2260/2017 CONF.SOLI.DO NTAD/CI 84/2017. 2017NL03281 2017NE01834 73474576 ÁCIDO DELTA AMINO LEVULINICO, ÁCIDO FITÂNICO, ÁCIDOS BILIARES. ÁCIDOS GRAXOS LIVRES E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780488 13696 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 174,3500 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 196.532, MÊS DE JANEIRO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). 2017NL00250 2017NE00099 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780489 13697 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 12016,6600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Liquidação da Nota Fiscal Nº 001.631.207 de despesas com fornecimento de energia elétrica para o Estádio Kleber Andrade, referente ao mês de novembro de 2017. 2017NL01274 2017NE00011 76613585 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ANUAL DO KLÉBER ANDRADE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2061 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780490 13698 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 1738,8800 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da folha de pessoal 31 do mês de dezembro do Regime Geral, tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER. 2017NL00596 2017NE00035 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780491 13699 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 1738,8800 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da folha de pessoal 31 do mês de dezembro do Regime Geral, tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER. 2017NL00596 2017NE00035 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780492 13700 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.838.767-## 1 "" MAGNO FRANCO LIRIO 8381413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES ? CI:703/2017. 2017NL03249 2017NE02202 79639941 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780493 13701 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 42,9200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( JULHO E AGOSTO/2015) - FOPAG AGOSTO/2017 - RGPS. 2017NL06430 2017NE00530 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780494 13702 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 168692,4300 0,0000 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 CONCORRÊNCIA Liquidação da NFS-e 00002622, com retenção do IRRF e ISS (Vitória/ES) - 43ª Medição - Contrato nº 021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consorcio Sondotécnica-Unica (Sondotécnica) - Contrato de Prestação de serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio a Gerencia de Pavimentação e Conservação de Estradas (GEPAV) em todas as suas atividades técnicas, com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 30/11/2017 - Processo 80480730 2017NL02142 2017NE00660 80480730 43º MP - REF. AO CONTRATO Nº 21/2017 - NOVEMBRO/2017. (13175) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780495 13703 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 -938,5000 0,0000 0,0000 28133619001408 2 "" S/A A GAZETA 8379469 INEXIGÍVEL 2017GD00018 2017NE00219 78968640 "ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ""A GAZETA"" NO FORMATO IMPRESSO, COM PERIODICIDADE DIÁRIA. INÍCIO 19/08/17 E TÉRMINO EM 18/08/18. OBS: INCLUSO COMO CORTESIA UMA ASSINATURA DIGITAL." PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780496 13704 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 2028,6000 0,0000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE LINHARES E SOORETAMA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017. 2017NL03590 2017NE00034 76562123 EM FAVOR DA EMPRESA VIACAO REAL PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUACUI (REP/GRH/N 11/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780497 13705 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 88,5000 0,0000 ###.684.667-## 1 "" ISABELA PIANNA VERONEZ BISSA 8367308 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 156.1/2017. 2017OB01267 2017NE00571 382017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780498 13706 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSIONÁRIA RODOSOL, BOLETO Nº 5562014, REFERENTE A PASSAGENS DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ESESP 2017OB06633 2017NE00014 69055513 DE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA RODOSOL REFERENTE A PASSAGENS DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2015 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780499 13707 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -52,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" WILSON GOMES NUNES 8379710 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Recolhimento do saldo remanescente, referente ao adiantamento de Suprimento de Fundos ao servidor WILSON GOMES NUNES, prestação de serviços de terceiros, visando atender a PCES, no exercício de 2017, conforme CI/SESP/PC/DAGe/N°. 075 de 29/06/2017. Processo SEP n. 78598613. 2017GD00059 2017NE00593 78598613 CI/SESP/PC/DAGE/Nº 075/2017 - SOLICITA AUTORIZAÇÃO EMPENHO VALOR DE R$3.179,00 EM FAVOR DE WILSON GOMES NUNES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA PCES EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780500 13708 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 314080,9000 0,0000 00985004000176 2 "" PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8346887 PREGÃO Pagamento parte da NF-e nº 000.038.368 - Aquisição de 01 (uma) Motoniveladora para atender a Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES, ref. Ata de Registro de Preços n° 035/2016 - Anexo I, conforme Pregão n° 028/2016 - Convênio SICONV nº 841204/2016/MAPA/CAIXA - Rec. União (76,4187104622871%) - Proc.75233380. 2017OB02028 2017NE00805 75233380 AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780501 13709 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 2191,0200 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURAS Nº 0018881-6 (R$ 1.808,42), 0019179-5 (R$ 212,90) E 0251444-3 (R$ 169,70). 2017NL00176 2017NE00015 76628663 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO SANITÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IPAJM E PERÍCIA MÉDICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780502 13710 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.161-## 1 "" PATRICIA CRISTINE VIANA DAVID 8365109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER CI.PGE/PCJ/Nº102/2017 - COM 1/2 DIÁRIA PARA A DRª PARÍCIA VIANA DAVID, REF.: AUDIÊNCIA NA COMARCA DE SÃO MATEUS DIA 26/10/2017. 2017NL01026 2017NE00451 79912010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780503 13711 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução parcial da 2017OB008650, tendo em vista que a viagem não foi realizada 2017GD00053 2017NE00093 76896633 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780504 13712 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2820,0200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA N° 201740543 PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA AGERH NO MES DE JUNHO DE 2017 2017OB00535 2017NE00073 76596010 DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA AGERH NO EXERCÍCIO DE 2017 - REP Nº 006/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780505 13713 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 28005,6400 0,0000 ###.666.058-## 1 "" VICENTE MACIEL COSTA 8323101 TOMADA DE PREÇOS PG. IRRF REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SEDE PROV. DO IPAJM, MÊS JUN/17 2017OB00988 2017NE00189 73034681 CHAMADA PUBLICA COM A POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE ÁREA NA CIDADE DE VITÓRIA/ES COM METRO QUADRADO SUFICIENTE PARA O FUNCIONAMENTO DE TODOS OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS E PRESTADOS PELO IPAJM. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780506 13714 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 288,2000 0,0000 10518614000113 2 "" OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME 8360151 PREGÃO PG. IRRF. PREST. DE SERV. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO IPAJM PERIODO DE 09/06 A 30/06/17 2017OB00989 2017NE00192 71548033 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOMULTIMEIOS E ATENDIMENTO PRESENCIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780507 13715 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.657.397-## 1 "" PEDRO MURILO SILVA DE ANDRADE 8356074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NOS DIAS 22 A 23/06/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO IBIO AGB-DOCE SOBRE PROCEDIMENTOS DE UMA AGÊNCIA DE BACIA. " 2017OB00516 2017NE00295 76583449 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780508 13716 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.823.847-## 1 "" ROSANGELA BARCELOS SANTOS 8385483 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 1434 - 19/07/17 - VIX P/ MARECHAL -BANCA EXAMINADORA- 1/2 DIARIA 2017OB07231 2017NE02637 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780509 13717 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.693.517-## 1 "" RODRIGO LIMA FERNANDES 8376808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIARIAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RDs= 078/17 - Dia: 23/06/17 - aos Municipios de Serra e Vila Velha /ES. 016/17 - Dia: 17/06/17 - aos Municipios de Vila Velha e Cariacica/ES. 2017OB04718 2017NE02339 76710599 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780510 13718 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3015,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PG. DA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DO DIO - ES PARA ATENDER A SECULT. 2017OB01024 2017NE00080 72674040 DO CONTRATO A SER FIRMADO COM O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016 (PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS) CÓDIGO 001 MINUTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780511 13719 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 21204,2500 0,0000 07273558000190 2 "" PROSOLUTION CONSULTORIA E SISTEMAS INF. LTDA 8325750 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA NF. Nº 882 REFERENTE SERVIÇOS OPERACIONAIS ESPECIALIZADO DE TIC , CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS - JUNHO/2017. 2017OB00969 2017NE00063 73036854 PAGAMENTOS PROSOLUTION CONSULTORIA E SISTEMAS INFORMÁTICOS LTDA PARA O EXERCÍCIO DE 2016. REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 61502774, CONTRATO Nº 00004/2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780512 13720 2017 2017-01-27T00:00:00 2100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. 2017NE00096 2017NE00096 65876733 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS. ADITIVO DO CONTRATO 002/2012. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780513 13721 2017 2017-08-02T00:00:00 10903,1400 0,0000 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO EMPENHO PARA DESPESAS COM CONTRATO SERVIÇOS DE COPARIA 2017NE00045 2017NE00045 72052244 AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPARIA PARA ATENDER A RTV/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780514 13722 2017 2017-08-02T00:00:00 630,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.717.517-## 1 "" JOELMA DA SILVA 8362132 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM BAURU/SP, AGENDADO PARA O DIA 16 E 17/02/2017 (FOLHA 031), RECONSTRUÇÃO TOTAL DO LABIO(PROVÁVEL CIRURGIA), PACIENTE NAUANNY DA SILVA SOARES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JOELMA DA SILVA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 106/2017 NA FOLHA 032. 2017NE00327 2017NE00327 73082619 PARA COBRIR DESPESAS COM TFD REP. JOELMA DA SILVA 101.717.517.95. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780515 13723 2017 2017-01-02T00:00:00 -12246,8500 0,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO EMITIDO COM FONTE DE RECURSO DIFERENTE DO CONTROLE DO CONTRATO. 2017NE00177 2017NE00176 75238764 PROCESSO DE PAGAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA PARA EMPRESA SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL 01/08/2016 A 31/07/2017 ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780516 13724 2017 2017-01-24T00:00:00 3643,8200 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com EXERCÍCIOS ANTERIORES do REGIME GERAL, conforme FOPAG de JAN/2017. 2017NE00026 2017NE00026 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780517 13725 2017 2017-01-24T00:00:00 1172,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 TOMADA DE PREÇOS COBRIR DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES, PARA ATENDER SESA, ENSEADA E GEAF. 2017NE00857 2017NE00857 71876146 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GRUPOS GERADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA,CONF.TERMO REFERÊNCIA ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780518 13726 2017 2017-10-01T00:00:00 1300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PUBLICACOES EM GERAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 2017NE00066 2017NE00066 76607542 PUBLICACOES EM GERAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS ADMINISTRATIVOS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780519 13727 2017 2017-03-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CIVIS 2017NE00194 2017NE00194 76497623 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780520 13728 2017 2017-02-01T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA JUCEES, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00038 2017NE00038 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780521 13729 2017 2017-06-01T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.108.276-## 1 "" PEDRO LUIS PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO 8360522 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A TRABALHO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA SEAG, EM NOME DO SERVIDOR PEDRO LUIS PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00053 2017NE00053 76593428 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780522 13730 2017 2017-01-17T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.538.817-## 1 "" BETINA MARQUES DE OLIVEIRA 8379872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir diária em viagem para Conceição da Barra, em viagens para Linhares Baixo Guandu nos dias 16 e 30 e 31 de janeiro de 2017. 2017NE00086 2017NE00086 76554775 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780523 13731 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 302526,0000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ serviço de cooperativa medica exercicio 2017, pregao 98/16 contrato 175/16 proc 73564443/16 c-42 -- liq nf 5272 ref junho/17 - coopanest e pag 2017OB01047 2017NE00030 75498820 PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 175/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA EM FAVOR DA EMPRESA COOPANESTES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4765 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780524 13732 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 115,0000 0,0000 0,0000 04380569000180 2 "" JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA 8322193 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4132 - DATA DA EMISSÃO 21/07/2017, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS ( ISOSSORBIDA 5 MG SUBLINGUAL) CONFORME PROCESSO Nº 78244919. NO DECORRER DO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL00600 2017NE00563 78244919 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO74268767,GESTOR HESVV ARP: 1036,1037E1039/17. MEDICAMENTOS. VIGÊNCIA 08/06/17 A 07/06/18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780525 13733 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.607.296-## 1 "" GILMAR ALVES BATISTA 8352856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR GILMAR ALVES BATISTA, REFERENTE A ATUAR POR CUMULAÇÃO EM ALFREDO CHAVES, NOS TEMOS DA PORTARIA 486 DE 11 DE AGOSTO DE 2016, NOS DIAS 13/03 A 14/03/2017, COM RETORNO ÀS 17:00. 2017NL00397 2017NE00306 77160282 ATUAR POR CUMULAÇÃO M]NOS TERMOS DA PORTARIA 486 DE 11 DE AGOSTO DE 2016. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780526 13734 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 3300,0000 0,0000 0,0000 39320478000134 2 "" DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA 8344341 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 028/2014, FIRMADO COM A EMPRESA DINÂMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O IEMA (LINK DE DADOS), INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 2017NL00615 2017NE00245 69198683 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA DINÂMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP - CI-020/15 GL PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780527 13735 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.368.017-## 1 "" LUCIENE DELLAQUA BERGAMIN 8384766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com a Solicitação de Diária Online Nº 9382 - Formação Nivelamento - Escola Viva. Data: 04 e 05/07/17. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2017NL04586 2017NE04036 78507901 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECOL/Nº311/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780528 13736 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 3823,8000 0,0000 0,0000 ###.266.237-## 1 "" MARCOS TADEU CELANTE WEOLFFEL 8319951 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL04698 2017NE00358 76406300 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHOS DOS MEMBROS DO CETRAN/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 35/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780529 13737 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 2482,6700 0,0000 0,0000 00331788004610 2 "" AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 8346669 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa com Notas de Locação nº 0008577 (fls. 114), 0008578 (fls. 116), 0008579 (fls. 118), 0008669 (fls. 129) e 0008810 (fls. 131) referente a locação de aparelho BIPAP no período de 16/02 a 28/02/2017 e aos meses de 03, 04, 05 e 06/2017, conforme autorização às fls. 146. 2017NL01073 2017NE00138 76047784 FORNECIMENTO DE APARELHO BIPAP (LOCAÇÃO). DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4825 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780530 13738 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 -907718,4200 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31, JULHO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017NL10547 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780531 13739 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 992,6900 0,0000 0,0000 ###.911.676-## 1 "" WEBER ANDRADE DE OLIVEIRA 8391934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES NOS DIAS 16 A 20/4 PARA MUTIRAO DE EXECUÇOES FISCAIS MUNICIPAIS CONFORME PORTARIA 084/17 2017NL01152 2017NE00804 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780532 13740 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 73580,7400 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 78088771-NF 38758/38759-FLS. 31/32-VALOR=R$ 31.758,47/PROCESSO 78910846-NF 38911-FLS. 15-VALOR=R$ 5.070,00/PROCESSO 78830290-NF 38912-FLS. 22-VALOR=R$ 12.392,91/PROCESSO 78830133-NF 38850-FLS. 18-VALOR=R$ 7.858,41/PROCESSO 77916298-NF 38755-FLS. 25/26-VALOR=R$ 16.500,95. 2017NL08227 2017NE01064 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780533 13741 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.596.537-## 1 "" LUIZ FELIPE WOTKOSKI COFFLER 8370916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E VIANA/ES NOS DIAS 09/01 E 24/03/2017,PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 09 (RD'S Nº 004 E 019/2017). 2017NL01832 2017NE01594 76710653 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780534 13742 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 593,6000 0,0000 0,0000 ###.481.217-## 1 "" JOSE DAVID TOSTA 8389193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A APIACA, BOM JESUS DO NORTE E MUQUI NOS DIAS 19 A 23/6 PARA MONTAGENS ELETRICAS CONFORME PORTARIA 148/17 2017NL01825 2017NE01271 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780535 13743 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.123.267-## 1 "" EDIVAL COELHO CIRINO 8361530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM AOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS PELO ESCRITÓRIO REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 06 A 23/11/2017, PARA LEVANTAMENTO DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL. 2017NL03239 2017NE02560 77540751 SOLICITACAO DE DIARIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780536 13744 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.901.377-## 1 "" LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA 8354720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI, PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA CÍVEL DE LINHARES-ES, NOS DIAS 30 A 31/03/2017 COM RETORNO ÀS 15:00 HORAS. 2017NL00564 2017NE00431 77339924 ATUAR POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA CÍVEL DE LINHARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780537 13745 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 10636,1000 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O ADIANTAMENTO LIQUIDO ABONO FERIAS DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00048 2017NE00057 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780538 13746 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 190,8000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesas com viagem a vitória, carpina/PE, período 03 a 08/12-participar reunião de nivelamento para gestores do projeto Dom Helder. 2017NL02786 2017NE02377 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780539 13747 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 -241,5100 0,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal em Designação Temporária - DT, desta Secretaria - Jan/17. 2017NL00016 2017NE00015 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780540 13748 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 218,0000 0,0000 0,0000 ###.469.207-## 1 "" ANGELO RICARDO MILANEZI 8346280 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM OS Nº 725/2017 - SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - CURSO FORMAÇÃO DE GESTORES DE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL - GFS NO DIA 06/12/2017 2017NL04719 2017NE02841 80357040 DO DOCENTE ANGELO RICARDO MILANEZI PARA MINISTRAR O CURSO FORMAÇÃO DE GESTORES GFS (MOD. V-PROGRAMAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA) NO DIA 06/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780541 13749 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 436,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONT. Nº194/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSOR TÉCNICO NO - NO PERIODO DE 08/12 À 15/12/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO - SETADES - TERMO DE COOPERAÇÃO 003/2017. 2017NL04858 2017NE03059 80447708 DA ASSESSORA TÉCNICA JEANA ANDREIA FERRAZ SILVA PARA ATUAR NO PROGRAMA CAPACITASUAS NOS DIAS 08 A 15/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780542 13750 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 4369,3800 0,0000 0,0000 14051618000195 2 "" WEVERTON FREITAS DUARTE - ME 8379672 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CLASSIFICADA: WEVERTON FREITAS DUARTE- ME LOTE 17 (CI/GAE/N 75/2016) - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A NOTA FISCAL 269 DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL01619 2017NE00356 75861054 REFERENTE CONTRATO N 232 PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: WEVERTON FREITAS DUARTE- ME (CI/GAE/N 101/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780543 13751 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.115.947-## 1 "" RAFAEL REBELO DE OLIVEIRA ALBANE 8363484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 30/10/2017, PARTICIPAR NO EVENTO INOVAÇÃO,PROMOVIDO PELO ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA E AMBIENTAL. 2017NL03037 2017NE02392 79209335 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780544 13752 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 1420,7200 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Liquidação de despesas com publicações no Diário Oficial da União, conforme boleto nº 4. 2017NL00480 2017NE00047 5042016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780545 13753 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 2850,7700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE ABRIL 2017 2017NL00868 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780546 13754 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 -232,6500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ?AUXILIO TRANSPORTE FORNECEDOR?. VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS ESTAGIÁRIOS E OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. PROCESSO: 76559599. 2017NP00147 2017NE00002 76556697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780547 13755 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 15834,5000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHA DE DEZEMBRO/2017, FOLHA 25. 2017NL08131 2017NE04231 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780548 13756 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 -1736,9400 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e vantagens/retenções, folha 31 - RGPS, mês de Outubro/2017. 2017NL01631 2017NE00071 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780549 13757 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 35324,9500 0,0000 0,0000 15653416000186 2 "" CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA 8370874 PREGÃO Apropriação da despesa com a contratação de serviço de Guarda e Vigilância Ostensiva, visando atender a PCES, conf.SIPA 02-1592/2017. 2017NL00303 2017NE00036 66903858 CI/SESP/PCES/DAGE/Nº 130/2014 -SOLICITA INSTRUÇÃO REGULAR DO CONTRATO DE VIGILÂNCIA, PARA ATENDIMENTO DOS POSTOS EM ANEXO, POIS O VIGENTE ESTÁ PRESTES A ENCERRAR-SE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780550 13758 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 203,2000 0,0000 0,0000 16701716000156 2 "" FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA 8347668 PREGÃO Liquidação de parte do DANFE n° 3827134 referente aquisição de 01 (um) veículo de passageiros, novo, do ano atual, capacidade de 05 passageiros, portas, 04 portas laterais e uma traseira, motor: 1,0, 08 válvulas, 75 CV, motor biocombustível, direção hidráulica, ar condicionado, pneus e rodas originais de fábrica com sobressalente, transmissão manual de 05 marchas a frente e 01 ré, cor branca - Protetor de Carter, emplacado e com tanque cheio- Marca: Fiat - Modelo: Mobi Easy on Flex 4P, do Anexo I - Pregão Nº 022/2016 - Ata de Registro de Preços nº 018/2016, para atender a Prefeitura Municipal de Ibitirama/ES. Processo. 74716174. 2017NL01573 2017NE00774 74716174 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS E VEÍCULOS TIPO PICK UP. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780551 13759 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 3900,5900 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Liquidação parcial da fatura 180078998133 referente a 06/2017, conforme fl. 330. 2017NL01528 2017NE01290 68827539 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REDE ES. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780552 13760 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 650,0000 0,0000 0,0000 27024819000226 2 "" CONTAUTO - CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA 8342305 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NF-e nº. 6106, referente serviço de manutenção no caminhão F-4000 que transporta combustível de aviação para aeronaves do NOTAer desta Secretaria. 2017NL00222 2017NE00127 76797716 PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS CAMINHÃO FORD CARGO C1319, PLACA OYK5043 E FORD F-4000 4X4, PLACA MTE0907 DA CASA MILITAR MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780553 13761 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 839,4000 0,0000 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 317 MÊS DE SETEMBRO/2017 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE (CAIXA DE ARQUIVO MORTO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2312/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0052/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76531350. 2017NL02502 2017NE00917 74008790 HABF/ALMOX. GERAL/CI:09/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE; MATERIAL: ALCALINO; COR: BRANCO; GRAMATURA:75G/M²; FORMATO: A4; LARGURA: 210MM; ALTURA: 297MM E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780554 13762 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 2271,4100 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA (VOLUNTÁRIOS), NA PMES P.CIVIL FOPAG 31 FEV/2017. 2017NL00259 2017NE00004 76542548 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA (VOLUNTÁRIOS), NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4501 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780555 13763 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 291,2700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS/MULTA MORATÓRIO DE INSS COMISSIONADO E DT, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017NL02507 2017NE00033 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780556 13764 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 1108,5500 0,0000 0,0000 10243846000106 2 "" VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS MARITIMOS LTDA 8357700 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 276, NO MÊS DE MAIO/2017, REFERENTE À SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VOLUMES/DOCUMENTOS, POR INTERMÉDIO DE MOTOCICLETAS, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0016/2016, SIGEFES 16001845, PREGÃO 0002/2016, PROCESSO 72809639 2017NL00384 2017NE00069 72809639 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VOLUMES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780557 13765 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 440,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO Liquidação de nf. 7576 referente cobrir despesas com aquisição de medicamentos de uso medico hospitalar relativo mes de maio de 2017 conf. arp. 841/2016 vig. 05/05/2016 a 04/05/2017 2017NL00455 2017NE00244 74422561 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO ELABORADA PELO HOSPITAL HABF REFERENTE AO PROCESSO Nº 70733775/ CONTRATO Nº 0841, 0842/2015 CONFORME DESPAHO EM ANEXO. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780558 13766 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO PAGAMENTO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757). 2017NL00106 2017NE00116 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780559 13767 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 3780,0000 0,0000 0,0000 07377489000164 2 "" FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 8321104 PREGÃO NF Nº 2807/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UIJM 2017NL00512 2017NE00484 77175557 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UIJM. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780560 13768 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 ###.960.757-## 1 "" BENEDITO SAVIO DA CONCEICAO 8351924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR BENEDITO SÁVIO DA CONCEIÇÃO REFERENTE MUTIRÃO DE EXAME DE DNA ATRAVÉS DAS AÇÕES JUDIAIS E EXTRAJUDICIAIS NA DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E MATERNIDADE NA COMARCA DE SÃO MATEUS NOS DIAS 06 E 07/07/2017, EM ATENDIMENTO NO NÚCLEO DE DEFENSORIA PÚBLICA. 2017OB00804 2017NE00627 78677424 MUTIRÃO DE EXAME DE DNA ATRAVÉS DAS AÇÕES JUDIAIS E EXTRAJUDICIAIS NA DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E MATERNIDADE NA COMARCA DE SÃO MATEUS NOS DIAS 06 E 07/07/2017, EM ATENDIMENTO NO NÚCLEO DE DEFENSORIA PÚBLICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780561 13769 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -3208,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00218 2017NE00070 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780562 13770 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 0,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/17 PENS. DS HPM 2017OB08537 2017NE00091 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780563 13771 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.865.567-## 1 "" GRAZIELLA DA SILVA CRUZ 8385400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES, NA REALIZAÇÃO DA SÉRIE CONCERTOS ESPECIAIS, NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 07/07/17. 2017OB00889 2017NE00443 78139988 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/07/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780564 13772 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 140,8300 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 3297 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM PARA O IDAF REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017. CONTRATO 007/2013. 2017OB03244 2017NE01388 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780565 13773 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2514,4600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS PATRONAL, REF. FOLHAS 31 E 33 DE AGOSTO/2017. 2017OB03690 2017NE00201 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2181 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780566 13774 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 57392,9400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INSS/PATRONAL DOCENTE TEMPORARIO - FOPAG de AGOSTO. 2017OB01574 2017NE00011 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780567 13775 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 356341,2000 0,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 865599 AGO/2017 MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.ARP 1740/2016 2017NL09482 2017NE06160 76147533 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73918539, EM FAVOR DA EMPRESA NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780568 13776 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 793551,6900 0,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPÕEM A 1ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 4791/4859 - MÊS DE EMISSÃO NOVEMBRO/2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OUTUBRO/2017. 2017NL03907 2017NE00050 201500870294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780569 13777 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 1394,4700 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Liquidação da Fatura/Duplicata nº FT027704--Despesas com prestação de agenciamento e fornecimento de passagem aéreas nacionais, no mês de janeiro/2017, sendo passagem aérea nacional: Vitoria/ES x São Paulo x Florianópolis/SC x Guarulhos/SP x Vitoria/ES, nos dias 18 a 21/01/2017. Pregão nº 024/2016- contrato nº 016/2016- 2017NL00048 2017NE00106 76432963 ESTIMATIVO, PARA ATENDER DESP. COM PREST. DE SERV. E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. AO CONT. 016/2016, DE JAN A DEZ/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780570 13778 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MUCURICI, DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 239. 2017NL01174 2017NE00418 79690912 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 5.040,00 REFERENTE A VIAGENS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780571 13779 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 752,0000 0,0000 0,0000 ###.161.247-## 1 "" HEKSSANDRO VASSOLER 8343983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO PROJETO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NO ESPÍRITO SANTO, NOS DIAS 06 E 07/06/2017. 2017NL01636 2017NE00558 78023211 DO DOCENTE HEKSSANDRO VASSOLER PARA MINISTRAR O CURSO PROJETO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NO ES NOS DIAS 06 A 07/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780572 13780 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 14380,6300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JUNHO/2017 - REGIME GERAL - RGPS. 2017NL01757 2017NE00013 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780573 13781 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 3592,4800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Recolhimento INSS - patronal - meses: 12/10/09/08/07/06/05/04/03/02/01-2016 - FOPAG junh/17. 2017NL04295 2017NE00541 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780574 13782 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 377,4200 0,0000 0,0000 ###.813.537-## 1 "" MARLY MARTHA DEPRA BITTENCOURT 8329764 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE JETON (CONSELHO FISCAL), NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL00891 2017NE00063 76651185 JETON EM FAVOR DOS MEMBROS DOS CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780575 13783 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 150,0000 0,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 3 BOTIJAS DE GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDE DESTA SECULT E BIBLIOTECA PUBLICA ESTADUAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº07152/17 NO MES DE ABRIL/2017. 2017NL00430 2017NE00189 76985067 DE 30 (TRINTAS) BOTIJAS PARA ATENDER A BPES E A SEDE DA SECULT NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2017. 032.21 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780576 13784 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.583.457-## 1 "" EDUARDO DE ALMEIDA RAMOS 8348799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com 1/2 diárias para participar da 3ª reunião do fórum de Estruturação do Ambiente de Negócios para Atração de Investimentos do Litoral Sul do Estado do Espírito Santo, no dia 12/07/2017, em Marataízes/ES. 2017NL00496 2017NE00346 78781388 "PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO/2017 DO FÓRUM DE ""ESTRUTURAÇÃO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS PARA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS"" DO LITORAL SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO , NO DIA 12/07/2017 EM MARATAÍZES/ES." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780577 13785 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 151950,0000 0,0000 0,0000 12600168000117 2 "" MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PROD.MEDICOS LTDA 8375247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 000009975 DE 30/11/2017 ÀS FLS. 125. AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRANSFER 20 X 50 CM, MEPILEX TRANSFER AG 20 X 50 CM , MEPILEX BORDER 15 X 15 CM E MEPILEX 20 X 20 CM, PARA ATENDER CLÁUDIA LUCIEN CAVALCANTE DE SOUZA - M. J. 0011118-19.2011.8.08.0024 (024.11.011118-4). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 162. (OBS. O VALOR DA NF É DE R$ 153.950,00, MAS HOUVE ABATIMENTO DE R$ 2.000,00 CONCEDIDO PELO FORNECEDOR FLS. 139). 2017NL04353 2017NE04413 79850022 CURATIVOS E OUTROS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780578 13786 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.605.505-## 1 "" CRISPINIANO FRANCISCO DOS SANTOS 8365703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 18/07/2017 (RD 94/2017). 2017NL04640 2017NE03124 76827984 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780579 13787 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 -2083,5300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00639 2017NE00228 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780580 13788 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.694.627-## 1 "" ANGELINA ROSA GONCALVES MANTUAN 8373760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com diárias da servidora Angelina Rosa Gonçalves Mantuan, referente aos dias 20 e 31/03, 04 e 06/04/2017, conforme autorizações de requisições às fls. 04, 07, 10 e 14. 2017NL00702 2017NE00734 77723171 PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS E EVENTOS DA SESA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780581 13789 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 5427,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 55380 DE FEV/2017 - MATERIAL FARMACOLOGICO(SULFADIAZINA DE PRATA)ARP 926/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 226/2017. 2017NL00419 2017NE00187 74977890 ADESÃO AS ARP'S N° 0920, 0921, 0923, 0924, 0925, 0926, 0928, 0929, 1345/2016, REFERENTES AO PROCESSO N° 71841113 - CPL/SESA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780582 13790 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 -440,0000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 INEXIGÍVEL null 2017NS00308 2017NE00015 76404943 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS ATRAVÉS DA VIA EXPRESSA RODOSOL, ATRAVÉS DE APARELHOS IDENTIFICADORES TAG. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780583 13791 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.075.247-## 1 "" PAULO ALVES DE SENNA 8364251 DISPENSA DE LICITAÇÃO "REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 30/11/2017 , PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2316/2017. " 2017NL04221 2017NE04642 61251100 REQUISIÇAO DE PASSAGEM RODOVIARIA E DIARIA PARA ENY DE OLIVEIRA SENNA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780584 13792 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 1752,5800 0,0000 0,0000 ###.243.247-## 1 "" RODRIGO GOMES CO 8366320 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA III CJDP/DETRAN/ES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL09196 2017NE03775 77530217 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017 REFERENTES AOS MEMBROS DA 3ªCJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780585 13793 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 801,9800 0,0000 0,0000 03354844000129 2 "" MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP 8334915 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 5784, PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 5x7 COM SUPORTE AVANÇADO DE 3º NÍVEL PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL01334 2017NE00025 76544435 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1119 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780586 13794 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 12681,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO MENSALIDADE REFERENTE PLANO DE SAÚDE 2017OB00898 2017NE00647 76621456 PAGAMENTO MENSALIDADE REFERENTE PLANO DE SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780587 13795 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5390,7200 0,0000 09235239000115 2 "" CERUTTI CONTABILIDADE ASSES EMPR LTDA ME 8323360 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONSTITUÍDA COMO PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA.NF01052 2017OB00899 2017NE00648 76624552 CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONSTITUÍDA COMO PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780588 13796 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 8476,2800 0,0000 13539574000184 2 "" RENOVE CNH CENTRO DE AVAL.MÉDICA E PSIC.LTDA. 8365184 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da NF 06170 - referente a serviços de realização de provas especializadas de direção veicular a candidatos portador de deficiência física no mês out/17. 2017OB12019 2017NE03914 79723292 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780589 13797 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 434,8600 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA Pagamento da NF 777 - 12ª medição - período Junho, dos serviços prestados pela Deck para Obra do Centro de Apoio à Transferência de Tecnologia na FE Linhares, conforme processo. 2017OB03132 2017NE01586 72651903 PROCESSO DE PAGAMENTO DA CONCORRÊNCIA 03/2015 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NA FEL (DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP). PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1386 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780590 13798 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.888.667-## 1 "" CRISTIANO FERNANDES BUTERI 8367331 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2362 - 09 A 10/10/2017 - VIX P/ JAGUARÉ - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017OB10573 2017NE03057 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780591 13799 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3643,4400 0,0000 ###.952.457-## 1 "" BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE 8321301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA A SEREM PRESTADOS NA ESESP, NO PERÍODO DE SET/2017, CONFORME CONTRATO 003/2017 2017OB05551 2017NE00039 76644073 DE BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE PARA ATUAR NA ASSESSORIA TÉCNICA DESTA ESESP NO EXERCÍCIO 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780592 13800 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7721,6600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Sindipublicos, FOPAG - RGPS - mês Setembro/2017. 2017OB02767 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780593 13801 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB04133 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780594 13802 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1206,4900 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO BANESTES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB03525 2017NE00115 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780595 13803 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7246,1100 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO BANCO ALFA S/A NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB03526 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780596 13804 2017 2017-11-13T00:00:00 130000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com prestação de serviço de gerenciamento no fornecimento de combustíveis para atender esta Sejus no exercício de 2017 - Contrato Seger 018/2017. 2017NE04364 2017NE04364 79987010 NO VALOR DE 290.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 018/2017 COM A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS PELO O PERÍODO DE 22/11/2017 A 31/12/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780597 13805 2017 2017-09-28T00:00:00 496321,5900 0,0000 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO PARA ATENDER AO REFORÇO DO 2017NE00036 PARA ATENDER APOSTILAMENTO DO CONTRATO 284/2015- SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - REMANEJAMENTO POSTOS DO HSL PARA O HINSG - ANEXO AO HPM PERIODO DE 01/10/2017 A 31/12/2017 2017NE02461 2017NE00036 72344040 ABERTURA PARA ATENDER AO CONTRATO N° 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO PREGAO N° 063/2015. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780598 13806 2017 2017-09-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.587-## 1 "" ACACIA GLECI DO AMARAL TEIXEIRA 8379564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10050 - Participar das reuniões da Comissão de Educação - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Destino: Aracruz x Vitória x Aracruz. Período: 10/10/2017. 2017NE05233 2017NE05233 79628290 VALOR R$ 112,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780599 13807 2017 2017-11-01T00:00:00 5,3400 0,0000 0,0000 0,0000 01012041000160 2 "" CARTORIO 1º OF PROT REG IMOV TIT PES JURIDICA 8329896 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho com vistas à cobrir despesas com emolumentos cartoriais, visando emissão de certidão de inteiro teor para o imóvel de Colégio Salesiano no município de Vargem Alta/ES. 2017NE00006 2017NE00006 57551162 DOCUMENTOS PARA AVALIAÇÃO PRÉVIA DO IMÓVEL DE VARGEM ALTA AVALIACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780600 13808 2017 2017-11-01T00:00:00 6583,5200 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL. 2017NE00393 2017NE00393 73966738 CLOMIPRAMINA,CLORIDRATO 10MG COMP.REVESTIDO E OUTRO,MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780601 13809 2017 2017-11-01T00:00:00 35400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 PREGÃO empenho estimativo para cobrir despesas com serviços de lavagem, secagem e dobragem e embalagem de roupas hospitalares relativo mes de janeiro de 2017. 2017NE00022 2017NE00022 70785511 PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 58794409/2013 CONTRATO Nº0021/2013 DA FIRMA: HENRIQUE JOSÉ MOTA NETO-ME CNPJ:06.103.290/0001-85 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780602 13810 2017 2017-12-01T00:00:00 9530,5800 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, CONTRATO 013/2012, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. 2017NE00020 2017NE00020 76615693 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA/TELEMAR, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780603 13811 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 714,6000 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 5265 OUT/2017 MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES: JOSÉ GENTIL MIRANDA VOLPONI E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2017OB28072 2017NE07028 79023215 CANAGLIFLOZINA 300MG COMPRIMIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: JOSÉ GENTIL MIRANDA VOLPONI E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780604 13812 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 314080,9000 0,0000 00985004000176 2 "" PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8346887 PREGÃO Pagamento parte da NF-e nº 000.038.364 - Aquisição de 01 (uma) Motoniveladora para atender a Prefeitura Municipal de Colatina/ES, ref. Ata de Registro de Preços n° 035/2016 - Anexo I, conforme Pregão n° 028/2016 - Convênio SICONV nº 841204/2016/MAPA/CAIXA - Rec. União (76,4187104622871%) - Proc.78554985. 2017OB02036 2017NE00797 75233380 AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780605 13813 2017 2017-11-01T00:00:00 6595,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10486394000193 2 "" FMS DE IBATIBA 8362331 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO PARA O FINANCIAMENTO DOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ? PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013. 2017NE00381 2017NE00381 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780606 13814 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 23880,0000 0,0000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 6346 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA LTDA. SERVIÇO REALIZADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - CARIACICA. 2017NL01263 2017NE00670 79184952 INSTRUÇÃO E PAGAMENTO DO CONTRATO SUPRACITADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780607 13815 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 26.10 em viagem a Linhares para participar de Seminário de Recuperação da água na Planície Costeira do Rio Doce. 2017NL00375 2017NE00001 76550850 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780608 13816 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 -120,0000 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00261 2017NE00276 201700052799 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780609 13817 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 13800,0000 0,0000 0,0000 07170809000100 2 "" CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS 8360362 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DA NF 1367 DE 14/08/2017 FLS. 44. REFERE-SE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, URETEROLITOTRIPSIA FLEXÍVEL COM LASER, PARA ATENDER ZENILDA PEREIRA ATRAVÉS DO M. JUDICIAL DE Nº 0000626-66.2016.8.08.0064. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58. 2017NL02776 2017NE02299 78010357 PROCEDIMENTO CIRURGICO URETEROLITOTRIPSIA FLEXIVEL COM LASER COMPRA DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780610 13818 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 -391,7100 0,0000 0,0000 27980523000106 2 "" TRANSPRIMO LTDA 8317450 INEXIGÍVEL Registro de estorno de vale transporte no mês de Junho/2017. 2017NP00552 2017NE00031 76301320 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(TRANSPRIMO LTDA) PARA ATENDER OS SERVIDORES DO CRDR CENTRO SERRANO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780611 13819 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 -1679,3200 0,0000 0,0000 ###.033.267-## 1 "" DUGUAY ANDRADE BRUNOW 8389515 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00461 2017NE01590 201701097958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780612 13820 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 23883,5100 0,0000 0,0000 15653416000186 2 "" CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA 8370874 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 657 EM FAVOR DA EMPRESA CRUZEIRO DO SUL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA ME, REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA E ARMADA E DESARMADA, QUE ATENDERAM AO ED.FABIO RUSCHI E DEPOSITO DOS BENS INSERVÍVEIS DESTA SEGER DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 012/2014, CONFORME PROCESSO 76458067. 2017NL00397 2017NE00127 76458067 DA EMPRESA CRUZEIRO DO SUL- PARA EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780613 13821 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 358,4700 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2017/SESA DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) E STFC (0800)- EMPRESA: TELEMAR NORTE LESTE S/ACONTRATO AUTOMÁTICO 17004861 - SERVIÇOS DE TELEFONIA.LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1800080207902 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017 2017NL00520 2017NE00307 80543154 REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2017/SESA DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) E STFC (0800)- EMPRESA: TELEMAR NORTE LESTE S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780614 13822 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.168.187-## 1 "" CELSINO GANDINE VENANCIO 8377220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 08 A 09/05/2017, DESTINO PANCAS/ES, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES ROSANE S. LORENÇON, SILVA A. BARRETO E ANDRE F. RIBEIRO, AFIM DE REALIZAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ACERCA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS AOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO E REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO. 2017NL00475 2017NE00007 76593584 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES NO ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780615 13823 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 575,2000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contabilização da Folha de Pagamento referente a Adiantamento Férias - Pessoal Civil, RGPS, n/mês SETEMBRO/2017. 2017NL01532 2017NE00035 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780616 13824 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE - CONF, CI: 789/2017. 2017NL03606 2017NE02521 76774619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780617 13825 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 329,4000 0,0000 0,0000 03167545000185 2 "" C.E. DA EPSG PROFA. CAROLINA PICHLER 8338262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08717 2017NE06765 76728676 REFERENTE AO PEDDE/2017 (COLATINA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780618 13826 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 2694,6000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DO DOC. Nº 001/2017, EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE CADEIA INTERNACIONAL(NÃO ICP - BRASIL) JULHO/2017. 2017NL01511 2017NE00929 77929551 DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DE CADEIA INTERNACIONAL (NAO ICO - BRASIL) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4790 TI: CERTIFICADO DIGITAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780619 13827 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 1780,1800 0,0000 0,0000 09534577000158 2 "" CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 8315749 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 1132 - ENTREGA DE MATERIAL REF 03/2017 - PE 0012/16 HDS, ATA 1139/16 HDS, PROC 71107380/15 HDS, C/ 131, CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP, CNPJ 09.534.577/0001-58 (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) 2017NL00291 2017NE00249 71107380 SOLICITA COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS (CIMENTO, TINTA, TORNEIRA E OUTROS). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780620 13828 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.463.477-## 1 "" ODILON BARTH 8360286 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A CARIACICA, NO DIA 23/02/2017, APRESENTAÇÃO PARECER TÉCNICA SOBRE A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO PARA ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO MINERAL. 2017NL00281 2017NE00291 76953572 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780621 13829 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 206,1700 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 03364, COMP. OUT/2017, REF. PERIODO SETEMBRO/2017, PARA COBRIR AO CONTRATOS 141/2015 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA BALANÇA METTLER, CONF. SOLICITAÇAO DO NTSF. 2017NL02689 2017NE00044 69612161 CENTRIFUGA SOROLOGIA; PLAQUETA MIX H; BALANÇA METTLER E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780622 13830 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 685710,6800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM A FGP 31 P.MILITAR,ADIANTAMENTO DE FÉRIAS,PMES MAIO DE 2017. 2017NL00953 2017NE00034 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780623 13831 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 0,4000 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL N 29652 SERVIÇOS VIGILANCIA JAN/17 2017NL00076 2017NE00197 72366818 SOLICITAÇÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0284/2015-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARDA E VIGILÂNCIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780624 13832 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 1350,0000 0,0000 0,0000 03308551000105 2 "" C.E DA EPG SAO JOAO DO SOBRADO 8329658 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL03324 2017NE02737 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780625 13833 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 2378,3300 0,0000 0,0000 10762594000121 2 "" HMB LABORVIX LTDA 8346923 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº 174 MÊS DE OUTUBRO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, APARELHO DE HEMATOLOGIA AUTOMATIZADO - SERVIÇO TRIMESTRAL, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2017 CONFORME CONTRATO Nº 0104/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79086560 2017NL03221 2017NE00930 79006914 SOLICITA ABERTURA DE COMPRA DE MATERIAIS E SERVIÇOS. AQUISIÇÃO DE DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES MÉDICAS. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780626 13834 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 3357,7500 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 890 COMP. JUL/17 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR( MASCARA LARINGEA TAMANHO 2,5 E 4) ARP 562/2017, CONF. SOLIC.DO NTF/CI 1018/2017. 2017NL01867 2017NE01691 74218891 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA; CERA HEMOSTATICA P/ OSSO; KIT DE LIGADURA ELASTICA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780627 13835 2017 2017-10-01T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.986.317-## 1 "" MARIO CESAR DA SILVA 8323272 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO NO DIA 16/01/2017 - REQ. 31/2017. 2017NL00047 2017NE00062 48401595 PASSAGEM/DIARIA PARA MARIO CESAR REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780628 13836 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.758.297-## 1 "" LUCILEIA GILLES 8358640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº 10344 - Acompanhar a realização do I Diálogos entre alunos da Regional de Guaçui - Programa Jovem do Futuro. Itinerário: Vitória x Guaçui x Vitória. Data: 29 e 30/11/2017. 2017NL07755 2017NE07237 80298796 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (REP/SEDU/SEEB/GEM/Nº16/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780629 13837 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 236,4000 0,0000 0,0000 ###.790.517-## 1 "" ILZA VARGAS DAVEL PONCIO 8328063 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender diárias TFD paciente Eduarda Aparecida Vargas Poncio, RPU nº 104/2017 conforme autorização fls. nº 140 em anexo. 2017NL00251 2017NE00327 57240086 PARA DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780630 13838 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.419.737-## 1 "" SILVIO NASCIMENTO 8334062 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO CRIMES VITORIA, SIPA 04-3695/17 2017NL02013 2017NE00733 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780631 13839 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 9054,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 1666543, COMP. FEVEREIRO/2017, REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LEVOBUPIVACAINA 0,25% E 0,5%)ARP 462/2016 E 460/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 244/2017. 2017NL00316 2017NE00347 73827940 ADESÃO AS ARP'S Nº 0460, 0461, 0462 E 0463/2016, REFERENTE PROCESSO Nº 70683093. PREGÃO Nº 0136/2015 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780632 13840 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 10343,2500 0,0000 0,0000 27374412000148 2 "" CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA 8341729 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 57827 DO MES DE SETEMBRO/2017 REF. AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ANGIORESSONANCIA POR SEGUIMENTOS, COM SEDAÇAO E SEM SEDAÇAO, COLAGIONRESSANANCIA COM SEDAÇAO E SEM SEDAÇAO E RESSSONANCIA DE CRANIO COM ESPECTROSCOPIA COM SEDAÇAO)ARP 1058/2016 CONF.SOLICIT.DO NTAD/CI 43/2017. 2017NL02448 2017NE00983 72920343 ANGIORESSONANCIA E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780633 13841 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 24640,7000 0,0000 0,0000 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERVIÇO DE CONSERV.E LIMPEZA DE VITORIA LTDA. 8366099 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 3º TERMO ADITIVO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,COPA E APOIO ADMINISTRATIVO CONTRATO 007/2015 NO PERÍODO DE SETEMBRO. 2017NL03201 2017NE01596 71567291 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780634 13842 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 -10996,4100 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO null 2017NS01844 2017NE00686 76568687 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55775977, EM FAVOR DA EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780635 13843 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 174,4000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 090/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 8 HORAS AULAS NO MES DE AGOSOT/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL02597 2017NE01147 79056938 DO DOCENTE FÁBIO RODRIGUES SILVA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 07/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780636 13844 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.537-## 1 "" NILSON GRIGGIO PEREIRA 8386226 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02293 2017NE01442 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780637 13845 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.528.557-## 1 "" SHIRLEYD BAETA SANTOS RHEIN 8314769 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº 9986 - Formação continuada dos supervisores escolares - Módulo IV. Itinerário: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. Data: 03 a 05/10/2017 2017NL06579 2017NE05335 79637906 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARA DE SÃO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780638 13846 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 1361,4200 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Liquidação da NF. 135610, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF Fevereiro/17, PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP. 2017NL00278 2017NE00040 65027370 PROC. DE PAGAMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL A FAVOR DA EMPRESA PRIME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780639 13847 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 12278,8800 0,0000 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF Nº 1911, ÀS FLS. 1130, RELATIVO A COMPENSAÇÃO SEMESTRAL DE RECURSO ESTADUAL PÓS-FIXADO, DO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2017, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9010/2016, VIGÊNCIA: 01/09/17 A 01/03/19 - CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 1146/1148, SOLICITAÇÃO DA GCMASS ÀS FLS. 1149/1150 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ÀS FLS. 1151. 2017NL12982 2017NE06488 75302179 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478621, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780640 13848 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 15831,3000 0,0000 0,0000 15653416000186 2 "" CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA 8370874 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com a contratação de serviço de Guarda e Vigilância Ostensiva, visando atender a PCES, conf. NFSe Nº 784 referente ao retroativo JANEIRO A OUTUBRO/2017 conforme SIPA 02-13341/2017. 2017NL03281 2017NE00036 66903858 CI/SESP/PCES/DAGE/Nº 130/2014 -SOLICITA INSTRUÇÃO REGULAR DO CONTRATO DE VIGILÂNCIA, PARA ATENDIMENTO DOS POSTOS EM ANEXO, POIS O VIGENTE ESTÁ PRESTES A ENCERRAR-SE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780641 13849 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.250.017-## 1 "" PAULO SERGIO MARION GUIO 8341373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00079 2017NE01159 77640489 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR PAULO SERGIO MARION GUIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780642 13850 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 12146,4600 0,0000 0,0000 14700048000117 2 "" FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO 8362537 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL07670 2017NE00447 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780643 13851 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 01 de dezembro e retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. CI-0909/2017/CM/NOE 2017NL02040 2017NE00001 76531767 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780644 13852 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.523.227-## 1 "" JOAO AFONSO 8350324 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO AFONSO- PERÍODO: 02 A 05/05/17 2017NL00480 2017NE00485 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780645 13853 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA LÚCIA KELLY DO NASCIMENTO, REFERENTE A VIAGENS PARA OS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES E CONCEIÇÃO DA BARRA, NOS DIAS DE 30 E 31 DE MARÇO DE 2017, PARA ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 14. 2017NL00289 2017NE00007 76548066 NO VALOR DE R$ 5.040,00 DESPESAS COM DIÁRIAS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017 VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780646 13854 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 10980,0000 0,0000 0,0000 27330885000143 2 "" MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA 8325424 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DA NF 10490 DE 06/10/2017 FLS. 53. SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE DIEGO NUNES - M. JUDICIAL DE Nº 0022351-04.2016.8.08.0035, COM CIRURGIA DE ARTROSCOPIA PARA REPARO DE LESÕES OSTEOCONDRIAS DO TALUS COM SINOVECTOMIA, INCLUINDO MATERIAIS, INTERNAÇÃO, MÃO DE OBRA E PÓS OPERATÓRIO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 66. 2017NL03462 2017NE02684 78853842 CIRURGIA DE ARTROSCOPIA PARA DIEGO NUNES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780647 13855 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 12034,5200 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO APROPRIAÇÃO DAS FATURAS 1800078689592, 1800078689593, 1800078786209, 1800078689594, 1800078786087, 1800078786088, 1800078786155, 18000787859491800078785950, 1800078785951 E 1800078785984 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. CONTRATO 013/2012. SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/NÚCLEO DE SUPORTE AO USUÁRIO/NESU/GTI. 2017NL04495 2017NE00062 76585506 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 57644055, EM FAVOR DA EMPRESA OI/TELEMAR S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780648 13856 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 9485,6200 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO Liquidação da NF 128, ref. a serviços de Gerenciamento de Arquivos Eletrônicos atender a este Instituto, no período de 01 a 31/09/2017, conforme contrato 08/2013. 2017NL00962 2017NE00075 73275492 DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED DO CONTRATO Nº 008/2013 DA PRÓ-MEMÓRIA - 2016 SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2101 GERENCIAMENTO DE OBRAS, PROJETOS E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780649 13857 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 1396,0000 0,0000 0,0000 36354116000176 2 "" EMPLACART COMERCIO E REPRESENTACOES SERV.LTDA 8330074 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 436 REF A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO MÊS JANEIRO DE 2017. 2017NL02116 2017NE00004 76832317 DE PRODUÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PRODUZIDOS PELA MESMAM E ENTREGUES DURANTE O MES DE JANEIRO. RELATORIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780650 13858 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 167,4500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO REFERENTE A ERRO DE LANÇAMENTO EM CONTA CONTABIL NA 2017GD00079, REFERENTE A FGP 31 PMES JUN/2017. 2017NL01483 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4220 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780651 13859 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 7306,3400 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. JUNHO 2017. 2017NL01066 2017NE00044 9402017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780652 13860 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 1778,2700 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS FATURAS 1631965 E 1605395 REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA NO 11º E 12º ANDAR, SEDE DA SEDURB. CONCERNENTE A JANEIRO/2017. 2017NL00060 2017NE00004 76501191 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780653 13861 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 2563,0500 0,0000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NFS 25.329, 25.341, 25371, 25.386 E 25.398 - ENTREGA DE MATERIAL REF 02/2017 - Despesas c/ medicamentos, pregao 126/16 ata 2531/16 proc 75578727/16 c-88 vigencia 03/01/17 a 02/01/18 2017NL00120 2017NE00075 75578727 NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO E NUTRIÇÃO PARENTERAL P/ INFUSÃO EM RN (ARP). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780654 13862 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.805.837-## 1 "" RODOLFO MACHADO OLIVEIRA 8365362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A APIACÁ E OUTROS, NOS DIAS 01 A 24/02/2017, REALIZAR FISCALIZAÇÃO VOLANTE. 2017NL00161 2017NE00169 76566722 DIARIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780655 13863 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 02/06/2017 (RD 877/2017). 2017NL03431 2017NE01951 76774023 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780656 13864 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 60,3700 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO CONTRATO 013/2012. ABRIL/2017. FATURA 1800078786041. CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FOLHAS 2331/2332 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO DA SEDURB ÀS FOLHAS 2333, NO PROCESSO 62292986. 2017NL00306 2017NE00024 62292986 AO CONTRATO 013/12 - PROC. 57644055/12 - PREGÃO 0002/12 -SERVIÇO TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC-0800)ENTRE SEGER E TELEMAR NORTE LESTE S/A ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780657 13865 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 -1339,4800 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00220 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780658 13866 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 -5100,8100 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00220 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780659 13867 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 -434,8300 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE (SETPES E GVBUS) DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NP00287 2017NE00091 76591956 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAL - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SETPES CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780660 13868 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 2560,2900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE ABRIL 2017 2017NL01217 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780661 13869 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 8910,2100 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE ABRIL 2017 2017NL01217 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780662 13870 2017 2017-12-16T00:00:00 0,0000 33536,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DEDEZEMBRO 2017NL01113 2017NE00076 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2162 AUXÍLIO CRECHE - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780663 13871 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 7346,8800 0,0000 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NFS. Nº 2559 A 2568, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONTRATO Nº. 107/2015. 2017NL00388 2017NE00557 76881598 NOTA FISCAL REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA CONTRATO Nº 107/2017 DE JANEIRO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6682 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780664 13872 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 35848,2000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PARCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE AGOSTO DE 2017-REGIME GERAL. 2017NL05175 2017NE00653 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780665 13873 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.042.787-## 1 "" KETTINI UPP CALVI 8348536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00006 2017NE00112 77539281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780666 13874 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 INEXIGÍVEL DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELA COMISSÃO DE OBRAS, SIPA 02-2181/2017 2017NL00528 2017NE00257 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780667 13875 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 115337,9600 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME PRÓPRIO - NOVEMBRO/17. 2017NL01140 2017NE00049 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780668 13876 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Linhares-Es no dia 14 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, para realizar serviço de interesse dessa secretaria. CI-0040/2017/CM/NOE 2017NL00110 2017NE00063 76533239 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780669 13877 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 564,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL DENISE FERREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO ESESP ENGLISH ONLINE, 30HORAS. 2017NL01358 2017NE00113 76958825 DE DENISE FERREIRA COSTA PARA MINISTRAR O CURSO ESESP ENGLISH ONLINE EM 21/02 A 28/04/2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780670 13878 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 345600,0000 0,0000 0,0000 12600168000117 2 "" MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PROD.MEDICOS LTDA 8375247 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NF-e 7545 (FL. 479), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA DISTRÓFICA (CID Q 81.2), PARA GABRIEL DEGASPERI E LUIS HENRIQUE DEGASPERI, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0000822-96.2016.8.08.0044, COMARCA DE SANTA TERESA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ALCENIR DOS SANTOS PIMENTEL (FOLHA 042 A 047), DE ACORDO COM LAUDO MÉDICO PARA ATENDER POR 03 MESES (FOLHA 418 A 421), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 448, ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 037/2017 (FL. 470), NOTA DE ENTRADA DE MATERIAIS Nº 043 (FL. 480), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 486. 2017NL01631 2017NE01308 74664905 JUDICIAL DE COMPRA DE CURATIVOS ESPECIAIS DA LINHA MEPILEX E MEPITEL EM FAVOR DE GABRIEL DEGASPERI E LUIS HENRIQUE DEGASPERI. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780671 13879 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 1418,6000 0,0000 0,0000 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERVIÇO DE CONSERV.E LIMPEZA DE VITORIA LTDA. 8366099 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 3º TERMO ADITIVO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,COPA E APOIO ADMINISTRATIVO CONTRATO 007/2015 NO PERÍODO DE 17/08/2017 A 31/08/2017. 2017NL02823 2017NE01596 71567291 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780672 13880 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.207-## 1 "" JADIR BARBOSA DE SOUZA 8381620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a concessão de meia diária a servidor para conduzir servidora a reunião de gerenciamento integrado de resíduos sólidos, em Muniz Freire e Domingos Martins, com saída em 14/08/2017. 2017NL00544 2017NE00390 76931420 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780673 13881 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 248,6300 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO LIQUIDACAO DA NFS. 3267 COMP: JULHO/2017 - SERVIÇOS PRESTADO EM JUNHO/2017 - CONTRATO 143/2015 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO REFRIGERADOR, CONF. SOLICITAÇAO DO NTSF. 2017NL01645 2017NE00046 69612161 CENTRIFUGA SOROLOGIA; PLAQUETA MIX H; BALANÇA METTLER E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780674 13882 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 2947,7400 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 37778 DE 30/06/2017 FLS 393. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO, 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE E 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA CORPO TOTAL, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 400/420 - MÊS JUNHO/17. CONTRATO:168/2016. CONTRATO 168/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÁS FLS. 442. 2017NL02194 2017NE01848 75430835 CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780675 13883 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 451,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL PROFISSIONAIS AO IDAF, NOS DIAS 15 A 17/08/2017, TERMO DE COOPERAÇÃO 002/2016, IS 001-E. 2017NL02429 2017NE00956 78868459 DA DOCENTE MARGARIDA EUGÊNIA C. G. MARQUES PARA MINITRAR O CURSO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL APLICADOS AO IDAF NOS DIAS 15 A 17/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780676 13884 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 5254,9000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG.LANÇ.P/ATENDER DESP. C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 79624057 - PLANILHA 87 - ABA 1. 2017NL01750 2017NE00553 79624057 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF.N.455/2017- PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780677 13885 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 1649,1900 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 174067 - GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS PERTENCENTES A SEDU, CONFORME CONTRATO Nº.017/2013 (SEGER), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL04757 2017NE00250 76628132 Nº 017/2013 REF PRESTACAO DE SERVICO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CI/SEDU/STRAN01/2017) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2177 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780678 13886 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 1700,0000 0,0000 0,0000 ###.175.866-## 1 "" ALESSANDRO DOS SANTOS 8347087 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE PATRIMÔNIO APLICADO AO SIGA - DESCENTRALIZAÇÃO SEGER SIGA, NOS DIAS 13 A 17/11/2017 2017NL04290 2017NE02437 79980929 DO DOCENTE ALESSANDRO DOS SANTOS PARA MINISTRAR O CURSO PATRIMÔNIO MOBILIARIO APLICADO AO SIGA NOS DIAS 13 A 17/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780679 13887 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 2762,7700 0,0000 0,0000 14019295000152 2 "" FMS DE VILA VALÉRIO 8359020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL00677 2017NE00435 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780680 13888 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 22464,2100 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA CASA MILITAR, FP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL00699 2017NE00189 76781283 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS CASA MILITAR - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780681 13889 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.707.387-## 1 "" OSVALDO LUIZ CAMATA 8330492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA PEDRO CANÁRIO E CONCEIÇÃO DA BARRA, DIAS03 E 04/07/2017, REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 435-2017, PROCESSO 78343542 E ORDEM DE SERVIÇO 436-2017, PROCESSO 78330319.SUFIS-NE. 2017NL01395 2017NE00895 78468841 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780682 13890 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 76,0800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FATURA Nº 17/11/75000295-0 - DATA DA EMISSÃO 06/11/2017, EM RAZÃO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (S T F C ) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERM. STFC, POR INTERMÉDIO DA SEGER E EMP. CLARO S.A. CONT/02/17 PROC: 64666220. CONFORME PROCESSO Nº 76904237. PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017. 2017NL00924 2017NE00100 76904237 "PROCESSO DE PAG. REF. CONTRATO DE PREST. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERM. STFC, POR INTERMÉDIO DA SEGER E EMP. CLARO S.A. CONT/02/17 PROC:64666220." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780683 13891 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA GERAL SANDRA MARA VIANNA FRAGA, REFERENTE CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SUPERVISIONAR A INFRAESTRUTURA PARA INAUGURAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO BEM COMO IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO, SE FAZ NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DA DRA. SANDRA FRAGA, NO DIA 21/08 COM RETORNO 2308/2017 ÀS 17:00 H. 2017NL00964 2017NE00931 79240631 CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SUPERVISIONAR A INFRAESTRUTURA PARA INAUGURAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO BEM COMO IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO, SE FAZ NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DA DRA. SANDRA FRAGA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780684 13892 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 -4282,3300 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00085 2017NE00214 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780685 13893 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 146,6400 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 874, EMISSÃO EM 16/03/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). 2017NL01215 2017NE00098 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780686 13894 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 -32,1300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a apropriação de despesa com INSS/Patronal/13º Rescisão, da folha 31, de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em FEV/2017. 2017NL00908 2017NE00033 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780687 13895 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.172.217-## 1 "" NILCEIA MARIA PIZZA 8373426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 30/11 A 01/12/2017, DESTINO LINHARES/ES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MUNICÍPIOS DO ESTADO QUE FORAM IMPACTADOS PELOS REJEITOS DA BARRAGEM DE FUNDÃO, MARIANA/MG. 2017NL01469 2017NE00702 77480457 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780688 13896 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 347,0000 0,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA ME 8329328 PREGÃO Liquidação da despesa com aquisição de material de expediente para atender à SEDE e aos ESPAÇOS CULTURAIS. 2017NL00456 2017NE00258 77686608 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A SEDE DA SECULT E AOS ESPAÇOS CULTURAIS. CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780689 13897 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 561,8900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagto. ref. a despesas com serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e serviços de telefonia fixa comutada (STFC), na modalidade longa distância originada de terminais do SMP, contrato 012/2017, mês de outubro/2017. 2017OB03756 2017NE00883 78928613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780690 13898 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 10940,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PD DA NOTA FISCAL 013 DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO E UMA REDE IP MULTI SERVIÇOS, INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. OUTUBRO/2017. ATA 004/2017. CONTRATO 112/2017 COM VIGÊNCIA DE 60 MESES A PARTIR DE 05/07/2017 (ATÉ 04/07/2022). SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DO NESU/GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO. 2017OB28433 2017NE06172 78774497 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70903943, EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780691 13899 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 234,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 36013 OUT/2017 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.ARP 1482/2017 2017OB28332 2017NE06307 77142276 ABIRATERONA ACETATO 250MG E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780692 13900 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 765,0000 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 PREGÃO Pagamento da nf: 1699 (fls. 319) referente a despesa com manutenção preventiva e corretiva do gerador com reposição de peças no período de 02/09/2017 a 01/10/2017 , ref. contrato nº 0352/2016, conforme autorização às fls. 165. 2017OB01999 2017NE00083 76698580 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS NO CONTRATO 0352/2016-NEEA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GERADOR DA SRSCI EXERCÍCIO 2017.EMPRESA: SERTEL SERV. TÉCNICOS LTDA-EPP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780693 13901 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.825.247-## 1 "" GLEIDSON DA CONCEIÇÃO MOREIRA 8370846 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NO DIA 16/10 PARA EPEN RD N°179. 2017OB08282 2017NE03793 76899209 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780694 13902 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 38,1600 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 35, OUT/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB28261 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780695 13903 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.110.997-## 1 "" RONIVAL LOUREIRO 8373328 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE AGUA DOCE DO NORTE - CONF, CI: 996/2017. 2017OB03931 2017NE02419 77432185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780696 13904 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.197.467-## 1 "" CRISTIANE PEREIRA GARCIA 8347418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2884 - 14 A 15/11/2017 - VIX PARA ICONHA E ANCHIETA - CUMPRIR DILIGÊNCIAS - 01 E 1/2 DIARIA. 2017OB11942 2017NE00166 76525503 INCLUSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVA PARA CADA UM DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA, CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2017 - 57/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780697 13905 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4969,4400 0,0000 06270989000130 2 "" NTUR TRANSPORTES TURISMO E LOCADORA LTDA-ME 8356128 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 414, CONTRATO Nº 023/2015, TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL NA ZONA RURAL DE GUARAPARI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 E REAJUSTE(JUNHO E JULHO). DESPESA ORÇAMENTÁRIA DE ENSINO FUNDAMENTAL. 2017OB07965 2017NE00438 70509778 DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DE GUARAPARI REFE,CONTRATO N 23/2015 EM FAVOR DA EMPRESA NTUR TRANSPORTES TURISMO E LOCADORA (CI/GAE/N 09/2015) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780698 13906 2017 2017-01-13T00:00:00 4168,1600 0,0000 0,0000 0,0000 00536717000152 2 "" S.A.A.E ALFREDO CHAVES 8332346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00107 2017NE00107 76615880 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE ITAGUACU REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/Nº 07/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780699 13907 2017 2017-02-15T00:00:00 8521,6800 0,0000 0,0000 0,0000 39320478000134 2 "" DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA 8344341 PREGÃO CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 2017NE00125 2017NE00125 11712017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780700 13908 2017 2017-02-24T00:00:00 192000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01490595000173 2 "" DIAGNOCEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320946 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS SOROLOGICOS PARA ATENDER A HEMOES. ARP: 0877/16. 2017NE02038 2017NE02038 68422318 AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME DESCRITO NESTE TERMO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780701 13909 2017 2017-01-30T00:00:00 -9620,9500 0,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00028, PARA DISTRIBUIR VALORES NO CRONOGRAMA MENSAL. 2017NE00142 2017NE00028 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780702 13910 2017 2017-03-14T00:00:00 1972,0500 0,0000 0,0000 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 PREGÃO C-0247/2014 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES CATETERISMO CARDÍACO PACIENTE JOÃO RODRIGO ARAUJO PAYER, NO MÊS 03/2017 - PROCESSO 67573185 E CI 077/2017, CONFORME RESERVA 2017NR00474. 2017NE00417 2017NE00417 67573185 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA OS CONTRATOS N° 0244/2014 A 0250/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CARDIOLOGICOS REFERENTE PREGÃO ELETRONICO 060/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780703 13911 2017 2017-02-15T00:00:00 -350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07071866000132 2 "" INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA 8379382 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DE ACORDO COM PROCESSO ANUAL DE CANCELAMENTO 72944102, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS/2017. ANULADO PARA CORREÇÃO DO CNPJ QUE DEVERÁ SER DA FILIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM COM EXAME DE CURVA DE PRESSÃO OCULAR CDPO, PARA MARIA VALENTINA BONADIMAN GELINSKY - MJ 0016546-70.2016.8.08.0035. 2017NE00511 2017NE00121 76199126 PROCEDIMENTO EXAME CURVA DE PRESSAO OCULAR AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780704 13912 2017 2017-01-24T00:00:00 6870,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11002975000175 2 "" TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-EPP 8375237 PREGÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 2017NE00099 2017NE00099 74999737 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 72884606, ATA DE REGISTRO E PREÇOS.TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇAO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780705 13913 2017 2017-01-24T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FES. 2017NE00047 2017NE00037 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780706 13914 2017 2017-10-01T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01436527000126 2 "" MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8323999 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2017NE00296 2017NE00296 75944545 BETANECOL 15MG-CÁPSULA PARA ATENDER A PACIENTE MARLY DE REZENDE FERREIRA VALBÃO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780707 13915 2017 2017-01-13T00:00:00 -1347,6000 0,0000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DO 2017NE00019 por motivo de CNPJ incorreto. 2017NE00021 2017NE00019 76584615 DAS ASSINATURAS DOS JORNAIS A GAZETA, A TRIBUNA E DIÁRIO OFICIAL NO VALOR TOTAL DE R$ 2.967,21 VISANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESTA VICE-GOVERNADORIA. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780708 13916 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 5507,9700 0,0000 0,0000 39615562000185 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAO XXIII 8323249 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONDOMINIAIS REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO NO EDIFÍCIO JOÃO XXIII, PARA O MÊS DE JULHO/2017, EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA EVEREST LTDA 2017NL00943 2017NE00006 76525058 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA CONSTRUTORA EVEREST LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780709 13917 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 14,0500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO INSS REFERENTE AOS MESES DE ABR E JUL/2016 DIVERGÊNCIAS ENTRE GFIP E GPS 2017NL00166 2017NE00010 77355849 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/2016 E JULHO/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780710 13918 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 357,0000 0,0000 0,0000 17884921000167 2 "" PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799 8364252 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NF. 176 REF. SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORNECIMENTO DE CONTROLE REMOTO E SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM 03 (TRÊS) PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS NOS ESTACIONAMENTOS 1,2,3 DO PRODEST, NO MÊS JULHO/2017, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0027/2016, SIGEFES 16004003, PREGÃO Nº 0018/2016, PRICILA VIEIRA CARDOSO. PROCESSO 74624997 2017NL00523 2017NE00097 74624997 MANUTENÇÃO DE PORTÕES AUTOMÁTICOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780711 13919 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 1917,6000 0,0000 0,0000 01260374000109 2 "" RFL - COMERCIAL LTDA 8342847 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - CANECÃO DE ALUMÍNIO POLIDO - ARP N º028/2016. 2017NL01142 2017NE00476 75507773 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780712 13920 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 2265,3100 0,0000 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesa com serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto para as unidades escolares, ensino fundamental, da SEDU em Mimoso do Sul. Referente ao mês de maio de 2017. 2017NL04004 2017NE00075 76614425 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE MIMOSO DO SUL REFERENTE MES JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 06/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780713 13921 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 6122,0000 0,0000 0,0000 05806454000178 2 "" ARGOS ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP 8389295 PREGÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MARCA XEROX MODELO WC 4127 CONFORME NOTA FISCAL 6417 2017NL02895 2017NE01560 201700625174 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780714 13922 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 4672,0000 0,0000 0,0000 ###.658.307-## 1 "" BRUNO ONOFRE SOARES 8353785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE AREA JUNTO AO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLOES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. 2017NL01619 2017NE00213 77758277 BRUNO ONOFRE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780715 13923 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 12270,0000 0,0000 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8316244 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O BANDES, NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO: ASPECTOS ECOLÓGICOS DO SURTO DA FEBRE AMARELA SILVESTRE NO E.S RELATIVO AO T.C Nº 001/2017 - IEMA/SEAMA/FUNCITEC/FAPES. 2017NL00008 2017NE00011 76890821 SEAMA/FAPES - PROJETO FEBRE AMARELA PARCERIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320901 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3918 AUXÍLIO A PESQUISADORES 32901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780716 13924 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 -317,5800 0,0000 0,0000 ###.022.607-## 1 "" ALINE VENANUO ROMANHI 8361246 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00293 2017NE02129 59947241 DE TFD. REP. ALINE VERICIO ROMANHI CPF 137.022.607-14. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780717 13925 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 21137,5600 0,0000 0,0000 11069490000107 2 "" L R LOCACOES LTDA - ME 8378756 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 188, CT Nº 225/2016 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO DE LINHARES, ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL05608 2017NE00461 75854538 REFERENTE CONTRATO N 225 PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: L.R LOCAÇÃO ME (CI/GAE/N 96/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780718 13926 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 649246,3300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. DEZEMBRO/2017, FOLHA 31. 2017NL04731 2017NE00185 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780719 13927 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 700,0000 0,0000 0,0000 ###.455.128-## 1 "" PAULO ROBERTO SILVA 8338858 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS COM MATERIAIS DE CONSUMO DE PEQUENO VALOR PESSOA JURÍDICA. 2017NL00142 2017NE00114 77755111 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780720 13928 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 3154,9000 0,0000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR MEIO DA ARP Nº 002/2017 - IDAF.R.M.L. 163/2017. 2017NL03682 2017NE02094 79653774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780721 13929 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 1849,0900 0,0000 0,0000 ###.308.207-## 1 "" JOSÉ MARIA GOMES PEREZ 8389277 DISPENSA DE LICITAÇÃO RESTITUIÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ENERGIA REALIZADAS PELO PROPRIETARIO 2017NL02312 2017NE01493 201700965721 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780722 13930 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 11578,2200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS VANTAGENS FIXAS NA FGP 33 PMES MAIO DE 2017. 2017NL01119 2017NE00032 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780723 13931 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 566,0000 0,0000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 TOMADA DE PREÇOS LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1888, PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADOR PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME CONTRATO 0351/2016. 2017NL00764 2017NE00021 80666000 PAGAMENTO DA NF Nº 1888, REF. A PREST. DE SERVIÇO DE MANUT. PREV. E CORRET. NOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A ESTE HEAC, MÊS128/2017, CONFORME CONT. Nº0351/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780724 13932 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.309.547-## 1 "" WARLEY ANTÔNIO SANTIAGO 8379251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA DO MOTORISTA WARLEY ANTÔNIO SANTIAGO EM VIAGEM A ALEGRE, PONTO BELO, NOVA VENÉCIA, ÁGUIA BRANCA, RIO BANANAL E MARILÂNDIA NOS DIAS 30/05 Á 02/06/2017 PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE KIT Á ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DO MUNICÍPIO. 2017NL00250 2017NE00172 77828550 DIÁRIAS: VITÓRIA X ALEGRE X PONTO BELO X NOVA VENÉCIA X ÁGUIA BRANCA X RIO BANANAL X MARILÂNDIA X VITÓRIA-ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780725 13933 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 275,5200 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SET/17 - RGPS 2017NL00443 2017NE00035 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780726 13934 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 1914,2000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SET/17 - RGPS 2017NL00443 2017NE00035 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780727 13935 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 4202,0000 0,0000 0,0000 11172028000122 2 "" LACERDA VANS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 8366358 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 198 DE 01/10/2017 FLS. 774. LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES DO CRE-ME - MÊS SETEMBRO/2017. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00417 DE 31/01/17 QUE FOI ANULADA PARA ACERTO DO CONTRATO NO SIGEFES). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÁS FLS. 792. 2017NL03322 2017NE00448 65342593 LACERDA VANS LOCADORA DE VEICULOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780728 13936 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 677,9300 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da folha de pagamento dos comissionados do mês de maio de 2017, referente a guia do INSS de competência 04/2017. 2017NL00390 2017NE00106 3772017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780729 13937 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 -59,3600 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00155 2017NE00052 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780730 13938 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 160,0000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, DE Nº 008/2017, DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 047/2016, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE LÍQUIDO DIETÉTICO PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DESTA ADERES, CONFORME CONSTA NA SOLICITAÇÃO DESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DO OFÍCIO ADERES/GAB Nº 070/2017, FLS. 04, COM ACEITAÇÃO DA PM-ES OFÍCIO Nº 135/2017 - DAL/1, FLS. 02 E DA EMPRESA DE ACORDO COM O OFÍCIO 017/201, FLS. 03 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 000.001.863, FLS. 57 DO PROCESSO DE Nº 80107745. 2017NL00720 2017NE00474 80107745 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTARES - ADOÇANTE. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780731 13939 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 54,6900 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - OUTUBRO/2017. " 2017OB00865 2017NE00022 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780732 13940 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9697,3100 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 17 bolsas estágios, pertinente a folha de pessoal deste Instituto, referente ao mês de Outubro/2017. 2017OB01526 2017NE00021 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780733 13941 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9,4300 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIO DA FOPAG DE OUTUBRO DE 2017. 2017OB02228 2017NE00016 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780734 13942 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 136,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE MINISTRAR AULAS- ENEM DIGITAL, 8 HORAS DO MES DE SETEMBRO, TERMO DE COOP. 075/17 E PORTARIA 059-R/17.ROGERIO NAZARETH 2017OB06148 2017NE00676 78298709 DO DOCENTE ROGÉRIO DE NAZARETH SOARES PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@AL NO PERÍODO DE 28/06 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780735 13943 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.840.207-## 1 "" VANUZA GOMES DO NASCIMENTO 8369984 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP ENTRE 06 A 07/11/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1918/2017. 2017OB04051 2017NE03959 67374603 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA VANUZA GOMES DO NASCIMENTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780736 13944 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.605.637-## 1 "" ALDCI ALVES DUTRA 8333983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa diárias TFD paciente Aldci Alves Dutra, RPU nº 482/2017 conforme autorização fls. nº 79 em anexo. 2017OB01853 2017NE01334 64280586 PARA COBRIR DESPESAS DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780737 13945 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 100000,0000 0,0000 14785598000186 2 "" FMS DE NOVA VENÉCIA 8359791 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DO MÊS DE OUTUBRO/2017, COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 024/2017, VIGÊNCIA: 01/10/17 A 30/09/18 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NECV ÀS FLS. 198 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 199. 2017OB27070 2017NE07572 78308518 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780738 13946 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1760,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 3762, PCTE: ADRIANO BARBOSA DA SILVA, PERIODO: 15/09 A 30/09/17. 2017OB27109 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780739 13947 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3190,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 3618, PCTE: WANDERLEIDSON ELIAS FRANÇA FERREIRA, PERIODO: 01/09 A 29/09/17. 2017OB27139 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780740 13948 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 40117,3500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO VENC E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL MILITAR NA FGP 31 HPM OUT/2017 2017OB04298 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780741 13949 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 1219,2000 0,0000 0,0000 06629745000109 2 "" NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8342113 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 074745 - DATA DA EMISSÃO 24/04/2017, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS ( OXACILINA SÓDICA 500 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL). CONFORME PROCESSO Nº 77026071.NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2017.. 2017NL00321 2017NE00230 77026071 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 74142917 ARP: CENTRAL DE COMPRAS/SESA. MEDICAMENTO: OXACILINA SÓDICA 500MG SOLUÇÃO INJETÁVEL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780742 13950 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 3600,0000 0,0000 0,0000 03394173000120 2 "" C.E DA EEEF PRESIDENTE MEDICI 8319798 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02864 2017NE02720 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780743 13951 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 191888,5000 0,0000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NF'S Nº 6961 A 6982, REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 026/2016 ? PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO. 2017NL05286 2017NE01780 80648436 REFERENTE AS NOTAS FISCAIS DE PRESTACAO DE SERVICOS (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8677 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780744 13952 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 2240,0000 0,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 70771 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2154/2016-SESA 2017NL00345 2017NE00242 76530663 ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 2154/2016 PROC 74702670 CENTRAL DE COMPRAS PREGÃO N 0378/2016 PROTOCOLO 11732/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780745 13953 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 -16,8600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO IPAJM PATRONAL, REF. JANEIRO/2017, AÇÃO 8086 - RP. 2017NL00182 2017NE00215 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780746 13954 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 -6819,5100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, AÇÃO 2085 RP, REF. JANEIRO/2017. 2017NL00097 2017NE00221 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780747 13955 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 630,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Liquidação de valor para cobrir despesa com vales transportes (SETPES) para servidores desta Secretaria durante o mês de dezembro de 2017. 2017NL02043 2017NE00019 76500209 DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SCM DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780748 13956 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 1356,0000 0,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO Despesa de exercício anterior autorizado pelo Ordenador de Despesa conf. fl. 511-verso, contrato nº 014/2016, da NF 1220. 2017NL00719 2017NE00600 74914871 AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS DA CHAMADA PÚBLICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780749 13957 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 141213,6000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação das Obrigações Patronais ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPES/FP - REGIME PRÓPRIO ? RPPS. Mês de DEZEMBRO/2017. 2017NL00731 2017NE00046 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780750 13958 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 19/05/2017 (RD 815/2017). 2017OB03502 2017NE01906 76769399 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780751 13959 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4650,0000 0,0000 92146505000187 2 "" NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8358300 PREGÃO PGTO DA NF 32809 DA COMP. DE MAI/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA PARA INSULINA), ARP 1040/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 340/2017. 2017OB01531 2017NE00529 73924440 ADESÃO AS ARP'S N° 0682, 0681 E 0682, REFERENTE AO PROCESSO 71088466, PREGÃO 0420/2015 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780752 13960 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 1236,6700 0,0000 0,0000 05970357000116 2 "" KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA 8326788 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 01277 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, AGOSTO/2017. 2017NL01266 2017NE00632 77457315 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780753 13961 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 93726,7300 0,0000 0,0000 07150434000117 2 "" SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME 8381293 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF. 6628 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ, NO PERÍODO DE 01/07/2017 A 24/07/2017 (3ª MEDIÇÃO), CT. 039/2016 E O.S. Nº 035/2017. 2017NL06689 2017NE00889 76338975 SOLICITA EMPENHO DE VALOR POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE SITRAN, SINALES E SINASC. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780754 13962 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 -13122,1000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31 , MÊS DEZEMBRO/2017. 2017NL03024 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780755 13963 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.981.567-## 1 "" LUCIOLA LOPES MORAES PEREIRA 8342011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS01388 2017NE03984 76672891 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780756 13964 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 1964,0000 0,0000 0,0000 ###.563.837-## 1 "" MARIA JOSÉ WETLER BARROS 8372889 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender diárias TFD paciente Sergio Pereira das Neves, RPU nº 260/2017 conforme autorização fls. nº 522 em anexo. 2017NL00562 2017NE00605 68623666 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780757 13965 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 3415,5000 0,0000 0,0000 ###.643.417-## 1 "" ELIANE MARIA LUGAO COIMBRA 8380616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - MUNIZ FREIRE - 20 A 31/03 E 03 A 07/04. 2017NL00405 2017NE00292 18072017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780758 13966 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 2101,0200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - (RPPS), (FP) - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00243 2017NE00097 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780759 13967 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 1147,2000 0,0000 0,0000 ###.890.157-## 1 "" RUTE FRANCISCO DO NASCIMENTO 8357759 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 02/02/2017 - REQ. 94/2017. 2017NL00146 2017NE00215 53168208 PASSAGEM E DIARIA PARA HENRIQUE DO NASCIMENTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780760 13968 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 10150,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG. LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD. INSERIDOS NO PA 77506391 fls.01 2017NL00590 2017NE00212 77506391 LISTAGEM DE PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS. OF. N. 152/2017-PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780761 13969 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NOS DIAS 01, 05, 06, 07/12 RD N°2367. 2017NL08644 2017NE02700 76780325 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780762 13970 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 379,0000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NF: 31110 (fls:120) referente a despesa com Exames Oftalmológicos: Campo Visual B/B, Paquimetria E e Curva Tensional Diária, paciente Rosely da Penha Maciel Batista, conforme autorização às fls. 130. 2017NL01852 2017NE00538 75325241 FORNECIMENTO DE EXAMES: CAMPO VISUAL B/B, PAQUIMETRIA E CURVA TENSIONAL DIÁRIA. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780763 13971 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DO CORPO MUSICAL DA PMES PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES. NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL01947 2017NE01080 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780764 13972 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Barra de São Francisco e outros nos dias 17 a 19.05.2017. 2017NL00780 2017NE00653 77057511 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780765 13973 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 6286,5000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS INCENTIVOS AO SUS DE 90% DA MÉDIA COMPLEXIDADE, IAC, INTEGRASUS, RUE-UTI, REDE CEGONHA E RESIDÊNCIA MÉDICA, NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2017, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9004/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/05/2017 A 30/11/2017. 2017NL09435 2017NE03529 75302071 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780766 13974 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 diária para o Defensor Público humberto carlos nunes, atuar cumulação, prevista para o dia 21 de julho do corrente ano, com o retorno 21/07/2017 às 16:00 hora. 2017NL00756 2017NE00726 78903270 ATUAR CUMULAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780767 13975 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 -171,1200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM A FGP 31 DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES MAIO DE 2017. 2017NL00999 2017NE00002 76542491 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CIVIS DO ISP/PMES E ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780768 13976 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 13905,5000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇAO DA NF. 37342, COMP. SET/2017, REF. PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (METOTREXATO 25MG SOLUÇAO INJETAVEL, METOTREXATO 1G E 5G,) ARP 645/2017 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 1433/2017. 2017NL02596 2017NE02298 75985195 MARCAPTOPURINA; MESNA SOLUÇAO INJETAVEL; METOTREXATO DE SODIO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780769 13977 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 1912,5300 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Liquidação da NFS-e Nº 024493871 - Despesa com substituição de peças na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na frota de veículos desta SECONT, conforme Contrato 002/2012/SEGER - 15º Termo Aditivo. Mês de JUNHO/2017. 2017NL00353 2017NE00009 60901977 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº026/2011 PROC. SEGER Nº 51583950/2010. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780770 13978 2017 2017-01-04T00:00:00 0,0000 1412,2800 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de FEVEREIRO/ 2017, conforme NFSe Nº 001003 e SIPA 02-2556/2017. 2017NL00742 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780771 13979 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 14333,4100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE A AGOSTO DE 2017 - LINHARES 2017NL02893 2017NE00227 68984855 ESCELSA 2015 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780772 13980 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE GUSTAVO BRAGATTO DAL PIAZ (CPF: 083.390.397-76 ), A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL A SER ABERTA PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0015293-85.2013.8.08.0024. 2017NL00602 2017NE00270 63637600 PROCESSO Nº 0015293-85.2013.8.08.0024 ACAO ORDINARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780773 13981 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE IRÁ TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DA SESPORT, QUE IRÁ PARTICIPARA DA INAUGURAÇÃO DAS PRAÇAS SAUDÁVEIS CONSTRUÇÃO E ENTREGA DE MATERIAIS E UNIFORMES ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO, NOS MUNICÍPIOS DE ITAGUAÇU E ALTO RIO NOVO, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E NOS MUNICÍPIOS DE MARATAÍZES E ITAPEMIRIM, NO DIA 01 DE JULHO DE 2017. 2017NL00644 2017NE00508 77356551 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780774 13982 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 1908,6900 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 240275 FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS SET/17 2017NL01717 2017NE00065 71213147 PROCESSO DE PAGAMENTO CONTRATO 0151/2015 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780775 13983 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 14000,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 022.819 DE 25/07/17 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA ATRAVÉS DA ARP 2096/2016 PARCELA DE JUNHO CI/FH/HSL/0237/2017. PROCESSO F17/17 2017NL00681 2017NE00479 73700002 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAD 021/16 FH - PROC ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780776 13984 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 12139,8500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA FATURA Nº 132667 e 137576 ÀS FOLHAS 243 e 251 FRENTE VERSO, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E POSTAGENS (SEDEX) PARA ATENDER A SESA , EM MAIO/2017 - CONTRATO - CORPORATIVO SEGER. 2017NL05611 2017NE00224 76555801 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 57598886, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780777 13985 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 19799,9000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE INSS PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS DE MAIO/17. 2017NL00195 2017NE00029 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780778 13986 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00042 2017NE01477 77456980 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780779 13987 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 10,4000 0,0000 0,0000 ###.581.797-## 1 "" ROSIMELIA DA SILVA 8370000 INEXIGÍVEL EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA ? INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, EM COMPLEMENTO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E COM PSICÓLOGO NO AMBULATÓRIO DE ONCOHEMATOPECIATRIA, PACIENTE RAVEL SILVA VIEIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ROSIMELIA DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 701/2017 NA FOLHA 133 E 134. 2017NL02089 2017NE01771 68831773 DE TFD. REP. ROSIMÉLLIA DA SILVA CPF 075.581.797-63. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780780 13988 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.783.477-## 1 "" AMALIM TEMER GOMES 8384542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA AMALIM TEMER GOMES, COM VIAGEM PARA SANTA LEOPOLDINA NO DIA 05/04/2017, CONF. REQ. Nº 031/17. 2017NL03715 2017NE03638 77447271 PARA SANTA LEOPOLDINA, DIA 05/04/2017, A PEDIDO DO HEMOES/RH. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780781 13989 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 1975788,6400 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO CAIXA FINISA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL01812 2017NE00017 76525910 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 0394996 CAIXA FINISA. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780782 13990 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 377,4200 0,0000 0,0000 ###.236.157-## 1 "" HUMBERTO MILEIP DUARTE MACHADO 8381065 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE JETON (CONSELHO FISCAL), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL01260 2017NE00060 76651185 JETON EM FAVOR DOS MEMBROS DOS CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780783 13991 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 33554,3100 0,0000 0,0000 27452788000123 2 "" APAE BARRA DE SAO FRANCISCO 8335151 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A NF Nº 34 - CONTRATO Nº 008/15 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, DE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL02820 2017NE00137 69180296 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL ( BARRA DE SÃO FRANCISCO) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780784 13992 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 44099,3100 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO Apropriação de despesas com Serviço de preparo e fornecimento de alimentação do contrato 080/2016, conforme Nota Fiscal 35327, referente período de 01 a 31/07/2017. 2017NL00244 2017NE00006 73888370 ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF. PROC. DE COMPRA Nº 64974901 (SESA). ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780785 13993 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.741.667-## 1 "" JOCIELI PEREIRA SCHEREIDER 8383986 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. 2017NL00076 2017NE00250 76885933 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DO HMSA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780786 13994 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 150,9700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da despesas com Serviços de telefonia móvel em adesão ao Contrato Corporativo Nº 012/2017 - SEGER . Referente a novembro de 2017 - CARIACICA. 2017NL04023 2017NE01397 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780787 13995 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 52474,4100 0,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF, PROCESSO 77029950-NF 3955-FL. 19-VALOR=R$ 4.290,00/PROCESSO 77083431-NF 3956-FL. 16-VALOR=R$ 5.005,00/PROCESSO 77029844-NF 3959-FL. 20-VALOR=R$ 4.290,00/PROCESSO 77029917-NF 3954-FL. 17-VALOR=R$ 4.290,00/PROCESSO 76796205-NF 3796-FL. 18-VALOR=R$ 6.571,41/PROCESSO 76879879-NF 3909-FL. 35-VALOR=R$ 11.583,00/PROCESSO 77028449-NF 3957/3958-FL. 25/26-VALOR=R$ 10.010,00/PROCESSO 77145178-NF 3952/3953-FL. 25/26-VALOR=R$ 6.435,00/ 2017NL01885 2017NE00797 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780788 13996 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.426.767-## 1 "" ZULEIDE DA PENHA MOSCHEN BADA 8353361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00123 2017NE01098 76654770 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780789 13997 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 -890,7300 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REGISTRO DE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE (SETPES) DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PROCESSO 76678628 2017NP00292 2017NE00001 64325814 AQUISICAO VALE TRANSPORTE- SETEPES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780790 13998 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.966.037-## 1 "" WESLEY RANGEL SIMOES 8367368 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 1399 - 27 A 28/06/17 - VIX PARA MIMOSO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL04524 2017NE02427 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780791 13999 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 9614,4000 0,0000 0,0000 03397173000183 2 "" C.E DA EPSG MAJOR ALFREDO PEDRO RABAIOLI 8331643 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02383 2017NE02137 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780792 14000 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 2400,0000 0,0000 0,0000 05534283000175 2 "" EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA 8339012 PREGÃO CONTRATO 0144/2017. LIQUIDAÇÃO DA N.F. 1996, DOS SERVIÇOS DE EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS. NOV/17 2017NL01747 2017NE00973 76467791 COMPRA DE EXAME POR ELETRONEUMIOGRAFIA POR MEMBRO. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780793 14001 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 4808,6900 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7408 - DATA DA EMISSÃO 04/05/2017, EM RAZÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 58785310, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0575/13 E PREGÃO Nº 0072/13 - HMSA. EXAMES ESPECIALIZADOS - EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2017. 2017NL00349 2017NE00096 63764610 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 58785310, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0575/13 E PREGÃO Nº 0072/13 - HMSA. EXAMES ESPECIALIZADOS - EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780794 14002 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.529.577-## 1 "" WILLIAN LIMA RIBEIRO 8368028 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA DE INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÃO NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS EM PARCERIA FAMES/SEDU. AGOSTO/2017 2017NL00979 2017NE00231 77758579 WILLIAN LIMA RIBEIRO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780795 14003 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.839.917-## 1 "" DEVANIR FERREIRA 8384927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA O SUBSECRETÁRIO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS E UNIFORMES ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO E NA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO. 2017NL01228 2017NE00956 77721969 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780796 14004 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 1123,4600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A AGÊNCIA DO TRABALHADOR - SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL00026 2017NE00023 76836088 EM FAVOR DE ESCELSA P/ O FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA P/ ATENDER A AGÊNCIA DO TRABALHADOR - SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM REF. CONT. DE LOCAÇÃO Nº 011/2011 ANO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780797 14005 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 197,8700 0,0000 0,0000 ###.854.427-## 1 "" NELSON LARA SIQUEIRA JUNIOR 8389307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 A 26/05 PARA REUNIAO COM A EQUIPE DE COORDENAÇAO DO STI CONFORME PORTARIA 124/17 2017NL01546 2017NE01070 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780798 14006 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 2032,9200 0,0000 0,0000 12927876000167 2 "" DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 8359014 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 149216 JUN/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 200 MG + TRIMETOPRIMA 40 MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADO NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP: 1570/16. 2017NL07244 2017NE03738 75685000 REFERENTE AO PRCESSO COMPRA Nº 72942444, EM FAVOR DA EMPRESA DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780799 14007 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.743.357-## 1 "" Francisco Valentim Barbosa dos Santos Filho 8377104 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 4 DIARIAS E 1/2 , MAIS 20% DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ATENDER EM VIAGEM OFICIAL A PORTO ALEGRE /RS COM SAIDA 13/11/2017 COM RETORNO 17/11/2017, PARA COORDENAR REUNIÕES DE AVALIAÇÕES DE MÉRITO DOS PROJETOS DE PESQUISA DOS EDITAIS: UNIVERSAL, E PPP 2017NL00564 2017NE00360 80024203 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780800 14008 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 334,5800 0,0000 0,0000 ###.313.307-## 1 "" RITA CECILIA ROSA DE SOUZA 8329108 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS(GETRI), DEZEMBRO/2017. 2017NL03104 2017NE00814 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780801 14009 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Cariacica nos dias 07 a 09.03.2017. 2017NL00348 2017NE00308 76594980 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780802 14010 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 150,0000 0,0000 0,0000 21370151000101 2 "" WORK EXPRESS COMUNICAÇÕES LTDA 8377900 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 21 EM FAVOR DA EMPRESA WORK EXPRESS COMUNICAÇÕES LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VISITA P/ ATENDER A ESTA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. 2017NL00750 2017NE00302 78863457 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780803 14011 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2017.DENTRO DO ES.RD= 1210/17 - DIAS: 10,11,12,13, /JUL 2017NL04677 2017NE02004 76775194 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780804 14012 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 -6,3100 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE COMPENSAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INSS MENSAL SERVIDOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS DE OUTUBRO/2017. 2017NP00201 2017NE00020 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780805 14013 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00102 2017NE03658 77676688 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780806 14014 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 936,0000 0,0000 0,0000 03550315000109 2 "" C.E DA EPG FLORESTA DO SUL 8328799 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL03321 2017NE02731 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780807 14015 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 75465,0000 0,0000 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 76295516-NF 1620-FL. 57-VALOR=R$ 1.935,00/PROCESSO 77084241-NF 1639-FL. 26-VALOR=R$ 10.836,00/PROCESSO 77084500-NF 1640-FL. 27-VALOR=R$ 9.288,00/PROCESSO 76511944-NF 1632-FL. 49-VALOR=R$ 10.062,00/PROCESSO 76511871-NF 1624-FL. 46-VALOR=R$ 4.644,00/PROCESSO 76799433-NF 1626-FL. 36-VALOR=R$ 10.062,00/PROCESSO 76337049-NF 1638-FL. 58-VALOR=R$ 9.288,00/PROCESSO 76511782-NF 1614-FL. 51-VALOR=R$ 10.062,00/PROCESSO 76294889-NF 1637-FL. 59-VALOR=R$ 8.901,00/PROCESSO 76587088-NF 1622-FL. 43-VALOR=R$ 0.387,00/ 2017NL02995 2017NE00026 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780808 14016 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 1103,2000 0,0000 0,0000 ###.309.537-## 1 "" LUCIMARIA ALMEIDA DA PAIXÃO RODRIGUES 8380014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DIÁRIAS DE TFD PARA PACIENTE THAIS ALMEIDA RODRIGUES REFERENTE VIAGEM PERÍODO DE 19/09 A 06/10/2017 CONFORME RPU 396/2017. 2017NL01270 2017NE01145 77259360 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780809 14017 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 1851,2100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Apropriação da despesa com a prestação de serviços de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA REGIONAL DE SÃO MATEUS, mês de JUNHO /2017. 2017NL01719 2017NE00058 76637727 CI/DSZM/SMZ/Nº 032/17- (REFERENCIA: Nº INSTALAÇÃO 0001078954 A 0001078965---ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DA EDP-ESCELSA, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL, ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA REGIONAL DE SÃO MATES/ES.,,DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780810 14018 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.036.657-## 1 "" MARIA APARECIDA DA SILVA CASTRO 8322357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM NO DIA 16/05/2017 (RD 807/2017). 2017NL02945 2017NE02237 76773655 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780811 14019 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 788,0000 0,0000 ###.274.945-## 1 "" PEDRO IVO COIMBRA GOMES 8384025 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE SÃO PAULO - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, COMPLEMENTAÇÃO E AGENDAMENTO NOS DIAS 07 E 08/11/2017 (FOLHA 180) PARA EXAMES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E QUIMIOTERAPIA, PACIENTE PEDRO IVO COIMBRA GOMES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ADENILZA COIMBRA DE BRITO GIRELLI, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 179, E CONFORME APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 976/2017 NAS FOLHAS 181 E 182. 2017OB03231 2017NE02460 77041429 PARA COBRIR DESPESAS COM TFD PACIENTE PEDRO YVO COIMBRA GOMES CPF 016.274.945-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780812 14020 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 770,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 1879, PCTE: ISAAC MARINS DA SILVA, PERIODO: 01/09 A 08/09/17. 2017OB27611 2017NE00022 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780813 14021 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 311,9700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - FOLHA 31 OUTUBRO - ANO DE 2017 2017OB01194 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780814 14022 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.262.977-## 1 "" GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN 8363451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2517- 02 A 03/10 - VIX P/ PINHEIROS E COLATINA - VISITA TECNICA - 01 E 1/2 DIARIA 2017OB10313 2017NE00135 76447677 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2017 - CI 054/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780815 14023 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.897.547-## 1 "" ANA PAULA FARIA FREITAS PONTES 8358012 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa diárias TFD paciente Isabelly Faria Pontes, RPU nº 486/2017 conforme autorização fls. nº 243 em anexo. 2017OB01570 2017NE01312 57730318 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780816 14024 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 171075,7200 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 38997 NOV/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESALAZINA 400MG MG COMP. E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS. ARP: 2350/16 2017OB31349 2017NE06774 74689622 RISPERIDONA 1MG/ML SOL.ORAL FR.30ML, MESALAZINA 400MG MG COMP. E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780817 14025 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3920,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PGTO DA NF. 55089 DE NOV/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (TIRA REAGENTE GLICEMIA) ARP 2594/2016, CONF.SOLIC. NTF/CI 1671/2017. 2017OB03989 2017NE02806 75455544 TIRAS REATIVAS PARA DOSAGEM GLICOSE NO SANGUE; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780818 14026 2017 2017-02-13T00:00:00 -5086,3000 0,0000 0,0000 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DA 2017NE00014, POR EMISSÃO COM CREDOR INCORRETO. 2017NE00115 2017NE00014 76617521 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA QUALIFICADA JUNTO AO SELIC, DE GUARDA, LIQUIDAÇÃO E CONTROLE DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780819 14027 2017 2017-02-13T00:00:00 8112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO reforço da ne00020 para cobrir despesas com serviços de manutenção e conservação de maquinas e equipamentos relativo os meses de fevereiro a julho de 2017. 2017NE00164 2017NE00020 76365115 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA A EMPRESA SILTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REFERENTE AO PROCESSO Nº 64361390/2016 A 2017 E CONTRATO Nº 0384 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE . PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780820 14028 2017 2017-02-13T00:00:00 158,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.327-## 1 "" MARIA NEIDE LIMA NASCIMENTO DE SOUZA 8383957 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 20/02/2017 - REQ. 195/2017. 2017NE00447 2017NE00447 76867218 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA THAINA LIMA SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780821 14029 2017 2017-01-16T00:00:00 851,1600 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR SILVIO MACHADO, COMPETÊNCIA DEZ/2016. 2017NE00545 2017NE00545 72902396 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4658 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780822 14030 2017 2017-01-18T00:00:00 169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.696.747-## 1 "" SORAYA BRUNHARA CANUTO 8334355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2017NE00025 2017NE00025 76695018 DESPESAS COM DIÁRIA NO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780823 14031 2017 2017-10-03T00:00:00 20300,0100 0,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO ne p/ material medico, pregao 152/15 ata 591/16 proc 71321969/15 c-115 vigencia 02/04/16 a 01/04/17 2017NE00340 2017NE00340 71321969 SOLICITA COMPRA DE CAPA DE PROTEÇÃO, LÂMINA PARA TRICOTOMIZADOR, PONTERIA DE CALIBRAÇÃO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780824 14032 2017 2017-09-03T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA SEDH NO EXERCÍCIO DE 2017 - CONTRATO CORPORATIVO Nº 018/2012 2017NE00100 2017NE00100 77015231 DE ADESÃO CORPORATIVO Nº 18/12 CONFORME ANEXO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780825 14033 2017 2017-10-03T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.688.837-## 1 "" MARIANA BOLSONI TEIXEIRA 8373345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cobrir despesas de viagem da servidora Mariana bolsoni Teixeira dentro do Estado para cobertura jornalística na Arena Verão - Desafio SESPORT, várias modalidades, nos municípios de Guarapari e Marataízes, nos períodos de 10 a 13/03/2017 e de 17 a 20/03/2017, conforme autorização do Sr Secretário SESPORT. 2017NE00178 2017NE00178 76635384 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780826 14034 2017 2017-10-03T00:00:00 2400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.947-## 1 "" WESLEY ROSSETO ROMANHA 8329401 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE EMEPENHO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS A SER UTILIZADO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O ISP- INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS POLICIAIS DA PMES. CONFORME CI 18/2017-ISP. WESLLEY ROSSETTO ROMANHA. 2017NE00296 2017NE00296 77107020 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O ISP, NO VALOR DE R$ 3.000,00, SENDO R$ 2.400,00 PARA COMPRA DE MATERIAL E R$ 600,00 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780827 14035 2017 2017-10-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 16/03/2017, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA GEFAP EM VISITA TÉCNICA NAS UNIDADES PRISIONAIS DAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 89 (RD Nº 009T/2017). 2017NE00944 2017NE00944 76574172 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780828 14036 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 ###.582.737-## 1 "" JOSE SIQUEIRA DA VICTORIA 8329765 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PAGTO visando cobrir despesas miúdas de pronto pagamento/Suprimento de Fundos/Material de Consumo. 2017OB00465 2017NE00202 78717647 NO VALOR DE R$ 600,00 PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS COM PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER A ESTA SCV SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780829 14037 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12740,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 41845, PCTE: AFONSO CELSO SANTOS CARDOSO , PERIODO: 10/10 A 21/10/17. 2017OB31240 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780830 14038 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 709,2000 0,0000 ###.468.597-## 1 "" MATHEUS RUFINO DIAS 8366532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA O PACIENTE MATHEUS RUFINO, NO PERÍODO DE 24 A 26/04/2017, CONFORME RPU 130/2017 2017OB00514 2017NE00388 77499409 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780831 14039 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2372 - 17/10/2017 - VIX PARA MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017OB10952 2017NE00043 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780832 14040 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 469,7100 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO PAV FUNDÃO E NA CRT MARECHAL FLORIANO NO MÊS SETEMBRO DE 2017. 2017OB10961 2017NE03345 75467283 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ECELSA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCICIO DE 2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780833 14041 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 ###.203.308-## 1 "" EDILAINE PEREIRA NUNES 8378271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - UNIFESP, EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 11/10/2017 (FOLHAS 357), PARA CONSULTA NA ESCOLIOSE, PACIENTE DAVI PEREIRA NUNES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. EDILAINE PEREIRA NUNES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 903/2017 NAS FOLHAS 358 E 359. 2017OB02975 2017NE02246 70463336 TFD. REP. LEGAL EDILAINE PEREIRA NUNES CPF 227.203.308-33. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780834 14042 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 45,0000 0,0000 27452374000102 2 "" SAAE - MARILANDIA 8342614 INEXIGÍVEL PAGTO DA FATURA 113541, REF A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO PAV MARILANDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB10959 2017NE00456 75849801 SOLICITA APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SAAE - MARILANDIA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780835 14043 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 26607,8700 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGT DA FT 142034 REF A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DECARTA COMERCIAL CONFORME CONTRATO DETRAN/ES 54/2013 E ECT 9912326151 MÊS SETEMBRO DE 2017. 2017OB10960 2017NE03520 75921910 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA E POSTERIOR EMPENHO POR ESTIMATIVA NO VALOR EM FAVOR DA EMPRESA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780836 14044 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7318,3600 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1891 COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 002/2016, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - ME. DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. REGIÃO DA GRANDE VITORIA. 2017OB01535 2017NE00139 76767531 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780837 14045 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 12456,4500 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO prestação de serviços de telecomunicações necessários a implantação da rede IP Multiserviços 2017OB02809 2017NE00040 54457270 DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES PARQA IMPLANTAÇÃO DA REDE ES. -REP/SUGEO-015/11 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780838 14046 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 74,4000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 INEXIGÍVEL AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO NO PERCURSO CASTELO X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E CACHOEIRO X CASTELO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017OB03604 2017NE00042 76467406 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE ME FAVOR DE VIAÇÃO REAL ITA LIMITADA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780839 14047 2017 2017-12-29T00:00:00 14300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.496-## 1 "" DÉBORA PEREIRA ARAUJO 8387679 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIBERAÇÃO DA 1ª PARCELA DO PROJETO docking molecular, avaliação in vitro e no solo de potencias inibidores de urease derivados da curcumina, RELATIVO AO TO Nº 118/2017, FAPES/CNPQ Nº 04/2017 - PPP (capital). 2017NE00565 2017NE00565 80633552 FAPES/CNPQ Nº 04/2017 - PPP - PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS. EDITAL 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3921 AUXÍLIO E BOLSA A PESQUISADORES PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780840 14048 2017 2017-12-29T00:00:00 -108,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.204.226-## 1 "" PATRICIA FERRAZ DO NASCIMENTO 8373313 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo da 2017NE00390, em virtude da despesa prevista ter sido maior do que realizada no exercício de 2017- EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A TRABALHO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA SEAG, EM NOME DA SERVIDORA PATRICIA FERRAZ DO NASCIMENTO , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01608 2017NE00390 77901762 NO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780841 14049 2017 2017-12-28T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO, SALDO NÃO SERA UTILIZADO, TÉRMINO DO EXERCÍCIO. 2017NE04838 2017NE00197 76442870 EMPENHO DE 2017 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780842 14050 2017 2017-12-29T00:00:00 250000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS reforço de empenho. 2017NE09871 2017NE00802 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780843 14051 2017 2017-12-29T00:00:00 -9648,1300 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DA 2017NE00054 TENDO EM VISTA SUA NÃO UTILIZAÇÃO E O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NE00548 2017NE00054 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780844 14052 2017 2017-12-29T00:00:00 -392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.293.667-## 1 "" MARJORIE LOPES BICALHO SANTANA 8379620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADO NO ANO DE 2017 2017NE00812 2017NE00527 77595076 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780845 14053 2017 2017-12-28T00:00:00 -145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.723.427-## 1 "" RAUNY NAZARETH DUTRA SIQUEIRA 8328209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO, SALDO NÃO SERA UTILIZADO, TÉRMINO DO EXERCÍCIO. 2017NE04840 2017NE04492 80467920 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 3196/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780846 14054 2017 2017-12-28T00:00:00 -800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.756.927-## 1 "" EMANUELA DOS SANTOS CAETANO 8376450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO, SALDO NÃO SERA UTILIZADO, TÉRMINO DO EXERCÍCIO. 2017NE04851 2017NE00039 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780847 14055 2017 2017-12-30T00:00:00 -529,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17800119000141 2 "" VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME 8373923 PREGÃO ANULAÇÃO DEVIDO ERRO DE RUBRICA DIVERGENCIA NO SIGA. PATRIMONIO. 2017NE00795 2017NE00571 78672350 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO HESJC AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3274 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780848 14056 2017 2017-12-29T00:00:00 -145,4700 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO devido não utilização do saldo atendendo o decreto de encerramento. 2017NE02099 2017NE01226 75550652 COBERTURA DE DESPESAS REF AO PROC: DE COMPRA N 74599810 E ATA 1699/16. ORTHOHEAD INSTRUMENTAIS E INPLANTES CIRURGICOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780849 14057 2017 2017-11-12T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00030 PARA REAPROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTRO SUB ELEMENTO. 2017NE01087 2017NE00030 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780850 14058 2017 2017-08-12T00:00:00 -96794,4500 0,0000 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE03436 - CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 1065. 2017NE09060 2017NE03436 74478222 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE A SESA E A ASSOC.FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER-AFECC,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERV.DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780851 14059 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 07758623000177 2 "" ESPACO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA LTDA ME 8365880 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NFS-e 921 (FL. 138), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 SESSÕES DE FONOTERAPIA ESPECIALIZADA EM IMPLANTE COCLEAR (TRÊS VEZES POR SEMANA) REFERENTE CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO PARA O REQUERENTE GABRIEL MORA DE JESUS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0004251-16.2016.8.08.0030, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI (FOLHA 002 E 003 FRENTE E VERSO), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 021, RELATÓRIO MÉDICO ANEXO À FL. 137, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 139. 2017NL01679 2017NE00142 73783730 JUDICIAL DE COMPRA DE FONOTERAPIA ESPECIALIZADA EM IMPLANTE COCLEAR (03 SESSOES SEMANAIS CONFORME LAUDO EM ANEXO) EM FAVOR DE GABRIEL MORA DE JESUS. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780852 14060 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.583.346-## 1 "" SILVIA RUTILENE VIEIRA 8365767 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA SERVIDORES PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS A CIDADE DE DOMINGOS MARTINS/ES PARA VERIFICAR CONDIÇOES FISICAS DAS ACOMODAÇOES ONDE ALUNOS DA FAMES FICARÃO ALOJADOS DURANTE O XXIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE INVERNO. 2017NL00503 2017NE00382 78469864 VISITA TÉCNICA XXIV FESTIVAL DE INVERNO NA CIDADE DE DOMINGOS MARTINS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780853 14061 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.557.387-## 1 "" JOAO GERALDO CORREA 8384719 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO referente a diárias para viagem solicitada pela SPRN, SIPA 11-4834/17. 2017NL02500 2017NE00946 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780854 14062 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 -139177,6000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA 31 DO MÊS DE MARÇO/2017. AÇÃO 2086 RG. 2017NL00644 2017NE00157 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780855 14063 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 91800,0000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO NF 175.107 - ENTREGA DE MATERIAL REF 10/2017 - ALGODÃO HIDROFILO, ATADURA GESSADA, AVENTAL CIRURGICO, CAMPO CIRURGICO, COMPRESSA CIRURGICA E OUTROS.Ano 2016 c/56 arp 1675/16 " 2017NL01237 2017NE00162 72968710 SOLICITA ALGODÃO HIDROFILO, ATADURA GESSADA, AVENTAL CIRURGICO, CAMPO CIRURGICO, COMPRESSA CIRURGICA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780856 14064 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 8775,3300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE ABRIL DE 2017, AÇÃO 2088 RP. 2017NL01096 2017NE00295 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780857 14065 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 967,0400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE ABRIL DE 2017, AÇÃO 2088 RP. 2017NL01096 2017NE00295 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780858 14066 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 2820,0000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1498/2017,PREGÃO Nº 0353/2017, REFERENTE AO PROCESSO 78024242 - CENTRAL COMPRAS CONFORME SOLICITAÇÃO ALMOXARIFADO Nº 169/2017 CONFORME N/F Nº 11318. 2017NL00863 2017NE00645 79260365 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº1497 E 1498/2017,PREGÃO Nº0353/2017, REFERENTE AO PROCESSO 78024242 - CENTRAL COMPRAS ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780859 14067 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 15912,6200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IPAJM PATRONAL OUTUBRO/2017 FOLHAS 31 E 33.FUNDO FINANCEIRO. 2017NL03972 2017NE00199 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780860 14068 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Nova Venécia e outros nos dias 26 a 28.04.2017 . 2017NL00644 2017NE00540 76785637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780861 14069 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 7693,6300 0,0000 0,0000 17238161000110 2 "" BRAVANI TRANSPORTES LTDA - ME 8378572 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 100 - CONTRATO Nº 236/2016 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE LINHARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL08563 2017NE00436 75862115 REFERENTE CONTRATO N 236 PREGAO ELETRONICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: BRAVANI TRANSPORTE LTDA- ME (CI/GAE/N 104/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780862 14070 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 23273,3200 0,0000 0,0000 15513036000146 2 "" COMERCIAL LICITA LTDA - EPP 8376946 PREGÃO Liquidação da NF-e nº 000001678 - Aquisição de 02 (duas) Enxadas rotativas para trator de 75 CV, largura de corte de 2.000 MM, 48 flanges no mínimo, com profundidade efetiva de até 25 cm, com rotação de de 170 a 230 RPM, para acoplar em trator agrícola de 75 CV./ES para atender a Prefeitura Municipal de Domingos Martins/ES - Pregão: 042/2015 - Ata de Registro de Preços Nº 035/2015 - Processo: 72285168. 2017NL00813 2017NE00450 72285168 DE TRATORES AGRÍCOLAS COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 75 CV, IMPLEMENTOS, PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780863 14071 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 1147,2000 0,0000 0,0000 ###.063.685-## 1 "" TATIANA DE SOUZA PIRES 8349092 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1361/2017. 2017NL02560 2017NE02564 48346624 PASSAGEM/DIARIA P/CHRISTIANE AQUINO DE SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780864 14072 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 31238,1600 0,0000 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas referente a cessão do empregado Luiz Otávio durante o mês de Abril/2017. 2017NL00315 2017NE00016 70449120 CORRESPONDENTE A CESSÃO DO EMPREGADO LUIZ OTAVIO A ESTA SEDES, A CONTAR DE 01.03.2015, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780865 14073 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 2454,0000 0,0000 0,0000 09467982000109 2 "" ELSON F COSTA COMERCIAL ME 8320190 PREGÃO NF Nº 1174 DE ABRIL/2017 - REFERENTE A MARÇO/2017 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAIO X FIXO 2017NL00404 2017NE00014 69302480 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE RAIOS X E PROCESSADORA DE FILMES. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780866 14074 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 2257,2600 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Liquidação das faturas nº 1800079415116 e 1800079415089, ref. despesa com serviço de telefonia desta regional no período de julho/2017, ref. contrato nº 013/2012, conforme autorização às fls. 211. 2017NL01155 2017NE00165 76611663 PAGAMENTO REFERENTE AO ESTIMATIVO DE GASTOS PARA O PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA: TELEMAR NORTE LESTE S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780867 14075 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.375.446-## 1 "" FERNANDO ROBERTO DA SILVA 8354677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR FERNANDO ROBERTO - DIA: 27/09/17 2017NL01256 2017NE01168 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780868 14076 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 2550,5600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a apropriação de despesa com obrigações patrimoniais/Fundo Financeiro, IPAJM/FUNPES/FP, da folha 31, de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em JUL/2017. 2017NL00521 2017NE00040 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780869 14077 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.405.257-## 1 "" RENAN FRAGA 8375255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 4 DIÁRIAS E 1/2 , MAIS 20% DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ATENDER EM VIAGEM OFICIAL A PORTO ALEGRE /RS COM SAÍDA 13/11/2017 COM RETORNO 17/11/2017, PARA COORDENAR REUNIÕES DE AVALIAÇÕES DE MÉRITO DOS PROJETOS DE PESQUISA DOS EDITAIS: UNIVERSAL, E PPP. 2017NL00565 2017NE00361 80024297 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780870 14078 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 540,0000 0,0000 0,0000 03259240000101 2 "" C.E DA EPG FAZENDA EMILIO SCHROEDER 8334753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08891 2017NE07107 77395921 DO PEDDE/2017 (SANTA MARIA DE JETIBA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780871 14079 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.903.147-## 1 "" ANNY CRISTINNY MIRANDA DOS SANTOS 8371188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A SÃO MATEUS EM 03/10/2017 PARA CAPACITAÇÃO DOS FACILITADORES - PLANIFICAÇÃO REGIÃO NORTE. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/APS/136/2017 (FOLHA 152). 2017NL02629 2017NE00811 77541812 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780872 14080 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.000.297-## 1 "" LEONARDO MIRANDA LUMBRERAS MACHADO 8345134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017OB00929 2017NE00671 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780873 14081 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 237,4400 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL PAGTO. REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SRO - 3, MÊS DE AGOSTO/2017 2017OB03245 2017NE00040 76202020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780874 14082 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 314,2800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. COSNSIG. FL. SET/17 INAT. SEFAZ 2017OB03589 2017NE00124 76780481 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SEFAZ- FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780875 14083 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 23,9800 0,0000 ###.793.828-## 1 "" IENDEL RUBIO DO NACSCIMENTO 8380478 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 299/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 02 HORAS AULAS EM AGOSTO . ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB05521 2017NE01126 79029841 DO DOCENTE IENDEL RUBIO DO NASCIMENTO PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 03/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780876 14084 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 545,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL DO CONTRATO 067/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA ATUAR NO PRE-ENEM EM SETEMBRO/2017 - SEDU - PRE-ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº059-R. 2017OB05456 2017NE00822 78763053 DA PROFISSIONAL LUCIMAR NERIS CASTRO QUE ATUARÁ NO PROJETO PRÉ ENEM DIGIT@L NO PERÍODO 10/07 A 30/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780877 14085 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 259,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/17 INAT. PGE 2017OB13325 2017NE00028 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780878 14086 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1465,6000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BMG CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB01778 2017NE00018 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780879 14087 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 410,5400 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA Pagamento de IRRF das NFs 774 e 775, emitidas em 13/09/2017 referente às 15ª e 16ª medições, realizadas nos períodos 01/06/2017 - 30/06/2017 e 01/07/2017 - 31/07/2017, respectivamente, conforme fls. 1866 e 1915. 2017OB02745 2017NE00262 72368039 PROCESSO DE PAGAMENTO DA CONCORRÊNCIA 02/2015 - CONSTRUÇÃO LABORATÓRIO FEL (DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP). PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1386 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780880 14088 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1955,2800 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS - CONSIGNATÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB01296 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780881 14089 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 164,1100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB04117 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780882 14090 2017 2017-05-12T00:00:00 131684,7200 0,0000 0,0000 0,0000 08250241000109 2 "" VALENCE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 8387237 PREGÃO Aquisição parte de 01 (uma) Retroescavadeira Hidráulica nova, zero hora, fabricação nacional Marca: JCB Modelo:3CX - Motor: JCB turbo, tração 4X4, cabine fechada, ar condicionado, ar quente: ano/modelo atual, motorização diesel turbo alimentado com potência de 92hp, traçao 4x4. peso operacional mínimo de 8.185 Kg, painel de instrumento na lateral da cabine, com ar condicionado de fábrica, com ROPS e FOPS de acordo com as normas técnicas da ABNT e demais especificações do anexo A da ARP, para atender a Prefeitura Municipal de Alegre/ES, Pregão nº 0029/2017 - Ata Registro de Preços nº 044/2017 - Convênio nº 841204/2016/MAPA/CAIXA - Rec.União (76,4187093162%) - Processo: 79217214 2017NE01320 2017NE01320 79217214 AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTONIVELADORA E 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA. LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780883 14091 2017 2017-03-29T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.982.437-## 1 "" ASSUERO DE PAULA MOREIRA FILHO 8369451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO (RD Nº 350/2017). 2017NE01181 2017NE01181 76881628 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780884 14092 2017 2017-02-01T00:00:00 352750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEAG, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00037 2017NE00037 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780885 14093 2017 2017-04-04T00:00:00 -2321,3500 0,0000 0,0000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI -EPP 8362065 PREGÃO Cancelamento por ter sido feito com subelemento de despesa indevido. 2017NE00310 2017NE00211 76784401 REFERENTE AO PREGÃO Nº 0020/2016 (PROCESSO 72260300 - REALIZADA PELA SEJUS), DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780886 14094 2017 2017-02-17T00:00:00 -50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 2017. " 2017NE01810 2017NE00300 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780887 14095 2017 2017-02-15T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.627-## 1 "" JOSE MARIA DA SILVA OLIVEIRA 8351386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00010. " 2017NE00122 2017NE00010 76593614 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES NO ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780888 14096 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias Online nº 9673 - Participar da Formação continuada dos Supervisores Escolares. Destino : Afonso Claudio x Afonso Claudio x Vitória. Data: 15/08/2017 a 17/08/2017 2017OB05989 2017NE04555 79138640 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780889 14097 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2326,0600 0,0000 06867292000140 2 "" PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA - ME 8383824 PREGÃO PG.INSS. REF.A PRESTAÇÃO DE SERV.DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IPAJM NO MÊS JUNHO/17 CONF.NFS-e Nº00022. 2017OB01153 2017NE00010 74845586 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO IPAJM E PERÍCIA MEDICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780890 14098 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -110,0000 0,0000 ###.497.767-## 1 "" LIANA MAZUR QUINTAL COUTO 8392548 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PRESTAÇÃO DE CONTA - DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 078/2017 2017GD00279 2017NE01363 201700894263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780891 14099 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 COTA ABR/2017. 2017OB01019 2017NE00160 76893537 PAGAMENTO DE DIARIAS - HARIADNE PATRICIO DE LIMA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780892 14100 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.748.127-## 1 "" IRENE BENINCA DA SILVA 8385074 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa diárias TFD paciente Irene Beninca da Silva, RPU nº 441/2017 conforme autorização fls. nº 34 em anexo. 2017OB01254 2017NE01125 77760883 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780893 14101 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 1737,8600 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Para cobrir despesas com o contrato 016/2016, firmado com a empresa Pay Less, referente agenciamento e fornecimento de passagens aéreas. Referente a 2ª quizena de 2017. 2017NL01460 2017NE00014 76526380 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780894 14102 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 12 e 13/12/2017 - BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2017NL02777 2017NE01469 78641896 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780895 14103 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 634,4000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR YRAKTAN JHONNY COSTA DE PAULA, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A., REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 46. 2017NL08090 2017NE03703 79502938 O VALOR DE 1.649,44 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA REF. VALE .TRANSPORTE INTERESTADUAL IDA E VOLTA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780896 14104 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 10274,1500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO ?ESTADO? DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 677. 2017NL07418 2017NE00116 76683419 REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PRISIONAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780897 14105 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 405746,9000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. MARÇO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 2006 - RG. 2017NL00823 2017NE00164 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780898 14106 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 136,2000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO, PAGAS PELE EMPRESA SALUTE, EM QUE O CONDUTOR ERA O SERVIDOR PAULO FERNANDO VIEIRA DA SILVA. 2017NL01264 2017NE00585 79769586 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780899 14107 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.838.205-## 1 "" LUCIANA REGO DE FREITAS 8343996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, PERÍODO 12 À 15/09/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT-38 - SIMPLES NACIONAL. 2017NL01949 2017NE01183 77255860 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780900 14108 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 1812,9600 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, AÇÃO 2006 RP, REF. FEVEREIRO/2017, FOLHA COMPLEMENTAR Nº 37. 2017NL00492 2017NE00167 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780901 14109 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 373,5300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IEMA, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL02214 2017NE00049 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780902 14110 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 8600,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 1.666.527, PELA ENTREGA DE DE MEDICAMENTOS. MAR/17 2017NL00152 2017NE00169 75834596 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 69969507 PREGÃO Nº 20/15. COM VIGENCIA EM03/05/2016 A 02/05/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780903 14111 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 27091495000168 2 "" ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA 8343201 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 130 (FOLHA 308) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT, CONTINUIDADE DO TRATAMENTO (7A. ETAPA), PARA NYCOLAS PRATA ASEVEDO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO AS FOLHAS 305 A 307. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0008305-78.2013.8.08.0014, 1A. VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE COLATINA, DECISÃO EXARADA PELA JUÍZA DE DIREITO REGINA LÚCIA DE SOUZA FERREIRA (FOLHA 003 A 005 - FRENTE E VERSO), EM FAVOR DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA - APAE, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 274 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 309. 2017NL00600 2017NE00217 63972727 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO CHAMADO THERASUIT EM FAVOR DE NYCOLAS PRATA DE ASEVEDO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780904 14112 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 188000,0000 0,0000 0,0000 27165570000198 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO 8338661 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTE E LAZER DA COMUNIDADE FORMOSA, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO RAFAEL FAVATO. 2017NL01275 2017NE00963 78300746 FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO REFENTE A EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO RAFAEL FAVATO , DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTES E LAZER PARA FOMENTAR A PRÁTICA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO . EMENDA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1176 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780905 14113 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 10618,0300 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA EM GERENCIAMENTO DE REDE DE DADOS - INFORMÁTICA- ANO DE 2017 2017NL00584 2017NE00074 76602990 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE DE DADOS - INFORMÁTICA- NO ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780906 14114 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 31756,8800 0,0000 0,0000 02368782000141 2 "" MESTRA ENGENHARIA LTDA 8380164 TOMADA DE PREÇOS Liquidação da NF manual nº 001167, com retenção de INSS e ISS(Pancas-ES), 8ª Medição do Contrato Nº 016/2016 - Tomada de Preços Nº 006/2016 - Contrato de execução de obras e serviços de engenharia com fornecimento de mão-de-obra e materiais para construção de 01(uma) barragem em concreto, denominada Barragem Floresta, na área de abrangência do Córrego Floresta, no Distrito de Lajinha, no Município de Pancas-ES - Período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - Processo: 75406985. 2017NL00011 2017NE00003 75406985 REF. AO CONTRATO Nº 016/16 - 1º MP - PANCAS - JULHO/16. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780907 14115 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.058-## 1 "" FERNANDO CORLETO 8336137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Aracruz, 31.08.2017.Processo digital 01871 2017NL01611 2017NE01348 77243625 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780908 14116 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.384.336-## 1 "" ANA MARIA VIEIRA MENDES PENTEADO 8363661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesas com viagem a linhares, dia 09,10/11-reunião nivelamento sistema operacional siater online, e reunião sensibilização e mobilização dos agentes de ATER-projeto DOM HELDER. 2017NL02576 2017NE02190 79944450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780909 14117 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 3240,0000 0,0000 0,0000 08588007000188 2 "" CONSELHO DE ESC.DA EEEM WALLACE CASTELO DUTRA 8337835 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08295 2017NE06813 76739481 REFERENTE AO PEDDE/2017 (SAO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780910 14118 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 -152,8000 0,0000 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00289 2017NE05354 48815403 DO PAGAMENTO DA 54ª PARCELA DO CONVÊNIO N.46/2005, REF A OPERACIONALIZACÃO DO SAMU 192, CONF DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4707 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4791 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780911 14119 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, LEVAR MOBILIÁRIOS PARA CIRETRAN E PAV DOS MUNICIPIOS, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E BOM JESUS DO NORTE ? EM 05 A 06/09/2017 - IS 2227/2017. 2017NL06482 2017NE00196 76442870 EMPENHO DE 2017 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780912 14120 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 -6123,0000 0,0000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 PREGÃO null 2017NS00069 2017NE00118 71043926 PROCESSO PAG. REF PROCESSO Nº 64143740 CONTRATO Nº0149/15 HJSN, SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TANQUE, CILINDROS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS P/ATENDER AO HJSN. VIG.29/06/15 (30 MESES). TECNOCRYO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780913 14121 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 180,0000 0,0000 0,0000 05965318000120 2 "" HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8338318 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 1350 DE 03/04/2017 ÀS FLS. 84. REFERENTE A ASSISTENCIA PARA INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO DE UMIDIFICADOR DE BIPAP NEUROMUSCULAR, PARA PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 85 - MÊS DE MARÇO/2017 - INDENIZATÓRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA FLS. 89. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76201490. 2017NL01489 2017NE01595 76169081 HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780914 14122 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -9586,5200 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO null 2017NS03832 2017NE06444 76568687 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55775977, EM FAVOR DA EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780915 14123 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.194.037-## 1 "" PAULO DE JESUS SILVA 8360251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 02, 12/01 E 22/02, PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03, 08 E 14 (RD'S Nº 06, 18 E 24/2017). 2017NL01125 2017NE01082 76825701 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780916 14124 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 -348513,2300 0,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00829 2017NE00102 76481620 NO VALOR R$ 3.546.767,44, EM FAVOR DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780917 14125 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 190,8000 0,0000 0,0000 ###.209.749-## 1 "" PIERANGELI CRISTIANA MARIM AOKI 8332818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesas com viagem a Carpina/PE, período 04 a 08/12-participar de reunião de nivelamento para gestores do projeto Dom Helder. 2017NL02789 2017NE02383 76669823 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA PIERANGELI CRISTINA MARIM AOKI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780918 14126 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 17912,0000 0,0000 0,0000 03205418000123 2 "" C.E DA EPSG GERALDO VARGAS NOGUEIRA 8332203 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL01960 2017NE01823 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780919 14127 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 1845,9000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DER-ES, NO MÊS DE AGOSTO/2017 2017NL01563 2017NE00004 76532097 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780920 14128 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.477-## 1 "" VALCEDIR DA SILVA ALVARENGA 8398120 INEXIGÍVEL Liquidação referente a diárias para viagem solicitada pela SPTC, SIPA 07-7171/17. 2017NL03040 2017NE01160 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780921 14129 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 1501,5000 0,0000 0,0000 ###.952.457-## 1 "" CHRISTIANO HENRIQUE BREGENSK DO NASCIMENTO 8320570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NL00523 2017NE00464 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780922 14130 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 35601,0800 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 CONCORRÊNCIA Liquidação da NF 2037, 1ª medição do contrato 328/2016, serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Polivalente de Linhares. 2017NL01278 2017NE01059 76034330 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM POLIVALENTE DE LINHARES (REP/SEDU/GERFE/Nº 294/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780923 14131 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 2608,0000 0,0000 0,0000 17818340000127 2 "" R & B REFRIGERACAO LTDA ME 8365414 PREGÃO Liquidação da NF. 1000432, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTE REF Março/17, R & B REFRIGERACAO LTDA ME. 2017NL00355 2017NE00016 71461051 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0184/2015, R & B SERVIÇOS LTDA. - ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780924 14132 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 200170,5400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO TCEES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL02251 2017NE00002 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780925 14133 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.235.737-## 1 "" PAULA ANDREA BUSSU SAMPAIO 8320168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8954- Ciclo de Acompanhamento - Itinerário: Vitória x São Mateus x Linhares x Colatina x VitóriaData: 28 a 31/05/2017. 2017NL03194 2017NE03340 77730801 EM FAVOR DOS SERVIDORES CONFORME RELACAO (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº32/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780926 14134 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.322.107-## 1 "" ANTONIO SERGIO BOECHER PEREIRA 8339657 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2017.RD=002/17= DO DIA 24/05 AO MUNICIPIO DE COLATINA(ES) 2017NL02531 2017NE02121 77344910 NO VALOR DE 2.688,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780927 14135 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 2855,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF NR. 28297 ÀS FLS. 54 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO CIRURGICO ESTERIL FENESTRADO 100X100M DESCRIÇÕES COMPLETA AS FLS. 32 ARP 2310/2016, PARA O HESVV, MÊS DEZ/2017. 2017NL14076 2017NE08157 76488705 PAGAMENTO À CIRÚRGICA MOSQUEIRO LTDA REF PROC. Nº 74380052 ARP 2310/2016 HINSG. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780928 14136 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 504,6000 0,0000 0,0000 06038607000147 2 "" SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 8355218 PREGÃO NOTA FISCAL 452 ( FLS. 203 A 204) REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES DO IDAF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2017. 2017NL02727 2017NE01485 77952359 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780929 14137 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 -15300,0000 0,0000 0,0000 10406980000180 2 "" ORAL PROTESE LTDA ME 8361317 PREGÃO null 2017NS01265 2017NE00571 75027151 REFERENTE CONTRATO 154/2016 EMPRESA CLASSIFICADA ORAL PRÓTESE LOTE 18 (CI/GEP/N 07/2016) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 8657 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2821 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780930 14138 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.623.337-## 1 "" RONE PEIXOTO PINTO 8336296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO NOS MUNICÍPIOS DE IBATIBA E DOMINGOS MARTINS/ES, NO PERIODO DE 02 A 03/12/17. COMFORME CI 112/2017- CMUS. 2017NL03267 2017NE02162 80321739 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO EM IBATIBA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780931 14139 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 6885,0000 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0150613 - DATA DE EMISSÃO 31/01/2017, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (SOL. CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100 ML) CONFORME PROCESSO Nº 76032400. NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL00079 2017NE00036 76032400 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 74653326, ARP: CENTRAL COMPRAS/SESA, MEDICAMENTOS: AGUA PARA INJEÇÃO E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780932 14140 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 12000,0000 0,0000 0,0000 ###.756.277-## 1 "" ARIEL BARROSO DA FONSECA 8372920 CONCURSO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM EDITAL Nº 026/201 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSAO DE PREMIO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO CINECLUBISMO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. 1ª PARCELA. 2017NL00134 2017NE00105 75242079 DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO CINECLUBISMO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO COD 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780933 14141 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 95188,0000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 79243452-NF 15099-FL. 11-VALOR=R$ 0.715,00/PROCESSO 79265162-NF 15108-FL. 11-VALOR=R$ 3.380,00/PROCESSO 79265103-NF 15109-FL. 12-VALOR=R$ 5.785,00/PROCESSO 79263224-NF 15101-FL. 12-VALOR=R$ 1.430,00/PROCESSO 79156681-NF 15098-FL. 12-VALOR=R$ 7.722,00/PROCESSO 79245692-NF 15100-FL. 10-VALOR=R$ 2.860,00/PROCESSO 79261027-NF 15107-FL. 9-VALOR=R$ 3.380,00/PROCESSO 79155782-NF 15091-FL. 12-VALOR=R$ 10.010,00/PROCESSO 79159524-NF 15093-FL. 11-VALOR=R$ 5.005,00/PROCESSO 79160239-NF 15094-FL. 11-VALOR=R$ 5.720,00/PROCESSO 79246001-NF 15095-FL. 13-VALOR=R$ 4.290,00/PROCESSO 79109764-NF 15092-FL. 12-VALOR=R$ 9.438,00/PROCESSO 79014216-NF 15096 E 15097-FL. 19 E 20-VALOR=R$ 23.727,00/PROCESSO 79013678-NF 15089 E 15090-FL. 15 E 16-VALOR=R$ 11.726,00/ 2017NL08760 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780934 14142 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 327748,7000 0,0000 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NF'S Nº 1860 A 1870, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS UNIDADES DE ENSINO MEDIO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 025/2016. 2017NL03922 2017NE00285 79792626 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL CONTRATO N 025/2016 MES SETEMBRO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8677 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780935 14143 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 39053,5400 0,0000 0,0000 05775314000180 2 "" AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA 8372719 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. E SISTEMAS DE VIDEO E MONITORAMENTO - ARP. 027/2013 SAD-MT - CONTRATO 009/2014 - PERÍODO ABRIL/2017 - UNIMETRO 2017NL01346 2017NE00272 68130716 PROCESSO FINANCEIRO DA EMPRESA AUSEC AUTOMOÇÃO E SEGURAÇA LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°67006280. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780936 14144 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 713,1500 0,0000 0,0000 08650845000134 2 "" CAL ALVES INFORMATICA ME 8328807 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 755, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0814/2017, PREGÃO Nº 0015/2017. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77620682). 2017NL03041 2017NE01021 75139138 HABF/UT SERV.GE./034/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES PARA CONDICIONADORES DE AR CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780937 14145 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 2748,0700 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO Liquidação de despesas com locação de veículo automotor sem motorista, visando atender as necessidades desta SECTI, referente ao mês de novembro/2017. Fatura 19434. 2017NL01036 2017NE00007 60191899 ADESAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/12 -SEGER -PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780938 14146 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 56500,7700 0,0000 0,0000 08284786000128 2 "" COMERCIAL SUL DE AUTOMOTORES LTDA 8387064 PREGÃO Liquidação parte da NF-e nº 000.000.236 - Parte da aquisição de 01 (um) Caminhão Truck com Caçamba Basculante: veículo equipado novo, 0 Km, ano/modelo atual, Marca: FORD - Modelo: 2423 e demais especificações contidas no Anexo A da ARP para atender a Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES - Pregão nº 027/2017 - Ata de Registro de Preços nº 043/2017 - Contrapartida Estadual (23,5812906838%) - Convênio SICONV nº 841204/2016/MA/CAIXA - Processo: 78612047 2017NL02242 2017NE01200 78612047 AQUISIÇÕES DE CAMINHÕES TRUCK CAÇAMBA BASCULANTE, CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO E CAMINHÃO 8X2 COM QUATROS EIXOS E BAÚ REFRIGERADO. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780939 14147 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 1672,8600 0,0000 0,0000 ###.530.177-## 1 "" FABIO FERRAZ VOLPATO 8363110 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI II/DETRAN/ES NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL01221 2017NE00238 76456617 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS - OF. 036/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780940 14148 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 23226,9600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO DER, FUNDO FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL01535 2017NE00082 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780941 14149 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 61305,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO NA FOLHA DE Nº 31 DO HPMES - FEV/2017 2017NL00318 2017NE00072 76543013 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3858 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780942 14150 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 177,3700 0,0000 0,0000 07739472000100 2 "" CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA 8353029 INEXIGÍVEL PRÉ LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 35426 (FOLHA 3301) DESTINADO A COBRIR DESPESAS DO MÊS DE MAIO/2017 COM A AQUISIÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2017, ANEXOS I E II, PUBLICADO NO DIO EM 30/08/2011, CONFORME SOLICITAÇÃO A FOLHA 3300 (VOLUME 006). 2017NL01313 2017NE00287 59430460 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM NOME DO CENTRO DE IMAGINOLOGIA NORTE CAPIXABA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780943 14151 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 496,0000 0,0000 0,0000 ###.744.317-## 1 "" MIKAELLA VANESSA COSTA DOS SANTOS 8386771 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELI HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 17/10/2017 (FOLHA 001), PARA TRATAMENTO DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL, PACIENTE WELKER DOS SANTOS MORAS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MIKAELLA VANESSA COSTA DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 920/2017 NAS FOLHAS 011 E 012. 2017NL02743 2017NE02240 79755917 DE TFD. REP LEGAL MIKAELLA VANESSA COSTA DOS SANTOS CPF. 159.744.317-40. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780944 14152 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.816.206-## 1 "" Wendy de Andrade Rocha 8384813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para avaliação dos parâmetros de crescimento das plantas, em Brejetuba, dia 11/05. Convênio 793706/2013. 2017NL00845 2017NE00727 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780945 14153 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 149557,6400 0,0000 0,0000 11205159000169 2 "" MC ALIMENTACÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 8378038 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE AO CONTRATO Nº.007/2015 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - CDPSDN, CONF. NOTA FISCAL Nº.481, PRESTADOS NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00619 2017NE00040 76116867 NO VALOR DE 2.001.102,86 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA CDPSDN NO PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780946 14154 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 23940,8400 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO Liquidação da NF 912/2017, emissão em 07/08/2017, para cobrir despesa com aquisição de material medico fios de sutura. 2017NL01580 2017NE00978 77502795 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780947 14155 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 3700,5200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA N° 201741438 PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA AGERH NO MES DE JULHO DE 2017 2017NL00472 2017NE00073 76596010 DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA AGERH NO EXERCÍCIO DE 2017 - REP Nº 006/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780948 14156 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 28935,6000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SESP, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL01048 2017NE00051 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780949 14157 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 532,0000 0,0000 0,0000 18730676000104 2 "" ROBSON VIEIRA DE CASTRO 92517455872 8372506 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 00055 DE 19/04/17 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER O HSL NO PERÍODO DE 01/04/17 À 14/04/17 ATRAVÉS DO CONTRATO 074/2015- ROBSON VIEIRA. 2017NL00347 2017NE00020 75481316 DE NOTAS FISCAIS DA EMPRESA ROBSON VIEIRA DE CASTRO AO CONTRATO N° 0074/015 - SESA, PROCESSO N° 64384497, HSL/MANUT/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780950 14158 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 13916,6400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO DE ÓRGÃO CEDENTE SESP - SERVIDOR RENATO BORGES SERRANO - MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/17. 2017NL01907 2017NE00080 10482017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780951 14159 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 2547,1300 0,0000 0,0000 27165588000190 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DO OFÍCIO/SEMASI/SRH/Nº310/2017 ÀS FLS. 38 PARA COBRIR DESPESAS COM CESSÃO DE SERVIDOR DEMETRIUS ARAÚJO DO NASCIMENTO, NO MÊS DE JUNHO/2017 . 2017NL07757 2017NE05664 76072797 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA ESSA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780952 14160 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES DO IPAJM (ED. CENTER PAX), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00563 2017NE00134 66299012 SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA A NOVA SEDE DO IPAJM. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780953 14161 2017 2017-02-14T00:00:00 1,4000 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000925 2 "" IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8326412 DISPENSA DE LICITAÇÃO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS -PROC. 64143740 - ARP Nº. 0951/15 - LOTE 05 - EMPRESA: INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA,DUNRANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 2017NE00047 2017NE00011 71210792 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS -PROC. 64143740 - ARP Nº. 0951/15 - LOTE 05 - EMPRESA: INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780954 14162 2017 2017-03-15T00:00:00 363,3100 0,0000 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA CLARICE MACHADO IMPERIAL GIRELLI, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPIRITO DO SANTO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. " 2017NE00171 2017NE00171 77186753 NO VALOR DE 363,31 DE DUA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA SECRETARIA REF. AO SEGURO DPVAT 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780955 14163 2017 2017-03-14T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.754-## 1 "" LORHILTON DE SANTANA OLIVEIRA 8362874 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA O PACIENTE LORHILTON DE SANTANA, NO PERÍODO DE 26 A 28/03/2017, CONFORME RPU 082/2017 2017NE00237 2017NE00237 76595471 TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PEPA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTOS - ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780956 14164 2017 2017-03-14T00:00:00 -328,5000 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO POR CESSÃO DE SERVIDOR A OUTRO ÓRGÃO - AUXILIO SAÚDE - FEV/17. 2017NE00247 2017NE00006 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780957 14165 2017 2017-03-14T00:00:00 12500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03062404000106 2 "" RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 8328212 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CPRE. 2017NE00364 2017NE00364 76961834 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 65326792 - CONTRATO Nº 0156/2014. RC SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780958 14166 2017 2017-03-14T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.157-## 1 "" VINICIUS CHAVES DE ARAUJO 8353325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR VINICIUS CHAVES DE ARAUJO, PARA REALIZAR EXTENSÃO DAS MINHAS ATIVIDADES NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL,FAMÍLIA, E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ, NOS DIAS 14 A 15/03/2017 COM RETORNO ÀS 18:00 HORAS. 2017NE00321 2017NE00321 77177860 REALIZAR EXTENSÃO DAS MINHAS ATIVIDADES NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL,FAMÍLIA, E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 486/16. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780959 14167 2017 2017-03-23T00:00:00 125798,9500 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REGISTRO DE LANÇAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR-OPV, RELATIVO AOS PROCESSOS JUDICIAIS INSERIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 77211405 (PLANILHA 76 - PARTE 2) 2017NE00153 2017NE00153 77211405 LISTAGEM DE PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS - OF 95/2017 PGE/RPV. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780960 14168 2017 2017-03-23T00:00:00 -1898,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.478.897-## 1 "" CAIO ALMEIDA MARIN 8393014 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente anulação de suprimento de fundos - Guia de Devolução 2017GD00015 ? Conforme autorização Secretário Geral folha 101. 2017NE00583 2017NE00212 201700042654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780961 14169 2017 2017-03-23T00:00:00 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00853345000198 2 "" INSTITUTO DE OLHOS DE COLATINA LTDA. 8325974 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAME DE PAQUIMETRIA EM AMBOS OS OLHOS, PARA REQUERENTE JURACY PIMENTEL LOUREIRO, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0007411-24.2016.8.08.0006, ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA DA FAZENDA PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELA JUÍZA DE DIREITO MARISTELA FACHETTI (FOLHA 004 E 005 - FRENTE), CONFORME MAPA DE ADJUDICÃO NA FOLHA 021 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 022. 2017NE00624 2017NE00624 77118057 JUDICIAL DE COMPRA DE PAQUIMETRIA EM FAVOR DE JURACY PIMENTEL LOUREIRO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780962 14170 2017 2017-02-16T00:00:00 21865,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13056121000105 2 "" ASSOCIAÇÃO MASTER DE REMO DO ESPIRITO SANTO 8383987 INEXIGÍVEL Cobrir despesas com o apoio financeiro objetivando a realização da Arena SESPORT Banestes de Verão - REMO, que será realizado no município de Guarapari/ES, no período de 19 de março de 2017, Termo de Colaboração 004/2017, conforme autorização do Sr Secretário SESPORT. 2017NE00115 2017NE00115 76700402 CHAMAMENTO PÚBLICO ARENA VERÃO GUARAPARI. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4667 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES - APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780963 14171 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.633.537-## 1 "" PAULO ALVES DE OLIVEIRA 8358986 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 07 A 09/06/2017 - COLATINA, SANTA TERESA E SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES 2017NL01109 2017NE00215 76607828 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780964 14172 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 788,0000 0,0000 0,0000 ###.216.637-## 1 "" MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA 8331488 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 25 A 28/09/2017 (FOLHAS 1102 A 1104) PARA EXAMES DE LABORATÓRIO, RX GERAL, ULTRASSOM GASTROENTEROLOGIA E CONSULTAS NO AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE GASTROENTEROLOGIA, PACIENTE MARINY GAMA SANTANA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 765/2017 NA FOLHA 1105 E 1106. 2017NL02379 2017NE01988 49315196 TFD. REP. LEGAL MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA CPF. 053.216.637-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780965 14173 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.319.987-## 1 "" WEBERTY DE MENDONçA 8353743 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00444 2017NE00171 76927172 NO VALOR DE R$500,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780966 14174 2017 2017-09-01T00:00:00 0,0000 12201,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇAO VALE TRANSPORTE MES DE JANEIRO 2017 GVBUS - SERVIDORES 2017NL00001 2017NE00003 76562735 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE (GVBUS). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780967 14175 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO DESPESAS COM CONTRATO Nº. 002/2012 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1399. 2017NL00139 2017NE00100 57163715 E INCLUSÃO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DA FAMES.( VOL.2) ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780968 14176 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 232,2000 0,0000 0,0000 03417176000131 2 "" C.E DA EPG PROFA.MARIA JOSE ZOAUIN DE MIRANDA 8333087 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07795 2017NE06290 76669793 REFERENTE AO PEDDE/2017 (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780969 14177 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 219032,9500 0,0000 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NF. 2841 A 2849 CONT. 012/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ ATENDER DIVERSOS SETORES SEFAZ, JULHO/2017. 2017NL01851 2017NE00058 76717321 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 012/2012, FIRMADO COM A EMPRESA PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - EXERCICIO DE 2017. EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780970 14178 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 1950,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1740025 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DSPMES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1080/2016. VENCIMENTO EM 30/06/2017. 2017NL00266 2017NE00222 75318172 SOLICITA FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº1080/2016 PROC.Nº 71423788/2016 EMPRESA CRISTÁLIA PROT.Nº 07199/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780971 14179 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 10098,8700 0,0000 0,0000 06108936000117 2 "" APAE DE MARILANDIA 8332875 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MARILÂNDIA - NF Nº 35, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2017. 2017NL01889 2017NE00413 65553896 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCACAO ESPECIAL DE MARILANDIA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780972 14180 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 1750,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO FABIO RIBEIRO BITEENCOURT, REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEGE, NO DIA 24/09/2017 COM RETORNO 26/09/2017 ÀS 20:30 H. 2017NL01172 2017NE01106 79609830 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEGE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780973 14181 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 75963,5200 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPIAÇÃO DA DESPESAS DAS NFS Nº36734,36735,36736,36737 E 367378, FLS.746 AS 750, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS FAEC, FAEC MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO E SIH TRANSPLANTES, DO MES DE MAIO/17 - 2° TERMO ADITIVO AO CONVENIO N° 9008/16, COM VIGENCIA 01/05/2017 A 30/11/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS.840 AS 757. 2017NL07122 2017NE03436 75302160 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780974 14182 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 681,5100 0,0000 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 PREGÃO Lançamento ref. despesas com serviços de telefonia móvel para serem utilizadas pelos comitês de bacias hidrográficas, 12 novas linhas, conforme Fatura 757097870 - Fev/17. 2017NL00371 2017NE00287 61337056 TELEFONIA MOVEL - REP/DAF/GL- 13/13. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2958 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780975 14183 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 53,2800 0,0000 0,0000 31776248000172 2 "" SAAE - JOAO NEIVA 8325445 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE JOÃO NEIVA - FATURA N° 03274-8 - REFERÊNCIA 11/2017. 2017NL03943 2017NE00097 201201639298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780976 14184 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 4762,0500 0,0000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017NL00013 2017NE00003 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4511 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS - INATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780977 14185 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 766,7200 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO C -0110/2016 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 3231 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS : APARELHO DE BISTURI MAI/17 2017NL00723 2017NE00221 74647822 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA O CONTRATO 0110/2016 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BISTURI ELETRÔNICO MARCA DELTRONIX. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780978 14186 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1955,7200 0,0000 0,0000 04662878000143 2 "" DUAL ENGENHARIA LTDA 8323969 CONCORRÊNCIA Liquidação da 7ª medição do contrato 002/2017-SEDU - Remanescente da reforma e ampliação da EEEFM Augusto Luciano, em Cariacica-ES, no período de 01 a 31/12/2017, conforme Termo de Cooperação Nº 28/2016 E PORTARIA Nº 026-R/2017, IM1000731 - EDIFICACAO EE PAL - 0331000000 - Salário Educação - 2% Ensino Médio. 2017NL01269 2017NE00119 80553044 DA 7ª SÉTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2017 REFERENTE A OBRA DE EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LUCIANO-CARIACICA REQUERIMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780979 14187 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 2734,3000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS,NA FOPAG 37 PMES,FEV/2017. 2017NL00337 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780980 14188 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a concessão de meia diária para o Subsecretário de Estado de Habitação e Regularização Fundiária realizar visita para Regularização Fundiária - Comunidade Paulo Jacob e visita técnica para identificação de áreas para Regularização Fundiária, em Itaúnas, com saída em 17/08/2017. 2017NL00561 2017NE00397 77257243 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780981 14189 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 ###.282.557-## 1 "" JOSADAIQUE CLARO PEREIRA 8335975 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DA 1ª JARI SUPLENTE, MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL00612 2017NE00267 77037430 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780982 14190 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 1416,6600 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 04255 DE 02/08/17 REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE GASES MEDICINAIS DO HSL NO PERIODO DE JULHO/2017 ATRAVÉS DO CONTRATO N 0165/2015 - UL QUIMICA. ( VALOR DA NF 1.416,66 IRRF 1,5% = 21,25 CNPJ 01.955.600/0001-76 UL QUÍMICA) 2017NL00709 2017NE00040 70998671 ADMINISTRATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS ATRAVÉS DO CONTRATO 0165/2015. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780983 14191 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -286,9600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO, REFERENTE JUNHO DE 2017 2017NL02975 2017NE00050 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780984 14192 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 2957,2500 0,0000 0,0000 10873273000102 2 "" FMS DE IRUPI 8351736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL09070 2017NE00385 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780985 14193 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 42750,0000 0,0000 0,0000 ###.850.198-## 1 "" ADRIAN MADEIRA ALVARES DA SILVA CONFORTI 8371603 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lliberação da 2ª parcela do projeto, ref. ao TO Nº 289/2016, relativo ao convênio PPSUS, edital nº 05/2015. 2017NL00228 2017NE00175 74713515 FAPES/CNPQ/DECIT-SCTIE-MS/SESA Nº 05/2015 - PPSUS. EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3918 AUXÍLIO A PESQUISADORES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780986 14194 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 633,1500 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA SERVIDORA CLAUDINÉIA DIAS DE PAULA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.35. 2017NL00886 2017NE00553 76951189 NO VALOR DE 6.567,75 EM FAVO DA EMPRESA AGUIA BRANCA PARA DESPESAS REF. A CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCICIO DE 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780987 14195 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 1539,1400 0,0000 0,0000 14721287000153 2 "" FMS DE PONTO BELO 8359253 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL13200 2017NE00443 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780988 14196 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 14742,8200 0,0000 0,0000 02770721000106 2 "" SINDICATO DOS MICRO E PEQ. EMPRESARIO DO ES 8363090 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DA NF 00069 EM FAVOR DO INSTITUTO SINDIMICRO, REFERENTE A 511,62 HORAS DE ATENDIMENTO A ETAPA/FASE 3.2. 2017NL00732 2017NE00047 64964485 CONVENIO GOVERNO FEDERAL MTE/SENAES -PROJETO RESÍDUOS SÓLIDOS (CATADORES) - META /ETAPA 2.3 CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 12 ECONOMIA VERDE 1057 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4799 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS - DEMAIS SERVIÇOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780989 14197 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 20052,6600 0,0000 0,0000 05628013000123 2 "" DN-COMERCIO E SERVICOS EM SEG. E INT. LTDA 8351251 INEXIGÍVEL REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 18576/18662. 2017NL03831 2017NE00036 201500061631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4130 SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780990 14198 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 2499,8000 0,0000 0,0000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO ne p/ medicamentos, pregao 661/16 sesa ata 197/17 proc 76887243/17 c-9 vigencia 31/01/17 a 30/01/18 -- liq nf 76521 ref mar/17 2017NL00399 2017NE00300 76887243 PROCESSO º76025454-SESA; ATA'S º193, 194, 195 E 197/2017; R$96.073,75; EM FAVOR DE COSTA CAMARGO, ISOFARMA, NOVAFARMA E SOLUMED DISTRIBUIDORA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780991 14199 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 1134,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE 290 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL PARA ATENDER AOS SERVIDORES DESTE HEAC, NO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017NL00396 2017NE00002 76595404 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS E TRANSCOL PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTE HEAC, NO EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780992 14200 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 -19182,2800 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO null 2017NS00343 2017NE00105 76821919 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780993 14201 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 -3819,1400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. DEZEMBRO/2017, FOLHA 25. 2017NL04810 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780994 14202 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA CONFORME PACTUADO NO TERMO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POR MEIO DA SEDURB E A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS AGRICULTORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ? APAGEES, E TERMO ADITIVO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE, OBJETIVANDO ?VIABILIZAR NO MUNICÍPIOS DE COLATINA, AÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO APAGEES BEM VIVER MPA ? APF 0455982-05 NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR- RECURSOS DO OGU E PROGRAMA ESTADUAL NOSSA CASA COM RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FEHAB, À TÍTULO DE CONTRAPARTIDA. 2017NL00012 2017NE00012 75357046 RECURSOS NO VALOR DE R$ 192.000,000 PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL-OGU TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360901 FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 16 HABITAÇÃO 481 HABITAÇÃO RURAL 222 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 1084 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A INICIATIVAS DIRECIONADAS A AMPLIAÇÃO DE OFERTA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA RURAL 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4443 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - PROGRAMA ESTADUAL NOSSA CASA ? RURAL 36901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780995 14203 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 35376528,1900 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES NOV/2017. 2017NL03195 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780996 14204 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 24, 25, 26, 31/10, 01, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14 E 16/11/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 172 E 178 (RD'S Nº 2097 E 2179/2017). 2017OB09254 2017NE02085 76773590 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780997 14205 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2562,0200 0,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 PREGÃO PGTO DA NF 85981 DA COMP. DE OUT/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO (PARAFUSO PEDICULAR, HASTE LONGITUDINAL E SISTEMA TRANSVERSO DTT) ARP 2225/2016, PARA PACIENTE GEOVANA FACINI SILVA. CONF. SOLICITAÇAO O NTCC/CI 172/2017. 2017OB03922 2017NE02420 74243322 PARAFUSO PEDICULAR 4,5 X 30-31 MM; PARAFUSO PEDICULAR 4,5 X 34-35 MM; PARAFUSO PEDICULAR 5,5 X 38-40 MM, E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780998 14206 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1718,7700 0,0000 ###.622.027-## 1 "" DAVI ZOTTI 8374407 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE VILA PAVÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB13041 2017NE02941 76046427 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 007/2014 - LOCAÇÃO PAV DE VILA PAVÃO/ES - CI 143/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464780999 14207 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 54506,0600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE JUNHO DE 2017, AÇÃO 2087 RP 2017OB02426 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781000 14208 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2921595,0100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE JUNHO DE 2017, AÇÃO 2087 RP 2017OB02426 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781001 14209 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 528,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE JUNHO/17. 2017OB00422 2017NE00019 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781002 14210 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 29548,7900 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DE INATIVOS CELETISTAS RGPS DE JUNHO/17. 2017OB00424 2017NE00028 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781003 14211 2017 2017-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.926.776-## 1 "" ANGÉLICA CARVALHAIS DE OLIVEIRA 8372058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com viagem a linhares, dia 20/12-reunião de nivelamento de ações para implementação do projeto DOM HELDER. 2017NE02563 2017NE02563 78016207 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA ANGELICA CARVALHAIS DE OLIVEIRA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781004 14212 2017 2017-12-20T00:00:00 -4181,2700 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Anulação do empenho 2017NE00007 devido o encerramento do exercício. Decreto nº 4026-R 04/11/2016. 2017NE00351 2017NE00007 76477436 DE INSTITUIÇÕES FORNECEDORAS DE VALES TRANSPORTES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781005 14213 2017 2017-12-21T00:00:00 1067,1500 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUQUI/ES, REQUERENTE PAULO ROBERTO DE ASSIS A. BARRETO, PAGAR HONORÁRIOS A HELENO SALUCI BRAZIL PROCESSO JUDICIAL 0000894-78.2017.8.08.0036. 2017NE04714 2017NE04714 68656254 ANULATÓRIO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO REF AIT PM30228109 PLACA MQH-5808 ACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781006 14214 2017 2017-08-31T00:00:00 -240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.230.497-## 1 "" EDUARDO MURILO WAGMACKER 8389316 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE ANULAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME GUIA DEVOLUÇÃO 2017GD00339 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 33. 2017NE01776 2017NE01121 201700722401 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781007 14215 2017 2017-08-31T00:00:00 -12811,5000 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO DO SERVIDOR RAFAEL BARBOZA NUNES - JULHO/17 2017NE01214 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781008 14216 2017 2017-01-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.277.027-## 1 "" Leonardo Brioschi Mineti 8383903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR P/ COBRIR DESPESA COM DE INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL, PERÍODO 15/08/2017, VIAGEM EM OPERAÇÃO DE BLITZ, ACOMPANHANDO E DANDO APOIO AOS AUDITORES E POLICIA FEDERAL (PRF), NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. NA DATA DO EVENTO. 2017NE01221 2017NE01221 77106091 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781009 14217 2017 2017-01-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR P/ COBRIR DESPESA COM DE INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL, PERÍODO 15/08/2017, VIAGEM EM OPERAÇÃO DE BLITZ, ACOMPANHANDO E DANDO APOIO AOS AUDITORES E POLICIA FEDERAL (PRF), NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. NA DATA DO EVENTO. 2017NE01222 2017NE01222 77160029 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781010 14218 2017 2017-11-30T00:00:00 60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28127603014802 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8341604 INEXIGÍVEL REFORÇO DA 2017NE00008. 2017NE00096 2017NE00008 68048637 CONTRATOS 009/2010 - ARRECADACAO. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781011 14219 2017 2017-12-21T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DO SALDO NÃO UTILIZADO FIM DE EXERCÍCIO 2017. 2017NE04720 2017NE00254 76456862 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS - OF. 039/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781012 14220 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.203.915-## 1 "" MARIA MOTA SOARES DA SILVA 8372618 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO NO DIA 06/03/2017 - REQ. 269/2017. 2017NL00440 2017NE00166 67396348 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA DANIELLA SOARES DA SILVA RIBEIRO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781013 14221 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -1098,6800 0,0000 00904951000195 2 "" POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA 8380568 PREGÃO RESSARCIMENTO CESSÃO SERVIDOR ELIEZER ROCHA JUNIOR - PMC - MAI/17. AUX. ALIMENTAÇÃO. 2017GD00206 2017NE00100 9102017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781014 14222 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4972,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 30230/1846, Publicidade Institucional em MAI/2017, TV Educativa/Vitória - JUN/2017 2017OB01068 2017NE00109 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781015 14223 2017 2017-09-19T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE GESTORES 2017, NOS DIAS 19/09 A 22/09, 03/10 A 06/10, 07/11 A 10/11, 28/11 A 01/12 E 05/12 A 08/12/2017 - PARTE ESESP - LIANA ALMEIDA DE FIGUEREDO 2017NE01838 2017NE01838 79493777 DA DOCENTE LIANA ALMEIDA DE FIGUEIREDO PARA MINISTRAR O CURSO GESTORES 2017 NOS DIAS 19 A 22/09, 03 A 06/10, 07 A 10/11, 28/11 A 01/12 E 05 A 08/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781016 14224 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 605,7000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA 31 DO MÊS DE JUNHO/2017. 2017OB02431 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781017 14225 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 2716,8000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDACAO DA NF. 62323 DE AGOSTO/2017 - AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(IFOSFAMIDA PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 G, FR/AMP)CONF. SOLIC.DO NTF/CI 951/2017. 2017NL02110 2017NE01804 78099706 IFOSFAMIDA PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 G; FR/AMP MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781018 14226 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 41,3700 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CONTRATO 013/2012 TELEMAR NORTE LESTE NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2017NL03339 2017NE00196 69073805 PROCESSO FINANCEIRO DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINITRATIVO Nº60535555 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781019 14227 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 1517,9900 0,0000 0,0000 13406633000146 2 "" WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA 8359432 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação referente a Despesa com o Contrato de Locação de Imóvel para a Sede da DP DE IBIRAÇU/PCES, para o mês de julho/ 2017, conforme SIPA 02-8426/2017. 2017NL01917 2017NE00030 54745187 REF: CRIAÇÃO NUMERO DE SEP - LOCAÇÃO DELEGACIA DE POLÍCIA DE IBIRAÇU. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781020 14228 2017 2017-04-30T00:00:00 0,0000 33760,4700 0,0000 0,0000 39799762000135 2 "" SOLUX LAVANDERIA LTDA EPP 8318724 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ lavagem de enxoval exercicio 2017, pregao 129/15 contrato 345/15 proc 71917411/15 c-101liquidação referente serviços prestados mês de abril/2017 nf 612 2017NL00492 2017NE00036 71917411 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781021 14229 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 1504,0000 0,0000 0,0000 ###.756.447-## 1 "" WENDEL HAESES PELISSARI 8366368 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESA COM CONTRATO Nº 513/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE NO CURSO DE INGLES - PERIODO DE 16 HORAS SETEMBRO/2017. WENDELL HAESE PELISSARI 2017NL02826 2017NE01743 79319424 DO DOCENTE WENDELL HAESE PELISSARI PARA MINISTRAR O CURSO INGLÊS PARA INICIANTES NO PERÍODO 11/09 A 11/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781022 14230 2017 2017-08-02T00:00:00 0,0000 175000,0000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM CUSTEIO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB, NOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/17, CONFORME PROCESSO 76674495/17. 2017NL00086 2017NE00070 76674495 DE RECURSOS DE CUSTEIO PARA COHAB REPASSE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781023 14231 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 -361,4800 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2017, COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA FAMES. 2017NP00047 2017NE00046 76590240 EM FAVOR DA EMPRESA - SETPES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781024 14232 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.656.967-## 1 "" JOSE ARTHUR B DA SILVEIRA JUNIOR 8332749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR FISCALIZAR O CAMPEONATO CAPIXABA CORRIDA DE AVENTURA E CORRIDA DE MONTANHA (TRAIL RUN) PARA DOMINGOS MARTINS, ENTRE OS DIAS 30 DE SETEMBRO E 1 DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL00997 2017NE00776 76766381 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781025 14233 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 3980,0000 0,0000 0,0000 39818984000158 2 "" TETRAMAR COMERCIO REPRES. E SERV. LTDA 8320698 PREGÃO Liquidação da NF. 0024, COM MATERIAL ELETRICO LAMPADAS. 2017NL02036 2017NE01258 79342213 COBERTURA DE DESPESA COM PROC:75457164 ATA DE REG DE PREÇOS 0997/2017. TETRAMAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781026 14234 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 54321,7900 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERTO, LIMPEZA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM, NF 00597. 2017NL00250 2017NE00234 76713938 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERTO, LIMPEZA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781027 14235 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 295310,4100 0,0000 0,0000 30793749000102 2 "" STEINGE - STEIN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 8340449 CONCORRÊNCIA Liquidação da NFS-e nº 360, com retenção de INSS e ISS(Ibatiba-ES), 15ª Medição do Contrato nº 032/2013 - Concorrência nº 008/2013 - Terceiro Termo Aditivo SEAG/Nº 019/2016 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho de acesso à Cambraia, acesso a Córrego Ipê e acesso a Santa Maria (extensão de 4,005 km), no município de Ibatiba/ES - Período de 22/05/2017 a 31/05/2017 - Processo nº 64512010. 2017NL00931 2017NE00361 64512010 DA 1º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº032/2013. (5264 PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781028 14236 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 2352,0000 0,0000 0,0000 10936697000160 2 "" Acqua Piscinas Ltda 8385444 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de nota fiscal 4456, ref. aquisição de material para limpeza da piscina. 2017NL00507 2017NE00475 79282741 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DA PISCINA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781029 14237 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 140,1100 0,0000 0,0000 27744234000108 2 "" SAAE - ICONHA 8327528 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ICONHA/ES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00666 2017NE00066 76615944 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE ICONHA REFERENTE MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 (CI/DSG/Nº 18/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781030 14238 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 7383,3400 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 DEZEMBRO DE 2017 - SUBSTITUIÇÕES 2017NL01533 2017NE00073 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781031 14239 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 6149,1800 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARCIAL DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS, DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL01105 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781032 14240 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 17518,2500 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARCIAL DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS, DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL01105 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781033 14241 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 146,6400 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 754, MÊS DE JANEIRO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). 2017NL00237 2017NE00098 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781034 14242 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 187927,2100 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 JUNHO/2017 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2017NL00759 2017NE00056 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781035 14243 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.406.267-## 1 "" LUIZ HENRIQUE JACOB MALTA 8407998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA COLATINA NO DIA 06/07/2017 PARA ESCOLTA DO SR. RODNEY MIRANDA. 2017NL00860 2017NE00546 78476836 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781036 14244 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 4728,0000 0,0000 0,0000 ###.853.317-## 1 "" ERIVALDO GARBRETE 8369752 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM À SANTA CASA DE PORTO ALEGRE/RS, PERMANÊNCIA PARA O PERÍODO DE 01/03 A 30/03/2017 (CONFORME DECLARAÇÃO DE PERMANÊNCIA FOLHA 372), PARA ACOMPANHAMENTO DE TRANSPLANTE PULMONAR, PACIENTE CLEONICE DE SOUZA CARDOSO E SEU ACOMPANHANTE O SR. ERIVALDO GARBETE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 206/2017 NA FOLHA 374. 2017NL00425 2017NE00454 65566971 DE TFD. REP. ERIVALDO GARBETE CPF 077.853.317-40. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781037 14245 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 ###.224.797-## 1 "" LINDINALVA GONCALVES LOPES 8338259 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS MIÚDAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DE MODO A ATENDER A NECESSIDADE DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (FOLHA 001), EM FAVOR DA SERVIDORA LINDINALVA GONÇALVES LOPES (N° FUNCIONAL 2701537). 2017NL01040 2017NE00965 77666550 DE MATERIAL DE CONSUMO. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781038 14246 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.047.507-## 1 "" JULIANA VIEIRA FERREIRA 8369877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2364- 10 A 11/10/17 - VIX PARA SÃO GABRIEL - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL07552 2017NE00050 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781039 14247 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 9358,1200 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 DISPENSA DE LICITAÇÃO Despesas com correios 2017NL01269 2017NE00679 77641159 DE EXECUÇÃO ENTRE O IEMA E O ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS . PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781040 14248 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 31830,1900 0,0000 0,0000 27165547000101 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 8326368 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA RENATA BOURGUIGNON CARMINATI, REQUISITADA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIRETOR DA EEEFM AUGUSTO RUSCHI, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2017. 2017NL04610 2017NE00949 78123542 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VIANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 011/2015 DA SERVIDORA RENATA BOURGUIGNON CARMINATI (CI/GRH/N 63/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781041 14249 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 6,7000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IEMA, FUNDO PREVIDENCIÁRIO - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL00650 2017NE00041 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781042 14250 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 525,3000 0,0000 0,0000 06863643000145 2 "" QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA 8357091 DISPENSA DE LICITAÇÃO SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, NF Nº 7628 - JULHO/2017 . 2017NL01323 2017NE00043 9392017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781043 14251 2017 2017-08-09T00:00:00 0,0000 1680,0000 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 03333/2017, COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA. 2017NL01676 2017NE01284 76892182 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 67662722, N° DO CONTRATO, 0126/2015, ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781044 14252 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 4500,0000 0,0000 0,0000 60665981000975 2 "" UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 8369898 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 235051 DO MES DE DEZEMBRO/2017 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACICLOVIR 250MG)ARP 2060/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1945/2017. 2017NL03724 2017NE03177 79977782 ADESAO AS ARP'S N° 2060-2066/2017, REFERENTES AO PROCESSO N° 78607385 - CENTRAL DE COMPRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781045 14253 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 14277,8000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS NR. 1800079208299 E 1800079238397 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, PELO PERÍODO DE JULHO/2017, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 292. 2017NL01106 2017NE00039 76545768 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781046 14254 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 -2694,6000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017GD00030 2017NE00929 77929551 DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DE CADEIA INTERNACIONAL (NAO ICO - BRASIL) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4790 TI: CERTIFICADO DIGITAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781047 14255 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 92,9800 0,0000 0,0000 18269239000127 2 "" CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8370202 PREGÃO NF Nº 617 DE ABRIL/2017 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA A PACIENTE NITA GINO DE OLIVEIRA INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR 2017NL00167 2017NE00224 77396324 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA A APCIENTE NITA GINO DE OLIVEIRA INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781048 14256 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.888.667-## 1 "" CRISTIANO FERNANDES BUTERI 8367331 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2362 - 09 A 10/10/2017 - VIX P/ JAGUARÉ - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL07524 2017NE03057 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781049 14257 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 20121,0700 0,0000 0,0000 04035649000107 2 "" LOURANGE TRANSPORTE LTDA 8380721 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 910, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE LINHARES - ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 230/2016. 2017NL06352 2017NE00466 75859661 REFERENTE CONTRATO N 230 PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: LOURANGE TRANSPORTE LTDA- EPP (CI/GAE/N 99/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781050 14258 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 10553,3500 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE LUIZ EVANGELISTA (CPF: 282.850.777-72), A TÍTULO DE CRÉDITO PRINCIPAL, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL A SER ABERTA PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0018699-03.2002.8.08.0024. 2017NL02060 2017NE00379 24052353 PROTOCOLO N.5345/02,PROCESSO N.024020186995,ENCAMINHADO A ESTA PGE, PARAPROVOIDENCIAS.OR:2.VARA FEITOS FAZ. PUBL.EST.VIT. MANDADO DE CITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4020 OPV - Benefícios Previdenciários - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781051 14259 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 16900,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 19101 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS SEM MOTORISTA, QUE POSSUEM NÍVEL DE SEGURANÇA III-A PREVISTO NO ART.18 DO DECRETO 3.665, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2000.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2017. DO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL01364 2017NE00284 77026314 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781052 14260 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 340,5000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 842016 DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (GLICOSE) PARA O HEMOES. ATA 1497/2017 COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 19/08/2017 A 18/08/2018. 2017NL14087 2017NE08600 79272568 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 78024242, EM FAVOR DA EMPRESA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781053 14261 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 16207,5000 0,0000 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NA UNIDADE PRISIONAL LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - CDPSM - ATINENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 037/2014, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1123, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 822. 2017NL06710 2017NE00700 76123146 NO VALOR DE 615.952,41 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVANDERIA PARA ATENDER AS UNIDADES PRISIONAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781054 14262 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 659161,4500 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE novembro 2017NL01013 2017NE00049 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781055 14263 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 8795,7900 0,0000 0,0000 32405664000127 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE SANTA TEREZA 8338884 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 00067 - CONTRATO Nº 113/14 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SANTA TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL02779 2017NE00139 65558804 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SANTA TERESA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781056 14264 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 752,0000 0,0000 0,0000 ###.911.747-## 1 "" SANIA RAQUEL B DA C ALACRINO 8319313 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL DE SUPERVISOR ESCOLAR, TERMO DE COOPERAÇÃO 100/2017, PORTARIA 123-R/2017, SEDU, NO DIA 17/10/2017. 2017NL03673 2017NE02123 79800076 DA DOCENTE SANIA RAQUEL BRISSON DA COSTA ALACRINO PARA MINISTRAR O CURSO FORMAÇÃO INICIAL DE SUPERVISOR ESCOLAR NO DIA 17/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2183 FORMAÇÃO DE TÉCNICOS E GESTORES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781057 14265 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 2750,0000 0,0000 0,0000 09360658000189 2 "" REFRIGERAçãO TRES IRMãOS LTDA-ME 8329424 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº2503, PARA COBRIR DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, - CONFORME CONTRATO 104/2013. 2017NL00573 2017NE00171 79898327 PAGAMENTO DA NF Nº 2503 REF. A SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS CONDICIONADORES DE AR P/ ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE OUTUBRO/17 CONF. CONT.104/13 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781058 14266 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 184,2200 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO PROCON MÊS DE OUT/2017. . 2017OB00628 2017NE00030 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781059 14267 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES REF. FOLHA 31 E 33 DE OUTUBRO/2017. 2017OB04686 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781060 14268 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 216,7400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES REF. FOLHA 31 E 33 DE OUTUBRO/2017. 2017OB04686 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781061 14269 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES REF. FOLHA 31 E 33 DE OUTUBRO/2017. 2017OB04686 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781062 14270 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 351,4700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, REF. FOLHAS 31 E 33 DE OUTUBRO/2017. 2017OB04706 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781063 14271 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 330,8200 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RETENÇÃO REFERENTE CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 - BANCO DO BRASIL. 2017OB00876 2017NE00041 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781064 14272 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 576,2800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - FOLHA 31 OUTUBRO - ANO DE 2017 2017OB01229 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781065 14273 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1435,4200 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES REF. FOLHA 25 DE OUTUBRO/2017. 2017OB07855 2017NE04223 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781066 14274 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 172,0900 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a consignação do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de OUT/17. 2017OB01689 2017NE00036 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781067 14275 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 71,5400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES REF. FOLHA 31 E 33 DE OUTUBRO/2017. 2017OB04687 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781068 14276 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 29921,1400 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IDF 2017NL01774 2017NE01693 80331661 INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM O OBJETIVO DE PROMOVER A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS ACUMULADAS PELOS MEMBROS, COM OS PERMISSIVOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CSDPES 040/2017. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781069 14277 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 659,7600 0,0000 0,0000 04892707000100 2 "" DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES 8335822 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO VEÍCULO DETRAN/ES PLACA ODA6860 , DUA 80106230015. 2017NL00996 2017NE00842 76845990 LICENCIAMENTO VEICULAR 2017 - CI 004/2017. LICENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781070 14278 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 52360,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO 76337006-NF 2476-FL. 31-VALOR=R$ 3.080,00/PROCESSO 76071057-NF 2483-FL. 37-VALOR=R$ 3.080,00/PROCESSO 76035859-NF 2467-FL. 36-VALOR=R$ 3.080,00/PROCESSO 76417760-NF 2488-FL. 25-VALOR=R$ 3.080,00/PROCESSO 76295214-NF 2482-FL. 31-VALOR=R$ 3.080,00/PROCESSO 76035905-NF 2454-FL. 36-VALOR=R$ 3.080,00/PROCESSO 75741334-NF 2451-FL. 77-VALOR=R$ 3.080,00/PROCESSO 75385325-NF 2447-FL. 46-VALOR=R$ 3.080,00/PROCESSO 76727998-NF 2511-FL. 23-VALOR=R$ 3.080,00/PROCESSO 75690152-NF 2445-FL. 46-VALOR=R$ 3.080,00/PROCESSO 75310813-NF 2407-FL. 55-VALOR=R$ 3.080,00/PROCESSO 75857529-NF 2471-FL. 40-VALOR=R$ 3.080,00/PROCESSO 76592111-NF 2503-FL. 25-VALOR=R$ 3.080,00/PROCESSO 75621436-NF 2435-FL. 40-VALOR=R$ 3.080,00/PROCESSO 75320150-NF 2463-FL. 63-VALOR=R$ 3.080,00/ 2017NL02202 2017NE01636 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781071 14279 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 15958,0800 0,0000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 026.179, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2434/2016, (PROCESSO Nº 74158643). 2017NL00138 2017NE00107 77001958 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2434/2016, (PROCESSO Nº 74158643). EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781072 14280 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 858,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 51010, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - MALHA TUBULAR. JUN/17 2017NL00820 2017NE00676 76126404 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 73384577 PREGÃO N° 043/16. COM VIGENCIA EM 25/08/2016 A 25/08/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781073 14281 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 381,5000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONT. Nº 191/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSOR TÉCNICO NO - NO PERIODO DE 11/12 À 15/12/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO - SETADES - TERMO DE COOPERAÇÃO 003/2017. 2017NL04848 2017NE03042 80447740 DO ASSESSOR TÉCNICO DENIS MARCHIORI RODRIGUES PARA ATUAR NO PROGRAMA CAPACITASUAS NOS DIAS 11 A 15/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781074 14282 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 376,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL OS Nº 472/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEGER - CURSO FORMAÇÃO DE PREGOEIRO APLICADO AO SIGA - PERIODO 27/09 À 29/09/2017. DESCENTRALIZAÇÃO - SEGER /SIGA 2017NL02959 2017NE01770 79298486 DA DOCENTE KELLY CRISTINA PRATA PARA MINISTRAR O CURSO FORMAÇÃO DE PREGOEIROS APLICADO AO SIGA NOS DIAS 27 A 29/09/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781075 14283 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 666,5500 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação da despesa com Vencimentos e vantagens fixas da folha de Pagamento de Pessoal - RPPS, no mês de dezembro/2017. 2017NL00624 2017NE00037 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781076 14284 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1423,0700 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PG. da despesa com Telefonia Fixa no mês de JUNHO/2017. 2017OB01021 2017NE00066 76671160 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) LOCAL FIRMADO COM A EMPRESA (NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017 CODIDO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781077 14285 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.504.747-## 1 "" LUCIA DAS GRACAS CALLEGARI DEZAN 8323011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1434 - 19/07/17 - VIX P/ MARECHAL - BANC EXAMINADORA- 1/2 DIARIA 2017OB07235 2017NE00055 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781078 14286 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 2766,8300 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA FATURA 198189 DE 01/10/2017 ÀS FLS. 952. DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E FILTRO PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SRSV-CRE-ME - SETEMBRO/2017. (22º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 961. 2017NL03478 2017NE01907 64869547 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781079 14287 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 2217,6000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 0181756 MÊS DE NOVEMBRO/2017 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0081/2017, PREGÃO Nº 0140/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79086420). 2017NL03424 2017NE01149 78803039 ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:80, 81, 82/2017, PERETNCENTE AO PROCESSO Nº:/74967509 /HINSG. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781080 14288 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 1722,4100 0,0000 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Apropriação para fazer face ao Contrato de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades da PCES no Mês de AGOSTO/2017, Conforme NFSe Nº 01263 e SIPA 02-9828/2017. 2017NL02451 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781081 14289 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 -40,0000 0,0000 0,0000 ###.252.827-## 1 "" JANE KELLY CIRILO PINHEIRO DE OLIVEIRA 8361293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00296 2017NE02474 58230521 DE TFD. REP. CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA CPF 090.252.827-09. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781082 14290 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 77488,5600 0,0000 0,0000 49601107000184 2 "" FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 8324765 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 95646 ÀS FLS. 224, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HEMEOS EM JANEIRO/2017 - Pregão: 0348/2016 - ARP: 1950/2016 VIGêNCIA ATÉ 21/10/2017. 2017NL00700 2017NE00549 75964368 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73793370, EM FAVOR DA EMPRESA FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781083 14291 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 1004,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 052414 MÊS DE AGOSTO/2017 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0543/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0110/2015, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75990180. 2017NL02329 2017NE00438 74258559 ALMOX MAT-MED/CI 95/2016. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL DE USO HUMANO: PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SODIO,BICABORNATO 1MEQ/ML. E OUTROS CONFORME ESPECIFICAÇÕES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781084 14292 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 630,4000 0,0000 0,0000 ###.864.497-## 1 "" PATRICIA PONATHO 8330560 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DE BAURU - SP, AGENDADO PARA 25/10/2017 (FOLHA 163), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE FISSURADO ATENDIMENTOS ODONTO/ORTO P-40 E SAÚDE PÚBLICA ORL, PACIENTE JOEL CESAR PONATHO KRUGUEL, E SUA ACOMPANHANTE PATRICIA PONATHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 923/2017 NAS FOLHAS 164 E 165. 2017NL02867 2017NE02358 46833773 DE TFD.REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA PONATHO. CPF;056.864.497-24 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781085 14293 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 240,0000 0,0000 0,0000 01436527000126 2 "" MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8323999 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 07912 ÀS FOLHAS 103, REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTO, PARA ATENDER PACIENTES MARCOS ANDRÉ AMORIM, EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAI, MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00331 2017NE00526 76012476 OXIBUTININA,CLORIDRATO 0,1% (1MG/ML)-SOLUÇÃO INTRAVESICAL-FRASCO 100ML, P/ATENDER PACIENTE: MARCOS ANDRÉ AMORIM LIMA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781086 14294 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 1170,0000 0,0000 0,0000 03272597000111 2 "" C.E DA EPSG PROF. SANTOS PINTO 8321364 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL03253 2017NE02582 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781087 14295 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 -198,9400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO ORÇAMENTÁRIO DE AUXÍLIO TRANSPORTE RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NP00080 2017NE00008 76557286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781088 14296 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 -122,4800 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO ORÇAMENTÁRIO DE AUXÍLIO TRANSPORTE RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NP00080 2017NE00009 76557286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781089 14297 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 30629,1400 0,0000 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00017, COM RETENÇÃO 11% INSS (R$ 3.369,21), 1% IR (R$ 306,29) E 5% ISS (R$ 1.531,46), NO MÊS DE MARÇO/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRODEST - CONTRATO 0020/2015, SIGEFES 15003103, PREGÃO 0010/2015, RPL SEGURANÇA PRIVADA LTDA. PROCESSO 70388865 2017NL00220 2017NE00023 70388865 GUARDA E VIGILÂNCIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781090 14298 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 1612,1400 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO DA FOPAG 31, MARÇO/2017 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 1 75 190 310 1002 266 189 163 24 198 231 326 220 221 185 196 28 309 192 108 110 164 80 229 11 227 E 58. " 2017NL01718 2017NE00300 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781091 14299 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 1823,6800 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 03232 DE 01/06/17 REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DO HSL NO PERÍODO DE MAIO/2017 ATRAVÉS DO CONTRATO 0162/2013 - ULTRAMED. 2017NL00490 2017NE00015 75477114 DE NOTAS FISCAIS DA EMPRESA ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA EPP, REFERENTE AO CONTRATO N° 0162/2013, PROCESSO N°60181400, HSL/MANUT/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781092 14300 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 771,6000 0,0000 0,0000 ###.958.837-## 1 "" IZAIAS MARQUES 8316428 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULOS/P NO DIA 11/07/2017 , COM ACOMPANHANTE . REQ. 1065/2017. 2017NL01854 2017NE01916 48346519 PASSAGEM/DIARIA P/CARLOS ALBERTO DO ROSARIO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781093 14301 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 978,9000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 018/2012 PREGÃO 001/2012, COM VIGENCIA DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DE 05/01/2017, CONFORME FATURA Nº. 788242679. 2017NL00413 2017NE00029 61013579 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (04 VOL.) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781094 14302 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 5490,0000 0,0000 0,0000 90108283000182 2 "" CONTATTI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 8374092 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 45620 COM EMISSÃO EM 03/04/2017,ARP 2046/2016, PREGÃO 0105/2016,EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO: SOLUÇÃO PRONTA PARA USO COMPOSIÇÃO: BASE DE HISTIDINA,TRIPTOFANO E ALFACETOGLURATO, CONFORME RESERVA 2017NR0550 E ANE'S 953. 2017NL00432 2017NE00490 75099101 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS (ATA DE REGISTRO DE PREÇO) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781095 14303 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 341,3600 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO MÊS DE SETEMBRO NA CASA SEMILIBERDADE SERRA.NF 340 2017OB03654 2017NE01198 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 2817 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781096 14304 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 ###.135.937-## 1 "" RENATA PINTO DA SILVA 8363925 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa passagens TFD paciente Larissa da Silva Amaral Soares, RPU nº 639/2017 conforme autorização fls. nº 937 em anexo. 2017OB01818 2017NE01435 60065389 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781097 14305 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 3679, PCTE: CARLOS MATEUS CUNHA LÉ , PERIODO: 01/09 A 30/09/17. 2017OB26838 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781098 14306 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 245,0400 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE INSS SERVIDOR COMPETÊNCIA 09/2017, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - OUTUBRO/2017 - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL. 2017OB00862 2017NE00526 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781099 14307 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1782,3600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO 2017OB01741 2017NE00066 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781100 14308 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 75800,6900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO 2017OB01741 2017NE00066 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781101 14309 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -7897,1300 0,0000 06182145000137 2 "" LABORATORIO LABORANALISE LTDA 8354597 PREGÃO 2017NS00221 2017NE00361 77417593 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE NÃO SÃO REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HESJC AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781102 14310 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 4889,8300 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO MANEJO DE ÁGUAS GUARANHUS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL01863 2017NE00062 76526232 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 0403.340-37 MANEJO DE AGUAS - CANAL GUARANHUS =. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781103 14311 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 188,2500 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 1422 ÀS FLS. 644 REFERENTE A QUATRO (4) DIAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OUTROS SERVIÇOS NO EQUIPAMENTO, EM CADEIRA DE DOAÇÃO E OUTROS, NO HEMOES EXECUTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/201717 - CONTRATO Nº 0255/2013 VIGÊNCIA ATÉ 04/10/2017. 2017NL12250 2017NE01344 69385505 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 60269502, EM FAVOR DA EMPRESA SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781104 14312 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 3958,4100 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, MÊS DE FEVEREIRO/2017 , REGIME PRÓPRIO. 2017NL00999 2017NE00018 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781105 14313 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 120000,0000 0,0000 0,0000 60665981000975 2 "" UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 8369898 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 221215 OUT/2017 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA CIDADÃ. ARP: 1495/17 2017NL12163 2017NE07601 79347177 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 77037227 EM FAVOR DA UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781106 14314 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 270,7200 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - AUXILIO SAUDE E CRECHE ABRIL DE 2017. 2017NL00566 2017NE00008 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4283 AUXÍLIO SAÚDE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781107 14315 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 2196,9400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCÍCIO ANTERIOR SESPORT/RPPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL00601 2017NE00039 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781108 14316 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 1549,5000 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no mês de Agosto/2017, conforme NFSe Nº 1932 e SIPA 02-10074/2017. 2017NL02552 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781109 14317 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 -3,9600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADAS NOS TERMINAIS DO SMP, NO PERÍODO DE 19/09/2017 A 18/10/2017, CONFORME FATURAS NºS 106028254/106422709/106452142 E 106536962 E PROCESSO Nº 78867240/2017. 2017NL00801 2017NE00208 78867240 ADESÃO AO CONTRATO 012/2017 CELEBRADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA CLARO S.A. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781110 14318 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -2283,6000 0,0000 14310834000108 2 "" FARMA VISION DISRIBUIDORA DE MEDICAMENT LTDA 8366089 PREGÃO 2017NS00223 2017NE00302 72365293 ÁGUA PARA INJEÇÃO, ALFAPORACTANO 80MG/ML, CLORETO DE SÓDIO 0,9% E OUTROS, MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781111 14319 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017OB01845 2017NE00030 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781112 14320 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2364,0000 0,0000 ###.691.647-## 1 "" IVONE APARECIDA SARAIVA TITOL 8383991 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ ENTRE 16 A 30/11/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1987/2017. 2017OB04182 2017NE04053 76928640 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA IVONE APARECIDA SARAIVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781113 14321 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 338,4000 0,0000 00891001000173 2 "" ENDO TEC COM.E REP.MAT.CIRURGICOS LTDA. 8368314 PREGÃO NF Nº 52095 DE ABRIL/2017 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE FIOS DE SUTURA REFERENTE ARP Nº0574/2016 - HIMABA - PROCESSO DE COMPRA Nº 71594426 2017OB00237 2017NE00202 74158554 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE FIOS DE SUTURA REFERENTE ARP Nº0571/0572/0573/0574/2016 - HIMABA - PROCESSO DE COMPRA Nº 71594426. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781114 14322 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 244,5000 0,0000 07768887000101 2 "" MUNDIFARMA DIST.DE PROD.FARMAC.E HOSP.LTDA. 8336719 PREGÃO NF Nº 11396 DE ABRIL/2017 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 2012/2016 - UIJM 2017OB00238 2017NE00132 74458230 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE ADULTO, BROMOPRIDA SOL ORAL E OUTROS) PARA A UIJM. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781115 14323 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.535.847-## 1 "" MARIA APARECIDA DE JESUS DIAS 8375462 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA O PACIENTE LUCIANA COSTA, NO PERÍODO DE 23 A 24/04/2017, CONFORME RPU 121/2017 2017OB00513 2017NE00389 77432908 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781116 14324 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.685.287-## 1 "" MARCIO JULIO MAGALHÃES 8372174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO RELATIVA A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS CARLA REZENDE E ROBERTA VACCARI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO E VALIDAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE PROMOÇÃO TURÍSTICA DA REGIÃO DO CAPARAÓ, EM IBATIBA NO DIA 03/10/2017. 2017NL00665 2017NE00059 76717283 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR MÁRCIO JULIO MAGALHÃES PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781117 14325 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 27724,3800 0,0000 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NL REF CESSÃO DO SERVIDOR MARCUS DE BARROS FILHO CEDIDO PELA CETURB-GV CONFORME PORTARIA Nº 711-S DE 20-09-2013. CT. SAF. 105/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO/2017. PROCESSO 65056973. VOLUME II. 2017NL00651 2017NE00016 65056973 RESERVA ORÇAMENTÁRIA, EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, A FAVOR DA CETURB-GV, PARA COBRIR DESPESAS DE RESSARCIMENTO REMUNERAÇÃO DO SR. MARCUS DE BARROS FILHO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781118 14326 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 57,2100 0,0000 0,0000 32453201000130 2 "" MORANDI & CIA LTDA EPP 8343581 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF Nº 4140 - JAN/2017, ÀS FLS. 61, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA 10MG + FAMOTIDINA 40MG + MELOXICAN 7,5MG + PARACETAMOL 200MG - MANIPULADO) VISANDO ATENDER AO PACIENTE ALESSANDRO TORQUATO TURELLI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0006077-62.2016.8.08.0035. 2017NL00214 2017NE00504 76481948 CICLOBENZAPRINA 10MG+FAMOTIDINA 40MG+MELOXICAN 7,5MG+ PARACETAMOL 200MG CÁPSULA,P/ATENDER PACIENTE:ALESSANDRO TORQUATO TURELLI,EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781119 14327 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 556,5600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário, FOPAG - RPPS, Agosto/2017. 2017NL01922 2017NE00054 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781120 14328 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 58433,1300 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - PESSOAL COMISSIONADO NOVEMBRO DE 2017. 2017NL01978 2017NE00013 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4136 AUXÍLIO SAÚDE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781121 14329 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 -2135,3500 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEPOSITO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DA ALES A SEFAZ REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA JANAÍNA DO NASCIMENTO VALOIS, CONFORME CONVENIO DE CESSÃO 001/2013 OBRIGAÇÃO PATRONAL FEVEREIRO/2017. 2017NP00259 2017NE00025 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781122 14330 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 13500,0000 0,0000 0,0000 15532940000107 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAGUACU 8359598 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA INCLUIR BOLSA CAPIXABA EM 2017 (MAIO, JUNHO E JULHO). 2017NL00448 2017NE00373 76774317 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU REF. AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR PARA O EXERCÍCIO DE 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2240 APOIO A ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO DA POBREZA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781123 14331 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.862.047-## 1 "" SYLVIO BORGES MAXIMO 8385712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESIGNADO COMO COORDENADOR DE QUADRA DA MODALIDADE HANDEBOL NA FASE FINAL ESTADUAL JUVENIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ES- JEES, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, ENTRE OS DIAS 25 À 30 DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL00931 2017NE00743 77746082 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781124 14332 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 -227,4000 0,0000 0,0000 ###.200.457-## 1 "" JULIANA DOS SANTOS SILVA 8379178 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00014 2017NE00300 77525884 DE PEQUENO VULTO NO VALOR DE R$600,00. SUPRIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781125 14333 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.851.787-## 1 "" CLAUDIO ERNANI LITIG 8379798 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 25 A 27.07.2017, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE NEGÓCIOS E REALIZAR O GIRO DE NEGÓCIOS. 2017NL00367 2017NE00251 78856264 DIÁRIAS VITÓRIA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (PARTICIPAÇÃO NO GIRO DE NEGÓCIOS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781126 14334 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 4032,9900 0,0000 0,0000 27142702000166 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 8333926 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação - Ressarcimento de servidor requisitado Luiz Cláudio Moro Aioffi para exercer a função de diretor escolar da EEEFM HERMENTINA LEAL, referente ao mês julho de 2017. 2017NL02897 2017NE00710 78599474 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ARACRUZ REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 030/2016 DO SERVIDOR LUIZ CLAUDIO MORO AIOFFI (CI/GRH/N 67/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781127 14335 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.327.827-## 1 "" ZIOMAR PINHEIRO DO NASCIMENTO 8350679 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 14/09/2017 (RD 0102/2017). 2017NL05697 2017NE03617 79473350 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781128 14336 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Nova Venecia-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria. A ida será dia 23 de fevereiro e retorno no mesmo dia. Conf.CI - 070/2017/CM/NOE. 2017NL00202 2017NE00221 77136969 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTE Á DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781129 14337 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2312 - 22/09/2017 - GUAÇUÍ PARA MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL07066 2017NE00083 76069931 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE GUAÇUÍ / PAV DIVINO SÃO LOURENÇO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781130 14338 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.987.407-## 1 "" JOSE CARLOS SARMENTO PEREIRA 8316281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00060 2017NE00004 76561313 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781131 14339 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 5720,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DE LOURDES ROSA VAILLAN, NO PERÍODO DE 13/04 A 22/04/2017. 2017NL04061 2017NE01064 77582969 DE MARIA DE LOURDES ROSA VAILLAN, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA, DIA 13/04/2017. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781132 14340 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 684,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 182.2033 COMP. SET/17 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SUXAMETONIO, LEVOBUPIVACAINA 0,5%, 0,25%, LIDOCAINA 5%,1%,2%, BUPIVACAINA)ARP 657/2017, 654/2017,655/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI-1486/2017. 2017NL02554 2017NE02273 74942026 ALFENTANILA; BUPIVACAINA; ETOMIDATO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781133 14341 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 187,7700 0,0000 0,0000 07897656000106 2 "" INTERVITHOSPITALES COM. REP.MAT.CIR. HOSP.LTD 8324045 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 004.053, EMISSÃO EM 24/10/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 16). 2017NL03357 2017NE00100 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781134 14342 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 ###.283.857-## 1 "" LOURDES NAIR ALVES FERREIRA 8349765 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO A MEMBRO DA JARI III REF. GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL03926 2017NE02091 77896394 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 3, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 003/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781135 14343 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 7500,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 6499 MÊS DE JUNHO/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0629/2017, PREGÃO Nº 0349/2016.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78092108. 2017NL01645 2017NE00648 77544366 HABF/FARMÁCIA/CI:92/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 626 A 629, 631 E 632/2017, PERTENCENTE AO PROCESSO: 74091174/HESVV. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781136 14344 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 -80,2800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos Servidores, no mês de março/17. (regime geral) 2017NL00198 2017NE00172 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781137 14345 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.172.357-## 1 "" LAÍS RESENDE COSTA DIAS 8379647 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE CRÉDITO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 15/03/2017 - REQ. 298/2017. 2017NL00537 2017NE00087 73454680 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LAIS REZENDE COSTA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781138 14346 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1228,5000 0,0000 ###.961.225-## 1 "" RODRIGO ANTONIO FREITAS SANTANA DE MENEZES 8344464 INEXIGÍVEL Pagamento referente a diárias para viagem solicitada pela GOT, SIPA 01-1710/17. 2017OB03923 2017NE01170 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781139 14347 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 59852326,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO APORTE AO IPAJM, REF. FOLHA DE NOVEMBRO/2017. CONFORME OFÍCIO/IPAJM/GFI/N 292/2017. 2017OB08280 2017NE00160 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781140 14348 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 100,7900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/17 FL.INAT.TCES. 2017OB04074 2017NE00001 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781141 14349 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,4800 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO PAGAMENTO DE DAM RETENÇÃO DE ISS, Nº NF 1567 CONTRATO 019/2016 ? OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ? REF. NOVEMBRO/2017. 2017OB03645 2017NE00139 66938708 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781142 14350 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 453,3100 0,0000 10456082000137 2 "" Órion Serviços Gerais Eireli-EPP 8380907 PREGÃO Pagamento do ISS com prestação de serviços de recepção, copeira, auxiliar de serviços gerias e jardinagem nas dependências do IPEM-ES, conforme nota fiscal nº 00044, referente aos serviços prestados no mês de junho de 2017. 2017OB00737 2017NE00115 11482015 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781143 14351 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1763,2700 0,0000 10518614000113 2 "" OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME 8360151 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SETADES, NO MÊS DE JUNHO/2017, NOTA FISCAL N° 00219. 2017OB01067 2017NE00102 71093923 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781144 14352 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.300.997-## 1 "" REGINALDO APARECIDO DA SILVA 8384923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 1426 - 14/07/2017 - VIX P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2017OB07202 2017NE02404 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781145 14353 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ANDRE LUCHI SCHELLEMBERG 8346812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NOS DIAS 20, 21, 23, 26/06 (RD N°1051) 2017OB04714 2017NE01926 76776794 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781146 14354 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2629,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.PCES . 2017OB10636 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781147 14355 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 153,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.PCES . 2017OB10637 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781148 14356 2017 2017-03-11T00:00:00 1512760,5000 0,0000 0,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇAO DE VEICULOS CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 1524 - ACERTO PARA NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.37.01 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL EMAIL DATADO DE 30/10/2017 2017NE02259 2017NE02259 201400066914 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781149 14357 2017 2017-10-31T00:00:00 5671,4600 0,0000 0,0000 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação da despesa com financiamento do componente básico da assistência farmacêutica - complementação ao definido na portaria GM/MS 155/2013 - Farmácia Básica. 2017NE08081 2017NE00346 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781150 14358 2017 2017-05-31T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.723.997-## 1 "" JHONY MATTOS 8385126 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS EM ATENDIMENTO A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02137 2017NE02137 77316622 SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781151 14359 2017 2017-05-31T00:00:00 35500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27165729000174 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA 8340563 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MICHELA TINELLI MARGOTO, REQUISITADA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR DA EEEFM RUBENS RANGEL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00941 2017NE00941 65919483 DA SERVIDORA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR NA EEEFM RUBENS RANGEL (CI/AE07/N 11/2014) LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781152 14360 2017 2017-05-31T00:00:00 32000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01612674000100 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA 8322540 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com ressarcimento da servidora MARLENE ZUMMACH DE OLIVEIRA, requisitada para exercer a função de diretor escolar da EEEFM ÁLVARO CASTELO, referente ao exercício de 2017. 2017NE00943 2017NE00943 65544722 DE MARLENE ZUMMACH DE OLIVEIRA NA ESCOLA (BEJETUBA) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781153 14361 2017 2017-06-21T00:00:00 -625,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA 2017NE00532 PARA ACERTO NA OPERAÇÃO PATRIMONIAL. 2017NE00534 2017NE00532 78312213 CONSIDERANDO A NECESSIDADE DOS SERVIDORES DE INSTALAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS TOTENS NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DE LINHARES E COLATINA, SE FAZ NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DO SERVIDOR JUAREZ FRANÇA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781154 14362 2017 2017-03-02T00:00:00 44500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 PREGÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS P/DISPONIBILIZACAO, INSTALACAO, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE APARELHOS BIPAP 2017NE00420 2017NE00420 64139468 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS P/DISPONIBILIZACAO, INSTALACAO, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE APARELHOS BIPAP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781155 14363 2017 2017-06-02T00:00:00 2480,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (AZITROMICINA 40MG/ML, CEFALEXINA 500MG) CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 41/2017. 2017NE00249 2017NE00249 76656926 AMOXICILINA CAPSULA; AMPICILINA SODICA; AZITROMICINA; E OUTROS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781156 14364 2017 2017-01-26T00:00:00 270,1000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.884.147-## 1 "" LAUDICELIA DE AMORIM 8340077 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO GRAAC - INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA, AGENDADO PARA O DIA 11 A 16/01/2017 (FOLHA 247), PARA ACOMPANHAMENTO COM EXAMES E CONSULTA, PACIENTE NATAN SILVA DE AMORIM E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LAUDICÉIA DE AMORIM, CONFORME AUTORIZADO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 098/2017 NA FOLHA 262. 2017NE00230 2017NE00230 48980684 TFD. REPRESENTANTE LEGAL LAUDICEIA AMORIM CPF.111.884.147-63 AUTORIZACAO PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781157 14365 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 4014,9900 0,0000 0,0000 ###.382.607-## 1 "" EDUARDO ANTONIO SANTOS SAMPAIO 8374652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO JETON/CERF, JANEIRO/2017. 2017NL00298 2017NE00280 76223469 CI SEFAZ/CERF NR 002/2016 - PERIODO: 2017 - VALOR: R$ 2.280.514,32 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781158 14366 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.SEJUS. 2017OB10912 2017NE00056 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781159 14367 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 101755,1400 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Pagamento da NF 14568 referente a serviços de campanha pedalaço da paz -jun/17 - 001/2015 E CONTRATO 013/2016. 2017OB08534 2017NE01994 76366995 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 013/2016 - CI 200/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781160 14368 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1338,3600 0,0000 ###.256.486-## 1 "" SILVIO CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS 8363846 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA V CJDP/DETRAN/ES NO MÊS JULHO DE 2017. 2017OB08554 2017NE01720 77530292 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO DE 2017 REFERENTES AOS MEMBROS DE 5ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781161 14369 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 119,7000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 957953 DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ESTAGIÁRIOS DESTA ARSP NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 2017OB00551 2017NE00017 68801190 VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ARSI AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781162 14370 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 778,0000 0,0000 04705643000191 2 "" IC EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA ME 8326506 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 07/2017, RELATIVO A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E MOINHO DOSADOR, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO INTEGRAL DE PEÇAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO 013/2014. 2017OB01017 2017NE00041 76426696 NO VALOR DE R$ 778,00 P/ATENDER A PARTIR DE 01 DE JANEIRO 2017-CONT 13/14 LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE CAFÉ EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781163 14371 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9568,1700 0,0000 05612450000159 2 "" JOSE CARLOS GROSSMANN KAISER 8377044 PREGÃO COBRIR DESPESA COM A NF Nº 243 - CONTRATO 291/2016 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES - ENSINO MÉDIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017OB05887 2017NE00347 75993376 REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO N 0054/2016 EMPRESA CLASSIFICADA - JOSE CARLOS GROSMANN KAISER - ME (CI/GAE/N 111/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781164 14372 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 111,5300 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE LINHARES DESTA DPEES, NO MÊS DE JULHO/17. 2017OB01315 2017NE00022 76484858 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUÁ E ESGOTO-SAAE/ LINHARES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781165 14373 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 117,3300 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento referente a folha retroativa de agosto de 2016. 2017OB00136 2017NE00022 76585360 NO VALOR DE 15.000.000,00 REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO AOS PRESOS TRABALHADORES PELAS EMPRESA PARCEIRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781166 14374 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,1900 0,0000 07155379000158 2 "" CONTRANS - COLATINA TRANSPORTES LTDA ME 8321811 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 719, CONTRATO Nº 287/2016, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017OB05818 2017NE00456 76037878 REFERENTE PREGAO ELETRONICO 0054/2016 EMPRESA CASSIFICADA - COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA (CI/SEDU/GAENº 107/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781167 14375 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.479.107-## 1 "" ESTER OLIVEIRA BATISTA 8374832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ESTER OLIVEIRA BATISTA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, COLATINA, AFONSO CLAUDIO, ARACRUZ, LINHARES, MARECHAL FLORIANO, CACHOEIRO, ALFREDO CHAVES, SOORETAMA E STª LEOPOLDINA NOS DIAS 09, 12, 18, 19, 24, 26, 29/05, 04, 11 E 14/07/2017, CONF. REQ. Nº 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 250, 312 E 314/17. 2017OB19941 2017NE00768 76665771 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781168 14376 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 623,6400 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 INEXIGÍVEL PAGAMENTO ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto para atender a DP DE LINHARES da PCES , mês JULHO/17. 2017OB02578 2017NE00060 76623149 CI/DSZM/SMZ/Nº 008/2017-(REFERENCIA: MATRICULA 001147-8)ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA REGIONAL DE LINHARES DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781169 14377 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 101214,1300 0,0000 0,0000 02589791000162 2 "" MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8359458 PREGÃO Liquidação de nf. 6422 estimativo para cobrir despesas com serviços de aquisição de fornecimento de alimentação em geral relativo mes de janeiro de 2016conf. contrato 81/16 vig. 06/04/2016 a 06/10/2018 2017NL00046 2017NE00021 74246682 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 64974901/2016 E CONTRATO Nº 0081/2016 COM VIGENCIA 06/04/2016 A 06/10/2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781170 14378 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.035.447-## 1 "" JOVENILDO DA CRUZ LIMA 8326972 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REGENTE DE CORAL NO MES DE JULHO DE 2017.. 2017NL00877 2017NE00204 77746899 LUCIMARA VIANA TEIXEIRA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781171 14379 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 23660,0000 0,0000 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 2344, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ILZELINA FERREIRA BENEVIDES, NO PERÍODO DE 18/03 A 31/03/2017. 2017NL04042 2017NE02100 77286413 DE ILZELINA FERREIRA BENEVIDES, NO HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS, NOS DIA 17/036/2017. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781172 14380 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 145690,8500 0,0000 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00080 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CALL CENTER DO DISQUE DENÚNCIA, CONTRATO Nº 011/2016, PARA O MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL01281 2017NE00020 76518680 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781173 14381 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 9090,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REGISTRO DE LANÇAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OPV RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL INSERIDO NO PA 77210980. 2017NL00481 2017NE00182 77210980 LISTAGEM DE PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS - OF 98/2017 PGE/RPV. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781174 14382 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 7380,0000 0,0000 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 4251 MÊS DE NOVEMBRO/2017 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVO HIDROCOLOIDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1466/2017, PREGÃO Nº 0064/2017. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79401961). 2017NL03421 2017NE01184 76805409 HABF/FARMÁCIA/CI:032/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE; CARACTERISTICAS: SEMI-OCLUSIVO; ESTÉRIL E OUTROS CONFORME O ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781175 14383 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 -138,9000 0,0000 0,0000 ###.638.627-## 1 "" ERNESTO CASSARO NETTO 8317845 INEXIGÍVEL 2017GD00003 2017NE00038 65172531 DE TFD REP ERNESTO CASSARO NETO CPF 027.638.627-21. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781176 14384 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 -894,5800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE FEV/2017. 2017NL00673 2017NE00222 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781177 14385 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 41164,8200 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO À CONTRATUALIZAÇÃO AJUSTE 10% TRIMESTRAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2017, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9013/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/05/2017 A 30/11/2017. 2017NL07828 2017NE03486 75302209 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781178 14386 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/17 INAT. FUNDEB 2017OB09331 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781179 14387 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 3673,8000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1720999 MAI/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP: 2144/16 2017NL04594 2017NE03354 76462056 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73345954, EM FAVOR DA EMPRESA CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781180 14388 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 -85,3600 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL Registro de estorno do Vale Transporte - Abril/2017. 2017NP00339 2017NE00030 76301982 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A) PARA ATENDER SERVIDORA DO ELDR PEDRO CANÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781181 14389 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.563.337-## 1 "" JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA 8368412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE LINHARES-ES, NOS DIAS 23 A 24/02/2017, COM RETORNO ÀS 14:00 HORAS. 2017NL00291 2017NE00239 77027230 ATUAR POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE LINHARES-ES, POR FORÇA DA PORTARIA DPES N° 052, DE 18/01/2017, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIO DE 19/01/2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781182 14390 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.098.907-## 1 "" LUIZA ELENA CANDIDO DE ALMEIDA 8347244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com a Solicitação de Diárias Online nº 9601 - Realizar as oficinas de orientação de preenchimento dos questionários do Programa BPC na Escola em parceria com o SETADES. Destino: Vitória X Alegre x Iconha x Vitória. Data:15/08/2017 a 17/08/2017. 2017NL05152 2017NE04373 79024769 VALOR R$ 560,00 (REP/GEJUD/N 05/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781183 14391 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 4740,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO NF 849.343 - ENTREGA DE MATERIAL REF 12/2017 - PROCESSO º78024242-SESA, ATA º1496 A 1498/2017, R$799.520,00, VIGENTE ATÉ 18/08/2018, EM FAVOR DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S/A, (AGUA PARA INJEÇÃO E OUTROS).Ano 2017 C/76" 2017NL01619 2017NE01278 79261493 PROCESSO º78024242-SESA; ATA º1496 A 1498/2017; R$799.520,00; VIGENTE ATÉ 18/08/2018; EM FAVOR DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S/A; (AGUA PARA INJEÇÃO E OUTROS). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781184 14392 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 -316,5500 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PARCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE AGOSTO DE 2017-REGIME GERAL. 2017NL05404 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2572 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781185 14393 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.072.197-## 1 "" Patrícia Schwab Corradi Barcelos 8383916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia, em viagem à São Paulo, saída às 06:00 do dia 13 e retorno às 22:20 do dia 14/02 - Visita técnica a empresa MHA Engenharia, para acompanhamento da elaboração e execução dos projetos do Hospital Estadual Geral de Cariacica. 2017NL00073 2017NE00085 76830241 AUTORIZAÇAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DE DIVERSOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO SETORIA - DPA AO ESTADO DE SÃO PAULO-SP DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781186 14394 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 -1165,6100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE MAIO DE 2017, AÇÃO 8085 RG. 2017NL01565 2017NE00193 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4849 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781187 14395 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 -1549,5000 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO null 2017NS00356 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781188 14396 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE A VIAGENS EM 03/11/2017 E 17/11/2017 (RD Nº 2176/2017). 2017NL08133 2017NE02229 76773280 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781189 14397 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 10751,5900 0,0000 0,0000 24719300000193 2 "" FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA 8383786 PREGÃO LIQUIDACAO PARCIAL DA NFS. 70 DE COMP: JULHO/2017 AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES(CITOGENÉTICA, IMUNOFENOTIPAGEM, DEB TEST, HPN, PCR QUALITATIVO, PCR QUANTITATIVO)ARP 2430/2016 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 174/2017. 2017NL01802 2017NE01609 75177986 CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781190 14398 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 -26,0300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IDAF, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL02333 2017NE00038 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781191 14399 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.925.297-## 1 "" SAULO ALVIM COUTO 8358522 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR SAULO ALVIM COUTO PARA ATUAR EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 31/10 A 01/11 COM RETORNO ÀS 17:00 H. 2017NL01442 2017NE01354 79975852 ATUAR EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM POR CUMULAÇÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781192 14400 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 22577,4900 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 22.322 MÊS DE JUNHO/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (TIGECICLINA 50MG), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1797/2016, PREGÃO Nº 0345/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76527999). 2017NL01434 2017NE00597 75839903 HABF/FARMACIA/CI:188/2016. SOLICITA ADESAO A ARP'S: 1796,1797,1799,1800 E 1801/2016 QUE PERTENCE AO PROCESSO CENTRALIZADO SESA 74219456. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781193 14401 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 50600,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 000.000.006 DE DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTE E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS MULTIMÍDIA PARA ATENDER A SESA. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 159/2015, PRORROGADO ATÉ 25/06/2018. sOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA CHEFIA DO NESU E DO TI-NEDTI. 2017NL07868 2017NE04825 76843866 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº60515988, EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781194 14402 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.432.987-## 1 "" IZA RIBEIRO GODOY 8375582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 13 A 14/09/2017, DESTINO ALEGRE E MUNIZ FREIRE/ES, PARA ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL E CAPACITAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. " 2017NL01099 2017NE00533 77918428 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781195 14403 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 1798,2100 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO NL DA NF 11781 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NO ALMOXARIFADO DE INSETICIDA. CONTRATO 0174/2011 VIG. 29/09/2017 A 31/12/2017. SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA CHEFIA DO NEMP E DA GETA. 2017NL12560 2017NE06444 76568687 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55775977, EM FAVOR DA EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781196 14404 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 494- 15 A 17/03/17 - VIX PARA ARACRUZ- PALESTRA EDUCATIVA - 02 E 1/2 DIARIA 2017NL01514 2017NE00165 76525503 INCLUSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVA PARA CADA UM DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA, CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2017 - 57/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781197 14405 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 -37858,9800 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE MAIO/2017. 2017NL02770 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781198 14406 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 24171,8800 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 (RGPS), VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES DA SEG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00244 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781199 14407 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 23733,5600 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 (RGPS), VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES DA SEG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00244 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781200 14408 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5769,7000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SERVIDOR REQUISITADO EDNA LAUHER LOPES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017OB03155 2017NE00695 61085103 DA SERVIDORA PARA O ESTADO (VITÓRIA) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781201 14409 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 11503,7600 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 16788, Á FLS. 39, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE REINALDO DO ROZÁRIO FERREIRA NO PERÍODO DE 21/03 A 30/03/2017. 2017NL04125 2017NE02101 77300300 DE REINALDO DO ROZÁRIO FERREIRA, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DIA 20/03/2017. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781202 14410 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.372.077-## 1 "" HARLEY FULGENCIO GUIMARÃES TABOADA 8370474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00951 2017NE03101 77860616 NO VALOR DE 9.000,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781203 14411 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 11/10 DE 2017, 2017OB00671 2017NE00451 76908399 NO VALOR DE R$ 560,00, REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781204 14412 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2214,6400 0,0000 10456082000137 2 "" Órion Serviços Gerais Eireli-EPP 8380907 PREGÃO Pagamento do Liquido de despesa com prestação de serviço com, recepção, copeira, auxiliar de serviços gerias e jardinagem nas dependências do IPEM-ES, conforme a nota fiscal nº 00054, referente de maio a agosto de 2017, referente a diferença do acréscimo de 6% ao valor mensal, do 1º termo aditivo. 2017OB01128 2017NE00630 11482015 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781205 14413 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 58,5700 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG SET 2017 2017OB00846 2017NE00379 79552307 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/17 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781206 14414 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1216,0800 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 11702 . 2017OB28042 2017NE06446 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781207 14415 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 394,1300 0,0000 00749676000182 2 "" CONTROL SYTEMS-CONT. E SISTEMAS ELETR. LTDA 8339969 PREGÃO PAGAMENTO ISS RETENÇÃO S/NF. Nº 06287 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO NO-BREAK - SETEMBRO/2017 2017OB01509 2017NE00088 73311510 PAGAMENTOS CONTROL SYSTEMS CONTROLES E SIST ELETROELETRONICOS LTDA - EPP PARA O EXERCÍCIO DE 2016. REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 63890615, CONTRATO Nº 00005/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781208 14416 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 206,3100 0,0000 02429119000100 2 "" JOSÉ ROBERTO MARINHO SIQUARA - EIRELI - ME 8378681 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DA NF 87 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE DA JUCEES NO MÊS DE SETEMBRO/2017 2017OB01510 2017NE00064 74698583 JRE - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL - PROCESSO ORIGINAL Nº 71156364 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781209 14417 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Brasilia nos dias 09 a 10.11.2017.processo digital 004132 2017OB03209 2017NE01873 76711471 REFR. DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O GTECAD, ATENDER AS QUESTÕES DO DESASTRE REF A LAMA.-REP-001/2017-GTECAD. CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781210 14418 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.389.187-## 1 "" ADRIANA APARECIDA SAMPAIO MARCILIO 8374088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 30/10/2017, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO INOVAÇÃO. 2017OB04018 2017NE02478 79937063 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781211 14419 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.450.017-## 1 "" HUGO DELEON DE SOUZA LIMA 8355112 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, NOS DIAS 06 A 17/11/2017, REALIZAR ABORDAGEM NO TRANSITO E BLITZ DE VEÍCULOS. NO TRANSPORTE DE CARGAS AGROPECUÁRIA E OUTROS. 2017OB04020 2017NE02518 76816273 SOLICITACAO DE DIAIRIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO D E2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781212 14420 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 1488,0000 0,0000 0,0000 ###.650.717-## 1 "" RODRIGO BARBOSA CORREA 8354151 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DE BAURU - SP, AGENDADO PARA 15/10/2018 (FOLHA 272), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURADO ATENDIMENTOS, CIRURGIA BUCO/PÓS CIRÚRGICO, ORTODONTIA/ORTO P-25 E NUTRICIONISTA/NUTRIÇÃO ROTINA, PACIENTE RODRIGO BARBOSA CORREA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CLAÚDIA S.N. BARBOSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1133/2017 NAS FOLHAS 273 E 274. 2017NL03635 2017NE03054 48594555 TFD. REP. LEAGL CLAUDIA SUELI MESSA BARBOSA CPF 945.641.167-20 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781213 14421 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 920,0000 0,0000 0,0000 ###.796.487-## 1 "" WANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS 8373082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA - GRAACC EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 18/12/2017 (FOLHA 298), PARA EXAMES E CONSULTA EM OFTALMOLOGIA, PACIENTE WENDERSON GAMA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. DANIELA GAMA FERREIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1035/2017 NAS FOLHAS 299 E 300. 2017NL03426 2017NE02823 66096014 DE TFD.REP. WANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS CPF 130.796.487-73. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781214 14422 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 4232,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 33, MES JANEIRO/2017. 2017NL00135 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781215 14423 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 10915,6200 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 6, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00052 2017NE00049 76526135 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 2596.0192676-09 - CEF PRO MORADIA 6. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781216 14424 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.460.498-## 1 "" SARA DOUSSEAU ARANTES 8367935 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00202 2017NE01961 77384920 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA SARA DOUSSEAU ARANTES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781217 14425 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 -5706,7400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, Setembro/2017. 2017NL02146 2017NE00053 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781218 14426 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 -449,0900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL E 13º SALARIO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2017. 2017NL00296 2017NE00033 76571866 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INSS DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781219 14427 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.326.007-## 1 "" CAROLINA VICENTINI MADEIRA 8364149 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1464 - 17 A 18/07/2017 - VIX PARA MIMOSO DO SUL, APIACÁ E ALEGRE - DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO N° 73536300 E 67945686 - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL04154 2017NE00164 76525503 INCLUSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVA PARA CADA UM DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA, CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2017 - 57/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781220 14428 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 1912,5000 0,0000 0,0000 ###.720.387-## 1 "" GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO 8392539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 28/6 A 01/7 PARA 75 ENCOGE CONFORME PORTARIA 155/17 2017NL01894 2017NE01312 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781221 14429 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.766.847-## 1 "" LUCAS DOS SANTOS ROSARIO 8346633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 01/11/2017 - VARGEM ALTA - ES 2017OB03722 2017NE01299 76623513 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781222 14430 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 695,8200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO INSS FOLHA DE PESSOAL Nº 35, MÊS OUTUBRO/2017. 2017NL02576 2017NE00022 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781223 14431 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 843,6000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 106882 REFERENTE A DESPESAS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SESP, NOVEMBRO/2017. 2017NL01679 2017NE00915 79984215 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781224 14432 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 -317,2100 0,0000 0,0000 00000000000191 2 "" BANCO DO BRASIL S.A 8372774 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00210 2017NE00710 77071123 DE PROFESSORES DO PRONATEC 2017 (REP/SEDU/GEP/Nº02/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 365 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PRONATEC "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 8657 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781225 14433 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.235.897-## 1 "" SERGIO KAPICHE CHARILLE 8386911 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2º BPM NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA COM DESTINO AO HPM VITÓRIA PARA PARTICIPAREM DA INSTRUÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS NO DIA 24/10. CONFORME CI 394/2017- 2º BPM. 2017NL02932 2017NE01915 79880908 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2º BPM COM DESTINO AO HPM VITÓRIA PARA PARTICIPAREM DA INSTRUÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS Nº 001/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781226 14434 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 161116,0000 0,0000 0,0000 03952368000148 2 "" HOSPLIFE COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP 8331084 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2000 ÀS FLS. 939 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA OFTALMOLÓGICA/OTORRINO E OUTROS, ESTRUTURAR C/EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES OS CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS,CONF.TERMO REF.Nº005/2017. ARP: 2231/17 2017NL14364 2017NE07970 77824172 CADEIRA OFTALMOLÓGICA/OTORRINO E OUTROS, ESTRUTURAR C/EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES OS CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS,CONF.TERMO REF.Nº005/2017. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781227 14435 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 640,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE SERVIÇO PARA ATENDER A LOCOMOÇÃO URBANA DESTA SECULT, NO MES DE SETEMBRO/2017. 2017NL00990 2017NE00090 76797406 PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA O EXERCÍCIO 2017 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SECULT (SETPES/GVBUS) CÓDIGO 035.1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781228 14436 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00029 2017NE00874 77080947 PARTICIPAR DO SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTARIA EM FUNDÃO NO DIA 07/03/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781229 14437 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 6042,1100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO COM DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO IPAJM, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL00780 2017NE00008 76610802 PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA EMPRESA ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781230 14438 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.405.237-## 1 "" JEFFERSON SOARES DA MOTTA 8371796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 26 E 27/04/2017 (RD 0039/2017). 2017NL02247 2017NE01895 77666666 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781231 14439 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 114,6300 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 242.828, EMISSÃO EM 19/10/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME 2º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0151/2015, PREGÃO Nº 0153/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 71300660 - VOLUME 6). 2017NL03608 2017NE00069 64143740 DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, PARA UNIDADES HOSPITALARES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781232 14440 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 142,8300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL MILITAR NA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 37 HPMES - FEV/2017 2017NL00344 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781233 14441 2017 2017-02-19T00:00:00 0,0000 428,5200 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES RG MES FEVEREIRO 2017NL00101 2017NE00107 201700004259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781234 14442 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 06863643000145 2 "" QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA 8357091 PREGÃO NOTA FISCAL 7003 (FL. 207) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO) NO E. CENTRAL, REGIONAL DE CARIACICA, DDL/IBEES, GALPÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. CONTRATO 002/2016. 2017NL00436 2017NE00037 73263508 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE PRAGAS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781235 14443 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 4784,1800 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas (Vencimentos e Vantagens) com pessoal desta SCV, referente à folha RGPS nº 31 do mês de Mai/2017. 2017NL00144 2017NE00014 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781236 14444 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 98246,2500 0,0000 0,0000 65525404000144 2 "" PLANSERVI ENGENHARIA LTDA 8322779 CONCORRÊNCIA 65ª M.P - AO C.C PRES III Nº 001/2011- CONSÓRCIO ENGER - PRODEC - PLANSERV, REF. SERVIÇOS DE OBRAS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 Á 30/04/2017. NF. 12511 2017NL00994 2017NE00200 77711416 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2110 PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781237 14445 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 460,0000 0,0000 0,0000 10679738000180 2 "" EMPREFOUR MEDICAL COMERCIO LTDA 8380888 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1010 DO MES DE AGOSTO/2017 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, TAM 10X10CM, CURATIVO DE ESPUMA COM PRATA TAM 5X8CM), ARP 1552/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 858/2017. 2017NL02008 2017NE01414 72884649 BANDAGEM ADESIVA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781238 14446 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 1773,2500 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA CONFORME ARP Nº 0093/2017 E CONFORME N/F Nº 001.504. 2017NL00511 2017NE00351 75711133 NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781239 14447 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 4481,9500 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO ALVES DE CASTRO REQUISITADO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR DA EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL04236 2017NE00960 77875320 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 044/2016 DO SERVIDOR MARCELO ALVES DE CASTRO (CI/GRH/N 52/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781240 14448 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 6000,0000 0,0000 0,0000 28434132000140 2 "" MADELUZ TRANSFORMADORES LTDA 8341573 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 00436 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO : TRANSFORMADOR DE ENERGIA 500 KVA TRIFÁSICO 90 DIAS 2017NL00927 2017NE00892 77707826 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO TRANSFORMADOR ELÉTRICO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781241 14449 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 -4483,0400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00034 2017NE00160 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781242 14450 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 400,0000 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES, RELATIVO MES JANEIRO 2017NL00303 2017NE00269 201700052646 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781243 14451 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 98,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF. 8121 DE NOV/2017 - AQUISIÇAO DE ABASTECIMENTO DE GAS BOTIJAS P13 PARA ATENDER AO LACTARIO E PATOLOGIA, CONF. SOLICITAÇAO DO NTND/CI 001/2017. 2017OB04186 2017NE00491 76630587 ABASTECIMENTO DE GAS BOTIJAS P13 MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781244 14452 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 729,5000 0,0000 71015853000145 2 "" DIAMED LATINO AMERICA S/A 8316123 PREGÃO PGTO DA NF 89859 DA COMP. DE NOV/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (CARTÃO RH/KELL, CARTÃO CONFIRMAÇÃO EM GEL ABO/RH P/ USO EM IMUNOHEMATOLOGIA, SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS 0,8%, SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS 0,8% A1 E B, DILUENTE 2, TUBOS PLÁSTICOS 15X55MM (EXTERNO) 10X54MM (INTERNO) 3,5ML, CONJUNTO CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO IMUNOHEMATOLOGIA, PONTEIRA P/ USO LABORATORIAL), ARP N° 228/2017, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 1750/2017. 2017OB04253 2017NE02763 75658097 CARTAO RH/KELL; CARTAO ABO; CARTAO EM GEL E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781245 14453 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 18269239000127 2 "" CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8370202 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO MES 10/2017 CONFORME CONTRATO Nº 0113/2015 CONFORME N/F Nº 816. 2017OB01146 2017NE00198 66381495 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781246 14454 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 22823,9300 0,0000 19679176000140 2 "" CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME 8381219 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 166 DE 01/12/2017 FLS. 383. SERVIÇOS PRESTADOS COM 121 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NOTA FISCAL E FLS. 384/385 - MÊS NOVEMBRO/2017. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 264/2016-CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÁS FLS. 417. 2017OB05020 2017NE02831 76188370 CLINA HIPERBARICA NOVO HORIZONTE LTDA ME EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781247 14455 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 35618,0300 0,0000 03919113000183 2 "" CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA 8319263 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 1036 DE 01/12/2017 ÀS FLS. 623 (TOTAL DA NF 40.598,00). PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR COM 212 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 630 - MÊS NOVEMBRO/2017. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA 2017NE01868). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 647. 2017OB05021 2017NE02799 75438437 MEDICINA HIPERBÁRICA VITÓRIA LTDA -EPP EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781248 14456 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4321,0000 0,0000 03919113000183 2 "" CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA 8319263 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 1036 DE 01/12/2017 ÀS FLS. 623 (TOTAL DA NF 40.598,00). PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR COM 212 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 630 - MÊS NOVEMBRO/2017. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016. (EXISTÊNCIA 2017NE01868). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 647. 2017OB05022 2017NE04488 75438437 MEDICINA HIPERBÁRICA VITÓRIA LTDA -EPP EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781249 14457 2017 2017-11-12T00:00:00 2900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27174093001956 2 "" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA 8385433 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES A DISPOSIÇÃO DA SEDU CONFORME CONVENIO COM PREFEITURA DA SERRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01698 2017NE01156 77268628 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REFERENTE A CESSAO DA SERVIDORA MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES (CI/SEDU/GRH/Nº22/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781250 14458 2017 2017-12-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.507-## 1 "" VALDECI CACHOEIRO 8322581 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 30/11/2017. 2017NE01003 2017NE00192 77107411 PAGAMENTO DE DIÁRIA ESTIMATIVO 2017, SERVIDOR VALDECI CACHOEIRO, SERVIDOR DESTA IH/HJSN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781251 14459 2017 2017-12-21T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02357251000153 2 "" LIFEMED INDUST. EQUIP.ART.MEDIC.HOSP LTDA 8329928 PREGÃO DECRETO 4166-R ART 7º DE 08/11/2017 2017NE01397 2017NE00288 71442456 SOLICITA COMPRA DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781252 14460 2017 2017-01-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.980.356-## 1 "" EDMAR TEIXEIRA DA SILVA 8344339 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM EM ANEXO. 2017NE00715 2017NE00510 77605926 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR EDMAR TEIXEIRA DA SILVA - ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781253 14461 2017 2017-04-09T00:00:00 8987,1200 0,0000 0,0000 0,0000 27165695000118 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA 8331093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) PARA O MUNICÍPIO DE PIÚMA. 2017NE04886 2017NE04886 78060850 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE/2017/2018 (PIUMA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781254 14462 2017 2017-09-15T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.927-## 1 "" ORLANDO RODRIGUES DE SOUZA 8359786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2119 - 03 A 05/09/17 - VIX PARA SANTA TEREZA FICALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR - 02 E 1/2 DIARIA 2017NE03547 2017NE03547 79541593 DE SERVIÇO P N. ° 2119 DE 13 DE SETEMBRO DE 2017 INSTRUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781255 14463 2017 2017-12-29T00:00:00 -92,2100 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DE NE PARA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE SUBELEMENTO 59 PARA O 58 NA MESMA NE. 2017NE00356 2017NE00247 79967124 COMBUSTÍVEL - ACOMPANHAMENTO E PAGAMENTO DO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE CONTRATO CORPORATIVO Nº 018/2017 (PROC. COMPRA 76053733 SEGER) CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781256 14464 2017 2017-12-29T00:00:00 -65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39346309000173 2 "" EVERALDO GUSSON- ME 8380891 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DE SALDO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO. 2017NE01724 2017NE01691 79802508 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS, FARMÁRCIA CIDADÃ E O NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS ES ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781257 14465 2017 2017-12-29T00:00:00 -173,4200 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL anulação de saldo de empenho, referente a despesa não realizada 2017NE03138 2017NE02672 68988087 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIO OFICIAL - DIO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781258 14466 2017 2017-12-29T00:00:00 4132,0100 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AJUSTE NO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR GIL PIMENTEL AZEREDO - PREVES - DEZEMBRO/17. 2017NE01795 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781259 14467 2017 2017-12-28T00:00:00 -11,9700 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02685 2017NE02111 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781260 14468 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 9697,3100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas referente a Estagiários desta SEDES, no mês de julho/17. 2017NL00539 2017NE00038 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781261 14469 2017 2017-02-01T00:00:00 455000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00073 2017NE00073 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781262 14470 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR SECRETÁRIO JOÃO GUALBERTO, GERENTE DE MEMÓRIA E PATRIMÔNIO RODRIGO ZOTELLI E A MUSEÓLOGA PAULA NUNES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E VISITA TÉCNICA AO MUSEU FERROVIÁRIO E AO DISTRITO DE DEMÉTRIO RIBEIRO, NO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA, DIA 16/05/17. 2017NL00428 2017NE00011 76661814 PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$ 1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017) CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781263 14471 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA NO DIA 31/03/2017 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA PARA REALIZAR ANALISE DAS INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO ELEITORAL DO CBH DO RIO SANTA MARIA DO RIO DOCE. 2017NL00166 2017NE00160 76583473 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781264 14472 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 220,0000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folha de Pagamentos nº 31 ? Auxílio Alimentação - Pessoal Civil e Militar - do REGIME PRÓPRIO ? RPPS. Mês de DEZEMBRO/2017. 2017NL00725 2017NE00040 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781265 14473 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 89,9400 0,0000 0,0000 24971121000149 2 "" MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME 8381488 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 PILHAS TIPO ALCALINAS TAMANHO PALITO, 60 PILHAS TIPO ALCALINAS TAMANHO PEQUENA, 12 ETIQUETADORAS E 03 PORTA REVISTAS (LOTE 02, 03 E 04), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 17/2017, NF Nº 198. 2017NL02822 2017NE01387 79713742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781266 14474 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 49,2500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Recolhimento INSS competência 2016. 2017NL09932 2017NE00530 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781267 14475 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 510,0000 0,0000 0,0000 ###.490.237-## 1 "" CLEYDIANNE LUISA VIEIRA PEREIRA 8385796 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 351/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 06 HORAS AULAS EM SETEMBRO/2017/2017. ENEM DIGIT@AL TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 PORTARIA 059-R 2017NL03356 2017NE01272 79094899 DO DOCENTE CLEYDIANNE LUISA V. PEREIRA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 10/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781268 14476 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 3416,4000 0,0000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 33 MAR/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALCIPOTRIOL POMADA, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP:0371/17 2017NL02433 2017NE01908 76992950 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75976536, EM FAVOR DA EMPRESA FARMALIBRA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781269 14477 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 12365,5300 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOPAG Nº 35, MARÇO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017NL02730 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781270 14478 2017 2017-11-24T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com a folha de Remuneração Dos Profissionais Técnicos: Administrativos e Pedagógicos das Unidades Central e Regional no exercício de 2017. Ação 2006 RG. 2017NE01501 2017NE00746 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781271 14479 2017 2017-11-24T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR LOTADO NA PMES E HPMES , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NE02115 2017NE02115 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4213 PENSÕES - ORIGINÁRIAS DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO.CARGO - PENSIONISTA MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781272 14480 2017 2017-11-24T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR LOTADO NA PMES E HPMES , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NE02115 2017NE02115 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4257 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781273 14481 2017 2017-11-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.005.477-## 1 "" VALCEDIR DA SILVA ALVARENGA 8398120 INEXIGÍVEL Empenho referente a diárias para viagem solicitada pela SPTC, SIPA 07-7174/17. 2017NE01162 2017NE01162 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781274 14482 2017 2017-06-12T00:00:00 127772,9800 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04864 2017NE00214 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781275 14483 2017 2017-02-24T00:00:00 57999,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO Reforço do saldo da 2017NE00073. 2017NE00259 2017NE00073 68862792 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781276 14484 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9900 0,0000 ###.824.277-## 1 "" GERSON DE FREITAS JUNIOR 8385686 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OS 615/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 01 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB07428 2017NE02220 79833837 DO DOCENTE GERSON DE FREITAS JUNIOR PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAS AULAS - ENEM DIGIT@L NO DIA 28/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781277 14485 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 150,5000 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 722, EMISSÃO EM 01/11/2017, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO. 2017OB02983 2017NE00063 72849673 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71274391, N° DO CONTRATO 0349/2015,BENEDITO BARBOSA FILHO ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781278 14486 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.608.047-## 1 "" ROBERTO DEGASPERI DOS SANTOS 8386152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03585 2017NE01400 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781279 14487 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 394,0000 0,0000 04786490000154 2 "" VITÓRIA APART HOSPITAL LTDA 8385647 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A NFS-e 1864 (FL. 44), PARA FAZER FACE DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, PARA O PACIENTE MARIA DA SILVA GONÇALVES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0001649-66.2017.8.08.0014, COMARCA DE COLATINA - VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICO E MEIO AMBIENTE, DECISÃO EXARADA PELA JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL MÁRCIA PEREIRA RANGEL (FOLHA 015 E 016), CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA NA FOLHA 017, MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 030, RELATÓRIO/COMPROVANTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ANEXOS ÀS FLS. 41 A 43, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 47. 2017OB02719 2017NE01682 78603102 JUDICIAL DE COMPRA DE CONSULTA EM HEMATOLOGIA EM FAVOR DE MARIA DA SILVA GONÇALVES. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781280 14488 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.177.787-## 1 "" ANDRE LUIZ LOUREIRO LEMOS 8386247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03556 2017NE01339 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781281 14489 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.660.527-## 1 "" SIDICLEI ROCHA VARGAS 8386163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03586 2017NE01402 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781282 14490 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 34325,5500 0,0000 27054568000141 2 "" CONSTRUTORA ABAURRE LTDA 8389291 INEXIGÍVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO GERAL. RELATIVO PERÍODO 01/09 A 30/09/17. 2017OB04075 2017NE00193 201500079790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781283 14491 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI/PGE/PCJ Nº094/2017 1/2 DIÁRIA AO MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA PARA ACOMPANHAR O DR. RAFAEL SANTOS ALMEIDA R, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA DIA 02/10/2017 NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA. 2017OB01116 2017NE00050 76705013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781284 14492 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1030,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA PMES NO EXERCÍCIO 2017. OUTUBRO GVBUS FUNCIONÁRIOS CIVIS 2017OB03978 2017NE00015 76487598 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA GV-BUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781285 14493 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1892,4200 0,0000 ###.815.187-## 1 "" DARLI CANAL 8389463 INEXIGÍVEL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DE MARECHAL FLORIANO. RELATIVO PERÍODO 01/09 A 30/09/17. 2017OB04073 2017NE00192 201400682831 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781286 14494 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1320,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 1814, PCTE: GILMAR FRANCISCO NUNES, PERIODO: 01/08 A 12/08/17. 2017OB24809 2017NE00022 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781287 14495 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2017, FOLHA 31 E 33. 2017OB05431 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781288 14496 2017 2017-03-01T00:00:00 3618,1000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Para cobrir despesas com prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais para esta Secretaria. 2017NE00003 2017NE00003 76524205 ADESÃO AO CONT.CELEB. COM A EMP. PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA NO V. R$43.417,26(QUARENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)REP-CONT-001/16 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781289 14497 2017 2017-09-01T00:00:00 115272,0000 0,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO 2017NE00070 2017NE00070 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781290 14498 2017 2017-04-01T00:00:00 3284,2800 0,0000 0,0000 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER DA SEDE DA ANTIGA ASPE NO MÊS DE JANEIRO/2017 2017NE00003 2017NE00003 76569764 PAGAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER/ EXERCÍCIO 2017 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781291 14499 2017 2017-06-01T00:00:00 1165,5000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Empenho para cobrir vale transporte de servidores e estagiários da SEDURB, concernente a 1/12 do exercício de 2017. 2017NE00016 2017NE00016 76479064 AQUISIÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PARA 2017.. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781292 14500 2017 2017-06-01T00:00:00 1343,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 018/2012, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CORPORATIVA, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, DE ACORDO QUE DISPÕE A PORTARIA Nº 043-R, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016. 2017NE00011 2017NE00011 62308173 PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL LOCAL E LONGA DISTÂNCIA QUE ENTRE SEGER -OI E A SEDURB-CONTRATO 18/12-PROC.55672892/11-PREGÃO PRESENCIAL 0001/12 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781293 14501 2017 2017-01-04T00:00:00 0,0000 -214,2300 0,0000 0,0000 ###.383.927-## 1 "" MARAINA MARIA DE JESUS SANTOS 8371977 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00006 2017NE00149 76801144 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781294 14502 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 120,0000 0,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF. 8212 REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJAS DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN/ES. 2017NL10165 2017NE00642 76412458 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - CI 086/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781295 14503 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.422.967-## 1 "" FERNANDO ALBERTO CASTOR RODRIGUES 8370219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 619 - 25 A 26/04/17 - VIX PARA SÃO GABRIEL - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL02727 2017NE00041 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781296 14504 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 77,0400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO M FP-PATRONAL, FOLHA DE PESSOAL Nº 31 MES MARÇO/2017. 2017NL00452 2017NE00129 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781297 14505 2017 2017-11-01T00:00:00 8649,9600 0,0000 0,0000 0,0000 66511429000232 2 "" VJR COMERCIAL LTDA - EPP 8349299 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. 2017NE00388 2017NE00388 68534167 DE MICROCUVETAS DESCARTÁVEIS PARA DOSAGEM DE HEMOGLOBINA EM AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR OU VENOSO DE DOADORES DE SANGUE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781298 14506 2017 2017-05-25T00:00:00 4064,1000 0,0000 0,0000 0,0000 39402086000114 2 "" PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME 8314928 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACIDO URSODESOXICÓLICO 15 MG CAPSULA, ACIDO URSODESOXICÓLICO 30 MG CAPSULA, CAFEINA SOLUÇÃO ORAL 5 MG/ML FRASCO 60 ML, E OUTROS)CONF.SOLIC.DO NTF/CI 477/2017. 2017NE01303 2017NE01303 77435095 ACIDO URSODESOXICÓLICO 15 MG CAPSULA; ACIDO URSODESOXICÓLICO 30 MG CAPSULA; CAFEINA SOLUÇÃO ORAL 5 MG/ML FRASCO 60 ML; E OUTROS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781299 14507 2017 2017-11-08T00:00:00 9695,9900 0,0000 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONTADORES DE CÉLULAS E COAGULOMETRO PARA ATENDE AO HEMOES, 4} TERMO ADITIVO DO CONTRA 0173/2013, VIG. 11/07/2018. 2017NE06060 2017NE06060 60226340 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS CONTADORES DE CÉLULAS E COAGULÔMETRO, CONF SOL ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781300 14508 2017 2017-11-08T00:00:00 -960,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03341530000191 2 "" SOCIEDADE BRASILEIRA DE MELHORAM. DE PLANTAS 8346366 INEXIGÍVEL Anulação para acerto da 2017NE01482 tendo em vista que o subelemento correto é o 48, não o 22. 2017NE01521 2017NE01482 78864194 TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE PLANTAS, PERÍODO DE 14 À 17/08/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781301 14509 2017 2017-05-26T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.615.317-## 1 "" MARIA AUXILIADORA PEDRUZZI COSTA 8359260 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIA AUXILIADORA PEDRUZZI COSTA, PARA ACOMPANHAMENTO DO CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES, NO MUNICIPIO DE ARACRUZ 2017NE00498 2017NE00498 77636228 EM FAVOR DE MARIA AUXILIADORA PEDRUZZI COSTA PARA ACOMPANHAMENTO DE CURSO NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NOS DIAS 29/05 A 01/06/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781302 14510 2017 2017-06-04T00:00:00 5250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01940597000117 2 "" LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP 8314988 PREGÃO NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,( DETERGENTE ) , CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0345/2017, PREGÃO Nº 0656/2016 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77224027. 2017NE00402 2017NE00402 77172086 HABF/FARMÁCIA/CI:71/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 344, 345 E 346/2017, PERTENCENTE AO PROCESSO: 76030822/COMPRA CENTRALIZADA SESA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781303 14511 2017 2017-08-06T00:00:00 3165863,9000 0,0000 0,0000 0,0000 35467604000127 2 "" ATP ENGENHARIA LTDA 8322759 CONCORRÊNCIA IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO ÀS OBRAS SOB A JURISDIÇÃO DA SRO-3, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO 65233735 DO CONTRATO 23/2012, PI + REAJUSTE/2017. (ATP) 2017NE00624 2017NE00624 65233735 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781304 14512 2017 2017-09-06T00:00:00 12015,8800 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG.LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 78051819 2017NE00284 2017NE00284 78051819 DE PEQUENO VALOR - PJ Nº 0000913-89.2015.8.08.0023. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4000 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781305 14513 2017 2017-09-06T00:00:00 -1024,9800 0,0000 0,0000 0,0000 00904951000195 2 "" POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA 8380568 PREGÃO RESSARCIMENTO POR CESSÃO DE SERVIDOR A OUTRO ÓRGÃO - MAI/17 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. 2017NE00722 2017NE00100 9102017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781306 14514 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 75,8400 0,0000 0,0000 20868995000114 2 "" FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8377617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO Nº 170098914, FUNEPJ - REFERENTE DILIGÊNCIAS DO ANALISTA JUDICIÁRIO - OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, CONF. CI.PGE/PFI Nº 030/2017. 2017NL00432 2017NE00048 76653145 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781307 14515 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 22286,0000 0,0000 0,0000 09001104000195 2 "" BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA 8362091 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 2005, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO N° 006/2015, COM A REALIZAÇÃO DE 104 EXAMES DE ANÁLISE DE DNA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2017NL00933 2017NE00041 76544265 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781308 14516 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.769.937-## 1 "" JOSE ARCANJO NUNES 8376738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,0 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, VISITA ASSENTAMENTO TOMAZINNI ( PROJETO FUNSAF)E VISITA BANCO DE SEMENTES DO IFES EM SANTA TERESA E NA REUNIÃO COM O PREFEITO E EQUIPE DE SECRETÁRIOS SOBRE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. PERÍODO 02 A 03/10/2017. SOLIC. 549/2017.. 2017OB01707 2017NE00241 77195760 NO VALOR DE R$500,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781309 14517 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.932.507-## 1 "" VALDECI CACHOEIRO 8322581 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A CI Nº 120/2017 - DATA DA EMISSÃO 25/09/2017, PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR VALDECI CACHOEIRO, SERVIDOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO Nº 77107411. 2017OB00973 2017NE00192 77107411 PAGAMENTO DE DIÁRIA ESTIMATIVO 2017, SERVIDOR VALDECI CACHOEIRO, SERVIDOR DESTA IH/HJSN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781310 14518 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2315,2500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 735 VALES TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO - OUTUBRO/2017. 2017OB00696 2017NE00041 76560775 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781311 14519 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -163,8000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA. 2017GD00028 2017NE00376 77261810 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781312 14520 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10100,7000 0,0000 18269125000187 2 "" BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 8374332 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 54948 SET/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 220/17 2017OB24846 2017NE05897 75639653 CIPROTERONA,ACETATO 2MG+ETINILESTRADIOL 0,035MG-COMP.REVESTIDO E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME, P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS MAND.JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781313 14521 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 -493,8400 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME PRÓPRIO - MAIO/17. 2017NL00490 2017NE00049 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781314 14522 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, SÃO MATEUS, STª TERESA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E CACHOEIRO NOS DIAS 14, 24, 25, 28/07 E 01/08/2017, CONF. REQ. Nº 604, 606, 608, 616 E 618/17. 2017NL07421 2017NE01538 76874125 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781315 14523 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2298,5600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA FOLHA 31NOVEMBROPARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 2017OB01355 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781316 14524 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,7300 0,0000 ###.733.357-## 1 "" LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA 8361145 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CASTELO DURANTE MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONTRATO 008/2013, EM FAVOR DA SRª. LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA. 2017OB01710 2017NE00541 74643908 CONTRATO FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E A SENHORA LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA, REPRESENTANTE DO ESPOLIO DO SENHOR WILSON TRAVAGLIA, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE CASTELO (ES). CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781317 14525 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 4,7600 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO NL DA NF 216239 DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SESA. 13º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 017/2013. SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA CHEFIA DO NEMP. 2017NL12657 2017NE00679 76553248 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 61660221 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2403 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781318 14526 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 9600 ÀS FLS. 638 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO HESVV EM AGOSTO/2017 - ARP 2276/2016 VIGÊNCIA ATÉ 13/12/2017. 2017NL09336 2017NE06316 73956023 ACICLOVIR 200MG,ALBENDAZOL 400MG,AMIODARONA 200MG E MEDICAÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRIÇÃO(PESQUISA DE QUANTITATIVO). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781319 14527 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 15760,0000 0,0000 0,0000 31673254000790 2 "" LABORATORIOS B BRAUN SA 8369721 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 203378 DE DEZEMBRO/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER PARA ACESSO VENOSO CENTRAL) ARP 32/2017, CONF. SOLIC.DO NTF/CI 1904/2017. 2017NL03560 2017NE03226 74843362 CATETER ACESSO VENOSO CENTRAL MONOLUMEN 14 G; CATETER ACESSO VENOSO CENTRAL MONOLUMEN 22 G; E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781320 14528 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.696.987-## 1 "" FABRICIO RIBEIRO PORTO FERNANDES 8351899 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 14 E 15/12/2017, PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO SOCIAL/2017 E REUNIÃO DE DIRETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71 (RD Nº 214/2017). 2017NL07848 2017NE02710 77136365 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781321 14529 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Div. São Lourenço dia 10 a 11.07.2017. Proc 000615 2017NL01167 2017NE01000 77248589 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781322 14530 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.815.827-## 1 "" JULIO DEMUNER FERREIRA 8360005 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 27/09/2017 PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE VAZÃO. " 2017NL00603 2017NE00475 77166647 DIÁRIAS PARA EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781323 14531 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 24081,0300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO MPES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL01705 2017NE00003 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781324 14532 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.330.997-## 1 "" LARA BATISTA DA SILVA 8387155 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 21/11/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2094/2017. 2017NL03787 2017NE04238 80126367 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA WELLITON SOARES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781325 14533 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 392,5000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO ne p/ medicamentos pregao 152/16 hnsg ata 45/17 proc 76919161/17 c-14 vigencia 27/01/17 a 26/01/18liquidação nf 1894111 2017NL01626 2017NE00388 76919161 PROCESSO 74536761 - HINSG; ATA °043,044,045 E 047/2017; R$8.887,80; EM FAVOR DE HOSPIDROGAS, SOLUMED, CRISTÁLIA E VILA COMERCIAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781326 14534 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -1200,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO 2017NS00139 2017NE00430 77591240 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº74770403/HRAS, ARP Nº1898, 1899, 1900, 1902/16 E PREGÃO Nº049/16 - MATERIAIS DE USO MÉDICO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781327 14535 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -139,4800 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEV. DE AUX. TRANSPORTE - GUIA Nº 170122119 2017GD00222 2017NE00274 201700052768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781328 14536 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -25,4500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO EFETUADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV/17, DO 2º TEN.MAGNO NASCIMENTO DE ALMEIDA DE ACORDO COM CONVÊNIO DE CESSÃO SOB O Nº 007/2013 HOMOLOGADO PELO DECRETO Nº 2766-S. 2017GD00097 2017NE00023 76542785 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781329 14537 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -1000000,0000 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 DISPENSA DE LICITAÇÃO DEVOLUÇÃO DE R$ 1.000.000,00 PARA A CONTA DA SETOP. TENDO EM VISTA O RECURSO NÃO PODER SER COMO AUMENTO CAPITAL. POIS A DESPESA SERÁ DE CUSTEIO. TENDO EM VISTA A EMERGENCIA DAQUELA EMPRESA. PROCESSO 2017GD00011 2017NE00192 78782732 POSSIBILIDADE REPASSE RECURSOS FINANCEIROS,RUBRICA AUMENTO DE CAPITAL, PARA SANAR MOMENTANEAMENTE CRÉDITOS EM ABERTOS COM: CESAN, ESCELSA,ENCARGOS FOLHA DE MAIO/2017 E OUTROS. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 5 INVERSÕES FINANCEIRAS 65 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 441 PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DA CETURB-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3780 CETURB-GV 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781330 14538 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 188,1500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª E 2ª INSTÂNCIAS PARA O MÊS DE JULHO/2017. 2017OB01217 2017NE00010 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781331 14539 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 13564,7300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUlHO 2017OB01226 2017NE00018 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781332 14540 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.467.297-## 1 "" LETICIA COVRE AMORIM 8352531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA LETÍCIA COVRE AMORIM EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 2017OB00419 2017NE00262 77949641 VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - LINHARES - SÃO MATEUS - COLATINA E PINHEIROS RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR DE 784,00 ANO 2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781333 14541 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.613.537-## 1 "" PATRICIA MALINI 8383097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DA DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PATRICIA MALINI EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE PINHEIROS E SÃO MATEUS NOS DIAS 27 À 28 DE JULHO DE 2017 2017OB00420 2017NE00101 77120914 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM, LINHARES ,SÃO MATEUS ,COLATINA E PINHEIROS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781334 14542 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 455,1200 0,0000 02558157000324 2 "" TELEFONICA BRASIL S.A 8323540 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO da Fatura nº 0287333484, conta VIVO, mês de julho/17, Contrato nº 003/2016-CM. 2017OB01423 2017NE00007 76543420 E PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 4.000,00 - CONTRATO 003/16 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781335 14543 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.691.027-## 1 "" THIAGO COUTINHO GONCALVES DA SILVA 8356530 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 85.2 e 4/2017. 2017NL00640 2017NE00020 532017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781336 14544 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.303.847-## 1 "" MARCELA DE OLIVEIRA RABELO 8354825 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com a Solicitação de Diárias Online nº 9724 -Participar do Curso do Siarehes. Destino Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. Data: 04/09/2017 a 06/09/2017. 2017NL05777 2017NE04865 79339190 EM FAVOR DE MARCELA DE OLIVEIRA RABELO PROFIRO E FERNANDA CASULA DE OLIVEIRA (BARRA DE SÃO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781337 14545 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 16000,0000 0,0000 0,0000 ###.949.317-## 1 "" ANDERSON GOMES BARBOSA 8360776 CONCURSO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM EDITAL Nº 012/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. REF. 1ª PARCELA . 2017NL00181 2017NE00150 75182823 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781338 14546 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 732595,9000 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS INCENTIVOS AO SUS DE IAC, INTEGRASUS, REDE CEGONHA E 90% DA MÉDIA COMPLEXIDADE, NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2017, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9022/2016, VIGÊNCIA: 01/09/17 A 01/03/19. 2017NL09567 2017NE06382 76346366 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PROMATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781339 14547 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 15008,1400 0,0000 0,0000 10395017000149 2 "" BERTOLI CONSTRUCOES LTDA 8369961 CONCORRÊNCIA Liquidação da 1ª medição do contr. 012/2017-SEDU - Construção de quadra poliesportiva e demais serviços remanescentes na EEEFM Teotônio Vilela, em Cariacica-ES, no período de 20 a 30/11/2017, atendendo ao Termo de Cooperação nº 15/2015 e Portaria nº 31-R/2017, válidos até 31/12/2017. ( 89%) Ensino Fudamental. Salário Educação. REGIÃO 50 - IM 1000733. 2017NL01203 2017NE00324 80415636 DA 1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2017 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EEFM TEÔTONIO BRANDÃO VILELA REQUERIMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781340 14548 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 1327,8800 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM CONTROLE DE VETORES E PRAGAS REFERENTES SERVIÇOS PRESTADOS O MÊS DE AGOSTO CONTRATO 012/2016-AJP.NF 7623/7616. 2017NL02772 2017NE00166 76263460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781341 14549 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 940838,8700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO TJES (SERVIDORES), FF, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00450 2017NE00017 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781342 14550 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 1816,8100 0,0000 0,0000 14699505000109 2 "" FMS DE IBITIRAMA 8359301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL01322 2017NE00383 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781343 14551 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 609- 17 A 18/04/17 - VIX PARA CACHOEIRO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL02444 2017NE00058 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781344 14552 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RD=734/17 - NOS DIAS: 08, 11, 12, (MAI). 2017NL02694 2017NE01804 76776840 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781345 14553 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 5672902,2100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, AÇÃO 2087 RP. 2017NL04651 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781346 14554 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 18753,4100 0,0000 07355957000108 2 "" 7 LAN INFORMáTICA LTDA 8336373 PREGÃO PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 2977 - SETEMBRO E OUTUBRO/2017 - REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E ADAPTATIVAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A REDE DE FIBRA ÓPTICA METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE - METRO-ES, TERMO DE REFERENCIA GEOPE/2017, PREGÃO Nº 0006/2017, SIGEFES 17003037, CONTRATO 0016/2017, 7 LAN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. PROCESSO 69785589APÓS RETENÇÃO 1,5% IRRF (R$ 285,59) 2017OB01542 2017NE00267 69785589 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO NA REDE METROPOLITANA DE FIBRA OPTICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781347 14555 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 905,0000 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 3942, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BENJAMIN MOTTA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 27/09 A 29/09/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76328155. 2017OB29860 2017NE00795 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781348 14556 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.853.697-## 1 "" Rogério do Nascimento Ramos 8379274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha, saída às 8hs do dia 29 e retorno às 17:30hs do dia 30/11, para fiscalizar as obras de reforma e ampliação das EEEFM's João XXIII e São Gabriel da Palha, contrs. 019/2012 e 021/2014-SEDU. 2017OB01663 2017NE00009 76545016 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781349 14557 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 139474,6000 0,0000 05512879000174 2 "" ENGMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 8373785 CONCORRÊNCIA Pagamento da 39ª medição do contr. 019/2014-SEDU- Reforma e ampliação da EEEFM Professora Maria Penedo, em Cariacica-ES, no período de 01 a 31/10/2017, conforme TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 006/2014 E PORTARIA Nº 128-R / 2017, VÁLIDOS ATÉ 31/12/2017. ENSINO FUNDAMENTAL (31%). REGIÃO 50 - IM 1000744 2017OB01675 2017NE00379 66698669 EMPREITADA Nº 19/2014 DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA PENEDO EM CARIACICA/ES CONTRATO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781350 14558 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1937,4900 0,0000 ###.919.227-## 1 "" SIMONY PEDRINI NUNES RATIS 8324261 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESA COM OS Nº 654/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - CURSO Elaboração do RELUCI. NO PERIODO DE 06/11 À 10/11/2017. 2017OB07471 2017NE02377 79977324 DO DOCENTE SIMONY PEDRINI NUNES RATIS PARA MINISTRAR O CURSO ELABORAÇÃO DO RELICI(RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO) NOS DIAS 06 A 10/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781351 14559 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 460,0000 0,0000 05725389000156 2 "" A.C. ALVES PEREIRA ME 8329132 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 75, RELATIVOS A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ARRANJOS E FLORES NATURAIS, BUQUÊS E COMPLEMENTOS PARA ATENDER EVENTOS E SOLENIDADES OFICIAIS, NO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017OB01545 2017NE00205 76095410 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO E FLORICULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO Á 31 DE DEZEMBRO 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2415 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781352 14560 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 18311,5700 0,0000 11687943000150 2 "" Acácia Segurança e Vigilância Ltda-me 8378744 PREGÃO DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA, PARA ESESP - MES DE OUTUBRO DE 2017, REF NF 00323 2017OB07466 2017NE00061 72095245 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA ESTA ESESP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781353 14561 2017 2017-11-01T00:00:00 5619,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14645035000192 2 "" FMS DE VARGEM ALTA 8359762 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO PARA O FINANCIAMENTO DOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ? PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013. 2017NE00369 2017NE00369 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781354 14562 2017 2017-11-27T00:00:00 -35167,9600 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DA DESPESA. 2017NE02585 2017NE00330 76695620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781355 14563 2017 2017-11-22T00:00:00 7380,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03522571000184 2 "" C.E DA EPSG RIO NOVO DO SUL 8315091 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE07010 2017NE07010 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781356 14564 2017 2017-11-22T00:00:00 9936,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03410033000106 2 "" C.E. DA EPSG MARIA DE NOVAES PINHEIRO 8340569 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06944 2017NE06944 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781357 14565 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 1260,8000 0,0000 0,0000 ###.841.757-## 1 "" CLÉBIA CRISTINA PINTO DA SILVA 8367914 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, EM MG, P/ O PACIENTE KAUAN DA SILVA , NO PERÍODO DE 22 A 30/11/2017, CONFORME RPU 504/2017 (COMPLEMENTAR) 2017NL01657 2017NE01540 76823377 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781358 14566 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 32215,7500 0,0000 0,0000 11356696000100 2 "" FMS DE SÃO MATEUS 8349018 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL01352 2017NE00444 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781359 14567 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 6559,0000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM DE MÃO DE OBRA DE INTERNOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, BOMBEIRO HIDRÁULICO, PINTOR E ELETRICISTA PARA ATENDER A ESSA SECRETARIA DE SAÚDE (PAES) - CONVÊNIO Nº 005/2017 REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 . 2017NL12554 2017NE02998 77425820 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DA EMPRESA FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781360 14568 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 -8409,5900 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00170 2017NE00031 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781361 14569 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.631.355-## 1 "" ALVEDIR PUTUMUJUM RIBEIRO 8380838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2842 - 06 A 10/11/2017 - VIX PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PARTICIPAR DO EVENTO DO SINDIROCHAS, PARA REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE ROCHAS ORNAMENTAIS - 04 E 1/2 DIÁRIAS. 2017NL08449 2017NE00136 76447677 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2017 - CI 054/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781362 14570 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 40,8800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 75000227-0, CONTRATO Nº 002/2017 - SEGER, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, VIGÊNCIA CONTRATUAL 12 MESES A CONTAR DE 02/03/2017. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. VENCIMENTO 05/11/2017. 2017NL00581 2017NE00115 76894568 ADESÃO AO CONTRATO Nº 002/17-SEGER PARAR PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC - (PROTOCOLO 01137/17) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781363 14571 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 1433,9200 0,0000 0,0000 ###.782.557-## 1 "" MARCELA PIMENTEL FARDIN COMÉRIO 8379335 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA CA/DETRAN/ES NO MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL04481 2017NE00309 76425428 ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 081/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781364 14572 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 115990,5000 0,0000 0,0000 00085822000112 2 "" ESPECIFARMA COM.DE MED.E PROD.HOSP.LTDA 8330945 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 93517 DEZ/2017 ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG E OUTROS, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP: 1531/17 2017NL14205 2017NE08480 79746152 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 76513211 EM FAVOR DA ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. HOPSITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781365 14573 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 2203,2000 0,0000 0,0000 49475833001684 2 "" BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 8379278 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 95853 AGO/2017 MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL NÃO PADRONIZADO NA REMEME.(CONTINUIDADE).ARP 00005/2017 2017NL09253 2017NE05987 76991350 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74094491, EM FAVOR DA EMPRESA BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781366 14574 2017 2017-06-15T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 03167627000120 2 "" CIRURGICA CENTRAL LTDA 8324084 PREGÃO Liquidação da NF. 10132,com aquisição de fita cardíaca, CIRURGICA CENTRAL LTDA. 2017NL01053 2017NE00774 77288653 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781367 14575 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 51315,2100 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DEAS NOTAS FISCAIS NºS 33563,33566 REFERENTE COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER AS FARMACIAS CIDADÃS DE VILA VELHA,SERRA CONTRATO 0284/15, VIG. 01/11/16 A 30/10/2017. PEDIDO DO NEMP/GETA, PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL10107 2017NE01054 76555739 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 67344984, EM FAVOR DA EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781368 14576 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 1974,2300 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO Apropriação da despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva nos Elevadores da PCES no mês de fevereiro/2017, conforme NFS-e nº 26435, SIPA 02-2161/2017. 2017NL00453 2017NE00040 61657328 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº096/2013-ENCAMINHA PROJETO BÁSICO ATRAVES DO SIGA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS 03(TRES) ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781369 14577 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 2645,6300 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 153694, REF. ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA SRSCI, REF. CONTRATO Nº 0017/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 2017NL00508 2017NE00067 76635333 EMPENHO PARA DESPESAS DO CONTRATO 0017/2013, NO PERÍODO DE 2017, REFERENTE À SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SRSCI. EMP.: PRIME CONSULT. ASSESS. EMPRES. LTDA/EPP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781370 14578 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 2750,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 054.638, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE A PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, (ANTIBIÓTICO, SODICA 1G), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1336/2017, PREGÃO Nº 0260/2017. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79336922). 2017NL03155 2017NE01124 79025145 SOLICITA ABERTURA DE AUTUAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:1332 A 1337/2017 E 1339/2017, PERTENCENTE AO PROCESSO 77504617/SESA. CONFORME CI Nº:149/2017. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781371 14579 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 -447,4300 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE (SETPES E GVBUS) DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NP00260 2017NE00091 76591956 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAL - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SETPES CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781372 14580 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1759,8900 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS SEM MOTORISTA, CONFORME PREGÃO N.º 0039/2017, CONTRATO N.º 061/2017, RECIBO DE LOCAÇÃO N.º 01278, ATINENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 89. 2017NL08827 2017NE03920 80131859 REF. AO CONTRATO Nº 061/2017 COM A EMPRESA VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781373 14581 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 1681,6500 0,0000 0,0000 ###.835.287-## 1 "" RONALDO GONCALVES DE SOUSA 8392053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 08 A 12/05 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 106/17 2017NL01330 2017NE00918 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781374 14582 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 153915,0000 0,0000 0,0000 06073848000127 2 "" CRISTAL PHARMA LTDA 8345929 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 115777 FEV/2017 AQUISIÇÃO DE GOSSERRINA, ACETATO 10,8 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ATA:1990/2016. 2017NL01437 2017NE01332 77079825 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73996203, EM FAVOR DA EMPRESA CRISTAL PHARMA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781375 14583 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.175.647-## 1 "" ROMULO MORAES ALVIN 8352212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RD= 603/17 - DIAS: 07,10,11,12,17,18,19, (ABR/17). 2017NL02333 2017NE01852 76781011 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781376 14584 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 -126,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro Contábil de Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção em Folha de PagamentoFOLHA 31 E 33 DO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NP00910 2017NE00027 76562611 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 15/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781377 14585 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.324.567-## 1 "" FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA 8361492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 04/12/2017, PARA REALIZAR EXECUÇÃO DO PROJETO IDENTIFIQUE-SE NO CDPSM E PRSM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 57/2017). 2017NL07467 2017NE03695 79513212 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781378 14586 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 30000,0000 0,0000 0,0000 32405664000127 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE SANTA TEREZA 8338884 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE A TERMO DE FOMENTO N° 9011/2017. 2017NL01014 2017NE00607 78994985 DE FOMENTO APRESENTADO PELA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TERESA, A QUAL VISA MELHORIA DE ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES/PROJETOS DA ENTIDADE. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2239 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781379 14587 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.941.097-## 1 "" VINICIUS DUARTE VIOLA 8348575 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACH. DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES/ES NOS DIAS 09 E 15/08/2017, PARA REALIZAR SERVIÇOS INERENTES A DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 (RD Nº 063/2017). 2017NL05342 2017NE03445 76829790 NO VALOR DE 520,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781380 14588 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 160,0000 0,0000 0,0000 01358305000132 2 "" MAQUIFORM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME 8337088 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3210 EM FAVOR DA EMPRESA MAQUIFORM COMÉCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -ME REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA PROTOCOLADORA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR - CAS/SEGER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO 015/2015 E PROCESSO 76827038. 2017NL00401 2017NE00035 71428534 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM PROTOCOLADOR DO CAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781381 14589 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 6219,9400 0,0000 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL NL PARA COBRIR DESPESAS DO CONDOMÍNIO DO 6º ANDAR DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER , MÊS MAIO/2017. PROCESSO 60794313. VOL III. 2017NL00206 2017NE00003 60794313 DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER A FIM DE COBRIR DESPESA DURANTE O EXERCICIO DE 2011. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781382 14590 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 8200,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 77211316. 2017NL00418 2017NE00160 77211316 LISTAGEM DE PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS - OF 97/2017 PGE/RPV. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781383 14591 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 1659,9000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS/SALÁRIO MATERNIDADE, da folha de pagamento de pessoal ativo da Secom em 2017. 2017NL00686 2017NE00208 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781384 14592 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.713.247-## 1 "" ERICSON VINICIUS FREIRE RAFAEL 8373583 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 2717 - 06 A 07/11/2017 - VIX PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2017NL08358 2017NE02324 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781385 14593 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 28300,0000 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFSe) N° 330 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS LOA 2018 NOS DIAS 20, 21, 26, 27 E 28 DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS 14 AO 22 DA ORDEM DE SERVIÇO/FORNECIMENTO N° 001/2017 (FL. 501 A 505), PUBLICADO NO DIO/ES NO DIA 05 DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2017 (FL. 506), REFERENTE AO PREGÃO N° 003/2017 (LOTE 01), E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 556 2017OB00604 2017NE00148 76791106 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781386 14594 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3229,5300 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO Pagamento referente a nota fiscal 3197 concernente a serviço de limpeza, conservação predial e copeiragem, referente a julho/2017. Retenção de ISS e I.R. Conforme autorização às folhas 2882 no processo 65209044. 2017OB00596 2017NE00023 65209044 DE REFERENCIA OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COPA E RECEPCAO TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781387 14595 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 700,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PG DE NF, 62081 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS URGENTES COMO: CLORETO DE POTÁSSIO E CLORETO DE SÓDIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONF. ARP. 1976/2016 VIG. 03/12/2016 A 02/12/2017 COTA JUL/2017. 2017OB01010 2017NE00653 76871703 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO ELABORADA PELO HSL REFERENTE AO PROCESSO Nº 73790532 / CONT. Nº 1976,1977,1979,1978/ 2016. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781388 14596 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2105,0700 0,0000 ###.742.967-## 1 "" LUCIA FATIMA ENGELPERG MORAES. 8334486 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento referente a Despesa com o Contrato de Locação de Imóvel onde funciona o ARQUIVO GERAL/PCES, para o Mês de JULHO/2017, conforme SIPA 02-7924/2017. 2017OB02582 2017NE00026 34909940 INSTAURACAO DO PROCESSO DE LOCACAO DEIMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO AR- QUIVO GERAL DA PCES. DETERMINACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781389 14597 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 19212,4000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGAMENTO para fazer face a despesa com Serviços de Publicações Oficiais - DIO, mês de JULHO/2017. 2017OB02583 2017NE00033 76567338 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 050/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA PCES, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO ATRAVES DO DIARIO OFICIAL-DIO. PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781390 14598 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 76,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 051950 - DATA DA EMISSÃO 26/07/2017, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS ( IBUPROFENO 30 MG e PREDNISONA 20 MG) CONFORME PROCESSO Nº 78244919. NO DECORRER DO MÊS DE JULHO/2017. 2017OB00774 2017NE00562 78244919 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO74268767,GESTOR HESVV ARP: 1036,1037E1039/17. MEDICAMENTOS. VIGÊNCIA 08/06/17 A 07/06/18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781391 14599 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 28149748000170 2 "" IRMAOS A. GOMES & CIA LTDA. - LAVAND. VITORIA 8320720 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2820, RELATIVOS A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGENS DE ROUPAS DIVERSAS, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. 2017OB01013 2017NE00195 76095223 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇO DE LAVAGEM E PASSAGENS DE ROUPAS PARA ATENDER AO PALÁCIO ANCHIETA E RESID OFICIAL DA PRAIA DA COSTA PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DEZEMBRO DE 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781392 14600 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 40300,0000 0,0000 16701716000156 2 "" FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA 8347668 PREGÃO Pagametno da DANFE nº 3765116, referente a aquisição de 01 (um) veículo, tipo Pick UP, capacidade de 700 Kg, duas portas, cabine simples: potência 1.4, 8 válvulas - Marca: Fiat, Modelo: Strada Working- Anexo I, Pregão nº 022/2016 - Ata de Registro de Preços nº 019/2016, p/ atender a Prefeitura Municipal de Vargem Alta - Proc. 74716174. 2017OB01291 2017NE00537 74716174 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS E VEÍCULOS TIPO PICK UP. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781393 14601 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 1656,8000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4940 FEV/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO A MANDADO JUDICIAL. SUBSTITUINDO O EMPENHO 2016NE07940 2017NL02311 2017NE01380 75415577 ZOLPIDEM,HEMITARTARATO 10MG COMP.REVESTIDO E OUTROS,P/ATENDER AURINEIA PEREIRA RAMOS LIMA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781394 14602 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 17607,8400 0,0000 0,0000 06081203000136 2 "" HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA 8335378 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 0485843 JUN/2017 MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP 2492/2016 2017NL06163 2017NE03092 76639142 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75639742, EM FAVOR DA EMPRESA HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781395 14603 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.428.267-## 1 "" Gabriel de Oliveira Amaral 8385162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITORIA PARA LINHARES, DIAS 16/11/2017, EM ATEDENDIMENTO A CSS 86355 O MOTORISTA GABRIEL DE OLIVEIRA AMARAL, IRÁ LEVAR O SERVIDOR YURI BALESTREIRO NA AGENCIA DE LINHARES PARA REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE MICRO. 2017NL02621 2017NE01580 78035279 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781396 14604 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 6662,5600 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 34629 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2017 CONF. ARP. 1194/2016 VIG. 08/06/2016 A 07/06/2017 2017NL00414 2017NE00386 75088029 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO ELABORADA PELA CENTRAL DE COMPRAS DA SESA REFERENTE AO PROCESSO Nº 73272221/ CONTRATO Nº 1196 , 1197, 1193 E 1194/ 2016 ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781397 14605 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.040.326-## 1 "" ADILSON JOSE DE MEDEIROS 8325555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA VITÓRIA, DIA 01/06/2017, PARA TRATAR DE PROJETO DIGITALIZAÇÃO, REFIS E OUTROS. SUFIS-S. 2017NL01123 2017NE00747 77922506 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781398 14606 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 -48,1900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO JUROS ATIVO DE ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO DO INSS RELATIVO A FOLHA DE PGTO. DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. " 2017NP00066 2017NE00032 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781399 14607 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 510,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO ne p/ medicamentos, pregao 146/16 himaba ata 721/17 himaba proc 77653696/17 c-43 vigencia 07/04/17 a 06/04/18LIQUIDAÇÃO NF 69481 2017NL01514 2017NE00672 77653696 PROCESSO Nº75529319-HEIMABA, ATAS Nº0730, 0731,0734 E 0735/2017, R$19.745,70 EM FAVOR DE HOSPIDROGAS, COSTA CAMARGO, CRISTALIA E BUTERI COM,. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781400 14608 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 34925,5900 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2017, REFERENTE A DESPESAS 339008 - AUXÍLIO SAÚDE - RP 2017NL00952 2017NE00043 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781401 14609 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -163,8000 0,0000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Brasilia - DF, nos dias 10.02.2017 2017NL03003 2017NE00156 76711471 REFR. DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O GTECAD, ATENDER AS QUESTÕES DO DESASTRE REF A LAMA.-REP-001/2017-GTECAD. CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781402 14610 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.618.317-## 1 "" RENATA SILVA MARTINELLI AMARAL 8380420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MONTANHA - CONF, CI: 465/2017. 2017NL03500 2017NE02417 76771482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781403 14611 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.207-## 1 "" MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA 8358157 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Muniz Freire-ES no dia 26 de dezembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0965/2017/CM/NOE 2017NL02192 2017NE00084 76532470 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781404 14612 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 927,9500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESA DO BOLETO 2163119 DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA ARSP NO MÊS DE ABRIL/2017. 2017NL00144 2017NE00005 76599655 PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2017 DA EMPRESA GVBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781405 14613 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SERVIDORA REALIZAR VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, PARA VIABILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO, CONSIDERANDO O PROCESSO 78442095, COM SAÍDA EM 14/07/2017. 2017NL00421 2017NE00280 76919889 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781406 14614 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 1020,7500 0,0000 0,0000 02060476000143 2 "" DIAMEDILH COMERCIAL LTDA 8329277 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 3625, PELA ENTREGA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. MAI/17 2017NL00571 2017NE00448 75838486 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 71321772 PREGÃO N° 151/15. COM VIGÊNCIA EM 09.05.2016 A 09.05.2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781407 14615 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 345,3000 0,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 008435 AS FLS. 200 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL INDICADOR PH-FIX E LAMINULA 22X22 PARA ATENDER AO HEMOES CONFORME ARP: 2047/17, VIGENTE ATE 24/10/18. 2017NL13643 2017NE08286 77511255 AQUISIÇÃO DE INSUMOS FRASCOS DE SOLUÇÃO,TAMPÃO PARA CALIBRAÇÃO DE PHMETRO E LAMÍNULAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781408 14616 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 629,0600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FPG DE Nº 31 DO HPMES - JAN/2017. 2017NL00119 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4278 AUXÍLIO MORADIA - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781409 14617 2017 2017-12-29T00:00:00 -42785,6500 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL 2017, CONFORME DECRETO DE ENCERRAMENTO 4166-R. 2017NE02083 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781410 14618 2017 2017-12-29T00:00:00 -1811,0200 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO anulação de saldo não utilizado. 2017NE00240 2017NE00004 76556131 E RESERVA NO VALOR R$ 7.000,00 PARA ATENDER A SECRETARIA DA CASA CIVIL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781411 14619 2017 2017-12-29T00:00:00 -57,8800 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO DECRETO 4166-R - 08/11/2017 2017NE01764 2017NE01588 80602681 PROCESSO N°74843877/2017-SEGER, CONTRATO N°021/2017, R$ 10.920,88 A FAVOR DE TELEMAR NORTE LESTE S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781412 14620 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 21808,8000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 702622, PELA ENTREGA DE FRALDA DESCARTÁVEL. MAR/17 2017NL00180 2017NE00168 76294781 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N°72240105 PREGÃO N° 0037/16. COM VIGÊNCIA EM 26/02/2016 Á 25/02/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781413 14621 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 3422,5800 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contabilização para cobrir despesas com Estagiários da folha de pessoal, RGPS, da Casa Militar no mês de ABRIL de 2017. 2017NL00407 2017NE00036 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781414 14622 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.672.607-## 1 "" SEBASTIAO ANTONIO GOMES 8321017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com viagem a Vitória para participar de reunião de atualização das demandas de pesquisas, discursão de novas propostas de projeto e fortalecimento de equipes. 2017OB02282 2017NE01629 76896161 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR SEBASTIÃO ANTÔNIO GOMES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781415 14623 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.389.058-## 1 "" FERNANDO CORLETO 8336137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Aracruz, 31.08.2017.Processo digital 01871 2017OB02231 2017NE01348 77243625 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781416 14624 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.998.367-## 1 "" MOYSES DA SILVA MONTEIRO 8365862 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com viagem a Aracruz para transportar mudas de espécies nativas concedidas pela Fibria a Incaper, para a Fazenda Experimental de Viana. 2017OB02286 2017NE01633 76915727 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MOYSES DA SILVA MONTEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781417 14625 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.880.017-## 1 "" ELIAS FRAGA GOMES 8386206 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03544 2017NE01376 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781418 14626 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2769,8400 0,0000 ###.930.337-## 1 "" EVANDRO SARLO ANTONIO 8355800 INEXIGÍVEL PAGTº PARA ATENDER COM DESPESAS COM CUSTAS DE CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE CARIACICA PARA O DE/CD 031, OBRAS DO CORREDOR URBANO JOSÉ SETTE. PROTOCOLO 122177. EM FAVOR DO TITULAR EVANDRO SARLO ANTONIO, IMÓVEIS OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO. PROCESSO 76605965 2017OB00706 2017NE00044 76605965 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781419 14627 2017 2017-12-29T00:00:00 -16994,7300 0,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DEVIDO O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017NE00404 2017NE00005 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781420 14628 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 57378,3500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2017. 2017NL01677 2017NE00024 76496040 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, EM FAVOR DA EMPRESA ESCELSA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781421 14629 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS. 2017GD00059 2017NE00010 76662012 PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$ 1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017) CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781422 14630 2017 2017-12-29T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10395017000149 2 "" BERTOLI CONSTRUCOES LTDA 8369961 TOMADA DE PREÇOS SERVICOS DE INTERVENCAO CIVIL NA EEEFM BERNARDO HORTA, EM IRUPI. 2017NE07831 2017NE07831 77378725 DE SERVICOS DE INTERVENCAO CIVIL NA EEEFM BERNARDO HORTA (REP/SEDU/GERFE/Nº29/2017) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781423 14631 2017 2017-12-29T00:00:00 -5095,0000 0,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DEVIDO O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017NE00407 2017NE00035 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781424 14632 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 45519,2800 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG.LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 77017579 2017NL00434 2017NE00176 77311361 DE PEQUENO VALOR - PJ Nº 0014028-14.2014.8.08.0024. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781425 14633 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 10450,0000 0,0000 0,0000 01150649000151 2 "" GHOSTMED -DIST. COM. EQ. HOSPITALAR LTDA 8316324 PREGÃO ne p/ material medico, pregao 245/16 sesa ata 1807/16 sesa proc 75874440/16 c-58 vigencia 27/09/16 a 26/09/17LIQUIDAÇÃO DAS NFS 7012 E 6437 2017NL01115 2017NE00953 75874440 PROCESSO 72436522 - SESA; ATA 1807/2016; R$26.100,00; EM FAVOR DE GHOSTMED COM. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781426 14634 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 4884,8300 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS SETEMBRO DE 2017 2017NL01195 2017NE00056 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781427 14635 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 -61161,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA PATRIMONIAL REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31 DE AGOSTO/2017. 2017NP02235 2017NE00008 76562069 NO VALOR R$ 592.473,60, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GV-BUS,CONF. PLANILHA ABAIXO,PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781428 14636 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 4781,9200 0,0000 0,0000 04889717000197 2 "" DER-ES-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS 8314820 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR WALTER JUNIOR CABRAL DE LIMA - DER-ES, MAIO/17. 2017NL00840 2017NE00098 10412017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781429 14637 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 5304,0000 0,0000 0,0000 03271028000151 2 "" C.E EPSG SANTO ANTONIO 8325513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08471 2017NE07058 76682781 REFERENTE AO PEDDE/2017 (SAO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781430 14638 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.871.117-## 1 "" DANIELA DE SOUZA CASOTTI 8350179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 30/03/2017, PARA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO SISPACTO 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO APS/031/2017, ANEXA À FL. 44. 2017NL00776 2017NE00337 76827399 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781431 14639 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 562,2600 0,0000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO Liquidação da despesas referente a prestação de serviços de conservação predial, limpeza, higienização, jardinagem, copeiragem e recepção conforme o Contrato nº 003/2017 - ref. 10/2017 (Vila Velha). 2017NL03773 2017NE02239 71566260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781432 14640 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 127744,1800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA JUCEES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL02156 2017NE00031 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781433 14641 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 9000,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM ABONO DE SERVIDORES NA FOLHA DE DEZ/17 (SUPLEMENTAR) RGPS. 2017NL00611 2017NE00311 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781434 14642 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 -48,0700 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL CONTABILIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NP00495 2017NE00042 76589951 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781435 14643 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 6068,9600 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de retenção de complementação a 2017NL00091, referente a parte do valor do pecúlio dos presos que trabalham no projeto costurando. Esta retenção tem como base o valor solicitado para o mês de julho de 2017, conforme solicitação da Gerente de Educação e Trabalho, folhas 603 e 604 e autorização do Exmo. Sr. Secretário da Justiça, folha 605. 2017NL00092 2017NE00044 76575799 NO VALOR DE 809.568,00 PARA EXERCÍCIO DE 2017 REF. AO PROJETO COSTURANDO O FUTURO (UNIFORMIZAÇÃO) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781436 14644 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 22080,1000 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO REGIME GERAL DESTA SEGER DA FL. 31 DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00425 2017NE00046 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781437 14645 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 13533,5300 0,0000 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. NFs. 4966 e 4970 2017NL00855 2017NE00205 15132017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781438 14646 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 1895,0000 0,0000 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. NFs. 4966 e 4970 2017NL00855 2017NE00205 15132017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781439 14647 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 1615,9400 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUID. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE JUN/17, REFERENTE AS FATURAS Nº: 1800079208166, 1800079208167 E 1800079208168. 2017NL00287 2017NE00028 60580330 AO CONTRATO 013/2012 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS-SEGER,E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781440 14648 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 94,2200 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO DEPÓSITO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 2017NL00019 2017NE00007 76603008 PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA ESCELSA E CESAN DO SETOR DE ALMOXARIFADO PROCESSO COMPRA Nº 71407642/2016 E CONTRATO Nº 315/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781441 14649 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 71544,2800 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL SERVIÇOS SOB O Nº 23853 - DATA DA EMISSÃO 01/06/2017, EM RAZÃO PROC. DE PAGTº. REF. AO PROC. DE COMPRA Nº55775977 CONTRATO Nº 0175/2012 ENTRE A SESA E A EMPRESA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. SERVIÇOS ESTES EXECUTADOS NO DECORRER DO MÊS MAIO/2017. REL. ANEXO E DEMAIS RETENÇÕES, PROC. 59447443. 2017NL00415 2017NE00102 59447443 PROC. DE PAGTº. REF. AO PROC. DE COMPRA Nº55775977 CONTRATO Nº 0175/2012 ENTRE A SESA E A EMPRESA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781442 14650 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 6554,0600 0,0000 0,0000 14051618000195 2 "" WEVERTON FREITAS DUARTE - ME 8379672 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CLASSIFICADA: WEVERTON FREITAS DUARTE- ME LOTE 17 (CI/GAE/N 75/2016) - ENSINO MEDIO, RELATIVO A NOTA FISCAL 269 DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL01621 2017NE00357 75861054 REFERENTE CONTRATO N 232 PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: WEVERTON FREITAS DUARTE- ME (CI/GAE/N 101/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781443 14651 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.767-## 1 "" ALEXANDRE FRAGA MARINHO DA FONSECA 8352357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE LINHARES CONF CI 0170/2017 2017NL00759 2017NE00537 77380967 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781444 14652 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.295.657-## 1 "" CARLOS CESAR BRANDAO RHEIN 8350562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR DILIGENCIAS, VISTORIAS E MARCAÇÃO DOS LOTES PARA O LEILÃO DO ESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO/17, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, SÃO MATEUS, BARRA DE SÃO FRANCISCO E NOVA VENÉCIA NOS DIAS 24 A 27/10, CONFORME PROCESSO 79805850/17. 2017OB01257 2017NE00406 79805850 DILIGENCIAS EM COLATINA,SÃO MATEUS,BARRA DE SÃO FRANCISCO E NOVA VENÉCIA PARA VISTORIAS E MARCAÇÃO DE LOTES PARA LEILÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781445 14653 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.135.967-## 1 "" MARIO SERGIO COSTA 8381412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ? CI:749/2017 e CI:744/2017. 2017OB03675 2017NE02225 77237226 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781446 14654 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 127,5200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO da patronal da folha 31 de Outubro do Regime Geral, tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER e Informativo NUREF 064/2017 de 19/10/2017 de GPS com vencimento em 25/10/2017. 2017OB00630 2017NE00012 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781447 14655 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 203,5800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS /13º INSS FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES OUTUBRO/2017. 2017OB03289 2017NE00022 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781448 14656 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 3655, Á FLS. 40 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FABRYCIO CANAL SANTOLIN, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2017. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 75320231 2017OB26861 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781449 14657 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.416.287-## 1 "" Gleydson Rodrigues Leite Gonçalves 8376536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DE DIÁRIAS NOS DIAS 26 a 27.10.2017 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA.Processo digital 003229 2017OB02949 2017NE01766 75953633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781450 14658 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4748,4900 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE OUTUBRO DE 2017. 2017OB02462 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781451 14659 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 418,1900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias constantes na folha de pagamento de outubro/2017, competências: 07, 08 e e 09/2017. 2017OB01059 2017NE00053 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781452 14660 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.729.977-## 1 "" ROBISON DE AZEVEDO SARMENTO FILHO 8355719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 26/10/2017 - ARACRUZ - ES 2017OB03487 2017NE01247 76794636 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781453 14661 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.787.057-## 1 "" LUCIANO BRAVIM KRUGER 8321482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Rio Novo do Sul nos dias 18 a 19/10/2017.Processo digital 03061 2017OB02964 2017NE01783 76641678 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781454 14662 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.623.117-## 1 "" BRUNELLY DA COSTA SEGATO 8378834 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DA REDE SARAH EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 24/08/2017 (FOLHA 58), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA, PACIENTE BRUNELLY DA COSTA SECATO E SEUS ACOMPANHANTE A SRA. ARSELY DA COSTA SANTOS SECATO E O SR. EDENILSON ANTONIO SECATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 639/2017 NAS FOLHAS 59 E 60. 2017NL02072 2017NE01776 73987174 DE TFD. REP. LEGAL BRUNELLY DA COSTA SEGATO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781455 14663 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 225,0000 0,0000 0,0000 ###.705.044-## 1 "" ROCHESTER OLIVEIRA ARAUJO 8365719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIAS REFERENTE À DEFENSORA PÚBLICA ROCHESTER OLIVEIRA ARAÚJO, PARA PARTICIPAR DA CINEDEFENSORIA, NO DIA 22/05/2017, COM RETORNO ÀS 13:00. 2017NL00365 2017NE00346 77871871 CINEDEFENSORIA - PARTICIPAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781456 14664 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 2123,5200 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO Liquidação da n.f. 62630, pela entrega de ranitidina cloridrato amp 5ml para atender demanda de pacientes internados no HMSA. ago/17 2017NL01034 2017NE00846 77775430 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75037769 PREGÃO Nº 524/16. COM VIGÊNCIA EM 09/05/2017 A 05/01/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781457 14665 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 -1221,6400 0,0000 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 447 COMP.MAI/2017 REF..PARA COBRIR O CONTRATO 144/2016 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONFORME SOLICITAÇAO DO GERENTE DE NTAD.OBS 1/12 AVOS. 2017NL02376 2017NE00022 70827567 CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781458 14666 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 503692,0400 0,0000 0,0000 09152761000729 2 "" BÁSICA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA 8369459 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 248, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO Nº 027/2014. 2017NL02574 2017NE00340 77730879 REFERENTE ALIMENTACAO ESCOLAR PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONTRATO Nº27/2014 DE ABRIL/2017 (SAO PAULO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781459 14667 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 2666,2000 0,0000 0,0000 ###.461.530-## 1 "" ROMEU SCHEIBE NETO 8378892 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DE REEMBOLSO P/COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS CUSTAS COM MORADIA CONFORME LC Nº 266 DE 29/09/2003 E LC Nº 663 DE 27/12/2012 EM FAVOR DO SERVIDOR ROMEU SCHEIBE NETO CEDIDO A ESTE ÓRGÃO PARA EXERCER CARGO DE DIRETOR GERAL PELO DNIT, NO MÊS DE ABRIL/2017. 2017NL02389 2017NE00449 76475735 EMPENHO ESTIMATIDO DE ALUGUEL PARA O EXERCÍCIO 2017 CI: 243/16. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781460 14668 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 119,7000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ESESP. SETPES, MÊS DE FEVEREIRO/17 2017NL00965 2017NE00005 76617572 DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA ESESP SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781461 14669 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 225,2300 0,0000 27431055000102 2 "" FLEX ADM e PRESTAÇÃO de SERVIÇOS LTDA 8374541 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DAM RETENÇÃO DE ISS, Nº NF 01498 CONTRATO 008/2014 ? FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ? REF. OUTUBRO/2017. 2017OB03640 2017NE00159 59664126 "ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781462 14670 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 329,7800 0,0000 ###.076.727-## 1 "" PABULO ALVES BORGES 8389558 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 12 A 14/12 PARA ESTUDOS PARA AQUISIÇAO DE SOLUÇÃO PARA CAPTURA AUDIOVISUAL DE AUDIENCIAS CONFORME PORTARIA 8/17 2017OB04923 2017NE02440 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781463 14671 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6534,9200 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO PAGAMENTO DESPESAS COM CONTRATO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS NF 1716 JUL 2017 2017OB00677 2017NE00005 63883490 SOICITA AUTORIZAR NOVO CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DA RTV-ES. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781464 14672 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 02 (DUAS) MEIA DIÁRIAS-CIVIL PARA VIAGENS A VITÓRIA/ES EM 08/08/2017 PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR HELIO GUMIERO E EM 09/08/2017 PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA ROBERTA ASSIS, CONFORME SOLICITAÇÕES E AUTORIZAÇÕES DADAS NAS REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 180 E 182/2017, ANEXAS ÀS FLS. 206 E 207, RESPECTIVAMENTE. 2017OB02271 2017NE00005 76589102 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781465 14673 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 6842,2900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOESCALA ESPECIAL 2017ESCALA ESPECIAL 2017FOLHA 35 AGOSTO 2017 2017NL02263 2017NE00005 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781466 14674 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 1461,5200 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de MAIO/2017, conforme NFSe Nº 1442 e SIPA 02-6208/2017. 2017NL01522 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781467 14675 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 6525,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG.LANÇ.P/ATENDER DESP.C/ OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 78816254 - PLANILHA 82 - ABA 2 2017NL01269 2017NE00404 78816254 A LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS - PGE/RPV OF 312/2017. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781468 14676 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.768.527-## 1 "" COSME DAMIãO VALIM CARVALHO 8358136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Anchieta no dia 09/11/2017.Processo digital 004627 2017NL02498 2017NE02035 76728919 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781469 14677 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 7909,2500 0,0000 0,0000 05076269000175 2 "" CASA DAS PLACAS INDUST. E COM. LTDA 8325583 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação da NF 3274 - serviços de confecção de placas e tarjetas set/17. 2017NL08423 2017NE00002 79764851 DE PRODUÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PRODUZIDAS PELA MESMA E ENTREGUES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL RELATORIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781470 14678 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 12000,0000 0,0000 0,0000 ###.367.057-## 1 "" DANYEL FERREIRA SUETH 8384163 CONCURSO liquidação da despesas com edital 007/2016 - 1ª parcela Seleção e incentivo a produção e difusão de obras literarias ineditas de autores residentes no Espirito Santo. 2017NL00051 2017NE00029 75182904 DE SELEÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE OBRAS LITERÁRIAS INÉDITAS DE AUTORES RESIDENTES NO ESTADO ESPIRITO SANTO CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781471 14679 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 1880,0000 0,0000 0,0000 ###.649.297-## 1 "" KELLY CRISTINA PRATA. 8359195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO FORMAÇÃO APLICADO AO SIGA, NOS DIAS 23 A 25/10/2017, DESCENTRALIZAÇÃO DA SEGER. 2017NL03482 2017NE02133 79806783 DA DOCENTE KELLY CRISTINA PRATA PARA MINISTRAR O CURSO FORMAÇÃO DE PREGOEIROS APLICADO AO SIGA NOS DIAS 23 A 25/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781472 14680 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 8541,0000 0,0000 0,0000 50735505000172 2 "" SMARAPD INFORMATICA LTDA 8389237 INEXIGÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA COMPREENDIDOS NA CESSÃO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE , SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS APLICAÇÕES DO SISTEMA SMARAPD. CONFORME NOTA FISCAL Nº 18833. 2017NL03252 2017NE00241 201700198095 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781473 14681 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2208,0000 0,0000 31673254000790 2 "" LABORATORIOS B BRAUN SA 8369721 PREGÃO pagamento referente Aquisição de Material Médico (Cateter) para atender esta Sejus - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SESA Nº 0401/2017 - NF 187822. 2017OB05904 2017NE02781 78488036 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0401/2017,PARA AQUISICAO DE MATERIAIS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781474 14682 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 202608,4300 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AO INCENTIVO 90% DA MÉDIA COMPLEXIDADE, NO MÊS DE MARÇO/2017, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONV. 9005/16, COM VIGÊNCIA DE 01/11/2016 A 31/07/2017. 2017NL01873 2017NE00041 75302101 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE MUNICIPAL DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781475 14683 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 3749,1800 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 INEXIGÍVEL REG.LANÇ.P/ATENDER REGULARIZAÇÃO SEQUESTRO JUDICIAL - OCORRIDO NO BANESTES - CTA D 12718128-BACENJUD - EM 01/12/17 - RELATIVO AO PROC.JUD 0030900-95.1999.5.17.0003 - DE Sindicato Serv.Public Est. Esp. Santo-SISEADES - INSERIDO NO PA 80457479 - DIRETA-ESTADO. 2017NL02145 2017NE00693 80402992 A CONTA DE Nº 12.718.128 SEFAZ/BACENJUD RECEBEU UMA ORDEM DE BLOQUEIO CONFORME PROCESSO Nº 0030900.95.1999.5.17.0003 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4060 Mandados de Sequestro - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781476 14684 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 162,4800 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 232.093, EMISSÃO EM 10/06/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0151/2015, PREGÃO Nº 0153/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 71300660 - VOLUME 6). 2017NL01820 2017NE00069 64143740 DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, PARA UNIDADES HOSPITALARES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781477 14685 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.713.337-## 1 "" SILAS VIEIRA LOPES 8383955 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILAS VIEIRA LOPES, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA E MARATAIZES NOS DIAS 07 E 10/07/2017, CONF. REQ. Nº 589 E 600/17. 2017NL06655 2017NE01485 76788059 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781478 14686 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGEM PARA SANTA TERESA NOS DIAS 09, 10 E 25/05/2017, CONF. REQ. Nº 064, 065 E 074/17. 2017NL04226 2017NE00494 76603571 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781479 14687 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 -5760,0000 0,0000 0,0000 21340481000154 2 "" CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME 8380526 PREGÃO null 2017NS00133 2017NE00114 73279471 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA, SABONETE LIQUIDO E DISPENSADORES ENTRE OUTROS, HSL/ALMOX/PAD007/2016. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781480 14688 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 8050,8200 0,0000 0,0000 02818800000140 2 "" CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR SC. LTDA 8317104 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 01905 DE 01/06/2017 FLS. 276. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR COM 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO, 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE E 09 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 283/284 - MÊS MAIO/2017. CONTRATO: 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 339. (NF ENCAMINHADA PELO PRESTADOR APÓS O TEMPO HÁBIL PARA LIQUIDAÇÃO NO MÊS DE COMPETÊNCIA). 2017NL01846 2017NE00676 75430916 CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR DE V. VELHA LTDA MATRIZ PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781481 14689 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 942,1300 0,0000 0,0000 05090932000196 2 "" RECOMAC COM. E MANUT.IND. E HOSP. LTDA 8330155 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 115, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FOCOS CIRÚRGICOS, CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0304/2013, PREGÃO Nº 0067/2013. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75134373 - VOLUME 2). 2017NL02904 2017NE00073 62914332 -CI Nº.027/2013/USG/HABF,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS FOCOS CIRURGICOS MARCA SISMATEC DA PQ CIRURGIA(12 MESE) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781482 14690 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 -236,4000 0,0000 0,0000 ###.193.577-## 1 "" CLARICE DE FATIMA GARCIA 8363499 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00460 2017NE01328 58526293 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781483 14691 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 61600,0000 0,0000 0,0000 03372321000105 2 "" C.E DA EPSG CORONEL GOMES DE OLIVEIRA 8327982 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL09194 2017NE05848 80415733 RECURSOS/PEDDE (ANCHIETA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781484 14692 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 12994,1000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA CONFORME MEMORANDO 109/17 2017NL03919 2017NE00608 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4137 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781485 14693 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 -4000,0000 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00236 2017NE00843 80431593 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781486 14694 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 1040,0000 0,0000 0,0000 ###.450.427-## 1 "" MARIA GORETE LOURENÇO 8376696 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA F.M.U.S.P. EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA O DIA 24/08/2017 (FOLHA 164), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE PNEUMOLOGIA, PACIENTE MARIA GORETE LOURENÇO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LINDAURA PEREIRA CARARA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 659/2017 NAS FOLHAS 172 E 173. 2017NL02068 2017NE01773 70361916 TFD.REP. LEGAL MARIA GORETE LOURENCO CPF. 930.450.427-91. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781487 14695 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 11697,2200 0,0000 0,0000 05775314000180 2 "" AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA 8372719 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. E SISTEMAS DE VIDEO E MONITORAMENTO NO MÊS DE JULHO FATURA 049/2017- ESCRITÓRIO CENTRAL. 2017NL02632 2017NE00274 68130716 PROCESSO FINANCEIRO DA EMPRESA AUSEC AUTOMOÇÃO E SEGURAÇA LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°67006280. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781488 14696 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 183000,0000 0,0000 0,0000 01266272000109 2 "" AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA 8348991 PREGÃO Liquidação da DANFE 085242 ref. aquisição de 01 (um) Caminhão Pipa 0 km, ano/modelo: atual, cor: branca, cabine em aço avançada ou semi avançada, motor: diesel com 4 (Quatro) cilindros em linha, com ar condicionado, com gerenciamento eletrônico, com turbocooler, potência de 186 cv, cambio manual por alavanca no assoalho, com 6 marchas a frente sincronizadas e 1 a re, por meio da Ata de Registro de Preços n° 028/2017, conforme Lote 01. Pregão n° 013/2017. Proc.77858239 2017NL02147 2017NE01074 77858239 A AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES PIPA. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781489 14697 2017 2017-02-02T00:00:00 668,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS 2017NE00701 2017NE00162 76525503 INCLUSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVA PARA CADA UM DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA, CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2017 - 57/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781490 14698 2017 2017-01-31T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00005 - POR TER SIDO EMITIDO COM O SUB-ITEM INDEVIDO - CONSIDERANDO INSTRUÇÕES DA SEFAZ VIA COMUNIC. 2017NE01153 2017NE00005 75780127 ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E O HOSPITAL EVANGÉLICO DE CAC.DE ITAPEMIRIM/HECI ITAPEMIRIM,VISANDO ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A PARTIR DE 01/11/2016. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781491 14699 2017 2017-01-31T00:00:00 65567,0200 0,0000 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTES HOSPITALARES E ÁREA ADMINISTRATIVA E OUTROS, PARA ATENDER AO HEMOES DE LINHARES. 2017NE01155 2017NE00700 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781492 14700 2017 2017-01-02T00:00:00 300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05997585000180 2 "" INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE 8354750 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE POR ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR (ORGANIZAÇÃO SOCIAL OS OU ORGANIZAÇÃO CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP) PARA AS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº.001/2017 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA. 2017NE00257 2017NE00257 76133222 EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA OS INTERNOS DO SISTEMA PENAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4799 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS - DEMAIS SERVIÇOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781493 14701 2017 2017-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.725.997-## 1 "" MARCIO TOMAZ PEREIRA LOPES 8384906 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - CI:254/2017 2017NE00742 2017NE00742 77692977 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781494 14702 2017 2017-09-05T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.444.637-## 1 "" MONICA ALVES DA CRUZ DE SOUZA 8371174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO. 2017NE01960 2017NE01960 77572238 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781495 14703 2017 2017-09-05T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( CLONAZEPAM 2 MG - COMPRIMIDO), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1014/2016. 2017NE00222 2017NE00222 75156563 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1014/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 70675228 - HABF, EM FAVOR DA EMPRESA CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781496 14704 2017 2017-09-05T00:00:00 46960,0000 0,0000 0,0000 0,0000 56994502001535 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8372495 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRAVOPROSTA SOLUÇÃO OFTÁLMICA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP: 375/16. 2017NE03710 2017NE03710 70369429 OXIBUTININA 5MG COMP,PANCRELIPASE 10.000 UI CÁPSULA E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781497 14705 2017 2017-09-05T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03408438000100 2 "" C.E DO COLEGIO ESTADUAL DO ES 8340895 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02822 2017NE02822 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781498 14706 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 2535,6500 0,0000 0,0000 EX0000028 4 "" MED IMPORTS ASSESSORIA NA IMPORTACAO DEUTSCHE 8324088 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação de despesas com aquisição de medicamento importado DIAZÓXIDO 25MG COMPRIMIDO, para atender ao paciente DAVI SILMAR PAGUNG PEREIRA. 2017NL00290 2017NE00297 75885905 DIAZÓXIDO 25MG COMP.E CONTRATAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO DESEMBARAÇO ADUANEIRO,P/ATENDER DAVI SILMAR PAGUNG PEREIRA,EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781499 14707 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 28,0300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA Nº 17/09/75000291-2 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA LONGA DISTÂNCIA - SETEMBRO/2017. 2017OB01468 2017NE00092 67591310 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ORIGINADAS A PARTIR DOS TERMINAIS STFC CONTRATADOS PELO GOVERNO DO ESTADO PARA TERMINAIS STFC (SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA) E SMP (SERVIÇO MÒVEL PESSOAL). PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781500 14708 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1777,4700 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, DO MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB01085 2017NE00018 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781501 14709 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 99047,9800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO FUNPES PREVIDENCIÁRIO DA FL.31 DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER DO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00539 2017NE00063 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781502 14710 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 176,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a apropriação de despesa com Auxilio Alimentação, na folha 31, de pagamento de pessoal ativo da SECOM, RPPS/REGIME PRÓPRIO, em AGO/2017. 2017NL00580 2017NE00032 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781503 14711 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 1816,8200 0,0000 0,0000 14699505000109 2 "" FMS DE IBITIRAMA 8359301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL00153 2017NE00383 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781504 14712 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A FUNDÃO E OUTRO, NOS DIAS 08 E 09/02/2017, REALIZAR INSPEÇÃO PERIÓDICA EM LATICÍNIO E OUTRO. 2017NL00188 2017NE00179 76847594 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781505 14713 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 -1319,2500 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00421 2017NE00071 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781506 14714 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2004,9500 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, DO MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB01085 2017NE00018 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781507 14715 2017 2017-09-05T00:00:00 12880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 PREGÃO referente cobrir despesas com aquisição de medicamentos de uso medico hospitalar relativo mes de maio de 2017. 2017NE00470 2017NE00470 76646378 SOLIC: Nº 02/2017-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781508 14716 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.695.087-## 1 "" IVI DE LAZARI INACIO 8386110 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02077 2017NE01214 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781509 14717 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 165,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 28751 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757). 2017NL00148 2017NE00116 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781510 14718 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DIÁRIA CONF. REQ. 086/2017 (DIA 21/08/2017)- CONDUZIR DIRETORAS P/ REUNIÃO do grupo condutor RAPS na SESA em VITORIA- ES) 2017NL00248 2017NE00024 76696251 DESPESAS COM DIÁRIAS NO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781511 14719 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 2700,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 9580, COMP. AGO/2017, REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MASCARA DE FORNECIMENTO DE OXIGENIO) ARP 27/2017, CONF. SOLIC. DO ALMOXARIFADO/CI 197/2017. 2017NL02308 2017NE02111 74623389 PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO , DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INTEGRADOR QUÍMICO DE CLASSE 5; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781512 14720 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 10720,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRASNPORTE SOCIAL INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER À GERÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - GRSC, COM A FINALIDADE DE ASSISTÊNCICA AOS PRESOS E EGRESSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017, CONTRATO 024/2017 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 64. 2017NL05482 2017NE02435 78639042 REF. AO CONTRATO Nº 024/2017 COM O SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4855 VALE TRANSPORTE SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781513 14721 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 16170,0000 0,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 944005 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONF. ARP. 1548/2017 VIG. 30/08/2017 A 29/08/2018 2017NL01194 2017NE00926 79356494 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO ELABORADA PELA CENTRAL DE COMPRAS E PUBLICADA NO DIO-ES EM 28/08/2017 PROCESSO COMPRA Nº 78075530 E CONTRATO Nº 1543-1544-1545-1547-1548/2017 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781514 14722 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 5698,5600 0,0000 0,0000 14792165000158 2 "" FMS DE VITÓRIA 8362106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONFORME OFÍCIO Nº 544 SEMD/GPP REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM CESSÃO DE SERVIDORA SANDRA FAGUNDES MOREIRA DA SILVA. PMV- VITORIA, MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL11064 2017NE04906 77501756 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA PARA ESTA SESA. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781515 14723 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária com destino a Cachoeiro de Itapemirim, para conduzir em carro oficial, a equipe PEIEX designada para realizar visitas as empresas localizadas no município, dia 31/03/2017. 2017NL00214 2017NE00190 77393163 PARA CONDUZIR EM CARRO OFICIAL, A EQUIPE PEIEX DESIGNADA PARA REALIZAR VISITAS AS EMPRESAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 31/03/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781516 14724 2017 2017-04-24T00:00:00 0,0000 27,0000 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RPPS DO MÊS 04/2017 2017NL00181 2017NE00142 77575350 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/17 DOCUMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781517 14725 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 2963,0400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FP-PATRONAL FOLHA DE PESSOAL Nº31, MES JANEIRO/2017. 2017NL00083 2017NE00127 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781518 14726 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 1404,4500 0,0000 0,0000 27452374000102 2 "" SAAE - MARILANDIA 8342614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesa com serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto para as unidades escolares, ensino fundamental, da SEDU em Marilândia, referente ao mês de Junho de 2017. 2017NL04847 2017NE00084 76614522 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE MARILANDIA REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 14/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781519 14727 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 436,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO LIDERANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA - CURSO EAD, NO PERIODO DE 05 A 22/12/2017. MAURIZETE DUARTE 2017NL04951 2017NE02813 80331858 DA DOCENTE MAURIZETE PIMENTEL LOUREIRO DUARTE PARA MINISTRAR O CURSO LIDERANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA-CURSO EAD NOS DIAS 05 A 22/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781520 14728 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 2867,8500 0,0000 0,0000 ###.390.587-## 1 "" ACACIA GLECI DO AMARAL TEIXEIRA 8379564 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS EM FAVOR DO(A) CONSELHEIRO (A): ACÁCIA GLECI DO AMARAL TEIXEIRA - CEE-ES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME OF.GAB/CEE Nº 73/2017. 2017NL07979 2017NE00403 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781521 14729 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Marataizes, no dia 28/09/2017Processo digital 002305 2017NL02992 2017NE01544 77632508 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781522 14730 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 8108,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDADE E PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA PMES NO EXERCÍCIO 2017. NOVEMBRO 2017NL03031 2017NE00015 76487598 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA GV-BUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781523 14731 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.052.747-## 1 "" CARLOS EDUARDO LIMA VELOSO 8375804 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 fora do ES, no dia 25/01 para Manhumirim/MG (RD N°97). 2017NL00717 2017NE00688 76777472 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781524 14732 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8399- Instalar os computadores na escola (administrativo e 2 LIED), configurar a internet, arrumar os rack de ativos, instalar ativos, interconectar rack de dados - ID 27816. Escola Professor Elpídio CamposItinerário: Vitória x Montanha x Vitória DATA: 01 a 03/02/2017 2017NL00127 2017NE00269 76791742 EM FAVOR DOS SERVIDORES (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº05/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781525 14733 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 24432,7500 0,0000 0,0000 01550072000175 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE 8327512 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL Nº 33, EM FAVOR DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL02652 2017NE00131 65554175 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781526 14734 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 681036,4400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PMES, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO/2017. 2017NL00035 2017NE00016 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781527 14735 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 53,3200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a Juros/Multa sobre INSS de competência: Dez/2016, Jan/2017, Fev/2017 e Mar/2017 de Pessoal Civil, RGPS S/Folha de Pagto n/mês ABRIL/2017. 2017NL00443 2017NE00033 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781528 14736 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.605.627-## 1 "" MAURICIO DE ALMEIDA AGUIAR 8385623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR MAURÍCIO DE ALMEIDA AGUIAR NOS DIAS 20 E 21/07/2017. 2017OB00650 2017NE00391 78672406 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR MAURÍCIO DE ALMEIDA AGUIAR DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781529 14737 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.422.967-## 1 "" FERNANDO ALBERTO CASTOR RODRIGUES 8370219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO. DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO ? EM 24 A 25/08/2017 - IS 2063/2017. 2017OB08889 2017NE00041 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781530 14738 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 85,7300 0,0000 04764154000100 2 "" SAAE - GOVERNADOR LINDENBERG 8330233 INEXIGÍVEL PAGT DA GUIA 17081499 REF A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO PAV GOVERNADOR LINDEMBERG NO MÊS AGOSTO DE 2016. 2017OB08936 2017NE00457 75731592 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SAAE DE GOVERNADOR LINDENBERG, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781531 14739 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.579.607-## 1 "" SARAH OLA MOREIRA 8347104 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reuniões de priorização de demandas de pesquisa e discussão de novas propostas de projetos/fortalecimento de equipes, em Vitória, dias 29 e 30/08. 2017OB02277 2017NE01624 77617630 DESPESAS COM DIARIAS - SERVIDORA SARAH OLÁ MOREIRA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781532 14740 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS. 2017GD00048 2017NE00010 76662012 PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$ 1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017) CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781533 14741 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4728,0000 0,0000 ###.361.097-## 1 "" MAIZA BATISTA DOS SANTOS 8356947 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1570/2017. 2017OB03090 2017NE00080 73255548 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LUIZ DAVI BATISTA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781534 14742 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 85,7300 0,0000 04764154000100 2 "" SAAE - GOVERNADOR LINDENBERG 8330233 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS DA PMES COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2017 - SAAE DE GOVERNADOR LINDEMBERG. 2017OB02835 2017NE00101 76498000 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA SAAE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781535 14743 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.717.377-## 1 "" ERIKA ANTÔNIA PISKAC NALIN 8374384 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO EM VISITA TÉCNICA AO PROJETO COMUNIDADE ATIVA, DO PROPONENTE DAVID LOPES SANTOS, NO BAIRRO BOM SUCESSO, EM SÃO MATEUS: AO PROJETO VILA CULTURAL, DO PROPONENTE MARCOS ANTÔNIO DA COSTA, NO BAIRRO VILA NOVA, NO BAIRRO VILA NOVA,EM SÃO MATEUS, E ACOMPANHAR REUNIÃO COM O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO, EM CONCEIÇÃO DA BARRA, DIAS 25 A 26/08/17. 2017OB01277 2017NE00625 79275575 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA NO DIA 25/08/2017 CODIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781536 14744 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 450,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS (MÃO DE OBRA), CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 24815557. 2017NL00397 2017NE00062 76887367 PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS - EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A - EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781537 14745 2017 2017-02-27T00:00:00 0,0000 0,1000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO NL COMPLEMENTAR ATENDER COM DESPESAS COM 01 (UMA) ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL00096 2017NE00052 76653552 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO, EM FAVOR DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UMA) ASSINATURA DE JORNAL. ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781538 14746 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 1440,5300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SETUR, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL02108 2017NE00084 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781539 14747 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 75764,7000 0,0000 0,0000 27327915000162 2 "" INST.CAPIXABA DE DOENCAS RENAIS E HIPERTENSAO 8336961 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 05.361, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0245/2015, PREGÃO Nº 0112/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802). 2017NL00462 2017NE00040 71010157 HABF/DI/001/2015, SOLICITANDO CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE HEMODIALISE NO LEITO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781540 14748 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 114632,2800 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO 2017NL00052 2017NE00018 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781541 14749 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.895.367-## 1 "" VANUSA DICBERNER RAMALHO 8357907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Ecoporanga-ES no dia 24 a 25 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0580/2017/CM/NOE 2017NL01252 2017NE00103 76533140 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781542 14750 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.385.607-## 1 "" MARYANGELA DE MELLO BRAZ 8384105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARYANGELA DE MELLO BRAZ, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA NO DIA 18/03/2017, CONF. REQ. Nº 027/17. 2017NL01615 2017NE02383 77135890 PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 18 DE MARÇO DE 2017, A PEDIDO DO HEMOCENTRO DE COLATINA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781543 14751 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03306087000118 2 "" C.E DA EPSG PROFA PETRONILHA VIDIGAL 8342865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB05537 2017NE02470 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781544 14752 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10447,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO DAS NOTAS FISCAIS NºS 51268 E 51635 ÀS FOLHAS 72 E 75 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO E ESTETOSCÓPIO REF. ADESÃO AO ARP Nº 0261/2017 MÊS DE JULHO/2017. 2017OB18858 2017NE04807 77630491 AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO E ESTETOSCÓPIO REF. ADESÃO AO ARP Nº 0261/2017 MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781545 14753 2017 2017-02-28T00:00:00 0,0000 4682,6000 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (230 M3 - 30 dias de consumo) CONTA Nº 43366706 ref. a fevereiro/17. 2017NL00045 2017NE00010 76585808 ODEBRECHT AMBIENTAL - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781546 14754 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 -890,0000 0,0000 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00130 2017NE01356 48815403 DO PAGAMENTO DA 54ª PARCELA DO CONVÊNIO N.46/2005, REF A OPERACIONALIZACÃO DO SAMU 192, CONF DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4707 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4791 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781547 14755 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 25427,7600 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF.37385, PCTE: BENEDITO JOSÉ BRAZ, PERIODO: 01/05 A 31/05/17. 2017OB15353 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781548 14756 2017 2017-11-12T00:00:00 14468,5600 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/REFORÇO DE PARTE DE SUBITEM NA FGP 31 PMES DEZ/2017. 2017NE02522 2017NE02115 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4263 SUBSÍDIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781549 14757 2017 2017-12-26T00:00:00 -9800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07071866000213 2 "" INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA 8370613 DISPENSA DE LICITAÇÃO Anulação de empenho considerando que o procedimento será executado em 2018, conforme solicitação e autorização dada na folha 057. 2017NE03048 2017NE02899 80308503 JUDICIAL DE COMPRA DE CROSSLINKING EM AMBOS OS OLHOS, COM POSTERIOR REALIZAÇÃO DE TESTE DE ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO EM FAVOR DE MISLAINE ESPINDULA MIGUEL. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781550 14758 2017 2017-12-22T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.393.677-## 1 "" MARCOS ANTÔNIO CORREIA RODRIGUES DA CUNHA 8347969 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO TERMINO DO EXERCICIO FINANCEIRO. 2017NE09455 2017NE01244 76759555 NO VALOR DE 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AS DEMANDAS PROGRAMADAS E EMERGENCIAIS DA NEVE NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781551 14759 2017 2017-12-22T00:00:00 -2020,6500 0,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP 8384138 PREGÃO não entrega da mercadoria pelo fornecedor 2017NE01963 2017NE01867 80434240 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 786006,ARP 2198/2017, HOSPITALARES- DISTRIB DE MED E COR EIRELI EP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781552 14760 2017 2017-12-22T00:00:00 -49456,9700 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESOAL 2017NE01764 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781553 14761 2017 2017-12-22T00:00:00 -10140,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO ANULAÇÃO DA 2017NE01026 DEVIDO O DESABASTECIMENTO TEMPORÁRIO DO MEDICAMENTO PELO LABORATÓRIO. 2017NE01179 2017NE01026 77251032 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO ELABORADA PELO HEINSG REFERENTE AO PROCESSO Nº 74941909 / CONTRATO Nº 0321, 0322,0323,0324,0326,0327,0327/2017. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781554 14762 2017 2017-12-29T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.230.057-## 1 "" CHEIBER O MEIRELES 8343788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de Empenho em atendimento ao art. 6º do Decreto 4.166-R/2017, publicado no DIO/ES em 09/11/2017, que trata dos procedimentos referentes ao encerramento orçamentário, financeiro e contábil do exercício de 2017. 2017NE02574 2017NE01328 76685578 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781555 14763 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 10500,0000 0,0000 0,0000 03299281000113 2 "" C.E DA EPG CIER DE AGUIA BRANCA 8336746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08438 2017NE05799 77910354 RECURSOS PEDDE/2017 (ÁGUIA BRANCA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781556 14764 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.717.777-## 1 "" FERNANDA CONDI VESCOVI 8314806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 26 A 28/11/2017, DESTINO JOÃO PESSOA/PB, PARA VISITA TÉCNICA 2017NL01448 2017NE00692 77292804 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES FORA DO ESTADO NO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781557 14765 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 1717357,7000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INCAPER, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL00851 2017NE00039 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781558 14766 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 195,0300 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com custas remanescentes relativo ao processo judicial nº 0019497-46.2011.8.08.0024 movido por Juliana Santos da Silva e outros. 2017NL02689 2017NE01847 79306985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781559 14767 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 132602,0400 0,0000 0,0000 10539503000193 2 "" BF MUDANCAS LTDA-ME 8340850 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA SECA, CONTEMPLANDO VEICULO E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA DISTRIBUIÇÃO E RECOLHIMENTO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA SEDU EM TODO O TERRITÓRIO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AS NOTAS FISCAIS 227 E 235, BEM COMO ORDEM DE SERVIÇO Nº 050 A 068/2017. 2017NL04002 2017NE00401 76664538 REFERENTE AO CONTRATO Nº 183/2013 (CI/SEDU/STRAN/Nº02/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781560 14768 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 216903,1100 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/17. 2017NL01739 2017NE00239 68713711 PROCESSO FINANCEIRO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO LTDA EPP - CONTRATO 012/2014. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 60615893. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781561 14769 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 550,0000 0,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DANFE Nº 8201, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), CONFORME CONTRATO Nº 021/2017. 2017NL09330 2017NE00025 75618915 DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJAS PARA SEDU E SRES (CI/DSG/N 61/2016) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781562 14770 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 2,9600 0,0000 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - ALEGRE 8335131 INEXIGÍVEL FATURA 1712382 (FL. 97), REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO EL DE ALEGRE - LEITURA EM 15/12/2017. 2017NL03774 2017NE00135 76552721 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM ABAST.DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NA LOCALIDADE DE ALEGRE-SAAE. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781563 14771 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 4339,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL BOLETO Nº 2241058 (FL. 156) REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL01946 2017NE00045 76467155 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE EM FAVRO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA-GVBUS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781564 14772 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.637-## 1 "" DENILSON RODRIGUES MORAES 8355430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NL00501 2017NE00445 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781565 14773 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 834,4900 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO DO FGTS ? GRF, referente a competência 07/2017 mensal e 06/2017 retroativo, FOPAG Nº 31 - JULHO/2017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - FGTS, RUBRICA: 926. " 2017NL07178 2017NE00264 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781566 14774 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 1461,5200 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação da despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES no mês de março/2017, conforme contrato nº 003/2014, NFSe nº 1141 e SIPA/PCES 02-3868/2017. 2017NL00998 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781567 14775 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 692,7100 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DA PMES COM AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2016 - SANEAR. 2017NL01502 2017NE00093 76497356 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA SANEAR. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781568 14776 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 91,9100 0,0000 0,0000 05362142000112 2 "" MJ - INFORMADOR JURIDICO 8339709 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação nota fiscal 3872 emitida em 04/04/17(período 01 a 31/03/17), DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES JUDICIAIS, CONTRATO 032/2014, folha 263. 2017NL00747 2017NE00016 69257302 AQUISIÇÃO DE MÍDIA ELETRÔNICA PARA REPOSITÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA, DOUTRINA E LEGISLAÇÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781569 14777 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 85,1300 0,0000 0,0000 05363545000186 2 "" MCK LOCADORA DE VEICULOS E TRANSP. LTDA - ME 8324362 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com multa de transito relativo ao dia 09/11/2015 na BR 262 KM VEÍCULO FIAT/DOBLO ATTRACTIV 1.4 AUTO DE INFRAÇÃO Nº G003292991. 2017NL03542 2017NE02464 79865720 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781570 14778 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 275,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 51.810 COMP. JUL/17 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL)ARP 694/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1092/2017. 2017NL01890 2017NE01767 76127893 GENTAMICINA, SULFATO 40 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL;LIPÍDIOS EMULSÃO INJETÁVEL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781571 14779 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 3184,1600 0,0000 0,0000 09144081000178 2 "" M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8336138 PREGÃO C - 0193/2016 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N 225 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR JUL/17 2017NL01262 2017NE00171 75318849 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 71378936 CONTRATO Nº 0193/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781572 14780 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2372 - 17/10/2017 - VIX PARA MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017NL07761 2017NE02477 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781573 14781 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 222,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO Liquidação de nf. 57939 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR no mês de maio de 2017 conf. arp. 731/2017 vig. 07/04/2017 a 06/04/2018 2017NL00458 2017NE00426 77568818 ADESÃO A ARP ELABORADA PELO HIMABA PROCESSO COMPRA Nº 75529319 E CONTRATO 0730/0731/0733 E 0734/2017 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781574 14782 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 14091,6800 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 000.000.030 REFERENTE A SERVIÇOS DE REDE E TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. 2017NL00985 2017NE00254 74972529 ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 74170678 - CONTRATO Nº 07/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781575 14783 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 16383755000152 2 "" BEM CUIDADO LTDA-ME 8377711 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N 355 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR : SALTO DE BORRACHA PARA APARELHO GESSADO PEQUENO SET/17 2017NL01642 2017NE01214 78629810 COMPRA DE MATERIAL MEDICO (CATETER PARA CATETERISMO E OUTROS). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781576 14784 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 707,0000 0,0000 0,0000 ###.777.677-## 1 "" LOURIVAL KUSTER 8334983 DISPENSA DE LICITAÇÃO LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DO PA EM MARECHAL FLORIANO NO PERÍODO DE 27/05/2017 A 26/06/2017. CONTRATO 009/2009. 2017NL01606 2017NE00012 44737912 PARA CONTRATACAO DE ALUGUEL DE SALA COM DEPENDENCIAS PROPRIAS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781577 14785 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 10914457000165 2 "" STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME 8370183 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 001.318 REF. DESPESA COM COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2016. 2017NL00996 2017NE00618 76955877 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781578 14786 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1564,4400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB01751 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781579 14787 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4043,9500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB01751 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781580 14788 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO JOÃO GUALBERTO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA, NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA, DIA 13/07/17. 2017OB01017 2017NE00011 76662012 PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$ 1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017) CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781581 14789 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5925,8600 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 11405 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO HEMOES NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONTRATO 174/2012 COM VIGÊNCIA ATÉ 23/09/2017. 2017OB17150 2017NE00687 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781582 14790 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.267-## 1 "" LEVI DE OLIVEIRA GRAçA 8348572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA EM VIAGENS PARA DENTRO DO ES - NO EXERCÍCIO DE 2017, NO DIA 14/07 PARA ARACRUZ (RD N°15). 2017OB04665 2017NE02444 76882632 NO VALOR DE 2.688,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781583 14791 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2050,0000 0,0000 90180605000102 2 "" GENTE SEGURADORA SA 8378055 PREGÃO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 167538 REFERENTE A DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO DA APÓLICE Nº 0046356 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SEGURO TOTAL (VIGÊNCIA 10/05/2017 À 10/05/2018) DE SEIS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 625. 2017OB01200 2017NE00547 71460322 CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VEÍCULOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781584 14792 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 1416, Á FLS. 58, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇAO REF AO PACIENTE ALEXANDRE FELICIANO DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 75690713. 2017OB17258 2017NE00020 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781585 14793 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4343,1700 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ serviço de cooperativa medica , pregao 98/16 contrato 177/16 proc 73564443liquidação da 2017 nf 1179 ref serviços medicos especializados em ortopedia e traumatologia realizados no mês de Junho/2017. e pag irrf cootes 2017OB01051 2017NE00029 75498928 PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 177/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAMATOLOGIA EM FAVOR DA EMPRESA COOTES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781586 14794 2017 2017-09-05T00:00:00 848,9600 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP. 1264/2016 2017NE03725 2017NE03725 72237325 FLUTICASONA PROPIONATO 250MCG AEROSOL C/ESPASSADOR-SPRAY NASAL-FRASCO C/60 DOSES E OUTROS MEDIC.NÃO-PADRONIZADO REMEME P/CONTINUIDADE TRAT.PACIENTES ORIUNDOS MAND.JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781587 14795 2017 2017-02-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.424.707-## 1 "" MARCOS LUCIANO DEMATTE POSSATTI 8335456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 26/05/2017, PARA COMPARECER PERANTE A 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 023/2017). 2017NE02319 2017NE02319 77895932 NO VALOR DE 280,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781588 14796 2017 2017-02-06T00:00:00 18819,2000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(OXACILINA SODICA 500MG)ARP 930/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 925/2017. 2017NE01430 2017NE01430 77850939 ADESÃO AS ARP'S Nº 0930, 0931/2017; REFERENTE AO PROCESSO Nº 76895653- CENTRAL DE COMPRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781589 14797 2017 2017-10-03T00:00:00 421430,2900 0,0000 0,0000 0,0000 01612674000100 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA 8322540 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE - MUNICÍPIO DE BREJETUBA - 1ª PARCELA - MARÇO DE 2017 2017NE00887 2017NE00887 74660527 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PETE/2016/2017 (BREJETUBA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781590 14798 2017 2017-09-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.377-## 1 "" GUILHERME RABBI BORTOLINI 8353827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI.PGE/PCJ/Nº010/2017 -COM 1/2 DIÁRIA PARA O DR.GUILHERME RABBI BORTOLINI, REF. AUDIÊNCIA NA COMARCA DE VARGEM ALTA DIA 06/03/2017. 2017NE00136 2017NE00136 77108345 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781591 14799 2017 2017-09-03T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.855.697-## 1 "" CARLA MONTEIRO ROSA 8380135 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente Aghata Victoria Monteiro Rosa, RPU nº 119/2017 conforme autorização fls. nº 43 em anexo. 2017NE00325 2017NE00325 74790390 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781592 14800 2017 2017-12-06T00:00:00 1232,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.582.687-## 1 "" SANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA 8320175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO A MILITAR PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19/06 A 30/06/17, NO MUNICÍPIO DE VITORIA. CONFORME CI 100 E CI 217/17- DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA-DINT. 2017NE00649 2017NE00649 77401891 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT, PARA CUSTEIO DE GASTOS DOS CURSOS DE INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA PÚBLICA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781593 14801 2017 2017-02-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Cariacica nos dias 16 a 17.02.2017. 2017NE00262 2017NE00262 76974430 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781594 14802 2017 2017-07-03T00:00:00 -1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2017NE00237, DEVIDO EQUIVOCO NA IDENTIFICAÇÃO. 2017NE00257 2017NE00237 76602338 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781595 14803 2017 2017-07-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIANGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 03, 09 E 14/02/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34 (RD Nº 203/2017). 2017NE00872 2017NE00872 76773833 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781596 14804 2017 2017-05-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.300.997-## 1 "" REGINALDO APARECIDO DA SILVA 8384923 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM VIAGENS 2017NE02186 2017NE02186 78048621 ATENDER A IS 1353/2017 - VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781597 14805 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 33507,2300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da patronal da folha de pessoal 31 do mês de Julho tendo como base os rlatórios do SIARHES/SEGER PRO0569P e do Informativo NUREF 044/2017. 2017NL00358 2017NE00012 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781598 14806 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 190,5000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO LUQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO - PARA COMPRA DE VALES-TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FEVEREIRO DE 2017 2017NL00067 2017NE00008 76586723 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO - PARA COMPRA DE VALES-TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2017 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781599 14807 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 4,2000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 23199562 COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SEDU, CONFORME O CONTRATO Nº 002/2012. 2017NL00979 2017NE00125 72976080 CORPORATIVO N 002/2012 PREGÃO ELETRÔNICO N 0026/2011 PREGÃO ELETRÔNICO N 0026/2011 (CI/STRAN/N 002/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2177 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781600 14808 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 1418,4000 0,0000 0,0000 ###.274.945-## 1 "" PEDRO IVO COIMBRA GOMES 8384025 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE SÃO PAULO - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, CONFORME AGENDAMENTO EM 11 A 19/04/2017 (FOLHA 36) DEVIDO PERMANÊNCIA DE MAIS 05 DIAS APÓS A CONSULTA NO AMBULATÓRIO NEURO, ONCOLOGIA (QUIMIOTERAPIA), PACIENTE PEDRO IVO COIMBRA GOMES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. VANUZA DEMUNER GOMES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 328/2017 NA FOLHA 037. 2017NL00848 2017NE00791 77041429 PARA COBRIR DESPESAS COM TFD PACIENTE PEDRO YVO COIMBRA GOMES CPF 016.274.945-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781601 14809 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 495,0000 0,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NF 7.159, referente aquisição de GLP para SEDU, conforme contrato 21/2017, exercício de 2017. 2017NL02736 2017NE00025 75618915 DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJAS PARA SEDU E SRES (CI/DSG/N 61/2016) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781602 14810 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 1010,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP 8384138 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 1208 DEZ/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM OXIDO DE ZINCO 150MG E OUTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV - ATA: 02057/2017. 2017NL14034 2017NE08809 80309593 PAGAMENTO À HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI REF PROCESSO Nº 76651479 ARP 2057/2017 HDS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781603 14811 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 388- 16/02/17 - ALEGRE PARA MARATAIZES- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL00922 2017NE00093 76069818 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE ALEGRE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781604 14812 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 329233,3800 0,0000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 01.232, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, CONFORME 1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0162/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477777). 2017NL02928 2017NE00041 73564117 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HABF). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781605 14813 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 6795,5800 0,0000 0,0000 00669789000178 2 "" MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA 8329351 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 842, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 007/2016, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE TELEFONISTA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. NO PERÍODO NOVEMBRO/2017. 2017NL01446 2017NE00403 76545199 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781606 14814 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.262.227-## 1 "" VANDERLEI FERREIRA 8384448 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA DEVIDO ANTECIPAÇÃO DE VIAGEM DE 24 A 28/07/2017 PARA O 7º MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS EM LINHARES-ES. RECURSO APROVADO NA REUNIÃO DO CDFEDC DO DIA 22FEV17. 2017NL00074 2017NE00076 78856620 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA OS PARTICIPANTES DO MUTIRÃO QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781607 14815 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 4684,1200 0,0000 0,0000 ###.337.239-## 1 "" WALDENOR CEZARIO MARIOT 8373817 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO JETON/CERF, MAIO/2017. 2017NL01067 2017NE00278 76223469 CI SEFAZ/CERF NR 002/2016 - PERIODO: 2017 - VALOR: R$ 2.280.514,32 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781608 14816 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 291772,0400 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 34047 FEV/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM DABIGATRANA,ETEXILATO 110MG CÁPSULA, MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME, PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ATA: 0276/2015 E ATA: 1989/2016. 2017NL01026 2017NE01061 76133699 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73891495, EM FAVOR DA EMPRESA BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781609 14817 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 16509,6600 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NF Nº 13260 ÀS FLS. 3337 DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS. CENTRAL, NUEFS E FARMÁCIA CIDADÃ EM MARÇO/2017. CONTRATO 248/2012 VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 28/02/2017. 2017NL02820 2017NE01313 60639784 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 57935718 EM FAVOR DA PRÓ MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781610 14818 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 5292,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER AOS 40 (QUARENTA) CARTÕES DE SERVIDORES DESTA SEGER, ALUSIVAS AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO 76252930/17. 2017NL00585 2017NE00003 76252930 DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DA SEGER - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781611 14819 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 1514,3600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, CONFORME FATURAS 160572574/160572573/160572571 2017NL02545 2017NE00127 201201529044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781612 14820 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2707 - 07 E 09/11/2017 - GUAÇUÍ PARA IÚNA E BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2017NL08450 2017NE03579 76069931 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE GUAÇUÍ / PAV DIVINO SÃO LOURENÇO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781613 14821 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCIA PORTUGAL SIQUEIRA, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 21 À 22/11/2017, CONF. REQ. Nº 092/17. 2017NL11881 2017NE01102 76654583 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781614 14822 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 1304,5900 0,0000 0,0000 61074175000138 2 "" MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 8333835 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação para atender despesa com contratação de seguro para o carro Hilux placa OYK-7429, conforme autorização às fls. 25. 2017NL01384 2017NE01067 68368429 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO NEVE/GEVS/SESA-ES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781615 14823 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.677-## 1 "" NEUSA SALLA BATISTA RANGEL 8355404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS RELATIVA A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO MILITAR (NEUSA SALLA B. RANGEL) PARA PRESTAR ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR AO EVENTO DESFILE CÍVICO-MILITAR, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO DIA 07/09/2017. 2017NL00467 2017NE00377 79413692 CONTRATAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS PROT 09003/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781616 14824 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 2600,8800 0,0000 0,0000 39298518000199 2 "" RABELO E CIA LTDA 8389561 PREGÃO REFERENTE FORNECIMENTO PARCELADO DE FRUTAS PARA ATENDER O TJ, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 2361/2362/2368. 2017NL00712 2017NE00066 201600889764 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781617 14825 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 -60461,7900 0,0000 0,0000 04432048000120 2 "" EMPORIO CARD LTDA 8353100 PREGÃO REFERENTE EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E POR SUAS COMARCAS CONFORME INFORMAÇÃO FOLHA 3930 E 3931. 2017NL04407 2017NE00164 201500229893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781618 14826 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.968.067-## 1 "" HUGO DELLEON CAIRES DA SILVA 8363479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 22 a 23 de abril, para realizar serviço de interesse desta secretaria. CI-0187/2017/CM/NOE. 2017NL00429 2017NE00271 77326237 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTE Á DIÁRIAS NO EXERCCIO DE 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781619 14827 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 42667,0000 0,0000 0,0000 61160768000117 2 "" LEX EDITORA S/A 8317783 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 14648, REFERENTE A DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE PESQUISA ONLINE, COM CONTEÚDO INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, LEGISLAÇÕES, DOUTRINAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SUA EXCLUSIVA DISPONIBILIZAÇÃO, MEDIANTE SISTEMA MAGISTERNET, PELO PERÍODO DE 13/05/2017 A 13/05/2018. 2017NL00383 2017NE00211 65957210 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LEX'S EDITORA S/A. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1119 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2775 TI: LOCAÇÃO DE SOFTWARES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781620 14828 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha, saindo às 8hs do dia 06 e retornando às 17hs do dia 07/02, conduzindo o servidor Rogério Nascimento Ramos, p/ fiscalizar as obras de reforma e ampliação das EEEFM's João XXIII e São Gabriel da Palha, respectivamente, 1diária e meia em viagem a Ponto Belo, saída às 8hs e retorno às 17hs do dia 14/02, conduzindo o servidor Délio José Hulle, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM Maria Magdalena da Silva, 1diária e meia em viagem a São Mateus, saída às 8hs do dia 16 e retorno às 17hs do dia 17/02, conduzindo o servidor Wilson Kerckhoff, para vistoria na obra de constr. da Unidade Padrão do Corpo de Bombeiros, visando a emissão do TRD e meia diária em viagem a Linhares dia 21/02, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo a servidora Marinete de Fátima Nico, para fiscalizar as obras dos contrs. 003 e 004/2015-INCAPER. 2017NL00090 2017NE00007 76561410 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781621 14829 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.298.567-## 1 "" CRISTIANE SANTOS CHAGAS GONÇALVES 8372956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00077 2017NE02102 76610322 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781622 14830 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00109 2017NE01152 77155890 SOLICITACAO DE DIAIRIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781623 14831 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 7813,1000 0,0000 0,0000 ###.278.537-## 1 "" MARIA DA PENHA SOARES COUTO 8372478 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. manutenção e/ou implantação de práticas sustentáveis de uso da terra que tenham como consequência a conservação e/ou geração de serviços ambientais - Projeto Reflorestar - Contrato nº 0034/2014. 2017NL00003 2017NE00003 64438589 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- PROGRAMA REFLORESTAR-CORREGO DE JEQUITIBA- SAO PEDRO PEQUENO- COLATINA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781624 14832 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 564,0000 0,0000 0,0000 ###.662.997-## 1 "" ANGELA ALBERTA ZANON AMARAL 8366973 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 228/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 06 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL04446 2017NE00906 78809622 DA DOCENTE ANGELA ALBERTA ZANON AMARAL PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 17/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781625 14833 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 49,7900 0,0000 19378769005305 2 "" INSTITUTO HERMES PARDINI S.A 8385467 PREGÃO "Assunto SERVICOS E ENCARGOSResumo VITAMINA E, EXAME VITAMINA D25 HIDROXI, ELASTASE FECAL, VITAMINA A DOSAGEM, EXAME VITAMINA K.Ano 2017 proc 77647726/27-04-17 pregao 51/17 siga pasta LIQ. NF 134285-134286" 2017OB01778 2017NE00751 77647726 VITAMINA E, EXAME VITAMINA D25 HIDROXI, ELASTASE FECAL, VITAMINA A DOSAGEM, EXAME VITAMINA K. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781626 14834 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 87,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 383/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 14/08/ À 01/11/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB07610 2017NE01355 79126103 DO DOCENTE SILVANA DE AZEVEDO CRUZ PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 14/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781627 14835 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 35,2000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS 15406 E 15407 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ESTA ARSP 2017OB00811 2017NE00087 74211978 CONCORRÊNCIA SECOM N°001/2015 A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - EPP, CUJO OBJETIVO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA ESTA ARSI CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781628 14836 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1495,6200 0,0000 09110878000154 2 "" LACCHENG ENGENHARIA LTDA 8326835 PREGÃO Pagamento de ISS(Castelo-ES), retenção da NFS-e nº 729 - Despesas com Obras e Serviços de Fornecimento, transporte e instalação de vigas pré-moldadas em concreto para a construção da Ponte 2 - Ponte com vão de 9 (nove) metros na Comunidade Rural de Arapoca - Município de Castelo/ES - Pregão nº 034/2016 - Ata de Registro de Preços nº 009/2017 - Período: 009/2017 - Processo: 77912551. 2017OB02256 2017NE00941 77912551 SOLICITA AS VIGAS PARA RECUPERAÇÃO DAS PONTES, SENDO 02 PONTES MEDINDO 12 M E 02 PONTES MEDINDO 9 M. (11721) SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3364 APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS VICINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781629 14837 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.563.337-## 1 "" JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA 8368412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, REFERENTE PARA ATUAR, POR CUMULAÇÃO, NA DEFENSORIA DE EXECUÇÃO PENAL DE LINHARES/ES, CONFORME PORTARIA DPES Nº 984, DE 05/10/2017, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 06/10/2017, NO DIA 29/11 COM RETORNO 30/11/2017 ÀS 14:00 H. 2017OB01922 2017NE01532 80345247 PARA ATUAR, POR CUMULAÇÃO, NA DEFENSORIA DE EXECUÇÃO PENAL DE LINHARES/ES, CONFORME PORTARIA DPES Nº 984, DE 05/10/2017, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 06/10/2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781630 14838 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 94,4400 0,0000 0,0000 ###.461.737-## 1 "" IZABEL CELESTRINI 8317175 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender diárias TFD paciente Izabel Celestrini, RPU nº 352/2017 conforme autorização fls. nº 187 em anexo. 2017NL00744 2017NE00760 58199110 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781631 14839 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 8363,4300 0,0000 0,0000 04344817000138 2 "" CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE 8322379 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com empresa especializada em serviços de alimentação para 156 participantes para a realização da semana de acolhimento e da semana do protagonismo do programa escola viva. pregão eletrônico nº.0004/2017. 2017NL04220 2017NE00350 76345742 ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E OUTROS PARA SEMANA DO ACOLHIMENTO E DA SEMANA DE PROTAGONISMO DO PROGRAMA ESCOLA VIVA (REP/GS/N 39/2016) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781632 14840 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 19114,6000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 24/2016, REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME DUA Nº 2370274705, MÊS DE ABRIL/2017. 2017NL00898 2017NE00076 76973042 DESPESAS DO CONTRATO Nº 024/2016 - EXERCICIO DE 2017 - PRODEST - INST. DE TEC. DA INFORM. E COM. DO ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781633 14841 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 6033,9800 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA APROPRIAÇÃO DE PARTE DA NOTA FISCAL NR. 00743, REFERENTE A DIFERENÇA DE REJUSTE NDAS NOTAS FISCAIS NRS. 602,614,617,620,669,670,671 MÊS DE MAIO/2017, REFERENTE AO CONTRATO NR. 140/2016 ARP 014/2015 , SOLICITADA PELO NEEA. 2017NL04653 2017NE01359 74433512 PREÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PREDIOS DA SEDU - LOTE 02, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA REDE DA SESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781634 14842 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 4860,0000 0,0000 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CAIXA BOX, ENVELOPE, FITA ADESIVA, GRAMPO 26/6, PAPEL A4 E PLASTICO AUTO-ADESIVO,CONF NF 4858 2017NL00267 2017NE00196 76706826 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CAIXA BOX, ENVELOPE, FITA ADESIVA, GRAMPO 26/6, PAPEL A4 E PLASTICO AUTO-ADESIVO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781635 14843 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 -165351,0200 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA null 2017NS00118 2017NE00073 74237993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781636 14844 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 109,2000 0,0000 0,0000 ###.096.027-## 1 "" JOSÉ MARIA DE ABREU JÚNIOR 8377447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA EMPENHADA EM 17/05/2017 (2017NE00952) QUE TEVE O DESTINO DA VIAGEM MODIFICADO PARA BELO HORIZONTE-MG, NOS DIA 22 A 23/05/2017, PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECR. AGRIGULTURA E NO IMA/MG. 2017NL01278 2017NE01019 76588300 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PAR ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781637 14845 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8240,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/17 FL.INAT.DO TJES. 2017OB03001 2017NE00005 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781638 14846 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1172,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/17 FL.INAT.DO TJES. 2017OB03004 2017NE00005 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781639 14847 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 4690,4200 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 115.099, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE GASES MEDICINAIS, CONFORME 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0151/2015, PREGÃO Nº 0153/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 71300660 - VOLUME 6). 2017NL02882 2017NE00070 64143740 DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, PARA UNIDADES HOSPITALARES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781640 14848 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 7500,0000 0,0000 0,0000 21340481000154 2 "" CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME 8380526 PREGÃO ARP 0603/2017 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 260 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO:SABONETE ASPECTO LIQUIDO E CREMOSO JUL/17 2017NL01165 2017NE00941 75438909 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PARA OS SETORES DE UTIN E OUTROS (SABONETE). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781641 14849 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 -26818,1400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO TJES (SERVIDORES), FF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01739 2017NE00005 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781642 14850 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 475,3600 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM ESTAGIARIOS DA FOPAG DE JANEIRO. 2017NL00008 2017NE00020 76722864 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781643 14851 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 442,5000 0,0000 0,0000 ###.651.377-## 1 "" Éber da Silva Dantas 8374229 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 168.1/2017. 2017NL01172 2017NE00568 1572017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781644 14852 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -17,1600 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de AGO/17. 2017NL01556 2017NE00037 79185614 DA FOLHA N°31 REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781645 14853 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.518.717-## 1 "" SANDRA MILANEZZI SANTORIO 8349075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1399 - 27 A 28/06/17 - VIX PARA MIMOSO - BANCA EXAMINADORA- 01 E 1/2 DIARIA 2017NL04512 2017NE00072 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781646 14854 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 2940,0000 0,0000 0,0000 03361325000198 2 "" C.E DA EPSG PADRE AFONSO BRAZ 8314911 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07479 2017NE06677 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781647 14855 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL00540 2017NE00058 76908399 NO VALOR DE R$ 560,00, REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781648 14856 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 8393,9800 0,0000 0,0000 ###.173.067-## 1 "" DOMINGOS SALVIO FIOROT 8339710 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SRE DE COLATINA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2010. REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017. 2017NL01244 2017NE00619 76691896 REFERENTE O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO Nº 002/2010 PARA INSTALACAO DA SRE COLATINA (CI/SEDU/SPATR/Nº 02/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781649 14857 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 126,5000 0,0000 0,0000 ###.730.837-## 1 "" GLAUCIO CAETANO CHEQUETTO 8380679 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA CONDUZIR EQUIPE DE ACESSIBILIDADE AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NO DIA 03/10/2017. 2017NL01680 2017NE01377 77242017 00624382-ANEXO LXXIV 02998666 FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS NOTIFICACAO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781650 14858 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 10320,0000 0,0000 0,0000 06002358000130 2 "" C.E DA EEEF DR. JOSE MOYSES 8316505 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08844 2017NE06180 76697142 REFERENTE AO PEDDE/2017 (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781651 14859 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.824.007-## 1 "" GILCILENE PRETTA CANI RIBEIRO 8356445 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR GILCILENE PRETTA- DIAS: 19 E 22/08/17 2017NL01061 2017NE01010 76565718 DESPESAS DE DIÁRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781652 14860 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 376,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 448/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES - PERIODO 04/09 À 06/09/2017 2017NL02559 2017NE01575 79272207 DA DOCENTE MARGARIDA EUGENIA CAMPOS GOMES MARQUES PARA MINISTRAR O CURSO DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES NOS DIAS 04 A 06/09/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781653 14861 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 2400,0000 0,0000 0,0000 14647257000144 2 "" CLINICA MEDICA FURIERI LTDA ME 8369258 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 389 (FOLHA 33) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DO PRIMEIRO CICLO DE TRATAMENTO COM BLOQUEIO EPIDURAL LOMBAR, PARA REQUERENTE EDNA FONSECA SOARES SANTANA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0002289-21.2017.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ.PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 004 A 005), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 034. 2017NL01312 2017NE00932 77317432 JUDICIAL DE CICLO COM 3 ETAPAS DE BLOQUEIO EPDURAL LOMBAR EM FAVOR DE EDNA FONSECA SOARES SANTANA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781654 14862 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 190,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL NOTA FISCAL 55211 FEV/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GLICOSE 25% , GLICOSE 50%) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV, DE ACORDO COM A ARP Nº 1976/2016 - HSL, COM VIGÊNCIA DE 03/12/16 A 02/12/17. 2017NL02223 2017NE00892 76696243 PAGAMENTO À COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF PROC. Nº 73790532 ARP 1976/2016 HSL MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781655 14863 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 125761,3300 0,0000 0,0000 08668786000121 2 "" FEDERACAO CAPIXABA DE DESPORTO ESCOLAR 8337864 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 81 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS NA REDE 2017, CONFORME O CONTRATO Nº 044/2017. 2017NL06234 2017NE04609 77885082 INSTITUIÇÃO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS NA REDE/2017 (REP/AE010/N 04/2017) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781656 14864 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 94,2100 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO (CESAN) - fatura do almox mês de maio 2017NL00401 2017NE00006 76600653 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO (CESAN) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781657 14865 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 3526,5400 0,0000 0,0000 14813806000103 2 "" FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE 8359389 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL02905 2017NE00445 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781658 14866 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 3350,0000 0,0000 0,0000 03258710000104 2 "" C.E DA EPSG GRACA ARANHA 8329066 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL03032 2017NE02936 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781659 14867 2017 2017-08-28T00:00:00 800000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 2088 RG. 2017NE01227 2017NE00182 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4849 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781660 14868 2017 2017-05-12T00:00:00 1344,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.887-## 1 "" ANA ANGELICA SANTOS AMIGO MIIRANDA 8350779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITAR DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR (SIPOM) LOTADO NO INTERIOR DO ESTADO (14º BPM- IBATIBA) PARA PARTICIPAR DO 14º CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO 1º BPM EM VITÓRIA, NO PERÍODO DE 04 A 15/12/17. COFORME CI 549/2017- DINT. DEVIDO A ROLAGEM DA COTA ORÇAMENTÁRIA SÓ FOI POSSÍVEL FAZER NESTA DATA. 2017NE02236 2017NE02236 78346088 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT QUE PARTICIPARÃO DO CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NO 2º E 3º BPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781661 14869 2017 2017-11-21T00:00:00 1593,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 165.2 e 4/2017. 2017NE00914 2017NE00025 582017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781662 14870 2017 2017-11-22T00:00:00 1149,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24671926000177 2 "" REGINA LUCIA MENESES WYATT 8384092 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM CONTRAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 INCISO II 2017NE01606 2017NE01606 88902017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781663 14871 2017 2017-07-12T00:00:00 6270,7500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IDF 2017NE01686 2017NE01686 80331661 INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM O OBJETIVO DE PROMOVER A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS ACUMULADAS PELOS MEMBROS, COM OS PERMISSIVOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CSDPES 040/2017. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781664 14872 2017 2017-08-12T00:00:00 14406,9600 0,0000 0,0000 0,0000 27167386000187 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO 8329754 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA GLOSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) PARA O MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO 2017NE07418 2017NE07418 78248159 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (DORES DO RIO PRETO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781665 14873 2017 2017-08-12T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES, NO PERIODO DE 10 A 11/12/17. COMFORME CI 119/2017- CMUS. 2017NE02445 2017NE02445 80444679 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA INTEGRANTES DO CORPO MUSICAL EM EVENTO DE ""CONCERTO NATALINO"" EM LARANJA DA TERRA/ES." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781666 14874 2017 2017-12-22T00:00:00 31,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.229.397-## 1 "" PRISCILA ENDRLICH LOZER 8372351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE09440 2017NE02447 77054008 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781667 14875 2017 2017-12-22T00:00:00 -200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.829.207-## 1 "" GISLANI MARA RODRIGUES COLOMBO 8335831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS - CIVIL PARA A SERVIDORA GISLANI MARA RODRIGUES COLOMBO, CPF Nº 778.829.207-97, N° FUNCIONAL 2703149 SESA/SRSC/EFETIVO, PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM MEMORANDO Nº 031/2017 EAS/SRSC E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 001. CONSIDERANDO O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, CONFORME DECRETO Nº 4166-R/2017, E CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 013. 2017NE03012 2017NE02550 80010717 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781668 14876 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 750,8200 0,0000 ###.491.546-## 1 "" CRISTIANA PEREIRA GUEDES 8376895 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA (PESSOA FÍSICA) SOBRE O RPA Nº 003/2017 DE 19/10/17 ÀS FLS. 191. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS POR CRISTIANA PEREIRA GUEDES AO PACIENTE DOMINGOS GONZAGA LACERDA COM DE IMPLANTAÇÃO DE IMPLANTES PARA SUSTENTAÇÃO DE PRÓTESE FIXA - MJ 0015487-24.2013.8.08.0012 - OUT/17. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 203. 2017OB04114 2017NE00400 70896143 PROCEDIMENTO: IMPLANTACAO DE IMPLANTES PARA SUSTENTACAO DE PROTESES FIXA. PACIENTE: DOMINGOS GONZAGA LACERDA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781669 14877 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -65,0000 0,0000 ###.903.917-## 1 "" MAXIMIANO FEITOSA DA MATA 8368866 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de parte da 2017OB00362 tendo em vista a não utilização total dos deslocamentos das diárias referente ao lançamento do projeto campeões do futuro e entrega dos materiais e uniformes, devolução relativa ao município de Atílio Vivácqua, processo 77169174. 2017GD00023 2017NE00225 77169174 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781670 14878 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 217,9000 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO Pagamento do IRRF com serviços de guarda e vigilância armada nas dependências do IPEM-ES, conforme a nota fiscal nº. 00140 referente ao mês de junho de 2017. 2017OB00734 2017NE00041 11942014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781671 14879 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.941.337-## 1 "" VITOR TADEU CARVALHO MOREIRA 8367575 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NO DIA 29/06 PARA VILA VELHA (RD N°38). 2017OB04737 2017NE02334 76673090 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781672 14880 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.817.347-## 1 "" LEANDRO DE CARLI MENEZES 8378705 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA CARIACICA E VILA VELHA NO DIA 17/03/2017 (RD 015/2017). 2017OB04738 2017NE02546 76710750 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781673 14881 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.020.907-## 1 "" FRANCIANO CORDEIRO MOTA 8385522 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI: 566/2017. 2017OB02191 2017NE01321 78767695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781674 14882 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 37778,4000 0,0000 13053736000170 2 "" SUPRITUDO COMERCIAL LTDA ME 8393001 PREGÃO AQUISIÇÃO DE 900 UN FOTOCONDUTOR LEXMARK E460 DN PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME notas fiscais 291/293 2017OB02754 2017NE01167 1601139710 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781675 14883 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 594,0700 0,0000 36374122000195 2 "" MASTERCOPY COM LOCACAO E SUPRIMENTOS LTDA 8363485 PREGÃO PAGAMENTO DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE REPOGRAFIA NF 418 JUN 2017 2017OB00588 2017NE00048 55657982 SOLICITA AUTORIZAR A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO DE REPROGRAFIA (XEROX), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DA RTV/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781676 14884 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.703.977-## 1 "" FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS 8349880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com diária para condução da servidora Valquíria Costa na cidade de Rio Bananal, na data de hoje (11/12/2017), para revisão do plano de amostragem da qualidade de água para consumo, conforme autorização dada na requisição de diárias STM/SRSC 297/2017 (folha 342). 2017OB03712 2017NE00007 76589234 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781677 14885 2017 2017-12-22T00:00:00 -1243,5800 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 2017NE01767 2017NE00008 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4284 AUXÍLIO CRECHE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781678 14886 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.839.457-## 1 "" THARLYS DE SOUZA LIMA 8320521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02037 2017NE01174 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781679 14887 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 934036,8500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PCES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL02382 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781680 14888 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.759.477-## 1 "" MARCIA CRISTINA MARTINS 8323297 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DÍARIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. 2017NL01700 2017NE01444 78472512 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781681 14889 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.272.147-## 1 "" VANER CORREA SIMOES JUNIOR 8352745 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. 05(meia) Diária para viagem ao município de Linhares -ES na data de 21/08/2017 em atendimento a Ordem de Serviço de Auditoria Nº 028/2017 - Visita técnica nos pátios de guarda de veículos apreendidos pelo DETRAN/ES. Cargo:Auditor do Estado. 2017NL00465 2017NE00196 79241514 PARA ATENDIMENTO À ORDEM DE SERVIÇO Nº 028/2017, LINHARES-ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781682 14890 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 879,4800 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 PREGÃO Liquidação da Fatura de Nº 802579, COM PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. 2017NL01869 2017NE00920 77062043 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROCESSO Nº 70762376 - CONTRATO Nº 0279/2015. A GAZETA S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781683 14891 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 1301,4400 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO MANEJO DE ÁGUAS CAMPO GRANDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL02193 2017NE00057 76526798 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 0403.338-96 MANEJO DE AGUAS - CORREGO CAMPO GRANDE. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781684 14892 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.306.366-## 1 "" HEVERSON MORAIS ALVARENGA 8368459 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE MEIA DIÁRIA PARA FAZER FISCALIZAÇÃO EM CAMPO A SER REALIZADA EM LINHARES - ES NO DIA 23/11/17 2017NL00556 2017NE00278 79599338 DIÁRIA ANUAL DO SERVIDOR HEVERSON MORAIS ALVARENGA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781685 14893 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 28153,0200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PMES, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00210 2017NE00016 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781686 14894 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1999,8500 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO "* Processo Assunto SERVICOS E ENCARGOSResumo AQUISIÇÃO DE TESTE PARA REALIZAÇÃO DE GASOMETRIA E SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO.Ano 2016 proc 74040278/16 c-127 contrato 102/17 ata 1191/17 -- ref 23 dias de julho mais 5 meses de 1º agosto a 31 de dezembro/17 -- liq nf 4639 ref dez/17" 2017NL01687 2017NE00884 74040278 AQUISIÇÃO DE TESTE PARA REALIZAÇÃO DE GASOMETRIA E SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781687 14895 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 -31,5000 0,0000 0,0000 ###.296.027-## 1 "" MARCOS LUIZ MACHADO 8392566 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00127 2017NE00399 201700209583 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781688 14896 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 16940,0400 0,0000 0,0000 28402931000135 2 "" APAE DE MUQUI 8321199 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 0073 - REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MUQUI, CT 062/2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL02353 2017NE00104 65564600 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MUQUI (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781689 14897 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 1777,4700 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com vencimentos de pessoal civil, RPPS da casa militar no mês de janeiro de 2017. 2017NL00042 2017NE00028 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781690 14898 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.340.077-## 1 "" ANTONIO ZUIM 8362639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 24.08.2017, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ROSA Mª TREVAS QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO STONE FAIR NO ESTANDE DO GOVERNO DO ESTADO. 2017NL00371 2017NE00275 79227503 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO STONE FAIR CACHOEIRO E PROVIDENCIAR TOMBAMENTO PATRIMÔNIO DA FAPES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781691 14899 2017 2017-09-30T00:00:00 0,0000 30,6800 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 33106, COMPETENCIA EM 02/10/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE : ARRUELA LISA, , PLACA / PARAFUSO E OUTROS PARA OS PACIENTES : MIGUEL NASCIMENTO, ROBSON DA SILVA, LUCAS ROCHA, EDUARDO GUEDES, KAIQUE VICTOR, , MAXWELL VIEIRA, BERNANRDO DA ILVA MOURA, VALENTINA SILVA, JOÃO PAULO, LORENZO FLORENTINO, WESLAYNE MARQUES, GUSTAVO HENRIQUE, HIANIS FERNANDO, MARCUS SAMUEL, ANDRIEL SANTOS, RAI DAMASCENO, LUIS HENRIQUE 2017NL01788 2017NE01355 79575226 COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE) PARA OS PACIENTES - MIGUEL NASCIMENTO PEREIRA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781692 14900 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 3630,0500 0,0000 0,0000 39224738000178 2 "" LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA 8343947 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 3054 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA DA JUCEES NOVEMBRO/2017. 2017NL01257 2017NE00271 76032752 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781693 14901 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.625.067-## 1 "" WELINGTON SANTOS SILVA 8347397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA/ES NOS DIAS 18 E 20/09/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59 E 61 (RD'S Nº 128 E 129/2017). 2017NL06403 2017NE03975 76667189 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781694 14902 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 104989,6400 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidação da folha de pes. ativos do mês de maio/17. 2017NL00995 2017NE00022 76694666 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781695 14903 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.541.177-## 1 "" GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL 8357658 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO GUILHERME DE MEDEIROS KNIBER, REFERENTE, ATUAR EM CUMULAÇÃO NA 2° DEFENSORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES, NO DIA 31/10/2017 COM RETORNO 01/11/2017 ÀS 18:00 H. 2017NL01444 2017NE01359 79975763 ATUAR EM CUMULAÇÃO NA 2ª DEFENSORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781696 14904 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 10309,1900 0,0000 0,0000 10463077000151 2 "" BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 8389388 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O 2 JUIZADO CÍVEL DE VITORIA CONFORME PERÍODO 29/10 A 28/11/2017. 2017NL03996 2017NE01444 201701611510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781697 14905 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 2700,0000 0,0000 0,0000 03200137000188 2 "" C.E DA EPSG HENRIQUE COUTINHO 8338857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL03278 2017NE02655 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781698 14906 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.332.793-## 1 "" MARCOS ANDRE DE SOUZA UCHOA 8363179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem a São Mateus para pegar material para a biblioteca do ELDR de São Mateus 2017NL01369 2017NE01172 77296486 DESPESAS COM DIARIAS - SERVIDOR MARCOS ANDRÉ DE SOUZA UCHOA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781699 14907 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 6226,1600 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS LTDA - ME 8380326 PREGÃO Liquidação da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 46, despesas referente à prestação de serviços de Recepção, durante o mês de fevereiro/2017. 2017NL00153 2017NE00094 76550745 CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SEDES, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2016. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781700 14908 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 218,0000 0,0000 0,0000 ###.608.197-## 1 "" JULIA DE ASSIS PINHEIRO 8380738 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO Nº OS 496/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 02 HORAS AULAS EM AGOSTO - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL03011 2017NE01621 79312136 DO DOCENTE JULIA DE ASSIS PINHEIRO PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 04/09 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781701 14909 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 194,4000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 CONSULTA LIQUIDAÇÃO DA NF. 69105, COMP. DEZ/2017, REF PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO (CLOREXIDINA 0,5% ,4% E 1%) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 816/2017. PREGÃO ELETRÔNICO ENTREGA UNICA. 2017NL03469 2017NE02438 78857384 AGULHA PARA BIOPSIA; CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781702 14910 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1700,0000 0,0000 0,0000 27150549000119 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 8328970 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR EDUARDO CARLOS FRAGA JUNTO À PREFEITURA DE CARIACICA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR NA EEEFM EWERTON MONTENEGRO GUIMARÃES, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2017. 2017NL09685 2017NE04144 74014439 DO SERVIDOR EDUARDO CARLOS FRAGA JUNTO À PREFEITURA DE CARIACICA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR NA EEEFM EWERTON MONTENEGRO GUIMARÃES (CI/AE07/N 25/2016) LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781703 14911 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3428,2400 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017OB01294 2017NE00046 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781704 14912 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3723,9400 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário CAIXA ECONOMICA em vencimentos e vantagens de pessoal militar, RPPS da casa militar no mês de OUTUBRO de 2017. 2017OB02164 2017NE00032 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781705 14913 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.880.467-## 1 "" THIAGO DE CARVALHO BARCELOS 8370700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2720 - 07 A 08/11/2017 - VIX PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE- BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA 2017OB11619 2017NE03078 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781706 14914 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 75982,8600 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO BANESTES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017OB03936 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781707 14915 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1206,4900 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO BANESTES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017OB03936 2017NE00115 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781708 14916 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 27153,4800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES REF. FOLHA 31 E 33 DE OUTUBRO/2017. 2017OB04682 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781709 14917 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.563.337-## 1 "" JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA 8368412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR JEFFERSON CARLOS DE OLIVEIRA A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO SAÚDE PÚBLICA, JUDICIALIZAÇÃO E EXTRAJUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE, NOS DIAS 23 A 24/11 COM RETORNO ÀS 20:00 H. 2017OB01679 2017NE00666 80296580 "PARA ATENDER Á CONVOCAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL CONTIDA NA PORTARIA DPES N° 1.066, DE 10/11/2017, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 13/11/2017 A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO ""SAÚDE PÚBLICA, JUDICIALIZAÇÃO E EXTRAJUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA"" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/11/2017, DAS 09 AS 16 HORAS, NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE VILA VELHA/ES" DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2359 ESCOLA DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781710 14918 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 21276,0000 0,0000 16830881000108 2 "" REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA 8383783 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO N.F. 87, PELO SERVIÇO PEDIÁTRICO PARA O PRONTO SOCORRO DO HMSA- MANDADO JUDICIAL. OUT/17 2017OB01811 2017NE01276 76471934 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA,... PRONTO SOCORRO INFANTIL DO HMSA, CONFORME ESCALA E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. PROC. N°70878510 DO DIA 02/07/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4820 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781711 14919 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 9121,5600 0,0000 32403552000137 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU 8332856 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE IBIRAÇU, NF Nº 47, CT 069/2014, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017. 2017OB05145 2017NE00103 65556038 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE IBIRAÇU (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781712 14920 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.652.457-## 1 "" GILSON SENA VENTURA 8352102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GILSON SENA VENTURA, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NOS DIAS 29 À 30/11/2017, CONF. REQ. Nº 144/17. 2017OB30083 2017NE08319 80057152 PARA ARACRUZ, PERÍODO 29 E 30/11/2017, A PEDIDO DO CES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781713 14921 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 765,0000 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 PREGÃO Pagamento da NF: 1763 (fls: 349) referente a despesa com manutenção preventiva e corretiva do gerador com reposição de peças no período de 02/10 a 01/11/2017 , ref. contrato nº 0352/2016, conforme autorização às fls. 376. 2017OB02116 2017NE00083 76698580 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS NO CONTRATO 0352/2016-NEEA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GERADOR DA SRSCI EXERCÍCIO 2017.EMPRESA: SERTEL SERV. TÉCNICOS LTDA-EPP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781714 14922 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.783.387-## 1 "" RALPH DE SOUZA COSTABEBER 8345342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa sem suporte orçamentário relativo à viagem para Cachoeiro de Itapemirim no dia 27/02/2013. 2017OB08806 2017NE04547 61997714 NO VALOR DE 190,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 27/02/2013. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781715 14923 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.942.767-## 1 "" EDUARDO INTRA PEDROTI 8343696 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 11/10/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 178/2017). 2017OB08808 2017NE04225 79844561 NO VALOR DE R$3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781716 14924 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 151,7500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIAS PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017OB01976 2017NE00049 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781717 14925 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -151,5300 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017NP03397 2017NE00399 75924102 SOLICITA A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO JOANA DARC S.A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781718 14926 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE À CHEFE DO GRUPO ADMINISTRATIVO MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA LEVANTAMENTO PATRIMONIAL EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MIMOSO E BOM JESUS DO NORTE, NOS DIAS 22 A 23/11/2017, COM RETORNO ÀS 18H00. 2017OB01860 2017NE01480 80163807 REALIZAR LEVANTAMENTO EM MARATAÍZES E ITAPEMIRIM. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781719 14927 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 23,9800 0,0000 ###.319.627-## 1 "" LORENA SILVA TEIXEIRA DA CRUZ 8385510 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 288/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 02 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB07700 2017NE01075 79009212 DO DOCENTE LORENA SILVA TEIXEIRA DA CRUZ PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 31/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781720 14928 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 392,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA INSS PATRONAL CONTRATO Nº209/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO DOCENTE PARA MISNISTRAR CURSO ENEM - SEDU - ENEM DIGIT@AL -TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº059-R 2017OB07648 2017NE00864 78756553 DO DOCENTE LORENA SILVA TEIXEIRA DA CRUZ PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 17/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781721 14929 2017 2017-09-01T00:00:00 225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.478.006-## 1 "" MARIA DAS SANTOS MACHADO 8380334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00163 2017NE00163 76488527 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781722 14930 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -2027,8500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2017NP01165 2017NE00027 76300560 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(GVBUS), PARA ATENDER OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781723 14931 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1693,2900 0,0000 ###.964.517-## 1 "" PEDRO PAULO PERIM 8389452 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE- SALAS 1501 A 1505 , RELATIVO PARCELA 24/60. 2017OB05016 2017NE00058 201600020658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2692 CONDOMÍNIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781724 14932 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 114791,5900 0,0000 0,0000 09613768000105 2 "" PENTAGO CONSULT BRASIL 8363966 PREGÃO NOTA FISCAL Nº 514 (FL. 228), REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS E ADAPTATIVAS NOS CÓDIGOS FONTES DOS MÓDULOS DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL (SIMLAM-IDAF) NO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2017. 2017NL03734 2017NE01729 71537520 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA NOS MÓDULOS DO SIMLAM. REQUERIMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3791 TI: EVOLUÇÃO DE SOFTWARE 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781725 14933 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 7995,0000 0,0000 0,0000 25070535000160 2 "" VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP 8385491 PREGÃO CI/PC/SPE/DAME/Nº 014/2017 - SIPA 04-474/2017 - SOLICITAÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL PARA A DAME/PC/ES.liquidacao total 2017NL00060 2017NE00044 76813606 CI/PC/SPE/DAME/Nº 014/2017 - SIPA 04-474/2017 - SOLICITAÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL PARA A DAME/PC/ES. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3279 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 45901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781726 14934 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 18000,0000 0,0000 0,0000 14792540000160 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDÃO 8362203 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 3° PARCELA FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 2017NL00695 2017NE00242 76194680 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE FUNDÃO REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781727 14935 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.371.267-## 1 "" BRUNO BARBOSA 8369568 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE CI Nº 127/2017 - DATA DA EMISSÃO 28/09/2017, DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO HJSN, (JUSTIFICATIVA ANEXA AOS AUTOS), CONFORME AUTORIZADO EM PROCESSO SUPRA ? FULCRO: DEC. ESTATUAL Nº 3328-R, DE 28/06/2013 ? NOTA RESERVA 00001 PARA AS DIÁRIAS. 2017NL00774 2017NE00331 77522753 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR BRUNO BARBOSA, ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781728 14936 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 507,6000 0,0000 0,0000 04824089000161 2 "" C.E DA EPSG JACARAIPE 8336361 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07602 2017NE06283 76898903 DO PEDDE/2017 (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781729 14937 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.395.567-## 1 "" FABRÍCIO LAUVES 8354896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 04/10/2017, REALIZAR DA REVISÃO DO VEICULO FORD KA, PPE-1481. 2017NL02801 2017NE02181 76638545 SOLICITACAO DE DIAIRIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781730 14938 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 23,3100 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 239.251, EMISSÃO EM 06/09/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0151/2015, PREGÃO Nº 0153/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 71300660 - VOLUME 6). 2017NL02892 2017NE00069 64143740 DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, PARA UNIDADES HOSPITALARES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781731 14939 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 535- 30/03/17 - IRUPI PARA BOM JESUS- BANCA EXMINADORA- 1/2 DIARIA 2017NL02135 2017NE00122 76070018 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE IÚNA / PAV IRUPI / PAV IBITIRAMA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781732 14940 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.364.176-## 1 "" CARLOS MARCOS ALVES DOS SANTOS 8361070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesa com viagem a s.mateus, dia 19/12-participar de reunião de nivelamento para implementação do projeto DOM HELDER. 2017NL02927 2017NE02517 77734319 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CARLOS MARCOS ALVES DOS SANTOS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781733 14941 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 1000,0400 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 006/2014 - PREGÃO Nº 0002/2014 de despesas de prestação de serviços de reografia e gráfica rápida através da disponibilização de impressoras e multifuncionais, Nota Fiscal de número 02789 emitida em 04/09/2017, da execução dos serviços de AGOSTO de 2017. 2017NL00312 2017NE00007 76556026 E RESERVA NO VALOR R$ 20.000,00 PARA COBRIR DESPESAS DESTA SCV, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2017 A 27 DE AGOSTO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781734 14942 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 1600,0000 0,0000 0,0000 03879067000136 2 "" INTERCOL - INTERNET COLATINA LTDA 8347753 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 3170, DOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA PARA INTERLIGAÇÃO DO MV DO HMSA PARA O ALMOXARIFADO. JAN/17 2017NL00057 2017NE00045 66040779 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA N° 57209332 E CONTRATO Nº 0136/2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781735 14943 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 443,2000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 048573 - DATA DA EMISSÃO 16/03/2017, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS ( NISTATINA E OUTROS ) CONFORME PROCESSO Nº 76404773. NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO/2017. 2017NL00165 2017NE00219 76404773 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:74698656, ARP:HRAS: PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, E OUTROS VIGÊNCIA: 02/12/16 A 01/12/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781736 14944 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 75,3000 0,0000 0,0000 00536717000152 2 "" S.A.A.E ALFREDO CHAVES 8332346 INEXIGÍVEL Liquidação para cobrir despesas da PMES com água/esgoto no mês de janeiro/2017 (matrícula 224-6). 2017NL00142 2017NE00103 76497895 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA SAAE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781737 14945 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA E 20% PARA ITAJUBÁ-MG, NO DIA 05 A 06 DE MARÇO DE 2017, A FIM DE TRANSLADAR AERONAVE PARA MANUTENÇÃO. CI-026/NOTAER - 2017. 2017NL00161 2017NE00022 76520161 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781738 14946 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 36000,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FOPAG Nº 39 DEZ 2017 - ABONO 2017NL00837 2017NE00531 80524931 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA N°39 REFERENTE ABONO DO MÊS DE DEZEMBRO 2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS (uso exclusivo do TJES) 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781739 14947 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 239,2300 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 029.187, EMISSÃO EM 15/03/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 12 - ANO DE 2017). 2017NL01260 2017NE00101 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781740 14948 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 16724,5900 0,0000 0,0000 28127603000178 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A 8329713 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA ESESP, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2017,. 2017NL02774 2017NE00064 71841938 PARA EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO EM FAVOR DO BANESTES AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781741 14949 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 689,5400 0,0000 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL DE INDENIZAÇÕES/PLANOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 FEV 2017 2017NL00069 2017NE00061 76624986 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº028960030.1992.5.17.0002. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781742 14950 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 74790,9500 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR NO MES 06/2017 CONFORME CONTRATO Nº 0174/2012 E CONFORME N/F Nº 11.400. 2017NL00434 2017NE00153 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781743 14951 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 15355,6100 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 5336, PCTE: DAVI RODRIGUES DE CARVALHO, PERIODO: 01/11 A 27/11/17. 2017OB32810 2017NE00797 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781744 14952 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS INSS PATRONAL SOBRE O RPA 07 DE 13/12/2017 FLS. 227. PROCEDIMENTO MÉDICO DE CORREÇÃO DE SIMBLÉFARO-ANQUILOBLÉFARO COM TRANSPLANTE DE MUCOSA LABIAL E TRANSPLANTE DE CÓRNEA COM CERATOPRÓTESE E FACECTOMIA PARA ATENDER THIAGO DOS SANTOS RUFINO 0028420-56.2014.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 225. 2017OB04991 2017NE00324 72943882 IMPOSTOS RELATIVO A INSS PATRONAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781745 14953 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5071,0500 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DESTA SEJUS, CONFORME CONTRATO N.º 053/2017, NOTA FISCAL N.º 388, PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 a 30/11/2017, ATINENTE A 2ª MEDIÇÃO - Empresa Compacta Construções e Pavimentações Ltda. 2017OB09906 2017NE03507 78394678 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2016 DA PM/ES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CIVIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781746 14954 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4,8400 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS 13º SALÁRIO SERVIDOR S/ FOLHAS DE PAGAMENTO DE 2017 - COMPETÊNCIA 13/2017. 2017OB00913 2017NE00018 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781747 14955 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 37,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 107/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU -MINISTRAR 02 HORAS AULAS EM AGOSTO . ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARAIA Nº 059-R. 2017OB05766 2017NE01507 79214932 DO DOCENTE GUSTAVO COELHO BARBOSA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 22/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781748 14956 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 146,4500 0,0000 ###.287.197-## 1 "" MARCIO ELOISIO FERNANDES 8383774 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE IRRF REL. recibo 10/2017 referente cobrir despesas com locação de imóvel ate o fim da vigência 13/12/2017 referente ao mes de outubro de 2017 conf. contrato 315/2016 vig. 14/12/2016 a 13/12/2017 COTA OUT/2017 2017OB01271 2017NE00185 76487652 "SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 71407642 / CONTRATO Nº 0315/2016 / (IMOVEL ALMOXARIFADO E DEPOSITO )" PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781749 14957 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 107,8500 0,0000 26527899000199 2 "" BOM JESUS REFRIGERAÇÃO LTDA - ME 8384499 PREGÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB01569 2017NE00711 78089298 COBERTURA DE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781750 14958 2017 2017-12-01T00:00:00 70230,6400 0,0000 0,0000 0,0000 04228463000166 2 "" AUTO POSTO MARLIN LTDA 8380502 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL -GASOLINA,ALCOOL E DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA. 2017NE00001 2017NE00001 104922016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781751 14959 2017 2017-06-01T00:00:00 1696,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO Para cobrir despesa com prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas. 2017NE00043 2017NE00043 1022016 REGENCIA DE CLASSE ANEXO AO PROC DE DIREITOS E VANTAGENS REVISAO DE VENCIMENTOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781752 14960 2017 2017-01-13T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS - PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NE00041 2017NE00041 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781753 14961 2017 2017-01-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.527.796-## 1 "" BRUNO RAMOS OLIVEIRA 8365890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A CARIACICA, NO DIA 27/01/2017, REALIZAR CENSO ANUAL OBRIGATÓRIO/2017. 2017NE00151 2017NE00151 76772837 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781754 14962 2017 2017-11-01T00:00:00 2458,5600 0,0000 0,0000 0,0000 71208516000174 2 "" ALGAR TELECOM S/A 8366832 PREGÃO Para cobrir despesa com prestação de serviço de telefonia fixa comutada - modalidade de longa distância. 2017NE00053 2017NE00053 2092016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781755 14963 2017 2017-08-02T00:00:00 586253,3200 0,0000 0,0000 0,0000 15653416000186 2 "" CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA 8370874 PREGÃO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA CONVENCIONAL PARA ESTA SEGER, ABRANGENDO O ED. FABIO RUSCHI, DEPOSITO DE BENS INSERVÍVEIS E O ARQUIVO GERAL NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO 76458067/16. 2017NE00115 2017NE00115 76458067 DA EMPRESA CRUZEIRO DO SUL- PARA EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781756 14964 2017 2017-03-01T00:00:00 -19818,0000 0,0000 0,0000 0,0000 71015853000145 2 "" DIAMED LATINO AMERICA S/A 8316123 PREGÃO ANULADA, POIS FOI LANÇADA INDEVIDAMENTE. 2017NE00066 2017NE00064 70734852 "HABF/LAB/027/2015. SOLICITA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA IMUNOHEMATOLOGIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE ""ALUGUEL""." AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781757 14965 2017 2017-01-30T00:00:00 2750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Complementação da 2017NE00027, referente à prestação de serviços de telefonia fixa comutada local - Rede Corporativa, conforme Adesão ao contrato nº 0013/2012, durante durante o exercício de 2017.. 2017NE00073 2017NE00027 60769246 AO CONTRATO COORPORATIVO Nº 013/2012, FIRMADA ENTRE A SEGER E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A,TENDO VALOR ESTIMADO DE R$ 1.947,17 (HUM MIL,NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS). ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781758 14966 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 116580,0000 0,0000 0,0000 00017436000193 2 "" DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA 8372543 PREGÃO Liquidação da NF. 562, COM MATERIAL PERMANENTE POLTRONAS HOSPITALARES. 2017NL02452 2017NE01773 80151400 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PROEÇOS N° 1323/2017( CARONA), PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2017, PROC. N° 747195672- SSAS. PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE- POLTRONA HOSPITALAR. MATERIAL PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781759 14967 2017 2017-09-28T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.207-## 1 "" THALLES SABADIM LINHARES 8367859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10036 - Formação Gestares - Dimensões e princípios da Gestão escolar. Itinerário: São Mateus x Vitória x São Mateus/ES. Data: 27 a 29/09/2017 2017NE05216 2017NE05216 79620698 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781760 14968 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 49,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 375/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU -MINISTRAR 02 HORAS AULAS EM OUTUBRO /2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA 059-R. 2017OB07664 2017NE01320 79111416 DO DOCENTE LÍVIA DE AZEVEDO SILVEIRA RANGEL PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 11/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781761 14969 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 27,0600 0,0000 ###.281.757-## 1 "" LIVIA DE AZEVEDO SILVEIRA RANGEL 8385808 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 375/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU -MINISTRAR 02 HORAS AULAS EM OUTUBRO /2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA 059-R. 2017OB07665 2017NE01319 79111416 DO DOCENTE LÍVIA DE AZEVEDO SILVEIRA RANGEL PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 11/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781762 14970 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 37,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 337/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU -MINISTRAR 02 HORAS AULAS EM OUTUBRO /2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA 059-R. 2017OB07666 2017NE01222 79080073 DO DOCENTE IZAIDE JOSE ZICA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 09/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781763 14971 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1520,2600 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ serviço de limpeza e conservação exercicio 2017, pregao 243/12 contrato 174/12 proc 59831464/12 c-28LIQ. REF. REPACTUAÇÃO EXERC/2017 2017OB01775 2017NE00008 59831464 GETA/SESA ENCAMINHA CÓPIA DO CONTRATO DA SERVINEL COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA PARA PAGAMENTO. ANEXO 175/2012 GETA/NEMP. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781764 14972 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 16722,8000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ serviço de limpeza e conservação exercicio 2017, pregao 243/12 contrato 174/12 proc 59831464/12 c-28LIQ. REF. REPACTUAÇÃO EXERC/2017 2017OB01776 2017NE00008 59831464 GETA/SESA ENCAMINHA CÓPIA DO CONTRATO DA SERVINEL COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA PARA PAGAMENTO. ANEXO 175/2012 GETA/NEMP. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781765 14973 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2477,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/17 FL.INAT.SECOM. 2017OB14225 2017NE00025 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781766 14974 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 657,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/17 FL.INAT.C.MILITAR. 2017OB14227 2017NE00023 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781767 14975 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1242497,9400 0,0000 27097229000142 2 "" MOVIMENTO DE EDUC.PROM.DO ESP.SANTO - MEPES 8336454 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do repasse ao MEPES, 4ª parcela de 2017, para realização do atendimento educacional específico na concepção pedagogia da alternância e educação profissional, termo de colaboração nº.009/2017. 2017OB04436 2017NE00379 76880540 DE COLABORAÇÃO COM O MEPES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE DIVERSOS MUNICÍPIO DO ES (REP/GEJUD/N 01/2017) TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8684 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4814 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MEPES - PESSOAL - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781768 14976 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 27,0200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA ORIGINADA DE TERMINAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.0138. 2017OB00879 2017NE00197 78900883 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781769 14977 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 914,7500 0,0000 ###.721.547-## 1 "" CEZAR ANTONIO MANHÃES RODRIGUES 8323784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES, NOS DIAS 18 A 20/10/2017. 2017OB06286 2017NE02072 79761623 DO DOCENTE CEZAR ANTONIO MANHAES RODRIGUES PARA MINISTRAR O CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES NOS DIAS 18 A 20/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781770 14978 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3039,7400 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com folha de pessoal 29 COMISSIONADOS deste Instituto, ref. ao mês de Outubro/2017. 2017OB01532 2017NE00018 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781771 14979 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2366,5600 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com folha de pessoal 29 COMISSIONADOS deste Instituto, ref. ao mês de Outubro/2017. 2017OB01532 2017NE00018 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781772 14980 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1675,9200 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com folha de pessoal 29 COMISSIONADOS deste Instituto, ref. ao mês de Outubro/2017. 2017OB01532 2017NE00018 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781773 14981 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 18110,1400 0,0000 0,0000 13552149000125 2 "" MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI 8374031 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DA NF. 720 DE 02/10/17 REFERENTE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARA ATENDER ESTE HEAC - CONFORME CONTRATO 0249/2016. 2017NL00531 2017NE00359 79405320 PAGAMENTO DA NF. 652 - REFERENTE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2017, PARA ATENDER ESTE HEAC - CONFORME CONTRATO 0249/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781774 14982 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 2435,1300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com publicações diversas no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, conforme documento 201738512 referente ai mês de abril de 2017. 2017NL00367 2017NE00104 15592014 PERIODO 15/03 A 31/12/99 EPG IRMA ADELAIDE BERTOCCHI CH 25 PEDIDO 09/99 (SAO GABRIEL DA PALHA) DESIGNACAO TEMPORARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781775 14983 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.431.977-## 1 "" JOSUE AHNERT 8384203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NO DIA 13/07 PARA VILA VELHA (RD N°49). 2017NL04581 2017NE03060 77292758 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781776 14984 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" DANIELA HARUMI TOGAWA 8320624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Ecoporanga nos dias 13 a 14/12/2017.Processo digital 005754 2017NL02767 2017NE02272 77243358 ENCAMINHA PLANO DIÁRIA PARA O ANO DE 2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781777 14985 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.720.757-## 1 "" IVAN DOS SANTOS 8373382 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REGENTE DE CORAL/JULHO DE 2017. 2017NL00817 2017NE00208 77758790 IVAN DOS SANTOS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781778 14986 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 4728,0000 0,0000 0,0000 ###.955.417-## 1 "" MARLI VICENTE SILVA 8341136 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA-INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, COMPLEMENTO PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 28/03/2017 ATÉ 27/04/2017 (FOLHA 466) TRATAMENTO AMBULATORIAL COM ENDOCRINOLOGIA DE SEGUIMENTO DE LONGO PRAZO, SENDO BENÉFICO SUA PERMANÊNCIA PARA OTIMIZAR AVALIAÇÃO, PACIENTE MAURO VICENTE DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARLI VICENTE SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 310/2017 NA FOLHA 467. 2017NL00838 2017NE00794 48594512 TFD. MARLY VICENTE DA SILVA CPF 068.955.417-64 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781779 14987 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1311073,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.SET/17.PENS.FUNDEB. 2017OB12818 2017NE00062 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781780 14988 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12003,3500 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PARTE DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PROCESSO 76678628 2017OB01214 2017NE00041 76678628 FOLHA DE PAGAMENTO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781781 14989 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 17585,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.FL.SET/17.INAT.PGE. 2017OB12864 2017NE00028 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781782 14990 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diárias para Colatina nos dias 01.08.2017.Processo digital 001276 2017OB01988 2017NE01200 70592977 ENC.PLANO DE VIGEM MENSAL PARA O MES DE JUNHO/15 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781783 14991 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 217,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.DER, REF.A REPOSIÇÃO-EST/ATIVA/APOS.-CÓD.1469 DO EXERC.ATUAL. 2017OB10214 2017NE00042 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781784 14992 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 11812,5100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO FUNDO PREVIDENCIARIO EMPREGADO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2017. 2017OB01193 2017NE00030 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781785 14993 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 9202,9400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Apropriação da despesa com serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na Modalidade Longa Distância Originada de Terminais do SMP, Contrato 12/2017 Pregão SEGER 003/2017, para atender aos meses de AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2017.SIPA/PCES 08-409/2017. 2017NL02811 2017NE00642 78878110 CI/SESP/PC/DAGE/DIAF/Nº 0125/2017 - ASSUNTO: CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017 - SEGER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781786 14994 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 590,6200 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ES, PREGÃO 018/2013, CONTRATO Nº 017/2013, NOTA FISCAL Nº 153643. 2017NL00236 2017NE00060 65069471 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FAMES.( VOL.3) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781787 14995 2017 2017-07-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.009.207-## 1 "" RENALDO VIEIRA DE SOUZA 8352337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM EM ANEXO.JANEIRO/2017. 2017NL00009 2017NE00073 76669025 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR RENALDO VIEIRA DE SOUZA - ESTIMATIVA/2017 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781788 14996 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.245.027-## 1 "" GILEIA BATISTA SANTOS 8371106 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO NO DIA 10/03/2017 - REQ. 401/2017. 2017NL00615 2017NE00019 66378834 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ALIFFER JOSE SANTOS TONOLI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781789 14997 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 5654,4600 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Liquidação da NFS-e 04761, com retenção do IRRF Ref. Radio Nova Onda FM- Nova Venécia/ES e Radio Difusora Vale do Cricaré/ES- Contrato nº 011/2016 - prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Concorrência Nº 001/2015/SECOM - (Processo Nº 70122229/21015/SECOM) - Proc. Nº 74767410. 2017NL01781 2017NE00150 74767410 DE SERVIÇOS, REF. AO CONTRATO Nº 011/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2015/SECOM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781790 14998 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 15898,2700 0,0000 0,0000 39299359000147 2 "" UNIR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA-EPP 8329821 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 07513, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO IJSN, NO MÊS DE NOVEMBRO/17. 2017NL00555 2017NE00003 64750507 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE INSTITUTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781791 14999 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 7949,0700 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO Liquidação da Nota Fiscal NFS-e Nº 00549 - Serviços de Conservação e Limpeza ASG, Manutenção Predial (artífice) e Copeiragem nas dependências da SECONT, com fornecimento de todos os equipamentos, utensílios e ferramentas necessárias à execução dos serviços Indicado no Anexo I do Pregão 005/2015-Contrato 001/2016- 1º Termo Aditivo. Mês de FEVEREIRO/2017. 2017NL00110 2017NE00017 73301914 DAS DESPESAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA EMPRESA VIX SERVIÇOS - ES LTDA, REF.AO CONTRATO Nº 001/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781792 15000 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 2007,4800 0,0000 0,0000 ###.155.627-## 1 "" SERGIO PEREIRA RICARDO 8346795 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO JETON/CERF, DEZEMBRO/2017. 2017NL02996 2017NE00282 76223469 CI SEFAZ/CERF NR 002/2016 - PERIODO: 2017 - VALOR: R$ 2.280.514,32 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781793 15001 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.084.627-## 1 "" ANGELA MARIA DE SALES 8317959 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 04 A 05/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1018/2017. 2017NL01815 2017NE01873 49327704 PASSAGEM E DIARIA PARA JOAO VICTOR SALLES PEREIRA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781794 15002 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.693.637-## 1 "" ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 8317256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL A DOMINGOS MARTINS E ALEGRE-ES NO DIA 25.07.2017 E A LINHARES NO DIA 27.07.2017, PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM PESQUISADORES BENEFICIÁRIOS DE RECURSOS FINANCEIROS DE PROJETOS FINANCIADOS PELA FAPES, PARA APRESENTAÇÃO DAS NOVAS NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DA FAPES/FUNCITEC. 2017NL00319 2017NE00227 78838460 PARA REALIZAR REUNIÕES COM PESQUISADORES BENEFICIÁRIOS DE RECURSOS FINANCEIRO DA FAPES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781795 15003 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 205,2000 0,0000 0,0000 27433473000139 2 "" VIACAO GABRIELENSE LTDA 8351065 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL00830 2017NE00035 76561119 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO GABRIELENSE PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA (REP/GRH/N 06/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781796 15004 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.650.227-## 1 "" LUCIENE TRUGILHO FERRARI 8340666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIAS 09 À 11/10/2017, PARTICIPAR DA 3ª TURMA DO CURSO AEBR/CONTÁGIL. SUFIS-NO 2017NL02354 2017NE01396 77439481 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 343 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1064 MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781797 15005 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 17547,0000 0,0000 0,0000 06234797000178 2 "" EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA 8334874 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 63161 COM EMISSÃO EM 31/05/2017,ARP 0929/2016, PREGÃO 496/2015, EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO: MEDICAMENTO GERAIS DE USO HUMANO MICAFUNGINA SODICA 50MG, CONFORME RESERVA 2017NR00742, CI 178/2017 E ANE'S 311. 2017NL00777 2017NE00657 74634968 PROCESSO DE PAGAMENTO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1547/2015 A 1554/2016 - PREGÃO 0263/2015 (CENTRAL DE COMPRAS/SESA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781798 15006 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 865- 25 E 26/04/17- MIMOSO PARA CACHOEIRO E CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 01 DIARIA 2017NL02810 2017NE00109 76070204 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL / PAV MUQUI EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781799 15007 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 15636,9600 0,0000 0,0000 27368794000105 2 "" APAE DE ALEGRE 8328224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 59 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL02668 2017NE00141 65553950 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ALEGRE (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781800 15008 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 377,4200 0,0000 0,0000 ###.236.157-## 1 "" HUMBERTO MILEIP DUARTE MACHADO 8381065 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE JETON (CONSELHO FISCAL), NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL00893 2017NE00060 76651185 JETON EM FAVOR DOS MEMBROS DOS CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781801 15009 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.194.037-## 1 "" PAULO DE JESUS SILVA 8360251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 20/09/2017, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PENITENCIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 82 (RD Nº 150/2017). 2017NL06587 2017NE04103 76825701 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781802 15010 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 24992,2200 0,0000 0,0000 05283515000160 2 "" INSTITUTO GENESIS -IG 8328867 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N° 9017/2017. " 2017NL01045 2017NE00591 78297133 DE FOMENTO APRESENTADO PELO INSTITUTO GENESIS, A QUAL VISA MELHORIA DE ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES/PROJETOS DA ENTIDADE. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2239 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781803 15011 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2277,1400 0,0000 ###.402.437-## 1 "" ZENAIDE FRANCISCO SANTOS 8367336 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa diárias TFD paciente Zenaide Francisco Santos, RPU nº 614/2017 conforme autorização fls. nº 418 em anexo. 2017OB01899 2017NE01388 57499276 PARA DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781804 15012 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA, JOÃO NEIVA, MUNIZ FREIRE E MUQUI, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS 79476953, 79845061, 79845290, 79773490, 79183247, 79728146,76903230. PERÍODO 30/10 A 01/11/2017. SOLIC. 601/2017. 2017OB01965 2017NE00158 76866416 NO VALOR DE R$1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781805 15013 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1320,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - OUTUBRO ANO DE 2017 2017OB01158 2017NE00019 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781806 15014 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 937,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.OUT/17.PENS.SEP. 2017OB14170 2017NE00073 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781807 15015 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 14402,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/17 FL.INAT.SEDES. 2017OB14230 2017NE00036 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781808 15016 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6269,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017, ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA CELEBRADO ENTRE A SEDH E A SEJUS, SALÁRIO DE SETEMBRO E AUXILIO ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO/2017. (ACERTO DA 2017NL00622 POR TER SIDO EMITIDA COMO INTRA) 2017OB00872 2017NE00258 78113113 CONVÊNIO 20/17-SEJUS ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781809 15017 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 14692,2400 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PGTO INSS DA NFS. 11769 COMP: NOV/2017 - REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE ANUAL DE ACORDO COM A CCT/2017 DE JANEIRO A OUTUBRO/2017 CONFORME ADITIVO 11º E 12 DOCONTRATO 174/2012 - SESA REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO. 2017OB03836 2017NE00040 59574259 CONTRATO SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA N°174/2012 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781810 15018 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 24600,0000 0,0000 05806454000178 2 "" ARGOS ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP 8389295 PREGÃO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS EQUIPAMENTOS MARCA XEROX MODELOS WC4127 E CQ 9203. CONFORME NOTA FISCAL N° 2017/15. 2017OB05017 2017NE00682 201600855337 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781811 15019 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 28186295000151 2 "" BURIL E BARACHO EDUCAÇÃO JURÍDICA LTDA 8387051 INEXIGÍVEL INSCRIÇÃO NO EVENTO JORNADA RECIFENSE DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, REALIZADO EM 17/11/2017. NF. 0004/2017. 2017OB02761 2017NE01516 83852017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781812 15020 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 578,0300 0,0000 03265996000155 2 "" TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA 8338534 PREGÃO RETENÇÃO DE INSS PARA COBRIR DESPESA COM REPACTUAÇÃO DE PREÇO COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO CONTRATO Nº 005/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/06/2017 A 31/10/2017-NOTA FISCAL 4063. 2017OB04221 2017NE02021 66436753 CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781813 15021 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 165,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 35510 MÊS DE NOVEMBRO , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME PRORROGAÇÃO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757 - VOLUME 8) 2017NL03533 2017NE00886 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781814 15022 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 70,0500 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 DO MÊS DE MAIO/2017. 2017NL03044 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781815 15023 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 8392,0000 0,0000 0,0000 24476708000181 2 "" PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 8381069 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA CIRURGIA DE BUCOMAXILO CONFORME ARP Nº 0234/2017 CONFORME SOLICITAÇÃO ALMOXARIFADO N° 051/2017 CONFORME N/F Nº 002.564. 2017NL00760 2017NE00513 75885646 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA CIRURGIA DE BUCOMAXILO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781816 15024 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.103.337-## 1 "" JERONIMO FLORIANO DO NASCIMENTO 8377131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGENS A DOMINGOS MARTINS , MARECHAL FLORIANO , AFONSO CLAUDIO E BREJETUBA/ES NOS DIAS 01 A 03/08/2017 2017OB01191 2017NE00009 76593606 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES NO ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781817 15025 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 128507,1900 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 CONCORRÊNCIA Pagamento da 15ª MP PERIODO 01 A 30/06/2017 contrato 06/2016, PI + Reajuste/2017. (Zorzal - 06/2016 - 16001357) NF 1098, 1099, 1100, 1101 2017OB02373 2017NE00785 76728749 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 51 CENTRAL SERRANA 154 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 2102 MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781818 15026 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 325000,0000 0,0000 14857753000122 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-ECOPORANGA 8360391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM A EXECUÇÃO DO PROJETO DE COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA PARA ECOPORANGA.RESOLUÇÃO CA/ES Nº 19. 2017OB00063 2017NE00029 77918878 DE PARCERIA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA PARA O ANO DE 2017. PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2240 APOIO A ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO DA POBREZA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781819 15027 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.803.487-## 1 "" NILZA APARECIDA CORDEIRO VIANA 8376195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 03/08/2017, DESTINO ANCHIETA/ES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO. 2017OB01193 2017NE00491 77594932 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781820 15028 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 19478,0100 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE SETEMBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP 2017OB01412 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781821 15029 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3423015,3700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE VALOR PARA COBRIR COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE SET/2017. 2017OB07020 2017NE00198 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781822 15030 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.766.847-## 1 "" LUCAS DOS SANTOS ROSARIO 8346633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DIÁRIA EM VIAGEM A STA LEOPOLDINA, SÃO ROQUE DO CANAA, SANTA TERESA, ARACRUZ - DIA 02/02/2017. 2017NL00186 2017NE00141 76623513 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781823 15031 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 1465,6400 0,0000 0,0000 30966808000199 2 "" VITORIA CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS 8316093 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO EM FAVOR CARTÓRIO DO 4ºOFICIO DE NOTAS DE VITÓRIA, PARA ATENDER DEMANDA DA SUPAI/GEPAE ALUSIVOS A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS,CONFORME PROCESSO 79255159. 2017NL00973 2017NE00409 79255159 E POSTERIOR PAGAMENTO A FAVOR DO CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DE VITÓRIA NO VALOR DE R$1.045,89. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4695 EMOLUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781824 15032 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LILIANE GRAÇA SANTANA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 27 À 29/03/2017, CONF. REQ. Nº 015/17. 2017NL01562 2017NE02333 76955311 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 28 E 29 DE MARÇO DE 2017, A PEDIDO DO CEREST. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781825 15033 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 12012,6400 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da folha de pagamento dos comissionados do mês de maio de 2017. 2017NL00382 2017NE00106 3772017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781826 15034 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 1411,6500 0,0000 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 23.430 - REF 10/2017 - Despesas c/ serviço medico exercicio 2017, pregao 35/16 ata 1173/16 contrato 118/16 proc 72968516/16 c-34 2017NL01308 2017NE00028 72968516 SOLICITA AQUAPORINA 4, BETA 2-MICROGLOBULINA, ALFA FETO PROTEÍNA E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781827 15035 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.607.877-## 1 "" AURIANE MORELLATO FERRARI 8367617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 21/03/2017, PARA COLETA DE AMOSTRA DE GELADO COMESTÍVEL EM SÃO ROQUE DO CANAÃ E ENTREGA NO LACEN/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO EVS/016/2017, ANEXA À FL. 17. 2017NL00540 2017NE00305 76769798 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781828 15036 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 4763,1500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SEJUS, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00076 2017NE00114 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781829 15037 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 ###.843.287-## 1 "" FABIO ELIAS DA CRUZ 8343036 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS- SERVIÇOS DE TERÇEIROS, PARA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-DCS. 2017NL00506 2017NE00337 76858715 SOLICITA SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R$ 2.500,00 SENDO R$ 1.000,00 EM SERVIÇOS E R$ 1.500,00 EM MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA DCS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781830 15038 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 236703,9300 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME CONTRATO Nº 134/2016. 2017NL09331 2017NE01621 79215807 EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA REFERENTE SERVICOS DE PUBLICIDADE CONTRATO Nº 134/2016 (REP/SEDU/GS/AE02/Nº56/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781831 15039 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 ###.030.907-## 1 "" NIEVE MATOS DA SILVA 8323577 CONCURSO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM EDITAL Nº002/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL CAPIXABA REF. 2ª PARCELA. 2017NL00501 2017NE00402 75184435 DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL CAPIXABA CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781832 15040 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 1380,4100 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA NF 15226 EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, REFERENTE A REPUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2017 PARA ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, PUBLICAÇÃO VEICULADA NO JORNAL A GAZETA DE 22/09/2017. 2017NL00625 2017NE00247 77118340 ADITIVOS E APOSTILAMENTOS DO CONTRATO DE PUBLICIDADE 004/2016 - AGÊNCIA A4 PUBLICIDADE E MARKETING. CONTRATO ORIGINAL E PAGAMENTOS NO PROCESSO 74249029. ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781833 15041 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.523.987-## 1 "" SAMUEL DE JESUS QUIRINO 8349508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00304 2017NE02179 80321739 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO EM IBATIBA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781834 15042 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 4815,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 6433 MÊS DE MAIO/2015 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1144/2016 PREGÃO Nº 0028/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº (75216060 ). 2017NL01129 2017NE00382 72413310 HABF-ALMOX MAT-MED/CI:213/2015. SOLICITA AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, TIPO: BOBINA, ESTERILIZAÇÃO: OXIDO DE ETILENO; VAPOR SATURADO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781835 15043 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE JAGUARÉ E LINHARES NOS DIAS 12 À 14 DE JUNHO DE 2017 2017NL00269 2017NE00200 77640870 VIAGEM A SÃO PAULO NO PERÍODO DE 08/05 A 12/05/17 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2196 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781836 15044 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 7600,0000 0,0000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" MONICA NITZ SILVA 8319116 CONCURSO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 2 PARCELA DO EDITAL Nº 023/2016 - PREMIO DE DOCUMENTÁRIOS DE VIDEOS REALIZADOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DOC CAPIXABA 2016. 2017NL00470 2017NE00438 75242290 PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO P/PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS EM VÍDEO REALIZADO NO ESTADO DO ES COD 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781837 15045 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 -84,0000 0,0000 0,0000 ###.794.127-## 1 "" SAYONARA DIAS SALEME 8389280 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00455 2017NE01531 201701041323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781838 15046 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.405.117-## 1 "" RONALDO DOS SANTOS BANDEIRA 8378252 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU/ES NO DIA 07/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 135 (RD Nº 2398/2017). 2017NL08749 2017NE02249 76781356 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781839 15047 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 2076,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 57569 MAI/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 0161/17. 2017NL04695 2017NE02758 75198746 ÁLCOOL POLIVINÍLICO 1,4%+POVIDONA 0<6%-SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL-FLACONETE 0,4ML E OUTROS, MEDIC.NÃO-PADRONIZADO REMEME, P/CONTINUIDADE TRAT.PAC.ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781840 15048 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 197,6200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IEMA, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL 2013.. 2017NL02290 2017NE00049 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781841 15049 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1055,0000 0,0000 0,0000 04344817000138 2 "" CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE 8322379 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESCENTRALIZAÇÃO SEGER - GESTORES DE GFS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - PARTE DA NOTA FISCAL 005154. 2017NL04963 2017NE02408 77309170 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LACHES / COFFEE BREAK. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781842 15050 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 2176,0000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 144322, PELA ENTREGA DO MATERIAL HOSPITALAR. FEV/17 2017NL00064 2017NE00118 76208958 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 71610707 PREGÃO N° 0266/2015. COM VIGENCIA EM 08/03/2016 A 07/03/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781843 15051 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 5591,0000 0,0000 0,0000 30684146000164 2 "" SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA 8350543 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, NO PERÍODO INTEGRAL E 01 (UM) VEÍCULO NO PERÍODO PROPORCIONAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA Nº 000001202 E PROCESSO Nº 77246241/2017. 2017NL00622 2017NE00201 77246241 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM VISTAS AO ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SETUR. LOCACAO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781844 15052 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½(UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 12 A 13/04/2017 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO.PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½(UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE SANTA TERESA NOS DIAS 19 A 20/04/2017 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO.PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½(UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES NOS DIAS 26 A 27/04/2017 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO.PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½(UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA NOS DIAS 10 A 11/05/2017 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. 2017NL00149 2017NE00143 76562786 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781845 15053 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.171.936-## 1 "" FLAVIA JORDANE DE CARVALHO 8385216 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 1412 - 05 A 06/07/2017 - VIX PARA VENDA NOVA IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA- 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL04628 2017NE02248 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781846 15054 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 2800,0000 0,0000 0,0000 ###.092.897-## 1 "" DIMITRIA BARBOSA MANDELLI ETO 8384099 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 13/11/2017 (FOLHA 071) CONSULTA AMBULATORIAL E COM PROPOSTA DE INTERNAÇÃO, PACIENTE DIMITRIA BARBOSA MANDELLI ETO E SEU ACOMPANHANTE A SR. LUIZ FELIPE MACHADO CHAMON, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 951/2017 NAS FOLHAS 072 E 073. 2017NL03057 2017NE02511 77176774 DE TFD. REP LEGAL DIMITRIA BARBOSA MANDELLI ETO CPF 115.092.897-20. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781847 15055 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 89,7500 0,0000 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 INEXIGÍVEL NL PARA ATENDER DESPESAS COM RRT Nº: 00006500160 - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LAUDO PERICIAL EMITIDOS PELA SERVIDORA THAIS GIORI CÔGO, EM FAVOR DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO ES. PROCESSO 69422524. 2017NL00798 2017NE00013 69422524 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781848 15056 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 -71605,1400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO FUNDEB, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. 2017NL01071 2017NE00098 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781849 15057 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 4320,8500 0,0000 0,0000 28152650000503 2 "" ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 8354578 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FAMES NO EXERCÍCIO DE 2017. CONFORME FATURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. 2017NL00047 2017NE00033 73003484 EM FAVOR DA ESCELSA PARA O EXERCÍCIO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781850 15058 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 660,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 55762 MAR/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GLICOSE 25% , GLICOSE 50%) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV, DE ACORDO COM A ARP Nº 1976/2016 - HSL, COM VIGÊNCIA DE 03/12/16 A 02/12/17. 2017NL02224 2017NE00892 76696243 PAGAMENTO À COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF PROC. Nº 73790532 ARP 1976/2016 HSL MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781851 15059 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 30742,8000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM FUNPES/PATRONAL DOCENTE EFETIVO - FOPAG 2017NL00476 2017NE00013 78298695 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781852 15060 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 18039,9900 0,0000 0,0000 28141190000429 2 "" ESCOLA DE MEDICINA DA STA. CASA DE MISERICORD 8331359 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM EXECUÇÃO DE CURSO DE PÓS GRADUÇÃO LATO SENSU EM AUDITORIA EM SAÚDE, COM CARGA HORARIA DE 420 HORAS/AULA DESTINADO AOS SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, NOTAS FISCAIS 182152, 183253, E 182154, REF AS PARCELAS 1,2 E 3. 2017NL02356 2017NE00321 77302354 DA EMESCAM PARA EXECUÇÃO DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM AUDITÓRIA EM SAÚDE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781853 15061 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 2530,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS/RPPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. 2017NL01172 2017NE00920 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781854 15062 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 885,5000 0,0000 0,0000 ###.323.267-## 1 "" JOSE CALDAS DA COSTA JUNIOR 8380703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA 1ª SEMANA - JURIS/17 - NOVA VENÉCIA - 15 A 18/05. 2017NL00715 2017NE00539 29002017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781855 15063 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 4810,0000 0,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 8321, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ARNALDO NETO DA PENHA, NO PERÍODO DE 01/04 A 05/04/2017. 2017NL04129 2017NE01693 77450906 DE ARNALDO NETO DA PENHA, HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA, DIA 01/04/2017. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781856 15064 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.770.567-## 1 "" MOIZES SILVEIRA DA ROCHA FILHO 8345199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS NOS DIAS 21 E 22/12/2017, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 137 (RD Nº 2228/2017). 2017NL07787 2017NE04778 76774090 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781857 15065 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 -230,0000 0,0000 0,0000 ###.597.547-## 1 "" SILVANA GALAVOTE 8364825 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00020 2017NE00361 76929302 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781858 15066 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 128894,4100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. OUTUBRO/2017. FOLHA 31 E 33. 2017NL03916 2017NE00168 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4849 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781859 15067 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 663036,5100 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PMES, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL00595 2017NE00160 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781860 15068 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária para o município de Montanha e Mucurici-ES no dia 30/11 a 01/12, a fim de cumprir missão institucional em 30/11 e 01/12. CI-384/2017/NOTAer 2017NL02031 2017NE00262 76521192 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781861 15069 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA GUAÇUI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2017 2017NL00677 2017NE00421 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781862 15070 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 3961,1800 0,0000 0,0000 19679176000140 2 "" CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME 8381219 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 137 DE 03/05/2017ÀS FLS.80. SERVIÇOS PRESTADOS COM 21 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA VALDIR ROSA E EUDALIO FONTES CORREIA FILHO - ABR/2017, FLS 81, 90/104. (CONTRATO 264/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. . 2017NL01423 2017NE00110 76187950 CLINICA HIPERBARICA NOVO HORIZONTE LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781863 15071 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 806,4400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercícios anteriores com Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro - FOPAG - RPPS, mês de Janeiro/2017. 2017NL00072 2017NE00056 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781864 15072 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 21113,9700 0,0000 0,0000 14814026000188 2 "" FMS DE SERRA 8361210 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com CONVENIO Nº 039/2017 - OFICIO SEAD/DRH Nº 81/2017 em favor do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA - referente a cessão do servidor ANTONIO WILSON FIOROT no exercício de 2017 , Conforme as fls. 40 dos autos, ref. ao mês de FEVEREIRO A JUNHO DE 2017. 2017NL00403 2017NE00114 77045688 DO REFERIDO SERVIDOR PARA ATUAR NO DESENVOLVIMENTO PROJETO INTERMUNICIPAL DAS POLITICAS ESTADUAL SOBRE DROGAS CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781865 15073 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA o SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA ARACRUZ, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, STª MARIA DE JETIBA, COLATINA, CACHOEIRO E SÃO MATEUS NOS DIAS 24, 29, 30/11, 01, 08, 12, 18 E 20/12/2017, CONF. REQ. Nº 342, 343, 344, 344-A, 345, 346, 355 E 358/17. 2017NL13579 2017NE01731 76860647 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781866 15074 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19/09, 03, 04, 05 E 06/10/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 122 E 124 (RD'S Nº 1821 E 1935/2017). 2017NL06765 2017NE02167 76780520 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781867 15075 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 1341,1100 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº FT00029605, PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONF. PREVISTO NO CONTRATO Nº 016/2016. 2017NL01118 2017NE00008 76537480 CI/GEAD/PGE/Nº.165/2016 SOLICITAÇÃO PARA ADERIR AO CONTRATO CORPORATIVO, CELEBRADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA PLAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781868 15076 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 -4193,5000 0,0000 0,0000 39818984000158 2 "" TETRAMAR COMERCIO REPRES. E SERV. LTDA 8320698 PREGÃO null 2017NS00771 2017NE01237 79018521 AUTORIZAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DA ARP/SESA Nº 0997/2017 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS MODELO TUBULAR T8M TIPO LED, POTÊNCIA 20W E 10W. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781869 15077 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 12673,7000 0,0000 0,0000 03826788000188 2 "" ORTHOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA-ME 8386095 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL05196,PELA ENTREGA DE ORTESES E CALÇADOS,MES DE DEZEMBRO/17. 2017NL00736 2017NE00498 74388398 AQUISIÇÃO DE ÓRTESES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781870 15078 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 687197,5600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (APORTE) DO MÊS DE OUTUBRO/17. 2017NL00462 2017NE00035 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781871 15079 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 56,0600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS - ENCARGOS PATRONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL00996 2017NE00102 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781872 15080 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 204101,8500 0,0000 0,0000 14086728000192 2 "" ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI 8367976 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DO CENTRO DE DETENÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO DE LINHARES - CDRL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.14706 PRESTADOS NO PERÍODO DE JULHO DE 2017 2017NL04991 2017NE01039 77323599 REF. AO CONTRATO N° 011/2017 COM A EMPRESA ALIMENTARES REFEICOES EIRELI, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA CDRL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781873 15081 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.980.777-## 1 "" SHEILIAN MARA DOS SANTOS SILVA 8378754 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI:480/2017. 2017NL03125 2017NE02140 76852849 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781874 15082 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 1850,0000 0,0000 0,0000 ###.473.437-## 1 "" JUDISMAR ROQUE ARPINI 8380823 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO ANO DE 2017, ONDE ESTA LOCADO O SINE DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES. CONTRATO N°004/2016. NO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00169 2017NE00039 76591395 REF. CONTRATO Nº004/2016, FIRMADO COM OS SRS. JUDISMAR ROQUE ARPINI E JOSÉ DENONI BOM, CUJO OBJ. E A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM NOVA VENÉCIA (SINE) NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781875 15083 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 2057,5300 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 233.716, EMISSÃO EM 30/06/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0151/2015, PREGÃO Nº 0153/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 71300660 - VOLUME 6). 2017NL01824 2017NE00069 64143740 DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, PARA UNIDADES HOSPITALARES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781876 15084 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.456.317-## 1 "" ROBERTO ALVES SILVEIRA MARTINS 8384470 INEXIGÍVEL Liquidacao referente a diárias para viagem solicitada pela GOT, SIPA 09-86/17. 2017NL02818 2017NE01054 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781877 15085 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.579.987-## 1 "" GEDALIAS BATISTA DA SILVA 8381320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE IÚNA - CONF, CI: 640/2017. 2017NL02263 2017NE01521 77382056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781878 15086 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 109,0400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. SETEMBRO/2017, FOLHA 31. 2017NL03391 2017NE00238 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781879 15087 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 16775,8600 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO N.º 013/2012 - SEGER, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0002/2012, FATURA N.º 1800078786071, AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DA DESPESA, À FL. 207. 2017NL02712 2017NE00286 76566854 NO VALOR DE 213.474,00 REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781880 15088 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 125004,7300 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "CONTRATAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - RUBRICA: 80, 185, 192, 201, 190, 211, 212, 340, 229, 31, 26, 317, 341 E 58. " 2017NL14271 2017NE00274 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781881 15089 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 -3024,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00113 2017NE00546 77801415 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, NO MÊS DE AGOSTO/2017, NA ÁREA DO CPO NOROESTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781882 15090 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 10033,0000 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Liquidação das NF-e nº 8537 e 8557, referente aquisição de 1.270 litros de combustível de aviação tipo AV-GÁS 100 para atender aeronave do NOTAer desta Secretaria. Conforme Parte da Ordem de Fornecimento nº 0003/2017 da ARP nº 0005/2016-SCM. 2017NL00883 2017NE00714 76087115 0005/2016 - ( COMBUSTÍVEL DE AERONAVE - VIPESA ) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781883 15091 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 1551327,6600 0,0000 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA CONTRATO PRES II, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00079 2017NE00077 76525481 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JAN A DEZ/2017, REF.: CONTRATO Nº 1675/OC-BR BID PROGRAMA RODOVIARIO II. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 905 OPERACOES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNA 967 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2496 JUROS SOBRE A DÍVIDA EXTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781884 15092 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.220.387-## 1 "" CLAUDIA POLCHERA DADALTO 8381312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9263- Módulo I: Formação continuada para profissionais efetivos da Secretaria de Estado da Educação que atuam na função de Supervisor Escolar. Itinerário: Colatina x Vitória x Colatina. Data: 26 a 28/06/2017. 2017NL04398 2017NE03900 78318025 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781885 15093 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 133,9700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM CUSTEIO DE PESSOAL MILITAR NA FPG DE Nº 31 DA PMES - ABRIL/2017. 2017NL00746 2017NE00027 76542866 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781886 15094 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 81,1100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA RPA Nº 019 REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS, MARCIO RODRIGUES FRAGA NO MÊS JANEIRO 2017. 2017NL01097 2017NE00654 76437760 CREDENCIAMENTO DE TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781887 15095 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 23537,2000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO 79160646-NF 12586-FL. 20-VALOR=R$ 11.533,76/PROCESSO 79159893-NF 12587-FL. 18-VALOR=R$ 12.003,26/ 2017NL09411 2017NE00241 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781888 15096 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 1033,0000 0,0000 0,0000 04282848000101 2 "" ANGIOSUTURE COMERCIO E REPRESETACOES LTDA 8341888 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 54576 DA COMP. DE FEV/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO (GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE PARA O PACIENTE HENRIKE SILVA SANTOS), CONF. SOLICITAÇÃO DO NTCLC/CI 248/2016. 2017NL00741 2017NE00478 76525880 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE; PARA O PACIENTE HENRIKE SILVA SANTOS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781889 15097 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 17,2300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CLARO SA, PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO 012/2017, NO PERIODO DE NOV 2017. FATURA N 990005121224 2017NL04674 2017NE00965 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781890 15098 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 336396,7000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 2086 RG.FEVEREIRO/2017. INSS PATRONAL. 2017NL00388 2017NE00154 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781891 15099 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 576,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 048.547, MÊS DE MARÇO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA URETRAL + SONDA GÁSTRICA), CONFORME ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 1606/2016, PREGÃO Nº 0001/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76942406). 2017NL00562 2017NE00281 76138135 SOLICITA ADESAO A ARP'S:N° 1605,1606,1607,1608,1609 E 1610/2016 QUE PERTENCE O PROCESSO 71844465 . ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781892 15100 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 760,7600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR FOLHA 33 FEV/2017. 2017NL00101 2017NE00030 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4274 INDENIZAÇÕES DE AJUDA DE CUSTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781893 15101 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.003.287-## 1 "" LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO 8354458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, PARA RESPONDER POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA DE LINHARES, NOS DIAS 10 A 11/10/2017 COM RETORNO ÀS 18:00H. 2017NL01314 2017NE01212 79780920 CONFORME PORTARIA DE OUTUBRO DE 2017 PARA RESPONDER POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA DE LINHARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781894 15102 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.837.766-## 1 "" JOAO BATISTA SILVA ARAUJO 8352482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com viagem a Cachoeiro de Itapemirim dia 19/04 para avaliação do tombamento do cafeeiro na U.O. de Sistema Agroflorestal da F.E.B.N. 2017NL00679 2017NE00610 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781895 15103 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 405,8300 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, COMPLEMENTAR NO MES DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL00678 2017NE00114 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781896 15104 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. DE DESPESAS REF. 1 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE MARATAÍZES P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ? EM 12 E 15/09/2017 - IS 2282/2017. 2017NL06784 2017NE00104 76070123 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE MARATAÍZES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781897 15105 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 -325,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00066 2017NE00206 73082414 CI DITEL 012/2016 - ENCAMINHA FATURA TELEFÔNICA DA OI - FIXO COM VENCIMENTO EM 27/01/2016 NO VALOR TOTAL DE R$ 70,74 REF. LIGAÇÕES EFETUADAS ATRAVÉS DO 31. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781898 15106 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 6502,9000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00190 2017NE00028 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781899 15107 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 123,6000 0,0000 0,0000 ###.023.616-## 1 "" JOSÉ GERALDO PENA FILHO 8379380 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com reembolso de diárias de TFD paciente: Jonas da Silva Pena, RPU nº 746/2017 ? conforme autorização Folha 282. 2017NL01836 2017NE01822 73901024 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781900 15108 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 1386,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NF-e 1074 (FL. 38), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) FRALDAS DESCARTÁVEIS TURMA DA MONICA, TAMANHO EG PARA DIEGO RIBEIRO DA SILVA E DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) FRALDAS DESCARTÁVEIS BIG FRAL PLUS, TAMANHO P PARA ERON RIBEIRO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0004621-97.2013.8.08.0030, COMARCA DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE, DECISÃO EXARADA PELA JUÍZA DE DIREITO CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO (FOLHA 002 A 006), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 029, NOTA DE ENTRADA DE MATERIAIS Nº 094 ANEXA À FL. 39, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 46 E 47. 2017NL03179 2017NE02456 79807674 JUDICIAL DE COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM FAVOR DE HERON RIBEIRO DA SILVA E DIEGO RIBEIRO DA SILVA POR 03 MESES. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781901 15109 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.831.807-## 1 "" MARCOS PEREIRA 8364133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 0,5 (meia) diária para servidor que ira transportar a equipe de arbitragem para os jogos Escolares do Espirito Santo - Regional III, no município de Rio Novo do Sul, no dia 07/06/2017. 2017NL00567 2017NE00463 78020115 DIARIA: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781902 15110 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 -1108,9300 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO PROCON MÊS DE MAIO/2017. . 2017NL00618 2017NE00030 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781903 15111 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 -86,8800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS do REGIME GERAL, conforme FOPAG de Fev/2017. 2017NL00905 2017NE00031 76965945 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781904 15112 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 18608077,2600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES AGO/2017. 2017OB04315 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781905 15113 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 562,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. FL. OUT/17 PENS. FES 2017OB14288 2017NE00063 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781906 15114 2017 2017-07-12T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEP NO PERÍODO DE DEZEMBRO (28 A 31) DO EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 021/2017 (SEGER) , PROVENIENTE AO PREGÃO N° 032/2017 (SEGER). 2017NE00288 2017NE00288 80428690 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781907 15115 2017 2017-07-12T00:00:00 -323,1400 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com a folha de Remuneração Dos Profissionais Técnicos: Administrativos e Pedagógicos das Unidades Central e Regional no exercício de 2017. Ação 2006 RP. 2017NE01647 2017NE00726 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781908 15116 2017 2017-05-07T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.827-## 1 "" MARIA DA PENHA VALADARES BARCELOS 8348265 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (SERVIÇO) PARA COBRIR DESPESAS DESTA SECRETARIA. 2017NE00768 2017NE00768 78681960 NO VALOR DE R$ 3.000,00 DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DA CASA MILITAR SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781909 15117 2017 2017-11-10T00:00:00 104,9600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.340.226-## 1 "" RAFFAELA LAGE CARDINELLI OLIVEIRA 8389543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 10/10 PARA VISITA TECNICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS CONFORME PORTARIA 281/17 2017NE02082 2017NE02082 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781910 15118 2017 2017-11-10T00:00:00 -539,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.212.357-## 1 "" EDIANA APARECIDA AGUIAR MARTINS 8380998 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial de empenho, referente a restituição no valor de passagens e despesas com locomoção, para tratamento fora do domicílio, requisição SRSC/TFD N° 885/2017, por não ter sido utilizado em sua totalidade pela paciente Ediana Aparecida Aguiar Martins e sua acompanhante a Sra. Maria Aparecida Martins, conforme demonstrado na prestação de contas nas folhas 122 e 123, e aprovação da ordenadora de despesa na folha 124. Depósito dia 05/10/2017 (R$539,80). 2017NE02285 2017NE02175 75549875 DE TFD. REP LEGAL EDIANA APARECIDA AGUIAR MARTINS CPF. 055.212.357-95. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781911 15119 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 498,5300 0,0000 09478054000131 2 "" L.C.GOMES- LAVANDERIA INDUSTRIAL ME 8349612 PREGÃO PAGTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO PERÍODO DE ABRIL/2017 - CONTRATO 013/2016 - CASA SEMI LIBERDADE SERRA 2017OB01376 2017NE00144 69209383 TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LAVANDERIA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 2817 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781912 15120 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1960,1500 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL , NF.113, PCTE: LUANA ZUQUI TIBURCIO, PERIODO: 26/04 A 30/04/17. 2017OB11958 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781913 15121 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 131,3400 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE IR DA NF,75, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. 2017OB12072 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781914 15122 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 27994,8500 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº 201711004 E 201711002, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO NO MÊS NOVEMBRO/2017. 2017NL04808 2017NE01111 76652858 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A- ELFSM PARA MÊS DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 41/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781915 15123 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 -171,1100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, AÇÃO 4088 RG. 2017NL04735 2017NE00918 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781916 15124 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.957.407-## 1 "" ROMILDO DA SILVA ALVES 8366017 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 14/12/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2126/2017. 2017NL03991 2017NE04427 64572501 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LUIZA DE ALMEIDA ALVES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781917 15125 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 ###.721.427-## 1 "" IVANILZA OLIVEIRA MELLO 8350230 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. 2017NL00982 2017NE00624 79120237 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781918 15126 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 52656,7900 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVICOS E CONSERVACAO 8368066 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SR-1, FÁBRICA DE PLACAS E SEDE DO DER-ES, MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO 45/2013, NF´S 384, 385, 386, 382 e 383. 2017NL01613 2017NE00116 76862909 DESPESAS DO CONTRATO Nº 045/2013 - EXERCÍCIO DE 2017 - ZAP SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA - ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781919 15127 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 -4164,5700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00344 2017NE00939 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781920 15128 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 40200,0000 0,0000 0,0000 ###.968.291-## 1 "" HENRIQUE FERREIRA SOUZA CARNEIRO 8385668 INEXIGÍVEL DESPESA COM INSTRUTOR EXTERNO, HENRIQUE FERRREIRA SOUZA CANEIRO, PARA MINISTRAR O CURSO TREINAMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE AUDITORIA FINANCEIRA. RPA N. 100 (COMPETENCIA JULHO) E 101 (COMPETENCIA AGOSTO). 2017NL01343 2017NE01003 41592017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781921 15129 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 -6333,1700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO Registro da Compensação do INSS, conforme planilha encaminhada através de email informativo da NUREF/SEGER, referente ao mês de janeiro de 2015, (Informativo 044/2017). Folha 31 mês 07/2017. 2017NP00188 2017NE00031 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781922 15130 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 04, 06, 08, 12, 14, 18, 20, 22, 26 E 28/10/2017, CONF. REQ. Nº 209 À 218/17. 2017NL10829 2017NE00150 76604276 NO VALOR DE R$ 6.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781923 15131 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 7427,0000 0,0000 0,0000 02881877000164 2 "" POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA 8314798 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 210.989 COMP. AGOST/17 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(KIT CIRÚRGICO, CAMPO CIRÚRGICO, AVENTAL DE PROCEDIMENTOS) ARP 2309/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1000/2017. 2017NL02043 2017NE01685 74380052 KIT CAMPO CIRÚRGICO UNIVERSAL; CAMPO FENESTRADO 100X100; CAMPO FENESTRADO 220X150; CAMPO PARA MESA DE MAYO; AVENTAL LAMINADO PARA EXPURGO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781924 15132 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 442,8500 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31, JULHO/2017 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - RUBRICA: 54, 190, 200, 341, 254, 28, 190, 226, 26, 58, 80, 185, 190, 192, 201, 229, 317, 341, 495, 934, 494, 211, 11, 121, 211, 212, 494, 495, 434, 600, 227, 24, 110, 185, 228, 198 E 196. 2017NL06952 2017NE00718 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781925 15133 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E PIÚMA, DIA 13/11/2017, CADASTRO DE PRODUTOR RURAL E PESCADOR, TRIBUTAÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, IPM, NFA-E E IPVA. 2017NL02578 2017NE01564 77080947 PARTICIPAR DO SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTARIA EM FUNDÃO NO DIA 07/03/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781926 15134 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 3820,1100 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N° 13907 (FL 159), REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA SEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO CONTRATO N° 003/2016 (SEP), ORDEM DE SERVIÇOS N° 002/2017 (FLS. 148 E 149) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 188 2017NL00190 2017NE00066 76818888 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781927 15135 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 2766,1700 0,0000 0,0000 39299359000147 2 "" UNIR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA-EPP 8329821 PREGÃO Apropriação com a Despesa de Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação das Unidades da PCES no Mês de ABRIL/2017, conforme NFSe Nº 07330 SIPA 02-4861/2017 2017NL01136 2017NE00053 59806737 CI/SMZ/Nº0302/2012-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES POLICIAIS E SETORES DA PCES., LOCALIZADAS NA REGIÃO DE VITÓRIA. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781928 15136 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 937,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 36 DE INATIVOS DO FUNDEB, FP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL00744 2017NE00155 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781929 15137 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 -142,4600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2017, REFERENTE DESPESAS 319113 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RP. 2017NL01603 2017NE00055 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781930 15138 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 -157,6000 0,0000 0,0000 ###.638.627-## 1 "" ERNESTO CASSARO NETTO 8317845 INEXIGÍVEL 2017GD00118 2017NE01289 65172531 DE TFD REP ERNESTO CASSARO NETO CPF 027.638.627-21. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781931 15139 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 -478,3800 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 11.404 COMP: JULHO/2017 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2017 - ATENDER AO CONTRATO 174/2012 - SESA REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO ATENDER AO HINSG. CONFORME SOLICITAÇAO DO NTSF. 2017NL01606 2017NE00040 59574259 CONTRATO SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA N°174/2012 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781932 15140 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 80514,1100 0,0000 0,0000 02770721000106 2 "" SINDICATO DOS MICRO E PEQ. EMPRESARIO DO ES 8363090 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DA NF 00069 EM FAVOR DO INSTITUTO SINDIMICRO, REFERENTE A 511,62 HORAS DE ATENDIMENTO A ETAPA/FASE 3.2. 2017NL00733 2017NE00411 64964485 CONVENIO GOVERNO FEDERAL MTE/SENAES -PROJETO RESÍDUOS SÓLIDOS (CATADORES) - META /ETAPA 2.3 CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 12 ECONOMIA VERDE 1057 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4799 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS - DEMAIS SERVIÇOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781933 15141 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 1657,1900 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA FT 29378 REF A DESPESAS COM O TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 016/2016 - SEGER PARA FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DETRAN/ES NO MÊS OUTUBRO DE 2017. 2017NL08181 2017NE00099 76528790 ADESÃO AO CONTRATO N° 016/2016 DA SEGER/ES - CI 207/2016. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781934 15142 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TÂNIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA IÚNA E IBIRAÇU NOS DIAS 24 A 25 E 26/01/2017 PARA O EXERCÍCIO DE 2017 CONF. REQ. 08 E 09. 2017NL00207 2017NE00756 76693295 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781935 15143 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 485145,6400 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 31 DO MÊS DE SET/2017. 2017NL06050 2017NE00653 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781936 15144 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 9942,8400 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM A FATURA Nº 018183, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 003/2012 E 5º TERMO ADITIVO,PARA ATENDER A SECULT NO MES DE MAIO/2017. 2017NL00497 2017NE00081 76741575 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA SECULT CÓDIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781937 15145 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 1042,9800 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO Liquidação da despesa com prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicação - PABX conforme Contrato nº 001/2016 ref. fevereiro/2017 - Administração da Unidade. 2017NL00647 2017NE00252 73761044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781938 15146 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 960,0000 0,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 67378, PELA ENTREGA DE SERINGA DESCARTÁVEL. MAR/17 2017NL00314 2017NE00264 76334236 INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA CNPJ 59.309.302/0001-99. PREGÃO N° 0378/16. COM VIGÊNCIA EM 21.11.2016 A 21.11.2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781939 15147 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 406,9000 0,0000 0,0000 18520715000130 2 "" SCAN DIAGNÓSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8384922 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 442 DE AGOSTO/2017 - REF MATERIAL LABORATORIAL( SORO ANTI - D)ARP 584/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/ 1285/2017. 2017NL02106 2017NE01912 75667134 FILTRO REMOÇAO; SUSPENSAO DE HEMACIAS; SORO ANTI-A E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781940 15148 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 24,4000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da patronal do Regime Geral da folha 31 do mês de Julho tendo como base o relatório PRO0569P. 2017NL00216 2017NE00019 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781941 15149 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 10271,6500 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO RECIBO Nº 01212 VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - EPP, REF. LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS, CONTRATO Nº 002/2014, MÊS DE JULHO/2017. 2017NL00707 2017NE00029 76570207 CONTRATO Nº002/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ENTRE PGE E EMP VETRAN - PROCESSO Nº66562414/2014 - EXERCÍCIO 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781942 15150 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 42627,6700 0,0000 0,0000 22253771000123 2 "" CIRTELE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 8379913 TOMADA DE PREÇOS APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 21 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO DO HEMOES SÃO MATEUS. SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA CHEFIA DO HEMOCENTRO REGIONAL DE SÃO MATEUS, DO DIRETOR GERAL DO HEMOES DE VITÓRIA E DA GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. 2017NL11633 2017NE03166 69730636 ANEXO RELAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS ESSENCIAIS E EXTREMA URGENCIA P/SER REALIZADO NO HEMOCENTRO DE SÃO MATEUS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781943 15151 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 5107,2000 0,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 861634 AGO/2017 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. 2017NL08925 2017NE05182 76992993 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75219018, EM FAVOR DA EMPRESA NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781944 15152 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 371,9500 0,0000 0,0000 06863643000145 2 "" QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA 8357091 DISPENSA DE LICITAÇÃO SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, NF Nº 7566 - JUNHO/2017 . 2017NL01156 2017NE00043 9392017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781945 15153 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 1410,1500 0,0000 0,0000 ###.244.007-## 1 "" CEZAR AUGUSTO CASOTTI 8371971 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DO PA DE ITAGUAÇU, NO PERÍODO DE 21/11/2017 A 20/12/2017. CONTRATO DE LOCAÇÃO 008/2014. 2017NL03792 2017NE00015 65269934 CI/ELIT/IDAF/Nº. 001/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM ITAGUAÇÚ. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781946 15154 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 25616,7100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 2017NL00441 2017NE00013 76714993 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781947 15155 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 1100,0000 0,0000 0,0000 36367258000178 2 "" CENTRO DIAGN.PESQUISA OSTEOPOROSE DO ES LTDA 8314930 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 5178 REF. AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA SEM SEDAÇÃO, CONF. SOLICITAÇAO DO NTD/CI 004/2017., DEVIDO AO EMPENHO 2017NE0233 TER SIDO CANCELADO POR ENGANO, POIS A NF REF. AO MESMO FOI LIQUIDADA NA FONTE 135 E ESTAVA PROVISÓRIA AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA FONTE, OCASIONANDO UM EQUIVOCO NA HORA DE PEDIR O CANCELAMENTO DO REFERIDO EMPENHO. 2017NL03540 2017NE03349 76623408 DENSITOMETRIA ÓSSEA SEM SEDAÇÃO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781948 15156 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 ###.284.177-## 1 "" MAGNA DIAS DE ATHAYDE 8318953 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO EM TRANSPORTE TERRESTRE, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS-FMRP-USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO NO DIA 17 E 24/02/2017 (FOLHA 628) PARA CONSULTA AMBULATORIAL ORTODONTIA, PACIENTE ANTONIO LUBIANA NETO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MAGNA DIAS DE ATHAYDE LUBIANA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0002443-29.2013.8.08.0014 - COLATINA - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO EWERTON NICOLI (FOLHA 588 E 589), CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 058/2017 NA FOLHA 629 (FRENTE E VERSO). 2017NL00173 2017NE00227 55878768 DE TFD. REP. MAGNA DIAS DE ATHAYDE LUBIANA CPF 130.284.177-74. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4786 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRES E AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781949 15157 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.602.547-## 1 "" FABIANA SOUZA ALMEIDA 8384291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 09/05/2016, DESTINO IBIRAÇU/ES, PARA ATENDIMENTO EM LOCO, PARA ORIENTAÇÃO TÉCNICA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO FUNCOP. " 2017NL00480 2017NE00300 77373774 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781950 15158 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA REPRESENTAR O GOVERNO DO ESTADO DO ES EM REUNIÃO COM O COMITÊ TÉCNICO DO CONDEL, NO DIA 21/11/2017 EM BRASÍLIA/DF. 2017NL00903 2017NE00596 80149588 PARA REPRESENTAR O GOVERNO DO ESTADO DO ES EM REUNIÃO COM O COMITÊ TÉCNICO DO CONDEL, NO DIA 21/11/2017 EM BRASÍLIA/DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781951 15159 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 5041,0900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 201742681, MÊS DE AGOSTO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE LEGAL (DIÁRIO DE IMPRESSA OFICIAL), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. 2017NL02481 2017NE00033 76679284 SOLICITA AUTUAR PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL (DIO). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781952 15160 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 -1474,0900 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALORES PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL04469 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781953 15161 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 258,8500 0,0000 0,0000 08717511000130 2 "" CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME 8361331 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com aquisição de desodorante rollon para atender a população carcerária do Espírito Santo - Ata de Registro de Preço 015/2017 - NF 1197 -Parte. 2017NL08610 2017NE04659 77343689 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 015/2017 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 PARA AQUISIÇÃO DE DESODORANTE ROLLON. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781954 15162 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 3435,0000 0,0000 0,0000 27391093000189 2 "" DINHA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME 8357265 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 000001286 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTSAL, BOLAS DE VÔLEI E REDE DE VÔLEI), PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS NA REDE/2017. 2017NL05134 2017NE03829 77702646 DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS NA REDE/2017 (REP/AE010/N 03/2017) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2414 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781955 15163 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 268102,0700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE JULHO DE 2017, AÇÃO 4088 RG. 2017NL02412 2017NE00918 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781956 15164 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 -48,0800 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31 , MÊS SETEMBRO/2017. 2017NL02323 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781957 15165 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 -163,7300 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31 , MÊS SETEMBRO/2017. 2017NL02323 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781958 15166 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.787.577-## 1 "" FATIMA MARIA MATTOS LOPES 8345796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diaria nº 10244 - Participar do III Encontro dps macrocentros Norte e Extremo Norte. Itinerário: Vitória x Rio Bananal x Vitória. Data: 30 e 31/10/2017 2017NL07001 2017NE05634 79896790 NO VALOR DE R$ 168,00 (OF/GEJUD/Nº11/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781959 15167 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 623,0700 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 11627 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ METROPOLITANA NO PERÍODO DE 26 A 30/09/2017 - CONTRATO 0174/2011 VIG. ATÉ 23/09/2018. 2017NL10108 2017NE06453 76568687 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55775977, EM FAVOR DA EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781960 15168 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 154,1300 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS - FOPAG DE OUTUBRO. 2017NL01148 2017NE00016 79832571 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781961 15169 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 3537,0200 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS - FOPAG DE OUTUBRO. 2017NL01148 2017NE00016 79832571 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781962 15170 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 20969,9900 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 29663, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER A O CCEE DOMINGOS MARTINS, CONTRATO 0284/15, VIG. 01/11/16 A 30/10/2017. PEDIDO DO NEMP, JANEIRO/2017.. 2017NL00428 2017NE00176 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781963 15171 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 1700,0000 0,0000 0,0000 14647257000144 2 "" CLINICA MEDICA FURIERI LTDA ME 8369258 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA (NFS-e 428) COM AQUISIÇÃO DE SESSÕES COM FONOAUDIÓLOGO EM DOMICÍLIO (TRÊS VEZES POR SEMANA) NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, PARA NEUZA MARIA VALFRE DEMARTHA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0002701-20.2015.8.08.0030, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA (FOLHAS 002 E 003), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 215 E 216. 2017NL03650 2017NE02403 70792496 JUDICIAL PARA COMPRA DE RESSONANCIA DE CRANEO COM SEDACAO, FISIOTERAPIA MOTORA, RESPIRATORIA E FONOAUDIOLOGA EM DOMICILIO EM FAVOR DE NEUZA MARIA VALFRE DEMARTHA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781964 15172 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 -30,8400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEDUÇÃO DE VALORES DE REPOSIÇÃO SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, CONFORME APURADO NO RELATÓRIO PRO0569R DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NP00137 2017NE00113 76466329 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM INSS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781965 15173 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.460.937-## 1 "" MARIA GORETE FRAGA 8380864 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS 1/2 DIÁRIA NO DIA 27/06/2017, DESTINO LINHARES/ES, PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DESTA SECRETARIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO. 2017NL00685 2017NE00289 77502302 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781966 15174 2017 2017-07-02T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.487.437-## 1 "" RAFAEL PEREIRA DA SILVA 8374987 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDAMENTO EM 15/02/2017 (FOLHA 48), PARA CONSULTA NEURORREABILITAÇÃO EM LESÃO MEDULAR, PACIENTE RAFAEL PEREIRA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE SR. JOSÉ CARLOS TELES DA SILVA NAZARETH , CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 119/2017 NA FOLHA 50. 2017NL00253 2017NE00313 72720220 DE TFD. REP. LEGAL RAFAEL PEREIRA DA SILVA CPF. 121.487.437-16. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781967 15175 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 688,5000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DUPLICATA 25494992/17, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SEGER EXECUTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/17, CONFORME CONTRATO Nº 002/2012 E PROCESSO 77442830/17. 2017NL00917 2017NE00151 77442830 "DO CONTRATO Nº 02/2012- EXERCÍCIO 2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781968 15176 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 1720,0000 0,0000 0,0000 ###.580.217-## 1 "" GUSTAVO DA SILVA NOGUEIRA 8393163 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERITO PARA ATENDER 4A VARA CIVEL ORGAOS E SUCESSOES DO JUIZO DE CARIACICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 24 2017NL04294 2017NE02172 201701476828 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4785 PERÍCIAS TÉCNICAS - JUSTIÇA GRATUITA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781969 15177 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 8236,6100 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA FATURA Nº 1800080235314 REF. A SERV. PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL NO PERÍODO DE 01/11/2017 A 14/12/2017. 2017NL10224 2017NE00523 76514595 SOLICITA EMPENHO DE VALOR EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781970 15178 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 65,9600 0,0000 0,0000 ###.529.427-## 1 "" WESLEY ZANOTELLI SARDINHA 8393185 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A SERRA NO DIA 11/10 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 282/17 2017NL03395 2017NE02094 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781971 15179 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.892.217-## 1 "" MARY HELEN ZOTTE MEDICE 8348409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diária nº 10056 - Formação continuada dos supervisores escolares - Módulo IV. Itinerário: São Mateus x Vitória x São Mateus/ES. Data: 03 a 05/10/2017 2017NL06561 2017NE05328 79644058 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781972 15180 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 1994,0000 0,0000 0,0000 27024819001117 2 "" CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA 8354625 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL DAS NOTAS FISCAIS 60080 A 60093, 60099 A 60102, 60104, 60105, 60170, 60171 E 60173, REF. 23 VIATURAS DESCARACTERIZAS ADQUIRIDAS PARA A PMES ATRAVES DA ARP 008/2016 - PCES. 2017NL00037 2017NE00030 78835437 "ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA POLICIAL MILITAR DO TIPO ""SEDAN PEQUENO"" DESCARACTERIZADO PARA SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA, CARTÓRIO E ADMINISTRATIVO" ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 45902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781973 15181 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.299.907-## 1 "" GELSON NASCIMENTO SILVA 8387008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00210 2017NE00513 79741088 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781974 15182 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 3262,5000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 63021 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NO MÊs agosto de 2017 conf. ARP. 195/2017 vig. 30/01/2017 a 30/01/2018 2017NL00881 2017NE00633 76894185 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTO ELABORADA PELA CENTRAL DE COMPRAS SESA REFERENTE AO PROCESSO Nº 72025454 / CONTRATO Nº 193, 1943, 195, 197/2017. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781975 15183 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 59046,0400 0,0000 0,0000 15009116000169 2 "" MAEDA & SAMPAIO CLIMATIZAÇÃO LTDA ME 8389482 PREGÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E ACJ DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1193. 2017NL03817 2017NE01562 201701389622 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781976 15184 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 365124,1700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SESP, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL00761 2017NE00087 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781977 15185 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 3006,4500 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº FT 00028352 REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, CONTRATO N 016/2016 - SEGER. 2017NL00498 2017NE00011 76573737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781978 15186 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 2668,5500 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM IPTU 2017 2017NL00150 2017NE00098 77103815 PAGAMENTO DE IPTU 2017 RTV/ES. IPTU 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2779 TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781979 15187 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1106 -17/05/17 - MARATAIZES PARA MIMOSO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL03311 2017NE00104 76070123 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE MARATAÍZES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781980 15188 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.990.497-## 1 "" EDIRAN GOMES DE JESUS NUNES 8374151 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES e CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ? CI:473/2017, CI:481/2017, CI:484/2017 e CI:483/2017. 2017NL03462 2017NE02386 76774422 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781981 15189 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 13038,3500 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO Nº 01266 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO VEICULAR, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, NOVEMBRO/2017. 2017NL01719 2017NE00001 76515508 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781982 15190 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 1671,0000 0,0000 0,0000 10686950000175 2 "" I-VTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8355161 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDACAO DA NF. 1003 DE JULHO/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ( LÂMPADA, TOMADA, PILHA) CONF. SOLIC. DO ALMOXARIFADO /CI 137/2017. 2017NL01842 2017NE01492 77873220 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA; LAMPADA MISTA; LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781983 15191 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.368.857-## 1 "" SOLANGE CONSTANTINO DA SILVA 8384057 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 03/05/2017 - REQ. 1001/2017. 2017NL01737 2017NE00759 77058038 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA SOLANGE CONSTANTINO DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781984 15192 2017 2017-02-27T00:00:00 0,0000 1801,1900 0,0000 0,0000 35996800000199 2 "" CENTERMAQ COMERCIO REPRESENTACAO LTDA 8325568 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA 019479 DE 02/03/17 REF. A LOCAÇÃO DE 50 IMPRESSORAS Á LASER PARA ATENDER O HSL NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017 ATRAVÉS DO CONTRATO 011/2012 - CENTERMAQ 2017NL00141 2017NE00023 55470050 DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS DA MARCA BROTHER MODELO HL 5350DN, CI17/11/HSL/SAMEF. LOCACAO EQUIPAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781985 15193 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 522,5000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR 37, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, AÇÃO 2006 RP. 2017NL04589 2017NE00811 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781986 15194 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 209,6300 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 04086 DE 01/11/2017 FLS. 119. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR COM 52 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS 120/121 - OUTUBRO/2017. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 134. 2017OB04854 2017NE00637 76379361 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781987 15195 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.261.616-## 1 "" JEFERSON GARCIA LIMA 8347560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 13/12/2017 - SANTA TERESA - ES 2017OB04240 2017NE01530 76910482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781988 15196 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.196.987-## 1 "" FLAVIO DE ALCANTARA FERREIRA 8344407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 14/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESAS QUE IRÃO SE APRESENTAR DO PALÁCIO ANCHIETA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 37 (RD Nº 141/2017). 2017OB09452 2017NE02233 76513998 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781989 15197 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E ITAPERUNA/RJ NOS DIAS 06, 07 E 08/11/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORMA AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 81 (RD Nº 2139/2017). 2017OB09461 2017NE04989 79425887 NO VALOR DE R$4.872,00 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781990 15198 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4428,5700 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ PÚBLICA VITÓRIA, REQUERENTE ZEZA MACIEL FIEGUEIREDO DANOS MORAIS, PROC. JUDICIAL 0022191-46.2015.8.08.0024. 2017OB13293 2017NE04430 72531673 MANDADO - AUTOS N° 00221914620158080024. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781991 15199 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1798,1400 0,0000 ###.738.307-## 1 "" CARLOS JOSE BARCELLOS 8387105 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento IRRF S/a Despesa com o Contrato Nº 031/2017 de Locação de Imóvel Urbano(SERRA/ES) onde funciona a DETEN/PCES, para o Mês de DEZEMBRO/2017, conforme SIPA 02-13429/2017. 2017OB04231 2017NE01126 77190190 "ASSUNTO: INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VISANDO ALUGAR UM IMÓVEL PARA A ""DELEGACIA ESPECIALIZADA DE TÓXICO E ENTORPECENTE""." PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781992 15200 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.388.926-## 1 "" ACÁCIO RADAEL DE ASSIS 8352344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre 14/12 e 15/12 para Venda Nova do Imigrante para participação de curso de qgis para utilização de tablet. 2017OB04588 2017NE02953 76998975 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781993 15201 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.673.667-## 1 "" LUCIO PETRONILIO DUTRA 8377080 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PIÚMA - CONF, CI: 1041/2017. 2017OB04424 2017NE02854 80390382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781994 15202 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 12186,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 15284 DE 25/08/2017 FLS. 58. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: URETERO LITOTRIPSIA FLEXÍVEL COM LASER, PARA ATENDER ISABEL CRISTINA OLIVEIRA VELLASCO - M.J. DE Nº 0015699-67.2017.8.08.00247. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 70. 2017OB03223 2017NE02324 78624320 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA ISABEL CRISTINA OLIVEIRA VELLASCO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781995 15203 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 671,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.PENS.C.CIVIL. 2017OB11622 2017NE00064 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781996 15204 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 329,7800 0,0000 0,0000 ###.076.727-## 1 "" PABULO ALVES BORGES 8389558 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 03 A 05/10 PARA ESTUDOS PARA AQUISIÇAO DE SOLUÇÃO PARA CAPTURA AUDIOVISUAL DE AUDIENCIAS CONFORME PORTARIA 269/17 2017NL03248 2017NE02032 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781997 15205 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 20265,0000 0,0000 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 201068 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ESTA ARSP NO MÊS DE MAIO DE 2017 2017NL00290 2017NE00027 76592782 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781998 15206 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.009.617-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS FULADOR 8358252 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR SEBASTIÃO FULADOR ACOMPANHAR O SECRETÁRIO JOSÉ SALES EM UM ENCONTRO REGIONAL DOS H.O.G.s DA BAHIA, ESPÍRITO SANTO, MINAS GERAIS E RIO DE JANEIRO, PROMOVIDO PELA HARLEY-DAVIDSON, NOS DIAS 16 A 18/06/2017, EM DOMINGOS MARTINS/ES, CONFORME PROCESSO 76688801/2017. 2017NL00373 2017NE00046 76688801 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR SEBASTIÃO CARLOS FULADOR PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464781999 15207 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.455.057-## 1 "" MARCOS ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO 8319548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NL00810 2017NE00712 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782000 15208 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 1128,0000 0,0000 0,0000 ###.110.357-## 1 "" Maristela Pereira Guasti 8379081 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES, NOS DIAS 06 A 08/06/2017. 2017NL01610 2017NE00476 77871448 DA DOCENTE MARISTELA PEREIRA GUASTI PARA MINISTRAR O CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES NOS DIAS 06 A 08/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782001 15209 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1023 - M15 A 16/05/17 - VIX PARA JAGUARÉ - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL03184 2017NE00060 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782002 15210 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 15/09/2017, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA JUNTO AS DIRETORIAS. 2017OB03134 2017NE01971 77391896 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782003 15211 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1160,7400 0,0000 02368782000141 2 "" MESTRA ENGENHARIA LTDA 8380164 TOMADA DE PREÇOS Pagamento da NF manual nº 001182, com retenção de INSS e ISS(Pancas-ES), Reajustamento da 9ª Medição Contrato Nº 016/2016 - Tomada de Preços Nº 006/2016 - Contrato de execução de obras e serviços de engenharia com fornecimento de mão-de-obra e materiais para construção de 01(uma) barragem em concreto, denominada Barragem Floresta, na área de abrangência do Córrego Floresta, no Distrito de Lajinha, no Município de Pancas-ES - Período de 07/08/2017 18/08/2017 - Processo: 75406985. 2017OB00175 2017NE00004 73747513 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM FLORESTA NO MUNICÍPIO DE PANCAS. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782004 15212 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 1512,3700 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA - ATIVO CIVIL DA FL.31 DE DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL01047 2017NE00060 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782005 15213 2017 2017-12-10T00:00:00 0,0000 17341,2700 0,0000 0,0000 32428880000198 2 "" START COMéRCIO E REPRESENTAçõES LTDA 8355513 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação referente a Despesa com o Condomínio do ED. AMES onde se localiza o PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS E RECUPERADOS PELA/PCES, para o Mês de SETEMBRO/2017, conforme SIPA 02-9997/2017. 2017NL02584 2017NE00028 52793974 CI 072/2011 DAGE - SOLICITA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA LOCAÇÃO DE ÁREA VISANDO ARMAZENAMENTO DE VEÍCULOS APREENDIDOS. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782006 15214 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 3033,2800 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA 2017NL01083 EM LIQUIDAÇÃO REF. NF. Nº 164 M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA DESPESAS COM DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE INFORMÁTICA NO MÊS DE OUTUBRO/17. 2017NL01099 2017NE00010 75490811 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE INFORMÁTICA, CONTRATADOS POR MEIO DO PROCESSO N.º 71962875, EMPRESA: M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782007 15215 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 15937,2000 0,0000 0,0000 15439366000139 2 "" EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 8365779 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 6129 MAI/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 1867/16 2017NL05888 2017NE03929 76012867 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73380300, EM FAVOR DA EMPRESA EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782008 15216 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 3396,0000 0,0000 0,0000 22595033000164 2 "" EXCELLENCE WORK EIRELI-ME 8378182 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação da despesa com a aquisição de material de consumo - estopa, visando atender a solicitação da DFRV/PCES, conforme e NF-e nº 127. 2017NL01911 2017NE00464 77455509 OFICIO Nº 163/17-DFRV/SESP/SPE/PCES-ENCAMINHA TERMO DE REFERENCIA PARA AQUISIÇÃO DE ESTOPA, PARA UTILIZAÇÃO NA DFRV/PCES.. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782009 15217 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 32307,6800 0,0000 0,0000 30757983000176 2 "" PARATI COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA. 8319592 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM CÍVEL DE VITORIA RELATIVO PERÍODO 01/09 A 30/09/2017. 2017NL03366 2017NE00466 201700890436 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782010 15218 2017 2017-12-03T00:00:00 0,0000 373804,0000 0,0000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO Liquidação da NF. 1127, COM SERVIÇOS DE COOPERATIVA MEDICA DE TRAUMATOLOGISTAS MES Fevereiro/17, COOTES-ES. 2017NL00273 2017NE00008 76638332 CONTRATAÇAO DE EMPRESA PROC. 73554057, EM FAVOR DA COOTES - COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESTADO DO ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782011 15219 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 376,0000 0,0000 0,0000 ###.644.157-## 1 "" VANDRéA MACHADO LOPES 8328037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 385/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 04 HORAS AULAS NO MES DE AGOSTO. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL02626 2017NE01352 79126081 DA DOCENTE VANDREA MACHADO LOPES PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 14/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782012 15220 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 10838,1700 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. 2017NL00120 2017NE00043 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782013 15221 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 237,8300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. MAIO/2017, FOLHA COMPLEMENTAR 33. AÇÃO 8085 RP 2017NL01807 2017NE00195 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782014 15222 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 02060476000143 2 "" DIAMEDILH COMERCIAL LTDA 8329277 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 03771- DATA DA EMISSÃO 04/08/2017, PELA ENTREGA DE LÂMPADA HALOGENA PARA LARINGOSCÓPIO, CONFORME PROCESSO Nº 77419120. NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017NL00656 2017NE00525 77419120 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 75237342, ARP: HRAS, CABO DE LARINGOSCÓPIO, CONVENCIONAL, INFANTIL E OUTROS, VIGÊNCIA: 24/02/17 A 23/02/18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782015 15223 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 14658,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO Liquidação da NF. 56534, COM MEDICAMENTOS SEVUFLORANO. 2017NL02599 2017NE01846 78797403 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROPC. 77101154, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1226/17, HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA.(ATA CENTRALIZADA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782016 15224 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 374,6400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. INSS Patronal incidente sobre Folha Complementar de Pessoal em Designação Temporária - DT, desta Secretaria - Ago/17. 2017NL00329 2017NE00016 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782017 15225 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 2050,9100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. ABRIL/2017, AÇÃO 6671 - FC 33. 2017NL01349 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782018 15226 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 7080,9400 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto para as unidades escolares, ensino médio, da SEDU em Colatina, referente ao mês março de 2017. 2017NL02103 2017NE00072 76616347 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL- SENEAR REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 31/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782019 15227 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 1050,5400 0,0000 0,0000 ###.501.817-## 1 "" SEBASTIAO GIROLLA 8355134 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender diárias TFD paciente Sebastião Girolla, RPU nº 350/2017 conforme autorização fls. nº 553 em anexo. 2017NL00800 2017NE00818 60857790 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782020 15228 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 35000,0000 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa com NFS-e nº 14448 (fls. 90) referente aquisição de cirurgia de valvuloplastia por balão via percutânea, paciente Inercina Batista da Silva Pereira, conforme autorização às fls. 122. (Processo Judicial nº 0001158-24.2016.8.08.0037). 2017NL00964 2017NE00986 76624218 FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO VALVULOPLASTIA POR BALÃO DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782021 15229 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 1303,3000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO INSS PATRONAL, REF. FOLHA 25 DO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL06625 2017NE04240 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782022 15230 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 E 1/2 (UMA MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJ. DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO MOVIMENTO DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES, CONFORME REQUISIÇÃO 216. 2017NL01093 2017NE00418 79690912 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 5.040,00 REFERENTE A VIAGENS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782023 15231 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 1322,5300 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO 2017NL00487 2017NE00018 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782024 15232 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 2886,0500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FGP 31 PMES MARÇO DE 2017. 2017NL00553 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782025 15233 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 76,6200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE AGOSTO 2017 2017OB02894 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782026 15234 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 566,4400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IPAJM SEGURADO, REF. FOLHAS 31 E 33 DE AGOSTO/2017. 2017OB03529 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782027 15235 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7331,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 INAT. PC/ES 2017OB12297 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782028 15236 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 686,4700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 INAT. PM/ES 2017OB03195 2017NE00160 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782029 15237 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.802.325-## 1 "" ALBERTINO CASTRO DOS REIS 8347286 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 25 A 28/08/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1793/2017. 2017OB03747 2017NE00231 48698490 PASSAGEM/DIARIA P/ELIENE GOMES REIS COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782030 15238 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 593229,9800 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AO INCENTIVO IAC, INTEGRASUS, RUE - UTI E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE, NO MÊS DE MARÇO/2017, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONV. 9013/16, COM VIGÊNCIA DE 01/11/2016 A 31/07/2017. 2017NL01705 2017NE00037 75302209 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782031 15239 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 -639,7900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEDU, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, FF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00332 2017NE00097 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782032 15240 2017 2017-04-01T00:00:00 0,0000 1416,0000 0,0000 0,0000 ###.031.957-## 1 "" Weslei José Borges Uhlig 8370510 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.21 e 23/2017. 2017NL00023 2017NE00023 562017 190200 AUTO DE INFRAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782033 15241 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 313,9200 0,0000 0,0000 21232455000102 2 "" SERVIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 8379541 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF Nº 134 REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - MAIO/2017. 2017NL00532 2017NE00087 73085685 SERVIL - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 72770430, PROCESSO ORIGINAL Nº 69307555 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782034 15242 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 5126,6100 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Liquidação referente a apropriação de despesa com 1.449,58 litros de combustíveis, para os carros da SECOM, em ABR/2017, Nota Fiscal 153677. 2017NL00270 2017NE00014 64940250 EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO CONTROLE, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES DE VEICULOS DESTA SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782035 15243 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 734,6900 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 31/7 A 03/08 PARA SUPERVISAO DA PARTE PRATICA DE CURSO DE MEDIAÇAO CONFORME PORTARIA 197/17 2017OB03037 2017NE01542 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782036 15244 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.103.206-## 1 "" DANIEL DANILO PRADO ARAUJO 8326916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A PEDRO CANÁRIO, NO DIA 05/09/2017, REALIZAR BLITZ/FISCALIZAÇÃO NO POSTO DE DIVISA AMARÍLIO LUNZ. 2017OB03027 2017NE01893 76671950 SOLCITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782037 15245 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 19557,2000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB03546 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782038 15246 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8,8000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB03546 2017NE00210 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6669 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782039 15247 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1043372,6100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE AGOSTO 2017 2017OB02891 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782040 15248 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 496,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 INAT. SESP 2017OB12214 2017NE00051 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782041 15249 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.SEDU. 2017OB12536 2017NE00019 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782042 15250 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 46038,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.SEDU. 2017OB12539 2017NE00019 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782043 15251 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3727,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.IDAF P/CUMPRI.DO PROC.Nº0014658-07.2013.8.08.0024. 2017OB11427 2017NE00038 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782044 15252 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 INAT. SECONT 2017OB11711 2017NE00024 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782045 15253 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1350,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 INAT. PC/ES 2017OB12292 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782046 15254 2017 2017-08-30T00:00:00 9349,8500 0,0000 0,0000 0,0000 04774894000128 2 "" INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO 8332482 PREGÃO C-0216/2015 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES 18 FUNDOSCOPIA A BEIRA LEITO DOS PACIENTES: EVELLYN A MORAIS, RN JESSICA B AMORIM, LORENZO PRATA O REIS, LUIZ MIGUEL A MONTEIRO, DAVI D ZANON, HADASSA S INOCENCIO, GABRYEL R SILVA, LARA VITORIA G SILVA, JOAQUIM PLOTEGHER A PAIVA, RN SHIRLEY R SOARES, REBECA VITORIA N SOUZA, MARIA VITORIA P SOUZA, DANIELA FERREIRA V GB, ANA VITORIA P SILVA, THEO VAN P SILVA, EVELLIN S BRAGA, RN JAQUELINE M SANTANA, SAMYLLA S MUNIZ, E CRIOCIRURGIA A BEIRA LEITO DA PACIENTE THIARLA VITORIA M SANTOS, NO MÊS 08/2017 - PROCESSO 71862854 E CI 299/2017, CONFORME RESERVA 2017NR01351. 2017NE01225 2017NE01225 71862854 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 70229775-CONTRATO 0216/2015-PREGÃO Nº 035/2015. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES FUNDOSCOPIA E CRIOCIRURGIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782047 15255 2017 2017-08-28T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.615.346-## 1 "" VINICIUS ANDRADE LOPES 8341741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Belo Horizonte no dia 04 a 05.09.2017.Processo digital 001985 2017NE01402 2017NE01402 79149847 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782048 15256 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 116,1800 0,0000 0,0000 18269239000127 2 "" CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8370202 PREGÃO NF Nº 569 DE FEVEREIRO/2017 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL E ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL PARA A PACIENTE DANIELA BELONI MORAES 2017NL00061 2017NE00043 76784975 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL E ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL PARA A PACIENTE DANIELA BELONI MORAES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782049 15257 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 2318,5100 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO 2017. 2017NL00095 2017NE00029 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782050 15258 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 206609,4000 0,0000 0,0000 27993427000194 2 "" CASA NOSSA SENHORA APARECIDA 8323173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS INCENTIVOS SUS 90% DA MÉDIA COMPLEXIDADE, IAC E INTEGRASUS, NO MÊS DE ABRIL/2017, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 9020/16, COM VIGÊNCIA DE 29/10/2016 A 31/07/2017. 2017NL02762 2017NE00051 76197646 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780186, EM FAVOR DA CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782051 15259 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 609,6300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE JULHO DE 2017, AÇÃO 2088 RP. 2017NL02457 2017NE00295 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4722 BÔNUS DESEMPENHO SEDU ? RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782052 15260 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 162272,0000 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES OUTUBRO 2017NL03306 2017NE00274 201700052768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782053 15261 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 15304,0000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Liquidação NFS-e nº 03689 - Contrato de Prestação de Serviços Nº 011/2016 - Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Concorrência Nº 001/2015/SECOM - (Processo Nº 70122229/21015/SECOM). 2017NL00698 2017NE00150 74218026 DO CONTRATO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA E RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES NO DIO E JORNAL. ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782054 15262 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 2880,0000 0,0000 0,0000 ###.162.947-## 1 "" KARINA DOS SANTOS RIBEIRO 8320224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REGENTE DE CORAL/JULHO DE 2017. 2017NL00786 2017NE00191 77746520 KARINA DOS SANTOS RIBEIRO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782055 15263 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, VIAGEM AS COMARCAS DE SÃO MATEUS, LINHARES E JOÃO NEIVA NO DIA 08/11/2017, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. CI Nº 020/2017 - PROTOCOLO. 2017NL01058 2017NE00049 76705030 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782056 15264 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 31.732, EMISSÃO EM 14/06/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757 - VOLUME 7). 2017NL01564 2017NE00116 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782057 15265 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 653,1300 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 7126, EM FAVOR DA EMPRESA AJP DESINSETIZADORA LTDA ME. REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, QUE ATENDERAM AO EDIFÍCIO FÁBIO RUSCHI, O DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS E O ARQUIVO GERAL DESTA GERAL, EXECUTADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76276244. 2017NL00419 2017NE00021 76276244 PROCESSO PAGAMENTO 2017 CONTRATO 006/2016 AJP DESINSETIZADORA LTDA ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782058 15266 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.284.827-## 1 "" OCTAVIA MALTA CAVERSAN 8370785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA CIVIL DE VIAGENS A RIO BANANAL E SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 08/06/2007 E 09/06/2017 AMBAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA NO NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE DOS HOSPITAIS DO MUNICÍPIO RESPECTIVAMENTE. CONFORME AUTORIZADO NAS REQUISIÇÕES SRSC/EVS/049/2017 E 053/2017. 2017NL01367 2017NE00483 76769801 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782059 15267 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 26918,0800 0,0000 0,0000 15448821000162 2 "" IDES INST DE DESENVOL EDUCACIONAIS E SERVICOS LTDA 8379902 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 112 - PROGRAMA BOLSA SEDU EMPRESA CLASSIFICADA- IDES, CONTRATO Nº 148/2016, REFERENTE AO FECHAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 (9ª PARCELA), EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL04798 2017NE00572 74721860 N 148/2016 REFERENTE PROGRAMA BOLSA SEDU EMPRESA CLASSIFICADA- IDES (CI/GEP/N 01/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 8657 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782060 15268 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.886.177-## 1 "" ALDAIR BATISTA ALEXANDRE 8386059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITAR DO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03408 2017NE01201 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782061 15269 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.326.397-## 1 "" ALEX SANDRO NUNES DA VITORIA 8386051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITAR DO BATALHÃO DE POLÍCIA DE TRÂNSITO PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03305 2017NE01125 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782062 15270 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 784,6200 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 801 ÀS 239 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL A SER REALIZADO LACEN 2ª MEDIÇÃO, CONTRATO: 0140/2016 - ATA: 0014/2015, PRESTADOS NO PERÍODO DE 19/09/2017 A 31/07/2017. 2017OB23649 2017NE02408 76306674 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 74433512, EM FAVOR DA EMPRESA RADANA CONSTRUÇÕES LTDA EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782063 15271 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.319.591-## 1 "" THAYENDER PRATTI RICARDO DOS REIS 8376981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2325- 21 A 22/09/17 - VIX PARA VENDA NOVA- FICALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR -01 E 1/2 DIARIA 2017OB09941 2017NE03553 79541631 DE SERVIÇO P N. ° 2325 DE 13 DE SETEMBRO DE 2017 INSTRUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782064 15272 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA ECOPORANGA NO PERÍODO DE 18/09 A 21/09/2017. 2017OB01436 2017NE01141 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782065 15273 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -17903,7800 0,0000 24719300000193 2 "" FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA 8383786 PREGÃO 2017NS00262 2017NE01794 75177986 CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782066 15274 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.904.957-## 1 "" CLEWILSON DA SILVA PEREIRA 8386088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITAR DO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03409 2017NE01202 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782067 15275 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.462.257-## 1 "" RODRIGO RABELLO VIEIRA 8330609 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/PFI/Nº089/2017 - COM PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA AO DR.RODRIGO RABELLO VIEIRA PARA AUDIENCIA NO DIA 16/11/17 NA COMARCA DE CASTELO. 2017OB01361 2017NE00506 80302874 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782068 15276 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -48,0700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2017NP00497 2017NE00042 76589951 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782069 15277 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -85,5900 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEV. DE AUX. TRANSP. GUIA Nº 170099957 2017GD00260 2017NE00274 201700052768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782070 15278 2017 2017-11-22T00:00:00 1542,9000 0,0000 0,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO SONDA ENDOTRAQUEAL. 2017NE01687 2017NE01687 77555902 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 74218891 E CONTRATO Nº 0557/2017. CIRÚRGICA FERNANDES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782071 15279 2017 2017-11-22T00:00:00 102,1500 0,0000 0,0000 0,0000 14164110000101 2 "" R X LOCADORA DE VEICULOS 8357996 PREGÃO Empenho para Restituição de multa de trânsito 2017NE02096 2017NE02096 79552510 DE INFRAÇÃO DE TRANSITO Nº E 247760625 DO VEÍCULO L200 DE PLACA AYY-4135 AUTUACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782072 15280 2017 2017-11-21T00:00:00 -4817735,0600 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DEVIDO ESTA AÇÃO ESTAR SENDO CONTABILIZADA NA FONTE 0114 E NA UG DO FUNDEB. 2017NE06913 2017NE00181 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782073 15281 2017 2017-11-22T00:00:00 640000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02589791000162 2 "" MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8359458 PREGÃO "PROCESSO DE COMPRA Nº 64974901 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA NO VALOR DE R$ 215.805,99.Ano 2016 reforço para cobrir despesas no mês de novembro e dezembro/2017" 2017NE01090 2017NE00018 74929380 PROCESSO DE COMPRA Nº 64974901 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA NO VALOR DE R$ 215.805,99. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782074 15282 2017 2017-11-22T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.543.767-## 1 "" RENATA FONSECA VIEIRA MAERÇON 8377515 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE08497 2017NE00329 76604748 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782075 15283 2017 2017-12-12T00:00:00 -1738,3600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.182.247-## 1 "" LUIZ FERNANDO SILVA GUIMARAES 8358484 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL NE 994- REF. DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS- MAT. CONSUMO- PARA ATENDER O GABINETE DO COMANDO GERAL. CI 139/2017-GCG 2017NE02538 2017NE00994 79205321 SOLICITA SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO COMANDO GERAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782076 15284 2017 2017-12-15T00:00:00 -6449,4300 0,0000 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4166-R, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NE00450 2017NE00047 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782077 15285 2017 2017-12-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.157-## 1 "" JOSÉ DIAS DO NASCIMENTO 8387563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE GUAÇUI/ES ? CI:1038/2017. 2017NE02950 2017NE02950 80505783 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782078 15286 2017 2017-09-25T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.917.291-## 1 "" MARIA HELENICE NICCHIO MENDES 8344718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 3 1/2 DIARIAS A GOVERNADOR LINDEMBERG, COLATINA E SAO ROQUE DO CANAA NO PERIODO DE 26 A 29/09/2017. 2017NE00425 2017NE00425 76651584 VIAGEM A COLATINA NO DIA 12/01/17 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782079 15287 2017 2017-07-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.937.977-## 1 "" ALEXANDRE CUNHA STEIN 8370110 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES QUE SE DESLOCARAM EM COMITIVA PARA REALIZAR VISITA DE INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL AO 9º BPM NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 05/12. CONFORME CI 237/2017- EMG. 2017NE02304 2017NE02304 80414621 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPAM DE COMITIVA PARA A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL NO 9º BPM. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782080 15288 2017 2017-06-11T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" MILENA SPERANDIO SILVA 8375184 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2017NE04016 2017NE00160 76525503 INCLUSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVA PARA CADA UM DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA, CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2017 - 57/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782081 15289 2017 2017-11-27T00:00:00 -1254,5600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.906.797-## 1 "" MARGARIDA CARAN CARVALHO DOS SANTOS 8351972 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS anulação devido mudança de fonte pagadora 2017NE01480 2017NE01470 76891240 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782082 15290 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.543.857-## 1 "" HAMILTON CUPERTINO EUTROPIU 8378586 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO no valor de ½ diárias visado a realização de viagens conforme agendas da Vice-governadoria no presente exercício, requisição de nº 126/2017 no dia 01/09/2017. 2017NL00461 2017NE00212 78873720 NO VALOR DE R$ 168,00 REFERENTE A DIÁRIA 85/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782083 15291 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 72106,9900 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, CONFORME ANEXO(TERMO DE REFERÊNCIA E QUANTITATIVOS POR UNIDADES CONFORME CON035.293.TRATO Nº 0080/2016 NO MES 07/2017 CONFORME CONFORME N/F Nº 035.293. 2017NL00539 2017NE00074 64974901 DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, CONFORME ANEXO(TERMO DE REFERÊNCIA E QUANTITATIVOS POR UNIDADES) . SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782084 15292 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 205718,9300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME OFICIO IPAJM/GFI/N.133/2017. 2017NL00368 2017NE00032 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782085 15293 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 1416,6600 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 04408, PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REDE DE GASES PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO ORIGINAL 65482026 - PREGÃO 0119/2015 - CONTRATO 0165/2015 - SESA 2017NL00527 2017NE00017 71266470 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REDE DE GASES PARA ATENDER ESTE HEAC - PROCESSO ORIGINAL 65482026 - PREGÃO 0119/2015 - CONTRATO 0165/2015 - SESA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782086 15294 2017 2017-06-01T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 ###.414.767-## 1 "" VIANES PEREIRA 8341837 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS (MAT.CONSUMO), PARA COBRIR AS NECESSIDADES DESTA FAPES. 2017NL00001 2017NE00008 76557863 NA ORDEM DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA FAPES. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782087 15295 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 3819,1700 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 01, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00686 2017NE00036 76526631 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 2596.0192671-59 - CEF PRO MORADIA 1. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2488 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Taxas sobre a Dívida Interna para Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782088 15296 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 -133,1000 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. Bolsa Estagio folha de servidores mês jun/2017 - RGPS 2017NL04256 2017NE00543 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782089 15297 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 642,1800 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE NFS-e Nº 2017/131, DESTINADA A COBRIR DESPESAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER O LABORATÓRIO DO VIGIÁGUA DA SRSC, CONFORME O CONTRATO 0185/2016, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 22/08/2016, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 7738 (FL. 109), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 121. 2017NL00413 2017NE00175 75468492 DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE AO CONTRATO Nº0185/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTUFA PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA DIGITAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782090 15298 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 804,0600 0,0000 0,0000 14267402000161 2 "" MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME 8373598 PREGÃO NF Nº 701 DE DEZEMBRO/2017 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE ARP Nº 0761/0762/0763/0764/0765/2017 - HIMABA - PROCESSO DE COMPRA Nº 76288226 2017NL00913 2017NE00872 77921860 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE ARP Nº 0761/0762/0763/0764/0765/2017 - HIMABA - PROCESSO DE COMPRA Nº 76288226. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782091 15299 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 7499,4000 0,0000 0,0000 02600770000109 2 "" COMERCIAL VALFARMA LTDA. 8383717 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 33766 MÊS DE SETEMBRO/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO (CLINDAMICINA, FOSFATO 150MG/ML) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1161/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0661/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77396510 2017NL02496 2017NE00924 76925854 HABF/FARMÁCIA/CI:57/2017. SOLICITA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:0193, 0194, 0195 E 0197/2016 PERTENCENTE AO PROCESSO:76025454/SESA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782092 15300 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 77,4900 0,0000 0,0000 09023884000174 2 "" AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME 8322093 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 9493, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D?ÁGUA, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0005/2016, SIGEFES 16000506, PREGÃO 0020/2015, AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS, PROCESSO 71379991 2017NL00338 2017NE00108 71379991 SERVIÇO DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782093 15301 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.087-## 1 "" FABIO TRAVÁGLIA CREVELÁRIO 8384659 INEXIGÍVEL Liquidação referente a diárias para viagem solicitada pela DFRV, SIPA 04-5671/17. 2017NL02912 2017NE01129 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782094 15302 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 -342519,0000 0,0000 0,0000 54178983000180 2 "" HOSPIMETAL IND.MET.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA 8347674 PREGÃO null 2017NS00081 2017NE00696 76836843 ( CARONA)PROCESSO Nº74692208 -SESA/SSAS, ATA Nº2235/2016, R$499.999,00 EM FAVOR DE HOSPIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782095 15303 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 2100,4500 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14908 (FL.1000), REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA SEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE FL.1106 2017NL00541 2017NE00125 77496833 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782096 15304 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 216,5600 0,0000 0,0000 02429119000100 2 "" JOSÉ ROBERTO MARINHO SIQUARA - EIRELI - ME 8378681 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DA NF 87 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE DA JUCEES NO MÊS DE AGOSTO, 2017NL00843 2017NE00064 74698583 JRE - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL - PROCESSO ORIGINAL Nº 71156364 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782097 15305 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.703.977-## 1 "" FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS 8349880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 19/06/2017, PARA LEVAR VAN DESTINADA AO TRANSPORTE DE VACINA DA REDE DE FRIO PARA REALIZAR SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/130/2017, ANEXA À FL. 190. 2017NL01514 2017NE00007 76589234 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782098 15306 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 20800,0000 0,0000 0,0000 11206099000280 2 "" SUPERMED COMERCIO E IMP. DE PROD. MED.HOSP. 8364715 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 426402 ÀS FOLHAS 44, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DE 1 ML COM AGULHA 13X3,8 PARA ATENDER AO PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES. ARPS:2499/16. A PEDIDO DA IMUNI/GEVS, MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL01039 2017NE01196 76852920 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74994174, EM FAVOR DA EMPRESA SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782099 15307 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 -8444,5100 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES AGO/2017. 2017NL01796 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782100 15308 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 29370,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 31783 DA COMP. DE MAR/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CITARABINA 1000MG, VINCRISTINA 1MG, TEMOZOLAMIDA 100MG), ARP 2287/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 443/2017. 2017NL00575 2017NE00707 74942069 ALFAEPOETINA; CITARABINA; DACARBAZINA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782101 15309 2017 2017-02-01T00:00:00 80000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SEDU, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00097 2017NE00097 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782102 15310 2017 2017-12-01T00:00:00 1065,6000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ material medico, pregao 19/16 ata 792/16 proc 72958855/16 c-12 vigencia 14/04/16 a 13/04/17 2017NE00039 2017NE00039 72958855 SOLICITA ESCOVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782103 15311 2017 2017-01-19T00:00:00 352,2000 0,0000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ISACODIL 5 MG, DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20ML, ESCINA 10 MG/G+ SALICIATO DE DIETALAMÔNIO 50 MG/G- GEL-BISNAGA 100 G, ACETATO DE HIDROCORTISONA, SULFATO DE NEOMICINA, TROXERRUTINA, ÁCIDO ASCÓRBICO E BENZOCAÍNA-POMADA BUCAL-BISNAGA 10G, BUTILBROMETO DE ESCOPOMINA 6,67 MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 333,4MG/ML - SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20 MIL.), P/ ATENDER A MANDADO JUDICIAL DO GEAF /NEACD. 2017NE00680 2017NE00680 75918110 BISACODIL 5MG/COMP. E OUTROS P/ATENDER A PACIENTE CARMELINA IZABEL VANINI,EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782104 15312 2017 2017-02-16T00:00:00 2861,6000 0,0000 0,0000 0,0000 25405729000179 2 "" SEG CONSTRUTORA E INFRAESTRUTURA TELECOM LTDA-ME 8381356 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TEMPORARIA PARA OS CINCO TERRENOS QUE COMPOEM O COMPLEXO DAS CAIS DAS ARTES REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO A OUTUBRO/2017. 2017NE00113 2017NE00113 75839539 DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TEMPORÁRIA (CAIS DAS ARTES) CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782105 15313 2017 2017-02-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.309.197-## 1 "" KENYA FERREIRA LOPES 8381205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO CONF CI 032/2017. 2017NE00125 2017NE00125 76771504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782106 15314 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 10440,0000 0,0000 0,0000 03367046000131 2 "" C.E DA ESG EMIR DE MACEDO GOMES 8318977 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/CEEJA LINHARES " 2017NL02718 2017NE03159 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782107 15315 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Anchieta nos dias 28.08.2017.Processo digital 001616 2017NL01604 2017NE01343 77007999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782108 15316 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1199,4600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP04061 2017NE02061 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782109 15317 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017OB01292 2017NE00046 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782110 15318 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 26387,3700 0,0000 0,0000 27452630000153 2 "" APAE DE BAIXO GUANDU 8324575 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL. Nº 53, REFERENTE A DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 120/2014. 2017NL05010 2017NE00111 65555856 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO GUANDU (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782111 15319 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 60329,4500 0,0000 0,0000 07972935000189 2 "" LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 8381099 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 1895, 1905, 1901, 1897, 1908 E 1900 DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO 24 HORAS POR DIA PARA ATENDER A CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÕES/CRIU PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO SUS EM TRANSFERÊNCIA E REALIZAÇÕES DE EXAMES, PARECERES OU PROCEDIMENTOS FORA DAS DEPENDÊNCIAS DOS HOSPITAIS ONDE ESTEJAM INTERNADOS. CARÁTER EMERGENCIAL. CONTRATO 069/2017. PERÍODO DE 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2017. SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA GERÊNCIA DE REGULAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA A SAÚDE. 2017NL13067 2017NE04127 78272190 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77338103, EM FAVOR DA EMPRESA LITORAL MED MÉDICOS LTDA - ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782112 15320 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 13569,3200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa referente a 2016NP03060 lançado pela 800102, conta 113211252, para compensação de 13º INSS. 2016NP03060-Lançamento referente a transferência da compensação de créditos tributários decorrentes de recolhimento a maior pelo Estado do Espírito Santo, conforme Parecer da PGE à fls. 04/19 quanto à legalidade da compensação e Parecer da GECOG à fls.29/30 quanto à contabilização. Valor apurado conforme levantamento feito pela NUREF/SUBRH/SEGER (Informativo 096/2016) e pela Subgerência de Regularidade Fiscal. Referente à fl. 13/2016. 2017NL00182 2017NE00182 72880422 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT REFERENTE DO EXERCÍCIO DE 2016. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782113 15321 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 12770,0700 0,0000 0,0000 02818800000140 2 "" CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR SC. LTDA 8317104 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 01799 DE 04/04/2017 ÀS FLS. 127. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 13 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO-REPOUSO, 13 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO-ESTRESSE E 14 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA DE CORPO TOTAL, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS.135 - MÊS MAR/2017. (CONTRATO 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012) . AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÁS FLS. 220. 2017NL01239 2017NE00676 75430916 CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR DE V. VELHA LTDA MATRIZ PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782114 15322 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 50000,0000 0,0000 0,0000 14785598000186 2 "" FMS DE NOVA VENÉCIA 8359791 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE COMPLEMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, COM O OBJETIVO DE APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UTI MÓVEL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 65/2017, VIGÊNCIA: 15/12/17 A 14/12/18 - A PEDIDO DO NECV ÀS FLS. 163 E AUTORIZAÇÃO DO SR. SUBSECRETÁRIO ÀS FLS. 160. 2017NL13635 2017NE09315 80136249 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA UTI MÓVEL PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782115 15323 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.997.777-## 1 "" GEORGE SANTOS MOREIRA 8347208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 20/09/2017, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PENITENCIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 51 (RD Nº 158/2017). 2017NL06346 2017NE02749 76825590 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782116 15324 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 182,6100 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONTRATO 013/2012 TELEMAR NORTE LESTE NO PERÍODO DE MARÇO/2017-VITÓRIA. 2017NL01206 2017NE00193 69073805 PROCESSO FINANCEIRO DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINITRATIVO Nº60535555 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782117 15325 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 2238,1600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO IPAJM PATRONAL, REF. MARÇO/2017, AÇÃO 2087 - FF 2017NL00891 2017NE00233 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782118 15326 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 -143,1100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00241 2017NE00040 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782119 15327 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 -4440,9400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00241 2017NE00040 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782120 15328 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 -29912,0400 0,0000 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DA NOTA DE DÉBITO N° 03 (FLS. 42) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ENCARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS NO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO OFÍCIO N° 25201/2017-MP (FLS. 41) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FLS. 47 2017NL00148 2017NE00018 76528162 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782121 15329 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 5227,5300 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 112746, EMISSÃO EM 03/05/2017, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. 2017NL00998 2017NE00032 71232060 ADESAO AO PROCESSO N:64143740 REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782122 15330 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.443.207-## 1 "" DANILO FERRAZ ELIAS 8381034 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO 67º ENCONTRO NACIONAL DE FOLIA DE REIS DE MUQUI, DIA 12/08/17. 2017NL00879 2017NE00587 79122965 PARA O MUNICÍPIO DE MUQUI NO DIA 12/08/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782123 15331 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 1642,4300 0,0000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NFSE 5799, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 17 - SERRA/ES. 2017NL00978 2017NE00058 76545555 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782124 15332 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12025,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 16055, Á FLS. 45, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NAIR FIOROT FARDIN, NO PERÍODO DE MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 78510260. 2017OB26503 2017NE00833 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782125 15333 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9600,0000 0,0000 02881877000164 2 "" POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA 8314798 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 214599/2017, EMISSÃO EM 05/09/2017, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,compressa, 2017OB02679 2017NE01260 75898888 COBERURA DE ESPESAS C/ PROC.74120212, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1728/2016, POLAR FIX IND. E COM. PROD. HOSP. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782126 15334 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6951,3600 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO "PG de nf. 64900 referente cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mes de out/2017 conf. contrato 103,2017 vig. 21/06/2017 a 20/06/2018 COTA AGO/2017. " 2017OB01297 2017NE00757 78487595 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS ELABORADA PELO CENTRAL DE COMPRAS PROCESSO COMPRA Nº 76895653 E CONTRATO 1187/2017 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782127 15335 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 09595691000198 2 "" COINTER-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL 8386862 DISPENSA DE LICITAÇÃO TERMO DE CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS CEASA/ES X COINTERREF 1ª PARCELA 2017OB00845 2017NE00599 79471439 CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS CEASA/ES X COINTER TERMO DE CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782128 15336 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.660.316-## 1 "" GERALDO ELIAS DE AZEVEDO 8360107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR GERALDO ELIAS DE AZEVEDO PARA PARTICIPAÇÃO EM VISITA E INSPEÇÃO AO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE ARACRUZ - CDPA PELO CONSELHO PENITENCIARIA ESTADUAL, NO DIA 14/07 COM RETORNO ÀS 17:00 H. 2017OB00881 2017NE00681 78801419 PARTICIPAÇÃO EM VISITA E INSPEÇÃO AO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE ARACRUZ - CDPA PELO CONSELHO PENITENCIARIA ESTADUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782129 15337 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 825,0100 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 201700000001500 DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA ESTA ARSP NO MÊS DE JUNHO/17. 2017OB00464 2017NE00026 76592693 PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2017 DA EMPRESA FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA/ EXERCÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782130 15338 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1434 -19/07/17 - VIX P/ ITARANA E OUTROS - VISTORIAR CFC - 01 E 1/2 DIARIA 2017OB07233 2017NE00037 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782131 15339 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1267,0800 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 4799 JUN/2017 COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO CITIDINA, FOSFATO DISSODICO 2,5 MG, URIDINA, TRIFOSFATO TRISSODICO 1,5MG, HIDROXOCOBALAMINA ACEFATO 1,0MG, CAPSULA, PARA PACIENTES EM ATENDIMENTO MANDADOS JUDICIAIS. 2017OB17364 2017NE04631 77377575 FILTRO SOLAR FPS 50 - LOÇÃO - FRASCO 120ML E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES:ZIONE MARIA BICALHO MELO E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782132 15340 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 334626,8800 0,0000 04307650000135 2 "" ONCO PROD DISTRIB DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS 8354633 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 0270459 MAI/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. ARP: 1603/16 2017OB17396 2017NE03822 71396292 PERINDOPRIL 4MG COMPRIMIDO,SUNITINIBE,MALATO 50MG-CÁPSULA E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782133 15341 2017 2017-11-08T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.377-## 1 "" PAULO JOSÉ BATISTA VASCONCELOS 8385841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DA POLICIA MILITAR (SIPOM) LOTADOS NA REGIÃO NORTE E NOROESTE DO ESTADO QUE PARTICIPARÃO DO CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA (1ª TURMA), NO PERÍODO DE 14 A 25/08/17 CONFORME CI 331/2017- DINT. 2017NE00945 2017NE00945 78346088 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT QUE PARTICIPARÃO DO CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NO 2º E 3º BPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782134 15342 2017 2017-08-16T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.987.913-## 1 "" MAYKEL FURTADO LACERDA BATISTA 8363250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9639 - Atendimento das Escolas listadas na REP/SEDU/GTI 23/2017. Destino: Vitória X Domingos Martins x Brejetuba x Afonso Claudio x Santa Maria de Jetiba x Vitória x Vitória. Data: 14 /08/2017 a 18/08/ 2017NE04601 2017NE04601 79113559 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº23/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782135 15343 2017 2017-08-22T00:00:00 2892,4300 0,0000 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Complementação de empenho para cobrir despesa com serviços publicidade institucional do DIO/ES. 2017NE00423 2017NE00288 74389068 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782136 15344 2017 2017-10-04T00:00:00 31499,9900 0,0000 0,0000 0,0000 10271713000143 2 "" DISPLAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI ME 8327048 PREGÃO Empenho para fazer face a despesa com aquisição de Placas reservadas para Veículos da Frota da PCES visando atender a demanda do Serviço de Transporte e Viaturas, conforme 2017NR00127 e CI/DAGe/DSZM/STV/ Nº 125/2016. 2017NE00330 2017NE00330 74559699 CI/DAGE/DSZM/STV/Nº 125/2016-ENCAMINHA TERMO DE REFERENCIA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS RESERVADAS PARA VEICULOS DA FROTA DESTA PCES.. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782137 15345 2017 2017-10-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.142.237-## 1 "" RHAIANI COUTINHO MACHADO 8382371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NOS DIAS 18 A 20/04/2017, PARA PARTICIPAR DE EVENTO COM O SETOR PRODUTIVO DE LINHARES E MUTIRÃO DE CADASTRAMENTO DE PRESOS TRABALHADORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 08 (RD Nº 31/2017). 2017NE01435 2017NE01435 76609545 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782138 15346 2017 2017-03-23T00:00:00 6240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA ANTIALERGICA. 2017NE00433 2017NE00433 75756684 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 73664234, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1386/2016, SOLUMED DISTR. MEDICAMENTOS PROD. SAUDE LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782139 15347 2017 2017-03-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.718.237-## 1 "" RUTE MARIA DE PAULA OLIVEIRA 8359071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REEMBOLSO, DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 26/04/2017, PARTICIPAR REUNIÃO COM OS MÉDICOS VETERINÁRIOS ONDA HÁ GRANJA AVÍCOLAS E OUTROS. 2017NE00828 2017NE00828 76953971 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782140 15348 2017 2017-04-18T00:00:00 2480,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21340481000154 2 "" CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME 8380526 PREGÃO para cobrir despesa com aquisição de cobertura para ferimento esteril. 2017NE00549 2017NE00549 76914658 AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , CONFORME ITEM 3 DO TERMO DE REFERENCIA. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782141 15349 2017 2017-08-05T00:00:00 960,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03279400000176 2 "" C.E DA EPG CIR DE BOA ESPERANCA 8316316 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02435 2017NE02435 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782142 15350 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 15120,0000 0,0000 03396993000150 2 "" C.E DA EPG ITA 8342518 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB05165 2017NE01722 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782143 15351 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2792,4700 0,0000 ###.529.807-## 1 "" GILDO LYONE ANTUNES DE OLIVEIRA 8359219 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA PAGAMENTO DE JETONS EM FAVOR DO(A) CONSELHEIRO (A): GILDO LYONE ANTUNES DE OLIVEIRA - CEE-ES. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017. 2017OB05201 2017NE00412 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782144 15352 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2513,7600 0,0000 ###.017.507-## 1 "" FABIO ALEXANDRE MALTA DANTAS 8379076 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CURSO/GEDTH, NO PERÍODO DE MARÇO/2017. 2017OB02822 2017NE00015 76690970 DO PROFISSIONAL FÁBIO DANTAS PARA ATUAR COMO COORDENADOR DE CURSO DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782145 15353 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 350,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 INEXIGÍVEL Pagamento do Boleto bancário nº 004903464, referente a prestação de serviços de pedágio (via expressa) Terceira Ponte e na Rodovia do Sol. 2017OB00300 2017NE00029 76601587 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COM PEDÁGIO (VIA EXPRESSA) DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, A REALIZAR-SE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017 DA SUPIN E SEDES. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782146 15354 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 452372,0300 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. MARÇO/2017, AÇÃO 6688 - RG 2017OB01249 2017NE00212 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782147 15355 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6372,8500 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. MARÇO/2017, AÇÃO 6688 - RG 2017OB01249 2017NE00212 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782148 15356 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2171223,6400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA FOPAG 31, MARÇO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB07540 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782149 15357 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1069,1600 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA Nº 31, DE PENSÃO ESPECIAL NO MÊS DE MARÇO/17, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017OB00094 2017NE00005 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782150 15358 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 918,0000 0,0000 ###.826.207-## 1 "" MURILO COSTA MOREIRA 8380551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA - JURIS/17 - POLO VENDA NOVA DO IMIGRANTE - 2ª SEMANA - 28/06 A 01/07/17 2017OB01416 2017NE00814 36432017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782151 15359 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -66011,5700 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO ANULADA DEVIDO INCONSISTÊNCIA NO PROCESSO. 2017GD00008 2017NE00344 76634213 PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782152 15360 2017 2017-08-12T00:00:00 3491019,5000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DEZEMBRO DE 2017. 2017NE04986 2017NE00198 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782153 15361 2017 2017-08-12T00:00:00 39,7700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.367-## 1 "" CLODOALDO RANIERE SOARES DE OLIVEIRA 8387236 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM REAJUSTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE ALTO RIO NOVO NO 28/11 A 30/12/2017 DE 2017. 2017NE04423 2017NE04423 76046176 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 027/2012 - LOCAÇÃO PAV DE ALTO RIO NOVO/ES - CI 138/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782154 15362 2017 2017-12-29T00:00:00 -4205,8800 0,0000 0,0000 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 PREGÃO Anulação dos saldos remanescentes dos empenhos, tendo em vista o fim do exercício. 2017NE08123 2017NE00970 77065069 DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA CONTRATO Nº 107/2015 DO MES DE FEVEREIRO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6682 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782155 15363 2017 2017-12-29T00:00:00 -5630,8200 0,0000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DE ACORDO COM DECRETO ANUAL DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2017 Nº 4166 - R DE 08/11/2017. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AOS ATOS ADMINISTRATIVOS. 2017NE04923 2017NE03960 79714153 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AOS ATOS ADMINISTRATIVOS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782156 15364 2017 2017-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.722.897-## 1 "" RONALDO MUTZ 8348387 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO TENDO EM VISTA TERMINO DE EXERCÍCIO. 2017NE02041 2017NE00771 78648548 NO VALOR DE R$ 60.00 COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782157 15365 2017 2017-04-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.249.017-## 1 "" LANDULPHO LINTZ 8350291 INEXIGÍVEL Empenho referente a diárias para viagem solicitada pela SPRN, SIPA 11-4834/17. 2017NE00947 2017NE00947 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782158 15366 2017 2017-04-10T00:00:00 2280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA DESPESA COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DA REDE CUIDAR NA INTERNE. 2017NE07233 2017NE07233 79153208 PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE VT, ESPOT, OUTDOOR, PANFLETO, INTERNET SOBRE REDE CUIDAR. CRIACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782159 15367 2017 2017-08-11T00:00:00 95165,1600 0,0000 0,0000 0,0000 27445675000109 2 "" GRAMADO PAISAGISMO LTDA 8381046 PREGÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM, NF 169. 2017NE00664 2017NE00664 76714217 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782160 15368 2017 2017-06-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.881.847-## 1 "" LORENA CRUZ RIBEIRO 8359280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação devido devolução de diária recebida e não comprovada. 2017NE02755 2017NE02396 79967035 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782161 15369 2017 2017-06-12T00:00:00 3816,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.277-## 1 "" ANDREIA DONDONI BORGES 8348690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A AACD ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE- CENTRO DE REABILITAÇÃO DR. RENATO DA COSTA BOMFIM EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO A PARTIR DIA 20/10 ATÉ 21/11/2017 (FOLHA 473), PARA CIRURGIA EM TRATAMENTO DE ESCOLIOSE, PACIENTE EMILLY BORGES MENEZES E SUAS ACOMPANHANTES AS SENHORAS, ANDRÉIA DONDONI BORGES E LARISSA BORGES, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 485, E CONFORME APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1063/2017 NAS FOLHAS 486 E 487. 2017NE02814 2017NE02814 51399245 TFD. CPF: 034.732.277-81 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782162 15370 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR LUIZ DO ROSÁRIO - PERÍODO: 12 A 14/06/17 2017OB00845 2017NE00665 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782163 15371 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 330,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.SETUR. 2017OB10854 2017NE00045 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782164 15372 2017 2017-10-20T00:00:00 -2286,1300 0,0000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO ANULAÇÃO DE VALOR RESIDUAL DE EMPENHO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TENDO EM VISTA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2012 - SEGER. 2017NE00242 2017NE00022 76573044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782165 15373 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 538,3300 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Pagamento de despesas com peças para manutenção do caminhão placa INS 6662, conforme a nota fiscal nº. 25494957. 2017OB01179 2017NE00039 12762012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782166 15374 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6225,9300 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 PREGÃO Pagamento parcial da NF. 1087, COBRIR DESPESAS COM LAVAGEM DE ROUPA, Agosto/2017. 2017OB02683 2017NE01282 76907279 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 6423096, N°DO CONTRATO, 0109/2014,HENRIQUE JOSE MOTA NETO- ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782167 15375 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10500,0000 0,0000 21681325000157 2 "" MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 8371481 PREGÃO PGTO DA NOTA FISCAL Nº 71105 - DATA DA EMISSÃO 05/09/2017, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO, ( EQUIPO LUER SLIP COM FILTRO CAIXA C/ 500 UNIDADE) CONFORME PROCESSO Nº 77164652. NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB01052 2017NE00700 77164652 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 75816504, ARP: HSJC, MATERIAL DE USO MÉDICO, SERINGA DESCATÁVEL DE 20ML E OUTROS, VIGÊNCIA: 08/03/17 A 07/03/18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782168 15376 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1355,8100 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no mês de Agosto/2017, conforme NFSe Nº 1928 e SIPA 02-10074/2017. 2017OB03426 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782169 15377 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 02120099000190 2 "" ASSOC.DE MORADORES DA COMUNIDADE DE SAO P.DE ITABAPOANA 8373398 CONCURSO PG. DA DESPESAS COM EDITAL Nº 012/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTUR CULTURAIS D DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. REF. 2ª PARCELA . 2017OB00409 2017NE00339 75182823 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782170 15378 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1911,9000 0,0000 ###.217.857-## 1 "" HERCULES RAUL MACIEL 8318075 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA DE MEMBRO DA JARI V REF. A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB11191 2017NE03731 77898850 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI , REF. A GRATIFICAÇÃO DOS MESES 05 A 12/2017 - OF. 005/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782171 15379 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 171,6600 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 PREGÃO PAGAMENTO DE DAM RETENÇÃO DE ISS, Nº NF 02925 CONTRATO 012/2012 ? PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ? REF. SETEMBRO/2017. 2017OB03232 2017NE00058 57874832 SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782172 15380 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 443,2400 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 PREGÃO PAGAMENTO DE DAM RETENÇÃO DE ISS, Nº NF 02926 CONTRATO 012/2012 ? PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ? REF. SETEMBRO/2017. 2017OB03233 2017NE00058 57874832 SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782173 15381 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 150,4800 0,0000 ###.961.341-## 1 "" JADIEL BATISTA COSTA 8345583 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE JADIEL BATISTA COSTA 2017OB02055 2017NE00154 77558669 JADIEL BATISTA COSTA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782174 15382 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10956,4300 0,0000 07850752000190 2 "" VIEGAS & ALMEIDA - CONSUL.JURIDICA EMPRES.S/S 8342343 CONCORRÊNCIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ADVOCACIA A SEREM PRESTADOS EM DEFESA DA CEASA/ES.NF00012 2017OB00851 2017NE00605 76626660 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ADVOCACIA A SEREM PRESTADOS EM DEFESA DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782175 15383 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 -428,8100 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL01382 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782176 15384 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 2383,9200 0,0000 0,0000 08221047000197 2 "" ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 8383976 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA PRESIDENTE C/ BRAÇO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, CONFORME NF 2.710 E ARP Nº 0011/2017. EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL01396 2017NE00563 76854884 REFERENTE PREGAO ELETRONICO N 0063/2016 EMPRESA ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME ITEM: CADEIRA PRESIDENTE, LOTE 04 (CI/GAE/N 12/2017) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2704 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782177 15385 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 681,9100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação do DUA 2319605651,ref. renovação de assinatura do diário oficial,ref. 2017, fev/2017. 2017NL00034 2017NE00088 76950743 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL REF. 2017. RENOVACAO DA ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782178 15386 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES EM 15/05/2017, PARA VISITA AOS MUNICÍPIOS DE GOVERNADOR LINDEMBERG, SÃO DOMINGOS DO NORTE, VILA VALÉRIO E SÃO GABRIEL DA PALHA PARA REUNIÃO COM SECRETÁRIOS SOBRE A UNIDADE CUIDAR DE LINHARES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/APS/039/2017, ANEXA À FL. 55. 2017NL01165 2017NE00568 76884309 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782179 15387 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 051469 DE 11/07/17 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DO HSL ATRAVÉS DA ARP 0449/2017 REF. A PARCELA DE JUNHO CONFORME CI/FH/HSL/258/2017. EM FAVOR DA EMPRESA HOSPIDROGAS. PROCESSO F94/17 2017NL00625 2017NE00513 75618982 PARA MEDICAMENTOS, AMITRIPITILINA, CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDO (BLISTER UNITARIZADO IDENTIFICADO INDIVIDUALMENTE COM LOTE E VALIDADE) ENTRE OUTROS, HSL/FH/PAD081/2016. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782180 15388 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 -41,2200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidacao PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017folha 31 marco 2017 2017NL00161 2017NE00028 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782181 15389 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 155226,5900 0,0000 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 CONCORRÊNCIA Liquidação para cobrir despesa com as NF'S nº 619/630, 5ª e 6ª medição do contrato 193/2016, serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM José Zamprogno, Nova Venécia, exercício de 2017. 2017NL03704 2017NE01284 74878778 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JOSE ZAMPROGNO (REP/GERFE/N 164/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782182 15390 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 47,5000 0,0000 0,0000 ###.203.997-## 1 "" RODRIGO MOREIRA FERREIRA 8317761 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diária no exercício de 2012, no dia 28/08 para Marataízes. 2017NL08578 2017NE05224 59697474 NO VALOR DE 522,50 REFRENTE DESPESAS EM VIAGEM A MARATAIZES NO DIA 28/08/2012. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782183 15391 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 83,5800 0,0000 0,0000 ###.957.257-## 1 "" EDVAN DE SOUZA CASTRO 8348830 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender diárias TFD paciente Edvan de Souza Castro, RPU nº 232/2017 conforme autorização fls. nº 79 em anexo. 2017NL00484 2017NE00544 61025364 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782184 15392 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7008,2500 0,0000 11423181000185 2 "" FMS DE GUACUI 8357749 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: OUT/2017. 2017OB25973 2017NE00378 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782185 15393 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.652.327-## 1 "" RITA DE CASSIA FURTADO TORRES 8349517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diaria Nº 9287 - Formação continuada para profissionais efetivos da SEDU que atuam na função de supervisores escolares - Destino: Guaçuí X Vitória X Guaçuí - Período: 19 a 21/09/2017. 2017NL06227 2017NE05053 79469779 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782186 15394 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 93,5900 0,0000 0,0000 30965362000188 2 "" CARTÓRIO DO 2 OFICIO DE NOTAS DO JUÍZO DE VITORIA 8357807 DISPENSA DE LICITAÇÃO LANÇAMENTO DA FATURA S/Nº (FL.50), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO COMO: CÓPIAS AUTENTICADAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E PROCURAÇÕES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEP NO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.057. 2017NL00534 2017NE00013 76630048 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4695 EMOLUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782187 15395 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 204032,8100 0,0000 0,0000 28154862000198 2 "" A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8329344 CONCORRÊNCIA 28ª M.P - CONTRATO Nº 031/2012 - A MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, REF. A IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ROD. ES-320. PERÍODO: 01 A 30/11/2017. NF 343 2017NL02875 2017NE00517 80427715 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782188 15396 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 173,6000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL Apropriação de despesa com vale transporte municipal conforme fat. 257079 referente a fevereiro/17. 2017NL00026 2017NE00002 76583260 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782189 15397 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 12134,1000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 79228348 2017NL01586 2017NE00525 79228348 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS - OF.N. 383/2017-PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782190 15398 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 242,8500 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Liquidação da Fatura Nº 1800080207888, Contrato nº 013/2012/SEGER, para cobrir despesas com prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) , na modalidade local, referente ao mês dezembro/2017, Vencimento em 22/01/2018. 2017NL00806 2017NE00018 60584157 TERMO DE ADESAO AO CONTRATO COORPORATIVO Nº 013/12 SEGER X TELEMAR PROT Nº 08828/12 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782191 15399 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.176.227-## 1 "" LUCIANA FISCHER GASPAR 8343166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Capacitação em registro de estabelecimentos avícolas em Santa Maria de jetibá em 06/12/17 2017NL03632 2017NE02915 76920950 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782192 15400 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 63113,1800 0,0000 0,0000 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 00213205, 00213202, 00215805 E 00215974, COM RECOLHIMENTO DE 1,5% IR SOB AS NOTAS FISCAIS Nº 00213202 (R$ 1.053,76) E Nº 00215805 (R$ 25,09), PARCELA 6/12, NO PERÍODO DE 19/10 A 18/11/2017, REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE COM PRIORITY SERVICES E SUPPLEMENTAL RESOURCES, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0011/2016, SIGEFES 16001535, INEXIGIBILIDADE, ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. CONSIDERANDO DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DOS 69% DA SEGER, 2017DC00003, COMUNICA 12822 E OF SEGER 053/2017. PROCESSO 72870761PARTE IPAJM - R$ 28.355,20 - 2017NL00884PARTE PRODEST - R$ 44.779,76 - 2017NL00885 2017NL00883 2017NE00170 72870761 ORACLE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782193 15401 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.523.227-## 1 "" JOAO AFONSO 8350324 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. p/ cobrir desp. c/ diária servidor JOAÕ AFONSO, em 11 a 15/12/2017 2017NL01696 2017NE01566 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782194 15402 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 10293,1900 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO 2017NL00919 2017NE00013 201700004259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782195 15403 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 -1808,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00241 2017NE00040 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782196 15404 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.559.187-## 1 "" SAULO BRANDÃO DE AZEVEDO 8373383 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA COBRIR VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES, DIA 17/03/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS AS OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E REDE DE ÁGUA DO ACESSO AO RESIDENCIAL BARRA DO RIACHO. 2017NL00128 2017NE00111 77178670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782197 15405 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 37874,6800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DAS FATS. REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS ABRIL DE 2017. 2017NL03502 2017NE00505 75467283 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ECELSA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCICIO DE 2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782198 15406 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 1465,0000 0,0000 0,0000 39270012000171 2 "" MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA 8325413 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REF. NF Nº 6439 2017NL00680 2017NE00122 9482017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782199 15407 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 2972,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DO SISTEMA TRANSCOL PARA OS FUNCIONÁRIOS, CARGOS COMISSIONADOS, ESTAGIÁRIOS E APENADOS DA CEASA/ES, REF. MÊS FEV/17. 2017NL00092 2017NE00082 76621340 FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DO SISTEMA TRANSCOL PARA OS FUNCIONÁRIOS, CARGOS COMISSIONADOS, ESTAGIÁRIOS E APENADOS DA CEASA/ES EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782200 15408 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.175.817-## 1 "" MARIO MIRANDA MAGALHAES 8365129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de Domingos Martins-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria. A ida será dia 29 de julho com retorno no dia 30 de julho. Conf.CI - 476/2017/CM/NOE 2017NL01058 2017NE00222 76532569 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782201 15409 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.375.617-## 1 "" TIAGO ANGELO DA VITORIA 8385706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - CONF, CI: 608/2017. 2017NL02227 2017NE01486 79021891 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782202 15410 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 4728,0000 0,0000 0,0000 ###.465.167-## 1 "" LEIDIMAR ZAVA DORIGUETTO 8380815 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa diárias TFD paciente Manuella Vitoria Machado Doriguetto, RPU nº 588/2017 conforme autorização fls. nº 32 em anexo. 2017NL01330 2017NE01348 78880874 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782203 15411 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 904,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 04 diária para a cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 18 a 22 de dezembro, visto que por determinação superior estará realizando serviço da Casa Militar. CI-0150/2017 - NTTT 2017NL02133 2017NE00056 76631079 NO VALOR DE R$ 679,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782204 15412 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00048 2017NE00010 76662012 PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$ 1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017) CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782205 15413 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 656,6000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 106446940 DA CLARO S/A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DISPONIBILIDADE EM 14 QUATORZE MODENS CEDIDOS A ESTA PGE, NO PERÍODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017, CONFORME CONTRATO Nº 012/2017. 2017NL01036 2017NE00298 78937183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782206 15414 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 25000,0000 0,0000 0,0000 17063273000188 2 "" TRENTO OLIVEIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 8383993 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO EM FAVOR DA EMPRESA TRENTO OLIVEIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. REFERENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES, DESTINADO AO NOVO DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS E ARQUIVO GERAL DESTA SEGER, EXECUTADAS O MÊS DE MARÇO DE 2017. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76410994. 2017NL00285 2017NE00135 76410994 "DE DESPESA DE ALUGUEL EXERCÍCIO 2017. PAGAR A DESPESA DO CONTRATO DE ALUGUEL DO DEPÓSITO DE INSERVÍVEIS DA SEGER- JARDIM AMÉRICA" DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782207 15415 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 11913,2000 0,0000 0,0000 03368962000196 2 "" C.E DA EPSG ITAGIBA ESCOBAR 8321034 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07843 2017NE06487 76680207 REFERENTE AO PEDDE/2017 (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782208 15416 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 172,5300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURA 17/06/73200004-8 DE JUNHO/2017 - REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO/2017 - CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) POR INTERMÉDIA DA SEGER PARA OS HOSPITAIS DA REDE E A EMPRESA CLARO S/A 2017NL00392 2017NE00080 76908518 CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) POR INTERMÉDIA DA SEGER PARA OS HOSPITAIS DA REDE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782209 15417 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 -740,6100 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, NO MES DE ABRIL DE 2017. 2017NL00348 2017NE00018 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782210 15418 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 8782,4100 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 148 REFERENTE A SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE INFORMÁTICA NO MÊS DE SETEMBRO/17. 2017NL01008 2017NE00010 75490811 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE INFORMÁTICA, CONTRATADOS POR MEIO DO PROCESSO N.º 71962875, EMPRESA: M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782211 15419 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 -4191,0000 0,0000 0,0000 11768448000176 2 "" STARMED SAÚDE E COMÉRCIO EIRELI - ME 8363691 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017GD00029 2017NE00541 76710009 MANUTENÇÃO COMPLETA DO APARELHO DE IMPLANTE COCLEAR PARA DAVI SCHIMIDT DOS SANTOS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782212 15420 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 -4148,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA - SEP - JANEIRO/2017. OBRIGACAO PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO 2017NP00099 2017NE00025 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782213 15421 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF 85578 DE OUTUBRO/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(LINHA DE AMOSTRA DE GAS ANESTESICO)ARP 1876/2016, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 253/2017. 2017NL02779 2017NE02538 73631698 INDICADOR QUÍMICO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782214 15422 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 467344,5800 0,0000 0,0000 27686179000139 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI 8318752 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS INCENTIVOS ESTADUAIS - PÓS PAGO, NO MÊS DE JANEIRO/2017, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONV. 9003/16, COM VIGÊNCIA DE 01/11/2016 A 31/07/2017. 2017NL00309 2017NE00001 75302063 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478877, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782215 15423 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 -9486,7100 0,0000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO null 2017NS00173 2017NE00229 71566260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782216 15424 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 1519,6000 0,0000 0,0000 01150649000151 2 "" GHOSTMED -DIST. COM. EQ. HOSPITALAR LTDA 8316324 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 6432, MÊS DE MAIO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PAPEL GRAU CIRÚRGICO) , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1142/2016, PREGÃO Nº 0028/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75216060). 2017NL01112 2017NE00404 72413310 HABF-ALMOX MAT-MED/CI:213/2015. SOLICITA AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, TIPO: BOBINA, ESTERILIZAÇÃO: OXIDO DE ETILENO; VAPOR SATURADO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782217 15425 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 11/09/2017, PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES ALAN SOARES E BRUNA GORONCI, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 203/2017, ANEXA À FL. 223. 2017NL02389 2017NE00265 76589307 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782218 15426 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 2608,0000 0,0000 0,0000 17818340000127 2 "" R & B REFRIGERACAO LTDA ME 8365414 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1000577/2017, EMISSÃO EM 03/12/2017, PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UNIDADE DE DESCONTAMINAÇÃO. 2017NL02334 2017NE00784 69881090 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UNIDADE DE DESCONTAMINAÇÃO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782219 15427 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 142,3800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com FUNDO PREVIDENCIÁRIO de exercícios anteriores, constante na Folha de Pagamento dos Servidores desta SEDES. 2017NL00276 2017NE00223 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782220 15428 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 1829,7300 0,0000 0,0000 02429119000100 2 "" JOSÉ ROBERTO MARINHO SIQUARA - EIRELI - ME 8378681 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA EM FAVOR DA EMPRESA JOSÉ ROBERTO MARINHO SIQUARA EIRELE - ME NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00147 2017NE00004 73904295 PAGAMENTO COM A EMPRESA JOSÉ ROBERTO MARINHO SIQUARA EIRELI ME - CONTRATO N.°001/2016 REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016 NO VALOR DE R$80.291,78 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782221 15429 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Liquidação para atender despesa com serviços de terceiros prontamente, conforme olha 2 e 3. 2017NL01532 2017NE01292 77587421 ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS - NILSON ARAUJO BARBOSA - EXERCÍCIO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782222 15430 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 750,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesas com folha de pagamento - 2017. 2017NL01657 2017NE01153 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782223 15431 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 24 de julho com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. CI-00455/2017/CM/NOE 2017NL01011 2017NE00482 76532089 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782224 15432 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.557.387-## 1 "" JOAO GERALDO CORREA 8384719 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO SPRN, SIPA 11-4229/17 2017NL02017 2017NE00736 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782225 15433 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 32010,0000 0,0000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 PREGÃO Apropriação da despesa com a aquisição de luvas cirúrgicas, visando atender a PCES, conforme o resultado do Pregão Eletrônico nº 045/2017 e ARP nº 018/2017. 2017NL03185 2017NE01059 77815122 "CI/SESP/PC/SPTC/DML/SNML/0047/2017 - SIPANET 07-2237/2017 - SOLICITAMOS A V.Sª QUE SEJA REALIZADA A AQUISIÇÃO DE ""LUVAS CIRÚRGICAS"" PARA O USO NO DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL DE VITÓRIA E SML`S DO INTERIOR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782226 15434 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 13787,8800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidação PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO, MAIO/2017. 2017NL00558 2017NE00033 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782227 15435 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 48943,0000 0,0000 0,0000 15786572000115 2 "" FUNDO M.ASSIST. SOCIAL DE SAO ROQUE DO CANAA 8367326 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. 2017NL00728 2017NE00189 76212653 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782228 15436 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 1077,3000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA SETPES CONFORME FATURA 962416 2017NL00786 2017NE00104 201700261049 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782229 15437 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 03319288000150 2 "" C.E DA EPSG LICEU MUNIZ FREIRE 8317810 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/CAS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. " 2017NL03514 2017NE03170 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782230 15438 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº: 1431 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº74383078, ARP Nº2266/16, PREGÃO Nº0057/16, CONTRATO Nº323/16- HMSA -EXAMES DE COLONOSCOPIA E OUTROS. VIG. 14/12/16 A 13/12/17.PERÍODO JANEIRO/2016. 2017NL00074 2017NE00003 76630196 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº74383078, ARP Nº2266/16, PREGÃO Nº0057/16, CONTRATO Nº323/16- HMSA -EXAMES DE COLONOSCOPIA E OUTROS. VIG. 14/12/16 A 13/12/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782231 15439 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.989.497-## 1 "" GABRIELA MARIA COLI SEIDEL 8351636 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GABRIELA MARIA COLI SEIDEL, COM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG DO DIA 09 A 11/05/2017 CONF. REQ. 107-C/2017 PARA REUNIÃO DE TRABALHO DO VIGIAGUA. 2017NL03696 2017NE03624 77689739 PARA BELO HORIZONTE, NOS DIAS 09 A 11 DE MAIO DE 2017, A PEDIDO DO GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782232 15440 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 17917,3500 0,0000 0,0000 04975734000147 2 "" APAE DE MARATAÍZES 8331644 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 25 - CONTRATO Nº 131/14 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MARATAÍZES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL02607 2017NE00087 65564570 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MARATAIZES (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782233 15441 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 2022,5300 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 173893 DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SESA. 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2013 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERENTE TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA SESA. 2017NL06227 2017NE00679 76553248 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 61660221 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782234 15442 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 33,1600 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 173893 DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SESA. 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2013 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERENTE TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA SESA. 2017NL06227 2017NE00679 76553248 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 61660221 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782235 15443 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 1611,3400 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 INEXIGÍVEL Liquidação de despesas com ressarcimento à PMV em virtude da cessão da Servidora Adriane Rosa Rodrigues, visando atender as necessidades desta SECTI, no mês de março de 2017. 2017NL00353 2017NE00108 73827835 SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A PMV - CESSÃO DA SERVIDORA ADRIANE ROSA RODRIGUES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782236 15444 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 602,2800 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS DESTINO VITÓRIA X FUNDÃO PARA O SERVIDOR LUIZ WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA PARA O EXECÍCIO DE 2017. " 2017NL01225 2017NE00005 76571629 EM FAVOR DA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA - S/A, PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA O SERVIDOR LUIZ WANDERLEI RODRIGUES DA SILVA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782237 15445 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 39900,0000 0,0000 0,0000 05996963000100 2 "" FEDERACAO ESP. SANT. DE LUTAS ASSOCIADAS 8374163 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação despesas com apoio financeiro objetivando a realização do 1º Campeonato Estadual de Wrestling e Grappiling, nos dias 22 e 23 de dezembro de 2017. 2017NL01346 2017NE01038 78850487 CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2017 - LUTAS ASSOCIADAS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 363 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4809 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782238 15446 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 468469,6700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IASES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00135 2017NE00057 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782239 15447 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 46777,0400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES DEZEMBRO DE 2017. 2017NL03410 2017NE00032 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782240 15448 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 -1050,0000 0,0000 0,0000 ###.741.967-## 1 "" WESLEY COSTA RIBEIRO 8385948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00131 2017NE01256 79848230 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO QUE REÚNE TODAS AS ASSESSORIAS DE COMUNICAÇÃO DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS ESTADUAIS DO BRASIL INTEIRO. O OBJETIVO DO EVENTO É CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS EM COMUNICAÇÃO PARA MELHORAR O TRABALHO DAS EQUIPES EM TODO O PAÍS, ALÉM DA CRIAÇÃO DE UM FÓRUM DE COMUNICAÇÃO COM VISTAS A INTEGRAR O TRABALHO EM TODO O PAÍS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782241 15449 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 6300,0000 0,0000 0,0000 ###.558.987-## 1 "" JOSE CARLOS AMIM 8374804 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NA CIDADE DE VITÓRIA, PELO PERÍODO DE 09/08/2017 a 31/08/2017, EM FAVOR DO SR. JOSÉ CARLOS AMIM. 2017NL01146 2017NE00556 74664727 CONTRATO FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E O SR. JOSE CARLOS AMIM, QUE TEM POR OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782242 15450 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 3680,0000 0,0000 0,0000 31673254000790 2 "" LABORATORIOS B BRAUN SA 8369721 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 187188, PELA ENTREGA DE CATETER DE ACESSO VENOSO PER. 18 G . JUL/17 2017NL00967 2017NE00680 77030672 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75483300 PREGÃO Nº 0544/16. COM VIGENCIA EM 16/02/2017 A 16/02/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782243 15451 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 11575,7100 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO Liquidação da NF. 0028, COM SERVIÇO DE ARQUIVO E GUARDA DE DOCUMENTOS, Ref. Setembro/17. 2017NL01960 2017NE00045 60416238 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 57935718 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0248/12 - PRO MEMORIA SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782244 15452 2017 2017-04-01T00:00:00 0,0000 67321,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA GRANDE VITÓRIA NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00002 2017NE00012 76562611 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 15/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782245 15453 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com a Solicitação de Diárias Online nº 9431 - Assinatura do PAES e visitar escolas da regional - Data: 13 e 14/07/2017. Destino: Vitóira x Colatina x Marilândia x Baixo Guandu x São Roque do Canaã x Vitória. 2017NL04736 2017NE04103 78739470 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/PAES/Nº02/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782246 15454 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 587764,7600 0,0000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VALORES BRUTOS E ENCARGOS DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017NL00117 2017NE00002 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782247 15455 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 45,1200 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017. AÇÃO 6668 RP. 2017NL01594 2017NE01664 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782248 15456 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 14,4000 0,0000 0,0000 23569982000132 2 "" P ROCHA VEDOVA PIROLA EIRELI - ME 8379498 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NF ELETRÔNICA Nº 698, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - JULHO/17 2017NL00283 2017NE00135 77395344 DE MATERIAIS DIVERSOS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782249 15457 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 492,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE REDAÇÃO OFICIAL - MOD I E II, NOS DIAS 21 A 23/11/2017 2017NL04557 2017NE02447 79999336 DO DOCENTE GERSON CONSTANCIA DUARTE PARA MINISTRAR O CURSO REDAÇÃO OFICIAL - MOD I E II NOS DIAS 21 A 23/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782250 15458 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 99957,5000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - AUXILIO SAUDE DE INATIVOS MARÇO 2017. 2017NL00360 2017NE00016 7022017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4678 AUXÍLIO SAÚDE - INATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782251 15459 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 2957,2500 0,0000 0,0000 10873273000102 2 "" FMS DE IRUPI 8351736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL06426 2017NE00385 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782252 15460 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 246431,3300 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS INCENTIVOS DE IAC E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90%, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2017, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9021/2016, COM VIGÊNCIA: 01/09/17 A 01/03/19. 2017NL12821 2017NE06480 76690385 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782253 15461 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 -157,6000 0,0000 0,0000 ###.229.787-## 1 "" DARLY RAMOS DA SILVA 8357685 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00170 2017NE01662 55496814 DE TFD. REP. DARLY RAMOS DA SILVA CPF 619.229.787-87. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782254 15462 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 -251,5300 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DO VALOR RETIDO DE VALE TRANSPORTE NA FOLHA 31 MARÇO/2017 2017NP00033 2017NE00003 76569802 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES PÚBLICOS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2017 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782255 15463 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.339.603-## 1 "" JOSE ROBERTO DA SILVA 8347980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIANGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 07, 14 E 17/02/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 13 E 16 (RD'S Nº 175 E 197/2017). 2017NL00883 2017NE00899 76775496 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782256 15464 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 1920,0000 0,0000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ medicamentos, pregao 126/16 ata 2531/16 proc 75578727/16 c-88 vigencia 03/01/17 a 02/01/18 -- liq nf 27020,27031,27062,27081,27002 ref mar/17 2017NL00663 2017NE00075 75578727 NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO E NUTRIÇÃO PARENTERAL P/ INFUSÃO EM RN (ARP). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782257 15465 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 4554,6700 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COTA 10 DO IPTU 2017 REFERENTE AO IMÓVEL SEDE DO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF (1º, 2º, 3º, 4º PAVIMENTOS E 11 VAGAS DE GARAGEM). 2017NL03577 2017NE00385 72946369 REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE IPTU DO PRÉDIO DO ESCRITÓRIO CENTRAL E RESSARCIMENTO DOS VALORES DE 2014 E 2015. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2343 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782258 15466 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 70,8200 0,0000 0,0000 02818800000220 2 "" CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA 8363747 PREGÃO RECONHECIMENTO DA NF 00362 DE 02/02/2017. REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR: 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO/SITUAÇÃO DE ESTRESS, 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO/SITUAÇÃO DE REPOUSO E 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA DE CORPO TOTAL - JAN/2017. (AGUARDANDO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PELO FISCAL DO CONTRATO). 2017NL00243 2017NE00147 75430770 CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR DE VILA VELHA LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782259 15467 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 18792,8600 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 191793 DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SESA. 13º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 017/2013. AGOSTO/2017. SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA CHEFIA DO NEMP. 2017NL08808 2017NE00669 64957900 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61660221 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782260 15468 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.607.296-## 1 "" GILMAR ALVES BATISTA 8352856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR GILMAR ALVES BATISTA PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE ALFREDO CHAVES, NOS DIAS 17 A 18/10 COM RETORNO ÀS 13:00 H. 2017NL01333 2017NE01241 79819443 ATUAR POR CUMULAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA 937 DE 27 DE SETEMBRO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782261 15469 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 250,0000 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. Nº 8068, REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMBATE, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS URBANAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 048/2017 2017NL08663 2017NE04928 80018076 EM FAVOR DA EMPRESA AJP DESENSETIZADORA LTDA - ME REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMBATE CONTROLE DE PRAGAS URBANA (SEDU/DSG/63/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782262 15470 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.405.467-## 1 "" AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA 8356019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR AURÉLIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, PARA ATUAÇÃO NA SEGUNDA DEFENSORIA CÍVEL DE LINHARES ES, NOS DIAS 17 A 18/04/2017, COM RETORNO ÀS 17:00 HORAS. 2017NL00699 2017NE00499 77543130 ATUAÇÃO NA SEGUNDA DEFENSORIA CÍVEL DE LINHARES ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782263 15471 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.032.836-## 1 "" FRANSÉRGIO ROCHA DE SOUZA 8352827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 30/10/2017, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO INOVAÇÃO. 2017NL03106 2017NE02463 77035143 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782264 15472 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 7620,0000 0,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1468, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ULTRASSOM MAYLAB 40 - ENTREGA ÚNICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0039/2017. 2017NL03620 2017NE00834 75456150 HABF/UT SERV/GE/CI:037/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ULTRASSON MARCA MYLAB 4 E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782265 15473 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 1208,0200 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação para cobrir despesas da PMES com energia elétrica no mês de março/2017 (instalação 75813). 2017NL00565 2017NE00026 76496406 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782266 15474 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.688.087-## 1 "" LORRAYNE DA SILVA SANTOS TAVARES 8385488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. P/ COBRIR DESP. C/ DIÁRIA SERVIDORA LORRAYNE DA SILVA SANTOS TAVARES, EM 24/07/2017 2017NL00856 2017NE00818 76586804 DESPESAS DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SRSSM, NRE E FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782267 15475 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 38694,7500 0,0000 0,0000 33000167000101 2 "" PETROBRAS PETROLEO BRASILEIRO SA 8329884 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA PETROBRAS S/A, RELATIVO A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS, PELA CESSÃO DO SERVIDOR PAULO ROBERTO FERREIRA A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01219 2017NE00282 77692160 NO VALOR DE R$ 55,000.00 EM FAVOR DA PETROBRAS ( FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS ) RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782268 15476 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -163,0600 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS03837 2017NE09808 72962569 PAGAMENTO DE ART, PARA ATENDER A DEMANDA DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS, NOVOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CONFORME DEMANDA DA PRÓPRIA SESA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782269 15477 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com a Solicitação de Diária Online nº 9439 - Atendimento às escolas descritas na REP/SEDU/SESE/GTI n.º 026/2017. Data: 17 a 21/07/2017. Destino: Vitória x Marataizes x Itapemirim x Cachoeiro de Itapemirim x Mimoso do Sul x Rio Novo do Sul x Vitória. 2017NL04840 2017NE04167 78801389 EM FAVOR DE ELDER BASTOS RIBEIRO E GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA (REP/GTI/N 26/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782270 15478 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 2400,0000 0,0000 0,0000 ###.627.747-## 1 "" CAROLINA MARTINS TEIXEIRA 8377357 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZ/17. 2017NL04379 2017NE00070 76803171 DE CAROLINA MARTINS TEIXEIRA PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO NESTA ESESP NO EXERCÍCIO 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782271 15479 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -43482,2400 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00069 2017NE00039 69499276 DE CESSÃO DA PROFESSORA ANA CAORLINA GIUBERT PARA OCUPAR O CARGO DE DIRETOR DE ESTUDO E PESQUISA DESTE INSTITUTO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782272 15480 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 14575,9300 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA FATURA Nº 134753 VERSO ÀS FLS. 290 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS EXCLUSIVOS (MALOTE) PARA ATENDER A SESA , CONTRATO 0297/20103, REALIZADAS NO MÊS JUNHO/2017. 2017NL06665 2017NE00223 76555909 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 62677667, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782273 15481 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 5216,6400 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 MÊS FEVEREIRO DE 2017 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2017NL00140 2017NE00063 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782274 15482 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 5888,0000 0,0000 0,0000 31673254000790 2 "" LABORATORIOS B BRAUN SA 8369721 PREGÃO Liquidação da NF. 196258, COM AQUISIÇÃO DE CATETERES. 2017NL02037 2017NE01451 77012801 COBERTURA DE DESPESAS REF. AO PROCESSO Nº 75483300 E CONTRATO Nº O401/2017. LABORATORIO B. BRAUN S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782275 15483 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 -12000,0000 0,0000 0,0000 ###.165.977-## 1 "" FERNANDO LUCIO DE JESUS MAGALHAES 8362253 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00103 2017NE00372 77349563 BOLSA ATLETA, MODALIDADE VÓLEI DE PRAIA - CATEGORIA NACIONAL SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782276 15484 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 2853,9000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 36039 AGO/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 2571/16 2017NL08540 2017NE05546 76989488 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73919020, EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782277 15485 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 1549,5000 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de OUTUBRO de 2017, conforme NFSe Nº2295 e SIPA 02-12281/2017. 2017NL03140 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782278 15486 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 2830,8800 0,0000 0,0000 27165729000174 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA 8340563 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MICHELA TINELLI MARGOTO, REQUISITADA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR DA EEEFM RUBENS RANGEL NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONVÊNIO/2014. 2017NL04297 2017NE00941 78317851 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE COLATINA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO/2014 DA SERVIDORA MICHELLA TINELLI MORGOTO (CI/GRH/N 65/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782279 15487 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 2180,0000 0,0000 0,0000 ###.079.017-## 1 "" DENISE MARIA ROCHA LEMOS 8332048 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO, NOS DIAS 11 A 14/12/2017. 2017NL04811 2017NE02933 80376363 DA DOCENTE DENISE MARIA ROCHA LEMOS PARA MINISTRAR O CURSO EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO NOS DIAS 11 A 14/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782280 15488 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 4940,6600 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL 64267. 2017NL02137 2017NE00022 201601157180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782281 15489 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 2736,0000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Liquidação da NFS-e 04851, com retenção do IRRF Ref. Radio Noticia FM 95,5 -Boa Esperança/ES- Contrato nº 011/2016 - prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Concorrência Nº 001/2015/SECOM - (Processo Nº 70122229/21015/SECOM) - Proc. Nº 74767410. 2017NL01796 2017NE00150 74767410 DE SERVIÇOS, REF. AO CONTRATO Nº 011/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2015/SECOM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782282 15490 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 1384 ÀS FOLHAS 206 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AO LACEN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA, MÊS DE JULHO/2017. 2017NL07298 2017NE05110 76105067 PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AO LACEN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782283 15491 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 630,4000 0,0000 0,0000 ###.676.967-## 1 "" JOZIANI TOREZANI SURLO 8370396 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO ?DANTE PAZZANESE? DE CARDIOLOGIA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 25/10/2017 (FOLHA 227), ATENDIMENTO PARA EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTA DE HIPERTENÇÃO ARTERIAL PULMONAR, PACIENTE JOZIANI TOREZANI SURLO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA DA PENHA TOREZANI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 848/2017 NAS FOLHAS 229 E 230. 2017NL02767 2017NE02272 68691939 DE TFD. REP. JOSIANI TOREZANI SURLO CPF 099.676.967-61. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782284 15492 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 1893,7000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO FATURA 757110217 (FL. 1238) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DADOS DURANTE O PERÍODO DE 03/01/2017 A DE 03/02/2017. CONTRATO 018/2012/SEGER. 2017NL00294 2017NE00061 61122602 CONTRATO CORPORATIVO 18/2012 SEGER - TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782285 15493 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 35860,1700 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Liquidação ref. a despesas com serviços de divulgação institucional do DER-ES, mês de junho, conforme contrato 23/2016, NF´S Nº 4019, 4018, 4118, 4252, 4251, 4285, 4284 e 4300. 2017NL01323 2017NE00461 75100690 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782286 15494 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 136007,4400 0,0000 0,0000 27167345000190 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS 8331857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/ES PARA O MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS/ES - 2ª PARCELA, TERMO DE ADESÃO 183/2013, PORTARIA 036-R/2013, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL03859 2017NE03577 77707796 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (MANTENOPOLIS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782287 15495 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 2901,1700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da Fatura 201745183 (fls. 244) referente a despesa com imprensa oficial no mês de novembro 2017, conforme autorização às fls. 263. 2017NL01820 2017NE00197 76584887 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA DIO-ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782288 15496 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 5704,3000 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas (ESTAGIÁRIOS) com pessoal desta SCV, referente à folha RGPS nº 31 do mês de Mai/2017. 2017NL00147 2017NE00017 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782289 15497 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 253,8000 0,0000 0,0000 03329673000188 2 "" C.E DA EPG LIONS SEBASTIAO DE PAIVA VIDAURRE 8337911 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07952 2017NE05950 76694038 REFERENTE AO PEDDE/2017 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782290 15498 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 3046,2100 0,0000 0,0000 30964795000119 2 "" CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA 8340592 PREGÃO REFERENTE A RETENÇÃO INSS RELATIVO A MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM O PODER JUDICIÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 842/851. 2017NL02787 2017NE00042 201400547714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782291 15499 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.675.067-## 1 "" VITOR RANGEL ROQUE 8326643 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NL00067 2017NE00051 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782292 15500 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 8961,3800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA JUCEES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00509 2017NE00072 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782293 15501 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 3140,8000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL00731 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782294 15502 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 4419,0400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL00731 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782295 15503 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 2900,0000 0,0000 0,0000 97529534000141 2 "" RC COSTA ODONTOLOGIA LTDA 8366648 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA NF 00113 DE 18/10/2017 FLS. 107. (O VALOR TOTAL DA NF É R$ 28.900,00). PROCEDIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE IMPLANTES PARA SUSTENTAÇÃO DE PRÓTESE FIXA, PARA ATENDER SCHEILA MARIA DE SOUZA PROFILO - M.J. 0023357-79.2016.8.08.0024, CONFORME DECLARAÇÃO ÀS FLS. 108/109. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 125. 2017NL03559 2017NE02007 77656180 PROCEDIMENTO IMPLANTACAO DE IMPLANTES PARA SUSTENTACAO DE PROTESE FIXA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782296 15504 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 68076,8700 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. a salarios e vencimentos, demais vantagens, consignações, retenções, reposições da folha de servidores mês MARÇO/2017 - RPPS. 2017NL01880 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782297 15505 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 42850,9800 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. a salarios e vencimentos, demais vantagens, consignações, retenções, reposições da folha de servidores mês MARÇO/2017 - RPPS. 2017NL01880 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782298 15506 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 10196,3700 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. a salarios e vencimentos, demais vantagens, consignações, retenções, reposições da folha de servidores mês MARÇO/2017 - RPPS. 2017NL01880 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782299 15507 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 562,1100 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. a salarios e vencimentos, demais vantagens, consignações, retenções, reposições da folha de servidores mês MARÇO/2017 - RPPS. 2017NL01880 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782300 15508 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 10860,6700 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da folha de pessoal 31 do mês de dezembro do Regime Geral, tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER. 2017NL00597 2017NE00013 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782301 15509 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 12278,8500 0,0000 0,0000 ###.328.417-## 1 "" ANTONIO GERALDO NOVELLI 8366482 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. manutenção e/ou implantação de práticas sustentáveis de uso da terra que tenham como consequência a conservação e ou geração de serviços ambientais. 2017NL00069 2017NE00070 62232959 PROGRAMA REFLORESTAR PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782302 15510 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 1474,1100 0,0000 0,0000 ###.951.357-## 1 "" LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO 8393024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 27 A 31/03 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 064/17 2017NL00868 2017NE00626 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782303 15511 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 74,2600 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO FATURAS: 1800079415105 (DADOS E LINKS) E 1800079415119 (FIXO) AMBAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA (EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A) - FIXO E DADOS LINKS 2017NL00497 2017NE00023 69266948 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA EXERCÌCIO 2015 (EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782304 15512 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.430.234-## 1 "" JOSE MARCOS DE LIMA 8381185 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO NO DIA 01/02/2017 - REQ. 120/2017. 2017NL00170 2017NE00235 75898772 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ANA PAULA DA SILVA AMORIM REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782305 15513 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 11952,4000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 8347 E 8348, Á FLS. 40 E 41, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE AMÉRICO JOSÉ MARTINS, NO PERÍODO DE 17/04 A 02/05/2017. MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NO PROCESSO 76490025 Á FLS. 228. 2017OB12133 2017NE00802 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782306 15514 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2263,4700 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 153690 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAS DA SESP, ABRIL/2017. 2017OB00702 2017NE00003 76541924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782307 15515 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.319.987-## 1 "" WEBERTY DE MENDONçA 8353743 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONDUZIR A SERVIDORA DO CONVENIO DA SEAG NA REUNIÃO NO COLETIVO CAFÉ, PARA APRESENTAÇÃO DOS EDITAIS DE PESQUISA. PERÍODO 18/05/2017. SOLIC. 259/2017 2017OB00723 2017NE00171 76927172 NO VALOR DE R$500,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782308 15516 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 14830,6500 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00637, COM RETENÇÃO DE 11% INSS (R$ 2.401,93), 1% IR (R$ 260,49), 5% ISS (R$ 1.302,45), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, JARDINAGEM E RECEPÇÃO, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRODEST - CONTRATO 02/2016, SIGEFES 16000437, PREGÃO 27/2015, VIX SERVIÇOS-ES LTDA, PROCESSO 72385340 2017OB00621 2017NE00021 72385340 CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPARA O PRODEST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782309 15517 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 260,4900 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE 1% IR SOB DA NOTA FISCAL Nº 00637, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, JARDINAGEM E RECEPÇÃO, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRODEST - CONTRATO 02/2016, SIGEFES 16000437, PREGÃO 27/2015, VIX SERVIÇOS-ES LTDA, PROCESSO 72385340 2017OB00623 2017NE00021 72385340 CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPARA O PRODEST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782310 15518 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5880,4500 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL , NF.76, PCTE: RAFAEL DE ALMEIDA CARNEIRO, PERIODO: 17/03 A 31/03/17. 2017OB12039 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782311 15519 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 302,6000 0,0000 ###.360.107-## 1 "" HENRIQUE SCARPATI CONTI 8384791 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO DOCENTE HENRIQUE SCARPATI CONTI, PARA O CURSO SIARHES - MÓDULO INGRESSO, MOVIMENTAÇÃO E FREQUENCIA, NO PERIODO DE 24 A 26/05/2017. 2017OB03359 2017NE00416 77688600 DO DOCENTE HENRIQUE SCARPATI CONTI PARA MINISTRAR O CURSO SIARHES- MÓDULO INGRESSO, MOVIMENTAÇÃO E FREQUÊNCIA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MAIO DE 2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782312 15520 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1272 - 31/05/2017 - ARACRUZ PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017OB05343 2017NE00086 76069842 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE ARACRUZ EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782313 15521 2017 2017-12-29T00:00:00 -89789,6900 0,0000 0,0000 0,0000 03835431000166 2 "" GROUNT SERVICO EIRELI - ME 8372038 TOMADA DE PREÇOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE,TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE07932 2017NE04600 77753755 DA ESTACAO ELEVATÓRIA DE ESGOTO E INTERVENÇÕES CIVIS NA EEEF EULALIA MOREIRA (REP/GERFE/N 32/2017) CONSTRUCAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782314 15522 2017 2017-12-29T00:00:00 -2086,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO cancelamento de saldo não utilizado atendendo o decreto de encerramento. 2017NE02145 2017NE01659 76510069 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74910680, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 1963/2016, VILA COMERCIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782315 15523 2017 2017-12-14T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09371678000155 2 "" JAIR CARIMBOS E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP 8389333 PREGÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 158 2017NE02618 2017NE02618 201700856150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782316 15524 2017 2017-07-12T00:00:00 948,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02396150000191 2 "" MG DE OLIVEIRA MILHORATO 8339291 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nota de emepenho para cobrir despesas com material de consumo uniformes tecidos e aviamentos para o setor de terapia ocupacional do CAPAAC. 2017NE00296 2017NE00296 78466105 AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TERAPIA OCUPACIONAL DO CAPAAC. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782317 15525 2017 2017-07-12T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Reforço de empenho para cobrir despesas com publicações no Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo - DIOES, conforme CI nº 145/2017 - DAL/1. 2017NE02320 2017NE00402 73197661 CONTRATO A SER CELEBRADO ENTRE A PMES E O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES - DIO-ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782318 15526 2017 2017-07-12T00:00:00 403,4800 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 2088 RP. 2017NE01608 2017NE00295 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782319 15527 2017 2017-07-12T00:00:00 3646,0800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2017NE00041, referente ao pagamento de indenizações e restituições trabalhistas, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de dezembro/17. 2017NE00640 2017NE00041 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782320 15528 2017 2017-07-12T00:00:00 1977,6400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de dezembro/17 (regime próprio). 2017NE00643 2017NE00643 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782321 15529 2017 2017-12-21T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 07642426000198 2 "" EQUILIBRIUM DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI 8373950 PREGÃO DECRETO 4166-R ART 7º DE 08/11/2017 2017NE01409 2017NE00316 74737198 SOLICITA PAGAMENTO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 71088466 - SESA EM FAVOR DAS EMPRESAS MB TEXTIL LTDA E OUTROS DAS ATAS 1036/1037/1038/1039 E 1040/2016 - NO VALOR DE R$997.294,90. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782322 15530 2017 2017-12-21T00:00:00 35,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE LOCAL, PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME CONTRATO Nº 021/2017. PREGÃO Nº 032/2017. 2017NE00650 2017NE00650 74843877 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCAL. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782323 15531 2017 2017-05-16T00:00:00 28000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64106552000161 2 "" DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 8368646 PREGÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF. 2017NE00924 2017NE00924 77258584 AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE PO DE CAFE PARA TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782324 15532 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 41637,3000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 23650 DE OUTUBRO/2017 - MATERIAL FARMACOLOGICO(2500 COMP.DE CLOBAZAM, 65 AMPOLA DE IMUNOGLOBULINA DE COELHO, 180 DRAGEA DE SIROLIMO 2MG, E 900 COMP. DE VIGABATRINA 500MG) PREGAO ELETRONICO 150/2017. ENTREGA UNICA. 2017NL03008 2017NE02543 79104894 ACICLOVIR COMPRIMIDO; ACICLOVIR POMADA; ADENOSINA; E OUTROS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782325 15533 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 -102,8000 0,0000 0,0000 ###.376.187-## 1 "" ADRIANA TONACIO ANDRADE 8341164 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00020 2017NE00325 80320287 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782326 15534 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 1461,5200 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de ABRIL/2017, conforme SIPA 02-4863/2017 e NFSe Nº 01290. 2017NL01311 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782327 15535 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 78,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 54476 OUT/2017 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0882/2017 2017NL11917 2017NE07298 77912845 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76178633, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782328 15536 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 630,0000 0,0000 0,0000 01940597000117 2 "" LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP 8314988 PREGÃO NF Nº 19548 DE SETEMBRO/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - ARP Nº 0345/2017 - CENTRAL DE COMPRAS SESA - PROCESSO COMPRA 76030822 2017NL00596 2017NE00620 77139860 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO REFERENTE ARP Nº0344/0345/0346/2017 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO DE COMPRA Nº 76030822. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782329 15537 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 71791,7700 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS VALORES BRUTOS APROPRIADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - RGPS. 2017NL07909 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782330 15538 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A NOVA VENÉCIA EM 21/08/2017 A 22/08/2017 (COM PERNOITE) PARA CAPACITAÇÃO NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS PARA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA REDE CUIDAR NORTE NOVA VENÉCIA/ES. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/061/2017 (FL 166) 2017NL02163 2017NE00568 76884309 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782331 15539 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 -21520,8300 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00027 2017NE00058 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782332 15540 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 306,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEDH NO EXERCÍCIO DE 2017, FATURA N° 25880099 2017NL00798 2017NE00091 76973956 DE PRESTAÇÃO SERV/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA P/ ATENDER A FROTA VEÍCULOS DO GOVERNO DO ESTADO ES ADESÃO CONT/CORP/002/12-SEGER - EMP/BRAS/TEC/ADMINIS/CONENIOS/HOM LTDA - SEDH CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782333 15541 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 7783,6100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO COM DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO IPAJM, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00558 2017NE00008 76610802 PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA EMPRESA ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782334 15542 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.827.437-## 1 "" RAFAEL DE TASSIS VELLO 8348254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR OS GRUPOS OFICIAIS DA FAMES NA APRESENTAÇÃO NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ E BOSSA NA CIDADE DE SANTA TERESA/ES ENTRE OS DIAS 02 E 05 DE JUNHO. 2017NL00298 2017NE00280 77922646 FESTIVAL INTERNACINAL DE JAZZ E BOSSA - SANTA TERESA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782335 15543 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 53,2800 0,0000 0,0000 31776248000172 2 "" SAAE - JOAO NEIVA 8325445 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE JOÃO NEIVA - FATURA N° 03274-8 - REFERÊNCIA 10/2017. 2017NL03516 2017NE00097 201201639298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782336 15544 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 888,7300 0,0000 0,0000 ###.937.717-## 1 "" FELIPE DE MATTOS E RIBEIRO 8384113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PREVISTO NO ESTATUTO DA CEASA EM SEU ARTIGO 20º / 1º PARA MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - CONFINS.REF 07/2017 2017NL00413 2017NE00410 76631664 "PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ""JETONS"" PREVISTO NO ESTATUTO DA CEASA EM SEU ARTIGO 20º / 1º PARA MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - CONFINS." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782337 15545 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.168.937-## 1 "" ATAIR GOMES PINHEIRO 8368121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:923/2017. 2017NL03363 2017NE02295 77053338 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782338 15546 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.559.397-## 1 "" DOUGLAS SCOTA 8345675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/07/2017, PARA COMPARECER PERANTE A 3º COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 045/2017). 2017NL03981 2017NE02760 76711110 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782339 15547 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 32,2300 0,0000 0,0000 27374412000148 2 "" CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA 8341729 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECONHECIMENTO DO PASSIVO DE NF 57637 DE 01/09/2017. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS COM EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA OS PACIENTES DO SUS - AGOSTO/2017. CREDENCIAMENTO 006/2007. AGUARDANDO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PELO FISCAL DE CONTRATO. 2017NL04376 2017NE00650 76366413 CLINICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO SANTOS LTDA CNPJ. 27374412/0001-48 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782340 15548 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 2400,0000 0,0000 0,0000 ###.983.377-## 1 "" Isterliane de Souza 8379366 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO 005/2017 2017NL02310 2017NE00132 76760103 DA PROFISSIONAL ISTERLIANE DE SOUZA PARA ATUAR COMO APOIO TÉNICO DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782341 15549 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.083.397-## 1 "" MARCOS DANILO FERREIRA DOS SANTOS 8381113 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias em viagens no exercício de 2017 dentro do ES.RD= 136/17 - ao municipio de Viana (ES)EPEN - dia: 21/06/17. 2017NL05375 2017NE02701 76899390 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782342 15550 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 87,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL DO CONTRATO Nº 214/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DO DOCENTE PRE-ENÉM - SEDU - DE 4HORAS JULHO/17 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL02162 2017NE00885 78781337 DO DOCENTE JEFFERSON DIÓRIO DO ROSÁRIO PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 17/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782343 15551 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 3256,6900 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 1298 DE 03/07/17 REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DO HSL NO PERÍODO DE JUNHO/2017 ATRAVÉS DO CONTRATO 0163/2013- VS VITAL SYSTEMS. 2017NL00609 2017NE00014 75838796 N° 1123 DA EMPRESA VS - VITAL SYSTEMS LTDA EPP, REFERENTE AO CONTRATO N° 60181400, HSL/MANUT/2016. PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782344 15552 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.424.917-## 1 "" KEYLA ROBERTA ZANARDI ROBERTE BOURGUIGNON BOA MORTE 8335929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 19/09/2017 (RD 087/2017). 2017NL05828 2017NE02496 77917804 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782345 15553 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 801462,7600 0,0000 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 CONCORRÊNCIA NL PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO TRANSCOL SOCIAL E GLOSA AUTORIZADA. REFERENTE AS RECEITAS QUE OS CONSÓRCIOS ATLÂNTICO SUL E SUDOESTE DEVEM REPASSAR A CADA DECÊNDIO A CETURB. PERÍODO 11 A 20 DE JANEIRO/2017. CONFORME OFICIO CETURB CT. DP. 0016/2017. PROCESSO: 76558126. 2017NL00022 2017NE00006 76558126 AUTORIZAÇÃO RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO ESTIMATIVO, EM FAVOR DA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA- SERVIÇO DE GERENCIAMENTO TRANSCOL SOCIAL - EXERCÍCIO 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 859 MOBILIDADE URBANA 128 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4440 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - GERENCIAMENTO DA CETURB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782346 15554 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 354870,5400 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL RGPS, DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES DA SEG PARA EXERCÍCIO 2017. 2017NL00479 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782347 15555 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 11619,1600 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL RGPS, DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES DA SEG PARA EXERCÍCIO 2017. 2017NL00479 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782348 15556 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 1824,8600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Abono Férias -Pessoal Civil, FOPAG - RGPS, Abril/2017. 2017NL00689 2017NE00047 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782349 15557 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.951.477-## 1 "" CARLOS EDUARDO SILVA SANTOS 8329146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2 diárias para o município de Marilândia-ES no dia 26 a 28 de outubro, a fim de realizar missão institucional, CI-00342/2017 - NOTAer 2017NL01772 2017NE00217 77154355 NO VALOR DE R$ 60,00 - EXERCÍCIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782350 15558 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 20880,0000 0,0000 0,0000 03425035000160 2 "" C.E DA EPG ARLINDO FERREIRA LOPES 8318360 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02286 2017NE01988 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782351 15559 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.270.137-## 1 "" Cecilia Moronari Leite 8384143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PANCAS, ACOMPANHAR VISITA TÉCNICA AS OBRAS DA BARRAGEM FLORESTA, NO DISTRITO DE LAJINHA DE PANCAS, PARA PRODUÇÃO DE MATERIAL A SER DIVULGADO PARA A IMPRENSA. PERÍODO 17 A 18/03/2017. SOLIC. 135/2017. 2017NL00340 2017NE00249 77230272 NO VALOR R$500,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782352 15560 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.995.227-## 1 "" IDINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 8385347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, LINHARES E COLATINA/ES NO DIA 14/08/2017, PARA REALIZAR RECOLHIMENTO DE TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 55 (RD Nº 11/2017). 2017NL05239 2017NE02668 78106397 NO VALOR DE 8.000,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782353 15561 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.063.697-## 1 "" ANDRESSA ALMEIDA FELICIO 8385033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS - CI:329/17 2017NL01363 2017NE00896 77867084 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782354 15562 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 1174,5900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SRSSM NO PERÍODO JAN/17, CONFORME FATURA Nº 201736121 2017NL00151 2017NE00159 73847879 PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS PELOS AGENTES DE SERVIÇO DA SRSSM SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782355 15563 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.543.767-## 1 "" RENATA FONSECA VIEIRA MAERÇON 8377515 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RENATA FONSECA VIEIRA MERÇON, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 11 À 12/12/2017, CONF. REQ. Nº 036/17. 2017NL14018 2017NE09680 76604748 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782356 15564 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 -883,8900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS do REGIME GERAL, conforme FOPAG de AGO/2017. 2017NL01532 2017NE00031 79185614 DA FOLHA N°31 REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782357 15565 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 624,1400 0,0000 0,0000 02965426000105 2 "" ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA 8325261 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF. 9508 - REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARA ATENDER ESTE HEAC - CONFORME CONTRATO 0346/2013. 2017NL00600 2017NE00005 63026635 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO VISANDO BOAS PRATICAS PARA O PROCESSAMENTO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE E DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782358 15566 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 578,4000 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 161927 JUL/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RINGER LACTATO PARA ATENDER AO HESVV. ARP: 192/17 2017NL08344 2017NE05578 76995003 PAGAMENTO À FARMACE IND. QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA REF PROC. Nº 75956969 ARP 0192/2017 CENTRAL COMPRAS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782359 15567 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 20644,1900 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NAS AGENCIAS DO TRABALHADOR. CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. 2017NL00090 2017NE00007 78034701 REF. AO CONTRATO 004/2017 FIRM. C/ A TELEMAR NORTE LESTE S/A CUJO OBJ. É A PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO NEC. Á IMP. ADM. MAN. GER. DE REDE.ES, ABRANG. OS SINES ANO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782360 15568 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.173.607-## 1 "" VERA LÚCIA FANTONE 8371374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00257 2017NE00811 76943011 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA VERA LÚCIA FANTONE, ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782361 15569 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 24741,6000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas, Pessoal Civil - RPPS, FOPAG Junho/2017. 2017NL01264 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782362 15570 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 2666,2000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas, Pessoal Civil - RPPS, FOPAG Junho/2017. 2017NL01264 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782363 15571 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 136802,8000 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 035.495, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HABF, CONFORME 3º APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0080/2016, PREGÃO Nº 0279/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74166131 - VOLUME 3). 2017NL03870 2017NE01334 64974901 DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, CONFORME ANEXO(TERMO DE REFERÊNCIA E QUANTITATIVOS POR UNIDADES) . SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782364 15572 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.003.807-## 1 "" DANIELLE GRILLO PACHECO LYRA 8373189 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DANIELLE GRILLO PACHECO LYRA, COM VIAGEM PARA SANTA LEOPOLDINA NO DIA 04/04/2017, CONF. REQ. Nº 163/17. 2017NL04330 2017NE04093 77645294 NO VALOR R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782365 15573 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 1147,6500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS 06/2017 2017NL00316 2017NE00230 77834771 DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/17 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782366 15574 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 1317,5000 0,0000 0,0000 ###.239.697-## 1 "" BEATRICE XAVIER BEIRUTH 8384882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO - BRAÍLIA - PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO - 24 A 26/05. 2017NL00771 2017NE00595 29672017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782367 15575 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 -529,2000 0,0000 0,0000 ###.057.657-## 1 "" RENZO OLIVEIRA SANTOS COLNAGO 8377744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE (20%), PARA PARTICIPAR DA 102ª RFDAFS COM PARTICIPAÇÃO DOS PRESIDENTES DAS AFILIADAS, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 05 A 07/07/2017. PROCESSO 78135370 2017NL00468 2017NE00242 78135370 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 102ª RFDAFS COM PARTICIPAÇÃO DOS PRESIDENTES DAS AFILIADAS NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2017 EM BRASÍLIA-DF. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782368 15576 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária para o município de Linhares-ES no dia 06 a 07 de setembro, a fim de participar das ações alusivas ao Desfile Cívico Militar de 07 de setembro. CI-273/2017/NOTAer 2017NL01438 2017NE00624 76527310 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782369 15577 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 22111,6300 0,0000 0,0000 14578805000121 2 "" FMS DE COLATINA 8363265 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL01335 2017NE00418 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782370 15578 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 3011,2200 0,0000 0,0000 ###.408.785-## 1 "" Antonio Carlos de Oliveira Junior 8376103 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS, JULHO/2017. 2017NL01813 2017NE00309 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782371 15579 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,3400 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PREVES DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 33, ABRIL/2017 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - PREVES. " 2017NL03630 2017NE00282 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782372 15580 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 144307,7700 0,0000 0,0000 01330295000127 2 "" COOPJUD 8370483 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO PARA ADESAO AO PAI RELATIVO MES OUTUBRO 2017NL00931 2017NE00186 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782373 15581 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 394,0000 0,0000 0,0000 ###.518.567-## 1 "" JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 8344635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa diárias TFD paciente Lucas Mangueira de Oliveira, RPU nº 655/2017 conforme autorização fls. nº 176 em anexo. 2017NL01513 2017NE01496 60912529 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782374 15582 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 19/06/2017, PARA REUNIÃO DE TRABALHO PARA APRESENTAÇÃO DA PESQUISA E PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO: ANÁLISE DAS COMISSÕES INTERGESTORES REGIONAIS - CIR QUE SERÁ REALIZADA PELA FIOCRUZ, EM PARCERIA COM A CONASS, CONASEMS, SESA E COSEMS-ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/051/2017, ANEXA À FL. 118. 2017NL01497 2017NE00568 76884309 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782375 15583 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 2945,3100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS/RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 2017NL01263 2017NE00982 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782376 15584 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 114,8000 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL - FEVEREIRO/17. 2017NL00124 2017NE00042 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782377 15585 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.206.207-## 1 "" ANDRE LUIZ PESSANHA DA SILVA 8345235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 25/08/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 96/2017). 2017NL05782 2017NE03650 76830608 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782378 15586 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 823091 fev/2017 COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.ARP. 2165/2016 2017NL01093 2017NE00605 76422089 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74018035, EM FAVOR DA EMPRESA NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782379 15587 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 4365,1800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SETOP, DURANTE JANEIRO/2017. 2017NL00060 2017NE00081 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782380 15588 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 -1732,4100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOPAG DE PESSOAL REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 35 DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL04113 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782381 15589 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 3620,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 1814658, COMP. SET/2017, REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (NITRAZEPAM 5MG, ONDANSETRONA) 1706/2016 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 1386/2017. 2017NL02477 2017NE02235 73095915 NITRAZEPAM, NITRITO DE SÓDIO, OCTREOTIDA, ONDANSETRONA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782382 15590 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 15 A 17/05/2017 - DOMINGOS MARTINS, AFONSO CLAUDIO, VARGEM ALTA, MUNIZ FREIRE E BREJETUBA - ES 2017NL00920 2017NE00210 76607895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782383 15591 2017 2017-01-04T00:00:00 0,0000 1412,2800 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de FEVEREIRO/ 2017, conforme NFSe Nº 001004 e SIPA 02-2556/2017. 2017NL00743 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782384 15592 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 -12,1400 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL null 2017NS00081 2017NE00236 68797290 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE (COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA), CONTRATO Nº 009/13, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782385 15593 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 -239,6200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00033 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782386 15594 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 60894,9900 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 CONCORRÊNCIA Para cobrir despesa com manutenção preventiva e corretiva na EEEFM FILOMENA QUITIBA, localizada no município de Piúma/ES, NFs 814 e 825, referente a 1ª e 2ª medição do contrato nº 315/2016. Exercìcio de 2017. 2017NL04061 2017NE01420 75982404 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FILOMENA QUITIBA (REP/GERFE/N 278/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782387 15595 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 12650,6200 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME PRÓPRIO - DEZEMBRO/17. 2017NL01212 2017NE00049 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782388 15596 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 285204,6200 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2017, ESTAGIÁRIOS - REFERENTE A DESPESAS 339036 - ESTAGIÁRIOS- REGIME GERAL 2017NL01588 2017NE00170 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782389 15597 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.613.447-## 1 "" JOSIANA MARIA CERUTTI 8357280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, NOS DIAS 08/11/2017, PARA CONHECIMENTO DE IMÓVEL DA SEFAZ PARA SUBSÍDIO DE DECISÃO DA DIRETORIA SOBRE CONCESSÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O ESCRITÓRIO LOCAL DE ARACRUZ. 2017NL03210 2017NE02537 76996697 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782390 15598 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.797.337-## 1 "" JORDANA PEREIRA MIGUEL 8373848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA. 2017NL00114 2017NE00229 77072030 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS - JORDANA PEREIRA MIGUEL PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782391 15599 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 1890,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DIVERSOS DUAs REF. O CONT. 006/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS NO PADRÃO ICP BRASIL, JUNHO/2017. 2017NL01407 2017NE00398 76469875 PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CERTIFICADO DIGITAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4790 TI: CERTIFICADO DIGITAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782392 15600 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO VIAGEM AS COMARCAS DE CACH. DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAÍZES NO DIA 04/08/2017, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. CI Nº 014/2017. 2017NL00682 2017NE00049 76705030 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782393 15601 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 1646666,0000 0,0000 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8316244 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PROGRAMA NOSSABOLSA, mês de ABR/2017. 2017NL00013 2017NE00002 76821757 DE NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVA DA COTA ORÇAMENTARIA DISPONÍVEL A EMPENHAR PARA UG-FUNCITEC - EXERCÍCIO DE 2016. EMISSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320901 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 364 ENSINO SUPERIOR 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 2170 INVESTIMENTO EM FORMAÇÃO NO NÍVEL SUPERIOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3903 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS 32901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782394 15602 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 9256919,4800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PMES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL00753 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782395 15603 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 987,0000 0,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO LIQ. NF 6.561 DOCTOR LAB. PROD. P/ LABORATÓRIOS, P/ cobrir desp. c/ material de laboratório. máscara cirúrgica...ponteira. 2017NL00470 2017NE00376 74601792 MATERIAL PARA USO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E LABORATÓRIO DE MALÁRIA E LEISHMANIOSE ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782396 15604 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 139334,6800 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E INTEGRAL DA SEDU. REF. SETEMBRO/2017. 2017NL06196 2017NE04223 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782397 15605 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 573,4200 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E INTEGRAL DA SEDU. REF. SETEMBRO/2017. 2017NL06196 2017NE04223 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782398 15606 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA CIVIL DE VIAGENS A VITÓRIA EM 20/10/2017 PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DR. RICARDO DE OLIVEIRA E DIA 23/10/2017 PARA ALINHAMENTO DO SERVIÇO DE ONCOLOGIA DOS HOSPITAIS RIO DOCE E SÃO JOSÉ. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/087/2017 E 088/2017. FLS 270 E 272. 2017NL02851 2017NE00006 76587827 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782399 15607 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 4554,6700 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COTA 04 DO IPTU 2017 REFERENTE AO IMÓVEL SEDE DO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF (1º, 2º, 3º, 4º PAVIMENTOS E 11 VAGAS DE GARAGEM). 2017NL01342 2017NE00385 72946369 REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE IPTU DO PRÉDIO DO ESCRITÓRIO CENTRAL E RESSARCIMENTO DOS VALORES DE 2014 E 2015. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2343 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782400 15608 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 9,0900 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da folha de pessoal 33 do mês de Agosto do Regime Geral, tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER. 2017NL00258 2017NE00014 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782401 15609 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 38500,0000 0,0000 0,0000 27165646000185 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA 8329531 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM CONVÊNIO 002/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 1 - VEICULO PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2017NL01068 2017NE00681 79810250 ENTRE O ESTADO E O MUNICÍPIO DE ICONHA, TRATA-SE DE PROPOSTA SETADES Nº0024/2017, TENDO COM OBJETO A COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA P/ AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2239 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782402 15610 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6484,5600 0,0000 ###.787.287-## 1 "" INA BREMENKAMP ARAUJO 8373876 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DO CONTRATO 005/2014, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A SR.ª INÁ BREMENKAMP ARAÚJO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO ARQUIVO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB01489 2017NE00555 74266942 CONTRATO FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E A SENHORA INÁ BREMENKAMP ARAÚJO, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESTINADA A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO CENTRAL DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA (ES) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782403 15611 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 149,9900 0,0000 09400465000104 2 "" WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 8361608 PREGÃO NOTA FISCAL Nº 2017/3364 (FL. 27), REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE LEITURA ELETRÔNICA DE DIÁRIOS OFICIAIS NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017. 2017OB03538 2017NE00863 73793574 DEVIDA AUTORIZACAO E MEDIDAS SUBSEQUENTES COM VISTAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEITURA DE DIARIOS OFICIAIS DO PODER JUDICIARIO. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782404 15612 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 225,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 360/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES CIVIL E ENTIDADES NO PERIODO DE 15/08 À 17/08/2017. 2017OB05810 2017NE01408 79106366 DA DOCENTE MARISTELA PEREIRA GUASTI PARA MINISTRAR O CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES PARA OS DIAS 15 A 17/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782405 15613 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 376,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS, NOS DIAS 28/08 A 01/09/2017. 2017OB05822 2017NE01016 78960916 DA DOCENTE ELBA XIBLE LUCHI PARA MINISTRAR O CURSO FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS NOS DIAS 28/08 A 01/09/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782406 15614 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 22591,4100 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS DAS NOTAS FISCAIS NºS 33600,33559,33550,33601,33558,33570,33784, REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER A CENTRAL, ALMOXARIFADO DE SANTANA, SEDE BEIRA MAR, NÚCLEO DE ENTOMATOLOGIA, MALACOLOGIA, SEDE ENSEADA, NESVOB E ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, CONTRATO 0284/15, PEDIDO DO NEMP, PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017.. 2017OB26338 2017NE00173 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782407 15615 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7833,2100 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO RETENÇÃO DO ISS DE VITORIA DAS NOTAS FISCAIS NºS 33550,33601,33558,33784, REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER A CENTRAL, ALMOXARIFADO DE SANTANA, SEDE BEIRA MAR, NÚCLEO DE ENTOMATOLOGIA, MALACOLOGIA, SEDE ENSEADA, NESVOB E ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, CONTRATO 0284/15, PEDIDO DO NEMP, PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017.. 2017OB26339 2017NE00173 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782408 15616 2017 2017-11-23T00:00:00 304345,8300 0,0000 0,0000 0,0000 27024819001117 2 "" CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA 8354625 PREGÃO EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE 23 VIATURAS DESCARACTERIZADAS PARA A PMES, ATRAVÉS DA ARP 008/2016 - O VALOR SERÁ COMPLEMENTADO COM OUTROS DOIS EMPENHOS NAS FONTES DE RECURSOS PROPRIOS DO FUNREPOM (0159000112 E 0159000012). 2017NE00031 2017NE00031 78835437 "ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA POLICIAL MILITAR DO TIPO ""SEDAN PEQUENO"" DESCARACTERIZADO PARA SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA, CARTÓRIO E ADMINISTRATIVO" ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 45902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782409 15617 2017 2017-11-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.549.877-## 1 "" FABRICIO SALLES 8345143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NE00601 2017NE00601 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782410 15618 2017 2017-11-09T00:00:00 5954,8800 0,0000 0,0000 0,0000 28127603009124 2 "" BANESTES 8327489 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.REF AO MES 08/2017 2017NE00505 2017NE00505 76626393 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782411 15619 2017 2017-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.587-## 1 "" ACACIA GLECI DO AMARAL TEIXEIRA 8379564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10235 - Participar das reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB e das sessões Plenárias deste CEE. Destino: Aracruz x Vitória X Aracruz . Data: 31/10/2017. 2017NE06167 2017NE06167 79845975 VALOR R$ 112,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782412 15620 2017 2017-11-14T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2017NE04125 2017NE00084 76069931 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE GUAÇUÍ / PAV DIVINO SÃO LOURENÇO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782413 15621 2017 2017-11-14T00:00:00 9500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21760220000193 2 "" CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME 8379277 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A DESPESAS COM SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT PARA ATENDER LARA FÁBIA PORCIDONIO DE SOUZA - MJ 0015737-41.2016.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 60. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2017NE02004 QUE FOI ANULADA PARA CORREÇÃO DO CREDOR). 2017NE04194 2017NE04194 77621280 PROCEDIMENTO METODO PEDIASUIT AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782414 15622 2017 2017-10-16T00:00:00 951,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (TIRA DE DETERMINAÇAO DE EXAMES QUIMICOS) ARP 2593/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1585/2017. 2017NE02583 2017NE02583 75455544 TIRAS REATIVAS PARA DOSAGEM GLICOSE NO SANGUE; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782415 15623 2017 2017-09-18T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.687.597-## 1 "" PALLOMA SPALA ROSA DE SOUZA 8385919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do empenho e a viagem não foi realizada, considerando que o evento foi cancelado. 2017NE00306 2017NE00289 79317553 COBERTURA JORNALISTICA DO WORKSHOP PIPERICULTURA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782416 15624 2017 2017-09-19T00:00:00 955,2600 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO COBRIR DESPESA COM LAMINAS DE BISTURI PAR ATENDER AO HESVV. ARP: 280/17 2017NE06930 2017NE06930 74891545 PESQUISA DE QUANTITATIVO DE LÂMINA DE BISTURI DIVERSOS,CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782417 15625 2017 2017-09-28T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.368.857-## 1 "" SOLANGE CONSTANTINO DA SILVA 8384057 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 09/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1727/2017. 2017NE03000 2017NE00759 77058038 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA SOLANGE CONSTANTINO DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782418 15626 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 6814,2300 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de Folha de Pagamento, Outros Auxílios a PF, Voluntários que retornaram da Reserva Remunerada, folha RGPS, nov/2017. 2017NL01922 2017NE01115 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782419 15627 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 1692,0000 0,0000 0,0000 ###.326.377-## 1 "" MEIRIELE MARIA LOPES 8380412 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA CONT. 135/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE PARA MINISTAR 18 HORAS AUALAS EM SETEMBRO/2017, TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL03445 2017NE00624 78269210 DA DOCENTE MEIRIELE MARIA LOPES PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 28/06 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782420 15628 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 -200,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00264 2017NE02215 79540600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782421 15629 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 753,6500 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17/019966, BOLETO BANCÁRIO Nº DO DOCUMENTO 2100091409, NO MÊS DE JUNHO/2017, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS E COMISSIONADOS DO PRODEST QUE RESIDAM EM MUNICÍPIOS FORA DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, LOCALIDADES NÃO INTEGRADAS AO SISTEMA TRANSCOL - VITÓRIA X IBIRAÇU - TERMO DE REFERÊNCIA Nº 002/2017 - CI Nº 011/2017 GEREH - SIGEFES 17000935 - VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A. PROCESSO 76974499 2017OB00902 2017NE00172 76974499 COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DO ANALISTA ARTHUR BOF DEMUNER COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782422 15630 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3138,2800 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento das notas fiscais nº 1118 e 1119, ref. despesa com prestação de serviço de vigilância e segurança na SRSCI e CAPSCI, contrato Nº 0236/2016, conforme autorização às fls. 1611. 2017OB01640 2017NE00929 76611485 PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA UNIDADE SRSCI E CAPS-CI NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782423 15631 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 42,5000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS DA FOLHA 25 DO MÊS DE SETEMBRO/2017 RELATIVO A COMPETÊNCIAS ANTERIORES A 09/2017. CONFORME INFORMATIVO NUREF 056/2017. COMPETÊNCIA 04/2017. 2017OB07318 2017NE04240 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782424 15632 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 825,2600 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO Pagamento da nota fiscal eletrônica nº. 02865, referente a prestação de serviços de reprografia e gráfica rápida nas dependências da SEDES, durante o mês de setembro/2017, conforme Ata de Registro de Preços nº. 008/2017 - SECTII e do Contrato nº. 001/2015 - SEDES. 2017OB01008 2017NE00019 68995270 N° 008/2014 DA SECTII, EM FAVOR DA EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782425 15633 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1921,3800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO Pagamento do recibo nº. 40455, referente a locação de equipamentos de telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP, durante o mês de setembro/17, conforme Pregão Eletrônico nº. 016/2015 e ARP nº 022/2015 - PRODEST. 2017OB01009 2017NE00018 71840273 DE Nº 022/2015 - SEGER REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP PARA ESTA SEDES. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782426 15634 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4984,2300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com publicações diversas no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, conforme documento 201743354 referente ao mês de setembro de 2017. 2017OB01124 2017NE00104 15592014 PERIODO 15/03 A 31/12/99 EPG IRMA ADELAIDE BERTOCCHI CH 25 PEDIDO 09/99 (SAO GABRIEL DA PALHA) DESIGNACAO TEMPORARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782427 15635 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.627.145-## 1 "" AMADA MARIANA COSTA DE MELO TEIXEIRA 8325822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento - Solicitação de diária nº 10052 - Formação continuada dos supervisores escolares - Módulo IV. Itinerário: São Mateus x Vitória x São Mateus/ES. Data: 03 a 05/10/2017. 2017OB07292 2017NE05324 79644058 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782428 15636 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,7300 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG SET 2017 2017OB00840 2017NE00380 79552307 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/17 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782429 15637 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 510,0400 0,0000 14043796000174 2 "" MEDRITMO LTDA 8365757 DISPENSA DE LICITAÇÃO DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01032 DE 29/08/2017 FLS. 139. REFERE-SE AO M. JUDICIAL DE Nº 0029261-47.2016.8.08.0035, PARA ATENDER VANDERLEY DE JESUS SOUZA COM O PROCEDIMENTO MÉDICO, ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 140/143. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÁS FLS. 151. 2017OB03722 2017NE02332 78291496 PROCEDIMENTO MÉDICO PARA VANDERLEY DE JESUS SOUZA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782430 15638 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4105,1500 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 PREGÃO Pgto retenção de INSS Contrato de Serviços Gerais/Pequenos Serviços nas Unidades da PCES, no mes de SETEMBRO/2017, conforme NFS-e nº 601, SIPA 02-10701/2017. 2017OB03303 2017NE00035 56350210 CI SMZ 012/2012 - SOLICITA PROVIDENCIAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS VISANDO EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO 2012. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782431 15639 2017 2017-10-16T00:00:00 6768,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.784.247-## 1 "" SCHARLYSTON MARTINS DE PAIVA 8347454 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM PERICIA DE INCENDIO E EXPLOSÃO, NO PERIODO DE 16/10 A 05/12/2017. DESCENTRALIZAÇÃO FUNREBOM - TERMO DE COOPERAÇÃO 003/2017 - PORTARIA 014-R/2017 2017NE02074 2017NE02074 79793118 DO DOCENTE SCHARLYSTON MARTINS PAIVA PARA MINISTRAR O CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM PERÍCIA DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO NO PERIODO 16/10 A 05/12/17. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782432 15640 2017 2017-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.214.077-## 1 "" JULIANA COLLI TONINI 8376404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA JULIANA COLLI TONINI EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES EM 18/10/2017. 2017NE00350 2017NE00350 79810659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782433 15641 2017 2017-12-29T00:00:00 -160,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20066830000129 2 "" SANDRA MARIA DE OLIVEIRA BAPTISTA MR 8385040 PREGÃO ANULAÇÃO DA NE DECRETO DE ENCERRAMENTO 4166-R. 2017NE00833 2017NE00232 76044335 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE MÓDULO LÍQUIDO DE PROTEÍNAS, VIA ENTERAL E ORAL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782434 15642 2017 2017-12-29T00:00:00 -2098,1800 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO ORIGINAL Nº 01347, DE ACORDO COM JUSTIFICATIVA DO SETOR DE FARMÁCIA FOLHA Nº 278/279, INFORMANDO QUE O MATERIAL NÃO FOI UTILIZADO. O PROCESSO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL ÓRTESES E PRÓTESES - PACIENTE: VALDIVINA DELMIRA COSTA - ATENDIMENTO: 564359, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1057/2017, PREGÃO Nº 0017/2017. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78488990). 2017NE01387 2017NE01347 78372224 HABF/FARMÁCIA/CI:119/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:1057/2017, PERTENCENTE AO PROCESSO: 73840696/HSL. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782435 15643 2017 2017-12-29T00:00:00 -15600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03573806000167 2 "" C E DA EPG JUDITH LEAO CASTELO RIBEIRO 8328857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE,TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE08157 2017NE06844 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782436 15644 2017 2017-12-29T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo não utilizado no exercício de 2017 da 2017NE00043, conforme autorização do Sr. Secretário. 2017NE01114 2017NE00043 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782437 15645 2017 2017-12-29T00:00:00 -866,1000 0,0000 0,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 PREGÃO cancelamento de saldo não utilizado atendendo o decreto de encerramento. 2017NE02153 2017NE01818 76510263 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74910680, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS , 1962/2016, SODD COM. DIST. MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782438 15646 2017 2017-12-29T00:00:00 -5927,7900 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO ANULAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00999 DEVIDO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO Nº. 4166 - R/2017. 2017NE01303 2017NE00999 79918859 CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST.SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C.ADMINISTRATIVA/SESA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782439 15647 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1394,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.DEF.PUBLICA. 2017OB08644 2017NE00004 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782440 15648 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 80,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.DEF.PUBLICA. 2017OB08645 2017NE00004 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782441 15649 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.CASA CIVIL. 2017OB08737 2017NE00022 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782442 15650 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 574,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/17 PENS. PC/ES 2017OB09152 2017NE00088 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782443 15651 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 76,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.SESP. 2017OB09410 2017NE00051 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782444 15652 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3,3100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.IASES. 2017OB02265 2017NE00018 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782445 15653 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 71,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.SEAG. 2017OB02386 2017NE00159 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782446 15654 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6511,9200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/17 INAT. PM/ES 2017OB02483 2017NE00160 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782447 15655 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 89366,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. das Obrigações Patronais ? FUNDO FINANCEIRO - FUNPES/FF - REGIME PRÓPRIO ? RPPS. Mês de JUNHO/2017. 2017OB00495 2017NE00045 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782448 15656 2017 2017-09-03T00:00:00 3213,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00285753001324 2 "" VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 8380209 PREGÃO ARP 1034/2016, PREGÃO 0012/2016, EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO: FRALDA DESCARTAVEL TAM, TAM G ,TAM EG, TIPO PEDIATRICA, CONFORME RESERVA 2017NR00438 E ANE'S 937. 2017NE00395 2017NE00395 72995424 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782449 15657 2017 2017-09-03T00:00:00 7800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 PREGÃO PROCESSO PAG.REF. PROC:71966200, ARP: HABF, EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES COM EJETOR LATERAL PARA INFUSÃO INTRAVENOSA. 2017NE00188 2017NE00188 73774405 PROCESSO PAG.REF. PROC:71966200, ARP: HABF, EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES COM EJETOR LATERAL PARA INFUSÃO INTRAVENOSA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782450 15658 2017 2017-09-03T00:00:00 164206,2500 0,0000 0,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2017, ANEXO I, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 24/10/2011, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 5864 (VOLUME 008). 2017NE00469 2017NE00289 55527280 DAS NOTAS FISCAIS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782451 15659 2017 2017-10-03T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.374.396-## 1 "" DIRCEU PRATES FILHO 8380921 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cobrir despesa com 6,0 (seis diárias), para o servidor Dirceu Prates Filho, objetivando o transporte dos funcionários da SESPORT para realizarem a Arena De Verão - Desafio SESPORT em diversas modalidades, a serem realizados nos municípios de Guarapari e Marataízes, nos dias 10 a 13 e 17 a 20 de Março de 2017, conforme autorização do Sr. Secretario. 2017NE00179 2017NE00179 76562514 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782452 15660 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 -95,0700 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. Bolsa Estagio folha de servidores mês abril/2017 - RGPS 2017NL02781 2017NE00543 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782453 15661 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 213,7600 0,0000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 TOMADA DE PREÇOS LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 214DO MÊS DE JUN/17. Peças para manutenção corretiva e preventiva de grupo gerador Maquigeral e Bordatech - período de 12 meses. 2017NL01232 2017NE00187 76713377 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERNTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 71876146 E COTRATO N° 0351/2016. COM VIGENCIA EM 22/12/2016 A 21/12/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782454 15662 2017 2017-06-05T00:00:00 0,0000 8306,0900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da DUA 2369280233, PUBLICAÇÕES LEGAIS REF aBRIL17, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL. 2017NL00711 2017NE00020 67854591 COMBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65617134,N° DO CONTRATO 0236/2014,DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO - DIO- ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782455 15663 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 14018,5200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IPAJM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00050 2017NE00095 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782456 15664 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3299,9900 0,0000 ###.950.257-## 1 "" LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA 8376273 DISPENSA DE LICITAÇÃO DUA 2411511390 - PAGAMENTO DE DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL NA RODOVIA ES-320, TRECHO: ECOPORANGA ATÉ O ENTR. ES-080 ( TRÊS VENDAS) E CONTORNO DE VILA PAULISTA 2017OB02181 2017NE00776 58554998 EM NOME DO SR. EDSON HENRIQUE PEREIRA, REF. A A REABILITAÇÃO DA RODOVIA ES-320, TRECHO: ECOPORANGA ATÉ O ENTR. ES-080 ( TRÊS VENDAS) E CONTORNO DE VILA PAULISTA. DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 5473 REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782457 15665 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2816,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SETUR PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO- RGPS NO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB00669 2017NE00033 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782458 15666 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4870,1700 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Reg.lanç. p/ atender desp.c/OPV relativo aos proc.jud.inseridos no PA 79228089. 2017OB15180 2017NE00491 79228089 DE PEQUENO VALOR. PJ Nº 0000627-58.2007.8.08.0002 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782459 15667 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5609,1700 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA Pagamento de ISS das NFs 753 e 755 referente às 10ª e 11ª medições ref.acréscimos de serviços correspondentes a 18,14% do valor vigente na execução de obras do centro de apoio à transferência de tecnologia na faz.exp.linhares, no período compreendido entre 12/04/2017 a 30/04/2017 (fl. 1470) e 01/05/2017 a 31/05/2017 (fl. 1473). 2017OB02335 2017NE00678 72651903 PROCESSO DE PAGAMENTO DA CONCORRÊNCIA 03/2015 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NA FEL (DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP). PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1386 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782460 15668 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1455,3200 0,0000 51167500000153 2 "" SGS ENGER ENGENHARIA S.A 8332408 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF DA 68ª M.P - CONTRATO Nº 001/2011 - CONSÓRCIO ENGER - PRODEC - PLANSERVI, REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRES III. PERÍODO: 01 A 31/07/2017 NF 10832 2017OB02733 2017NE00198 69395667 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2110 PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782461 15669 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 10600,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO "PROCESSO º78075530-SESA, ATA º1543 A 1547/2017, R$510.379,80, VIGENTE ATÉ 29/08/18, EM FAVOR DE CRISTALIA LTDA E OUTROS (ALTEPLASE E OUTROS).Ano 2017 C/83 liquidação nf 1892501" 2017NL01623 2017NE01120 79415784 PROCESSO º78075530-SESA; ATA º1543 A 1547/2017; R$510.379,80; VIGENTE ATÉ 29/08/18; EM FAVOR DE CRISTALIA LTDA E OUTROS (ALTEPLASE E OUTROS). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782462 15670 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 9,6900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação para Cobrir Despesa com 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 002/2017 - ADESÃO - SEGER - CLARO S. A. Referente ao mês de Junho/2017. 2017NL02056 2017NE00354 77230264 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782463 15671 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 3300,4000 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 055/2017, CONTRATO N.º 057/2017, DANFE N.º 0001259, PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017 AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 155. 2017NL07785 2017NE03737 79711340 REF. AO CONTRATO Nº 057/2017 PELA EMPRESA UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MONITORAMENTO ELETRONICO DE CUSTODIADO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782464 15672 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.247.307-## 1 "" FELIPE ROCIO 8382619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 1744 - 10 A 11/08/2017 - VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - COMPLEMENTAR BANCA PRÁTICA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017NL05766 2017NE02281 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782465 15673 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 97,4800 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 DISPENSA DE LICITAÇÃO IQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 33000 AQUIS. MATERIAL ORTOSSE PROTESSE PACIENTE MARYA EDUARDA DA SILVA. SET/17 2017NL01782 2017NE01340 79466079 COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE) PARA OS PACIENTES LORRAN LYRA DOS SANTOS E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782466 15674 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 1046,4000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 58994, EMISSÃO 06/06/17, ARP 1052/2016, PREGÃO 0014/2016, AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO: MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO METROPOLOL, TARTARATO 1MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL , TOPIRAMATO 50MG COMPRIMIDO,CONFORME RESERVA 2017NR00710, FLS 1106 E 1109. 2017NL00773 2017NE00634 73207560 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782467 15675 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 -49,0600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNADO FINANCEIRO - PESSOAL MILITAR NA FGP 35 PMES OUT/2017. 2017NL03058 2017NE00073 76543080 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3902 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782468 15676 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 -219,5300 0,0000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017NL00003 2017NE00003 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4511 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS - INATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782469 15677 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 1189,1600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA SETUR NO DIO/ES NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA N° 201744132 E PROCESSO 68726899/2014. 2017NL00759 2017NE00090 68726899 PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO ANO DE 2015 PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782470 15678 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 8641,2000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, AÇÃO 6669 RG. 2017NL04740 2017NE00210 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6669 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782471 15679 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 3273,9100 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS VALORES BRUTOS APROPRIADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - RGPS. 2017NL07909 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782472 15680 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 26551,5400 0,0000 10623846000131 2 "" S.A CONSULT.EM GESTAO E PROC.QUALID.LTDA ME 8351132 PREGÃO Para cobrir despesas com prestação de serviços em projeto de educação ambiental (Projeto Borboletras) em áreas de entorno das Unidades de Conservação Estaduais - Nota fiscal nº 1103. 2017OB02676 2017NE00558 75425696 DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO BORBOLETAS. REP-CIDOC-006/16 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4633 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782473 15681 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 34951,9100 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 40029, Á FLS. 32, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO PINTO, NO PERÍODO DE 01/08 A 23/08/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 79480519 2017OB24595 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782474 15682 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.809.727-## 1 "" IZAEL DA SILVA VIEIRA 8338031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diaria nº 9914 - Formação de Diretores Escolares - Gestares - Dimensão e princípios da Gestão Escolar. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. Período: 27 a 29/09/2017. 2017OB06992 2017NE05152 79565344 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782475 15683 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.314.547-## 1 "" CARLA BRITES VIEIRA 8350394 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 06/09/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 0098/2017). 2017OB07087 2017NE03747 76937895 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS PARA SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782476 15684 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 50000,0000 0,0000 11125915000140 2 "" FMS DE PANCAS 8353451 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE COMPLEMENTAR COM O OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA SEMI UTI PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE PANCAS, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 021/2017, VIGÊNCIA: 01/09/17 A 31/08/18 - CONSIDERANDO SOLICITAÇÃO DO NECV ÀS FLS. 183 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 184. 2017OB24418 2017NE07063 78030781 REFERENTE EMENDA PARLAMENTAR DEP.ESTADUAL RAQUEL LESSA,VALOR R$150.000,00,TEM COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA SEMI UTI (TIPO D),CONF.PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782477 15685 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2840,7900 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Pagamento da fatura nº. FT-00029201, referente a prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais para esta Secretaria, durante o mês de setembro/17. 2017OB00971 2017NE00021 76517950 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR MEIO DO CONTRATO Nº 016/2016 - SEGER TENDO ESTA SECRETARIA COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782478 15686 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.659.397-## 1 "" RENATA BAZONE TEIXEIRA 8352809 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com o programa bolsa atleta capixaba, referente referente à 5° parcela, na modalidade Nacional, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 61/2017. 2017OB01489 2017NE00344 77631951 BOLSA ATLETA, MODALIDADE ATLETISMO PARALÍMPICO - CATEGORIA: PRINCIPAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782479 15687 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3332,7000 0,0000 01513946000114 2 "" BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 8316726 PREGÃO PGTO 1261376 DO MES DE AGOSTO/2017 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR( SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE 14FR E 16FR) ARP 786/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1177/2017. 2017OB03208 2017NE01941 75537532 SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782480 15688 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 21027,9400 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO 2017NL00068 2017NE00047 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782481 15689 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2278,5100 0,0000 ###.684.447-## 1 "" MARIA JOSÉ LEITE 8386574 PREGÃO PGTO. (MARIA JOSÉ LEITE) RE. LOCAÇÃO IMÓVEL ONDE FUNC. FARMÁCIA CIDADÃ NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017. 2017OB01490 2017NE01154 76748340 3º ADITIVO DO IMÓVEL DE OTÍLIA QUINQUIM LEITE, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA CIDADÃ ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782482 15690 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2278,5100 0,0000 ###.684.447-## 1 "" MARIA JOSÉ LEITE 8386574 PREGÃO PGTO. (MARIA jOSÉ LEITE) REF. LOCAÇÃO IMÓVEL ONDE FUNC. FARMÁCIA CIDADÃ NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2017. 2017OB01491 2017NE01154 76748340 3º ADITIVO DO IMÓVEL DE OTÍLIA QUINQUIM LEITE, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA CIDADÃ ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782483 15691 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 564,0000 0,0000 0,0000 ###.411.386-## 1 "" CAROLINE CAPUTO PIRES 8380403 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 271/2017 SERVIÇOS PRESTADOS COMO DOCENTE - PRE-ENEM - SEDU - NO PERIODO DE 6HORAS AGOSTO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL02540 2017NE01001 78987830 DA DOCENTE CAROLINE CAPUTO PIRES PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO 27/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782484 15692 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 -4616,0400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Registro de estorno do vale transporte da Folha de pagamento RGPS do mês de junho/2017. 2017NP00153 2017NE00004 76574130 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2017.REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE E SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782485 15693 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 8293,6200 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, REF. NOVEMBRO 2017. 2017NL02096 2017NE00044 9402017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782486 15694 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.645.987-## 1 "" DOUGLAS SIMPLICIO DOS SANTOS 8324336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 941 - 27/04/17 - INTERIROR PARA VITORIA - PARTICIPARA DA REUNIÃO MAIO AMARELO - 1/2 DIARIA 2017NL02934 2017NE01799 77634942 IS Nº941 DE 26 DE ABRIL DE 2017 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782487 15695 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 2676,6600 0,0000 0,0000 ###.846.787-## 1 "" FLAVIO SAITER FERREIRA 8341884 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF, GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS, AGOSTO/2017. 2017NL02134 2017NE00315 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782488 15696 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 276346,5600 0,0000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 PREGÃO Liquidação da Nf. 5271, COM SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS REF. MES DE Junho DE 2017. 2017NL01198 2017NE00010 76638251 CONTRATAÇAO DE EMPRESA PROC. 73554057, EM FAVOR DA COOPANESTES - COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4765 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782489 15697 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 18568,8900 0,0000 0,0000 27368794000105 2 "" APAE DE ALEGRE 8328224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A NF Nº 62 - CONTRATO Nº 057/14 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL03257 2017NE00141 65553950 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ALEGRE (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782490 15698 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 1432,4100 0,0000 0,0000 32404410000194 2 "" RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA 8323685 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NFS-e 35885 (FL. 570), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (ANGIORRESSONÂNCIA) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME O 2º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0087/2014 - ANEXO I (FOLHA 300), COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 03/06/2016, LAUDOS ANEXOS ÀS FLS. 574 E 575, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 578. 2017NL02421 2017NE00291 66811520 "DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIAS ( RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA )." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782491 15699 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 1692,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 055913 DEZ/2017 LOÇÃO HIDRATANTE PARA PELE ATÓPICA - FRASCO 295 ML(MARCA CETAPHIL RESTODERM) PARA ATENDER LARIELLY SOUZA DA CRUZ(VV) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (NOVOS). 2017NL13832 2017NE08271 79872174 LOÇÃO HIDRATANTE PARA PELE ATÓPICA - FRASCO 295 ML(MARCA CETAPHIL RESTODERM) PARA ATENDER LARIELLY SOUZA DA CRUZ(VV) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (NOVOS). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782492 15700 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 1822867,0600 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO 2017NL03832 2017NE00608 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4137 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782493 15701 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 -8,6300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS PATRONAL, INSS 13 SALÁRIO E JUROS DO INSS DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL01220 2017NE00054 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782494 15702 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS01131 2017NE00256 76070204 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL / PAV MUQUI EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782495 15703 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 -1039,5500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ABRIL/2017, AÇÃO 2086 - FC 33. 2017NL01376 2017NE00153 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782496 15704 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 121,8000 0,0000 0,0000 10914457000165 2 "" STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME 8370183 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1278 PARA COBRIR DESPESA COM COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2016. 2017NL00779 2017NE00473 76955877 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782497 15705 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 -300,0000 0,0000 0,0000 ###.841.967-## 1 "" ELISTRAUDE SCHOEFFER TONN 8374621 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00188 2017NE01234 78264065 SUPRMENTO DE FUNDOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782498 15706 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 652,1200 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 144415, RELATIVOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL01189 2017NE00284 78295912 DAS DESPESAS DURANTE A EXECUÇÃO DO REFERIDO CONTRATO DO EXERCÍCIO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782499 15707 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 1930,7000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 01197 DE 03/07/17 REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FURGÃO PARA ATENDER O HSL ATRAVÉS DO CONTRATO 0052/2012 NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2017 2017NL00619 2017NE00528 75481740 DE NOTAS FISCAIS DA EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N° 0051 E 0052/2012 - PROCESSO N° 57409773, HSL/MANUT/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782500 15708 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 -34265,1300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017, AÇÃO 6671 RG. 2017NL03009 2017NE00186 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782501 15709 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 -187,3200 0,0000 0,0000 ###.689.847-## 1 "" GISELY SA DE SOUZA 8346580 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00289 2017NE04925 79438920 NO VALOR DE R$ 1.000,00 PARA AS DESPESAS DO SAG (REP/SEDU/GS/Nº02/2017) SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782502 15710 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.109.162-## 1 "" FRANCIS HENRIQUE MACIEL DOS SANTOS 8378543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA EM VIAGENS PARA DENTRO DO ES, NO EXERCÍCIO DE 2017.RD= 053/17-AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA:02/08/2017 2017NL04873 2017NE02398 76574989 NO VALOR DE 3.080,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782503 15711 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 2400,0000 0,0000 0,0000 ###.627.747-## 1 "" CAROLINA MARTINS TEIXEIRA 8377357 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO CAROLINA MARTINS, NO MÊS DE ABRIL/17. 2017NL01280 2017NE00070 76803171 DE CAROLINA MARTINS TEIXEIRA PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO NESTA ESESP NO EXERCÍCIO 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782504 15712 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 61,6500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO liquidação para cobrir despesa a título de indenização, referente a utilização de serviços de telefonia, realizados após o encerramento do Contrato N.º 008/2011, conforme faturas n.º s 00240406467697 e 0240420846903, autorização do ordenador de despesa, à fl. 23. 2017NL01655 2017NE01459 77398556 NO VALOR DE 61,65 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A DECORRENTE DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS EM DEZEMBRO E JANEIRO/2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782505 15713 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 1983,6000 0,0000 0,0000 03407351000100 2 "" C.E DA EPSG SIZENANDO PECHINCHA 8323796 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02304 2017NE02013 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782506 15714 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 25094,1900 0,0000 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 00141 - RPL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DA SEDE DESTA PGE NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO 001/2015. 2017NL00571 2017NE00030 76571076 CONTRATO Nº001/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PROC.Nº69064610/2015 - EMP RPL SEGURANÇA PRIVADA LTDA-ME EXERCICIO 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782507 15715 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 1822,2800 0,0000 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Apropriação para fazer face ao Contrato de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades da PCES no Mês de SETEMBRO/2017, conforme NFSe 01401 e SIPA 02-11214/2017. 2017NL02975 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782508 15716 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.170.517-## 1 "" DENIZE IZAITA PINTO 8342898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA DEVIDO ANTECIPAÇÃO DE VIAGEM DE 24 A 28/07/2017 PARA O 7º MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS EM LINHARES-ES. RECURSO APROVADO NA REUNIÃO DO CDFEDC DO DIA 22FEV17. 2017NL00068 2017NE00070 78856620 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA OS PARTICIPANTES DO MUTIRÃO QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782509 15717 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 6537,7200 0,0000 0,0000 06182145000137 2 "" LABORATORIO LABORANALISE LTDA 8354597 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS QUE NÃO SÃO REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HESJC CONFORME ARP Nº 1641/2017 NO MES 12/2017 CONFORME N/F Nº 01561. 2017NL01042 2017NE00801 77023692 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS QUE NÃO SÃO REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HESJC EXAMES 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782510 15718 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 57,6500 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS 917026314 RELATIVO AS GUIA DE RECOLHIMENTO 170067143 E 170067144, PROCESSO JUDICIAL 0029569-29.2010.8.08.0024 REQUERENTE LUCIANA ANDRADE MENCER. 2017NL03415 2017NE01991 54443229 IMPETRANTE LUCIANA DE ANDRADE MENCER MANDADO DE SEGURANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782511 15719 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 690,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO "Resumo PROCESSO º74268767-HESVV, ATA º1036, 1037 E 1039/2017, R$1.748,00, VIGENTE ATÉ 08/06/2018, BUTERI, HOSPIDROGAS E JRG LTDA (HIDRALAZINA, PREDNISONA E OUTROS).Ano 2017 proc 78263620/17 hds, medicamentos pregao 97/17 hesvv - liq nf 35542 ref julho/17" 2017NL01009 2017NE00752 78263620 PROCESSO º74268767-HESVV; ATA º1036, 1037 E 1039/2017; R$1.748,00; VIGENTE ATÉ 08/06/2018; BUTERI, HOSPIDROGAS E JRG LTDA (HIDRALAZINA, PREDNISONA E OUTROS). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782512 15720 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 00219676000170 2 "" ZENITE SISTEMA LTDA 8321715 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM NOTA FISCAL Nº 16150 REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA GRAPHIC WORKS SOLUTION 2.0 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL00872 2017NE00111 76612864 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ZENITE SISTEMAS LTDA REFERENTE À MANUTENÇÃO E LICENÇA DE USO DO SISTEMA GRAPHIC WORKS SOLUTION 2.0 NO EXERCÍCIO DE 2017. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2775 TI: LOCAÇÃO DE SOFTWARES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782513 15721 2017 2017-02-28T00:00:00 0,0000 4796,0000 0,0000 0,0000 01279711000100 2 "" LIFETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8359895 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF 132703 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(AVENTAL CIRURGICO IMPERMEAVEL)ARP 662/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 024/2017. 2017NL00123 2017NE00304 71419500 AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL; DETERGENTE ENZIMATICO; ORTOFTALDEIDO; TIRA PARA ORTOFTALDEIDO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782514 15722 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 -4560,7800 0,0000 0,0000 27452630000153 2 "" APAE DE BAIXO GUANDU 8324575 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 48 - CONTRATO Nº 120/14 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO GUANDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL02788 2017NE00111 65555856 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO GUANDU (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782515 15723 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 74,9000 0,0000 0,0000 02955937000146 2 "" FORMED BR MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 8348417 PREGÃO NF Nº 3622 DE FEVEREIRO/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (ATADURA GESSADA) - ARP Nº 2218/2016 - HIMABA - PROCESSO COMPRA 75098873 2017NL00071 2017NE00114 76536726 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO REFERENTE ARP Nº 2216/2217/2218/2016 - HIMABA - PROCESSO DE COMPRA Nº 75098873. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782516 15724 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. PARA MOTORISTA ELON ALVES DA SILVA CONDUZIR O SENHOR SECRETÁRIO NO EVENTO EM VISITA DE INALGURAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUÁ NA CIDADE DE CASTELO-ES. NO DIA 22/12/2017, SAINDO AS 08:00 COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00. PROCESSO 76723208. 2017NL00802 2017NE00067 76723208 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782517 15725 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 492,0000 0,0000 0,0000 10610928000141 2 "" LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME 8353791 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1883, COMPETENCIA EM 19/09/2017, AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA ,ARP 0312/2017, PREGÃO 0135/2016 2017NL01628 2017NE01255 75217155 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PARA SETORES DE NUTRIÇÃO/LACTÁRIO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782518 15726 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 -27,8200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. MARÇO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 2088 - RP 2017NL00608 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782519 15727 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 2766,1700 0,0000 0,0000 39299359000147 2 "" UNIR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA-EPP 8329821 PREGÃO Apropriação com a Despesa de Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação das Unidades da PCES no Mês de MAIO/2017, conforme NFSe Nº 07356 e SIPA 02-5990/2017. 2017NL01409 2017NE00053 59806737 CI/SMZ/Nº0302/2012-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES POLICIAIS E SETORES DA PCES., LOCALIZADAS NA REGIÃO DE VITÓRIA. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782520 15728 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 23781,2100 0,0000 0,0000 36039089000147 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA 8333463 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA-ES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. 2017NL01334 2017NE00143 65553713 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ANCHIETA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782521 15729 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 3367,4500 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 JANEIRO 2017 REGIME PRÓPRIO RPPS - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2017NL00077 2017NE00057 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782522 15730 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -466,6500 0,0000 27470152000104 2 "" ASTECON ASSIST TEC EQUIP CIENT ODONT E MEDICO 8350091 PREGÃO 2017NS00198 2017NE00719 73968102 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATOS 0035/2016 E 0036/2016-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782523 15731 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 21,8100 0,0000 ###.870.867-## 1 "" EZIMAR BRAVIN 8364319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO IRRF REFERENTE A DESPESA COM PALESTRA GESTÃO PÚBLICA QUE SONHAMOS, NO DIA 11/07/2017. 2017OB04012 2017NE00717 78334721 DA PALESTRANTE EZIMAR BRAVIN PARA MINISTRAR A PALESTRA A GESTÃO PÚBLICA QUE SONHAMOS NO DIA 11/07/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782524 15732 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 21,8100 0,0000 ###.625.307-## 1 "" JOAO LUIZ BORGES DE ARAUJO 8373788 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE GESTÃO PÚBLICA QUE SONHAMOS, NO DIA 11/07/2017. 2017OB04014 2017NE00809 78681685 DO PALESTRANTE JOÃO LUIZ BORGES DE ARAUJO PARA MINISTRAR A PALESTRA A GESTÃO PÚBLICA QUE SONHAMOS NO DIA 11/07/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782525 15733 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 878,7700 0,0000 ###.201.767-## 1 "" LUIZ ALBERTO ZAVARIZE 8361543 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto IRRF PSA Beneficiário - Contrato nº 0032/2014 - Brejetuba - Out/17. 2017OB00175 2017NE00053 64867927 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- PROGRAMA AMBIENTAIS- RANCHO DANTAS- BREJETUBA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782526 15734 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2927,4700 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 146 REFERENTE A SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE INFORMÁTICA NO MÊS DE SETEMBRO/17. 2017OB01421 2017NE00010 75490811 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE INFORMÁTICA, CONTRATADOS POR MEIO DO PROCESSO N.º 71962875, EMPRESA: M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782527 15735 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 250,0000 0,0000 11397466000199 2 "" MICHELE B. RABELO ME 8360738 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da nota fiscal nº 856, ref. carimbo automático tamanho médio, conforme autorização às fls. 156. 2017OB01689 2017NE00136 75531453 AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO TAMANHO MÉDIO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782528 15736 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1637,1700 0,0000 07150434000117 2 "" SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME 8381293 PREGÃO PAGT ISS/DAM DA NF 6893 REF A DESPESA COM CONTRATO 39/2016 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE MUQUI/ES PERÍODO DE 28/07 A 26/08/2017 ORDEM DE SERVIÇO 33/2017. VALOR ISS 1.627,39 + TAXA DE EXPEDIENTE DE 9,78 TOTALIZANDO .1.637,1 2017OB11022 2017NE00889 76338975 SOLICITA EMPENHO DE VALOR POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE SITRAN, SINALES E SINASC. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782529 15737 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 76337,7900 0,0000 07150434000117 2 "" SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME 8381293 PREGÃO PAGT DA NF 6894 REF A DESPESA COM CONTRATO 39/2016 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE GUAÇUI CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 52/2017. 2017OB11023 2017NE00889 76338975 SOLICITA EMPENHO DE VALOR POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE SITRAN, SINALES E SINASC. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782530 15738 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1574,9800 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SUBTRAB(SINE), CONTRATO N° 017/2013, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. " 2017OB00135 2017NE00034 64867528 AO CONTRATO COM A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDE ESSA SECRETARIA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782531 15739 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1076,9600 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PD REF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PABX NO PERÍODO DE 01 Á 30/09/2017. SETEMBRO/2017. BOLETO: 40450. (ATA REGISTRO PREÇO Nº: 022/2015 - SEGER) EM FAVOR DE MÉTODO TELECOMUNICAÇÃO E COMERCIO LTDA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 016/2015. PROCESSO 71523049. 2017OB00768 2017NE00040 71523049 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782532 15740 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 3163,0000 0,0000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 TOMADA DE PREÇOS APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 1807 DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GERADORES DO HEMOES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. OUTUBRO/2017. CONTRATO 351/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 22/02/2018 2017NL14012 2017NE01655 76767574 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71876146, EM FAVOR DA EMPRESA ELECTRIC ELETRICIDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782533 15741 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 8249,4700 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 JUNHO/2017 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2017NL00759 2017NE00056 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782534 15742 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1072 - 26 A 27/06/2017 - VIX PARA PINHEIROS - BANCA EXAMINADORA- 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL04405 2017NE00031 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782535 15743 2017 2017-11-01T00:00:00 0,0000 70473,1800 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE LIQUIDACAO REFERENTE AO PASEP LEI 9.715/98 RETIDO PELA STN SOBRE O REPASSE DA CIDE- COTA DAF BB (FLS. 18), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSET AS FOLHAS 09, PROCESSO N. 76599400. 2017NL00032 2017NE00015 76599400 DO EMPENHO ESTIMATIVO DA DOTACAO DISPONIBILIZADA NA UG 800102 CONFORME DEMONSTRATIVO NO MONTANTE DE R$ 82.711.000,00. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 39 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782536 15744 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 -2994,4000 0,0000 0,0000 ###.006.357-## 1 "" GIULIA RODRIGUES GOMES 8380865 INEXIGÍVEL 2017GD00068 2017NE01038 75443694 DE TFD. REP. LEGAL GIULIA RODRIGUES GOMES CPF. 145.006.357-85. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782537 15745 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 8723,8400 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM INATIVOS FOPAG NOVEMBRO 2017 2017NL00772 2017NE00014 76684245 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO /2017 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782538 15746 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 12930,2000 0,0000 0,0000 03264756000136 2 "" C.E DA EEFM ATILIO VIVACQUA 8332404 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02357 2017NE02095 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782539 15747 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.688.507-## 1 "" ANTONIA JUSCILENE ALVES GRIFO 8377317 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE CREDITO REFERENTE A CONSULTA DO DIA 30/01/2017, REQ. 564/2017 2017NL00984 2017NE00175 73698539 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MARIA ERIALDA ALVES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782540 15748 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 478,4000 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A SERVIDORA PATRÍCIA MORAES DE SOUZA, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO PLANETA LTDA., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.79. 2017NL04906 2017NE01421 77425782 NO VALOR DE 374,40 EM FAVOR DA EMPRESA VIACAO PLANETA REF. VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL IDA E VOLTA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782541 15749 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 1752,5800 0,0000 0,0000 ###.759.797-## 1 "" ARTHUR SCARDUA CARNELLI 8383956 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE DESPESAS DE MEMBRO DA 4ª CJDP REF. A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO 2017. 2017NL08512 2017NE03456 77530233 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017 REFERENTES AOS EMBROS DA 4ªCJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782542 15750 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONCALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 643-16 E 22/03/17 - MONTANHA PARA SÃO MATEUS E NOVA VENECIA - BANCA EXAMINADORA - 01 DIARIA 2017NL01644 2017NE00088 76070328 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - PAV PINHEIROS / PAV MONTANHA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782543 15751 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 720,6600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Liquidação para atender a Conta de Água da SEAG - Matrícula 251461-3 - CESAN, referente mês de Julho/2017 - Leitura em 10/07/2017 - Vencimento em 10/08/2017. 2017NL01082 2017NE00018 76432394 ESTIMATIVO, PARA ATENDER DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CESAN, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782544 15752 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 176,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL04500 2017NE00214 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782545 15753 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PERÍODO 31 À 01/09/2017, PALESTRA NFC-E (NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR ELETRÔNICA). 2017NL01960 2017NE01195 77251466 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782546 15754 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 81,5300 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Liquidação da ART num. 0820170074027 de Desempenho de Cargo ou Função de Técnico Superior Operacional do servidor Jocimar Langamer - Projeto elétrico do campo bom de bola III. 2017NL00672 2017NE00037 76664678 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782547 15755 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.795.652-## 1 "" FERNANDO PORTES FERREIRA 8380837 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA E PINHEIROS - CONF, CI: 150/184/2017. 2017NL00984 2017NE00678 77426428 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782548 15756 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 43722,1600 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com serviço de locação de veículos para atender esta Sejus - Contrato 037/2012 - Mês de Outubro/2017. 2017NL07093 2017NE00135 76741486 REF. AO CONTRATO N. 037/2012 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782549 15757 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 398453,5800 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DA NF Nº00206, FLS.494, RELATIVO AO INCENTIVO AO SUS DE MELHORIA DA QUALIDADE 90%, NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9022/2016, VIGÊNCIA: 01/09/17 A 01/03/19. 2017NL11488 2017NE06381 76346366 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PROMATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782550 15758 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 ###.299.077-## 1 "" GILSON DE JESUS NASCIMENTO 8318008 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI I REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017NL06338 2017NE02063 77896351 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 1, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 001/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782551 15759 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 2300,3200 0,0000 0,0000 05937138000135 2 "" EMIL ORTHOS IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA 8316870 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1409, COMP. JUN/2017, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSIGNADO (REABILITAÇÃO - PLACA DE RECONSTRUÇÃO EM TITÂNIO PARA FRATURA DE MANDÍBULA ( INCLUI PARAFUSO), PARA PACIENTE MARIA ELIZA DA RESSUREIÇÃO M. FROED) CONF. SOLICI.DO NTCC/CI 097/2017. 2017NL01682 2017NE01490 77908104 PLACA DE RECONSTRUÇAO EM TITANIO P/ FRATURA DE MANDIBULA P/ PACIENTE MARIA ELIZA DA RESSURREIÇAO M. PROED MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782552 15760 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,6800 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVES, FOPAG Nº 33 - AGOSTO/2017 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - PREVES. " 2017NL08692 2017NE00282 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782553 15761 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.589.607-## 1 "" MARIA DO CARMO BALDUINO 8385858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA MARIA DO CARMO BALDUINO, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NO DIA 16/08/2017, CONF. REQ. Nº 112/17. 2017NL08078 2017NE06083 79030017 VITÓRIAXBRASILIAXVITÓRIA COM SAÍDA DIA 16/08,COM RETORNO NO MESMO DIA,PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DAS MULHERES,A PEDIDO DO CES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782554 15762 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 -756,4200 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - RPPS março 2017. 2017NL00363 2017NE00006 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2162 AUXÍLIO CRECHE - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782555 15763 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 922,6200 0,0000 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2262, REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 09/2016. 2017NL00593 2017NE00032 76447839 MENSAL NO VALOR DE R$ 1.200,00 - CONTRATO 009/16 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782556 15764 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 402- 03/03/17 - IBITIRAMA PARA MIMOSO- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL01307 2017NE00123 76070018 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE IÚNA / PAV IRUPI / PAV IBITIRAMA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782557 15765 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.765.717-## 1 "" RENATA DE SOUZA VIDON 8372764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA RENATA DE SOUZA VIDON PARA PARTICIPAR DO HIPER FEIRÃO DE VIAGENS FLYTOUR, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO, NO MENDES CONVENTION CENTER, SITUADO A AV. GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO, 206, GONZAGA, SANTOS-SP. 2017NL00614 2017NE00070 76717038 DIÁRIA ESTIMATIVA PRA A SERVIDORA RENATA DE SOUZA VIDON PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782558 15766 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 3180,0000 0,0000 0,0000 16803930000113 2 "" ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MED.LTDA ME 8369298 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1382 DA COMP. DE MAR/2017 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(TIOGUANINA)ARP 245/2017 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 450/2017. 2017NL00581 2017NE00605 74096931 MEBENDAZOL; MIRTAZAPINA; NEOSTIGMINA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782559 15767 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 8825,0000 0,0000 0,0000 ###.815.187-## 1 "" DARLI CANAL 8389463 INEXIGÍVEL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DE MARECHAL FLORIANO RELATIVO PERÍODO 01/04 A 30/04/17. 2017NL01255 2017NE00192 201600038892 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782560 15768 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 2230,0000 0,0000 0,0000 27347657000267 2 "" ORTOPEDIA GONÇALVES PEREIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.ME 8372229 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DA NF 001947 DE 19/04/2017. AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR FOWLER STANDART COM 02 RODÍZIOS COM FREIO, COLCHÃO HOSPITALAR DE NAPA D-33 90X200X12 E PAR DE GRADES, PARA ATENDER A PACIENTE IEDA MOREIRA FRAGA - MJ 0028546-05.2016.8.08.00235. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS... 2017NL01767 2017NE00971 77019709 CAMA HOSPITALAR PARA IEDA MOREIRA FRAGA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782561 15769 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.962.267-## 1 "" GEORGE SCHULTZ 8384205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2(MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES CONF CI 665/2017. 2017NL03117 2017NE02132 77256182 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782562 15770 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 1125,0000 0,0000 0,0000 ###.296.147-## 1 "" RAFAEL MIGUEL DELFINO 8360121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL MIGUEL DELFINO, REFERENTE PARTICIPAÇÃO, NA QUALIDADE DE CONSELHEIROS, DAS SESSÕES DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2017, AMBAS COM INÍCIO ÀS 09:00 H, NO DIA 08/11 COM RETORNO 10/11/2017 ÀS 17:00 H. 2017NL01496 2017NE01396 80056903 PARTICIPAÇÃO, NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO, DAS SESSÕES DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2017, AMBAS COM INÍCIO ÀS 09H00MIN. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782563 15771 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 19000,0000 0,0000 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NUROC, CONTRATO N 092/2009, ABRIL/2017. 2017NL00503 2017NE00024 76465136 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782564 15772 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 2499,0000 0,0000 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 PREGÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 16609 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES: CATETERISMO PARA A PACIENTE: ISABELLA DE ARAUJO DOS SANTOS, NO MÊS DE AGOSTO/2017 2017NL01507 2017NE01157 77592093 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75267357 - CONTRATO 0041/2017 EM FAVOR DA EMPRESA - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE ESPIRITO SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782565 15773 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 -1126,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO ORÇAMENTÁRIO DE AUXÍLIO TRANSPORTE - SERVIDORES CIVIS NA FGP Nº 31 HPMES - SETEMBRO/2017. 2017NP01076 2017NE00015 76487598 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA GV-BUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782566 15774 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 1404,4000 0,0000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA S/A 8330098 PREGÃO REFERENTE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE PARA FILTRAGEM DE CONTEÚDO WEB INCLUINDO SUPORTE E TREINAMENTO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 12539/12540/12698/12700. 2017NL01338 2017NE00142 201401325649 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782567 15775 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR HERIALDO PLOTEGHER E PAULA NUNES, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO INVENTÁRIO AFETIVO DO DISTRITO DE DEMÉTRIO RIBEIRO, DA PROPONENTE JESSICA DA SILVA PEREIRA, CONTEMPLADA NO EDITAL 002/16 - VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURA CAPIXABA, EM DEMÉTRIO RIBEIRO, JOÃO NEIVA E DA ABERTURA DO PROJETO CORAÇÃO DA CASA', DO PROPONENTE GILDO DA SILVA AGUIAR, EM PRAIA GRANDE - FUNDÃO, DIA 19/08/17 2017NL00930 2017NE00010 76662012 PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$ 1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017) CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782568 15776 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 26382,6100 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NL PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS) - RPPS - MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00148 2017NE00020 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782569 15777 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.209.657-## 1 "" REGINALDO DA SILVEIRA SILVA 8351297 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NL00070 2017NE00054 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782570 15778 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 -145,7100 0,0000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VALORES BRUTOS E ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017NL00023 2017NE00002 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782571 15779 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 142,8000 0,0000 0,0000 ###.674.027-## 1 "" GABRIELA GOMES DE MACEDO LACERDA 8371766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM PARA FORTALEZA, NO PERÍODO DE 12 A 14/11/17, TENDO EM VISTA QUE A CHEGADA OCORREU APÓS AS 14: DO DIA 14/11/17. 2017NL00517 2017NE00256 79998429 DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA GABRIELA GOMES DE MACÊDO LACERDA EM VIAGEM A FORTALEZA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782572 15780 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 5034,6700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO HPM NA FGP 31 MARÇO DE 2017. 2017NL00545 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782573 15781 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 21414,3800 0,0000 0,0000 03265996000155 2 "" TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA 8338534 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL POR MEIO DO CONTRATO N°011/2011 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - NF nº3457. 2017NL00404 2017NE00138 61287300 PROCESSO FINANCEIRO DA TRANSEGUR CONTRATO Nº 011/2011. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 51673061 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782574 15782 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 824,0000 0,0000 0,0000 11012532000165 2 "" MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA 8359620 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00468 JUN/2017 COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO. 2017NL07070 2017NE04109 76906060 ALFAGALSIDASE 1MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO AMPOLA 3,5ML, P/ATENDER PACIENTE: ZULMARA COELHO SALDANHA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782575 15783 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 3504,1300 0,0000 0,0000 27174093001956 2 "" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA 8385433 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA ELAÍSE CARLA SONEGHETTI PARA ATUAR NA DIREÇÃO ESCOLAR DA EEEFM CLOVIS BORGES MIGUEL NO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME CONVENIO Nº 049/2017 E OFICIO SEAD/DRH Nº 289/2017. 2017NL04097 2017NE01384 78599180 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE SERRA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 049/2017 DA SERVIDORA ELAISE CARLA SONEGHETTI (CI/GRH/N 72/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782576 15784 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 6240,0000 0,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO Liquidação da NF. 164, com prestação de serviços de manutenção de monitores multiparametricas, GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA. 2017NL00788 2017NE00225 76887960 COBERTURA DE DESPSAS C/ PROC. 75683687, N° DO CONTRATO 0346/2016,GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782577 15785 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 435,3900 0,0000 0,0000 10508381000178 2 "" MS INFORMATICA - EIRELI 8334495 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF. Nº 1093 REFERENTE DESPESAS COM IMPRESSÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 01/01/2017 A 10/02/2017 2017NL00158 2017NE00115 73462969 PAGAMENTOS MS INFORMÁTICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016. REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 61103071, CONTRATO Nº 00002/2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782578 15786 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 33083,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 24498 às fls. 320 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL CIRÚRGICO E AVENTAL PARA PROCEDIMENTO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV EM ABRIL/2017 - ARP: 0414/17 VIGÊNCIA ATÉ 22/02/2018. 2017NL03222 2017NE02247 74888374 PESQUISA DE QUANTITATIVO DE AVENTAL CIRÚRGICO,AVENTAL DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL E AVENTAL DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782579 15787 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 228,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS ESTAGIÁRIOS DA JUCEES LOTADOS NO ESCRITÓRIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA USO EM SETEBMRO/17. 2017NL00879 2017NE00022 76506185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782580 15788 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 1593,7300 0,0000 0,0000 ###.733.357-## 1 "" LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA 8361145 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CASTELO DURANTE MÊS DE AGOSTO/2017, CONTRATO 008/2013, EM FAVOR DA SRª. LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA. 2017NL01137 2017NE00541 76530698 "INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. SRA. LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782581 15789 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 12710,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 2132220 CONT. 001/2014, FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE(TRANSCOL) P/ SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEFAZ, REF. MARÇO/2017. 2017NL00242 2017NE00002 76588262 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA SEFAZ ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782582 15790 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 255930,6500 0,0000 0,0000 02589791000405 2 "" MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8380457 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº.055/2014 CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO MATEUS - CDPSM, PRESTADOS NO PERÍODO DE JULHO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL Nº.288 NO VALOR R$46,21 E NOTA FISCAL Nº.289 NO VALOR DE R$255.884,44 TOTAL DE R$255.930,65 2017NL04989 2017NE00050 76114686 NO VALOR DE 2.234.875,80 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA O CDPSM NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782583 15791 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 117456,4400 0,0000 0,0000 22288295000186 2 "" BC ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI ME 8377566 CONCORRÊNCIA Liquidação para cobrir despesa com a nf nº 26 - 3ª medição do contrato nº 026/2017 - Execução de obra de construção de quadra de esportes, vestiário e área de vivência no CEEFMTI COBILÂNDIA, localizado no município de vila velha/ES, concorrência pública nº.001/2017. Ensino Fundamental. 2017NL04791 2017NE01150 77896700 MEDIÇÕES REFERENTE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES, VESTIÁRIOS E ÁREA DE VIVENCIA NA CEEFMTI DE COBILANDIA CONTRATO N 026/2017 (REP/GERFE/N 56/2017) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782584 15792 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 -180,7600 0,0000 0,0000 ###.714.837-## 1 "" ANA MARIA BARBOZA ALMEIDA 8328356 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00101 2017NE00586 65562313 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782585 15793 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 23880,0000 0,0000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 6673 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA LTDA. SERVIÇO REALIZADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - VIANA. 2017NL01708 2017NE00670 79184952 INSTRUÇÃO E PAGAMENTO DO CONTRATO SUPRACITADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782586 15794 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 2365,2900 0,0000 0,0000 02134334000183 2 "" SCODA AERONAUTICA LTDA 8334064 PREGÃO Liquidação de Parte 2/2 da NF-e nº 0002449, referente de Complementação de Curso 03 horas adicionais de voo no AATD - Dispositivo de Treinamento e 03 horas de voo em aeronave sob capota, conforme Primeiro Termo Aditivo de 10% a ARP nº002/2017-SCM. 2017NL01888 2017NE01473 76911276 CONTINUIDADE DE FORMAÇÃO DE PILOTOS COMERCIAIS DE HELICÓPTERO (PCH) TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782587 15795 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 ###.334.907-## 1 "" JOãO BOSCO SAITER DE MATTOS 8389481 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS null 2017NS00457 2017NE01491 201700996098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782588 15796 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 1388,7000 0,0000 0,0000 09279062000159 2 "" RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME 8317914 PREGÃO Liquidação de nf. 4442 referente cobrir despesas com aquisição de material de expediente relativo mes de março de 2017 conf. arp. 1548/2016 vig. 24/08/2016 a 23/08/2017 2017NL00284 2017NE00303 77183533 "ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO ELABORADA PELO HEAC REFERENTE AO PROCESSO Nº 74077678 / CONTRATO Nº 1546 E 1548/2016 ( MATERIAL DE EXPEDIENTE )" ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782589 15797 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 6030,4500 0,0000 0,0000 31276470000106 2 "" V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 8330950 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/ PAGAMENTO DAS NFS 38487 E 38488 REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 002/212 - SISTEMA DE ALARME 2017NL10200 2017NE04404 76077403 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA E POSTERIOR EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA VSG - CI 068/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782590 15798 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 2894,4400 0,0000 0,0000 02535707000128 2 "" DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8331807 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NFs. 017048 DE 18/04/17 REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 05 VENTILADORES PULMONAR DO HSL NO PERIODO DE JMARÇO/17 ATRAVES DO CONTRATO Nº. 0269/2012 - ( VALOR TOTAL 2.894,44 IRRF 1,5% = 43,42 CNPJ 02.535.707/0001-28 DRAGER) 2017NL00342 2017NE00038 75477459 DE NOTAS FISCAIS DA EMPRESA DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N° 0269/2012, PROCESSO N° 57303681, HSL/MANUT/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782591 15799 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.454.227-## 1 "" DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA 8346940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NOS DIAS 13/09 PARA VITÓRIA RD N°146. 2017NL05594 2017NE02848 76805204 NO VALOR DE 840,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782592 15800 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 859,3700 0,0000 0,0000 07238345000127 2 "" IPASVVE - INST. PREV. ASSIS. SERV. MUN. VV. 8328729 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES JULHO DE 2017 2017NL01586 2017NE00069 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2389 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RGPS - INTER MUNICÍPIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782593 15801 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 613,0800 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Prestação de serviços postais e venda de produtos exclusivos. Contrato: SECONT nº 001/2017 e ECT 9912413130. FATURA/Boleto Nº 0000149093 - Competência: DEZEMBRO/2017 - Vencimento: 22/01/2018. 2017NL00769 2017NE00136 77333640 DESCENTRALIZADA DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782594 15802 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 24758,5200 0,0000 0,0000 31720543000107 2 "" APAE MUNIZ FREIRE 8328130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 341, REFERENTE AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MUNIZ FREIRE NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 099/2014. 2017NL04165 2017NE00114 65553187 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MUNIZ FREIRE (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782595 15803 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 3163,0000 0,0000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 TOMADA DE PREÇOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1280 ÀS FOLHAS 136, REFERENTE COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM MARÇO/2017 NO HEMOES E HEMORREDE - CONTRATO: 0351/16 VIGÊNCIA 23/12/2016 A 22/02/2018. 2017NL03054 2017NE01655 76767574 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71876146, EM FAVOR DA EMPRESA ELECTRIC ELETRICIDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782596 15804 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 14858,3100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO DIO - LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 201740751 ATENDER DESPESAS COM COBERTURA DE PUBLICAÇÃO JUN/17 2017NL01068 2017NE00288 76563030 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO / ES. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782597 15805 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 131,5400 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO CONTRATO 013/2012. ABRIL/2017. FATURA 1800078998022. CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FOLHAS 2355/2356 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO DA SEDURB ÀS FOLHAS 2357, NO PROCESSO 62292986. 2017NL00379 2017NE00024 62292986 AO CONTRATO 013/12 - PROC. 57644055/12 - PREGÃO 0002/12 -SERVIÇO TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC-0800)ENTRE SEGER E TELEMAR NORTE LESTE S/A ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782598 15806 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 506,0000 0,0000 0,0000 ###.323.267-## 1 "" JOSE CALDAS DA COSTA JUNIOR 8380703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA - JURIS/17 - POLO CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - 17 A 19/07/17. 2017NL01172 2017NE00928 44802017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782599 15807 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 1293504,3400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL07360 2017NE00195 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782600 15808 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 30000,0000 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO Nº 001/2017, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA INDUSTRIAL, ATRAVÉS DE REPASSE A TÍTULO DE AUXÍLIO, REFERENTE A EXECUÇÃO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 455 - DEPUTADO JAMIR MALINI, CELEBRADO ENTRE A ADERES X PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO PARA ATENDER A ASSOCIAÇÃO DE MULHERES EMPREENDEDORAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE VILA PONTÕES, PROCESSO DE Nº 80072186. 2017NL00748 2017NE00549 80072186 EMENDA Nº 455 DO DEP. JAMIR MALINI. EMENDA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2165 FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782601 15809 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 25839,4200 0,0000 0,0000 14799034000100 2 "" COOP. DE AGRICULT. FAMILIARES DE AF. CLAUDIO 8359144 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 3502, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR - PARA AFONSO CLÁUDIO, CT 169/2016, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017. 2017NL03729 2017NE00561 77867432 REFERENTE ENTREGA DO PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR AO FORNECIMENTO NO MES DE ABRIL/2017 (AFONSO CLAUDIO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782602 15810 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 236,6700 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 00018443, EM FAVOR DA EMPRESA SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REAJUSTE CONCEDIDO DO MÊS DE MARÇO A MAIO/17, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA PUA-4682, DO MÊS DE JUNHO/17, CONFORME PROCESSO Nº 76458199/16. 2017NL00597 2017NE00039 76458199 DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CONTRATO Nº 006-2012- SALUTE LOCAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782603 15811 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 177,5200 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA IDAF, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO 002/2016, IS 001-E.PARTE DA NOTA FISCAL N 191744 2017OB05398 2017NE01392 64989607 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA ESESP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782604 15812 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4164,8500 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - (ERMERSON DOS SANTOS RIBEIRO) - SETEMBRO DE 2017. 2017OB02235 2017NE00084 10432017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782605 15813 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 50000,0000 0,0000 11125915000140 2 "" FMS DE PANCAS 8353451 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARCIAL COM O OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA SEMI UTI PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE PANCAS, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 021/2017, VIGÊNCIA: 01/09/17 A 31/08/18 - CONSIDERANDO SOLICITAÇÃO DO NECV ÀS FLS. 183 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 184. 2017OB24417 2017NE07062 78030781 REFERENTE EMENDA PARLAMENTAR DEP.ESTADUAL RAQUEL LESSA,VALOR R$150.000,00,TEM COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA SEMI UTI (TIPO D),CONF.PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782606 15814 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 35,9600 0,0000 28162790000120 2 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. DO ES - PRODEST 8337885 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME DUA Nº 2458562269. 2017OB01754 2017NE00053 70431124 CONTRATACAO DE SERVICOS DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAIO DO ESPIRITO SANTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782607 15815 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2504,4600 0,0000 05929002000183 2 "" SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA 8331903 PREGÃO Pgto da Despesa de Contrato de Prestação de Serviço de LAVANDERIA INDUSTRIAL para a PCES no mês de AGOSTO/2017, SIPA 02-10108/2017. 2017OB03168 2017NE00052 73567485 CI/Nº 181/2016-ENCAMINHA TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO, POR LICITAÇÃO, UA AMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVANDERIA INDUSTRIAL, TIPO HOSPITALAR, VISANDO PRESTAR SERVIÇO CONTINUADO DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CAPOTES, JALECOS, LENÇÓIS E TOALHAS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL DE VITÓRIA E SERVIÇOS MÉDICO LEGAL DE LINHARES, COLATINA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782608 15816 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.670.267-## 1 "" ALEXANDRE ALVES DA ROCHA 8398103 INEXIGÍVEL Pagamento referente a diárias para viagem solicitada pela DSZM, SIPA 02-10429/17. 2017OB03167 2017NE00933 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782609 15817 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 18/09/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 30 (RD Nº 112/2017). 2017OB07147 2017NE02405 76514102 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782610 15818 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.008.417-## 1 "" LAIS JESUS DE AMORIM 8385079 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a 5ª parcela do programa bolsa atleta capixaba, na modalidade Estudantil Paralímpico, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 014/2017. 2017OB01484 2017NE00332 77445929 BOLSA ATLETA, MODALIDADE NATAÇÃO - CATEGORIA: S8. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782611 15819 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 64,3500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF. 15226, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2017OB24890 2017NE01065 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782612 15820 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 10150,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 78914477. 2017OB13972 2017NE00430 78914477 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. N° 327/2017 -PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782613 15821 2017 2017-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.829.747-## 1 "" ELEANDRO FASOLO ONHAS 8349188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES. 2017NE00920 2017NE00920 76514285 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782614 15822 2017 2017-02-21T00:00:00 2,9200 0,0000 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM DEVOL. INSS CONSIGNAÇÃO NO MÊS 02/2017 2017NE00077 2017NE00077 76981061 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/17 CONFORME ABAIXO RELACIONADOS DOCUMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782615 15823 2017 2017-07-03T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMISSÃO E POSTAGEM DE CRLV. 2017NE00196 2017NE00196 11382017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3855 TAXA DE POSTAGEM DO CRLV - DETRAN 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782616 15824 2017 2017-07-03T00:00:00 1997,2000 0,0000 0,0000 0,0000 02958471000132 2 "" ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - ME 8378145 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA(COPO DESCARTAVEL DE 200ML)ARP 37/2016. CONF.SOLICITAÇAO DO ALMOXARIFADO/CI 47/2017. 2017NE00580 2017NE00580 76609774 ADESAO A ARP N° 031/2016 REFERENTE AO PROCESSO N° 74657747 - PMES ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782617 15825 2017 2017-07-03T00:00:00 161462,4000 0,0000 0,0000 0,0000 56998701003301 2 "" ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 8378112 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETA COMPLETA, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP: 1803/16 FLS. 428. 2017NE02210 2017NE02210 73768782 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA NORMOPROTEICA NORMOCALORICA,E OUTROS P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ASSISTIDOS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS POR PROC.ADMINISTRATIVOS. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782618 15826 2017 2017-07-03T00:00:00 800,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.071.767-## 1 "" DIEGO STEIMBERG PERES 8361572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NE00146 2017NE00146 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782619 15827 2017 2017-02-02T00:00:00 11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO EMPENHO PARA A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES PÚBLICOS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2017 - SETPES 2017NE00040 2017NE00003 76569802 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES PÚBLICOS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2017 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782620 15828 2017 2017-02-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.347.517-## 1 "" VANESSA MARIA DE CASTRO 8372502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017, dentro do ES. 2017NE00279 2017NE00279 76607852 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782621 15829 2017 2017-03-31T00:00:00 259,5600 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TRAMADOL 50MG CÁPSULA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2016, PREGÃO Nº 017/2016, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 123. 2017NE01279 2017NE01279 74890638 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 110/2016 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TRAMADOL 50MG CAPSULA). ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782622 15830 2017 2017-03-31T00:00:00 150,4000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NA OFICINA DE RH: AVALIAÇÃO E DESEMPENHO, NO DIA 04/04/2017. 2017NE00255 2017NE00255 77336410 DA DOCENTE FERNANDA LÍRIO COUTINHO PARA ATUAR NA OFICINA DE RH: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782623 15831 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 10800,0000 0,0000 0,0000 03215676000190 2 "" C.E DA EEEF EGIDIO BORDONI 8321872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02270 2017NE01969 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782624 15832 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6700,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 78914361. 2017OB13982 2017NE00445 78914361 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. N° 328/2017 - PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782625 15833 2017 2017-06-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.727-## 1 "" PATRICIA SOPRANI DOS SANTOS 8387050 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PATRICIA SOPRANI DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 21/10/2017, CONF. REQ. Nº 095/17. 2017NE08116 2017NE08116 79852530 LINHARES X VITÓRIA X LINHARES COM SAÍDA DIA 21/10/2017, COM RETORNO NO MESMO DIA, A PEDIDO DO GEAF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782626 15834 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 531, Á FLS 30, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RONALDO MONTEIRO, NO PERÍODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 79642861. 2017OB31809 2017NE00030 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782627 15835 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 01 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES, NO PERIODO DE 10 A 11/12/17. COMFORME CI 119/2017- CMUS. 2017OB05160 2017NE02453 80444679 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA INTEGRANTES DO CORPO MUSICAL EM EVENTO DE ""CONCERTO NATALINO"" EM LARANJA DA TERRA/ES." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782628 15836 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 01 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES, NO PERIODO DE 10 A 11/12/17. COMFORME CI 119/2017- CMUS. 2017OB05161 2017NE02454 80444679 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA INTEGRANTES DO CORPO MUSICAL EM EVENTO DE ""CONCERTO NATALINO"" EM LARANJA DA TERRA/ES." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782629 15837 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.351.427-## 1 "" MARCOS AUGUSTO VIDAL GOMES 8324114 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS POR INDENIZAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2016, IS:2457, 2710 E 2209 - BANCA EXAMINADORA. 2017OB13307 2017NE04417 76288510 REQUER O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782630 15838 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.581.236-## 1 "" JOSE ADINAN SOUZA 8353288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00474 2017NE02056 76953483 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782631 15839 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 271,2000 0,0000 ###.971.736-## 1 "" LUIZ PAULO FREIRE DE BASTOS 8355231 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 29 E 30/09/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA NA GERÊNCIA DE AGROINDÚSTRIA FAMILIAR NO IMA. 2017OB03359 2017NE02115 77155726 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782632 15840 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 806,6400 0,0000 17027806000680 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8328099 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF 2957, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE ESTADUAL, MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 018/2017. 2017OB03867 2017NE00771 77430700 NOTA FISCAL REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTRATO Nº 018/2017 DE MARCO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782633 15841 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 438,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL SET/17 PENS. TJ/ES 2017OB12684 2017NE00011 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782634 15842 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 875,1900 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AS NF'S Nº 24409 A 24432 - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, (ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017. 2017OB03764 2017NE00859 67324630 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS NAS UNIDADES ESCOLARES E SRES (REP/GEST/N 23/2014) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782635 15843 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 656109,7100 0,0000 60166832000538 2 "" APETECE SISTEMA DE ALIMENTACAO S.A 8369678 PREGÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 264 E Nº 273, REFERENTE A SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL NO MÊS DE AGOSTO/2017 E REAJUSTAMENTO (MARÇO/2015 A FEVEREIRO/2016), CONFORME QUINTO APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 028/2014. 2017OB06871 2017NE00262 65535073 N 028/2014, EMPRESA APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 02 (CI/GAE/N 12/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782636 15844 2017 2017-11-27T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCÍCIO 2017, REF. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO 2085 RG 2017NE01532 2017NE00152 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782637 15845 2017 2017-01-24T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00192 2017NE00192 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782638 15846 2017 2017-01-24T00:00:00 1610150,4000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00188 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782639 15847 2017 2017-01-24T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00018 2017NE00018 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782640 15848 2017 2017-01-24T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.637-## 1 "" HENRIQUE DA COSTA SILVA BALARINI 8343350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente Henrique da Costa Silva Balarini, RPU nº 034/2017 conforme autorização fls. nº 53 em anexo. 2017NE00129 2017NE00129 60524138 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782641 15849 2017 2017-01-24T00:00:00 65018,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( DIETA HIPERCALÓRICA, DIETA NORMOCALÓRICA, DIETA PARA PACIENTES DIABÉTICOS ENTRE OUTROS), CONFORME ARP 2434/2016 PREGÃO 123/2016 CI/Nº0027-17. N01/17. 2017NE00131 2017NE00131 74158643 AQUISIÇAO DE DIETAS ENTERAIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782642 15850 2017 2017-01-24T00:00:00 3413,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09022827000170 2 "" ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8351982 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/CADEIRA DE RODAS,EXERCICIO DE 2017,E SUAS DEVIDAS COMPLEMENTAÇÕES. 2017NE00027 2017NE00027 69870209 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CADEIRA DE RODAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782643 15851 2017 2017-01-24T00:00:00 44366,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00012 2017NE00012 76714993 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782644 15852 2017 2017-11-21T00:00:00 -1116,0100 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DEVIDO ESTA AÇÃO ESTAR SENDO CONTABILIZADA NA FONTE 0114 E NA UG DO FUNDEB. 2017NE06907 2017NE00221 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782645 15853 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 970,0000 0,0000 05218815000165 2 "" AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 8365212 PREGÃO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, DO MÊS DE NOVEMBRO/17, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76458113/17. 2017OB01564 2017NE00031 76458113 DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CONTRATO Nº 007/2015- A.G.A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782646 15854 2017 2017-10-19T00:00:00 -302413,3700 0,0000 0,0000 0,0000 17376138000192 2 "" ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 8326114 CONCORRÊNCIA Anulação parcial da NE01154 para adequação ao limite estabelecido pelo BNDES referente à substituição da fonte de recurso (serviços de consultoria e apoio técnico às obras sob a jurisdição da SR-2 - Consórcio Engesolo 85% - Projel 15%). 2017NE01237 2017NE01154 65097963 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782647 15855 2017 2017-10-16T00:00:00 526,3500 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS DESTE PROCON/ES ATRAVÉS DO CONTRATO 002/2012. 2017NE00323 2017NE00016 57078432 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OFICINA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS DO PROCON/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782648 15856 2017 2017-10-16T00:00:00 176,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.530-## 1 "" ROMEU SCHEIBE NETO 8378892 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMEPNHADO P/COBRIR DESPESA COM DIARIA CIVIL FORA DO ESTADO - BRSILIA/DF. 2017NE03847 2017NE03847 79806627 DESIGNAR O SERVIDOR PARA SE DESLOCAR DE VITÓRIA/ES COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA /DF DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782649 15857 2017 2017-10-16T00:00:00 4979,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17242775000176 2 "" PINAFO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 8386830 PREGÃO EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PINAFO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMAS DE HIDRANTES E DE MANGOTINHOS PARA COMBATE A INCÊNDIO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 028/2017, CONFORME PROCESSO Nº76474160/2016. 2017NE00391 2017NE00391 76474160 DE SERVIÇO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMAS DE HIDRANTES E DE MANGOTINHOS PARA COMBATE A INCÊNDIO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782650 15858 2017 2017-12-09T00:00:00 2820,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTO, ATRAVÉS DA ARP 1497/2017 - CENTRAL DE COMPRAS DA SESA 2017NE00587 2017NE00587 79262473 PROC. DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTO, ATRAVÉS DA ARP 1496,1497,1498/2017 - CENTRAL DE COMPRAS DA SESA - PROCESSO COMPRA 78024242 ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782651 15859 2017 2017-11-09T00:00:00 1890,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.516.727-## 1 "" KAUã COSTA DE MOURA 8351142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM BAURU/SP, AGENDADO EM 26 A 28/09/2017 (FOLHA 357) PARA ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO FISSURADO: SETOR NUTRIÇÃO/DOF/VFD/VED, PEDIATRIA - DOF 2, ORL, GENÉTICA 2, FONO DOF MAIOR DE 5 E FONO 2/FONOAUDIOLOGIA, PACIENTE KAUÃ COSTA DE MOURA E SEUS ACOMPANHANTES A SRA. VIVIANE BATISTA COSTA E O SR. GLEIDSON GUERINE DE MOURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 818/2017 NAS FOLHAS 358 E 359. 2017NE01995 2017NE01995 51077116 TFD. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782652 15860 2017 2017-11-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.986.897-## 1 "" LUCIANA AZEVEDO TALIULI 8336070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA LUCIANA AZEVEDO TALIULI EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO/2017, PARA PARTICIPAR, ORGANIZAR E COORDENAR O I FÓRUM ESTADUAL PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO ES. 2017NE00563 2017NE00563 80153224 VIAGEM AO MUNICIPIO DE ARACRUZ - 29/11/2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782653 15861 2017 2017-11-14T00:00:00 27600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09023421000102 2 "" C.E DA EEEM PROF.RENATO J. DA C. PACHECO 8339469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE07100 2017NE07100 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782654 15862 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 540,0000 0,0000 03349606000125 2 "" C.E DA EPG TIRADENTES 8334479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017OB10091 2017NE06010 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782655 15863 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 36473,7000 0,0000 00394460011348 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 8334183 DISPENSA DE LICITAÇÃO RECOLHIMENTO COFINS, ATRAVÉS DE DARF, CÓDIGO DE RECEITA 5856REF 11/2017 2017OB01018 2017NE00784 76619699 RECOLHIMENTO PIS-PASEP, ATRAVÉS DE DARF, CÓDIGO DE RECEITA 6912 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2363 CONTRIBUICAO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782656 15864 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 418,3800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO PARA A REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTRO JUDICIAL, OCORRIDO EM 01/12/2017, NA CONTA Nº 12.718.128 SEFAZ, PROCESSO Nº 0011537-05.2016.8.08.0011. 2017OB32921 2017NE09304 76601439 NO DIA 19/12/2016 A CONTA Nº 12.718.128 SEFAZ/BACENJUD RECEBEU UMA ORDEM DE TRANSFERENCIA DE VALOR TOTAL DE R$ 43.440,00. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4083 Mandados de Sequestro - Fornecedores - Após 05/05/2000 - TJES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782657 15865 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 87,0700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNAÇÕES FOPAG Nº 31, AGOSTO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB22520 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782658 15866 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 604,6200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - 31 AGOSTO 2017. 2017OB00945 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782659 15867 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.899.967-## 1 "" BRUNO LUIZ RIOS GRAÇA RIBEIRO 8383836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA VISTORIA AO MICROPOLO INDUSTRIAL DE PIÚMA E PENDÊNCIAS DE CARTÓRIO, NO DIA 06/09/2017. 2017OB00879 2017NE00447 79431712 PARA VISTORIA AO MICROPOLO INDUSTRIAL DE PIÚMA E PENDÊNCIAS DE CARTÓRIO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782660 15868 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9346,6900 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL 31 DO MÊS DE AGOSTO/2017.-REGIME PRÓPRIO. 2017OB06563 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782661 15869 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5554,8900 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PG de nfs. 238125,237515,237480 referente cobrir despesas com aquisição de gases medicinais relativo aos mes de agosto de 2017. vigência 28/12/2017 conf. contrato 148/2015 vig. 29/06/2015 a 28/12/2017 COTA AGO/2017. 2017OB01127 2017NE00190 76931790 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N º 64143740 E CONTRATO Nº 0148/2015 A FAVOR DA EMPRESA IBG (INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782662 15870 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 85,9000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTOO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - 31 AGOSTO 2017. 2017OB00949 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782663 15871 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3646,2500 0,0000 14808407000154 2 "" FMS DE ALFREDO CHAVES 8362857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: OUT/2017. 2017OB25910 2017NE00334 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782664 15872 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.475.807-## 1 "" RAMON DE SOUZA CARVALHO 8366730 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR RAMON DE SOUZA - DIA: 04/10/17 " 2017OB01540 2017NE01233 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782665 15873 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 15466,0000 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS SETEMBRO DE 2017 2017NL01195 2017NE00056 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782666 15874 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 14395,4400 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS SETEMBRO DE 2017 2017NL01195 2017NE00056 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782667 15875 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 2867,8500 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS SETEMBRO DE 2017 2017NL01195 2017NE00056 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782668 15876 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 -2829,0000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA PATRIMONIAL REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31 DE AGOSTO/2017. 2017NP02235 2017NE00460 76592529 NO VALOR DE R$ 28.800,00,EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HGL,PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017,CONF.PLANILHA ANEXA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782669 15877 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 229,3700 0,0000 0,0000 14931404000103 2 "" ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8361724 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS DIVERSAS UNIDADES DA PMES. CI 148/2017-DAL/2. 2017NL03663 2017NE02364 73678465 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782670 15878 2017 2017-08-02T00:00:00 0,0000 5227,5300 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Liquidação da NF. 110302, DESPESA COM LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, Janeiro/17, I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA. 2017NL00091 2017NE00032 71232060 ADESAO AO PROCESSO N:64143740 REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782671 15879 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 19982,7100 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME NF Nº 04437 - PROCESSO 74236369/2016. 2017NL00490 2017NE00078 74236369 CONTRATO COM AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA MP PUBLICIDADE LTDA EPP. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782672 15880 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 132,3000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA GRANDE VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL03557 2017NE00027 76562611 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 15/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782673 15881 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12600,0000 0,0000 03255453000157 2 "" C.E DA EPG DR. EDWARD ABREU DO NASCIMENTO 8315565 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/ EEEF 03 DE MAIO. " 2017OB04333 2017NE03140 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782674 15882 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.547.137-## 1 "" CLAYTON MANTESSO ALVES PINTO 8386637 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diaria nº 9917 - Formação de Diretores Escolares - Gestares - Dimensão e princípios da Gestão Escolar. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. Período: 27 a 29/09/2017. 2017OB06988 2017NE05148 79565344 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782675 15883 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 25000,0000 0,0000 27443803000177 2 "" HOSPITAL PADRE MAXIMO 8323302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DO MÊS DE SETEMBRO/17, COM O OBJETIVO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO Nº 9022/2017, VIGÊNCIA: 07/09/17 A 31/08/18 - CONSIDERANDO SOLICITAÇÃO DO NECV ÀS FLS. 231 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 232. 2017OB24404 2017NE07061 77180003 COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PROVENIENTES EMENDA PARLAMENTAR Nº 236, DE AUTORIA DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL FAVATTO,CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4791 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782676 15884 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1660,3100 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA SEDU - ENEM DIGITAL, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO 075/2017, PORTARIA 059-R, PARTE DA NOTA FISCAL N 191744. 2017OB05397 2017NE01393 64989607 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA ESESP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782677 15885 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3,7400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A ACERTO DO ITEM PATRIMONIAL REFERENTE AO JUROS DE MORA DO INSS PATRONAL. 2017OB00927 2017NE00043 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782678 15886 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 1067,1000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/ PGTO DAS FATURAS DO PROJETO PROCON NA ESTRADA FAT. 1800079364162 / 1800079364148 / 1800079334135 / 1800079364147 / 1800079334147 /1800079334161 (LINHARE-ES DE 24 A 28/07/17 R$ 388,44 24) E FATURAS: 1800079332945 / 1800079332944 / 1800079332993 / 1800079334108 / 1800079357549 / 1800079364151 / 1800079332963 / 1800079332988 / 1800079357551 / 1800079357568 / 1800079357637 / 1800079357711 (BARRA S.FRANCISO E ÁGUA D. DO NORTE DE 07 A 11/08/17, VR. 678,66) 2017NL00360 2017NE00028 60580330 AO CONTRATO 013/2012 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS-SEGER,E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782679 15887 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.309.547-## 1 "" WARLEY ANTÔNIO SANTIAGO 8379251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: PEDRO CANÁRIO E SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS-ES, NOS DIAS 05 E 06.10.2017, CONFORME CONSTA EM FLS. 84, PROCESSO DE Nº 78342864, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS. 2017NL00545 2017NE00360 78342864 DIÁRIAS: VITÓRIA X PANCAS X PINHEIROS X CONCEIÇÃO DA BARRA X SÃO MATEUS X JAGUARÉ X SOORETAMA X VITÓRIA -ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782680 15888 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 30948,1500 0,0000 0,0000 08440478000144 2 "" ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA 8356966 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 78 - CONTRATO Nº 122/14 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE VIANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL02639 2017NE00240 65556500 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE VIANA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782681 15889 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 20844,3500 0,0000 0,0000 00489828000902 2 "" MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORçAMENTO E GESTãO 8319466 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM MULTA DE TRANSFERÊNCIA E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME PROCESSO 79954510/17. 2017NL00979 2017NE00416 79954510 QUE SEJA ENCAMINHA AS INFORMACOES GERAIS DAS INSCRIÇOES EM DIVIDA PARA SEGER COM OBJETIVO DE REGULARIZACAO DOS DEBITOS EM CARATER DE URGENCIA. CI/SEFAZ/GEFIN/ Nº 0127/17. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3398 MULTA MORATÓRIA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782682 15890 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 2538,0000 0,0000 0,0000 05992251000113 2 "" CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME 8331296 PREGÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA 1ª INSTANCIA. CONFORME NOTA FISCAL 3425. 2017NL02960 2017NE00413 201700042697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782683 15891 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 -45,3800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (REGIME PRÓPRIO), NO MÊS DE MARÇO/2017. 2017NL00104 2017NE00006 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782684 15892 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO PARA PROTOCOLIZAÇÃO , DEVOLUÇÃO E CARGA PROGRAMADA DE PETIÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO DIA 14/12/17 NAS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU E ARACRUZ , CONFORME CRONOGRAMA DO SETOR DE PROTOCOLO , C.I Nº 022/2017. 2017NL01235 2017NE00049 76705030 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782685 15893 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 703,3900 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO FATURA 86573 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO NÚCLEO DA DFP DE SÃO GABRIEL DA PALHA, MÊS DE JAN/17. 2017NL00165 2017NE00018 76484343 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA LUIZ E FORÇA SANTA MARIA S/A.-SÃO GABRIEL DA PALHA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782686 15894 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 -26671,4500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PMES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL01767 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782687 15895 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00253 2017NE02862 77226070 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782688 15896 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 844,8000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 165226, COMP. JUL/2017, REF. PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR( ATADURA DE ALGODAO)ARP 81/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1003/2017. 2017NL01911 2017NE01763 74967509 ALGODÃO HIDRÓFILO- PACOTE 500G; ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO EM ROLO; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782689 15897 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 -2910,5700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO INSS NA FOLHA PESSOAL 31 JULHO 2017NP00275 2017NE00052 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782690 15898 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 -550,0000 0,0000 0,0000 00849774000191 2 "" FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO 8385570 INEXIGÍVEL null 2017NS00270 2017NE01320 78312779 TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO XX CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782691 15899 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 589,8000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO, JOSÉ EDUARDO FARIA DE AZEVEDO, PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTES REUNIÕES: NO DIA 01/02/2017, EM BRASÍLIA, COM O SECRETÁRIO DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS, REUNIÃO DE COLEGIADO DO INSTITUTO BESC E COM A SECRETÁRIA DO TESOURO NACIONAL E NO DIA 02/02/2017, EM SÃO PAULO, REUNIÃO COM EMPRESA MITSUBISH. " 2017NL00052 2017NE00085 76832953 PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTES REUNIÕES: NO DIA 01/02/2017 EM BRASÍLIA COM O SECRETÁRIO DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS, REUNIÃO DE COLEGIADO DO INSTITUTO BESC E COM A SECRETÁRIA DO TESOURO NACIONAL. NO DIA 02/02/2017 EM SÃO PAULO, REUNIÃO COM EMPRESA MITSUBISHI DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782692 15900 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 327,3600 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Liquidação de despesas com serviços de postagens e telégrafos no mês de junho/2017. Fatura 134842. 2017NL00584 2017NE00043 69478589 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782693 15901 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.456.367-## 1 "" ENRIQUE SCHUINA NUNES 8380612 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PARA ENTREGA DE CITAÇÕES - SUL - 25 29/09/17. 2017NL01628 2017NE01311 74042017 DEFESA PREVIA DA NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DO VEICULO PLACA ODT8404 CONF. AI PM30720875 REQUER 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782694 15902 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 -12161,7400 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS/MATRICULAS 251371-4, 251415-0 E 449216-1, REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00221 2017NE00013 76345246 MENSAL NO VALOR DE R$ 10,000,00 ( PAGAMENTO DE AGUA ) EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782695 15903 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 17587,6500 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com prestação de serviço de manutenção nos veículos (com fornecimento de peças) desta Sejus no mes de Janeiro de 2017 - Parte da NF 022913263 - Contrato Seger 002/2012. 2017NL00426 2017NE00105 76821919 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782696 15904 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 1926,4000 0,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE(MUNICIPAL)MES DE JUNHO/17. 2017NL00197 2017NE00011 76558320 VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782697 15905 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 59490,0300 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF: 16800 (FLS. 92) REFERENTE A DESPESA COM CIRURGIA DE TROCA VALVAR AORTICA + REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCARDIO, PACIENTE JAYME BRUSCHI, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 144 (PROCESSO JUDICIAL Nº 0001575-65.2017.8.08.0061). 2017NL01971 2017NE01796 79833004 FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE TROCA VALVAR AORTICA + REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCARDIO. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782698 15906 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 3295,5800 0,0000 0,0000 15091769000130 2 "" CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA 8385640 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT VILA VELHA/ES MÊS OUTUBRO DE 2017. 2017NL07694 2017NE02912 78495733 SOLICITAR APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO CI/SGSEP/DETRAN 041/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782699 15907 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.815.887-## 1 "" TALITA MARIA PIMENTA DE PAOLI 8355196 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A ANCHIETA, NO DIA 15/02/2017, REALIZAR AUDITORIA ORIENTATIVA SUSAF. 2017NL00225 2017NE00227 76904806 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782700 15908 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 608,8200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÃNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (CONTRATO CORPORATIVO 012/2017 SEGER ) MESES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2017. FATURAS 106741750/106442459/106037645. 2017NL00839 2017NE00259 78929997 ABERTURA DE PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO NO CONTRATO CORPORATIVO DE SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782701 15909 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 5266,4000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO NOTA FISCAL Nº 01620 (FL. 14), REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL01358 2017NE00510 76691020 LOCACAO DE VEICULOS. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782702 15910 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 3900,0000 0,0000 0,0000 03403978000192 2 "" CE DA EPG GLADISTON REGIS BARBOSA 8319915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO COM REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/17, PARA A ESCOLA GLADISTON REGIS BARBOSA (RECURSO EMERGENCIAL), CONFORME PORTARIA Nº 017-R. 2017NL09227 2017NE07544 80514499 EMERGENCIAL DO PEDDE/2017 (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782703 15911 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 62,0400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 283/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DOCENTE - SEDU - PERIODO DE 31/07/2017 À 01/11/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL02816 2017NE01042 79005853 DO DOCENTE EZIMAR BRAVIN PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 31/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782704 15912 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 31/03/2017, PARA REUNIÃO DE CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DA PGASS: METODOLOGIA DE CONSOLIDAÇÃO DOS PRODUTOS 1 E 2 E ORGANIZAÇÃO DAS PRÓXIMAS OFICINAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO GS/025/2017, ANEXA À FL. 16. 2017NL00701 2017NE00568 76884309 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782705 15913 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 6726,3100 0,0000 0,0000 14792165000158 2 "" FMS DE VITÓRIA 8362106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ANA KELLY LUGON CEDIDA A SESA CONFORME CONVÊNIO 023/2017. SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA CHEFE DO NÚCLEO DE ADM. DE PESSOAL. 2017NL10526 2017NE06538 76791459 DA PREFEITURA DE VITÓRIA PARA SESA. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782706 15914 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00053 2017NE00069 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782707 15915 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 1777,4600 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA 31 MÊS MAIO/2017 , SUBSTITUIÇÕES - RP 2017NL00382 2017NE00044 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782708 15916 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 176,4000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO DIRETOR PRESIDENTE EDILSON JOÃO RODES EM VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 16/11/17 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SR. RONALDO NÓBREGA (DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ACESSO À SERVIÇOS) DA SECRETARIA DE INCLUSÃO PRODUTIVA PARA DISCUTIR LINHAS DE CRÉDITO PARA OS BANCOS COMUNITÁRIOS. 2017NL00615 2017NE00422 79683312 DIÁRIAS INTERESTADUAIS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782709 15917 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 942955,7900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PCES, FUNDO FINANCEIRO - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00973 2017NE00111 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782710 15918 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 500,1400 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO "APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº. 26992 AS FLS. 425 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES TIPO MONTA CARGA DO HEMOES., DO CONTRATO 0100/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 15/06/2017. SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NÚCLEO TÉCNICO DO HEMOES/DIRETORIA GERAL DO MEMOES. " 2017NL03894 2017NE00554 70822719 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 68932952, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782711 15919 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 1222,8400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO FINANCEIRO RPPS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SETUR NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL00795 2017NE00030 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782712 15920 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 751,3500 0,0000 0,0000 24476708000181 2 "" PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 8381069 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA CONFORME ARP Nº 0094/2017 CONFORME N/F Nº 1204. 2017NL00212 2017NE00171 75711133 NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782713 15921 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 1693,4700 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO FATURA 780484858 (FL. 1188) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DADOS DURANTE O PERÍODO DE 03/04/2017 A DE 03/05/2017. CONTRATO 018/2012/SEGER. 2017NL01227 2017NE00392 61122602 CONTRATO CORPORATIVO 18/2012 SEGER - TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782714 15922 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 329,7800 0,0000 0,0000 ###.076.727-## 1 "" PABULO ALVES BORGES 8389558 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 16 A 18/8 PARA REUNIAO COM A EQUIPE DE COORDENACAO DO STI CONFORME PORTARIA 211/17 2017NL02557 2017NE01613 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782715 15923 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 -2721,6600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS NA FPG DE Nº 31 DA PMES 2017NL00832 2017NE00074 76543080 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3901 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782716 15924 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 24100,0100 0,0000 0,0000 16731425000100 2 "" ICAD - INSTITUTO DE CONSCIÊNCIA ANTIDROGAS 8369431 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO da despesa celebrada através do CONTRATO Nº 003/2016 - CREDENCIAMENTO 01/2013 de serviços de Acolhimento e Cuidado de Dependentes Químicos, Nota Fiscal nº 46, de execução dos serviços do mês de NOVEMBRO de 2017. 2017NL00490 2017NE00007 73692174 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATENÇÃO ESPECIALIZADA ÁS PESSOAS PROBLEMA ASSOCIADO AO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS ENTRE VG CESD E O ICAD - PR/73O57746 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2068 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2811 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782717 15925 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.361.317-## 1 "" LUDIMILLA MUQUI RAMOS 8366062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8609 - Visita técnica para acompanhamento da alimentação escolar. Itinerário: Vitória/ES x Montanha x Pedro Canário x São Mateus x Vitória /ES. Data: 29 a 31/03/2017 2017NL01017 2017NE01165 77341651 NO VALOR DE R$ 280,00 (REP/SEDU/SESE/GAE/Nº08/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782718 15926 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 1022,2000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 5776 AGO/2017 ALPROZOLAM 0,5MG COMPRIMIDO E OUTRO, P/ATENDER PACIENTES: IGNEZ TOREZANI MELLOTI E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). 2017NL08872 2017NE06005 78670144 ALPROZOLAM 0,5MG COMPRIMIDO E OUTRO, P/ATENDER PACIENTES: IGNEZ TOREZANI MELLOTI E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782719 15927 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 14084,3300 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE MARIA HELENA LIRA DOS SANTOS (CPF: 085.311.077-84), A TÍTULO DE CRÉDITO PRINCIPAL, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL A SER ABERTA PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000735-61.2010.8.08.0009. 2017NL01100 2017NE00262 50573209 "OFICIO N 182/2010 CARTORIO DE 2 OFICIO DE BOA ESPERANCA " CITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4020 OPV - Benefícios Previdenciários - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782720 15928 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 71350,0000 0,0000 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 PREGÃO LIQUIDACAO DA NFS. 814 COMP: DEZEMBRO/2017 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2017 - CONTRATO 188/2016 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA VASCULAR COM EXPERIENCIA EM PEDIATRIA PARA ATENDER AO HINSG. 2017NL03409 2017NE01772 73564290 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HINSG). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4761 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA VASCULAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782721 15929 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 828,5700 0,0000 0,0000 35820448001965 2 "" WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8320406 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS NOS MESES JAN A AGO/2017 CONFORME CONTRATO Nº 150/2015 NO MES 08/2017 CONFORME N/F Nº 535. 2017NL00630 2017NE00012 64143740 DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, PARA UNIDADES HOSPITALARES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782722 15930 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 1240,2900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação (patronal) com INSS da folha de pagamento dos comissionados, referente ao mês de fevereiro de 2017. 2017NL01178 2017NE00108 1772017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782723 15931 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.367.917-## 1 "" MICHEL WESLEY DE MOURA GODOI 8319911 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/03/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITOS HUMANOS E SISTEMA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 14 (RD Nº 23/2017). 2017NL01095 2017NE01055 76779890 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782724 15932 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 5078,2900 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folha de Pagamentos nº 31 - Vencimentos e Vantagens - do REGIME GERAL - RGPS. Mês de FEVEREIRO/2017. 2017NL00060 2017NE00028 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782725 15933 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 2590,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1431 - DATA DA EMISSÃO 24/11/2017, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS NOS EQUIPAMENTOS AUTOCLAVES, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO Nº 78245036. NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL00971 2017NE00602 78245036 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS NOS EQUIPAMENTOS AUTOCLAVES, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782726 15934 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.591.497-## 1 "" JOILSON DE OLIVEIRA ALVES 8364407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/ ARACRUZ ? EM 31/08/2017 - IS 2074/2017. 2017NL06357 2017NE03067 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782727 15935 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 3757,3600 0,0000 0,0000 09360658000189 2 "" REFRIGERAçãO TRES IRMãOS LTDA-ME 8329424 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2242, EM FAVOR DA EMPRESA REFRIGERAÇÃO TRÊS IRMÃOS LTDA. REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER A SEGER, ALUSIVAS AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76276155. 2017NL00373 2017NE00024 76276155 PROCESSO PAGAMENTO 2017 CONTRATO 011/2015 REFRIGERAÇÃO TRÊS IRMÃOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782728 15936 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.427-## 1 "" LUIZ CLAUDIO FACHETTI 8328055 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VILA VALÉRIO , PERÍODO 22/09/2017, EM ATENDIMENTO AO PAF 01174/2017. 2017OB02933 2017NE01324 76712320 VIAGEM A RIO BANANAL NO DIA 26/01/2017 EM ATENDIMENTO A O.F. Nº SUPOF/2017-00020. SOLICITACAO DE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782729 15937 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.552.357-## 1 "" LEANDRO PORTO ARAUJO 8386239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITAR DA COMPANHIA DE MISSÕES ESPECIAIS PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03800 2017NE01253 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782730 15938 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3152,0000 0,0000 ###.941.527-## 1 "" CLAUDICEIA FERREIRA CARNEIRO 8373850 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1681/2017. 2017OB03508 2017NE00001 65639804 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA WENDER SAMUEL FERREIRA ROSS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782731 15939 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 12338,0000 0,0000 06136564000132 2 "" SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA 8356177 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 1348, PCTE: REGINALDO RIBEIRO SOARES, PERIODO: 01/08 A 31/08/17. 2017OB24134 2017NE00027 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782732 15940 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1077,0000 0,0000 ###.654.487-## 1 "" BRUNO FUNCHAL 8384068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 27 À 29/09/2017, REUNIÃO DO CONSEFAZ E CONFAZ. 2017OB02957 2017NE01332 77113080 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782733 15941 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 12392,3300 0,0000 05970357000116 2 "" KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA 8326788 PREGÃO AQUISIÇÃO DE PAINÉIS DE AUTOMAÇÃO E BOMBA DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME NOTA FISCAL N° 0302. 2017OB03932 2017NE00313 201500403578 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3284 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782734 15942 2017 2017-08-06T00:00:00 14070,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06629745000109 2 "" NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8342113 PREGÃO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº1713/1848/1849 E 1851 - 2016, PREGÃO Nº0304/2016, REF. AO PROCESSO 74142917 - CENTRAL DE COMPRAS 2017NE00267 2017NE00267 78059330 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº1713/1848/1849 E 1851 - 2016, PREGÃO Nº0304/2016, REF. AO PROCESSO 74142917 - CENTRAL DE COMPRAS ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782735 15943 2017 2017-06-14T00:00:00 11467,5300 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR LUÍS CARLOS VELHO MAGALÃES, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ÀGUAI BRANCA S/A, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 16. 2017NE02433 2017NE02433 78153417 NO VALOR DE 11.467,53 EM FAVOR DA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA PARA REF. VALE TRANSPORTE INTERESTADUAL IDA E VOLTA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782736 15944 2017 2017-04-25T00:00:00 4277,4600 0,0000 0,0000 0,0000 12499494000180 2 "" HOSPINOVA DIST. DE PRODUTOS HOSP. LTDA. 8381043 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER PACIENTES AILTON FRANCISCO PEZZIN, MADALENA APARECIDA DO NASCIMENTO, CAROLINA BARROSO VELOSO, EOLINDA MARIA RIGONI CAUS E MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA E SILVA.EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS 2017NE03376 2017NE03376 75781557 MEMANTINA,CLORIDRATO 20MG COMP.REVESTIDO E OUTROS,P/ATENDER PACIENTES:AILTON FRANCISCO PEZZIN E OUTROS,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782737 15945 2017 2017-05-29T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS, PARA SERVIDOR REALIZAR A COBERTURA FOTOGRÁFICA DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO E ATUAR COMO AUDITOR DA COMISSÃO DISCIPLINAR, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA E GUAÇUI, NOS DIAS 28/05 A 03/06/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2017NE00373 2017NE00373 76562530 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782738 15946 2017 2017-05-29T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 6,5 (SEIS DIÁRIAS VIRGULA CINCO), PARA SERVIDOR, DESIGNADO COMO COORDENADOR DE QUADRA DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO - JEES, NO MUNICÍPIO DE GUAÇUI, NOS DIAS 28/05 A 03/06 DE 2017. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2017NE00363 2017NE00363 77746082 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782739 15947 2017 2017-03-27T00:00:00 7132,5000 0,0000 0,0000 0,0000 31673254000102 2 "" LABORATORIOS B. BRAUN S/A 8322797 PREGÃO ne p/ material medico, pregao 08/17 proc 75990695/27-10-16 siga pasta 2017NE00423 2017NE00423 75990695 AGULHA DE ANESTESIA 25G(CI221), AGULHA DE ANESTESIA 27G(CI222), CONEXÃO 2 VIAS E OUTROS (CI226), AGULHA DESCARTAVEL E OUTROS (CI233/2016) -PEU-. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782740 15948 2017 2017-03-27T00:00:00 9360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06863643000145 2 "" QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA 8357091 PREGÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV IÇO DE DESINSETIZAÇAO, DESCUPINIZAÇAO E DESRATIZAÇAO 2017NE00959 2017NE00959 74377043 EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV IÇO DE DESINSETIZAÇAO, DESCUPINIZAÇAO E DESRATIZAÇAO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782741 15949 2017 2017-03-28T00:00:00 6917,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00857492000136 2 "" SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME 8382617 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SERTRALINA, CLORIDRATO 25 MG. MICONAZOL, NITRATO 20 MG/G), CONF. SOLICITAÇAO DO NTF/CI 184/2017 PREGAO ELETRONICO ENTREGA UNICA. 2017NE00741 2017NE00741 76865940 CICLOFOSFAMIDA PO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL; CICLOFOSFAMIDA COMPRIMIDO 50 MG; DAUNORRUBICINA; E OUTROS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782742 15950 2017 2017-03-28T00:00:00 9661,9200 0,0000 0,0000 0,0000 22288295000186 2 "" BC ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI ME 8377566 CONCORRÊNCIA Empenho para cobrir despesa com execução de obra de construção de quadra de esportes, vestiário e área de vivência no CEEFMTI COBILÂNDIA, localizado no município de vila velha/ES, concorrência pública nº.001/2017. 2017NE00656 2017NE00656 76567400 PARA IMPLANTACAO DA QUADRA DE ESPORTE , VESTIÁRIOS E ÁREA DE VIVENCIA NA CEEFMTI COBILANDIA (REP/GERFE/N 01/2017) OBRA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782743 15951 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 51832,5100 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. auxilio alimentação folha de servidores mês novembro/2017 - RPPS 2017NL08782 2017NE03616 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782744 15952 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.612.607-## 1 "" LUANA SILVA BAPTISTA ARPINI 8384148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUANA DA SILVA BAPTISTA ARPINI, COM VIAGEM PARA CURITIBA/PR NOS DIAS 04 À 08/04/2017, CONF. REQ. Nº 003/17. 2017NL01837 2017NE02552 77024389 DIARIA PARA SERVIDORA LUANA DA SILVA BAPTISTA ARPINI; AÇÃO EDUCATIVA; VI CONGRESSO BRASILEIRO DE FIBROSE CÍSTICA; E OUTROS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782745 15953 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 26718,7500 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, NF 15974. 2017NL01754 2017NE00292 74239325 EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.( VOL.04) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782746 15954 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3304,8200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO 2017OB01552 2017NE00069 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782747 15955 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.427-## 1 "" JAQUELINE MARIA ALBERTINO DOS S VIEIRA 8328964 INEXIGÍVEL Pagamento referente a diárias para viagem solicitada pela CGPC/PCES,conforme CI/SESP/PC/CGP/DPA/Nº 234/2017 e SIPA 14-1865/17. 2017OB03117 2017NE00909 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782748 15956 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 545,6400 0,0000 08721413000177 2 "" PRISMA SERVIÇOS LTDA 8360923 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO PARCIAL (PARA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS) DAS NFS 1826, 1827, 1828, e 1829 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DA PMES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2017, CONF.CONTRATO. 2017OB03755 2017NE00077 58084053 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782749 15957 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.310.277-## 1 "" GIOVANNA SOSSAI SILVA 8368552 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2346 27 A 28/09/2017 - VIX PARA SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2017OB10179 2017NE03064 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782750 15958 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.427.156-## 1 "" GISANE CORDEIRO RAPOSO DE PAULA 8352601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diaria Nº 9889 - Formação Gestares - Dimensão e princípios da Gestão Escolar. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. Período: 27 a 29/09/2017. 2017OB07133 2017NE05129 79523145 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782751 15959 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -5480,4400 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO da 2017OB00335 pela emissão indevida da 2017NL00287, visando a realização de acerto contábil dos documentos da contabilização da folha 35 do mês de Agosto de 2017. 2017GD00012 2017NE00148 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782752 15960 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 143,9600 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS SOBRE A NF 133 REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO JARDIM NO MÊS DE AGOSTO/17. 2017OB01355 2017NE00062 76283062 PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM EXECUTADOS PELA EMPRESA M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782753 15961 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 87,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento despesa com inss patronal contrato nº 417/2017 serviços prestados de docente - sedu - ministrar 04 horas aulas - enem digit@al - Termo de cooperação nº 075 - portaria nº 059-R. JONATHA LIPRANDI JAQUES 2017OB05416 2017NE01469 79191452 DO DOCENTE JONATHA LIPRANDI JAQUES PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 18/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782754 15962 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 40,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF AGO/17 S/FL.INATIVOS E PENSIONISTAS, CONF.PROC.Nº 78879523. 2017OB11421 2017NE00091 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782755 15963 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 67564,3300 0,0000 02394085000165 2 "" VILLA CONSTRUTORA LTDA 8317160 CONCORRÊNCIA 14ª M.P - CONTRATO Nº 021/2016 - VILLA CONSTRUTORA LTDA, REF. CONSTRUÇÃO DE POSTO RODOVIÁRIO. PERÍODO: 01 A 30/11/2017. NF. 358 2017OB04428 2017NE00223 75636514 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 5467 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE FISCALIZAÇÃO, ABRIGOS E OUTROS DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782756 15964 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -1164,0000 0,0000 05218815000165 2 "" AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 8365212 PREGÃO 2017NS00243 2017NE00031 76458113 DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CONTRATO Nº 007/2015- A.G.A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782757 15965 2017 2017-10-04T00:00:00 4462,6200 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DA 2017NE00090, EM FAVOR DA CLARO S.A. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76884023. 2017NE00203 2017NE00090 64666220 TELEFONICOS NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CHAMADAS ORIGINADAS EM ACESSO DO STFC E DESTINADAS A ACESSOS DO STFC OU SMP CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782758 15966 2017 2017-07-17T00:00:00 -499,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16803930000113 2 "" ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MED.LTDA ME 8369298 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DO 2017NE00340 CONSIDERANDO QUE A QUANTIDADE DO MÊS DE FEV/2017, MEDIANTE PLANILHA ANEXA A CI 245/2017, TRATA-SE DE 100 FRASCOS EM FAVOR DA ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA LTDA. 2017NE01756 2017NE00340 75832887 ADESÃO AS ARP'S Nº 0034,0035,0036,0037,0038,0039/2016; REFERENTE AO PROCESSO N 71077561- HRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782759 15967 2017 2017-03-22T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2017, pelo RGPS/Regime GERAL. 2017NE00088 2017NE00029 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782760 15968 2017 2017-07-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.807.117-## 1 "" ESTROGILDO ROCHA FILHO 8337654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMCBMES 2017 2017NE00468 2017NE00468 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782761 15969 2017 2017-02-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.428.967-## 1 "" MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA 8330624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME REQUISIÇÃO AS FLS. 022, PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FLS. 029 À 045 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 049. 2017NE01990 2017NE01990 76251489 PARA LINHARES, DIA 28/11/2016,P/SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES RELATADAS NA ÚLTIMA INSPEÇÃO DA VISA NAS UNIDADES CITADAS,A PEDIDO HEMOES,CONF.SOLICITÇÕES ANEXAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782762 15970 2017 2017-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.577.636-## 1 "" ELIANY APARECIDA OLIVEIRA D'AVILA 8336032 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, NO DIA 22/02/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO REGIONAL COM ESAM NO PROJETO IDAF NA ESCOLA. 2017NE00296 2017NE00296 76864936 SOLCITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782763 15971 2017 2017-05-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.049.157-## 1 "" JAIRO MENDES PECANHA 8340965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA CACHOEIRO NO DIA 06 DE MAIO DE 2017 2017NE00176 2017NE00176 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782764 15972 2017 2017-06-21T00:00:00 796,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 68.6/2017. 2017NE00466 2017NE00057 1502017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782765 15973 2017 2017-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.207-## 1 "" WANTUIL LUIZ CORDEIRO 8330641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com viagem a Vitória dia 22/06 para participar do Geração Ativa: Palestra de Vidas e Novas Carreiras. 2017NE01126 2017NE01126 76861791 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR WANTUIL LUIZ CORDEIRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782766 15974 2017 2017-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.173.607-## 1 "" VERA LÚCIA FANTONE 8371374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA VERA LÚCIA FANTONE, ESTIMATIVA/2017. 2017NE00490 2017NE00155 76943011 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA VERA LÚCIA FANTONE, ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782767 15975 2017 2017-11-30T00:00:00 -652,3600 0,0000 0,0000 0,0000 04485521000307 2 "" TOMMASI ANALITICA LTDA 8386730 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DE REFORÇO DE NOTA DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA LTDA PARA ATENDER DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATUAL, HAJA VISTA QUE FOI EMPENHADO SALDO MAIOR . CONTRATO Nº 001/2015-DSPMES . 2017NE00572 2017NE00421 68788860 FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 1198/2014 SESA/HABF. EMPRRESA TOMMASI ANALITICA PROTOCOLO N 11588/2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782768 15976 2017 2017-11-30T00:00:00 3255,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PARA ATENDER DEMANDA COM MEDICAMENTOS. 2017NE01342 2017NE01342 76884236 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75037769 PREGÃO Nº 0524*2016. COM VIGENCIA EM 05/01/2017 A 04/01/5018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782769 15977 2017 2017-11-30T00:00:00 42515,2100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.863.430-## 1 "" EMERSO DE SOUZA LEAL 8348727 PREGÃO REFORÇO DA 2017NE00009 PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES E AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS. CONTRATO 0054/2016 E SEU PRIMEIRO ADITIVO.PROC. 65749901.EMERSO DE SOUZA LEAL.IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. JAIR ETIENNE DESSAUNE, ILHA DE MONTE BELO, VITÓRIA/ES. 2017NE00675 2017NE00009 65749901 PARA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS FINALIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HOSPITAL SÃO LUCAS, HSL/MANUT/CI046/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782770 15978 2017 2017-10-31T00:00:00 -388,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.131.927-## 1 "" MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA 8319604 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento 2017NE01303 credor remarcou consulta para janeiro/2018. 2017NE01581 2017NE01303 57729956 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782771 15979 2017 2017-10-10T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.584.507-## 1 "" RONALDO DE SOUZA PEREIRA 8375623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO para cobrir despesas com DIÁRIAS para cumprir as agendas no exercício de 2017. 2017NE00263 2017NE00131 77628543 NO VALOR DE R$ 784,00 VIAGENS NOS DIAS 27/04 A 28/04/17 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782772 15980 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 180,0000 0,0000 03919852000175 2 "" DI CASTELLI SERVIÇOS LTDA - ME 8374867 PREGÃO PG. REF. A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS DE TEXTO, ALMOFADAS E TINTAS PARA CARIMBO, CONF. NFS-e Nº 01749 E CONF. DANFE N°259. 2017OB01885 2017NE00332 76898601 CONTRAÇÃO DA EMPRESA DI CASTELLI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2416 MATERIAL DE EXPEDIENTE (USO EXCLUSIVO DAS UG`S DO RPPS) 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782773 15981 2017 2017-08-30T00:00:00 72594,7400 0,0000 0,0000 0,0000 01614334000118 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO 8315420 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) PARA O MUNICÍPIO DE PONTO BELO. 2017NE04832 2017NE04832 77929934 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (PONTO BELO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782774 15982 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 29670,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE DEZEMBRO 2017OB02034 2017NE00071 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782775 15983 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 531,0000 0,0000 0,0000 10269246000117 2 "" STILLOS'S COMERCIAL LTDA - ME 8334807 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NF-e nº 1326, referente aquisição de medalhas metalizadas para premiação alusiva a Semana da Pátria. Conforme Requisição de Compra (SIGA) nº 151570/2017. 2017NL01298 2017NE01077 79250386 DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO ALUSIVA A SEMANA DA PATRIA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2483 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782776 15984 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 15760,0000 0,0000 0,0000 07463336000130 2 "" AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME 8327647 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ material pérmanente- ar condicionado pregao 87/16 himaba ata 1957/16 proc 76692388/17 c-7 -- liq nf 327 maio/17 2017NL00778 2017NE00606 76692388 PROCESSO Nº72426098/16-HIMABA, ATAS 1953, 1954,1956 E 1957/2016, R$186.229,6 EM FAVOR DE LP COELHO-EPP, ML REFRIGERAÇÃO EIRELI -ME, JARDIM COM.E SERV.LTDA-ME, AUSANIA APARECIDA DA S.REQ.MÓVEIS-ME. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782777 15985 2017 2017-04-01T00:00:00 0,0000 256,5000 0,0000 0,0000 ###.096.027-## 1 "" JOSÉ MARIA DE ABREU JÚNIOR 8377447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG, NOS DIAS 07 E 08/01/2016, PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SINDICATO RURAL E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE ESTÁGIO DA ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE CRIADORES DE NELORE. 2017NL00006 2017NE00021 76588300 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PAR ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782778 15986 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 1344,0000 0,0000 0,0000 ###.030.717-## 1 "" PENHA FABIA CALAZANS 8329276 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 32 ATENDIMENTOS PERICIAIS MÉDICOS REALIZADOS PELA DRA. PENHA FÁBIA CALAZANS NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00597 2017NE00142 76687023 VALOR DO ATENDIMENTO E ABERTURA DO SISGEFES PARA PAGAMENTO DOS MÉDICOS PERITOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782779 15987 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.797.677-## 1 "" MURILO FAIAO ABIKAHIR 8334392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias em viagens no exerício de 2017 dentro do ES.RD=024/17 - ao municipio de São Mateus -dias: 16 e 17/ago. 2017NL05011 2017NE02189 76566510 NO VALOR DE 3.360,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782780 15988 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 610,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 20% DA OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE O EDITAL DE SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES JULGADORAS DOS EDITAIS FUNCULTURA.EM FAVOR DE LILIAN FONTES MOREIRA. 2017NL01480 2017NE00856 78800927 DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO DA COMISSÃO JULGADORA CÓDIGO 001 MINUTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782781 15989 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 3351,2700 0,0000 0,0000 ###.619.867-## 1 "" WANDERLINO EVILASIO SIQUEIRA 8329303 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa com a locação de imóvel onde funciona a DP DE ITACIBÁ/PCES, no mês de JULHO/2017, conforme contrato n. 006/2007. SIPA n. 02-8926/2017. 2017NL02068 2017NE00029 28748204 ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A DP DE ITACIBA EM 27/07/05. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782782 15990 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA SANTA TEREZA NO DIA 20/09/2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA. 2017NL01227 2017NE00773 77249186 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782783 15991 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 61450,2000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e vantagens/retenções - Folha 31 - RPPS, mês de Junho/2017. 2017NL00821 2017NE00113 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782784 15992 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 ###.099.217-## 1 "" LUANDERSON CARDOSO DE MELO 8385175 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender passagens TFD paciente Luanderson Cardoso de Melo, RPU nº 274/2017 conforme autorização fls. nº 88 em anexo. 2017NL00686 2017NE00723 61934119 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782785 15993 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.096.675-## 1 "" OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO 8376689 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA, SOORETAMA, NOVA VENECIA, ÁGUIA BRANCA E COLATINA, NAS REUNIÕES REGIONAIS RURAIS, 13º DEBATE AGRO- PALESTRA PROGRAMA ESTADUAL DE BARRAGENS E ANDAMENTO DAS OBRAS DE CUPIDO E PASTO NO NOVO E OUTROS. PERÍODO 27 A 28/07/2017. SOLIC. 427/2017. 2017NL01072 2017NE00139 76788733 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782786 15994 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.310.277-## 1 "" GIOVANNA SOSSAI SILVA 8368552 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1679 - 10 A 11/08/2017 - VIX P/ MONTANHA, CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS - REALIZAR VISTORIA/FISCALIZAÇÃO EM CFC - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017NL05803 2017NE00203 76322610 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782787 15995 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 9312,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA ATENDER SERVIDORES DO HSL NO MES DE ABRIL/2017. 2017NL00472 2017NE00001 76575659 REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL/INTERMUNICIPAL NO ANO DE 2017 COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782788 15996 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 573,6000 0,0000 0,0000 ###.759.217-## 1 "" MAYARA BARBOSA RODRIGUES 8380356 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 08 A 10/02/2017 - REQ. 114/2017. 2017NL00189 2017NE00255 75088630 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA KALLEBY BARBOSA RODRIGUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782789 15997 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 78979,0900 0,0000 0,0000 04903674000157 2 "" IGES-INST.DE GEST.SC.DO T.S.E RES.EMPRESARIAL 8356292 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa com 10º Termo de Parceria nº 001/2011 relativo a parcela do mês de setembro/2017. 2017NL02706 2017NE01247 73038768 PROCESSO FINANCEIRO DO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2010 - IGES - ESTE PROCESSO ESTA VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO (MÃE) Nº 46821600. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 353 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 4816 ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DA UNIÃO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - UNAED 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4801 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS - DEMAIS SERVIÇOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782790 15998 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 2840,6400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2017, REFERENTE DESPESAS 319192 - FUNDO FINANCEIRO EXERCÍCIOS ANTERIORES RP. 2017NL00801 2017NE00056 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782791 15999 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 187,7300 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 33, MES JUNHO/2017. 2017NL01446 2017NE00028 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782792 16000 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 1807,6600 0,0000 0,0000 02543807000104 2 "" BOMGELAR REFRIGERAçãO E SERVIçOS LTDA - ME 8326018 PREGÃO DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E REPOSIÇÃO DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2016, PREGÃO 006/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº. 771. 2017NL01629 2017NE00036 76073076 PRESTAÇÃO SERVIÇOS MENSAL VOLUME 02 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782793 16001 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 8297,7500 0,0000 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 PREGÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DE CABEAMENTO ELÉTRICO E CLIMATIZADORES PARA ATENDER MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS QUE ACONTECEU NOS DIAS 19 A 23 DE JUNHO 2017 - CENTRO ESPORTIVO JAYME NAVARRO. EM CONFORMIDADE COM AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DO FEDC ATRAVÉS A ATA DE 22/02/2017. 2017NL00039 2017NE00030 77665910 AQUISIÇÕES PARA ATENDER OS MUTIRÕES DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS A SEREM REALIZADOS NO ANO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782794 16002 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.920.867-## 1 "" GEOVANNI FERRON ROSA 8333544 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO DRCCP, SIPA 04-3814/17 2017NL02043 2017NE00752 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782795 16003 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 1035,8300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da fatura Nº 201744122 - Despesas com serviços de publicações de atos oficiais da SECONT no Diário Oficial do Estado- DOE - Contrato nº 011/2014 - 3º Aditivo - Vigência até 26/09/2018. Competência OUTUBRO/2017. 2017NL00628 2017NE00005 67610099 COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESPIRITO SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782796 16004 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesas com viagem a s.mateus,s.g.palha, dias 24,25/05-participar reunião ATER sustentabilidade. 2017NL00989 2017NE00862 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782797 16005 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 1048,0000 0,0000 0,0000 26249176000175 2 "" COMERCIAL OLD VILLAGE - ME 8386380 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE LOGOMARCA, PLACA COM FUNDO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA GRAVAÇÃO DE TEXTO E PLACA COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DE DESPESA PÚBLICA - nf Nº 0003. 2017NL01906 2017NE01263 39192017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2415 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782798 16006 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 1076,9600 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO NL REF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PABX NO PERÍODO DE 01 Á 31/03/2017. BOLETO 38521. (ATA REGISTRO PREÇO Nº: 022/2015 - SEGER) EM FAVOR DE MÉTODO TELECOMUNICAÇÃO E COMERCIO LTDA PAR AO EXERCÍCIO DE 2017. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 016/2015. PROCESSO 71523049. 2017NL00173 2017NE00040 71523049 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782799 16007 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 571,2300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS NO DIÁRIO OFICIAL DUA 201737651 MAR 2017 2017NL00192 2017NE00078 76558711 EMPENHO ESTIMATIVO DIO NO VALOR DE R$15.000,00 DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS RTV/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782800 16008 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.058-## 1 "" FERNANDO CORLETO 8336137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Itapemirim, 06/12/2017.Processo digital 005784 2017NL02712 2017NE02209 77243625 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782801 16009 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 19890,0000 0,0000 0,0000 02841637000136 2 "" FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI - RADIO FM Z 8343276 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM O CONVENIO Nº009/2017 REGISTRO Nº170290, PARA ATENDER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM A FUNDAÇÃO MAXIMO ZANDONADI, TENDO COMO TITULO DO PROJETO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O PROJETO FORMAÇÃO DA BANDA SINFONICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2017NL01465 2017NE00983 79861067 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782802 16010 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 2394,9000 0,0000 0,0000 22849352000159 2 "" MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME 8380090 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N 000.080 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HD INTERNO 1TB 3,5 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NUROC. 2017NL00287 2017NE00108 75351331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782803 16011 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 9600,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 79082084. 2017NL01440 2017NE00476 79082084 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. N. 354/2017-PGE/RPV. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782804 16012 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 -755,9400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00009 2017NE00055 76780376 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SEGER - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782805 16013 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 -125287,8100 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS INCENTIVOS 90% DA MÉDIA COMPLEXIDADE, IAC, INTEGRASUS E REDES DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS (UTI E PORTA ABERTA), NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2017, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9007/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/05/2017 A 30/11/2017. 2017NL06872 2017NE03467 75302128 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478370, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782806 16014 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.747.577-## 1 "" MARCUS VINICIUS LOPES GOUVEIA 8385804 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3053 - 14/12/2017 - VIX PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017NL09616 2017NE03130 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782807 16015 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 7549,1400 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA PROFESSORA MARIA JOSE ANGELI DE PAULA PARA SEDU CONFORME CONVENIO COM A UFES. REFERENTE A SETEMBRO/2017 2017NL05285 2017NE00777 72011580 DA PROFESSORA MARIA JOSE ANGELI DE PAULA PARA SEDU (OF/GS/N 816/2015) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782808 16016 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.992.877-## 1 "" RUBENS BENITES LASCOSKY MARQUES 8386006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para brejetuba nos dias 04 a 05/09/2017. 2017NL01725 2017NE01443 76594009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782809 16017 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 51315,2100 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER AS FARMACIAS CIDADÃS DE VILA VELHA, VITORIA, CONTRATO 0284/15, VIG. 01/11/16 A 30/10/2017. PEDIDO DO NEMP/GETA, MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL11376 2017NE01054 76555739 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 67344984, EM FAVOR DA EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782810 16018 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.830.977-## 1 "" JOÃO VICTOR MENEGUELLI 8379738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NL00354 2017NE00319 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782811 16019 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 14400,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017. 2017NL03855 2017NE00330 77328825 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782812 16020 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 4291974,5700 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01602 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782813 16021 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 68251,2000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01602 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782814 16022 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 4,1600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL MES 06 2017 FOLHA JUL 2017 2017NL00473 2017NE00010 78855144 SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE Nº31 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DO MÊS DE 06/2017 E 13° (COMPETÊNCIA 13). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782815 16023 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.616.037-## 1 "" PABLO SALES ALMEIDA 8386250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DA COMPANHIA DE MISSÕES ESPECIAIS PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02202 2017NE01270 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782816 16024 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 205,2000 0,0000 0,0000 03385295000150 2 "" C.E DA EPG PROF. JOAO ANTUNES DAS DORES 8333941 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08276 2017NE06115 76907104 DO PEDDE/2017 (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782817 16025 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2885 ? 21 A 22/12/2017 - VIX P/ COLATINA - CUMPRIR DILIGENCIAS REF. A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2017NL09155 2017NE00165 76525503 INCLUSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVA PARA CADA UM DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA, CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2017 - 57/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782818 16026 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 39834,8400 0,0000 0,0000 08679673000121 2 "" M. PEREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 8354888 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE GALPÃO FECHADO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS NOVOS E USADOS PERTENCENTES A SEDU, CONFORME CONTRATO Nº. 117/2010, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00739 2017NE00530 76691705 REFERENTE O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO Nº 117/2010 PARA INSTALACAO DO GALPAO CHACARA PARREIRAL (CI/SEDU/SPATR/Nº05/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782819 16027 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 2061,0000 0,0000 0,0000 06629745000109 2 "" NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8342113 PREGÃO NF Nº 78613 DE DEZEMBRO/2017 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 2067/2071/2017 - CENTRAL DE COMPRAS - PROC. COMPRA Nº 788211348607345 2017NL00961 2017NE00861 80041647 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS REFERENTE ARP Nº2067/2068/2069/2071/2072/2017 - CENTRAL COMPRAS - PROCESSO DE COMPRA Nº 78821134 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782820 16028 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 -4335,3400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO SERVIDOR EDILSON BARBOZA - SEAG - (OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO), JULHO/17. 2017NP00429 2017NE00025 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782821 16029 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 15180,0000 0,0000 0,0000 03460305000174 2 "" C.E DA EPSG MERCES GARCIA VIEIRA 8341132 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08507 2017NE07045 76738604 REFERENTE AO PEDDE/2017 (SAO JOSE DO CALCADO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782822 16030 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.702.426-## 1 "" JOESSE DE OLIVEIRA JUNIOR 8364379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com viagem a Linhares dias 24 e 25/05 para reunião técnica do Núcleo Norte Pecuária de bovinocultura sustentável. 2017NL00960 2017NE00827 77123670 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOESSE DE OLIVEIRA JUNIOR. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782823 16031 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 19506,6700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA RTV, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL01409 2017NE00027 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782824 16032 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.262.817-## 1 "" GABRIEL CAMPAGNARO GOMES 8383832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE E MIMOSO DO SUL, PARTICIPAR DA VISITA A ASSOCIAÇÕES E CAMINHOS DO CAMPO. PERÍODO 27 S 28/07/2017. SOLIC. 425/2017. 2017NL01075 2017NE00068 76659925 NO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782825 16033 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 258000,0000 0,0000 0,0000 30695183000178 2 "" IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENETICA LTDA 8323429 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NFS Nº 1574, ÀS FLS. 338, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE FAEC-TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, HISTOCOMPATIBILIDADE, NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2017 - DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 76/2017, VIGÊNCIA: 19/05/17 A 18/05/18. 2017NL12555 2017NE04352 78332419 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75468042, EM FAVOR DA EMPRESA IIG INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA S/S LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782826 16034 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 92211,8900 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 80098070 2017NL02000 2017NE00628 80098070 DE PEQUENO VALOR. PJ Nº 0009598-06.2011.8.08.0030 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782827 16035 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.103.677-## 1 "" THULIO DE SOUZA FIGUEIREDO 8377896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 18/09, 12/09, 13/09, 14/09, 15/09, 25/09, 26/09, 29/09, 02/10, 03/10, 04/10, 05/10, 06/10, 09/10 e 11/10 CONFORME RD's 1791, 1888, 1728, 1905 E 1957/2017. 2017NL06985 2017NE01872 76770214 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782828 16036 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 -10268,5200 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO null 2017NS00518 2017NE00065 63883767 CI/IDAF/DEARH/Nº 053/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782829 16037 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 644,5300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FATURA 201738486 CORRESPONDENTE A 01/04/2017 A 30/04/2017. 2017NL00269 2017NE00010 76478360 ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DE ATOS CONTRATUAIS, PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES,ORDENS DE SERVIÇOS,INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782830 16038 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 11149,6000 0,0000 0,0000 03396978000102 2 "" C.E DA EPSG PROF. ASCENDINA FEITOSA 8329365 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02438 2017NE02078 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782831 16039 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 44093,7400 0,0000 0,0000 07378804000178 2 "" SUPORT LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - ME 8378570 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1545, REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES - ENSINO MEDIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 233/2016. 2017NL06932 2017NE00308 76081150 REFERENTE PREGAO ELETRONICO 034/2016 EMPRESA CLASSIFICADA - SUPORT LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME (CI/SEDU/SESE/GAE/Nº 114/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782832 16040 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 3346865,6700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO TJES (MAGISTRADOS - FF), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL02435 2017NE00563 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782833 16041 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 368,0000 0,0000 0,0000 35820448001965 2 "" WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8320406 INEXIGÍVEL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO COMUM MEDICINAL. nfe 24692, 12766, 12767. 2017NL00311 2017NE00071 76905489 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO COMUM MEDICINAL. FORNECIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782834 16042 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 -9,0000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 77209389-NF 14349-FL. 12-VALOR=R$ 10.595,00/PROCESSO 77209354-NF 14348-FL. 15-VALOR=R$ 17.486,00/ 2017NL04679 2017NE00194 77209354 DE RENALDO FERREIRA, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, DIA 02/03/2017. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782835 16043 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 30079,9800 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E OPERADOR DE FOTOCÓPIA NA SESPORT. PREGÃO 009/2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 786. 2017NL00781 2017NE00057 75823993 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E OPERADOR DE FOTOCOPIADORA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782836 16044 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 14114,4000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 35079, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS PARA O HMSA. JUN/17 2017NL00747 2017NE00739 77837606 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 76895653 PREGÃO Nº 103/17. COM VIGENCIA EM 09/05/2017 A 08/05/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782837 16045 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 ###.898.707-## 1 "" RANIERI MILLI 8389234 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 116/2017 para atender a Comarca de Colatina conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v. 2017NL03152 2017NE01968 201701375657 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782838 16046 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1300,0700 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Liquidação da NFS-e nº 05510, com retenção do IRRF - ref. RÁDIO NOVA ONDA FM - NOVA VENÉCIA - ES - RADIO DIFUSORA DO CRICARÉ - Contrato de Prestação de Serviços Nº 011/2016 - Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Concorrência Nº 001/2015/SECOM - Processo nº 74767410. 2017NL02253 2017NE00150 74767410 DE SERVIÇOS, REF. AO CONTRATO Nº 011/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2015/SECOM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782839 16047 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 361,3400 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DA PMES COM ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2017 (MATRÍCULA 5501). 2017NL01167 2017NE00093 76497356 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA SANEAR. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782840 16048 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 612,3000 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO CONTRATO 010/2016 - PERIODO JANEIRO DE 2017 - UNIMETRO 2017NL00277 2017NE00179 76263827 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782841 16049 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.514.857-## 1 "" PATRICIA PERIM ALVES DE SOUZA 8357335 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com diárias da servidora Patrícia Perim Alves, referente aos dias 03 e 26/05, conforme requisições autorizadas às fls. 26 e 33. 2017NL00699 2017NE00730 77056620 PARTICIPAR DE EVENTOS E REUNIÕES DE TRABALHO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782842 16050 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 66072,6700 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 79530982-NF 17549-FL. 18-VALOR=R$ 7.722,00/PROCESSO 79334768-NF 17552/17553-FL. 26/27-VALOR=R$ 17.810,00/PROCESSO 79318274-NF 17550/17551-FL. 59/60-VALOR=R$ 40.540,67/ 2017NL09954 2017NE02101 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782843 16051 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 6376,8100 0,0000 0,0000 11310467000154 2 "" MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME 8362143 PREGÃO Liquidação da Nf. 0443, COM EXAMES DE DOPPLER VENOSO MI E MS, Abril/2017, MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME. 2017NL00735 2017NE00557 76960374 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 65906179 - CONTRATO Nº0333/2014. MR LOZER DIAGNOSTICO LTDA-ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782844 16052 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 264140,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF AGO/17 S/FL.INATIVOS E PENSIONISTAS, CONF.PROC.Nº 78879523. 2017OB11421 2017NE00088 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782845 16053 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.244.237-## 1 "" ALESSANDRO SANTORIO 8379778 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com viagem para participar da 3ª reunião do grupo de trabalho sobre da aroeira que ocorrerá na Sede do Incaper em Vitória, no dia 06/07/2017. 2017NL01437 2017NE01228 77193300 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ALESSANDRO SANTORIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782846 16054 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 1502,5800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE MAIO DE 2017, AÇÃO 6671 RP. 2017NL01508 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782847 16055 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 20232,2500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE MAIO DE 2017, AÇÃO 6671 RP. 2017NL01508 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782848 16056 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 -560,9600 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REPOSIÇÃO do Auxílio Transporte - Vales Municipal -SETPES. retido na folha 31 do mês de MAIO/2017. 2017NP00095 2017NE00008 76477436 DE INSTITUIÇÕES FORNECEDORAS DE VALES TRANSPORTES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782849 16057 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 1485,0000 0,0000 0,0000 03348107000113 2 "" C.E. DA EPSG NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 8320229 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL03294 2017NE02696 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782850 16058 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 648,3700 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 6592 (FOLHA 432) PARA FAZER FACE COM DESPESAS DO MÊS DEZEMBRO/2017 COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO ALMOXARIFADO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 EM FAVOR DA EMPRESA DE LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 382. 2017NL03444 2017NE00046 51921472 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE ALMOXARIFADO, DURANTE O ANO DE 2011. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782851 16059 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 131,9200 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS, CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP, MULTA E JUROS CORRESPONDENTE AO IMÓVEL REVERTIDO DA EXTINTA COMDUSA, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PROCESSO 76628922/17. 2017NL00575 2017NE00292 76628922 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA N 67104/2016 COMUNICANDO DIVIDA ATIVA DE IMÓVEL LOCALIZADO EM MARIO CYPRESTE. NOTIFICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3396 JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782852 16060 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 358,5200 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS, CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP, MULTA E JUROS CORRESPONDENTE AO IMÓVEL REVERTIDO DA EXTINTA COMDUSA, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PROCESSO 76628922/17. 2017NL00575 2017NE00292 76628922 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA N 67104/2016 COMUNICANDO DIVIDA ATIVA DE IMÓVEL LOCALIZADO EM MARIO CYPRESTE. NOTIFICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782853 16061 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 339,0000 0,0000 0,0000 ###.415.377-## 1 "" JULIO CESAR MUNIZ DE SOUZA 8364124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RD=1407/17 - A CIDADE DA POLICIA /RJ = DIAS,10 e 11/08 2017NL04949 2017NE03276 76780295 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782854 16062 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.792.647-## 1 "" POLIANE RODRIGUES ORECHIO 8384941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DEPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 08 E 09/06/2017, PARA REALIZAR AÇÃO DE APOIO OPERACIONAL NA PRSM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 28 (RD Nº 0117/2017). 2017NL03308 2017NE02307 77743792 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782855 16063 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 2205,3700 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS NO PERÍODO DE 20/06 A 19/07/2017. RECIBO 01209. 2017NL01869 2017NE00047 67614566 AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2014, QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VETRAN SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782856 16064 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 6464,8800 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS DE AGO/2017. 2017NL00393 2017NE00038 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782857 16065 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.159.957-## 1 "" GILES GROLLA ALONSO 8366697 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GILES GROLLA ALONSO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, SÃO MATEUS, COLATINA E CACHOEIRO NOS DIAS 25, 27/04, 02 À 03 E 17 À 18/05/2017, CONF. REQ. Nº 021, 022, 025 E 029/17. 2017NL03813 2017NE02138 76654443 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782858 16066 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 567,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DA SEDH NO MÊS DE ABRIL DE 2017 2017NL00157 2017NE00001 76557600 DO CONTRATO 002/16 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 FIRMADO COM A SETPES CUJO OBJETIVO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE VITÓRIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782859 16067 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4820,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 159.227, MÊS DE JUNHO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (RINGER LACTANO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0192/2017, PREGÃO Nº 0628/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77594774). 2017OB01806 2017NE00641 76959848 HABF/FARMÁCIA/CI:62/2017. SOLICITA ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:188 A 192/2017 PERTENCENTE AO PROCESSO:75956969/SESA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782860 16068 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 99485,0000 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 PREGÃO PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 00762 MÊ DE JUNHO/2017 REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - COOPERATIVA COOPERATI , CONFORME CONTRATO Nº 0161/2016 PREGÃO Nº 0099/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO HABF - 75477670 . 2017OB01723 2017NE00013 75477874 SOLICITA AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO (MÃE):73564117 - CONTRATO:0161/2016 - PREGÃO:0099/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4762 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782861 16069 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1949,0000 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 8355353 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM NOTA FISCAL Nº 1101 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DIO/ES NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017OB00943 2017NE00054 73645966 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AR CONDICIONADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782862 16070 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 400000,0000 0,0000 09369796000129 2 "" FABULAS NEGRAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME 8359008 CONCURSO Pagamento de parcela única da despesa com Edital nº 028/2016 - Produção de longa-metragem de ficção realizado no estado do Espírito Santo. 2017OB00259 2017NE00258 75241943 DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL - FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE LONGA- METRAGEM DE FICÇÃO REALIZADO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO COD 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782863 16071 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7443,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL , NF.12158/59, PCTE: ROSEMARY DE ARAÚJO STIEG, PERIODO: 22/04 A 02/05/17. 2017OB12025 2017NE01067 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782864 16072 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1480000,0000 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8316244 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REF. A DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O BANDES, COM APOIO A GERAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO - PPE AGRO. 2017OB00023 2017NE00016 70161925 ENTRE A SEAG/INCAPER/FAPES. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320901 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1065 APOIO À GERAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3918 AUXÍLIO A PESQUISADORES 32901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782865 16073 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1944,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO PGTO DA NF 112811 DA COMP. DE ABR/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVO EM PLACA DE ALGINATO DE CÁLCIO, CURATIVO DE HIDROCOLOIDE), TENDO EM VISTA ORÇAMENTO LIBERADO SOMENTE 1/12 AVOS. PREGÃO ELETRÔNICO ENTREGA ÚNICA, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 1681/2016. 2017OB01321 2017NE00829 76471233 ACIDOS GRAXOS; BANDAGEM ELASTICA; COBERTURA DE GAZE E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782866 16074 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 445,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 30.840, EMISSÃO EM 27/04/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757 - VOLUME 7). 2017OB01092 2017NE00116 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782867 16075 2017 2017-09-25T00:00:00 1323,2500 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM SENTENÇA DE HONORÁRIOS DA VARA DA FAZENDA ESTADUAL REG. PÚBLICO VILA VELHA, REQUERENTE SAMANTHA CESCONETTI AVILA, PAGAR A BRUNO NESPOLI DARÉ R$1.323,25 PROC. JUDICIAL 0053646-64.2013.8.08.0035. 2017NE03638 2017NE03638 64912787 INTIMAÇÃO E CITAÇÃO REF PROCESSO Nº 0053646-64.2013.8.08.0035 MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782868 16076 2017 2017-08-11T00:00:00 1125,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.487-## 1 "" EDILSON LOZER JUNIOR 8350404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 2,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR EDILSON LOZER JUNIOR PARA REALIZAÇÃO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA 1ª DEFENSORIA DE ALEGRE E 1ª DEFENSORIA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 08 A 10/11 COM RETORNO ÀS 16:00 H. 2017NE01389 2017NE01389 80033083 REALIZAÇÃO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA 1ª DEFENSORIA DE ALEGRE E 1ª DEFENSORIA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, POR DESIGNAÇÃO DA CORREGEDORA GERAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782869 16077 2017 2017-07-11T00:00:00 1984,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.368.757-## 1 "" ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 8385949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO DA SESPORT PARTICIPAR DA ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA E PIÚMA, NO DIA 10/11/2017 E NOVA VENÉCIA NOS DIAS 17 E 18/11/2017, PARTICIPAR DO EVENTO NACIONAL DOS JOGOS ESCOLARES EM SÃO PAULO/SP, ENTRE OS DIAS 20 E 22/11/2017 E BRASÍLIA/DF, ENTRE OS DIAS 15 E 17/11/2017 E DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO FLAMENGO NO RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 09 E 10/11/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2017NE00862 2017NE00862 79158137 DIÁRIA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782870 16078 2017 2017-07-11T00:00:00 26346,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39381470000188 2 "" FEDERACAO ESPIRITO SANTENSE DE CICLISMO 8370913 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO À FEDERAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE CICLISMO PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE CICLISMO XCM EM PEDRA AZUL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO. 2017NE00860 2017NE00860 78850550 CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2017 - CICLISMO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 363 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4809 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782871 16079 2017 2017-08-25T00:00:00 24000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32447500000162 2 "" EVOLUçãO COMERCIO E ALIMENTAçãO LTDA 8361290 PREGÃO Reforço Empenho Estimativo para atender ao fornecimento de Alimentação para Presos, tendoem vista Ajuste de Contas Exercício 2017, conforme 2017NR00548. 2017NE00802 2017NE00039 75026228 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 100/2016-CONSIDERANDO A PUBLICAÇÃO EM 11/07/2016 PELA SEGER DA NOVA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE ALIMENTAÇÃO, SOLICITA QUE SEJA REALIZADAS AS PROVIDENCIAS PARA ASSINATURA DE NOVO CONTRATO DE ALIMENTAÇÃO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782872 16080 2017 2017-08-24T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.498-## 1 "" SARA DOUSSEAU ARANTES 8367935 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com viagem a Vitória para participar de reunião de atualização das demandas de pesquisas, discursão de novas propostas de projeto e fortalecimento de equipes. 2017NE01632 2017NE01632 77384920 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA SARA DOUSSEAU ARANTES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782873 16081 2017 2017-08-24T00:00:00 2799,5000 0,0000 0,0000 0,0000 16525034000130 2 "" RODOLFO BARONI DE QUEIROZ 8385965 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMÔNIA PARA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - PDUI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00189 2017NE00189 79235212 PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782874 16082 2017 2017-08-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.266-## 1 "" ANTONIO OLIMPIO MAGALHAES 8385169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a concessão de meia diária para servidor realizar visita técnica ao município de Colatina, com saída em 24/08/2017. 2017NE00416 2017NE00416 78068797 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782875 16083 2017 2017-11-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.758.297-## 1 "" LUCILEIA GILLES 8358640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10344 - Acompanhar a realização do I Diálogos entre alunos da Regional de Guaçui - Programa Jovem do Futuro. Itinerário: Vitória x Guaçui x Vitória. Data: 29 e 30/11/2017. 2017NE07237 2017NE07237 80298796 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (REP/SEDU/SEEB/GEM/Nº16/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782876 16084 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 183,8100 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 028.925, EMISSÃO EM 02/02/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 11 - ANO DE 2017). 2017NL00614 2017NE00101 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782877 16085 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 190,8100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS PATRONAL DA FL.35 DO REGIME GERAL DESTA SEGER DO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00899 2017NE00054 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782878 16086 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 9827,4100 0,0000 0,0000 07454320000160 2 "" SANTA JULIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 8384802 PREGÃO Liquidação de nota fiscal nº 32989159 emitida em 06/06/2017 conf. fls. 684 a 686, da OF 145223 com aquisição de Adubos e defensivos conforme fls. 624-635. Pregão 005/2017 e convênio SICONV 793706/2013. 2017NL01295 2017NE00731 74044168 AQUISIÇÃO DE ADUBOS E DEFENSIVOS - CONVÊNIO 793706/2013 - EMBRAPA CAFÉ CUSTEIO 2013. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2431 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782879 16087 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 9207,5200 0,0000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO Liquidação da despesas referente a prestação de serviços de conservação predial, limpeza, higienização, jardinagem, copeiragem e recepção conforme o Contrato nº 003/2015 no período de fevereiro de 2017 - CARIACICA 2017NL00726 2017NE00269 71566260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782880 16088 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 25584,7600 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA 31 MÊS AGOSTO/2017, VENCIMENTOS E VANTAGENS - RGPS 2017NL00718 2017NE00034 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782881 16089 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 196839,4000 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA 31 MÊS AGOSTO/2017, VENCIMENTOS E VANTAGENS - RGPS 2017NL00718 2017NE00034 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782882 16090 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 6708,7000 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA 31 MÊS AGOSTO/2017, VENCIMENTOS E VANTAGENS - RGPS 2017NL00718 2017NE00034 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782883 16091 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 132485,9500 0,0000 0,0000 02589791000162 2 "" MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8359458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 7048 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 20174 CONF. CONTRATO 81/2016 VIG. 06/04/2016 A 06/10/2017 2017NL00912 2017NE00666 74246682 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 64974901/2016 E CONTRATO Nº 0081/2016 COM VIGENCIA 06/04/2016 A 06/10/2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782884 16092 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 654,3900 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO NOTA FISCAL Nº 106916 (FL. 15) REFERENTE DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONTRATO 018/2017/SEGER. 2017NL03711 2017NE02565 79929540 ADESAO DE CONTRATO CORPORATIVO JUNTO A EMPRESA LINK CARD CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782885 16093 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 8500,0000 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00015, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS PERFURADORES ÓSSEOS, CONFORME CONTRATO Nº 0160/2017, PREGÃO Nº 0070/2017. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79629156). 2017NL03170 2017NE01082 75882299 HABF/UT SERV.GE./CI:023/2016. SOLICITA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PERFURADORES, DO CENTRO CIRÚRGICO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782886 16094 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 584,0000 0,0000 0,0000 ###.441.107-## 1 "" IRENE PAULO 8328833 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL FEDERAL DE BOM SUCESSO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA O DIA 12/05/2017 (FOLHA 629), PARA RESSECÇÃO DE PAPILOMA - SERVIÇO DE CABEÇA E PESCOÇO L, PACIENTE LUCIANO SEBASTIÃO PAULO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. IRENE PAULO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 341/2017 NA FOLHA 634. 2017NL00896 2017NE00839 48070122 TFD. REP. LEGAL LEONOR PEREIRA DE SOUZA CPF. 478.196.507-53. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782887 16095 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 11268,9000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA FAMES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01731 2017NE00086 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782888 16096 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 3924,9600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOPAG MILITAR SUPLE 33 PMES, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, JANEIRO 2017. 2017NL00204 2017NE00071 76543013 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782889 16097 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 590,9700 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 27020, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 ELEVADOR DO IJSN, CONFORME CONTRATO Nº 002/2014 - ABRIL/2017. 2017NL00180 2017NE00006 62925105 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR DESTE INSTITUTO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782890 16098 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 134803,2000 0,0000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 5288 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS AO MÊS DE JUNHO DE 2017 CONF. CONTRATO 152/2016 VIG. 02/08/2016 A 01/08/2017 2017NL00685 2017NE00151 75487950 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 0152/2016 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 73574945 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4765 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782891 16099 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 1260801,9200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - EFETIVO, REQUISITADO E SUBMETIDO RJU, FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/17 2017NL00129 2017NE00050 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782892 16100 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.816.447-## 1 "" JOSEMAR FRANSCISCO PEGORETTE 8349620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8803 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional e Ensino Superior e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Linhares x Vitória x Linhares/ESData: 25/04/2017 2017NL01485 2017NE01585 77510577 VALOR R$ 112,00 (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782893 16101 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 53,5600 0,0000 0,0000 27559194000116 2 "" CARTORIO DE 1o OFICIO ADOLPHO SERRA 8367554 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa referente ao serviço de emissão de uma Certidão de Inteiro Teor que está sob o registro de matricula nº 4615. 2017NL00208 2017NE00180 77173210 DE CARTÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO EXTRAJUDICIAIS NA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782894 16102 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A LINHARES E OUTRO, NOS DIAS 06 E 07/06/2017, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO SEBRAE BIO E OUTRO. 2017NL01393 2017NE01117 76773698 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782895 16103 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 6245,0000 0,0000 0,0000 04636829000136 2 "" SALIP COMERCIAL LTDA 8364020 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N 007.114, MÊS DE MARÇO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0059/2016, PREGÃO Nº 0142/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75943220). 2017NL00541 2017NE00186 73718289 HABF/FARMACIA/CI:058/2016. SOLICITA AUTUAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº:0058 A 0063/2016 PERTENCENTE AO PROCESSO 69792275/HSL DO QUAL O HABF É ÓRGÃO ADESO. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782896 16104 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.146.367-## 1 "" NELSON DE SOUZA 8381221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 18/01/2016, PARA RECOLHER MATERIAIS DO SETOR DE ALMOXARIFADO NAS UNIDADES PRISIONAIS DAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 10. 2017NL00068 2017NE00128 76574369 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782897 16105 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 2950,6400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FGP 31 PMES MARÇO DE 2017. 2017NL00557 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782898 16106 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 -1318,4100 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FGP 31 PMES MARÇO DE 2017. 2017NL00557 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782899 16107 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 -5003,5700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FGP 31 PMES MARÇO DE 2017. 2017NL00557 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782900 16108 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 -4226,2300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FGP 31 PMES MARÇO DE 2017. 2017NL00557 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782901 16109 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 -12508,9900 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FGP 31 PMES MARÇO DE 2017. 2017NL00557 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782902 16110 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 2439,3600 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 338994 REFERENTE A AQUISIÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DE 6 (SEIS) EDIÇÕES DOS JORNAIS A GAZETA IMPRESSO E DIGITAL, 1 (UMA) EDIÇÃO DIGITAL DO JORNAL A GAZETA E 1 (UMA) NOTICIA AGORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SESP, DE MAIO A DEZEMBRO 2017. 2017NL00672 2017NE00302 76661075 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782903 16111 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 76147,2100 0,0000 0,0000 11400251000180 2 "" FMS DE SOORETAMA 8350475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NO MÊS DE ABRIL/2017. 2017NL05803 2017NE00106 76478637 NO VALOR DE R$ 520.598,04, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782904 16112 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 19303,2700 0,0000 0,0000 27167444000172 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 8340217 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA GLOSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA. 2017NL08600 2017NE07423 77702735 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (SANTA TERESA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 51 CENTRAL SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782905 16113 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS:1040 - 30/05/2017 A 31/05/2017 - VIX PARA CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL03632 2017NE00045 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782906 16114 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 -49,1600 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 339008 - AUXÍLIO SAÚDE - RP 2017NL01596 2017NE00043 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782907 16115 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 4728,0000 0,0000 0,0000 ###.675.897-## 1 "" ANA PAULA SILVA VULPI TONON 8378367 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA / HOSPITAL DAS CLÍNICAS - SÃO PAULO/SP, PERMANÊNCIA NO PERÍODO 13/08/17 A 12/09/2017 (FOLHA 402), PARA ACOMPANHAMENTO NO AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA/HEMATOLOGIA DO FAC, PACIENTE LUIZ HENRIQUE VULPI TONON E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANA PAULA SILVA VULPI TONON, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 814/2017 NAS FOLHAS 404 E 405. 2017NL02351 2017NE01967 69699038 DE TFD. REPRESENTANTE LEGAL ANA PAULA SILVA VULPI TONON CPF 129.675.897-48. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782908 16116 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 20338,8300 0,0000 0,0000 05366418000130 2 "" MLV CONSTRUTORA LTDA ME 8377835 TOMADA DE PREÇOS Liquidação da NF nº 46, 3ª medição do contrato 347/2016, reforma da quadra poliesportiva da EEEFM Maria de Lourdes Santos Silva, localizada no município de Cariacica. Exercício de 2017. 2017NL02068 2017NE01172 76953564 DE MEDICOES REFERENTE OBRA DE REFORMA DA QUADRA NA EEEFM PROFA MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA CONTRATO N° 347/2016 (REP/SEDU/GERFE/Nº 23/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782909 16117 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ,PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AVICULTORES. PERÍODO 05/10/2017. SOLIC. 553/2017 2017NL01513 2017NE00094 76692132 NO VALOR DE R$390,00 (TREZENTOS E NOVENTA REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVA A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782910 16118 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 8887,3200 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, MÊS DE FEVEREIRO/2017 , REGIME PRÓPRIO. 2017NL00999 2017NE00018 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782911 16119 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 912,7100 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, MÊS DE FEVEREIRO/2017 , REGIME PRÓPRIO. 2017NL00999 2017NE00018 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782912 16120 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 43,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 367/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 02 HORAS AULAS EM AGOSTO - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL02760 2017NE01324 79115489 DO DOCENTE ROMÁRIO JUNIOR FERREIRA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 11/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782913 16121 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3193 ? 14/12/2017 - SANTA TERESA P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2017NL09640 2017NE00112 76070263 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE SANTA TERESA / PAV ITARANA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782914 16122 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2,5 diárias para o servidor JOSÉ LUIZ MIOTTO, em viagem aos municípios de Linhares, Sooretama, Jaguaré e Vila Valério-ES, nos dias 28, 29 e 30/06/2017, para supervisão e acompanhamento de contratos e pleitos - Processos nº 78164648, 78260795, 77169042, 77312244 e 78063086 - Solicitação nº 348/2017. 2017NL00884 2017NE00066 76656241 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782915 16123 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.651.157-## 1 "" ENGRE BEILKE 8325156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ENGRE BEILKE TENORIO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E LINHARES NOS DIAS 19 E 27/06/2017, CONF. REQ. Nº 010 E 014/17. 2017NL06042 2017NE02096 76996077 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782916 16124 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.667.187-## 1 "" JOELMA DOS SANTOS SOARES 8377425 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE NO DIA 22/09/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1627/2017. 2017NL02889 2017NE00217 70745102 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA KAREN ISABELLY DOS SANTOS SOARES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782917 16125 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 16702,2600 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Fornecimento de Combustíveis, Lubrificantes e Material para Manutenção da Frota da PCES no Mês de MARÇO/2017 conforme nfsE nº 143085 e SIPA 02-3685/2017. 2017NL00810 2017NE00034 64971597 REFERÊNCIA: CONTRATO DE COMBUSTÍVEL FROTA DA PCES - FITCARD 01/2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782918 16126 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 50750,1800 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Fornecimento de Combustíveis, Lubrificantes e Material para Manutenção da Frota da PCES no Mês de MARÇO/2017 conforme nfsE nº 143085 e SIPA 02-3685/2017. 2017NL00810 2017NE00034 64971597 REFERÊNCIA: CONTRATO DE COMBUSTÍVEL FROTA DA PCES - FITCARD 01/2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782919 16127 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 4193,7500 0,0000 0,0000 14726175000195 2 "" FMS DE ITAGUAÇU 8360702 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL11558 2017NE00303 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782920 16128 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 10550,1000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 153685, RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONTRATO SEGER Nº 017/2013. 2017NL00472 2017NE00051 76447987 MENSAL NO VALOR DE R$ NO VALOR DE R$ 14.000,00 CONTRATO 017/13 - COMBUSTÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782921 16129 2017 2017-04-24T00:00:00 0,0000 -444,8000 0,0000 0,0000 ###.861.517-## 1 "" JOSE GUIDO MAURI 8329913 INEXIGÍVEL 2017GD00046 2017NE00760 51093464 TFD. REP. LEGAL. JOSE GUIDO MAURI CPF. 577.861.517-53 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782922 16130 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 970,0000 0,0000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 1.017, COMP. SET/2017, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO MACROGOTAS) ARP 1236/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1475/2017. 2017NL02510 2017NE02343 75437406 TORNEIRINHA 03 VIAS DESCARTÁVEL SISTEMA FECHADO; DISTRIBUIDOR DE 2 TORNEIRAS VALVULADAS; DISTRIBUIDOR DE 3 TORNEIRAS VALVULADAS; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782923 16131 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 8020,0000 0,0000 0,0000 10610928000141 2 "" LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME 8353791 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 02044 - DATA DA EMISSÃO 28/11/2017, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA ( ÁGUA SANITÁRIA GALÃO 5 LITROS E PAPEL TOALHA INTER 1250 FOLHAS ) CONFORME PROCESSO Nº 78787076. NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL00961 2017NE00833 78787076 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76635562 - IDAF, ARP Nº0004/2017 E PREGÃO Nº0008/2017 - MAT. DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782924 16132 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 12000,0000 0,0000 0,0000 28495109000166 2 "" CONSELHO PINHEIRENSE DO BEM ESTAR DO MENOR 8326649 CONCURSO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM EDITAL Nº 014/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS SETORIAIS DE MUSICA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO REF. A 2ª PARCELA. 2017NL00473 2017NE00547 74143123 DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VISANDO A SELEÇÃO DE PROJETOS SETORIAIS DE MÚSICA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782925 16133 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 -2495,4500 0,0000 0,0000 00985004000176 2 "" PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8346887 PREGÃO null 2017NS00621 2017NE00533 76405249 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782926 16134 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 200819,6000 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO TOTAL DAS FATURAS 43740168, 43740119 E 43740123, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS UNIDADES PRISIONAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CDPCI, CPFCI E PRCI - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONTRATO Nº.027/2015 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPEAS À FL.164. 2017NL05760 2017NE02293 76639738 REF. AO CONTRATO N. 027/2015 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782927 16135 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 -233,8700 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DO VALOR RETIDO DE VALE TRANSPORTE NA FOLHA 31 MAIO/2017 - SETPES. 2017NP00045 2017NE00003 76569802 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES PÚBLICOS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2017 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782928 16136 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 19,8100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE SIA-NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2017. 2017NL07581 2017NE01258 76482766 NO VALOR DE R$ 204.750,31, EM FAVOR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782929 16137 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.330.897-## 1 "" RODRIGO DE SOUZA NASCIMENTO VASCONCELOS 8370780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8463- Participar da Reunião Técnica que será nos dias 21 e 22/02 no auditório da SEDU, para tratar dos seguintes assuntos: Censo escolar, PAEBES-TRI e Sistema Estadual de Gestão Escolar - SEGES e Bolsa Família, conforme CI/SEDU/GEIA/SEPLAN/n.º 15 em anexo. Itinerário: São Mateus x Vitória x São Mateus/ESData: 21 e 22/02/2017 2017NL00274 2017NE00506 76931986 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 02/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782930 16138 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 3558,0000 0,0000 0,0000 05211777000119 2 "" CAPERPASS COM. DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA 8360426 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4231 ÀS FLS. 67 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PALETE, VAZADO, POLIETILENO ALTA DENSIDADE, 1000X1200X140CM, 100KG PARA ATENDER OS HEMOES E HEMORREDES - TERMO DE ADESÃO Nº 0068/2017 DA ARP Nº 0690/2016 VIGêNCIA ATÉ 13/06/2017. 2017NL05469 2017NE03525 77253442 AQUISIÇÃO DE PALETES PARA ATENDER O HEMOES COORDENADOR E HEMORREDE, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782931 16139 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.230.677-## 1 "" LEANDRO FERREIRA 8334290 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 15/05/2017 - REQ. 732/2017. 2017NL01188 2017NE01321 48744816 PASSAGEM/DIARIA PARA LEANDRO FERREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782932 16140 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 85446,9300 0,0000 0,0000 27574169000101 2 "" CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA 8320805 CONCORRÊNCIA Liquidação da NFS-e nº 377, com retenção de INSS e ISS(Barra de São Francisco-ES), Reajustamento da 25ª Medição do Contrato nº 002/2014 - Concorrência n° 024/2013 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais do Trecho ES 381 - Vargem Alegre (Extensão 10,770 km), no município de Barra de São Francisco-ES no período de 01/03/2017 a 31/03/2017- Processo: 66277787. 2017NL00088 2017NE00024 66277787 DA 1º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº 002/2014. (6975) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782933 16141 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.415.287-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA SILVA 8352160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 20/02 E 06/03/2017, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE DIREITOS HUMANOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 07 (RD'S Nº 024 E 027/2017). 2017NL00996 2017NE00967 77063864 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782934 16142 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 110977,9000 0,0000 0,0000 27104363000123 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA 8337650 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE - MUNICÍPIO DE ITARANA - 1ª PARCELA - MARÇO DE 2017 2017NL00603 2017NE00788 74247727 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (ITARANA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 51 CENTRAL SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782935 16143 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 9560,0000 0,0000 0,0000 08934248000131 2 "" FAVILY COMERCIAL LTDA ME 8323031 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF.2517 DO MES DE DEZEMBRO/2017 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPUMA/ESPONJA E RESERVATORIO COM GEL) ARP 1909/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1920/2017. 2017NL03611 2017NE03211 78011272 COBERTURA PARA TERAPIA DE PRESSÃO NEGATIVA; RESERVATÓRIO COM GEL PARA TERAPIA DE PRESSÃO NEGATIVA MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782936 16144 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.128.117-## 1 "" GLAUCIA MIRIAN LEPAUS 8314707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PEDRO CANÁRIO E NOVA VENÉCIA-ES, NO DIA 28/09/2017, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA A SABER: NOVA VENÉCIA (ACOMPANHAMENTO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 9031/2015 COM A ASSOCIAÇÃO DE AGROTURISMO E AGROINDÚSTRIA - PROCESSO Nº 72678682) E PEDRO CANÁRIO (EMPREENDIMENTO PADARIA FLORESTA DO SUL, ORIUNDO DO CONVÊNIO Nº 778189/2012) , DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM FLS. 01, DO PROCESSO DE Nº 79632718. 2017NL00528 2017NE00345 79632718 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782937 16145 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 -150,0000 0,0000 0,0000 ###.582.737-## 1 "" JOSE SIQUEIRA DA VICTORIA 8329765 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com SUPRIMENTOS DE FUNDO - SERVIÇOS para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercicío de 2017. 2017NL00198 2017NE00047 76854019 NO VALOR DE R$ 400,00 PARA DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782938 16146 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 98,8700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DESCENTRALIZAÇÃO SEGER - GERAÇÃO ATIVA QUALIVIDA - REF FATURA 201738504 2017NL01335 2017NE00313 68988087 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIO OFICIAL - DIO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782939 16147 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.217.047-## 1 "" JHESSICA MARQUES FONSECA 8374677 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES, no dia 13/07 para Vitória RD N°133. 2017NL06567 2017NE04088 76602095 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782940 16148 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5727,5000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Pagamento das NF's 8825, 8835 e 8852 referente aquisição de 725 litros de combustível de aviação tipo AV-GÁS 100 para atender aeronave do NOTAer desta Secretaria. Conforme Ordem de Fornecimento nº 0005/2017 da ARP nº 0005/2016-SCM. 2017OB02000 2017NE01098 76087115 0005/2016 - ( COMBUSTÍVEL DE AERONAVE - VIPESA ) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782941 16149 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 17102,4300 0,0000 27394527000102 2 "" CONSTRUTORA MATTEDE LTDA 8360950 CONCORRÊNCIA Pagamento da NFS-e nº 215, com retenção de INSS e ISS(Afonso Cláudio-ES), Reajustamento da 9ª Medição do Contrato nº 003/2014 - Concorrência Nº 031/2013 - Contratação de execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão de obra e materiais do trecho ES-264 - Comunidade Pontões (Extensão 2,69 Km) no município de Afonso Claudio-ES - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - Processo nº 66658608. 2017OB01827 2017NE00628 64071286 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782942 16150 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3483,6500 0,0000 06926223000160 2 "" AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 8378703 PREGÃO PAGAMENTO NFS. Nº 13416 REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA STORAGE PARA A JUCEES, JULHO/2017 2017OB01047 2017NE00202 73741000 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782943 16151 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.398.617-## 1 "" LAYLA SANDES VIEIRA RIBEIRO 8363969 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA GRANDE VITÓRIA NO DIA 14/07/2017 (RD 0067/2017). 2017OB05564 2017NE03192 76663299 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782944 16152 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 73,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 PENS. SEDU 2017OB10184 2017NE00061 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782945 16153 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 172,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 PENS. SEDU 2017OB10185 2017NE00061 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782946 16154 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3405,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 PENS. PM/ES 2017OB10960 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782947 16155 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2017NE00038 DEVIDO TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA O EMPENHO Nº 00046. PARA COBRIR DESPESAS COM A O ABONO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2017. 2017NE00317 2017NE00038 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782948 16156 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1127,3600 0,0000 ###.681.167-## 1 "" ALESSANDRA ANDRADE OLIVEIRA 8369211 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 01/12/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2044/2017. 2017OB04436 2017NE04259 64481433 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA JUAN OLIVEIRA DE ALMEIDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782949 16157 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 21/11/2017 EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, MARILÂNDIA E COLATINA PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETAS DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. " 2017OB00994 2017NE00616 80142982 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782950 16158 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1673,2000 0,0000 ###.629.997-## 1 "" MARCUS GREGORIO SERRANO 8344808 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA DESPESA COM CONTRATO Nº 264/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DOCENTE - CURSO GERENCIAMENTO DE PROJETOS - PERIODO DE 21 A 25/08/2017. 2017OB04824 2017NE01066 78974496 DO DOCENTE MARCOS GREGÓRIO SERRANO PARA MINISTRAR O CURSO GERENCIAMENTO DE PROJETOS NOS DIAS 21 A 25/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782951 16159 2017 2017-06-01T00:00:00 20820,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24296390000157 2 "" MV SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA 8383846 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA, PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL. 2017NE00002 2017NE00002 76504204 LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782952 16160 2017 2017-01-13T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PROCON/ES, CONFORME TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO N.º 016/2016 DA SEGER - VIGÊNCIA DE 04/01/17 A 03/01/18. PROC.76533204 2017NE00009 2017NE00009 76533204 CONTRATO Nº 016/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - PAY LESS VIAGENS E TURISMO -LTDA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782953 16161 2017 2017-01-27T00:00:00 12600,0100 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO, CONFORME CONTRATO Nº 0150/2016, PREGÃO Nº 0151/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76223914) 2017NE00104 2017NE00104 71706348 "HABF/UT LAB-BS/036/2015. SOLICITA AQUISIÇÃO DE REAGENTES COM APARELHO "" REGIME DE ALUGUEL"".REAGENTE DETERMINAÇÃO BIOQUÍMICO E OUTROS CONFORME ITEM 4 DO TERMO DE REF." AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782954 16162 2017 2017-01-16T00:00:00 102454,9300 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSÃO SERVIDOR, ARTHUR SERGIO RANGEL VIANA, CONV.005/2014, EXERCÍCIO/2017, 2017NE00062 2017NE00062 76496457 REFERENTE CESSAO DE SERVIDOR - DO MUNICIPIO DE VITORIA PARA ESTA SEFAZ NO EXERCICIO DE 2017 - CONVENIO 005/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782955 16163 2017 2017-07-02T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO referente cobrir despesas com aquisição de gases medicinais relativo o ano de 2017. 2017NE00116 2017NE00116 71089411 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 64143740 E CONTRATO 0148/2015 DA FIRMA: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782956 16164 2017 2017-07-02T00:00:00 1140888,2600 0,0000 0,0000 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº.010/2013, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA ESTADUAL DE VILA VELHA - PEVV I, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.34/35. 2017NE00299 2017NE00018 76111911 NO VALOR DE 1.459.514,71 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA A PEVVI NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782957 16165 2017 2017-09-02T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.288-## 1 "" IDALVA RODRIGUES SILVA 8354906 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, P/ O PACIENTE CLEBER RODRIGUES GOMES, NO PERÍODO DE 19 A 21/02/2017, CONFORME RPU 044/2017 2017NE00102 2017NE00102 76823873 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782958 16166 2017 2017-09-02T00:00:00 107084,3100 0,0000 0,0000 0,0000 34037705000103 2 "" PRODEC-LTDA 8319292 CONCORRÊNCIA PARA ATENDER DESPESAS COM A 61ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 01/2011 (CONSÓRCIO ENGER-PRODEC-PLANSERVI), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO 76616509, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO II, PARÁGRAFO 2º DO DECRETO Nº 4026-R, DE 04/11/2016. (CONSÓRCIO ENGER-PRODEC-PLANSERVI - 01/2011 - PRESIII - SGSEnger 40% - Prodec - 30% - Planservi 30%) 2017NE00190 2017NE00190 76616509 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2110 PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782959 16167 2017 2017-09-02T00:00:00 43598,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MEDICAMENTO, CLORETO DE SÓDIO FR 500 ML. 2017NE00157 2017NE00157 76653986 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75685604 PREGÃO Nº 0535/16. COM VIGENCIA EM 15/12/2016 A 15/12/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782960 16168 2017 2017-10-02T00:00:00 1373,3500 0,0000 0,0000 0,0000 12927876000167 2 "" DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 8359014 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DST/AIDS. ARP: 1570/2016. A PEDIDO DO NACD/GEAF. 2017NE01441 2017NE01441 72942444 AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO -PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE DST/AIDS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782961 16169 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 572,4000 0,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, COM VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 05 À 08/12/2017, CONF. REQ. Nº 338/17. 2017NL12802 2017NE08841 79509550 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 20 A 21/09/2017 A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782962 16170 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 218,8900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO COM INSS REFERENTE LANÇAMENTOS RETROATIVOS PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS/SOBREAVISO E CORREÇÃO DO LANÇAMENTO DE FÉRIAS DE PREGOEIROS E MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA COMPETÊNCIA 01/2017. PROCESSO 76678601 2017NL00159 2017NE00049 76678601 RECOLHIMENTO INSS E FGTS 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782963 16171 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 39756,4500 0,0000 0,0000 06299991000131 2 "" EDUARDO MACHADO BALDI - ME 8328143 PREGÃO Liquidação das Notas Fiscais 4497 e 4518 de aquisição de agasalhos para a delegação do Estado nos Jogos Escolares nacionais, Jogos da Juventude Etapa 15 a 17 anos e Paralimpíadas Escolares. Pregão nº 003/2017/Ministério do Exercito - Ata de Registro de preços nº 004/2017. 2017NL01305 2017NE00669 79233864 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782964 16172 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 8784,0000 0,0000 0,0000 20329627000106 2 "" MRM LICITAÇÕES LTDA 8372173 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA A PMES. CI 1195/2017-DAL/1. 2017NL02832 2017NE00964 75648989 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782965 16173 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.518.717-## 1 "" SANDRA MILANEZZI SANTORIO 8349075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1726 - 01 A 02/08/2017 - VIX P/ NOVA VENÉCIA - BANCA PRÁTICA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017NL05478 2017NE00072 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782966 16174 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6503,4100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00314 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782967 16175 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 345036,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF SET/17 FL.INAT.TCEES. 2017OB12728 2017NE00002 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782968 16176 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.028.597-## 1 "" SEBASTIAO JORGE SIQUEIRA 8356816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00732 2017NE01704 79517510 SOLICITA DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO A NOVA VENÉCIA-ES ONDE IRÃO TOCAR NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REDE CUIDAR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782969 16177 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 61,3400 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO PG telefonia (telefonia fixa) - contrato 013/2012 conf. nf 1800079619069 ref. setembro/17. 2017OB00349 2017NE00013 70937800 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (CONTR 013/2012) E TRANSMISSÃO DE DADOS (CONTR 242/2011) CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782970 16178 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 255,1500 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Pgto da despesa com Contrato nº 013/2016 de Publicidade, prestados por intermédio de Agências de Propaganda para Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual e para a PCES no mês de Novembro/ 2017, Fatura nº 05331 e SIPA 02-1879/2017. 2017OB04332 2017NE00044 74756869 CI. Nº 001/2016-SOLICITA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE AGENCIAS DE PROPAGANDA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782971 16179 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -1610,2800 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Depósito na conta C referente ressarcimento de salário do mês de NOVEMBRO/17, da servidora Márcia de Castro Monjardim Talhate, à disposição do TRT, conforme Convênio de cessão nº 001/2010. 2017GD00020 2017NE00024 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782972 16180 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 585,1800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA DA DECON, mês de NOVEMBRO/2017. 2017OB04326 2017NE00058 76622827 CI/DSZM/SMZ/Nº 040/17 - ENCAMINHA, PARA PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EDP ECELSA, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782973 16181 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 14735,2500 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E COPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECTI NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, NF 191. 2017OB01275 2017NE00307 77917561 ABERTURA DE PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E COPA PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782974 16182 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 30,3500 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO PAGAMENTO ISS RETENÇÃO S/NF. 28974 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO PLATAFORMA ELEVATÓRIA - DEZEMBRO/2017. 2017OB01755 2017NE00220 69211531 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE 02 PARADAS. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782975 16183 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.833.337-## 1 "" FATIMA CRISTINA VIEIRA SEGATTO 8379042 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21/12/2017, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA OBRA DA APAC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 197 (RD Nº 115/2017). 2017OB09874 2017NE03758 76608689 NO VALOR DE 1.568,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782976 16184 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 -31,0700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação do Salário Família/INSS Mensal - Folha 31 de SETEMBRO/2017 - PG. 2017OB00767 - RGPS 2017NP00182 2017NE00035 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782977 16185 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 1433,8800 0,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CONSELHO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - COPEN/ES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 371/2006 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 527. 2017NL06914 2017NE00446 76634582 NO VALOR DE 172.065,60 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES AOS CONSELHEIROS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782978 16186 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 2535,7800 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 33, AGOSTO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017NL09184 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3681 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782979 16187 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 2259,8400 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 20015, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ATENDER A SUFIS-NO, DEZEMBRO/2017. 2017NL02874 2017NE00072 76597237 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SUFIS-NO ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782980 16188 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 1901,2000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO, JUNHO/2017. 2017NL01074 2017NE00047 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782981 16189 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 -31157,1400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesas com folha de pagamento - 2017 2017NL01938 2017NE01591 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782982 16190 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL PARA USO DO ÓRGÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTA EM FLS. 192/198, PROCESSO DE Nº 76589951. 2017NL00675 2017NE00041 76589951 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782983 16191 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 99,2500 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00238 2017NE00011 76714993 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782984 16192 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 3522,9200 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO Liquidação da despesa com serviços de Rede de Transporte e telecomunicações e serviços de comunicação multimídia referente a serviços em Fevereiro/2017- Linhares.NF 4196. 2017NL00410 2017NE00190 75780410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782985 16193 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 640,0100 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 INEXIGÍVEL RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO - SAAE LINHARES ref SETEMBRO 2017 2017OB00952 2017NE00005 76600700 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO - SAAE LINHARES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782986 16194 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -30,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00266 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782987 16195 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1800,0000 0,0000 03396966000188 2 "" C.E DA EPSG ALADIM SILVESTRE DE ALMEIDA 8316556 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/EEUEF FAZENDA JOSE LINO. 2017OB04159 2017NE03061 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782988 16196 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 161462,4000 0,0000 56998701003301 2 "" ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 8378112 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 67973 MAI/2017 COBRIR DESPESAS COM DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.ARP 1803/2016, CONFORME DESCRIÇÕES AS FLS. 441. 2017OB15383 2017NE03691 73768782 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA NORMOPROTEICA NORMOCALORICA,E OUTROS P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ASSISTIDOS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS POR PROC.ADMINISTRATIVOS. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782989 16197 2017 2017-04-01T00:00:00 192000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20599451000102 2 "" Imobiliária Scarpat & Mazzoli Ltda-Me 8389241 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS DE VITORIA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 992 2017NE00119 2017NE00119 201401321024 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782990 16198 2017 2017-04-01T00:00:00 50400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, USUÁRIOS DA GV-BUS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00002 2017NE00002 76508641 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, USUÁRIOS DA GV-BUS. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782991 16199 2017 2017-01-18T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017 - RGPS. 2017NE00109 2017NE00109 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782992 16200 2017 2017-01-31T00:00:00 937361,3100 0,0000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2017NE00016 - PARA COBRIR DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - VISANDO ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9004/2016 - À PEDIDO DO NUEPAC/GCSS. 2017NE01009 2017NE00016 74478818 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E O HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782993 16201 2017 2017-04-01T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA II CJDP PROVISÓRIA/DETRAN/ES. 2017NE00274 2017NE00274 76433811 ASSUNTO: EMPENHO ESTIMADO EXERCÍCIO DE 2017 (ATÉ MARÇO) REFERENTES A MEMBROS DA 2ª CJDP PROVISÓRIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782994 16202 2017 2017-09-01T00:00:00 1274,8200 0,0000 0,0000 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2017NE00271 2017NE00271 75781662 CANAGLIFLOZINA 300MG-COMP. E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: MARIANA ARAÚJO RANGEL E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782995 16203 2017 2017-12-01T00:00:00 2048,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.937-## 1 "" JANE TOSCANO DE MORAES 8372982 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA O PACIENTE LUIS EDUARDO MACHADO, NO PERÍODO DE 22/12/16 A 03/01/2017, CONFORME RPU 010/2017 (REEMBOLSO) 2017NE00015 2017NE00015 76364437 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO -ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782996 16204 2017 2017-10-01T00:00:00 10434,1900 0,0000 0,0000 0,0000 14267402000161 2 "" MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME 8373598 PREGÃO VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DIVERSOS - ARP Nº 004/2016 - DETRAN/ES - NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00451 2017NE00451 76198235 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA E POSTERIOR EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA E V FERREIRA - ME - CI 012/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782997 16205 2017 2017-04-01T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.228.567-## 1 "" ALBERTONE SANT´ANA PEREIRA 8376398 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária em viagem para Belo horizonte, em 11 de janeiro de 2017. 2017NE00011 2017NE00011 76560902 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782998 16206 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.103.207-## 1 "" JADIEL SANTOS DE ASSIS 8369573 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, COM FINALIDADE DE VISTORIAR CFC'S , DE VIX P/ SÃO MATEUS? EM 30/08/2017- IS 2139/2017. 2017NL06552 2017NE03314 79325114 DESIGNAR O SERVIDOR PARA SE DESLOCAR DE VITORIA COM DESTINO AO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 30/08/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464782999 16207 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 14843,1000 0,0000 0,0000 01079683000187 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA 8315906 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO 9027/2017 PARA ATENDER DESPESA COM COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE TENDO EM VISTA A MELHORIA DO ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL 2017NL01021 2017NE00666 75661551 DE FOMENTO CELEBRADO COM ESSA SECRETARIA PROPOSTO PELA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ÁGUIA BRANCA. TERMO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2239 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783000 16208 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 220,0000 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da despesa com a folha de pessoal 31 do Regime Próprio do mês de novembro do presente exercício tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER. 2017NL00382 2017NE00138 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783001 16209 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 1604,2800 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE BASTOS, MENDONÇA E TOVAR ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ: 00.791.760/0001-64), A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL A SER ABERTA PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0047705-06.2012.8.08.0024. 2017NL01069 2017NE00340 36693855 DE INTIMACAO PROC N 024050156991 ACAO ORDINARIA MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783002 16210 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 24,0600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA - CLARO S.A., ATRAVÉS DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 002/2017 - SEGER - PROCESSO Nº 6466622 NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/02/2017 A 28/02/2017 CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 CONFORME FATURA Nº 17/03/75000219-8. 2017NL00107 2017NE00058 76921794 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA - CLARO S.A., ATRAVÉS DE ADESÃO AO CONTRATO Nº002/2017 - SEGER - PROCESSO Nº64666220 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783003 16211 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 56,4000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 033665 - DATA DA EMISSÃO 30/05/2017, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO ( CLOREXIDINA GLICONATO 0,12% SOLUÇÃO BUCAL E OUTROS). CONFORME PROCESSO Nº 76341208. NO DECORRER DO MÊS DE MAIO/2017. 2017NL00449 2017NE00364 76341208 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:73462497, ARP:HINSG, MEDICAMENTO: CLOREXIDINA GLICONATO 0,12% SOLUÇÃO BUCAL E OUTROS. VIGÊNCIA: 30/11/16 A 29/11/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783004 16212 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.686.427-## 1 "" TASSIO DA SILVA DE SOUZA 8369328 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem para participar da reunião de nivelamento técnico e acompanhamento de metas do projeto operacional café sustentável no dia 30 de agosto de 2017 em Marechal Floriano. 2017NL01943 2017NE01654 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783005 16213 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 1266,3900 0,0000 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 772635257, PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER A ESTE HEAC, NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 018/2012. - SEGER 2017NL00147 2017NE00034 70182477 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OI MÓVEL REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2015 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783006 16214 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 2764,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação do boleto 2160258, referente a aquisição de créditos para recarga do cartão de vale transporte do sistema TRANSCOL, para uso de servidores e estagiários deste Instituto durante o mês de Abril/2017. 2017NL00248 2017NE00001 76563243 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES À COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DO TRANSCOL P/ SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783007 16215 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 -166,9100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL N° 31 JUNHO INSS PATRONAL E JUROS DE MORA 2017NL00897 2017NE00052 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783008 16216 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 31918,2400 0,0000 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 78641810-NF 2895-FL. 11-VALOR=R$ 5.031,80/PROCESSO 78418119-NF 2896-FL. 13-VALOR=R$ 9.500,00/PROCESSO 78248388-NF 2897-FL. 16-VALOR=R$ 11.051,44/PROCESSO 78755174-NF 2898-FL. 11-VALOR=R$ 6.335,00/ 2017NL07246 2017NE00795 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783009 16217 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 89389,4900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE DAS NOTAS FISCAIS NºS 1151226,1151230,1152934,1615266,1608693,162069611512281620106,1152935 , PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA, NEMES, CENTRAL UBV, ALMOXARIFADO DE PATRIMÔNIO, SAMU, FARMÁCIAS CIDADÃS E O HESVV, UTILIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2017, A PEDIDO DO NEMP. 2017NL07016 2017NE00411 76568610 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 56909047, EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A - ESCELSA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783010 16218 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 1356,0000 0,0000 0,0000 ###.482.807-## 1 "" MARCIO ANTONIO CEZAR DA CRUZ 8386484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES NO CURSO GESTÃO DA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. NO PERÍODO DE 17 A 23/09, CONFORME CI 401/2017- DINT. 2017NL02401 2017NE01646 78292573 SOLICITA DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT COM DESTINO A BELO HORIZONTE-MG PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS NO CENTRO DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA (CTINT). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783011 16219 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 90000,0000 0,0000 0,0000 27686179000139 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI 8318752 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF Nº 705, ÀS FLS. 513, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS INCENTIVO DA QUALIDADE 90%, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONV. 9003/16, COM VIGÊNCIA DE 01/11/2016 A 31/07/2017. 2017NL00420 2017NE00001 75302063 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478877, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783012 16220 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 2121,6000 0,0000 0,0000 27331342000140 2 "" FINDVIX COMERCIAL EIRELI - ME 8384764 DISPENSA DE LICITAÇÃO NF Nº 16 DE SETEMBRO/20017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SECADORA 2017NL00604 2017NE00575 77855930 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SECADORA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783013 16221 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 168181,7700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF, FOLHA DE NOVEMBRO/2017, FOLHAS 31 E 33. 2017NL04401 2017NE00918 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783014 16222 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 30/11/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 98 (RD Nº 153/2017). 2017NL08487 2017NE05119 76731669 NO VALOR DE 1.800,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783015 16223 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 864,6700 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 106885 (FL.104) PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DOS VEÍCULOS OFICIAIS PARA OS CARROS DESTA SECRETÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (FL.115). 2017NL00720 2017NE00250 79940609 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783016 16224 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 3127,0600 0,0000 0,0000 14578805000121 2 "" FMS DE COLATINA 8363265 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DO OFÍCIO Nº 237/2017 ÀS FLS. 131 - SEMURH DE RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ROBERTA TATIANY NOGUEIRA E SILVA CEDIDA A SESA NO MÊS DE SETEMBRO/2017 - CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2010 ÀS FLS. 11. SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 135/136. 2017NL10442 2017NE03584 76072614 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA SEM ÔNUS, A PARTIR DE 01 DE JANEIRO 2017, PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) ANOS. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783017 16225 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 5618,9600 0,0000 0,0000 14645035000192 2 "" FMS DE VARGEM ALTA 8359762 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL03837 2017NE00369 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783018 16226 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.489.767-## 1 "" RAFAEL SALOROLI SPAVIER 8317034 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa diárias TFD paciente Rafael Salaroli Spavier, RPU nº 576/2017 conforme autorização fls. nº 66 em anexo. 2017NL01301 2017NE01311 74251945 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783019 16227 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 377,4200 0,0000 0,0000 ###.406.047-## 1 "" CLAUDIO JOSE NOGUEIRA 8362865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE JETON (CONSELHO ADMINISTRATIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL01255 2017NE00054 76651185 JETON EM FAVOR DOS MEMBROS DOS CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783020 16228 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 48510,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO 77844769-NF 3788-FL. 40-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 78257522-NF 3874-FL. 40-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 78881013-NF 3887-FL. 31-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 79080600-NF 3787-FL. 30-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 78682169-NF 3880-FL. 36-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 78326974-NF 3881-FL. 37-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 79679471-NF 3921-FL. 22-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 79679862-NF 3923-FL. 21-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 79681379-NF 3924-FL. 21-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 79679447-NF 3922-FL. 20-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 79483364-NF 3910-FL. 24-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 79998771-NF 3936-FL. 17-VALOR=R$ 1.760,00/PROCESSO 79877281-NF 3932-FL. 17-VALOR=R$ 2.310,00/PROCESSO 78685524-NF 3949-FL. 39-VALOR=R$ 2.750,00/ 2017NL12204 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783021 16229 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 4435,1300 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE PARA DESPESS DE MÃO DE OBRA DE INTERNOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PEDREIRO, BOMBEIRO,HIDRÁULICO -ELETRICISTA , PINTOR E OUTROS - PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE OUTUBRO/2017 - REPASSE DO TRABALHO PENITENCIÁRIO - CONVÊNIO Nº. 026/2017 - DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O ES POR INTERMÉDIO DA SEJUS E A SESA - HOSPITAL ADAUTO BOTELHO (PROCESSO MÃE 78244102 ). 2017NL00608 2017NE00363 78690056 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO Nº. 026/2017 - DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O ES POR INTERMÉDIO DA SEJUS E A SESA - HOSPITAL ADAUTO BOTELHO (PROCESSO MÃE 78244102 ) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783022 16230 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 2300,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 1837488 out/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 2149/16 2017NL11134 2017NE07146 76329801 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 72812486, EM FAVOR DA EMPRESA CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783023 16231 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.301.537-## 1 "" MARCELO RAMOS NOGUEIRA 8361399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem para recolher veículo da Prefeitura de Pinheiros - Placa MTL-4566 para a Sede em Vitória-ES. 2017NL02239 2017NE01905 76801942 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARCELO RAMOS NOGUEIRA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783024 16232 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.459.077-## 1 "" VLAIR XAVIER 8328866 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDAMENTO EM 05 A 07/11/2017 (FOLHA 351), PARA CONTROLE AMBULATORIAL DE IMUNOSSUPRESSÃO PÓS-TRANSPLANTE HEPÁTICO, PACIENTE MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA E SEU ACOMPANHANTE O SR. VLAIR XAVIER, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 364 E CONFORME APROVAÇÃO E AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 996/2017 NAS FOLHAS 365 E 366. 2017NL03216 2017NE02635 50824058 TFD. REP. LEGAL VLAIR XAVIER CPF. 373-459-077-91 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783025 16233 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 94655,1700 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO APROPRIAÇÃO DAS NF 11322, 11323 E 11325 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2017 NA CENTRAL ADMINISTRATIVA, ALMOXARIFADO GERAL (SANTANA), ALMOXARIFADOS LEITÃO DA SILVA, ALMOXARIFADOS DE INSETICIDA, NEMES, IMUNOBIOLÓGICO, NERI, GEAF, VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS, CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS E CENTRAL UBV. CONTRATO 174/2012. VIG. ATÉ 23/09/2017. SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO E DA GERÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA. 2017NL04782 2017NE00682 76568687 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55775977, EM FAVOR DA EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783026 16234 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 480,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 30327 DA COMP. DE ABR/2017 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIETA ENTERAL PEDIÁTRICA (FREBINI ORIGINAL), SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO (FRESUBIN ENERGY FIBRE DRINK) ARP 1669/2016, CONF. SOLICITAÇAO DO NTND/CI 11/2017. 2017NL00711 2017NE00659 73384321 ESPESSANTE E GELIFICANTE P/ ALIMENTOS E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783027 16235 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 6559,0000 0,0000 0,0000 ###.555.737-## 1 "" SERGIO MAIA PESSOA 8380265 INEXIGÍVEL DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS REF. A DESAPROPRIAÇÃO DA RODOVIA ES 060 - TRECHO ANCHIETA E PIÚMA - ES 2017NL02083 2017NE01122 68404840 CONF. CADASTRO Nº 02, EM NOME DE JOSÉ AVILA BASSUR, REF. AO C.E. PRES III Nº 73/2014 - RDJ ENGª LTDA, NA ROD. ES-060, TRECHO: ANCHIETA - PIÚMA DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 5473 REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2716 CUSTAS DE OFICIAIS E HONORÁRIOS DE PERITOS - PESSOA FÍSICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783028 16236 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 26602,8000 0,0000 0,0000 17537529000141 2 "" M.S COMERCIO EIRELI ME 8374355 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 346 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA ESTOFADA COM PRANCHETA, REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO N 0063/2016 EMPRESA M S COMERCIO EIRELI-ME, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL01353 2017NE00555 77640942 EM FAVOR DA EMPRESA MS COMERCIO EIRELLI-ME (CI/GAE/N 29/2017) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2704 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783029 16237 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 1323,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, REFERENTE O FORNECIMENTO DA QUANTIDADE DE 420 PASSAGENS PARA OS SERVIDORES DO HABF, DE ACORDO COM A PLANILHA MENSAL INFORMADA PELO SETOR DE RH EM 27/11/2017, CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO DE 2017 - 12/12 AVOS. 2017NL03476 2017NE00004 76606651 HABF/NTRH/Nº:002/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783030 16238 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 117,5700 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO Pagamento da NFS-e 01705, prest. de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, sem motorista para SEAG, reajuste nos períodos de Maio ( 19/05 a 30/05/2017) e Junho (01/06 a 30/06/2017 - Ata de registro de preço da CEASA n° 001/2016, Contrato n° 013/2017. Pregão/CEASA n° 005/2016. 2017NL00975 2017NE00436 76216500 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA CEASA Nº 001/2016. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783031 16239 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 162000,0000 0,0000 0,0000 15279770000192 2 "" FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DE VITORIA 8361835 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA, REFERENTE AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR (EQUIPES) NO EXERCÍCIO DE 2017. " 2017NL00143 2017NE00056 76772616 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF. AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR PARA O EXERCÍCIO DE 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2240 APOIO A ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO DA POBREZA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783032 16240 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 2363,9600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA VICE-GOVERNADORIA, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL01454 2017NE00029 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783033 16241 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 4464,0000 0,0000 0,0000 03284204000190 2 "" C.E. DA EPSG JOSE CORRENTE 8334635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08825 2017NE05826 76676226 REFERENTE AO PEDDE/2017 (ALEGRE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783034 16242 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 1523,8700 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NFSE 25856203 (COMPLEMENTO) REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRATO 002/2012, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, PELO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 629. 2017NL01366 2017NE00237 76538451 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HOM LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783035 16243 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.588.487-## 1 "" FABRICIO IGLESIAS VALENTE 8376612 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 67.16 e 18/2017. 2017NL00510 2017NE00004 372017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783036 16244 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 4842,9000 0,0000 0,0000 05389681000145 2 "" A E M EMBALAGENS LTDA - ME 8330535 PREGÃO ARP 1933/2016 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 27721 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM: SACOLA PLASTICA TRANSPARENTE ROLO 40X60/20X30 MAI/17 2017NL00645 2017NE00654 74693573 AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783037 16245 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 15847,3100 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL N° 26145. 2017NL00500 2017NE00108 201200849163 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783038 16246 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA C/ MEIA DIÁRIA DE CACHOEIRO P/VITÓRIA DIA 21/06/2017, REUNIÃO NA GEFIS(SUFIS-S). 2017NL01307 2017NE00838 77160029 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783039 16247 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO OCUPADO PELO APEES, MATRÍCULA Nº 591999-1, DO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL00342 2017NE00007 76557618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783040 16248 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.670.267-## 1 "" ALEXANDRE ALVES DA ROCHA 8398103 INEXIGÍVEL Liquidação referente a diárias para viagem solicitada pela SCPP, SIPA 02-12938/17. 2017NL03071 2017NE01183 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783041 16249 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 50000,0000 0,0000 0,0000 11125915000140 2 "" FMS DE PANCAS 8353451 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO COMPLEMENTAR DE DESPESAS COM O OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA SEMI UTI PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE PANCAS, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 021/2017, VIGÊNCIA: 01/09/17 A 31/08/18. 2017NL09761 2017NE07064 78030781 REFERENTE EMENDA PARLAMENTAR DEP.ESTADUAL RAQUEL LESSA,VALOR R$150.000,00,TEM COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA SEMI UTI (TIPO D),CONF.PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783042 16250 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 150,0000 0,0000 0,0000 07739472000100 2 "" CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA 8353029 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NFS-e 37081 (FL. 37), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSLUCÊNCIA NUCAL, PARA A REQUERENTE DAIANE ROSA ROSSI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0009421-80.2017.8.08.0014, COMARCA DE COLATINA - 1ª VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO EWERTON NICOLI (FOLHA 003 E 004), MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO ÀS FLS. 34 E 35, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 39. 2017NL02342 2017NE01921 79348815 "JUDICIAL DE COMPRA DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSLUCÊNCIA NUCAL E ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA EM FAVOR DE DAIANE ROSA ROSSI." DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783043 16251 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 490,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 000764410 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR - SRP - ARP Nº 0061/2017/HSL/SESA. VENCIMENTO EM 21/12/2017. 2017NL00664 2017NE00531 76883647 FORMALIZAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0061/2017 PROC 74670506-HSL PREGÃO 0114/2016 PROTOCOLO 01119/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783044 16252 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 978,9200 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 219.153, EMITIDA EM 15/05/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 14). 2017NL01868 2017NE00099 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783045 16253 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.475.217-## 1 "" SEVERINO RAMOS DA SILVA 8351002 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E DEMAIS TAREFAS ATINENTES AO MUNUS DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL, PERANTE A 1ª VARA DE FAMÍLIA, CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES E TABELAR NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ARACRUZ E ONDE MAIS COUBER, NOS DIAS 16 A 17/01, COM RETORNO ÀS 16:00 HORAS. 2017NL00079 2017NE00089 76599213 REALIZAR ATENDIMENTOS E DEMAIS TAREFAS ATINENTES AO MUNUS DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL, PERANTE A 1ª VARA DE FAMÍLIA, CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES E TABELAR NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ARACRUZ E ONDE MAIS COUBER. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783046 16254 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 -50,7200 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00201 2017NE00274 201700052768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783047 16255 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 12053,4900 0,0000 0,0000 06108936000117 2 "" APAE DE MARILANDIA 8332875 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 42 - CONTRATO Nº 078/2014 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MARILÂNDIA - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. 2017NL04877 2017NE00413 65553896 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCACAO ESPECIAL DE MARILANDIA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783048 16256 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 1081,1000 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO Liquidação da NFS-e nº 26707, com retenção de IR e INSS, referente a despesa com manutenção preventiva e corretiva no elevador da SEAG, no mês de março/2017, ref. ao Contrato nº 030/2015 - Pregão n° 036/2015 - Processo nº 76431355. 2017NL00586 2017NE00214 76431355 ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL - EPP NOS MESES DE JANEIRO A 13 DE NOVEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783049 16257 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.787.567-## 1 "" JOEL LOURENÇO MARQUES 8383863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 783 - 03 A 07/04/17 - VIX PARA SÃO MATEUS - DESOCUPAR PATIO - 04 E 1/2 DIARIA 2017NL02259 2017NE00575 76310647 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES LISTADOS ABAIXO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783050 16258 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, REFERENTE ATUAR POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES 486/2016, 11 DE AGOSTO DE 2016. JUSTIFICA-SE EM RAZÃO DO ACÚMULO DE SERVIÇO DECORRENTE DO PERÍODO DE FÉRIAS GOZADAS POR ESTE SUBSCRITOR SEM QUE FOSSE DESIGNADO OUTRO ÓRGÃO DE EXECUÇÃO SEM SUBSTITUIÇÃO, NO DIA 18/09 COM RETORNO 19/09/2017 ÀS 13:00 H. 2017NL01140 2017NE01077 79548210 ATUAR POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES 486/2016, 11 DE AGOSTO DE 2016. JUSTIFICA-SE EM RAZÃO DO ACÚMULO DE SERVIÇO DECORRENTE DO PERÍODO DE FÉRIAS GOZADAS POR ESTE SUBSCRITOR SEM QUE FOSSE DESIGNADO OUTRO ÓRGÃO DE EXECUÇÃO SEM SUBSTITUIÇÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783051 16259 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 630,4000 0,0000 0,0000 ###.171.557-## 1 "" MAYCOM DA CRUZ TRANCOSO 8378492 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 25/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1166/2017. 2017NL02105 2017NE02154 71307559 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ROBERT MIGUEL DE OLIVEIRA TRANCOSO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783052 16260 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.785.047-## 1 "" ISMAEL GOMES SANTOS JUNIOR 8347693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. P PAGTO DE DESPESAS REF. 3 E 1/2 DIÁRIA, MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE VIX P/ GUAÇUÍ ? EM 03,04,05 E 06/07/2017 - IS 1519/2017 2017NL04544 2017NE00441 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783053 16261 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 ###.414.627-## 1 "" Pamela Delaqua 8378796 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Liquidação referente a apropriação de despesa, com serviços Pessoa Jurídica, através de pronto pagamento, em 2017. 2017NL00291 2017NE00111 77719085 ATENDER DESPESA DE PEQUENO VULTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783054 16262 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 209914,5400 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL03496 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783055 16263 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.011.457-## 1 "" MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA NASCIMENTO 8333828 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 19 A 20/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1134/2017. 2017NL02004 2017NE02047 48237345 PASSAGEM PARA CINTHIA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783056 16264 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 -2560,0000 0,0000 0,0000 ###.476.107-## 1 "" ARLINDO SPERANDIO 8343222 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2017NS00390 2017NE00727 77514319 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A AFINAÇÃO DE PIANO DO TEATRO CARLOS GOMES CÓDIGO 032.21 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783057 16265 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 377,4200 0,0000 0,0000 ###.120.277-## 1 "" JOSÉ ANTONIO NAMEN CHALHUB 8381066 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE JETON (CONSELHO FISCAL), NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL00404 2017NE00061 76651185 JETON EM FAVOR DOS MEMBROS DOS CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783058 16266 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.777.517-## 1 "" ALCIONE GOMES DE OLIVEIRA 8387190 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa diárias TFD paciente Poliana Oliveira Trindade, RPU nº 713/2017 conforme autorização fls. nº 17 em anexo. 2017NL01770 2017NE01763 80093892 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783059 16267 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 453,6000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Liquidação referente a apropriação de despesa com vales transporte/SETPES, para servidores da SECOM, em FEV/2017. 2017NL00055 2017NE00009 76398706 VALE TRANSPORTE SETPES PARA O EXERCICIO DE 2017. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783060 16268 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2158,1200 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesa com fornecimento de energia elétrica para as unidades escolares, unidades administrativas da SEDU, referente ao mês de junho 2017. 2017OB05348 2017NE00057 76652947 EMPENHO EM FAVOR DA ESCELSA PARA MÊS DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 35/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783061 16269 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 130725,4500 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 2906 A 2926, PARA COBRIR DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME O CONTRATO Nº. 045/2013. 2017OB02764 2017NE00293 56380070 DE LIMPEZA E CONSERVACAO LOTE I- REGIAO NORTE E NOROESTE (REP/GEST/N 17/2012) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8677 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783062 16270 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 11884,1300 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 PREGÃO PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 2906 A 2926, PARA COBRIR DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME O CONTRATO Nº. 045/2013, EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB02765 2017NE00293 56380070 DE LIMPEZA E CONSERVACAO LOTE I- REGIAO NORTE E NOROESTE (REP/GEST/N 17/2012) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8677 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783063 16271 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 41233,5000 0,0000 06044098000165 2 "" ASSOCIACAO ATELIE DE IDEIAS 8361033 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO/REGULARIZAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM TERMO DE PARCERIA Nº 001/2017 CELEBRADO ENTRE ADERES X ASSOCIAÇÃO ATELIÊ DE IDEIAS REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ATENDIMENTO A META 01 DO CONVÊNIO Nº 00083/2012 SICONV 778088/2012 (REFERENTE AO ACERTO DO ITEM PATRIMONIAL ORIENTADO PELO SIGEFES/SEFAZ). 2017OB00462 2017NE00256 75830604 EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 002/2016 - ATENDIMENTO AO CONVENIO SICONV 778088/2012. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 3334 ESTÍMULO À CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS BANCOS COMUNITÁRIOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4809 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783064 16272 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 453,3300 0,0000 24971121000149 2 "" MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME 8381488 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da despesa com aquisição de materiais para conservação e higienização do acervo do Museu de Artes- MAES, conforme nota fiscal Nº00095. 2017OB01047 2017NE00392 77669746 PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO ACERVO MÃES CÓDIGO 032.21 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783065 16273 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.127.707-## 1 "" PAULO ROBERTO SIQUEIRA RANGEL DA SILVA 8375641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO RANGEL DA SILVA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 11/05/2017, CONF. REQ. Nº 015/17. 2017OB11360 2017NE00703 76706540 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783066 16274 2017 2017-11-27T00:00:00 3034,8000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML, ÁGUA P/ INJEÇÃO, DIGOXINA 0,05MG/ML, CETOPROFENO 20MG/ML), ARP N° 1103/2017, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 1794/2017. 2017NE03096 2017NE03096 76379191 ACIDO ASCORBICO; AGUA P/ INJEÇAO; ALOPURINOL E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783067 16275 2017 2017-12-29T00:00:00 -448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS anulação de saldo não utilizado. 2017NE00179 2017NE00116 76560724 NO VALOR DE R$ 560,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783068 16276 2017 2017-12-29T00:00:00 -230,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 PREGÃO ANULAÇÃO DA NE DEVIDO DECRETO DE ENCERRAMENTO 4166-R. 2017NE00885 2017NE00629 76888363 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (ECOCARDIOGRAMA E ECODOPLER) EXAMES 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783069 16277 2017 2017-12-29T00:00:00 -787,7700 0,0000 0,0000 0,0000 00536717000152 2 "" S.A.A.E ALFREDO CHAVES 8332346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO REMANESCENTE,TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE07933 2017NE00105 76615880 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE ITAGUACU REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/Nº 07/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783070 16278 2017 2017-12-14T00:00:00 7131,6000 0,0000 0,0000 0,0000 01027474000190 2 "" DISTR.DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA-ME 8339879 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 42 CESTAS BÁSICAS, VISANDO ATENDER AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. " 2017NE00728 2017NE00728 80506291 DE 42 CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA , POR ARP DE N °006/2016. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783071 16279 2017 2017-11-13T00:00:00 394,2000 0,0000 0,0000 0,0000 03347360000152 2 "" C.E DA EPSG SOBRADINHO 8334445 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE05928 2017NE05928 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783072 16280 2017 2017-11-13T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.464.277-## 1 "" POLIANE SOARES FREITAS 8369839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04346 2017NE02264 76844030 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783073 16281 2017 2017-11-13T00:00:00 11088,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03362525000165 2 "" C.E.DA EPG ERMENTINA LEAL 8330112 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE05853 2017NE05853 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783074 16282 2017 2017-10-11T00:00:00 197,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.097-## 1 "" FERNANDO CESAR TRAD 8389198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PANCAS E BAIXO GUANDU NOS DIAS 13 A 14/11 PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARMES CONFORME PORTARIA 311/17 2017NE02312 2017NE02312 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783075 16283 2017 2017-11-13T00:00:00 133567,4100 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 80070728 2017NE00619 2017NE00619 80070728 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS - OF. N.532/2017 - PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783076 16284 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Colatina nos dias 20 a 23.03.2017 2017NL00388 2017NE00354 76870634 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783077 16285 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.802.325-## 1 "" ALBERTINO CASTRO DOS REIS 8347286 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 21/11/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2050/2017. 2017NL03665 2017NE04108 48698490 PASSAGEM/DIARIA P/ELIENE GOMES REIS COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783078 16286 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00349 2017NE00131 76085147 SOLICITAÇÃO EMPENHO 2017 - COPED ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783079 16287 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 822,7200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO INSS/DT, FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES NOVEMBRO/2017. 2017NL02683 2017NE00039 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783080 16288 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 -976,9800 0,0000 0,0000 39272265000184 2 "" CONSERMA SERVICOS MANUTENCAO E TRANSP LTDA 8366662 PREGÃO null 2017NS00329 2017NE00065 73605719 CONSERMA - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 72600900 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783081 16289 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2536,9100 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento à Universidade Federal do Espírito Santo - UFES relativo a requisição do servidor MARCELO SUZART DE ALMEIDA, por meio do Decreto Estadual de número 624-S de 09/05/2016, para o cargo de Diretor Presidente do Incaper, referente aos três dias trabalhados no mês de Agosto/2017. 2017OB02602 2017NE00106 74448668 RESSARCIMENTO AO PODER EXECUTIVO FEDERAL DOS PROVENTOS DO DIRETOR PRESIDENTE MARCELO SUZART DE ALMEIDA. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783082 16290 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11,1000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Multa/Contrib.INSS/mensal, Comp.08/2017, folha 31 - RGPS, mês de Setembro/2017. 2017OB01648 2017NE00199 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783083 16291 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8083,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/17 FL.INAT.ALES. 2017OB12665 2017NE00001 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783084 16292 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2700,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/17 FL.INAT.ALES. 2017OB12666 2017NE00001 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783085 16293 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 427,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/17 FL.INAT.ALES. 2017OB12667 2017NE00001 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783086 16294 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6849,9000 0,0000 03265996000155 2 "" TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA 8338534 PREGÃO PAGAMENTO DAS NFS. Nº 3931 A 3957, CONTRATO Nº 070/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NA UNIDADE CENTRAL E SRE'S, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB07705 2017NE00952 77063465 REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS PRESTADOS DO CONTRATO 070/2015 DO MES DE FEVEREIRA/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6682 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783087 16295 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 61010,6400 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 02840 À FL. 719, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME CONTRATO 017/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008/2014, PREGÃO 0002/2014 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 802. 2017OB07873 2017NE03134 70740569 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783088 16296 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0000 0,0000 12308936000163 2 "" INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 8368957 PREGÃO pd DA NOTA FISCAL 1781 DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES PARA O NESVOB. SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA CHEFIA DO NESVOB E DA CHEFIA DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 2017OB27308 2017NE07557 73077909 BALANÇA DE PRECISÃO, PLACA AQUECIDA, PORTA PINÇAS AQUECIDO E OUTROS, PARA LABORATÓRIO E NECRÓPSIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EM ANEXO. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783089 16297 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1219278,2500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA 31 E 33 DE OUTUBRO/2017. 2017OB04383 2017NE00153 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783090 16298 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5660,3300 0,0000 14051618000195 2 "" WEVERTON FREITAS DUARTE - ME 8379672 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 293, REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES - ENSINO MÉDIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 232/2016. 2017OB07712 2017NE04340 75277905 PREGAO ELETRONICO N 034/2016 EMPRESA CLASSIFICADA: WEVERTON FREITAS DUARTE- ME LOTE 17 (CI/GAE/N 75/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783091 16299 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1714,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 INAT.CA. MIL. 2017OB10327 2017NE00023 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783092 16300 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 671,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 INAT.CA. MIL. 2017OB10329 2017NE00023 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783093 16301 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 770,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.FUNDEB P/CUMPRI.DO OF.Nº 134/2017 DO PROC. Nº 0012037.38.2013.808.0347. 2017OB10796 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783094 16302 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1101,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.FUNDEB. 2017OB10798 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783095 16303 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 7597,2100 0,0000 0,0000 ###.978.577-## 1 "" ANGELO MARCO MODOLO 8365725 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação referente a Despesa com o Contrato de Locação de Imóvel para a DP DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/PCES, para o mês de JULHO/2017, conforme SIPA 02-8637/2017. 2017NL01954 2017NE00018 57555567 OF/Nº0124/2012-ENC. CERTIDÃO DO IMOVEL, PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO LUMINOTÉCNICO DO PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTO, FOTOGRAFIAS E CD COM FILMAGEM DE TODO O IMÓVEL,PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA DO IMÓVEL PARA DP. VENDA NOVA DO IMIGRANTE/PCES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783096 16304 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.315.746-## 1 "" MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO 8367463 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a concessão de meia diária para servidora participar de reunião pública da discussão das propostas do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, em Muniz Freire, com saída em 14/08/2017. 2017NL00966 2017NE00388 76806561 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783097 16305 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.SETUR. 2017OB10860 2017NE00045 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783098 16306 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1911,9000 0,0000 ###.410.917-## 1 "" EVANILDO MOREIRA VICENTE 8348371 INEXIGÍVEL PAGTO. REF. A DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DA 1ª JARI SUPLENTE, MÊS DE JUNHO/2017. 2017OB02383 2017NE00489 77374258 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783099 16307 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 811,9300 0,0000 05218815000165 2 "" AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 8365212 PREGÃO PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 607, EM FAVOR DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COPEIRAGEM, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ESTA SEGER, EXECUTADAS AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76458113/17. 2017OB00882 2017NE00031 76458113 DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CONTRATO Nº 007/2015- A.G.A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783100 16308 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1685,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.FL.COMPLEMENT(14).ABRIL/17. PENS.PCES. 2017OB06323 2017NE00088 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783101 16309 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 118659,9400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO Programação de desembolso para cobrir despesas da PMES com energia elétrica de média tensão no mês de março/2017 (instalações 160639774, 147446, 1363069, 9501482, 9501532, 9500986, 9501531, 619557 e 642149). 2017OB01146 2017NE00025 76496562 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA, EM FAVOR DA EMPRESA ESCELSA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783102 16310 2017 2017-11-08T00:00:00 188,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 395/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU -PERIODO 15/08 À 01/11/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R.MAURICIO SOARES LIMA JUNIOR 2017NE01390 2017NE01390 79143768 DO DOCENTE MAURICIO SOARES LIMA JUNIOR PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 15/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783103 16311 2017 2017-11-08T00:00:00 294,3300 0,0000 0,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA 8339462 PREGÃO CONFECÇÃO DE PLACAS DE TEXTO NAS MEDIDA COM ADESIVO PARA FIXAÇÃO EM CARIMBO DO TIPO AUTOMATICO..ARP0002/2017 2017NE06063 2017NE06063 73273392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71712267, EM FAVOR DA EMPRESA DI CASTELLI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783104 16312 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 1224,0000 0,0000 0,0000 ###.620.547-## 1 "" GUSTAVO RUBERT RODRIGUES 8340017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA - JURIS/17 - POLO SANTA TEREZA - 4ª SEMANA - 03 A 07/09/17. 2017NL01501 2017NE01211 57942017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783105 16313 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 67,8400 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DO DUA/DETRAN 80106208065 DE 01/02/17 FLS 03, LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO FIAT/DOBLO ATTRACTIV 1.4 - PLACA OY9127 - RENAVAM 1005642807 - DA SRSV/CRE-ME. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 09. 2017NL00719 2017NE00908 77209028 LICENCIAMENTO DUA/DETRAN PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783106 16314 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 12926,7900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS JULHO DE 2017. 2017NL01219 2017NE00027 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783107 16315 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2755 ? 29 A 30/11/2017 - VIX A GUACUI - BANCA EXAMINADORA - 01 1/2 DIARIA. 2017NL09058 2017NE00040 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783108 16316 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 3759,0300 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A SEDE NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL00200 2017NE00145 77008570 "PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS SEDE DA JUCEES. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017." TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783109 16317 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 4142,0000 0,0000 0,0000 ###.157.597-## 1 "" MARIZA NEVES GUIMARAES 8326583 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA DOCENTE COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PROJETO GESTÃO ESTRATÉGICA DA JUDICIALIZAÇÃO, NO PERIODO DE OUT/2017, TERMO DE COOPERAÇÃO 002/2017, PORTARIA 011-R 2017. 2017NL04151 2017NE00242 77267664 CONTRATAÇÃO DE MARIZA NEVES GUIMARÃES COMO ASSESSORIA TÉCNICA / PROJETO GESTÃO ESTRATÉGICA DA JUDICIALIZAÇÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783110 16318 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 17/07/2017, PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA LEA MARTINS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC 160/2017, ANEXA À FL. 180. 2017NL01848 2017NE00005 76589102 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783111 16319 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 16290,8700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, JANEIRO 2017. 2017NL00062 2017NE00032 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783112 16320 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2099 - 18 A 19/09/2017 - VIX PARA COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL06906 2017NE00035 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783113 16321 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.995.227-## 1 "" IDINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 8385347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDÚ E LINHARES/ES NOS DIAS 31/08, , 11 E 19/09/2017, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DE TORNEZELEIRAS ELETRÔNICAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 85, 90 E 93 (RD'S Nº 15, 16 E 17/2017). 2017NL05980 2017NE02668 78106397 NO VALOR DE 8.000,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783114 16322 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 02803608000180 2 "" DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 8335889 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesa (restante) com aquisição de maçarico, conforme a nota fiscal nº. 000.024.406. 2017NL01120 2017NE00812 3732017 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3283 MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783115 16323 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 931,6500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº: 201745180 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBRIR DESPESA DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ES POR UM PERIODO DE 12 MESES. PERÍODO NOVEMBRO/2017. 2017NL00990 2017NE00521 76669319 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBRIR DESPESA DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ES POR UM PERIODO DE 12 MESES. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783116 16324 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA-CIVIL COM PERNOITE PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 06 E 07/04/2017, PARA REUNIÃO DE CIB-ES DAS 14 ÀS 17 h NO DIA 06/04 E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO QUADRIMESTRE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE COM INÍCIO ÀS 9 h DO DIA 07/04/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO APS/SRSC/029/2017, ANEXA À FL. 89. 2017NL00782 2017NE00006 76587827 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783117 16325 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 67006,5600 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. Bolsa Estagio folha de servidores mês NOV/2017 - RGPS 2017NL08791 2017NE00543 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783118 16326 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 851,2800 0,0000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI -EPP 8362065 PREGÃO NL PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE ÁLCOOL ETÍLICO LIQUIDO E 24 GALOES DE SABONETE LÍQUIDO PARA ATENDER ESTA SETOP. NF: 945. 2017NL00072 2017NE00076 76781437 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783119 16327 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.406.807-## 1 "" HULDA COELHO SCHUENG PIRES 8385270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 21/06/2017, DESTINO LINHARES, ARACRUZ E IBIRAÇU/ES, PARA VISITA TÉCNICA DE VERIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO.. 2017NL00670 2017NE00388 78165695 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO DO ES DURANTE O ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783120 16328 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 8400,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO Liquidação da NF. 55177, COM MATERIAL MEDICO PASTA DE ALGODÃO. 2017NL02258 2017NE01618 77580192 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 74890646, CONTRATO Nº 2516/2016. HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783121 16329 2017 2017-04-01T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.053.737-## 1 "" Eduardo Degasperi Almeida 8370835 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.33 e 35/2017. 2017NL00003 2017NE00003 362017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783122 16330 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 1429,0700 0,0000 0,0000 02134334000183 2 "" SCODA AERONAUTICA LTDA 8334064 PREGÃO Liquidação das NF's-e 4878 e 4877 referente a peças para manutenção relativos a Inspeção de 25H na aeronave modelo Schweizer HU-30, Prefixo PR-KLS, conforme VI-087/17 - MNT / NOTAer Contrato nº 003/2017-SCM. 2017NL00997 2017NE00661 78252156 PAGAMENTO E LIQUIDAÇÕES DAS FATURAS DO CONTRATO 003/17 NO VALOR DE R$ 28.933,20 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2432 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783123 16331 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 14136,2500 0,0000 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA NF'S 215062 E 215063 . AGOSTO/2017. 2017NL01637 2017NE00054 9472017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783124 16332 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 -100,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00012 2017NE00246 76543315 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783125 16333 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 655,2000 0,0000 0,0000 ###.907.087-## 1 "" REINALDO BREZINSKI NUNES 8328331 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O CORREGEDOR ACOMPANHAR O SUBCOMANDANTE GERAL DURANTE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS COMANDANTES GERAIS, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 30/08 A 01/09/17, CONFORME CI 092/2017- GABINETE DO COMANDO GERAL. 2017NL01824 2017NE01014 79217753 SOLICITA DIÁRIA PARA CEL BREZINSKI ONDE IRÁ ACOMPANHAR O SUBCOMANDANTE GERAL NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS COMANDANTES GERAIS EM BRASILIA/DF DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783126 16334 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 14195,5500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DAS VANTAGENS - PESSOAL CIVIL RPPS PMES NA FGP 31 DE JULHO/2017. 2017NL01509 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783127 16335 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 3120,0000 0,0000 0,0000 03467543000101 2 "" C.E DA EPSG PROFA MAURA ABAURRE 8329502 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02376 2017NE02130 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783128 16336 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.941.337-## 1 "" VITOR TADEU CARVALHO MOREIRA 8367575 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DEPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 31/03, 27/04 E 08/05/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11, 14 E 17 (RD'S Nº 009, 018 E 012/2017). 2017NL03021 2017NE02334 76673090 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783129 16337 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 32075,2800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da fatura 201745764, serviço de publicação de matéria oficial dos atos administrativos da SEDU, referente ao mês de dezembro/2017, conforme contrato 27/2015. 2017NL09631 2017NE00048 70806039 PARA CONTROLE DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DOS ATOS ADMINISTRATIVO DA SEDU REFERENTE CONTRATO N 027/2015 (REP/SAG/N 05/2015) PROCESSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783130 16338 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 -87,4800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMÍLIA E MATERNIDADE DA FOLHA 31 DO MÊS DE ABRIL/2017. AÇÃO 2086 2017NP00414 2017NE00245 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783131 16339 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 69345,2900 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE MAIO/2017. 2017NL02750 2017NE00213 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783132 16340 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 714,0000 0,0000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO DE REGULAÇÃO A SER REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS-SC NOS DIAS 27 A 29/09/17 2017NL00449 2017NE00233 77329147 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783133 16341 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 27128,0000 0,0000 0,0000 27434877000147 2 "" FEDERACAO ESPIRITOSANTENSE DE VOLEIBOL 8318448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL - CIRCUITO VÔLEI DE PRAIA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 25 DE AGOSTO A 12 DE DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA FEDERAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE VOLEIBOL, REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 01/2017. 2017NL00833 2017NE00674 78849098 CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2017 - VOLEIBOL SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 363 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4809 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783134 16342 2017 2017-05-01T00:00:00 0,0000 246,4000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES/ES, NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00015 2017NE00004 76560805 EM FAVOR DA EMPRESA CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES (REP/GRH/N 04/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2181 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783135 16343 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 100176,8600 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS FEVEREIRODE 2016. 2017NL00183 2017NE00011 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783136 16344 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 -949,2000 0,0000 0,0000 ###.593.377-## 1 "" LETICIA CARLONI SIQUEIRA 8379250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00023 2017NE00420 78270880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783137 16345 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Itarana-ES, ida e retorno no dia 25/12/2017, a fim de realizar atividades pertinentes a esta Secretaria em que houve a participação do Exmo. Sr. Vice-Governador do Estado. Conforme CI nº 0157/2017. 2017NL02213 2017NE00026 76568644 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EXERCICIO DE 2017 NO VALOR DE R$ 500,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783138 16346 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.061.707-## 1 "" JANAINA DE OLIVEIRA MUNIZ LYRA 8384001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE VILA VALEIRO, LINHARES, RIO BANAL,IÚNA E AFONSO CLAUDIO, NOS PROJETOS DE BARRAGENS. PERÍODO 24 A 26/05/2017. SOLIC. 266/2017 2017NL00704 2017NE00201 76987795 NO VALOR DE R$500,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783139 16347 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 213,7500 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 1838828 DE 10/10/2017 ÀS FLS. 444. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (REGENCEL E PILOCAN), PARA ATENDER O CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CRE/ME. REFERE-SE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1434/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO 0216/2017 - PROCESSO 76335526. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 475. 2017NL03739 2017NE02850 76335526 MEDICAMENTOS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783140 16348 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 -796,5000 0,0000 0,0000 ###.089.997-## 1 "" ALEXANDRE CORDEIRO FOLADOR 8359270 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00080 2017NE00364 3862017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783141 16349 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 418,1700 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 212696, REFERENTE FORNECIMENTO DE 107,63 LITROS DE GASOLINA NO PERÍODO DE 01 A 21/11/2017. 2017NL00524 2017NE00009 64989224 AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783142 16350 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 -196,6700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00114 2017NE00061 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783143 16351 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 931,0400 0,0000 0,0000 28152080000110 2 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ES-JUCEES 8327436 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO DE CESSÃO DE SERVIDOR - FUNDO PREVIDENCIÁRIOS - CAROLINA ZANCHETTA VIEIRA - REF. JUNHO. 2017NL01243 2017NE00077 10422017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783144 16352 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 75246,7600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS FES, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, FF, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL01491 2017NE00099 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783145 16353 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 202,9300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IPAJM PATRONAL, REF. MAIO/2017. FF 2017OB02145 2017NE00202 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2181 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783146 16354 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 81273,3600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IPAJM PATRONAL, REF. MAIO/2017. FF 2017OB02145 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783147 16355 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF N°2503, AS FLS 21, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JEFERSON AMORIM DA SILVA PIMENTA NO PERÍODO 01/11/2017 ATE 30/11/2017.MEDIANTE ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 79998798. 2017OB31959 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783148 16356 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -382,5000 0,0000 ###.987.317-## 1 "" DOLORES BETZEL REELTZ 8389402 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PRESTAÇÃO DE CONTA - DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 122/2017 2017GD00658 2017NE02011 201701416253 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783149 16357 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1918,3000 0,0000 39299359000147 2 "" UNIR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA-EPP 8329821 PREGÃO Pagamento INSS S/a Despesa de Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação das Unidades da PCES no Mês de NOVEMBRO/2017, conforme NFSe Nº 07521 E SIPA 02-13332/2017 2017OB04240 2017NE00053 59806737 CI/SMZ/Nº0302/2012-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES POLICIAIS E SETORES DA PCES., LOCALIZADAS NA REGIÃO DE VITÓRIA. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783150 16358 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 327,5200 0,0000 39299359000147 2 "" UNIR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA-EPP 8329821 PREGÃO Pagamento INSS S/ com a Despesa de Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação das Unidades da PCES no Mês de NOVEMBRO/2017, conforme NFSe Nº 07522 E SIPA 02-13332/2017 2017OB04241 2017NE00053 59806737 CI/SMZ/Nº0302/2012-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES POLICIAIS E SETORES DA PCES., LOCALIZADAS NA REGIÃO DE VITÓRIA. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783151 16359 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.523.987-## 1 "" SAMUEL DE JESUS QUIRINO 8349508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 01 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES, NO PERIODO DE 10 A 11/12/17. COMFORME CI 119/2017- CMUS. 2017OB05158 2017NE02448 80444679 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA INTEGRANTES DO CORPO MUSICAL EM EVENTO DE ""CONCERTO NATALINO"" EM LARANJA DA TERRA/ES." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783152 16360 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8008,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 09646, Á FLS 34, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LAURA UETZ DE SALES, NO PERÍODO DE 01/11/2017 A 12/11/2017. MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NO PROCESSO 76490025, Á FLS 436 2017OB31810 2017NE01693 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783153 16361 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 298756,2900 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA 4ª M.P - CONTRATO Nº 011/2017 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A. PERÍODO: 01 A 31/10/2017. NF. 78730 2017OB04249 2017NE00803 78797160 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783154 16362 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 INEXIGÍVEL Pagamento referente a diárias para viagem solicitada pela SPRS, SIPA 02-13336/17. 2017OB04248 2017NE01528 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783155 16363 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 138891,5900 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONTRATO N.º 020/2015, FATURAS N.ºS 019, 018, 010 E 020, ATINENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 208. 2017OB05095 2017NE00063 70105162 DO SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UPS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783156 16364 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 60,4300 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO LIQUIDAÇÃO CONTRATO Nº 002/2015 - PREGÃO Nº 003/2015 para cobrir despesas com prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CORRETIVA DE ARES ACONDICIONADOS para atender a COORDENAÇÃO DO FUNDO SOBRE DROGAS no exercício de 2017 - NOTA FISCAL Nº 627, ref. ao mês de SETEMBRO DE 2017. 2017OB00565 2017NE00026 70843112 DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA CESD SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783157 16365 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 203,2000 0,0000 16701716000156 2 "" FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA 8347668 PREGÃO Pagamento de parte do DANFE n° 3827134 referente aquisição de 01 (um) veículo de passageiros, novo, do ano atual, capacidade de 05 passageiros, portas, 04 portas laterais e uma traseira, motor: 1,0, 08 válvulas, 75 CV, motor biocombustível, direção hidráulica, ar condicionado, pneus e rodas originais de fábrica com sobressalente, transmissão manual de 05 marchas a frente e 01 ré, cor branca - Protetor de Carter, emplacado e com tanque cheio- Marca: Fiat - Modelo: Mobi Easy on Flex 4P, do Anexo I - Pregão Nº 022/2016 - Ata de Registro de Preços nº 018/2016, para atender a Prefeitura Municipal de Ibitirama/ES. Processo. 74716174. 2017OB01817 2017NE00774 74716174 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS E VEÍCULOS TIPO PICK UP. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783158 16366 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1419,2300 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO Pagamento da NFS-e nº 624 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado da SEAG, no mês de setembro/2017 - Processo nº 76431517. 2017OB01822 2017NE00286 68926391 FORMALIZAÇÃO DE UM NOVO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783159 16367 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da NFS-e nº 277091, referente a publicação de matéria legal em jornal de grande circulação desta Secretaria, conforme parte da Ordem de Serviço (SIGA) nº 149312/2017. 2017OB01998 2017NE00791 78766842 DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL EXTERNO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783160 16368 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 34934,8800 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 035348,PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E PACIENTES,MES DE AGOSTO/17. 2017OB00570 2017NE00280 76750116 SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783161 16369 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.646.846-## 1 "" RENAN BATISTA QUEIROZ 8378283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem a Vitória para participar de reuniões de priorização de demandas de pesquisa. 2017NL01906 2017NE01626 77950518 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RENAN BATISTA QUEIROZ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783162 16370 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6291,6000 0,0000 30775399000143 2 "" SOL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 8358180 PREGÃO PAGT DE PARTE DAS NFS 452,450 E 451 DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA PARA ÓRGÃO CONFORME CT 06/2013 MÊS AGOSTO/2017 2017OB11012 2017NE00474 76374920 ESTIMATIVA DE RESERVA DE VALOR PARA QUE POSSAMOS ATENDER AS NECESSIDADES QUE ENVOLVEM ESTE CONTRATO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783163 16371 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 33,0800 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Em liquidação referente NFS-e 05622, com retenção do IR - Contrato de Prestação de Serviços Nº 011/2016 - Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Concorrência Nº 001/2015/SECOM - (Processo Nº 70122229/21015/SECOM) - Proc. 74767410. 2017NL02264 2017NE00150 74767410 DE SERVIÇOS, REF. AO CONTRATO Nº 011/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2015/SECOM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783164 16372 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 44212,7600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR FOLHA 31 AGOSTO 2017. 2017NL00455 2017NE00018 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783165 16373 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária dia 17.05 em viagem a Afonso Cláudio e Dom. Martins para realizar vistoria em propriedades atendidas pelo Programa Reflorestar. 2017NL00150 2017NE00067 76592014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783166 16374 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 872,0000 0,0000 0,0000 ###.150.437-## 1 "" MIRIAN MESQUITA DEVENS 8374883 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DE GA - GRUPO ADMINISTRATIVO - MOD GESTÃO DE PESSOAS. NO DIA 20/06/2017. 2017NL01648 2017NE00596 78082056 DA DOCENTE MIRIAN MESQUITA DEVENS PARA MINISTRAR O CURSO FORMAÇÃO DE GESTORES DE GA NO DIA 20/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783167 16375 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 3078,0000 0,0000 0,0000 04027894000326 2 "" DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA 8346140 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 723234 MAR/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HIALURONATO DE SÓDIO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. 2017NL02643 2017NE01929 73595187 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 71364234, EM FAVOR DA EMPRESA DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783168 16376 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 15204,3300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 201740752 DO MES DE JULHO/2017 REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATO DO HINSG, NO DIO, EM ATENDIMENTO A ARTIGO 21 DA LEI 8666/93 PARA ATENDE A CPL DO HINSG CONFORME SOLICITAÇAO DO NTSF/CI 005/2017. 2017NL01593 2017NE00170 76679578 DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO EM DIARIO OFICIAL SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783169 16377 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 15311,1900 0,0000 0,0000 27368794000105 2 "" APAE DE ALEGRE 8328224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ALEGRE, RELATIVO JANEIRO DE 2017. 2017NL00607 2017NE00141 65553950 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ALEGRE (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783170 16378 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 49,1200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Pessoal DEZ/17 - INSS Patronal + 13º Rescisão e Juros 2017NL00862 2017NE00286 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783171 16379 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 666,4000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS ESTIMATIVAS NO EXERCÍCIO DE 2017 NO MÊS DE NOVEMBRO D E2017 2017NL01264 2017NE00062 76602281 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783172 16380 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 573,8000 0,0000 0,0000 ###.276.937-## 1 "" PATRICIA PERES MARTINS 8371794 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA O DIA 07/03/2017 (FOLHA 299), PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA, CUJO PACIENTE É RAFAEL PERES MARTINS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. PATRÍCIA PERES, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 068/2017 NA FOLHA 304. 2017NL00295 2017NE00373 65788311 DE TFD. REP. PATRICIA PERES MARTINS CPF 081.276.937-66. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783173 16381 2017 2017-12-20T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO DECRETO 4166-R - ART 7º DE 08/11/2017. 2017NE01327 2017NE00099 73578568 PROCESSO DE COMPRA Nº 71327738 - SESA, REF. ATA'S 175 A 183/2016, NO VALOR TOTAL DE R$ 361.670,00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783174 16382 2017 2017-11-22T00:00:00 13258,6000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR. 2017NE01072 2017NE01072 78605032 SOLICITAÇÃO Nº 35/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783175 16383 2017 2017-12-21T00:00:00 27750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSA GAZE HIDROFILA. 2017NE01941 2017NE01941 77580192 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 74890646, CONTRATO Nº 2516/2016. HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783176 16384 2017 2017-12-20T00:00:00 3795623,1000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE ABONO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO. 2017NE00583 2017NE00583 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783177 16385 2017 2017-12-20T00:00:00 -1613,2200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.827-## 1 "" MARIA DA PENHA VALADARES BARCELOS 8348265 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS anulação de saldo do empenho tendo em vista sobra e não utilização do mesmo. 2017NE01950 2017NE01637 80104908 NO VALOR DE R$ 3.000,00 PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA CASA MILITAR SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783178 16386 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 27237,1600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DESPESAS COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REGIME PRÓPRIO - FOPAG AGOSTO/16. 2017OB01209 2017NE00227 76645177 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783179 16387 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.563.337-## 1 "" JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA 8368412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO, JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, ATENDIMENTO À CONVOCAÇÃO VEICULADA PELA PORTARIA DPES Nº 484/2017, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 10 DE MAIO DE 2017. 2017NL00351 2017NE00326 77826990 ATENDER À CONVOCAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, CONTIDA NA PORTARIA DPES Nº 484, DE 09/05/2017,PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 10/05/2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783180 16388 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 12990,6600 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL07368 2017NE00190 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783181 16389 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 233,2000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS ESTAGIÁRIOS DA JUCEES LOTADOS NO ESCRITÓRIO DE COLATINA NO MÊS DE MAIO/17. 2017NL00434 2017NE00021 76506410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783182 16390 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 3058,4100 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA CESSÃO DA SERVIDORA CLAUDIA REGINA LITTIG EXECUTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017 CONVÊNIO 002/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 08/07/2020. 2017NL10844 2017NE01671 76753387 DA COHAB PARA ESTA SESA. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783183 16391 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.326.937-## 1 "" ELIANGELA DO NASCIMENTO BATISTA 8368300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2075 - 30/08/2017 - VIX P/ SANTA TERESA - BANCA PRÁTICA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2017NL06379 2017NE00036 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783184 16392 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 252517,7500 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA PESSOAL VENC. E VANT. FIXAS ATIVO MILITAR, RPPS , DEZ/2017. 2017NL02075 2017NE00032 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783185 16393 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.150.536-## 1 "" GUSTAVO COSTA LOPES 8352556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR GUSTAVO COSTA LOPES, REFERENTE A ATIVIDADE DE CUMULAÇÃO EM PIÚMA, NOS DIAS 03/04 A 04/04, COM RETORNO ÀS 14 HORAS. CONSIDERANDO O DESPACHO ÀS FLS. 09 PELO SETOR DE DIÁRIAS, INFORMANDO QUE NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO EMPENHAMENTO DA DESPESA NA DATA DE SUA OCORRÊNCIA, UMA VEZ QUE O DEFERIMENTO OCORREU NO DIA POSTERIOR À REALIZAÇÃO DA VIAGEM E CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO PELO SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL ÀS FLS. 10 DESTE PROCESSO. 2017NL00727 2017NE00532 77436156 ATIVIDADE DE CUMULAÇÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783186 16394 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1090,0700 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 AGOSTO/2017- REGIME PRÓPRIO RPPS - VENCIMENTOS E SALÁRIOS. 2017OB01345 2017NE00057 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783187 16395 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 89807,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.IDAF. 2017OB11907 2017NE00038 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783188 16396 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1082,2500 0,0000 ###.470.507-## 1 "" FERNANDO ZARDINI ANTONIO 8389401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 08 A 09/8 PARA AUDIENCIA COM O CONSELHEIRO CARLOS AUGUSTO DE BARROS CONFORME PORTARIA 212/17 2017OB03181 2017NE01610 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783189 16397 2017 2017-12-19T00:00:00 450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03461065000122 2 "" CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA 8334021 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRA BRASIL, DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E DA FAMES. 2017NE00848 2017NE00848 79333931 BANDEIRAS OFICIAIS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2449 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783190 16398 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 7589,3900 0,0000 27174093001956 2 "" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA 8385433 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - CESSÃO DA SERVIDORA JANICE MUNHOZ PEREIRA AVELLAR - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017. 2017OB03286 2017NE01172 77436920 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE SERRA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 76/2013 DA SERVIDORA JANICE MUNHOZ PEREIRA DE AVELLAR (CI/GRH/N 33/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783191 16399 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4800,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF 35504 DO MES DE JULHO/2017 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ( FOSFAMIDA PO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL) CONF. SOLIC. NTF/CI 1131/2017. 2017OB02708 2017NE01839 78857546 IFOSFAMIDA PO PARA SOLUÇAO INJETAVEL MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783192 16400 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2276 - 11/09/17 - VIX PARA MARATAIZES - ENTREGAR MATERIAL - 1/2 DIARIA 2017OB09511 2017NE00194 76497623 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783193 16401 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 893,2700 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR JORGE OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.312. 2017OB06594 2017NE00101 76591972 NO VALOR DE 809,55 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA E VALOR DE 74,69 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO PLANETA REF. PASSAGENS DE IDA E VOLTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783194 16402 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 32909,4600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - 31 AGOSTO 2017. 2017OB00935 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783195 16403 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 51,6200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL 31 DO MÊS DE AGOSTO/2017.-REGIME PRÓPRIO. 2017OB06551 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783196 16404 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 53573,1800 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNAÇÕES FOPAG Nº 31, AGOSTO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB22518 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783197 16405 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 0,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FL.COMPLEMENTAR AGO/17( Nº 34) DOS INAT. DO FUNDEB. 2017OB12565 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783198 16406 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 37,2100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL 33 AGOSTO - ANO DE 2017 2017OB00961 2017NE00027 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783199 16407 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1,8800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL 33 AGOSTO - ANO DE 2017 2017OB00962 2017NE00027 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783200 16408 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 125,0000 0,0000 0,0000 ###.764.527-## 1 "" PRISCILLA DO VALE BORINI CHRISTI 8385610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA PARA PRISCILLA DO VALE BORINI CHRISTI PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE, CASTELO, ALFREDO CHAVES E PIÚMA, NO DIA 30/10 COM RETORNO ÀS 17:00 H. 2017NL01427 2017NE01344 79958605 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES JUAREZ FRANÇA, PRISCILLA BORINI E LUIZ ALBERTO PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE, CASTELO, ALFREDO CHAVES E PIÚMA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783201 16409 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 2867,8500 0,0000 0,0000 ###.529.807-## 1 "" GILDO LYONE ANTUNES DE OLIVEIRA 8359219 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS EM FAVOR DO(A) CONSELHEIRO (A): GILDO LYONE ANTUNES DE OLIVEIRA - CEE-ES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME OF.GAB/CEE Nº 73/2017. 2017NL07986 2017NE00412 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783202 16410 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 385,0000 0,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NF 7.413, referente aquisição de GLP para SEDU, conforme contrato 21/2017, exercício de 2017. 2017NL03970 2017NE00025 75618915 DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJAS PARA SEDU E SRES (CI/DSG/N 61/2016) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783203 16411 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.267-## 1 "" FRANCISCO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO 8338519 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE/PFI/Nº098/2017 -COM 1/2 DIÁRIA PARA O DR. FRANCISCO AUGUSTO T.DE CARVALHO, REUNIÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DA EMPRESA ITABIRA AGRO INDUSTRIAL.EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 14/12/17. 2017NL01255 2017NE00549 80541461 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783204 16412 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 7450,0000 0,0000 0,0000 03062404000106 2 "" RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 8328212 PREGÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COLONOSCOPIA NO MÊS DE JANEIRO/2017 NF Nº 1404 . 2017NL00108 2017NE00051 74651897 REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783205 16413 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 462480,3300 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS VALORES BRUTOS APROPRIADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - RPPS. 2017NL07897 2017NE00214 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783206 16414 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 2542,1300 0,0000 0,0000 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERVIÇO DE CONSERV.E LIMPEZA DE VITORIA LTDA. 8366099 PREGÃO Liquidação da despesa com serviço de limpeza e conservação, copa e apoio administrativo referente serviços prestados no mês de Julho-Linhares NF 1449. 2017NL02328 2017NE00231 71565930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783207 16415 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 5571,0900 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Liquidação de NFs. 246884,247578,246473 referente cobrir despesas com aquisição de gases medicinais relativo aos mes de dezembro de 2017. vigência 28/12/2015 a 28/12/2017 2017NL01460 2017NE00190 76931790 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N º 64143740 E CONTRATO Nº 0148/2015 A FAVOR DA EMPRESA IBG (INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783208 16416 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3319,7600 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha de pagamento dos comissionados do mês de novembro de 2017. 2017OB01340 2017NE00106 332017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4508 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783209 16417 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2009,1500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2017, FOLHAS 31 E 33. 2017OB05222 2017NE00228 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783210 16418 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 490240,5100 0,0000 27836329000143 2 "" FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE 8338404 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DO MÊS DE AGOSTO/2017, COM O ABJETIVO DE CUSTEIO DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE TERAPIA INTENSIVA, ALTA COMPLEXIDADE CARDIOVASCULAR E ANESTESIOLOGIA, TRATAMENTO ONCOLÓGICO E INCENTIVO URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9014/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/05/2017 A 31/08/2017 - CONSIDERANDO SOLICITAÇÃO DA GCMASS ÀS FLS. 172/173 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 174. (DESCONTO DE R$109.299,45 REFERENTE A GLOSA CONSIDERANDO REPASSES REALIZADOS E NÃO PRODUZIDOS.) 2017OB22401 2017NE04283 75444470 FOMENTO, REFERENTE O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO 9019/2015 QUE SE DARÁ EM 31/08/2016, CONFORME PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783211 16419 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1596,7000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 - RP 2017OB01244 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783212 16420 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1317178,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017OB05430 2017NE00195 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783213 16421 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 937,0000 0,0000 ###.386.407-## 1 "" DERLY DE OLIVEIRA ALVES 8331886 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRAXETERAPIA AOS INTERNOS NESTA COLÔNIA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017.LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 2017OB00289 2017NE00173 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783214 16422 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 16749,0800 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - CONTRATO N° 0174/2012 - PROCESSO: 55775977/SESA - CONTRATO 12 MESES, CONTRATO AUTOMÁTICO 14000934.LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 11.457, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA UNIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2017PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11457 2017OB00299 2017NE00049 76885437 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - CONTRATO N° 0174/2012 - PROCESSO: 55775977/SESA - CONTRATO 12 MESES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783215 16423 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12070,3100 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUCIANA PEREIRA NUNES PARA EXERCER O CARGO DE DIRETORA DA ESCOLA EEEFM MARIA JOSE ZOUAIN MIRANDA CONFORME CONVENIO COM PREFEITURA DA SERRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. 2017OB02847 2017NE00740 58098585 DA SERVIDORA PARA EXERCER A FUNCAO DE DIRETOR ESCOLAR NA EEEFM MARIA JOSE ZOUAIN MIRANDA (SERRA) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783216 16424 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1306,8200 0,0000 27543735000118 2 "" DEX EXTINTORES LTDA - EPP 8330146 PREGÃO PAGTO. DA NF. 40738 REF. A SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO ÓRGÃO E SUAS UNIDADES CONFORME CONTRATO 53/2012. 2017OB07911 2017NE00501 76077462 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA E POSTERIOR EMPENHO ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA DEX EXTINTORES LTDA EPP - CI 067/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783217 16425 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8100,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 78816220 2017OB12587 2017NE00385 78816220 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. Nº311/2017 - PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783218 16426 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8500,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG.LANÇ.P/ATENDER DESP.C/ OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 78816254 - PLANILHA 82 - ABA 2 2017OB12632 2017NE00404 78816254 A LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS - PGE/RPV OF 312/2017. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783219 16427 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 -6075,3100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação INSS parte patronal ref folha 31 Janeiro 2017. 2017NP00021 2017NE00037 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783220 16428 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 5064,1300 0,0000 0,0000 02543807000104 2 "" BOMGELAR REFRIGERAçãO E SERVIçOS LTDA - ME 8326018 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 731, REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE AR REFRIGERADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00116 2017NE00040 76425851 NO VALOR DE R$ 5.064,13 P/ATENDER 2017 CONT 13/12-SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CORRETIVA NOS SISTEMAS AR CONDICIONADO PALÁCIO FONTE GRANDE E RESID OFICIAL PRAIA DA COSTA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783221 16429 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 3373,2300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35 DE OUTUBRO/2017. 2017NL04141 2017NE00729 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783222 16430 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 117,5400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35 DE OUTUBRO/2017. 2017NL04141 2017NE00729 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783223 16431 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.210.526-## 1 "" GIDEON LOPES MIRANDA 8390419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para os municípios de São Roque do Canaã, Linhares e Colatina-ES no dia 21/04 com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar missão institucional em 21/04/2017. CI-085/2017 - NOTAer. 2017NL00447 2017NE00426 77613589 NO VALOR DE R$ 60.00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783224 16432 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 15404,2800 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO NOTA FISCAL Nº 2969 (FL. 959) REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO (REPROGRAFIA) E GRÁFICA RÁPIDA C/ FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, SUPRIMENTOS, MANUTENÇÃO E PEÇAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONTRATO 003/2015. 2017NL03651 2017NE00641 67690360 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2014 - SERVIÇOS DE REPOGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783225 16433 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 399,9600 0,0000 0,0000 ###.908.727-## 1 "" ROSANGELA PEREIRA DA SILVA 8383939 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO EM 07/04/2017 - REQ. 532/2017. 2017NL00806 2017NE00994 76683842 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA NEEMIAS PEREIRA DA SILVA BRETAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783226 16434 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 6000,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO NF 56.239 - ENTREGA DE MATERIAL REF 12/2017 - ATA N°1332 A 1338/2017, R$596.319,75 A FAVOR DE COSTA CAMARGO, CRISTALIA, EXFARMA, E OUTROS-(POLIMIXINA B,ANFOTERICINA B)E OUTROS.Ano 2017 c/ 65" 2017NL01583 2017NE01243 79025544 PROCESSO N°77504615 -SESA, ATA N°1332 A 1338/2017, R$596.319,75 A FAVOR DE COSTA CAMARGO, CRISTALIA, EXFARMA, E OUTROS-(POLIMIXINA B,ANFOTERICINA B)E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783227 16435 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.990.897-## 1 "" SAULO DO NASCIMENTO OLIVEIRA 8376730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SAULO DO NASCIMENTO OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, SÃO MATEUS E COLATINA NOS DIAS 04, 09 Á 10 E 16/05/2017, CONF. REQ. Nº 022, 022-A E 022-B/17. 2017NL03666 2017NE00522 76641856 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783228 16436 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10100,5000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO NF 749713 - ENTREGA DE MATERIAL REF 09/2017 - MASCARA INFANTIL PARA NEBULIZAÇÃO,MASCARA LARINGEA N° 3 PARA VIAS AEREAS DIFICEIS E EMERGÊNCIA E OUTROS.Ano 2016 C/ 124 PE 17/2017 ATA REG. 1262 VIG. 06/07/2018 " 2017OB01517 2017NE00909 74823353 AQUISIÇÃO DE MASCARA INFANTIL PARA NEBULIZAÇÃO,MASCARA LARINGEA N° 3 PARA VIAS AEREAS DIFICEIS E EMERGÊNCIA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783229 16437 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 17500,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 22.466 - ENTREGA DE MATERIAL REF 09/2017 - Material de laboratorio, pregao 16/17 ata 1173/17 contrato 100/17 proc 75719770/16 c-125 2017OB01518 2017NE00795 75719770 "AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE TAP, APTT (PTTK)E FIBRINOGENIO." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783230 16438 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 157,5100 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00019201 DE 11/10/2017 FLS. 440. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SRSV/CRE-ME, NO PERÍODO DE 01 A 03/10/17, DEVIDO TÉRMINO DO CONTRATO. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0162/12). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÁS FLS. 447. (POR EQUÍVOCO NA 2017NL03467 FOI DIGITADO NF 00010201, POREM O CORRETO É NF 00019201). 2017OB04076 2017NE00168 57443025 EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A SRSV CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783231 16439 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 780,0000 0,0000 06863643000145 2 "" QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA 8357091 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 7940 DE 11/10/2017 FLS. 92. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-METROPOLITANO - SET/2017. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00959 QUE FOI ANULADA PARA EMISSÃO COM CONTRATO NO SIGEFES). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 101. 2017OB04077 2017NE02337 74377043 EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV IÇO DE DESINSETIZAÇAO, DESCUPINIZAÇAO E DESRATIZAÇAO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783232 16440 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 658,4700 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PG.REF. PASSAGEM AÉREA P/ O SERVIDOR DO IPAJM, CONF:FAT 00029390 , TENDO EM VISTA A PARTIC. NA 2ª REUNIÃO DO GT COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 2017,REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, EM 07/11/2017.. 2017OB01540 2017NE00016 76584801 CONTRATO ADMINISTRATIVO 016/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783233 16441 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 17023,5100 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 644, 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 038/2017, OBRA DE REFORMA CIVIL E ELÉTRICA NA EEEFM JESUS CRISTO REI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA.DESPESA ORÇAMENTÁRIA DE ENSINO MÉDIO. 2017OB07717 2017NE03510 75206030 DA EEEFM JESUS CRISTO REI (CARIACICA) REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783234 16442 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7480,4300 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagto ref. complementação de aposentadoria folha de servidores mês Ago/2017 - RGPS. 2017OB09148 2017NE00517 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4489 PROVENTOS ORIGINÁRIOS DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783235 16443 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 8644,0000 0,0000 21592511000110 2 "" S & S MEDICAL LTDA ME 8376844 PREGÃO PGTO DA NF. 98, COMP. AGO/2017, REF. PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL REABILITAÇAO(HASTES FLEXIVEIS DE TITANIO)ARP 1382/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1289/2017. 2017OB02826 2017NE01914 76609472 HASTES FLEXIVEIS DE TITANIO VARIAS NUMERAÇOES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783236 16444 2017 2017-12-27T00:00:00 -596544,9400 0,0000 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DE SALDO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 1415. 2017NE09668 2017NE05041 74478370 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE A SESA E A ASSOC.EVANG.BENEF. ESP.SANTENSE-AEBES/HOSP.EVANG.V.VELHA,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERV.DE SAÚDE AOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783237 16445 2017 2017-12-28T00:00:00 -2902,0800 0,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO "CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NE02840 POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2017. " 2017NE03519 2017NE02840 74097024 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS/ BANDAGEM ELASTICA; COBERTURA DE GAZE E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783238 16446 2017 2017-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.204.375-## 1 "" ENIVALDO GOMES DOS SANTOS 8369624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa sem suporte orçamentário relativo à viagem para Colatina no dia 12/11/2015. O empenho deu-se de forma extemporânea tendo em vista que o processo foi arquivado equivocadamente gerando saldo de restos a Pagar Processado que foi anulado pelo Decreto n°4026-R do encerramento do exercício de 2016 (valores inferiores a 100,00) e somente no presente exercício foi detectado que o valor era devido. 2017NE04483 2017NE04483 69207410 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 30/12/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783239 16447 2017 2017-07-11T00:00:00 561,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA SÃO PAULO NOS DIAS 08 À 09/11/2017, CONF. REQ. Nº 048/17. 2017NE08149 2017NE08149 76892816 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2017, A PEDIDO DO GABINETE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783240 16448 2017 2017-10-08T00:00:00 -23155,1700 0,0000 0,0000 0,0000 41721051000190 2 "" TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT.CIRURUGIC.HOSP. LTDA 8369061 PREGÃO anulaçao resto de saldo 2017NE00824 2017NE00064 68507631 SOLICITA COMPRA DE ÓRTESE E PRÓTESE P/ NEUROCIRURGIA MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783241 16449 2017 2017-11-08T00:00:00 19070,3900 0,0000 0,0000 0,0000 05534283000175 2 "" EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA 8339012 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 01, 02, E 04 MEMBROS E DE FACE), CONFORME AO CONTRATO Nº 0040/2017 - ANEXO I ( 008 A 014) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0680/2017-SRSC, ANEXO I-A (FOLHA 023 A 028), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 04/04/2017, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 043. 2017NE01797 2017NE01060 77679385 DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783242 16450 2017 2017-11-08T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.840.287-## 1 "" TANIA MARIA CESAR 8349793 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 23/08/2017 - REQ. 1476/2017. 2017NE02546 2017NE02546 47985798 PASSAGEM E DIARIA PARA TANIA MARIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783243 16451 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 438,2300 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA para DP DE ITACIBÁ, mês de JULHO/2017. 2017OB02752 2017NE00058 76622827 CI/DSZM/SMZ/Nº 040/17 - ENCAMINHA, PARA PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EDP ECELSA, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783244 16452 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1280,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.ALES. 2017OB11241 2017NE00001 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783245 16453 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.853.697-## 1 "" Rogério do Nascimento Ramos 8379274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a São Gabriel da Palha e Barra de São Francisco, saída às 8hs do dia 31/08 e retornando às 17:30hs do dia 01/09, fiscalização às obras de construção EEEFM São Gabriel da Palha e João XXIII. 2017OB01200 2017NE00009 76545016 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783246 16454 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5305,1500 0,0000 32501678000144 2 "" TELEMATICA COM E INDUSTRIA LTDA 8330541 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 5801/5880/5878. 2017OB03440 2017NE00650 201401603192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783247 16455 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5346,4000 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA CARLA ZAMBI MEIRELHES RELATIVO MES AGOSTO 2017OB01433 2017NE00001 201100170949 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783248 16456 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 180,7700 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagto de consignações folha de servidores mês agosto/2017. 2017OB09438 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783249 16457 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Presidente Kennedy nos dias 04 a 05.09.2017. 2017OB02367 2017NE01452 76643050 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783250 16458 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1,1600 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO de consignação da FOLHA de pessoal do Regime Próprio 31 do mês de Agosto, tendo como base os relatórios do SIARHES/SEGER. 2017OB00541 2017NE00009 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783251 16459 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 228,8900 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO CONSIGNAÇÃO BANESTES, FOL PESSOAL RPPS, AGO/17. 2017OB01625 2017NE00028 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783252 16460 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -800,0000 0,0000 ###.531.937-## 1 "" SILVIO ROBERTO VIEIRA LOUBACK 8392611 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PRESTAÇÃO DE CONTA - DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 073/2017 2017GD00361 2017NE01326 201700860935 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783253 16461 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 -2203,0100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de deposito efetuado na conta C referente ao ressarcimento de pessoal requisitado /Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, (Fundo Financeiro) servidor: Aureliano Nogueira da Costa, FOPAG Março/2017 conforme oficio 018/Incaper - DRH de 04/03/2017. 2017NP00564 2017NE00053 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783254 16462 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.304.927-## 1 "" MARCOS PATRICK STUR 8366787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com viagem a Marilândia dia 07/04 para inauguração das estações meteorológicas na F.E.Marilândia. 2017NL00635 2017NE00576 77474813 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARCOS PATRICK STUHR. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 545 METEOROLOGIA 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 6394 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO METEOROLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783255 16463 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 4045,8000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 033189 DE MAIO/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CISPLATINA 10MG, IDARRUBICINA 10MG), ARP 2212/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 571/2017. 2017NL01198 2017NE00933 74597426 CARBOPLATINA; CICLOFOSFAMIDA; CISPLATINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783256 16464 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 630,0000 0,0000 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 7268 ÀS FOLHAS 64, REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO AGAR PARA ATENDER AO LACEN, MÊS DE JUNHO/2017 ARP 2360/2016 VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2017. 2017NL05420 2017NE04040 77171233 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73502456, EM FAVOR DA EMPRESA ALFHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783257 16465 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 8364,5800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO FARDAMENTO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 HPMES AGO/2017. 2017NL01811 2017NE00001 76542440 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783258 16466 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 162,0000 0,0000 0,0000 03299281000113 2 "" C.E DA EPG CIER DE AGUIA BRANCA 8336746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08443 2017NE05831 77910354 RECURSOS PEDDE/2017 (ÁGUIA BRANCA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783259 16467 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 ###.905.631-## 1 "" MARCIO BASTOS MEDEIROS 8364479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DO SUBSECRETÁRIO DE ORÇAMENTO DA SEP MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, PARA VIAGEM À BOA ESPERANÇA E SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NOS DIAS 19 A 21 DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2017 - PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS AO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS À FLS. 01. 2017NL00361 2017NE00164 78825059 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783260 16468 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 77,3800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NL PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO - RGPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - Informativo/Circular/ NUREF Nº 015/2017 . Competência 02/2017. 2017NL00139 2017NE00025 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783261 16469 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.996.857-## 1 "" MARCELO ALEXANDRE PADUA 8368910 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 1059 - 14/06/17 - VIX PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA- 1/2 DIARIA 2017NL04053 2017NE02245 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783262 16470 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 1897,2800 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 050518 JUN/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. ARP: 2479/16 2017NL06275 2017NE03912 76638480 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73932302, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPITDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783263 16471 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 5220,0000 0,0000 0,0000 31673254000790 2 "" LABORATORIOS B BRAUN SA 8369721 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 178612, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 75276143. PERÍODO ABR/2017. 2017NL00274 2017NE00266 75276143 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 73466239, ARP: HRAS, CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO E OUTROS. VIGÊNCIA: 20/07/16 Á 21/07/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783264 16472 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 30600,0000 0,0000 0,0000 03360253000164 2 "" C.E DA EPSG WASHINGTON PINHEIRO MEIRELLES 8315770 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08870 2017NE06664 76720152 RECURSOS PEDDE/2017 (ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783265 16473 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 2337,2400 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 232440, 232336 E 231716 ÀS FLS. 213,217 E 221 PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS NO HESVV - EM JUNHO/2017 - CONTRATO Nº 0152/2015 VIGÊNCIA ATÉ 29/12/2017. 2017NL07089 2017NE01404 76633713 PAGAMENTO À INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA REF PROC. Nº 64143740 ARP 0152/2015. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783266 16474 2017 2017-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.898.197-## 1 "" CLAUDIA SCALZER SPERANDIO 8360468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 114 -19/01/17 - SANTA TERESA PARA ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL00099 2017NE00111 76070263 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE SANTA TERESA / PAV ITARANA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783267 16475 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 3385,0400 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 - RGPS. 2017NL03357 2017NE00103 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783268 16476 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 8551004,7300 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO 2017NL00052 2017NE00018 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783269 16477 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 678104,8300 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO 2017NL00052 2017NE00018 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783270 16478 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 446,1100 0,0000 0,0000 ###.235.977-## 1 "" ALLAN DIAS LACERDA 8346714 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS(GETRI), NOVEMBRO/2017. 2017NL02896 2017NE00308 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783271 16479 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 61980,6700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE BÔNUS PECUNIÁRIO DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES AGO/2017. 2017NL01774 2017NE00827 78805007 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESA COM BÔNUS PECUNIÁRIO DO PESSOAL MILITAR NO EXERCÍCIO DE 2017. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2644 BÔNUS PECUNIÁRIO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783272 16480 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 9766,3200 0,0000 0,0000 ###.231.477-## 1 "" HILDA CHIABAI DE FREITAS 8363167 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONFORME RECIBO Nº 03 REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SESA, CONTRATO 0224/2012 - HILDA CHIABAI DE FREIRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL01197 2017NE00463 76742016 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 56909047, EM FAVOR DA EMPRESA FERNANDO CHIABAI DE FREITAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783273 16481 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1663,0900 0,0000 42283283000176 2 "" GRAPHIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 8323405 PREGÃO pagamento do INSS da nota fiscal 1232, para cobrir despesa com manutenção preventiva e corretiva nas maquinas gráficas do DIO/ES no exercício de 2016 PERÍODO DE 21 A 31 DEZEMBRO DE 2016. PROCESSO 76720829 (SINDICÂNCIA). 2017OB00146 2017NE00046 58495177 CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO GRÁFICA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783274 16482 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 67,9700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONCERNENTE A INSS, CONFORME NUREF 001/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017. 2017OB00034 2017NE00038 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783275 16483 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 851,1500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento INSS/Patronal/Exercícios Anteriores, da folha 31 de pagamento de pessoal ativo da SECOM, Regime GERAL, em JAN/2017. 2017OB00106 2017NE00036 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783276 16484 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 306,9700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARTE DE PAGAMENTO DAS GPS DAS CONTRIBUIÇÕES DO PATRONAL, RETIDAS NO MÊS DE JANEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, CONFORME RELATÓRIO NUREF. 001/2017. 2017OB00053 2017NE00089 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783277 16485 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 234,0900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO JUROS E MULTAS INSS FOLHA MÉS JANEIRO/2017 - GPS REF. MESES 12 - 11 -10 -08 - 07 E 02/2016 NUREF 001/2017 2017OB00044 2017NE00039 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783278 16486 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 32,4900 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO DE INSS SERVIDOR EXERCÍCIOS ANTERIORES - COMPETÊNCIA 09/2016 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2017. " 2017OB00062 2017NE00026 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783279 16487 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 301,8000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGTO N.F. 47354, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE JAN/17 2017OB00151 2017NE00071 73716219 SOLICITAÇÃO DE ABERT/ DE PROCESSO DE PAGT.REF/AO PROCESSO DE COMPRA Nº 69969825 PREGÃO Nº0162/15 COM VIGÊNCIA EM 25/01/2016 A 25/01/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783280 16488 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 164,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 PREGÃO NF Nº 748 DE JANEIRO/2017 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICA COM DOPPLER PARA O PACIENTE PAULO HENRIQUE LINO OLIVEIRA 2017OB00043 2017NE00042 76753735 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICA COM DOPPLER PARA O PACIENTE PAULO HENRIQUE LINO OLIVEIRA EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783281 16489 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES CIVIS DA CEPDECAno 2017 CBMES" 2017OB00015 2017NE00012 76815692 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES CIVIS DA CEPDEC RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783282 16490 2017 2017-09-15T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.591-## 1 "" THAYENDER PRATTI RICARDO DOS REIS 8376981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2327- 27 A 29/09/17 - VIX PARA ARACRUZ- FICALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR - 02 E 1/2 DIARIA 2017NE03551 2017NE03551 79541666 DE SERVIÇO P N. ° 2327 DE 13 DE SETEMBRO DE 2017 INSTRUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783283 16491 2017 2017-12-26T00:00:00 -153,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.543.767-## 1 "" RENATA FONSECA VIEIRA MAERÇON 8377515 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "ANULAÇÃO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA, ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. " 2017NE09562 2017NE00329 76604748 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783284 16492 2017 2017-10-08T00:00:00 10562,2400 0,0000 0,0000 0,0000 10919673000101 2 "" ACM HABIB DE ARAUJO - ME 8372902 PREGÃO REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO ORIGINAL Nº 00071 PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR, CONFORME PRORROGAÇÃO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0222/2014, PREGÃO Nº 063/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74257862). 2017NE00877 2017NE00071 65824830 UT/SERV/GE/07/2014,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA LOCAAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE COM 05 PASSAGEIROS,4 PORTAS E OUTRAS DEFINIÇÕES CONTIDO NA CI QUE DEU ORIGEM A ESTE PROC. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783285 16493 2017 2017-08-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.717.377-## 1 "" ERIKA ANTÔNIA PISKAC NALIN 8374384 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO EM VISITA TÉCNICA AO PROJETO COMUNIDADE ATIVA, DO PROPONENTE DAVID LOPES SANTOS, NO BAIRRO BOM SUCESSO, EM SÃO MATEUS: AO PROJETO VILA CULTURAL, DO PROPONENTE MARCOS ANTÔNIO DA COSTA, NO BAIRRO VILA NOVA, NO BAIRRO VILA NOVA,EM SÃO MATEUS, E ACOMPANHAR REUNIÃO COM O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO, EM CONCEIÇÃO DA BARRA, DIAS 25 A 26/08/17. 2017NE00625 2017NE00625 79275575 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA NO DIA 25/08/2017 CODIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783286 16494 2017 2017-08-21T00:00:00 3288,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO P/ DESPESA COM SUBSTITUIÇÕES NA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00245 2017NE00150 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783287 16495 2017 2017-08-24T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.987.317-## 1 "" DOLORES BETZEL REELTZ 8389402 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE ANULAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME GUIA DEVOLUÇÃO 2017GD00321 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 30. 2017NE01714 2017NE01173 201700739695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783288 16496 2017 2017-11-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.376.927-## 1 "" GUILHERMO MODENESE RECLA 8374406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 17/11/2017, TREINAMENTO NOVO MÓDULO DE FISCALIZAÇÃO DO SIMLAM 2017NE02724 2017NE02724 76807649 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783289 16497 2017 2017-09-27T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.237.677-## 1 "" VALDIRA PEREIRA NOBRE 8386651 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa diárias TFD paciente Ketila Nobre Oliveira, RPU nº 603/2017 conforme autorização fls. nº 19 em anexo. 2017NE01366 2017NE01366 79632211 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783290 16498 2017 2017-09-27T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA COBRIR COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE SET/2017. 2017NE03817 2017NE00653 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783291 16499 2017 2017-04-09T00:00:00 31,5000 0,0000 0,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA 8339462 PREGÃO Empenho referente a aquisição de materiais de expediente. Placas de texto nas medidas 38mm x 14mm e placa de texto nas medidas 75mm x 38mm. Ambas com adesivo para afixação em carimbo do tipo automático. 2017NE00441 2017NE00441 77377168 PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783292 16500 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4147,0100 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento consignação Banco Caixa Econômica Federal da folha de pagamento dos comissionados e efetivos do mês de janeiro de 2017. 2017OB00145 2017NE00107 332017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783293 16501 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 872,0000 0,0000 0,0000 ###.154.147-## 1 "" JULIANI NUNES CAMPOS 8345277 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DOCENTE NO CURSO FORMAÇÃO DE GESTORES DE GPO - MOD. III - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E QUALIDADE DO GASTO, DESCENTRALIZAÇÃO SEGER, DIA 23/11/2017 - JULIANI NUNES CAMPOS 2017NL04529 2017NE02583 80179550 DA DOCENTE JULIANI NUNES CAMPOS PARA MINISTRAR O CURSO FORMAÇÃO INICIAL DE GESTORES DE GRUPO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- GPO NO DIA 23/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783294 16502 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 283144,3800 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO Liquidação da NF. 24773, COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HRAS REF Outubro / 17. 2017NL02087 2017NE00037 59666935 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 55775977- N° DO CONTRATO 0175/12- SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783295 16503 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. a salários e vencimentos, demais vantagens, consignações, retenções, reposições da folha de servidores mês Setembro/2017 - RGPS. 2017NL07157 2017NE00514 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783296 16504 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 102270,0000 0,0000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 PREGÃO Liquidação da NF 000.000.813/2017, para cobrir despesa com aquisição de material medico substituto de duramater 60x140mm. Emissão 201/07/2017 2017NL01365 2017NE00976 77502795 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783297 16505 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 ###.200.457-## 1 "" JULIANA DOS SANTOS SILVA 8379178 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Liquidação ref. Adiantamento de Suprimento de Fundos conforme solicitação nº 003/2017 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, para atender a SEAG. 2017NL00921 2017NE00540 78626293 DE PEQUENO VULTO NO VALOR DE R$600,00. SUPRIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783298 16506 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 796256,1000 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF Nº 42777, FLS. 996, RELATIVO AO INCENTIVO DE MELHORIA DA QUALIDADE 90%, DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 - DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9012/2016, VIGÊNCIA: 01/07/17 A 01/03/19. 2017NL12984 2017NE05054 75430290 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783299 16507 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 27051,6600 0,0000 0,0000 08562836000191 2 "" HRV COSNTRUTORA LTDA ME 8385802 TOMADA DE PREÇOS Liquidação das NF's 6, 7 e 8, referentes à 1ª, 2ª e 3ª medições do contrato 47/2017, serviço de manutenção civil e elétrica na EEEFM Profª Maria Magdalena da Silva. Despesa orçamentária de ensino médio. 2017NL09661 2017NE04848 79838057 MEDIÇÕES REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA EEEFM PROFA MARIA MAGDALENA DA SILVA CONTRATO N 047/2017 (REP/GERFE/N 110/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783300 16508 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 138,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES/ES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL02591 2017NE00003 76560805 EM FAVOR DA EMPRESA CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES (REP/GRH/N 04/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783301 16509 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 -1449,0700 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00288 2017NE00026 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783302 16510 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 245,0400 0,0000 0,0000 19739122000122 2 "" ZELLAR EIRELI - ME 8379563 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 138 REFERENTE À DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PERSIANAS COM INSTALAÇÃO TENDO EM VISTA O NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE SERRA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA ZELLAR EIRELI ME. 2017NL00823 2017NE00147 74117203 ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2016, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS, DRYWALL, FÔRRO E PERSIANAS COM INSTALAÇÃO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. PROCESSO PARA ORDEM DE PAGAMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2458 PEÇAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783303 16511 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.503.297-## 1 "" LUCIANO PAULO PECINI 8385202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONF, CI: 1021/2017. 2017NL03806 2017NE02622 77620402 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783304 16512 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 1433,8800 0,0000 0,0000 ###.493.527-## 1 "" REGINA MARIA DA SILVA 8376572 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidação para cobrir despesa com gratificação de membros do COPEN , conforme Lei complementar n.º 371/2006, atinente ao mês de março de 2017, autorização do ordenador de despesa à fl. 195. 2017NL01355 2017NE00454 76634582 NO VALOR DE 172.065,60 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES AOS CONSELHEIROS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783305 16513 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 896,3900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDACAO DA FATURA 1547388 COMP: OUTUBRO/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HINSG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF/CI 002/2017. 2017NL02869 2017NE00007 76604357 PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HINSG- ESCELSA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783306 16514 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 339,2400 0,0000 0,0000 08602745000132 2 "" CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A 8337240 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO SEGURO DE ESTÁGIARIOS REF. MAIO 2017. 2017NL01010 2017NE00096 10892017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783307 16515 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 -93,2100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação do Salário Família/INSS Mensal - Folha 31 de OUTUBRO/2017 - PG. 2017OB00854 - RGPS 2017NP00196 2017NE00035 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783308 16516 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 32800,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 026.161, MÊS DE JULHO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL PARA PROCEDIMENTO HOSPITALAR) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0381/2016, PREGÃO Nº 0083/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77140230). 2017NL02121 2017NE00745 75456842 HABF/FARMÁCIA/CI:167/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE AVENTAL PARA PROCEDIMENTO HOSPITALAR; EM TNT, 100% POLIPROPILENO; DESCARTÁVEL E OUTROS CONFORME O ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783309 16517 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 630,4000 0,0000 0,0000 ###.116.327-## 1 "" JOSIMAR XAVIER 8344929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 11/10/2017 (FOLHA 559) PARA ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE FISSURADO (ORTODONTIA, DENTÍSTICA 9, CIRURGIA BUCO/POS CIRÚRGICO, ORTODONTIA/ORTO P-40 E PERIODONTIA 4), PACIENTE JOSIMAR XAVIER E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ORCI MARIA GOMES XAVIER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 864/2017 NA FOLHA 560 E 561. 2017NL02562 2017NE02144 48191841 TFD. CPF. 113.116.327-35 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783310 16518 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 2784,0000 0,0000 0,0000 14790251000121 2 "" FMS DE LARANJA DA TERRA 8364065 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL09041 2017NE00327 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783311 16519 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.146.367-## 1 "" NELSON DE SOUZA 8381221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias em viagem nos dias 20 e 21 /02(RD=004T/17), no exercício de 2017,dentro do ES. 2017NL00432 2017NE00464 76574369 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783312 16520 2017 2017-12-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.035.917-## 1 "" ANSELMO DOMINGOS DALMASCHIO 8316694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LINHARES NO PERÍODO DE 14 A 15/12/2017 PARA VERIFICAR INFRAESTRUTURA DO VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER PRÉDIO PÚBLICOS MUNICIPAIS. 2017NE01106 2017NE01106 76609464 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783313 16521 2017 2017-12-13T00:00:00 2146,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23075030000162 2 "" MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 8379014 PREGÃO AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA PARA ATENDER AO HEMOES. ARP: 0766/17 2017NE09163 2017NE09163 80353681 PILHA ALCALLINA, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783314 16522 2017 2017-12-28T00:00:00 -4,5600 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DE NOTA DE EMPENHO, HAJA VISTA , QUE A COMPRA FOI MENOR POR NÃO PODER FRACIONAR A EMBALAGEM DO PRODUTO. 2017NE00623 2017NE00198 76771075 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ALCOOL 70% FR 100ML E OUTROS PROT.00661/2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783315 16523 2017 2017-12-20T00:00:00 -0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo por não ter sido utilizado. 2017NE01079 2017NE00668 1502017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783316 16524 2017 2017-12-20T00:00:00 -5222,6000 0,0000 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO CONFORME DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1684-S DE 08/11/2017. 2017NE00474 2017NE00042 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783317 16525 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 55850,3500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IDAF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. 2017NL00650 2017NE00106 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783318 16526 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.508.377-## 1 "" LARISSA SILVA SILVEIRA 8384236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LARISSA SILVA SILVEIRA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 24/08/2017, CONF. REQ. Nº 063/17. 2017NL08240 2017NE06224 77313429 VITÓRIA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITÓRIA, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2017, COM RETORNO NO MESMO DIA, A PEDIDO DO GEAF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783319 16527 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 24050,0000 0,0000 0,0000 58426628000133 2 "" SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 8336855 PREGÃO liquidação para cobrir despesa com aquisição de material hospitalar (EQUIPOS) para atender esta Sejus - Ata de Registro de Preços da Sesa 0918/2017, Danfe n.º 000166276, autorização do ordenador de despesa, à fl. 108. 2017NL06651 2017NE03661 78882451 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 918/2017/HINSG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783320 16528 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 3730,5600 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 050729, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA DSPMES. ARP Nº 0597/17 - CENTRAL SESA. VENCIMENTO: 29/06/2017. 2017NL00304 2017NE00210 77317580 ADESÃO ATA DE REGISTRO DE RIGISTRO DE PREÇOS Nº 0597/17 PROCESSO Nº 76618617-NEACD PREGÃO Nº 0050/2017 PROT Nº 02561/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783321 16529 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 40000,0000 0,0000 0,0000 39279120000105 2 "" GEMINI CONSTRUCAO LTDA 8340837 PREGÃO Liquidação da NFS-e nº 51, com retenção de ISS(Governador Lindenberg-ES), referente ao fornecimento, transporte e instalação de vigas premoldadas em concreto para construção de 01 ponte - Barnabé Santo Isidoro, no Governador Lindenberg/ES - Pregão nº 034/2016 - Ata de Registro de Preços nº 007/2017. Proc. 78696429. 2017NL02178 2017NE00912 78696429 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3364 APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS VICINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783322 16530 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.522.007-## 1 "" WILSON KERCKHOFF 8335661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Guaçuí, saída às 8hs do dia 08 e retorno às 16:30hs do dia 09/06, para fiscalizar a obra de construção da Delegacia Padrão - Cela Seguro, contr. 018/2014-PCES. 2017NL00453 2017NE00014 76545598 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783323 16531 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 16380,0000 0,0000 0,0000 23867141000101 2 "" IT PARTNERS TREINAMENTO LTDA EPP 8392983 INEXIGÍVEL REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO PRINCE2 PRACTITIONER PARA 06 SERVIDORES DA STI, QUE SERA REALIZADO REMOTAMENTE ENTRE OS DIAS 03 A 04/08/2017 CONFORME NOTA FISCAL 191 2017NL00688 2017NE00235 201700407925 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783324 16532 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 95421,7700 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO 2017NL00583 2017NE00007 201700004259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4136 AUXÍLIO SAÚDE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783325 16533 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.377-## 1 "" BRUNO QUINTINO FERNANDES 8376040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR BRUNO QUINTINO FERNANDES, EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL00703 2017NE00204 78096251 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783326 16534 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 3150,0000 0,0000 0,0000 ###.620.757-## 1 "" ANTONIO CARLOS MENDES 8323430 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 75 ATENDIMENTOS PERICIAIS PRESTADOS PELO DR. ANTÔNIO CARLOS MENDES NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. 2017NL00910 2017NE00153 76687023 VALOR DO ATENDIMENTO E ABERTURA DO SISGEFES PARA PAGAMENTO DOS MÉDICOS PERITOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783327 16535 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 215,9000 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 1239 ÀS FOLHAS 96, REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DO LACEN, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0231/2015, VIGÊNCIA ATÉ 19/09/2017, PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2017. 2017NL02796 2017NE00466 76556980 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69775532, EM FAVOR DA EMPRESA VS - VITAL SYSTEMS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783328 16536 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.679.357-## 1 "" MARIA MADALENA TORRES MARCOLONGO 8331456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/S.GABRIEL DA PALHA ? EM 25 E 26/07/2017 - IS 1716/2017. 2017NL05186 2017NE00061 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783329 16537 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 349,0000 0,0000 0,0000 ###.514.947-## 1 "" MARCOS ANDRé C. ULIG 8319117 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA O PERÍODO DE 28/03 ATÉ 17/04/2017 (FOLHA 1352 ATÉ 1355), PARA CONSULTA (NEUROENDOCRINOLOGIA) E EXAMES (RADIOLOGIA E LABORATÓRIO), PACIENTE MARCOS ANDRÉ CARDOSO ULIG, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 140/2017 NA FOLHA 1363. 2017NL00514 2017NE00529 48259683 TFD.CPF.058.514.947-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783330 16538 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.651.377-## 1 "" Éber da Silva Dantas 8374229 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 67.7 e 9/2017. 2017NL00508 2017NE00080 1572017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783331 16539 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 7736,0000 0,0000 0,0000 02038232000164 2 "" BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. 8330569 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DOC.Nº 1071/2017 CONT. 016/2011, REFERENTE A 13 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2017, ARRECADADOR DAS RECEITAS DO ESTADO ES. 2017NL00051 2017NE00007 76742830 PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS NO PERÍODO DE 1 A 13 DE JANEIRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO 016 2011 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783332 16540 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 377,6000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL Apropriação de despesa com vale transporte municipal conforme fat. 259642 referente a março/17. 2017NL00046 2017NE00002 76583260 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783333 16541 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.525-## 1 "" HENRIQUE GONCALVES RIBEIRO 8358362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA OBJETIVANDO O TREINAMENTO DOS NOVOS SERVIDORES DA PREFEITURA PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REGISTRO INTEGRADO, NO DIA 07/04/2017 2017NL00268 2017NE00170 77339088 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783334 16542 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 12077,7000 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 14028 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS AGO/17 2017NL01485 2017NE00161 76647633 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 57935718 CONTRATO Nº 248/2012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783335 16543 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 6666,6300 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FATURA Nº 29406 ÀS FLS. 304 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO MÊS DE OUTUBRO/2017 - CONTRATO Nº 016/16 VIGÊNCIA ATÉ 03/01/2018. 2017NL11051 2017NE06972 79250653 REFERENTE AOS PROCESSOS COMPRA Nº 74953974 E 76597571, EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783336 16544 2017 2017-02-28T00:00:00 0,0000 2956,0000 0,0000 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO DA NF 21141, COMP. FEVEREIRO/2017, REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE FISH PARA SÍNDROME DE WILLIANS PARA O PACIENTE NICOLAS SIQUEIRA ANTONIAZZI, MANDATO JUDICIAL 0002474-362168080049 CONF. SOLICITAÇÃO DO NTAD/CI 0151/2016. 2017NL00173 2017NE00110 76525619 EXAME DE FISH PARA SINDROME DE WILLIANS PARA O PACIENTE NICOLAS SIQUEIRA ANTONIAZZI SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783337 16545 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 8867,1200 0,0000 0,0000 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERVIÇO DE CONSERV.E LIMPEZA DE VITORIA LTDA. 8366099 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM CONTRATO SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NF 1348 JUN 2017 2017NL00427 2017NE00083 67987753 SOLICITA AUTORIZAR NOVO CONTRATO PARA O SERVIÇO DE RECEPÇÃO NAS PORTARIAS DA RADIO E TV EDUCATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783338 16546 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.405.467-## 1 "" AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA 8356019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR AURÉLIO HENRIQUE BROSEGHINI PARA ATUAÇÃO NA DEFENSORIA DE ATENDIMENTO INICIAL EM LINHARES, NOS DIAS 20 A 21/11 COM RETORNO ÀS 14:00 H. 2017NL01560 2017NE01433 80161111 ATUAÇÃO NA DEFENSORIA DE ATENDIMENTO INICIAL EM LINHARES - ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783339 16547 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 337,0000 0,0000 0,0000 11712083000168 2 "" PROTEFIX COMERCIAL LTDA 8380554 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com aquisição de maquina de cortar cabelos para atender a população carceraria do Espírito Santo - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2017 - NF 000.003.430 - Parte. 2017NL08327 2017NE04563 80145868 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE CORTA CABELO REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2017 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783340 16548 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 464,0000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 PREGÃO "APROPRIAÇÃO DA FATURA Nº 00802025/ NF 0045455, REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO PERÍODO AGOSTO/2017, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0011/2013, SIGEFES 15001707, PREGÃO Nº 06/2013, S/A A GAZETA, PROCESSO 62276913 " 2017NL00621 2017NE00011 62276913 SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE MATERIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783341 16549 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 12000,0000 0,0000 0,0000 07768887000101 2 "" MUNDIFARMA DIST.DE PROD.FARMAC.E HOSP.LTDA. 8336719 PREGÃO ARP 1507/2016 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 12125 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO: AMPICILINA SODICA 1G JUN/17 2017NL00922 2017NE00851 72608773 COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783342 16550 2017 2017-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 113 -19/01/17 - IUNA PARA ALEGRE- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL00102 2017NE00121 76070018 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE IÚNA / PAV IRUPI / PAV IBITIRAMA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783343 16551 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 4108,9900 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação com vistas cobrir despesas com com pessoal desta SECTI, no mês de julho no exercício de 2017. 2017NL00686 2017NE00114 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783344 16552 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 2715,4000 0,0000 0,0000 31481500000116 2 "" CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO LTDA 8357836 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 28715 DE 01/12/2017 FLS. 616. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO, 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA PERFUSÃO - ESTRESSE E 02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO INTEIRO, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 617 - MÊS NOVEMBRO/2017. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO:167/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 633. 2017NL04256 2017NE00678 75430720 CENTROCOR CARDIOLOGIA LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783345 16553 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.742.497-## 1 "" VANESSA TARGA VIEIRA 8347650 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2017 - (FORA DO ES)RD= 888/17 = AO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE (MS) - DIAS 05 E 06/07/17 2017NL03336 2017NE02475 76769402 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783346 16554 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 2471,2000 0,0000 0,0000 19437008000148 2 "" Imobiliária Abrahão Ltda-ME 8389420 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS DE VITORIA RELATIVO PERIODO 14/06 A 13/07/2017 2017NL02192 2017NE00118 201600033799 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783347 16555 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 22,9000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQ. FAT 128504 (EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), REF. FAT. C/ VENC EM 21/04/2017 2017NL00408 2017NE00065 75857120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783348 16556 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 7892,0200 0,0000 0,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 PREGÃO LIQUIDACAO DA NFS, 084169 DE SETEMBRO/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL DE REABILITAÇAO ( PARAFUSOS PEDICULAR, HASTE LONGITUDINAL E SISTEMA TRANSVERSO DTT) PARA PACIENTE AMANDA SILVA FREITAS, ARP 2225/2016, CONF. SOLICITAÇAO O NTC/CI 157/2017. 2017NL02730 2017NE02176 74243322 PARAFUSO PEDICULAR 4,5 X 30-31 MM; PARAFUSO PEDICULAR 4,5 X 34-35 MM; PARAFUSO PEDICULAR 5,5 X 38-40 MM, E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783349 16557 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 -500,0000 0,0000 0,0000 ###.972.707-## 1 "" RICARDO GONCALVES DA SILVA 8365154 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00040 2017NE00369 79477615 NO VALOR DE R$1.700,00 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783350 16558 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 103,3000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 217.123 - ADESAO 64143740 SESA, PE 0153/15 SESA, CONT 0152/15 SESA, ATA 0951/15 SESA, PROC 71167820/15 HDS C/ 57, IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, CNPJ 67.423.152/0001-78 - REAJUSTE DE VALORES 2017NL00300 2017NE00240 71167820 SOLICITA PAGAMENTO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 64143740 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA IBG LTDA NO VALOR DE R$64.445,52 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783351 16559 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.767.666-## 1 "" SILVIA MOREIRA FRANCO GARCIA 8357480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 15/08/2017 (RD 86/2017). 2017NL04889 2017NE02411 76609871 NO VALOR DE 1008,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783352 16560 2017 2017-04-01T00:00:00 0,0000 1896,4200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REF. RENOVAÇÃO ANUAL DE TRÊS ASSINATURAS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. (VIGÊNCIA 08/01/2017 A 08/01/2018) 2017NL00007 2017NE00003 76322947 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783353 16561 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 9919,9900 0,0000 0,0000 04892707000100 2 "" DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES 8335822 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO EM VIRTUDE DA CESSÃO DE PESSOAL DO SERVIDOR ROMEU SCHEIBE NETO A ESTE DEPARTAMENTO, MÊS JUNHO DE 2017. 2017NL05611 2017NE00475 76475719 EMPENHO ESTIMATIDO DE VENCIMENTOS PARA O EXERCÍCIO 2017 CI: 285/16. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783354 16562 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 6167,7600 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Liquidação da fatura nº 1800079821411 emitida em 11/10/2017 referente ao serviço prestado no mês de outubro/17, conforme fl. 399. 2017NL02477 2017NE01290 68827539 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REDE ES. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783355 16563 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 75836,2000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONFORME FATURAS NºS 1619766,1609538,1619767,1609728,1617084,1614345,1613557,1621699,12435671614841 ÀS FOLHAS 192/201 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA, SAMU, LAB.FARM. J. LIMOEIRO, ALMOX. INSETICIDA, ALMOX. INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, ALMOX. ITARARÉ, UBV GUARAPARI, HESVV FARMÁCIA CIDADÃ VILA VELHA A PEDIDO DO NEMP. 2017NL08323 2017NE00411 76568610 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 56909047, EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A - ESCELSA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783356 16564 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 750,4000 0,0000 0,0000 ###.388.926-## 1 "" ACÁCIO RADAEL DE ASSIS 8352344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL E VITÓRIA, NOS DIAS 08 A 09 E 14 A 18/08/2017, PARA TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS IN'S DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E CURSO SOBRE IDENTIFICAÇÃO DE MADEIRAS. 2017NL02089 2017NE01651 76998975 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783357 16565 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 1873,0200 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 198211 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SESA. 13º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 017/2013. SOLICITAÇÃO DA GERENTE TÉCNICA ADMINISTRATIVA. 2017NL10075 2017NE00679 76553248 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 61660221 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783358 16566 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 2497,6600 0,0000 0,0000 33411794000135 2 "" WILSON SONS COMERCIO INDUSTRIA E AGENCIA DE NAVEGACAO LTDA 8377659 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTO DESPESA DESTINADO A COBRIR DESPESAS CONTRATO 003/2015 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA PRINCESA ISABEL 599, 9º ANDAR (SALAS 901 A 909) E 10º ANDAR (SALAS 1001 A 1005) DO EDIFÍCIO MARÇO, CENTRO, VITÓRIA - ES. MÊS DE OUTUBRO 2017. 2017NL00528 2017NE00295 69607761 DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO PROCON/ES LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783359 16567 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 59291,7900 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO À CONTRATUALIZAÇÃO AJUSTE 10% TRIMESTRAL, DO PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2017, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9021/2016, COM VIGÊNCIA: 01/09/17 A 01/03/19. 2017NL11884 2017NE06480 76690385 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783360 16568 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 4873,9000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação das notas fiscais nº. 001.628.014 e 001.620.518, referente ao fornecimento de energia elétrica do 3º e 4º (lado A) andares onde funciona esta Secretaria, durante o mês de Dezembro/2017. 2017NL01023 2017NE00030 76563057 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, A REALIZAR-SE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783361 16569 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 1878,1900 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 INEXIGÍVEL FATURA 1800080016937 (FL. 1520) REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BANDA LARGA (VELOX) DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. CONTRATO 013/2012 (SEGER). 2017NL03507 2017NE00180 63934094 CI/IDAF/DEARH/Nº 049/2013 - NOVO CONTRATO EMERGENCIAL DE BANDA LARGA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783362 16570 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR EXECUTAR OS TRABALHOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DA FASE FINAL ESTADUAL JUVENIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ES - JEES 2017, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI ENTRE OS DIAS 25 A 30 DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL00963 2017NE00756 76562530 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783363 16571 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 60206,2400 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL 34895,PELO SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA MES DE DEZEMBRO/17. 2017NL00748 2017NE00039 76756866 SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783364 16572 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO Liquidação nota fiscal 8042 emitida em 01/12/17 (Novembro/17),8073 emitida em 08/12/17 (dezembro/17), Despesas com desinsetização,desratização, descupinização e limpeza de caixa dágua, conf.ordem de fornecimento 038/2017(complemento)-contrato 027/2013,conf.folhas 596,597,605. 2017NL02890 2017NE02453 65245695 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTROLE DE PRAGAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783365 16573 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 846,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FATURA Nº 28727 ÀS FLS. 475 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM JUNHO/2017 - CONFORME CONTRATO 016/2016 VIGÊNCIA ATÉ 03/01/2018 - INFORMAÇÃO ÀS FLS. 506/504. 2017NL06629 2017NE00203 76597571 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74953974, EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783366 16574 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 34,1700 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA AGO 2017 2017OB00752 2017NE00327 79179126 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA Nº 31 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783367 16575 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 INAT. RTV 2017OB11921 2017NE00027 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783368 16576 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.FUNDEB. 2017OB12447 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783369 16577 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 557,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.SEDU. 2017OB12525 2017NE00019 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783370 16578 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 81,2300 0,0000 21232455000102 2 "" SERVIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 8379541 PREGÃO PAGAMENTO ISS RETENÇÃO S/NF Nº 155 REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - AGOSTO/2017. 2017OB01226 2017NE00087 73085685 SERVIL - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 72770430, PROCESSO ORIGINAL Nº 69307555 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783371 16579 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 545 - 15/03/17 - IBITIRAMA PARA BOM JESUS - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL01560 2017NE00123 76070018 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE IÚNA / PAV IRUPI / PAV IBITIRAMA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783372 16580 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 937,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 36 DE INATIVOS DA JUCEES, FP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00074 2017NE00009 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783373 16581 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 182,8000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E NOVA VENÉCIA/ES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL03067 2017NE00007 76560287 EM FAVOR DA EMPRESA ÁGUIA BRANCA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE BARRA DE SÃO FRANCISCO (REP/GRH/N 01/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783374 16582 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RD= 1288/17 - DIAS: 18,19,20, /JUL . 2017NL04813 2017NE02074 76773523 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783375 16583 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 7998,1600 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 34947 REFERENTE COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE medicamentos de uso medico hospitalar RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 CONF. ARP. 930/17 VIG. 10/05/2017 A 09/05/2018 2017NL00599 2017NE00542 77870166 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS ELABORADA PELO CENTRAL DE COMPRAS- PROCESSO COMPRA Nº 76895653 CENTRAL E CONTRATO 0930/2017 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783376 16584 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4261,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA APORTE FINANCEIRO FOLHA SUPLEMENTAR AGO 2017 2017OB00745 2017NE00016 76684105 PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783377 16585 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 514,8000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE IR DA NF, 14639/40, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2017OB13916 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783378 16586 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 40000,0000 0,0000 0,0000 39279120000105 2 "" GEMINI CONSTRUCAO LTDA 8340837 PREGÃO Liquidação de parte da da NFS-e nº 51, com retenção de ISS(Governador Lindenberg-ES), referente ao fornecimento, transporte e instalação de vigas premoldadas em concreto para construção de 01 ponte - Barnabé Santo Isidoro, no Governador Lindenberg/ES - Pregão nº 034/2016 - Ata de Registro de Preços nº 007/2017. Proc. 78696429. 2017NL02179 2017NE00912 78696429 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3364 APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS VICINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783379 16587 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 336,7400 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF/FATURA 1800078353625 DE 13/03/17 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (TELEMAR) PARA ATENDER NECESSIDADES DO HSL NO PERIODO DE MARÇO/17 ATRAVES DO CONTRATO 013/2012/SEGER. 2017NL00262 2017NE00110 76704190 PROCESSO REFERENTE A PAGAMENTO DA TELEFONIA MÓVEL, DA TELEMAR. POR UM PERÍODO DE 12 MESES NO ANO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783380 16588 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 125759,8500 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP MÊS SETEMBRO DE 2017. 2017NL07836 2017NE03510 76470156 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA SRF REF. AO EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783381 16589 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 644,2800 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A SERVIDORA SORAYA ALEXANDRE SARAIVA FARIA, EM FAVOR DA VIAÇÃO PLANETA LTDA., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.112. 2017NL03838 2017NE00095 76588971 NO VALOR DE 672,26 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO PLANETA REF. PASSAGENS DE IDA E VOLTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783382 16590 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 3259,0300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VANTAGENS NA FGP 31 PMES JUNHO DE 2017. 2017NL01261 2017NE00032 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2642 GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO (LEI 4.703) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783383 16591 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 29,4300 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação - Restituição de Consignado - Rubrica 495 - Desconto de INSS de 13º Salário / SERVIDOR= Diferença da Reposição = Relatório Pro0592 = 441,13 (- 470,56) = (-29,43). Folha de Pagamentos nº 31 - Vencimentos e Vantagens - RGPS. 2017NL00274 2017NE00028 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783384 16592 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5416,2400 0,0000 32447500000162 2 "" EVOLUçãO COMERCIO E ALIMENTAçãO LTDA 8361290 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 344 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CASA ABRIGO ESTADUAL, NOVEMBRO/2017 2017OB02136 2017NE00071 76471373 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 10 PROMOÇÃO, AUTONOMIA E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES 6731 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783385 16593 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 759,5000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO PAGAMENTO DA NF Nº 10516 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ATA Nº 1157/2017/CENTRAL DE COMPRAS/SESA. 2017OB00818 2017NE00513 78140935 ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1157/17 PROCESSO Nº 75037769-CENTRAL COMPRAS PREGÃO Nº 0524/2016 PROTOCOLO Nº 05582/2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783386 16594 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2514,9200 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 INEXIGÍVEL DESPESAS COM TELEFONIA FIXA FATURA Nº 1800079415270, REF. A JULHO. 2017OB01969 2017NE00113 10462017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783387 16595 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 329,7200 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA para DIVISÃO FAZENDÁRIA, mês de JULHO/2017. 2017OB02750 2017NE00058 76622827 CI/DSZM/SMZ/Nº 040/17 - ENCAMINHA, PARA PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EDP ECELSA, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783388 16596 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1445,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Referente juros de mora relativo ao periodo de 31/12/1999 a 31/03/2000 - Conntribuiçoes do ipajm da servidora marta aparecida servare bragas 2017OB01450 2017NE00236 2017800004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3646 JUROS DE MORA - FUNDO FINANCEIRO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783389 16597 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 1221,8100 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS VALORES BRUTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL01259 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783390 16598 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 466,3700 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS VALORES BRUTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL01259 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783391 16599 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 108,0000 0,0000 0,0000 04216957000120 2 "" DISK MED PADUA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA 8327157 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 377075 - DATA DA EMISSÃO 24/08/2017, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS ( BICARBONATO DE SÓDIO 84 MG/ ML - INJETÁVEL ) CONFORME PROCESSO Nº 76422704. NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017NL00679 2017NE00678 76422704 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO Nº73790532, ARP:HSL, GLICOSE 25% AMPOLA DE 10ML, E OUTROS, VIGÊNCIA: 03/12/2016 A 02/12/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783392 16600 2017 2017-06-01T00:00:00 0,0000 10457,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DOS BOLETOS 2106185 E 2106198 CONT. 001/2014, FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE(TRANSCOL) P/ SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEFAZ JANEIRO/2017. 2017NL00002 2017NE00002 76588262 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA SEFAZ ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783393 16601 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 702,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 9116, COMP. JUL/2017, REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (AMPICILINA SÓDICA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO) ARP 661/2017 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 1106/2017. 2017NL02041 2017NE01729 74525999 ADENOSINA- SOLUÇÃO INJETAVEL 6 MG; ÁGUA PARA INJEÇÃO; - FRASCO 1000ML; ALFAPORACTANTO; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783394 16602 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 9500,0000 0,0000 0,0000 21760220000193 2 "" CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME 8379277 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 23 DE 17/10/2017 FLS. 137. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO PROTOCOLO PEDIASUIT, CONFORME FLS. 138/142, PARA ISABELA VITÓRIA DA SILVA OLIVEIRA - M. J. 0000420-66.2017.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 153. 2017NL03464 2017NE02110 77390547 SESSÃO DE FISIOTERAPIA PARA ISABELA VITORIA DA SILVA OLIVEIRA E ESTEVÃO BATISTA PAVANI SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783395 16603 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação Despesas com viagem a são mateus,n.venécia,vila pavão,b.s.francisco,águia branca, dias 01,02,03,06/03-conduzir diretor presidente. 2017NL00254 2017NE00243 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783396 16604 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.969.786-## 1 "" LUCINEIA STEFANON 8350900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00016 2017NE00081 76602230 PAGAMENTO DE DIARIAS DE LUCINEIA STEFANON PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783397 16605 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 -7,3700 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL RGPS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. 2017NL01426 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783398 16606 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 3650,0000 0,0000 0,0000 02748391000152 2 "" C.E DA EPSG JERONIMO MONTEIRO 8328733 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02971 2017NE02873 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783399 16607 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 6739,7000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO Liquidação de nf. 1666053 referente cobrir despesas com aquisição de medicamentos de uso medico hospitalar relativo mes de março de 2017 conf. ARP. 1587/16 vig. 25/08/2016 a 24/08/2017 2017NL00130 2017NE00127 75624044 SOLICITAÇÃO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS ELABORADA PELO HIMABA REFERENTE AO PROCESSO Nº 74115812/ E CONTRATO Nº 01588,1587 E 1586/2016 ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783400 16608 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 1152,8400 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM NOTA FISCAL 164282 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O DIO/ES NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00328 2017NE00071 64839427 ADESÃO CONTRATUAL SEGER - ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783401 16609 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.518.227-## 1 "" LARISSA DOS SANTOS FERREIRA 8381234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1665- 17/07/17 -VIX P/ MARATAIZES - COTAÇÃO DE IMOVEIS PARA LOCAÇÃO - 1/2 DIARIA 2017NL05043 2017NE00140 76447677 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2017 - CI 054/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783402 16610 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 10105,3600 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e vantagens/retenções - Folha 31 - RPPS, mês de Abril/2017. 2017NL00506 2017NE00113 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783403 16611 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 7678,6500 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00050 2017NE00059 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783404 16612 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 4246,0000 0,0000 0,0000 11172028000122 2 "" LACERDA VANS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 8366358 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 174 DE 04/04/2017 ÀS FLS. 669. REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES DO CRE-ME - MÊS MAR/2017. INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00417 DE 31/01/17 QUE FOI ANULADA PARA ACERTO DO CONTRATO NO SIGEFES. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 688. 2017NL01361 2017NE00448 61997226 VEICULO ANO DE FABRICAÇAO 2012 COM CONDUTOR PARA LOCOMOÇAO DE PACIENTES LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783405 16613 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 -199,2200 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA 2017GD00006 2017NE00078 74236369 CONTRATO COM AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA MP PUBLICIDADE LTDA EPP. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783406 16614 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 3772,0700 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL - OI MÓVEL S/A - ANO DE 2017 2017NL00512 2017NE00072 76603644 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: OI MÓVEL S/A , PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783407 16615 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.227.327-## 1 "" MARIA MARUZA CARLESSO 8330268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS01470 2017NE00808 76593673 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783408 16616 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 28034,3600 0,0000 0,0000 18742098000118 2 "" TRENA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA 8356260 CONCORRÊNCIA 14ª M.P - CONTRATO Nº 019/2014 - TRENA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES S/A, REF. A CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ITAÚNA. PERÍODO: 23/06/2014 A 19/11/2017 NF 39 E 40. 2017NL02939 2017NE00734 80422500 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 1488 IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783409 16617 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 4328,1000 0,0000 0,0000 18498728000150 2 "" GLEISSON SAMPAIO SILVA 8367634 TOMADA DE PREÇOS Registro de glosa referente a exercício anterior tendo em vista multa de mora por atraso, conforme ARP nº 023/2015, AF nº 107/2016 e solicitação as fls. 205 do processo 72499818. 2017NL04785 2017NE04136 72499818 N 019/2015 EMPRESA CLASSIFICADA GLEISSON SAMPAIO DA SILVA (CI/SUCOM/N 17/2015) ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2704 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783410 16618 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 1241,8800 0,0000 0,0000 14691528000169 2 "" DM SOLUTIONS LTDA -ME 8370739 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1962, EMISSÃO EM 04/10/2017, PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS. REF SETEMBRO/2017 2017NL01901 2017NE00025 76500551 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO Nº75171872 CONTRATO Nº0317/2016. DM SOLUTIONS LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783411 16619 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 142,8000 0,0000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE DIÁLOGOS ESTRATÉGICOS - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS NATURAL A SER REALIZADA NO RIO DE JANEIRO NO DIA 30/11/17 2017NL00538 2017NE00264 77329147 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783412 16620 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 -43,3800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NAT 31900415 do REGIME GERAL, conforme FOPAG de SET/2017. 2017NL01142 2017NE00033 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783413 16621 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 2125,1100 0,0000 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 PREGÃO Liquidação da NFS-e nº 2050, ref. a manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado deste Instituto, durante o período de Fevereiro/2017. 2017NL00180 2017NE00069 73319155 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783414 16622 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 2430,2800 0,0000 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 5283, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (MARCA DIXTAL), CONFORME 3° ADITIVO AO CONTRATO Nº 0261/2013 . (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74807030) . 2017NL00553 2017NE00102 61664979 -CI.Nº.012/2013,REF SOLICITAÇÃO DE EMPRESA CO TEC. ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQ.HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL CONF.DESCRITO NA CI QUE ORIGINOU A ABERTURA DESTE PROCESSO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783415 16623 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 77,9000 0,0000 0,0000 02958471000132 2 "" ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - ME 8378145 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 965, COMP. JUN/2017, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE PREDIAL( TOMADA DUPLA 2P QUANT.10 E TOMADA PLUG AC QUANT.10) ARP 1559,1558/2016 CONF. SOLIC. DO ALMOXARIFADO CI/144/2017. 2017NL01393 2017NE01382 72786868 CAMPAINHA DIGITAL; CANALETA; CAPACITOR E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783416 16624 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 969,0000 0,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 008.528, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER NESVOB. ARP Nº2009/2017. 2017NL14075 2017NE08245 76455920 CAIXA ARQUIVO PARA BLOCOS DE PARAFINAS/CASSETES C/DIVISÓRIAS INTERNAS E OUTROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 12/2016 ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783417 16625 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 1223,6200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO PARCIAL DA FATURA 201634914 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DESTA ARSP NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 2017NL00021 2017NE00028 72972033 PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, RELATIVO AO CONTRATO N° 001/2013, FIRMADO COM O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO- DIO/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783418 16626 2017 2017-02-19T00:00:00 0,0000 14,6000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO 2017NL00106 2017NE00049 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2524 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783419 16627 2017 2017-02-19T00:00:00 0,0000 1703058,0200 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO 2017NL00106 2017NE00049 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783420 16628 2017 2017-02-19T00:00:00 0,0000 48,4800 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO 2017NL00106 2017NE00049 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS (uso exclusivo do TJES) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783421 16629 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 14700,0900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesas com contratação de serviços de energia elétrica do CEET Vasco Coutinho, referente ao mês de fevereiro/2017. Fatura 001.601.585. 2017NL00215 2017NE00098 69496730 PAGAMENTO DE DESPESAS DA ESCELSA DO CEET VASCO COUTINHO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783422 16630 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 91,5400 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 203.429, EMITIDA EM 16/02/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 12). 2017NL01284 2017NE00099 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783423 16631 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 129,6000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 55392 NOV/2017 AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO ALUMÍNIO 120MG+HIDRÓXIDO MAGNÉSIO 41,5MG+SIMETICONA 7MG SUSP.ORAL FR.240ML E OUTROS,P/ATENDER CARLOS ROBERTO AMADEU DE ALBUQUERQUE E OUTROS,EM ATEND.MAND.JUDICIAIS. 2017NL12519 2017NE07963 79525059 HIDRÓXIDO ALUMÍNIO 120MG+HIDRÓXIDO MAGNÉSIO 41,5MG+SIMETICONA 7MG SUSP.ORAL FR.240ML E OUTROS,P/ATENDER CARLOS ROBERTO AMADEU DE ALBUQUERQUE E OUTROS,EM ATEND.MAND.JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783424 16632 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 3258,6800 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DE FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL Nº 37 - RGPS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00202 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783425 16633 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 12000,0000 0,0000 0,0000 ###.638.127-## 1 "" HELLEN LIMA FANTE 8385113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com o programa bolsa atleta capixaba, referente ao período de maio a dezembro de 2017, na modalidade Nacional, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 044/2017. 2017NL00494 2017NE00404 77449665 BOLSA ATLETA, MODALIDADE TRIATHLON - CATEGORIA: 30-34 ANOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783426 16634 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 456,3000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO TJES (SERVIDORES), FF, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL01234 2017NE00017 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783427 16635 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 151,9000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 9857, PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ONDANSETRONA 2 MG/ML - AMPOLA DE 4 ML), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1157/2017. 2017NL00509 2017NE00407 79292739 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1157/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 75037769 - CENTRAL DE COMPRAS/SESA, EM FAVOR DA EMPRESA VILA COMERCIAL LTDA ME. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783428 16636 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 -5811,1200 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. a salarios e vencimentos, demais vantagens, consignações, retenções, reposições da folha de servidores mês abril/2017 - RGPS. 2017NL02779 2017NE00514 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783429 16637 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 -7911,7700 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2017NL00096 2017NE00020 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783430 16638 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 1890,0000 0,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 067802 - DATA DA EMISSÃO 23/03/2017, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO ( SERINGA DESCARTÁVEL DE 3 ML E OUTROS) CONFORME PROCESSO Nº 74788698. 2017NL00464 2017NE00211 74788698 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO: 73464910, ARP: HINSG: SERINGA DESCARTÁVEL DE 3ML, E OUTROS, VIGÊNCIA 09/06/2016 Á 08/06/2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783431 16639 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 112,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE MINISTRAR 06 HORAS AULAS DE SETEMBRO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL03595 2017NE00641 78269741 DA DOCENTE MIRIAN RIBEIRO QUEIROZ DELGADO PARA MINISTRAR O CURSO MINSTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 28/06 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783432 16640 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 8459,5400 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00125 2017NE00049 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783433 16641 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 30450,6200 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGAMENTO DAS VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PLANILHA DE CONTAB. NA FOPAG. 2017NL00966 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783434 16642 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 76500,0000 0,0000 0,0000 27993427000194 2 "" CASA NOSSA SENHORA APARECIDA 8323173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DA NF Nº0256, FLS.403, RELATIVO AO INCENTIVO DE MELHORIA DA QUALIDADE 90%, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2017, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9020/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/09/2017 A 01/03/19. 2017NL12810 2017NE06482 76197646 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780186, EM FAVOR DA CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783435 16643 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 53270,7300 0,0000 0,0000 31707409000176 2 "" COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES 8363679 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO 161/2016 - COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES- CLAC, FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL02014 2017NE00558 77638212 REFERENTE ENTREGA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONTRATO N 161/2016 (ALFREDO CHAVES) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783436 16644 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 2195,4100 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesa com prestação de serviços de tecnologia da informação, referente ao mês de outubro de 2017, conforme DUA Nº. 2497110950 2017NL01081 2017NE00037 22442012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3784 TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783437 16645 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 7611,8600 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO 2017. 2017NL00058 2017NE00037 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783438 16646 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 -531,0000 0,0000 0,0000 ###.435.607-## 1 "" CARLOS PAIXAO DA SILVA JUNIOR 8366767 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00017 2017NE00002 352017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783439 16647 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.309.965-## 1 "" LUCAS CALAZANS SANTOS 8362572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidaçao com viagem a Vitória para participar de reunião com o DOT para alinhamentos de ações e apresentação do Diretor Presidente Marcelo Coelho. 2017NL02245 2017NE01911 76861414 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LUCAS CALAZANS SANTOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783440 16648 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 400,4000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesa com AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de ABR/17. 2017NL00321 2017NE00037 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783441 16649 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 120000,0000 0,0000 0,0000 06889977000198 2 "" RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA 8365470 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 51722 REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, META 01/ETAPA 02, ATRAVÉS DO CONVÊNIO INEP 846683/2017. RECURSO FEDERAL 2017NL01736 2017NE00898 79496750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3000 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783442 16650 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 660,6400 0,0000 0,0000 ###.264.857-## 1 "" RENILSON TONINI DA SILVA 8369796 DISPENSA DE LICITAÇÃO LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DO POSTO DE ATENDIMENTO DO IDAF EM MANTENÓPOLIS, DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017. CONTRATO 003/2013. 2017NL03205 2017NE00014 61192040 LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O POSTO LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783443 16651 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 6908,0000 0,0000 0,0000 78126950000316 2 "" MICROSENS LTDA 8359268 PREGÃO Liquidação da Nf 0131037 para cobrir despesas com aquisição de material de Ordens Honoríficas (tablet) para atender a esta Secretaria. Conforme ARP nº 001/2017-IDAF. 2017NL01874 2017NE01537 78955645 DE UM TABLETE PARA PREMIAÇÃO - EAMES (ESCOLA DE APRENDIZES DE MARINHEIRO DO ESPIRITO SANTO) AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783444 16652 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 4046,8100 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a apropriação de despesa com a folha 31, de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME GERAL, em JUL/2017. Receita das consignadas: Banestes 8,66, BB 0,28, CEF 0,85, Unidonto 0,06. Total: 9,85. 2017NL00523 2017NE00029 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783445 16653 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 102995,6000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 77879732-NF 14774-FL. 10-VALOR=R$ 5.005,00/PROCESSO 78102391-NF 14785-FL. 10-VALOR=R$ 2.860,00/PROCESSO 78065046-NF 14794-FL. 13 e 15-VALOR=R$ 4.290,00/PROCESSO 77856686-NF 14765 e 14766-FL. 15 e 16-VALOR=R$ 14.700,40/PROCESSO 78066433-NF 14751 e 14752-FL. 16 e 17-VALOR=R$ 5.005,00/PROCESSO 77857887-NF 14772-FL. 11-VALOR=R$ 7.150,00/PROCESSO 77783980-NF 14761-FL. 13-VALOR=R$ 4.583,00/PROCESSO 77783301-NF 14762-FL. 12-VALOR=R$ 9.438,00/PROCESSO 77781686-NF 14759-FL. 12-VALOR=R$ 7.722,00/PROCESSO 78060729-NF 14745 e 14746-FL. 12 e 13-VALOR=R$ 5.005,00/PROCESSO 78066336-NF 14747 e 14748-FL. 13 e 14-VALOR=R$ 5.005,00/PROCESSO 77879791-NF 14724-FL. 10-VALOR=R$ 3.575,00/PROCESSO 78065712-NF 14743 e 14744-FL. 12 e 13-VALOR=R$ 4.290,00/PROCESSO 77857569-NF 14767-FL. 13-VALOR=R$ 10.582,00/PROCESSO 77784154-NF 14763-FL. 14-VALOR=R$ 13.785,20/ 2017NL05748 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783446 16654 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 1816,8100 0,0000 0,0000 14699505000109 2 "" FMS DE IBITIRAMA 8359301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL00637 2017NE00383 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783447 16655 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.507-## 1 "" MARIA INES LOUREIRO 8358879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO no valor de 1 e ½ diárias visando atender às atividades afins da Coordenação Estadual de Relações Institucionais da Vice-Governadoria, requisição de nº 149/2017 no dia 05 e 06/2017 á ANCHIETA/ES. 2017NL00576 2017NE00211 78875064 R$ 1.680,00 - E DIÁRIA PARA OS DIAS 20 E 21/17 - DESTINO BOA ESPERANÇA E SÃO GABRIEL DA PALHA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783448 16656 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.157-## 1 "" WESCLEI FERREIRA COSTA 8370511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NO DIA 14/12 PARA VILA VELHA RD N°198. 2017NL08730 2017NE03776 76710998 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783449 16657 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 -4205,4300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2017 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2017NL02915 2017NE00035 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783450 16658 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 1369,8100 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DA FATURA Nº FT00029004 COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA DIRETORA PRESIDENTE DENIZE IZAITA PARA VIAGEM DE IDA E VOLTA VITÓRIA/RECIFE. N.º DA FATURA 00029004 2017NL00367 2017NE00009 76533204 CONTRATO Nº 016/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - PAY LESS VIAGENS E TURISMO -LTDA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783451 16659 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 -1768,7900 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 INEXIGÍVEL null 2017NS00191 2017NE00176 9122017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783452 16660 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 156021,5000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA 37 DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. AÇÃO 6671 RG. 2017NL00493 2017NE00186 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783453 16661 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 26468,6000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO 2017NL00726 2017NE00053 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783454 16662 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 48824,4900 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO 2017NL00726 2017NE00053 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783455 16663 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 640,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUID. DESPESAS COM V.TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE DEZ/2017. COMPLEMENTO DA 2017OB00652 DOS PRESOS DA SEJUS, EM REGIME SEMIABERTO, QUE ESTARÃO PRESTANDO SERVIÇOS NO PRÉDIO SEDE DO PROCON EM VITÓRIA-ES. CONTRATO 067/2016 2017NL00602 2017NE00414 75706512 PARA ABERTURA DE FRENTE DE TRABALHO COM O INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES,PARA ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783456 16664 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 60,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIO DA UNIÃO DO RESUMO DO TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL ALTERANDO A DATA DE VIGENCIA CONTRATO REPASSE N 778650/2012/MDC/CAIXA 2017NL00486 2017NE00202 64403840 CONTRATO DE REPASSE Nº 778650/2012 -MINISTÉRIO DE DESEMVOLVIMENTO AGRÁRIO/CAIXA E SECTTI CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783457 16665 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 483782,7000 0,0000 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Liquidação com retenção do INSS e ISS S/ NFS-e nº 00002154 ( Pinheiros/ES) - 10ª Medição do Contrato Nº 010/2016 - Concorrência Nº 005/2015 - Contratação de Execução de Obras de Fechamento da Barragem de Itauninhas, localizada no Município de Pinheiros-ES, com fornecimento de mão de obra e materiais - Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 - Processo: 75023660 2017NL00025 2017NE00001 75023660 DA 1º MEDIÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016 - OBRA DE FECHAMENTO DA BARRAGEM DE ITAUNINHAS - PINHEIROS. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783458 16666 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 931,9600 0,0000 0,0000 ###.062.487-## 1 "" VALTAIR TOREZANI 8322475 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação recibo s/m, mês fevereiro/17, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ELDR/BOA ESPERANÇA, CONF.ORDEM DE FORNECIMENTO 014/2017-CONTRATO 045/2011, conf.folha 271. 2017NL00312 2017NE00005 68923341 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O ELDR DE BOA ESPERANÇA-EXERCICIO DE 2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783459 16667 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 170268,4000 0,0000 0,0000 04428909000104 2 "" MOVIMENTO PAZ ESPIRITO SANTO - PAZ-ES 8356797 CONCURSO Liquidação de despesa com a 3º parcela (mês de ABRIL/2017) do 8º Termo Aditivo do Termo de Parceria nº 002/2011. 2017NL00795 2017NE00212 73038725 PROCESSO FINANCEIRO DO TERMO DE PARCERIA Nº 002/2010- MOVIMENTO PAZ- ESTE PROCESSO ESTA VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO (MÃE) Nº 39537099 TERMO DE PARCERIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 353 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 4816 ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DA UNIÃO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - UNAED 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4802 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS - PESSOAL ? SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783460 16668 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 632269,2000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 35487 AGO/2017 INSULINA GLARGINA 100UI/ML F/A10ML, MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. 2017NL08564 2017NE05591 76462609 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75420805, EM FAVOR DA EMPRESA BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783461 16669 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 987,4200 0,0000 10919673000101 2 "" ACM HABIB DE ARAUJO - ME 8372902 PREGÃO PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VAN PARA ATENDER AO IDAF, TERMO DE COOPERAÇÃO 002/2016, INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 001-E IDAF.PARTE DA NOTA FISCAL N 00360. 2017OB05633 2017NE00867 65335384 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU MINIBUS, COM CAPACIDADE DE 09 (NOVE) A 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, INCLUINDO O MOTORISTA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783462 16670 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.000.297-## 1 "" LEONARDO MIRANDA LUMBRERAS MACHADO 8345134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017OB00927 2017NE00668 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783463 16671 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 20,6800 0,0000 ###.284.617-## 1 "" SAYONARA ROSA FLEGLER PISSIGATTI 8380974 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 302/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DOCENTE - SEDU -MINISDTRAR 02 HORAS AULAS EM AGOSTO . ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB05504 2017NE01118 79028012 DA DOCENTE SAYONARA ROSA F. PISSIGATTI PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 03/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783464 16672 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.360.697-## 1 "" CARINA KELLY VALOIS 8334994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ E OUTROS, NOS DIAS 05 A 31/10/2017, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE LOJAS AGROTÓXICOS E OUTROS. 2017OB03492 2017NE02185 77504275 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783465 16673 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 17302,2300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB01775 2017NE00018 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783466 16674 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PAGT DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS MATERIAL DE CONSUMO. 2017OB10487 2017NE03706 79614744 OS AUTOS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIDADE DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS SETEMBRO DE 2017 . CI.Nº010/2017 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783467 16675 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.406.417-## 1 "" caio fabricius gonçalves farias 8384090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diaria para gravação de vídeo sobre os jardins clonais superadensados em Marilândia e Laranja da Terra. CONVENIO SICONV - OBTV. 2017OB02832 2017NE01935 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783468 16676 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 274,4000 0,0000 ###.824.007-## 1 "" GILCILENE PRETTA CANI RIBEIRO 8356445 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR GILCILENE PRETTA - DIAS: 03/10 E 09 A 10/10/17 2017OB01529 2017NE01214 76565718 DESPESAS DE DIÁRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783469 16677 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3723,9400 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Retenção S/Folha de Pagamento referente a Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar, RPPS, n/mês SETEMBRO/2017. 2017OB01935 2017NE00032 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783470 16678 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 227,7700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB04115 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783471 16679 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 329,1300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB04115 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783472 16680 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2460,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB04121 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783473 16681 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB04121 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783474 16682 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,6300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE SETEMBRO 2017 2017OB03227 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783475 16683 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 191,9500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE SETEMBRO 2017 2017OB03228 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783476 16684 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7150,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL. 12686, PCTE: AURITA DELFINA DE SOUZA, PERIODO: 03/09 A 13/09/17. 2017OB25206 2017NE00241 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783477 16685 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 305139,5400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGO/2017. PROCESSO 76678601 2017OB01183 2017NE00049 76678601 RECOLHIMENTO INSS E FGTS 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783478 16686 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 147,4000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de INSS constante na folha de pagamento dos Servidores desta SEDES, no mês de agosto/17 (folha nr 33), competência: 08/2017. 2017OB00936 2017NE00039 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783479 16687 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 53,6800 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE INSS SERVIDOR MENSAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 - RGPS - AGOSTO/2017. " 2017OB00754 2017NE00029 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783480 16688 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 82,7200 0,0000 ###.269.497-## 1 "" FERNANDA LIRIO COUTINHO 8355220 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE SIARHES - CRITÉRIOS DO PROCESSO DE PROMOÇÃO AUTOMATIZADA, NO DIA 24/07/2017. 2017OB04934 2017NE00835 78693969 DA DOCENTE FERNANDA LÍRIO COUTINHO PARA MINISTRAR O CURSO SIARHES - CRITÉRIOS DO PROCESSO DE PROMOÇÃO AUTOMATIZADA NO DIA 24/07/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783481 16689 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 829,0000 0,0000 28413219000131 2 "" COMERCIAL NORTE SUL LTDA 8342034 PREGÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ADITIVOS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS - NOTA FISCAL 11.145, AGOSTO/17. 2017OB02126 2017NE00289 17082017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783482 16690 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.455.056-## 1 "" GUILHERME REGIS SANTIAGO 8386511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 9772 - Formação de Práticas experimentais Escola Viva - Itinerário: Montanha x São Mateus x Montanha. Data: 18 e 19/09/2017. 2017OB06698 2017NE04961 79439683 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783483 16691 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6920,1000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 32966, COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, CONTRATO 0284/15, VIG. 01/11/16 A 30/10/2017. PEDIDO DO NEMP/GETA, PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB23609 2017NE00178 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783484 16692 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2560,1200 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 11.320 DE 01/06/2017 ÀS FLS. 839. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV - CRE-METROPOLITANO - MAIO/17. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 873. 2017OB01797 2017NE00200 73017442 SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 02831703/0001-97 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783485 16693 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 59,3100 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES MAIO/2017. 2017OB01530 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783486 16694 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 251,1700 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO) - RGPS - MES MAIO 2017 2017OB00384 2017NE00019 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783487 16695 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGEM PARA BAIXO GUANDU NO DIA 16/10/2017, CONF. REQ. Nº 175/17. 2017OB25718 2017NE00494 76603571 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783488 16696 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 118026,5200 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE NF. 788 REFERENTE COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM MEDICINA INTENSIVA EM CARÁTER EMERGENCIAL NO MES DE SET/2017 CONF.CONTRATO 135/2017 VIG. 25/07/2017 A 25/01/2018 COTA JUL/2017. 2017OB01254 2017NE00625 78678919 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA(HDRC) EM CARATER EMERGENCIAL SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4762 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783489 16697 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 231,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00158 2017NE00036 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783490 16698 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 510207,8000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO PARCIAL DAS NFS Nº40837,40838 E 40839, FLS.863 AS 865, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS ASSISTÊNCIA EM UTI/UADC, ASSISTÊNCIA AO PARTO, INCENTIVOS CIHDOTT E 10% DA MELHORIA DA QUALIDADE, NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2017, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9012/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/05/2017 A 30/11/2017. 2017OB25606 2017NE03483 74478699 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CACH.ITAPEMIRIM,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783491 16699 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 2412, PCTE: MAYKEL DORNELAS SILVA, PERIODO: 01/09 A 30/09/17. 2017OB25526 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783492 16700 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -254,5300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00985 2017NE00206 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783493 16701 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9500,0000 0,0000 07685138000110 2 "" PARANA CARTUCHOS SUPRIM. DE INFORMATICA LTDA 8317103 PREGÃO AQUISIÇÃO DE 100 UN FOTOCONDUTOR LEXMARK MS610. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 1661/1663. 2017OB03846 2017NE01606 201701089993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783494 16702 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 86,4400 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR COMPETÊNCIA 08/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 33 RGPS DE AGOSTO/2017. 2017OB00660 2017NE00018 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783495 16703 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 34846,8400 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 9126, PCTE: MILIANI DE SOUZA COELHO, PERIODO: 11/08 A 31/08/17. 2017OB23555 2017NE00802 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783496 16704 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.297.407-## 1 "" MAICON CODESSO DIAS 8379132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 9793 - Participar do Stem Workshop - Práticas experimentais, Polo Bráulio Franco (Muniz Freire). Itinerário: Cachoeiro de Itapemirim x Muniz Freire x Cachoeiro de Itapemirim. Data: 19 e 20/09/2017. 2017OB06728 2017NE05004 79468659 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783497 16705 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 725,8200 0,0000 ###.302.907-## 1 "" CARLOS BOSI 8348271 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT IRRF/DUA DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ÁREA DE EXAME DE PROVAS PRÁTICAS CATEGORIA A MUNICÍPIO ARACRUZ/ES MÊS SETEMBRO DE 2017. 2017OB10906 2017NE02168 76301729 "EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 042/2010 - LOCAÇÃO AREA DE EXAMES CATEGORIA ""A"" DO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES - CI 163/2016." ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783498 16706 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 107,5200 0,0000 04216957000120 2 "" DISK MED PADUA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA 8327157 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 379354 SET/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SITAGLIPTINA E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES MANDADO JUDICIAL. ARP: 1779/16 2017OB25737 2017NE06728 73595926 SITAGLIPTINA,FOSFATO 50MG+METFORMINA,CLORIDRATO 850MG-COMP. REVESTIDO E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783499 16707 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 433968,2700 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/TRANSCOL IV, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017OB18198 2017NE00020 76525813 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 09.2.1536.1 - BNDES TRANSCOL IV. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783500 16708 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 19342,6600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE FATURAS REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017 COTA SET/2017. 2017OB01264 2017NE00004 76603431 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A MATRICULA 25215-7- CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783501 16709 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2627- 16 A 17/10/17 - IUNA PARA MARECHAL FLORIANO- BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017OB10875 2017NE00120 76070018 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE IÚNA / PAV IRUPI / PAV IBITIRAMA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783502 16710 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2402,1500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00761 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783503 16711 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ 8316062 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 2761, PCTE: GIOVANI MOREIRA VANELI, PERIODO: 01/09 A 30/09/17. 2017OB25545 2017NE00024 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783504 16712 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 75476,1400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO 2017OB01720 2017NE00010 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783505 16713 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -30171,5300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DO SERVIDOR CEDIDO - SANDRA REGINA - REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. 2017GD00086 2017NE00049 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783506 16714 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.560.416-## 1 "" DANIEL FERREIRA DE ASSIS 8356833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO BANANAL E OUTRO, NOS DIAS 27 A 30/06/2017, REALIZAR CAPTURA DE MORCEGOS. 2017NL01462 2017NE01171 78104424 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783507 16715 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 197,4000 0,0000 0,0000 ###.218.537-## 1 "" RAPHAEL TRÉS DA HORA 8373996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 3ª TURMA ABERTA DO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM CONCESSÕES E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, NO DIA 12 A 15/09/2017 EM BRASÍLIA. 2017NL00684 2017NE00450 77754727 PARA PARTICIPAR DA 2ª TURMA ABERTA DO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM CONCESSÕES E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, NO DIA 11/07/2017 EM BELO HORIZONTE/MG. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783508 16716 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 234868,1200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL00340 2017NE00041 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783509 16717 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 340,0000 0,0000 0,0000 ###.427.567-## 1 "" ALEXANDRE BENETELI GUIMARÃES 8386689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 138/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 04 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL04298 2017NE01965 79679846 DO DOCENTE ALEXANDRE BENETELI GUIMARÃES PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NOS DIAS 03 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783510 16718 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 60,0000 0,0000 0,0000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0085337 - DATA DA EMISSÃO 25/07/2017, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS ( CAPTOPRIL 25 MG - GENÉRICO ) CONFORME PROCESSO Nº 74740679. NO DECORRER DO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL00607 2017NE00423 74740679 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO:73096075, ARP: HINSG, MEDICAMENTOS: TIABENDAZOL 50MG/G, POMADA, E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783511 16719 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 -1163,5200 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL BAIXA VALE TRANSPORTE FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JANEIRO/2017. 2017NP00029 2017NE00004 76588653 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA SEFAZ CONTRATO 009 2014 ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783512 16720 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 7166,9600 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO Liquidação da despesas com o contrato nº 007/2016 prestação de serviços de Rede de Transporte e telecomunicações e serviços de comunicação multimidia - ref. Janeiro/2017 - Cariacica. 2017NL00298 2017NE00185 75780410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783513 16721 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 1851,3200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR ,NA FOPAG PMES SUPLEMENTAR 37 FEV/2017. 2017NL00343 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783514 16722 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 598,6300 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ locação de cilindros de oxigenio exercicio 2017, pregao 153/15 ata 951/15 contrato 152/15 proc 71167820/15 c-57liquidação da nf 115711 ref. locação cilindros 2017NL01312 2017NE00013 71167820 SOLICITA PAGAMENTO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 64143740 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA IBG LTDA NO VALOR DE R$64.445,52 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783515 16723 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 29700,0000 0,0000 0,0000 04187384000154 2 "" LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 8328933 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS ( VENTILADOR PULMONAR ) ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROP. AQUIS. 06893.466000/1160-27 CONFORME N/F Nº 13156. 2017NL00750 2017NE00491 77023730 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (CARDIOVERSOR, VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO, ELETROCARDIÓGRAFO, MONITOR MULTIPARÂMETROS E CARRO MACA AVAÇADO) ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROP. AQUIS. 06893.466000/1160-27 AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783516 16724 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 PREGÃO Liquidação da NF: 0047407 (fls. 216) referente a despesa com publicação de matéria legal em jornal de grande circulação, conforme autorização às fls. 223. 2017NL01609 2017NE00230 76404609 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS/RESULTADOS DE LICITAÇÃO DA CPL/SRSCI EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESPIRITO SANTO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783517 16725 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.627.257-## 1 "" LEANDRO DE CARVALHO MARINHO 8367997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 24 A 26/05/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL SOBRE BARREIRAS SANITÁRIAS E OUTROS. 2017NL01250 2017NE00977 76906515 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783518 16726 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 4310,5700 0,0000 0,0000 ###.126.057-## 1 "" JOSÉ ALEXANDRE DE ALMEIDA MENESES 8373352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM DESPESA POR INDENIZAÇÃO RELATIVA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO CIRCULAR MÊS JANEIRO/2017. 2017NL00621 2017NE00672 72899336 ALUGUEIS - PERÍODO UTILIZADO E NÃO CONTEMPLADO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 019/2008 E ADITIVOS COBRANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783519 16727 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 265,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesa com aquisições de certificados digitais E-CNPJ - tipo A1 e E-CPF - tipo A1, conforme os DUA'S 2300731902 e 2300969640. 2017NL00048 2017NE00072 4942016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783520 16728 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 710,1400 0,0000 0,0000 39320478000134 2 "" DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA 8344341 PREGÃO DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. NOTA FISCAL 19905 - SETEMBRO/17. 2017NL01763 2017NE00125 11712017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783521 16729 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 45,9200 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL - JULHO/17. 2017NL00701 2017NE00042 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783522 16730 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 2679,7800 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL - JULHO/17. 2017NL00701 2017NE00042 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783523 16731 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 22,4900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reconhecimento da vantagem de restituição INSS - Servidor - FOPAG RGPS, Mês de Fevereiro/2017. 2017NL00189 2017NE00047 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783524 16732 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 4039,6200 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Para cobrir despesas com o contrato 016/2016, firmado com a empresa Pay Less, referente agenciamento e fornecimento de passagens aéreas, 1ª quinzena de junho de 2017. 2017NL01032 2017NE00014 76526380 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783525 16733 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - CONCEIÇÃO DO ESTADO, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE PROGRAMA ÁGUA E PAISAGENS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 267. 2017OB01653 2017NE00419 79691072 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 5.040,00 REFERENTE A VIAGENS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783526 16734 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1367,5200 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 055339 NOV/2017 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTE DE MANDADO JUDICIAIS.AP 2257/2016 2017OB31157 2017NE07825 74107453 IRBESARTANAA 150MG+HIDROCLOROTIAZIDA12,5MG/COMP. E OUTROS, MED. NÃO-PADRONIZADO REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTE DE MANDADO JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783527 16735 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1911,9000 0,0000 ###.447.287-## 1 "" JURANDYR BARROS FARIAS 8381484 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA III JARI/DETRAN/ES NO NOVEMBRO DE 2017. 2017OB13161 2017NE03436 77896394 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 3, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 003/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783528 16736 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3710,0000 0,0000 05970357000116 2 "" KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA 8326788 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01320 REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, NOVEMBRO/2017 2017OB02133 2017NE00632 77457315 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783529 16737 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 780,0000 0,0000 04380569000180 2 "" JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA 8322193 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4522, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ATA Nº 1543/2017/CENTRAL DE COMPRAS - SESA, VENCIMENTO EM 22/11/2017. 2017OB00817 2017NE00537 79399746 SOLICITA FORMALIZAÇÃO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1543/2017 PROCESSO 78075530 EMP.JRG DISTRIB.DE MED.HOSPITALAR PROT.08881/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783530 16738 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15994,5000 0,0000 27310481000198 2 "" FEMB-COMERCIO E SERVICOS LTDA 8342508 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT DA NF 731 REF A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017OB13078 2017NE00007 75956810 SOLICITA EMPENHO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS EM FAVOR DA EMPRESA FEMB PLACAS COMERCIO E SERVIÇOS (VILA VELHA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783531 16739 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.968.996-## 1 "" CLÁUDIA MARIA SILVA 8378100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 13/12/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR E EQUIPE TÉCNICA NO CDPSDN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 81/2017). 2017OB09310 2017NE04855 77896017 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783532 16740 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5479,4900 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 0088 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CALL CENTER DO DISQUE DENÚNCIA, CONTRATO Nº 011/2016, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2017.EMPRESA COMUNICA BRASIL LTDA, 09.496.309/0001-99EMISSÃO 01/12/2017 2017OB02099 2017NE00020 76518680 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783533 16741 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2593,3300 0,0000 08448403000100 2 "" MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME 8343931 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO Nº1938, EMISSÃO EM 08/11/2017, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. REFERENTE A OUTUBRO/2017 2017OB03163 2017NE00630 76946819 CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783534 16742 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1395,4100 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 04255 DE 02/08/17 REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE GASES MEDICINAIS DO HSL NO PERIODO DE JULHO/2017 ATRAVÉS DO CONTRATO N 0165/2015 - UL QUIMICA. ( VALOR DA NF 1.416,66 IRRF 1,5% = 21,25 CNPJ 01.955.600/0001-76 UL QUÍMICA) 2017OB00987 2017NE00040 70998671 ADMINISTRATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS ATRAVÉS DO CONTRATO 0165/2015. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783535 16743 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 42720,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 023.005 DE 15/08/17 REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FRAMÁCIA CONFORME CI/FH/HSL/262/2017 REFERENTE A PARCELA DE JULHO ATRAVÉS DA ARP 1797/2016. EM FAVOR DA EMPRESA EXFARMA 2017OB00988 2017NE00554 75793431 DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA N° 74219456 E A.R.P. N° 1797/2016, EM FAVOR DA EMPRESA EXFARMA LTDA, HSL/FH/2016. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783536 16744 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 50151,3200 0,0000 00945424000129 2 "" MBS ESTRATEGIAS E SISTEMAS LTDA 8376146 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO NOTA FISCAL 2017/84 CONTRATO Nº 015/2015 DE CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DE REDESENHO DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS DA SEFAZ-ES. 2017OB02566 2017NE00667 64320553 DE CONSULTORIA PARA A REALIZACAO DE REDESENHO DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS DA SEFAZ-ES. TOTAL ESTIMADO DE 70 PROCESSOS. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 343 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1184 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783537 16745 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1084,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 009.132, MÊS DE JULHO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CIANOCOBALAMINA, CLORIDRATO 2.500 MCG/ML), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1400/2016, PREGÃO Nº 0006/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75591278). 2017OB02098 2017NE00780 71926852 HABF/ALMOX MAT-MED/ CI 175/2015. SOLICITA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ASCORBICO, ACIDO 100 MG/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL; AMPOLA 5ML E OUTROS CONFORME ITEM 4 DO TERMO DE REFERENCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783538 16746 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 9121,5600 0,0000 27434240000150 2 "" APAE DE AFONSO CLAUDIO 8338298 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A NF Nº 55 - CONTRATO Nº077/14 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO - ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017OB03282 2017NE00144 65555562 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AFONSO CLÁUDIO (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783539 16747 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1137,6000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 62279 AGO/2017 AGUA PARA INJEÇÃO, FORMA FARMACÊUTICA, LIQUIDO INJETAVEL, AMPOLA 10ML, AMPOLA. PARA ATENDER O HESVV. ARP 0193/2017. 2017OB21660 2017NE05710 76879623 PAGAMENTO À COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF PROC. Nº 76025454 ARP 0193/2017 CENTRAL COMPRAS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783540 16748 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -240,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEV. DE BOLSA EDUC. GUIA Nº 170058285 2017GD00144 2017NE00276 201700052799 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783541 16749 2017 2017-10-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.226.037-## 1 "" SELMAR ALMEIDA D ASILVA JUNIOR 8381032 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA, NOS DIAS 19/10/2017, PARA REUNIÃO SOBRE PRÉ ETAPA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. 2017NE02294 2017NE02294 77538927 SOLICITACAO DE DIARIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783542 16750 2017 2017-09-10T00:00:00 51365,2500 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO PARA ADEQUAÇÃO DA FOPAG 2017. " 2017NE07333 2017NE03982 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783543 16751 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 1488,0000 0,0000 0,0000 ###.588.757-## 1 "" JESSICA MOROZEWSKY LOPES 8376769 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 05 E 06/10/2017 (FOLHA 055), AMBULATÓRIO DE FISSURADO, ATENDIMENTOS CORREDOR FONO GENÉTICA 3, FONO CIRURGIÃO 1 E FONO GRAVAÇÃO E AUDIO 3 E SAÚDE PUBLICA/CIRURGIA PLÁSTICA E ORL, PACIENTE PEDRO HENRIQUE LOPES COSTA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JÉSSICA MOROZEWSKY LOPES, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 804/2017 NA FOLHA 056 E 057. 2017NL02499 2017NE02082 72162724 DE TFD. JESSICA MOROZEWSKY LOPES CPF 128.588.757-31. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783544 16752 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 408971,1400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEGER, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL01577 2017NE00075 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783545 16753 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 -6752,1700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00744 2017NE00077 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783546 16754 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 428,4000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a concessão de uma diária e meia para o Secretário de Estado de Habitação e Regularização Fundiária participar do Fórum Nacional de Habitação e Interesse Social 2017, em São Paulo, com saída em 23/08/2017. 2017NL00565 2017NE00402 77257243 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783547 16755 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 1488,0000 0,0000 0,0000 ###.127.677-## 1 "" JOELBER RAMPINELI 8330849 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - BAURU/SP, AGENDADO PARA 13/06/2017 (FOLHA 331) PARA AMBULATÓRIO DE FISSURADOS, AVALIAÇÃO NA ESPECIALIDADE, DE BUCOMAXILO/CIRURGIA BUCO E DE PERIODONTIA 4, PACIENTE VINÍCIUS MANTOVANI RAMPINELLI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JOELMA MANTOVANI RAMPINELLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 437/2017 NA FOLHA 332. 2017NL01276 2017NE01173 50824406 TFD. REP. LEGAL JOELBER RAMPINELI CPF.070.127.677-07 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783548 16756 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PALESTRA A IMPORTANCIA DS RELAÇÕES DE TRABALHO, NO DIA 27/10/2017, ANCHIETA. 2017NL03404 2017NE02261 79910564 PARA DÂNGELA BERTOLDI VOLKERS E ALMIR GOMES PARA PARTICIPAR DA PALESTRA A IMPORTÂNCIA DAS RELAÇÕES DE TRABALHO EM ANCHIETA/ES NO DIA 27/10/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783549 16757 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 81,0000 0,0000 0,0000 26327309000184 2 "" CEEFMTI Joaquim Beato 8384914 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07715 2017NE06313 78037034 DO PEDDE/2017 (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783550 16758 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 641,3300 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO CONTRATO 010/2016 - MÊS DE AGOSTO/17. 2017NL02755 2017NE00177 76263827 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783551 16759 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 203,7700 0,0000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 PREGÃO RECONHECIMENTO DA NF 1431 DE 01/06/2017. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DA SRSV/NREV - CRE-METROPOLITANO - MÊS MAIO/2017. INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00367 QUE FOI ANULADA PARA INCLUSÃO DO Nº DE CONTRATO NO SIGEFES. AGUARDANDO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PELO FISCAL DO CONTRATO. 2017NL01581 2017NE00509 76718220 ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVICOS LTDA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783552 16760 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 4606,3800 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE LIQUIDACAO DE PASEP LEI 9.715/98 RETIDO PELA STN SOBRE O REPASSE DO FPE - COTA DAF BB (FLS. 265), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSET AS FOLHAS 09, PROCESSO N. 76599400. 2017NL01050 2017NE00015 76599400 DO EMPENHO ESTIMATIVO DA DOTACAO DISPONIBILIZADA NA UG 800102 CONFORME DEMONSTRATIVO NO MONTANTE DE R$ 82.711.000,00. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 39 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783553 16761 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 39225,7900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A - ESCELSA. REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ALUSIVAS AO EDIFÍCIO FÁBIO RUSCHI, DURANTE O MÊS DE ABIL DE 2017. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76408698. 2017NL00392 2017NE00029 76408698 PAGAMENTO/2017- ESCELSA -FABIO RUSCHI PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783554 16762 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 3345,8000 0,0000 0,0000 ###.105.547-## 1 "" MILTON CYPRIANO DA COSTA FILHO 8377003 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS, MAIO/2017. 2017NL01262 2017NE00332 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783555 16763 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 1005,0000 0,0000 0,0000 24971121000149 2 "" MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME 8381488 DISPENSA DE LICITAÇÃO Para cobrir despesas com a aquisição de pilhas alcalinas para reposição do estoque do almoxarifado para atender a demanda do órgão. Nota Fiscal nº 0047. 2017NL00618 2017NE00380 76918491 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783556 16764 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 10538059,1800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO TJES (SERVIDORES), FF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL01232 2017NE00005 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783557 16765 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 7188,2300 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A FATURA Nº 00029384 (FLS. 2314 A 2316), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA OS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA SRSC DURANTE A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2017, CONFORME O TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO N° 00016/2016 - SEGER, PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL EM 26/12/2016 ( FOLHAS 30 A 32), AUTORIZAÇÃO PARA CADA EMISSÃO ANEXAS ÀS FLS. 2296 A 2312, DEMONSTRATIVO DE PASSAGENS AÉREAS X EMPENHO (FL. 2313), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2320. 2017NL02991 2017NE00028 76618161 REFERENTE AO PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº74953974, CONTRATO 016/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O TFD/SRSC COLATINA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783558 16766 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 17126,5400 0,0000 0,0000 06018666000153 2 "" NUCLEAR LINHARES LTDA 8320228 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQ. (Nl em Liquidação), p/ COBRIR DESP. C/ 46 exames de CINTILOGRAFIA, realizadas em agosto/2017. 2017NL01247 2017NE00433 77556542 COBERTURA DE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR CINTILOGRAFIA ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783559 16767 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 3480,4600 0,0000 0,0000 14485952000157 2 "" FMS DE BREJETUBA 8363301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL07605 2017NE00322 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783560 16768 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 939,5800 0,0000 0,0000 39224738000178 2 "" LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA 8343947 PREGÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO DE REPOGRAFIA AGO/17 2017NL01553 2017NE00224 67741347 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA O CONTRATO Nº 0267/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783561 16769 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 18480,0000 0,0000 0,0000 31798259000153 2 "" C.E DA EPG PROF. CARLOS DIAS MIRANDA CUNHA 8321727 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02265 2017NE01964 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783562 16770 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 -3850,0600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO da compensação do salário-maternidade da folha 31 do mês do Julho tendo como base os relatórios do SIARHES/SEGER. 2017NP00069 2017NE00019 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783563 16771 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 1169,9800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, RPPS - FUNPES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (FP), RELATIVOS AO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. " 2017NL01359 2017NE00097 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783564 16772 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 4738,8300 0,0000 0,0000 05090932000196 2 "" RECOMAC COM. E MANUT.IND. E HOSP. LTDA 8330155 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 00293, COMP.MAIO /2017, REF. CONTRATO 446/2014 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MÁQUINA DE SECAR ROUPAS, MÁQUINA DE CENTRIFUGAR ROUPAS E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, PARA ATENDER AO HINSG, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTSF. 2017NL00916 2017NE00060 66820090 "MÁQUINA DE SECAR ROUPAS; PATRIMÔNIO 033926 MÁQUINA DE CENTRIFUGAR ROUPAS; PATRIMÔNIO 033924 MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS; PATRIMÔNIO 033917 E OUTROS." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783565 16773 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 47160,0000 0,0000 0,0000 10305011000133 2 "" SEI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8389361 PREGÃO AQUISIÇAO DE 9000 CAIXAS PLASTICAS PARA ARQUIVO MORTO GRANDE E 1800 CAIXAS PLASTICAS PARA ARQUIVO MORTO PEQUENA CONFORME NOTA FISCAL 423 2017NL02256 2017NE01201 201700562103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783566 16774 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.913.617-## 1 "" GIGLIELMO PINHEIRO 8365610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de São Roque do Canaã e Aracruz-ES no dia 03 a 04 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-00499/2017/CM/NOE 2017NL01099 2017NE00471 76533417 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 60,00 - EXERCICIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783567 16775 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 -15162,0400 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00080 2017NE00049 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783568 16776 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 2809,9000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a apropriação de despesa com INSS/Patronal/13º, da folha 31, de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em MAI/2017. 2017NL00337 2017NE00033 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783569 16777 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.785.047-## 1 "" ISMAEL GOMES SANTOS JUNIOR 8347693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQ. DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ? EM 28 A 29/08/2017 - IS 2065/2017. 2017NL06309 2017NE02363 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783570 16778 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.665.917-## 1 "" PAULO DE OLIVEIRA 8386337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02493 2017NE01600 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783571 16779 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 327,6000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária + 20% para a cidade de Brasilia-DF no dia 30 a 31 de maio, a fim de participar da reunião na ANAC em colaboração do texto da RBAC-E94. CI-0116/2017 - NOTAer 2017NL00618 2017NE00424 76518841 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESA COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783572 16780 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 3059,0400 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - NOVEMBRO/2017. " 2017NL00760 2017NE00022 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783573 16781 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 19,4200 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Liquidação da NF 135617 emitida em 01/03/2017 com reembolso referente a consumo com gasolina, alcool, diesel, filtro de ar, filtro de combustível, filtro de óleo e óleo de motor, conforme fl. 78. 2017NL00444 2017NE00020 68862660 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783574 16782 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 548,6700 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO Serv. Telefonia Oi Móvel Fat 765643825 c/ venc 01/04/2017 2017NL00303 2017NE00062 76573524 ADESÃO AO CONTRATO Nº 018/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL. LOCAL E LONGA DISTÂNCIA CNPJ 05.423.963/0001-11 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783575 16783 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 834,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1742846, EMISSÃO 02/06/2017, ARP 1167/2016, PREGÃO 0142/2015 - CRISTALIA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO : MORINA, NALOXONA, CONFORME ANE'S FLS. 199, RESERVA 00829. 2017NL00810 2017NE00748 75611937 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 70960712 ATAS DE Nº 1167 A 1169. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783576 16784 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 1590,0000 0,0000 0,0000 22416591000115 2 "" ASTERIXCO TELECOM LTDA ME 8376698 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQ. NF 527 (CAMILA BUCACH-ME ASTERIXCO , REF. CONTRAT. EMPRESA ESPECIALIZADA , INSTALAÇÃO FÍSICA , MONTAGEM DO STORAGE NO RACK E CONEXÃO A REDE ELÉTRICA, NRESM. 2017NL01022 2017NE00899 78015235 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REDE ELÉTRICA E MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA E TELEFÔNICA. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783577 16785 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -115,7100 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00160 2017NE00046 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783578 16786 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -3427547,6400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DE OB CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ DEVIDO AO FATO DA OB ORIGINAL JA TER SIDO EFETUADA PELO BESS 2017GD00209 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783579 16787 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 133,2800 0,0000 0,0000 00536717000152 2 "" S.A.A.E ALFREDO CHAVES 8332346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE ALFREDO CHAVES RELATIVO FATURA 00126-3 - REFERÊNCIA 10/2017. 2017NL03751 2017NE00180 201201638218 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783580 16788 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 -306,9000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL REFERENTE ESTORNO PARCIAL DE DESPESA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO OFICIAL,CONFORME DEVOLUÇÃO EFETUADA PELO DIO, UMA VEZ QUE A PUBLICAÇÃO IMPRESSA FOI SUSPENSA, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA DIO-ES Nº 002/2017. 2017NP00160 2017NE00043 76538001 DA ASSINATURA ANUAL DO DOES RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783581 16789 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 158,2000 0,0000 0,0000 ###.216.847-## 1 "" VANESSA CEZARIO FELIX 8384566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diárias + transporte urbano, dia 03.05, em viagem a São Paulo para participar de reunião técnica com equipe da CETESB. 2017NL00134 2017NE00078 77638026 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783582 16790 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 472,5000 0,0000 0,0000 39224738000178 2 "" LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA 8343947 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF. 2936 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA ÓRGÃO CONFORME CT 014/2017 NO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL08050 2017NE01905 76734668 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA, PLOTAGEM E ENCARDENAÇÃO - CI 003/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783583 16791 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 91163,8300 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 35312 JUL/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 2442/16 2017NL07404 2017NE05248 76902307 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74642014, EM FAVOR DA EMPRESA BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783584 16792 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 1016512,8300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01828 2017NE00004 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783585 16793 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 2317,0100 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1800078129270, RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO 013/2012. 2017NL00173 2017NE00027 76513599 MENSAL NO VALOR DE R$ 4.000,00 - CONTRATO 013/12 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783586 16794 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 489,4600 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO NOTA EM LIQUIDAÇÃO REF, NF. Nº 87 REFERENTE SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM - MAIO/2017. 2017NL00551 2017NE00062 76283062 PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM EXECUTADOS PELA EMPRESA M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783587 16795 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.718.237-## 1 "" RUTE MARIA DE PAULA OLIVEIRA 8359071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REEMBOLSO, DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 26/04/2017, PARTICIPAR REUNIÃO COM OS MÉDICOS VETERINÁRIOS ONDA HÁ GRANJA AVÍCOLAS E OUTROS. 2017NL01059 2017NE00828 76953971 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783588 16796 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 771,6000 0,0000 ###.203.527-## 1 "" ALFREDO GERMANO ROFNER 8322214 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 18 A 19/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1729/2017. 2017OB03759 2017NE03093 48699225 PASSAGEM/DIARIA P/RANIERE FOEGER ROFNER COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783589 16797 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2411,1500 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO para cobrir despesa com serviços de telefonia fixa conforme contrato nº. 013/2012, referente ao mês de Setembro de 2017. 2017OB07160 2017NE01145 76592448 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA QUE ESTARÁ EM VIGÊNCIA ATE/2017 CONTRATO N 013/2012 (CI/DSG/N 03/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783590 16798 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 130,1600 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DUA/DETRAN Nº 00201780114906203 (FL. 16) REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO NA DATA DE 29/03/2017, VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, PLACA MTX 5975/ES. AUTO DE INFRAÇÃO RV00591645. 2017NL02306 2017NE01820 77578341 NOTIFICACAO POR INFRACAO DE TRANSITO COM O VEIC FIAT UNO MTX 5975(ELST). NOTIFICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA, INCLUSIVE PAGAS POR MEIO DE DUA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783591 16799 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 143178,9900 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, JANEIRO/2017 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 1 75 190 310 1002 266 189 163 24 198 231 326 220 221 185 196 28 309 192 108 110 164 80 229 11 227 E 58. " 2017NL00077 2017NE00300 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783592 16800 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, NOVA VENECIA , VILA PAVÃO E PINHEIROS NAS REUNIÕES COM O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA SOBRE BARRAGEM PERÍODO 30 A 31/03/2017. SOLIC. 160/2017. 2017NL00409 2017NE00094 76692132 NO VALOR DE R$390,00 (TREZENTOS E NOVENTA REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVA A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783593 16801 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 -23514,3400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00067 2017NE00015 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783594 16802 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 8997,5900 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FPG DE Nº 31 DO HPMES - JUL/2017. 2017NL01559 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783595 16803 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DA 1ª JARI, MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL02385 2017NE00490 77374142 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783596 16804 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 415540,9100 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2017NL00070 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783597 16805 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 7285,3500 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2017NL00070 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORAÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783598 16806 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.313.317-## 1 "" THAYRO DASCANI ZINI MOREIRA 8385848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00165 2017NE00368 79074383 NO VALOR DE R$ 5.040,00 REFERENTE PAGAMENTO DE 10 (DIÁRIAS) PARA VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO/17 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783599 16807 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.347.846-## 1 "" MARCO AURÉLIO TONELLI CAMPOS 8387314 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária para servidor conduzir Cecília dos Convênios a visita técnica no município de Marechal Floriano, com saída em 14/12/2017 2017NL00878 2017NE00648 80399525 AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783600 16808 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 ###.738.217-## 1 "" DANIEL MARIANO BERILLI 8363253 CONCURSO LIQUIDALÃO DA DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO ESTADO DO ES.EDITAL 012/2016. 2017NL00479 2017NE00560 75182823 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783601 16809 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 477,9600 0,0000 0,0000 ###.899.140-## 1 "" Eduardo Jose Teixeira de Oliveira 8386966 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CONSELHO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - COPEN/ES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 371/2006 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 565. 2017NL07687 2017NE04202 76634582 NO VALOR DE 172.065,60 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES AOS CONSELHEIROS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783602 16810 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 16869,8300 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 04, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL01191 2017NE00043 76526305 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 2596.0192674-81- CEF PRO MORADIA 4. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783603 16811 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.099.107-## 1 "" DENILSON JOSE CUSTODIO 8335511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO NOS MUNICÍPIOS DE IBATIBA E DOMINGOS MARTINS/ES, NO PERIODO DE 02 A 03/12/17. COMFORME CI 112/2017- CMUS. 2017NL03262 2017NE02157 80321739 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO EM IBATIBA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783604 16812 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.247.307-## 1 "" FELIPE ROCIO 8382619 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 254 - 21 A 22/02/17 - VIX PARA BSF E VILA VALERIO - VISTORIAR CFC - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL01051 2017NE00201 76322610 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783605 16813 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 2666,2000 0,0000 0,0000 ###.461.530-## 1 "" ROMEU SCHEIBE NETO 8378892 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REEMBOLSO P/COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS CUSTAS COM MORADIA CONFORME LC Nº 266 DE 29/09/2003 E LC Nº 663 DE 27/12/2012 EM FAVOR DO SERVIDOR ROMEU SCHEIBE NETO CEDIDO A ESTE ÓRGÃO PARA EXERCER CARGO DE DIRETOR GERAL PELO DNIT, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL03388 2017NE00449 76475735 EMPENHO ESTIMATIDO DE ALUGUEL PARA O EXERCÍCIO 2017 CI: 243/16. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783606 16814 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 -1582,3400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REGULARIZAÇÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2017. 2017NP00066 2017NE00001 76527085 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783607 16815 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 3169,1000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 33, JANEIRO/2017 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 1 75 190 310 1002 266 189 163 24 198 231 326 220 221 185 196 28 309 192 108 110 164 80 229 11 227 E 58. " 2017NL00454 2017NE00300 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4227 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783608 16816 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 57,6900 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 33, JANEIRO/2017 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 1 75 190 310 1002 266 189 163 24 198 231 326 220 221 185 196 28 309 192 108 110 164 80 229 11 227 E 58. " 2017NL00454 2017NE00300 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783609 16817 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 2744,0000 0,0000 0,0000 21463538000102 2 "" COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME 8377319 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 624, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. MAR/17 2017NL00159 2017NE00222 75501716 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, RFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 73780464 PREGÃO Nº 047/16. COM VIGENCIA EM 16/08/1/ A 15/08/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783610 16818 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 62580,0000 0,0000 0,0000 27330885000143 2 "" MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA 8325424 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 76908984-NF 9842-FL. 18-VALOR=R$ 11.715,00/PROCESSO 76742555-NF 9846-FL. 24-VALOR=R$ 7.200,00/PROCESSO 77023803-NF 9841-FL. 15-VALOR=R$ 5.875,00/PROCESSO 77022505-NF 9838-FL. 12-VALOR=R$ 5.875,00/PROCESSO 77083385-NF 9844 e 9845-FL. 17 e 18-VALOR=R$ 7.675,00/PROCESSO 77148452-NF 9836 e 9837-FL. 13 e 14-VALOR=R$ 3.615,00/PROCESSO 77023820-NF 9840-FL. 19-VALOR=R$ 20.625,00/ 2017NL02462 2017NE00836 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783611 16819 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 1697,8800 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 37, FEVEREIRO/2017 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 1 75 190 310 1002 266 189 163 24 198 231 326 220 221 185 196 28 309 192 108 110 164 80 229 11 227 E 58. " 2017NL01392 2017NE00300 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4223 ADICIONAL NOTURNO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783612 16820 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 2002,8600 0,0000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 029.681, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL, PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2434/201 - HSL - (PROCESSO Nº 74158643). 2017NL00627 2017NE00543 80046169 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2434/2016, (PROCESSO: 74158643). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783613 16821 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM DUAS DIÁRIAS ESTIMATIVAS NO EXERCÍCIO DE 2017 NO MÊS DE ABRIL DE 2017 2017NL00359 2017NE00062 76602281 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783614 16822 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 24465,2700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FPG DE Nº 33 DA PMES - FEV/2017. 2017NL00230 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783615 16823 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 3966,1500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FPG DE Nº 33 DA PMES - FEV/2017. 2017NL00230 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783616 16824 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 31/2017 (DIA 07/04/2017 - TRANSPORTAR DIRETORA P/ Prestação de contas do Secretário de Saúde - LOCAL Assembleia legislativa - VITÓRIA). 2017NL00086 2017NE00024 76696251 DESPESAS COM DIÁRIAS NO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783617 16825 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 -288,5700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. JULHO/2017, FOLHA COMPLEMENTAR 33. AÇÃO 2088. 2017NL02698 2017NE00182 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783618 16826 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 1572,3800 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, REL. AO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 38474, NO MÊS DE MARÇO/2017. 2017NL00188 2017NE00020 76448070 DE DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783619 16827 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 33,0000 0,0000 0,0000 27451574000132 2 "" INST. DE PREV. DA SERRA-IPS 8332827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPL. 2017NL00434. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DA SERRA, EM CUMPRIMENTO AO CONVÊNIO DE CESSÃO DE PESSOAL N. 041/2015, SERVIDOR DIONIZIO GOMES TEIXEIRA, EXERCÍCIO 2017. . MES DE SET/17 2017NL00435 2017NE00296 71538623 EM FAVOR DO IPS, PARA COBRIR DESPESAS - PARTE PATRONAL DO SERVIDOR CEDIDO PELO CONVÊNIO Nº 041/15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3925 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RGPS - INTER UNIÃO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783620 16828 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 3000,0000 0,0000 0,0000 03356562000160 2 "" C.E.DA EPSG ARMANDO BARBOSA QUITIBA 8316385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07958 2017NE07163 76739236 REFERENTE AO PEDDE/2017 (SOORETAMA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783621 16829 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 1474,2000 0,0000 0,0000 ###.897.427-## 1 "" MANOEL LUCIO ALVES FERNANDES 8340961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 04 À 08/06/2017, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GT 26 = NEBEFÍCIOS FISCAIS E 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL DA COPETE/ICMS. 2017NL01133 2017NE00751 76897788 GT47-REFORMA TRIBUTÁRIA E ASSUNTOS LEGISLATIVOS - ENCAMINHA PAUTA DA REUNIÃO DE 16 E 17.02.2017. SOLICITACAO DE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783622 16830 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.808.305-## 1 "" ROBERTO FERREIRA COSTA 8384340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8657 - Formação em aprofundamento em Projeto de Vida. Itinerário: Pedro Canário x Vitória x Pedro Canário/ES Data: 05 a 06/04/2017 2017NL01147 2017NE01313 77373480 EM FAVOR DOS SERVIDORES CONFORME RELACAO (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº19/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783623 16831 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 91,8400 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO FOPAG MAIO 2017 2017NL00304 2017NE00011 76684245 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO /2017 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783624 16832 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9258- Módulo I: Formação continuada para profissionais efetivos da Secretaria de Estado da Educação que atuam na função de Supervisor Escolar. Itinerário: Colatina x Vitória x Colatina. Data: 26 a 28/06/2017. 2017NL04392 2017NE03894 78318025 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783625 16833 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 65,9600 0,0000 0,0000 ###.677.827-## 1 "" CESAR HENRIQUE PIGNATON RAVANI 8351408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 04/09 PARA RENOVAÇAO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 237/17 2017NL02859 2017NE01801 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783626 16834 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 5776,7600 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da folha de pessoal 31 do mês de Fevereiro de 2017 tendo como base os relatórios SEGER/SIAHRES. 2017NL00046 2017NE00009 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783627 16835 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 -331,9800 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento referente a anulação parcial da NL 76, para registro de valor negativo. 2017NL00099 2017NE00029 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783628 16836 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 2550,0000 0,0000 0,0000 07768887000101 2 "" MUNDIFARMA DIST.DE PROD.FARMAC.E HOSP.LTDA. 8336719 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 11256 COM EMISSÃO EM 10/03/2017,PREGÃO 0113/2016, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME ANE'S FLS. 892, RESERVA 00398 2017NL00302 2017NE00358 74893645 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783629 16837 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS NO DIA 22/11/2017 PARA O MUNICÍPIO DE ICONHA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH RIO NOVO E REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DO CBH ITAPEMIRIM 2017NL00783 2017NE00621 76728609 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783630 16838 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Aquisição de 160 (Cento e sessenta) vale transporte para o uso dos funcionários em serviço do Sistema Municipal de Vitória/ES, mês de Novembro/2017 - conforme REP/SEAG/GRH/ Nº 0082/2017. 2017NL01726 2017NE00005 76431118 PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES - SETPES, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783631 16839 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 -135,6000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00308 2017NE04710 76776506 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783632 16840 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 59,4000 0,0000 0,0000 00635018000160 2 "" C.E DA EPSG JOSE PINTO COELHO 8329910 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07775 2017NE06607 76696871 REFERENTE AO PEDDE/2017 (SANTA TERESA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783633 16841 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 79082084. 2017NL01437 2017NE00476 79082084 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. N. 354/2017-PGE/RPV. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783634 16842 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.791.837-## 1 "" RAFAEL MENDES MACHADO 8368691 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 823- 10/04/17 - VIX PARA MARECHAL - BUSCAR VEICULO AVARIADO - 1/2 DIARIA 2017NL02465 2017NE01624 77473450 IS 823 DE 07/04/17 DESIGNAR OS SERVIDORES RAFAEL M. MACHADO E MATEUS S. NOGUEIRA PARA SE DES. DE VITÓRIA COM DESTINO A MRECHAL FLORIANO. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783635 16843 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 29250,0000 0,0000 0,0000 71251029000194 2 "" RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA 8341403 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 21642, PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMA,MESA,BANHO), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2017. 2017NL00617 2017NE00459 77096100 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMA,MESA,BANHO), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2017. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783636 16844 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 -8145,1700 0,0000 0,0000 12423368000141 2 "" VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8392592 PREGÃO 2017GD00491 2017NE00150 201301616107 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783637 16845 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.207.107-## 1 "" ELISANGELA LOUSADA RIBEIRO PENIDO 8345766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO.(RD=514/17)=DIAS:29/03, 07/04, 12/04 2017NL02176 2017NE01817 77019679 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783638 16846 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 76938,1200 0,0000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO CONFORME O ADITIVO DE CONTRATO Nº 003/2017 NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017 - (CARIACICA). 2017NL04076 2017NE02237 71566260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783639 16847 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 8275,3400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNADO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL MILITAR NA FGP 35 PMES OUT/2017. 2017NL03051 2017NE00295 76543013 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3859 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783640 16848 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 540,0000 0,0000 0,0000 03419034000103 2 "" C E DA EEEF PAUTILA RODRIGUES XAVIER 8316635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL09055 2017NE05972 76719910 RECURSOS PEDDE/2017 (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783641 16849 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 24187,1000 0,0000 0,0000 07976638000101 2 "" ML REFRIGERACAO EIRELI ME 8326584 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AS NF Nº 3257 A 3261 E 3277 - AF Nº 0039/2017 - COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PREGÃO ELETRÔNICO N 0004/2016 (ENSINO FUNDAMENTAL), EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL02867 2017NE00622 76264866 REFERENTE ABERTURA DE CHAMADA PUBLICA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA VIVA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ (REP/GS/N 37/2016) REPUBLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2703 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783642 16850 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 674,6700 0,0000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI -EPP 8362065 PREGÃO LIQUIDAÇÃO EM COMPLEMENTAÇÃO A 2017NL04254 2017NL04255 2017NE02086 76694917 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 007/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N. 066/2016 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783643 16851 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a apropriação de despesa com 0,5 diária em viagem a Muqui e Cachoeiro de Itapemirim, acompanhando equipe do Governo Estadual. 2017NL00538 2017NE00003 76543315 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783644 16852 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.315.706-## 1 "" NEIDE APARECIDA SOARES FONTES 8366343 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NEIDE APARECIDA SOARES FONTES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 17 À 18/04/2017, CONF. REQ. Nº 062/17. 2017NL02930 2017NE03112 77417739 NO VALOR R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783645 16853 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 12411,2500 0,0000 0,0000 15064293000148 2 "" ICONE ESTUDOS GEOTECNICOS LTDA 8384561 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM NOTAS FISCAIS Nº 35, 36, 37, 38, 43, 44 E 45 - 2ª e 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2017 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SONDAGENS EM ÁREAS DA SEDU - ENSINO MÉDIO. 2017NL07186 2017NE03764 79204520 MEDICOES REFERENTE CONTRATO DE SERVIOCS TECNICOS DE SONDAGEM EM AREAS DA SEDU CONTRATO Nº 037/2017 (REP/SEDU/GERFE/Nº75/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783646 16854 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 2184,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP 8384138 PREGÃO Liquidação de nf. 376 referente cobrir despesas com aquisição de medicamentos de uso medico hospitalar relativo mes de julho de 2017. 2017NL00683 2017NE00422 76707873 SOLIC: Nº 08/2017 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783647 16855 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 474367,3100 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. a salarios e vencimentos, demais vantagens, consignações, retenções, reposições da folha de servidores mês março/2017 - RGPS. 2017NL01910 2017NE00514 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783648 16856 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 1182,1500 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folha de Pagamentos nº 31 - Vencimentos e Vantagens - do REGIME PRÓPRIO ? RPPS. Mês de NOVEMBRO/2017. 2017NL00667 2017NE00036 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783649 16857 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 101535,8600 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folha de Pagamentos nº 31 - Vencimentos e Vantagens - do REGIME PRÓPRIO ? RPPS. Mês de NOVEMBRO/2017. 2017NL00667 2017NE00036 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783650 16858 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5111,8000 0,0000 18165087000112 2 "" WILLIAN DE ANDRADE BULLERJAHN - ME 8369221 PREGÃO PAGTº REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PERÍODO 01 Á 30/11, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. NF 00174. CONFORME CONTRATO 001/2014, WILLIAN DE ANDRADE BULLERJAHN. PROCESSO 65346416, VOLUME II. 2017OB00930 2017NE00054 65346416 DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (PREGÃO Nº001/13 - CONTRATO Nº 001/14). CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783651 16859 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 97878,5700 0,0000 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Liquidação da NFS-e nº 00002225, com retenção do INSS e ISS( Pinheiros/ES) - 16ª Medição do Contrato Nº 010/2016 - Concorrência Nº 005/2015 - Contratação de Execução de Obras de Fechamento da Barragem de Itauninhas, localizada no Município de Pinheiros-ES, com fornecimento de mão de obra e materiais - Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 - Processo: 75023660. 2017NL00083 2017NE00001 75023660 DA 1º MEDIÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016 - OBRA DE FECHAMENTO DA BARRAGEM DE ITAUNINHAS - PINHEIROS. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783652 16860 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 315,0000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 PREGÃO Liquidação da NF Nº º 269082 para cobrir despesas com contratação de empresa de Publicação de Material Legal em jornal de grande circulação, referente ao mês de abril/2017. Contrato nº 002/2014. 2017NL00185 2017NE00011 65082630 CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PMES. PROTOCOLO: 00311/14 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783653 16861 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1239 - 13/06/2017 A 14/06/2017 - VIX PARA COLATINA - SUPERVISIONAR CURSO EM ANDAMENTO MINISTRADO PELAS INSTITUIÇÕES SEST SENAT - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL03734 2017NE00125 76085147 SOLICITAÇÃO EMPENHO 2017 - COPED ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783654 16862 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 1752,5800 0,0000 0,0000 ###.418.227-## 1 "" JOSE RICARDO SOARES DA SILVA 8380886 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA V CJDP/DETRAN/ES NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL06673 2017NE01722 77530292 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO DE 2017 REFERENTES AOS MEMBROS DE 5ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783655 16863 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 14631,7500 0,0000 0,0000 ###.435.091-## 1 "" THIAGO PILONI E SILVA 8347405 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IDF 2017NL01773 2017NE01709 80331661 INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM O OBJETIVO DE PROMOVER A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS ACUMULADAS PELOS MEMBROS, COM OS PERMISSIVOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CSDPES 040/2017. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783656 16864 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 18214,5600 0,0000 28161602000140 2 "" CONSTRUTORA EVEREST LTDA 8322663 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 010/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA CONSTRUTORA EVEREST LTDA, CUJO O OBJETO É LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO A INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB01385 2017NE00560 74289225 CONTRATO FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA CONSTRUTORA EVEREST LTDA, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESTINADA A INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (ES) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783657 16865 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 10914457000165 2 "" STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME 8370183 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001.318 REF. DESPESA COM COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2016. 2017OB01321 2017NE00618 76955877 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783658 16866 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3718,0800 0,0000 09478054000131 2 "" L.C.GOMES- LAVANDERIA INDUSTRIAL ME 8349612 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO PERÍODO DE JULHO/2017 CONTRATO 013/2016-VILA VELHA UNIMETRO. 2017OB02650 2017NE00149 69209383 TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LAVANDERIA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783659 16867 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3122,0900 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS POR MEIO DO CONTRATO N º 017/2013- REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 2017OB02651 2017NE00162 64992861 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA PRIME ASSESSORIA E CONSULTÓRIO EMPRESARIAL, CONTRATO Nº 017/2013. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783660 16868 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.419.905-## 1 "" MARIA CELIA SILVA FERREIRA 8359799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA DESIGNADA PELO HJSN, (JUSTIFICATIVA ANEXA AOS AUTOS - CONFORME AUTORIZADO EM PROCESSO SUPRA). OBS: CI Nº 93/2017 - CRONOGRAMA 14/07/2017. 2017OB00801 2017NE00656 79087485 PAGAMENTO DE DIÁRIA SERVIDORA, MARIA CÉLIA SILVA FERREIRA, AUX. ENFERMAGEM, ESTIMATIVO 2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783661 16869 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5569,0000 0,0000 28162790000120 2 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. DO ES - PRODEST 8337885 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME DUA Nº 2433563318. 2017OB01495 2017NE00053 70431124 CONTRATACAO DE SERVICOS DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAIO DO ESPIRITO SANTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783662 16870 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5923,3200 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA DE OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 6, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB14423 2017NE00051 76526135 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 2596.0192676-09 - CEF PRO MORADIA 6. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2488 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Taxas sobre a Dívida Interna para Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783663 16871 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2676,6400 0,0000 ###.744.547-## 1 "" FRANCISCO TADEU DOS REIS ALVES 8321984 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS(GETRI), JULHO/2017. 2017OB02479 2017NE00314 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783664 16872 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 771,6000 0,0000 ###.066.337-## 1 "" ROGERIO LUIZ DE MATO 8368144 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/09/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1453/2017. 2017OB02941 2017NE02596 61051284 REQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA E DIARIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783665 16873 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2,9000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 06/2017, JUROS E MULTA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - AGOSTO/2017. " 2017OB00662 2017NE00024 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783666 16874 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 416,6400 0,0000 0,0000 19302995000173 2 "" NACIONAL ATACADISTA BRASIL LTDA EPP 8385489 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6 BATERIAS DE RÁDIOS COMUNICADORES PORTÁTEIS, MODELO WALK TALK, PARA ATENDER DEMANDA DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO 78068088, NFº 1010 2017NL01708 2017NE00828 78068088 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783667 16875 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 433779,7500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO TJES CARTÓRIOS, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00900 2017NE00006 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783668 16876 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 9750,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento no curto prazo, apropriação e liquidação referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL INSERIDO NO PA 76781313. 2017NL00206 2017NE00100 76781313 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783669 16877 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00090 2017NE01732 76870626 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783670 16878 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RD= 25T/17 AO MUNICIPIO DE MARATAIZES (ES) - DIA 19/07/17 2017NL03994 2017NE02394 76574172 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783671 16879 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 9600,0000 0,0000 0,0000 03264881000146 2 "" C.E DA EPG CORAMARA 8332250 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08020 2017NE05990 76686078 REFERENTE AO PEDDE/2017 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783672 16880 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 860,5600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - 31 JULHO ANO DE 2017. 2017OB00767 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783673 16881 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 48286,8600 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, REF. FOLHA 25 DO MÊS DE JULHO/2017. 2017OB05734 2017NE04223 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783674 16882 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 306,5900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - 31 JULHO ANO DE 2017. 2017OB00773 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783675 16883 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1827,5200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - 31 JULHO ANO DE 2017. 2017OB00774 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783676 16884 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 -1896,9400 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 PREGÃO 2017GD00083 2017NE00345 73611085 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICO HOSPITALAR E SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DE REMOÇÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783677 16885 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.985.867-## 1 "" EILDA CHRISTIANE PATROCINIO CYPRESTE 8385727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESTE PROCON PARTICIPAR DO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA/ES NOS DIAS 11 E 15 DE SETEMBRO DE 2017 NOS MUNICÍPIOS DE BREJETUBA E IBATIBA. 2017NL00373 2017NE00258 79432026 "SOLICITAÇÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DIONIZIO GOMES TEIXEIRA, RONALDO MOREIRA DE AQUINO, BERNARDO RANGEL ROCHA, ALBERTO CARLOS DE OLIVEIRA, EILDA CHRISTIANE PATROCINIO CYPRESTE, MÁRCIO DA SILVA RODRIGUES, EDILA ROCHA DE GOES, VANDERLEI FERREIRA E MARCOS ROBERTO SCHUENG QUE ATUARÃO NO PROJETO ""PROCON NA ESTRADA""" SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783678 16886 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 4337,1000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contribuição Patronal/Mensal, folha 31 - RPPS, mês de Junho/2017. 2017NL00832 2017NE00079 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783679 16887 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 103600,0000 0,0000 0,0000 58652678000139 2 "" COLUMBIA STORAGE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA 8393269 PREGÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS PRODUTOS VMWARE. CONFORME NOTA FISCAL N° 6701. 2017NL03596 2017NE01866 201600997461 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783680 16888 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 4147,0000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 76591913-NF 7257-FL. 15-VALOR=R$ 0.715,00/PROCESSO 76590461-NF 7259-FL. 16-VALOR=R$ 0.715,00/PROCESSO 76587622-NF 7255-FL. 16-VALOR=R$ 0.572,00/PROCESSO 76589099-NF 7263-FL. 17-VALOR=R$ 0.715,00/PROCESSO 76590496-NF 7265-FL. 16-VALOR=R$ 0.715,00/PROCESSO 76590410-NF 7253-FL. 17-VALOR=R$ 0.715,00/ 2017NL00242 2017NE00793 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783681 16889 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 640,0000 0,0000 0,0000 ###.103.057-## 1 "" CACILDA BONOMO BOLDRINI - 8389533 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 035/17 para atender à Comarca de Nova Venécia conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v. 2017NL00789 2017NE00564 201700347095 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783682 16890 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 996,0000 0,0000 0,0000 15805051000168 2 "" NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP 8381084 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa com a aquisição e instalação de esquadrias metálicas - janela em alumínio, visando atender a solicitação da ACADEPOL/PCES, conforme nota fiscal eletrônica n. 297 de 05/10/2017. 2017NL02768 2017NE00666 78061741 CI/DSZM/SA Nº 151/2017 - TRATA O PRESENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA ACADEMIA DE POLICIA - ACADEPOL. MATERIAL PERMANENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783683 16891 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 471,8700 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGTO RETROATIVO DE ADICIONAL DE ASSIDUIDADE NA FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 2017NL00316 2017NE00209 76714993 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783684 16892 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 104,9400 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGTO RETROATIVO DE ADICIONAL DE ASSIDUIDADE NA FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 2017NL00316 2017NE00209 76714993 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783685 16893 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 3360,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS DIVERSOS, NO MÊS DE AGOSTO/2017, NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NORTE, DEVIDO GRANDE DEMANDA NESTE MÊS, CONFORME CI 173/17- CPO-N. 2017NL01604 2017NE00885 76887758 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM EVENTOS, NO MÊS DE AGOSTO/2017 NA ÁREA DO CPO NORTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783686 16894 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.357-## 1 "" MARCELA CONCEIÇÃO DA CRUZ 8384356 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00206 2017NE04981 79440673 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRE/GUA/Nº745/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783687 16895 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 193632,2400 0,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 80086780-NF 9585-FL. 15-VALOR=R$ 6.760,00/PROCESSO 80146481-NF 8594-FL. 16-VALOR=R$ 1.690,00/PROCESSO 79997490-NF 9493/9589-FL. 33/34-VALOR=R$ 28.892,40/PROCESSO 80028896-NF 9512/9587-FL. 34/35-VALOR=R$ 20.569,76/PROCESSO 79681590-NF 9504/9586-FL. 75/76-VALOR=R$ 77.636,74/PROCESSO 80085857-NF 9580-FL. 23-VALOR=R$ 3.870,97/PROCESSO 80085490-NF 9582-FL. 21-VALOR=R$ 9.716,40/PROCESSO 80074162-NF 9578-FL. 16-VALOR=R$ 8.645,00/PROCESSO 80086195-NF 9577-FL. 16-VALOR=R$ 13.975,00/PROCESSO 80071384-NF 9581-FL. 18-VALOR=R$ 12.060,97/PROCESSO 80291724-NF 9576-FL. 16-VALOR=R$ 1.430,00/PROCESSO 80130658-NF 9575-FL. 16-VALOR=R$ 2.860,00/PROCESSO 80146490-NF 9579-FL. 14-VALOR=R$ 5.525,00/ 2017NL12710 2017NE00802 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783688 16896 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 51625,6600 0,0000 0,0000 12643121000130 2 "" CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL 8353482 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGT DO BOLETO 64610 REF A DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DA NOVA SEDE DO ÓRGÃO DURANTE MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL03056 2017NE00466 76284590 TAXAS DE CONDOMÍNIO DA TORRE SUL DO EDIFÍCIO AMÉRICA CENTRO EMPRESARIAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783689 16897 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 301418,7400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 31 DO PESSOAL - JUNHO DO ANO DE 2017 2017NL00316 2017NE00027 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783690 16898 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 -7882,5000 0,0000 0,0000 00749676000182 2 "" CONTROL SYTEMS-CONT. E SISTEMAS ELETR. LTDA 8339969 PREGÃO null 2017NS00144 2017NE00088 73311510 PAGAMENTOS CONTROL SYSTEMS CONTROLES E SIST ELETROELETRONICOS LTDA - EPP PARA O EXERCÍCIO DE 2016. REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 63890615, CONTRATO Nº 00005/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783691 16899 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.311.317-## 1 "" DIEGO DE SOUZA FARIA 8328148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE A VIAGEM A VILA VELHA/ES EM 24/11/2017 (RD Nº 242/2017). 2017NL08162 2017NE02635 77902815 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783692 16900 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.319.591-## 1 "" THAYENDER PRATTI RICARDO DOS REIS 8376981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2327- 27 A 29/09/17 - VIX PARA ARACRUZ- FICALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR - 02 E 1/2 DIARIA 2017NL06987 2017NE03551 79541666 DE SERVIÇO P N. ° 2327 DE 13 DE SETEMBRO DE 2017 INSTRUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783693 16901 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.653.007-## 1 "" MARIA NAGELA MAIOLI 8321166 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 02/08/2017 - REQ. 1224/2017. 2017NL02173 2017NE02212 48041203 PASSAGEM E DIARIA PARA ALINE MAIOLI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783694 16902 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 2666,2000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas, Pessoal Civil - RPPS, mês de novembro/2017. 2017NL02740 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783695 16903 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 71,6900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com INSS (mensal e de 13º salário) dos servidores desta SEDES mais multas e juros constantes nas guias da folha de pagamento do mês de janeiro/17. 2017NL00030 2017NE00053 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783696 16904 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 2180,0000 0,0000 0,0000 ###.682.557-## 1 "" Tania Eliete Alves Oliveira Telles 8376074 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONT. Nº 741/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PERIODO DE 05/12 À 12/12/2017. 2017NL04882 2017NE02914 80334091 DA ASSESSORA TÉCNICA TANIA ELIETE ALVES OLIVEIRA TELLES PARA DEMANDA ESPECÍFICA DO DER NO PERÍODO DE 05/12 A 12/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783697 16905 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA URUPI, DIA 14/06/2017, EFETUAR SERVIÇO (OPERAÇÃO FISCALIZAÇÃO). SUFIS-S. 2017NL01235 2017NE00810 77706510 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783698 16906 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 7590,5600 0,0000 0,0000 30965305000107 2 "" CARTORIO DO REGISTRO GERAL DE IMOVEIS 1 ZONA 8320850 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com emolumentos e taxas de registro de escritura para lavratura das escrituras publicas em 02 (dois) terrenos urbanos localizado a rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros e na Avenida Dario Lourenço de Souza em Caratoira - Vitória - ES (CIASE e outro). 2017NL00432 2017NE00351 45075441 AVALIACAO DE AREAS NA LOCALIDADE DECARATOIRA/VITORIA/ES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783699 16907 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 672,6000 0,0000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 53.1/2017. 2017NL00398 2017NE00353 1802017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783700 16908 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 8884,3100 0,0000 0,0000 05749489000112 2 "" OSVALDO VALSON SAAR - ME 8377281 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, CT 288/2016, RELATIVO A NOTA FISCAL 316 DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL07177 2017NE00406 76341836 CONTRATO N 288/2016 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR EMPRESA OSVALDO VALSON SAAR-ME (CI/GAE/N 127/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783701 16909 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 21608,1300 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO RECONHECIMENTO DO PASSIVO DA NF 34894 DE 02/01/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV DO CRE-ME - DEZEMBRO/2017. CONTRATO DA 0284/2015 - PREGÃO 0063/2016. AGUARDANDO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PELO FISCAL DO CONTRATO. 2017NL04480 2017NE04030 72870931 VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783702 16910 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 2099,9000 0,0000 0,0000 15721842000100 2 "" LG DE MORAES SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO - ME 8384543 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 33 DE 17/08/17 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS TONER E FOTO CONDUTOR) PARA ATENDER AO SETOR DE ALMOXARIFADO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRONICO 0043/2017 ENTREGA ÚNICA. 2017NL00738 2017NE00558 75970481 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LASER; DO FABRICANTE: BROTHER ENTRE OUTROS, HSL/ALMOX/PAD028/2016. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783703 16911 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 3469,5700 0,0000 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - ALEGRE 8335131 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL06716 2017NE00060 76616290 EMPENHO EM DA SAAE ALEGRE REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/Nº 12/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783704 16912 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 1920,0000 0,0000 0,0000 31673254000790 2 "" LABORATORIOS B BRAUN SA 8369721 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 198970, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES DO HMSA. NOV/17 2017NL01539 2017NE01223 76541347 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCSSO DE COMPRA Nº 74167677 PREGÃO Nº 085/16. COM VIGENCIA EM 23/11/2016 A 22/11/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783705 16913 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 340,0000 0,0000 0,0000 ###.762.777-## 1 "" EBIO LUIZ FERRARI 8328260 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO TREINAMENTO INTRODUTÓRIO - LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, NO PERÍODO DE 28/11 A 06/12/2017, DESCENTRALIZAÇÃO FUNSEFAZ TERMO DE COOPERAÇÃO 002/2017, PORTARIA 020-R 2017. 2017NL04763 2017NE02649 80304010 DO DOCENTE ÉBIO LUIZ FERRARI PARA ATUAR NO TREINAMENTO INTRODUTÓRIO-LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS NOS DIAS 28/11 A 06/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783706 16914 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 15298,8000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Liquidação NFS-e nº 03690 - Contrato de Prestação de Serviços Nº 011/2016 - Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Concorrência Nº 001/2015/SECOM - (Processo Nº 70122229/21015/SECOM). 2017NL00697 2017NE00150 74218026 DO CONTRATO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA E RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES NO DIO E JORNAL. ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783707 16915 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 408,1900 0,0000 0,0000 36462778000160 2 "" ALTERDATA TECNOL INFORM LTDA 8337404 DISPENSA DE LICITAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE WBANK 2017NL00317 2017NE00297 76619770 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE WBANK EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783708 16916 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 21, 26/04, 05 E 12/05/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 49, 52 E 55 (RD'S Nº 621, 697 E 765/2017). 2017NL02894 2017NE02010 76782077 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783709 16917 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.693.797-## 1 "" HERIALDO MARCOS ROSARIO PLOTEGHER 8353852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA IN LOCO PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO ARTE EM MOVIMENTO DESENVOLVIDA UMA PARCERIA COM A FUNDAÇÃO IADE, EM COLATINA, DIA 22/11/17, 2017NL01297 2017NE00811 80101682 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783710 16918 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA A DEFENSORA SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES PARA ATENDIMENTO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIÚMA/ES, NOS DIAS 06 A 07/12 COM RETORNO ÀS 13:00 H. 2017NL01725 2017NE01586 80423299 ATENDIMENTO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIÚMA/ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783711 16919 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 41481,7400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, CONTRATO 005/2015, REFERENTE AOS MÊS DE JULHO/2017 CONFORME A FATURA N° 201741453 2017NL00762 2017NE00119 76649067 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL, PRESTADOS AO IPAJM. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783712 16920 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 3250,2300 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da folha de pessoal 31 do mês de Fevereiro de 2017 tendo como base os relatórios SEGER/SIAHRES. 2017NL00046 2017NE00009 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783713 16921 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 432,0000 0,0000 10539503000193 2 "" BF MUDANCAS LTDA-ME 8340850 PREGÃO PAGAMENTO DA NF nº 00288 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MOVIMENTAÇÃO DE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE PARA DSPMES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/17. CONTRATO Nº 002/2016. 2017OB00806 2017NE00012 66861748 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMIST.MOVIMENTAÇÃO DE CARGA,DESCAGA E TRANSPORTES PROT.06604/2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783714 16922 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3823,8000 0,0000 ###.223.837-## 1 "" ANDERSON SCOTA MOREIRA 8343893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do jeton devido ao julgador mes de nov/17. 2017OB13114 2017NE02909 76406300 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHOS DOS MEMBROS DO CETRAN/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 35/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783715 16923 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3823,8000 0,0000 ###.461.530-## 1 "" ROMEU SCHEIBE NETO 8378892 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do jeton devido ao julgador mes de nov/17. 2017OB13115 2017NE00362 76406300 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHOS DOS MEMBROS DO CETRAN/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 35/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783716 16924 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3151,4600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento de despesas com serviços de água e esgoto, do CEET Vasco Coutinho mês novembro/2017. 2017OB01235 2017NE00225 77392981 "CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTOS SANITÁRIOS A SECTI NO CEET ""VASCO COUTINHO""" FORNECIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783717 16925 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2354,5700 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO NL DA NF 11790 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO NEMES. NOVEMBRO/2017. CONTRATO 0174/2011 VIG. 24/09/2017 A 23/09/2018 .SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NEMP. 2017OB31392 2017NE06444 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783718 16926 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9480,0000 0,0000 07147064000169 2 "" LUMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A 8383825 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA DE LOCAÇÃO POR INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT DE VITÓRIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 31,60%. 2017OB13073 2017NE04234 79332455 PARA PAGAMENTO E FORMALIZAÇÃO INSTRUMENTO CONTRATUAL - REF: CONTRATO Nº 009/2014 - PROCESSO Nº 64501833 NOTIFICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783719 16927 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -218,4000 0,0000 ###.234.647-## 1 "" DANIELA PINHEIRO DE ARAUJO 8372093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00134 2017NE01086 76586804 DESPESAS DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SRSSM, NRE E FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783720 16928 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 35612,4000 0,0000 27248939000126 2 "" FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESTADO DO ESP.SANTO 8341549 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTAS FISCAIS 017, 021, 022, 023, 024, 026, 027, 028, 029, 030 e 031 , REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO FUTEBOL EM TERRAS CAPIXABAS, CONVÊNIO FEDERAL Nº 834993/2016, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DOS ESPORTES E A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER, OBTV DE 06.09.2017. 2017OB01358 2017NE00073 76560260 ARBITRAGEM FUTEBOL 2017 - FUTEBOL EM TERRAS CAPIXABAS - CONVÊNIO FEDERAL N° 838493/2016. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783721 16929 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com viagem a Venda Nova do Imigrante dias 19 a 21/06 para capacitação técnica sobre Boas Práticas Agrícolas na Cafeicultura e um realinhamento nas metas do projeto. 2017NL01246 2017NE01077 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783722 16930 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 -66,8700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação da Restituição /Credito INSS/Patronal - Exercício vigente- Competência Abril/2017, folha 31- JUNHO/2017 = Informativo/NUREF/037/2017 - R$ 66,87 - 2017NP000110. (Patronal 66,87 + Servidor 28,61= Total = 95,48). 2017NP00111 2017NE00035 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783723 16931 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 26858,0000 0,0000 0,0000 00366257000161 2 "" CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. 8342220 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DAS NFS. 70644 E 70658 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DO DETRAN/ES CONF. A ADESÃO A ATA 001/2016 SUP. ADMINIST. DO MP DO ACRE E CT.006/2017.REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DEVIDO A UTILIZAÇÃO INCORRETA DA 2017NE01168 (PEÇAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS) ENQUANTO QUE O CORRETO SERIA A UTILIZAÇÃO DA 2017NE01169 (MOBILIÁRIO EM GERAL. 2017NL02783 2017NE01169 76767434 PROCESSO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2016, DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E DIVISÓRIAS PARA INST. DA NOVA SEDE DO DETRAN - 011/2017. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783724 16932 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE IRÁ TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DA SESPORT PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DE CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, ENTREGA DOS MATERIAIS E UNIFORMES ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÃO DE FUTURO E DA FINAL DA COPA A GAZETINHA, NOS MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE JULHO, NOS MUNICÍPIOS DE IUNA, BREJETUBA, IBATIBA E ALEGRE, ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE JULHO E NOS MUNICÍPIOS DE BOA ESPERANÇA,PINHEIROS, PEDRO CANÁRIO, MONTANHA,MUCURICI E PONTO BELO ENTRE OS DIAS 20 À 22 DE JULHO DE 2017. 2017NL00686 2017NE00535 77356551 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783725 16933 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 39749,5600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00414 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783726 16934 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 10995,0000 0,0000 0,0000 03077236000114 2 "" ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIA DO ES - CBMAE - ES 8373175 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidação despesas com honorários arbitrais (CBMAES), Procedimento Arbitral nº 2014/11 entre o DER-ES e a empresa Construtora Terrayama Ltda (contrato 01/2010 PRESIII), conforme autorização no processo 77008618. 2017NL00390 2017NE00300 77008618 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 5473 REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783727 16935 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 -114633,6400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA FOLHA DE PGT FOLHA 31 NOVEMBROPARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 2017NL00720 2017NE00027 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783728 16936 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONCALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 419 - 08/03/17 - MONTANHA PARA NOVA VENECIA- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL01345 2017NE00088 76070328 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - PAV PINHEIROS / PAV MONTANHA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783729 16937 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 16,7300 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM RETENÇÃO DE TRIBUTOS NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASG E COPEIRA PARA ESTA ARSP NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 2017NL00131 2017NE00014 76632938 PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2017 A EMPRESA NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA - EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783730 16938 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.027-## 1 "" DANIELE MARCHESI OLIVEIRA 8362477 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Venda Nova do Imigrante dia 05/09, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, em apoio na fiscalização da construção do CBM de Venda Nova do Imigrante. 2017NL00764 2017NE00253 78819148 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 10(DEZ) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSAS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783731 16939 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 880,0000 0,0000 0,0000 ###.351.568-## 1 "" GERSON NARDELLI 8362358 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA O DIA 17/08/2017 (FOLHA 799) , PARA ACOMPANHAMENTO NO AMBULATÓRIO DE NEUROLOGIA, PACIENTE GERSON NARDELLI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. DENISE S. DOS S. MARCHIORI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 657/2017 NA FOLHA 803 E 804. 2017NL01919 2017NE01655 56434057 DE TFD. REP. GERSON NARDELLI CPF 394.351.568-00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783732 16940 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 44,8700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da despesa correspondente à prestação de serviços de telefonia fixa comutada (stfc) na modalidade longa distância originada de terminais do STFC, referente o mês de outubro de 2017. 2017NL00951 2017NE00152 76883922 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 18/02/2017 A 01/03/2017,CONFORME ADESÃO DE CONTRATO Nº 002/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016 DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS SEGER. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783733 16941 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 TOMADA DE PREÇOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 27833 ÀS FOLHAS 237, REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES NA SEDE ADMINISTRATIVA, PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2017 CONTRATO Nº 0026/2017. 2017NL07713 2017NE01319 77273222 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74613103, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783734 16942 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.831.267-## 1 "" GUILHERME LUIZ ROVER 8384077 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 13 E 14/11/2017, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP NA APAC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 85 (RD Nº 006/2017). 2017NL07868 2017NE04847 77115155 NO VALOR DE 1.356,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783735 16943 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.827-## 1 "" CLEIDIANE DA CUNHA OLIVEIRA 8369575 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, NO DIA 20/04/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PRÉ ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA.. 2017NL00895 2017NE00722 77530195 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783736 16944 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 287588,9300 0,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇAO DE VEICULOS RELATIVO NOTAS FISCAIS FLS 9346/9368 2017NL00799 2017NE00146 201400955764 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783737 16945 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 40953,9500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PGE, FUNDO FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00311 2017NE00070 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783738 16946 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 3020,0000 0,0000 0,0000 03443684000194 2 "" C.E DA EPG HILDEBRANDO LUCAS 8338385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 113-R DE 20/09/2017. 2017NL08411 2017NE05287 76680134 REFERENTE AO PEDDE/2017 (VITORIA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783739 16947 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3115,4900 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 PREGÃO RECOLHIMENTO DE IRRF DA N.F. 759, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA - COOPERATIVA DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DO ES COOPERATI. MAI/17 2017OB00930 2017NE00075 75436035 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO; COOPERATIVA DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DO ES COOPERATI." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4762 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783740 16948 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 17773,9400 0,0000 03265996000155 2 "" TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA 8338534 PREGÃO PGTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL POR MEIO DO CONTRATO N°011/2011 - TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSP. DE VALORES.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 - NF nº3684. 2017OB01943 2017NE00138 51673061 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783741 16949 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 348048,7800 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE JUNHO DE 2017. 2017OB01334 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783742 16950 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1794,7000 0,0000 05801124000190 2 "" POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA 8331779 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO IRRF -PJ- DA NF Nº 87, ÀS FLS. 67, EM FAVOR DA POLICLÍNICA DE REFERÊNCIA UVV LTDA, CONFORME PROCESSO 76483800. 2017OB15307 2017NE00132 76483800 NO VALOR DE R$ 3.433.557,22, EM FAVOR DA POLICLÍNICA DE REFERÊNCIA UVV LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783743 16951 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1642,8800 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO PAGTO N.F. 8328, PELA ENTREGA DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, NO MÊS DE JUN/17 2017OB00922 2017NE00638 75500329 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGT, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 73842753, PREGÃO Nº 0034/16. COM VIGENCIA EM 17/08/16 A 16/08/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783744 16952 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 11250,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 8557, Á FLS. 34, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE CRISLAINE DE CARVALHO BRANDÃO, NO PERÍODO DE 01/05 A 26/05/2017. MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NO PROCESSO 76490025 Á FLS. 228. 2017OB15246 2017NE00802 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783745 16953 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5856,4100 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF 37235, PCTE: ELIEL FERNANDES MARTINS, PERIODO: 1/05 A 09/05/17. 2017OB15329 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783746 16954 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 278851,7200 0,0000 05801124000190 2 "" POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA 8331779 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS Nº 88 E 87, ÀS FLS. 63 E 67, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE SIA-NORMAL E FAEC-SIST. DE FREQ. MODULADA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. 2017OB15397 2017NE00132 76483800 NO VALOR DE R$ 3.433.557,22, EM FAVOR DA POLICLÍNICA DE REFERÊNCIA UVV LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783747 16955 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 427,0000 0,0000 24971121000149 2 "" MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME 8381488 DISPENSA DE LICITAÇÃO NF Nº 079 DE JUNHO/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017OB00404 2017NE00363 77433041 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783748 16956 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 606,9000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE JUNHO DE 2017. 2017OB01353 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783749 16957 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 12208,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA 8349700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO, RECURSO REPASSADO PELO CPO-NORESTE PARA REALIZAÇÕES DE OPERAÇÕES NO ÂMBITO DO CPO NO. CONFORME CI 191/2017- CPO NOROESTE. 2017NL01453 2017NE00808 76887537 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O POLICIAMENTO ESPECIALIZADO EM EVENTOS, MÊS DE JULHO/2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783750 16958 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 202,6100 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL FATURAS Nº 81179 e 103367 (FLS. 149 e 150) REFERENTES A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ESCRITÓRIOS DE ALTO RIO NOVO E PANCAS, NOS PERÍODOS: 22/06 A 21/07 E 26/06 A 25/07/2017. 2017NL01977 2017NE00125 76552896 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM ENERGIA PELA LUZ FORCA SANTA MARIA SA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783751 16959 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.856.757-## 1 "" JURACI SOARES MOURAO JUNIOR 8361883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES., nos dias 20 e 27/01 (RD N°160). 2017NL00728 2017NE00709 76772039 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783752 16960 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 4441,7600 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, ATRAVÉS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE RECEITAS N° 170075171, REFERENTE AO MÊS DE ABR/17. 2017NL00778 2017NE00142 56658818 AUTORIZAÇÃO PARA AUTUAR PROCESSO EM FAVOR DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3395 RESSARCIMENTO TJEES X CGJES X FADEPES 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783753 16961 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.937.987-## 1 "" WENDELL SIAN 8356052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 26 de setembro com retorno previsto para a mesma data, a fim de cumprir missão policial em 26/09. CI-0299/2017 - NOTAer 2017NL01579 2017NE00718 76522083 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783754 16962 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 5854,9300 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA 2017NL00643 EM LIQUIDAÇÃO REF. NF. Nº 103 M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - JUNHO/2017 2017NL00685 2017NE00010 75490811 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE INFORMÁTICA, CONTRATADOS POR MEIO DO PROCESSO N.º 71962875, EMPRESA: M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783755 16963 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 787,5000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 69104 DEZ/2017 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 2295/2016 2017NL13785 2017NE08476 76381870 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73840025, EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783756 16964 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.827.387-## 1 "" MAXIENI MUNIZ DE SOUZA BIANCO 8387466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 11 a 12.12 em viagem a Castelo para cobertura de evento do Parque Estadual de Forno Grande - Processo Digital nº 006.263. 2017NL00465 2017NE00186 80445322 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783757 16965 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.771.917-## 1 "" LUIZ ATHAYDE RODRIGUES NETO 8378053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1789 - 31/07/17 A 02/08/2017 - VIX P/ MUQUI - REALIZAR 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA- 2 E 1/2 DIÁRIAS 2017OB07656 2017NE00444 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783758 16966 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 951,0400 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE JUNHO DE 2017. 2017OB01354 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783759 16967 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2500,0000 0,0000 ###.938.547-## 1 "" CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA 8357795 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CONSUMO EMERGÊNCIA DE PEQUENO VALOR JUN/17 2017OB01159 2017NE00855 78074789 SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDER AS EVENTUAIS COMPRA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783760 16968 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 88,5000 0,0000 ###.162.237-## 1 "" Gabriela Pessotti Zamperlini 8372989 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 68.14/2017. 2017OB00660 2017NE00493 4432017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783761 16969 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF 4491, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GENIFE MARTINS DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/06 A 07/06/2017. 2017OB15248 2017NE00797 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783762 16970 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.914.907-## 1 "" ANA RITA FRICO 8320184 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00187 2017NE01218 77210468 PARTICIPAR DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, SUPERVISÕES NOS MUNICIPIOS DA REGIÃO SUL E REUNIÕES DE TRABALHO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783763 16971 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.115.397-## 1 "" MARCIO PIMENTEL 8336718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITAR DA DIVISÃO OERACIONAL DO CPO ESPECIALIZADO QUE ESTEVE EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REUNIÃO PREPARATÓRIA REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONCEIÇÃO DA BARRA/ PINHEIROS, NO MUNICÍPIO DEE SÃO MATEUS. NO DIA 20/06. CONFORME CI 459/2017- CPO-E. 2017OB03212 2017NE01635 78647088 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO BPMA E DO CPO-E, POR TRABALHOS REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783764 16972 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.815.997-## 1 "" WANDERSON OLIVEIRA LAURENT 8347576 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 15/09/2017 (RD 005/2017). 2017OB06668 2017NE03080 76835618 NO VALOR DE 2.688,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783765 16973 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.296.147-## 1 "" RAFAEL MIGUEL DELFINO 8360121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL MIGUEL DELFINO, REQUERIMENTO DIA 31/08 E 01/09/2017, COM RETORNO ÀS 13:11 H, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 03 E JUSTIFICATIVA FLS 09. 2017OB01304 2017NE01053 79420575 PARTICIPAÇÃO, NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO, DA SESSÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017, COMO INÍCIO ÁS 09H. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783766 16974 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.447.327-## 1 "" LUCIANNY DE CASTRO SCARPATTI 8378447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA ITAPEMIRIM NO DIA 28 AGO 2017 2017NL00567 2017NE00346 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783767 16975 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 47,5000 0,0000 0,0000 ###.001.287-## 1 "" ALESSANDRO VON RONDOM MARIANELLI 8351834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa sem suporte orçamentário relativo à viagem para Alto Rio Novo no dia 14/02/2012. 2017NL07393 2017NE04454 56821514 NO VALOR DE 95,00 REFERENTE VIAGEM A ALTO RIO NOVO NO DIA 14 E 15/01/2012 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783768 16976 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 3828,4000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Indenizações e restituições trabalhistas FOPAG - RGPS, Abril/2017. 2017NL00690 2017NE00613 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783769 16977 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.305.798-## 1 "" CHEILA RUBIA LEITE MASSIERE DUARTE 8358416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA E IUNA, NOS DIAS 18 E 23 08/2017, PARA REUNIÃO NO CENTRAL E VISTORIA PERIÓDICA AO ESTABELECIMENTO IUNIN. 2017NL02167 2017NE01719 77045203 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783770 16978 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 640,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONT. 151/2017 CONTRATAÇÃO DA COORDENADORA TÉCNICA NO PERIODO DE DEZ/2017. 2017NL04899 2017NE02380 79933580 DA COORDENADORA DE CURSOS NADIA MARIA PEZZIN NO PERÍODO DE 06/11 A 31/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783771 16979 2017 2017-08-02T00:00:00 0,0000 2452,5100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33, REF. JANEIRO/2017, AÇÃO 2087 - RP 2017NL00249 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783772 16980 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 -22755,6500 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00282 2017NE00118 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783773 16981 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.902.007-## 1 "" JULIO CESAR ZORDAN 8353235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 20 E 21/11/2017, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19 (RD Nº 108/2017). 2017NL07890 2017NE04859 76608697 NO VALOR DE 1.568,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783774 16982 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.286.707-## 1 "" VANIA MARA SAMPAIO LOPES CORTELETI 8341760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com a Solicitação de Diárias Online nº 9634 - Participar do curso de Formação Continuada para Supervisores Escolares. Destino : Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. Data: 15/08/2017 a 17/08/2017 2017NL05374 2017NE04525 79105637 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREBSF/Nº334/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783775 16983 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.122.017-## 1 "" JOAO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELLOS 8377179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CINEMA NA PRAÇA A CONVITE DO IPHAN, E PARTICIPAR DO RAIAR DA LIBERDADE A CONVITE DO GRUPO DE CAXAMBU POR MEIO DA SUA MESTRA MARIA LAURINDA, NOS MUNICIPIOS DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 12 A 13/05/17. 2017NL00396 2017NE00262 77692454 PARA O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL NO DIA 12/05/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783776 16984 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -1733,6000 0,0000 ###.063.936-## 1 "" MARIA APARECIDA PRATES REIS 8340667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00132 2017NE01084 76853772 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783777 16985 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.854.017-## 1 "" MARILIA MADEIRA DA PAIXAO 8365706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2129 - 20 A 21/09/2017 - VIX P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS REFERENTES AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 77300750 - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017OB09743 2017NE00159 76525503 INCLUSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVA PARA CADA UM DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA, CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2017 - 57/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783778 16986 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.855.867-## 1 "" WELINGTON BARROS NASCIMENTO 8366841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA. 2017GD00021 2017NE00435 79629296 VIAGEM A LINHARES DIA 12/10/17 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783779 16987 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.934.487-## 1 "" Djanira Maziole Chagas Salles 8378692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 3 diárias, sendo 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha, saindo às 8hs do dia 11 e retornando às 17hs do dia 12/04, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação das EEEFM's Jão XXIII e São Gabriel da Palha, contrs. 019/2012-SEDU e 021/2014-SEDU. e 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha, saindo às 8hs do dia 19 e retornando às 17hs do dia 20/04, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação das EEEFM's Jão XXIII e São Gabriel da Palha, contrs. 019/2012-SEDU e 021/2014-SEDU. 2017NL00244 2017NE00043 76715221 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783780 16988 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.937.847-## 1 "" DANILO ANTUNES DOS SANTOS 8375978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias para Piúma, Iconha e Marilandia nos dias 03.04, 06 a 07.04, 10 a 13.04.2017. 2017NL00497 2017NE00438 76595013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783781 16989 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 14314,5600 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 32153 JUL/2017 COBRIR DESPESAS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO, DESCRIÇÕES COMPLETA CONFORME AS FLS. 385, DIETA PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP 1327/2016. 2017NL07292 2017NE04427 74934368 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 72604816, EM FAVOR DA EMPRESA NUTRISOLUTION NUTRIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA - EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783782 16990 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 63,0000 0,0000 0,0000 39362389000150 2 "" VIACAO SUDESTE LTDA 8338444 INEXIGÍVEL Liquidação para cobrir despesas com aquisição de vales-transportes para os estagiários da PMES no mês de julho/2017 (10ª Cia Ind.). 2017NL01357 2017NE00013 76486206 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783783 16991 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 295972,6300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA RTV, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL02349 2017NE00027 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783784 16992 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.787.567-## 1 "" JOEL LOURENÇO MARQUES 8383863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 407 - 20 A 24/02/17 - VIX PARA ITAPEMIRIM - DESOCUPAR O PATIO - 04 E 1/2 DIARIA 2017NL00933 2017NE00575 76310647 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES LISTADOS ABAIXO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783785 16993 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00016 2017NE00158 76866416 NO VALOR DE R$1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783786 16994 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO CACH. DE ITAPEMIRIM - CI:212/2017 2017NL00887 2017NE00622 77105729 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783787 16995 2017 2017-10-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 287- 15/02/17 - COLATINA PARA SANTA TERESA- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL00809 2017NE00097 76069907 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE COLATINA / PAV MARILÂNDIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783788 16996 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 91,5600 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 (SEGURO DPVAT 2017), REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE 06 (SEIS) VIATURAS DO TIPO FURGÃO CELA ADQUIRIDAS POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 028/2016 DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME VEÍCULOS PLACAS OYK 7761, OYK 7802, OYK 7783, OYK 7763, OYK 7771, E OYK 7762, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 14. 2017NL07880 2017NE04851 80381146 NO VALOR DE 563,82 REF. SEGURO DPVAT FURGÕES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783789 16997 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 515530,7700 0,0000 0,0000 60166832000538 2 "" APETECE SISTEMA DE ALIMENTACAO S.A 8369678 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 225, REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO Nº 028/2014. 2017NL02653 2017NE00261 77733614 REFERENTE ALIMENTACAO ESCOLAR PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONTRATO Nº028/2014 ABRIL/2017 (SAO PAULO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783790 16998 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 12000,0000 0,0000 0,0000 ###.418.131-## 1 "" VANIA CELIA DE OLIVEIRA 8363113 CONCURSO Liquidação da despesa com 2ª parcela do Edital Nº 013/2016 - Prêmio para inventário, conservação e reprodução de acervos no ES. 2017NL00283 2017NE00287 75184281 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA INVENTARIO CONSERVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE ACERVOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783791 16999 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 54065,2100 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO 2017NL00201 2017NE00066 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783792 17000 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 13,3800 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO 2017NL00201 2017NE00066 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS (uso exclusivo do TJES) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783793 17001 2017 2017-05-12T00:00:00 2352,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58950775000108 2 "" COTACAO COM. REPRES. IMPORT. EXPORT. LTDA 8338084 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR , PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES DO HMSA. 2017NE01367 2017NE01367 80382240 SOL. DE PAGTO REFER. AO PROCESSO DE COMPRA Nº 78349940, PREGÃO Nº 0136/17 AQUIS. DE MATERIAL MEDICO HOPITALAR COM VIGÊNCIA DE 24/11/17 A 23/11/18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783794 17002 2017 2017-07-12T00:00:00 -2000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCÍCIO 2017, REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS, PARTE PATRONAL, AÇÃO 2087 RG 2017NE01610 2017NE00169 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783795 17003 2017 2017-07-11T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.157-## 1 "" VINICIUS CHAVES DE ARAUJO 8353325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO VINICIUS CHAVES ARAUJO, REFERENTE REALIZAR EXTENSÃO DE MINHAS ATIVIDADES NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL, FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 894/17, NO DIA 07/11 COM RETORNO 08/11/2017 ÀS 15:00 H. 2017NE01377 2017NE01377 80029043 REALIZAR EXTENSÃO DE MINHAS ATIVIDADES NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL, FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 894/17. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783796 17004 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4711,9300 0,0000 27174093001956 2 "" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA 8385433 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES PARA EXERCER O CARGO DE SUBGERENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONVENIO Nº 216/2013 E OFICIO SEAD/DRH Nº 229/2017. 2017OB03593 2017NE01174 77271505 PARA RESSARCIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REFERENTE A CESSAO DA SERVIDORA VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES (CI/SEDU/GRH/Nº24/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783797 17005 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2,7100 0,0000 ###.524.937-## 1 "" GIOVANNI DE ARAÚJO GOMES 8364852 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO IRRF DESPESA COM CONTRATO Nº 268/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DOCENTE - CURSO LEGISLAÇÃO AMBIENTAL - PERIODO DE 28/08 A 01/09/2017. 2017OB04793 2017NE01077 78977045 DO DOCENTE GIOVANNI DE ARAUJO GOMES PARA MINISTRAR O CURSO LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NOS DIAS 28/08 A 01/09/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783798 17006 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 24434,9100 0,0000 89624373000147 2 "" ARANCIBIA VIAGENS LTDA 8374555 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FATURA Nº 34.395. 2017OB03750 2017NE00167 201600142019 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783799 17007 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 9826,4200 0,0000 ###.198.177-## 1 "" NESTOR MARTINS GUERRA 8389435 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O FORUM DE ANCHIETA RELATIVO PERIODO 01/07 A 31/07/2017 2017OB03056 2017NE00134 201201081934 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783800 17008 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 57161,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE PARTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES, CONFORME MEMO/SESA/GHR/NEASP/STVT/070/2017 PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB19069 2017NE00008 76562069 NO VALOR R$ 592.473,60, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GV-BUS,CONF. PLANILHA ABAIXO,PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783801 17009 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.225.037-## 1 "" CLERISMAR LYRIO 8357294 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS OFICINA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA NOS DIAS 08 A 10/08/2017 NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA E NOVA VENECIA/ES 2017OB00800 2017NE00438 77356810 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783802 17010 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3238,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.012 VALES TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO, DO MÊS DE AGOSTO/ 2017. 2017OB00525 2017NE00042 76560813 EM FAVOR DA GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783803 17011 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.018.076-## 1 "" BRUNO PEREIRA NASCIMENTO 8355602 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE JAGUARÉ/ES, NOS DIAS 01 A 02/08/2017, COM RETORNO ÀS 19:00H. 2017OB00997 2017NE00793 79032273 EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE JAGUARÉ/ES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 101, DE 1º/02/2017 (DIOES, 02/02/2017). DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783804 17012 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.577.477-## 1 "" SANDRO DE SOUZA LIBARDI 8344885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGENS PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RD= 060/17 -AO MUNICIPIO DE LINHARES ( ES) - DIA: 02/08/2017 2017OB05399 2017NE03168 76926249 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783805 17013 2017 2017-11-22T00:00:00 17760,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03366043000183 2 "" C.E DA EPG BRAULIO FRANCO 8337050 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06963 2017NE06963 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783806 17014 2017 2017-04-01T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.537-## 1 "" MAURICI ALEXANDRINA DA SILVA ROCHA 8341584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO DA JARI I NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00220 2017NE00220 76456609 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS - OF. 035/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783807 17015 2017 2017-04-01T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.277.617-## 1 "" ALESSANDRA DE ALMEIDA LAMBERTI 8350566 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI V/DETRAN/ES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00252 2017NE00252 76456862 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS - OF. 039/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783808 17016 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.835.507-## 1 "" Tarciso Marinato Junior 8385155 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS, CONDUZIR O SUBSECRETARIO ZACARIAS CARRARETTO À ORDEM DE SERVIÇO DO PROGRAMACAMINHOS DO CAMPO- CONSERVA. PERÍODO 06/11/2017. SOLIC. 626/2017. 2017NL01764 2017NE00423 78054060 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783809 17017 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.482.717-## 1 "" BRUNO ALVES DOS SANTOS 8349685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIANGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 07 E 08/03/2017, PARA REALIZAR DILIGÊNCIA NA PRCI E RESIDÊNCIA DE SERVIDOR QUE MORA NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 10 (RD Nº 01/2017). 2017NL00918 2017NE00913 76835448 NO VALOR DE 2.688,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783810 17018 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.348.877-## 1 "" RICARDO GONCALVES NASCIMENTO 8349534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 12, 19, 22, 24, 29, 30 E 31/05/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 107 (RD Nº 823/2017). 2017NL03278 2017NE02095 76780805 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783811 17019 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 43,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA INSS PATRONAL CONTRATO Nº 311/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 02 HORAS AULAS EM AGOSTO/2017. - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL03000 2017NE01139 79051812 DA DOCENTE LEONICE BARBOSA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 07/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783812 17020 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 0037 - 30 A 31/01/17 - VIX PARA COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL00459 2017NE00077 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783813 17021 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 82,9600 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO "APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE DIFERENÇA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MESES DE NOV A DEZ/17., CONFORME N/,F330 DE PRO MEMORIA SERVIÇOS LTDA." 2017NL00970 2017NE00608 57935718 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783814 17022 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 6821,4400 0,0000 0,0000 36399764000149 2 "" INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA 8338093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2017, DE ACORDO COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2007. 2017NL03803 2017NE00885 76369439 INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783815 17023 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 146287,9500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURAS FOLHAS 13229/13251 - MÊS DE REFERÊNCIA 08/2017. 2017NL02975 2017NE00127 201201529044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783816 17024 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 3281,4800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA EDP-ESCELSA NO MES DE ABRIL DE 2017 2017NL00277 2017NE00074 76596192 DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA EDP-ESCELSA NO EXERCÍCIO DE 2017 - REP Nº 009/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783817 17025 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.903.147-## 1 "" ANNY CRISTINNY MIRANDA DOS SANTOS 8371188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 01/06/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ALINHAMENTO TÉCNICO SOBRE PMAQ. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/APS/063/2017 2017NL01325 2017NE00811 77541812 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783818 17026 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 505,5600 0,0000 0,0000 18553210000172 2 "" ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI EPP 8375335 PREGÃO Liquidação de despesas de publicações de atos da SESPORT, nota fiscal N° 2017/1895,referente ao dia 26 julho de 2017. 2017NL00771 2017NE00124 76946681 PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. (ZURIEL) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783819 17027 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 -157,6000 0,0000 0,0000 ###.252.827-## 1 "" JANE KELLY CIRILO PINHEIRO DE OLIVEIRA 8361293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00207 2017NE01906 58230521 DE TFD. REP. CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA CPF 090.252.827-09. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783820 17028 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 1447,5800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DESTA SECRETÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NF´S 001.624.841/842/843/844/845/846/847/001.629.492/493/494/495, PROCESSO Nº 76568334/2017. 2017NL00593 2017NE00040 76568334 FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANO DE 2017. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783821 17029 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 12337,0000 0,0000 0,0000 02281006000100 2 "" ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA 8318427 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, NOTA FISCAL Nº 55523 DE 31/01/2017, REFERENTE A MEDICAMENTOS. 2017NL00146 2017NE00112 76510441 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 75247704, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 2112/2016, ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783822 17030 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 652,9900 0,0000 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 PREGÃO Para fazer face as despesas com serviços de telefonia móvel para serem utilizadas pelos comitês de bacias hidrográficas, 12 novas linhas, referente ao mês de maio de 2017. 2017NL01061 2017NE00287 61337056 TELEFONIA MOVEL - REP/DAF/GL- 13/13. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2958 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783823 17031 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 23,5500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO FATURA 17/11/70000117-9 - REF 11/2017 - CLARO S.A PARA ATENDER AO PERÍODO 18/02 A 01/03/2017Ano 2017 proc 77222679/1'7 c-51 ref 1º termo aditivo contrato 02/17 seger" 2017NL01361 2017NE00732 77222679 PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A PARA ATENDER AO PERÍODO 18/02 A 01/03/2017 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783824 17032 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 650,0000 0,0000 0,0000 00028986000701 2 "" ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 8319427 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 131351 PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº013/2014, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1 (UM) ELEVADOR DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2017. 2017NL01427 2017NE00068 76546055 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783825 17033 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 2112,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Auxilio Alimentação de pessoal, RGPS, da Casa Militar no Mês de Janeiro de 2017. 2017NL00037 2017NE00034 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783826 17034 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 5469,1300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, mês de maio/17. (REGIME PRÓPRIO) 2017NL00342 2017NE00262 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783827 17035 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.951.465-## 1 "" LEONARDO SILVA CARDOSO 8380811 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE/PSA/Nº09/2017 -1/2 DIÁRIA O MOT. DESIGNADO A CONDUZIR O DR.LUIZ COLNAGO NETO (PSA) EM AUDIÊNCIA REALIZADA DIA 05/09/17 NA COMARCA DE COLATINA. 2017NL00884 2017NE00051 76705021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783828 17036 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 2914,8200 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DA SERVIDORA LUCIANA MARQUES FONTES, PARA EXERCER O CARGO DE DIRETORA ESCOLAR DA EEEFM PROFESSORA MARIA OLINDA DE OLIVEIRA MENEZES LOCALIZADA NO MUNICÍPIO (SERRA) , CONFORME CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL02725 2017NE00964 77246870 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPL DE VITORIA REFERENTE A CESSAO DA SERVIDORA LUCIANA MARQUES FONTES 9CI/SEDU/GRH/Nº12/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783829 17037 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.443.207-## 1 "" DANILO FERRAZ ELIAS 8381034 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 2 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO JOÃO GUALBERTO PARA COBERTURA DA FESTA DE SÃO BENEDITO E SÃO SEBASTIÃO, EM ITAÚNAS (CONCEIÇÃO DA BARRA), DIAS 20 A 22/01/17. 2017NL00026 2017NE00023 76725405 PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA NO DIA 20/01/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783830 17038 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 5545,8000 0,0000 0,0000 03557897000147 2 "" C.E DA EPG CIER DE VILA PAVAO 8334180 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08017 2017NE06372 76698777 REFERENTE AO PEDDE/2017 (VILA PAVAO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783831 17039 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 2550,1300 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQ. P/PAGT DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DA 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA, REQUERENTE VANIA APARECIDA CÓ MILANEZI, PAGAR HONORÁRIOS A EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA, PROCESSO JUDICIAL 0011144-42.2014.8.08.0014. 2017NL05456 2017NE02911 68670346 "CÓPIA DA AÇÃOINDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS REF VEÍCULO PLACA MRQ6905 REF PROCESSO JUDICIAL Nº 0011144-42.2014.8.08.0014" ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783832 17040 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 738,0000 0,0000 0,0000 ###.600.727-## 1 "" MARIANE COSTALONGA DE AGUIAR 8380475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 357/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 06 HORAS AULAS EM SET. E OUT./2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL04407 2017NE01296 79104720 DA DOCENTE MARIANE COSTALONGA DE AGUIAR PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 11/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783833 17041 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.771.817-## 1 "" FABIANO WANTIL BARBOSA 8378560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES, nos dias 30/03 para CDPG e PEVV V (RD N°31) e 13/03 para PSVV (RD N°24). 2017NL03707 2017NE02656 76899497 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783834 17042 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 210,0000 0,0000 0,0000 38070074000177 2 "" COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF METRO-DF 8359648 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DO BOLETO Nº B/0000110686 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ - REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORA DESTA PGE LOTADO NA PROCURADORIA DA CAPITAL FEDERAL - PCF, MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL00909 2017NE00080 76554406 CI/GEAD/PGE/Nº.168/2016 SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - METRO DFTRANS PARA ATENDER A PCF AO LONGO DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783835 17043 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 931,5000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 050392, EMISSÃO 02/06/17, ARP 0672/2017, PREGÃO 0002/2017, AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO: ESCINA 10MG/G +SALICILATO DE DIETILAMONIO GEL 50MG/G-30G E IBUPROFENO SUSPENSÃO ORAL 50MG/ML, CONFORME RESERVA 2017NR00827 E ANE'S 81. 2017NL00795 2017NE00746 77818474 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS ARP'S 668 A 674/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783836 17044 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 384,0000 0,0000 0,0000 39387345000185 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS 8332466 DISPENSA DE LICITAÇÃO Despesa com taxa de condomínio das vagas de garagem n° 437, 438 e 439 localizadas no Ed. Martinho de Freitas para a guarda dos veículos utilizados pela SECONT, mês de DEZEMBRO/2017. 2017NL00692 2017NE00001 76561585 PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DAS VAGAS DE GARAGEM PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783837 17045 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 2353,9500 0,0000 0,0000 15653416000186 2 "" CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA 8370874 PREGÃO RECONHECIMENTO DO PASSIVO DA NF.771, EM FAVOR DA EMPRESA CRUZEIRO DO SUL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA CONVENCIONAL PARA ESTA SEGER, ABRANGENDO O DEPOSITO DE BENS INSERVÍVEIS E O ARQUIVO GERAL NO PERÍODO DE 01/11/2017 A 20/11/2017, CONFORME CONTRATO Nº 012/2014 E PROCESSO 76458067/17. 2017NL01169 2017NE00127 76458067 DA EMPRESA CRUZEIRO DO SUL- PARA EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783838 17046 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 1139,5800 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSTRUTORES DO TCEES - REGIME GERAL E RPPS. abril 2017. 2017NL00584 2017NE00128 12062017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2548 GRATIFICAÇÃO PARA ENCARGOS DE SELEÇÃO, APERFEIÇOAMENTO PESSOAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783839 17047 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 -4,3500 0,0000 0,0000 ###.660.227-## 1 "" LUCIO BERILLI MENDES 8369926 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00008 2017NE00180 76813266 SOLICITAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783840 17048 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 2540,7700 0,0000 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 PREGÃO Liquidação da Nota de Cobrança 72276 de Locação de impressoras, e NF's Eletr. 21868, ref. a serviços de impressão e cópias xerográficas, respectivamente, para atender a este Instituto durante os meses de Março/2017, conforme Contr. 005/12 2017NL00351 2017NE00072 57967164 DE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS INTEGRA O VALOR DO ALUGUEL DE 18 IMPRESSORAS DE SOLUÇÃO OUTSOURSING IMPRESSÕES DESTE IOPES AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783841 17049 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 310600,8000 0,0000 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 CONCORRÊNCIA 41ª M.P - CONTRATO Nº 38/2010 - SINALES LTDA, REF. A SINALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA VIÁRIA. PERÍODO: 01 A 15/09/2017 NFS 4991 A 5001 2017NL02955 2017NE00328 80447287 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 2109 SINALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783842 17050 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 36216,8600 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS JUNHO DE 2017. 2017NL00976 2017NE00011 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4138 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783843 17051 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 17746,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 76798747-NF 11621-FL. 14-VALOR=R$ 4.876,00/PROCESSO 76835928-NF 11617-FL. 11-VALOR=R$ 2.145,00/PROCESSO 76877868-NF 11618-FL. 12-VALOR=R$ 2.860,00/PROCESSO 76835960-NF 11619-FL. 13-VALOR=R$ 5.005,00/PROCESSO 76880443-NF 11620-FL. 11-VALOR=R$ 2.860,00/ 2017NL00943 2017NE01625 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783844 17052 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.276.777-## 1 "" LETICIA DE MEDEIROS MAPELY 8379141 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias em viagem no dia 21/02(RD=014/17), no exercício de 2017, dentro do ES. 2017NL00486 2017NE00529 76574903 NO VALOR DE 840,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783845 17053 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 7524,8900 0,0000 10456082000137 2 "" Órion Serviços Gerais Eireli-EPP 8380907 PREGÃO Pagamento com prestação de serviços de recepção, copeira, auxiliar de serviços gerias e jardinagem nas dependências do IPEM-ES, conforme nota fiscal nº 00044, referente aos serviços prestados no mês de junho de 2017. 2017OB00745 2017NE00115 11482015 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783846 17054 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 13439,6000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Notas Fiscais 29955, 30001, 30116, Publicidade Institucional em ABR/2017 e Nota Fiscal 30120 em MAR/2017, Parte da Agência - JUN/2017. 2017OB01019 2017NE00008 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783847 17055 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2015 FORA DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA AIMORES/MG NO DIA 10/04/2015. 2017OB04077 2017NE02462 69614911 NO VALOR DE 2.520,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2015. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783848 17056 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 03305113000193 2 "" C.E EPSG NESTOR GOMES 8335129 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/EEPEF PADRE EZEQUIEL. " 2017OB04113 2017NE03234 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783849 17057 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 7836,2200 0,0000 ###.003.277-## 1 "" MARCONDES MOROZINI 8366106 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento (complementação) referente a Despesa com o Contrato de Locação de Imóvel onde funciona o DPJ DE LINHARES/PCES, para o Mês de MAIO/2017, conforme SIPA 11-2778/2017. 2017OB01930 2017NE00027 58800930 OF/SESP/PCES/SPI/DPJL/SAA/Nº266/2012-ENCAMINHA PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA OCUPAÇÃO DO DPJ DE LINHARES/PCES.. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783850 17058 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 36356251000150 2 "" GRAFICA E EDITORA QUATRO IRMAOS LTDA 8321461 PREGÃO PAGAMNETO INTEGRAL REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0309 - DATA DA EMISSÃO 02/06/2017, PELA ENTREGA DE MATERIAL USO CONTÍNUO ( RECEITUÁRIO MÉDICO) CONFORME PROCESSO Nº 75219611. NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO/2017. 2017OB00545 2017NE00412 75219611 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:71431063 ARP:HMSA, FICHA DE EVOLUÇÃO DE PACIENTE E OUTROS. VIGÊNCIA 05/07/2016 Á 04/07/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783851 17059 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2479,8100 0,0000 12322473000194 2 "" FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS LTDA - ME 8383871 PREGÃO PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 00516, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTA IH/HJSN. PERÍODO 12/06/2017. 2017OB00575 2017NE00496 75828707 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTA IH/HJSN. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783852 17060 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 78,3600 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 23847 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTES HOSPITALARES E AREA ADMINISTRATIVA E OUTROS, PARA ATENDER HEMOES DE LINHARES. CONTRATO 0175/2012. VIG. ATÉ 23/09/2017, PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2017.27.436.815/0001-74 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA 2017OB15300 2017NE00700 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783853 17061 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2797,0000 0,0000 11035101000114 2 "" LE PETIT - SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME 8377523 PREGÃO PAGAMENTO DA NORA FISCAL 00091,PELA ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO(PAPEL HIGIÊNICO)MES DE JUNHO/17. 2017OB00300 2017NE00255 75305305 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO). EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783854 17062 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 273,0400 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2255,COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,ATA 0148/2016, JUNHO/2017. 2017OB00310 2017NE00241 75790300 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783855 17063 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 55006,6100 0,0000 27557792000156 2 "" DUTO ENGENHARIA LTDA 8332440 CONCORRÊNCIA PAGTº RETENÇÃO ISS. REF. 36º MEDIÇÃO. PERIODO 01/01/17 Á 30/06/17. NOTA FISCAL 03290. EXECUÇÃO DE OBRA E REFORMA DA LEITÃO DA SILVA. CONTRATO 017/2013. 1ª ETAPA. POCESSO 79287824 2017OB00637 2017NE00227 62962760 LICITAÇÃO TRECHO 1: CARAPINA - CAUE, SUBTRECHO: AV. LEITÃO DA SILVA ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 859 MOBILIDADE URBANA 1075 MELHORIA DA MOBILIDADE METROPOLITANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783856 17064 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1123,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENSÃO ALIMENT.AGO/17 DOS INAT.DA SEJUS. 2017OB11357 2017NE00056 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783857 17065 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1523,6000 0,0000 07150434000117 2 "" SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME 8381293 PREGÃO PAGTO. IRRF DA NF. 5916 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES NO PERÍODO DE 30/03/2017 A 27/04/2017 NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, CT. 039/2016 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 009/2017. 2017OB05699 2017NE00889 76338975 SOLICITA EMPENHO DE VALOR POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE SITRAN, SINALES E SINASC. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783858 17066 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 38,4600 0,0000 27744234000108 2 "" SAAE - ICONHA 8327528 INEXIGÍVEL Pagamento ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto para atender a DP ICONHA da PCES no Mês de MAIO/2017, conforme fatura atestada à fls. 28. 2017OB01821 2017NE00062 76623203 CI/DSZM/Nº 043/17-(REFERENCIA: MATRICULA 549-6)- ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DO SAAE-SERVIÇO AUONOMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA DP. DE ICONHA, DOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2017- FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783859 17067 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4,4200 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COM FGTS CONSIDERANDO LANÇAMENTOS RETROATIVOS PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS/SOBREAVISO E CORREÇÃO DO LANÇAMENTO DE FÉRIAS DE PREGOEIRO E MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO E TAMBÉM CORREÇÃO DO ARQUIVO QUE NÃO CONTEMPLAVA O RECOLHIMENTO DE SALÁRIO PROPORCIONAL DO EMPREGADO EM O ADA AUXILIO DOENÇA ACIDENTÁRIO DA COMPETÊNCIA 03/2017. PROCESSO 76678601 2017OB00702 2017NE00048 76678601 RECOLHIMENTO INSS E FGTS 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3662 MULTA MORATÓRIA - FGTS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783860 17068 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 47,7400 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COM FGTS CONSIDERANDO LANÇAMENTOS RETROATIVOS PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS/SOBREAVISO E CORREÇÃO DO LANÇAMENTO DE FÉRIAS DE PREGOEIRO E MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO E TAMBÉM CORREÇÃO DO ARQUIVO QUE NÃO CONTEMPLAVA O RECOLHIMENTO DE SALÁRIO PROPORCIONAL DO EMPREGADO EM O ADA AUXILIO DOENÇA ACIDENTÁRIO DA COMPETÊNCIA 04/2017. PROCESSO 76678601 2017OB00703 2017NE00048 76678601 RECOLHIMENTO INSS E FGTS 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3662 MULTA MORATÓRIA - FGTS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783861 17069 2017 2017-10-16T00:00:00 2188,8000 0,0000 0,0000 0,0000 02060476000143 2 "" DIAMEDILH COMERCIAL LTDA 8329277 PREGÃO Empenho para atender despesa com bolsa para colostomia, através da ARP nº 0400/2016, conforme autorização às fls. 414. 2017NE01467 2017NE01467 76281957 AQUISIÇÃO DE KIT DUAS PEÇAS CONVEXO DRENÁVEL PARA COLOSTOMIA E ADJUVANTES DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783862 17070 2017 2017-04-09T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.495.887-## 1 "" WHERRYKSOML WALMIR RODRIGUES DOS REIS 8383870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. " 2017NE00543 2017NE00543 76712729 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783863 17071 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 223,6000 0,0000 0,0000 15503973000110 2 "" PATROCINIO MOTORES ELETRICOS LTDA ME 8386858 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 794, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA DE ÁGUA), CONFORME MAPA COMPARATIVO FOLHA Nº 26/27, MODALIDADE EMERGENCIAL - ENTREGA ÚNICA DA LEI Nº 8.666/93. 2017NL02988 2017NE01121 79602355 HABF/UT SERV.GE./CI:053/2017. SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BOMBA D'ÁGUA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783864 17072 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 9184,0000 0,0000 0,0000 11643218000180 2 "" MED OX MEDICINA AVANçADA LTDA 8346627 PREGÃO Liquidação da NF. 0426, COM SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA, Maio/17, MED OX MEDICINA AVANçADA LTDA. 2017NL00948 2017NE00712 76959007 COBERTURA DE DESPESAS PARA EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 63737264 - CONTRATO Nº 0054/2014. MED-OX MEDICINA AVANÇADA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783865 17073 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 744,0000 0,0000 0,0000 ###.407.277-## 1 "" ADAEL BARBOSA MEDEIROS 8335880 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 11/10/2017 (FOLHA 197), NO AMBULATÓRIO FISSURADO EM ATENDIMENTOS EM ORTODONTIA/ORTO P-01 E AUDIO 1, PACIENTE RAISSA CARLA ASSUNÇÃO MEDEIROS E SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. ADAEL BARBOSA MEDEIROS, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 858/2017 NAS FOLHAS 198 E 199. 2017NL02534 2017NE02111 47965240 TFD REP. LEGAL ADAEL BARBOSA MEDEIROS CPF 015.407.277-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783866 17074 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 333170,4400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO INSS PATRONAL FOPAG DEZ 2017, FL 31. 2017NL04784 2017NE00194 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783867 17075 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 264,0200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IEMA, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. 2017NL02247 2017NE00049 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783868 17076 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 800,8000 0,0000 0,0000 ###.199.337-## 1 "" EVALDO FLEGLER 8336098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NL00153 2017NE00145 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783869 17077 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA PEDRA AZUL NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017 2017NL00763 2017NE00490 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783870 17078 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 1273,5000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO AO DIO/ES PARTE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME OFÍCIO Nº.A-DAP - 008/002/2017 2017NL00049 2017NE00043 38338688 CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA CESAN 010/2007 RESSARCIMENTO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4657 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783871 17079 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 1902,5000 0,0000 0,0000 32431652000177 2 "" COMERCIAL JOSIMAR LTDA 8321133 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ manutenção de ar condicionado exercicio 2017, pregao 128/12 contrato 36/13 proc 58335153/12 c-71 -- liq nf 160 periodo 26/02 a 27/03/17 2017NL00403 2017NE00014 58335153 UT SERVIÇOS GERAIS SOLICITA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PELO PERIODO DE 12 MESES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783872 17080 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS DIAS 19 E 20/06/2017, RECOLHIMENTOS DE BENS PATRIMONIAIS EM DESUSO E/OU INSERVÍVEIS EM SÃO MATEUS E TRANSPORTE DOS MESMOS ATÉ O DEPÓSITO DE CARAPINA-SERRA. 2017NL01199 2017NE00786 77657268 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783873 17081 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 837,0700 0,0000 0,0000 06038607000147 2 "" SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 8355218 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E FERRAMENTAS DA ATA DE REGISTRO DA CEASA 004/2017 PROCESSO 73749230 PREGÃO 011/2016 REF. A NOV/17 CONF. NF. 475. 2017NL00385 2017NE00235 79898416 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL REFERENTE A ADESÃO A ARP 145/2016 E 147/2016 DA SEJUS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783874 17082 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 514,8000 0,0000 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4746 JUN/2017 COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO RESUVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO, PARA ATENDER AOS PACIENTES, ORIUNDO DE MANDADOS JUDICIAIS, 2017NL06260 2017NE04312 77050797 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG TAMPONADO-COMP.REVESTIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES:PAULO AFONSO PORTUGAL E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783875 17083 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.883.616-## 1 "" HENRIQUE ROSA FILGUEIRAS 8373868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Linhares no dia 18 a 19/12/2017.Processo digital 005378 2017NL02620 2017NE02126 79149820 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783876 17084 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 7288,8000 0,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO NL DAS NOTAS FISCAIS 358 E 412 DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO LABORATÓRIO DE BIOLOGIA MOLECULAR II DO LACEN. ATA 1745/2017. SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA CHEFIA DO LACEN. 2017NL12848 2017NE08174 80141331 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 76343847 EM FAVOR DA DOCTORLAB PROD. LAB. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783877 17085 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.448.297-## 1 "" NATHALYA GALVAO VALEJO 8358960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE CACH. ITAPEMIRIM/ES - CI:051/17 2017NL01355 2017NE00888 76853195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783878 17086 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 384703,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 35255 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL. ARP: 611/17 2017NL07198 2017NE05245 77466055 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75420759, EM FAVOR DA EMPRESA BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783879 17087 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 989446,8500 0,0000 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPIAÇÃO DA DESPESA DA NF Nº01876, FLS.1094, RELATIVO AOS AO SUS DE CONTRATUALIZAÇÃO ALTA, NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2017, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9010/2016, VIGÊNCIA: 01/09/17 A 01/03/19. 2017NL11673 2017NE06491 75302179 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478621, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783880 17088 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 54393,3200 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO CI Nº002/2016 GM/DEPMTR. SOLICITACAO DE RESERVA PARA ADESÃO AO CONTRATO Nº 002/2012 ( GERENCIAMENTO DE OFICINAS / SEGER ). fatura 26214511 2017NL00905 2017NE00150 76588459 CI Nº002/2016 GM/DEPMTR. SOLICITACAO DE RESERVA PARA ADESÃO AO CONTRATO Nº 002/2012 ( GERENCIAMENTO DE OFICINAS / SEGER ). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783881 17089 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -38019,6000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROCESSO -PCT.: PEDRO GONSALVES-PER. 01/12 A 31/12-VALOR=R$ 50.713,55/PROCESSO -PCT.: PEDRO NUNES DOS SANTOS-PER. 12/12 A 31/12-VALOR=R$ 11.630,08/PROCESSO -PCT.: PERCILIA CARNEIRO MARIANA TOMAZ-PER. 01/12 A 08/12-VALOR=R$ 4.719,00/PROCESSO -PCT.: -PER. 26/11 A 30/11-VALOR=R$ 3.575,00/PROCESSO -PCT.: RICARDO PEREIRA DOS SANTOS-PER. 29/11-VALOR=R$ 1.430,00/PROCESSO -PCT.: RICARDO PEREIRA DOS SANTOS-PER. 01/12 A 31/12-VALOR=R$ 24.293,88/PROCESSO -PCT.: RITA DE CASSIA GONÇALVES BARBOSA-PER. 17/12 A 20/12-VALOR=R$ 4.998,13/PROCESSO -PCT.: RN DE ADRIELI CRISTINA RAMALHO SILVA-PER. 12/12 A 31/12-VALOR=R$ 15.908,91/PROCESSO -PCT.: RN DE ANA PAULA MARTINS MARVILA-PER. 02/12 A 13/12-VALOR=R$ 9.955,00/PROCESSO -PCT.: RN DE CRISTIANA DE SOUZA-PER. 21/11 A 30/11-VALOR=R$ 8.560,00/PROCESSO -PCT.: RN DE DANIELE DA SILVA CARVALHO-PER. 19/12 A 31/12-VALOR=R$ 8.384,41/PROCESSO -PCT.: RN DE FABRICIA PEREIRA-PER. 01/12 A 19/12-VALOR=R$ 21.181,22/PROCESSO S/N-PCT.: RN DE FABRICIA PEREIRA-PER. 17/11 A 30/11-VALOR=R$ 14.487,40/ 2017NL14719 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783882 17090 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 1800,0000 0,0000 0,0000 03343221000150 2 "" C.E DA EPSG SATURNINO RANGEL MAURO 8338067 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02886 2017NE02768 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783883 17091 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 377,4200 0,0000 0,0000 ###.120.277-## 1 "" JOSÉ ANTONIO NAMEN CHALHUB 8381066 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE JETON (CONSELHO FISCAL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00171 2017NE00061 76651185 JETON EM FAVOR DOS MEMBROS DOS CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783884 17092 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 5142,4000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS LTDA - ME 8380326 PREGÃO Liquidação da nota fiscal nº. 91, referente a prestação de serviços de Copa para esta Secretaria durante o mês de novembro/17, conforme contrato nº. 011/2016, pregão eletrônico nº. 007/2016. 2017NL00960 2017NE00096 76551130 CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA, NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SEDES, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2016. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783885 17093 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 -150,8300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS PATRONAL DA FL.31 DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA (DT) DESTA SEGER DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00948 2017NE00044 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783886 17094 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 3440,0000 0,0000 0,0000 06879813000180 2 "" SNMED COM E REP EIRELI-ME 8378907 PREGÃO ne p/ material medico, pregao 127/16 ata 352/17 proc 74824058/16 c=-106 vigencia 08/04/17 a 07/04/18 -- liq nf 834 ref mai/17 2017NL00611 2017NE00586 74824058 AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL EM Y, GRAMPEADOR INTRA LUMINAL 27 MM E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783887 17095 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 11/08/2017 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA NA ESTAÇÃO HIDROMETEOROLÓGICA DA REDE DE ALERTA. 2017NL00483 2017NE00387 77358821 PLANO ANUAL DE DIARIAS EXERCICIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783888 17096 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 3059,0400 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS JANEIRO DE 2016. 2017NL00069 2017NE00011 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783889 17097 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 24733,7900 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA 137568 CONT. 9912416015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS(SERVIÇOS POSTAIS) JULHO/2017. 2017OB00169 2017NE00068 77055837 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783890 17098 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 17352,8000 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 CONCORRÊNCIA Pagamento com retenção do IR e ISS da NFS-e nº 00424 (Vitória/ES) - Reajustamento da 39ª medição do Contrato nº 021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consorcio Sondotécnia-Unica (Única) - Contrato de Prestação de serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio a Gerencia de Pavimentação e Conservação de Estradas (GEPAV) em todas as suas atividades técnicas, com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01/07/2017 a 31/07/2017 - Processo nº 79090451 2017OB01329 2017NE00663 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783891 17099 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4114,0000 0,0000 11172028000122 2 "" LACERDA VANS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 8366358 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 186 DE 03/07/2017 FLS 725. SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES DO CRE-ME - MÊS JUNHO/2017. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00417 DE 31/01/17 QUE FOI ANULADA PARA ACERTO DO CONTRATO NO SIGEFES). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 748. 2017OB02916 2017NE00448 61997226 VEICULO ANO DE FABRICAÇAO 2012 COM CONDUTOR PARA LOCOMOÇAO DE PACIENTES LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783892 17100 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4114,0000 0,0000 11172028000122 2 "" LACERDA VANS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 8366358 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 190 DE 02/08/2017 FLS 734. SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES DO CRE-ME - MÊS JULHO/2017. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00417 DE 31/01/17 QUE FOI ANULADA PARA ACERTO DO CONTRATO NO SIGEFES). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 748. 2017OB02917 2017NE00448 61997226 VEICULO ANO DE FABRICAÇAO 2012 COM CONDUTOR PARA LOCOMOÇAO DE PACIENTES LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783893 17101 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.706.927-## 1 "" ORLANDO RODRIGUES DE SOUZA 8359786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2050 - 28 A 29/08/2017 - VIX P/ DOMINGOS MARTINS - FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017OB08714 2017NE03183 79199569 DE SERVIÇO - P N.° 2050 DE 15 DE AGOSTO DE 2017 INSTRUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783894 17102 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamentoi para cobrir despesas com diarias em viagens no exercício de 2017 dentro do ES.RD= 1369/17 - Ao municipio de Santa Maria de Jetibá (ES) - dia: 28/07/17 2017OB05995 2017NE02085 76773590 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783895 17103 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 24493872 REFERENTE AO SERVIÇO E A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. 2017OB01152 2017NE00172 73678139 PROCESSO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEC, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783896 17104 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3568,8800 0,0000 ###.975.987-## 1 "" ELIEZER ANTONIO LIBARDI 8353526 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS(GETRI), JULHO/2017. 2017OB02476 2017NE00311 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783897 17105 2017 2017-02-01T00:00:00 3000,0100 0,0000 0,0000 0,0000 00873290000188 2 "" VILA NOVA CENTER LTDA. 8323377 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO EXERCÍCIO 2017. 2017NE00018 2017NE00018 76425169 NO VALOR DE R$ 3.000,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783898 17106 2017 2017-04-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.307-## 1 "" RENATA LANZA SOUZA 8373122 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO SUPLENTE DA 4ª CJDP NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00342 2017NE00342 76433714 ASSUNTO: EMPENHO ESTIMADO EXERCÍCIO DE 2017 (ATÉ MARÇO) REFERENTES A MEMBROS DA 4ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783899 17107 2017 2017-04-01T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE INSS PATRONAL, MULTAS E JUROS S/ FOLHAS DE PAGAMENTO RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00029 2017NE00029 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783900 17108 2017 2017-01-13T00:00:00 88,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.968-## 1 "" Sidnei Salvador Montanari 8369422 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 6.1/2017. 2017NE00063 2017NE00019 522017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783901 17109 2017 2017-04-01T00:00:00 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 PREGÃO EMPENHO PARA DESPESAS COM CONTRATO TELEFONIA 2017NE00006 2017NE00006 52900258 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÕNICOS NA MODALIDADE LONGA DISTÃNCIA NACIONAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783902 17110 2017 2017-04-01T00:00:00 9600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 PREGÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES DE EDIFICIOS DO PODER JUDICIARIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL 932/933 2017NE00098 2017NE00098 201200876848 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783903 17111 2017 2017-01-16T00:00:00 1383,3300 0,0000 0,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO C - 0334/2015,GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA, PREGÃO 0083/2015, EMPENHO EM 1/12 AVOS PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO : DETECTOR FETAL, CONFORME RESERVA 00049 2017NE00051 2017NE00051 72912731 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0334/2015-PROCESSO LICITATÓRIO 70138508. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783904 17112 2017 2017-01-16T00:00:00 -382448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TOTAL DA 2017NE00049, POR MOTIVO DE TER SIDO LANÇADA COM CREDOR INCORRETO, REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL FF E FP, INTRA-ORÇAMENTARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00068 2017NE00049 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783905 17113 2017 2017-01-13T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESP. DE EXERC. ANTERIORES,RPPS, EXERC. 2017. 2017NE00538 2017NE00538 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4096 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783906 17114 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3228 ? 26 A 29/11/2017 - VIX P/ LARANJA DA TERRA E ITARANA - REALIZAR 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 03 E 1/2 DIÁRIA. 2017NL09807 2017NE00440 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783907 17115 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,0000 0,0000 ###.475.697-## 1 "" WESLEY KRUGEL 8357316 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 103.6 e 8/2017. 2017OB00919 2017NE00647 572017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783908 17116 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1823,6800 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO "PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM INCLUSÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO POR 12 MESES, HSL/MANUT/CI139/2012.Ano 2012 APOSTILAMENTO DO CONTRATO 0163/2013 REF. MANUTENÇÃO DE 16 MONITORES DIXTAL PERÍODO DE DEZ/2017 C/ 114 proc 60181400 -- liq nf 3446 ref dez/17" 2017NL01717 2017NE01178 60181400 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM INCLUSÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO POR 12 MESES, HSL/MANUT/CI139/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783909 17117 2017 2017-02-19T00:00:00 0,0000 16058,6800 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES RP MES FEVEREIRO 2017NL00114 2017NE00110 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2258 AUXÍLIO DOENÇA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783910 17118 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 11000,0000 0,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NFS-e 38954 (FL. 67), PARA FAZER FACE DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA, PARA O REQUERENTE ARY CARVALHO DA VITORIA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0006359-81.2017.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZENDA PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 003 E 004), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 037, RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 134/2017 ANEXO ÀS FLS. 65 E 66, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 73. 2017NL02124 2017NE01546 78320100 JUDICIAL DE COMPRA DE URETEROLITOTRIPSIA FLEXÍVEL EM FAVOR DE ARY CARVALHO DA VITÓRIA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783911 17119 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 248,6900 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 79037690. 2017NL01339 2017NE00432 79037690 DE PEQUENO VALOR. PJ Nº 0003737-77.1999.8.08.0024. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783912 17120 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 13507,2000 0,0000 0,0000 02899869000145 2 "" C.E.EEEFM AGOSTINHO AGRIZZI 8339122 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02346 2017NE02054 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783913 17121 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.029.027-## 1 "" JOSE BARBOSA DE SOUZA NETO 8358240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3148 - 11/12/2017 - VIX PARA LINHARES - ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DA AGÊNCIA DO CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2017NL09434 2017NE00193 76497623 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783914 17122 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 -869,5500 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00024 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783915 17123 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 211,5000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2017 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2017NL02096 2017NE00036 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783916 17124 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL DE INDENIZAÇÕES/PLANOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 JULHO- 2017 2017NL00464 2017NE00068 76624986 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº028960030.1992.5.17.0002. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783917 17125 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 16855,4700 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 80101674. 2017NL02085 2017NE00657 80101674 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. N. 535/2017 - PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783918 17126 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.482.667-## 1 "" MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI 8343503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 08/12/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 24 (RD'S Nº 181/2017). 2017NL08493 2017NE05170 76662896 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783919 17127 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 2449,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALORES PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JUNHO/17. 2017NL03526 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783920 17128 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 24289,5800 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALORES PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JUNHO/17. 2017NL03526 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783921 17129 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 28062,8100 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE LINHARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL01911 2017NE00352 73697010 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE LINHARES (REP/GAE/N 17/2016) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783922 17130 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 83472,5500 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO 2017NL00036 2017NE00007 201700004259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4136 AUXÍLIO SAÚDE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783923 17131 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 11518,3600 0,0000 0,0000 01368770000154 2 "" ENSEADA AUTOMOTORES LTDA ME 8317858 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS, MÊS DE ABRIL/2017, CONTRATO 46/2013, NF Nº 1014 e FATURA Nº 703. 2017NL00899 2017NE00094 76862526 DESPESAS DO CONTRATO Nº 046/2013 - EXERCÍCIO DE 2017 - ENSEADA AUTOMOTORES LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783924 17132 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 40200,0000 0,0000 0,0000 03382380000164 2 "" C.E DA EPSG PROF. MARIA PENEDO 8322940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08436 2017NE06326 76698831 REFERENTE AO PEDDE/2017 (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783925 17133 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.030.357-## 1 "" HEDILAMAR DA GRACA FERREIRA 8348662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS DA SERVIDORA HEDILAMAR DA GRAÇA FERREIRA NOS DIAS 16/08, 30/08, 31/08, CONFORME REQUISIÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 26, 28, 30. 2017NL01535 2017NE01506 79056369 PARTICIPAR DE REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783926 17134 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA DO DIRETOR PRESIDENTE EDILSON JOÃO RODES EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 27/10/17 PARA DISCUTIR O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO MUNICÍPIO. 2017NL00583 2017NE00389 78828635 DIÁRIAS: VITÓRIA X PANCAS X ALTO RIO NOVO X MANTENÓPOLIS X VITÓRIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783927 17135 2017 2017-10-24T00:00:00 62980,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07693520000176 2 "" TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA - EPP 8363200 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE SOLTEIRO POR MEIO DA ARP Nº 2038/2016-SESA. 2017NE02265 2017NE02265 77439902 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783928 17136 2017 2017-10-25T00:00:00 -43,5000 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DA 2017NE04930, DEVIDO A PROIBIÇÃO DE FRACIONAMENTO 2017NE07750 2017NE04930 74756656 ÁCIDO ACETILSALICÍCO TAMPONADO200MG-COMP.REVESTIDO,BUPROPIONA, CLORIDRATO 150MG-COMP.LIB. PROLOGANDA E OUTROS NÃO PADRONIZADO NA REMEME P/CONTINUIDADE DE MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783929 17137 2017 2017-11-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.484.727-## 1 "" MAXSANDRO DUFFRAYER SOUZA 8380046 INEXIGÍVEL EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO SPTC, SIPA 07-4749/17 2017NE00703 2017NE00703 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783930 17138 2017 2017-11-29T00:00:00 -61629,6000 0,0000 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO 2017NE00375 CFE SOLICITAÇÃO DA GERENTE. 2017NE01334 2017NE00375 76959392 AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO AVIDOS POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783931 17139 2017 2017-11-20T00:00:00 540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03361492000139 2 "" C.E DA EPG GRAUNA 8330008 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06616 2017NE06616 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783932 17140 2017 2017-11-19T00:00:00 35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01330295000127 2 "" COOPJUD 8370483 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO REGIME PROPRIO 2017NE00327 2017NE00078 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783933 17141 2017 2017-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.583.371-## 1 "" ADENILSON MONTEIRO GUIMARÃES 8386180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DA COMPANHIA DE MISSÕES ESPECIAIS PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01278 2017NE01278 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783934 17142 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6609,9000 0,0000 02134334000183 2 "" SCODA AERONAUTICA LTDA 8334064 PREGÃO Pagamento NFS-e nº. 0002321, referente serviço de manutenção de inspeção de 25Hs na aeronave Schweizer, HU-30, Prefixo PR-KLS, conforme Contrato nº 003/2017-SCM. 2017OB01132 2017NE00660 78252156 PAGAMENTO E LIQUIDAÇÕES DAS FATURAS DO CONTRATO 003/17 NO VALOR DE R$ 28.933,20 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783935 17143 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4171,7700 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Pagamento da Fatura nº FT00028698, referente a despesa com passagens aéreas no período da 2º Quinzena de JUNHO/2017, conforme Adesão ao Contrato nº 016/2016-SEGER, com a empresa Pay Less Viagens e Turismo Ltda, com vigência de 27/12/16 a 26/12/17. 2017OB01134 2017NE00027 76570487 NO VALOR DE R$ 218.226,80, PARA ATENDER A CASA MILITAR COM PASSAGENS AÉREAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783936 17144 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 75,3800 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA PAGAMENTO DE JETONS EM FAVOR DO(A) CONSELHEIRO (A): ADENILDE STEIN SILVA - CEE-ES. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017. 2017OB05083 2017NE00404 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783937 17145 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 75,3800 0,0000 ###.816.447-## 1 "" JOSEMAR FRANSCISCO PEGORETTE 8349620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS EM FAVOR DO(A) CONSELHEIRO (A): JOSEMAR FRANCISCO PEGORETTE - CEE-ES. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017. 2017OB05086 2017NE00414 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783938 17146 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 298,4300 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 173893 - PARCIAL CORRESPONDENTE AO GEVS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE FROTA DE VEÍCULOS DA SESA, DE ACORDO COM 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2013 - VIGÊNCIA 01/06 A 30/06/2017. 2017OB17624 2017NE00669 64957900 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61660221 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783939 17147 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 64,2500 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 173893 - PARCIAL CORRESPONDENTE AO GEVS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE FROTA DE VEÍCULOS DA SESA, DE ACORDO COM 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2013 - VIGÊNCIA 01/06 A 30/06/2017. 2017OB17624 2017NE00669 64957900 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61660221 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783940 17148 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 10950,4400 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIÇO PUBLICO DO ES) NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017OB02255 2017NE00190 76623130 APURACAO E PAGAMENTO PASEP 2017 PASEP 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783941 17149 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 245,6800 0,0000 10518614000113 2 "" OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME 8360151 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE NF 00223 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, NAS DEPENDÊNCIAS DESTA FAPES, PELO MÊS DE JUNHO/2017. 2017OB00418 2017NE00016 73963798 VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA 02 POSTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783942 17150 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA OS MUNICIPIOS DE JAGUARÉ E NOVA VENÉCIA NOS DIAS 11 A 13/07/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MINISTÉRIO PÚBLICO E REPRESENTANTES DOS MUNICIPIOS DA SANTA MARIA DO DOCE 2017OB00519 2017NE00321 77118324 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783943 17151 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIARIA PARA O MUNICIPIO DE LINHARES NO DIA 21/07/2017 PARA VISTORIAS DO PMQQS A SEREM REALIZADAS NAS ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO INTALADAS PELA FNDAÇÃO RENOVA, NA BACIA DO RIO DOCE, COM AS EQUIPES DA AGERH, IEMA, ANA, IBAMA, IGAM E ICMBIO. 2017OB00520 2017NE00331 77358821 PLANO ANUAL DE DIARIAS EXERCICIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783944 17152 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 100,9900 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 5540/2017, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADE MONITORES MULTIPARAMETRICOS. COMPETÊNCIA: 07/2017 2017OB01810 2017NE00061 68164467 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64224880, N° DO CONTRATO 0287,0288 E 0289/2014, HOSPITEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783945 17153 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3638,9100 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 173887 CONCERNENTE AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME AUTORIZADO ÀS FOLHAS 2104 DO PROCESSO 64902170. CONTRATO 017/2013. 2017OB00482 2017NE00005 64902170 PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2403 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783946 17154 2017 2017-11-09T00:00:00 316,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.807-## 1 "" MARGARETE DOS SANTOS QUEIROZ SILVA 8334243 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/09/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1635/2017. 2017NE02872 2017NE02872 48809462 PASSAGEM E DIARIA PARA NICHOLAS QUEIROZ REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783947 17155 2017 2017-12-27T00:00:00 9350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15762766000180 2 "" MEDLESSA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME 8362911 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GASTROSTOMIA EM PACIENTES DO HSL (PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, UMA VEZ QUE OS EXAMES FORAM REALIZADOS APÓS TÉRMINO DO CONTRATO).EMPENHO EFETUADO CONFORME CONTATO MANTIDO COM O FES E CONFORME ORIENTAÇÕES E AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS. 2017NE00716 2017NE00716 64256308 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXAMES SENDO GASTROSTOMIA POR VIA ENDOSCÓPICA NO LEITO POR PERÍODO 12 MESES, HSL/DA/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783948 17156 2017 2017-12-28T00:00:00 -1106,6300 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO, DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00474 2017NE00091 76591956 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAL - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SETPES CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783949 17157 2017 2017-12-27T00:00:00 35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01612155000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 8325033 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesas com apoio financeiro à Prefeitura de Sooretama para aquisição de trator cortador de grama 24 HP. Emenda Parlamentar do Deputado Hudson Leal 2017NE01059 2017NE01059 79934463 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1176 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783950 17158 2017 2017-11-13T00:00:00 6572,8000 0,0000 0,0000 0,0000 03279400000176 2 "" C.E DA EPG CIR DE BOA ESPERANCA 8316316 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE05926 2017NE05926 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783951 17159 2017 2017-10-24T00:00:00 -439,6200 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO ANULAÇÃO SALDO DE EMPENHO. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PROCON/ES, CONFORME TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO N.º 016/2016 DA SEGER - VIGÊNCIA DE 04/01/17 A 03/01/18. PROC.76533204 2017NE00344 2017NE00147 76533204 CONTRATO Nº 016/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - PAY LESS VIAGENS E TURISMO -LTDA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783952 17160 2017 2017-10-23T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.802.305-## 1 "" JEANE APARECIDA SOUZA DO ROSARIO 8342674 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03821 2017NE02342 47956593 DE DIARIA P/ JOSE CARLOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783953 17161 2017 2017-10-23T00:00:00 8400,0100 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO "PROCESSO N°77504615 -SESA, ATA N°1332 A 1338/2017, R$596.319,75 A FAVOR DE COSTA CAMARGO, CRISTALIA, EXFARMA, E OUTROS-(POLIMIXINA B,ANFOTERICINA B)E OUTROS.Ano 2017 pregão 0260/2017 c/ 65" 2017NE01020 2017NE01020 79025544 PROCESSO N°77504615 -SESA, ATA N°1332 A 1338/2017, R$596.319,75 A FAVOR DE COSTA CAMARGO, CRISTALIA, EXFARMA, E OUTROS-(POLIMIXINA B,ANFOTERICINA B)E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783954 17162 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 940,0000 0,0000 0,0000 11012532000165 2 "" MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA 8359620 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00576 nov/2017 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO,P/ATENDER PACIENTE:LEONARDO ORLETTI,EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE) 2017NL13428 2017NE07004 79250130 IDEBENONA 150MG COMPRIMIDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO,P/ATENDER PACIENTE:LEONARDO ORLETTI,EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783955 17163 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 46061,7200 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA NF 138524 REF.A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DA PMES, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017, CONF.CONTRATO. 2017NL00515 2017NE00046 64740510 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/13- FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS , LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A FROTA DA PMES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783956 17164 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.062.087-## 1 "" DIOGO RIGO VENTURINI 8351282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Brejutuba, saída às 8hs do dia 15/09 e retornando às 17:30hs, Visita as obras da CEI Álvaro Castelo, visando elaboração do TRD. 2017NL00770 2017NE00060 76757536 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783957 17165 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.180.947-## 1 "" ELSON VIDAL DE FARIA 8318669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE SÃO MATEUS PARA VITÓRIA, DIAS 17 À 19/10/2017, PARTICIPAR DO CURSO AEBR/CONTÁGIL. SUFIS-NE. 2017NL02396 2017NE01452 78036054 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 343 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1064 MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783958 17166 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.373.847-## 1 "" VANESSA ALVES JUSTINO BORGES 8368220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00039 2017NE00564 77453301 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA VANESSA ALVES JUSTINO BORGES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783959 17167 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 1777,4700 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesas (Vencimentos e Vantagens) com pessoal desta SECTI, referente à folha RGPS nº 31 do mês de Jan/2017. 2017NL00062 2017NE00018 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783960 17168 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 520,0000 0,0000 0,0000 ###.096.675-## 1 "" OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO 8376689 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS A ITAMARAJU/BA, PARTICIPAR DA EXPOAGRO. PERÍODO 28 A 30/04/2017. SOLIC. 206/2017. 2017NL00540 2017NE00315 76585557 DESPESAS RELATIVAS DE VIAGENS A TRABALHO A SERVIÇO DA SEAG PARA FORA DO ESTADO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783961 17169 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 22862,0300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidacao PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017janeiro folha 31 2017NL00036 2017NE00015 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783962 17170 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1002,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 56364/2017, EMISSÃO EM 21/12/2017, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEXAMETAZONA E OUTROS. 2017NL02705 2017NE01662 77684966 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 73473898, ATA Nº 0493/2017. HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783963 17171 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 840,1100 0,0000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO Liquidação da despesas referente a prestação de serviços de conservação predial, limpeza, higienização, jardinagem, copeiragem e recepção conforme o Contrato nº 003/2015 - Ref. a setembro de 2017 - UNIMETRO 2017NL03367 2017NE01591 71566260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783964 17172 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.159.957-## 1 "" GILES GROLLA ALONSO 8366697 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00209 2017NE02138 76654443 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783965 17173 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 6088,7200 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Salário Maternidade na folha de pessoal CONTRATOS TEMPORÁRIOS - DT'S deste Instituto, ref. ao mês de Novembro/2017. 2017NL01104 2017NE00020 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783966 17174 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 2022,0000 0,0000 0,0000 10610928000141 2 "" LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME 8353791 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01835 - DATA DA EMISSÃO 24/08/2017, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA (FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL ). CONFORME PROCESSO Nº 79098568. NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017NL00743 2017NE00647 79098568 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº77146409-HIMABA, ARP Nº1202, 1203/2017 E PREGÃO Nº0032/2017, MAT. DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA (FRALDAS DESCARTÁVEIS). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783967 17175 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 2750,0000 0,0000 0,0000 09360658000189 2 "" REFRIGERAçãO TRES IRMãOS LTDA-ME 8329424 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2369, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER A ESTE HEAC, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 104/13. 2017NL00363 2017NE00171 78948924 PAGAMENTO DA NF Nº 2369, REF. A PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENT. E CORRET. NOS CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER A ESTE HEAC, NO MÊS 07/2017, CONF. CONT. Nº 104/13. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783968 17176 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 116970,8400 0,0000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI -EPP 8362065 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com aquisição de tecidos (malha) para atender esta Sejus - Ata de Registro de Preço 051/2017 - NF 1175. 2017NL08423 2017NE04005 79191231 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 051/2017 REF. AO PREGAO ELETRONICO N° 0030/2017 PARA AQUISICAO DE TECIDO (MALHA BEGE). ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783969 17177 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 168335,2700 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - FATURAS FOLHAS 11979/11994 - REFERÊNCIA 03/2017. 2017NL01127 2017NE00127 201201529044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783970 17178 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 43280,0600 0,0000 0,0000 27165695000118 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA 8331093 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESAS COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE - MUNICÍPIO DE PIÚMA - 1ª PARCELA - MARÇO DE 2017 2017NL00582 2017NE00727 74449990 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (PIUMA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783971 17179 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 31611,7700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO, REFERENTE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01921 2017NE00050 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783972 17180 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 493,2500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE INSS CONSIDERANDO LANÇAMENTOS RETROATIVOS PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS/SOBREAVISO E CORREÇÃO DO LANÇAMENTO DE FÉRIAS DE PREGOEIRO E MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO E TAMBÉM CORREÇÃO DO ARQUIVO QUE NÃO CONTEMPLAVA O RECOLHIMENTO DE SALÁRIO PROPORCIONAL DO EMPREGADO EM O ADA AUXILIO DOENÇA ACIDENTÁRIO DA COMPETÊNCIA 13/2016. PROCESSO 76678601 2017NL00359 2017NE00227 76678601 RECOLHIMENTO INSS E FGTS 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783973 17181 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 754,0800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO TCEES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00253 2017NE00002 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783974 17182 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 981,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 850977 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MANITOL 200MG/ML), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2184/2017, PREGÃO Nº 0433/2017. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80347657). 2017NL03977 2017NE01350 80306373 HABF/FARMÁCIA/CI:226/2017. SOLICITA ADESÃO COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:2182 A 2184/2017 PERTENCENTE AO PROCESSO:76708411/HESVV. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783975 17183 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 617,7000 0,0000 0,0000 27357128000163 2 "" SAAE - ITAGUACU 8333461 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.635, EMITIDA EM 09/08/2017, CONFORME FOLHA 82 DE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER O ELDR DE ITAGUAÇU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL.32, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL01815 2017NE00078 76271196 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAAE DE ITAGUAÇU. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783976 17184 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 -5454,3600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno orçamentário da despesa de vale transporte p/ regularização da retenção (6%) em folha de pessoal do mês de março/17. 2017NP00202 2017NE00330 76695620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783977 17185 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.110.587-## 1 "" JOSE MARIA CUNHA 8315220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ MARIA DA CUNHA, CONFORME BOLETIM ANEXO. 2017NL00920 2017NE00728 78755999 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ MARIA DA CUNHA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783978 17186 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.433.606-## 1 "" RODRIGO CALAZANS VERLY 8321027 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A CARIACICA NO DIA 29/08/2017, PRESTAR DEPOIMENTO A DELEGACIA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL. 2017NL02319 2017NE01835 78957923 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783979 17187 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 33,2200 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AS TAXAS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS DOS EXERCÍCIOS DE 2015, CORRESPONDENTE A VAGA DE GARAGEM 502 DO ED. MARTINHO DE FREITAS, QUE PERTENCEM AO ESTADO, CONFORME PROCESSO 69693374/15. 2017NL01088 2017NE00459 69693374 IPTU EXERCICIO 2015 - TAXA DE COLETA DE RESIDUO SOLIDO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783980 17188 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 -199,6800 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO do valor negativo de INSS Servidor da folha 31 de Junho tendo como base os relatórios do SIARHES/SEGER. 2017NP00123 2017NE00008 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783981 17189 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 14333,8800 0,0000 0,0000 02325057000196 2 "" APAE DE GUARAPARI 8343299 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 106, REFERENTE AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI - ES NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 087/2014. 2017NL04856 2017NE00133 65554990 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE GUARAPARI (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783982 17190 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 2795,0000 0,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NF. 1481, COM PEÇAS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS. 2017NL02636 2017NE01956 76861244 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69614679, N° DO CONTRATO 0229 E 0230/15, GOLD CARE ASSISTENCIA TEC. ESPECIALIZADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783983 17191 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 3299,9000 0,0000 0,0000 ###.767.787-## 1 "" SATTVA BATISTA 8381082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DO COMPLEMENTO DE 8,5 DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA SATTVA BATISTA GOLTARA. CONSIDERANDO O DESPACHO ÀS FLS. 14, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 13. 2017NL01437 2017NE01348 79966039 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783984 17192 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 75,1700 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 PREGÃO DESPESAS COM CORREIOS CONTRATO SEGER 005/2012, VIGÊNCIA ATÉ 20/06/2017. FATURA Nº. 128481. 2017NL00164 2017NE00008 58228608 DA NOVA CONTRATAÇÃO DOS CORREIOS 2012,( 4° VOL.) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783985 17193 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 547,2000 0,0000 0,0000 61797924000236 2 "" HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA 8334676 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE, E RENOVAÇÃO DE LICENÇAS,REFERENTE A NOTA FISCAL 3865890 DE 01.12 A31/12/2016 2017NL02570 2017NE00507 64262120 DE SERVIÇOS DE SUPORTE PARA RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE EQUIPAMENTOS DA HP. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783986 17194 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 10854044,4500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFUNDO PREV COMPLEMENTAR DEFICITAPORT FOLHA MARÇO 2017 2017NL00627 2017NE00017 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783987 17195 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 118,2000 0,0000 0,0000 ###.811.167-## 1 "" MARCIA MARIA SILVA PEIXOTO. 8323891 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa diárias TFD paciente Marcia Maria Silva Peixoto, RPU nº 647/2017 conforme autorização fls. nº 23 em anexo. 2017NL01511 2017NE01494 58659285 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783988 17196 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 -1602,4500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REPOSIÇÃO do Auxílio Transporte - Vales Municipal - GVBUS retido na folha 31 do mês de FEVEREIRO/2017. 2017NP00031 2017NE00007 76477436 DE INSTITUIÇÕES FORNECEDORAS DE VALES TRANSPORTES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783989 17197 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.191.397-## 1 "" DANIELI LOCATEL DE OLIVEIRA 8385259 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 2384 - 23 A 24/10/2017 - VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - EXAMINADORES - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017NL08016 2017NE02264 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783990 17198 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.769.937-## 1 "" JOSE ARCANJO NUNES 8376738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 diária para viagem do servidor JOSÉ ARCANJO NUNES, aos municípios de Linhares e Santa Teresa/ES, nos dias 29/06/2017 - Palestra no encontro de oportunidades na Agricultura Familiar em Linhares, Reunião com equipe da Secretaria Municipal de Agricultura sobre ações de desenvolvimento da Agricultura Familiar em Santa Teresa, e 30/06/2017 - Encontro sobre sementes Crioulas em Santa Teresa - Solicitação n° 364/2017 - Processo nº 77195760. 2017NL00904 2017NE00241 77195760 NO VALOR DE R$500,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783991 17199 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 -2721,8400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHA DE ABRIL/2017, AÇÃO 2006 FP. 2017NL01173 2017NE00737 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783992 17200 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 4068,0000 0,0000 0,0000 ###.921.537-## 1 "" MARCIO DE VARGAS BISPO 8336302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS PARA MILITAR DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS DA PMES PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE DE DISTÚRBIOS CIVIS (CDC) NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 21/10 A 18/11/2017. CONFORME CI 524/2017- DEIP. 2017NL02930 2017NE01938 78292875 SOLICITA DIÁRIA PARA O MILITAR CB MÁRCIO DE VARGAS BISPO PARA O CURSO DE CONTROLE DE DISTÚRBIOS CIVIS (CDC) NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783993 17201 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 750,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE MARIÂNGELA ESPÍNDULA PEREIRA (CPF: 697.172.147-00), A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL A SER ABERTA PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0015491-21.2011.8.08.0048. 2017NL00427 2017NE00213 54052505 ACAO ORDINARIA PROCESSO Nº 04811015491-0 MANDADO DE CITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783994 17202 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 9595,1100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE JULHO DE 2017, AÇÃO 6671 RG. 2017NL02422 2017NE00186 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4849 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783995 17203 2017 2017-09-01T00:00:00 0,0000 116,6000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM JANEIRO DE 2017. 2017NL00025 2017NE00039 76466523 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRONICA-COBE. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783996 17204 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 20255,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 77980883. 2017NL01016 2017NE00317 77980883 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR AOS PERITOS/CURADORES - PGE/RPV OF 242/2017 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783997 17205 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 ###.595.167-## 1 "" CHRISTIANE BALBINO MACHADO 8389276 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao Suprimento de Fundos nº 090/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Guarapari 2017NL02280 2017NE01495 201701003928 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783998 17206 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 61625,5000 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. Bolsa Estagio folha de servidores mês jul/2017 - RGPS 2017NL05297 2017NE00543 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464783999 17207 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.301.967-## 1 "" MARIA ODETE DA SILVA FALCÃO 8376709 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, AGENDADO PARA O DIA 09/05/2017 (FOLHA 163), TRATAMENTO ODONTO- ENDODONTIA 2, ESPECIALIDADE PERIODONTIA, PACIENTE MARIA ODETE DA SILVA FALCÃO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 355/2017 NA FOLHA 164. 2017NL00942 2017NE00879 68936370 DE TFD. REP. MARIA ODETE DA SILVA FALCAO CPF 1525.301.967-00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784000 17208 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 11,9300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 (RGPS), PARA DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00255 2017NE00102 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784001 17209 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 17753,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FOLHAS 116 E AUTORIZAÇÃO ÁS FOLHAS 118, REFERENTE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017 A PEDIDO DO STVT. 2017NL09931 2017NE00155 76572803 NO VALOR TOTAL DE R$ 180.144,00, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784002 17210 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 -347,2000 0,0000 0,0000 ###.303.847-## 1 "" MARCELA DE OLIVEIRA RABELO 8354825 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00188 2017NE04865 79339190 EM FAVOR DE MARCELA DE OLIVEIRA RABELO PROFIRO E FERNANDA CASULA DE OLIVEIRA (BARRA DE SÃO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784003 17211 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 2359,0000 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. despesas de exerc. anterior folha de servidores mês maio/2017 - RGPS 2017NL03534 2017NE00516 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784004 17212 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1432 - 13/07/2017 - VIX P/ ARACRUZ - BANCA PRÁTICA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2017OB07134 2017NE00035 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784005 17213 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2281,6900 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, RELATIVA FATURAS MES 06/17 2017OB02738 2017NE00127 201201529044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784006 17214 2017 2017-11-29T00:00:00 -455,2900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.853.107-## 1 "" PATRICIA NASCIMENTOS PASSOS 8384044 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CANCELAMENTO PARCIAL DO 2017NE01474 TENDO EM VISTA QUE NAO FOI UTILIZADO. 2017NE03138 2017NE01474 78053463 SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R$900,00, PARA UTILIZAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; E OUTROS SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784007 17215 2017 2017-12-20T00:00:00 67000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01330295000127 2 "" COOPJUD 8370483 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA SUPLEMENTAR ABONO PECUNIARIO NATALINO RELATIVO MES DEZEMBRO - RG 2017NE00357 2017NE00357 201700004259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784008 17216 2017 2017-12-20T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE ABONO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES, FP. 2017NE00338 2017NE00338 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784009 17217 2017 2017-12-20T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.307-## 1 "" RENATA LANZA SOUZA 8373122 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DO SALDO NÃO UTILIZADO FIM DE EXERCÍCIO 2017. 2017NE04703 2017NE00342 76433714 ASSUNTO: EMPENHO ESTIMADO EXERCÍCIO DE 2017 (ATÉ MARÇO) REFERENTES A MEMBROS DA 4ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784010 17218 2017 2017-12-20T00:00:00 -0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.684.667-## 1 "" ISABELA PIANNA VERONEZ BISSA 8367308 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo de por não ter sido utilizado. 2017NE01046 2017NE00571 382017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784011 17219 2017 2017-12-20T00:00:00 -0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.340.997-## 1 "" RAPHAEL SOARES DE PIANTI 8353393 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo por não ter sido utilizado. 2017NE01052 2017NE00577 492017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784012 17220 2017 2017-08-21T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.398.697-## 1 "" JACKSON FERNANDO JACQUES 8345631 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO- CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 06/07/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1514/2017. 2017NE02641 2017NE02641 48413690 PASSAGEM/DIARIA PARA ALCIONE FRANCA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784013 17221 2017 2017-12-29T00:00:00 -3978,8500 0,0000 0,0000 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO ANULAÇÃO DA 2017NE00340 DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO Nº 4166-R/2017 2017NE01273 2017NE00340 77200128 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 68590695/ CONTRATO Nº 0005/2016 / (BSF RESSONÂNCIA LTDA ) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784014 17222 2017 2017-07-11T00:00:00 500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00910785000130 2 "" CENTRO DE APOIO AOS DIREITOS HUMANOS - Valdício Barbosa dos Santos - CADH 8323616 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª PARCELA DE CONTRAPARTIDA (CUSTEIO) DO TERMO DE FOMENTO N° 001/2017 - COM CENTRO DE APOIO AOS DIREITOS HUMANOS - VALDÍCIO BARBOSA DOS SANTOS - CADH - PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VITIMA E A TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - PROVITA 2017NE00515 2017NE00515 76153029 BÁSICO PROVITA - ( 2017 A 2019 ) - VALDICIO BARBOSA DOS SANTOS ( LEO ) PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2141 DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4387 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES - INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784015 17223 2017 2017-11-23T00:00:00 1590,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA TESTE, AGULHA, LUVA E SERINGA, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 265. 2017NE01764 2017NE01764 79219250 AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO, MEDICAMENTO, CLOREXIDINE, ATADURA DE CREPOM, FITA TESTE, AGULHA, LUVA E SERINGA, CONF. ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784016 17224 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 932,9900 0,0000 01703787000110 2 "" CINTILOCENTER LTDA 8318750 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DUA DO IRRF -PJ- DA NF Nº 960, ÀS FLS. 122, EM FAVOR DA CINTILOCENTER LTDA, CONFORME PROCESSO 76482502. 2017OB28282 2017NE00121 76482502 NO VALOR DE R$ 821.184,74, EM FAVOR DA CINTILOCENTER LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784017 17225 2017 2017-10-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017. 2017NE01527 2017NE00213 76532186 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784018 17226 2017 2017-06-12T00:00:00 838,3600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.996.857-## 1 "" MARCELO ALEXANDRE PADUA 8368910 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA EXERC. 2017 - SUPLENTE. 2017NE04356 2017NE01723 77530292 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO DE 2017 REFERENTES AOS MEMBROS DE 5ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784019 17227 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 15353,6900 0,0000 0,0000 02118019000162 2 "" CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA 8320366 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NFS-e 29862 (FL. 3153), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2017, ANEXO I, CONFORME LAUDOS ANEXOS ÀS FLS. 3167 A 3226, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3229 (VOLUME 05). 2017NL02788 2017NE00288 61367460 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. CDA - CENTRO DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784020 17228 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 26254,3900 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO liquidação para cobrir despesa com prestação de serviços de manutenção de veículos para atender esta Sejus, referente ao 20º Termo Aditivo ao Contrato N.º 002/2012, nota fiscal n.º 24816712, atinente ao mês de julho de 2017, autorização do ordenador de despesa, à fl. 585. 2017NL05251 2017NE00925 76821919 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784021 17229 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 15466,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a despesa com vencimentos e vantagens fixas. Retenções. Folha de pagamento de outubro/2017. Regime geral e regime próprio. 2017NL00711 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784022 17230 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 5000,0000 0,0000 0,0000 02841018000141 2 "" TRIPEÇAS DISTRIBUIDORA LTDA 8384932 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 005 COMP. JUN/17 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(PURIFICADOR DE AGUA)CONF.SOLICITAÇÃO DO NTSG/CI 022/2017. 2017NL01652 2017NE01125 77508564 PURIFICADOR DE ÁGUA EQUIPAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784023 17231 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 1461,5200 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de ABRIL/2017, conforme SIPA 02-4863/2017 e NFSe Nº 01297. 2017NL01318 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784024 17232 2017 2017-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.963.597-## 1 "" JEAN EDUARDO MATACHON 8347799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM A VITÓRIA DIA 06/01/2017. 2017NL00005 2017NE00004 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784025 17233 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 27260,3500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS EXERCÍCIO VIGENTE ,NORMAL E JUROS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2017. 2017NL00611 2017NE00035 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784026 17234 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 33330,5600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NAT 31900415 do REGIME GERAL, conforme FOPAG de NOV/2017. 2017NL01309 2017NE00033 80114008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784027 17235 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 1602,4600 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL00631 2017NE00011 76714993 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784028 17236 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 109,1500 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Liquidação da despesa referente à prestação de serviços de telefonia fixa comutada local - Rede Corporativa, conforme Adesão ao contrato nº 0013/2012, conta 03/2017. 2017NL00202 2017NE00027 60769246 AO CONTRATO COORPORATIVO Nº 013/2012, FIRMADA ENTRE A SEGER E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A,TENDO VALOR ESTIMADO DE R$ 1.947,17 (HUM MIL,NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS). ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784029 17237 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 5700,0000 0,0000 0,0000 57125353000135 2 "" ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL SS LTDA 8379137 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A ATUARIA, CONTRATO 002/2016, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PARCELA 10/12 E N° DA NOTA: 00009235. 2017NL01290 2017NE00076 76650936 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA ATUARIAL REFERENTE AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ES-PREVIDÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784030 17238 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 6087,6900 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidação de contribuições parte empregado da folha de pagamento do mes de dezembro/2017 , inss . ipajm ff , ipajm fp e inss 13º . 2017NL02863 2017NE00022 76694593 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784031 17239 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 1722,4100 0,0000 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Apropriação para fazer face ao Contrato de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades da PCES no Mês de JULHO/2017, NFSe Nº 01060 e SIPA 02-8653/2017. 2017NL02122 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784032 17240 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 4493,0100 0,0000 0,0000 06133273000190 2 "" BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA-ME 8379725 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 18116, COMP. ABRIL/2017, REF AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (DETERGENTE NEUTRO UMECTANTE, ATIVADOR, AMACIANTE E ACIDULANTE) ARP 2281/2016, CONF. SOLICITAÇAO DO NTHI/CI 05/2017. 2017NL00913 2017NE00965 73801500 DETERGENTE NEUTRO UMECTANTE, ATIVADOR, AMACIANTE E ACIDULANTE MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784033 17241 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.895.367-## 1 "" VANUSA DICBERNER RAMALHO 8357907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Conceição da Barra-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 30 e retorno dia 31 de março de 2017. Conf.CI - 108/2017/CM/NOE 2017NL00272 2017NE00103 76533140 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784034 17242 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 9147,0000 0,0000 0,0000 06073848000127 2 "" CRISTAL PHARMA LTDA 8345929 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 129620 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONF. ARP. 1227/2017 VIG. 07/07/2017 A 074/07/2018 2017NL00950 2017NE00770 78856604 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS ELABORADA PELO CENTRAL DE COMPRAS PROCESSO COMPRA Nº 77101154 CENTRAL E CONTRATO Nº 1226,1227,1228/2017 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784035 17243 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 1103,2000 0,0000 0,0000 ###.123.777-## 1 "" PATRICIA RAMOS VARGAS 8316397 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 26/08 A 12/09/2017 - REQ. 1822/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. 2017NL03381 2017NE03377 48546917 PASSAGEM/DIARIA PARA BRENDA RAMOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784036 17244 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 1338,3200 0,0000 0,0000 ###.206.527-## 1 "" NELSON AFONSO DUARTE 8352236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTO, SETEMBRO/2017(GETRI). 2017NL02532 2017NE00334 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784037 17245 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 15222,1400 0,0000 0,0000 07920558000134 2 "" LM VOLKERS ROBERS M.E 8354432 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. Nº 196, REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL NO MUNICÍPIOS DE VIANA/ES NO MÊS DE OUTUBRO/2017 - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO 001/2017 E CONTRATO Nº 012/2017. 2017NL07125 2017NE04075 77105591 EM FAVOR DA EMPRESA L. M. VOLKERS ROBERS - ME PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE CONTRATO 012/2017 (CI/SEDU/SESE/GAE/Nº15/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 348 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784038 17246 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 247,0200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNATÁRIO - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES AGO/2017. 2017OB03066 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784039 17247 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.890.137-## 1 "" NILTON CLEBER ALVES DA SILVA 8380363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONF CI 660/2017. 2017OB02990 2017NE01801 77480422 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784040 17248 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 161,6200 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DO MÊS 08/2017 2017OB00555 2017NE00313 79205070 DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/17 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXOS LISTADOS ABAIXO FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784041 17249 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 140,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNATÁRIOS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES AGO/2017. 2017OB03068 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784042 17250 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 18217,0200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNATÁRIOS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES/HPMES AGO/2017. 2017OB03069 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784043 17251 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7543,2400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESESP, MÊS DE AGOSTO DE 2017 - FATURA 001629108 2017OB04728 2017NE00045 76753190 DE LIBERAÇÃO DE CREDITO PARA COBRIR DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENESGIA ELÉTRICA - ESCELSA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784044 17252 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2455,8200 0,0000 ###.760.057-## 1 "" CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI 8378566 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATO Nº 026/2012 DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB01406 2017NE00037 76542017 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. SR. EUGENIO PACELI MARCHESI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784045 17253 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 262536,7200 0,0000 27431055000102 2 "" FLEX ADM e PRESTAÇÃO de SERVIÇOS LTDA 8374541 PREGÃO PAGAMENTO DE REF. A NOTA FISCAL Nº 1411/1412, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 014/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DIVERSOS NESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2017. 2017OB01416 2017NE00017 76545458 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-EIRELI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784046 17254 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 41,9400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL 31 DO MÊS DE AGOSTO/2017.-REGIME PRÓPRIO. 2017OB06526 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784047 17255 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DE PENSÃO ESPECIAL NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017OB00355 2017NE00010 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784048 17256 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 4780,0000 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Liquidação da NF-e nº 8448, referente aquisição de 2.000 litros de combustível de aviação do tipo QAV-JET A1 para atender aeronaves do NOTAer desta Secretaria. Conforme Parte da Ordem de Fornecimento nº 0002/2017 da ARP nº 0007/2016-SCM. 2017NL00727 2017NE00312 76077900 Nº 07/16-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA AERONAVE TIPO QAV JET A1 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784049 17257 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 3584,8200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR NA FGP 35 PMES OUT/2017. 2017NL03041 2017NE00001 76542440 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784050 17258 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 14250,0000 0,0000 0,0000 01639063000155 2 "" COOPPREST ES C. P. S. T. C. E P. DO ES 8329173 PREGÃO Para cobrir despesa com contrato nº 021/2013, referente a contração de locação de veículos com motorista no período de maio/2017. 2017NL00951 2017NE00218 57888809 DE VEÍCULOS COM MOTORISTA - REP/TRANSPORTE 010/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784051 17259 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.616.697-## 1 "" ANDERSON GOMES DA SILVA 8337798 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½(UMA E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO PARA BRASILIA NOS DIAS 13 A 14/03/2017 PARA PARTICIPAR DA 97ª REUNIAO DA CAMARA TECNICA DE AGUAS SUBTERRANEAS. 2017NL00112 2017NE00121 77118391 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784052 17260 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.309.627-## 1 "" VANUZA SANDES ALVES 8383919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE SARA DAMARYS MARQUES BARRETO PARA HINSG EM VITÓRIA - ES EM 13/02/2017 2017NL00215 2017NE00329 76601544 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCICIO DE 2017, EQUIPE DE ENFERMAGEM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784053 17261 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 -34,8700 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00378 2017NE00274 201700052768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784054 17262 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 712,5000 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO ANO DE 2017, NOTA FISCAL: 15450. 2017NL01624 2017NE00208 80612849 NO VALOR DE R$ 712,50 EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, REF. CONTRATO Nº 005/2016, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RADIO ESPIRITO SANTO AM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784055 17263 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 891,0000 0,0000 47699350000151 2 "" MENNO GRAFICA E INFORMATICA 8389585 PREGÃO AQUISIÇÃO DE 900 UN MOLHADOR DE DEDO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 20072. 2017OB05438 2017NE02275 201700565867 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784056 17264 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 698,9900 0,0000 27622227000125 2 "" FOGTEC SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI -ME 8386669 PREGÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXAS D'ÀGUA.NF 355 2017OB00999 2017NE00771 78290309 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXAS D'ÀGUA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784057 17265 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 67,0500 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 39823 DO MÊS DE OUT/17. REFERENTE PARA ATENDER DEMANDA COM MANUTENÇÃO NA REDE DE GASES. 2017NL01416 2017NE00072 72843551 "ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,A EMPRESA UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA. VIGÊNCIA 22/12/2015 A 21/12/2016." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784058 17266 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8866,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 41852, PCTE: LUCIMAR MARIA MARTINS , PERIODO: 18/10 A 31/10/17. 2017OB31269 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784059 17267 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3210,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 05422 NOV/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA DIETA ENTERAL ,A PEDIDO DO HESVV. ARP: 0349/2017 2017OB31389 2017NE08198 77501870 PAGAMENTO À HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF PROC. Nº 74824058 ARP 0349/2017 HDS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784060 17268 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 7250,0000 0,0000 ###.023.507-## 1 "" JOSE LUIZ GOBBI FRAGA 8335660 INEXIGÍVEL PGTO REFERENTE A DESPESA COM DOCENTE NA PALESTRA MOTIVACIONAL PARA SERVIDORES DO DETRAN, NO DIA 06/07/2017, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO 020/2017, IS 120/2017. 2017OB03844 2017NE00771 78639085 DO PROFISSIONAL JOSÉ LUIZ GOBBI PARA CONDUZIR PALESTRAS MOTIVACIONAIS PARA SERVIDORES DO DETRAN-ES NO DIA 06/07/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784061 17269 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 98,0000 0,0000 ###.087.467-## 1 "" ODECIR KRUGER 8385339 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOPITAL DAS CLÍNICAS - FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 18/07/2017 (FOLHA 030), PARA TRATAMENTO DE EMBOLIA PULMONAR, PACIENTE TEREZA KLENZ KRUGER E SEU ACOMPANHANTE O SR. ODECIR KRUGER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 616/2017 NA FOLHA 031. 2017OB01977 2017NE01552 78299551 DE TFD. REP LEGAL ODECIR KRUGER CPF. 090.087.467-86. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784062 17270 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 576,5200 0,0000 ###.103.817-## 1 "" MARIA JOSE CERUTTI NOVAES 8351599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE JETONS EM FAVOR DO(A) CONSELHEIRO (A): MARIA JOSÉ CERUTTI NOVAES - CEE-ES. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2017. 2017OB05080 2017NE00402 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784063 17271 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.566.457-## 1 "" LACI ALBERTO 8384545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2017.RD= 111/17 - AO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS/ES - 02 E 03/06 2017OB04798 2017NE01879 77586468 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784064 17272 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1102,3000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA FATURA Nº 201740532, RELATIVO A DESPESA COM PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTES A AVISOS DE LICITAÇÕES E RESULTADOS, RESUMO DE CONTRATUAIS, ORDENS DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017OB00862 2017NE00014 76088332 ANUAL DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIO POR UM PERÍODO DE 12 DOZE MESES,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784065 17273 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3638,6000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA ESESP. 2017OB03831 2017NE00038 68988087 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIO OFICIAL - DIO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784066 17274 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2035,7100 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NF Nº 748, 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 351/2016, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FRANCISCO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SERRA/ES. DESPESA ORÇAMENTÁRIA DE ENSINO MÉDIO. 2017OB05178 2017NE01251 75989921 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FRANCISCO NASCIMENTO (REP/GERFE/N 282/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784067 17275 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2186,7300 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO Pagamento da fatura nº. 00018441, referente à locação de 1 (um) veículo automotor, sem motorista, para atender esta Secretaria durante 28 (vinte e oito) dias do mês de junho/17, através do contrato nº. 003/2012 - SEDES. 2017OB00677 2017NE00099 57612544 DA REFERIDA ATA DE PREÇOS DE Nº 002/2012, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO VALOR MENSAL DE R$ 3.694,02 (TRÊS MIL,SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS) EM FAVOR DA EMPRESA SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784068 17276 2017 2017-07-12T00:00:00 13927,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IDF 2017NE01654 2017NE01654 80331661 INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM O OBJETIVO DE PROMOVER A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS ACUMULADAS PELOS MEMBROS, COM OS PERMISSIVOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CSDPES 040/2017. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784069 17277 2017 2017-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.471.726-## 1 "" MARCOS MOREIRA DOS SANTOS 8333453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONF, CI: 835/2017. 2017NE02515 2017NE02515 80094910 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784070 17278 2017 2017-11-14T00:00:00 6840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03873470000158 2 "" C E DA EEEFM NEA SALLES NUNES PEREIRA (MARACANÃ) 8335845 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06182 2017NE06182 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784071 17279 2017 2017-11-14T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.533.567-## 1 "" CARLOS AUGUSTO VALANDRO BALBINO 8380150 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ARACRUZ NOS DIAS 09/11/2017 E 10/11/2017 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SESP. 2017NE00953 2017NE00953 77698746 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784072 17280 2017 2017-11-14T00:00:00 -3467,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07733013000119 2 "" AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME 8342867 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DO CREDOR. 2017NE02683 2017NE02682 79438121 CONTRATACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784073 17281 2017 2017-10-23T00:00:00 -28901,1300 0,0000 0,0000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO ANULAÇAO EMPENHO PARA ALTERAÇÃO CRONOGRAMA. 2017NE02246 2017NE02153 66580889 TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784074 17282 2017 2017-10-23T00:00:00 -3730,2000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2017NE00534, considerando reposições constante na folha de pagamento do mês de outubro/17 (regime geral). 2017NE00535 2017NE00534 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784075 17283 2017 2017-10-23T00:00:00 1340,2600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.729.117-## 1 "" SORAYA LOPES SENA 8318088 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, EM SP, P/ O PACIENTE CAROLYNE LOPES E ACOMPANHANTE, NO PERÍODO DE 24 A 26/10/2017, CONFORME RPU 424/2017 2017NE01285 2017NE01285 79863167 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784076 17284 2017 2017-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.167-## 1 "" ANGELO VICENTE SCALFONI 8323470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR P/ COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DE COLATINA PARA VILA PAVÃO, PERÍODO 05/09/2017, ATENDIMENTO AO PAF 01087/2017. 2017NE01227 2017NE01227 76961869 VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 22/02/2017, EM ATENDIMENTO A ORDEM DE SERVIÇO 2017-00078. SOLICITACAO DE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784077 17285 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 1750,0000 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA Liquidação para cobrir despesa com a nf nº 747 - 1º e única medição do contrato nº 154/2016 - Manutenção preventiva e corretiva na EEEFM LUIZ MANOEL VELLOZO, localizada no município de Vila Velha/ES, referente ao período de 01/09/2016 a 16/09/2016. 2017NL05100 2017NE01843 74471457 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM LUIZ MANOEL VELLOZO (REP/GERFE/N132/2016) ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784078 17286 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 30,0000 0,0000 0,0000 ###.418.507-## 1 "" FRANCIANE LACERDA FERREIRA 8376193 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CONCURSO. 2017NL00496 2017NE00376 70785325 TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PUBLICO FAMES - 2015 ( VOL.14) DEVOLUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784079 17287 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA VIAGEM REFERENTE A TRANSPORTES DE PÁCIENTES:26/12/2017 - HEVV - VITORIA - RENATO COSTA MODESTO. 2017NL02625 2017NE01286 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784080 17288 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 -6441,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA ALES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL01890 2017NE00007 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784081 17289 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 13292,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/17 FL.INAT.SEGER. 2017OB17883 2017NE00034 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784082 17290 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 372,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. DEZ/17 INAT. JUCEES 2017OB17683 2017NE00031 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784083 17291 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1601,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/17 FL.PENSÃO DA SESP. 2017OB17624 2017NE00087 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784084 17292 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 874,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. DEZ/17 PENS/ SECULT 2017OB17566 2017NE00085 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784085 17293 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 198,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. DEZ/17 INAT. SEG 2017OB17717 2017NE00026 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784086 17294 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/17 FL.INAT.SEGER. 2017OB17885 2017NE00034 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784087 17295 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 649,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/17 FL.INAT.SEGER. 2017OB17887 2017NE00034 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784088 17296 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 17,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. DEZ/17 INAT. JUCEES 2017OB17689 2017NE00031 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784089 17297 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2512,1800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PG.REF.A LOCAÇÃO DE EQUIP.DE TELEC.C/CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP-PABX NO MÊS DE JAN/17,CONF.RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 37781. 2017OB00249 2017NE00077 76650740 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO (TDM/IP). CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784090 17298 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1433,8800 0,0000 ###.933.907-## 1 "" SUELI DE LIMA E SILVA 8383854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO PENITENCIÁRIO ESTADUAL, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 371/2006, ATINENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 46. 2017OB01042 2017NE00147 76634582 NO VALOR DE 172.065,60 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES AOS CONSELHEIROS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784091 17299 2017 2017-11-23T00:00:00 2411,7600 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AS TAXAS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS DO EXERCÍCIO DE 2015, CORRESPONDENTE AO EDIFÍCIO FABIO RUSCHI E AS 07 VAGAS DE GARAGEM DO ED. MARTINHO DE FREITAS QUE PERTENCE A ESTA SEGER, CONFORME PROCESSO 69693374/15. 2017NE00436 2017NE00436 69693374 IPTU EXERCICIO 2015 - TAXA DE COLETA DE RESIDUO SOLIDO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3398 MULTA MORATÓRIA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784092 17300 2017 2017-11-23T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.517-## 1 "" ALCIONE GOMES DE OLIVEIRA 8387190 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa passagens TFD paciente Poliana Oliveira Trindade, RPU nº 713/2017 conforme autorização fls. nº 17 em anexo. 2017NE01762 2017NE01762 80093892 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784093 17301 2017 2017-11-23T00:00:00 -1198,8000 0,0000 0,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA ME 8329328 PREGÃO CANCELAMENTO DE EMPENHO DEVIDO EMITIDO EM DUPLICIDADE (DEVIDO SUBITEM DA DESPESA). 2017NE00600 2017NE00099 73797502 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (RECEITUÁRIOS, BLOCOS ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE HEAC, CONFORME CI/SESA/HEAC/ALMOX Nº. 002/2016. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784094 17302 2017 2017-12-20T00:00:00 -88,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.047-## 1 "" ISMAEL GOMES SANTOS JUNIOR 8347693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO, SALDO NÃO SERA UTILIZADO, TÉRMINO DO EXERCÍCIO 2017NE04682 2017NE00441 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784095 17303 2017 2017-12-20T00:00:00 -0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.451.017-## 1 "" FERNANDO ANTONIO SOARES 8364887 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo por não ter sido utilizado. 2017NE01058 2017NE00584 592017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784096 17304 2017 2017-12-20T00:00:00 -4635,4700 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL PARA PAGAMENTO DO ABONO. 2017NE07601 2017NE00208 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784097 17305 2017 2017-12-20T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.150.417-## 1 "" MYKAELLA ORDULA NASCIMENTO DA SILVA 8335681 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 03/01/2018, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2318/2017. 2017NE04704 2017NE04704 47954043 DE PASSAGEM/DIARIA P/ JENNIFER MANUELLY REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784098 17306 2017 2017-09-14T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.647-## 1 "" MARIO JACINTHO PASSAMAI BALDOTTO 8378827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00057, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A TRABALHO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA SEAG, EM NOME DO SERVIDOR MARIO JACINTHO PASSAMAI BALDOTTO , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00847 2017NE00057 76613267 NO VALOR DE R$1.000,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784099 17307 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.123.097-## 1 "" Mislayne de Souza Denardi 8375649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE A VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES EM 26/01/2017 (RD Nº 003/2017). 2017NL00155 2017NE00172 76607879 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784100 17308 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 921,7300 0,0000 0,0000 39272265000184 2 "" CONSERMA SERVICOS MANUTENCAO E TRANSP LTDA 8366662 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DA NF 1393 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE JANEIRO/17. 2017NL00080 2017NE00065 73605719 CONSERMA - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 72600900 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784101 17309 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 87,4800 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE DESPESA COM SALARIO FAMILIA (DEZ/2016, NOV/2016, OUT/2016, SET/2016 E AGO/2016) FOPAG OUT/2016. 2017NL07898 2017NE00639 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784102 17310 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 238,9800 0,0000 ###.830.146-## 1 "" JAMILSON MONTEIRO SANTOS 8383978 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com gratificação ao membro do COPEN Jamilson Monteiro Santos, conforme Lei complementar nº.371/2006, na sessão do dia 31/01/2017. 2017OB01043 2017NE00433 76634582 NO VALOR DE 172.065,60 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES AOS CONSELHEIROS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784103 17311 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2512,6700 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Pagamento para cobrir despesa com prestação de serviço de gerencamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos oficiais, correspondente ao contrato corporativo nº.17/2013, através da nota fiscal nº.132358, pelos serviços prestados no período de 01/01 à 31/01/2017. 2017OB01044 2017NE00181 64996182 DE ADESAO N.017/2013 PREGAO ELETRONICO N.018/2013 EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA . TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784104 17312 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.043.027-## 1 "" ROGILENI APARECIDA BONOMO 8328456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9251 - Módulo I: Formação continuada para profissionais efetivos da Secretaria de Estado da Educação que atuam na função de Supervisor Escolar. Itinerário: São Mateus x Vitória x São Mateus. Data: 26 a 28/06/2017. 2017NL04380 2017NE03926 78317746 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784105 17313 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.919.217-## 1 "" WALTER MATOS RIBEIRO 8321091 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO, ÁGUA DOCE DO NORTE E ÁGUIA BRANCA DE 29 A 31/08/2017. 2017NL01806 2017NE00212 76607984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784106 17314 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 11830,9900 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO CI Nº002/2016 GM/DEPMTR. SOLICITACAO DE RESERVA PARA ADESÃO AO CONTRATO Nº 002/2012 ( GERENCIAMENTO DE OFICINAS / SEGER ).fatura 25859214 2017NL00844 2017NE00151 76588459 CI Nº002/2016 GM/DEPMTR. SOLICITACAO DE RESERVA PARA ADESÃO AO CONTRATO Nº 002/2012 ( GERENCIAMENTO DE OFICINAS / SEGER ). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784107 17315 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 39980,5100 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Liquidação da despesa com a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva da frota da PCES, serviços, referente ao mês de JULHO/2017, conforme Termo de Adesão ao contrato corporativo SEGER n. 002/2012 e nota fiscal de serviços eletrônica n. 24816699 de 01/08/2017. SIPA/PCES n. 02-8348/2017. 2017NL01966 2017NE00032 51583950 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSACOES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOES DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA GOVERNAMENTAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784108 17316 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.929.507-## 1 "" MICHELE THIEBAUT MIRANDA 8387579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA MICHELE THIEBAUT MIRANDA BOSCAGLIA NOS DIAS 09/05/2017, 30/11/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FLS. 04,08. 2017NL01947 2017NE01932 80537197 PARTICIPAR DE CURSOS E PALESTRAS DENTRO DO ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784109 17317 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 906,2000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FOLHAS 32 E AUTORIZAÇÃO ÀS FOLHAS 34, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA CENTRAL ADMINISTRATIVA RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2017 A PEDIDO DO NEAP/STVT/SESA. 2017NL01248 2017NE00664 76684180 VALOR TOTAL R$9.475,20,EM FAVOR EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA LTDA, P/COMPRA VALE-TRANSPORTE P/ATENDER SERVIDORES DA SESA LOTADOS CENTRAL ADMINISTRATIVA RESIDENTES MUNIC.GUARAPARI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784110 17318 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 15756,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SEQUESTROS JUDICIAIS NO DIA 15 E 18/12/2017, NA CONTA CORRENTE BANCÁRIA 1045509, CONFORME FOLHAS 125 E 126. 2017NL03625 2017NE03055 76810194 PARA PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, ISTO É RESERVA, EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO (VALOR JÁ SEQUESTRADO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784111 17319 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00186 2017NE02101 77576578 SOLICITACAO DE DIARIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784112 17320 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 3000,0000 0,0000 0,0000 06712971000140 2 "" ACAO COMERCIAL DE PAPEIS 8336574 PREGÃO AQUISIÇÃO DE FITA PARA IMPRIMIR CARTEIRINHANF 551 2017NL00755 2017NE00745 79039375 AQUISIÇÃO DE FITA PARA IMPRIMIR CARTEIRINHA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784113 17321 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 1936,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Auxílio Alimentação, FOPAG - RPPS, Agosto/2017. 2017NL01836 2017NE00041 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784114 17322 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 4898,7700 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Liquidação da despesa Fatura FT-00028531, referente a Prestação de Serviços de Gerenciamento e fornecimento de Passagens aéreas Nacionais, no decorrer do mês de maio de 2017. 2017NL00393 2017NE00021 76517950 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR MEIO DO CONTRATO Nº 016/2016 - SEGER TENDO ESTA SECRETARIA COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784115 17323 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 2700,0000 0,0000 0,0000 03319288000150 2 "" C.E DA EPSG LICEU MUNIZ FREIRE 8317810 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL03198 2017NE02466 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784116 17324 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 -1200,0000 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00273 2017NE00276 201700052799 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784117 17325 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 1800,0000 0,0000 0,0000 03366043000183 2 "" C.E DA EPG BRAULIO FRANCO 8337050 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/EEEM JUDITH VIANA GUEDES " 2017NL02716 2017NE03155 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784118 17326 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 13356,5700 0,0000 0,0000 27368794000105 2 "" APAE DE ALEGRE 8328224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A NF Nº 58 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL01907 2017NE00141 65553950 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ALEGRE (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784119 17327 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 37748,4700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL MILITAR NA FPG DE Nº 33 DA PMES - FEV/2017. 2017NL00289 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784120 17328 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 593705,6900 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL MILITAR NA FPG DE Nº 33 DA PMES - FEV/2017. 2017NL00289 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784121 17329 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 204,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COMPRA DE VALES-TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA: ANA CLARA BARBOSA DELFINO - MES DE SETEMBRO/2017 - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2017NL00504 2017NE00008 76586723 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO - PARA COMPRA DE VALES-TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2017 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784122 17330 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 391125,0000 0,0000 0,0000 30695183000178 2 "" IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENETICA LTDA 8323429 PREGÃO APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE FAEC-TRANSPLANTE HISTOCOMPATIBILIDADE E FAEC-TRANSP., ÓRGÃO, TECIDO E CÉLULA, NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2017 - DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 76/2017, VIGÊNCIA: 19/05/17 A 18/05/18. 2017NL13768 2017NE04352 78332419 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75468042, EM FAVOR DA EMPRESA IIG INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA S/S LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784123 17331 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 1690,0000 0,0000 0,0000 ###.284.777-## 1 "" MARLUCIA DALTO VELOZO 8331540 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS APROPRIAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SUPRIDA MARLUCIA CIMADON DALTO DA SRE DE NOVA VENÉCIA. 2017NL05933 2017NE04918 79406211 NO VALOR DE R$ 1.690,00 PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SRE DE NOVA VENECIA (NOVA VENECIA) SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784124 17332 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 ###.152.737-## 1 "" MARIA ADRIANA BARBOSA GONCALVES 8331388 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DA 2ª JARI, MÊS DE MAIO/2017. 2017NL01276 2017NE00495 77376013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784125 17333 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3583,4700 0,0000 03079392000114 2 "" ASS. DE DEFICIENTES VISUAIS DE JAGUARÉ 8351288 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM A NF Nº 37, ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE JAGUARÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017OB01928 2017NE00122 65554108 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA UNICEJ DE JAGUARÉ (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784126 17334 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -7319,4400 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Depósito na conta C referente ressarcimento de salário do mês de ABRIL/17, da servidora Márcia de Castro Monjardim Talhate, à disposição do TRT, conforme Convênio de cessão nº 001/2010. 2017GD00008 2017NE00024 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784127 17335 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 95,8900 0,0000 36397644000102 2 "" CONNECT-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8335145 CONCORRÊNCIA Pagamento da NFS-e nº 00271, com retenção de INSS(João Neiva-ES), Reajustamento da 11ª Medição do Contrato nº 009/2014 - Execução de Obra de Pavimentação de fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Barra do Triunfo/Demétrio Ribeiro (Extensão 8,260 km). no Município de João Neiva-ES, no período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - Processo: 66678595. 2017OB00295 2017NE00044 64067408 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784128 17336 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -230,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS. 2017GD00066 2017NE00081 76636038 SUPRIMENTOS DE FUNDOS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784129 17337 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 11727,7200 0,0000 31788979000138 2 "" APAE DE MONTANHA 8345669 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DE DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MONTANHA - NF 217, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017OB01931 2017NE00102 65564421 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MONTANHA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784130 17338 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 153,3800 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA PAGAMENOT RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 33575, 3595 E 3669 ÀS FLS. 1460,1472 E 1501 REFERENTE DESPESA COM VEICULACAO DE CAMPANHA DA AEDES AEGYPTI EM MARÇO/2017 - CONTRATO Nº 0115/16 VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2017 - SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 1524/1525 . 2017OB12488 2017NE02615 76753743 VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE ARBOVIROSES URBANAS (DENGUE/ZIKA/ CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA-FA) EM RÁDIO, TV E INTERNET COM DIVULGAÇÃO EM TODO O ESTADO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2084 POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - VIDA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784131 17339 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9,6700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E JUROS DO INSS DE VIGÊNCIAS ANTERIORES DO REGIME GERAL DESTA SEGER DO MAIO/2017, CONFORME INFORMATIVO NUREF/030/2017 E PROCESSO 76588564/17. 2017OB00549 2017NE00054 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784132 17340 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1101,3000 0,0000 07835455000176 2 "" VANINI TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP 8379390 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUNOS DE LINHARES. CONTRATO Nº 229/2016 - VANINI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- EPP - ENSINO MÉDIO, RELATIVO A NOTA FISCAL 887 DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017OB02518 2017NE00399 75277611 PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: VANINI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- EPP LOTES 07 E 09 (CI/GAE/N 72/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784133 17341 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 37,9500 0,0000 02198534000108 2 "" LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA 8355174 PREGÃO PAGAMENTO DA IR DA NFS 33692-1 REF. A MAIO/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUÍMICA, ARP 406/2013, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTOH/CI 096/2017. 2017OB01396 2017NE00966 60613491 IMUNOHISTOQUIMICA CONFORME PROJETO BÁSICO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784134 17342 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 26129,1900 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, PELA CESSÃO DO SERVIDOR RODRIGO RIBEIRO RODRIGUES - MATRICULA SIAPES Nº 1227086, NO MÊS DE ABRIL/2017. 2017OB00301 2017NE00014 74647865 COM PAGAMENTO A TÍTULO DE RESSARCIMENTO. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784135 17343 2017 2017-02-01T00:00:00 435214,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES E HPMES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00029 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784136 17344 2017 2017-11-10T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.262.227-## 1 "" VANDERLEI FERREIRA 8384448 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR NO PROJETO 'PROCON NA ESTRADA NOS MUNICÍPIOS DE APIACÁ E MIMOSO DO SUL 2017NE00303 2017NE00303 79786456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784137 17345 2017 2017-10-10T00:00:00 -1362,9600 0,0000 0,0000 0,0000 36338135000109 2 "" ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8316418 PREGÃO ANULAÇAO SALDO REMANESCENTE DA 2017NE000154 CONSIDERANDO MUDANÇA DE GESTAO NO HIMABA 2017NE01402 2017NE00154 65185579 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0023/2013 - PROCESSO 56888724 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADES DE DESCONTAMINAÇÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784138 17346 2017 2017-03-11T00:00:00 2584,0500 0,0000 0,0000 0,0000 15345613000138 2 "" HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA 8374215 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com aquisição de medicamentos para atender a população carceraria do Espirito Santo - Ata de Registro de Preço SESA 1838/2017. 2017NE04240 2017NE04240 79791999 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1838/2017/UIJM PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784139 17347 2017 2017-10-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.447.327-## 1 "" LUCIANNY DE CASTRO SCARPATTI 8378447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA COLATINA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2017 2017NE00440 2017NE00440 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784140 17348 2017 2017-10-26T00:00:00 -85,1200 0,0000 0,0000 0,0000 05363545000186 2 "" MCK LOCADORA DE VEICULOS E TRANSP. LTDA - ME 8324362 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO 2017NE02310 PARA POSTERIOR CORREÇÃO DO ITEM CONTRATO. 2017NE02311 2017NE02310 79761682 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784141 17349 2017 2017-10-26T00:00:00 -6,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.888.637-## 1 "" LUCINÉIA CAETANO 8376647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO PARCIAL DE TFD. 2017NE01331 2017NE01019 77808711 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784142 17350 2017 2017-12-27T00:00:00 3546,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.993.507-## 1 "" DAIANE TEIXEIRA DA CRUZ 8386981 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-E A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 12/12 A 26/12/2017, PARA PACIENTE , ACOMPANHANTE E DOADORA - REQ. 2380/2017. 2017NE04799 2017NE04799 79961134 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA MARIA APARECIDA TEIXEIRA DA CRUZ AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784143 17351 2017 2017-12-27T00:00:00 5517,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO, PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. 2017NE09665 2017NE07386 73568732 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HESVV). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4765 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784144 17352 2017 2017-12-28T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.723.427-## 1 "" RAUNY NAZARETH DUTRA SIQUEIRA 8328209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO, SALDO NÃO SERA UTILIZADO, TÉRMINO DO EXERCÍCIO. 2017NE04800 2017NE02103 77634942 IS Nº941 DE 26 DE ABRIL DE 2017 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784145 17353 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1987,1500 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 173892 (FL.169), REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-GASOLINA, DA FROTA DE AUTOMÓVEIS DA SEP DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORMIDADE DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.186 2017OB00503 2017NE00009 76224953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784146 17354 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 945,6000 0,0000 ###.051.707-## 1 "" EDVALDO BIANCHI 8326761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFPR EM CURITIBA/PR, AGENDADO EM 06/08/2017 A 10/08/2017 (FOLHA 319), PARA AMBULATÓRIO NO SERVIÇO DE ORTOPEDIA/HEMOFILIA, PACIENTE EDVALDO BIANCHI E SEU ACOMPANHANTE O SR. TIAGO ROCHA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 633/2017 NA FOLHA 320 E 321. 2017OB02101 2017NE01628 48806145 TRAT. FORA DE DOMICILIO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784147 17355 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 529,2000 0,0000 ###.095.667-## 1 "" LETICIA RANGEL SERRÃO CHIEPPE 8376977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF NA DATA DE 27 A 29/06/2017. 2017OB01009 2017NE00297 78264944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784148 17356 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -198,9400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2017NP00080 2017NE00008 76557286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784149 17357 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.687.637-## 1 "" SONIA LEANDRO BLACKMAN 8360491 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SONIA LEANDRO BLACKMAN, COM VIAGEM PARA STª TERESA, DOMINGOS MARTINS E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 23, 26, 28/06, 21, 24 E 28/07/2017, CONF. REQ. Nº 007, 007-A, 007-B, 007-C,, 007-D E 007-E/17. 2017OB17186 2017NE00704 76608107 NO VALOR DE R$ 2.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784150 17358 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 e 1/2 diárias + 50% para o município de Pedro Canário-ES, no dia 11 a 13 de julho, local que contará com a presença do Sr. Governador, conforme CI-00421/2017/CM/NOE. 2017OB01114 2017NE00059 76532810 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784151 17359 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 493,6700 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 34760 MAI/2017 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº422/2016 E ARP Nº2567/2016, CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2017OB15016 2017NE02487 73919020 DILTIAZEM,CLORIDRATO 120MG COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784152 17360 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.101.957-## 1 "" AMANDA RAMOS RIBEIRO 8380390 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA DEVIDO ANTECIPAÇÃO DE VIAGEM DE 24 A 28/07/2017 PARA O 7º MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS EM LINHARES-ES. RECURSO APROVADO NA REUNIÃO DO CDFEDC DO DIA 22FEV17. 2017OB00082 2017NE00068 78856620 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA OS PARTICIPANTES DO MUTIRÃO QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784153 17361 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 572,5000 0,0000 10543319000117 2 "" CENTROESTE TRANSPORTES LTDA-ME 8377296 PREGÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO) DE ALUNOS DA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONTRATO 200/2016, REFERENTE NOTA FISCAL 357, RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2017. 2017OB05470 2017NE00341 75373173 N 200/2016 REFERENTE PAGAMENTO CELEBRADO COM A EMPRESA CENTROESTE TRANSPORTE LTDA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (CI/GAE/N 82/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784154 17362 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.128.547-## 1 "" Rodolfo Moreira Maciel Barreto Moura 8384979 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO do valor de 1/2 diária de viagem à Aracruz em 27/07/2017 visando acompanhar acolhidas à Comunidade Levanta-te. 2017OB00406 2017NE00081 77810880 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 224,00 (PAGAMENTO DE DIÁRIAS ) - CESD EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784155 17363 2017 2017-12-12T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00435 2017NE00112 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4744 13º SALÁRIO - INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784156 17364 2017 2017-04-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.787-## 1 "" CLAUDIO ERNANI LITIG 8379798 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 06 E 07.12.2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS, FLS. 113, PROCESSO DE Nº 78856264. 2017NE00483 2017NE00483 78856264 DIÁRIAS VITÓRIA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (PARTICIPAÇÃO NO GIRO DE NEGÓCIOS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784157 17365 2017 2017-08-12T00:00:00 22000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2017NE00046 destinado a cobrir despesas com pessoal ativo - RPPS no exercício de 2017 2017NE02462 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784158 17366 2017 2017-08-12T00:00:00 9966,3600 0,0000 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO visando cobrir despesas com a folha de pessoal 31 do mês de dezembro de 2017. 2017NE00216 2017NE00014 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784159 17367 2017 2017-08-09T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.834.118-## 1 "" NATHALI DIAS DANTAS ARAÚJO REZENDE 8317912 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 27/07/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1636/2017. 2017NE02841 2017NE02275 49667785 PASSAGEM E DIARIA PARA NATHALI DIAS DANTAS ARAUJO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784160 17368 2017 2017-12-20T00:00:00 132294,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06234797000178 2 "" EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA 8334874 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MICAFUNGINA SODICA 50MG E 100MG)ARP 1448/2017 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 1992/2017. 2017NE03410 2017NE03410 79256333 ADESAO AS ARP'S N° 1447-1451/2017, REFERENTES AO PROCESSO N° 77689950 - CENTRAL DE COMPRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784161 17369 2017 2017-12-21T00:00:00 804,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31493737000117 2 "" COMATEC COM. DE MAT. CONST. LTDA - ME/EPPE 8317544 PREGÃO Despesas com materiais diversos, conf.Ordem de Fornecimento 157770/17, convênio 793706/2013-embrapa/custeio, conf.folhas 604 a 609, 627,628. 2017NE02574 2017NE02574 73504122 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM E INSUMOS AGRÍCOLAS - CONVENIO 793706/2013 - EMBRAPA CAFÉ CUSTEIO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784162 17370 2017 2017-11-20T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.368.757-## 1 "" MARINALVA DA SILVA BRAGA 8332017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa diárias TFD paciente Ithana de Cassia da Silva Braga, RPU nº 697/2017 conforme autorização fls. nº 110 em anexo. 2017NE01704 2017NE01704 61907855 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784163 17371 2017 2017-11-28T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.372.691-## 1 "" MARCO AURELIO SIQUEIRA DOS SANTOS 8364341 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS PARA DIARIA 2017NE04272 2017NE02274 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784164 17372 2017 2017-11-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.998.968-## 1 "" VERA LUCIA GONCALVES VIEIRA TEIXEIRA 8353245 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS. 2017NE01092 2017NE01092 78305004 PAGAMENTO DE DIARIAS DE VERA LUCIA GONÇALVES VIEIRA TEIXEIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784165 17373 2017 2017-08-28T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.838.205-## 1 "" LUCIANA REGO DE FREITAS 8343996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR P/ COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, PERÍODO 12 À 15/09/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT-38 - SIMPLES NACIONAL. 2017NE01183 2017NE01183 77255860 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784166 17374 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 110,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. DEZ/17 PENS. CBM/ES 2017OB17629 2017NE00090 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784167 17375 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. DEZ/17 INAT. DEF. PUB. 2017OB17955 2017NE00004 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784168 17376 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 50746,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. DEZ/17 INAT. DEF. PUB. 2017OB17958 2017NE00004 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784169 17377 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 76,9000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DEZEMBRO 2017 , FL 31 - FUNDEB 2017OB06072 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784170 17378 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 51,3000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DEZEMBRO 2017 , FL 31 - FUNDEB 2017OB06072 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784171 17379 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5879,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. DEZ/17 INAT. IJSN 2017OB17838 2017NE00033 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784172 17380 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 229,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/17 FL.PENSÃO RTV. 2017OB18050 2017NE00069 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784173 17381 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 443,2400 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 PREGÃO PAGAMENTO DE DAM RETENÇÃO DE ISS, Nº NF 02969 CONTRATO 012/2012 ? PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ? REF. OUTUBRO/2017. 2017OB03604 2017NE00058 57874832 SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784174 17382 2017 2017-12-26T00:00:00 -150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19767898000156 2 "" ANA PAULA CORREA FENNER 8373649 DISPENSA DE LICITAÇÃO Anulação conforme solicitação e autorização dada na folha 192 e 193. 2017NE03064 2017NE00158 71890670 JUDICIAL DE EXAME DE EQUOTERAPIA EM FAVOR DE MILENA DE BARROS CORCINI. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784175 17383 2017 2017-12-27T00:00:00 -194,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.359.777-## 1 "" ELIDA IERKE GOMES PAIM 8373526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA, ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. 2017NE09734 2017NE02093 76994953 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784176 17384 2017 2017-08-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 INEXIGÍVEL Empenho referente a diárias para viagem solicitada pela SPRS, SIPA 02-13338/17. 2017NE01532 2017NE01532 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784177 17385 2017 2017-07-12T00:00:00 2040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.330.137-## 1 "" SUELLEN SILVA DA CRUZ 8387393 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE FORMAÇÃO CAPACITA SUAS, NO PERIODO DE 11 A 15/12/2017, DESCENTRALIZAÇÃO SETADES, TERMO DE COOPERAÇÃO 003/2017. 2017NE03033 2017NE03033 80445160 DA DOCENTE SUELLEN SILVA DA CRUZ PARA ATUAR NA FORMAÇÃO DO CAPACITASUAS NOS DIAS 11 A 15/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784178 17386 2017 2017-08-12T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11663306000144 2 "" ASSOC.NACION DE CAPOEIRA QUILOMBO DO QUEIMADO 8353800 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FORMENTO COM A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO A ARTE CULTURAL CAPOEIRA QUILOMBO DO QUEIMADO . 2017NE01006 2017NE01006 77702247 CAPOEIRARTE 2017 (OFICINEIROS DE CAPOEIRA) CÓDIGO 003 PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2301 DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784179 17387 2017 2017-08-12T00:00:00 227002,8600 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04961 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784180 17388 2017 2017-08-12T00:00:00 465,3700 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04961 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784181 17389 2017 2017-08-12T00:00:00 501,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 PREGÃO Empenho para cobrir despesas com aquisição de medicamentos para atender as unidades prisionais. Adesão a ata de registro de preços N°1140/2017. 2017NE04973 2017NE04973 79796710 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1140/2017/HINSG PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784182 17390 2017 2017-08-12T00:00:00 -160,4900 0,0000 0,0000 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 PREGÃO ANULAÇÃO SALDO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESA AS FLS. 1805. 2017NE02821 2017NE00250 63398974 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº105/2011 DA SEPLAG/MG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 2817 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784183 17391 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 393,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OS 156/2017 INSS PATRONAL SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 16 HORAS AULAS DE OUTUBRO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº059-R. 2017OB07345 2017NE00678 78302315 DO DOCENTE EDUARDO VIANNA GAUDIO PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 28/06 A 01/11/2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784184 17392 2017 2017-12-28T00:00:00 -2357,4700 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE POR FINALIZAÇÃO DE EXERCÍCIO, CONFORME INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 2017NE02014 2017NE00613 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6669 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784185 17393 2017 2017-04-12T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.387-## 1 "" THIAGO LUCAS DE OLIVEIRA 8350989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04808 2017NE03722 76825990 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784186 17394 2017 2017-06-12T00:00:00 -5438,3600 0,0000 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO DEVIDO ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 004/2013 EM 25/06/2017. 2017NE02765 2017NE00265 60084588 ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2012 -SEGER, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784187 17395 2017 2017-06-12T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 CONCORRÊNCIA PRESTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA - ADESÃO AO TERMO DE CONTRATO SEGER Nº021/2017 2017NE00779 2017NE00777 80413544 PRESTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA - ADESÃO AO TERMO DE CONTRATO SEGER Nº021/2017 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784188 17396 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 32725,1700 0,0000 01330295000127 2 "" COOPJUD 8370483 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO 2017OB01875 2017NE00029 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784189 17397 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 18731,4000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO N.º 036/2012, PREGÃO N.º 016/2011, RECIBO DE LOCAÇÃO N.º 01226 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 285. 2017NL05632 2017NE00407 76848272 DO CONTRATO N. 036/2012 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA SEJUS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784190 17398 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Cariacica nos dias 06 a 10.11.2017 .processo digital 003417 2017NL02565 2017NE02091 77368452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784191 17399 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 17136,2500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, FOLHAS 31 E 35, AÇÃO 6669 RG. 2017NL00287 2017NE00210 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6669 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784192 17400 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 2005,9200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, FOLHAS 31 E 35, AÇÃO 6669 RG. 2017NL00287 2017NE00210 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6669 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784193 17401 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO ANO DE 2017 REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTE MARCOS TEIXEIRA DE SOUZA PARA CIRURGIA ORTOPEDICA NO HOSPITAL ESTADUAL EM VILA VELHA, NO DIA 05/04/2017 , PACIENTE PALUNA MORAIS SENA, NO DIA 03/04/2017 , NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL EM VITORIA, PACIENTE ADENILSON DA SILVA E LUIZ CARLOS BORGES PARA O SERVIÇO ORTOPEDICO COM ESPECIALIDADE EM CIRURGIA DE MÃO NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA NO DIA 01/04/2017. 2017NL00528 2017NE00049 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784194 17402 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 33286,7000 0,0000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NFSE 4964, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA CONFORME CONTRATO 001/2016, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 17 - VITORIA/ES. 2017NL00168 2017NE00061 76545555 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784195 17403 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 2600,4000 0,0000 0,0000 ###.873.177-## 1 "" PAULO CESAR BORDIGNON 8342223 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO - RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA O DIA 10/03/2017 (FOLHA 699), CONSULTA PARA REVISÃO CLÍNICA DE PÓS OPERATÓRIO, PACIENTE PAULO CESAR BORDIGNON E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANA CRISTINA BARROS BORGIGNON, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 155/2017 NA FOLHA 704. 2017NL00362 2017NE00426 48259268 TFD. CPF 847.873.177-68 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784196 17404 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 5808,0000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folha de Pagamentos nº 31 - Auxílio Alimentação - do REGIME GERAL ? RGPS. Mês de AGOSTO/2017. 2017NL00443 2017NE00034 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784197 17405 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 -56,3200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA ALES, FUNDO FINANCEIRO - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL01927 2017NE00013 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4207 13° SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784198 17406 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 65,9600 0,0000 0,0000 ###.700.917-## 1 "" LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA 8393167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA ARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 25/8 PARA RENOVAÇAO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 224/17 2017NL02751 2017NE01719 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784199 17407 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.319.277-## 1 "" GLADSON ROSSI DA COSTA 8349846 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23/03 E 06 A 09/04/2017, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO E APOIO OPERACIONAL EM UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 E 20 (RD'S Nº 45 E 72/2017). 2017NL02006 2017NE01674 76828271 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784200 17408 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 260 - 08 A 10/02/17 - VIX PARA MUQUI - AUDIENCIA PUBLICA- 01 E 1/2 DIARIA 2017NL00671 2017NE00440 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784201 17409 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 750,0000 0,0000 0,0000 02955577000182 2 "" USE-SISTEMA SEGURANCA E EQUIPAMENTOS LTDA 8386293 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NF-e nº 0003, referente locação de maquina de solda acetilênica e respectivos acessórios para atender a esta Secretaria. Conforme Ordem de Serviço (SIGA) nº 158438/2017. 2017NL02249 2017NE01966 80660347 DE LOCAÇÃO MAQUINA DE SOLDA COTILÊNIA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA DA CASA MILITAR CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784202 17410 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.644.617-## 1 "" ALAN SOARES SIQUEIRA 8356031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 847- 19 A 20/04/17 - COLATINA PARA BSF - BANCA EXAMINADORA- 01 E 1/2 DIARIA 2017NL02628 2017NE00095 76069907 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE COLATINA / PAV MARILÂNDIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784203 17411 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 17 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0013/2017/CM/NOE 2017NL00029 2017NE00071 76532135 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784204 17412 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.071.715-## 1 "" MARCIO DE SÁ BONFIM 8362921 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 22 A 24/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1456/2017. 2017NL02475 2017NE00074 59300752 PASSAGEM E DIARIA PARA DAVI AMORIM DE SA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784205 17413 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 3574,7200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM CONFORMIDADE COM O DECRETO N° 4059-R, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DIO/ES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTA NA FATURA DE Nº 201745783, FLS. 136 DO PROCESSO DE Nº 76730255. (UTILIZAMOS PARTE DO SALDO DA 2017NE00336). 2017NL00763 2017NE00336 69017018 CONTRATAÇÃO DO DIO PARA PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784206 17414 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 47066,1600 0,0000 0,0000 01612155000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 8325033 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA REFERENTE A GLOSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) PARA O MUNICÍPIO DE SOORETAMA. 2017NL08614 2017NE07406 78107083 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (SOORETAMA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784207 17415 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.602.547-## 1 "" FABIANA SOUZA ALMEIDA 8384291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 26/05/2017, DESTINO IBITIRAMA/ES, CONFORME VISITA DO SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBITIRAMA, FOI OBSERVADO A NECESSIDADE DA VISITA DA EQUIPE DO FUNCOP, IR AO MUNICÍPIO. 2017NL00551 2017NE00329 77373774 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784208 17416 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 94,8200 0,0000 0,0000 02818800000220 2 "" CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA 8363747 DISPENSA DE LICITAÇÃO RECONHECIMENTO DA DESPESA REFERENTE A NFS-e 00445 (FL.379), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, REFERENTE AO CONTRATO Nº 058/2016 - SESA ANEXO I, CREDENCIAMENTO Nº 001/2016, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 21/06/2016 (FOLHA 016), CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 380. 2017NL03016 2017NE00237 75468336 DAS DESPESAS REFERENTE EXECUÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784209 17417 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 2391,1900 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO , PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SETADES NO MÊS DE NOVEBRODE 2017. CONTRATO N° 002/2012. NOTA FISCAL N° 26214189 2017NL01565 2017NE00051 76650758 FIRMADO C/ A EMP. TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A (TICHET LOG), ANTER. DENOM. PELA EMBRATC, O OBJ. É A PREST. DE SERV. ESP. E DE MANUT. DA FROTA DE VEÍ. UTIL. NA SEC. P/ O ANO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784210 17418 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 -100,9800 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00308 2017NE00008 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4283 AUXÍLIO SAÚDE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784211 17419 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 1723,3800 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 00017797, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA - MARÇO/2017. 2017NL00130 2017NE00002 57162476 PARTICIPAÇÃO ARP Nº002/12-SEGER LOCAÇÃO DE VEÍCULOS- EMPRESA SALUTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784212 17420 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.670.267-## 1 "" ALEXANDRE ALVES DA ROCHA 8398103 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO SGVP, SIPA 02.4498/17 2017NL01086 2017NE00408 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784213 17421 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 3584,8200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO FARDAMENTO E INDENIZAÇÃO UNIFORME, FEVEREIRO/2017. 2017NL00172 2017NE00045 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784214 17422 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 -616,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00161 2017NE00192 76074927 "EMPENHO DOS SERVIDORES PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO ANO DE 2017 - CI 010/2016. VOLUME: I A IV" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784215 17423 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 107,0800 0,0000 0,0000 13968743000100 2 "" GLOBAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME 8375281 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.001.336, EM FAVOR DA EMPRESA GLOBAL COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA ESTA SEGER. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 77384270. 2017NL00768 2017NE00227 77384270 CONFECÇÃO DE CARIMBOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784216 17424 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 2200,5000 0,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO liquidação para cobrir despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e instalação de ar condicionado, nas dependências das unidades prisionais localizadas na região do rio doce, conforme Contrato N.º 005/2016, nota fiscal n.º 516, atinente ao mês de fevereiro de 2017, autorização do ordenador da despesa, à fl. 153. 2017NL01240 2017NE00377 76892140 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO APARELHOS DE AR CONDICIONADO - SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784217 17425 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 9,0900 0,0000 0,0000 27566322000159 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA 8340824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 201700000005782 DE 04/04/2017 FLS. 14. SERVIÇOS PRESTADOS COM 11 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 15 - MÊS MARÇO/2017. CREDENCIAMENTO 006/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 50. 2017NL03178 2017NE00648 76366030 CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ELIZA LTDA CNPJ. 27566322/0001-59 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784218 17426 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 13357,0500 0,0000 0,0000 10838653000106 2 "" INSTITUTO FEDERAL DO ESP. SANTO - IFES 8348070 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. repasse de recursos financeiros relativo a 3ª parcela do Convênio nº 002/2013 para o desenvolvimento do projeto de pesquisa entitulado Avaliação da qualidade da água dos principais mananciais superficiais integrantes dos sistema de abastecimento operados pela CESAN. 2017NL00005 2017NE00005 56290144 "ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO - IFES E A SEAMA REFERENTE AO EDITAL GERAL SEAMA/ FUNDAGUA 001/2011" CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2958 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 22 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO 4479 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIAO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - DESPESAS DE VIAGEM 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784219 17427 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 3435,1000 0,0000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 038603 - DATA DA EMISSÃO 29/09/2017, EM RAZÃO DO CONTRATO Nº 0149/15 HJSN, SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TANQUE, CILINDROS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS P/ATENDER AO HJSN. VIG. 29/06/15 (30 MESES). TECNOCRYO. NO DECORRER MÊS SETEMBRO/2017. PROCESSO Nº 71043926. 2017NL00786 2017NE00117 71043926 PROCESSO PAG. REF PROCESSO Nº 64143740 CONTRATO Nº0149/15 HJSN, SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TANQUE, CILINDROS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS P/ATENDER AO HJSN. VIG.29/06/15 (30 MESES). TECNOCRYO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784220 17428 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 296925,6200 0,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇAO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 11443/11465 2017NL03517 2017NE00146 201400955764 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784221 17429 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 -258,2000 0,0000 0,0000 ###.042.757-## 1 "" SABRINA DE AGUIAR FERREIRA 8370012 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00009 2017NE00173 77237137 EM FAVOR DA SERVIDORA, NO VALOR DE R$800,00 (OITOCENTOS REAIS). SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784222 17430 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 2800,0000 0,0000 0,0000 64106552000161 2 "" DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 8368646 PREGÃO Liquidação da NF-e DANFE nº 000.004.901 - Aquisição de 400(quatrocentos) pacotes de 500 grs cada de pó de café a vácuo. Utilização da Ata de Registro de Preços nº 008/2016/Seger - Pregão 008/2016. Ordem de Fornecimento 008/2017. 2017NL00230 2017NE00115 75551713 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2016 - SEGER, REFERENTE À AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ A VÁCUO, 500G). UTILIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784223 17431 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 29,1200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35 E JUROS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL01110 2017NE00043 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784224 17432 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.326.937-## 1 "" ELIANGELA DO NASCIMENTO BATISTA 8368300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1022- 15 A 16/05/17 -VIX PARA COLATINA- BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL03190 2017NE00036 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784225 17433 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 612,4100 0,0000 0,0000 ###.218.777-## 1 "" ALZIRA BOONE DE ALMEIDA 8374262 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS (PARCIAL) COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS/SP, AGENDADO PARA O DIA 06/07 E 13/07/2017 (FOLHA 232), EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA E ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL, PACIENTE ALZIRA BOONE DE ALMEIDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 503/2017 NA FOLHA 233. 2017NL01528 2017NE01387 67941478 DE TFD. REP. ALZIRA BOONE DE ALMEIDA CPF 072.218.777-77. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784226 17434 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 61,0700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2017 - LANÇAMENTOS RETROATIVOS PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DO DIRETOR PRESIDENTE, ADQUIRIDO CONFORME PROCESSO 79327214 E O RELATÓRIO PRO 0544-R. PROCESSO 76678601 2017NL00656 2017NE00049 76678601 RECOLHIMENTO INSS E FGTS 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784227 17435 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 -2834,3900 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO null 2017NS00185 2017NE00214 76650626 FIRMADO C/ A EMP. TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A (TICHET LOG), ANTER. DENOMINADA PELA EMBRATC, O OBJETO É A PREST. DE SERV. ESP. E DE MANUT. DA FROTA DE VEÍ. DO SINE P/ O ANO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784228 17436 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.371.267-## 1 "" BRUNO BARBOSA 8369568 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO HJSN, (JUSTIFICATIVA ANEXA AOS AUTOS), CONFORME AUTORIZADO EM PROCESSO SUPRA ? FULCRO: DEC. ESTATUAL Nº 3328-R, DE 28/06/2013 ? NOTA RESERVA 00001 PARA AS DIÁRIAS. 2017NL00239 2017NE00331 77522753 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR BRUNO BARBOSA, ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784229 17437 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 1749,0000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO Liquidação da NF. 147410, COM AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESTEREIS, CREMER S/A-. 2017NL00287 2017NE00322 75265230 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 73664537,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°1425/2016, CREMER S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784230 17438 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 10789,9000 0,0000 0,0000 24475805000150 2 "" MARCEL MOURA LOUZADA LOPES 8381489 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL AVULSA Nº 148696 -DATA DA EMISSÃO 31/07/2017, PELA ENTREGA DE AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JETPRO M452 DW. CONFORME PROCESSO Nº 77593332. NO DECORRER DO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL00628 2017NE00606 77593332 AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP COLOR LASERJETPRO M452 DW. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784231 17439 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 608559,0500 0,0000 0,0000 17027806000680 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8328099 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3075 a 3090, REFERENTE O SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 019/2017. 2017NL04901 2017NE00775 80388434 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 019/2017 MES NOVEMBRO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784232 17440 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 157586,3300 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF Nº 11195 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, EM MARÇO/2017 - CONTRATO 174/2012 COM VIGÊNCIA 23/09/2017. SOLICITAÇÃO DO NEMP CI/100/2017. 2017NL02440 2017NE00685 76568687 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55775977, EM FAVOR DA EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784233 17441 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 65003,4500 0,0000 0,0000 14792165000158 2 "" FMS DE VITÓRIA 8362106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL07592 2017NE00302 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784234 17442 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 1576,0000 0,0000 0,0000 ###.559.007-## 1 "" VINICIUS BUZZO CARLINI 8386189 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, PERMANÊNCIA PERÍODO DE 26/09/2017 ATÉ 06/10/2017 (FOLHA 025), AVALIAÇÃO EM EQUIPE E TRINO DE MARCHA COM ANDADOR NO TRATAMENTO DE PARALISIA CEREBRAL, PACIENTE JOÃO VITOR LOUREIRO CARLINI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. TAMIRIS LOUREIRO DA ROCHA CARLINI, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 817/2017 NAS FOLHAS 026 E 027. 2017NL02393 2017NE01997 79414419 DE TFD. REP LEGAL VINICIUS BUZZO CARLINI CPF. 132.559.007-00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784235 17443 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.563.337-## 1 "" JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA 8368412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, REFERENTE ATUAR POR EXTENSÃO, NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE LINHARES, CONFORME ATO DA ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO DIA 28/08 COM RETORNO 29/08/2017 ÀS 14:00H. 2017NL01030 2017NE00972 79307183 ATUAR POR EXTENSÃO, NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE LINHARES, CONFORME ATO DA ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784236 17444 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 93258,6400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEJUS, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00211 2017NE00017 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784237 17445 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 8161,9100 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEJUS, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00211 2017NE00017 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784238 17446 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 995,5600 0,0000 0,0000 36046217000180 2 "" ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESP SANTO. 8384252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender ressarcimento de Contribuição Patronal/mensal/13° salário, ref. ao Fundo Previdenciário, relativo ao convênio de cessão de servidor nº 001/2017, SR. JOSE FRANCISCO MAIO FILHO, Matricula nº 201246-01, período de 15 a 31/03/2017, conforme OF.SGP/ALES N° 065/2017. 2017NL00566 2017NE00279 77216520 PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO JOSÉ FRANCISCO MAIO FILHO - MATRICULA Nº 201246-01. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784239 17447 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 9892,8600 0,0000 0,0000 04035649000107 2 "" LOURANGE TRANSPORTE LTDA 8380721 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 911, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE LINHARES - ENSINO MÉDIO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 230/2016. 2017NL06849 2017NE00467 75859661 REFERENTE CONTRATO N 230 PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: LOURANGE TRANSPORTE LTDA- EPP (CI/GAE/N 99/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784240 17448 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 20,8700 0,0000 0,0000 28152650000503 2 "" ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 8354578 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DAS CONTAS DA ESCELSA RELATIVA MES DE JUNHO/2017- FATURAS 160572584/160572585/160572586/160572587/160572570 2017NL02161 2017NE01431 201201529044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA, INCLUSIVE PAGAS POR MEIO DE DUA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784241 17449 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 3654,4200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR PATRONAL AO APORTE DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFICIO IPAJM/GFI/N.215/2017 E PROCESSO 76588432/17. 2017NL00098 2017NE00001 76588432 COM O APORTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784242 17450 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 34,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 333/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - 2 HORAS DE SETEMBRO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. JAIRO DE S GONÇALVES 2017NL03467 2017NE01206 79079903 DO DOCENTE JAIRO DE SOUZA GONÇALVES PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 09/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784243 17451 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 -289,8100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE JUNHO DE 2017, AÇÃO 2086 RP. 2017NL01971 2017NE00163 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784244 17452 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 130830,0000 0,0000 0,0000 44363661000580 2 "" GLENMARK FARMACEUTICA LTDA 8364428 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 85005 JUN/2017 MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.ARP 1749/2016. 2017NL06322 2017NE04564 73217123 PENICILAMINA 250MG CÁPSULA E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784245 17453 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.433.397-## 1 "" SONIA MARIA NIPPES 8347843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1403 - 29 A 30/06/2017 - VIX PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL04464 2017NE00075 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784246 17454 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 31,0700 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO 2017. 2017NL00306 2017NE00053 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784247 17455 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 379,0400 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31 MES MAIO/2017.AUXILIO ALIMENTAÇÃO RPPS. 2017OB01404 2017NE00028 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784248 17456 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 13119,8900 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE MAIO/17 - REGIME GERAL. 2017OB00725 2017NE00045 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784249 17457 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 61,8300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS MAIO/2017. 2017OB03335 2017NE00207 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4247 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784250 17458 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1182,8600 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS DE MAIO/17. 2017OB00347 2017NE00020 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784251 17459 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 16,5900 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS MAIO/2017. 2017OB03335 2017NE00207 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784252 17460 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.376.687-## 1 "" FRANCIELE SILVA SOARES SODRÉ 8330513 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 06/05/2017 REQ. 887/2017. 2017OB01737 2017NE00094 48346861 PASSAGEM/DIARIA PARA ANA CAROLINA SOARES SODRE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784253 17461 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 10680,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG.LANÇ.P/ ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 77747631 - planilha 78 aba 2 - fls.09 2017OB08611 2017NE00252 77747631 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFESORES DATIVOS - PGE/RPV OF 207/2017. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784254 17462 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2750,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CA NL, NF,1596, PCTE: JUAREZ CHAGAS, PERIODO: 06/04 A 30/04/17. 2017OB12891 2017NE00022 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784255 17463 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 240,0000 0,0000 ###.230.497-## 1 "" EDUARDO MURILO WAGMACKER 8389316 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao Suprimento de Fundos nº 060/17 para atender a Comarca de Mucurici conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v. 2017OB02044 2017NE01121 201700722401 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784256 17464 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3646,0900 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS (EXERCÍCIOS ANTERIORES), DO MES DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB00542 2017NE00020 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784257 17465 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 182,0000 0,0000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS SOB OS Nºs 26207 e 26290, AMBAS COM DATAS DE EMISSÃO 13/09 e 14/09/2017. CONFORME O CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MONITORAMENTO PESSOAL COM DOSÍMETROS TERMOLUMINESCENTES-TLD. PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017 - 01/08/2017 E 31/08/2017. PROCESSO Nº 70744963. 2017NL00747 2017NE00216 70744963 AQUISIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MONITORAMENTO PESSOAL COM DOSÍMETROS TERMOLUMINESCENTES-TLD. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784258 17466 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 46905,8700 0,0000 0,0000 12643121000130 2 "" CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL 8353482 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA PGTO. DO BOLETO Nº 86126 REF. A TAXA DE CONDOMÍNIO DA NOVA SEDE DO ÓRGÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL03682 2017NE00466 76284590 TAXAS DE CONDOMÍNIO DA TORRE SUL DO EDIFÍCIO AMÉRICA CENTRO EMPRESARIAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784259 17467 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 360,0000 0,0000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 360,00 REF NOTA FISCAL 3747 REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR MEIO DA ARP Nº 002/2017 - IDAF. 2017NL03856 2017NE02094 79653774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784260 17468 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 PREGÃO ne p/ exames de cintilografia de corpo inteiro, pregao 130/17 ata 831/17 contrato 52/17 hds proc 76084787/16 c-121 vigencia 12/05/17 a 11/05/18 -- liq nf 3776 serviço ref junho/17 2017NL00802 2017NE00729 76084787 CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO COM TECNÉCIO E OUTROS.(RP) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784261 17469 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 4122,6900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PROCON/ES, CORRESPONDENDO AO 4º, 9º E 10º ANDARES DO EDIFÍCIO MARÇO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL00608 2017NE00029 76585433 CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784262 17470 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 8800,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO 2017. 2017NL00702 2017NE00034 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784263 17471 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 533347,7400 0,0000 0,0000 06911840000273 2 "" NEXUS VIGILANCIA LTDA 8389380 PREGÃO REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO RELATIVO MES DE JANEIRO 2017NL00348 2017NE00025 201500318821 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784264 17472 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 800,4800 0,0000 0,0000 ###.329.447-## 1 "" MAGALI PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA BERALDO 8361063 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE ALTO DO RIO NOVO/ES MÊS FEVEREIRO/2017 2017NL01299 2017NE01072 76046176 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 027/2012 - LOCAÇÃO PAV DE ALTO RIO NOVO/ES - CI 138/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784265 17473 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 28099,3300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de 36 faturas relacionadas na fl. 540 referente ao serviço prestado no mês de setembro/17. 2017NL02434 2017NE00260 76269922 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EDP-ESCELSA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784266 17474 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -126,5000 0,0000 ###.986.747-## 1 "" TAYANA MEDEIROS DEL NERY 8380581 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADA. 2017GD00296 2017NE01052 55502017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784267 17475 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2395,4500 0,0000 ###.774.707-## 1 "" ELISEU BRIDI 8355525 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESAS CONFORME RECIBO ÀS 777 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2017 - CONTRATO Nº 0058/2011 VIGÊNCIA ATÉ 16/03/2018. 2017OB22829 2017NE02232 48039616 DE IMOVEL PARA IMPLANTAR A FARMACIA CIDADA ESTADUAL DE VILA VELHA, CONF DESCRICAO EM ANEXO. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784268 17476 2017 2017-12-29T00:00:00 -11680,2200 0,0000 0,0000 0,0000 05366418000130 2 "" MLV CONSTRUTORA LTDA ME 8377835 TOMADA DE PREÇOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR ÀS FLS.525, REFERENTE A MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA. 2017NE08030 2017NE01091 72970081 DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EEEFM PROFA MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA (REP/GERFE/N 16/2016) REFORMA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784269 17477 2017 2017-12-29T00:00:00 -484763,3200 0,0000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DE SALDO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 1390. 2017NE10182 2017NE05047 74478818 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E O HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784270 17478 2017 2017-12-29T00:00:00 -251,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30156186000133 2 "" CLEAN SURGICAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 8353697 PREGÃO ANULAÇÃO DA NE DEVIDO DECRETO DE ENCERRAMENTO 4166-R. 2017NE00854 2017NE00268 75711133 NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784271 17479 2017 2017-12-29T00:00:00 -13,7500 0,0000 0,0000 0,0000 61282661000141 2 "" LABORATORIO QUIMICO FARMAC. BERGAMO LTDA 8329442 PREGÃO CANCELAMENTO DO EMPENHO DE ACORDO COM O DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2017. 2017NE10198 2017NE01341 73549088 SOMATROPINA 12UI SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO/AMPOLA E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784272 17480 2017 2017-10-11T00:00:00 187,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.477.184-## 1 "" ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA 8327744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA + 20% AJUDA DE CUSTO PARA RIO DE JANEIRO NO DIA 13/11/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSESP. 2017NE00938 2017NE00938 76682617 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784273 17481 2017 2017-11-13T00:00:00 13655,5600 0,0000 0,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADORES PULMONARES 2017NE01616 2017NE01616 76861244 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69614679, N° DO CONTRATO 0229 E 0230/15, GOLD CARE ASSISTENCIA TEC. ESPECIALIZADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784274 17482 2017 2017-07-12T00:00:00 -19405,6400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.373.876-## 1 "" ELAINE DE ARAUJO 8321111 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO DA 2017NE00310(JULGADOR/GETRI), CONFORME INFORMAÇÕES DE VALORES ÀS FLS. 1481 E 1482 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 1490. 2017NE01732 2017NE00310 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784275 17483 2017 2017-07-12T00:00:00 -16617,4600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.427-## 1 "" KATIA MARIA CAETANO VALOTTO 8315652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO DA 2017NE00324(JULGADOR/GETRI), CONFORME INFORMAÇÕES DE VALORES ÀS FLS. 1481 E 1482 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 1490. 2017NE01735 2017NE00324 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784276 17484 2017 2017-07-12T00:00:00 989,8300 0,0000 0,0000 0,0000 04901874000170 2 "" GRAFICA E EDITORA TEVLLE LTDA 8381216 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA GRÁFICA E EDITORA TEVLLE LTDA - ME, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 44 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 49 DESTE PROCESSO. 2017NE00681 2017NE00681 80305890 OFÍCIO NUDAM/DPES Nº 382/2017. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 4111 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2468 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784277 17485 2017 2017-07-12T00:00:00 -4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO ANULAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO, PARA ATENDER OUTROS DESPESA CONTÍNUAS DESE ÓRGÃO, UMA VEZ QUE O VALOR ESTIMADO PARA 2017 NÃO SERÁ UTILIZADO. 2017NE00280 2017NE00053 76636240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784278 17486 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.607.296-## 1 "" GILMAR ALVES BATISTA 8352856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO GILMAR ALVES BATISTA, REFERENTE ATUAR POR CUMULAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA 486 DE 11 DE AGOSTO DE 2016, NO DIA 22/08 COM RETORNO 23/08/2017 ÀS 13:50 H. 2017NL00976 2017NE00941 79249736 ATUAR POR CUMULAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA 486 DE 11 DE AGOSTO DE 2016. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784279 17487 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -21855,0000 0,0000 0,0000 07749134000230 2 "" CLINICA NORTE DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA 8331536 PREGÃO null 2017NS00361 2017NE01842 76961311 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 72430982 - CONTRATO Nº 0008/2016. CLINICA NOTE DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784280 17488 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 1475,0200 0,0000 0,0000 ###.011.437-## 1 "" JORGE ANTONIO RIBEIRO 8386715 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PRONATEC, DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL QUE OFERTAM CURSOS TÉCNICOS - EXERCÍCIO DE 2017.APROPRIAÇAÕ PARA PAGAMENTO AVULSO DE PROFESSOR QUE ESTAVA COM CONTA INCONSISTENTE EM SETEMBRO/2017: JORGE ANTONIO RIBEIRO 2017NL06546 2017NE05359 77071123 DE PROFESSORES DO PRONATEC 2017 (REP/SEDU/GEP/Nº02/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 365 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PRONATEC "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 8657 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784281 17489 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2641 - 17/10/2017 - MIMOSO DO SUL PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2017NL07796 2017NE00108 76070204 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL / PAV MUQUI EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784282 17490 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 1962,0000 0,0000 0,0000 ###.645.896-## 1 "" Marco Túlio Perdigão Mendes 8375451 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM OS Nº 574/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE NO CURSO DE INTRODUÇÃO SO BPM E MODELAGEM COM BPMN 2.0, NO PERIODO DE 16/10 À 20/10/2017. 2017NL03480 2017NE02055 79758703 DO DOCENTE MARCO TÚLIO PERDIGÃO MENDES PARA MINISTRAR O CURSO INTRODUÇÃO AO BPM E MODELAGEM COM BPMN2.0 CON ENFASE EM CONTROLE INTERNO NOS DIAS 16 A 20/10/17. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784283 17491 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 243852,6300 0,0000 0,0000 27174150000178 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS 8333248 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesa com o Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/ES, para o município de PANCAS - 2ª Parcela, termo de adesão 190/2013, Portaria 036-R/2013, exercício de 2017. 2017NL04083 2017NE03705 78060974 REFERENTE 2017 E 2018 (PANCAS) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784284 17492 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 59263,0000 0,0000 0,0000 02600770000109 2 "" COMERCIAL VALFARMA LTDA. 8383717 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 034.566, DE 03/10/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DO HSL ATRAVÉS DA ARP 2320/2016 REFERENTE A PARCELA DE JULHO CONFORME CI/FH/HSL/0265/2017. EM FAVOR DA EMPRESA COMERCIAL VALFARMA. 2017NL00797 2017NE00563 76410404 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA N° 75422298 E A.R.P. N° 2320/2016, EM FAVOR DA EMPRESA COMERCIAL VALFARMA LTDA, HSL/FH/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784285 17493 2017 2017-05-10T00:00:00 -1484,9900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.966.037-## 1 "" WESLEY RANGEL SIMOES 8367368 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2017NE01710 TENDO EM VISTA MUDANÇA DE FONTE ORÇAMENTÁRIA. 2017NE03769 2017NE01710 77530217 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017 REFERENTES AOS MEMBROS DA 3ªCJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784286 17494 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 579,6000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Liquidação referente a apropriação de despesa com vales transporte/SETPES, para servidores da SECOM, em AGO/2017. 2017NL00540 2017NE00009 76398706 VALE TRANSPORTE SETPES PARA O EXERCICIO DE 2017. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784287 17495 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 35053,2600 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 339008 - AUXÍLIO SAÚDE - RP 2017NL01595 2017NE00043 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784288 17496 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.862.387-## 1 "" RAFFAEL BARBOZA NUNES 8320696 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C realizada no dia 19/05/17 no valor de R$56,00 do (a) servidor(a) Rafael Barboza Nunes, tendo em vista o cancelamento da viagem do dia 17/05/2017 para Linhares (RD N°22), e o pagamento foi efetuado no dia 16/05/2017 2017OB03054. 2017GD00072 2017NE02123 77749693 NO VALOR DE 1.792,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784289 17497 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 70,1200 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO Pagamento DAM iss s/ nota fiscal 3052 emitida em 19/05/17(período 01 a 30/04/17), com retenção de inss,iss e irrf, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF.ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2017-CONTRATO 029/2014, conf.folhas 2204 a 2209,2221,2222. 2017OB01190 2017NE00069 68863055 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784290 17498 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 25412,7000 0,0000 04397040000170 2 "" ATEC ENGENHARIA LTDA 8372132 CONCORRÊNCIA Pagamento de ISS(Pedro Canário-ES) retenção da NFS-e nº 933, 20ª Medição do Contrato nº 017/2014 - Concorrência nº 036/2013 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais do trecho ES - 209 - Floresta do Sul(extensão 9,67 km) - Processo nº 666378117. 2017OB00306 2017NE00031 64082261 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784291 17499 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10934,1300 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO/2017 - RGPS. 2017OB01891 2017NE00103 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784292 17500 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.589.967-## 1 "" MARCUS VINICIUS DE ALBUQUERQUE VENÂNCIO 8376191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA IS 2177, SAINDO DE VIX P/ JOÃO NEIVA, DIA 11/09/17 E RETORNO 13/09/2017 COM FINALIDADE DE REALIZAR A MEDIÇÃO FINAL DE SERV. DE SINALIZAÇÃO NO REFERIDO MUNICÍPIO. 2017NL06403 2017NE00446 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784293 17501 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3066 - 20 A 21/12/2017 - VIX PARA SÃO GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL09744 2017NE00060 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784294 17502 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 8477,6300 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com a Cessão da empregada Ana Márcia Erler, durante o mês março/2017. 2017NL00256 2017NE00017 74875019 CORRESPONDENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA MÁRCIA ERLER A ESTA SEDES, A CONTAR DE 29/04/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2016, NO VALOR DE R$ 76.500,00 (SETENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS), EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784295 17503 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.144.787-## 1 "" TARCISIO ZAGOTTO CIPRIANO 8369812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DUAS, 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA - CONF, CI: 504/513/2017. 2017NL01881 2017NE01274 77105168 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784296 17504 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 -67,8400 0,0000 0,0000 ###.638.627-## 1 "" ERNESTO CASSARO NETTO 8317845 INEXIGÍVEL 2017GD00117 2017NE01288 65172531 DE TFD REP ERNESTO CASSARO NETO CPF 027.638.627-21. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784297 17505 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 2179,0000 0,0000 0,0000 11185669000111 2 "" JOSE GREGORIO NETO - ME 8372652 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SUPRIMENTO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO. 2017NL00375 2017NE00059 76451526 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784298 17506 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 1121,6800 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO N° 001/2015 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO - PABX, RECIBO Nº 39495, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL00251 2017NE00025 76601749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784299 17507 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 51152,9400 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA FT00028254 DE 17/04/2017 ÀS FLS. 222/236. DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO/SUS- 2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR D EDESPESAS ÀS FLS. 244. 2017NL01125 2017NE00344 76634213 PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784300 17508 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 15,6400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO FATURA Nº 17/06/7500025772-9 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA LONGA DISTÂNCIA - JUNHO/2017. 2017NL00620 2017NE00092 67591310 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ORIGINADAS A PARTIR DOS TERMINAIS STFC CONTRATADOS PELO GOVERNO DO ESTADO PARA TERMINAIS STFC (SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA) E SMP (SERVIÇO MÒVEL PESSOAL). PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784301 17509 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 107000,0000 0,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNÇÃO REF A PROCESSO 76417239-NF 2006-FL. 33-VALOR=R$ 7.750,00/PROCESSO 75690250-NF 1982-FL. 44-VALOR=R$ 7.750,00/PROCESSO 75319870-NF 2013-FL. 69-VALOR=R$ 2.500,00/PROCESSO 76586871-NF 1997-FL. 23-VALOR=R$ 7.750,00/PROCESSO 76070689-NF 1979-FL. 35-VALOR=R$ 7.750,00/PROCESSO 75477823-NF 1972-FL. 57-VALOR=R$ 7.750,00/PROCESSO 76592243-NF 2001-FL. 22-VALOR=R$ 7.750,00/PROCESSO 75001640-NF 1984-FL. 84-VALOR=R$ 5.000,00/PROCESSO 76035360-NF 1978-FL. 39-VALOR=R$ 7.750,00/PROCESSO 75513544-NF 1994-FL. 70-VALOR=R$ 7.750,00/PROCESSO 76477371-NF 1995-FL. 23-VALOR=R$ 7.750,00/PROCESSO 75856824-NF 1981-FL. 43-VALOR=R$ 7.750,00/PROCESSO 76143694-NF 1973-FL. 30-VALOR=R$ 7.750,00/PROCESSO 76294404-NF 2000-FL. 29-VALOR=R$ 7.750,00/PROCESSO 76417131-NF 2018-FL. 28-VALOR=R$ 6.500,00/ 2017NL00900 2017NE01633 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784302 17510 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 229165,4400 0,0000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 5349 REF JUL/17 PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA DO ES. CONTRATO 0154/16. VIGENCIA EM 29/07/16 A 28/07/17. 2017NL01080 2017NE00085 75441195 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO. COOPANEST/ES - COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES. CONTRATO 0154/16. VIGENCIA EM 29/07/16 A 28/07/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4765 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784303 17511 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 6400,4100 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR DA NF 16543, Á FLS. 62, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CARLOS ROBERTO DE SOUZA NO PERÍODO DE 01/02 A 17/02/2017. 2017NL02221 2017NE00796 76702650 DE CARLOS ROBERTO DE SOUZA, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DIA 05/01/2017. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784304 17512 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 6347,8400 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MAIO (SUPLEMENTAR) - VENCIMENTOS E SALÁRIOS/2017 2017NL00608 2017NE00056 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784305 17513 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 10102,0700 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA DESPESAS COM FOPAG MAIO 2017 2017NL00317 2017NE00193 77807979 PAGAMENTO DA FOLHA 31 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784306 17514 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 13,3800 0,0000 0,0000 30965362000188 2 "" CARTÓRIO DO 2 OFICIO DE NOTAS DO JUÍZO DE VITORIA 8357807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DO JUÍZO DE VITÓRIA. REFERENTE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA SEGER. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76480933. 2017NL01094 2017NE00042 76480933 CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS DO JUÍZO DE VITÓRIA PARA EXERCÍCIO DE 2017. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4695 EMOLUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784307 17515 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 1410,0000 0,0000 0,0000 08723644000110 2 "" LEADER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 8386517 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 9302 REFERENTE COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 2017NL01250 2017NE00900 78605172 SOLICITAÇÃO Nº 033/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784308 17516 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 32,2600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/17 INAT. SEDU 2017OB04408 2017NE00154 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784309 17517 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15,5600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/17 FL.INAT.DA SECONT. 2017OB04409 2017NE00133 77250516 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SECONT - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784310 17518 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JUNIOR NO DIA 16/11/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FL. 140. 2017OB02157 2017NE01802 78875846 PARTICIPAR DE CURSOS, REUNIÕES E EVENTOS RELACIONADOS A PACTUAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784311 17519 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 654,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.NOSIG.NOV/17 FL.INAT.DA SEGER. 2017OB04411 2017NE00158 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784312 17520 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5984,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/17 INAT. SEJUS 2017OB16745 2017NE00056 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784313 17521 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1811,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. NOV/17 FL.INAT.DA PMES P/CUMPRI. DO PROC.JUDIC.Nº 048.97.001442-8 2017OB16774 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784314 17522 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 359,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/17 FL.INAT.DO FUNDEB. 2017OB16919 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784315 17523 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5686,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/17 INAT. FES 2017OB17004 2017NE00021 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784316 17524 2017 2017-10-20T00:00:00 1358,0700 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO VISANDO ATENDER A FOLHA DE PESSOAL REF. A OUTUBRO DE 2017. 2017NE00427 2017NE00427 79822703 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA N° 31 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2575 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784317 17525 2017 2017-10-20T00:00:00 128408,8300 0,0000 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS 10/2017 2017NE00490 2017NE00490 79858392 DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/17 CONFORME ANEXOS ABAIXO FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784318 17526 2017 2017-12-29T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA 2017NE00347, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017 DE Nº 4.166-R DE 08.11.2017, PUBLICADO NO DIO/ES DE 09.11.2017, PROCESSO DE Nº 76302709. 2017NE00595 2017NE00347 76302709 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCELSA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784319 17527 2017 2017-11-24T00:00:00 17085,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. 2017NE01731 2017NE01731 78107938 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO 2017, CONF. PROCESSO N° 75648903, ATA 004/2017 (ADESÃO PMES). J.C.P DA SILVA - COMERCIAL DESKART-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784320 17528 2017 2017-11-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.123.757-## 1 "" VICTOR CARLOS RODRIGUES LEMOS 8385576 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CARIACICA E AGUA DOCE DO NORTE/ES ? CI:771/2017 e CI:802/2017. 2017NE02614 2017NE02614 78863244 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784321 17529 2017 2017-11-29T00:00:00 -130,8000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA DESPESA DE INSS PATRONAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE DOCENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO OS 382/2017 A FOLHA 20 - ENEM DIGITAL - TERMO DE COOP 075/17 E PORTARIA 059-R/2017. 2017NE02719 2017NE02160 79124763 DA DOCENTE SILVANA DE AZEVEDO CRUZ PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 12/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784322 17530 2017 2017-11-29T00:00:00 24276,3500 0,0000 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 80314830 2017NE00671 2017NE00671 80314830 COPIA REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - PJ Nº 0001189-27.2015.5.17.0151 - OF. PGE.PEP Nº 548/2017 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4000 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784323 17531 2017 2017-11-08T00:00:00 36200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO Á REALIZAÇÃO DO TESTE DE SENSIBILIDADE/RESISTÊNCIA BACTERIANA NO SETOR DE MICROBIOLOGIA MÉDICA DO LACEN. ARP: 1361/17 2017NE06037 2017NE06037 76148017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO Á REALIZAÇÃO DO TESTE DE SENSIBILIDADE/RESISTÊNCIA BACTERIANA NO SETOR DE MICROBIOLOGIA MÉDICA DO LACEN. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784324 17532 2017 2017-11-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.243.707-## 1 "" SABRINA SIMORA CARNEIRO 8358533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ? CI: 073/2017. 2017NE01554 2017NE01554 79113524 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784325 17533 2017 2017-08-12T00:00:00 648,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.934.217-## 1 "" JACKSON ALFEU FERREIRA 8343974 INEXIGÍVEL Empenho para fazer face a despesa com a prestação de serviço - pessoa física no Curso de Atualização Profissional para: Delegado de Polícia, Escrivão de Polícia, Perito Criminal Especial, Médico Legista e Assistente Social, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme o CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 086/2017. Processo SEP n. 79673520. 2017NE01493 2017NE01493 79673520 CI/ACADEPOL/GD/Nº 086/2017 - SOLICITAMOS EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA DELEGADO DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE POLÍCIA, PERITO CRIMINAL ESPECIAL, MÉDICO LEGISTA E ASSISTENTE SOCIAL - 2017, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784326 17534 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 963,4700 0,0000 ###.298.077-## 1 "" DENISE FERREIRA COSTA 8326712 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE INGLÊS NÍVEL 2A, NO PERÍODO DE JULHO 2017. 2017OB04090 2017NE00150 77043537 DE DENISE FERREIRA COSTA PARA MINISTRAR O CURSO DE INGLÊS NO PERÍODO DE 06/03 A 31/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784327 17535 2017 2017-06-28T00:00:00 15300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO). 2017NE00594 2017NE00594 76065863 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOPS SOLUCÕES (SOROS) ELABORADA PELA CENTRAL DE COMPRAS SESA REFERENTE AO PROCESSO Nº 74653326 / CONTRATO Nº 1884, 1885, 1886,1888/2016 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784328 17536 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1673,2000 0,0000 ###.515.277-## 1 "" DANIELA GONCALVES DANIEL VELTEN 8340333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REFERENTE AO SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS, NOS DIAS 17 A 21/07/2017. 2017OB04124 2017NE00833 78693071 DA DOCENTE DANIELLA GONÇALVES DANIEL VELTEN PARA MINISTRAR O CURSO LICITAÇÕES PÚBLICAS NOS DIAS 17 A 21/07/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784329 17537 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.967-## 1 "" JAIR PISSINATI JUNIOR 8335148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 14/08/2017, PARTICIPAR OITIVA DE TESTEMUNHA PARA APURAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 2017OB02706 2017NE01680 77100786 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784330 17538 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 ###.206.667-## 1 "" MARCELO BURMANN DOS SANTOS 8383772 CONCURSO Pagamento da despesa com 2ª parcela do Edital 030/2016 - Projetos de cultura e arte nos bairros do projeto estruturante Ocupação Social no Estado do Espírito Santo. 2017OB00276 2017NE00194 74184938 DE CREDITO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA AÇÃO 1086 ( SEG )NO VALOR DE R$ 400.000,00 EM FAVOR DA FUNCULTURA ( DEC 2155-R /08 ) - LEI COMPLEMENTAR 458/08 ANULACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784331 17539 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.443.230-## 1 "" ISABEL CRISTINA RAUPP PIMENTEL 8381088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ISABEL CRISTINA RAUPP PIMENTEL, COM VIAGEM PARA NOVA VENÉCIA NOS DIAS 05 À 06/06/2017, CONF. REQ. Nº 010/17. 2017OB13969 2017NE00343 76636763 NO VALOR DE R$ 500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784332 17540 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária + 20% para a cidade de Belo Horizonte-MG no dia 09/06 com retorno previsto para a mesma data, a fim de representação no aniversário de 242 anos da PMMG. CI-00131/2017 - NOTAer. 2017OB00900 2017NE00624 76527310 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784333 17541 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.319.007-## 1 "" MARIANA MARANGONI DE ALMEIDA 8380914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 19 A 21/06/2017, DESTINO BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 48 REUNIÃO DA COMISSÃO DOS CONSEAS ESTADUAIS E A 2º PLENÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. 2017OB00819 2017NE00377 76686353 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES NO ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6863 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784334 17542 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 ###.715.967-## 1 "" PAULO CESAR POSSATO ARAGãO 8336646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9164 - Implantação do novo modelo de avaliação digital para o PAEBES TRI e Apresentação do modelo de avaliação da Oralidade para alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental. Itinerário: Vitória x Juiz de Fora/MG x Vitória/ES. Data: 08 e 09/06/2017 2017OB03612 2017NE03685 78033250 EM FAVOR DAS SERVIDORAS VALOR DE R$307,80 (REP/SEDU/SEPLA/Nº06/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784335 17543 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.103.337-## 1 "" JERONIMO FLORIANO DO NASCIMENTO 8377131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 03 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 22/06/2017, DESTINO BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MAGALI ABKER E RUTINÉNIA JACOB DE MELO, AFIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DE CADASTRO ÚNICO. 2017OB00811 2017NE00009 76593606 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES NO ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784336 17544 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.057-## 1 "" ADRIANA MONTEIRO DA SILVEIRA 8370997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 14/06/2017, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA PRCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 61 (RD Nº 60/2017). 2017OB03805 2017NE01727 76607917 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784337 17545 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9150,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 77914961. 2017OB09438 2017NE00271 77914961 A LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR. OF PGE/RPV 229/2017. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784338 17546 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2750,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE NF, 2889, PCTE: ANTONIO VALADARES FILHO, PERIODO: 05/04 A 30/04/17. 2017OB14306 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784339 17547 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9152,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 8475, Á FLS. 54, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ARIOSTO RODRIGUES, NO PERÍODO DE 01/05 A 14/05/2017. MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NO PROCESSO 76490025 Á FLS. 228. 2017OB14347 2017NE01693 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784340 17548 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DESPESA COM MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 058/2017 (DIA 14/06/17 CONDUZIR SERVIDORAS P/ TREINAMENTO DE ALMOXARIFADO NO SIGA NO LABORATÓRIO DA PRODEST) 2017OB00217 2017NE00024 76696251 DESPESAS COM DIÁRIAS NO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784341 17549 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 47,7900 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO 2017NL00596 2017NE00049 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS (uso exclusivo do TJES) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784342 17550 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 -40867,6100 0,0000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO null 2017NS00124 2017NE00069 68863055 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784343 17551 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 159,0000 0,0000 0,0000 ###.246.467-## 1 "" BERNARDO LIMA BENTO DE MELLO 8369705 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com viagem a vitória, governador valadares/mg, b.guandú, período 21 a 24/03-reunião sobre programa capixaba de bovinocultura sustentável, e encontro técnico regional sobre recuperação de áreas degradadas, pastagens e qualidade do leite. 2017NL00493 2017NE00449 76763021 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR BERNARDO LIMA BENTO DE MELLO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784344 17552 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 313,6000 0,0000 0,0000 ###.246.467-## 1 "" BERNARDO LIMA BENTO DE MELLO 8369705 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com viagem a vitória, governador valadares/mg, b.guandú, período 21 a 24/03-reunião sobre programa capixaba de bovinocultura sustentável, e encontro técnico regional sobre recuperação de áreas degradadas, pastagens e qualidade do leite. 2017NL00493 2017NE00449 76763021 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR BERNARDO LIMA BENTO DE MELLO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784345 17553 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 4333,5000 0,0000 0,0000 14884701000145 2 "" FMS DE FUNDÃO 8358920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL02775 2017NE00291 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784346 17554 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.727.427-## 1 "" JAIRO LUIZ GONZAGA JUNIOR 8346385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 11 E 21 E 22/09/2017, PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO DE FORMAÇÃO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS-DT, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 E 18 (RD'S Nº 031 E 037/2017). 2017NL06748 2017NE04162 76828239 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784347 17555 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 16000,0000 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO C - 0286/2013 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 3349 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS SET/17 2017NL01692 2017NE00225 67447945 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0286/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784348 17556 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1609,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. DEZ/17 INAT. DEF. PUB. 2017OB17950 2017NE00004 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784349 17557 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 92,3300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE 12 2017 2017OB04476 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784350 17558 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 301,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10369 - DATA DA EMISSÃO 09/11/2017, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS ( AMOXICILINA 50 MG/ ML 60 ML ) CONFORME PROCESSO Nº 76404773. NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL00959 2017NE00549 76404773 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:74698656, ARP:HRAS: PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, E OUTROS VIGÊNCIA: 02/12/16 A 01/12/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784351 17559 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 -11,8000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO DETRAN, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL00765 2017NE00012 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784352 17560 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 18143,3000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR NA FGP 35 PMES OUT/2017. 2017NL03040 2017NE00032 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784353 17561 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 22954,0400 0,0000 0,0000 12577657000103 2 "" PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 8383839 CONVITE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, NF 00000351. 2017NL00706 2017NE00760 76224287 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784354 17562 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.088.627-## 1 "" MARLON BARBIERI MARTINELLI 8349854 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 06, 05, 06, 07, 09, 12 E 13/06/2017 (RD 973/2017). 2017NL03712 2017NE01799 76773787 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784355 17563 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 5405,4800 0,0000 0,0000 97518939000184 2 "" JORGE ARISTEU SELESTRINI - ME 8379342 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 247 E 248, REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES (ENSINO MEDIO) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 E REAJUSTE, CONFORME CONTRATO Nº 235/2016. 2017NL09567 2017NE00372 75888017 REFERENTE CONTRATO Nº 235PREGAO ELETRONICO Nº 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: JORGE ARISTEU SELESTRINI - ME (CI/GAE/Nº 106/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784356 17564 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 1848,3300 0,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 303 DE 01/08/17 REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CARDIOSCOPIO E MODULO DIXTAL PARA ATENDER O HSL NO PERIODO DE JULHO/2017 CONFORME CONTRATO N 0212/2015 - GOLD CARE. 2017NL00698 2017NE00026 75481073 DE NOTAS FISCAIS DA EMPRESA GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, REFERENTE AOS CONTRATOS N° 0212 E 0213/2015 PROCESSO N°6184438, HSL/MANUT/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784357 17565 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 162,6200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO INSS PATRONAL, REF. FOLHAS 31 E 33 DE SETEMBRO/2017. 2017NL03617 2017NE00733 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784358 17566 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 596,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF. 1860997 - PARA COBRIR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FENITOÍNA 50 MG - AMPOLA DE 5 ML), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0700/2017. 2017NL00646 2017NE00563 77797736 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0700/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 76363619 - CENTRAL DE COMPRAS/SESA, EM FAVOR DA EMPRESA CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784359 17567 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 6378,7800 0,0000 0,0000 05612450000159 2 "" JOSE CARLOS GROSSMANN KAISER 8377044 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 243 - CONTRATO 291/2016 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES - ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL05296 2017NE00345 76344339 CONTRATO N 291/2016 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR EMPRESA JOSE CARLOS GROSMANN KAISER -ME (CI/GAE/N 130/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784360 17568 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 98,0000 0,0000 0,0000 03879067000136 2 "" INTERCOL - INTERNET COLATINA LTDA 8347753 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NF de Serviço Nº 3909 emitida em 01/02/2017 referente aos serviços de comunicação prestados no período compreendido entre 01/01/2017 a 31/01/2017. 2017NL00348 2017NE00015 72651768 SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDADE/CONEXÃO DE BANDA LARGA PARA O ELDR GOVERNADOR LINDEMBERG. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784361 17569 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 11437,6000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 36746 COM EMISSÃO EM 04/09/2017,ARP 0696/2017, PREGÃO 0059/2017, ONCOVIT , DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : ALPROSTADIL, CONFORME ANE'S FLS. 153, RESERVA 01300 2017NL01605 2017NE01170 77524195 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 76363619, ARP'S 696, 697, 699, 700, 701/2017. EM FAVOR DAS EMPRESAS - ONCOVIT, COSTA CAMARGO, FRESENIUS KABI, CRISTALIA E EXFARMA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784362 17570 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.752.927-## 1 "" NADIA MARIA PEZZIN CRUZ 8318154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO CURSO DE GESTÃO RESPONSÁVEL , NO PERIODO DE 26/09 À 28/09 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2017NL02395 2017NE01734 79427847 PARA NADIA MARIA PEZZIN PARA ACOMPANHAMENTO DO CURSO GESTÃO RESPONSÁVEL PARA RESPONSABILIDADE EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 26 A 28/09/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784363 17571 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 658,4700 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE BILHETE AÉREO PARA O SERVIDOR DO IPAJM EDMILSON NUNES DE CASTRO, CONFORME FATURA/DUPLICATA FT00029390 , TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO GT COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 2017, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL01103 2017NE00016 76669130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784364 17572 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.552.977-## 1 "" BRAULIO ANTONIO TESCH 8368155 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,0 DIÁRIA AOS MUNICÍPIOS DE MIMOSO DO SUL E VARGEM ALTA, VISITA AS OBRAS CAMINHOS DO CAMPO. PERÍODO 10A 11/05/2017. SOLIC. 233/2017. 2017NL00598 2017NE00141 76787168 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS), PRA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784365 17573 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 -21381,9500 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2017NS00287 2017NE00050 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784366 17574 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 137,5500 0,0000 0,0000 27038405000175 2 "" SAAE - JERONIMO MONTEIRO 8322320 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE JERONIMO MONTEIRO - FATURA N° 00798-9 - REFERÊNCIA 02/2017. 2017NL00719 2017NE00152 201201639286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784367 17575 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,50 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, PARA ASSESSORAR O GOVERNO EM SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO ITAIPAVA/ITAOCA, DIA 04/04/2017, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 21 2017NL00336 2017NE00008 76548147 NO VALOR DE R$ 5.040,00 REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017 VIAGENS DENTRO INTERIOR DO ESTADO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784368 17576 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 26255,4100 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A CESSÃO DO DIRETOR GERAL ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO NESTA ARSP REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 2017NL00350 2017NE00068 76915328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784369 17577 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 59662,3200 0,0000 0,0000 30964795000119 2 "" CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA 8340592 PREGÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES QUE COMPOOEM O PODER JUDICIÁRIO, CONFORMENOTAS FISCAIS FLS 10374/10379 E 10557/10562 2017NL04015 2017NE00346 201400547714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784370 17578 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 425,6000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM TRES DIÁRIAS E MEIA ESTIMATIVAS NO EXERCÍCIO DE 2017 NO MÊS DE MARÇO DE 2017 2017NL00236 2017NE00066 76601986 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784371 17579 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 2400,0000 0,0000 0,0000 ###.630.867-## 1 "" MÁRCIO LEANDRO DE MENEZES SANTANA 8380064 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO PARA ATUAR NA EAD - PERÍODO DE 0JUNHO/2017 - CONFORME CONTRATO 007/2017 2017NL01662 2017NE00054 76786528 DO PROFISSIONAL MARCIO LEANDRO DE MENEZES SANTANA PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784372 17580 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 75,1200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00097 2017NE00020 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784373 17581 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 5116,3200 0,0000 0,0000 04127042000149 2 "" ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA-ME 8375616 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. Nº 399, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SERRA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 019/2015. 2017NL06698 2017NE00472 77136071 EM FAVOR DA EMPRESA ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA REFERENTE CONTRATO Nº 19/2015 (CI/SEDU/SESE/GAE/Nº22/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784374 17582 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 16512,2500 0,0000 0,0000 07273558000190 2 "" PROSOLUTION CONSULTORIA E SISTEMAS INF. LTDA 8325750 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO NF. Nº 00000839 REFERENTE SERVIÇOS OPERACIONAIS ESPECIALIZADO DE TIC , CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS -MARÇO/2017. 2017NL00271 2017NE00063 73036854 PAGAMENTOS PROSOLUTION CONSULTORIA E SISTEMAS INFORMÁTICOS LTDA PARA O EXERCÍCIO DE 2016. REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 61502774, CONTRATO Nº 00004/2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784375 17583 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 11335,0000 0,0000 0,0000 ###.650.827-## 1 "" EURIDES BATISTA 8382641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE VEÍCULOS APREENDIDOS NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA AO PROPRIETÁRIO SR. EURIDES BATISTA, O PATIO ANTERIORMENTE ERA LOCADO PARA A EMPRESA HOJE DESCREDENCIADA CENTRAL PARK DE VILA VELHA, PROC. JUDICIAL 0013631-20.2016.8.08.0012 MÊS JUNHO/2017. 2017NL04534 2017NE02447 76029905 FALTA DE PAGAMENTO/DECISÃO JUDICIAL. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784376 17584 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.768.237-## 1 "" CAMILA SIMAO FRACALOSSI 8349670 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00048 2017NE00502 76779505 VALOR R$ 1.000,00 PARA ATENDER A SUDEPRO/SEDU (REP/SUDEPRO/N 01/2017) SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784377 17585 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 1220,8000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 26/11/2017, PARTICIPAR EM OPERAÇÃO DA PRF. 2017NL03383 2017NE02709 77828224 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGEM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784378 17586 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 -1394,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00119 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784379 17587 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 38182,4000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 53598, COMP. SET/2017, REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM E COMPRESSA CIRURGICA)ARP 2195/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1532/2017. 2017NL02542 2017NE02359 74411985 COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL; COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL; COMPRESSA CIRÚRGICA NÃO ESTÉRIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784380 17588 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 4496,7900 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 35279 ÀS FOLHAS 203, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES EM FAVOR DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO MÊS DE MAIO/2017 - CONTRATO 080/2016. VIG. 05/10/2018, ARP 0810/2016 VIGêNCIA ATÉ 05/10/2018. 2017NL07068 2017NE00748 76572471 SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ.32441297/0001-17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784381 17589 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, NO DIA 23/02 PARA COLATINA (RD N°04T). 2017NL00485 2017NE00282 76574822 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784382 17590 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 41164,8200 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO À CONTRATUALIZAÇÃO AJUSTE 10% TRIMESTRAL, NO PERÍODO DEZEMBRO/2017, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9013/2016, VIGÊNCIA: 01/07/17 A 01/03/17. 2017NL13144 2017NE05065 75302209 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784383 17591 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 5880,0000 0,0000 0,0000 01571702000198 2 "" HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8330279 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 263349 DE AGOSTO/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO( CLORETO DE SODIO 10%) ARP 1884/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1215/2017. 2017NL02111 2017NE01867 76071642 ADESÃO AS ARP'S Nº 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888/2016; REFERENTE O PROCESSO Nº 74653326- CENTRAL COMPRAS / SESA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784384 17592 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 134,2300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE MAIO/2017. 2017NL02681 2017NE00185 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784385 17593 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 76692,2200 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE JUNHO DE 2017. 2017NL01197 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784386 17594 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 1998,7500 0,0000 0,0000 08704069000108 2 "" LP COELHO ME 8359107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 335, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. JUN/17 2017NL00934 2017NE00593 75090945 "SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO TITULO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA;MANUTENÇÃO PREVENTIVA CÓPIA EM ANEXO... CODIGO SIGA:92025" SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784387 17595 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 2464,0000 0,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA NF 01811 DE 01/09/17 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE MARCA SERCOM REF. AO MES DE AGOSTO/17 CONTRATO 00053/16. 2017NL00757 2017NE00590 65295900 PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM AUTOCLAVE MARCA SERCON, POR UM PERÍODO DE 12 MESES SEM INCLUSÃO DE PEÇAS, HSL/MANUT/CI024/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784388 17596 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 -187,1700 0,0000 0,0000 00000000000191 2 "" BANCO DO BRASIL S.A 8372774 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA 29 REF. 53 PROFESSORES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PRONATEC, DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL QUE OFERTAM CURSOS TÉCNICOS - JUNHO/2017 2017NL04425 2017NE00710 77071123 DE PROFESSORES DO PRONATEC 2017 (REP/SEDU/GEP/Nº02/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 365 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PRONATEC "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 8657 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784389 17597 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO NOS MUNICÍPIOS DE IBATIBA E DOMINGOS MARTINS/ES, NO PERIODO DE 02 A 03/12/17. COMFORME CI 112/2017- CMUS. 2017NL03269 2017NE02164 80321739 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO EM IBATIBA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784390 17598 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 5000,0000 0,0000 0,0000 03430308000165 2 "" CE DA EPSG MARIA ORTIZ 8328084 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL03431 2017NE02832 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784391 17599 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.747.257-## 1 "" DAVID DOS SANTOS MARTINS 8344496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesas com viagem a linhares, dia 08/03-participar de gravações da tv ambiental sobre projeto premiado no Prêmio Destaque 2016, com a tecnologia systems approach. 2017NL00304 2017NE00303 77066227 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR DAVID DOS SANTOS MARTINS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784392 17600 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.029.147-## 1 "" MARCOS ORíGENES CONTãO 8356825 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO CGPC, SIPA 14-1390/17 2017NL01628 2017NE00555 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784393 17601 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 905,9000 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 001.211, EMISSÃO EM 23/05/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 14). 2017NL01852 2017NE00098 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784394 17602 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.641.357-## 1 "" CAROLINA DILESSA WOLFGRAM 8384783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a Concessão de meia diária para servidora acompanhar o Secretario no município de Sooretama, com saída em 23/11/2017. 2017NL00795 2017NE00575 77693582 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784395 17603 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 537,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, RELATIVO A 64 ATENDIMENTOS PERICIAIS REALIZADOS PELO DR. ZELBER RENATO FERRARI, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL00707 2017NE00140 76664732 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA OS MÉDICOS PERITOS DO IPAJM -JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784396 17604 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 47291,0300 0,0000 0,0000 23207940000151 2 "" LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME 8375106 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 213 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31/12/2017 CONF. CONTRATO 341/2015 VIG. 15/12/2017 A 14/12/2018 2017NL01504 2017NE01129 80164994 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69596875/2015 E CONTRATO N] 0341/2015- EXAMES LABORATORIAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784397 17605 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 18613,5400 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FATURA/MATRÍCULA Nº 252012-5, MÊS DE JULHO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE REDE ESGOTO, RUA LIBERALINO LIMA (HOSPITAL), CONFORME CONTROLE INTERNO DO ANO DE 2017. 2017NL01993 2017NE00010 76679438 SOLICITA AUTUAR PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO (CESAN). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784398 17606 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.205.327-## 1 "" Letícia Jorge de Freitas 8380979 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LETÍCIA JORGE, DIA: 25 A 26/08/2017 2017NL01120 2017NE01063 76586804 DESPESAS DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SRSSM, NRE E FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784399 17607 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 24550,7700 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS DE 39469 A 39494 REF.A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONF.CONTRATO. 2017NL01443 2017NE00045 72194111 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DIGITAL TEMPORAL (TDM/IP) OU COMUNICAÇÃO IP(PABX). AUTUAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784400 17608 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 2268,4000 0,0000 0,0000 27165638000139 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO 8342868 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIDOR REQUISITADO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR NA EEEFM JOÃO BLEY, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL02480 2017NE00745 77489420 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO REFERENTE CONVENIO DE CESSAO Nº33/2015DA SERVIDORA GERUSA DA PENHA FEREGUETE (CI/GRH/N43/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784401 17609 2017 2017-04-24T00:00:00 0,0000 995,0000 0,0000 0,0000 02600770000109 2 "" COMERCIAL VALFARMA LTDA. 8383717 PREGÃO Liquidação da NF. 30484, COM MEDICAMENTOS, COMERCIAL VALFARMA LTDA. 2017NL00574 2017NE00247 76465640 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.75422298, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2320/2016, COMECIAL VALFARMA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784402 17610 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 105000,0000 0,0000 0,0000 ###.666.058-## 1 "" VICENTE MACIEL COSTA 8323101 TOMADA DE PREÇOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SEDE PROVISÓRIA DO IPAJM (EDIFÍCIO CENTER PAX), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL00914 2017NE00189 73034681 CHAMADA PUBLICA COM A POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE ÁREA NA CIDADE DE VITÓRIA/ES COM METRO QUADRADO SUFICIENTE PARA O FUNCIONAMENTO DE TODOS OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS E PRESTADOS PELO IPAJM. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784403 17611 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 -4225,6200 0,0000 0,0000 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERVIÇO DE CONSERV.E LIMPEZA DE VITORIA LTDA. 8366099 PREGÃO null 2017NS00230 2017NE00017 70299110 AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO PREDIAL E LIMPEZA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784404 17612 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 1233,9900 0,0000 0,0000 24971121000149 2 "" MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME 8381488 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NF-e 161 (FL. 84), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (FOLHA 003 A 005), MAPA DE APURAÇÃO SIGA (FOLHA 068), ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 151810 NA FOLHA 069, NOTA DE ENTRADA DE MATERIAIS Nº 084 (FL. 83), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 85 E 86. 2017NL02992 2017NE01935 78817374 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784405 17613 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 5380,6800 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS 0780458871 E 0780418615, RELATIVOS A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, NO PERÍODO DE 03/4 A 03/05 DE 2017, CONFORME CONTRATO 018/2012. " 2017NL00520 2017NE00065 76481573 NO VALOR R$ 8.000,00 REFERENTE CONTRATO Nº 18/12 SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 PERÍODO DE 05/01/17 A 04/07/17 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784406 17614 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 1338,3300 0,0000 0,0000 ###.710.117-## 1 "" MARCELO DA SILVA RAMOS 8320836 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS, FEVEREIRO/2017. 2017NL00382 2017NE00329 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784407 17615 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 832,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 48252 DE FORNECIMENTO DE CLOREXIDINA PARA ATENDER O HEMOES. ARP 846/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 16/05/2017. INFORMAÇÕES E SOLICITAÇÃO DA DIRETORA GERAL DO HEMOES. 2017NL01895 2017NE02124 74668072 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 71702075, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784408 17616 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 630,4000 0,0000 0,0000 ###.301.027-## 1 "" ANA PAULA GUERRA ALVES 8355670 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 24/04/2017 (FOLHA 093), PARA AMBULATÓRIO FISSURADO EM ATENDIMENTOS DE PSICO-PREPARO, GENÉTICA 3, ODONTOPEDIATRIA 2, CIRURGIA PLÁSTICA, FONO CIRURGIÃO 6 E NASOFARINGOSCOPIA/AMBULATORIAL, PACIENTE MARCOS PAULO GUERRA OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANA PAULA GUERRA ALVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 307/2017 NA FOLHA 094. 2017NL00842 2017NE00781 53878698 TFD. REP. ANA PAULA GUERRA ALVES CPF. 118.301.027-37. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784409 17617 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 131,9100 0,0000 0,0000 ###.358.007-## 1 "" BERNARD FALCÃO LIMA 8392269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE UMA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 12 A 13/12 PARA RENOVAÇAO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 52/17 2017NL04120 2017NE02526 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784410 17618 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 -243,5400 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEVEREIRO/2017. 2017NL00259 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784411 17619 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 0033- 26/01/17 - VIX PARA ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL00306 2017NE00028 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784412 17620 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 171,4600 0,0000 0,0000 27167394000123 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 8329352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE COLETA DE LIXO, LIMPEZA PÚBLICA, CONSERVAÇÃO E CALÇAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DE IÚNA, REFERENTE A SEDE DA 2ª CIA DO 14º BPM EM CONFORMIDADE COM A CI 137/2017-CPOSer/14°BPM. 2017NL01668 2017NE00907 79087892 SOLICITA PAGAMENTO DAS TAXAS DE COLETA DE LIXO, LIMPEZA PÚBLICA, CONSERVAÇÃO E CALÇAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DE IÚNA, REFERENTE A SEDE DA 2ª CIA DO 14º BPM. TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784413 17621 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 4916,0300 0,0000 0,0000 39224738000178 2 "" LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA 8343947 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2996, RELATIVOS A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA, C/MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME 002/2017. 2017NL01224 2017NE00076 76606341 NO VALOR DE R$ 5.977,00 - CONTRATO 002/17 - EXERCÍCIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784414 17622 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 1524,7600 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 023/2016 CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. RECIBO DE LOCAÇÃO Nº. 40852, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA, À FL. 526. 2017NL07950 2017NE00240 75274698 REF. CONTRATO N° 023/2016 COM A EMPRESA METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA, CUJO OBJETO É A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES COM CAPACIDADE DE COMUTACAO TDM/IP - (PABX UNIDADES PRISIONAIS). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784415 17623 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 29771,4600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2017. 2017NL00186 2017NE00041 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784416 17624 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 14770,0100 0,0000 0,0000 13932227000117 2 "" FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA 8361760 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL11683 2017NE00432 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784417 17625 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 7503,2600 0,0000 0,0000 27374412000148 2 "" CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA 8341729 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NFS 55174 REF. A MAIO/2017 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE (ANGIORESSONANCIA, COM SEDAÇAO E SEM SEDAÇAO, COLONGIORESSONANCIA COM SEDAÇAO E SEM SEDAÇAO, RESSONANCIA DE CRANIO COM ESPECTROSCOPIA COM SEDAÇAO E SEM SEDAÇAO) ARP 1058//2016 CONF. SOLICITAÇAO DO NTAD/CI 09/2017 2017NL01039 2017NE00226 72920343 ANGIORESSONANCIA E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784418 17626 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 2205,4700 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS NOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL NO MÊS ABRIL/2017 CONFORME CONTRATO Nº 165/2015 CONFORME N/F Nº 04008. 2017NL00234 2017NE00077 65482026 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS NOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL, CONF ESPECIFICAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784419 17627 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 5050,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 1837487 OUT/2017 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HESVV. ARP: 1544/17 2017NL11214 2017NE07215 79335802 PAGAMENTO À CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA REF PROCESSO Nº 78075530 ARP 1544/2017 CENTRAL COMPRAS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784420 17628 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.847-## 1 "" ANTONIO PEREIRA BAHIENSE JUNIOR 8385199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NL00413 2017NE00374 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784421 17629 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 4591,8400 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para despesa com folha de pessoal EFETIVO-REQUISITADOS ao IOPES, sobre a folha de janeiro/2017. 2017NL00047 2017NE00019 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784422 17630 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 778,0000 0,0000 0,0000 04705643000191 2 "" IC EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA ME 8326506 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 02/2017, RELATIVOS A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E MOINHO DOSADOR, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO INTEGRAL DE PEÇAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00238 2017NE00041 76426696 NO VALOR DE R$ 778,00 P/ATENDER A PARTIR DE 01 DE JANEIRO 2017-CONT 13/14 LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE CAFÉ EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784423 17631 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 377,4200 0,0000 0,0000 ###.406.047-## 1 "" CLAUDIO JOSE NOGUEIRA 8362865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE JETON (CONSELHO ADMINISTRATIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL01386 2017NE00054 76651185 JETON EM FAVOR DOS MEMBROS DOS CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784424 17632 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 31,0700 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JULHO 2017. 2017NL00395 2017NE00053 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784425 17633 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 197,8700 0,0000 0,0000 ###.145.777-## 1 "" ERICA MARTINS DE ALMEIDA 8389528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL, BOM JESUS DO NORTE E SAO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 30 A 31/03 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS CONFORME PORTARIA 062/17 2017NL00870 2017NE00628 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784426 17634 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 17500,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 79871968. 2017NL01908 2017NE00595 79871968 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. N. 496/2017 - PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784427 17635 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 160,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL AQUISIÇAO DE 50 UN VALES CIDADAO PARA OS MESES DE ABRIL ATE DEZEMBRO/17 , PARA ATENDER VEPEMA RELATIVO MES JUNHO 2017NL01709 2017NE00714 201700014235 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784428 17636 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.315.497-## 1 "" SARAH MUZI CARDOSO 8371261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 485 - 16/03/17 - VIX PARA ALEGRE - FISCALIZAR CLINICAS CREDENCIADAS - 1/2 DIARIA 2017NL01507 2017NE00133 76501299 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 020/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784429 17637 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" GILMARIA DOS REIS PEREIRA 8384054 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 16/03/2017 - REQ. 232/2017. 2017NL00548 2017NE00771 76934438 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ANNIE LUIZA REIS DE ANDRADE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784430 17638 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 3780,0000 0,0000 0,0000 49475833001684 2 "" BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 8379278 PREGÃO Lquidação para cobrir despesa com aquisição de medicamento Acido Valproico para atender esta Sejus - Ata de Registro de Preço 1486/2017 - NF 116636 2017NL08603 2017NE04361 79577466 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1486/2018/NEACD PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA SUFASP/GSSP/Nº 72/2017 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784431 17639 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 18,20 a 22 /07/2017 - IÚNA, BOA ESPERANÇA, SÃO GABRIEL DA PALHA, ICONHA - ES 2017NL01499 2017NE00819 76654184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784432 17640 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 327,6000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 29 À 30/03/2017, CONF. REQ. Nº 011/17. 2017NL03337 2017NE03434 76696626 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2017, A PEDIDO DO CIB/SUS - ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784433 17641 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 5660,0000 0,0000 0,0000 ###.313.377-## 1 "" REGINA LUCIA LUBE 8329799 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 015/2016, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00213 2017NE00044 76542998 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. SRA. REGINA LÚCIA LUBE GUIZARDI. (NÚCLEO CÍVEL DE VITÓRIA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784434 17642 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.103.557-## 1 "" IVAN CARLINI- EXONERADO - PUBLICAÇÃO 16/11/17 8377297 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 198 - 27 A 29/01/17 - VIX PARA ANCHIETA E PIUMA - AÇÃO EDUCATIVA DE VERÃO - 02 E 1/2 DIARIA 2017NL00370 2017NE00175 76074927 "EMPENHO DOS SERVIDORES PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO ANO DE 2017 - CI 010/2016. VOLUME: I A IV" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784435 17643 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 113241,7400 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO DE PASEP LEI 9.715/98 RETIDO PELA STN SOBRE O REPASSE DO FPE - COTA DAF BB (FLS. 497 ), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSET AS FOLHAS 09, PROCESSO N. 76599400. 2017NL02090 2017NE00015 76599400 DO EMPENHO ESTIMATIVO DA DOTACAO DISPONIBILIZADA NA UG 800102 CONFORME DEMONSTRATIVO NO MONTANTE DE R$ 82.711.000,00. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 39 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784436 17644 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 273286,2800 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO Liquidação da NF. 35002, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF MAIO/17, SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP. 2017NL00995 2017NE00042 74181440 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64974901, N° DO CONTRATO 0080/2016, SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇAO E SERVIÇOS LTDA EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784437 17645 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 2106,5600 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO Liquidação da parte NFS-e 01719 prest. de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, sem motorista para SEAG, período de Julho/2017 - Ata de registro de preço da CEASA n° 001/2016, Contrato n° 013/2017. Pregão/CEASA n° 005/2016. 2017NL01120 2017NE00331 77772873 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784438 17646 2017 2017-09-30T00:00:00 0,0000 48278,9000 0,0000 0,0000 39799762000135 2 "" SOLUX LAVANDERIA LTDA EPP 8318724 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ lavagem de enxoval exercicio 2017, pregao 129/15 contrato 345/15 proc 71917411/15 c-101nf 00082 referente mes de setembro/2017. 2017NL01155 2017NE00036 71917411 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784439 17647 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 375,0000 0,0000 0,0000 ###.960.757-## 1 "" BENEDITO SAVIO DA CONCEICAO 8351924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO BENEDITO SÁVIO DA CONCEIÇÃO, PARA REALIZAR MUTIRÃO DE EXAME DE DNA ATRAVÉS DAS AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E MATERNIDADE NAS COMARCAS DE MARATAÍZES E PIÚMA, COM ATENDIMENTO NOS FÓRUNS MUNICIPAIS, NOS DIAS 03 E 04/08/2017, COM RETORNO ÀS 18:00H. 2017NL00850 2017NE00798 79043089 MUTIRÃO DE EXAME DE DNA ATRAVÉS DAS AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E MATERNIDADE NAS COMARCAS DE MARATAÍZES E PIÚMA, COM ATENDIMENTO NOS FÓRUNS MUNICIPAIS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784440 17648 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.950.167-## 1 "" MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO 8385457 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL JOSÉ - DIAS: 25 E 26/07/17 2017NL00941 2017NE00911 76565750 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTES(MOTORISTAS), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784441 17649 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 851,7200 0,0000 ###.612.407-## 1 "" OLEGARIO WANGUESTEL JUNIOR 8321982 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE ITAPEMIRIM NO MÊS MAIO DE 2017. 2017OB05477 2017NE01263 76045790 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 021/2009 - LOCAÇÃO PAV DE ITAPEMIRIM/ES - CI 144/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784442 17650 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 7883,0400 0,0000 0,0000 29511607000118 2 "" CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD 8363785 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS NºS 203138,205482 ÀS FOLHAS 62,63 REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO PARA LACEN. CONTRATO 0039/2017, VIGÊNCIA 29/03/2018, 01/05 A 31/05/2017 E 01/06 A 30/06/2017. 2017NL06740 2017NE04264 77741935 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74254340, EM FAVOR DA EMPRESA CONTROLLAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784443 17651 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 448132,2700 0,0000 0,0000 03436704000108 2 "" INST. CAPIXABA DO RIM LTDA 8329795 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NFS Nº 752 E 753, ÀS FLS. 20 E 21, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL E FAEC-TRS NEFROLOGIA, NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2017, CONSIDERANDO SOLICITAÇÃO DO NEPA ÀS FLS. 22. 2017NL01582 2017NE00135 76483614 NO VALOR DE R$ 4.482.059,12, EM 4.482.059,12, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA SERRA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784444 17652 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.544.607-## 1 "" VALMIR SOUZA BAETA 8384455 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR NOTIFICAÇÕES E CITAÇÕES NOS MUNICIPIOS DO NORTE DO ESTADO, NOS DIAS 16 A 20 DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL01728 2017NE01406 81042017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784445 17653 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 348,0000 0,0000 0,0000 ###.788.047-## 1 "" FLAVIO DE QUEIROZ FRANCA 8389288 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos n° 14/2017 para atender a comarca de Rio Bananal, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02. 2017NL00194 2017NE00256 201700069533 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784446 17654 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 11475,4400 0,0000 0,0000 10456082000137 2 "" Órion Serviços Gerais Eireli-EPP 8380907 PREGÃO Liquidação, complementar, da NFS-e 66, ref. a serviços de Apoio administrativo, copeiragem, limpeza e conservação prestados a este Instituto durante o mês de Novembro/2017, conforme contr. 007/2016. 2017NL01215 2017NE00207 76004899 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DESTE IOPES - CONTRATO Nº 007/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784447 17655 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.954.549-## 1 "" DEBORA CATARINA PFEILSTICKER 8368975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da Solicitação de diária nº 10221 - Realização de visita técnica na ETEC - Escola Técnica, referente ao Proc. CEE n.º 199/2017, que trata da Autorização do Curso Técnico de Enfermagem - Eixo tecnológico ambiente e saúde. Destino: Vitória x Nova Venécia x Vitória. Data: 30/10/2017. 2017NL06986 2017NE05595 79834582 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3641 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784448 17656 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 74720,7300 0,0000 0,0000 14663576000143 2 "" D & D CONSULTORIO MEDICO LTDA 8369702 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 95 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE PARA O MÊS DE DE OUTUBRO DE 2017 CONF. CONTRATO 188/2015 VIG. 25/07/2017 A 24/07/2018 2017NL01122 2017NE00964 79027113 PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66000688/2015 E CONTRATO Nº 188/2015 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784449 17657 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 17500,7400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, AÇÃO 2181 RG. 2017NL03396 2017NE00198 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2181 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784450 17658 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 5483,0500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE DEZEMBRO 2017, AÇÃO 6671 RG. 2017NL04705 2017NE00186 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784451 17659 2017 2017-11-16T00:00:00 270,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHPO PARA ATENDER A CI.GEAD/PGE/Nº0124/2017 - PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PESSOA FÍSICA, ACONDICIONADO EM TOKEN USB, EM FAVOR DA S. CUSTÓDIA A. DE OLIVEIRA COSTA.CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 80097251. 2017NE00483 2017NE00483 80097251 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784452 17660 2017 2017-08-02T00:00:00 468,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12042826000283 2 "" TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA 8383837 INEXIGÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL, DE DOMINGO À SEGUNDA, DO JORNAL A TRIBUNA. 2017NE00046 2017NE00046 76859827 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784453 17661 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00132 2017NE00058 76908399 NO VALOR DE R$ 560,00, REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784454 17662 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.969.236-## 1 "" ANTÔNIO CARLOS ARAUJO 8374120 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 21/09/2017, DESTINO COLATINA/ES, PARA VISITA TÉCNICA A AGENCIA DO TRABALHADOR -SINE, COM OBJETO DE REALIZAR ATIVIDADES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO GERAL, ATUALIZAÇÃO DE PAGAMENTO E INSTALAÇÃO QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 2017NL01174 2017NE00562 76970248 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO PERÍODO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784455 17663 2017 2017-11-28T00:00:00 7600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17032586000179 2 "" HELOISA G. BISCAIA SERVIÇOS DE TREINAMENTO ME 8387253 INEXIGÍVEL DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TREINAMENTO COM A REALIZAÇÃO DO WORKSHOP GESTAO HUMANA INOVADORA . 2017NE02698 2017NE02698 80161154 "DA PROFISSIONAL HELOISA GAPPMAYERR BISCAIA ATRAVÉS DA EMPRESA HELOISA G.BISCAIA SERVIÇOS DE TREINAMENTO ME PARA REALIZAÇÃO DO WORKSHOP ""GESTÃO HUMANA INOVADORA"" DIA 01/12/17." CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784456 17664 2017 2017-12-21T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 20854599000138 2 "" VIDA LIVRE CONFECÇÕES E UNIFORMES LTDA EPP 8383963 PREGÃO DECRETO 4166-R ART 7º DE 08/11/2017 2017NE01381 2017NE00212 75381702 PROCESSO DE COMPRA Nº 73195324 - HSL, ATA 1433 E 1434/2016, EM FAVOR DE VEGAS COMERCIAL LTDA E VIDA LIVRE CONFECÇÕES E UNIFOEMES LTDA NO VALOR DE R$210.195,00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784457 17665 2017 2017-12-21T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO DECRETO 4166-R ART 7º DE 08/11/2017 2017NE01505 2017NE00587 74824058 AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL EM Y, GRAMPEADOR INTRA LUMINAL 27 MM E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784458 17666 2017 2017-12-13T00:00:00 579,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06923666000106 2 "" REINALDO ROMERIO RAMOS DA ROSA ME 8332187 PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( ATESTADO MÉDICO E OUTROS ) PARA A UIJM 2017NE00844 2017NE00844 76282210 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( ATESTADO MÉDICO E OUTROS ) PARA A UIJM. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784459 17667 2017 2017-04-12T00:00:00 3304,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.595.507-## 1 "" LENO BORGES SOARES 8374053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04810 2017NE01936 76772500 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784460 17668 2017 2017-11-24T00:00:00 -10052,8900 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00026 DEVIDO TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA O EMPENHO 00035, TENDO EM VISTA COBRIR DESPESAS COM AS FOLHAS DE PESSOAL NO CORRENTE EXERCÍCIO. 2017NE00268 2017NE00026 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784461 17669 2017 2017-11-27T00:00:00 -41821,1800 0,0000 0,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO P ACERTO. 2017NE08632 2017NE00833 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784462 17670 2017 2017-11-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.532.077-## 1 "" FABRICIO MACHADO 8381359 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04632 2017NE04632 77673387 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784463 17671 2017 2017-10-20T00:00:00 33474,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27578517000119 2 "" ORTOPEDIA NOSSA SENHORA DA PENHA 8316953 PREGÃO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÓTESES,CONFORME OFM.,022/2017. 2017NE00484 2017NE00484 40575462 PROC 0589/2007 CREFES SOLICITACAO DECOMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784464 17672 2017 2017-10-20T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.108.497-## 1 "" WILKER DE OLIVEIRA LEÃO 8378952 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03779 2017NE01956 73069108 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ISABELLA ALVES LEAO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784465 17673 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7131,5600 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO RELATIVOS A RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS, PELA CESSÃO DA SERVIDORA SUZANE DE MATTOS SILVA PADILHA, CEDIDA E ESTA SECRETARIA , NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017OB01032 2017NE00178 76769089 DA SERVIDORA CITADA DA P/M/VILA/VELHA PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ES ATRAVÉS DO CONVENIO 001/2017 - CARGO DE GERENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO REF. QCE-03 DA SEG CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784466 17674 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO. DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE ALEGRE P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE ? EM 17 A 18/08/2017 - IS 2018/2017. 2017OB08561 2017NE00094 76069818 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE ALEGRE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784467 17675 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 123,0000 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO PAGAMENTO DUA-IRRF-PJ REFERENTE A NFS-e 1610 (FL. 146), EM FAVOR DO FORNECEDOR PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E EXAMES DE MANOMETRIA ESOFÁGICAS), REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME O CONTRATO Nº 0043/2017 - ANEXO I -A ( 002 A 014) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0778/2017-SRSC- ANEXO I (FOLHA 015 A 027), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 19/04/2017, VIGÊNCIA DO CONTRATO A PARTIR DE 20/04/2017 ATÉ 19/04/2018 (FOLHA 028), CONFORME LAUDOS ANEXOS ÀS FLS. 150 A 174, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 177. 2017OB02315 2017NE01283 77679555 DE PHMETRIA 24 HORAS E MANOMETRIA ESOFÁGICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784468 17676 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 54,5300 0,0000 32404410000194 2 "" RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA 8323685 PREGÃO PAGAMENTO DUA-IRRF-PJ REFERENTE A NFS-e 35474 (FL. 546), EM FAVOR DO FORNECEDOR RADIOLOGISTAS E ASSOCIADOS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS (ANGIORRESSONÂNCIA), REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME O 2º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0087/2014 - ANEXO I (FOLHA 300), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 03/06/2016, CONFORME LAUDOS ANEXOS ÀS FLS. 550 A 554, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 560 (VOLUME 02). 2017OB02316 2017NE00291 66811520 "DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIAS ( RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA )." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784469 17677 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2582,0500 0,0000 10542126000494 2 "" EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA 8384792 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 06 DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES EM SAÚDE NAS UNIDADES DE REDE HOSPITALAR DA SESA. CONTRATO 044/2017 COM VIGÊNCIA NO PERÍODO 08/04/2017 A 07/04/2018. 2017OB20253 2017NE03629 75756293 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERV.SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO P/COLETAS SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRITICA DOS INDICADORES EM SAÚDE NAS UNIDADES DA REDE HOSPITALAR DA SESA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784470 17678 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 79,2000 0,0000 04970225000121 2 "" CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA. 8356162 PREGÃO PAGAMENTO DO IRRF/DUA DA NOTA FISCAL 03408,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES URODINÂMICA PARA PACIENTES,JUNHO/17. 2017OB00421 2017NE00015 71150528 SOLICITA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE URODINÂMICA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784471 17679 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 397,4500 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO Liquidação da Nota Fiscal NFS-e Nº 00640- Serviços de Conservação e Limpeza ASG, Manutenção Predial (artífice) e Copeiragem nas dependências da SECONT, com fornecimento de todos os equipamentos, utensílios e ferramentas necessárias à execução dos serviços Indicado no Anexo I do Pregão 005/2015-Contrato 001/2016- 1º Termo Aditivo. Mês de ABRIL/2017. 2017OB00373 2017NE00017 73301914 DAS DESPESAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA EMPRESA VIX SERVIÇOS - ES LTDA, REF.AO CONTRATO Nº 001/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784472 17680 2017 2017-11-01T00:00:00 8538395,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01330295000127 2 "" COOPJUD 8370483 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES RP 1ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO 2017NE00080 2017NE00050 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784473 17681 2017 2017-01-27T00:00:00 5440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM EQUIPO TRANSFUSÃO SANGUE COM PERFURADO ESPECIAL PARA BOLSAS DE SANGUE E DERIVADOS., CONFORME DESCRIÇÕES AS FLS.64. ARP 0494,2016., PARA O HEMOES 2017NE00933 2017NE00933 76289680 NÚMERO 0494/2016, SOB O PROCESSO 71610707 ABERTO PELO HINSG, DE ACORDO COM QUANTITATIVO E DEMAIS ESPECIFICAÇÃO E ANEXO. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784474 17682 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.512.357-## 1 "" ALCIBERTO VALENTIN DE OLIVEIRA 8384283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 14/06/2017, DESTINO GUAÇUÍ/ES, PARA CONDUZIR O SENHOR SECRETARIO CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA AGÊNCIA DE TREINAMENTO MUNICIPAL FINDES/SESI/SENAI/IEL- JAIME DE PAIVA NETO. 2017OB00821 2017NE00378 77373995 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784475 17683 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4154,3200 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1173 ÀS FOLHAS 179, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, NO MÊS DE MAIO/2017 CONTRATO NR. 216/2016, VIGÊNCIA ATÉ 28/07/2017. SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÃO ÀS FLS. 207/208 E INFORMAÇÃO QUANTO AO NÃO RECEBIMENTO DO RELATÓRIO DO HABF ÀS FLS. 209. 2017OB14370 2017NE00397 73568732 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HESVV). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784476 17684 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 12152,9300 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 11, PCTE: MARCIEL RODRIGUES DOS SANTOS, PERIODO: 01/05 A 31/05/17. 2017OB14031 2017NE00792 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784477 17685 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9773,1000 0,0000 04073548000112 2 "" ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA 8347756 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES, NF 48, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017OB02106 2017NE00142 65558812 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784478 17686 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3152,0000 0,0000 ###.532.496-## 1 "" RUBENS APARECIDO FERREIRA 8381352 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DO PERÍODO DE 01/04 A 20/04/2017 - REQ. 891/2017. 2017OB01795 2017NE00101 76088936 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA IZABELI CRYSTINA BENTO FERREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784479 17687 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 11760,9000 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF, 107, PCTE: FERNANDA SOARES CASSEMIRO, PERIODO: 01/04 A 30/04/17. 2017OB13389 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784480 17688 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 25281,8600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00063 2017NE00025 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784481 17689 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -7240,0000 0,0000 07900357000175 2 "" MADE INFORMATICA LTDA-ME 8376053 PREGÃO 2017NS00157 2017NE00212 67998496 DE CÂMERA FOTOGRÁFICA. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3279 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784482 17690 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 12530,0000 0,0000 01266272000109 2 "" AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA 8348991 PREGÃO Pagamento parte da NF-e nº 082172 - Parte da aquisição de 01 (um) Caminhão com Carroceria de Madeira: veículo novo, 0 km, ano/modelo atual, cor branca, ar condicionado, freio ABS, com pneu sobressalente, com no mínimo 150 c, motor a diesel, PBT homologado no mínimo 8.000 kg, equipado com carroceria aberta, em madeira de lei, tampas baixas e para choque traseiro padrão INMETRO, tacógrafo, protetor de carter e demais equipamentos obrigatórios e de segurança exigidos por lei, marca: VOLKSWAGEN - Modelo: VW 8.160 Delivery, para atender a Prefeitura Municipal de Sooretama/ES - Pregão nº 009/2017 - Ata de Registro de Preços nº 025/2017 - Rec. Contrapartida Estadual (10%) - Convênio SICONV nº 787597/2013/MAPA/CAIXA - Contrato de Repasse nº 1006578-71 - Processo: 76973166 2017OB01430 2017NE00581 76973166 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784483 17691 2017 2017-08-25T00:00:00 253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.885.567-## 1 "" AGOSTINHO LOVATO NETO 8380566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA - JURIS/17 - POLO SANTA TEREZA - 3ª SEMANA - 29 A 30/08/17 2017NE01176 2017NE01176 57932017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784484 17692 2017 2017-08-24T00:00:00 766,1600 0,0000 0,0000 0,0000 00394494012142 2 "" DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 8317592 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM MULTA DE TRÂNSITO NA DATA DE 29/01/2017, VEÍCULO L200, PLACA JJU 2031. AUTO DE INFRAÇÃO Nº E243119787. 2017NE01821 2017NE01821 72288000 CI/IDAF/SETR/Nº 203/2015 NOTIFICAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRANSITO COM O VEICULOS 2031, 29/01/2015. NOTIFICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA, INCLUSIVE PAGAS POR MEIO DE DUA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784485 17693 2017 2017-08-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.168.937-## 1 "" ATAIR GOMES PINHEIRO 8368121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE IBATIBA - CONF, CI: 672/2017. 2017NE01698 2017NE01698 77053338 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784486 17694 2017 2017-08-24T00:00:00 2970,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2017NE00034 para cobrir despesa com Auxílio alimentação da folha suplementar 33 RGPS e RPPS relativo ao mes de agosto/2017. 2017NE00672 2017NE00034 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784487 17695 2017 2017-02-10T00:00:00 1735,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DO BANCO DE SANGUE DA DSPMES (VALOR: R$ 1.735,00- QUADRIMESTRAL) - P.E. Nº 040/2017 2017NE00418 2017NE00418 75288869 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE BANCO DE SANGUE PROT.07187/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784488 17696 2017 2017-09-29T00:00:00 1644,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.518.307-## 1 "" ADRIANA RODRIGUES DIDIER 8386684 INEXIGÍVEL DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DA VI SEMANA DE PESQUISA EM MUSICA DA FAMES NO PERÍODO DE 02 A 05 DE OUTUBRO COM O TEMA A DIVERSIDADE EM MUSICA: CONCEITOS E PRATICAS NUMA SOCIEDADE MULTIPLA, MINISTRAR MINI CURSO: DIVERSIDADE CULTURAL NA EDUCAÇÃO MUSICAL: UM OLHAR FLADENIANO. 2017NE00610 2017NE00610 79588301 DO MÚSICO ADRIANA RODRIGUES DIDIER NA VI SEMANA DE PESQUISA EM MÚSICA DA FAMES NO PERÍODO DE 02 A 05 DE OUTUBRO DE 2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2699 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784489 17697 2017 2017-02-10T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 02 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 11/10/2017, PARA VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE IMPLANTAÇÃO E/OU REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS EM REFERENCIA AO TERMO DE ACEITE DO COFINANCIAMENTO FEDERAL. 2017NE00575 2017NE00575 77778944 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784490 17698 2017 2017-11-16T00:00:00 469,8000 0,0000 0,0000 0,0000 04760760000158 2 "" C.E DA EEEM ANTONIO JOSE PEIXOTO MIGUEL 8328646 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06309 2017NE06309 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784491 17699 2017 2017-11-16T00:00:00 796,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.139.277-## 1 "" JEFFERSON CARLOS NOVELLINO 8373684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 157.15/2017. 2017NE00886 2017NE00081 1592017 249262 - CDA 301/92 AUTO DE INFRAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784492 17700 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 531,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 55.43/2017. 2017OB00546 2017NE00397 362017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784493 17701 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 696,6000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 5227 ABR/2017 COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTE CONCEIÇÃO VICHI, BERNADETE NESPOLI DA SILVA, CLAUDE APARECIDA DOANO, DOMINGAS PESSOTI, MARGOLENE FELISMINO SAMPAIO.E OUTROS, EM CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL. 2017OB12877 2017NE03017 72827297 CÁLCIO A BASE DE CONCHA DE OSTRAS 600MG+COLECALCIFEROL-CÁPSULA E OUTROS,P/ATENDER PACIENTES:CONCEIÇÃO VICHI E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784494 17702 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.432.197-## 1 "" ELIO CARLOS RODRIGUES VIEIRA 8317847 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 07/06/2017, PARTICIPAR WORKSHOP SERVIÇOS PSICOSSOCIAIS. 2017OB01594 2017NE01003 77035313 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784495 17703 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 796,5000 0,0000 ###.795.006-## 1 "" Roberto Pagotto 8374182 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 55.32/2017. 2017OB00530 2017NE00017 502017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784496 17704 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 629706,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.MAI/17 DOS INAT.DA D.PÚBLICA. 2017OB06625 2017NE00004 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784497 17705 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 122440,4400 0,0000 27443803000177 2 "" HOSPITAL PADRE MAXIMO 8323302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE MÊS DE MAIO/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM O 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº. 9015/16 - OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO FINANCEIRA DOS SERVIÇOS DE ASSIST. A PORTA ABERTA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E TRATAMENTO HOSPITALAR EM ATENÇÃO A PESSOA COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADE DE SAÚDE DECORRENTE DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS - RECURSO ESTADUAL - COMPLEMENTAÇÃO - VIGÊNCIA 01/05/17 A 31/08/17 - A PEDIDO DO NUEPAC/GCSS - EXERCICIO 2017. 2017OB12934 2017NE03019 75215560 TERMO DE FOMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784498 17706 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1217- 29/05 a 1.º/06/17- VIX PARA MUNIZ FREIRE- PARTICIPAR DE PALESTRA PREVENÇÃO DE ACIDENTES - 03 DIARIAS 2017OB05278 2017NE02128 77930045 IS 1217 DO DIA 26/05/2017,DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREREM DE VITÓRIA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784499 17707 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -625,6600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Arquivo não foi enviado pela Sefaz para cumprimento da ordem bancária. 2017GD00277 2017NE04240 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784500 17708 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, REFERENTE ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1° DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO MENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES N° 937, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017, NO DIA 27/11 COM RETORNO 28/11/2017 ÀS 13:00 H. 2017OB01884 2017NE01505 80332749 ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO MENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784501 17709 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.651.067-## 1 "" EMILIA BRITO 8379320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS NOS DIAS 15/12/2017, PARA LinharesProcesso digital 004878 2017OB03536 2017NE02135 76711471 REFR. DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O GTECAD, ATENDER AS QUESTÕES DO DESASTRE REF A LAMA.-REP-001/2017-GTECAD. CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784502 17710 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 65,9400 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO FATURA Nº 1800080016918 DE NOVEMBRO/2017 - REFERENTE A NOVEMBRO/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA (EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A) - FIXO 2017NL00743 2017NE00023 69266948 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA EXERCÌCIO 2015 (EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784503 17711 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 69953,4900 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N 2736 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR, CONTRATO Nº 001/2013, OUTUBRO/2017. 2017NL01442 2017NE00017 76516555 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784504 17712 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 810,0000 0,0000 0,0000 03557897000147 2 "" C.E DA EPG CIER DE VILA PAVAO 8334180 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL03396 2017NE02694 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784505 17713 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 5550,0000 0,0000 0,0000 31673254001095 2 "" LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A. 8380380 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 143598 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR : BOLSA PLÁSSTICA TIPO EVA( ETIL-VINILACEDTATO) JUL/17 2017NL01089 2017NE00897 77736494 SOLICITAÇÃO DA COMPRA DE MATERIAL. EM CARÁTER DE URGÊNCIA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784506 17714 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 53652,0400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Contribuição Patronal ao IPAJM sobre a folha de pessoal Efetivo deste Instituto, do mês de Maio/2017. 2017NL00435 2017NE00027 76559670 PARA COBRIR DESPESAS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - IPAJM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784507 17715 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 13504,2700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS JUNHO. 2017NL00984 2017NE00027 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784508 17716 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 703,1400 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 002.290, EMISSÃO 07/12/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 18). 2017NL03762 2017NE00098 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784509 17717 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 10150,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 79872093 - planilha 89 - aba 2 2017NL01936 2017NE00596 79872093 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. N. 497/2017-PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784510 17718 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 937,0000 0,0000 0,0000 ###.654.267-## 1 "" SOPHIA BARLOESIUS ANDRIAO 8319220 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXETERAPIA DOS INTERNOS RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 2017NL00264 2017NE00182 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784511 17719 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 50000,0000 0,0000 0,0000 11201599000148 2 "" ASSOCIAÇÃO DE BOXE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370630 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO 2º ANIVERSÁRIO DO DIA ESTADUAL DO MMA, NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE BOXE DO ESPÍRITO SANTO ? ABES. EMENDA PARLAMENTAR Nº 870 DO EXMO. DEPUTADO ESTADUAL JOSÉ CARLOS NUNES. 2017NL01196 2017NE00885 79683304 EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO JOSÉ CARLOS NUNES N°811. NO VALOR DE 50.000,00 R$ (CINQUENTA MIL REAIS ). EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4809 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784512 17720 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 221,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº100/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 65 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO 075/2017 - PORTARIA Nº059-R. 2017NL04479 2017NE01364 79130259 DA DOCENTE JANICE BARBOZA MOTA LOUREIRO PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 14/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784513 17721 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 3950,0000 0,0000 0,0000 03375055000174 2 "" C.E DA EPSG JOAO CRISOSTOMO BELEZA 8340517 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL03220 2017NE02511 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784514 17722 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 106,6000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro de exercício anterior - RPPS, Fopag mês de novembro/2017. 2017NL02699 2017NE00056 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784515 17723 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1,5 DIÁRIA PARA O MOTORISTA RILDO BORGES BARCELLOS EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 21 E 22/06/2017 QUE IRA CONDUZIR O SERVIDOR GILMAR JOSÉ LEOPOLDINO PARA PARTICIPAÇÃO COMO DEBATEDOR REPRESENTANDO A ADERES NO SEMINÁRIO DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS PARA O EMPREENDEDORISMO, GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E AGREGAÇÃO DE VALORES. 2017NL00322 2017NE00217 78294320 VITORIA X CONCEIÇÃO DA BARRA X VITÓRIA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784516 17724 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 370,0000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 DISPENSA DE LICITAÇÃO NL EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A. PARA COBRIR DESPESAS NO PEDÁGIO VIA EXPRESSA EXERCÍCIO 2017. BOLETO CONTROLE 00005160451-5. PERIODO 15/09/2016 Á 14/06/2016. PROCESSO 72932600. 2017NL00321 2017NE00038 76629074 RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A. PARA COBRIR DESPESAS PASSAGENS PEDÁGIO DA VIA EXPRESSA-EXERCÍCIO 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784517 17725 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 797,2000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 018/2012 PEGÃO 001/2012, CONFORME FATURA Nº. 757100026. 2017NL00066 2017NE00029 61013579 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (04 VOL.) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784518 17726 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 -120,8600 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO 2017GD00012 2017NE00054 76603644 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: OI MÓVEL S/A , PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784519 17727 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 275,0500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REF. JANEIRO 2017. 2017NL00170 2017NE00058 9412017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4573 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784520 17728 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 5559,9600 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 325245 ABR/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. ARP: 1264/16 2017NL03712 2017NE02699 74971549 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 72237325, EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784521 17729 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 -461,6400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOACIDENTE DE TRABALHOFOLHA 31 JULHO 2017 2017NL01760 2017NE00010 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4674 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784522 17730 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 225,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGITAL, NO MES DE JULHO - 12HS/AULA.TERMO DE COOP. 075/2017 - PORTARIA 059-R/2017. ELISANGELA LUPPI SILVA 2017NL02111 2017NE00635 78270227 DA DOCENTE ELISANGELA LUPPI SILVA PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 28/06 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784523 17731 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 -309,8500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO PARTE DO SERVIDOR VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE GVBUS - NOVEMBRO/2017 REGIME GERAL. 2017NP00377 2017NE00005 76505928 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784524 17732 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 4500,0000 0,0000 0,0000 03443684000194 2 "" C.E DA EPG HILDEBRANDO LUCAS 8338385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL03418 2017NE02790 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784525 17733 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 -56159,7100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE JUNHO DE 2017, AÇÃO 8085 RG. 2017NL01998 2017NE00193 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784526 17734 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.657.397-## 1 "" PEDRO MURILO SILVA DE ANDRADE 8356074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00025 2017NE00301 76583449 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784527 17735 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 3153,8000 0,0000 0,0000 06867292000140 2 "" PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA - ME 8383824 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SETUR NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NF 00023 E PROCESSO Nº 77405765/2017. 2017NL00523 2017NE00168 77405765 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SETUR. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784528 17736 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 -740,0000 0,0000 0,0000 ###.627.567-## 1 "" CAMILA GASPARINI 8389375 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00678 2017NE02084 201701486130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784529 17737 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 19216,2300 0,0000 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 012/2014 NO PERÍODO DE 03/11/2017 À 02/12/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, NFS-e 357. 2017NL00857 2017NE00514 73086550 DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA DA CASA DOS DIREITOS - ( PR/65096061 - OF/SEASM/SUBAAD ) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784530 17738 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 3077,6800 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DENTRO DO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONSTA NA FATURA DE Nº FT00029176, FLS. 176, DO PROCESS DE Nº 77129393, EM NOME DO DIRETOR PRESIDENTE SR. EDILSON JOÃO RODES E DO DIRETOR TÉCNICO SR. WALTER DE SOUZA SIQUEIRA - ADERES. 2017NL00511 2017NE00006 76525368 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784531 17739 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.249.017-## 1 "" LANDULPHO LINTZ 8350291 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO SPRN, SIPA 11-3582/17 2017NL01764 2017NE00629 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784532 17740 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.319.977-## 1 "" RONNY PETERSON P. DOS SANTOS 8346415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02354 2017NE01438 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784533 17741 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.961.225-## 1 "" RODRIGO ANTONIO FREITAS SANTANA DE MENEZES 8344464 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO GOT, SIPA 02-7476/17 2017NL01678 2017NE00594 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784534 17742 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 333- 20 A 23/03/17 - VIX PARA CACHOEIRO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL01716 2017NE00024 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784535 17743 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.010.367-## 1 "" ALEXANDRE DE MELLO DELPUPO 8356154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES E EQUIPES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA BOA ENERGIA NAS ESCOLAS A SER REALIZADO EM SÃO MATEUS - ES NOS DIAS 22 E 23/08/17 2017NL00401 2017NE00214 78878217 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784536 17744 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 -225,9300 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DO VALOR RETIDO DE VALE TRANSPORTE NA FOLHA 31 FEVEREIRO/2017 2017NP00032 2017NE00004 76569985 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2017 - GVBUS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784537 17745 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 -368,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00008 2017NE00006 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784538 17746 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.209.657-## 1 "" REGINALDO DA SILVEIRA SILVA 8351297 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NL00224 2017NE00220 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784539 17747 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.248.987-## 1 "" FELIPE RAMON GONçALVES LOPES 8356669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NL00334 2017NE00298 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784540 17748 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 126787,4800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DAS FATURAS 001625806, 001619042, 001625807, 001622160, 001621372, 001618360, 001615746, 001613990, 001614559 E 000344309 DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA, CENTRAL UBV, ALMOXARIFADO DE PATRIMÔNIO, SAMU, FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA E O HESV. SOLICITAÇÃO DO NEMP. 2017NL03190 2017NE00411 76568610 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 56909047, EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A - ESCELSA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784541 17749 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.206.937-## 1 "" DANIELLY VENTURINI CASTRO 8370409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESTITUIÇÃO REFERENTE VALOR DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PAGA A SERVIDORA DANIELLY VENTURINI CASTRO, N° FUNCIONAL 1543725, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/EVS Nº 006/2017, UMA VEZ QUE A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA, CONFORME DESPACHO (FOLHA 006) E COMPROVANTE DE DEPÓSITO NO DIA 01/08/2017 (R$ 56,00) NA FOLHA 007. 2017GD00147 2017NE01691 78985951 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784542 17750 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.338.697-## 1 "" WESLEY DA SILVA 8351022 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 27/09, 11 E 24/10/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03, 07 E 09 (RD'S Nº 1941, 2035 E 2125/2017). 2017OB08969 2017NE04701 76769232 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784543 17751 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1640,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/17 INAT. IASES 2017OB16624 2017NE00057 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784544 17752 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 714,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/17 FL.INAT.DO FUNDEB. 2017OB16856 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784545 17753 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2299,7100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/17 PENS. PC/ES 2017OB04158 2017NE00029 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784546 17754 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.512.227-## 1 "" FABIOLA MESQUITA CALLEGARI 8365556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FABIOLA MESQUITA CALLEGARI, COM VIAGEM PARA BAIXO GUANDU NOS DIAS 06 À 08/12/2017, CONF. REQ. Nº 100/17. 2017OB30718 2017NE08775 80319483 PARA BAIXO GUANDÚ, DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017, A PEDIDO DO RH DO HEMOES/VITÓRIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784547 17755 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2993? 11 A 12/12/2017 - VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - VISTORIAR CURSOS EDUCAR - 01 E 1/2 DIÁRIA 2017OB12882 2017NE00125 76085147 SOLICITAÇÃO EMPENHO 2017 - COPED ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784548 17756 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2300,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 PREGÃO ARP 1746/2016 REGISTRO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 843117 COM EMISSÃO EM 13/07/2017, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR : SERINGA DOSADORA JUL/17. 2017OB01502 2017NE00737 74097750 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784549 17757 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.905.507-## 1 "" MARIA INES LOUREIRO 8358879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO do valor de 1 e 1/2 diárias para viagem aos municípios de Ibatiba e Santa Teresa em 26 e 27/07/17, requisição 088/2017, visando participar da Audiência Pública do Orçamento 2018 do GEES. 2017OB00442 2017NE00211 78875064 R$ 1.680,00 - E DIÁRIA PARA OS DIAS 20 E 21/17 - DESTINO BOA ESPERANÇA E SÃO GABRIEL DA PALHA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784550 17758 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 22519,9500 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO PAGTO NF 3246, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS RESPIRADORES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0141/16, NO PERÍODO DE 05/05 A 04/06/17 2017OB01191 2017NE00084 66213940 SERVICO; TITULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIDA; SUBTITULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA..., CONT. DE PEDIDO EM ANEXO: SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784551 17759 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 17323,3400 0,0000 0,0000 10429253000139 2 "" FMS DE ARACRUZ 8315806 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL00158 2017NE00395 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784552 17760 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 3783,0100 0,0000 0,0000 14792165000158 2 "" FMS DE VITÓRIA 8362106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FOLHAS 173 E AUTORIZAÇÃO ÀS FOLHAS 175 , REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE CESSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 DA SERVIDORA FABIANE LIMA SIMÕES CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO. 2017NL02234 2017NE02230 72901942 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784553 17761 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 597,6000 0,0000 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 004708 JUN/20167 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. 2017NL05854 2017NE04103 76667081 DIPIRONA,SÓDICA500MG+ADIFENINA,CLORIDRATO10MG+ PROMETAZINA, CLOR.5MG-COMP.OUTROS P/ATENDER A PACIENTE CECILIA MARIA SPADETTI E OUTROS ATENDIMENTO MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784554 17762 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 218,1600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA, NOVEMBRO/2017 2017NL01569 2017NE00131 76889971 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784555 17763 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 4390,0000 0,0000 0,0000 05965318000120 2 "" HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8338318 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 1402 DE 05/06/2017 FLS. 119. DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS BIPAP PARA ATENDER PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS NEUROMUSCULAR CADASTRADOS NO PROGRAMA DE OXIGÊNIO DO CRE-ME - MÊS MAIO/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 129. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76201490. 2017NL01823 2017NE01882 76169081 HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784556 17764 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 827694,1800 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALORES PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JUNHO/17. 2017NL03526 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784557 17765 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 23000,0000 0,0000 0,0000 07071866000213 2 "" INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA 8370613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 02184 DE 18/12/2017 ÀS FLS. 70. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA PEDIÁTRICA DE ENUCLEAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA CAVIDADE ORBITÁRIA COM IMPLANTE DE PRÓTESE E ACABAMENTO, AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRÚRGICA, PARA A PACIENTE DAYANA CONRADT - M.J. 0032891-13.2017.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 79. 2017NL04317 2017NE04349 80051898 CIRURGIA PEDIÁTRICA DE ENUCLEAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE CAVIDADE OCULAR: DAYANA CONRADT AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784558 17766 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 2676,6400 0,0000 0,0000 ###.105.547-## 1 "" MILTON CYPRIANO DA COSTA FILHO 8377003 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS, ABRIL/2017. 2017NL00968 2017NE00332 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784559 17767 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.058.557-## 1 "" DENIZE DOS SANTOS SERAFIM 8381751 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9210 - Formação continuada de supervisores escolares 2017. Data: 26 a 28/06/2017 - Itinerário: Linhares x Vitória x Linhares. 2017NL04321 2017NE03866 78287820 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784560 17768 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 6357,0000 0,0000 0,0000 36395622000103 2 "" COMERCIAL COSTA GOMES LTDA 8342384 PREGÃO "PEÇA COMPONTENTE:NOME MODIFICADOR LAMINA DE SHAVER PARA PARTES MOLES DE 3,5MM REF.375-534-000 E 5,0MM REF.375-554-000, MARCA STRYKER.Ano 2017 liquidação nf 36293" 2017NL01610 2017NE01290 79067239 PEÇA COMPONTENTE:NOME MODIFICADOR LAMINA DE SHAVER PARA PARTES MOLES DE 3,5MM REF.375-534-000 E 5,0MM REF.375-554-000, MARCA STRYKER. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784561 17769 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1576,0000 0,0000 ###.537.347-## 1 "" ELISANGELA DE SOUZA CAXIAS 8382306 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO-CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 06 A 15/09/2017 - REQ. 1760/2017 - PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. 2017OB03760 2017NE00115 76233120 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA JOSÉ REINALDO CAXIAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784562 17770 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -229,8600 0,0000 ###.587.197-## 1 "" RUBENS HAMMER 8356028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DA OB 2916/17, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TODO SALDO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS DE DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO EM FETIVIDADES E EM EVENTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017 NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SERRANA. 2017GD00233 2017NE01041 77800508 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, NA ÁREA DO CPO SERRANO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784563 17771 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 843,0100 0,0000 25131153000107 2 "" FORTE SUL CONSTRUTORA LTDA - ME 8382665 CONCORRÊNCIA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL (PRÉDIO DO TRIBUNAL DE CONTAS), CONFORME EXPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO. NOTA FISCAL 47 - REFERENTE A SEXTA MEDIÇÃO. RETENCAO INSS 2017OB02294 2017NE00251 83962016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 1010 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784564 17772 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 43804,4400 0,0000 21895435000111 2 "" ILHA CONSTRUÇÕES EIRELI ME 8389328 PREGÃO REFERENTE A ATA REGISTRO DE PREÇOS RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS DE PEDRO CANÁRIO E ÁGUIA BRANCA,RELATIVO NOTA FISCAL 06. 2017OB04164 2017NE00680 201601359939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784565 17773 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 18741,8500 0,0000 ###.712.787-## 1 "" UILSON ARAUJO DOS SANTOS 8330403 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 007/2013, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM CARIACICA DURANTE O MÊS DE SET DE 2017. 2017OB01492 2017NE00031 76538877 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. SR. UILSON ARAÚJO DOS SANTOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784566 17774 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1857,3500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DAS DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM CONFORMIDADE COM O DECRETO N° 4059-R, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DIO/ES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONSTA NA ATURA DE Nº 201743337, FLS. 115 DO PROCESSO DE Nº 76730255. 2017OB00673 2017NE00070 76730255 PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES MENSAIS DO CONTRATO DE Nº 001/2015 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES - EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784567 17775 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 117,6000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Acerto contábil de liquidação do boleto nº 272657, ref. a renovação de assinatura anual do Jornal A Tribuna em formato digital, pata atender a Assessoria de Comunicação deste Instituto. 2017OB01021 2017NE00213 74628097 DE ASSINATURAS DIGITAIS DOS JORNAIS A TRIBUNA E A GAZETA RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784568 17776 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2649,7700 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS recolhimento de INSS competencia meses anteriores exerc. vigente (abril, maio e junho/2017)fopag jul/2017. 2017OB07686 2017NE00514 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784569 17777 2017 2017-12-29T00:00:00 -82,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03919852000175 2 "" DI CASTELLI SERVIÇOS LTDA - ME 8374867 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DA 2017NE00028, TENDO EM VISTA QUE O ENCERRAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO FOI DE 01 (UM) ANO A CONTAR DO DIA POSTERIOR AO DA PUBLICAÇÃO NO DIO/ES: 29.01.2016, FLS. 42 DO PROCESSO DE Nº 73625302. (ENCERRAMENTO NO DIA 30.01.2017). 2017NE00581 2017NE00028 76740757 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CARIMBOS - EMPRESA DI CASTELLI SERVIÇOS LTDA - EPP - EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784570 17778 2017 2017-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.681.507-## 1 "" CARLOS ATAIDE DE OLIVEIRA NORONHA 8320755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NE00841 2017NE00841 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784571 17779 2017 2017-12-20T00:00:00 -68,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.204.367-## 1 "" ALEXANDRE MAGNO DE LACERDA 8379317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO, SALDO NÃO SERA UTILIZADO, TÉRMINO DO EXERCÍCIO 2017NE04677 2017NE00436 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784572 17780 2017 2017-12-19T00:00:00 -42980,6700 0,0000 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO 2017NE00021. 2017NE01858 2017NE00021 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784573 17781 2017 2017-12-20T00:00:00 -1921,6600 0,0000 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA COM ABONO ANUAL 2017NE00762 2017NE00056 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784574 17782 2017 2017-11-17T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DO DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2013 A FL. 566 (FRENTE E VERSO) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS NA SRS-COLATINA, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 19/11/2015 (FOLHA 569), DURANTE AO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 748. 2017NE02639 2017NE00097 64989909 DAS NOTAS FISCAIS RESFERENTE AO ABASTECIMENTO DO COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784575 17783 2017 2017-11-16T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.273.527-## 1 "" JAQUELINE DA PENHA DE OLIVEIRA 8386699 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA DE SERVIDOR. 2017NE04139 2017NE04139 80126286 DE SERVIÇO - P Nº 2980/2017 INSTRUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784576 17784 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.927-## 1 "" PAULO FERNANDO VIEIRA DA SILVA 8363214 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 04/12/2017, DESTINO COLATINA/ES, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ELISÂNGELA FANTIN E ANDRESSA CORRÊA, PARA VISITA TÉCNICA DE CUMPRIMENTO DE OBJETO DA CONSTRUÇÃO DA CASA DO VOVÔ SIMEÃO. 2017NL01504 2017NE00008 76593622 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES NO ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784577 17785 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 62,9200 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES JAN/2017 ATÉ DEZ/2017 CONFORME CONTRATO Nº 013/2012 SUBDIVIDIDOS NOS CONTRATOS Nº 7560 CONFORME FATURA Nº 1800078785982. 2017NL00286 2017NE00082 73290688 CONTA DE TELEFONE DA OPERADORA OI FIXO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784578 17786 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 9706,1000 0,0000 0,0000 04924652000173 2 "" SUPREMA LOCAÇOES LTDA - ME 8380256 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 009/2016 - PREGÃO Nº 008/2016 de com LOCAÇÃO DE VEÍCULOS sem motorista, Nota Fiscal de número 679 emitida em 02/10/2017 da execução dos serviços no mês de SETEMBRO de 2017. 2017NL00501 2017NE00007 74321889 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ,SEM MOTORISTA, PARA ATENDER ESTA VG E A FESAD CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784579 17787 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 2903,5200 0,0000 0,0000 31481500000116 2 "" CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO LTDA 8357836 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 27835 DE 01/08/2017 FLS 493. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO, 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA PERFUSÃO - ESTRESSE E 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO INTEIRO, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 500/506 - MÊS JULHO/2017. (CONTRATO:167/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 511. 2017NL02720 2017NE00678 75430720 CENTROCOR CARDIOLOGIA LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784580 17788 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 629,4000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 55.175, MÊS DE MARÇO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1411/2016, PREGÃO Nº 0029/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75417359). 2017NL00539 2017NE00168 75167140 HABF/FARMÁCIA/CI:148/2016. SOLICITA ADESÃO DE ARP'S Nº:1409, 1411, 1412, 1413, 1414 E 1415/2016 PERTENCENTE AO PROCESSO:73096016/HINSG. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784581 17789 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 805,4800 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL01274 2017NE00041 76651703 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2403 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784582 17790 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2700,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 8858, Á FLS. 30, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE MARINALDA FARIAS GOMES, NO PERÍODO DE 01/07 A 07/07/2017. MEDIANTE AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO 76490025 NAS FLS 348 Á 354. 2017OB19032 2017NE00802 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784583 17791 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 37,4000 0,0000 ###.360.107-## 1 "" HENRIQUE SCARPATI CONTI 8384791 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO DOCENTE HENRIQUE SCARPATI CONTI, PARA O CURSO SIARHES - MÓDULO INGRESSO, MOVIMENTAÇÃO E FREQUENCIA, NO PERIODO DE 24 A 26/05/2017. 2017OB03565 2017NE00416 77688600 DO DOCENTE HENRIQUE SCARPATI CONTI PARA MINISTRAR O CURSO SIARHES- MÓDULO INGRESSO, MOVIMENTAÇÃO E FREQUÊNCIA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MAIO DE 2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784584 17792 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.149.107-## 1 "" MANOEL LEITE DE LIMA FILHO 8359597 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO REF. 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR JOSÉ ROBERTO S. NEVES E FERNANDA DE CASTRO, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA NAS APRESENTAÇÕES DOS GRUPOS CIRCULA CONGO E FRITZADANZ (DANÇA TRADUCIONAL POMERANA), NA CHAGADA DOS ANDARILHOS DOS PASSOS DE ANCHIETA NO SANTUÁRIO NACIONAL DE SÃO JOSÉ DE ANCHIETA, DIA 18/06/17. 2017OB00812 2017NE00012 76661679 PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017)CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784585 17793 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9253,6500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS/SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 030/2017, e-mail de de 17.05.2017. 2017OB00749 2017NE00040 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784586 17794 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 423,3100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2017NP00504 2017NE00018 76500209 DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SCM DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784587 17795 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 109,5700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2017NP00504 2017NE00019 76500209 DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SCM DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784588 17796 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -109,5700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2017NS00162 2017NE00019 76500209 DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SCM DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784589 17797 2017 2017-10-03T00:00:00 44400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de despesa com serviços de fornecimento de água e esgoto para as unidades escolares do município de Linhares/ES, referente ao exercício de 2017. 2017NE00891 2017NE00120 76614883 EMPENHO EM FAVOR DA SAEE LINHARES REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/Nº 28/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784590 17798 2017 2017-02-14T00:00:00 473,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.395.557-## 1 "" REGIANE CARVALHO MOREIRA 8377534 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/02/2017 - REQ. 179/2017. 2017NE00455 2017NE00455 72239638 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA RAYLANDER MOREIRA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784591 17799 2017 2017-02-14T00:00:00 734,1000 0,0000 0,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(PASTA CREME GEL CONDUTOR, FITA ADESIVA PARA TESTE DE ESTERELIZAÇAO)ARP 479/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO ALMOXARIFADO/CI 026/2017. 2017NE00407 2017NE00407 72291184 PRONGA NASAL E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784592 17800 2017 2017-01-25T00:00:00 735,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:72439769 ARP: SEJUS, MEDICAMENTO DEXAMETASONA 1MG/G CREME, E OUTROS. VIGÊNCIA:19/05/2016 Á 18/05/2017. 2017NE00025 2017NE00025 74651382 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:72439769 ARP: SEJUS, MEDICAMENTO DEXAMETASONA 1MG/G CREME, E OUTROS. VIGÊNCIA:19/05/2016 Á 18/05/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784593 17801 2017 2017-01-02T00:00:00 15583,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REFORÇO visando cobrir despesas com a aquisição de vales-transporte de viagens no município de Vitória de Fevereiro a Dezembro de 2017. 2017NE00036 2017NE00002 76555445 E RESERVA NO VALOR R$ 17.000,00 VISANDO ATENDER AOS SERVIDORES DESTA SCV EM SUAS ATIVIDADES COM A COMPRA DE VALES PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784594 17802 2017 2017-01-02T00:00:00 10523,2300 0,0000 0,0000 0,0000 27547900000100 2 "" ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA CEASA/ES 8322526 DISPENSA DE LICITAÇÃO REPASSE REF. CONVÊNIO COOPERAÇÃO FINANCEIRA, CLÁUSULA SEGUNDA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 94/95, CLÁUSULA 14ª, MÃO-DE-OBRA E MANUTENÇÃO, MÊS JAN/17. 2017NE00064 2017NE00064 76621545 REPASSE REF. CONVÊNIO COOPERAÇÃO FINANCEIRA, CLÁUSULA SEGUNDA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 94/95, CLÁUSULA 14ª, MÃO-DE-OBRA E MANUTENÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784595 17803 2017 2017-02-05T00:00:00 21390,6000 0,0000 0,0000 0,0000 03377944000170 2 "" C.E. DA EPG ZENOBIA LEAO 8323879 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE01872 2017NE01872 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784596 17804 2017 2017-04-28T00:00:00 220,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.667-## 1 "" MARIA FRANCISCA VIANA ALMEIDA 8355562 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO EM 28/04/2017 (FOLHA 141) PARA OFICINA ORTOPÉDICA - ÓRTESE TORNOZELO-PÉ-REFORMA, PACIENTE JOAS OMAR VIANA ALMEIDA E ACOMPANHANTE MARIA FRANCISCA VIANA ALMEIDA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 362/2017 NA FOLHA 144. 2017NE00920 2017NE00920 49638246 TFD. REP. LEGAL MARIA FRANCISCA VIANA ALMEIDA CPF. 020.203.667-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784597 17805 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,3000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2017NP00507 2017NE00019 76500209 DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SCM DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784598 17806 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1369,0700 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS CASAS DE SEMILIBERDADE SERRA E NO MÊS DE JUNHO ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 25/06/2017, CONTRATO 004/2013.NF 2088 2017OB03100 2017NE00261 60084588 ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2012 -SEGER, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 2817 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784599 17807 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.247-## 1 "" LUIZ ANTONIO LYRA 8379917 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ ANTONIO LYRA, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 07 À 09/09/2017, CONF. REQ. Nº 230/17. 2017OB23037 2017NE01105 76798330 NO VALOR DE R$ 336,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784600 17808 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -1569,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR DE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DA PENSIONISTA JAQUELINE APARECIDA FERREIRA EM VIRTUDE DE CONTA ENCERRADA. 2017GD00074 2017NE00012 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784601 17809 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -104,6100 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEV. DE AUX. TRANSP. - GUIA Nº 170095965 2017GD00228 2017NE00274 201700052768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784602 17810 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.619.297-## 1 "" JOAO MARIA BORGES 8341197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO EM 11/11/11, DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS 2017GD00128 2017NE01251 78301653 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784603 17811 2017 2017-05-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.002.487-## 1 "" MARLON FABIANO VIANNA DE LACERDA 8340116 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017. 2017NE01838 2017NE01271 76522164 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784604 17812 2017 2017-11-30T00:00:00 -25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO P/AJUSTE ENTRE ITENS DO MESMO EMPENHO. 2017NE04323 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784605 17813 2017 2017-12-14T00:00:00 -800,9400 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. 2017NE00279 2017NE00029 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784606 17814 2017 2017-12-14T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DE SALDO RESTANTE DA 2017NE00283 FACE A PREVISÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO MESMO, ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO E NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO.CANCELAMENTO CONFORME INFORMAÇÕES E AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS. 2017NE00701 2017NE00283 77278038 ADMINISTRATIVO DO CONTRATO N° 0017/2017, FIRMADO ENTRE A COOPERCIGES E A SECRETARIA DE SAÚDE, CI/HSL/FIN/N° 05/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4764 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784607 17815 2017 2017-08-24T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.096.027-## 1 "" JOSÉ MARIA DE ABREU JÚNIOR 8377447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO ROQUE DO CANAÃ, NO DIA 26/08/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO COM PRODUTORES DE ALTO MISTERIOSO. 2017NE01815 2017NE01815 76588300 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PAR ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784608 17816 2017 2017-08-24T00:00:00 10098,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24729140000163 2 "" LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS 09935888754 8379756 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE - P.E. Nº 0027/2017. 2017NE00367 2017NE00367 74210432 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA RACK 42 RU PADRÃO 19 PROTOCOLO Nº 03916/2016 AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784609 17817 2017 2017-06-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.239.127-## 1 "" KELLY CRISTINA VALENTIN XAVIER 8385107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS para cobrir despesa com pagamento de diarias. 2017NE01815 2017NE01815 76601544 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCICIO DE 2017, EQUIPE DE ENFERMAGEM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784610 17818 2017 2017-06-12T00:00:00 16146,0400 0,0000 0,0000 0,0000 06178268000102 2 "" CS COSTA - ME 8384042 PREGÃO Empenho da OF nº 099/2017 com aquisição de material para manutenção de bens imóveis com adesão à Ata de Registro de Preços 003/2017 e Pregão Eletrônico 011/2016 - CEASA, conforme fls. 141 a 143. 2017NE02419 2017NE02419 80072461 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784611 17819 2017 2017-06-12T00:00:00 68823,2500 0,0000 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NO HSL - PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2017, CONFORME PLANILHAS, INFORMAÇÕES E AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.CONTRATO 0284/2015. 2017NE00691 2017NE00691 72384999 DE GUARDA E VIGILÂNGIA QUE ENTRE SI CEREBRAM O EST. DO ESP. SANTO, POR INTERMÉDIO DA SEC. DE EST. DA SAÚDE (SESA) E A EMP. VISEL (VIG. E SEGURANÇA LTDA), PREGAO 0063/2015. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784612 17820 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 380595,8800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª E 2ª INSTÂNCIAS PARA O MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB01616 2017NE00018 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784613 17821 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução referente 0,5 diária não utilizada em nome do servidor JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO. Solicitação nº 0439/2017, conforme depósito bancário na data de 04/09/2017. 2017GD00025 2017NE00052 76584755 NO VALOR DE C$1.000,00 (HUM MIL REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM A TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784614 17822 2017 2017-12-29T00:00:00 -21467,5100 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL Anulação de Empenho em atendimento ao art. 6º do Decreto 4.166-R/2017, publicado no DIO/ES em 09/11/2017, que trata dos procedimentos referentes ao encerramento orçamentário, financeiro e contábil do exercício de 2017. 2017NE02547 2017NE00141 76505006 COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A -REP-GEP- 28/16 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784615 17823 2017 2017-01-18T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO DESPESAS COM AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - NACIONAL, NO EXERCÍCIO DE 2017. CONTRATO 016/2016/SEGER. 2017NE00116 2017NE00032 76538702 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL. LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784616 17824 2017 2017-03-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.243.247-## 1 "" RODRIGO GOMES CO 8366320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CIVIS 2017NE00141 2017NE00141 76447677 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2017 - CI 054/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784617 17825 2017 2017-10-01T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 1 75 190 310 1002 266 189 163 24 198 231 326 220 221 185 196 28 309 192 108 110 164 80 229 11 227 E 58. " 2017NE00300 2017NE00300 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784618 17826 2017 2017-10-01T00:00:00 11500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 1 75 190 310 1002 266 189 163 24 198 231 326 220 221 185 196 28 309 192 108 110 164 80 229 11 227 E 58. " 2017NE00300 2017NE00300 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4230 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784619 17827 2017 2017-10-01T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 1 75 190 310 1002 266 189 163 24 198 231 326 220 221 185 196 28 309 192 108 110 164 80 229 11 227 E 58. " 2017NE00300 2017NE00300 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784620 17828 2017 2017-11-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.487.807-## 1 "" RAIMUNDO LUIZ AZEREDO JANTORNO 8374476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias, no exercício de 2017, dentro do ES. 2017NE00097 2017NE00097 76574741 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784621 17829 2017 2017-08-12T00:00:00 -4011,0800 0,0000 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL 2017NE00486 2017NE00030 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784622 17830 2017 2017-08-12T00:00:00 23993,1600 0,0000 0,0000 0,0000 14721287000153 2 "" FMS DE PONTO BELO 8359253 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00070 - PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTADOR DE SERVIÇOS SUS - EXERCÍCIO 2017. 2017NE09043 2017NE00070 76480011 NO VALOR DE R$ 289.325,16, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784623 17831 2017 2017-11-12T00:00:00 -449401,3500 0,0000 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REMOÇÃO ENTRE ITENS DO MESMO EMPENHO. 2017NE04432 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784624 17832 2017 2017-12-13T00:00:00 742,4000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Reforço da nota de empenho 2017NE00049, Para cobrir despesa com vale - transporte do sistema transcol-ES, para o exercício de 2017. 2017NE00961 2017NE00049 5032016 GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784625 17833 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE ARACRUZ P/SANTA TERESA? EM 09/08/2017- IS 1635/2017. 2017OB08116 2017NE00086 76069842 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE ARACRUZ EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784626 17834 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.073.027-## 1 "" ERIVAN CONSTANTINO ROCHA 8355585 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das despesas com a 3ª parcela do programa bolsa atleta capixaba, na modalidade Nacional, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 038/2017. 2017OB01027 2017NE00389 77445716 BOLSA ATLETA, MODALIDADE NATAÇÃO - CATEGORIA SENIOR. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784627 17835 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2666,0000 0,0000 ###.821.190-## 1 "" PAULO RENATO PAIM 8342740 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO-MORADIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE PAULO RENATO PAIM NO MES DE AGOSTO DE 2017 2017OB00613 2017NE00094 69409528 DE GASTOS GERADOS COM MORADIA INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784628 17836 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9206,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.RTV-ES. 2017OB10887 2017NE00027 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784629 17837 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 884,8500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 PENS. FES 2017OB02718 2017NE00127 76753212 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS FES - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784630 17838 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 650,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 PENS.SEFAZ 2017OB02721 2017NE00163 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784631 17839 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 33,2200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.PMES. 2017OB02780 2017NE00160 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784632 17840 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 460,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.PMES. 2017OB02782 2017NE00160 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784633 17841 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2768,2100 0,0000 ###.484.427-## 1 "" SALMO ALVES DA COSTA 8326202 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL POR INDENIZAÇÃO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT ARACRUZ/ES DURANTE O MÊS JULHO/2017. 2017OB08185 2017NE02839 68775350 RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA CRT DE ARACRUZ CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784634 17842 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7849,5100 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO PG DE NFS. 233277, 232179,233138,232175,232171,232168,232166, REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. 1398/2016 VIG. 21/09/2016 A 20/09/2017 COTA JUL/2017 2017OB00965 2017NE00632 73445312 SOLIC. ARP 29/2016. REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE CONSUMO ORTOPEDICO E BUCOMAXILOFACIAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784635 17843 2017 2017-02-24T00:00:00 8200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10765308000181 2 "" USINOX SERVICE LTDA-ME 8343720 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AO HSL. 2017NE02078 2017NE02078 61120758 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CARRO DE EMERGÊNCIA PRODUZIDO TOTALMENTE EM POLÍMERO DE ALTO IMPACTO, COM TECNOLOGIA ANTIBACTERIANA E OUTROS ITENS, HSL/MANUT/CI18/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3289 VEÍCULOS DIVERSOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784636 17844 2017 2017-03-13T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 27 À 29/03/2017, CONF. REQ. Nº 039/17. 2017NE02338 2017NE02338 76955427 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2017, A PEDIDO DO GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784637 17845 2017 2017-10-03T00:00:00 60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39299359000147 2 "" UNIR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA-EPP 8329821 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO NO CRONOGRAMA, DO MÊS DE JULHO, PARA A AJUSTAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA COTA . 2017NE00215 2017NE00072 76399885 MENSAL NO VALOR DE R$ 80.530,82 - ( CONTRATO 009/14 ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784638 17846 2017 2017-03-13T00:00:00 352557,9000 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP: 2221/16. 2017NE02353 2017NE02353 73049042 ÁCIDO NICOTÍNICO 500MG COMP.REVESTIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA E OUTROS,MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784639 17847 2017 2017-03-13T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.415.377-## 1 "" JULIO CESAR MUNIZ DE SOUZA 8364124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 21 E 22/03/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 09 (RD Nº 285/2017). 2017NE00992 2017NE00992 76780295 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784640 17848 2017 2017-03-13T00:00:00 90064,8000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO ORIGINAL Nº 0003, MÊS DE ABRIL A DEZEMBRO 2017, REFERENTE PASSAGENS GVBUS + GVBUS SOCIAL PARA OS SERVIDORES DO HABF, CONFORME PLANILHA ANUAL INFORMADA PELO SETOR DE RH. 2017NE00240 2017NE00003 76606651 HABF/NTRH/Nº:002/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784641 17849 2017 2017-03-13T00:00:00 -30800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01490595000173 2 "" DIAGNOCEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320946 PREGÃO INCORRETO. 2017NE02360 2017NE02358 74651307 AQUISIÇÃO DE KITS P/REALIZAÇÃO DE EXAMES SOROLÓGICOS NA PESQUISA DE DOENÇAS EM AMOSTRAR BIOLÓGICAS REALIZADAS NO LACEN, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO TERMO REFERÊNCIA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784642 17850 2017 2017-02-24T00:00:00 1593,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.158-## 1 "" WLADIMIR GONÇALEZ DIAS 8375081 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 13.30 e 32/2017. 2017NE00169 2017NE00101 1612017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784643 17851 2017 2017-04-26T00:00:00 251,5800 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17 - RGPS 2017NE00542 2017NE00542 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784644 17852 2017 2017-04-26T00:00:00 11259,9200 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PENSÃO DO MES. 2017NE00117 2017NE00067 76781810 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS SEDU - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784645 17853 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 756,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.TJCNO. 2017OB09695 2017NE00006 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784646 17854 2017 2017-08-23T00:00:00 -1663,1800 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO. 2017NE00513 2017NE00227 76650626 FIRMADO C/ A EMP. TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A (TICHET LOG), ANTER. DENOMINADA PELA EMBRATC, O OBJETO É A PREST. DE SERV. ESP. E DE MANUT. DA FROTA DE VEÍ. DO SINE P/ O ANO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784647 17855 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2851,0200 0,0000 02535707000128 2 "" DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8331807 PREGÃO PAGAMENTO DA NFs. 017597 DE 06/07/17 REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 05 VENTILADORES PULMONAR DO HSL NO PERIODO DE JUNHO/17 ATRAVES DO CONTRATO Nº. 0269/2012 - ( VALOR TOTAL 2.894,44 IRRF 1,5% = 43,42 CNPJ 02.535.707/0001-28 DRAGER) 2017OB00905 2017NE00038 57303681 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VENTILADOR MICROPROCESSADO ADULTO PEDIÁTRICO, HSL/MANUT/CI12/2012. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784648 17856 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 529,3000 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Liquidação da NF-e nº 8788, referente aquisição de 67 litros de AV-GÁS 100 para abastecimento de aeronave do NOTAer desta Secretaria, conforme Parte da Ordem de Fornecimento nº 004/2017 da ARP nº 0005/2016-SCM. 2017NL01491 2017NE00932 76087115 0005/2016 - ( COMBUSTÍVEL DE AERONAVE - VIPESA ) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784649 17857 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 1488,0000 0,0000 0,0000 ###.804.877-## 1 "" ELIZANGELA RAASCHE DA COSTA 8369749 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 19/05/2017 (FOLHA 194), PARA PROVÁVEL CIRURGIA 7 EM FONOAUDIOLOGIA E DE CIRURGIA PLÁSTICA, FONO GRAVAÇÃO, PACIENTE MARCYA HUECLER RAASCHE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ELISANGELA RAASCHE DA COSTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 323/2017 NA FOLHA 195. 2017NL00976 2017NE00912 65172442 DE TFD REP ELISANGELA RAASCHE DA COSTA CPF 105.804.877-50. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784650 17858 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.507.607-## 1 "" DOUGLAS VITOR RADAELLE 8375407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 19/04/2017, DESTINO JOÃO NEIVA/ES, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS SOLISMARA TOSATO E FABIANA S. ALMEIDA, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE O FUNCOP. 2017NL00472 2017NE00011 76593576 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES NO ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784651 17859 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 5406,4300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA NF: 001634826 (FLS. 60) REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO NRECI NO MÊS DE OUTUBRO 2017 , CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 62. 2017NL01646 2017NE00113 76645975 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 62.000,00, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO NRECI, EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784652 17860 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 2016,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SERVIDORES DESTA SETADES NO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL01113 2017NE00004 76525627 REF. CONTRATO Nº 002/2014 FIRMADO COM O SETPES REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784653 17861 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.260.855-## 1 "" ANDRE LUIZ OLIVEIRA CIRQUEIRA 8371529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 21/11/2017, REUNIÃO MENSAL DOS CHEFES REGIONAIS. 2017NL03399 2017NE02723 76905799 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784654 17862 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.567-## 1 "" MOIZES SILVEIRA DA ROCHA FILHO 8345199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE A VIAGEM A GUARAPARI/ES E ANCHIETA/ES EM 05/04/2017 (RD Nº 509/2017). 2017NL02203 2017NE01849 76774090 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784655 17863 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.237.397-## 1 "" VIVIAN RODRIGUES 8353128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 24/07/2017, PARA OFICINA DE RH: CRITÉRIOS DO PROCESSO DE PROMOÇÃO AUTOMATIZADA NA ESESP, CONFORME E-MAIL ANEXO À FL. 14, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/DRH/ Nº 004/2017, ANEXA À FL. 03. 2017NL01826 2017NE01548 78779553 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784656 17864 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 8448,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas referente ao Auxilio Alimentação dos Servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/17. 2017NL00107 2017NE00039 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784657 17865 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 5,4300 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (FIXO E CONTA CUSTOMIZADA), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1800078997933 REFERENTE SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS LIGAÇÕES PARA CELULAR NO PERÍODO DE JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. E JUN/2017 2017NL00437 2017NE00059 76621421 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (FIXO E CONTA CUSTOMIZADA), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784658 17866 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 2476,0000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL NOTA Nº 001.290, PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACOLA PLÁSTICA ATÓXICO PICOTADA), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1110/2017. 2017NL00309 2017NE00306 78334845 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACOLA PLÁSTICA ATÓXICO PICOTADA), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1110/2017. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784659 17867 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 661,2000 0,0000 0,0000 02118019000162 2 "" CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA 8320366 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE NFS-e 26495 (FL. 1655), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME O CREDENCIAMENTO 06/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EM 20 DE JUNHO DE 2012 (FOLHA 1123), LAUDOS ANEXOS ÀS FLS. 1660 A 1671, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1675. 2017NL00491 2017NE00301 61366951 "DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA CDA - CENTRO DE DIGNÓSTICO ARACRUZ LTDA EPP." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784660 17868 2017 2017-02-28T00:00:00 0,0000 2042,6000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Liquidação da NF. 132324, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF JAN/17, PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP. 2017NL00198 2017NE00040 65027370 PROC. DE PAGAMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL A FAVOR DA EMPRESA PRIME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784661 17869 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 -116,3100 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação Restituição INSS - Crédito do Exercício Vigente - Servidor DOCENTE TEMPORARIO DA FOPAG DE JANEIRO DE 2017. 2017NP00013 2017NE00010 76722864 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784662 17870 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 9960,0000 0,0000 0,0000 05312963000144 2 "" COMERCIAL MORBRAS LTDA ME 8374089 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) ESTANTES DE AÇO C/PRATELEIRAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME PREGÃO Nº.025/2017, CONF. NOTA FISCAL Nº.2.223 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS À FL.1042 2017NL07484 2017NE02844 73720429 TERMO DE REFERÊNCIA N. 014/2016 PARA AQUISIÇÃO DE 40 ESTANTES DE AÇO PARA ATENDER O SETOR DE ARQUIVO DESTA SEJUS ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784663 17871 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 24195,0000 0,0000 0,0000 08480723000147 2 "" F. B. GERA M.E 8314957 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF. 424 REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS NOS ETILÔMETROS PERTENCENTES AO ÓRGÃO CONFORME CONTRATO 008/2016. 2017NL01609 2017NE00591 76313336 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA E POSTERIOR EMPENHO - F. B. GERA & CIA LTDA EPP CONTRATO N° 008/2016, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 014/16. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784664 17872 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 18308,0000 0,0000 0,0000 26698083000128 2 "" CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) 8386388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 80142117-NF 60-FL. 19-VALOR=R$ 7.164,00/PROCESSO 80142028-NF 56-FL. 19-VALOR=R$ 11.144,00/ 2017NL13263 2017NE06746 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784665 17873 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -994,5100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. OUTUBRO/2017, FOLHA 31. 2017NL05322 2017NE00202 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2181 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784666 17874 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5248,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 PENS. CA. CIVIL 2017OB06891 2017NE00064 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784667 17875 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 PENS. CA. CIVIL 2017OB06894 2017NE00064 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784668 17876 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 314,0400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHA DE MAIO/2017 . FP. 2017OB02118 2017NE00243 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784669 17877 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2284,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 INAT. SESPORT 2017OB07039 2017NE00046 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784670 17878 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 38,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 INAT. SESPORT 2017OB07041 2017NE00046 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784671 17879 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 316,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 INAT. SEJUS 2017OB07439 2017NE00056 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784672 17880 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 183,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.SEAG. 2017OB07440 2017NE00037 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784673 17881 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2352,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.PMES. 2017OB07673 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784674 17882 2017 2017-10-20T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.817-## 1 "" CLAUDIA LAURETH FAQUINOTE 8380332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES,COLATINA e CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES ? CI:667/2017, 691/2017, 695/2017, 772/2017, 786/2017 e 788/2017. 2017NE02204 2017NE02204 76774350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784675 17883 2017 2017-12-21T00:00:00 -256501,0600 0,0000 0,0000 0,0000 22596766000113 2 "" LP ARTE SOLUCOES CULTURAIS LTDA 8387031 INEXIGÍVEL ANULADO POR SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO CONFORME DETALHADO PELO AE010 A FL.493 2017NE07636 2017NE05728 76070590 DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DA EXPOSICAO PATRIMONIO IMATERIAL BRASILEIRO (REP/SEDU/SEEB/AE010/Nº12/2016) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784676 17884 2017 2017-12-18T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PATA ATENDER DESPESAS COM ABONO PROVISÓRIO - PESSOA CIVIL - RPPS 2017NE00465 2017NE00465 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784677 17885 2017 2017-12-18T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULACAO NE00027 2017NE02594 2017NE00027 76542866 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4292 AUXÍLIO TRANSPORTE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784678 17886 2017 2017-11-30T00:00:00 845,7800 0,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÇÕES, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO. 2017NE08857 2017NE08857 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784679 17887 2017 2017-01-12T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIARIA A EXAMINADOR. 2017NE04291 2017NE00031 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784680 17888 2017 2017-04-12T00:00:00 4731,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33402892000297 2 "" ABNT - ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS 8323068 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RMCSNº016/2017. RENOVAÇÃO DA ANUIDADE ASSOCIATIVA JUNTO A ABNT COMO SÓCIO CONTRIBUINTE CATEGORIA B. 2017NE00369 2017NE00369 80288197 RMCSNº016/2017. RENOVAÇÃO DA ANUIDADE ASSOCIATIVA JUNTO A ABNT COMO SÓCIO CONTRIBUINTE CATEGORIA B. ANUIDADE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784681 17889 2017 2017-12-29T00:00:00 -764,5400 0,0000 0,0000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO PARA REMANEJAMENTO PARA O EMPENHO 2017NE02658. 2017NE03072 2017NE01388 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784682 17890 2017 2017-12-21T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA 2017NE00029 PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO EDIFÍCIO FABIO RUSCHI NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO 76408698/17. 2017NE00542 2017NE00029 76408698 PAGAMENTO/2017- ESCELSA -FABIO RUSCHI PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784683 17891 2017 2017-12-22T00:00:00 -380,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.377-## 1 "" SHAIANE COSLOP 8370999 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS - CIVIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA EM MEMORANDO Nº 015/2017 EVS/SRSC NA FOLHA 001. CONSIDERANDO O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, CONFORME DECRETO Nº 4166-R/2017, E CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 115. 2017NE03006 2017NE00306 76769810 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784684 17892 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 2240,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE (INTERMUNICIPAL?,MES DE MAIO/17. 2017NL00151 2017NE00112 76558312 VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784685 17893 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3212,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 PENS. PM/ES 2017OB07006 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784686 17894 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 INAT. SESPORT 2017OB07043 2017NE00046 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784687 17895 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 214,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/17 INAT. SEJUS 2017OB16742 2017NE00056 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784688 17896 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 18,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/17 PENS. SEDU 2017OB16308 2017NE00061 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784689 17897 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6980,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/17 INAT. DEF. PUB. 2017OB16560 2017NE00004 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784690 17898 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.297-## 1 "" JUDSON FRANCISCO DA SILVA 8351403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 04/11/2017, PARA REALIZAR PATRULHAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65 (RD Nº 232/2017). 2017OB08959 2017NE03755 76827747 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784691 17899 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.770.437-## 1 "" DANYELLE ROSA SILVA MIGUEL 8380385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMEENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DA REDE SARAH EM BRASILIA-DF AGENDADO PARA 21 A 24/08/2017 (FOLHA 73), PARA VÁRIOS EXAMES PARA REABILITAÇÃO PÓS MIELOMENINGOCELE PACIENTE PEDRO OTAVIO ROSA SILVA RIBEIROE ACOMPANHANTE DIUERIK MELHORIN RIBEIRO . CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 630/2017 NAS FOLHAS 75 E 76. 2017OB02173 2017NE01716 75164949 DE TFD. REP. LEGAL DANYELLE ROSA SILVA MIGUEL CPF. 054.770.437-25. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784692 17900 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.484.297-## 1 "" NILO TEIXEIRA DIAS 8359111 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de uma diária e meia para o servidor realizar vistorias de bens patrimoniais da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano em Laranja da Terra, Itarana, Colatina, São Domingos do Norte e outros, com saída em 10/08/2017. 2017OB00548 2017NE00347 76948048 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784693 17901 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA ARACRUZ NOS DIAS 07, 11, 14 E 18/08/2017 (RD 0112/2017). 2017OB05391 2017NE03034 76723372 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784694 17902 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 195,4800 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL - JULHO/17 - PREVES. 2017OB01033 2017NE00042 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784695 17903 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -218,1800 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO SERVIDOR ROGELIO PEGORETTI C. AMORIM, P. M. C. DE ITAPEMIRIM, AUX. SAUDE 2017GD00263 2017NE00006 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784696 17904 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 109,2600 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS DA PMES COM AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2017 - SANEAR. 2017OB02517 2017NE00093 76497356 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA SANEAR. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784697 17905 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 27,3100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PG.REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS NA MOD. LONGA DISTÂNCIA, P/CHAMADAS ORIGINADAS EM ACESSO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) E DESTINADA A ACESSO DO STFC OU SMP, NO MÊS DE JUL/17, CONF. FATURA Nº 170775000281-1. 2017OB01074 2017NE00122 76891372 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA CUMUTADA CLARO S.A CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784698 17906 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -12019,8000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO SERVIDOR ROGELIO PEGORETTI C. AMORIM, P. M. C. DE ITAPEMIRIM 2017GD00256 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784699 17907 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1048,8000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 DISPENSA DE LICITAÇÃO pagto de Compra de vales transporte para servidores no mês de Agosto de 2017 - 368 unidades. 2017OB08050 2017NE00399 75924102 SOLICITA A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO JOANA DARC S.A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784700 17908 2017 2017-02-20T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.567-## 1 "" KARLA RUBIA LIMA HYBNER 8383834 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO NO DIA 03/03/2017 - REQ. 306/2017. 2017NE00610 2017NE00031 76589463 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA DAVI LIMA HYBNER DE ALMEIDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784701 17909 2017 2017-02-21T00:00:00 500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 2088 RP. 2017NE00346 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784702 17910 2017 2017-04-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.527-## 1 "" CLEIMARA FERREIRA DE SOUZA ANGELI GAGNO 8378693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA EM MEMORANDO Nº 008/2017 GS/SRSC NA FOLHA 001. 2017NE00886 2017NE00286 76871134 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784703 17911 2017 2017-01-20T00:00:00 263321,3100 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, CONFORME CONVÊNIO 001/2015 FIRMADO COM ESTA SEP. 2017NE00020 2017NE00020 76527921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784704 17912 2017 2017-06-01T00:00:00 716,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.298.787-## 1 "" MARINETE ALVES DOS SANTOS 8316002 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO NO DIA 10/01/2017 - REQ. 023/2017. 2017NE00018 2017NE00018 48744719 PASSAGEM/DIARIA PARA ISTALONE ALVES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784705 17913 2017 2017-06-01T00:00:00 158,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.245.027-## 1 "" GILEIA BATISTA SANTOS 8371106 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO NO DIA 10/01/2017 - REQ. 009/2017. 2017NE00019 2017NE00019 66378834 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ALIFFER JOSE SANTOS TONOLI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784706 17914 2017 2017-06-01T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ vigilancia patrimonial exercicio 2017, contrato 284/15 c-87 2017NE00015 2017NE00015 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784707 17915 2017 2017-10-01T00:00:00 223,8200 0,0000 0,0000 0,0000 05424467000182 2 "" JUSTICA FEDERAL DE 1º GRAU NO ESP.SANTO 8335459 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 76621936 2017NE00014 2017NE00014 76621936 DE PEQUENO VALOR- PJ Nº 0006403-60.2013.8.08.0024 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4001 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TRF 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784708 17916 2017 2017-05-01T00:00:00 385,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.941.527-## 1 "" CLAUDICEIA FERREIRA CARNEIRO 8373850 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO NO DIA 06/01/2017 - REQ. 038/2017. (DOADOR) 2017NE00002 2017NE00002 65639804 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA WENDER SAMUEL FERREIRA ROSS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784709 17917 2017 2017-05-01T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho estimativo visando cobrir despesas com as folhas de pessoal do Regime Geral/Patronal do exercício de 2017 tendo como base média valores dos relatórios da SEGER. 2017NE00019 2017NE00019 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784710 17918 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 502747,4400 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS NFS Nº38458,38459, E 38460, FLS.737 AS 739, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS ASSISTÊNCIA EM UTI/UADC, ASSISTÊNCIA AO PARTO, INCENTIVOS CIHDOTT E 10% DA MELHORIA DA QUALIDADE, NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2017, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9012/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/05/2017 A 30/11/2017. 2017OB19031 2017NE03483 74478699 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CACH.ITAPEMIRIM,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784711 17919 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 931,0200 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE ANDERSON GONÇALVES (CPF: 909.989.797-91), A TÍTULO DE CRÉDITO PRINCIPAL, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL A SER ABERTA PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0041355-70.2010.8.08.0024. 2017NL00886 2017NE00235 56583893 ACAO ORDINARIA PROC Nº 024.100.413.558 MANDADO DE CITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4020 OPV - Benefícios Previdenciários - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784712 17920 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 22365,5700 0,0000 0,0000 05903138000114 2 "" FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA 8374726 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NF 000.000.638, NO PERÍODO AGOSTO/2017, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVA, ADAPTATIVAS E PREVENTIVAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REDE DE FIBRA ÓPTICA METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE ? METRO-ES, CONTRATO Nº 0022/2014, SIGEFES 14005017, PREGÃO Nº 0012/2014, FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA. PROCESSO 65498348. 2017NL00596 2017NE00137 65498348 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO EM REDE METROPOLITANA DE FIBRA ÓPTICA MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784713 17921 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 1006499,8900 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS EM COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL 025, RELATIVA AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE , PARTE RECURSO ESTADUAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2015 - EDITAL 001/2015 . 2017NL13721 2017NE07149 70994196 ABERTURA IMEDIATA DE PROCEDIMENTO DESTINADO À SELEÇÃO DE PROJETOS C/VISTA À CONTRATÃÇÃO DE NOVO PRESTADOR DE SERVIÇOS P/GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIV. E SERV. DE SAÚDE DO HEUE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784714 17922 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 5513,6200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, AÇÃO 2085 RP. 2017NL03823 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784715 17923 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 180,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A ADESÃO DO HSJC DO CONTRATO Nº 002/2012, PROCESSO Nº 51583950/2010, PREGÃO Nº 0026/2011, 20º TERMO ADITIVO REFERENTE A SERVIÇOS NO MES 10 /2017 CONFORME N/F Nº 025856325. 2017NL01016 2017NE00101 75499843 PAGAMENTO REFERENTE A ADESÃO DO HSJC DO CONTRATO Nº002/2012, PROCESSO Nº51583950/2010, PREGÃO Nº0026/2011 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784716 17924 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 640,2100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO ENCARGOS PATRONAIS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, NA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS , MÊS DE JANEIRO 2017. 2017NL00068 2017NE00102 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784717 17925 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 150,5200 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (REGIME GERAL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00051 2017NE00001 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784718 17926 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 -6,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL 2017GD00003 2017NE00024 76506100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784719 17927 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 -101,4400 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00133 2017NE00274 201700052768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784720 17928 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" RAFAELI ALVES BRUNE 8379645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Linhares e outros nos dias 03 a 05.04.2017. 2017NL00470 2017NE00412 76711471 REFR. DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O GTECAD, ATENDER AS QUESTÕES DO DESASTRE REF A LAMA.-REP-001/2017-GTECAD. CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784721 17929 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 3333,3300 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 26439, RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, EM 03 (TRÊS) ELEVADORES INSTALADOS NO PALÁCIO FONTE GRANDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO 08/2016. 2017NL00191 2017NE00044 76426114 NO VALOR DE 3.333,33 ATENDER 2017 CONTRATO 08/16 SERVIÇOS DOS ELEVADORES INSTALADOS PALÁCIO ANCHIETA E PALÁCIO FONTE GRANDE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784722 17930 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 -63,1800 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00209 2017NE00037 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784723 17931 2017 2017-06-11T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.697-## 1 "" CARLA MOGNATO SCARDUA SHALDERS 8365813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. " 2017NE00648 2017NE00648 77918169 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784724 17932 2017 2017-07-11T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.522.167-## 1 "" SHIRLENE COELHO DA SILVA 8347417 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 23/11/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2023/2017. 2017NE04116 2017NE04116 50110985 PASSAGEM E DIARIA PARA ASAFE BARREIRA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784725 17933 2017 2017-07-11T00:00:00 67382,2400 0,0000 0,0000 0,0000 00985004000176 2 "" PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8346887 PREGÃO Aquisição de 01 (um) trator agrícola, novo sobre rodas, 4x4, equipado com motor a diesel, cilindro de 04 (quatro), potência de 75cv, para atender a Prefeitura Municipal de Marilândia/ES - Ata de Registro de Preços n° 018/2017 - Anexo I, conforme Pregão n° 003/2017 - Processo:76405249. 2017NE01126 2017NE01126 76405249 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784726 17934 2017 2017-11-29T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno do 2017NE02306 relativo a devolução de diária pelo servidor Ricardo Eugênio Pinheiro, conforme extrato do dia 28/11/2017. 2017NE02357 2017NE02306 76877884 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RICARDO EUGENIO PINHEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784727 17935 2017 2017-11-28T00:00:00 375,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CURATIVOS E OUTROS 2017NE04416 2017NE04416 79850022 CURATIVOS E OUTROS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784728 17936 2017 2017-11-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO NOS MUNICÍPIOS DE IBATIBA E DOMINGOS MARTINS/ES, NO PERIODO DE 02 A 03/12/17. COMFORME CI 112/2017- CMUS. 2017NE02173 2017NE02173 80321739 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO EM IBATIBA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784729 17937 2017 2017-11-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO NOS MUNICÍPIOS DE IBATIBA E DOMINGOS MARTINS/ES, NO PERIODO DE 02 A 03/12/17. COMFORME CI 112/2017- CMUS. 2017NE02176 2017NE02176 80321739 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO EM IBATIBA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784730 17938 2017 2017-11-14T00:00:00 176,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. 2017NE01016 2017NE01016 79307264 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS ELABORADA PELO CENTRAL DE COMPRAS E PUBLICADA NO DIO - ES EM 16/08/2017 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784731 17939 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 78,8000 0,0000 ###.424.227-## 1 "" HARLEM OLIVEIRA BRANDEMBURG 8368853 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 28/09/2017 - REQ. 1901/2017. 2017OB03946 2017NE03414 62301411 PASSAGEM E DIARIA PARA KAUAN SANTOS BRANDEMBURG REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784732 17940 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 706,6400 0,0000 03919113000183 2 "" CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA 8319263 PREGÃO DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1013 DE 02/10/2017 FLS. 554. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR COM 246 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 555 - MÊS SETEMBRO/2017. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016). (EXISTÊNCIA 2017NE01868). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 579. 2017OB03911 2017NE02799 75438437 MEDICINA HIPERBÁRICA VITÓRIA LTDA -EPP EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784733 17941 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1311,7300 0,0000 ###.729.347-## 1 "" WAGNER STRUTZ 8353144 CONCORRÊNCIA PAGTO RETENÇÃO IRRF DO RECIBO 009/2017 REF.A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CPONORTE, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017, CONF.CONTRATO. 2017OB04252 2017NE00334 49293826 SOLICITAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA SEDE DO COMANDO DO CPON E A SECCIONAL DA COREGEDORIA EM LINHARES/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784734 17942 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 254,1000 0,0000 ###.556.547-## 1 "" LEANDRO NASCIMENTO BINOW 8384118 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE INSS DO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO (RPA) Nº 003/2017 - CONTRATO 006/2017. REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL REALIZADOS PELO SR. LEANDRO NASCIMENTO BINOW - PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017. 2017OB00670 2017NE00138 76733530 SOLICITA CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAL. NO ÂMBITO DA DS. PROTOCOLO.00644/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784735 17943 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 467,6000 0,0000 18761450000162 2 "" SILVAS TRANSPORTE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 8375745 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS.REF A OUT/2017. 2017OB02639 2017NE00003 76561755 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DURANTE O EXERCIOCIO DO ANO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784736 17944 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.962.147-## 1 "" JOSE FRANCISCO CURITIBA MOURA 8348626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 09/10/2017, PARA COMPARECER PERANTE A 3ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 87/2017). 2017OB07670 2017NE04078 79800416 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784737 17945 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.139.847-## 1 "" ARIANNA SHAMIR VARGAS DE OLIVEIRA 8368263 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 06/10/2017, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 29 (RD Nº 095/2017). 2017OB07671 2017NE02883 76679616 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784738 17946 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 16,5100 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Pagamento da Nota Fiscal nº 198419, emitida em 01/10/2017, conforme folha 370, referente ao mês setembro/2017, aquisição de combustíveis e lubrificantes(gasolina/diesel), e peças, conf.ordem de fornecimento 023/2017-contrato corporativo seger 018/2013-fonte 671(chamada pública), conf.folhas 203 e 241. 2017OB02903 2017NE00263 73232548 DESPESAS COM COMBUSTÍVEL ELDR'S CHAMADA PÚBLICA ATER SUSTENTABILIDADE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784739 17947 2017 2017-05-12T00:00:00 -4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 00023. 2017NE00267 2017NE00023 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784740 17948 2017 2017-05-12T00:00:00 -203,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.077-## 1 "" VIRGíNIA VENTURIM SILVA 8336148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 064 E AUTORIZAÇÃO AS FLS 065. 2017NE08890 2017NE00357 76596613 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784741 17949 2017 2017-05-12T00:00:00 864,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03951140000133 2 "" DE PAULI COMERC. REPRES.IMPORT. E EXPORT.LTDA 8337130 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR - SRP - ATA Nº 0346/2017/CENTRAL DE COMPRAS/SESA. 2017NE00589 2017NE00589 77189450 DESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0346/17 PROCESSO Nº 76030822-CENTRAL DE COMPRAS PREGÃO Nº 0656/2016 PROTOCOLO Nº 02079/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784742 17950 2017 2017-12-18T00:00:00 -761,2700 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2017NE00030 DEVIDO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO TER SIDO INFERIOR A ESTIMADA. 2017NE01116 2017NE00030 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784743 17951 2017 2017-12-20T00:00:00 -114774,3400 0,0000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00058.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017NE09392 2017NE00058 76568733 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71371206, EM FAVOR DA EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784744 17952 2017 2017-12-19T00:00:00 72,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com complementação de diárias em viagem para Vitória nos dias 07 a 08.11.2017.Processo digital 003018 2017NE02406 2017NE02406 76939634 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784745 17953 2017 2017-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.075.047-## 1 "" ADRIANO LOURENÇO DE PAULO 8387028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU - CI: 196/2017. 2017NE02965 2017NE02965 79895905 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784746 17954 2017 2017-11-30T00:00:00 136000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00024, REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECONT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00407 2017NE00024 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784747 17955 2017 2017-12-29T00:00:00 -102350,3400 0,0000 0,0000 0,0000 11935110000161 2 "" LIDER EDIFICAÇÕES LTDA 8372198 TOMADA DE PREÇOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE,TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE07936 2017NE01041 76954188 DE MEDICOES REFERENTE A OBRA DE REFORMA NA EEEFM LYRA RIBEIRO DOS SANTOS CONTRATO Nº 284/2016 (REP/SEDU/GERFE/Nº 18/2017) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784748 17956 2017 2017-07-12T00:00:00 -64,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.304.837-## 1 "" ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN 8389220 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE ANULAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME GUIA DEVOLUÇÃO 2017GD00622 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 55. 2017NE02539 2017NE02157 201701540689 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784749 17957 2017 2017-07-28T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.857-## 1 "" ROSALINA SIMOES 8380835 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1276/2017. 2017NE02340 2017NE02340 75481383 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ROSALINA SIMOES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784750 17958 2017 2017-07-27T00:00:00 -1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E INTEGRAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017. AÇÃO 2088 RP.FP PATRONAL 2017NE04327 2017NE04313 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784751 17959 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 18366,5000 0,0000 10278853000143 2 "" REPLAK IND. E COMERCIO DE PLACAS LTDA - EPP 8331637 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT DA NF 1288 REF A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO MÊS SETEMBRO DE 2017. 2017OB11173 2017NE00012 75919583 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DA EMPRESA REPLAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA -SERRA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784752 17960 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1911,9000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DE MEMBRO DA JARI I REF. GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017OB11177 2017NE02059 77896351 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 1, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 001/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784753 17961 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2168,0000 0,0000 24971121000149 2 "" MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME 8381488 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2017. DANFE Nº 000.000.158 2017OB00578 2017NE00203 77494903 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOR O ALMOXARIFADO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784754 17962 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 268,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. INSS REF. SERV. PER. MÉDICAS REALIZ. EM AGO/17 PELO DR. CÁSSIO LUIZ LAIBER 2017OB01491 2017NE00140 76664732 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA OS MÉDICOS PERITOS DO IPAJM -JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784755 17963 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.375.446-## 1 "" FERNANDO ROBERTO DA SILVA 8354677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR FERNANDO ROBERTO, PERIODO 16 A 19/10/2017? SRSSM 2017OB01609 2017NE01241 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784756 17964 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 22,5300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Juros/multa/Contrib.INSS, Comp. 07 a 08/2017 e Comp. 09/2017- multa, folha 31 - RGPS, mês de Outubro/2017. 2017OB01888 2017NE00199 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784757 17965 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.604.106-## 1 "" OLAVO ALCANTARA FERNANDES 8332673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Ecoporanga de 23 a 25/10/2017.Processo digital 003205 2017OB02955 2017NE01772 76785734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784758 17966 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.504.317-## 1 "" FABIO TEIXEIRA SANTANA 8364036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA NO DIA 27/10/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E PERNOITE DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 75 (RD Nº 1996/2017). 2017OB07719 2017NE04096 76652939 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784759 17967 2017 2017-11-17T00:00:00 314,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.160.347-## 1 "" RAFAEL CANI FERREIRA 8389451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 20 A 21/11 PARA EMITIR ORDEM DE SERVIÇO CONFORME PORTARIA 06/17 2017NE02364 2017NE02364 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784760 17968 2017 2017-07-11T00:00:00 295,2000 0,0000 0,0000 0,0000 02955937000146 2 "" FORMED BR MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 8348417 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (CERA HEMOSTATICA PARA OSSO) ARP 1773/2017, CONF. SOLIC. DO NTF/CI 1755/2017. 2017NE02783 2017NE02783 79885330 ADESAO AS ARP'S Nº 1767,1768,1772,1773,1776,1778/2017 REFERENTE AO PROCESSO Nº 76141438- HDDS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784761 17969 2017 2017-10-20T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.826.127-## 1 "" MATHEUS RODRIGUES ALVARENGA 8331756 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03459 2017NE00437 50392409 PASSAGEM E DIARIA PARA MATHEUS RODRIGUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784762 17970 2017 2017-10-20T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.767.477-## 1 "" LINDOMAR WALCHER DOBRAWOLSKI 8384095 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03559 2017NE00840 70975221 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA RUAN DONATO WALCHER MEREGUETI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784763 17971 2017 2017-10-25T00:00:00 400000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04166 2017NE00653 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784764 17972 2017 2017-10-24T00:00:00 1204,4900 0,0000 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2017/POSTAGEM DO CRLV 2017 DOS VEÍCULOS PLACAS MRP 6019, MRP 8300, MRG 2810, MPB 9206, LHU 2437, LHP 2436, MRP 9406, VISLUMBRANDO A REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS QUANTO A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DOS BENS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 28. 2017NE04149 2017NE04149 79787673 NO VALOR DE 4.557,42 EM FAVOR DO DETRAN/ES REF. DESPESAS COM DPVAT DOS VEICULOS EM NOME DA JUSTIÇA FEDERAL DO ES E 346,18 DOS VEICULOS EM NOME DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784765 17973 2017 2017-10-31T00:00:00 -3447,8800 0,0000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO ALTERAÇÃO NO PLANO DE MÍDIA. 2017NE07943 2017NE03465 76753743 VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE ARBOVIROSES URBANAS (DENGUE/ZIKA/ CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA-FA) EM RÁDIO, TV E INTERNET COM DIVULGAÇÃO EM TODO O ESTADO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2084 POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - VIDA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784766 17974 2017 2017-12-14T00:00:00 -14189500,2500 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2017NE00442 2017NE00005 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784767 17975 2017 2017-12-13T00:00:00 -13800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02965426000105 2 "" ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA 8325261 PREGÃO SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO 2017NE01218 2017NE00184 65581962 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESTERIALIZAÇÃO COM OXIDO DE ETILENO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784768 17976 2017 2017-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.729.977-## 1 "" ROBISON DE AZEVEDO SARMENTO FILHO 8355719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 05/12/2017 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2017NE01460 2017NE01460 76794636 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784769 17977 2017 2017-12-28T00:00:00 -5114,4300 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO 2017NE01894 2017NE00670 75858754 PROCESSO DE LICITATÓRIO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NA SEFAZ. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1064 MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784770 17978 2017 2017-12-28T00:00:00 1394,0600 0,0000 0,0000 0,0000 53276010000110 2 "" HENIX CIENTIFICA LTDA 8347523 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO. 2017NE02461 2017NE02461 78832241 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784771 17979 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 752,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 103/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - CURSO BASICO DE VIGLÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERIODO 06/09 À 22/09/2017. SESA - TERMO DE COOPERAÇÃO 001/2017 - PORTARIA 035-R E 039-R. 2017OB06259 2017NE01714 79139272 DA DOCENTE ALINE DA PENHA VALADARES KOSKI PARA MINISTRAR O CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (SESA) NOS DIAS 16 A 30/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784772 17980 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 30216,9000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamentos nº 31 - Vencimentos e Vantagens - do REGIME PRÓPRIO ? RPPS. Mês de OUTUBRO/2017. 2017OB00857 2017NE00036 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784773 17981 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 630,4000 0,0000 0,0000 ###.705.107-## 1 "" ADALBERTO JÚLIO DOS SANTOS 8324070 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 23/10/2017 (FOLHA 048), PARA AMBULATÓRIO FISSURADO, ATENDIMENTOS EM ORL, FONO CIRURGIÃO 5, ODONTOPEDIATRA 1 E CIRURGIA PLÁSTICA, PACIENTE SANDRO PORTUGUEZ JULIO DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE O SR. ADALBERTO JULIO DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 851/2017 NAS FOLHAS 049 E 050. 2017NL02763 2017NE02266 65472373 DE TFD REP ADALBERTO JULIO DOS SANTOS CPF 574.705.107-53. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784774 17982 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 2018,8400 0,0000 0,0000 89624373000147 2 "" ARANCIBIA VIAGENS LTDA 8374555 PREGÃO REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES 2ª INSTANCIA. CONFORME FATURA N° 34.396. 2017NL00795 2017NE00168 201700351142 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784775 17983 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 8900,0000 0,0000 0,0000 05565222000175 2 "" TECTRILHA INFORMATICA LTDA ME 8319810 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1359, REFERENTE O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE CONTROLE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, CONFORME O CONTRATO Nº 157/2014. 2017NL00471 2017NE00155 68156260 CONTRATO N 157/2014 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA, EMPRESA TECTRILHA INFORMÁTICA LTDA-ME (REP/GTI/N 72/2014) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784776 17984 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.014.537-## 1 "" LORENA MARQUES ALVES 8374201 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL COM DESPESA COM DIÁRIAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO PARA A LORENA MARQUES ALVES, COM VIAGEM PARA MARATAÍZES NO DIA 12/12/2016, CONF. REQ. Nº. 11/16. 2017NL00205 2017NE00865 76316270 PARA MARATAÍZES, DIA 12/12/2016, A PEDIDO DO NSMTSS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784777 17985 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 -46,8100 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL - ABRIL/17. 2017NL00365 2017NE00042 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784778 17986 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 3000,0000 0,0000 0,0000 ###.627.007-## 1 "" FRANCISCO AURELIO RIBEIRO 8332868 CONCURSO Liquidação da despesa com 2ª parcela do Edital Nº 007/2016 - SELEÇÃO E INCENTIVO À PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE OBRAS LITERÁRIAS INÉDITAS DE AUTORES RESIDENTES NO ES. 2017NL00281 2017NE00282 75182904 DE SELEÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE OBRAS LITERÁRIAS INÉDITAS DE AUTORES RESIDENTES NO ESTADO ESPIRITO SANTO CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784779 17987 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" DANIEL PEREIRA DA SILVA 8387520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL PEREIRA DA SILVA, COM VIAGEM PARA ANCHIETA NO DIA 20/12/2017, CONF. REQ. Nº 155/17. 2017NL13622 2017NE09314 80520839 PARA LINHARES E ANCHIETA, NOS DIAS 18 E 20 DE DEZEMBRO DE 2017, A PEDIDO DO CES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784780 17988 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 98421,6800 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ADMINISTRATIVO, NO PRÉDIO IMUNOBIOLÓGIA, NÚCLEO ESPECIAL VERIFICAÇÃO ÓBITO, CENTRAL NOTIFICAÇÃO CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, CENTRAL ADM SESA, NERI E GEAF, CONFORME NOTA FISCAL 11910, CONTRATO 0174/2011 VIG. 29/09/2017 A 31/12/2017. 2017NL14570 2017NE06444 76568687 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55775977, EM FAVOR DA EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784781 17989 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 -200,0000 0,0000 0,0000 ###.448.907-## 1 "" ISAEL TRANHAGO 8391941 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00264 2017NE00936 201700581715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784782 17990 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 10500,0000 0,0000 0,0000 13859951000162 2 "" CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA ME 8370921 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES GUSTAVO PERIN, NEOMAR PEZZIN, RODRIGO COSTA NOBREGA, EDUARDO GOTTARDI, ROGER CASTILHO E LUIZ CARLOS CASOTTI, NO CURSO DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS, REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017, EM VITÓRIA/ES, CONFORME NF Nº 1265. 2017NL02813 2017NE01400 80051979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784783 17991 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 29,3400 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 INEXIGÍVEL null 2017NS00111 2017NE00006 76334350 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA O MUNICIPIO DE LINHARES PARA O EXERCICIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784784 17992 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 573,7600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR - FGP 35 PMES SET/2017. 2017NL02736 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784785 17993 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 720,0000 0,0000 0,0000 06242682000125 2 "" RL FIENI COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME 8352170 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA ATENDER EQUIPE DE VIGILANTES DO TCEES. NF 3010 2017NL00636 2017NE00395 21462017 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784786 17994 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 22507,5200 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA 31 MÊS MARÇO/2017, INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - RP 2017NL00190 2017NE00042 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784787 17995 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 48,5400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL E ENCARGOS COMP. 04/2017, 03/2017, 13/2017 2017NL00293 2017NE00010 76684210 PAGAMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2017 E DOS MESES 04/16 A 12/16 RTV/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784788 17996 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 1249,0000 0,0000 0,0000 36009835000150 2 "" KIOSHI SERVICOS LTDA 8322012 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO HESJC REFERENTE A 02 VISITAS NO ANO 2017 NO MES 10/2017 CONFORME N/F Nº 16288. 2017NL00746 2017NE00327 76784525 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO HESJC SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784789 17997 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.056.827-## 1 "" JACQUES PERIM 8377632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem a Linhares para participar Curso de capacitação de Gestores Ambientais. 2017NL01630 2017NE01389 77868110 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JACQUES PERIM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784790 17998 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 -1812,1600 0,0000 0,0000 02786257000146 2 "" GEPLAN - PLANEJ., PROJETOS E GERENC. DE OBRAS 8343811 CONCORRÊNCIA null 2017NS00099 2017NE00431 76931323 MEDIÇÕES REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E OUTROS PARA SEDU CONTRATO N 135/2013 (REP/GERFE/N 14/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784791 17999 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 2180,0000 0,0000 0,0000 ###.007.503-## 1 "" MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO 8327233 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA DOCENTE MARIA DA RESSURREIÇÃO COQUEIRO, PARA MINISTRAR CURSO DE AUTOLIDERANÇA, NO PERIODO DE 31/05 A 02/06/2017 2017NL01571 2017NE00530 77922115 DA DOCENTE MARIA DA RESSURREIÇÃO DA SILVA PARA MINISTRAR O CURSO AUTOLIDERANÇA NOS DIAS 31/05 A 02/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784792 18000 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 37317,5000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E INTEGRAL DA SEDU. REF. OUTUBRO/2017. 2017NL06777 2017NE04672 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784793 18001 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 850,0000 0,0000 0,0000 03230915000181 2 "" GGS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8317147 PREGÃO LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000008193 (FL.066) DESTINADO A COBRIR DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS GOLA POLO UNIFORME COM FINALIDADE DE ATENDER OS ESTAGIÁRIOS DESTA SEP, À ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2017, PROVENIENTE DO PREGÃO Nº 025/2016, CELEBRADA ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A SEGER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.072. 2017NL00584 2017NE00202 78815983 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784794 18002 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 8278,8600 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- RGPS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SETUR NO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL00470 2017NE00041 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784795 18003 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 19999,9900 0,0000 0,0000 32403602000186 2 "" ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA 8336603 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO TERMO DE FOMENTO 9029/2017 TENDO EM VISTA A COOPERAÇÃO TÉCNIA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE VINCULOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES. 2017NL01002 2017NE00715 78830702 DE FOMENTO APRESENTADO PELA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE JOÃO NEIVA, A QUAL VISA MELHORIA DE ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES/PROJETOS DA ENTIDADE. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2239 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784796 18004 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6690,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.PMES. 2017OB07661 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784797 18005 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2501,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.PMES. 2017OB07715 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784798 18006 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4097,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.PMES. 2017OB07718 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784799 18007 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL MAI/17 PENS. SEDU 2017OB07214 2017NE00061 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784800 18008 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2193,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.DO FUNDEB. 2017OB07556 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784801 18009 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 718,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com FUNDO FINANCEIRO constante na Folha de Pagamento dos Servidores desta SEDES, no mês de maio/17. 2017OB00543 2017NE00042 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784802 18010 2017 2017-03-01T00:00:00 1593,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.053.737-## 1 "" Eduardo Degasperi Almeida 8370835 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.33 e 35/2017. 2017NE00003 2017NE00003 362017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784803 18011 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 9410,5500 0,0000 0,0000 09417814000109 2 "" MGP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 8386622 PREGÃO Liquidação da NFS-E nº 168, com retenção de INSS e ISS(Afonso Cláudio-ES), 1ª Medição do Contrato nº 029/2017 - Pregão nº 015/2017 - Prestação de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Corretiva Rotineira e Preventiva Periódica em Rodovias para Manutenção de Estradas Rurais já concluídas, bem como àquelas que terão sua pavimentação concluída pelo Programa Caminhos do Campo - Região 4 - Sudoeste Serrana 2 - Município de Afonso Cláudio-ES - Período 01/10/2017 a 31/10/2017 - Processo: 80333761. 2017NL01994 2017NE00954 80333761 REF. AO CONTRATO Nº 029/2017 - 1º MP - OUT/2017 - CONSERVA-SUDOESTE SERRANA 2. (12887) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784804 18012 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 50,2200 0,0000 0,0000 27562511000153 2 "" SAAE - RIO BANANAL 8317905 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Rio Bananal - SAAE. Conforme fatura 00353-3 - Referência 10/2017. 2017NL03515 2017NE00186 201201639688 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784805 18013 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 520,0000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2017. 2017NL04514 2017NE00843 76562301 EM FAVOR DA EMPRESA SÃO GABRIEL URBAN SM PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (REP/GRH/N 13/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784806 18014 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 -1124,5600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2017 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2017NL02915 2017NE00035 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784807 18015 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.575.257-## 1 "" HONORATO BEZERRA 8351525 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO HJSN, (JUSTIFICATIVA ANEXA AOS AUTOS), CONFORME AUTORIZADO EM PROCESSO SUPRA ? FULCRO: DEC. ESTATUAL Nº 3328-R, DE 28/06/2013 ? NOTA RESERVA 00001 PARA AS DIÁRIAS. 2017OB00742 2017NE00081 76668916 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR HONORATO BEZERRA - ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784808 18016 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6865,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.DIO-ES. 2017OB10917 2017NE00035 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784809 18017 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 231,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 INAT. SEAG 2017OB02744 2017NE00159 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784810 18018 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 44,4100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 INAT. SECONT 2017OB02746 2017NE00133 77250516 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SECONT - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784811 18019 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 89179,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017OB05429 2017NE00194 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784812 18020 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 70867,1300 0,0000 39299359000147 2 "" UNIR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA-EPP 8329821 PREGÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs 7281 E 7282 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017OB00347 2017NE00072 76399885 MENSAL NO VALOR DE R$ 80.530,82 - ( CONTRATO 009/14 ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784813 18021 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1111514,2500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PF. LIQ. FL. MAR/17 INAT. FUNDEB 2017OB00891 2017NE00007 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784814 18022 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 15944,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Notas Fiscais 29551/24, Publicidade Institucional em JAN/17, TV Sim Record News 5/São Mateus - MAR/17. 2017OB00457 2017NE00008 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784815 18023 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3185,2800 0,0000 20868995000114 2 "" FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8377617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 42 GUIAS DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEPJ - REFERENTE DILIGÊNCIAS DO ANALISTA JUDICIÁRIO , OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. 2017OB00292 2017NE00048 76653145 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784816 18024 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6389,1500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, INSS PATRONAL, MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017OB02763 2017NE00022 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784817 18025 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 11398,3900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA 37 DO MÊS DE FEVEREIRO/2017INFORMATIVO NUREF Nº 014/2017 2017OB00926 2017NE00194 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784818 18026 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 476,8500 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Pagamento do Boleto / Fatura nº 126380 - Despesa com serviços de postagens, conforme Contrato Corporativo nº 005/2012/SEGER, 10º Termo Aditivo. Vigência até 20/06/2017. Competência FEVEREIRO/2017. Vencimento 21/03/2017 2017OB00189 2017NE00016 60927275 DESPESAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM, ATRAVÉS DO CONTRATO DE POSTAGEM CORPORATIVO Nº05/2012,FIRMADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784819 18027 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7355,0400 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO INSS PARTE DO FUNCIONÁRIO REF. MES DE FEV/2017. . 2017OB00116 2017NE00030 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784820 18028 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 154,6500 0,0000 27452374000102 2 "" SAAE - MARILANDIA 8342614 INEXIGÍVEL Pagamento de faturas da SAAE/Marilândia referente ao serviço prestado no mês de fevereiro/17, conforme fls. 48-50. 2017OB00510 2017NE00083 76271498 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAAE DE MARILÂNDIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784821 18029 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 68,6300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017OB00553 2017NE00029 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784822 18030 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 156,5000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com INSS servidor referente a folha de pagamento de pessoal RGPS do mes de fevereiro/2017, conforme Informativo/Circular/Nuref nº 010/2017, enviado por e-mail em 20/02/2017. 2017OB00280 2017NE00023 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784823 18031 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 429,4500 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com serviços de postagens de correspondências da FAPES, no mês de Fevereiro/2017. 2017OB00148 2017NE00028 58196951 ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS DE POSTAGEM COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- ECT. DISPONIBILIDADE 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784824 18032 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 116813,9500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com folha de pessoal efetivo e comissionados no mês de março de 2017. 2017OB00720 2017NE00035 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784825 18033 2017 2017-06-03T00:00:00 94600,8000 0,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO ARP 0760/2016, PREGÃO 0156/2015, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR : PACOTE TESTE, INDICADOR QUIMICO, CONFORME ANE'S FLS. 98, RESERVA 00400 2017NE00360 2017NE00360 75585537 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0760/2016 PROCESSO 71588078). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784826 18034 2017 2017-01-25T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançado em duplicidade. 2017NE00048 2017NE00047 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784827 18035 2017 2017-01-25T00:00:00 11700,0100 0,0000 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, PREGÃO 009/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2017NE00056 2017NE00056 74953419 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SESPORT/KLEBER ANDRADE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2061 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784828 18036 2017 2017-01-24T00:00:00 1076,1700 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com EXERCÍCIOS ANTERIORES do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de JAN/17. 2017NE00038 2017NE00038 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784829 18037 2017 2017-01-25T00:00:00 102,1500 0,0000 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MULTA DO VEÍCULO TOYOTA HILUZ CD 4X4 PLACA OYK-7429, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 05. 2017NE00143 2017NE00143 76633551 DE MULTA DO VEÍCULO TOYOTA HILUZ CD 4X4 PLACA OYK-7429. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA, INCLUSIVE PAGAS POR MEIO DE DUA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784830 18038 2017 2017-02-16T00:00:00 1433,8800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.270.577-## 1 "" ALESSANDRO DAROS VIEIRA 8367082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação de empenho para cobrir despesa com pagamento de Jetons no mes de dezembro 2017 - (empenhado só ate novembro anteriormente por equivoco). 2017NE00470 2017NE00447 76634582 NO VALOR DE 172.065,60 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES AOS CONSELHEIROS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784831 18039 2017 2017-02-17T00:00:00 -1156,5000 0,0000 0,0000 0,0000 28162790000120 2 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. DO ES - PRODEST 8337885 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DA 2017NE00077 POR TER INFORMADO EQUIVOCADAMENTE NO CAMPO CREDOR O CNPJ AO INVÉS DA UG . 2017NE00078 2017NE00077 76831000 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784832 18040 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 42,0000 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 DISPENSA DE LICITAÇÃO ARQUIVAMENTO DE ATAS DE REUNIÃO E SUA PUBLICAÇÃO. PUBLICAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL E ARQUIVAMENTO DO LIVRO DIÁRIO - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DA CEASA/ES NA JUNTA COMERCIAL.ATA DE REUNIÃO DO CONAD 2017NL00714 2017NE00768 76619389 "ARQUIVAMENTO DE ATAS DE REUNIÃO E SUA PUBLICAÇÃO. PUBLICAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL E ARQUIVAMENTO DO LIVRO DIÁRIO - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DA CEASA/ES NA JUNTA COMERCIAL." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784833 18041 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 269,1500 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com a Prestação de Serviço de Publicação Legal em jornal de grande circulação, visando atender a PCES no Mês de NOVEMBRO de 2017, conforme adesão a Ata de Registro de Preços n. 01683/2015-HRAS/SESA, e contrato PCES n. 0125/2016 Referente à fatura Nº 0048149 e SIPA 02-13027/2017. 2017NL03181 2017NE00406 75888076 CI/GAB/CPL/Nº 031/2016 - REF: PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO E SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784834 18042 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,4700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da despesa da patronal do Regime Geral da folha 31 do mês de Agosto, tendo como base os relatórios do SIARHES/SEGER. 2017NL00417 2017NE00012 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784835 18043 2017 2017-02-17T00:00:00 1012,5000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 DISPENSA DE LICITAÇÃO FRALDA DESCARTAVEL . PACIENTE ALESSANDRA PEREIRA MACHADO. PROCESSO 76724450 2017NE00540 2017NE00540 76724450 FRALDA DESCARTÁVEL PARA ALESSANDRA PEREIRA MACHADO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784836 18044 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.487-## 1 "" JHEYMES HAINER FERREIRA SILVA 8350818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DO CORPO MUSICAL DA PMES PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES. NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL01954 2017NE01087 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784837 18045 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.415.287-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA SILVA 8352160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 21/08/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITOS HUMANOS NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 62 (RD Nº 135/2017). 2017NL05486 2017NE02500 77063864 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784838 18046 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 1351,8000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PREGÃO Nº 024/2016/SEGER, CONTRATO Nº 016/2016/SEGER, CONFORME FATURA Nº. 29180. 2017NL00992 2017NE00054 76602613 DE ADESÃO A SEGER - PAY LESS PASSAGENS VOLUME 02 TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784839 18047 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 2271,4100 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 INEXIGÍVEL FOLHA DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CEASA/ES, MES JANEIRO/2017.(FOLHA 31) 2017NL00056 2017NE00045 76626393 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784840 18048 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 3554,9200 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 INEXIGÍVEL FOLHA DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CEASA/ES, MES JANEIRO/2017.(FOLHA 31) 2017NL00056 2017NE00045 76626393 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2562 REMUNERAÇÃO DE DIRETORES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784841 18049 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 187,4000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 INEXIGÍVEL FOLHA DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CEASA/ES, MES JANEIRO/2017.(FOLHA 31) 2017NL00056 2017NE00045 76626393 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784842 18050 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.249.027-## 1 "" CLAUDIA EMILIA MASSARIOL OLIVEIRA 8360142 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 31/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1210/2017. 2017NL02162 2017NE02204 58615024 PASSAGEM E DIARIA PARA CAMILA MASSARIOL OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784843 18051 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 1194,9400 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 33 DO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL04867 2017NE00653 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784844 18052 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.786.887-## 1 "" PAULO HENRIQUE CABRAL COSTA 8383937 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO DCCV, SIPA 04-2998/17 2017NL01617 2017NE00566 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784845 18053 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 3130,7900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO DUA 40756 DE 03/07/17 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO PERIODO DE JUNHO/2017. 2017NL00614 2017NE00133 76598136 TERMO DE REFERENCIA Nº 001/2017 DE INSERÇÃO DO SISTEMA SIGA. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA CPL/ATOS ADMINISTRATIVOS EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. PUBLICIDADE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784846 18054 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 -10752,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00016 2017NE00282 76887677 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM EVENTOS, MÊS DE MARÇO/2017 NA ÁREA DO CPO NORTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784847 18055 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 35116,6600 0,0000 0,0000 11444864000119 2 "" SANTA FÉ PARTICIPAÇÕES LTDA 8369640 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM CARIACICA, ONDE FUNCIONAM A SUBAB E SUPAT - REF. AO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL02078 2017NE00120 67848168 PROCESSO FINANCEIRO DA EMPRESA SANTAFÉ PARTICIPAÇÕES LTDA, ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 63153807. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784848 18056 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 30629,1400 0,0000 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NF. 00305, COM RETENÇÃO DE IR (1%), INSS (11%) e ISS (5%), REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRODEST NO MÊS DE OUTUBRO/2017 - CONTRATO 0020/2015, SIGEFES 15003103, PREGÃO 0010/2015, RPL SEGURANÇA PRIVADA LTDA, PROCESSO 70388865. 2017NL00767 2017NE00023 70388865 GUARDA E VIGILÂNCIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784849 18057 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 239500,0000 0,0000 0,0000 06234797001220 2 "" EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360031 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 79876 FEV//2017 PARA COBRIR DESPESAS COM TOXINA BOTULINICA A 500UI, MEDICAMENTOS PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ATA: 0649/2016, A PEDIDO DO NACD. 2017NL01089 2017NE01241 73853941 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70725896, EM FAVOR DA EMPRESA EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784850 18058 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 -1091,5200 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31 , MÊS MARÇO/2017. 2017NL00565 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784851 18059 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 3076,7200 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Liquidação da despesa fatura nº. FT-00029288, referente a prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais para esta Secretaria, durante o mês de setembro/17. 2017NL00763 2017NE00021 76517950 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, POR MEIO DO CONTRATO Nº 016/2016 - SEGER TENDO ESTA SECRETARIA COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784852 18060 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 72,3200 0,0000 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE - BAIXO GUANDU 8318879 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTA FATURA Nº 171110173 - DATA DA EMISSÃO 10/11/2017, EM RAZÃO DO PROCESSO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO/HJSN, CONTRATO LOC: 0227/15- CÉLIO CARLOS CORTES. NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL00940 2017NE00793 79658563 ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO/HJSN, CONTRATO LOC: 0227/15- CÉLIO CARLOS CORTES. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784853 18061 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 262639,1700 0,0000 0,0000 01980404000151 2 "" CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA 8332315 CONCORRÊNCIA 28ª M.P - CONTRATO Nº 08/2013 - CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA, REF. A IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ROD. ES-120. PERÍODO: 01 A 30/11/2017 NF. 610 2017NL02940 2017NE01445 80488137 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784854 18062 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 2820,0000 0,0000 0,0000 ###.298.077-## 1 "" DENISE FERREIRA COSTA 8326712 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO ESESP ENGLISH ONLINE, NO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2017. 2017NL01108 2017NE00112 76958825 DE DENISE FERREIRA COSTA PARA MINISTRAR O CURSO ESESP ENGLISH ONLINE EM 21/02 A 28/04/2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784855 18063 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 1073,4500 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM FOLHA RGPS JUN 2017 2017NL00370 2017NE00224 78154146 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 31 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784856 18064 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 160,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Aquisição de 50 (cinquenta) passagens Intermunicipal -GVBUS para atender o deslocamento dos estagiários e servidores nos serviços externos e treinamentos na Grande Vitória - ES. Ordem de Fornecimento/Serviço Nº 153594. 2017OB00844 2017NE00237 79722334 DE PASSAGENS PARA SERVIÇOS EXTERNOS - SETPES E GVBUS, PARA ATENDER ESTA SECONT. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784857 18065 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2022,7900 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGTO DE ISS DAS NFS. 15134, 15135, 15136, 15137, 15138, 15139, 15140, 15142, 15143, 15144, 15145, 15147, 15148, 15149, 15150, 15152 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO EM JORNAIS PARA CAMPANHA DO MOTOCICLISTA NO MÊS SETEMBRO/2017 CONTRATO 013/2016. 2017OB11127 2017NE01994 76366995 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 013/2016 - CI 200/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784858 18066 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR LUIZ DO ROSÁRIO - EM 11/10/2017 2017OB01614 2017NE01238 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784859 18067 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.770.567-## 1 "" MOIZES SILVEIRA DA ROCHA FILHO 8345199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES NO DIA 15/09/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 125 (RD Nº 1752/2017). 2017OB07674 2017NE01849 76774090 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784860 18068 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9480,0000 0,0000 06063313000175 2 "" ARQUIVO CONTEMPORÂNEO EIRELI - EPP 8317388 PREGÃO PGTO DA NF 488 DO MES DE OUTUBRO/2017 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM SET/2017. PARA COBRIR AO 5º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO 059/2012 - SERVIÇOS DE GESTAO DE GUARDA DOCUMENTAL INTEGRADA, DE ACORDO COM ANEXO I, CONF.SOLICITAÇAO DO GERENTE. 2017OB03437 2017NE01225 54644682 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO HEINSG. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784861 18069 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 520,4200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento referente ao pagamento das faturas nº 106449524, 106400292, 106021500 e 106518257, referente a prestação de serviços de telefonia móvel, no período de 19/08/2017 a 19/09/2017. Contrato 012/2017/SEGER e autorização do secretario as folhas 140 do processo 78901049. Em substituição a 2017PD00786. 2017OB00769 2017NE00322 78901049 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP- CLARO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784862 18070 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2003,2100 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PROPORCIONAL AO PERÍODO DE SETEMBRO/2017. 2017OB03560 2017NE00805 76837696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784863 18071 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.512.607-## 1 "" ROSENY SOARES SILVA 8383633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONF CI 341/2017. 2017OB01886 2017NE01100 78200482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784864 18072 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.915.597-## 1 "" EDILBERTO ROSA DE FRANçA 8330883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA CEPDECAno 2017" 2017OB00047 2017NE00045 76815668 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA CEPDEC RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784865 18073 2017 2017-12-28T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02682 2017NE02115 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4211 ABONO PROVISÓRIO - PENSIONISTA MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784866 18074 2017 2017-12-28T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02682 2017NE02115 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784867 18075 2017 2017-12-28T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02682 2017NE02115 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4281 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784868 18076 2017 2017-02-01T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARÃES, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA DENTRO DO ESTADO/ES, (INTERIOR), NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. 2017NE00008 2017NE00008 76548147 NO VALOR DE R$ 5.040,00 REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017 VIAGENS DENTRO INTERIOR DO ESTADO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784869 18077 2017 2017-04-01T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.283.857-## 1 "" LOURDES NAIR ALVES FERREIRA 8349765 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO DA JARI I NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00219 2017NE00219 76456609 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS - OF. 035/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784870 18078 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 1126,0400 0,0000 0,0000 ###.699.955-## 1 "" LEONARDO SILVA ROSA 8349695 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 17/03/2017 - REQ. 273/2017. 2017NL00558 2017NE00781 51023075 PASSAGEM E DIARIA PARA HENRIQUE GABRIEL DOS SANTOS ROSA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784871 18079 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.335.105-## 1 "" NASCIONE RAMOS DE SOUZA 8384330 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NASCIONE RAMOS DE SOUZA, COM VIAGEM PARA SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 05 E 07/04/2017, CONF. REQ. Nº 025 E 035/17. 2017NL03810 2017NE03669 77189981 PARA COLATINA E LINHARES, DIA 06/03/2017, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784872 18080 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.609.647-## 1 "" EBERTH ALVES MACHADO JUNIOR 8323600 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 06 ATENDIMENTOS PERICIAIS FEITOS PELO DR. EBERTH ALVES MACHADO JÚNIOR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00593 2017NE00150 76687023 VALOR DO ATENDIMENTO E ABERTURA DO SISGEFES PARA PAGAMENTO DOS MÉDICOS PERITOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784873 18081 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 538,3000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 PREGÃO Liquidação Fatura nº 00805763- Contrato nº 022/2016 - Ata Registro de Preços n° 1683/2015-HRAS/SESA, Pregão n° 0089/2015, ref. prestação de serviços de publicação de matéria legal em jornal de grande circulação no mês de novembro/17, dia 21/11/2017 ( Aviso de abertura do Edital Concorrência 16/2017. 2017NL02097 2017NE00020 76446913 ATENDER DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS A GAZETA S/A NO PERÍODO 01 DE JANEIRO A 10 DE JANEIRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784874 18082 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 -29,1600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE JANEIRO 2017. 2017NL00024 2017NE00051 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784875 18083 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR RODRIGO BORGO FEITOSA, REFERENTE A ATUAR POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS DIAS 20 A 21/02/2017, COM RETORNO ÀS 13:00 HORAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 05 DESTE PROCESSO. 2017NL00259 2017NE00208 76964167 ATUAR POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES 486/2016, DE 11 DE AGOSTO DE 2016. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784876 18084 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.720.867-## 1 "" KAROLINE CARVALHO SIGLER 8379249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 15/12/17 - REQ. APS 06/17. VISITA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO DOS FACILITADORES MUNICIPAIS DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SAÚDE. 2017NL04232 2017NE00280 78094593 EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIA PARA KAROLINE CARVALHO SIGLER SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784877 18085 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.376.036-## 1 "" SUELY FERREIRA DA CRUZ 8365305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com viagem a Alegre dia 30/05 para lançamento do projeto Controle da Qualidade da Água em Agroindústrias Familiares como Requisito de Boas Práticas de Fabricação (BFP) - Agrolegal - CQ água. 2017NL01057 2017NE00921 77898117 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA SUELY FERREIRA DA CRUZ DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784878 18086 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 28249,8800 0,0000 0,0000 05280162000144 2 "" AYNIL SOLUÇÕES LTDA 8366834 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 9694 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO OLHO DIGITAL PARA O MUNICÍPIO CARIACICA- CONTRATO Nº 031/2013 2017NL01405 2017NE00407 61807001 DE SISTEMA DE CAPITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS EM VIAS PÚBLICAS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2098 PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E ENFRENTAMENTO DA CRIMINALIDADE EM PARCERIA COM MUNICÍPIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784879 18087 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.145.537-## 1 "" LUIZ FERNANDO TOM 8366473 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00873 2017NE02403 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784880 18088 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 883,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ESESP. GV BUS MÊS DE MARÇO/2017 2017NL01054 2017NE00006 76617572 DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA ESESP SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784881 18089 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 -0,0100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ARSP DE OUTUBRO/2017 (RGPS). 2017NL00510 2017NE00043 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784882 18090 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 -220,0000 0,0000 0,0000 ###.163.477-## 1 "" ORLANDO ANTONIO DA SILVA 8389475 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00652 2017NE02305 201701634133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784883 18091 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 143,7300 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR RGPS DO MES DE JUNHO NO EXERCÍCIO 2017. 2017NL00558 2017NE00024 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784884 18092 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 1107,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NF-e 953 (FL. 183), DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL TOTAL CONFORT MEGA, PARA O PACIENTE IVO ALFREDO GUIMARÃES DA COSTA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0014282-89.2012.8.08.0045, DECISÃO EXARADA PELA JUÍZA DE DIREITO EMÍLIA COUTINHO LOURENÇO (FOLHA 002 E 003), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA NA FOLHA 152, MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 171, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 187. 2017NL02245 2017NE01712 61445916 "JUDICIAL DE COMPRA DE FRALDAS TAMANHO "" M"" INFANTIL DA MARCA PAMPER EM FAVOR DE IVO ALFREDO GUIMAÃES DA COSTA." DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784885 18093 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 62765,6200 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Liquidação das notas fiscais nº 1118 e 1119, ref. despesa com prestação de serviço de vigilância e segurança na SRSCI e CAPSCI, contrato Nº 0236/2016, conforme autorização às fls. 1611. 2017NL01408 2017NE00929 76611485 PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA UNIDADE SRSCI E CAPS-CI NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784886 18094 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 1147,2000 0,0000 0,0000 ###.569.667-## 1 "" LUCIENE APARECIDA DA SILVA 8320094 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 17/11/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1999/2017 2017NL03608 2017NE04068 48415863 PASSAGEM/DIARIA PARA DAYANE DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784887 18095 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 67920,5600 0,0000 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NFS Nº 1087 À 1098 C/ CONT. 019/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2016, REF. JULHO/2017. 2017NL01910 2017NE00139 76715620 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 019/2016, FIRMADO COM A EMPRESA OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-ME - EXERCICIO DE 2017. EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784888 18096 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00290 2017NE02165 80321739 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO EM IBATIBA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784889 18097 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 13200,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 047319 JAN/2017 COBRIR DESPESAS COM TIRA REAGENTE GLICEMIA, CONFORME TERMO DE ADESÃO 0154/16. ARP 1681/2016. 2017NL02166 2017NE00358 75970783 TIRA DE REAGENTE DE GLICEMIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784890 18098 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A COLATINA, NO DIA 06/09/2017, ATENDER SOLICITAÇÃO DO CPPAD. 2017NL02443 2017NE01912 77155890 SOLICITACAO DE DIAIRIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784891 18099 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 6570,0000 0,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA ME 8329328 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 4108 DO MES DE AGOSTO/2017 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ENVELOPE DE PRONTUARIO.ROTULO DE SORO) ARP 530/2017 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO /CI 211/2017. 2017NL02190 2017NE01966 77324587 ADESAO ARP Nº 0530/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 75497204- HIMABA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2441 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784892 18100 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 797,5000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PCES, FUNDO FINANCEIRO - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01768 2017NE00111 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4207 13° SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784893 18101 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 654,6800 0,0000 0,0000 ###.721.846-## 1 "" NATHALIA PELEGRINI MOTA 8389572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PANCAS NOS DIAS 31/01 A 03/02 PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DE CORREIÇAO CONFORME PORTARIA 010/17 2017NL00206 2017NE00260 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784894 18102 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 4579,8000 0,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO Liquidação da NFS-e nº 575 (fls. 165) referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado da SRSCI, CAPSCI e NRECI no mês de junho de 2017, Contrato nº 0024/2014, conforme autorização à fl. 176. 2017NL00873 2017NE00210 76584968 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA SCHULTZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784895 18103 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 958,0000 0,0000 0,0000 09467982000109 2 "" ELSON F COSTA COMERCIAL ME 8320190 PREGÃO NF Nº 1391 DE DEZEMBRO - PERIODO DE NOVEMBRO/2017 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PROCESSADORA DE FILMES 2017NL00816 2017NE00015 69302480 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE RAIOS X E PROCESSADORA DE FILMES. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784896 18104 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 2712,6700 0,0000 0,0000 11049077000172 2 "" NATIVITA PLANEJAMENTOS PROJETOS E GERENCIAMENTO EM SAUDE E AMBIENTE LTDA 8371880 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO PARA UM PERÍODO DE 12 MESES DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR DESTA UNIDADE CONFORME 2º TERMO ADITIVO CONFORME CONTRATO Nº 0081/2015., CONFORME N/F003365 DOS SERVIÇOS DE DEZ/17 DA NATIVITTA. 2017NL01053 2017NE00154 66072190 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO PARA UM PERÍODO DE 12 MESES DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR DESTA UNIDADE. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784897 18105 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 1036,8400 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO SERVIDOR JOMAR DE SOUZA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.16. 2017NL00923 2017NE00915 77109783 NO VALOR DE 10.368,40 EM FAVOR DA EMPRESA AGUIA BRANCA PARA CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784898 18106 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 66,0000 0,0000 0,0000 39362389000150 2 "" VIACAO SUDESTE LTDA 8338444 INEXIGÍVEL Liquidação para cobrir despesas com aquisição de vales-transportes para os estagiários da PMES no mês de maio/2017. 2017NL00848 2017NE00013 76486206 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784899 18107 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.739.297-## 1 "" HUDSON CONSTANTINO PONTES 8367879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 19 A 20/04/2017 - GUARAPARI, ARACRUZ E IBIRAÇU. 2017NL00681 2017NE00218 76816494 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784900 18108 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 2680,8200 0,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado desta Secretaria - Fev/17. 2017NL00041 2017NE00019 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784901 18109 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 -230,5100 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2017NS00079 2017NE00017 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784902 18110 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.936.187-## 1 "" UESLIANA KRETLI FERREIRA 8356880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8680 - Rotinas Pedagógicas e PCAS. Itinerário: Montanha x Vitória x Montanha/ES Data: 06 e 07/04/2017 2017NL01201 2017NE01355 77373987 EM FAVOR DOS SERVIDORES CONFORME RELACAO (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº27/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784903 18111 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -0,0100 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa com folha de pagamento - efetivo, do mês de novembro de 2017. 2017NL01194 2017NE00107 6802017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784904 18112 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 192498,8600 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE junho 2017NL00472 2017NE00002 201700004259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784905 18113 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 3143,3300 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 0221413, EMISSÃO 26/01/2017, C- 0151/2015, PREGÃO 0151/2015, EMPENHO EM 1/12 AVOS PARA ATENDER DESPESAS EM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS , CONFORME RESERVA 00064. 2017NL00062 2017NE00065 71213147 PROCESSO DE PAGAMENTO CONTRATO 0151/2015 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784906 18114 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 -5287,7200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO, REFERENTE JULHO DE 2017 2017NL01352 2017NE00050 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784907 18115 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 2147,3000 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL. 2017NL01652 2017NE00292 74239325 EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.( VOL.04) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784908 18116 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 1307,9500 0,0000 0,0000 ###.835.287-## 1 "" RONALDO GONCALVES DE SOUSA 8392053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PINHEIROS NOS DIAS 19 A 22/6 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 153/17 2017NL01864 2017NE01291 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784909 18117 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 623 - 27 A 29/04/17 - VIX PARA ECOPORANGA E BSF - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIARIA 2017NL02857 2017NE00078 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784910 18118 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" Pedro Henrique Dutra 8384111 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a apropriação de despesa com 0,5 diária, em viagem a Iúna, acompanhando equipe do Governo Estadual. 2017NL00197 2017NE00083 76543315 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784911 18119 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 3200,0000 0,0000 0,0000 16383755000152 2 "" BEM CUIDADO LTDA-ME 8377711 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 275 ÀS FOLHAS 560, REF. A DESPESAS COM 2 NEGATOSCÓPIO CORPOS PARA CADA UNIDADE, TOTALIZANDO: 8, QUE ESTRUTURARÃO OS CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (UNIDADES CUIDAR) DE SANTA TERESA, LINHARES, GUAÇUÍ E PEDRA AZUL - PREGÃO Nº 0092/2016 E ATA: 1073/2016, MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL06065 2017NE04077 72534249 BIOMBO,ARMÁRIO ROUPEIRO,MESA GINECOLOGISTA,FOCO CLÍNICO NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS E ESPIGNOMANOMETRO,QUE ESTRUTURÃO OS HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL,CONF.ESPECIF.ANEXO. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784912 18120 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.960.437-## 1 "" SILVIA MARCIA DA SILVA 8367477 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Muqui, saindo às 08hs do dia 21/09 e retornando às 17hs, do dia 22/09, para visita técnica à escola Marcondes de Souza para início das obras de reforma e ampliação. Contrato 01/2017 e 1diária e meia em viagem a Muqui, saindo às 08hs do dia 28/09 e retornando às 17hs, do dia 29/09, para visita técnica à escola Marcondes de Souza para início das obras de reforma e ampliação. Contrato 01/2017. 2017NL00797 2017NE00237 76634078 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784913 18121 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 13/03/2017 - DOMINGOS MARTINS E VARGEM ALTA. 2017NL00414 2017NE00312 77093666 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784914 18122 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 -85199,4200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO FUNDEB, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL01484 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784915 18123 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 1320,0000 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM AUX ALIMENTAÇÃO RPPS NO MÊS DEZ/2017-RPPS. 2017NL00818 2017NE00325 80460429 DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784916 18124 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 30159,6000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 40138 DO MES DE DEZEMBRO/2017 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (DEXRAZOXANO PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500MG), ARP 594/2017, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 1940/2017. 2017NL03736 2017NE03208 75985217 BLEOMICINA; CLORAMBUCILA; DACTINOMICINA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784917 18125 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 2489,8200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de junho/17. (regime geral) 2017NL00426 2017NE00299 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784918 18126 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 899,1600 0,0000 0,0000 ###.369.987-## 1 "" LUCILENE GONÇALVES DOS SANTOS 8385678 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP ENTRE 09 A 10/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1351/2017. 2017NL02291 2017NE02354 78953154 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MANOEL DO CARMO DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4786 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRES E AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784919 18127 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.174.867-## 1 "" RUTINÉIA JACOB DE MELO 8384506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 26 A 27/04/2017, DESTINO DOMINGOS MARTINS/ES,PARA REALIZAR OFICINA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. " 2017NL00172 2017NE00065 77593790 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784920 18128 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.278.917-## 1 "" JUNIA LINS GRUVIRA DOS SANTOS 8336699 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA REALIZAÇÃO DA SÉRIE CONCERTOS ESPECIAIS, NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA DE DOMINGOS MARTINS, DIA 07/07/17. 2017NL00676 2017NE00455 78139988 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/07/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784921 18129 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 1394,7500 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 INEXIGÍVEL Liquidação da despesas com Nota Fiscal 000369877 de assinatura anual de 01 (um) exemplar do jornal A Gazeta e 01 (um) exemplar do jornal Notícia Agora para suprir as necessidades da SESPORT. 2017NL00945 2017NE00701 79262872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784922 18130 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 21510,1200 0,0000 0,0000 11687943000150 2 "" Acácia Segurança e Vigilância Ltda-me 8378744 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA, PARA ESESP - MÊS DE AGOSTO DE 2017, NOTA FISCAL N 00315. 2017NL02455 2017NE00061 72095245 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA ESTA ESESP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784923 18131 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 -1497,6400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO CESSÃO SERVIDOR ELIEZER S. ROCHA JUNIOR - (PMC) - FUNDO FINANCEIRO (OBRIGAÇÕES PATRONAIS), JAN/17. 2017NP00156 2017NE00025 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784924 18132 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 540,0000 0,0000 0,0000 03362994000184 2 "" C.E DA EPG BOA VISTA 8319185 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL09138 2017NE05977 76690415 REFERENTE AO PEDDE/2017 (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784925 18133 2017 2017-05-01T00:00:00 0,0000 40804,8700 0,0000 0,0000 06253542000152 2 "" IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA 8349849 CONCURSO LIQUIDAÇÃO PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PARA AS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA N.º 001/2011.EMPENHO DO PARA PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS RELATIVO À FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO IBRASC.CONFORME ORIENTAÇÃO DA PGE (PARECER PGE/PCA Nº 01603/2016 E MANIFESTAÇÃO SPGA CONSTANTES ÀS FLS. 9209/9214 E 9218/9219 DO PROCESSO 51093340), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS E MANIFESTAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA Nº 1484-S DE 02/12/2016. 2017NL00011 2017NE00028 75456389 5° TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA N° 001/2011 - IBRASC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784926 18134 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 4991,6700 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS P/ ATEND. DA DIRETORIA DA CEASA/ES: 03 (TRÊS) VEÍCULOS EXECUTIVOS, TIPO PASSEIO, SEDAN, 01 (UM) VEÍC. UTILITÁRIO E 01 (UM) VEÍC. TIPO PASSEIO HATCH.NF 1184 2017NL00327 2017NE00311 76623831 LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS P/ ATEND. DA DIRETORIA DA CEASA/ES: 03 (TRÊS) VEÍCULOS EXECUTIVOS, TIPO PASSEIO, SEDAN, 01 (UM) VEÍC. UTILITÁRIO E 01 (UM) VEÍC. TIPO PASSEIO HATCH. LOCACAO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784927 18135 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 3646,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesas com folha de pagamento - 2017 (OUTUBRO). 2017NL02158 2017NE01153 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784928 18136 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 20056,3300 0,0000 0,0000 21895435000111 2 "" ILHA CONSTRUÇÕES EIRELI ME 8389328 PREGÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS COMARCAS ALTO RIO NOVO E MARILÂNDIA. CONFORME NOTA FISCAL N° 02. 2017NL01455 2017NE00244 201601719828 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784929 18137 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 3992,1800 0,0000 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 PREGÃO Apropriação da despesa com o Contrato 018/2012 OI de Telefonia móvel (LINHAS e DADOS) Utilizados pela PCES, no mês de JULHO/ 2017 2017NL02023 2017NE00068 60906928 CI DIAF 69/2013 - ADESÃO DA PC ES AO NOVO CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL (CONTRATO CORPORATIVO 18/2012). CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784930 18138 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 ###.065.357-## 1 "" CARMINE ANTONIO RIBEIRO MARINO 8384198 CONCURSO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM EDITAL 026/2016 - SELEÇAÕ DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO CINECLUBISMO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO . 2017NL00428 2017NE00374 75242079 DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO CINECLUBISMO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO COD 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784931 18139 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 -2462,5500 0,0000 0,0000 ###.553.847-## 1 "" CLÁUDIO MODESTO DOS REIS 8364287 INEXIGÍVEL 2017GD00109 2017NE00034 96552016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784932 18140 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 -2657,1700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PMES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL01393 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784933 18141 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 -479,6000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IEMA, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL00761 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784934 18142 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 13664,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA GRANDE VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL04496 2017NE00011 76561143 EM FAVOR DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 07/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784935 18143 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 81,5300 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa com ART nº 0820170027364 - Responsável l técnico para a elaboração de um Laudo Avaliatório de um imóvel (benfeitoria- casa residencial), do Assentamento 13 de maio- Nova Venécia para a Engenheira TEREZINHA NASCIMENTO MONTEIRO. 2017NL00607 2017NE00326 77453638 DA ART DO CREA-ES ENGENHEIRO MAURICIO FREIXO POGIAN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784936 18144 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 -340,9600 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO VALOR DO EMPENHO DEVIDO AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NP00946 2017NE00046 76467562 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM VALE TRANSP.EM FAVOR DA SETPES-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS-ES. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784937 18145 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 566,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 PENS. SECON 2017OB06886 2017NE00067 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784938 18146 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 736,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 PENS. PM/ES 2017OB06995 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784939 18147 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 736,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 PENS. PM/ES 2017OB07032 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784940 18148 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 18,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL MAI/17 PENS. SEDU 2017OB07208 2017NE00061 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784941 18149 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1739,4000 0,0000 07837315000137 2 "" BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS LTDA 8353696 PREGÃO NOTA FISCAL Nº 2017/545 (FL. 1008), REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONTRATO 027/2013. 2017OB03627 2017NE00060 63237130 CI/IDAF/DDSIA/N°209/2013 - SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784942 18150 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 660,9600 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI -EPP 8362065 PREGÃO Liquidação da NF 1124 para cobrir despesa com aquisição de material de limpeza e conservação para atender as unidades desta Secretaria, conforme Ordem de Fornecimento nº 0001/2016-SCM, Adesão a Ata de Registro de Preços nº.007/2017-SEJUS. 2017OB01994 2017NE00311 76784401 REFERENTE AO PREGÃO Nº 0020/2016 (PROCESSO 72260300 - REALIZADA PELA SEJUS), DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784943 18151 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 52400,0000 0,0000 04080118000128 2 "" D S N LOCAÇÕES LTDA 8374696 PREGÃO Pagamento do Recibo NDD00305 para cobrir despesa com locação fixa de veículos sem motorista para atender a esta Secretaria no mês de setembro de 2017. 2017OB01995 2017NE00005 76516385 E PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 628.800,00 - CONTRATO 0004/15 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784944 18152 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 16138,0000 0,0000 07630001000169 2 "" UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIP.INFORM.LTDA. 8317018 PREGÃO PG. da NF-e nº 0000000629 - Aquisição de suprimentos de informática (Toners para impressoras Xerox e Ricoh) utilizando a Ata de Registro de Preços nº 001/2017/SECONT. Ordem de Fornecimento 021/2017. 2017OB00838 2017NE00229 79608396 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2017 - SECONT , REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA ( TONERS PARA IMPRESSORAS RICOH ). UTILIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784945 18153 2017 2017-11-30T00:00:00 -603,4800 0,0000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00011, UMA VEZ QUE A DEMANDA EFETIVA FOI INFERIOR AO VALOR ESTIMADO PARA A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO PERÍODO 01/01 A 12/11/2017, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0011/2013, SIGEFES 15001707, PREGÃO Nº 06/2013, S/A A GAZETA, PROCESSO 62276913 2017NE00381 2017NE00011 62276913 SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE MATERIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784946 18154 2017 2017-10-24T00:00:00 12111,8700 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG. LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVA AO PROC.JUD. INSERIDO NO PA 79865682 - TJ 2017NE00581 2017NE00581 79865682 DE PEQUENO VALOR. PJ Nº 0000149-57.2012.8.08.0040 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4000 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784947 18155 2017 2017-10-24T00:00:00 8800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS. 2017NE01490 2017NE00002 76561755 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DURANTE O EXERCIOCIO DO ANO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784948 18156 2017 2017-05-09T00:00:00 6061,5300 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM SENTENÇA D0 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA , REQUERENTE LEANDRO CAETANO BONJARDIM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS R$6.061,53 CONFORME SENTENÇA PROC. JUDICIAL 0004642-53.2015.8.08.0014. 2017NE03451 2017NE03451 70210055 INFORMAR NO PRAZO DE 48 HORAS O MOTIVO PELO QUAL NÃO AGENDOU A PROVA PRATICA DO REQUERENTE PARA ADIÇÃO DA CATEGORIA A. OF 573/2015 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784949 18157 2017 2017-05-09T00:00:00 -400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.555.065-## 1 "" ROBERTO LEAL ARAGAO 8392280 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE ANULAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME GUIA DEVOLUÇÃO 2017GD00351 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 41. 2017NE01831 2017NE01559 201701078894 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784950 18158 2017 2017-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.698.537-## 1 "" PATRICK HORTENCIO LIMA 8386346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01521 2017NE01521 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784951 18159 2017 2017-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.167-## 1 "" GLAUBIA DO NASCIMENTO LIMA PIUMNINI 8386228 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01381 2017NE01381 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784952 18160 2017 2017-05-09T00:00:00 -3904,2300 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA CORREÇÃO 2017NE01814 2017NE01813 79265731 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784953 18161 2017 2017-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.524.577-## 1 "" RODRIGO PEREIRA CORREA 8351182 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DA COMPANHIA DE MISSÕES ESPECIAIS PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01242 2017NE01242 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784954 18162 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 -2,0900 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL null 2017NS00338 2017NE00278 76741125 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784955 18163 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 776,0800 0,0000 ###.847.457-## 1 "" GLAUCIA RODRIGUES DE ABREU 8360416 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ESPECIALISTA GLÁUCIA RODRIGUES DE ABREU, PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PELA ESCOLA TÉCNICA SAMATEC, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME OF. Nº 889/2017 E OF. Nº 1014/2017 CEE E O.S. Nº 117/2017. 2017OB08610 2017NE05563 79744478 DA ESPECIALISTA GLAUCIA RODRIGUES DE ABREU PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA EM RELAÇÃO A INFRAESTRUTURA E OUTROS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DA SAMATEC (SAO MATEUS) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784956 18164 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. p/ cobrir desp. c/ diária servidora Regina Claudia da Silva Torezani, em 30/11 e 05/12/2017 2017OB01919 2017NE01491 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784957 18165 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.730.347-## 1 "" DENISE ELIANE BINICA COSTALONGA 8368200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3038 - 06/12/2017 - VIX PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2017OB12716 2017NE00032 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784958 18166 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.422.967-## 1 "" FERNANDO ALBERTO CASTOR RODRIGUES 8370219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3038 - 06/12/2017 - VIX PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2017OB12717 2017NE00041 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784959 18167 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.244.157-## 1 "" WELINGTON ANTONIO CAVALCANTE 8345765 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das despesas com a 7ª parcela do programa bolsa atleta capixaba, na modalidade Nacional, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 069/2017. 2017OB01971 2017NE00398 77385837 BOLSA ATLETA, MODALIDADE DE PARA-CICLISMO - CATEGORIA DE PARACYCLING C2. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784960 18168 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 285,3800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO Pagamento da despesas com prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicação - PABX conforme Contrato nº 001/2016 referente ao período de Outubro de 2017 - Unidade Vitoria. 2017OB04282 2017NE00253 70398267 CI Nº 104/2015- GETIC/IASES. SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PABX. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784961 18169 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 375,4200 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO Pagamento da despesas com prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicação - PABX conforme Contrato nº 001/2016 referente ao período de Outubro de 2017 - Unimetro. 2017OB04284 2017NE00256 70398267 CI Nº 104/2015- GETIC/IASES. SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PABX. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784962 18170 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.249.017-## 1 "" LANDULPHO LINTZ 8350291 INEXIGÍVEL Pagamento referente a diárias para viagem solicitada pela SPRN, SIPA 11-7655/17. 2017OB03995 2017NE01186 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784963 18171 2017 2017-12-14T00:00:00 -9277,9000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2017NE00450 2017NE00013 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784964 18172 2017 2017-12-13T00:00:00 -11500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02198534000108 2 "" LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA 8355174 PREGÃO SALDO DE CONTRATO 2017NE01219 2017NE00545 75703971 IMUNO HISTOQUIMICO (PEU). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784965 18173 2017 2017-08-12T00:00:00 21332,3600 0,0000 0,0000 0,0000 06038607000147 2 "" SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 8355218 PREGÃO Empenho da OF nº 101/2017 (fls. 106 a 109) com aquisição de material para manutenção de imóveis do Incaper. Adesão a Ata nº 004/2017 e Pregão 011/2016 da CEASA. 2017NE02458 2017NE02458 80071562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784966 18174 2017 2017-08-12T00:00:00 957,4400 0,0000 0,0000 0,0000 22881035000110 2 "" SPERIDON COMERCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA ME 8385438 PREGÃO Empenho para fazer face a despesa com aquisição de material para instalação nas dependências da ACADEPOL/PCES, conforme pregão eletrônico nº 087/2017. 2017NE01448 2017NE01448 79675034 "CI/ACADEPOL/GD/Nº 091/2017 - SIPA 13-117/2017 - SOLICITA A TROCA DE DUAS JANELAS NA ACADEMIA DE POLÍCIA, SENDO UMA MODELO BÁSCULA (NAA) E UMA MODELO ""QUATRO BANDEIRAS"" (GAB/DIRETOR)." SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784967 18175 2017 2017-07-12T00:00:00 9499,9800 0,0000 0,0000 0,0000 16701716000156 2 "" FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA 8347668 PREGÃO Aquisição de parte 01 (um) Veículo, tipo Pick UP, capacidade de 700 Kg, duas portas, cabine simples: potência 1.4, 8 válvulas - Marca: Fiat, Modelo: Strada Hard Working 1.4 - EVO - Flex 2018 - Anexo I - Pregão nº 027/2017 - Ata de Registro de Preços nº 046/2017, p/ atender a Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo/ES - Processo: 79618723 2017NE01363 2017NE01363 79618723 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784968 18176 2017 2017-08-12T00:00:00 6411,2400 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 2088 RP. 2017NE01681 2017NE00219 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784969 18177 2017 2017-08-12T00:00:00 1188,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.380.517-## 1 "" DANIELA VICENTINI NOVAES 8363053 INEXIGÍVEL Empenho para fazer face a despesa com a prestação de serviço - pessoa física no Curso de Atualização Profissional para: Delegado de Polícia, Escrivão de Polícia, Perito Criminal Especial, Médico Legista e Assistente Social, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme o CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 086/2017. Processo SEP n. 79673520. 2017NE01466 2017NE01466 79673520 CI/ACADEPOL/GD/Nº 086/2017 - SOLICITAMOS EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA DELEGADO DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE POLÍCIA, PERITO CRIMINAL ESPECIAL, MÉDICO LEGISTA E ASSISTENTE SOCIAL - 2017, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784970 18178 2017 2017-07-12T00:00:00 28500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 22967150000101 2 "" SUDESTE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇÕES EIRELLI - ME 8376721 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SECADOR DE CAFÉ PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA ADERES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2017 - SEAG. 2017NE00517 2017NE00517 80417680 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 036/2017 - SECADOR METÁLICO CILÍNDRICO ROTATIVO PARA SECAGEM DE GRÃOS DE CAFÉ. ADESAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2165 FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784971 18179 2017 2017-05-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.696.517-## 1 "" ARMANDO ROCHA MEDEIROS 8343045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2017NE01860 2017NE00358 76521940 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784972 18180 2017 2017-04-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.409.127-## 1 "" THEMISTOCLES SILVA BARROS 8339309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 21/11/2017 PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS NA LOCALIDADE. 2017NE01057 2017NE01057 78954096 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784973 18181 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.096.675-## 1 "" OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO 8376689 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,0 DIÁRIA AOS MUNICÍPIOS DE MONTANHA, MUCURICI E PEDRO CANARIO, NAS ASSINATURAS DE ORDEM DE SERVIÇO E ANUNCIO DE INVESTIMENTOS PARAS MUNICÍPIOS E NA INAUGURAÇÃO CASA DE PASSAGEM ZULMIRA ALVES PEREIRA. PERÍODO 30/11 A 01/12/2017. SOLIC. 684/2017 2017OB02287 2017NE00139 76788733 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784974 18182 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 237,7800 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 (UMA) MULTA DE TRANSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR JOÃO CARLOS DOS SANTOS, NO DIA 12/07/2017, DURANTE A UTILIZAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET/ONIX PLACA PPS-7166, CONFORME PROCESSO 80236545/17. 2017OB01398 2017NE00439 80236545 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO EM FAVOR DA DELTA AUTOMOTORES LTDA ME. MULTA DE TRANSITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784975 18183 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 113,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 INAT. SESPORT 2017OB07044 2017NE00046 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784976 18184 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 INAT. SESPORT 2017OB07045 2017NE00046 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784977 18185 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 734,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.INCAPER. 2017OB07220 2017NE00039 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784978 18186 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1540,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.SEAG. 2017OB07441 2017NE00037 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784979 18187 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 65597,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.DO FUNDEB. 2017OB07564 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784980 18188 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 29973,3400 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Fundo Previdenciário parte empregado da folha de pagamento - efetivo, do mês de maio de 2017. 2017OB00566 2017NE00107 332017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784981 18189 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.976.977-## 1 "" FERNANDO RAMOS PIMENTEL 8349403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR NO DIA 10/05/2017 - VARGEM ALTA - ES 2017OB01294 2017NE00521 77014529 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784982 18190 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 11340,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00054 2017NE00043 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3858 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784983 18191 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF, 2685, PCTE: PATRICK PANETO DO AMARAL, PERIODO: 01/03 A 31/03/17. 2017OB10821 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784984 18192 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 456,9200 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SETORES DE SAME E FATURAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017 COTA MAR/2017. 2017OB00482 2017NE00006 76603105 PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA ESCELSA E CESAN DOS SETORES SAME E FATURAMENTO, PROCESSO COMPRA Nº 57178534 E CONTRATO Nº 0209/2012 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784985 18193 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 5424,9100 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO Liquidação da despesas com Recibo de Locação 1143, referente a locação de 04 (quatro) veículos 1.6 completo sem motorista para a Sesport referente ao mês de março de 2017. 2017NL00259 2017NE00058 74102966 RENOVAÇÃO DE CONTRATO - VETRAN SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784986 18194 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 114,0900 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da despesa com Internet Móvel/4G, para a Área de Mídia Eletrônica da SECOM, em 2017, com vigência até NOV/2017, conforme autorizado às fls. 73, Fatura n° 838013890. 2017NL00839 2017NE00067 75639661 SERVIÇO INTERNET 4G. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784987 18195 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 145089,4500 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 78813328-NF 39177-FL. 16-VALOR=R$ 33.870,40/PROCESSO 78892848-NF 39125-FL. 18-VALOR=R$ 20.221,44/PROCESSO 78983401-NF 39126-FL. 11-VALOR=R$ 7.150,00/PROCESSO 78907039-NF 39148-FL. 14-VALOR=R$ 10.010,00/PROCESSO 78893879-NF 39139-FL. 14-VALOR=R$ 11.726,00/PROCESSO 78907128-NF 39141-FL. 23-VALOR=R$ 19.146,17/PROCESSO 78979242-NF 39173-FL. 12-VALOR=R$ 2.860,00/PROCESSO 78813379-NF 39176-FL. 14-VALOR=R$ 9.880,00/PROCESSO 78984645-NF 39164-FL. 12-VALOR=R$ 6.435,00/PROCESSO 78908981-NF 39170-FL. 13-VALOR=R$ 8.678,00/PROCESSO 79054714-NF 39162-FL. 11-VALOR=R$ 2.860,00/PROCESSO 78984726-NF 39158-FL. 14-VALOR=R$ 6.532,44/PROCESSO 78984750-NF 39156-FL. 11-VALOR=R$ 2.860,00/PROCESSO 79012345-NF 39163-FL. 15-VALOR=R$ 1.430,00/PROCESSO 79055311-NF 39172-FL. 11-VALOR=R$ 1.430,00/ 2017NL08315 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784988 18196 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 123528,9800 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017. PROCESSO 76678601 2017NL00043 2017NE00048 76678601 RECOLHIMENTO INSS E FGTS 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784989 18197 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 13837,5500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECTIT, FF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL01354 2017NE00080 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784990 18198 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 4979,6400 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 31 MÊS FEVEREIRO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RG 2017NL00099 2017NE00034 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784991 18199 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.305.798-## 1 "" CHEILA RUBIA LEITE MASSIERE DUARTE 8358416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A IUNA, VITÓRIA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 13, 15 E 20/09/2017, PARA PARTICIPAR DE VISTORIA EM ESTABELECIMENTO, REUNIÃO SOBRE AGROINDUSTRIA FAMILIAR E PARTICIPAR EVENTO PSICOSSOCIAL. 2017OB03158 2017NE01959 77045203 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784992 18200 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.124.777-## 1 "" ALEX FAVARO NASCIMENTO 8354731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PATA VIAGEM A NOVA VENÉCIA E OUTRO, NOS DIAS 13 E 15/09/2017, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA CLAM E OUTRO. 2017OB03159 2017NE01960 77938496 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784993 18201 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1416,6600 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO C - 0165/2015 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 4248 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GAZES JUL/17 2017OB01603 2017NE00250 71036580 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA O CONTRATO Nº 0165/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA-REDE DE GASES(TODOS OS GASES) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784994 18202 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 15132,2900 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1072, ÀS FOLHAS 879 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2017 PARA ATENDER A CCEE DE GUAÇUI CONTRATO 0236/16, VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2017, PEDIDO DO NEMP/GETA. 2017OB20042 2017NE00190 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784995 18203 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6770,0000 0,0000 27330885000143 2 "" MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA 8325424 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 10245, PCTE: WALDIRENE DA PENHA PEREIRA GRAZZIO, PERIODO: 04/06 A 16/06/17. 2017OB20027 2017NE00836 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784996 18204 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6270,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 1475 E 1476, Á FLS 17 E 18. DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RONAN GUIMARAES BASTOS, NO PERÍODO DE 05/05 A 30/06/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 75690713. 2017OB17232 2017NE00020 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784997 18205 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1432 - 13/07/2017 - VIX P/ ARACRUZ - BANCA PRÁTICA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2017OB07136 2017NE00043 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784998 18206 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2837,3200 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA para PLANTÃO DA MULHER - PEM, Mes de JUNHO/2017. 2017OB02221 2017NE00058 76622827 CI/DSZM/SMZ/Nº 040/17 - ENCAMINHA, PARA PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EDP ECELSA, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464784999 18207 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1384,2300 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA para DP DE CAMPO GRANDE, Mes de JUNHO/2017. 2017OB02223 2017NE00058 76622827 CI/DSZM/SMZ/Nº 040/17 - ENCAMINHA, PARA PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EDP ECELSA, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785000 18208 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGEM PARA COLATINA, ITAGUAÇU E RIO BANANAL NOS DIAS 21, 25 E 27/07/2017, CONF. REQ. Nº 176, 189 E 190/17. 2017OB17192 2017NE01733 76860477 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785001 18209 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.283.697-## 1 "" RAPHAEL RAMOS CORREA LUIZ 8343773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALEGRE NO PERÍODO DE 12 A 14/07/2017 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2017OB01051 2017NE00508 77331273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785002 18210 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1019,7200 0,0000 ###.587.197-## 1 "" RUBENS HAMMER 8356028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, NO MÊS DE JULHO/2017, NA ÁREA DO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA DA REGIÃO SERRANA- CPO SERRANO. POR MOTIVO DE MAIOR EMPREGO DE POLICIAMENTO NESTE MÊS. CONFORME CI 075/17- CPO SERRANO. 2017OB02323 2017NE00803 77800362 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, NO MÊS DE JULHO/2017, NA ÁREA DO CPO SERRANO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785003 18211 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5500,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 1472 e 1473, Á FLS 15 e 16. DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE REGIS TADEU SILVA FERNANDES, NO PERÍODO DE 12/05 A 30/06/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 75690713. 2017OB17236 2017NE00020 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785004 18212 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8253,0000 0,0000 03375055000174 2 "" C.E DA EPSG JOAO CRISOSTOMO BELEZA 8340517 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB04559 2017NE01812 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785005 18213 2017 2017-10-31T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº028960030.1992.5.17.0002.Ano 2017" 2017NE00531 2017NE00069 76624986 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº028960030.1992.5.17.0002. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785006 18214 2017 2017-08-11T00:00:00 14400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27565076000110 2 "" AEROCLUBE DO ESPIRITO SANTO 8390428 INEXIGÍVEL Empenho para cobrir despesa com contratação de empresa para formação teórica de voo por instrumentos - IFR para pilotos do NOTAer desta Secretaria, com vigência de 50 dias, a partir de 09/11/2017 a 29/12/2017. 2017NE01613 2017NE01613 79288642 FORMAÇÃO TEÓRICA IFR DOS PILOTOS DESTA NOTAER (ANEXOS ORÇAMENTOS) CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785007 18215 2017 2017-08-11T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO OCUPADO PELO APEES, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. 2017NE00251 2017NE00007 76557618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785008 18216 2017 2017-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.407-## 1 "" ARCHILINO MARCONSINI COSTA 8373439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - CONF, CI: 902/2017. 2017NE02405 2017NE02405 79830854 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785009 18217 2017 2017-09-11T00:00:00 183,2000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REFORÇO DA 2017NE00003 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO PROCESSO 2017NE00412 2017NE00003 76505855 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785010 18218 2017 2017-08-11T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALVARO ANTONIO AGUILAR 8317943 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHO DE DESPESA VISANDO ATENDER A DEMANDA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA RTV/ES. 2017NE00461 2017NE00461 80043283 SUPLEMENTOS DE FUNDO NO VALOR DE 1.500.00 PARA COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO DA RTV/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785011 18219 2017 2017-08-12T00:00:00 10,0300 0,0000 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVICOS E CONSERVACAO 8368066 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RECEPCIONISTA DO DIO/ES MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NE00650 2017NE00443 70425760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785012 18220 2017 2017-10-01T00:00:00 350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF CONTRATO 008/2012 SEGER PARA O MÊS DE JANEIRO/17 CONFORME COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA.. 2017NE00014 2017NE00014 70995338 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REFERENTE CONTRATO Nº 018/12 (PROC 55672892 SEGER) CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785013 18221 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 13300,0000 0,0000 0,0000 03225149000167 2 "" NEIDE CARDOSO ME 8326985 PREGÃO RETIRADA E INSTALAÇÃO DE TELHADO POLICARBONATO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 201700000000010. 2017NL03009 2017NE01898 201601298419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785014 18222 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 1672,9300 0,0000 0,0000 ###.867.914-## 1 "" CLAUDILENE MILENE BATISTA NOBREGA 8371247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE MEMBRO DA JARI V REF. GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2017 2017NL04180 2017NE02083 77898850 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI , REF. A GRATIFICAÇÃO DOS MESES 05 A 12/2017 - OF. 005/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785015 18223 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 28817,7400 0,0000 07920558000134 2 "" LM VOLKERS ROBERS M.E 8354432 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A NOTA FISCAL Nº 175 CONTRATO Nº 024/2015 - TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUNOS DE GUARAPARI. ENSINO MÉDIO. 2017OB05244 2017NE00441 70510849 DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DE GUARAPARI REFERENTE CONTRATO N 24/2015 EM FAVOR DA EMPRESA L.M. VOLKERS ROBERS LTDA (CI/GAE/N 10/2015) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785016 18224 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3752,4500 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A ADESÃO DO HSJC DO CONTRATO Nº 002/2012, PROCESSO Nº 51583950/2010, PREGÃO Nº 0026/2011, 20º TERMO ADITIVO REFERENTE A PEÇAS CONFORME N/F Nº 024166475. 2017OB00515 2017NE00100 75499843 PAGAMENTO REFERENTE A ADESÃO DO HSJC DO CONTRATO Nº002/2012, PROCESSO Nº51583950/2010, PREGÃO Nº0026/2011 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785017 18225 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 70,8100 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO DUA Nº 00201780112890228 DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/ES, REFERENTE A DESPESA COM SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2017 DO VEÍCULO MONTANA, RENAVAM 01032750844, PLACA PPA7976, ADQUIRIDO PELO CONVÊNIO Nº 806507/2014. 2017OB00269 2017NE00134 77182278 PAGAMENTO DOS SEGUROS OBRIGATÓRIOS/DPVAT DOS 06 (SEIS) VEÍCULOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO SENAES/ADERES Nº 806507/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785018 18226 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 760,0000 0,0000 ###.299.207-## 1 "" MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA 8340434 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa para atender passagens TFD paciente Maria Aparecida Souza da Silva, RPU nº 262/2017 conforme autorização fls. nº 695 em anexo. 2017OB00644 2017NE00601 61202592 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785019 18227 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 534,2300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT INSS SERVIDOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 DO MÊS DE ABR/2017. 2017OB02787 2017NE00198 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785020 18228 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2915,6000 0,0000 ###.299.207-## 1 "" MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA 8340434 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa para atender diárias TFD paciente Maria Aparecida Souza da Silva, RPU nº 262/2017 conforme autorização fls. nº 695 em anexo. 2017OB00645 2017NE00602 61202592 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785021 18229 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 ###.419.107-## 1 "" GISELE GARCIA DA SILVA 8384260 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa para atender passagens TFD paciente Gisele Garcia da Silva, RPU nº 255/2017 conforme autorização fls. nº 51 em anexo. 2017OB00646 2017NE00603 77249259 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785022 18230 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF, 2673, PCTE: THIAGO DE OLIVEIRA MORAES, PERIODO: 01/03 A 31/03/17. 2017OB10835 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785023 18231 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 111,0500 0,0000 12423368000141 2 "" VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8392592 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA - NOTAS FISCAIS FOLHAS N° 4159/4174 - MÊS DE EMISSÃO MAIO DE 2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ABRIL 2017. 2017OB01748 2017NE00150 201300980964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785024 18232 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO NEIVA E OUTROS, NOS DIAS 09 A 26/05/2017, PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE CAPACITAÇÃO DAS UNIDADES PRODUTIVAS DO PNCF. 2017OB01312 2017NE00837 76751597 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785025 18233 2017 2017-12-29T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.307-## 1 "" MOACIR PEREIRA DA SILVA SOBRINHO 8377070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO 2017NE00387 - DIÁRIAS 2017NE01606 2017NE00387 77330676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785026 18234 2017 2017-12-29T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DO PARAGRAFO 4º DO DECRETO 4.166-R. 2017NE02044 2017NE00187 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785027 18235 2017 2017-07-12T00:00:00 -65,6500 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 2088 RP. 2017NE01631 2017NE00198 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2181 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785028 18236 2017 2017-12-29T00:00:00 -784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.577-## 1 "" AUBREY EFFGEM PAIXÃO 8371329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO 2017NE00651 2017NE00446 79625096 VIAGEM AOS MUNICÍPIO DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM LINHARES E SÃO MATEUS NO EXERCÍCIO DE 2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785029 18237 2017 2017-12-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.480.077-## 1 "" GEOVANI CARLOS GAVA 8387606 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DÍARIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. 2017NE01472 2017NE01472 80573185 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS DO HMSA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785030 18238 2017 2017-12-26T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para regularização contábil, ref. sequestro judicial , ocorrido no dia 18/12/2017, requerente Arthur Martini Coelho, processo judicial nº 0000540-26.2017.8.08.0011, conforme autorização às fls. 08. 2017NE01989 2017NE01989 80590772 NO VALOR DE R$ 400,00 NA CONTA FES AG. 076 REQUERENTE ARTHUR MARTINI COELHO, REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº 0000540-26.2017.8.08.0011 BLOQUEIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4089 Mandados de Sequestro - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785031 18239 2017 2017-12-27T00:00:00 232427,4200 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO CONTABILIZADO NA FONTE: 0101000000 POIS TRATA-SE DE REGULARIZAÇÃO DA FONTE 0271 (ARRECADADA PELO ÓRGÃO) EM DECORRÊNCIA DE O DIO/ES NÃO TER ARRECADADO SUFICIENTEMENTE NESSA CITADA FONTE E TER LIQUIDADO VALOR A MAIOR NO EXERCÍCIO CORRENTE. 2017NE00667 2017NE00667 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785032 18240 2017 2017-08-12T00:00:00 22530,0000 0,0000 0,0000 0,0000 22416591000115 2 "" ASTERIXCO TELECOM LTDA ME 8376698 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SETOR DE GTI DO CBMES. 2017NE00403 2017NE00403 79795455 RMCSNº004/2017. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SETOR DE GTI DO CBMES. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785033 18241 2017 2017-08-12T00:00:00 -180,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO, APÓS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO, EM ATENDIMENTO AO § 1º DO ART. 12 DO DECRETO Nº 4166-R, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NE02983 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785034 18242 2017 2017-08-12T00:00:00 4500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGERH - EXERCICIO DE 2017 2017NE00668 2017NE00022 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785035 18243 2017 2017-10-17T00:00:00 1147,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.063.237-## 1 "" MAYCON DE CARVALHO SILVA 8377334 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 31/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1814/2017. 2017NE03376 2017NE03376 69539251 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MAYCON DE CARVALHO SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785036 18244 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Cariacica nos dias 01 a 02.05.2017. 2017OB00949 2017NE00596 76973778 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785037 18245 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2603, Á FLS. 45, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUAN SINFRONI NERYS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 75320231. 2017OB10856 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785038 18246 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 25040,9300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa referente a INSS/RGPS da folha de pagamento de pessoal RGPS do mes de outubro/2017 - Informativo/Circular/Nuref nº 070/2017, conforme 2017NP02715/800102 de transferência da compensação de créditos tributários decorrentes de recolhimento a maior pelo Estado do Espírito Santo, conforme Parecer da PGE à fls. 04/19 quanto à legalidade da compensação e Parecer da GECOG à fls.29/30 quanto à contabilização. Valor apurado conforme levantamento feito pela NUREF/SUBRH/SEGER (Informativo 00/2017) encaminhado por email em 26/10/2017 e pela Subgerência de Regularidade Fiscal. Referente pagamento 10/2017 - 31. 2017NL01252 2017NE00036 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785039 18247 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.955.677-## 1 "" POLLYANA DOS SANTOS NICOLI 8348177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE A VIAGENS EM 20/04/2017, 25/04/2017, 26/04/2017, 27/04/2017, 28/04/2017, 02/05/2017, 03/05/2017 E 04/05/2017 (RD Nº 660/2017). 2017NL02636 2017NE01866 76780490 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785040 18248 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 116977,7700 0,0000 0,0000 04477018000130 2 "" INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES POLAR LTDA 8362711 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMINADO DE ESPUMA (KIT PRESO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 160/2016, PREGÃO Nº 0071/2016, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 238, NOTA FISCAL Nº 27763. 2017NL08378 2017NE04576 76523780 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 160/2016 REF. PREGÃO ELETRÔNICO N. 071/2016 PARA AQUISIÇÃO DE LAMINADO DE ESPUMA EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785041 18249 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 5545,6200 0,0000 0,0000 27165729000174 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA 8340563 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA - RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DE SERVIDOR REQUISITADO ANDRESSA SILVA FLEISCHMANN PARA ATUAR NA SRE DE COLATINA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E PARCIALMENTE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL05198 2017NE00942 78317916 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE COLATINA REFERENTE CONVENIO CESSÃO/2014 DA SERVIDORA ANDRESSA SILVA FLEISCHMANN (CI/GRH/N 64/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785042 18250 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.756.857-## 1 "" CLAUDIO HENRIQUE ALVES 8380305 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, EM PORTO ALEGRE, PARA O PACIENTE ALEX MAURO ALVES, NO PERÍODO DE 16 A 18/04/2017, CONFORME RPU 107/2017 2017NL00346 2017NE00350 77312538 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785043 18251 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 4570,7200 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SALÁRIO MATERNIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 - DT'S - RGPS. 2017NL02978 2017NE00105 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785044 18252 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 30,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS JUROS E MULTAS DO INSS NA FGP 31 PMES JUNHO DE 2017. 2017NL01281 2017NE00081 76543153 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE ENCARGOS SOCIAIS DO RGPS DOS PROFESSORES DO ISP/PMES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3655 MULTA PUNITIVA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785045 18253 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 16724,5800 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folha de Pagamentos nº 31 - Adiantamento Liquido Abono de Férias - (Rubrica- 248) - do REGIME PRÓPRIO ? RPPS. Mês de ABRIL/2017. 2017NL00195 2017NE00037 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785046 18254 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -349,2200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARCIAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL , DA FOLHA RGPS Nº 31 MES DE DEZEMBRO,2017 2017NL01477 2017NE00089 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785047 18255 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 297,2600 0,0000 0,0000 31776248000172 2 "" SAAE - JOAO NEIVA 8325445 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA / ES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL04142 2017NE00073 76614980 EMPENHO EM FAVOR DA SAEE JOAO NEIVA REFERENTE MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 (CI/DSG/Nº 24/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785048 18256 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1177,7300 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 1402 REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DO LACEN NO MÊS DE DEZEMBRO/2017 - CONTRATO 0231/2015 VIGÊNCIA ATÉ 19/09/2017. 2017NL14699 2017NE00466 76556980 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69775532, EM FAVOR DA EMPRESA VS - VITAL SYSTEMS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785049 18257 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 -329,0000 0,0000 0,0000 03581799000145 2 "" COMEPS IND. E COM. DE EQUIP DE SEG. LTDA 8317383 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2017NS00118 2017NE00013 76395707 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE EXTINTORES PARA ESSA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785050 18258 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 5199,8000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DICLOFENACO DIETILAMÔNIO 11,6MG/G GEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2016, PREGÃO Nº 0016/2016, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 147, NOTA FISCAL Nº 7869. 2017NL03211 2017NE01269 74744925 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 072/2016 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DICLOFENACO DIETILAMONIO 11,6 MG/G GEL). ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785051 18259 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 214273,5000 0,0000 0,0000 27187087000295 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM 8361222 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO MÊS DE MAIO/2017 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FILIAL CASTELO (HOSPITAL SANTA CASA CASTELENSE) - 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9016/16 - COFINANCIAMENTO DO SERVIÇO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DA SANTA CASA CASTELENSE - RECURSO ESTADUAL - VIGÊNCIA: 01/05/17 A 31/08/17 - A PEDIDO DO NUEPAC/GCSS - EXERC. 2017 2017NL04398 2017NE03477 76237478 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº75267969, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/FILIAL CASTELO (HOSPITAL SANTA CASA CASTELENSE). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4791 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785052 18260 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 -3842,7900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00025 2017NE00035 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785053 18261 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.501.867-## 1 "" ROOSEVELT PIMENTA ALVES AFONSO 8351053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES, nos dias 13, 14, 22, 24, 27/11 RD N°2274. 2017NL08199 2017NE02101 76781364 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785054 18262 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.986.907-## 1 "" GILBERTO VIEIRA DE RESENDE 8324894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GILBERTO VIEIRA DE REZENDE, COM VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP NO DIA 13 A 14/02/2017 CONF. REQ. 02/17. 2017NL00318 2017NE01184 76750442 PARA SÃO PAULO, NOS DIAS 13 E 14/02/2017, A PEDIDO DO SUBGESTI/GEP. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785055 18263 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 18778,9300 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO NAS UNIDADES PRISIONAIS LOCALIZADAS NA REGIÃO CENTRO-OESTE, CONTRATO N.º 032/2016, CONFORME FATURA À FL. 206, ATINENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 216. 2017NL03848 2017NE00167 76944301 NO VALOR DE 837.156,34 EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, PARA COBRIR DESPESAS NO EXERCICIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785056 18264 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 124,8000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária + transporte urbano, dia 20.10, em viagem a Governador Valadares - Out/17. 2017OB00539 2017NE00049 76703240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785057 18265 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 57,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/17 S/FL/INAT.SEDU. 2017OB04030 2017NE00154 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785058 18266 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 186,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/17 FL.INAT.FES. 2017OB15222 2017NE00021 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785059 18267 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 460,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/17 S/FL/INAT.PMES. 2017OB03996 2017NE00160 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785060 18268 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -45,0000 0,0000 ###.781.447-## 1 "" PAMELLA VIDIGAL ROCHA 8348318 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Registro de devolução na conta C efetuada no dia 03/10/2017, de recursos de suprimento de fundos NÃO utilizados pela servidora PAMELLA VIDIGAL ROCHA, conforme depósito bancário e relatório de prestação de contas anexos às fls. 30/32. 2017GD00236 2017NE02555 78139961 NO VALOR DE 500,00 PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785061 18269 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 9739,2400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 INEXIGÍVEL 2017NP00114 2017NE00005 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785062 18270 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.985.507-## 1 "" LUIZ GERALDO SILVA 8386070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ GERALDO SILVA, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 26/10 E 06/11/2017, CONF. REQ. Nº 182 E 192/17. 2017OB27590 2017NE06573 79258670 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785063 18271 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -8536,7700 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO 2017NS00252 2017NE00313 61155373 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO PÓS PAGO, NO MODELO DIGITAL, COM ÁREA DE COBERTURA EM TODO O ESTADO DO ES E ROAMING AUTOMÁTICO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785064 18272 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 740,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/17 FL.INAT.SEGER. 2017OB14951 2017NE00034 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785065 18273 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3,7300 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO PGTO DO IRRF SOB/NF. 03366, COMP. OUT/2017, REF. PERIODO SETEMBRO/2017, PARA COBRIR AO CONTRATOS 143/2015 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO REFRIGERADOR, CONF. SOLICITAÇAO DO NTSF. 2017OB03544 2017NE00046 69612161 CENTRIFUGA SOROLOGIA; PLAQUETA MIX H; BALANÇA METTLER E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785066 18274 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 -2318,9400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE junho/2017, REFERENTE DESPESAS 319113 - FUNDO FINANCEIRO RP. 2017NL00623 2017NE00054 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785067 18275 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.157-## 1 "" GUSTAVO BINS 8371595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 06/02/2017, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUBSECRETÁRIO CARLOS LUIZ XAVIER PARA TRATAR DA DIFICULDADE DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO EM GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO DEOF/SRSC Nº 01/2017 NA FOLHA 004. 2017NL00232 2017NE00267 76842258 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785068 18276 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 7488,0000 0,0000 0,0000 03381235000169 2 "" C.E DA EPSG PROF. FILOMENA QUITIBA 8321840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07440 2017NE07001 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785069 18277 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.720.527-## 1 "" ELIUDA CORDEIRO OLIVEIRA 8325046 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 11/09/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ 1643/2017. 2017NL02890 2017NE02809 48041041 PASSAGEM E DIARIA PARA OTACILIO RODRIGUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785070 18278 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 14,4100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 700001126 PELOS SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA MODALIDADE LONGA DISTANCIA,MES DE NOVEMBRO/17. 2017NL00583 2017NE00071 76896277 PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO A FAVOR DA CLARO S/A. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785071 18279 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -104,3300 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO DE AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL REFERENTE RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO N° 31 - RGPS - DEZEMBRO/2017 2017NP00187 2017NE00561 76566285 "AQUISIÇÃO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES - EXERCICIO 2017 - EM FAVOR SINDICATO DA EMPRESA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - ""GVBUS"" - REP Nº 01/2017/AGERH/DAF/GAPE." VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785072 18280 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 -838,5400 0,0000 0,0000 28480283000135 2 "" FG-EQUIPAMENTOS P/ SUPERMERCADOS LTDA 8315750 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2017NS00208 2017NE00410 22642017 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 1010 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3364 EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785073 18281 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 1040,0000 0,0000 0,0000 ###.538.167-## 1 "" BARBARA ROCIO DELATORRI LEITE 8379313 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 01/11/2017 (FOLHA 831), PARA ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE CONSULTA DE DOENÇA DE HODGKIN E QUIMIOTERAPIA, PACIENTE É BÁRBARA ROCIO DELATORRI LEITE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LEONILDA DEVAI ROCIO FILHA DELATORRI, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 979/2017 NAS FOLHAS 844 E 845. 2017NL02955 2017NE02450 73095982 PARA COBRIR DESPESAS COM TFD REP. BARBARA ROCIO DELATORRI LEITE CPF 140.538.167-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785074 18282 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 7157,8000 0,0000 0,0000 36046217000180 2 "" ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESP SANTO. 8384252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM DESPESAS DE CESSÃO DE SERVIDOR - EDUARDO PINHO CARPES FEVEREIRO 2017. 2017NL00320 2017NE00069 10382014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785075 18283 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.ABRIL/17 INAT.CASA CIVIL. 2017OB06004 2017NE00022 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785076 18284 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2204,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/17 FL.INAT.DA PMES. 2017OB05859 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785077 18285 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 117,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/17 FL.PENS.PMES. 2017OB05450 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785078 18286 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2501,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/17 FL.INAT.DA PMES. 2017OB05893 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785079 18287 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3203,9900 0,0000 ###.934.507-## 1 "" NELMA DA PENHA ZANETTI CAMPANHARO 8362996 DISPENSA DE LICITAÇÃO LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DO ESCRITÓRIO LOCAL DO IDAF EM CASTELO NO PERÍODO DE 05/09/2017 A 04/10/2017. CONTRATO 007/2014. 2017OB03624 2017NE00006 64036979 PAGAMENTO DE ALUGUEL DO ESCRITÓRIO LOCAL DE CASTELO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785080 18288 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1965,6000 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01660 MÊS DE AGOSTO/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (ELETROCARDIÓGRAFOS), CONFORME 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0035/2013, PREGÃO Nº 0060/2012. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74102605). 2017OB02520 2017NE00036 57825890 USG Nº 012/2012, QUE SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETROCARDIOGRAFO MARCA BIONET-CARDIOTOUCH. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785081 18289 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 154,3800 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 32970, COMPETENCIA EM 28/09/2017, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE : ARRUELA FIO TIPO STEIMAN E OUTROS PARA OS PACIENTES : KALLEBY MENEZES, PAULO HENRIQUE, FABIANA STORCH, FRANCIELE LITTIG, RAMON FERNANDES, WALESKA RIBEIRO, GLEISTON MARX , LEONAN DA SILVA, JEAN CARLOS, VITOR EMANUEL, DANIEL COSTA, VITOR FAZOLO, JOÃO PAULO, VINICIUS SANTANA, LUIS HENRIQUE, MARCUS VINICIUS, MAURICIO PEREIRA, FELIPE RODRIGUES, GABRIEL DIAS E MARLON PINTO 2017OB02235 2017NE01329 78630053 COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE) PARA OS PACIENTES KALLEBY MENEZES DOS SANTOS E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785082 18290 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1833,3400 0,0000 15650133000180 2 "" MASTER AUTOMOTORES LTDA ME 8384513 PREGÃO NOTA DE DÉBITO Nº 209 (FL. 34), REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO HYUNDAI/HB 20 S 1.6 SEDAN, PARA ATENDIMENTO AO DIRETOR PRESIDENTE DO IDAF NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB03626 2017NE01066 76655393 REGISTRO DE PRECOS PARA SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS . REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785083 18291 2017 2017-08-31T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO (FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL) ADESÃO ARP 0975/2017, CONF. SOLIC.DO NTND/CI 48/2017. 2017NE02185 2017NE02185 78117968 ADESÃO A ARP Nº 0975/2017; REFERENTE AO PROCESSO Nº 79793591- HIMABA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785084 18292 2017 2017-06-11T00:00:00 -1839,8000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DO 2017NE01668 - O MEDICAMENTO MITOXANTRONA NAO FOI ENTREGUE TENDO EM VISTA ESTA INDISPONÍVEL NO MERCADO CONF.SOLIC.DO NTF. 2017NE02769 2017NE01668 73096130 BLEOMICINA, SULFATO; CICLOFOSFAMIDA; CLORAMBUCILA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785085 18293 2017 2017-10-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.433.607-## 1 "" DOUGLAS TORRES SOARES 8384422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2(MEIA DIÁRIA) REF VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONF CI 922/2017. 2017NE02338 2017NE02338 77381874 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785086 18294 2017 2017-10-27T00:00:00 788,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.167.307-## 1 "" MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA 8320271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - SPDM/UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 24 E 27/10/2017 (FOLHA 483), PARA INTERNAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (PAPILOMA EM LARINGE), PACIENTE ALICIO HENRIQUE ARAÚJO JÚNIOR E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 975/2017 NAS FOLHAS 485 E 486. 2017NE02427 2017NE02427 63429586 DE TFD. REP. MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA CPF 995.167.307-44. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785087 18295 2017 2017-06-29T00:00:00 2236,9900 0,0000 0,0000 0,0000 09110878000154 2 "" LACCHENG ENGENHARIA LTDA 8326835 CONCORRÊNCIA Empenho para cobrir despesa de exercícios anteriores referente ao contrato nº 0001/2015 - Obras de remoção e reconstrução da ponte sobre o canal Marinho - 8ª medição final e rescisória - período de medição: 01/01/2016 a 18/02/2016, conforme autorização do secretária à folha 660. 2017NE00262 2017NE00262 71121617 LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO - CONTRATO Nº001/2015, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 19/05/2015 A 30/06/2015. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 17 SANEAMENTO 182 DEFESA CIVIL 5 MACRODRENAGEM, PREVENÇÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 5534 PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE REDUÇÃO DE RISCOS E INTERVENÇÕES EM ÁREAS INUNDÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785088 18296 2017 2017-09-26T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE03643 2017NE00042 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785089 18297 2017 2017-11-22T00:00:00 2604,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03259239000179 2 "" C.E DA EPG ALTO RIO POSSMOSER 8330829 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE07024 2017NE07024 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785090 18298 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 25836,4800 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Apropriação das NFs: 16145 16144 - produção de placas para campanha - NOVA SEDE - jan/18. 2017NL10230 2017NE03522 78798590 ENCAMINHA NOTAS FISCAIS CAMPANHA INAUGURAÇÃO NOVA SEDE ARQUIVAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785091 18299 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 50,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO - SAAE SÃO MATEUS MÊS DE SETEMBRO 2017NL00764 2017NE00007 76600726 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO - SAAE SÃO MATEUS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785092 18300 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1979,9100 0,0000 0,0000 12322473000194 2 "" FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS LTDA - ME 8383871 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 675, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME CONTRATO Nº 0184/2017, PREGÃO Nº 0072/2017. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79998275). 2017NL04000 2017NE01173 76874680 HABF/UT SERV.GE./CI:006/2017. SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785093 18301 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3148,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa com aquisição de 984 vales transportes intermunicipais para os servidores desta FAPES, relativo ao mês de outubro/2017. 2017OB00625 2017NE00010 76480003 PARA CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785094 18302 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7545,3200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas, Pessoal Civil, FOPAG - RPPS, Abril/2017. 2017OB00897 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785095 18303 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.551.657-## 1 "" FABIO JUNIOR PEREIRA 8377891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 31/07 A 04/08/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 051/2017). 2017OB05226 2017NE03049 77185706 NO VALOR DE 112,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADA NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785096 18304 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 550,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2259, Á FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DE LOURDES MAGNATO FALCÃO, NO PERÍODO DE 26/06 A 30/06/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76586839. 2017OB18636 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785097 18305 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 52,9200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNATÁRIOS NA FGP 33 PMES JUNHO DE 2017. 2017OB02309 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785098 18306 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 54461,0900 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DA RETENÇÃO DE IRRF DA FOLHA 33, JUNHO/2017. 2017OB17015 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785099 18307 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2136,1000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 33 - JUNHO DE 2017. 2017OB00719 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785100 18308 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.296.147-## 1 "" RAFAEL MIGUEL DELFINO 8360121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR RAFAEL MIGUEL DELFINO PARA PARTICIPAÇÃO NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO, DA SESSÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS DIAS 06 A 07/07 COM RETORNO ÀS 17:00 H. 2017OB00840 2017NE00643 78754577 PARTICIPAÇÃO NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO, DA SESSÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 2017, COM INÍCIO ÀS 09H DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785101 18309 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 524,1200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNATÁRIOS NA FPG DE Nº 33 DO HPMES - JUN/2017. 2017OB02284 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785102 18310 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 65,9600 0,0000 ###.677.827-## 1 "" CESAR HENRIQUE PIGNATON RAVANI 8351408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 06/7 PARA CONVOCAÇÃO DO SECRETARIO GERAL PARA DAR CONTINUIDADE NO AUXILIO AOS ESTUDOS TECNICOS DA RENOVAÇAO CONTRATO LIMPEZA CONFORME PORTARIA 178/17 2017OB02629 2017NE01398 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785103 18311 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 461,6900 0,0000 ###.481.217-## 1 "" JOSE DAVID TOSTA 8389193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU, AFONSO CLAUDIO, BARRA SAO FRANCISCO, MONTANHA E MUCURICI NOS DIAS 10 A 13/7 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE LUMINARIAS E MELHORIAIS ELETRICAS CONFORME PORTARIA 173/17 2017OB02630 2017NE01399 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785104 18312 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2278,5100 0,0000 ###.107.947-## 1 "" OTILIA QUINQUIM LEITE 8338910 PREGÃO ALUGUEL DA FARMÁCIA CIDADà REFERENTE MÊS JUNHO/2017 CFE RECIBO. 2017OB01016 2017NE00240 76748340 3º ADITIVO DO IMÓVEL DE OTÍLIA QUINQUIM LEITE, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA CIDADà ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785105 18313 2017 2017-09-21T00:00:00 -11485,1700 0,0000 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NA FOLHA DO MÊS 08/2017 2017NE00401 2017NE00314 79205070 DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/17 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXOS LISTADOS ABAIXO FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785106 18314 2017 2017-04-10T00:00:00 459,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.837-## 1 "" HELEN MONTEIRO DA SILVA 8353405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA E OUTRO, NOS DIAS 08 A 11/10/2017, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM REGISTRO DE ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS COMERCIAL - TEÓRICA E OUTRO. 2017NE02217 2017NE02217 77354990 SOLCITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785107 18315 2017 2017-04-10T00:00:00 537,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.376.927-## 1 "" GUILHERMO MODENESE RECLA 8374406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA E OUTROS, NOS DIAS 09 A 20/10/2017, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM REGISTRO DE ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS COMERCIAL - TEÓRICA E OUTROS. 2017NE02216 2017NE02216 76807649 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785108 18316 2017 2017-04-10T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.126.687-## 1 "" ARILSON VENTURA 8368453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO CONSELHEIRO ARILSON VENTURA EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS - 06/10 A 07/10 E CONCEIÇÃO DA BARRA - 10/10, NA PARTICIPAÇÃO DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL - CONEPIR, NO EXERCÍCIO DE 2017, 2017NE00449 2017NE00449 78944570 PARA O DIA 07//08/17 - IV CONAPIR DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785109 18317 2017 2017-05-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.276-## 1 "" APARECIDA CELESTE DE SOUZA NOVAES 8375533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para atender despesa com diária da servidora Aparecida Celeste de Souza Novaes, do dia 06/10/2017, conforme requisição autorizada às fls. Nº 19. 2017NE01411 2017NE01411 78781590 PARTICIPAR DE CURSOS E PALESTRAS DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785110 18318 2017 2017-05-10T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.049.937-## 1 "" Camila Dalla Brandão 8375912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA A SERVIDORA CAMILA DALLA BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NO DIA 06/10/2017. 2017NE00338 2017NE00338 79711952 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785111 18319 2017 2017-10-31T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº028960030.1992.5.17.0002.Ano 2017" 2017NE00522 2017NE00060 76624986 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº028960030.1992.5.17.0002. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785112 18320 2017 2017-05-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 14/12/ 2017, PARTICIPAR DE REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. SUFIS-S. 2017NE01711 2017NE01711 77693124 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785113 18321 2017 2017-05-12T00:00:00 -1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de parte do empenho para reforço de subelemento de despesa referente a folha de pessoal do mes de dezembro/2017. 2017NE00966 2017NE00041 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785114 18322 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 230,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/17.PENS.TJES. 2017OB03286 2017NE00023 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785115 18323 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 990,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO, 77736192, NF. 1800, PCTE: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/07 A 10/07/17. 2017OB24333 2017NE00022 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785116 18324 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7984,1000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PG DE NFS. 115101 E 114518 REFERENTE COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TANQUES E CILINDROS DE OXIGÊNIO (PREGÃO 153/2015) (ATA 0951/2015) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO CONF. CONTRATO 148/2015 VIG. 29/06/2015 A 28/12/2017 COTA AGOSTO E SETEMBRO/2017 2017OB01166 2017NE00611 76931790 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N º 64143740 E CONTRATO Nº 0148/2015 A FAVOR DA EMPRESA IBG (INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785117 18325 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 13982,0700 0,0000 27327915000162 2 "" INST.CAPIXABA DE DOENCAS RENAIS E HIPERTENSAO 8336961 PREGÃO C-0082/2017 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 5559 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES HEMODIALISE NO LEITO DO PACIENTE ALLAN PATRICK AQUINO DOS SANTOS MES JUL/17 2017OB01418 2017NE00949 78286867 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75548470 - CONTRATO 0082/2017 EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785118 18326 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1147,2000 0,0000 ###.894.966-## 1 "" MARIELLY HENRIQUE DE OLIVEIRA 8348024 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 27 A 28/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1163/2017. 2017OB02419 2017NE02175 48938475 PASSAGEM E DIARIA PARA GUILHERME DE OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785119 18327 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1443,0200 0,0000 39270012000171 2 "" MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA 8325413 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO SISTEMA SAPIENS, nf. 8503 - OUTUBRO/17. 2017OB02736 2017NE00122 9482017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785120 18328 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 58019,0000 0,0000 28163228000111 2 "" APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 8339656 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento DAS NF Nº. 2799 E 2800, ÀS FLS. 171 E 172, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE FAEC-DIAD LAB. CLÍNICO E TRIAGEM NEONATAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB30174 2017NE00105 76481212 NO VALOR DE R$ 3.026.358,88, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE VITÓRIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785121 18329 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4060,7700 0,0000 10414835000141 2 "" FMS DE LINHARES 8357632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DE OUTUBRO/2017 OFÍCIO SEMUF Nº 564/2017 àS FLS. 141 , DA SERVIDORA ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZER, CEDIDA A SESA CONFORME CONVENIO. SOLICITAÇÃO DA CHEFE DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL. 2017OB30104 2017NE04484 76073106 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785122 18330 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5987,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/17 FL.INAT.TCES. 2017OB15712 2017NE00002 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785123 18331 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 89,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/17 FL.INAT.TJCNO. 2017OB15772 2017NE00006 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785124 18332 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.430.907-## 1 "" EUGEN MIERTSCHINK 8389495 INEXIGÍVEL REFERENTE SERVIÇO DE ALUGUEL PARA ABRIGAR ARQUIVOS DO FORUM DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA RELATIVO 01/08 A 31/08/17 2017OB03655 2017NE00035 201300855997 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785125 18333 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2964306,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.DO FUNDEB. 2017OB07594 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785126 18334 2017 2017-11-12T00:00:00 -29940,9900 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2017NE00041, VISTO ACERTO DE SUB-ITEM DE DESPESAS PARA CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2017. PROCESSO 76678628 2017NE00404 2017NE00041 76678628 FOLHA DE PAGAMENTO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2577 LICENÇA-PRÊMIO - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785127 18335 2017 2017-11-12T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR - BANCA EXAMINADORA 2017NE04446 2017NE00029 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785128 18336 2017 2017-12-29T00:00:00 -550,7800 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DA 2017NE00005 DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DECRETO Nº. 4166-R/2017 2017NE01257 2017NE00005 76603105 PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA ESCELSA E CESAN DOS SETORES SAME E FATURAMENTO, PROCESSO COMPRA Nº 57178534 E CONTRATO Nº 0209/2012 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785129 18337 2017 2017-12-29T00:00:00 -702,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO ANULAÇÃO DA 2017NE00198 DEVIDO O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DECRETO Nº4166-R/2017. 2017NE01240 2017NE00198 76480828 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 65482026 E CONTRATO DE Nº 0347/2015 (CONTRATADA - UL QUÍMICA E CIÊNTIFICA LTDA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785130 18338 2017 2017-12-28T00:00:00 -63000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15549061000180 2 "" PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA EPP 8363660 PREGÃO Anulação total do saldo da 2017NE01402 CONT. 023/2017-PRINT, para troca da fonte(da 143 p/ a 101). 2017NE01920 2017NE01402 70688265 AQUISICAO DE SERVIDORES, COM A FINALIDADE DE CRIAR UMA SOLUCAO DE DR - DISASTER RECOVERY ENTRE A ANTIGA SEDE SEFAZ E O DATACENTER DO GOVERNO DO ES LOCALIZADO NO PRODEST. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4598 INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785131 18339 2017 2017-12-29T00:00:00 -332,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.997-## 1 "" ANDRE FRANCISCO RIBEIRO 8362552 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SALDO DE EMPENHO ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO NO ANO DE 2017 - DIÁRIA 2017NE00792 2017NE00463 77648668 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785132 18340 2017 2017-12-28T00:00:00 -6,8700 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02671 2017NE00072 76543013 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3858 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785133 18341 2017 2017-09-21T00:00:00 -509,0300 0,0000 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NA FOLHA DO MÊS 01/2017 2017NE00381 2017NE00027 76736768 DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785134 18342 2017 2017-09-21T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL Anulação Parcial do Empenho Estimativo com o fornecimento de Energia Elétrica para a DP DE MARILÂNDIA, PANCAS, SÃO GABRIEL DA PALHA, TORRE DE RÁDIO BOA ESPERANÇA, SML E DPJ DE COLATINA, para fazer face a aste de contas do Exercício 2017. 2017NE00902 2017NE00089 76738230 CI/DSZM/SMZ/Nº 074/2017-REF. Nº IDENTIFICAÇÃO 003489(REG COLATINA)0085767(TORRE DE RADIO BOA ESPERANÇA)--ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REGIONAL DE COLATINA E TORRE DE RADIO BOA ESPERANÇA, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785135 18343 2017 2017-04-10T00:00:00 5100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60665981000975 2 "" UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 8369898 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES DO HMSA. 2017NE01077 2017NE01077 77113560 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 76025454 PREGÃO Nº 0661/16. COM VIGÊNCIA EM 21/02/2017 A 21/02/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785136 18344 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 3033,1400 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO 2017. 2017NL00022 2017NE00037 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785137 18345 2017 2017-05-17T00:00:00 197,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.441.886-## 1 "" MARIA AUXILIADORA SANTORO DE OLIVEIRA 8392870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA E IBITIRAMA NOS DIAS 25 A 26/05 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS CONFORME PORTARIA 118/17 2017NE01020 2017NE01020 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785138 18346 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4831,3000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SERVIDOR REQUISITADO MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017. 2017OB02659 2017NE00696 62823191 DA SERVIDORA PARA O ESTADO (OF/GS/N 638/2013) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785139 18347 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 0,6600 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 33 DE ATIVOS DO IPAJM (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017OB00974 2017NE00047 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785140 18348 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 632,5000 0,0000 ###.885.567-## 1 "" AGOSTINHO LOVATO NETO 8380566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA - JURIS - 2017 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - 10 A 11 E 13 A 14/07/17. 2017OB01490 2017NE00877 40562017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785141 18349 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.SEAMA. 2017OB07086 2017NE00049 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785142 18350 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 11,5100 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PD DE REGULARIZAÇÃO, VISANDO ACERTO CONTÁBIL NA CONTA 218810102, TENDO EM VISTA OPERAÇÃO PATRIMONIAL INDEVIDA. 2017OB00662 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785143 18351 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 128908,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DO FUNDO FINANCEIRO PATRONAL FOPAG maio/2017. 2017OB05609 2017NE00522 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785144 18352 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.SECULT. 2017OB07091 2017NE00047 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785145 18353 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 232,1800 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de ressarcimento do FUNPES servidor, relativo a folha de Pagamento de Pessoal - RPPS, relativo ao mês de maio/2017. 2017OB00323 2017NE00037 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785146 18354 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.012.527-## 1 "" Janine Rocha Noé Guerrieri 8379312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Castelo no dia 07/06/2017, saída às 8hs e retorno às 17hs, em visita técnica a obra da EEEF João Bley. 2017OB00777 2017NE00221 78032474 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS P/ VIAGEM DA SERVIDORA À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785147 18355 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 124,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 PENS. PM/ES 2017OB06986 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785148 18356 2017 2017-12-29T00:00:00 -941,0200 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2017NE00046 TENDO EM VISTA TÉRMINO DO EXERCÍCIO. 2017NE00350 2017NE00046 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785149 18357 2017 2017-09-21T00:00:00 -75455,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07731546000161 2 "" S.S. SOLUTIONS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 8348831 PREGÃO Anulação Total do Empenho Estimativo referente a manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - CROMATÓGRAFO GASOSO ACOPLADO AO LQL da PCES - CONTRATO 016/2012, tendo em vista encerramento do contrato a partir de JULHO/2017. 2017NE00905 2017NE00056 56114001 INSTRUÇÃO DE PROCESSO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CROMATÓGRAFO GASOSO - CGMS - E ESPECTROMETRO DE EMISSÃO OPTICA-ICPOES). ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785150 18358 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 -3173,0600 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO null 2017NS01243 2017NE01315 76846563 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA NÚMERO 57935718, EM FAVOR DA EMPRESA PRÓ-MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785151 18359 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 2286,1000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NA PMES FPG 31-MARÇO/2017. 2017NL00446 2017NE00038 76543218 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785152 18360 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 570,5100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A - ESCELSA. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ALUSIVAS, AO ARQUIVO GERAL DA SEGER, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº 76431258. 2017NL00181 2017NE00015 76431258 "DE PAGAMENTO- 2017 ESCELSA- ARQUIVO GERAL-SEGER" SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785153 18361 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 35352,0000 0,0000 0,0000 22367017000114 2 "" ACOLHER ATENÇÃO DOMICILIAR LTDA ME 8377576 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação das NFS's-e nº 61 (fls. 675) e 63 (fls. 715) referente despesa com atendimento de home care (técnico de enfermagem 24 horas) nos meses de fevereiro e março/2017, paciente Larissa Ribeiro Mendes, decisão Judicial nº 0016875-62.2013.8.08.0011, conforme autorização à fl. 759. 2017NL00518 2017NE00237 71281347 FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO HOME CARE. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785154 18362 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 -3719,8800 0,0000 0,0000 39298518000199 2 "" RABELO E CIA LTDA 8389561 PREGÃO 2017GD00042 2017NE00066 201600889764 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785155 18363 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.236.987-## 1 "" JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA 8361209 DISPENSA DE LICITAÇÃO "REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 13/11/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1937/2017. " 2017NL03536 2017NE04006 59735007 PASSAGEM E DIARIA PARA GABRIEL NARCISO MARTINS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785156 18364 2017 2017-08-12T00:00:00 5554,7700 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO EMPENHO DE CONTRATO CORPORATIVO DA SEGER 021/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOCAL A FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE CONFORME Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº 032/2017 2017NE02495 2017NE02495 80443818 ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO DA SEGER Nº 021/2017, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOCAL AUTUAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785157 18365 2017 2017-06-09T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS CO DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00547 2017NE00547 77580125 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785158 18366 2017 2017-06-09T00:00:00 1880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.769.042-## 1 "" CARLOS VINICIUS DA COSTA AZEVEDO 8385983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM DOCENTE NO CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 11 A 15/09/2017. 2017NE01737 2017NE01737 79400191 DO DOCENTE CARLOS VINICIOS DA C. AZEVEDO PARA MINISTRAR O CURSO DIREITO ADMINISTRATTIVO NOS DIAS 11 A 15/09/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785159 18367 2017 2017-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.029.027-## 1 "" JOSE BARBOSA DE SOUZA NETO 8358240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA DE SERVIDOR, REF. A IS 3288, DE VIX PARA LINHARES. 2017NE04660 2017NE04660 76497623 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785160 18368 2017 2017-12-19T00:00:00 -52,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.917-## 1 "" ELIZABETH DE ARAUJO MIRANDA 8327134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA 2017NE00194 DEVIDO SALDO ESTIMADO A MAIOR. 2017NE01143 2017NE00194 76933652 PAGAMENTO DE DIARIAS - ELIZABETHE DE ARAUJO MIRANDA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785161 18369 2017 2017-08-09T00:00:00 56695,8300 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO "SOLICITA COMPRA DE AVENTAL, GORRO, LUVA CIRÚRGICA, MÁSCARA E OUTROS.Ano 2015 PREGÃO 016/2016 ARP 1566/16 VIG 12/09/17 C/138" 2017NE00916 2017NE00247 71321675 SOLICITA COMPRA DE AVENTAL, GORRO, LUVA CIRÚRGICA, MÁSCARA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785162 18370 2017 2017-11-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.866.327-## 1 "" ANDERSON DA SILVA FRANCISCO 8363195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NE00610 2017NE00610 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785163 18371 2017 2017-12-09T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.688.787-## 1 "" SONNY MARCUS RONDELLI 8354527 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A LINHARES, NOS DIAS 12 A 14/09/2017, PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE MONILÍASE DO CACAU. 2017NE01952 2017NE01952 78277698 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785164 18372 2017 2017-07-11T00:00:00 455,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.902.547-## 1 "" HELENA PACHECO MORAES 8383958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 3 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA SUBSECRETÁRIA HELENA SOARES PACHECO EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE SANTA TEREZA, LINHARES E SOORETAMA, PARA REALIZAR A AÇÃO DA UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO A MULHER DO CAMPO NOS DIAS 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NE00525 2017NE00525 76651630 VIAGEM A COLATINA NO DIA 12/01/17 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785165 18373 2017 2017-10-16T00:00:00 222826,0900 0,0000 0,0000 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 PREGÃO REFORÇO DA 2017NE00006 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO N° 015/2016- PREGÃO ELETRÔNICO N° 0104/2016 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANGIOLOGISTA E CIRÚRGIÕES VASCULARES, 29/07/16 ATÉ 31/12/2017, SENDO QUE A NE AINDA NECESSIA DE COMPLEMENTO N VALOR DE R$ 61.510,57 2017NE00608 2017NE00006 75458594 DE PAGTO. REF. AO CONTRATO N° 015/2016- PREGÃO ELETRÔNICO N° 0104/2016, COBRIR DESPESAR COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANGIOLOGISTA E CIRÚRGIÕES VASCULARES, 29/07/16. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4761 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA VASCULAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785166 18374 2017 2017-09-20T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.765.817-## 1 "" WALACE TARCISIO PONTES 8379735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias o exercício de 2017 dentro do ES. 2017NE03705 2017NE03705 77115996 NO VALOR DE 3.364,80 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785167 18375 2017 2017-08-31T00:00:00 13130,9600 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES INTERNADOS NO HMSA. 2017NE00970 2017NE00970 76884678 SOLICITAÇAO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 76025454 PREGÃO Nº 0661/2016. COM VIGENCIA EM 30/01/2017 A 30/01/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785168 18376 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 23168,9000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA 44952 CONT. 011/2014, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS EM MEIO OFICIAL, REF. NOVEMBRO/2017 - VALOR COMPLEMENTAR DA NL (2017NL02920) E PD (2017PD04604). 2017OB03894 2017NE00056 64787672 PARA INICIO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACAO DO DIOES. OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785169 18377 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.315.746-## 1 "" MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO 8367463 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA ACRESCIDO DE 20%, COMPLEMENTO PARA TRANSPORTE, PARA COBRIR VIAGEM DE SERVIDORA A BRASÍLIA-DF, EM 01/02/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE 4ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA - CPDCS. 2017NL00044 2017NE00052 76806561 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785170 18378 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 8200,0000 0,0000 0,0000 ###.556.047-## 1 "" SEBASTIAO HONORIO DOS SANTO 8373736 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SRE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2015, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017. 2017NL05205 2017NE00333 76691519 REFERENTE O CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO Nº 007/2015 PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SRE BARRA DE SAO FRANCISCO (CI/SEDU/SPATR/Nº 06/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785171 18379 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 796,5000 0,0000 0,0000 ###.490.158-## 1 "" WLADIMIR GONÇALEZ DIAS 8375081 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 15.10/2017. 2017NL00131 2017NE00101 1612017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785172 18380 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 636,0000 0,0000 0,0000 00085822000112 2 "" ESPECIFARMA COM.DE MED.E PROD.HOSP.LTDA 8330945 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 087406 DE JULHO/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CALCITRIOL 0,25 MCG. CÁPSULA MOLE) ARP 1648/2016, CONF. SOLICITAÇAO DO NTF/CI 965/2017. 2017NL01784 2017NE01516 73067539 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, ÁCIDO FÓLICO, ALBENDAZOL E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785173 18381 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONCALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3144 ? 11, 12, 13 E 14/12/2017 - MONTANHA P/ JAGUARÉ, SÃO G. DA PALHA E SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 03 DIÁRIAS. 2017NL09543 2017NE00088 76070328 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - PAV PINHEIROS / PAV MONTANHA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785174 18382 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 7800,0000 0,0000 0,0000 ###.968.291-## 1 "" HENRIQUE FERREIRA SOUZA CARNEIRO 8385668 INEXIGÍVEL DESPESA COM INSTRUTOR EXTERNO, HENRIQUE FERRREIRA SOUZA CANEIRO, PARA MINISTRAR O CURSO TREINAMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE AUDITORIA FINANCEIRA. RPA N. 102 (COMPETÊNCIA SETEMBRO). 2017NL01585 2017NE01003 41592017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785175 18383 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 3000,0000 0,0000 0,0000 ###.023.307-## 1 "" JOÃO PAULO GUIMARÃES DELLACQUA 8384984 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público 2017NL00533 2017NE00617 77778804 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785176 18384 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2978 - 27 A 29/11/2017 - VIX PARA JERONIMO MONTEIRO - REALIZAR A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO REFERIDO MUNICÍPIO - 02 E 1/2 DIÁRIAS. 2017NL09136 2017NE00439 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785177 18385 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 175,0000 0,0000 0,0000 28153880000155 2 "" JESSE VIEIRA DE MORAES ME 8354175 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NFS-e 407, referente a lavagem de veículos oficiais deste Instituto. 2017NL00844 2017NE00168 77362934 AUTORIZAÇÃO P/ ABERTURA DO PROCESSO NO SIGA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOSOFICIAIS DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2101 GERENCIAMENTO DE OBRAS, PROJETOS E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785178 18386 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.906.147-## 1 "" LUIZ CARLOS LEONARDI BRICALLI 8336368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, PROFERIR PALESTRA SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR NO SEMINÁRIO PLANO DE DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR. PERÍODO 18 A 19/01/2017. SOLIC. 024/2017. 2017NL00041 2017NE00061 76638502 NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785179 18387 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 12352,5200 0,0000 0,0000 10518614000113 2 "" OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME 8360151 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE NF 00226 e 232, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO CONVÊNIO TECNOVA, REL. AO MÊS DE JULHO/2017 E REAJUSTE CONTRATUAL RETRATIVO DOS MESES DE JAN À JUN/17. 2017NL00349 2017NE00214 76460835 DE DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785180 18388 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 300126,0100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA ALES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00898 2017NE00001 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785181 18389 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 17452,8000 0,0000 0,0000 11046940000138 2 "" DROGARIA MEDITERRANEO LTDA - ME 8345074 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 6653 AGO/2017 BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA MEDTRONIC/MINIME,MOD.PARADIGMA REAL TIME VEO754, E OUTROS, PARA TRATAMENTO DE CONTINUIDADE DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS E OFICIOS ARP. 2408/2016 2017NL08763 2017NE05300 76637590 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74726293, EM FAVOR DA EMPRESA DROGARIA MEDITERRÂNEO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785182 18390 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 864,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 30331, ÀS FOLHAS 108, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.ARP.0486/2016, MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00378 2017NE00600 74010182 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº71318437, EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785183 18391 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 -13990,9000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00017 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785184 18392 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 640,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL SERVIÇOS DE COORD. TÉCNICO, NO MÊS DE OUTUBR/17. ADRIANA DEMUNER 2017NL03515 2017NE00145 76803309 DE ADRIANA DEMUNER DAS NEVES PARA ATUAR COMO COORDENADORA DE CURSOS NESTA ESESP NO EXERCÍCIO 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785185 18393 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 259143,7900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas, Pessoal Civil, FOPAG - RPPS, Setembro/2017. 2017NL02122 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785186 18394 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 49503,1300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas, Pessoal Civil, FOPAG - RPPS, Setembro/2017. 2017NL02122 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785187 18395 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 24216,5900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas, Pessoal Civil, FOPAG - RPPS, Setembro/2017. 2017NL02122 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785188 18396 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 2962,7500 0,0000 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL05398 2017NE00325 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785189 18397 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2347,1600 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Pagamento da despesa com a prestação de serviços de publicidade e propaganda institucional, visando atender a PCES, em JUNHO/2017, conforme contrato PCES n. 013/2016, e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n. 4231 de 20/06/2017. SIPA/PCES n. 01-972/2017. 2017OB02383 2017NE00044 74756869 CI. Nº 001/2016-SOLICITA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE AGENCIAS DE PROPAGANDA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785190 18398 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1650,0000 0,0000 23305677000133 2 "" LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA - EIRELI - ME 8378128 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ETIQUETA - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEGER Nº 005/2016, PREGÃO Nº 005/2016 DANFE N.º 000.000.529, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 67. 2017OB05271 2017NE02420 78073138 NO VALOR DE 1.650,00 EM FAVOR DA EMPRESA LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME PARA AQUISIÇÃO DE 15.000 ETIQUETAS REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785191 18399 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3897,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.TJES. 2017OB09703 2017NE00005 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785192 18400 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2632,6200 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA COPEIRAGEM E CONSERVAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL E ARTÍFICE E PORTARIA DA FAMES. PREGÃO Nº. 002/2016, CONTRATO Nº. 021/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº. 742. 2017OB01214 2017NE00001 73509850 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785193 18401 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1452,5000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA COPEIRAGEM E CONSERVAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL E ARTÍFICE E PORTARIA DA FAMES. PREGÃO Nº. 002/2016, CONTRATO Nº. 021/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº. 742. 2017OB01215 2017NE00001 73509850 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785194 18402 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 31,1300 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 TOMADA DE PREÇOS Pagamento de nota fiscal nº. 1514 relativo ao imposto de INSS referente cobrir despesa com aquisição de serviços de manutenção preventiva e corretiva de geradores com reposição de peças relativo ao mês de Junho de 2017 cota Junho de 2017. 2017OB00932 2017NE00118 76792382 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 71876146 E CONTRATO Nº 0351/2016 - ELETRIC ELETRICIDADE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785195 18403 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9897,1800 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DA SERVIDORA FABÍOLA BARCELOS RISSO, REQUISITADA PARA ATUAR NA EEEFM ANTÔNIO ENGRÁCIO DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2017. 2017OB02857 2017NE00939 76042332 DA SERVIDORA FABIOLABARELOS RISSO NA EEEFM ANTONIO ENGRACIO DA SILVA (CI/SEDU/AE07/Nº60/2016) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785196 18404 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3726,8400 0,0000 24913295000821 2 "" MANCHESTER SERVIÇOS LTDA 8333541 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS(5%) DA NOTA FISCAL 844, RELATIVO A DESPESA COM MONITORIA, COORDENAÇÃO E RECEPÇÃO DE VISITAS NAS DEPENDÊNCIAS DO PALÁCIO ANCHIETA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO 03/2015. 2017OB00930 2017NE00073 76400077 MENSAL NO VALOR DE R$ 74.536,78 - ( CONTRATO 003/15 ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785197 18405 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 925,2000 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 4866 JUL/2017 MEDICAMENTOS, PARA ATENDER PACIENTES: CLEIA MARIA MORO PATUZZO E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADO JUDICIAIS. 2017OB18633 2017NE05096 77758242 PAROXETINA, CLORIDRATO 30MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: CLEIA MARIA MORO PATUZZO E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADO JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785198 18406 2017 2017-10-10T00:00:00 2565,9600 0,0000 0,0000 0,0000 36364024000177 2 "" SRD-SERV.REUNIDOS DE DIAGNOSTICOS S/C LTDA 8333578 PREGÃO PARA ATENDER REF. EXAMES DE RESSONANCIA DE MAGNÉTICA COM 1,5 TESLA SEM SEDAÇAO. OBS EMPENHO DE REGULARIZAR O 2017NE01502. 2017NE02559 2017NE02559 59965398 RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, SELA, COLUNA, DORSAL, LOMBAR, MEMBRO SUPERIOR E OUTROS TIPOS DE RESSONÂNCIA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785199 18407 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.771.867-## 1 "" JAQUELINI ROSSINI DE MELO 8358743 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 12/07/01/2017 (FOLHA 764), PARA CONSULTA DE REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA, PACIENTE JAQUELINE ROSSINI DE MELO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA APARECIDA BARBOSA ROSINI DE MELO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000957-28.2016.8.08.0006 - COMARCA DE ARACRUZ/ES. CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 547/2017 NA FOLHA 765. 2017NL01590 2017NE01436 53129881 TFD. REP. LEGAL MARIA APARECIDA BARBOSDA ROSSINI DE MELLO. CPF. 072.964.917-28 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785200 18408 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 2400,0000 0,0000 0,0000 ###.983.377-## 1 "" Isterliane de Souza 8379366 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO 005/2017 2017NL01272 2017NE00132 76760103 DA PROFISSIONAL ISTERLIANE DE SOUZA PARA ATUAR COMO APOIO TÉNICO DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785201 18409 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 212,4600 0,0000 0,0000 27165547000101 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 8326368 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RELATIVO PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSAO DO ALVARA PARA EXECUÇAO DA OBRA DA REFORMA DA COMARCA DE VIANA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 61 2017NL04012 2017NE02489 201601574753 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4158 OUTRAS TAXAS (uso exclusivo do FUNEPJ) 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785202 18410 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 4292,0000 0,0000 0,0000 03306087000118 2 "" C.E DA EPSG PROFA PETRONILHA VIDIGAL 8342865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02458 2017NE02124 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785203 18411 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.301.777-## 1 "" RONALDO MOREIRA DE AQUINO 8363491 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "4,5 (QUATRO E MEIO) DIÁRIA P/ PARTICIPAR DA SEMANA INAUGURAL DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES. DE 24 A 28 DE JULHO/17. Ano 2017" 2017NL00270 2017NE00171 78890020 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE QUE VÃO PARTICIPAR DA SEMANA INAUGURAL DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NO MUNICIPIO DE LINHARES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785204 18412 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 3206,3300 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PESSOAL REQUISITADO SERVIDORA: SERVIDORA GRAZIELLI PISSARRA BARCELLOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL03308 2017NE00718 78599342 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 025/2016 DA SERVIDORA GRAZIELI PISSARRA BARCELLOS (CI/GRH/N 70/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785205 18413 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 9174,8500 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 79082084. 2017NL01438 2017NE00476 79082084 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. N. 354/2017-PGE/RPV. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785206 18414 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -397,5000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPÓSITO NA CONTA C REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR GEOVANE SARTORI TENDO EM VISTA RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM PREVISTA PARA OS DIAS 16 A 20/07/2017. CONFORME REP/FUNC/AGERH/DPH/GGER/N°079/2017. 2017GD00023 2017NE00331 77358821 PLANO ANUAL DE DIARIAS EXERCICIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785207 18415 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Governador L-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.vice Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 23 e retorno dia 24 de março de 2017. Conf.CI - 078/2017/CM/NOE 2017NL00234 2017NE00071 76532135 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785208 18416 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 7400,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 055220 MÊS DE NOVEMBRO/2017 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA DE GAZE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2039/2016, PREGÃO Nº 0067/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76771687). 2017NL03432 2017NE01197 76442543 HABF/FARMÁCIA/CI:242/2016. SOLICITA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:2039 E 2040/2016, PERTENCENTE AO PROCESSO:70134910/HSL. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785209 18417 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 3980,0000 0,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇAO DA NF 125, Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RENATO SOARES AMBRÓZIO, NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2017. 2017NL10441 2017NE00792 79681395 DE RENATO SOARES AMBRÓZIO, HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE, DIA 20/09/2017. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785210 18418 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 168127,8200 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas, Pessoal Civil - RPPS, FOPAG Dezembro/2017. 2017NL02856 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785211 18419 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 8190,3000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1800079208319, RELATIVOS A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO 017/2011. 2017NL00750 2017NE00066 76489558 NO VALOR DE R$ 7.836,09 CONTRATO Nº 17/11 CIRCUITO DE DADOS (REDE ES) INSTALADOS NO PALÁCIO FONTE GRANDE, PALÁCIO ANCHIETA E RESIDENCIA OFICIAL EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785212 18420 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS E UNIFORMES ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO NOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA E IÚNA NA DATA DE 02 A 03/01/2018. 2017NL01358 2017NE01069 79294286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785213 18421 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.987-## 1 "" OSMAR BARBOSA DA SILVA 8315082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A AFONSO CLÁUDIO, VENDA NOVA E C. DO CASTELO DE 14 A 16/08/2017. 2017NL01689 2017NE00211 76607860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785214 18422 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 2982,8600 0,0000 0,0000 31723497000108 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 8337621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/ES PARA O MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES - 2ª PARCELA, TERMO DE ADESÃO Nº 204/2013, PORTARIA Nº 036-R/2013, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL03798 2017NE03522 77686462 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (VENDA NOVA DO IMIGRANTE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785215 18423 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.207-## 1 "" MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA 8358157 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 13 a 14 de julho, local que contará coma presença do Exmo. Sr. Governador. CI-00428/2017/CM/NOE 2017NL00936 2017NE00084 76532470 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785216 18424 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 104,0000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 INEXIGÍVEL LIQ E PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA PMES NO EXERCÍCIOS 2017. EM DEZEMBRO 2017NL03321 2017NE00011 76487237 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785217 18425 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 -459,1800 0,0000 0,0000 27327915000162 2 "" INST.CAPIXABA DE DOENCAS RENAIS E HIPERTENSAO 8336961 PREGÃO null 2017NS00114 2017NE00447 75436086 DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO N° 0335/2015, PROCESSO MÃE N° 72485850 A EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA, HSL/IMAGEM/2016. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785218 18426 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 488,0000 0,0000 08697852000191 2 "" ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 8324258 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DOS MATERIAIS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1420 DE 2016, REFERENTE AO PROCESSO 72099348 UIJM CONFORME N/F Nº 001.648. 2017OB00821 2017NE00333 75398974 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DOS MATERIAIS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1417; 1419 E 1420 DE 2016, REF. AO PROCESSO 72099348 UIJM ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785219 18427 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 958,4000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N 3357 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE BISTURI SET/17 2017OB02239 2017NE00867 74647822 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA O CONTRATO 0110/2016 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BISTURI ELETRÔNICO MARCA DELTRONIX. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785220 18428 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.528.247-## 1 "" ADEMAR SCHENEIDER 8362376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO HJSN, (JUSTIFICATIVA ANEXA AOS AUTOS), CONFORME AUTORIZADO EM PROCESSO SUPRA ? FULCRO: DEC. ESTATUAL Nº 3328-R, DE 28/06/2013 ? NOTA RESERVA 00001 PARA AS DIÁRIAS. 2017OB00741 2017NE00080 76669068 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ADEMAR SCHNEIDER - ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785221 18429 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.901.657-## 1 "" CAROLINA BELLA ROSA LEAL GARCIA 8344199 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com o programa bolsa atleta capixaba, referente referente à 3ª parcela, na modalidade Nacional, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 31/2017. 2017OB01063 2017NE00345 77623061 BOLSA ATLETA, NA MODALIDADE DE GINÁSTICA RÍTMICA - CATEGORIA: NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785222 18430 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 299,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 INAT. SEAG 2017OB02742 2017NE00159 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785223 18431 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária a Iconha dia 10 a 11.08.2017Processo digital 001269 2017OB01990 2017NE01202 76870626 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785224 18432 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 58072,6700 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, FOLHA 31 E 35, AÇÃO 2006 RG. 2017OB00523 2017NE00178 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785225 18433 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1870,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 1821, PCTE: IRACY DOS REIS FERNANDES, PERIODO: 01/08 A 18/08/17. 2017OB24828 2017NE00022 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785226 18434 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 730,3200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS - ENCARGOS DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB01204 2017NE00106 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785227 18435 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 788,0000 0,0000 ###.826.027-## 1 "" GABRIEL DEGASPERI 8385330 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - UNIFESP, SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 02 A 05/10/2017 (FOLHA 025 E 026), PARA DERMATOLOGIA EM TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, PACIENTE GABRIE DEGASPERI E SUA ACOMPANHANTE O SR. ELVIS ANGELO DEGASPERI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 786/2017 NAS FOLHAS 027 E 028. 2017OB02690 2017NE02058 78271452 DE TFD. REP LEGAL GABRIEL DEGASPERI CPF. 121.826.027-04. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785228 18436 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 3050,6900 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEDH REFERENTE AO MÊS 11/2017 (ATÉ 21/11/2017) CONFORME VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 017/2013, CONFORME NFE N° 212712 2017NL00795 2017NE00580 76005909 VALOR DE R$ 10.000,00 CONTRATO CORPORATIVO Nº 17/13 REMANEJAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785229 18437 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 21257,6200 0,0000 0,0000 ###.863.430-## 1 "" EMERSO DE SOUZA LEAL 8348727 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITO À RUA JOÃO VIEIRA 191 E JAIR ETIENE DESSAUNE 230 ILHA DE NONTE BELO VITORIA ES ( SETOR ADMINISTRATIVO DO HSL) REF. AO MÊS DE JULHO/17 CONF. CONTRATO 054/16 ( VALOR DO ALUGUEL 21.257,62 IRRF 27,5% = 5.845,84 DESC, 869,36 VR LÍQUIDO = 16.281,14 CPF 199.863.430-20 EMERSO DE SOUZA LEAL). 2017NL00571 2017NE00009 65749901 PARA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS FINALIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HOSPITAL SÃO LUCAS, HSL/MANUT/CI046/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785230 18438 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 -27,3000 0,0000 0,0000 ###.768.227-## 1 "" LÍVIA LAUFF TEIXEIRA DE SOUZA 8361023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00005 2017NE00139 77865162 CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA OS SERVIDORES:LÍVIA LAUFF TEIXEIRA DE SOUZA E MARCOS ANDRÉ CARDOSO DE SOUZA EM BRASÍLIA -DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785231 18439 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 -10052,9000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folha de Pagamentos nº 31 - Vencimentos e Vantagens - REGIME GERAL - RGPS. Mês de DEZEMBRO/2017. 2017NL00708 2017NE00028 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785232 18440 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 359,5000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1320 DE 03/07/17 REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO HSL (GELADEIRAS) NO PERIODO DE JUNHO/2017 ATRAVÉS DO CONTRATO N 0230/2014 - SILTEC. 2017NL00612 2017NE00043 75521385 DA NOTA FISCAL N° 1072 NO VALOR DE R$ 359,50 A EMPRESA SILTEC SERVIÇO LTDA - ME CONTRATO N° 0230/2014, PROCESSO N°60796219, HSL/MANUT/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785233 18441 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.475.217-## 1 "" SEVERINO RAMOS DA SILVA 8351002 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA, REFERENTE PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E DEMAIS TAREFAS ATINENTES AO MUNUS DE DEFENSOR PUBLICO ESTADUAL, PERANTE A 1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E ÓRFÃOS DE ARACRUZ E ONDE MAIS COUBER, NO DIA 29/8 COM RETORNO 30/08/2017 ÀS 13:00 H. 2017NL01022 2017NE00981 79321674 PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E DEMAIS TAREFAS ATINENTES AO MUNUS DE DEFENSOR PUBLICO ESTADUAL, PERANTE A 1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E ÓRFÃOS DE ARACRUZ E ONDE MAIS COUBER. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785234 18442 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 249,0000 0,0000 0,0000 09029238000114 2 "" G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA 8316376 PREGÃO NF Nº 214 FEVEREIRO/2016 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA O PACIENTE JUAREZ RANGEL INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR 2017NL00042 2017NE00086 76928012 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA O PACIENTE JUAREZ RANGEL INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785235 18443 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.921.817-## 1 "" FABRICIA BORGES RUY 8360262 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2719 - 07 A 08/11/2017 - VIX PARA LINHARES- BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2017NL08361 2017NE03131 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785236 18444 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 352,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.INSS PATRONAL REF.A PREST.DE SERV.PERICIAIS NOS MESES DE ABR/MAI REALIZADOS P/ALCY SATHLER GUERRA. 2017OB01010 2017NE00140 76664732 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA OS MÉDICOS PERITOS DO IPAJM -JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785237 18445 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 709,3400 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MAIO (SUPLEMENTAR) - INSS 2017OB00859 2017NE00056 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785238 18446 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11375,8500 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de contribuição do INSS servidor, relativo a folha de Pagamento de Pessoal Vencimentos - RGPS, do mês de maio/2017. 2017OB00360 2017NE00036 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785239 18447 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3145,5000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 113.376 DE 07/06/2017 FLS. 52. AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA ESTOMA URINÁRIO (BILATERALMENTE), BOLSA PARA ESTOMA URINÁRIO TRANSPARENTE, DRENÁVEL COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO E MULTIMARCAS COM ANTI-ODOR, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA E MACIA CONFECCIONADA POR EVA, PVDC, PU, SEM TRAMAS DE POLIÉSTER NA FACE DE CONTATO COM A PELE, RECORTÁVEL DE 10 A 76 MM PARA ATENDER JOSÉ CARLOS CAIADO - MJ 0040355-64.2012.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 64. 2017OB02033 2017NE01617 77656610 BOLSA PARA ESTOMA URINARIO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785240 18448 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.722.967-## 1 "" ADILSON JOSE DE OLIVEIRA LIMA 8389382 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao Suprimento de Fundos nº 072/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Vitória, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v. 2017OB02363 2017NE01286 201700817639 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785241 18449 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 415,4900 0,0000 27559665000196 2 "" SAAE - JAGUARE 8318596 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de despesa com serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto para ensino fundamental em Jaguaré, referente ao mês de maio de 2017. 2017OB03989 2017NE00122 76615189 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE JAGUARE REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/Nº 10/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785242 18450 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -68,9900 0,0000 ###.998.127-## 1 "" ISABEL DALVA LEITE 8326619 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Devolução por não utilização de saldo 2017GD00050 2017NE00694 77829573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785243 18451 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO para fazer face a despesa com 0,5 (meia) diária para a SPRS/PCS, SIPA/PCES n. 02-10073/17. 2017OB03146 2017NE00919 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785244 18452 2017 2017-12-29T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DE RECURSO A ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, EMENDA 431, DEP. ESTADUAL HERCULES. 2017NE09960 2017NE09960 77419642 REFERENTE À EMENDA PARLAMENTARES 2017, NO DE VALOR R$ 510.550,74, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785245 18453 2017 2017-12-28T00:00:00 133431,4000 0,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA SUPLEMENTAR REGIME GERAL 20 % COMISSIONADO 2017NE00374 2017NE00005 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3881 JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785246 18454 2017 2017-12-27T00:00:00 -0,0200 0,0000 0,0000 0,0000 39786983000411 2 "" VITORIA DIESEL LTDA 8366186 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO SALDO EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO S. CONTRATOS. 2017NE01492 2017NE01160 79521088 PAGAMENTO PELO CONSERTO DA AMBULÂNCIA ODR - 4029, A EMPRESA VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ 39.786.983/0004-11, NO VALOR DE R$ 3.717,68. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785247 18455 2017 2017-06-30T00:00:00 85079,5900 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 017/2013, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. 2017NE05166 2017NE00669 64957900 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61660221 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785248 18456 2017 2017-10-25T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Reforço em R$4.000,00 para atender despesa de publicações realizadas no DIO-ES. 2017NE02086 2017NE00190 69246157 DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EXERCÍCIO DE 2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785249 18457 2017 2017-10-25T00:00:00 1798,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08862233000105 2 "" ZAREK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8373204 PREGÃO AQUISIÇÃO DE SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA ATENDER O HESVV. ARP: 1391/17 2017NE07762 2017NE07762 79556167 PAGAMENTO À ZAREK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF PROCESSO Nº 77046021 ARP 1391/2017 HIMABA MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785250 18458 2017 2017-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS NOS DIAS 30 a 31/10/2017 PARA Linhares.Processo digital 003181 2017NE01820 2017NE01820 73367532 ENCAMINHA PLANO DE VIAGEM REFERENTE AO ANO DE 2016 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785251 18459 2017 2017-10-26T00:00:00 18804,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO LIQUIDA PARA PACIENTES. 2017NE01518 2017NE01518 79308880 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL, UTILIZADOS NAS ROTINAS DO HRAS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785252 18460 2017 2017-10-23T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.336.877-## 1 "" WILMAR JOÃO DOS SANTOS 8382639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE07580 2017NE00763 76655504 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785253 18461 2017 2017-10-20T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.227.757-## 1 "" LUISMAR BALSONI 8373911 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03768 2017NE01892 65229070 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LUISMAR BOLSONI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785254 18462 2017 2017-10-23T00:00:00 -122000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REMANEJAMENTO DE SALDO PARA O SUBITEM SUBSÍDIOS,. 2017NE02377 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785255 18463 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.326.967-## 1 "" AHNAIÁ ZANOTELLI DIAS DA SILVA 8357575 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Participação do encontro estadual de secretáriso municipais de agricultura em Domingos Martins entre 14/12 e 15/12 2017NL03670 2017NE02943 77115724 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785256 18464 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 13000,0000 0,0000 0,0000 13971527000105 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PANCAS 8355900 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 2° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2017NL00411 2017NE00150 76205134 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE PANCAS REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785257 18465 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 -1125,8000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNADO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL MILITAR NA FGP 35 PMES OUT/2017. 2017NL03057 2017NE00295 76543013 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3859 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785258 18466 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1004450,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/17 FL.INAT.TJES. 2017OB12780 2017NE00005 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785259 18467 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1272919,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF SET/17 S/FL.INATIVOS E PENSIONISTAS, CONF.PROC.Nº 78879523. 2017OB12947 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785260 18468 2017 2017-08-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.157-## 1 "" MYLENA CALMON LOPES 8371635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017 2017NE01140 2017NE01140 79312705 VALOR DE R$ 60.00 REFERENTE A DIÁRIAS DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785261 18469 2017 2017-01-09T00:00:00 262235,1900 0,0000 0,0000 0,0000 36403954000192 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI 8316545 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) PARA O MUNICÍPIO DE IRUPI. 2017NE04850 2017NE04850 78023270 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (IRUPI) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785262 18470 2017 2017-01-09T00:00:00 380,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.790.517-## 1 "" ILZA VARGAS DAVEL PONCIO 8328063 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa passagens TFD paciente Eduarda Aparecida Vargas Poncio, RPU nº 535/2017 conforme autorização fls. nº 227 em anexo. 2017NE01224 2017NE01224 57240086 PARA DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785263 18471 2017 2017-04-09T00:00:00 473,5600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.303.927-## 1 "" GISELLE LIDUINO BIGATE 8359571 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa diárias TFD paciente Yasmim Pigate Eduardo, RPU nº 532/2017 conforme autorização fls. nº 146 em anexo. 2017NE01233 2017NE01233 57426120 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785264 18472 2017 2017-01-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.387-## 1 "" ANANIAS DE MATTOS 8386046 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DO BATALHÃO DE POLÍCIA DE TRÂNSITO PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01100 2017NE01100 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785265 18473 2017 2017-10-18T00:00:00 653,2800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.597-## 1 "" LUCIANA O. GOMES NASCIMENTO 8331764 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa diárias TFD paciente Isabelly Gomes Nascimento, RPU nº 577/2017 conforme autorização fls. nº 130 em anexo. 2017NE01478 2017NE01478 61030392 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785266 18474 2017 2017-10-30T00:00:00 404,1600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.227-## 1 "" ARLENE BRAZ DOS SANTOS 8375334 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/11/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1903/2017. 2017NE04026 2017NE04026 70672385 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ARLENE BRAZ DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785267 18475 2017 2017-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.274.477-## 1 "" LUCIANO ZABIN RODRIGUES 8376082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES ? CI:944/2017. 2017NE02361 2017NE02361 79896731 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785268 18476 2017 2017-10-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.786-## 1 "" ADOLFO CAXIAS CÂNDIDO 8323747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 30/10/2017, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO INOVAÇÃO. 2017NE02473 2017NE02473 78257530 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785269 18477 2017 2017-10-30T00:00:00 682,9200 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE ADALTON DINIZ GONÇALVES MAIA (CPF: 003.294.327-02), A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL A SER ABERTA PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0004353-37.2008.8.08.0024. 2017NE00358 2017NE00358 40925757 PROC N 024080043532-ACAO ORDINARIA-SEGUNDA VARA FEITOS FAZENDA PUBL ESTAD DE VITORIA-COMARCA CAPITAL DE ENTRANCIA ESPECIAL MANDADO DE INTIMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785270 18478 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 2486,3200 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 1848 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASG E COPEIRA PARA ESTA ARSP NO MÊS DE AGOSTO/2017 2017NL00435 2017NE00014 76632938 PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2017 A EMPRESA NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA - EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785271 18479 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 11408,0000 0,0000 0,0000 31673254000790 2 "" LABORATORIOS B BRAUN SA 8369721 PREGÃO ne p/ material medico, pregao 544/16 ata 401/17 proc 77021568/17 c-10 vigencia 17/02/17 a 16/02/18 LIQUIDAÇÃO DA NF 202767 2017NL01544 2017NE00438 75483300 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES CONSUMIDOS PELAS UNIDADES DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE, ALÉM DA SEJUS E DSPM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 11/2016 EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785272 18480 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 04585783000173 2 "" CAJU PRODUCOES LTDA 8340118 CONCURSO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM EDITAL 014/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS SETORIAIS DE MUSICA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ref. 20% da 2ª PARCELA.REPRESENTANDO CLAUDIA PUGET FERREITA. 2017NL00406 2017NE00468 74143123 DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VISANDO A SELEÇÃO DE PROJETOS SETORIAIS DE MÚSICA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785273 18481 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 26625,4400 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01602 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3681 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785274 18482 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 7285,4700 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01602 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORAÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785275 18483 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 -2612,8500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Registro de estorno do vale transporte da Folha de pagamento RGPS do mês de agosto/2017. 2017NP00218 2017NE00211 77411480 CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO NA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SECRETARIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785276 18484 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 -366,6200 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Registro de estorno do vale transporte da Folha de pagamento RGPS do mês de agosto/2017. 2017NP00218 2017NE00212 77411293 CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SECRETARIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785277 18485 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 590,9700 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 27295, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 ELEVADOR DO IJSN, CONFORME CONTRATO Nº 002/2014 - MAIO/2017. 2017NL00220 2017NE00006 62925105 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR DESTE INSTITUTO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785278 18486 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 -799,9000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE INSS PATRONAL DE CREDITO E ATUALIZAÇÃO DO CREDITO (JUNHO/2017, MAR/2017 E FEV/2017) FOPAG AGO/2017. 2017NP02317 2017NE00541 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785279 18487 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Conceição do Castelo-ES no dia 06 a 07 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. CI-0507/2017/CM/NOE 2017OB01372 2017NE00059 76532810 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785280 18488 2017 2017-11-12T00:00:00 -400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ANULAÇÃO DE SALDO DA NE PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTÂNCIA CONFORME CONTRATO 002/2017, PROC. COMPRA Nº 64666220/2013 (SEGER) QUE NÃO SERÁ UTILIZADO. 2017NE00312 2017NE00045 76895211 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA INTERURBANA CONTRATO Nº 002/2017, PROC COMPRA N° 64666220/2013 (SEGER), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785281 18489 2017 2017-11-12T00:00:00 38373,9300 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00041, PARA COBRIR DESPESAS COM 13º SALÁRIO E PARTE DA FOLHA DE DEZEMBRO/2017. PROCESSO 76678628 2017NE00405 2017NE00041 76678628 FOLHA DE PAGAMENTO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785282 18490 2017 2017-11-12T00:00:00 1310,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORCO NE00035 NA FGP 31 DEZ/2017 2017NE02526 2017NE00035 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785283 18491 2017 2017-12-29T00:00:00 -1283,2300 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DE 2017 2017NE00721 2017NE00044 76566390 "AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DO SERVIDORES EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ES - ""SETPES"" - REP Nº 02/2017/AGERH/DAF/GAPE." VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785284 18492 2017 2017-12-22T00:00:00 -537,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.763.537-## 1 "" ELISANGELA PEREIRA DE SOUZA 8378630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, PARA A SERVIDORA N° FUNCIONAL 3306640, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NO MEMORANDO DRH/SRSC/070/2017 (FOLHA 035). CONSIDERANDO O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, CONFORME DECRETO Nº 4166/2017, E CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 051. 2017NE03009 2017NE02363 78299616 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785285 18493 2017 2017-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.287-## 1 "" MICHELLE GARCIA DE ALCANTARA 8334571 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MICHELLE GARCIA DE ALCANTARA RIBOND, COM VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 30/08/2017, CONF. REQ. Nº 205/17. 2017NE06999 2017NE06999 76966259 NO VALOR DE R$ 900,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785286 18494 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.772.647-## 1 "" JESSICA CARLINI DA SILVA 8365848 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a 2ª parcela do programa bolsa atleta capixaba, na modalidade Nacional, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 46/2017. 2017OB00798 2017NE00342 77624475 BOLSA ATLETA, NA MODALIDADE DE BOXE - CATEGORIA: 69 KGS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785287 18495 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 8502,8200 0,0000 16099194000164 2 "" ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI 8389212 PREGÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA MEDIANTE MAO DE OBRA PARA UNIDADES DO PODER JUDICIARIO RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017 2017OB02762 2017NE00090 201400374516 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785288 18496 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.201.777-## 1 "" CENIRO CERQUEIRA 8358351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. P/ COBRIR DESP. C/ DIÁRIAS SERVIDOR CENIRO CERQUEIRA, 10/07 A 14/07/2017 2017OB01054 2017NE00823 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785289 18497 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 16451,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/17 FL.INAT.TJCNO. 2017OB15774 2017NE00006 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785290 18498 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 756,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/17 FL.INAT.TJCNO. 2017OB15775 2017NE00006 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785291 18499 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1228,5000 0,0000 ###.901.377-## 1 "" JULIO CESAR PEREIRA 8384726 INEXIGÍVEL Pagamento referente a diárias para viagem solicitada pela GOT, SIPA 01-1710/17. 2017OB03925 2017NE01172 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785292 18500 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1270,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/17 FL.INAT.TCES. 2017OB15729 2017NE00002 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785293 18501 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 37,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/17 FL.INAT.TJCNO. 2017OB15778 2017NE00006 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785294 18502 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -1116,0000 0,0000 ###.603.497-## 1 "" NERILDA CORREA GOMES 8319531 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REF.: DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, TENDO EM VISTA TÉRMINO DO PRAZO PARA APLICAÇÃO DO RECURSO. 2017GD00006 2017NE00612 78141559 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785295 18503 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 19830,8500 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 80421520. 2017OB23140 2017NE00703 80421520 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS - OF. N. 563/2017-PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785296 18504 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 174216,9300 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NF's 2337 A 2342 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES NA REGIÃO METROPOLITANA - LOTE 01, NO PERÍODO DE 18/09 A 31/12/2017, CONF. CONTRATO 008/2017. CI 1563/2017 DAL/1. 2017OB05291 2017NE01669 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785297 18505 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1851,3900 0,0000 09102472000120 2 "" PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME 8326699 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LAVANDERIA - CONTRATO 015/2016 - PERÍODO DE NOVEMBRO/2017 - REGIONAL SUL 2017OB04504 2017NE00189 76200523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785298 18506 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 548,8000 0,0000 0,0000 ###.758.005-## 1 "" CLEBER SILVA GONçALVES 8361687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA E OUTRO, NOS DIAS 21 A 30/08/2017, PARTICIPAR NO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICO E OUTRO. 2017NL02073 2017NE01641 77547535 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785299 18507 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 30562,5100 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A CESSÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA ARSP EM OUT/17.BOLETO 81760011710 2017NL00617 2017NE00104 77118243 RESSARCIMENTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A CESSÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2017 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785300 18508 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 317,9300 0,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO C - 152/2012 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 1814 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES SET/17 2017NL01604 2017NE00209 63355760 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0152/2012 - PROCESSO 57362572 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÑÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES ELETRICAS. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785301 18509 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 -31,0700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação do Salário Família/INSS Mensal - Folha 31 de JUNHO/2017 - PG. 2017OB00473 - RGPS 2017NP00121 2017NE00035 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785302 18510 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 60,2500 0,0000 0,0000 33352394000104 2 "" COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE 8316061 INEXIGÍVEL FATURA A FL. 100, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO DE DIVISA DO IDAF EM BOM JESUS DO NORTE NO MES DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL02807 2017NE00124 76552551 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NO POSTO DE DIVISA DE B.J.NORTE-CEDAE(RJ) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785303 18511 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 253,5000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 30416, Publicidade Institucional em JUL/2017, Parte da Agência - AGO/2017. 2017OB01321 2017NE00109 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785304 18512 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 349,7100 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL N. 1796 COMP. AGO/17 2017OB01569 2017NE00209 63355760 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0152/2012 - PROCESSO 57362572 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÑÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES ELETRICAS. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785305 18513 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 75,3800 0,0000 ###.516.107-## 1 "" MOACIR LELLIS 8378830 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO de IRRF DE JETONS EM FAVOR DO(A) CONSELHEIRO (A): MOACIR LELLIS - CEE-ES, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017. 2017OB05813 2017NE00418 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785306 18514 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1211,0800 0,0000 ###.964.997-## 1 "" NILSON LOPES RUBIM 8324251 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR SOBRE PARCELA DE JULHO DO CONTRATO 126/2009, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SRE GUAÇUÍ. 2017OB05815 2017NE00604 44615841 DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SRE (GUACUI) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785307 18515 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.701.707-## 1 "" ALEXANDRE OLIVEIRA FRAGA 8365805 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXANDRE DE OLIVEIRA FRAGA, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 27/07/2017, CONF. REQ. Nº 089/17. 2017OB19938 2017NE00805 76593711 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785308 18516 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3428,4400 0,0000 20367629000181 2 "" HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A - HELIBRÁS 8317631 INEXIGÍVEL Pagamento da NF 257 para cobrir despesa com manutenção de aeronave (SERVIÇOS) referente a inspeção de 6 meses da bateria PN 151 CH1 e SN BO2647. Conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2016. 2017OB01382 2017NE00165 76988228 P/ FINS DE PAGAMENTO E LIQUIDAÇOES DAS FATURAS AO CONTRATO 002/16 E ADITIVOS - R$ 2.349.880,50 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PAGAMENTOS DE SERVIÇOS EMPRESA HELICÓPTEROS DO BRASIL EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785309 18517 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 296,7100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00582 2017NE00230 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785310 18518 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.842.957-## 1 "" IVANILDO COITINHO SANTANA 8360131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1318 - 08 A 09/06/17 - SÃO MATEUS PARA MONTANHA - BANCA EXAMINADORA- 01 E 1/2 DIARIA 2017OB05804 2017NE00103 76070310 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE SÃO MATEUS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785311 18519 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2143,5600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 164332 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SESA 13º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 017/2017. SOLICITAÇÃO CI/SESA/SSAFAS/GETA/NEMP/Nº 0177/2017. 2017OB14576 2017NE00679 64957900 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61660221 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785312 18520 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3153,6500 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 78051711 2017OB09676 2017NE00287 78051711 DE PEQUENO VALOR - PJ Nº 0000595-84.2013.8.08.0053 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785313 18521 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para linhares, nos dias 30.01.2017. 2017NL00165 2017NE00152 76841855 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785314 18522 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 23520,8500 0,0000 0,0000 02589791000162 2 "" MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8359458 PREGÃO REFERENTE À NF Nº 7042, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, PRESTADOS CONFORME PROCESSO Nº 74202316. PERÍODO JUL/2017. 2017NL00713 2017NE00644 74202316 "PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 64974901/SESA ARP:SSAGH/SESA. EMPRESA ESP. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HJSN. POR 30 MESES Á PARTIR DE 06/04/16" PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785315 18523 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 2400,0000 0,0000 0,0000 03268417000128 2 "" C.E DA EPG PEDRO CANARIO RIBEIRO 8328536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/EEEF CORREGO DO CEDRO. " 2017NL03588 2017NE03238 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785316 18524 2017 2017-09-30T00:00:00 0,0000 4200,0000 0,0000 0,0000 01292636000117 2 "" EMILCARDIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8325837 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 52978, COMPETENCIA EM 28/09/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR : ENXERTO TUBULAR 2017NL01774 2017NE01343 75098725 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ATA DE REGISTRO DE PREÇO). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785317 18525 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 125,5500 0,0000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NFS. Nº 5157 A 5177, REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONTRATO Nº. 026/2016. 2017NL00890 2017NE00969 77070640 REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONTRATO Nº 0026/2016 DO MES DE FEVEREIRO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6682 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785318 18526 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 28695,0000 0,0000 0,0000 04668694000190 2 "" HEMODINAMICA MERIDIONAL LTDA 8327117 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO NF 994 - REF SERVIÇO DE EMBOLIZAÇÃO DE LESÕES TUMORAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL P/ O PACIENTE JOSÉ CORDEIRO DO NASCIMENTOAno 2016" 2017NL00140 2017NE00280 75981190 EMBOLIZAÇÃO DE LESÕES TUMORAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL P/ O PACIENTE JOSÉ CORDEIRO DO NASCIMENTO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785319 18527 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 -4502,0400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PMES, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017NL01593 2017NE00112 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3504 PENSIONISTA MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785320 18528 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 199,9800 0,0000 ###.637.407-## 1 "" ADRIANA DE ALMEIDA 8365630 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 23/06/2017 - REQ. 926/2017. 2017OB01910 2017NE01718 64233545 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA GABRIELA ALMEIDA PIRES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785321 18529 2017 2017-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 008- 09 A 10/01/17 - VIX PARA COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017OB00015 2017NE00024 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785322 18530 2017 2017-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 231380,0900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO 2017OB00045 2017NE00033 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785323 18531 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 15611,0300 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO APROPRIAÇÃO DAS FATURAS 18000784437 E 18000784733 DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. CONTRATO 242/2011. SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DO GTI. 2017NL03641 2017NE00059 76583708 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 53813065, EM FAVOR DA EMPRESA OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785324 18532 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 -2280,3900 0,0000 0,0000 07259669000141 2 "" A P A E GOVERNADOR LINDEMBERG 8322022 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A NF Nº 00043 - CONTRATO Nº 096/14 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE GOVERNADOR LINDENBERG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL02632 2017NE00136 65554132 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE GOVERNADOR LINDENBERG (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785325 18533 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 -2489,8200 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00161 2017NE00041 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785326 18534 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.895.557-## 1 "" Alexandre Rosindo Alvares 8384432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a apropriação de despesa com 1,5 diárias em viagem a Barra de São Francisco e Afonso Cláudio, acompanhando equipe do Governo Estadual. 2017NL00346 2017NE00100 76543315 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785327 18535 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 -39398,1300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO FES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. 2017NL00625 2017NE00021 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785328 18536 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 1,3700 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO FGTS, COMPETÊNCIAS 08/2017, PARA ATENDER AO PARECER SEGER NO PROCESSO Nº 67662790. PROCESSO 76678601 2017NL00745 2017NE00048 76678601 RECOLHIMENTO INSS E FGTS 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3662 MULTA MORATÓRIA - FGTS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785329 18537 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 880,0000 0,0000 0,0000 ###.479.317-## 1 "" SAMUEL DE SOUZA ADãO 8346692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 14/11, 16/11 E 27/11/2017 (FOLHAS 851, 852,853), PARA EXAME TOMOGRAFIA ADULTO PNEUMO, CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA DE ATVI ESPECIALIZADAS E CONSULTA AMBULATORIO DIDÁTICO/SERVIÇO DE CIRURGIA PULMONAR, PACIENTE ALCINETE CALDEIRA ANDRADE PERONI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. BIANCA SOARES DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 968/2017 NAS FOLHAS 855 E 856. 2017NL03085 2017NE02530 49299328 TFD. REP. LEGAL SAMUEL DE SOUZA ADÃO CPF.788.479.317-20 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785330 18538 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.000.007-## 1 "" MIRELA MARCARINI CAVALCANTI 8336973 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA COBRIR VIAGEM A ARACRUZ, SANTA TERESA E SANTA LEOPOLDINA, EM 05/05/2017, A FIM DE ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE E VISITA A OBRAS DE CONVÊNIOS. 2017NL00260 2017NE00187 77579569 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785331 18539 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 25178,8700 0,0000 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 PREGÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N 1194 C - 0335/2016E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA TORÁCICA COM EXPERIÊNCIA EM PEDIATRIA JAN/17 2017NL00068 2017NE00021 76594033 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0335/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA TORÁCICA (COOPERCIGES). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4764 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785332 18540 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 1325,5500 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO Liquidação para Cobrir Despesa com Serviço de Telefonia Móvel para o IASES no período de Junho/2017 - Contrato Corporativo 018/2012-SEGER 2017NL02107 2017NE00167 60979453 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL - CONTRATO Nº 018/2012 - SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785333 18541 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES, nos dias 23/06 para Vila Velha (RD N°68) e 22/06 para Guaçui (RD N°69). 2017NL03943 2017NE02526 76731448 NO VALOR DE 1.200,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785334 18542 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 10620,0000 0,0000 0,0000 07764000000107 2 "" AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP 8315924 PREGÃO LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 10601 À FL. 83, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA PARA ATENDER AOS CÃES LOCALIZADOS NA DIRETORIA DE OPERAÇÕES TÁTICAS - DOT DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2017, PREGÃO Nº 005/2017 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 98. 2017NL03930 2017NE02134 77696948 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 030/2017 REF. AO PREGAO ELETRONICO N° 005/2017 PARA AQUISICAO DE RACAO CANINA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2406 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785335 18543 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 27353,6000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF-e 6322 (FL. 94), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES, DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0399/2016, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2016, COM VIGÊNCIA DE 23/02/2016 A 22/02/2017, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 09/2017 (FL. 86 E 87), NOTA DE ENTRADA DE MATERIAIS Nº 015 (FL. 95), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 96. 2017NL00692 2017NE00380 74175327 REFERENTE A ATA Nº 399/2016 - BOLSA PARA COLOSTOMIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785336 18544 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 2182,2800 0,0000 0,0000 10323886000320 2 "" PHARMANUTRI COM MED PROD NUTRICIONAIS 8375789 PREGÃO ne p// genero alimenticio pregao 146/16 ata 373/17 proc 75616440/16 c-105 vigencia 09/03/17 a 08/03/18 -- liq nf 29430 2017NL00554 2017NE00410 75616440 ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO DIETÉTICO MODIFICADO E OUTRS (ARP) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785337 18545 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PERIODO DE 12/09 A 08/11/2017. DESCENTRALIZAÇÃO FES - TERMO DE COOPERAÇÃO 001/2017 - PORTARIA 035-R E 039-R/2017. CAROLINE GAVA ALVES 2017NL04365 2017NE01740 79407005 DA DOCENTE CAROLINE GAVA ALVES PARA MINISTRAR O CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO PERÍODO 12/09 A 08/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785338 18546 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 172,8000 0,0000 0,0000 36327898000154 2 "" C.E DA EPSG ALICE HOLZMEISTER 8323736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08681 2017NE06525 76682650 REFERENTE AO PEDDE/2017 (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785339 18547 2017 2017-01-05T00:00:00 0,0000 -93,6000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção em Folha de PagamentoFOLHA 31 DO MÊS DE ABRIL/2017. 2017NP00463 2017NE00040 76562301 EM FAVOR DA EMPRESA SÃO GABRIEL URBAN SM PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (REP/GRH/N 13/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785340 18548 2017 2017-01-05T00:00:00 0,0000 -383,7400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção em Folha de PagamentoFOLHA 31 DO MÊS DE ABRIL/2017. 2017NP00463 2017NE00011 76561143 EM FAVOR DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 07/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785341 18549 2017 2017-01-05T00:00:00 0,0000 -572,8000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção em Folha de PagamentoFOLHA 31 DO MÊS DE ABRIL/2017. 2017NP00463 2017NE00023 76562611 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 15/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785342 18550 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 -956,7000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Lançamento referente a estorno orçamentário, de vale-transporte descontado de servidores, na folha 31, de pagamento de Pessoal Ativo da SECOM, em MAI/2017. 2017NP00106 2017NE00010 76398900 VALE TRANSPORTE, GV-BUS PARA O PARA O EXERCICIO DE 2017. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785343 18551 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 15070,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 77735374-NF 3349-FL. 30-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77717805-NF 3336-FL. 40-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 75385228-NF 3276-FL. 74-VALOR=R$ 1.540,00/PROCESSO 76927857-NF 3173 e 3307-FL. 41 e 42-VALOR=R$ 6.710,00/ 2017NL08391 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785344 18552 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 27057,4000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - 31 OUTUBRO - ANO DE 2017 2017NL00609 2017NE00022 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785345 18553 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 4923,0400 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NL PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO) - RGPS - MES ABRIL 2017 2017NL00199 2017NE00019 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785346 18554 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 596,2600 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DA NOVA SEDE DA AGENCIA DO TRABALHADOR -SENE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,NO MÊS DE SETEMBRO/2017. " 2017NL00061 2017NE00031 79170862 EM FAVOR DE ÁGUA E ESCOTO FIRMADO COM ROGÉRIO S. MOREIRA DO CONTRATO DE Nº 005/2017, DO IMÓVEL URBANO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR/SINE DE C. DE ITAPEMIRIM DURANTE O ANO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785347 18555 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.157-## 1 "" WESCLEI FERREIRA COSTA 8370511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SÃO MATEUS/ES NO DIA 07/08/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 37 (RD Nº 0129/2017). 2017NL05131 2017NE02663 76710998 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785348 18556 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 119,8100 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INSS/PATRONAL SALARIO MATERNIDADE (110,45+ 9,36) DE EXERCICIO ANTERIOR. 2017NL00699 2017NE00430 78904757 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785349 18557 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 120702,1800 0,0000 0,0000 27553841000182 2 "" SANTA CASA DE IUNA 8341619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO À CONTRATUALIZAÇÃO AJUSTE 40% TRIMESTRAL, DO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2017 - DE ACORDO COM O CONV. Nº 9001/2017, COM VIGÊNCIA DE 20/01/17 A 31/07/2017. 2017NL05674 2017NE00670 76729265 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76090205, EM FAVOR DA SANTA CASA DE IÚNA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785350 18558 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO - ITARANA, ITAGUAÇU, MANTENÓPOLIS, ALTO DO RIO NOVO E SÃO GABRIEL DA PALHA, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2017, PARA ACOMPANHAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 95. 2017NL00647 2017NE00075 76642674 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785351 18559 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias para linhares e Alegre no dia 05 a 06.10, 26 a 27/10/2017.Processo digital 002626 2017NL02004 2017NE01650 77007719 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785352 18560 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 13,5400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE JUROS E MULTA DE INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA 01/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS DE JANEIRO/17. 2017NL00014 2017NE00029 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785353 18561 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 -4624,4200 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME PRÓPRIO -ABRIL/17. 2017NL00345 2017NE00049 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785354 18562 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 13696,4000 0,0000 0,0000 ###.815.187-## 1 "" DARLI CANAL 8389463 INEXIGÍVEL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORUM DE MARECHAL FLORIANO RELATIVO PERIODO 01/08 A 31/08/17 2017NL02840 2017NE00192 201600038892 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785355 18563 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 2464,0000 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SETUR PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO- RGPS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL00090 2017NE00033 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785356 18564 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 1233,8400 0,0000 0,0000 23075030000162 2 "" MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 8379014 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 97 DE 16/06/2017 FLS. 136. REFERE-SE A COMPRA DE REFIL DE PURIFICADOR DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER A SRSV/CRE-ME. PREGÃO ELETRÔNICO 0096/17. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÁS FLS. 152. 2017NL01897 2017NE01581 75838257 MATERIAL DE CONSUMO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785357 18565 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 1/2 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO em favor do servidor JOÃO VIEIRA para cumprir agendas no exercicío de 2017, em viagem ao município de AFONSO CLAUDIO/ES NO DIA 09/02/2017 para conduzir a equipe de acolhidos s Comunidade ICAD. 2017NL00049 2017NE00012 76563855 NO VALOR DE R$ 560,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2066 APOIO E FORTALECIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785358 18566 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 4216,5000 0,0000 0,0000 62492798000193 2 "" HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA 8340687 PREGÃO AQUISIÇÃO DE 90 BANDEJAS PARA DOCUMENTOS DOIS ANDARES E 90 BANDEJAS PARA DOCUMENTOS TRES ANDARES CONFORMENOTYA FISCAL 15771 2017NL04206 2017NE02293 201700561973 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785359 18567 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 501,2800 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 164302, REFERENTE FORNECIMENTO DE 145,1 LITROS DE GASOLINA - MAIO/2017. 2017NL00213 2017NE00009 64989224 AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785360 18568 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 -1719,9000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPOSIÇÃO DE VALE TRANSPORTE 2017NP00066 2017NE00002 76558495 PROCESSO ESTIMATIVO SETEPES AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL RTV/ES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785361 18569 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.792.577-## 1 "" JOSENI VALIM DE ARAUJO 8375508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSENI VALIM DE ARAUJO, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 27/07/2017, CONF. REQ. Nº 090/17. 2017NL07869 2017NE00807 76593665 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785362 18570 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11396,8300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INSS/PATRONAL PESSOAL ADMINISTRATIVO COMISSIONADO. 2017OB01575 2017NE00018 76722864 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785363 18571 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 314,5600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS 08/2017 2017OB00592 2017NE00320 79205070 DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/17 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXOS LISTADOS ABAIXO FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785364 18572 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.009.207-## 1 "" RENALDO VIEIRA DE SOUZA 8352337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO HJSN, (JUSTIFICATIVA ANEXA AOS AUTOS), CONFORME AUTORIZADO EM PROCESSO SUPRA ? FULCRO: DEC. ESTATUAL Nº 3328-R, DE 28/06/2013 ? NOTA RESERVA 00001 PARA AS DIÁRIAS. 2017OB00917 2017NE00073 76669025 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR RENALDO VIEIRA DE SOUZA - ESTIMATIVA/2017 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785365 18573 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 118,2000 0,0000 ###.445.027-## 1 "" NEIDE GOBI BARNABE 8330118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa diárias TFD paciente Veronica Gobi Barnabe, RPU nº 467/2017 conforme autorização fls. nº 277 em anexo. 2017OB01452 2017NE01286 57730610 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785366 18574 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2177,3600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição Previdenciária INSS retida do servidor - FOPAG - RGPS Agosto/2017. 2017OB02513 2017NE00047 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785367 18575 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.150.337-## 1 "" WESLEI BARCELOS DE MOURA 8337506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03476 2017NE01316 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785368 18576 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 125,4000 0,0000 ###.475.867-## 1 "" JÉSSICA GOMES VIANNA 8369432 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE JESSICA GOMES VIANNA 2017OB01587 2017NE00120 77286804 JESSICA GOMES VIANNA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785369 18577 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITAR DO CORPO MUSICAL DA PMES PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES. NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03354 2017NE01069 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785370 18578 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 480,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO CONTRATADO MARCIO LEANDRO DE MENEZES, MAIO DE 2017 - CONTRATO 007/2017 2017NL01499 2017NE00055 76786528 DO PROFISSIONAL MARCIO LEANDRO DE MENEZES SANTANA PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785371 18579 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 557,0300 0,0000 0,0000 00394460000141 2 "" MINISTéRIO DA FAZENDA-SECRET.DA RECEIT.FEDER. 8353120 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF - TAXA DE MARINHA REFERENTE AO IMÓVEL CEDIDO À PMES PELO BANESTES, CI 078/2017 DAL/2. 2017NL01092 2017NE00624 78004160 SOLICITA PAGAMENTO DARF (TAXA DE MARINHA) REFERENTE AO IMÓVEL CEDIDO À POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PELO BANESTES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785372 18580 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 80262,2300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA ALES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL01526 2017NE00001 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785373 18581 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 164,4000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL OS Nº 728/2017 - SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - CURSO RODA DE CONVERSA - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE: MUDANÇA OU INOVAÇÃO. NO DIA 08/12/2017 2017NL04699 2017NE02844 80357784 DA DOCENTE MARISTELA PEREIRA GUASTI PARA MINISTRAR O CURSO RODA DE CONVERSA-MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE: MUDANÇA OU INOVAÇÃO? NO DIA 08/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785374 18582 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 12607,6000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - 31 NOVEMBRO - 2017. 2017NL00781 2017NE00028 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785375 18583 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" PAULO CEZAR JUFFO 8322474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VISITA TÉCNICA À JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - JUCEPAR NOS DIAS 18 E 19/04/2017. 2017NL00385 2017NE00208 77496779 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785376 18584 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 426,6000 0,0000 0,0000 03375055000174 2 "" C.E DA EPSG JOAO CRISOSTOMO BELEZA 8340517 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07907 2017NE06494 76680061 REFERENTE AO PEDDE/2017 (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785377 18585 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 26437,5700 0,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARTE 23141 ÀS FLS. 489 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE DE DETECÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA HEMOGLOBINA S , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ARP: 1216/17VIGÊNCIA ATÉ 06/07/2018 2017NL14019 2017NE08534 75936828 AQUISIÇÃO DE TESTE DE DETECÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA HEMOGLOBINA S E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 95 APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785378 18586 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 56,0900 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 PREGÃO RECONHECIMENTO DA NF 35545 DE 31/03/2017. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM EXAMES DE CINTILOGRAFIA - MÊS MARÇO/17. CONTRATO:168/2016. AGUARDANDO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PELO FISCAL DO CONTRATO. 2017NL00878 2017NE00677 75430835 CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785379 18587 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 888,7300 0,0000 0,0000 ###.937.717-## 1 "" FELIPE DE MATTOS E RIBEIRO 8384113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PREVISTO NO ESTATUTO DA CEASA EM SEU ARTIGO 20º / 1º PARA MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - CONFINS. REF MÊS 06/2017 2017NL00353 2017NE00346 76631664 "PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ""JETONS"" PREVISTO NO ESTATUTO DA CEASA EM SEU ARTIGO 20º / 1º PARA MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - CONFINS." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785380 18588 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 311,3000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 50156 DE MAIO/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (TUBO DE SILICONE, TUBO ENDOTRAQUEAL ) ARP 556/2017, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 675/2017. 2017NL02238 2017NE01200 75830582 TUBO DE SILICONE PARA OXIGÊNIO; TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785381 18589 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 312,0200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da fatura 17/05/75000270-6 (fl. 381) referente a prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade longa distância originada de terminais do STFC no mês de 05/2017, Contrato nº 002/2017, conforme autorização à fl. 383. 2017NL00643 2017NE00226 76893200 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. PREGAO ELETRONICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785382 18590 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 4835,9400 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DOS ÓRGÃOS JURISDICIONADOS AO TCEES E DEMAIS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, TENDO COMO FACILITADORES TÉCNICOS DESTE TRIBUNAL DE CONTAS - DEZEMBRO 2017. 2017NL02201 2017NE00140 12072017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4139 GRATIF.P/ ENCARG. DE SELEC. APERFEIC. PESSOAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785383 18591 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 400,0000 0,0000 0,0000 13233278000150 2 "" ANIMUS - CLINICA PSIQUIÁTRICA LTDA 8374915 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NFS-e 1334 (FL. 109), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO COM PSIQUIATRIA INFANTIL, PARA A REQUERENTE LETÍCIA DE FREITAS DOMINGOS (08 ANOS), EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0001213-27.2016.8.08.0052, VARA ÚNICA DE RIO BANANAL - ES (FOLHA 004), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 059, DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXA À FL. 108, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 110 E 111. 2017NL02961 2017NE00098 76114864 JUDICIAL DE COMPRA DE CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM MÉDICO PSIQUIATRA INFANTIL EM FAVOR DE LETÍCIA DE FREITAS DOMINGOS. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785384 18592 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 17749,1400 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL. PREGÃO 026/2016 - ARP 043/2016 - PMES - CONTRATO 008/2017 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2017NL04089 2017NE01202 79125301 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785385 18593 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 788,0000 0,0000 0,0000 ###.156.987-## 1 "" TOMAS BATISTA SILV3EIRA 8381468 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE SÃO PAULO, P/ O PACIENTE MIGUEL CAZOTTI, NO PERÍODO DE 13 A 17/07/2017, CONFORME RPU 264/2017 2017NL00790 2017NE00776 78290716 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785386 18594 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 6841,1700 0,0000 0,0000 07259669000141 2 "" A P A E GOVERNADOR LINDEMBERG 8322022 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE GOVERNADOR LINDENBERG, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. 2017NL01344 2017NE00136 65554132 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE GOVERNADOR LINDENBERG (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785387 18595 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 -1546,9700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00034 2017NE00186 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785388 18596 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 5000,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo77038274 2017NL00256 2017NE00116 77038274 DE PEQUENO VALOR-PJ Nº 0012159-84.2012.8.08.0024. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785389 18597 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 2096,5200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. INSS Patronal incidente sobre Folha de Pessoal - Mai/17. 2017NL01171 2017NE00049 76631478 PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -GPS DOS SERV. COMISSIONADOS E EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2017. REP-GEP-02/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785390 18598 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 33080,0000 0,0000 0,0000 04521468000182 2 "" LEMAR INK FRANQUIAS LTDA 8368149 PREGÃO AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA OKIDATA C530DN. CONFORME NOTA FISCAL Nº 25634. 2017NL04329 2017NE02147 201701238474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785391 18599 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 960,0000 0,0000 0,0000 11012532000165 2 "" MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA 8359620 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00464 JUN/2017 COBRIR DESPESA COM DESEMBARAÇO ADUANEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO PARA ATENDER PACIENTE EM MANDADO JUDICIAL. 2017NL07071 2017NE03650 77444272 LEVETIRACETAM 500MG COMP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO,P/ATENDER HENRIQUE MARQUES SANTOS,EM ATEND.MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785392 18600 2017 2017-08-02T00:00:00 0,0000 21824,6700 0,0000 0,0000 10518614000113 2 "" OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME 8360151 PREGÃO LIQUIDAÇÃO CONTRATO Nº 003/2015 - PREGÃO Nº 005/2015 com prestação de serviços de limpeza, Asseio e Conservação, Copa, Recepção, Call Center e Manutenção Predial - ARTÍFICE, visando atender a REDE ABRAÇO/Fundo Estadual sobre Drogas-FESAD transferida através da Lei Complementar 795 publicada em 26 de fevereiro de 2015 e da Lei 10.353, publicada em 19 de março de 2015 para atender a COORDENAÇÃO DO FUNDO SOBRE DROGAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL00041 2017NE00027 72081481 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COPA,RECEPÇÃO OPERAÇÃO DE CALL CENTER E MANUTENÇÃO PREDIAL ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CADQ E DA CASA DOS DIREITOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785393 18601 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.713.337-## 1 "" SILAS VIEIRA LOPES 8383955 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00043 2017NE01485 76788059 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785394 18602 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 18214,5600 0,0000 0,0000 28161602000140 2 "" CONSTRUTORA EVEREST LTDA 8322663 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 010/2012, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA CONSTRUTORA EVEREST LTDA, CUJO O OBJETO É LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO A INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, REFERENTE MÊS DE JULHO/2017. 2017NL01052 2017NE00560 76542793 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA CONSTRUTORA EVEREST LTDA. (LOCAÇÃO) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785395 18603 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 20/09/2017, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73 (RD Nº 156/2017). 2017NL06433 2017NE02750 76825787 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785396 18604 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.845.957-## 1 "" THAMIRES DA VITORIA 8369844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CI:2493/2017 2017NL01451 2017NE00946 77954521 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785397 18605 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.602.547-## 1 "" FABIANA SOUZA ALMEIDA 8384291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00132 2017NE00226 77373774 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785398 18606 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 12480,0000 0,0000 0,0000 03387741000165 2 "" C.E DA EPSG ARY PARREIRAS 8316039 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08269 2017NE06306 76680290 REFERENTE AO PEDDE/2017 (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785399 18607 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.787-## 1 "" CLAUDIO ERNANI LITIG 8379798 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO GERENTE CLÁUDIO ERNANI LITTIG EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 30/03/17 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO PARA TRATAR DE RENOVAÇÃO DO TERMO DE CONCESSÃO DE USO DA UNIDADE MÓVEL. 2017NL00131 2017NE00124 77291662 DIÁRIAS: VITÓRIA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - VITÓRIA-ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785400 18608 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 8783,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEDU, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL00301 2017NE00128 76781810 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS SEDU - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785401 18609 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 853,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL COMPLEMENTAR DA SEDH NO MÊS DE JUNHO DE 2017 2017NL00288 2017NE00001 76557600 DO CONTRATO 002/16 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 FIRMADO COM A SETPES CUJO OBJETIVO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE VITÓRIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785402 18610 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 1823923,4600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INCAPER, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01830 2017NE00039 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785403 18611 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 150881,9300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INCAPER, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01830 2017NE00039 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785404 18612 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 3081,7900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com a folha de Remuneração Dos Profissionais Técnicos: Administrativos e Pedagógicos das Unidades Central e Regional no exercício de 2017. Ação 2006 RG 2017NL01077 2017NE00729 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785405 18613 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 796,5000 0,0000 0,0000 ###.706.037-## 1 "" Alessandro Modenesi Carminati 8373756 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 28.3/2017. 2017NL00211 2017NE00056 1492017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785406 18614 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 16,5600 0,0000 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE PARTE DE DESPESAS COM NOTA FISCAL Nº 444 ÀS FOLHAS 260, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2017 PARA A DEMANDA DO HESVV CONTRATO 0055/2016 VIG ATÉ 23/09/2017. 2017NL03872 2017NE00374 76650847 PAGAMENTO AO LABORATÓRIO FRANCO LTDA REF PROCESSO 69901708 ARP 0055/2016 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785407 18615 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 12708,1500 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 66057 OUT/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALCIPOTRIOL 50MCG/G POMADA-BISNAGA 30G E OUTROS, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP: 1394/17 2017NL11191 2017NE05575 79050166 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77187113, EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785408 18616 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 8140,3100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE DESTA SETADES (EDIFÍCIO GREEN TOWER), CONTRATO N° 005/2012, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. " 2017NL00518 2017NE00086 76836010 EM FAVOR DE ESCELSA P/ DESPESAS C/ FORNEC. DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS SALAS 701,702, 801, E OUTRAS DO ED. GREEN TOWER, SEDE DA SETADES REF. CONT. DE LOCAÇÃO Nº 005/2012 P/ 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785409 18617 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 3960,0000 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTA SETUR PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO- RGPS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL00789 2017NE00033 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785410 18618 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 34,7600 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE POSTAGEM NO ANO DE 2017 PARA ESTA SETADES/SUBTRAB EM ATENDIMENTO AS AGÊNCIAS DOS SINES/ES, NO MÊS JUNHO/2017, FATURA N° 135043 2017NL00915 2017NE00049 58308806 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA SERVIÇOS DE POSTAGEM DESTA SECRETARIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785411 18619 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 97,0000 0,0000 0,0000 26376984000101 2 "" WALLACE DA SILVA FERNANDES 8384493 PREGÃO NOTA FISCAL Nº 40 (FL. 04) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONTRATO 005/2017. 2017NL02105 2017NE01367 77938607 CONTRATACAO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785412 18620 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 -157586,3300 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO null 2017NS01843 2017NE00685 76568687 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55775977, EM FAVOR DA EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785413 18621 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 1659,8800 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, DO MES DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL00590 2017NE00018 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785414 18622 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 29792,4100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2017, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NORDESTE DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 406. 2017NL04165 2017NE00120 76683419 REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PRISIONAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785415 18623 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 1064,0000 0,0000 0,0000 ###.340.077-## 1 "" ANTONIO ZUIM 8362639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS viagem oficial para conduzir as servidoras rosa trevas e paloma spalla com trecho aracruz, ibiraçi, santa tereza, colatina , são matheus, montanha, nova venecia e linhares com saida dia 16/10/2017 as 07:00 com retorno 20/10/2017 com previsão de chegada 18:30 vix. 2017NL00492 2017NE00315 79698220 PARA CONDUZIR SERVIDORES A REALIZAR SEMINÁRIOS DE APRESENTAÇÃO PARCIAL E FINAL DO EDITAL PICJR E FAZER TOMBAMENTOS DOS BENS ADQUIRIDOS PELA FAPES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785416 18624 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 167,4300 0,0000 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE - BAIXO GUANDU 8318879 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesas com contratação de serviços de água e esgoto ao CEET de Baixo Guandú/ES, no mês de maio de 2017. Fatura 170513886. 2017NL00379 2017NE00014 73992127 PAGAMENTO DE DESPESAS DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA TÉCNICA DE BAIXO GUANDU-ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785417 18625 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURA BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Linhares-ES no dia 07 a 08 de abril, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0140/2017/CM/NOE. 2017NL00339 2017NE00146 76531716 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785418 18626 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 46065,7300 0,0000 0,0000 06063313000175 2 "" ARQUIVO CONTEMPORÂNEO EIRELI - EPP 8317388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, GUARDA E ARMAZENAMENTO, CONTRATO 008/2014, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ELETRÔNICA NÚMEROS 452, 453 e 454. 2017NL00841 2017NE00029 76640817 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, GUARDA E ARMAZENAMENTO DE CAIXAS DE DOCUMENTOS, ENTREGA E ENVIO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IPAJM. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785419 18627 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 26123,6700 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO FATURA Nº 00146631 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL01239 2017NE00236 78249325 CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ENTRE SI FAZEM ESP SANTO E CORREIOS - EXERCÍCIO 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785420 18628 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/MARECHAL FLORIANO? EM 25/07/2017 - IS 1445/2017. 2017NL05194 2017NE00035 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785421 18629 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 1549,5000 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de junho/2017, conforme NFSe Nº 1621 e SIPA 02-7518/2017. 2017NL01871 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785422 18630 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 259810,3200 0,0000 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 PREGÃO Liquidação da NF. 0758, COM SERVIÇOS MEDICOS DE INTENSIVISTAS REF. MES DE MAIO/ 2017, COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO. 2017NL01014 2017NE00011 76638170 CONTRATAÇAO DE EMPRESA PROC. 73554057, EM FAVOR DA COOPERATI - COOPERATIVA DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESPIRITO SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4762 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785423 18631 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 937,0000 0,0000 0,0000 ###.908.007-## 1 "" LUCIA MARIA ALBERT 8319375 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRAXETERAPIA AOS INTERNOS NESTA COLÔNIA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017.LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 2017NL00220 2017NE00176 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785424 18632 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 188,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESA DO BOLETO 2234943 DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA A NOVA ESTAGIÁRIA DESTA ARSP NO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL00349 2017NE00005 76599655 PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2017 DA EMPRESA GVBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785425 18633 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 3568,8800 0,0000 0,0000 ###.077.341-## 1 "" PEDRO GOMES DE SA JUNIOR 8378098 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS, ABRIL/2017. 2017NL00972 2017NE00336 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785426 18634 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 12325,7000 0,0000 0,0000 39299359000147 2 "" UNIR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA-EPP 8329821 PREGÃO Apropriação da Despesa de Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação das Unidades da PCES no mês de Janeiro/2017, conforme SIPA 02-1634/2017. 2017NL00307 2017NE00053 59806737 CI/SMZ/Nº0302/2012-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES POLICIAIS E SETORES DA PCES., LOCALIZADAS NA REGIÃO DE VITÓRIA. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785427 18635 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 8763,7800 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO TOTAL DA FATURA FT00028948 ÀS FLS. 379 A 380 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CONFORME CONTRATO N.º 016/2016 E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DA DESPESA À FL.430. 2017NL05036 2017NE00288 76667910 REF. AO CONTRATO N. 016/2016 COM A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E ITERNACIONAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785428 18636 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 253,4400 0,0000 0,0000 00000000000191 2 "" BANCO DO BRASIL S.A 8372774 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DOC.Nº 280/2017, REF. ACORDO 001/2017, DISPÕES SOBRE AS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO PELA SEFAZ DO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DISPONIBILIZADO PELO BANCO DORAVANTE DENOMINADO LICITAÇÕES-e SETEMBRO/2017. 2017NL02407 2017NE01128 76672204 CONTRATAÇÃO DIRETA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DO BANCO DO BRASIL (LICITAÇÕES-E) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3411 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785429 18637 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 95832,8600 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO 2017NL00902 2017NE00002 201700004259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785430 18638 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 1042,9600 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO 2017NL00902 2017NE00002 201700004259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785431 18639 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 14795,3800 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. despesas de exerc. anterior folha de servidores mês jun/2017 - RPPS 2017NL04215 2017NE00515 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785432 18640 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 32000,0000 0,0000 0,0000 17366155000149 2 "" OFICIO COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA 8383941 CONCURSO Liquidação da despesa com 1ª parcela do Edital nº 013/2016 - Prêmio para inventário, conservação e reprodução de acervos no Estado do Espírito Santo. 2017NL00048 2017NE00015 75184281 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA INVENTARIO CONSERVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE ACERVOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785433 18641 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 7618,0000 0,0000 0,0000 00625711000151 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL S/A 8335672 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação das NFS's-e 12061 (fls. 62 - parcial) e 12247 (fls. 94 - total) referente a prestação de serviços de sessões de oxigenoterapia hiperbárica, Contrato nº 205/2016, conforme autorização às fls. 119. 2017NL00656 2017NE00682 76750418 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 61.280,00, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OXIGENO TERAPIA HIPERBÁRICA. EMPRESA: HOSPITAL MERIDIONAL S/A. PERÍODO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785434 18642 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 -1344,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO ORÇAMENTÁRIO DE AUXÍLIO TRANSPORTE - SERVIDORES CIVIS NA FGP Nº 31 HPMES - JULHO/2017. 2017NP01074 2017NE00015 76487598 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA GV-BUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785435 18643 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 624481,4500 0,0000 0,0000 17027806000680 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8328099 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NFs 2889 a 2904, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO N 019/2017, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017. 2017NL02273 2017NE00775 78633028 NOTA FISCAL REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONTRATO N 019/2017 MES JUNHO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785436 18644 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 -5355,0000 0,0000 0,0000 11770182000104 2 "" FMS DE GUARAPARI 8351323 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS03776 2017NE00119 76478165 NO VALOR DE R$2.300.000,04, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785437 18645 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONCECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES NOS DIAS 21 A 23/02/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MPE, FISCALIZAÇÃO E ENTREGA DE OFICIO A LASA E VISTORIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 72648872. 2017NL00093 2017NE00110 76609588 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785438 18646 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 1199,0000 0,0000 0,0000 ###.269.987-## 1 "" ISADORA BARBOSA PEREIRA 8385888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATO Nº 104/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSOR TÉCNICO - FES - PERIODO OUT /2017. CBVE - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2017 - PORTARIA Nº 035-R E 039-2017. 2017NL03525 2017NE01429 79078729 DE ISADORA BARBOSA PEREIRA NO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO NO PERÍODO DE 15/08 A 31/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785439 18647 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 613,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, INSS - PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM 73 ATENDIMENTOS PERICIAIS DO DR. EDALMO COLODETE SANTOS NOS MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL00939 2017NE00140 76664732 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA OS MÉDICOS PERITOS DO IPAJM -JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785440 18648 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 1691,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1703311 DE 07/04/17 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ( 50 BIS. DE FIBRINOLISINA) CONFORME CI/FH/HSL 0156/17 ARP 1929/16 PARCELA DE MARÇO/17 PROCESSO F/19/17. 2017NL00325 2017NE00317 73699411 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAD 019/16 FH - PROC ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785441 18649 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 12480,0000 0,0000 0,0000 03264881000146 2 "" C.E DA EPG CORAMARA 8332250 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL01856 2017NE01745 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785442 18650 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.338.787-## 1 "" KLEBER VICENTE BORGES 8344236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (DTIC) EM OBJETO DE SERVIÇO PARA REALIZAR A TROCA DE PLANO DE IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELLEFONIA MÓVEL E TELEFONIA COMUTADA EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL OI E O NOVO CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL CLARO. NO PERÍODO DE 29/08 A 01/09. CONFORME CI 3017/207- DTIC. 2017NL02122 2017NE01625 79333427 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA DTIC COM DESTINO A DIVERSOS BATALHÕES E CIAS IND. PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA COMUTADA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785443 18651 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 4969,0400 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE LIQUIDACAO DE PASEP LEI 9.715/98 RETIDO PELA STN SOBRE O REPASSE DO FPE - COTA DAF BB (FLS. 307), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSET AS FOLHAS 09, PROCESSO N. 76599400. 2017NL01306 2017NE00015 76599400 DO EMPENHO ESTIMATIVO DA DOTACAO DISPONIBILIZADA NA UG 800102 CONFORME DEMONSTRATIVO NO MONTANTE DE R$ 82.711.000,00. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 39 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785444 18652 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 142,8000 0,0000 0,0000 ###.242.207-## 1 "" SIMONE CARVALHO TRANCOSO MODOLO 8349303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA A SUBSECRETÁRIA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CONSULADO GERAL DOS EUA (RJ), NO DIA 05/07/2017, NO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME PROCESSO 76635775/2017. 2017NL00420 2017NE00021 76635775 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DO TURISMO SIMONE CARVALHO TRANCOSO MODOLO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785445 18653 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.521.767-## 1 "" FABIANA DA SILVA TEIXEIRA 8371461 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DA SERVIDORA AO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE - CONF, CI: 0535/2017. 2017NL03833 2017NE02644 79917992 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785446 18654 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 07/11/2017, PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES GUSTAVO BINZ, ANNY CECATTO E DENISE LYRA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 261/2017, ANEXA À FL. 317. 2017NL03087 2017NE00005 76589102 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785447 18655 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 406597,4000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, FOLHA 31 E 35, AÇÃO 2006 RG. 2017NL00288 2017NE00164 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785448 18656 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 27,1700 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONA FIXA, MÊS DE JULHO/17 FATURA 1800079208159 DE 2017 - CONTRATO 013/2012 2017NL02031 2017NE00041 72912685 EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785449 18657 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 5187,4200 0,0000 0,0000 14792165000158 2 "" FMS DE VITÓRIA 8362106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA OFÍCIO Nº 757 - SEMAD/GPP ÀS FLS. 128 RELATIVO A RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA THERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017 - CONVÊNIO 019/2017. SOLICITAÇÃO DO GERENTE DE PAGAMENTO DE PESSOAL ÀS FLS. 130. AUTORIZAÇà OàS FLS. 131. 2017NL14045 2017NE04904 77501837 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA PARA ESTA SESA. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785450 18658 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 1080,0000 0,0000 0,0000 00331788004610 2 "" AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 8346669 PREGÃO "Resumo SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE BIPAP/ EQUIPAMENTO MÉDICO RESPIRATÓRIO(APARELHO DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA) POR UM PERÍODO DE QUATRO MESES.Ano 2017 - pregao 42/17 proc 76804968/27-01-17 siga pasta liquidação nf 9695" 2017NL01604 2017NE00666 76804968 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE BIPAP/ EQUIPAMENTO MÉDICO RESPIRATÓRIO(APARELHO DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA) POR UM PERÍODO DE QUATRO MESES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785451 18659 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 6821,8900 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PCES, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL00720 2017NE00136 76747859 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS PCES FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785452 18660 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 170076,2300 0,0000 0,0000 21214251000149 2 "" ALLIANZA INFRAESTRUTURA DO BRASIL S/A 8378732 CONCORRÊNCIA 13ª M.P. - CONTRATO Nº 010/2016 - ALLIANZA INFRAESTRUTURAS DO BRASIL S/A, REF. AO PERÍODO 01 Á 30/04/2017. NFS 799 A 807. 2017NL01313 2017NE00335 77913515 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 315 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ALIENAÇÃO DE BENS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 2102 MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785453 18661 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 2802,9200 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS 10/2017 2017NL00682 2017NE00490 79858392 DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/17 CONFORME ANEXOS ABAIXO FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785454 18662 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 1303,6200 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da folha de pagamento dos comissionados do mês de julho de 2017. 2017NL00678 2017NE00106 4532017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785455 18663 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 21066,2700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2017 - REGIME GERAL - RGPS. 2017NL03622 2017NE00019 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785456 18664 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 358887,6900 0,0000 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NF'S Nº 1827 A 1837, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 025/2016. 2017NL03299 2017NE00284 79491430 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL CONTRATO N 025/2016 MES AGOSTO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785457 18665 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.191.397-## 1 "" DANIELI LOCATEL DE OLIVEIRA 8385259 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 3066 - 20 A 21/12/2017 - VIX PARA SÃO GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL09738 2017NE02264 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785458 18666 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 79200,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO 76035638-NF 2760-FL. 50-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 76513580-NF 2828-FL. 36-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 76035581-NF 2769-FL. 47-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 76907635-NF 2841-FL. 32-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 76295214-NF 2816-FL. 42-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 76294242-NF 2804-FL. 42-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 76586502-NF 2840-FL. 37-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 76476405-NF 2824-FL. 36-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 76149137-NF 2807-FL. 44-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 75741237-NF 2799-FL. 52-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 75620685-NF 2793-FL. 77-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 74057430-NF 2812-FL. 99-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 77498720-NF 2875-FL. 23-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 75621436-NF 2784-FL. 51-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 77026012-NF 2862-FL. 26-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 77220536-NF 2869-FL. 29-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 77283422-NF 2877-FL. 27-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 77497090-NF 2874-FL. 29-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 77497163-NF 2882-FL. 23-VALOR=R$ 3.300,00/ 2017NL04618 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785459 18667 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.114.967-## 1 "" PEDRO BARRETO CALLEGARIO 8380406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,0 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE MONTANHA, PRODUZIR MATERIAL JORNALISTICO E FOTOGRÁFICO DO II WORKSHOP BEEF, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE MONTANHA. PERÍODO 09 A 10/05/2017. SOLIC. 234/2017. 2017NL00599 2017NE00183 76971546 NO VALOR DE R$1.000 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785460 18668 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 124968,5800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FP-PATRONAL, FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JUNHO/2017. 2017NL01344 2017NE00129 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785461 18669 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 PREGÃO PARA ATENDER DEMANDA COM ECOCARDIOGRAMA TRANSEOFAGICO. REF NF 37442 2017NL00494 2017NE00021 70803714 ECOCARDIOGRA TRANSESOFAGICO (41222) SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785462 18670 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 125,0000 0,0000 0,0000 ###.125.026-## 1 "" JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR 8378956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIAS REFERENTE AO COORDENADOR DE TRANSPORTE JOSÉ ALVES DOS SANTOS JUNIOR, PARA TRANSPORTAR EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA MONTAGEM DO NÚCLEO, NO DIA 01/08/2017, COM RETORNO ÀS 17:00H. 2017NL00839 2017NE00789 79031617 TRANSPORTAR EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA MONTAGEM DO NÚCLEO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785463 18671 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 13600,0000 0,0000 0,0000 31673254000790 2 "" LABORATORIOS B BRAUN SA 8369721 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 182279 REF. MAI/17 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER P/ ACESSO VENOSO PERIFÉRICO DIM. 22G E 24G/0,75mm), ARP 1938/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 662/2017. 2017NL01172 2017NE01186 76609626 ADESAO AS ARP'S N° 1935; 1936; 1938/2016 REFERENTE AO PROCESSO N° 74167677 - HIMABA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785464 18672 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO C - 0113/2016 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N 3928 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MAR/17 2017NL00412 2017NE00257 73208191 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785465 18673 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de São Mateus-ES em 15/05 com retorno previsto para a mesma data, para realizar atividades de interesse desta Secretaria. CI-0253/2017/CM/NOE 2017NL00552 2017NE00382 77568982 NO VALOR DE R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785466 18674 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 467805,5600 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DO BRUTO PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL05351 2017NE00214 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785467 18675 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 3288,7100 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO prestação de serviços de telecomunicações necessários para serviço de telefonia fixa 2017NL02049 2017NE00208 69198861 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A - CI-GL-018/15 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785468 18676 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 21074,6500 0,0000 0,0000 27165208000206 2 "" FMS DE IBIRAÇU 8346436 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL02114 2017NE00091 76478254 NO VALOR DE R$ 354.600,28, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇÚ, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785469 18677 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 257,6000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO ANO DE 2017, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES,16/08/2017 HMSJ - COLATINA - MARIA CACILDA,17 C/ RET 18/08/2017 - HUCAM - VITORIA - ALZIRIA RONCHI BELTRAME 20/08/2017 - HEVV - VILA VELHA - EDINAVLVA NEVES DA SILVA 2017OB02160 2017NE00054 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785470 18678 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 11400,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 PREGÃO PGTO DA NF 6.540 COMP. AGOSTO/17 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(AVENTAL CIRÚRGICO)ARP 2564/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1013/2017. 2017OB02809 2017NE01755 74674030 AVENTAL CIRÚRGICO ESTERIL DESCARTÁVEL; AVENTAL DESCARTÁVEL NÃO ESTERIL; AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK- QT MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785471 18679 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 496812,7100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.AGO/17 DOS INAT.DO FES. 2017OB02925 2017NE00008 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785472 18680 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 78015,6200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.AGO/17 DOS INAT.DO FES. 2017OB02925 2017NE00008 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785473 18681 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 13757,5500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e vantagens, Folha 31 - RPPS, mês de Agosto/2017. 2017OB01443 2017NE00113 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785474 18682 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 781,8100 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e vantagens, Folha 31 - RPPS, mês de Agosto/2017. 2017OB01443 2017NE00113 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785475 18683 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5397,1700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e vantagens, Folha 31 - RPPS, mês de Agosto/2017. 2017OB01443 2017NE00113 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785476 18684 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4224,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB00545 2017NE00015 76714993 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785477 18685 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3250,2300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RPPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB01204 2017NE00041 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785478 18686 2017 2017-12-29T00:00:00 -736,0600 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Anulação de Empenho em atendimento ao art. 6º do Decreto 4.166-R/2017, publicado no DIO/ES em 09/11/2017, que trata dos procedimentos referentes ao encerramento orçamentário, financeiro e contábil do exercício de 2017. 2017NE02473 2017NE00283 57572658 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE OFICINAS -REP/ 064/12 GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785479 18687 2017 2017-12-29T00:00:00 -15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO P REMANEJAR A OUTRO CREDOR. 2017NE10128 2017NE08633 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785480 18688 2017 2017-12-29T00:00:00 -1,4400 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO VALOR ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO NO PERÍODO, ATENDENDO AO ART. 7º DO DECRETO 4166, DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. 2017NE10162 2017NE06930 74891545 PESQUISA DE QUANTITATIVO DE LÂMINA DE BISTURI DIVERSOS,CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785481 18689 2017 2017-12-29T00:00:00 -1176,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS anulação de saldo não utilizado. 2017NE00339 2017NE00138 77695267 NO VALOR DE R$ 560,00 - DIA 06/05/17 - SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO DO GOVERNO NO DIA 06/05/17 NO HOTEL FAZENDA PARQUE DO CHINA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785482 18690 2017 2017-12-29T00:00:00 -392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.062.707-## 1 "" RONALDO SOARES DA SILVA 8378303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS anulação de saldo não utilizado. 2017NE00347 2017NE00217 78900441 NO VALOR DE R$ 560,00 REFERENTE A 05 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO ESPIRITO SANTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785483 18691 2017 2017-12-29T00:00:00 -7804,4400 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO ANULAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00611 DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DECRETO 4166-R/2017 2017NE01304 2017NE00611 76931790 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N º 64143740 E CONTRATO Nº 0148/2015 A FAVOR DA EMPRESA IBG (INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785484 18692 2017 2017-06-12T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.147-## 1 "" FABIANA AUGUSTA DA CUNHA 8368088 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-E A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 11/12/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2259/2017. 2017NE04533 2017NE04533 64603415 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA FRANCISCO CUNHA NASCIMENTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785485 18693 2017 2017-07-12T00:00:00 8189,0900 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para fazer face a despesa com a taxa de coleta de resíduos sólidos ? TCRS, da DP DE JARDIM CAMBURI PCES, referente aos Exercícios de2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, conforme TERMO DE PARCELAMENTO Nº 58850/2017 - RECIBO Nº 58850. 2017NE01313 2017NE01313 80174213 DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE A TCRS DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA, S/N JD CAMBURI. COBRANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785486 18694 2017 2017-12-29T00:00:00 -1252,4400 0,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DEVIDO O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017NE00390 2017NE00018 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2524 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785487 18695 2017 2017-12-29T00:00:00 -78861,4000 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO não utilização do saldo. 2017NE02026 2017NE01960 80527213 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES, UTILIZADOS NA ROTINAS DO HRAS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785488 18696 2017 2017-12-29T00:00:00 -5613,6300 0,0000 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DEVIDO O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017NE00412 2017NE00021 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785489 18697 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 3059,0400 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- RGPS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SETUR NO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL00470 2017NE00041 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785490 18698 2017 2017-12-29T00:00:00 44000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 PREGÃO "SOLICITA COMPRA DE LANCETA COM PONTA RETRATIL E TIRA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICEMIA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO.Ano 2015 C/144" 2017NE01686 2017NE01686 71246290 SOLICITA COMPRA DE LANCETA COM PONTA RETRATIL E TIRA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICEMIA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785491 18699 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 524,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.FUNDEB. 2017OB12438 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785492 18700 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 290,8200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00489 2017NE00052 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785493 18701 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2542,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNATÁRI REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AGOSTO DE 2017, REGIME GERAL. 2017OB04721 2017NE00017 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785494 18702 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -1762,9300 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO 2017NS00176 2017NE00001 76574733 DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785495 18703 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 795,2800 0,0000 09478054000131 2 "" L.C.GOMES- LAVANDERIA INDUSTRIAL ME 8349612 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NO PERÍODO DE JUNHO/2017 - LINHARES 2017OB02586 2017NE00233 76200647 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785496 18704 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 17644,2700 0,0000 03265996000155 2 "" TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA 8338534 PREGÃO Pagamento para cobertura de despesas com prestação de serviços de vigilância patrimonial no contrato nº 005/2017, referente ao período de Julho/2017. 2017OB02587 2017NE00964 66436753 CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785497 18705 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1823,8100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento Fatura 41431/Publicações de atos oficiais do Governo Estadual, em JUL - AGO/2017. 2017OB01312 2017NE00023 76402240 ATOS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO,NO DIO. PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785498 18706 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 09400465000104 2 "" WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 8361608 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA N.FISCAL 2508 ,assinatura para leitura eletrônica de diários oficiais de informações jurídicas, contrato 24/2013. 2017OB02512 2017NE00619 62347640 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DOS DIARIOS OFICIAIS DE INFORMAÇÕES JURIDICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785499 18707 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 988,0000 0,0000 16433515000115 2 "" VERONA COMERCIO EIRELI EPP 8365947 PREGÃO PAGAMENTO INTEGRAL REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1008 -DATA DA EMISSÃO 31/07/2017, PELA ENTREGA DE MATERIAIS DE TECIDOS CRETONE 100% ALGODÃO. CONFORME PROCESSO Nº 77164369. NO DECORRER DO MÊS DE JULHO/2017. 2017OB00769 2017NE00480 77164369 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 74678876, ARP: SEJUS MATERIAIS DE TECIDOS UNIFORMES E AVIAMENTOS,VIGÊNCIA 04/03/17 A 03/03/18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785500 18708 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1677,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.PENS.PGE. 2017OB11554 2017NE00070 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785501 18709 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 88569,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.PENS.PMES. 2017OB11740 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785502 18710 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2294,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.PMES. 2017OB12385 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785503 18711 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1483,9100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.SEGER. 2017OB03216 2017NE00158 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785504 18712 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1823,3200 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO PG ISS RETENÇÃO serviço de vigilância e segurança - ref contr. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) ref a 01 a 31/07/2017 conf. nf 1077. 2017OB00322 2017NE00004 75414813 PROCESSO PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA CONF PROC DE COMPRA N° 67344984, PREGÃO 063/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785505 18713 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6303,8700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IPAJM SEGURADO, REF. FOLHAS 31 E 33 DE AGOSTO/2017. 2017OB03528 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785506 18714 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 342875,6200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IPAJM SEGURADO, REF. FOLHAS 31 E 33 DE AGOSTO/2017. 2017OB03528 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785507 18715 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.336.877-## 1 "" WILMAR JOÃO DOS SANTOS 8382639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILMAR JOÃO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA ECOPORANGA NOS DIAS 20 À 24/11/2017, CONF. REQ. Nº 157/17. 2017NL13059 2017NE00763 76655504 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785508 18716 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.560.416-## 1 "" DANIEL FERREIRA DE ASSIS 8356833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 14 A 18/08/2017, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DE MADEIRA E CARVÃO. ESESP. 2017NL02071 2017NE01637 78104424 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785509 18717 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 16401,0200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEDES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL00774 2017NE00036 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785510 18718 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7483,0900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IPAJM SEGURADO, REF. FOLHAS 31 E 33 DE AGOSTO/2017. 2017OB03528 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785511 18719 2017 2017-02-28T00:00:00 0,0000 301,0400 0,0000 0,0000 04282848000101 2 "" ANGIOSUTURE COMERCIO E REPRESETACOES LTDA 8341888 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 054481 DE FEV/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(CLIP HEMOSTATICO EM TITANIO MEDIO/LARGO PARA SISTEMA MECANICO DE LIGADURAS)ARP 183/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 200/2017. 2017NL00182 2017NE00399 76074323 AVENTAL DESCARTÁVEL NÃO ESTERIL, ATADURA GESSADA 8CM X 3M, CLIP HEMOSTATICO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785512 18720 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 3600,0000 0,0000 0,0000 03371281000187 2 "" C.E DA EPG PROFA. MARIA DA PAZ PIMENTEL 8340614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02914 2017NE02815 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785513 18721 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 345159,8700 0,0000 0,0000 31815525000109 2 "" LABOR.CREMASCO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA 8327466 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NO MÊS DE ABRIL/2017. 2017NL04994 2017NE00117 76483010 NO VALOR DE R$ 4.563.535,90, EM FAVOR DA CREMASCO MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, PARA O EXERCÍCIO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785514 18722 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 243576,7100 0,0000 0,0000 05801124000190 2 "" POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA 8331779 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF Nº 76, ÀS FLS. 18, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2017, CONFORME PROC. 76483800. 2017NL01767 2017NE00132 76483800 NO VALOR DE R$ 3.433.557,22, EM FAVOR DA POLICLÍNICA DE REFERÊNCIA UVV LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785515 18723 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.929.587-## 1 "" EDINA DE ALMEIDA POLETO 8364823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2225 - 05 A 06/09/2017 - VIX P/ GUAÇUÍ - PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA ORGANIZADA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO REFERIDO MUNICÍPIO - 1 DIÁRIA 2017NL06598 2017NE03350 79344690 INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS P Nº 2225, DIA 30 DE AGOSTO DE 2017 SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785516 18724 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 13553,9200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS - FPG DE Nº 31 DO HPMES - MAIO/2017. 2017NL01031 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785517 18725 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 2632,8500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS - FPG DE Nº 31 DO HPMES - MAIO/2017. 2017NL01031 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785518 18726 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.867.737-## 1 "" JOSE GUILHERME PADUA JUNIOR 8376131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CURITIBA, DIAS 10 À 11/08/2017, ABSORÇÃO DE CONHECIMENTO DO PROJETO MENOR PREÇO. 2017NL01755 2017NE01084 79080006 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785519 18727 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 989,1500 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 211.257, EMITIDA EM 30/03/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 12). 2017NL01316 2017NE00099 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785520 18728 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 635,8200 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 02732, FLS. 254, DO PROCESSO DE Nº 76729435 (OBS: FOI UTILIZADO O SALDO RESTANTE DA 2017NE00064, CONFORME CONSTA NA CONTA CONTÁBIL DE Nº 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR, FLS. 269). 2017NL00409 2017NE00064 76729435 PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES MENSAIS DO CONTRATO DE Nº 017/2014 - EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785521 18729 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 81,5300 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa com ART nº 0820170024839 - Responsável técnico pelas atividades a serem desenvolvidas no cargo ou função de Gerente de Sustentabilidade, respeitadas as atribuições do servidor MAURICIO FREIXO POGIAN . 2017NL00473 2017NE00295 77453638 DA ART DO CREA-ES ENGENHEIRO MAURICIO FREIXO POGIAN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785522 18730 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 4623,2900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da Fatura 201745758 para cobrir despesa com serviço de publicação legal no Diário Oficial do Estado. Conforme Requisição de Compra/Serviço nº 137219/2017. 2017NL02232 2017NE00046 76502350 DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS E PUBLICACAOES PARA EXERCÍCIO DE 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785523 18731 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.125.397-## 1 "" EDNAURA SANTIAGO 8385859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA EDNAURA SANTIAGO, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NO DIA 16/08/2017, CONF. REQ. Nº 131/17. 2017NL08114 2017NE06106 79030017 VITÓRIAXBRASILIAXVITÓRIA COM SAÍDA DIA 16/08,COM RETORNO NO MESMO DIA,PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DAS MULHERES,A PEDIDO DO CES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785524 18732 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 -1178,3500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL E JUROS DE MORA NA FOLHA DE PESSOAL 31 DE DEZEMBRO DE 2017 2017NL01552 2017NE00052 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785525 18733 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 41977,3000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2017, FOLHAS 31 E 33. 2017NL04382 2017NE00153 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785526 18734 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 6,7900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com o JUROS DO INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do REGIME GERAL, conforme FOPAG de Junho/2017. 2017NL00610 2017NE00048 78278929 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785527 18735 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4639,8000 0,0000 ###.356.716-## 1 "" EUGÊNIO COUTINHO RICAS 8367680 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Indenização de Auxilio Moradia em favor do Sr. Eugênio Coutinho Ricas, do Departamento de Policia Federal do Ministério da Justiça do Estado de Minas Gerais, cedido ao Governo do Estado ES, exercendo o Cargo de Secretário de Estado de Controle e Transparência. Mês de AGOSTO/2017. 2017OB00725 2017NE00027 73957836 MORADIA A SERVIDOR CEDIDO PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. AUXILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785528 18736 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 316,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.SEFAZ. 2017OB10401 2017NE00030 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785529 18737 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 359,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.SEFAZ. 2017OB10403 2017NE00030 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785530 18738 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 686845,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.PCES . 2017OB10613 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785531 18739 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 70,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.FUNDEB. 2017OB10787 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785532 18740 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 42,5600 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO PAGA PELA EMPRESA SALUTE, CONTIDA NA NOTA DE DÉBITO Nº 4120, DO VEÍCULO FIESTA SEDAN, PLACA OXK6248. 2017OB00824 2017NE00250 76204570 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, VISANDO O RESSARCIMENTO DE MULTA À EMPRESA SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785533 18741 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9235,3900 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da despesa, referente ao Condomínio do 3º e 4º ( lado A) pavimentos do Ed. RS Trade Tower onde funciona a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, no mês de Agosto/2017. 2017OB00756 2017NE00008 76561569 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO 3º E 4º (LADO A) PAVIMENTOS DO ED. RS TRADE TOWER COM 30 (TRINTA) VAGAS DE GARAGENS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, A REALIZAR-SE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785534 18742 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1513,7600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.IPAJM. 2017OB02675 2017NE00019 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785535 18743 2017 2017-12-14T00:00:00 -128295,7500 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2017NE00327 2017NE00174 78348200 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS DO IPEM - FP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785536 18744 2017 2017-11-27T00:00:00 420,9300 0,0000 0,0000 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 DISPENSA DE LICITAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ORDINÁRIO Nº 2017NE00261 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECURSOS AUDIOVISUAIS, VISANDO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 10 (DEZ) ANOS DE IMPLANTAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017 CONFORME ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS 09 AO 14 NO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 155355 FLS. 116 A 118, COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.121. 2017NE00275 2017NE00275 79954758 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785537 18745 2017 2017-09-14T00:00:00 36827,5000 0,0000 0,0000 0,0000 26204948000152 2 "" FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 8384968 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CAMA BOLICHE E ESTANTE DE AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HINSG/HPM - ATA: 01720/2017. 2017NE06830 2017NE06830 77331591 CAMA TIPO BELICHE,MOD.SOLTEIRO MATERIAL ESTRUTURA E OUTROS CONFORME ESPECIFICACÃO EM ANEXO. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785538 18746 2017 2017-09-15T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.723.427-## 1 "" RAUNY NAZARETH DUTRA SIQUEIRA 8328209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DEVIDO AO EQUIVOCO NO VALOR 2017NE03540 2017NE03538 79529194 DESIGNAR SERVIDORES PARA PALESTRAS FORA DE SEUS MUNICIPIOS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785539 18747 2017 2017-06-12T00:00:00 13628,1100 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AS TAXAS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS DO EXERCÍCIO DE 2013, CORRESPONDENTE AOS 13 PAVIMENTOS DO EDIFÍCIO FABIO RUSCHI E AS 07 VAGAS DE GARAGEM DO ED. MARTINHO DE FREITAS QUE PERTENCE A ESTA SEGER, CONFORME PROCESSO 61359521/13. 2017NE00477 2017NE00477 61359521 DE IPTU 2013 - TAXA DE COLETA DE RESIDUO SOLIDO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3748 CORREÇÃO MONETÁRIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785540 18748 2017 2017-06-12T00:00:00 1401,2100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS do REGIME GERAL, conforme FOPAG de DEZ/2017. 2017NE00934 2017NE00031 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785541 18749 2017 2017-06-12T00:00:00 6060,7200 0,0000 0,0000 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 PREGÃO REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO ORIGINAL Nº 00102, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (MARCA DIXTAL), CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0261/2013. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74807030 - VOLUME 3) 2017NE01305 2017NE00102 61664979 -CI.Nº.012/2013,REF SOLICITAÇÃO DE EMPRESA CO TEC. ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQ.HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL CONF.DESCRITO NA CI QUE ORIGINOU A ABERTURA DESTE PROCESSO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785542 18750 2017 2017-06-12T00:00:00 7296,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67827568000151 2 "" MAXIMARCAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 8387366 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADORES - DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24 II DA LEI 8.666/93 2017NE01659 2017NE01659 79632017 AUTORIZAÇÃO PARA INCLUSÃO DE GNV SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785543 18751 2017 2017-06-12T00:00:00 -10911,8800 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Anulação do restante do empenho visto que todas as despesas de vale-transporte referente ao exercício de 2017 já foram pagas. Solicitado e autorizado na fl. 219. 2017NE02425 2017NE00027 76300560 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(GVBUS), PARA ATENDER OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785544 18752 2017 2017-06-12T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA ALEGRE, MONTANHA E MUCURICI NOS DIAS 28 E 30 DE NOVEMBRO DE 2017 2017NE00505 2017NE00505 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785545 18753 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1654,4500 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 1800079208096, RELATIVOS A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO 013/2012. 2017OB00969 2017NE00027 76513599 MENSAL NO VALOR DE R$ 4.000,00 - CONTRATO 013/12 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785546 18754 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2871,6000 0,0000 03167627000120 2 "" CIRURGICA CENTRAL LTDA 8324084 PREGÃO PGTO DA NF. 10312 DE JULHO/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIO DE SUTURA DIVERSOS) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 398/2017 - PREGAO ELETRONICO - ENTREGA UNICA. 2017OB02398 2017NE01552 77208200 CONJUNTO P/ MEDIDA DE PRESSAO; ESPONJA HEMOSTATICA; CATETER UMBILICAL E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785547 18755 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10209,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM.. FL. ABR/17 INAT. INCAPER 2017OB04923 2017NE00039 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785548 18756 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 1549,5000 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no mês de Agosto/2017, conforme NFSe Nº 1901 e SIPA 02-10074/2017. 2017NL02523 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785549 18757 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 475,0000 0,0000 0,0000 03873211000127 2 "" PICINA SHOW LTDA 8333548 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 017085,PELA ENTREGA MAT.PERMANENTE(MOTO BOMBA)MES DE ABRIL/17. 2017NL00156 2017NE00122 76309495 AQUISIÇÃO DE MOTO BOMBA COM PRE FILTRO. MATERIAL PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3284 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785550 18758 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Vila Pavão de 27 a 28.09.2017Processo digital 002413 2017NL01914 2017NE01570 77777085 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785551 18759 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.020.287-## 1 "" ROSANGELA MARIA DA SILVA TOMAZ 8384065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSANGELA MARIA DA SILVA TOMAZ, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA NO DIA 18/03/2017, CONF. REQ. Nº 022/17 2017NL01419 2017NE02231 77085337 PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 18/03/2017, A PEDIDO DO HEMOCENTRO DE COLATINA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785552 18760 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 3688,2000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE ADIANT FERIAS - ABONO CONST NA FGP 31 SET/2017 2017NL02626 2017NE00031 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785553 18761 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 24/10/2017, CONF. REQ. Nº 195/17. 2017NL12171 2017NE00491 76603636 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785554 18762 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 -2,8900 0,0000 0,0000 03408438000100 2 "" C.E DO COLEGIO ESTADUAL DO ES 8340895 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00189 2017NE03738 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785555 18763 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.382.367-## 1 "" MARIANA RODRIGUES AYRES 8365611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00323 2017NE00498 76603482 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785556 18764 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 104,9100 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL Liquidação para cobrir despesas da PMES com água/esgoto no mês de março/2017 (matrícula 2555). 2017NL00882 2017NE00093 76497356 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA SANEAR. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785557 18765 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.043.607-## 1 "" IGOR MANSINI BASTAZINI 8375758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RD=082/17,NO DIA:05/05 -AO MUNICIPIO DE VILA VELHA /ES. 2017NL02684 2017NE01925 76659135 NO VALOR 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785558 18766 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 3994,5200 0,0000 0,0000 08878984000110 2 "" CENTRALPARK REMOCAO E GUARDA DE VEIC.LTDA-ME 8336092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E GUARDA DE VEÍCULOS LIBERADOS EM NOV/2016 CONFORME NF 20, POREM POR FORÇA DE SENTENÇA JUDICIAL REF AO PROC. 0000674.44.2017.5.17.0014 DA 14ª VARA DO TRABALHO DE VITÓRIA PROCEDER DEPÓSITO EM JUÍZO. AÇÃO MOVIDA POR MARCELO MARTINS PADUA. 2017NL07388 2017NE03662 76365310 ENCAMINHA NOTA FISCAL E CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, REQUERENDO O PAGAMENTO DAS MESMAS. NOTA FISCAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785559 18767 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 13245,3800 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE FEV/2017. 2017NL00679 2017NE00190 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785560 18768 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 39281,9900 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF. 2610 REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA ÓRGÃO NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO 131/2014. 2017NL04531 2017NE00511 75021510 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 131/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785561 18769 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 232,2000 0,0000 0,0000 31800154000191 2 "" C.E.DA EPSG SAO DOMINGOS 8331113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08003 2017NE06615 76721582 REFERENTE AO PEDDE/2017 (SAO DOMINGOS DO NORTE) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785562 18770 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.242.487-## 1 "" JURANDI BARRETO DA CONCEIçãO JUNIOR 8350817 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 21 E 22/09/2017, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE APOIO NA APAC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 41 (RD Nº 161/2017). 2017NL06543 2017NE03213 76827771 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785563 18771 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 543,6600 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 755151 out/2017 CONJUNTO INTEGRADO ACCU-CHEK COMBO COMPOSTO E OUTROS,TRATA-SE INSUMOS DE INFUSÃO DE INSULINA P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL E DE OFÍCIO.ARP 2153/2016 2017NL11246 2017NE06871 76286568 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73422800, EM FAVOR DA EMPRESA CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785564 18772 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.020.997-## 1 "" JORGE ALVES DE OLIVEIRA 8319449 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT NOS DIAS 27 E 28/04/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 478/2017). 2017NL01621 2017NE01433 76775313 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785565 18773 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 630,4000 0,0000 0,0000 ###.547.137-## 1 "" NEUNICE DA SILVA ROCHA 8378078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, P/ O PACIENTE NEUNICE DA SILVA, NO PERÍODO DE 11 A 14/07/2017, CONFORME RPU 288/2017 2017NL00794 2017NE00785 78471311 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785566 18774 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 2045,5800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 201737647 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS OFICIAIS - MARÇO/2017. 2017NL00129 2017NE00015 68887078 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO/ES) PARA PUBLICAÇÕES DIVERSAS DESTE INSTITUTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785567 18775 2017 2017-09-30T00:00:00 0,0000 90,2900 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 33050, COMPETENCIA EM 29/09/2017, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE : ARRUELA LISA, , PLACA / PARAFUSO E OUTROS PARA OS PACIENTES : MIGUEL NASCIMENTO, ROBSON DA SILVA, LUCAS ROCHA, EDUARDO GUEDES, KAIQUE VICTOR, , MAXWELL VIEIRA, BERNANRDO DA ILVA MOURA, VALENTINA SILVA, JOÃO PAULO, LORENZO FLORENTINO, WESLAYNE MARQUES, GUSTAVO HENRIQUE, HIANIS FERNANDO, MARCUS SAMUEL, ANDRIEL SANTOS, RAI DAMASCENO, LUIS HENRIQUE 2017NL01821 2017NE01355 79575226 COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE) PARA OS PACIENTES - MIGUEL NASCIMENTO PEREIRA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785568 18776 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -29,3400 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 INEXIGÍVEL 2017NP00532 2017NE00006 76334350 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA O MUNICIPIO DE LINHARES PARA O EXERCICIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785569 18777 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1491,6000 0,0000 ###.753.087-## 1 "" MARCOS BRAGA BATISTA 8384488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS BRAGA BATISTA, COM VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 25 À 30/06/2017, CONF. REQ. Nº 053/17. 2017OB15628 2017NE04884 77863224 PARA RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 26 A 30 DE JUNHO DE 2017, A PEDIDO DO LACEN. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785570 18778 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 3716,2200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contabilização para cobrir despesas com Encargos Sociais Fundo Previdenciário da folha de pessoal Militar, RPPS, da Casa Militar no mês de MARÇO de 2017. 2017NL00229 2017NE00044 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3859 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785571 18779 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 2350,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO NF Nº 04155 DE JULHO/2017 - REFERENTE A JUNHO/2017 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS PARA HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE - SERVIÇO 2017NL00360 2017NE00022 71082760 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS PARA HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785572 18780 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1614 - 12/07/17 - MARILANDIA PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL04842 2017NE00253 76069907 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE COLATINA / PAV MARILÂNDIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785573 18781 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 830018,9600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE JULHO DE 2017, AÇÃO 8085 RG. 2017NL02428 2017NE00193 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785574 18782 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 2249,6300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE JULHO DE 2017, AÇÃO 8085 RG. 2017NL02428 2017NE00193 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4849 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785575 18783 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 380,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0471/ 2017, PREGÃO Nº 0171/2016, REFERENTE AO PROCESSO 74941968 - HINSG CONFORME N/F Nº 67568. 2017NL00894 2017NE00504 77575580 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0469/0470/0471 - 2017, PREGÃO Nº0171/2016, REFERENTE AO PROCESSO 74941968 - HINSG ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785576 18784 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 14160,0000 0,0000 03304191000173 2 "" C.E. DA EPG GENERAL TIBURCIO 8340241 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB03719 2017NE01781 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785577 18785 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3352,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 PENS. IPAJM 2017OB11446 2017NE00095 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785578 18786 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.IPAJM. 2017OB11975 2017NE00059 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785579 18787 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 20757,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.AGO/17.PENS.TCES. 2017OB11117 2017NE00008 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785580 18788 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 5751,2300 0,0000 0,0000 27174093001956 2 "" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA 8385433 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesa com ressarcimento de servidor requisitado para exercer a função de diretor escolar no município da Serra, referente ao exercício de JULHO DE 2017. 2017NL09729 2017NE07263 77217926 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA REFERENTE A CESSAO DA SERVIDORA LESSI NUNES DE MORAES BRAZ (CI/SEDU/GRH/Nº2/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785581 18789 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 715,8300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO MÊS DE MARÇO/2017 (INSTALAÇÕES 171242 E 171243). 2017NL00411 2017NE00024 76496040 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, EM FAVOR DA EMPRESA ESCELSA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785582 18790 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 29870,4900 0,0000 0,0000 08679673000121 2 "" M. PEREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 8354888 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM GALPÃO INDUSTRIAL PARA INSTALAÇÃO DOS ACERVOS DO SETOR DE ARQUIVO GERAL E DO SETOR DE ESCOLAS EXTINTAS DAS SRE'S E SEDU, CONFORME CONTRATO Nº 053/2012, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL07074 2017NE00543 76780783 N 053/2012 REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA SETOR DE ARQUIVO GERAL E ESCOLA EXTINTA/SEDU (CI/GA/N 03/2017) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785583 18791 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.347.367-## 1 "" RODRIGO MARINS PINHEIRO 8351252 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, DIAS 06 E 07/07/2017, PARTICIPAÇÃO DE BLITZ, REGIONAL NORDESTE. 2017NL01437 2017NE00915 78631831 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785584 18792 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 1619,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL NL PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO INTERMUNICIPAL PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SECRETARIA. MES AGOSTO/2017. PEDIDO DE RECARGA 2233275. PROCESSO 76556697 2017NL00423 2017NE00001 76556697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785585 18793 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 892,2400 0,0000 0,0000 ###.589.967-## 1 "" MARCUS VINICIUS DE ALBUQUERQUE VENÂNCIO 8376191 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO DA 5ª CJDP NO MÊS DE ABRIL DE 2017 2017NL03356 2017NE01721 77530292 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO DE 2017 REFERENTES AOS MEMBROS DE 5ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785586 18794 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 320,4000 0,0000 0,0000 21324670000133 2 "" DROGARIA SIENA LTDA - ME 8384492 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 6050 OUT/2017 POLIVITAMINICO E POLIMINERAL - CÁPSULA E OUTROS, P/ATENDER PACIENTE: EVANDRO EZIO GAVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). 2017NL10860 2017NE06168 76406113 POLIVITAMINICO E POLIMINERAL - CÁPSULA E OUTROS, P/ATENDER PACIENTE: EVANDRO EZIO GAVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785587 18795 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 09176252000140 2 "" FISIOTERAPIA SUL CAPIXABA LTDA 8366959 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da Nota Fiscal nº 312 referente despesas com fornecimento de Sessões de RPG, paciente Marilene dos Santos Bittencourt, conforme autorização às fls. 90 (Processo Judicial nº 0018781-87.2013.8.08.0011). 2017NL02009 2017NE01331 78921538 FORNECIMENTO DE SESSÕES DE RPG. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785588 18796 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 54,3900 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 230496 MÊS MAIO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0151/2015, PREGÃO Nº 0153/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 71300660). 2017NL01587 2017NE00069 64143740 DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, PARA UNIDADES HOSPITALARES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785589 18797 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 1188,0000 0,0000 0,0000 39327556000122 2 "" AZ TURISMO E VIAGENS LTDA 8326477 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PROFISSIONAL MARCELO VIEIRA DE ANDRADE 28/10/17 A 02/11/17. FATURA Nº. 9078/17 2017NL01490 2017NE00760 74184725 HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO. ( VOL.02) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785590 18798 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 37618,0000 0,0000 0,0000 02593165000140 2 "" GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISA LTDA 8365464 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 00018977, COM RETENÇÃO DE 4,8% IRRF (R$ 1.805,66), PARCELA 1/12, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA FORMA DE ASSINATURAS PARA ACESSO A BASES DE CONHECIMENTO, BEM COMO SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO À CONSULTA, INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS REFERIDAS BASES, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0010/2016, SIGEFES 16001423, PREGÃO Nº 0005/2016, GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA, PROCESSO 71917713 2017NL00459 2017NE00035 71917713 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3809 TI: CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785591 18799 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 96843,3400 0,0000 0,0000 14086728000192 2 "" ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI 8367976 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N.º 003/2015, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA AS DETENTAS DO CENTRO PRISIONAL FEMININO DE COLATINA - CPFCOL, DANFE N.º 14733, ATINENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 1231. 2017NL06111 2017NE00036 76117103 NO VALOR DE 2.026.820,17 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA O CPFCOL NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785592 18800 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 47638,7500 0,0000 0,0000 13953742000183 2 "" FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8355108 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA DECLARAÇÃO ÀS FLS. 35, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2017. 2017NL02697 2017NE00082 76480208 NO VALOR R$ 571.661,55, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785593 18801 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 -62,6000 0,0000 0,0000 39362389000150 2 "" VIACAO SUDESTE LTDA 8338444 INEXIGÍVEL BAIXA VALE TRANSPORTE FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES MAIO/2017. 2017NP00409 2017NE00104 76655245 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785594 18802 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.656.257-## 1 "" CLAUDINEI DE SALES SILVA 8364908 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diaria para participar de treinamento de tecnologias do café conilon MARILÂNDIA ES8143 e jardim clonal superadensado de café conilon, dia 08 de novembro, em Marilandia/ES. CONVENIO 793706/2013 SICONV - OBTV. 2017OB03186 2017NE02154 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785595 18803 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.003.657-## 1 "" MARIA DEJANIRA DE OLIVEIRA 8331282 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER - INCA NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 24/11/2017 (FOLHA 292), PARA ATENDIMENTO NO AMBULATORIAL DE ENDOCRINOLOGIA, PACIENTE MARIA DEJANIRA DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 955/2017 NA FOLHA 293. 2017OB03369 2017NE02572 48259152 TFD.CPF 075.003.657-56 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785596 18804 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.213.397-## 1 "" MIRELLA TRINDADE MORGAN 8363346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Domingos Martins no dia 16/11, saindo às 8hs e retornando às 17:30hs, para fiscalizar a obra de construção do Laboratório Mendes da Fonseca na Fazenda Experimental do Incaper, contr. 002/2015-INCAPER. 2017OB01617 2017NE00226 76693619 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785597 18805 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 936,0000 0,0000 ###.312.037-## 1 "" ANDREZZA ROSALEM VIEIRA 8378459 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 26 A 28/11/2017, DESTINO JOÃO PESSOA/PB, PARA VISITA TÉCNICA A SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA, COM O OBJETIVO DE COMPREENDER O PROCESSO DE METODOLOGIA UTILIZADA NA FOMENTAÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS VOLTADA PARA O PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAÍBA. 2017OB01674 2017NE00467 78916887 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES PARA FORA DO ESTADO NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785598 18806 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.779.207-## 1 "" JOELSON SUTIL JESUS FERREIRA 8320417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diaria para participar de treinamento de tecnologias do café conilon MARILÂNDIA ES8143 e jardim clonal superadensado de café conilon, dia 08 de novembro, em Marilandia/ES. CONVENIO 793706/2013 SICONV - OBTV. 2017OB03188 2017NE02146 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785599 18807 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6790,5900 0,0000 03622789000100 2 "" CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP 8336222 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 459 DE 01/06/2017 FLS 280. SERVIÇOS PRESTADOS COM 36 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NOTA FISCAL E FLS 288 - MAIO/2017. (CONTRATO 183/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 300. 2017OB02006 2017NE00107 75438330 MHM MEDICINA HIPERBÁRICA METROPOLITANO LTDA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785600 18808 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 9294,1500 0,0000 01641281000124 2 "" ABEMA-ASSOC. BRAS. DE ENTID. DO MEIO AMBIENTE 8342047 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESA COM ANUIDADE DA ABEMA NO EXERCÍCIO 2017. 2017OB01368 2017NE00838 77979869 ANUIDADE DA ABEMA NO EXERCÍCIO 2017- (PROT 004507/17) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785601 18809 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 573926,4000 0,0000 43940618000144 2 "" ELI LILLY DO BRASIL LTDA. 8328270 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 256131 MAI/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP: 2402/16. 2017OB14084 2017NE03514 75189860 BEZAFIBRATO 200MG COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785602 18810 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2462,5500 0,0000 ###.553.847-## 1 "" CLÁUDIO MODESTO DOS REIS 8364287 INEXIGÍVEL CONTRATAÇÃO DO MAESTRO. MARÇO/2017 2017OB00690 2017NE00034 96552016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785603 18811 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 937,0000 0,0000 0,0000 ###.201.257-## 1 "" ROSA MUNIZ LIMA 8318859 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXETERAPIA DOS INTERNOS RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017LIQUIDAÇÃO DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO DE PRAXETERAPIA PELOS INTERNOS DESTA COLÔNIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017 2017NL00491 2017NE00181 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785604 18812 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 348,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 115/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - 16 HORAS DE SETEMBRO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. GILBERTO DE PAIVA 2017NL03472 2017NE01620 79306357 DO DOCENTE GILBERTO DE PAIVA PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 01/09 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785605 18813 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 6853698,6100 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 0018 - FLS. 1967, PARTE RECURSO ESTADUAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2017 , CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2015 - EDITAL 001/2015 , CUJO OBJETO: OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (HEUE) - VIG. FEVEREIRO/17 A JUNHO/17 . 2017NL05428 2017NE01229 76469573 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA EMPRESA PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785606 18814 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 2366,5600 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pessoal COMISSIONADOS deste Instituto, ref. ao mês de Dezembro/2017. 2017NL01166 2017NE00018 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785607 18815 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 1636,0000 0,0000 0,0000 03951140000133 2 "" DE PAULI COMERC. REPRES.IMPORT. E EXPORT.LTDA 8337130 PREGÃO LIQIDAÇÃO DA NF. 042.210 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA URETRAL) PARA ATENDER ESTE HEAC - DE ACORDO COM ADESÃO A ARP Nº 792/2017 - HINSG. 2017NL00285 2017NE00270 78020174 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0792/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 75537532 - HINSG, EM FAVOR DA EMPRESA DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORT. EXPORT. LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785608 18816 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 512,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA GRANDE VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL04065 2017NE00019 76561143 EM FAVOR DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 07/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785609 18817 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.703.977-## 1 "" FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS 8349880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 17/03/2017, PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA LIVIA GUIDONI, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/044/2017, ANEXA À FL. 73. 2017NL00544 2017NE00007 76589234 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785610 18818 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 9569,0500 0,0000 0,0000 33787094001626 2 "" FUNDACAO INST. BRASILEIRO GEOGRAFIA E ESTAT. 8376801 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, TENDO COMO CESSIONÁRIO A DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME PROCESSO Nº 76805913. PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO DO SERVIDOR SÉRGIO PÔNCIO COSTA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/17. 2017NL01653 2017NE00086 76805913 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REGISTRO DE CESSÃO DE SERVIDOR DE ÓRGÃO PÚBLICO TENDO COMO CESSIONÁRIO A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785611 18819 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 7846,0100 0,0000 0,0000 13966711000167 2 "" FMS DE AFONSO CLAUDIO 8361666 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL00122 2017NE00320 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785612 18820 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 148521,6600 0,0000 0,0000 06911840000273 2 "" NEXUS VIGILANCIA LTDA 8389380 PREGÃO REFERENTE CONTRATO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO - NOTAS FISCAIS FOLHAS 4997/5004 - MÊS DE EMISSÃO FEVEREIRO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FEVEREIRO 2017. 2017NL00595 2017NE00026 201500318821 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785613 18821 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.073.737-## 1 "" FLAVIA DE MELO DOS SANTOS 8353400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE, OCORRIDA NOS DIAS 03 A 04/07/2017, PARA REALIZAR ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL. 2017NL01787 2017NE01412 77610660 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785614 18822 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 2568,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO NF Nº 1705210 DE ABRIL/2017 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS REFERENTE ARP 1068/2016 - SSAFAS - PROCESSO DE COMPRA Nº71361880 2017NL00176 2017NE00193 75450470 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS REFERENTE ARP 1068/2016 - SSAFAS - PROCESSO DE COMPRA Nº71361880. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785615 18823 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 97,2000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 58977, EMISSÃO 06/06/2017, ARP 1161/2016, PREGÃO 100/2015, COSTA CAMARGO, MATERIAL FARMACOLÓGICO : DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, CONFORME ANE'S FLS. 305, RESERVA 00814. 2017NL00801 2017NE00734 74884417 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 1159/2016 A 1161/2016 - ADESÃO HDS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785616 18824 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 70,0000 0,0000 0,0000 03501722000118 2 "" CONTATO DIARIO LTDA - EPP 8334534 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NFS-e 187210, ref. a serviços de leitura dos Diários Oficiais da Justiça Federal e Estadual, durante o mês de Janeiro/17. 2017NL00132 2017NE00040 73031038 AUTORIZAÇÃO P/ CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS NO SIGA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785617 18825 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 2880,0000 0,0000 0,0000 ###.931.897-## 1 "" JOÃO CARLO ORLANDI ROCHA 8380995 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE JOÃO CARLO ORLANDI ROCHA COMO COORDENADOR TÉCNICO DE CURSO, NO PERIODO DE MARÇO/2017. 2017NL01150 2017NE00069 76835863 DE JOÃO CARLO ORLANDI ROCHA PARA ATUAR COMO COORDENADOR TÉCNICO NESTA ESESP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785618 18826 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 34,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA FAT. 04172615 REF. A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DA CRT DE SÃO MATEUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL07643 2017NE00484 75849887 SOLICITA APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SAAE - SÃO MATEUS, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785619 18827 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 1519,0000 0,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA ME 8329328 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 3826, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. MAR/17 2017NL00277 2017NE00232 75860201 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 73797502 E PREGÃO Nº 007/2016. COM VIGENCIA EM 12/07/16 A 11/07/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785620 18828 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Aracruz e outros, nos dias 03.06, 26.06.2017. 2017NL00913 2017NE00779 76785777 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785621 18829 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 -11287,5000 0,0000 0,0000 27374412000148 2 "" CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA 8341729 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00295 2017NE00652 76366413 CLINICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO SANTOS LTDA CNPJ. 27374412/0001-48 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785622 18830 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 37618,0000 0,0000 0,0000 02593165000140 2 "" GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISA LTDA 8365464 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00018977, COM RETENÇÃO DE 4,8% IRRF (R$ 1.805,66), PARCELA 1/12, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA FORMA DE ASSINATURAS PARA ACESSO A BASES DE CONHECIMENTO, BEM COMO SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO À CONSULTA, INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS REFERIDAS BASES, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0010/2016, SIGEFES 16001423, PREGÃO Nº 0005/2016, GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA, PROCESSO 71917713 2017NL00460 2017NE00035 71917713 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3809 TI: CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785623 18831 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 10801,4100 0,0000 0,0000 20367629000181 2 "" HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A - HELIBRÁS 8317631 INEXIGÍVEL Liquidação da NF-e nº 66031, referente a aquisição de peças na manutenção de 600 horas da aeronave modelo AS350B2, prefixo PP-MES do NOTAer desta Secretaria, equivalente ao LOTE FINAL, conforme CI-040/17-MNT/NOTAer, do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2016. 2017NL00626 2017NE00168 76988228 P/ FINS DE PAGAMENTO E LIQUIDAÇOES DAS FATURAS AO CONTRATO 002/16 E ADITIVOS - R$ 2.349.880,50 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PAGAMENTOS DE SERVIÇOS EMPRESA HELICÓPTEROS DO BRASIL EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2432 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785624 18832 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.306.347-## 1 "" PAULO CESAR DA ROSA SUVOBIDA 8316057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 11 de junho com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar missão de reintegração de posse em 11/07/2017. CI-00169/2017 - NOTAer 2017NL00920 2017NE00186 76523357 NO VALOR DE R$ 60,00 DEPSESAS COM DIARIAS E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785625 18833 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 3365,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO Liquidação da NF. 47884, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA. 2017NL00154 2017NE00238 74678078 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70795169, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0838/2016, HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785626 18834 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.747.307-## 1 "" CARLOS ALBERTO SANGALI DE MATTOS 8333156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com viagem a Maria da Fé-MG dias 05 a 09/03 para visita técnica à EPAMIG. 2017NL00242 2017NE00234 76937780 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CARLOS ALBERTO SANGALI DE MATTOS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785627 18835 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ASSESSORANDO O SR GOVERNADOR NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO COMANDO DA REGIÃO DA POLICIA MILITAR DIA 21/12/2017 ,CONFORME REQUISIÇÃO 296 2017NL01432 2017NE00421 79694721 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 5.040,00 REFERENTE A VIAGENS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785628 18836 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 37,5000 0,0000 0,0000 50429810000136 2 "" SAPRA LAND.SER.DE ASSE.E PROT.RADIOLOICA LTDA 8318647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 141707 PARA COBRIR DESPESAS COM EXTRAVIO DE DOSÍMETRO OCORRIDO NO CENTRO ODONTOLÓGICO. 2017NL00363 2017NE00316 78469627 TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO REFERENTE DOSÍMETRO CONTRATO 003/2015 PROTOCOLO Nº 04668/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785629 18837 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 1223,5600 0,0000 0,0000 09023884000174 2 "" AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME 8322093 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 011/2014 FIRMADO COM A EMPRESA AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA-ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, COMBATE A LARVAS DE MOSQUITO, DESCUPINIZAÇÃO E OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/17 A 08/04/2017. 2017NL02067 2017NE00139 69198934 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME - CI- GL- 015/15 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785630 18838 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 149,1800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA ALES, FUNDO FINANCEIRO - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01712 2017NE00013 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4207 13° SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785631 18839 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 102,0400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARCIAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEDU, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL00821 2017NE00154 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785632 18840 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 139614,8100 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 77207955-NF 14297-FL. 17-VALOR=R$ 27.110,40/PROCESSO 77212185-NF 14299-FL. 11-VALOR=R$ 5.070,00/PROCESSO 77212843-NF 14300-FL. 14-VALOR=R$ 8.261,94/PROCESSO 76743772-NF 14295 E 14296-FL. 28 e 29-VALOR=R$ 36.922,03/PROCESSO 76909948-NF 14294-FL. 11-VALOR=R$ 9.880,00/PROCESSO 76876853-NF 14292 e 14293-FL. 17 e 18-VALOR=R$ 17.647,44/PROCESSO 77269080-NF 14301-FL. 12-VALOR=R$ 1.690,00/PROCESSO 76910628-NF 14303-FL. 13-VALOR=R$ 10.582,00/PROCESSO 77024460-NF 14305-FL. 10-VALOR=R$ 2.860,00/PROCESSO 77024966-NF 14304-FL. 10-VALOR=R$ 3.575,00/PROCESSO 77083563-NF 14308 e 14309-FL. 14 e 15-VALOR=R$ 8.866,00/PROCESSO 77083598-NF 14306-FL. 11-VALOR=R$ 7.150,00/ 2017NL02487 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785633 18841 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.793.917-## 1 "" ERIC VINICIUS SANTA CLARA SILVANO 8384142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8507 - Realizar audiências para apuração do Processo de Sindicância n.º 75964953 na Superintendência Regional de Linhares. Itinerário: Vitória x Linhares x Vitória - ESData: 21 e 22/03/2017 2017NL00781 2017NE01003 77096231 EM FAVOR DOS SERVIDORES CONFORME RELACAO (OF/SEDU/CORREG/Nº24/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785634 18842 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.588.187-## 1 "" BARBARA MATTOS ZANETTI FERREIRA 8355052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 348- 27 A 28/03/17 - VIX PARA LINHARES- BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL01865 2017NE00025 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785635 18843 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.772.017-## 1 "" RICARDO LUIZ FINAMORE 8364224 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO LUIZ FINAMORE, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 06/09/2017, CONF. REQ. Nº 082/17. 2017NL08732 2017NE00143 76519260 NO VALOR R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785636 18844 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 2328,0800 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NO PERÍODO DE JANEIRO/2017. 2017NL00060 2017NE00015 76628663 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO SANITÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IPAJM E PERÍCIA MÉDICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785637 18845 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.950.117-## 1 "" ARHTUR SERGIO RANGEL VIANA 8373689 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA RIO BANANAL, DIA 06/04/2017 , SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2017NL00509 2017NE00439 77320220 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785638 18846 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 3400,0000 0,0000 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 01.651, MÊS DE JULHO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA MARCA DIXTAL E OUTRAS, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0296/2015, PREGÃO Nº 0100/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75420724). 2017NL02253 2017NE00103 70226075 USG/CI Nº 025/2015, SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MARCA DIXTAL. CONF. TERMO EM ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785639 18847 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 1001,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 0981 À FL. 62, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - SONDA PARA NUTRIÇÃO Nº 12 - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SESA Nº 0742/2017, PREGÃO Nº 0102/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 73. 2017NL06026 2017NE03424 78912199 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 742/2017/HABF PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785640 18848 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 -341888,6500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00131 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785641 18849 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 -1600,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA PATRIMONIAL REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DE SET/2017 - FOPAG Nº 31. 2017NP02789 2017NE00179 76540626 VALES TRANSPORTES PARA CONSELHEIROS ESTADUAIS DE SAÚDE/ES, REFERENTE AO PERÍODO FEVEREIRO Á DEZEMBRO DE 2017 . AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785642 18850 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 -384,0000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA PATRIMONIAL REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DE SET/2017 - FOPAG Nº 31. 2017NP02789 2017NE00664 76684180 VALOR TOTAL R$9.475,20,EM FAVOR EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA LTDA, P/COMPRA VALE-TRANSPORTE P/ATENDER SERVIDORES DA SESA LOTADOS CENTRAL ADMINISTRATIVA RESIDENTES MUNIC.GUARAPARI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785643 18851 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 171873,0000 0,0000 0,0000 60746948000112 2 "" BANCO BRADESCO S/A 8316703 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. AO CONT. 001/2015, ARRECADADOR DAS RECEITAS DO ESTADO ES REF. OS MESES DE MAIO E JUNHO/2017. 2017NL00106 2017NE00004 76979083 PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2017 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A CONTRATO 001/2015 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785644 18852 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 6281,7700 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQ. NF 1.632.480 // 1.632.681 ESCELSA ( REF. ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA CIDADà / CRE, REF. OUT/2017 (C/ VENC 01/12/2017 e 27/11/2017) 2017NL01577 2017NE00060 76574628 PROCESSO DE PAGAMENTO COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA: SRSSM-Nº INSTALAÇÃO 001510776 - NRE-Nº INSTALAÇÃO 00531431 E FARMACIA CIDADA-Nº INSTALAÇÃO 0001032218 CNPJ 28.152.650/0001-71 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785645 18853 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.698.427-## 1 "" GEORGINA CARLA PIRES 8384112 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente cobrir despesas com meia diária estimativas relativo o mes de abril de 2017. 2017NL00294 2017NE00294 77183665 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GEORGINA CARLA PIRES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785646 18854 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 7204 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO (REAGENTE) PARA DSPMES, VENCIMENTO 11/08/2017 2017NL00360 2017NE00024 75047357 SOL.AQUISIÇÃO DE REAGENTES (TRIACELL,REVERCEII E CONTROCEII) PARA A AGENCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE HUMANO/DS PROTOC.Nº 06233/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785647 18855 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 1635,0000 0,0000 0,0000 ###.751.457-## 1 "" MARILENE PEREIRA MAFFEI 8343393 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO 066/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA ATUAR NO PRE-ENEM EM JULHO/2017 - SEDU - PRE-ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº059-R. 2017NL01948 2017NE00819 78761964 DA PROFISSIONAL MARILENE PEREIRA MAFFEI QUE ATUARÁ NO PROJETO PRÉ ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 10/07 A 30/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785648 18856 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 -36468382,3700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00168 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785649 18857 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 17,0600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Juros/multa/Contribuição - INSS/mensal, Comp. 01 a 05/2017, folha 31 - RGPS, mês de Junho/2017. 2017NL00845 2017NE00199 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785650 18858 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 4082,9000 0,0000 0,0000 02965426000105 2 "" ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA 8325261 PREGÃO "SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESTERIALIZAÇÃO COM OXIDO DE ETILENO.Ano 2014 PE 0012/15 HDS, CONTRATO 0097/15 HDS, ATA 0638/15 HDS, PROC 65581962/14 HDS C/ 81, ESTERILETO ESTERILIZAÇAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.965.426/0001-05liquidação nf 9690 nov/2017" 2017NL01549 2017NE00184 65581962 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESTERIALIZAÇÃO COM OXIDO DE ETILENO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785651 18859 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 10476,7900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO NUREF 010/2017, CONCERNENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017. PESSOAL DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. 2017NL00248 2017NE00059 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785652 18860 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 3667,0000 0,0000 0,0000 06926223000160 2 "" AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 8378703 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NFS. Nº 13416 REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA STORAGE PARA A JUCEES, JULHO/2017 2017NL00732 2017NE00202 77558839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785653 18861 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.481.607-## 1 "" ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM 8337551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com viagem a Cachoeiro de Itapemirim dias 30 e 31/05 para participar do I Seminário de Sistemas Agroflorestais no Espírito Santo. 2017NL01068 2017NE00928 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785654 18862 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 17545,0500 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de manutenção corretiva (SERVIÇO) da frota da PCES no Mês de JANEIRO/2017, conf. NFSe Nº 22913248 SIPA 02-1246/2017. 2017NL00294 2017NE00032 51583950 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSACOES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOES DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA GOVERNAMENTAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785655 18863 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 761,7600 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 INEXIGÍVEL Despesas com serviços de fornecimento de água e de coleta de esgoto na SR-2, FEVEREIRO 2017 2017NL00445 2017NE00041 76298957 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785656 18864 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 149,2200 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 054056,PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS,MES DE OUTUBRO/17. 2017NL00469 2017NE00456 77163583 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785657 18865 2017 2017-10-31T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 2017NE00258 2017NE00064 76620646 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785658 18866 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.167-## 1 "" CLAUDIO ROGERIO AZEVEDO 8372941 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 1834 - 27/07/2017 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P/ MARATAÍZES - BANCAS EXAMINADORAS DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2017NL05414 2017NE02903 76069877 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785659 18867 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 222,1100 0,0000 06867292000140 2 "" PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA - ME 8383824 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS S/NF 00025 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SETUR NO MÊS DE AGOSTO/2017, PROCESSO Nº 77405765/2017. 2017OB00704 2017NE00168 77405765 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SETUR. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785660 18868 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NOS DIAS 12 À 13/09 PARA VITÓRIA RD N°181. 2017OB06619 2017NE02862 77226070 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785661 18869 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 25464,4900 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO Pagamento INSS da NF. 24402, COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HRAS REF Agosto/17. 2017OB02264 2017NE00037 59666935 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 55775977- N° DO CONTRATO 0175/12- SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785662 18870 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 315,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Pagamento de despesas com vale - transporte do sistema Vitória-ES, conforme documento 964958, referente ao mês de setembro de 2017. 2017OB00996 2017NE00048 5002016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785663 18871 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 519063,3800 0,0000 27167311000104 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 8339889 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) - ENSINO FUNDAMENTAL. 2017OB06481 2017NE04861 77585348 REFERENTE PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR (ECOPORANGA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785664 18872 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 394,5700 0,0000 02394085000165 2 "" VILLA CONSTRUTORA LTDA 8317160 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO ISSQN DA 10ª M.P ACUMULATIVA AO C.E Nº022/2016 - VILLA CONSTRUTORA LTDA, REF. A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO POSTO RODOVIÁRIO. PERÍODO: 11 A 31/07/2017 NF 348 2017OB02888 2017NE00224 75636620 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 5467 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE FISCALIZAÇÃO, ABRIGOS E OUTROS DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785665 18873 2017 2017-08-12T00:00:00 384,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.824.517-## 1 "" AUGUSTO GRAZZIOTTI DE CARVALHO 8384670 INEXIGÍVEL Empenho para fazer face a despesa com a prestação de serviço - pessoa física no Curso de Atualização Profissional para: Delegado de Polícia, Escrivão de Polícia, Perito Criminal Especial, Médico Legista e Assistente Social, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme o CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 086/2017. Processo SEP n. 79673520. 2017NE01446 2017NE01446 79673520 CI/ACADEPOL/GD/Nº 086/2017 - SOLICITAMOS EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA DELEGADO DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE POLÍCIA, PERITO CRIMINAL ESPECIAL, MÉDICO LEGISTA E ASSISTENTE SOCIAL - 2017, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785666 18874 2017 2017-08-12T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06073848000127 2 "" CRISTAL PHARMA LTDA 8345929 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOBUTAMINA. 2017NE01824 2017NE01824 78796962 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77101154, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1227/2017,CRISTAL PHARMA LTDA.( ATA CENTRALIZADA ) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785667 18875 2017 2017-12-29T00:00:00 -3093,9100 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO cancelamento de saldo não utilizado atendendo o decreto de encerramento. 2017NE02156 2017NE00138 61218928 "COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N°57644055/2012 CONTRATO N°013/2012 -TELEMAR NORTE LESTE S/A." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785668 18876 2017 2017-12-29T00:00:00 -970,0000 0,0000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO ENCERRAMENTO FINANCEIRO. 2017NE10253 2017NE06340 77604547 PAGAMENTO À CREMER S/A REF PROCESSO Nº 76298000 ARP 0781/2017 CENTRAL COMPRAS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785669 18877 2017 2017-12-29T00:00:00 -5678,1200 0,0000 0,0000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 TOMADA DE PREÇOS cancelamento de saldo não utilizado atendendo o decreto de encerramento. 2017NE02129 2017NE00325 77034473 COBERTURA DE DESPESAS REF. AO PROCESSO Nº71876146 - CONTRATO 351/2016 - NEFA. ELETRIC - ELETRICIDADE COMERCIO E SERVIÇO LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785670 18878 2017 2017-12-29T00:00:00 -2939,2800 0,0000 0,0000 0,0000 27150549000119 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 8328970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE08062 2017NE00848 72877774 DO SERVIDOR EVANDRO FRASSI SIPRIANO (CARIACICA) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785671 18879 2017 2017-12-29T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 22288295000186 2 "" BC ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI ME 8377566 CONCORRÊNCIA ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE,TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02043 2017NE01389 76567400 PARA IMPLANTACAO DA QUADRA DE ESPORTE , VESTIÁRIOS E ÁREA DE VIVENCIA NA CEEFMTI COBILANDIA (REP/GERFE/N 01/2017) OBRA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785672 18880 2017 2017-12-29T00:00:00 -2176,4200 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO CANCELAMENTO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 4166-R, DE 08/11/2017, ART. 7º, INCISOS I E II E § 3º (CANCELAMENTO DE EMPENHO ATÉ 08/01/2018). 2017NE00971 2017NE00020 64847519 PROCESSO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, CONFORME PROCESSO 61660221 E CONTRATO Nº 17/2013 COM A SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785673 18881 2017 2017-11-16T00:00:00 14994,2000 0,0000 0,0000 0,0000 03557897000147 2 "" C.E DA EPG CIER DE VILA PAVAO 8334180 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06370 2017NE06370 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785674 18882 2017 2017-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.140.337-## 1 "" ANDREIA LOPES FONSECA 8381239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA - CONF, CI: 208/2017. 2017NE00985 2017NE00985 78004985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785675 18883 2017 2017-09-22T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.515.407-## 1 "" SERIS LANDA FERREIRA DE ALMEIDA 8347923 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9883 - Formação Gestares - Dimensão e princípios da Gestão Escolar. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. Período: 27 a 29/09/2017. 2017NE05135 2017NE05135 79523145 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785676 18884 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 48,9900 0,0000 06867292000140 2 "" PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA - ME 8383824 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS S/NF 00025 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SETUR NO MÊS DE AGOSTO/2017,PROCESSO Nº 77405765/2017. 2017OB00705 2017NE00168 77405765 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SETUR. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785677 18885 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.937.847-## 1 "" DANILO ANTUNES DOS SANTOS 8375978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária a Presidente Kennedy (04 a 05/09), Aracruz (31/08), Alegre (14/09) e São Domingos do Norte (27 a 09/09/2017)Processo digital nº 002059, 002060, 002061, 002062. 2017OB02381 2017NE01435 76595013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785678 18886 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4724,7700 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ serviço de cooperativa medica exercicio 2017, pregao 98/16 contrato 175/16 proc 73564443/16 c-42liquidação nf 5388 , referente serviços médicos especializados em anestesiologia mês de agosto/2017 2017OB01306 2017NE00030 75498820 PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 175/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA EM FAVOR DA EMPRESA COOPANESTES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4765 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785679 18887 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2177,9400 0,0000 16957263000123 2 "" CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES ASSOCIADOS LTDA 8372510 PREGÃO PAGAMENTO DO IRRF NOTA FISCAL N. 140 COMP. SET/17 2017OB01819 2017NE00068 68902042 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0459/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PROCEDIMENTOS DE CORREÇÃO CARDÍACA EM PACIENTES INFANTIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785680 18888 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.587-## 1 "" AIANE RODRIGUES NUNES 8378935 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:729/2017. 2017OB03000 2017NE01819 77810775 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785681 18889 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 22193764000183 2 "" DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME 8384454 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da NF-e nº 0046, referente aquisição de 03un Mola Hidráulica Aérea para porta universal e 150m de Cabo UTP para atender necessidades das unidades desta Secretaria. Conforme Ordem de Fornecimento (SIGA) nº 144586/2017. 2017OB00693 2017NE00432 77350340 DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785682 18890 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 20736,9800 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 29709/10688, Publicidade Institucional em MAR/2017, Jornal Tribuna do Cricaré/São Mateus - MAI/2017. 2017OB00642 2017NE00008 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785683 18891 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.422.247-## 1 "" ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO 8347361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 19 E 20/04/2017 - SANTA LEOPOLDINA E ARACRUZ - ES 2017OB01341 2017NE00537 76786374 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785684 18892 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.641.357-## 1 "" CAROLINA DILESSA WOLFGRAM 8384783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA COBRIR VIAGEM A PINHEIROS E ÁGUA DOCE DO NORTE-ES, EM 11/05/2017, A FIM DE VISTORIAR OBRAS E VISITA TÉCNICA A ATRUNES. 2017OB00310 2017NE00203 77693582 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785685 18893 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1557,6700 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.REF.A SENTENÇA JUDICIAL, A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS P/CUMPRI. DO RPV.Nº 154/2017 PROC.Nº 0002760-36.2009.8.08.0024. 2017OB00640 2017NE00227 44361467 PROC 024090027608-ACAO ORDINARIA-2VA RA FEITOS FAZ PUBL ESTADUAL VITORIA COMARCA DA CAPITAL ENTRANCIA ESPECIAL MANDADO DE CITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785686 18894 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.272.147-## 1 "" VANER CORREA SIMOES JUNIOR 8352745 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. 05(meia) Diária para viagem ao município de Linhares -ES na data de 21/08/2017 em atendimento a Ordem de Serviço de Auditoria Nº 028/2017 - Visita técnica nos pátios de guarda de veículos apreendidos pelo DETRAN/ES. Cargo:Auditor do Estado. 2017OB00649 2017NE00196 79241514 PARA ATENDIMENTO À ORDEM DE SERVIÇO Nº 028/2017, LINHARES-ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785687 18895 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 62937,0400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA ESCELSA N. 001.243.568 FORMECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE JUL/17 2017OB01737 2017NE00109 76682021 PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785688 18896 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 44068,0600 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NF 769 DE 11/09/2017 FLS. 492. REFERE-SE A 2ª MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO CRE-METROPOLITANO - MÊS JULHO/2017. CONTRATO 244/2016 - PROCESSO COMPRA Nº 75438380. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS. 502. (OBS. 11% DE INSS CALCULADO SOBRE 50% DO VALOR DA NF, 5% DE ISS DEDUZIDO 20% DO VALOR DA NF, DEVIDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E 1,5% DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE VALOR TOTAL DA NF). 2017OB03467 2017NE01248 75621614 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75438380, EM FAVOR DA EMPRESA DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785689 18897 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4976,3000 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1602, CONTRATO Nº 028/2011, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE GRUPO GERADOR A DIESEL AUTOMATIZADO DA DSPMES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB00604 2017NE00010 52008452 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRUPO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785690 18898 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PAGAMENTO TOTAL DA NF 1765283 À FL. 39, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS CUSTODIADOS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SESA Nº 1412/2016, PREGÃO Nº 0029/2016 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 50. 2017OB05630 2017NE02625 78152364 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1412/2016,PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785691 18899 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5206,8100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICIDADE VISANDO A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DIO- ES, CONTRATO 001/2015, MÊS DE JULHO, FATURA: 201741428. 2017OB01197 2017NE00098 69201790 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUJO OBJETO É PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, FIRMADO COM O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES - DIO A VIGÊNCIA IRÁ EXPIRAR EM 16/03/15 . CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785692 18900 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.657.397-## 1 "" PEDRO MURILO SILVA DE ANDRADE 8356074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE NOS DIAS 14 A 15/08/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL ANALISE DA COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO CBH PONTOES E LAGOAS DO DOCE 2017OB00610 2017NE00366 76583449 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785693 18901 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 137027,2300 0,0000 04710736000104 2 "" VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8314956 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NF 131 REF.A 8ª MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ISP (ANTIGO CFA) DA PMES. 2017OB00046 2017NE00001 67159699 REFORMA DO CFA AUTUAR 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 45902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785694 18902 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 770,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF.382, PCTE: PAULO CESAR SILVA, PERIODO: 25/05 A 31/05/17. 2017OB14787 2017NE00030 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785695 18903 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 -219,8700 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO 2017GD00009 2017NE00051 76447987 MENSAL NO VALOR DE R$ NO VALOR DE R$ 14.000,00 CONTRATO 017/13 - COMBUSTÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785696 18904 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 19030,9400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SETUR, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL01003 2017NE00045 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785697 18905 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.277.137-## 1 "" PAULO SERGIO GOES BARCELLOS 8384231 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E ARACRUZ/ES NO DIA 13/10/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 53 (RD'S Nº 1980/2017). 2017NL06925 2017NE01918 77211898 NO VALOR DE 3.000,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785698 18906 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 309,2100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 17/10/75000293-7 (FLS. 884) PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC., REF. CONTRATO Nº 002/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 886. 2017NL01593 2017NE00226 76893200 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. PREGAO ELETRONICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785699 18907 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 24683,1300 0,0000 0,0000 39224738000178 2 "" LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA 8343947 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2818, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA - CÓPIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ES, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 440. 2017NL01119 2017NE00143 76845184 CONTRATO N 001/2017, EMPRESA LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA-ME, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785700 18908 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 35474,2600 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO ,NAS UNIDADES REGIONAL SUL-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, REFERENTE A JANEIRO/2017. 2017NL00295 2017NE00198 69315957 CONSUMO DE AGUA 2015 - UNIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785701 18909 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 24606,7700 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PGE, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL00662 2017NE00157 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785702 18910 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 11190,4500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 2017/37602, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES. REFERENTE AS DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO NO DIÁRIO OFICIAL DE IMPRESSA - DIO/ES, RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS E ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIA, EM ATENDIMENTO A ESTA SEGER, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76574563. 2017NL00279 2017NE00007 76574563 PAGAMENTO DE DUAS DO DIÁRIO OFICIAL CONTRATO Nº 005/2014 FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785703 18911 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 53377,0900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEFAZ, FUNDO FINANCEIRO - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00964 2017NE00103 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4207 13° SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785704 18912 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 12000,0000 0,0000 0,0000 03360275000124 2 "" C.E DA EPG PROF. JOSE VEIGA DA SILVA 8333836 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017 DIOES DE 08/11/2017 - 2ª PARCELA 2017 2017NL07624 2017NE06757 76700844 REFERENTE AO PEDDE/23017 (MARATAIZES) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785705 18913 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 2923,0400 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação da despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES no mês de março/2017, conforme contrato nº 003/2014, NFSe nº 1174 e SIPA/PCES 02-3868/2017. 2017NL01040 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785706 18914 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESTITUIÇÃO, DIÁRIA PARA VIAGEM A COLATINA E OUTROS, NOS DIAS 11 A 13/07/2017, ATENDIMENTO A DIRETORIA PRESIDENTE. 2017NL01776 2017NE01401 76754316 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3641 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785707 18915 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 11512,8000 0,0000 0,0000 03399233000105 2 "" C.E DA EPSG PROF. CLAUDIONOR RIBEIRO 8327186 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL01876 2017NE01763 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785708 18916 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 436,0000 0,0000 0,0000 ###.557.176-## 1 "" ALYSON TORRES DE BARROS 8385785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 348/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DOCENTE - SEDU -MINISTRAR 04 HORAS AULAS EM AGOSTO - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL03004 2017NE01290 79095313 DO DOCENTE ALYSON TORRES DE BARROS PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 10/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785709 18917 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.037.707-## 1 "" JOAO GAIGHER 8341919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL, DIA 04/01/2017, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (APURANDO DENÚNCIA DE SONEGAÇÃO FISCAL) ATENDENDO PROCESSO Nº 73711047/16. 2017NL00456 2017NE00407 76824853 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, VIAGEM AO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, ATENDENDO DENUNCIA DE SONEGAÇÃO FISCAL." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785710 18918 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2975, Á FLS. 54, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WANDERLEIDSON ELIAS FRANÇA FERREIRA, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 75320231. 2017OB16341 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785711 18919 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.207.627-## 1 "" MAURO ROSSONI JUNIOR 8380006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar da 48ª Exposição Agropecuária de Governador Valadares/MG, dias 06 e 07/07. 2017OB01693 2017NE01210 76778509 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAURO ROSSONI JUNIOR DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785712 18920 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 41567,3700 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de pagamento referente ao PASEP retido pela STN sobre repasse do ICMS LEI 87/96 ocorrido em 30/06/2017 às folhas 268, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSET AS FOLHAS 09, PROCESSO N. 76599400. 2017OB10880 2017NE00015 76599400 DO EMPENHO ESTIMATIVO DA DOTACAO DISPONIBILIZADA NA UG 800102 CONFORME DEMONSTRATIVO NO MONTANTE DE R$ 82.711.000,00. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 39 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785713 18921 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1260,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017OB02547 2017NE00672 76560805 EM FAVOR DA EMPRESA CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES (REP/GRH/N 04/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785714 18922 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2968, Á FLS. 46, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VALMIR PEREIRA ZANESI, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 75320231. 2017OB16439 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785715 18923 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 13400,8000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 14826/27, PCTE: NILCEIA DO NASCIMENTO, PERIODO: 26/05 A 16/06/17. 2017OB16441 2017NE01065 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785716 18924 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 232,5800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 75000204-2, RELATIVOS A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO SEGER Nº 002/2017. 2017OB00800 2017NE00191 76988805 CONTRATO Nº 02/17 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785717 18925 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.627.145-## 1 "" AMADA MARIANA COSTA DE MELO TEIXEIRA 8325822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8793 - Dia do superintendente e reunião do secretário de educação com as equipes da Escola Viva. Itinerário: São Mateus x Vitória x São Mateus - ES. Data: 11 e 12/04/2017 2017OB01762 2017NE01531 77489845 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SEDU/SRESM/SUAD/Nº306/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785718 18926 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.928.797-## 1 "" JANAINA ODHARA OLIVEIRA PAULINO 8360849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 17/04/2017, DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, PARA REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CEAS, CUJO O OBJETIVO CENTRAL É INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DI PROCESSO DE REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS. 2017OB00474 2017NE00238 77508459 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES PARA DENTRO DO ESTADO NO EXECÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785719 18927 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.828.927-## 1 "" NAZARET PIMENTEL 8376134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 26/04/2017, DESTINO LINHARES/ES, PARA REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CEAS, CUJO O OBJETIVO CENTRAL É INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DI PROCESSO DE REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS. 2017OB00473 2017NE00237 77508351 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES PARA DENTRO DO ESTADO NO EXECÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785720 18928 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.962.367-## 1 "" WELLINGTON BLEIDORN 8384221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR WELLINGTON BLEIDORN PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DAS MONTANHAS CAPIXABAS, EM DOMINGOS MARTINS-ES, 30/05/2017. 2017OB00407 2017NE00140 77321065 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR WELLINGTON BLEIDORN PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785721 18929 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.406.757-## 1 "" CLARISSA ADÃO BERNADES NOGUEIRA 8369011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 01/06/2017, PARA REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25 (RD Nº 003/2017). 2017OB03363 2017NE02267 76302393 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785722 18930 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.878.437-## 1 "" BARBARA THOMAZELLI MARQUES DE OLIVEIRA 8324147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias de 26.05.2017 a Santa Maria de Jetiba. 2017OB01226 2017NE00732 76974472 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785723 18931 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -124,5900 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00520 2017NE00704 76560368 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 02/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785724 18932 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 1616, Á FLS. 26, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WELDER VIEIRA DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76514056. 2017OB13079 2017NE00022 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785725 18933 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO E CACHOEIRO CONF CI 387/2017. 2017NL01702 2017NE01125 76771571 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785726 18934 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 604,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, REFERENTE A 72 (SETENTA E DOIS) ATENDIMENTOS PERICIAIS, REALIZADOS PELA DRA PENHA FABIA CALAZANS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00186 2017NE00140 76664732 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA OS MÉDICOS PERITOS DO IPAJM -JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785727 18935 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 214400,3400 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS VALORES BRUTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL01259 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785728 18936 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 14 A 15/09 COM RETORNO ÀS 16:00 H. 2017NL01124 2017NE01062 79517226 ATUAR CUMULAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785729 18937 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 10543,7600 0,0000 0,0000 97518939000184 2 "" JORGE ARISTEU SELESTRINI - ME 8379342 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 235 - CONTRATO Nº 235/2016 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES (ENSINO MÉDIO) - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. 2017NL06333 2017NE00372 75888017 REFERENTE CONTRATO Nº 235PREGAO ELETRONICO Nº 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: JORGE ARISTEU SELESTRINI - ME (CI/GAE/Nº 106/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785730 18938 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.730.597-## 1 "" OBERDAN MARTINS DE SOUSA 8362883 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INSS/SERVIÇOS PRESTADOS DE DANIEL, OBERDAN, JOSE FABIO, RICARDO CRUZ, VALQUIMAR, CAIO, MATHEUS, DANILO. 2017OB01273 2017NE00276 77813634 OBERDAN MARTINS DE SOUSA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785731 18939 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9616,5000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMANETO DUA'S DIVRESOS CONT. 006/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS NO PADRÃO ICP BRASIL P/ ATENDER A SEFAZ, MES AGO/2017. 2017OB02412 2017NE00398 76469875 PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CERTIFICADO DIGITAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4790 TI: CERTIFICADO DIGITAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785732 18940 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2314,7500 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO NF Nº 04252 DE AGOSTO/2017 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS PARA HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE - SERVIÇO 2017OB00568 2017NE00022 71082760 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS PARA HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785733 18941 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 205,9000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 24815516, CONTRATO Nº 002/2012-SEGER, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA DSPMES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, VENCIMENTO EM 21/08/2017. 2017OB00511 2017NE00020 60225815 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PROTOCOLO Nº 07961/2012 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785734 18942 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL pagto de complemento de Aquisição de compra de vales transportes - Transcol - no mês de agosto/2017. 2017OB08514 2017NE00471 75231506 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 003/2016 - CI 094/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785735 18943 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS NOS DIAS 03 a 05/10/2017, PARA Boa Esperança.Processo digital 002600 2017OB02711 2017NE01628 73266310 ENCAMINHA PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2016 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785736 18944 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 126,5000 0,0000 ###.730.837-## 1 "" GLAUCIO CAETANO CHEQUETTO 8380679 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA CONDUZIR EQUIPE DE ACESSIBILIDADE AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NO DIA 03/10/2017. 2017OB02273 2017NE01377 77242017 00624382-ANEXO LXXIV 02998666 FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS NOTIFICACAO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785737 18945 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,7600 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF. 390, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. 2017OB24787 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785738 18946 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.660.597-## 1 "" LYDIANE LIBARDI LORENCINI 8328535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Boa Esperança nos dias 03 a 05.10.2017.Processo digital 002599 2017OB02712 2017NE01629 77617142 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785739 18947 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2251590,9900 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO RELATIVO AO CONVÊNIO 0046/2005, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - RECURSO ESTADUAL - SETEMBRO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 2038 E 2039. 2017OB24733 2017NE05353 30836310 DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENTRE A SESA E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4707 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4791 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785740 18948 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 51,0800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL PAGTO DA FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO PAV DE PEDRO CANÁRIO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017OB09001 2017NE00502 75476690 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A CESAN - EXERCÍCIO DE 2017 - CI 042/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785741 18949 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2112,1200 0,0000 09110878000154 2 "" LACCHENG ENGENHARIA LTDA 8326835 CONCORRÊNCIA Pagamento referente a reajuste concernente a 8ª medição. Nota fiscal 550. Contrato 001/2015. Concorrência 001/2015. Conforme autorização do Sr. Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, às folhas 1428, no processo 69411336. 2017OB00635 2017NE00410 69411336 "EDITAL DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ""REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL MARINHO, NA R. VALÉRIO CÓSER, MUNICÍPIO DE V. VELHA." ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 17 SANEAMENTO 182 DEFESA CIVIL 5 MACRODRENAGEM, PREVENÇÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 5534 PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE REDUÇÃO DE RISCOS E INTERVENÇÕES EM ÁREAS INUNDÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785742 18950 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2316,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. da despesa com assinatura do jornal A GAZETA p/ atender os ESPAÇOS CULTURAIS da SECULT no período de 12 meses. NF. 0346442/2017. 2017OB01263 2017NE00379 77935748 DE ASSINATURAS DOS JORNAIS A GAZETA E A TRIBUNA. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785743 18951 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 12298,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 38747 E 38748, Á FLS. 23 E 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE IONE PEREIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 17/06 A 06/07/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76047768. 2017OB21440 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785744 18952 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.416.206-## 1 "" MARCOS DOS SANTOS 8350401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS DAS SANTOS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 05 À 06/04/2017, CONF. REQ. Nº 022/17. 2017OB07839 2017NE00812 76593657 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785745 18953 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -196,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE IRACEMA DA VICTORIA NUNES REF FOLHA DE JANEIRO/2017 CONF OF Nº 022/2017. 2017GD00031 2017NE00061 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785746 18954 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 193,6400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE PARA O CURSO DE INGLÊS BÁSICO NÍVEL 1a. 2017NL01372 2017NE00221 77213726 DO DOCENTE WENDELL HAESE PELISSARI PARA MINISTRAR O CURSO DE INGLÊS NO PERÍODO DE 28/03/2017 A 31/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785747 18955 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 -663,5900 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL00573 2017NE00011 76714993 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785748 18956 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 399,9000 0,0000 27470152000104 2 "" ASTECON ASSIST TEC EQUIP CIENT ODONT E MEDICO 8350091 PREGÃO C -0035/2016 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 1098 SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS FEV/17 2017OB00593 2017NE00219 73968102 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATOS 0035/2016 E 0036/2016-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785749 18957 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.378.047-## 1 "" VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI 8359039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI, COM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG DO DIA 09 A 11/05/2017 CONF. REQ. 107/2017 PARA REUNIÃO DE TRABALHO DO VIGIAGUA. 2017NL03700 2017NE03628 77689739 PARA BELO HORIZONTE, NOS DIAS 09 A 11 DE MAIO DE 2017, A PEDIDO DO GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785750 18958 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 368017,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 34735 MAI/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DABIGATRANA,ETEXILATO 110MG E 150MG CÁPSULA,MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP: 1989/16. 2017NL04588 2017NE03511 76133699 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73891495, EM FAVOR DA EMPRESA BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785751 18959 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 4992,9600 0,0000 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 PREGÃO Liquidação da despesa com Manutenção de Ar condicionado no mês de MAIO/2017. 2017NL00548 2017NE00077 74215736 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AOS IMÓVEIS DOS ESPAÇOS CULTURAIS E A SEDE DA SECULT 035.1 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785752 18960 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELA DiAF, SIPA 02-3826/17 2017NL00913 2017NE00349 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785753 18961 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8529 - Reunião Programa Jovem do Futuro - Supervisores do Circuito de Gestão. Itinerário: Vitória x Nova Venécia x Vitória Data: 15 e 16/03/2017 2017NL00711 2017NE00927 77108264 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEM/Nº02/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785754 18962 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 -695,5500 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO N° 31 - RGPS DA SEDH NO MÊS DE JANEIRO/2017 2017NL00065 2017NE00031 76736768 DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785755 18963 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 19795,9300 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF DE SERVIÇOS DE ^VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRESTADOS NO HEMOES DE LINHARES NO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONTRATO 0285/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2017. SOLICITAÇÃO DA SERVIDORA DO ALMOXARIFADO DE PATRIMÔNIO DO HEMOES DE LINHARES. 2017NL11434 2017NE00188 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785756 18964 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 54,3500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 0000130570, REFERENTE DESPESA COM CONTRATO N° 005/2012 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL00178 2017NE00011 76559297 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785757 18965 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 10996,4100 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 11197 DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO LACEN. EM MARÇO/2017 . CONTRATO 174/2012 COM VIGÊNCIA ATÉ 23/09/2017. CI/100/2017. 2017NL02456 2017NE00686 76568687 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55775977, EM FAVOR DA EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785758 18966 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 1579929,5300 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE ASSISTÊNCIA EM UTI/UADC, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA CARDÍACA, INCENTIVO DA QUALIDADE 10% E OUTROS, NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2017 - DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9007/16, VIGÊNCIA: 17/07/17 A 01/03/19. 2017NL09279 2017NE05041 75302128 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478370, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785759 18967 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 200000,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO 2017NL00507 2017NE00037 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3880 JUROS DE MORA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785760 18968 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 3271,3000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017, AÇÃO 8086 RP. 2017NL03029 2017NE00238 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785761 18969 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 17760,3900 0,0000 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NAS UNIDADES PRISIONAIS LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA, SÃO DOMINGOS DO NORTE E COLATINA - CDPSGP, CDPSDN, PSMCOL, CPFCOL E CDPCOL - ATINENTE AO PERÍODO DE 14 DE MAIO A 31 DE MAIO DE 2017, REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 037/2014, CONFORME NOTAS FISCAIS N.º S 1017, 1033, 1027 E 1019, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, ÀS FLS. 468/469. 2017NL03702 2017NE00695 76123146 NO VALOR DE 615.952,41 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVANDERIA PARA ATENDER AS UNIDADES PRISIONAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785762 18970 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 21296,0500 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM (OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - ESTAGIÁRIOS) - RGPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00259 2017NE00052 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785763 18971 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -579,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REGULARIZAÇÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE MUNICIPAL DA FOLHA DE OUTUBRO 2017. 2017NP00283 2017NE00002 76527433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785764 18972 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 1288,0000 0,0000 0,0000 ###.098.717-## 1 "" RAPHAEL JOSÉ MOREIRA FERMIANO 8369881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ATENDER CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES LOTADOS NO INTERIOR DO ESTADO NO CURSO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA DINT EM VITÓRIA. NO PERÍODO DE 16 A 27/10, CONFORME CI 348 E 445/2017- DINT. 2017NL02788 2017NE01842 77325095 SOLICITA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DE DIÁRIAS E MANIFESTAÇÃO SOBRE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CUSTEIO DE GASTOS DO CURSO DE INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA PÚBLICA - DINT SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785765 18973 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.376-## 1 "" AMABILLE MUNIQUE T.AMBROSIO PEREIRA 8375145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1404 - 29 A 30/06/2017 - VIX PARA SÃO GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL04466 2017NE00021 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785766 18974 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 16964,7500 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 04, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL01459 2017NE00043 76526305 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 2596.0192674-81- CEF PRO MORADIA 4. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785767 18975 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 12,0800 0,0000 0,0000 ###.530.077-## 1 "" FABÍOLA GOMES ESPERANDIO 8384797 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA MARCELINA - CERAC EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO EM 18/05/2017 (FOLHA 002), POSSÍVEL INTERNAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARDIOLOGIA (FLUTTER E FIBRILAÇÃO VENTRICULAR), PACIENTE FABÍOLA GOMES ESPERANDIO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. KAMILA GOMES, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (FOLHA 029) E CONFORME APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 469/2017, NA FOLHA 030 E 031. 2017NL01351 2017NE01259 77666780 DE TFD. REP LEGAL FABÍOLA GOMES ESPERANDIO CPF. 100.530.077-19. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785768 18976 2017 2017-07-12T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR FOLHA DEZEMBRO 2107. 13º DT's. 2017NE00379 2017NE00379 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785769 18977 2017 2017-07-12T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR. 2017NE04383 2017NE00037 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785770 18978 2017 2017-12-21T00:00:00 -5401,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04348824000108 2 "" METALFLEX IND COM IMP EXP DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA EPP 8393221 PREGÃO ANULAÇAO CONFORME ATO ENCERRAMENTO EXERCICIO FLS 307 E AUTORIZACAO SECRETARIO GERAL FLS 309 2017NE02706 2017NE00377 201600272943 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785771 18979 2017 2017-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.881.647-## 1 "" LIDIANE MERLO 8380118 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES ? CI:993/2017. 2017NE02569 2017NE02569 78671728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785772 18980 2017 2017-04-12T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com telefonia fixa proporcional 1/12 avos para o mês de Dezembro/2017, referente a nova Adesão ao Contrato nº 021/2017-SEGER. 2017NE01812 2017NE01812 80399347 AO CONTRATO CORPORATIVO SEGER 021/17-TELEFONIA FIXA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785773 18981 2017 2017-04-12T00:00:00 11970,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11573420000183 2 "" COFRES LTDA EPP 8377878 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM COMPRA DE 03 ( TRÊS) COFRE PARA ATENDER A NUROC, ARP Nº 035/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO 012/2017 2017NE01054 2017NE01054 79138136 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3000 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3274 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785774 18982 2017 2017-12-18T00:00:00 -284,4900 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2017NE00030 DEVIDO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO TER SIDO INFERIOR A ESTIMADA. 2017NE01116 2017NE00030 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785775 18983 2017 2017-12-29T00:00:00 -3112,5000 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO ORIGINAL Nº 00712, DE ACORDO COM JUSTIFICATIVA DO SETOR DE FARMÁCIA FOLHA Nº 278, INFORMANDO QUE O MATERIAL NÃO FOI UTILIZADO. O PROCESSO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL ÓRTESES E PRÓTESES - PACIENTE MURILO FERREIRA MACHADO - ATENDIMENTO: 538833, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1057/2017, PREGÃO Nº 0017/2017. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78488990). 2017NE01383 2017NE00712 78372224 HABF/FARMÁCIA/CI:119/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:1057/2017, PERTENCENTE AO PROCESSO: 73840696/HSL. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785776 18984 2017 2017-12-28T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02676 2017NE00035 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785777 18985 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 637,1600 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS - FOPAG DO MÊS DE MARÇO. 2017NL00096 2017NE00016 77222237 FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785778 18986 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0700 0,0000 00487350000124 2 "" SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE 8316230 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB06657 2017NE00062 76613992 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE SAO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE MES JANEIRO A DEZEMBRO/2017 (CI/DSG/N 19/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785779 18987 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4223,1400 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO C - 0036/2016 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 2017/683 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EQUIP. DE HOSPITALARES MES DE AGO/17 2017OB01867 2017NE00720 73968102 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATOS 0035/2016 E 0036/2016-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785780 18988 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 147661,4000 0,0000 27165521000155 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA 8333272 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DE RECURSOS PARA A PREFEITURA DE SANTA LEOPOLDINA, REFERENTE AO PROGRAMA PETE, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL. 2017OB03555 2017NE03559 77858999 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (SANTA LEOPOLDINA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 51 CENTRAL SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785781 18989 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8145,5700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATOS OFICIAIS EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO. 2017OB01773 2017NE00139 62232886 PROCESSO ADMINISTRATIVO DO DIO/ES - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO DE Nº 56383428. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785782 18990 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5001,2500 0,0000 27142702000166 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 8333926 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA MICHELLA LOMBARDI SANTANA, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2017. 2017OB01260 2017NE00019 51583526 DE CESSÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL MICHELLA LOMBARDI SANTANA. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785783 18991 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 606,9000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE AGOSTO DE 2017. 2017OB01961 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785784 18992 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.570.477-## 1 "" EVANDRO FIGUEIREDO BOLDRINI 8354300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1,5 (MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DA SESPORT NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COM O MUNICÍPIO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COM O MUNICÍPIO E ARTICULAÇÃO PARA FUTURAS AÇÕES ENTRE O MUNICÍPIO DE APIACÁ E SESPORT NOS DIAS 23 e 24 DE AGOSTO DE 2017. 2017OB01195 2017NE00668 77779126 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785785 18993 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 62,8600 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 52073 JUL/2017 MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO´PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS., ARP 2172/2016. 2017OB21359 2017NE04291 73769126 ALPRAZOLAM 1MG-COMPRIMIDO,COLÁGENO HIDROLISADO EM PÓ-10G E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785786 18994 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 135,1100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DO INSS PATRONAL DE EXERC. ANTERIORES ENCAMINHADO PELA NUREF NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017 2017OB00504 2017NE00320 79205070 DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/17 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXOS LISTADOS ABAIXO FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785787 18995 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 8587,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 38864, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GERALDA LIMA DE MATOS, NO PERÍODO DE 13/07 A 26/07/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76047768. 2017OB21377 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785788 18996 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 82,0200 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contrib. Segurado INSS/Mensal, Comp.02/2016, folha 31 - RGPS, mês de Agosto/2017. 2017OB01395 2017NE00107 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785789 18997 2017 2017-12-19T00:00:00 -15124,8400 0,0000 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO. 2017NE00622 2017NE00040 75585669 NO VALOR DE R$ 86.508,12 REFERENTE CESSÃO SERVIDOR JULIO CESAR POMPEU NO EXERCÍCIO DE 2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785790 18998 2017 2017-12-19T00:00:00 -9040,6400 0,0000 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO DEVIDO LANÇAMENTO DO SUB-ITEM INCORRETO 2017NE00640 2017NE00636 74169254 CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ESTE HEAC - CONFORME CONTRATO 0080/2016 - SESA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785791 18999 2017 2017-12-19T00:00:00 -111141,2000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. 2017NE00566 2017NE00563 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785792 19000 2017 2017-12-19T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N 4166 DE 08/11/2017 2017NE00443 2017NE00020 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3502 ABONO ANUAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785793 19001 2017 2017-09-08T00:00:00 137935,6000 0,0000 0,0000 0,0000 07693520000176 2 "" TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA - EPP 8363200 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL DE TECIDOS(LENCOL DE USO HOSPITALAR)ARP 2038/2017 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO, TERMO DE ADESAO 164/2017 - HRAS, LOTE 06. 2017NE01938 2017NE01938 78678340 ADESAO A ARP Nº2038/2016; REFERENTE AO PROCESSO Nº 76293882- HRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785794 19002 2017 2017-09-08T00:00:00 4728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.397-## 1 "" ALAIR APARECIDA PERPETUO MOREIRA 8378876 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/TFD - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1468/2017. 2017NE02517 2017NE00490 73269867 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ANTONIO MARCOS GONCALVES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785795 19003 2017 2017-09-08T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.283.947-## 1 "" ROBERTO CARLOS WHERÁ SILVEIRA 8384183 CONCURSO EMPENHO DA DESPESAS COM EDITAL Nº 005/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSAO DE PREMIO PARA PONTOS DE MEMORIA, REFERENTE A 2ª PARCELA. 2017NE00413 2017NE00413 75184427 DE SELECAO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA PONTOS DE MEMORIA CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785796 19004 2017 2017-12-19T00:00:00 -5496,5400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.907-## 1 "" KARINA ROCHA MITLEG BAYERL 8375655 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo de empenho pela sua não utilização nesse exercício financeiro, uma vez tratar de despesa estimativa - Jeton. 2017NE05192 2017NE00452 76634582 NO VALOR DE 172.065,60 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES AOS CONSELHEIROS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785797 19005 2017 2017-04-12T00:00:00 -391,3200 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2017NE02798, DEVIDO A EMPRESA NÃO FRACIONAR O GALÃO DE ORTOFTALDEIDO E A VALIDADE CURTA DAS TIRAS DE ORTOFTALDEÍDO . CONF. SOLIC. DO GERENTE DO NTF/CAF/Nº 1919/2017. 2017NE03167 2017NE02798 73462497 CLOREXIDINA, GLICONATO SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA 0,12% (ALMOTOLIA) 250 E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785798 19006 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 -3650,0000 0,0000 0,0000 18785392000107 2 "" ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI 8370455 PREGÃO null 2017NS00115 2017NE00064 9432017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785799 19007 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 2820,0000 0,0000 0,0000 ###.298.077-## 1 "" DENISE FERREIRA COSTA 8326712 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE ENGLISH ONLINE, NOS DIAS 23/08 A 23/10/2017. 2017NL03508 2017NE01239 79064043 DA DOCENTE DENISE FERREIRA COSTA PARA MINISTRAR O CURSO ESESP ENGLISH ONLINE NOS DIAS 23/08 A 23/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785800 19008 2017 2017-04-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.517-## 1 "" LUIZ CLEBER DE SÁ VARGAS 8385321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a Concessão de meia diária para conduzir o servidor em visita técnica nos municípios de Irupi e Iuna, com saída em 05/12/2017. 2017NE00616 2017NE00616 78291585 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785801 19009 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7875,7800 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1961, COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 002/2016, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - ME. DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. REGIÃO DA GRANDE VITORIA. 2017OB01651 2017NE00139 76767531 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785802 19010 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -42374,8200 0,0000 05280162000144 2 "" AYNIL SOLUÇÕES LTDA 8366834 PREGÃO ESTORNO PARA ACERTO DO SUBELEMENTO DE REFERENTE A TREINAMENTO DO EMPENHO 2017NE00407. 2017GD00059 2017NE00407 61807001 DE SISTEMA DE CAPITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS EM VIAS PÚBLICAS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2098 PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E ENFRENTAMENTO DA CRIMINALIDADE EM PARCERIA COM MUNICÍPIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785803 19011 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2017 - Elias Alberto Morgan 2017GD00072 2017NE00172 76870723 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785804 19012 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -1400,0000 0,0000 ###.826.027-## 1 "" GABRIEL DEGASPERI 8385330 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Restituição total, referente valor de passagens e despesas com locomoção, para tratamento fora do domicílio, requisição SRSC/TFD N° 879/2017, por não ter sido utilizado pelo paciente Gabriel Degasperi e seu acompanhante o Sr. Elvis Angelo Degasperi, conforme demonstrado na prestação de contas nas folhas 045 e 046, e conforme aprovação da ordenadora de despesa na folha 047. Depósito dia 09/11/2017 (R$ 1.400,00). 2017GD00283 2017NE02162 78271452 DE TFD. REP LEGAL GABRIEL DEGASPERI CPF. 121.826.027-04. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785805 19013 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA, NOS DIAS 23 A 26/10/2017, REALIZAR PALESTRA SOBRE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL NO CURSO DE AGENTES DE SAÚDE ANIMAL DA FAES/SENA E OUTRO. 2017OB03730 2017NE02363 77164091 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785806 19014 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 174,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº OS 531/2017 REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DE GRUPO FINANCEIRO - GFS - MOD. I - GESTÃO DE PESSOAS, PERIODO 26/09/17, DESCENTRALIZAÇÃO SEGER - PROGED. MIRIAN MESQUITA DEVENS 2017OB06065 2017NE01863 79535810 DO DOCENTE MIRIAN MESQUITA DEVENS PARA MINISTRAR O CURSO FORMAÇÃO DE GESTORES DE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL-GFS-MOD I-GESTÃO DE PESSOAS NO DIA 26/09/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785807 19015 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 270,8700 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1006, MÊS DE MAIO/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 VOLUME 13). 2017OB01747 2017NE00098 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785808 19016 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 216,4400 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001.204, EMISSÃO EM 23/05/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 14). 2017OB01749 2017NE00098 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785809 19017 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 96,7800 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 232.921, EMISSÃO EM 22/06/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0151/2015, PREGÃO Nº 0153/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 71300660 - VOLUME 6). 2017OB01799 2017NE00069 64143740 DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, PARA UNIDADES HOSPITALARES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785810 19018 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 998,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PGTO DA NF. 55436 DE MARÇO/2017 - MATERIAL FARMACOLOGICO (BUDESONIDA 0,25 MG/ML) ARP 1646/2016, CONF. SOLICITAÇAO DO NTF/CI 129/2017. 2017OB02131 2017NE00412 73067539 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, ÁCIDO FÓLICO, ALBENDAZOL E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785811 19019 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3178,7400 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO PGTO DA NF 33915 DO MES DE JUNHO/2017 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ( CITARABINA, VINCRISTINA, TEMOZOLAMIDA) ARP 2287/2017, CONF. SOLIC. DO NTF/CI 885/2017. 2017OB02185 2017NE01471 74942069 ALFAEPOETINA; CITARABINA; DACARBAZINA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785812 19020 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5100,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 DISPENSA DE LICITAÇÃO RECLAMACAO TRABALHISTA RECLAMANTE: MIGUEL SANTANA PEDRO - RECLAMANDO: CEASA E EZN CONSTRUTORA E SERVIÇOS 2017OB00640 2017NE00398 77680596 RECLAMANTE: MIGUEL SANTANA PEDRO - RECLAMANDO: CEASA E EZN CONSTRUTORA E SERVIÇOS RECLAMACAO TRABALHISTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785813 19021 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 107853,3600 0,0000 27574169000101 2 "" CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA 8320805 CONCORRÊNCIA Pagamento da NFS-e nº 384, com retenção de INSS e ISS (Barra de São Francisco-ES), 28ª Medição do Contrato nº 002/2014 - Concorrência n° 024/2013 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais do Trecho ES 381 - Vargem Alegre (Extensão 10,770 km), no município de Barra de São Francisco-ES no período de 01/06/2017 a 30/06/2017- Processo: 66277787. 2017OB00435 2017NE00045 64066665 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785814 19022 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 34,0900 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Liquidação de despesas com telefonia fixa da SESPORT no mês de novembro de 2017. 2017NL01298 2017NE00065 60553162 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785815 19023 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.687-## 1 "" JOÃO MANOEL FELIX F. DE R. MENDES 8381015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 16/10/2017, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PRE ETAPA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. 2017NL02920 2017NE02298 77433912 SOLICITACAO DE DIARIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785816 19024 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO NOS MUNICÍPIOS DE IBATIBA E DOMINGOS MARTINS/ES, NO PERIODO DE 02 A 03/12/17. COMFORME CI 112/2017- CMUS. 2017NL03270 2017NE02165 80321739 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO EM IBATIBA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785817 19025 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.685.287-## 1 "" MARCIO JULIO MAGALHÃES 8372174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00005 2017NE00059 76717283 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR MÁRCIO JULIO MAGALHÃES PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785818 19026 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 26,4000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, NO TRECHO VITORIA X GUARAPARI, PARA ATENDER A SERVIDORA SILVANA CRISTINA DE SOUZA, LOTADA NESTA SEGER, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME PROCESSO 76437990/16. 2017NL00022 2017NE00034 76437990 "DE VALE TRANSPORTE EXERCÍCIO 2017- VIAÇÃO ALVORADA PARA A SERVIDORA SILVANA CRISTINA DE SOUZA" AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785819 19027 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO DAGE, SIPA 02-6933/17 2017NL01569 2017NE00542 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785820 19028 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.091.767-## 1 "" EDNA SANTOS UMPIERRI 8379246 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. DE DESPESAS REF. 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS, DE VIX P/ ARACRUZ ? EM 11 A 15/09/2017 - IS 1857/2017. 2017NL06693 2017NE00172 76074927 "EMPENHO DOS SERVIDORES PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO ANO DE 2017 - CI 010/2016. VOLUME: I A IV" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785821 19029 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 2497,1800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IDAF, FP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL00808 2017NE00218 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785822 19030 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 4004,9100 0,0000 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 PREGÃO despesas com serviços de telefonia móvel para serem utilizadas pelos comitês de bacias hidrográficas, 12 novas linhas. 2017NL00418 2017NE00286 69199388 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA OI MÓVEL S.A - CI- GL- 027/'5 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785823 19031 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 730,8500 0,0000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 TOMADA DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 2017NL00633 2017NE00649 79977855 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785824 19032 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesa com viagem a s.teresa,d.martins,brejetuba,iúna,mantenópolis, período 27 a 31/03-acompanhamento,recomendação e avaliações nos experimentos de café arábica, e nas unidades de manejo da poda programada para café arábica, convênio siconv 793706/2013-fonte 672. 2017NL00490 2017NE00459 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785825 19033 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 578,6700 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 210.760, EMITIDA EM 28/03/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 12). 2017NL01312 2017NE00099 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785826 19034 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 459,8000 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO CRE/SRSV MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL01101 2017NE00249 76569268 VALE TRANSPORTE 2017 VIAÇÃO PLANETA LTDA CNPJ. 27390160/0001-40 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785827 19035 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 183,8100 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 028.992, EMISSÃO EM 16/02/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 11 - ANO DE 2017). 2017NL00625 2017NE00101 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785828 19036 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 125,4000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SR-3, MAIO DE 2017, 2017NL00817 2017NE00002 76532097 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785829 19037 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 23500,0000 0,0000 0,0000 01513946000114 2 "" BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 8316726 PREGÃO ne p/ material medico, pregao 127/16 proc 74824058/17-06-16 siga pasta -- liq nf 1213027 ref junho/17 2017NL00795 2017NE00491 74824058 AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL EM Y, GRAMPEADOR INTRA LUMINAL 27 MM E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785830 19038 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 240,2500 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Liquidação da despesa, ref. NF Nº132313, com fornecimento de combustível e lubrificante automotivos, no mês de janeiro/2017. 2017NL00055 2017NE00029 64827810 AO CONTRATO N°: 017/2013 - SEGER. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785831 19039 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 133,2900 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS FAT Nº 147032 NOV 2017 2017NL00831 2017NE00259 77610571 CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT PARA ATENDER A RTV/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785832 19040 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.263.537-## 1 "" NILZA THEREZINHA HERBST STANGE 8379121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diaria nº 9975 - Participar da Reunião do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação - Região Nordeste. Data: 27 a 29/09/2017 - Destino: Vitória x Maceió x Vitória. 2017NL06370 2017NE05186 79586333 VALOR R$ 678,00 (OF/CEE 840/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785833 19041 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 286,0000 0,0000 0,0000 27488725000127 2 "" VIACAO PRETTI LTDA 8318152 INEXIGÍVEL Despesa com fornecimento de vale transporte da Viação Pretti - mar/17. 2017NL00429 2017NE00140 76505073 COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO PRETTI LTDA -REP-GEP- 29/16 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785834 19042 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 5665,2400 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA REF AO MÊS DE MARÇO - ADM UNIDADES 2017NL01071 2017NE00235 68984936 CESAN 2015 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785835 19043 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 4639,8000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL03902 2017NE00204 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785836 19044 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 596,6500 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa com o fornecimento de água e serviço de esgoto para a Delegacia de Meio Ambiente a Patrimônio Cultural/PCES, no mês de NOVEMBRO/17. 2017NL03161 2017NE00057 76632156 CI DSZM/SMZ Nº 051/2017 - REFERÊNCIA: MATRÍCULA 0562130-5 - ENCAMINHA PARA OS PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA CESAN REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA DP MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO / 2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785837 19045 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.796.177-## 1 "" FERNANDA CARVALHO DE SOUZA BRAUMER 8379332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E DOMINGOS MARTINS NO DIA 11/08/2017 PARA PARTICIPAR DO MUTIRÃO DA ´PC E DA INAUGURAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DA PC. 2017OB01277 2017NE00628 76487636 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785838 19046 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1476,3200 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO NF Nº 1368 DE JULHO/2017 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - ARP Nº0973/2017 - UIJM 2017OB00576 2017NE00474 75908050 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785839 19047 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO - AFONSO CLÁUDIO, SANTA TERESA E ARACRUZ, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2017, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 132. 2017OB01007 2017NE00331 78605970 R$ 5.040,00 - ( DIÁRIAS ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785840 19048 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O INTERIOR DO ESTADO - IÚNA E DOMINGOS MARTINS, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2017, PARA ASSESSORAR E ACOMPANHAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 134. 2017OB01009 2017NE00335 78465400 NO VALOR DE R$ 5.040,00 REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS NO PERIODO DE JULHO Á SETEMBRO/17 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785841 19049 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4764,0600 0,0000 04397040000170 2 "" ATEC ENGENHARIA LTDA 8372132 CONCORRÊNCIA Pagamento da NFS-e nº 949 (Águia Branca/ES) para retenção do ISS - Reajustamento da 26ª medição do Contrato nº 011/2014 - Concorrência nº 027/2013 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Distrito de ES 080/Distrito de Águas Claras (Extensão 10,500 km), no município de Águia Branca-ES - 01/05/2017 a 31/05/2017 - Processo: 66377250 2017OB00478 2017NE00016 64066410 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIPO DE ÁGUIA BRANCA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785842 19050 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1752,5800 0,0000 ###.476.037-## 1 "" DANIEL PIMENTEL CORREA SANTOS 8375615 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA V CJDP/DETRAN/ES NO MÊS JULHO DE 2017. 2017OB08549 2017NE01718 77530292 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO DE 2017 REFERENTES AOS MEMBROS DE 5ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785843 19051 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 86,8200 0,0000 05362142000112 2 "" MJ - INFORMADOR JURIDICO 8339709 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DOS DIÁRIOS ON-LINE ATRAVÉS DO CONTRATO DE N.º 003/2013, PARA O PERÍODO DE JULHO/17. PROC. 62140396. NF 04054 2017OB00396 2017NE00018 62140396 REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DAS PUBLICAÇÕES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785844 19052 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 20800,0000 0,0000 27559384000133 2 "" ASSOCIACAO DE MORADORES DE NOVA ESPERANCA 8343704 DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES NOVA ESPERANÇA, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA EEEF EGÍDIO BORDONI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CT Nº 017/2017, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017. 2017OB03139 2017NE00304 72058854 DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES NOVA ESPERANÇA REFERENTE PARCERIA COM A SEDU PARA O ANO DE 2016 (SÃO MATEUS) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785845 19053 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2422,2200 0,0000 17524209000157 2 "" GERAFAZ MANUTENÇÃO, SOLUÇÕES TÉCNICAS EM REFRIGERAÇÃO LTDA - ME 8376336 PREGÃO C- 143/2016 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 00330 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS JUL/17 2017OB01609 2017NE00153 75135655 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0143/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785846 19054 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 48970,0000 0,0000 05965318000120 2 "" HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8338318 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 000.023.790 DE 01/08/2017 FLS. 308. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS E CATETER NASAL ADULTO - MÊS DE JULHO, PARA ATENDER OS PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR DO NREV/CRE-ME. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76201490. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 339. 2017OB02810 2017NE02527 76103102 HOMETEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 05965318/0001-20 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785847 19055 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 88212,5300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com folha de pessoal efetivo e comissionados no mês de março de 2017. 2017OB00720 2017NE00035 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785848 19056 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 640,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO pgto DA NF 8318, COMP. JUN/2017, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENERO ALIMENTICIOS( SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAMENTE COMPLETO) ARRP 1980/2016 CONF. SOLIC. DO NTND/CI 28/2017. 2017OB01842 2017NE01352 73958328 MINGAU DE MILHO, PREPARO INSTANTÂNEO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785849 19057 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 937,0000 0,0000 ###.101.807-## 1 "" ROSA MARIA DA SILVA 8328980 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PRAXITERAPIA - MÊS DE MAIO/2017. - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE PRAXITERAPIA NESTA UNIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. - PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 - GRATIFICAÇÃO DE FOLHA DE PRAXITERAPIA. 2017OB00206 2017NE00159 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785850 19058 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2166,5000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA PREVES SEGURADO LC 711 DA FOLHA 31 DO MÊS DE MAIO/2017. 2017OB02045 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785851 19059 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 40495,8600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA PREVES SEGURADO LC 711 DA FOLHA 31 DO MÊS DE MAIO/2017. 2017OB02045 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785852 19060 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1755,6000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO PAGAMENTO DA NF7969/2017, EMISSÃO EM 10/05/2017, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FIO MONONYLON COM AGULHA. 2017OB01360 2017NE00610 75943794 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71258825, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1532/2016, VILA COMERCIALÇ LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785853 19061 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 404,0000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DER-ES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 2017NL02456 2017NE00005 76532097 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785854 19062 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.564.157-## 1 "" JOSE LUIZ PEREIRA 8384076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE GUAÇUI/ES ? CI: 603/2017. 2017NL02166 2017NE01430 77061713 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785855 19063 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.816.447-## 1 "" JOSEMAR FRANSCISCO PEGORETTE 8349620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8425- Participara das reuniões da comissão de Educação Profissional e Ensino Superior e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Linhares x Vitória x Linhares/ESData: 21/02/2017 2017NL00179 2017NE00321 76848418 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº86/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785856 19064 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 250,0000 0,0000 0,0000 ###.568.927-## 1 "" VIVIAN DOS SANTOS RODRIGUES 8384404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIAN DOS SANTOS RODRIGUES, REFERENTE ACOMPANHA A FINALIZAÇÃO DA MONTAGEM DO NOVO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME FLS. 15 A 16 UM NOVO PEDIDO FORMULÁRIO NO PERÍODO DE 21/08/2017 A 23/08/2017 COM RETORNO ÀS 20:00 H. 2017NL00992 2017NE00957 79231250 A NECESSIDADE DO ACOMPANHAMENTO DA FINALIZAÇÃO DA MONTAGEM DO NÚCLEO, PARA A INAUGURAÇÃO NO DIA 22/08/2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785857 19065 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.739.911-## 1 "" JULIO CESAR POMPEU 8350365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00012 2017NE00196 78019516 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.950,00 - REFERENTE A 15 DIÁRIAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785858 19066 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 114652,2400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017, REFERENTE DESPESAS 319113 - FUNDO FINANCEIRO RP. 2017NL00180 2017NE00054 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785859 19067 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.437.787-## 1 "" MARIANA BARBOZA VINHA 8378239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesas com viagem a marechal floriano, dias 29,30/05-capacitação de técnicos para realização do controle de qualidade de água utilizada em agroindústrias familiares. 2017NL01016 2017NE00866 77886836 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARIANA BARBOZA VINHA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785860 19068 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 3419,8100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DO APORTE (SUPLEMENTAR), REFERENTE A FOPAG Nº 31, JANEIRO/2017 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - APORTE. 2017NL00226 2017NE00287 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785861 19069 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 30 a 31/05/2017, COM RETORNO ÀS 18:00 HORAS. 2017NL00437 2017NE00405 77827350 ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785862 19070 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.832.287-## 1 "" DAVID OLIVEIRA RIBEIRO 8371059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 13/03/17 EXERCÍCIO DE 2017, DENTRO DO ESTADO (RD=406/17). 2017NL01601 2017NE01420 76774910 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785863 19071 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 3406284,3300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO TJES (MAGISTRADOS - FF), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01741 2017NE00005 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785864 19072 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 957,0000 0,0000 0,0000 27487156000103 2 "" VIACAO JOANA DAR'C LTDA. 8316492 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS LOCALIZADOS NO CRDR CENTRO NORTE, CONFORME FOLHA 160, REFERENTE MÊS OUTUBRO DE 2017. 2017NL02258 2017NE00026 76300960 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(VIAÇÃO JOANA D'ARC) PARA ATENDER OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CRDR CENTRO NORTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785865 19073 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 8413,7000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DIO. exercicio de 2017 proc 69948844/02-04-15 -- liq fatura 36609/17 2017NL00242 2017NE00225 69948844 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DIO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785866 19074 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 -163742,4000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00640 2017NE04313 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785867 19075 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.372.107-## 1 "" FABRICIO LIMA MILANEZ 8383806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA COLATINA NO DIA 31/03/2017 PARA REUNIÃO NA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO. 2017NL00344 2017NE00261 76566447 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785868 19076 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 2685,8000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 201741641, PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL00412 2017NE00026 76644340 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785869 19077 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 989,7000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO IPAJM PATRONAL, REF. JULHO/2017, FOLHA COMPLEMENTAR 33. AÇÃO 2088. 2017NL02682 2017NE00172 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785870 19078 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 -775,6300 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL NOTA PATRIMONIAL REFERENTE AO ESTORNO ORÇAMENTÁRIO DA RETENÇÃO DO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SETUR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NP00164 2017NE00002 76567583 COMPRA DE VALE TRASNPORTE - GV BUS PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785871 19079 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 42505,0300 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- RGPS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SETUR NO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017NL00544 2017NE00041 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785872 19080 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 1962,7500 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 1219, REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DO LACEN, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0231/2015, MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL02095 2017NE00466 76556980 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69775532, EM FAVOR DA EMPRESA VS - VITAL SYSTEMS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785873 19081 2017 2017-12-29T00:00:00 -38912,4600 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DEVIDO O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017NE00454 2017NE00072 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785874 19082 2017 2017-12-29T00:00:00 -996395,5700 0,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DEVIDO O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017NE00436 2017NE00049 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785875 19083 2017 2017-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.249.017-## 1 "" LANDULPHO LINTZ 8350291 INEXIGÍVEL Empenho referente a diárias para viagem solicitada pela SPRN, SIPA 11-7655/17. 2017NE01186 2017NE01186 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785876 19084 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 10920,7900 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) TIPO PÓS-PAGO, CONFORME CONTRATO Nº.018/2012 - SEGER, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/03/2017 A 03/04/2017. 2017NL02107 2017NE00582 76972127 DO CONTRATO Nº 18/2017 REFERENTE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E LONGA DISTANCIA PERIODO DE 05/01/2017 A 04/07/2017 (CI/SEDU/SEAF/GA/Nº05/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785877 19085 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 7824,9600 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da folha de pessoal deste Instituto, referente a 25 servidores com Contrato Temporário - Agosto/2017. 2017NL00741 2017NE00020 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785878 19086 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, REFERENTE ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1° DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO MENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES N° 937, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017, NO DIA 27/11 COM RETORNO 28/11/2017 ÀS 13:00 H. 2017NL01643 2017NE01505 80332749 ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO MENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785879 19087 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.739.911-## 1 "" JULIO CESAR POMPEU 8350365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO JÚLIO CESAR POMPEU NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB00335 2017NE00196 78019516 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.950,00 - REFERENTE A 15 DIÁRIAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785880 19088 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.089.257-## 1 "" GEANNE DARC DE VETE ALVES DALCOL 8346781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8887 - Formação do Programa Escola Viva. Destino: Ecoporanga x Vitória x Ecoporanga. Data: 02 e 03/05/2017. Pagamento emitido nesta data, tendo em vista que o servidor estava com pendências da Prestação de Contas de outras viagens na data da solicitação desta, sendo sanada posteriormente. 2017OB04251 2017NE03854 77702689 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SÃO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785881 19089 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6189,6300 0,0000 07259669000141 2 "" A P A E GOVERNADOR LINDEMBERG 8322022 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE GOVERNADOR LINDENBERG, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. 2017OB01834 2017NE00136 65554132 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE GOVERNADOR LINDENBERG (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785882 19090 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -1138,3200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL 2017NP03269 2017NE00207 76633764 DE 04 ASSINATURAS ANUAIS DO DIARIO OFICIAL DO ES (CI/SEDU/GEAD/PROTOCOLO/Nº01/2017) AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785883 19091 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4315,7400 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14852 (FL.453), REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA SEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.0756 2017OB00630 2017NE00125 77496833 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785884 19092 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1389,0000 0,0000 05806454000178 2 "" ARGOS ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP 8389295 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da NF-e nº 06393 para cobrir despesas com aquisição de peças de reposição na manutenção da impressora Xerox Workcentre desta secretaria da casa Militar. 2017OB01480 2017NE00857 78555639 DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORA XEROX WORKCENTRE 7225 DA SMC AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785885 19093 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 178,2100 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS SERVIDOR - FOLHA 31 MÊS AGOSTO/2017, GPS COMPETÊNCIA 07/2017 - 06/2017 - 05/2017 - 04/2017 NUREF 049/2017 2017OB00899 2017NE00034 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785886 19094 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 671,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS PATRONAL MENSAL - FOLHA 31, MÊS AGOSTO/2017 - GPS COMPETÊNCIA 07/2017 -06/2017 - 05/2017 -04/2017 NUREF 049/2017 2017OB00900 2017NE00037 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785887 19095 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 578,6700 0,0000 36395622000103 2 "" COMERCIAL COSTA GOMES LTDA 8342384 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF 32.452 COMP. AG/17 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO (FIXADOR LINEAR PARA O PACIENTE PAULO SERGIO LARES SOARES) CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 102/2017. 2017OB02686 2017NE01841 78016088 FIXADOR LINEAR PARA O PACIENTE PAULO SERGIO LARES SOARES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785888 19096 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 118,2800 0,0000 35820448001965 2 "" WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8320406 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS NO MES AGO/2017 CONFORME CONTRATO Nº 150/2015 CONFORME N/F Nº 25703. 2017OB00664 2017NE00012 64143740 DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, PARA UNIDADES HOSPITALARES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785889 19097 2017 2017-10-11T00:00:00 -17265,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE/CONEXÃO DE BANDA LARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA PARA ATENDIMENTO DOS POSTOS E ESCRITÓRIOS DO IDAF. 2017NE02620 2017NE02457 79438121 CONTRATACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785890 19098 2017 2017-11-13T00:00:00 540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03369805000103 2 "" C.E. DA EPG JOVENTINA SIMOES 8334123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06048 2017NE06048 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785891 19099 2017 2017-10-11T00:00:00 -254,3100 0,0000 0,0000 0,0000 00000000000191 2 "" BANCO DO BRASIL S.A 8372774 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO EMPENHO REF DESPESA COM PRONATEC NO EXERCICIO, REFERENTE REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO DA SERVIDORA BOLSISTA KARINE DA SILVA LIRIO, CPF 11492539759, MÊS OUTUBRO/2017. 2017NE05775 2017NE04684 79254020 AOS PROFESSORES BOLSISTAS PARTICIPANTES DO PRONATEC NA ACAO MEDIOTEC (REP/SEEB/N 10/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 365 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PRONATEC "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 8657 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785892 19100 2017 2017-12-29T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 05534283000175 2 "" EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA 8339012 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 01, 02, E 04 MEMBROS E DE FACE), CONFORME AO CONTRATO Nº 0040/2017 - ANEXO I ( 008 A 014) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0680/2017-SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 043. CONSIDERANDO O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, CONFORME DECRETO Nº 4166-R/2017. 2017NE03206 2017NE01692 77679385 DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785893 19101 2017 2017-12-29T00:00:00 -1507,2000 0,0000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DA 2017NE09002, DEVIDO AO NÃO TEMPO HÁBIL PARA ENTREGA. 2017NE10214 2017NE09002 79793550 BUPROPIONA, CLORIDRATO 150MG COMP. REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA E OUTROS, P/ATENDER OS PACIENTES: CINTIA GAMA PUPIN E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785894 19102 2017 2017-12-29T00:00:00 -332,0800 0,0000 0,0000 0,0000 39224738000178 2 "" LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA 8343947 PREGÃO ANULAÇÃO do saldo não utilizado no exercício de 2017. 2017NE00359 2017NE00015 70593213 VISANDO AO ATENDIMENTO DE REPROGRAFIA ( DEVIDO NOVA DEMANDA ) LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785895 19103 2017 2017-12-29T00:00:00 -18288,1800 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO CANCELAMENTO DE EMPENHO DEVIDO AO NÃO TEMPO HABIL PARA ENTREGA. 2017NE10201 2017NE08468 76178790 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG-COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785896 19104 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.465.006-## 1 "" VIVIANE STARLING SCHWANS 8336508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem para acompanhar grupo de chilenos que virão ao estado para conhecer experiências da agricultura familiar. 2017NL01959 2017NE01670 79329780 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA VIVIANE STARLING SCHWANZ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785897 19105 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 -305,1900 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Registro de estorno do vale transporte da Folha de pagamento RGPS do mês de junho/2017. 2017NP00153 2017NE00003 76574296 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2017.REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE E SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SETPES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785898 19106 2017 2017-11-16T00:00:00 540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03289011000121 2 "" C.E DA EPSG NOSSA SRA. DE LOURDES 8334424 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06278 2017NE06278 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785899 19107 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 -130,2000 0,0000 0,0000 03033573000100 2 "" CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA 8345310 INEXIGÍVEL Registro de estorno do vale transporte da Folha de pagamento RGPS do mês de junho/2017. 2017NP00153 2017NE00002 76574520 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2017.REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA CORDIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785900 19108 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 813,4900 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 181567 - DATA DA EMISSÃO 01/08/2017, EM RAZÃO PROCESSO DE COMPRA Nº 61660221/13 PREGÃO Nº 018/13 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS. NO DECORRER DO MÊS DE JULHO/2017. 2017OB00834 2017NE00134 65031261 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROC DE COMPRA Nº 61660221/13 PREGÃO Nº018/13 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785901 19109 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 481,4400 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO Pagamento do ISS retido na fonte da NFS-e nº 11.181 (fl. 229) referente a serviço de limpeza técnica no NRECI no mês de março de 2017, Contrato nº 0174/2012, 7° aditivo (vigência 24/09/2016 à 23/09/2017), conforme autorização à fl. 281. 2017OB00483 2017NE00106 76640477 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA NO NRECI NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785902 19110 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 76500,0000 0,0000 27993427000194 2 "" CASA NOSSA SENHORA APARECIDA 8323173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF Nº 223, ÀS FLS. 148, RELATIVO AO INCENTIVO SUS DE MELHORIA DA QUALIDADE 90%, NO MÊS DE ABRIL/2017, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 9020/16, COM VIGÊNCIA DE 29/10/2016 A 31/07/2017. 2017OB08615 2017NE00011 75780186 ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA-HOSPITAL MAT.SÃO MATEUS, VISANDO ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A PARTIR DE 01/11/2016. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785903 19111 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -37,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00398 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785904 19112 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3173,0600 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO PAGAMENTO DA NF Nº 13261 DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AO HEMOES. MARÇO/2017. CONTRATO 248/2012. SOLICITAÇÃO DA DIRETORA GERAL DO HEMOES NA CI COMPRAS/HEMOES/SESA/Nº 17/2017. 2017OB08620 2017NE01315 73355070 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 57935718, EM FAVOR DA EMPRESA PRÓ-MEMORIA SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785905 19113 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -1427,0300 0,0000 ###.901.827-## 1 "" MARIA DA PENHA VALADARES BARCELOS 8348265 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Devolução de saldo de suprimento de fundos não utilizado (consumo) 2017GD00006 2017NE00062 76651380 NO VALOR DE R$ 3.000,00 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785906 19114 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13147,0100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento da NF. 37823, COM PUBLICAÇÕES LEGAIS REF Março/17,DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIA . 2017OB00826 2017NE00020 67854591 COMBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65617134,N° DO CONTRATO 0236/2014,DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO - DIO- ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785907 19115 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 497,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR RAFAEL GONÇALVES VOLPATO, EM FAVOR DA VIAÇÃO PLANETA LTDA., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.48. 2017OB02162 2017NE01076 77190670 NO VALOR DE 4.970,00 EM FAVOR DA EMPRESA VIACAO PLANETA REF. VALE TRANSPORTE INTERESTADUAL IDA E VOLTA PARA EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785908 19116 2017 2017-11-22T00:00:00 17000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO EXAMES DE ULTRASSON COM DOPPLER 2017NE01303 2017NE00029 66226511 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REF. AO PROCESSO COMPRA N° 59864516 E CONTRATO N° 0041/2013. VIGENCIA A PARTIR DE 28/05/2013 A 27/05/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785909 19117 2017 2017-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Castelo nos dias 04/12/2017.Processo digital 005257 2017NE02114 2017NE02114 76974545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785910 19118 2017 2017-11-23T00:00:00 24000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03407809000120 2 "" C.E DA EEFM BENICIO GONCALVES 8332303 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE07061 2017NE07061 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785911 19119 2017 2017-11-22T00:00:00 160,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO Aquisição de 100 unidades de detergente liquido neutro 500 ml, similar YPÊ /Limpol testado dermatologicamente (na embalagem) Validade minimo 18 meses da data da entrega, Unidade de fornecimento: unidade para atender a SEAG - Ata de Registro de Preços nº 010/2017/SEP - Pregão nº 024/2017/SEP. 2017NE01236 2017NE01236 77912586 PARA AQUISIÇÃO DE 150 UNIDADES DE DETERGENTE NEUTRO 500 ML. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785912 19120 2017 2017-12-20T00:00:00 631794,7600 0,0000 0,0000 0,0000 80996861000100 2 "" PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA 8317339 CONCORRÊNCIA Para substituição da fonte de recurso (serviços de consultoria e apoio técnico ao Plano de Investimentos do DER-ES, em obras rodoviárias, com utilização de recursos da fonte PROEDES/PROPAE (BNDES), conforme autorização no processo 69416141 do contrato 001/2015, PI + Reajuste/2017. (Consórcio Prosul-APPE)). (Para regularização na fonte de rendimentos 0342-120) 2017NE01571 2017NE01155 69416141 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785913 19121 2017 2017-12-19T00:00:00 -232,6400 0,0000 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N 4166 DE 08/11/2017 2017NE00444 2017NE00021 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785914 19122 2017 2017-12-19T00:00:00 -9543,3300 0,0000 0,0000 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO ÀS FOLHAS 234 A 239 O GASTO ESTIMADO FOI MENOR QUE O PROJETADO NO ORÇAMENTO INICIAL, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ABLAÇÃO POR CATETER, SERVIÇO HOSPITALAR, PARA REALIZAÇÃO DE NOVA CIRURGIA PARA ABLAÇÃO POR CATETER PARA TRATAMENTO CURATIVO DA TAQUIARRITMIADO, PARA O REQUERENTE NARCISO GRASSI, EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0000823-49.2015.8.08.0066, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA NAS FOLHAS 123 E 124 (FRENTE), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 187, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOHLA 284 E 285 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 286. 2017NE02935 2017NE01486 72762691 JUDICIAL DE ABLAÇÃO POR CATETER EM FAVOR DE NARCISO GRASSI . DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785915 19123 2017 2017-12-20T00:00:00 688,7400 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE RESTITUIÇÃO AO IPAJM DO FUNDO FINANCEIRO PATRONAL DO SERVIDOR CEDIDO, SEM ÔNUS PARA O ESTADO À PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, GLINALDO FAIOLI, DO MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME OFÍCIO/IPAJM/GPE/Nº 954/2017 - PROCESSO 77327373. 2017NE00309 2017NE00309 77327373 DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR GLINALDO FAIOLI CEDIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4841 RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - FUNDO FINANCEIRO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785916 19124 2017 2017-12-20T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO DECRETO 4166-R - ART 7º DE 08/11/2017. 2017NE01304 2017NE00056 74640461 PROCESSO DE COMPRA Nº 72365293 - SESA EM FAVOR DAS EMPRESAS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC. LTDA E OUTROS NO VALOR DE R$80.992,00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785917 19125 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 -15,8700 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME PRÓPRIO - JUNHO/17. 2017NL00602 2017NE00049 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785918 19126 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.239.337-## 1 "" FABIANO DE SOUZA 8379095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 3,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE PINHEIROS - VISITA A BARRAGENS, E JAGUARÉ - CAXIMBAU E ÁGUA LIMPA, NO PERÍODO DE 17 A 20/04/2017, CONFORME SOLIC. 173/2017. 2017OB00524 2017NE00063 76613321 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785919 19127 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 868,4000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento de parte Conta de Água da SEAG - Matrícula 251461-3 - CESAN, referente a Junho/2017 - Leitura em 09/06/2017 - Vencimento em 10/07/2017 - Crédito autorizado pela CESAN conforme e-mail em 18/04/2017, às fls. 56, decorrente de revisão das contas dos meses de 11 e 12/2016 - Processo 76432394. 2017OB01020 2017NE00018 76432394 ESTIMATIVO, PARA ATENDER DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CESAN, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785920 19128 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 ###.972.197-## 1 "" JOSIANE RODRIGUES DA SILVEIRA VALADARES 8384036 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa para atender passagens TFD paciente Josiane Rodrigues da Silveira Valadares, RPU nº 287/2017 conforme autorização fls. nº 67 em anexo. 2017OB00734 2017NE00655 77051564 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785921 19129 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 74231,3400 0,0000 03265996000155 2 "" TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA 8338534 PREGÃO PG DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3575 A 3601, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO Nº 070/2015. 2017OB01879 2017NE00282 71546227 N 070/2015 FIRMADO COM A EMPRESA TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA PREGAO N 0025/2015 LOTE 1 (CI/GEST/N 07/2015) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785922 19130 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.730.347-## 1 "" DENISE ELIANE BINICA COSTALONGA 8368200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1032- 24 A 25/05/17 - VIX PARA IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017OB05061 2017NE00032 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785923 19131 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.253.607-## 1 "" FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA 8338874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 24 À 25/05/2017, CONF. REQ. Nº 035/17. 2017OB12297 2017NE00229 76570452 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785924 19132 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -1990,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2017NP00046 2017NE00100 201400885634 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785925 19133 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.967.097-## 1 "" SAMIA MORAIS SILLER 8381207 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA - CI:199/2017 2017OB01445 2017NE00836 76771393 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785926 19134 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.576.917-## 1 "" VINICIUS JOEL DA SILVA PENHA 8384170 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM 2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E LINHARES - CONF, CI: 331/316/2017. 2017OB01448 2017NE00838 77237293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785927 19135 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.940.407-## 1 "" MARCOS ELIAS GOMES DE SOUZA 8364119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1 E 1/2 ( UMA DIÁRIA E MEIA ) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE,SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E VITÓRIA. CONF CI 297/2017,327/2017 E 386/2017. 2017OB01450 2017NE00841 77237463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785928 19136 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.888.387-## 1 "" EDSON WANDER BONINSENHA JUNIOR 8384990 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, referente a viagem do servidor a Conceição da Barra CI Nº 274/2017 - PROVISÓRIA/NORTE/IASES. 2017OB01454 2017NE00846 77809432 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785929 19137 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -62339,5200 0,0000 04526115000175 2 "" SELETUR TRANSPORTES LTDA 8335326 PREGÃO 2017NS00345 2017NE00448 70124906 CONTRATO N 018/2015, EMPRESA SELETUR TRANSPORTES LTDA-ME, LOTES 01 E 02, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE EST DO MUNICÍPIO DA SERRA, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2015 (VITÓRIA) PROCESSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785930 19138 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.813.986-## 1 "" Deise Cristina de Faria dos Reis 8376767 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00113 2017NE00617 76600548 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREIA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.EQUIP. DA AREA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785931 19139 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8858,8600 0,0000 ###.846.986-## 1 "" CLEBER PENNA DE FARIA 8389575 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OS 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS E O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01/04 A 30/04/17 2017OB01726 2017NE00130 200900512034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785932 19140 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 60,5000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 PREGÃO pagamento do INSS para cobrir despesa referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE CENTRALIZADA DE GASES MEDICINAIS (LOCAÇÃO DE CILINDROS) COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA para a unidade prisional - USP. CONTRATO Nº 003/2013, Nota de Cobrança N.º 000003687 e Nota Fiscal N.º 1341, atinente ao mês de março de 2017, autorização da ordenadora da despesa a folha nº 199. 2017OB02750 2017NE00773 52356370 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO E MANUTENCAO DE REDE DE GASES MEDICIONAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785933 19141 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.819.827-## 1 "" PATRICK LIBERATO ROMAIS 8362175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 980 - 11 A 12/05/17 - COLATINA PARA BSF - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017OB04603 2017NE01870 76069907 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE COLATINA / PAV MARILÂNDIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785934 19142 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.097.447-## 1 "" MARIELA PITANGA RAMOS 8373558 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIELA PITANGA RAMOS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 04/05/2017, CONF. REQ. Nº 023/17. 2017OB10687 2017NE00641 76641627 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785935 19143 2017 2017-08-12T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08744786000163 2 "" CENTRAL UNICA DAS FAVELAS - CUFA/ES 8336900 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EDIATL 014/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS SETORIAIS DE MUSICA NO ESTADIO DO ESPIRITO SANTO . 2ª PARCELA. 2017NE00582 2017NE00582 74143123 DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VISANDO A SELEÇÃO DE PROJETOS SETORIAIS DE MÚSICA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785936 19144 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 209,7000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 30705 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER A O CCEE DOMINGOS MARTINS, CONTRATO 0284/15, VIG. 01/11/16 A 30/10/2017. PEDIDO DO NEMP, PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2017.. 2017OB10796 2017NE00176 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785937 19145 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.049.337-## 1 "" ORNI FRANCISCA DOBROVOSKY 8321966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº. REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ORMI FRANCISCA DOBROVOSKY, COM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG DO DIA 09 A 11/05/2017 CONF. REQ. 107-D/2017 PARA REUNIÃO DE TRABALHO DO VIGIAGUA. 2017OB10697 2017NE03625 77689739 PARA BELO HORIZONTE, NOS DIAS 09 A 11 DE MAIO DE 2017, A PEDIDO DO GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785938 19146 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.563.337-## 1 "" JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA 8368412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR PÚBLICO JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, ATUAR, POR EXTENSÃO, A DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE LINHARES, CONFORME ATO DA ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NO DIA 24/07 COM RETORNO 25/07/2017 AS 14 HORA. 2017OB00939 2017NE00737 78934125 ATUAR, POR EXTENSÃO, NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE LINHARES, CONFORME ATO DA ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785939 19147 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 64070,3800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00930 2017NE00022 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785940 19148 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 445,2000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA GRANDE VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017OB04030 2017NE00043 76561054 EM FAVOR DA EMPRESA CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA - COBE PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE COLATINA (REP/GRH/N 05/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2181 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785941 19149 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -0,8100 0,0000 04967131000101 2 "" GEOCONTROL LTDA 8335878 PREGÃO 2017NS01474 2017NE03740 76815480 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADO REF. AO CONTRATO N. 057/2014 PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785942 19150 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.089.327-## 1 "" JOSE NILSON RODRIGUES DE SOUZA 8358113 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. P. P/ COBRIR DESP. C/ DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ NILSON RODRIGUES DE SOUZA, EM 31/10 e 10/11/2017 2017OB01807 2017NE01400 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785943 19151 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 1911,8400 0,0000 0,0000 ###.457.367-## 1 "" ESTHER VIANNA OLIVEIRA GALVEAS RUBERTH 8371348 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO DE DESPESAS DE MEMBRO DA JARI ll REF. A GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL07257 2017NE03336 77896327 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 2, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 002/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785944 19152 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.047-## 1 "" VAGNER DA SILVA COSTA 8331444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 05/10/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO E RETIRAR MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA DA USP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 38 (RD Nº 112/2017). 2017NL06727 2017NE03716 76779955 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785945 19153 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 563,7300 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 142548 DE 01/04/17 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (GASOLINA, DIESEL) PARA ATENDER OS VEICULOS DO HSL PERIODO DE MARÇO/2017 ATRAVES DO CONTRATO Nº. 017/2013 - PRIME 2017NL00255 2017NE00035 64905560 PARA PROJETO BÁSICO PARA ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, CONTRATO 017/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785946 19154 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 17600,0200 0,0000 0,0000 21585490000105 2 "" ASSOCIAÇÃO DE CULTURA SOCIAL E DE INCLUSÃO SOCIAL - COMUNIDADE TERAPÊUTICA RESIGNIFICAR 8378697 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO da despesa com o CONTRATO 006/2016 de despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA às pessoas que apresentam problemas associado uso, abuso ou dependência de substâncias PSICOATIVAS da execução dos serviços do mês de NOVEMBRO de 2017 - NOTA FISCAL Nº 21, emitida em 05/12/2017. 2017NL00493 2017NE00018 73820857 VALOR DE R$ 144.000,00 PARA COBRIR DESPESAS DO PERÍODO DE 01/04/16 A 31/12/16 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2068 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2811 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785947 19155 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 70,0000 0,0000 0,0000 ###.368.847-## 1 "" JENAIR HONOFRE DA CRUZ 8327027 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE SÃO PAULO, P/ O PACIENTE JENAIR HONOFRE, CONFORME RPU 352/2017 (REEMBOLSO) 2017NL01102 2017NE01050 76748707 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785948 19156 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 122440,4400 0,0000 0,0000 27868835000114 2 "" HOSPITAL APOSTOLO PEDRO 8374320 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE JULHO/2017, COM O OBJETIVO DE INCENTIVO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS - DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO Nº 9002/2017, COM VIGÊNCIA DE 01/05/17 A 31/08/17 - CONFORME INFORMAÇÕES DA GCMASS ÀS FLS. 76 E AUTORIZAÇÃO AS FLS.77. 2017NL06997 2017NE03155 76957209 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75316366, EM FAVOR DO HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4791 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785949 19157 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 150,4000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE GERENCIAMENTO DE DESASTRES, DECRETAÇÃO E RECOLHIMENTO FEDERAL E GESTÃO DE RECURSOS FEDERAIS EM PROTEÇÃO EM DEFESA CIVIL - MOD II, NOS DIAS 12 E 13/07/2017. 2017NL01994 2017NE00790 78624770 DO DOCENTE HEKSSANDRO VASSOLER PARA MINISTRAR O CURSO GER. DE DESASTRES, DECRETAÇÃO E RECON. FEDERAL E GESTÃO DE REC. FEDERAIS EM PROT. DEF. CIVIL-MOD.II DIAS 12 E 13/07/17. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785950 19158 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 65003,4600 0,0000 0,0000 14792165000158 2 "" FMS DE VITÓRIA 8362106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL00114 2017NE00302 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785951 19159 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 385,8000 0,0000 0,0000 ###.968.317-## 1 "" ELISIANE PAIXAO PEREIRA 8381682 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A TRANSPORTE PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 28/04/2017 - REQ. 637/2017. 2017NL01044 2017NE01202 76199878 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA VANDERLEIA PEREIRA PAIXAO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785952 19160 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 103,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO LIQUIDACAO DE REGULARIZAÇAO DA NL 2017NL00432 DA NF. 34145 DE MARÇO/2017, AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (TIZANIDINA 2 mg, COMPRIMIDO) ARP 1124/2016, CONF. SOLICITAÇAO DO NTF/CI 0144/2017. 2017NL01954 2017NE00130 73096075 SULFADIAZINA DE PRATA; SULFATO FERROSO; TETRACOSACTRIN E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785953 19161 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 4728,0000 0,0000 0,0000 ###.306.857-## 1 "" MARIA DOS ANJOS RODRIGUES DE SOUZA 8380216 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2181/2017. 2017NL03977 2017NE04403 75075849 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA EMILLY RODRIGUES LEMOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785954 19162 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.008.717, CONTRATO Nº 001/2017, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO (REAGENTE) PARA DSPMES, VENCIMENTO EM 20/01/2018. 2017NL00789 2017NE00024 75047357 SOL.AQUISIÇÃO DE REAGENTES (TRIACELL,REVERCEII E CONTROCEII) PARA A AGENCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE HUMANO/DS PROTOC.Nº 06233/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785955 19163 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 142597,3100 0,0000 0,0000 44357085001964 2 "" Hidrau Torque Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda 8378158 PREGÃO Liquidação parte da NF-e nº 10247 - Aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira para atender a Prefeitura Municipal de Apiacá/ES, ref. Ata de Registro de Preços n° 036/2016 - Anexo I, conforme Pregão n° 028/2016 - Convênio SICONV nº 841204/2016/MAPA/CAIXA - Rec. União (76,4187104622871%) - Proc.75233380. 2017NL01748 2017NE00811 75233380 AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785956 19164 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELA COMISSÃO DE OBRAS, SIPA 02-2767/2017 2017NL00612 2017NE00273 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785957 19165 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 912,7100 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AGOSTO DE 2017, REGIME PRÓPRIO. 2017NL02220 2017NE00018 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785958 19166 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 2580,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NFs 34.405/34.531 DE 04 E 13/04/17 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSP PARA ATENDER O SETOR DE FARMACIA DO HSL ATRAVÉS DA ARP 1948/2016 PARCELA DE MARÇO/2017 CI/HSL/FH/134/2017 PROCESSO F/54/17. 2017NL00332 2017NE00302 76682218 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA N° 74167898E A.R.P. N° 1948/2016, EM FAVOR DA EMPRESA BUTERI COMERC. E REPRES. LTDA, HSL/FH/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785959 19167 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CASTELO E ALEGRE, DIAS 28, 29 E 30/11/2017, FORMAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 2017NL02686 2017NE01630 77080947 PARTICIPAR DO SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTARIA EM FUNDÃO NO DIA 07/03/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785960 19168 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 752,0000 0,0000 0,0000 ###.911.416-## 1 "" RENATO DE SOUSA 8346354 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 213/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DOCENTE NO PRE-ENEM DIGIT@AL . 08 HORAS AULAS MINISTRADAS EM JULHO/2017 . ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL02219 2017NE00843 78767466 DO DOCENTE RENATO DE SOUZA PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 17/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785961 19169 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 3554,9400 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL N° 31 VENCIMENTOS E SALÁRIOS NO ANO DE 2017 2017NL00546 2017NE00057 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785962 19170 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 721,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.SEG. 2017OB10884 2017NE00026 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785963 19171 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.SETOP. 2017OB10885 2017NE00041 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785964 19172 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 407,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.SEJUS. 2017OB10948 2017NE00056 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785965 19173 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.PMES. 2017OB02777 2017NE00160 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785966 19174 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 309,3700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.PCES. 2017OB02809 2017NE00136 76747859 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS PCES FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785967 19175 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 35352,0000 0,0000 22367017000114 2 "" ACOLHER ATENÇÃO DOMICILIAR LTDA ME 8377576 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento das NFS's-e nº 61 (fls. 675) e 63 (fls. 715) referente despesa com atendimento de home care (técnico de enfermagem 24 horas) nos meses de fevereiro e março/2017, paciente Larissa Ribeiro Mendes, decisão Judicial nº 0016875-62.2013.8.08.0011, conforme autorização à fl. 759. 2017OB00610 2017NE00237 71281347 FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO HOME CARE. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785968 19176 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 24115,0000 0,0000 22367017000114 2 "" ACOLHER ATENÇÃO DOMICILIAR LTDA ME 8377576 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento das NFS's-e nº 65 (fls. 333) e 64 (fls. 350), referente a atendimento de Home Care (Técnico de enfermagem 24 horas) no mês de fevereiro (05 dias) e março/2017, paciente SOPHIA FREITAS, conforme autorização à fl. 392. (DECISÃO JUDICIAL Nº 0018490-19.2015.8.08.0011). 2017OB00611 2017NE00114 75316404 FORNECIMENTO DE HOME CARE. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785969 19177 2017 2017-11-27T00:00:00 546,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (GENTAMICINA, TOPIRAMATO), ARP 1795/2017, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1895/2017. 2017NE03038 2017NE03038 80057284 ADESAO AS ARP'S Nº 1795-1797/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 76767523- SSAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785970 19178 2017 2017-11-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.818.387-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES 8398119 INEXIGÍVEL Empenho referente a diárias para viagem solicitada pela SPTC, SIPA 07-7174/17. 2017NE01166 2017NE01166 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785971 19179 2017 2017-12-14T00:00:00 -46918,8900 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2017NE00319 2017NE00160 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785972 19180 2017 2017-09-08T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.387-## 1 "" RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS 8373263 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS, REFERENTE COMPARECIMENTO DO NUDAM EM REUNIÕES NA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE, SÃO MATEUS, DE MANHà E A TARDE, RELACIONADAS A ATUAÇÃO DA SINERGIA E FUNDAÇÃO RENOVA NO CUMPRIMENTO DA DELIBERAÇÃO 58 DO CÔMITE INTERFEDERATIVO, QUE DETERMINOU O RECONHECIMENTO DAS ÁREAS DO LITORAL COMO IMPACTADAS PELO DESASTRE AMBIENTAL. A CONFIRMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MAB E DAS COMUNIDADES APENAS FOI COMUNICADA NO DIA DE HOJE, 08 DE AGOSTO, NO DIA 09/08 COM RETORNO 10/08/2017 ÀS 20:00 H. 2017NE00839 2017NE00839 79114903 COMPARECIMENTO DO NUDAM EM REUNIÕES NA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE, SÃO MATEUS, DE MANHà E A TARDE, RELACIONADAS A ATUAÇÃO DA SINERGIA E FUNDAÇÃO RENOVA NO CUMPRIMENTO DA DELIBERAÇÃO 58 DO CÔMITE INTERFEDERATIVO, QUE DETERMINOU O RECONHECIMENTO DAS ÁREAS DO LITORAL COMO IMPACTADAS PELO DESASTRE AMBIENTAL. A CONFIRMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MAB E DAS COMUNIDADES APENAS FOI COMUNICADA NO DIA DE HOJE, 08 DE AGOSTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785973 19181 2017 2017-09-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.482.295-## 1 "" ADILSON ARIMATEA ROSA 8380283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 08/08/17, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE SIMULAÇÃO DA PPI DA REDE CUIDAR - REQ. 41/17. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. 2017NE02513 2017NE00282 76714691 EMPENHO ESTIMATIVO P/ DIÁRIAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785974 19182 2017 2017-12-14T00:00:00 -205987,8500 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2017NE00315 2017NE00156 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785975 19183 2017 2017-12-15T00:00:00 3896,2000 0,0000 0,0000 0,0000 21463538000102 2 "" COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME 8377319 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (PANO DE PRATO, COADOR DE CAFÉ E COPO DESCARTÁVEL) PARA ATENDER DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA COMERCIAL PICAPAU EIRELI ME ATRAVÉS DE ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2017, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 57 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 65 DESTE PROCESSO. 2017NE01779 2017NE01779 78027950 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 017/2017, FIRMANDO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA COMERCIAL PICAPAU EIRELI ME, QUE TEM POR OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ÓRGÃO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785976 19184 2017 2017-07-28T00:00:00 125,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.800.157-## 1 "" LUIZ ALBERTO DA SILVA 8384101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIAS PARA A O SERVIDOR LUIZ ALBERTO DA SILVA, REFERENTE A NECESSIDADE DE ACOMPANHAR A EMPRESA OI NA INSTALAÇÃO DO LINK E1 NO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 27/07 COM RETORNO 27/07/2017 ÀS 17 H. 2017NE00772 2017NE00772 78994861 A NECESSIDADE DE ACOMPANHAR A EMPRESA OI NA INSTALAÇÃO DO LINK E1 NO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785977 19185 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 1640,7400 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folha de Pagamentos nº 31 - Vencimentos e Vantagens - do REGIME PRÓPRIO ? RPPS. Mês de NOVEMBRO/2017. 2017NL00667 2017NE00036 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785978 19186 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 64388,3500 0,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO 79996655-NF 17201-FL. 22-VALOR=R$ 26.586,00/PROCESSO 79613853-NF 17021-FL. 29-VALOR=R$ 12.246,00/PROCESSO 79996884-NF 17022-FL. 17-VALOR=R$ 9.100,00/PROCESSO 79882013-NF 16952-FL. 35-VALOR=R$ 16.456,35/ 2017NL12465 2017NE00798 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785979 19187 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.902.547-## 1 "" HELENA PACHECO MORAES 8383958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SUBSECRETÁRIA HELENA PACHECO MORAES EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES PARA APRESENTAR O PROJETO DE INCLUSÃO PRODUTIVA DE MULHERES RIBEIRINHAS 2017NL00104 2017NE00096 76651630 VIAGEM A COLATINA NO DIA 12/01/17 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785980 19188 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.627.145-## 1 "" AMADA MARIANA COSTA DE MELO TEIXEIRA 8325822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 10455 - Encontro de alinhamento do Plano de Ação SEDU 2018. Data: 26 e 27/12/2018 - Itinerário: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2017NL09449 2017NE07685 80610366 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785981 19189 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1640,7400 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamentos nº 31 - Vencimentos e Vantagens - do REGIME PRÓPRIO ? RPPS. Mês de AGOSTO/2017. 2017OB00661 2017NE00036 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785982 19190 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESATDO - JAGUARÉ, NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2017, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 160. 2017NL00885 2017NE00335 78465400 NO VALOR DE R$ 5.040,00 REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS NO PERIODO DE JULHO Á SETEMBRO/17 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785983 19191 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 277,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013 /2017, PREGÃO Nº 0104/2016, REF. PROCESSO 73699292 - HSL CONFORME N/F Nº 10005. 2017NL00789 2017NE00521 77445198 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº013/015/016/017 - 2017, PREGÃO Nº0104/2016, REF. PROCESSO 73699292 - HSL ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785984 19192 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.990.687-## 1 "" MACIRLENE RIBEIRO DOS ANJOS AMORIM 8378102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO - HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE EM CURITIBA/PR, AGENDADO EM 10/08/2017 (FOLHA 225), PARA ACOMPANHAMENTO DO TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA, PACIENTE MARIANE DOS ANJOS AMORIM E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MACIRLENE RIBEIRO DOS ANJOS AMORIM, CONFORME APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 597/2017 NA FOLHA 239 E 240. 2017NL01947 2017NE01698 72179791 DE TFD. MARCILENE RIBEIRO DOS ANJOS AMORIM CPF. 055.990.687-06. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785985 19193 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.559.007-## 1 "" VINICIUS BUZZO CARLINI 8386189 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 25/09/2017 (FOLHA 001), PARA TRATAMENTO DE PARALISIA CEREBRAL, PACIENTE JOÃO VITOR LOUREIRO CARLINI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. TAMIRIS LOUREIRO DA ROCHA CARLINI, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 802/2017 NAS FOLHAS 015 E 016. 2017NL02337 2017NE01959 79414419 DE TFD. REP LEGAL VINICIUS BUZZO CARLINI CPF. 132.559.007-00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785986 19194 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 3000,0000 0,0000 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NF 16084 REF. A MAIO/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA POR SEGMENTO COM E SEM SEDAÇÃO, ARP 242/2013, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTAD/CI 0007/2017. 2017NL00966 2017NE00085 60905085 ANGIOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA POR SEGMENTO COM E SEM SEDAÇÃO CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785987 19195 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.331.257-## 1 "" VALENTIM PEROZINI JUNIOR 8377116 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR VALENTIM PEROZINI PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO A SER CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ES POR MEIO DAS SECRETÁRIAS SEDES, SEAG, SETUR E AS PREFEITURAS DE PRESIDENTE KENNEDY, MARATAÍZES E SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA, NO DIA 22/08/2017, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, CONFORME PROCESSO 79254888/2017. 2017NL00560 2017NE00229 79254888 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR VALENTIM PEROZINI JUNIOR PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785988 19196 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 3083,2500 0,0000 0,0000 10684818000124 2 "" TECNOHOSP MANUT. EM EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. 8317430 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 564 ÀS FLS. 168 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO INSUFLADOR CIRÚRGICO DE AR ESTÉRIL E NO FOCO CIRÚRGICO DE TETO DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA EM AGOSTO/2017 - CONTRATO 314/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2017. SOLICITAÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA E DA DIRETORA GERAL DO HESVV. 2017NL09426 2017NE01405 79488390 LAVRATURA AI 5.035.458-8 AUTO DE INFRAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785989 19197 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 5738,0000 0,0000 0,0000 21029075000175 2 "" RENOVA SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 8379413 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 417 àS FLS. 123 PARA COBRIR DESPESAS COM PAINEL DE DIVISÓRIAS S/ VIDRO E COM VIDRO E PORTA PARA DIVISÓRIA INSTALADA, PARA ATENDER DEMANDA INERENTES SETORES DA SESA/BEIRA MAR E SESA ENSEADA DO SUÁ, ARP. 1802/2016 VIGÊNCIA ATÉ 27/09/2017. 2017NL14126 2017NE05324 75754282 PAINEL DE DIVISÓRIA S/VIDRO,PAINEL DE DIVISÁRIA C/VIDRO E PORTA P/DIVISÓRIA,INSTALADA,PARA ATENDER AS DEMANDAS INERENTES SETORES DA SESA/BEIRA MAR E SESA/SEDE ENSEADA DO SUÁ. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2458 PEÇAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785990 19198 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 2734,5700 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSTITUIÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE JUNHO 2017. 2017NL00305 2017NE00046 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785991 19199 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 1923,7600 0,0000 0,0000 39320254000122 2 "" COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME MEE 8327348 PREGÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA NOTA Nº 000.000.892, EM FAVOR DA EMPRESA TODALINHA LTDA. REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ANTEDER DEMANDAS DO ALMOXARIFADO DESTA SEGER. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 75900904. 2017NL00163 2017NE00121 75900904 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE-CONFORME 052/2016 EMPRESA COMERCIAL TODALINHA LTDA-ME ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785992 19200 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 24600,0000 0,0000 0,0000 05806454000178 2 "" ARGOS ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP 8389295 PREGÃO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS EQUIPAMENTOS MARCA XEROX MODELOS WC4127 E CQ 9203. CONFORME NOTA FISCAL 2017/11. 2017NL02738 2017NE00682 201700621312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785993 19201 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 4791,6200 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS LTDA - ME 8380326 PREGÃO Liquidação da despesa constante na Nota Fiscal nº 4, referente à prestação de serviços de Copa, durante o mês de Junho de 2017. 2017NL00523 2017NE00096 76551130 CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA, NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SEDES, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2016. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785994 19202 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 1974,2300 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO Apropriação da despesa NFS-e nº 26148 com Contrato de Prestação de Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva nos Elevadores da PCES no mês de Janeiro/2017, SIPA 02-1622/2017. 2017NL00297 2017NE00040 61657328 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº096/2013-ENCAMINHA PROJETO BÁSICO ATRAVES DO SIGA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS 03(TRES) ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785995 19203 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 -1146,6000 0,0000 0,0000 ###.237.117-## 1 "" ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR 8361775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00015 2017NE00222 76691012 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785996 19204 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 70108,5000 0,0000 0,0000 04780499000158 2 "" MOVETEC COMERCIAL LTDA 8335296 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NF. Nº 1246, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS PARA AS NOVAS ESCOLAS VIVAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0017/2017 E AF. Nº 134/2017. 2017NL05064 2017NE01487 78923190 REFERENTE PREGAO ELETRONICO 0007/2017 EMPRESA: MOVETEC COMERCIAL LTDA-EPP ITEM:BEBEDOURO INDUSTRIAL LOTE 01 (CI/GAE/N 47/2017) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2704 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785997 19205 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 -360,1500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO, REQUISITADO E SUBMETIDO RJU, FEV/17. 2017NL00243 2017NE00050 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785998 19206 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 2565,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 174.5627 COMP. JUN/17 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SULFAMETOXAZOL 40MG E RETINOL, ROPIVACAINA)ARP 45/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 900/2017. 2017NL01383 2017NE01391 74536761 OXIBUTININA, CLORIDRATO- XAROPE 1 MG/ ML; PERMANGANATO DE POTASSIO- PÓ OU COMPRIMIDO 100MG; POLICRESULENO+CINCHOCAINA, CLORIDRATO - 50 MG/G TUBO 100 GR; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464785999 19207 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 243198,0200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTOS DE CONSIGNATARIOS NA FGP 31 PMES/HPMES MAIO DE 2017. 2017OB01763 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786000 19208 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 460,0300 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG MAIO 2017 2017OB00452 2017NE00014 76684245 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO /2017 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786001 19209 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.354.017-## 1 "" PAULO ROBERTO R. WALTER DE NEGREIROS FILHO 8375197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO RIBEIRO W. NEGREIROS FILHO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 30/05/2017, CONF. REQ. Nº 027/17. 2017OB13612 2017NE00630 76641643 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786002 19210 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1147,2000 0,0000 ###.054.377-## 1 "" LUZIA SCHWANZ HERBST 8365165 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 05/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1040/2017. 2017OB02106 2017NE01891 64036014 PASSAGEM RODOVIARIA E DIARIA PARA ALEXANDRE SCHWANZ HERBEST REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786003 19211 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.752.847-## 1 "" PEDRO FERRAZ FURTADO 8385304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1505 - 22 A 23/06/17 - VIX PARA VILA VALERIO - DESLOCAR VEICULO -01 E 1/2 DIARIA 2017OB06360 2017NE02368 76447677 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2017 - CI 054/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786004 19212 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 119,7300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contrib.Patronal INSS/Mensal, Comp.01/2017, folha 31 - RGPS, mês de Junho/2017. 2017OB00964 2017NE00115 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786005 19213 2017 2017-11-17T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS E RPPS DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00597 2017NE00029 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786006 19214 2017 2017-11-17T00:00:00 4500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS E RPPS DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00597 2017NE00029 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786007 19215 2017 2017-11-16T00:00:00 366198,4600 0,0000 0,0000 0,0000 08284786000128 2 "" COMERCIAL SUL DE AUTOMOTORES LTDA 8387064 PREGÃO Parte da aquisição de 02 (dois) Caminhões Truck com Caçamba Basculante: veículo equipado novo, 0 Km, ano/modelo atual, Marca: FORD - Modelo: 2423 e demais especificações contidas no Anexo A da ARP para atender a Prefeitura Municipal de Domingos Martins/ES - Pregão nº 027/2017 - Ata de Registro de Preços nº 043/2017 - Rec. União (76,41870933162%) - Convênio SICONV nº 841204/2016/MA/CAIXA - Processo: 78612047 2017NE01181 2017NE01181 78612047 AQUISIÇÕES DE CAMINHÕES TRUCK CAÇAMBA BASCULANTE, CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO E CAMINHÃO 8X2 COM QUATROS EIXOS E BAÚ REFRIGERADO. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786008 19216 2017 2017-11-16T00:00:00 3267,2500 0,0000 0,0000 0,0000 08873472000160 2 "" ELEVADORES DINIZ LTDA ME 8389232 PREGÃO RELATIVO CONTRATO SERVIÇOS DE PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS DO PODER JUDICIARIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 221 2017NE02360 2017NE02360 201700359692 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786009 19217 2017 2017-12-29T00:00:00 -735,8000 0,0000 0,0000 0,0000 71015853000145 2 "" DIAMED LATINO AMERICA S/A 8316123 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE REAGENTES E MATERIAIS PARA TESTES IMUNOHEMATOLGICOS P/DOADORES E RECEPTORES POR AUTOMAÇÃO, ARP: 1084/17 2017NE09984 2017NE09003 71962204 DE REAGENTES E MATERIAIS PARA TESTES IMUNOHEMATOLGICOS P/DOADORES E RECEPTORES POR AUTOMAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786010 19218 2017 2017-12-29T00:00:00 -12621,2000 0,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DEVIDO O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017NE00421 2017NE00015 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2169 AUXÍLIO CRECHE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786011 19219 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 -171,1200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE ESTAGIÁRIOS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS NA FGP 31 PMES AGO/2017. 2017NL01758 2017NE00002 76542491 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CIVIS DO ISP/PMES E ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786012 19220 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 11160,0300 0,0000 0,0000 06018666000153 2 "" NUCLEAR LINHARES LTDA 8320228 PREGÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CINTILOGRAFIA NO MÊS JANEIRO/2017 NF 3904. 2017NL00110 2017NE00049 70809747 EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES DE CINTILOGRAFIA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786013 19221 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 -3,7400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00022 2017NE00043 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3655 MULTA PUNITIVA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786014 19222 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 765,0700 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO DESPESAS COM O CONTRATO N.º 018/2012, OI MÓVEL, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O PROCON/ES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00085 2017NE00027 60908114 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N.º 018/2012,QUE TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786015 19223 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 1618,6500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. SETEMBRO/2017, FOLHA 31. 2017NL03386 2017NE00213 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786016 19224 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 25524,9100 0,0000 0,0000 27574169000101 2 "" CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA 8320805 CONCORRÊNCIA Liquidação da NFS-e nº 381, com retenção de INSS e ISS(Barra de São Francisco-ES), Reajustamento da 27ª Medição do Contrato nº 002/2014 - Concorrência n° 024/2013 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais do Trecho ES 381 - Vargem Alegre (Extensão 10,770 km), no município de Barra de São Francisco-ES no período de 01/05/2017 a 31/05/2017- Processo: 66277787. 2017NL00164 2017NE00024 66277787 DA 1º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº 002/2014. (6975) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786017 19225 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 81799,1000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação das Obrigações Patronais ? FUNDO FINANCEIRO - FUNPES/FF - REGIME PRÓPRIO ? RPPS. Mês de MAIO/2017. 2017NL00267 2017NE00045 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786018 19226 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 1142,2800 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 35541 AGO/2017 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, arp nº1488/2016, conforme solicitado pelo geaf/nacd. 2017NL08887 2017NE05503 75685914 REFERENTE AO PRCESSO COMPRA Nº 71214453, EM FAVOR DA EMPRESA BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786019 19227 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 21258,1600 0,0000 0,0000 03265996000155 2 "" TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA 8338534 PREGÃO Liquidação para cobertura de despesas com prestação de serviços de vigilância patrimonial no contrato nº 005/2017, referente ao período de Outubro/2017. 2017NL03562 2017NE00964 78288118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786020 19228 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.332.837-## 1 "" RENAN GUEDES BARBOSA 8362614 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NL00658 2017NE00582 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786021 19229 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 82561,2200 0,0000 0,0000 27165620000137 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA 8340243 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PETE/ES PARA MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUA 2ª PARCELA 2017, TERMO DE ADESÃO 209/2013, PORTARIA 036-R/2013, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL03923 2017NE03644 77621522 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (ATILIO VIVACQUA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786022 19230 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 2676,6400 0,0000 0,0000 ###.853.827-## 1 "" LUCIANO PAVAN DE SOUZA 8379386 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO JETON/CERF, MAIO/2017. 2017NL01073 2017NE00283 76223469 CI SEFAZ/CERF NR 002/2016 - PERIODO: 2017 - VALOR: R$ 2.280.514,32 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786023 19231 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 3727463,4000 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO SERVIDORES INATIVOS REF. OUT/2017 2017NL02340 2017NE00037 76694666 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786024 19232 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 -50,6700 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00395 2017NE00274 201700052768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786025 19233 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 75165,0600 0,0000 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL).Ano 2016 Apostilamento para HEDS nesta data Contrato 0214/2016 c/ 100 -- liq nf 589 mes novembro : 16/11/17 à 30/11/17" 2017NL01726 2017NE01077 73569712 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786026 19234 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1193 - 25/05/17 E 26/05/17 - SANTA TERESA PARA ARACRUZ E ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 01 DIARIA 2017NL03568 2017NE00112 76070263 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE SANTA TERESA / PAV ITARANA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786027 19235 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 8343,7600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SESP, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL00912 2017NE00014 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786028 19236 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 15636,9600 0,0000 0,0000 36403574000158 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA 8319460 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 708 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 104/2014 2017NL04285 2017NE00106 65553136 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ATÍLIO VIVACQUA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786029 19237 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 7896,0000 0,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 847185 MAI/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FINGOLIMODE 0,5MG CÁPSULA E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 01767/16 2017NL04825 2017NE03852 73380458 FINGOLIMODE 0,5MG CÁPSULA E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786030 19238 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 937,0000 0,0000 0,0000 ###.710.567-## 1 "" CLENIR DIAS NETO 8316069 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS INTERNOS A TÍTULO DE PRAXETERAPIA, DURANTE AO MÊS DE ABRIL/2016.LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO DE PRAXETERAPIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 2017NL00121 2017NE00125 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786031 19239 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 7000,0000 0,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 2005, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARCOS JOSÉ, NO PERÍODO DE 03/01 A 31/01/2017. 2017NL00907 2017NE00023 76628140 DE MARCOS JOSÉ, HOSPITAL CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA, DIA 27/12/2016. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786032 19240 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.557-## 1 "" VINICIUS DE MENDONçA NARCIZO 8350018 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 15/12/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 49 (RD Nº 122/2017). 2017NL07991 2017NE03731 76679632 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786033 19241 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 2180,0000 0,0000 0,0000 ###.673.526-## 1 "" SILVIA ELENA BINDA PASQUALI 8317893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DOCENTE NO CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, NOS DIAS 26 A 30/06/2017. 2017NL01752 2017NE00583 78084148 DA DOCENTE SILVIA ELENA BINDA PASQUALI PARA MINITRAR O CURSO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NOS DIAS 26 A 30/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786034 19242 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 731,7900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Apropriação da despesa com a prestação de serviços de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA DP/ANDRE CARLONI, JANEIRO/2017. 2017NL00393 2017NE00058 76625362 CI DSZM/SMZ/Nº 031/17 - ENCAMINHA PARA PROCEDIMENTO REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EDP ESCELSA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO DA DPS DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO / 2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786035 19243 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.326.937-## 1 "" ELIANGELA DO NASCIMENTO BATISTA 8368300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2381 - 19 A 20/10/2017 - VIX PARA MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2017NL07830 2017NE00036 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786036 19244 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 12174,8100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Liquidação da NF: 001.639.202 (fls. 61) referente a DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SRSCI no mês de Novembro 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 63. 2017NL01867 2017NE00073 76619150 EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786037 19245 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 477,9700 0,0000 0,0000 ###.351.397-## 1 "" ADRIANA MONTEIRO LIMA DA SILVA 8380859 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA SUPLENTE DO (CONSELHEIRO AGUIBERTO OLIVEIRA DE LIMA) ADRIANA MONTEIRO LIMA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2017. 2017NL04614 2017NE04062 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786038 19246 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 33,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, RELATIVO A 04 ATENDIMENTOS PERICIAIS REALIZADOS PELO DR. JOVENAL MAECHESI MARIANO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01071 2017NE00140 76664732 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA OS MÉDICOS PERITOS DO IPAJM -JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786039 19247 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.526.895-## 1 "" JOÃO VINICIUS MONFARDINI 8385787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00553 2017NE01533 79100953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786040 19248 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 889,7400 0,0000 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 PREGÃO Liquidação da fatura 803808268, referente a serviços de telefonia móvel prestados a este Instituto no período de 03/07 a 03/08/2017, conforme contr. 018/12-SEGER. 2017NL00738 2017NE00071 73622346 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - OI PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786041 19249 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 291,2900 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Despesa com serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto para as unidades escolares da SEDU em Linhares, referente ao mês de Março de 2017. 2017OB01720 2017NE00118 76614883 EMPENHO EM FAVOR DA SAEE LINHARES REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/Nº 28/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786042 19250 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 331,1900 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO Programação de desembolso para cobrir despesas da PMES com energia elétrica no mês de abril/2017 (instalação 77586). 2017OB01063 2017NE00026 76496406 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786043 19251 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6729,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL FOLHA SUPLEMENTAR 35 , MÊS MARÇO/2017. 2017OB00364 2017NE00036 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786044 19252 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2200,1600 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, REF. MARÇO/2017, FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35. 2017OB01734 2017NE00167 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786045 19253 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 22,5500 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, REF. MARÇO/2017, FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35. 2017OB01736 2017NE00167 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786046 19254 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 21,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/17 FL.PENS.PCES 2017OB04760 2017NE00088 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786047 19255 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.862.197-## 1 "" POLIANA DA SILVA BOTELHO BELATO 8378899 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8764 - Formação CAF - Escola Viva e coordenação de secretaria. Itinerário: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro DATA: 11 a 12/04/2017 2017OB01685 2017NE01466 77458389 EM FAVOR DE EDMAR SANTANA PAULINO E POLIANA DA SILVA BOTELHO BELATO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786048 19256 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 242,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35 DE MARÇO/2017. 2017OB01725 2017NE00184 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786049 19257 2017 2017-07-13T00:00:00 437786,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO "EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM RENOVAÇÃO CONTRATUAL Nº. 0153/2016 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATO-ORTOPEDIA NO PERÍODO DE DOIS MESES. " 2017NE00626 2017NE00626 73574945 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDRC). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786050 19258 2017 2017-08-24T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.294.397-## 1 "" MICHELE GIROLLO DA SILVA 8344275 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES. 2017NE03410 2017NE03410 76575764 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786051 19259 2017 2017-09-29T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.595.167-## 1 "" CHRISTIANE BALBINO MACHADO 8389276 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 123/2017 para atender a Comarca de Guarapari conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v. 2017NE02017 2017NE02017 201701426809 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786052 19260 2017 2017-09-29T00:00:00 3600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.637-## 1 "" LUCIMARA VIANA TEIXEIRA 8374170 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PROJETO BANDAS E CORAIS NAS ESCOLAS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017. 2017NE00563 2017NE00203 77746899 LUCIMARA VIANA TEIXEIRA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786053 19261 2017 2017-09-29T00:00:00 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.184.337-## 1 "" JULIANA RODRIGUES TOVAR GARBIN 8385201 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE07180 2017NE04482 77951646 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786054 19262 2017 2017-07-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.228.427-## 1 "" KAROLLINE MIRANDA LYRA MATOS 8359816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro anulação parcial do empenho 2017NE02107 relativo a devolução de diária pela servidora Karolline Miranda Lyra Matos - DAD conforme extrato bancário do dia 05/12/2017. 2017NE02440 2017NE02107 79530567 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA KAROLLINE MIRANDA LYRA MATOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786055 19263 2017 2017-12-29T00:00:00 -18033,3500 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 DISPENSA DE LICITAÇÃO DECRETO DE ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017 4166-R -008-11-2017 2017NE05008 2017NE04754 80573738 CONTÁBIL REQUERIDA PELO FES REGULARIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786056 19264 2017 2017-12-29T00:00:00 -749,5000 0,0000 0,0000 0,0000 08834304000166 2 "" POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA - ME 8393161 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação total do empenho tendo em vista sobra e não utilização do mesmo. 2017NE02090 2017NE00802 78798230 NO VALOR DE R$ 1.000,00 PARA DESPESAS COM HOSPEDAGENS E EXTRAS DOS INTEGRANTES DESTA SCM DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786057 19265 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 -1413,2500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL03616 2017NE00028 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786058 19266 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.903.147-## 1 "" ANNY CRISTINNY MIRANDA DOS SANTOS 8371188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 01 (UMA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGENS A SÃO MATEUS/ES EM 29 E 30/06/2017, PARA 3ª OFICINA DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NORTE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS REQUISIÇÕES APS/075 E 076/2017. 2017OB01782 2017NE00811 77541812 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786059 19267 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -1238,3500 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 PREGÃO 2017NS00176 2017NE00067 61222186 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 55672892/11, N° DO CONTRATO 018/12, EMPRESA LIDER TNT PCS S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786060 19268 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -135,6400 0,0000 ###.951.027-## 1 "" RITA DE CASSIA MAIA E SILVA COSTA 8315848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DA 2017OB00498, DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS. 2017GD00015 2017NE00245 77595726 PARA O ESTADO DE SÃO PAULO NO DIA 26/04/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786061 19269 2017 2017-12-29T00:00:00 -10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08621301000144 2 "" SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME 8377799 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DE ACORDO COM DECRETO ANUAL DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2017 Nº 4166 - R DE 08/11/2017. REFERE-SE A DESPESAS COM HOME CARE PARA ATENDER O PACIENTE ALVARO CARDOSO - MJ 0005155-14.2013.8.08.0024 - 2017. 2017NE04931 2017NE00834 76250725 TRATAMENTO HOMECARE PARA ALVARO CARDOSO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786062 19270 2017 2017-11-16T00:00:00 -17000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER A OUTRO SUBITEM DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NE02524 2017NE00035 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786063 19271 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1984,6600 0,0000 05168932000161 2 "" UNIDADE DE RESSONANCIA MAGNET STA MONICA LTDA 8337442 PREGÃO PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 01.352, MÊS DE ABRIL DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0050/2013, PREGÃO Nº 0105/2012. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75373785 - VOLUME 5). 2017OB02009 2017NE00050 52898091 "-HABF / DI / 017 / 2011 QUE CONTÉM A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REFERENTE A SEGUINTE AQUISIÇÃO: -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA,PARA COBRIR A NECESSIDADE DESTE HOSPITAL (HABF)." AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786064 19272 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4076,6900 0,0000 ###.925.306-## 1 "" MARCELO DE SOUSA MADUREIRA 8333204 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DO GRUPO SINFÔNICO DA FAMES/JULHO DE 2017. 2017OB01425 2017NE00103 77201710 MARCELO DE SOUZA MADUREIRA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786065 19273 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2079,0400 0,0000 ###.419.317-## 1 "" WASHINGTON_VIEIRA 8362915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE AREA/JULHO DE 2017 2017OB01427 2017NE00215 77758102 WASHINGTON VIEIRA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786066 19274 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 341,8100 0,0000 08602745000132 2 "" CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A 8337240 DISPENSA DE LICITAÇÃO SEGURO DE ESTAGIÁRIOS, REF. JULHO 2017. 2017OB01861 2017NE00096 10892017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786067 19275 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 404996,0400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE INSS DO MÊS DE JULHO/2017 2017OB01279 2017NE00004 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786068 19276 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 870,8500 0,0000 ###.581.747-## 1 "" ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM 8389294 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE IRRF S/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, RELATIVO PERÍODO 14/07 A 13/08/2017. 2017OB03368 2017NE00001 201600020733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786069 19277 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 70,6900 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 3176 (FL. 1282) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM PARA O IDAF NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 14/06/2017. CONTRATO 007/2013. 2017OB02817 2017NE01025 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786070 19278 2017 2017-12-29T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.477-## 1 "" JANINE MARTA SCANDIANI 8362068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de Empenho em atendimento ao art. 6º do Decreto 4.166-R/2017, publicado no DIO/ES em 09/11/2017, que trata dos procedimentos referentes ao encerramento orçamentário, financeiro e contábil do exercício de 2017. 2017NE02586 2017NE01550 76785696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786071 19279 2017 2017-11-14T00:00:00 540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03378998000150 2 "" C.E DA EPG MARCONDES DE SOUZA 8336572 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06271 2017NE06271 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786072 19280 2017 2017-11-16T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2017NE04131 2017NE00082 76070280 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE SÃO GABRIEL DA PALHA / PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786073 19281 2017 2017-10-17T00:00:00 267,0300 0,0000 0,0000 0,0000 11435214000107 2 "" CARTORIO ANTUNES-1ºOFICIO-REG. GERAL IMOVEIS 8348411 INEXIGÍVEL Despesas com certidões de registro de imóveis nos municípios de nova venécia e vila pavão, conf.ci.ucp 004/17, e folhas 25,26. 2017NE01995 2017NE01995 79743420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786074 19282 2017 2017-12-26T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO SALDO REMANESCENTE, FUNDO FINANCEIRO 2017 2017NE00580 2017NE00096 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786075 19283 2017 2017-12-28T00:00:00 -1589,4400 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ANULAÇÃO CONF. DECRETO 4166 R DE 08/11/12017 2017NE01592 2017NE00337 64666220 TELEFONICOS NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CHAMADAS ORIGINADAS EM ACESSO DO STFC E DESTINADAS A ACESSOS DO STFC OU SMP CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786076 19284 2017 2017-12-28T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02665 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2625 GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786077 19285 2017 2017-12-29T00:00:00 -2433,9200 0,0000 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS cancelamento considerando que o valor não sera utilizado 2017NE04978 2017NE00516 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786078 19286 2017 2017-12-29T00:00:00 -345,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14832987000115 2 "" VIX COM. PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALARES 8360686 PREGÃO ANULAÇÃO DA NE DEVIDO DECRETO DE ENCERRAMENTO 4166-R. 2017NE00831 2017NE00319 75703203 PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTO - ARP'S Nº 1754/2016, 1756/2016, 1757/2016, 1758/2016, 1759/2016 E 1760/2016, DO PROCESSO Nº 73021598 - SESA - HINSG. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786079 19287 2017 2017-12-29T00:00:00 -226,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2017NE02073 2017NE00090 76532100 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786080 19288 2017 2017-11-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.027-## 1 "" PEDRO JOSE DIETER 8390441 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017. 2017NE01705 2017NE00267 76532305 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786081 19289 2017 2017-09-08T00:00:00 11455,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07531897000129 2 "" L&B CONSTRUCOES ME 8368803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO ANTIGO CRE - FOI EMPENHADO NOVAMENTE PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO ORIGINAL. 2017NE00967 2017NE00967 77400496 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE INSTALAÇÕES DE IMÓVEL COMERCIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786082 19290 2017 2017-12-29T00:00:00 -300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.547-## 1 "" SILVANA GALAVOTE 8364825 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Anulação do empenho devido a devolução na ctc de suprimento de fundos não utilizado. 2017NE03062 2017NE02332 78669367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786083 19291 2017 2017-12-29T00:00:00 -13026,2900 0,0000 0,0000 0,0000 02818800000140 2 "" CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR SC. LTDA 8317104 PREGÃO CANCELAMENTO DE ACORDO COM DECRETO ANUAL DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017 Nº 4166-R DE 08/11/2017. EXAMES DE CINTILOGRAFIA/2017 - CONTRATO:165/2016 2017NE04862 2017NE00676 75438879 CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA - MATRIZ EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786084 19292 2017 2017-11-27T00:00:00 92650,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08055051000122 2 "" UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA 8353363 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM COM CONTRATO DE SESSÕES DE HEMODIALISE. 2017NE01740 2017NE01740 76962253 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 71490620 - CONTRATO Nº 0329/2015. UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SÃO NATEUS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786085 19293 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4979,6400 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 31 MÊS FEVEREIRO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RG 2017OB00150 2017NE00034 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786086 19294 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 6430,9000 0,0000 0,0000 01609408000128 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 8331429 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS 20% DO VALOR RETIDO DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) ? ENSINO MEDIO. 2017NL09076 2017NE07446 79232345 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PETE/2017/2018 (MARATAIZES) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786087 19295 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.937.717-## 1 "" FELIPE DE MATTOS E RIBEIRO 8384113 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU, PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE BARRAGEM DO BONFIM E NA VISITA AOS PRESIDENTES DE ASSOCIAÇÕES. PER[IODO 13 A 14/07/2017. SOLIC. 397/2017. 2017NL00979 2017NE00244 77203291 NO VALOR DE R$500,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786088 19296 2017 2017-11-13T00:00:00 52453,1000 0,0000 0,0000 0,0000 14931404000103 2 "" ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8361724 PREGÃO AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME CI 1282/2017 DAL/1 2017NE02061 2017NE02061 73678465 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786089 19297 2017 2017-01-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JUNIOR NO DIA 16/11/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FL. 140. 2017NE01802 2017NE01802 78875846 PARTICIPAR DE CURSOS, REUNIÕES E EVENTOS RELACIONADOS A PACTUAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786090 19298 2017 2017-09-29T00:00:00 13489,5000 0,0000 0,0000 0,0000 02956455000100 2 "" MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8321415 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL (FILTRO PARA REMOÇAO, BOLSA PARA TRANSFERENCIA) ARP 582/,2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1360/2017 2017NE02473 2017NE02473 75667134 FILTRO REMOÇAO; SUSPENSAO DE HEMACIAS; SORO ANTI-A E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786091 19299 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3239,1600 0,0000 21214251000149 2 "" ALLIANZA INFRAESTRUTURA DO BRASIL S/A 8378732 CONCORRÊNCIA PAGTO DO ISS REF. A 15ª M.P - CONTRATO Nº 010/2016 - ALLIANZA INFRAESTRUTURAS DO BRASIL S/A, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2017, NFº 863, 864, 865, 869, 871, 872, 866, 867, 868, 870 e 873 2017OB02809 2017NE00855 73979554 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 154 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 2102 MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786092 19300 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 945,9100 0,0000 21214251000149 2 "" ALLIANZA INFRAESTRUTURA DO BRASIL S/A 8378732 CONCORRÊNCIA PAGTO DO ISS REF. A 15ª M.P - CONTRATO Nº 010/2016 - ALLIANZA INFRAESTRUTURAS DO BRASIL S/A, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2017, NFº 863, 864, 865, 869, 871, 872, 866, 867, 868, 870 e 873 2017OB02810 2017NE00855 73979554 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 154 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 2102 MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786093 19301 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 06 a 07 de setembro, onde realizará serviço de interesse desta Secretaria, por ocasião da Semana da Pátria. CI-0653/2017/CM/NOE 2017OB01677 2017NE01209 79312705 VALOR DE R$ 60.00 REFERENTE A DIÁRIAS DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786094 19302 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 06 a 07 de setembro, a fim de participar das ações alusivas ao Desfile Cívico Militar de 07 de setembro. CI-261/2017/NOTAer 2017OB01698 2017NE00263 76521281 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS DIARIAS E AUXLIO TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786095 19303 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 52,6500 0,0000 36400331000166 2 "" SAAE - GUACUI 8324760 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS DA PMES COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2017 - SAAE DE GUAÇUÍ. 2017OB03091 2017NE00100 76498140 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA SAAE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786096 19304 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 46,6500 0,0000 01906118000146 2 "" SAAE - SOORETAMA 8320813 INEXIGÍVEL PAGTO DA FATURA 170812697 REF. A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO PAV SOORETAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB09515 2017NE00486 75849925 SOLICITA APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SAAE - SOORETAMA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786097 19305 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -336,5100 0,0000 ###.245.915-## 1 "" VERIVAL RIOS PEREIRA 8375603 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVOLUÇÃO PARCIAL DA 2017OB00354 DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR VERIVAL RIOS PEREIRA - PROCESSO 77929349 2017GD00013 2017NE00152 77929349 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786098 19306 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 85,7100 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS DA PMES COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2017 - CESAN. 2017OB02814 2017NE00106 76497445 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786099 19307 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 8447,7400 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NF 751, 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 271/2016, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF JOAQUIM BARBOSA QUITIBA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA. DESPESA ORÇAMENTÁRIA DE ENSINO FUNDAMENTAL. 2017OB06139 2017NE01244 75677164 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF JOAQUIM BARBOSA QUITIBA (REP/GERFE/N 235/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786100 19308 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5005,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 38925, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO MOTA DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 13/07 A 21/07/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76047768. 2017OB21386 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786101 19309 2017 2017-09-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.539.937-## 1 "" EDMAR CARDOSO DA SILVA 8382598 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, DIAS 27 À 28/09/2017, REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NA ARE DE ARACRUZ, AUSÊNCIA DE CHEFE NAQUELA REPARTIÇÃO. 2017NE01322 2017NE01322 76758567 SUPERVISIONAR A AGÊNCIA DA RECEITA EM ARACRUZ NOS DIAS 24 A 28/01 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786102 19310 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 2473,2700 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº FT00029087, PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFE. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2017 2017NL00811 2017NE00008 76537480 CI/GEAD/PGE/Nº.165/2016 SOLICITAÇÃO PARA ADERIR AO CONTRATO CORPORATIVO, CELEBRADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA PLAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786103 19311 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.096.487-## 1 "" MAGNO DA SILVA RODRIGUES 8367591 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 29/09/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1921/2017 2017NL03498 2017NE03970 62027794 PASSAGEM E DIARIA PARA MAGNO DA SILVA RODRIGUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786104 19312 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.687.677-## 1 "" ROSANE SANTOS LORENCON 8376230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 17/11/2017, DESTINO SANTA TERESA/ES, PARA REALIZAR APOIO TÉCNICO. 2017NL00944 2017NE00447 77480562 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786105 19313 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 9967,8400 0,0000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NFSE 6001, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 17 - SERRA/ES. 2017NL01083 2017NE00568 76545555 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786106 19314 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 2174,8500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA CASA MILITAR, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL01445 2017NE00023 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786107 19315 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 788,0000 0,0000 0,0000 ###.831.887-## 1 "" RAQUEL DAS NEVES 8321568 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 04/12 A 08/12/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2163/2017. 2017NL03922 2017NE04359 47955643 DE PASSAGEM/DIARIA P/ SERGIO JACINTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786108 19316 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 700,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO PAGAMENTO DO ISS, REFERENTE A DAM DA NF 03275/2017, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES REF JUL/17. 2017OB01854 2017NE00017 59392495 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 55710-778- N° DO CONTRATO 0124/12 -ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786109 19317 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 93807,2000 0,0000 05598984000178 2 "" EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 8359767 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 641245 JUN/2017 COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.ARP 0143/2017. 2017OB18331 2017NE03788 75569949 FLUDROCORTISONA 0,1MG-COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786110 19318 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 150,4400 0,0000 0,0000 20367629000181 2 "" HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A - HELIBRÁS 8317631 INEXIGÍVEL Liquidação da NF 66929 para cobrir despesa com aquisição de 2 porcas PN 22453BC100L, 10 ARRUELAS PN NAS1149D0816J E 2 ARRUELAS PN 23111AG100LE, conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2016 e CI-0155/2017 - Seção de Manutenção / NOTAer. 2017NL01834 2017NE00168 76988228 P/ FINS DE PAGAMENTO E LIQUIDAÇOES DAS FATURAS AO CONTRATO 002/16 E ADITIVOS - R$ 2.349.880,50 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PAGAMENTOS DE SERVIÇOS EMPRESA HELICÓPTEROS DO BRASIL EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2432 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786111 19319 2017 2017-12-29T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS anulação de saldo não utilizado. 2017NE00344 2017NE00216 78900557 NO VALOR DE R$ 560,00 - ( 05 DIÁRIAS ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786112 19320 2017 2017-12-29T00:00:00 -230,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 PREGÃO ANULAÇÃO DA NE DEVIDO DECRETO DE ENCERRAMENTO 4166-R. 2017NE00887 2017NE00631 76888363 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (ECOCARDIOGRAMA E ECODOPLER) EXAMES 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786113 19321 2017 2017-08-30T00:00:00 -0,5000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO COM PESSOAL CEDIDO 2017NE01195 2017NE00024 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786114 19322 2017 2017-12-29T00:00:00 -54229,1400 0,0000 0,0000 0,0000 08562836000191 2 "" HRV COSNTRUTORA LTDA ME 8385802 TOMADA DE PREÇOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE,TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017.L 2017NE07994 2017NE04848 78304733 MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA EEEFM PROFA MARIA MAGDALENA DA SILVA (REP/GERFE/N 63/2017) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786115 19323 2017 2017-12-29T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de Empenho em atendimento ao art. 6º do Decreto 4.166-R/2017, publicado no DIO/ES em 09/11/2017, que trata dos procedimentos referentes ao encerramento orçamentário, financeiro e contábil do exercício de 2017. 2017NE02527 2017NE00172 76870723 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786116 19324 2017 2017-12-29T00:00:00 -2202,3600 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO DE SALDO CFE SOLICITAÇÃO E DECRETO 4166 DE 08/11/2017 DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. 2017NE01556 2017NE00122 76599906 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL HMSA PARA O EXERCICIO DE 2017. COD. SIGA 36427. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786117 19325 2017 2017-12-29T00:00:00 -736,7000 0,0000 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO. 2017NE10240 2017NE05684 76236323 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74433512, EM FAVOR DA EMPRESA RADANA CONSTRUÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786118 19326 2017 2017-12-29T00:00:00 -952,1800 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00231 - DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4166-R, 08/11/2017 2017NE00524 2017NE00231 77329392 CONTRATAÇÃO DA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786119 19327 2017 2017-07-21T00:00:00 1794,1500 0,0000 0,0000 0,0000 14267402000161 2 "" MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME 8373598 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPELARIA), PARA ATENDER A DEMANDA DA UCP/EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS COM OS PACIENTES DO HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01000/2017. 2017NE00358 2017NE00358 76765156 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPELARIA) PARA ATENDER A DEMANDA DA UCP/EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS COM OS PACIENTES DO HEAC. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786120 19328 2017 2017-07-21T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FPG DE Nº 31 DO HPMES - JUL/2017. 2017NE00850 2017NE00035 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786121 19329 2017 2017-07-21T00:00:00 376,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMEPNHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 247/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO DOCENTE NO CURSO DE ORATORIA NO PERIODO DE 24/07 À 28/07/2017. 2017NE00964 2017NE00964 78909570 DA DOCENTE MARIZA NEVES GUIMARÃES PARA MINISTRAR O CURSO GESTÃO ORIENTADA PARA RESULTADOS NOS DIAS 24 A 28/07/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786122 19330 2017 2017-07-21T00:00:00 60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2017, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2017NE00170 2017NE00030 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786123 19331 2017 2017-11-16T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14578805000121 2 "" FMS DE COLATINA 8363265 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORCO DE EMPENHO REFENTE A CESSAO DO SERVIDOR JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR DO MUNICIPIO DE COLATINA PARA O GOVERNO DO ESPIRITO SANTO. 2017NE08308 2017NE03372 76753476 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA PARA ESTA SESA. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786124 19332 2017 2017-10-26T00:00:00 24180,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TRAMADOL E NOREPINEFRINA. 2017NE01526 2017NE01526 79441653 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 78075530, ATA N° 1548/2017, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786125 19333 2017 2017-11-21T00:00:00 11656,5000 0,0000 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO LACEN, REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA DE 2017, CONTRATO 284/2015. 2017NE08464 2017NE08464 78854563 FORMULADO PELA EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REPACTUACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786126 19334 2017 2017-11-20T00:00:00 399,6000 0,0000 0,0000 0,0000 03304549000168 2 "" C.E EPSG LIONS CLUB DE COLATINA 8327721 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06652 2017NE06652 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786127 19335 2017 2017-11-21T00:00:00 1368,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03407351000100 2 "" C.E DA EPSG SIZENANDO PECHINCHA 8323796 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07/11/2017 DIO DE 08/11/2017 - 2ª PARCELA 2017. 2017NE06858 2017NE06858 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786128 19336 2017 2017-11-21T00:00:00 -12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NE00905. 2017NE00907 2017NE00905 64170659 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, SECAGEM, PASSAGEM, DOBRAGEM E EMBALAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786129 19337 2017 2017-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.997-## 1 "" VANESSA COVOSQUE 8371688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com viagem a s.g.palha, dia 12/12-acompanhar diretoria na premiação balanço social/2016. 2017NE02369 2017NE02369 76823490 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA VANESSA COVOSQUE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786130 19338 2017 2017-11-29T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.541.177-## 1 "" GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL 8357658 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 2ª DEFENSORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES, NOS DIAS 29 A 30/11 COM RETORNO ÀS 14:00 H. 2017NE01529 2017NE01529 80348025 ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 2ª DEFENSORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786131 19339 2017 2017-11-30T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA Nº 10.455.509, DESTE FES, EM 17/11/2017, RELATIVO AO PROCESSO 0019904-23.2013.8.08.0011. 2017NE08731 2017NE08731 80293859 NO VALOR DE R$ 100.000,00 NA CONTA FES AG. 076 REQUERENTE MPES E ALEX GAVA SERRA, REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº 0019904-23.2013.8.08.0011 BLOQUEIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786132 19340 2017 2017-11-29T00:00:00 1080,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32453201000130 2 "" MORANDI & CIA LTDA EPP 8343581 DISPENSA DE LICITAÇÃO COLESTEROL 600MG-CÁPSULA PÓ, EM ATENDIMENTO AO PACIENTE BRYAN KLEIN VIANNA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.(CONTINUIDADE). 2017NE08714 2017NE08714 79779468 COLESTEROL 600MG-CÁPSULA PÓ, EM ATENDIMENTO AO PACIENTE BRYAN KLEIN VIANNA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786133 19341 2017 2017-11-22T00:00:00 21120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 PREGÃO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRAS DE GLICEMIA AR CONFORME P Nº 0620/2017 E 0621/2017- PREGÃO Nº 050/2016 REF. AO PROC. DE COMPRA Nº 71246290 - SESA. 2017NE00674 2017NE00674 79983979 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO DA ARP Nº 0620/2017 E 0621/2017- PREGÃO Nº 050/2016 REF. AO PROC. DE COMPRA Nº 71246290 - SESA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786134 19342 2017 2017-11-22T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.634.197-## 1 "" MARCELLA MARQUES PEREIRA 8393205 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 141/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Conceição do Castelo e conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v. 2017NE02402 2017NE02402 201701695330 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786135 19343 2017 2017-11-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" LORENA VIDAURRE RIBEIRO 8374819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião técnica sobre os sistemas de integração Lavoura-Pecuária-Floresta, em Cachoeiro de Itapemirim, dias 22 e 23/11. 2017NE02314 2017NE02314 77120922 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA LORENA VIDAURRE RIBEIRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786136 19344 2017 2017-12-19T00:00:00 -3147,2600 0,0000 0,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Saldo de Empenho anulado tendo em vista que o mesmo não será utilizado. 2017NE00203 2017NE00017 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786137 19345 2017 2017-12-20T00:00:00 630,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.286.907-## 1 "" JAIR DE SOUZA MOREIRA FILHO 8387575 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO PARA 10/01/2018 (FOLHA 073), PARA AMBULATÓRIO DE NEUROLOGIA, PACIENTE DANIEL CUZZUOL MOREIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. EDINÁUREA CUZZUOL MOREIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1114/2017 NAS FOLHAS 074 E 075. 2017NE02972 2017NE02972 57128804 DE TFD.REP. DANIEL CUZZUOL MOREIRA CPF 116.377.747-10. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786138 19346 2017 2017-12-19T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2017NE01515 atender despesa com abono anual folha de pessoal/SEAG - RPPS. 2017NE01517 2017NE01515 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786139 19347 2017 2017-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.651.247-## 1 "" JAINE DOS SANTOS CORREA ROCHA 8323752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA JAINE DOS SANTOS CORRÊA ROCHA, CPF Nº 93065124734, N° FUNCIONAL 462424, PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO MEMORANDO Nº 09/2017- FATURAMENTO/NREC (FOLHA 001). 2017NE02944 2017NE02944 80554474 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786140 19348 2017 2017-12-20T00:00:00 418000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA SUPLEMENTAR ABONO PECUNIARIO NATALINO RELATIVO MES DEZEMBRO - RP 2017NE00362 2017NE00362 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786141 19349 2017 2017-12-19T00:00:00 -193,3700 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, AFIM DE CONTABILIZAR A FOLHA DO ABONO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01858 2017NE00168 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4850 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786142 19350 2017 2017-09-08T00:00:00 339,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.376.987-## 1 "" DARDANHAN DE SOUZA 8348571 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA NOS DIAS 10 E 11/08/2017 (RD 1405/2017). 2017NE03277 2017NE03277 76779696 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786143 19351 2017 2017-12-14T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO. DESTINADO A PAGAMENTO DE ENCARGOS INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. 2017NE00500 2017NE00035 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786144 19352 2017 2017-12-14T00:00:00 -27180,0900 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2017NE00511 2017NE00078 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786145 19353 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 2032,8000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOAUXILIO ALIMENTAÇÃOFOLHA 35 DE SETEMBRO 2017 2017NL02494 2017NE00009 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786146 19354 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 -74,0000 0,0000 0,0000 ###.383.927-## 1 "" MARAINA MARIA DE JESUS SANTOS 8371977 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00078 2017NE00943 76801144 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786147 19355 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.805.177-## 1 "" ALAN SILVA GOBBI 8377253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RD=0137/17 - AOS MUNICIPIOS DE VILA VELHA (ES) E VITÓRIA (ES)/GTI - DIA: 23/08/17. 2017NL05380 2017NE01726 76659739 NO VALOR DE 5.600,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786148 19356 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 1762,5700 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALORES REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL03898 2017NE00198 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786149 19357 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 -8489,1600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL 2017GD00030 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786150 19358 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 21/06/2017, CONF. REQ. Nº 158/17. 2017NL06005 2017NE00927 76714594 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786151 19359 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.365.567-## 1 "" MARCELO SILVA LEAL ANIZIO 8385732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1 DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA MARCELO SILVA LEAL PARA CONDUZIR O SECRETARIO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU PARA SESSÃO SOLENE DA CAMARA DE VEREADORES NO DIA 31/07/2017. 2017OB00840 2017NE00267 78911699 SOLICITO AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O REPRESENTANTE DESTA SECTI MATHEUS OGGIONI LIMA BENINCÀ EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA ,NA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ORÇAMENTO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786152 19360 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 -15889,5800 0,0000 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 PREGÃO null 2017NS00309 2017NE00041 76486010 NO VALOR DE 100.337,08 REF. AO PERÍODO DE 05 DE JANEIRO A 04 DE JULHO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786153 19361 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.853.697-## 1 "" Rogério do Nascimento Ramos 8379274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha, saída às 8hs do dia 19 e retornando às 17:30hs do dia 20/07, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação das EEEFM's João XXIII e São Gabriel da Palha, contrs. 019/2012-SEDU e 021/2014-SEDU e 1diária e meia em viagem a Muqui no dia 25, saída às 8hs e retorno às 17:30hs do dia 26/07, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza, contr. 001/2017-SEDU. 2017NL00605 2017NE00009 76545016 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786154 19362 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 308,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. JULHO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 6688 - RP. 2017NL05009 2017NE00194 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786155 19363 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 13276,9300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa com serviços de publicação oficial no Diário Oficial - DIO/ES, referente ao mês de AGOSTO/2017, conforme fatura n. 201742502 de 01/09/2017. 2017NL02268 2017NE00033 76567338 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 050/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA PCES, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO ATRAVES DO DIARIO OFICIAL-DIO. PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786156 19364 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 71398,9300 0,0000 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA AGRÍCOLA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PAES, CONF. NOTA FISCAL Nº.36.673 PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2017 2017NL02142 2017NE00344 76116670 NO VALOR DE 227.059,48 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PAES NO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786157 19365 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 2347 - 28/09/2017 - VIX PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017NL07127 2017NE02458 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786158 19366 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.103.337-## 1 "" JERONIMO FLORIANO DO NASCIMENTO 8377131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGENS A CACHOEIRO DIA 27/04/2017 E A LINHARES NO 26/04/2017. " 2017NL00438 2017NE00009 76593606 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES NO ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786159 19367 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.486.836-## 1 "" DANIELLE DE OLIVEIRA PEREIRA MORATI 8370957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO HJSN, (JUSTIFICATIVA ANEXA AOS AUTOS), CONFORME AUTORIZADO EM PROCESSO SUPRA ? FULCRO: DEC. ESTATUAL Nº 3328-R, DE 28/06/2013 ? NOTA RESERVA 00001 PARA AS DIÁRIAS. 2017NL00402 2017NE00193 77107730 PAGAMENTO DE DIARIA ESTIMATIVO 2017,SERVIDORA DANIELLE DE OLIVEIRA PEREIRA MORATI,SERVIDORA DESTA IH/HJSN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786160 19368 2017 2017-04-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.437-## 1 "" ALZENIRA DIAS GONÇALVES 8386089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DO BATALHÃO DE POLÍCIA DE TRÂNSITO PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01118 2017NE01118 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786161 19369 2017 2017-09-21T00:00:00 93,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00857492000136 2 "" SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME 8382617 PREGÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº74070070, ARP Nº599, 600, 601 E 602/17 PREGÃO Nº159/16, MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO. 2017NE00744 2017NE00744 77469780 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº74070070, ARP Nº599, 600, 601 E 602/17 PREGÃO Nº159/16, MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786162 19370 2017 2017-12-18T00:00:00 -7951,1400 0,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00605 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) DETENTOS DO SISTEMA PRISIONAL PARA PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA EM GERAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. TENDO EM VISTA QUE O SALDO DE EMPENHO DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE VALOR SUPERIOR NECESSÁRIO PARA COBRIR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2017, SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 195 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 199 DESTE PROCESSO. 2017NE00698 2017NE00605 77332393 CONTRATAÇÃO DE DETENTOS DO REGIME SEMIABERTO; OU EM CUMPRIMENTO DE PENAS ALTERNATIVAS, OU DE EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA, ARQUITETURA, DENTRE OUTRAS. ANÁLISE SE VIABILIDADE E OPORTUNIDADE. REGISTROS E PROVIDÊNCIAS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786163 19371 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1178850,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO VALOR DO IPAJM FF CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (APORTE) DO MES DE JULHO/17 2017OB02250 2017NE00036 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786164 19372 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 63986,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (APORTE) FOPAG DE JULHO. 2017OB01204 2017NE00015 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786165 19373 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.643.497-## 1 "" ALEXANDRE SANTOS DOS ANJOS 8386224 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00658 2017NE01298 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786166 19374 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 69492,4800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO 2017OB01551 2017NE00066 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786167 19375 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2707,5000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 2032 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES. EMISSÃO EM 25/07/17. 2017OB01995 2017NE00015 68065434 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 66530113, N° DO CONTRATO 0300,0301,0302,E 303/2014, MED-SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786168 19376 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.493.637-## 1 "" MARY JANE ALVES 8377858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:577/2017, CI:579/2017 e CI:590/2017. 2017OB02509 2017NE01487 77061160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786169 19377 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT ODA NF, 1712, PCTE: EDSON SALVADOR RIBEIRO, PERIODO: 01/06 A 30/06/17. 2017OB19222 2017NE00022 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786170 19378 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 22,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.SEDES. 2017OB10321 2017NE00036 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786171 19379 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 6693,9400 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ANF Nº 791 - SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM SIRENA REZENDE FONSECA (REP/SEDU/GERFE/Nº 288/2016), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, REFERENTE A 2ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO CT 312/2016, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL02854 2017NE01134 76033457 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM SIRENA REZENDE FONSECA (REP/SEDU/GERFE/Nº 288/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786172 19380 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.465.057-## 1 "" ISAIAS GONCLAVES DOS SANTOS 8386321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02484 2017NE01586 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786173 19381 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 -1416,6600 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 03777, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REDE DE GASES PARA ATENDER ESTE HEAC - NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 0165/2015 - SESA 2017NL00022 2017NE00017 71266470 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REDE DE GASES PARA ATENDER ESTE HEAC - PROCESSO ORIGINAL 65482026 - PREGÃO 0119/2015 - CONTRATO 0165/2015 - SESA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786174 19382 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 7273,6300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO INSS PATRONAL, REF. MARÇO/2017, FC 35. AÇÃO 2088. 2017NL00976 2017NE00183 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786175 19383 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 37877,8800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPAJM FOPAG MAIO 2017 2017NL00323 2017NE00032 76684105 PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786176 19384 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 17399934000140 2 "" PABLO ALVES DE MIRANDA 8368350 PREGÃO MANUTENÇÃO EM PORTÕES AUTOMÁTICOS EM DIVERSAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 195. 2017NL03175 2017NE01056 201700845066 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786177 19385 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 -359,3400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL00827 2017NE00029 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786178 19386 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 525,2400 0,0000 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DA PMES COM AGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO/2017 (MATRÍCULA 5414-8). 2017NL01409 2017NE00097 76498395 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA SAAE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786179 19387 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.428.517-## 1 "" ANTONIO CESAR BOTTECCHIA 8319770 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO E VARGEM ALTA DE 09 A 11/08/2017. 2017NL01640 2017NE00214 76781550 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786180 19388 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.487-## 1 "" TANIA MARIA BERTOQUI 8326260 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS DA SERVIDORA TANIA MARIA BERTOQUI NO DIA 19/12/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FL. 03. 2017NL01962 2017NE01952 80540252 PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS E SEMINÁRIOS DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786181 19389 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 75169,0000 0,0000 0,0000 28127603014802 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8341604 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO DOC.Nº 0083/2017 CONT. 002/2015, ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO ES FEVEREIRO/2017. 2017NL00057 2017NE00008 77063520 PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DOS DOCUMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE AO BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786182 19390 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 729,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 INAT. SEASTDH 2017OB10727 2017NE00058 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786183 19391 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.133.607-## 1 "" SCHIRLEY APARECIDA COSTALONGA 8355505 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias de 25 Á 27/09 2017NL01826 2017NE01507 77829468 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786184 19392 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 127803,9800 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO 2017NL00483 2017NE00016 201700004259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786185 19393 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 71810,4600 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DO DUA Nº 2323668883 ÀS FLS. 293 PARA COBRIR DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO MêS DE JANEIRO/2017 - CONTRATO 049/2016. 2017NL00982 2017NE01040 73766720 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 72140518, EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PRODEST. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786186 19394 2017 2017-10-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Iconha de 06.11.2017.Processo digital 004241 2017NE01963 2017NE01963 76974197 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786187 19395 2017 2017-09-11T00:00:00 1225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32404410000194 2 "" RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA 8323685 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DESTINADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CORAÇÃO, PARA REQUERENTE ALESSANDRA SILVA RODRIGUES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0001284-47.2017.8.08.0067, JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA, CARTA DE INTIMAÇÃO DECISÃO - CHEFE DE SECRETARIA ANGELO MANOEL PELUCHI COUTINO (FOLHA 003), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 027 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 028 E 029. 2017NE02574 2017NE02574 79967949 JUDICIAL DE COMPRA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CORAÇÃO EM FAVOR DE ALESSANDRA SILVA RODRIGUES. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786188 19396 2017 2017-06-12T00:00:00 -150800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 2086 RG. 2017NE01593 2017NE00153 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786189 19397 2017 2017-06-12T00:00:00 -340000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ADEQUAÇÃO DA FOPAG 2017. " 2017NE08939 2017NE00268 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786190 19398 2017 2017-06-12T00:00:00 -79000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ADEQUAÇÃO DA FOPAG 2017. " 2017NE08939 2017NE00268 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786191 19399 2017 2017-06-12T00:00:00 -60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ADEQUAÇÃO DA FOPAG 2017. " 2017NE08943 2017NE00718 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786192 19400 2017 2017-06-12T00:00:00 3554,9300 0,0000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG 2017NE01594 2017NE00035 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786193 19401 2017 2017-06-12T00:00:00 750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2017NE00047 destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo - RGPS no exercício financeiro de 2017. 2017NE02414 2017NE00047 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786194 19402 2017 2017-12-14T00:00:00 -232,4400 0,0000 0,0000 0,0000 10528947000123 2 "" RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 8382575 PREGÃO ANULAÇÃO DEVIDO A SALDO NÃO UTILIZADO. 2017NE00619 2017NE00593 76592588 DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR P/ ATENDIMENTO DA SEDH DURANTE O EXERCICIO 2017 - CONTRATO 005/16 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786195 19403 2017 2017-11-20T00:00:00 232,2000 0,0000 0,0000 0,0000 31800154000191 2 "" C.E.DA EPSG SAO DOMINGOS 8331113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06615 2017NE06615 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786196 19404 2017 2017-10-26T00:00:00 28000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07432517000107 2 "" SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A 8378945 PREGÃO DESPESA COM SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - PREGÃO LEI 10520/2002 CONTRATO Nº 018/2015 2017NE01486 2017NE00147 12782017 PERIODO 01/09/97 A 09/01/98 EPSG JARDIM LIMOEIRO CH 18H PEDIDO N 1495/97 (SERRA) DESIGNACAO TEMPORARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786197 19405 2017 2017-10-25T00:00:00 -11860,5200 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL anulada por motivo de valor indevido 2017NE00591 2017NE00590 79885926 DE PEQUENO VALOR. PJ Nº 0011576-07.2009.8.08.0024 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786198 19406 2017 2017-10-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.962.267-## 1 "" GEORGE SCHULTZ 8384205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2(MEIA DIÁRIA) REF VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES CONF CI 495/2017. 2017NE02303 2017NE02303 77256182 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786199 19407 2017 2017-10-31T00:00:00 300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00000000000191 2 "" BANCO DO BRASIL S.A 8372774 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM BOLSA FORMAÇÃO AOS ALUNOS DO PRONATEC NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE05720 2017NE00692 77045475 DE BOLSA FORMAÇÃO AOS ALUNOS DO PRONATEC REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2017 (REP/GEP/N 01/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 365 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PRONATEC "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 8657 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3903 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786200 19408 2017 2017-01-11T00:00:00 450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02533 2017NE00048 76466477 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE EM FAVOR DA CONSORCIO CACH.INTEGRADO-CCI. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786201 19409 2017 2017-11-20T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.336.156-## 1 "" ABILIA MARIA AUXILIADORA LOPES LUIZ 8370787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CIVIS 2017NE04157 2017NE04157 76074927 "EMPENHO DOS SERVIDORES PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO ANO DE 2017 - CI 010/2016. VOLUME: I A IV" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786202 19410 2017 2017-11-17T00:00:00 12111,9500 0,0000 0,0000 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL CONFORME CONTRATO Nº 25/2016. 2017NE01483 2017NE01483 73406856 N 025/2016 EM FAVOR DA EMPRESA HOPEVIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE II (CI/GEST/N 01/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6682 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786203 19411 2017 2017-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.087.927-## 1 "" PEDRO DORIA MENEZES 8324267 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária em viagem para Castelo, no dia 30/11/2017.processo digital 003928 2017NE02051 2017NE02051 76594718 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786204 19412 2017 2017-12-28T00:00:00 -791,9600 0,0000 0,0000 0,0000 07976638000101 2 "" ML REFRIGERACAO EIRELI ME 8326584 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE,TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE07765 2017NE00137 72760931 REFERENTE COMPRA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PREGÃO ELETRÔNICO N 0047/2015 EMPRESA CLASSIFICADA ML REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME (CI/GERFE/N 015/2015) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2703 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786205 19413 2017 2017-11-16T00:00:00 1844,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.817-## 1 "" KARINA RAMOS TRAVAGLIA 8380689 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XXIX CONGRESSO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - 21 A 24/11/17 - GOIÂNIA 2017NE01568 2017NE01568 88112017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786206 19414 2017 2017-11-17T00:00:00 17600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORCO DA 2017NE00040 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA RPPS EM 2017. 2017NE00274 2017NE00040 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786207 19415 2017 2017-12-26T00:00:00 -57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.229.397-## 1 "" PRISCILA ENDRLICH LOZER 8372351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017. 2017NE09591 2017NE02447 77054008 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786208 19416 2017 2017-12-28T00:00:00 15428,5600 0,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA SUPLEMENTAR REGIME GERAL 20 % COMISSIONADO 2017NE00372 2017NE00372 201600050408 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786209 19417 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 11510,0000 0,0000 0,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 6350 DO MÊS DE JULHO/17. PARA ATENDER DEMANDA COM LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMÉTRICO. 2017NL01290 2017NE00054 73677809 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº63710528 PREGÃO Nº0148/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786210 19418 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.422.247-## 1 "" ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO 8347361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 21 E 22/03/2017 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUQUI E GUAÇUÍ 2017NL00428 2017NE00320 76786374 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786211 19419 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.504.747-## 1 "" LUCIA DAS GRACAS CALLEGARI DEZAN 8323011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2365- 11/10/17 - VIX PARA MARECHAL FLRORIANO- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL07587 2017NE00055 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786212 19420 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1105,0000 0,0000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS03803 2017NE07134 78856159 NO DIA 14/06/2017 A CONTA Nº 12.718.128 SEFAZ/BACENJUD RECEBEU DUAS ORDENS DE BLOQUEIO CONFORME PROCESSO Nº 0005768-40.2017.8.08.0024 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4089 Mandados de Sequestro - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786213 19421 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 7604,6600 0,0000 0,0000 ###.229.807-## 1 "" ROMULO LOUZADA BERNARDO 8389200 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RELATIVO PERIODO 30/03 A 29/04/2017 2017NL01268 2017NE00032 201300042120 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786214 19422 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 445,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 35.036, EMISSÃO EM 04/11/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME PRORROGAÇÃO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757 - VOLUME 10). 2017NL03298 2017NE00886 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786215 19423 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 1980,0000 0,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO 77736290-NF 460-FL. 42-VALOR=R$ 0.770,00/PROCESSO 77581792-NF 459-FL. 42-VALOR=R$ 0.330,00/PROCESSO 77845250-NF 461-FL. 34-VALOR=R$ 0.550,00/PROCESSO 78783615-NF 458-FL. 30-VALOR=R$ 0.330,00/ 2017NL09714 2017NE00030 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786216 19424 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9790,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG. LANÇ. P/ATENDER DESP. C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 79079849 - PLANILHA 84 - ABA 3 - DATIVOS. (DO EXERCÍCIO) 2017OB15032 2017NE00479 79079849 LISTAGEM DE PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS - OF. N.355/2017 - PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3546 Obrigações de Pequeno Valor - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Anteriores a 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786217 19425 2017 2017-11-27T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.207-## 1 "" JOSE GERALDO SERAFIM BATISTA 8385760 PREGÃO Empenhpo p/ cobrir desp. c/ diárias motorista sr. José Geraldo Serafim Batista, em 13/11, 16/11, 17/11 e 23/11/2017. 2017NE01486 2017NE01486 76565750 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTES(MOTORISTAS), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786218 19426 2017 2017-10-17T00:00:00 77935,6500 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04053 2017NE00193 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786219 19427 2017 2017-10-18T00:00:00 -30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL PARA ATENDER AOS SUB ITEM 31, 43 E 74 DA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS EXERCÍCIO 2017. 2017NE00355 2017NE00021 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786220 19428 2017 2017-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, DIA 18/10/2017, FINALIZANDO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA GERADA ATRAVÉS DO PROCESSO 79088503/17). SUFIS-S. 2017NE01472 2017NE01472 77334582 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786221 19429 2017 2017-10-18T00:00:00 680000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 CONCORRÊNCIA Para atender despesas com manutenção das rodovias estaduais, lote 7, SR-1, conforme autorização no processo 76728749 do contrato 06/2016, PI + Reajuste/2017. (Zorzal - 06/2016 - 16001357) 2017NE01227 2017NE01227 76728749 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 51 CENTRAL SERRANA 154 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 2102 MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786222 19430 2017 2017-11-13T00:00:00 214,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.141.197-## 1 "" JOÃO HENRIQUE RODRIGUES WESTPHL 8386827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS. 2017NE01561 2017NE01561 69842017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786223 19431 2017 2017-11-13T00:00:00 -286,5800 0,0000 0,0000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO DESPESAS REFERENTE INDENIZAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO PAGO AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2017, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2017/2018. CONTRATO 007/2013. 2017NE02655 2017NE02654 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786224 19432 2017 2017-11-13T00:00:00 -252,5200 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO 2017NE00462 2017NE00327 79179126 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA Nº 31 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786225 19433 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 -8928,6500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE INSS PATRONAL DA FOLHA 31 DO MÊS DE JULHO/2017. AÇÃO 2086 REPOSIÇÃO 2017NP00726 2017NE00154 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786226 19434 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 24898,5400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATOS OFICIAIS CONFORME CONTRATO Nº004/2017 - REFERENTE PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. 2017NL03905 2017NE01022 78076366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786227 19435 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 8,5100 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AS TAXAS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS DOS EXERCÍCIOS DE 2015, CORRESPONDENTE A VAGA DE GARAGEM 502 DO ED. MARTINHO DE FREITAS, QUE PERTENCEM AO ESTADO, CONFORME PROCESSO 69693374/15. 2017NL01088 2017NE00459 69693374 IPTU EXERCICIO 2015 - TAXA DE COLETA DE RESIDUO SOLIDO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3748 CORREÇÃO MONETÁRIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786228 19436 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 2,5100 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AS TAXAS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS DOS EXERCÍCIOS DE 2015, CORRESPONDENTE A VAGA DE GARAGEM 502 DO ED. MARTINHO DE FREITAS, QUE PERTENCEM AO ESTADO, CONFORME PROCESSO 69693374/15. 2017NL01088 2017NE00459 69693374 IPTU EXERCICIO 2015 - TAXA DE COLETA DE RESIDUO SOLIDO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3398 MULTA MORATÓRIA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786229 19437 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 2507,7400 0,0000 0,0000 14267402000161 2 "" MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME 8373598 PREGÃO NL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SETOP. EMPRESA ATENDERÁ OS LOTES: 04, 06, 07, 09, 011, 013 E 014. PREGÃO Nº 006/2017. ATA Nº 022, 023, 024 E 026/2017. AQUISIÇÃO AGENDA, CADERNETA, TESOURA, FITA, PASTA AZ, CALCULADORA, ATC. PROCESSO 80083650 2017NL00805 2017NE00323 80083650 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786230 19438 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 171538,0000 0,0000 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 78783658-NF 417-FL. 34-VALOR=R$ 11.940,00/PROCESSO 77735099-NF 415-FL. 51-VALOR=R$ 11.940,00/PROCESSO 78960827-NF 400-FL. 33-VALOR=R$ 11.940,00/PROCESSO 77284631-NF 413-FL. 75-VALOR=R$ 8.358,00/PROCESSO 78682290-NF 426-FL. 34-VALOR=R$ 11.940,00/PROCESSO 77581520-NF 398-FL. 51-VALOR=R$ 11.940,00/PROCESSO 79557490-NF 416-FL. 17-VALOR=R$ 7.960,00/PROCESSO 78783801-NF 411-FL. 37-VALOR=R$ 11.940,00/PROCESSO 78847478-NF 427-FL. 36-VALOR=R$ 11.144,00/PROCESSO 78880904-NF 421-FL. 28-VALOR=R$ 11.940,00/PROCESSO 79651879-NF 345/414-FL. 20/21-VALOR=R$ 12.736,00/PROCESSO 78685419-NF 404-FL. 36-VALOR=R$ 11.940,00/PROCESSO 79245609-NF 410-FL. 23-VALOR=R$ 11.940,00/PROCESSO 78847320-NF 399-FL. 36-VALOR=R$ 11.940,00/PROCESSO 79080812-NF 419-FL. 29-VALOR=R$ 11.940,00/ 2017NL10538 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786231 19439 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 13356,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL04026 2017NE00684 76562611 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 15/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786232 19440 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 862771,3300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL06694 2017NE00184 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786233 19441 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2561 - 09 A 10/10/2017 E 11/10/2017 - PINHEIROS P/ JAGUARÉ E SÃO GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 02 DIARIA. 2017NL07521 2017NE02391 76070328 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - PAV PINHEIROS / PAV MONTANHA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786234 19442 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 25200,0000 0,0000 0,0000 13802980000198 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL GUACUI 8357169 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 2° PARCELA FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 2017NL00183 2017NE00128 76194507 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786235 19443 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 291569,1800 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE AGOSTO DE 2017. 2017OB01924 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786236 19444 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 388,1600 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE AGOSTO DE 2017. 2017OB01924 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786237 19445 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 101,8900 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADO DA FL. 31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017OB00854 2017NE00046 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786238 19446 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6230,1900 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com folha de pessoal COMISSIONADOS deste Instituto, ref. ao mês de Julho/2017. 2017OB01046 2017NE00018 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786239 19447 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 41702,5000 0,0000 13932509000114 2 "" IMPERIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8380096 CONCORRÊNCIA Pagamento da NFS-e 378 com retenção INSS e ISS ref. 2ª medição - Contrato nº 004/2017, Construção da barragem de concreto no Distrito de Agrovila de Santa Júlia, no Município de São Roque do Canaã/ES, período de 01 a 31/05/2017. Proc.73748315. 2017OB00126 2017NE00012 73748315 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE SANTA JULIA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786240 19448 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 721,6400 0,0000 13932509000114 2 "" IMPERIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8380096 CONCORRÊNCIA Pagamento INSS NFS-e 378 ref. 2ª medição - Contrato nº 004/2017, Construção da barragem de concreto no Distrito de Agrovila de Santa Júlia, no Município de São Roque do Canaã/ES, período de 01 a 31/05/2017. Proc.73748315. 2017OB00122 2017NE00012 73748315 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE SANTA JULIA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786241 19449 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.969.517-## 1 "" GUILHERME DARE DE LIMA 8347329 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO GABINETE, SIPA 01-1063/17 2017OB02345 2017NE00650 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786242 19450 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.591.517-## 1 "" ALEXANDRE AURELIO COSTA 8345717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 07/07/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 93 (RD Nº 1156/2017). 2017OB05183 2017NE01846 76781712 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786243 19451 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5720,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 38378, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO MIRANDA, NO PERÍODO DE 09/06 A 17/06/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76047768. 2017OB18790 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786244 19452 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 162,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PGTO DA NF 51330, COMP. JUL/2017, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (FLUCONAZOL 150MG), ARP 1350/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 702/2017. 2017OB02217 2017NE01150 75831287 ADESÃO AS ARP'S Nº 0744,0745,1350/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 71989617- HSL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786245 19453 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6245,6600 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RPPS _ (VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. " 2017OB01397 2017NE00092 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786246 19454 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1634,4300 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 PREGÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3056 A 3076, PARA COBRIR DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME O CONTRATO Nº 045/2013. 2017OB04538 2017NE00293 56380070 DE LIMPEZA E CONSERVACAO LOTE I- REGIAO NORTE E NOROESTE (REP/GEST/N 17/2012) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8677 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786247 19455 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 264,0200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IEMA, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. 2017OB03072 2017NE00049 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786248 19456 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -89,0000 ###.458.817-## 1 "" MAYKOW MORGAN 8381599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00151 2016NE05594 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786249 19457 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -89,0000 ###.455.497-## 1 "" ROSIANE PELISSON MORAES 8381932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00115 2016NE06183 76453260 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - JOAQUIM BARBOSA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786250 19458 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -89,0000 ###.364.067-## 1 "" TANIA CECILIA DE MOURA MORELLO 8382351 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00403 2016NE06130 76437256 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - GERALDO VARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786251 19459 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 824,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.OUT/17.INAT.TJES. 2017OB14441 2017NE00005 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786252 19460 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -89,0000 ###.359.467-## 1 "" RAFAEL LOPES ALVES 8383146 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00457 2016NE05366 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786253 19461 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 239,8000 ###.682.557-## 1 "" Tania Eliete Alves Oliveira Telles 8376074 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Despesa referente a contratação da docente Tania Eliete Alves Oliveira Telles, para ministrar o curso Oficina de Planejamento Estratégico de RH da Seger, no período de 24/05 a 15/06/2016. 2017OB02511 2016NE00774 74267329 DA DOCENTE TANIA ELIETE ALVES OLIVEIRA TELLES PARA MINISTRAR O CURSO OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE RH NO PERÍODO DE 24/05 A 15/06 DE 2016 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786254 19462 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.377.667-## 1 "" SIMONE SANTOS CARVALHEIRA 8350392 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS RETENÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO TECNICO PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, DIA 18/12/2016, MUNICIPIO DE GUAÇUI - ESCOLA MONSENHOR -SIMONE E WERLEY 2017OB02509 2016NE06265 76441652 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - MONSENHOR MIGUEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786255 19463 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.389.127-## 1 "" WERLEY DOS SANTOS TELLES 8382846 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS RETENÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO TECNICO PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, DIA 18/12/2016, MUNICIPIO DE GUAÇUI - ESCOLA MONSENHOR -SIMONE E WERLEY 2017OB02509 2016NE06267 76441652 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - MONSENHOR MIGUEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786256 19464 2017 2017-12-19T00:00:00 -4,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" MARIA HELENA DE JESUS 8344703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA 2017NE00202 DEVIDO SALDO ESTIMADO A MAIOR. 2017NE01152 2017NE00202 76893545 PAGAMENTO DE DIARIAS - MARIA HELENA DE JESUS PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786257 19465 2017 2017-12-22T00:00:00 -201782,5100 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESOAL 2017NE01764 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3682 FÉRIAS INDENIZADAS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786258 19466 2017 2017-12-21T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 01640262000183 2 "" CITOPHARMA MANIP.DE MEDIC.ESPECIAIS LTDA 8331722 PREGÃO DECRETO 4166-R ART 7º DE 08/11/2017 2017NE01566 2017NE01067 79196179 PROCESSO º76609367-HINSG; ATA'S º1414, 1415, 1418 E 1419/2017; R$18.258,50; VIGENTE ATÉ 11/08/2018; EM FAVOR DE HOSPIDROGAS LTDA E OUTROS (ÁCIDO FÓLICO E OUTROS). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786259 19467 2017 2017-09-22T00:00:00 21778,0000 0,0000 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO 2017NE00018, REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00204 2017NE00018 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786260 19468 2017 2017-09-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.377-## 1 "" DIRLON VIEIRA SOUZA 8322483 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA SERRA NO DIA 18/09/2017. 2017NE01383 2017NE01383 76600548 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREIA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.EQUIP. DA AREA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786261 19469 2017 2017-09-22T00:00:00 640,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL DO CONTRATO 135/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADOR TECNICO NO PERIODO DE 02/10 À 30/11/2017. DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - ENEM DIGITAL - TERMO DE COOP. 075/2017 - PORTARIA 059-R/17 2017NE01878 2017NE01878 79519474 DO COORDENADOR TÉCNICO VINYCIUS OLIVEIRA ALVES NO PERÍODO DE 02/09 A 30/11/2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786262 19470 2017 2017-09-22T00:00:00 135000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00033, REFERENTE FUNDO PATRONAL PREVIDENCIÁRIO S/ FOLHAS DE PAGAMENTO RPPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00207 2017NE00033 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786263 19471 2017 2017-08-12T00:00:00 5300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho 2017NE00028 referente a Folha de Pagamentos. 2017NE00294 2017NE00028 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786264 19472 2017 2017-08-12T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO ANO DE 2017 2017NE00737 2017NE00098 69201790 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUJO OBJETO É PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, FIRMADO COM O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES - DIO A VIGÊNCIA IRÁ EXPIRAR EM 16/03/15 . CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786265 19473 2017 2017-08-12T00:00:00 4048,5000 0,0000 0,0000 0,0000 24938753000100 2 "" M A B BUZIN INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL 8386659 PREGÃO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA INAUGURAÇÃO DO REFEITÓRIO DO CRE-ME, ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEDU, POR UM PERÍODO DE 60 DIAS. 2017NE04581 2017NE04581 80294804 LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS COMPRA DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786266 19474 2017 2017-07-12T00:00:00 80975,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05934885000381 2 "" LABORATORIO MORALES LTDA ME 8369263 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES TOXICOLÓGICOS/ANTIDOPING DO TIPO JANELA DE LARGA DETECÇÃO PARA ATENDER AS COLETAS FEITAS NO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 017/2017. 2017NE01078 2017NE01078 78883229 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786267 19475 2017 2017-07-12T00:00:00 -6824,6100 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017. AÇÃO 6668 RG. 2017NE07374 2017NE00212 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786268 19476 2017 2017-07-12T00:00:00 4800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35968650000100 2 "" D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA. 8324950 PREGÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VIATURA TE 157 FORD TRANSIT COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. 2017NE00395 2017NE00395 79969844 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VIATURA TE 157 FORD TRANSIT COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786269 19477 2017 2017-08-12T00:00:00 509,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.952.097-## 1 "" ADELSON DA CONCEIÇÃO RANGEL 8387506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ADELSON DA CONCEIÇÃO RANGEL, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 10 À 13/12/2017, CONF. REQ. Nº 035/17. 2017NE09035 2017NE09035 80394787 PARA VITÓRIA, NOS DIAS 10 A 13 DE DEZEMBRO DE 2017, A PEDIDO DO HEMOES DE LINHARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786270 19478 2017 2017-10-31T00:00:00 11190,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09177375000104 2 "" TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME 8340780 PREGÃO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, EQUIPAMENTO, ESPAÇO FÍSICO, HOSPEDAGEM E SONORIZAÇÃO PARA II ENCONTRO REGIONAL ECUMÊNICO DE AIDS E RELIGIÃO, NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2017. 2017NE07981 2017NE07981 77645219 "ALIMENTAÇÃO, EQUIPAMENTO, ESPAÇO FÍSICO, HOSPEDAGEM E SONORIZAÇÃO PARA ""II ENCONTRO REGIONAL ECUMÊNICO DE AIDS E RELIGIÃO"", NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2017." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786271 19479 2017 2017-10-31T00:00:00 649,9500 0,0000 0,0000 0,0000 09177375000104 2 "" TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME 8340780 PREGÃO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, EQUIPAMENTO, ESPAÇO FÍSICO, HOSPEDAGEM E SONORIZAÇÃO PARA II ENCONTRO REGIONAL ECUMÊNICO DE AIDS E RELIGIÃO, NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2017. 2017NE07981 2017NE07981 77645219 "ALIMENTAÇÃO, EQUIPAMENTO, ESPAÇO FÍSICO, HOSPEDAGEM E SONORIZAÇÃO PARA ""II ENCONTRO REGIONAL ECUMÊNICO DE AIDS E RELIGIÃO"", NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2017." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786272 19480 2017 2017-03-11T00:00:00 6540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26527899000199 2 "" BOM JESUS REFRIGERAÇÃO LTDA - ME 8384499 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MOTORES DA BOMBA DE ARREFECIMENTO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO, INSTALADO NO PALÁCIO FONTE GRANDE, NO EXERCÍCIO 2017. 2017NE00451 2017NE00451 79443915 DE REFERÊNCIA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MOTOR ELÉTRICO TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786273 19481 2017 2017-09-21T00:00:00 46100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00019 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00480 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786274 19482 2017 2017-12-22T00:00:00 -250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.790.937-## 1 "" JANE MALACARNE BRAVO 8346007 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO TERMINO DO EXERCICIO FINANCEIRO. 2017NE09442 2017NE02396 77051629 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786275 19483 2017 2017-10-23T00:00:00 120000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 2017NE00330 2017NE00041 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786276 19484 2017 2017-10-25T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01346611000159 2 "" PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 8320121 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS. 2017NE01495 2017NE01495 78794102 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MPARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, UTILIZADOS NAS ROTINAS DO HRAS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786277 19485 2017 2017-11-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2017NE00808 2017NE00450 76533018 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 60,00 - EXERCICIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786278 19486 2017 2017-10-11T00:00:00 2601,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO BOLSA DE COLOSTOMIA/IELOSTOMIA 2017NE04154 2017NE04154 80071805 BOLSA DE COLOSTOMIA/IELOSTOMIA COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786279 19487 2017 2017-10-11T00:00:00 -509,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS valor incorreto 2017NE01969 2017NE01965 76939634 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786280 19488 2017 2017-07-24T00:00:00 2380,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.273.147-## 1 "" RAPHAEL GOMES FAVERO 8382973 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 075/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU, NO PERIODO DE 25/07 À 01/11/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº059-R. 2017NE00972 2017NE00972 78909902 DO DOCENTE RAPHAEL GOMES FAVERO PARA MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 25/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786281 19489 2017 2017-07-21T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00531 P/COBRIR DESPESA COM FOLHA. 2017NE02826 2017NE00531 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786282 19490 2017 2017-07-21T00:00:00 15248,8000 0,0000 0,0000 0,0000 31673254001095 2 "" LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A. 8380380 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(BOLSA PLASTICA TIPO EVA)PREGAO ELETRONICO 74/2017 - ENTREGA UNICA. 2017NE01812 2017NE01812 77544137 AGULHA HUBER POINT; CATETER; EXTENSOR E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786283 19491 2017 2017-11-16T00:00:00 340577,3000 0,0000 0,0000 0,0000 90400888000142 2 "" BANCO SANTANDER S/A 8359959 INEXIGÍVEL Empenho da despesa de Juros, para atender contrato BIRD/AGUAS LIMPAS I, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NE00647 2017NE00647 76526690 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 7248- BR BIRD AGUAS LIMPAS I. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 905 OPERACOES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNA 967 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2496 JUROS SOBRE A DÍVIDA EXTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786284 19492 2017 2017-07-24T00:00:00 4323,7300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.862.207-## 1 "" VALMIR PEREIRA DAS NEVES 8364369 DISPENSA DE LICITAÇÃO "EMPENHO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO 012/2013, ATRAVÉS DO QUARTO TERMO ADITIVO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DO SRº. VALMIR PEREIRA DAS NEVES. " 2017NE00586 2017NE00586 71724958 DE PROCESSO - APENSO AO PROCESSO 60972173 - CONTRATO 012/2013. AUTUACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786285 19493 2017 2017-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com complementação diárias em viagem a Castelo 15.11.2017.Processo digital 004853 2017NE02067 2017NE02067 76555259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786286 19494 2017 2017-07-20T00:00:00 300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2017NE00044 destinado a cobrir despesa com Complementação de Aposentadoria - RGPS no exercício de 2017. 2017NE01354 2017NE00044 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786287 19495 2017 2017-11-14T00:00:00 -25069,5000 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DA 2017NE00398, CONFORME AUTORIZAÇÃO P/RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONT. 006/2017-PRODEST ÀS FLS. 789 DO PROC(76469875). 2017NE01611 2017NE00398 76469875 PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CERTIFICADO DIGITAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4790 TI: CERTIFICADO DIGITAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786288 19496 2017 2017-12-15T00:00:00 -15797,4000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2017NE00529 2017NE00094 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786289 19497 2017 2017-01-11T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.780.167-## 1 "" PEDRO HEYERDAHL DA COSTA DE Sá 8356006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apresentação da Instrução normativa 018/2017 em evento na prefeitura de Linhares em 7/11 e 8/11 2017NE02544 2017NE02544 76997073 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786290 19498 2017 2017-11-12T00:00:00 -118,4700 0,0000 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação da 2017NE00194, em atendimento ao Decreto nº. 4166-R, de 08/11/17, que dispõe sobre o encerramento orçamentário, financeiro e contábil do exercício de 2017. 2017NE00656 2017NE00194 75568322 DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) NO VALOR DE R$ 200,00 NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA GERÊNCIA NA ÁREA DE ENGENHARIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786291 19499 2017 2017-11-12T00:00:00 3808,7000 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESAS COM FOPAG DEZEMBRO DE 2017 2017NE00526 2017NE00526 80440355 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DAS FOLHAS 31 E 33, 13.ºCLT REFERENTE AO MÊS DE 12/2017 AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2575 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786292 19500 2017 2017-07-28T00:00:00 822,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.273.767-## 1 "" LUSMAR MACHADO MORAES PIZETTA 8341792 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DOCENTE NA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, NO PERIODO DE 03/08/2017. 2017NE01017 2017NE01017 78957702 DO PALESTRANTE LUSMAR MACHADO M. PIZETTA PARA MINISTRAR A PALESTRA ASPECTOS POLÊMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS NO DIA 03/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786293 19501 2017 2017-07-31T00:00:00 18360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 71957310000147 2 "" GREINER BIO-ONE BRASIL PROD. MED. HOSP. LTDA 8340782 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. ARP: 2122/16 2017NE05825 2017NE05825 75191296 TUBOS PARA COLETA DE SANGUE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786294 19502 2017 2017-07-31T00:00:00 299933,9500 0,0000 0,0000 0,0000 36395622000103 2 "" COMERCIAL COSTA GOMES LTDA 8342384 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORTOPEDIA (KIT ARTROSCOPIA JOELHO, OMBRO E TORNOZELO, PARAFUSOS E FIOS) 2017NE00528 2017NE00528 70037213 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORTOPEDIA (KIT ARTROSCOPIA JOELHO, OMBRO E TORNOZELO, PARAFUSOS E FIOS). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786295 19503 2017 2017-10-16T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10076 - Formação continuada para Supervisor Escolar. Itinerário: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Data: 03 a 05/10/2017. Pagamento efetuado posterior a viagem, tendo em vista que o processo chegou no GEOFI após início do evento e o servidor encontrava-se com pendência na Prestação de Contas na data prevista para pagamento. 2017NE05451 2017NE05451 79699758 EM FAVOR DE LUCIRLENE ORNELA DA SILVA VELTEN E CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786296 19504 2017 2017-11-10T00:00:00 1390,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20837281000149 2 "" UNIÃO INFO LTDA ME 8377446 PREGÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NA FOLHA 004 A 006, MAPA DE APURAÇÃO NA FOLHA 111 (SIGA) E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 153534 (FOLHAS 112 E 113 FRENTE E VERSO), E CONFORME SOLICITAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO (FOLHA 114) E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 116. 2017NE02284 2017NE02284 79171761 DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CONSUMO). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786297 19505 2017 2017-12-15T00:00:00 1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 CONCORRÊNCIA REFORÇO PARA ATENDER COM TRANSCOL SOCIAL 2017. 2017NE00421 2017NE00006 76558126 AUTORIZAÇÃO RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO ESTIMATIVO, EM FAVOR DA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA- SERVIÇO DE GERENCIAMENTO TRANSCOL SOCIAL - EXERCÍCIO 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 859 MOBILIDADE URBANA 128 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4440 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - GERENCIAMENTO DA CETURB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786298 19506 2017 2017-12-14T00:00:00 -5083,8700 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2017NE00515 2017NE00082 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786299 19507 2017 2017-12-29T00:00:00 -765,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 TOMADA DE PREÇOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE01769, DEVIDO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 0352/2016. 2017NE10174 2017NE01769 76817830 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - SERTEL SERVICOS TÉCNICOS LTDA EPP REF PROC. Nº 71876146 ARP 0352/2016 - NEEA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786300 19508 2017 2017-10-31T00:00:00 75000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00836 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. 2017NE00959 2017NE00836 79437893 PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 65483162/2014 E CONTRATO 0290/2014- UNIDADE DE RADIOAGNOSTICO POR IMAGEM SÃO FRANCISCO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786301 19509 2017 2017-06-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.498-## 1 "" SARA DOUSSEAU ARANTES 8367935 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com viagem para participar da reunião que tem como objetivo formar grupo de trabalho em desenvolvimento rural. 2017NE01961 2017NE01961 77384920 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA SARA DOUSSEAU ARANTES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786302 19510 2017 2017-06-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.861.847-## 1 "" SAYONARA BORLINGER ASSAD 8320524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10045 - Realizar visita técnica no Centro Educacional Espaço Livre e no CEFM Darwin, referente aos Proc. CEE n.º 163/2017, 334/2016 e 354/2016, que tratam da Renovação do Credenciamento. Data da viagem: 11/10/2017. Destino: Vitória x Aracruz x Vitória/ES. 2017NE05415 2017NE05415 79652913 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº861/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786303 19511 2017 2017-06-10T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIAS 09 À 11/10/2017, PARTICIPAR DA 3ª TURMA DO CURSO AEBR/CONTÁGIL. SUFIS-NO 2017NE01397 2017NE01397 78118972 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 343 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1064 MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786304 19512 2017 2017-09-11T00:00:00 771,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.997.037-## 1 "" THIAGO DOS SANTOS RUFINO 8376091 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 27/11 A 01/12/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ.2031/2017. 2017NE04140 2017NE04140 69382581 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA THIAGO DOS SANTOS RUFINO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4786 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRES E AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786305 19513 2017 2017-08-11T00:00:00 755,9400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.523.067-## 1 "" DINALVA SIQUEIRA 8387061 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, EM MG, P/ O PACIENTE PAOLLA GONÇALVES, NO PERÍODO DE 16 A 18/11/2017, CONFORME RPU 453/2017 2017NE01386 2017NE01386 80050735 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786306 19514 2017 2017-01-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR FERNANDO ROBERTO, DIA 01/09/2017 2017NE01092 2017NE01092 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786307 19515 2017 2017-11-13T00:00:00 2700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.387-## 1 "" RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS 8373263 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 4,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO XIII CONADEP, TENDO EM VISTA QUE O NUDAM INSCREVEU PRATICA EXITOSA RELACIONADA A SUA ATUAÇÃO NO AMBITO DO DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA E SEUS REFLEXOS NO ES. O DEFENSOR PUBLICO ORA SOLICITANTE DEFENDERÁ A PRATICA, NOS DIAS 14 A 18/11/2017, COM RETORNO ÀS 19:00H. 2017NE00653 2017NE00653 80097863 PARTICIPAR DO CONGRESSO XIII CONADEP, TENDO EM VISTA QUE O NUDAM INSCREVEU PRATICA EXITOSA RELACIONADA A SUA ATUAÇÃO NO AMBITO DO DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA E SEUS REFLEXOS NO ES. O DEFENSOR PUBLICO ORA SOLICITANTE DEFENDERÁ A PRATICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786308 19516 2017 2017-11-14T00:00:00 -1960,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO CANCELAMENTO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO DEVIDO LANÇAMENTO INDEVIDO DO SUB ITEM DE DESPESA 2017NE00572 2017NE00567 77193288 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1972/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 73701726 - HSL, EM FAVOR DA EMPRESA CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786309 19517 2017 2017-11-13T00:00:00 2700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.527.705-## 1 "" MARIANA ANDRADE SOBRAL 8368941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 4,5 DIÁRIAS PARA A DEFENSORA MARIANA ANDRADE SOBRAL PARA APRESENTAÇÃO DA PRÁTICA A MÁXIME DA MORADIA PLENA NO CONTEXTO DE UM ASSENTAMENTO RURAL NO ES - TRANSRELAÇÃO DE INTERESSE NA EFETIVIDADE DO PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO XIII CONGRESSO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS, EM FLORIANÓPOLIS, NOS DIAS 14 A 18/11 COM RETORNO ÀS 14:30 H. 2017NE00651 2017NE00651 80097693 APRESENTAÇÃO DA PRÁTICA A MÁXIME DA MORADIA PLENA NO CONTEXTO DE UM ASSENTAMENTO RURAL NO ES - TRANSRELAÇÃO DE INTERESSE NA EFETIVIDADE DO PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO XIII CONGRESSO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786310 19518 2017 2017-11-13T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE RETENCAO DE 20 % INSS DE PAGAMENTO HONORARIOS PERICIAIS VARA UNICA DE CONCEIÇAO DO CASTELO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 31 2017NE02337 2017NE02337 201701322230 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786311 19519 2017 2017-10-11T00:00:00 3598,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11872351000109 2 "" MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS 8387085 INEXIGÍVEL RMCS 02/2017 - AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO. 2017NE00300 2017NE00300 79844367 RMCS 02/2017 - AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786312 19520 2017 2017-11-14T00:00:00 0,2000 0,0000 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 PREGÃO PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS DE MORA SOBRE ISS NOTA FISCAL Nº 15.385 E Nº 15.386. 2017NE00696 2017NE00696 74239325 EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.( VOL.04) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786313 19521 2017 2017-11-14T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.615-## 1 "" ELCIO PEREIRA DO NASCIMENTO 8357993 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE TRANSPLANTES EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 04/12/2017 (SOLICITAÇÃO NA FOLHA 388), PARA EXAME PÓS TMO, PACIENTE WELLINTON PEREIRA MARQUES E SEU ACOMPANHANTE O SR. ELCIO PEREIRA NASCIMENTO E SUA DOADORA A SRA. ERIKA PEREIRA MARQUES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1016/2017 NAS FOLHAS 389 E 390. 2017NE02621 2017NE02621 53620780 TFD. REP. ELCIO PEREIRA DO NASCIMENTO CPF. 539.588.615-04. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786314 19522 2017 2017-10-23T00:00:00 -4,9800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2017NE00534, considerando reposições constante na folha de pagamento do mês de outubro/17 (regime geral). 2017NE00535 2017NE00534 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786315 19523 2017 2017-10-24T00:00:00 269000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01181242000353 2 "" COMPWIRE INFORMATICA S/A 8386910 PREGÃO VALOR P/ COBRIR DESPESA C/ CONT. 026/2017, FORNECIMENTO DE PRODUTO DE TI - APPLICATION PERFORMANCE MONITORING(APM), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2017. 2017NE01500 2017NE01500 70877564 DE SOLUCAO DE APPLICATION PERFORMANCE MONITORING. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3790 TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786316 19524 2017 2017-11-30T00:00:00 79073,1900 0,0000 0,0000 0,0000 39279120000105 2 "" GEMINI CONSTRUCAO LTDA 8340837 PREGÃO Destinado atender despesas com Obras e Serviços de fornecimento, transporte e instalação de vigas pré-moldadas de concreto para a construção da Ponte 1 - Córrego do Sobrado - Ponte com vão de 08 (oito) metros - no Município de Montanha/ES - Pregão nº 034/2016 - Ata de Registro de Preços nº 007/2017 - Lote 1 - Processo: 79774652. 2017NE01269 2017NE01269 79774652 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3364 APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS VICINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786317 19525 2017 2017-01-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.537-## 1 "" ROBSON EVANDRKO DIAS ALVARENGA 8390414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017. 2017NE01802 2017NE00898 78139171 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIÁRIAS 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786318 19526 2017 2017-08-31T00:00:00 -1,1200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.047-## 1 "" ROSIMERI MALANQUINI MAROTTO 8368232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial de empenho, referente a restituição no valor de diária, para tratamento fora do domicílio, requisição SRSC/TFD N° 605/2017, por não ter sido utilizado em sua totalidade pela paciente Karolyne Malanquini Marotto e sua acompanhante a Sra. Rosimeri Malanquini Marotto, conforme demonstrado na prestação de contas nas folhas 282 e 283, e aprovação da ordenadora de despesa na folha 284. 2017NE01946 2017NE01604 64356876 DE TFD. REP. ROSIMERI M. MAROTTO C´PF 083.460.047-10. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786319 19527 2017 2017-05-09T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO CANCELADA POR FALTA DE COTA ORÇAMENTÁRIA 2017NE00723 2017NE00722 63764610 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 58785310, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0575/13 E PREGÃO Nº 0072/13 - HMSA. EXAMES ESPECIALIZADOS - EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786320 19528 2017 2017-07-12T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.047-## 1 "" ISMAEL GOMES SANTOS JUNIOR 8347693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR. 2017NE04376 2017NE02363 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786321 19529 2017 2017-07-12T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.207-## 1 "" LUCI CEZAR 8374800 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR. 2017NE04385 2017NE03175 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786322 19530 2017 2017-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.837-## 1 "" PAULO CESAR ALVARENGA 8386245 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01444 2017NE01444 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786323 19531 2017 2017-04-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.759.917-## 1 "" JUDISMAR CASOTTI 8354101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA LINHARES NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2017 2017NE00357 2017NE00357 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786324 19532 2017 2017-06-09T00:00:00 17198,2000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM MANDADO JUDICIAL. ARP: 252/16 2017NE06610 2017NE06610 75018012 ALOGLIPTINA,BENZOATO 25MG-COMP.REVESTIDO E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786325 19533 2017 2017-04-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.817-## 1 "" CLARISSA PEREIRA ADÃO 8386064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01213 2017NE01213 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786326 19534 2017 2017-04-09T00:00:00 6130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15769464000134 2 "" BIOTECMED DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE - EIRELLI 8386068 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE UM DESFIBRILADOR EXTERNO, PORTÁTIL (DEA) PARA ATENDER AO CORPO DE SERVIDORES DO TCEES. 2017NE01235 2017NE01235 46502017 BEMATECH BE090910100010013921 CXA 01 AUTORIZACAO DE USO DE ECF 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786327 19535 2017 2017-11-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONF CI 884/2017. 2017NE02134 2017NE02134 77259505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786328 19536 2017 2017-10-10T00:00:00 2858,5600 0,0000 0,0000 0,0000 11310467000154 2 "" MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME 8362143 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE DOPPLER VENOSO. 2017NE01433 2017NE01349 68420447 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65906179, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1454/2014, MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786329 19537 2017 2017-11-14T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03321847000166 2 "" C.E DA EPG CELESTINO DE ALMEIDA 8319276 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06191 2017NE06191 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786330 19538 2017 2017-11-10T00:00:00 78146,3800 0,0000 0,0000 0,0000 39279120000105 2 "" GEMINI CONSTRUCAO LTDA 8340837 PREGÃO Destinado atender o fornecimento, transporte e instalação de vigas premoldadas em concreto para construção de 01 ponte - Alto Santo José, no Município de Mantenóplis/ES - Pregão nº 034/2016 - Ata de Registro de Preços nº 007/2017. Proc.78682282 2017NE01023 2017NE01023 78682282 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3364 APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS VICINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786331 19539 2017 2017-09-20T00:00:00 1147,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.239.717-## 1 "" SERGIO LUIZ ESPINDULA 8383867 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 04/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1694/2017. 2017NE02965 2017NE02965 48853852 PASSAGEM E DIARIA PARA WELLINGTON HERTEL SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786332 19540 2017 2017-12-15T00:00:00 -170,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO, SALDO NÃO SERA UTILIZADO, TERMINO DO EXERCÍCIO 2017NE04549 2017NE00139 76447677 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2017 - CI 054/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786333 19541 2017 2017-12-15T00:00:00 -236,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO, SALDO NÃO SERA UTILIZADO, TÉRMINO DO EXERCÍCIO 2017NE04600 2017NE00194 76497623 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786334 19542 2017 2017-12-18T00:00:00 -880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO 2017NE01723 2017NE00006 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786335 19543 2017 2017-07-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.293.757-## 1 "" LUIZ DE ALMEIDA 8398121 INEXIGÍVEL Empenho referente a diárias para viagem solicitada pela SPTC, SIPA 07-7438/17. 2017NE01378 2017NE01378 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786336 19544 2017 2017-07-12T00:00:00 212,5800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.674.867-## 1 "" EDINILSON FERREIRA DE OLIVEIRA 8385333 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 20/12/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2249/2017. 2017NE04560 2017NE04560 78277973 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA GIULLY VICTORIA PEREIRA OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786337 19545 2017 2017-07-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.305.167-## 1 "" PAULO JOSE SOARES SERPA FILHO 8317215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI Nº078/2017-PGE/GAB, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DR.PAULO JOSÉ SOARES SERPA FILHO, AUDIENCIA PROC. 0006342-93.2017.8.08.0014. NO DIA 06/12/17 NA COMARCA DE COLATINA. 2017NE00526 2017NE00526 80437710 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786338 19546 2017 2017-07-12T00:00:00 207,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27331342000140 2 "" FINDVIX COMERCIAL EIRELI - ME 8384764 DISPENSA DE LICITAÇÃO Aquisição de 03 (três) refil para filtro IBBL para purificador de água em conformidade com a Ordem de Fornecimento nº 156801/2017. 2017NE00291 2017NE00291 80316808 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO PURIFICADOR DE AGUA E REFIL PARA SUPRIR A DEMANDA DA COPA DESTA SECONT AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786339 19547 2017 2017-10-16T00:00:00 1288,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.895.977-## 1 "" JOSIMAR ALVES DE SOUZA 8386819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ATENDER CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES LOTADOS NO INTERIOR DO ESTADO NO CURSO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA DINT EM VITÓRIA. NO PERÍODO DE 16 A 27/10, CONFORME CI 348 E 445/2017- DINT. 2017NE01860 2017NE01860 77325095 SOLICITA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DE DIÁRIAS E MANIFESTAÇÃO SOBRE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CUSTEIO DE GASTOS DO CURSO DE INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA PÚBLICA - DINT SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786340 19548 2017 2017-01-09T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.176.687-## 1 "" ALESSANDRO JORGE DOS SANTOS 8363423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA AGENTES PENITENCIÁRIOS-DT. 2017NE03542 2017NE03542 79331157 NO VALOR DE 1.008,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786341 19549 2017 2017-01-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A ITAGUAÇU, NO DIA 02/09/2017, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO EVENTO AGROPECUÁRIO 2656. 2017NE01892 2017NE01892 77565690 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786342 19550 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10853,4700 0,0000 27374412000148 2 "" CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA 8341729 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 55672 DE 01/06/2017 ÀS FLS. 37. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR COM 41 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 38 - MAIO/2017. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 51. 2017OB03706 2017NE00652 76379434 CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786343 19551 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 18,1400 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTES A RESSARCIMENTO A CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. 2017OB00671 2017NE00011 76714993 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786344 19552 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 63,9000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagto de consignações folha de servidores mês setembro/2017. 2017OB10671 2017NE00514 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786345 19553 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 25161,9400 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 15995, PCTE: SONIA MARIA ROCHA SILVA, PERIODO: 18/08 A 31/08/17. 2017OB25007 2017NE00833 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786346 19554 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2455,8200 0,0000 ###.760.057-## 1 "" CONCEIÇÃO MARIA COZZER MARCHESI 8378566 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATO Nº 026/2012 DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB01502 2017NE00037 76542017 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. SR. EUGENIO PACELI MARCHESI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786347 19555 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1560 ÀS FLS. 267 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AO LACEN EM SETEMBRO/2017 - ARP Nº 1269/2017 VIGÊNCIA ATÉ 26/06/2018. 2017OB25309 2017NE06891 76105067 PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AO LACEN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786348 19556 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2222,8900 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE À NOTA FISCAL 02811 CONCERNENTES A DESPESAS COM CONTRATO Nº 010/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FOLHAS 1122 DO PROCESSO 67616348. 2017OB00752 2017NE00013 67616348 A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RAPIDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786349 19557 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4700,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO PGTO DA NF. 165150, COMP. SET/2017, REF AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (RINGER LACTATO) ARP 192/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1371/2017. 2017OB03315 2017NE02221 76956024 ADESAO AS ARP'S N° 188, 189, 190, 191, 192/2017 - REFERENTES AO PROCESSO N° 75956969 - NECL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786350 19558 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.527.796-## 1 "" BRUNO RAMOS OLIVEIRA 8365890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VIANA, NOS DIAS 04 E 05/10/2017, PARTICIPAR NA COLHEITA DE SANGUE DE SUÍNOS PARA O MONITORAMENTO DE PSC. 2017OB03488 2017NE02180 76772837 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786351 19559 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 -1098,6800 0,0000 0,0000 00904951000195 2 "" POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA 8380568 PREGÃO 2017GD00285 2017NE00100 9102017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786352 19560 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 945,6000 0,0000 0,0000 ###.723.587-## 1 "" MARCIA DE OLIVEIRA FREITAS 8326162 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 10 A 14/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1058/2017. 2017NL01838 2017NE01901 49530674 PASSAGEM E DIARIA PARA LUCAS DE FREITAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786353 19561 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 3642,8400 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Liquidação de nf. 198167 estimativo para cobrir despesas com aquisição de combustível e lubrificantes automotivos relativo mes de setembro de 2017 conf. contrato 17/2017 vig. 21/01/2016 a 21/11/2017 2017NL01008 2017NE00023 73397920 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 612660221 E CONTRATO 017/2013. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP CNPJ 05340639000130. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786354 19562 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 30,4300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2017 - DT'S - RGPS. 2017NL00083 2017NE00111 76466329 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM INSS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786355 19563 2017 2017-02-19T00:00:00 0,0000 2695,2800 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO 2017NL00106 2017NE00049 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786356 19564 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 17,3700 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Ressarcimento Consignatárias da Folha Pagamento referente a Vencimentos de Pessoal Civil, RGPS, n/mês JULHO/2017. 2017NL00994 2017NE00032 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786357 19565 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 7208,3600 0,0000 0,0000 01219199000106 2 "" CENTRO DE INTEGRACAO EMPR/ESC. CIEE/ES-FILIAL 8324372 TOMADA DE PREÇOS LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº 1390/2017 E 1413/2017 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ESTÁGIO REMUNERADO DE ESTUDANTES DOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, LICENCIATURA PLENA, OFERECIDOS POR INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, CONFORME CONTRATO Nº 044/2013, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. 2017NL04980 2017NE00027 70438153 EM FAVOR DO CIEE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ATENDER PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO FORMAÇÃO DOCENTE, CONTRATO N 044/2013 (REP/SUPET/N 02/2015) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786358 19566 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 -613,0200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de deposito efetuado na conta C referente ao ressarcimento de pessoal requisitado/TRT 17ª região (Fundo Financeiro), servidora Eliane Gonçalves Manzoli Barbosa Cunha, FOPAG Setembro/2017 conforme Ofício 041/Incaper - DRH de 22 de Setembro de 2017. 2017NP01080 2017NE00053 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786359 19567 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 1474,3800 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL - JULHO/17. 2017NL00701 2017NE00042 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786360 19568 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 1537,3500 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL - JULHO/17. 2017NL00701 2017NE00042 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786361 19569 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1132,9200 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 36706 SET/2017 CLOMIPRAMINA 10MG E OUTROS,MEDIC.NÃO-PADRONIZADO REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PAC.ORIUNDOS DO PROG.DE SAÚDE MENTAL E DOS PROC.ADMINIST.ATENDIDOS NAS FARM.CIDADÃS. 2017OB25273 2017NE05972 77492048 CLOMIPRAMINA 10MG E OUTROS,MEDIC.NÃO-PADRONIZADO REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PAC.ORIUNDOS DO PROG.DE SAÚDE MENTAL E DOS PROC.ADMINIST.ATENDIDOS NAS FARM.CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786362 19570 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -3900,0000 0,0000 23417238000112 2 "" MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME 8381077 PREGÃO GD DA ORDEM BANCÁRIA DEVIDO A FALTA DE SALDO NA CONTA BANCÁRIA. 2017GD00009 2017NE00155 75795205 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 030/2016, EMPRESA MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786363 19571 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 22000,0000 0,0000 02856598000140 2 "" FEBSES-FEDERACAO DE BEACH SOCCER 8322598 INEXIGÍVEL Pagamento de despesas com o apoio financeiro objetivando a realização da Arena SESPORT Banestes de Verão - Beach Soccer, que será realizado no município de Guarapari/ES, no período de 12 de março de 2017, Termo de Colaboração 002/2017. 2017OB00221 2017NE00110 76700445 CHAMAMENTO PÚBLICO ARENA VERÃO GUARAPARI. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4667 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES - APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786364 19572 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 62,1400 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER DO MÊS DE AGOSTO/17, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017OB00983 2017NE00048 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786365 19573 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 34903,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB01100 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786366 19574 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1986,6400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com folha de pessoal- substituições - no mês de agosto/2017. 2017OB02873 2017NE00025 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786367 19575 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 12094,5800 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PARTE DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PROCESSO 76678628 2017OB01071 2017NE00041 76678628 FOLHA DE PAGAMENTO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786368 19576 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 28104,8000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE AGOSTO/17. 2017OB00599 2017NE00024 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786369 19577 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10402,9100 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REF. AGOSTO/2017, FOLHA 25. 2017OB06347 2017NE04223 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786370 19578 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,0000 0,0000 ###.541.177-## 1 "" GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL 8357658 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS, NOS DIAS 04 A 06/09 COM RETORNO ÀS 17:00 H. 2017OB01269 2017NE01017 79420818 ATUAR POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786371 19579 2017 2017-11-27T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.217-## 1 "" ALEXANDRA DRAGO BONA GARCIA 8386010 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA F.M.U.S.P EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 29/11/2017 (FOLHA 079), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO UROLOGIA, SERVIÇO DE TRANSPLANTE RENAL (MULTI) EM TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PACIENTE ALEXANDRA DRAGO BONA GARCIA E SEU ACOMPANHANTE O SR.PEDRO BONA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1019/2017 NAS FOLHAS 080 E 081. 2017NE02736 2017NE02736 79190103 DE TFD. REP LEGAL ALEXANDRA DRAGO BONA GARCIA CPF. 096.106.217-75. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786372 19580 2017 2017-11-17T00:00:00 2040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MIDAZOLAM) ARP 1533/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1810/2017. 2017NE02896 2017NE02896 79339794 ADESAO AS ARP'S N° 1532 E 1533/2017, REFERENTES AO PROCESSO N° 77675568 - CENTRAL DE COMPRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786373 19581 2017 2017-11-17T00:00:00 1654,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.072.246-## 1 "" TASSIA MARIA DE VASCONCELOS FURTADO 8347423 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA DEPARTAMENTO DE NEUROMUSCULAR DA USP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 06 E 11/12/2017 (FOLHA 380 E 381), ATENDIMENTO NA CLÍNICA NEUROMUSCULAR, PACIENTE RAFAEL VASCONCELOS ANDRADE E SEUS ACOMPANHANTES A SRA. TÁSSIA M. V. FURTADO E O SR. VAGNER HORTA SILVA, EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0007578-17.2016.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA/ES. (FOLHAS 246 A 248), CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1012/2017 NAS FOLHAS 382 E 383. 2017NE02651 2017NE02651 51399555 TFD. CPF : 051072246-60. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786374 19582 2017 2017-11-20T00:00:00 1100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07437242000196 2 "" JB UROLOGIA LTDA - ME 8377854 DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA PASSAGEM E RETIRADA DE CATETER DUPLO J - PACIENTE: CINEZIO LOPES CABRAL PRONTUARIO: 161885 2017NE01274 2017NE01274 79289819 "PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA PASSAGEM E RETIRADA DE CATETER DUPLO J - SIGA: 52460; PACIENTE: CINEZIO LOPES CABRAL PRONTUARIO: 161885" SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786375 19583 2017 2017-01-11T00:00:00 10738,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04254554000176 2 "" AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS LTDA 8387025 PREGÃO DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DESPACHO ADUANEIRO PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS,P/ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS. ARP: 1651/17 2017NE07957 2017NE07957 72254645 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DESPACHO ADUANEIRO PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS,P/ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786376 19584 2017 2017-10-31T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.028.967-## 1 "" ALEXANDRE GONCALVES FURTADO 8335339 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CIVIS 2017NE03983 2017NE03983 79824188 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA - CI N° 66/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786377 19585 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 104,3900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PG. Faturas: 41537, 4403, 41538, 4405,1006, 34783, 34781 e 3326. Prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) e serviços de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade longa distancia originada de terminais SMP. MOVEL e DADOS. Contrato Corporativo/ SEGER Nº 012/2017. Pregão 003/2017. Período de SETEMBRO/OUTUBRO/2017. Vencimento 15/11/2017 2017NL00637 2017NE00257 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786378 19586 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.221.297-## 1 "" JOSE ANTONIO LOUVO 8322430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NL00638 2017NE00562 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786379 19587 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 876,0000 0,0000 0,0000 21340481000154 2 "" CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME 8380526 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 91 DE 13/02/17 REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (SABONETE LÍQUIDO DISPENSADO, DISPENSADOR MANUAL PARA SABONETE LÍQUIDO), CONFORME ARP Nº 2188/2016 PREGÃO Nº100/2016 CI/Nº 111 -17 PARCELA DE JANEIRO/2017. A05/2016. 2017NL00745 2017NE00114 73279471 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA, SABONETE LIQUIDO E DISPENSADORES ENTRE OUTROS, HSL/ALMOX/PAD007/2016. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786380 19588 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 3251,4900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOfolha complementar 35 AGOSTO DE 2017 2017NL02262 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786381 19589 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.479.846-## 1 "" MARINO SALGARELLO COELHO 8353314 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 30/10/2017, REALIZAR O FECHAMENTO DO CURSO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL. 2017NL02972 2017NE02348 77035453 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786382 19590 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 34538,1300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEGER, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00953 2017NE00075 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786383 19591 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 1012,7600 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. complementação de aposentadoria folha de servidores mês jul/2017 - RGPS. 2017NL05307 2017NE00517 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786384 19592 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2880,0000 0,0000 03354416000104 2 "" C.E DA EEEFM LEOGILDO SEVERIANO DE SOUZA 8340110 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB04071 2017NE02359 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786385 19593 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 14,4500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA Nº 170675000224 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA PARA ESTA ARSP NO MÊS DE JUNHO/17 2017OB00416 2017NE00085 76918335 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CLARO S.A., PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, ORIGINADA DO PREGÃO SEGER 01/2016, CONTRATO CORPORATIVO 002/2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786386 19594 2017 2017-07-14T00:00:00 4872,7700 0,0000 0,0000 0,0000 30955413000190 2 "" CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN 8320621 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO PARA PACIENTE LORRAYNE KEFANY DO NASCIMENTO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 66/2017. 2017NE01731 2017NE01731 78100526 PESQUISA DE CORPO INTEIRO PARA PACIENTE LORRAYNE KEFANY DO NASCIMENTO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786387 19595 2017 2017-12-09T00:00:00 4165,5100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.516.887-## 1 "" FABIO BRAGANÇA POLASTRELI 8386381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM SENTENÇA DA 1ª VARA DE ALEGRE, REQUERENTE FABIO BRAGANÇA POLASTRELI DANOS MORAIS R$4.165,51 E HONORÁRIOS A LUIZ FELIPE MANTOVANELI FERREIRA R$416,55 VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DO REQ E ADVOGADO CAIXA ECONOMICA E BANCO DO BRASIL, PROC. JUDICIAL 0002832-55.2010.8.08.0002. 2017NE03507 2017NE03507 78804612 ACAO DE INDENIZACAO - PROC. 00028325520108080002 ACAO DE INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786388 19596 2017 2017-10-20T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO visando a liquidação e o pagamento da folha 31 do mês de Outubro de 2017 tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER. 2017NE00267 2017NE00008 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786389 19597 2017 2017-10-19T00:00:00 270,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA A3 COM DURAÇÃO DE 03 ANOS, EM TOKEN, PARA O SECRETÁRIO NERLEO CAUS. 2017NE00302 2017NE00302 79758800 AQUISIÇÃO DE E-CPF DE CERTIFICADO DIGITAL A3 3 ANOS COM TOKEN PARA O SECRETÁRIO DE ESTADO DO TURISMO SR. NERLEO CAUS DE SOUZA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4790 TI: CERTIFICADO DIGITAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786390 19598 2017 2017-10-19T00:00:00 7668,5900 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - RPPS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NE01496 2017NE00040 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786391 19599 2017 2017-07-28T00:00:00 900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 DISPENSA DE LICITAÇÃO " REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS VEÍCULOS OFICIAIS - CONTRATO: 017/2013 - PROC. 61660221/2013 - EMP. PRIME CONS. E ASS. EMP. LTDA.EPP.Ano 2017 ATE A VIGÊNCIA DO CONTRATO - AUTOMÁTICO 14000969 - PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARI" 2017NE00205 2017NE00055 76893375 REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS VEÍCULOS OFICIAIS - CONTRATO: 017/2013 - PROC. 61660221/2013 - EMP. PRIME CONS. E ASS. EMP. LTDA.EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786392 19600 2017 2017-11-22T00:00:00 5544,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03178467000114 2 "" C.E. DA EPG PROFESSOR HERMANN BERGER 8323622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE07019 2017NE07019 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786393 19601 2017 2017-08-31T00:00:00 2266715,3600 0,0000 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/2016 - VIGÊNCIA: 01/09/17 A 31/12/18, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2017 - RECURSOS ESTADUAIS. 2017NE06476 2017NE06476 74478222 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE A SESA E A ASSOC.FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER-AFECC,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERV.DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786394 19602 2017 2017-07-21T00:00:00 3835,6000 0,0000 0,0000 0,0000 23644045000102 2 "" VISION FOR YOU ÓTICA LTDA 8385615 PREGÃO AVALIAÇÃO NEUROVISUAL DE SÍNDROME DE IRLEN PARA LUCAS LOCATELI BENTO 2017NE02283 2017NE02283 76828182 AVALIAÇÃO NEUROVISUAL DE SÍNDROME DE IRLEN PARA LUCAS LOCATELI BENTO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786395 19603 2017 2017-07-20T00:00:00 3823,8000 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESAS COM FOLHA RGPS JUL 2017 2017NE00283 2017NE00283 78853591 SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA N° 31 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786396 19604 2017 2017-11-21T00:00:00 22800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03477756000114 2 "" C.E DA EPG ELICE BAPTISTA GAUDIO 8343213 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06835 2017NE06835 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786397 19605 2017 2017-11-21T00:00:00 86100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05312963000144 2 "" COMERCIAL MORBRAS LTDA ME 8374089 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS EM AÇO ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 036/2018. 2017NE01489 2017NE01489 76426998 PREGÃO ELETRÔNICO N 0046/2016 EMPRESA: COMERCIAL MORBRAS EIRELI-ME (CI/GAE/N 135/2016) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2704 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786398 19606 2017 2017-11-21T00:00:00 380,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.315.077-## 1 "" MIGUEL FELIPE NUNES BAHIENSE 8380086 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa passagens TFD paciente Miguel Felipe Nunes Bahiense, RPU nº 631/2017 conforme autorização fls. nº 120 em anexo. 2017NE01731 2017NE01731 74712810 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786399 19607 2017 2017-07-31T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.577-## 1 "" CIVALDO PLASTER 8380438 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 10/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1345/2017. 2017NE02355 2017NE02355 75264048 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA CIVALDO PLASTER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786400 19608 2017 2017-07-28T00:00:00 2400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26204948000152 2 "" FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 8384968 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 2 ESTANTE DE PAREDE PARA ARTESANATO CAPIXABA - SUBTRAB 2017NE00485 2017NE00485 78122376 DE ESTANDES DE PALLETS E PALLETS AVULSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS LOJAS DO HORTO MERCADO E FEIRAS DE ARTESANATO. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786401 19609 2017 2017-11-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 06 E 07/12/2017 - SÃO MATEUS, ARACRUZ, LINHARES E JAGUARÉ - ES 2017NE01455 2017NE01455 76782131 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786402 19610 2017 2017-10-23T00:00:00 -700000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/ REFORÇO DE DE SUBITENS DO EMPENHO 2017NE00033 NA FGP 31 PMES OUT/2017. 2017NE01899 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786403 19611 2017 2017-11-13T00:00:00 5040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03407760000106 2 "" C.E DA EPSG HORACIO PLINIO 8334393 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE05952 2017NE05952 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786404 19612 2017 2017-11-13T00:00:00 388,8000 0,0000 0,0000 0,0000 03313668000187 2 "" C.E DA EPSG CANDIDA POVOA 8319079 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE05883 2017NE05883 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786405 19613 2017 2017-11-13T00:00:00 183,6000 0,0000 0,0000 0,0000 03362525000165 2 "" C.E.DA EPG ERMENTINA LEAL 8330112 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE05885 2017NE05885 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786406 19614 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 26129,4600 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 11304/11326 2017OB04038 2017NE00146 201400066914 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786407 19615 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 71,2000 ###.864.647-## 1 "" DEJALMO DOS SANTOS 8381686 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELHA - CONTRATO Nº 259 - VIL/2016 - ESCOLA AGENOR DE SOUZA LÊ. 2017OB00742 2016NE04770 76445224 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - AGENOR DE SOUZA LE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786408 19616 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.249.437-## 1 "" ZENILDA RODRIGUES 8383566 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VITÓRIA - CONTRATO Nº 209 - VIX/2016 - ESCOLA ARNULPHO MATTOS. 2017OB02300 2016NE05778 76447227 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - ARNULPHO MATTOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786409 19617 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.715.727-## 1 "" EMANUELLE VITTORAZZI MEIRA 8383609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - LINHARES - CONTRATO Nº 163-LIN/2016 2017OB02298 2016NE04956 76447120 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - EMIR MACEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786410 19618 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -89,0000 ###.899.387-## 1 "" MONALIZA SILVA BERGER 8382949 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PALAVRA CHAVE BANESTES - INDEVIDA 2017GD00020 2016NE05466 76452824 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - JOSE CUPERTINO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786411 19619 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.597.127-## 1 "" MARIA APARECIDA MOISES DOS SANTOS DE MORAIS 8383290 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2ª ETAPA - CONT. Nº 110-COL/2016. COLATINA - ESCOLA GERALDO VARGAS 2017OB01479 2016NE06092 76437256 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - GERALDO VARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786412 19620 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.141.877-## 1 "" SAMUEL SANTOS SILVA 8382736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº170-SERRA/2016. 2017OB01672 2016NE04379 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786413 19621 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.599.457-## 1 "" LAYLA MARQUES CABRAL 8383086 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2ª ETAPA - CONT. Nº 104-COL/2016. COLATINA - ESCOLA GERALDO VARGAS 2017OB01473 2016NE06085 76437256 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - GERALDO VARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786414 19622 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.192.207-## 1 "" JOEL DA SILVA 8383323 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2ª ETAPA - CONT. Nº 102-COL/2016. COLATINA - ESCOLA GERALDO VARGAS 2017OB01471 2016NE06083 76437256 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - GERALDO VARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786415 19623 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.049.187-## 1 "" EULALIA K. KUSTER 8327663 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO, CONTR. Nº 097 AFO/2016 2017OB01407 2016NE05075 76452794 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - AFONSO CLAUDIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786416 19624 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.203.977-## 1 "" NILCILENE ZEN DE SOUZA GOBETTI 8365329 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº149-COL/2016. 2017OB01405 2016NE04318 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786417 19625 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1217,5200 0,0000 ###.518.966-## 1 "" JOICEMARA APARECIDA DO AMARAL 8373348 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA PARA ATUAR JUNTO AOS GRUPOS OFICIAIS DA FAMES NO MES DE MAIO DE 2017. 2017OB00742 2017NE00149 77558464 JOICEMARA APARECIDA DO AMARAL EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786418 19626 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 796,3000 ###.941.987-## 1 "" MIGUEL MORO NETTO 8362769 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DO POSTO DE ATENDIMENTO DA SERRA NO PERÍODO DE 14/12/2016 A 31/12/2016. CONTRATO DE LOCAÇÃO 003/2012. 2017OB00184 2016NE01196 53526422 ORÇAMENTO REF. A IMÓVEL PARA ALUGUEL DO POSTO DE ATENDIMENTO DE SERRA ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786419 19627 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 168,0000 ###.573.817-## 1 "" BRASILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diária em viagem a Colatina no dia 04/12/2015, Linhares e São Mateus no dia 08/12/2015, Cachoeiro de Itapemirim no dia 11/12/2015. 2017OB00394 2015NE00084 68916213 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2015 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786420 19628 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3410,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 996, Á FLS. 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ PEREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2016. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 73214124. 2017OB01673 2016NE00416 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786421 19629 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 17623,4100 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Pagamento com retenção do IR S/ NFS-e nº 02914 - Parte do Contrato de Prestação de Serviços Nº 011/2016 - Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Concorrência Nº 001/2015/SECOM - (Processo Nº 70122229/21015/SECOM). 2017OB00023 2016NE00617 74218026 DO CONTRATO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA E RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES NO DIO E JORNAL. ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786422 19630 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -321,5600 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA 2017NS00629 2016NE07272 76105830 INTERNET, DIVULGAR AS AÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786423 19631 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6,1200 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA PAGTO IRRF NF NºS 2835,2893 ÀS FOLHAS 101,102 REFERENTE AOS SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 PARA ATENDER A SESA CONTRATO Nº 0115/2016 VIGENCIA 17/05/2017. 2017OB02351 2016NE07282 74831615 PUBLICAÇÃO DE MATERIAL LEGAL(AVISO LICITAÇÃO), EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO RIO DE JANEIRO,SÃO PAULO E MINAS GERAIS, CONFORME MODELO ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786424 19632 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 382,7900 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA PGTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3151 E 3149 AS FLS. 368 E 375, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS - MÊS DEZEMBRO/2016 - CONTRATO Nº 0115/2016 VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2017. 2017OB05049 2016NE07272 76105830 INTERNET, DIVULGAR AS AÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786425 19633 2017 2017-09-29T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.096.027-## 1 "" JOSÉ MARIA DE ABREU JÚNIOR 8377447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A IUNA, NOS DIAS 04 A 05/10/2017, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL E NO SINDICATO RURAL, E TAMBÉM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO LIDERA AGRO NORTE. 2017NE02167 2017NE02167 76588300 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PAR ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786426 19634 2017 2017-08-12T00:00:00 460,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 INEXIGÍVEL Empenho para fazer face a despesa com a prestação de serviço - pessoa física no Curso de Atualização Profissional para: Delegado de Polícia, Escrivão de Polícia, Perito Criminal Especial, Médico Legista e Assistente Social, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme o CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 086/2017. Processo SEP n. 79673520. 2017NE01465 2017NE01465 79673520 CI/ACADEPOL/GD/Nº 086/2017 - SOLICITAMOS EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA DELEGADO DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE POLÍCIA, PERITO CRIMINAL ESPECIAL, MÉDICO LEGISTA E ASSISTENTE SOCIAL - 2017, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786427 19635 2017 2017-09-11T00:00:00 1336,1500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.487-## 1 "" DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 8380590 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO A REUNIÃO DA DIRETORIA DO IRB - SÃO PAULO - 12 A 13/11/2017 2017NE01536 2017NE01536 86732017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786428 19636 2017 2017-10-26T00:00:00 20,7000 0,0000 0,0000 0,0000 04380569000180 2 "" JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA 8322193 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ATA Nº 01039/2017/HESVV/SESA. 2017NE00458 2017NE00458 78271223 ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1039/2017 PROC 74268767-HESVV PREGÃO 0097/2017 PROTOCOLO 05646/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786429 19637 2017 2017-02-10T00:00:00 -31680,4500 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO CANCELAMENTO A PEDIDO DA CHEFE NTH/FARMÁCIA(SUSPENSÃO DA IMPORTAÇÃO DA MARCA LFB PELA ANVISA). 2017NE01059 2017NE00984 78800730 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 77101154 PREGÃO Nº 0200/17. COM VIGENCIA EM 06/07/2017 A 05/07/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786430 19638 2017 2017-12-15T00:00:00 6253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19302995000173 2 "" NACIONAL ATACADISTA BRASIL LTDA EPP 8385489 PREGÃO EMPENHO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 ESCADAS E 10 MACAS PARA ATENDER A DEMANDA COM CURSO TÉCNICO DE ESTÉTICA NO CEET VASCO COUTINHO. 2017NE00465 2017NE00465 79989209 ABERTURA DE PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DO CURSO TÉCNICO DE ESTÉTICA DE NÍVEL MÉDIO COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR OS ALUNOS CEET VASCO COUTINHO A PARTIR DO EXERCÍCIO 2018. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786431 19639 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 4980,0000 0,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 66956, COMP. FEVEREIRO/2017, REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(SERINGA DESCARTAVEL 10ML E 20ML, 60ML)ARP 1136/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF,CI 186/2017 E 031/2017. 2017NL00481 2017NE00288 73464910 SERINGA DESCARTÁVEL DE 3 ML BICO COM ROSCA (LUER LOCK) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786432 19640 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.315.697-## 1 "" STEPHANIE REZENDE ALVARENGA MOULIN 8380944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA STEPHANIE REZENDA A. MOULIN, COM VIAGEM PARA IÚNA NO DIA 10/05/2017, CONF. REQ. Nº 014/17. 2017NL04013 2017NE03811 77498224 NO VALOR DE 250,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCICÍO DE 2017, A PEDIDO DO GAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786433 19641 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 36336,7000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM INSS PATRONAL FOPAG - REGIME GERAL - ABRIL/2017. 2017NL00378 2017NE00056 76644979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786434 19642 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.987-## 1 "" OSMAR BARBOSA DA SILVA 8315082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 25 A 27/10/2017 - MARATAÍZES, PIÚMA E SANTA TERESA - ES 2017NL02327 2017NE00211 76607860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786435 19643 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 -478,7400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOACIDENTE DE TRABALHOFOLHA 31 MAIO 2017 2017NL01246 2017NE00010 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4674 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786436 19644 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 56679,7700 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP 2017NL00205 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786437 19645 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.634.527-## 1 "" Vagner Moura do Carmo 8372150 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 129.6 e 8/2017. 2017NL00875 2017NE00643 542017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786438 19646 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.027.217-## 1 "" JOHNATAN DA SILVA GONçALVES 8362095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8514 - Atendimento às escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI/010/2017. Itinerário: Vitória x Aracruz x Linhares x Sooretama x Vitória DATA: 13 a 17/03/2017 2017NL00558 2017NE00765 77089219 EM FAVOR DOS SERVIDORES CONFORME RELACAO (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº10/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786439 19647 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 2821,0000 0,0000 0,0000 14073463000198 2 "" FMS DE BOM JESUS DO NORTE 8357816 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL09064 2017NE00373 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786440 19648 2017 2017-02-21T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.406-## 1 "" RAFAEL GRANVILLA OLIVEIRA 8355447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS ESTIMATIVAS, DENTRO E FORA DO ESTADO, EM FAVOR DO SERVIDOR RAFAEL GRANVILLA OLIVEIRA, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00118 2017NE00118 76962962 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR RAFAEL GRANVILLA OLIVEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786441 19649 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 15,3000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IEMA, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL02212 2017NE00049 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786442 19650 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 1194,9400 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL07372 2017NE00653 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786443 19651 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 1147,4100 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA ESTA SECRETARIA. NOTA FISCAL N° 14267. 2017NL00705 2017NE00208 78094208 EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING, NO VALOR DE 1.147,41 REF. AO CONTRATO DE Nº 005/2016, RELATIVOS A SERVIÇOS PRESTADOS PELA RÁDIO NOTÍCIA FM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786444 19652 2017 2017-08-31T00:00:00 -316,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.750.317-## 1 "" TEODORA VENTURIN PONTES 8339203 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO AO FALECIMENTO DO PACIENTE FELIPE VENTORIM PONTES, EM 27/08/2017. 2017NE02781 2017NE00269 47954370 DE PASSAGEM/DIARIA P/ FELIPE VENTORIN REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786445 19653 2017 2017-04-09T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA/RJ NO DIA 25/08/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 255 (RD Nº 1521/2017). 2017NE03555 2017NE03555 76773833 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786446 19654 2017 2017-11-14T00:00:00 6499,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMETRICOS. 2017NE01627 2017NE01077 76892280 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 67662722, N° DO CONTRATO, 0127/2015, M S SANTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786447 19655 2017 2017-11-14T00:00:00 540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03378922000125 2 "" C.E DA EPG GERMANO ANDRE LUBE 8330236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06070 2017NE06070 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786448 19656 2017 2017-11-14T00:00:00 364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.906.187-## 1 "" VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO 8345100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2017NE01621 2017NE00761 76600548 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREIA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.EQUIP. DA AREA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786449 19657 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3410,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 973, Á FLS. 98, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ERALDO GABRECHT, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2016. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 73214124. 2017OB01806 2016NE00416 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786450 19658 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 47716,6700 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF.7960, PCTE: JOSÉ AUGUSTO CORREA, PERIODO: 01/12 A 23/12/16. 2017OB03437 2016NE00406 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786451 19659 2017 2017-06-10T00:00:00 4260,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL. 2017NE00792 2017NE00792 79255892 AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786452 19660 2017 2017-04-10T00:00:00 1462,2000 0,0000 0,0000 0,0000 15345613000138 2 "" HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA 8374215 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA DIRETA - APARELHO DE PRESSÃO ADULTO 2017NE00239 2017NE00239 79449263 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA DIRETA - APARELHO DE PRESSÃO ADULTO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786453 19661 2017 2017-07-08T00:00:00 45000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03243602000168 2 "" CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO 8364162 PREGÃO Empenho para atender despesa com exames de polissonografia, através da ARP nº 1006/2017, conforme autorização às fls. 213. 2017NE01077 2017NE01077 76324214 AQUISIÇÃO DE EXAMES DE POLISSONOGRAFIA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786454 19662 2017 2017-07-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.087-## 1 "" EDSEL ROCHA LEITãO 8325538 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO P/ COBRIR DESP. C/ DIÁRIA SERVIDOR EDSEL ROCHA LEITÃO, EM 01/08/2017 2017NE00954 2017NE00954 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786455 19663 2017 2017-07-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.687.046-## 1 "" WILSON DE SOUZA COELHO JUNIOR 8329004 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VILA VELHA PARA LINHARES, PERÍODO 07 À 08/08/2017, PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM MINISTÉRIO PÚBLICO E POLÍCIA PARA COMBATE A FRAUDE TRIBUTÁRIA. 2017NE01090 2017NE01090 79095062 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786456 19664 2017 2017-08-08T00:00:00 3610,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERVIÇO DE CONSERV.E LIMPEZA DE VITORIA LTDA. 8366099 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00017 PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO DIO/ES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00399 2017NE00017 70299110 AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO PREDIAL E LIMPEZA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786457 19665 2017 2017-07-08T00:00:00 540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 DISPENSA DE LICITAÇÃO MEDICAMENTO PARA TENDER RAQUEL CHRISTINA MARTINS DA SILVA E OUTROS,EM ATEND.MAND.JUDICIAIS (CONTINUIDADE). 2017NE05944 2017NE05944 78483018 BRIMONIDINA,TARTARATO 1,5MG/ML (0,15%) SOL. OFTÁLMICA ESTÉRIL-FRASCO 5ML E OUTROS, P/ATENDER RAQUEL CHRISTINA MARTINS DA SILVA E OUTROS,EM ATEND.MAND.JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786458 19666 2017 2017-11-10T00:00:00 4728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.347-## 1 "" VIVIANE BATISTA DA ROCHA 8378314 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1878/2017. 2017NE03255 2017NE03255 67957730 AJUDA DE CUSTO PASSAGEM PARA EMILY DA ROCHA COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786459 19667 2017 2017-10-10T00:00:00 5060,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10919350000100 2 "" BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP 8380750 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MEIOS DE CULTURA E REAGENTES, P/ATENDER AO SETOR DE PREPARAÇÃO DE MEIOS DE CULTURA DO LACEN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. ARP: 2361/16 2017NE07360 2017NE07360 73502456 MEIOS DE CULTURA E REAGENTES, P/ATENDER AO SETOR DE PREPARAÇÃO DE MEIOS DE CULTURA DO LACEN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786460 19668 2017 2017-05-07T00:00:00 7206,4800 0,0000 0,0000 0,0000 18628083000204 2 "" CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. PROD. DIAGNOSTICO LTDA 8385455 INEXIGÍVEL COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERV.MENSAIS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIP. GENEXPERT,P/ATENDER AO LACEN,CONF.TERMO REF.Nº140/2016. 2017NE05192 2017NE05192 76434095 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERV.MENSAIS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIP. GENEXPERT,P/ATENDER AO LACEN,CONF.TERMO REF.Nº140/2016. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786461 19669 2017 2017-06-14T00:00:00 945,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32395006000100 2 "" AGEBRAS AGENCIA BRAS.DE COM.EXTERIOR LTDA 8375042 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ADUANEIRO COM MEDICAMENTO IMPORTADO IDURSULFASE 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, PARA PACIENTE EM ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL 2017NE04641 2017NE04641 77720890 IDURSULFASE 2MG/ML-CONCENTRADO P/SOLUÇÃO P/INFUSÃO-FR.AMPOLA 3ML CONTRAT.SERV.ESPEC. DESEMB.ADUANEIRO,P/ATENDER RAPHAEL LEANDRO B.DOS SANTOS,ATEND.MAND.JUDIC.(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786462 19670 2017 2017-06-14T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, DESIGNADO COMO COORDENADOR DE QUADRA DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO - JEES, NO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS, NOS DIAS 18 A 23 DE JUNHO DE 2017. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2017NE00468 2017NE00468 77746082 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786463 19671 2017 2017-09-29T00:00:00 510,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.367-## 1 "" JOANNA DARC VICTORIA BARROS DE JAEGHER 8328309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE07138 2017NE03119 77443225 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786464 19672 2017 2017-09-28T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.638.187-## 1 "" KLECIA RIZZOLI ROSSONI DOS SANTOS 8386661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9987 - Formação Gestares - Dimensões e princípios da Gestão escolar. Itinerário: Colatina x Vitória x Colatina. /ES. Data: 27 a 29/09/2017 2017NE05224 2017NE05224 79599648 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786465 19673 2017 2017-09-13T00:00:00 -6590,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03861448000198 2 "" ASSOCIAçãO CULT.E RECREAT. DE BELéEM - ACURBE 8346966 CONCURSO ANULAÇÃO TOTAL DA 2017NE00430 PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO RECURSO, COM APOIO CULTURAL FINANCEIRO , COM LOCOMOÇÃO DE ARTISTAS TECNICOS ESTUDIOSOS DA CULTURA. DO EDITAL 001/2017. 2017NE00466 2017NE00430 77096410 DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS E CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL - FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE ARTISTAS TEC E ESTUDIOSOS DA CULTURA CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786466 19674 2017 2017-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.961.225-## 1 "" RODRIGO ANTONIO FREITAS SANTANA DE MENEZES 8344464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa diária, conforme CI GOT. SIPA/PCES n. 09-76/2017. 2017NE00882 2017NE00882 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786467 19675 2017 2017-11-14T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30776017000104 2 "" NYGER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 8329175 PREGÃO EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), PARA GESTÃO E CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO, COMPATÍVEL COM O REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO (REP) DE PROPRIEDADE DO PRODEST EM ATENDIMENTO A PORTARIA FEDERAL Nº 1.510/2009, ORDEM EDE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 155035, PREGÃO Nº 0014/2017, SIGEFES 17004255, NYGER COMÉRCIO E DISTRIUIÇÃO EIRELI - ME. PROCESSO 77953380 2017NE00346 2017NE00346 70753423 TERMO DE REFERENCIA MANUTENÇÃO DO REGISTRADOR ELETRÔNICO E SISTEMA DE PONTO CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786468 19676 2017 2017-11-14T00:00:00 78,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.372-## 1 "" LUZIA MARIA DE OLIVEIRA DELGADO 8335994 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 30/11,/2017 - REQ. 2063/2017. 2017NE04217 2017NE04217 48094501 PASSAGEM/DIARIA PARA LUZIA MARIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786469 19677 2017 2017-11-14T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.877-## 1 "" REJANE CUNHA MARCOS COELHO 8349638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04388 2017NE02825 78033810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786470 19678 2017 2017-11-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS para cobrir despesa com pagamento de diarias. 2017NE01445 2017NE00054 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786471 19679 2017 2017-06-12T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017.REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO 2085 2017NE01592 2017NE00221 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4722 BÔNUS DESEMPENHO SEDU ? RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786472 19680 2017 2017-07-12T00:00:00 197,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.188.646-## 1 "" CRISAMON FERREIRA DA SILVA 8392174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITARANA NOS DIAS 14 A 15/12 PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES E INSTITUCIONAIS CONFORME PORTARIA 50/17 2017NE02528 2017NE02528 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786473 19681 2017 2017-09-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.369.357-## 1 "" FELIPE GOMES GONÇALVES 8376288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM AOS ESCRITÓRIO DE LINHARES E COLATINA NO DIA 21/09/2017 PARA ACOMPANHAR AS ADEQUAÇÕES TÉCNICAS A SEREM REALIZADAS PELA EMPRESA VIPSEG NOS EQUIPAMENTOS DE CFTV. 2017NE00360 2017NE00360 79585310 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786474 19682 2017 2017-09-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.917-## 1 "" VINICIUS JOEL DA SILVA PENHA 8384170 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA 1 E 1/2 ( UMA DIÁRIA E MEIA) REF VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONF CI 663/2017. 2017NE01953 2017NE01953 77237293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786475 19683 2017 2017-12-22T00:00:00 -4437,6500 0,0000 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 2017NE01769 2017NE00010 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786476 19684 2017 2017-10-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Marechal Floriano de 24.10.2017.Processo digital 002967 2017NE01715 2017NE01715 77777085 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786477 19685 2017 2017-11-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.756.567-## 1 "" RICARDO DE SOUZA 8355927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 25/04/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 162 (RD Nº 40/2017). 2017NE04010 2017NE04010 76779831 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786478 19686 2017 2017-02-10T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.485.277-## 1 "" ALINE SILVA DOS SANTOS 8371334 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 16 A 17/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1713/2017. 2017NE03022 2017NE03022 68006284 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ISABELLA DOS SANTOS LOPES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786479 19687 2017 2017-12-18T00:00:00 -2061,1000 0,0000 0,0000 0,0000 39378922000253 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA 8332202 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO CONFORME REGULAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2017. 2017NE01627 2017NE00980 78812615 1° ADITIVO - COBERTURA DE DESPESAS PARA PRESTRAÇAO DE EXAMES ESPE CIALIDADES DE ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE COM DOPPLER E PAAF ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786480 19688 2017 2017-12-18T00:00:00 15542,4000 0,0000 0,0000 0,0000 27315078000151 2 "" FARLEY CAMPOS FISIOTERAPIA E SAÚDE EIRELI ME 8387567 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FISIOTERAPIA 2017NE04675 2017NE04675 79335110 FISIOTERAPIA COMPRA DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786481 19689 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.237.127-## 1 "" HELDER RODRIGO DA SILVA CARVALHO 8386754 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS/ES ? CI:693/2017. 2017NL03073 2017NE02090 79690670 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786482 19690 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 591,7100 0,0000 0,0000 ###.690.927-## 1 "" GABRIELLY GOMES TAVARES 8368815 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa diárias TFD paciente Gabrielly Gomes Tavares, RPU nº 602/2017 conforme autorização fls. nº 138 em anexo. 2017NL01380 2017NE01396 64143686 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786483 19691 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 13229,9900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INSS/PATRONAL PESSOAL ADMINISTRATIVO COMISSIONADO E JUROS DE COMPETÊNCIA ANTERIOR. 2017NL01160 2017NE00018 79832571 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786484 19692 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 17,5000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 9120 ÀS FLS. 76 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO HEMOES - ARP: 1152/16 VIGêNCIA ATÉ 13/07/2017. 2017NL12433 2017NE05266 75472295 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70015899, EM FAVOR DA EMPRESA VILA COMERCIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2410 MATERIAL ODONTOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786485 19693 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.409.817-## 1 "" ROSIMERY ROSA SILVA 8365532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NO DIA 11 A 12/05/2017, DESTINO NOVA VENÉCIA/ES, PARA VISITA DE CUMPRIMENTO DE OBJETO, CONVENIO N° 9023/2015, APAE DO MUNICÍPIO. " 2017NL00482 2017NE00302 77580117 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786486 19694 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 7991,8300 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO Liquidação da NF 14014, referentes ao serviço de Guarda documental, prestado a este Instituto nos períodos de 11/07 a 10/08/2017, conforme contrato 002/2013. 2017NL00780 2017NE00074 73387215 DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GUARDA DE DOCUMENTOS - EMPRESA PRÓ-MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº02/2013 - EXERCÍCIO 2016 SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2101 GERENCIAMENTO DE OBRAS, PROJETOS E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786487 19695 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 6795,5800 0,0000 0,0000 00669789000178 2 "" MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA 8329351 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 767, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 007/2016, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE TELEFONISTA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. NO PERÍODO AGOSTO/2017. 2017NL01196 2017NE00403 76545199 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786488 19696 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 442,8000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 39327 nov/2017 AQUISIÇÃO DE ÁCIDO NICOTÍNICO 500MG-LIBERAÇÃO PROLONGADA E OUTROS, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP: 1492/17 2017NL12570 2017NE07972 77037227 ÁCIDO NICOTÍNICO 500MG-LIBERAÇÃO PROLONGADA E OUTROS, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786489 19697 2017 2017-12-18T00:00:00 -3623,7200 0,0000 0,0000 0,0000 09439093000120 2 "" CENTRO INTEGRADO DE TERAPIA LTDA 8371478 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO 2017NE09284 2017NE00031 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786490 19698 2017 2017-12-18T00:00:00 8611,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO "PLACA BLOQUEADA P/ UMERO PROXIMAL E DISTAL, P/ FEMUR, P/ TIBIA, P/ PLATO, P/ PILÃO, P/ ARTRODESE DE PUNHO E OUTROS (ARP).Ano 2016 C/118 REFORÇO" 2017NE01276 2017NE00687 74843931 PLACA BLOQUEADA P/ UMERO PROXIMAL E DISTAL, P/ FEMUR, P/ TIBIA, P/ PLATO, P/ PILÃO, P/ ARTRODESE DE PUNHO E OUTROS (ARP). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786491 19699 2017 2017-12-15T00:00:00 -7624,0800 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2017NE00548 2017NE00113 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3503 INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786492 19700 2017 2017-04-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.341.897-## 1 "" ERONILSON VARGAS 8325784 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01222 2017NE01222 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786493 19701 2017 2017-10-27T00:00:00 5999,9500 0,0000 0,0000 0,0000 00686715000140 2 "" NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA 8379307 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE DOPPLER TRANSCRANIANO. 2017NE01540 2017NE01540 76959287 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 72521163 - CONTRATO Nº 0007/2016. NEUROTECNO SERVIÇOS MEDICOS DE NEUROLOGIA, NEUROCIRURGIA E PSICOLOGIA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786494 19702 2017 2017-10-30T00:00:00 1300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04720103000187 2 "" CLIN. DE RAD. ODONT. DE SAO MATEUS LIM. ME 8372782 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RADIOGRAFIA PANORAMICA. 2017NE01548 2017NE01548 76958175 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 66041244, N° DO CONTRATO, 0281/14, CLINICA DE RADIOLOGIA ONDONTOLOGIA DE SAO MATEUS LTDA-ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786495 19703 2017 2017-12-22T00:00:00 86,5000 0,0000 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO REFORÇO DA 2017NE00418. 2017NE00759 2017NE00759 75711133 NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786496 19704 2017 2017-07-08T00:00:00 -2029,2300 0,0000 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2017NE04498 2017NE01246 75798964 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM NELSON VIEIRA PIMENTEL (REP/GERFE/N 251/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786497 19705 2017 2017-07-08T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.217-## 1 "" MARCIO MUCE DA SILVA 8385759 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 3 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CONF, CI: 623/2017. 2017NE01520 2017NE01520 79022103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786498 19706 2017 2017-09-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.982.197-## 1 "" CLAUDIO MENDONÇA DA SILVA 8385435 DISPENSA DE LICITAÇÃO DIÁRIAS 2017 - CLAUDIO MENDONÇA DA SILVAREF 14 E 15/09/2017 2017NE00525 2017NE00525 79262562 DIÁRIAS 2017 - CLAUDIO MENDONÇA DA SILVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786499 19707 2017 2017-09-19T00:00:00 9711,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (BANDAGEM ELASTICA, CREME DE BARREIRA, FILME DE POLIURETANO, BARREIRA PROTETORA DE PELE) ARP 1141/2017, CONF. SOLIC. DO NTF/CI 1518/2017 2017NE02415 2017NE02415 74097024 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS/ BANDAGEM ELASTICA; COBERTURA DE GAZE E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786500 19708 2017 2017-09-18T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.497-## 1 "" MARCELA TOZANI COELHO 8357920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9810 - Formação continuada dos supervisores escolares - Módulo III. Itinerário: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. Data: 19 a 21/09/2017. 2017NE04996 2017NE04996 79468780 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786501 19709 2017 2017-11-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.050.337-## 1 "" PABLO JUNIOR SARTI 8319250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10286 - 4.ª Etapa da Formação STEM Brasil. Itinerário: Afonso Claudio x Iúna x Afonso Claudio. Data: 07 e 08/11/2017. Pagamento emitido após o evento, tendo em vista a data que o processo chegou na GEOFI. 2017NE06133 2017NE06133 79973701 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786502 19710 2017 2017-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.980.777-## 1 "" SHEILIAN MARA DOS SANTOS SILVA 8378754 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CONF, CI: 530/2017. 2017NE02518 2017NE02518 76852849 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786503 19711 2017 2017-11-10T00:00:00 309,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.637-## 1 "" ZENILDO BALDASSINI GUASTI 8385741 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL AMARAL CARVALHO - EM JAÚ/SP, PERMANÊNCIA NOS DIAS 22 A 30/09//2017 (FOLHAS 040), ATENDIMENTOS DE CONSULTA DE AVALIAÇÃO DA INDICAÇÃO PARA PROVÁVEL TRANSPLANTE DE CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOIÉTICAS ALOGÊNICO, PACIENTE ZENILDO BALDASSINI GUASTI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA HELENA VIEIRA GUASTI E DOADOR O SR. GENILSON BALDASSINI GUASTI, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 041 E CONFORME APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 922/2017 NAS FOLHAS 042 E 043. 2017NE02280 2017NE02280 78929210 DE TFD. REP LEGAL ZENILDO BALDASSINI GUASTI CPF. 557.267.637-34. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786504 19712 2017 2017-10-10T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.974.327-## 1 "" VERA LUCIA DA SILVA CHAVES 8377757 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 25/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1809/2017. 2017NE03155 2017NE01601 71260935 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LORENZO SILVA BRITO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786505 19713 2017 2017-10-10T00:00:00 762607,7800 0,0000 0,0000 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 PREGÃO COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CT 107/2015 ADITIVO. 2017NE01397 2017NE00279 72262630 N 107/2015 FIRMADO COM A EMPRESA PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA (CI/GEST/N 008/2015) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8677 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786506 19714 2017 2017-11-10T00:00:00 1288,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.197.626-## 1 "" CLAUDINEIA RIBEIRO DE SOUZA 8386796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ATENDER CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES LOTADOS NO INTERIOR DO ESTADO NO CURSO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA DINT EM VITÓRIA. NO PERÍODO DE 16 A 77/10, CONFORME CI 348 E 445/2017- DINT. 2017NE01846 2017NE01846 77325095 SOLICITA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DE DIÁRIAS E MANIFESTAÇÃO SOBRE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CUSTEIO DE GASTOS DO CURSO DE INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA PÚBLICA - DINT SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786507 19715 2017 2017-10-10T00:00:00 306270,4600 0,0000 0,0000 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 PREGÃO "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS).Ano 2016 reforço para ajustar cobertura de despesas no exercicio de 2017" 2017NE01000 2017NE00074 74646303 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4764 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786508 19716 2017 2017-10-10T00:00:00 -28400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03622789000100 2 "" CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP 8336222 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE ANULAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA- CONFORME AUTORIZAÇÃO FL.68 PELO ORDENADOR 2017NE03163 2017NE02827 75438330 MHM MEDICINA HIPERBÁRICA METROPOLITANO LTDA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786509 19717 2017 2017-09-18T00:00:00 24302,8500 0,0000 0,0000 0,0000 03098864000186 2 "" MARCELLI MOVEIS P/ESCRITORIO E INFORMATICA LT 8350325 PREGÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 103 GAVETEIROS 03 GAVETAS CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 44 2017NE01914 2017NE01914 201701090677 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786510 19718 2017 2017-09-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.424.507-## 1 "" HEMELY DE JESUS MACHADO DUARTE 8385596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA HEMELY DE JESUS MACHADO DUARTE EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E VILA PAVÃO NOS DIAS 20 À 21 DE SETEMBRO DE 2017. 2017NE00374 2017NE00374 78874785 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MUCURICI, PINHEIROS E SÃO MATEUS NOS DIA 20 E 21/07/17 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786511 19719 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 492218,0100 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 PREGÃO PG DAS NFS. Nº 2739 A 2742, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA ESCOLAS DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO Nº. 108/2015. 2017OB02375 2017NE00286 72262540 N 108/2015 FIRMADO COM A EMPRESA PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA (CI/GEST/N 009/2015) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786512 19720 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 485,6100 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO PGTO DA NF 3235, COMP. JUN/2017, REF. AO CONTRATOS 138/2015 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRIFUGA SOROLOGICA, CONF. SOLICITAÇAO DO NTSF. 2017OB01758 2017NE00039 69612161 CENTRIFUGA SOROLOGIA; PLAQUETA MIX H; BALANÇA METTLER E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786513 19721 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 110,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO NF Nº 766 DE MAIO/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ( SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL Nº 12 E OUTROS) PARA A UIJM 2017OB00417 2017NE00150 76341151 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ( SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL Nº 12 E OUTROS) PARA A UIJM. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786514 19722 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 618,0600 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO Pagamento para cobertura de despesas com prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicação - PABX conforme Contrato nº 001/2016 referente ao período de Maio/2017 ? Unidade SUL. 2017OB01951 2017NE00259 70398267 CI Nº 104/2015- GETIC/IASES. SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PABX. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786515 19723 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 655,0400 0,0000 ###.858.567-## 1 "" WILSON REIS JUNIOR 8358887 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA PARA ATUAR JUNTO AO GRUPO OFICIAL DIXIELAND NO MES DE MAIO. 2017OB00731 2017NE00178 77201191 WILSON REIS JUNIOR EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786516 19724 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1711,6800 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A NOTAS FISCAIS 1042 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NOS ESC. CENTRAL, REGIONAIS E LOCAIS E POSTOS DE ATENDIMENTO DO IDAF NO MÊS DE MAIO DE 2017. CONTRATO 011/2015. 2017OB01949 2017NE00228 68539134 "CI/IDAF/DEARH/N° 146/2014 - EMPRESA ESPECIALIZADA ""SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA""" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786517 19725 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 659,6800 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A NOTAS FISCAIS 1044 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NOS ESC. CENTRAL, REGIONAIS E LOCAIS E POSTOS DE ATENDIMENTO DO IDAF NO MÊS DE MAIO DE 2017. CONTRATO 011/2015. 2017OB01950 2017NE00228 68539134 "CI/IDAF/DEARH/N° 146/2014 - EMPRESA ESPECIALIZADA ""SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA""" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786518 19726 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 564,6000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA ARP Nº 0093/2017 CONFORME N/F Nº 001.309. 2017OB00430 2017NE00280 75711133 NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786519 19727 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.572.987-## 1 "" SIRIA GOMES DE OLIVEIRA 8387328 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 14/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESAS QUE IRÃO SE APRESENTAR DO PALÁCIO ANCHIETA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 00 (RD Nº 142/2017). 2017NL08013 2017NE04811 79439705 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786520 19728 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 38970,0900 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS COMARCAS CONFORME FATURAS FLS 8332/8333/8334 A 8396 2017NL02418 2017NE00079 201201527564 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786521 19729 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 1418,4000 0,0000 0,0000 ###.516.727-## 1 "" KAUã COSTA DE MOURA 8351142 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM BAURU/SP, AGENDADO EM 28 A 30/06/2017 (FOLHA 337) PARA ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO FISSURADO: SETOR NUTRIÇÃO, ODONTO/DENTISTICA/ODONTOPEDIATRIA, FONO/AUDIO/FONOAUDIOLOGO, ODONTO/CIRURGIA, ODONTO/NEUROPEDIATRA, ODONTO/PEDIATRA E FONO/CIRURGIA, PACIENTE KAUÃ COSTA DE MOURA E SEUS ACOMPANHANTES A SRA. VIVIANE BATISTA COSTA E O SR. GLEIDSON GUERINE DE MOURA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 483/2017 NA FOLHA 338. 2017NL01502 2017NE01361 51077116 TFD. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786522 19730 2017 2017-09-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.276.867-## 1 "" RONDINELI ATAIDES 8355783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NE00652 2017NE00652 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786523 19731 2017 2017-06-13T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.020.067-## 1 "" FABIANO BELZOFF CAZAROTO 8336266 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/06/2017 - REQ. 994/2017. 2017NE01757 2017NE00607 48187550 PASSAGEM/DIARIA P/FABIANO BELSOFFT CAZAROTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786524 19732 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 42264,5900 0,0000 0,0000 13932509000114 2 "" IMPERIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8380096 CONCORRÊNCIA Liquidação da NFS-e 445, com retenção de INSS, referente à 7ª Medição do Contrato nº 005/2017- Construção de 01 (uma) Barragem de Terra no Distrito de Juncado, Córrego Pasto Novo, no município de Sooretama/ES - período de 01 a 22/10/2017 - Processo nº 77958276. 2017NL00125 2017NE00011 77958276 DA 1ª MEDIÇÃO REF CONTRATO 005/2017. (11862) - PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786525 19733 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 16789,6300 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO "UT DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SOLICITA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E COM SEDAÇÃO.Ano 201proc 57621845/ c/8 contrato 130/12 -- liq nf 3932 ref julho/17" 2017NL00919 2017NE00271 57621845 UT DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SOLICITA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E COM SEDAÇÃO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786526 19734 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 29151,8100 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 79580165. 2017NL01733 2017NE00550 79580165 DE PEQUENO VALOR- PJ Nº 0017270-11.2012.8.08.0069 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786527 19735 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 590,6800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA FPG DE Nº 33 DO HPMES - JUN/2017. 2017NL01404 2017NE00032 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786528 19736 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 1743,2000 0,0000 0,0000 ###.079.137-## 1 "" SILMARA ANDRADE CARDOSO 8381487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA O PACIENTE SILNARA DE ANDRADE CARDOSO, NO PERÍODO DE 06 A 12/02/2017, CONFORME RPU 026/2017 2017NL00039 2017NE00069 76748707 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786529 19737 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 -29,5400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO IPAMJ PATRONAL - FOPAG NOVEMBRO DE 2017 - FOLHA 31 E 33. 2017NL04490 2017NE00215 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786530 19738 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 ###.660.713-## 1 "" Verônica Lima Guedes 8378558 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM CONTRATO DE VERONICA LIMA GUEDES PARA PRESTAR SERVIÇO COMO APOIO TECNICO, NO PERIODO DE 06/03 A 31/12/2017. 2017NL04395 2017NE00165 77073568 DA PROFISSIONAL VERONICA LIMA GUEDES PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786531 19739 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 1773,6400 0,0000 0,0000 00489828000902 2 "" MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORçAMENTO E GESTãO 8319466 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DO VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, COM INCIDÊNCIA DE MULTA E JUROS, DE IMÓVEL ADVINDO DA COMPANHIA DE MELHORAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - COMDUSA (EXTINTA),SITUADO NA RUA MARÍLIA DE REZENDE SCARTON COUTINHO, S/Nº, ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA -ES, SOB A ADMINISTRAÇÃO DA GEPAE/SEGER, REGISTRO IMOBILIÁRIO PATRIMONIAL - RIP Nº5705.0016427-77, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEPAE, REFERENTE AO PROCESSO Nº 75683946. 2017NL00640 2017NE00308 75683946 DA TITULARIDADE DOS 19 RIP'S A PARTIR DO EXERCÍCIO 2016 NA SPU- COMDUSA ALTERACAO CADASTRAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2358 TAXA DE OCUPAÇÃO E FORO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786532 19740 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 313,6000 0,0000 0,0000 ###.627.257-## 1 "" LEANDRO DE CARVALHO MARINHO 8367997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA E OUTROS, NOS DIAS 07 A 08, 10 E 18/08/2017, PARA REUNIÕES COM DIRETORIA DO IDAF E COM SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE PINHEIROS E SUPERVISIONAR TRABALHOS NO POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMARÍLIO LUNZ. 2017NL02064 2017NE01629 76906515 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786533 19741 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 5578,9400 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE julho 2017NL00581 2017NE00002 201700004259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786534 19742 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4950,0000 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 3096, Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE CRISLANE SANTOS PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/07 A 12/07/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76328155 2017OB21549 2017NE00795 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786535 19743 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2116,8000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 35645 AGO/2017 MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME P/CONTINUIDADE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSOS ADMINISTRATIVOS., ARP Nº2006/2016, CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2017OB21589 2017NE05338 74918370 ÁCIDO ZOLEDRÔNICO5MG FRASCO AMPOLAS E OUTROS,MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME P/CONTINUIDADE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS SOB PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786536 19744 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 589680,0000 0,0000 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 56147 JUL/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL SEMI ELEMENTAR ADEQUADA P/CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES,100% DE PROTEÍNA, P/ATENDIMENTO E CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ASSISTIDOS NAS FARM.CIDADÃS ESTADUAIS. ARP: 273/17 2017OB21590 2017NE05538 75507617 FÓRMULA INFANTIL SEMI ELEMENTAR ADEQUADA P/CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES,100% DE PROTEÍNA, P/ATENDIMENTO E CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ASSISTIDOS NAS FARM.CIDADÃS ESTADUAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786537 19745 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.145.537-## 1 "" LUIZ FERNANDO TOM 8366473 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 2075 - 30/08/2017 - VIX P/ SANTA TERESA - BANCA PRÁTICA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2017OB08977 2017NE02403 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786538 19746 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.785.047-## 1 "" ISMAEL GOMES SANTOS JUNIOR 8347693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DE DESPESAS REF. 2 E 1/2 DIÁRIA, A FIM DE REALIZAR A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA, DE VIX P/GUAÇUI? EM 04, 05 E 06/09/2017 - IS 2176/2017. 2017OB08978 2017NE00441 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786539 19747 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 7470,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7453, ÀS FOLHAS 289 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROPIPETAS ELETRÔNICAS) PARA O LACEN, CONFORME INFORMAÇÕES E SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DO LACEN, DO ASSESSOR DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO E DA CHEFIA DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB21633 2017NE05476 75502631 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MICROPIPETES ELETRÔNICAS PARA ATENDER DEMANDA DO LACEN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786540 19748 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1969,0700 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO/17 - CONTRATO 010/2016. 2017OB02773 2017NE00175 66654386 TERMO DE REFERENCIA - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS DO IASES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786541 19749 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 94,6800 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO/17 - CONTRATO 010/2016. 2017OB02775 2017NE00178 66654386 TERMO DE REFERENCIA - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS DO IASES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 2817 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786542 19750 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 360,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FSICAL 273751 REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL A TRIBUNA DE AVISO DE LICITAÇÃO 2017OB00579 2017NE00183 78770734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786543 19751 2017 2017-09-22T00:00:00 2180,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.046.497-## 1 "" DENIS PENEDO PRATES 8364104 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR PARA COBRIR DESPESA COM OS Nº 539/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE -CURSO INTRODUÇÃO AO BPM E MODELAGEM COM BPMN 2.0 NO PERIODO 25/09 À 29/09/2017. 2017NE01883 2017NE01883 79599281 DA DOCENTE DENIS PENEDO PRATES PARA MINISTRAR O CURSO INTRODUÇÃO AO BPM E MODELAGEM COM BPMN 2.0 COM ÊNFASE CONTROLE INTERNO NOS DIAS 25 A 29/09/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786544 19752 2017 2017-09-22T00:00:00 732,8300 0,0000 0,0000 0,0000 74187980000110 2 "" PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENV. LTDA. 8362525 DISPENSA DE LICITAÇÃO para cobrir despesas com o reajuste do valor do contrato de locação do imóvel no período de 01/06/2017 até 31/12/2017. O valor mensal passou de R$2.918,83 para R$3.023,52. 2017NE01553 2017NE00212 57131414 "LOCAÇAO DE ESPAÇO PARA APOIO ADMINISTRATIVO E LOGISTICO DO PEPAZ REP PEPAZ 08/2012" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786545 19753 2017 2017-09-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.795.727-## 1 "" WILLIAN JULIO CESAR CORREA SANTOS 8385966 INEXIGÍVEL Empenho referente a diárias para viagem solicitada pela CRIMES VITORIA, SIPA 04- 4867/17. 2017NE00953 2017NE00953 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786546 19754 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 785,1000 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1402 REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DO LACEN NO MÊS DE DEZEMBRO/2017 - CONTRATO 0231/2015 VIGÊNCIA ATÉ 19/09/2017. 2017NL14702 2017NE06242 76556980 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69775532, EM FAVOR DA EMPRESA VS - VITAL SYSTEMS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786547 19755 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 4185,0000 0,0000 0,0000 09075153000172 2 "" CASAGRANDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 8329785 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NF-e nº 000.001.878 (fls. 142) referente a despesa com aquisição de sonda uretral, coletor de urina, frasco de alimentação e equipo para atender os pacientes João Batista Martins, Júlia Turini Faitanin e Lívia Sgulmero de Moraes, Decisões Judiciais nº 0000108-31.2014.8.08.0037, 0000451-55.2013.4.02.5051 e 0016244-60.2009.8.08.0011, conforme autorização à fl. 151. 2017NL00420 2017NE00287 76194019 FORNECIMENTO DE SONDA URETRAL, COLETOR DE URINA, POMADA HIPOGLÓSS, SABONETE LÍQUIDO, FRASCO DE DIETA ENTERAL E EQUIPOS. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786548 19756 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 2894,0800 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2017, REFERENTE DESPESAS 319007 - PREVES. 2017NL01011 2017NE00053 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786549 19757 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 4087,1100 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - NOVEMBRO/2017. " 2017NL00760 2017NE00022 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786550 19758 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 54,6900 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - NOVEMBRO/2017. " 2017NL00760 2017NE00022 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786551 19759 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 5237,6000 0,0000 0,0000 24719300000193 2 "" FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA 8383786 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDACAO PARCIAL DA NF. 0070 DE JULHO/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGENÉTICA, IMUNOFENOTIPAGEM, DEB TEST, HPN, PCR QUALITATIVO, PCR QUANTITATIVO, ARP 2430/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTOH/CI 100/2017. 2017NL01800 2017NE00964 75177986 CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786552 19760 2017 2017-10-31T00:00:00 1100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE07955 2017NE00339 76613771 NO VALOR DE R$ 3.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786553 19761 2017 2017-08-30T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2017NE01119 2017NE00082 76531864 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786554 19762 2017 2017-04-12T00:00:00 210,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA ME 8329328 PREGÃO "PROCESSO º77424913-SEGER, ATA º11/2017, R$210,00, VIGENTE ATÉ 28/07/2018, EM FAVOR DE GRÁFICA TRIÂNGULO LTDA, (ETIQUETA A5)Ano 2017 C/ 103" 2017NE01181 2017NE01181 79946356 PROCESSO º77424913-SEGER; ATA º11/2017; R$210,00; VIGENTE ATÉ 28/07/2018; EM FAVOR DE GRÁFICA TRIÂNGULO LTDA; (ETIQUETA A5) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786555 19763 2017 2017-07-18T00:00:00 16490,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00993772000171 2 "" INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DRA ROCHELLE PAGANI LTDA ME 8369836 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA FAZER FACE DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE EVISCERAÇÃO DO GLOBO OCULAR DIREITO COM IMPLANTE (INCLUINDO TODO O MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA, EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, PARA A REQUISITANTE MARIA FERNANDES DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0001103-35.2017.8.08.0006, 2° JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO GRÉCIO NOGUEIRA GRÉCIO (FOLHA 005 A 007), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 035 EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DRA. ROCHELLE PAGANI LTDA, CONFORME E-MAIL NA FOLHA 044, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 045 E CONFORME INFORMAÇÕES E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 046. 2017NE01606 2017NE01606 78140994 JUDICIAL DE COMPRA DE CIRURGIA DE EVISCERAÇÃO DO GLOBO OCULAR DIREITO COM IMPLANTE EM FAVOR DE MARIA FERNANDES DA SILVA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786556 19764 2017 2017-07-17T00:00:00 1314,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14267402000161 2 "" MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME 8373598 PREGÃO Empenho para aquisição de materiais diversos de expediente 2017NE01088 2017NE01088 75264358 DE ITENS DIVERSOS PARA SUPRIMENTO DO DO ALMOXARIFADO- REP-ALM.08/16 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786557 19765 2017 2017-08-31T00:00:00 24741,8200 0,0000 0,0000 0,0000 03835431000166 2 "" GROUNT SERVICO EIRELI - ME 8372038 TOMADA DE PREÇOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA GERALDO COSTA ALVES CONFORME TOMADA DE PREÇOS 005/2017. 2017NE01293 2017NE01293 76525554 DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA NA EEEFM PROF GERALDO COSTA ALVES (REP/GERFE/N 322/2016) CONSTRUCAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786558 19766 2017 2017-06-10T00:00:00 575,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18269239000127 2 "" CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8370202 PREGÃO EMPENHO SOLICITANDO AUTOR. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO DE EXAME DE RESSONÂNCIA ARTICULAR SEM SEDAÇÃO DO PACIENTE LUCIANO CASTRO MEDINA - HSJC CONFORME ARP Nº 0726/2017. 2017NE00556 2017NE00556 79737331 SOLICITANDO AUTOR. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO DE EXAME DE RESSONÂNCIA ARTICULAR SEM SEDAÇÃO DO PACIENTE LUCIANO CASTRO MEDINA - HSJC EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786559 19767 2017 2017-05-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.567-## 1 "" FABIANA NEGRELI PASSOS MOREIRA 8325325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10094 - Participar como palestrante em evento para homenagem ao Dia do Professor. Itinerário: Vitória x Barra de São Francisco x Vitória. Data: 10 e 11/10/2017. 2017NE05419 2017NE05419 79710263 VALOR R$ 168,00 (REP/GEGEP/N 02/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786560 19768 2017 2017-09-10T00:00:00 257,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.527.796-## 1 "" BRUNO RAMOS OLIVEIRA 8365890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 09 A 10 E 16/10/2017, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS COMERCIAIS E REUNIÃO DE PRE ETAPA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. 2017NE02274 2017NE02274 76772837 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786561 19769 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 -43,1900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA 31 DO MÊS DE MAIO/2017. AÇÃO 2006 - RG. 2017NL01591 2017NE00746 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786562 19770 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.920.707-## 1 "" FERNANDA PAULA SILVA GONÇALVES 8355243 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - LINHARES - CONTRATO Nº 090 - SMT/2016 - ESCOLA MARITA MOTTA SANTOS. 2017OB02126 2016NE05412 76452727 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - MARIA MOTTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786563 19771 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 80,1000 ###.731.507-## 1 "" ROSILENE GOMES BRAZ GUASTI 8383176 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2ª ETAPA - CONT. Nº 483-CAC/2016 - CARIACICA. 2017OB02262 2016NE06222 76453260 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - JOAQUIM BARBOSA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786564 19772 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 80,1000 ###.806.327-## 1 "" ADRIANA RAMOS DA CONCEIÇÃO 8383779 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTATAÇÃO DE APOIO TECNICO PARA A 2ª ETAPA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU 2017OB02446 2016NE06388 76452727 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - MARIA MOTTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786565 19773 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.361.737-## 1 "" RIVANY ORNELAS FRIZZERA 8382775 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELHA - CONTRATO 2º 355- ESCOLA FLORENTINO AVIDOS 2017OB02432 2016NE06178 76452867 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM NOVA VENÉCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786566 19774 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.377.667-## 1 "" SIMONE SANTOS CARVALHEIRA 8350392 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTATAÇÃO DE APOIO TECNICO PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, DIA 18/12, MUNICIPIO DE GUAÇUI - ESCOLA MONSENHOR MIGUEL 2017OB02473 2016NE06265 76441652 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - MONSENHOR MIGUEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786567 19775 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 80,1000 ###.752.137-## 1 "" JOÃO CARLOS VICENTE 8364585 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CACHOEIRO ITAPEMIRIM - CONTRATO Nº 347-CHI/2016 2017OB00891 2016NE05221 76447251 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ATTILA DE ALMEIDA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786568 19776 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.496.257-## 1 "" MARLUCIA DOS REIS COSTA 8383152 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA DIA 18/12/2016 - MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ESCOLA IRMÃ MARIA HORTA. 2017OB00832 2016NE04482 76441687 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - IRMÃ MARIA HORTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786569 19777 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.451.907-## 1 "" MARIA APARECIDA LYRA 8381728 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELHA - CONTRATO Nº 277 - VIL/2016 - ESCOLA AGENOR DE SOUZA LÊ. 2017OB00777 2016NE04818 76445224 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - AGENOR DE SOUZA LE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786570 19778 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.731.017-## 1 "" WENDEL FERREIRA DA SILVA 8383296 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. N. 138-BSF/2016. 2017OB01274 2016NE04588 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786571 19779 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.252.387-## 1 "" MARIA CIRLEI MARTINS 8382900 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2ª ETAPA - CONT. Nº 457-CAC/2016 - CARIACICA. 2017OB01148 2016NE06167 76453260 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - JOAQUIM BARBOSA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786572 19780 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 915,8000 0,0000 24971121000149 2 "" MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME 8381488 PREGÃO Pagamento da NF. 0080, COM PASTAS FINA, CADERNO E OUTROS, MARIA ODALEA GUERRA CO. 2017OB01602 2017NE00668 77777476 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 76288226, ATA Nº 0765/2017 ( ADESÃO HIMABA). MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786573 19781 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 480,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO Pagamento da NF. 8452, COM SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO, VILA COMERCIAL LTDA. 2017OB01603 2017NE00821 78080266 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 75616440 - HDS, ATA 0337/2017. VILA COMERCIAL LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786574 19782 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5040,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Notas Fiscais 30119/469, Publicidade Institucional em MAI/2017, Rádio Nova Onda FM/Nova Venécia - JUN/2017. 2017OB01006 2017NE00109 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786575 19783 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 9259,6300 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 DISPENSA DE LICITAÇÃO AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000818-55.2016.17.0013 - LOUZIVAL BAPTISTA X EZN + CEASA. 2017OB00562 2017NE00322 75277468 AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000818-55.2016.17.0013 - LOUZIVAL BAPTISTA X EZN + CEASA. ACAO TRABALHISTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786576 19784 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.470.387-## 1 "" WILSON SOARES FERREIRA 8360989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½(UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA OS MUNICIPIOS DE PEDRO CANÁRIO E CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 05 A 06/07/2017 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. 2017OB00465 2017NE00278 76567796 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786577 19785 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.549.377-## 1 "" RENATA CARLA SILVA 8357555 DISPENSA DE LICITAÇÃO "REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 28/06/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1078/2017. " 2017OB02079 2017NE00772 52910113 PASSAGEM E DIARIA PARA RENATA CARLA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786578 19786 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 307,6400 0,0000 16502551000193 2 "" SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND. LTDA 8345893 PREGÃO PAGTO. IRRF DA NF. 2017/1013 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES NO MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO NO PERÍODO DE 20/04/2017 A 26/04/2017, CONTRATO Nº 37/2016 E O.S. Nº 27/2017. 2017OB06358 2017NE00890 76338975 SOLICITA EMPENHO DE VALOR POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE SITRAN, SINALES E SINASC. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786579 19787 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO para cobrir despesas com 2 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO em favor do servidor CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA para cumprir agendas no exercício de 2017, REQUISIÇÕES DE Nº 266/2017 no dia 11/10/2017 á ITAPEMIRIM/ES. 2017OB00549 2017NE00116 76560724 NO VALOR DE R$ 560,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786580 19788 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 25,5000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL PARTE 53614 dez/2016 COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRDOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP 1773/2016,. 2017OB00198 2016NE06535 71316558 OMEPRAZOL MAGNÉSIO 10MG E 20MG CÁPSULAS E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786581 19789 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10000,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REF AO TERMO DE FOMENTO Nº 9039/2016, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS DE LABORATÓRIO. 2017OB02128 2016NE08018 73746606 COM A SESA COM OBJETIVO ATENDER AOS PACIENTES DO SUS, REF.EMENDAS PARLAMENTARES:DOS DEP.LUZIA TOLEDO E RODRIGO COELHO,VALOR DE R$110.000,00,CONF.PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786582 19790 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2260,4400 57532343000114 2 "" L.M FARMA IND E COM LTDA 8319937 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 35976 MÊS DE DEZEMBRO/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - CONFORME ATA 0379/2016 E PREGÃO Nº 145/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO N° 74622935. 2017OB00349 2016NE01464 71052852 ALMOX MAT-MED/Nº 143/2015, SOLICITANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL: COBERTURA PRIMARIA 20,3 X 7,6CM; CURATIVO 3 CAMADAS 10CM X 12CM E OUTROS CONFORME TERMO EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786583 19791 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1449,4200 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 1132 PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O GRUPO GERADOR DA JUCEES - DEZEMBRO/16. 2017OB00024 2016NE00001 68987781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786584 19792 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3410,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 1011, Á FLS. 126, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PATRICK BARRETO OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2016. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 73214124. 2017OB01670 2016NE00416 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786585 19793 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10940,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 007 ÀS FOLHAS 87, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E INFRAESTRUTURA ASSOCIADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE WAN (LINKS) NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2017 CONTRATO Nº 0112/2017 VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2022. 2017OB25271 2017NE06172 78774497 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70903943, EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786586 19794 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9265,1600 0,0000 27374412000148 2 "" CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA 8341729 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 54991 DE 05/05/2017 ÀS FLS. 26. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR COM 35 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 27 - ABRIL/2017. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 51. 2017OB03705 2017NE00652 76379434 CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786587 19795 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3410,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 995, Á FLS. 109, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ MION, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2016. 2017OB01663 2016NE00416 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786588 19796 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3410,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 982, Á FLS. 125, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE IAGO RAMOS TAYLOR, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2016. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 73214124. 2017OB01672 2016NE00416 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786589 19797 2017 2017-10-26T00:00:00 1630,2000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2017. 2017NE00465 2017NE00465 78102642 SOLICITA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO HUMANO BIPERIDENO AMPOLA E OUTROS PROTOCOLO Nº 05505/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786590 19798 2017 2017-10-27T00:00:00 -8348,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.727-## 1 "" JOSE MARIA BECALLI 8366762 DISPENSA DE LICITAÇÃO Anulação total da 2017ne00007 devido encerramento de vigência do contrato, conf.folhas 288,290. 2017NE02098 2017NE00007 68922965 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O ELDR DE ITAGUAÇU-EXERCICIO DE 2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786591 19799 2017 2017-08-22T00:00:00 -26598,0700 0,0000 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA TROCA DE CNPJ 2017NE01188 2017NE00701 59175893 DO SERVIDOR PARA ATUAR COMO DIRETOR ESCOLAR NA EEEFM IRACEMA CONCEICAO SILVA (SERRA) LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786592 19800 2017 2017-07-14T00:00:00 4500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28163228000111 2 "" APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 8339656 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TESTE DO SUOR, ARP 1331/2017 CONTRATO 117/2017 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 82/2017. 2017NE01723 2017NE01723 76623319 TESTE SUOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786593 19801 2017 2017-12-12T00:00:00 -198772,4700 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO PARA ATEDENR A FOLHA 12 2017 2017NE01560 2017NE00007 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786594 19802 2017 2017-12-12T00:00:00 -6077,6400 0,0000 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO PARCIAL PESSOAL QUE NÃO SERÁ UTILIZADO 2017NE00402 2017NE00022 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786595 19803 2017 2017-12-13T00:00:00 10996,9000 0,0000 0,0000 0,0000 10610928000141 2 "" LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME 8353791 PREGÃO "PROCESSO º76144860, ATA º427/2017, R$120.886,50, EM FAVOR DE LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME. (FRALDA DESCARTÁVEL)Ano 2017 REFORÇO C/ 27" 2017NE01215 2017NE00668 77413040 PROCESSO º76144860; ATA º427/2017; R$120.886,50; EM FAVOR DE LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME. (FRALDA DESCARTÁVEL) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786596 19804 2017 2017-12-12T00:00:00 3749,1800 0,0000 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 INEXIGÍVEL REG.LANÇ.P/ATENDER REGULARIZAÇÃO SEQUESTRO JUDICIAL - OCORRIDO NO BANESTES - CTA D 12718128-BACENJUD - EM 01/12/17 - RELATIVO AO PROC.JUD 0030900-95.1999.5.17.0003 - DE Sindicato Serv.Public Est. Esp. Santo-SISEADES - INSERIDO NO PA 80457479 - DIRETA-ESTADO. 2017NE00693 2017NE00693 80402992 A CONTA DE Nº 12.718.128 SEFAZ/BACENJUD RECEBEU UMA ORDEM DE BLOQUEIO CONFORME PROCESSO Nº 0030900.95.1999.5.17.0003 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4060 Mandados de Sequestro - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786597 19805 2017 2017-12-13T00:00:00 14960,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03062404000106 2 "" RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 8328212 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE BRONCOSCOPIA. 2017NE01835 2017NE01835 76960013 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 65326792 - CONTRATO Nº 0157/2014. RC SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786598 19806 2017 2017-12-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.797-## 1 "" SERGIO CALHAU VERVLOET 8338249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Sooretama nos dias 07/12/2017Processo digital. 006835 2017NE02363 2017NE02363 76902676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786599 19807 2017 2017-11-14T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A DOMINGOS MARTINS, PARA PARTICIPAR DO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DA ABIP E REALIZAR VISITA A INDUSTRIA DE GELEIA JOSEPHA, NO DIA 15/11/2017 2017NE00581 2017NE00581 80100821 PARA PARTICIPAR DO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DA ABIP E REALIZAR VISITA A INDUSTRIA DE GELEIA JOSEPHA, NO DIA 15/11/2017 EM DOMINGOS MARTINS/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786600 19808 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 59127,5700 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE AGOSTO DE 2017. 2017OB01924 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786601 19809 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 PREGÃO PAGTO para cobrir despesas MATERIAL DE EXPEDIENTE - PREGÃO Nº 002/2017 para atendera VG no exercício de 2017 - DANFE Nº 3762, ref. ao mês de DEZEMBRO DE 2017. 2017OB00761 2017NE00281 79067212 DE ACESSÓRIO ELETRÔNICO E MATERIAL DIDÁTICO DE APRESENTAÇÃO PARA ATENDER-NIR AVANÇÃDO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786602 19810 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 72526,0500 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 PREGÃO PAGAMENTO DAS NF. 03009 À 3016 CONT. 012/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ ATENDER DIVERSOS SETORES SEFAZ, REF. FATURA MENSAL NOVEMBRO/2017. COMPLEMENTAR A NL (2017NL02931). 2017OB03942 2017NE00058 57874832 SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786603 19811 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 610,4000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JUNIOR NOS DIAS 27,04,05,06,11,21, 14, 20 E 01/12/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 151,154,157,159,162,166,168, 170, 171. 2017OB02300 2017NE01861 78875846 PARTICIPAR DE CURSOS, REUNIÕES E EVENTOS RELACIONADOS A PACTUAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786604 19812 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5174,0000 0,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 717, Á FLS. 30, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE AILTON BISPO DE JESUS, NO PERÍODO DE 01/11 A 14/11/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 79557198. 2017OB32733 2017NE00034 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786605 19813 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1433,8800 0,0000 ###.079.947-## 1 "" ILTON BORGES CORREIA 8349876 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AO MEMBRO DO COPEN/ES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 371/2006 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 627. 2017OB09920 2017NE00451 76634582 NO VALOR DE 172.065,60 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES AOS CONSELHEIROS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786606 19814 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 336279,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA (FUNDO FINANCEIRO) FOPAG DEZEMBRO DE 2017 2017OB01096 2017NE00016 76684105 PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786607 19815 2017 2017-11-14T00:00:00 383,4000 0,0000 0,0000 0,0000 03207175000162 2 "" C.E DA EEEFM FELICIO MELOTTI 8317078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06105 2017NE06105 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786608 19816 2017 2017-09-27T00:00:00 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.127.707-## 1 "" PAULO ROBERTO SIQUEIRA RANGEL DA SILVA 8375641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE07108 2017NE00703 76706540 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786609 19817 2017 2017-08-12T00:00:00 2030468,5700 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 2088 RP. 2017NE01682 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786610 19818 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIAS ESTIMATIVAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 COTA DEZEMBRO DE 2017 2017OB01636 2017NE00065 76634140 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786611 19819 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 643,0600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS - 13º, REF. O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 082/2017. 2017OB05604 2017NE00230 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786612 19820 2017 2017-08-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.866.327-## 1 "" ANDERSON DA SILVA FRANCISCO 8363195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NE00535 2017NE00535 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786613 19821 2017 2017-08-18T00:00:00 -31820,1700 0,0000 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA TROCA DE CNPJ 2017NE01173 2017NE00749 63029448 NA SEDU POR 03 ANOS (OF/GS 717/2013) REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786614 19822 2017 2017-07-11T00:00:00 2895,8000 0,0000 0,0000 0,0000 09666393000141 2 "" ONLINE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP 8378962 PREGÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº77956478 - PMES, ARP Nº047/17 E PREGÃO Nº030/17 - MAT DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE). 2017NE00870 2017NE00870 79878628 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº77956478 - PMES, ARP Nº047/17 E PREGÃO Nº030/17 - MAT DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786615 19823 2017 2017-06-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.651.957-## 1 "" ANDERSON MARTINS PILON 8363388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com viagem a cachoeiro, dia 07/11-treinamento de tecnologias do café conilonMARILÂNDIA ES8143 e jardim clonal superadensado de café conilon. 2017NE02133 2017NE02133 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786616 19824 2017 2017-08-22T00:00:00 125,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.741.967-## 1 "" WESLEY COSTA RIBEIRO 8385948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WESLEY COSTA RIBEIRO, REFERENTE REALIZAR A COBERTURA JORNALÍSTICA, COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, DA INAUGURAÇÃO DE NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO A RECEPÇÃO DA IMPRENSA, ALÉM DE COLABORAR NA OPERACIONALIZAÇÃO DO EVENTO, NO DIA 22/08 COM RETORNO 22/08/2017 ÀS 16:00 H. 2017NE00948 2017NE00948 79257160 REALIZAR A COBERTURA JORNALÍSTICA, COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, DA INAUGURAÇÃO DE NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO A RECEPÇÃO DA IMPRENSA, ALÉM DE COLABORAR NA OPERACIONALIZAÇÃO DO EVENTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786617 19825 2017 2017-08-23T00:00:00 240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.230.497-## 1 "" EDUARDO MURILO WAGMACKER 8389316 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 099/2017 para atender a Comarca de Mucurici conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v. 2017NE01696 2017NE01696 201701208918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786618 19826 2017 2017-08-23T00:00:00 787,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.022.577-## 1 "" LIANA ALMEIDA DE FIGUEREDO 8339212 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE GESTORES 2017, DESCENTRALIZAÇÃO DETRAN, TERMO DE COOPERAÇÃO 009/2017, IS 064/2017. 2017NE01559 2017NE00781 78474485 DA DOCENTE LIANA ALMEIDA DE FIGUEIREDO PARA MINISTRAR O CURSO GESTORES 2017 NO DIA 14/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786619 19827 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 14544,1800 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA FAT. 0772634072 REF. A DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL PARA O DETRAN/ES NO PERÍODO 03/03/2017 A 03/04/2017. 2017NL02968 2017NE00539 76198332 EMPENHO - 2017 CONTRATO N° 018/2012 - OI MÓVEL S.A - CI 73/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786620 19828 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 15,5200 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR JANEIRO 2017, REGIME GERAL. 2017NL00936 2017NE00017 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786621 19829 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 14659,6500 0,0000 0,0000 36403574000158 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA 8319460 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA PESTALOZZI ATÍLIO VIVACQUA - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL01325 2017NE00106 65553136 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ATÍLIO VIVACQUA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786622 19830 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1333,3300 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 01.591, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA BISTURI E GARROTE PNEUMÁTICO, DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0121/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO N° 74189107). 2017OB00135 2016NE01027 63545810 -CI.038/2013/HABF/USG,TERMO DE REF. QUE SOLICITA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA BISTURI ERBE MOD.VIO 3005(PAT.SESA 08267/7731/9573) E OUTROS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786623 19831 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.826.237-## 1 "" RODRIGO LOUZADA MACHADO 8342656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento para cobrir despesa com pagamentos de diárias no exercício de 2016, no dia 23/09 para PSC, PEVV IV e PAES. 2017OB03156 2016NE04651 71814574 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE VILA VELHA NO DIA 03/09/2015. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786624 19832 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias em viagem no dia 17/08 (RD=075/16) no exercício de 2016, dentro do ES. 2017OB00546 2016NE05596 73067350 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 14/01/2016 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786625 19833 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8200,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 0703, COM AQUISIÇÃO DE PASTA DE ALGODÃO ESTERIL. 2017OB00167 2016NE01506 75075903 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 73691160, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°1337/2016, VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786626 19834 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4799,8200 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO REGISTRO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 109683 COM EMISSÃO EM 02/12/2016 REF. AO MES 12/2016,DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO CREDOR, SEGUE EMAIL AUTORIZADO, PARA COBRIR DESPESAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CILINDROS, C - 151/2015, CONFORME RESERVA 00062. 2017OB00068 2016NE00048 71213147 PROCESSO DE PAGAMENTO CONTRATO 0151/2015 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786627 19835 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 220,4100 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 218460, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME CONTRATO Nº 0151/2015, PREGÃO Nº 0153/2015. 2017OB00032 2016NE00066 71300660 HABF/UT SERV-GE/CI 011/2015. SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO DE PAG A EMPRESA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA(IBG), P/FORNECIMENTO DE GASES CONFORME CONTRATO 0151/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786628 19836 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 5046,3000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 INEXIGÍVEL REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO TJ - CONFORME FATURA 00801445 2017NL02709 2017NE00112 201601671835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786629 19837 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1350,8000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PAGAMENTO DO DANFE Nº 217906 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER ESTE HEAC NO MES DE DEZEMBRO/2016 - CONFORME CONTRATO 152/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 0153/2015 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0951/2015. 2017OB00026 2016NE00004 71353330 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES HOSPITALARES QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ESPIRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SESA PARA ATENDER ESTE HEAC - PREGÇAO ELETRÔNICO 0153/2015 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0951/2015. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786630 19838 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4532,7000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 109034, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CILINDRO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES HOSPITALARES QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ESPIRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SESA, PARA ATENDER ESTE HEAC , NO MES DE NOVEMBRO/2016- PREGÃO ELETRÔNICO 0153/2015 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0951/2015. 2017OB00023 2016NE00005 71353330 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES HOSPITALARES QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ESPIRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SESA PARA ATENDER ESTE HEAC - PREGÇAO ELETRÔNICO 0153/2015 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0951/2015. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786631 19839 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE EDILSON JOÃO RODES EM VIAGEM EM LINHARES NO DIA 06/11/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, PARA ORGANIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DA MPE. 2017OB00750 2017NE00413 78828635 DIÁRIAS: VITÓRIA X PANCAS X ALTO RIO NOVO X MANTENÓPOLIS X VITÓRIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786632 19840 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3075,8500 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGTO da despesas de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, que atende ao NIR da execução do mês de OUTUBRO, fatura de número 001.633.563 com vencimento em 27/11/2017. 2017OB00607 2017NE00015 76460541 NO VALOR DE R$ 38.400,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786633 19841 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1303,9500 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3358 MÊS DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (CARDIOVERSORES), CONFORME 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0008/2013, PREGÃO Nº 0067/2012. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74165569). 2017OB02740 2017NE00049 57892822 USG - CI Nº 013/2012, QUE SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR E OUTROS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786634 19842 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 302,2500 0,0000 28073852000128 2 "" BIANCA MARIA ALVES 01547042702 8386591 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 492280, PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2017. 2017OB00724 2017NE00401 76881164 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA CATUCHO DE TORNER, MOUSE PAD E MOUSE USB PROTOCOLO Nº 00898/2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786635 19843 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -178,0000 ###.385.647-## 1 "" ALINE MARTINS SOEIRO 8369388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00541 2016NE04367 76440559 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - LICEU MUNIZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786636 19844 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -89,0000 ###.119.287-## 1 "" SUHELEN NUNES BARBOSA 8383219 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00539 2016NE05864 76447227 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - ARNULPHO MATTOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786637 19845 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -178,0000 ###.801.807-## 1 "" ICARO ATHAYDE DE ARAUJO CRUZ 8383110 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00537 2016NE04420 76440559 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - LICEU MUNIZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786638 19846 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -89,0000 ###.787.557-## 1 "" ELIELMA JANAINA MARIA ROCHA VICENTE 8381643 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00523 2016NE05265 76452808 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - AUGUSTA LAMAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786639 19847 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.963.797-## 1 "" LAURELIAS LOYOLA BARBOSA 8381640 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSSS RETIDOS DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - 2ª ETAPA - VILA VELHA - FLORENTINO AVIDOS 2017OB01344 2016NE06141 76452867 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM NOVA VENÉCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786640 19848 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -89,0000 ###.233.407-## 1 "" LUCIANA ROCHA VIEIRA 8383668 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00282 2016NE04810 76445224 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - AGENOR DE SOUZA LE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786641 19849 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.966.405-## 1 "" ANTONIO FREITAS DOS SANTOS 8383093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- LINHARES - 2ª ETAPA 2017OB01342 2016NE04950 76447120 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - EMIR MACEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786642 19850 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.320.337-## 1 "" ROSIMAR CALDEIRA DE SOUZA 8383669 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- LINHARES - 2ª ETAPA 2017OB01342 2016NE05048 76447120 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - EMIR MACEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786643 19851 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.735.587-## 1 "" MARIA JULIA RUY 8383285 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- LINHARES - 2ª ETAPA 2017OB01342 2016NE05004 76447120 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - EMIR MACEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786644 19852 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 102,1000 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA FAT. REF. A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DA CRT DE COLATINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL03169 2017NE00503 75419912 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SANEAR, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786645 19853 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 2848,0600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidacao PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017folha 31 fevereiro 2017NL00078 2017NE00027 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786646 19854 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 7012,0800 0,0000 0,0000 04774894000128 2 "" INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO 8332482 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 3659, COMP. NOV/2017, REF. PARA ATENDER ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 245/2016 - SERVIÇOS DE FUNDOSCOPIA INDIRETA CONF.SOLIC.DO NECC/SESA. 2017NL03425 2017NE02251 74107305 FUNDOSCOPIA INDIRETA A BEIRA LEITO SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786647 19855 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1182,0000 0,0000 23075030000162 2 "" MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 8379014 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 137 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS. 2017OB01507 2017NE00387 78964180 AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE PARA OS BEBEDOUROS DA SEDE E ESCRITÓRIOS REGIONAIS DA JUCEES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786648 19856 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.196.907-## 1 "" KATIELE REJANE COSTA SANTOS 8382843 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- LINHARES - 2ª ETAPA 2017OB01342 2016NE04986 76447120 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - EMIR MACEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786649 19857 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.715.257-## 1 "" MARCIA DE SOUZA NEVES SECCHIN 8352931 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª ETAPA 2017OB01341 2016NE05145 76452794 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - AFONSO CLAUDIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786650 19858 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -178,0000 ###.686.667-## 1 "" ROSANE COSTA SILVA 8383525 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00763 2016NE04520 76440559 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - LICEU MUNIZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786651 19859 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -89,0000 ###.364.067-## 1 "" TANIA CECILIA DE MOURA MORELLO 8382351 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00715 2016NE06130 76437256 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - GERALDO VARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786652 19860 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.563.627-## 1 "" JULIANA APAREIDA ZUCOLOTTO 8382719 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS - LINHARES - ESCOLA ROBERTO CALMON 2017OB01323 2016NE04261 76431908 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786653 19861 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8,8000 ###.991.037-## 1 "" NADIA MACHADO 8382706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS - LINHARES - ESCOLA ROBERTO CALMON 2017OB01323 2016NE04270 76431908 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786654 19862 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.675.057-## 1 "" PATRICIA FARAGE FABRICIO 8382739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS - LINHARES - ESCOLA ROBERTO CALMON 2017OB01323 2016NE04271 76431908 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786655 19863 2017 2017-10-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.720.636-## 1 "" ALYSSON ROBERTO DE ALMEIDA 8353417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 30/10/2017, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO INOVAÇÃO. 2017NE02477 2017NE02477 76824772 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786656 19864 2017 2017-10-30T00:00:00 354,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13513440000194 2 "" CESTAS.COM ALIMENTOS LTDA ME 8384302 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho visando a aquisição de material de consumo para atender a Secretaria da Casa Civil conforme Ordem de Fornecimento/SIGA de número 153993. 2017NE00183 2017NE00183 79533515 DE MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE/LIMPEZA CONFORME TERMO REFERÊNCIA ANEXO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786657 19865 2017 2017-12-13T00:00:00 1187,4000 0,0000 0,0000 0,0000 11102477000102 2 "" ENTERPACK DESCARTÁVEIS HOSPITALARES 8387297 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBERTURA DE DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO 10 DE DEZ/2015, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO HEUE, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 6421 E 6422, FLS. 33 E 37, CONFORME INSTRUÍDO E AUTORIZADO AS FLS. 34 DO PROCESSO 79820670, EM CARÁTER INDENIZATÓRIO 2017NE09151 2017NE09151 73181331 NO VALOR DE R$ 5.637,50, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 6421 E 6422,DA EMPRESA ENTERPACK DESCARTÁVEIS HOSPITALARES LTDA, RELATIVO MATERIAL PARA O HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786658 19866 2017 2017-04-10T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2017NE03721 2017NE00083 76069931 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE GUAÇUÍ / PAV DIVINO SÃO LOURENÇO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786659 19867 2017 2017-06-23T00:00:00 636,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00085822000112 2 "" ESPECIFARMA COM.DE MED.E PROD.HOSP.LTDA 8330945 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CALCITRIOL 0,25 MCG. CÁPSULA MOLE) ARP 1648/2016, CONF. SOLICITAÇAO DO NTF/CI 965/2017. 2017NE01516 2017NE01516 73067539 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, ÁCIDO FÓLICO, ALBENDAZOL E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786660 19868 2017 2017-06-23T00:00:00 1147,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.723.587-## 1 "" MARCIA DE OLIVEIRA FREITAS 8326162 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 10 A 14/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1058/2017. 2017NE01902 2017NE01902 49530674 PASSAGEM E DIARIA PARA LUCAS DE FREITAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786661 19869 2017 2017-06-26T00:00:00 -620000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 2086 RG. 2017NE00989 2017NE00153 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786662 19870 2017 2017-09-25T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.498.157-## 1 "" JACQUELINE DE CARVALHO CAMPOS 8363539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA, NOS DIAS 25 E 26/09/2017, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA FLORESTAL EM ATENDIMENTO À DEMANDA DO PODER JUDICIÁRIO LOCAL. 2017NE02117 2017NE02117 79611958 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786663 19871 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 15275533000153 2 "" THATIANE SOTELE VAILANTE FISIOURO ME 8362421 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A NFS-e nº 245 (FOLHA 034) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DEZ SESSÕES DE BIOFEEDBACK, PARA A REQUERENTE IOLANDA SUBTIL DO NASCIMENTO, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0007238-88.2017.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ.PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELA JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 003 E 004 - FRENTE), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 023, ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 163/2017 (FOLHA 030) E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 037. 2017OB02870 2017NE01448 78320283 JUDICIAL DE COMPRA DE SESSÕES DE BIOFEEDBACK EM FAVOR DE IOLANDA SUBTIL DO NASCIMENTO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786664 19872 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 54024,9700 0,0000 27170703000114 2 "" COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8315380 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA 24 ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 44/2013, DO PERÍODO MEDIDO DE 01 A 31/12/2016. IM 1000792 - ESCOLA NAIR MIRANDA. PORTARIA Nº 146-R/2017 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 83/2014, VÁLIDOS ATÉ 31/12/2017. 2017OB01608 2017NE00410 62441973 DOCUMENTOS REFERENTE À NOVA LICITAÇÃO DA REFORMA E AMPL. DA ESCOLA ESTADUAL NAIR MIRANDA - 2ª ETAPA ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786665 19873 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1552,1600 0,0000 ###.962.257-## 1 "" PATRIZIA LOVATTI 8380407 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO MINISTRAR 16 HORAS AULAS - ENEM DIGITAL, . ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - 2017OB06811 2017NE00622 78269032 DA DOCENTE PATRIZIA LOVATTI PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 28/06 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786666 19874 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2251,0000 0,0000 ###.589.657-## 1 "" HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY 8389298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NATAL NOS DIAS 08 A 11/11 PARA PARTICIPAÇAO NO IX FONAVID CONFORME PORTARIA 307/17 2017OB04664 2017NE02290 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786667 19875 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 7098,0000 0,0000 36338135000109 2 "" ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8316418 PREGÃO PAGAMENTO NF 2072 - Manutençao de equipamentos- capela de fluxo unidirecional e outros, pregao 52/17 proc 71168052/30-07-15 siga pasta 2017OB01669 2017NE00744 71168052 SOLICITA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CABINE DE FLUXO UNIDIRECIONAL DE SEGURANÇA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786668 19876 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 9857,9300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL FATURA 201744153 (FL. 95) REFERENTE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONTRATO 006/2017. 2017OB04098 2017NE01366 78138310 TERMO DE REFERENCIA PARA PUBLICACAO DE ATIOS OFICIAIS,ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS,RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS,DE PESSOAL,RESCISOES ,DECRETOS E OUTROS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786669 19877 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 19767898000156 2 "" ANA PAULA CORREA FENNER 8373649 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NFS-e 369 (FL. 194), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) SESSÕES DE EQUOTERAPIA (2ª ETAPA) PARA LUCAS ZANIBONI DE AZEVEDO LISBOA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0008105-18.2016.8.08.0030, COMARCA DE LINHARES, 1ª. VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO GIDEON DRESCHER (FOLHA 002 A 005), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 136, RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA ANEXO À FL. 191, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 200 E 201. 2017NL03099 2017NE00257 74791788 JUDICIAL DE COMPRA DE SESSÕES DE EQUOTERAPIA - 12 SESSÕES PARA LUCAS ZANIBONI DE AZEVEDO LISBOA E 12 SESSÕES PARA DAVI ZANIBONI DE AZEVEDO LISBOA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786670 19878 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 1899,6200 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 212723/2017, EM FAVOR DA EMPRESA PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP. REFERENTE ABASTECIMENTO COM GASOLINA ALUSIVOS ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS, ENVOLVENDO SUA AQUISIÇÃO PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS, QUE ATENDERAM A ESTA SEGER, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76473805. 2017NL01076 2017NE00009 76473805 DE PAGAMENTO- PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CONTRATO Nº 017-2013- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786671 19879 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 379,2000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 67236 DE NOV/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (RANITIDINA) ARP 870/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1616/2017. 2017NL03236 2017NE02734 76886956 ADESÃO AS ARP'S Nº 2334- 2338/2016; REFERENTE AO PROCESSO Nº 75037769- CENTRAL COMPRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786672 19880 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.801.737-## 1 "" GEOVANI DE SOUSA LIMA 8376287 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - CI:725/2017. 2017NL02642 2017NE01796 77257006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786673 19881 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 1107,4000 0,0000 0,0000 12499494000180 2 "" HOSPINOVA DIST. DE PRODUTOS HOSP. LTDA. 8381043 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 8292 MAR/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2017NL02557 2017NE01790 76139530 LAMOTRIGINA 100MG COMPRIMIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: EDUARDO REIS DOS SANTOS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786674 19882 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.651.067-## 1 "" EMILIA BRITO 8379320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS NOS DIAS 30/11/2017, PARA LinharesProcesso digital 005594 2017NL02650 2017NE02164 76711471 REFR. DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O GTECAD, ATENDER AS QUESTÕES DO DESASTRE REF A LAMA.-REP-001/2017-GTECAD. CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786675 19883 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.732.507-## 1 "" TANIA FERRAZ PEREIRA 8322992 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 10/07/2017 - REQ. 1063/2017. 2017NL01849 2017NE00256 48255513 PASSAGEM/DIARIA PARA ALEIXO FERRAZ REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786676 19884 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 5829,6400 0,0000 0,0000 ###.703.997-## 1 "" CLAUDIO LUIS VALENTE MUNIZ 8363615 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação da despesa com a Locação de Imóvel da 18. DELEGACIA REGIONAL DE SÃO MATEUS/PCES, no mês de Setembro/2017, conforme o contrato n. 004/2012. SIPA n. 11-6841/2017. 2017NL02620 2017NE00020 52333523 SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO PARA LOCAÇÃO IMÓVEL, OFERECIDO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DO DPJ DE SÃO MATEUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786677 19885 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,8000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 01854 DA EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA ME, REFERENTE AO REAJUSTE DO CONTRATO Nº Nº 003/2014 NO PERÍODO DE 01/03/2017 À 30/09/2017. 2017OB00765 2017NE00083 76751430 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, AUTOMOTORES SEM MOTORISTA - EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME - EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786678 19886 2017 2017-09-11T00:00:00 5865,5800 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM REAJUSTE DO CONTRATO 024/2017 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. 2017NE00929 2017NE00929 77760530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786679 19887 2017 2017-04-10T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.878.437-## 1 "" BARBARA THOMAZELLI MARQUES DE OLIVEIRA 8324147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Dores do Rio Preto nos dias 09 a 11.10.2017.Processo digital 002783 2017NE01655 2017NE01655 76974472 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786680 19888 2017 2017-05-10T00:00:00 54000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO REFORÇO DO 2017NE0007 PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR (Nº 174/2012) - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 2017NE00659 2017NE00007 59606908 CONTRATO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR (Nº 174/2012) - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786681 19889 2017 2017-06-14T00:00:00 11550,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64106552000161 2 "" DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 8368646 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - CAFÉ 500G - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEGER Nº 008/2016, PREGÃO Nº 008/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 95. 2017NE02424 2017NE02424 77103661 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 008/2016 - SEGER PARA AQUISIÇÃO DE 3.300 PACOTES DE CAFÉ NO VALOR DE 23.100,00 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786682 19890 2017 2017-06-14T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.167-## 1 "" CELSO ANTONIO DOS SANTOS FREITAS 8348702 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Despesa com Suprimento de Fundos - Requisição nº 003/2017 - Aquisição de miudezas em geral - Consumo 2017NE00147 2017NE00147 77379055 AQUISIÇÃO DE MIUDEZAS EM GERAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS ,COMO TRANSPORTES E PEQUENOS REPAROS SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786683 19891 2017 2017-07-08T00:00:00 13894,5700 0,0000 0,0000 0,0000 01346611000159 2 "" PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 8320121 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS. 2017NE01072 2017NE01072 77659414 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS NECESSÁRIOS ÀS CIRURGIAS: REPARADORA, PROCTOLÓGICA, BUCOMAXILOFACIAL, ORTOPÉDICA E GERAL, CONFORME DEMANDA DO HRAS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786684 19892 2017 2017-08-08T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.950.577-## 1 "" LUIS ANGELO NANDORF 8359294 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2017 EM SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA NO E. REGIONAL DE COLATINA. 2017NE01644 2017NE01644 79060250 SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R$ 600,00 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786685 19893 2017 2017-10-17T00:00:00 3600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29419181000177 2 "" IBDA-INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADM.LTDA 8318217 INEXIGÍVEL DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ART. 25 II, C/C ART. 13, VI DA LEI 8666/93 2017NE01455 2017NE01455 79812017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786686 19894 2017 2017-09-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.613.087-## 1 "" JOCIMAR RANGEL BASSETTO 8356468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 04 A 05/10/2017 - VARGEM ALTA E CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES 2017NE01139 2017NE01139 76630188 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786687 19895 2017 2017-12-19T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2017NE00033 DEVIDO TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA O EMPENHO Nº 00046. PARA COBRIR DESPESAS COM A O ABONO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2017. 2017NE00316 2017NE00033 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786688 19896 2017 2017-08-22T00:00:00 46828,2000 0,0000 0,0000 0,0000 17211480000132 2 "" ENGESUB SERVIÇOS SUBAQUATICOS LTDA 8369570 PREGÃO RMCSNº003/2017. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO ( ROUPA SECA, BLOCO COMUTACAO, MANGUEIRAS BAIXA PRESSAO, CAIXA TRANSPORTE E DESCONTAMINANTE. 2017NE00206 2017NE00206 77425685 RMCSNº003/2017. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO ( ROUPA SECA, BLOCO COMUTACAO, MANGUEIRAS BAIXA PRESSAO, CAIXA TRANSPORTE E DESCONTAMINANTE. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786689 19897 2017 2017-08-23T00:00:00 -8920,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10713005000115 2 "" SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8365790 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NE00009, DEVIDO SALDO CONTRATUAL NÃO UTILIZADO NOS MESES DE JUNHO/17 E JULHO/17- CONTRATO Nº 003/2014. 2017NE00361 2017NE00009 62799819 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVANDERIA PARA RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS PROTOCOLO Nº05188/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786690 19898 2017 2017-09-20T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.377-## 1 "" LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA 8354720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA PARA ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA COMARCA DE LINHARES, NOS DIAS 21 A 22/09 COM RETORNO ÀS 15:00 H. 2017NE01096 2017NE01096 79575781 ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA COMARCA DE LINHARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786691 19899 2017 2017-09-20T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.227-## 1 "" ALBERTO CARLOS DE OLIVEIRA 8385720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO PROJETO PROCON NA ESTRADA NOS DIAS 24 A 29 DE SETEMBRO, SAINDO NO DIA 23/09/2017, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E BOM JESUS DO NORTE. 2017NE00275 2017NE00275 79577610 "SOLICITAÇÃO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA OS SERVIDORES DIONIZIO GOMES TEIXEIRA,RONALDO MOREIRA DE AQUINO,BERNARDO RANGEL ROCHA,ALBERTO CARLOS DE OLIVEIRA,EILDA CHRISTIANE PATROCINIO,MÁRCIO DA SILVA RODRIGUES,LUCIANO SIMOR XAVIER,VANDERLEI FERREIRA E MARCOS ROBERTO QUE ATUARÃO NO PROJETO ""PROCON NA ESTRADA"" NOS MUNICIPIOS DE SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E BOM JESUS DO NORTE." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786692 19900 2017 2017-10-08T00:00:00 -4097,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.284.797-## 1 "" ISAIAS DE CASTRO DA CONCEIÇÃO 8377809 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial de empenho, referente a Restituição no valor de diárias, para tratamento fora do domicílio, requisição SRSC/TFD N° 669/2017, por não ter sido utilizado em sua totalidade pelo paciente Miguel Santos da Conceição e sua acompanhante a sra. Jocimara dos Santos Dias da Conceição, conforme demonstrado na prestação de contas na folha 280 e aprovação da ordenadora de despesa na folha 281. 2017NE01790 2017NE01667 70516464 DETFD. REP. LEGAL ISAIAS DE CASTRO DA CONCEIÇÃO CPF: 082.284.797-35 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786693 19901 2017 2017-02-10T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.837-## 1 "" RODOLFO MACHADO OLIVEIRA 8365362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE E OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 03 A 31/10/2017, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE. 2017NE02178 2017NE02178 76566722 DIARIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786694 19902 2017 2017-03-10T00:00:00 56,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.145.537-## 1 "" MARTA LUIZ DE MOURA 8367983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM À REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE - MG., AGENDAMENTO EM 27/09/2017 (FOLHA 135), PARA CONSULTA NA OFOCINA ORTOPÉDICA DE ÓRTESE TORNOZE-PÉ - MOLDE, PACIENTE KEVIN MOURA FLORESTI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARTA LUIZ DE MOURA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 147 E CONFORME APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 890/2017 NAS FOLHAS 149 E 150. 2017NE02193 2017NE02193 61345326 DE TFD. REP. MARTA LUIZ MOURA CPF 093.145.537-52. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786695 19903 2017 2017-11-16T00:00:00 30931,9900 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com VENCIMENTOS E VANTAGENS do REGIME GERAL, conforme FOPAG DE Nov e Dez/2017. 2017NE00826 2017NE00025 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786696 19904 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.340.077-## 1 "" ANTONIO ZUIM 8362639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 24.08.2017, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ROSA Mª TREVAS QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO STONE FAIR NO ESTANDE DO GOVERNO DO ESTADO. 2017OB00504 2017NE00275 79227503 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO STONE FAIR CACHOEIRO E PROVIDENCIAR TOMBAMENTO PATRIMÔNIO DA FAPES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786697 19905 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1082,5300 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO Pagamento da fatura nº 1800079415145 referente despesas com serviços de telefonia fixa desta secretaria no mês de agosto de 2017. 2017OB01461 2017NE00010 76543382 E PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 28.988,02 - CONTRATO 013/12 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786698 19906 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 185,0700 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NOTA FISCAL 290, FLS 20, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. CNPJ: 26.184.295/0001-97. PROCESSO 78682290. 2017OB21071 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786699 19907 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1238,3500 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 PREGÃO Pagamento da Fatura 788215063, COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL REF. Maio/07. 2017OB01599 2017NE00067 61222186 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 55672892/11, N° DO CONTRATO 018/12, EMPRESA LIDER TNT PCS S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786700 19908 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 26869,5200 0,0000 27165729000174 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA 8340563 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE SERVIDOR A ESTA SETADES FERNANDA MOTA GONÇALO - PREFEITURA DE COLATINA/ES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2017. 2017OB00885 2017NE00020 74893378 DA SERVIDORA FERNANDA MOTA GONÇALLO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA PARA PRESTAR SERVIÇO A ESTA SECRETARIA. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786701 19909 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 142,1800 0,0000 07122586000106 2 "" SERVINORTE SERVICOS LTDA EPP 8367156 PREGÃO COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 013/2014, FIRMADO COM A EMPRESA SERVINORTE SERVIÇOS LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPEIRAGEM, OFICIAL POLIVALENTE, AJUDANTE DE CAMPO, JARDINAGEM, OPERADOR DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IEMA. mês demaio/2017 - NFs 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580. 2017OB01437 2017NE00217 69175861 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA SERVINORTE SERVIÇOS LTDA- CI-010/15 GL PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786702 19910 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2389,5000 0,0000 ###.535.897-## 1 "" Letícia Santana Bragatto 8373412 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 68.7, 9 e 11/2017. 2017OB00639 2017NE00010 432017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786703 19911 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.571.127-## 1 "" DEISY PEREIRA PAULO 8342920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Sooretama e outros nos dias 05 a 06.06.2017. 2017NL00960 2017NE00812 77119754 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786704 19912 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 -29626,5600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00120 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786705 19913 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 1142,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 26.492 COMP. AGOSTO/17 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR( CAMPO CIRURGICO, AVENTAL DE PROCEDIMENTOS)ARP 2310/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 997/2017. 2017NL02201 2017NE01687 74380052 KIT CAMPO CIRÚRGICO UNIVERSAL; CAMPO FENESTRADO 100X100; CAMPO FENESTRADO 220X150; CAMPO PARA MESA DE MAYO; AVENTAL LAMINADO PARA EXPURGO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786706 19914 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 -492,8000 0,0000 0,0000 ###.124.777-## 1 "" ALEX FAVARO NASCIMENTO 8354731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00156 2017NE01596 77938496 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786707 19915 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 684,9100 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DA PMES COM AGUA E ESGOTO COMPETENTE AO MES 08/2017 - SANEAR 2017NL02569 2017NE00093 76497356 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA SANEAR. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786708 19916 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 1098,9600 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 5732 AGO/2017 MEDICAMENTO ATENDER PACIENTES: CLEIDIANE BULHÕES SANTOS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2017NL09389 2017NE05545 78293910 CICLOBENZAPRINA 5MG E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: CLEIDIANE BULHÕES SANTOS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786709 19917 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 4399,8000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 55891 DA COMP. DE MAR/2017 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLARITROMICINA)ARP 1345/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 381/2017. 2017NL00515 2017NE00535 74977890 ADESÃO AS ARP'S N° 0920, 0921, 0923, 0924, 0925, 0926, 0928, 0929, 1345/2016, REFERENTES AO PROCESSO N° 71841113 - CPL/SESA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786710 19918 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.020.397-## 1 "" CHARLES MATTOS GUIMARAES 8338504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES, no dia 09/01 para Linhares (RD N°12). 2017NL00707 2017NE00683 76827992 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786711 19919 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1900,0000 0,0000 03385295000150 2 "" C.E DA EPG PROF. JOAO ANTUNES DAS DORES 8333941 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB04084 2017NE02564 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786712 19920 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -44282,5800 0,0000 0,0000 42947333001810 2 "" PRUDENTE REFEICOES LTDA 8332517 PREGÃO null 2017NS03864 2017NE07190 76633942 PAGAMENTO À PRUDENTE REFEIÇÕES LTDA REF PROC. 64974901 ARP 0083/2016. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786713 19921 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.204.367-## 1 "" ALEXANDRE MAGNO DE LACERDA 8379317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 843 - 18 A 19/04/17 - VIX PARA GOVERNADOR LINDEMBERG - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA - 01 DIARIA- IS EM COMPLEMENTAÇÃO A IS 714. 2017NL02495 2017NE00436 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786714 19922 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.777-## 1 "" RENAN TOREZANI DA SILVA 8347380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR NO DIAS 09 E 10/03/2017 - MONTANHA, SÃO MATEUS E COLATINA 2017NL00370 2017NE00298 76604411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786715 19923 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 581,1800 0,0000 0,0000 09534577000158 2 "" CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 8315749 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0119 - DATA DA EMISSÃO 09/05/2017, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CAIXA DESCARGA E OUTROS ), CONFORME PROCESSO Nº 75171899. NO DECRORER DO MÊS DE MAIO/2017. 2017NL00318 2017NE00234 75171899 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº71107380, ARP Nº DE 1137 A 01141/2016 E PREG. Nº0012/2016-HDS - MAT. DE MANUT. DE BENS MÓVEIS E OUTROS(TORNEIRA PARAFUSO E OUTROS.) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786716 19924 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 34903,0000 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL RGPS Nº 31, DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL00721 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786717 19925 2017 2017-08-31T00:00:00 -4132,0100 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO POR CESSÃO DE SERVIDOR A OUTRO ÓRGÃO - AGOSTO/17 - SUBSÍDIO E ABONO FÉRIAS. 2017NE01208 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786718 19926 2017 2017-08-29T00:00:00 225,6000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 467/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 01/09 À 31/10/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NE01626 2017NE01626 79295070 DO DOCENTE KLEBERTON CUERCI FERREIRA PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 04/09 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786719 19927 2017 2017-08-29T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.077-## 1 "" GIZELLA CARNEIRO IGREJA 8339091 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS: PARA ATENDER À GERENCIA DE GEOMÁTICA E REDE - GGER DA AGERH - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 2017NE00421 2017NE00421 79287018 SUPRIMENTO DE FUNDOS: PARA ATENDER À GERENCIA DE GEOMÁTICA E REDE - GGER DA AGERH - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786720 19928 2017 2017-10-26T00:00:00 368,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.306.051-## 1 "" FERNANDO FERREIRA 8338571 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00161 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA PARA ATUAR JUNTO AOS GRUPOS OFICIAIS DA FAMES PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NE00667 2017NE00161 77558065 FERNANDO FERREIRA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786721 19929 2017 2017-10-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.067-## 1 "" SALOMÃO JOSÉ DA SILVA 8384357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM DIARIA CIVIL 2017NE03962 2017NE03962 79935621 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DE VITÓRIA A BAIXO GUANDU-IS 2826/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786722 19930 2017 2017-10-26T00:00:00 1100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE - BAIXO GUANDU 8318879 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA COMARCA DE BAIXO GUANDU CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 802 2017NE02199 2017NE00056 201201641077 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786723 19931 2017 2017-08-17T00:00:00 24295,9900 0,0000 0,0000 0,0000 05465985000144 2 "" FECAHB FEDERACAO CAPIXABA DE HANDEBOL 8340521 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com apoio financeiro para realização do Campeonato Juvenil Masculino, que será realizado no período de 19/08 a 21/10/2017, nos Municípios de Venda Nova do Imigrante/ES e Serra/ES, Termo de Colaboração 017/2017, conforme autorização do Sr. Secretário. 2017NE00652 2017NE00652 78849209 CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2017 - HANDEBOL SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 363 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4809 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786724 19932 2017 2017-08-17T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.807-## 1 "" GLENIR GONÇALVES LOPES DAMASCENO 8377075 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE Á SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA. " 2017NE00503 2017NE00503 77096541 NO VALOR DE 3.000,00 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE PRONTO PAGAMENTO DA SETADES. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786725 19933 2017 2017-07-11T00:00:00 -360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.926.287-## 1 "" RENATO NEIVA OLIVEIRA 8380322 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DO EMPENHO 2017NE00266 TENDO EM VISTA QUE O CREDENCIADO NÃO PRESTARÁ MAIS O SERVIÇO EM 2017. 2017NE00681 2017NE00266 77777921 RENATO NEIVA DE OLIVEIRA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786726 19934 2017 2017-08-23T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.317-## 1 "" MONICA AMORIM GONÇALVES 8342143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA A DURAÇÃO DA VIAGEM SER MENOR. 2017NE00417 2017NE00416 77222733 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786727 19935 2017 2017-10-24T00:00:00 60,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Custos de Publicação de extrato de Termo Aditivo data de vigência (30/12/2017) no Diário Oficial da União referente o Convênio SICONV nº 814083/2014/MAPA/CAIXA - Contrato de Repasse nº 1021703-23. 2017NE01071 2017NE01071 67431585 DA PROPOSTA NO SISTEMA SICONV SOB O Nº 046003/2014 A SER CELEBRADO ENTRE A UNIÃO (MDA/CAIXA) E O GOVERNO DO ESTADO DO ES (GOVERNO) INCLUSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786728 19936 2017 2017-06-10T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27902314000136 2 "" MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 8385975 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho referente a aquisição de filtros 2 em 1, compatível com purificador de água para uso geral da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano. 2017NE00492 2017NE00492 78275121 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA ATRAVÉS DO SIGA DE FILTRO 2 EM 1 COMPATÍVEL COM PURIFICADOR DE ÁGUA, PARA USO GERAL DA SEDURB. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786729 19937 2017 2017-08-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.672.157-## 1 "" marcela moulin bronow freitas 8386025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com viagem a linhares, dia 01/09-colher depoimentos de testemunhas sobre acidente com servidor para abertura de processo de acidente de trabalho junto ao ipajm. 2017NE01698 2017NE01698 79346057 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA MARCELA MOULIN BRUNOW FREITAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786730 19938 2017 2017-08-31T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço da 2017NE00066- Empenho destinado a atender despesas com diárias relativas a trabalho em atendimento às demandas desta Seag, em nome do servidor José Luiz Miotto, durante o exercício de 2017. 2017NE00785 2017NE00066 76656241 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786731 19939 2017 2017-10-23T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.523.957-## 1 "" PRICILA BACCHETTI CEZAR 8361477 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DA SERVIDORA PRISCILA BACCHETTI CEZAR NOS DIAS 07/07, 11/07, 12/07, 14/07, 15/07, 20/07, 21/07, 28/07, 03/08, 08/08, 11/08, 15/08, 16/08, 18/08, 23/08, 25/08, 05/09, 28/09, 09/10, 10/10, , CONFORME REQUISIÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 69, 72, 75, 78, 81, 87, 88, 91, 95, 99, 102, 105, 108,112, 115, 118, 124, 127, 134, 139. 2017NE01511 2017NE01511 77088859 PARTICIPAR DE REUNIÕES E REALIZAR VISITAS DE MONITORAMENTO E SUPERVISÃO AOS HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA REGIÃO SUL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786732 19940 2017 2017-10-31T00:00:00 -176,4900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.139.627-## 1 "" JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES 8361853 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00128 COM O OBJETO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO NUCLEO DE SÃ MATEUS, EM FAVOR DE JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES. TENDO EM VISTA QUE O SALDO EMPENHADO ESTA MAIOR QUE O NECESSÁRIO PARA COBRIR DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 253/254 E AUTORIZAÇÃO 259. 2017NE00619 2017NE00128 73356476 PROCEDIMENTOS DOS TERMOS ADITIVO DE PRAZO,REPACTUAÇÃO E APOSTILAMENTO.REFERENTE AO PROCESSO 53246268 CONTRATO 004/2012. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786733 19941 2017 2017-10-26T00:00:00 3513,4900 0,0000 0,0000 0,0000 10719360000100 2 "" ALCEBIADES GONÇALVES PRIMO ME 8375501 PREGÃO DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO PRORROGAÇÃO DO CT 292/2016. 2017NE05643 2017NE00468 75993180 REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO N 0054/2016 EMPRESA CLASSIFICADA - ALCEBIDES GONCALVES PRIMO - ME (CI/GAE/N 112/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786734 19942 2017 2017-09-21T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com recolhimento do PASEP a partir do mês de junho/17 - conforme consulta COSIT / RFB Nº 278 de 01/06/2017 e Grupo Técnico de Estudos e Acompanhamento dos Procedimentos sobre a legislação do PASEP. 2017NE01941 2017NE01941 79480276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786735 19943 2017 2017-08-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.157-## 1 "" ANDRE CAVALINI MAGANHI 8378124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONF 669/2017. 2017NE01679 2017NE01679 77810678 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786736 19944 2017 2017-04-08T00:00:00 10444,5400 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 79037607. 2017NE00442 2017NE00442 79037607 DE PEQUENO VALOR - PJ Nº 0042679-90.2013.8.08.0024 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786737 19945 2017 2017-04-08T00:00:00 1953,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO (ATRACURIO, BESILATO 10MG/ML) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2334/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0524/2016. COMPRA CENTRALIZADA (SESA). PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78804124 2017NE00856 2017NE00856 76901939 HABF/FARMÁCIA/CI:50/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:2334, 2337 E 2338/2016, PERTENCENTE AO PROCESSO:75037769/SESA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786738 19946 2017 2017-04-08T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.578.907-## 1 "" MARCIA MURICÍ REDIVO 8355929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9529 - Participar do curso de Formação Continuada para Profissionais Efetivos da SEDU que atuam na função de Supervisores Escolares. Destino : São Mateus x vitória x São Mateus. Data 15/08/2017 a 17/08/2017 2017NE04483 2017NE04483 79064566 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786739 19947 2017 2017-12-12T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE09117 2017NE00168 76556271 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786740 19948 2017 2017-09-08T00:00:00 680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.237-## 1 "" CLEYDIANNE LUISA VIEIRA PEREIRA 8385796 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 351/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 10/08 À 01/11/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NE01272 2017NE01272 79094899 DO DOCENTE CLEYDIANNE LUISA V. PEREIRA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 10/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786741 19949 2017 2017-02-10T00:00:00 4370,2000 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUÍMICO - SRP - ATA Nº 005/2016/DSPMES. 2017NE00416 2017NE00416 74023845 SOLICITA AQUISICAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES BIOQUIMICOS GLICOSE COLESTEROL UREIA,TRANSAMINASES E OUTROS PROT.03230/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786742 19950 2017 2017-09-29T00:00:00 10800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.940.437-## 1 "" DAYVISON MARTINS PEREIRA 8363170 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PROJETO BANDAS E CORAIS NAS ESCOLAS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017. 2017NE00572 2017NE00196 77747160 DAYVISON MARTINS PEREIRA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786743 19951 2017 2017-06-30T00:00:00 2837,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.495.317-## 1 "" RICARDO SANTOS PATRICIO 8385439 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ ENTRE 10 A 27/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1125/2017. 2017NE01978 2017NE01978 78577012 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA RICARDO DOS SANTOS PATRICIO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786744 19952 2017 2017-06-30T00:00:00 -1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO devido não utilização do saldo. 2017NE00907 2017NE00030 67376053 COBERTURA DE DESPESAS N° DO CONTRATO 0180/2014,( MED- SHOP LTDA ) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786745 19953 2017 2017-08-17T00:00:00 652,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO PARA COBRIR AO REFORÇO DO 2017NE00043 REF. ADITIVO DO CONTRATOS 140/2015 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PLAQUETA MIX H, CONF. SOLICITAÇAO DO NTSF. 2017NE02090 2017NE00043 69612161 CENTRIFUGA SOROLOGIA; PLAQUETA MIX H; BALANÇA METTLER E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786746 19954 2017 2017-08-17T00:00:00 1593,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.346-## 1 "" MARCOS EDUARDO PIRES 8366216 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 103.17 e 19/2017. 2017NE00671 2017NE00576 462017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786747 19955 2017 2017-08-28T00:00:00 178192,8200 0,0000 0,0000 0,0000 27167345000190 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS 8331857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) PARA O MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS. 2017NE04722 2017NE04722 77707796 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (MANTENOPOLIS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786748 19956 2017 2017-09-27T00:00:00 4014,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO TEMOZOLAMIDA 5MG, 20MG E 140MG, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 101/17 2017NE07094 2017NE07094 76861406 TEMOZOLAMIDA 5MG, 20MG E 140MG, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786749 19957 2017 2017-09-27T00:00:00 3024,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP 8384138 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO - FARMACOLÓGICO. 2017NE00193 2017NE00193 77915682 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786750 19958 2017 2017-06-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.244.237-## 1 "" ALESSANDRO SANTORIO 8379778 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com viagem a marilândia, dia 08/11-treinamento de tecnologias do café conilonMARILÂNDIA ES8143 e jardim clonal superadensado de café conilon. 2017NE02139 2017NE02139 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786751 19959 2017 2017-07-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO NOS DIAS 09 A 10/11/2017 PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO JUNTO COM A EQUIPE DE COLETA DE ÁGUAS INTERIORES. 2017NE00580 2017NE00580 77358821 PLANO ANUAL DE DIARIAS EXERCICIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786752 19960 2017 2017-09-20T00:00:00 -1217,4500 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Anulação do saldo do empenho 2017NE00016 tendo em vista o encerramento do contrato e quitação da despesa. Serviços de postagens, conforme Contrato Corporativo nº 005/2012/SEGER, 10º Termo Aditivo. Vigência até 20/06/2017. 2017NE00216 2017NE00016 60927275 DESPESAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM, ATRAVÉS DO CONTRATO DE POSTAGEM CORPORATIVO Nº05/2012,FIRMADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786753 19961 2017 2017-09-20T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO PROJETO PROCON NA ESTRADA NOS DIAS 24 A 29 DE SETEMBRO, SAINDO NO DIA 23/09/2017, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E BOM JESUS DO NORTE. 2017NE00278 2017NE00278 79577610 "SOLICITAÇÃO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA OS SERVIDORES DIONIZIO GOMES TEIXEIRA,RONALDO MOREIRA DE AQUINO,BERNARDO RANGEL ROCHA,ALBERTO CARLOS DE OLIVEIRA,EILDA CHRISTIANE PATROCINIO,MÁRCIO DA SILVA RODRIGUES,LUCIANO SIMOR XAVIER,VANDERLEI FERREIRA E MARCOS ROBERTO QUE ATUARÃO NO PROJETO ""PROCON NA ESTRADA"" NOS MUNICIPIOS DE SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E BOM JESUS DO NORTE." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786754 19962 2017 2017-09-20T00:00:00 -82,5000 0,0000 0,0000 0,0000 04256284000132 2 "" CONEXAO PROC. DE DADOS E IMPRESAO LTDA - ME 8337751 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DA 2017NE00819 REFERENTE DESPESAS COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARA CRACHÁ E PORTA CRACHÁ (LOTE 02) PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CONEXÃO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPRESSÃO LTDA - EPP. TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 130 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 139. 2017NE01091 2017NE00819 78878705 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE IDENTIDADE FUNCIONAIS PROVISÓRIAS, CRACHÁ, E PORTA CRACHÁ PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786755 19963 2017 2017-09-20T00:00:00 -1840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02198534000108 2 "" LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA 8355174 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO PARCIAL DO 2017NE01505 CONF.SOLIC. DA CI-270/2017 - DA GERENTE DA NTO. 2017NE02425 2017NE01505 78222753 IMUNOHISTOQUIMICA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786756 19964 2017 2017-08-28T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.855.047-## 1 "" BRUNO SOARES BRAZ 8385993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 28 A 30/08/2017, PARA REALIZAR TRABALHOS DE COMPETÊNCIA DO SETOR DE PATRIMÔNIO/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FSL. 02 (RD Nº 029/2017). 2017NE03454 2017NE03454 79284361 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786757 19965 2017 2017-01-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.226.877-## 1 "" MARCOS ANTONIO FIRMINO 8317823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DO CORPO MUSICAL DA PMES PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES. NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01065 2017NE01065 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786758 19966 2017 2017-01-09T00:00:00 35200,5000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G,) ARP 1228/2017, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1363/2017. 2017NE02195 2017NE02195 78859239 ADESAO AS ARP'S Nº 1226-1228/2017; REFERENTE AO PROCESSO Nº 77101154- CENTRAL DE COMPRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786759 19967 2017 2017-01-09T00:00:00 880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO DE DESPESA PESSOAL REQUISITADO 2017NE01222 2017NE00006 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786760 19968 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 35154,0000 0,0000 73856593000166 2 "" PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 8325263 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 495808 MAI/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, ARP Nº2262/2016, CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2017OB15399 2017NE02831 74401831 GALANTAMINA 8MG CÁPSULA E SOMATROPINA 4UI FRASCO-AMPOLA, MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786761 19969 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1561466,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.JUN/17.INAT.ALES. 2017OB07975 2017NE00001 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786762 19970 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.570.167-## 1 "" GUSTAVO MACEDO DOS SANTOS 8338487 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1502- 24/06/17 - ALEGRE PARA MARATAIZES E BOM JESUS - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017OB06240 2017NE00092 76069818 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE ALEGRE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786763 19971 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.090.227-## 1 "" MARCOS ROBERTO DOS REIS 8374079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIARIAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RDs= 119/17 - AO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS(ES) - DIAS: 09 e 10/06 122/17 - AO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS(ES) - DIAS: 13 e 14/06 2017OB04140 2017NE02416 77556488 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786764 19972 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 33,8100 0,0000 22416591000115 2 "" ASTERIXCO TELECOM LTDA ME 8376698 PREGÃO PGTO DA NF 133 REF. MAI/17PARA ATENDER MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEL (BUCHA COM PARAFUSOS Nº 12) ARP 1207/2016 CONF.SOLICIT.DO ALMOXARIFADO/CI 72/2017. 2017OB01743 2017NE00977 72787066 APARELHO DE TELEFONE E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786765 19973 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3169,7100 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 37017 SET/2017 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, ARP 2210/2016. 2017OB25240 2017NE06300 74206869 CARBOXIMALTOSE FÉRRICA 50MG/ML SOL.INJET.FRASCO-AMPOLA C/10ML E OUTROS,MEDIC.NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRAT.PAC.CADASTRADOS FARM.CIDADÃS SOB PROC.ADMINISTRATIVOS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786766 19974 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 18000,0000 0,0000 15083186000167 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-MUCURICI 8359113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. 2017OB01124 2017NE00239 76205061 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE MUCURICI REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786767 19975 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 93,7300 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RETENÇÃO REFERENTE CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 - BANCO BMG. 2017OB00783 2017NE00041 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786768 19976 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 140,6000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RETENÇÃO REFERENTE CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 - SINDIPUBLICOS 2017OB00784 2017NE00043 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786769 19977 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 4441,7600 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, ATRAVÉS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE RECEITAS N° 170058054, REFERENTE AO MÊS DE MAR/17. 2017NL00598 2017NE00142 56658818 AUTORIZAÇÃO PARA AUTUAR PROCESSO EM FAVOR DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3395 RESSARCIMENTO TJEES X CGJES X FADEPES 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786770 19978 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 -127,9500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TJES, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00272 2017NE00017 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4207 13° SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786771 19979 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 19729,8400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM FUNPES PREVIDENCIÁRIO PATRONAL DA FOLHA DE DEZ/2017 (RPPS). 2017NL00594 2017NE00047 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786772 19980 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 4705,1200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPAJM - FUNDO FINANCEIRO - FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2017. 2017NL02657 2017NE00053 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786773 19981 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 213,4400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IEMA, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2014.. 2017NL02276 2017NE00049 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786774 19982 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 1008,9800 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - CONTRATO N° 0174/2012 - PROCESSO: 55775977/SESA - CONTRATO 12 MESES, CONTRATO AUTOMÁTICO 14000934.LIQUIDAÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 11.616 SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017 2017NL00346 2017NE00049 76885437 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - CONTRATO N° 0174/2012 - PROCESSO: 55775977/SESA - CONTRATO 12 MESES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786775 19983 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 791572,2900 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO METROPOLITANA, CONTRATO N.º 032/2016, CONFORME FATURAS ÀS FLS. 158/163, 165/166, 168/171, ATINENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 176. 2017NL02825 2017NE00166 76944301 NO VALOR DE 837.156,34 EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, PARA COBRIR DESPESAS NO EXERCICIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786776 19984 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 512,1900 0,0000 0,0000 ###.246.487-## 1 "" BRENO JOHANSON REZENDE 8345839 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BOM JESUS DO NORTE REF A 09 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL08715 2017NE01286 76046630 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 073/2010 - LOCAÇÃO PAV DE BOM JESUS DO NORTE/ES - CI 130/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786777 19985 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 77102,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE FUNDO PATRONAL FINANCEIRO MENSAL E S/ 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE ABRIL/17. 2017NL00158 2017NE00031 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786778 19986 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 1992,0000 0,0000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 1156 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR (FIO DE AÇO) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 2017NL01150 2017NE00932 79115292 SOLICITAÇÃO 042/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786779 19987 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11173,8900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB04108 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786780 19988 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 43,5300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2017, FOLHA 31 E 33. 2017OB05430 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786781 19989 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 352,3600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31 , MÊS NOVEMBRO/2017. 2017OB03749 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786782 19990 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4412,6000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2017, FOLHA 31 E 33. 2017OB05420 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786783 19991 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15758,4300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2017, FOLHA 31 E 33. 2017OB05420 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786784 19992 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 95,5000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2017, FOLHA 31 E 33. 2017OB05431 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786785 19993 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2017, FOLHA 31 E 33. 2017OB05431 2017NE00213 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786786 19994 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2264,9400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2017, FOLHA 31 E 33. 2017OB05432 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786787 19995 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 324,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNATARIOS NA FGP 31 NOV/2017 2017OB04976 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786788 19996 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA FOLHA 31NOVEMBROPARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 2017OB01354 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786789 19997 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 548,0200 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31 , MÊS NOVEMBRO/2017. 2017OB03754 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786790 19998 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4281,8200 0,0000 ###.925.306-## 1 "" MARCELO DE SOUSA MADUREIRA 8333204 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DO GRUPO SINFÔNICO DA FAMES NO MES DE MAIO. 2017OB00748 2017NE00103 77201710 MARCELO DE SOUZA MADUREIRA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786791 19999 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1147,2000 0,0000 ###.084.627-## 1 "" ANGELA MARIA DE SALES 8317959 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 04 A 05/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1018/2017. 2017OB02085 2017NE01875 49327704 PASSAGEM E DIARIA PARA JOAO VICTOR SALLES PEREIRA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786792 20000 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 16464,0000 0,0000 03397782000132 2 "" C. E DA EPG WILSON RESENDE 8316593 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB04127 2017NE01766 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786793 20001 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 10419,9000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 33691 MAI/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. ARP: 1604/16 2017OB15363 2017NE03823 71396292 PERINDOPRIL 4MG COMPRIMIDO,SUNITINIBE,MALATO 50MG-CÁPSULA E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786794 20002 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 428,8000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO PGTO DA NF 35.656 COMP. SET/17 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(FRALDA INFANTIL P,M,G, EXTRA G)ARP 653/2017 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 235/2017. 2017OB03272 2017NE02245 76288056 SACOLA PLASTICA; SABONETE LIQUIDO CREMOSOS PEROLADO; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786795 20003 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 130684,6900 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00080 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CALL CENTER DO DISQUE DENÚNCIA, CONTRATO Nº 011/2016, PARA O MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB01683 2017NE00020 76518680 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786796 20004 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 24175,4700 0,0000 14962988000184 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL ATILIO VIVACQUA 8359711 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DA DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ATÍLIO VIVACQUA , REFERENTE AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR 06 (SEIS) PARCELAS (AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO) E 01 (UMA) EQUIPE COMPLEMENTAR CRAS/PAIF. " 2017OB01144 2017NE00548 76776760 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA REF. AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR PARA O EXERCÍCIO DE 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2240 APOIO A ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO DA POBREZA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786797 20005 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.129.947-## 1 "" JOSÉLIA DE FÁTIMA ZUCOLOTO 8385382 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender diárias TFD paciente Joselia de Fatima Zucoloto, RPU nº 370/2017 conforme autorização fls. nº 17 em anexo. 2017NL00804 2017NE00822 78312701 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786798 20006 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 296,3300 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE INATIVOS RGPS DE SETEMBRO/2017. 2017OB03266 2017NE00037 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786799 20007 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3295,6500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIAS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB07327 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786800 20008 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4021,6700 0,0000 ###.930.337-## 1 "" EVANDRO SARLO ANTONIO 8355800 INEXIGÍVEL PD PARA ATENDER COM DESPESAS COM CUSTAS DE CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE CARIACICA PARA A OBRA DO CORREDOR URBANO JOSÉ SETTE DE/CD 031 PROTOCOLO: 122177 (DIFERENÇA) E OBRA TERMINAL JARDIM AMERICA DE/CD 02 PROTOCOLO 122515. EM FAVOR DO TITULAR EVANDRO SARLO ANTONIO, IMÓVEIS OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO. PROCESSO 76605965. 2017OB00754 2017NE00044 76605965 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786801 20009 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.321.140-## 1 "" CARLOS GILBERTO CLOSS 8356452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA AOS MUNICÍPIOS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ E SANTA TERESA, VISITA TÉCNICA AS BARRAGENS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ ( ALTO SANTA JULIA E SANTA JULIA) E SANTA TERESA (ITANHANGUA E RIO PERDIDO). PERÍODO 07 E 08/11/2017. SOLIC. 0613/2017. 2017OB02008 2017NE00422 78054168 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786802 20010 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2580 - 02 A 06/10/2017 - VIX PARA LINHARES - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO - 04 E 1/2 DIARIA. 2017OB10457 2017NE00445 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786803 20011 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA NO DIA 25/09/2017 PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA GEARE/SESP. 2017OB01617 2017NE00794 77460219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786804 20012 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 ###.529.477-## 1 "" ANGELICA OLIVEIRA DA FONSECA 8389369 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 121/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v. 2017OB04031 2017NE02009 201701416245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786805 20013 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 728,2000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PREVES-DE PESSOAL RGPS DO PROCON MÊS DE SET/2017. . 2017OB00536 2017NE00030 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786806 20014 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" JOSE VALERIO PINA PEREIRA 8340555 INEXIGÍVEL Pagamento referente a diárias para viagem solicitada pela DITEL, SIPA 08-385/17. 2017OB03186 2017NE00937 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786807 20015 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 117,2400 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Lançamento ref. serviços postais e venda de produtos, conforme Fatura 0000126381 - Fev/17. 2017NL00075 2017NE00033 58286268 PARA COBRIR DESPESAS NO VALOR R$ 16.291,59(DEZESSEIS MIL,DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS-CORREIOS - REP 011/12 SEAMA/GARH AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786808 20016 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4456,3600 0,0000 22665028000180 2 "" GOODLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MATERIAL ELETRICO EIRELI ME 8393283 PREGÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATORES CONFORME NOTA FISCAL 0463 2017OB04033 2017NE01568 201600722356 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786809 20017 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 49,8000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DA CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAMENTO RGPS NO MÊS 09/2017 2017OB00652 2017NE00422 79588557 DO MÊS DE SETEMBRO/17 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786810 20018 2017 2017-11-28T00:00:00 -3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2017NE02147, POIS FOI FEITO A MAIOR PELA GERENTE DO NTSF. 2017NE03124 2017NE02147 75447070 PROCESSO DE PAGAMENTO CONTRATO Nº 0191/2016, PREGÃO Nº 0103/2016, PROCESSO MÃE SESA Nº 73564290, COOTES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786811 20019 2017 2017-11-28T00:00:00 9800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21760220000193 2 "" CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME 8379277 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT PARA KLYNGER SILVA DOS REIS 2017NE04407 2017NE04407 79648088 TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT PARA KLYNGER SILVA DOS REIS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786812 20020 2017 2017-12-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.327.947-## 1 "" MARIANA LOYOLA DA SILVEIRA NOVAIS 8377456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIAS 17,18 E 20/07/2017 - ARACRUZ, ALFREDO CHAVES E SANTA TERESA - ES 2017NE00761 2017NE00761 78809916 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786813 20021 2017 2017-08-21T00:00:00 135,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI -EPP 8362065 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , PARA ATENDER O HESVV, ARP 0892/2017. 2017NE06261 2017NE06261 74475991 PESQUISA DE QUANTITATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE :CREME DENTAL,ESCOVA DE DENTE,SABONETE EM BARRA E APARELHO DE BARBEAR. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786814 20022 2017 2017-06-21T00:00:00 -561,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.017-## 1 "" JOAO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELLOS 8377179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2017NE00402, FEITA COM O SUB-ITEM DE DESPESAS INCORRETO. 2017NE00403 2017NE00402 78302161 PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO DIA 28/06/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786815 20023 2017 2017-09-19T00:00:00 11188,8000 0,0000 0,0000 0,0000 08934248000131 2 "" FAVILY COMERCIAL LTDA ME 8323031 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (COBERTURA PARA FERIMENTO) ARP 1143/2017, CONF. SOLIC. DO NTF/CI 1516/2017. 2017NE02412 2017NE02412 74097024 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS/ BANDAGEM ELASTICA; COBERTURA DE GAZE E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786816 20024 2017 2017-06-22T00:00:00 720000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO. 2017NE04859 2017NE02101 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786817 20025 2017 2017-06-23T00:00:00 67359,5000 0,0000 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS com 3º. APOSTILAMENTO AO CONTRATO 0080/2016 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ESTE HEAC, ? QUE TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM O ÍNDICE ACUMULADO DO INPC, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015 ATÉ OUTUBRO DE 2016 EM 8,5049%, PASSANDO A VIGORAR A PARTIR DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - 2017NE00304 2017NE00304 64974901 DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, CONFORME ANEXO(TERMO DE REFERÊNCIA E QUANTITATIVOS POR UNIDADES) . SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786818 20026 2017 2017-05-25T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 2086 RP. 2017NE00926 2017NE00246 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786819 20027 2017 2017-05-25T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.947-## 1 "" FERNANDA CORREA DE ARAUJO 8371486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE MEMBRO DA JARI IV REF. GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE MAIO 2017NE02071 2017NE02071 77896440 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 4, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 004/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786820 20028 2017 2017-08-30T00:00:00 492,9600 0,0000 0,0000 0,0000 18939525000152 2 "" METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA 8385221 CONCORRÊNCIA PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATAS, AVISOS E CONVOCAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.REF NF 02203 E 02204 2017NE00485 2017NE00485 77903374 PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATAS, AVISOS E CONVOCAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786821 20029 2017 2017-08-30T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.769.705-## 1 "" MANOEL DA ROCHA VIANA 8381189 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM DIARIA CIVIL 2017NE03363 2017NE03363 79347380 DESIGNAR ATRAVÉS DAS IS.P 2220/2017 E P 2219/2017, VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786822 20030 2017 2017-11-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.076.227-## 1 "" PEDRO KUSTER PEREIRA 8363242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CI:431/2017. 2017NE02130 2017NE02130 76771555 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786823 20031 2017 2017-11-10T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.236.267-## 1 "" BRUNA DA SILVA MIRANDOLA SCHERRER 8366890 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03226 2017NE00061 62386077 PASSAGEM E DIARIA PARA ANA CLARA MIRANDOLA SCHERRER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786824 20032 2017 2017-02-08T00:00:00 374,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.017-## 1 "" JOAO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELLOS 8377179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O DIRETOR NACIONAL SESC/RJ, NO RIO DE JANEIRO, DIAS 08 A 09/08/17. 2017NE00574 2017NE00574 79047416 PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO DIA 08/08/2017 CODIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786825 20033 2017 2017-02-08T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.937.847-## 1 "" DANILO ANTUNES DOS SANTOS 8375978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária a São Gabriel da Palha de 14 a 18.08.2017.Processo digital 001265 2017NE01205 2017NE01205 76595013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786826 20034 2017 2017-07-31T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.424.917-## 1 "" DELZUINA COITINHO DOS SANTOS 8315896 DISPENSA DE LICITAÇÃO "REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 13/06/2017 REQ. 1372/2017. (PACIENTE E ACOMPANHANTE). " 2017NE02395 2017NE02395 49613529 PASSAGEM E DIARIA PARA VICTOR DOS SANTOS SOUZA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786827 20035 2017 2017-07-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.276.867-## 1 "" RONDINELI ATAIDES 8355783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NE00448 2017NE00448 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786828 20036 2017 2017-07-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.777-## 1 "" RENAN TOREZANI DA SILVA 8347380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 21/07/2017 - COLATINA - ES 2017NE00789 2017NE00789 76604411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786829 20037 2017 2017-07-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.797-## 1 "" JANAINA ODHARA OLIVEIRA PAULINO 8360849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DA DESPESA PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES PARA DENTRO DO ESTADO NO EXECÍCIO DE 2017. 2017NE00450 2017NE00450 77508459 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES PARA DENTRO DO ESTADO NO EXECÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786830 20038 2017 2017-08-28T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.496.096-## 1 "" JACKSON RODRIGO DA SILVA 8355669 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/09/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1573/2017. 2017NE02727 2017NE00756 55829589 PASSAGEM E DIARIA PARA JACKSON RODRIGO DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786831 20039 2017 2017-08-28T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.435.287-## 1 "" TECIO KILL DA SILVA 8357035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NE00571 2017NE00571 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786832 20040 2017 2017-09-27T00:00:00 4200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA ME 8329328 PREGÃO EMPENHO para cobrir despesas com aquisição de ETIQUETAS para atender a SCV no exercício de 2017. 2017NE00164 2017NE00164 79627730 ATA DE REGISTRO Nº 11/17-AQUSIÇÃO DE ETIQUETA PARA CAPA DE PROCESSO CONFORME ANEXO ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786833 20041 2017 2017-07-06T00:00:00 2382,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº1664, 1665, 1667/2016, REF, AO PROCESSO 74040790 - SESA - SEVOFLURANO, AMPICILINA, HEPARIN SÓDICA E PROPOFOL 2017NE00264 2017NE00264 76240843 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº1664; 1665; 1667/2016, REF, AO PROCESSO 74040790 - SESA - SEVOFLURANO, AMPICILINA, HEPARIN SÓDICA E PROPOFOL ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786834 20042 2017 2017-06-06T00:00:00 316,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.524.487-## 1 "" CARLINHOS DOS SANTOS 8380276 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 19/06/2017 - REQ. 899/2017. 2017NE01671 2017NE01671 74967347 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786835 20043 2017 2017-12-19T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR N 39 REF. ABONO ANUAL REGIME PRÓPRIO E GERAL, EXERCÍCIO 2017. 2017NE01142 2017NE01142 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786836 20044 2017 2017-12-20T00:00:00 -207694,2300 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DO ABONO CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ. 2017NE01877 2017NE00209 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786837 20045 2017 2017-12-20T00:00:00 -66522,9900 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DO ABONO CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ. 2017NE01877 2017NE00209 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2613 BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - RGPS - SEDU 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786838 20046 2017 2017-12-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.613.717-## 1 "" LEONARDO BENINCA GIRO 8365283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com diárias com o servidor Leonardo Benincá Giro, referente aos dias 31/10/2017 e 17/11/2017 , conforme requisições autorizadas ás folhas 116 e 120. 2017NE01929 2017NE01929 76687848 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO,SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. EXERCÍCIO 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786839 20047 2017 2017-12-19T00:00:00 -6162,8400 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO TOTAL DE SALDO DE EMPENHO, TENDO EM VISTA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DO ABONO 2017, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ. 2017NE01849 2017NE00213 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786840 20048 2017 2017-08-29T00:00:00 236,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.257-## 1 "" JANDIR FERNANDES MOREIRA 8332917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa diárias TFD paciente Jandir Fernandes Moreira, RPU nº 517/2017 conforme autorização fls. nº 518 em anexo. 2017NE01206 2017NE01206 63383705 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786841 20049 2017 2017-11-10T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.641.357-## 1 "" CAROLINA DILESSA WOLFGRAM 8384783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cancelamento de empenho. Motivo: viagem cancelada 2017NE00499 2017NE00496 77693582 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786842 20050 2017 2017-11-10T00:00:00 -79073,1900 0,0000 0,0000 0,0000 39279120000105 2 "" GEMINI CONSTRUCAO LTDA 8340837 PREGÃO Anulação da 2017NE00892 para efeito de ajuste da dotação orçamentaria, conforme fl.42. Proc.78682282. 2017NE01022 2017NE00892 78682282 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3364 APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS VICINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786843 20051 2017 2017-09-27T00:00:00 293,3000 0,0000 0,0000 0,0000 04780499000158 2 "" MOVETEC COMERCIAL LTDA 8335296 PREGÃO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES (04 PORTAS SOBREPOSTAS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SESP. 2017NE00783 2017NE00783 79597440 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3000 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786844 20052 2017 2017-10-18T00:00:00 114,8000 0,0000 0,0000 0,0000 10686950000175 2 "" I-VTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8355161 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES PARA PURIFICADORES DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO - ARP 046/2016. 2017NE02176 2017NE02176 76532178 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786845 20053 2017 2017-10-18T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.334.777-## 1 "" NILSILENE GONÇALVES PIRES 8355264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10140 - Participar da formação inicial dos novos supervisores escolares. Data: 16 a 20/10/2017 - Itinerário: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2017NE05524 2017NE05524 79785131 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786846 20054 2017 2017-12-19T00:00:00 -36,7700 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, AFIM DE CONTABILIZAR A FOLHA DO ABONO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01865 2017NE00210 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6669 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786847 20055 2017 2017-12-19T00:00:00 -2040,5000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO do saldo não utilizado tendo como base o §1º do artigo 12ºdo Decreto nº 4166-R, de 08 de novembro de 2017 de encerramento do exercício de 2017. 2017NE00327 2017NE00012 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786848 20056 2017 2017-12-19T00:00:00 -386,5500 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO TOTAL DE SALDO DE EMPENHO, TENDO EM VISTA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DO ABONO 2017, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ. 2017NE01847 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786849 20057 2017 2017-09-15T00:00:00 13230,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10565435000137 2 "" CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA 8351072 PREGÃO EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER. 2017NE01350 2017NE01350 70925178 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69906637,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0947/2015, N° DO CONTRATO 01472015,CLINICOR- CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786850 20058 2017 2017-08-15T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.677-## 1 "" ARLENSON JOSE VIEIRA ROCHA 8348695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO 2017NE01971 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03329 2017NE01971 76776891 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786851 20059 2017 2017-08-15T00:00:00 338,4000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 402/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 16/08/ À 01/11/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NE01435 2017NE01435 79152449 DO DOCENTE RENAN DA SILVA CARVALHO PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 16/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786852 20060 2017 2017-07-25T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO COM DIÁRIAS ESTIMATIVAS EM FAVOR DA SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00209 2017NE00023 76635210 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIOS DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786853 20061 2017 2017-07-24T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE02847 2017NE00043 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786854 20062 2017 2017-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.178.926-## 1 "" RICARDO ARTHUR AZEVEDO DE ARAÚJO 8376211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DA COMPANHIA ESPECIALIZADA DE OPERAÇÕES COM CÃES PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01293 2017NE01293 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786855 20063 2017 2017-10-30T00:00:00 480,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.020.837-## 1 "" RITA RIGERIE CASOTTI BARBOSA 8366137 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR TÉCNICO. 2017NE02303 2017NE00124 75006596 DA PROFISSIONAL RITA RIGERIE CASOTTI BARBOSA PARA ATUAR COMO COORDENADORA TÉCNICA NESTA ESESP NO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786856 20064 2017 2017-12-12T00:00:00 -2700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09022827000170 2 "" ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8351982 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DE SALDO POR EXTINÇÃO DE CONTRATO. 2017NE00603 2017NE00028 69870209 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CADEIRA DE RODAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786857 20065 2017 2017-05-10T00:00:00 630,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.327-## 1 "" JOAO VITOR BIANCARDI TOMAZELLI 8352997 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa diárias TFD paciente João Vitor Biancardi Tomazelli, RPU nº 633/2017 conforme autorização fls. nº 141 em anexo. 2017NE01414 2017NE01414 57371903 PARA DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786858 20066 2017 2017-04-10T00:00:00 325,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.013.497-## 1 "" ISABELA FINAMORE FERRAZ 8354726 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACH. DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES/ES NOS DIAS 24 A 26/10/2017, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS UP'S DO SUL DO ESTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 24 (RD Nº 003/2017). 2017NE03889 2017NE03889 78796920 NO VALOR DE 325,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA, SÃO DOMINGOS DO NORTE, BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO MATEUS E LINHARES MOS DIAS 25 A 27/07/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786859 20067 2017 2017-05-06T00:00:00 4254,9500 0,0000 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO : ORTESE E PROTESE PARA OS PACIENTES : SAULO DA SILVA, KAIQUE LICHTENHELD, LUCAS CARDOSO, EMANUELLY LIBERATO, CHARLES ALVES, RAFAEL TALYS, DIEGO COSTA, WELITON PEIXOTO, GUSTAVO MENDES, MIGUEL DE ASSIS, NAYURI PIETRA, LIVIA DE OLIVEIRA, KEMILY VITORIA, PAULO FELIPE GOMES, ISABELLA LINS, RESERVA 00862 2017NE00772 2017NE00772 76319849 COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE) PARA OS PACIENTES SAULO DA SILVA SOUZA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786860 20068 2017 2017-10-19T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2017NE00047 destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo - RGPS no exercício de 2017. 2017NE02016 2017NE00047 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786861 20069 2017 2017-12-12T00:00:00 -200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ANULAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017 EM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA NO ESCRITÓRIO LOCAL DE VILA VELHA. 2017NE03009 2017NE02215 79540600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786862 20070 2017 2017-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária a Bom Jesus do Norte dia 06.07.2017Processo digital 000.666 2017NE01015 2017NE01015 76870626 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786863 20071 2017 2017-08-30T00:00:00 14320,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12577657000103 2 "" PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 8383839 PREGÃO EMPENHO P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017. EMPRESA PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 011/2017. 2017NE00004 2017NE00004 79270425 FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350901 FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3359 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786864 20072 2017 2017-07-11T00:00:00 8200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS COM O GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO DETRAN/ES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04028 2017NE04028 79897673 "ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 018/2017 (SEGER) EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP." ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786865 20073 2017 2017-06-11T00:00:00 -5704,3000 0,0000 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO REMANESCENTE VALOR ESTAGIÁRIO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PAGAMENTO Nº 31 CORRESPONDENTE AO CRONOGRAMA DO MÊS OUTUBRO/2017, HAJA VISTA QUE NÃO SERÁ UTILIZADO. 2017NE00458 2017NE00070 76407454 NO VALOR DE R$ 20.000,00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SEG EXERCICIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786866 20074 2017 2017-08-23T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E INTEGRAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017. AÇÃO 2088 RG. 2017NE04671 2017NE04671 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786867 20075 2017 2017-09-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Aracruz nos dias 28.09.2017.processo digital 002502 2017NE01565 2017NE01565 76711471 REFR. DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O GTECAD, ATENDER AS QUESTÕES DO DESASTRE REF A LAMA.-REP-001/2017-GTECAD. CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786868 20076 2017 2017-06-16T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.174.397-## 1 "" ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR 8356016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR, COM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 20 À 21/06/2017, CONF. REQ. Nº 166/17. 2017NE04654 2017NE04654 78221773 PARA BELO HORIZONTE, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2017, A PEDIDO DO GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786869 20077 2017 2017-09-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.624.377-## 1 "" SAUL JOSIAS TEIXEIRA DOS SANTOS 8384947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2017 2017NE00404 2017NE00404 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786870 20078 2017 2017-04-10T00:00:00 -281,0400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.217.857-## 1 "" HERCULES RAUL MACIEL 8318075 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2017NE02086 TENDO EM VISTA MUDANÇA DE FONTE ORÇAMENTÁRIA. 2017NE03718 2017NE02086 77898850 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI , REF. A GRATIFICAÇÃO DOS MESES 05 A 12/2017 - OF. 005/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786871 20079 2017 2017-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.329.137-## 1 "" RAFAEL HADKE NASCIMENTO 8345180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA REALIZAÇÃO DA SÉRIE CONCERTOS ESPECIAIS, NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA DE DOMINGOS MARTINS, DIA 07/07/17. 2017NE00469 2017NE00469 78139988 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/07/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786872 20080 2017 2017-04-10T00:00:00 -300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00001 PARA REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00023 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. 2017NE01790 2017NE00001 76542440 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786873 20081 2017 2017-09-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.565.227-## 1 "" LUCIANO VENTURIM. 8319839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINA III: TURISMO DE NATUREZA E CONTEMPLAÇÃO E ACOMPANHAR A FINALIZAÇÃO DO PROJETO 'EM CANTO DAS AVES DO CAPARAÓ, CONTEMPLADO NO EDITAL 012/2016 - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, NO MUNICIPIO DE DIVINO SÃO LOURENÇO, DIAS 07 A 08/10/2017. 2017NE00724 2017NE00724 79646522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2609 AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786874 20082 2017 2017-09-13T00:00:00 4308,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04027894000326 2 "" DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA 8346140 PREGÃO REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SAIS PARA REIDRATAÇAO, SULFATO DE MAGNESIO, TOCOFEROL, PREDNISOLONA, METILPREDNISOLONA, SULFADIAZINA DE PRATA) ARP 694/2017, 693/2017,692/2017,695/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1437/2017,1438/2017,1439/2017,1440/2017. 2017NE02316 2017NE02316 76127893 GENTAMICINA, SULFATO 40 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL;LIPÍDIOS EMULSÃO INJETÁVEL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786875 20083 2017 2017-09-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 0,5 (meia) diária para a SPRS/PCES, visando a participação na Reunião do Conselho de Polícia no dia 27/09/2017 e outros trabalhos, conforme CI/SESP/PCES/SPRS/GAB/Nº 112/2017. SIPA/PCES n. 02-9830/17. 2017NE00854 2017NE00854 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786876 20084 2017 2017-09-21T00:00:00 130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.697-## 1 "" RICARDO SAVACINI PANDOLFI 8375202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO VEM VIVER O PATRIMÔNIO, EM COMEMORAÇÃO AOS 30 ANOS DE TOMBAMENTO DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, DIAS 29 A 30/09/17. 2017NE00708 2017NE00708 79584837 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786877 20085 2017 2017-07-25T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.127-## 1 "" JONES EVANDRO OLIVEIRA 8346987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE05671 2017NE05671 78647819 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786878 20086 2017 2017-07-24T00:00:00 10052,9000 0,0000 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS 07/2017 2017NE00275 2017NE00275 78900417 DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786879 20087 2017 2017-10-18T00:00:00 6107,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO MÉDICO HOSPITALAR. 2017NE00915 2017NE00915 76867935 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO ELABORADA PELO HSL REFERENTE AO PROC. Nº 73702234 / CONTRATO Nº 2019,2020,2021,2022,2023/2016 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786880 20088 2017 2017-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.787-## 1 "" GLEICIANE PEREIRA LIMA 8374629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE - CONF, CI: 445/2017. 2017NE02174 2017NE02174 77261046 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786881 20089 2017 2017-10-19T00:00:00 14940,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26863493000187 2 "" WR LICITACOES DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL,COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 8384189 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE CICLISMO PARA O 1º PASSEIO CICLÍSTICO 'PEDALA SEDU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº.0025/2017. 2017NE05531 2017NE05531 79138829 DE CAMISAS DE CICLISMO PARA O 1 PASSEIO CICLISTICO PEDALA SEDU (REP/SUDEPRO/N 45/2017) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 6654 PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786882 20090 2017 2017-10-18T00:00:00 -510,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.127-## 1 "" SAYONARA DIAS SALEME 8389280 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE ANULAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME GUIA DEVOLUÇÃO 2017GD00454 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 86. 2017NE02122 2017NE01530 201701041323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786883 20091 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.536.067-## 1 "" SAARA DE MOURA FONTES 8386310 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/11/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2171/2017. 2017OB04580 2017NE04354 75756897 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA GABRIEL DE BARROS FONTES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786884 20092 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.758.005-## 1 "" CLEBER SILVA GONçALVES 8361687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DIÁRIA POR VIAGEM A VITÓRIA, OCORRIDA NOS DIAS 15 A 17/11/2017, ONDE PARTICIPOU DE TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NO SIMLAM, NA ESESP. 2017OB04355 2017NE02797 77547535 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786885 20093 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com requisição de 1/2 diária + 20% de auxílio transporte em viagem oficial ao Rio de Janeiro/RJ, com saído no dia 27/11/2017 e retorno no mesmo dia, para participar de reunião com o Sr Wanderley de Souza, Diretor da FINEP. 2017OB00776 2017NE00391 80315119 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786886 20094 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A SOORETAMA PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS (SHAIANE COSLOP, OCTAVIA MALTA E AURIANE FERRARI) CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/282/2017 (FOLHA 335) 2017OB03579 2017NE00005 76589102 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786887 20095 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 119,1900 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL NOTAS FISCAIS Nº 3411 REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM PARA O IDAF REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017. CONTRATO 007/2013. 2017OB04326 2017NE01389 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786888 20096 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.067.037-## 1 "" ARTHUR MARQUES CHAGAS 8387120 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REF. REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL À MARILÂNDIA-ES, NO DIA 17/11/2017, PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE P/ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DE TECNOLOGIAS DE CAFÉ CONILON. 2017OB00774 2017NE00371 80117015 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786889 20097 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 INEXIGÍVEL PAGAMENTO referente a diárias para viagem solicitada pela SPRS, SIPA 02-12006/17. 2017OB03928 2017NE01173 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786890 20098 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 DIÁRIA NOS DIAS 04 A 05/12/2017, DESTINO MONTANHA/ES, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO MÉTODO CDC.. 2017OB01216 2017NE00542 79569200 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA ARTICULAÇÃO DE PROJ. SOCIAIS/VICE-GOVERNADORIA, P/ DENTRO DO ESTADO NO PERÍODO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786891 20099 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 424,0000 0,0000 ###.236.987-## 1 "" JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA 8361209 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 11/12/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2114/2017. 2017OB04595 2017NE04368 59735007 PASSAGEM E DIARIA PARA GABRIEL NARCISO MARTINS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786892 20100 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 33,6000 0,0000 ###.528.047-## 1 "" JOÃO PAULO GALDINO PEREIRA 8360110 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 18 A 25/11/2017 PARA PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA IDAF E POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. 2017OB04349 2017NE02824 76996697 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786893 20101 2017 2017-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -5748,8100 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO PARCIAL PARA ACERTO CONTÁBIL DO LANÇAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2017 NA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS 2017GD00020 2017NE00313 79205070 DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/17 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXOS LISTADOS ABAIXO FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786894 20102 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ANCHIETA E RIO NOVO DO SUL, DIA 05/10/17 - I RODADA TÉCNICA DA AGRICULTURA, PALESTRA NOTA FISCAL DE PRODUTOR NFA-E - ANCHIETA.06/10/2017 IV ENCONTRO DE PRODUTORES RURAIS, PALESTRA EMISSÃO DE NOTAS PRODUTOR RURAL - RIO NOVO DO SUL. 2017OB03042 2017NE01366 77080947 PARTICIPAR DO SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTARIA EM FUNDÃO NO DIA 07/03/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786895 20103 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.617-## 1 "" HERCULINA ALENCAR SILVA 8344678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 17/10/2017, COMPARECER NA SEDE DA GEACO NA QUALIDADE DE TESTEMUNHA. SUFIS-NO. 2017OB03043 2017NE01370 77021126 VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 23/02/2017, PARA TRATAR DO PROJETO LABORATÓRIO FORENSE. SOLICITACAO DE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786896 20104 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 1550,3200 0,0000 0,0000 14764137000127 2 "" FMS DE APIACÁ 8362814 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL02834 2017NE00354 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786897 20105 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 2460,3700 0,0000 0,0000 03867711000156 2 "" CONFIA VEICULOS LTDA - ME 8385316 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECTI COM POR MEIO DO PROJETO OPORTUNIDADES NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. ND 1040. 2017NL01077 2017NE00362 79065074 ABERTURA DE PROCESSO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA PARA MANTER O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECTI. CONTRATACAO DE LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786898 20106 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 4250,6800 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da folha de pessoal 31 do Regime Próprio do mês de Junho do presente exercício, tendo como base os relatórios da SIARHES/SEGER. 2017NL00169 2017NE00034 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786899 20107 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 -100,5900 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM (RPPS E RGPS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL01313 2017NE00239 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786900 20108 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 -328,4900 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM (RPPS E RGPS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL01313 2017NE00239 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786901 20109 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 4878,5200 0,0000 0,0000 36388445000138 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 8319793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO - RESSARCIMENTO DE SERVIDOR REQUISITADO DAVID FELBERG PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR NA EEEFM FAZENDA EMÍLIO SCHROEDER, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017. 2017NL03245 2017NE00956 78772613 DAS FATUIRAS EM FAVOR DA PM DE SANTA MARIA DE JETIBA REFERENTE CONVENIO CESSAO DO SERVIDOR DAVID FELBERG (CI/GRH/Nº87/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786902 20110 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 27412,5000 0,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO NFS-e 38375 (FL. 6105), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2017, ANEXO I, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 24/10/2011, CONFORME LAUDOS DOS EXAMES REALIZADOS DEVIDAMENTE CONFERIDOS ANEXOS ÀS FLS. 6113 A 6232, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 6234 (VOLUME 09). 2017NL01815 2017NE00289 55527280 DAS NOTAS FISCAIS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786903 20111 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 884,0000 39401526000119 2 "" COPITEC COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP 8325829 PREGÃO PAGAMENTO DE RAP PROCESSADO DA NOTA FISCAL 07816 DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PRETO E BRANCO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. 2017OB00012 2016NE00078 64818330 SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA PRETA/BRANCA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786904 20112 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3029,2400 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Retenção na Folha Nº 31 - Consignatária - SINDELPO - do REGIME PRÓPRIO - RPPS, mês de NOVEMBRO/2017 2017OB01002 2017NE00036 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786905 20113 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 490,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO CONSIGNAÇÃO AFPES, FOL PESSOAL RGPS, NOV/17. 2017OB02413 2017NE00031 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786906 20114 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 399,6900 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE NOVEMBRO 2017. 2017OB00983 2017NE00037 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786907 20115 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 22,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, NO EXERCÍCIO DE 2017 DO MES DE NOVEMBRO . 2017OB01230 2017NE00017 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786908 20116 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 40413,2300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2017, FOLHA 31 E 33. 2017OB05418 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786909 20117 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 85,9100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA FOLHA 31NOVEMBROPARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 2017OB01345 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786910 20118 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2093,0500 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO BANESTES, FOLHA PESSOAL RGPS, MÊS NOV/17. 2017OB02417 2017NE00031 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786911 20119 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 954,5300 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB01050 2017NE00495 80098622 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786912 20120 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3174,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB01050 2017NE00496 80098622 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786913 20121 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 257,6000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL PARA AS ESTAGIARIAS LOTADAS NO CIODES SUL, AGOSTO/2017. 2017NL00924 2017NE00054 76477215 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786914 20122 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 6570,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 35534 JUL/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. ARP: 159/17 2017NL08269 2017NE05258 77023650 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74101455, EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786915 20123 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2341 - 21 A 22/09/2017 - AFONSO CLÁUDIO PARA MARECHAL E IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2017NL07049 2017NE00107 76069753 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE AFONSO CLÁUDIO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786916 20124 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 72,5100 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR SERVIÇOS DE POSTAGEM DO GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VENC. 21/04/17. 2017NL00228 2017NE00210 76619010 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR SERVIÇOS DE POSTAGEM DO GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786917 20125 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.212.877-## 1 "" JORGE GOMES SOARES 8321604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diárias para participar do curso Lideranças e Gestão Estratégica na ESESP (Vitória), dias 12-14/06. 2017NL01172 2017NE01002 78050456 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LEANDRO REIS NOVAK DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786918 20126 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 1996,4900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação par pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - FOPAG - RGPS, Março/2017. 2017NL00402 2017NE00047 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786919 20127 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 116502,1300 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM FOPAG MAIO 2017 2017NL00318 2017NE00192 77807979 PAGAMENTO DA FOLHA 31 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786920 20128 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 11666,6900 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM FOPAG MAIO 2017 2017NL00318 2017NE00192 77807979 PAGAMENTO DA FOLHA 31 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786921 20129 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.336.156-## 1 "" ABILIA MARIA AUXILIADORA LOPES LUIZ 8370787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1264 - 14 A 18/08/2017 - VIX P/ MIMOSO DO SUL - AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 4 E 1/2 DIÁRIAS 2017NL05823 2017NE00169 76074927 "EMPENHO DOS SERVIDORES PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO ANO DE 2017 - CI 010/2016. VOLUME: I A IV" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786922 20130 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 6650,0000 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM O CONTRATO 006/2016 CONCERNENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. NF 14659 2017NL00406 2017NE00196 74246100 SOLICITA APROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786923 20131 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MUNIZ FREIRE, IBATIBA E BREJETUBA, DIAS 25 , 26 E 27/07/2017, SERVIÇOS DE DILIGENCIA FISCAL. SUFIS-S. 2017NL01629 2017NE01013 77160029 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786924 20132 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 65,3000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2017, FOLHA 31 E 33. 2017OB05430 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786925 20133 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3681,2600 0,0000 ###.879.107-## 1 "" IVETE MORAES ANGELI 8364256 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT DE SANTA TERESA NO MÊS SETEMBRO DE 2017. 2017OB10718 2017NE01290 76045552 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 062/2012 - LOCAÇÃO CRT SANTA TERESA/ES - CI 125/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786926 20134 2017 2017-09-19T00:00:00 75564,9200 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM 1MG-COMPRIMIDO,COLÁGENO HIDROLISADO EM PÓ-10G E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. ARP: 2173/16 2017NE06949 2017NE06949 73769126 ALPRAZOLAM 1MG-COMPRIMIDO,COLÁGENO HIDROLISADO EM PÓ-10G E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786927 20135 2017 2017-07-25T00:00:00 -5000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 CONCORRÊNCIA ANULAÇÃO PARCIAL DO 2017NE00248 - PARA ACERTO DE FONTE 2017NE00820 2017NE00248 71486682 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 1488 IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786928 20136 2017 2017-09-10T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17843768000120 2 "" IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 8369807 PREGÃO REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA NAS DEPENDÊNCIAS DO DIO/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00498 2017NE00137 70607079 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786929 20137 2017 2017-09-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" ALYNNY MARTINUSSO 8370286 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para atender despesa com diária da servidora Alynny Martinusso, do dia 23/09/2017, conforme requisição autorizada às fls. Nº 04. 2017NE01431 2017NE01431 79724221 PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES, CURSOS E PALESTRAS PROMOVIDOS PELA SESA/GEAF. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786930 20138 2017 2017-09-19T00:00:00 19206,4900 0,0000 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO para cobrir despesas com a folha de pessoal 31 do mês de setembro, tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER. 2017NE00159 2017NE00159 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786931 20139 2017 2017-11-29T00:00:00 -337,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.174.397-## 1 "" LÍVIA POTRATZ AULER 8389517 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE ANULAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME GUIA DEVOLUÇÃO 2017GD00594 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 50. 2017NE02473 2017NE01858 201701311819 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786932 20140 2017 2017-08-23T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA NE PARA RECLASSIFICAÇÃO DO SUBELEMENTO DE DESPESA. 2017NE04669 2017NE04238 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786933 20141 2017 2017-09-20T00:00:00 872,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.150.437-## 1 "" MIRIAN MESQUITA DEVENS 8374883 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA CONTRATO Nº OS 531/2017 REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DE GFS - MÓDULO I - GESTÃO DE PESSOAS, PERIODO DE 26/09/2017- DESCENTRALIZAÇÃO SEGER 2017NE01862 2017NE01862 79535810 DO DOCENTE MIRIAN MESQUITA DEVENS PARA MINISTRAR O CURSO FORMAÇÃO DE GESTORES DE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL-GFS-MOD I-GESTÃO DE PESSOAS NO DIA 26/09/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786934 20142 2017 2017-09-20T00:00:00 1797,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11215908000139 2 "" EDUARDO MENEZES BARBOSA MARIA ORTIZ GAS ME 8362178 DISPENSA DE LICITAÇÃO IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UNID DE 13 KG DE GÁS DE COZINHA E REABASTECIMENTO DE 6 CILINDROS DE GAS DE 45 KG, PARA ATENDER DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL 1 (SR-1) 2017NE01100 2017NE01100 78851564 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786935 20143 2017 2017-09-21T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.949.107-## 1 "" ALEX SANDRO AMORIM DE SOUZA 8362950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03714 2017NE02860 78808146 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786936 20144 2017 2017-10-08T00:00:00 -90000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NE00005 (CONTRATO Nº DCPP - ES 148/2014) COM A FINALIDADE DO ESTORNO COBRIR OUTRAS DESPESAS CONTRATUAIS. 2017NE00349 2017NE00005 65682700 FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE VIABILIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCELSA. PROTOCOLO: 02476/14 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786937 20145 2017 2017-07-24T00:00:00 -4900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06207608000178 2 "" WEDISON PAULINO FILHO ARTESANATO ME 8333457 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO DO EMPENHO 2017NE00267 TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI POSSÍVEL EMITIR A CERTIDÃO MUNICIPAL DE VILA VELHA DO CREDOR 2017NE00268 2017NE00267 78466679 DE (07) SETE TROFÉUS PARA PREMIO DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786938 20146 2017 2017-07-24T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.676.937-## 1 "" MARLY RODRIGUES GABRIEL 8376948 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EDITAL 026/2016 - SELEÇAÕ DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO CINECLUBISMO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO REF. A 2ª PARCELA. 2017NE00359 2017NE00359 75242079 DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO CINECLUBISMO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO COD 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786939 20147 2017 2017-07-24T00:00:00 259,8000 0,0000 0,0000 0,0000 39402086000114 2 "" PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME 8314928 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO (CARVÃO VEGETAL ATIVADO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1113/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2017NE00810 2017NE00810 78471427 HABF/FARMÁCIA/CI:128/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1112 A 1115/2017, PPERTENCENTE AO PROCESSO: 75419920/HSL. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786940 20148 2017 2017-07-24T00:00:00 5216,6400 0,0000 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS 07/2017 2017NE00276 2017NE00276 78900417 DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786941 20149 2017 2017-08-25T00:00:00 1391,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.323.267-## 1 "" JOSE CALDAS DA COSTA JUNIOR 8380703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA - JURIS/17 - POLO SANTA TEREZA - 3ª SEMANA - 27/08 A 01/09/17 2017NE01175 2017NE01175 57932017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786942 20150 2017 2017-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.967-## 1 "" ELISTRAUDE SCHOEFFER TONN 8374621 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 17/05/2017. PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO ANUAL DE ORIENTAÇÃO AO ESTÁGIO. 2017NE00879 2017NE00879 77155939 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786943 20151 2017 2017-08-21T00:00:00 303,8400 0,0000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00116 REFERENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319094 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - RG 2017NE00901 2017NE00116 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786944 20152 2017 2017-08-21T00:00:00 3900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23706582000121 2 "" NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA 8384121 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO(LOCAÇÃO DE CRANIOTOMO, LOCAÇÃO DE ASPIRADOR ULTRASSONICO) CONF.SOLIC.DO NTCC 123/2017. 2017NE02124 2017NE02124 78906245 LOCAÇAO DE CRANIOTOMO; LOCAÇAO DE ASPIRADOR ULTRASSONICO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786945 20153 2017 2017-08-22T00:00:00 1128,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.087-## 1 "" GILVAN RODOLPHO QUEDEVEZ 8348505 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 440/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 23/08 À 01/11/2017. ENEM DIGIT@AL - tERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTAIRA Nº 059-R. 2017NE01527 2017NE01527 79236715 DO DOCENTE GILVAN RODOLPHO QUEDEVEZ PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 23/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786946 20154 2017 2017-09-26T00:00:00 440000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho 2017NE00017 para atender despesa da folha de pessoal no mês de setembro/17. 2017NE01976 2017NE00017 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786947 20155 2017 2017-07-06T00:00:00 48,3000 0,0000 0,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA 8339462 PREGÃO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PLACAS DE TEXTO, NAS MEDIDAS 38mm X 14mm E 75mm X 38mm, COM ADESIVO PARA AFIXAÇÃO EM CARIMBO DO TIPO AUTOMÁTICO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS 007/2017 E PREGÃO 004/2017/SEGER. 2017NE00224 2017NE00224 77377168 PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786948 20156 2017 2017-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.891.737-## 1 "" ANA LUCIA BAETA VIEGAS RIBEIRO 8385171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITORIA - CI:487/17 2017NE00982 2017NE00982 78013550 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786949 20157 2017 2017-06-06T00:00:00 529,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.530-## 1 "" ROMEU SCHEIBE NETO 8378892 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1345- 06 A 07/06/17 - VIX PARA BRASILIA- DF - REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONTRAN- CONTRAN - 01 E 1/2 DIARIA 2017NE02200 2017NE02200 78052769 IS 1345 DE 02/05/17, DESIGNAR O SERVIDOR ROMEU SCHEIBE NETO PARA SE DESLOCAR DE VITÓRIA/ES PARA BRASILIA/DF. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786950 20158 2017 2017-03-10T00:00:00 1028,6900 0,0000 0,0000 0,0000 00474973000162 2 "" ECAD-ESCRITORIO CENTRAL ARREC. E DISTRIBUICAO 8331595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS PARA REALIZAÇÃO DO CONCERTO ROCK SINFÔNICO NO GINÁSIO DA SESPORT EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR, CONFORME PROCESSO 79639704/17. 2017NE00387 2017NE00387 79639704 TAXA ECAD APRESENTACAO DO CONCERTO ROCH SINFONICO MES DO SERVIDOR. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786951 20159 2017 2017-09-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.992.877-## 1 "" RUBENS BENITES LASCOSKY MARQUES 8386006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Iconha nos dias 18 a 19/09/2017.Processo digital 002247 2017NE01484 2017NE01484 76594009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786952 20160 2017 2017-12-14T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. 2017NE00288 2017NE00038 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786953 20161 2017 2017-08-23T00:00:00 118,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11185669000111 2 "" JOSE GREGORIO NETO - ME 8372652 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRODEST, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 014/2017 - GERAD SGAGE, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 151290. PROCESSO 79063250 2017NE00269 2017NE00269 79063250 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786954 20162 2017 2017-08-23T00:00:00 21375,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20139015000142 2 "" ORTHEC IND. E COM. DE PRODUTOS ORTOP. LTDA 8373982 PREGÃO DESPESA COM MANDADO JUDICIAL (PRÓTESES TRANSTIBIAL)PARA ATENDER O PACIENTE SOLIMAR DE SOUZA STANCINI. 2017NE00372 2017NE00372 78083915 PROCESSO JUDICIAL - PACIENTE: SOLIMAR DE SOUZA STANCINI. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786955 20163 2017 2017-08-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.026-## 1 "" TIBERIO RODRIGUES COELHO DA ROCHA 8381070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 18/08/2017 PARA CONDUZIR SERVIDORA FERNANDA DA GIC/SESP. 2017NE00654 2017NE00654 77346319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786956 20164 2017 2017-08-24T00:00:00 0,1500 0,0000 0,0000 0,0000 24964358000100 2 "" C Z SUL CAPIXABA LTDA - ME 8382648 CONVITE COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA/ ADEQUAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE AIE E RAIVA DO IDAF COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. 2017NE01807 2017NE00475 74377434 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DOS LABORATORIOS DO AIE E RAIVA DO IDAF. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1386 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786957 20165 2017 2017-08-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.357-## 1 "" CINTIA APARECIDA BREMENKAMP 8363121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Comunicação para o Desenvolvimento Rural e Transferência de Tecnologia em Vitória, dia 28/08. 2017NE01613 2017NE01613 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786958 20166 2017 2017-08-22T00:00:00 -79000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21181115000108 2 "" SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 8379421 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DA 2017NL00312, POR EMISSÃO INDEVIDA. 2017NE00313 2017NE00312 71321357 RESTRUTURAÇÃO DO CPD DO IPAJM, COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO SERVIDOR; NOBREAK; STORAGE; FIREWALL; LICENÇAS DE SOFTWARE; SERVIÇOS; TREINAMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786959 20167 2017 2017-12-12T00:00:00 16000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33683111000107 2 "" SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS - SERPRO 8323896 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CESSÃO DO SERVIDOR RICARDO DE OLIVEIRA DO SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETARIO DA SSAFAS- 2017. 2017NE09141 2017NE01789 76753344 DA SERPRO PARA ESTA SESA. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786960 20168 2017 2017-12-12T00:00:00 2796,1700 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Reforço do empenho 2017NE00104, para cobrir despesa com publicações diversas no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo no exercício de 2017. 2017NE00947 2017NE00104 15592014 PERIODO 15/03 A 31/12/99 EPG IRMA ADELAIDE BERTOCCHI CH 25 PEDIDO 09/99 (SAO GABRIEL DA PALHA) DESIGNACAO TEMPORARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786961 20169 2017 2017-04-08T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.957-## 1 "" LUIZ ROBERTO GOMES 8320610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2017NE04096, tendo em vista que o servidor LUIZ ROBERTO GOMES não utilizou a diária 9427, efetuando o deposito indevidamente na conta do MDE no dia 27/07/2017 e o mesmo sendo transferido para a conta do Salário Educação no dia 03/08/2017 e regularizado através da 2017GD00101. 2017NE04475 2017NE04096 78684366 VALOR R$ 168,00 (REP/AE010/N 06/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786962 20170 2017 2017-11-09T00:00:00 9450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04216059000172 2 "" STARKEY DO BRASIL LTDA. 8344660 PREGÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME OFM.059/2017. 2017NE00411 2017NE00411 43832822 SOLICITA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786963 20171 2017 2017-11-09T00:00:00 277,7400 0,0000 0,0000 0,0000 14267402000161 2 "" MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME 8373598 PREGÃO EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS UNIDADES DA PMES. ARP N°051/2016.CI N°0915/2017 DAL/1. 2017NE01622 2017NE01622 73997250 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS UNIDADES DA PMES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786964 20172 2017 2017-10-19T00:00:00 796,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.651.377-## 1 "" Éber da Silva Dantas 8374229 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 151.7/2017. 2017NE00821 2017NE00568 1572017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786965 20173 2017 2017-05-10T00:00:00 3543,8400 0,0000 0,0000 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com serviço de impressão e reprografia no período de 29/09 a 31/12/2017 conforme contrato nº 005/2013. 2017NE02079 2017NE02079 63398974 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº105/2011 DA SEPLAG/MG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786966 20174 2017 2017-05-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10099 - Visita as escolas Daniel Comboni (Ecoporanga), João XXII (BSF) e Conde de Linhares (Linhares). Itinerário: Vitória x Ecoporanga x Barra de São Francisco x Colatina x Vitória. Data: 09 e 10/10/2017. 2017NE05404 2017NE05404 79696902 VALOR R$ 168,00 (REP/GTI/N 32/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786967 20175 2017 2017-05-10T00:00:00 81,5300 0,0000 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM ART Nº 0820170100263 DO SERVIDOR GUILHERME JOSÉ CUNHA GOMES. 2017NE01184 2017NE01184 78328012 DE ART DO SERVIDOR GUILHERME JOSÉ CUNHA GOMES NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786968 20176 2017 2017-06-10T00:00:00 35541,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO "ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO DIETÉTICO MODIFICADO E OUTRS (ARP)Ano 2016 REFORÇO C/105" 2017NE00989 2017NE00414 75616440 ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO DIETÉTICO MODIFICADO E OUTRS (ARP) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786969 20177 2017 2017-11-29T00:00:00 -2082,9100 0,0000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, POIS NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO O VALOR NESTE EXERCÍCIO DE 2017, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA JANEIRO/2017, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME RELAÇÃO NO MEMORANDO DRH/04/2017, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME ESTIMATIVA NO MEMORANDO DRH/001/2017 (FOLHA 002), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 008, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 094. 2017NE02742 2017NE00002 76559939 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES, LOTADO NA SRS-COLATINA, EXERCÍCIO 2017. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786970 20178 2017 2017-08-17T00:00:00 1908,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09467982000109 2 "" ELSON F COSTA COMERCIAL ME 8320190 PREGÃO REFORÇO DO 2017NE00015 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE RAIOS X E PROCESSADORA DE FILMES 2017NE00555 2017NE00015 69302480 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE RAIOS X E PROCESSADORA DE FILMES. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786971 20179 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 203,5800 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 PREGÃO FATURA 801592 (FL. 683) REFERENTE À PUBLICAÇÃO NO JORNAL 'A GAZETA' NO DIA 01/08/2017. CONTRATO 008/2013. 2017NL02291 2017NE00168 61043729 PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - 2013 PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786972 20180 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 5000,0000 0,0000 0,0000 66582784000707 2 "" MAPDATA TECNOLOGIA INFORMARTICA E COMERCIO LTDA 8386703 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DA PMES.CI N° 1239/2017- DAL/1. 2017NL02913 2017NE01788 79436013 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DA PMES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3000 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2775 TI: LOCAÇÃO DE SOFTWARES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786973 20181 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 14781,4100 0,0000 0,0000 15653416000186 2 "" CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA 8370874 PREGÃO Liquidação NFS-e 672, com retenção do INSS e IRRF - Contrato nº 021/2015 - Destinado a atender prestação de serviços de guarda e vigilância, conforme Anexo I - Pregão 025/2015 - Período: 01 a 30/04/2017 - Processo: 76431681. 2017NL00657 2017NE00198 76431681 ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA LTDA - ME NOS MESES DE JANEIRO A 24 DE SETEMBRODE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786974 20182 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 6093,2900 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com ressarcimento da servidora Eliane Bevilacqua Lordello dos Santos no mês de SETEMBRO de 2017. 2017NL01192 2017NE00220 77501470 DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE VITÓRIA E A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA CÓDIGO 003 CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786975 20183 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 3924,1400 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 164272 DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL00282 2017NE00038 76730042 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP - EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786976 20184 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 1722,4100 0,0000 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Apropriação para fazer face ao Contrato de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades da PCES no Mês de JUNHO/2017, NFSe Nº 00981 e SIPA 02-7523/2017. 2017NL01780 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786977 20185 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 11, 12, 13 E 15/12/2017, PARA ESCOLTAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 117 (RD Nº 2411/2017). 2017NL08758 2017NE02461 77917715 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786978 20186 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 616,6200 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 3865 SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA COM E SEM SEDAÇAO MES ABR/17 2017NL00634 2017NE00555 76757684 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64819612 CONTRATO Nº 016/2013 - EM FAVOR DA EMPRESA IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786979 20187 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 4242,2100 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECOM, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL00718 2017NE00054 76780651 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SEG - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786980 20188 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 17088,9700 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO N.º 013/2012 - SEGER, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0002/2012, FATURA N.º 1800079415213, AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DA DESPESA, À FL. 275. 2017NL05339 2017NE00286 76566854 NO VALOR DE 213.474,00 REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786981 20189 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 144,9600 0,0000 0,0000 27165554000367 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 8339442 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM TAXA DE COLETA DE RESÍDUO SÓLIDO - TCRS, MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE A 03 (TRES) IMÓVEIS DO ESTADO, SITUADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, CONFORME PROCESSO 78835992/17. 2017NL00666 2017NE00311 78835992 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS- 2017 DOS IMÓVEIS DO ESTADO EM VILA VELHA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3398 MULTA MORATÓRIA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786982 20190 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 31800,6200 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Liquidação da despesa com a prestação de serviços de telecomunicações - dados, com a rede IP MULTISSERVIÇOS, visando atender a Região Sul/PCES, no mês de AGOSTO/2017, conforme o Contrato n. 025/2017 e fatura nº 1710.000000007. 2017NL02761 2017NE00620 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786983 20191 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 599,9000 0,0000 0,0000 ###.315.077-## 1 "" MIGUEL FELIPE NUNES BAHIENSE 8380086 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender diárias TFD paciente Miguel Felipe Nunes Bahiense, RPU nº 325/2017 conforme autorização fls. nº 100 em anexo. 2017NL00818 2017NE00841 74712810 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786984 20192 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 -53,5700 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / CONSIGNAÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2017 - RPPS. 2017NL03484 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786985 20193 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1348968,9500 0,0000 0,0000 05347774000107 2 "" DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8317209 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 00410 - CONTRATO Nº 045/2017 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE PARA ESCOLA GLADISTON REGIS BARBOSA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL09534 2017NE04685 79683070 MEDIÇÕES REFERENTE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA EEEF GLADISTON REGIS BARBOSA CONTRATO N 045/2017 (REP/GERFE/N 97/2017) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786986 20194 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ANDRE LUCHI SCHELLEMBERG 8346812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 16, 18 E 19/05/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDEANDOR DE DESPESAS ÀS FLS. 116 (RD Nº 793/2017). 2017OB03708 2017NE01926 76776794 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786987 20195 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 125,3700 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF.138, EM FOVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. 2017OB14443 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786988 20196 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 03505719000172 2 "" C.E DA EPG PROFA JURACI MACHADO 8324382 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB03668 2017NE02987 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786989 20197 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.580.096-## 1 "" DALVA COSTA MARQUES 8353890 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO- DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 02/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1722/2017. 2017OB03724 2017NE00296 48253936 PASSAGEM/DIARIA PARA CELINE VICTORIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786990 20198 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 628,3600 0,0000 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 PREGÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO PÓS-PAGO, NO MODO DIGITAL, COM ÁREA DE COBERTURA EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2017NL00149 2017NE00135 76631133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO PÓS-PAGO, NO MODO DIGITAL, COM ÁREA DE COBERTURA EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786991 20199 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 4281,8500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO, JUNHO/2017. 2017NL01123 2017NE00047 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786992 20200 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 -3,0600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE ABRIL DE 2017, AÇÃO 2087 RP. 2017NL01063 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786993 20201 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 3535,1900 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PASEP COMP. OUTUBRO/2017 2017NL02565 2017NE00096 57195234 PARA PAGAMENTO DO PASEP NO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME ORIENTAÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME ANEXO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786994 20202 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 33898,5000 0,0000 0,0000 31796584000187 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA 8324844 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA REFERENTE A GLOSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) PARA O MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA. 2017NL09048 2017NE07465 77585674 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR (ÁGUIA BRANCA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786995 20203 2017 2017-09-01T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.643.487-## 1 "" DANIELE LOUZADA 8383844 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender diárias TFD paciente Pedro Henrique Louzada Ribeiro, RPU nº 007/2017 conforme autorização fls. nº 14 em anexo. 2017NL00008 2017NE00010 76571734 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786996 20204 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE ALEGRE P/B. JESUS DO NORTE? EM 18/05/2017 - IS 1088/2017. 2017NL03244 2017NE00093 76069818 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE ALEGRE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786997 20205 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.029.027-## 1 "" JOSE BARBOSA DE SOUZA NETO 8358240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3288 -20/12/2017 - VIX PARA LINHARES - RECOLHIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DA CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2017NL10057 2017NE04660 76497623 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786998 20206 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 1501,5000 0,0000 0,0000 ###.871.057-## 1 "" THIAGO CASAGRANDE 8385470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA PARTICIPAÇÃO NO SECOP/17 - SEMINÁRIO NACIONAL DE TIC PARA A GESTÃO PÚBLICA 2017NL01553 2017NE01257 67222017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464786999 20207 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 1777,4700 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO FOPAG Nº 31, AGOSTO/2017 -ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR - RPPS E SUBSTITUICOES - RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO- RUBRICA: 10 E 164. " 2017NL08202 2017NE00279 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787000 20208 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.311.317-## 1 "" DIEGO DE SOUZA FARIA 8328148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE A VIAGEM A LINHARES/ES EM 19/05/2017 (RD Nº 091/2017), A VILA VELHA/ES EM 22/05/2017 (RD Nº 093/2017) E A VILA VELHA/ES EM 02/06/2017 (RD Nº 099/2017). 2017OB04065 2017NE02412 77902815 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787001 20209 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 982,5600 0,0000 ###.034.487-## 1 "" JHEYMES HAINER FERREIRA SILVA 8350818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA PARA ATUAR JUNTO AOS GRUPOS OFICIAIS DA FAMES NO MES DE MAIO DE 2017. 2017OB00734 2017NE00163 77557760 JHEYMES HAINER FERREIRA SILVA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787002 20210 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -675,5200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00783 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787003 20211 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.501.867-## 1 "" ROOSEVELT PIMENTA ALVES AFONSO 8351053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 10, 12 E 14/07/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 110 (RD Nº 1207/2017). 2017OB05443 2017NE02101 76781364 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787004 20212 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3249,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.IPAJM. 2017OB10246 2017NE00059 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787005 20213 2017 2017-08-18T00:00:00 45258,1700 0,0000 0,0000 0,0000 27174093001956 2 "" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA 8385433 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A CESSÃO DA SERVIDORA JANICE MUNHOZ PEREIRA AVELLAR - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01172 2017NE01172 77436920 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE SERRA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 76/2013 DA SERVIDORA JANICE MUNHOZ PEREIRA DE AVELLAR (CI/GRH/N 33/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787006 20214 2017 2017-08-18T00:00:00 555,7800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.477-## 1 "" MARIA BERENISE DE BENEDITO CALDEIRA 8382603 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO- CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 18 A 20/12/2016, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1415/2017. AUTORIZADO ATRAVÉS DO PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE Nº 76962750. 2017NE02620 2017NE02620 76273687 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA EVA MARIA DE BENEDITO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787007 20215 2017 2017-08-17T00:00:00 4817,6900 0,0000 0,0000 0,0000 27174093001956 2 "" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA 8385433 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com ressarcimento da servidora Luciana Pereira Nunes, para exercer a função de diretor escolar no município de Serra, referente ao exercício de 2017. 2017NE04617 2017NE04617 77217829 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA REFERENTE A CESSAO DA SERVIDORA LUCIANA PEREIRA NUNES (CI/SEDU/GEH/Nº04/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787008 20216 2017 2017-12-14T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 4½(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 18 A 22/12/2017 PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA PARA FINALIZAÇÃO DO CADASTRO DE USUÁRIOS DO CÓRREGO DO FRIGÉRIO E VALIDAÇÃO DOS PROCESSOS EXISTENTES. 2017NE00680 2017NE00680 77118324 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787009 20217 2017 2017-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias a Boa Esperança no dia 08/12/2017.Processo digital 006632 2017NE02393 2017NE02393 77203585 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787010 20218 2017 2017-12-14T00:00:00 -265031,2400 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2017NE00508 2017NE00075 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787011 20219 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 15630,0000 0,0000 0,0000 20454371000150 2 "" BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI ME 8375231 PREGÃO EMPENHO AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR - PE 0015/16, ATA 1149/16, PROC 71322035/15 HDS, C/ 124, BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME, CNPJ 20.454.371/0001-50liq nf 233 ref fev/17 2017NL00168 2017NE00145 71322035 SOLICITA COMPRA DE BOLSA REINALATORIA, CIRCUITO RESPIRATÓRIO, CLIP HEMOSTATICO, TELA SEPARADORA DE TECIDOS E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787012 20220 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 14232,6700 0,0000 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPIAÇÃO DA DESPESA DAS NFS Nº01867,01868,01869,01870 E 01871, FLS.1079 AS 1078, RELATIVO AOS SERVIÇOS SUS FAEC DO MES DE AGOSTO/17 - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9010/16 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - CONTRATUALIZACAO - RECURSO FEDERAL - VIGENCIA: 01/05/17 A 31/08/17 - A PEDIDO DO NUEPAC/GCSS 2017NL11197 2017NE03479 75302179 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478621, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787013 20221 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 -110,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Liquidação parcial (sub-elemento 19) da NF 24493426 com reembolso em mão de obra, conforme fl. 4674. 2017NL01818 2017NE00266 69049521 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DO INCAPER, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787014 20222 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR, DIAS 29 A 31/03/2017 - SANTA TERESA, SÃO ROQUE DO CANAÃ E SANTA MARIA DE JETIBÁ 2017NL00515 2017NE00217 76816508 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787015 20223 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 81,5800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS/MULTA MORATÓRIO DE INSS COMISSIONADO E DT, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL02905 2017NE00033 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787016 20224 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 1722,4100 0,0000 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Apropriação para fazer face ao Contrato de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades da PCES no Mês de JANEIRO/2017, conforme NFSe Nº 00503 e SIPA 02-1709/2017. 2017NL00444 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787017 20225 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 130789,5900 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO ((LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DA RETENÇÃO CAUTELAR (GLOSA AGUARDANDO DECISÃO DEFINITIVA ) SOBRE A DIFERENÇA DO 2º REAJUSTE DO PERÍODO DE 29/07/2016 A 31/12/2016 CONF. NOTA FISCAL Nº.34.623 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA PRL, ATRAVÉS DA ANÁLISE DA GERENCIA DE CONTROLE E MONITORAMENTO - GEFAP, COM CONFORMIDADE APÓS ATA DE REUNIÃO E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FL.1014/1015 2017NL02948 2017NE01422 63037165 DE PROCESSO LICITATORIO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PRL. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787018 20226 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 83,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, MARÇO/2017. 2017NL00307 2017NE00037 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787019 20227 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 5,5300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, MARÇO/2017. 2017NL00307 2017NE00037 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787020 20228 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 78,4100 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTO AUX. E VALE TRANSPORTE DE AGOS/17 2017NL00298 2017NE00003 76344991 ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787021 20229 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 18777355000157 2 "" DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA - ME 8381425 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 18 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 APARELHOS DE MICROONDAS PARA A JUCEES. 2017NL00509 2017NE00219 76783383 AQUISIÇÃO DE 2 APARELHOS DE MICROONDAS PARA A JUCEES. AQUISICAO DE BENS PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787022 20230 2017 2017-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.955-## 1 "" ROSANA KEILA SANTANA DE SOUZA NASCIMENTO 8379133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:621/2017. 2017NE01584 2017NE01584 78200148 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787023 20231 2017 2017-08-14T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL REFORÇO DA DO EMPENHO 2017NE00025, PARA PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CUSTEADOS PELOS RECURSO FEDC, EM CONFORMIDADE COM ATA DE AUTORIZAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DO FUNDO. 2017NE00082 2017NE00025 68897553 DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787024 20232 2017 2017-01-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.424.397-## 1 "" HUMBERTO LAURO PEREIRA JUNIOR 8365776 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NE00351 2017NE00351 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787025 20233 2017 2017-01-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.387-## 1 "" MAYCON WILLIAN MARTINS 8373307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NE00347 2017NE00347 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787026 20234 2017 2017-12-09T00:00:00 -356000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10395017000149 2 "" BERTOLI CONSTRUCOES LTDA 8369961 CONCORRÊNCIA ANULAÇÃO DE Empenho para a Obra da Escola Teotônio Vilela, PARA RETIFICAÇÃO E INSERÇÃO DO NOVO NÚMERO DE CONTRATO NO SIGEFES. 2017NE00322 2017NE00320 66783704 DE PROCEDIMENTOS P/ NOVA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA RECONSTRUÇÃO DA EEEFM TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA EM CARIACICA - ES ABERTURA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787027 20235 2017 2017-12-09T00:00:00 7262,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para atender despesa com implante de tubo de drenagem valvular (ahmed) em olho esquerdo, paciente Luciana de Souza Vieira, conforme solicitação às fls. 91 (processo 0008582-64.2017.8.08.0011). 2017NE01278 2017NE01278 78971454 FORNECIMENTO DE IMPLANTE DE TUBO DE DRENAGEM VALVULAR (AHMED) EM OLHO ESQUERDO. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787028 20236 2017 2017-07-31T00:00:00 1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27574169000101 2 "" CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA 8320805 CONCORRÊNCIA Parte do Contrato nº 002/2014 - Concorrência n° 024/2013 - 3º Termo Aditivo - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais do Trecho ES 381 - Vargem Alegre (Extensão 10,770 km), no município de Barra de São Francisco/ES. Processo: 64066665. 2017NE00650 2017NE00650 64066665 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787029 20237 2017 2017-06-20T00:00:00 3900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21370151000101 2 "" WORK EXPRESS COMUNICAÇÕES LTDA 8377900 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL ,PARA O HESVV. TERMO DE REFERENCIA Nº NMSG - 001/2017 2017NE04751 2017NE04751 76621634 "AQUISIÇÃO DE PLACA DE FACHADA - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO - ""HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA NILTON DE BARROS""" MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787030 20238 2017 2017-06-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.434.397-## 1 "" DANIEL DA SILVA SODRE 8339082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para João Neiva e outros nos dias 21 a 23.06.2017. 2017NE00857 2017NE00857 76902692 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787031 20239 2017 2017-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.517-## 1 "" LUIZ CLEBER DE SÁ VARGAS 8385321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA CONDUZIR A SERVIDORA MARIA CECÍLIA FAVARO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO 092/2009, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM SAÍDA EM 28/06/2017. 2017NE00249 2017NE00249 78291585 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787032 20240 2017 2017-06-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para C. de Itapemirim dia 10.07.2017. 2017NE00918 2017NE00918 76593924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787033 20241 2017 2017-08-12T00:00:00 3559,1600 0,0000 0,0000 0,0000 05276664000100 2 "" APOIO SERVICOS GERAIS LTDA 8322292 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, REFERENTE A INSALUBRIDADE REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONTRATO Nº033/2014,EM CONSONANCIA COM PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO-PGE PTR 77/2017, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017, PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS. 2017NE00989 2017NE00989 65856317 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/RECEPÇÃO E REPARAÇÃO PREDIAL (PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ESPECIALIZADA NO RAMO)CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787034 20242 2017 2017-07-12T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 8085 RP. 2017NE01670 2017NE00200 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787035 20243 2017 2017-07-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NO PERIODO DE 15 A 17/12/17. COMFORME CI 118/2017- CMUS. 2017NE02390 2017NE02390 80321828 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO EM SÃO MATEUS/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787036 20244 2017 2017-08-12T00:00:00 531,8400 0,0000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - SRP - ARP Nº 008/2017/DSPMES. 2017NE00600 2017NE00600 79156819 SOL.AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE ESÍDUOS, CAPACIDADE 30L, 50L, E 100L, SABONETE LÍQ. E OUTROS PROT.07545/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787037 20245 2017 2017-12-09T00:00:00 45300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 42283283000176 2 "" GRAPHIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 8323405 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00052 PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM MANUTENÇÃO DE PEÇAS DAS MAQUINAS GRÁFICAS DO DIO/ES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00473 2017NE00052 58495177 CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO GRÁFICA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787038 20246 2017 2017-12-09T00:00:00 2700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06073848000127 2 "" CRISTAL PHARMA LTDA 8345929 PREGÃO AMPICILINA SODICA + SUBACTAM. 2017NE01293 2017NE01293 76896412 COBERTURA DE DEPESAS C/ PROC. 73841919,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2333/2016, CRISTALIA PHARMA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787039 20247 2017 2017-12-09T00:00:00 4368,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EVENTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/17, NA ÁREA DO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL- CPO SUL. DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE POLICIAMENTO NESTE MÊS, CONFORME CI 052/2017- CPO-S. 2017NE01629 2017NE01629 76887090 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM EVENTOS EM DEZEMBRO/2017 NA ÁREA DO CPO SUL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787040 20248 2017 2017-09-13T00:00:00 -4362,6600 0,0000 0,0000 0,0000 32404410000194 2 "" RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA 8323685 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, DESTINADO COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (ANGIORESSONÂNCIA), CONFORME 3º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0087/2014 - ANEXO I (FOLHA 524 E 525), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 06/06/2017, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL A PARTIR DE 29/05/2017 ATÉ 28/05/2018 (FOLHA 526), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 578 (VOLUME 02). 2017NE02024 2017NE00291 66811520 "DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIAS ( RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA )." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787041 20249 2017 2017-05-09T00:00:00 3327,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31673254001095 2 "" LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A. 8380380 PREGÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 2017NE00786 2017NE00786 76868249 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO ELABORADA PELA CENTRAL DE COMPRAS DA SESA Nº 75037769/ CONT. Nº 2334,2335,2337 E 2338/ 2016. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787042 20250 2017 2017-05-09T00:00:00 6216,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08768721000158 2 "" ACTUAL FIRE TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 8341484 PREGÃO EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº.036/2016 /PREGÃO Nº.058/2016 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM INSPEÇÃO E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS SERVIÇOS CONFORME NORMAS TÉCNICAS E DISCRIMINADO ANEXO I, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA À FL.1661 2017NE03567 2017NE03567 71492070 TERMO DE REFERÊNCIA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787043 20251 2017 2017-06-16T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA EM VIAGENS PARA DENTRO DO ES - NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02471 2017NE02471 76609839 NO VALOR DE 2.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787044 20252 2017 2017-06-23T00:00:00 2400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.531.937-## 1 "" SILVIO ROBERTO VIEIRA LOUBACK 8392611 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao Suprimento de Fundos nº 073/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Linhares, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v. 2017NE01325 2017NE01325 201700860935 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787045 20253 2017 2017-06-26T00:00:00 30625,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO ne p/ genero alimenticio, rec 75616440/16 c-105 2017NE00723 2017NE00415 75616440 ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO DIETÉTICO MODIFICADO E OUTRS (ARP) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787046 20254 2017 2017-06-26T00:00:00 189641,0600 0,0000 0,0000 0,0000 31723570000133 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 8334434 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesa com o Programa Estadual de Transporte Escolar (PETE/ES) para o município de Vargem Alta - 2ª parcela. 2017NE03883 2017NE03883 78306450 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (VARGEM ALTA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787047 20255 2017 2017-07-26T00:00:00 12186,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO M.J. DE Nº 0015699-67.2017.8.08.00247, PARA ATENDER ISABEL CRISTINA OLIVEIRA VELLASCO COM: PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: URETEROLITOTRIPSIA FLEXÍVEL COM LASER. 2017NE02324 2017NE02324 78624320 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA ISABEL CRISTINA OLIVEIRA VELLASCO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787048 20256 2017 2017-07-20T00:00:00 -100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO VISANDO A LIBERAÇÃO DE COTA PARA REFORCO DE EMPENHO PAGAR CORREIO 2017NE02802 2017NE00502 75476690 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A CESAN - EXERCÍCIO DE 2017 - CI 042/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787049 20257 2017 2017-07-20T00:00:00 -1340,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09177375000104 2 "" TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME 8340780 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE00104, TENDO EM VISTA A SUPRESSÃO NO QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS NO SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO GOVERNO 2017 - PALCO, PANÓPLIA, MESAS, CADEIRAS, CAIXA DE SOM, PROJETOR MULTIMÍDIA, TELA DE PROJEÇÃO E REDE SEM FIO (FLS. 829), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 830 2017NE00193 2017NE00104 76493202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787050 20258 2017 2017-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.863.687-## 1 "" LUCIA APARECIDA DE QUEIROZ ARAUJO 8345525 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL A DOMINGOS MARTINS E ALEGRE-ES NO DIA 25/07/2017, PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM PESQUISADORES BENEFICIÁRIOS DE RECURSOS FINANCEIROS DE PROJETOS FINANCIADOS PELA FAPES, PARA APRESENTAÇÃO DAS NOVAS NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DA FAPES/FUNCITEC. 2017NE00229 2017NE00229 78892007 PARA REALIZAR REUNIÃO COM PESQUISADORES BENEFICIÁRIOS DE RECURSOS FINANCEIROS DA FAPES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787051 20259 2017 2017-11-22T00:00:00 8932,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03375277000197 2 "" E.E.E.F.M JUDITH DA SILVA GOES COUTINHO 8339990 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE07046 2017NE07046 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787052 20260 2017 2017-11-23T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA A SERVIDOR. 2017NE04239 2017NE00167 76525503 INCLUSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVA PARA CADA UM DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA, CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2017 - 57/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787053 20261 2017 2017-11-23T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.758.005-## 1 "" CLEBER SILVA GONçALVES 8361687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DIÁRIA POR VIAGEM A VITÓRIA, OCORRIDA NOS DIAS 15 A 17/11/2017, ONDE PARTICIPOU DE TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NO SIMLAM, NA ESESP. 2017NE02797 2017NE02797 77547535 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787054 20262 2017 2017-11-23T00:00:00 610,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11185669000111 2 "" JOSE GREGORIO NETO - ME 8372652 PREGÃO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, 13KG, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2017 - SESP. 2017NE00998 2017NE00998 78054737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787055 20263 2017 2017-04-07T00:00:00 1504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" CARLOS ROBERTO RAMPINELI ROSSI 8337437 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE CONTINGÊNCIA - MÓD II, NOS DIAS 05 E 06/07/2017 2017NE00761 2017NE00761 78600464 DO DOCENTE CARLOS ROBERTO RAMPINELLI ROSSI PARA MINISTRAR O CURSO ELABORAÇÃO DE PLANO DE CONTINGÊNCIA - MÓDULO II NOS DIAS 05 E 06/07/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787056 20264 2017 2017-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Rio Novo do Sul no dia 09.11.2017.Processo digital 003803 2017NE01866 2017NE01866 76870723 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787057 20265 2017 2017-06-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.902.327-## 1 "" CASSIA ROBERTA DE OLIVEIRA MORAES 8358943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com viagem a cachoeiro, dia 07/11-treinamento de tecnologias do café conilonMARILÂNDIA ES8143 e jardim clonal superadensado de café conilon. 2017NE02132 2017NE02132 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787058 20266 2017 2017-06-11T00:00:00 339,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para atender despesa com diárias em 2017, fora do Estado. 2017NE00246 2017NE00246 76543315 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787059 20267 2017 2017-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 15651,1000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS - FATURAS FOLHAS 7524/7529 - REFERÊNCIA 12/2016. 2017OB00010 2016NE00052 201201527564 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787060 20268 2017 2017-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 34325,5500 27054568000141 2 "" CONSTRUTORA ABAURRE LTDA 8389291 INEXIGÍVEL LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO GERAL - PERÍODO 01/12/2016 A 31/12/2016. 2017OB00025 2016NE00256 201500079790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787061 20269 2017 2017-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 747,5300 ###.446.577-## 1 "" ANA MARY ZACCHI 8389457 DISPENSA DE LICITAÇÃO RELATIVO LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS PERMANENTES DO FORUM DA COMARCA DE CASTELO.1ª INSTANCIA - PERÍODO 02/12/16 A 01/01/2017 2017OB00030 2016NE00112 201300004109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787062 20270 2017 2017-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6109,4100 ###.948.287-## 1 "" ILDA VILELA CONRADO PEREIRA 8389493 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA - PERÍODO 01/12/16 A 31/12/2016 2017OB00032 2016NE00114 201201578215 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787063 20271 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 50,1900 71208516000174 2 "" ALGAR TELECOM S/A 8366832 PREGÃO PAGTO para cobrir despesas com os serviços de TELEFONIA NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2016 - FATURA Nº 20195456724, ref. ao meses de MAIO E JUNHO DE 2016. 2017OB00088 2016NE00120 73619850 NO VALOR DE R$ 8.091,67 PARA DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016 DESTA SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787064 20272 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 583,7400 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO PAGTO para cobrir despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÓVEL PESSOAL (SMP) DE VOZ E DADOS, para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2016 - FATURA Nº 745021625, ref. ao mês de DEZEMBRO DE 2016. 2017OB00062 2016NE00035 72872462 NO VALOR R$ 32.405,32 VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) PARA ATENDER A SECRETARIA DA CASA CIVIL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787065 20273 2017 2017-07-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.803.706-## 1 "" MARCIA MARIA RODRIGUES 8356258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM SERVIDOR DESIGNADO POR ESTA UNIDADE HOSPITALAR. PROCESSO Nº 78905982. 2017NE00858 2017NE00604 78905982 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MÁRCIA MARIA RODRIGUES - ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787066 20274 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 13639,6800 20367629000181 2 "" HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A - HELIBRÁS 8317631 INEXIGÍVEL Pagamento da NF 2036 para cobrir despesas com inspeção para pesquisa de pane no cíclico 1P/2P devido à calosidade na aeronave SN 4501, prefixo PP-MES do Governo do Estado. Conforme Contrato nº 002/2016-SCM. 2017OB00159 2016NE00298 72921595 DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE AERONAVES - AS 350 B2 B3 E BK 117 C-1 INCLUSO FORNECIMENTO DE PEÇAS E OUTROS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787067 20275 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 48,2200 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Pagamento da Fatura nº 1800077905473 referente a despesa com fornecimento de serviço de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade local e chamada franqueada do serviço de tefonia fixa comutada (STFC-0800), conforme contrato nº 013/2012 9º termo aditivo -vigência até 27/12/2016. Mês de DEZEMBRO/2016. 2017OB00095 2016NE00019 61047538 DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAMADA FRANQUEADA DOS SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC-0800), PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DESTA SECONT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787068 20276 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6864,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Notas Fiscais 29180/3583, Publicidade Institucional em NOV/16, Rádio CBN FM/Vitória - JAN/17. 2017OB00036 2016NE00153 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787069 20277 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4624,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 29201/30, Publicidade Institucional, em NOV/2016, TV Sim Record News 47/Colatina - JAN/2017. 2017OB00058 2016NE00153 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787070 20278 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 501,3900 ###.017.507-## 1 "" FABIO ALEXANDRE MALTA DANTAS 8379076 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do irrf referente a despesa com contrato de serviços Técnicos, no mês de dezembro/2016.Fábio Alexandre Malta 2017OB00162 2016NE00241 73326291 DO PROFISSIONAL FÁBIO ALEXANDRE MALTA DANTAS PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2016 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787071 20279 2017 2017-11-23T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/ REFORÇO DE SUBITEM DO EMPENHO 2017NE00027 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FGP 31 PMES DE NOV/2017. 2017NE02096 2017NE00027 76542866 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4528 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR POR ESCALA OPERACIONAL - PESSOAL MILITAR- EXERC.ANT. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787072 20280 2017 2017-09-21T00:00:00 3911,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, ( MEDICAMENTOS BUPIVACAINA 5MG, LIDOCAINA 20MG) , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2092/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77750578. 2017NE01038 2017NE01038 77406672 HABF/FARMÁCIA/CI:84/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2092 A 2095/2016, PERTENCENETE AO PROCESSO: 73701882/HSL. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787073 20281 2017 2017-03-11T00:00:00 717,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02027029000192 2 "" VILA VELHA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 8387032 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEIA/GEL PARA COLOCAR POR BAIXO DA PRÓTESE, PARA REQUERENTE IRENE PARCIGATE, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0014004-94.2016.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 003 E 004), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 049 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 050 E 051. 2017NE02500 2017NE02500 75056453 JUDICIAL DE COMPRA DE MEIA/GEL PARA COLOCAR POR BAIXO DA PRÓTESE, USO CONTINUO 01 UNIDADE A CADA 03 MESES EM FAVOR DE IRENE PARCIGATE. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787074 20282 2017 2017-08-31T00:00:00 6200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01346611000159 2 "" PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 8320121 PREGÃO EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS ( CARRO MACA AVANÇADO) ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROP. AQUIS. 06893.466000/1160-27. 2017NE00489 2017NE00489 77023730 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (CARDIOVERSOR, VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO, ELETROCARDIÓGRAFO, MONITOR MULTIPARÂMETROS E CARRO MACA AVAÇADO) ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROP. AQUIS. 06893.466000/1160-27 AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787075 20283 2017 2017-08-22T00:00:00 125,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.764.527-## 1 "" PRISCILLA DO VALE BORINI CHRISTI 8385610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 0,5 DIÁRIAS PARA ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO PRISCILLA DO VALE BORINI CRISTI, REFERENTE CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE CONCLUIR O LEVANTAMENTO PATRIMONIAL PARA INAUGURAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO BEM COMO IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO, SE FAZ NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DA SERVIDORA PRISCILLA DO VALE BORINI CHRISTI, NO DIA 22/08 COM RETORNO NO DIA 22/08/2017 ÁS 17:00 H. 2017NE00943 2017NE00943 79258093 CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE CONCLUIR O LEVANTAMENTO PATRIMONIAL PARA INAUGURAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO BEM COMO IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO, SE FAZ NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DA SERVIDORA PRISCILLA DO VALE BORINI CHRISTI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787076 20284 2017 2017-08-22T00:00:00 365,9600 0,0000 0,0000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00016 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO PERÍODO DE 01/07/2017 À 28/07/2017. 2017NE00749 2017NE00016 75487756 PROCESSO DE PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 0153/2016 REFERENTE AO PROCESSO 73574945 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787077 20285 2017 2017-07-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2017NE00889 2017NE00409 76531902 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787078 20286 2017 2017-07-27T00:00:00 112,2000 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Valores do período contestados por motivo de cobrança indevida de telefonia móvel longa distância e fixo longa distânciade no contrato de telefonia fixa local, do ano de 2017. 2017NE00612 2017NE00046 8752012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787079 20287 2017 2017-04-08T00:00:00 -69000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17191472000171 2 "" FLUXO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP 8385484 PREGÃO ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA FONTE DE DESPESA. 2017NE01508 2017NE01276 73012807 CI Nº 004/2016 - GEINFRA/DAF/IASES - TERMO DE REFERENCIA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO METROPOLITANA - UNIMETRO. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787080 20288 2017 2017-04-08T00:00:00 7266,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19570720000382 2 "" HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 8351276 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(EPINEFRINA 1MG,ML AMPOLA 1ML) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1171/2017. 2017NE01899 2017NE01899 78974267 EPINEFRINA 1MG/ ML- AMPOLA 1 ML MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787081 20289 2017 2017-06-10T00:00:00 10034,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.757.907-## 1 "" BONIFACIO RANGEL VILELA FILHO 8386627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O 1º TEN BONIFÁCIO RANGEL VILELA FILHO PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM TROPA MONTADA NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 01/10 A 08/1217. CONFORME CI 351/2017- DEIP. 2017NE01803 2017NE01803 79208410 SOLICITA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º TEN BONIFÁCIO RANGEL VILELA FILHO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM TROPA MONTADA EM SÃO PAULO/SP. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787082 20290 2017 2017-04-10T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS - 06/10, CONCEIÇÃO DA BARRA - 10/10 E SANTA MARIA DE JETIBÁ - 11/10 DE 2017, 2017NE00451 2017NE00451 76908399 NO VALOR DE R$ 560,00, REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787083 20291 2017 2017-10-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONF, CI: 549/2017. 2017NE01285 2017NE01285 77259505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787084 20292 2017 2017-10-19T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.685.287-## 1 "" MARCIO JULIO MAGALHÃES 8372174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE NOTA EMPENHO COM TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE SUBITENS DA DESPESA 2017NE00300 2017NE00059 76717283 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR MÁRCIO JULIO MAGALHÃES PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787085 20293 2017 2017-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.997-## 1 "" LEODONE BATISTA DA SILVA 8378226 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1/2 diária com destino a Piúma/ES, Vistoria ao Polo considerando de invasão, no dia 26/09/2017. 2017NE00490 2017NE00490 79628532 PARA VISTORIA AO POLO DE PIUMA/ES, NO DIA 26/09/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787086 20294 2017 2017-07-07T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" RITA DE CASSIA CORATO SANTANA 8316878 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 06/06/2017. PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1177/2017. 2017NE02077 2017NE02077 49216481 PASSAGEM E DIARIA PARA SAMIRA PAOLA CORATO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787087 20295 2017 2017-08-12T00:00:00 -5454,1000 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2017NE00222 CONFORME SOLICITADO FL. 1425 E AUTORIZADO À FL. 1428. 2017NE02974 2017NE00222 54733758 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787088 20296 2017 2017-08-12T00:00:00 176,3000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Auxilio alimentação folha de dez/17. 2017NE02335 2017NE01787 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787089 20297 2017 2017-08-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.539.937-## 1 "" EDMAR CARDOSO DA SILVA 8382598 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, DIAS 13 E 14/12/2017, REALIZAR TRABALHOS NA ARE, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE CHEFE NAQUELA REPARTIÇÃO. 2017NE01755 2017NE01755 76758567 SUPERVISIONAR A AGÊNCIA DA RECEITA EM ARACRUZ NOS DIAS 24 A 28/01 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787090 20298 2017 2017-07-12T00:00:00 2526,7800 0,0000 0,0000 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA PMES (CEOC).ARP N°024/2017 .P.73648465/17 CX 12 P 90. 2017NE02366 2017NE02366 73678465 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787091 20299 2017 2017-07-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.803.487-## 1 "" NILZA APARECIDA CORDEIRO VIANA 8376195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00470 2017NE00470 77594932 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787092 20300 2017 2017-12-15T00:00:00 8444874,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA NOTA DE RESERVA REFERENTE A DESPESAS COM APORETE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NE02550 2017NE02105 76542939 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787093 20301 2017 2017-04-08T00:00:00 38828,6300 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 79037690. 2017NE00433 2017NE00433 79037690 DE PEQUENO VALOR. PJ Nº 0003737-77.1999.8.08.0024. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787094 20302 2017 2017-05-01T00:00:00 35644,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE PACIENTES EM CLÍNICAS PSIQUIÁTRICAS DA REDE PRIVADA, QUANDO DA INEXISTÊNCIA DE VAGAS NA REDE PUBLICA E CONVENIADA, CONSIDERANDO A AÇÃO CIVIL PÚBLICA, Nº 024070308457 - EXERCÍCIO 2017. 2017NE00030 2017NE00030 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787095 20303 2017 2017-05-01T00:00:00 945,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.944.557-## 1 "" NEUZA MACHADO DE MENEZES 8343949 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE SOORETAMA/ES MÊS JANEIRO/2017. 2017NE00348 2017NE00348 76045650 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 004/2010 - LOCAÇÃO PAV DE SOORETAMA/ES - CI 123/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787096 20304 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -337,9300 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO dos créditos dos valores da folhas de Fevereiro e Junho de 2017 do desconto segurado tendo como base o Informativo NUREF 082/2017 de 07/12/2017 e relatórios SIARHES/SEGER. 2017NP00297 2017NE00008 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787097 20305 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 8261,0700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FPG DE Nº 33 DA PMES - FEV/2017. 2017NL00230 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3491 ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787098 20306 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 1549,5000 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no mês de Agosto/2017, conforme NFSe Nº 1911 e SIPA 02-10074/2017. 2017NL02535 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787099 20307 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 100,3900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da Fatura nº 17/09/75000207-7 Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na Modalidade Longa Distância originada de Terminais do STFC - Contrato n° 02/2017-SEGER/CLARO - SEAG, mês de referencia -SETEMBRO/2017. Vencimento 05/10/2017. 2017NL01434 2017NE00159 76873226 DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787100 20308 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 -2496,0000 0,0000 0,0000 04760760000158 2 "" C.E DA EEEM ANTONIO JOSE PEIXOTO MIGUEL 8328646 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS01170 2017NE06921 76692620 REFERENTE AO PEDDE/2017 (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787101 20309 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 156,0000 0,0000 0,0000 ###.903.917-## 1 "" MAXIMIANO FEITOSA DA MATA 8368866 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesas com pagamento de 0,5 (meia) diária para secretário de esportes participar de reunião com a Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro/RJ, no dia 04.04.2017. 2017NL00252 2017NE00220 77169174 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787102 20310 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2889,0400 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Notas Fiscais 29241/2182, Publicidade Institucional em DEZ/2016, Rádio Sim FM/Ecoporanga - JAN/2017. 2017OB00095 2016NE00153 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787103 20311 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1776,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 29211/11459, Publicidade Institucional em NOV/2016, Rádio Litoral FM Norte/Vitória - JAN/2017. 2017OB00067 2016NE00153 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787104 20312 2017 2017-03-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.675.088-## 1 "" JOSE VIRGILIO MELO BARCELLOS 8322240 INEXIGÍVEL DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELA CORREGEDORIA PCES SIPA14-194/2017. 2017NE00103 2017NE00103 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787105 20313 2017 2017-03-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.324.477-## 1 "" ALVERINA ANTONIO DE ALMEIDA 8384589 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para diárias de servidor, para atender o DSZM/PCES.SIPA 02-1011/2017. 2017NE00118 2017NE00118 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787106 20314 2017 2017-03-02T00:00:00 54119,8000 0,0000 0,0000 0,0000 15631719000106 2 "" D. BASTOS PEREIRA ME 8378727 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES, CONTRATO Nº.261/2016. 2017NE00311 2017NE00311 75733609 REFERENTE PREGAO ELETRONICO N 045/2016 EMPRESA CONTRATADA: D BASTOS PEREITA ME LOTE 19 (CI/GAE/N 93/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787107 20315 2017 2017-03-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.737-## 1 "" GEOVANI DE SOUSA LIMA 8376287 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DUAS, 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU E MONTANHA - CONF, CI: 453/492/2017. 2017NE01218 2017NE01218 77257006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787108 20316 2017 2017-09-14T00:00:00 900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.717.747-## 1 "" ROBERTA FERRAZ BARBOSA SILVA 8367897 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS PARA A DEFENSORA ROBERTA FERRAZ BARBOSA PIQUET DE AZEREDO BASTOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE EXECUÇÃO PENAL DO CONDEGE, NOS DIAS 14 A 15/09 COM RETORNO ÀS 23:00 H. 2017NE01066 2017NE01066 79528961 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE EXECUÇÃO PENAL DO CONDEGE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787109 20317 2017 2017-09-14T00:00:00 60903,0800 0,0000 0,0000 0,0000 22967150000101 2 "" SUDESTE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇÕES EIRELLI - ME 8376721 PREGÃO Contrato n° 027/2017 - Pregão n° 010/2017 - Lote 01, tem por objeto a aquisição de equipamento para degustação e classificação, torrefação e embalagem de cafés de qualidade para atender o município de Muqui/ES. Convênio SICONV n° 825531/2015/MAPA/CAIXA - Repasse União (97,6011034924%). Proc.76903230. 2017NE00837 2017NE00837 76903230 DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - CONV. SICONV. Nº 825531. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787110 20318 2017 2017-01-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diárias para Anchieta, nos dias 31/07/2017.Processo digital 001299 2017NE01186 2017NE01186 70592977 ENC.PLANO DE VIGEM MENSAL PARA O MES DE JUNHO/15 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787111 20319 2017 2017-01-08T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS APÓS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS. 2017NE01534 2017NE01382 76847594 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787112 20320 2017 2017-07-31T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.007-## 1 "" RICARDO LIPAUS DA SILVA 8366804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU SP AGENDADO EM 10/08/2017 (FOLHA 196), PARA CONSULTA EM AMBULATÓRIO EM ORTODONTIA E CIRURGIA PLÁSTICA, PACIENTE HENRIQUE BARCELOS DA SILVA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 600/2017 NA FOLHA 197 E 198. 2017NE01700 2017NE01700 62891421 DE TFD. REP. RICARDO LIPAUS DA SILVA CPF: 009.860.007-95 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787113 20321 2017 2017-07-19T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2017NE00844 2017NE00065 76531813 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787114 20322 2017 2017-07-19T00:00:00 2200,1500 0,0000 0,0000 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 PREGÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER SVO E CNCDO, CONTRATO 0302/2016. 2017NE05579 2017NE05579 73931853 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SEDES ADMINISTRATIVAS DA SESA EM TODO ESTADO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787115 20323 2017 2017-10-23T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 6671 RP. 2017NE01437 2017NE00255 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787116 20324 2017 2017-10-23T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULACAO NE00036 NA FGP 31 HPM OUT/2017 2017NE01897 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4275 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787117 20325 2017 2017-10-24T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.602.767-## 1 "" PATRICIA SABADINE LEMOS DARDENGO 8382976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10184 - Participar na Formação Inicial dos novos supervisores escolares. Data: 16 a 20/10/2017 - Itinerário: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. Pagamento emitido nesta data, tendo em vista data que o processo chegou a GEOFI. 2017NE05596 2017NE05596 79846319 VALOR R$ 638,40 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787118 20326 2017 2017-08-23T00:00:00 350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.723.407-## 1 "" NATHALIA BORBA RAPOSO PEREIRA 8374548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE06305 2017NE02095 76661369 NO VALOR DE R$ 500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787119 20327 2017 2017-08-18T00:00:00 23986,9000 0,0000 0,0000 0,0000 09118926000150 2 "" CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU 8348858 PREGÃO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DO PJES CONFORME FORMULÁRIO XXIII FOLHA 256 E AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 259. 2017NE01673 2017NE01673 201600176094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787120 20328 2017 2017-08-21T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.717-## 1 "" FLAVIA MARCIA COSTA SILVA LACERDA 8355333 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução integral da Diária nº 9358 não utilizada por Flavia Marcia Costa Silva. Data do depósito: 09/08/2017. 2017NE04664 2017NE03959 78341345 EM FAVORM DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 34/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787121 20329 2017 2017-08-21T00:00:00 2827,9900 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA RPPS AGO 2017 2017NE00328 2017NE00328 79179126 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA Nº 31 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787122 20330 2017 2017-08-22T00:00:00 1491,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.707-## 1 "" REGINA HELENA SCHAFFELN XIMENES 8331127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 05 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 27/08 A 01/09/2017, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DA 3° OFICINA REGIONAL SOBRE GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS NO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (GPTE)- NORDESTE. 2017NE00482 2017NE00482 77896742 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES FORA DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787123 20331 2017 2017-07-31T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.487-## 1 "" EDILSON LOZER JUNIOR 8350404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO EDILSON LOZER JUNIOR, PARA PARTICIPAÇÃO NA XXVII REUNIÃO DO CNCG POR DESIGNAÇÃO DA EXCELENTÍSSIMA CORREGEDORA GERAL, NOS DIAS 31/07 A 02/08/2017, COM RETORNO ÀS 22:15 H. 2017NE00779 2017NE00779 79016308 PARTICIPAÇÃO NA XXVII REUNIÃO DO CNCG POR DESIGNAÇÃO DA EXCELENTÍSSIMA CORREGEDORA GERAL DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787124 20332 2017 2017-07-12T00:00:00 -600000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULACAO PARCIAL DA 2017NE00287 PARA READEQUACAO DA FOPAG 2017 2017NE09019 2017NE00287 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787125 20333 2017 2017-08-23T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.753.757-## 1 "" JEAN PEREIRA DA SILVA 8371514 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIARIA A EXAMINADOR. 2017NE03266 2017NE02432 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787126 20334 2017 2017-09-20T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESIGNADO COMO COORDENADOR DA MODALIDADE DE VOLEIBOL DA FASE FINAL ESTADUAL JUVENIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ES- JEES, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, ENTRE OS DIAS 25 À 30 DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2017NE00745 2017NE00745 77746082 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787127 20335 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1402,1400 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE AGOSTO DE 2017. 2017OB01924 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787128 20336 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 76329,9000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE AGOSTO DE 2017. 2017OB01924 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787129 20337 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 35173,2700 0,0000 19786445000177 2 "" CONSORCIO VELSIS X SUPREMA 8375193 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA 39ª M.P. - CONTRATO Nº 016/2014 - CONSÓRCIO VELSIS X SUPREMA, REF. FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO. NF.67 01/06/2017 A 30/06/2017. 2017OB02639 2017NE00469 68924402 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787130 20338 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 51,1400 0,0000 10456082000137 2 "" Órion Serviços Gerais Eireli-EPP 8380907 PREGÃO Pagamento do INSS retido da NFS-e 49 - ÓRION SERVIÇOS GERAIS EIRELI-EPP, referente a diferença no período de Maio a Julho/17 do Replanilhamento do contr. 007/2016 - Serviços de Apoio Administrativo, limpeza, conservação e copeiragem nas dependências deste Instituto. 2017OB01185 2017NE00242 73763349 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO E APOIO ADMINITRATIVO PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787131 20339 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 111,2700 0,0000 10456082000137 2 "" Órion Serviços Gerais Eireli-EPP 8380907 PREGÃO Pagamento do ISS retido da NFS-e 49 - ÓRION SERVIÇOS GERAIS EIRELI-EPP, referente a diferença no período de Maio a Julho/17 do Replanilhamento do contr. 007/2016 - Serviços de Apoio Administrativo, limpeza, conservação e copeiragem nas dependências deste Instituto. 2017OB01186 2017NE00242 73763349 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO E APOIO ADMINITRATIVO PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787132 20340 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 61557,5500 0,0000 24913295000821 2 "" MANCHESTER SERVIÇOS LTDA 8333541 PREGÃO PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 848, RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA, COORDENAÇÃO E RECEPÇÃO DE VISITAS NAS DEPENDÊNCIAS DO PALÁCIO ANCHIETA, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO 003/2015. 2017OB01083 2017NE00073 76400077 MENSAL NO VALOR DE R$ 74.536,78 - ( CONTRATO 003/15 ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787133 20341 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.831.267-## 1 "" GUILHERME LUIZ ROVER 8384077 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 fora do ES, nos dias 16 e 17/03 para Belo Horizonte/MG (RD N°01). 2017NL00953 2017NE00929 77115155 NO VALOR DE 1.356,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787134 20342 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 92848,2700 0,0000 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF 4325 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE PANCAS (2ª MEDIÇÃO), NO PERÍODO DE 01/05/2017 A 22/05/2017, O.S. Nº 011/2017 E CT. 038/2016. 2017NL05094 2017NE00888 76338975 SOLICITA EMPENHO DE VALOR POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE SITRAN, SINALES E SINASC. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787135 20343 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.751.797-## 1 "" JOSE CARLOS GOMES FERREIRA 8379863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS GOMES FERREIRA EM VIAGEM PARA MUNIZ FREIRE, MUQUI, ALFREDO CHAVES NOS DIAS 27 E 28/06/2017 PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DA META 2 DO CONVÊNIO SICONV 806507/2014 2017NL00328 2017NE00224 78323770 VITÓRIA X MUNIZ FREIRE X MUQUI X ALFREDO CHAVES X VITÓRA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787136 20344 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.584.187-## 1 "" PATRICIA RODRIGUES LARANJA 8354982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PATRICIA RODRIGUES LARANJA EM VIAGEM A MARECHAL FLORIANO E ALEGRE PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO PROJETO AGROLEGAL ÁGUA NOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 29/05 E 30/05/2017. 2017NL00263 2017NE00182 77877357 VITÓRIA X MARECHAL FLORIANO X ALEGRE X VITÓRIA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787137 20345 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 135995,8100 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 80348653-NF 42585-FL. 13-VALOR=R$ 5.005,00/PROCESSO 80304265-NF 42580-FL. 13-VALOR=R$ 4.290,00/PROCESSO 80304028-NF 42590-FL. 13-VALOR=R$ 5.005,00/PROCESSO 80073042-NF 42586-FL. 22-VALOR=R$ 24.286,40/PROCESSO 80071260-NF 42582-FL. 14-VALOR=R$ 8.294,00/PROCESSO 79785590-NF 42587-FL. 42-VALOR=R$ 8.042,49/PROCESSO 80144403-NF 42581-FL. 20-VALOR=R$ 9.261,57/PROCESSO 80175171-NF 42575-FL. 15-VALOR=R$ 2.145,00/PROCESSO 80086322-NF 42578-FL. 18-VALOR=R$ 14.182,35/PROCESSO 80175376-NF 42589-FL. 12-VALOR=R$ 4.290,00/PROCESSO 79543278-NF 42579-FL. 60-VALOR=R$ 26.884,00/PROCESSO 80348670-NF 42576-FL. 13-VALOR=R$ 7.150,00/PROCESSO 80291899-NF 42584-FL. 14-VALOR=R$ 5.005,00/PROCESSO 80175562-NF 42591-FL. 13-VALOR=R$ 6.435,00/PROCESSO 80174906-NF 42592-FL. 13-VALOR=R$ 5.720,00/ 2017NL13743 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787138 20346 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 1962769,4600 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS INCENTIVOS IAC, INTEGRASUS, 90% DA MÉDIA COMPLEXIDADE, REDES DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS (UTI E PORTA DE ENTRADA) E RESIDÊNCIA MÉDICA, NO MÊS DE JANEIRO/2017, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9007/16, COM VIGÊNCIA DE 01/11/2016 A 31/07/2017. 2017NL00181 2017NE00042 75302128 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478370, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787139 20347 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 9360,0000 0,0000 0,0000 ###.792.007-## 1 "" FARLEY CAMPOS 8373211 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO RPA 14 TALÃO 04 DE 02/06/2017 FLS. 416. SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA MOTORA/RESPIRATÓRIA PELO FISIOTERAPEUTA FARLEY CAMPOS, AO PACIENTE RAFAEL MOURA BITTENCOURT MUNHÃO - MJ 0025991-28.2013.8.08.0000. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS. 425. 2017NL01925 2017NE00374 73832340 FARLEY CAMPOS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787140 20348 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 2289,0000 0,0000 0,0000 21288175000116 2 "" MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME 8385739 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LAVANDERIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 045/17 - PROC. 7LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1179 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 2017NL00467 2017NE00233 79401643 REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LAVANDERIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 045/17 - PROC. 75949989/SEJUS - EMPRESA: MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA. ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787141 20349 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 70,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA 4073663, FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO P/ ARE EM SÃO MATEUS JULHO/2017. 2017OB02553 2017NE00013 76291928 PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2017 REFERENTE A EMPRESA SAAE SÃO MATEUS PROCESSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787142 20350 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 14335,3800 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 30437/2369, Publicidade Institucional em JUL/2017, Rádio Tropical FM/Cariacica - AGO/2017. 2017OB01353 2017NE00109 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787143 20351 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11505,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 9228, Á FLS. 33, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALBERTO FAVORETTI FILHO, NO PERÍODO DE 01/09 A 13/09/2017. (MEDIANTE AUTORIZÇÃO DE PAGAMENTO NO PROCESSO 76490025 Á FLS. 367). 2017OB25282 2017NE00802 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787144 20352 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 48422,3600 0,0000 14499229000127 2 "" FMS DE MARECHAL FLORIANO 8361575 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA DECLARAÇÃO ÀS FLS. 105, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE SIA-NORMAL, NO MÊS DE JUNHO/2017. 2017OB25297 2017NE00125 76478998 NO VALOR R$ 581.076,85, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787145 20353 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3551,0000 0,0000 02956455000100 2 "" MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8321415 PREGÃO PD DA NF 21883 DE FORNECIMENTO DE BOLSAS SIMPLES PARA COLETA DE SANGUE. ATA 1724/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2017. SOLICITAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO HEMOES. 2017OB25298 2017NE06264 73921831 AQUISIÇÃO DE BOLSAS SIMPLES PARA COLETA DE SANGUE A DOADORES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787146 20354 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 -50,5100 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DE VALE TRANSPORTE - CONFORME REL0592 - SIARHES FOPAG AGO/2017. 2017NP02319 2017NE00399 75924102 SOLICITA A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO JOANA DARC S.A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787147 20355 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 -7607,8800 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO DE VALE TRANSPORTE - CONFORME REL0592 - SIARHES FOPAG AGO/2017. 2017NP02319 2017NE00471 75231506 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 003/2016 - CI 094/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787148 20356 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.918.777-## 1 "" RENAN TOREZANI DA SILVA 8347380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 16,17,18 E 19/05/2017 - MUQUI, MIMOSO DO SUL, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E IÚNA - ES 2017NL00968 2017NE00555 76604411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787149 20357 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 271894,9300 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO Liquidação da NF. 23107, COBRIR DESPESA COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HRAS REF JAN/17, SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA. 2017NL00075 2017NE00037 59666935 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 55775977- N° DO CONTRATO 0175/12- SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787150 20358 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 522- 14, 16 E 17/03/17 - MIMOSO PARA CACHOEIRO, MARATAIZES E CACHOEIRO- BANCA EXAMINADORA- 01E 1/2 DIARIA 2017NL01527 2017NE00108 76070204 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL / PAV MUQUI EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787151 20359 2017 2017-09-25T00:00:00 1410,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR - ARP Nº 2222/2016/HSL - SESA. 2017NE00409 2017NE00409 76379906 FORMALIZAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2222/16 PROC 74610287-HSL PREGÃO Nº 090/2016 PROTOCOLO Nº 11260/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787152 20360 2017 2017-09-25T00:00:00 320,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 INEXIGÍVEL INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE GUITARISTA E VOCALISTA NO EVENTO CONCERTO ROCK SINFÔNICO, EM PARCERIA COM A ORQUESTRA DO ESPÍRITO SANTO, NO DIA 06/10/2017, NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. 2017NE01890 2017NE01890 79561853 "DO GUITARRISTA CLAUDIO LUIZ FERREIRA COUTINHO JUNIOR ''CLAUDIO PASSAMANI""." CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787153 20361 2017 2017-09-25T00:00:00 -300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00033 PARA REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00038 NA FGP 31 PMES SET/2017. 2017NE01727 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787154 20362 2017 2017-04-09T00:00:00 1178,9700 0,0000 0,0000 0,0000 14004528000143 2 "" GOLDSERV COMERCIAL EIRELI ME 8393194 PREGÃO REFERENTE AQUISIÇAO DE 3 BANDEIRAS DO BRASIL, 3 BANDEIRAS ESTADO DO ESPIRITO SANTO E 3 UN BANDEIRAS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ES CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 87 2017NE01795 2017NE01795 201700562056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2449 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787155 20363 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 1147,2000 0,0000 0,0000 ###.257.047-## 1 "" VERÔNICA ALVES DE LIMA 8348221 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 08/02/2017 - REQ. 125/2017. 2017NL00195 2017NE00261 49917544 PASSAGEM E DIARIA PARA KLIVIA LIMA DO SACRAMENTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787156 20364 2017 2017-07-19T00:00:00 579,6300 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com Ferias Abono Cont. Serv. Tec, do REGIME GERAL, conforme FOPAG de Julho/2017. 2017NE00520 2017NE00520 78875129 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JULHO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787157 20365 2017 2017-07-19T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.143.877-## 1 "" ANDRE MALVERDES 8347713 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EDITAL Nº 012/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTUR CULTURAIS D DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. REF. 2ª PARCELA . 2017NE00336 2017NE00336 75182823 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787158 20366 2017 2017-07-19T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.188.857-## 1 "" FRANCELINE LUDTKE 8350602 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA FRANCELINE LUDTKE NOS MUNICÍPIOS DE IBATIBA E SANTA TERESA/ES NOS DIAS 25 A 27 JULHO DO EXERCÍCIO DE 2017 - PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA FL.01 2017NE00173 2017NE00173 78856639 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787159 20367 2017 2017-07-19T00:00:00 6449,4300 0,0000 0,0000 0,0000 10518614000113 2 "" OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME 8360151 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO REF. REAJUSTE CONTRATUAL RELATIVO AOS SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017. 2017NE00225 2017NE00214 70919054 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787160 20368 2017 2017-05-10T00:00:00 15969,1600 0,0000 0,0000 0,0000 06178268000102 2 "" CS COSTA - ME 8384042 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 2017NE00571 2017NE00571 73749230 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787161 20369 2017 2017-05-10T00:00:00 771,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.527-## 1 "" ALFREDO GERMANO ROFNER 8322214 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 18 A 19/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1729/2017. 2017NE03093 2017NE03093 48699225 PASSAGEM/DIARIA P/RANIERE FOEGER ROFNER COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787162 20370 2017 2017-08-21T00:00:00 -10937,1400 0,0000 0,0000 0,0000 10453573000124 2 "" AGROVETERINARIA RM LTDA - EPP 8355939 PREGÃO Anulação total da nota de empenho 2017NE00708, para acerto da nota de reserva lançada equivocadamente - Aquisição de parte de 01 (uma) Enxada Rotativa acoplável a Trator de 75 CV para atender a Prefeitura Municipal de Vila Pavão - Pregão nº 003/2017 - Ata de Registro de Preços nº 021/2017 - Convênio SICONV nº 778102/2012/MAPA/CAIXA - Rec. União (88,679537481%) - Processo 76405249. 2017NE00738 2017NE00708 76405249 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787163 20371 2017 2017-09-27T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.825.247-## 1 "" GLEIDSON DA CONCEIÇÃO MOREIRA 8370846 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03793 2017NE03793 76899209 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787164 20372 2017 2017-09-26T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.581.236-## 1 "" JOSE ADINAN SOUZA 8353288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO APOS DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO 2017NE02135 2017NE01966 76953483 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787165 20373 2017 2017-08-25T00:00:00 -100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02373656000185 2 "" SANTA ÚRSULA ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 8369450 DISPENSA DE LICITAÇÃO REMANEJAMENTO DE SALDO ENTRE OS MESES DO CRONOGRAMA. 2017NE01833 2017NE00189 63002914 ESPECIFICAÇÕES DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO IDAF. INSTALACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787166 20374 2017 2017-07-13T00:00:00 236,5000 0,0000 0,0000 0,0000 17884676000198 2 "" C. L. COSTA SERVIÇO ME 8380117 PREGÃO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 75925648, ARP: HABF, MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO, PILHA ALCALINA. VIGÊNCIA 17/03/17 A 16/03/18 2017NE00564 2017NE00564 77418638 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 75925648, ARP: HABF, MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO, PILHA ALCALINA. VIGÊNCIA 17/03/17 A 16/03/18 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787167 20375 2017 2017-11-07T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERVIÇO DE CONSERV.E LIMPEZA DE VITORIA LTDA. 8366099 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00017 PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO DIO/ES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00348 2017NE00017 70299110 AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO PREDIAL E LIMPEZA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787168 20376 2017 2017-08-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.733.037-## 1 "" ROGERIO DA VITORIA PESSANHA 8365740 INEXIGÍVEL EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO SPTC, SIPA 07-4750/17 2017NE00719 2017NE00719 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787169 20377 2017 2017-08-14T00:00:00 6600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28518660000188 2 "" GRAFICA RESPLENDOR LTDA ME 8332703 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM À IMPRESSÃO DE CARTILHAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA GRÁFICA RESPLENDOR EIRELI EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 213 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 224. 2017NE00850 2017NE00850 75853221 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 050/2016, EMPRESA GRÁFICA RESPLENDOR EIRELI EPP LTDA , QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR IMPRESSÃO DE CARTILHAS E FOLDERS PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 4111 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2468 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787170 20378 2017 2017-08-14T00:00:00 1128,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.357-## 1 "" Maristela Pereira Guasti 8379081 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 360/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES CIVIL E ENTIDADES NO PERIODO DE 15/08 À 17/08/2017. 2017NE01406 2017NE01406 79106366 DA DOCENTE MARISTELA PEREIRA GUASTI PARA MINISTRAR O CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES PARA OS DIAS 15 A 17/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787171 20379 2017 2017-06-22T00:00:00 237,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.227.757-## 1 "" LUISMAR BALSONI 8373911 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 06 A 07/07/2017 - REQ. 1042/2017. 2017NE01892 2017NE01892 65229070 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LUISMAR BOLSONI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787172 20380 2017 2017-10-30T00:00:00 -2501,1000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.847-## 1 "" DANIEL CARDOSO DOS REIS 8368978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA 2017NE01332 TENDO EM VISTA EQUÍVOCO NO SUBITEM DA DESPESA. ONDE SE LÊ: 33901414, LEIA-SE: 33901415. 2017NE01340 2017NE01332 79949207 PARTICIPAR DO PROJETO DEFENSORIA SEM FRONTEIRAS EM BOA VISTA / RR. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787173 20381 2017 2017-06-10T00:00:00 1749,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO DE COMPRA Nº75422298, ARP Nº2314, 2315, 2316, 2318, E 2319/2016 E PREGÃO Nº0493/2016-COMPRAS/SESA - AQUIS. MEDICAMENTOS. 2017NE00790 2017NE00790 76598900 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO DE COMPRA Nº75422298, ARP Nº2314, 2315, 2316, 2318, E 2319/2016 E PREGÃO Nº0493/2016-COMPRAS/SESA - AQUIS. MEDICAMENTOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787174 20382 2017 2017-09-05T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32400509000118 2 "" C.E DA EPSG FREDERICO PRETTI 8325789 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02937 2017NE02937 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787175 20383 2017 2017-04-26T00:00:00 993,3900 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Cobrir despesas com contratação de Serviços de Telefonia Fixa de longa distancia da SESPORT, no período de 18 de fevereiro a 01 de março de 2017 - Contrato 005/2016 - Pregão 001/2016. Conforme autorização do Sr. Secretario. 2017NE00246 2017NE00246 73596418 TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787176 20384 2017 2017-02-23T00:00:00 4839,5000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDH NO EXERCÍCIO DE 2017 2017NE00092 2017NE00092 76973956 DE PRESTAÇÃO SERV/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA P/ ATENDER A FROTA VEÍCULOS DO GOVERNO DO ESTADO ES ADESÃO CONT/CORP/002/12-SEGER - EMP/BRAS/TEC/ADMINIS/CONENIOS/HOM LTDA - SEDH CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787177 20385 2017 2017-02-23T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.402.437-## 1 "" ZENAIDE FRANCISCO SANTOS 8367336 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender passagens TFD paciente Zenaide Francisco Santos , RPU nº 058/2017 conforme autorização fls. nº 325 em anexo. 2017NE00274 2017NE00274 57499276 PARA DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787178 20386 2017 2017-03-03T00:00:00 2488,0700 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PREGÃO 0113/2016, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME ANE'S FLS. 892, RESERVA 397 2017NE00357 2017NE00357 74893645 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787179 20387 2017 2017-02-24T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.627-## 1 "" MAURO ROSSONI JUNIOR 8380006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E VISITA TÉCNICA DE RASTREABILIDADE DE PRODUTOS VEGETAIS ESTADUAL EM FLORIANÓPOLIS (SC) E CURITIBA (PR), DIAS 07 A 09/03. 2017NE00289 2017NE00289 76778509 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAURO ROSSONI JUNIOR DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787180 20388 2017 2017-12-01T00:00:00 456,7500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.303.957-## 1 "" ANIBAL REZENDE LIMA 8393036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 12/01 PARA REUNIAO COM A MINISTRA CARMEN LUCIA ANTUNES ROCHA CONFORME PORTARIA 002/17 2017NE00183 2017NE00183 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787181 20389 2017 2017-02-01T00:00:00 2832200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA ALES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00001 2017NE00001 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787182 20390 2017 2017-05-01T00:00:00 900000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, FUNDO FINANCEIRO - EMPREGADOR, EXERCÍCIO 2017. 2017NE00039 2017NE00039 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787183 20391 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 52,6700 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA S/A 8330098 PREGÃO RELATIVO AQUISIÇAO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS 11987/11986 2017OB00187 2016NE00189 201201637349 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787184 20392 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 77279,9400 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS CONCILIADORES , RELATIVO MES MARÇO 2017NL00962 2017NE00278 201700052595 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787185 20393 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3059,0400 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- RGPS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SETUR NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017OB00957 2017NE00041 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787186 20394 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.175.817-## 1 "" MARIO MIRANDA MAGALHAES 8365129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 e 1/2 diária para o município de Linhares-Es no dia 05 a 07 de setembro, onde realizará serviço de interesse dessa Secretaria, por ocasião da Semana da Pátria. CI-0635/2017/CM/NOE 2017OB01607 2017NE01168 79312705 VALOR DE R$ 60.00 REFERENTE A DIÁRIAS DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787187 20395 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 630,4000 0,0000 ###.570.177-## 1 "" JONACI FERNANDES DE JESUS 8368147 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA - GRAACC DA UNIFESP/SP, AGENDADO PARA 19/09/2017 (FOLHA 272), CONSULTA MÉDICA, FUNDOSCOPIA COM EXAMES DE IMAGEM, PACIENTE CLEIDINEIA SOARES BARROS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANGELIZA DO N. BARROS, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 730/2017 NA FOLHA 273 E 274. 2017OB02511 2017NE01941 62918117 DE TFD. REQ. JONACI F DE JESUS CPF: 024.577.177-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787188 20396 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1088,1900 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da consignação do Banco do Brasil da folha de pagamento dos comissionados e efetivos do mês de agosto de 2017. 2017OB00985 2017NE00106 332017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787189 20397 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1468,9300 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da consignação do Banco Alfa da folha de pagamento dos efetivos do mês de agosto de 2017. 2017OB00986 2017NE00107 332017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787190 20398 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 60,3600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Consignatário/retenção, Folha 31 - RPPS, mês de Agosto/2017. 2017OB01505 2017NE00113 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787191 20399 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5107,2000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 861634 AGO/2017 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. 2017OB22458 2017NE05182 75219018 BRINZOLAMIDA 10MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA-FRASCO 5ML E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787192 20400 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.448.267-## 1 "" OSNY RODRIGUES LEMES 8359980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 16 E 17/08/2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE PAGAMENTO DE PRESOS TRABALHADORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 82 (RD Nº 0077/2017). 2017OB06474 2017NE02906 76659496 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787193 20401 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 752,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.CBMES. 2017OB12081 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787194 20402 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 348,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.CBMES. 2017OB12085 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787195 20403 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1730,4000 0,0000 ###.757.507-## 1 "" TERESA ROSENDO DOS SANTOS 8341234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE SÃO PAULO, P/ O PACIENTE JEAN CRISTIAN, NO PERÍODO DE 13 A 16/09/2017, CONFORME RPU 358/2017 2017OB01371 2017NE01076 77058739 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787196 20404 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2200,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIÇOS LTDA 8320601 PREGÃO REFERENTE BLOQUEIO DE CREDITO EM NOME DE MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA - 6ª VARA DO TRABALHO - FLS AUTOS 7577 . 2017OB03577 2016NE01913 201000332902 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787197 20405 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 53188,2600 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO REFERENTE DESPESAS COM CONDUÇAO DE VEICULOS CONFORME CHECK LIST FLS 10921/10922 2017OB03699 2016NE01400 201400066914 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787198 20406 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2411,2500 36411585000180 2 "" DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME 8339213 PREGÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E JANELA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2830. 2017OB01068 2016NE00191 201201224536 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787199 20407 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1420,3800 27327915000162 2 "" INST.CAPIXABA DE DOENCAS RENAIS E HIPERTENSAO 8336961 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DUA DO IRRF DAS NFS Nº05323 E 05324, FLS.199 E 200, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL E FAEC-TRS NEFROLOGIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROC. 72887699. (PREVIA DO SIA - DEZ/2016 - INFORMADO PELO NEPA). INSTITUTO CAPIXABA DO RIM DE VITORIA - CNPJ:27.327.915.0001/62 2017OB03725 2016NE00053 72887699 NO VALOR DE R$ 1.567.694,25, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787200 20408 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7,7900 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL FATURAS Nº 86788 E 100548 (FLS. 223 E 224) REFERENTES DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÕES DO IDAF NOS MUNICÍPIOS DE MARILÂNDIA, NO PERÍODO DE 24/11/2016 A 22/12/2016 E PANCAS, NO PERÍODO DE 24/11/2016 A 26/12/2016. 2017OB00042 2016NE00100 72745312 LUZ E FORÇA SANTA MARIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ERCO, ELPANCAS E PAMARILÂNDIA EM 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787201 20409 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 657,0100 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL FATURAS Nº 86788 E 100548 (FLS. 223 E 224) REFERENTES DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÕES DO IDAF NOS MUNICÍPIOS DE MARILÂNDIA, NO PERÍODO DE 24/11/2016 A 22/12/2016 E PANCAS, NO PERÍODO DE 24/11/2016 A 26/12/2016. 2017OB00042 2016NE00100 72745312 LUZ E FORÇA SANTA MARIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ERCO, ELPANCAS E PAMARILÂNDIA EM 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787202 20410 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 187,9600 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL PAGTO DA FAT. 86790 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PAV DE MARILÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00179 2016NE00391 71710809 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PRODECIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A - EXERCICIO DE 2016. CI 55/2015 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787203 20411 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1516202,3600 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL pagt das ft 21904 e 122154R&00014001 ref a despesa com envio de cnhs, crlv, notificações de infrações e penalidades e correspondências para Órgão conf CT ECT 9912326151, mês dezembro 2016. 2017OB00182 2016NE00473 72406623 PARA EXERCICIO 2016, CONTRATO 054/2013 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787204 20412 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 495,2800 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGTO da despesa de prestação de serviços postais do Mês de NOVEMBRO DE 2016 - FATURA Nº 122146, ref. ao mês de DEZEMBRO DE 2016, O VALOR TOTAL DA FATURA E DE R$602,25 as fls. 491, a complementação do valor DE R$107,00 será paga pelo FISCAL DO CONTRATO conforme a justificativa as fls. 504 dos autos. 2017OB00004 2016NE00033 72876972 NO VALOR R$ 960,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787205 20413 2017 2017-10-05T00:00:00 477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10686950000175 2 "" I-VTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8355161 PREGÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00285 2017NE00285 77150570 DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRO PORTÁTEIS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787206 20414 2017 2017-09-05T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03477756000114 2 "" C.E DA EPG ELICE BAPTISTA GAUDIO 8343213 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02972 2017NE02972 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787207 20415 2017 2017-05-19T00:00:00 6055,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03062404000106 2 "" RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 8328212 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA. 2017NE00704 2017NE00704 76959090 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 71725610 - CONTRATO Nº 0327/2015. RC SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787208 20416 2017 2017-11-05T00:00:00 3710,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO ARP 2543/2016, PREGÃO 0132/2016, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO : NUTRIÇÃO COMPLETA, DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, CONFORME ANE'S FLS. 1134, RESRVA 00748 2017NE00663 2017NE00663 74970496 SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA DIETAS ESPECIAIS PARA OS PACIENTES DESTE HOSPITAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787209 20417 2017 2017-11-05T00:00:00 1800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03381238000100 2 "" C.E DA EPSG BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA 8317438 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02994 2017NE02994 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787210 20418 2017 2017-07-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.115.077-## 1 "" HUDSON ANTONIO PERINI LIMA 8366595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 e 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI: 299/2017. 2017NE01456 2017NE01456 77259688 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787211 20419 2017 2017-09-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária a Cachoeiro de Afonso Claudio dia 14/09/2017 2017NE01512 2017NE01512 76870626 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787212 20420 2017 2017-10-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.337-## 1 "" LETICIA LUGAO MACHADO 8340557 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04123 2017NE04123 79662617 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADA NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787213 20421 2017 2017-05-10T00:00:00 1278,6600 0,0000 0,0000 0,0000 13828262000190 2 "" CSX COMERCIAL LTDA EPP 8381366 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com aquisição de Absorvente Intímo para atender as Unidades Prisionais do ES - Ata de Registro de Preço 149/2016. 2017NE03897 2017NE03897 76294382 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 149/2016 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2016 PARA AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE ÍNTIMO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787214 20422 2017 2017-04-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.475.807-## 1 "" RAMON DE SOUZA CARVALHO 8366730 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR RAMON DE SOUZA, DIAS: 02 E 03/10/2017 " 2017NE01209 2017NE01209 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787215 20423 2017 2017-07-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA PINHEIROS, DIA 19/07/2017, DILIGÊNCIA COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TDE E TDS, CAPTURA DE IMAGENS DO LOCAL, REFERENTE PLANO DE AUDITORIA FISCAL - 00840/201. SUFIS-NE. 2017NE00971 2017NE00971 77866886 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787216 20424 2017 2017-10-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.711.987-## 1 "" JOSE LUIZ TOFANO 8329176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com viagem a pinheiros, dias 12,13/05-Participar do 9º Noroeste Café-10º ano da campanha da melhoria da qualidade do café, convênio 793706/2013. 2017NE00752 2017NE00752 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787217 20425 2017 2017-09-05T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03366087000103 2 "" C. E. DA EPSG BERNARDO HORTA 8341455 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02859 2017NE02859 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787218 20426 2017 2017-10-05T00:00:00 -4080,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04892707001000 2 "" DNIT DEPART. NACIONAL DE INFRA ESTRUT DE TRAN 8375470 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO POR ERRO NO ELEMENTO DE DESPESA. 2017NE00515 2017NE00195 11382017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3751 MULTA PUNITIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787219 20427 2017 2017-10-05T00:00:00 158,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.808-## 1 "" GILSONIA BEZERRA DANTAS 8370468 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 05/04/2017 - REQ. 775/2017. 2017NE01398 2017NE01398 67430643 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA GICELIA BEZERRA DANTAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787220 20428 2017 2017-10-05T00:00:00 424,8000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP. 2144/2016 2017NE03751 2017NE03751 73345954 CICLOFOSDAMIDA 50MG COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787221 20429 2017 2017-09-05T00:00:00 2556,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03207175000162 2 "" C.E DA EEEFM FELICIO MELOTTI 8317078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02964 2017NE02964 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787222 20430 2017 2017-11-05T00:00:00 -539,7500 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Anulação do saldo do empenho feito sem contrato para remanejamento da despesa. 2017NE00756 2017NE00093 76569020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787223 20431 2017 2017-04-05T00:00:00 6824,4000 0,0000 0,0000 0,0000 03275358000115 2 "" C.E DA EPSG PROF. NEA MONTEIRO COSTA 8333275 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02190 2017NE02190 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787224 20432 2017 2017-06-16T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.565.417-## 1 "" RONALD DE OLIVEIRA RIBEIRO 8379644 INEXIGÍVEL DESTINADO A A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA/DF, AGENDADO PARA 28/06/2017 (FOLHA 141), PARA CONSULTA DE REVISÃO NO AMBULATÓRIO DE LESÃO MEDULAR, PACIENTE RONALD DE OLIVEIRA RIBEIRO E SEU ACOMPANHANTE O SR. FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES DE LEMOS, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 526/2017 NA FOLHA 143. 2017NE01367 2017NE01367 73812048 DE TFD. REP. LEGAL RONALD DE OLIVEIRA RIBEIRO CPF. 826.565.417-00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787225 20433 2017 2017-08-15T00:00:00 13679,3300 0,0000 0,0000 0,0000 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERVIÇO DE CONSERV.E LIMPEZA DE VITORIA LTDA. 8366099 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 3º TERMO ADITIVO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,COPA E APOIO ADMINISTRATIVO CONTRATO 007/2015 NO PERÍODO DE 17/08/2017 Á 31/12/2017. 2017NE01596 2017NE01596 71348816 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA EMPRESA SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA LTDA -EPP (CONTRATO Nº 007/2015 - REGIONAL SUL) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787226 20434 2017 2017-04-10T00:00:00 481,2900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.154.417-## 1 "" DENISE LIMA RABELO 8321357 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM PROFESSORES BOLSISTAS PARTICIPANTES DO PRONATEC NA AÇÃO MEDIOTEC PARA O EXERCÍCIO DE 2017.EMPENHO PARA PAGAMENTO AVULSO DE PROFESSOR QUE ESTAVA COM CONTA INCONSISTENTE EM SETEMBRO/2017: DENISE LIMA RABELO. 2017NE05315 2017NE05315 79254020 AOS PROFESSORES BOLSISTAS PARTICIPANTES DO PRONATEC NA ACAO MEDIOTEC (REP/SEEB/N 10/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 365 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PRONATEC "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 8657 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787227 20435 2017 2017-06-19T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo da 2017NE00246 para atender o subelemento 23 referente a exercício anterior folha 31 - RGPS, mês de Junho/2017. 2017NE00456 2017NE00246 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787228 20436 2017 2017-06-26T00:00:00 302,4000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO OMEPRAZOL, 20 MG, CAPSULA, PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES DE FIBROSE CÍSTICA.ARP 1087/2017 2017NE04927 2017NE04927 76267717 AMOXICILINA TRIHIDRATADA 500MG+CLAVULANATO POTÁSSIO 125MG-COMP.E OUTROS,MED.PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRAT. PAC.CADASTRADOS PROG.FIBROSE CÍSTICA,REF.HINSG E HDS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787229 20437 2017 2017-06-26T00:00:00 540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12082502000198 2 "" PRIME MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA ME 8354262 PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURA PARA A UIJM 2017NE00419 2017NE00419 76292517 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURA PARA A UIJM. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787230 20438 2017 2017-07-21T00:00:00 780,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08862233000105 2 "" ZAREK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8373204 PREGÃO PARA ATENDER MATERIAL DE HOSPITALAR( CANULA) PREGAO ELETRONICO 74/2017 - ENTREGA UNICA. 2017NE01807 2017NE01807 77544137 AGULHA HUBER POINT; CATETER; EXTENSOR E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787231 20439 2017 2017-07-24T00:00:00 6467,6500 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Empenho correspondente à prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e comutada (STFC)) na modalidade longa distância originada de terminais do STFC, até o final do corrente exercício. 2017NE00384 2017NE00384 78916038 DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787232 20440 2017 2017-07-21T00:00:00 7811,8200 0,0000 0,0000 0,0000 49728744000116 2 "" Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia de Informação 8385617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valor p/ cobrir despesa c/Depósito Judicial p/pagamento de honorários ao arbitro Dr. Antônio Carlos Marcato, conforme Processo de arbitragem nº 0100/2017. 2017NE00999 2017NE00999 78916054 "PAGAMENTO DE HONORÁRIOS - PROCESSO DE ARBITRAGEM Nº 0100-2017. CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC Nº 017/2017." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2139 MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO - SIGEFES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787233 20441 2017 2017-07-24T00:00:00 2220,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO ARP 1943/2016, PREGÃO 0086/2016, EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: ALGODÃO TIPO HIDROFILO CONFORME RESERVA 2017NR01185 E FLS 1052. 2017NE01065 2017NE01065 74167898 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787234 20442 2017 2017-07-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.568.767-## 1 "" CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO 8331081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALEGRE PARA VITÓRIA, DIA 27/07/2017, REUNIÃO DE TRABALHO AGENDADA PELA GEACO. SIFIS-S. 2017NE00997 2017NE00997 77922697 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787235 20443 2017 2017-09-25T00:00:00 93800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017, REFERENTE DESPESAS 319113 - FUNDO FINANCEIRO RP. 2017NE01120 2017NE00054 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787236 20444 2017 2017-08-25T00:00:00 -791,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVOLUÇÃO DE PARTE DO SALDO, CONSIDERANDO QUE NÃO FOI UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE. 2017NE00287 2017NE00145 77724178 PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787237 20445 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2440,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO ne p/ medicamentos, pregao 56/17 proc 76942805/21-06-17 siga pasta -- liq nf 1800207 ref julho/17 e pag 2017OB01293 2017NE00863 76942805 AMICACINA, BICARBONATO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO, FUROSEMIDA, GENTAMICINA, VITAMINA B12 E OUTROS (PEU). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787238 20446 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1476,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF AGO/17 S/FL.INATIVOS E PENSIONISTAS, CONF.PROC.Nº 78879523. 2017OB11421 2017NE00093 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787239 20447 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 23064,4000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE AGOSTO 2017 2017OB02792 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787240 20448 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11250,0000 02298314000148 2 "" CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP 8389305 PREGÃO RELATIVO SUPORTE E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - NOTA FISCAL N° 539. 2017OB00172 2016NE00039 201201127529 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787241 20449 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1739,2900 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 PREGÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR DOS EDIFICIOS DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS 1093/1097/1094 2017OB00193 2016NE00658 201200876848 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787242 20450 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5189,1000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO REFERENTE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CHECK LIST FLS 10921/10922 2017OB03686 2016NE01400 201400066914 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787243 20451 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 436221,5200 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Referente a contratação de serviço de rede de transportes de telecomunicações - SRTT, Serviço de Comunicação Multimídia - SCM, rede metro-ethernet que deverão ser feitas por meio de rádio frequência regulamentada,par metálico ou fibra ótica e acesso dedicado a internet para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo - PJES. Conforme Fatura n° 667501 competência dezembro 2016. 2017OB01071 2016NE01633 201200374436 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787244 20452 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2352,7300 30964795000119 2 "" CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA 8340592 PREGÃO RETENÇÃO DE IRRF E INSS - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO 2016. 2017OB00494 2016NE00334 201400374510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787245 20453 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 818,5500 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 PREGÃO REPACTUAÇÃO REFERENTE EXERCICIO 2015 - SERVIÇOS DE MOTOBOYS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 2752/2757 E 2766/2771 2017OB01153 2016NE02530 201301350820 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787246 20454 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -75065,3800 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 CONCORRÊNCIA Devolução da 2017OB00157, tendo em vista que houve modificação no valor da medição. 2017GD00016 2016NE00269 61475491 PARA FINS DE LICITAÇÃO DOCUMENTOS REFERENTES À CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 1 DE DIVERSAS ESCOLAS ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787247 20455 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6824,1300 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 CONCORRÊNCIA Pagamento do ISS da 17ª medição do contr. 050/2013-SEDU - Lote 01 - construção de espaço esportivo (quadra) na EEEFM Narceu de Paiva Filho, em Ibiraçú-ES, no período de 01 a 04/12/2016, conforme Termo de Cooperação nº 084/2014 e Portaria nº 042-R/2016, válidos até 31/12/2016, Nota de Crédito 2016DC00015, 60% Ensino Médio, fonte 0331 - superávit salário educação, Inscrição genérica IM 1000811. 2017OB00131 2016NE00269 61475491 PARA FINS DE LICITAÇÃO DOCUMENTOS REFERENTES À CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 1 DE DIVERSAS ESCOLAS ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787248 20456 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 -9760,1800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO TJES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL02080 2017NE00011 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787249 20457 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 75065,3800 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 CONCORRÊNCIA Pagamento da 17ª medição do contr. 050/2013-SEDU - Lote 01 - construção de espaço esportivo (quadra) na EEEFM Narceu de Paiva Filho, em Ibiraçú-ES, no período de 01 a 04/12/2016, conforme Termo de Cooperação nº 084/2014 e Portaria nº 042-R/2016, válidos até 31/12/2016, Nota de Crédito 2016DC00015, 60% Ensino Médio, fonte 0331 - superávit salário educação, Inscrição genérica IM 1000811. 2017OB00124 2016NE00269 61475491 PARA FINS DE LICITAÇÃO DOCUMENTOS REFERENTES À CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 1 DE DIVERSAS ESCOLAS ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787250 20458 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 299,7500 ###.017.507-## 1 "" FABIO ALEXANDRE MALTA DANTAS 8379076 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FABIO ALEXANDRE MALTA DANTAS COMO ASSESSOR TECNICO, NO PERIODO DE DEZ/2016. 2017OB00063 2016NE02031 75817608 DE FÁBIO ALEXANDRE MALTA DANTAS COMO ASSESSOR TÉCNICO NO PERÍODO DE 13/10 A 15/12/2016 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL 6574 QUALIFICAÇÃO DO TURISMO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787251 20459 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1210,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF,1649, PCT: ROBERTA VITORIANO DE JESUS, PERIODO: 01/04 A 11/04/17. 2017OB15126 2017NE00022 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787252 20460 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF,1674, PCT: PAULO MIOTO, PERIODO: 01/05 A 31/05/17. 2017OB15148 2017NE00022 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787253 20461 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.974.137-## 1 "" CLEIDY BARGLINE DINIZ 8380205 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA COM ACOMPANHAMENTO EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 28/06/2017 - REQ. 1034/2017. 2017OB02044 2017NE00043 74967460 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA FLAIZA MADEIRA BARGLINE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787254 20462 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -328,1500 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL 2017NP00161 2017NE00172 76974499 COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DO ANALISTA ARTHUR BOF DEMUNER COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787255 20463 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -12750,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL 2017NS00887 2017NE00279 77915070 A LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS . OF PGE/RPV 231/2017. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787256 20464 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 227,3700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NOTA FISCAL 15498/15499, Á FLS. 16/17, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. CNPJ: 28.153.476/0001-81. PROCESSO 80002137. 2017OB30903 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787257 20465 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 32,1700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NOTA FISCAL 15527, Á FLS. 10, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. CNPJ: 28.153.476/0001-81. PROCESSO 80348505. 2017OB30904 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787258 20466 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7533,0000 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 4043, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE POLYANA FRACALOSSI CAMILLATO, NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 78510260. 2017OB30871 2017NE00795 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787259 20467 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Santa Leopoldina-ES no dia 02 a 03 de dezembro, para executar serviço de interesse desta Secretaria. CI-0915/2017/CM/NOE 2017OB02395 2017NE00065 76531813 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787260 20468 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.387-## 1 "" EDIBERT ROSA SILVA 8327733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E JOÃO NEIVA NO DIA 08/12/17, PARA VISTORIAR AS OBRAS REFERENTES AO PROJETOS REATIVAÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO E SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM RUAS DO CENTRO E DO BAIRRO CRISTAL , EXECUTADAS COM RECURSOS DO FRD/BNDES. 2017OB00862 2017NE00259 80375529 DE DIÁRIA PARA OS TÉCNICOS EDIBERT ROSA SILVA E JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787261 20469 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 13979,2500 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PD DA FATURA 122010 AS FLS. 433 NO MES/DEZ/2016 - CONTRATO 0297/2013, COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE, NO PERÍODO DE 60 MESES, PARA REMESSA DE MALOTES DA CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA E OUTROS - REF. 1/12 AVOS - EXERCÍCIO 2016. 2017OB00124 2016NE00332 62677667 PARA PRESTAÇÃO DE SERIÇO DE MALOTE PERÍODO DE 60 MESES C/A EMPRESA BRASILEIRA E TELÉGRAFOS P/REMESSA DE MALOTES DA C.ADMINISTRATIVA DA SESA E OUTROS. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787262 20470 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 23940,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PGTO DA NF. 047151 DE DEZEMBRO/2016 - AQUISIÇAO DE MATERIAL DE FARMACOLOGICO (MEROPENEM)ARP 925/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 1695/2016. 2017OB00042 2016NE03042 74977890 ADESÃO AS ARP'S N° 0920, 0921, 0923, 0924, 0925, 0926, 0928, 0929, 1345/2016, REFERENTES AO PROCESSO N° 71841113 - CPL/SESA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787263 20471 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8650,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 46836 DA COMP. DE DEZ/2016 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MESNA 100MG/ML, SOL. INJETÁVEL, AMPOLA 4ML, MOMETASONA 1MG/ML CREME DERMATOLÓGICO, TUBO 20G), ARP 1413/2016, CONF. SOLICITAÇAO DO NTF/CI 1523/2016 2017OB00037 2016NE02683 73096016 HIDROXICLOROQUINA, SULFATO; HIDRÓXIDO FÉRRICO, SACARATO; LACTULOSE E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787264 20472 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 778,8000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 046722 dez/2016 AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSÃO - FRASCO 60ML, PARA ATENDER PACIENTES PORTADORES DE FIBROSE CÍSTICA, CONFORME ARP 1330/2016. 2017OB01061 2016NE07313 71499601 AMICACINA, SULFATO 250MG/1ML, AMPOLA 2ML E OUTROS, PADRONIZADOS PELA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES COM FIBROSE CÍSTICA REFERENCIADO NO HISNG E HDDS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787265 20473 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9645,4900 09015316000121 2 "" DRRL REMOCOES LTDA. 8329340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da NF000193 guarda remoção e estadia de veiculos apreendidos e liberados no mes de ago/16. 2017OB00605 2016NE00692 71991077 EMPENHO POR ESTIMATIVA - 2016 - PATIO DRRL REMOÇOES LTDA - ME. CI 140/2015 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787266 20474 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 445,0000 ###.481.437-## 1 "" JACKELINE DE F. VASCONCELLOS BARROS 8382010 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO DO PROCESSO SELETIVO DIA 18/12/2016 DE DTS DA SEDU, MUNICÍPIO DE CARIACICA - ESCOLA MARIA PENEDO. 2017OB00480 2016NE05897 76453227 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - MARIA PENEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787267 20475 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de pagamento para cobrir despesas de diárias no exercício de 2016 dentro do ES, nos dias 25/10 para Vila Velha (RD N°101), 21/11 para Vitória (RD N°116). 2017OB01783 2016NE02151 72913568 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787268 20476 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 623,7800 09023884000174 2 "" AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME 8322093 PREGÃO PAGAMENTO DO INSS NOTA FISCAL N 9057 COMP. JAN/17 2017OB00031 2016NE00480 65686381 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0068/2013 - PREGÃO ELETRONICO 0019/2013 PROCESSO 58828109 - PAISAGISMO, AJARDINAMENTO E MANUTENÇÃO DE ÁREA VERDE E PÁTIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787269 20477 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1465,4100 09023884000174 2 "" AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME 8322093 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9051 - PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO GERAL: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DESTE HEAC E CAPS MOXUARA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - CONFORME CONTRATO Nº 0227/2013 ). 2017OB00030 2016NE00224 62736493 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTROLAR AS PRAGAS, MINIMIZANDO A INFESTAÇÃO E MAXIMIZANDO O CONTROLE DESTAS. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787270 20478 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 415,5300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PGTO NA FGP 31 PMES JUNHO DE 2017. 2017OB02395 2017NE00003 76542491 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CIVIS DO ISP/PMES E ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4500 SERVIÇOS DE ENSINO E INSTRUÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787271 20479 2017 2017-07-27T00:00:00 1351,9200 0,0000 0,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO REFORÇO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE PRISIONAL LOCALIZADA NA REGIÃO LITORAL SUL (MARATAÍZES), NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO N.º 004/2016, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 494. 2017NE03095 2017NE00350 72259337 TERMO DE REFERÊNCIA N° 048/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787272 20480 2017 2017-07-26T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.301.537-## 1 "" MARCELO RAMOS NOGUEIRA 8361399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para transportar material referente a pedidos solicitados mensalmente pelos escritórios locais (Anchieta, Piúma, Iconha, Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Guaçuí, Ibitiram, Iúna, Venda Nova do Imigrante, Domingos Martins, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina) ao almoxarifado da sede, dias 02 a 04/08. 2017NE01415 2017NE01415 76801942 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARCELO RAMOS NOGUEIRA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787273 20481 2017 2017-07-20T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.817-## 1 "" ROBSON MARCOS CRISTO 8361316 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho ordinário para cobrir despesas com diárias de policial militar, tendo como objetivo realizar serviços de correção do sistema de rádio comunicação que atende ao 14º BPM (Ibatiba, Irupi, Iúna, Ibitirama, Brejetuba e Muniz Freire), entre os dias 24 a 28.07.2017. 2017NE00840 2017NE00840 78878225 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITAR ESTADUAL DA DTIC, EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA IBATIBA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787274 20482 2017 2017-07-20T00:00:00 9246,1200 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO ne p/ material medico, ata 354/17 proc 74824058/16 c-106 2017NE00775 2017NE00498 74824058 AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL EM Y, GRAMPEADOR INTRA LUMINAL 27 MM E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787275 20483 2017 2017-07-20T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.583.487-## 1 "" RUDYARD BORGES MORANDI 8351129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGENS PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02973 2017NE02973 78095085 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787276 20484 2017 2017-07-20T00:00:00 -200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 42947333000172 2 "" PRUDENTE REFEICOES LTDA 8324280 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS. 2017NE05618 2017NE00626 76633942 PAGAMENTO À PRUDENTE REFEIÇÕES LTDA REF PROC. 64974901 ARP 0083/2016. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787277 20485 2017 2017-01-08T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.237.607-## 1 "" UANDERSON RODRIGUES SALES 8375446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGENS PARA DENTRO DO ES, NO EXERCÍCIO DE 2017.. 2017NE03179 2017NE03179 79006051 NO VALOR DE 1.008,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787278 20486 2017 2017-10-07T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.369.357-## 1 "" FELIPE GOMES GONÇALVES 8376288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ENCONTRO COM OS ADMINISTRADORES DO SISTEMA DO REGISTRO INTEGRADO EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO NOS MESES DE JUNHO/JULHO 2017NE00285 2017NE00285 78269466 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787279 20487 2017 2017-11-07T00:00:00 6374,1000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO RESERVA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO ( FRALDA P, M , G, EXTRA G) CONF. SOLIC. DO NTF/ ARP 653/2017 CONF. SOLIC. DO NTF/CI 192/2017. 2017NE01696 2017NE01696 76288056 SACOLA PLASTICA; SABONETE LIQUIDO CREMOSOS PEROLADO; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787280 20488 2017 2017-04-05T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.332.407-## 1 "" THIAGO GUERRA PADILHA 8357071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% PARA BRASILAI NOS DIAS 31/05 A 02/06/2017 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROGESTÃO: GESTÃO PATRIMONIAL, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES DE PRODUTOS. 2017NE00219 2017NE00219 77680804 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787281 20489 2017 2017-08-21T00:00:00 6500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00033 PARA REFORÇO DOS EMPENHOS 2017NE00038 E 2017NE00036 REF. A FGP 31 AGO/2017. 2017NE01004 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787282 20490 2017 2017-05-09T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.204.367-## 1 "" ALEXANDRE MAGNO DE LACERDA 8379317 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE MEMBRO DA 4ª CJDP REF. A GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017. 2017NE03459 2017NE03459 77530233 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017 REFERENTES AOS EMBROS DA 4ªCJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787283 20491 2017 2017-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.224.177-## 1 "" NILTA CAMPISTA DA SILVA 8356957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO MILITAR PARA PRESTAR ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR AO EVENTO DESFILE CÍVICO-MILITAR, NO DIA 07/09/17, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. 2017NE00378 2017NE00378 79413692 CONTRATAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS PROT 09003/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787284 20492 2017 2017-08-09T00:00:00 158,0900 0,0000 0,0000 0,0000 01139263000149 2 "" METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA 8340144 PREGÃO C-0331/2016 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES HOLTER 24 HORAS DA PACIENTE VITÓRIA DAS NEVES CORRENTE, NO MÊS 09/2017 - PROCESSO 76822591 E CI 313/2017, CONFORME RESERVA 2017NR01389. 2017NE01258 2017NE01258 76822591 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 74990608 E CONTRATOS Nº 0331/2016 E 0332/2016, EM FAVOR DAS EMPRESAS METROCOR INSTITUTO METROPOLITANO DE CORAÇÃO E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE ESP. SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787285 20493 2017 2017-09-27T00:00:00 2621,5000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 INEXIGÍVEL AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 2017NE00252 2017NE00252 79315461 AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787286 20494 2017 2017-09-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com complementação de diária para Cariacica de 18 a 21.09.2017.Processo digital 002309 2017NE01614 2017NE01614 76642771 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787287 20495 2017 2017-07-27T00:00:00 194997,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, CAIXA COLETORA DE RESIDUO, ALCOOL 70%, ALGODÃO HIDRÓFILO, LUVA DE PROCEDIMENTOS, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL NOS 78 MUNICIPIOS DO ESTADO. 2017NE05761 2017NE05761 77074092 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% INPM, LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO: P, M, E G E OUTROS, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787288 20496 2017 2017-07-27T00:00:00 891,9000 0,0000 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO C-0016/2013, EMPENHO PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES: RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO PARA OS PACIENTES: LUIZ DAVI DE FREITAS MOL E SOFIA SIQUEIRA MARQUES, NO MES 07/2017, CONFORME RESERVA 2017NR01221 E CI 249/2017. 2017NE01101 2017NE01101 76757684 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64819612 CONTRATO Nº 016/2013 - EM FAVOR DA EMPRESA IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787289 20497 2017 2017-10-07T00:00:00 2098,1500 0,0000 0,0000 0,0000 EX0000140 4 "" MULTICARE PHARMACEUTICALS 8371131 DISPENSA DE LICITAÇÃO reforço do empenho para fechamento de câmbio. 2017NE05283 2017NE04543 77582560 CISTEAMINA 0,55%-SOL.OFTÁLMICA-FR.5ML CONTRATAÇÃO DE SERV. ESPECIAL.DESEMBARAÇO ADUANEIRO,P/ATENDER EDUARDO VICENTINI MASSINI E OUTRO,ATEND.AOS MAND.JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787290 20498 2017 2017-10-07T00:00:00 7200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02881877000164 2 "" POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA 8314798 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO, GESSADA)ARP 2216/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 994/2017. 2017NE01638 2017NE01638 76609880 ADESAO AS ARP'S N° 2216, 2217, 2218/2016 REFERENTE AO PROCESSO N° 75098873 - HIMABA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787291 20499 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 22393,9300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSIÇÃO - MÊS DE REFERÊNCIA 05/2017. 2017OB00799 2017NE00096 201700066028 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787292 20500 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2305,9700 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MAIO 2017OB00782 2017NE00070 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3494 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787293 20501 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2781,2000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIA PARA O MÊS DE MAIO/2017. 2017OB00797 2017NE00049 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787294 20502 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 82206,6100 0,0000 04764579000110 2 "" AUCAMAR SERVICO LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES.REF NF'S: 2567, 2603, 2650 E 2649. 2017OB00763 2017NE00510 76626164 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787295 20503 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -3273,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de credito do fundo previdenciario referente a Julho 2017GD00019 2017NE00043 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3858 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787296 20504 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 772,0100 0,0000 31724255000120 2 "" SAAE - VARGEM ALTA 8331077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO NO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB06660 2017NE00087 76616401 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE VARGEM ALTA REFERENTE MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 (CI/DSG/N 05/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787297 20505 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.462.937-## 1 "" FLAVIO VIGANOR SILVA 8364640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017OB00862 2017NE00616 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787298 20506 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.345.317-## 1 "" ALAN ROSA FRANCISCO 8371989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00189 2017NE00608 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787299 20507 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.360.447-## 1 "" MARCELO BORGES CUSTODIO 8372410 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/09/2017, PARA PARA COMPARECER PERANTE A 2ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 42 (RD Nº 071/2017). 2017OB06796 2017NE03570 77221087 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787300 20508 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.009.207-## 1 "" RENALDO VIEIRA DE SOUZA 8352337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A CI Nº 114/2017 - DATA DA EMISSÃO 04/09/2017, DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM EM ANEXO. 2017OB00911 2017NE00073 76669025 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR RENALDO VIEIRA DE SOUZA - ESTIMATIVA/2017 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787301 20509 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1505,5800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA-DT DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB01209 2017NE00023 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787302 20510 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.687.597-## 1 "" PALLOMA SPALA ROSA DE SOUZA 8385919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cancelamento da diária, considerando que o evento foi cancelado. 2017GD00016 2017NE00289 79317553 COBERTURA JORNALISTICA DO WORKSHOP PIPERICULTURA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787303 20511 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 737,0800 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA Nº 803813689, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) LOCAL E LONGA DISTÂNCIA, CONFORME TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 018/2012 - SEGER - JULHO/17. 2017OB00610 2017NE00010 61010332 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL-ADESÃO AO CONTRATO 018/2012/SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787304 20512 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2780,4600 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação do líquido da folha de Pagamento de Pessoal Vencimentos - RGPS, rel. ao mês de agosto/2017. 2017OB00530 2017NE00036 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787305 20513 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2959877,7700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - 31 AGOSTO 2017. 2017OB00867 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787306 20514 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5232,3300 0,0000 00940030000188 2 "" ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA 8331954 CONCORRÊNCIA PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 024/2012, FIRMADO COM A EMPESA ECOSOFT CONSULTORIAS E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES AUTOMÁTICAS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR, NF Nº 3347, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/17- NOTA FISCAL Nº 03393. 2017OB02306 2017NE00369 69218153 DE EXECUÇÃO EM FAVOR EMPRESA ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA. CI- GL- 030/15 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4642 GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2809 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787307 20515 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7109,8600 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- RGPS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SETUR NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017OB00957 2017NE00041 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787308 20516 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 86,3400 00536717000152 2 "" S.A.A.E ALFREDO CHAVES 8332346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Alfredo Chaves - SAAE - Fatura n° 00126-3 - Referência 12/2016. 2017OB00133 2016NE00092 201201638218 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787309 20517 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3008,4600 33069212000850 2 "" MERCK S/A 8330580 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF Nº 5777, ÀS FLS. 185, RELATIVO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO DE CROMATOGRAFIA LÍQUIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, PARA ATENDER AO LACEN, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0163/2013, COM VIGÊNCIA DE 09/08/16 A 08/08/2017. 2017OB02180 2016NE00108 54133653 EMPRESA ESPECIALIZADA MERCK S.A P/EXECUÇÃO SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA E QUALIFICAÇÃO(OPERACIONAL E DE PERFORMANCE)NOS EQUIPAMENTOS DE CROMATOGRAFIA LÍQUIDA(HPLC). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787310 20518 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 38,5000 ###.919.237-## 1 "" ANGELA MARIA BISSOLI 8323154 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SÃO MATEUS - CECILCIANO ABEL PROCESSO 76452735 2017OB00104 2016NE05687 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787311 20519 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 286,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE EM FAVOR DA SERVIDORA ROSANA ROSA DE JESUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 52. 2017OB00066 2016NE03467 75473399 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787312 20520 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 105471,1900 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO PAGTO DA N.F. 22963, PELO SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA, PRESTADO CONFORME CONTRATO Nº 175/12, NO MÊS DE DEZ/16 2017OB00035 2016NE00267 59593547 PROCESSO DE PGT.,REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55775977 - CONTRATO Nº 0175/12 - CONTRATAÇÃO EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787313 20521 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1937,4900 0,0000 ###.694.197-## 1 "" EDILSON BARBOZA 8335852 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA O CURSO ELABORAÇÃO DO RELUCI, PERIODO DE 27/11 A 01/12/2017. 2017OB08006 2017NE02637 80296572 DO DOCENTE EDILSON BARBOZA PARA MINISTRAR O CURSO ELABORAÇÃO DO RELUCI (RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO) NOS DIAS 27/11 A 01/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787314 20522 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 24660,0000 0,0000 14164110000101 2 "" R X LOCADORA DE VEICULOS 8357996 PREGÃO Para cobrir despesas com Locação de veículos automotores sem motorista.Mês de novembro/2017. 2017OB03730 2017NE01756 58063390 DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHONETE 4X4 - REP/14/12 TRANSPORTE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787315 20523 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 132429,2100 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO PAGTO. DAS NFS. 1234, 1244, 1196, 1233, 1230, 1223, 1224, 1226, 1228, 1241, 1236, 1237, 1227, 1240, 1225, 1243, 1212, 1211, 1214, 1202, 1246, 1245, 1199, 1216, 1231, 1209, 1198, 1206, 1220, 1219, 1222, 1207, 1200, 1201, 1218, 1210, 1242, 1217, 1221, 1208, 1205, 1213, 1215, 1204, 1194, 1203, 1197 E 1195 REF. PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DETRAN/ES E SUAS UNIDADES NO MÊS DE ABRIL/2017, CT. 029/2016. 2017OB04499 2017NE01603 76695484 PROCESSO DE PAGAMENTO 2017 AO CONTRATO N° 029/2016 EMPRESA NOVO HORIZONETE CONSERVADORA LTDA EPP - CI 011/2017. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787316 20524 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 969,7500 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0002/2017 - PROCESSO Nº 75791692/IDAF - EMPRESA: GENES COMERCIAL LTDA-MELIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 00000003711 - DESPESA REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2017PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000003711 DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/2017 2017OB00336 2017NE00212 79186564 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0002/2017 - PROCESSO Nº 75791692/IDAF - EMPRESA: GENES COMERCIAL LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787317 20525 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 54962,5000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNÁTARIO NA FGP 31 PMES/HPMES AGO/2017. 2017OB03019 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787318 20526 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2759,5200 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a folha de Pagamento de Pessoal Vencimentos - RGPS, relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. 2017OB00091 2017NE00036 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787319 20527 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2958,2100 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a folha de Pagamento de Pessoal Vencimentos - RGPS, relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. 2017OB00091 2017NE00036 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787320 20528 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 02397 DA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA NO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017OB00116 2017NE00030 76729435 PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES MENSAIS DO CONTRATO DE Nº 017/2014 - EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787321 20529 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 61755,6200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, JANEIRO 2017. 2017OB00200 2017NE00032 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787322 20530 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3906,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.FEV/17.PENS.INCAPER. 2017OB01641 2017NE00079 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787323 20531 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6688,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017. 2017OB00093 2017NE00044 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787324 20532 2017 2017-07-11T00:00:00 0,1000 0,0000 0,0000 0,0000 00475855000179 2 "" DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL 8348857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ENCAMINHAMENTO DE DÉBITOS DE VEÍCULOS DOADOS PELA SENASP 2017NE00289 2017NE00279 79874363 ENCAMINHAMENTO DE DÉBITOS DE VEÍCULOS DOADOS PELA SENASP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787325 20533 2017 2017-07-11T00:00:00 -147,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.522.307-## 1 "" EDUARDO OLIVEIRA DE JESUS SANTOS 8385810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO DE DIÁRIAS APÓS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS. 2017NE02570 2017NE02462 77682050 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787326 20534 2017 2017-07-19T00:00:00 1644,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.864.477-## 1 "" LIANE MARA G. SANTANA 8343948 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NA PALESTRA ORIENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MEU TEMPO CHEGOU? GERAÇÃO ATIVA - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEGER, NO DIA 19/07/2017. 2017NE00943 2017NE00943 78830346 DA PALESTRANTE LIANE MARA SANTANA DA SILVA PARA MINISTRAR A PALESTRA ORIENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-MEU TEMPO CHEGOU? NO DIA 19/07/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787327 20535 2017 2017-10-16T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR SERGIO FAVERO PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NOS DIAS 16 A 17/10 COM RETORNO ÀS 18:00 H. 2017NE01232 2017NE01232 79805167 REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787328 20536 2017 2017-11-20T00:00:00 630,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.209.927-## 1 "" ALAN DE OLIVEIRA GARCIA 8387144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa diárias TFD paciente Alan de Oliveira Garcia, RPU nº 714/2017 conforme autorização fls. nº 22 em anexo. 2017NE01706 2017NE01706 80117732 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787329 20537 2017 2017-11-17T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03371998000129 2 "" C.E DA E.P.G. PROF. AUGUSTO CARVALHO 8340476 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE PARA ESCOLA AUGUSTO LUCIANO EMENDA 625 DEP. MARCOS BRUNO. 2017NE06492 2017NE06492 76683532 REFERENTE AO PEDDE/2017 (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787330 20538 2017 2017-11-17T00:00:00 5343,3000 0,0000 0,0000 0,0000 35820448001965 2 "" WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8320406 DISPENSA DE LICITAÇÃO Despesas com aquisição de gás acetileno 2.8 absorção atômica para atender laboratório da faz.exp.linhares, conf.ordem de fornecimento 154952/17, folhas 94,102,103. 2017NE02276 2017NE02276 78962749 GÁS ACETILENO 2.8 ABSORÇÃO ATÔMICO DE 09 E 05 KG, PARA ATENDER AO LABORATÓRIO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787331 20539 2017 2017-11-14T00:00:00 1091,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO P/ DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS MES DE NOV/2017. 2017NE00392 2017NE00032 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787332 20540 2017 2017-11-20T00:00:00 405,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03267714000159 2 "" C.E DA EPG SAO LUIS 8319171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06580 2017NE06580 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787333 20541 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 24882,2800 0,0000 0,0000 11310467000154 2 "" MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME 8362143 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 20170000000481, EMISSÃO EM 09/11/2017, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS. COMP. OUTUBRO DE 2017. 2017NL02131 2017NE01551 76959201 COBERTURA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 61061557 - CONTRATO Nº 0158/2013. MR LOZER DIAGNOSTICO LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787334 20542 2017 2017-11-21T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.206-## 1 "" MARCOS AFONSO FIGUEIRA DE OLIVEIRA 8334785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIAS 21 À 23/11/2017, COM SERVIÇO DE OPERAÇÃO SIGILO FISCAL. SUFIS-S. 2017NE01646 2017NE01646 77437187 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787335 20543 2017 2017-10-16T00:00:00 131,9400 0,0000 0,0000 0,0000 11227424000100 2 "" CALIBRY METROLOGIA COM E CALIBRAÇAÕ LTDA-ME 8380140 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUÍMICO E MATERIAL LABORATORIAL - SRP - ATA Nº 1824/2016/HDDS/SESA. 2017NE00429 2017NE00429 76087549 FORMALIZAÇÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1824/2016 PROC. 73180416-HDDS PREGÃO Nº 0067/2016 PROTOCOLO Nº 10508/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787336 20544 2017 2017-11-10T00:00:00 -26073,5200 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO EM OUTRO SUBITEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03992 2017NE00190 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787337 20545 2017 2017-01-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DO CORPO MUSICAL DA PMES PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES. NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01062 2017NE01062 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787338 20546 2017 2017-09-29T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.340.107-## 1 "" PENHA MARCIA RABELO 8350749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9993 - Formação continuada dos supervisores escolares. Itinerário: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia/ES. Data: 03 a 05/10/2017 2017NE05249 2017NE05249 79595022 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787339 20547 2017 2017-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR ANA LUCIA - DIA: 24/05/2017 2017NE00668 2017NE00668 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787340 20548 2017 2017-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.193.307-## 1 "" JAMILLE DE SOUZA ANDRADE 8385177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONF, CI: 488/2017. 2017NE00983 2017NE00983 78004918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787341 20549 2017 2017-10-10T00:00:00 231,5200 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM SENTENÇA DA VARA DA FAZENDA ESTADUAL REG PÚBLICO DE VILA VELHA, REQUERENTE MIRIAM GRAMLICH FIALHO, RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO DO AIT PM 30005752, PROC. JUDICIAL 0005925-19.2013.8.08.0035. 2017NE03823 2017NE03823 64743160 DE CITAÇÃO REF PROCESSO Nº 0005925-19.2013.8.08.0035 MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4026 OPV - Fornecedores - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787342 20550 2017 2017-11-10T00:00:00 1352,3500 0,0000 0,0000 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA CONSTRUÇÃO BASICO E MANUTENÇÃO DO IMOVEIS DA SEDE E ALMOXARIFADO DA SECULT, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº0146/2016 E PREGÃO Nº062/2016. CONFORME ATA Nº147 E 148/2017 2017NE00748 2017NE00748 78476054 DE EMPRESA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO -ELÉTRICO -TINTAS E PINTURA E CONSTRUÇÃO (AQUISIÇÃO DOS MATERIAL P/MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SEDE DA SECULT E DOS ESPAÇOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787343 20551 2017 2017-11-10T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.361.097-## 1 "" MAIZA BATISTA DOS SANTOS 8356947 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03238 2017NE00080 73255548 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LUIZ DAVI BATISTA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787344 20552 2017 2017-10-10T00:00:00 13335,4000 0,0000 0,0000 0,0000 03867711000156 2 "" CONFIA VEICULOS LTDA - ME 8385316 PREGÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SRS-COLATINA, CONFORME CONTRATO Nº 0164/2017, COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 16/09/2017 ATÉ 15/09/2018, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 15/09/2017 (FOLHA 012), VALOR PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZADO DADA NA FOLHA 018. 2017NE02255 2017NE02255 79669379 DE NOTAS FISCAIS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787345 20553 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 22/02 E 06/03/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 10 (RD Nº 334/2017). 2017NL01222 2017NE01146 76770303 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787346 20554 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 5295,9400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NL PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL . FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL. FP PREVIDENCIÁRIO DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO 76559599 2017NL00668 2017NE00023 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787347 20555 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 15860,0000 0,0000 0,0000 09022827000170 2 "" ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8351982 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 03163,PELA ENTREGA DE PEÇAS P/CADEIRA DE RODAS,MES DE MAIO/17. 2017NL00218 2017NE00027 69870209 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CADEIRA DE RODAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787348 20556 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 4140,6300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa com energia elétrica com fornecimento de energia elétrica no mes de setembro/2017 na SEDE da SECULT, referente numero da instalação 0782211. 2017NL01190 2017NE00070 76564401 NO VALOR R$ 506.000,00 (DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPAÇOS CULTURAIS NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017)CÓDIGO 052.22 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787349 20557 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 2123,5600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA MATRÍCULA Nº 526577-0, CESAN - REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DA PGE - MÊS SETEMBRO/2017. 2017NL00931 2017NE00018 76597318 CI/GEAD/PGE/N°028/2017- EMPENHO ESTIMATIVO , EM FAVOR DA (CESAN) , COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO E 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787350 20558 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 1033,0000 0,0000 0,0000 04282848000101 2 "" ANGIOSUTURE COMERCIO E REPRESETACOES LTDA 8341888 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 55408 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO : GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE PARA O PACIENTE : CARLOS EDUARDO OLIVEIRA MOREIRA ABR/17 2017NL00452 2017NE00504 76946550 COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE) PARA O PACIENTE CARLOS EDUARDO OLIVEIRA MOREIRA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787351 20559 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 1918,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO REFERENTE À NF Nº 800, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO, CONFORME PROCESSO Nº 74702360. PERÍODO MAI/2017. 2017NL00421 2017NE00413 74702360 PROCESSO PAGAMENTO REF. PAGAMENTO 73385964 ARP: HINSG MATERIAL DE USO MEDICO: CAIXA PARA PERFUROCORTANTE E OUTROS. VIGÊNCIA 30/05/16 Á 29/05/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787352 20560 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 771,6000 0,0000 0,0000 ###.859.372-## 1 "" LUZIA MARIA DE OLIVEIRA DELGADO 8335994 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO ENTRE 21 A 23/03/2017 - REQ. 356/2017. 2017NL00596 2017NE00817 48094501 PASSAGEM/DIARIA PARA LUZIA MARIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787353 20561 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 17500,0000 0,0000 0,0000 03062404000106 2 "" RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 8328212 PREGÃO Liquidação da NF. 1585, COM EXAMES DE CPRE. 2017NL02644 2017NE01834 76961834 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 65326792 - CONTRATO Nº 0156/2014. RC SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787354 20562 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 430,9500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da Patronal de Designação Temporária da folha de pessoal de Novembro 31, tendo como base os relatórios da SEGER/SIARHES. 2017NL00556 2017NE00036 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787355 20563 2017 2017-10-19T00:00:00 46000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA REMANEJAMENTO DE SUBITEM DA DESPESA 2017NE01488 2017NE00118 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787356 20564 2017 2017-10-20T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.723.627-## 1 "" CLEMILSON COSTA QUINTILIANO 8376331 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa diárias TFD paciente Clemilson Costa Quintiliano, RPU nº 649/2017 conforme autorização fls. nº 329 em anexo. 2017NE01497 2017NE01497 69900337 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787357 20565 2017 2017-10-17T00:00:00 -16690,1800 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA EMPENHO EM OUTRO SUBITEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04054 2017NE00194 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3858 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787358 20566 2017 2017-11-23T00:00:00 24816,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03555124000121 2 "" C E DA EPSG ALMIRANTE BARROSO 8322181 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE07088 2017NE07088 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787359 20567 2017 2017-11-22T00:00:00 51600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00564 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787360 20568 2017 2017-11-22T00:00:00 159803,4300 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO AQUISIÇÃO DE ALGLUCOSIDASE ALFA 50MG-PÓ LIOFILIZADO P/SOLUÇÃO INJETÁVEL E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 2371/16 2017NE08508 2017NE08508 73959987 ALGLUCOSIDASE ALFA 50MG-PÓ LIOFILIZADO P/SOLUÇÃO INJETÁVEL E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787361 20569 2017 2017-06-11T00:00:00 1344,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A ÁGUAIA BRANCA, BARRA DE SÃO FRANCISCO E OUTROS, NOS DIAS 06 A 30/11/2017, PARA VISTORIAS DE SIC, RECOLHER TERMO E ATA E OUTROS. 2017NE02552 2017NE02552 76920682 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787362 20570 2017 2017-10-19T00:00:00 1336,0400 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS complementação da 2017NE00816. 2017NE00818 2017NE00026 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787363 20571 2017 2017-10-20T00:00:00 2750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, ( ANTIBIÓTICO, SODICA 1G, ) , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1336/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0260/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79336922. 2017NE01124 2017NE01124 79025145 SOLICITA ABERTURA DE AUTUAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:1332 A 1337/2017 E 1339/2017, PERTENCENTE AO PROCESSO 77504617/SESA. CONFORME CI Nº:149/2017. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787364 20572 2017 2017-10-20T00:00:00 18939,9900 0,0000 0,0000 0,0000 07900357000175 2 "" MADE INFORMATICA LTDA-ME 8376053 PREGÃO Empenho para atender despesa, com fornecimento de equipamentos de iinformática para a SECOM, em 2017. 2017NE00236 2017NE00236 79008216 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E NOBREAK'S PARA ATENDER À SECOM AQUISICAO DE BENS PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787365 20573 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -467,6000 0,0000 18761450000162 2 "" SILVAS TRANSPORTE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 8375745 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017NS00221 2017NE00003 76561755 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DURANTE O EXERCIOCIO DO ANO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787366 20574 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1198,4000 0,0000 ###.829.897-## 1 "" WESLEY CHIEPPE SPALENZA 8358650 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ E OUTROS, NOS DIAS 05 A 28/09/2017, REALIZAR ABORDAGENS NO TRANSITO E BLITZ EM CARGA AGROPECUÁRIAS E OUTROS. 2017OB03016 2017NE01882 76816206 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO D E2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787367 20575 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 2763,2000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 DISPENSA DE LICITAÇÃO LANÇAMENTO DA NOTA DE FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N° 265027 (FL. 38), DESTINADO A COBRIR COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DE 05 (CINCO) ASSINATURAS DO JORNAL A TRIBUNA, SENDO 04 (QUATRO) IMPRESSA + DIGITAL (SEGUNDA A DOMINGO) E 01 (UMA) IMPRESSA (SEGUNDA A SEXTA) PARA ATENDER OS SETORES DA SEP NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 55. 2017NL00203 2017NE00019 76177149 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787368 20576 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.519.126-## 1 "" EDER FERREIRA FRAMIL 8332536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para C. Itapemirim nos dias 14/12/2017.Proc. digital 006291 2017NL02860 2017NE02383 76902706 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787369 20577 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.453.047-## 1 "" RAPHAEL PAIVA DE OLIVEIRA 8380002 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NL00200 2017NE00201 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787370 20578 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 630,4000 0,0000 0,0000 ###.887.388-## 1 "" CARLOS ALBERTO S. FERREIRA 8362980 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA O PACIENTE MARIA DA SILVA FERREIRA, NO PERÍODO DE 20 A 23/03/2017, CONFORME RPU 093/2017 2017NL00251 2017NE00255 77218990 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787371 20579 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 2880,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 22457 JUN/2017 COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO MONTELUCASTE DE SODIO 4 MG SACHES C/ GRANULADOS ORAIS, PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, ARP 0612/2017. 2017NL06302 2017NE04271 77466144 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75420759, EM FAVOR DA EMPRESA EXFARMA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787372 20580 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 -68864,3200 0,0000 0,0000 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 INEXIGÍVEL null 2017NS00140 2017NE00170 72870761 ORACLE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787373 20581 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 2924,7100 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA CONFORME OFÍCIO 00143 AS FLS. 55 E AUTORIZADO AS FLS. 48, REFERENTE A DESPESAS RELATIVAS AO CONVÊNIO OBJETIVANDO A CESSÃO DA SERVIDORA CLAUDIA REGINA LITTIG, PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL06498 2017NE01671 76753387 DA COHAB PARA ESTA SESA. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787374 20582 2017 2017-09-22T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2017NE01355 2017NE00102 76533492 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 60,00 - EXERCICIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787375 20583 2017 2017-02-01T00:00:00 54683,3300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.642.878-## 1 "" Cesar Toledo Piza 8389359 INEXIGÍVEL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A 2A VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE SERRA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 251/252 2017NE00009 2017NE00009 2015005351118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787376 20584 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 81,1000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO SINFAGRES FOLHA PAGAMENTO MÊS AGOSTO/2017. 2017OB03042 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787377 20585 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 225796,0000 0,0000 02786257000146 2 "" GEPLAN - PLANEJ., PROJETOS E GERENC. DE OBRAS 8343811 CONCORRÊNCIA PG DAS NF'S 221 E 223, REFERENTE A 46º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 135/2016 - SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA (ENSINO MÉDIO), EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB03434 2017NE00377 57454388 ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA PRES DE SERV DE APOIO TECNICO EM ATIVIDADES TEC NA AREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NO AMBITO DE ATUACAO DA GERFE/SEDU (REP/GERFE/N 62/2012) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787378 20586 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2866,1300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL PESSOAL CIVIL - RPPS NA FGP 31 HPMES AGO/2017 2017OB02864 2017NE00031 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787379 20587 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 749,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.AGO/17 DOS INAT.DA JUCEES. 2017OB02930 2017NE00009 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787380 20588 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 321133,5200 0,0000 02589791000162 2 "" MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8359458 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ alimentação em geral exercício 2017, pregão 279/15 sesa, contrato 127/16 sesa, processo nº 74929380/16 c-33liquidação referente nota fiscal 7029 - fornecimento de alimentação para pacientes,servidores, e outros no mês de agosto/2017 2017OB01284 2017NE00018 74929380 PROCESSO DE COMPRA Nº 64974901 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA NO VALOR DE R$ 215.805,99. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787381 20589 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 270326,4200 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ serviço de limpeza e conservação exercicio 2017, pregao 243/12 contrato 174/12 proc 59831464/12 c-28 - liq nf 11533 ref agosto/17 e pag servinel 2017OB01286 2017NE00008 59831464 GETA/SESA ENCAMINHA CÓPIA DO CONTRATO DA SERVINEL COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA PARA PAGAMENTO. ANEXO 175/2012 GETA/NEMP. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787382 20590 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 1575,0700 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO LIQUIDAÇÃO INTEGRAL REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17791 - DATA DA EMISSÃO 03/04/2017, CONFORME A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2012. PROCESSO Nº 58760636. 2017NL00209 2017NE00112 58760636 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2012. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787383 20591 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 7600,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 79228348 2017OB16046 2017NE00525 79228348 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS - OF.N. 383/2017-PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787384 20592 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 17733,3600 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO PAGT DA NF 1753 REF A DESPESAS COM PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, NOS TERMOS DO PREGÃO Nº 005/2016-CEASA-ES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETRAN-ES NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB09841 2017NE01769 77197895 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2016 - CI 008/2017. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787385 20593 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2277,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA ME 8329328 PREGÃO PAGAMENTO TOTAL DA NF 04103 À FL. 146 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CAPAS DE PROCESSO E BOLETINS DE ANDAMENTO- PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2017, PREGÃO Nº 088/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 155. 2017OB06779 2017NE03266 77078233 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 013/2017 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 088/2016 PARA AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO E BOLETIM DE ANDAMENTO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787386 20594 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.591.517-## 1 "" ALEXANDRE AURELIO COSTA 8345717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM VIAGENS PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RD= 1180/17 AOS MUNICIPIOS DE BELO HORIZONTE E JOÃO MONLEVADE (MG) NO DIA 20 e 21 (jul/17). 2017OB04903 2017NE02879 76781712 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787387 20595 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 11760,9000 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 210, PCTE: EDUARDO TERRA, PERIODO: 01/06 A 30/06/17. 2017OB17904 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787388 20596 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -1865,3800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE IZABEL GOMES MOREIRA REFERENTE A DUAS PARCELAS DE VENCIMENTOS DO COD. IDENTIFICADO Nº 4520. 2017GD00050 2017NE00049 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787389 20597 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.943.097-## 1 "" ALESSANDRO AMORIM MOURA 8384345 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 31/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1193/2017. 2017OB02440 2017NE02197 77377184 AJUDA DE CUSTO PARA ENRICO NOGUEIRA AMORIM REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787390 20598 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Apiacá-ES no dia 13 de junho com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar missão institucional me 13/07. CI-00181/2017 - NOTAer 2017OB01161 2017NE00195 76519716 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787391 20599 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1141 - 25/05/2017 - DIVINO SÃO LOURENÇO PARA IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017OB05125 2017NE00084 76069931 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE GUAÇUÍ / PAV DIVINO SÃO LOURENÇO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787392 20600 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.890.727-## 1 "" EDISON DE OLIVEIRA ALVES 8384032 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 22 A 23/05/2017 - REQ. 830/2017. 2017OB01618 2017NE00708 77065727 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA EDISON DE OLIVEIRA ALVES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787393 20601 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 02.083, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE (VENTILADOR PULMONAR), CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0269/2015, PREGÃO Nº 0091/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76984184). 2017NL03788 2017NE00075 64370160 CI 045/2013/MANUTENÇÃO/HABF,CONTENDO O TERMO DE AQUISIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO,ETC.. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787394 20602 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 164574,9900 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO Nº 002/2016 JUNTO A EMPRESA MP PUBLICIDADE LTDA EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTA SETOP NO EXERCÍCIO DE 2017.NFS: 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3777, 3778, 3785, 3786, 3787, 3788, 3790, 3807, 3808. Pagamento de Campanhas de Obras. Processo 74237993. 2017NL00260 2017NE00073 74237993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787395 20603 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.956.747-## 1 "" JADSON ALVES BRUMATTI 8362217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para Vitória dia 30/10 para participação em fechamento do curso de desenvolvimento pessoal e profissional do Idaf. 2017NL03142 2017NE02501 79492614 DIARIAS EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787396 20604 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 12352,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS. REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DESTA SEGER, ALUSIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76251667. 2017NL00068 2017NE00005 76251667 DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DA SEGER-GVBUS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787397 20605 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 101,7100 0,0000 0,0000 07920558000134 2 "" LM VOLKERS ROBERS M.E 8354432 PREGÃO Liquidação da NF 201, contrato 22/2015, transporte escolar para alunos da rede estadual na zona rural de Guarapari, referente ao mês de dezembro/2017. Despesa orçamentária de ensino fundamental. 2017NL09506 2017NE00409 77107047 EM FAVOR DA EMPRESA L. M. VOLKERS ROBERS - ME PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR REFERENTE CONTRATO 022/2015 (CI/SEDU/SESE/GAE/Nº16/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787398 20606 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.320.267-## 1 "" POLYANA BRAGANCA LUNA RIBEIRO 8350025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2757- 30/11 A 01/27/17- VIX PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL09091 2017NE03075 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787399 20607 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 1110,0000 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 152653 DA COMP. DE MAR/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (FUROSEMIDA 10 MG/ML), ARP 506/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 362/2017. 2017NL00514 2017NE00581 71445900 ACICLOVIR; ACIDO ASCORBICO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787400 20608 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 1307,7400 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Liquidação das despesas com Telefonia Fixa no mês de maio de 2017. 2017NL00454 2017NE00006 76573850 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS P/ATENDER PODER EXECUTIVO INCLUINDO A SECULT COD 035.1 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787401 20609 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.087-## 1 "" FABIO TRAVÁGLIA CREVELÁRIO 8384659 INEXIGÍVEL Pagamento referente a diárias para viagem solicitada pela DFRV, SIPA 04-5961/17. 2017OB03942 2017NE01178 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787402 20610 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 64479,2700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FPG DE Nº 33 DA PMES - FEV/2017. 2017NL00230 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4263 SUBSÍDIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787403 20611 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.993.447-## 1 "" FLAVIO SANTANA SILVA 8364761 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NL00581 2017NE00513 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787404 20612 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 1491,6000 0,0000 0,0000 ###.319.736-## 1 "" JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 8337631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do IV INOVAGRI International Meeting em Fortaleza/CE, viajando no dia 01 e voltando 06/10. 2017NL02230 2017NE01896 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787405 20613 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 1128,0000 0,0000 0,0000 ###.299.377-## 1 "" JOSE ROBERTO DE MARTIN 8325900 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA ESPECIFICA SEFAZ - TREINAMENTO INTRODUTÓRIO - OPERAÇÃO PRESENCIAL NO COMPERCIO, NO PERIODO DE 28 E 29/11 E 06 A 07/12/2017. TERMO DE COOP.002/2017 , PORTARIA 020-R/2017. 2017NL04777 2017NE02651 80304206 DO DOCENTE JOSE ROBERTO DE MARTIN PARA ATUAR NO TREINAMENTO INTRODUTÓRIO-OPERAÇÃO PRESENCIAL NO COMÉRCIO NOS DIAS 28 E 29/11 E 06 E 07/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787406 20614 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 240,2500 0,0000 0,0000 30966808000199 2 "" VITORIA CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS 8316093 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM LAVRATURA DE 02 (DUAS) ESCRITURAS PUBLICAS DE RERRATIFICAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS 01 (UM) EM ALEGRE E 01 (UM) EM GUAÇUI, CONFORME PROCESSO 78469287/17. 2017NL00620 2017NE00301 78469287 DE NOTAS DE CUSTAS, EMITIDA PELO CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DE VITÓRIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4695 EMOLUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787407 20615 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21/06/2017, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA GEFAP EM FISCALIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS DETENTOS NAS UNIDADES PRISIONAIS DAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 187 (RD Nº 019T/2017). 2017NL03253 2017NE02372 76607291 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE LINHARES/ES NO DIA 12/01/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787408 20616 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 50949,2000 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação com vistas à cobrir despesas com pessoal desta SECTI, referente à folha RPPS, no mes de outubro exercício de 2017. 2017NL00868 2017NE00021 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787409 20617 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 13106,3700 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação com vistas à cobrir despesas com pessoal desta SECTI, referente à folha RPPS, no mes de outubro exercício de 2017. 2017NL00868 2017NE00021 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787410 20618 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 327,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 082/2017 SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORAMENTO TÉCNICO - SEDU - PERIODO SETEMBRO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO 075/2017 - PORTARIA Nº059-R. 2017OB05459 2017NE01096 79010172 DE RODRIGO AMORIM CRISTELLO QUE ATUARÁ NO PROJETO PRÉ ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 01/08 A 30/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787411 20619 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 264,0000 0,0000 ###.480.207-## 1 "" LUIZ FELIPE MAGNAGO BLULM 8385486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO 065/2017 REFERENTE OS SERVIÇOS DE COORDENADOR TÉCNICO A SEREM PRESTADOS SETEMBRO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB05484 2017NE00811 78599172 DO APOIO TÉCNICO LUIZ FELIPE MAGNAGO BLULM PARA O PERÍODO DE 03/07 A 31/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787412 20620 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1767,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/17 INAT. IDAF 2017OB13372 2017NE00038 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787413 20621 2017 2017-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8858,8600 ###.846.986-## 1 "" CLEBER PENNA DE FARIA 8389575 DISPENSA DE LICITAÇÃO LOCAÇÃO DO IMOVEL DO 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DE VITORIA RELATIVO PERIODO 27/11 A 26/12/2016 2017OB00019 2016NE00109 200900512034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787414 20622 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1008,2800 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 PREGÃO REFERENTE RETENÇÃO DE INSS. 2017OB00501 2016NE00305 201200746780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787415 20623 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1621,7400 28162790000120 2 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. DO ES - PRODEST 8337885 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE ANEL DA ENSEADA PARA DOIS PONTOS DE ACESSO. CONFORME DUA Nº 2514788905. 2017OB05441 2016NE02283 201500788746 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787416 20624 2017 2017-09-26T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ADEQUAÇÃO DA FOPAG 2017. " 2017NE07078 2017NE00268 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787417 20625 2017 2017-11-23T00:00:00 47,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.036.737-## 1 "" LORENZO ANDRE LUCHI EWALD 8347581 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa sem suporte orçamentário relativo à viagem para São Domingos do Norte e Mantenópolis no dia 04/03/2013. O empenho deu-se de forma extemporânea tendo em vista que o processo somente foi localizado no exercício de 2015 gerando saldo de restos a Pagar Processado que foi anulado pelo Decreto n°4026-R do encerramento do exercício de 2016 (valores inferiores a 100,00) e somente no presente exercício foi verificado que o valor era devido. 2017NE04534 2017NE04534 61904678 NO VALOR DE 95,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A CDPSDN NO DIA 04/03/2013. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787418 20626 2017 2017-11-09T00:00:00 30,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.587-## 1 "" PAULO CESAR RIBEIRO DE LIMA 8386368 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CONCURSO. 2017NE00535 2017NE00535 77558766 DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 DEVOLUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787419 20627 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00334 2017NE02135 76887090 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM EVENTOS EM DEZEMBRO/2017 NA ÁREA DO CPO SUL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787420 20628 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.543.767-## 1 "" RENATA FONSECA VIEIRA MAERÇON 8377515 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RENATA FONSECA VIEIRA MERÇON, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 13 À 14/11/2017, CONF. REQ. Nº 032/17. 2017OB30157 2017NE00329 76604748 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787421 20629 2017 2017-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2301,1400 ###.122.867-## 1 "" LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA 8392579 DISPENSA DE LICITAÇÃO Referente a contrato de Locação de Imóvel para abrigar o arquivo da Comarca de Piuma. Período 25/11 a 31/12/2016. 2017OB00044 2016NE00135 201000810755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787422 20630 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1571,9300 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA - FATURA N°1800077672362. 2017OB00537 2016NE00036 201201127529 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787423 20631 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2444,4500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNATÁRIOS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES/HPMES AGO/2017. 2017OB03078 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787424 20632 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3,1500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - AGOSTO/2017. 2017OB00724 2017NE00022 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787425 20633 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 101,2100 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB06332 2017NE00212 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787426 20634 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 394,0000 0,0000 ###.252.707-## 1 "" MIRIAN GRIPP ASSIS DE O. MENDONçA 8334371 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa diárias TFD paciente Arthur Gripp de Oliveira Mendonça, RPU nº 439/2017 conforme autorização fls. nº 347 em anexo. 2017OB01368 2017NE01230 57426279 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787427 20635 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.150.536-## 1 "" GUSTAVO COSTA LOPES 8352556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO COSTA LOPES, REFERENTE CUMULAÇÃO, NO DIA 05/09 COM RETORNO 06/09/2017 ÀS 14:00 H. 2017OB01273 2017NE01021 79430643 CUMULAÇÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787428 20636 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1150,8800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNATÁRIOS NA FGP 31 PMES/HPMES AGO/2017. 2017OB03024 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787429 20637 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER CI/PGE/PCJ/Nº090/2017 - 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS OLIVEIRA QUE CONDUZIRÁ DR. LEONARDO F. A. G. UYTDENBROEK EM DECORRÊNCIA DE AUDIÊNCIA EM SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS DIA 12/09/2017. 2017OB01004 2017NE00050 76705013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787430 20638 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 546,6100 0,0000 33683111000107 2 "" SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS - SERPRO 8323896 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONSULTA À BASE DE DADOS DO SISTEMA CPF E CNPF, REF NF 64005 - JULHO/2017. 2017OB02038 2017NE00121 11682017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787431 20639 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 21719,0700 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS. CONFORME FATURAS FOLHAS 8517/8522 - REFERÊNCIA 08/2017. 2017OB03652 2017NE00080 201201527564 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787432 20640 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 34400,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO ,RELATIVO MES AGOSTO 2017OB03661 2017NE00281 201700052688 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787433 20641 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1004337,3800 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO, DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, JANEIRO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017. 2017OB02828 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787434 20642 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 11802,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017OB00206 2017NE00031 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787435 20643 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.228.477-## 1 "" KARLA ANDREIA CARDOSO 8347415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8409- Participar do acolhimento na Escola Viva em São Mateus Itinerário: Ecoporanga x São Mateus x Ecoporanga/ESData: 05 a 08/02/2017 2017OB00317 2017NE00295 76812910 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº01/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787436 20644 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 97411,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO PG DA DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA, PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS, REFERENTE A JANEIRO/2017. NF. 4399/4400 2017OB00192 2017NE00089 67213421 DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDE DA SECULT E DOS ESPACOS CULTURAIS CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787437 20645 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4972,8600 0,0000 ###.313.377-## 1 "" REGINA LUCIA LUBE 8329799 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONTRATO Nº 015/2016, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. 2017OB00291 2017NE00044 76542998 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. SRA. REGINA LÚCIA LUBE GUIZARDI. (NÚCLEO CÍVEL DE VITÓRIA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787438 20646 2017 2017-12-18T00:00:00 -21,9800 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ANULAÇÃO DE SALDO DA 2017NE00022 PARA ATENDER DESPESAS COM ABONO ANUAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH 2017. " 2017NE00692 2017NE00022 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787439 20647 2017 2017-09-22T00:00:00 65,9600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.487.467-## 1 "" SABLYNA CORREIA DE PAULA DUTRA 8393173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 22/09 PARA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 257/17 2017NE01953 2017NE01953 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787440 20648 2017 2017-09-21T00:00:00 3372,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10762594000121 2 "" HMB LABORVIX LTDA 8346923 PREGÃO NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, REFERENTE AS ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 0839/2017, PREGÃO Nº 0016/2017. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77716779). 2017NE01040 2017NE01040 76518620 HABF -UT LAB/BS SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS ; LAMINA PARA MICROSCOPIO; MATERIAL VIDRO CONFORME ESPECIFICACOES ITEM 4 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787441 20649 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 21861,5700 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM NOTA FISCAL Nº 6211 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA/DESARMADA PARA O DIO/ES NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB01675 2017NE00187 68184514 CONTRATAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787442 20650 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 910,0500 0,0000 28152650000503 2 "" ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 8354578 INEXIGÍVEL RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA (ESCELSA) - agosto/2017 - cat 2017OB00832 2017NE00545 76600661 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA (ESCELSA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787443 20651 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 868,9200 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE INATIVOS RGPS DO MES DE AGOSTO/2017. 2017OB02839 2017NE00037 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787444 20652 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 18872,6500 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE INATIVOS RGPS DO MES DE AGOSTO/2017. 2017OB02840 2017NE00037 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787445 20653 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 483,0900 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31 , MÊS AGOSTO/2017. 2017OB02725 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787446 20654 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 563,0800 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Consignação/CEF, da folha 31, de pagamento de Pessoal Ativo da SECOM, Regime PRÓPRIO/NL 579 e Regime GERAL/NL 584, em AGO - SET/2017. 2017OB01398 2017NE00029 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787447 20655 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 443,4600 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2017. 2017OB00726 2017NE00037 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787448 20656 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 217,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO BANCO BMG S/A NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB03019 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787449 20657 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.221.747-## 1 "" FERNANDA CASULA DE OLIVEIRA 8386053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento - Solicitação de Diárias Online nº 9725 -Participar do Curso do Siarehes. Destino Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. Data: 04/09/2017 a 06/09/2017. 2017OB06325 2017NE04888 79339190 EM FAVOR DE MARCELA DE OLIVEIRA RABELO PROFIRO E FERNANDA CASULA DE OLIVEIRA (BARRA DE SÃO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787450 20658 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1481,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.ARQ.PUBLICO. 2017OB11931 2017NE00048 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787451 20659 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 148,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 INAT. PC/ES 2017OB12270 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787452 20660 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7889,1100 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DESTA SECRETARIA, CONFORME NF´S N° 12897/12898 E PROCESSO 66778824/2014. 2017OB00008 2016NE00016 66778824 CONTRATO COM AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, VENCEDORA DO CONTRATO 01/2013, PROCESSO ADMINISTRATRIVO N° 64069796 REALIZADO PELA SECOM. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787453 20661 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 270,0000 39802327000112 2 "" COLATINA GAS LTDA 8333061 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA FISCAL 12504 (FL. 47) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE O6 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA (RECARGA) PARA ATENDER AOS ESCRITÓRIOS REGIONAL E LOCAL DO IDAF EM COLATINA. 2017OB00025 2016NE01364 74244850 DEVIDA AUTORIZ.E MEDS SUBSEQUENTES C/VISTAS A AQUIS. DE 06 UNIDS.DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP COM PESO LIQ DE 13KG VISANDO ATEND.NOS ESCRS.REG E LOCAL DE COLATINA /2016. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787454 20662 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 29438,6400 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente a cessão do empregado Luiz Otávio durante o mês de dezembro/2016. 2017OB00032 2016NE00056 70449120 CORRESPONDENTE A CESSÃO DO EMPREGADO LUIZ OTAVIO A ESTA SEDES, A CONTAR DE 01.03.2015, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787455 20663 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3976,8200 ###.618.247-## 1 "" JOSE ROBERTO DE ALMEIDA MENESES 8374372 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG DE DESPESA COM DESPESA POR INDENIZAÇÃO RELATIVA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO CIRCULAR MÊS DEZEMBRO/2016. 2017OB00583 2016NE03536 72899336 ALUGUEIS - PERÍODO UTILIZADO E NÃO CONTEMPLADO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 019/2008 E ADITIVOS COBRANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787456 20664 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 333,7500 ###.618.247-## 1 "" JOSE ROBERTO DE ALMEIDA MENESES 8374372 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAG IRRF/DUA DE DESPESA COM DESPESA POR INDENIZAÇÃO RELATIVA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO CIRCULAR MÊS DEZEMBRO/2016. 2017OB00415 2016NE03536 72899336 ALUGUEIS - PERÍODO UTILIZADO E NÃO CONTEMPLADO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 019/2008 E ADITIVOS COBRANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787457 20665 2017 2017-09-15T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 21 E 22/09/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 127 (RD Nº 1710/2017). 2017NE03643 2017NE03643 76781526 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787458 20666 2017 2017-07-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 14/07/2017, ATENDIMENTO A ORDEM DE SERVIÇO Nº 00810/2017. SUFIS-NO. 2017NE00965 2017NE00965 78300690 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787459 20667 2017 2017-07-14T00:00:00 1474,1100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.720.387-## 1 "" GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO 8392539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS E ALTO RIO NOVO NOS DIAS 17 A 21/07 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 182/17 2017NE01463 2017NE01463 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787460 20668 2017 2017-07-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.807-## 1 "" JEAN RIBEIRO MOREIRA 8390447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2017NE00828 2017NE00352 76913023 NO VALOR DE R$ 60,00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANO 21017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787461 20669 2017 2017-09-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.937.847-## 1 "" DANILO ANTUNES DOS SANTOS 8375978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Iconha nos dias 03/10/2017.Processo digital 002630 2017NE01625 2017NE01625 76595013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787462 20670 2017 2017-05-25T00:00:00 3673,4800 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESAS COM FOPAG MAIO 2017 2017NE00192 2017NE00192 77807979 PAGAMENTO DA FOLHA 31 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787463 20671 2017 2017-06-21T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.347.938-## 1 "" RENATA DO NASCIMENTO CLAUDINO 8363583 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 29/06/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1036/2017. 2017NE01857 2017NE01509 59734809 PASSAGEM E DIARIA PARA DAVI NASCIMENTO SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787464 20672 2017 2017-06-12T00:00:00 7994,4800 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REMANEJAMENTO DE SALDO ENTRE SUBITENS DO EMPENHO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017 - RGPS. 2017NE02917 2017NE00115 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787465 20673 2017 2017-05-12T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (FITAS COM GRADIENTES DE ANTIBIÓTICOS), CONFORME MAPA COMPARATIVO FOLHA Nº 38/39, DISPENSA DE LICITAÇÃO, ENTREGA ÚNICA. 2017NE01290 2017NE01290 80062946 HABF/LAB. AG.TRANSFUSIONAL/CI:056/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE FITAS COM GRADIENTES DE ANTIBIÓTICOS E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787466 20674 2017 2017-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA ALFREDO CHAVES NO DIA 23/05/2017 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SESP. 2017NE00370 2017NE00370 76756599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787467 20675 2017 2017-12-18T00:00:00 -306,7300 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO CONFORME DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4166-R DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NE01824 2017NE00236 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787468 20676 2017 2017-12-18T00:00:00 -37,3900 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da folha de pessoal em atendimento ao Decreto de Encerramento para disponibilização da Secretaria de Planejamento. 2017NE01016 2017NE00040 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787469 20677 2017 2017-12-18T00:00:00 -708,0200 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da folha de pessoal em atendimento ao Decreto de Encerramento para disponibilização da Secretaria de Planejamento. 2017NE01017 2017NE00041 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787470 20678 2017 2017-12-15T00:00:00 -2040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.221.897-## 1 "" DÉBORA MARIA DO CARMO 8370686 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS anulação de empenho por baixo numero de inscritos. 2017NE03120 2017NE02512 80096301 DA DOCENTE DÉBORA MARIA DO CARMO PARA MINISTRAR O CURSO GESTÃO DE CONVÊNIOS CONCEDENTE APLICADO AO SIGA NOS DIAS 18 A 20/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787471 20679 2017 2017-12-18T00:00:00 -2039,4500 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2017NE00037 DEVIDO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO TER SIDO INFERIOR A ESTIMADA. 2017NE01123 2017NE00037 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787472 20680 2017 2017-12-18T00:00:00 -50094,0000 0,0000 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DEVIDO O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2017NE02647 2017NE01049 201601565349 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787473 20681 2017 2017-12-19T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.690.577-## 1 "" EUNICE SOARES GARCIA MER 8387570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIDOR DESIGNADO A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2017NE00986 2017NE00986 80433596 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA EUNICE SOARES GARCIA MER - ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787474 20682 2017 2017-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.266.877-## 1 "" CELMA PORTUGAL MARCELINO 8342933 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DÍARIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. 2017NE01438 2017NE01438 79972470 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787475 20683 2017 2017-11-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.347-## 1 "" LEONARDO ZACARIAS GONçALVES 8336868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 12 E 13/09/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25 E 29 (RD'S Nº 10 E 14/2017). 2017NE04013 2017NE04013 78774144 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787476 20684 2017 2017-10-16T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.612.607-## 1 "" VANILDA DA CONCEICAO LUCAS DOS REIS 8386821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com concessão de meia diária para servidora participar de reunião de macrodrenagem no Ministério das Cidades em Brasilia/DF, com saída em 17/10/2017. 2017NE00504 2017NE00504 79804802 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787477 20685 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 6608,6700 0,0000 0,0000 02304470000174 2 "" MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8333787 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA LARISSA NUNES CAIADO ALLMENAD RELATIVO MES DE JANEIRO 2017NL00179 2017NE00032 201401377111 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787478 20686 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00276 2017NE00952 79425909 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787479 20687 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 9169,5600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE DEZEMBRO 2017, AÇÃO 6671 RG. 2017NL04705 2017NE00186 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4849 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787480 20688 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 1038,2500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA 139931 CONCERNENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGOSTO/2017. CONTRATO 002/2017. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO ÀS FOLHAS 210 DO PROCESSO 76985741. 2017NL00621 2017NE00219 76985741 DE SERVIÇOS POSTAIS COM CORREIOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787481 20689 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.008.897-## 1 "" PLACIDO CASEMIRO PEREIRA 8384226 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com vistas à cobrir despesas com 1/2 diária em favor do servidor PLACIDO CASEMIRO PEREIRA em viagem oficial ao município de São Mateus no dia 31/08/2017. 2017NL00500 2017NE00123 77311582 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 560,00 PARA VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO ESPIRITO SANTO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787482 20690 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.225.927-## 1 "" ARMENIO ELIZEU RIBEIRO FILHO 8354219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 12, 14,18,20, 27/08/2014 E 03/09/2014, ACOMPANHAMENTO DO CHEFE DA AGÊNCIA E SUA ATRIBUIÇÃO EM VIRTUDE DE FÉRIAS REGULAMENTARES. SUFIS-NO. 2017NL01655 2017NE01028 68763506 DE DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO CHEFE DA AGENCIA EM BARRA DE SAO FRANCISCO EM VIRTUDE DE FÉRIAS DO TITULAR INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787483 20691 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 2880,0000 0,0000 0,0000 ###.681.747-## 1 "" Karen Carvalho Borré 8379442 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, MES DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO 004/2017 2017NL01166 2017NE00026 76692493 DA PROFISSIONAL KAREN CARVALHO BORRÉ PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787484 20692 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 1752,3200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00106 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787485 20693 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 236,2500 05116014000199 2 "" WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP 8389273 PREGÃO REFERENTE SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE BIBLIOTECA DO TJES - NOTA FISCAL N° 6076 - MÊS DE REFERÊNCIA 11/2016. 2017OB00248 2016NE01463 201200242760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787486 20694 2017 2017-06-22T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06136564000132 2 "" SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA 8356177 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO. 2017NE04867 2017NE00027 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787487 20695 2017 2017-05-05T00:00:00 4745,4000 0,0000 0,0000 0,0000 27143205000182 2 "" VIACAO MUTUM PRETO_LTDA 8332538 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR despesa com transporte através da arp 019/2016 para processo seletivo de intercambio sedu/2017. 2017NE02213 2017NE02213 74445090 N 019/2016 EM FAVOR DA EMPRESA VIACAO MUTUM PRETO LTDA (CI/STRAN/N 09/2016) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787488 20696 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 13143,6800 02738542000191 2 "" Z N TELECOMUNICACOES LTDA 8391905 PREGÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFONICAS - NOTA FISCAL N° 1086. 2017OB00224 2016NE00097 201200843938 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787489 20697 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 171,0300 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA Nº 1800079619047, CONTRATO Nº 013/2012/SEGER, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, VENCIMENTO EM 02/10/2017. 2017OB00630 2017NE00018 60584157 TERMO DE ADESAO AO CONTRATO COORPORATIVO Nº 013/12 SEGER X TELEMAR PROT Nº 08828/12 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787490 20698 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 40230, PCTE: MARIA JOSE MIRANDA FRANSCOVIAKI, PERIODO: 26/08 A 31/08/17. 2017OB24673 2017NE01064 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787491 20699 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 955,9500 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente despesa com a folha 31, de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME PRÓPRIO, em SET/2017. 2017OB01458 2017NE00030 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787492 20700 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7044,1300 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE A AGOSTO DE 2017 - VITÓRIA 2017OB03282 2017NE00223 68984855 ESCELSA 2015 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787493 20701 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1744,4000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SETADES NO EXERCÍCIO DE 2017, CONTRATO N° 017/2013, NOTA FISCAL N° 7883. 2017OB00124 2017NE00036 57137820 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2012 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787494 20702 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4168,6700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, REF. FOLHAS 31 E 33 DE SETEMBRO/2017. 2017OB03925 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787495 20703 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 529845,3900 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FL.31 DE PENSÃO ESPECIAL NO MÊS DE SETEMBRO/17, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017OB00392 2017NE00010 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787496 20704 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 -83560,0900 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00075 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787497 20705 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 29,1600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADO - JAN/17 2017NL00135 2017NE00128 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787498 20706 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.690.547-## 1 "" RUTH TEIXEIRA 8384115 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 27/03/2017 (FOLHA 001), PARA CONSULTA DE LÁBIO LEPORINO, PACIENTE LEOMAR TEIXEIRA FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. RUTH TEIXEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 190/2017 NA FOLHA 15. 2017NL00502 2017NE00519 77050380 PARA COBRIR DESPESAS COM TFD PACIENTE LEOMAR TEIXEIRA FERREIRA CPF 197.231.507-27 REPRESENTANTE LEGAL RUTH TEIXEIRA CPF 061.690.547-51. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787499 20707 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 593,6000 0,0000 0,0000 ###.721.127-## 1 "" NEALDO ZAIDAN JUNIOR 8389347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MONTANHA E MUCURICI NOS DIAS 26 A 30/6 PARA CONDUZIR JUIZES CORREGEDORES CONFORME PORTARIA 165/17 2017NL01923 2017NE01320 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787500 20708 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 9180,0000 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 160925 DE JULHO/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLORETO DE SODIO 0,9%,) ARP 1886/2016, 1884/2016, 1885/2016. CONF. SOLIC. DO NTF/CI 1043/2017. 2017NL01971 2017NE01574 76071642 ADESÃO AS ARP'S Nº 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888/2016; REFERENTE O PROCESSO Nº 74653326- CENTRAL COMPRAS / SESA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787501 20709 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 -1022,8200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO A PM DE PRESIDENTE KENNEDY, REFERENTE A 02/2017. 2017NP00126 2017NE00070 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787502 20710 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 2651875,1100 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DO PASEP/MENSAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL00152 2017NE00038 76616835 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO PASEP MENSAL NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787503 20711 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 8752,7900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR FOLHA 33 FEV/2017. 2017NL00101 2017NE00030 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787504 20712 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 13439,8200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR FOLHA 33 FEV/2017. 2017NL00101 2017NE00030 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4275 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787505 20713 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 6354,4000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PROCON/ES, CORRESPONDENDO AO 4º, 9º E 10º ANDARES DO EDIFÍCIO MARÇO, EXERCÍCIO 2017. NO MÊS DE FEVEREIRO. NOTAS FISCAIS 143318-143319-143320-143322-143323-143324-143325-143326 (4º ANDAR), 342230 (9º ANDAR) E 982134-982135-982136-982137-982138 (10º ANDAR). 2017NL00058 2017NE00029 76585433 CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787506 20714 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 348,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO MINISTRAR 16 HORAS AULAS - ENEM DIGITAL, . ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - 2017OB05228 2017NE00623 78269032 DA DOCENTE PATRIZIA LOVATTI PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 28/06 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787507 20715 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 508,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/17 FL.INAT.DO FUNDEB. 2017OB16956 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787508 20716 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 775,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/17 FL.INAT.DA SEFAZ. 2017OB04241 2017NE00124 76780481 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SEFAZ- FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787509 20717 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 953,3000 0,0000 0,0000 24971121000149 2 "" MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME 8381488 PREGÃO Liquidação da despesa com aquisição de disco de mídia compacto CD'S E DV'S, por meio da Ata de Registro de Preços nº 029/2017-SEJUS. 2017NL02557 2017NE01422 78862000 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787510 20718 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 26444,1100 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO PAGTO FUNPES FINANCEIRO - MILITAR, FOL PESSOAL RPPS, AGO/17. 2017OB01584 2017NE00032 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787511 20719 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6460,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto FUNPES Previdenciário Patronal incidente sobre Folha de Pessoal Comissionado desta Secretaria - Ago/17. 2017OB00413 2017NE00024 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787512 20720 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 771,6000 0,0000 ###.140.567-## 1 "" FABIO FREITAS SANGI 8343366 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 20 A 25/09/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1610/2017. 2017OB03216 2017NE02789 49454870 PASSAGEM E DIARIA PARA FABIO FREITAS SANGI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787513 20721 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6378,0100 0,0000 14051123000166 2 "" FMS DE ANCHIETA 8362330 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA DENISE FERREIRA PINTO PATERLINI - FMS DE ANCHIETA - MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB02033 2017NE00075 10452017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787514 20722 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 51,7700 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO DA FOLHA SUPLEMEMNATR DO MES DE AGOSTO/2017 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL (INATIVOS) RGPS 2017OB02851 2017NE00037 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787515 20723 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2032,2100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB03548 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787516 20724 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 297,8200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB03548 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787517 20725 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9,3700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB03548 2017NE00210 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6669 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787518 20726 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 44,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Consig. - Folha de Pessoal Efetivo - Ago/17. 2017OB00420 2017NE00017 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787519 20727 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 197718,2200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB03558 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787520 20728 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 1125,0000 0,0000 0,0000 ###.319.157-## 1 "" VINICIUS CHAVES DE ARAUJO 8353325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR VINICIUS CHAVES DE ARAUJO PARA REALIZAR EXTENSÃO DE MINHAS ATIVIDADES NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL, FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ, NOS DIAS 24 A 26/10 COM RETORNO ÀS 19:00 H. 2017NL01383 2017NE01300 79893724 REALIZAR EXTENSÃO DE MINHAS ATIVIDADES NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL, FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 894/17. NECESSIDADE DE FICAR ATÉ O DIA 26 PARA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DE AUDIÊNCIAS CONCILIATÓRIAS, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787521 20729 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 211,9400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE FUNDO PATRONAL FINANCEIRO S/ FÉRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE JANEIRO/17. 2017NL00021 2017NE00032 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787522 20730 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.787.567-## 1 "" JOEL LOURENÇO MARQUES 8383863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2843 - 06 A 11/11/2017 - VIX PARA CASTELO, ALEGRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - INVENTÁRIO DE VEÍCULOS E DESOCUPAÇÃO DE PÁTIOS EX-CREDENCIADOS DO DETRAN/ES - 05 E 1/2 DIÁRIAS. 2017NL08429 2017NE00575 76310647 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES LISTADOS ABAIXO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787523 20731 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 201100,3200 0,0000 0,0000 18407281000167 2 "" NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda. 8380258 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 00067, EMISSÃO EM 01/06/2017, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MEDICOS DE NEUROCIRURGIÕES REF. COMPETENCIAMES DE JUNHO DE 2017. 2017NL00994 2017NE00009 76638065 CONTRATAÇAO DE EMPRESA PROC. 73554057, EM FAVOR DA NEUROGRUPO- SERVIÇOS EM NEUROCIRURGIA LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787524 20732 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 538,6900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO REF JUROS DE INSS DA FOLHA 35 DO MÊS DE AGOSTO/2017 RELATIVO A COMPETÊNCIAS ANTERIORES A 08/2017.CONFORME INFORMATIVO NUREF 054/2017. 2017NL05942 2017NE00217 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787525 20733 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 16525,9500 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO ED. AURELIANO HOFFMAN, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 110/2015, CONTRATO N.º 016/2016, CONFORME NOTA FISCAL N.º 4511, ATINENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 1039. 2017NL02307 2017NE00037 73972070 REF. CONTRATO N° 016/2016 COM A EMPRESA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787526 20734 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 380,2900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. AGOSTO/2017, FOLHA COMPLEMENTAR 35. 2017NL03209 2017NE00918 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787527 20735 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 258,0800 0,0000 0,0000 31776248000172 2 "" SAAE - JOAO NEIVA 8325445 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesas com serviços de água e esgoto, do CEET TALMO LUIZ SILVA mês de setembro/2017. Fatura 096/2017. 2017NL00869 2017NE00229 77448804 "CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTOS SANITÁRIOS A SECTI NO CEET ""TALMO LUIZ SILVA""" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787528 20736 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.446.087-## 1 "" FABIO LUIZ MOZER DAS VIRGENS 8361340 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 24 A 25/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1783/2017. 2017OB03802 2017NE00098 60346493 PASSAGEM E DIARIA PARA JOAO EMERSON MOZER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787529 20737 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1800,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.FES. 2017OB12220 2017NE00021 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787530 20738 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 262,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.PENS.PMES. 2017OB11675 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787531 20739 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 16112,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.JUN/JULeAGO/17.PENS.SEFAZ. P/CUMPR. DOS PROC. JUDICAIS. Nº. 0396.09.048827-3, 0396.09.048828-1,0396.09.048829-9,0396.09.048830-7,0396.09.048831-5. 2017OB11433 2017NE00071 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787532 20740 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.DIO. 2017OB11718 2017NE00035 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787533 20741 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1621,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 INAT. IASES 2017OB11987 2017NE00057 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787534 20742 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 157,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.DETRAN. 2017OB12051 2017NE00043 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787535 20743 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.AGO/17 DOS INAT.DA SEAG. 2017OB12053 2017NE00037 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787536 20744 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 51,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.PMES. 2017OB12369 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787537 20745 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 33,2700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 INAT. PM/ES 2017OB03200 2017NE00160 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787538 20746 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 771,6000 0,0000 ###.496.737-## 1 "" NADIR BIRCLHER 8321738 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 19/09/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1561/2017. 2017OB03207 2017NE02774 48938378 PASSAGEM E DIARIA PARA POLIANA BIRCHER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787539 20747 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 19/06/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 37 (RD Nº 66/2017). 2017NL03807 2017NE02706 76731669 NO VALOR DE 1.800,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787540 20748 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 9040,9800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEDURB, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00576 2017NE00044 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787541 20749 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 419206,1600 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL07391 2017NE00214 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787542 20750 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 125,9800 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a apropriação de despesa com a folha 31, de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME GERAL, em JUL/2017. Receita das consignadas: Banestes 8,66, BB 0,28, CEF 0,85, Unidonto 0,06. Total: 9,85. 2017NL00523 2017NE00029 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787543 20751 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 15466,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a apropriação de despesa com a folha 31, de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME GERAL, em JUL/2017. Receita das consignadas: Banestes 8,66, BB 0,28, CEF 0,85, Unidonto 0,06. Total: 9,85. 2017NL00523 2017NE00029 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787544 20752 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 284927,9900 0,0000 0,0000 18823724000109 2 "" TAMASA ENGENHARIA_S.A. 8343290 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA medição final do contrato 01/2013 (Tamasa)PRES III, referente ao período de 29/04/2014 até 28/10/2016, NOTA FISCAL 201700109 2017NL00858 2017NE00463 77133293 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 56 RIO DOCE 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 5473 REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787545 20753 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 9857,9300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL FATURA 201744153 (FL. 95) REFERENTE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONTRATO 006/2017. 2017NL03219 2017NE01366 78138310 TERMO DE REFERENCIA PARA PUBLICACAO DE ATIOS OFICIAIS,ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS,RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS,DE PESSOAL,RESCISOES ,DECRETOS E OUTROS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787546 20754 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 20969,9900 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 32952, REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER LACEN, CONTRATO 0284/15, VIG. 01/11/16 A 30/10/2017. PEDIDO DO NEMP/GETA, PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017NL08991 2017NE00180 76555739 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 67344984, EM FAVOR DA EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787547 20755 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 102,1500 0,0000 04080118000128 2 "" D S N LOCAÇÕES LTDA 8374696 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, SOFRIDA PELO VEÍCULO PLACA PPL-9249, LOCADO PELA SEG, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO G003611037. 2017OB00340 2017NE00228 76864480 NOTA DEBITO NO VALOR DE R$ 102,15 REFERENTE AO VEICULO PLACA PPL9249 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787548 20756 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 13881,6000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 29557/2253, Publicidade Institucional em FEV/17, TV Sim 7/Colatina - MAR/17. 2017OB00450 2017NE00008 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787549 20757 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 821,4100 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM IRRF/SERVIDORES DA FOPAG DE MARÇO. 2017OB00209 2017NE00009 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787550 20758 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 12554,0200 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM IRRF/SERVIDORES DA FOPAG DE MARÇO. 2017OB00209 2017NE00010 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787551 20759 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2108,0700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. MAR/17 INAT. IPAJM 2017OB00901 2017NE00019 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787552 20760 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 19735,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. IRRF FL. MAR/17 INAT. SECULT 2017OB03578 2017NE00047 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787553 20761 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 71,5400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DEZEMBRO 2017 , FL 31 - FUNDEB 2017OB06065 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787554 20762 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 19,8700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DEZEMBRO 2017 , FL 31 - FUNDEB 2017OB06089 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787555 20763 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1412,5900 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PARTE DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PROCESSO 76678628 2017OB01730 2017NE00041 76678628 FOLHA DE PAGAMENTO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787556 20764 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 561,9100 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PESSOAL ATIVO RPPS DEZEMBRO/2017. 2017OB04523 2017NE00022 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787557 20765 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 578,4800 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PESSOAL ATIVO RPPS DEZEMBRO/2017. 2017OB04526 2017NE00022 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787558 20766 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4020,1500 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 02988(FL.312), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ATENDER A SEP DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 005/2014 (SEP), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.0337. 2017OB01047 2017NE00025 76247430 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787559 20767 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 77,9300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017OB10140 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787560 20768 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4766,0700 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DESPESAS REF. A SUBSTITUIÇÕES, FOPAG DEZ/2017 REGIME RPPS. 2017OB13755 2017NE00519 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787561 20769 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2050,8200 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 DEZEMBRO DE 2017 PENSÃO ALIMENTICIA 2017OB01906 2017NE00057 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787562 20770 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1083,2300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, AÇÃO 2087 RP. 2017OB05672 2017NE00228 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787563 20771 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 11447,0500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da despesas com a patronal sobre 13. salário da folha 31 de dezembro tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER. 2017NL00414 2017NE00019 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787564 20772 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.076.557-## 1 "" LUIZ HENRIQUE DE AZEVEDO 8368760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A BREJETUBA, NOS DIAS 19/10/2017, PARA FISCALIZAÇÃO EM LOJAS AGROPECUÁRIAS E ORIENTAÇÃO SOBRE ATENDIMENTO AO PÚBLICO AOS FUNCIONÁRIOS DO POSTO DE ATENDIMENTO DAQUELE MUNICÍPIO. 2017NL02918 2017NE02295 77748395 SOLICICTACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787565 20773 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 310,5000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 30451 DEZ/2017 COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.ARP. 1785/2016 2017NL00771 2017NE00607 76284751 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73840297, EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787566 20774 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.303.927-## 1 "" GISELLE LIDUINO BIGATE 8359571 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender diárias TFD paciente Yasmim Pigate Eduardo, RPU nº 095/2017 conforme autorização fls. nº 126 em anexo. 2017NL00189 2017NE00261 57426120 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787567 20775 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.788.127-## 1 "" Leonardo Duarte Ribeiro 8379648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com diárias para atender a agenda do Governador nas cidades de Castelo e Montanha, viagem do dia 29/11 a 01/12/2017. 2017NL00835 2017NE00006 76543315 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787568 20776 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 -0,1000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM INSS PATRONAL FOPAG - REGIME GERAL - SETEMBRO/2017. 2017NL00998 2017NE00056 76644979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787569 20777 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 5988,7500 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM FOLHA RGPS JUN 2017 2017NL00370 2017NE00224 78154146 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 31 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787570 20778 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 12904,7400 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA TFD NO PERÍODO DE 01 A 15/06/2017 - PARTE FATURA FT00028628. 2017NL00815 2017NE00652 76545954 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - ADESÃO AO CONTRATO Nº 016/2016 SEGER SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787571 20779 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 131,4300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2017, FOLHA 31 E 33. 2017OB05418 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787572 20780 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.860.057-## 1 "" ANTONIO CARLOS HAIDMANN BISPO 8362580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS HADMANN BISPO, COM VIAGEM PARA PANCAS E SÃO MATEUS NOS DIAS 30/01 E 01 A 03/02/2017 CONF. REQ. 35 E 13/17. 2017NL00874 2017NE01799 76939618 NO VALOR R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787573 20781 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 72,8900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNATÁRIO FP 35 PMES MAIO/2017. 2017OB01845 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787574 20782 2017 2017-04-09T00:00:00 7015,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REDUÇÃO MAMÁRIA, INCLUINDO TODO O MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA, EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, PARA A REQUERENTE LUCIA MARIA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0005850-53.2017.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 005 E 006), CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA NA FOLHA 009, MAPA DE APURAÇÃO NA FOLHA 019 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 152250 (SIGA) NA FOLHA 025, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 027. 2017NE01950 2017NE01950 79158986 JUDICIAL DE COMPRA DE MAMOPLASTIA REDUTORA EM FAVOR DE LUCIA MARIA DE SOUZA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787575 20783 2017 2017-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.903.887-## 1 "" DEVERSON DAMIANI 8386313 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01456 2017NE01456 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787576 20784 2017 2017-06-09T00:00:00 14133,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 547/17 2017NE06623 2017NE06623 75639270 COLÁGENO TIPO II 40MG-CÁPSULA E OUTROS,MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787577 20785 2017 2017-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.482.257-## 1 "" MOISÉS DA SILVA ROBERTO 8386295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01457 2017NE01457 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787578 20786 2017 2017-10-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.597-## 1 "" EMMILY ARRIVABENE BONIINSENHA 8373973 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DÍARIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. 2017NE01250 2017NE01250 80063250 DIARIA PARA COBREI DESPESA COM VIAGENS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787579 20787 2017 2017-10-11T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.507-## 1 "" EDNEIA VIERA SERANO 8321862 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 959/17, DEVIDO A MILITAR RETORNAR UM DIA ANTES DO PREVISTO DA VIAGEM. 2017NE02052 2017NE00959 78346088 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT QUE PARTICIPARÃO DO CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NO 2º E 3º BPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787580 20788 2017 2017-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.498-## 1 "" SARA DOUSSEAU ARANTES 8367935 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO com viagem a Vitória para participar de reunião referente a genetica e melhoramento de café, atividade de laboratório qualidade e nivelamento de informações. 2017NE01216 2017NE01216 76607356 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 744010/2010 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787581 20789 2017 2017-08-17T00:00:00 1692,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.872.517-## 1 "" VITOR DE ARAUJO FREITAS 8385672 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 416/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 18/08/ À 01/11/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NE01480 2017NE01480 79190804 DO DOCENTE VITOR DE ARAUJO FREITAS PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 18/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787582 20790 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 955,9500 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº. PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO) - RGPS - MES JUNHO 2017 2017OB00449 2017NE00019 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787583 20791 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3104,7600 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº. PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO) - RGPS - MES JUNHO 2017 2017OB00449 2017NE00019 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787584 20792 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 122401,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DESP.EXERC.ANTERIORES.INAT.PMES. 2017OB08270 2017NE00112 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3503 INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787585 20793 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7026,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.SEDU. 2017OB08628 2017NE00019 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787586 20794 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1290,0000 36309300000102 2 "" MAIS SOLUÇÕES COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME 8384388 PREGÃO Reposção de material de informática NFs. 18 e 19 valores 3290,00 e 26520,00 2017OB00365 2016NE02001 77802016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787587 20795 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1052,0200 04889717000197 2 "" DER-ES-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS 8314820 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO. 2017OB00045 2016NE00004 1572016 MEDICA LICENCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787588 20796 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2225,1300 010101 3 "" ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8369600 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DE OUTROS ÓRGÃOS PREVIDENCIA - ALES. 2017OB00047 2016NE00037 1992016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787589 20797 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4781,9200 04889717000197 2 "" DER-ES-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS 8314820 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO. 2017OB00044 2016NE00003 1572016 MEDICA LICENCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787590 20798 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 45,0000 06222005000145 2 "" HFS COMERCIAL LTDA - ME 8346114 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE LIVROS, NF. 3004. 2017OB01698 2016NE01954 44452016 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3270 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787591 20799 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7683,0000 09288117000197 2 "" VERTICALCONSULTORIA - ENGENHARIA EM ELEVADORES E TREINAMENTOS LTDA-ME 8384867 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE TRANSPORTE VERTICAL POR ELEVADORES, NF Nº 112/2017. 2017OB02314 2016NE01960 74322016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 1010 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787592 20800 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7327,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.SESP. 2017OB09428 2017NE00051 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787593 20801 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 42880,0000 71360713000104 2 "" MORDEN DESIGN DO BRASIL LTDA - EPP 8389462 PREGÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS SOB MEDIDA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL N° 1404. 2017OB00245 2016NE02305 201600362540 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787594 20802 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 31,6500 27069467000144 2 "" SAAE - ALEGRE 8335131 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Alegre - SAAE - Fatura N° 02283-0 - Referência 12/2016. 2017OB00251 2016NE00102 201201634502 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787595 20803 2017 2017-09-29T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.442.527-## 1 "" GILIANE ALMEIDA BARBOSA COELHO 8385224 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9949 - IV Formação continuada dos supervisores escolares. Itinerário: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim/ES. Data: 03 a 05/10/2017 2017NE05239 2017NE05239 79599648 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787596 20804 2017 2017-02-10T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias a Ecoporanga de 04 a 06.10.2017.Processo digital 002710 2017NE01631 2017NE01631 77203585 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787597 20805 2017 2017-05-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.229.797-## 1 "" RAILANDER GRACIA ANDRADE 8366209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9037 - Inventário de bens. Itinerário: Vitória x Marataízes x Vitória- Data: 29 a 31/05/2017. 2017NE03372 2017NE03372 77886275 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEAD/SPATR/Nº33/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787598 20806 2017 2017-05-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.331.257-## 1 "" SAYONARIA LOPES EVANGELISTA 8349958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 26/05/2017, PARA COMPARECER PERANTE A 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 021/2017). 2017NE02217 2017NE02217 77861698 NO VALOR DE 280,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787599 20807 2017 2017-05-26T00:00:00 42830,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05439635000456 2 "" ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 8320327 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CEFALOTINA E OUTROS. 2017NE00746 2017NE00746 75989026 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74142917,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1849/2016, ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.( ATAS CENTRALIZADAS) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787600 20808 2017 2017-05-26T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com viagem a vitória, período 26 a 28/06-Participar do Curso Liderança e Gestão Estratégica, na ESESP. 2017NE00899 2017NE00899 76877884 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RICARDO EUGENIO PINHEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787601 20809 2017 2017-04-26T00:00:00 155000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECONT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00133 2017NE00133 77250516 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SECONT - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787602 20810 2017 2017-05-07T00:00:00 655,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária a Vitória de 26 a 30.06.2017Processo digital 000.492 2017NE01026 2017NE01026 76794792 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787603 20811 2017 2017-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.867.217-## 1 "" EDUARDO SOARES BRANDÃO 8381323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MUCURUCI - CI 0459/2017. 2017NE01261 2017NE01261 78642353 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787604 20812 2017 2017-05-06T00:00:00 304625,7800 0,0000 0,0000 0,0000 27174135000120 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ 8342743 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/ES PARA O MUNICÍPIO DE GUAÇUI /ES. 2017NE03556 2017NE03556 77658388 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (GUACUI) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787605 20813 2017 2017-05-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.334.357-## 1 "" RAFAELA SEIDEL SILVA 8315562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9118 - Reunião com os alunos intercambistas e seus responsáveis, juntamente com as empresas contratadas, a fim de proceder as orientações necessárias para o embarque e a permanência dos alunos nos países para os quais foram selecionados. Itinerário: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. Data: 01/06/2017. 2017NE03554 2017NE03554 77918665 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 06/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787606 20814 2017 2017-01-08T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.951.465-## 1 "" LEONARDO SILVA CARDOSO 8380811 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA O MOTORISTA LEONARDO SILVA CARDOSO REFERENTE DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DOS PROCURADORES EM AUDIÊNCIAS NAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO. 2017NE00301 2017NE00051 76705021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787607 20815 2017 2017-08-05T00:00:00 500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA "REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00208, PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO ANO DE 2017. " 2017NE00295 2017NE00208 74378821 "DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE FIRMADO COM A EMPRESA ""A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA"" ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015 - SECOM." CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787608 20816 2017 2017-08-05T00:00:00 6080,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 PREGÃO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SERINGA DESCARTÁVEL. 2017NE00203 2017NE00203 75816504 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO HSJC POR UM PERÍODO DE 12 MESES. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787609 20817 2017 2017-08-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.903.147-## 1 "" ANNY CRISTINNY MIRANDA DOS SANTOS 8371188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS - CIVIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM MEMORANDO NRA/SRSC Nº 10/2017 NA FOLHA 01. 2017NE00990 2017NE00811 77541812 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787610 20818 2017 2017-08-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.037.717-## 1 "" WILLES TOMAZ DE FREITAS 8347968 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO. 2017NE01933 2017NE01933 77631773 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787611 20819 2017 2017-05-25T00:00:00 28800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRASCO DE HEMOCULTURA,CULTURA DE SANGUE PEDIÁTRICO ARP 2199/2016, CONTRATO Nº 0308/2016, VIG. 30/12/2016 E 29/12/2017. PARA ATENDER O HEMOES. 2017NE04196 2017NE04196 74753622 AQUISIÇÃO DE REAGENTES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE MICROBIOLÓGICO DOS HEMOCOMPONENTES NO LABORATÓRIO DE CONTROLE E QUALDIADE. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787612 20820 2017 2017-05-25T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.324.787-## 1 "" GELCIMARIO NORATA DA SILVA 8327299 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE MEMBRO DA JARI V REF. GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE MAIO 2017NE02085 2017NE02085 77898850 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI , REF. A GRATIFICAÇÃO DOS MESES 05 A 12/2017 - OF. 005/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787613 20821 2017 2017-05-25T00:00:00 446,1100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.195.467-## 1 "" DANIELLE ANONIOS DA SILVA 8384917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR P/COBRIR DESPESA C/ GRATIFICAÇÃO JETON/CERF, REFERENTE A SUBISTIUIÇÃO DA SECRETÁRIA DO CONSELHO DIA 18/05/2017. 2017NE00722 2017NE00722 76223469 CI SEFAZ/CERF NR 002/2016 - PERIODO: 2017 - VALOR: R$ 2.280.514,32 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787614 20822 2017 2017-11-08T00:00:00 678,3000 0,0000 0,0000 0,0000 21296343000115 2 "" HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME 8376906 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(OLEO TECM, MODULO DE FIBRA SOLUVEL A BASE DE FRUTOOLIGOSSACARIDEO)ARP 2386 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 42/2017. 2017NE01997 2017NE01997 75009153 MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787615 20823 2017 2017-11-08T00:00:00 23200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(DIETA ENTERAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETA E NUTRIÇAO ENTERAL)ARP 1669/2017 A 1671/2016 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 46/2017. 2017NE01991 2017NE01991 73384321 ESPESSANTE E GELIFICANTE P/ ALIMENTOS E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787616 20824 2017 2017-08-30T00:00:00 1716,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.165.397-## 1 "" CAIO CESAR MARTINS RIBEIRO BASTOS 8384831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 17º CONGRESSO NACIONAL DE PROVIDÊNCIA DA ANEPREM - CURITIBA - 17 A 21/09/17 2017NE01196 2017NE01196 62462017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787617 20825 2017 2017-07-14T00:00:00 78,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.112.707-## 1 "" LUANA RAMOS PROSCHOLDT 8379595 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPO GRANDE/MS NO DIA 31/07/2017 - REQ. 1214/2017. 2017NE02207 2017NE02207 74105914 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA LUANA RAMOS PROSCHOLDT REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787618 20826 2017 2017-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.887-## 1 "" ANDERSON GUIDA 8350193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas referente a 0,5 diária para conduzir a assessora especial, Lúcia Helena Dornelas, para participar de audiência pública, no dia 20/07/2017, em Boa Esperança/ES. 2017NE00358 2017NE00358 78844797 PARA CONDUZIR A ASSESSORA ESPECIAL LÚCIA HELENA DORNELLAS Á PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2018 NO DIA 20/07/2017 EM BOA ESPERANÇA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787619 20827 2017 2017-11-07T00:00:00 -5797,0000 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A REPASSE DE RESSARCIMENTO POR CESSÃO DE SERVIDOR A OUTRO ÓRGÃO - JUN/17 - VENCIMENTOS. 2017NE00908 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787620 20828 2017 2017-06-21T00:00:00 1701,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANDESARTANA,CILEXETILA 16MG-COMPRIMIDO E OUTROS,P/ATENDER EDSON DE LIMA MIQUILINO DA CUNHA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). 2017NE04789 2017NE04789 77444086 CANDESARTANA,CILEXETILA 16MG-COMPRIMIDO E OUTROS,P/ATENDER EDSON DE LIMA MIQUILINO DA CUNHA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787621 20829 2017 2017-06-21T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL. 2017NE00163 2017NE00024 76573656 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787622 20830 2017 2017-06-21T00:00:00 90535,5000 0,0000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO CONVÊNIO 05/2017 - SESA x SEJUS, OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA PARA A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA. 2017NE04817 2017NE02998 73605980 DE MÃO DE OBRA DE INTERNOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, BOMBEIRO HIDRÁULICO, PINTOR E ELETRICISTA JUNTO A ESSA SECRETARIA DE SAÚDE. DISPONIBILIDADE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787623 20831 2017 2017-06-21T00:00:00 27227,6200 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Empenho com passivo reconhecido previamente (NP 00494) destinada ao pagamento de telefonia fixa de exercício anterior (2015) - conforme fls. 4336-4357. 2017NE01138 2017NE01138 68939710 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOCAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787624 20832 2017 2017-06-22T00:00:00 3319,7600 0,0000 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DA SEDH NO MÊS 06/2017 2017NE00227 2017NE00227 78286590 DE PESSOAL DO MÊS JUNHO/17 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787625 20833 2017 2017-06-19T00:00:00 1400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64106552000161 2 "" DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 8368646 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 PACOTES DE 500 gr DE PÓ DE CAFÉ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA 2017NE00214 2017NE00214 75462575 AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787626 20834 2017 2017-06-19T00:00:00 -92410,0800 0,0000 0,0000 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 PREGÃO ANULAÇÃO TENDO EM VISTA DESCRIÇÃO INCORRETA NO SUBITEM 2017NE02510 2017NE02509 76486010 NO VALOR DE 100.337,08 REF. AO PERÍODO DE 05 DE JANEIRO A 04 DE JULHO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2771 SERVIÇOS DE GÁS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787627 20835 2017 2017-06-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.230.057-## 1 "" CHEIBER O MEIRELES 8343788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Aracruz dia 07/12/2017.processo digital 006233 2017NE02300 2017NE02300 76685578 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787628 20836 2017 2017-05-12T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCÍCIO 2017, REF. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL, AÇÃO 2087 RG 2017NE01571 2017NE00178 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787629 20837 2017 2017-08-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.775.431-## 1 "" WENDERSON GUILHERME SOUTO 8377349 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 ( UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES CONF CI 0594/2017. 2017NE01712 2017NE01712 77106199 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787630 20838 2017 2017-08-28T00:00:00 2847,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.313.137-## 1 "" JAQUELINE PEGORETTI GOULART 8385992 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JAQUELINE PEGORETTI GOULART, COM VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NOS DIA10 À 20/09 /2017, CONF. REQ. Nº 067/17. 2017NE06376 2017NE06376 78763894 PARA RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 10 A 20 DE SETEMBRO DE 2017, A PEDIDO DO LACEN. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787631 20839 2017 2017-08-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Conceição da Barra nos dias 29-30.08.2017.processo digital 001867 2017NE01350 2017NE01350 77580877 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787632 20840 2017 2017-05-30T00:00:00 300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00910785000130 2 "" CENTRO DE APOIO AOS DIREITOS HUMANOS - Valdício Barbosa dos Santos - CADH 8323616 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A 1ª PARCELA DE CONTRAPARTIDA (CUSTEIO) DO TERMO DE FOMENTO N° 001/2017 - COM CENTRO DE APOIO AOS DIREITOS HUMANOS - VALDÍCIO BARBOSA DOS SANTOS - CADH - PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VITIMA E A TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - PROVITA 2017NE00193 2017NE00193 76153029 BÁSICO PROVITA - ( 2017 A 2019 ) - VALDICIO BARBOSA DOS SANTOS ( LEO ) PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2141 DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4387 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES - INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787633 20841 2017 2017-09-08T00:00:00 403,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.301.497-## 1 "" STENIO OGGIONI DA FONSECA 8354771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA E OUTRO, NOS DIAS 21 A 30/08/2017, PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS E OUTRO. 2017NE01665 2017NE01665 78983754 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787634 20842 2017 2017-07-08T00:00:00 1840,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.668.017-## 1 "" GILCINEIA RIBEIRO BRANDãO 8354834 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DIÁRIAS E PASSAGEM TERRESTRE DE TFD DA PACIENTE AMANDA APARECIDA BRANDÃO DE SOUZA REFERENTE VIAGEM PERÍODO DE 21 A 24/08/2017 CONFORME RPU 316/2017. 2017NE00955 2017NE00955 77117328 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787635 20843 2017 2017-08-14T00:00:00 4800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO Empenho para cobertura de despesas referente a prestação de serviços de conservação predial, limpeza, higienização, jardinagem, copeiragem e recepção conforme o Contrato nº 003/2015 no período de 15/08/2017 à 15/10/2017 - UNIMETRO 2017NE01591 2017NE01591 66580889 TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787636 20844 2017 2017-08-15T00:00:00 5600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.257-## 1 "" MARIA AUXILIADORA GOMES 8333596 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03167 2017NE03167 78337364 CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS MARIA AUXILIADORA GOMES CPF 099.170.257-31 CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787637 20845 2017 2017-08-14T00:00:00 270,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28162790000120 2 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. DO ES - PRODEST 8337885 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para atender despesa com certificado digital modelo a3 com token, conforme autorização às fls. 22. 2017NE01124 2017NE01124 79155685 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF TIPO A3 COM TOKEN. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3784 TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787638 20846 2017 2017-09-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2017NE01402 2017NE00785 76521346 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787639 20847 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 30503,2000 0,0000 04780499000158 2 "" MOVETEC COMERCIAL LTDA 8335296 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1199 ÀS FOLHAS 60 REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIOS GUARDA VOLUMES COM 04 PORTAS) PARA O NOVO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. TERMO DE ADESÃO A ATA 037/2016. ORIENTAÇÃO E SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DO SERVIDOR LUCIANO RIBEIRO PEREIRA DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB24540 2017NE06461 78988411 ARMÁRIO GUARDA VOLUMES 04 PORTAS SOBREPOSTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787640 20848 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10000,0000 0,0000 15003550000131 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-C. CASTELO 8361797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2017OB00946 2017NE00220 76195295 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787641 20849 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.CBMES. 2017OB12091 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787642 20850 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 455,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.SEFAZ. 2017OB12156 2017NE00030 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787643 20851 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 353,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.SEJUS. 2017OB03162 2017NE00152 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787644 20852 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 468,1300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.SEJUS. 2017OB03165 2017NE00152 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787645 20853 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 307,3800 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO Pagamento ISS retido na Nota Fiscal 121/Serviço de copeiragem e garçom para a SECOM, em JUL - SET/2017. 2017OB01391 2017NE00108 77091604 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A ESTA SECOM. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787646 20854 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.919.146-## 1 "" NINA PAULA LIMA DE MORAES SOUZA 8377500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NINA PAULA LIMA DE MORAES SOUZA, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 12 À 13/09/2017, CONF. REQ. Nº 202/17. 2017OB22472 2017NE06558 79224415 PARA VITÓRIA, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2017, A PEDIDO DO HEMOES DE SÃO MATEUS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787647 20855 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 777,5000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA N° 1800079415099, MÊS DE AGOSTO/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME 16º ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2012, PREGÃO Nº 0002/2012 - 2017OB02221 2017NE00082 76679225 SOLICITA AUTUAR PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI-FIXO). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787648 20856 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 790,6100 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 CONCORRÊNCIA Pagamento da 17ª medição do contr. 050/2013-SEDU - construção de espaço esportivo (quadra) na EEEFM Getúlio Pimentel Loureiro, no município de Serra-ES, no período de 01 a 30/11/2016, conforme Termo de Cooperação nº 084/2014 e Portaria nº 042-R/2016, válidos até 31/12/2016, Nota de Crédito 2016DC00015, 85% Ensino Fundamental, fonte 0331 - superávit salário educação, Inscrição genérica IM 1000962. 2017OB00240 2016NE00262 61475491 PARA FINS DE LICITAÇÃO DOCUMENTOS REFERENTES À CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 1 DE DIVERSAS ESCOLAS ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787649 20857 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -305,5700 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 CONCORRÊNCIA Devolução da 2017OB00128, tendo em vista domicilio bancário de destino incorreto. 2017GD00006 2016NE00267 61475491 PARA FINS DE LICITAÇÃO DOCUMENTOS REFERENTES À CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 1 DE DIVERSAS ESCOLAS ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787650 20858 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -70,2000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 CONCORRÊNCIA Devolução da 2017OB00159, tendo em vista que houve modificação no valor da medição 2017GD00018 2016NE00263 61475491 PARA FINS DE LICITAÇÃO DOCUMENTOS REFERENTES À CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 1 DE DIVERSAS ESCOLAS ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787651 20859 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 453681,8800 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARCIAL DE DESPESAS DAS NFS Nº 33232, 33233, 33234, 33231 E 33230, ÀS FLS. 364/368, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS 90% DA MÉDIA COMPLEXIDADE, IAC, INTEGRASUS E REDES DE URGÊNCIAS (PORTA DE ENTRADA E UTI), NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9012/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/11/2016 A 31/07/2017. 2017OB01077 2016NE06468 74478699 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CACH.ITAPEMIRIM,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787652 20860 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 75458,6000 33426420000193 2 "" UNISYS BRASIL LTDA. 8316085 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE FATURA Nº 7.042 e 7.043 CONTRATO Nº 013/2016 PELO MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO DOS SOFTWARES DEZEMBRO/2016. 2017OB00007 2016NE00046 72485566 PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA UNISYS BRASIL LTDA . ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787653 20861 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1308,7700 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALE TRANSPORTE USADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00043 2016NE00833 72939826 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DA SRSSM E NRE PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787654 20862 2017 2017-03-23T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.107-## 1 "" DELCIO ALVES 8347233 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR DELCIO ALVES- PERIODO: 27 A 31/03/17 2017NE00298 2017NE00298 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787655 20863 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 7596,7800 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES ABRIL/2017 2017NL00724 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787656 20864 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 26864,4300 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO 2017NL00506 2017NE00047 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787657 20865 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 5000,0000 0,0000 0,0000 28483253000182 2 "" KLIMA Refrigeração, Serviços e Reparos Ltda - ME 8318251 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 00760 -KLIMA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUT. NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - MÊS ABRIL/2017 CONTRATO 006/2014 2017NL00340 2017NE00028 76586995 CONTRATO Nº006/14 PROC.66164850/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - EMP KLIMA REF SERV REPAROS LTDA - EXERCÍCIO 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787658 20866 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 61,9900 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagto de consignações folha de servidores mês dezembro/2017. 2017OB13801 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787659 20867 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1491,6000 ###.938.967-## 1 "" RENATA RESSTEL 8362702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA RENATA REETEL, EM VIAGEM OFICIAL À NATAL/RN. (PROCESSO DE SINDICÂNCIA) 2017OB00502 2015NE00501 68077564 DIÁRIA A SERVIDORA RENATA RESSTEL EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787660 20868 2017 2017-07-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.424.727-## 1 "" ARIELI ALTOÉ 8370438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de capacitação e atualização para elaboração do Cadastro Ambiental Rural (CAR), em Nova Venécia, dia 31/07. 2017NE01407 2017NE01407 77212274 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA ARIELI ALTOÉ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787661 20869 2017 2017-05-05T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO para cobrir despesas com DIÁRIAS em favor do servidor ALCENI SOARES DE OLIVEIRA para cumprir as agendas da VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2017. 2017NE00138 2017NE00138 77695267 NO VALOR DE R$ 560,00 - DIA 06/05/17 - SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO DO GOVERNO NO DIA 06/05/17 NO HOTEL FAZENDA PARQUE DO CHINA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787662 20870 2017 2017-05-05T00:00:00 11040,0100 0,0000 0,0000 0,0000 31673254000790 2 "" LABORATORIOS B BRAUN SA 8369721 PREGÃO ne p/ material medico, pregao 544/16 sesa ata 401/16 proc 77021568/17 c-10 vigencia 17/02/17 a 16/02/18 2017NE00561 2017NE00561 77021568 PROCESSO Nº75483300-SESA, ATAS 397 A 401/2017, R$631.257,64 EM FAVOR DE JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS/ CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA/ VILA COMERCIAL LTDA/ SUPERMED COMERC.E IMPOR.DE PRODU.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA/ LABORATORIOS B. BRAUN S/A. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787663 20871 2017 2017-04-05T00:00:00 9618,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03362440000187 2 "" C.E DA EPSG PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS 8335725 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02201 2017NE02201 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787664 20872 2017 2017-08-06T00:00:00 63040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG.LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 77915194 - PLANILHA79 - ABA 6 - 2017NE00277 2017NE00277 77915194 A LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS . OF PGE/RPV 233/2017. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787665 20873 2017 2017-06-23T00:00:00 4852,3300 0,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTE E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, NO PERÍODO DE 24/06/2017 A 31/12/2017. CONFORME CONTRATO 006/2017 - PREGÃO 023/2016 E ARP 004/2017-SEGER. - REGIONAL VILA VELHA. 2017NE01161 2017NE01161 78291895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787666 20874 2017 2017-06-27T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrei despesas IEMA 2017NE00930 2017NE00051 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787667 20875 2017 2017-04-26T00:00:00 26000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15137145000106 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE MARATAIZES 8360096 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM 2° E 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2017NE00193 2017NE00193 76206998 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787668 20876 2017 2017-05-18T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2017NE00046 destinado para cobrir despesas com Pessoal Ativo - RPPS no exercício de 2017. 2017NE00808 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787669 20877 2017 2017-08-14T00:00:00 -64,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.304.837-## 1 "" ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN 8389220 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente anulação de suprimento de fundos - Guia de Devolução 2017GD00240 ? Conforme autorização Secretário Geral folha 74. 2017NE01624 2017NE00767 201700460343 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787670 20878 2017 2017-12-05T00:00:00 -15907,6000 0,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO ANULAÇÃO DA 2017NE 00676 POR EQUIVOCO NA DESCRIÇÃO DO HISSTORICO 2017NE00680 2017NE00676 74168177 SOLICITAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787671 20879 2017 2017-12-05T00:00:00 13600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31673254000790 2 "" LABORATORIOS B BRAUN SA 8369721 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER P/ ACESSO VENOSO PERIFÉRICO DIM. 22G E 24G/0,75mm), ARP 1938/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 662/2017. 2017NE01186 2017NE01186 76609626 ADESAO AS ARP'S N° 1935; 1936; 1938/2016 REFERENTE AO PROCESSO N° 74167677 - HIMABA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787672 20880 2017 2017-10-05T00:00:00 7008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.281.657-## 1 "" RODRIGO CAMPOS ASSUNCAO COLA 8356923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE ÁREA JUNTO AO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS. 2017NE00243 2017NE00243 77775422 RODRIGO CAMPOS ASSUNÇÃO COLA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787673 20881 2017 2017-11-05T00:00:00 8317,5000 0,0000 0,0000 0,0000 31673254001095 2 "" LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A. 8380380 PREGÃO referente cobrir despesas com aquisição de medicamentos de uso medico hospitalar relativo mes de maio de 2017. 2017NE00481 2017NE00481 76868249 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO ELABORADA PELA CENTRAL DE COMPRAS DA SESA Nº 75037769/ CONT. Nº 2334,2335,2337 E 2338/ 2016. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787674 20882 2017 2017-12-09T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40226946000195 2 "" FUNDAÇÃO ARY FRAUZINO PARA PESQUISA E CONTROLE DO CANCER 8386384 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAR CONGRESSO INCA 80 ANOS, NO RIO DE JANEIRO, NOS DIA 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2017, A PEDIDO DO NEVE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXO. 2017NE06751 2017NE06751 79239234 DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAR CONGRESSO INCA 80 ANOS, NO RIO DE JANEIRO, NOS DIA 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2017, A PEDIDO DO NEVE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787675 20883 2017 2017-09-13T00:00:00 11390,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO 1.000 PACOTES DE PAPEL TOALHA. 2017NE01303 2017NE01303 78107938 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO 2017, CONF. PROCESSO N° 75648903, ATA 004/2017 (ADESÃO PMES). J.C.P DA SILVA - COMERCIAL DESKART-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787676 20884 2017 2017-09-13T00:00:00 -95,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.672.454-## 1 "" BRUCE FRANCISCO PONTES DA SILVA 8363514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno do empenho 2017NE01470 relativo a devolução de diária pelo servidor Bruce Francisco Pontes da Silva - DOT/SEDE, conforme extrato bancário do dia 06/09/2017. 2017NE01746 2017NE01470 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787677 20885 2017 2017-08-25T00:00:00 -22,2000 0,0000 0,0000 0,0000 01571702000198 2 "" HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8330279 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DEVIDO A NÃO ENTREGA DAS 6 UNIDADE RESTANTES. 2017NE00460 2017NE00358 76237524 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1883; 1884, 1885; 1886 E 1888/2016, REF, AO PROCESSO 74653326 - ÀGUA P/ INJEÇÃO E SORO ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787678 20886 2017 2017-08-25T00:00:00 -25899,9700 0,0000 0,0000 0,0000 26527899000199 2 "" BOM JESUS REFRIGERAÇÃO LTDA - ME 8384499 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DO 2017NE00373, TENDO EM VISTA SUBITEM INCORRETO. 2017NE00374 2017NE00373 78048249 DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO DO PALÁCIO DA FONTE - PFG E DA RES/OFICIAL - RESOF CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787679 20887 2017 2017-09-18T00:00:00 41939,9800 0,0000 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESTADOS NESTA UNIDADE CONFORME CONTRATO 0284/2015 - AUTOMÁTICO 15003420 2017NE00226 2017NE00048 76888720 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO HPF - PROC. 67344984/SESA - CONTRATO N° 0284/2015/SESA - EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787680 20888 2017 2017-05-09T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL PARA LIBERAÇÃO DE SALDO PARA A 2017NE00044. 2017NE00495 2017NE00336 75474484 PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGÃO Nº0063/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787681 20889 2017 2017-07-24T00:00:00 -64,7000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.427-## 1 "" JOLUZIA SANTANA PARTELLI 8384761 INEXIGÍVEL Anulação parcial, referente despesas com passagens e despesas com locomoção, para tratamento fora do domicílio, requisição SRSC/TFD N° 505/2017, por não ter sido utilizado em sua totalidade pelo paciente Arthur de Oliveira Neto, conforme demonstrado na prestação de contas na folha 059 e aprovação da ordenadora de despesa na folha 062. Depósito dia 13/07/2017 (64,70). 2017NE01645 2017NE01388 77632583 DE TFD. REP LEGAL JOLUZIA SANTANA PARTINELLI CPF. 107.979.427-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787682 20890 2017 2017-07-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.887-## 1 "" ANDERSON GUIDA 8350193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 1 1/2 diárias, conduzir servidores para vistorias de áreas de propriedade da Sedes nos Municípios de São Mateus, Conceição da Barra, Vila Pavão e São Domingos do Norte, além de fiscalizar a ocupação e obras no Polo Empresarial de Baixo Guandu, dia 25/07. 2017NE00378 2017NE00378 78913659 PARA VISTORIA DAS ÁREAS DE PROPRIEDADE DA SEDES NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA, VILA PAVÃO E SÃO DOMINGOS DO NORTE, ALÉM DE FISCALIZAR A OCUPAÇÃO E OBRAS NO POLO EMPRESARIAL DE BAIXO GUANDU. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787683 20891 2017 2017-11-20T00:00:00 212444,0100 0,0000 0,0000 0,0000 34151100001617 2 "" SOTREQ S/A 8364363 PREGÃO Aquisição de parte de 01 (uma) Escavadeira Hidráulica, potência mínima do motor: 75 CV, marca Caterpillar, Modelo 313D2L GC e demais especificações no Anexo I - Ata de Registro de Preços nº 012/2017 - Pregão nº 001/2017, para atender a Prefeitura Municipal de Pedro Canário/ES - Convênio SICONV nº 841204/2016 - Recursos União - Processo 75996758. 2017NE01212 2017NE01212 75996758 DE PÁ CARREGADEIRA, ROLO COMPACTADOR E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787684 20892 2017 2017-07-04T00:00:00 1207,8700 0,0000 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 CONCORRÊNCIA PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JERÔNIMO MONTEIRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO CONTRATO Nº.324/2016. 2017NE01437 2017NE01437 76068790 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JERONIMO MONTEIRO (REP/GERFE/Nº 300/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787685 20893 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 60000,0000 0,0000 0,0000 10873273000102 2 "" FMS DE IRUPI 8351736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, COM O OBJETIVO DE APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (RAIO X E PROCESSADOR AUTOMÁTICO) PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE IRUPI/ES, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 46/2017, VIGÊNCIA: 01/11/2017 A 30/10/18 - A PEDIDO DO NECV ÀS FLS. 208 E AUTORIZAÇÃO DO SR. SUBSECRETÁRIO ÀS FLS. 209. 2017NL13727 2017NE08982 78075815 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RAIO X COM PROCESSADOR AUTOMÁTICO PARA O MUNICÍPIO DE IRUPI, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787686 20894 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA IS: 2709 - 22, 24 E 25/11/2017 - DE GUAÇUÍ PARA IÚNA, IBATIBA E B. JESUS DO NORTE- BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2017NL09047 2017NE03579 76069931 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE GUAÇUÍ / PAV DIVINO SÃO LOURENÇO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787687 20895 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.229.547-## 1 "" FERNANDO STOCKLER SIMÕES 8381090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS:2090 - 11 A 12/09/2017 - VIX PARA IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL06716 2017NE03081 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787688 20896 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.320.267-## 1 "" POLYANA BRAGANCA LUNA RIBEIRO 8350025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 486- 17/03/17 - VIX PARA MARATAIZES- VISTORIAR CLINICAS CREDENCIADAS - 1/2 DIARIA 2017NL01544 2017NE00134 76501299 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 020/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787689 20897 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 707,7000 0,0000 0,0000 39362389000150 2 "" VIACAO SUDESTE LTDA 8338444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM, ANCHIETA, GUARAPARI E MARATAÍZES/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. -ENSINO FUNDAMENTAL. 2017NL02113 2017NE00030 76562727 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO SUDESTE PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAIZES (REP/GRH/N 16/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787690 20898 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 15 a 16 de novembro, para realizar serviço de interesse desta Secretaria. CI-0847/2017/CM/NOE 2017NL01902 2017NE00070 76532887 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 60,00 - EXERCICIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787691 20899 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.617-## 1 "" ANDRE PRATTI LEMOS 8318692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES QUE SE DESLOCARAM EM COMITIVA PARA REALIZAR VISITA DE INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL AO 9º BPM NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 05/12. CONFORME CI 237/2017- EMG. 2017NL03516 2017NE02307 80414621 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPAM DE COMITIVA PARA A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL NO 9º BPM. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787692 20900 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.796.877-## 1 "" FABIANO JOSE DE AGUILAR PACHECO 8366091 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NL00640 2017NE00564 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787693 20901 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 43080,0000 0,0000 05965318000120 2 "" HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8338318 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.022.303 DE 01/02/2017 FLS. 134. DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS E CATETER NASAL ADULTO, PARA ATENDER USUÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR DO CRE-ME - JAN/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 151. INFORMAMOS EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76201490. 2017OB00594 2017NE00599 76103102 HOMETEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 05965318/0001-20 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787694 20902 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 327,9400 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA Nº 1800078129336, TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(LIGAÇÕES LOCAIS, FIXO-FIXO E CELULAR), NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017OB00166 2017NE00019 76573010 CONTRATO Nº013/2012 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 28/12/2016. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787695 20903 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4980,0000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 PREGÃO pagamento para cobrir despesa referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE CENTRALIZADA DE GAZES MEDICINAIS (LOCAÇÃO DE CILINDROS) COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA para a unidade prisional - USP. CONTRATO N.º 003/2013, correspondente ao mês de janeiro de 2017, conforme Nota de Cobrança N.º 000003493 e Nota Fiscal N. º 1321, autorização da ordenadora da despesa a folha nº 54. 2017OB01078 2017NE00232 52356370 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO E MANUTENCAO DE REDE DE GASES MEDICIONAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787696 20904 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 27614,7200 0,0000 04380569000180 2 "" JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA 8322193 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 3858 JAN/2017 para cobrir despesa com aquisição de medicamento PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRAT.PACIENTES CADASTRADOS PROG.FIBROSE CÍSTICA HINSG E HDS. 2017OB04558 2017NE00485 72238852 AMOXICILINA TRIHIDRATADA 500MG+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG-COMP.E OUTROS,MEDIC.PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRAT.PACIENTES CADASTRADOS PROG.FIBROSE CÍSTICA HINSG E HDS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787697 20905 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 138675,9700 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PD (PARCIAL) DA NF 11080 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA PRESTADOS NO MÊS DE JAN/2017 NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA. CONTRATO 174/2012. VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 23/09/2017. SOLICITAÇÃO DO NEMP/GETA. 2017OB04606 2017NE00685 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787698 20906 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF Nº 11567 ÀS FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, REFERENTE A PACIENTE ADEILDES SILVA DE JESUS , NO PERÍODO DE 14/01/2017 À 20/01/2017. 2017OB04562 2017NE00241 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787699 20907 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3980,8700 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO pg de nf. 132315 estimativo para cobrir despesas com aquisição de combustível e lubrificantes automotivos relativo mes de Janeiro de 2017 conf. contrato 17/2015 vig. 21/11/2016 a 21/11/2017 cota jan/2017 2017OB00150 2017NE00023 73397920 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 612660221 E CONTRATO 017/2013. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP CNPJ 05340639000130. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787700 20908 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 771,6000 0,0000 ###.203.915-## 1 "" MARIA MOTA SOARES DA SILVA 8372618 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO NO DIA 06/03/2017 - REQ. 269/2017. 2017OB00598 2017NE00624 67396348 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA DANIELLA SOARES DA SILVA RIBEIRO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787701 20909 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 52205,6000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO PAGTO LÍQUIDO REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PROTOCOLO, ARQUIVO E GUARDA EXTERNA DE DOCUMENTOS, MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CONTRATO 09/2011, NF´S Nº 13091 e 13093. 2017OB00427 2017NE00047 55883389 Nº 009/2011, FIRMADO COM A EMPRESA PRÓ-MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA-EPP, REF. AO PROC. 55105351/2011. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787702 20910 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 720,0000 0,0000 ###.080.596-## 1 "" LUIZ CARLOS LOBO SOUZA 8371369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa para atender passagens TFD paciente Luiz Carlos Lobo Souza, RPU nº 073/2017 conforme autorização fls. nº 123 em anexo. 2017OB00269 2017NE00257 65540247 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787703 20911 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.715.967-## 1 "" PAULO CESAR POSSATO ARAGãO 8336646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com a Solicitação de Diárias Online nº 9679- Seminário Internacional de avaliação. Destino: Vitória x Recife x Vitória/ES. Data: 09 a 10/10/2017. 2017OB07182 2017NE04691 79150900 EM FAVOR DE PAULO CESAR POSSATO ARAGAO E FABIOLA MOTA SODRE (REP/GEIA/N 16/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787704 20912 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 30592,5000 0,0000 36354116000176 2 "" EMPLACART COMERCIO E REPRESENTACOES SERV.LTDA 8330074 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT DA NF 467 REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS P/ÓRGÃO MÊS AGOSTO /2017. 2017OB10757 2017NE00004 75918528 SOLICITA O EMPENHO POR DE ESTIMATIVA DE VALOR PARA COBRIR AS DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TARJETAS EM FAVOR DA EMPRESA EMPLACART INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787705 20913 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 125,0000 0,0000 ###.963.627-## 1 "" WELTON MEIRELLES 8381191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA WELTON MEIRELLES, REFERENTE CONSIDERANDO A INAUGURAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA MUDANÇA DOS PERTENCES, DOCUMENTOS E MATERIAIS LOCALIZADOS NO ANTIGO NÚCLEO PARA O NOVO ESPAÇO, E AINDA A NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE BENS QUE NÃO SERÃO UTILIZADOS, DEVENDO ENTÃO SEREM DEVOLVIDOS AO ALMOXARIFADO DESSA INSTITUIÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DO SERVIDOR WELTON MEIRELLES PARA CONDUZIR O CAMINHÃO INSTITUCIONAL., NO DIA 23/08 COM RETORNO 23/08/2017 ÀS 17:00 H. 2017OB01153 2017NE00955 79272940 CONSIDERANDO A INAUGURAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA MUDANÇA DOS PERTENCES, DOCUMENTOS E MATERIAIS LOCALIZADOS NO ANTIGO NÚCLEO PARA O NOVO ESPAÇO, E AINDA A NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE BENS QUE NÃO SERÃO UTILIZADOS, DEVENDO ENTÃO SEREM DEVOLVIDOS AO ALMOXARIFADO DESSA INSTITUIÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DO SERVIDOR WELTON MEIRELLES PARA CONDUZIR O CAMINHÃO INSTITUCIONAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787706 20914 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 769,2900 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS NO ANO DE 2017 PARA ESTA SETADES, FATURA N° 137651. 2017OB01257 2017NE00184 76828000 DE SERVIÇOS POSTAIS CELEBRADO ENTRE A SETADES E OS CORREIOS DEVIDO À DESCENTRALIZAÇÃO DOS MESMOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787707 20915 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 18159,6800 0,0000 12383275000130 2 "" M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA EPP 8364539 PREGÃO PAGAMENTO TOTAL DA NF 2236 À FL. 109 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO 100% ALGODÃO QUE COMPÕE O KIT PRESO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRO OESTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2017, PREGÃO Nº 0023/2017 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 121. 2017OB06162 2017NE02818 77930177 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 039/2017 REF. AO PREGAO ELETRONICO N° 023/2017 PARA AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787708 20916 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -7054,0200 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO 2017NS00397 2017NE00403 22202017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787709 20917 2017 2017-07-11T00:00:00 -376,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.138.787-## 1 "" ALEXANDRE CHAGAS MUNIZ 8385755 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DESISTENCIA DO DOCENTE. 2017NE02394 2017NE01190 79068502 DO DOCENTE ALEXANDRE CHAGAS MUNIZ PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 08/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787710 20918 2017 2017-06-28T00:00:00 70200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08087810000139 2 "" NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 8337658 PREGÃO AQUISIÇÃO DE 135.000 CAPAS PLASTICAS PARA AUTUAÇÃO DE PROCESSOS CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 43 2017NE01355 2017NE01355 201700562076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787711 20919 2017 2017-06-29T00:00:00 -348,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08310365000124 2 "" VENTURA INFORMATICA LTDA - ME 8349630 PREGÃO CANCELAMENTO DE EMPENHO 2017NE01236, CONF. SOLICIT. DO ALMOXARIFADO DEVIDO AO FORNECEDOR NÃO TER O MATERIAL PARA ENTREGA IMEDIATA . EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (PREGAO, SERRINHA, SPRAY, APARELHO TELEFÔNICO, CADEADO) ARP 1206/2016, CONF. SOLIC. DO ALMOXARIFADO/CI 108/2017. 2017NE01547 2017NE01236 72787066 APARELHO DE TELEFONE E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787712 20920 2017 2017-12-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.446.267-## 1 "" CARLOS ROBERTO DA COSTA 8384442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES. 2017NE01493 2017NE01493 77311426 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787713 20921 2017 2017-12-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPRENHO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A BARRA DE SÃO FRANCISCO, REALIZAR REUNIÃO PARA PREPARAÇÃO DO SEMINÁRIO PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA O MUNICÍPIO, NO DIA 19/04/2017. 2017NE00200 2017NE00200 77505778 PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA PREPARAÇÃO DO SEMINÁRIO PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA O MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 19/04/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787714 20922 2017 2017-12-04T00:00:00 320,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05903740000151 2 "" PRATIC AUTOMACAO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 8362961 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL ELETRÔNICA PARA COMANDO DE CANCELA DO ISP EM CARIACICA-ES, CONFORME CI 26/2017 DAL/1. 2017NE00404 2017NE00404 77419804 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NAS DUAS CANCELAS ELETRÔNICAS DA GUARITA DO ISP DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787715 20923 2017 2017-08-06T00:00:00 1040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.538.167-## 1 "" BARBARA ROCIO DELATORRI LEITE 8379313 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 13/06/2017 (FOLHA 645), PARA ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL HEMATOLOGIA PARA CONSULTA DE DOENÇA DE HODGKIN E QUIMIOTERAPIA, PACIENTE É BÁRBARA ROCIO DELATORRI LEITE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LEONILDA DEVAI ROCIO FILHA DELATORRI, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 498/2017 NA FOLHA 646. 2017NE01296 2017NE01296 73095982 PARA COBRIR DESPESAS COM TFD REP. BARBARA ROCIO DELATORRI LEITE CPF 140.538.167-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787716 20924 2017 2017-06-14T00:00:00 623,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.188.457-## 1 "" IRACI DA SILVA VIANA 8385266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente Mylena Gomes Viana, RPU nº 221/2017 conforme autorização fls. nº 323 em anexo. 2017NE00748 2017NE00748 61721727 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787717 20925 2017 2017-06-13T00:00:00 9132,5000 0,0000 0,0000 0,0000 04842199000156 2 "" KOVALENT DO BRASIL LTDA 8360281 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM REAJENTES E MATERIAIS DE TESTES HIMUNOHEMATOLOGICOS PARA DOADORES E RECEPTORES POR AUTOMAÇÃO..ARP 1083/2017. 2017NE04581 2017NE04581 71962204 DE REAGENTES E MATERIAIS PARA TESTES IMUNOHEMATOLGICOS P/DOADORES E RECEPTORES POR AUTOMAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787718 20926 2017 2017-12-06T00:00:00 -3416,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA 8349700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇAO PARCIAL DA NE 562/17, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TODO SALDO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS DE DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO EM EVENTOS NO MÊS DE MAIO/2017. COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA ESPECIALIZADA. CPO-E. 2017NE00676 2017NE00562 76887502 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O POLICIAMENTO ESPECIALIZADO EM EVENTOS, MÊS DE MAIO/2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787719 20927 2017 2017-08-06T00:00:00 77817,1100 0,0000 0,0000 0,0000 01612865000171 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 8336115 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesa com o Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/ES, para o município de São Roque do Canaã - 2ª Parcela. 2017NE03693 2017NE03693 77631390 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (SÃO ROQUE DO CANAA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787720 20928 2017 2017-07-07T00:00:00 59020,3600 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDE, CLORIDRATO 0,5 MG PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL.ARP: 1302/16 2017NE05238 2017NE05238 71841474 LISDEXANFETAMINA,DIMESILATO 70MG CÁPSULA E OUTROS,MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS FARM.CIDADÃS SOB PROC.ADMINISTRATIVOS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787721 20929 2017 2017-06-07T00:00:00 1581,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.393.187-## 1 "" JOSE CLAUDIO DEL PUPO 8349818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SISTEMA DE CUSTOS NO SETO PUBLICO - BRASÍLIA - 10 A 13/07/17. 2017NE00885 2017NE00885 41122017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787722 20930 2017 2017-06-07T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.217-## 1 "" NILCEIA MARIA PIZZA 8373426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIAS NO DIA 11/07/2017 A 13/07/2017 , DESTINO BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 12° REUNIÃO CT. DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL E AUXILIO EMERGENCIAL 2017NE00442 2017NE00442 76643298 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787723 20931 2017 2017-05-18T00:00:00 2872,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04027894000326 2 "" DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA 8346140 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (METILPREDNISOLONA) ARP 692/2017, CONF. SOLIC. DO NTF/CI 753/2017. 2017NE01242 2017NE01242 76127893 GENTAMICINA, SULFATO 40 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL;LIPÍDIOS EMULSÃO INJETÁVEL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787724 20932 2017 2017-08-14T00:00:00 1780,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO ARP 2070/2016, PREGÃO 0094/2016, COSTA CAMARGO, RESERVA ORÇAMENTARIA PAR ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : OLIGOELEMENTOS, CONFORME ANE'S FLS. 1125 2017NE01159 2017NE01159 74920138 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787725 20933 2017 2017-08-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " 9670 -Participar do Encontro dos Macrocentros Norte e Extremo Norte 2017. Destino : Vitória x Nova Venécia x São Gabriel da Palha x Vitória. Data:15/08/2017 a 16/08/2017" 2017NE04569 2017NE04569 79138756 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 06/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787726 20934 2017 2017-08-28T00:00:00 1138,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.661.217-## 1 "" ABRAHÃO JOSÉ NUNES 8380565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ENTREGA DE PROCESSOS EM MUNICÍPIOS DO NORTE - 28/08 A 01/09/17 2017NE01190 2017NE01190 64072017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787727 20935 2017 2017-08-28T00:00:00 1125,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.050.797-## 1 "" ANA LETICIA ATTADEMO STERN 8369561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS REFERENTE À DEFENSORA PÚBLICA ANA LETICIA ATTADEMO STERN, PARA ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO AOS INTERNOS CUSTODIADOS NA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE SÃO MATEUS E CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO MATEUS PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, NOS DIAS 28 A 30/08/2017, COM RETORNO ÀS 21:00H. 2017NE00979 2017NE00979 79319521 ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO AOS INTERNOS (HOMENS E MULHERES) CUSTODIADOS NA PRSM - PENITENCIÁRIA REGIONAL DE SÃO MATEUS E CDPSM - CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO MATEUS PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787728 20936 2017 2017-11-05T00:00:00 5760,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03264756000136 2 "" C.E DA EEFM ATILIO VIVACQUA 8332404 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/ EEUEF ALTO VALÉRIO " 2017NE03130 2017NE03130 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787729 20937 2017 2017-05-18T00:00:00 15359,2300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos Servidores desta SEDES, no mês de maio/17. (regime geral) 2017NE00260 2017NE00260 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787730 20938 2017 2017-07-27T00:00:00 2730,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04774894000128 2 "" INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO 8332482 PREGÃO C-0216/2015, EMPENHO PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES: 14 FUNDOSCOPIA A BEIRA DO LEITO PARA OS PACIENTES: MARIA ISIS BARBOSA FALCAO, ENZO APARECIDO D SOUZA CORREIA, MIRELA ALMEIDA, HEITOR LUCAS V. OLIVEIRA, ENZO MIGUEL SOARES, ANA VITORIA P. DA SILVA, DENISE FREITAS DIAS SILVA (RN), THEO MARTINS DA SILVA, LUANA DOS SANTOS REIS(RN), MARIANA ALVES DA SILVA, ANNA BEATRIZ DE SOUZA NUNES, HEITOR MOREIRA DE SOUZA, LAZARO RAY DOS SANTOS, LORENZO PRATA DE OLIVEIRA DOS REIS, CONFORME RESERVA 2017NR01222 E FLS 559,560. 2017NE01102 2017NE01102 71862854 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 70229775-CONTRATO 0216/2015-PREGÃO Nº 035/2015. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES FUNDOSCOPIA E CRIOCIRURGIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787731 20939 2017 2017-07-27T00:00:00 -29962,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21551379000106 2 "" BECTON DICKINSONS INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8340695 PREGÃO AJUSTE CONTÁBIL PARA TROCA DE CNPJ DA MATRIZ PARA A FILIAL, TENDO EM VISTA ARP. 2017NE05768 2017NE05058 74254235 AQUISIÇÃO DE REAGENTES, PARA ATENDER AO LACEN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787732 20940 2017 2017-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.147.527-## 1 "" SANDRO ZORZANELLI COELHO 8326294 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA REUNIÃO NA SEDE DA JUCEES EM 22/06/2017. 2017NE00259 2017NE00259 77916468 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787733 20941 2017 2017-07-06T00:00:00 84,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10914457000165 2 "" STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME 8370183 PREGÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017 QUE SERÁ UTILIZADO NO VI MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. 2017NE00016 2017NE00016 78049741 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AO VI MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787734 20942 2017 2017-05-19T00:00:00 43000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DESTINADO A PAGAMENTO DE ENCARGOS INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. 2017NE00138 2017NE00035 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787735 20943 2017 2017-05-24T00:00:00 8964,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 360 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA FECAL, FORMATO DE SUPOSITÓRIO.TAM. PEQUENO. COM DIÂMETRO 12MM. PARA ATENDER MARINA MARTINS ALVES DE SIQUEIRA . REFERENTE AO M.J. DE Nº 0023992-65.2016.8.08.0024. PROCESSO DE Nº 77116496. 2017NE01531 2017NE01531 77116496 DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA FECAL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787736 20944 2017 2017-09-22T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ( AUXILIO ALIMENTAÇÃO) ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00765 2017NE00049 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787737 20945 2017 2017-11-05T00:00:00 6056,5500 0,0000 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA Para cobrir despesa com reajuste contratual referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM MARIA PENEDO, contrato nº.349/2016. 2017NE03135 2017NE01272 76069699 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MARIA PENEDO (REP/GERFE/Nº 303/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787738 20946 2017 2017-11-07T00:00:00 339,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL) ARP 559/2017, CONF. SOLIC. DO NTF/CI 1017/2017. 2017NE01688 2017NE01688 74218891 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA; CERA HEMOSTATICA P/ OSSO; KIT DE LIGADURA ELASTICA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787739 20947 2017 2017-11-07T00:00:00 4021,5000 0,0000 0,0000 0,0000 20916497000108 2 "" CENTRO AVANCADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME 8380840 DISPENSA DE LICITAÇÃO aquisição de serviço de oxigenoterapia hiperbárica para o paciente Thiago Gomes da Silva internado no HMSA. 2017NE00806 2017NE00806 78481040 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA SIGA: 41280. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787740 20948 2017 2017-05-22T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.347-## 1 "" ELZENI SANTOS SILVA 8332787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias de 25 a 26.05, 29 a 31.05.2017 a São Mateus e outros. 2017NE00702 2017NE00702 77580915 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787741 20949 2017 2017-05-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.230.057-## 1 "" CHEIBER O MEIRELES 8343788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Linhares, nos dias 02.06.2017. 2017NE00776 2017NE00776 76685578 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787742 20950 2017 2017-06-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.596.317-## 1 "" FABIO ALTOE MARINATO 8319939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA, NOS DIAS 13 E 14/09/2017, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA CLAM. 2017NE01922 2017NE01922 79150314 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787743 20951 2017 2017-09-14T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.951.417-## 1 "" LEONARDO LUDOLFO 8384242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESA COM DIARIA - CIVIS 2017NE03528 2017NE01475 76085147 SOLICITAÇÃO EMPENHO 2017 - COPED ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787744 20952 2017 2017-07-17T00:00:00 -1512,8400 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO POR CESSÃO DE SERVIDORA A OUTRO ÓRGÃO - JUN/17 - AUXÍLIO CRECHE. 2017NE00936 2017NE00006 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2162 AUXÍLIO CRECHE - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787745 20953 2017 2017-02-05T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.178.147-## 1 "" ANDRé PINTOR BARRETO 8356313 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NE00270 2017NE00270 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787746 20954 2017 2017-08-08T00:00:00 4255,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.268.147-## 1 "" KATIUSCA PACHECO BOSCAGLIA 8351755 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa diárias TFD paciente Théo Boscaglia Paulino, RPU nº 479/2017 conforme autorização fls. nº 541 em anexo. 2017NE01088 2017NE01088 61217875 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787747 20955 2017 2017-08-05T00:00:00 33080,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03395698000180 2 "" C.E DA EPSG IRMA MARIA HORTA 8333042 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02521 2017NE02521 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787748 20956 2017 2017-01-08T00:00:00 461,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.307-## 1 "" ANDRELINO ARAGAO 8383907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2017NE01047 2017NE00621 76601544 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCICIO DE 2017, EQUIPE DE ENFERMAGEM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787749 20957 2017 2017-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.637-## 1 "" DENILSON RODRIGUES MORAES 8355430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NE00645 2017NE00645 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787750 20958 2017 2017-05-09T00:00:00 4462,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO ARP 0735/2017, PREGÃO 0146/2016, BUTERI, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : OCTREOTIDA, ACETATO, CONFORME ANE'S FLS. 322, RESERVA 01361 2017NE01238 2017NE01238 77538072 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75529319 ARP'S 730, 731, 733, 735/2017, EM FAVOR DAS EMPRESAS HOSPIDROGAS, COSTA CAMARGO, DUPATRI, CRISTALIA, BUTERI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787751 20959 2017 2017-06-09T00:00:00 -42,0700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.947-## 1 "" FERNANDA CORREA DE ARAUJO 8371486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2017NE02071 TENDO EM VISTA MUDANÇA DE FONTE ORÇAMENTÁRIA. 2017NE03471 2017NE02071 77896440 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 4, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 004/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787752 20960 2017 2017-05-22T00:00:00 -6148,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA REFORÇO NA FGP 31 P.MILITAR HPMES MAIO DE 2017. 2017NE00591 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4274 INDENIZAÇÕES DE AJUDA DE CUSTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787753 20961 2017 2017-07-25T00:00:00 4080,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Empenho para cobrir despesas com Serviços de telefonia Fixa na Modalidade Longa distancia em adesão ao Contrato Corporativo Nº 012/2017 - SEGER . Referente ao período de 27.07.2017 a 31.12.2017. 2017NE01391 2017NE01391 78898196 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787754 20962 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 81866,7900 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO pagamento para cobrir despesa com prestação de serviço de Locação de Veículos para atender esta Sejus, fatura n.º 00019517 - no Mês de novembro de 2017- Contrato 035/2012. 2017OB09678 2017NE00359 60092602 DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 005/12 POR MEIO DE PREGAO ELETRONICO N. 0016/2011 REF. LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. UTILIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787755 20963 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -2746,1100 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 PREGÃO 2017NS01821 2017NE00314 72138769 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PEVV - V. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787756 20964 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2507,3300 0,0000 ###.328.417-## 1 "" ANTONIO GERALDO NOVELLI 8366482 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto IRRF Beneficiário - Contrato nº 0031/2013 - Santa Teresa - Dez/17. 2017OB00221 2017NE00070 62232959 PROGRAMA REFLORESTAR PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787757 20965 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2910,0000 0,0000 02799096000125 2 "" SERPOS SERVIÇOS POSTUMOS LTDA-EPP 8387521 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 3749 DE 01/12/2017 FLS. 24. SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS COM O TRANSLADO DO CORPO DE LAVYNIA DE OLIVEIRA AMBUZEIRO, QUE FOI A ÓBITO NO DIA 30/11/2017 EM GOIÂNIA/GO, ATÉ O AEROPORTO DE VITÓRIA/ES. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 22. 2017OB04896 2017NE04592 80398340 SERVICO DE TRANSLADO COMPRA DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787758 20966 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 108311,1700 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 PREGÃO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA FATURA Nº 20-109617/17 - NOVEMBRO/2017, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DE REMOÇÃO, TERMO DE REFERENCIA Nº 002/2016 - GEREH, PREGÃO Nº 0015/2016, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0007/2017, SIGEFES 17001095, UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. PROCESSO 73611085 PARTE CONSIGNADA PELA 2017PD01607 2017OB01654 2017NE00345 73611085 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICO HOSPITALAR E SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DE REMOÇÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787759 20967 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3259 - 20/12/2017 - ALEGRE PARA B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017OB13643 2017NE00094 76069818 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE ALEGRE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787760 20968 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3108,0000 0,0000 07890909000101 2 "" A.D.H.ROSÁRIO CAETANO ME 8362989 PREGÃO AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS ALCALINAS. 2017OB01409 2017NE00317 77893280 AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS ALCALINAS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787761 20969 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4088,1600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ÁREA DA SUBADES DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30/11/2017.MOTA FISCAL N° 29707. 2017OB01252 2017NE00461 76530655 DE EMPRESA ESP. EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS TENDO EM VISTA TÉRMINO DO CONTRATO Nº 001/2011 FIRMADO COM A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787762 20970 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1164,1200 0,0000 ###.962.257-## 1 "" PATRIZIA LOVATTI 8380407 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM 134/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 10 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB08376 2017NE00622 78269032 DA DOCENTE PATRIZIA LOVATTI PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 28/06 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787763 20971 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3120,0000 0,0000 03412781000110 2 "" C.E. EPSG PROF GERALDO COSTA ALVES 8341647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017OB09187 2017NE07072 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787764 20972 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 24528,6800 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF, 15970/71/72, PCTE: JOSÉ ROBERTO DO PATROCINIO PEREIRA, PERIODO: 19/09 A 08/11/16. 2017OB00578 2016NE00409 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787765 20973 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 16269,4400 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF.16139, PCTE: MARIA DE KOURDES GUSMÃO, PERIODO: 016/12 A 09/01/17. 2017OB03177 2016NE00409 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787766 20974 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5102,4400 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF. 16056, PCTE: JOÃO DIAS DE OLIVEIRA, PERIODO: 04/12 A 12/12/16. 2017OB03037 2016NE00409 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787767 20975 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 27626,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF.16051/16143, PCTE: MAURÍCIA AMORIM COITINHO,, PERIODO: 10/11 A 16/12/16. 2017OB03170 2016NE00409 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787768 20976 2017 2017-08-31T00:00:00 163000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03919113000183 2 "" CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA 8319263 PREGÃO REFERE-SE A EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA-ADITIVO CONFORME CONTRATO Nº 201/2016 2017NE02799 2017NE02799 75438437 MEDICINA HIPERBÁRICA VITÓRIA LTDA -EPP EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787769 20977 2017 2017-12-15T00:00:00 -1218,4600 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2017NE00552 2017NE00134 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787770 20978 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6435,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF. 16045, PCTE: NEUZA BENTO, PERIODO: 21/11 A 01/12/16. 2017OB03033 2016NE00409 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787771 20979 2017 2017-12-15T00:00:00 -1567,6600 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2017NE00553 2017NE00135 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787772 20980 2017 2017-12-15T00:00:00 -46843,5700 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL Anulacao parcial de empenho de encargos do contrato de MANEJO DE AGUAS - CANAL DA COSTA, que nao sera necessario em 2017, para atender abertura de credito suplementar junto à SEP, autorizado pela SUBSET nesta data. 2017NE00733 2017NE00060 76526348 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 0403.339-09 MANEJO DE AGUAS - CANAL DA COSTA. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787773 20981 2017 2017-06-23T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.321.146-## 1 "" ALICE FERREIRA DRUMMOND 8366638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO DE DIÁRIAS APÓS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS. 2017NE01259 2017NE01176 78112079 SOLCITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787774 20982 2017 2017-06-23T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00937153000160 2 "" CARTORIO DO 1º OFIC. REGIS. GERAL IMOV. ANEXO 8373743 INEXIGÍVEL Empenho de despesas referente a prestação de serviços notariais de registros extrajudiciais na Comarca de Piúma/ES para realizar atos cartorários em geral. 2017NE00304 2017NE00304 78019923 DE CARTÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO EXTRAJUDICIAIS NA COMARCA DE PIÚMA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787775 20983 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47500,0000 0,0000 ###.522.657-## 1 "" PAULA FRIZERA VASSALO 8380484 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIBERAÇÃO DA 2ª PARCELA COM AUXÍLIO FINANCEIRO À PESQUISADOR, REF AO CONVÊNIO PPSUS, REL. AO TO Nº294/2016 (CUSTEIO). 2017OB00647 2017NE00320 74749188 FAPES/CNPQ/DECIT-SCTIE-MS/SESA Nº 05/2015 - PPSUS. EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3918 AUXÍLIO A PESQUISADORES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787776 20984 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.720.527-## 1 "" ELIUDA CORDEIRO OLIVEIRA 8325046 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 20/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1805/2017. 2017OB03830 2017NE03157 48041041 PASSAGEM E DIARIA PARA OTACILIO RODRIGUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787777 20985 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4250,0000 0,0000 05379701000105 2 "" EGS ELEVADORES EIRELI - EPP 8322343 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. 5914 CONT. 011/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ELEVADORES E PLATAFORMAS DA SEFAZ, REF. SETEMBRO/2017. 2017OB03203 2017NE00060 68972016 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS ELEVADORES DA NOVA SEDE DA SEFAZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787778 20986 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.002.487-## 1 "" MARLON FABIANO VIANNA DE LACERDA 8340116 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 11 de outubro com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar missão institucional. CI-0323/2017 - NOTAer 2017OB01993 2017NE01271 76522164 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787779 20987 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.477.337-## 1 "" GLAUCIA MARIA MOZER SUZANA 8379587 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 11/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1802/2017. 2017OB03811 2017NE03139 73255556 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ADEMAR FRANCISCO SUZANA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787780 20988 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.183.487-## 1 "" SILAS CORDEIRO PASCOAL 8378442 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL (CREDENCIADO) PARA ATUAR COMO REGENTE DE CORAL ATENDENDO O PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NO CORAL VIVA VOCÊ DA SEDU NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB01940 2017NE00378 78338743 SILAS CORDEIRO PASCOAL EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787781 20989 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 13,1300 0,0000 ###.818.756-## 1 "" LUIS CLAUDIO CABRAL DA SILVEIRA RANNA 8359636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LUIS CLAUDIO RANNA 2017OB01941 2017NE00212 77760310 LUIS CLAUDIO DA SILVEIRA RANNA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787782 20990 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 246950,0000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 PREGÃO PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 05.430, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGISTA, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0160/2016, PREGÃO Nº 0099/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477530). 2017OB02529 2017NE00042 75477530 SOLICITA AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO(MÃE):73564117 - CONTRATO:0160/2016 - PREGÃO:099/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4765 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787783 20991 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2294,4400 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 01828 ( FL.185),DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 004/2015, PROVENIENTE AO PREGÃO Nº 006/2014 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.194 2017OB00914 2017NE00005 76227391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787784 20992 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2888,1400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO PUBLICAÇOÊS OCORRIDAS NO MES DE OUTUBRO/2017.DUA Nº 2494545999. 2017OB01756 2017NE00080 72674040 DO CONTRATO A SER FIRMADO COM O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016 (PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS) CÓDIGO 001 MINUTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787785 20993 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 699,8000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA 788236853 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA A ARSP NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017OB00415 2017NE00024 60899328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787786 20994 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 50,4800 0,0000 05554224000169 2 "" TELÓ E DUARTE S/S - EPP 8379387 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA FISCAL Nº 2017/3112 (FL. 308) REFERENTE DESPESAS COM ANÁLISES FITOPATOLÓGICAS PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEÇÃO DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL NO MÊS DE MAIO DE 2017. CONTRATO 0018/2016. 2017OB01947 2017NE00223 74027190 CI/IDAF/DDSIV 039/2016 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ANALISES FITOPATOLOGICAS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2809 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787787 20995 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2236,9900 0,0000 09110878000154 2 "" LACCHENG ENGENHARIA LTDA 8326835 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO REFERENTE PARTE DA NOTA FISCAL 499. CONCERNENTE A 8ª MEDIÇÃO ( FINAL). CONTRATO 001/2015. CONTRATO CEF/FGTS 0403338-96. EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE CANAL MARINHO. 2017OB00396 2017NE00237 71121617 LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO - CONTRATO Nº001/2015, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 19/05/2015 A 30/06/2015. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 17 SANEAMENTO 182 DEFESA CIVIL 5 MACRODRENAGEM, PREVENÇÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 5534 PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE REDUÇÃO DE RISCOS E INTERVENÇÕES EM ÁREAS INUNDÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787788 20996 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 69677,5900 0,0000 30686950000182 2 "" ASR ENGENHARIA LTDA EPP 8348874 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO DA NF 101, 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 008/2017, OBRA DE ADEQUAÇÃO CIVIL E ELÉTRICA DA EEEFM HENRIQUE COUTINHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IÚNA/ES. 2017OB04120 2017NE01347 76953300 DE MEDICOES REFERENTE OBRA DE ADEQUACAO CIVIL E ELETRICA NA EEEF HENRIQUE COUTINHO CONTRATO Nº 008/2017 (REP/SEDU/GERFE/Nº24/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787789 20997 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 8103,0000 0,0000 03345143000123 2 "" C.E DA EPSG JANUARIO RIBEIRO 8329703 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB04074 2017NE02291 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787790 20998 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS /05/2017 (RD /2017). 2017OB04158 2017NE01828 76780325 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787791 20999 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3898,0000 0,0000 04027894000326 2 "" DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA 8346140 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 749754 MAI/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADO NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP: 963/16 2017OB15341 2017NE03721 70526672 DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787792 21000 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 5700,0000 0,0000 0,0000 57125353000135 2 "" ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL SS LTDA 8379137 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A ATUARIA, CONTRATO 002/2016, NO MÊS DE setembro/2017, PARCELA 08/12 E N° DA NOTA: 00009080. 2017NL01072 2017NE00076 76650936 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA ATUARIAL REFERENTE AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ES-PREVIDÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787793 21001 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 201124,4200 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO PGTO DA NF 3886, COMP. JUN/2017, REF. O CONTRATO 123/2012 - REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E RAIO X, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERENTE DE NTAD. 2017OB01748 2017NE00021 60628324 PAGAMENTO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAIO-X E TOMOGRAFIA ATA 123/12 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787794 21002 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1690,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 16147, Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SEBASTIÃO FERREIRA, NO PERÍODO DE 05/10 A 05/10/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 78510260. 2017OB28174 2017NE00833 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787795 21003 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 24570,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 16145, Á FLS. 34, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LEVINA CARDOSO DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 01/09 A 19/09/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 78510260. 2017OB28175 2017NE00833 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787796 21004 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,0000 0,0000 ###.875.487-## 1 "" EDILSON LOZER JUNIOR 8350404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR EDILSON LOZER JUNIOR PARA REALIZAÇÃO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA 1ª DEFENSORIA DE ALEGRE E 1ª DEFENSORIA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 08 A 10/11 COM RETORNO ÀS 16:00 H. 2017OB01736 2017NE01389 80033083 REALIZAÇÃO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA 1ª DEFENSORIA DE ALEGRE E 1ª DEFENSORIA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, POR DESIGNAÇÃO DA CORREGEDORA GERAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787797 21005 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1072,5000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" ANDERSON ULIANA ROLIM 8380538 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO II CONGRESSO NACIONAL DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT, NOS DIAS 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB02588 2017NE01495 80432017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787798 21006 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 39083,3400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL NA FGP 35 PMES OUT/2017 2017OB04577 2017NE00003 76542491 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CIVIS DO ISP/PMES E ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4500 SERVIÇOS DE ENSINO E INSTRUÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787799 21007 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 370,3900 0,0000 39314976000174 2 "" BIOTESTE- LABORAT. DE ANALISES CLINICAS LTDA 8318055 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DUA DO IRRF DA NF Nº1027, FLS.189 - RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE SIA-NORMAL, NO MÊS DE SETEMBRO/17. CNPJ:39.314.976.0001/74 - LABORATÓRIO BIOTETE DE ANALISES CLINICAS. 2017OB28287 2017NE00073 76479218 NO VALOR DE R$ 509.633,99, EM FAVOR DO BIOTESTE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787800 21008 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 353,0400 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 PREGÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO. RETENCAO IRRF 2017OB00163 2016NE00078 3312016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787801 21009 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 569,7100 07432517000107 2 "" SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A 8378945 PREGÃO SERVIÇO DE SOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO CORPORATIVA. NF 60348. 2017OB00147 2016NE00084 3412016 292232-CDA N0 383/94 - AGUARDAR PAGAMENTO DE DEBITO TENDO EM VISTA DISPENSA AJUIZAMENTO PELO ART 10 DA LEI 4900/94 08/11/94 AUTO DE INFRAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787802 21010 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1003,3500 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA S/A 8330098 PREGÃO AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA (BACKUP/RESTORE)BASEADA EM SOFTWARE, COMTEMPLANDO INSTALAÇÃO, INPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E REPASSE TECNOLÒGICO. NFs. 12829 e 13547. RETENCAO IRRF 2017OB01798 2016NE02017 89732016 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3790 TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787803 21011 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2039,9800 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 INEXIGÍVEL DUA Nº 2292339700, HOSPEDAGEM DO SISTEMA GEO-OBRAS. 2017OB00033 2016NE00274 3432016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787804 21012 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -190,0000 04679110000182 2 "" DANIEL MOLL BRANDAO ME 8380712 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2017NS00055 2016NE00048 1652016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787805 21013 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 540,1900 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 INEXIGÍVEL DUA Nº 2292246443, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HOSPEDAGEM DO DIO DO TCEES. 2017OB00070 2016NE00080 3392016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787806 21014 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4740,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Pagamento das NF-e nº 8984/8987, referente aquisição de 600 litros de combustível de aviação tipo AV-GÁS 100 para atender aeronave do NOTAer desta Secretaria. Conforme parte da Ordem de Fornecimento nº 0006/2017 da ARP nº 0005/2016-SCM. 2017OB02209 2017NE01400 76087115 0005/2016 - ( COMBUSTÍVEL DE AERONAVE - VIPESA ) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787807 21015 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -145,6000 0,0000 ###.471.617-## 1 "" EDIMAR CELIN 8335340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Edmar Celin - ELDR Castelo, conforme extrato bancário do dia 16/10/2017. 2017GD00164 2017NE01856 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787808 21016 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 990,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 494, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JAELSON VENTURIM, NO PERÍODO DE 22/09 A 30/09/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76586910 2017OB26635 2017NE00030 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787809 21017 2017 2017-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -68,1000 00394494012142 2 "" DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 8317592 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2017NS00076 2016NE00026 1542016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3751 MULTA PUNITIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787810 21018 2017 2017-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 685,4000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 DISPENSA DE LICITAÇÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NF Nº792721 REF. 10/2016. 2017OB00218 2016NE01618 91632016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787811 21019 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1404,7000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO NF Nº 698, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL REF. DEZEMBRO DE 2016. 2017OB00145 2016NE00099 3332016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787812 21020 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 43404,6200 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO NF Nº 698, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL REF. DEZEMBRO DE 2016. 2017OB00143 2016NE00099 3332016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787813 21021 2017 2017-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -1248,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 PREGÃO 2017NS00071 2016NE02406 75509261 DE LANCHA PARA (40) PESSOAS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIÕES DA CIR CENTRAL E CÂMARA TÉCNICA DA CIR CENTRAL EM COLATINA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787814 21022 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 27406,1900 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF.33187, PCTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO, PERIODO: 14/11 A 29/11/16 2017OB00495 2016NE00407 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787815 21023 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 14016,1900 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF. 33621, PCTE: ILSO GOMES DA SILVAEVA, PERIODO: 03/12 A 19/12/16 2017OB02528 2016NE00407 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787816 21024 2017 2017-09-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.343.497-## 1 "" EWERTON BUENO 8390306 INEXIGÍVEL Empenho referente a diárias para viagem solicitada pela SPTC, SIPA 02-12101/17. 2017NE01083 2017NE01083 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787817 21025 2017 2017-07-12T00:00:00 6106,7400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.097.817-## 1 "" ROBERTO DUIA CASTELO 8387381 DISPENSA DE LICITAÇÃO RECEBIMENTO DE TERRENO COMO DOAÇÃO DE TERCEIRO( PARTICULAR) PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO DO CBMES NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. 2017NE00382 2017NE00382 77221532 RECEBIMENTO DE TERRENO COMO DOAÇÃO DE TERCEIRO( PARTICULAR) PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO DO CBMES NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. RECEBIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787818 21026 2017 2017-11-14T00:00:00 35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 CONCORRÊNCIA Reajustamentos de medições do Contrato nº 021/2014 no exercício de 2017 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consorcio Sondotécnia-Unica (Sondotécnica) - Contrato de Prestação de serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio a Gerencia de Pavimentação e Conservação de Estradas (GEPAV) em todas as suas atividades técnicas, com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Processo nº 62844520. 2017NE01169 2017NE01169 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2243 ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787819 21027 2017 2017-11-20T00:00:00 1293,6000 0,0000 0,0000 0,0000 00891001000173 2 "" ENDO TEC COM.E REP.MAT.CIRURGICOS LTDA. 8368314 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIO SUTURA) ARP 827/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1707/2017. 2017NE02934 2017NE02934 75869578 FIO DE KIRCHNER Nº 1,0; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787820 21028 2017 2017-07-21T00:00:00 1433,3300 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE ITENS PARA FGP 31 PMES/HPMES JULHO/2017. 2017NE00851 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4264 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787821 21029 2017 2017-07-21T00:00:00 -310000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/REFORÇO DE EMPENHO PARA PGTO DA FGP 31 PMES JULHO/2017. 2017NE00852 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787822 21030 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 844,0000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 INEXIGÍVEL Pagamento do boleto bancário nº 893 (Folhas 101 e 102) referente despesa com auxilio transporte para os servidores desta Regional, conforme autorização às fls. 103. 2017OB02154 2017NE00063 76571637 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO REAL LTDA, REFERENTE A COMPRA DE PASSE DE TRABALHO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787823 21031 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 200,6400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.NOSIG.NOV/17 FL.INAT.DA SEASTDH. 2017OB04429 2017NE00153 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787824 21032 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Guarapari e Alfredo Chaves-ES no dia 09 de outubro com retorno previsto para a mesma data, visto que estará realizando serviços da Casa Militar no que tange ao reconhecimento e organização de evento em que haverá a participação do Exmo. Sr. Governador. CI-0111/2017 - GAB 2017OB01986 2017NE00026 76568644 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EXERCICIO DE 2017 NO VALOR DE R$ 500,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787825 21033 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 945,0000 0,0000 11012532000165 2 "" MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA 8359620 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 00567 SET/2017 SERVIÇOS ADUANEIROS PARA TENDER CAMILLA LIMA LOUZADA E OUTROS,ATEND.MAND.JUDICIAIS (CONTINUIDADE). 2017OB25860 2017NE07067 77721349 EPINEFRINA 0,30MG/DOSE SOLUÇÃO INJ.-CANETA AUTO-INJETORA CONTRAT.SERV.ESPECIAL.DESEMB. ADUANEIRO,P/ATENDER CAMILLA LIMA LOUZADA E OUTROS,ATEND.MAND.JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787826 21034 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.801.277-## 1 "" CARINA DE SOUZA SILVA 8384807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CARINA DE SOUZA SILVA, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA NOS DIAS 12 À 14/10/2017, CONF. REQ. Nº 077/17. 2017OB25777 2017NE07409 77446275 PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ, DIA 07/04/2017, A PEDIDO DO HEMOES/RH. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787827 21035 2017 2017-10-20T00:00:00 2620,6400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.033.007-## 1 "" MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA 8389487 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 8 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE NOS DIAS 31/05,01,02,08,09,21,22,23,29 E 30/06 CONFORME PORTARIA 286/17 2017NE02149 2017NE02149 201701465870 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787828 21036 2017 2017-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.657-## 1 "" JONNY LUCAS DE OLIVEIRA GOMES 8384204 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES CONF CI 436/2017. 2017NE01335 2017NE01335 77258908 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787829 21037 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 11508,0000 0,0000 0,0000 27326594000181 2 "" KING AUTOMOTORES LTDA 8342056 PREGÃO Liquidação da Fatura de Locação de Veículos Nº 41708, referente a locação de 06(seis) veículos automotores Renault/Logan - 1.4, para atender a este Instituto no período de 30/09/17 à 31/10/2017, conforme o contrato Nº 004/2014. 2017NL01035 2017NE00068 73354490 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA DA KING AUTOMOTORES LTDA - CONTRATO Nº04/2014 - EXERCÍCIO 2016 SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2101 GERENCIAMENTO DE OBRAS, PROJETOS E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787830 21038 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 7131,5600 0,0000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS, PELA CESSÃO DA SERVIDORA SUZANE DE MATTOS SILVA PADILHA, CEDIDA A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00505 2017NE00178 76769089 DA SERVIDORA CITADA DA P/M/VILA/VELHA PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ES ATRAVÉS DO CONVENIO 001/2017 - CARGO DE GERENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO REF. QCE-03 DA SEG CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787831 21039 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 -520,8200 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS SETEMBRO DE 2017. 2017NL01977 2017NE00011 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787832 21040 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 579601,6800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pessoal para Aporte ao Fundo Financeiro no mês de setembro/2017. 2017NL02876 2017NE00042 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787833 21041 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 2893,9100 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, NOTA FISCAL Nº 24493758 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL04747 2017NE00125 72976080 CORPORATIVO N 002/2012 PREGÃO ELETRÔNICO N 0026/2011 PREGÃO ELETRÔNICO N 0026/2011 (CI/STRAN/N 002/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2177 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787834 21042 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.047-## 1 "" ISMAEL GOMES SANTOS JUNIOR 8347693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 2744 - 23/11/2017 - VIX PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017NL08921 2017NE02363 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787835 21043 2017 2017-06-12T00:00:00 6923,5600 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM FUNDO FINANCEIRO - COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DEZ/17 2017NE08960 2017NE00321 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787836 21044 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 257,5200 0,0000 0,0000 11046940000138 2 "" DROGARIA MEDITERRANEO LTDA - ME 8345074 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SABÃO DE COCO QUE COMPÕE O KIT PRESO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO LITORAL SUL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2016, PREGÃO Nº 031/2016, DANFE N.º 6474 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 348. 2017NL03268 2017NE01913 74799347 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 120/2016 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2016 PARA AQUISIÇÃO DE KIT PRESO (SABÃO DE COCO). ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787837 21045 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1654,8000 0,0000 ###.720.527-## 1 "" ELIUDA CORDEIRO OLIVEIRA 8325046 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 12 A 22/09/2017 - REQ. 1881/2017 - PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. 2017OB03829 2017NE03157 48041041 PASSAGEM E DIARIA PARA OTACILIO RODRIGUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787838 21046 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2508,7700 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQ. NF´S 4647/ 4669 (CAPIXABA VIGILÂNCIA ) P/ COBRIR DESP. C/ SERV. VIGILÂNCIA ARMADA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, NO PERÍODO 26/05 A 30/06/2017 2017OB01071 2017NE00861 69961336 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL . PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787839 21047 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 130,3000 0,0000 ###.810.507-## 1 "" CASSIO LUIZ LAIBER 8335199 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. IRRF DE SERV. DE PERICIA MÉDICA DE OUT/17, REALIZ. PELO DR. CÁSSIO LUIZ LAIBER 2017OB01605 2017NE00155 76687023 VALOR DO ATENDIMENTO E ABERTURA DO SISGEFES PARA PAGAMENTO DOS MÉDICOS PERITOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787840 21048 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4118,4000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 9424, PCTE: IRANI MARCELINA DE BARROS, PERIODO: 01/10 A 11/10/17, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO 76490025, AS FLS 436. 2017OB28465 2017NE00802 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787841 21049 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 26387,9600 0,0000 07371101000118 2 "" CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA 8322800 PREGÃO PG DE NF. 1130 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONF. CONTRATO 41/2014 VIG. 07/07/2017 A 06/07/2018 COTA OUT/2017 2017OB01414 2017NE00876 79027229 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 64536459/2014 E CONTRATO Nº 0041/2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787842 21050 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5255,2500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35 DE OUTUBRO/2017. 2017OB04827 2017NE00157 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787843 21051 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2744,2100 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 581, Á FLS. 15, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE KILDARE JHASANN DAS GRAÇAS RUTILIO, NO PERÍODO 24/11/2017 A 30/11/2017.MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 79978126. 2017OB32621 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787844 21052 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 11088,0000 0,0000 03362525000165 2 "" C.E.DA EPG ERMENTINA LEAL 8330112 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017OB09181 2017NE05853 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787845 21053 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 340,2000 0,0000 03262020000129 2 "" C.E DA EPSG TEOFILO PAULINO 8332493 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017OB09316 2017NE06792 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787846 21054 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 199,8000 0,0000 03335556000127 2 "" C.E DA EPSG DE MUCURICI 8319196 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017OB09317 2017NE06536 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787847 21055 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4536,0000 0,0000 03335556000127 2 "" C.E DA EPSG DE MUCURICI 8319196 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017OB09318 2017NE06955 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787848 21056 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 4800,0000 0,0000 0,0000 06018144000151 2 "" DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 8331921 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 975 DO MES DE OUTUBRO/2017 REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA CORRETIVA DE BENS MÓVEIS ( ARCO CIRÚRGICO E MONITOR) CONF. SOLICITAÇAO DO NTSG/CI 084/2017. 2017NL02818 2017NE02613 79622984 APARELHO - ARCO CIRURGICO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787849 21057 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 -4,3500 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIS DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00002 2017NE00047 76724727 SUPRIMENTO DE FUNDOS - ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787850 21058 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 -258,3600 0,0000 0,0000 09148144000164 2 "" E. J. PIZZOL ME 8374234 INEXIGÍVEL Registro de estorno do vale transporte - mês de dezembro/2017 2017NP01761 2017NE00033 76301109 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(E. J. PIZZOL ME) PARA ATENDER OS SERVIDORES DO CRDR CENTRO SERRANO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787851 21059 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.792.907-## 1 "" JUCELINO RICARDO 8366942 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 20/09/2017, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PENITENCIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 51 (RD Nº 159/2017). 2017NL06381 2017NE02711 76825760 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787852 21060 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 14631,7500 0,0000 0,0000 ###.035.398-## 1 "" OLGA DE ALMEIDA MARQUES 8353816 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IDF 2017NL01790 2017NE01701 80331661 INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM O OBJETIVO DE PROMOVER A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS ACUMULADAS PELOS MEMBROS, COM OS PERMISSIVOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CSDPES 040/2017. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787853 21061 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Venda Nova do Imigrante nos dias 17 a 18.07.2017.Processo Digital: 000799 2017NL01220 2017NE01044 76974430 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787854 21062 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.146.367-## 1 "" NELSON DE SOUZA 8381221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 2 (DUAS) MEIA DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 16 E 17/03/2017, PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA SECRETARIA EM TRABALHOS NAS UNIDADES PRISIONAIS DAQUELAS CIDADES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 69 E 70 (RD'S Nº 008T E 009T/2017. 2017NL00998 2017NE00981 76574369 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787855 21063 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 5183,3300 0,0000 0,0000 06107666000120 2 "" Avante Brasil Informática e Treinamentos LTDA-ME 8380656 PREGÃO SERVÇO DE IMPLEMENTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO SOFTWARE MOODLE NF Nº 496 - AGOSTO/17. 2017NL01613 2017NE00055 9812017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787856 21064 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 512,4000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, INSS - PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE 61 ATENDIMENTOS PERICIAIS PRESTADOS PELO DR. ANTÔNIO CARLOS MENDES NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL00461 2017NE00140 76664732 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA OS MÉDICOS PERITOS DO IPAJM -JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787857 21065 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 302,4000 0,0000 03322664000165 2 "" C.E DA EPSG AFONSO CLAUDIO 8337730 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017OB09520 2017NE05802 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787858 21066 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 413,2900 0,0000 0,0000 08693440000183 2 "" STREAMTEL SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA 8365493 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 24320 DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SMS) PARA CELULARES. FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. MARÇO/2017. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 267/2012 COM VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 04/12/2017. 2017NL02848 2017NE00461 63668700 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 53975642 EM FAVOR DA STREAMTEL SERVIÇOS DE TELEMARKTING LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787859 21067 2017 2017-11-07T00:00:00 -882,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.657-## 1 "" RENZO OLIVEIRA SANTOS COLNAGO 8377744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00242, VISTO SOLICITAÇÃO AS FLS. 21. PROCESSO 78135370 2017NE00245 2017NE00242 78135370 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 102ª RFDAFS COM PARTICIPAÇÃO DOS PRESIDENTES DAS AFILIADAS NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2017 EM BRASÍLIA-DF. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787860 21068 2017 2017-11-07T00:00:00 1203,2000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 213/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DOCENTE NO PRE-ENEM DIGIT@AL - NO PERIODO DE 17/07 À 01/11/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NE00844 2017NE00844 78767466 DO DOCENTE RENATO DE SOUZA PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 17/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787861 21069 2017 2017-12-07T00:00:00 6500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02535707000128 2 "" DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8331807 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS. 2017NE00943 2017NE00038 68062931 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 62363093, N° DO CONTRATO 0176/2014, DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787862 21070 2017 2017-05-31T00:00:00 443,9900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.150.107-## 1 "" TATYANE MARIM MALACARNE 8381247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS - CIVIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM MEMORANDO FARMÁCIA CIDADÃ/SRSC Nº 13/2017 NA FOLHA 001. 2017NE01226 2017NE00368 76922316 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787863 21071 2017 2017-05-31T00:00:00 443,9900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.568.897-## 1 "" CRISLAINE LOPES DOS SANTOS 8377844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS - CIVIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM MEMORANDO FARMÁCIA CIDADÃ/SRSC Nº 12/2017 NA FOLHA 001. 2017NE01228 2017NE01228 76907759 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787864 21072 2017 2017-07-08T00:00:00 2693,8000 0,0000 0,0000 0,0000 25381593000104 2 "" CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE 8380927 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 TONNER ORIGINAL HP PARA ATENDER DEMANDA DA FAMES. 2017NE00498 2017NE00498 78342805 TONER HP CE505A AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787865 21073 2017 2017-08-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.533.567-## 1 "" CARLOS AUGUSTO VALANDRO BALBINO 8380150 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 10/08/2017 PARA CONDUZIR SERVIDOR PAULO HENRIQUE MORAES. 2017NE00616 2017NE00616 77698746 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787866 21074 2017 2017-09-08T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.946.707-## 1 "" DELTON ALMEIDA MATOS 8353646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 14 A 18/08/2017, PARTICIPAR DO CURSO DE IDENTIFICAÇÃO DE MADEIRA E CARVÃO-ESESP. 2017NE01654 2017NE01654 78609984 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787867 21075 2017 2017-08-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.541.127-## 1 "" LUCIANA BARBOSA FIRMES 8372869 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA BORBOSA FIRMES MARINATO, COM VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 08/08/2017, CONF. REQ. Nº. 197. 2017NE05976 2017NE05976 77391306 NO VALOR DE R$ 800,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787868 21076 2017 2017-06-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.856.686-## 1 "" MICHELL BAHIA DUTRA EMERICK 8352799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, NOS DIAS 26 E 27/06/2017, PARTICIPAR DA OITIVA DO ACUSADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 2017NE01242 2017NE01242 76998517 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787869 21077 2017 2017-06-21T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.347-## 1 "" LEANDRO DE CARLI MENEZES 8378705 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGENS PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02546 2017NE02546 76710750 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787870 21078 2017 2017-08-05T00:00:00 4202529,1600 0,0000 0,0000 0,0000 17027806000680 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8328099 PREGÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO 018/2017, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/17. 2017NE00861 2017NE00771 77430700 NOTA FISCAL REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTRATO Nº 018/2017 DE MARCO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787871 21079 2017 2017-08-05T00:00:00 2637,5000 0,0000 0,0000 0,0000 39818984000158 2 "" TETRAMAR COMERCIO REPRES. E SERV. LTDA 8320698 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA POR PREÇOS REFERENCIAIS. 2017NE00200 2017NE00200 77278305 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA POR PREÇOS REFERENCIAIS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787872 21080 2017 2017-05-24T00:00:00 67500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14932419000196 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL CACH.ITAPEMIRIM 8363922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, REFERENTE AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR (EQUIPES) NO EXERCÍCIO DE 2017 (MAIO,JUNHO E JULHO). " 2017NE00362 2017NE00362 76798038 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM REF. AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR PARA O EXERCÍCIO DE 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2240 APOIO A ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO DA POBREZA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787873 21081 2017 2017-05-24T00:00:00 75,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA DSPMES. ARP Nº 0444/17 - CENTRAL SESA 2017NE00211 2017NE00211 77257677 ADESÃO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0444/17 PROC 75188813-NEACD PREGÃO Nº 0490/2016 PROTOCOLO Nº 02331/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787874 21082 2017 2017-05-24T00:00:00 4737,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01260374000109 2 "" RFL - COMERCIAL LTDA 8342847 PREGÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NE00509 2017NE00509 77832345 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO MATERIAL DE CONSUMO -HIMABA PROCESSO COMPRA Nº 75217155 HIMABA E CONTRATO 311,312 E 313 /2017 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787875 21083 2017 2017-06-28T00:00:00 236,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.538.167-## 1 "" BARBARA ROCIO DELATORRI LEITE 8379313 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 28/06/2017 (FOLHA 645), PARA ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL HEMATOLOGIA PARA CONSULTA DE DOENÇA DE HODGKIN E QUIMIOTERAPIA, PACIENTE É BÁRBARA ROCIO DELATORRI LEITE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LEONILDA DEVAI ROCIO FILHA DELATORRI, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 559/2017 NA FOLHA 666. 2017NE01457 2017NE01457 73095982 PARA COBRIR DESPESAS COM TFD REP. BARBARA ROCIO DELATORRI LEITE CPF 140.538.167-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787876 21084 2017 2017-06-30T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.704.397-## 1 "" DORCILENE ROSSETO ROSA 8385434 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA USP/SP, AGENDADO PARA 04/07/2017 (FOLHA 370), PARA AVALIAÇÃO E COLETA DE EXAMES, ACOMPANHAMENTO DE NEUROGENÉTICA, PACIENTE JOÃO GABRIEL ROSSETO SEGATTO E SEU ACOMPANHANTE O SR. SILVINO DA SILVA SEGATTO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 565/2017 NA FOLHA 371. 2017NE01460 2017NE01460 62916572 DE TFD. REQ. SILVINO DA SILVA CPF: 098,313,647-59 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787877 21085 2017 2017-09-06T00:00:00 -327,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de empenho tendo em vista pedido feito de maneira indevida. 2017NE00637 2017NE00424 76518841 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESA COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787878 21086 2017 2017-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.196.987-## 1 "" FLAVIO DE ALCANTARA FERREIRA 8344407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA DENTRO DO ES. NO EXERCÍCIO DE 2017.RD=010/17 AO MUNICIPIO DE VIANA/ES -DIA 13/01/2017 2017NE02157 2017NE02157 76513998 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787879 21087 2017 2017-11-05T00:00:00 388,8000 0,0000 0,0000 0,0000 21463538000102 2 "" COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME 8377319 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL 90GR QUE COMPÕE O KIT PRESO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2017, PREGÃO Nº 006/2017 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 47. 2017NE02045 2017NE02045 77690257 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 017/2017 PARA AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2017 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787880 21088 2017 2017-11-05T00:00:00 10920,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03335556000127 2 "" C.E DA EPSG DE MUCURICI 8319196 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/EEEM ITABAIANA " 2017NE03103 2017NE03103 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787881 21089 2017 2017-11-05T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.284.177-## 1 "" MAGNA DIAS DE ATHAYDE 8318953 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS-FMRP-USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO EM DIA 07 E 13/04/2017 (FOLHA 665 E 666), PARA CONSULTA AMBULATORIAL ORTODONTIA E ANCI/HCC, PACIENTE ANTONIO LUBIANA NETO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MAGNA DIAS DE ATHAYDE LUBIANA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 347/2017 NA FOLHA 697 E 698 (FRENTE). 2017NE01036 2017NE01036 55878768 DE TFD. REP. MAGNA DIAS DE ATHAYDE LUBIANA CPF 130.284.177-74. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787882 21090 2017 2017-11-05T00:00:00 1800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16953798000126 2 "" CE EEEFM CANDIDO PORTINARI 8369233 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/EEUEF FAZENDA DOMINGOS CORREIA " 2017NE03093 2017NE03093 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787883 21091 2017 2017-05-22T00:00:00 39494,3500 0,0000 0,0000 0,0000 20868995000114 2 "" FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8377617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECEITA, DUA COM CÓDIGO INCORRETO, GERANDO RECEIRA INDEVIDA AO FES. 2017NE04115 2017NE04115 77086007 DO DUA Nº 2301031890 VALOR DE R$ 39.494,35 - OF APF 064/2017. ESTORNO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3394 RESTITUIÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, EXCETO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787884 21092 2017 2017-04-27T00:00:00 46842,3000 0,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 PREGÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS, RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PÚLPITO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, DIRECTBOX), OPERADOR DE SOM E MESTRE DE CERIMÔNIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO EXERCÍCIO 2017, CONFORME PREGÃO 002/2017. 2017NE00277 2017NE00277 76891275 E POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (PÚLPITO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E DIRECT BOX). COTACAO DE PRECOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787885 21093 2017 2017-04-27T00:00:00 52000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14804981000134 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-GUARAPARI 8361394 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM 2° E 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2017NE00224 2017NE00224 76194442 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787886 21094 2017 2017-08-30T00:00:00 142819,0100 0,0000 0,0000 0,0000 27174127000183 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO 8321437 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) PARA O MUNICÍPIO DE DIVINO SÃO LOURENÇO. 2017NE04800 2017NE04800 77585135 REFERENTE PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR (DIVINO DE SÃO LOURENCO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787887 21095 2017 2017-08-29T00:00:00 -176,3800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.007.117-## 1 "" Vinicius Ventorim de Barros 8378757 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2017NE02058 TENDO EM VISTA MUDANÇA DE FONTE ORÇAMENTÁRIA. 2017NE03315 2017NE02058 77896327 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 2, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 002/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787888 21096 2017 2017-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.937-## 1 "" GILMAR JOSE LEOPOLDINO 8333569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR GILMAR JOSÉ LEOPOLDINO, REFERENTE A VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 25/04/2017 PARA VISITA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DO MUNICÍPIO. 2017NE00159 2017NE00159 77682165 DIÁRIAS: VITÓRIA X SANTA MARIA DE JETIBÁ X VITÓRIA-ES. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787889 21097 2017 2017-09-21T00:00:00 28579,5700 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESAS COM FOPAG SET 2017 2017NE00380 2017NE00380 79552307 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/17 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787890 21098 2017 2017-09-22T00:00:00 -3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA REFORÇO DENTRO DO MESMO EMPENHO DOS SUBELEMENTOS 01 E 71 PARA PAGAMENTO DA FOLHA 31 DE SETEMBRO/2017. 2017NE00762 2017NE00037 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787891 21099 2017 2017-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.309.547-## 1 "" WARLEY ANTÔNIO SANTIAGO 8379251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE IBITIRAMA-ES, NO DIA 19/09/2017, PARA CONDUZIR A ASSESSORA ESPECIAL DO GABINETE EM AGENDA ONDE IRÁ REPRESENTAR O DIRETOR PRESIDENTE DA ADERES EM REUNIÃO DE TRABALHO COM A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR DA LOCALIDADE. 2017NE00334 2017NE00334 78342864 DIÁRIAS: VITÓRIA X PANCAS X PINHEIROS X CONCEIÇÃO DA BARRA X SÃO MATEUS X JAGUARÉ X SOORETAMA X VITÓRIA -ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787892 21100 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 870,7700 0,0000 0,0000 ###.116.107-## 1 "" MOACIR ANTONIO PIGNATON 8369396 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE IBIRAÇU NO PERÍODO DE 19 DIAS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL05997 2017NE01225 76045749 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 079/2014 - LOCAÇÃO PAV DE IBIRAÇU/ES - CI 121/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787893 21101 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.627-## 1 "" MAURO ROSSONI JUNIOR 8380006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com viagem a Dores do Rio Preto dia 14/06 para assinatura do Convênio - apresentação formal da proposta de uma extensão de base do ELDR no distrito de Pedra Menina. 2017NL01288 2017NE01109 76778509 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAURO ROSSONI JUNIOR DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787894 21102 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 1368,0000 0,0000 0,0000 ###.190.327-## 1 "" RENATO GONCALVES DE OLIVEIRA 8333000 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREPARADOR VOCAL PARA ATUAR JUNTO COM O CORO SINFONICO DA FAMES. OUTUBRO DE 2017. 2017NL01434 2017NE00086 77076559 RENATO GONÇALVES DE OLIVEIRA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787895 21103 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 7034,1600 0,0000 0,0000 03867711000156 2 "" CONFIA VEICULOS LTDA - ME 8385316 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE OUTUBRO/2017, PREGÃO N° 006/2017. NOTA FISCAL N° 976." 2017NL01372 2017NE00535 79473202 REF. AO CONTRATO 009/17, P/ O ANO DE 2017 FIRMADO C/ A EMPRESA CONFIA VEÍCULOS LTDA-ME, CUJO OBJ. É A PRETAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍC. AUTOMOTOR SEM MOTORISTA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787896 21104 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 222,6600 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00138 2017NE00050 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787897 21105 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 -62580,0000 0,0000 0,0000 27330885000143 2 "" MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA 8325424 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS01257 2017NE00836 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787898 21106 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 760,0600 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O PROCON/ES NO PERÍODO DE 03/04/2017 A 03/05/2017, REFERENTE A FATURA Nº 780478478. 2017NL00203 2017NE00027 60908114 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N.º 018/2012,QUE TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787899 21107 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.651.887-## 1 "" FABIO CESAR FALCONI 8330117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 22 E 23/08/2017, PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. 2017NL02042 2017NE01616 77035380 SOLICITACAO DE DIAIRIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787900 21108 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 17577,4000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SESPORT, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00590 2017NE00046 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787901 21109 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 11890,0300 0,0000 0,0000 31475478000100 2 "" FUNDACAO MED ASSIS. DO TRAB. RURAL DE ITARANA 8326953 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE SIA-NORMAL E SIH-NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2017. 2017NL12895 2017NE00116 76483355 NO VALOR DE R$ 142.697,14, EM FAVOR DA FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE ITARANA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787902 21110 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 116,2200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO DIA , MES DE JULHO/17 - DESCENTRALIZAÇÃO SEGER - GERAÇÃO ATIVA QUALIVIDA 2017NL02126 2017NE00313 68988087 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIO OFICIAL - DIO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787903 21111 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.990.897-## 1 "" SAULO DO NASCIMENTO OLIVEIRA 8376730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SAULO DO NASCIMENTO OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA COLATINA, DOMINGOS MARTINS E JOÃO NEIVA NOS DIAS 31/10, 01 E 06/11/2017, CONF. REQ. Nº 076, 076-A E 076-B/17. 2017NL11390 2017NE00522 76641856 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787904 21112 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 2818,4200 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO DA FATURA 025495099 CONT. 002/2012, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SEFAZ, REF. SETEMBRO/2017. " 2017NL02424 2017NE00069 76783235 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2012, PROCESSO Nº 51583950/2010. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787905 21113 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 -5635,0400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA ALES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL02250 2017NE00001 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787906 21114 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2583,3400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.NOSIG.NOV/17 FL.INAT.DA SEGER. 2017OB04422 2017NE00158 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787907 21115 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 577,3000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NOV 2017 2017OB01031 2017NE00008 76558568 EMPENHO ESTIMATIVO CESAN DESPESAS FORNECIMENTO AGUA RTV/ES. FORNECIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787908 21116 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5,6300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.NOSIG.NOV/17 FL.INAT.DA SEGER. 2017OB04426 2017NE00158 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787909 21117 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 44,8700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da despesa correspondente à prestação de serviços de telefonia fixa comutada (stfc) na modalidade longa distância originada de terminais do STFC, referente o mês de outubro de 2017. 2017OB01205 2017NE00152 76883922 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 18/02/2017 A 01/03/2017,CONFORME ADESÃO DE CONTRATO Nº 002/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016 DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS SEGER. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787910 21118 2017 2017-07-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.387-## 1 "" REGINA COELI BRIGGS FERNANDES 8362349 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com diárias da servidora Regina Coeli Briggs Fernandes, referente aos dias 03 e 31/05/2017, conforme requisições autorizadas fls. 15 e 18. 2017NE01028 2017NE01028 76777537 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. EXERCÍCIO 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787911 21119 2017 2017-09-13T00:00:00 168,4800 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS 917065032 RELATIVO AS GUIA DE RECOLHIMENTO 170161881 E 170161880 PROCESSO JUDICIAL 0017406-46.2012.8.08.0024 REQUERENTE MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES. 2017NE03513 2017NE03513 59671491 DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR IMPETRADO POR MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA . MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787912 21120 2017 2017-09-14T00:00:00 606,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.441.107-## 1 "" IRENE PAULO 8328833 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL FEDERAL DE BOM SUCESSO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 28/09/2017 (FOLHA 670), PARA CONSULTA AMBULATORIAL - SERVIÇO DE CABEÇA E PESCOÇO, PACIENTE LUCIANO SEBASTIÃO PAULO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. IRENE PAULO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 836/2017 NA FOLHA 671 E 672 2017NE02040 2017NE02040 48069868 TFD. REP. LEGAL CPF.897.441.107-59 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787913 21121 2017 2017-12-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR ELZA MACHADO- DIA: 12/06/2017 2017NE00689 2017NE00689 76586804 DESPESAS DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SRSSM, NRE E FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787914 21122 2017 2017-08-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.580.857-## 1 "" ROGÉRIO DA SILVA ASSUNÇÃO 8355913 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA, NOS DIAS 04 E 05/09/2017, PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL REALIZADO PELA CLAM. 2017NE01855 2017NE01855 78680190 SOLCITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787915 21123 2017 2017-08-29T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.538.087-## 1 "" KARIN TESCH KUHLCAMP 8369062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião de Priorização de Demandas de Pesquisa e Discussão de Novas Propostas de Projetos no tema Fruticultura, em Vitória, dias 29 e 30/08. 2017NE01661 2017NE01661 77258983 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA KARIN TESCH KUHLCAMP PASSOS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787916 21124 2017 2017-08-29T00:00:00 872,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.397-## 1 "" WISTERCLEY CARVALHO ALVES 8321778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 465/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 01/09 À 31/10/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NE01615 2017NE01615 79294790 DO DOCENTE WIATERCLEY ALVES CARVALHO PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 01/09 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787917 21125 2017 2017-08-30T00:00:00 1444,3700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.896.827-## 1 "" RENATA MEDICE DE MEDEIROS 8335214 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 114.1 e 119.1/2017. 2017NE00703 2017NE00703 5812017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787918 21126 2017 2017-08-30T00:00:00 21406,8700 0,0000 0,0000 0,0000 27174093001956 2 "" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA 8385433 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SERVIDOR REQUISITADO CLAUDETE SILVA DO NASCIMENTO RADAELLI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01279 2017NE01279 77472780 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE SERRA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 135/2013 DA SERVIDORA CLAUDETE SILVA DO NASCIMENTO RADAELLI (CI/GRH/N 40/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787919 21127 2017 2017-09-26T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO REFORÇO DA 2017NE00171. 2017NE00760 2017NE00171 65277384 PROC. DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROC. DE COMPRA Nº515839950/2010 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2011 GESTÃO DE OFICINA PEÇAS E SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787920 21128 2017 2017-06-07T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.159.537-## 1 "" WILSON BESSA INOCENCIO 8368582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE05195 2017NE00921 76771180 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787921 21129 2017 2017-11-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.219.887-## 1 "" ALCEMI ALMEIDA DE BARROS 8352664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM ARACRUZ E A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 17, 18 E 19/10/2017 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 2017NE00590 2017NE00590 79793436 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2201 IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787922 21130 2017 2017-11-10T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.788.077-## 1 "" ELIETE DE JESUS 8367027 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03281 2017NE00184 61902608 PASSAGEM E DIARIA PARA PIETRO MAIA SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787923 21131 2017 2017-11-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.517-## 1 "" CAROLINA IRIS CARDOSO ROCHA PASSOS 8386801 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM A ARACRUZ NOS DIA 18 E 19/10/2017 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL TEMÁTICO DA POPULAÇÃO NEGRA E POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 2017NE00588 2017NE00588 79793622 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2201 IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787924 21132 2017 2017-11-10T00:00:00 28901,1300 0,0000 0,0000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO Empenho para cobertura de despesas referente a prestação de serviços de conservação predial, limpeza, higienização, jardinagem, copeiragem e recepção conforme o (aditivo) Contrato nº 003/2017 no período de 16/10/2017 à 31/12/2017 (Vitória). 2017NE02153 2017NE02153 66580889 TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787925 21133 2017 2017-11-10T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.305.787-## 1 "" NEUDA BUGER 8325710 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03268 2017NE00136 49156640 PASSAGEM E DIARIA PARA ONA BURQUER DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787926 21134 2017 2017-10-10T00:00:00 -700000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL NOS MESES DE OUT. E NOV/2017. 2017NE02098 2017NE00032 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787927 21135 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6286,5600 12663752000111 2 "" ROBERTO FANTICELI JUNIOR 8380667 PREGÃO NF Nº 047, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO - JURISDICIONADOS. 2017OB00204 2016NE00082 1702016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787928 21136 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 971,8300 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PUBLICAÇÕES NO DIO. 2017OB00021 2016NE00219 3562016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787929 21137 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1710,3800 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 INEXIGÍVEL DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. 2017OB00142 2016NE00100 3322016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787930 21138 2017 2017-10-20T00:00:00 7597,2800 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 2017NE00925 2017NE00925 79356494 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO ELABORADA PELA CENTRAL DE COMPRAS E PUBLICADA NO DIO-ES EM 28/08/2017 PROCESSO COMPRA Nº 78075530 E CONTRATO Nº 1543-1544-1545-1547-1548/2017 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787931 21139 2017 2017-10-20T00:00:00 208,2600 0,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO, PAGAS PELE EMPRESA SALUTE, EM QUE O CONDUTOR ERA O SERVIDOR ALCIBERTO VALENTIM DE OLIVEIRA. " 2017NE00603 2017NE00603 79856225 EM FAVOR DA SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS REF. MULTA DE TRÂNSITO NO VALOR DE 208,26 (CONDUTOR ALCIBERTO VALENTIM DE OLIVEIRA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787932 21140 2017 2017-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.053.087-## 1 "" FABIANE DE CARVALHO KISTER 8378204 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PIÚMA - CI: 951/2017. 2017NE02660 2017NE02660 79692427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787933 21141 2017 2017-08-11T00:00:00 -65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO, CONSIDERANDO QUE A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA. 2017NE00356 2017NE00293 79407501 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787934 21142 2017 2017-06-09T00:00:00 1285,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.697-## 1 "" RICARDO SAVACINI PANDOLFI 8375202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 4 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO GOVERNO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO PARÁ, NO DIA 13/09/ A 17/09/2017. 2017NE00647 2017NE00647 79445403 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787935 21143 2017 2017-08-31T00:00:00 2836,1100 0,0000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO EMPENHO em substituição da 2017NE001103 EMITIDA NO SUBITEM INCORRETO, para realização do acerto contábil das 2017OB00472, 2017PD00512, 2017NL00363, de aquisição de MATERIAL DE CONSUMO - PAPEL TOALHA para atender a FESAD. 2017NE00145 2017NE00145 78307481 NO VALOR DE R$ 5.685,68 CONFORME ESPECIFICADO ANEXO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787936 21144 2017 2017-08-30T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2017NE01120 2017NE00070 76532887 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 60,00 - EXERCICIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787937 21145 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 506,8800 00000000508730 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8328458 INEXIGÍVEL DESPESAS COM COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE CONTAS E O BANCO DO BRASIL. 2017OB00050 2016NE01496 82572016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2775 TI: LOCAÇÃO DE SOFTWARES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787938 21146 2017 2017-08-31T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFORÇO DO 2017NE00033 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO 18/2012 - REFERENTE TELEFONIA MOVEL E FIXA ATENDER A DESPESA DO PERIODO DE JULHO E AGOSTO/2017. 2017NE02184 2017NE00033 72920149 PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONIA FIXA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787939 21147 2017 2017-05-04T00:00:00 260,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32437881000107 2 "" DEFAGRO DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA 8348908 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho de despesa com aquisição de brincos de identificação e utensílios para ordenha, Ordem de Fornecimento nº 142643 (fl. 55), conf. autorização do ordenador de despesa fl.65. 2017NE00551 2017NE00551 76798461 AQUISIÇÃO DE BRINCOS DE IDENTIFICAÇÃO DE BOVINOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2418 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787940 21148 2017 2017-05-04T00:00:00 717,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06629745000109 2 "" NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8342113 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0195/2017 PREGÃO Nº 0661/2016.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77396510. 2017NE00391 2017NE00391 76925854 HABF/FARMÁCIA/CI:57/2017. SOLICITA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:0193, 0194, 0195 E 0197/2016 PERTENCENTE AO PROCESSO:76025454/SESA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787941 21149 2017 2017-05-31T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE SUBITENS DA DESPESA. 2017NE00178 2017NE00061 76716929 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787942 21150 2017 2017-05-31T00:00:00 498,9500 0,0000 0,0000 0,0000 14267402000161 2 "" MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME 8373598 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE. 2017NE00126 2017NE00126 77228650 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787943 21151 2017 2017-04-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.306-## 1 "" ALTAIR ANTONIO FERREIRA 8324300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO HJSN, (JUSTIFICATIVA ANEXA AOS AUTOS), CONFORME AUTORIZADO EM PROCESSO SUPRA ? FULCRO: DEC. ESTATUAL Nº 3328-R, DE 28/06/2013 ? NOTA RESERVA 00001 PARA AS DIÁRIAS. 2017NE00303 2017NE00154 76919293 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ALTAIR ANTÔNIO FERREIRA, ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787944 21152 2017 2017-04-17T00:00:00 78,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.087-## 1 "" ANTONIO JOSE SPALA 8347383 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente Cibele Aparecida Faria Spala, RPU nº 223/2017 conforme autorização fls. nº 436 em anexo. 2017NE00484 2017NE00484 62298615 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787945 21153 2017 2017-04-19T00:00:00 1128,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.357-## 1 "" Maristela Pereira Guasti 8379081 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇO DO DOCENTE NO CURSO DE MARCO REGULATORIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES, NO PERIODO DE 09 A 11/05/2017. 2017NE00322 2017NE00322 77544870 CONTRATAÇÃO DA DOCENTE MARISTELA PEREIRA GUASTI / CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787946 21154 2017 2017-12-06T00:00:00 1136,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO ne p/ medicamentos ata 1161/16 proc 70888604/ c-103 2017NE00680 2017NE00086 70888604 SOLICITA COMPRA DE ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787947 21155 2017 2017-06-13T00:00:00 3240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04889013000114 2 "" DISTRILAF DISTR. MEDICAMENTOS LTDA 8336888 DISPENSA DE LICITAÇÃO RESERVA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR( AGULHA PARA PUNÇÃO ) CONF. SOLIC. DO NTF/CI 0299/2017. 2017NE01486 2017NE01486 76927784 AGULHA P/ BIOPSIA DE MEDULA; AGULHA P/ PUNÇAO RAQUIDIANA MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787948 21156 2017 2017-06-13T00:00:00 -12927,8700 0,0000 0,0000 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 PREGÃO CANCELAMENTO TOTAL DO EMPENHO 2017NE00157, POR VIGÊNCIA EXPIRADA DO CONTRATO SEM A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO CONFORME MANIFESTADO PELO SETOR REQUISITANTE NESTA DATA. 2017NE00837 2017NE00157 67573185 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA OS CONTRATOS N° 0244/2014 A 0250/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CARDIOLOGICOS REFERENTE PREGÃO ELETRONICO 060/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787949 21157 2017 2017-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 30/08/2017. 2017NE00990 2017NE00990 77531752 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787950 21158 2017 2017-09-05T00:00:00 780,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03295655000122 2 "" C.E EPSG PROF. CARLOS MENDES 8317186 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02580 2017NE02580 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787951 21159 2017 2017-09-05T00:00:00 2350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03329673000188 2 "" C.E DA EPG LIONS SEBASTIAO DE PAIVA VIDAURRE 8337911 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02612 2017NE02612 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787952 21160 2017 2017-07-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.727-## 1 "" EDUARDO CARVALHO RIBEIRO 8390433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2017NE00923 2017NE00107 76532216 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787953 21161 2017 2017-07-18T00:00:00 1224,6500 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DILTIAZEM,CLORIDRATO 60MG COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 2570/16 2017NE05544 2017NE05544 73919020 DILTIAZEM,CLORIDRATO 120MG COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787954 21162 2017 2017-08-16T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.380.297-## 1 "" RENAN CUNHA ARAUJO 8345416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 3 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O 18º FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO DE GUAÇUI, CONTEMPLADO NO EDITAL 020/2016 - SETORIAL DE ARTES CÊNICAS, NOS DIAS 17 A 20/08/17. 2017NE00614 2017NE00614 79147518 PARA O MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ NO DIA 17/08/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787955 21163 2017 2017-08-16T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO (INDENIZATÓRIO) COM A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 . PESSOAL MILITAR. 2017NE00280 2017NE00280 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787956 21164 2017 2017-06-29T00:00:00 -1024,9800 0,0000 0,0000 0,0000 00904951000195 2 "" POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA 8380568 PREGÃO Ressarcimento de despesa de pessoal requisitado 2017NE00842 2017NE00100 9102017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787957 21165 2017 2017-08-17T00:00:00 174,4000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESA COM INSS / CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM OFERTADO PELA ESCOLA TÉCNICA DE LINHARES. 2017NE04607 2017NE04607 79153003 DA ESPECIALISTA DEBORA CATARINA PFEILSTICKER PARA AVALIAR AS CONDICOES DA OFERTA DE ENSINO REF INFRA E OUTROS DO CURSO TEC EM EMFERMAGEM DA ESCOLA TEC DE LINHARES (LINHARES) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787958 21166 2017 2017-08-17T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO, COM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 17 À 18/08/2017, CONF. REQ. Nº 246/17. 2017NE06175 2017NE06175 79138438 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 17 A 18/08/2017, A PEDIDO DA GEVS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787959 21167 2017 2017-05-17T00:00:00 190000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NA FGP 31 P.MILITAR PMES MAIO DE 2017. 2017NE00558 2017NE00038 76543218 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787960 21168 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 73,5000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO, JUNHO/2017. 2017NL01074 2017NE00047 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787961 21169 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 2985,7000 0,0000 0,0000 27744184000150 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 8327094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO OF. 044/2017 SEMUF/PMJ RESSARCIMENTO DA SERVIDORA JEANE TEREZINHA GABRIEL DOS REIS ALVES, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 001/2013 MARÇO/2017. 2017NL00864 2017NE00044 76496716 REFERENTE CESSAO DE SERVIDORA - MUNICIPIO DE JAGUARE PARA ESTA SEFAZ NO EXERCICIO DE 2017 - CONVENIO 001/2013 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787962 21170 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.003.287-## 1 "" LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO 8354458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO PARA RESPONDER POR CUMULAÇÃO NA 1º DEFENSORIA DE FAMÍLIA DE LINHARES, NOS DIAS 13 A 14/12 COM RETORNO ÀS 13:00 H. 2017NL01917 2017NE01772 80506275 CONFORME PORTARIA DE SETEMBRO DE 2017 PARA RESPONDER POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA DE LINHARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787963 21171 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 10,3700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO DA FATURA N° 75000285-6 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC - CONTRATO 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 - JUN/2017. " 2017NL00384 2017NE00085 76893413 ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 002/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADA (STFC) - LONGA DISTANCIA - REP Nº 015/2017/AGERH/DAF/GAPE. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787964 21172 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.226.877-## 1 "" MARCOS ANTONIO FIRMINO 8317823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO NOS MUNICÍPIOS DE IBATIBA E DOMINGOS MARTINS/ES, NO PERIODO DE 02 A 03/12/17. COMFORME CI 112/2017- CMUS. 2017NL03271 2017NE02166 80321739 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO EM IBATIBA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787965 21173 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 1253,4800 0,0000 0,0000 ###.476.647-## 1 "" SAVIO PINTO SANT'ANA 8340543 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE RIO BANANAL/ES MÊS AGOSTO/2017. 2017NL05971 2017NE01787 76045692 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 024/2011 - LOCAÇÃO PAV DE RIO BANANAL/ES - CI 122/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787966 21174 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.221.186-## 1 "" SILVANI FERREIRA GONCALVES DE SOUZA 8351042 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 22/09/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1578/2017 2017OB03221 2017NE00179 48832502 PASSAGEM E DIARIA PARA FLAVIA VITORIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787967 21175 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1808,6500 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignação descontado nas folhas de pessoal Comissionado e Efetivo deste Instituto no mês de Agosto/2017. 2017OB01269 2017NE00018 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787968 21176 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 29510,8300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB03549 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787969 21177 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 59,9100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE AGOSTO 2017 2017OB02899 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787970 21178 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2309,9300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOfolha complementar 33 AGOSTO DE 2017 2017OB02864 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787971 21179 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 54,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.FES. 2017OB12225 2017NE00021 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787972 21180 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 130,8100 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO PAGTO. DE ISS RETIDO DA NF. 6254 REF. A SERV. PREST. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DETRAN/ES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ct. 02/2011. 2017OB00800 2016NE03462 72086505 EMPENHO POR ESRIMATIVA/2016 CONTRATO Nº 002/2011 EM FAVOR DA EMPRESA GOLBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. CI Nº 083/2015 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787973 21181 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 130,8100 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO PAGTO. DE ISS RETIDO DA NF. 6250 REF. A SERV. PREST. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DETRAN/ES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ct. 02/2011. 2017OB00796 2016NE03462 72086505 EMPENHO POR ESRIMATIVA/2016 CONTRATO Nº 002/2011 EM FAVOR DA EMPRESA GOLBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. CI Nº 083/2015 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787974 21182 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 103,5200 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO PAGTO. DE ISS RETIDO DA NF. 6248 REF. A SERV. PREST. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DETRAN/ES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ct. 02/2011. 2017OB00794 2016NE03462 72086505 EMPENHO POR ESRIMATIVA/2016 CONTRATO Nº 002/2011 EM FAVOR DA EMPRESA GOLBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. CI Nº 083/2015 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787975 21183 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 71200,0000 14939827000170 2 "" FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL JERONIMO MONTEIRO 8363913 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO NO ANO DE 2017. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. 2017OB00052 2016NE00708 76206840 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787976 21184 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 25963,0000 14939827000170 2 "" FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL JERONIMO MONTEIRO 8363913 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO NO ANO DE 2017. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 2017OB00051 2016NE00704 76206840 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787977 21185 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 494000,0000 14870896000174 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-VILA VELHA 8362510 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE VILA VELHA NO ANO DE 2017. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. " 2017OB00030 2016NE00747 76213170 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787978 21186 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -50227,9400 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00120 2016NE00033 72869623 NO VALOR DE R$ 602.708,95, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787979 21187 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 50227,9400 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DAS DECLARAÇÕES ÀS FLS. 192 E 193, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA E SIH NORMAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/16, CONFORME PROC. 72869623. 2017OB02189 2016NE00033 72869623 NO VALOR DE R$ 602.708,95, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787980 21188 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -2370,0000 32431652000177 2 "" COMERCIAL JOSIMAR LTDA 8321133 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017NS00034 2016NE01749 75959860 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787981 21189 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1763,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 INAT. SECOM 2017OB11720 2017NE00025 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787982 21190 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 27170,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 INAT. IASES 2017OB11991 2017NE00057 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787983 21191 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1380,0000 05439635000456 2 "" ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 8320327 PREGÃO PAGAMENTO COMPLEMENTANDO O TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 102.653 COM BASE NO EMPENHO Nº 2016NE01524, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1849/2016, PREGÃO Nº 0304/2016. OBS: POR SE TRATAR DE COMPRA CENTRALIZADA SESA, HOUVE JUNÇÃO DE DOIS VALORES (DOIS EMPENHOS) EM UMA ÚNICA NOTA FISCAL. A REFERIDA NOTA FOI LIQUIDADA UMA PARTE PELO EMPENHO 01521 E OUTRO RESTANTE PELO EMPENHO 01524. 2017OB00156 2016NE01524 75368498 HABF/FARMÁCIA/CI:168/2016. SOLICITA AUTUAÇÃO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:1561/2016 PERTENCENTE AO PROCESSO:74142917/SESA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787984 21192 2017 2017-10-16T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.879.427-## 1 "" LUCIANA ANDRADE JORGE OLIVEIRA 8352885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA ANDRADE JORGE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 À 19/10/2017, CONF. REQ. Nº 293-A/17. 2017NE07440 2017NE07440 79509550 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 20 A 21/09/2017 A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787985 21193 2017 2017-07-06T00:00:00 24704,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA. 2017NE00669 2017NE00669 77490614 REFERENTE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES CONSUMIDOS CONSUMIDOS PELAS UNIDADE DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 008/2017. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787986 21194 2017 2017-06-06T00:00:00 -102184,9000 0,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DA 2017NE04346, ACERTO CONTABIL. 2017NE04421 2017NE04346 77903943 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787987 21195 2017 2017-07-06T00:00:00 48307,3800 0,0000 0,0000 0,0000 33583592004249 2 "" INSTITUTO SALESIANO PEDRO PALACIOS 8337674 DISPENSA DE LICITAÇÃO Para cobrir despesa com locação de imóvel para funcionamento da EEEFM Fioravante Caliman, localizada no município de Venda Nova do Imigrante - Contrato 53/2013, referente ao período de julho a dezembro de 2017. 2017NE03663 2017NE03663 59849614 DO CONTRATO DE LOCACAO N 071/2007 ONDE FUNCIONA A ESCOLA NO MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE (VENDA NOVA DO IMIGRANTE) RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787988 21196 2017 2017-09-20T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.965.107-## 1 "" ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA 8351241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9880 - Formação em Protagonismo e Aprofundamento e PV. Destino: Pedro Canário X Vitória X Pedro Canário - Período de 25 26/09/2017. 2017NE05069 2017NE05069 79523684 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787989 21197 2017 2017-09-19T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03679 2017NE03679 76731669 NO VALOR DE 1.800,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787990 21198 2017 2017-09-19T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.305.997-## 1 "" LEDA RAQUEL FERREIRA RIZZO 8367259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9734 - Formação continuada para supervisores escolares - Módulo III - Destino: Barra de São Francisco x Vitória X Barra de São Francisco. Período: 19 a 21/09/2017. 2017NE05045 2017NE05045 79468918 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787991 21199 2017 2017-10-31T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº028960030.1992.5.17.0002.Ano 2017" 2017NE00530 2017NE00068 76624986 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº028960030.1992.5.17.0002. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787992 21200 2017 2017-10-31T00:00:00 130000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A CREDENCIAMENTO DE LITOTRIPSIA 2017NE04060 2017NE00329 75439000 CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787993 21201 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 3554,9300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de junho/17. (regime geral) 2017NL00426 2017NE00299 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787994 21202 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 54468,5200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OUTROS CONSIGNATÁRIOS PMES/HPMES NA FGP 31 SET/2017 2017OB04082 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787995 21203 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12970,7300 39619911000137 2 "" QAP / QRV ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA 8322954 PREGÃO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TELECOMUNICAÇÕES QAP/QRV DO CBMES. 2017OB00004 2016NE00043 72673362 CI Nº007/CSM/ST. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TELECOMUNICAÇÕES QAP/QRV DO CBMES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787996 21204 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 54257,4000 05312963000144 2 "" COMERCIAL MORBRAS LTDA ME 8374089 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM AÇO CONFORME ARP Nº. 0036/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.0046/2016.05, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS NºS 1989 E 2006. 2017OB01599 2016NE07238 76103099 REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº 0046/2016 DA EMPRESA MARBRAS EIRELLI- ME (CI/SEDU/SESE/GAE/Nº 115/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2703 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787997 21205 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 284844,6600 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE: FESTIVAL DE XADREZ, ESCOLA VIVA, MATRICULA (REP/SEDU/AE02/Nº16/2017), REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 13526, 13536, 13524, 13521, 13504, 13516, 13517, 13523, 13522, 13386, 13513, 13506, 13545, 13428, 13547, 13508, 13509, 13511, 13510, 13416, 13503, 13514, 13507, 13515 E 13518. EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB01027 2016NE03633 74234064 A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SEDU (CI/AE02/N 01/2016) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787998 21206 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 49851,7100 15653416000186 2 "" CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA 8370874 PREGÃO Pagamento da despesa com a prestação de serviços de guarda e vigilância patrimonial, visando atender Unidades da PCES, referente ao mês de DEZEMBRO/2016, conforme contrato PCES n. 002/2015 e notas fiscais de serviços eletrônicas ns. 612 e 613 de 02/01/2017. SIPA/PCES n. 02-220/2017. 2017OB00104 2016NE00070 66903858 CI/SESP/PCES/DAGE/Nº 130/2014 -SOLICITA INSTRUÇÃO REGULAR DO CONTRATO DE VIGILÂNCIA, PARA ATENDIMENTO DOS POSTOS EM ANEXO, POIS O VIGENTE ESTÁ PRESTES A ENCERRAR-SE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464787999 21207 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4911,1800 ###.703.997-## 1 "" CLAUDIO LUIS VALENTE MUNIZ 8363615 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da despesa com o Contrato de Locação de Imóvel para a Delegacia de SÃO MATEUS/PCES, conforme contrato n. 004/2012, referente a Dezembro/2016. SIPA/PCES n. 11-2135/2016. 2017OB00096 2016NE00050 52333523 SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO PARA LOCAÇÃO IMÓVEL, OFERECIDO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DO DPJ DE SÃO MATEUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788000 21208 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 33214,3900 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 PREGÃO Pagamento para fazer face a despesa com o Contrato de Serviços gerais e pequenos serviços das Unidades da PCES, no Mês de DEZEMBRO/2017 SIPA 02-75/2017. 2017OB00092 2016NE00122 56350210 CI SMZ 012/2012 - SOLICITA PROVIDENCIAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS VISANDO EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO 2012. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788001 21209 2017 2017-12-10T00:00:00 0,0000 39,6000 0,0000 0,0000 27744234000108 2 "" SAAE - ICONHA 8327528 INEXIGÍVEL Apropriação ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto para atender a DP ICONHA da PCES no Mês de SETEMBRO/2017, conforme fatura atestada à fl. 55. 2017NL02572 2017NE00062 76623203 CI/DSZM/Nº 043/17-(REFERENCIA: MATRICULA 549-6)- ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DO SAAE-SERVIÇO AUONOMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA DP. DE ICONHA, DOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2017- FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788002 21210 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 74371,3600 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6340 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA LTDA. SERVIÇO REALIZADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - VITÓRIA. 2017OB01484 2017NE00670 76906647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788003 21211 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -790,6100 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 CONCORRÊNCIA Devolução da 2017OB00160, tendo em vista que houve modificação no valor da medição 2017GD00019 2016NE00262 61475491 PARA FINS DE LICITAÇÃO DOCUMENTOS REFERENTES À CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 1 DE DIVERSAS ESCOLAS ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788004 21212 2017 2017-09-21T00:00:00 -400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA COMPLEMENTO NO SUBITEM 81, DA FOLHA 31 DE SETEMBRO/2017 2017NE00760 2017NE00036 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788005 21213 2017 2017-05-06T00:00:00 104624,8000 0,0000 0,0000 0,0000 27174135000120 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ 8342743 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/ES PARA O MUNICÍPIO DE GUAÇUI /ES, ENSINO MEDIO. 2017NE03557 2017NE03557 77658388 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (GUACUI) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788006 21214 2017 2017-05-06T00:00:00 167349,4400 0,0000 0,0000 0,0000 31796626000180 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE 8333630 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/ES PARA O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES - 2ª PARCELA. 2017NE03555 2017NE03555 77832019 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PETE/2017/2018 (AGUA DOCE DO NORTE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788007 21215 2017 2017-04-17T00:00:00 2878,8500 0,0000 0,0000 0,0000 14642340000120 2 "" CERTARI SOLUCOES EM GESTAO DE PESSOAS LTDA 8364650 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO 2017NE0019 PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E RECEPCIONISTA NESTA SETUR NO MÊS DE ABRIL/2017. 2017NE00145 2017NE00019 73245160 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SETUR. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788008 21216 2017 2017-04-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES. 2017NE01526 2017NE01526 76607291 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE LINHARES/ES NO DIA 12/01/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788009 21217 2017 2017-04-18T00:00:00 6450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (OMEPRAZOL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1652/2016, PREGÃO Nº 0025/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75457067) 2017NE00469 2017NE00469 72137223 ALMOX MAT-MED/CI:184/2015: SOLICITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; OMEPRAZOL 20MG; FORMA FARMACEUTICA E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788010 21218 2017 2017-04-07T00:00:00 14881,1000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO ARP 1666/2016, PREGÃO 0291/2016, ONCOVIT, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : ALFAPORACTANTO 80 MG/ML, CONFORME ANE'S FLS. 273, RESERVA 01015 2017NE00910 2017NE00910 75943263 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 74040790, CONTRATOS 1664 A 1667/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788011 21219 2017 2017-06-30T00:00:00 27388,8700 0,0000 0,0000 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 PREGÃO Para cobrir despesa com aquisição de materiais para compor os laboratórios didáticos das Escolas Vivas - ARP nº.005/2017. 2017NE04011 2017NE04011 76139743 EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N 0055/2016 EMPRESA CLASSIFICADA: ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA-EPP (CI/AE011/N 20/2016) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1177 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO-ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2414 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788012 21220 2017 2017-06-30T00:00:00 199494,9000 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 78326419 2017NE00345 2017NE00345 78326419 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS. REF. OF. Nº 277/2017-PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788013 21221 2017 2017-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.146-## 1 "" SANDRO AMARO MENDES TEIXEIRA 8370319 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA REALIZAÇÃO DA SÉRIE CONCERTOS ESPECIAIS, NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA DE DOMINGOS MARTINS, DIA 07/07/17. 2017NE00477 2017NE00477 78139988 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/07/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788014 21222 2017 2017-06-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.367-## 1 "" RICHARD FERREIRA GUARNIER 8384132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com viagem a Cachoeiro de Itapemirim dia 13/06 para avaliação em colheita de café. 2017NE01070 2017NE01070 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788015 21223 2017 2017-09-05T00:00:00 64651,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07693520000176 2 "" TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA - EPP 8363200 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMPO CIRURGICO, CAPOTE BRIM, BERMUDA ADULTO, NAPA HOSPITALAR ETC. 2017NE00646 2017NE00646 76313158 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 73960462, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°2038/2016,TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA- EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788016 21224 2017 2017-09-05T00:00:00 2200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32400285000144 2 "" C.E DA EPSG EURICO SALLES 8319726 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02641 2017NE02641 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788017 21225 2017 2017-09-05T00:00:00 2880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03397782000132 2 "" C. E DA EPG WILSON RESENDE 8316593 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02635 2017NE02635 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788018 21226 2017 2017-09-05T00:00:00 900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03345143000123 2 "" C.E DA EPSG JANUARIO RIBEIRO 8329703 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02726 2017NE02726 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788019 21227 2017 2017-07-31T00:00:00 674,4000 0,0000 0,0000 0,0000 13513440000194 2 "" CESTAS.COM ALIMENTOS LTDA ME 8384302 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios. Açúcar e adoçante. Ordem de fornecimento 149983. 2017NE00349 2017NE00349 78377170 DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA USO GERAL DA SEDURB. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788020 21228 2017 2017-07-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.677-## 1 "" VINICIUS RANGEL ROCHA 8372694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017. 2017NE00928 2017NE00067 76532259 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788021 21229 2017 2017-01-08T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.484.607-## 1 "" WALDIR JACCOUD MACHADO 8353276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA E OUTROS, NOS DIAS 01 A 22/08/2017, REALIZAR FISCALIZAÇÃO VOLANTE E BLITZ. 2017NE01537 2017NE01537 76566579 DIARIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788022 21230 2017 2017-07-17T00:00:00 29510,9800 0,0000 0,0000 0,0000 05389681000145 2 "" A E M EMBALAGENS LTDA - ME 8330535 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SABÃO DE COCO PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARCERARIA, NA REGIÃO METROPOLITANA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 042/2017, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 44. 2017NE02903 2017NE02903 78687314 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 042/2017 REF. AO PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2017 PARA AQUISIÇÃO DE SABAO DE COCO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788023 21231 2017 2017-07-17T00:00:00 1083,5400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.574.127-## 1 "" MARLY CALDEIRA DE SOUZA 8316261 INEXIGÍVEL VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIDÕES DE ÔNUS REAIS, DENOMINADOS CHÁCARA VON SCHILGEN E O MUSEU DE ARTES DO ESPÍRITO SANTO - MAES, CONFORME PROCESSO 77411404/17. 2017NE00302 2017NE00302 77411404 E POSTERIOR PAGAMENTO A FAVOR DO CRGI DA 1ª ZONA DE VITÓRIA NO VALOR DE R$1.083,54. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4695 EMOLUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788024 21232 2017 2017-11-07T00:00:00 -31,5800 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE04044, DEVIDO A PROIBIÇÃO DE FRACCIONAMENTO. 2017NE05346 2017NE04044 73853232 ALPRAZOLAM 2MG COMPRIMIDO,AMIODARONA 100MG-COMP.E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788025 21233 2017 2017-07-27T00:00:00 6516,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06879813000180 2 "" SNMED COM E REP EIRELI-ME 8378907 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - SACO DE LIXO HOSPITALAR 50L - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2016, PREGÃO Nº 015/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 48. 2017NE03088 2017NE03088 78636035 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDIO HOSPITALAR (SACO DE LIXO HOSPITALAR 50L) REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788026 21234 2017 2017-07-26T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 25/07/2017, PARA REALIZAR RETORNO DE PERNOITE DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 205 (RD Nº 1265/2017). 2017NE03075 2017NE03075 76774970 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788027 21235 2017 2017-07-27T00:00:00 4400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03093776000191 2 "" MANUPA COMERCIO EQUIPMANETOS E FERRAMENTAS LTDA 8380940 PREGÃO RESERVA REFERENTE A MANDADO JUDICIAL PARA ATENDER O PACIENTE KLINGER SILVA DOS REIS. 2017NE00346 2017NE00346 73701467 SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS SOB MEDIDA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788028 21236 2017 2017-06-07T00:00:00 125,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.125.026-## 1 "" JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR 8378956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ ALVES DOS SANTOS JUNIOR PARA CONDUZIR TÉCNICO DO TOTEM, RECOLHIMENTO DE IMPRESSORAS EM CASTELO, PIÚMA E ALFREDO CHAVES, NO DIA 06/07 COM RETORNO ÀS 16:00 H. 2017NE00642 2017NE00642 78691583 CONDUZIR TÉCNICO DO TOTEM, RECOLHIMENTO DE IMPRESSORAS EM CASTELO, PIÚMA E ALFREDO CHAVES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788029 21237 2017 2017-07-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.750.307-## 1 "" UELITON MARTINS DIAS 8385308 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CARIACICA - CONF, CI: 361/2017. 2017NE01270 2017NE01270 78200792 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788030 21238 2017 2017-10-07T00:00:00 385,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.074.787-## 1 "" ALEXSANDRA MARIA DELGADO 8338347 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 24/07 A 10/08/2017 - REQ. 1143/2017. 2017NE02092 2017NE02092 48068136 PASSAGEM/DIARIA PARA ALEXSANDRA MARIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788031 21239 2017 2017-06-26T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 8085 RG. 2017NE01009 2017NE00271 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788032 21240 2017 2017-04-17T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.337-## 1 "" JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA 8368412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, REFERENTE A ATUAR POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE LINHARES-ES, NOS DIAS 17 A 18/04, COM RETORNO ÀS 14 HORAS. 2017NE00497 2017NE00497 77543688 ATUAR POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE LINHARES-ES, POR FORÇA DA PORTARIA DPES N°052, DE 18/01/2017, PUBLICADA DO DIÁRIO OFICIAL DE 19/01/2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788033 21241 2017 2017-04-18T00:00:00 3075,3000 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE MARIA TEREZA DOS SANTOS CAJUEIRO (CPF: 853.743.007-25), A TÍTULO DE CRÉDITO PRINCIPAL, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL A SER ABERTA PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0021124-90.2008.8.08.0024. 2017NE00213 2017NE00213 43534287 E CITACAO-PROC 024080211246-ACAO DE RITO SUMARIO-2 VARA FEITOS FAZ PUBL EST VITORIA COMARCA CAPITAL ENTRANCIAESPECIAL MANDADO DE INTIMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4020 OPV - Benefícios Previdenciários - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788034 21242 2017 2017-03-05T00:00:00 827,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.846-## 1 "" NATHALIA PELEGRINI MOTA 8389572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 08 A 12/05 PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 101/17 2017NE00880 2017NE00880 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788035 21243 2017 2017-08-28T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.293.667-## 1 "" MARJORIE LOPES BICALHO SANTANA 8379620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. " 2017NE00527 2017NE00527 77595076 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788036 21244 2017 2017-08-28T00:00:00 3218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR : CONJUNTO ESPONJA / ESCOVA, CONFORME RESERVA 01283 2017NE01217 2017NE01217 78911753 COMPRA EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE MATERIAL - CONJUNTO ESPONJA/ESCOVA, DESCARTÁVEL ESTÉRIL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788037 21245 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 80,1000 ###.194.127-## 1 "" WADSON FRANÇA GOMES 8381678 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELHA - CONTRATO 2º 359- ESCOLA FLORENTINO AVIDOS 2017OB01737 2016NE06200 76452867 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM NOVA VENÉCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788038 21246 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.148.927-## 1 "" LUCAS DE OLIVEIRA RANGEL 8383626 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - LINHARES - CONTRATO Nº 176-LIN/2016 2017OB01594 2016NE04988 76447120 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - EMIR MACEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788039 21247 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.453.277-## 1 "" GILBERTO FERREIRA MARTINS 8383056 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO, CONTR. Nº 099 AFO/2016 2017OB01410 2016NE05083 76452794 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - AFONSO CLAUDIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788040 21248 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 445,0000 ###.630.607-## 1 "" PATRICIA MARQUES SOAREES 8381877 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO, CONTR. Nº 122 AFO/2016 2017OB01440 2016NE05165 76452794 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - AFONSO CLAUDIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788041 21249 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.330.137-## 1 "" BRUNO BORGES MARTINUSSO 8382657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONTRATO Nº370-CHI/2016 2017OB01891 2016NE05546 76452778 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FRANCISCO COELHO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788042 21250 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.588.317-## 1 "" LOURDES MARA ASCHAUER DE VARGAS 8383658 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - AFONSO CLÁUDIO - CONTRATO Nº 192-AFO/2016 2017OB01871 2016NE05445 76452824 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - JOSE CUPERTINO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788043 21251 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.059.257-## 1 "" ALEX RODRIGUES 8383125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2ª ETAPA - CONT. Nº 087-COL/2016. COLATINA - ESCOLA GERALDO VARGAS 2017OB01457 2016NE06048 76437256 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - GERALDO VARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788044 21252 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.796.237-## 1 "" VERA LUCIA DA SILVA SANTOS 8381730 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO, CONTR. Nº 135 AFO/2016 2017OB01453 2016NE05207 76452794 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - AFONSO CLAUDIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788045 21253 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.754.897-## 1 "" SABRINA DA LARMELINA 8364139 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO, CONTR. Nº 130 AFO/2016 2017OB01448 2016NE05189 76452794 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - AFONSO CLAUDIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788046 21254 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.114.796-## 1 "" PATRICK JOSE SOUTO 8361556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO PATRICK JOSÉ SOUTO, PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA DE EXECUÇÃO PENAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOS DIAS 01 A 02/08/2017, COM RETORNO ÀS 16:00H. 2017OB00998 2017NE00786 79031854 ATENDER A DESIGNAÇÃO DO EXMO. DEFENSOR PÚBLICO GERAL PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA DE EXECUÇÃO PENAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788047 21255 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2458,8000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 35313 JUL/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 2442/16 2017OB19117 2017NE05248 74642014 ABIRATERONA,ACETATO 250MG, ÁCIDO ZOLEDÔNICO 5MG E OUTROS MED.NÃO-PADRONIZADO REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788048 21256 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 95,5200 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NOTA FISCAL 295, FLS 45, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. CNPJ: 26.184.295/0001-97. PROCESSO 77284747. 2017OB21205 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788049 21257 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.288.971-## 1 "" ELIANA MACIEIRA 8383322 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELHA - CONTRATO Nº 330- ESCOLA FLORENTINO AVIDOS 2017OB01708 2016NE06117 76452867 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM NOVA VENÉCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788050 21258 2017 2017-10-07T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.480.977-## 1 "" ANA LAURITA NUNES MAIA 8368537 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULADO PARA EMISSÃO ATRAVÉS DE REFORÇO DO EMPENHO EXISTENTE Nº 2017NE00275. CANCELADO DE ACORDO COM PROCESSO ANUAL DE CANCELAMENTO 72944102, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS/2017. REFERE-SE A 1,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A BREJETUBA/ES NOS DIAS 06 E 07/07/17, PARA VISITA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO SOBRE O PMAQ - REQ. 02/2017. 2017NE02103 2017NE02102 78094640 EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIA PARA ANA LAURITA NUNES MAIA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788051 21259 2017 2017-05-24T00:00:00 70,8100 0,0000 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA COM RECOLHIMENTO SEGURO DE DPVAT 2017 DO VEÍCULO PLACA MTZ - 8587, RENAVAM : 00323066402 E MARCA/MODELO : I/FORD TRANSIT 350 L TA, RESERVA 00797 2017NE00708 2017NE00708 77849280 PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO - DUA 2017 DA AMBULÂNCIA PLACA MTZ 8587, RENAVAM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788052 21260 2017 2017-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.056.827-## 1 "" JACQUES PERIM 8377632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com viagem a vitória, dia 22/05-participar do lançamento de telefonia móvel rural. 2017NE00860 2017NE00860 77868110 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JACQUES PERIM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788053 21261 2017 2017-09-21T00:00:00 564,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.376.937-## 1 "" RAYNER MARVILA BATISTA 8386605 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO MINISTRAR AULAS PROJETO ENEM, NO TERMO DE COOPERAÇÃO 075/2017, PORTARIA 059-R, NO PERIODO DE 21/09 A 31/10/2017. 2017NE01867 2017NE01867 79562426 DO DOCENTE RAYNER MARVILA BATISTA PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGITAL NO PERÍODO DE 21/09 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788054 21262 2017 2017-09-22T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.691.767-## 1 "" FERNANDA PEREIRA DE SOUSA RIBEIRO 8385582 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL EM CAMPINAS SP, AGENDADO PARA 16/10/2017 (FOLHA 029 FRENTE/VERSO), PARA CONSULTA AMBULATORIAL E FONO NO TRATAMENTO DE FISSURA LABIAL BILATERAL, PACIENTE ALLANA SOUSA DO NASCIMENTO E SEU ACOMPANHANTE O SRª. FERNANDA PEREIRA DE SOUSA RIBEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 791/2017 NA FOLHA 030 E 031. 2017NE02128 2017NE02128 78343674 DE TFD. REP. LEGAL FERNANDA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO CPF. 127.691.767-81. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788055 21263 2017 2017-11-04T00:00:00 1270000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03514896000115 2 "" THOMAS GREG E SONS LTDA 8322957 PREGÃO VALOR EMPEMHADO, PARA REFORÇO DA 2017NE00656. 2017NE01643 2017NE00656 76500390 SOLICITA EMPENHO DE VALOR EM FAVOR DA EMPRESA THOMAS GREG & SONS GRÁFICA E SERVIÇOS LTDA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4511 REGISTRO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788056 21264 2017 2017-11-04T00:00:00 3121,2000 0,0000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 CONCORRÊNCIA Empenho para obra de construção de espaço esportivo na escola Arlindo Ferreira Lopes, conforme Termo de Cooperação nº 084/2014 e Portaria nº 041-R/2017, válidos até 31/12/2017. ( IM 1000969 ) - ENSINO MÉDIO (34%). 2017NE00162 2017NE00162 67636446 DE EMPREITADA Nº 50/2013 DE OBRAS DE CONSTR. DE ESPAÇOS ESPORTIVOS EM ESCOLAS DOS MUNICÍPIOS DE STª MARIA DE JETIBÁ, IBIRAÇÚ E SERRA-ES CONTRATO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788057 21265 2017 2017-12-04T00:00:00 1960,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19770349000130 2 "" VIX ELEVADORES LTDA - ME 8378161 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO LACEN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. EM SUBSTITUIÇÃO A NE01598. 2017NE03158 2017NE03158 72740574 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO LACEN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788058 21266 2017 2017-12-04T00:00:00 4990,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA COM MEDICAMENTOS. 2017NE00487 2017NE00487 76087980 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 73067539 PREGÃO N° 020/16. COM VIGENCIA EM 25/08/2016 A 05/08/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788059 21267 2017 2017-11-04T00:00:00 20400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(PAPEL TOALHA ) ARP 343/2017 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO. 2017NE00884 2017NE00884 75490692 TAMPA PARA FRASCO DE VIDRO DE PENICILINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788060 21268 2017 2017-06-28T00:00:00 10812,7600 0,0000 0,0000 0,0000 19632116000171 2 "" VIACAO RIO DOCE 8362286 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR EDILSON CARLOS DE OLIVEIRA, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO RIO DOCE LTDA., REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 16. 2017NE02653 2017NE02653 78285550 NO VALOR DE 10.812,76 EM FAVOR DA VIAÇÃO RIO DOCE REF. VALE TRANSPORTE INTERESTADUAL IDA E VOLTA DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788061 21269 2017 2017-04-26T00:00:00 22400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PESSOAL ESTAFIÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. 2017NE00252 2017NE00032 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788062 21270 2017 2017-08-29T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.842.957-## 1 "" IVANILDO COITINHO SANTANA 8360131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE03311 2017NE00103 76070310 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE SÃO MATEUS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788063 21271 2017 2017-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.629.727-## 1 "" ZEINA LOPES PINTO RAVARA 8367987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com 1/2 diária referente a viagem do servidor a Marataízes conforme CI 128/2017 - CI/IASES/UFI. 2017NE00562 2017NE00562 76771300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788064 21272 2017 2017-09-13T00:00:00 -3656,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05965318000120 2 "" HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8338318 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A ANULAÇÃO PARCIAL DEVIDO NÃO INICIALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXERCÍCIO/17. CANCELADO DE ACORDO COM PROCESSO ANUAL DE CANCELAMENTO 72944102, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. SERÁ UTILIZADO PARA PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA DESPESAS REFERENTE A BIPAP NEUROMUSCULAR. 2017NE02901 2017NE01407 76075664 APARELHOS DE BIPAP NEUROMUSCULAR EMERGENCIAL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788065 21273 2017 2017-05-22T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32454894000186 2 "" THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 8327634 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO, RELATIVO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 635 2017NE01036 2017NE00075 201500901393 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788066 21274 2017 2017-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.187-## 1 "" JULIO CESAR PEDRAZZI LEAL 8360747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALEGRE, IBITIRAMA E GUAÇUI, DIA 26/05/2017, ACOMPANHAR AUDITOR FISCAL ANTONIO CARLOS ALVES NUNES EM SERVIÇO DE GUIA DE AVALIAÇÃO E ENTREGA DE PROCESSOS JUDICIAIS. 2017NE00706 2017NE00706 77160258 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788067 21275 2017 2017-10-04T00:00:00 47,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13968743000100 2 "" GLOBAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME 8375281 PREGÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A ARSP 2017NE00122 2017NE00122 77417720 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788068 21276 2017 2017-09-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SERVIDORA ALINE ARAÚJO PROCEDER VISITA TÉCNICA EM JERÔNIMO MONTEIRO, COM SAÍDA EM 14/06/2017. 2017NE00230 2017NE00230 77794591 AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788069 21277 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 27705,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 INAT. SEJUS 2017OB12056 2017NE00056 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788070 21278 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 742,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.PMES. 2017OB12371 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788071 21279 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.002.417-## 1 "" POLIANA APARECIDA BALDON 8377408 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/09/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1578/2017. 2017OB03211 2017NE02779 70801851 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA AMANDA BALDON DO NASCIMENTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788072 21280 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.512.357-## 1 "" ALCIBERTO VALENTIN DE OLIVEIRA 8384283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00207 2017NE00416 77373995 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788073 21281 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 35216,5500 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS - FOPAG DE JUNHO. 2017OB00804 2017NE00016 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788074 21282 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1434,9500 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS - FOPAG DE JUNHO. 2017OB00804 2017NE00016 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788075 21283 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6394,1500 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG 2017OB00749 2017NE00035 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788076 21284 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 284,9500 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG 2017OB00749 2017NE00035 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788077 21285 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 36,8500 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 11362 ÀS FLS. 1788 DE DIFERENÇA REAJUSTE NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016 A MAIO/2017 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA - 14º APOSTILAMENTO DO CONTRATO 0174/2012. VIG. ATÉ 23/09/2017. SOLICITAÇÃO DAS CHEFIAS DA GETA E DO NEMP.CNPJ - 02.831.703/0001-97 - SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2017OB15964 2017NE00683 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788078 21286 2017 2017-04-12T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04791 2017NE04791 76731618 NO VALOR DE 1.200,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788079 21287 2017 2017-11-30T00:00:00 65028,0800 0,0000 0,0000 0,0000 13932509000114 2 "" IMPERIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8380096 TOMADA DE PREÇOS Destinado atender o Contrato nº 043/2017 - Tomada de Preços nº 002/2017 - Construção de 01 (uma) barragem de Terra- Córrego Penedo - Município de Itarana/ES - Processo 77791908 2017NE00035 2017NE00035 77791908 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE PENEDO - ITARANA/ES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788080 21288 2017 2017-04-12T00:00:00 -341,4200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.035.227-## 1 "" ROSA MARIA VENTUROTTI LASCOLA DO NASCIMENTO 8347025 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial de empenho, referente a restituição novalor de passagens e despesas com locomoção, para tratamento fora do domicílio, requisição SRSC/TFD N° 961/2017, por não ter sido utilizado em sua totalidade, paciente Jocimar Venturotti Lascola e sua acompanhante a Sra. Rosa Maria Venturotti Lascola do Nascimento , conforme demonstrado na prestação de contas nas folhas 458 e 459, e conforme aprovação da ordenadora de despesa na folha 460. Depósito dia 29/11/2017 (R$ 499,02). 2017NE02794 2017NE02513 50916050 TFD. REP.LEGAL CPF 056.035.227-12 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788081 21289 2017 2017-01-11T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.631.237-## 1 "" SILVIA ALICE BARRETO CAMPOS 8374937 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 02 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 08/11/2017, DESTINO BAIXO GUANDU E SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES,PARA APOIO TÉCNICO E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. " 2017NE00637 2017NE00637 77480376 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788082 21290 2017 2017-01-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.266-## 1 "" ANTONIO OLIMPIO MAGALHAES 8385169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com Concessão de meia diária para servidor em visita técnica e reuniões nos municípios de Mimoso do Sul, Apiacá e Bom Jesus do Norte, com saída em 01/11/2017. 2017NE00533 2017NE00533 78068797 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788083 21291 2017 2017-01-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.362.127-## 1 "" ELIZABETH ABREU PAIVA 8352119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2(MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONF CI 027/2016. 2017NE02370 2017NE02370 78950031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788084 21292 2017 2017-01-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.557.387-## 1 "" JOAO GERALDO CORREA 8384719 INEXIGÍVEL Empenho referente a diárias para viagem solicitada pela SPRN, SIPA 11-6220/17. 2017NE01035 2017NE01035 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788085 21293 2017 2017-11-10T00:00:00 364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00160 REFERENTE COBRIR DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA. 2017NE00909 2017NE00160 76893537 PAGAMENTO DE DIARIAS - HARIADNE PATRICIO DE LIMA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788086 21294 2017 2017-11-10T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.977-## 1 "" ZENILDA PENA 8370558 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 06 A 07/09/2017 - REQ. 1840/2017. 2017NE03330 2017NE03330 67091164 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA CLEBES RODRIGUES FERREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788087 21295 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 420329,6300 0,0000 07526983002278 2 "" SECRETARIA DE POLIT.PUBLICAS DE EMPREGOS SPPE 8351272 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO do saldo remanescente do Convênio sem Número Projovem Trabalhador, Juventude Cuidadã, processo 460069.0303540/2011-2012 celebrado com o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE e o Governo do estado do Espírito Santo por meio da Secretaria da Casa Civil em conformidade ao decreto nº 3811-R de 28 de maio de 2015 através de AUTENTICAÇÃO de GRU com vencimento em 03/07/2017. 2017OB00220 2017NE00117 71554947 PROJOVEM TRABALHADOR-JUVENTUDE CIDADÃ-PROCESSO 46069.003540/2011-12 CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3389 RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788088 21296 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/17 INAT. SESPORT 2017OB13967 2017NE00046 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788089 21297 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/17 FL.INAT.PMES. 2017OB13878 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788090 21298 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1,0 (UMA DIÁRIA) PARA SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR VISTORIA TÉCNICA IN LOCO ORIUNDA DE CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE MONTE BELO, NO MUNICÍPIO DE INCONHA NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2017. 2017NL00348 2017NE00271 76562549 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788091 21299 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 1232,0000 0,0000 0,0000 ###.957.587-## 1 "" VAGNER LOPES MACIEL 8363857 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM A MILITAR PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19/06 A 30/06/17, NO MUNICÍPIO DE VITORIA. CONFORME CI 100 E CI 217/17- DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA-DINT. 2017NL01184 2017NE00654 77401891 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT, PARA CUSTEIO DE GASTOS DOS CURSOS DE INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA PÚBLICA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788092 21300 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.422.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE DE SOUZA CAMANHO 8336040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA, BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO MATEUS, DIAS 10 E 20/01/2017, CONF. SOLICITAÇÃO CSS 60485 PARA VERIFICAR 02 PONTOS DE REDE E SOLICITAÇÃO CSS 64831 PARA REALIZAR MIGRAÇÃO DOS MICROS PARA WINDOWS 10. 2017NL00014 2017NE00036 76647722 EM ATENDIMENTO A CSS 65356/65279 O MOTORISTA IRA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO, APROVEITANDO A VIAGEM PARA LEVAR O SERVIDOR EM V.N. DO IMIGRANTE P/ ATENDIMENTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788093 21301 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.092.257-## 1 "" LUCINETE MARIA VOLKERT BUTKE 8384102 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO EM 27/03/2017 - REQ. 346/2017. 2017NL00638 2017NE00849 77065514 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LUCINETE MARIA VOLKERT BUTKE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788094 21302 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 25233,1500 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 153690 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAS DA SESP, ABRIL/2017. 2017NL00524 2017NE00003 76541924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788095 21303 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 6664,0600 0,0000 0,0000 11323275000182 2 "" X & X DENTAL IMPORTACAO E EXPORT. LTDA EPP 8360083 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 1679 DE FORNECIMENTO DE LUVA DE PROCEDIMENTO PARA O HEMOES. ATA 922/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 25/05/2018. 2017NL10595 2017NE06961 78009189 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76279901, EM FAVOR DA EMPRESA X & X DENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788096 21304 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.272.617-## 1 "" MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA 8339880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00670 2017NE01055 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788097 21305 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 14,2500 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO NF Nº 36.229 DE JUNHO/2017 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS PARA HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE - PEÇAS 2017NL00266 2017NE00021 71082760 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS PARA HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788098 21306 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR O SERVIDOR BRUNO LUIZ RIOS GRAÇA RIBEIRO PARA VISTORIAR O PÓLO DE BAIXO GUANDU, ÁREA DO PÓLO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE E ÁREA DO PÓLO DE VILA PAVÃO, NOS DIAS 07 E 08/11/2017. 2017NL00851 2017NE00562 79935710 PARA VISTORIAR O PÓLO DE BAIXO GUANDU, ÁREA DO PÓLO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE E ÁREA DO PÓLO DE VILA PAVÃO, NO DIA 07/11/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788099 21307 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 13927,4300 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURA Nº 137516, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS E VENDAS DE PRODUTOS PARA ESTA SEGER NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO 005/2012 E PROCESSO 76300765/16. 2017OB00928 2017NE00030 76300765 À EMPRESA DE BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- EBCT- CONTRATO 005/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E POSTAGEM (CORRESPONDÊNCIAS) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788100 21308 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA ENTREGA DE CITAÇÕES -SUL - 14 A 18/08/17. 2017OB01801 2017NE01075 57912017 PERIODO DE 16/02 A 21/12/2012 EEEFM FRANCISCO ALVES MENDES CH 25H (SERRA) DESIGNACAO TEMPORARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788101 21309 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2565,5300 0,0000 06064746000145 2 "" SERVIBRAS SERVIÇOS LTDA EPP 8377672 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 119 REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, CONTRATO 029/2015, JULHO/2017. 2017OB01278 2017NE00004 76518140 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788102 21310 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 49354,3800 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2017 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4703 / 4704 / 4705. 2017OB01223 2017NE00055 69961336 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL . PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788103 21311 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 817,6000 0,0000 ###.691.136-## 1 "" LÁZARO SAMIR ABRANTES RASLAN 8374024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com viagens para participar de visitas técnicas do programa Capixaba de Bovinocultura sustentável e diagnósticos das propriedades e planejamento. 2017OB02112 2017NE01500 76705935 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LÁZARO SAMIR ABRANTES RASLAN DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788104 21312 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2401,9300 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO 11% DE INSS S/ NOTA FISCAL Nº 00778, NO MÊS DE JULHO/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, JARDINAGEM E RECEPÇÃO, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRODEST - CONTRATO 02/2016, SIGEFES 16000437, PREGÃO 27/2015, VIX SERVIÇOS-ES LTDA, PROCESSO 72385340 2017OB00992 2017NE00021 72385340 CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPARA O PRODEST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788105 21313 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1195,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM A NOTA FISCAL Nº05049 E 000.012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO, NO PERÍODO DE 16/07/2017 A 31/07/2017 E A INSTALAÇÃO NA SECULT- SEDE. 2017OB01203 2017NE00346 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788106 21314 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 36395622000103 2 "" COMERCIAL COSTA GOMES LTDA 8342384 PREGÃO PGTO DA NF. 31992, COMP. JUL/2017, REF. PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO (PLACA LAMINADA ANGULADA 90º COM 03 FUROS, LÂMINA DE 3,5 E 4,5MM, PARA OS PACIENTES:DANILO DE SOUZA E PEDRO LUCAS BUTZKE WELMER. KIT PARA ORTOPEDIA COM: ACT TIGHT ROPE, PARA OS PACIENTES:MATHEUS LEMOS E ALEXIA VITÓRIA DA SILVA GOMES) ARP 1585/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTCLC/CI 042/2017, 040/2017, 043/2017. 2017OB02520 2017NE00680 72439700 PARAFUSO CANULADO, PLACA LAMINADA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788107 21315 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.149.727-## 1 "" EDUARDO CARVALHO RIBEIRO 8390433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 01 a 02 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0632/2017/CM/NOE 2017OB01591 2017NE00107 76532216 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788108 21316 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3230,4900 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto FP Servidor - Folha de Pessoal Efetivo - Ago/17. 2017OB00414 2017NE00017 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788109 21317 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10,8200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB04103 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788110 21318 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 13613,8900 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12873. 2017OB00016 2016NE00308 74239325 EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.( VOL.04) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788111 21319 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 50,1600 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGTO DE ISS DAS NFS. 12799 E 12878 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA O PÁTIO CENTRAL E PRODUÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA CAMPANHA MATERIAIS INSTITUCIONAIS NO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONF. CT. 013/2016. 2017OB00136 2016NE02203 74218581 CONTRATAÇÃO AGÊNCIA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788112 21320 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 14442,0600 33255787000191 2 "" IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA 8342063 PREGÃO PAGTO N.F. 311168, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR. DEZ/16 2017OB00103 2016NE01609 72913061 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 69662800 PREGÃO Nº 087/15. COM VIGÊNCIA EM 22/12/2015 A 22/12/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788113 21321 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5885,4400 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO PG.REF. DESP. PREST. DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA DE JUL/17, NF. 02748 2017OB01130 2017NE00024 76642844 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788114 21322 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1015,0600 0,0000 27452374000102 2 "" SAAE - MARILANDIA 8342614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto para as unidades escolares de ensino Médio, no Município de Marilândia, referente ao mês de Julho de 2017. 2017OB05839 2017NE00085 76614522 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE MARILANDIA REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 14/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788115 21323 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 45408,0000 0,0000 02038232000164 2 "" BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. 8330569 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO DOC. Nº. 1044 CONT. 001/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO ES REF. O MÊS JUNHO/2017. 2017OB00167 2017NE00001 75754673 DE CONTRATO COM A SEFAZ ES PARA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTO E DEMAIS RECEITAS PUBLICAS EM PADRAO FEBRAN. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788116 21324 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 39908,6700 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Pagamento da NF 181578 emitida em 01/08/2017 com consumo no abastecimento de gasolina, diesel, filtro de ar e óleo e óleo de motor, referente ao mês de julho/17, conforme fl. 901. 2017OB02130 2017NE00020 68862660 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788117 21325 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.721.427-## 1 "" IVANILZA OLIVEIRA MELLO 8350230 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. 2017OB01264 2017NE00625 79120237 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788118 21326 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 548,8000 0,0000 ###.758.005-## 1 "" CLEBER SILVA GONçALVES 8361687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA E OUTRO, NOS DIAS 21 A 30/08/2017, PARTICIPAR NO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICO E OUTRO. 2017OB02644 2017NE01641 77547535 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788119 21327 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 447,4700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE INSS DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 DO MÊS JULHO DE 2017. 2017OB05806 2017NE00184 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788120 21328 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2078,1100 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA IVANETE MONTEIRO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA SEDU PARA DIREÇÃO DA EEEM ARY PARREIRAS, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017. 2017OB03112 2017NE00946 76768953 DA EEEM ARY PARREIRAS (CI/AE07/N 14/2017) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788121 21329 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 2440,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 230243 MÊS MAIO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0151/2015, PREGÃO Nº 0153/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 71300660). 2017NL01586 2017NE00069 64143740 DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, PARA UNIDADES HOSPITALARES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788122 21330 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.019.511-## 1 "" DANIEL PINHEIRO MORALES 8358575 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA DE SÃO MATEUS PARA LINHARES NOS DIAS 04 E 06/12/2017, PARTICIPAR DO CURSO ATENDIMENTO A ARE LINHARES). 2017NL02774 2017NE01694 76946894 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE SÃO MATEUS A VITÓRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 22/02/2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788123 21331 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 7024,1900 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 78833612. 2017NL01178 2017NE00380 78833612 DE PEQUENO VALOR. PJ Nº 00256891920168080024 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788124 21332 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 -18,6500 0,0000 0,0000 ###.848.867-## 1 "" NEUZA MARIA OLIVEIRA NASCIMENTO 8328008 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00065 2017NE00905 57729689 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788125 21333 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 9596,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF 027624 DE NOV/2017 - material hospitalar (placa eletrocirurgica) arp 1872/2016 conf. solicitado do almoxarifado/ci 316/2017. 2017NL03069 2017NE02750 73631698 INDICADOR QUÍMICO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788126 21334 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 622,7300 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DO RECIBO 38464 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PABX PARA ESTA ARSP NO MÊS DE MARÇO DE 2017 2017NL00163 2017NE00022 76622371 PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2017 A EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788127 21335 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.022.237-## 1 "" DILTON TELLES BENTO JUNIOR 8385204 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NL00415 2017NE00376 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788128 21336 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 11460,5300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE INSS PATRONAL DA FOLHA 37 DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. AÇÃO 8085 RG. 2017NL00527 2017NE00194 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788129 21337 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.936.737-## 1 "" RICARDO JOSE DA SILVA 8384573 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELA FURTOS, SIPA 04-1927/17 2017NL00977 2017NE00377 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788130 21338 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4420,8000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO PROCON MÊS DE JULHO/2017. . 2017OB00391 2017NE00030 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788131 21339 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1748,8100 0,0000 39299359000147 2 "" UNIR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA-EPP 8329821 PREGÃO PAGAMENTO INSS S/NF SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 07412, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO IJSN, NO MÊS DE JULHO/17. 2017OB00563 2017NE00003 64750507 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE INSTITUTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788132 21340 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 42573, PCTE: MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA, PERIODO: 05/11 A 11/11/17. 2017OB32992 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788133 21341 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5980,1200 0,0000 00669789000178 2 "" MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA 8329351 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 842, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 007/2016, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE TELEFONISTA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. NO PERÍODO NOVEMBRO/2017. 2017OB01779 2017NE00403 76876462 CONTRATO N 007/2016, EMPRESA MULTILIMP CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA-EPP, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE TELEFONISTA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788134 21342 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4651,0800 0,0000 31481500000116 2 "" CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO LTDA 8357836 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 28076 DE 01/09/2017 ÀS FLS. 523. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO, 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA PERFUSÃO - ESTRESSE E 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO INTEIRO - MÊS AGOSTO/2017. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO:167/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 544. 2017OB03465 2017NE00678 75439115 CENTROCOR CARDIOLOGIA LTDA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788135 21343 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 664,2000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 63414 AGO/2017 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS. ARP1701/2016. 2017OB23840 2017NE05484 72299568 CLONIDINA, CLORIDRATO 0,15MG-COMPRIMIDO E OUTROS, P/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788136 21344 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.537-## 1 "" NILSON GRIGGIO PEREIRA 8386226 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03530 2017NE01442 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788137 21345 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 95,9200 0,0000 ###.403.817-## 1 "" SORAYA FERREIRA POMPERMAYER 8385572 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO OS Nº239/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE PRE-ENEM - SEDU MINISTRAR 8 HORAS AULA NO MES DE AGOSTO/2017. ENEM DOGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB05031 2017NE00921 78831164 DA DOCENTE SORAYA FERREIRA POMPERMAYER PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 17/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788138 21346 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.996.857-## 1 "" MARCELO ALEXANDRE PADUA 8368910 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA RELATIVA A IS 2101- TRANSFERIDO NO DIA 19/09/2017.BANCA DO RIO BANANAL CANCELADA POR FALTA DE ALUNOS. 2017GD00291 2017NE02245 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788139 21347 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.022.097-## 1 "" BERNARDO RANGEL ROCHA 8385793 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO PROJETO PROCON NA ESTRADA NOS DIAS 24 A 29 DE SETEMBRO, SAINDO NO DIA 23/09/2017, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E BOM JESUS DO NORTE. 2017OB00507 2017NE00274 79577610 "SOLICITAÇÃO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA OS SERVIDORES DIONIZIO GOMES TEIXEIRA,RONALDO MOREIRA DE AQUINO,BERNARDO RANGEL ROCHA,ALBERTO CARLOS DE OLIVEIRA,EILDA CHRISTIANE PATROCINIO,MÁRCIO DA SILVA RODRIGUES,LUCIANO SIMOR XAVIER,VANDERLEI FERREIRA E MARCOS ROBERTO QUE ATUARÃO NO PROJETO ""PROCON NA ESTRADA"" NOS MUNICIPIOS DE SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E BOM JESUS DO NORTE." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788140 21348 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.962.778-## 1 "" JULIANA DE BARROS VALLE 8330939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução da 2017OB02524, tendo em vista que a servidora Juliana de Barros Valle não participará do evento SEAG. 2017GD00123 2017NE01777 79515070 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA JULIANA DE BARROS VALLE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788141 21349 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6750,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 051926, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2017. 2017OB00526 2017NE00314 77322320 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO E OUTROS PROTOCOLO Nº 02612/2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788142 21350 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9512,0000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 PREGÃO REGISTRO DE PAGHAMENTO DA NOTA FISCAL 28088 COM EMISSÃO EM 01/08/2017, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONF. RESERVA N 1183 PREGAO 132/16 ARP N 2241/16. 2017OB01629 2017NE01069 74970496 SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA DIETAS ESPECIAIS PARA OS PACIENTES DESTE HOSPITAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788143 21351 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 50121,0200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE NOVEEMBRO/2017, FOLHAS 31 E 33. 2017NL04415 2017NE00236 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO PROVISÓRIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788144 21352 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 50000,0000 0,0000 0,0000 05756092000158 2 "" LIGA DE DESPORTOS AMADORA DE LINHARES - LIDAL 8379239 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com apoio financeiro para custear o Campeonato de Futebol Amador de Linhares nas categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15, Master e interior: nas 1°, 2° e 3° divisões que serão realizados entre os dias 05/08 á 19/11 de 2017, Emenda Parlamentar do Deputado Guerino Zanon de N°577 , termo de fomento N° 007/2017. 2017NL01096 2017NE00553 77332008 EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 577, DO DEPUTADO ESTADUAL GUERINO LUIZ ZANON, NO VALOR DE R$ 200.000,00. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4809 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788145 21353 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 18135,0000 0,0000 0,0000 08087810000139 2 "" NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 8337658 PREGÃO AQUISIÇÃO DE 11700 DVD R PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME NOTA FISCAL N° 1038. 2017NL00802 2017NE00473 201600741366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788146 21354 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 5371,4200 0,0000 0,0000 13552149000125 2 "" MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI 8374031 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 621 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE JULHO/2017 - CONFORME CONTRATO 249/2016. 2017NL00388 2017NE00111 79043178 PAGAMENTO DA NF. 621 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE JULHO/2017 - CONFORME CONTRATO 249/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788147 21355 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 68,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 111/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 04 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA 059-R 2017NL04348 2017NE01591 79278949 DO DOCENTE MARCIANE MUNIZ SANTIAGO PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 28/08 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788148 21356 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 1737,7500 0,0000 0,0000 05363545000186 2 "" MCK LOCADORA DE VEICULOS E TRANSP. LTDA - ME 8324362 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com reajuste retroativo do exercício anterior referente ao período: 16/12 a 31/12/2016 contrato 016/2014. 2017NL01538 2017NE00862 69665508 PROCESSO FINANCEIRO DA MCK LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA-ME. ESTE PROCESSO ESTA VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68360436. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788149 21357 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O DIRETOR GERAL DESTE APEES, QUE IRÁ PARTICIPAR, NO DIA 06/10/2017, DO CORPO DE JURADOS DO CONCURSO DAS RAINHAS POMERANA, ITALIANA E AFRICANA, NO EVENTO DA CIDADE DE VILA PAVÃO, E PRESTAR ATENDIMENTO DO PROGRAMA ARQUIVO ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 07/10/2017, EM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CHÁ COM ARTE - ITINERANTE. E NO DIA 08/10/2017 IRÁ PRESTAR ATENDIMENTO NA 20ª POMITAFRO NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO. 2017NL00333 2017NE00219 79680925 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788150 21358 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9790,0000 0,0000 03657354000100 2 "" ABAR-ASS.BRASILEIRA DE AGENCIAS DE REGULACAO 8340491 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 00000000727 REFERENTE À 2º PARCELA DA ANUIDADE DA ABAR EXERCÍCIO/2017. 2017OB00560 2017NE00108 77179307 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788151 21359 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5064,5800 0,0000 14267402000161 2 "" MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME 8373598 PREGÃO PAGAMENTO DA NF Nº 000.000.644 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2017. 2017OB00566 2017NE00322 77195469 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4, PASTA, ALMOFADA PARA CARIMBO, TESOURA, BORRACHA, CALCULADORA E OUTROS PROTOCOLO Nº 01568/2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788152 21360 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 16548,0000 0,0000 16830881000108 2 "" REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA 8383783 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NOTA FISCAL Nº 82, PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO PEDIÁTRICO PARA O PRONTO SOCORRO DO HMSA- MANDADO JUDICIAL, NO MÊS DE SET/17 2017OB01707 2017NE01194 76471934 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA,... PRONTO SOCORRO INFANTIL DO HMSA, CONFORME ESCALA E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. PROC. N°70878510 DO DIA 02/07/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4820 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788153 21361 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2750,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO ED. PORTUGAL - REFERENTE NOVEMBRO/2017. 2017OB03942 2017NE00112 65012631 TAXAS CONDOMINAIS 2014 - EDIFICIO PORTUGAL TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788154 21362 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2216,3500 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 11699 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - CONTRATO 0174/2011 VIG. 29/09/2018. CI/SESA/GETA/NEMP/Nº 0421/2017. CONFORME PARECER àS FLS. 3205/3213 E AUTORIZAÇÃO àS FLS. 3215. 2017OB28381 2017NE06453 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788155 21363 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 15210,0000 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 3861, Á FLS. 88, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MANOELITO ALVES DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/08 A 09/08/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76328155. 2017OB28424 2017NE00795 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788156 21364 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1418,4000 0,0000 ###.383.747-## 1 "" RAQUEL COUTO DOS SANTOS 8385364 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa diárias TFD paciente Rebeca Couto Dias, RPU nº 683/2017 conforme autorização fls. nº 67 em anexo. 2017OB01974 2017NE01626 78023807 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788157 21365 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2726 - 13 A 14/11/2017 - VIX PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017OB11953 2017NE00065 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788158 21366 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE IRÁ EXECUTAR ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, ESPECIFICAMENTE FOTOGRAFIA, PARA SUBSIDIAR A IMPRENSA LOCAL E NACIONAL, AS REDES SOCIAIS E O SITE INSTITUCIONAL DA SESPORT NOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA E ANCHIETA NO DIA 10/11. 2017OB01844 2017NE00883 76562530 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788159 21367 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 61,2000 0,0000 21650613000144 2 "" AV CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME 8383889 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº720 EM FAVOR DA EMPRESA AV CHAVES E CARIMBOS LTDA, REFERENTE A COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO, PARA ATENDER A ESTA SEGER, CONFORME PROCESSO Nº 76480712. 2017OB01335 2017NE00134 76480712 SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA O EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788160 21368 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8882,7000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARCIAL DA NF 4492, A FLS. 32, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VIVALDO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 21/10 A 19/11/2012 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO. 78642744 2017OB22037 2015NE04812 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788161 21369 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178656,6900 49254634002960 2 "" NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 8344471 PREGÃO PG DA NOTA FISCAL Nº 3617, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 029/2014. 2017OB00193 2016NE01317 65535090 N 029/2014, EMPRESA NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 03 (CI/GAE/N 13/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788162 21370 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 14493,4700 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 736 REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FERNANDO DE ABREU LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA/ES - CONTRATO Nº 142/2016. 2017OB00807 2016NE01807 74168223 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FERNANDO DE ABREU (REP/GERFE/N 112/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788163 21371 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 49027,2600 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 714 E 727 REFERENTE A 5ª E 6ª MEDIÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FERNANDO DE ABREU LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA/ES - CONTRATO Nº 142/2016. 2017OB00805 2016NE01807 74168223 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FERNANDO DE ABREU (REP/GERFE/N 112/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788164 21372 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 17637,0600 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 CONCORRÊNCIA Pagamento das NF's 721, 741 e 742, referentes ao contrato 241/2016, serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEM Presidente Getúlio Vargas, Cachoeiro de Itapemirim. 2017OB00623 2016NE01734 75250632 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PRESIDENTE GETULIO VARGAS (REP/GERFE/N 203/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788165 21373 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18755,9700 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Pagamento com retenção do IR S/ NFS-e nº 02912 - Parte do Contrato de Prestação de Serviços Nº 011/2016 - Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Concorrência Nº 001/2015/SECOM - (Processo Nº 70122229/21015/SECOM). 2017OB00025 2016NE00617 74218026 DO CONTRATO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA E RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES NO DIO E JORNAL. ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788166 21374 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 200895,4100 0,0000 09487591000148 2 "" NUTRIVIP ALIMENTAÇAO LTDA - ME 8377325 PREGÃO PGTO DA NF. 000261 COMP: NOVEMBRO/2017 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2017 - CONTRATO 128/2016 - SESA - PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, CUJAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTAO DESCRITAS NO ANEXO I E I-A DO EDITAL DE LICITAÇAO. 2017OB03638 2017NE00010 74612271 PROCESSO PAGAMENTO REF. CONTRATO 128/2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788167 21375 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 295,2400 0,0000 27431055000102 2 "" FLEX ADM e PRESTAÇÃO de SERVIÇOS LTDA 8374541 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS S/ A NOTA FISCAL Nº 1475 REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA EM FAVOR DA EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA DURANTE O PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2017. 2017OB01770 2017NE00877 76713695 CONTRATO N 014/2016, EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DIVERSOS. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788168 21376 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.454.227-## 1 "" DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA 8346940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE VILA VELHA 07/01 (RD N°02) 2017OB05015 2016NE00229 72913983 NO VALOR DE 700,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788169 21377 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 60,7300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNAÇÕES FOPAG Nº 33 - JULHO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB19883 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788170 21378 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017OB02084 2017NE00030 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788171 21379 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5959,0500 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 E 33, NOV/2017. 2017OB31008 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788172 21380 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1845,9000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGTO. REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DER-ES, NO MÊS DE AGOSTO/2017 2017OB02331 2017NE00004 76532097 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788173 21381 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 478,4000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017. 2017OB02988 2017NE00039 76562301 EM FAVOR DA EMPRESA SÃO GABRIEL URBAN SM PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (REP/GRH/N 13/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788174 21382 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.688.897-## 1 "" THIAGO FERREIRA DE PAULO DE SOUZA 8385693 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 14/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1322/2017. 2017OB02614 2017NE02367 78986915 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA THIAGO FERREIRA DE PAULO DE SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788175 21383 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12837,5100 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 14978/79, PCTE: ANTONIO EMIDIO FILHO, PERIODO: 22/06 A 3/07/17. 2017OB19115 2017NE01065 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788176 21384 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 -121,6300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PCES, FUNDO FINANCEIRO - DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL01482 2017NE00111 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788177 21385 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com a Solicitação de Diárias Online nº 9407 - Formação da Escola Viva. Data: 03 a 07/07/2017. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2017OB05310 2017NE04159 78545358 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº253/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788178 21386 2017 2017-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para Santa Maria de Jetibá para participação de treinamento para registros de granjas com aves. 2017NE02851 2017NE02851 77576578 SOLICITACAO DE DIARIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788179 21387 2017 2017-04-26T00:00:00 42000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com a folha de Remuneração Dos Profissionais Técnicos: Administrativos e Pedagógicos das Unidades Central e Regional no exercício de 2017. Ação 2006 RP. 2017NE00793 2017NE00726 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788180 21388 2017 2017-05-29T00:00:00 444,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 PREGÃO para cobrir despesa com aquisição de alimento dietetico modificado arroz e milho. 2017NE00752 2017NE00752 77469917 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO Nº 75904250- ATA REGISTRO PREÇOS Nº 0224/2017.LA VITA COMERCIO VAREGISTA E ATACADISTA DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788181 21389 2017 2017-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 30/06/2017 - GUARAPARI, ITAPEMIRIM E PRESIDENTE KENNEDY - ES 2017NE00694 2017NE00694 76606201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788182 21390 2017 2017-06-28T00:00:00 6559,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.567-## 1 "" CLENIR DIAS NETO 8316069 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXETERAPIA NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017 2017NE00171 2017NE00171 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788183 21391 2017 2017-06-28T00:00:00 1114,0800 0,0000 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REF.MULTA DE TRÃNSITO EXERC.2017, DA VIATURA FORD ECOSPORT PLACA ODG 3997, IMPEDINDO SEU LICENCIAMENTO CONF.CI 166/2017-DAF. 2017NE00762 2017NE00762 78419247 PAGAMENTO DE MULTAS DA VIATURA TP 461, FORD/ECOSPORT FSL 1.6, PLACA ODG3997 MULTA DE TRANSITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA, INCLUSIVE PAGAS POR MEIO DE DUA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788184 21392 2017 2017-06-04T00:00:00 3748,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONVÊNIO DE COOP. MÚTUA OBJETIVANDO A ABSORÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DOS PRESOS QUE SE ENCONTRAM EM CUMPRIMENTO DE PENA SOB SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, MÊS MAR/2016. 2017NE00190 2017NE00190 76622800 CONVÊNIO DE COOP. MÚTUA OBJETIVANDO A ABSORÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DOS PRESOS QUE SE ENCONTRAM EM CUMPRIMENTO DE PENA SOB SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788185 21393 2017 2017-04-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A LINHARES,SORETAMA, NOS DIAS 19 E 20/04/2017, ATENDIMENTO A DIRETORIA TÉCNICA. 2017NE00713 2017NE00713 76772764 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788186 21394 2017 2017-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR, REGINA C. TOREZANI, EM 20/04/17. 2017NE00406 2017NE00406 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788187 21395 2017 2017-03-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.308.077-## 1 "" CARLITO LOURENCO FILHO 8384629 INEXIGÍVEL EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELA SPRS, SIPA 02-3746/17 2017NE00370 2017NE00370 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788188 21396 2017 2017-03-05T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO ROQUE DO CANAÃ E OUTROS, NOS DIAS 20,25 E 26/04/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DAS UNIDADES PRODUTIVAS DO PNCF. 2017NE00821 2017NE00717 76751597 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788189 21397 2017 2017-04-05T00:00:00 4281,6000 0,0000 0,0000 0,0000 03456185000131 2 "" C.E DA EPG ZAIRA MANHAES DE ANDRADE 8326537 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02157 2017NE02157 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788190 21398 2017 2017-05-05T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONCALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE01872 2017NE00088 76070328 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - PAV PINHEIROS / PAV MONTANHA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788191 21399 2017 2017-05-05T00:00:00 26625,2000 0,0000 0,0000 0,0000 03271028000151 2 "" C.E EPSG SANTO ANTONIO 8325513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02368 2017NE02368 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788192 21400 2017 2017-05-05T00:00:00 -2406,5600 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL "CANCELAMENTO RESOLUÇÃO DO CA/ES, N° 16 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016. " 2017NE00290 2017NE00184 76828000 DE SERVIÇOS POSTAIS CELEBRADO ENTRE A SETADES E OS CORREIOS DEVIDO À DESCENTRALIZAÇÃO DOS MESMOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788193 21401 2017 2017-08-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA (26/04 E 04/05) PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN COM VIAGENS A VITORIA/ES 2017NE00295 2017NE00295 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788194 21402 2017 2017-05-24T00:00:00 171642,3300 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP: 148/17. 2017NE04133 2017NE04133 74863398 BEVACIZUMABE 25MG/ML-SOLUÇÃO INJETÁVEL FR.4ML E OUTROS, PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788195 21403 2017 2017-05-24T00:00:00 -200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.251.247-## 1 "" OBED ROCHA 8323743 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 022 E AUTORIZAÇÃO AS FLS 022. 2017NE04136 2017NE02935 76860566 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788196 21404 2017 2017-05-24T00:00:00 -32550,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO Cancelamento devido lançamento do registro do contrato incorreto. 2017NE00622 2017NE00041 74383078 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EXAMES DE PARA ATENDER AO PS E HMSA COLONOSCOPIA DIGESTIVA E RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DO ESFAGO,ESTOMAGO OU DUEDENO E OUTROS...EM ANEXO. EXAMES 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788197 21405 2017 2017-06-30T00:00:00 796,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.691.027-## 1 "" THIAGO COUTINHO GONCALVES DA SILVA 8356530 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 75.2/2017. 2017NE00511 2017NE00020 532017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788198 21406 2017 2017-06-29T00:00:00 703,8000 0,0000 0,0000 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, PARA ATENDER PACIENTES EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2017NE05027 2017NE05027 77448677 PROTETOR SOLAR INFANTIL FPS 60 ALTA PROTEÇÃO UVA E UVB-RESISTENTE A ÁGUA S/PERFUME E OUTROS,P/ATENDER ISABELLY VITÓRIA VALADARES SOARES E OUTROS,EM ATEND.MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788199 21407 2017 2017-04-05T00:00:00 1580,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32404410000194 2 "" RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA 8323685 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE ARTÉRIAS CORONÁRIAS COM SEDAÇÃO PARA O PACIENTE ISAQUE ARLACHER GOMES, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTAD/CI 30/2017. 2017NE01028 2017NE01028 77168372 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788200 21408 2017 2017-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.297-## 1 "" NELYANE NASCIMENTO DOS SANTOS 8381218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NELYANE NASCIMENTO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA SANTA LEOPOLDINA NO DIA 05/04//2017, CONF. REQ. Nº 027/17. 2017NE03573 2017NE03573 77238230 PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2017, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788201 21409 2017 2017-04-17T00:00:00 2353,5200 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAA CIDADÃS ESTADUAIS, ARP 2170/2016, EM MANDADOS JUDICIAIS. 2017NE03085 2017NE03085 72964707 SOLUÇÃO OLEOSA P/USO TÓPICO,A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSECIAIS E OUTROS,MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788202 21410 2017 2017-04-17T00:00:00 246,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 DISPENSA DE LICITAÇÃO FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE ESGOTO E SANEAMENTO PARA REGIONAL EM SÃO MATEUS/ES, VENC. 16/04/2017 2017NE00208 2017NE00208 76621472 FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE ESGOTO E SANEAMENTO PARA REGIONAL EM SÃO MATEUS/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788203 21411 2017 2017-04-18T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do Empenho 2017NE00047 destinado para cobrir despesas com Pessoal Ativo - RGPS no exercício de 2017. 2017NE00621 2017NE00047 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788204 21412 2017 2017-07-28T00:00:00 2414,1800 0,0000 0,0000 0,0000 01958931000402 2 "" AEROPORTO VEÍCULOS LTDA - FILIAL 8385667 DISPENSA DE LICITAÇÃO empenho para MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2017NE01171 2017NE01171 78532426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788205 21413 2017 2017-12-06T00:00:00 -7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO ANULAÇÃO DA 2017NE00777 , POIS O PRODUTO ESTA EM FALTA NO MERCADO, CONFORME RESERVA 00868 2017NE00830 2017NE00777 76068234 PROCESSO DE PAGAMENTO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1884, 1885, 1886, 1887, 1888/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788206 21414 2017 2017-12-06T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Ibatiba e outros nos dias 02.06, 12 a 14.06.2017. 2017NE00819 2017NE00819 77777085 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788207 21415 2017 2017-06-14T00:00:00 569,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MEDICAMENTOS PARA O HMSA. 2017NE00699 2017NE00699 76087980 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 73067539 PREGÃO N° 020/16. COM VIGENCIA EM 25/08/2016 A 05/08/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788208 21416 2017 2017-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.935.658-## 1 "" LUCAS MIRANDA DE AZEVEDO 8371714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA REALIZAÇÃO DA SÉRIE CONCERTOS ESPECIAIS, NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA DE DOMINGOS MARTINS, DIA 07/07/17. 2017NE00460 2017NE00460 78139988 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/07/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788209 21417 2017 2017-05-17T00:00:00 -100917,9200 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, PARA ADEQUAÇÃO EM UMA NOVA NOTA DE EMPENHO. 2017NE03980 2017NE00300 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788210 21418 2017 2017-10-07T00:00:00 4404,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05533015000139 2 "" V OFFICE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP 8380680 INEXIGÍVEL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PARTICIPAÇÃOD E SERVIDORES NO EVENTO THE DEVELOPERS CONFERENCE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18/07 A 22/07 DE 2017, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. 2017NE00899 2017NE00899 36622017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788211 21419 2017 2017-07-06T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31800170000184 2 "" MITRA DIOCESANA DE COLATINA 8384251 CONCURSO Atender despesa com 2ª parcela do Edital nº 017/2016 - Prêmio para patrimônio cultural arquitetônico tombado em Sítios Históricos no estado do ES. 2017NE00267 2017NE00267 75242478 DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO P/ PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO TOMBADO EM SÍTIOS HISTÓRICOS NO ESTADO DO ES COD 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788212 21420 2017 2017-06-06T00:00:00 -291,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.407-## 1 "" NAUDIMA XAVIER BATISTA 8347934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno de parte da 2017NE01329, tendo em vista que a servidora NAUDIMA XAVIER BATISTA não utilizou toda a diária recebida e efetuou a devolução conforme 2017GD00060. Data do depósito: 31/05/2017. 2017NE03600 2017NE01329 77373855 EM FAVOR DOS SERVIDORES CONFORME RELACAO (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº25/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788213 21421 2017 2017-07-06T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho 2017NE00107, para cobrir despesa com folha de pagamento - efetivo, para o exercício de 2017. 2017NE00417 2017NE00107 332017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3682 FÉRIAS INDENIZADAS - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788214 21422 2017 2017-06-06T00:00:00 76403,9000 0,0000 0,0000 0,0000 27174143000176 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA 8339214 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PETE /ES 2ª PARCELA DE 2017 MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA. 2017NE03623 2017NE03623 77755901 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (SÃO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788215 21423 2017 2017-01-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.945-## 1 "" CARINA SANTIAGO CHAVES KRELING 8356846 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA, NO DIA 03/06/2017, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE EVENTO AGROPECUÁRIA NA PROVA DE LAÇO. 2017NE01081 2017NE01081 77683064 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788216 21424 2017 2017-12-04T00:00:00 1407,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06629745000109 2 "" NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8342113 PREGÃO AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS REFERENTE ARP Nº1713/2016 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº 74142917 2017NE00243 2017NE00243 75956659 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS REFERENTE ARP Nº1713/1848/1849/1850/2016 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº74142917 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788217 21425 2017 2017-11-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.343.197-## 1 "" BRUNO P. FAUSTINO 8377638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA ALFREDO CHAVES NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017 2017NE00121 2017NE00121 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788218 21426 2017 2017-08-29T00:00:00 5861,6400 0,0000 0,0000 0,0000 09023884000174 2 "" AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME 8322093 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTROLAR AS PRAGAS, MINIMIZANDO A INFESTAÇÃO E MAXIMIZANDO O CONTROLE DESTAS - PARA ATENDER ESTE HEAC CONFORME CONTRATO 0227/2013 - (CONFORME 4º TERMO ADITIVO). 2017NE00409 2017NE00409 62736493 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTROLAR AS PRAGAS, MINIMIZANDO A INFESTAÇÃO E MAXIMIZANDO O CONTROLE DESTAS. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788219 21427 2017 2017-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.133.197-## 1 "" ALEXANDRE TATAGIBA DE OLIVEIRA 8366569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI.PGE/PCJ/Nº024/2017 -1/2 DIÁRIA PARA DR ALEXANDRE TATAGIBA DE OLIVEIRA, REF. AUDIÊNCIA NA COMARCA DE JAGUARE DIA 03/04/2017. 2017NE00168 2017NE00168 77461274 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788220 21428 2017 2017-06-04T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.974.127-## 1 "" CLEIDE RODRIGUES SILVEIRA 8333619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO,CONSULTA BAURU/SP - 20/04/2017 - REQ. 539/2017 EPAGAMENTO DE CREDITO REQ. 0574/2017 2017NE01091 2017NE00406 48237094 PASSAGEM/DIARIA PARA CLEIDE RODRIGUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788221 21429 2017 2017-03-05T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.017-## 1 "" ANTONIO LOIOLA NETO 8391443 INEXIGÍVEL EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELA CRIMES VITORIA, SIPA 04-1887/17 2017NE00382 2017NE00382 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788222 21430 2017 2017-04-27T00:00:00 473,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.327-## 1 "" LILIANE FALCAO DOS SANTOS MILAGRE 8384547 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE NO DIA 30/04/2017 - REQ. 0523/2017. 2017NE01247 2017NE01247 49801619 PASSAGEM E DIARIA PARA LUCAS AGUIMAR BRANDAO DE OLIVEIRA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788223 21431 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO ANO DE 2017, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:11/12/2017 - HINSG - VITORIA - NASCIMENTO BRANDÃO,19/12/2017 - HSR - EDNAEL DOS SANTOS. 2017OB03410 2017NE00055 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788224 21432 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 27,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. DEZ/17 INAT. SEJUS 2017OB18292 2017NE00056 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788225 21433 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária a Conceição da Barra dia 10 a 11.07.2017Processo digital 000.890 2017OB01757 2017NE01062 76870634 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788226 21434 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 105,7000 0,0000 ###.721.457-## 1 "" TEREZINHA DE FATIMA GAVA 8389210 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO 16/06 A 15/07/17 2017OB02832 2017NE00131 201100123727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788227 21435 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.899.467-## 1 "" AMANDA VIEIRA LACERDA 8380132 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa para atender diárias TFD paciente Amanda Vieira Lacerda, RPU nº 416/2017 conforme autorização fls. nº 73 em anexo. 2017OB01073 2017NE00954 74813676 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788228 21436 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.641.847-## 1 "" FERNANDA DOS SANTOS LOUBACH 8372721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARATER INDENIZATORIO, CONFORME AUT. AS FLS. 033, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FERNANDA DOS SANTOS LOUBACK, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 19/06/2017, CONF. REQ. Nº 010/17. 2017OB17795 2017NE05421 77896173 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788229 21437 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.068.986-## 1 "" PEDRO DE MIRANDA RAMOS 8347026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU NOS DIAS 19 A 20/07/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM IBIO-AGB DOCE E DIRETORIA DO CBH GUANDU. 2017OB00547 2017NE00337 76794202 PLANO ANUAL DE DIARIAS EXERCICIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788230 21438 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,3000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO COMPLEMENTAR DO IRRF DA NF 14501- CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, CNPJ 28153476000181 - PROCESSO 77285409. 2017OB17872 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788231 21439 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -145,6000 0,0000 ###.986.217-## 1 "" PAULO PAGOTTO DE VARGAS 8385533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00764 2017NE02703 78678595 INSTRUCAO DE SERVICO 1631/2017 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788232 21440 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 128,2900 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com recolhimento do Pasep do mês de junho de 2017. 2017OB00759 2017NE00069 1192017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788233 21441 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 19,4600 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE NOVEMBRO 2017. 2017OB00984 2017NE00037 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788234 21442 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4539,4200 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO, REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO/2017. 2017OB00511 2017NE00001 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788235 21443 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 68963,8500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2017, FOLHA 31 E 33. 2017OB05418 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788236 21444 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 939,5800 0,0000 39224738000178 2 "" LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA 8343947 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 2873 ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO DE REPOGRAFIA AGO/17 2017OB01875 2017NE00224 67741347 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA O CONTRATO Nº 0267/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788237 21445 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.755.847-## 1 "" RONALDO CABRAL PAES FILHO 8384728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COLATINA E JAGUARÉ NOS DIAS 01, 14-15 E 19/09/2017. PARA VISTORIA TÉCNICA DA CÂMARAS DO PROJETO OLHO DIGITAL. 2017OB01514 2017NE00727 76567354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788238 21446 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0000 0,0000 36395622000103 2 "" COMERCIAL COSTA GOMES LTDA 8342384 PREGÃO PGTO DA NF 33.448 COMP. REF. SET/17 ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO(PLACA LAMINADA)ARP 1585/2016 CONF.SOLIC.NTCLC/CI 112/2017. 2017OB03043 2017NE01715 72439700 PARAFUSO CANULADO, PLACA LAMINADA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788239 21447 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 20800,0000 0,0000 27559384000133 2 "" ASSOCIACAO DE MORADORES DE NOVA ESPERANCA 8343704 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA FATURA 08/2017, CONTRATO 17/2017, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EEEF EGÍDIO BORDONI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB04139 2017NE00304 72058854 DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES NOVA ESPERANÇA REFERENTE PARCERIA COM A SEDU PARA O ANO DE 2016 (SÃO MATEUS) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788240 21448 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1142,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO PGTO DA NF 37.246 COMP.SET/17 REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ROCURONIO) ARP 2094/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1407/2017. 2017OB03261 2017NE02307 77435737 ADESAO AS ARP'S Nº 2092-2095/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 73701882- HSL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788241 21449 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11912,3500 0,0000 27566322000159 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA 8340824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 201700000005781 DE 04/04/2017 FLS. 16. SERVIÇOS PRESTADOS COM 45 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 17 - MÊS MARÇO/2017. CREDENCIAMENTO 003/07. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 52. 2017OB03707 2017NE00636 76379361 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788242 21450 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1497,6000 0,0000 67774679000147 2 "" NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 8334237 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pgto da despesa com a aquisição de óleo para bomba mecânica, visando atender os Laboratórios do LQL/PCES e SLML/PCES, conforme NF-e nº 73270 emitida em 31/08/2017. 2017OB03266 2017NE00764 78501407 CI/SPTC/DEC/LQL/Nº 16/2017 - SIPA 07-3584/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE BOMBA DE VÁCUO - PARA OS LABORATÓRIOS DE QUÍMICA E TOXICOLOGIA. TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2403 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788243 21451 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.876.887-## 1 "" LIGIANE BISSOLI DE SOUZA LABERTI 8383498 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO, CONTR. Nº 111 AFO/2016 2017OB01425 2016NE05124 76452794 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - AFONSO CLAUDIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788244 21452 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9,9000 ###.654.357-## 1 "" JERSILENE DA COSTA 8364746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de INSS retido dos aplicadores de prova do processo seletivo de DTS da SEDU - 2ª etapa - Afonso Claudio - Jose cupertino 2017OB01353 2016NE05432 76452824 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - JOSE CUPERTINO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788245 21453 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.899.807-## 1 "" MERCEDES ROSA DUTRA DE SOUZA 8354941 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de INSS retido dos aplicadores de prova do processo seletivo de DTS da SEDU - 2ª etapa - Afonso Claudio - Jose cupertino 2017OB01353 2016NE05456 76452824 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - JOSE CUPERTINO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788246 21454 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 398,3600 08704069000108 2 "" LP COELHO ME 8359107 PREGÃO PAGAMENTO DA NF Nº 000753, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A ESCOLA PROF. ANA PORTELA DE SÁ E ESCOLA MARITA MOTTA SANTOS, ARP-017/2016 - AF Nº 99/2016. 2017OB00523 2016NE02192 73488739 REFERENTE COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N 0004/2016 EMPRESA CLASSIFICADA LP COELHO-ME (CI/GERFE/N 004/2016) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788247 21455 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.306.931-## 1 "" JOANIL DE ARRUDA E SILVA 8348508 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº84-BSF/2016. 2017OB00945 2016NE04439 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788248 21456 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1889,2200 36027134000143 2 "" APAE DE IUNA 8320718 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF Nº 55, ÀS FLS. 100, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PROC. 72875992. 2017OB01006 2016NE00040 72875992 NO VALOR DE R$ 28.730,64, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE IÚNA, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788249 21457 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 -342,8400 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REGISTRO DO ESTORNO DO VALE TRANSPORTE RETIDO DOS SERVIDORES NO MÊS 10/2017 2017NP00248 2017NE00349 75346761 DE VALE TRANSPORTE DO SISTEMA MUNICIPAL, NO VALOR DE R$ 17.000,00, A FIM DE ATENDER OS SERVIDORES DO SEDH AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788250 21458 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 14 A 15/03/2017 COM RETORNO ÀS 18:00 HORAS. 2017NL00431 2017NE00322 77178190 ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788251 21459 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 71,5400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB04103 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788252 21460 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 13999,0000 0,0000 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 2225 PRESTAÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA CLIMATIZAÇÃO CONTRATO 12/2015 - MAIO/2017. 2017NL01188 2017NE00076 76937070 PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2017 R FIENI ENGENHARIA EPP CONTRATO 012/2015 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788253 21461 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 348232,9900 0,0000 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NF'S Nº 1860 A 1870, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 025/2016. 2017NL03921 2017NE00284 79792626 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL CONTRATO N 025/2016 MES SETEMBRO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788254 21462 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 1220,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO RMCSNº006/2017. SERVIÇO DE CONEXÃO DE DADOS E REDE IP MULTISSERVIÇOS.2017 CBMES 2017NL00800 2017NE00146 77858425 RMCSNº006/2017. SERVIÇO DE CONEXÃO DE DADOS E REDE IP MULTISSERVIÇOS. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788255 21463 2017 2017-02-08T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.907-## 1 "" LUIZA ELENA CANDIDO DE ALMEIDA 8347244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Erro no preenchimento do número da solicitação da diária e das datas da viagem. 2017NE04376 2017NE04374 79024769 VALOR R$ 560,00 (REP/GEJUD/N 05/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788256 21464 2017 2017-04-20T00:00:00 350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO para cobrir despesas com a folha de pessoal do Regime Geral do mês de abril tendo como base os relatórios da SEGER/SIAHRES. 2017NE00122 2017NE00036 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788257 21465 2017 2017-10-04T00:00:00 1600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07768887000101 2 "" MUNDIFARMA DIST.DE PROD.FARMAC.E HOSP.LTDA. 8336719 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AMPICILINA SODICA 1G)ARP 1507/2017 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 541/2017. 2017NE00874 2017NE00874 76802981 ADESAO A ARP N° 1507/2016 REFERENTE AO PROCESSO N° 72608773 - HIMABA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788258 21466 2017 2017-10-04T00:00:00 3985,6600 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para fazer face a despesa com a taxa de coleta de resíduos sólidos ? TCRS, da Corregedoria (Ed. AMES/Ed. PASTEUR)/PCES, referente ao Exercício de 2017, conforme Processo SEP n. 77353838. 2017NE00329 2017NE00329 77353838 ENCAMINHA CARNES DE IPTU/TAXA, REFERENTE O EXERCICIO 2017,DO CONDOMINIO DO EDIFICIO DA ASSOCIAÇÃO MEDICA DO EST. DO ESPIRITO SANTO- AMES. IPTU 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788259 21467 2017 2017-11-04T00:00:00 1450,8000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, ARP 0501/2017. 2017NE03110 2017NE03097 75834316 ARGININA,ASPARTATO 1000MG COMP. E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788260 21468 2017 2017-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.434.017-## 1 "" ARNALDO SANTOS SOUZA 8378476 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR ARNALDO SANTOS SOUZA - DIA: 30/05/2017 2017NE00632 2017NE00632 76565750 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTES(MOTORISTAS), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788261 21469 2017 2017-05-31T00:00:00 983,6800 0,0000 0,0000 0,0000 24553849000150 2 "" ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP 8380934 PREGÃO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PILHAS E BATERIAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SEGER NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO 77776020/17. 2017NE00242 2017NE00242 77776020 054/2016-MATERIAL DE EXPEDIENTE- PROCESSO 73997250- EMPRESA: ESTAE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788262 21470 2017 2017-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cobrir despesas com 0,5 diária para conduzir o secretário que irá participar da abertura dos Jogos Escolares do Espírito Santo no Município de Marilândia no dia 23/05/2017, conforme autorização do Sr. Secretário. 2017NE00421 2017NE00421 77356551 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788263 21471 2017 2017-05-31T00:00:00 158,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.820.647-## 1 "" ANA PAULA DIAS CAMPOS 8385124 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/06/2017 - REQ. 877/2017. 2017NE01611 2017NE01611 77934512 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA KEMILLY VITORIA DIAS COSTA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788264 21472 2017 2017-08-29T00:00:00 575,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18269239000127 2 "" CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8370202 PREGÃO EMPENHO REFERENTE EXAME DE RESSONÂNCIA COLUNA LOMBAR SEM SEDAÇÃO DA PACIENTE ELSA DA SILVA CAMPOS- HSJC 2017NE00464 2017NE00464 79298753 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DE EXAME DE RESSONÂNCIA COLUNA LOMBAR SEM SEDAÇÃO DA PACIENTE ELSA DA SILVA CAMPOS- HSJC EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788265 21473 2017 2017-08-25T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.187-## 1 "" FELIPE GONÇALVES PEREIRA 8393262 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017. 2017NE01108 2017NE00359 77537840 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788266 21474 2017 2017-08-16T00:00:00 7082,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.857-## 1 "" RICARDO SALLES DE SA 8350094 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM APOIO CULTURAL FINANCEIRO , COM LOCOMOÇÃO DE ARTISTAS TECNICOS ESTUDIOSOS DA CULTURA. DO EDITAL 001/2017. 2017NE00426 2017NE00426 77096410 DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS E CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL - FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE ARTISTAS TEC E ESTUDIOSOS DA CULTURA CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788267 21475 2017 2017-08-16T00:00:00 262443,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18774815000193 2 "" AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. 8380309 DISPENSA DE LICITAÇÃO CARFILZOMIBE 60MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL,P/ATENDER PACIENTE JOÃO VICENTE GONÇALVES XAVIER, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. 2017NE06167 2017NE06167 78482550 CARFILZOMIBE 60MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL,P/ATENDER PACIENTE JOÃO VICENTE GONÇALVES XAVIER, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788268 21476 2017 2017-05-17T00:00:00 594664,1900 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FGP 31 P.MILITAR PMES MAIO DE 2017. 2017NE00556 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4263 SUBSÍDIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788269 21477 2017 2017-05-17T00:00:00 1354,5000 0,0000 0,0000 0,0000 27156575000154 2 "" COMERCIAL CAMARGO EIRELI - ME 8384262 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS, XÍCARAS DE CAFÉ, GARRAFAS TÉRMICAS E LIXEIRAS PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PRODEST, TERMO DE REFERENCIA Nº 023/2016 - GERAD/SGAGE - ORDEM DE FORNECIMENTO 145564. PROCESSO 76495051 2017NE00212 2017NE00212 76495051 DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788270 21478 2017 2017-03-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.408.087-## 1 "" ATILA DOS SANTOS OLIVEIRA 8384213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO CONF CI 082/2017. 2017NE00425 2017NE00425 77237650 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788271 21479 2017 2017-03-24T00:00:00 425000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00625711000151 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL S/A 8335672 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO REF A HOSPITAL MERIDIONAL S/A. 2017NE02823 2017NE00079 76478955 NO VALOR DE R$ 637.461,01, EM FAVOR DO HOSPITAL MERIDIONAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788272 21480 2017 2017-03-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.057-## 1 "" ADRIANA MONTEIRO DA SILVEIRA 8370997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 30/03/2017, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA PRCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 21 (RD Nº 038/2017). 2017NE01128 2017NE01128 76607917 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788273 21481 2017 2017-03-24T00:00:00 270,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL (E-CPF TIPO A 3 - 3 ANOS), JUNTO AO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2017NE00098 2017NE00098 77308000 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL (E-CPF TIPO A 3 - 3 ANOS), JUNTO AO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788274 21482 2017 2017-03-24T00:00:00 29490,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REGISTRO DE LANÇAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OPV RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL INSERIDO NO PA 77211367. 2017NE00157 2017NE00157 77211367 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS. OF. N. 96/2017 - PGE/RPV. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788275 21483 2017 2017-05-31T00:00:00 81000,8400 0,0000 0,0000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA S/A 8330098 PREGÃO VALOR P/ COBRIR DESPESA C/ CONT. 016/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO OFICIAL E TREINAMENTO HANDS-ON, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2016. 2017NE00754 2017NE00754 70877696 PROJETO PARA AQUISICAO DE SOLUCAO DE TI - APPLICATION DELIVERY CONTROLLER, PARA QUE SEJAM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDENCIAS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788276 21484 2017 2017-07-18T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.318.181-## 1 "" ANA CLAUDIA DE SENA FIRMINO 8374573 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EDITAL Nº 016/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS SETORIAIS DE ARTES VISUAIS REALIZADOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. REF. 2ª PARCELA . 2017NE00317 2017NE00317 75242354 DE PROJETOS CULTURAIS SETORIAIS DE ARTES VISUAIS REALIZADOS NO ESTADO DO ES COD 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788277 21485 2017 2017-05-15T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.518.197-## 1 "" EDNA CALABREZ MARTINS 8370431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 02 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA EDNA CALABREZ MARTINS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM PERMANENTE DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES 2017NE00175 2017NE00175 77794303 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E COLATINA NO VALOR DE R$ 168,00 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2196 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788278 21486 2017 2017-05-15T00:00:00 -4148,6600 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO. 2017NE00546 2017NE00025 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788279 21487 2017 2017-05-07T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.791.217-## 1 "" LELIO BALBINO LIAL 8356300 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente Antonio Balbino Lial, RPU nº 382/2017 conforme autorização fls. nº 120 em anexo. 2017NE00884 2017NE00884 57798974 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788280 21488 2017 2017-05-07T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07273558000190 2 "" PROSOLUTION CONSULTORIA E SISTEMAS INF. LTDA 8325750 INEXIGÍVEL REFORÇO DO 2017NE00063 REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO. 2017NE00281 2017NE00063 73036854 PAGAMENTOS PROSOLUTION CONSULTORIA E SISTEMAS INFORMÁTICOS LTDA PARA O EXERCÍCIO DE 2016. REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 61502774, CONTRATO Nº 00004/2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788281 21489 2017 2017-06-30T00:00:00 896,0000 0,0000 0,0000 0,0000 22193764000183 2 "" DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME 8384454 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE ADULTO E INFANTIL,COR BRANCA E SERRA MANUAL BIMETAL EXTRAFLEX, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 03/2017 ANEXO. 2017NE05066 2017NE05066 76714535 PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE ADULTO E INFANTIL,COR BRANCA E SERRA MANUAL BIMETAL EXTRAFLEX, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 03/2017 ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788282 21490 2017 2017-06-30T00:00:00 4833,0200 0,0000 0,0000 0,0000 18269125000187 2 "" BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 8374332 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SILDENAFIL 25 MG PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL. ARP: 2142/16 2017NE05069 2017NE05069 73345954 CICLOFOSDAMIDA 50MG COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788283 21491 2017 2017-05-17T00:00:00 1500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO NA NE 33 ADICIONAL NATALINO P.MILITAR PMES FGP 31 MAIO DE 2017. 2017NE00560 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788284 21492 2017 2017-08-16T00:00:00 30296,6100 0,0000 0,0000 0,0000 27434240000150 2 "" APAE DE AFONSO CLAUDIO 8338298 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AFONSO CLÁUDIO. 2017NE01142 2017NE00144 65555562 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AFONSO CLÁUDIO (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788285 21493 2017 2017-08-17T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.949.107-## 1 "" ALEX SANDRO AMORIM DE SOUZA 8362950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO EM RAZÃO DE TER SIDO EMITIDO INDEVIDAMENTE. 2017NE03350 2017NE03349 78808146 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788286 21494 2017 2017-05-07T00:00:00 7098,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36338135000109 2 "" ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8316418 PREGÃO ne p/ manutençao de equipamentos- capela de fluxo unidirecional e outros, pregao 52/17 proc 71168052/30-07-15 siga pasta 2017NE00744 2017NE00744 71168052 SOLICITA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CABINE DE FLUXO UNIDIRECIONAL DE SEGURANÇA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788287 21495 2017 2017-06-07T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.447-## 1 "" DENEVALDO FILETE 8355181 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO DE JULHO A OUTUBRO DE 2017 EM MATERIAL DE CONSUMO NO E. LOCAL DE AFONSO CLÁUDIO. 2017NE01368 2017NE01368 77849272 CI /IDAF/ERCA Nº 005/17 SUPRIMENTO DE FUNDOS AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788288 21496 2017 2017-05-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.786.887-## 1 "" PAULO HENRIQUE CABRAL COSTA 8383937 INEXIGÍVEL EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO DCCV, SIPA 04-2998/17 2017NE00566 2017NE00566 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788289 21497 2017 2017-05-07T00:00:00 646099,6800 0,0000 0,0000 0,0000 33009945000204 2 "" PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A 8325673 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO DORNASE ALFA 1,0 MG/ML SOL. INALOTORIA AMPOLA DE 2,5ML, PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES PORTADORES DE FRIBROSE CÍSTICA. ARP. 2432/2016 2017NE05183 2017NE05183 75417251 CEFALEXINA 500MG E DORNASE ALFA 2,5MG SOL.INJETÁVEL,MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PAC.CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA (HINSG E HDS). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788290 21498 2017 2017-06-04T00:00:00 352,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 01 DIÁRIA + 20% ADICIONAL EM FAVOR DO SERVIDOR RUY MARCOS GONÇALVES EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF NOS DIAS 11 E 12/04/17 para participar da solenidade de posse do Secretario Especial de Politicas de Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR. 2017NE00099 2017NE00099 77456050 NO VALOR DE R$ 352,80 VIAGEM PARA BRASILIA-DF DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788291 21499 2017 2017-10-04T00:00:00 277,2900 0,0000 0,0000 0,0000 27150549000119 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 8328970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho de despesa com Taxa de Coleta de Resíduo Sólido correspondente ao exercício de 2017, relativo ao imóvel do IASES situado no bairro Vera Cruz, Cariacica - INSCRIÇÃO 34144-64-10-0125-000, ID FÍSICO 8967000. 2017NE00559 2017NE00559 76837548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788292 21500 2017 2017-10-04T00:00:00 3383,2300 0,0000 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JOVENTINA SIMÕESS (REP/GERFE/Nº 222/2016), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, CT 268/2016, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01464 2017NE01464 75370905 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JOVENTINA SIMOES (REP/GERFE/Nº 222/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788293 21501 2017 2017-08-04T00:00:00 265,4700 0,0000 0,0000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para fazer face a despesa com a taxa de coleta de resíduos sólidos ? TCRS, da 18º Distrito Policial Cobilandia/PCES, referente ao Exercício de 2017, conforme CI/SESPDS/PC/SPRM/2ª DRVV/DPC/Nº 067/2017, Processo SEP n. 77373944. 2017NE00328 2017NE00328 77373944 CI/SESP/PCES/SPRM/2ªDRVV/DPC/Nº 067/2017-ENCAMINHA CARNE/TAXA DE IPTU, EXERCICIO DE 2017, DO 18º DISTRITO POLICIAL DE COBILANDIA/PCES.. IPTU 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788294 21502 2017 2017-08-29T00:00:00 16440,0100 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO ne p/ material de laboratorio, pregao 84/17 ata 1191/17 contrato 102/17 proc 74040278/16 c-127 vigencia 08/07/17 a 07/07/18 2017NE00885 2017NE00885 74040278 AQUISIÇÃO DE TESTE PARA REALIZAÇÃO DE GASOMETRIA E SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788295 21503 2017 2017-08-29T00:00:00 7169,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.397-## 1 "" JEDERSON CARVALHO LOBATO 8374711 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CA/DETRAN/ES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03301 2017NE03301 76425428 ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 081/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788296 21504 2017 2017-09-06T00:00:00 -218000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO ANULAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE DE DADOS - INFORMÁTICA- NO ANO DE 2017 2017NE00143 2017NE00074 76602990 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: OI TELEMAR NORTE LESTE S/A, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE DE DADOS - INFORMÁTICA- NO ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788297 21505 2017 2017-03-07T00:00:00 655,2000 0,0000 0,0000 0,0000 21891715000151 2 "" NOVAKONO COMERCIAL E PROJETOS E LTDA 8385030 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA VEJA, NO FORMATO IMPRESSO, PELO PERÍODO DE UM ANO (2017-2018). CÓDIGO DO ASSINANTE: 901810077- 001 - ID: 3749 2017NE00138 2017NE00138 78279704 DE ASSINATURA DA REVISTA VEJA RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3411 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788298 21506 2017 2017-03-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" MILENA SPERANDIO SILVA 8375184 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE02553 2017NE00160 76525503 INCLUSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVA PARA CADA UM DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA, CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2017 - 57/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788299 21507 2017 2017-05-05T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.697-## 1 "" ANGELO JOSE DA SILVA 8384563 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO A DUPLICIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO. 2017NE01295 2017NE01268 48094714 PASSAGEM/DIARIA PARA HENRIQUE NUNES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788300 21508 2017 2017-05-05T00:00:00 18698,4000 0,0000 0,0000 0,0000 03360253000164 2 "" C.E DA EPSG WASHINGTON PINHEIRO MEIRELLES 8315770 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02231 2017NE02231 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788301 21509 2017 2017-05-18T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2017NE00043 destinado ao pagamento para cobrir despesa com Pensão Especial - RGPS, no exercicio de 2017. 2017NE00814 2017NE00043 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788302 21510 2017 2017-05-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 INEXIGÍVEL EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO DAGE, SIPA 02-5063/17 2017NE00444 2017NE00444 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788303 21511 2017 2017-08-15T00:00:00 10560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA PARA GLICOSE SANGUE P/ LEITURA EM GLICOS. 2017NE01134 2017NE01134 78017335 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 74167537, CONTRATO Nº 1681/2016. HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788304 21512 2017 2017-08-14T00:00:00 3680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02841018000141 2 "" TRIPEÇAS DISTRIBUIDORA LTDA 8384932 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL DE BENS DURAVEL(CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL) CONF.SOLICITAÇAO DO NTSG/CI 65/2017. 2017NE02001 2017NE02001 79044301 CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4414 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788305 21513 2017 2017-04-18T00:00:00 90100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08055051000122 2 "" UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA 8353363 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE HEMODIALISE. 2017NE00551 2017NE00551 76962253 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 71490620 - CONTRATO Nº 0329/2015. UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SÃO NATEUS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788306 21514 2017 2017-07-14T00:00:00 1681,6500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.835.287-## 1 "" RONALDO GONCALVES DE SOUSA 8392053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS E ALTO RIO NOVO NOS DIAS 17 A 21/07 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 182/17 2017NE01461 2017NE01461 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788307 21515 2017 2017-07-14T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO EMPENHO DIARIA 2017NE00193 2017NE00067 76723208 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788308 21516 2017 2017-07-14T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.246.158-## 1 "" IVAN OLIVEIRA LIMA 8369324 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 11 A 13/07/2017 COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A TURMA DO CURSO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL APLICADO AO IDAF, NO ER DE COLATINA. 2017NE01434 2017NE01434 76977773 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788309 21517 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3976,8200 0,0000 ###.968.547-## 1 "" PENHA MARIA DE ALMEIDA MENEZES 8371471 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT DE DE DESPESA COM DESPESA POR INDENIZAÇÃO RELATIVA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO CIRCULAR MÊS AGOSTO/2017. 2017OB09658 2017NE03228 72899336 ALUGUEIS - PERÍODO UTILIZADO E NÃO CONTEMPLADO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 019/2008 E ADITIVOS COBRANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788310 21518 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3976,8200 0,0000 ###.127.537-## 1 "" SONIA MARIA DE ALMEIDA MENESES LOUREIRO 8369383 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT DE DESPESA COM DESPESA POR INDENIZAÇÃO RELATIVA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO CIRCULAR MÊS AGOSTO/2017. 2017OB09659 2017NE03229 72899336 ALUGUEIS - PERÍODO UTILIZADO E NÃO CONTEMPLADO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 019/2008 E ADITIVOS COBRANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788311 21519 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1707,2400 0,0000 ###.329.507-## 1 "" VALDIR PEREIRA DE CASTRO 8372200 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto PSA Beneficiário - Contrato nº 0092/2014 - Alegre - Set/17. 2017OB00141 2017NE00048 66909643 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- REF. PROGRAMA REFLORESTAR- SITIO VISTA ALEGRE- ALEGRE/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788312 21520 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5478,0700 0,0000 ###.201.767-## 1 "" LUIZ ALBERTO ZAVARIZE 8361543 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto PSA Beneficiário - Contrato nº 0032/2014 - Brejetuba - Set/17. 2017OB00146 2017NE00053 64867927 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- PROGRAMA AMBIENTAIS- RANCHO DANTAS- BREJETUBA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788313 21521 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 149,9900 0,0000 09400465000104 2 "" WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 8361608 PREGÃO NOTA FISCAL Nº 2017/2966 (FL. 19), REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE LEITURA ELETRÔNICA DE DIÁRIOS OFICIAIS NO PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017. 2017OB03081 2017NE00863 73793574 DEVIDA AUTORIZACAO E MEDIDAS SUBSEQUENTES COM VISTAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEITURA DE DIARIOS OFICIAIS DO PODER JUDICIARIO. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788314 21522 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 61712,2200 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO DA NF Nº11546, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2017, NA CENTRAL ADMINISTRATIVA DA AV. BEIRA MAR E DA ENSEADA DO SUÁ, IMUNOBIOLÓGICO, NERI, GEAF, NESVOB E NÚCLEO DE CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS - CONTRATO 174/2012 VIGÊNCIA ATÉ 23/09/2017 . INFORMAÇÕES E SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NEMP E DA GERENTE DA GETA - CI/SESA/SSAFAS/GETA/NEMP/Nº0232/2017. 2017OB22784 2017NE00682 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788315 21523 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5177,0900 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL FATURA 191776 AGO 2017 2017OB00777 2017NE00057 64998649 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/13, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788316 21524 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 30982,4000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PGTO DA NF. 052832 DE AGOSTO/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSSA DE GASES 7,5X7,5CM E COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATORIO) ARP 2195/2016 CONF. SOLIC. DO NTF/CI 1150/2017. 2017OB02849 2017NE02073 74411985 COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL; COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL; COMPRESSA CIRÚRGICA NÃO ESTÉRIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788317 21525 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2610,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PGTO DA NF. 62517 DE AGOSTO/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMCOLOGICO( AGUA PARA INJEÇAO,)ARP 193/2017, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1187/2017. 2017OB02894 2017NE01889 76887022 ADESÃO AS ARP'S Nº 193-195, 197-198/2017; REFERENTE AO PROCESSO Nº 76025454- CENTRAL COMPRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788318 21526 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6771,5700 0,0000 ###.221.267-## 1 "" ITAMAR PEREIRA DA SILVA 8367749 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto PSA Beneficiário - Contrato nº 0011/2013 - Afonso Cláudio - Set/17. 2017OB00136 2017NE00043 62077414 PROGRAMA REFLORESTAR PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788319 21527 2017 2017-08-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária a Castelo, no dia 28 a 29.08.2017.Processo digital 001813 2017NE01329 2017NE01329 76661350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788320 21528 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.012.977-## 1 "" RICHARD DE SOUZA TANCREDO 8343358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 06/12/2017, PARA REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO LOCADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 64 (RD Nº 077/2017). 2017NL08504 2017NE03053 76779947 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788321 21529 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 2395,9900 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, JANEIRO/2017 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 1 75 190 310 1002 266 189 163 24 198 231 326 220 221 185 196 28 309 192 108 110 164 80 229 11 227 E 58. " 2017NL00077 2017NE00300 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788322 21530 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 175136,8400 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, JANEIRO/2017 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 1 75 190 310 1002 266 189 163 24 198 231 326 220 221 185 196 28 309 192 108 110 164 80 229 11 227 E 58. " 2017NL00077 2017NE00300 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4227 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788323 21531 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 748463,1300 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2017NL00070 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788324 21532 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 82481,6400 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2017NL00070 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788325 21533 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 61,6100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00129 2017NE00031 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788326 21534 2017 2017-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.475.807-## 1 "" RAMON DE SOUZA CARVALHO 8366730 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR RAMON DE SOUZA, EM 11/04/17. 2017NE00410 2017NE00410 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788327 21535 2017 2017-08-28T00:00:00 -1972,5000 0,0000 0,0000 0,0000 23792080000160 2 "" D.M. LOPES COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME 8380101 PREGÃO ANULAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00272 VISTO DESCRIÇÃO INCOMPLETA. PROCESSO 79290167 2017NE00273 2017NE00272 79290167 AQUISIÇÃO DE CAFÉ ATA Nº 012/2017 SEGER AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788328 21536 2017 2017-08-28T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.947.957-## 1 "" PEDRO HENRIQUE DELPUPO MAURI 8366410 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NE00569 2017NE00569 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788329 21537 2017 2017-08-29T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO 33 DE AGOSTO/2017, REFERENTE A DESPESAS 339046 AUXILIO ALIMENTAÇÃO- RG 2017NE00983 2017NE00037 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788330 21538 2017 2017-04-05T00:00:00 298,7500 0,0000 0,0000 0,0000 11227424000100 2 "" CALIBRY METROLOGIA COM E CALIBRAÇAÕ LTDA-ME 8380140 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUÍMICO E LABORATORIAL PARA DSPMES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1824/2016 HDDS. 2017NE00189 2017NE00189 76087549 FORMALIZAÇÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1824/2016 PROC. 73180416-HDDS PREGÃO Nº 0067/2016 PROTOCOLO Nº 10508/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788331 21539 2017 2017-04-05T00:00:00 33560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03208137000124 2 "" C.E DA EPSG PRESIDENTE GETULIO VARGAS 8332490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02139 2017NE02139 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788332 21540 2017 2017-07-28T00:00:00 1700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.403-## 1 "" JOÃO MARCOLINO DE OLIVEIRA 8385675 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DOCENTE - CONTRATO Nº 278/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DOCENTE - SEER - PERIODO DE 31/07/2017 À 04/08/2017 - GESTÃO DE CONTRATOS APLICADO AO SIGA 2017NE01043 2017NE01043 79006078 DO DOCENTE JOÃO MARCOLINO DE OLIVEIRA PARA MINISTRAR O CURSO GESTÃO DE CONTRATOS APLICADOS AO SIGA NOS DIAS 31/08 A 04/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788333 21541 2017 2017-01-07T00:00:00 -2200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.047.507-## 1 "" JULIANA VIEIRA FERREIRA 8369877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULADO PARCIAL PARA NÃO ULTRAPASSAR O VALOR AUTORIZADO PARA ESSA SERVIDORA. 2017NE02543 2017NE00050 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788334 21542 2017 2017-04-07T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.257-## 1 "" EDVAN DE SOUZA CASTRO 8348830 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente Edvan de Souza Castro, RPU nº 390/2017 conforme autorização fls. nº 86 em anexo. 2017NE00879 2017NE00879 61025364 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788335 21543 2017 2017-04-20T00:00:00 556,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.512.357-## 1 "" ALCIBERTO VALENTIN DE OLIVEIRA 8384283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 03 E 1/2 DIÁRIA NO DIA 26 A 29/04/2017, DESTINO CAXAMBU/MG, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO NO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONGEMAS SUDESTE.. " 2017NE00258 2017NE00258 77579593 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788336 21544 2017 2017-08-23T00:00:00 380,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.257-## 1 "" EDVAN DE SOUZA CASTRO 8348830 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa passagens TFD paciente Edvan de Souza Castro, RPU nº 496/2017 conforme autorização fls. nº 108 em anexo. 2017NE01181 2017NE01181 61025364 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788337 21545 2017 2017-09-06T00:00:00 646,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2017NE00650 2017NE00026 76568644 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EXERCICIO DE 2017 NO VALOR DE R$ 500,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788338 21546 2017 2017-04-25T00:00:00 -473,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.802.325-## 1 "" ALBERTINO CASTRO DOS REIS 8347286 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DEVIDO CREDOR INCORRETO. 2017NE01213 2017NE01203 49801619 PASSAGEM E DIARIA PARA LUCAS AGUIMAR BRANDAO DE OLIVEIRA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788339 21547 2017 2017-04-25T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.807-## 1 "" JEAN RIBEIRO MOREIRA 8390447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2017NE00414 2017NE00352 76913023 NO VALOR DE R$ 60,00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANO 21017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788340 21548 2017 2017-05-06T00:00:00 3919,6000 0,0000 0,0000 0,0000 16911267000170 2 "" PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 8387939 PREGÃO AQUISIÇÃO DE 40 TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 209 2017NE01194 2017NE01194 201600920186 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4414 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788341 21549 2017 2017-05-06T00:00:00 249,6000 0,0000 0,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL PARA DSPMES- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1829/2016 HDDS 2017NE00238 2017NE00238 75995549 FORMALIZAÇÃO ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 1829/16 PROC. 73180416-HDDS PREGÃO Nº 0067/2016 PROTOCOLO 10045/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788342 21550 2017 2017-03-27T00:00:00 1644,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.997-## 1 "" HELIANE PRATA SARMENTO 8367796 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DA DOCENTE NA PALESTRA FAMILIA E APOIO SOCIAL, NO DIA 18/04/2017. 2017NE00240 2017NE00240 77286979 DA PALESTRANTE HELIANE PRATA SARMENTO PARA ATUAR NA PALESTRA FAMILIA E APOIO SOCIAL NO DIA 18/04/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788343 21551 2017 2017-06-06T00:00:00 109576,9500 0,0000 0,0000 0,0000 28539872000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO 8339381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Despesa com repasse da parcela de Junho/2017 do PETE. 2017NE03642 2017NE03642 77831802 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PETE/2017/2018 (PEDRO CANARIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788344 21552 2017 2017-04-26T00:00:00 257642,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15221999000176 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE CASTELO 8359394 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM 2° E 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2017NE00115 2017NE00115 76195813 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE CASTELO REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788345 21553 2017 2017-04-26T00:00:00 95878,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14271157000166 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT.SOCIAL B.S.FRANCISCO 8358755 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM 2° E 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 2017NE00170 2017NE00170 76190650 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788346 21554 2017 2017-04-20T00:00:00 10352,4400 0,0000 0,0000 0,0000 23207940000151 2 "" LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME 8375106 PREGÃO reforço da ne00165 para cobrir despesas com serviços de exames laboratoriais da fatura do reajuste do contrato 0109/2014. 2017NE00378 2017NE00165 76480860 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 69596875 E CONTRATO DE Nº 0341/2015 (CONTRATADA - LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788347 21555 2017 2017-11-14T00:00:00 4400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.787-## 1 "" KAYLANI ZANIBONI DOS SANTOS 8379107 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM À REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA/DF, AGENDADO NOS DIAS 04 A 08/12/2017 (FOLHA 108), PARA CONSULTAS ORTOPÉDICA DE ADAPTAÇÃO EM CR -IN E CONSULTA DE REVISÃO NO GINÁSIO DE ATENDIMENTO INTEGRADO -IN, EXAME DE RADIOGRAFIAS DIGITAIS, CONSULTAS NOS AMBULATÓRIOS DE RADIOLOGISTA E ORTOPEDIA E DE GENÉTICA, PACIENTE KAYLANI ZANIBONI DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA APARECIDA ZANIBONI DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 978/2017 NAS FOLHAS 109 E 110. 2017NE02604 2017NE02604 73812021 DE TFD. REP LEGAL KAYLANI ZANIBONI SANTOS CPF. 158.550.787-36. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788348 21556 2017 2017-11-13T00:00:00 2100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.050.797-## 1 "" ANA LETICIA ATTADEMO STERN 8369561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 3,5 DIÁRIAS PARA A DEFENSORA ANA LETÍCIA ATTADEMO STERN PARA PARTICIPAÇÃO NO XII CONGRESSO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS - APRESENTAÇÃO NO CONCURSO DE PRATICA EXITOSA DO NUCLEO DE PRESOS PROVISORIOS - PRISÃO SEM CORTAR O CORDÃO EM FLORIANÓPOLIS, NOS DIAS 15 A 18/11 COM RETORNO ÀS 18:30 H. 2017NE00650 2017NE00650 80098711 "PARTICIPAÇÃO NO XII CONGRESSO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS - APRESENTAÇÃO NO CONCURSO DE PRATICA EXITOSA DO NUCLEO DE PRESOS PROVISORIOS - "" PRISÃO SEM CORTAR O CORDÃO""." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788349 21557 2017 2017-11-14T00:00:00 -47353,2800 0,0000 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR CONFORME REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 0174/2012 EM VIRTUDE DE CONVENÇÃO COLETIVA 2017. 2017NE00647 2017NE00458 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788350 21558 2017 2017-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.816.447-## 1 "" JOSEMAR FRANSCISCO PEGORETTE 8349620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9694 - Participar das reuniões das comissões de educação Profissional e Ensino Superior e das sessões Plenárias deste CEE. Destino: Linhares x Vitória X Linhares . Data: 29/08/2017 a 29/08/2017 2017NE05636 2017NE05636 79224253 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº690/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788351 21559 2017 2017-11-13T00:00:00 10800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03290356000103 2 "" C.E DA EPG CAROLINA PASSOS GAIGHER 8334040 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE05983 2017NE05983 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788352 21560 2017 2017-09-11T00:00:00 492,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE ORATÓRIA, NOS DIAS 28 A 30/11/2017. 2017NE02443 2017NE02443 79999530 DA DOCENTE ROSE MARA VIDAL DE SOUZA PARA MINISTRAR O CURSO ORATÓRIA NOS DIAS 28 A 30/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788353 21561 2017 2017-09-11T00:00:00 4964,3900 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PARA ATENDER AO CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST.SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C.ADMINISTRATIVA/SESA, HINSG, DE 22/11/2017 A 31/12/2017. TENDO EM VISTA A SOLIC.DO GETA/NEMP. 2017NE02825 2017NE02825 79918859 CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST.SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C.ADMINISTRATIVA/SESA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788354 21562 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 2957,2600 0,0000 0,0000 10873273000102 2 "" FMS DE IRUPI 8351736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL00154 2017NE00385 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788355 21563 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 1452,0000 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FL.31 DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00150 2017NE00061 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788356 21564 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" éLSON FERREIRA DA GRAçA JúNIOR 8347985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NL00935 2017NE00815 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788357 21565 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9,8900 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31, NOV/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB31006 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788358 21566 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 116772,9800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE 11 2017 2017OB04099 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788359 21567 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 69,5900 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO CONSIGNAÇÃO BANESTES SEGUROS, FOL PESSOAL RGPS, NOV/17. 2017OB02416 2017NE00031 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788360 21568 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3,6700 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS, FOL PESSOAL RGPS, NOV/17. 2017OB02418 2017NE00031 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788361 21569 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 44,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE NOVEMBRO 2017. 2017OB00985 2017NE00037 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788362 21570 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 91,8400 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE NOVEMBRO/17. 2017OB00869 2017NE00024 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788363 21571 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5792,2000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa ref. consignações da folha de Pagamento de Pessoal Vencimentos - RGPS, relativa a folha do mês de NOVEMBRO/2017. 2017OB00794 2017NE00036 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788364 21572 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 20,5100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA FOLHA 31NOVEMBROPARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 2017OB01367 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788365 21573 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15,5800 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Consig. - Folha de Pessoal - Nov/17. 2017OB00596 2017NE00017 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788366 21574 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1814,9500 0,0000 04662878000143 2 "" DUAL ENGENHARIA LTDA 8323969 CONCORRÊNCIA Pagamento do ISS retido - DUAL ENGENHARIA LTDA, ref. a 2ª medição do contrato 002/2017-SEDU - Remanescente da reforma e ampliação da EEEFM Augusto Luciano, em Cariacica-ES, no período de 01 a 31/07/2017, conforme Termo de Cooperação Nº 28/2016 E PORTARIA Nº 026-R/2017, IM1000731 - EDIFICACAO EE PAL - 0331000000 - Salário Educação - 98% Ensino Fudamental. 2017OB01176 2017NE00118 72032707 CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DA REFORMA E AMPL. DA ESCOLA ESTADUAL AUGUSTO LUCIANO EM CARIACICA ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788367 21575 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -4649,1700 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO A PM DE PRESIDENTE KENNEDY, REFERENTE AO MÊS DE 07/2017. 2017GD00022 2017NE00239 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788368 21576 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 29252,6600 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001.614.453 MÊS DE JULHO/2017 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HABF. ENDEREÇO DA RUA LIBERALINO LIMA, CONFORME CONTROLE INTERNO ANO DE 2017.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76679357. 2017OB02033 2017NE00084 76679357 SOLICITA AUTUAR PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788369 21577 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -4264,1500 0,0000 10712567000144 2 "" VERTICE CONSTRUTORA EIRELI EPP 8371777 CONCORRÊNCIA 2017NS00149 2017NE00122 69634050 ATUALIZAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA RECONSTRUÇÃO DA EEEFM JOSÉ LEÃO NUNES EM CARIACICA/ES SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788370 21578 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 143,2800 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NOTA FISCAL 270, FLS 22, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. CNPJ: 26.184.295/0001-97. PROCESSO 78770351. 2017OB21070 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788371 21579 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2779,4000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 30154, Publicidade Institucional em ABR/2017, Parte da Agência - JUN/2017. 2017OB01000 2017NE00008 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788372 21580 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 50,7700 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Pagamento da despesa, ref. FAT Nº 1800078997966, ref. serviços de telefonia fixa, no mês de junho/2017. 2017OB00371 2017NE00024 60559438 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO CORPORATIVO N° 017/2007. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788373 21581 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 125804,2500 0,0000 43940618000144 2 "" ELI LILLY DO BRASIL LTDA. 8328270 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 257119 MAI/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 2000/16. 2017OB15373 2017NE03850 73711438 ÁCIDO TIÓCITO HR 600MG-COMP.REVESTIDO E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788374 21582 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.433.637-## 1 "" ELIANE DA SILVA SERRA 8367936 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - AFONSO CLAUDIO - CONTRATO Nº161 -AFO/2016 2017OB01112 2016NE05289 76452816 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - JOSE JORGE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788375 21583 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.388.617-## 1 "" Lorena Fialho Souza 8373768 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONTRATO Nº288 -CHI/2016. 2017OB01172 2016NE04728 76447340 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CLAUDIONOR RIBEIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788376 21584 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 311,5000 ###.155.267-## 1 "" GUSTAVO M VALCHER 8383234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELHA - CONTRATO Nº 268 - VIL/2016 - ESCOLA AGENOR DE SOUZA LÊ. 2017OB00763 2016NE04797 76445224 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - AGENOR DE SOUZA LE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788377 21585 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.268.777-## 1 "" REGINA COELHO DA SILVA LIMA 8382143 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA -NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº199- NOV/2016 - ESCOLA DR.DOM DANIEL . 2017OB01255 2016NE05599 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788378 21586 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.388.547-## 1 "" JULIANO VITAL QUARTEZANI 8383518 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- MUNIICPIO DE SAO MATEUS - MARIA MOTTA 2017OB02089 2016NE05442 76452727 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - MARIA MOTTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788379 21587 2017 2017-08-29T00:00:00 -176,3800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.797.357-## 1 "" MARCELO LUIZ BERMUDES RANGEL 8328655 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2017NE02054 TENDO EM VISTA MUDANÇA DE FONTE ORÇAMENTÁRIA. 2017NE03321 2017NE02054 77896327 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 2, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 002/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788380 21588 2017 2017-11-14T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03367843000119 2 "" C.E DA EPG PRESIDENTE CASTELO BRANCO 8320079 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06230 2017NE06230 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788381 21589 2017 2017-10-24T00:00:00 6500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG 2017NE01291 2017NE00035 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788382 21590 2017 2017-10-24T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.477.137-## 1 "" SHIRLEY JOSE MARIA 8358614 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno total da 2017NE05402, tendo em vista que a servidora SHIRLEY JOSE MARIA não utilizou o valor total da Diária nº 10040, efetuando depósito na conta do do salário educação no dia 16/10/2017 e regularizado através da 2017GD00199. 2017NE05602 2017NE05402 79642225 NO VALOR DE R$ 168,00 (REP/SEDU/SEPLA/GEPRO/Nº11/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788383 21591 2017 2017-10-24T00:00:00 -80000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER A OUTRO SUBITEM DA DESPESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NE02258 2017NE00017 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788384 21592 2017 2017-01-12T00:00:00 -5760,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO ANULAÇÃO SALDO REMANESCENTE DA 2017NE00145, DEVIDO SALDO NAO UTILIZADO. 2017NE00906 2017NE00145 71302387 DE ADESÃO AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (DOS DOIS VEÍCULOS QUE ATENDEM AO PROJETO BIBLIOTECA MÓVEL) CÓDIGO 035.1 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788385 21593 2017 2017-11-30T00:00:00 8199,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11047985000127 2 "" MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA 8347041 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBERTURA DE DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO DE DEZ/2015, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO HEUE, REFERENTE A NOTAS FISCAIS Nº 21555, 21889 E 21881 FLS. 03, 05 E 06, CONFORME INSTRUÍDO E AUTORIZADO AS FLS. 34 DO PROCESSO 79820670, EM CARÁTER INDENIZATÓRIO. 2017NE08814 2017NE08814 72971525 NOTAS FISCAIS Nº 21555, 21889 E 21881, DA EMPRESA MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788386 21594 2017 2017-01-12T00:00:00 2250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23075030000162 2 "" MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 8379014 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇO ARTESIANO 2017NE01779 2017NE01779 79565379 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS,UTILIZADOS NO HRAS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788387 21595 2017 2017-11-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 06 E 07/12/2017 - SÃO MATEUS, ARACRUZ, LINHARES E JAGUARÉ - ES 2017NE01458 2017NE01458 76628850 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788388 21596 2017 2017-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.757-## 1 "" FERNANDO GOMES DE FREITAS 8354237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DA COMPANHIA DE MISSÕES ESPECIAIS PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01246 2017NE01246 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788389 21597 2017 2017-05-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.285.202-## 1 "" HUGO ELY DOS ANJOS RAMOS 8361774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com viagem a marilândia, dias 06,07/04-participar da inauguração das estações meteorológicas automáticas, da parceria entre INCAPER/INMET. 2017NE00538 2017NE00538 77425480 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR HUGO ELY DOS ANJOS RAMOS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 545 METEOROLOGIA 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 6394 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO METEOROLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788390 21598 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diar de 11 a 12.04 a J. Monteiro, Guaçuí entre outros. 2017NL00576 2017NE00506 76841880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788391 21599 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.270.417-## 1 "" LEVI SANTOS PEREIRA 8349255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. (RD=522/17) 2017NL02241 2017NE01881 76772748 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788392 21600 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 78,2000 0,0000 0,0000 35960897000180 2 "" VIACAO SAO JOAO LTDA 8317662 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA: VIAÇÃO SÃO JOÃO - PARA COMPRA DE VALES-TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - NOVA VENÉCIA - DEZEMBRO- ANO DE 2017 2017NL00694 2017NE00007 76586600 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: VIAÇÃO SÃO JOÃO - PARA COMPRA DE VALES-TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - NOVA VENÉCIA - ANO DE 2017 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788393 21601 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 24298,3000 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, MÊS DE FEVEREIRO, REGIME GERAL. 2017NL00990 2017NE00017 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788394 21602 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 1212,0200 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, MÊS DE FEVEREIRO, REGIME GERAL. 2017NL00990 2017NE00017 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788395 21603 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.652.327-## 1 "" RITA DE CASSIA FURTADO TORRES 8349517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com a Solicitação de Diárias Online nº 9280 - Participar do curso de Formação Continuada para Profissionais Efetivos da SEDU que atuam na função de Supervisores Escolares. Destino : Guaçui x Vitória x Guaçui. Data:08/08/2017 a 10/08/2017 2017NL05286 2017NE04424 78898234 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788396 21604 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 965 - 02 E 04/05/17 - MIMOSO PARA CACHOEIRO E MARATAIZES - BANCA EXAMINADORA - 01 DIARIA 2017NL02966 2017NE00109 76070204 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL / PAV MUQUI EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788397 21605 2017 2017-01-27T00:00:00 187862,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64171697000146 2 "" ACCORD FARMACEUTICA LTDA 8324117 PREGÃO "PARA COBRIR DESPESAS COM MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME E COM DISTRIBUIÇÃO CENTRALIZADA PELO MS - ATA: 0288/2016. " 2017NE00937 2017NE00937 71865500 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO E OUTROS, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME E COM DISTRIBUIÇÃO CENTRALIZADA PELO MS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788398 21606 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 6213,0000 0,0000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 4067 A 4070, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO. JUL/17 2017NL01018 2017NE00057 71339477 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64143740 E ARP Nº 0952/2015. COM VIGENCIA EM 27/07/2015 A 26/07/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788399 21607 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 9362,0700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA O DER-ES, NO MÊS DE JULHODE 2017, CONFORME CONTRATO 01/2016, FATURA Nº 201741441. 2017NL01642 2017NE00112 76885526 DESPESAS DO CONTRATO Nº 001/2016 - EXERCÍCIO DE 2017 - DIO/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788400 21608 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 3790,5000 0,0000 0,0000 01292636000117 2 "" EMILCARDIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8325837 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 52895/2017, EMISSÃO EM 26/09/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TUBOS PTFE 6 MM POR 50 CM - ENXERTO VASCULAR 2017NL01966 2017NE01276 79040063 COBERTURA DE DESPESAS C/PROC. 77317165, ARP N° 1312/2017, RMILCARDIO-PROD. HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788401 21609 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.276-## 1 "" MARLON CRYSTIAN DE SOUZA 8316588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NL00965 2017NE00838 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788402 21610 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 1639,2600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário, FOPAG - RPPS, Abril/2017. 2017NL00741 2017NE00054 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788403 21611 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 36466,4400 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Apropriação de serviço de vigilância e segurança - ref contr. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) ref a 01 a 31/08/2017 conf. nf 1100. 2017NL00262 2017NE00004 75414813 PROCESSO PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA CONF PROC DE COMPRA N° 67344984, PREGÃO 063/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788404 21612 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.837.766-## 1 "" JOAO BATISTA SILVA ARAUJO 8352482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesas com viagem a cachoeiro, dia 27/03-reunião de avaliação do sistema agroflorestal com participação de agricultores. 2017NL00473 2017NE00443 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788405 21613 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 -588,8000 0,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA PATRIMONIAL REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31 DE AGOSTO/2017. 2017NP02235 2017NE02908 77319125 NO VALOR DE R$ 7.603,20, PARA UM PERÍODO DE 9 MESES, DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO SANREMO LTDA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788406 21614 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 -428,4000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA PATRIMONIAL REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31 DE AGOSTO/2017. 2017NP02235 2017NE00157 76592600 NO VALOR R$12.960,00,EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA,P/ATENDER SERV.SESA LOTADOS UNIDADE DE SAÚDE DE LINHARES,PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2017,CONF.PLANILHA ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788407 21615 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 1494,6000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE COLATINA. PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2017, REFERENTE MAIO DE 2017. 2017NL01265 2017NE00673 76561054 EM FAVOR DA EMPRESA CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA - COBE PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE COLATINA (REP/GRH/N 05/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788408 21616 2017 2017-06-01T00:00:00 957860,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO 2017NE00039 2017NE00039 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788409 21617 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a apropriação de despesa com 1,5 diárias, em viagem a Presidente Kennedy e Alfredo Chaves, acompanhando equipe do Governo Estadual. 2017NL00312 2017NE00003 76543315 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788410 21618 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1446,7400 0,0000 ###.377.737-## 1 "" NELSON ALVES 8373209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto PSA Beneficiário - Contrato nº 0046/2016 - Itaguaçu - Set/17. 2017OB00137 2017NE00044 64138399 TECNICO- PROGRAMA REFLORESTAR- CORREGO CAATINGA- ITAGUAÇU PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788411 21619 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 12898,2000 0,0000 13552149000125 2 "" MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI 8374031 PREGÃO PG SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR (2.816,200 KG), CONF. NOTA FISCAL Nº 687 REF. AO CONTRATO 273/2016 NO MÊS DE AGOSTO/17. 2017OB00332 2017NE00052 75081067 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788412 21620 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 15320,0000 0,0000 16701639000134 2 "" CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES 8364684 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NFS-e 295 (FL. 265), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 242/2016, CREDENCIAMENTO 001/2013, REFERENTE A EXECUÇÃO DE 80 (OITENTA) SESSÕES DO PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES NO DIA 20/09/2016, CONFORME LAUDOS MÉDICOS E RELATÓRIOS DE SESSÕES ANEXOS ÀS FLS. 266 A 275, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 278. 2017OB02575 2017NE00008 75758970 DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE PROCEDIMENTO TERAPEUTICO DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. ( CLÍNICA DE MEDICINA HIPERBÁRICA DE LINHARES LTDA - EPP ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788413 21621 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 450,3500 0,0000 ###.752.367-## 1 "" FLORENTINO DEL PUPPO 8337720 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DE PARTE DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT DE MARECHAL FLORIANO NO MÊS AGOSTO DE 2017. 2017OB09663 2017NE03132 76111717 SOLICITA EMPENHO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRT DE MARECHAL FLORIANO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788414 21622 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 570,9000 0,0000 07432517000107 2 "" SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A 8378945 PREGÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPRESSÃO CORPORATIVA, NF 68653. 2017OB02060 2017NE00147 12782017 PERIODO 01/09/97 A 09/01/98 EPSG JARDIM LIMOEIRO CH 18H PEDIDO N 1495/97 (SERRA) DESIGNACAO TEMPORARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788415 21623 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4034,0100 0,0000 90347840001270 2 "" THYSSENKRUPP ELEVADORES SA 8333312 PREGÃO PAGAMENTO NF 58227 DA THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE 03 ELEVADORES NO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB01011 2017NE00017 76576000 IV TERMO ADTIVO AO CONTRATO N005/12 PROC.55699499/2011 PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES - EMPTHYSSENKRUPP ELEVADORES S/A - EXERCÍCIO 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788416 21624 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3957,1600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FATURA N] 201742470 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2017. 2017OB01468 2017NE00014 76551121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788417 21625 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 65,9600 0,0000 ###.163.727-## 1 "" MARCUS VINICIUS SILVA HEMERLY 8393128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 06/09 PARA RENOVAÇAO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 246/17 2017OB03713 2017NE01850 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788418 21626 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 11860,0000 0,0000 0,0000 06073848000127 2 "" CRISTAL PHARMA LTDA 8345929 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 121718 MÊS DE MAIO/2017 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1575/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0330/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75940639. 2017NL01151 2017NE00535 75316242 HABF/FARMÁCIA/CI:165/2016. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:1575/2016, PERTENCENTE AO PROCESSO 74623893/SESA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788419 21627 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 -50,2600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL03649 2017NE00041 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788420 21628 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 9109,4200 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 80070728 2017NL01991 2017NE00619 80070728 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS - OF. N.532/2017 - PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788421 21629 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 7370,0000 0,0000 0,0000 05216859000156 2 "" BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP 8347071 PREGÃO "AQUISIÇÃO DE COLETORES DESCARTAVEIS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS PERFUROCORTANTES.Ano 2016, pregao 57/16 ata 1636/16 proc 74136097/ c/49 -- liq nf 21028 " 2017NL00178 2017NE00156 74136097 AQUISIÇÃO DE COLETORES DESCARTAVEIS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS PERFUROCORTANTES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788422 21630 2017 2017-04-01T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.535.897-## 1 "" Letícia Santana Bragatto 8373412 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.5 e 7/2017. 2017NL00010 2017NE00010 432017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788423 21631 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.303.757-## 1 "" ANDREIA DE JESUS 8384479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TREINAMENTO NO SISTEMA DE REGULARIZAÇÃO DE VAGAS PARA IMPLANTAÇÃO NO HRAS, A SER REALIZADO PELA SESA NO HOSPITAL DR DÓRIO SILVA. EM VITÓRIA, NO DIA 05/04/2017. 2017NL00541 2017NE00535 76600548 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREIA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.EQUIP. DA AREA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788424 21632 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 626076,8000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IPAJM PATRONAL OUTUBRO/2017 FOLHAS 31 E 33.FUNDO PREVIDENCIARIO. 2017NL03988 2017NE00181 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788425 21633 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 16691,4500 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 789, 5ª (ÚLTIMA) MEDIÇÃO DO CONTRATO 351/2016, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FRANCISCO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SERRA/ES. DESPESA ORÇAMENTÁRIA DE ENSINO MÉDIO. 2017OB06512 2017NE01251 75989921 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FRANCISCO NASCIMENTO (REP/GERFE/N 282/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788426 21634 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 276,0800 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 191793 ÀS FOLHAS 795 REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SESA. 13º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 017/2013, SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA CHEFIA DO NEMP NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2017. 2017OB22786 2017NE00669 64957900 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61660221 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788427 21635 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 580,0000 0,0000 0,0000 35968650000100 2 "" D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA. 8324950 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NFS-e nº 08291, referente despesa com Lavagem de Veículos desta Secretaria n/mês MAIO/2017. 2017NL00773 2017NE00054 76576027 DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA CASA MILITAR CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788428 21636 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 31806649000128 2 "" C. Lorenzutti Participações Ltda 8383847 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL01721 2017NE00008 76560694 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO EXPRESSO LORENZUTTI- C LORENZUTTI LTDA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI (REP/GRH/N 03/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788429 21637 2017 2017-07-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.427-## 1 "" THALES GUSTAVO PEREIRA MATIAS 8367274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO NA ÁREA DA 8ª CIA IND, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E MANDADO DE PRISÃO. NO PERÍODO DE 23 A 24/03/17. CONFORME CI 218- CPO-E. 2017NE00391 2017NE00391 77384237 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA IND. DE MISSÕES ESPECIAIS DA PMES QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE SANTA TEREZA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788430 21638 2017 2017-10-04T00:00:00 108356,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF GERALDO COSTA ALVES (REP/GERFE/N 130/2016), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, CT 156/2016, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01489 2017NE01489 74456210 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF GERALDO COSTA ALVES |(REP/GERFE/N 130/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788431 21639 2017 2017-03-23T00:00:00 -100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00010, PENSÃO, DEFENSORIA PÚBLICA, A SER UTILIZADO NA 2017NE00016, PENSÃO, DEFENSORIA PÚBLICA, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00177 2017NE00010 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788432 21640 2017 2017-03-05T00:00:00 41000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO PROCON NO EXERCICIO DE 2017. 2017NE00123 2017NE00011 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788433 21641 2017 2017-03-05T00:00:00 21097,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03270052000176 2 "" C.E DA EEFM AGUIA BRANCA 8326493 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02039 2017NE02039 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788434 21642 2017 2017-03-05T00:00:00 18480,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03330007000160 2 "" C.E.DA EPG REGINA BOLSSANELLO FORNAZIER 8332155 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02053 2017NE02053 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788435 21643 2017 2017-04-18T00:00:00 4648,5600 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS do REGIME GERAL, conforme FOPAG DE ABRIL/2017. 2017NE00231 2017NE00025 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788436 21644 2017 2017-08-05T00:00:00 107138,6000 0,0000 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO 020/2017. 2017NE02431 2017NE01021 77126432 DAS NOTAS FISCAI DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA CONTRATO Nº 020/2017 (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6682 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788437 21645 2017 2017-08-05T00:00:00 32420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03356562000160 2 "" C.E.DA EPSG ARMANDO BARBOSA QUITIBA 8316385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02421 2017NE02421 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788438 21646 2017 2017-03-24T00:00:00 10507,9400 0,0000 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 CONCORRÊNCIA EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM CANDIDA POVOA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE APIACÁ-ES - CONTRATO Nº 286/2016. 2017NE01103 2017NE01103 75938430 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEM CANDIDA POVOA (REP/GERFE/N 268/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788439 21647 2017 2017-04-19T00:00:00 38000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PROCESSO PAG. REF PROC: 65482026/SESA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM SERVIÇO DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA EM REDE DE GASES MEDICINAIS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. VIG: 23/12/15 A 22/12/16. 2017NE00334 2017NE00334 72801123 PROCESSO PAG. REF PROC: 65482026/SESA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM SERVIÇO DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA EM REDE DE GASES MEDICINAIS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. VIG: 23/12/15 A 22/12/16. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788440 21648 2017 2017-05-17T00:00:00 2154,7500 0,0000 0,0000 0,0000 08310365000124 2 "" VENTURA INFORMATICA LTDA - ME 8349630 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SMART TV PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO NÚCLEO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DA EMPRESA VENTURA INFORMATICA LTDA-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 261 DESTE PROCESSO. 2017NE00305 2017NE00305 74986228 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º 022/2016:PROCESSO:72754273, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2016, PARA AQUISIÇÃO DE SMART TV.PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3279 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788441 21649 2017 2017-05-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 12 E 13/05/2017 - DOMINGOS MARTINS E BAIXO GUANDU - ES 2017NE00550 2017NE00550 76654184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788442 21650 2017 2017-05-16T00:00:00 7086,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30695183000178 2 "" IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENETICA LTDA 8323429 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ESTUDO MOLECULAR PARA SÍNDROME DE ALPORT, PARA O REQUERENTE FÁBIO TEIXEIRA MACHADO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0001920-34.2016.8.08.0039, 2ª. VARA DA COMARCA DE PANCAS, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ADELINO AUGUSTO PINHEIRO PIRES (FOLHA 004 A 006), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 026, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 027. 2017NE01068 2017NE01068 77518764 JUDICIAL DE COMPRA DE ESTUDO MOLECULAR PARA SINDROME DE ALPORT EM FÁBIO TEIXEIRA MACHADO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788443 21651 2017 2017-04-20T00:00:00 3287,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO EMPENHO REFERENTE NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA CONFORME ARP Nº 0093/2017. 2017NE00175 2017NE00175 75711133 NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788444 21652 2017 2017-05-26T00:00:00 2649,3200 0,0000 0,0000 0,0000 15805051000168 2 "" NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP 8381084 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para cobrir despesa com aquisição de 01un Fogão a gás e 02un Microondas para atender necessidades de setores desta Secretaria. Conforme Ordem de Fornecimento (SIGA) nº 146532/2017. 2017NE00567 2017NE00567 77879422 DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA GUARDA PATRIMONIAL DOS PALÁCIOS ANCHIETA E FONTE GRANDE - E NOTAER AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788445 21653 2017 2017-05-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.817-## 1 "" MARCIO GAMA DOS SANTOS DA COSTA 8361926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO, DIÁRIA PARA VIAGEM A DOMINGOS MARTINS, NO DIA 19/05/2017, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO DE AGROTÓXICO EM CONJUNTO COM A POLICIA MILITAR. 2017NE01035 2017NE01035 77078004 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788446 21654 2017 2017-05-29T00:00:00 -89,4200 0,0000 0,0000 0,0000 00730048000155 2 "" DOSSI EDITORA GRAFICA LTDA 8342285 PREGÃO Anulação parcial do empenho para ajustes de valor feito a maior. 2017NE00918 2017NE00635 74621661 IMPRESSÃO DE LIVRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788447 21655 2017 2017-05-29T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.790.717-## 1 "" TAMILLIS CAMPI PIMENTA 8364487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesas com o programa bolsa atleta capixaba, referente ao período de maio a dezembro de 2017, na modalidade Nacional, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 64/2017, conforme autorização do Sr. Secretário. 2017NE00336 2017NE00336 77429397 BOLSA ATLETA, MODALIDADE DE KARATÊ - CATEGORIA KUMITE INDIVIDUAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788448 21656 2017 2017-04-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA À JERÔNIMO MONTEIRO E ALFREDO CHAVES /ES NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2017 - AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS SEDES DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA O ORÇAMENTO DE 2018. 2017NE00100 2017NE00100 77506430 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788449 21657 2017 2017-07-28T00:00:00 -78496,7400 0,0000 0,0000 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 CONCORRÊNCIA Anulação saldo da 2017NE00076 por solicitação da GEPAV e autorização da Subsecretaria de Infraestrutura Rural/SEAG - Destinado atender parte do Contrato N° 014/2014 referente prestação de serviços de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Entroncamento BR 393 - São Luiz - Verdade - Formoso ( Extensão 6,26 Km), no Município de Muqui/ES. Concorrência n° 030/2013. 2017NE00094 2017NE00076 64067467 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE MUQUI. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788450 21658 2017 2017-12-05T00:00:00 307,0600 0,0000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2017NE03530 - CONTRATUALIZAÇÃO CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E O HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. 2017NE03865 2017NE03530 74478818 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E O HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788451 21659 2017 2017-03-07T00:00:00 36807,2100 0,0000 0,0000 0,0000 30092431000196 2 "" CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA 8316053 PREGÃO EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES E ARTEFATOS NÃO LETAIS, ATRAVÉS DA ARP Nº 056/2016, CI 621/2017 DAL/1. 2017NE00767 2017NE00767 73740616 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES QUÍMICAS E NÃO LETAIS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2405 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788452 21660 2017 2017-05-18T00:00:00 5040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA 8349700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS DIVERSOS NO MÊS OUTUBRO/2017. COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA ESPECIALIZADO. 2017NE00572 2017NE00572 76887561 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O POLICIAMENTO ESPECIALIZADO EM EVENTOS, MÊS DE OUTUBRO/2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788453 21661 2017 2017-09-05T00:00:00 -372,5000 0,0000 0,0000 0,0000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 00539 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0109/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77251814. 2017NE00582 2017NE00539 76926540 HABF/FARMÁCIA/CI:53/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:107 A 110/2017 PERTENCENTE AO PROCESSO:73701971/HSL. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788454 21662 2017 2017-05-17T00:00:00 156,3800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.335.575-## 1 "" LURDELMA ALVES DO NASCIMENTO 8378990 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO GRAAC - INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA DA UNIFESP - SÃO PAULO/SP, AGENDADO EM 02/05/2017 (FOLHA 131), PARA CONSULTA ONCOLOGIA, PSICOLOGIA E PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM TRATAMENTO POLIQUIMIOTERÁPICO, DIAGNÓSTICO DE SARCOMA EWING - TÍBIA DIREITA, PACIENTE KAMILLY ALVES BRANDÃO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LURDELMA ALVES DO NASCIMENTO, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (FOLHA 149) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 409/2017 NA FOLHA 150. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0002195-24.2017.8.08.0014 - 1ª VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE COLATINA (FOLHA 126 A 129). 2017NE01073 2017NE01073 73717541 DE TFD. REP. LEGAL LURDELMA ALVES DO NASCIMENTO CPF 043.333.575-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788455 21663 2017 2017-03-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.704.427-## 1 "" EDUARDO FLORES PIMENTEL 8371808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO, (RD=031/2017). 2017NE01121 2017NE01121 77287738 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788456 21664 2017 2017-03-24T00:00:00 18544,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13626227000199 2 "" LICITAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8366253 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 146/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 107. 2017NE01134 2017NE01134 76088030 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 146/2016 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 062/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL(MATERIAL ELÉTRICO). ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788457 21665 2017 2017-12-04T00:00:00 -6800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36364024000177 2 "" SRD-SERV.REUNIDOS DE DIAGNOSTICOS S/C LTDA 8333578 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DE 2017NE00114, HAJA VISTA, QUE FOI EMPENHADO SALDO SUPERIOR O DA VIGÊNCIA CONTRATUAL . CONTRATO Nº 009/2016, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A CONTAR 05/10/2016. VALOR CONTRATUAL MENSAL: R$ 3.400,00 2017NE00170 2017NE00114 73455369 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA E ANGIORESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ALTO CAMPO PROT.01299/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788458 21666 2017 2017-12-04T00:00:00 632,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.753.057-## 1 "" RENATO NASCIMENTO SCARPATI 8360012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR EM ATIVIDADE EXTERNA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NOS DIAS 03 A 05 DE MAIO DE 2017. 2017NE00402 2017NE00402 23212017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788459 21667 2017 2017-08-22T00:00:00 60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 2017NE03254 2017NE00535 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788460 21668 2017 2017-03-16T00:00:00 473,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.827-## 1 "" ISMAEL BATISTA DA SILVA 8384127 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 27/03/2017 - REQ. 379/2017. 2017NE00879 2017NE00879 77132866 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA SONIA REGINA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788461 21669 2017 2017-04-20T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS empenho estimativo para cobrir despesa com auxílio transporte ref exercicio anterior na folha de 2017. 2017NE00110 2017NE00110 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4292 AUXÍLIO TRANSPORTE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788462 21670 2017 2017-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.560.697-## 1 "" ANDRE OLIVEIRA 8363915 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2017NE00407 2017NE00321 76532909 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788463 21671 2017 2017-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.764.977-## 1 "" JOSE SINFRONIO ALVES STEIN 8360616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA COBRIR VIAGEM A MIMOSO DO SUL-ES, EM 18/04/2017, A FIM DE CONDUZIR SERVIDOR A REUNIÃO DO CONREMA IV. 2017NE00173 2017NE00173 76700615 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788464 21672 2017 2017-04-24T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.497-## 1 "" JULIANA CHAGAS PEREIRA 8367402 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO CNRAC PARA POLICLÍNICA PATO BRANCO EM PATO BRANCO - PARANÁ /PR, AGENDADO EM 15/05/2017 (FOLHA 37), CONSULTA PARA TRATAMENTO ESTENOSE PULMONAR E HIPOPLASIA DO RAMO ESQUERDO DA ARTÉRIA PULMONAR, PACIENTE PAOLA CHAGAS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JULIANA CHAGAS PEREIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 338/2017, NA FOLHA 38. 2017NE00855 2017NE00855 64149935 DE TFD. REP. JULIANA CHAGAS PEREIRA CPF 124.737.497-10. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788465 21673 2017 2017-05-31T00:00:00 158,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.113.897-## 1 "" FAGNER RIBEIRO DOS SANTOS 8385131 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU NO DIA 12/06/2017 - REQ. 881/2017. 2017NE01625 2017NE01625 77934385 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA FAGNER RIBEIRO DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788466 21674 2017 2017-12-04T00:00:00 356370,7100 0,0000 0,0000 0,0000 90400888000142 2 "" BANCO SANTANDER S/A 8359959 INEXIGÍVEL EMPENHO DA DESPESA DE JUROS DA DIVIDA EXTERNA, CONTRATO BID PROFAZ, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NE00201 2017NE00201 76526852 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 2245/OC-BR BID PROFAZ. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 905 OPERACOES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNA 967 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2496 JUROS SOBRE A DÍVIDA EXTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788467 21675 2017 2017-12-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.063.437-## 1 "" MARCELO DA SILVA RODRIGUES 8384452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO - CONF, CI: 347/2017. 2017NE00573 2017NE00573 77480465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788468 21676 2017 2017-12-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.428.967-## 1 "" CLEUDIMA LUCIA DA SILVA FREIRE 8357355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA A ASSESSORA CLEUDIMA LÚCIA DA SILVA EM VIAGEM A ALEGRE E JERÔNIMO MONTEIRO NO DIA 18/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ALEGRE COM VISTAS A DESENVOLVER AÇÕES PARA FOMENTAR O COMÉRCIO LOCAL E REUNIÃO COM PREFEITO DE JERÔNIMO MONTEIRO PARA DISCUTIR ASSUNTOS REFERENTES AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E VISITA A ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO. 2017NE00138 2017NE00138 77516702 VITÓRIA X ALEGRE X JERÔNIMO MONTEIRO X VITÓRIA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788469 21677 2017 2017-08-03T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14792165000158 2 "" FMS DE VITÓRIA 8362106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA FABIANE LIMA SIMÕES NO PERÍODO DE JANEIRO E PARTE DE FEVEREIRO/2017. 2017NE02230 2017NE02230 72901942 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788470 21678 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1007,0600 08338174000170 2 "" CAPIXABA PLACAS IND. E COMERCIO LTDA - ME 8352751 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA GLOSA PROCEDIDA NA NF 96 REF A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS P/ÓRGÃO MÊS DEZEMBRO 2016 EM VIRTUDE DE PRODUTOS ENTREGUE FORA DO PRAZO CONFORME ART 30 § 4º DA IS 25/2011 EMPRESA CAPIXABA PLACAS. 2017OB03821 2016NE00676 72403594 EMPENHO ESTIMATIVO 2016 - CAPIXABA PLACAS INDÚSTRIA E COMERCIO - EPP (VILA VELHA) - CI 002/2015.SGV.PLACAS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788471 21679 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 130,8100 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO PAGTO. DE ISS RETIDO DA NF. 6256 REF. A SERV. PREST. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DETRAN/ES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ct. 02/2011. 2017OB00802 2016NE03462 72086505 EMPENHO POR ESRIMATIVA/2016 CONTRATO Nº 002/2011 EM FAVOR DA EMPRESA GOLBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. CI Nº 083/2015 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788472 21680 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 520,0000 0,0000 69112514000135 2 "" PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. 8344939 INEXIGÍVEL DESPESAS COM CONTRATO Nº 005/2013, FIRMADO COM A EMPRESA PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SOPHIA BIBLIOTECA AVANÇADA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB02419 2017NE00064 59207639 DE MANUTENÇAO DO SOTTWARE SOPHIA = REP 20/GEA/12 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788473 21681 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2835,4800 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO PAGAMENTO FATURA 18881 DA SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO SEM MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB01016 2017NE00014 76570398 CONTRATO Nº003/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PROC.Nº66562074/2014 - EMP SALUTE - EXERCÍCIO 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788474 21682 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5451,9800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGTÁRIOS NA FGP 31 PMES/HPMES AGO/2017. 2017OB03163 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788475 21683 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 331680,5300 0,0000 39332234000171 2 "" BRICK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 8341737 CONCORRÊNCIA Pagamento da NFS-e nº 464, com retenção de INSS e ISS(Venda Nova do Imigrante-ES), 33ª medição do Contrato n° 045/2013 - Concorrência n° 007/2013 - Execução da obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Caxixe-Forno Grande (Extensão 12,00 Km), no Município de Venda Nova do Imigrante/ES, Período de 24/07/2017 a 31/07/2017 - Processo nº 79421253. 2017OB01556 2017NE00658 61585556 SOLICITA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO DO CAXIXE - FORNO GRANDE /VENDA NOVA DO IMIGRANTE/PROG. CAMINHOS DO CAMPO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788476 21684 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR RICARDO PANDOLFI - PARTICIPAR DE REUNIÕES DO COMITÊ INTERFEDERATIVO DO DESASTRE DE MARIANA, NOS DIAS 13 A 14/06/17, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES (REGÊNCIA) E ARACRUZ. 2017OB00779 2017NE00011 76662012 PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$ 1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017) CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788477 21685 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.807.117-## 1 "" ESTROGILDO ROCHA FILHO 8337654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017OB00568 2017NE00386 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788478 21686 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 369,5500 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 PREGÃO Pagamento de despesas com prestação de serviço de mensageiria e postagem da SESPORT, . referente a fatura N°132655, no mês de maio de 2017. 2017OB00733 2017NE00015 74765566 CONTRATO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788479 21687 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3603,8700 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 459 ÀS FOLHAS 171, RELATIVO A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA-REFRIGERADOR DO LACEN. CONTRATO 0318/16,PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2017, VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2017. 2017OB14558 2017NE01820 76557375 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71078240, EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788480 21688 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 117582,4300 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REFERENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA GISELE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA E OLIVEIRA, PERÍODO DE 2005 A 2012, CONFORME INFORMAÇÕES DO NEAP ÀS FLS. 36, E AUTORIZAÇÃO FLS. 50. 2017OB14564 2017NE04586 77533283 REEMBOLSO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4658 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788481 21689 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 3180,0400 0,0000 0,0000 10427499000171 2 "" FMS DE PRESIDENTE KENNEDY 8356422 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL06402 2017NE00350 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788482 21690 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 101657,6700 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 80002447-NF 41632-FL. 12-VALOR=R$ 5.720,00/PROCESSO 79880061-NF 41629-FL. 12-VALOR=R$ 6.435,00/PROCESSO 79999425-NF 41608-FL. 14-VALOR=R$ 2.145,00/PROCESSO 79822932-NF 41620-FL. 10-VALOR=R$ 2.860,00/PROCESSO 79997180-NF 41623-FL. 13-VALOR=R$ 3.575,00/PROCESSO 79880886-NF 41624-FL. 14-VALOR=R$ 6.435,00/PROCESSO 80001904-NF 41606-FL. 12-VALOR=R$ 6.435,00/PROCESSO 80001360-NF 41616-FL. 11-VALOR=R$ 3.575,00/PROCESSO 80001971-NF 41619-FL. 11-VALOR=R$ 2.860,00/PROCESSO 79879608-NF 41634-FL. 13-VALOR=R$ 19.955,00/PROCESSO 80002080-NF 41630-FL. 13-VALOR=R$ 5.720,00/PROCESSO 79879217-NF 41609-FL. 17-VALOR=R$ 14.501,41/PROCESSO 79879314-NF 41604-FL. 16-VALOR=R$ 11.431,26/PROCESSO 80000959-NF 41631-FL. 13-VALOR=R$ 6.435,00/PROCESSO 80000169-NF 41603-FL. 11-VALOR=R$ 3.575,00/ 2017NL12072 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788483 21691 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 329077,7100 0,0000 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1758 A 1768, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NO MÊS DE JUNHO/2017, CONTRATO Nº 025/2016, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL02312 2017NE00285 78683386 REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS PRESTADOS DE JUNHO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8677 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788484 21692 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.411.207-## 1 "" JOSE GERALDO SERAFIM BATISTA 8385760 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR JOSÉ GERALDO, DIAS: 16 E 17/10/2017 ? SRSSM 2017NL01359 2017NE01247 76565750 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTES(MOTORISTAS), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788485 21693 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 6521,9000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE JUNHO DE 2017, AÇÃO 8086 RG. 2017NL02005 2017NE00209 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4849 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788486 21694 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -228824,0700 0,0000 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 PREGÃO null 2017NS00741 2017NE00279 80674070 REFERENTE DIFERENCA DAS NOTAS FISCAIS DO CONTRATO Nº 107/2015 PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8677 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788487 21695 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 52353,6100 0,0000 36046068000159 2 "" APAE DE CARIACICA 8318054 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF Nº 97, ÀS FLS. 52, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017. 2017OB14565 2017NE00078 76480925 NO VALOR DE R$ 628.299,23, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXECEPCIONAIS - APAE DE CARIACICA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788488 21696 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 202693,4500 0,0000 27165570000198 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO 8338661 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) - ENSINO MÉDIO. 2017OB06474 2017NE04906 77624629 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (CONCEICAO DO CASTELO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788489 21697 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.356.817-## 1 "" ELIZEU GOMES BARBOSA 8365599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2017 FORA DO ES.RD= 1263/17 -AO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS (BA) - DIA:05/05/17. 2017OB05649 2017NE03212 77063945 NO VALOR DE 5.000,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788490 21698 2017 2017-03-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 22/03/2017, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA GET EM ACOMPANHAMENTO DE CURSO DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA OFERTADO PELO IFES NA PRCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 96 (RD Nº 010T/2017). 2017NE01064 2017NE01064 76574172 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788491 21699 2017 2017-05-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.296.397-## 1 "" ALLEX SIMOURA JAVARINI 8379887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICIPIO DE PANCAS - CI:258/2017 2017NE00720 2017NE00720 77237374 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788492 21700 2017 2017-07-27T00:00:00 812,9200 0,0000 0,0000 0,0000 36395622000103 2 "" COMERCIAL COSTA GOMES LTDA 8342384 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE REABILITAÇAO (PARAFUSO KANOLI OU FIO GUIA, PLACA P/ PARAFUSO DESLIZANTE, PARA O PACIENTE MARIA EDUARDA JESUS CLARINDO) CONF. SOLIC. DO NTCC/CI 076/2017. 2017NE01848 2017NE01848 77421450 PARAFUSO KANOLI OU FIO GUIA; PLACA P/ PARAFUSO DESLIZANTE; PARA O PACIENTE MARIA EDUARDA JESUS CLARINDO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788493 21701 2017 2017-05-29T00:00:00 9885,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01135933000159 2 "" VEGAS COMERCIAL LTDA EPP 8363226 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER O SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL ATRAVÉS DA ARP 1433/2016 REFERENTE A PARCELA DE MAIO CONFORME CI/ALMOX/042/2017. 2017NE00459 2017NE00459 73195324 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, CAMA, MESA E BANHO/UNIFORME, LENÇOL, COBERTOR E CONJUNTO CIRÚRGICO ENTRE OUTROS, HSL/ALMOX/PAD002/2016. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788494 21702 2017 2017-08-17T00:00:00 290,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27487008000180 2 "" OTICA CANAA LTDA - ME. 8385910 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPRNHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LENTES CORRETORAS (ÓCULOS DE GRAU), PARA O REQUERENTE NAYCON DE JESUS PINHEIRO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0007629-43.2017.8.08.0030, COMARCA DE LINHARES - 1ª VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO GIDEON DRESCHER (FOLHAS 005 A 008/FRENTE), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 026, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 027 E 028. 2017NE01832 2017NE01832 79046363 JUDICIAL DE COMPRA DE LENTES CORRETORAS (ÓCULOS DE GRAU) EM FAVOR DE NAYCON DE JESUS PINHEIRO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788495 21703 2017 2017-08-17T00:00:00 885,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.526.617-## 1 "" Beatriz Oliveira Montes 8377984 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 102.3 e 11/2017. 2017NE00642 2017NE00642 4422017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788496 21704 2017 2017-12-05T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03363390000152 2 "" C.E DA EPSG PADRE MANOEL DA NOBREGA 8327942 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/EEEF PAULO FREIRE " 2017NE03198 2017NE03198 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788497 21705 2017 2017-11-05T00:00:00 305,9000 0,0000 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA POSTAGEM DO CRLV E DO LICENCIAMENTO ANUAL 2017 DOS VEÍCULOS PLACAS MTX 6009 E MTX 6010, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 50. 2017NE02024 2017NE02024 77758560 NO VALOR DE 3.906,90 EM FAVOR DO DETRAN/ES PARA PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT 2017 (LICENCIAMENTO) DOS VEÍCULOS DE PLACA FINAL 9 E 0 DA FROTA DA DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2356 TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS - DETRAN 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788498 21706 2017 2017-07-08T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" MILENA SPERANDIO SILVA 8375184 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DIARIAS A EXAMINADORES DE TRANSITO. 2017NE03072 2017NE03072 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788499 21707 2017 2017-07-08T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.562.217-## 1 "" ANELISSE MOLL NICOLI 8363944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CINCO, 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONF, CI: 009/010/025/061/106/2017. 2017NE01524 2017NE01524 79075550 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788500 21708 2017 2017-06-30T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.657-## 1 "" PATRICIA ROCHA VEDOVA PIROLA 8373235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PATRICIA ROCHA VEDOVA PIROLA, COM VIAGEM PARA SÃO PAULO NOS DIAS 04 À 05/07/2017, CONF. REQ. Nº 020/17. 2017NE05109 2017NE05109 78601517 PARA SÃO PAULO, DIA 05 DE JULHO DE 2017, A PEDIDO DO SSAROAS, CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788501 21709 2017 2017-01-06T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01436527000126 2 "" MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8323999 PREGÃO PARA ATENDER AQUSIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MANIPULAÇAO(ÁCIDO ALFA-LIPOICO 25MG/ML FRASCO 60 ML, ÁCIDO FÓLICO 1MG/1ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 30ML,ÁCIDO FOLÍNICO 5MG/1ML XAROPE, E OUTROS)ARP 2387/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 797/2017. 2017NE01333 2017NE01333 74841610 ÁCIDO ALFA-LIPOICO 25MG/ML FRASCO 60 ML; ÁCIDO FÓLICO 1MG/1ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 30ML;ÁCIDO FOLÍNICO 5MG/1ML XAROPE; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788502 21710 2017 2017-05-26T00:00:00 432,0000 0,0000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - LUVA CIRÚRGICA Nº 8 - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SESA Nº 0781/2017, PREGÃO Nº 0010/2017 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 28. 2017NE02225 2017NE02225 77619870 DE MATERIAIS REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0781/2017. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788503 21711 2017 2017-05-29T00:00:00 1451,5500 0,0000 0,0000 0,0000 05391955000130 2 "" CLACIUS LUIZ FERREIRA ELIAS - BI CAMPEÃO DAS CHAVES ME 8374912 PREGÃO Para cobrir despesa com contratação de empresa especializada em serviços de confecção de chaves com fornecimento de peças e produtos auxiliares para atender a SEDU, SRE'S e CEE - CONTRATO Nº. 017/2017 - Referente ao período de janeiro a 04 de junho de 2017. 2017NE03399 2017NE03399 73625868 REFERENTE AO CONTRATO Nº 017/2015 DE SERVIÇOS PRESTADOS E DOS PRODUTO FORNECIDOS (CI/DSG/N 54/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788504 21712 2017 2017-05-29T00:00:00 -462,3000 0,0000 0,0000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 PREGÃO erro valor 2017NE00751 2017NE00736 77469917 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO Nº 75904250- ATA REGISTRO PREÇOS Nº 0224/2017.LA VITA COMERCIO VAREGISTA E ATACADISTA DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788505 21713 2017 2017-05-26T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO EM RAZÃO DE TER SIDO EMITIDO EM NOME DE CREDOR INCORRETO. 2017NE02231 2017NE02230 76513998 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788506 21714 2017 2017-05-29T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.252.947-## 1 "" ELIOMAR VITURINO DA SILVA 8363551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR OS GRUPOS OFICIAIS DA FAMES NA APRESENTAÇÃO NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ E BOSSA NA CIDADE DE SANTA TERESA/ES ENTRE OS DIAS 02 E 05 DE JUNHO. 2017NE00283 2017NE00283 77922646 FESTIVAL INTERNACINAL DE JAZZ E BOSSA - SANTA TERESA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788507 21715 2017 2017-08-22T00:00:00 -197,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.318.587-## 1 "" RAFAEL MONTEIRO TEIXEIRA ARNDT 8389270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIARIA CONFORME GUIA DEVOLUÇÃO 2017DG00303 2017NE01689 2017NE01501 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788508 21716 2017 2017-03-16T00:00:00 2950,6000 0,0000 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM GOMES CARDIM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES - CONTRATO Nº 310/2016. 2017NE00496 2017NE00496 75919788 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM GOMES CARDIM (REP/GERFE/N 261/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788509 21717 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2095,4800 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Pagamento NFS-e 04505, com retenção do IRRF - Contrato de Prestação de Serviços Nº 011/2016 - Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Concorrência Nº 001/2015/SECOM - (Processo Nº 70122229/21015/SECOM) - Proc. Nº 74767410. 2017OB01544 2017NE00150 74218026 DO CONTRATO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA E RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES NO DIO E JORNAL. ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788510 21718 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4781,2200 0,0000 20868995000114 2 "" FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8377617 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DUA DO PODER JUDICIÁRIO Nº 170166950 REF. MÊS AGOSTO/2017 CONF. LC 794/2014 2017OB01015 2017NE00064 76756580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788511 21719 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 15320,0000 0,0000 20916497000108 2 "" CENTRO AVANCADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME 8380840 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NFS-e 76 (FL. 222), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 265/2016, CREDENCIAMENTO 001/2013, REFERENTE A EXECUÇÃO DE 80 (OITENTA) SESSÕES DO PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES NO DIA 17/11/2016, CONFORME RELATÓRIO DE SESSÕES E RELATÓRIO PERIÓDICO DE TRATAMENTO ANEXOS ÀS FLS. 223 A 232, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 234. 2017OB02573 2017NE00009 75966301 REFERENTE AO PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 59478818 DE 80 SSESSOES MENSAIS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788512 21720 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2420,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 456, PCTE: JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA, PERIODO: 010/08 A 31/08/17. 2017OB23157 2017NE00030 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788513 21721 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 20513,9600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A FATURA Nº 201742458 - CONTRATO Nº027/2015 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E MATÉRIAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB06591 2017NE00048 68717105 DO DIO/ES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA SEDU (REP/GS/N 12/2014) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788514 21722 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2835,2500 0,0000 14734122000116 2 "" FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 8363381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: SET/2017. 2017OB23283 2017NE00433 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788515 21723 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2762,7700 0,0000 14019295000152 2 "" FMS DE VILA VALÉRIO 8359020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: SET/2017. 2017OB23284 2017NE00435 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788516 21724 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 134,4000 0,0000 10914457000165 2 "" STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME 8370183 PREGÃO Pagamento nota fiscal 1355 emitida em 05/09/17, Despesas com aquisição de água mineral 20, conf.folhas 34,43, e 144. 2017OB02494 2017NE00307 76902900 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - EDITAL 026/2016, ATA 001/2017 - SEGER COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788517 21725 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 250,0000 0,0000 ###.571.497-## 1 "" JULIANA DALCOLMO COURA VIANNA 8369048 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Pagamento de suprimento de fundos, visando a aquisição de materiais de pequeno vulto para atender a este Instituto. 2017OB01314 2017NE00328 76594998 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 250.00 DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR PEQUENO VULTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788518 21726 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 1505,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA COM MEDICAMENTOS. REF NF 1696449 2017NL00455 2017NE00417 77245180 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 72027509 PREGÃO Nº 002/16. COM VIGENCIA EM 26/04/2016 A 26/04/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788519 21727 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 31073 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757). 2017NL01250 2017NE00116 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788520 21728 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 1271,5800 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31 , MÊS JUNHO/2017. 2017NL01284 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788521 21729 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 29914,3600 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31 , MÊS JUNHO/2017. 2017NL01284 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788522 21730 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 289,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL Apropriação ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto para atender a DPJ DE SÃO MATEUS da PCES no Mês de FEVEREIRO/2017, conforme REQ./SMZ 214/2017. 2017NL00700 2017NE00061 76758133 CI/DSZM/SMZ/Nº 075/17 - ENCAMINHA, PARA PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ALUGADO PARA FUINCIONAMENTO DA REG. SÃO MATEUS, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788523 21731 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 188,0000 0,0000 0,0000 ###.726.987-## 1 "" SOLANGE MEIRELLES PEREIRA 8385697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO Nº080/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 02 HORAS AULAS EM AGOSTO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO N º 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL03781 2017NE01111 79022081 DA DOCENTE SOLANGE MEIRELLES PEREIRA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 03/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788524 21732 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 -1560,5400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE O VALE TRANSPORTE RESTITUÍDO NA FOLHA DE OUTUBRO/2017. 2017NP00620 2017NE00056 76477215 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788525 21733 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 -326,1200 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE O VALE TRANSPORTE RESTITUÍDO NA FOLHA DE OUTUBRO/2017. 2017NP00620 2017NE00055 76477215 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788526 21734 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 689,5400 0,0000 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL DE INDENIZAÇÕES/PLANOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 JUNHO 2017 2017NL00380 2017NE00065 76624986 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº028960030.1992.5.17.0002. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788527 21735 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 2169,0800 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0997 - DATA DA EMISSÃO 26/09/2017, PELA ENTREGA MATERIAL DE USO MÉDICO, ( SCALP Nº 21 e 27 VITALGOLD C/ 100 UNIDADES) CONFORME PROCESSO Nº 76071316. NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL00791 2017NE00741 76071316 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:71408436, ARP HDRC, MATERIAL DE USO MÉDICO, CATETER DE ACESSO VENOSO CENTRAL. VIGÊNCIA 26/10/2016 A 25/10/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788528 21736 2017 2017-02-13T00:00:00 37472,6300 0,0000 0,0000 0,0000 10543319000117 2 "" CENTROESTE TRANSPORTES LTDA-ME 8377296 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) DE ALUNOS DA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. CONTRATO 200/2016. 2017NE00339 2017NE00339 75373173 N 200/2016 REFERENTE PAGAMENTO CELEBRADO COM A EMPRESA CENTROESTE TRANSPORTE LTDA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (CI/GAE/N 82/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788529 21737 2017 2017-02-13T00:00:00 9737,1000 0,0000 0,0000 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 8355353 PREGÃO REFORÇO DA 2017NE00060 PARA COBRIR DESPESA COM O CONTRATO N.º 0003/2016. 2017NE00352 2017NE00060 72276347 TERMO DE REFERÊNCIA N.50/2015 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO P/ ATENDER AS UPS DE VIANA,CARIACICA E SERRA ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788530 21738 2017 2017-01-13T00:00:00 309800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00513 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788531 21739 2017 2017-02-13T00:00:00 1755,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO ARP 0362/2016, PREGÃO 0120/2015,EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR:EQUIPO MACROGOTAS PARA DIETA ENTERAL, CONFORME RESERVA 2017NR00270 E ANE'S 1183, VIGÊNCIA EM 17/02/2017. 2017NE00242 2017NE00242 71053689 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788532 21740 2017 2017-02-13T00:00:00 1350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06073848000127 2 "" CRISTAL PHARMA LTDA 8345929 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM AMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1 G - FRASCO /AMPOLA, PARA O HESVV , ARP 2333/2016 2017NE01586 2017NE01586 76806260 PAGAMENTO À CRISTAL PHARMA LTDA REF PROC. 73841919 ARP 2333/2016 HSL MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788533 21741 2017 2017-02-13T00:00:00 9486,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00894372000109 2 "" MB. TEXTIL LTDA 8327092 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MATERIAL HOSPITALAR. 2017NE00161 2017NE00161 73874868 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 71088466 PREGÃO Nº 0420/2015 COM VIGÊNCIA EM 30/03/2016 A 30/03/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788534 21742 2017 2017-02-13T00:00:00 158,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.927.077-## 1 "" SERGIO SOUZA 8346426 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO NO DIA 13/02/2017 - REQ. 235/2017. 2017NE00433 2017NE00433 50111256 PASSAGEM E DIARIA PARA LUNNA SANTANNA SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788535 21743 2017 2017-02-13T00:00:00 23467,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06234797000178 2 "" EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA 8334874 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 2017NE00249 2017NE00249 73717347 COBERTURA DE DESPESAS COM PROC: DE COMPRA N 71327738 E ATA 0179/16 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. ATAS CENTRALIZADAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788536 21744 2017 2017-01-23T00:00:00 19708,7300 0,0000 0,0000 0,0000 11397383000108 2 "" FRANCO MULTI SERVICOS LTDA 8368394 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR P/ COBRIR DESPESA C/ CONT. 005/2013, LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUFIS-NO, EXERCÍCIO 2017(JANEIRO/2017). 2017NE00106 2017NE00106 54924154 "DE ALUGUEL, INFORMACOES COMPLEMENTARES, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 53880625 " PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788537 21745 2017 2017-06-19T00:00:00 1206,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02600770000109 2 "" COMERCIAL VALFARMA LTDA. 8383717 PREGÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO DE COMPRA Nº75422298, ARP Nº2314, 2315, 2316, 2318, E 2319/2016 E PREGÃO Nº0493/2016-COMPRAS/SESA - AQUIS. MEDICAMENTOS. 2017NE00478 2017NE00478 76598900 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO DE COMPRA Nº75422298, ARP Nº2314, 2315, 2316, 2318, E 2319/2016 E PREGÃO Nº0493/2016-COMPRAS/SESA - AQUIS. MEDICAMENTOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788538 21746 2017 2017-06-19T00:00:00 18200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. " 2017NE04724 2017NE00718 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4511 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS - INATIVO CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788539 21747 2017 2017-06-19T00:00:00 -750,0100 0,0000 0,0000 0,0000 07768887000101 2 "" MUNDIFARMA DIST.DE PROD.FARMAC.E HOSP.LTDA. 8336719 PREGÃO ne p/ medicamentos, pregao 166/16 hinsg ata 253/17 proc 77417798/17 c-28 vigencia 03/03/17 a 02/03/18anulação conforme documentação e notificação de cancelamento 2017NE00698 2017NE00613 77417798 PROCESSO º74526154; ATA º253 E 256/2017; R$11.835,00; EM FAVOR DE MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA E SOLUMED LTDA; (CLARITROMICINA, POTÁSSIO E FENITOÍNA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788540 21748 2017 2017-03-27T00:00:00 1138,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.944.407-## 1 "" ILIDIO EUGENIO MAIFREDE 8380699 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA PARA CONDUZIR EQUIPE DE AUDITORIA AO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE, NOS DIAS 27 A 31/03 DE 2017. 2017NE00320 2017NE00320 19242017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788541 21749 2017 2017-03-27T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.717-## 1 "" WESLEI NUNES REIS 8352096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com Diárias Militar para dentro e fora do Estado. 2017NE00264 2017NE00264 76519040 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788542 21750 2017 2017-01-06T00:00:00 1065,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIAZEPAN E BIPERIDENO. 2017NE00767 2017NE00767 77779851 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 74070070, CONTRATO Nº 0602/2017. CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788543 21751 2017 2017-04-17T00:00:00 1920,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.343.797-## 1 "" JARBAS HOFFMANN 8393129 INEXIGÍVEL REFERENTE DESPESAS HONORÁRIOS DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDER 2A VARA DE FAMILIA DE NOVA VENECIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 25 2017NE00790 2017NE00790 201700450243 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4785 PERÍCIAS TÉCNICAS - JUSTIÇA GRATUITA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788544 21752 2017 2017-03-05T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.487.217-## 1 "" GUSTAVO GUASTI CABRAL 8351955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO. 2017NE01738 2017NE01738 77572459 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788545 21753 2017 2017-04-18T00:00:00 -384,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01997754000120 2 "" DAIRY EQUIPAMENTS IMPORTACAO LTDA 8316914 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2017NE00515 (MATERIAIS) PARA REMANEJAMENTO PARA O 2017NE00273 (MÃO DE OBRA). 2017NE00714 2017NE00515 65535383 CI/IDAF/DDL/Nº041/2014 - O DDL DETECTOU A NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788546 21754 2017 2017-04-18T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do Empenho 2017NE00049 destinado para cobrir despesas com INSS Patronal - RGPS no exercício de 2017. 2017NE00624 2017NE00049 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788547 21755 2017 2017-04-19T00:00:00 123,8000 0,0000 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pessoal do Regime Próprio de Abril tendo como base os relatórios da SEGER/SIARHES. 2017NE00084 2017NE00084 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788548 21756 2017 2017-04-19T00:00:00 1050,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para faze face a despesa com aquisição de peça necessária a manutenção preventiva e corretiva no equipamento de Ar condicionado para o CPD/PCES ,cf CI/SESP/PCES/SuTIC/DTI/LQL/Nº 053/2017. 2017NE00338 2017NE00338 77552652 CI/SESP/PCES/SUTIC/DTI/Nº 053/2017 - SOLICITA REPARO EMERGENCIAL NO APARELHO DE AR-CONDICIONADO DO CPD, HAJA VISTA A IMPRESCINDIBILIDADE DE SEU PLENO FUNCIONAMENTO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788549 21757 2017 2017-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.688.837-## 1 "" MARIANA BOLSONI TEIXEIRA 8373345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cobrir despesa com 1,0 (uma) diária para assessorar servidores para o lançamento do Projeto Campões de Futuro, e a entrega de materiais e uniforme esportivos nos municípios de Venda Nova e Conceição do Castelo no dia 18/04, conforme autorização do Sr. Secretario. 2017NE00234 2017NE00234 76635384 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788550 21758 2017 2017-04-20T00:00:00 376,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE WAGNER SANTANA BIANCHI, NO CURSO WAGNER SANTANA BIANCHI, NO PERIODO DE 26 A 28/04/2017 2017NE00328 2017NE00328 77544420 CONTRATAÇÃO DO DOCENTE WAGNER SANTANA BIANCHI / CURSO DE AVALIAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788551 21759 2017 2017-05-16T00:00:00 9700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26465731000104 2 "" ADONAI CONTABILIDADE, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME 8384956 PREGÃO EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT CASSETE, COM CAPACIDADE DE 48.000 BTUs, PARA SEDH 2017NE00178 2017NE00178 77013930 DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 48000 BTUS AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788552 21760 2017 2017-04-17T00:00:00 182,0800 0,0000 0,0000 0,0000 13968743000100 2 "" GLOBAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME 8375281 PREGÃO EMPENHO para cobrir despesas com aquisição de CARIMBOS para atender a SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2017. 2017NE00105 2017NE00105 77509528 NO VALOR DE R$ 292,33 CONTRATOS 02/ E 03/17 CONFORME ESPECIFICADOS ABAIXO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788553 21761 2017 2017-04-17T00:00:00 380,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.257-## 1 "" JANDIR FERNANDES MOREIRA 8332917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender passagens TFD paciente Jandir Fernandes Moreira, RPU nº 214/2017 conforme autorização fls. nº 472 em anexo. 2017NE00497 2017NE00497 63383705 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788554 21762 2017 2017-08-05T00:00:00 11015,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16953798000126 2 "" CE EEEFM CANDIDO PORTINARI 8369233 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02423 2017NE02423 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788555 21763 2017 2017-08-05T00:00:00 68,1000 0,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR P/COBRIR DESPESA C/REEMBOLSO REF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA PPG 0152(NOTA DE DEB. 5803) QUE ATENDE SUFIS-S. INFORMAMOS QUE NO CASO DA DESPESA, NÃO SE APLICA A ABERTURA DE SINDICÂNCIA CONFORME DISPÕE O §4º DO ART. 4º DO DECRETO Nº 4026-R DE 04/12/2016(TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO). 2017NE00636 2017NE00636 75164990 AUTO DE INFRAÇÃO Nº RV 00380935, VEICULO MODELO FORD KA, PLACA PPG 0152, QUE ATENDE A SUFIS/S. AUTO DE INFRAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA, INCLUSIVE PAGAS POR MEIO DE DUA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788556 21764 2017 2017-08-05T00:00:00 3850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03372321000105 2 "" C.E DA EPSG CORONEL GOMES DE OLIVEIRA 8327982 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02409 2017NE02409 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788557 21765 2017 2017-12-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.252.587-## 1 "" GABRIEL FELIPE TEBALDI DE ALMEIDA 8345890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO. 2017NE02078 2017NE02078 77696514 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788558 21766 2017 2017-12-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.177-## 1 "" ADILSON LYRIO RODRIGUES 8384943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO. 2017NE02072 2017NE02072 77741951 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788559 21767 2017 2017-05-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 11/05/2017 - PRESIDENTE KENNEDY - ES 2017NE00539 2017NE00539 77728459 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788560 21768 2017 2017-12-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.832.016-## 1 "" MARCELO DEOTI E SILVA 8358933 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Marcelo Deoti e Silva nos dias 09 a 10.05.2017. 2017NE00627 2017NE00627 77519922 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788561 21769 2017 2017-12-05T00:00:00 6338,9000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LIDOCAINA, ALFENTANILA, LEVOBUPIVACAINA)ARP 654/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 782/2017. 2017NE01196 2017NE01196 74942026 ALFENTANILA; BUPIVACAINA; ETOMIDATO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788562 21770 2017 2017-06-19T00:00:00 1960,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MESA CIRÚRGICA DO HMSA. 2017NE00742 2017NE00742 76697878 SERVIÇO; TITULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MÉDICO..., CONT. COD. SIGA: 69279. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788563 21771 2017 2017-06-19T00:00:00 8867,5000 0,0000 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO REFORÇO DA 2017NE000682- 14ª APOSTILAMENTO DO CONTRATO 0174/2012. 2017NE04708 2017NE00682 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788564 21772 2017 2017-06-19T00:00:00 1056,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DO HSL REFERENTE A PARCELA DE JUNHO ARP 1623/2017 CI/FH/HSL/244/2017. 2017NE00490 2017NE00490 70027820 HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DIFENIDRAMINA, CLORIDRATO 50MG/ML - AMPOLA 1ML ENTRE OUTROS, HSL/FH/PAD044/2015. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788565 21773 2017 2017-04-19T00:00:00 608,3800 0,0000 0,0000 0,0000 05964942000103 2 "" ELAINE LOPES PINTO ME 8377226 PREGÃO EMPENHO REFERENTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO LEITOSO E PERFURADO MULTICOLOR PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO IMÓVEL LOCALIZADO NA ANTIGA COHAB ONDE SERÁ INSTITUÍDA A NOVA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2017, EM FAVOR DA EMPRESA ELAINE LOPES PINTO ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 72 DESTE PROCESSO. 2017NE00522 2017NE00522 76734340 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 004/2017, EMPRESA ELAINE LOPES PINTO ME, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO LEITOSO MULTICOLOR E ADESIVO PERFURADO MULTICOLOR EM VIDRO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788566 21774 2017 2017-04-19T00:00:00 394,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.071.007-## 1 "" MARIA DO AMPARO ALVES 8363151 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL BIOCOR - BELO HORIZONTE/MG, PARA CONSULTA EM ACOMPANHAMENTO CARDIOLÓGICO (POT DE TETRALOGIA DE FALLOT), PACIENTE LILIAN ALVES GOMES DA SILVA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 336/2017, NA FOLHA 354. 2017NE00831 2017NE00831 56710291 DE TFD. REP. MARIA DO AMPARO ALVES CPF 042.071.007-84. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788567 21775 2017 2017-04-19T00:00:00 216,1200 0,0000 0,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 PREGÃO NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1025/2016, PREGÃO Nº 0145/2016.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76008460. 2017NE00489 2017NE00489 75176416 HABF/FARMÁCIA/CI:155/2016. SOLICITA AUTUAÇÃO DAS ARP'S Nº:1020 A 1029/2016, PERTENCENTE AO PROCESSO 70953562/HDS, DO QUAL O HABF É ÓRGÃO ADESO. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788568 21776 2017 2017-04-18T00:00:00 3137,3700 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Atender despesa com VENCIMENTOS E SALÁRIOS do REGIME PRÓPRIO da FOPAG de ABRIL/2017. 2017NE00226 2017NE00036 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788569 21777 2017 2017-04-18T00:00:00 -122560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19679176000140 2 "" CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME 8381219 PREGÃO REFERE-SE ANULAÇÃO PARCIAL PROCESSO.72944102 2017NE01173 2017NE00110 76188370 CLINA HIPERBARICA NOVO HORIZONTE LTDA ME EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788570 21778 2017 2017-04-18T00:00:00 31163,4400 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Atender despesa com FP/PATRONAL da FOPAG de ABRIL/2017. 2017NE00232 2017NE00041 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788571 21779 2017 2017-04-20T00:00:00 -51000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02881877000164 2 "" POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA 8314798 PREGÃO anulação considerando informação do farmacêutico dando ciência de que a sesa tem ata com valor menor nesta data . 2017NE00522 2017NE00315 74737198 SOLICITA PAGAMENTO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 71088466 - SESA EM FAVOR DAS EMPRESAS MB TEXTIL LTDA E OUTROS DAS ATAS 1036/1037/1038/1039 E 1040/2016 - NO VALOR DE R$997.294,90. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788572 21780 2017 2017-06-28T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 " 2017NE00422 2017NE00422 77622502 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788573 21781 2017 2017-10-04T00:00:00 30720,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04550922000123 2 "" INTERATIVA NUTRICAO CLINICA 8337111 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MISTURA CONCENTRADA DE PUROS L-AMIÁCIDOS ESSENCIAIS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADO NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP: 1738/16. 2017NE03078 2017NE03078 73313696 MISTURA CONCENTRADA DE PUROS L-AMIÁCIDOS ESSENCIAIS,SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINAS E OUTROS,P/ATENDER ELLY HOFFMAM AQUINO DOS SANTOS E OUTRO,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788574 21782 2017 2017-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.747.867-## 1 "" ELAINE DE JESUS FERNANDES 8381079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, NO DIA 20/04/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE 1ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA-2017. 2017NE00666 2017NE00666 77474066 SOLICITACAO DE DIARIAS PRA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788575 21783 2017 2017-05-31T00:00:00 54,4000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DE INSS PATRONAL SOBRE CONTRATAÇÃO DA DOCENTE HENRIQUE SCARPATI CONTI, PARA MINISTRAR CURSO SIARHES - MODULO DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL, NO PERIODO DE 26 A 28/06/2017 2017NE00529 2017NE00529 77904206 DO DOCENTE ASSISTENTE HENRIQUE SCARPATI CONTI PARA ATUAR NO CURSO SIARHES - MÓDULO DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL NOS DIAS 26 A 28/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788576 21784 2017 2017-05-31T00:00:00 -33000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSOS 2017NE03469 2017NE00594 76769100 NA EEEM ELZA LEMOS ANDREATA (CI/AE07/N 13/2017) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788577 21785 2017 2017-08-30T00:00:00 1803,6700 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 CONCORRÊNCIA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AS LINHAS EXIXTENTES NA CEASA/ES 2017NE00483 2017NE00483 76631125 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AS LINHAS EXIXTENTES NA CEASA/ES EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788578 21786 2017 2017-10-04T00:00:00 158,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.883.497-## 1 "" BRAZ JACYMAR STINGHEL 8351559 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/BH NO DIA 20/04/2017 - REQ. 0568/2017. 2017NE01123 2017NE01123 48255653 PASSAGEM/DIARIA PARA MARILENE THOMAZINI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788579 21787 2017 2017-07-04T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.796.877-## 1 "" FABIANO JOSE DE AGUILAR PACHECO 8366091 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NE00239 2017NE00239 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788580 21788 2017 2017-04-17T00:00:00 380,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.197-## 1 "" JOSIANE RODRIGUES DA SILVEIRA VALADARES 8384036 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender passagens TFD paciente Josiane Rodrigues da Silveira Valadares, RPU nº 213/2017 conforme autorização fls. nº 51 em anexo. 2017NE00501 2017NE00501 77051564 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788581 21789 2017 2017-04-17T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS - CIVIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 001. 2017NE00808 2017NE00005 76589102 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788582 21790 2017 2017-03-17T00:00:00 13200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09688063000157 2 "" CLÍNICA CARDIOPED LTDA ME 8384024 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE SERVIÇO EM PEDIATRIA, PARA ATENDER MANDATO JUDICIAL QUE DETERMINOU QUE TIVESSE PEDIATRIA 24 HS NO PS INFANTIL DO HMSA... 2017NE00369 2017NE00369 76908607 PAGTO REFERENTE Á DE SERVIÇO EM PEDIATRIA, NOS DIA 01, 06 08, 22, 27, E 29/2017, PARA ATENDER MANDATO JUDICIAL QUE DETERMINOU QUE TIVESSE PEDIATRIA 24 HS NO PS INFANTIL DO HMSA... PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4820 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788583 21791 2017 2017-06-16T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.597-## 1 "" EDILBERTO ROSA DE FRANçA 8330883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA CEPDECAno 2017" 2017NE00045 2017NE00045 76815668 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA CEPDEC RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788584 21792 2017 2017-06-16T00:00:00 10400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03809314000128 2 "" REFRIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8354128 PREGÃO Aquisição de 01 Tanque resfriador de leite, com capacidade de 1.000 litros, duas ordenhas, aço Inox AISI-304 (Interno e Externo) - Marca : REAFRIO e demais especificações do Anexo I, Ata de Registro de Preço nº 013/2016 - Pregão nº 004/2016, para atender a Associação dos Produtores de Leite de Itabaiana, no município de Mucurici/ES - Processo:72756632. 2017NE00451 2017NE00451 72756632 DE TANQUES RESFRIADORES DE LEITE À EXPANSÃO COM CAPACIDADE DE 1000,1500 E 2000 LITROS. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788585 21793 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1515,9600 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AJUDA DE CUSTO - CESSÃO DE POLICIAIS PARA ATUAREM NA DEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO, RELATIVO MÊS NOVEMBRO/2017. 2017OB04873 2017NE01104 76585379 CONVÊNIO ENTRE A POLÍCIA MILITAR E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA CONTRATAÇÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788586 21794 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 24929,4200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA ADRIANA RIBEIRO MENEZES, OUTUBRO 2017. 2017OB02670 2017NE00074 10372017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788587 21795 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.169.347-## 1 "" HELLEN AZEVEDO DE OLIVEIRA 8370645 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa diárias TFD paciente Hellen Azevedo de Oliveira, RPU nº 652/2017 conforme autorização fls. nº 128 em anexo. 2017OB02089 2017NE01720 68623615 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788588 21796 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 127,6000 0,0000 ###.410.537-## 1 "" André Luiz Santos Cerqueira 8378529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM OS Nº 575/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE NO CURSO DE EXCEL TOTAL, NO PERIODO DE 16/10 À 27/10/2017. DESCENTRALIZAÇÃO DETRAN - TERMO DE COOP. 009/2017 - IS 064/2017 2017OB07458 2017NE02059 79757987 DO DOCENTE ANDRÉ LUIZ SANTOS CERQUEIRA PARA MINISTRAR O CURSO EXCEL TOTAL: DO BÁSICO AO AVANÇADO NOS DIAS 16 A 27/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788589 21797 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 278,6700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL MENSAL, EXERCÍCIO VIGENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, NOVEMBRO/2017. 2017OB01958 2017NE00043 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788590 21798 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 128,7300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, NOVEMBRO/2017. 2017OB01959 2017NE00031 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788591 21799 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1232,4100 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA Nº 12603, EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA. REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 009/2016, ALUSIVAS ÀS CAMPANHAS: GERAÇÃO ATIVA 2016, COLETA SELETIVA 2016, DIA DO SERVIDOR 2016, 4º FESTVOZES 2016, CAS-CENTRAL DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR 2016 E PRÊMIO INOVES 2016, EXECUTADAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 75474220. 2017OB00153 2016NE00352 74940180 DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PRESTADOS POR INTERMEDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA OS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXERCUTIVO ESTADUAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788592 21800 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8279,4400 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA Nº 12601, EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA. REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 009/2016, ALUSIVAS ÀS CAMPANHAS: GERAÇÃO ATIVA 2016, COLETA SELETIVA 2016, DIA DO SERVIDOR 2016, 4º FESTVOZES 2016, CAS-CENTRAL DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR 2016 E PRÊMIO INOVES 2016, EXECUTADAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 75474220. 2017OB00150 2016NE00352 74940180 DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PRESTADOS POR INTERMEDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA OS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXERCUTIVO ESTADUAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788593 21801 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 861,6900 05218815000165 2 "" AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 8365212 PREGÃO PAGAMENTO DO INSS DAS NF. 487 E 488, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COPA, RECEPÇÃO,ENCARREGADA E SERVIÇOS DE ARTÍFICE PARA ESTA SEGER NO ED. FABIO RUSCHI ARQUIVO GERAL E DEPOSITO DE BENS INSERVIVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO/16, CONFORME CONTRATO Nº 007/2015 E PROCESSO 72486830/15. 2017OB00171 2016NE00039 72486830 PAGAMENTO 2016 CONTRATO 007/2015, DE AGA LIMPEZA E CONSERVACAO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788594 21802 2017 2017-01-25T00:00:00 -379,0800 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2017NE00051 TENDO EM VISTA CREDOR INCORRETO. 2017NE00052 2017NE00051 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788595 21803 2017 2017-02-15T00:00:00 2180,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.387-## 1 "" ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA 8332579 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DO DOCENTE ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA, NO CURSO DE ELABORAÇÃO E ANALISE DE INDICADORES, NO PERIODO DE 20 A 23/02/2017 2017NE00102 2017NE00102 76817970 DE ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA PARA MINISTRAR O CURSO ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES EM 13 A 17/02/2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788596 21804 2017 2017-06-03T00:00:00 2211,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DIO/ES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00121 2017NE00057 66635250 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO SEM MOTORISTA - REPRESENTAÇÃO - VETRAN LOCADORA LTDA LOCACAO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788597 21805 2017 2017-06-03T00:00:00 300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS reforço 2017NE02168 2017NE00026 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788598 21806 2017 2017-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.597-## 1 "" MARCUS CAMPANHA SENA 8377784 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para atender despesa com diária do servidor Marcus Campanha Sena, dia 18/02, conforme autorização em anexo. 2017NE00313 2017NE00313 77010469 PARTICIPAR DE REUNIÕES, PALESTRAS E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA SESA/GEAF. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788599 21807 2017 2017-06-03T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Reforço ao empenho 2017NE00009, referente a Despesa com substituição de peças na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na frota de veículos desta SECONT, conforme Contrato 002/2012/SEGER - 15º Termo Aditivo. 2017NE00099 2017NE00009 60901977 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº026/2011 PROC. SEGER Nº 51583950/2010. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788600 21808 2017 2017-02-21T00:00:00 5353,3200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.427-## 1 "" MARIALVA VIANNA GASTALHO AMARAL 8372706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR P/COBRIR DESPESA C/ GRATIFICAÇÃO JETON/CERF - EXERCÍCIO 2017. 2017NE00288 2017NE00288 76223469 CI SEFAZ/CERF NR 002/2016 - PERIODO: 2017 - VALOR: R$ 2.280.514,32 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788601 21809 2017 2017-02-23T00:00:00 33000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS COM INSS PATRONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA - ESTIMATIVO PARA 2017. 2017NE00653 2017NE00324 72943882 IMPOSTOS RELATIVO A INSS PATRONAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788602 21810 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3775,0000 10888227000179 2 "" START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME. 8373308 PREGÃO PAGTO. DA NF. 130 REF. A SERVIÇO DE JARDINAGEM, PODA,ROÇAGEM E CAPINA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016, CT. 085/2014. 2017OB04033 2016NE00562 72287780 EMPENHO ESTIMATIVO - 2016 CONTRATO 085/2014, EMPRESA START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME. CI 091/2015 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788603 21811 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 323,3700 71208516000174 2 "" ALGAR TELECOM S/A 8366832 PREGÃO PAGTO DA FAT. 211450384 REF. A DESPESA COM TELEFONIA FIXA LONGA DISTANCIA PARA O DETRAN/ES NO MÊS DEZEMBRO DE 2016 CONTRATO 005/2016 SEGER - PREGÃO 001/2016. 2017OB02825 2016NE01368 73607223 EMPENHO - 2016 CONTRATO Nº 005/2016 - ALGAR TELECOM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788604 21812 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2081,7100 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA PAGTO DA NF. 29167 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT DE RÁDIO PARA A CAMPANHA MAIO AMARELO NO MÊS DE MAIO/2016 CONF. CT. 061/2012. 2017OB00985 2016NE00453 72291222 EMPENHO ESTIMATIVO - 2016 CONTRATO 061/2012 - CI/DETRAN-ES/ASCOM/024/2015. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788605 21813 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12169,6600 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGTO DAS NFS. 13791, 13792, 13686 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO EM JORNAIS E SPOT DE RÁDIO PARA A CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO FÉRIAS DE DEZEMBRO NO MÊS DEZ/2017 CONF. CT. 013/2016. 2017OB03822 2016NE03709 74218581 CONTRATAÇÃO AGÊNCIA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788606 21814 2017 2017-03-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.797.337-## 1 "" JORDANA PEREIRA MIGUEL 8373848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS referente cobrir despesas com diárias estimativas relativo ao ano de 2017. 2017NE00343 2017NE00343 77072030 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS - JORDANA PEREIRA MIGUEL PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788607 21815 2017 2017-03-31T00:00:00 80666,6700 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA LUZINETI MARQUEZ, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00683 2017NE00683 73910163 DA SERVIDORA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA (VITÓRIA) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788608 21816 2017 2017-07-08T00:00:00 37050,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10320480000121 2 "" TUIMADER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8337078 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS NA MODALIDADE GINÁSTICA RÍTMICA DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 007/2016 - PREGÃO N° 002/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2017NE00620 2017NE00620 75647931 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA GINÁSTICA RÍTMICA - PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO - EMPRESA - TUIMADER - ATA 007/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2171 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788609 21817 2017 2017-04-08T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.533.557-## 1 "" TATIANA OLIARI NEGRIS 8376397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00055 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS ESTIMATIVAS EM FAVOR DA SERVIDORA TATIANA OLIARI NEGRIS. 2017NE00222 2017NE00055 76717216 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA TATIANA OLIARI NEGRIS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788610 21818 2017 2017-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.141.737-## 1 "" WANDERSON MACHADO BARCELOS 8369120 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CONF, CI: 311/2017. 2017NE00566 2017NE00566 77295293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788611 21819 2017 2017-10-04T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Reforço da 2017NE00150 - 1º Termo Aditivo nº 014/2017 ao Contrato de Prestação de Serviços Nº 011/2016, tendo por objeto o acréscimo do quantitativo no percentual de 25% do valor do contrato referente à prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Concorrência Nº 001/2015/SECOM - (Processo Nº 70122229/21015/SECOM) - Proc. Nº 74218026/2016/SEAG. 2017NE00294 2017NE00150 74218026 DO CONTRATO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA E RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES NO DIO E JORNAL. ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788612 21820 2017 2017-10-04T00:00:00 483,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.053.706-## 1 "" MARIA ISABELE VITÓRIA GOMES DA SILVA 8324389 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente Maria Isabelle Vitoria Gomes Silva, RPU nº 196/2017 conforme autorização fls. nº 100 em anexo. 2017NE00468 2017NE00468 60858303 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788613 21821 2017 2017-12-06T00:00:00 78000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO. 2017NE04562 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788614 21822 2017 2017-04-18T00:00:00 788,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.077-## 1 "" VLAIR XAVIER 8328866 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 07 A 09/05/2017, PARA CONTROLE AMBULATORIAL DE IMUNOSSUPRESSÃO PÓS-TRANSPLANTE HEPÁTICO, PACIENTE MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA E SEU ACOMPANHANTE O SR. VLAIR XAVIER, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 313/2017 NA FOLHA 332. 2017NE00825 2017NE00825 50824058 TFD. REP. LEGAL VLAIR XAVIER CPF. 373-459-077-91 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788615 21823 2017 2017-02-24T00:00:00 193988,2000 0,0000 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO REFORÇO DA 2017NE00010 REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIARES DE INFORMÁTICA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00140 2017NE00010 75490811 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE INFORMÁTICA, CONTRATADOS POR MEIO DO PROCESSO N.º 71962875, EMPRESA: M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788616 21824 2017 2017-06-23T00:00:00 3002,5000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO HESVV, TERMO ADESÃO 0097/2017. 2017NE04910 2017NE04910 77057422 AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO 5MG, BESILATO DE ANLODIPINO 5MG, ATENOLOL 50MG, BISACODIL 5MG E OUTROS REF PROCESSO Nº 74698478 ARP 1983/2016 HRAS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788617 21825 2017 2017-06-23T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 2088 RG. 2017NE00973 2017NE00182 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4849 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788618 21826 2017 2017-06-04T00:00:00 -240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO TOTAL DEVIDO ALTA HOSPITALAR. 2017NE00159 2017NE00133 77222750 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EXAME DE ECO COLLOR DOPPLER ARTERIAL MMII EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788619 21827 2017 2017-04-19T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA COM MEDICAMENTOS. 2017NE00504 2017NE00504 76511910 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 74910680 PREGÃO Nº 054/16. COM VIGENCIA EM 12/12/2016 A 11/12/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788620 21828 2017 2017-04-19T00:00:00 771,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.109.857-## 1 "" ROSEMARY MARCELINO DE SOUZA CARDOZO 8372605 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A TRANSPORTE PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 02/05/2017 - REQ. 597/2017. 2017NE01188 2017NE01188 68700547 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA AILTON STORCH REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788621 21829 2017 2017-06-23T00:00:00 832,8000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA ECG, MEDINDO 80MM X030CM, TERMOSSENSÍVEL. PARA ATENDER O HESVV. 2017NE04908 2017NE04908 76946282 AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA - ECG MEDINDO 80MMX30M; TERMOSENSÍVEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ROLO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788622 21830 2017 2017-12-04T00:00:00 -310,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08778201000126 2 "" DROGAFONTE LTDA 8327205 PREGÃO CANCELAMENTO TOTAL DA 2017NE00355 POR EQUIVOCO NO Nº DO CONTRATO DO SIGEFES. 2017NE00357 2017NE00355 75618982 PARA MEDICAMENTOS, AMITRIPITILINA, CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDO (BLISTER UNITARIZADO IDENTIFICADO INDIVIDUALMENTE COM LOTE E VALIDADE) ENTRE OUTROS, HSL/FH/PAD081/2016. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788623 21831 2017 2017-12-04T00:00:00 80543,7000 0,0000 0,0000 0,0000 90400888000142 2 "" BANCO SANTANDER S/A 8359959 INEXIGÍVEL EMPENHO DA DESPESA DE OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA, CONTRATO BID PROFAZ, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NE00202 2017NE00202 76526852 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 2245/OC-BR BID PROFAZ. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 905 OPERACOES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNA 967 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3352 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Comissões Bancárias sobre a Dívida Externa 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788624 21832 2017 2017-04-19T00:00:00 -2232640,6900 0,0000 0,0000 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO ANULAÇÃO PARA ACERTO DE SUB-ITEM DA DESPESA. 2017NE00765 2017NE00284 73406856 N 025/2016 EM FAVOR DA EMPRESA HOPEVIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE II (CI/GEST/N 01/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788625 21833 2017 2017-04-24T00:00:00 -6662,5600 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO CANCELAMENTO CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. 2017NE00515 2017NE00513 75282968 SOLICITAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº73272221 PREGÃO Nº110/16 COM VIGÊNCIA EM 07/06/2016 Á 07/06/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788626 21834 2017 2017-04-24T00:00:00 25015,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP 8384138 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA COM MEDICAMENTOS. 2017NE00518 2017NE00518 76654974 MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/ CONCENTRAÇÃO1: 500ML DE SOLUÇÃO DE AMINOÁCIDOS A 10% ESSENCIAIS E NÃO ESSENCIAIS: PRINCIPIO DE..., CONT. SIGA: 62458. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788627 21835 2017 2017-07-06T00:00:00 580,5800 0,0000 0,0000 0,0000 05534283000175 2 "" EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA 8339012 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 01, 02, E 04 MEMBROS E DE FACE), CONFORME AO CONTRATO Nº 0040/2017 - ANEXO I ( 008 A 014) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0680/2017-SRSC, ANEXO I-A (FOLHA 023 A 028), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 04/04/2017, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 043. 2017NE01285 2017NE01060 77679385 DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788628 21836 2017 2017-04-04T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE01592 2017NE00194 76497623 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788629 21837 2017 2017-04-27T00:00:00 4300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04216059000172 2 "" STARKEY DO BRASIL LTDA. 8344660 PREGÃO Empenho ref. aquisição de próteses auditivas, OFM 023/2017, abril/2017. 2017NE00220 2017NE00220 43832822 SOLICITA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788630 21838 2017 2017-04-28T00:00:00 551,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.212.357-## 1 "" EDIANA APARECIDA AGUIAR MARTINS 8380998 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP DE RIBEIRÃO PRETO - USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, COMPLEMENTO E AGENDAMENTO EM 23/05/2017 (FOLHA 079), PARA AVALIAÇÃO NO VASCULAR PÓS OPERATÓRIO , PACIENTE EDIANA APARECIDA AGUIAR MARTINS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANA VASCONCELOS RIBEIRO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 349/2017 NA FOLHA 086. 2017NE00919 2017NE00919 75549875 DE TFD. REP LEGAL EDIANA APARECIDA AGUIAR MARTINS CPF. 055.212.357-95. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788631 21839 2017 2017-12-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.541.127-## 1 "" LUCIANA BARBOSA FIRMES 8372869 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA BARBOSA FIRMES MARINATO, COM VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 16/05/2017, CONF. REQ. Nº 119/17. 2017NE03830 2017NE03830 77391306 NO VALOR DE R$ 800,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788632 21840 2017 2017-04-28T00:00:00 2123,3300 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR ( OPV ) CONFORME PROCESSO JUDICIAL N. 0025215-68.2004.8.08.0024 2017NE00471 2017NE00471 29582105 DE INTIMACAO E CITACAO REF. PROCESSO 024040252157 - VALDECI NUNES MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4059 Mandados de Sequestro - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788633 21841 2017 2017-12-05T00:00:00 364877,9800 0,0000 0,0000 0,0000 43940618000144 2 "" ELI LILLY DO BRASIL LTDA. 8328270 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 2519/16. 2017NE03833 2017NE03833 73903957 INSULINA LISPRO 100UI/ML REFIL 3ML+SISTEMA APLICAÇÃO DESCARTÁVEL (CANETA) E OUTROS,MEDIC.NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788634 21842 2017 2017-02-05T00:00:00 40080,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03357321000136 2 "" C.E DA EPG TEOTONIO BRANDAO VILELA 8337415 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE01803 2017NE01803 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788635 21843 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1417,3300 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2017-SEGER E CONTRATO Nº003/2017 PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS, NO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5230/0019. 2017OB01403 2017NE00345 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788636 21844 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10619,8500 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 135, REFERENTE DESPESA COM CONTRATO N° 003/2016 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB00387 2017NE00017 76559467 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788637 21845 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 682,9100 0,0000 ###.930.097-## 1 "" SEBASTIÃO ANTÔNIO DE SOUZA 8370934 DISPENSA DE LICITAÇÃO LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DO ESCRITÓRIO LOCAL DE ALTO RIO NOVO DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017. CONTRATO DE LOCAÇÃO 006/2014. 2017OB03074 2017NE00009 63892804 CI / IDAF / ELPANCAS / Nº 89/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DE RIO NOVO LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788638 21846 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1994,0800 0,0000 09144081000178 2 "" M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8336138 PREGÃO PD DA NF 229 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CÂMARA FRIGORÍFICA POSITIVA DE ARMAZENAMENTO, CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA SESA/GEAF/NACD. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 138/2017. AGOSTO/2017. SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NACD. 2017OB22779 2017NE04308 60803533 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CÂMARA FRIGORÍFICA POSITIVA DE ARMAZENAMENTO,CONTORLE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA SESA/GEAF/NACD CONF ESPECIFICAÇÃO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788639 21847 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1355,8100 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Pagamento para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de julho/2017, conforme NFSe Nº 1742 e SIPA 02-8772/2017. 2017OB02960 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788640 21848 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 803,6200 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 191751 ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS MES DE AGO/17 HIMABA 2017OB01822 2017NE00069 64975371 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - CONTRATO - 017/2013 PREGÃO ELETRÔNICO - 018/2013 - SEGER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788641 21849 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 01346611000159 2 "" PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 8320121 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2264, MÊS DE AGOSTO/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ELETRODO ADULTO, CONFORME ENTREGA ÚNICA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0081/2017. 2017OB02283 2017NE00885 76802841 HABF/UT SERV.GE./CI:010/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE ELETRODO DE MEMBRO PARA ELETROCARDIÓGRAFO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788642 21850 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 15,8700 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGTO DA NF.13746 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E MONTAGEM DE CAMISAS P/CAMPANHA SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO NO MÊS DE SETEMBRO/16 CONF. CONTRATO 13/2016. 2017OB03539 2016NE02203 74218581 CONTRATAÇÃO AGÊNCIA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788643 21851 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 876,5200 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGTO DE ISS DAS NFS. 13216, 13218, 13219, 13220, 13221, 13140, 13141, 13142,13144 REF. SERVIÇOS PREST. DE CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE PEÇAS INTERNET, WATSAPP, CRIAÇÃO E MONTAGEM DE BOLACHA E PEÇAS DE AÇÃO PROMOCIONAL, CRIAÇÃO DE TEXTO TESTEMUNHAL E ANUNCIOS EM JORNAIS PARA A CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO FÉRIAS DE DEZEMBRO NO MÊS DEZ/2016 CONF. CT.013/2016. 2017OB00803 2016NE02939 74218581 CONTRATAÇÃO AGÊNCIA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788644 21852 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10408,5800 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGTO DAS NFS. 13864, 13866 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE VT PARA A CAMPANHA NARPTRAN NOS MESES AGOSTO E SETEMBRO/2016 CONF. CT. 013/2017. 2017OB04380 2016NE02203 74218581 CONTRATAÇÃO AGÊNCIA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788645 21853 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 435,1200 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGTO DE ISS DAS NFS. 13329, 13328, 13325, 13342, 13339, 13340, 13341 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ANUNCIO EM JORNAL PARA CAMPANHA DO MOTOCICLISTA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONF. CT. 013/2016. 2017OB01906 2016NE02939 74218581 CONTRATAÇÃO AGÊNCIA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788646 21854 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 206001,0500 16502551000193 2 "" SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND. LTDA 8345893 PREGÃO PAGTO. DA NF. 291 REF. A SERV. PRESTADOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO PERÍODO DE 30/11/2016 A 31/12/2016, CT. 037/2016. 2017OB01932 2016NE03318 70172889 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788647 21855 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 54549,0400 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGTO DAS NFS. 13329, 13328, 13325, 13342, 13339, 13340, 13341 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ANUNCIO EM JORNAL PARA CAMPANHA DO MOTOCICLISTA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONF. CT. 013/2016. 2017OB01928 2016NE02939 74218581 CONTRATAÇÃO AGÊNCIA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788648 21856 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 41580,4200 08338174000170 2 "" CAPIXABA PLACAS IND. E COMERCIO LTDA - ME 8352751 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da NF 93 serviços prestados de confecção de placas e tarjetas no mes de nov/16. 2017OB01926 2016NE00676 72403594 EMPENHO ESTIMATIVO 2016 - CAPIXABA PLACAS INDÚSTRIA E COMERCIO - EPP (VILA VELHA) - CI 002/2015.SGV.PLACAS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788649 21857 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11868,3000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGTO DA NF. 13347 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAL PARA CAMPANHA DICAS DE TRANSITO NO MÊS DE DEZEMBRO/16 CONFORME CONTRATO 013/2016. 2017OB02900 2016NE02939 74218581 CONTRATAÇÃO AGÊNCIA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788650 21858 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 158,3300 09400465000104 2 "" WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 8361608 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DA NF 2017/185 RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS PARA ÓRGÃO, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. 2017OB01337 2016NE02873 75242060 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS E POSTERIOR ENCAMINHAMENTO DAS INTIMAÇÕES EM AÇÕES JUDICIAIS NAS QUAIS O DETRAN/ES FIGURE COMO PARTE. PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788651 21859 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 113785,5300 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGTO DAS NFS. 13860, 13858 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT DE RADIO E ANUNCIO EM JORNAL PARA CAMPANHA FÉRIAS DE JULHO NO MÊS JUL/2016 CONF. CT. 013/2016. 2017OB04221 2016NE03709 74218581 CONTRATAÇÃO AGÊNCIA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788652 21860 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 418,0400 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGT DA NF RELATIVA A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CRT MUCURICI/ES MÊS DE OUTUBRO/2016. 2017OB00310 2016NE00402 71710884 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM ESCELSA - EXERCICIO DE 2016. CI 57/2015 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788653 21861 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4505,6000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DO SISTEMA TRANSCOL PARA OS FUNCIONÁRIOS, CARGOS COMISSIONADOS, ESTAGIÁRIOS E APENADOS DA CEASA/ES, MES DEZ/2017 E JANEIRO/2018. 2017OB00973 2017NE00757 76626393 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788654 21862 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 86,6500 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, NO EXERCÍCIO DE 2017 DO MES DE NOVEMBRO . 2017OB01224 2017NE00017 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788655 21863 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 197,4300 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Consig. - Folha de Pessoal - Nov/17. 2017OB00599 2017NE00019 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788656 21864 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5,7600 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto ressarcimento Consignatárias - Folha de Pessoal - Nov/17. 2017OB00601 2017NE00017 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788657 21865 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7,7400 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto ressarcimento Consignatárias - Folha de Pessoal - Nov/17. 2017OB00601 2017NE00019 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788658 21866 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 82,4000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2017, FOLHA 31 E 33. 2017OB05421 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788659 21867 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNADOS FOLHA 31, MÊS NOVEMBRO/2017 - SINDIFISCAL 2017OB01419 2017NE00058 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788660 21868 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2710,6100 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNADOS FOLHA 31, MÊS NOVEMBRO/2017 - AESMP 2017OB01420 2017NE00058 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788661 21869 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 907,6200 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGTO DE ISS DAS NFS. 13860, 13858 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT DE RADIO E ANUNCIO EM JORNAL PARA CAMPANHA FÉRIAS DE JULHO NO MÊS JUL/2016 CONF. CT. 013/2016. 2017OB04261 2016NE03709 74218581 CONTRATAÇÃO AGÊNCIA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788662 21870 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1380,9500 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGTO DE ISS DAS NFS. 13859, 13863, 13875 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE VT'S PARA CAMPANHA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO CONF. CT. 013/2016. 2017OB04216 2016NE02203 74218581 CONTRATAÇÃO AGÊNCIA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788663 21871 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 373,5100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALORES DE CONSIGNADOS RETIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017OB03703 2017NE00047 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788664 21872 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 05 A 07/12/2017 - NOVA VENÉCIA, BOA ESPERANÇA E PINHEIROS - ES 2017OB04091 2017NE00210 76607895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788665 21873 2017 2017-12-05T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03348107000113 2 "" C.E. DA EPSG NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 8320229 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/EEEM SANTINA MOROSINI CUPERTINO " 2017NE03249 2017NE03249 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788666 21874 2017 2017-11-05T00:00:00 7008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.281.657-## 1 "" RODRIGO CAMPOS ASSUNCAO COLA 8356923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE ÁREA JUNTO AO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS. 2017NE00263 2017NE00263 77775422 RODRIGO CAMPOS ASSUNÇÃO COLA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788667 21875 2017 2017-11-05T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.377-## 1 "" LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA 8354720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO OGGIONI CAVALCANTE DE MIRANDA, ATUAR POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA CÍVEL DE LINHARES, NOS DIAS 11 E 12/05/2017, COM RETORNO ÀS 15:00 HORAS. 2017NE00277 2017NE00277 77750004 ATUAR POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA CÍVEL DE LINHARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788668 21876 2017 2017-12-05T00:00:00 7698,0600 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM MANDADO JUDICIAL. ARP: 2443/16. 2017NE03818 2017NE03818 74642014 ABIRATERONA,ACETATO 250MG, ÁCIDO ZOLEDÔNICO 5MG E OUTROS MED.NÃO-PADRONIZADO REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788669 21877 2017 2017-08-16T00:00:00 2040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 PREGÃO AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LEVETIRACETAM 250MG, ONDANSETRONA, MANITOL, FENTANILA 25MG E 12,5MG, 50MG, PROPILTIOURACILA, FOLINATO DE CALCIO, INSULINA HUMANA)ARP 1132/2017, 1134/2017, 1133/2017,1130/2017,1131/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1235/2017. 2017NE02058 2017NE02058 76379205 FENTANILA; FLUCONAZOL; FOLINATO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788670 21878 2017 2017-08-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.176.037-## 1 "" MARIA DA CONCEICAO GOMES FELIX 8346110 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES FÉLIX NO DIA 25/08/2017. 2017NE00453 2017NE00453 79260357 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES FÉLIX DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788671 21879 2017 2017-04-20T00:00:00 83614,3000 0,0000 0,0000 0,0000 00797792000177 2 "" APAE DE CONCEICAO DO CASTELO 8346139 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE CASTELO-ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00778 2017NE00132 65552687 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE CONCEICAO DO CASTELO (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788672 21880 2017 2017-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.774.737-## 1 "" VALDÊNIA FERREIRA 8373745 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 23/03/2017, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40 (RD Nº 70/2017). 2017NE01613 2017NE01613 76825663 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788673 21881 2017 2017-04-05T00:00:00 660,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 PREGÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR. 2017NE00427 2017NE00427 77422902 ADESÃO A ARP DE MEDICAMENTOS ELABORADA PELO HIMABA, PROCESSO COMPRA Nº 75321041 E CONTRATOS Nº 416,417,418,419,420,421E 421/2017 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788674 21882 2017 2017-04-05T00:00:00 127,6900 0,0000 0,0000 0,0000 07134140000100 2 "" ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP 8320901 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesa com ressarcimento do pagamento de infração de trânsito do veículo OYG 3960, condutor ex. funcionário Josué Lima Pereira. 2017NE00331 2017NE00331 1642017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3751 MULTA PUNITIVA 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788675 21883 2017 2017-11-05T00:00:00 -202,5200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.088.617-## 1 "" ANILTON RODRIGUES 8380237 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR EM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO -TFD, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 346/2017, POR POR NÃO TER SIDO UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE, PACIENTE EZIMAR GOMES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANEDINA VIEIRA RODRIGUES, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (FOLHA 177) E APROVAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS NA FOLHA 183. 2017NE01025 2017NE00871 75076802 DE TFD. REP. LEGAL ANILTON RODRIGUES CPF. 421.088.617-34. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788676 21884 2017 2017-11-05T00:00:00 5760,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31797491000177 2 "" C.E DA EEFM SAO GABRIEL DA PALHA 8320783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/ EEUEF CÓRREGO COMPRIDO " 2017NE03127 2017NE03127 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788677 21885 2017 2017-11-05T00:00:00 316,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.594.757-## 1 "" GRACIETE SALUSTRE DOS SANTOS 8328487 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 25/05/2017 - REQ. 754/2017. 2017NE01413 2017NE01413 48388610 PASSAGEM/DIARIA P/GUILHERME SANTOS BOM JESUS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788678 21886 2017 2017-05-26T00:00:00 3500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2017NE00009 visando cobrir despesas com pessoal desta VG, referente à folha nº 31 do mês de Mai/2017. 2017NE00150 2017NE00009 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788679 21887 2017 2017-05-26T00:00:00 318000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06081203000136 2 "" HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA 8335378 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 150 MG, COMPRIMIDO, PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS.ARP 0172/2016. 2017NE04225 2017NE04225 75692430 ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 150MG E PANCREATINA 10.000UI, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788680 21888 2017 2017-05-26T00:00:00 796,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.487-## 1 "" Marcos Rogério Machado Coelho 8369569 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 55.35/2017. 2017NE00377 2017NE00014 472017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788681 21889 2017 2017-05-26T00:00:00 443,9900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.962.597-## 1 "" LUCIANO ALVES 8362388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA EM MEMORANDO Nº 02/2017 DEMANDA JUDICIAL/SRSC/SESA NA FOLHA 001. 2017NE01184 2017NE00930 77665546 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788682 21890 2017 2017-04-28T00:00:00 6240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08939895000136 2 "" PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 8318035 PREGÃO ne p/ material medico, pregao 15/16 ata 1148/16 proc 71322035/15 c-124 2017NE00542 2017NE00254 71322035 SOLICITA COMPRA DE BOLSA REINALATORIA, CIRCUITO RESPIRATÓRIO, CLIP HEMOSTATICO, TELA SEPARADORA DE TECIDOS E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788683 21891 2017 2017-04-28T00:00:00 380,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.857-## 1 "" VALQUIRIA TEIXEIRA SOUZA 8378884 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender passagens TFD paciente Valquiria Teixeira de Souza, RPU nº 211/2017 conforme autorização fls. nº 38 em anexo. 2017NE00555 2017NE00555 73671444 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788684 21892 2017 2017-11-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,5 diar de 17-19.04 a Aracruz, Linhares e Gov. Val, entre outros. 2017NE00512 2017NE00512 76775585 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788685 21893 2017 2017-11-04T00:00:00 154,8000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTE EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2017NE03147 2017NE03147 76747891 PAROXETINA,CLORIDRATO20MG-COMP. E OUTROS, P/ATENDER ALAYDES ITAMAR PASOLINI E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788686 21894 2017 2017-03-20T00:00:00 2988040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03436704000108 2 "" INST. CAPIXABA DO RIM LTDA 8329795 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSTITUTO CAPIXABA DO RIM SERRA - DESPESA COM PRESTADOR SUS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - A PEDIDO DO NEPA/GRAS - EXERCÍCIO 2017. 2017NE02573 2017NE00135 76483614 NO VALOR DE R$ 4.482.059,12, EM 4.482.059,12, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA SERRA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788687 21895 2017 2017-06-04T00:00:00 2160,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRURGICAS ESTEREIS. 2017NE00500 2017NE00500 76185230 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 73259357, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1439/2016, SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788688 21896 2017 2017-03-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.939-## 1 "" LECY NUNES PEREIRA MENDES 8380724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A AFONSO CLÁUDIO/ES NO DIA 29/03/2017. REQ.03/2017. 2017NE01011 2017NE00289 76714691 EMPENHO ESTIMATIVO P/ DIÁRIAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788689 21897 2017 2017-03-20T00:00:00 88001,2400 0,0000 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM SILVIO RÓCIO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, CT 270/2016, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01217 2017NE01217 75250187 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM SILVIO ROCIO (REP/GERFE/N 210/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788690 21898 2017 2017-03-30T00:00:00 9900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07642426000198 2 "" EQUILIBRIUM DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI 8373950 PREGÃO ARP 1038/2016, PREGÃO 0420/2015,EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR : AGULHA HIPODERMICA, CONFORME ANE'S FLS. 329, RESERVA 00560 2017NE00498 2017NE00498 74634593 PROCESSO DE PAGAMENTO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1036/2016 A 1040/2016 - PREGÃO 5 (CENTRAL DE COMPRAS/SESA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788691 21899 2017 2017-03-31T00:00:00 -130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28162790000120 2 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. DO ES - PRODEST 8337885 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO TOTAL DA 2017NE00252, TENDO EM VISTA ERRO DE CONTABILIZAÇÃO. 2017NE00271 2017NE00252 77261836 ABERTURA DE PROC. P/ AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DO SERV: JOÃO LUIZ THEODORO BARBOZA, TEC. EM CONT. COMO CONTROLADOR INTERNO/HJSN. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3784 TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788692 21900 2017 2017-06-23T00:00:00 822,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.007.503-## 1 "" MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO 8327233 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NA PALESTRA A VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, NO DIA 30/06/2017. 2017NE00679 2017NE00679 78300959 DA PALESTRANTE MARIA DA RESSURREIÇÃO DA SILVA COQUEIRO A MINSTRAR A PALESTRA A VALORIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO NO DIA 30/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788693 21901 2017 2017-06-26T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00030 PARA REAPROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTRO SUB ELEMENTO. 2017NE00451 2017NE00030 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788694 21902 2017 2017-06-26T00:00:00 2365,7200 0,0000 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES ( valor refere-se a um trimestre) 2017NE00885 2017NE00885 62363093 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788695 21903 2017 2017-06-03T00:00:00 840000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DO 2017NE00015, VISANDO COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00201 2017NE00015 76345491 NO VALOR MENSAL DE R$ 95.000,00 P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PALÁCIO FONTE GRANDE E PALÁCIO ANCHIETA E NA RESID OFICIAL PRAIA DA COSTA NO PERÍODO 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788696 21904 2017 2017-06-03T00:00:00 6500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVICOS E CONSERVACAO 8368066 PREGÃO REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 ATE O PERÍODO DE 10/09/2017 PARA O DIO/ES. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2017. 2017NE00119 2017NE00035 70425760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788697 21905 2017 2017-06-03T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00894372000109 2 "" MB. TEXTIL LTDA 8327092 PREGÃO "PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC Nº 71088466, ARP CENTRAL COMPRAS/SESA. ATADURA DE CREPE LARGURA DE 10CMX1,80METROS, E OUTRAS. VIGÊNCIA:30/03/16 Á 29/03/2017.Ano 2016. " 2017NE00145 2017NE00145 73936910 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:71088466, ARP:CENTRAL COMPRAS/SESA. ATADURA DE CREPE LARGURA DE 10CMX1,80METROS, E OUTRAS. VIGÊNCIA:30/03/16 Á 29/03/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788698 21906 2017 2017-03-20T00:00:00 37775,4300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.436.527-## 1 "" SILMARA MORGADO DE ALMEIDA TOTOLA 8351789 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ÁREA DE EXAME DE PROVAS PRÁTICAS CATEGORIA A MUNICÍPIO CARIACICA/ES EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01329 2017NE01329 76301834 "EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 062/2010 - LOCAÇÃO AREA DE TESTE DE HABILITAÇÃO CATEGORIA ""A"" EM CARIACICA/ES - CI 151/2016." ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788699 21907 2017 2017-06-04T00:00:00 11978,5300 0,0000 0,0000 0,0000 27165190000153 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 8318897 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MARIZA MIRANDA PESTANA A DISPOSIÇÃO DA SEDU PARA EXERCER O CARGO DE DIRETORA DA ESCOLA CELITA BASTOS NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. 2017NE00703 2017NE00703 63486300 DA SERVIDORA PARA O ESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI (VITORIA) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788700 21908 2017 2017-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.262.227-## 1 "" VANDERLEI FERREIRA 8384448 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA PARA OS SERVIDORES: SAULO PASSOS MAIA, RÔMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA E VANDERLEI FERREIRA AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO COORDENADOR DO PROCON MUNICIPAL, NO DIA 18/05/2017. 2017NE00134 2017NE00134 77813855 CONCESSÃO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA PARA OS SERVIDORES: SAULO PASSOS MAIA, RÔMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA E VANDERLEI FERREIRA AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788701 21909 2017 2017-06-28T00:00:00 -1360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.413.537-## 1 "" GEIZA POTRATZ FOLADOR 8380866 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DO CONTRATO. 2017NE00725 2017NE00546 77933265 DA DOCENTE GEIZA POTRATZ FOLADOR PARA MINISTRAR O CURSO PROCEDIMENTOS DE PROTOCOLO NOS DIAS 26 A 29/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788702 21910 2017 2017-07-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.204.375-## 1 "" ENIVALDO GOMES DOS SANTOS 8369624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES. 2017NE03118 2017NE03118 76664422 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788703 21911 2017 2017-03-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.134.817-## 1 "" ROGER CASTILHO SOARES 8319693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA - DIA 29/03/2017. 2017NE00395 2017NE00395 76835359 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788704 21912 2017 2017-04-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.641.357-## 1 "" CAROLINA DILESSA WOLFGRAM 8384783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a concessão de meia diária para acompanhar o Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano na entrega dos planos municipais de saneamento básico e planos municipais de gerenciamento integrado de resíduos sólidos, em Muniz Freire e Iúna, com saída em 07/08/2017. 2017NE00360 2017NE00360 77693582 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788705 21913 2017 2017-11-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.717-## 1 "" CAMILA SANTOS ALMEIDA SOARES 8380384 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM UMA DIARIA PARA ITAPEMIRIM E LINHARES NOS DIAS 05 E 08 DE ABRIL DE 2017 2017NE00124 2017NE00124 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788706 21914 2017 2017-11-04T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Castelo nos dias 29 a 31.03.2017. 2017NE00517 2017NE00517 76870634 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788707 21915 2017 2017-08-17T00:00:00 1300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 PREGÃO ne p/ medicamentos, pregao 56/17 proc 76942805/21-06-17 siga pasta 2017NE00864 2017NE00864 76942805 AMICACINA, BICARBONATO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO, FUROSEMIDA, GENTAMICINA, VITAMINA B12 E OUTROS (PEU). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788708 21916 2017 2017-03-05T00:00:00 25080,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03317777000172 2 "" C.E DA EPG LIBERAL ZANDONADI 8329559 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02057 2017NE02057 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788709 21917 2017 2017-03-05T00:00:00 14678,1000 0,0000 0,0000 0,0000 03356186000104 2 "" C.E DA EPSG DYLIO PENEDO 8327052 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02066 2017NE02066 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788710 21918 2017 2017-06-20T00:00:00 -2049,9600 0,0000 0,0000 0,0000 00904951000195 2 "" POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA 8380568 PREGÃO Ressarcimento do servidor Raffael Barbosa Nunes - Março, Abril 2017NE00780 2017NE00100 9102017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788711 21919 2017 2017-05-22T00:00:00 1365,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:74698656, ARP:HRAS: PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, E OUTROS VIGÊNCIA: 02/12/16 A 01/12/17 2017NE00410 2017NE00410 76404773 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:74698656, ARP:HRAS: PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, E OUTROS VIGÊNCIA: 02/12/16 A 01/12/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788712 21920 2017 2017-05-22T00:00:00 389,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:74698656, ARP:HRAS: PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, E OUTROS VIGÊNCIA: 02/12/16 A 01/12/17 2017NE00411 2017NE00411 76404773 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:74698656, ARP:HRAS: PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, E OUTROS VIGÊNCIA: 02/12/16 A 01/12/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788713 21921 2017 2017-05-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.677-## 1 "" VINICIUS RANGEL ROCHA 8372694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2017NE00554 2017NE00067 76532259 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788714 21922 2017 2017-04-18T00:00:00 8960,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60665981000975 2 "" UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 8369898 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - CETOPROFENO 100MG - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SESA Nº 2315/2016, PREGÃO Nº 0493/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 20. 2017NE01532 2017NE01532 77235592 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2315/2016,PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788715 21923 2017 2017-11-05T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.477-## 1 "" MARILDA DALLORTO ANTONIO BELIZARIO 8384146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TREINAMENTO NA SEDE DA JUCEES NA DATA DE 20 A 22/03/2017. 2017NE00230 2017NE00230 77159322 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788716 21924 2017 2017-03-23T00:00:00 -112,4000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ANULACAO TOTAL PARA ACERTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POIS REFERE-SE A DESPESA PARA ATENDER O HEMOES E HEMOCENTROS 2017NE02740 2017NE01954 76884015 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 64666220, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788717 21925 2017 2017-03-23T00:00:00 7108,2000 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS E COMISSIONADOS DO PRODEST QUE RESIDAM EM MUNICÍPIOS FORA DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, LOCALIDADES NÃO INTEGRADAS AO SISTEMA TRANSCOL - VITÓRIA X IBIRAÇU - TERMO DE REFERÊNCIA Nº 002/2017 - CI Nº 011/2017 GEREH - SIGEFES 17000935 - PROCESSO 76974499 2017NE00172 2017NE00172 76974499 COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DO ANALISTA ARTHUR BOF DEMUNER COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788718 21926 2017 2017-06-27T00:00:00 691,2000 0,0000 0,0000 0,0000 11035101000114 2 "" LE PETIT - SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME 8377523 PREGÃO EMPENHO para cobrir despesas com aquisição de MATERIAL DE CONSUMO - PACOTES C/ 4 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO para atender o Centro de Acolhimento aos Dependentes Químicos no exercício de 2017. 2017NE00111 2017NE00111 75888009 NO VALOR DE R$ 691,20 CONFORME QUADRO DEMONTRATIVO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788719 21927 2017 2017-06-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.343.197-## 1 "" BRUNO P. FAUSTINO 8377638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA COLATINA E SÃO GABRIEL DOS DIAS 28/06 A 01/07 COMPLEMENTAÇÃO VOLTA DIA 02/07 2017NE00246 2017NE00246 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788720 21928 2017 2017-06-29T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.477-## 1 "" TEREZINHA SALVADOR ENRIQUE 8351844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9311 - Formação de Estudos orientado - Formação de Nivelamento ICE - Formação Comunidades de Aprendizagem Instituto Natura - Reunião de Diretores (Escola Viva). Data: 03 a 07/0717. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2017NE03993 2017NE03993 78322936 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788721 21929 2017 2017-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.967-## 1 "" JAIR PISSINATI JUNIOR 8335148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 29/06/2017, REALIZAR ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS PERTINENTES Á CPPAD 4 NA SECONT. 2017NE01297 2017NE01297 78467721 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788722 21930 2017 2017-06-29T00:00:00 679,5000 0,0000 0,0000 0,0000 60665981000975 2 "" UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 8369898 PREGÃO AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS REFERENTE ARP Nº 654/655/657/2017 - HINSG - PROCESSO DE COMPRA Nº 74942026 2017NE00439 2017NE00439 77679423 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS REFERENTE ARP Nº 654/655/657/2017 - HINSG - PROCESSO DE COMPRA Nº 74942026. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788723 21931 2017 2017-10-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.513.117-## 1 "" CAMILA NEVES 8367982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8729 - Formação CAF e coordenação de secretaria. Reunião com a equipe gestora e com o Secretário Estadual de Educação. Reunião mensal com os diretores. Itinerário: Colatina x Vitória x Colatina Data: 11 a 12/04/2017 2017NE01482 2017NE01482 77458338 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788724 21932 2017 2017-10-04T00:00:00 773001,5000 0,0000 0,0000 0,0000 00604322000140 2 "" ENGESPRO ENGENHARIA LTDA 8336165 CONCORRÊNCIA Para atender despesas com elaboração de projeto para obras de reabilitação e melhorias operacionais na rodovia ES162, trecho entroncamento com a BR101 - Presidente Kennedy - entroncamento com a ES060 (Balança) e contornos, conforme autorização no processo 65259564 do contrato 42/2014, PI + reajuste/2017. (Engespro - 42/2014 - 15001740) Convênio nº 00003/2015 - 160018 - Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy. 2017NE00423 2017NE00423 65259564 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 341 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788725 21933 2017 2017-10-04T00:00:00 -5209,6200 0,0000 0,0000 0,0000 11235360000199 2 "" ASSOCIACAO CASA BOM SAMARITANO 8364626 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DO 2017NE00006, Tendo em vista que o saldo não sera utilizado. 2017NE00067 2017NE00006 73820938 NO VALOR DE R$ 144.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS DO PERÍODO DE 01/04/16 A 31/12/16 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2068 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2811 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788726 21934 2017 2017-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Mimoso do Sul nos dias 18.04.2017 . 2017NE00549 2017NE00549 76973948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788727 21935 2017 2017-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA N IMIGRANTE, DIA 27/4/17,SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (OPERAÇÃO DE CARA/DESCARGA). 2017NE00566 2017NE00566 77334582 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788728 21936 2017 2017-03-20T00:00:00 520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.816.796-## 1 "" IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO 8362743 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DO CORAÇÃO - INCOR - HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA O DIA 04, 05 E 11/04/2017 (FOLHA 323), PARA EXAMES LABORATORIAIS, RAIO X GERAL, ERGOESPIROMETRIA PULMONAR E CONSULTA EM PNEUMOLOGIA, PACIENTE IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 196/2017 NA FOLHA 324 2017NE00580 2017NE00580 57582548 DE TFD. REP. IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO CPF 750.816.796-15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788729 21937 2017 2017-03-20T00:00:00 796,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.158-## 1 "" WLADIMIR GONÇALEZ DIAS 8375081 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 22.14/2017. 2017NE00240 2017NE00101 1612017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788730 21938 2017 2017-03-23T00:00:00 768,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1334/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0153/2015, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74168940.. 2017NE00342 2017NE00342 71966200 ALMOX MAT-MED/180/2015. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES COM INJETOR LATERAL P/INFUSÃO INTRAVENOSA E OUTROS CONFORME ITEM 04 DO TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788731 21939 2017 2017-03-23T00:00:00 5550,0000 0,0000 0,0000 0,0000 90072620000129 2 "" KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 8320420 PREGÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 UN ARMARIO MDF ALTO E 8 UN ARMARIO MDF BAIXO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 52/53 2017NE00581 2017NE00581 201700183858 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788732 21940 2017 2017-04-27T00:00:00 2839,2000 0,0000 0,0000 0,0000 03396998000183 2 "" C.E DA EPSG JOAO XXIII 8336678 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE01726 2017NE01726 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788733 21941 2017 2017-04-26T00:00:00 36000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15786572000115 2 "" FUNDO M.ASSIST. SOCIAL DE SAO ROQUE DO CANAA 8367326 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM 2° E 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 2017NE00188 2017NE00188 76212653 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788734 21942 2017 2017-06-28T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.667-## 1 "" LUCIENE APARECIDA DA SILVA 8320094 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 07/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1110/2017. 2017NE01957 2017NE01957 48415863 PASSAGEM/DIARIA PARA DAYANE DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788735 21943 2017 2017-10-04T00:00:00 268,8000 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL 5 MG/ML - BOLSA DE 100ML), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1800/2016 2017NE00182 2017NE00182 77475429 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1800/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 74219456 - CENTRAL DE COMPRAS/SESA, EM FAVOR DA EMPRESAFRESENIUS KABI BRASIL LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788736 21944 2017 2017-07-04T00:00:00 158,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.987-## 1 "" DIEGO FERREIRA MATOS 8372234 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 13/04/2017 - REQ. 0509/2017. 2017NE01119 2017NE01119 66848288 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ERICK SOUSA MATOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788737 21945 2017 2017-04-04T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE AO VALE TRANSPORTE VIAÇÃO PLANETA LTDA 2017NE01063 2017NE00004 76569322 VALE TRANSPORTE 2017 GVBUS CNPJ.08179496/0001-14 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788738 21946 2017 2017-03-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DESTE PROCON/ES PARTICIPAREM DA AÇÃO CIDADÃ - PROJETO ESCOLA ABERTA A SER REALIZADO NO DIA 25/03/2017, DE 8 ÀS 11H NO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS 2017NE00087 2017NE00087 77282752 CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES: OTONIEL MIRANDA ALVARENGA, LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA, LEONARDO NASCIMENTO OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788739 21947 2017 2017-08-22T00:00:00 1126,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO EMPENHO para atender aquisiçao de material hospitalar( cabo de eletro para carro de anestesia)arp 1409/2017 conf.solic.do almoxarifado/ci 224/2017. 2017NE02142 2017NE02142 76629155 DIAFRAGMA PARA VÁLVULA DE EXALAÇÃO; BRAÇADEIRA PARA PRESSÃO ARTERIAL;PEÇA COMPONENTE; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788740 21948 2017 2017-08-23T00:00:00 145,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.097.447-## 1 "" MARIELA PITANGA RAMOS 8373558 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE06302 2017NE00641 76641627 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788741 21949 2017 2017-08-22T00:00:00 233744,8400 0,0000 0,0000 0,0000 71015853000145 2 "" DIAMED LATINO AMERICA S/A 8316123 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM REAGENTES E MATERIAIS PARA TESTE PARA ATENDER O SETOR DE IMUNOHEMATOLOGIA, CONFORME DESCRIÇÕES COMPLETAS AS FLS. 1362 A 1365. ARP's 1084/2017 E 1189/2017,. 2017NE06288 2017NE06288 71962204 DE REAGENTES E MATERIAIS PARA TESTES IMUNOHEMATOLGICOS P/DOADORES E RECEPTORES POR AUTOMAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788742 21950 2017 2017-04-25T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA 31 ABRIL 2017 2017NE00268 2017NE00067 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788743 21951 2017 2017-04-25T00:00:00 6624,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.918-## 1 "" RAFAEL SCHMIDT LISBOA 8373197 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA PARA ATUAR JUNTO AOS GRUPOS OFICIAIS DA FAMES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00162 2017NE00162 77557921 RAFAEL SCHMIDT LISBOA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788744 21952 2017 2017-04-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.963.537-## 1 "" LIGIA DAMASCENO DE LIMA 8367599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA COBRIR VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, DIAS 26/04/2017, A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEIO AMBIENTE - CONREMA III 2017NE00178 2017NE00178 76931420 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788745 21953 2017 2017-03-27T00:00:00 263,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.902.687-## 1 "" ADECIO DE JESUS SANTOS 8380603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO 1ª REUNIÃO TÉCNICA DA REDE INDICON, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO DIA 03/04/2017. 2017NE00324 2017NE00324 19122017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788746 21954 2017 2017-03-27T00:00:00 16000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.770.487-## 1 "" CLARA ZANDOMENICO 8345445 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EDITAL Nº 012/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. REF. 1ª PARCELA . 2017NE00144 2017NE00144 75182823 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788747 21955 2017 2017-03-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.367-## 1 "" JOANNA DARC VICTORIA BARROS DE JAEGHER 8328309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOANA BARROS DE JAEGHER, COM VIAGEM PARA NOVA VENÉCIA NO DIA 17/03/2017, CONF. REQ. Nº 049/17. 2017NE02500 2017NE02500 77220137 PARA NOVA VENÉCIA, DIA 17/03/2017, A PEDIDO DO GROSS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788748 21956 2017 2017-03-17T00:00:00 329,4600 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO ARP 0752/2016, PREGÃO 0501/2015, EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : CLONIDINA CLORIDRATO, CONFORME ANE'S FLS. 70, RESERVA 00504 2017NE00446 2017NE00446 74634810 PROCESSO DE PAGAMENTO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0752/2016 A 0756/2016 (CENTRAL DE COMPRAS). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788749 21957 2017 2017-04-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.117.487-## 1 "" ITAMARCK XAVIER DE SOUZA 8349964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com Diária no exercicio de 2017 dentro do ES. 2017NE01700 2017NE01700 77571800 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788750 21958 2017 2017-03-30T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.147-## 1 "" SILVIA DE OLIVEIRA GOULART 8384294 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8581 - Formação inicial de apropriação do modelo Pedagógico e de gestão. Escola Viva 2017. Itinerário: Iuna x Vitória x Iuna/ES Data: 28 a 31/03/2017 2017NE01218 2017NE01218 77314670 EM FAVOR DOS SERVIDORES CONFORME RELACAO (GUACUI0 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788751 21959 2017 2017-07-08T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE05932 2017NE00572 76642062 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788752 21960 2017 2017-04-08T00:00:00 -110,9800 0,0000 0,0000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA S/A 8330098 PREGÃO ANULAÇÃO. 2017NE01057 2017NE01049 11702017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788753 21961 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9360,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE COBRANÇA N. 5504567058 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR ( BOMBAS DE INFUSÃO VOLUMETRICA ) , C - 0028/2015, DEZ/16 2017OB00067 2016NE00306 68193521 CONTRAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 45 BOMBAS DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA DE SERINGA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788754 21962 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 26,3400 ###.107.947-## 1 "" OTILIA QUINQUIM LEITE 8338910 INEXIGÍVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA FARMÁCIA CIDADÃ NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2016. 2017OB00051 2016NE00242 60431059 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA CIDADÃ NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788755 21963 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 133,0300 27145564000250 2 "" CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01 8334130 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DUA-IRRF-PJ REFERENTE NOTA FISCAL 1248 (FOLHA 7168) EM FAVOR DO FORNECEDOR CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA DESTINADO A COBRIR DESPESAS DE DEZEMBRO/2016 COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER OS PACIENTES DA SRSC/NREC, CONFORME LAUDOS AS FOLHAS 7170 A 7202. CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007 E AUTORIZAÇÃO A FL. 6646. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 7204. 2017OB00139 2016NE00865 44984650 E PROVICENCIAS P/RESERVA ORCAMENTARIAE EMISSAO DE EMP.ESTIMATIVO VALOR R$48.375,00 EM NOME DA CLINICA RADIOLOGESPLANADA LTDA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788756 21964 2017 2017-09-27T00:00:00 -544,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.879.087-## 1 "" ERICA DOS SANTOS ALEIXO 8351692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DA DOCENTE PARA O CURSO SIARHES, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO PARA DOCENTE ASSISTENTE 2017NE01907 2017NE01816 79478670 DA DOCENTE ERICA DOS SANTOS ALEIXO PARA MINISTRAR O CURSO SIARHES-OFICINA DE RH-ROTINA FÉRIAS NO DIA 21/09/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788757 21965 2017 2017-08-08T00:00:00 -4622,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03382174000154 2 "" ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA - ME 8328903 PREGÃO devido não entrega da mercadoria pelo fornecedor. 2017NE01094 2017NE00393 77133390 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO Nº 74770268 - ATA Nº0116/2017. ELETRO LIFE COMERCIAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788758 21966 2017 2017-09-05T00:00:00 2350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03305509000130 2 "" C.E DA EPG PROF. HOSANA SALLES 8324876 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02633 2017NE02633 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788759 21967 2017 2017-10-03T00:00:00 12523,5600 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO ORIGINAL Nº 00047, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (AUTOCLAVES E TERMODESINFECTORAS), CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0009/2013. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74169114). 2017NE00233 2017NE00047 55534198 -C. 054/2011/USG/HABF,CONTENDO SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANURENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS : AUTOCLAVES CISA MODELOS 66461/HB2P/E/TS/SV E OUTRAS... CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788760 21968 2017 2017-05-15T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.527.237-## 1 "" JOYSE CAROLINI RIBEIRO DA COSTA 8357694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8967- Reunião técnica sobre os procedimentos do Censo Escolar 2017 e Sistema de gestão escolar- SEGES Migração, com o objetivo de repassar as orientações e procedimentos para a coleta do Censo Escolar na educação Básica 2017. O treinamento será no Auditório da SEDU. Itinerário: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco Data: 17 e 18/05/2017, conforme CI/SEDU/SEAF/Nº 01 2017NE03297 2017NE03297 77751477 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GEIA/SEE/Nº06/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788761 21969 2017 2017-02-24T00:00:00 40149,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.787-## 1 "" FLAVIO SAITER FERREIRA 8341884 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR P/COBRIR DESPESA C/ GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS CONFORME CI.SEFAZ/GETRI N° 006/2016.- EXERCÍCIO 2017. 2017NE00315 2017NE00315 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788762 21970 2017 2017-02-03T00:00:00 1733,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.063.936-## 1 "" MARIA APARECIDA PRATES REIS 8340667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA O PACIENTE LUCAS FELIPE PRATES, NO PERÍODO DE 14 A 24/03/2017, CONFORME RPU 048/2017 2017NE00189 2017NE00189 76853772 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788763 21971 2017 2017-03-31T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" ANTONIO ZAMORA NETO 8325954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Belo Horizonte e outros nos dias 12.04.2017. 2017NE00450 2017NE00450 76711471 REFR. DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O GTECAD, ATENDER AS QUESTÕES DO DESASTRE REF A LAMA.-REP-001/2017-GTECAD. CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788764 21972 2017 2017-03-31T00:00:00 2132,1000 0,0000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP 8368211 PREGÃO Empenho para cobri despesa com aquisição de Material de Limpeza para atender demanda do Almoxarifado através da ARP Nº 008/2016. 2017NE00472 2017NE00472 74096028 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788765 21973 2017 2017-06-23T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28434132000140 2 "" MADELUZ TRANSFORMADORES LTDA 8341573 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO : TRANSFORMADOR DE ENERGIA 500 KVA TRIFÁSICO, CONFORME RESERVA 00770 2017NE00892 2017NE00892 77707826 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO TRANSFORMADOR ELÉTRICO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788766 21974 2017 2017-06-26T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.405.467-## 1 "" AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA 8356019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR AURÉLIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA PARA ATUAÇÃO NA SEGUNDA DEFENSORIA CÍVEL DE LINHARES, NOS DIAS 26 A 27/06 COM RETORNO ÀS 18:00 H. 2017NE00565 2017NE00565 78346150 ATUAÇÃO NA SEGUNDA DEFENSORIA CÍVEL DE LINHARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788767 21975 2017 2017-06-23T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para São Gabriel da Palha de 05 a 07.07.2017 2017NE00893 2017NE00893 77777085 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788768 21976 2017 2017-04-19T00:00:00 8267,9200 0,0000 0,0000 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 PREGÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO CONFORME CONTRATO 007/2015 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01732 2017NE01732 76367053 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 007/2015 - CI 199/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788769 21977 2017 2017-04-20T00:00:00 4700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO para cobrir despesas com a folha de pessoal 31 do mês de Abril, tendo como base os relatórios da SEGER/SIARHES. 2017NE00093 2017NE00034 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788770 21978 2017 2017-04-19T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRAS DE LEITO. 2017NE03303 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788771 21979 2017 2017-04-19T00:00:00 14347,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07976638000101 2 "" ML REFRIGERACAO EIRELI ME 8326584 PREGÃO EMPENHO Para cobrir despesa com aquisição de aparelhos de ar condicionado para as escolas da rede pública estadual, ARP nº. 003/2016. LOTE 3. 2017NE01617 2017NE01617 74633627 MEDIÇÕES REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0003/2016 LOTE 03 (REP/GERFE/N 142/2016) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2704 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788772 21980 2017 2017-02-03T00:00:00 50923,4000 0,0000 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERTO, LIMPEZA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM, NF 00504. 2017NE00112 2017NE00112 76713938 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERTO, LIMPEZA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788773 21981 2017 2017-02-03T00:00:00 67665,2300 0,0000 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" AUCAMAR SERVICO LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES, NF 2350 2017NE00114 2017NE00114 76626164 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788774 21982 2017 2017-02-05T00:00:00 4792,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Reforço de empenho ref. serviços de telecomunicações, maio/2017. 2017NE00228 2017NE00033 75712881 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788775 21983 2017 2017-04-28T00:00:00 5289,1000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO PARA ATENDER MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO(FRALDA INFANTIL P, M, G, EXTRA G)ARP 653/2017 CONF.SOLICITAÇAO DO ALMOXARIFADO/CI 82/2017. 2017NE01000 2017NE01000 76288056 SACOLA PLASTICA; SABONETE LIQUIDO CREMOSOS PEROLADO; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788776 21984 2017 2017-02-22T00:00:00 68100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18777907000127 2 "" MULTIMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8380177 PREGÃO Reforço Empenho Estimativo com o Contrato de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva nas Câmaras Frigoríficas do DML PCES, SML PCES E LABORATÓRIO DNA (Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Linhares) para a PCES, no Exercício 2017, conforme 2017NR00171 e SIPA 02-43/2017. 2017NE00208 2017NE00045 73547344 REGISTRA A ANEXAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO DAS CÂMARAS FRIGORÍFICAS DO DML VITÓRIA, LABORATÓRIO DE DNA E SMLS. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788777 21985 2017 2017-02-22T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.518.567-## 1 "" MÔNICA ANTONELLI PINA 8377977 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00241 P/COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA II JARI/DETRAN/ES. 2017NE00956 2017NE00241 76456617 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS - OF. 036/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788778 21986 2017 2017-06-29T00:00:00 2040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08076127000953 2 "" D-HOSP DIST. HOSP., IMP. E EXPORT LTDA. 8380360 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DO HSL ATRAVÉS DA ARP 1353/2016 REF. A PARCELA DE JUNHO CONFORME CI/FH/HSL/254/2017. EM FAVOR DA EMPRESA D-HOSP DISTRIBUIDORA. 2017NE00516 2017NE00516 72266260 HOSPITALAR, ATRACÚRIO, DEBESILATO 25MG, 10MG/1ML-AMPOLA 2,5ML ENTRE OUTROS, HSL/FH/PAD101/2015. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788779 21987 2017 2017-03-27T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.717-## 1 "" WESLEI NUNES REIS 8352096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com Diárias Militar para dentro e fora do Estado. 2017NE00264 2017NE00264 76519040 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788780 21988 2017 2017-03-24T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08654191000117 2 "" MOVILE INTERNET MOVEL S.A. 8384211 DISPENSA DE LICITAÇÃO "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE MENSAGENS SMSAno 2017 CBMES" 2017NE00016 2017NE00016 76985660 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE MENSAGENS SMS CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788781 21989 2017 2017-03-24T00:00:00 37885,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.946.097-## 1 "" ALEXANDRO MARTINS COSTA 8338503 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA NE 00379 P/ COBRIR DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DO CETRAN NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01438 2017NE00379 76406300 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHOS DOS MEMBROS DO CETRAN/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 35/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788782 21990 2017 2017-03-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.967-## 1 "" PAULO SERGIO EMILIANO FRITOLI 8381095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA CEPDECAno 2017 CBMES" 2017NE00017 2017NE00017 76815668 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA CEPDEC RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788783 21991 2017 2017-11-05T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AO FUNDO FINANCEIRO - MILITAR NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02018 2017NE00194 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788784 21992 2017 2017-11-05T00:00:00 1800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03362994000184 2 "" C.E DA EPG BOA VISTA 8319185 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/EEPEF PROFª HILDA MEIRELLES FREIRE " 2017NE03074 2017NE03074 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788785 21993 2017 2017-08-05T00:00:00 35446,4000 0,0000 0,0000 0,0000 03410837000105 2 "" C.E DA EPSG MARINETE DE SOUZA LIRA 8339389 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02406 2017NE02406 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788786 21994 2017 2017-08-05T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.043.607-## 1 "" IGOR MANSINI BASTAZINI 8375758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01925 2017NE01925 76659135 NO VALOR 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788787 21995 2017 2017-08-05T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.277.137-## 1 "" PAULO SERGIO GOES BARCELLOS 8384231 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01918 2017NE01918 77211898 NO VALOR DE 3.000,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788788 21996 2017 2017-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.968.607-## 1 "" MARCELO BARBARIOLI FERES 8367878 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR MARCELO BARBARIOLI, EM 11/04/17. 2017NE00413 2017NE00413 76565750 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTES(MOTORISTAS), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788789 21997 2017 2017-07-06T00:00:00 642,4500 0,0000 0,0000 0,0000 21296343000115 2 "" HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME 8376906 PREGÃO ARP 2546/2016, PREGÃO 0132/2016, HASSEN RAAD, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS : MEDICAMENTOS GERAIS, TRIGLICERIDES DE CADEIA, CONFORME ANE'S FLS. 1338, RESERVA 00886 2017NE00795 2017NE00795 74970496 SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA DIETAS ESPECIAIS PARA OS PACIENTES DESTE HOSPITAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788790 21998 2017 2017-05-26T00:00:00 330,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23305677000133 2 "" LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA - EIRELI - ME 8378128 PREGÃO EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA CAPA DE PROCESSO, ATRAVES DA ARP 005/2016 SEGER, CI 439/2017 DAL/1 2017NE00609 2017NE00609 77751299 AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PARA CAPA DE PROCESSO ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2016-SEGER AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788791 21999 2017 2017-07-27T00:00:00 3461,0800 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PMES, FP, EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00186 2017NE00186 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4744 13º SALÁRIO - INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788792 22000 2017 2017-07-27T00:00:00 578,6700 0,0000 0,0000 0,0000 36395622000103 2 "" COMERCIAL COSTA GOMES LTDA 8342384 DISPENSA DE LICITAÇÃO RESERVA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO ( FIXADOR LINEAR) PARA O PACIENTE ERICK PATRICK DE OLIVEIRA PEREIRA CONF. SOLIC. DO NTFC/CI 85/2017. 2017NE01840 2017NE01840 77421540 FIXADOR LINEAR; PARA O PACIENTE ERICK PATRICK DE OLIVEIRA PEREIRA MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788793 22001 2017 2017-02-05T00:00:00 5800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 41721051000190 2 "" TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT.CIRURUGIC.HOSP. LTDA 8369061 PREGÃO ne p/ material medico, pregao 04/17 proc 75694085/23-09-16 siga pasta 2017NE00547 2017NE00547 75694085 PLACA BLOQUEADA UMERO P/ JOARES PINTO DOS SANTOS (CI.196) E KIT MICROCOMPRESSÃO DO TRIGEMIO P/ MARIA RODRIGUES (CI.200) E IARA COSTA DA PENHA (CI.203/2016). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788794 22002 2017 2017-03-05T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.796.317-## 1 "" VITOR DE OLIVEIRA AMARAL 8360692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES.(RD=32/17). 2017NE01731 2017NE01731 77372620 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788795 22003 2017 2017-04-28T00:00:00 36720,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA COM MEDICAMENTOS. 2017NE00564 2017NE00564 76038173 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 74653326 PREGÃO N° 375/16. COM VIGENCIA EM 21/10/16 A 21/10/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788796 22004 2017 2017-03-30T00:00:00 24000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.639.257-## 1 "" Luiz Henrique Mariano Nery 8383752 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EDITAL 030/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE CULTURA E ARTE NOS BAIRROS DO PROJETO DE ESTRUTURA OCUPAÇÃO SOCIAL NO ESTADO DO ESPERITO SANTO. 2017NE00190 2017NE00190 74184938 DE CREDITO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA AÇÃO 1086 ( SEG )NO VALOR DE R$ 400.000,00 EM FAVOR DA FUNCULTURA ( DEC 2155-R /08 ) - LEI COMPLEMENTAR 458/08 ANULACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788797 22005 2017 2017-12-05T00:00:00 24660,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SET DE CARTUCHO PLÁSTICO, PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DE MANADO JUDICIAL. ARP: 2153/16 2017NE03786 2017NE03786 73422800 CONJUNTO INTEGRADO ACCU-CHEK COMBO COMPOSTO E OUTROS,TRATA-SE INSUMOS DE INFUSÃO DE INSULINA P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL E DE OFÍCIO. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788798 22006 2017 2017-12-05T00:00:00 -3038,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO CANCELAMENTO TOTAL DO 2017NE00432 CFE SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS. 2017NE00598 2017NE00432 76884236 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75037769 PREGÃO Nº 0524*2016. COM VIGENCIA EM 05/01/2017 A 04/01/5018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788799 22007 2017 2017-03-05T00:00:00 8500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DIO/ES MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NE00217 2017NE00073 76612767 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA ESCELSA PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DIO/ES NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788800 22008 2017 2017-03-05T00:00:00 19200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03496416000130 2 "" C.E DA EPG MARINGA 8330246 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02006 2017NE02006 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788801 22009 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 179,1000 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 212, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. 2017OB17956 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788802 22010 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -231,6800 0,0000 ###.349.617-## 1 "" IVANY ANACLETO CHAVES DO NASCIMENTO 8326890 INEXIGÍVEL Restituição parcial, referente despesas com passagens e despesas com locomoção, para tratamento fora do domicílio, requisição SRSC/TFD N° 557/2017, por não ter sido utilizado em sua totalidade pelo paciente Felipe Chaves do Nascimento, conforme demonstrado na prestação de contas na folha 332 e 333 e aprovação da ordenadora de despesa na folha 334. Depósito dia 14/07/2017 (231,68). 2017GD00122 2017NE01464 48452912 TFD CPF 042.349.617-44 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788803 22011 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 480,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA CONTRATADA HELENA CARREÇO BASTOS, PERIODO DE JUNHO DE 2017 - CONTRATO 006/2017 2017OB03939 2017NE00057 76786617 DA PROFISSIONAL HELENA CARREÇO BASTOS PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788804 22012 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária a Marechal Floriano dia 19.07.2017Processo digital 000.994 2017OB01814 2017NE01111 76870634 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788805 22013 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 106,7200 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO INSS DE MESES ANTERIORES APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO/2017 - RGPS 2017OB02319 2017NE00103 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788806 22014 2017 2017-02-05T00:00:00 2766,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13445617000162 2 "" R2 COMERCIAL LTDA-ME 8354504 DISPENSA DE LICITAÇÃO Para cobrir despesa com aquisição de lâmpadas fluorescentes tubulares, para atender a demanda da CLOG. 2017NE00557 2017NE00557 77404360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788807 22015 2017 2017-04-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.135.967-## 1 "" MARIO SERGIO COSTA 8381412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 e 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI.0495/ 2017. 2017NE01511 2017NE01511 77237226 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788808 22016 2017 2017-04-08T00:00:00 12110,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03062404000106 2 "" RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 8328212 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA. 2017NE01066 2017NE01066 76959090 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 71725610 - CONTRATO Nº 0327/2015. RC SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788809 22017 2017 2017-03-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.517-## 1 "" DANIELA DE ALMEIDA KIEFER 8326417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 22/03/2017 - SANTA TERESA E ITARANA 2017NE00351 2017NE00351 77093607 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788810 22018 2017 2017-03-28T00:00:00 316,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.278.057-## 1 "" MARIA DA PENHA LOCATELI BENTO 8384241 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG ENTRE 04 A 05/04/2017 - REQ. 480/2017. 2017NE00973 2017NE00973 77318382 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LUCAS LOCATELLI BENTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788811 22019 2017 2017-03-28T00:00:00 104527,7800 0,0000 0,0000 0,0000 36313112000140 2 "" SANTA MARIA ENGENHARIA LTDA - EPP 8353461 TOMADA DE PREÇOS empenho para cobrir despesa com obra de construção de duas salas em alvenaria de blocos de concreto na EEEFM CORONEL OLÍMPIO CUNHA, localizada no município de Cariacica/ES, conforme contrato nº.319/2016. 2017NE00653 2017NE00653 76953726 DE MEDICOES REFERENTE A OBRA DE CONSTRUCAO DE DUAS NOVAS SALAS NA EEEFM CORONEL OLIMPIO CUNHA CONTRATO Nº 319/2016 (REP/SEDU/GERFE/Nº 22/2017) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788812 22020 2017 2017-06-04T00:00:00 1260,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.575.557-## 1 "" SAYONARA FERNANDES SANTOS 8384059 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 18/04/2017 - REQ. 0554/2017.E PAGAMENTO DE CREDITO REQ. 0575/2017 2017NE01085 2017NE00767 77018206 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA SAYONARA FERNANDES DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788813 22021 2017 2017-04-17T00:00:00 9045,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 2017NE00531 2017NE00531 76722023 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 75422298, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2319/2016, SOLUMED DISTR MEDICAMENTOS PROD SAUDE LTDA.( ATA CENTRALIZADA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788814 22022 2017 2017-04-26T00:00:00 18000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2017NE00038 PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO NO CORRENTE EXERCÍCIO. 2017NE00120 2017NE00038 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788815 22023 2017 2017-04-19T00:00:00 714,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.247.267-## 1 "" NEUCIMAR FERREIRA FRAGA 8384097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO, ENTRE OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO, NO DIA 19/04 E 20/04 EM FORTALEZA. 2017NE00208 2017NE00208 77562461 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO, ENTRE OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO, NO DIA 19/04 E 20/04 EM FORTALEZA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788816 22024 2017 2017-04-28T00:00:00 -495310,8600 0,0000 0,0000 0,0000 27431055000102 2 "" FLEX ADM e PRESTAÇÃO de SERVIÇOS LTDA 8374541 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00017, TENDO EM VISTA O DESPACHO DO SETOR DE CONTRATOS FOLHA 2119 E 2147, ONDE INFORMA A NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR TOTAL DO SALDO DE EMPENHO E AUTORIZAÇÃO FOLHA 2151. 2017NE00545 2017NE00017 76545458 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-EIRELI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788817 22025 2017 2017-03-22T00:00:00 32000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01119041000164 2 "" GRUPO DE TEATRO RERIGTIBA 8330562 CONCURSO Empenho para cobrir despesas com edital 019/2016 - Seleção de projetos culturais e concessao de premio para circulação de espetaculos de artes cenicas, referente a 1ª parcela correspondente a 80% do valor do premio. 2017NE00045 2017NE00045 75242630 PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO P/CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE ARTES CÊNICAS - TEATRO DANÇA E OPERA PRODUZIDOS NO ESTADO DO ES COD 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 339 SUPERÁVIT FINANCEIRO - DOAÇÕES "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788818 22026 2017 2017-03-15T00:00:00 -3265,7100 0,0000 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 CONCORRÊNCIA ANULAÇÃO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO ART 21 § 2 DA LEI 11.494/2007. 2017NE00606 2017NE00459 76068790 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JERONIMO MONTEIRO (REP/GERFE/Nº 300/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788819 22027 2017 2017-04-25T00:00:00 -42,3200 0,0000 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO pela emissão com subitem da despesa incorreto. 2017NE00127 2017NE00115 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4236 LICENÇA PRÊMIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788820 22028 2017 2017-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.283-## 1 "" FABRICIO RODRIGUES PAES 8382673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE VITÓRIA PARA IUNA, DIA 04/5/17,CUMPRIMENTO DA ORDEM DE FISCALIZAÇÃO . 2017NE00586 2017NE00586 77637976 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788821 22029 2017 2017-05-26T00:00:00 1368,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06916424000187 2 "" SERRA MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. 8328164 INEXIGÍVEL REQUISITANTE: CDA DE COMBATE A INCÊNDIO. AQUISIÇÃO DE MADEIRITE RESINADO. 2017NE00341 2017NE00341 77864352 RMCSNº001/2017. REQUISITANTE: CDA DE COMBATE A INCÊNDIO. AQUISIÇÃO DE MADEIRITE RESINADO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788822 22030 2017 2017-05-26T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.196.987-## 1 "" FLAVIO DE ALCANTARA FERREIRA 8344407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02233 2017NE02233 76513998 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788823 22031 2017 2017-04-27T00:00:00 -491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.178.247-## 1 "" LUCIANA LOPES CARRIJO 8316008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA 2017NE00274 DEVIDO A DEVOLUÇÃO DO RECURSO POIS A VIAGEM NÃO OCORREU. 2017NE00298 2017NE00274 77400429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788824 22032 2017 2017-04-27T00:00:00 19200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03358114000104 2 "" C.E DA EPG JOSE RODRIGUES COUTINHO 8321321 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE01785 2017NE01785 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788825 22033 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 289,5600 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO CONSIGNAÇÃO CEF, FOL PESSOAL RGPS, NOV/17. 2017OB02415 2017NE00031 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788826 22034 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 133,3200 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB01047 2017NE00495 80098622 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788827 22035 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 310,1700 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB01047 2017NE00496 80098622 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788828 22036 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 488,9600 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB01048 2017NE00496 80098622 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788829 22037 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1105,8400 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB01049 2017NE00496 80098622 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788830 22038 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 -10013,7100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00194 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788831 22039 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 27000,0000 0,0000 0,0000 14946241000132 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE ALEGRE 8363126 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALEGRE , REFERENTE AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR 02 (DUAS),EQUIPES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL00119 2017NE00039 76776425 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE ALEGRE REF. AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR PARA O EXERCÍCIO DE 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2240 APOIO A ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO DA POBREZA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788832 22040 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 955,9600 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com INDENIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG SUPLEMENTAR Nº35 de Nov/17. 2017NL01431 2017NE00039 80114008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4590 INDENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788833 22041 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 5600,8600 0,0000 0,0000 09489558000157 2 "" ADSERVICON - ADM. SERV. & CONTAB. LTDA ME 8354137 PREGÃO Liquidação de despesas com contratação de serviços de Limpeza e Conservação para esta SECTI, no mês de setembro/2017. 2017NL00807 2017NE00040 75278260 PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECTI PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788834 22042 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 681,8100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO NL PARA ATENDER COM DESPESAS COM 01 (UMA) ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL00080 2017NE00052 76653552 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO, EM FAVOR DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UMA) ASSINATURA DE JORNAL. ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788835 22043 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 1064,0000 0,0000 0,0000 ###.693.637-## 1 "" ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 8317256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com Viagem oficial para realizar seminário de apresentação parcial e final dos projetos do edital CNPq/ FAPES/ N° 14/2014, iniciação científica júnior com os trechos de Aracruz, Ibiraçi, Santa Tereza, Colatina , São Matheus, Montanha, Nova Venecia e Linhares com saída no dia 16/10/2017, após viagem no dia 23/10 e retorno no dia 27/10, após no dia 09/11/2017. 2017NL00496 2017NE00319 79702554 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788836 22044 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 113073,4700 0,0000 0,0000 05775314000180 2 "" AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA 8372719 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. E SISTEMAS DE VÍDEO E MONITORAMENTO NO MÊS DE JULHO/2017 - ATRAVÉS DA ARP. 027/2013 - CARIACICA 2017NL02627 2017NE00275 68130716 PROCESSO FINANCEIRO DA EMPRESA AUSEC AUTOMOÇÃO E SEGURAÇA LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°67006280. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788837 22045 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 75,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL OS 110/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 08 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO 075/2017 - PORTARIA Nº059-R. 2017NL04487 2017NE01593 79279228 DO DOCENTE EDNA DE SOUZA DA SILVA PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 28/08 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788838 22046 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 -612,4600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação pra pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro - RPPS, mês de novembro/2017. 2017NL02698 2017NE00053 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788839 22047 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 283038,1300 0,0000 0,0000 27327915000243 2 "" INST.CAPIXABA DE DOENCAS RENAIS E HIPERTENCAO 8358190 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL E FAEC-TRS NEFROLOGIA, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017. 2017NL03742 2017NE00071 76482693 NO VALOR DE R$ 4.482,059,12, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO CARIACICA, PARA PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788840 22048 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9800 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE NOVEMBRO 2017. 2017OB00982 2017NE00026 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788841 22049 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 68050,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 PREGÃO Pagamento da NF nº 01342 - Serviços de locação de espaço, equipamentos, recursos humanos e alimentação para realização dos 15º e 16º Encontros Estaduais de Diretores de Escolas Públicas Estaduais - pregão nº.0013/2017. 2017OB03948 2017NE03376 77277821 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA ORGANIZACAO 15º E 16º ENCONTRO DE DIRETORES DE ESCOLAS ESTAD E SUPERINT SUPERVISORES EQUIPE GERENCIAL DA SEDU (REP/AE07/Nº01/2017) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6677 PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788842 22050 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 28404,0000 0,0000 10964145000166 2 "" BIOFOCUS NEGOCIOS E DESENVOLVIMENTO FARMACEUTICO LTDA 8384949 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 00003 MAI/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G FR.AMPOLA 100ML P/ATENDER AO PACIENTE WALMIR BROETTO EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 2017OB14518 2017NE03896 76832163 IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G FR.AMPOLA 100ML P/ATENDER AO PACIENTE WALMIR BROETTO EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788843 22051 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.670.267-## 1 "" ALEXANDRE ALVES DA ROCHA 8398103 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO SCPP, SIPA 02-5956/17 2017OB01843 2017NE00499 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788844 22052 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2676,6400 0,0000 ###.787.427-## 1 "" KATIA MARIA CAETANO VALOTTO 8315652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS, MAIO/2017. 2017OB01662 2017NE00324 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788845 22053 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1949,0000 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 8355353 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM NOTA FISCAL Nº 1119 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DIO/ES NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017OB01033 2017NE00054 73645966 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AR CONDICIONADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788846 22054 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 14850,0000 0,0000 27330885000143 2 "" MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA 8325424 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 10076 E 10077, Á FLS. 56 E 57, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE PRISCILA CAETANO DE SOUZA, NO PERÍODO DE 01/04 A 04/05/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 77023820. 2017OB14567 2017NE00836 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788847 22055 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5318,2100 0,0000 07018024000117 2 "" LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA 8327263 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 393, EM FAVOR DA EMPRESA LUA AZUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR CONTRATO 120/2015 PREGAO ELETRONICO 045/2015 (CI/SEDU/SESE/GAE/Nº26/2017), REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017. 2017OB03953 2017NE00379 72643110 PREGÃO ELETRÔNICO N 0045/2015 EMPRESA CONTRATADA LUA AZUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA - ME LOTES 04 E 05 (CI/GAE/N 60/2015) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788848 22056 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 197,6100 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 164278, A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL),MAIO/17. 2017OB00277 2017NE00049 76787362 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788849 22057 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6377,3300 0,0000 ###.978.577-## 1 "" ANGELO MARCO MODOLO 8365725 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento referente a Despesa com o Contrato de Locação de Imóvel para a DP DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/PCES, para o Mês de MAIO/2017, conforme SIPA 02-6055/2017. 2017OB01847 2017NE00018 57555567 OF/Nº0124/2012-ENC. CERTIDÃO DO IMOVEL, PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO LUMINOTÉCNICO DO PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTO, FOTOGRAFIAS E CD COM FILMAGEM DE TODO O IMÓVEL,PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA DO IMÓVEL PARA DP. VENDA NOVA DO IMIGRANTE/PCES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788850 22058 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3011,2200 0,0000 ###.418.277-## 1 "" LEONOR RODRIGUES DA SILVA 8377593 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS, MAIO/2017. 2017OB01663 2017NE00325 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788851 22059 2017 2017-08-03T00:00:00 30153,7500 0,0000 0,0000 0,0000 27744150000166 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA 8328785 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE - MUNICÍPIO DE IBATIBA - 1ª PARCELA - MARÇO DE 2017 2017NE00803 2017NE00803 74686488 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (IBATIBA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788852 22060 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 3140,8000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL00279 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788853 22061 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 17929,9300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS NA FGP 31 PMES NOV/2017. 2017NL03219 2017NE02116 76543218 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788854 22062 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.336.156-## 1 "" ABILIA MARIA AUXILIADORA LOPES LUIZ 8370787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1127 - 04/06/2017 A 09/06/2017 - VIX PARA BREJETUBA - PARTICIPAREM DA AÇÃO EDUCATIVA MAIO AMARELO NAS ESCOLAS - 05 E 1/2 DIARIA. 2017NL03674 2017NE00169 76074927 "EMPENHO DOS SERVIDORES PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO ANO DE 2017 - CI 010/2016. VOLUME: I A IV" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788855 22063 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 123,8400 0,0000 0,0000 04889013000114 2 "" DISTRILAF DISTR. MEDICAMENTOS LTDA 8336888 PREGÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N 061017 ARP 0909/2016, PREGÃO 0003/2016 -PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLÓGICO:ALCOOL JAN/17 2017NL00014 2017NE00121 75534134 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 0907/2016 A 0910/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788856 22064 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.080.827-## 1 "" DEBORA PORTES DIAS 8377850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 2 E MEIA DIÁRIAS PARA O PERÍODO DE 02/08 A 04/08/17, DESTINO PARA MUCURICI E PINHEIROS. PARA REPRESENTAR SETADES APOIANDO AÇÕES NAS UNIDADES MÓVEIS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTA A MULHER NO ES. 2017NL01095 2017NE00532 77723341 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO PARA O ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788857 22065 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 466,3700 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL07349 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788858 22066 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 8810,8700 0,0000 0,0000 13539574000184 2 "" RENOVE CNH CENTRO DE AVAL.MÉDICA E PSIC.LTDA. 8365184 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF 5561 REF. A SERV. PREST. DE PROFISSIONAL MÉDICO PERITO EXAMINADOR DE TRÂNSITO PARA AVALIAÇÃO DE 79 CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA NO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00906 2017NE00548 76502295 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 020/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788859 22067 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.749.697-## 1 "" LUIZA MARIA DE CASTRO AUGUSTO ALVARENGA 8331424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUIZA MARIA DE CASTRO AUGUSTO ALVARENGA, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 15 À 16/05/2017, CONF. REQ. Nº 087/17. 2017NL07099 2017NE05700 77703189 PARA COLATINA, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2017, A PEDIDO DO CES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788860 22068 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 11600,0000 0,0000 0,0000 07642426000198 2 "" EQUILIBRIUM DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI 8373950 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 5493 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR (AGULHA E SERINGA) NO MÊS DE JUNHO CONF. ARP. 1038/2016 VIG. 21/05/2016 A 20/05/2017 2017NL00638 2017NE00456 74684485 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO ELABORADA PELA CENTRAL DE COMPRAS DA SESA - PROCESSO COMPRA Nº71088466 E CONTRATO Nº 1036/1037/1038/1039/1040/2016 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788861 22069 2017 2017-02-03T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.225.927-## 1 "" ARMENIO ELIZEU RIBEIRO FILHO 8354219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARA DE SÃO FRANCISCO, DATAS 09/03 À 10/03/2017 E 13/03 À 14/03/2017, SUBSTITUIÇÃO DO CHEFE DA AGÊNCIA EM VIRTUDE DE FÉRIAS REGULAMENTARES. 2017NE00338 2017NE00338 77037278 PARA SUBSTITUICAO DO CHEFE DA AGENCIA EM VIRTUDE DE FERIAS REGULAMENTARES DE 09, 10, 13 E 14/03/2017, CPF: 371.225.927-15 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788862 22070 2017 2017-03-05T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.108.097-## 1 "" ADRIANA DEMUNER DAS NEVES 8347346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE ADRIANA DEMUNER, PARA ACOMPANHAMENTO DO CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS. 2017NE00384 2017NE00384 77666763 DIÁRIAS DE ADRIANA DEMUNER NEVES / PERÍODO DE 08/05/2017 A 11/05/2017 / CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES / MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788863 22071 2017 2017-03-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.757.847-## 1 "" FLAVIA SIQUEIRA LOPES 8326261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para São Gabriel da Palha nos dias 25 a 26.04.2017 . 2017NE00560 2017NE00560 77617134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788864 22072 2017 2017-03-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Iúna nos dias 27.04.2017 . 2017NE00559 2017NE00559 77632494 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788865 22073 2017 2017-05-19T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA INCLUSÃO DO SUBITEM 1. 2017NE00302 2017NE00099 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788866 22074 2017 2017-05-19T00:00:00 2200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03093776000191 2 "" MANUPA COMERCIO EQUIPMANETOS E FERRAMENTAS LTDA 8380940 PREGÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS ESPECIAL SOB MEDIDA PARA ATENDER O PACIENTE BREYLLA RODRIGUES DE SOUZA,(MANDADO JUDICIAL). 2017NE00252 2017NE00252 73701467 SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS SOB MEDIDA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788867 22075 2017 2017-07-24T00:00:00 10946,6400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.090.127-## 1 "" MARIA HELENA GASTIN DEPS 8374850 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesas com manutenção e/ou implantação de práticas sustentáveis de uso da terra que tenham como consequência a conservação e ou geração de serviços ambientais. 2017NE00020 2017NE00020 68469314 DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS 132/2014 - PROGRAMA REFLORESTAR PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788868 22076 2017 2017-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.148.917-## 1 "" FELIPE MEDEIROS FAGUNDES 8365600 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES, NA REALIZAÇÃO DA SÉRIE CONCERTOS ESPECIAIS, NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 07/07/17. 2017NE00435 2017NE00435 78139988 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/07/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788869 22077 2017 2017-08-06T00:00:00 2988,4000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTO(CLORETO DE SÓDIO 0,9% 1000ML E OUTROS) REF. ARP Nº 1195/2016 - CENTRAL DE COMPRA - PROCESSO DE COMPRA Nº 73272221. 2017NE00372 2017NE00372 74748220 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTO(CLORETO DE SÓDIO 0,9% 1000ML E OUTROS) REF. ARP Nº 1193/1194/1195/1196/2016 - CENTRAL DE COMPRA - PROCESSO DE COMPRA Nº 73272221. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788870 22078 2017 2017-03-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.591-## 1 "" THAYENDER PRATTI RICARDO DOS REIS 8376981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM VIAGENS 2017NE01466 2017NE01466 77334124 IS 719 DE 23/03/17 DESIGNAR OS SERV DANILO A. DUARTE, THAYENDER P. R. DOS REIS E WESLEY L. DA ROCHA SE DESLOCAR DE VITORIA PARA ARACRUZ E IBIRAÇU. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788871 22079 2017 2017-03-20T00:00:00 796,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.585.587-## 1 "" Jadir José Marchezi Júnior 8371992 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 22.9/2017. 2017NE00220 2017NE00006 392017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788872 22080 2017 2017-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.765.687-## 1 "" MARCELO STEFANON SOBRINO 8352744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NE00063 2017NE00063 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788873 22081 2017 2017-02-22T00:00:00 -50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO TENDO EM VISTA QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO, CONFORME CI/SEJUS/ASSCOM/Nº04/2017 ANEXA Á FL. 229 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.232. 2017NE00644 2017NE00073 74184881 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO RELATIVO A CONCORRENCIA N. 001/2015 (PROCESIMENTO ADMINISTRATIVO N. 70122229/2015). CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788874 22082 2017 2017-05-18T00:00:00 49302,0000 0,0000 0,0000 0,0000 73856593000166 2 "" PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 8325263 PREGÃO MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS , ARP 1686/2016. 2017NE04016 2017NE04016 72420456 FENOFIBRATO 200MG CÁPSULA,GABAPENTINA 400MG CÁPSULA E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788875 22083 2017 2017-07-17T00:00:00 1627,6000 0,0000 0,0000 0,0000 01513946000114 2 "" BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 8316726 PREGÃO PARA ATENDER AQUIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(SONDA DE GASTROSTOMIA DE ENTERAL)ARP 786/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1050/2017. 2017NE01750 2017NE01750 75537532 SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788876 22084 2017 2017-03-30T00:00:00 -1620,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00894372000109 2 "" MB. TEXTIL LTDA 8327092 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2017NE00271 POR MOTIVO DE NÃO ENTREGA DO MATERIAL DURANTE O PERÍODO ESTABELECIDO EM CONTRATO, PROCESSO 74634755. 2017NE00494 2017NE00271 74634755 PROCESSO DE PAGAMENTO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0681/2016 E 0682/2016 (CENTRAL DE COMPRAS-SESA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788877 22085 2017 2017-09-05T00:00:00 -2355,4500 0,0000 0,0000 0,0000 31718372000181 2 "" THAI CAFE LTDA - EPP 8380825 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DO EMPENHO 2017NE00129 TENDO EM VISTA QUE O FORNECEDOR NÃO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DO PRODUTO SOLICITADO, SENDO ASSIM SERÁ CLASSIFICADO O SEGUNDO COLOCADO. 2017NE00180 2017NE00129 77002776 CAFÉ TORRADO E MOÍDO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788878 22086 2017 2017-09-05T00:00:00 2846,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO BILISPOT ( FOTOTERAPIA), CONF, SOLIC. DO NTSG/CI 27/2017. 2017NE01092 2017NE01092 77535588 MANUTENÇÃO NO BILISPOT ( FOTOTERAPIA) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788879 22087 2017 2017-03-21T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com a folha de Remuneração Dos Profissionais Técnicos: Administrativos e Pedagógicos das Unidades Central e Regional no exercício de 2017. Ação 2006 RP. 2017NE01026 2017NE00221 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4230 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788880 22088 2017 2017-03-23T00:00:00 -1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA REFORÇO NOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FGP 31 PMES. 2017NE00349 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788881 22089 2017 2017-05-24T00:00:00 -2608,6500 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO POR CESSÃO DE SERVIDOR A OUTRO ÓRGÃO - ABR/17 - VENCIMENTOS. 2017NE00597 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788882 22090 2017 2017-03-23T00:00:00 55405,0500 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA 31 DO MÊS DE MARÇO/2017 UTILIZANDO A FONTE 0314. AÇÃO 2086 RP 2017NE00633 2017NE00633 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788883 22091 2017 2017-10-20T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.872.063-## 1 "" JACICLEIDE OLIVEIRA NOLÊTO 8379665 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03765 2017NE01876 72955295 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ARTHUR OLIVEIRA NOLETO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788884 22092 2017 2017-10-20T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.221.967-## 1 "" SILMARA DA SILVA CARDOSO 8373405 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03766 2017NE01886 67759645 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PEDRO HENRIQUE CARDOSO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788885 22093 2017 2017-09-28T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.309.287-## 1 "" MARIZETE TEIXEIRA BRITO INOCENTE 8366667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10033 - Formação Gestares - Dimensões e princípios da Gestão escolar. Itinerário: Pedro Canário x Vitória x Pedro Canário/ES. Data: 27 a 29/09/2017 2017NE05215 2017NE05215 79620698 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788886 22094 2017 2017-10-20T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.079.437-## 1 "" SONIA VIEIRA CABRAL DE OLIVEIRA 8344317 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03557 2017NE00829 48706078 PASSAGEM/DIARIA PARA VANILTON CABRAL REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788887 22095 2017 2017-10-08T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NE00334. 2017NE00642 2017NE00334 72801123 PROCESSO PAG. REF PROC: 65482026/SESA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM SERVIÇO DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA EM REDE DE GASES MEDICINAIS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. VIG: 23/12/15 A 22/12/16. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788888 22096 2017 2017-12-29T00:00:00 -643,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO cancelamento devido não utilização do saldo de acordo com o decreto de encerramento. 2017NE02109 2017NE00260 75408414 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 73950300, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1545/2016, VILA COMERCIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788889 22097 2017 2017-08-24T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.244.387-## 1 "" MIRIAM DA SILVA CAVALCANTI 8377579 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 2ª PARCELA DO EDITAL Nº 007/2016 - SELEÇÃO DE INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSAO DE OBRAS LITERARIAS INEDITAS DE AUTORES RESINDENTES NO ES. 2017NE00437 2017NE00437 75182904 DE SELEÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE OBRAS LITERÁRIAS INÉDITAS DE AUTORES RESIDENTES NO ESTADO ESPIRITO SANTO CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788890 22098 2017 2017-08-24T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00158, SUBELEMENTO 01, A SER UTILIZADO NO SUBELEMENTO 06 (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00193 2017NE00158 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788891 22099 2017 2017-11-16T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.518.266-## 1 "" JOANIR GOMES 8330110 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com viagem a vitória, dias 23,24/11-treinamento sistema interno de gestão(SIG), e aplicativos do currículo de sustentabilidade do café(CSC). 2017NE02240 2017NE02240 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788892 22100 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7542,7600 0,0000 00749676000182 2 "" CONTROL SYTEMS-CONT. E SISTEMAS ELETR. LTDA 8339969 PREGÃO PAGAMENTO NF. Nº 06092 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO NO-BREAK - AGOSTO/2017. 2017OB01257 2017NE00088 73311510 PAGAMENTOS CONTROL SYSTEMS CONTROLES E SIST ELETROELETRONICOS LTDA - EPP PARA O EXERCÍCIO DE 2016. REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 63890615, CONTRATO Nº 00005/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788893 22101 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1752,5800 0,0000 ###.256.486-## 1 "" SILVIO CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS 8363846 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA V CJDP/DETRAN/ES NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB09685 2017NE01720 77530292 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO DE 2017 REFERENTES AOS MEMBROS DE 5ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788894 22102 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2584,5500 07709197000181 2 "" M & C ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA ME 8360826 PREGÃO Pagamento de INSS retido com serviços de limpeza e conservação do CEET Vasco Coutinho - Vila Velha/ES, referente ao mês de Dez/2016, conforme NF - 1404. 2017OB00066 2016NE00339 65359437 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NOS CEET'S CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788895 22103 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 23843,7100 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 PREGÃO Pagamento da NF nº 7.173 referente serviço terceirizado de vigilância ostensiva patrimonial no NRECI no período de 01/02 a 25/02/2016, conforme Contrato º 0070/2010. Valor bloqueado em atendimento a Decisão Judicial Trabalhista nº 0000276-30.2017.5.17.0101 conforme autorização à fl. 385. 2017OB00687 2016NE00026 69341680 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA FIRMA VIGSERV,PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788896 22104 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 707,0000 ###.777.677-## 1 "" LOURIVAL KUSTER 8334983 DISPENSA DE LICITAÇÃO LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DO PA DE MARECHAL FLORIANO NO PERÍODO DE 27/11/2016 A 26/12/2016. CONTRATO 009/2009. 2017OB00044 2016NE01205 44737912 PARA CONTRATACAO DE ALUGUEL DE SALA COM DEPENDENCIAS PROPRIAS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788897 22105 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 51471,6600 31720543000107 2 "" APAE MUNIZ FREIRE 8328130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. 2017OB01951 2016NE00180 65553187 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MUNIZ FREIRE (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788898 22106 2017 2017-07-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.725.346-## 1 "" SILVANA DOS SANTOS PIRCHINER 8374121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SILVANA DOS SANTOS PIRCHINER, COM VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 10/04/2017, CONF. REQ. Nº 006/17. 2017NE03045 2017NE03045 76789004 PARA VITÓRIA, DIA 06/02/2017, A PEDIDO DO HEMOES DE LINHARES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788899 22107 2017 2017-11-10T00:00:00 -65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.252.101-## 1 "" RODNEY ROCHA MIRANDA 8323923 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cancelamento de empenho. Motivo: viagem cancelada 2017NE00500 2017NE00497 77577760 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788900 22108 2017 2017-10-10T00:00:00 130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL REFORÇO EMPENHO DE PARTE DE DESPESA PARA COBRIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA O DIO/ES PARA ATENDER O PERÍODO DE 05/09/2017 A 29/09/2017 2017NE00500 2017NE00087 76743608 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788901 22109 2017 2017-07-19T00:00:00 1911,9000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.522.267-## 1 "" JONIO LYRIO 8385043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE02095 2017NE02748 2017NE02095 77896394 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 3, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 003/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788902 22110 2017 2017-12-07T00:00:00 223,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.790.517-## 1 "" ILZA VARGAS DAVEL PONCIO 8328063 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente Eduarda Aparecida Vargas Poncio, RPU nº 399/2017 conforme autorização fls. nº 190 em anexo. 2017NE00939 2017NE00939 57240086 PARA DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788903 22111 2017 2017-12-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 DIARIA PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO DAR APOIO AO CREDENCIAMENTO DA PALESTRA EDUCADOR AGENTE FORMADOR DE GENTE NO DIA 17/07 EM SÃO GABRIEL DA PALHA. 2017NE00854 2017NE00854 78784506 PARA VIVIANE MAITAN QUE IRÁ ATUAR NO APOIO E NO CREDENCIAMENTO DA PALESTRA EDUCADOR AGENTE FORMADOR DE GENTE EM S.GABRIEL DA PALHA NO DIA 17/07/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788904 22112 2017 2017-12-07T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.157.457-## 1 "" RODRIGO DOMINGOS DE JESUS 8377708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGENS PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02836 2017NE02836 76673049 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788905 22113 2017 2017-07-25T00:00:00 125,5300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.951.236-## 1 "" ARLINDO CLAUDIO NASCIMENTO 8384940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SERVIDOR, RELATIVO INFORMAÇÕES FLS. 16, AUTORIZAÇÃO FLS. 27. 2017NE05670 2017NE05670 78030510 POR RESSARCIMENTO, CONFORME DANFE ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788906 22114 2017 2017-05-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.214.077-## 1 "" JULIANA COLLI TONINI 8376404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA A SERVIDORA JULIANA COLLI TONINI EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NO DIA 06/10/2017. 2017NE00336 2017NE00336 79711952 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788907 22115 2017 2017-05-10T00:00:00 -560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.027-## 1 "" DANIELE MARCHESI OLIVEIRA 8362477 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação Parcial de Empenho de Diárias dentro do estado do ES, para remanejamento a fim de atender a necessidade dos servidores deste orgão. 2017NE00357 2017NE00253 78819148 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 10(DEZ) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSAS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788908 22116 2017 2017-10-18T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO visando cobrir despesas com a folha de pessoal 31 do mês de outubro de 2017 tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER. 2017NE00173 2017NE00018 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788909 22117 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 59056,0100 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 22962, DO PROC. DE PAGTº. REF. AO PROC. DE COMPRA Nº55775977 CONTRATO Nº 0175/2012 ENTRE A SESA E A EMPRESA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA.PERÍODO DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00022 2016NE00061 59447443 PROC. DE PAGTº. REF. AO PROC. DE COMPRA Nº55775977 CONTRATO Nº 0175/2012 ENTRE A SESA E A EMPRESA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788910 22118 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11197,4700 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE INSS DE NF. 22961 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONF. CONTRATO 175/12 VIG. 24/09/2016 A 23/09/2017 COTA DEZEMBRO DE 2016. 2017OB00081 2016NE00848 72108398 PAGAMENTO DE ADITIVO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 55775977/2012/ E CONTRATO 0175/2012 - DA EMPRESA : SERDEL SERVIÇOS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788911 22119 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 115,5000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGAMENTO INTEGRAL DA NOTA FISCAL Nº 53241 - DATA DA EMISSÃO 13/12/2016, REFERENTE A ENTREGA DE MEDICAMENTOS ( NEOSTIGMINA ) CONFORME PROCESSO Nº 73828050. NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00050 2016NE00690 73828050 PROCESSO PAGAMENTO REF PROC: 70134995,ARP: HSL, MEDICAMENTO:METILSULFATO DE NEOSTIGMINA 0,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788912 22120 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2370,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 53683 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 2017OB00156 2016NE01527 73291609 COBERTURA DE DESPESAS COM PROC: DE COMPRA N 2046/15 E ATA 2046/15. COSTA CAMARGO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788913 22121 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5220,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. 53920 DE DEZEMBRO/2016 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (IFOSFAMIDA 2000) PREGAO ELETRONICO 178/2016 - ENTREGA UNICA. 2017OB00088 2016NE02796 75614324 BLEOMICINA; DACARBAZINA; EPINEFRINA E OUTROS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788914 22122 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4294,3200 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGAMENTO INTEGRAL DA NOTA FISCAL Nº 54021 - DATA DA EMISSÃO 28/12/2016, REFERENTE A ENTREGA DE MEDICAMENTOS ( ENOXAPARINA ), CONFORME PROCESSO Nº 73065390. NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00039 2016NE00720 73065390 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº 69677537, ARP Nº 0111, 0112 E 0113/16 - HINSG E PREGÃO Nº 0168/15 - MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788915 22123 2017 2017-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -89,0000 ###.104.429-## 1 "" FERNANDA CONFOLONIERI RAVANI 8381816 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00657 2016NE04641 76445984 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - GODOFREDO SCHINEIDER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788916 22124 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.808.597-## 1 "" LETICIA VICENTINI VIVIANI 8382430 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO CONT. 313-CHI PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA DIA 18/12/2016 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO - ESCOLA QUINTILIANO DE AZEVEDO. 2017OB02680 2016NE04774 76444520 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - QUINTILIANO DE AZEVEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788917 22125 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 5186,5000 0,0000 0,0000 ###.327.967-## 1 "" JOSÉ ALBERTO SOUZA TRAZZI 8353155 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE AUDITORIA - PRESIDENTE KENNEDY E MARATAIZES - 25 A 29/09 , 02 A 06/10 E 09 A 11/10 E SÃO MATEUS - 16 A 20 E 23 A 27/10/17. 2017NL01636 2017NE01324 72612017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788918 22126 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Divino São Lourenço-ES no dia 15 a 16 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0547/2017/CM/NOE 2017NL01172 2017NE00059 76532810 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788919 22127 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.935.507-## 1 "" KRISTINE MARDEGAN 8382152 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TECNICO CONT. 257-CHI DE DTS DA SEDU, DIA 18/12/2016, MUNIICPIO DE CACHOEIRO - ESCOLA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 2017OB00348 2016NE04347 76441571 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PRES. GETÚLIO VARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788920 22128 2017 2017-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 206,8000 0,0000 39277645000101 2 "" EXPRESSO ARACRUZ LTDA 8318560 INEXIGÍVEL PAGAMENTO para cobrir despesas com aquisição de vales-transportes para estagiários da PMES no mês de JANEIRO/17 (5º BPM - R$ 206,80). 2017OB00004 2017NE00022 76487687 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA EXPRESSO ARACRUZ LTDA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788921 22129 2017 2017-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1679,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SERVIDORES DESTA SETADES NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 2017OB00002 2017NE00004 63793768 P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SECRETARIA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788922 22130 2017 2017-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 9152,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO BOLETO 2104791 - GVBUS - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017OB00003 2017NE00006 76554341 CI/GEAD/PGE/Nº.167/2016 SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES -GVBUS E SETPES A SEREM UTILIZADOS AO LONGO DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788923 22131 2017 2017-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 -104720,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00005 2017NE00075 76527964 SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01 A 30/01/2016 PARA POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2016/2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788924 22132 2017 2017-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 22300,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA GRANDE VITÓRIA NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2017. 2017OB00001 2017NE00007 76561143 EM FAVOR DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 07/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788925 22133 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 954995,0200 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA, CONTRATO BNDES ESTADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017OB00318 2017NE00023 76525457 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.2.0079.1 - BNDES ESTADOS. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3401 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BNDES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788926 22134 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO, NOS DIAS 18 A 19/01, COM RETORNO ÀS 16:00 HORAS. 2017OB00018 2017NE00019 76710297 ATUAR EM CUMULAÇÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788927 22135 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Venda Nova do Imigrante-ES nos dias 16 e 17 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0012/2017/CM/NOE 2017OB00050 2017NE00070 76532887 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 60,00 - EXERCICIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788928 22136 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4852,4000 05992251000113 2 "" CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME 8331296 PREGÃO REFERENTE CONTRATO CONFECÇÃO DE CHAVES PARA O PODER JUDICIARIO - DOCUMENTO FISCAL N° 3182. 2017OB00203 2016NE02249 201600675251 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788929 22137 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4000,0000 08299143000158 2 "" CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS 8389245 DISPENSA DE LICITAÇÃO Referente a contrato de Locação de Imóvel para abrigar o arquivo e materiais apreendidos do Fórum da Comarca de Linhares. relativo periodo 15/12 a 31/12/2016 2017OB00218 2016NE00172 201400828756 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788930 22138 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18962,0500 16099194000164 2 "" ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI 8389212 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇAO PREVENTRIVA E CORRETIVA MEDIANTE CESSAO DE MAO DE OBRA PARA UNIDADES QUE COMPOE O PODER JUDICIARIO RELATIVO MES NOVEMBRO 2017OB01020 2016NE00340 201400374516 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788931 22139 2017 2017-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10755,0000 14926905000100 2 "" ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 8389329 DISPENSA DE LICITAÇÃO Referente a locação de imóvel que abriga 1° e o 6° juizados especiais Cíveis de Vitória. Período 04/12 a 31/12/2016. 2017OB00045 2016NE00142 201000620594 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788932 22140 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -3,0000 ###.446.577-## 1 "" ANA MARY ZACCHI 8389457 DISPENSA DE LICITAÇÃO devolução de saldo contábil para correção na classificação da despesa. 2017nl00399 2017GD00005 2016NE00113 201300004109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2692 CONDOMÍNIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788933 22141 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18,7500 05116014000199 2 "" WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP 8389273 PREGÃO REFERENTE SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE BIBLIOTECA DO TJES CONFORME NOTA FISCAL 6174 2017OB00331 2016NE01464 201200242760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788934 22142 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 38,4600 27744234000108 2 "" SAAE - ICONHA 8327528 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Iconha - SAAE - Fatura n° 01114-8 - Referência 12/2016. 2017OB00132 2016NE00105 201201639159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788935 22143 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6932,3600 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA DE OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 03, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017OB00592 2017NE00042 76526445 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 2596.0192673-77 - CEF PRO MORADIA 3. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2488 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Taxas sobre a Dívida Interna para Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788936 22144 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 24434,4700 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME - FATURA N° 121893. 2017OB00096 2016NE00086 201300243355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788937 22145 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2165,6400 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 PREGÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES CONFORME NOTA FISCAL 1097. 2017OB00192 2016NE02144 201200876848 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788938 22146 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 107,6800 12423368000141 2 "" VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8392592 PREGÃO IRRF S/ PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 3684/3700 - MÊS DE EMISSÃO JANEIRO/2017- PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO 2016. 2017OB00197 2016NE00070 201300980964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788939 22147 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 752,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 29252/6093, Publicidade Institucional em NOV/2016, Programa Mauricio Prates/Rádio Tribuna FM/Fundão - JAN/2017. 2017OB00100 2016NE00153 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788940 22148 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2071,9800 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Notas Fiscais 29245, 29250, 29251, 29252, Publicidade Institucional, em NOV/2016, e em DEZ/2016, Nota Fiscal 29253, Parte da Agência - JAN/2017. 2017OB00096 2016NE00153 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788941 22149 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 30839,6200 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Pagamento do sub-elemento 39 (Peças) da fatura nº 26214506 emitida em 01/12/2017, conforme fl. 5713. 2017OB03617 2017NE00265 69049521 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DO INCAPER, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788942 22150 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 51,3100 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO PAGAMENTO DE DAM RETENÇÃO DE ISS, Nº NF 1691 CONTRATO 019/2016 ? OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ? REF. FATURA MENSAL DE NOVEMBRO/2017. 2017OB03970 2017NE00139 66938708 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788943 22151 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 133,5500 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO PAGAMENTO DE DAM RETENÇÃO DE ISS, Nº NF 1692 CONTRATO 019/2016 ? OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ? REF. FATURA MENSAL DE NOVEMBRO/2017. 2017OB03972 2017NE00139 66938708 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788944 22152 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2,7100 0,0000 ###.889.851-## 1 "" CHARLES DIAS DE ALMEIDA 8337666 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE GESTÃO ORIENTADA PARA RESULTADOS - EAD, NOS DIAS 27/11 A 16/12/2017. 2017OB08538 2017NE02453 79983405 DO DOCENTE CHARLES DIAS DE ALMEIDA PARA MINISTRAR O CURSO GESTÃO ORIENTADA PARA RESULTADOS - CURSO EAD NOS DIAS 27/11 A 16/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788945 22153 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 70,4000 0,0000 ###.239.457-## 1 "" DENIS MARCHIORI RODRIGUES 8346302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO EXCEL BÁSICO, CURSO EAD, NOS DIAS 23/11 A 10/12/2017. 2017OB08540 2017NE02440 79983197 DO DOCENTE DENIS MARCHIORI RODRIGUES PARA MINISTRAR O CURSO EXCEL BÁSICO - CURSO EAD NOS DIAS 23/11 A 10/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788946 22154 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 198,2400 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 796863 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. 2017OB00972 2017NE00009 76481085 DESPESA COM PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL - DOU EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788947 22155 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 82,5000 0,0000 01522575000137 2 "" MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA 8334563 PREGÃO MEDIC SERVIÇOS - CNPJ Nº 01.522.575/0001-37. PAGAMENTO DE IRRF/PJ DA NOTA FISCAL Nº 797, PERÍODO DE 25/11/17 A 30/11/17, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ( ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ), CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0316/2016, PREGÃO Nº 0065/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153 - VOLUME 2). 2017OB03192 2017NE00081 75124360 SESA/SASS/HEBAF/DT/NTDI/003/2016. SOLICITA AQUISICAO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788948 22156 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 161267,1300 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 CONCORRÊNCIA 19ª MP - CE Nº 006/2016 - ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO LTDA, REF. A SERV. DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA CORRESPONDENTE AO LOTE 07. PERÍODO: 01 31/10/2017. NF. 1172 2017OB04009 2017NE01009 73955728 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 154 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 2102 MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788949 22157 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 359,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/17 INAT. SEFAZ 2017OB16321 2017NE00030 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788950 22158 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 517,2200 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PG.REF.A PRESTAÇÃO DE SERV.DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E COMUTADA(stfc-0800)P/ATENDER AS NECESSIDADES DO IPAJM DEZ/16 CONF.FATURA N 1800077672341. 2017OB00066 2016NE00075 72878169 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA CONTRATO Nº013/2012 TELEMAR NORTE LESTE S/A CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788951 22159 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 577,3900 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO DESTINADO A DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE LINHAS DE TELEFONE FIXO PARA O MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DE 13 A 16/12/2016. (FATURAS Nº: 1800077629010, 1800077630266, 1800077630290, 1800077630295, 1800077630300, 1800077630318, 1800077630319, 1800077630332, 1800077630350, 1800077638458 e 1800077638634 ) 2017OB00004 2016NE00091 73754722 SOLICITAÇÃO PARA QUE TODOS OS PAGAMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA REALIZADOS NO MUTIRÃO, SEJAM COM RECURSOS DO FEDC SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788952 22160 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 139,0300 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO PAGTO para cobrir despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO LOCAL para atender a SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2016 - FATURA Nº 77654092, ref. ao mês de NOVEMBRO DE 2016. 2017OB00017 2016NE00035 72876824 NO VALOR DE R$ 14.000,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788953 22161 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 356,0000 ###.397.357-## 1 "" EDILENA CIRILO DE PAULA LOPES 8349140 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, VISANDO APLICAÇÃO DE PROVA DE DTS DA SEDU. CONTRATO Nº 004-BSB/2016. 2017OB00624 2016NE02572 76183203 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788954 22162 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18416,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 PREGÃO PGTO DA NOTA FISCAL Nº 006270 ÀS FOLHAS 278, REFERENTE A DESPESAS RELATIVAS AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0218/2015 - PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AO HEUE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONT. 0218/2015 VIGÊNCIA ATÉ 28/09/2017. 2017OB01956 2016NE07376 63710528 DE LEITOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788955 22163 2017 2017-02-22T00:00:00 63350,9700 0,0000 0,0000 0,0000 07432517000107 2 "" SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A 8378945 PREGÃO Empenho para cobrir despesas xom o contrato nº 001/2016 de Outsourcing de impressão com locação e fornecimento de equipamentos, referente ao exercício de 2017. 2017NE00222 2017NE00092 71159843 DE CONTRATO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - REP- TI/031/15 SUBSTITUICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788956 22164 2017 2017-05-19T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO. 2017NE02169 2017NE02169 76723372 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788957 22165 2017 2017-04-18T00:00:00 245,7700 0,0000 0,0000 0,0000 28133619001408 2 "" S/A A GAZETA 8379469 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSINATURA DE JORNAIS ,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2016). 2017NE00602 2017NE00602 73825158 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788958 22166 2017 2017-03-15T00:00:00 25867,8900 0,0000 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF GERALDO COSTA ALVES (REP/GERFE/N 177/2016). 2017NE00465 2017NE00465 74980068 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF GERALDO COSTA ALVES (REP/GERFE/N 177/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788959 22167 2017 2017-03-15T00:00:00 9384,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.076.557-## 1 "" PAULO ROBERTO DA SILVA BARCELLOS 8372220 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA PARA ATUAR NO GRUPO OFICIAL JAZZ BAND FAMES NO EXERCICIO DE 2017.. 2017NE00108 2017NE00108 77201493 PAULO ROBERTO DA SILVA BARCELLOS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788960 22168 2017 2017-03-15T00:00:00 9924,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01772798000233 2 "" MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 8363033 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER PACIENTES EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2017NE02435 2017NE02435 76567982 CATETER QUICK-SET 60CM-BOMBA PARADIGMA VEO 754-REF.MMT-399-CAIXA 10 UNIDADE E OUTROS,P/ATENDER PACIENTE:JOÃO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA,EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788961 22169 2017 2017-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.442.777-## 1 "" GEOVANE LUTES RODOLFO 8360442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NE00055 2017NE00055 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788962 22170 2017 2017-02-21T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.866.327-## 1 "" ANDERSON DA SILVA FRANCISCO 8363195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NE00068 2017NE00068 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788963 22171 2017 2017-06-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.868.547-## 1 "" ARY BARBOSA BASTOS 8384195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA NO DIA18/06/2017, DESTINO NOVA VENECIA/ES, PARA BUSCAR VEICULO DO SINE/ES PARA VISTORIA NO PÁTIO CALIR DIA 19/06/2017. 2017NE00389 2017NE00389 77547586 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788964 22172 2017 2017-06-19T00:00:00 152844,0800 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com contratação de pessoal DT, do REGIME GERAL, conforme FOPAG de JUNHO/2017. 2017NE00385 2017NE00024 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788965 22173 2017 2017-06-19T00:00:00 94,4400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.737-## 1 "" IZABEL CELESTRINI 8317175 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente Izabel Celestrini, RPU nº 352/2017 conforme autorização fls. nº 187 em anexo. 2017NE00760 2017NE00760 58199110 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788966 22174 2017 2017-06-19T00:00:00 8867,5000 0,0000 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO REFORÇO DA 2017NE000682- 14ª APOSTILAMENTO DO CONTRATO 0147/2012. 2017NE04701 2017NE00682 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788967 22175 2017 2017-02-05T00:00:00 56500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, PERÍODO DE MAIO À OUTUBRO/2017. 2017NE00231 2017NE00060 76812901 SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2789 ARMAZENAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788968 22176 2017 2017-04-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.427-## 1 "" SILVANA ASSIS MACHADO 8362412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SILVANA ASSIS MACHADO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 02/05/2017, CONF. REQ. Nº 002-A/17. 2017NE03464 2017NE03464 77608801 PARA SÃO MATEUS, DIA 02 DE MAIO DE 2017, A PEDIDO DO NUEDRH. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788969 22177 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -58,3200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO PARCIAL DA 2017OB01281 POR TER SIDO PAGA NA DESPESA INCORRETA, IMPACTANDO VALORES DE INSS A COMPENSAR. FOLHA 31 DO MÊS DE MARÇO/2017. 2017GD00044 2017NE00222 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788970 22178 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -314,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DA 2017OB01471 EM VIRTUDE DE CONSIGNATÁRIO INCORRETO. 2017GD00159 2017NE00088 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788971 22179 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.090.626-## 1 "" CESAR SANTOS CARVALHO 8340424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com viagem para participar como palestrante dia de Café Conilon em Jaguaré no dia 07/12/2017. 2017OB03426 2017NE02396 77761030 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CÉSAR SANTOS CARVALHO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788972 22180 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 108,1000 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 8355353 PREGÃO Liquidação da NF 1229 para cobrir despesas com manutenção de aparelhos de ar condicionado no mês de novembro, conforme contrato Nº 010/2013. 2017OB02399 2017NE00015 76516350 E PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 12.803,42 - CONTRATO 0010/13 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788973 22181 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.633.537-## 1 "" PAULO ALVES DE OLIVEIRA 8358986 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 05 A 07/12/2017 - MIMOSO DO SUL, MUQUI, PRESIDENTE KENNEDY - ES 2017OB04086 2017NE00215 76607828 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788974 22182 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 74,2100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB03565 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788975 22183 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 219,9300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOfolha complementar 33 AGOSTO DE 2017 2017OB02922 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788976 22184 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 52800,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Notas Fiscais 29175/91, Publicidade Institucional em NOV/16, Publicine Cinemas/Vitória - JAN/17. 2017OB00034 2016NE00153 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788977 22185 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3470,4000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Notas Fiscais 29172/2221, Publicidade Institucional em NOV/16, TV Sim 7/Colatina - JAN/17. 2017OB00032 2016NE00153 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788978 22186 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22585,7700 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Notas Fiscais 29172, 29173, 29174, 29175, 29180, Publicidade Institucional em NOV/16 e em DEZ/2016, Notas Fiscais 29176 e 29181, Parte da Agência - JAN/17. 2017OB00031 2016NE00153 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788979 22187 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3057,6000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Notas Fiscais 29235/1375, Publicidade Institucional em DEZ/2016, Rádio Sim FM (Guarapari)/Vitória- JAN/2017. 2017OB00091 2016NE00153 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788980 22188 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 500,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 29696/541, Publicidade Institucional em NOV/2016, Prosign Comunicação Visual/Vitória- JUN/2017. 2017OB00839 2016NE00153 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788981 22189 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5200,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Notas Fiscais 29340/66 em DEZ/2016, Site Tribuna Online/Vitória - JAN/2017. 2017OB00197 2016NE00153 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788982 22190 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4570,4100 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Notas Fiscais 29337, 29338, 29339 e 29340 em DEZ/2016, Parte da Agência - JAN/2017. 2017OB00193 2016NE00153 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788983 22191 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7706,6200 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Notas Fiscais 29324/5341 Publicidade Institucional, em DEZ/2016, Site Folha Vitória/Vitória - JAN/2017. 2017OB00190 2016NE00153 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788984 22192 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 322,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 PENS. IASES 2017OB11436 2017NE00093 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788985 22193 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.651.907-## 1 "" TEREZINHA NASCIMENTO MONTEIRO 8379052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, VISITA AS BARRAGENS. PERÍODO 21 A 22/06/2017. SOLIC.0311/2017. 2017OB00873 2017NE00222 76612970 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788986 22194 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 352,8000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 29217, Publicidade Institucional em DEZ/16, Parte da Agência - FEV/17. 2017OB00230 2016NE00153 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788987 22195 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 403,2000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 29215/1016, Publicidade Institucional em NOV/2016, Rádio Educadora AM/Afonso Claudio - JAN/2017. 2017OB00073 2016NE00153 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788988 22196 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1875,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 28921, Publicidade Institucional em AGO/2016, Parte Agência - JUN/2017. 2017OB00834 2016NE00153 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788989 22197 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 297,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 29694/Publicidade Institucional em JUN/2016, parte da Agência - JUN/2017. 2017OB00832 2016NE00153 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788990 22198 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1635,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO./17 PENS. CBM/ES 2017OB11645 2017NE00090 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788991 22199 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9561,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO./17 PENS. CBM/ES 2017OB11646 2017NE00090 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788992 22200 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4619,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFUNPES - FINANCEIROFOLHA 33 DE AGOSTO 2017 2017OB02860 2017NE00013 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788993 22201 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 319531,1500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 HPMES AGO/2017. 2017OB02952 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788994 22202 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4528,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.DER. 2017OB12015 2017NE00042 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788995 22203 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 534,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.PMES. 2017OB12330 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788996 22204 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 109,3400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 INAT. FES 2017OB03005 2017NE00008 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788997 22205 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 650,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 PENS. SEFAZ 2017OB03083 2017NE00163 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788998 22206 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.C.MILITAR. 2017OB03228 2017NE00189 76781283 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS CASA MILITAR - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464788999 22207 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7031,8600 0,0000 ###.642.878-## 1 "" Cesar Toledo Piza 8389359 INEXIGÍVEL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 2ª VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SERRA - PERÍODO 01/08 A 31/08/2017. 2017OB03609 2017NE00009 2015005351118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789000 22208 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 16523,4400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MAIO 2017OB00782 2017NE00070 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789001 22209 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4545,5400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MAIO 2017OB00782 2017NE00070 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789002 22210 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1661,5000 0,0000 ###.857.887-## 1 "" VLADSON COUTO BITTENCOURT 8392435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BELEM NOS DIAS 21 A 23/9 PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO DO COLEGIO DE COORDENADORES DA INFANCIA E DE JUVENTUDE DO BRASIL CONFORME PORTARIA 252/17 2017OB03812 2017NE01899 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789003 22211 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.299.667-## 1 "" PATRICK AUGUSTO MARTINS DE MELO 8354420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017OB00861 2017NE00615 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789004 22212 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 167,8700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA, REF. DUA Nº201742489, COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, REL AO CONVÊNIO PRONEX, NO PERÍODO NO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB00565 2017NE00188 64713423 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789005 22213 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.257-## 1 "" LEANDRO AZEVEDO TERRAO 8357764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR LEANDRO AZEVEDO TERRÃO REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY NO PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº79511163. 2017OB01097 2017NE00369 79511163 VISTORIAS EM PRESIDENTE KENNEDY DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789006 22214 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.149.107-## 1 "" MANOEL LEITE DE LIMA FILHO 8359597 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR ANNA SAITER E MARIANA AO CENTRO CULTURAL JOSÉ RIBEIRO TRISTÃO EM AFONSO CLAUDIO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOS EDITAIS 2017, DIA 22/09/17. 2017OB01437 2017NE00012 76661679 PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017)CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789007 22215 2017 2017-12-12T00:00:00 -60,7800 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA ATENDER AO DECRETO Nº 1684-S, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ARTº 12, INCISO II, PARÁGRAFO 1º. 2017NE05044 2017NE00194 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789008 22216 2017 2017-05-01T00:00:00 -107398,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01609408000128 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 8331429 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR TER SIDO EMITIDO EM FAVOR DO CREDOR ERRADO. 2017NE00096 2017NE00085 76478467 NO VALOR DE R$ 1.288.775,73, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789009 22217 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 2281547,0200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA ALES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00007 2017NE00001 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789010 22218 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.739.297-## 1 "" HUDSON CONSTANTINO PONTES 8367879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A VENDA NOVA E CONCEIÇÃO DA BARRA DE 16 A 18/08/2017. 2017NL01699 2017NE00218 76816494 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789011 22219 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.687.067-## 1 "" LEONARDO DEPTULSKI 8385898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU NO DIA 14/09/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO SOBRE CRISE HÍDRICA. 2017OB00748 2017NE00451 79261795 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789012 22220 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 72,2000 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 INEXIGÍVEL Pagamento ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto para atender a DP MIMOSO DO SUL da PCES no Mês de AGOSTO/2017, conforme fatura atestada à fl. 052. 2017OB03058 2017NE00067 76622460 CI/DSZM/SMZ/Nº 011/2017-(REFERENCIA; MATRUCULA 00111-5) ENCAMINHA FATURAS ORIUNDS DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA DP.DE MIMOSO DO SUL, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789013 22221 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 948,2100 0,0000 ###.298.077-## 1 "" DENISE FERREIRA COSTA 8326712 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE INGLÊS NÍVEL 2A, NO PERÍODO DE MARÇO/2017. 2017OB02854 2017NE00150 77043537 DE DENISE FERREIRA COSTA PARA MINISTRAR O CURSO DE INGLÊS NO PERÍODO DE 06/03 A 31/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789014 22222 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2,7100 0,0000 ###.070.627-## 1 "" FABIANA ALVES DA SILVA 8368823 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM DOCENTE NO CURSO DE ASPECTOS PENAIS DA LICITAÇÃO, NO PERÍODO DE 27 A 31/03/2017. 2017OB02856 2017NE00222 77256484 CONTRATAÇÃO DOCENTE FABIANA ALVES DA SILVA / CURSO ASPECTOS PENAIS DA LICITAÇÃO / PROGRAMA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789015 22223 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 489,2700 0,0000 ###.222.537-## 1 "" MARGARIDA ULIANA KIIFER 8343116 DISPENSA DE LICITAÇÃO LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DO POSTO DE ATENDIMENTO DO IDAF EM PEDRA AZUL NO PERÍODO DE 03/03/2017 A 02/04/2017. CONTRATO 024/2009. 2017OB00910 2017NE00008 38376890 REF. ALUGUEL DO IMOVEL EM PEDRA AZUL-D.MARTINS(IDAF) ORCAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789016 22224 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 163,1500 0,0000 060901 3 "" FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 8378458 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00112 2017NE00145 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789017 22225 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9559,4400 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FATURA Nº0028162, PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER A SECULT CONFORME CONTRATO Nº 016/2016, NO MES MARÇO/2017. 2017OB00403 2017NE00006 76573850 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS P/ATENDER PODER EXECUTIVO INCLUINDO A SECULT COD 035.1 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789018 22226 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1723,3800 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA Nº 00017797, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA - MARÇO/2017. 2017OB00216 2017NE00002 57162476 PARTICIPAÇÃO ARP Nº002/12-SEGER LOCAÇÃO DE VEÍCULOS- EMPRESA SALUTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789019 22227 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 25431,0200 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento referente a cessão do empregado José Eduardo Faria de Azevedo, no mês de Março/17. 2017OB00334 2017NE00014 68925751 DO FUNCIONÁRIO JOSÉ EDUARDO FARIA DE AZEVEDO PARA EXERCER O CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DECRETO DE Nº 018-S, DE 01/01/2015. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789020 22228 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1213,4400 0,0000 20868995000114 2 "" FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8377617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 16 GUIAS DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEPJ - REFERENTE DILIGÊNCIAS DO ANALISTA JUDICIÁRIO , OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. 2017OB00327 2017NE00048 76653145 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789021 22229 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 25,1400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NL00361 2017NE00020 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789022 22230 2017 2017-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1557,5200 ###.815.187-## 1 "" DARLI CANAL 8389463 INEXIGÍVEL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORUM DE MARECHAL FLORIANO - PERÍODO 01/12/2016 A 31/12/2016 2017OB00022 2016NE00590 201400682831 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789023 22231 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 336744,4000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Referente a reforço relativo a fornecimento de energia elétrica para atender Poder Judiciário TJES. Fatura folhas n° 11093/11216 - Referência 12/2016. 2017OB00079 2016NE00463 201201529044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789024 22232 2017 2017-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1621,0300 89624373000147 2 "" ARANCIBIA VIAGENS LTDA 8374555 PREGÃO ACERTO EMPENHO 2016NE01208 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS POR UM PERIODO DE 6 MESES - FATURA N° 31392. 2017OB00034 2016NE01430 201600142019 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789025 22233 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 168,8600 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 INEXIGÍVEL PAGTO visando cobrir despesas com a assinatura de TV à Cabo para o exercício de 2016 - FATURA COM VCTO 06/02/2017, ref. ao mês de DEZEMBRO DE 2016. 2017OB00043 2016NE00042 72897597 NO VALOR DE R$ 2.100,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789026 22234 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 358,2200 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO PAGTO para cobrir despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÓVEL PESSOAL (SMP) DE VOZ E DADOS, para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2016 - FATURA Nº 745021625, ref. ao mês de DEZEMBRO DE 2016. 2017OB00062 2016NE00035 72872462 NO VALOR R$ 32.405,32 VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) PARA ATENDER A SECRETARIA DA CASA CIVIL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789027 22235 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 84230,5900 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL Pagamento de RPNP, conforme NFS-e nº. 5890/5891/5892, referente a horas voadas no 4º Trimestre/2016 (Out/Nov/Dez-16), conforme Contrato nº 0001/2016-SCM de Manutenção Preventiva e Corretiva com fornecimento de peças para as aeronaves da frota do Governo do Estado, operadas por esta Secretaria. 2017OB00059 2016NE00300 72334410 DA REFERIDA EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES DE HELICÓPTEROS DA FROTA DA SECRETARIA CASA MILITAR CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789028 22236 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 503,2000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PG. das Faturas 1800077672660 e 1800077905795 - RAP Não Processado/2016- Serviço de telefonia de chamada franqueada de telefonia fixa comutada (STFC-0800), conforme contrato nº 013/2012 9º termo aditivo -vigência até 27/12/2016 prorrogado até 27/12/2017- Competência: Novembro e Dezembro/2016. 2017OB00319 2016NE00019 61047538 DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAMADA FRANQUEADA DOS SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC-0800), PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DESTA SECONT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789029 22237 2017 2017-01-31T00:00:00 140000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07183675000162 2 "" RR COSTA CONSTRUCOES LTDA 8364973 CONCORRÊNCIA Parte do Contrato nº 020/2014 - Ref. prestação de serviços de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Entroncamento (Mimoso do Sul - São Pedro de Itabapoana) - Santo Antonio do Muqui - Conceição do Muqui (Extensão 13,06 Km) no Município de Mimoso do Sul/ES - Processo nº 64071383. 2017NE00017 2017NE00017 64071383 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789030 22238 2017 2017-01-02T00:00:00 14300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER A ESTE HEAC, NO EXERCÍCIO 2017. CONFORME CONTRATO Nº 018/2012. 2017NE00044 2017NE00044 70182477 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OI MÓVEL REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2015 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789031 22239 2017 2017-06-01T00:00:00 30236,0000 0,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 12ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO 2017NE00049 2017NE00049 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789032 22240 2017 2017-02-01T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO 2017. 2017NE00036 2017NE00036 75824442 REFERÊNCIA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789033 22241 2017 2017-01-13T00:00:00 21564,4300 0,0000 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E AMBULATORIAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME O 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0175/2012, PUBLICADO NO DIO EM 28/09/2016 (FOLHA 4174), PARA O MÊS DE JANEIRO E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 4378 (VOLUME 007). 2017NE00079 2017NE00079 59606479 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO NRE/SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789034 22242 2017 2017-09-01T00:00:00 524,3700 0,0000 0,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e instalação de ar condicionado, nas dependências das unidades prisionais localizadas na região do nordeste, conforme Contrato N.º 005/2016, autorização do ordenador da despesa, à fl. 411. 2017NE00069 2017NE00069 72275766 TERMO DE REFERÊNCIA N. 049/2015 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ ATENDER AS UPS REGIÃO NORTE ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789035 22243 2017 2017-02-19T00:00:00 16058,6800 0,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES RP MES FEVEREIRO 2017NE00110 2017NE00110 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2258 AUXÍLIO DOENÇA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789036 22244 2017 2017-02-17T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.201.856-## 1 "" CAROLINA FAVERO DE SOUZA 8375519 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO DA 2017NE00062 PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS ESTIMATIVAS EM FAVOR DA SERVIDORA CAROLINA FAVERO DE SOUZA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017 2017NE00094 2017NE00062 76717240 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAROLINA FÁVERO DE SOUZA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789037 22245 2017 2017-02-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.437-## 1 "" FLAVIA COELHO GOMES DE SOUZA 8365597 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho p/ cobrir desp. c/ diária servidora em 21/02/2017 2017NE00141 2017NE00141 76586804 DESPESAS DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SRSSM, NRE E FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789038 22246 2017 2017-02-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.787-## 1 "" FLAVIO SAITER FERREIRA 8341884 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS SOLENIDADE DE POSSE COMO JULGADORES DAS TURMAS DE JULGAMENTO DA 1ª INSTÂNCIA ADM EM 17/02/2017 NO AUDITÓRIO SALA VITORIA 14º ANDAR UNIDADE " 2017NE00251 2017NE00251 76940802 CONVOCAÇÃO PARA SOLENIDADE DE POSSE COMO JULGADORES DAS TURMAS DE JULGAMENTO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, QUE OCORRERÁ EM 17/02/17, NO AUDITÓRIO SALA VITÓRIA, 14º ANDAR, NA SEFAZ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789039 22247 2017 2017-02-17T00:00:00 103500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2017NE00139 2017NE00035 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3899 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789040 22248 2017 2017-02-17T00:00:00 10208,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com AUXILIO ALIMENTAÇÃO do REGIME GERAL, conforme FOPAG de Fev/2017. 2017NE00132 2017NE00030 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789041 22249 2017 2017-12-01T00:00:00 1891,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.069.667-## 1 "" MICHELE BERTOLDO GERMANO 8371277 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO EM SÃO PAULO/SP, PARA ATENDIMENTO AMBULATÓRIAL (CONSULTAS) E EXAMES, AGENDADO PARA OS DIAS 18 E 19/01/2017 (FOLHA 154 E 157), PACIENTE GERALDINO VITOR BERTOLDO RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MICHELE BERTOLDO GERMANO E A POSSÍVEL DOADORA DO PACIENTE A SRA. NEUDECIR BERTOLDO TORRES GERMANO (FOLHA 157), CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 020/2017 NA FOLHA 158. 2017NE00065 2017NE00065 68210388 DE TFD.REP. MICHELE BEERTOLDO GERMANO CPF 147.069.667-36. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789042 22250 2017 2017-01-30T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.114.796-## 1 "" PATRICK JOSE SOUTO 8361556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PATRICK JOSE SOLTO, PARA ATENDER A DESIGNAÇÃO DO EXMO. DEFENSOR PÚBLICO GERAL PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA DE EXECUÇÃO PENAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOS DIAS 30 A 31/01, COM RETORNO ÀS 15:00. 2017NE00084 2017NE00084 76821820 ATENDER A DESIGNAÇÃO DO EXMO. DEFENSOR PÚBLICO GERAL PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA DE EXECUÇÃO PENAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789043 22251 2017 2017-01-19T00:00:00 9900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. " 2017NE00653 2017NE00300 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789044 22252 2017 2017-09-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 18/01/2016, PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DOS CHEFES REGIONAIS. 2017NE00040 2017NE00040 76623572 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789045 22253 2017 2017-02-21T00:00:00 3250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO Empenho para Cobrir Despesa com Serviço de Telefonia Móvel para o IASES no período de 01.01.17 A 03.07.2017 - Contrato Corporativo 018/2012-SEGER 2017NE00169 2017NE00169 60979453 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL - CONTRATO Nº 018/2012 - SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789046 22254 2017 2017-07-04T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.407-## 1 "" MAILCE GASPARI SANTOLINI 8321029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente Thiago Gaspari Santolin, RPU nº 202/2017 conforme autorização fls. nº 381 em anexo. 2017NE00460 2017NE00460 61622877 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789047 22255 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.875.136-## 1 "" ERICO JOSE VIEIRA DE SOUSA LOPES 8337063 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 22/11/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO GERAL DA GERÊNCIA DE AUDITORIA EM SAÚDE/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO EAS/SRSC - Nº 14/2017, ANEXA À FL. 30. 2017OB03306 2017NE00671 76884333 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789048 22256 2017 2017-06-06T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.722.577-## 1 "" LARISSA NOVAES SIMÕES 8385167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Governador Valadares nos dias 05.06.2017. 2017NE00792 2017NE00792 76711471 REFR. DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O GTECAD, ATENDER AS QUESTÕES DO DESASTRE REF A LAMA.-REP-001/2017-GTECAD. CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789049 22257 2017 2017-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diárias para Vargem Alta nos dias 26/10/2017.Processo digital 003609 2017NE01837 2017NE01837 70592977 ENC.PLANO DE VIGEM MENSAL PARA O MES DE JUNHO/15 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789050 22258 2017 2017-06-20T00:00:00 8,7300 0,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00118. 2017NE00828 2017NE00118 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789051 22259 2017 2017-10-10T00:00:00 1336725,7800 0,0000 0,0000 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº.108/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE OUT A DEZ DE 2017. 2017NE01398 2017NE00286 72262540 N 108/2015 FIRMADO COM A EMPRESA PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA (CI/GEST/N 009/2015) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789052 22260 2017 2017-11-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.217-## 1 "" KATIA CILENE MARCENA DA HORA 8362671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS para cobrir despesa com pagamento de diarias. 2017NE01448 2017NE01448 76601544 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCICIO DE 2017, EQUIPE DE ENFERMAGEM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789053 22261 2017 2017-10-30T00:00:00 1480,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES DO HMSA. 2017NE01183 2017NE01183 76855210 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 74167898 PREGÃO Nº 086/2016. COM VIGENCIA EM 13/12/2016 A 12/12/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789054 22262 2017 2017-09-26T00:00:00 15187,5000 0,0000 0,0000 0,0000 10610928000141 2 "" LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME 8353791 PREGÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (PAPEL TOALHA). 2017NE00860 2017NE00860 78820510 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA /IDAF PROCESSO Nº 76635562 E CONTRATO 04/2017 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789055 22263 2017 2017-09-26T00:00:00 42245,8800 0,0000 0,0000 0,0000 01266272000109 2 "" AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA 8348991 PREGÃO Parte da aquisição de 01 (um) Caminhão Toco com Caçamba Basculante , veículo novo, 0 km, ano modelo atual, cor branca, cabine em aço, motor a diesel, ar condicionado, marca Volkswagen para atender a Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES - Pregão nº 009/2017 - Ata de Registro de Preços nº 023/2017 - Rec. Contrapartida Estadual - Convênio SICONV nº 841204/2016/MA/CAIXA - Contrato de Repasse nº 103687-65 - Registro SECONT Nº 170071 - Processo: 76973166. 2017NE00968 2017NE00968 76973166 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789056 22264 2017 2017-08-09T00:00:00 22302,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31678246000140 2 "" ORTOPEDIA CAPIXABA LTDA. 8337165 PREGÃO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÓTESES ENDOESQUELETICA/EXOESQUELETICA OFM.008/2017. 2017NE00403 2017NE00403 40575462 PROC 0589/2007 CREFES SOLICITACAO DECOMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789057 22265 2017 2017-08-09T00:00:00 4728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.434.337-## 1 "" RONER COUTO DIAS 8383818 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1671/2017. 2017NE02848 2017NE00003 76584852 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PEDRO FELETTI COUTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789058 22266 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 15468,5200 30963136000168 2 "" SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI 8389580 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CARIACICA , PERÍODO 09/12 A 31/12/2016. 2017OB00115 2016NE00147 201400543681 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789059 22267 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 702,2000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA S/A 8330098 PREGÃO RELATIVO AQUISIÇAO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS 11987/11986. 2017OB00186 2016NE00190 201201637349 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789060 22268 2017 2017-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 29086,8500 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS - FATURAS FOLHAS 7461/7523 - REFERÊNCIA 12/2016. 2017OB00009 2016NE00051 201201527564 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789061 22269 2017 2017-04-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.457-## 1 "" THARLYS DE SOUZA LIMA 8320521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01174 2017NE01174 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789062 22270 2017 2017-05-30T00:00:00 -250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.174.397-## 1 "" LÍVIA POTRATZ AULER 8389517 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente anulação de suprimento de fundos - Guia de Devolução 2016GD00116 ? Conforme autorização Secretário Geral folha 27. 2017NE01130 2017NE00367 201700170688 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789063 22271 2017 2017-07-08T00:00:00 849,6000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS. 2017NE00712 2017NE00712 78930022 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTO ELABORADA PELO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA COMPRAS. PROCESSO COMPRA Nº 74257617 HABF E CONTRATO Nº 1073,1074 E 1075/2017 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789064 22272 2017 2017-07-08T00:00:00 4650,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02281006000100 2 "" ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA 8318427 PREGÃO ARP 0194/2017, PREGÃO 0661/2016 - ISOFARMA, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : CLORETO DE SODIO, CONFORME ANE'S FLS. 221, RESERVA 01254 2017NE01129 2017NE01129 76881024 REFERENTE PAGAMENTO AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75037769 ARP'S 0193, 0194, 0197/2017. EM FAVOR DAS EMPRESAS COSTA CAMARGO, ISOFARMA INDUSTRIAL E SOLUMED DISTRIBUIDORA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789065 22273 2017 2017-07-08T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO, DA SESSÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA. NOS DIAS 04 E 05/08/2017, COM RETORNO ÀS 15:00H. 2017NE00810 2017NE00810 79077919 PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO, DA SESSÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA NO DIA 04.08/2017, ÀS 09:00 HS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789066 22274 2017 2017-07-08T00:00:00 240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO POLIVITAMÍNICO E POLIMINERAL (REFERÊNCIA GROWVIT BB) FRASCO 20ML E OUTRO, P/ATENDER PACIENTES: MIGUEL DESTEFFANI FERREIRA E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2017NE05942 2017NE05942 78661161 POLIVITAMÍNICO E POLIMINERAL (REFERÊNCIA GROWVIT BB) FRASCO 20ML E OUTRO, P/ATENDER PACIENTES: MIGUEL DESTEFFANI FERREIRA E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789067 22275 2017 2017-09-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.050.337-## 1 "" PABLO JUNIOR SARTI 8319250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9780 - Participar da Formação Stem. Itinerário: Afonso Claudio x Iúna x Afonso Claudio. Data: 21 e 22/09/2017. 2017NE05018 2017NE05018 79441807 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº381/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789068 22276 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 1147,2000 0,0000 0,0000 ###.253.901-## 1 "" SONIA APARECIDA VIANA 8345066 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 02/05/2017 - REQ. 598/2017. 2017NL01019 2017NE01190 50261835 PASSAGEM E DIARIA PARA RAFAEL AUGUSTO VIANA PEREIRA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789069 22277 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.805.517-## 1 "" LUIZ CLEBER DE SÁ VARGAS 8385321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a complementação de diária para conduzir o servidor em visita técnica, nos municípios de Mimoso do Sul, Apiacá e Bom Jesus do Norte, com saída em 01/11/2017, conforme autorização do secretario no processo 78291585. 2017OB00840 2017NE00552 78291585 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789070 22278 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE IRÁ CONDUZIR A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM ANCHIETA E PIÚMA NO DIA 10/11, E CONDUZIR OS ATLETA DO INSTITUTO KYOKUSHIN PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO SULAMERICANO DE KARATE EM MOGI DAS CRUZES/SP ENTRE OS DIAS 17 E 20/11. 2017OB01851 2017NE00867 79425909 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789071 22279 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Dores do Rio Preto nos dias 22 a 23/11/2017.Processo digital 004467 2017OB03345 2017NE01991 76870634 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789072 22280 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.857-## 1 "" PAULA NUNES COSTA 8355588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIARIA PARA O DIA 12/12/2017 NO MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO, ASSESSORAR TECNICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO SOBRE A CRIAÇÃO DE UM MUSEU DENTRO DO VAGÃO FERROVIÁRIO. 2017OB01870 2017NE00901 80324851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2301 DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789073 22281 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR CAMILA K. TRABACH, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO PONTO DE CULTURA ASSOCIAÇÃO DE FOLCLORE NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 08/12/17 2017OB01871 2017NE00010 76662012 PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$ 1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017) CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789074 22282 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 51,9500 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTOS DE CONSIGUINAÇÕES DA FOLHA DE NOVEMBRO/2017. DESCONTADOS DE RGPS RPPS 2017OB00914 2017NE00019 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789075 22283 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.919.217-## 1 "" WALTER MATOS RIBEIRO 8321091 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 05 A 07/12/2017 - MIMOSO DO SUL, MUQUI, PRESIDENTE KENNEDY - ES 2017OB04089 2017NE00212 76607984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789076 22284 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4972,8000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 29213/4250, Publicidade Institucional em NOV/2016, Rádio Cultura FM/Castelo - JAN/2017. 2017OB00072 2016NE00153 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789077 22285 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1006,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 29305, Publicidade Institucional em NOV e Nota Fiscal 29306 em DEZ/2016, Parte Agência - ABR/2017. 2017OB00534 2016NE00153 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789078 22286 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2697,6000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 29349/5238, Publicidade Institucional em DEZ/16, TV Sim 13/Cachoeiro de Itapemirim - FEV/17. 2017OB00270 2016NE00153 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789079 22287 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3384,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Notas Fiscais 29188/34, Publicidade Institucional em DEZ/2016, TV Sim Record News 13/Linhares - JAN/2017. 2017OB00045 2016NE00153 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789080 22288 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2476,3200 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 29232/765, Publicidade Institucional em NOV/2016, Rádio Sim FM/Anchieta - JAN/2017. 2017OB00087 2016NE00153 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789081 22289 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1744,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 29231/373, Publicidade Institucional em DEZ/2016, Blunck Produções/Vitória - JAN/2017. 2017OB00086 2016NE00153 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789082 22290 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1744,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 29230/367, Publicidade Institucional em NOV/2016, Blunck Produções/Vitória - JAN/2017. 2017OB00085 2016NE00153 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789083 22291 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5376,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 29222/104, Publicidade Institucional em NOV/2016, Rádio FM Super/Serra - JAN/2017. 2017OB00078 2016NE00153 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789084 22292 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 14984,2100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALORES DE CONSIGNADOS RETIDOS NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2017. 2017OB03705 2017NE00050 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789085 22293 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2234,4000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 29221/24, Publicidade Institucional em DEZ/2016, Rádio FM Super/Afonso Cláudio - JAN/2017. 2017OB00077 2016NE00153 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789086 22294 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1915,2000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 29220/2, Publicidade Institucional em NOV/2016, Rádio FM Super/Afonso Cláudio - JAN/2017. 2017OB00076 2016NE00153 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789087 22295 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.739.297-## 1 "" HUDSON CONSTANTINO PONTES 8367879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 13 A 15/12/2017- CASTELO, ALEGRE E GUAÇUÍ - ES 2017OB04092 2017NE00218 76816494 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789088 22296 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.161.847-## 1 "" ANTONIO JOSE PIROVANI MARINHO 8382350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DE DTS GUAÇUI - ESCOLA DEOCLECIANO DE OLIVEIRA 2017OB00095 2016NE04937 76447294 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - PAES BARRETO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789089 22297 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 426,8800 ###.929.257-## 1 "" Fabio Luiz Curto Armini 8381370 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS, A TÍTULO DE RESSARCIMENTO, DE VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO SERVIDOR FÁBIO LUIZ CURTO ARMINI CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 151. 2017OB00301 2016NE05616 73906433 DE VALE TRANSPORTE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789090 22298 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.422.017-## 1 "" KATIA MATTOS DE SOUZA FERREIRA 8348274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA RELATIVA A IS 2072 2017GD00260 2017NE03174 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789091 22299 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a Solicitação de Diárias Online nº 9722 -Participar das reuniões das comissões de educação Profissional e Ensino Superior e das sessões Plenárias deste CEE. Destino: Domingos Martins x Vitória XDomingos Martins . Data: 05/09/2017 a 05/09/2017 2017OB06312 2017NE04871 79318754 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº729/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3641 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789092 22300 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1142,2800 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 35541 AGO/2017 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, arp nº1488/2016, conforme solicitado pelo geaf/nacd. 2017OB22464 2017NE05503 71214453 DILTIAZEM,CLORIDRATO 60MG E 90MG COMPRIMIDO E OUTROS MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789093 22301 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 23,5600 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. da despesa com VENCIMENTOS E SALÀRIOS do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de AGO/17. FL.31 2017OB01350 2017NE00036 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789094 22302 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 219,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.PENS.SECTIT. 2017OB11521 2017NE00073 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789095 22303 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 590,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.DIO. 2017OB11726 2017NE00035 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789096 22304 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 40,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.DIO. 2017OB11729 2017NE00035 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789097 22305 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1082,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.SEDU. 2017OB12511 2017NE00019 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789098 22306 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1181,7400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR NA FGP 33 PMES AGO/2017. 2017OB02965 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789099 22307 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 84756,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 INAT. INCAPER 2017OB12026 2017NE00039 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789100 22308 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2573,6000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 53680, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 2017OB00086 2016NE01470 76025624 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 73096016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1411/2016, COSTA CAMARGO COM. DE HOSPITALARES L PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789101 22309 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 29351,5800 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO "PAGAMENTO NOTA FISCAL 53164 DEZ/2016 CICLOSPORINA 0,05%, CONFORME ARP 0002/16. " 2017OB00205 2016NE06936 70220093 CANDESARTANA 16MG, CANDESARTANA 8MG E OUTROS, PARA ATENDER PACIENTE CADASTRADOS NA REMENE, ATRAVÉS DE MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789102 22310 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 98050,0400 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL ne p/ cobrir despesas c/ energia eletrica exercicio 2016, proc 72889446/05-01-16referente fornecimento de energia no mes de dezembro de 2016. e pag 2017OB00085 2016NE00037 72889446 PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789103 22311 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 14079,0600 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA ( ESCELSA ) - DEZEMBRO/ 2016 - FATURAS .001.597.508 (Sede) 001.591.892 (Linhares) 001.602.371/001.599.171/001.602.372 (Cachoeiro). 2017OB00070 2016NE00034 72984910 PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA ( ESCELSA )PARA O EXECÍCIO DO ANO DE 2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789104 22312 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 123541,8100 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 2017OB00040 2016NE00166 72960450 EMPENHO EM FAVOR DA EMP. ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-EDP PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDU, SRE'S, CEE E ESCOLAS DA REDE ESTADUAL (CI/DSG/N 36/2016) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789105 22313 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1381671,6900 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGT. RESTOS A APAGAR. 1ª MEDIÇÃO PERÍODO (03.08.2016 Á 31/11/2016), FATURA DEBITO 92100117 / 92100132. TRECHO DE 57 POSTES. DESPESA DA SETOP JUNTO A EDP VISANDO REMOÇÃO DE POSTES NA AVENIDA LEITÃO DA SILVA - VITÓRIA-ES. ENVOLVENDO AS EMPRESAS EDP/ OI TELEMAR/ GVT/ EMBRATEL/ NET. QUE JUNTOS FARÃO O TRABALHOS TÉCNICOS DE SERVIÇO DE OBRA E REMOÇÃO DA REDE DISTRIBUIÇÃO E POSTES. PROCESSO 77914074. 2017OB00452 2016NE00221 72615710 ENCAMINHA DOCUMENTOS PARA PROVIDENCIA DA SETOP JUNTO A EDP VISANDO REMOÇÃO DE POSTES NA AV. LEITÃO DA SILVA/VITÓRIA-ES. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789106 22314 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1069,1300 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PROCON/ES, CORRESPONDENDO AO 4º ANDAR DO EDIFÍCIO MARÇO. 2017OB00006 2016NE00049 73029220 CONSIDERANDO QUE O PROCON TEM COMO SEDE O 4º, 9º E 10º ANDAR, SEGUEM OS AUTOS PARA CONHECIMENTO E APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO, BEM COMO AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789107 22315 2017 2017-11-22T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.907-## 1 "" JUCELINO RICARDO 8366942 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04522 2017NE02711 77136365 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789108 22316 2017 2017-04-01T00:00:00 250031,0000 0,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO 2017NE00022 2017NE00022 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3494 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789109 22317 2017 2017-10-01T00:00:00 2680,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.041.457-## 1 "" ADRIANA BELO DA CRUZ SILVA 8380284 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2016 - REQ. 2501/2016. (COM DESCONTO DE DIAS DE INTERNAÇÃO) 2017NE00070 2017NE00070 74918281 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA NATAN BELO DA CRUZ SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789110 22318 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.235.017-## 1 "" RONIE VON DO AMARAL NEVES 8379139 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES e VITÓRIA ? CI:793/2017 e CI:810/2017. 2017OB04226 2017NE02613 79113630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789111 22319 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 12152,9300 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 387, PCTE:TÃNIA ROCHA RIBEIRO, PERIODO: 01/08 A 31/08/17. 2017OB23410 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789112 22320 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 140,1500 0,0000 36400331000166 2 "" SAAE - GUACUI 8324760 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA ABASTECIMENTO NA UNIDADE ADMINISTRATIVA NO MUNICÍPIO DE GUAÇUI NO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB06661 2017NE00116 76615332 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE GUACUI REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 16/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789113 22321 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 693,8600 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento da NF: 001.449.103 (fls. 73) referente a fornecimento e consumo de energia elétrica no CAPSCI no mês de Dezembro de 2016,conforme autorização fls. 75. 2017OB00092 2016NE00075 73037648 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 14.520,00 EM FAVOR DA FIRMA ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA, PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DCPP-ES-143/2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789114 22322 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2093,0500 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO CONSIGNAÇÃO BANESTES, MÊS AGO/17. 2017OB01622 2017NE00031 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789115 22323 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 273,5400 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO CONSIGNAÇÃO CEF, FOL PESSOAL RPPS, AGO/17. 2017OB01624 2017NE00028 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789116 22324 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,4600 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA AGO 2017 2017OB00748 2017NE00327 79179126 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA Nº 31 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789117 22325 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 228,2300 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DE INATIVOS CELETISTAS RGPS DE AGOSTO/17. 2017OB00637 2017NE00028 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789118 22326 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 402,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.CBMES. 2017OB12098 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789119 22327 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10,4800 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. da despesa com VENCIMENTOS E SALÀRIOS do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de AGO/17. FL 31 2017OB01340 2017NE00036 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789120 22328 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 19,7500 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. da despesa com VENCIMENTOS E SALÀRIOS do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de AGO/17. FL.31 2017OB01342 2017NE00036 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789121 22329 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 284,8100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SETORES DE SAME E FATURAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. 2017NL01228 2017NE00006 76603105 PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA ESCELSA E CESAN DOS SETORES SAME E FATURAMENTO, PROCESSO COMPRA Nº 57178534 E CONTRATO Nº 0209/2012 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789122 22330 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 642,3600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação das faturas, conforme folhas 124, 125 e 126, com vencimento em 15/10/2017, nos valores de R$ 465,70, R$ 43,87, R$ 132,79, Serviço de telefonia móvel para atender Julho a Dezembro/2017, prestado pela Claro S.A.. Adesão ao contrato Corporativo SEGER 012/2017, conforme fl. 42. 2017NL02316 2017NE01374 78884845 ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO SEGER 012/2017 - TELEFONIA MÓVEL CLARO S.A. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789123 22331 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 15,1700 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM RETENÇÃO DE TRIBUTOS NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASG E COPEIRA PARA ESTA ARSP NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 2017NL00131 2017NE00014 76632938 PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2017 A EMPRESA NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA - EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789124 22332 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 -1880,0000 0,0000 0,0000 ###.632.047-## 1 "" WALTER ROCHA SARMENTO JUNIOR 8346035 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS01759 2017NE02501 80073166 DO DOCENTE WALTER ROCHA SARMENTO JUNIOR PARA MINISTRAR O CURSO ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA APLICADO AO SIGA NOS DIAS 06 A 08/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789125 22333 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 3047,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, AÇÃO 2181 RG. 2017NL03411 2017NE00207 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2181 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789126 22334 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 978,9200 0,0000 0,0000 07897656000106 2 "" INTERVITHOSPITALES COM. REP.MAT.CIR. HOSP.LTD 8324045 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 004.001, EMISSÃO EM 04/04/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). 2017NL01202 2017NE00100 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789127 22335 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 128203,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.PMES. 2017OB12340 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789128 22336 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 106,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.PMES. 2017OB12343 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789129 22337 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 187,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.PMES. 2017OB12344 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789130 22338 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 261,1500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.AGO/17 DOS INAT.DA SEDU. 2017OB03034 2017NE00006 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789131 22339 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9367,6400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.AGO/17 DOS INAT.DA SEDU. 2017OB03035 2017NE00006 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789132 22340 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11028,8300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 INAT. SEFAZ 2017OB03175 2017NE00124 76780481 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SEFAZ- FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789133 22341 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1592,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 S/FL.INAT.PCES. 2017OB03243 2017NE00136 76747859 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS PCES FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789134 22342 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 PENS. DETRAN 2017OB11494 2017NE00083 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789135 22343 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 96698,9600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS recolhimento ao FP - patronal FOPAG agosto/2017. 2017OB09394 2017NE00524 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789136 22344 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 73,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 PENS. FUNDEB 2017OB11576 2017NE00062 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789137 22345 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 477,2700 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO NF Nº 11.695 DE NOVEMBRO/2017 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2017 - CONTRATO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR (Nº 174/2012) - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 2017OB00847 2017NE00007 59606908 CONTRATO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR (Nº 174/2012) - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789138 22346 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Itapemirim nos dias 20 a 21/11/2017.Processo digital 004039 2017OB03243 2017NE01899 76870634 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789139 22347 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.009.207-## 1 "" RENALDO VIEIRA DE SOUZA 8352337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.: DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM EM ANEXO. PERÍODO NOVEMBRO/2017. 2017OB01125 2017NE00073 76669025 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR RENALDO VIEIRA DE SOUZA - ESTIMATIVA/2017 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789140 22348 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 96,5200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NOTA FISCAL 15496, Á FLS. 11, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. CNPJ: 28.153.476/0001-81. PROCESSO 79156657. 2017OB30902 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789141 22349 2017 2017-10-02T00:00:00 26904,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10906131000196 2 "" FMS DE VILA PAVÃO 8357094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A P.M DE VILA PAVÃO 2017NE01422 2017NE00110 76478688 NO VALOR R$ 161.423,79, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789142 22350 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 33,6600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31 , MÊS NOVEMBRO/2017. 2017OB03737 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789143 22351 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2715,0000 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 4042, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE ANA CLAUDIA GONÇALVES PAULIN, NO PERÍODO DE 16/10 A 19/10/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 78510260. 2017OB30869 2017NE00795 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789144 22352 2017 2017-03-22T00:00:00 150,3500 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MULTA DE TODOS OS 13 (TREZE) PAVIMENTOS DO ED. FÁBIO RUSCHI, 8 (OITO) GARAGENS DO ED. MARTINHO DE FREITAS E 12 (DOZE) SALAS DO ED. OURO VERDE DE ADMINISTRAÇÃO DO GA/SEGER, CONFORME PROJETO BÁSICO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA - PBRD, ÀS FLS. 01, LISTAGEM ATUALIZADA ÀS FLS. 122 E SOLICITAÇÃO DO GA ÀS FS. 123 DO PROCESSO Nº 77245334. 2017NE00178 2017NE00178 77245334 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS- 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3398 MULTA MORATÓRIA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789145 22353 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.156-## 1 "" ROMERI PEDRO DOS SANTOS 8375821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 19 A 21/06/2017, PARTICIPAR DO CURSO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL.ESESP 2017OB01846 2017NE01161 77589947 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789146 22354 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2688,0500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MAIO 2017OB00756 2017NE00005 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789147 22355 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 19025,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.MAI/17.PENS.TJCNO. 2017OB06379 2017NE00012 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789148 22356 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1406146,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.MAI/17 DOS INAT.DO TJES. 2017OB06382 2017NE00005 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789149 22357 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 191,4200 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com o INSS parte do servidor do REGIME GERAL, conforme FOPAG DE OUT/2017. 2017OB01642 2017NE00025 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789150 22358 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.576.917-## 1 "" VINICIUS JOEL DA SILVA PENHA 8384170 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ? CI:710/2017. 2017OB03674 2017NE02222 77237293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789151 22359 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 21202,8200 0,0000 36411585000180 2 "" DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME 8339213 PREGÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E JANELA DO TJ. CONFORME NOTA FISCAL 3267. 2017OB04394 2017NE00013 201201224536 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789152 22360 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 180,8400 0,0000 ###.260.147-## 1 "" EDILBERTO JOSE DE MACEDO FONSECA 8386683 INEXIGÍVEL RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EDILBERTO JOSE DE MACEDO 2017OB02202 2017NE00554 79587712 DO MÚSICO EDILBERTO JOSÉ MACEDO DA FONSECA NA VI SEMANA DE PESQUISA EM MÚSICA DA FAMES NO PERÍODO DE 02 A 05 DE OUTUBRO DE 2017. CONSTATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4685 PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789153 22361 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8066,2900 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 PREGÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DO TJ - NOTA FISCAL N° 1569. 2017OB00333 2016NE00305 201200746780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789154 22362 2017 2017-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1468,1400 ###.642.878-## 1 "" Cesar Toledo Piza 8389359 INEXIGÍVEL REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DO IMOVEL DA 2ª VARA INFANCIA E JUVENTUDE DA SERRA, PERÍODO 01/12/2016 A 31/12/2016. 2017OB00039 2016NE01432 201500535118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789155 22363 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3009,2800 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 PREGÃO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONISTA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4660/4675 2017OB03497 2016NE00259 201300336188 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789156 22364 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1537,1100 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO REFERENTE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 10019/10021. 2017OB02728 2016NE01400 201400066914 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789157 22365 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2707,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIÇOS LTDA 8320601 PREGÃO REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM FAVOR DE MARIA DA PENHA NASCIMENTO GONÇALVES - 13ª VARA DO TRABALHO - PROTOCOLO 201700940150 - PROCESSO 0000321-37.2017.5.17.0003, CONFORME INFORMAÇÃO AS FLS 7419 2017OB02779 2016NE01913 201000332902 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789158 22366 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2386,6900 10463077000151 2 "" BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 8389388 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FÓRUM DE CARIACICA - PERÍODO 14/12/2016 A 31/12/2016. 2017OB00290 2016NE00148 201400543681 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789159 22367 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18597,4600 11515445000120 2 "" CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 8373042 DISPENSA DE LICITAÇÃO RENOVAÇAO DO IMOVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE ENGENHARIA , PERÍODO 01/12 A 31/12/2016. 2017OB00146 2016NE00326 201300743367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789160 22368 2017 2017-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2429,7000 14926905000100 2 "" ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 8389329 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE CONDOMINIO DO CONTRATO LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER COORDENADORIA JUIZADOS ESPECIAIS 2017OB00046 2016NE00302 201000620594 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789161 22369 2017 2017-04-05T00:00:00 899,1600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.697-## 1 "" ANGELO JOSE DA SILVA 8384563 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 08/05/2017 - REQ. 672/2017. 2017NE01283 2017NE01283 77610180 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA SAMUEL CAIRON SANTOS SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789162 22370 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 17095,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO COM INTERNAÇÃO REF. PROCESSO: 79613853, NF. 16395, PCTE: ALTENIO MODESTO, PERIODO: 17/09 A 30/09/17. 2017OB26766 2017NE00798 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789163 22371 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -1339,6000 0,0000 ###.636.547-## 1 "" VANESSA FRANÇA GINELI 8381637 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00203 2017NE01232 76631575 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789164 22372 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 285820,8200 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB02432 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789165 22373 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3135,8000 ###.828.147-## 1 "" ESILA DE SOUZA FERREIRA 8389317 DISPENSA DE LICITAÇÃO LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA., RELATIVO PERIODO 08/08/16 A 31/12/2016 2017OB03025 2016NE00139 200700599380 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789166 22374 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 436221,5200 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Referente a contratação de serviço de rede de transportes de telecomunicações - SRTT, Serviço de Comunicação Multimídia - SCM, rede metro-ethernet que deverão ser feitas por meio de rádio frequência regulamentada,par metálico ou fibra ótica e acesso dedicado a internet para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo - PJES. Conforme Fatura n° 667499 competência novembro 2016. 2017OB01069 2016NE01633 201200374436 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789167 22375 2017 2017-02-02T00:00:00 -15959,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.007-## 1 "" FARLEY CAMPOS 8373211 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO PARA EMISSÃO NO MÊS DE JAN/17. CANCELADO DE ACORDO COM PROCESSO ANUAL DE CANCELAMENTO 72944102, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS/2017. REFERE-SE A ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA MOTORA/RESPIRATÓRIA PRESTADOS POR FARLEY CAMPOS A BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA SOUZA - MJ 0035878-91.2014.8.08.0035 - 2017. 2017NE00371 2017NE00357 68302479 FISIOTERAPIA MOTORA E FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA PARA BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA SOUZA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789168 22376 2017 2017-08-02T00:00:00 3699,9100 0,0000 0,0000 0,0000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO "PROCESSO 71841113 - SESA EM FAVOR DE: BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA E OUTRAS NO VALOR DE R$ 241.131,29Ano 2016 c/28 arp 923/16" 2017NE00193 2017NE00193 74706748 PROCESSO 71841113 - SESA EM FAVOR DE: BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA E OUTRAS NO VALOR DE R$ 241.131,29 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789169 22377 2017 2017-09-02T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR (ÓRTESES E PRÓTESES). 2017NE00143 2017NE00143 73445312 SOLIC. ARP 29/2016. REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE CONSUMO ORTOPEDICO E BUCOMAXILOFACIAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789170 22378 2017 2017-01-23T00:00:00 466,5600 0,0000 0,0000 0,0000 37844479000152 2 "" BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 8333839 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( FIO SUTURA MATERIL NYLON, TIPO CUTICULAR ENTRE OUTROS), CONFORME ARP Nº 2412/2016 PREGÃO Nº 0082/2016 CI Nº0050-2017. F45/2017. 2017NE00124 2017NE00124 74158414 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO HOSPITALAR. MATERIAL MÉDICO USADOS DURANTE ATO CIRÚRGICO CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789171 22379 2017 2017-01-23T00:00:00 -3607,0000 0,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DEVIDO TER SIDO FEITO NO CREDOR INDEVIDO 2017NE00098 2017NE00062 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2389 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RGPS - INTER MUNICÍPIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789172 22380 2017 2017-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.691.327-## 1 "" LUZIA MIYUKI AMANO 8328240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A PIÚMA, NO DIA 18/05/2017. PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM WORKSHOP INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. 2017NE00938 2017NE00938 77155769 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789173 22381 2017 2017-03-01T00:00:00 796,5500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.755.655-## 1 "" RAFAEL BALDO BORSOI 8354582 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.12/2017. 2017NE00015 2017NE00015 482017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789174 22382 2017 2017-01-18T00:00:00 37000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL E ENCARGOS 2017NE00010 2017NE00010 76684210 PAGAMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2017 E DOS MESES 04/16 A 12/16 RTV/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789175 22383 2017 2017-06-01T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO CONFORME PORTARIA Nº 043-R, DE 29/12/2016 - CONTRATO 016/2016 - PREGÃO Nº 024/2016 para cobrir despesas com PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS para atender a SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercicío de 2017. 2017NE00017 2017NE00017 76564711 E RESERVA NO VALOR R$ 34.814,64 PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2017 A 31/12/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2851 PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789176 22384 2017 2017-01-13T00:00:00 13000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO DA DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS - PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NE00043 2017NE00043 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789177 22385 2017 2017-12-01T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR A REDE DE FRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 561. 2017NE00052 2017NE00052 63829487 DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE FRIO/SRSC DURANTE O ANO DE 2013. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789178 22386 2017 2017-01-19T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Obrigações Patronais ? INSS Patronal (folha) - Despesas de Exercícios Anteriores/DEA - REGIME GERAL ? RGPS. 2017NE00053 2017NE00053 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789179 22387 2017 2017-01-19T00:00:00 1600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Folha de Pagamentos nº 31 - Vencimentos e Vantagens - Despesas de Exercícios Anteriores/DEA - REGIME PROPRIO - RPPS. 2017NE00054 2017NE00054 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789180 22388 2017 2017-01-20T00:00:00 -2694,8500 0,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA, PARA REMANEJAMENTO NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.92.09 2017NE00093 2017NE00047 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789181 22389 2017 2017-02-16T00:00:00 1412,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REFORÇO DO 2017NE00017 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ESTA ARSP NO EXERCÍCIO DE 2017 2017NE00080 2017NE00017 68801190 VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ARSI AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789182 22390 2017 2017-02-16T00:00:00 2083,3300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00327 P/COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA II CJDP/DETRAN/ES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00807 2017NE00327 76433609 EMPENHO ESTIMADO EXERCÍCIO DE 2017 (ATÉ MARÇO) REFERENTES A MEMBROS DA 2ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789183 22391 2017 2017-02-16T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01731 2017NE01731 76860647 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789184 22392 2017 2017-02-16T00:00:00 19361,0100 0,0000 0,0000 0,0000 33069212000184 2 "" MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS 8332968 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM REFORÇO DA 2017NE00212. 2017NE01737 2017NE00212 54133653 EMPRESA ESPECIALIZADA MERCK S.A P/EXECUÇÃO SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA E QUALIFICAÇÃO(OPERACIONAL E DE PERFORMANCE)NOS EQUIPAMENTOS DE CROMATOGRAFIA LÍQUIDA(HPLC). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789185 22393 2017 2017-03-23T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO ne p/ genero alimenticio, pregao 146/16 ata 376/17 proc 75616440/16 c-105 vigencia 09/03/17 a 08/03/18 2017NE00412 2017NE00412 75616440 ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO DIETÉTICO MODIFICADO E OUTRS (ARP) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789186 22394 2017 2017-03-23T00:00:00 172,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32437881000107 2 "" DEFAGRO DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA 8348908 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho de despesa com aquisição de pistolas e agulhas para aplicação de medicamentos em bovinos. 2017NE00480 2017NE00480 76798437 AQUISIÇÃO DE PISTOLAS E AGULHAS PARA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM BOVINOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789187 22395 2017 2017-12-01T00:00:00 59440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS. JAN/17 2017NE00044 2017NE00044 73581046 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 67344984. N° DO CONTRATO 0285/2016,CAPIXABA VIGILANCIA E SEGUANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789188 22396 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.PENS.SEDU. 2017OB11577 2017NE00061 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789189 22397 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 PENS. FUNDEB 2017OB11578 2017NE00062 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789190 22398 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO NEIVA NOS DIA 01/09/2017 PARA REUNIAO COM SECRETARIOS DE AGRICULTURA E LIDERANÇAS LOCAIS. 2017OB03013 2017NE01873 76773698 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789191 22399 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 621182,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHAS 31 E 33 DE AGOSTO/2017. 2017OB03519 2017NE00181 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789192 22400 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1779,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.SEDU. 2017OB12516 2017NE00019 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789193 22401 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 37,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.SEDU. 2017OB12517 2017NE00019 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789194 22402 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 663,6500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.AGO/17 DOS INAT.DA SEDU. 2017OB03040 2017NE00006 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789195 22403 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8840,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 INAT. SEFAZ 2017OB03181 2017NE00124 76780481 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SEFAZ- FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789196 22404 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 185,6500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 INAT. SEFAZ 2017OB03182 2017NE00124 76780481 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SEFAZ- FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789197 22405 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 680595,6900 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA RELATIVO NOTAS FISCAIS FLS 13909/13969 2017OB03602 2017NE00123 201401692144 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789198 22406 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 667,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 PENS. DETRAN 2017OB11491 2017NE00083 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789199 22407 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2126,4200 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONTRIB.PREVIDENC. COMPLEMENTAR(PREVES) S/FL.MAI/17 DOS SERVID.ATIVOS DO IPAJM(RGPS). 2017OB00741 2017NE00044 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789200 22408 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 586,9400 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGTO N.F. 124705, PELO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 017/13, NO MÊS DE MAI/17 2017OB00806 2017NE00059 64974804 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº61660221/2013 E CONTRATO Nº017/2013." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789201 22409 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 35778,0000 0,0000 27248939000126 2 "" FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESTADO DO ESP.SANTO 8341549 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTAS FISCAIS 00006, 00007, 00008, 00009 E 00010, REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO FUTEBOL EM TERRAS CAPIXABAS, CONVÊNIO FEDERAL Nº 834993/2016, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DOS ESPORTES E A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER, OBTV DE 26.05.2017. 2017OB00579 2017NE00073 76560260 ARBITRAGEM FUTEBOL 2017 - FUTEBOL EM TERRAS CAPIXABAS - CONVÊNIO FEDERAL N° 838493/2016. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789202 22410 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 477,3700 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo a IPAJM dos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 77905130 2017OB08938 2017NE00266 77905130 DE PEQUENO VALOR- PJ Nº 0023211-77.2012.8.08.0024 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789203 22411 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS MEMO/054/2017 ÀS FLS. 18 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FOLHAS 25 E AUTORIZAÇÃO ÀS FOLHAS 24 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE VILA VELHA , NO M~ES DE JUNHO/2017. 2017OB13344 2017NE02908 77319125 NO VALOR DE R$ 7.603,20, PARA UM PERÍODO DE 9 MESES, DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO SANREMO LTDA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789204 22412 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 ###.113.897-## 1 "" FAGNER RIBEIRO DOS SANTOS 8385131 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU NO DIA 12/06/2017 - REQ. 881/2017. 2017OB01784 2017NE01626 77934385 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA FAGNER RIBEIRO DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789205 22413 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 147,8700 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONTRATO 013/2012 TELEMAR NORTE LESTE NO PERÍODO DE ABRIL/2017-VITÓRIA. 2017OB01623 2017NE00193 60535555 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO 013/2012 SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789206 22414 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8604,5500 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PGTO DE PARTE DA FAT. 122120 DESPESAS COM DE SERVIÇOS POSTAIS, DO PROCON-ES REF. MES DEZ/2016. . 2017OB00021 2016NE00048 58295909 DE SERVIÇOS POSTAIS, COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR SERVIÇOS DE POSTAGEM DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789207 22415 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1319,3600 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PROCON/ES, CORRESPONDENDO AO 9º E 10º ANDARES DO EDIFÍCIO MARÇO, NO PERÍODO DE 15/12/2016 A 31/12/2016. (NF's nº: 000.759.708, 000.598.374, 000.598.408, 000.598.444, 000.598.515 e 000.598.337) 2017OB00012 2016NE00046 73029220 CONSIDERANDO QUE O PROCON TEM COMO SEDE O 4º, 9º E 10º ANDAR, SEGUEM OS AUTOS PARA CONHECIMENTO E APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO, BEM COMO AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2431 COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA DEFESA DO CONSUMIDOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789208 22416 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6232,3500 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PGTO DE PARTE DA FAT. 122120 SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS DE DEZ/2016 NA UNIDADE FAÇA FACIL (CARIACICA). CONFORME PROJETO APRESENTADO NA REUNIÃO DO CDFEDC REALIZADA EM 14/07/2016 2017OB00006 2016NE00042 58295909 DE SERVIÇOS POSTAIS, COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR SERVIÇOS DE POSTAGEM DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2431 COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA DEFESA DO CONSUMIDOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789209 22417 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12880,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5.000 EXEMPLARES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE PROCON ESTADUAL E AOS DIRIGENTES DOS PROCONS MUNICIPAIS. 2017OB00017 2016NE00087 76106829 SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE 1.000 EXEMPLARES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC, PARA ATENDER AOS NOVOS DIRIGENTES DOS PROCONS MUNICIPAIS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2431 COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA DEFESA DO CONSUMIDOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2476 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA GESTÃO PLENA 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789210 22418 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1850,0000 ###.473.437-## 1 "" JUDISMAR ROQUE ARPINI 8380823 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 10/05 A 31/12/2016, ONDE ESTA LOCADO O SINE DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES. CONTRATO N°004/2016. NO MÊS DEZEMBRO/2016. 2017OB00085 2016NE00390 64155765 "SOLICITAÇÃO DE LOCAÇÃO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SINE DE NOVA VENÉCIA-ES" SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789211 22419 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2155,0600 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM OS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, PREGÃO N° 016/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/2015, NOTA FISCAL N° 37553, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00094 2016NE00076 72177381 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2015/SEGER, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789212 22420 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 713,6900 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), CONTRATO N° 013/2012, PREGÃO 0002/2012(SEGER), CORRESPONDENTE AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. FATURAS N° 1800077440561, 1800077672343 E 1800077905478. 2017OB00114 2016NE00037 60561556 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO CORPORATIVO Nº 013/2012/SEGER. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789213 22421 2017 2017-07-11T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM VEREADORES E A SOCIEDADE EM VILA VALÉRIO - ES NO DIA 13/11/17 2017NE00256 2017NE00256 77067142 DIÁRIA EM NOME DA DIRETORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA SRA. KÁTIA MUNIZ CÔCO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789214 22422 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1846,5900 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA SETADES/SUBTRAB NO ANO DE 2016 REFERENTE AO CONTRATO Nº 005/2012 FIRMADO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT CUJO OBJETO É PREST. DE SERV. DE POSTAGEM E VENDA PRODUTOS DURANTE EXERCÍCIO DE 2016 FATURAS N° 122138 E 12289. 2017OB00062 2016NE00041 58308806 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA SERVIÇOS DE POSTAGEM DESTA SECRETARIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789215 22423 2017 2017-01-26T00:00:00 8294,4000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A VALE TRANSPORTE TRANSCOL -GVBUS PARA OS SERVIDORES DO HABF PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2017.( QUANTIDADE 2.592 VALES DE 3,20 CADA ), DEVISO O RECURSO DISPONIBILIZADO PARA O EXERCICIO 2017 SER DE 1/12 . O EMPENHO TEVE DE SER REALIZADO NO CRONOGRAMA COMO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NE00029 2017NE00029 76606651 HABF/NTRH/Nº:002/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789216 22424 2017 2017-01-13T00:00:00 5098,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60961968000106 2 "" FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE 8372062 DISPENSA DE LICITAÇÃO CIRURGIA VASCULAR E NEURO ONCOLOGICA . PACIENTE EMILLY RODRIGUES LEMOS. PROCESSO 74855913 2017NE00125 2017NE00125 74855913 CIRURGIA VASCULAR E NEUROCIRURGIA ONCOLÓGICA PARA EMILLY RODRIGUES LEMOS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789217 22425 2017 2017-01-17T00:00:00 360000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA - FOPAG. 2017NE00009 2017NE00009 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789218 22426 2017 2017-01-17T00:00:00 5338622,0000 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2017NE00003 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789219 22427 2017 2017-11-01T00:00:00 2175,0500 0,0000 0,0000 0,0000 EX0000145 4 "" MDM PHARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS UNIPESSOAL LDA 8381029 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO IMPORTADO PARA ATENDER PACIENTES LARA F. DA CUNHA, CUMPRIR MANDADO JUDICIAL. 2017NE00348 2017NE00348 75493004 EPINEFRINA 0,15MG/DOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL CANETA AUTO-INJETORA E CONTRAT.SERV.ESPECIALIZADO DESEMBARAÇO ADUANEIRO,P/ATENDER LARA FORMIGONI DA CUNHA,EM ATEND.MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789220 22428 2017 2017-01-19T00:00:00 -30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação da 2017NE00077 valor lançado a menor. 2017NE00114 2017NE00077 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789221 22429 2017 2017-01-19T00:00:00 17000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01368770000154 2 "" ENSEADA AUTOMOTORES LTDA ME 8317858 PREGÃO Para atender despesas com locação de veículos automotores, sem motorista, equipados e identificados para utilização nos serviços de fiscalização nas rodovias estaduais, no decorrer do exercício de 2017, conforme autorização no processo 76021556 do contrato 047/2013. 2017NE00066 2017NE00066 76021556 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789222 22430 2017 2017-02-15T00:00:00 64350,7000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.631.247-## 1 "" JENUARINA SOUZA LOPES 8369897 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBERTURA DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL SOB 0001896-58.2014.8.08.0012. REFERENTE DE-145 EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CORREDOR METROPOLITANO LESTE-OESTE - 2º ETAPA. PAGAMENTO JUDICIAL. PROCESSO 52923614 2017NE00091 2017NE00091 52923614 DE-145 EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CORREDOR METROPOLITANO LESTE-OESTE - 2º ETAPA. DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789223 22431 2017 2017-02-16T00:00:00 -30,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.827-## 1 "" SILVIO CESAR MACHADO DOS SANTOS 8341945 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO NO PERÍODO. 2017NE01720 2017NE00145 76519244 NO VALOR R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789224 22432 2017 2017-01-30T00:00:00 107999,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2017NE00005 - PARA COBRIR DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / HECI ITAPEMIRIM - VISANDO ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS - RECURSO ESTADUAL - CONFORME CONVENIO 9021/2016 - À PEDIDO DO NUEPAC/GCSS. 2017NE00960 2017NE00005 75780127 ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E O HOSPITAL EVANGÉLICO DE CAC.DE ITAPEMIRIM/HECI ITAPEMIRIM,VISANDO ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A PARTIR DE 01/11/2016. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789225 22433 2017 2017-01-30T00:00:00 407,3200 0,0000 0,0000 0,0000 39320254000122 2 "" COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME MEE 8327348 PREGÃO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO/SESP. 2017NE00105 2017NE00105 76097374 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789226 22434 2017 2017-02-15T00:00:00 -65100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03301940000109 2 "" CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA 8331749 PREGÃO ANULADO ATRAVÉS PROCESSO ANUAL DE CANCELAMENTO. 2017NE00503 2017NE00469 75439670 CENTRO DE MEDICINA HIPERBÁRICA DE VITÓRIA S/S LTDA - EPP EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789227 22435 2017 2017-02-15T00:00:00 450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.296.147-## 1 "" RAFAEL MIGUEL DELFINO 8360121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,0 DIÁRIAS AO DEFENSOR RAFAEL MIGUEL DELFINO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO, NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO, DA SESSÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA NOS DIAS 31 A 01/02, COM RETORNO ÀS 10 HORAS. CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05 E DECISÃO PELO SUBDEFENSOR GERAL ÀS FLS. 14 DESTE PROCESSO. 2017NE00189 2017NE00189 76857794 PARTICIPAÇÃO, NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO, DA SESSÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2017, COM INÍCIO ÀS 17H00MIN. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789228 22436 2017 2017-01-24T00:00:00 262,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 2017NE00098 2017NE00098 76638529 COBERTURA DE DESPESAS COM PROC. 74447440, ATA 1891/2016. EM FAVOR DA EMPRESA CBS - MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRES. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789229 22437 2017 2017-01-24T00:00:00 11900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 22934158000171 2 "" FLASH SOLUÇÕES EM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO PROD E SERV EIRELI ME 8393263 PREGÃO AQUISIÇAO DE 05 KIT MANUTENÇAO COD 108R00841 PARA ATENDER COORDENADORIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTAL CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 37/38 2017NE00264 2017NE00264 201601365105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2441 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789230 22438 2017 2017-01-02T00:00:00 8813,2000 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL PARA ATENDER AO REFORÇO DO 2017NE00004 PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA ÁGUIA BRANCA, LINHA VITÓRIA X FUNDÃO (IDA E VOLTA) PARA SERVIDORA FERNANDA MATURANA SMIDERLE E OLIETE BERGANTINI SANTOS, CONF.SOLIC. DO NTHR/CI 020. 2017NE00167 2017NE00004 76600572 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA ÀGUIA BRANCA, LINHA VITÓRIA X FUNDÃO( IDA E VOLTA). REFERENTE AO ANO DE 2017 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789231 22439 2017 2017-01-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ E COLATINA NOS DIAS 06 A 07/02/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GRUPO DE MOBILIZAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS E REUNIÃO DO CBH RIO DOCE. 2017NE00070 2017NE00070 76583473 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789232 22440 2017 2017-01-02T00:00:00 114552,5700 0,0000 0,0000 0,0000 17120281000119 2 "" BRUNO EVERSON DE NADAI 07394817709 8377187 PREGÃO REFORÇO DA 2017NE00013, REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GARANTIA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E DE PRIMEIRO USO, PARA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA REDE METRO-ES NO PERÍODO 01/01 A 31/12/2017, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0008/2015, SIGEFES 15002161, PREGÃO 09/2015, PROCESSO 68226225 2017NE00083 2017NE00013 68226225 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GARANTIA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA EQUIPAMENTOS DA REDE METRO-ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789233 22441 2017 2017-01-31T00:00:00 199000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SEG, NO EXERCÍCIO 2017. 2017NE00162 2017NE00070 76407454 NO VALOR DE R$ 20.000,00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SEG EXERCICIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789234 22442 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.870.476-## 1 "" MARCIA BRAGA FERRARI BORGES 8356949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/11 A 07/12/2017,REALIZAR FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E VISTORIA. 2017OB04348 2017NE02818 77205600 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789235 22443 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.536.687-## 1 "" MARIA DA PENHA RODRIGUES AMARAL 8318691 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, REFERENTE A TREINAMENTO: ELABORAÇÃO RELUCI.03 A 04/12/2017 - ESESP - VITORIA-ES 2017OB03082 2017NE01752 76600548 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREIA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.EQUIP. DA AREA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789236 22444 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -8459,5400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DO SERVIDOR CEDIDO - LUIS HENRIQUE DE ARAGÃO - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 2017GD00110 2017NE00049 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789237 22445 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 459,7300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IEMA, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO EXERCÍCIO DE 2017 2017OB03572 2017NE00049 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789238 22446 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2396,9200 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO Pagamento do INSS com serviços de guarda e vigilância armada nas dependências do IPEM-ES, conforme a nota fiscal nº. 00306 referente ao mês de outubro de 2017. 2017OB01336 2017NE00041 11942014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789239 22447 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4728,0000 0,0000 ###.580.096-## 1 "" DALVA COSTA MARQUES 8353890 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2155/2017. 2017OB04601 2017NE04373 48253936 PASSAGEM/DIARIA PARA CELINE VICTORIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789240 22448 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 41,2700 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL NOTAS FISCAIS Nº 3403 REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM PARA O IDAF REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017. CONTRATO 007/2013. 2017OB04319 2017NE01389 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789241 22449 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2007,7500 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO PAGAMENTO DA NFSE 25856203 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRATO 002/2012, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, PELO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 629. 2017OB01687 2017NE00465 66036488 ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO 002/2012 FIRMADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789242 22450 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3609,9200 06253542000152 2 "" IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA 8349849 CONCURSO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PARA AS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA N.º 001/2011.PAGAMENTO DO PIS RELATIVO À FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO IBRASC.CONFORME ORIENTAÇÃO DA PGE (PARECER PGE/PCA Nº 01603/2016 E MANIFESTAÇÃO SPGA CONSTANTES ÀS FLS. 9209/9214 E 9218/9219 DO PROCESSO 51093340), CONFORME MANIFESTAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO DA PORTARIA Nº 1484-S DE 02/12/2016 BEM COMO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. 2017OB00192 2016NE03183 51093340 DE PRESTACAO DE SERVICO DE SAUDE EM UNIDADES PRISIONAIS. MINUTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789243 22451 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.456.427-## 1 "" FERNANDA MACHADO MARABOTTI 8335323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com viagens no exercício financeiro de 2014, no dia 18/09 para Marataízes. 2017OB01983 2016NE05722 65283503 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789244 22452 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 14,0000 22789757000149 2 "" ENGEMONT EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA 8380896 PREGÃO PAGAMENTO EM COMPLEMENTAÇÃO A 2017NL01158 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE EXTINTORES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0058/2016, LOTE 03, CONTRATO N.º 038/2016, CONFORME NOTA FISCAL N.º 687, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 1552. 2017OB01673 2016NE05685 71492070 TERMO DE REFERÊNCIA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789245 22453 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4000,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO EM COMPLEMENTAÇÃO A 2017PD00993 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CENTRAL PABX PARA ATENDER ESTA SEJUS, REFERENTE AO CONTRATO N.º 024/2015, RECIBO DE LOCAÇÃO N.ºS 37550 E 37566, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25 DIAS DE MAIO/2016 A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 310. 2017OB00898 2016NE00883 72018062 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 022/2015 PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CENTRAL DE PABX ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789246 22454 2017 2017-11-16T00:00:00 1328,3900 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DOS VEICULOS OFICIAIS,PARA ATENDER O PERIODO DE 22/11/2017 Á 31/012/2017,CONFORME CONTRATO 018/2017. 2017NE00551 2017NE00551 79918859 CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST.SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C.ADMINISTRATIVA/SESA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789247 22455 2017 2017-09-27T00:00:00 -8912,7600 0,0000 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº. 270/2016, CONSIDERANDO A ÚLTIMA MEDIÇÃO, CONFORME FLS. 388 E 389 PROCESSO: 75250187. 2017NE05194 2017NE01217 75250187 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM SILVIO ROCIO (REP/GERFE/N 210/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789248 22456 2017 2017-09-27T00:00:00 714,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.132.923-## 1 "" MARIA IVONETE BEZERRA DE SA THIEBAUT 8341305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 2 E 1/2 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS, PARA SÃO PAULO/CAPITAL, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 38º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, CONFORME REQUISIÇÃO 188. 2017NE00412 2017NE00412 79587704 VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 04 A 06/10/17 - 38° CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ( SUBINTER/SEG - CI 01/17 ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789249 22457 2017 2017-03-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.768.267-## 1 "" MARCOS ANTONIO WANTIL DE SOUZA 8371226 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CIVIS 2017NE00198 2017NE00198 76442870 EMPENHO DE 2017 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789250 22458 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 393,3300 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL NOTAS FISCAIS Nº 3406 REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM PARA O IDAF REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017. CONTRATO 007/2013. 2017OB04322 2017NE01389 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789251 22459 2017 2017-08-09T00:00:00 405,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA 500MG - COMPRIMIDO) PARA ATENDER ESTE HEAC - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1461/2017, 2017NE00431 2017NE00431 79453937 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0088/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 73685178 - HABF, EM FAVOR DA EMPRESA BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789252 22460 2017 2017-08-31T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.113.807-## 1 "" ALINE MARCIA DE OLIVEIRA 8386027 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIDOR. 2017NE03389 2017NE03389 79209360 DE SERVIÇO - P N.º 2114 DE 17 DE AGOSTO DE 2017 INSTRUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789253 22461 2017 2017-01-09T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Reforço de empenho para cobrir despesas com vale transporte de servidores e estagiários da SEDURB, no exercício de 2017. 2017NE00436 2017NE00016 76479064 AQUISIÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PARA 2017.. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789254 22462 2017 2017-08-31T00:00:00 -1098,6800 0,0000 0,0000 0,0000 00904951000195 2 "" POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA 8380568 PREGÃO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR RAFAEL BARBOZA NUNES - JULHO/17 2017NE01220 2017NE00100 9102017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789255 22463 2017 2017-01-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DO CORPO MUSICAL DA PMES PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES. NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01064 2017NE01064 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789256 22464 2017 2017-10-19T00:00:00 10956,4300 0,0000 0,0000 0,0000 07850752000190 2 "" VIEGAS & ALMEIDA - CONSUL.JURIDICA EMPRES.S/S 8342343 CONCORRÊNCIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ADVOCACIA A SEREM PRESTADOS EM DEFESA DA CEASA/ES.NF00012 2017NE00605 2017NE00605 76626660 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ADVOCACIA A SEREM PRESTADOS EM DEFESA DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789257 22465 2017 2017-08-18T00:00:00 6650,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23706582000121 2 "" NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA 8384121 PREGÃO "KIT DE RIZOTOMIA POR RADIOFREQUÊNCIA P/ CLAUDIO LUIZ TAVARES.Ano 2016" 2017NE00871 2017NE00871 75761300 KIT DE RIZOTOMIA POR RADIOFREQUÊNCIA P/ CLAUDIO LUIZ TAVARES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789258 22466 2017 2017-08-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.157-## 1 "" ANDRE CAVALINI MAGANHI 8378124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - CI:651/2017. 2017NE01643 2017NE01643 77810678 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789259 22467 2017 2017-05-09T00:00:00 225,6000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES, NOS DIAS 19 A 21/09/2017. 2017NE01693 2017NE01693 79313019 DO DOCENTE CEZAR ANTONIO MANHAES RODRIGUES PARA MINISTRAR O CURSO MARCO REGULATÓRIO DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES NOS DIAS 19 A 21/09/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789260 22468 2017 2017-10-27T00:00:00 227600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15549061000180 2 "" PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA EPP 8363660 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HARDWARE SOFTWARE E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DOS SWITCHES DE ACESSO E DO CORE DE REDE DA SEDU SEDE E REGIONAIS PREGÃO ELETRÔNICO 18/2017. 2017NE05673 2017NE05673 70888477 DE HARDWARE SOFTWARE E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DOS SWITCHES DE ACESSO E DO CORE DE REDE DA SEDU SEDE E REGIONAIS (REP/GTI/N 26/2015) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789261 22469 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.830.977-## 1 "" JOÃO VICTOR MENEGUELLI 8379738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NL00128 2017NE00120 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789262 22470 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 210,9400 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DA PMES COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2017 - SAAE DE LINHARES. 2017NL02103 2017NE00098 76498271 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA SAAE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789263 22471 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 1983,5300 0,0000 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesa com serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto para as unidades escolares, ensino fundamental, da SEDU em Itapemirim, referente ao mês de maio de 2017. 2017NL03759 2017NE00079 76615430 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE ITAPEMIRIM REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/Nº 25/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789264 22472 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -283,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO SERVIDOR RAFFAEL BARBOZA NUNES,ABRIL/17 - SEJUS. AUX. SAUDE/CRECHE 2017GD00186 2017NE00006 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789265 22473 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 110,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF,1637, PCT:HEUSON SACRAMENTO, PERIODO: 28/03 A 28/03/17. 2017OB15127 2017NE00022 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789266 22474 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 158,7300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NOTA FISCAL 15529, Á FLS. 14, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. CNPJ: 28.153.476/0001-81. PROCESSO 80048722. 2017OB30908 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789267 22475 2017 2017-11-13T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.897-## 1 "" JOÃO CARLO ORLANDI ROCHA 8380995 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA O DIA 13/11 E 1/2 PARA O DIA 14/11 EM VIAGEM A COLATINA E JOÃO NEIVA, PARA LEVAR OS COORDENADORES DO CURSO NO SEMINÁRIO DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA 2017NE02473 2017NE02473 80087027 PARA JOAO CARLO ORLANDI ROCHA ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM COLATINA E JOÃO NEIVA DIA 13/11/2017 E MARATAIZES E MIMISO DOS SUL DIA 14/11/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789268 22476 2017 2017-11-14T00:00:00 6750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30695183000178 2 "" IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENETICA LTDA 8323429 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para atender despesa com exame de mapa de leucodistrofias, paciente Isabella Paganoti Sader, conforme autorização ás fls. 79 (processo judicial nº 0001812-82.2017.8.08.0002). 2017NE01676 2017NE01676 79230571 FORNECIMENTO DE EXAME DE MAPA DE LEUCODISTROFIAS. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789269 22477 2017 2017-11-23T00:00:00 21580,2000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO AQUISIÇÃO DE AGOMELATINA 25MG COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP:834/17 2017NE08562 2017NE08562 74168304 AGOMELATINA 25MG COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789270 22478 2017 2017-11-22T00:00:00 1620,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03366043000183 2 "" C.E DA EPG BRAULIO FRANCO 8337050 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE07103 2017NE07103 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789271 22479 2017 2017-06-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.887-## 1 "" DILSON VICENTE NUNES 8328448 INEXIGÍVEL Empenho referente a diárias para viagem solicitada pela ACADEPOL, SIPA 13-246/17. 2017NE01047 2017NE01047 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789272 22480 2017 2017-12-22T00:00:00 -1579,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Movimentação entre itens 2017NE04777 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789273 22481 2017 2017-08-24T00:00:00 2277,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.232.007-## 1 "" PAULO SERGIO LUCHI CARVALHO 8380684 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA - 28/08 A 01/09 E 11 A 15/09/17. 2017NE01158 2017NE01158 61952017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789274 22482 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 519,4800 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 053193 SET/2017 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES NO HESVV. ARP 1755/2016 2017NL09580 2017NE05958 75695146 PAGAMENTO À HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 73021598 ARP 1755/2016. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789275 22483 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00035 2017NE00557 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789276 22484 2017 2017-12-29T00:00:00 -12740,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18165087000112 2 "" WILLIAN DE ANDRADE BULLERJAHN - ME 8369221 PREGÃO ANULAÇÃO DA NE DEVIDO DECRETO DE ENCERRAMENTO 4166-R. 2017NE00903 2017NE00072 76606880 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CENTRAL DE AR DO HESJC PROCESSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789277 22485 2017 2017-11-16T00:00:00 225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO Aquisição de pastas registradoras tipo AZl, conforme ATA de registro de preços 009/2016 SEGER. 2017NE00442 2017NE00442 80109837 RESERVA ORÇAMENTÁRIA E POSTERIOR EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MABOL COMERCIAL LTDA-ME P/ AQUISIÇÃO DE PASTAS REGISTRADORAS PARA ESTE INSTITUTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789278 22486 2017 2017-01-23T00:00:00 425,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL, EMPENHO EM 1/12 AVOS PARA ATENDER DESPESAS EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TICKET PEDÁGIO 3ª PONTE PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME RESERVA 00084 2017NE00083 2017NE00083 76683036 PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA RODOSOL - TICKET PEDÁGIO 3ª PONTE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789279 22487 2017 2017-01-23T00:00:00 70,8900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a exercícios anteriores, constante na folha de pagamento dos servidores, no mês de janeiro/17. (regime geral) 2017NE00050 2017NE00050 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4265 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789280 22488 2017 2017-02-01T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO TCEES, DESPESAS DE EXERCIÍCIOS ANTERIORES, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00002 2017NE00002 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789281 22489 2017 2017-02-14T00:00:00 3152,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.347-## 1 "" VIVIANE BATISTA DA ROCHA 8378314 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 08 A 28/02/2017 - REQ. 262/2017. 2017NE00494 2017NE00171 67957730 AJUDA DE CUSTO PASSAGEM PARA EMILY DA ROCHA COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789282 22490 2017 2017-02-15T00:00:00 87,4800 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00047 PARA COBRIR DESPESAS COM ENCARGOS DE FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017, QUE FORA CAUSADO POR DIVERGÊNCIA ENTRE RELATÓRIOS DA FOLHA PRO0569P E NUREF/SEGER COMO RELATADO EM EMAIL ANEXO, REFERENTE A DESPESAS 319013 - FGTS. 2017NE00108 2017NE00047 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3661 JUROS DE MORA - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789283 22491 2017 2017-02-15T00:00:00 26531,6100 0,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO REFORÇO DO 2017NE00009 PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PERÍODO DE 01/02/17 A 13/06/17 2017NE00075 2017NE00009 57975302 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789284 22492 2017 2017-01-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.847-## 1 "" LUCAS DOS SANTOS ROSARIO 8346633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA REF. A DIÁRIA EM VIAGEM A STA LEOPOLDINA, SÃO ROQUE DO CANAA, SANTA TERESA, ARACRUZ - DIA 02/02/2017. 2017NE00141 2017NE00141 76623513 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789285 22493 2017 2017-02-02T00:00:00 5178,7800 0,0000 0,0000 0,0000 05389681000145 2 "" A E M EMBALAGENS LTDA - ME 8330535 PREGÃO ARP - 1933/2016, PREGÃO 0084/2016, EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM: SACOLA PLASTICA 40X60CM/ 20X30CM/ 40X60CM/ ROLOS, CONFORME RESERVA 2017NR00185 E ANE''S 77. 2017NE00166 2017NE00166 74693573 AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789286 22494 2017 2017-01-02T00:00:00 62700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 57125353000135 2 "" ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL SS LTDA 8379137 PREGÃO RESERVA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUÁRIA, PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO 72393637. 2017NE00097 2017NE00076 76650936 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA ATUARIAL REFERENTE AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ES-PREVIDÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789287 22495 2017 2017-01-02T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.781.837-## 1 "" ILMA DE SOUZA CRUZ 8344335 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8407- Participar do acolhimento na Escola Viva Elpídio Campos Itinerário: Ecoporanga x Pedro Canário x Ecoporanga/ESData: 05 a 08/02/2017 2017NE00292 2017NE00292 76812910 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº01/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789288 22496 2017 2017-01-31T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.063.177-## 1 "" ELDER BASTOS RIBEIRO 8362960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8402- Instalar os computadores na escola (administrativo e 2 LIED), configurar a internet, arrumar os rack de ativos, instalar ativos, interconectar rack de dados - ID 27814. Itinerário: Vitória x Linhares x VitóriaDATA: 01 a 03/02/2017 2017NE00267 2017NE00267 76791785 EM FAVOR DOS SERVIDORES (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº06/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789289 22497 2017 2017-04-01T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS E ABONO FÉRIAS VACÂNCIA S/FOLHAS DE PAGAMENTO RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00021 2017NE00021 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789290 22498 2017 2017-12-01T00:00:00 2536,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR. 2017NE00037 2017NE00037 71408622 SOLICITAÇÃO ARP 27/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL DE USO HOSPITALAR (AGULHA, LACENTA DESCARTAVEL E SERINGA). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789291 22499 2017 2017-12-01T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.357-## 1 "" LAÍS RESENDE COSTA DIAS 8379647 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A TRANSPORTE/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 16/01/2017 - REQ. 41/2017. 2017NE00088 2017NE00088 73454680 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LAIS REZENDE COSTA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789292 22500 2017 2017-01-26T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.407-## 1 "" PEDRO DE PAIVA BRITO FILHO 8380695 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO. 2017NE00045 2017NE00045 9492017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789293 22501 2017 2017-05-01T00:00:00 2607,9100 0,0000 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (CARDIOVERSORES), CONFORME 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0008/2013, PREGÃO Nº 0067/2012. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74165569). 2017NE00049 2017NE00049 57892822 USG - CI Nº 013/2012, QUE SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR E OUTROS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789294 22502 2017 2017-10-03T00:00:00 1512,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.944.557-## 1 "" NEUZA MACHADO DE MENEZES 8343949 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE SOORETAMA CONF. CT. 004/2010. 2017NE01178 2017NE01178 75844222 DO CONTRATO N° 004/2010 - CI N° 114/2016. PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789295 22503 2017 2017-10-03T00:00:00 15766,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27145564000179 2 "" CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA 8339663 PREGÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA VIA TRANSRETAL COM ANESTESIA, BIÓPISIA E RES. HISTOPATOLÓGICO, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0724/2016, CONFORME CONTROLE DE SOLICITAÇÕES NA FOLHA 320, DURANTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 323. 2017NE00470 2017NE00470 74069128 DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA VIA TRANSRETAL COM ANESTESIA, BIÓPSIA E RESULTADO HISTOPATOLÓGICO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789296 22504 2017 2017-10-03T00:00:00 -8206,9500 0,0000 0,0000 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO O VALOR EM SUA TOTALIDADE, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, COLONOSCOPIA E RETOSSIGMOIDOSCOPIA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0990/2016, CONFORME CONTROLE DE SOLICITAÇÕES NA FOLHA 918, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1007. 2017NE00473 2017NE00336 74227319 DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIVERSAS, COLONOSCOPIA E RETOSSIGMOIDOSCOPIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789297 22505 2017 2017-01-26T00:00:00 667,8000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE VITÓRIA -SETPES PARA OS SERVIDORES DO HABF PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2017.( QUANTIDADE 212 VALES DE 3,15 CADA ), DEVIDO O RECURSO DISPONIBILIZADO PARA O EXERCICIO 2017 SER DE 1/12 . O EMPENHO TEVE DE SER REALIZADO NO CRONOGRAMA COMO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NE00030 2017NE00030 76606651 HABF/NTRH/Nº:002/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789298 22506 2017 2017-07-02T00:00:00 2108,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO AO EMPENHO 2017NE00012 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.ALIMENTACAO, RGPS E RPPS NA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON, NO EXERCICIO DE 2017. 2017NE00058 2017NE00012 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789299 22507 2017 2017-01-30T00:00:00 1073,8200 0,0000 0,0000 0,0000 71208516000174 2 "" ALGAR TELECOM S/A 8366832 PREGÃO C-005/2016 - ALGAR TELECOM S/A, EMPENHO EM 1/12 AVOS PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LONGA DISTANCIA, CONFORME RESERVA 2017NR00134. 2017NE00127 2017NE00127 74174096 PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 005/2016 (SEGER) TELEFONE FIXO LONGA DISTÂNCIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789300 22508 2017 2017-01-30T00:00:00 66000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO Atender despesa com serviços de reprografia e gráfica rápida, conforme contrato nº 042/2014 e 3º termo aditivo para o exercício de 2017. 2017NE00084 2017NE00084 68313810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789301 22509 2017 2017-01-30T00:00:00 6440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27034131000146 2 "" LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL 8323199 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LABORATÓRIO RADIOSOTOPOS DR. LUIZ C.F. CABRAL LTDA-EPP 27034131/0001-46 2017NE00305 2017NE00146 70172668 LABORATÓRIO RADIOSOTOPOS DR. LUIZ C.F. CABRAL LTDA-EPP 27034131/0001-46 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789302 22510 2017 2017-06-02T00:00:00 2364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.808.107-## 1 "" ADENIR ROCHA DE ALMEIDA 8348302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente Elimario José de Almeida, RPU nº 087/2017 conforme autorização fls. nº 378 em anexo. 2017NE00183 2017NE00183 60777893 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789303 22511 2017 2017-01-31T00:00:00 84038,4000 0,0000 0,0000 0,0000 00085822000112 2 "" ESPECIFARMA COM.DE MED.E PROD.HOSP.LTDA 8330945 PREGÃO COBRIR DESPESA COM CALCITRIOL 0,25 MCG CÁPSULA, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ATA:1717/2016. 2017NE01318 2017NE01318 72650567 ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG-COMPRIMIDO,ACITRETINA 10MG CÁPSULA E OUTROS,MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTIUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789304 22512 2017 2017-01-18T00:00:00 6055,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03062404000106 2 "" RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 8328212 PREGÃO EXAMES PARA O MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NE00080 2017NE00080 72658355 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71725610, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1969/2015, RC SERVIÇOS MEDICOS S/ LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789305 22513 2017 2017-01-18T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO EM SUBELEMENTOS DISTINTOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO/2017. 2017NE00085 2017NE00036 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789306 22514 2017 2017-05-01T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09467982000109 2 "" ELSON F COSTA COMERCIAL ME 8320190 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA COM LOCAÇÃO DE PROCESSADORA AUTOMATICA PARA FILMES DE RAIO - X. CAPACIDADE MINIMA DE PROCESSAMENTO DE 160 A 200 FILMES/HORA AJUSTAVEIS 2017NE00108 2017NE00108 75761173 PROCESSADORA AUTOMATICA PARA FILMES DE RAIO - X. CAPACIDADE MINIMA DE PROCESSAMENTO DE 160 A 200 FILMES/HORA AJUSTAVEIS. CAPACIDADE MINIMA DE PROCESSAR..., CONT. ANEXO... SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789307 22515 2017 2017-01-26T00:00:00 791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.427.087-## 1 "" CLAUDIA SIMOES MARIANO 8367543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8396 - Reunião com a equipe da Secretaria de Educação do Ceará - SEDUC para conhecimento e informação do Projeto Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo - PAES. Itinerário: Vitória/ES x Fortaleza/CEData: 25 a 27/01/2017 2017NE00244 2017NE00244 76765784 EM FAVOR DE WELINGTON ROSA DE AZEVEDO E CLAUDIA SIMOES MARIANO (REP/AE011/N 05/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789308 22516 2017 2017-02-13T00:00:00 538,2000 0,0000 0,0000 0,0000 10762594000121 2 "" HMB LABORVIX LTDA 8346923 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TIRA P/ DETERMINAÇÃO DE EXAMES) ARP 2595/2016 CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 199/2017. 2017NE00395 2017NE00395 75455544 TIRAS REATIVAS PARA DOSAGEM GLICOSE NO SANGUE; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789309 22517 2017 2017-02-13T00:00:00 4421,5100 0,0000 0,0000 0,0000 05389681000145 2 "" A E M EMBALAGENS LTDA - ME 8330535 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV. ATA: 1933/2016. 2017NE01581 2017NE01581 76621707 PAGAMENTO À A&M EMBALAGENS LTDA ME REF PROC. Nº 74693573 ARP 1933/2016 HIMABA MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789310 22518 2017 2017-02-13T00:00:00 261,6600 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS). ATA DE PREÇOS 2041/2016 HIMABA. 2017NE00082 2017NE00082 76530566 ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 2041/2016 PROC 75099101/2016 HIMABA PREGÃO N 0105/2016 PROTOCOLO 11679/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789311 22519 2017 2017-02-13T00:00:00 2062,3800 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) POR INTERMÉDIA DA SEGER PARA OS HOSPITAIS DA REDE E A EMPRESA CLARO S/A 2017NE00073 2017NE00073 76908518 CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) POR INTERMÉDIA DA SEGER PARA OS HOSPITAIS DA REDE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789312 22520 2017 2017-01-26T00:00:00 720,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.169.347-## 1 "" HELLEN AZEVEDO DE OLIVEIRA 8370645 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender passagens TFD paciente Hellen Azevedo de Oliveira, RPU nº 054/2017 conforme autorização fls. nº 98 em anexo. 2017NE00151 2017NE00151 68623615 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789313 22521 2017 2017-01-26T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATUAR CUMULAÇÃO, NOS DIAS 26 A 27/01, COM RETORNO ÀS 16:00. 2017NE00070 2017NE00070 76782549 ATUAR CUMULAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789314 22522 2017 2017-02-02T00:00:00 1077,3000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SETPES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NE00093 2017NE00093 76569020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789315 22523 2017 2017-03-16T00:00:00 42545,5300 0,0000 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF JOAQUIM BARBOSA QUITIBA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA-ES - CONTRATO Nº 271/2016 - LOTE 05 2017NE00488 2017NE00488 75677164 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF JOAQUIM BARBOSA QUITIBA (REP/GERFE/N 235/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789316 22524 2017 2017-03-16T00:00:00 158,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.487-## 1 "" MARIA LUISA DE MELO VARGAS 8322034 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 22/03/2017 - REQ. 352/2017 2017NE00867 2017NE00867 47955317 DE PASSAGEM/DIARIA P/ DRIELLY DE MELLO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789317 22525 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 8029,9200 0,0000 0,0000 ###.808.707-## 1 "" GUSTAVO ASSIS GUERRA 8341667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO JETON/CERF, REF. DEZEMBRO/2017. 2017NL02997 2017NE00286 76223469 CI SEFAZ/CERF NR 002/2016 - PERIODO: 2017 - VALOR: R$ 2.280.514,32 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789318 22526 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.703.977-## 1 "" FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS 8349880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS-CIVIL/COM PERNOITE PARA VIAGEM A DOMINGOS MARTINS/ES EM 19 A 20/12/2017 PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS LUCIANE CARDOZO E LEA MARTINS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC 306/2017, ANEXA À FL. 346. 2017NL03540 2017NE00007 76589234 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789319 22527 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 2804,0000 0,0000 0,0000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ medicamentos, pregao 04/16 hsl ata 915/16 proc 76167984/16 c-83 vigencia 07/05/16 a 06/05/17 -- liq nf 82021 ref maio/17 2017NL00768 2017NE00090 76167984 PROCESSO Nº72028424 - HSL, ATA 0915,0916, 0917/2016, R$9.637,00 EM FAVOR DAS EMPRESAS -SOLUMED DISTRIBUIDORA D MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA , HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789320 22528 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 3440,4200 0,0000 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 CONCORRÊNCIA Liquidação da NF 621, 2ª medição do contrato 356/2016, serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Alarico José de Lima, Nova Venécia, exercício de 2017. 2017NL04117 2017NE01064 76076288 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ALARICO JOSE DE LIMA (REP/GERFE/Nº 310/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789321 22529 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR CAMILA K. TRABACH, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO PONTO DE CULTURA ASSOCIAÇÃO DE FOLCLORE NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 08/12/17 2017NL01422 2017NE00010 76662012 PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$ 1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017) CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789322 22530 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 307,8000 0,0000 0,0000 03357370000179 2 "" C.E DA EPSG PEDREIRAS 8321924 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08637 2017NE06784 76723348 REFERENTE AO PEDDE/2017 (DOMINGOS MARTINS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789323 22531 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 688,3400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. OUTUBRO/2017. FOLHA 31 E 33. 2017NL03916 2017NE00168 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2613 BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - RGPS - SEDU 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789324 22532 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 76407,8200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PMES, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL00595 2017NE00160 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789325 22533 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 6077,9600 0,0000 0,0000 13917136000102 2 "" FMS DE CARIACICA 8361991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VIVIAN MARLI BARROS DE SOUZA SIQUEIRA CEDIDA A SESA CONFORME CONVÊNIO. DEZEMBRO/2017. 2017NL14263 2017NE03442 75901048 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA PARA SESA, A PARTIR DO DIA 18/10/2016. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789326 22534 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 2666,2000 0,0000 0,0000 ###.204.626-## 1 "" AILTON XAVIER 8367524 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesa com auxilio moradia do Subsecretário de Controle e Suporte, Sr. Ailton Xavier, Mês de Novembro de 2017. 2017NL07593 2017NE00149 76315240 NO VALOR DE 31.994,28 REF. AO AUXÍLIO MORADIA A CONTAR DE 01/01/2017 A 31/12/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789327 22535 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 1082058,1000 0,0000 0,0000 05998023000150 2 "" ORDESC - ORGANIZ P/ O DESENV SOCIAL E CIDADAN 8315877 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40 ÀS FLS. 14902 COM SERVIÇOS DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA ESTADUAL, TERMO DE PARCERIA 001/2009.. 46ª REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AOS MESES DE 20/05 a 19/07/2017. ( NOTIFICAÇÃO ÀS FLS. 14903 E AUTORIZAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS. 14905). 2017NL06039 2017NE03895 43581668 PARA CONTRATACAO DE ENTIDADE CIVIL P/EXECUTAR PROGRAMA DE ACOLHIMENTO COMQUALIFICACAO DE RISCO NA REDE HOSPITALAR,CONF ANEXO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789328 22536 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 -36104,2500 0,0000 0,0000 04477018000130 2 "" INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES POLAR LTDA 8362711 PREGÃO 2017GD00195 2017NE03482 76523780 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 160/2016 REF. PREGÃO ELETRÔNICO N. 071/2016 PARA AQUISIÇÃO DE LAMINADO DE ESPUMA EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789329 22537 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 1769,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 228.550, EMISSÃO EM 28/04/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0151/2015, PREGÃO Nº 0153/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 71300660 - VOLUME 3). 2017NL01242 2017NE00069 64143740 DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, PARA UNIDADES HOSPITALARES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789330 22538 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.693.797-## 1 "" HERIALDO MARCOS ROSARIO PLOTEGHER 8353852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TOMBAMENTO PARTICIPATIVO DO IPHAN, EM SÃO PEDRO DO ITABAPOANA (MIMOSO DO SUL), E PARTICIPAR DO FESTEJO 13 DE MAIO: RAIAR DA LIBERDADE, EM MONTE ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 12 A 14/05/17. 2017NL00411 2017NE00269 77727720 PARA O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL NO DIA 12/05/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789331 22539 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NOS DIAS 31/07 À 04/08 PARA VIANA (RD N°150). 2017NL04691 2017NE02862 77226070 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789332 22540 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 1319,0000 0,0000 0,0000 06629745000109 2 "" NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8342113 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 76818, EMISSÃO EM 22/09/2017, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS METILPREDINISOLONA. COMP SETEMBRO/2017 2017NL01961 2017NE01219 77286812 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 75956969 E CONTRATO 0190/2017. NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789333 22541 2017 2017-11-14T00:00:00 286,2000 0,0000 0,0000 0,0000 03358655000124 2 "" CONSELHO ESCOLA EPSG NARCEU DE PAIVA FILHO 8335454 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 - PORTARIA 154-R. 2017NE06124 2017NE06124 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789334 22542 2017 2017-02-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017 2017NE00149 2017NE00059 76532810 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789335 22543 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 550061,7400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, AÇÃO 2086 RP. 2017NL03332 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789336 22544 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 65,9600 0,0000 0,0000 ###.836.997-## 1 "" ISABEL CRISTINA CAMPO DALL'ORTO 8393190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A SERRA NO DIA 19/10 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 283/17 2017NL03398 2017NE02097 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789337 22545 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4235,0100 0,0000 03079392000114 2 "" ASS. DE DEFICIENTES VISUAIS DE JAGUARÉ 8351288 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 43, CONTRATO 106/2015 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE JAGUARÉ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017OB03502 2017NE00122 65554108 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA UNICEJ DE JAGUARÉ (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789338 22546 2017 2017-12-21T00:00:00 47,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.297-## 1 "" JUDSON FRANCISCO DA SILVA 8351403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2013 no dia 24/04 para Marataízes. 2017NE05235 2017NE05235 62924346 NO VALOR DE 1.472,50 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A MARATAIZES NO DIA 24/04/2013. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789339 22547 2017 2017-09-20T00:00:00 313,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANÁRIO E VITÓRIA, NOS DIAS 20, 26 A 27 E 29/09/2017, PARA PARTICIPAÇÃO EM BLITZ, ENTREGA DE AMOSTRAS PARA ANALISES E REUNIÃO COM DDSIV. 2017NE02062 2017NE02062 76914739 SOLICITACAO DE FERIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789340 22548 2017 2017-09-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.685.687-## 1 "" HANNY HENI SLANY PEREIRA 8364078 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para participar do 16º Encontro de Cafeicultores em Brejetuba, dias 21 e 22/09. CONVENIO SICONV 793706/2013 2017NE01778 2017NE01778 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789341 22549 2017 2017-09-18T00:00:00 267,8100 0,0000 0,0000 0,0000 18269239000127 2 "" CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8370202 PREGÃO AQUISIÇÃO DE TC DO CRÂNIO PARA JANÁRIO DA CRUZ ATRAVÉS DA ARP Nº 1630/2017 - PROC. COMPRA 77404653 UIJM 2017NE00608 2017NE00608 79547656 AQUISIÇÃO DE TC DO CRÂNIO PARA JANUÁRIO DA CRUZ ATRAVÉS DA ARP Nº 1630/2017 - PROC. COMPRA 77404653 UIJM EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789342 22550 2017 2017-06-11T00:00:00 8967,2900 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFORÇO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO N.º 013/2012 - SEGER, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0002/2012, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA, À FL. 305. 2017NE04261 2017NE00286 76566854 NO VALOR DE 213.474,00 REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789343 22551 2017 2017-10-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.150.487-## 1 "" MELLINA JANUÁRIO MAGIONI 8369338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 30/10 A 01/11/2017, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM ABATEDOUROS. 2017NE02467 2017NE02467 79673066 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789344 22552 2017 2017-10-31T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.829.897-## 1 "" WESLEY CHIEPPE SPALENZA 8358650 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, NOS DIAS 06 A 17/11/2017, REALIZAR ABORDAGEM NO TRANSITO E BLITZ DE VEÍCULOS. NO TRANSPORTE DE CARGAS AGROPECUÁRIA E OUTROS. 2017NE02517 2017NE02517 76816206 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO D E2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789345 22553 2017 2017-10-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.278.557-## 1 "" ADONIAS ROCHA ARAÚJO 8349512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2017NE01549 2017NE00448 76521605 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIARIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789346 22554 2017 2017-10-30T00:00:00 1800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05243812000181 2 "" JADE E JASMIM LTDA 8363081 PREGÃO PARA ATENDER DEMANDA COM COBERTOR HOSPITALAR. 2017NE01178 2017NE01178 78756090 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 753767776 PREGÃO Nº 0151/2016. COM VIGENCIA EM 27/06/17 A 26/06/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789347 22555 2017 2017-10-26T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2017NE01547 2017NE00021 76521478 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789348 22556 2017 2017-09-26T00:00:00 10995,4600 0,0000 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 79581269 2017NE00540 2017NE00540 79581269 COPIA DA REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - PJ Nº 0001338-81.2017.5.17.0012 OF.PGE.PEP Nº 444/2017 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4000 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789349 22557 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 22329,5000 0,0000 07693520000176 2 "" TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA - EPP 8363200 PREGÃO PAGTO N.F. 952, PELA ENTREGA DE LENÇOL HOSPITALAR. NOV/17 2017OB01937 2017NE01182 74388452 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL SEQUE EM ANEXO ... CODIGO SIGA:35139:35140:35135:35136:35138: MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789350 22558 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1355,8100 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Pagamento para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de OUTUBRO de 2017, conforme NFSe Nº2290 e SIPA 02-12281/2017. 2017OB04161 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789351 22559 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 24898,5400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATOS OFICIAIS CONFORME CONTRATO Nº004/2017 - REFERENTE PERÍODO DE NOVEMBRO/2017. 2017OB04395 2017NE01022 78076366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789352 22560 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5405,2400 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PG INSS RTETENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11.792, CONTRATO Nº 174/2012 NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017OB00497 2017NE00005 67179070 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA-CONTRATO 174/2012.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789353 22561 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.378.467-## 1 "" TATIANA FREITAS SPADETO 8364888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA TATIANA FREITAS SPADETO REFERENTE A 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS DE VISTORIA AOS PROCESSOS Nº79078753,78288240 E 80297218 RELATIVOS À ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E LINHARES/ES,NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME PROCESSOS Nº80407250. 2017OB01472 2017NE00474 80407250 DILIGÊNCIAS EM SÃO MATEUS E LINHARES/ES PARA VISTORIAS E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789354 22562 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.615.317-## 1 "" MARIA AUXILIADORA PEDRUZZI COSTA 8359260 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A ARACRUZ, PARA ACOMPANHAMENTO DE CURSO - GERENCIAMENTO DE PROJETOS E O DESAFIO DA LIDERANÇA NO CONTROLE DAS EMOÇÕES, NOS DIAS 19 A 21/12/2017. 2017OB08131 2017NE02966 80405070 PARA MARIA AUXILIADORA PEDRUZZI COSTA PARA ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E O DESAFIODA LIDERANÇA NO CONTROLE DAS EMOÇÕES EM ARACRUZ DIAS 19 A 21/12/17. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789355 22563 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.983.407-## 1 "" MOACYR GUILHERME GOMES DE SOUZA 8357367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NOS DIAS 03, 09, 17/11 RD N°2184. 2017OB09325 2017NE01902 77063902 NO VALOR DE 5.000,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789356 22564 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4620,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 262536 REF.A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016, CONF. CONTRATO. 2017OB00220 2016NE00569 74152548 CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO ENTRE A PMES E AEMPRESA NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789357 22565 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.697-## 1 "" WESLEY DA SILVA 8351022 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NO DIA 10/11 RD N°2216. 2017OB09326 2017NE04701 76769232 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789358 22566 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1515,0000 0,0000 ###.512.407-## 1 "" IVAN ROBERTO CANAL 8380337 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT DE MUCURICI NO MÊS OUTUBRO DE 2017. 2017OB13130 2017NE01304 76045609 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 017/2016 - LOCAÇÃO CIRETRAN DE MUCURICI/ES - CI 124/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789359 22567 2017 2017-11-23T00:00:00 -8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/ REFORÇO DE SUBITEM DO EMPENHO 2017NE00029 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FGP 31 PMES DE NOV/2017. 2017NE02090 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789360 22568 2017 2017-09-27T00:00:00 6517,8000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL. ARP: 1276/17 2017NE07120 2017NE07120 76968138 ALFAGALSIDASE 1MG/ML-SOLUÇÃO INJETÁVEL 3,5ML E OUTROS, MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789361 22569 2017 2017-09-27T00:00:00 180,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 DISPENSA DE LICITAÇÃO POLIVITAMINICO E OUTROS P/ATENDER GIUVANETE DRAGO E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS ( CONTINUIDADE). 2017NE07099 2017NE07099 79093140 ÓLEO DE LINHAÇA 1000MG+ÔMEGA 3-6-9-CÁPSULA E OUTROS,P/ATENDER GIUVANETE DRAGO E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS ( CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789362 22570 2017 2017-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DA COMPANHIA DE MISSÕES ESPECIAIS PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01258 2017NE01258 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789363 22571 2017 2017-07-12T00:00:00 1080,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.957-## 1 "" MARCEL RANGEL DE SOUSA 8387443 INEXIGÍVEL Empenho para fazer face a despesa com a prestação de serviço - pessoa física no Curso de Atualização Profissional para Investigador de Polícia Civil/ES, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme a CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 085/2017. Processo SEP n. 79673082. 2017NE01388 2017NE01388 79673082 CI/ACADEPOL/GD/Nº 085/2017 - SOLICITAMOS EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA - 2017, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789364 22572 2017 2017-10-10T00:00:00 78,3200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.607.957-## 1 "" MIRELLA MARIM MODENEZI 8319201 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REEMBOLSO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS UTILIZADAS PELA SERVIDORA MIRELLA MARIM MODENEZI. 2017NE00382 2017NE00382 79702422 REEMBOLSO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS UTILIZADAS PELA SERVIDORA MIRELLA MARIM MODENEZI. REEMBOLSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789365 22573 2017 2017-10-10T00:00:00 5562,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HESVV. ARP: 654/17 2017NE07388 2017NE07388 77668928 PAGAMENTO À CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA REF PROCESSO Nº 74942026 ARP 0654/2017 HINSG MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789366 22574 2017 2017-10-10T00:00:00 236,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.827-## 1 "" MARIA DO CARMO MULULO DOS SANTOS 8386790 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 19/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTES - REQ. 1769/2017. 2017NE03142 2017NE03142 79726879 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA GRACIELLY MULULO DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789367 22575 2017 2017-10-10T00:00:00 -6029,7300 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO ANULAÇAO SALDO REMANESCENTE DA 2017NR000520 CONSIDERANDO MUDANÇA DE GESTAO NO HIMABA 2017NE01430 2017NE00459 51583950 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSACOES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOES DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA GOVERNAMENTAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789368 22576 2017 2017-09-19T00:00:00 294,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10686950000175 2 "" I-VTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8355161 PREGÃO NOTA DE EMEPNHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO E ELETRÔNICO ), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2246/2016, PREGÃO Nº 0019/2016. 2017NE00442 2017NE00442 75163217 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO),PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO HEAC ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789369 22577 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1705,9500 0,0000 ###.383.477-## 1 "" MARIZA GIACOMIM LOZER PATRICIO 8344387 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA NO CURSO DE LEGISLAÇÃO AMBIENTAL, NOS DIAS 11 A 15/09/2017. 2017OB05943 2017NE01718 79321585 DA DOCENTE MARIZA GIACOMIN L. PATRICIO PARA MINISTRAR O CURSO LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NOS DIAS 11 A 15/09/2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789370 22578 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7156,8200 0,0000 00582588000139 2 "" CENTRO CULTURAL AMERICANO FRANQUIAS E COMERCI 8335542 PREGÃO RETENÇÃO DE INSS SOBRE AS NFS. Nº 507 A Nº 512, CONTRATO Nº 066/2012, CURSO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS (INGLÊS E ESPANHOL) PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL, MÊS DE JULHO/2017. 2017OB07526 2017NE00364 58509615 N 065/2012 ENTRE A SEDU E O CENTRO CULTURAL AMERICANO FRANQUIAS E COMERCIO LTDA, PREGAO PRESENCIAL N 03 - E/2012, LOTES 02 A 06 (CI/GECON/N 27/2012) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789371 22579 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6059,0600 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 33599 DE 02/10/2017 FLS. 1725. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV DO CRE-ME - SETEMBRO/2017. CONTRATO 0284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1785. 2017OB03916 2017NE00201 76639401 VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA CNPJ.32401341/0001-65 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789372 22580 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 240506,4600 0,0000 05336545000197 2 "" ECOVEC COMÉRCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA 8383822 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 149 ÀS FOLHAS 352 REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE MOSQUITOS ADULTOS, VETORES DA DENGUE/ZIKA/CHIKUNGUNHA PARA ATENDER A GEVS, PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONTRATO Nº 0333/2016 VIGÊNCIA ATÉ 16/12/2017. 2017OB26524 2017NE01576 74071076 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA P/IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE MOSQUITOS ADULTOS,VETORES DA DENGUE/ZIKA/CHIKUNGUNYA,CONF.NOTA TÉCNICA ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789373 22581 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias a Barra de São Francisco de 16/11/2017.Processo digital 004802 2017OB03540 2017NE02059 77203585 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789374 22582 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.883.616-## 1 "" HENRIQUE ROSA FILGUEIRAS 8373868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Linhares no dia 15/12/2017.Processo digital 005383 2017OB03535 2017NE02129 79149820 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789375 22583 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 60915,5600 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA 31 MÊS NOVEMBRO/2017 - ESTAGIÁRIOS . 2017OB01371 2017NE00046 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789376 22584 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 235,7200 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PG IRRF RETENÇÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME 11º E 12º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 174/2012 - REPACTUAÇÃO DEVIDO A CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO - REAJUSTE - VALORES REF. JAN/17 A OUT/17 CONF. NF. 11772. 2017OB00471 2017NE00005 67179070 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA-CONTRATO 174/2012.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789377 22585 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 430,6200 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a apropriação de despesa com a folha Complementar 33, de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME GERAL, em NOV/2017. 2017OB01636 2017NE00029 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789378 22586 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 452,0500 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto folha pessoal civil RPPS, mês nov/17. 2017OB02312 2017NE00028 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789379 22587 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 125,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 INAT. SESPORT 2017OB11795 2017NE00046 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789380 22588 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1199,4800 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017OB00344 2017NE00002 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789381 22589 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.003.287-## 1 "" LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO 8354458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, REFERENTE CONFORME PORTARIA DE AGOSTO DE 2016 PARA RESPONDER POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA DE ATENDIMENTO INICIAL DE LINHARES, NO DIA 04/09 COM RETORNO 05/09/2017 ÀS 15:00 H. 2017OB01266 2017NE01011 79420982 CONFORME PORTARIA DE AGOSTO DE 2016 PARA RESPONDER POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA DE ATENDIMENTO INICIAL DE LINHARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789382 22590 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 968,2800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNATÁRIOS - PESSOAL MILITAR NA FGP 33 PMES AGO/2017. 2017OB03000 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789383 22591 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR BRUNO RIOS GRAÇA RIBEIRO EM VISTORIA AO MICROPOLO INDUSTRIAL DE PIÚMA E PENDÊNCIAS DE CARTÓRIO, NO DIA 06/09/2017. 2017OB00878 2017NE00448 79431712 PARA VISTORIA AO MICROPOLO INDUSTRIAL DE PIÚMA E PENDÊNCIAS DE CARTÓRIO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789384 22592 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1179,3900 0,0000 ###.229.807-## 1 "" ROMULO LOUZADA BERNARDO 8389200 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. RELATIVO PERÍODO 30/07 A 29/08/17. 2017OB03647 2017NE00032 201000428028 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789385 22593 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 42,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOPAG Nº 31, AGOSTO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB22511 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789386 22594 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 200,7300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL 31 DO MÊS DE AGOSTO/2017.-REGIME PRÓPRIO. 2017OB06549 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789387 22595 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1350,0000 0,0000 19767898000156 2 "" ANA PAULA CORREA FENNER 8373649 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NFS-e 338 (FL. 134), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SESSÕES DE EQUOTERAPIA PARA A REQUERENTE GABRIELLE LIMA SOARES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0005491-74.2015.8.08.0030, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA NA FOLHA 002 E 006 (FRENTE), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 021, CONTROLE DE FREQUÊNCIA ANEXA À FL. 135, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 140. 2017OB02520 2017NE00157 71169814 JUDICIAL DE COMPRA DE 48 SESSOES DE EQUOTERAPIA EM FAVOR DE GABRIELLE LIMA SOARES. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789388 22596 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 614,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/17 INAT. IPAJM 2017OB16589 2017NE00059 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789389 22597 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.532.527-## 1 "" ANA CAROLINA HELMER MATTEDI 8383540 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CARIACICA - CONTRATO Nº 408-CAC/2016. 2017OB01560 2016NE05965 76453251 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - MARIA DE LOURDES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789390 22598 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.532.527-## 1 "" ANA CAROLINA HELMER MATTEDI 8383540 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS DTS CARIACICA - ESC. MARIA DE LOURDES. 2017OB01307 2016NE05965 76453251 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - MARIA DE LOURDES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789391 22599 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4607,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 4897 REF 12/2016 - Despesas c/ serviços medicos, pregao 98/16 contrato 175/16 proc 73564443/16 c-42 e pag irrf coopanest 2017OB00095 2016NE01390 75498820 PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 175/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA EM FAVOR DA EMPRESA COOPANESTES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4765 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789392 22600 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4983,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 PREGÃO PAG DO IRRF NF 4909 JAN/17 2017OB00038 2016NE00769 73564362 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HIMABA). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4765 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789393 22601 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 166705,3400 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 PREGÃO "PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 04892/2016, AS FLS. 48, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA DURANTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 217/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/11/2016 A 30/11/2017. " 2017OB01116 2016NE04473 73568732 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HESVV). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4765 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789394 22602 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12101,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/17 INAT. IPAJM 2017OB16592 2017NE00059 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789395 22603 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 302526,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 4897 REF 12/2016 - Despesas c/ serviços medicos, pregao 98/16 contrato 175/16 proc 73564443/16 c-42 e pag 2017OB00092 2016NE01390 75498820 PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 175/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA EM FAVOR DA EMPRESA COOPANESTES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4765 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789396 22604 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112,0000 ###.036.657-## 1 "" MARIA APARECIDA DA SILVA CASTRO 8322357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM VIAGEM NOS DIAS 19,20(DEZ)=RD(15/17) NO EXERCÍCIO DE 2016, DENTRO DO ES. 2017OB00114 2016NE04805 75057506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789397 22605 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 893913,0000 14771920000118 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERRA 8359106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE SERRA NO ANO DE 2017. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. " 2017OB00130 2016NE00712 76212807 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE SERRA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789398 22606 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 21927,0000 14841533000100 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - ITARANA 8362170 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE ITARANA O ANO DE 2017. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. " 2017OB00177 2016NE00615 76206688 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE ITARANA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789399 22607 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.082.737-## 1 "" SIDNEY MEZABARBA 8383254 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDOS DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - 2ª ETAPA - MUNIICPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO -- ESCOLA GOVERNADOR VALADARES 2017OB00169 2016NE04524 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789400 22608 2017 2017-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.237.117-## 1 "" ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR 8361775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA PARA OS MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 17/10/2017 PARA REUNIÃO DE DISCUSSÃO -AGRAVAMENTO DA CRISE HÍDRICA EM TODA A BACIA DO RIO JUCU E A APLICAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA 2017NE00507 2017NE00507 76691012 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789401 22609 2017 2017-08-30T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.286.607-## 1 "" SAULO BUSSOLAR MARIA 8386000 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM DIARIA CIVIL 2017NE03371 2017NE03371 79347380 DESIGNAR ATRAVÉS DAS IS.P 2220/2017 E P 2219/2017, VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789402 22610 2017 2017-10-27T00:00:00 3518,2400 0,0000 0,0000 0,0000 11310467000154 2 "" MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME 8362143 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE DOPPLER VENOSO DE MI E MS. 2017NE01542 2017NE01542 76960374 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 65906179 - CONTRATO Nº0333/2014. MR LOZER DIAGNOSTICO LTDA-ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789403 22611 2017 2017-10-27T00:00:00 350000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36397644000102 2 "" CONNECT-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8335145 CONCORRÊNCIA Reforço da 2017NE00647 - Destinado atender os Reajustamentos de medições do Contrato nº 009/2014 no exercício de 2017 - Execução de Obra de Pavimentação de fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Barra do Triunfo/Demétrio Ribeiro (Extensão 8,260 km). no Município de João Neiva/ES - Processo: 64067408 2017NE01089 2017NE00647 64067408 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789404 22612 2017 2017-09-20T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA 1 /2 DIARIA PARA DIRETORA PRESIDENTE ACOMPANHAMENTO DO DO CURSO SOBRE O MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - NOS DIAS 25/09 À 27/09/2017 EM RIO BANANAL. 2017NE01849 2017NE01849 79576982 PARA DÂNGELA BERTOLDI VOLKERS, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA ACOMPANHAMENTO DO CURSO MARCO REG. DAS ORG. DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES EM RIO BANANAL NO DIA 26/09/17. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789405 22613 2017 2017-10-08T00:00:00 11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO ARP 1336/2017, PREGÃO 0260/2017 - HOSPIDROGAS, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : AMPICILINA SODICA ,CONFORME ANE'S FLS. 106, RESERVA 01273 2017NE01145 2017NE01145 78999863 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA CENTRALIZADA Nº 77504615 - ARP'S 1332, 1333, 1334, 1335, 1336- EM FAVOR DAS EMPRESAS COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789406 22614 2017 2017-10-08T00:00:00 61,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30967541000154 2 "" OFICINA SOS LTDA - ME 8336908 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA OFICINA SOS LTDA EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 369 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 379. 2017NE00846 2017NE00846 75359006 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 028/2016, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CHAVES,CARIMBOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CHAVEIRO. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789407 22615 2017 2017-11-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Cariacica nos dias 16 A 17.11.2017. 2017NE02016 2017NE02016 76720373 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789408 22616 2017 2017-11-13T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03306466000108 2 "" C.E DA EPG GIRONDA 8334641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE05997 2017NE05997 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789409 22617 2017 2017-11-13T00:00:00 4728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.781.427-## 1 "" OSMAR OLIVEIRA NUNES SANTANA 8375704 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2089/2017. 2017NE04176 2017NE04176 69857059 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ISMAEL CAMPOS SANTANA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789410 22618 2017 2017-10-27T00:00:00 5416,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23075030000162 2 "" MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 8379014 PREGÃO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOMBAS CENTRÍFUGAS DE 10 CV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nª 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2017. 2017NE00009 2017NE00009 79867600 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 062/2017 REF. AO PREGAO ELETRONICO N° 046/2017 PARA AQUISICAO DE BOMBA DE ÁGUA 10CV. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 460903 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 3809 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3284 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 46903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789411 22619 2017 2017-10-27T00:00:00 2004,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14274028000121 2 "" VIA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIçOS LTDA 8353436 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS WIRELESS - ACCESS POINT UNIFI AP-AC-LITE 2.4/5 GHZ UBIQUITI (03 UNIDADES) EM FAVOR DA EMPRESA VIA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CONFORME Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso 2017NE01944 2017NE01944 79518141 "DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ""ACCES POINT WIRELESS"" PARA A DRH (PONTOS DE REDE NO ESPAÇO DE INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DA DRH)" SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3000 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3264 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789412 22620 2017 2017-10-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.595.497-## 1 "" POLIANA PERONI CARMINATI 8367831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 30/10/2017, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO INOVAÇÃO. 2017NE02479 2017NE02479 79936644 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789413 22621 2017 2017-10-27T00:00:00 167275,2700 0,0000 0,0000 0,0000 39332234000171 2 "" BRICK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 8341737 CONCORRÊNCIA Parte do Contrato n° 045/2013 - Concorrência n° 007/2013 - Execução da obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Caxixe-Forno Grande (Extensão 12,00 Km), no Município de Venda Nova do Imigrante/ES no exercício 2017 - Processo 61585556. 2017NE01093 2017NE01093 61585556 SOLICITA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO DO CAXIXE - FORNO GRANDE /VENDA NOVA DO IMIGRANTE/PROG. CAMINHOS DO CAMPO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789414 22622 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 69825,0000 12028801000144 2 "" HC Alecrim Distribuidora Ltda-ME 8380254 PREGÃO PAGAMENTO TOTAL DA NF 0612 À FL.213, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRESOS CUSTODIADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2015 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 224. 2017OB00574 2016NE04995 73597295 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 032/2016 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N. 102/2015 PARA AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789415 22623 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 180,4000 08974702000188 2 "" Comercial Débeche Textil 8379394 PREGÃO PAGAMENTO PARACIAL DA NF 3828 À FL. 320, DE VALOR TOTAL R$ 37.342,80, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE BARBEAR PLÁSTICO DESCARTÁVEL QUE COMPÕES O KIT PRESO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2016, PREGÃO Nº 041/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 329. 2017OB00573 2016NE06031 75173743 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789416 22624 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12333,6100 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL null 2017NS00158 2016NE00552 71170332 DE PROCEDIMENTO AUTÔNOMO PARA REGULARIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMPRESA ESCELSA ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789417 22625 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 980,8100 27431055000102 2 "" FLEX ADM e PRESTAÇÃO de SERVIÇOS LTDA 8374541 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM O CONTRATO N.º 035/2015, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE SERRA, CARIACICA E VIANA, CONFORME NOTAS FISCAIS N.ºS 01302/01304, ATINENTE AO PERÍODO DE 01 A 16/12/2016. 2017OB02448 2016NE01406 70936277 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789418 22626 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.103.677-## 1 "" THULIO DE SOUZA FIGUEIREDO 8377896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2016, NO DIA 29/08 PARA VILA VELHA RD N°73. 2017OB00827 2016NE04583 75599457 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA NO DIA 12/08/2016. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789419 22627 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 101343,1700 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº.046/2014, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA AS DETENTAS DA PENITENCIÁRIA FEMININA DE CARIACICA - PFC, PRESTADOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016 CONF. NOTA FISCAL Nº.(36.390), MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.2243 2017OB00369 2016NE00068 72792949 NO VALOR DE 1.989.064,22 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PFC NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789420 22628 2017 2017-10-23T00:00:00 123000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2017NE00301 2017NE00060 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789421 22629 2017 2017-10-24T00:00:00 -872,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.213.187-## 1 "" MARTINHO DE FREITAS SALOMAO 8336542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA ERRO NA INFORMAÇÃO DA NR E CREDOR 2017NE02231 2017NE02230 79859631 DO DOCENTE MARTINHO DE FREITAS SALOMÃO PARA MINISTRAR O CURSO INTRODUÇÃO À ECONOMETRIA NOS DIAS 23 E 24/10, 26 E 27/10 E 30 E 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789422 22630 2017 2017-10-23T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DA 2017NE00056 PARA REMANEJAMENTO DE VALORES PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NE00407 2017NE00056 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789423 22631 2017 2017-01-26T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO "REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00013, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DESTA SETADES( ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE), CONTRATO N°016/2016, NO EXERCÍCIO DE 2017. " 2017NE00079 2017NE00013 76530655 DE EMPRESA ESP. EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS TENDO EM VISTA TÉRMINO DO CONTRATO Nº 001/2011 FIRMADO COM A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789424 22632 2017 2017-01-26T00:00:00 -8466,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 PREGÃO ANULAÇÃO TENDO EM VISTA DESCRIÇÃO INCORRETA. 2017NE00231 2017NE00230 52356370 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO E MANUTENCAO DE REDE DE GASES MEDICIONAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789425 22633 2017 2017-10-03T00:00:00 5522581,7300 0,0000 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2017NE00042 - PARA COBRIR DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESP. SANTENSE / HEVV - VISANDO ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS - CONFORME CONVENIO 9007/2016 - À PEDIDO DO NUEPAC/GCSS. 2017NE02323 2017NE00042 74478370 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE A SESA E A ASSOC.EVANG.BENEF. ESP.SANTENSE-AEBES/HOSP.EVANG.V.VELHA,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERV.DE SAÚDE AOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789426 22634 2017 2017-10-03T00:00:00 17414,1200 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 77114086 2017NE00125 2017NE00125 77114086 REQUISICOES DE PEQUENO VALOR REF. PJ Nº 1066226-70.1998.8.0024. OF. PGE.PEP Nº 045/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789427 22635 2017 2017-10-03T00:00:00 477,9600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.717.747-## 1 "" ROBERTA FERRAZ BARBOSA SILVA 8367897 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO PENITENCIÁRIO ESTADUAL, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 371/2006, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 133. 2017NE00965 2017NE00965 76634582 NO VALOR DE 172.065,60 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES AOS CONSELHEIROS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789428 22636 2017 2017-02-14T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO ROQUE DO CANAÃ E OUTRO, NOS DIAS 13 A 17, 20 1 24/02/2017, REALIZAR CAPTURA DE MORCEGO, MONITORAMENTO E CADASTRAMENTO DE ABRIGOS. 2017NE00239 2017NE00239 76906035 SOLICITACAO DE DIARIAS PRA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789429 22637 2017 2017-01-25T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA PESSOAL SEDU, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00263 2017NE00263 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789430 22638 2017 2017-01-25T00:00:00 309,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28410074000387 2 "" ATACADÃO SÃO PAULO LTDA 8374021 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDE DESPESA COM PILHA RECARREGÁVEL E TINTA PARA CARIMBO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 92. 2017NE00140 2017NE00140 76102327 AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL E TINTA PARA CARIMBO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789431 22639 2017 2017-02-16T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DA DESPESA TIPO ESTIMATIVA REFERENTE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO ANO DE 2017. 2017NE00090 2017NE00090 68726899 PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO ANO DE 2015 PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789432 22640 2017 2017-02-16T00:00:00 24335,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21551379000874 2 "" BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8323320 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSP PARA ATENDER SETOR DE FARMÁCIA DO HSL ATRAVÉS DA ARP 449/2016 PARCELA DE FEVEREIRO/2017 CI/HSL/FH/ 63/2017 2017NE00157 2017NE00157 69760063 PARA AQUISIÇÃO DE MAMTERIAL MÉDICO HOSPITALAR, AGULHA HIPODERMICA; DIMENSÃO: 25X7MM, ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNADOS NESTA INSTITUIÇÃO, HSL/FH/CI015/2015. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789433 22641 2017 2017-04-01T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE mimoso do sul CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 644/645 2017NE00076 2017NE00076 201201636434 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789434 22642 2017 2017-04-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.648.607-## 1 "" ANDREIA APARECIDA DE AMORIM 8353490 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017. 2017NE00009 2017NE00009 76540669 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 09/01/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789435 22643 2017 2017-04-01T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DESTA SEGER NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO 76251667/17 2017NE00005 2017NE00005 76251667 DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DA SEGER-GVBUS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789436 22644 2017 2017-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA NO DIA 31/03/2017 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA PARA REALIZAR ANALISE DAS INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO ELEITORAL DO CBH DO RIO SANTA MARIA DO RIO DOCE. 2017NE00160 2017NE00160 76583473 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789437 22645 2017 2017-03-28T00:00:00 4870,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG.LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 77319931 2017NE00173 2017NE00173 77319931 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0014863-38.2012.8.08.0067. OF Nº 17/2017 - PGE/RPV. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789438 22646 2017 2017-03-29T00:00:00 4399,8000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO referente cobrir despesas com aquisição de medicamentos de uso medico hospitalar relativo mes de março de 2017. 2017NE00332 2017NE00332 75088193 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO ELABORADA PELA CENTRAL DE COMPRAS DA SESA REFERENTE AO PROCESSO Nº 71841113/ CONTRATO Nº 925,921,929,923,1345,928,926,924 E 920 / 2016. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789439 22647 2017 2017-03-29T00:00:00 27577,2100 0,0000 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFESSOR GERALDO COSTA ALVES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, CONFORME CONTRATO Nº.330/2016. 2017NE01163 2017NE01163 76034224 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF GERALDO COSTA ALVES (REP/SEDU/GERFENº 295/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789440 22648 2017 2017-01-19T00:00:00 31836,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.556.877-## 1 "" LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO 8368934 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ATURAS REFERENTE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EEEFM PROFA MAURA ABAURRE, JANEIRO DE 2017. 2017NE00118 2017NE00118 76489698 FATURAS REFERENTE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EEEFM PROFA MAURA ABAURRE (CI/SPATR/N 133/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789441 22649 2017 2017-01-13T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Folha de Pagamentos nº 31 - Substituições - do REGIME GERAL ? RGPS. 2017NE00030 2017NE00030 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789442 22650 2017 2017-12-01T00:00:00 7520,2000 0,0000 0,0000 0,0000 09360658000189 2 "" REFRIGERAçãO TRES IRMãOS LTDA-ME 8329424 PREGÃO PARA ATENDER AO CONTRATO 316/2014 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEINSG POR 12 MESES CONFORME PROJETO BÁSICO, CONF.SOLICITAÇAO DO GERENTE. OBS 1/12 AVOS. 2017NE00017 2017NE00017 67001840 CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEINSG POR 12 MESES CONFORME PROJETO BÁSICO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789443 22651 2017 2017-06-03T00:00:00 32775,3300 0,0000 0,0000 0,0000 32404410000194 2 "" RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA 8323685 PREGÃO ne p/ serviço medico ref renovação p/ 7 meses e 1 dia exercicio 2017, pregao 02/16 contrato 76/16 ata 781/16 proc 72352787/15 c-123 vigencia 31/05/16 a 30/05/17 2017NE00304 2017NE00149 72352787 SOLICITA EXAMES DE SERIOGRAFIA, ESOFAGOGRAFIA, URETRONEUROGRAFIA MICCIONAL, ELETRONEUROMIOGRAFIA POR SEGMENTO E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DIVERSAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789444 22652 2017 2017-06-03T00:00:00 9300,0100 0,0000 0,0000 0,0000 02281006000100 2 "" ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA 8318427 PREGÃO ne p/ medicamentos, pregao 661/16 sesa ata 194/17 proc 76887243/17 vigencia 31/01/17 a 30/01/18 2017NE00299 2017NE00299 76887243 PROCESSO º76025454-SESA; ATA'S º193, 194, 195 E 197/2017; R$96.073,75; EM FAVOR DE COSTA CAMARGO, ISOFARMA, NOVAFARMA E SOLUMED DISTRIBUIDORA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789445 22653 2017 2017-06-03T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL, VALOR A SER REMANEJADO A OUTRO CREDOR. 2017NE02142 2017NE01056 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789446 22654 2017 2017-06-03T00:00:00 428,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA COM MEDICAMENTOS. 2017NE00306 2017NE00306 76268934 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 74698478 PREGÃO N° 048/2016. COM VIGENCIA EM 21/11/2016 A 21/11/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789447 22655 2017 2017-04-01T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.052.017-## 1 "" ALEXANDRE DEL'SANTO FLACAO 8351653 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI IV/DETRAN/ES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00231 2017NE00231 76456820 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS - OF. 038/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789448 22656 2017 2017-01-24T00:00:00 2783154,4800 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00188 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789449 22657 2017 2017-02-01T00:00:00 7200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO DESTINADO ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL, DOS SERVIDORES DESTA SEG NO EXERCÍCIO 2017. " 2017NE00092 2017NE00092 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789450 22658 2017 2017-01-23T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE00611 2017NE00181 76074927 "EMPENHO DOS SERVIDORES PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO ANO DE 2017 - CI 010/2016. VOLUME: I A IV" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789451 22659 2017 2017-01-23T00:00:00 9620000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 6671 RG. 2017NE00187 2017NE00187 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789452 22660 2017 2017-01-23T00:00:00 350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE - ARACRUZ 8339719 INEXIGÍVEL Empenho Estimativo com despesa de Abastecimento de água e Esgoto para a DP DE ARACRUZ, no Exercício 2017, conforme SIPA 02-105/2017. 2017NE00087 2017NE00087 76738949 CI/DSZM/SMZ/Nº 063/2017-REF. MATRICULA-056648-ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA DP. ARACRUZ DOS MESES DE JANEIRO E DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789453 22661 2017 2017-04-01T00:00:00 5225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11515445000120 2 "" CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 8373042 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA LOCALIZADO NO EDIFÍCIO ENSEADA OFFICE, PELO PERÍODO DE 01/01/2017 A 15/01/2017, EM FAVOR DA EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO. 2017NE00009 2017NE00009 76526895 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789454 22662 2017 2017-04-01T00:00:00 80000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIARIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 1466 2017NE00109 2017NE00109 201200849163 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789455 22663 2017 2017-04-01T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.526.037-## 1 "" KAROL BASSANI AMORIM 8367951 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA I CJDP PROVISÓRIA/DETRAN/ES. 2017NE00270 2017NE00270 76433803 ASSUNTO: EMPENHO ESTIMADO EXERCÍCIO DE 2017 (ATÉ MARÇO) REFERENTES A MEMBROS DA 1ª CJDP PROVISÓRIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789456 22664 2017 2017-04-01T00:00:00 224,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM MEMORANDO Nº 01/2017 GS/SRSC E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 001. 2017NE00006 2017NE00006 76587827 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789457 22665 2017 2017-01-16T00:00:00 55640,3400 0,0000 0,0000 0,0000 02304470000174 2 "" MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8333787 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO REFERENTE CESSAO DE SERVIDOR - LUIZ FABIANO DA SILVA DO MINISTÉRIO PUBLICO PARA ESTA SEFAZ NO EXERCICIO DE 2017 - CONVENIO 016/2010. 2017NE00054 2017NE00054 76484661 REFERENTE CESSAO DE SERVIDOR - DO MINISTERIO PUBLICO PARA ESTA SEFAZ NO EXERCICIO DE 2017 - CONVENIO 016/2010. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789458 22666 2017 2017-08-02T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.813.737-## 1 "" VICTOR HUGO SOARES VIEIRA 8358803 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender passagens TFD paciente Victor Hugo Soares Vieira, RPU nº 056/2017 conforme autorização fls. nº 113 em anexo. 2017NE00207 2017NE00207 64997910 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789459 22667 2017 2017-07-02T00:00:00 260,0000 0,0000 0,0000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 PREGÃO referente cobrir despesas com serviços técnicos profissionais em dosimetria relativo o mes de janeiro de 2017. 2017NE00113 2017NE00113 76154637 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 66678129 E CONTRATO Nº 0239/2014 DA EMPRESA PRO- RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789460 22668 2017 2017-09-02T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL 25 MG - COMPRIMIDO) - PARA ATENDER ESTE HEAC CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0916/2016. 2017NE00076 2017NE00076 76115291 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0916/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 72028424 - HSL, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789461 22669 2017 2017-01-19T00:00:00 44630,4900 0,0000 0,0000 0,0000 00871222000180 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DA SERRA 8336497 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SERRA, JANEIRO DE 2017. 2017NE00127 2017NE00127 65564499 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SERRA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789462 22670 2017 2017-02-13T00:00:00 -5444,4900 0,0000 0,0000 0,0000 14642340000120 2 "" CERTARI SOLUCOES EM GESTAO DE PESSOAS LTDA 8364650 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2017NE00019 PARA TROCA DE SALDO ENTRE SUBITENS DA DESPESA. 2017NE00080 2017NE00019 73245160 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SETUR. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789463 22671 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1040,0000 0,0000 ###.022.607-## 1 "" ALINE VENANUO ROMANHI 8361246 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 29/11/2017 (FOLHA 570), PARA CONSULTAS COM EQUIPE DE UROLOGIA E DE DILATAÇÃO ANAL, PACIENTE SAMUEL ROMANHI CORREA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ALINE VIRÍSSIMO ROMANHI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1058/2017 NASS FOLHAS 585 E 586. 2017OB03571 2017NE02731 59947241 DE TFD. REP. ALINE VERICIO ROMANHI CPF 137.022.607-14. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789464 22672 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1950,0900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IEMA, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/COMISSIONADOS, REFERENTE SETEMBRO AO EXERCÍCIO DE 2017 2017OB03588 2017NE00049 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789465 22673 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 278,3800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IEMA, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO EXERCÍCIO DE 2017 2017OB03584 2017NE00049 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789466 22674 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 284,3600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO JUNHO DE 2017 2017OB03575 2017NE00052 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789467 22675 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.331.257-## 1 "" SAYONARIA LOPES EVANGELISTA 8349958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 26/05/2017, PARA COMPARECER PERANTE A 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 021/2017). 2017OB03310 2017NE02217 77861698 NO VALOR DE 280,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789468 22676 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 19200,0000 0,0000 03364083000196 2 "" C.E DA EPG VIRGINIO PEREIRA 8325276 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB02719 2017NE02015 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789469 22677 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.338.247-## 1 "" EMERSON FRANCO DA SILVA 8356809 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM SETE, 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MARATAIZES - ITAGUAÇU - GUAÇUI - ÍUNA - SÃO JOSÉ DO CALÇADO - BOM JESUS DO NORTE E SANTA MARIA DE JETIBA - CONF, CI: 296/309/322/330/377/392 E 415/2017. 2017OB01560 2017NE00916 77618890 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789470 22678 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -9706,1500 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEPOSITO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DA ALES A SEFAZ REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA JANAÍNA DO NASCIMENTO VALOIS, CONFORME CONVENIO DE CESSÃO 001/2013 ABRIL/2017. 2017GD00019 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789471 22679 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 54486,0000 05956200000136 2 "" QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME 8380100 PREGÃO PAGAMENTO TOTAL DA NF 4753 À FL. 256, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, PREGÃO Nº 064/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 267. 2017OB00687 2016NE06009 75837528 TERMO DE REFERÊNCIA N. 046/2016 PARA AQUISIÇÃO DE 2.700 PACOTES DE PAPEL TOALHA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS UPS E ADMINISTRATIVAS NO EXERCÍCIO DE 2016 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789472 22680 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 67,6000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE MARATAÍZES - CDPM E NAS UNIDADES PRISIONAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME PREGÃO N.º 107/2015, CONTRATO N.º 004/2016, NOTA FISCAL N.º 473, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, EM FAVOR DA EMPRESA SCHULTZ COMERCIO, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 647. 2017OB00411 2016NE00596 72259337 TERMO DE REFERÊNCIA N° 048/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789473 22681 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 394,4600 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO CONTRATO N.º 0005/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER ESTA SEJUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N.º 476, EM FAVOR DA EMPRESA SCHULTZ COMÉRCIO, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA, Á FL. 847. 2017OB00410 2016NE00771 72275766 TERMO DE REFERÊNCIA N. 049/2015 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ ATENDER AS UPS REGIÃO NORTE ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789474 22682 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1186,6500 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0214/2016, COM REFERÊNCIA AO PREGÃO ELETRÔNICO 0432/2015 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.81. 2017OB00526 2016NE04371 75448521 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0214/2016/HEMOES REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0432/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789475 22683 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1795,8200 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEJUS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL º 125225, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 3085. 2017OB00255 2016NE00161 64996182 DE ADESAO N.017/2013 PREGAO ELETRONICO N.018/2013 EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA . TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789476 22684 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7786,3000 08849216000138 2 "" NUTRICILIA ALIMENTAÇÃO EIRELI - EPP 8335635 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE REAJUSTE REFERENTE AO CONTRATO Nº.020/2012 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA SEMIABERTA MASCULINA DE COLATINA - PSMCOL, CONF. NOTA FISCAL Nº.17.288 À FL.1887, PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO À FL.1890. 2017OB00581 2016NE02894 52871690 DE PROCEDIMENTO LICITATORIO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE FORNECIMENTO CONTINUO DE REFEICOES DE COLATINA. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789477 22685 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.082.737-## 1 "" SIDNEY MEZABARBA 8383254 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº111-BSF/2016. 2017OB01006 2016NE04524 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789478 22686 2017 2017-12-14T00:00:00 -313,6800 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. 2017NE00291 2017NE00050 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4207 13° SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789479 22687 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.047-## 1 "" ISMAEL GOMES SANTOS JUNIOR 8347693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1943- 01/08/2017 - VIX PARA GUAÇUI- PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ALTERAÇÕES NO TRÂNSITO - 1/2 DIARIA 2017NL05559 2017NE00441 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789480 22688 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR UBIRATAN GRANCINDO DE SOUZA NOS DIAS 16,20 E 27/10/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 48, 51, 54. 2017NL01671 2017NE01650 77723279 TRANSPORTAR SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DURANTE O EXERCICIO 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789481 22689 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM A NOTA FISCAL 001.778 AS FLS. 301 REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AO LACEN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA. ARP: 1269/1.7 2017NL12734 2017NE08379 76105067 PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AO LACEN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789482 22690 2017 2017-06-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 06/01/2017 PARA TRANSPORTAR SERVIDORA (LUCIANE CARDOZO). CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/003/2017 2017NL00012 2017NE00005 76589102 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789483 22691 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 6318,0000 0,0000 0,0000 07749134000230 2 "" CLINICA NORTE DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA 8331536 PREGÃO Liquidação parcial da NF. 1369, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, Ref. Serv. Prest. Novembro de 2017. 2017NL02372 2017NE01537 76961311 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 72430982 - CONTRATO Nº 0008/2016. CLINICA NOTE DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789484 22692 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 1800,0000 0,0000 0,0000 ###.910.227-## 1 "" ESTER MANHAGO DE MORAES 8362407 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA DE INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÃO NO MES DE MAIO DE 2017. 2017NL00354 2017NE00227 77757980 ESTER MANHAGO MORAES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789485 22693 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.483.887-## 1 "" ISAC CARDOSO DA SILVA FONTES 8368136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES - CONF, CI: 973/2017. 2017NL03601 2017NE02516 80094848 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789486 22694 2017 2017-08-28T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00029 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00426 2017NE00029 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789487 22695 2017 2017-09-19T00:00:00 -8088,7400 0,0000 0,0000 0,0000 39320478000134 2 "" DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA 8344341 PREGÃO Anulação total de saldo de Empenho, tendo em vista Termo de Rescisão Contratual Unilateral do Contrato nº 002/2015. 2017NE01322 2017NE00006 76516393 E PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 20.799,60 - CONTRATO 0002/15 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789488 22696 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 1678,8000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017, CONF. FATURA FT00029608. 2017NL00756 2017NE00009 76592340 ADESÃO AO CONTRATO N°016/2016AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789489 22697 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.451.017-## 1 "" FERNANDO ANTONIO SOARES 8364887 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 87.6 e 8/2017. 2017NL00673 2017NE00584 592017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789490 22698 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.537.277-## 1 "" LAIS SANTOS NEVES QUINTAES 8369585 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 610- 17 A 18/04/17 - VIX PARA COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL02440 2017NE00052 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789491 22699 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.970.567-## 1 "" TATIANA FERNADES ROCHA 8335684 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00069 2017NE00482 78139988 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/07/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789492 22700 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1113,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF. 64279, COMP. SET/2017, REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ATROPINA, AMINOFILINA, BICARBONATO, DEXAMETASONA) ARP 731/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1254/2017. 2017OB03233 2017NE01958 77543327 ADESAO AS ARP'S N° 0730; 0731; 0733; 0734; 0735/2017, REFERENTE AO PROCESSO N° 75529315 - HIMABA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789493 22701 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 12232,0400 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Pagamento para fazer face ao Contrato de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades da PCES no Mês de AGOSTO/2017, Conforme NFSe Nº 01257 e SIPA 02-9828/2017. 2017OB03242 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789494 22702 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 239,4300 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Pagamento da Nota Fiscal Nº 122148, Contrato nº 013/2012/SEGER, para cobrir despesas com prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade local, referente ao mês de abril/2017. Vencimento em 19/05/2017. 2017OB00297 2017NE00018 60584157 TERMO DE ADESAO AO CONTRATO COORPORATIVO Nº 013/12 SEGER X TELEMAR PROT Nº 08828/12 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789495 22703 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 877,9100 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONTRATO 013/2012 TELEMAR NORTE LESTE NO PERÍODO DE MARÇO/2017-CARIACICA 2017OB01398 2017NE00194 60535555 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO 013/2012 SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789496 22704 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2170,8600 0,0000 02310953000181 2 "" MEDICAL SUTURE COMERCIO LTDA 8342521 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS NFs. 35777/35776/35778/ REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO - ORTESE E PROTESE ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 001/2015 EM FAVOR DA EMPRESA MEDICAL SUTURE. 2017OB00602 2017NE00062 70442827 PARA CREDENCIAMENTO DE MATERIAIS CONSIGNADOS NA TABELA SUS (ÓRTESE E PRÓTESE) A SER UTILIZADOS EM CIRURGIAS NESTA UNIDADE HOSPITALAR, HSL/FHOP/PAD074/2015. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789497 22705 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5138,3300 0,0000 06092772000187 2 "" TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 8380139 PREGÃO Pagamento da despesa com NFS-e nº 2017/54 referente aos serviços prestados no mês de março de 2017 de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de Raio X do NRECI, Contrato 0114/2016, vigência 04/06/2016 à 03/06/2017, conforme autorização à fl. 53. 2017OB00717 2017NE00100 76732495 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 26.479,28 PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE RAIO X NO NRECI. EMPRESA: TECH MED ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789498 22706 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3021,4500 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa com a prestação de serviço de fornecimento de Energia Elétrica para SML de Colatina e DP de São Gabriel da Palha/PCES, referente Dezembro/2016, conforme REQ/SMZ/N. 033/2017. 2017OB00201 2016NE00095 72926058 CI DIAF 058/2016 - SOLICITA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$123.000,00 PARA ATENDER DESPESAS DECORRENTES DA PC COM A EMPRESA DE LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UNIDADES DA PC NO EXERCÍCIO 2016. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789499 22707 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 55719,5700 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa com a prestação de serviço de fornecimento de Energia Elétrica para Central de Polícia, Corregedoria, SPTC, DHPP, DML e 5. Delegacia Regional de Guarapari/PCES, referente Dezembro/2016, conforme REQ/SMZ/N. 040 e 041/2017. 2017OB00200 2016NE00090 72925949 CI DIAF 059/2016 - SOLICITA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$2.000.000,00 PARA ATENDER DESPESAS DECORRENTES DA PC COM A ESCELSA POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES DA PC NO EXERCÍCIO 2016. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789500 22708 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 505,4400 ###.788.907-## 1 "" NELMA GOMES MONTEIRO 8332327 INEXIGÍVEL Pgto da despesa com instrutor - Servidor Policial Civil - Magistério Civil do Curso de Formação Profissional para Escrivão de Polícia /2016/PCES, realizado pela ACADEPOL/2016, 2017NR00139, SEP n. 76135993. 2017OB00835 2016NE01242 76135985 CI/Nº 201/2016 - PCES/ACADEPOL - SOLICITA CONTRATAÇÃO E EMPENHO EM FAVOR DE NELMA GOMES MONTEIRO PARA MAGISTÉRIO NA ACADEPOL, REF: PROCESSO 73427241. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789501 22709 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 151,2000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto da despesa com a contribuição previdenciária (20%),INSS, NISIA INÊS ARRUDA DE ABREU. 2017NR00140. SEP n. 76130835. 2017OB00713 2016NE01211 76130835 CI Nº 156/2016 -ACADEPOL/PCES - SOLICITA AUTORIZAR CONTRATAÇÃO E EMPENHO EM FAVOR DE NÍSIA INÊS ARRUDA DE ABREU - MAGISTÉRIO NA ACADEPOL, REF. PROC. 73427241 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789502 22710 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1515,7200 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Pgto referente a Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do Estado do ES conforme o Pregão Eletrônico Nº 032/2016 e NFS-e Nº 00408, SIPA 02-172/2017. 2017OB00392 2016NE00649 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789503 22711 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 346,3400 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento prestação de serviço de Fornecimento de água e Esgoto da DP/VENDA NOVA IMIGRANTE, DEZEMBRO/16 2017OB00032 2016NE00091 72926090 CI DIAF 016/2016 - SOLICITA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$400.000,00 PARA ATENDER DESPESAS DECORRENTES DA PC COM A CESAN POR FORNECIMENTO DE SERVIÇO ÁGUA E ESGOTO PARA UNIDADES DA PC NO EXERCÍCIO 2016. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789504 22712 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 465,0000 39320254000122 2 "" COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME MEE 8327348 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS DAS ARP Nº 051/2016 E 052/2016, CI 1082/2016 DAL/1. 2017OB00134 2016NE00957 73997250 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS UNIDADES DA PMES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789505 22713 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 87,3000 08721413000177 2 "" PRISMA SERVIÇOS LTDA 8360923 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DAS NFS 1469, 1470, 1471 E 1472 REF. A REAJUSTE CONTRATUAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA PMES, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016, CONF. CONTRATO. 2017OB00054 2016NE00595 66899796 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2012 CELEBRADO ENTRE A PMES E A EMPRESA PRISMA SERVIÇOS LTDA - EPP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789506 22714 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 2086,6600 0,0000 0,0000 04228463000166 2 "" AUTO POSTO MARLIN LTDA 8380502 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL -GASOLINA,ALCOOL E DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA. NFs. 4378 2017NL00600 2017NE00001 104922016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789507 22715 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 34000,0000 0,0000 11768448000176 2 "" STARMED SAÚDE E COMÉRCIO EIRELI - ME 8363691 DISPENSA DE LICITAÇÃO liq. p/ cobrir desp. c/ mandadp judicial PROCESSADOR DE FALA DO IMPLANTE COCLEAR MODELO NUCLEUS 5 DA COCHLEAR, para a paciente Fernanda Sansão Galvão 2017OB00728 2017NE00424 77127420 MANDO JUDICIAL - MANUTENÇÃO NO IMPLANTE COCLEAR MODELO NUCLEUS 5 DA COCHLEAR ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789508 22716 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG REFERENTE COBRIR DESPESA COM 4 DIÁRIAS E MEIA ESTIMATIVAS NO EXERCÍCIO DE 2017 NO MÊS DE MAIO DE 2017 COTA MAIO/2017 2017OB00573 2017NE00064 76602370 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789509 22717 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 184,2200 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO PROCON MÊS DE JUNHO/2017. . 2017OB00331 2017NE00030 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789510 22718 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 296,7200 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Programação de desembolso para cobrir despesas da PMES com água e esgoto no mês 11/2016 (instalações 539110-5 e 540182-8) e 12/2016 (instalação 540182-82016). 2017OB01212 2016NE00046 72781734 PAGAMENTO DE FATURAS QUE SE REFEREM A DESPESAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO-CESAN-NO EXERCÍCIO DE 2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789511 22719 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 27,9000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHA DE MAIO/2017. 2017NL01629 2017NE00234 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789512 22720 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 89624,2000 0,0000 0,0000 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA NOTAS FISCAIS N 201921 E 201920 (01 DE 24) E 200698 E 200691 ( 02 DE 24) REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE E SUPORTE ORACLE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. 2017NL00865 2017NE00018 76515656 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789513 22721 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 1576,0000 0,0000 0,0000 ###.486.277-## 1 "" MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS 8323094 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 24/07 A 02/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ.1155/2017. 2017NL02053 2017NE02096 48297801 PASSAGEM/DIARIA P/ LUCAS DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789514 22722 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 5174,6500 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa de prestação de serviços de gerenciamento dos abastecimentos de COMBUSTÍVEL da frota de veículos, da execução em julho, Nota Fiscal 181614. 2017NL00384 2017NE00006 76527050 VALOR DE R$ 80.857,76 VISANDO DESPESAS NO PERÍODO DE 01/01/17 A 21/11/17 CONTRATO Nº 17/13 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789515 22723 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.570.477-## 1 "" EVANDRO FIGUEIREDO BOLDRINI 8354300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DA SESPORT NAS SOLENIDADES DE ENTREGA DOS MATERIAIS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO E NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL, NOS MUNICÍPIOS DE ITAGUAÇU E ALTO RIO NOVO, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E NOS MUNICÍPIOS DE MARATAÍZES E ITAPEMIRIM NO DIA 01 DE JULHO DE 2017. 2017NL00654 2017NE00514 77779126 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789516 22724 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 7525,9800 0,0000 0,0000 16791742000112 2 "" AGL EMPREENDIMENTOS LTDA 8381131 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 40, REFERENTE A SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, GUARDA E CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELA SEDU - PRIMEIRA QUINZENA DE MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 282/2016. 2017NL06302 2017NE00136 76124355 DA AGL EMPREENDIMENTOS LTDA - PARA SERVICO DE ARMAZENAMENTO, GUARDA E CONSERVACAO DE MATERIAIS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS REFERENTE CONTRATO Nº282/2016 (CI/SEDU/GEAD Nº 019/2016) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2789 ARMAZENAGEM 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789517 22725 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 29028,3300 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL Apropriação para fazer face a despesa com o novo Contrato de Prestação de Serviço de Postagens para PCES no Mês de SETEMBRO/2017. 2017NL02316 2017NE00491 78831342 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/SPEX/Nº 012/2017 - FATURA CORREIOS - NOVO CONTRATO Nº 9912416049 - EXERCÍCIO 2017 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789518 22726 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 12776,9100 0,0000 0,0000 10906131000196 2 "" FMS DE VILA PAVÃO 8357094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NO MÊS DE MAIO/2017. 2017NL07965 2017NE00110 76478688 NO VALOR R$ 161.423,79, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789519 22727 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 1549,5000 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de NOVEMBRO de 2017, conforme NFSE nº 2492 e SIPA 02-13439/2017. 2017NL03385 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789520 22728 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1103/2017 (SESA), PREGÃO Nº 0019/2017, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 83, NOTA FISCAL Nº 55129. 2017NL07516 2017NE03954 79122507 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1103/2017/HINSG PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789521 22729 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 3562,7300 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 164292 - DATA DA EMISSÃO 01/06/2017, EM RAZAO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROC DE COMPRA Nº 61660221/13 PREGÃO Nº018/13 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS. NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO/2017. PROCESSO Nº 65031261. 2017NL00426 2017NE00134 65031261 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROC DE COMPRA Nº 61660221/13 PREGÃO Nº018/13 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789522 22730 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 173328,1600 0,0000 0,0000 02066823000145 2 "" ENGEPLAZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8360209 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DO RECIBO Nº 11/2017 ÀS FOLHAS 145, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SESA NA ENSEADA DO SUÁ, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2017 - CONTRATO 225/2012 E SOLICITAÇÃO DAS CHEFIAS DA GETA E DO NEMP ÀS FLS.151 E AUTORIZAÇÃO àS FLS. 152. 2017NL12876 2017NE00465 76741940 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 56909047, EM FAVOR DA EMPRESA ENGEPLAZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789523 22731 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.830.977-## 1 "" JOÃO VICTOR MENEGUELLI 8379738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NL00960 2017NE00833 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789524 22732 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 11347,1700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 201740520 PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIOES, NO PERÍODO DE 01/06/2017 À 30/06/2017. 2017NL00994 2017NE00001 76625575 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL-DIO-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789525 22733 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 8782,4100 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA 2017NL01084 EM LIQUIDAÇÃO REF. NF. Nº 165 M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA DESPESAS COM DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE INFORMÁTICA NO MÊS DE OUTUBRO/17. 2017NL01100 2017NE00010 75490811 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE INFORMÁTICA, CONTRATADOS POR MEIO DO PROCESSO N.º 71962875, EMPRESA: M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789526 22734 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 273,5000 0,0000 0,0000 06863643000145 2 "" QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA 8357091 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. NF. Nº 8991 SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ESCRITÓRIO REGIONAL DE LINHARES OUTUBRO/2017 2017NL01167 2017NE00246 75490811 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE INFORMÁTICA, CONTRATADOS POR MEIO DO PROCESSO N.º 71962875, EMPRESA: M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789527 22735 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 1337,2600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00066 2017NE00037 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789528 22736 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.787.087-## 1 "" EDSEL ROCHA LEITãO 8325538 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO . P/ COBRIR DESP. C/ DIÁRIA SERVIDOR EDSEL ROCHA LEITÃO, EM 28/11/2017 2017OB01961 2017NE01561 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789529 22737 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5100,0000 0,0000 36008266000128 2 "" BOLA DE GUDE INDUSTRIA E COM DE CONFEC. LTDA 8387108 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS SERVIDORES QUE INTEGRAM O CORAL DE CONTAS NF Nº907. 2017OB02821 2017NE01565 72622017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2468 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789530 22738 2017 2017-05-12T00:00:00 822,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.357-## 1 "" Maristela Pereira Guasti 8379081 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM OS Nº 735/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - CURSO RODA DE CONVERSA - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE: MUDANÇA OU INOVAÇÃO? NO DIA 14/12/2017. 2017NE02873 2017NE02873 80360785 DA DOCENTE MARISTELA PEREIRA GUASTI PARA MINISTRAR PALESTRA RODA DE CONVERSA-MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE: MUDANÇA OU INOVAÇÃO? DIA 14/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789531 22739 2017 2017-05-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.937.847-## 1 "" DANILO ANTUNES DOS SANTOS 8375978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Castelo nos dias 13/12/2017Processo digital 006334 2017NE02281 2017NE02281 76595013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789532 22740 2017 2017-03-22T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.991.557-## 1 "" FERNANDA DA SILVA PAULA 8384185 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EDITAL Nº 006/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE INCENTIVO A LEITURA, REFERENTE A 1 PARCELA. 2017NE00074 2017NE00074 75183110 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE INCENTIVO A LEITURA CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789533 22741 2017 2017-01-19T00:00:00 8144,2500 0,0000 0,0000 0,0000 39288717000116 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA 8341913 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE VARGE ALTA - ES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NE00124 2017NE00124 65554213 DE INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE VARGEM ALTA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789534 22742 2017 2017-02-20T00:00:00 2800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM Vencimentos Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2017NE00161 2017NE00031 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789535 22743 2017 2017-02-20T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço com Adiantamento de férias RGPS 2017NE00162 2017NE00035 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789536 22744 2017 2017-04-26T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15371249000180 2 "" FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE MANTENOPOLIS 8363906 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM 2° E 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2017NE00164 2017NE00164 76206955 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017 TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789537 22745 2017 2017-04-26T00:00:00 45198,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16583823000127 2 "" FUNDO MUN. ASSIT. SOCIAL DE SANTA LEOPOLDINA 8366400 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM 2° E 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2017NE00084 2017NE00084 76213463 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789538 22746 2017 2017-01-31T00:00:00 3240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19767898000156 2 "" ANA PAULA CORREA FENNER 8373649 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 36 (TINTA E SEIS) SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO PARA A REQUERENTE ALLANA ARAÚJO VIÇOZI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000468-16.2016.8.08.0030, LINHARES, JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, DESPACHO EXARADO PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 002), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 022 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 0104. 2017NE00253 2017NE00253 73937932 JUDICIAL DE COMPRA DE TERAPIA OCUPACIONAL EM FAVOR DE ALLANA ARAUJO VIÇOZI. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789539 22747 2017 2017-01-31T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.916.587-## 1 "" ANDREA MARIS MACHADO CRUZ SIMONETTI 8365772 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SUPRIDA ANDRÉA MARIS MACHADO CRUZ SIMONETTI. 2017NE00119 2017NE00119 76797562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789540 22748 2017 2017-01-27T00:00:00 11250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08939895000136 2 "" PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 8318035 PREGÃO C - 028/2016, PREGÃO 0113/2015 - PHARMED PROD. HOSP. LTDA, EMEPENHO EM 1/12 AVOS PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR AUTOMATICO, CONFORME RESERVA 00117 2017NE00123 2017NE00123 71253297 SOLICITAÇÃO DE CARTUCHO PARA ANÁLISE SANGUÍNEA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789541 22749 2017 2017-01-27T00:00:00 3125,1200 0,0000 0,0000 0,0000 10323886000320 2 "" PHARMANUTRI COM MED PROD NUTRICIONAIS 8375789 PREGÃO DIETAS PARA PACIENTES. 2017NE00116 2017NE00116 73244236 "COBERTURA DE DESPESA DE PAGAMENTO REF:AO PROCESSO DE N 71126368/15,ATA 0125/16. PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. CNPJ: 10.323.886/0003-20." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789542 22750 2017 2017-01-27T00:00:00 1100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07366769000177 2 "" SAESA DO BRASIL LTDA - ME 8326341 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 2018/2016.VIG. 10/09/17. 2017NE00922 2017NE00922 67010881 ESPECILAIZADA EM LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER/FAX. 10 EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O HESVV. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789543 22751 2017 2017-02-13T00:00:00 36580,1200 0,0000 0,0000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV. ATA: 2434/2016. 2017NE01582 2017NE01582 76490106 PAGAMENTO À LA VITA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA REF PROC. 74158643 ARP 2434/2016 HSL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789544 22752 2017 2017-02-13T00:00:00 2537,7000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO AMPICILINA SODICA 1G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO/AMPOLA.PARA O HESVV, ARP 1665/2016. 2017NE01590 2017NE01590 75945819 PAGAMENTO À VILA COMERCIAL LTDA REF PROCESSO 74040790 ARP 1665/2016 CENTRAL COMPRAS SESA. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789545 22753 2017 2017-08-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.736-## 1 "" JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 8337631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesas com viagem a linhares, dia 31/08-participar do dia de campo sobre manejo de irrigação e tecnologia de produção da lavoura de café conilon. 2017NE01691 2017NE01691 77117808 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOSÉ GERALDO FERREIRA DA SILVA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789546 22754 2017 2017-12-14T00:00:00 -263409,0800 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2017NE00488 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789547 22755 2017 2017-10-31T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE07895 2017NE06707 78323576 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789548 22756 2017 2017-10-31T00:00:00 330,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07900357000175 2 "" MADE INFORMATICA LTDA-ME 8376053 DISPENSA DE LICITAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SERVIDOR DELL POWER - DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24 INCISO II - LEI 8666/93 2017NE01501 2017NE01501 64812017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789549 22757 2017 2017-10-26T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.925.297-## 1 "" SAULO ALVIM COUTO 8358522 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR SAULO ALVIM COUTO PARA ATUAR EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM POR CUMULAÇÃO, NOS DIAS 26 A 27/10 COM RETORNO ÀS 17:00 H. 2017NE01324 2017NE01324 79921396 ATUAR EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM POR CUMULAÇÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789550 22758 2017 2017-10-26T00:00:00 1299205,6000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO AQUISIÇÃO DE TIOTRÓPIO,BROMETO 2,5MCG FRASCO COM 4ML CONTENDO 60 DOSES, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARM.CIDADÃS. ARP: 2421/16 2017NE07791 2017NE07791 75190907 TIOTRÓPIO,BROMETO 2,5MCG FRASCO COM 4ML CONTENDO 60 DOSES, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARM.CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789551 22759 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REGÊNCIA NOS DIAS DE 17 A 19 MAI 2017 2017NL00310 2017NE00190 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789552 22760 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 ###.217.857-## 1 "" HERCULES RAUL MACIEL 8318075 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO DE DESPESA DE MEMBRO DA JARI V REF. A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL08307 2017NE03731 77898850 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI , REF. A GRATIFICAÇÃO DOS MESES 05 A 12/2017 - OF. 005/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789553 22761 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 10800,0000 0,0000 0,0000 03340555000170 2 "" C.E DA EPG CASTELO BRANCO 8318291 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL01889 2017NE01775 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789554 22762 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 -82771,6800 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00305 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789555 22763 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.752.247-## 1 "" LUIZ ANTONIO LYRA 8379917 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ ANTONIO LYRA, COM VIAGEM PARA COLATINA E CACHOEIRO NOS DIAS 11 E 17/04/2017, CONF. REQ. Nº 003 E 071/17. 2017NL03341 2017NE01105 76798330 NO VALOR DE R$ 336,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789556 22764 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 53.534 COMP. SET/17 REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(ABAIXADOR DE LINGUÁ)ARP 559/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1497/2017. 2017OB03688 2017NE02334 74218891 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA; CERA HEMOSTATICA P/ OSSO; KIT DE LIGADURA ELASTICA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789557 22765 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 2880,0000 0,0000 0,0000 ###.017.507-## 1 "" FABIO ALEXANDRE MALTA DANTAS 8379076 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CURSO/GEDTH, NO PERÍODO DE MARÇO/2017. 2017NL01158 2017NE00015 76690970 DO PROFISSIONAL FÁBIO DANTAS PARA ATUAR COMO COORDENADOR DE CURSO DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789558 22766 2017 2017-02-13T00:00:00 3365,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 2017NE00238 2017NE00238 74678078 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70795169, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0838/2016, HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789559 22767 2017 2017-02-13T00:00:00 2606,4000 0,0000 0,0000 0,0000 07900357000175 2 "" MADE INFORMATICA LTDA-ME 8376053 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA VISANDO ATENDER A ESSA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA MADE INFORMÁTICA LTDA-EPP, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 65. 2017NE00153 2017NE00153 76689719 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA VISANDO ATENDER A ESSA DEFENSORIA PÚBLICA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1119 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789560 22768 2017 2017-01-24T00:00:00 9071,2400 0,0000 0,0000 0,0000 71015853000145 2 "" DIAMED LATINO AMERICA S/A 8316123 PREGÃO PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIAL(CARTAO RH/KELL, CARTAO TIRAGEM,CONFIRMAÇAO, LISS,SUSPENSAO DE HEMACIA, DILUCIENTES, CARTAO MONOESPECIFICO, PONTEIRA)ARP 279/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 108/2017. 2017NE00107 2017NE00107 71610570 CARTAO RH/KELL E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789561 22769 2017 2017-01-24T00:00:00 5031,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CITARABINA)ARP 292/2016 E 294/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 069/2017. 2017NE00104 2017NE00104 71951474 CITARABINA; DASATINIBE E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789562 22770 2017 2017-01-25T00:00:00 93160,0100 0,0000 0,0000 0,0000 15653416000186 2 "" CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA 8370874 PREGÃO Cobrir despesas com contratação de empresa especializada para serviços de vigilância e segurança 24 horas para o Complexo Kleber Andrade, no mês de janeiro de 2017, conforme autorização do Sr. secretário. 2017NE00059 2017NE00059 75631091 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO KLEBER ANDRADE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2061 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789563 22771 2017 2017-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.967-## 1 "" BRUNO LUIZ RIOS GRAÇA RIBEIRO 8383836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1/2 diária com destino a Piúma, vistoriar o Micropolo Industrial e participar de reunião na prefeitura, no dia 21/02/2017. 2017NE00126 2017NE00126 76942228 PARA PARTICIPAR DA VISTORIA DO MICROPOLO INDUSTRIAL DE PIÚMA E REUNIÃO NA PREFEITURA NO DIA 21/02/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789564 22772 2017 2017-03-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS A EXAMINADORES 2017NE00024 2017NE00024 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789565 22773 2017 2017-06-01T00:00:00 339600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.313.377-## 1 "" REGINA LUCIA LUBE 8329799 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 015/2016, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 29, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. 2017NE00044 2017NE00044 76542998 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. SRA. REGINA LÚCIA LUBE GUIZARDI. (NÚCLEO CÍVEL DE VITÓRIA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789566 22774 2017 2017-06-01T00:00:00 6800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23621513000115 2 "" F. L. CALLEGARI EIRELI- ME 8383845 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM EM FAVOR DA EMPRESA F.L. CALLEGARI EIRELI- ME PARA ATENDER A DEFENSORIA PUBLICA. 2017NE00008 2017NE00008 76406130 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1119 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3291 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789567 22775 2017 2017-02-01T00:00:00 45835,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO DSPMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00091 2017NE00091 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789568 22776 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 2524,5200 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO 2017NL00201 2017NE00066 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789569 22777 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 6464,7500 0,0000 0,0000 ###.741.656-## 1 "" ACENILDA RIBEIRO FERRAZ 8344836 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT DE SÃO MATEUS NO MÊS DE FEVEREIRO. 2017NL01203 2017NE01001 76301559 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 064/2010 - LOCAÇÃO CIRETRAN DE SAO MATEUS/ES - CI 185/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789570 22778 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 2250,0000 0,0000 0,0000 28483501000195 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO. 8320118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO A COBRIR DESPESAS DE CONDOMINIO DAS SALAS DO 4º ANDAR, NO MÊS DE ABRIL/2017. 2017NL00125 2017NE00022 73028835 CONSIDERANDO QUE O PROCON/ES RECEBEU CESSÃO DE USO DAS SALAS DO 4º ANDAR, SEGUEM OS AUTOS PARA CONHECIMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONDOMÍNIO E IPTU. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789571 22779 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.563.337-## 1 "" JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA 8368412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE LINHARES-ES, NOS DIAS 10 A 11/04/2017 COM RETORNO ÀS 13:00 HORAS. 2017NL00659 2017NE00469 77486579 ATUAR POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE LINHARES-ES, POR FORÇA DA PORTARIA DPES Nº 052, DE 18/01/2017,PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 19/01/2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789572 22780 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 07, 10, 11, 12, 17, 18 E 19/04/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 126 (RD Nº 600/2017). 2017NL02388 2017NE01930 76776638 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789573 22781 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.583.457-## 1 "" EDUARDO DE ALMEIDA RAMOS 8348799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 2° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEIO AMBIENTE - CONREMA III, NO DIA 29/06/2017, EM LINHARES. 2017NL00446 2017NE00317 78345626 PARA PARTICIPAR DA 2° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEIO AMBIENTE - CONREMA III, NO DIA 29/06/2017, ÁS 09H00 EM LINHARES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789574 22782 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1711- 20 A 21/07/17 - VIX P/ BOM JESUS - VISTORIAR CLINICAS CREDENCIADAS - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL05025 2017NE00445 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789575 22783 2017 2017-03-21T00:00:00 800,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.887-## 1 "" INEZ MARTINHO DIAS REGULO 8346075 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR INÊZ MARTINHO REGULO - PERÍODO: 19 A 24/03/17 2017NE00282 2017NE00282 76586804 DESPESAS DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SRSSM, NRE E FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789576 22784 2017 2017-03-21T00:00:00 1534000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11770182000104 2 "" FMS DE GUARAPARI 8351323 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A P.M DE GUARAPARI. 2017NE02653 2017NE00119 76478165 NO VALOR DE R$2.300.000,04, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789577 22785 2017 2017-03-21T00:00:00 162830,0000 0,0000 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CENTRÍFUGAS, PARA AO HEMOES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. 2017NE02630 2017NE02630 75036746 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CENTRÍFUGAS, PARA A HEMORREDE ESTADUAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789578 22786 2017 2017-11-12T00:00:00 1316121,2600 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00041, PARA COBRIR DESPESAS COM 13º SALÁRIO E PARTE DA FOLHA DE DEZEMBRO/2017. PROCESSO 76678628 2017NE00405 2017NE00041 76678628 FOLHA DE PAGAMENTO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789579 22787 2017 2017-12-29T00:00:00 -7505,3900 0,0000 0,0000 0,0000 32404410000194 2 "" RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA 8323685 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE, VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (ANGIORESSONÂNCIA) CONFORME O 2º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0087/2014 - ANEXO I (FOLHA 300), CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 03/06/2016, PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÕES E AUTORIZAÇÕES NAS FOLHAS 626 E 631. 2017NE03141 2017NE00291 66811520 "DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIAS ( RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA )." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789580 22788 2017 2017-12-29T00:00:00 -1232,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.866.987-## 1 "" THAINá VENâNCIO PEREIRA 8362688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00066 CONFORME DETERMINA O ART.7º DO DECRETO Nº 4166-R DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017 QUE TRATA SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00420 2017NE00066 76717127 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA THAINÁ VENÂNCIO PEREIRA PARA O EXERCÍCIO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789581 22789 2017 2017-12-29T00:00:00 -338,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO TENDO EM VISTA TERMINO DE EXERCÍCIO. 2017NE02002 2017NE00258 76532011 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789582 22790 2017 2017-03-01T00:00:00 21000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10284712000133 2 "" PLACASSUL - IND. E COM. DE PLACAS LTDA EPP´ 8337313 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00010 2017NE00010 75918811 SOLICITA O EMPENHO POR DE ESTIMATIVA DE VALOR PARA COBRIR AS DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TARJETAS EM FAVOR DA EMPRESA PLACASSUL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789583 22791 2017 2017-02-01T00:00:00 2415,6700 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO Empenho para cobrir despesas com serviços de telefonia fixa desta secretaria no exercício de 2017 2017NE00010 2017NE00010 76543382 E PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 28.988,02 - CONTRATO 013/12 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789584 22792 2017 2017-09-01T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA 2017NE00023 2017NE00023 66641136 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA - REP.Nº012/2014/AGERH/DAF/GAP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789585 22793 2017 2017-10-01T00:00:00 770000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 1 75 190 310 1002 266 189 163 24 198 231 326 220 221 185 196 28 309 192 108 110 164 80 229 11 227 E 58. " 2017NE00300 2017NE00300 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789586 22794 2017 2017-12-01T00:00:00 32555,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19679176000140 2 "" CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME 8381219 PREGÃO 1/12 avos referente ao orçamento 2017- trata-se de Contrato de Prestação de Serviços Oxigeno Terapia Hiperbárica Contrato: 264/2016- Registro SIGEFES PELO CONTRATO Nº 17000119 ObS: OS demais meses serão complementados de acordo com a liberação de recursos pelo FES/SESA EM 2017. 2017NE00110 2017NE00110 76188370 CLINA HIPERBARICA NOVO HORIZONTE LTDA ME EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789587 22795 2017 2017-01-13T00:00:00 4178,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMETRICOS 2017NE00061 2017NE00061 68164467 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64224880, N° DO CONTRATO 0287,0288 E 0289/2014, HOSPITEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789588 22796 2017 2017-01-16T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30965305000107 2 "" CARTORIO DO REGISTRO GERAL DE IMOVEIS 1 ZONA 8320850 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR CUSTAS DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1º ZONA DE VITORIA EM 2017. 2017NE00043 2017NE00043 76604187 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789589 22797 2017 2017-01-13T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 PREGÃO Destinado ao atendimento de despesa com serviços de manutenção corretiva do sistema do ar condicionado, no período de 01/01 à 13/06/2017. 2017NE00026 2017NE00026 54677491 DE UMA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA FAPES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789590 22798 2017 2017-01-16T00:00:00 48142,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 2017. PROCESSO 76678628 2017NE00042 2017NE00042 76678628 FOLHA DE PAGAMENTO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2589 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789591 22799 2017 2017-01-17T00:00:00 1995,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30159164000127 2 "" POLIOR - IND. COM. DE PROD. ORTOPEDICOS LTDA. 8327804 PREGÃO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES(MANDADO JUDICIAL)PARA ATENDER O PACIENTE MANOEL JESUS DE SOUZA. 2017NE00018 2017NE00018 73487090 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789592 22800 2017 2017-08-11T00:00:00 3767,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.885.817-## 1 "" MILAN REZENDE DE PAULA 8354569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 11,5 (ONZE E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESIGNADO COMO OFICIAL E ASSESSOR DO CHEFE DA DELEGAÇÃO CAPIXABA NAS MODALIDADES INDIVIDUAIS E COLETIVAS DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - CATEGORIA 15 A 17 ANOS, ENTRE OS DIAS 15 E 26 DE NOVEMBRO DE 2017 EM BRASÍLIA/DF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2017NE00872 2017NE00872 77746082 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789593 22801 2017 2017-05-12T00:00:00 186,3700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.557-## 1 "" ELANE BRUM MORENO 8385954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO NO RIO DE JANEIRO-RJ, AGENDAMENTO EM 06, 07 E 09/10/2017 (FOLHA 053) PARA EXAMES, RADIOGRAFIAS ESTUDO URODINÂMICO E ULTRASSONOGRAFIA, LABORATORIAIS E FISIO EM REABILITAÇÃO INFANTIL -TRATAMENTO NEUROLÓGICO SEQUELA MIELO, PACIENTE DAVI JARDEL BRUM PIRES, E SEUS ACOMPANHANTES A SRA. ELANE BRUM MORENO E O SR. JONAS JARDEL MACHADO (FOLHA 09 E 010), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 073, E CONFORME APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1020/2017 NAS FOLHAS 074 E 075. 2017NE02809 2017NE02809 79174566 DE TFD. REP LEGAL ELANE BRUM MORENO CPF. 101.919.557-60. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789594 22802 2017 2017-05-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.992.877-## 1 "" RUBENS BENITES LASCOSKY MARQUES 8386006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Castelo nos dias 12/12/2017.Processo digital 006361 2017NE02280 2017NE02280 76594009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789595 22803 2017 2017-04-01T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 1ª CJDP NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00291 2017NE00291 76433579 EMPENHO ESTIMADO EXERCÍCIO DE 2017 (ATÉ MARÇO) REFERENTES A MEMBROS DA 1ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789596 22804 2017 2017-04-10T00:00:00 67,8400 0,0000 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM SEGURO DPVAT DO VEICULO ZAFIRA DA FAMES PLACA MTJ 9653 ANO 2001/2002 CHASSIS 9BGTT5B02C110821, PATRIMÔNIO Nº 380002619, TERMO DE BAIXA Nº 110091 E RENAVAN Nº 779471750. 2017NE00614 2017NE00614 79214983 TRANSFERÊNCIA DE BENS PERMANENTES NO VALOR DE R$5.401,24 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789597 22805 2017 2017-07-08T00:00:00 382,5000 0,0000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO AMBULATÓRIO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NAS FOLHAS 002 E 003, MAPA DE APURAÇÃO NA FOLHA 026 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 150633 NA FOLHA 034 (FRENTE E VERSO) E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 035. 2017NE01764 2017NE01764 78470617 DE MEDICAMENTOS - COLÍRIOS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789598 22806 2017 2017-08-08T00:00:00 548,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.758.005-## 1 "" CLEBER SILVA GONçALVES 8361687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA E OUTRO, NOS DIAS 21 A 30/08/2017, PARTICIPAR NO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICO E OUTRO. 2017NE01641 2017NE01641 77547535 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789599 22807 2017 2017-07-08T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.307-## 1 "" RENATA LANZA SOUZA 8373122 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DIARIAS A EXAMINADORES DE TRANSITO. 2017NE03076 2017NE03076 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789600 22808 2017 2017-07-08T00:00:00 -50145,6600 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação para alteração de CNPJ do credor. 2017NE00022 2017NE00021 47190973 PARA CONTROLE E PAGAMENTO DE MEDIÇÕES DO CONTRATO DE EMPREITADA N° 019/2008, VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N°2596.0192671-59/06. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360901 FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 36 "" 16 HABITAÇÃO 482 HABITAÇÃO URBANA 222 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 3155 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A INICIATIVAS DIRECIONADAS À AMPLIAÇÃO DA OFERTA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3389 RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 36901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789601 22809 2017 2017-07-08T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IÚNA, DIAS 07 À 08/08/2017, PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM MINISTÉRIO PÚBLICO E POLÍCIA PARA COMBATE A FRAUDE TRIBUTÁRIA. SUFIS-S. 2017NE01089 2017NE01089 77160029 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789602 22810 2017 2017-08-08T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54224423000114 2 "" PINHALENSE S/A MÁQUINAS AGRÍCOLAS 8370546 PREGÃO Aquisição de 01 (um) secador de café, capacidade 100 sacos - Monofásico. - Ata Registro de Preços n° 029/2016 - Pregão n° 026/2016, para atender a Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro/ES - Convênio SICONV nº 787597/2013/MAPA/CAIXA - Contrato de Repasse nº 1006578-71 - Contrapartida Est.(10%) - Processo 74686267. 2017NE00688 2017NE00688 74686267 DE SECADOR METÁLICO CILÍNDRICO ROTATIVO DE CAFÉ, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 SACOS, 100 E 120 SACOS COM MOTORES TRIFÁSICOS E MONOFÁSICOS. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789603 22811 2017 2017-07-08T00:00:00 299,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO RESERVA PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(SERINGA DE VIDRO CAPACIDADE DE 200ML E 5ML, 10ML)ARP 1239/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1209/2017. 2017NE01918 2017NE01918 75437406 TORNEIRINHA 03 VIAS DESCARTÁVEL SISTEMA FECHADO; DISTRIBUIDOR DE 2 TORNEIRAS VALVULADAS; DISTRIBUIDOR DE 3 TORNEIRAS VALVULADAS; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789604 22812 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 16,5000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO JUROS GUIA GPS REFERENTE FOLHA 13º, 2016, DEZ/2017.INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF 082/2017. 2017NL02875 2017NE00116 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789605 22813 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 20062,8200 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. MARÇO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 2006 - RP. 2017NL00812 2017NE00167 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789606 22814 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8900,0000 09279062000159 2 "" RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME 8317914 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS DA ARP Nº 041/2016, CI 996/2016 DAL/1. 2017OB00216 2016NE00837 74255622 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789607 22815 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 61842,0000 30092431000196 2 "" CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA 8316053 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE aquisição de 1.134 espargidores de agente oc não-letal para a PMES, através da Ata de Registro de Preços nº 050 de 2016 da PMES, conforme CI/PMES/DAL/3 - nº 1182/2016. 2017OB00710 2016NE00842 73996920 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE ESPARGIDORES DE AGENTE OC NÃO - LETAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789608 22816 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 26689,7700 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. MARÇO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 2006 - RP. 2017NL00812 2017NE00167 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789609 22817 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 620835,2600 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. MARÇO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 2006 - RP. 2017NL00812 2017NE00167 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789610 22818 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.902.547-## 1 "" HELENA PACHECO MORAES 8383958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com vistas a cobrir despesas com 1 e 1/2 diária em favor da Subsecretária HELENA SOARES PACHECO em viagem oficial ao município de Cachoeiro de Itapemirim nos dias 11 à 12 de Setembro de 2017. 2017NL00534 2017NE00360 76651630 VIAGEM A COLATINA NO DIA 12/01/17 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789611 22819 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 3845,9800 0,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado desta Secretaria - Abr/17. 2017NL00118 2017NE00019 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789612 22820 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5400,0000 06967098000137 2 "" CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA 8328176 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 135 PEN DRIVE PARA 32 GB MULTILASER, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E PLANO DE TRABALHO CELEBRADO ENTRE O DETRAN E A PMES. CI 1390/2016 - DAL/1. 2017OB01123 2016NE01258 75969912 AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 32G AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2514 COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789613 22821 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 66314,1500 0,0000 0,0000 16502551000193 2 "" SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND. LTDA 8345893 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA 41ª M.P. - CONTRATO Nº 045/2010 - SITRAN, REF. SERVIÇOS REALIZADOS NOS TRECHOS DA SR-3. PERÍODO: 03 Á 30/04/2017 NF 1841, 1831, 1840, 1830, 1839, 1850, 1847, 1838, 1828, 1846, 1837, 1827, 1851, 1836, 1826, 1844, 1835, 1848, 1843, 1824, 1842, 1833, 1834 2017NL01716 2017NE00327 78341906 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 2109 SINALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789614 22822 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1032- 24 A 25/05/17 - VIX PARA IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL03441 2017NE00048 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789615 22823 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 530,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesas com prestação de serviços de certificação digital do Ordenador de Despesas,GFS e GERAF. 2017NL00237 2017NE00136 77181930 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789616 22824 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias para São Mateus dia 26 a 27/10/2017.Processo digital 003176 2017NL02262 2017NE01825 78487242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789617 22825 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 -3068,0400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. ABRIL/2017, FOLHA 31. AÇÃO 2086 - RG 2017NL01146 2017NE00157 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789618 22826 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 204,4700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IEMA, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL 2013.. 2017NL02290 2017NE00049 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789619 22827 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 ###.627.287-## 1 "" RENATA APARECIDA LUCAS PAIXAO 8351095 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DA 1ª JARI SUPLENTE, MÊS DE ABRIL/2017. 2017NL01073 2017NE00487 77374258 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789620 22828 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.806.007-## 1 "" ADEMIR ZANESI 8380692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES - CI:164/17 2017NL01667 2017NE01091 76774155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789621 22829 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 796,5000 0,0000 0,0000 ###.774.797-## 1 "" Marcelo Vaz Bezerra 8380793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 9.34/2017. 2017NL00082 2017NE00028 612017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789622 22830 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 224100,0000 0,0000 0,0000 42463513000189 2 "" OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA_LTDA 8344393 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAIS 091261,91265,REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICA(MUTIRÃO)OFM.007/2017. 2017NL00588 2017NE00502 73701319 SOLICITA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PADRÃO, MODELO PARAPLÉGICA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789623 22831 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 210038,1400 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP 2017NL00163 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789624 22832 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 3218,4000 0,0000 0,0000 15345613000138 2 "" HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA 8374215 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 5229 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR : CONJUNTO/ESCOVA DESCARTAVEL AGO/17 2017NL01481 2017NE01219 78911753 COMPRA EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE MATERIAL - CONJUNTO ESPONJA/ESCOVA, DESCARTÁVEL ESTÉRIL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789625 22833 2017 2017-11-14T00:00:00 -200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.666.937-## 1 "" CRESSILA CAÇADOR SOUZA 8389426 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE ANULAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME GUIA DEVOLUÇÃO 2017GD00557 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 102. 2017NE02346 2017NE01175 201700739611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789626 22834 2017 2017-11-14T00:00:00 -2175,0100 0,0000 0,0000 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR VERIFICAR QUE A EMPRESA POSSUI IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADM. PÚBLICA PELO PRAZO DE 03(TRÊS) MESES, CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIO-ES FLS. 218. 2017NE02507 2017NE02362 76332195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789627 22835 2017 2017-11-30T00:00:00 1009,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2017NE01766 2017NE00102 76533492 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 60,00 - EXERCICIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789628 22836 2017 2017-04-12T00:00:00 3259,2000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - ALMOTOLIA 100ML, EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EM ANEXO. ARP: 2379/16 2017NE08858 2017NE08858 74625128 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - ALMOTOLIA 100ML, EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EM ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789629 22837 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3017,8900 0,0000 09478054000131 2 "" L.C.GOMES- LAVANDERIA INDUSTRIAL ME 8349612 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO PERÍODO NO MÊS DE NOVEMBRO- CONTRATO 013/2016-VILA VELHA UNIMETRO. 2017OB04512 2017NE00149 69209383 TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LAVANDERIA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789630 22838 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.499.367-## 1 "" DAVID ANDERSON DIAS MARQUES 8375571 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro e fora do ES, nos dias 20/01 (RD N°65) e 25/01 para Manhumirim/MG (RD N°98). 2017OB01111 2017NE00691 76779750 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789631 22839 2017 2017-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.281.787-## 1 "" CHARLES MAGNO SILVA DE ALMEIDA 8386168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01406 2017NE01406 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789632 22840 2017 2017-11-09T00:00:00 60,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.327-## 1 "" CAMILA FERREIRA TINELLI 8386370 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CONCURSO. 2017NE00533 2017NE00533 77558766 DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 DEVOLUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789633 22841 2017 2017-12-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.368.027-## 1 "" PAULO VINICIUS ALVES PERUCHE 8354029 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PATA VIAGEM A NOVA VENÉCIA, NOS DIAS 13 E 14/09/2017, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA CLAM. 2017NE01953 2017NE01953 77045050 SOLCITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789634 22842 2017 2017-12-28T00:00:00 -48075,2700 0,0000 0,0000 0,0000 00000000508730 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8328458 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO DA 2017NE00002 CONT. 006/2015 - BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME INFORMAÇÕES ÀS FLS. 306 E 307. 2017NE00101 2017NE00002 69464448 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO Nº 19/2010. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789635 22843 2017 2017-11-13T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO CIRCUITO VIRTUOSO DA INDÚSTRIA DE ÓLEO E GÁS NO BRASIL, EM 13/11/2017. 2017NE00579 2017NE00579 80080057 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO CIRCUITO VIRTUOSO DA INDÚSTRIA DE ÓLEO E GÁS NO BRASIL NO RIO DE JANEIRO EM 13/11/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789636 22844 2017 2017-11-14T00:00:00 110,4000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA DSPMES. ARP. Nº 0057/2017 2017NE00525 2017NE00525 77258428 AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR TUBO ENDOTRAQUEAL DIAMETRO; 6,5 MM; PROTOCOLO Nº 02251/2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789637 22845 2017 2017-10-25T00:00:00 719,9300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.278.867-## 1 "" ROSIANE SIMOES BISPO 8378937 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, EM RJ, P/ O PACIENTE KAUÊ BISPO, NO PERÍODO DE 19 A 21/10/2017, CONFORME RPU 414/2017 2017NE01316 2017NE01316 76801225 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789638 22846 2017 2017-10-25T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.917-## 1 "" CELITA SIQUEIRA EUZEBIO 8315790 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM ARARAQUARA/SP NO DIA 09/11/2017 - REQ. 1909/2017. 2017NE03966 2017NE03966 48830461 PASSAGEM E DIARIA PARA LUANA SIQUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789639 22847 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 395,8300 0,0000 19044784000188 2 "" BRAIN SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 8378081 PREGÃO PG. DESP. C/ CONTRATO DE USO DE SISTEMA ON LINE AGO/17, CONT. 006/2015 NF.3467 2017OB01285 2017NE00027 76639533 CONTRATAÇÃO DE USO DE SISTEMA ONLINE, COM DISPONIBILIDADE DE ACESSO POR MEIO DE REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789640 22848 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 33271 MÊS DE AGOSTO ( EMISSÃO EM : 25/08/2017 ), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757). 2017OB02242 2017NE00116 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789641 22849 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 33294 MÊS DE AGOSTO ( EMISSÃO EM : 26/08/2017 ), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757). 2017OB02243 2017NE00116 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789642 22850 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 30297,5500 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 014033 DE 01/09/17 REF. A SERVIÇOS DE GUARDA DE DOCUMENTOS- ARQUIVO EXTERNO DO HSL NO PERÍODO DE AGOSTO/17 ATRAVÉS DO CONTRATO 0248/2012- ( VALOR DA NF 34.042,19 INSS 11% = 3.744,64 CNPJ 05.036.246/0001-37 PRO MEMÓRIA.) 2017OB01034 2017NE00012 60376597 PARA PAGAMENTO À EMPRESA PRÓ MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA. ERP COM OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0248/2012, SESA/GETA/OF45/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789643 22851 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11228,0200 0,0000 31787492000130 2 "" CAP-COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 8341390 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT COLATINA MÊS AGOSTO DE 2017. 2017OB09647 2017NE01210 76045986 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 090/2008 - LOCAÇÃO PAV DE CIRETRAN DE COLATINA/ES - CI 137/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789644 22852 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3681,2600 0,0000 ###.879.107-## 1 "" IVETE MORAES ANGELI 8364256 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT DE SANTA TERESA NO MÊS AGOSTO DE 2017. 2017OB09649 2017NE01290 76045552 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 062/2012 - LOCAÇÃO CRT SANTA TERESA/ES - CI 125/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789645 22853 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 40156,1600 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 PREGÃO PG DE NF. 1088 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR (LAVANDERIA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONF. CONTRATO 21/2013 VIG. 214/01/2017 A 25/01/2018 COTA SET/2017. 2017OB01136 2017NE00735 76905306 SOLICITAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº58794409 / CONTRATO Nº 0021/2013 AFAVOR DA EMPRESA (HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO - ME) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789646 22854 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9837,1100 0,0000 ###.828.147-## 1 "" ESILA DE SOUZA FERREIRA 8389317 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ATENDER VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA RELATIVO PERÍODO 08/8 A 07/09/2017. 2017OB03714 2017NE00049 200700599380 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789647 22855 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 13038,9300 0,0000 10453573000124 2 "" AGROVETERINARIA RM LTDA - EPP 8355939 PREGÃO Pagamento parte da NF-e nº 000003876 - Aquisição parte de 01 (uma) semeadora para trator agrícola, características mínimas: equipamento novo, capacidade do depósito de semente de no mínimo 45 litros, capacidade do depósito de adubo de no mínimo 60 litros, espaçamento mínimo entre linhas de 400 MM, 3 linhas, largura total 2800 MM, largura do cabeçalho 1800 mm, profundidade regulável de 0 a 120 mm. acoplável a trator, marca Knapik/PH-3 para atender a Prefeitura Municipal de Pinheiros/ES - Convênio SICONV nº 792436/2013/MAPA/CAIXA - Contrato de Repasse Nº 1009721-44 - Rec. União ( 90,048%) - Processo: 75118980 2017OB01790 2017NE00472 75118980 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789648 22856 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 7200,0000 0,0000 0,0000 03366087000103 2 "" C. E. DA EPSG BERNARDO HORTA 8341455 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07646 2017NE06644 76656039 PARA REPROGRAMACAO DO PEDDE (IRUPI) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789649 22857 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 3348,2700 0,0000 0,0000 ###.619.867-## 1 "" WANDERLINO EVILASIO SIQUEIRA 8329303 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação referente a Despesa com o Contrato de Locação de Imóvel onde funciona a DP DE ITACIBÁ/PCES, para o Mês de JANEIRO/2017, conforme SIPA 02-464/2017. 2017NL00115 2017NE00029 28748204 ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A DP DE ITACIBA EM 27/07/05. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789650 22858 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 552,0000 0,0000 0,0000 35960897000180 2 "" VIACAO SAO JOAO LTDA 8317662 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES D O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, NO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL00446 2017NE00029 76562417 EM FAVOR DA EMPRESA SÃO JOAO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE NOVA VENECIA (REP/GRH/N 14/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789651 22859 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.925.597-## 1 "" RENATO LIMA DA SILVA 8357540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2843 - 06 A 11/11/2017 - VIX PARA CASTELO, ALEGRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - INVENTÁRIO DE VEÍCULOS E DESOCUPAÇÃO DE PÁTIOS EX-CREDENCIADOS DO DETRAN/ES - 05 E 1/2 DIÁRIAS. 2017NL08430 2017NE00150 76310647 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES LISTADOS ABAIXO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789652 22860 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 2300,0000 0,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 22006 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR : LANCETA DESCARTAVEL PEDIATRICA AGO/17 2017NL01378 2017NE01123 74167537 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789653 22861 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 576,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO PGTO DE: VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇÃO PARA USO DO PERÍODO 01 A 14/12/2017 DO MÊS DE DEZ/2017. PARA 04(QUATRO) DETENTOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROCON-ES. PROC.SEJUS Nº 75706512 - PROCON. 76344991. 2017NL00520 2017NE00003 75706512 PARA ABERTURA DE FRENTE DE TRABALHO COM O INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES,PARA ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789654 22862 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 6867,3800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERNTE À COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, PMES FOPAG SUPLE 37,FEV/2017. 2017NL00353 2017NE00071 76543013 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789655 22863 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 -8459,5400 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00071 2017NE00049 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789656 22864 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.231.147-## 1 "" ARIELE COSTA VITOR 8377398 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA e CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ? CI:815/2017 e CI:852/2017. 2017NL04043 2017NE02916 77831470 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789657 22865 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 1076,2000 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REAJUSTE DE PREÇOS REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, NO PERÍODO 26/05 A 30/06/2017. 2017NL01841 2017NE01710 69961336 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL . PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789658 22866 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2818,1000 0,0000 ###.148.977-## 1 "" ZELBER RENATO FERRARI 8320141 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.REF.A SERV.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS NO MÊS DE OUT/17. 2017OB01647 2017NE00146 76687023 VALOR DO ATENDIMENTO E ABERTURA DO SISGEFES PARA PAGAMENTO DOS MÉDICOS PERITOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789659 22867 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 15100,0000 0,0000 ###.917.297-## 1 "" MATHEUS HENRIQUE TRIUNFO COSTA 8370122 CONCURSO PG. PARA COBRIR DESPESAS COM EDITAL Nº 022/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA PRODUÇÃO DE OBRA CINEMA TOGRAFICA DE CURTA METRAGEM DE FICCAO REALIZADA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. REF. 2ª PARCELA. 2017OB00456 2017NE00305 75242311 PROJETOS CULT E CONCESSÃO DE PREMIO P/PRODUÇÃO DE OBRA CINEMATOGRÁFICA DE CURTA-METRAGEM DE FICÇÃO E ANIMAÇÃO REALIZADA NO ESTADO DO ES COD 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789660 22868 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 54,4500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO. REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS TELEFÔNICOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (INTERURBANOS), PERÍODO DE ABRIL A OUTUBRO/17 DA LINHA 3722-9650 DA SR-3. EM RAZÃO DO NÃO FATURAMENTO JUNTO COM AS DEMAIS LINHAS. 2017OB03815 2017NE00253 76980715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789661 22869 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 185,0700 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 488, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. 2017OB28885 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789662 22870 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5900,0000 0,0000 73008682000152 2 "" LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 8325928 PREGÃO PAGAMENTODA NOTA FISCAL Nº 90250128545, MÊS DE JUNHO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0248/2016, PREGÃO Nº 044/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO 76266761). 2017OB02857 2017NE00236 72304707 HABF/LABORATÓRIO//047/2015. SOLICITA AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO PRONTO PARA USO DESTINADO À DETERMINAÇÃO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789663 22871 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 945,0500 0,0000 ###.944.557-## 1 "" NEUZA MACHADO DE MENEZES 8343949 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE SOORETAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017OB12166 2017NE01616 76045650 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 004/2010 - LOCAÇÃO PAV DE SOORETAMA/ES - CI 123/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789664 22872 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3714,2400 0,0000 39320478000134 2 "" DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA 8344341 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO PARA CONEXÃO DE UNIDADES, POR MEIO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA TRANSPORTE DE INFORMAÇÕES ATRAVÉS DE DIVERSAS TECNOLOGIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF N° 20166, PROCESSO 71827153. 2017OB00932 2017NE00024 71827153 CONTRATAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789665 22873 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 12152,9300 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 462, PCTE: ALESSANDRO CARDOSO GOMES, PERIODO: 01/10 A 31/10/17. 2017OB28890 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789666 22874 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 13030,8000 0,0000 05677450000137 2 "" ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO 8360180 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2, REFERENTE OS SERVIÇOS EDUCACIONAIS A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA APAE DE VILA VALÉRIO, CONFORME O CONTRATO Nº 102/2014 - OUTUBRO DE 2017. 2017OB04882 2017NE00109 65566246 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE VILA VALERIO (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789667 22875 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1992,0000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 PREGÃO PG DE NF. 1156 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR (FIO DE AÇO) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 COTA OUT/2017 2017OB01433 2017NE00932 79115292 SOLICITAÇÃO 042/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789668 22876 2017 2017-10-10T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.935.069-## 1 "" JOÃO BATISTA FILHO 8378456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DA VIAGEM PELO PROPRIO REQUISITANTE. 2017NE00461 2017NE00454 76840174 VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789669 22877 2017 2017-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.457-## 1 "" ANDREW AGUIAR CARLINI 8380819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa diária, conforme CI GOT. SIPA/PCES n. 09-76/2017. 2017NE00890 2017NE00890 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789670 22878 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIAS 27/04/2017 - PRESIDENTE KENNEDY - ES 2017NL00809 2017NE00475 76628850 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789671 22879 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 2100,0000 0,0000 0,0000 04521468000182 2 "" LEMAR INK FRANQUIAS LTDA 8368149 PREGÃO ARP 1358/2017 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 24864 AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK SET/17 2017NL01665 2017NE01269 76373126 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER OS SETORES DOS HOSPITAIS NAS SUAS ATIVIDADE DIÁRIAS. (CARTUCHO DE TONER E OUTROS). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789672 22880 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 -3415,5000 0,0000 0,0000 ###.613.998-## 1 "" FERNANDO SCHULTZ LACERDA GUIMARÃES 8380520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - 06 A 31/03 E 03 A 07/04 - ÁGUA DOCE DO NORTE. 2017NL00395 2017NE00192 15142017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789673 22881 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 -1497,6400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO CESSÃO SERVIDOR ELIEZER SOARES ROCHA JUNIOR - PMC - FUNDO FINANCEIRO - (OBRIGAÇÕES PATRONAIS), ABR/17. 2017NP00320 2017NE00025 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789674 22882 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.617.657-## 1 "" RITA DE CASSIA BONELLA DE OLIVEIRA 8317667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8929 - Formação Escola Viva. Data: 02 a 05/05/2017. Itinerário: Linhares x Vitória x Linhares. Pagamento emitido nesta data, tendo em vista que a servidora estava com pendências da Prestação de Contas de outras viagens na data da solicitação desta, sendo sanada posteriormente. 2017NL04443 2017NE03951 77685288 EM FAVOR DE MARIA DAVINA PANDOLFI MARQUES E RITA DE CASSIA BONELLA DE OLIVEIRA (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789675 22883 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5538,2300 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL REF janeiro 2017. RETENCAO INSS 2017OB00334 2017NE00047 9442017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789676 22884 2017 2017-09-18T00:00:00 22804,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17808859000124 2 "" FUNDO MUNIC.DE ASS.SOCIAL DE LARANJA DA TERRA 8366249 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJA DA TERRA , PROGRAMA FUNDO A FUNDO NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE AO PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2017NE00510 2017NE00510 76206874 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789677 22885 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 1010,5600 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 29.942 COMP. JUN/17 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇAO(HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADO ( UMERO), PARA O PACIENTE RYAN MATHEUS P. BENTO RODRIGUES)CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 93/2017. 2017NL01344 2017NE01372 77818717 HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADO ( UMERO); PARA O PACIENTE RYAN MATHEUS P. BENTO RODRIGUES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789678 22886 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 36500,0000 0,0000 03354720000143 2 "" C.E. DA EEEM GODOFREDO SCHNEIDER 8325439 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/17 - CONFORME PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB02705 2017NE02496 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789679 22887 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 15466,0000 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 MÊS DE DEZEMBRO DE 2017- VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2017NL01531 2017NE00056 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789680 22888 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 71529,2200 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 MÊS DE DEZEMBRO DE 2017- VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2017NL01531 2017NE00056 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789681 22889 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.287-## 1 "" ALESSANDRO VON RONDOM MARIANELLI 8351834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 23/03/2017, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO NO CDPM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 60/2017). 2017NL01372 2017NE01264 76828069 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789682 22890 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 11827,2000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MAIO/2017. 2017NL00564 2017NE00049 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789683 22891 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 102566,1500 0,0000 0,0000 78004462000174 2 "" APPE ASSESSORIA E PROJETOS ESPECIAIS LTDA 8340463 CONCORRÊNCIA 23ª M.P. AO C.C. Nº 01/2015 - CONSÓRCIO PROSUL - APPE/BNDES-DER-ES, REF. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E APOIO TÉCNICO PARA O PLANO DE INVESTIMENTO, PERÍODO: 01 A 31/01/2017 NF.1483 2017NL00568 2017NE00294 77093801 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789684 22892 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6714,6000 0,0000 08885380000109 2 "" ANDRÉ PANINI ALBISSU-EPP 8381040 PREGÃO Pagamento das Notas Fiscais nº 1.932, 1.933, 1.935, 1.936, 1.939, 1.940, 1.941 e 1.943, aquisição de carteira escolar com prancheta frontal consolidada, para atender as escolas da Rede Pública Estadual de Ensino, conforme AF nº 052/2017 e ARP nº 0013/2017. Despesa orçamentária de ensino médio. 2017OB03029 2017NE00962 77817273 EM FAVOR DA EMPRESA ANDRE PANINI ALBISSU - EPP ARP 0013/2017 (CI/SEDU/SESE/GAE/Nº36/2017) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2704 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789685 22893 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1534,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.AGO/17 DOS INAT.DO TJES. 2017OB11250 2017NE00005 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789686 22894 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 470,0800 0,0000 00956081000106 2 "" SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITARANA 8329628 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto para as unidades escolares da rede estadual de ensino no Município de Itarana, referente ao mês de Julho de 2017. Despesa orçamentária de ensino fundamental. 2017OB06192 2017NE00090 76615243 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE ITARANA REFERENTE MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 (CI/DSG/Nº 17/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789687 22895 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3045,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.AGO/17 DOS INAT.DO TJES. 2017OB11253 2017NE00005 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789688 22896 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1182739,9600 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8316244 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Repasse financeiro ao BANDES, para atender aos projetos do FUNCITEC, relativo a Receita do mês de Outubro/2017. 2017OB00077 2017NE00004 76821617 DE NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVA DA COTA ORÇAMENTARIA DISPONÍVEL A EMPENHAR PARA UG-FUNCITEC - EXERCÍCIO DE 2017. EMISSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320901 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3918 AUXÍLIO A PESQUISADORES 32901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789689 22897 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 12152,9300 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 494, PCTE: JOICE FERREIRA DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/10 A 31/10/17. 2017OB28856 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789690 22898 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2337,6300 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO RETENÇÃO DE 11% DE INSS (R$ 2.337,63) SOBRE NOTA FISCAL 00918, REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, JARDINAGEM E RECEPÇÃO, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRODEST NO PERÍODO OUTUBRO/2017 - CONTRATO 02/2016, SIGEFES 16000437, PREGÃO 27/2015, VIX SERVIÇOS-ES LTDA, PROCESSO 72385340 2017OB01479 2017NE00021 72385340 CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPARA O PRODEST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789691 22899 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 23481,1700 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE TI, HOSPEDAGEM DE SERVIDORES, ACESSO À INTERNET E OUTROS - BOLETO Nº 2494178635- OUTUBRO/2017 2017OB02622 2017NE00119 10592017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789692 22900 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 518869,9900 0,0000 08055051000122 2 "" UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA 8353363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS NFS Nº0309 E 0310, FLS.137 E 138, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL E FAEC-TRS NEFROLOGIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB29032 2017NE00192 76483835 NO VALOR DE R$ 5.279.009,68, EM FAVOR DA UNIDADE DE TERAPIA SUBSTITUTIVA DE SÃO MATEUS LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789693 22901 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 605,2000 0,0000 ###.627.067-## 1 "" WANDERLEY DE OLIVEIRA REIS 8385931 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OS Nº 512/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 08 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB06960 2017NE01708 79428479 DO DOCENTE WANDERLEY DE OLIVEIRA REIS PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 06/09 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789694 22902 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 6294,8900 0,0000 0,0000 05612450000159 2 "" JOSE CARLOS GROSSMANN KAISER 8377044 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES - CONTRATO 291/2016, REFERENTE A NOTA FISCAL 201, RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00845 2017NE00345 76344339 CONTRATO N 291/2016 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR EMPRESA JOSE CARLOS GROSMANN KAISER -ME (CI/GAE/N 130/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789695 22903 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 582,4000 0,0000 0,0000 ###.627.957-## 1 "" ADRIANO ANDREATTA QUEMELLI 8373319 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NL00196 2017NE00197 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789696 22904 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 2068,0200 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA FAMES, FATURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. 2017NL01259 2017NE00030 73003417 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789697 22905 2017 2017-09-11T00:00:00 436,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.829.837-## 1 "" FABIANO DA ROCHA LOUZADA 8368100 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE WORKSHOP TRANSPARÊNCIA PÚBLICA: PORTAIS E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, NO DIA 16/11/2017. 2017NE02434 2017NE02434 79998216 DO DOCENTE FABIANO DA ROCHA LOUZADA PARA MINISTRAR O CURSO WORKSOP TRANSPARÊNCIA PÚBLICA: PORTAIS E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO NO DIA 16/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789698 22906 2017 2017-12-29T00:00:00 -4293,3000 0,0000 0,0000 0,0000 17027806000680 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8328099 PREGÃO ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR. 2017NE08138 2017NE01615 77430840 NOTA FISCAL DE PRSTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTRATO Nº 019/2017 DE MARCO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6682 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789699 22907 2017 2017-12-20T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.893.757-## 1 "" VIVIANE FELISBERTO BARROS 8386119 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 10/01/2018 (FOLHA 036), PARA AMBULATÓRIO EQUIPE SIA/MIELOMENI, PACIENTE VINICIUS FELISBERTO BARROS OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. VIVIANE FELISBERTO BARROS, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1111/2017 NA FOLHA 037 E 038. 2017NE02964 2017NE02964 79263372 DE TFD. REP LEGAL VIVIANE FELISBERTO BARROS CPF.101.893.757-95. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789700 22908 2017 2017-12-29T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo não utilizado no exercício de 2017 da 2017NE00982, conforme autorização do Sr. Secretário 2017NE01121 2017NE00982 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789701 22909 2017 2017-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.429.887-## 1 "" BLENDA DE OLIVEIRA GONGOR 8381654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2017NE01196 2017NE01196 76601544 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCICIO DE 2017, EQUIPE DE ENFERMAGEM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789702 22910 2017 2017-12-29T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA 2017NE00442, FLS. 92, EM CUMPRIMENTO DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017 DE Nº 4.166-R DE 08.11.2017, PUBLICADO NO DIO/ES DE 09.11.2017, PROCESSO DE Nº 80127410. 2017NE00591 2017NE00442 80127410 ADESÃO AO CONTRATO N.º 019/2017 - GERENCIAMENTO DE OFICINAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789703 22911 2017 2017-08-22T00:00:00 79000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21181115000108 2 "" SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 8379421 PREGÃO VALOR PARA OCORRER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OFICIAL MICROSOFT E AQUISIÇÃO DE SOFTWARE. 2017NE00312 2017NE00312 71321357 RESTRUTURAÇÃO DO CPD DO IPAJM, COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO SERVIDOR; NOBREAK; STORAGE; FIREWALL; LICENÇAS DE SOFTWARE; SERVIÇOS; TREINAMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789704 22912 2017 2017-12-29T00:00:00 -212,3200 0,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS cancelamento devido não utilização do saldo de acordo com o decreto de encerramento. 2017NE02114 2017NE00022 71177507 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 67136095, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°0176/2015,PAULO CESAR RUMBELSPERGER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789705 22913 2017 2017-08-21T00:00:00 -8056,3500 0,0000 0,0000 0,0000 10323886000320 2 "" PHARMANUTRI COM MED PROD NUTRICIONAIS 8375789 PREGÃO CANCELAMENTO TOTAL DO 2017NE01295 TENDO EM VISTA QUE HOUVE O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE TROCA DE CNPJ PARA O 10.323.886/0001-68. 2017NE02103 2017NE01295 75009153 MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789706 22914 2017 2017-12-18T00:00:00 -250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.612.677-## 1 "" FILIPPI COUTINHO LUPPI 8384380 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. 2017NE01726 2017NE00049 10392017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789707 22915 2017 2017-08-11T00:00:00 2560,6000 0,0000 0,0000 0,0000 10933213000120 2 "" AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 8349636 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO A GÁS PARA ATENDER AS NOVAS ESCOLAS VIVAS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 022/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 007/2017. 2017NE01463 2017NE01463 78924545 REFERENTE PREGAO ELETRONICO N 0007/2017 EMPRESA: AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME ITEM FORNO A GAS CAPACIDADE 200 LITROS LOTE 08 (CI/GAE/N 50/2017) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2704 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789708 22916 2017 2017-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" CELÇO WLHLIG 8387573 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com concessão de meia diária para servidor conduzir servidora Aline em visita técnica no município de Castelo, com saída em 19/12/2017 2017NE00665 2017NE00665 80533264 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789709 22917 2017 2017-07-11T00:00:00 -16561,3800 0,0000 0,0000 0,0000 01346611000159 2 "" PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 8320121 PREGÃO ANULAÇÃO VISANDO ACERTO CONTÁBIL UMA VEZ QUE O EMPENHO FOI REALIZADO SEM A VINCULAÇÃO DO MESMO AO CONTRATO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 900. 2017NE04273 2017NE03493 73518255 TERMO DE REFERÊNCIA N.06/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXAME CLINICO. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 3809 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789710 22918 2017 2017-10-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.711.747-## 1 "" FELIPE SANTANA RICARDO 8384460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES ? CI: 2017. 2017NE02483 2017NE02483 77256301 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789711 22919 2017 2017-11-23T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.837-## 1 "" CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS 8384803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ ENTRE 11 A 13/12/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2079/2017. 2017NE04331 2017NE04331 77609816 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ARTHUR LINS SANTANA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789712 22920 2017 2017-12-20T00:00:00 945,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.884.147-## 1 "" LAUDICELIA DE AMORIM 8340077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO GRAAC - INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA, AGENDADO PARA O DIA 09 E 11/01/2018 (FOLHA 298), PARA ACOMPANHAMENTO COM EXAMES E CONSULTA, PACIENTE NATAN SILVA DE AMORIM E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LAUDICÉIA DE AMORIM, CONFORME AUTORIZADO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1083/2017 NAS FOLHAS 299 E 300. 2017NE02959 2017NE02959 48980684 TFD. REPRESENTANTE LEGAL LAUDICEIA AMORIM CPF.111.884.147-63 AUTORIZACAO PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789713 22921 2017 2017-11-28T00:00:00 5745,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24938753000100 2 "" M A B BUZIN INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL 8386659 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO (MATERIAL PEDAGÓGICO) - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART 24 - INCISO II - LEI 8666/93. 2017NE00567 2017NE00567 80134076 AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO BANNERS E CARTAZES PROT.11654/2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2414 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789714 22922 2017 2017-11-12T00:00:00 -0,6000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo de Empenho, em atendimento ao Decreto de Encerramento nº 4166-R, após solicitação de anulação SEP. 2017NE01930 2017NE00043 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3858 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789715 22923 2017 2017-12-20T00:00:00 -17328,7700 0,0000 0,0000 0,0000 31707409000176 2 "" COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES 8363679 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DO EMPENHO,CONSIDERANDO QUE ESSE É O ÚLTIMO PAGAMENTO AO FORNECEDOR DESTE CONTRATO. 2017NE07592 2017NE03449 74664352 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 001/2016 COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES- CLAC (CI/GAE/N 35/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789716 22924 2017 2017-12-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.955-## 1 "" ROSANA KEILA SANTANA DE SOUZA NASCIMENTO 8379133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:1145/2017. 2017NE02901 2017NE02901 78200148 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789717 22925 2017 2017-12-20T00:00:00 13672464,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVOAPORTE 2017. 2017NE07603 2017NE00160 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789718 22926 2017 2017-12-18T00:00:00 -5003,9500 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Cancelamento de empenho devido a cancelamento de contrato nº 0017/2013 de 2017NE00067 COMBUSTÍVEL/DIESEL. 2017NE01916 2017NE00067 76635333 EMPENHO PARA DESPESAS DO CONTRATO 0017/2013, NO PERÍODO DE 2017, REFERENTE À SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SRSCI. EMP.: PRIME CONSULT. ASSESS. EMPRES. LTDA/EPP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789719 22927 2017 2017-11-22T00:00:00 5250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05486290000149 2 "" INC INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACAO 8373680 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 04 MILITARES DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PMES PARA O CURSO DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS NA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL NO SETOR PÚBLICO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. CONFORME CI 240/2017- DCS. 2017NE02085 2017NE02085 80178243 SOLICITA INSCRIÇÃO DE MILITARES PARA O CURSO DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS NA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL NO SETOR PÚBLICO - RJ CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789720 22928 2017 2017-10-23T00:00:00 9583,1800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2017NE00038 referente a despesas com Estagiários, no mês de outubro/17. 2017NE00537 2017NE00038 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789721 22929 2017 2017-11-21T00:00:00 -506128,6600 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DEVIDO ESTA AÇÃO ESTAR SENDO CONTABILIZADA NA FONTE 0114 E NA UG DO FUNDEB. 2017NE06914 2017NE00182 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789722 22930 2017 2017-10-25T00:00:00 12000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00021, REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO FES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00374 2017NE00021 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789723 22931 2017 2017-05-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24971121000149 2 "" MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME 8381488 PREGÃO Anulação parcial da 2017NE00465, para acerto contábil devido a classificação incorreta do código 10633 - saco plástico, transparente, cristal, incolor, extra grosso, com 04 furos, tamanho: ofício. 2017NE00630 2017NE00465 78974917 PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES QUE NÃO FORAM CONTEMPLADOS NAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO ES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789724 22932 2017 2017-11-22T00:00:00 18480,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05534283000175 2 "" EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA 8339012 PREGÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (POLISSONOGRAFIAS), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0270/2017 - ANEXO A (FOLHA 157 A 167), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2131/2017-SRSC, ANEXO I (FOLHA 147 A 156), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 21/11/2017 (FOLHA 178 A 179), VIGÊNCIA DO CONTRATO A PARTIR DE 22/11/2017 ATÉ 21/11/2018, VALOR PARA EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 181. 2017NE02689 2017NE02689 79159788 DE PREÇOS DOS EXAMES DE POLISSONOGRAFIA. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789725 22933 2017 2017-10-24T00:00:00 126,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.885.567-## 1 "" AGOSTINHO LOVATO NETO 8380566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE ACESSIBILIDADE, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2017, NA CIDADE DE DOMINGOS MARTINS/ES. 2017NE01482 2017NE01482 83192017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789726 22934 2017 2017-11-30T00:00:00 22200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01490595000173 2 "" DIAGNOCEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320946 PREGÃO AQUISIÇÃO DE KITS P/REALIZAÇÃO DE EXAMES SOROLÓGICOS NA PESQUISA DE DOENÇAS EM AMOSTRAR BIOLÓGICAS REALIZADAS NO LACEN. ARP: 2097/16 2017NE08873 2017NE08873 74651307 AQUISIÇÃO DE KITS P/REALIZAÇÃO DE EXAMES SOROLÓGICOS NA PESQUISA DE DOENÇAS EM AMOSTRAR BIOLÓGICAS REALIZADAS NO LACEN, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO TERMO REFERÊNCIA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789727 22935 2017 2017-12-18T00:00:00 -319652,0200 0,0000 0,0000 0,0000 00625711000151 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL S/A 8335672 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO, CONFORME E-MAIL ANEXO A FOLHA 079, PACIENTE FARÁ SUA AVALIAÇÃO CIRÚRGICA NO DIA 03/01/2018, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE IMPLANTE DE ELETRODO CEREBRAL PROFUNDO, INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, ANESTESIA, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA, EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, PARA REQUERENTE DAMIÃO MIGUEL TOTOLA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0001817-29.2016.8.08.0006, COMARCA DE ARACRUZ - VARA DA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, MEIO AMBIENTE, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTE DE TRABALHO, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ SUBSTITUTO ANDRE BIJOS DADALTO (FOLHA 009 E 010), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA HOSPITAL MERIDIONAL S/A NA FOLHA 058, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 080. 2017NE02912 2017NE02740 79543499 JUDICIAL DE COMPRA DE CIRURGIA DE IMPLANTE DE ELETRODO CEREBRAL PROFUNDO EM FAVOR DE DAMIÃO MIGUEL TOTOLA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789728 22936 2017 2017-11-29T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias para Rio Bananal no dia 04 a 07/12/2017Processo digital 005748 2017NE02201 2017NE02201 76555143 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789729 22937 2017 2017-07-12T00:00:00 29000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00777, DEVIDO SALDO INSUFICIENTE PARA COBRIR AS REFERIDAS DESPESAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. 2017NE01126 2017NE00777 75023148 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO P/ A EMPRESA GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA REFERENTE AO PROCESSO Nº 61134783/2013 - Nº CONTRATO 0108/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789730 22938 2017 2017-09-25T00:00:00 1460,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09243535000168 2 "" LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA MARIA LTDA 8375917 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAME DE DELAÇÃO CONVERSÃO DO ÉXON 7 DE AMBAS AS CÓPIAS DO GENE SMN1 POR PCR, PARA AVALIAÇÃO DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL TIPO IV. PARA O REQUERENTE ADENILSON CÔCO , EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000919-23.2017.8.08.0057, COMARCA DE ÁGUIA BRANCA/ES - VARA ÚNICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO TELLES (FOLHA 003 A 006), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 040, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 041 E 042. 2017NE02136 2017NE02136 79543090 JUDICIAL DE COMPRA DE EXAME DE DELEÇÃO/CONVERSÃO DO ÉXON 7 DE AMBAS AS CÓPIAS DO GENE SMN1 POR PCR, PARA AVALIAÇÃO DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL TIPO IV EM FAVOR DE ADENILSON CÔCO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789731 22939 2017 2017-11-27T00:00:00 35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2017NE00056 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NE00446 2017NE00056 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789732 22940 2017 2017-07-12T00:00:00 3894,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27902314000136 2 "" MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 8385975 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. JUNTO À EMPRESA MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA CONFORME PREGÃO Nº 016/2017. 2017NE02322 2017NE02322 77649010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2958 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789733 22941 2017 2017-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.407-## 1 "" RENATO BERGAMIN 8387259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EXECUTADA NA ÁREA PERTENCENTE A SEDES/SUPIN, NO DIA 28/12/2017 EM SÃO MATEUS/ES. 2017NE00614 2017NE00614 80349471 PARA ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EXECUTADA NA ÁREA PERTENCENTE A SEDES/SUPIN, NO DIA 28/12/2017 EM SÃO MATEUS/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789734 22942 2017 2017-06-12T00:00:00 2011,2100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.694.456-## 1 "" SALOMÃO JUNIOR ALVES 8387350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA, REQUERENTE SALOMÃO JUNIOR ALVES DANOS MORAIS R$2.011,21, HONORÁRIOS RUBENS LARANJA MUSSIELO R$561,94, DEPÓSITO NA CONTA CORRETE DO REQ E DO ADVOGADO PROC. JUDICIAL 0018663-04.2015.8.08.0024. 2017NE04358 2017NE04358 70912360 DECISÃO REF PROCESSO Nº 0018630420158080024 MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789735 22943 2017 2017-07-12T00:00:00 35735,6300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.828.307-## 1 "" VERA SUELI FIRME DE MELLO 8369146 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL, DE-142, OBRAS DO CORREDOR METROPOLITANO LESTE-OESTE - 2ª ETAPA. EM FAVOR DE VERA SUELI FIRME DE MELLO. 2017NE00365 2017NE00365 52923410 DE-142 EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CORREDOR METROPOLITANO LESTE-OESTE - 2º ETAPA. DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789736 22944 2017 2017-07-12T00:00:00 19890,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02841637000136 2 "" FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI - RADIO FM Z 8343276 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONVENIO Nº009/2017 REGISTRO Nº170290, PARA ATENDER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM A FUNDAÇÃO MAXIMO ZANDONADI, TENDO COMO TITULO DO PROJETO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O PROJETO FORMAÇÃO DA BANDA SINFONICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2017NE00983 2017NE00983 79861067 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789737 22945 2017 2017-08-12T00:00:00 -15,0300 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00067, PARA TRANSFERIR SALDO DA CONTA 31901302 PARA A CONTA 31901399, PARA OCORRER COM DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS (OBRIGAÇÃO PATRONAL), CALCULADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM (RPPS E RGPS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00444 2017NE00067 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789738 22946 2017 2017-07-12T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para contribuições ao PASEP. 2017NE00504 2017NE00041 72976268 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL P/ PAGAMENTO DO PASEP SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789739 22947 2017 2017-08-25T00:00:00 65,9600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.729.577-## 1 "" EDILBERTO DIAS RIBEIRO 8392576 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 01/09 PARA RENOVAÇAO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 225/17 2017NE01735 2017NE01735 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789740 22948 2017 2017-12-29T00:00:00 -893,9700 0,0000 0,0000 0,0000 08221047000197 2 "" ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 8383976 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE,TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02042 2017NE01311 76854884 REFERENTE PREGAO ELETRONICO N 0063/2016 EMPRESA ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME ITEM: CADEIRA PRESIDENTE, LOTE 04 (CI/GAE/N 12/2017) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2704 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789741 22949 2017 2017-12-29T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de Empenho em atendimento ao art. 6º do Decreto 4.166-R/2017, publicado no DIO/ES em 09/11/2017, que trata dos procedimentos referentes ao encerramento orçamentário, financeiro e contábil do exercício de 2017. 2017NE02600 2017NE00473 76870634 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789742 22950 2017 2017-12-29T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.956.747-## 1 "" JEFFERSON PEREIRA CABRAL 8327611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE EMPENHO POIS O RECURSOS NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO NESTE EXERCÍCIO. 2017NE00472 2017NE00069 76723550 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789743 22951 2017 2017-12-29T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.556-## 1 "" Ronaldo Luiz Paes Teixeira 8379000 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo de empenho, tendo em vista a não utilização do mesmo. 2017NE00603 2017NE00250 78788234 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSAS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789744 22952 2017 2017-10-24T00:00:00 300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO. 2017NE07724 2017NE02100 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789745 22953 2017 2017-12-13T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31806649000128 2 "" C. Lorenzutti Participações Ltda 8383847 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO CONSIDERANDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017NE01759 2017NE00010 76560694 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO EXPRESSO LORENZUTTI- C LORENZUTTI LTDA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI (REP/GRH/N 03/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2251 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789746 22954 2017 2017-12-13T00:00:00 -1049,4400 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO CONSIDERANDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 2017NE01738 2017NE00007 76560287 EM FAVOR DA EMPRESA ÁGUIA BRANCA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE BARRA DE SÃO FRANCISCO (REP/GRH/N 01/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789747 22955 2017 2017-12-13T00:00:00 2699,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18777355000157 2 "" DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA - ME 8381425 PREGÃO AQUISIÇÃO DE FORNO A GÁS PARA ESCOLA WILSON RESENDE EMENDA PARLAMENTAR 919 DEP. MARCOS MANSUR. 2017NE07535 2017NE07535 78924740 REFERENTE PREGAO ELETRONICO N 0007/2017 EMPRESA: DISTRIBRING COMERCIAL LTDA-ME ITEM: FORNO A GAS CAPACIDADE 400 LITROS LOTE 09 (CI/GAE/N 51/2017) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2703 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789748 22956 2017 2017-12-20T00:00:00 -993,0700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CANCELAMENTO DO SALDO DA 2017NE03706 EM VIRTUDE DA DEVOLUÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS. 2017NE04699 2017NE03706 79614744 OS AUTOS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIDADE DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS SETEMBRO DE 2017 . CI.Nº010/2017 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789749 22957 2017 2017-08-31T00:00:00 68,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03230915000181 2 "" GGS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8317147 PREGÃO Empenho para aquisição de uniformes para estagiários do IOPES. Ata de Registro de Preços nº 10/2017. Pregão Eletrônico nº 25/2016 - SEGER 2017NE00306 2017NE00306 78487471 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ESTAGIÁRIOS DESTE IOPES EM FAVOR DA EMPRESA GGS IND. COMº E SERVIÇOS LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789750 22958 2017 2017-04-09T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Pancas de 13 a 15.09.2017Processo digital 002094 2017NE01423 2017NE01423 77777085 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789751 22959 2017 2017-12-28T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02685 2017NE02111 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2524 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789752 22960 2017 2017-12-29T00:00:00 4992,1400 0,0000 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA GISELE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA E OLIVEIRA. 2017NE09896 2017NE01653 76754154 DA UFES PARA ESTA SESA. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789753 22961 2017 2017-12-29T00:00:00 -825,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04559759000160 2 "" PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8383858 PREGÃO CANCELAMENTO DE EXERCICIO FINANCEIRO DEVIDO AO FIM DO ENCERRAMENTO FINANCEIRO 2017. 2017NE09849 2017NE00730 76533824 PAGTO À PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA REF PROC. 75422298 ARP 2318/2016 COMPRA CENTRALIZADA. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789754 22962 2017 2017-12-29T00:00:00 -603500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39385927000122 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO 8338221 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de empenho para alteração de valor. 2017NE00700 2017NE00697 80600891 ENCAMINHA DOCUMENTAÇÕES PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO, COM O OBJETIVO DE RECAPEAMENTO DE RUAS, NO VALOR DE R$ 1.053.659,68 CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789755 22963 2017 2017-12-29T00:00:00 -201,0100 0,0000 0,0000 0,0000 18498728000150 2 "" GLEISSON SAMPAIO SILVA 8367634 PREGÃO DECRETO 4166-R DE 08/11/2017 2017NE01627 2017NE00252 71107380 SOLICITA COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS (CIMENTO, TINTA, TORNEIRA E OUTROS). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789756 22964 2017 2017-01-09T00:00:00 6584,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05775314000180 2 "" AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA 8372719 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com Locação de Máquinas e Equipamentos relativo ao 5º termo aditivo ao contrato nº 009/2014 para o período de 10/09 a 31/12/2017. 2017NE01777 2017NE01777 67006280 TERMO DE REFERÊNCIA PARA ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOMONITORAMENTO/IASES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789757 22965 2017 2017-01-12T00:00:00 1756,7900 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AS TAXAS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS DOS EXERCÍCIOS DE 2012 A 2016, CORRESPONDENTE AO EDIFÍCIO PERCY E DARCY MONTEIRO QUE PERTENCEM AO ESTADO, CONFORME PROCESSO 79849121/17 2017NE00457 2017NE00457 79849121 DE DÉBITOS DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEGER JUNTO A PREFEITURA DE VITÓRIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3398 MULTA MORATÓRIA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789758 22966 2017 2017-11-30T00:00:00 29440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31673254000790 2 "" LABORATORIOS B BRAUN SA 8369721 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES DO HMSA. 2017NE01349 2017NE01349 77030672 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75483300 PREGÃO Nº 0544/16. COM VIGENCIA EM 16/02/2017 A 16/02/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789759 22967 2017 2017-12-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.537.787-## 1 "" RICARDO BUFFON LIUTTI 8375345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA) REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CI:539/2017. 2017NE03005 2017NE03005 80588468 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789760 22968 2017 2017-12-13T00:00:00 -760,4300 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do empenho devido saldo não utilizado/remanejamento para o pagamento da folha 37 de DEZ/2017. 2017NE00298 2017NE00036 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789761 22969 2017 2017-12-14T00:00:00 -7910,6300 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. 2017NE00282 2017NE00032 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789762 22970 2017 2017-10-27T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.433.207-## 1 "" CATIANE FELÍCIO PEREIRA 8383840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINAD A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRÂNIFACIAL EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA DIA 30/10/2017 (FOLHA 040), PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL COM A EQUIPE MÉDICA PÓS CIRÚRGICO QUEILOPLASTIA PRIMÁRIA, PACIENTE ANTONELA PEREIRA VILAR E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CATIENE FELÍCIO PEREIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 983/2017 NAS FOLHAS 053 E 054. 2017NE02432 2017NE02432 76530973 DE TFD. REP LEGAL CATIANE FELICIO PEREIRA CPF. 128.433.207-12. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789763 22971 2017 2017-12-21T00:00:00 -0,0200 0,0000 0,0000 0,0000 03951140000133 2 "" DE PAULI COMERC. REPRES.IMPORT. E EXPORT.LTDA 8337130 PREGÃO DECRETO 4166-R ART 7º DE 08/11/2017 2017NE01450 2017NE00444 70953562 SOLICITA COMPRA DE BICO DE ASPIRAÇÃO ADULTO; BOLSA DE COLOSTOMIA; COLETOR DE URINA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789764 22972 2017 2017-12-29T00:00:00 -1475838,9400 0,0000 0,0000 0,0000 27557792000156 2 "" DUTO ENGENHARIA LTDA 8332440 CONCORRÊNCIA Anulação de saldo não utilizado do empenho destinado a cobrir despesas do contrato Nº 13/2014-FAPES, referente a obra de Construção do Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento - CPID, Em Cariacica. Descentralização de Crédito conforme Termo de Cooperação nº 02/2015, válido até 31/12/2017, Portaria nº 002-R/2017, válida até 31/12/2017, Nota de Crédito 2017DC00001. 2017NE00582 2017NE00151 61181293 ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE PESQUISAS, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CPID SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 1422 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789765 22973 2017 2017-12-29T00:00:00 -6935,9000 0,0000 0,0000 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DEVIDO TERMINO DO EXERCÍCIO E NÃO EXISTIR MAIS DESPESA A SER PAGA. CONFORME DESPACHO ÁS FLS. 1071 A 1073. 2017NE01186 2017NE00020 76518680 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789766 22974 2017 2017-12-29T00:00:00 -89261,4000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. 2017NE02104 2017NE01103 76652947 EMPENHO EM FAVOR DA ESCELSA PARA MÊS DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 35/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789767 22975 2017 2017-12-29T00:00:00 -4896,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 PREGÃO Cancelamento de Empenho para atender despesa com exame de avaliação /estudo urodinâmico , através da ARP nº 1346/2017, publicada no DIOES em 07/08/2017, conforme autorização às fls. 875. 2017NE02015 2017NE01465 76904512 AQUISIÇÃO DE EXAMES DE AVALIAÇÃO/ESTUDO URODINÂMICO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789768 22976 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 173,3000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017. 2017NL00944 2017NE00008 76603008 PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA ESCELSA E CESAN DO SETOR DE ALMOXARIFADO PROCESSO COMPRA Nº 71407642/2016 E CONTRATO Nº 315/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789769 22977 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 31032,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.DO FUNDEB. 2017OB10756 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789770 22978 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 665,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/17 FL.INAT.ALES. 2017OB15766 2017NE00001 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789771 22979 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1280,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/17 FL.INAT.ALES. 2017OB15768 2017NE00001 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789772 22980 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11736,9700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SEDU, REFERENTE DESCENTRALIZAÇÃO - PRE-ENEM DIGITAL, TERMO DE COOPERAÇÃO 075/2017 - PORTARIA 059-R, PARTE DA FATURA 42487, MES DE AGOSTO DE 2017 2017OB04778 2017NE00500 68988087 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIO OFICIAL - DIO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789773 22981 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa com auxilio transporte para os servidores da SRSCI, referente a NFST número 060922 (fl. 82) (boleto fls. 83), conforme autorização às fls. 84. 2017OB01408 2017NE00063 76571637 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO REAL LTDA, REFERENTE A COMPRA DE PASSE DE TRABALHO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789774 22982 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 193,5800 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO PAGAMENTO DA NFSe N° 025858376 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 002/2012 SEGER - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA VEÍCULOS 2017OB00975 2017NE00018 71040765 AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 002/2012 SEGER - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA VEÍCULOS - REP. 017/2015/AGERH/DAF/GAPE. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789775 22983 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 656,8200 0,0000 ###.600.727-## 1 "" MARIANE COSTALONGA DE AGUIAR 8380475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 357/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 06 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB06918 2017NE01296 79104720 DA DOCENTE MARIANE COSTALONGA DE AGUIAR PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 11/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789776 22984 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 22831,9100 0,0000 15626810000125 2 "" FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO 8360889 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO AS FLS.157, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE SIA-NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2017. 2017OB29016 2017NE00100 76478505 NO VALOR DE R$ 362.636,71, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789777 22985 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 186,1200 0,0000 ###.053.767-## 1 "" SANDRO ALEX SCHWANS 8366012 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO Nº204/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 18 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB07124 2017NE00861 78739519 DO DOCENTE SANDRO ALEX SCHWANZ PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NOS DIAS 17/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789778 22986 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56747,2000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO DESPESAS DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2013, FIRMADO COM A EMPRESA NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA - EPP, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 06/03/2017 A 31/12/2017. 2017OB03378 2017NE00510 64211576 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO- REP- GL-042/13 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789779 22987 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 227,5200 0,0000 20868995000114 2 "" FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8377617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO GUIAS DO PODER JUDICIÁRIO Nº 170206892/170206896 E 170206900 DO FUNEPJ REFERENTE DILIGENCIAS DO ANALISTA JUDICIÁRIO - OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. 2017OB01309 2017NE00048 76653145 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789780 22988 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3548,7400 0,0000 03251599000124 2 "" CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA 8378643 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO ENTE - CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA-ES REFERENTE A SERVIDORA EURIANA SARTORIO RANGEL NO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017OB01685 2017NE00029 71334750 DA SERVIDORA EURIANA SARTORIO RANGEL, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA PARA PRESTAR SERVIÇO A ESTA SECRETARIA. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789781 22989 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 -5040,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00247 2017NE00596 76887065 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM EVENTOS EM OUTUBRO/2017 NA ÁREA DO CPO SUL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789782 22990 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 26964,0000 0,0000 0,0000 60665981000975 2 "" UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 8369898 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 217825 out/2017 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL. 2017NL11903 2017NE07292 77952847 CARBONATO DE LÍTIO 300MG, FENOBARBITAL 100MG E OUTROS, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME,P/ATENDIMENTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL E DST/AIDS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789783 22991 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 040/2017 (DIA 10/05/2017 - responder ao Mandado de Intimação referente ao Processo de Sindicância 75711834 local SESA) 2017NL00132 2017NE00021 76696219 DESPESAS COM DIÁRIAS NO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789784 22992 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 1660,8000 0,0000 0,0000 ###.660.727-## 1 "" ELIZETE ROSA DE MATOS 8382651 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE SÃO PAULO, P/ O PACIENTE KARYNA DE MATOS, NO PERÍODO DE 05 A 12/07/2017, CONFORME RPU 284/2017 (COMPLEMENTAR) 2017NL00780 2017NE00766 76080790 TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO- ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789785 22993 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 2145,0000 0,0000 0,0000 ###.323.267-## 1 "" JOSE CALDAS DA COSTA JUNIOR 8380703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS EM REABILITAÇÃO, INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE - SÃO PAULO - 31/05 A 05/06. 2017NL00786 2017NE00611 29962017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789786 22994 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA DO MUNICÍPIO CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, PERÍODO 05/09/2017, PARTICIPAR DA PALESTRA NFC-E E A NOVA SISTEMÁTICA FISCAL PARA O VAREJO ÀS 10H DO DIA 05/9/17 - EM VITÓRIA NO AUDITÓRIO DA SEFAZ, 14º ANDAR. 2017NL02049 2017NE01234 76869539 DIÁRIA: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE ALEGRE A VITORIA PARA REUNIÃO NO DIA 15/02/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789787 22995 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 1410,1500 0,0000 0,0000 ###.244.007-## 1 "" CEZAR AUGUSTO CASOTTI 8371971 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DO PA DE ITAGUAÇU, NO PERÍODO DE 21/10/2017 A 20/11/2017. CONTRATO DE LOCAÇÃO 008/2014. 2017NL03449 2017NE00015 65269934 CI/ELIT/IDAF/Nº. 001/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM ITAGUAÇÚ. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789788 22996 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.602.607-## 1 "" ALINE NUNES GARCIA 8320282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diárias dia 12.12 em viagem a Castelo para participar de evento no Parque Estadual de Forno Grande - Processo Digital nº 006.154. 2017NL00467 2017NE00194 80503560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789789 22997 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 6692,2500 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017 - RGPS. 2017NL01192 2017NE00115 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789790 22998 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 82726,3700 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31, SET/2017 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - RUBRICA: 80, 185, 192, 201, 190, 211, 212, 340, 229, 31, 26, 317, 341 E 58. " 2017NL09743 2017NE00274 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789791 22999 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.103.557-## 1 "" IVAN CARLINI- EXONERADO - PUBLICAÇÃO 16/11/17 8377297 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1256 - 21 A 24/07/17 - VIX P/ SANTA MARIA DE JETIBA - AÇÃO EDUCATIVA - 03 DIARIA 2017NL05234 2017NE00175 76074927 "EMPENHO DOS SERVIDORES PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO ANO DE 2017 - CI 010/2016. VOLUME: I A IV" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789792 23000 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9773,1000 0,0000 36022978000100 2 "" APAE DE RIO BANANAL 8335069 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL-ES, NOTA FISCAL Nº 50, CONTRATO Nº 079/2014, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017. 2017OB04149 2017NE00146 65557450 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE RIO BANANAL (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789793 23001 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 744,0000 0,0000 ###.301.967-## 1 "" MARIA ODETE DA SILVA FALCÃO 8376709 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 24/10/2017 (FOLHA 194), PARA AMBULATÓRIO FISSURADO, TRATAMENTOS ODONTO-ENDODONTIA, PERIODONTIA 5 E ORTO P, PACIENTE MARIA ODETE DA SILVA FALCÃO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 847/2017 NA FOLHA 195 E 196. 2017OB02934 2017NE02226 68936370 DE TFD. REP. MARIA ODETE DA SILVA FALCAO CPF 1525.301.967-00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789794 23002 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9515,3600 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB07191 2017NE00119 76614883 EMPENHO EM FAVOR DA SAEE LINHARES REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/Nº 28/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789795 23003 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2302,5900 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPA E LIMPEZA/CONSERVAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 201700000001558, FLS. 411 DO PROCESSO DE Nº 76690954.. 2017OB00676 2017NE00039 76690954 PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES MENSAIS DO CONTRATO DE Nº 001/2013 - EMPRESA FOCO ADM. E SERVIÇO LTDA - EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789796 23004 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 961,1600 0,0000 ###.944.557-## 1 "" NEUZA MACHADO DE MENEZES 8343949 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento do Recibo de Prestação de Serviços referente ao aluguel no mês de setembro/17 em Sooretama, conforme fl. 302. 2017OB02784 2017NE00004 68924356 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O ELDR DE SOORETAMA-EXERCICIO DE 2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789797 23005 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DA 2017OB06455 REF. DEVOLUÇÃO DE DIARIA NÃO UTILIZADA. 2017GD00189 2017NE00084 76069931 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE GUAÇUÍ / PAV DIVINO SÃO LOURENÇO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789798 23006 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 166361,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. FL. LIQ. JUL/17 PENS. MP/ES 2017OB09536 2017NE00009 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789799 23007 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 541538,0200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS, REF. FOLHA 31 DE JUNHO/2017, CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR NUREF Nº 037/2017. 2017OB02743 2017NE00187 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789800 23008 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1381,3900 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSEIO E LIMPEZA PARA ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, CONFORME NOTA FISCAL FLS 419 2017OB02751 2017NE00019 201501276436 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789801 23009 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 44891,0100 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF, 12737, PCTE: DOMINGOS LOUREIRO, PERIODO: 01/12 A 31/12/16. 2017OB03132 2016NE00411 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789802 23010 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112000,0000 11423181000185 2 "" FMS DE GUACUI 8357749 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARCIAL DE DESPESAS DAS DECLARAÇÕES ÀS FLS. 188 E 192, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL E FAEC-MAMOGRAFIA P/ RASTREAMENTO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME PROC. 72870176. 2017OB04458 2016NE07513 72870176 NO VALOR DE R$ 1.398.928,06, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789803 23011 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2540,8000 13953742000183 2 "" FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8355108 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DA DECLARAÇÃO ÀS FLS. 168, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA NORMAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROC 72877979. 2017OB04436 2016NE00056 72877979 NO VALOR DE R$ 571.661,55, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789804 23012 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18361,9400 11423181000185 2 "" FMS DE GUACUI 8357749 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DAS DECLARAÇÕES ÀS FLS. 188 E 192, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL E FAEC-MAMOGRAFIA P/ RASTREAMENTO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME PROC. 72870176. 2017OB04435 2016NE00037 72870176 NO VALOR DE R$ 1.398.928,06, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789805 23013 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3936,8300 27374412000148 2 "" CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA 8341729 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DAS NFS Nº 53236 E 53237, ÀS FLS. 260 E 268, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA NORMAL E FAEC-MAMOGRAFIA P/RASTREAMENTO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME PROC. 72887982. 2017OB04453 2016NE00071 72887982 NO VALOR DE R$ 202.307,50, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO LTDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789806 23014 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 23898,1300 07287200000116 2 "" VITÓRIA SAÚDE - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS LTDA 8379909 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 291, 289, 288, 287 E 226 COM PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2016, APÓS APURAÇÃO, SECONT FLS. 748 DAS AUDITORIAS FLS. 751 A 776, 1012 A 1069, CORREGEDORA ÀS FLS. 1073 .SOLICITAÇÃO FLS. 1079 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ÀS FLS. 1075 COM RETENÇÃO DO MONTANTE DE R$ 14.984,40 . 2017OB11415 2016NE08635 74943545 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 73768928, EM FAVOR DA EMPRESA VITÓRIA SAÚDE-SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIAS LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789807 23015 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 47453,5400 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DAS DECLARAÇÕES ÀS FLS. 186 E 187, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SIA E SIH NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROC. 72877316. (DESCONTO DE R$48,00 REF. AO CONASEMS). 2017OB05515 2016NE00047 72877316 NO VALOR DE R$ 849.237,31, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789808 23016 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5845,6400 00625711000151 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL S/A 8335672 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGMTO DO IRRF -PJ- DAS NFS Nº 11901 E 11903, ÀS FLS. 272 E 273, EM FAVOR DO HOSPITAL MERIDIONAL, CONFORME PROC. 72887168. 2017OB06002 2016NE07239 72887168 NO VALOR DE R$ 637.461,01, EM FAVOR DO HOSPITAL MERIDIONAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789809 23017 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 20,8700 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DAS CONTAS DA ESCELSA RELATIVA MES DE JUNHO/2017- FATURAS 160572584/160572585/160572586/160572587/160572570 2017OB02749 2017NE01437 201201529044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA, INCLUSIVE PAGAS POR MEIO DE DUA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789810 23018 2017 2017-10-19T00:00:00 37990,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33255787000191 2 "" IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA 8342063 PREGÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR. 2017NE00920 2017NE00920 78629144 SOLICITAÇÃO 037/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789811 23019 2017 2017-10-18T00:00:00 108000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO visando cobrir despesas com a folha de pessoal 31 do mês de outubro de 2017 tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER. 2017NE00170 2017NE00014 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789812 23020 2017 2017-10-18T00:00:00 4500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO visando cobrir despesas com a folha de pessoal 31 do mês de outubro de 2017 tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER. 2017NE00170 2017NE00014 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789813 23021 2017 2017-08-15T00:00:00 2760,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PARA ATENDER AO CONTRATO 112/2017 - SERVIÇOS TELECOMUNICAÇOES, E OUTROS CONF.SOLIC.DO NTSF/CI 76/2017. 2017NE02023 2017NE02023 78905745 ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO PARA ATENDER AO CONTRATO 112/2017- SERVIÇOS TELECOMUNICAÇOES; E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789814 23022 2017 2017-08-15T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.717-## 1 "" MARCEL GARCIA 8362162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 14 A 18/08/2017, PARA TREINAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DE MADEIRA E CARVÃO A SER REALIZADO NA ESESP. 2017NE01732 2017NE01732 79113265 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789815 23023 2017 2017-08-16T00:00:00 6304,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" JOELMA VIANA ALVES 8380386 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa diárias TFD paciente Dhulia Alves Bellato, RPU nº 503/2017 conforme autorização fls. nº 68 em anexo. 2017NE01136 2017NE01136 75209381 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789816 23024 2017 2017-08-16T00:00:00 -575,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO CANCELAMENTO SALDO EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA. 2017NE00908 2017NE00822 77433742 SOLICITAÇÃO DE PROCESSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA N° 75321041 PREGÃO N° 1425/16. COM VIGÊNCIA 24.03.2017 A 23.03.2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789817 23025 2017 2017-12-12T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20668821000108 2 "" ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE JAGUARÉ E REGIÃO - APROJAR 8387529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO REPASSE A TÍTULO DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PANIFICAÇÃO, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 296 - (DEPUTADO ESTADUAL PADRE HONÓRIO), DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO Nº 025/2017, PROCESSO DE Nº 79507093, CELEBRADO ENTRE A ADERES X ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE JAGUARÉ E REGIÃO - APROJAR. 2017NE00542 2017NE00542 77949579 EMENDA: EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 296 - DEPUTADO PADRE HONÓRIO, APROJAR. EMENDA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2165 FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789818 23026 2017 2017-08-18T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2017NE00101. 2017NE03239 2017NE00101 76070190 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE MARECHAL FLORIANO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789819 23027 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 446,4200 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS SETEMBRO DE 2017. 2017NL01976 2017NE00011 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789820 23028 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 193,0000 11721394000193 2 "" FRIACA SANTOLIN ENGENHARIA LTDA ME 8381384 PREGÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PERICIA TÉCNICA EM EDIFICAÇÃO. 2017OB00244 2016NE00478 75702525 RMCS 08/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PERICIA TÉCNICA EM EDIFICAÇÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789821 23029 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 71,7200 27542505000134 2 "" CARTORIO 3 OFICIO DE VITORIA CARTORIO FAFA 8346234 DISPENSA DE LICITAÇÃO SERVIÇOS DE ABERTURA DE FIRMA, RECONHECIMENTO DE FIRMA E CÓPIA AUTENTICADA EM CARTÓRIO. 2017OB00267 2016NE00099 73379115 SERVIÇOS DE ABERTURA DE FIRMA, RECONHECIMENTO DE FIRMA E CÓPIA AUTENTICADA EM CARTÓRIO. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789822 23030 2017 2017-06-23T00:00:00 946,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.723.587-## 1 "" MARCIA DE OLIVEIRA FREITAS 8326162 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 10 A 14/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1058/2017. 2017NE01901 2017NE01901 49530674 PASSAGEM E DIARIA PARA LUCAS DE FREITAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789823 23031 2017 2017-09-26T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00112, SUBELEMENTO 11, A SER UTILIZADO NO SUBELEMENTO 41 (13º SALÁRIO). REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PMES, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00328 2017NE00112 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3503 INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789824 23032 2017 2017-02-10T00:00:00 3220,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES DO HMSA. 2017NE01057 2017NE01057 79039472 SOLICITAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO , REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 775047615 PREGÃO N° 0260/17. COM VIGÊNCIA 28.07.2017 A 27.07.2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789825 23033 2017 2017-09-29T00:00:00 5840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.288-## 1 "" GLEISE MONTEMAGNI 8352917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PROJETO BANDAS E CORAIS NAS ESCOLAS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017. 2017NE00562 2017NE00211 77757807 GLEISE MONTEMAGNI EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789826 23034 2017 2017-07-20T00:00:00 286,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2017NE00849 2017NE00262 76521192 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789827 23035 2017 2017-07-19T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02959 2017NE02959 76607291 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE LINHARES/ES NO DIA 12/01/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789828 23036 2017 2017-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.142.727-## 1 "" ISLEY KIEPPER SILVA 8316800 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA REALIZAÇÃO DA SÉRIE CONCERTOS ESPECIAIS, NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA DE DOMINGOS MARTINS, DIA 07/07/17. 2017NE00447 2017NE00447 78139988 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/07/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789829 23037 2017 2017-06-30T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.032.087-## 1 "" JOSÉ OLEARI 8317380 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL AMARAL CARVALHO EM JAHU/SP, AGENDADO PARA O DIA 17/07/2017 (FOLHA 571), PARA RETORNO NO ATENDIMENTO DE REABILITAÇÃO PÓS - TMO, PACIENTE JOSÉ OLEARI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 567/2017 NA FOLHA 572. 2017NE01472 2017NE01472 49714406 TFD. REP. LEGAL MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA CPF.395.032.087-34 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789830 23038 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 1900,0000 0,0000 0,0000 09467982000109 2 "" ELSON F COSTA COMERCIAL ME 8320190 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 480, MÊS DE JULHO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RAIO X, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E MAPA COMPARATIVO FOLHAS Nº 43 A 50 E AUTORIZAÇÃO DESTE NÚCLEO FOLHA Nº 53. 2017NL02004 2017NE00022 76242765 HABF/UT MANUTENÇÃO/048/2016. SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RAIO X MARCA SIEMENS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789831 23039 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 569,2800 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM SENTENÇA DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE - VITÓRIA, REQUERENTE KARINA ALCOFORADO CORREA DALAPICULA, PAGAR HONORÁRIOS A DARCY DALLAPICOLA PROCESSO JUDICIAL 0016082-84.2013.8.08.0024. 2017NL02813 2017NE01763 62470434 DECISÃO REF. PROCESSO N°0016082-84.2013.8.08.0024 MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789832 23040 2017 2017-09-30T00:00:00 0,0000 7880,6200 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP 1689/17) Contrato 0169/2017. c/78 Pregão 0077/2017 2017NL01173 2017NE00925 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789833 23041 2017 2017-06-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 0009 - 09 A 10/01/17 - VIX PARA CACHOEIRO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/ DIARIA 2017NL00033 2017NE00037 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789834 23042 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 273,2400 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a apropriação de despesa com a folha 31, de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME GERAL, em ABR/2017. Receita das consignadas: Banestes 8,48, BB 0,60, CEF 0,85, Unidonto 0,06. Total: 9,99. 2017NL00247 2017NE00029 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789835 23043 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 1308,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 21909 COM EMISSÃO EM 26/04/2017,PREGÃO 0113/2016, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : GLOBAZAN, CALCIO, CONFORME ANE'S FLS. 892, RESERVA 00395 2017NL00493 2017NE00355 74893645 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789836 23044 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.902.547-## 1 "" HELENA PACHECO MORAES 8383958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1 e 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SUBSECRETÁRIA HELENA PACHECO MORAES EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS NO DIA 21/07/2017 2017NL00369 2017NE00249 76651630 VIAGEM A COLATINA NO DIA 12/01/17 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789837 23045 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 1356,0000 0,0000 0,0000 ###.677.277-## 1 "" BALTAZAR GOMM KUSTER 8345312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES NO CURSO DE ANALISTA DA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. NO PERÍODO DE 05 A 11/11, CONFORME CI 473/2017- DINT. 2017NL03012 2017NE01996 78292573 SOLICITA DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT COM DESTINO A BELO HORIZONTE-MG PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS NO CENTRO DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA (CTINT). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789838 23046 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 191,9000 0,0000 0,0000 25381593000104 2 "" CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE 8380927 DISPENSA DE LICITAÇÃO NF Nº 228564 DE JUNHO/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017NL00311 2017NE00364 77433041 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789839 23047 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 81,5300 0,0000 0,0000 14702767000177 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 8364079 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA ART Nº 0820170057572 DE MARCELA SILVA. 2017NL05704 2017NE04787 72962569 PAGAMENTO DE ART, PARA ATENDER A DEMANDA DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS, NOVOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CONFORME DEMANDA DA PRÓPRIA SESA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789840 23048 2017 2017-10-23T00:00:00 -2141,3000 0,0000 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 DISPENSA DE LICITAÇÃO anulação tendo em vista que a despesa foi classificada como Intra Orçamentária e conforme orientação da SEFAZ esse tipo de despesa só pode ser paga via depósito bancário e o valor é atinente a pagamento de DUA via autenticação mecânica. 2017NE04124 2017NE04074 79787673 NO VALOR DE 4.557,42 EM FAVOR DO DETRAN/ES REF. DESPESAS COM DPVAT DOS VEICULOS EM NOME DA JUSTIÇA FEDERAL DO ES E 346,18 DOS VEICULOS EM NOME DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789841 23049 2017 2017-09-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.703-## 1 "" ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diarias para Aracruz dia 19.10.2017Processo digital 001931 2017NE01686 2017NE01686 77387058 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789842 23050 2017 2017-09-10T00:00:00 164,4000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NA PALESTRA DESCUBRA QUE VOCÊ PODE MUDAR O MUNDO, NO DIA 10/10/2017. 2017NE02030 2017NE02030 79719970 DA DOCENTE MARIA DA RESSURREIÇÃO DA SILVA COQUEIRO PARA MINISTRAR A PALESTRA DESCUBRA QUE VOCÊ PODE MUDAR O MUNDO NO DIA 10/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789843 23051 2017 2017-04-10T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.088.627-## 1 "" MARLON BARBIERI MARTINELLI 8349854 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03892 2017NE01799 76773787 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789844 23052 2017 2017-04-10T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.305.997-## 1 "" LEDA RAQUEL FERREIRA RIZZO 8367259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9984 - Formação continuada dos supervisores escolares - Módulo IV. Itinerário: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. Data: 03 a 05/10/2017 2017NE05332 2017NE05332 79637906 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARA DE SÃO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789845 23053 2017 2017-04-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.175.737-## 1 "" MIGUEL SANCHES BERNARDO 8360912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONF, CI: 814/2017. 2017NE02042 2017NE02042 77107713 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789846 23054 2017 2017-04-10T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO. 2017NE07219 2017NE00842 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789847 23055 2017 2017-10-02T00:00:00 2484,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DSPMES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0742/2016 2017NE00073 2017NE00073 75529050 FORMALIZAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 0742/16 PROC 70541477-HSL PREGÃO Nº 0168/2015 PROTOCOLO Nº 08319/2016 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789848 23056 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 133585,7800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTOPARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - 31 JULHO ANO DE 2017. 2017OB00763 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789849 23057 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 100000,0000 0,0000 27744143000164 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 8325940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVENIO 006/2017 PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL. 2017OB02254 2017NE01001 77778480 EMENDAS PARLAMENTARES DE N° 547 - RAQUEL LESSA (R$40.000,00); 150 - FREITAS (R$100.000,00); 847 - ELIANA DADALTO (R$150.000,00). EMENDA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1176 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789850 23058 2017 2017-01-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.089.327-## 1 "" JOSE NILSON RODRIGUES DE SOUZA 8358113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "DESPESA C/ DIÁRIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR JOSE NILSON, DIA 01/09/2017 " 2017NE01093 2017NE01093 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789851 23059 2017 2017-08-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.787-## 1 "" CLAUDIO ERNANI LITIG 8379798 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, EM FAVOR DO GERENTE DE MICRO E PEQUENA EMPRESA/ADERES, CLÁUDIO ERNANI LITIG, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES, NO DIA 06/09/2017, PARA ACOMPANHAR A ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DE NEGÓCIOS DE GUAÇUÍ, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM FLS. 40, DO PROCESSO DE Nº 78856264. 2017NE00305 2017NE00305 78856264 DIÁRIAS VITÓRIA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (PARTICIPAÇÃO NO GIRO DE NEGÓCIOS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789852 23060 2017 2017-08-31T00:00:00 -150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07183675000162 2 "" RR COSTA CONSTRUCOES LTDA 8364973 CONCORRÊNCIA Anulação total da 2017NE00657, solicitado pela GEPAV/SEAG e autorizado pelo Subsecretário de Infraestrutura Rural/SEAG - Reajustamentos de medições do Contrato nº 020/2014 no exercício de 2017 - ref. prestação de serviços de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Entroncamento (Mimoso do Sul - São Pedro de Itabapoana) - Santo Antonio do Muqui - Conceição do Muqui (Extensão 13,06 Km) no Município de Mimoso do Sul/ES. Processo nº 64071383. 2017NE00788 2017NE00657 64071383 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789853 23061 2017 2017-10-30T00:00:00 794,0200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.555-## 1 "" ADILSON SOARES DOS SANTOS 8382568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, EM RJ, P/ O PACIENTE MIGUEL SANTANA, NO PERÍODO 08 A 11/11/2017, CONFORME RPU 441/2017 2017NE01345 2017NE01345 76721744 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789854 23062 2017 2017-10-27T00:00:00 165516,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02447909000118 2 "" MED IMAGEM LTDA 8316169 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RAIO X. 2017NE01533 2017NE01533 76962717 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 59317329 - CONTRATO Nº 0134/2013. MED IMAGEM LTDA-EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789855 23063 2017 2017-10-27T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.985.867-## 1 "" EILDA CHRISTIANE PATROCINIO CYPRESTE 8385727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA OS SERVIDORES PARTICIPAREM DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NO DISTRITO DE BRAÇO DO RIO E CONCEIÇÃO DA BARRA. 2017NE00359 2017NE00359 79849830 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789856 23064 2017 2017-10-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.349.877-## 1 "" GECILDO DOS SANTOS DUTRA 8377879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2(MEIA DIÁRIA) REF VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS CONF CI 924/2017. 2017NE02336 2017NE02336 77693957 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789857 23065 2017 2017-08-17T00:00:00 951,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 105.10/2017. 2017NE00670 2017NE00670 1622017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789858 23066 2017 2017-08-17T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.167-## 1 "" ALEXANDRE CORSINI PAGANI 8363996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO ALEXANDRE CORSINI PAGANI, PARA PARTICIPAR NA SESSÃO ORDINÁRIA CSDPES, NOS DIAS 17 A 18/08/2017, COM RETORNO ÀS 18:00H. 2017NE00889 2017NE00889 79206786 SESSÃO ORDINÁRIA CSDPES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789859 23067 2017 2017-08-17T00:00:00 344,7900 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O DPM DE BELA VISTA 1º BPM, CI 108/2017 DAL/2. 2017NE00991 2017NE00991 79169805 SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O DPM DE BELA VISTA/1º BPM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789860 23068 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 3059,0400 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- RGPS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SETUR NO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL00640 2017NE00041 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789861 23069 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 24542,7400 0,0000 0,0000 05366418000130 2 "" MLV CONSTRUTORA LTDA ME 8377835 TOMADA DE PREÇOS Para cobrir despesa das NFs 47 e 48 referente a serviços de reforma e ampliação da EEEFM VICTÓRIO BRAVIM, localizada no município de Marechal Floriano/ES, tomada de preços nº.011/2016, conforme contrato nº.001/2017, exercício de 2017. 2017NL04088 2017NE01157 77896530 MEDIÇÕES REFERENTE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EEEF, VICTORIO BRAVIM CONTRATO N 001/2017 (REP/GERFE/N 55/2017) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789862 23070 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 67258,8000 0,0000 0,0000 06234797001220 2 "" EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360031 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 82424 MAI/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP: 2403/16. 2017NL04867 2017NE03512 75189860 BEZAFIBRATO 200MG COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789863 23071 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 270,0000 0,0000 0,0000 28162790000120 2 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. DO ES - PRODEST 8337885 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CERTIFICADOS DIGITAIS REFERENTE AO CBMES. DUA 2451503402 2017NL00503 2017NE00223 79192742 CERTIFICADOS DIGITAIS REFERENTE AO CBMES CERTIFICADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789864 23072 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 58400,0000 0,0000 0,0000 01772798000233 2 "" MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 8363033 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 261438 JUL/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SENSORES ENLITE PARA MINILINK PARA ATENDER A PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 661/16 2017NL07460 2017NE03189 74468642 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70606323, EM FAVOR DA EMPRESA MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789865 23073 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 781,4400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2017 - REGIME GERAL - RGPS. 2017NL02086 2017NE00023 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789866 23074 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 100,7000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00168 2017NE00039 76466523 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRONICA-COBE. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789867 23075 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 -136,7300 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00040 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789868 23076 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 7186,6500 0,0000 0,0000 08183221000154 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO GLOBAL TOWER 8363180 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DO BOLETO 0038309/0634332 REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GLOBAL TOWER DA SEDE DESTA ARSP DO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL00299 2017NE00002 76566650 TAXAS DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GLOBAL TOWER/ EXERCÍCIO 2017 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789869 23077 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.395.567-## 1 "" FABRÍCIO LAUVES 8354896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VIANA NO DIA 04 E 05/10/2017 PARTICIPAR DE COLETA DE SANGUE DE SUÍNOS PARA O MONITORAMENTO DA PSC. 2017NL02862 2017NE02251 76638545 SOLICITACAO DE DIAIRIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789870 23078 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5866,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 INAT. SESP 2017OB10454 2017NE00051 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789871 23079 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 17405,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.CBMES . 2017OB10697 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789872 23080 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 359,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.DO FUNDEB. 2017OB10761 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789873 23081 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9812,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.FES 2017OB10998 2017NE00021 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789874 23082 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL DE INDENIZAÇÕES/PLANOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 AGOSTO 2017 2017OB01369 2017NE00061 76624986 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº028960030.1992.5.17.0002. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789875 23083 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2811,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONVÊNIO DE COOP. MÚTUA OBJETIVANDO A ABSORÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DOS PRESOS QUE SE ENCONTRAM EM CUMPRIMENTO DE PENA SOB SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABAREF JULHO/2017 2017OB00672 2017NE00429 76622800 CONVÊNIO DE COOP. MÚTUA OBJETIVANDO A ABSORÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DOS PRESOS QUE SE ENCONTRAM EM CUMPRIMENTO DE PENA SOB SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789876 23084 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1061,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 INAT. DEF. PUB. OF. 285/16, PROC. JUD. 024.11.030399-7 2017OB02650 2017NE00003 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789877 23085 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.258.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA 8338125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 02/08/2017, PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO NOVA LEI Nº 10647, DE 05/05/2017. SUFIS-NE. 2017OB02275 2017NE01051 78773504 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789878 23086 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.854.987-## 1 "" MIGUEL ARCANJO DE SOUZA GAGNO 8348628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 02/08/2017, PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO NOVA LEI Nº 10647, DE 05/05/2017. SUFIS-NE. 2017OB02276 2017NE01052 77446410 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789879 23087 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.580.967-## 1 "" ALEXANDRE LUNA CESAR 8362994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03651 2017NE01448 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789880 23088 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 15891,4600 36395622000103 2 "" COMERCIAL COSTA GOMES LTDA 8342384 PREGÃO PGTO DA NF. 27090 DE DEZEMBRO/2016 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO (HASTE FLEXÍVEL DE TITÂNIO 1,5x450mm, 2,5x450mm, 3,5x450mm, 4,0x450mm, 4,5x450mm) ARP 1059/2016 CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 1602/2016. 2017OB00280 2016NE02901 73397687 HASTE FLEXÍVEL DE TITÂNIO 1,5 / 450MM; HASTE FLEXÍVEL DE TITÂNIO 2,0 / 450MM E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789881 23089 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2850,0000 36395622000103 2 "" COMERCIAL COSTA GOMES LTDA 8342384 TOMADA DE PREÇOS LIQUIDAÇÃO NF 27.107 - ENTREGA DE MATERIAL REF 12/2016 - OF 133.182 - Despesas c/ material medico p/ pc reginaldo da vitoria dos santos, proc 75615550/16/09/16 siga e pag 2017OB00074 2016NE01630 75615550 PLACA BLOQUEADA LONGA PARA PLATÔ TIBIAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789882 23090 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 110,1100 36395622000103 2 "" COMERCIAL COSTA GOMES LTDA 8342384 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF. 27453 DE DEZEMBRO/2016 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO (ARRUELA LISA, PARAFUSO CANULADO) PARA O PACIENTE GUSTAVO CLAYVER ALEXANDRINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTCC/CI 212/2016. 2017OB00174 2016NE02372 75738821 ARRUELA LISA; PARAFUSO CANULADO; PARA PACIENTE GUSTAVO CLAYVER ALEXANDRINO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789883 23091 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 578,6700 36395622000103 2 "" COMERCIAL COSTA GOMES LTDA 8342384 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF. 27469 DE DEZEMBRO/2016 - AQUISIÇAO DE MATERIAL DE REABILITAÇAO(FIXADOR LINEAR) PARA PACIENTE GABRIEL DE OLIVEIRA DO CARMO, CONF. SOLICITAÇAO DO NTCC/CI 237/2016. 2017OB00200 2016NE02997 76261050 FIXADOR LINEAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789884 23092 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 425,6000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento referente cobrir despesas com tres diárias e meia estimativas para o mês de dezembro de 2016 cota dezembro de 2016 2017OB00040 2016NE00284 73601730 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789885 23093 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.909.867-## 1 "" NUBIA CARLA LOUREIRO POMPERMAIYER E OUTROS 8381094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DA PROVA DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA, MUNICIPIO DE CARIACICA - ESCOLA MARIA LOURDES SANTOS 2017OB00149 2016NE05783 76453049 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA-MARIA LOURDES SANTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789886 23094 2017 2017-10-23T00:00:00 1995,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.ARP. 1998/2016 2017NE07632 2017NE07632 73711438 ÁCIDO TIÓCITO HR 600MG-COMP.REVESTIDO E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789887 23095 2017 2017-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.927-## 1 "" ALISSON MALAVASI DA SILVA 8386272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01550 2017NE01550 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789888 23096 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA 31 DO MÊS DE MAIO/2017 2017OB02180 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789889 23097 2017 2017-04-09T00:00:00 5480,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27578517000119 2 "" ORTOPEDIA NOSSA SENHORA DA PENHA 8316953 PREGÃO Empenho ref. aquisição de orteses,ofm 003/2017, Ata de registro de preços 2140/2016. 2017NE00388 2017NE00388 74388398 AQUISIÇÃO DE ÓRTESES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789890 23098 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 74,8600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA 31 DO MÊS DE MAIO/2017 2017OB02181 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789891 23099 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 10494,3300 0,0000 12383275000130 2 "" M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA EPP 8364539 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO (KIT PRESO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2017, PREGÃO Nº 0023/2017, DANFE N.º 000.002.388, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 203. 2017OB09730 2017NE04555 77930177 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 039/2017 REF. AO PREGAO ELETRONICO N° 023/2017 PARA AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789892 23100 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 20000,0000 0,0000 00282858000196 2 "" CONAMPI- CONF. NAC. ENT. MICRO E PEQ. EMP.IND 8315493 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESPAÇO DE 117M2 PARA PARTICIPAÇÃO DA ADERES NO XVII ENANPE - ENCONTRO NACIONAL DAS MICRO E PEQUENA EMPRESA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 30/11 E 01/12/2017, NO CERIMONIAL PRIME HALL EM VITÓRIA-ES, CONFORME CONSTA NO AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PUBLICADO NO DIO/ES NO DIA 28.11.2017, PROCESSO DE Nº 80094953. 2017OB00914 2017NE00467 80094953 AQUISIÇÃO DE ESPAÇO NO XVII ENCONTRO NACIONAL DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2167 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E AO MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789893 23101 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2056,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP 8368211 PREGÃO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER ESTOQUE ALMOXARIFADO DESTA SETADES DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N° 2086 DEZEMBRO DE 2017 - SACO PARA LIXO 2017OB01861 2017NE00694 79642357 DE SACO DE LIXO P/ ATENDER O ESTOQUE DESTA SECRE. E POSTOS DO SINES ATÉ O FINAL DE 2017, POR A.R.P DE Nº 034/2017 NA QUAL O IASES É GESTOR E ESTA SECRETARIA É PARTICÍPE. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789894 23102 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1120,2800 0,0000 28483097000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RURALBANK 8328687 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DOS BOLETOS NºS 00117138, 00117140 E 00117139, CONDOMÍNIO EDF. RURAL BANK REFERENTE AS SALAS 1309, 1310 E 1311 UTILIZADAS POR ESTA PGE/ES NO MÊS DE AGOSTO/2017 CONTRATO CESSÃO Nº 68711/2008. 2017OB00826 2017NE00001 76560090 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789895 23103 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 28483253000182 2 "" KLIMA Refrigeração, Serviços e Reparos Ltda - ME 8318251 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 00791 DA KLIMA REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E REPAROS LTDA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA PGE NO MÊS DE JULHO/2017. 2017OB00827 2017NE00028 76586995 CONTRATO Nº006/14 PROC.66164850/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - EMP KLIMA REF SERV REPAROS LTDA - EXERCÍCIO 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789896 23104 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 661295,5200 0,0000 27192590000581 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8371867 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF Nº 271, ÀS FLS. 506, RELATIVO AO INCENTIVO 90% DA MELHORIA DE QUALIDADE, NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2017, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9006/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/05/2017 A 30/11/2017. 2017OB19170 2017NE03461 74478915 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E O HOSP.INF.FRANCISCO DE ASSIS-FILIAL GUARAPARI,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789897 23105 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 27399,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.IASES. 2017OB10334 2017NE00057 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789898 23106 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2277,4300 0,0000 04214068000124 2 "" LABORVIT COM.DE PROD.E INST.P/LABORAT.LTDA-ME 8325312 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14264 ÀS FOLHAS 326 REFERENTE A DESPESAS COM REAGENTES QUÍMICO PARA REALIZAÇÕES DAS ANÁLISES LABORATORIAIS DE PRODUTOS SUJEITOS A CONTROLE SANITÁRIO NO LABORATÓRIO DE MEDICAMENTO DO LACEN. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº093/2016 AS FLS. 37 A 48, MÊS DE JULHO/2017. 2017OB19430 2017NE04014 75114003 AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS PARA ATENDER O LACEN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789899 23107 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1190,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 INAT. SEGER 2017OB10374 2017NE00034 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789900 23108 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 21,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 INAT. DEF. PUB. 2017OB10524 2017NE00004 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789901 23109 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 125612,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 INAT. PM/ES 2017OB10583 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789902 23110 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 265,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.CBMES . 2017OB10692 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789903 23111 2017 2017-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.997-## 1 "" RONIVAL LOUREIRO 8373328 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES ? CI:736/2017. 2017NE01805 2017NE01805 77432185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789904 23112 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 12379,2600 0,0000 0,0000 31788318000102 2 "" ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO 8318332 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE PINHEIROS NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. 2017NL01158 2017NE00241 65564260 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE PINHEIROS (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789905 23113 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 -1299,6800 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REGISTRO DA DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, N. 31 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. 2017NP00096 2017NE00039 76569306 DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO PROCON/ES, REFERENTE AOS VALES TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789906 23114 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 -27,3200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. 2017NL00035 2017NE00024 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789907 23115 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 625,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JUAREZ FRANÇA REFERENTE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL NOS NÚCLEOS DE BAIXO GUANDU, MANTENÓPOLIS, SÃO GABRIEL, NOVA VENÉCIA, JAGUARÉ, NOS DIAS 29 A 01/12 COM RETORNO ÀS 16:00 H. 2017NL01666 2017NE01541 80359795 CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL NOS NÚCLEOS DE BAIXO GUANDU, MANTENÓPOLIS, SÃO GABRIEL, NOVA VENÉCIA, JAGUARÉ, ARACRUZ, SE FAZ NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DO SERVIDOR JUAREZ FRANÇA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789908 23116 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 55177,5100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA 31, MES MARÇO/2017 - INSS PATRONAL MENSAL E 13º SALÁRIO, REGIME GERAL - NUREF 015/2017. 2017NL00202 2017NE00037 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789909 23117 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 1913,0500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da fatura Nº 201736610 emitida em 02/03/2017 com serviço de publicação pelo DIO/ES conforme fl. 305. 2017NL00439 2017NE00190 69246157 DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EXERCÍCIO DE 2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789910 23118 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 4958,9000 0,0000 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 PREGÃO NF Nº 621 DE DEZEMBRO/2017 - CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - Nº DO CONTRATO 0352/2016 - SESA/ NEEA 2017NL00788 2017NE00031 76675661 CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - Nº DO CONTRATO 0352/2016 - SESA/ NEEA SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789911 23119 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 16570,8800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO Nº 33, AGOSTO/2017 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 880 E 881. " 2017NL08452 2017NE00324 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789912 23120 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 1538,6000 0,0000 0,0000 12073525000136 2 "" AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA 8359840 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA FISCAL Nº 5380 (FL. 734), REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO,TRANSPORTE E DESCARTE DE 740 KG DE RESÍDUOS QUÍMICOS E 10 KG DE LÂMPADAS FLUORESCENTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONTRATO 020/2012. 2017NL03741 2017NE00038 56418531 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS QUIMICOS CLASSE I. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789913 23121 2017 2017-08-09T00:00:00 0,0000 2836,8000 0,0000 0,0000 ###.034.467-## 1 "" ANA MARIA DE ANDRADE 8385912 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa diárias TFD paciente Kamilly Victoria Andrade da Silva, RPU nº 565/2017 conforme autorização fls. nº 46 em anexo. 2017NL01254 2017NE01256 79025358 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789914 23122 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO do valor de 2 diárias de viagens a ocorrerem conforme requisições de números 179/2017 a Itapemirim em 08/08, 180/2017 a Afonso Cláudio em 16/08, 181/2017 a Aracruz em 24/08 e 182/17 a Afonso Claudio em 30/08/2017. 2017NL00338 2017NE00128 77036220 NO VALOR DE R$ 560,00 ( DIÁRIAS ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789915 23123 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 39842,1000 0,0000 0,0000 17204159000120 2 "" RICARDO RIOS GAVA - GLOBAL PDS SERVICOS LTDA 8368652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 00113 COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÃO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS SEM COBERTURA CONTRATUAL MEDIANTE PARECER DA PGE E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS NA PÁGINA 827 (VERSO) DO PROCESSO. 2017NL00923 2017NE00376 62967681 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA- (ENGENHARIA ELÉTRICA PARA O CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL VASCO COUTINHO) CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 4 INVESTIMENTOS 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3796 INDENIZAÇÃO DE DESPESAS INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789916 23124 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 75,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 280/2017 SERVICOS PRESTADOS DOCENTE - SEDU- NO PERIODO DE 31/07/2017 À 01/11/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 75/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL03702 2017NE01027 79005322 DO DOCENTE EWERTON MARTINS FONSECA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 31/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789917 23125 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 1716,0000 0,0000 0,0000 ###.475.007-## 1 "" LYGIA MARIA SARLO WILKEN 8386377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA PARTICIPAÇÃO NO X CONGRESSO BRASILEIRO DE REGULAÇÃO - FLORIANÓPOLIS - DE 26 A 30/09/17. 2017NL01549 2017NE01260 68272017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789918 23126 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 -154,7800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00161 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789919 23127 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT ODA NF, 38534, PCTE: SONIA SANTOS MACHADO, PERIODO: 15/06 A 18/06/17. 2017OB19372 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789920 23128 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT ODA NF, 38555, PCTE: ILDENI BARBOSA LUBASE, PERIODO: 06/07 A 09/07/17. 2017OB19375 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789921 23129 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5380,1200 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO N° 31 - RGPS - DEZEMBRO/2016 2017OB00040 2016NE00024 72968591 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - AGERH 2016. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789922 23130 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 91351,9000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DA 43ª MEDIÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA EEEFM MAJOR ALFREDO PEDRO RABAIOLI, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE VITORIA/ES. 2017OB00189 2016NE00292 61673820 PARA EXECUCAO DA OBRA DE RECONSTRUCAO DA ESCOLA ESTADUAL MAJOR ALFREDO RABAIOLI (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789923 23131 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 55303,0500 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA 24ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM MARIA MAGDALENA DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PONTO BELO, EXERCÍCIO DE 2016. 2017OB01476 2016NE01284 63034816 PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM MARIA MAGDALENA DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PONTO BELO (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789924 23132 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 861,2500 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Consig. - Folha de Pessoal - Dez/16. 2017OB00002 2016NE00013 72947870 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - CI-GARH-02/2016 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789925 23133 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 47,2500 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO IEMA/DT'S, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/16. 2017OB02574 2016NE00133 73039675 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789926 23134 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.133.911-## 1 "" HELDER TREFZEGER CANDIDO 8323085 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FESTEJO 13 DE MAIO: RAIAR DA LIBERDADE, EM MONTE ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 13 A 14/05/17. 2017NL00415 2017NE00274 77730259 PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 13/05/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789927 23135 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 21970,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT ODA NF, 38556, PCTE: BERÍCIA VIEIRA DE SOUZA, PERIODO: 013/06 A 26/06/17. 2017OB19380 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789928 23136 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 20,5200 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO IEMA/DT'S, ABR/16 2017OB02440 2016NE00133 73039675 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789929 23137 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 41346,8400 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS segurado da folha 31 do mês de dezembro/2016, conforme informativo NUREF nº 093/2016. 2017OB00054 2016NE01208 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2174 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DAS ESCOLAS EM TURNO ÚNICO (ESCOLA VIVA) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789930 23138 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 20213,3300 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DO RGPS DA FOLHA DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00048 2016NE00035 72829664 PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - EXERCICIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789931 23139 2017 2017-12-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, SÃO GABRIEL DA PALHA E ÁGUIA BRANCA NOS DIAS 13 A 14/12/2017, PARA REALIZAR COLETAS DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES. 2017NE00677 2017NE00677 76562786 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789932 23140 2017 2017-05-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" ERICK ROSA DA SILVA 8332630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017. 2017NE01832 2017NE00215 76521419 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789933 23141 2017 2017-08-12T00:00:00 8926,8200 0,0000 0,0000 0,0000 01619232000195 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO 8328068 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA GLOSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) PARA O MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO. 2017NE07415 2017NE07415 77673581 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (VILA VALERIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789934 23142 2017 2017-08-12T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.631.355-## 1 "" ALVEDIR PUTUMUJUM RIBEIRO 8380838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR. 2017NE04410 2017NE00136 76447677 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2017 - CI 054/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789935 23143 2017 2017-08-12T00:00:00 107699,0400 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZ/2017. 2017NE02340 2017NE00052 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789936 23144 2017 2017-08-09T00:00:00 11200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60665981000975 2 "" UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 8369898 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO (CETOPROFENO 100MG) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2315/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0493/2016 (COMPRA CENTRALIZADA - SESA). PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76564371 2017NE00972 2017NE00972 76564371 HABF/FARMÁCIA/CI:247/2016. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO Nº:2315 ATÉ 2320/2016, PERTENCENTE AO PROCESSO CENTRALIZADO SESA 75422298. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789937 23145 2017 2017-06-09T00:00:00 11100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05439635000456 2 "" ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 8320327 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDE DEMANDA DE PACIENTES INTERNADOS NO HMSA. 2017NE00988 2017NE00988 79180345 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 777498658 PREGÃO Nº 0308/17. COM VIGÊNCIA EM 10/08/2017 A 09/08/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789938 23146 2017 2017-11-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.297-## 1 "" MACKLEY DA SILVA SOARES 8390517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesa com diárias militar de 1 e 1/2 diária para Ecoporanga-ES, CI nº 587/2017-NOE. 2017NE01284 2017NE00272 77136934 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789939 23147 2017 2017-12-09T00:00:00 4412,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.759.797-## 1 "" RENAN SERPA DE OLIVEIRA 8383921 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa diárias TFD paciente Renan Serpa de Oliveira, RPU nº 574/2017 conforme autorização fls. nº 103 em anexo. 2017NE01274 2017NE01274 76750213 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789940 23148 2017 2017-12-20T00:00:00 1260,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.308-## 1 "" EDILAINE PEREIRA NUNES 8378271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AACD - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA À CRIANÇA DEFICIENTE - CENTRO DE REABILITAÇÃO DR. RENATO DA COSTA BOMFIM EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 09 E 15/01/2018 (FOLHAS 441 E 412), PARA CONSULTA NA FISIATRA E FONO -AVALIAÇÃO/DISFAGIA ADULTO, PACIENTE DAVI PEREIRA NUNES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. EDILAINE PEREIRA NUNES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1115/2017 NAS FOLHAS 413 E 414. 2017NE02960 2017NE02960 70463336 TFD. REP. LEGAL EDILAINE PEREIRA NUNES CPF 227.203.308-33. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789941 23149 2017 2017-11-24T00:00:00 -5969,3000 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00026 DEVIDO TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA O EMPENHO 00035, TENDO EM VISTA COBRIR DESPESAS COM AS FOLHAS DE PESSOAL NO CORRENTE EXERCÍCIO. 2017NE00268 2017NE00026 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789942 23150 2017 2017-11-24T00:00:00 21537,1900 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho 2017NE00294, visando liquidação do Aux. Alimentação da Fl. de Pessoal Efetivo deste Instituto. 2017NE00460 2017NE00294 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789943 23151 2017 2017-11-27T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" AGNES LOPES LIMA 8344168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE08608 2017NE02131 77019474 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789944 23152 2017 2017-12-29T00:00:00 -151777,5400 0,0000 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DE SALDO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 1074. 2017NE10100 2017NE01984 75430290 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789945 23153 2017 2017-11-27T00:00:00 25602,2000 0,0000 0,0000 0,0000 14931404000103 2 "" ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8361724 PREGÃO EMEPNEHO REFRENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA PMES. ARP N°027/2017 P 73673170/17 CX 10 P 84. 2017NE02129 2017NE02129 73673170 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA PMES. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789946 23154 2017 2017-11-30T00:00:00 403,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.607-## 1 "" THAIS BARBOSA MEDEIROS 8346344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONF, CI: 955/965/2017. 2017NE02634 2017NE02634 76939626 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789947 23155 2017 2017-11-30T00:00:00 337,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.807-## 1 "" JEAN RIBEIRO MOREIRA 8390447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017. 2017NE01748 2017NE00352 76913023 NO VALOR DE R$ 60,00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANO 21017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789948 23156 2017 2017-11-29T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.854.437-## 1 "" LUCAS ARAUJO SIQUARA 8386643 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04716 2017NE04716 79625916 NO VALOR DE 784,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789949 23157 2017 2017-11-29T00:00:00 24000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00007 - CONTRATO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR (Nº 174/2012) - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 2017NE00787 2017NE00007 59606908 CONTRATO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR (Nº 174/2012) - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789950 23158 2017 2017-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.605.165-## 1 "" ALEXANDRE MOREIRA 8387260 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a Concessão de meia diária para servidor em visita preliminar para celebração de convenio, no município de Colatina, com saída em 06/12/2017. 2017NE00602 2017NE00602 80361587 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789951 23159 2017 2017-11-29T00:00:00 822,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.433.387-## 1 "" SHENIA D'ARC VENTURIM CORNELIO 8373793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE NO CURSO EDUCADOR AGENTE FORMADOR DE GENTE, NO DIA 07/12/2017 2017NE02712 2017NE02712 80317359 DA DOCENTE SHENIA D ARC VENTURIM CORNELIO PARA MINISTRAR A PALESTRA EDUCADOR AGENTE FORMADOR DE GENTE NO DIA 07/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789952 23160 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6314,5900 0,0000 01751181000150 2 "" COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES 8328184 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO IRRF S/NFS. 658 COMP: SETEMBRO/2017 - SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2017 - CONTRATO 70/2017 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA PEDIATRICA, ATENDER O HINSG VIGENCIA DE 180 DIAS. 2017OB02929 2017NE01234 77702816 PARA ATENDER CONTRATO 070/2017 - REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA PEDIATRICA - COOPERCIPES SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4775 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA PEDIÁTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789953 23161 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,2800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PABX, MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO 014/2016, RECIBO 39754. 2017OB04834 2017NE00168 71307621 DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PABX PARA ESTA ESESP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789954 23162 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1900000,0000 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8316244 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO BANDES, NECESSÁRIA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PROGRAMA NOSSABOLSA, mês de SET/2017. 2017OB00059 2017NE00002 76821757 DE NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVA DA COTA ORÇAMENTARIA DISPONÍVEL A EMPENHAR PARA UG-FUNCITEC - EXERCÍCIO DE 2016. EMISSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320901 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 364 ENSINO SUPERIOR 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 2170 INVESTIMENTO EM FORMAÇÃO NO NÍVEL SUPERIOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3903 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS 32901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789955 23163 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 46074,7300 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVICOS E CONSERVACAO 8368066 PREGÃO PAGTO. REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SR-1, FÁBRICA DE PLACAS E SEDE DO DER-ES, MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO 45/2013, NF´S 404, 405, 406, 407 e 408. 2017OB02978 2017NE00116 70312362 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789956 23164 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1607,1000 0,0000 ###.368.717-## 1 "" LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA 8373825 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES MÊS AGOSTO 2017. 2017OB09840 2017NE01753 75844168 DO CONTRATO N° 032/2014 - CI N° 113/2016. PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789957 23165 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 41,3200 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 35, AGOSTO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB22977 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789958 23166 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1699,8000 0,0000 17884676000198 2 "" C. L. COSTA SERVIÇO ME 8380117 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A TANQUE DE TINTA EPSON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR, CONFORME NF 000.056 E PROCESSO Nº 79239803/2017. 2017OB00723 2017NE00257 79239803 AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A TANQUE DE TINTA COLORIDA (BULK-INK) E KITS DE RECARGA DE TINTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SETUR COMPRA DE MATERIAL 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789959 23167 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -6771,5700 0,0000 ###.221.267-## 1 "" ITAMAR PEREIRA DA SILVA 8367749 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00045 2017NE00043 62077414 PROGRAMA REFLORESTAR PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789960 23168 2017 2017-06-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.907-## 1 "" MARCELA FARDIN ANDRADE 8385630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10048 - Realizar visita técnica na Escola de Educação Básica Ginásio Brasil, referente aos Proc. CEE n.º 304/2016, que trata da Renovação do Credenciamento. Data da viagem: 18/10/2017. Destino: Vitória x Baixo Guandu x Vitória/ES. 2017NE05421 2017NE05421 79628192 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789961 23169 2017 2017-06-29T00:00:00 -506,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.627-## 1 "" MAGALI OLIVEIRA FRANCA SARCINELLI 8385063 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO 2017NE00827 2017NE00825 37292017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789962 23170 2017 2017-03-07T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.247-## 1 "" RAFAEL RIBEIRO RUFINO DE SOUZA 8366685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02684 2017NE02684 76652530 NO VALOR DE 480,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PEÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789963 23171 2017 2017-09-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.477-## 1 "" JAIR ANTONIO TOSO 8339255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com viagem a Venda Nova do Imigrante dias 19 a 21/06 para capacitação técnica sobre Boas Práticas Agrícolas na Cafeicultura e um realinhamento nas metas do projeto. 2017NE01036 2017NE01036 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789964 23172 2017 2017-07-08T00:00:00 7899,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13540305000138 2 "" ALILES MONTEIRO VIEIRA ME 8367406 PREGÃO Empenho da OF nº 150604 com aquisição de bateria pela Aliles M Vieira, conforme fl. 253. Pregão 017/2017. 2017NE01457 2017NE01457 77665902 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789965 23173 2017 2017-07-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.902.327-## 1 "" CASSIA ROBERTA DE OLIVEIRA MORAES 8358943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com viagem a Castelo-ES, para participar do Workshop Tilápia Sul. 2017NE01458 2017NE01458 77180763 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA CASSIA ROBERTA DE OLIVEIRA MORAES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789966 23174 2017 2017-07-08T00:00:00 180,8800 0,0000 0,0000 0,0000 27347244000100 2 "" REDALMUS COMERCIAL LTDA 8318144 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - BOLSA TÉRMICA - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2017, PREGÃO Nº 034/2017 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 50. 2017NE03246 2017NE03246 78088062 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS034/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (BOLSA TPERMICA) REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2017 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789967 23175 2017 2017-10-17T00:00:00 573,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.197-## 1 "" MATEUS MARROQUE RIBEIRO 8378918 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/10/2017 - REQ. 1894/2017. 2017NE03383 2017NE03383 50697072 PASSAGEM E DIARIA PARA MATEUS MARROQUE AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789968 23176 2017 2017-09-26T00:00:00 -590000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30686869000100 2 "" CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA 8342138 CONCORRÊNCIA Anulação parcial da NE00824 para alteração do cronograma financeiro do empenho tendo em vista a necessidade de liberação de cota orçamentária para o mês de setembro na conta 822120300. (Cinco estrelas - 54/2013 - 14000778) 2017NE01137 2017NE00824 65852206 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3464 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS E DE VIAS URBANAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789969 23177 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 80,9200 0,0000 0,0000 00475855000179 2 "" DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL 8348857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DÉBITOS DE VEÍCULOS DOADOS PELA SENASP 2017NL00657 2017NE00279 79874363 ENCAMINHAMENTO DE DÉBITOS DE VEÍCULOS DOADOS PELA SENASP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789970 23178 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 35670,0000 0,0000 0,0000 05439635000456 2 "" ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 8320327 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 114691, COMP. AGO/2017, REF. ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CEFALOTINA 1G, CEFTRIAXONA 1G, MEROPENEM 500MG E 1G)ARP 1849/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI1213/2017. 2017NL02204 2017NE01897 75956837 ADESÃO AS ARP'S Nº 1713, 1846, 1848, 1849, 1850, 1851/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 74142917 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789971 23179 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 466857,4800 0,0000 0,0000 01644731000132 2 "" CTIS TECNOLOGIA S/A. 8368790 PREGÃO PAGAMENTO NF 076596 A 076602 DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE INFORMATICA CONT.008/2014. - REF. JANEIRO/2017. 2017NL00254 2017NE00178 76714497 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 014/2015, FIRMADO COM A EMPRESA CTIS TECNOLOGIA S.A - EXERCICIO DE 2017. EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789972 23180 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 157,2500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - 31 JULHO ANO DE 2017. 2017OB00792 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789973 23181 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 277,9800 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagto de consignações folha de servidores mês julho/2017. 2017OB08287 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789974 23182 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA ROSIMÉIA FERNANDES VIEIRA COSTA, REFERENTE EXTENSÃO NA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE, NO DIA 03/08 COM RETORNO 04/08/2017 ÀS 17:00 H. 2017OB01023 2017NE00807 79055370 ATUAR CUMULAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789975 23183 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 86,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - 31 JULHO ANO DE 2017. 2017OB00817 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789976 23184 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 66,9100 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO MÊS DE JUNHO/17, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017OB00308 2017NE00002 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789977 23185 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 206,9100 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DE PENSÃO ESPECIAL NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017OB00309 2017NE00010 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789978 23186 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 15,9700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DAS VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JULHO/2017 2017OB02612 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789979 23187 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.640.797-## 1 "" SERGIO CALHAU VERVLOET 8338249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Mantenópolis nos dias 14 a 18.08.2017.Processo digital. 001220 2017OB02017 2017NE01214 76902676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789980 23188 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 211,6800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - 31 JULHO ANO DE 2017. 2017OB00795 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789981 23189 2017 2017-03-10T00:00:00 1700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.175.866-## 1 "" ALESSANDRO DOS SANTOS 8347087 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE PATRIMONIO MOBILIARIO APLICADO AO SIGA, NOS DIAS 04 A 06/10/2017, DESCENTRALIZAÇÃO SEGER/SIGA. 2017NE01972 2017NE01972 79640869 DO DOCENTE ALESSANDRO DOS SANTOS PARA MINISTRAR O CURSO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO APLICADO AO SIGA NOS DIAS 04 A 06/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789982 23190 2017 2017-03-10T00:00:00 -640,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.057-## 1 "" CACILDA BONOMO BOLDRINI - 8389533 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE ANULAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME GUIA DEVOLUÇÃO 2017GD00421 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 60. 2017NE02027 2017NE01367 201700899248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789983 23191 2017 2017-11-16T00:00:00 251000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com VENCIMENTOS E VANTAGENS do REGIME GERAL, conforme FOPAG DE Nov e Dez/2017. 2017NE00826 2017NE00025 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789984 23192 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 590,9100 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO PAGAMENTO DESPESAS COM INSS CONTRATO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NF 511 JAN 2017 2017OB00087 2016NE00195 72052244 AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPARIA PARA ATENDER A RTV/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789985 23193 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 819,2800 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERVIÇO DE CONSERV.E LIMPEZA DE VITORIA LTDA. 8366099 PREGÃO PAGAMENTO DESPESAS COM INSS CONTRATO SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NF 1147 JAN 2017 2017OB00089 2016NE00520 67987753 SOLICITA AUTORIZAR NOVO CONTRATO PARA O SERVIÇO DE RECEPÇÃO NAS PORTARIAS DA RADIO E TV EDUCATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789986 23194 2017 2017-08-24T00:00:00 -2164116,9000 0,0000 0,0000 0,0000 05998023000150 2 "" ORDESC - ORGANIZ P/ O DESENV SOCIAL E CIDADAN 8315877 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCALAMENTO PARA TROCA DE CNPJ DA MATRIZ PARA A FILIAL, CONSIDERANDO 12º TERMO ADITIVO, AUTORIZAÇÃO FLS. 15250. 2017NE06344 2017NE03895 43581668 PARA CONTRATACAO DE ENTIDADE CIVIL P/EXECUTAR PROGRAMA DE ACOLHIMENTO COMQUALIFICACAO DE RISCO NA REDE HOSPITALAR,CONF ANEXO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789987 23195 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.009.247-## 1 "" MAKSSUEL DELEVIDOVE 8350351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 13/09/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 0164/2017). 2017OB06751 2017NE03629 78955726 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789988 23196 2017 2017-09-25T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.272.617-## 1 "" MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA 8339880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 1055/17, POR MOTIVO DO MILITAR NÃO TER VIAJADO. 2017NE01720 2017NE01055 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789989 23197 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 192,7500 28152650000503 2 "" ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 8354578 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NF 684526 FEV 2017 FORNECIMENTO PROVISÓRIO 2017OB00102 2016NE00220 72870702 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA ESCELSA S/A NO VALOR DE R$650.000,00 PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RTV/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789990 23198 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -1496,8800 27143205000182 2 "" VIACAO MUTUM PRETO_LTDA 8332538 PREGÃO Reprogramação para 26/01/2017. 2017GD00001 2016NE05253 74033000 REFERENTE TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS - VIAÇÃO MUTUM PRETO LTDA EPP (CI/GEAD/N 05/2016) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8089 DESENVOLVIMENTO CURRICULAR DE FORMA INTERDISCIPLINAR E CONTEXTUALIZADA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789991 23199 2017 2017-03-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.707.387-## 1 "" OSVALDO LUIZ CAMATA 8330492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 03/10/2017, CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SEFAZ DE VITÓRIA A LINHARES, QUE FARÁ PARTE DA FROTA DE CARROS DA SUFIS/NE. 2017NE01381 2017NE01381 78468841 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789992 23200 2017 2017-12-19T00:00:00 -477,9600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.531.310-## 1 "" LARISSA MACHADO DA ROSA 8383855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo de empenho pela sua não utilização nesse exercício financeiro, uma vez tratar de despesa estimativa - Jeton. 2017NE05196 2017NE00453 76634582 NO VALOR DE 172.065,60 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES AOS CONSELHEIROS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789993 23201 2017 2017-12-19T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01550072000175 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE 8327512 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DO TERMO DE FOMENTO 9073/2017 COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO = 19/12/2017 2017NE00742 2017NE00742 75660008 DE FOMENTO CELEBRADO C/ A SECRETARIA PROPOSTO PELA ENTIDADE ASSOC. PESTALOZZI DE ÁGUA DOCE DO NORTE, A QUAL VISA MELHORIA DE ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES/PROJETOS DA ENTIDADE. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2239 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789994 23202 2017 2017-07-11T00:00:00 9129,9600 0,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. 2017NE00974 2017NE00974 77268709 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO ELABORADA PELA CENTRAL DE COMPRAS DA SESA REFERENTE AO PROCESSO Nº76030822 CONT. Nº 0344,0345,0346/2017. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789995 23203 2017 2017-08-22T00:00:00 899,5900 0,0000 0,0000 0,0000 10867871000160 2 "" DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACA 8367597 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RMCSNº002/2017. PUBLICAÇÃO DE TEXTO PADRONIZADO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 2017NE00205 2017NE00205 79088945 RMCSNº002/2017. PUBLICAÇÃO DE TEXTO PADRONIZADO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789996 23204 2017 2017-09-20T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.831.807-## 1 "" MARCOS PEREIRA 8364133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESIGNADO COMO COORDENADOR NA MODALIDADE BASQUETEBOL DA FASE FINAL ESTADUAL JUVENIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ES - JEES, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI ENTRE OS DIAS 25 À 30 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO SESPORT. 2017NE00746 2017NE00746 77746082 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789997 23205 2017 2017-09-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.531.310-## 1 "" LARISSA MACHADO DA ROSA 8383855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES. 2017NE03704 2017NE03704 76848159 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789998 23206 2017 2017-10-08T00:00:00 49968,0700 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA RESSARCIMENTO AO IPAJM DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO, SEM ÔNUS PARA O ESTADO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 836/2016. 2017NE04538 2017NE04538 76931889 REFERENTE DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO (REP/GRH/N 34/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4841 RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - FUNDO FINANCEIRO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464789999 23207 2017 2017-10-08T00:00:00 539000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17891025000125 2 "" Braslic Comercio de Produtos Nauticos Ltda - ME 8385812 PREGÃO AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES PARA O CBMES 2017NE00195 2017NE00195 76710840 AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES PARA O CBMES AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3272 EMBARCAÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790000 23208 2017 2017-09-08T00:00:00 102,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPEAS COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 349/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DOCENTE - SEDU - PERIODO 10/08 À 01/11/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NE01289 2017NE01289 79095445 DO DOCENTE ROGERIO RODRIGUES ARAUJO PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 10/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790001 23209 2017 2017-08-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.759.917-## 1 "" JUDISMAR CASOTTI 8354101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA LINHARES NO DIA 14 AGO 2017 2017NE00344 2017NE00344 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790002 23210 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -142,5000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEV. DE AUX. TRANSP. - GUIA Nº 170180644 2017GD00442 2017NE00275 201700052768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790003 23211 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.237.117-## 1 "" ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR 8361775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA NO DIA 11/10/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTÉRIO PUBLICO 2017OB00821 2017NE00496 76691012 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790004 23212 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -19437,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEPOSITO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DA UNIÃO - Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda A SEFAZ REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR BRUNO PESSANHA NEGRIS, CONFORME CONVENIO DE CESSÃO 001/2017 AGOSTO/2017. 2017GD00072 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790005 23213 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 41788,4600 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL REF SETEMBRO NF. 2096. 2017OB02345 2017NE00047 9442017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790006 23214 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.110.377-## 1 "" BRUNO QUINTINO FERNANDES 8376040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento estimativa visando cobrir despesas com 1/2 diária em favor do servidor BRUNO QUINTINO FERNANDES em viagem oficial ao município de Linhares no dia 17/10/2017, em visita a unidade do IASES. 2017OB00706 2017NE00204 78096251 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790007 23215 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3266,0800 0,0000 14945650000114 2 "" FMS DE MARILÂNDIA 8366748 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: OUT/2017. 2017OB26010 2017NE00423 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790008 23216 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 220,3200 0,0000 ###.466.437-## 1 "" PHILLIPP SILVA AREIAS 8343784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PHILLIPP SILVA AREIAS 2017OB02564 2017NE00233 77758617 PHILLIP SILVA AREIAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790009 23217 2017 2017-08-28T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA COBRIR DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03459 2017NE00191 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790010 23218 2017 2017-08-25T00:00:00 3453,6000 0,0000 0,0000 0,0000 07377489000164 2 "" FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 8321104 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(PAPEL GRAU CIRURGICO 17CM E 11CM) ARP 1519/2017 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 230/2017. 2017NE02169 2017NE02169 76220974 PAPEL TÉRMICO ; MANGUITO; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790011 23219 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 966,1800 0,0000 ###.135.937-## 1 "" RENATA PINTO DA SILVA 8363925 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa diárias TFD paciente Larissa da Silva Amaral Soares, RPU nº 719/2017 conforme autorização fls. nº 964 em anexo. 2017OB02069 2017NE01707 60065389 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790012 23220 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35 DE OUTUBRO/2017. 2017OB04845 2017NE00180 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790013 23221 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR DIAS 22 A 24/11/2017 SERRA, IBIRAÇU E SÃO MATEUS - ES 2017OB03854 2017NE00217 76816508 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790014 23222 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 290717,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.NOV/17 DOS INAT.MPES. 2017OB15605 2017NE00003 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790015 23223 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1093,2200 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA DE OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO MANEJO DE ÁGUAS CANAL DA COSTA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB20699 2017NE00060 76526348 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 0403.339-09 MANEJO DE AGUAS - CANAL DA COSTA. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790016 23224 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -1098,6800 0,0000 00904951000195 2 "" POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA 8380568 PREGÃO RESSARCIMENTO SERVIDOR JOSE FERNANDO DESTEFANI - SETOP - OUTUBRO/17. AUX. ALIMENTACAO 2017GD00376 2017NE00100 9102017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790017 23225 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 55,3500 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 INEXIGÍVEL PAGTO DA FAT. 05340112017-4 REF. A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DA CRT DE MIMOSO DO SUL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB12349 2017NE00473 75849844 SOLICITA APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SAAE - MIMOSO DO SUL, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790018 23226 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 80000,0000 0,0000 13925173000162 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL ICONHA 8353116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM 2° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. 2017OB00438 2017NE00207 76206360 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE ICONHA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790019 23227 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2792,4700 0,0000 ###.166.616-## 1 "" MERCIA MARIA DE OLIVEIRA PIMENTEL 8337776 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA PAGAMENTO DE JETONS EM FAVOR DO(A) CONSELHEIRO (A): MÉRCIA MARIA DE OLIVEIRA PIMENTEL LEMOS - CEE-ES. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017. 2017OB03738 2017NE00417 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790020 23228 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 445,0000 ###.857.127-## 1 "" DESIREE FERREIRA SEIDE 8381990 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, CONTRATO Nº 21-SERRA/2016, PARA APLICAÇÃO DA PROVA DE DTS DA SEDU. 2017OB01772 2016NE03122 76224651 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SERRA - JURACI MACHADO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790021 23229 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2015,5000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL "PAGAMENTO DA FATURA N° 201634915 PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA AGERH NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DIO/ES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. " 2017OB00015 2016NE00086 72966017 DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA AGERH NO EXERCICIO DE 2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790022 23230 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 13706,8300 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARCIAL DEVIDO A PROGESSAO DE GASTO TER SUPERADO AS ESPECTATIVAS DE MEDIA DE SERVIÇOS AO MES EM r$ 6.689,43 REF AO MES DE DEZ/16 NF 201635096 2017OB00180 2016NE00007 72883235 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/ES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790023 23231 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 806,8800 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DE DESPESA DA FATURA 2016634931 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO PRODEST NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES NO MÊS DE DEZEMBRO/2016- CNT 0021/2014 - SIGEFES 14005276 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES - PROC 66900727 2017OB00077 2016NE00044 66900727 PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS NO DIO-ES. PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790024 23232 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2350,4600 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DO DUA Nº 2289506006 PARA ATENDER DESPESAS COM NOVO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PELA PRODEST - DEZEMBRO/2016. 2017OB00035 2016NE00094 71075500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790025 23233 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 116574,9400 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COM PARTE DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DE DEZEMBRO/2016. PROCESSO 72875267. 2017OB00050 2016NE00367 72875267 FOLHA DE PAGAMENTO 2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790026 23234 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7328,6400 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do INSS (GPS) da folha de pagamento dos comissionados do mês de dezembro de 2016. 2017OB00049 2016NE00043 532016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790027 23235 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 12000,2600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO, JULHO/2017. 2017NL00891 2017NE00049 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790028 23236 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 630,4000 0,0000 0,0000 ###.349.617-## 1 "" IVANY ANACLETO CHAVES DO NASCIMENTO 8326890 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 13/02/2017 (FOLHA 286), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE ODONTO (DENTÍSTICA E PERIODONTIA) E SAÚDE PUBLICA (CIRURGIA PLÁSTICA), PACIENTE FELIPE CHAVES DO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. IVANY A. CHAVES DO NASCIMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0033/2017 NA FOLHA 287. 2017NL00154 2017NE00208 48452912 TFD CPF 042.349.617-44 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790029 23237 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2792,4700 0,0000 ###.708.217-## 1 "" NEUSA MATILDES RONCONI DOS SANTOS 8350285 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA PAGAMENTO DE JETONS EM FAVOR DO(A) CONSELHEIRO (A): NEUSA MATILDES RONCONI DOS SANTOS - CEE-ES. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017. 2017OB03740 2017NE00419 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790030 23238 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 17609,6800 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contrib. Segurado/INSS/mensal - Comp.12/2016, folha 31 - RGPS, mês de Dezembro/2016. Informativo/Circular/NUREF N° 093/2016. 2017OB00070 2016NE00104 72759143 DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO/ESTAGIÁRIOS, NO VALOR DE R$4.200.000,00 (QUATRO MILHÕES E DUZENTOS MIL REAIS) PARA ATENDER NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790031 23239 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 31497,4800 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO INSS REF FOLHA DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CEASA/ES, JAN/2017. (EMPREGADO) 2017OB00128 2016NE00841 72942150 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790032 23240 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 14648,9600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS FEV/2017 NO HESJC CONFORME CONTRATO Nº 0249/2014 CONFORME N/F Nº 001.608.167 2017NL00095 2017NE00042 65457790 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA RESERVA E EMPENHO A FAVOR DA ESCELSA. PAGAMENTO DE FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790033 23241 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 578,6700 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 689, MÊS DE JANEIRO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). 2017NL00227 2017NE00098 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790034 23242 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 375,0000 0,0000 0,0000 ###.125.026-## 1 "" JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR 8378956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO COORDENADOR DE TRANSPORTE JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, PARA REALIZAR ENTREGA DE PROCESSOS ORIUNDOS DO NUDAM, AOS FÓRUNS DE PINHEIROS E CONCEIÇÃO DA BARRA, NOS DIAS 13 A 14/12/2016, COM RETORNO ÀS 18:00 HORAS. CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02, AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 09. 2017NL00099 2017NE00107 76516520 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, EFETIVADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2016, COMO RETORNO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2016,QUE TEVE POR FINALIDADE REALIZAR ENTREGA DE PROCESSOS ORIUNDOS DO NUDAM, AOS FÓRUNS DE PINHEIROS E CONCEIÇÃO DA BARRA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790035 23243 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 3488,0000 0,0000 0,0000 21681325000157 2 "" MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 8371481 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 76849 DE DEZEMBRO/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HIGIENIZAÇAO(FRALDA GERIATRICA - EXTRA G) ARP 428/2017 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 374/2017. 2017NL03677 2017NE03245 77244753 ADESAO AS ARP'S Nº 0427, 0428/2017- SRSC ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790036 23244 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária em viagem para Brasilia, no dia 20 de janeiro de 2017. 2017NL00091 2017NE00099 76713687 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790037 23245 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 2070,7000 0,0000 0,0000 ###.328.337-## 1 "" FABIO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA 8317345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS CBMES PARA MILITARES QUE VÃO PARA O EXTERIOR - TEXAS. 2017NL00049 2017NE00025 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2151 DIÁRIAS - MILITAR - NO EXTERIOR 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790038 23246 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 8009,3800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da patronal da folha de pessoal 31 do mês de dezembro do regime próprio, tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER. 2017NL00593 2017NE00010 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790039 23247 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 984,4000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FATURA Nº 29207 às fls. 157 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM SETEMBRO/2017 - CONFORME CONTRATO 016/2016 E PLANILHA ÀS FLS. 226. 2017NL10465 2017NE00201 79250653 REFERENTE AOS PROCESSOS COMPRA Nº 74953974 E 76597571, EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790040 23248 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 2700,0000 0,0000 0,0000 07071866000213 2 "" INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA 8370613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 01855 DE 04/08/2017 FLS. 51. REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE ADAPTAÇÃO E LENTES DE CONTATO PARA LUZILÂNDIA DANTAS SOARES - MJ 0001480-16.2017.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65. 2017NL02550 2017NE02496 78009650 ADAPTACAO E LENTES DE CONTATO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790041 23249 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 7346,1500 0,0000 0,0000 17283683000134 2 "" MT SOLUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA 8366297 PREGÃO CI DIAF C.O. 47/2015 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS VISANDO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO LEGAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMNOVO EMPENHO PARA CORRIGIR TIPÓ DO EMPENHO 2017NL00026 2017NE00013 71100741 CI DIAF C.O. 47/2015 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS VISANDO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO LEGAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 45901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790042 23250 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.775.431-## 1 "" WENDERSON GUILHERME SOUTO 8377349 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DUAS DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE CACH. ITAPEMIRIM/ES - CI:327/2017 E LINHARES - CI:315/17 2017NL01240 2017NE00814 77106199 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790043 23251 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 133303,0700 0,0000 0,0000 60975737002014 2 "" SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 8348202 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS RELATIVO AO INCENTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIAL HOSPITALAR, NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9024/2016, VIGÊNCIA: 01/09/17 A 31/12/2018 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA GCMASS ÀS FLS. 104 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 105. 2017NL10587 2017NE06388 76666158 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75964465, EM FAVOR DA SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO/HOSPITAL SÃO MARCOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790044 23252 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 198198,2000 0,0000 0,0000 58645219000128 2 "" COBRAPE - CIA. BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS 8382407 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA NFS-e Nº 00013678 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PERH - PRODUTO 3 - RELATÓRIO FISCAL SOBRE DISPONIBILIDADES HÍDRICAS, RELATÓRIO FINAL SOBRE DEMANDAS HÍDRICAS, RELATÓRIO FINAL SOBRE BALANÇO HÍDRICO E RELATÓRIO FINAL DE DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO - CONCORRÊNCIA Nº 001/2016 - CONTRATO 008/2016. 2017NL00867 2017NE00310 71053816 DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PERH/ES - REP/AGERH/DP/Nº03/2015 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2958 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790045 23253 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 346048,5000 0,0000 0,0000 03265996000155 2 "" TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA 8338534 PREGÃO Liquidação das NF's 4184 a 4210, contrato 70/2015, serviço de vigilância patrimonial nas escolas da rede estadual de ensino, referente ao mês de dezembro/2017. Despesa orçamentária de ensino médio. 2017NL05267 2017NE01292 80671470 REFERENTE AS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONTRATO Nº 070/2015 DE DEZEMBRO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8677 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790046 23254 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.186.757-## 1 "" FABIANA CANICALI BRAGA 8356653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIARIA PARA ANCHIETA NO DIA 23/11/2017.PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP OS CAMINHOS DE ANCHIETA REFERENTE AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 01/2017PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 75.177943/2016. 2017NL01336 2017NE00838 80200672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2609 AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790047 23255 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 566,0000 0,0000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 TOMADA DE PREÇOS Liquidação de nf. 1303 referente cobrir despesas com aquisição de serviços de manutenção preventiva e corretiva de geradores com reposição de peças relativo ao mes de março de 2017 conf. contrato 351/2016 vig. 23/12/2016 a 22/12/2017 2017NL00405 2017NE00118 76792382 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 71876146 E CONTRATO Nº 0351/2016 - ELETRIC ELETRICIDADE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790048 23256 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 89,7500 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONFORME RRT SIMPLES Nº 6334851 ÀS FLS. 277/278 REFERENTE A ATENDER A DEMANDA DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS, NOVOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CONFORME DEMANDA DA PRÓPRIA SESA AUTORIZADO ÀS FOLHAS 280. 2017NL11113 2017NE07877 72962569 PAGAMENTO DE ART, PARA ATENDER A DEMANDA DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS, NOVOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CONFORME DEMANDA DA PRÓPRIA SESA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2354 OUTRAS TAXAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790049 23257 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.366.197-## 1 "" LUCIANA PEREIRA SANT'ANA 8384457 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2891 - 23 A 24/11/17 - VIX PARA COLATINA E BAIXO GUANDU - VISTORIAR CFC - 01 E 1/2 DIARIA 2017OB12403 2017NE01655 76322610 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790050 23258 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 18090,0000 0,0000 0,0000 02600770000109 2 "" COMERCIAL VALFARMA LTDA. 8383717 PREGÃO Liquidação da Nf. 33885, COM MEDICAMENTOS NOREPINEFRINA. 2017NL01793 2017NE01228 78176743 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 75422298, ATA Nº 1154/2017. COMERCIAL VALFARMA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790051 23259 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 16293,9000 0,0000 0,0000 39299359000147 2 "" UNIR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA-EPP 8329821 PREGÃO Apropriação com a Despesa de Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação das Unidades da PCES no Mês de MARÇO/2017, conforme NFSe Nº 07311 E SIPA 02-3814/2017. 2017NL00850 2017NE00053 59806737 CI/SMZ/Nº0302/2012-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES POLICIAIS E SETORES DA PCES., LOCALIZADAS NA REGIÃO DE VITÓRIA. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790052 23260 2017 2017-11-17T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.283.627-## 1 "" Thalisson Zanetti Coelho 8389365 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 135/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Baixo Guandú e conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v. 2017NE02367 2017NE02367 201701678462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790053 23261 2017 2017-09-08T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.528.557-## 1 "" SHIRLEYD BAETA SANTOS RHEIN 8314769 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " 9633 - Participar do curso de Formação Continuada para Supervisores Escolares. Destino : Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. Data: 15/08/2017 a 17/08/2017" 2017NE04526 2017NE04526 79105637 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREBSF/Nº334/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790054 23262 2017 2017-07-12T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10873273000102 2 "" FMS DE IRUPI 8351736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DE RECURSOS OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO X E PROCESSADOR AUTOMATICO, PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE IRUPI, EMENDA PARLAMENTAR 743, DEPUTADO ESTADUAL GILSON LOPES 2017NE08983 2017NE08983 78075815 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RAIO X COM PROCESSADOR AUTOMÁTICO PARA O MUNICÍPIO DE IRUPI, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790055 23263 2017 2017-01-12T00:00:00 12500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00088 PARA ATENDER O TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO 001/2015- DIOES. 2017NE00415 2017NE00088 68965249 CONTRATO PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790056 23264 2017 2017-12-21T00:00:00 -450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27562511000153 2 "" SAAE - RIO BANANAL 8317905 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE,TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017,A PEDIDO DE ANDRÉ LUIZ DA GEAD. 2017NE07620 2017NE00064 76614093 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE RIO BANANAL REFERENTE MES JANEIRO A DEZEMBRO/2017 (CI/DSG/N 22/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790057 23265 2017 2017-11-30T00:00:00 -736000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00089, PENSIONISTAS DA PMES, A SER UTILIZADO NA2017NE00053, INATIVOS DO CBMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00410 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790058 23266 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.853.697-## 1 "" Rogério do Nascimento Ramos 8379274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a São Gabriel da Palha e Barra de São Francisco, saindo às 8hs do dia 03 e retornando às 17:30hs do dia 04/10, para fiscalizar as obras de reforma e ampliação das EEEFM's João XXIII e São Gabriel da Palha, contrs. 019/2012-SEDU e 021/2014-SEDU. 2017OB01392 2017NE00009 76545016 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790059 23267 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 883,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/17 PENS. PC/ES 2017OB13170 2017NE00088 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790060 23268 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/17 PENS. DETRAN 2017OB13007 2017NE00083 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790061 23269 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 339,7400 0,0000 00749676000182 2 "" CONTROL SYTEMS-CONT. E SISTEMAS ELETR. LTDA 8339969 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF. Nº 06092 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO NO-BREAK - AGOSTO/2017. 2017OB01363 2017NE00088 73311510 PAGAMENTOS CONTROL SYSTEMS CONTROLES E SIST ELETROELETRONICOS LTDA - EPP PARA O EXERCÍCIO DE 2016. REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 63890615, CONTRATO Nº 00005/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790062 23270 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 205,4100 0,0000 ###.998.717-## 1 "" MARCOS AMERICO VILLAS BOAS 8365169 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO 069/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA ATUAR NO PRE-ENEM EM SETEMBRO/2017 - SEDU - PRE-ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº059-R. 2017OB05464 2017NE00815 78762790 DO PROFISSIONAL MARCOS AMÉRICO VILLAS BOAS QUE ATUARÁ NO PROJETO PRÉ ENEM DIGIT@L NO PERÍODO 10/07 A 30/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790063 23271 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 248,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/17 FL.INAT.CBMES. 2017OB13596 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790064 23272 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 36183,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/17 FL.INAT.DA PMES. 2017OB13857 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790065 23273 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 467,2100 04369206000144 2 "" MEDIRIM LTDA 8334406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE PARTE DAS NFS Nº406 E 407, FLS.196 E 197, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL E FAEC TRS NEFROLOGIA DO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROC.72887630/2016. 2017OB03728 2016NE00085 72887630 NO VALOR DE R$ 3.918.629,95, EM FAVOR DA MEDIRIM LTDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790066 23274 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1318,5600 00029372000302 2 "" GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.S. EQUIP. MED. LT 8358931 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 136651 MÊS DE SETEMBRO/2016 REFERENTE A 2ª DO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0030/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ARCO CIRÚRGICO... 2017OB00336 2016NE00022 61008400 USG/HABF Nº 03/2013, QUE SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM TÉCNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ARCO CIRÚRGICO, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790067 23275 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1318,5600 00029372000302 2 "" GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.S. EQUIP. MED. LT 8358931 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 139012 MÊS DE MAIO/2016 REFERENTE A 2ª DO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0030/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ARCO CIRÚRGICO... 2017OB00332 2016NE00022 61008400 USG/HABF Nº 03/2013, QUE SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM TÉCNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ARCO CIRÚRGICO, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790068 23276 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1500,0000 00029372000302 2 "" GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.S. EQUIP. MED. LT 8358931 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 139018 MÊS DE OUTUBRO/2016 REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0293/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA MARCA GE, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº( 75571056). 2017OB00236 2016NE00055 70226326 USG/CI Nº 026/2015, SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MARCAS OMEGA E OUTRAS, CONF. TERMO EM ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790069 23277 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 19,2800 71208516000174 2 "" ALGAR TELECOM S/A 8366832 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 090 MÊS DE SETEMBRO/2016 REFERENTE AO CONTRATO Nº 005/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 73680907. 2017OB00181 2016NE00408 73680907 AUTUAÇÃO DOS AUTOS REFERENTE AO CONTRATO 005/2016, PROCESSO:64666220 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA A EMPRESA ALGAR TELECOM S/A. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790070 23278 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 14240,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 021.174 DE 03/02/17 REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( 200 BOLSAS DE LINEZOLIDA) ATRAVÉS DA ARP 926/2016 - CI/HSL/FH/Nº. 756/2016 PARCELA DE NOVEMBRO/2016 PROCESSO F/09/17. 2017OB00185 2016NE01853 75793431 DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA N° 74219456 E A.R.P. N° 1797/2016, EM FAVOR DA EMPRESA EXFARMA LTDA, HSL/FH/2016. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790071 23279 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 636,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGTO N.F. 47.195, PELA ENTREGA DO MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE JAN/17 2017OB00191 2016NE01746 74321781 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº72085266 PREGÃO Nº03/16 COM VIGÊNCIA EM 03/05/2016 A 03/05/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790072 23280 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2574,0000 02881877000164 2 "" POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA 8314798 PREGÃO PAGTO N.F. 189547, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE JAN/17 2017OB00159 2016NE01743 75743043 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 73664324 PREGÃO N° 021/16. COM VIGENCIA EM20/09/2016 A 20/09/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790073 23281 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1590,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO PAGTO N.F. 624, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE JAN/17 2017OB00157 2016NE01742 74805894 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº71408223 PREGÃO Nº001/16 COM VIGÊNCIA 07/06/2016 Á 07/06/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790074 23282 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 889,9200 07768887000101 2 "" MUNDIFARMA DIST.DE PROD.FARMAC.E HOSP.LTDA. 8336719 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS: RANITIDINA A BENZILPENICILINA POTÁSSICA CONFORME N/F Nº 10697.( LINDOCAINA 10 SPRRAY 50 ML). 2017OB00072 2016NE00871 75105497 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS: RANITIDINA A BENZILPENICILINA POTASSICA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790075 23283 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 60,7700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/17 INAT. FUNDEB 2017OB03619 2017NE00155 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790076 23284 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2118,6000 0,0000 ###.983.377-## 1 "" Isterliane de Souza 8379366 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO NA GESE, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO 005/2017 2017OB03059 2017NE00132 76760103 DA PROFISSIONAL ISTERLIANE DE SOUZA PARA ATUAR COMO APOIO TÉNICO DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790077 23285 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1752,5800 0,0000 ###.168.607-## 1 "" NATHALIA MERLO PIZZIOLO POLCHERA 8362298 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO A MEMBROS DA 2ª CJDP/DETRAN/ES REFERENTE AS REUNIÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2017 . 2017OB04506 2017NE01699 77530152 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017 REFERENTA AOS MEMBROS DA 2ª CJDP. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790078 23286 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 109,1300 08721413000177 2 "" PRISMA SERVIÇOS LTDA 8360923 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DAS NFS 1469, 1470, 1471 E 1472 REF. A REAJUSTE CONTRATUAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA PMES, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016, CONF. CONTRATO. 2017OB00096 2016NE00595 66899796 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2012 CELEBRADO ENTRE A PMES E A EMPRESA PRISMA SERVIÇOS LTDA - EPP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790079 23287 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 267,0000 ###.364.067-## 1 "" TANIA CECILIA DE MOURA MORELLO 8382351 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, CONTRATO Nº 013 CO/2016, PARA APLICAÇÃO DA PROVA PARA DT'S DA SEDU. 2017OB02214 2016NE03706 76207587 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790080 23288 2017 2017-12-15T00:00:00 -170,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.647-## 1 "" VINICIUS BROTTO CRISTO 8368452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO, SALDO NÃO SERA UTILIZADO, TERMINO DO EXERCÍCIO 2017NE04548 2017NE00138 76447677 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2017 - CI 054/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790081 23289 2017 2017-12-18T00:00:00 27000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM ABONO PROVISÓRIO LEI 10.779 DE 15/12/2017, DA FOPAG DE DEZEMBRO. 2017NE00842 2017NE00842 80431593 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790082 23290 2017 2017-10-31T00:00:00 282,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.507-## 1 "" VALDECIRA DAS NEVES PEREIRA 8348174 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA REFERENTE ADICIONAL DE HORAS CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 345/2017 - ENEM DIGITAL - TERMO DE COOP. 075/17 E PORTARIA 059-R/17 2017NE02334 2017NE01280 79094430 DO DOCENTE VALDECIRA DAS NEVES PEREIRA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 10/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790083 23291 2017 2017-06-12T00:00:00 1600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2017NE00043 destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo - RGPS no exercício financeiro de 2017. 2017NE02413 2017NE00043 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790084 23292 2017 2017-10-08T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, CONSIDERANDO O ENCERRAMENTO DO CONTRATO NA DATA DE 06.08.2017. 2017NE00260 2017NE00171 57338108 MATERIAL GRÁFICO ADMINISTRATIVO COM CONTEÚDO E LAYOUT DEFINIDO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790085 23293 2017 2017-11-08T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.637-## 1 "" ALDEIR FERREIRA 8385828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DA POLICIA MILITAR (SIPOM) LOTADOS NA REGIÃO NORTE E NOROESTE DO ESTADO QUE PARTICIPARÃO DO CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA (1ª TURMA), NO PERÍODO DE 14 A 25/08/17 CONFORME CI 331/2017- DINT. 2017NE00940 2017NE00940 78346088 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT QUE PARTICIPARÃO DO CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NO 2º E 3º BPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790086 23294 2017 2017-10-08T00:00:00 -10465,7200 0,0000 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 PREGÃO anulaçao resto de saldo 2017NE00825 2017NE00066 68507747 SOLICITA COMPRA DE ÓRTESE E PRÓTESE P/ CIRURGIA ORTOPÉDICA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790087 23295 2017 2017-08-14T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.577.007-## 1 "" MARILIA OLIVEIRA BOYNARD 8370434 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA MARILIA OLIVEIRA BOYNARD, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NO DIA 16/08/2017, CONF. REQ. Nº 098/17. 2017NE06068 2017NE06068 79030017 VITÓRIAXBRASILIAXVITÓRIA COM SAÍDA DIA 16/08,COM RETORNO NO MESMO DIA,PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DAS MULHERES,A PEDIDO DO CES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790088 23296 2017 2017-08-12T00:00:00 2059,1400 0,0000 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IMPORTANCIA REFERENTE AO EMPENHO P/COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL ATIVO RGPS-COMISSIONADO DO DER-ES NO EXERCICIO DE 2017 2017NE01521 2017NE00023 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790089 23297 2017 2017-07-12T00:00:00 199,8000 0,0000 0,0000 0,0000 24971121000149 2 "" MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME 8381488 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para cobrir despesa com aquisição de material de expediente e processamento de dados para atender almoxarifado desta Secretaria. Conforme Requisição de Compra (SIGA) nº 157010/2017. 2017NE01898 2017NE01898 80025676 DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPOR AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DESTA SCM AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790090 23298 2017 2017-12-12T00:00:00 -38244,3500 0,0000 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DE SALDO EMPENHO DE PESSOAL QUE NÃO SERÁ UTILIZADO. R$ 79.182,50 2017NE00399 2017NE00019 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790091 23299 2017 2017-11-12T00:00:00 12,7100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBELEMENTO DE DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS 13º CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 082/2017, e-mail de 07/12/2017. 2017NE01003 2017NE00037 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 13º SALARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790092 23300 2017 2017-11-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.186.757-## 1 "" FABIANA CANICALI BRAGA 8356653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS DE 1 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PROJETO INTERCÂMBIO CULTURAL ENTRE OS MORADORES DOS SÍTIOS HISTÓRICOS TOMBADOS PELO CEC', SENDO ESSA PRIMEIRA EDIÇÃO DO INTERCÂMBIO ENTRE OS MORADORES DO SÍTIO DE ITAPINA COM OS MORADORES DO SÍTIO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, PARCERIA ENTRE SECULT, PREFEITURAS E COMUNIDADES, DIAS 26 A 27/08/17, NO MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL. 2017NE00593 2017NE00593 79139957 PARA O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL (SÃO PEDRO DO ITABAPOANA) NO DIA 26/08/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2301 DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790093 23301 2017 2017-11-08T00:00:00 -1,6000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE04619.ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM. 2017NE06055 2017NE04619 74890760 PESQUISA DE QUANTITATIVO PARA ATADURA GESSADA,ATADURA DE ALGODÃO E ATADURA DE CREPE,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790094 23302 2017 2017-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.764.647-## 1 "" RONALDO LINHARES 8384724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA SÃO MATEUS NO DIA 21/11/2017 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2017NE00995 2017NE00995 77213432 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790095 23303 2017 2017-11-22T00:00:00 225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.734.736-## 1 "" PEDRO PESSOA TEMER 8354760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 0,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO PEDRO PESSOA TEMER, PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA EM PROCESSO NO MUNICÍPIO DE COLATINA, NO DIA 22/11/2017, COM RETORNO ÀS 19H00. 2017NE01483 2017NE01483 80291597 ATUAR EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM POR CUMULAÇÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790096 23304 2017 2017-11-21T00:00:00 -245000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO SUBITEM PARA REFORÇO NOS 46 E 74. 2017NE01362 2017NE00022 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790097 23305 2017 2017-11-22T00:00:00 6450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16803930000113 2 "" ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MED.LTDA ME 8369298 PREGÃO NOTA DE RESERVA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. 2017NE01059 2017NE01059 77713842 ADESÃO A ARP DE MEDICAMENTOS ELABORADA PELA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO PROCESSO COMPRA Nº 75608456 UIJM E CONTRATO 0077/0078/0079/2017 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790098 23306 2017 2017-11-22T00:00:00 -6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00152, SUBELEMENTO 01, A SER UTILIZADO NO SUBELEMENTO 06 (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00223 2017NE00152 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790099 23307 2017 2017-12-29T00:00:00 -930,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO ANULAÇÃO DA NE DEVIDO DECRETO DE ENCERRAMENTO 4166-R. 2017NE00896 2017NE00744 77483103 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MONITOR MULTIPARÂMETRO MINDRAY E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790100 23308 2017 2017-12-29T00:00:00 -1789,7800 0,0000 0,0000 0,0000 01302032000104 2 "" MEDICENTRO NUCLEAR SC LTD 8322782 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DO 2017NE03441 TENDO EM VISTA O DECRETO DE 4166/R. 2017NE03551 2017NE03441 77894006 CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO; E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790101 23309 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 19591,0100 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento à Universidade Federal do Espírito Santo - UFES relativo a requisição do servidor MARCELO SUZART DE ALMEIDA, por meio do Decreto Estadual de número 624-S de 09/05/2016, para o cargo de Diretor Presidente do Incaper. Mês Abril/2017 2017OB01150 2017NE00106 74448668 RESSARCIMENTO AO PODER EXECUTIVO FEDERAL DOS PROVENTOS DO DIRETOR PRESIDENTE MARCELO SUZART DE ALMEIDA. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790102 23310 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 93985,6500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª E 2ª INSTÂNCIAS PARA O MÊS DE MAIO/2017. 2017OB00743 2017NE00033 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790103 23311 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 715,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS NFS 36494, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELIEL FERNANDES MARTINS, NO PERÍODO DE 30/04 A 30/04/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76047768. 2017OB12646 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790104 23312 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 468,0000 0,0000 12042826000283 2 "" TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA 8383837 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM A NOTA FISCAL 0449 AS FLS. 38 COBRIR DESPESAS COM ASSINATURA JORNAL A TRIBUNA DE SEGUNDA A DOMINGO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB12567 2017NE03500 77139542 ASSINATURA DO JORNAL A TRIBUNA, PARA ATENDER AO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790105 23313 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.873.097-## 1 "" VERA LUCIA MARTINS SANTOS 8322067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento Despesas com viagem a vitória, dia 22/05-participar do lançamento de telefonia móvel rural. 2017OB01207 2017NE00850 76862089 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA VERA LUCIA MARTINS SANTOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790106 23314 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.758.727-## 1 "" VINICIUS XAVIER TEIXEIRA 8374107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA ALFREDO CHAVES NO DIA 23/05/2017 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA DO MUNICÍPIO. 2017OB00738 2017NE00371 77887468 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790107 23315 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5165,9000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO PAGAMENTO DAS NF. 486/487/488/490/499 CONT. 020/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO-DE-MÃO-DE-OBRA ARTIFICIES E COPEIRA/SEFAZ,DEZEMBRO/2016. 2017OB00047 2016NE01929 66938708 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790108 23316 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 25518,1000 05276049000195 2 "" FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INFORMATICA LTDA 8383753 PREGÃO PAGAMENTO IRRF ATRAVÉS DUA NOTA FISCAL 1798 FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE TI - SOFTWARE DE MODELAGEM DE BANCO DE DADOS DEZEMBRO/2016. 2017OB00542 2016NE01939 70352119 DA FERRAMENTA SYBASE POWER DESIGNER 16, VISANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFWARE NO TOCANTE A MODELAGEM, DOCUMENTACAO E IMPLEMENTACAO DE BANCO DE DADOS. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3790 TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790109 23317 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 20626,4400 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO PAGAMENTO NAS NF Nº 0476 A 0487 CONTRATO 019/2016, PRESTAÇÃO SERVIÇO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL,C/ FORNECIMENTODE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO,/SEFAZ, , MES DE DEZEMBRO/2016. A PARTIR DO DIA 19/12/2016. 2017OB00119 2016NE01928 66938708 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790110 23318 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 29847,1600 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF.33188, PCTE: PEDRO PINTO, PERIODO: 12/11 A 29/11/16 2017OB00675 2016NE00407 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790111 23319 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1707,2600 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF.32944, PCTE: ADRIANO HEMERLY GONÇALVES,, PERIODO: 10/10 A 12/10/16 2017OB00674 2016NE00407 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790112 23320 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1211,0800 0,0000 ###.964.997-## 1 "" NILSON LOPES RUBIM 8324251 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SRE (GUACUI) NO MÊS AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 126/2009. 2017OB06564 2017NE00604 44615841 DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SRE (GUACUI) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790113 23321 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -8600,1700 0,0000 ###.591.307-## 1 "" LUZINETE REIS SANTOS KONOSKI 8373682 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00041 2017NE00041 63683890 TECNICO- PROGRAMA REFLORESTAR- SITIO KONOSKI- CORREGO PIONT KONOSKI- MONTANHA/ES. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790114 23322 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -182,0000 0,0000 24553849000150 2 "" ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP 8380934 PREGÃO 2017NS00179 2017NE00488 77559479 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 73997250, ARP: PMES, MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL ELÉTRICO.CLIPS E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790115 23323 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 PREGÃO PGTO DA NF. 82163 DE AGOSTO/2017 - MATERIAL HOSPITALAR(LINHA DE AMOSTRA DE GAS ANESTEICO)ARP 1876/2016 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 204/2017. 2017OB02946 2017NE02045 73631698 INDICADOR QUÍMICO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790116 23324 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2602,8000 0,0000 21324670000133 2 "" DROGARIA SIENA LTDA - ME 8384492 PREGÃO PAGAMENTO PARCIAL DE NF 5979 DE VALOR TOTAL R$ 38.897,10 À FL. 80 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL 90GR QUE COMPÕE O KIT PRESO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NORDESTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2017, PREGÃO Nº 006/2017 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 87. 2017OB06776 2017NE03360 79191037 NO VALOR DE 38.897,10 PARA AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL REF. ARP Nº 017/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790117 23325 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.714.177-## 1 "" DALTON RIOS DEORGE 8346880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 0,5 (meia) diária, no dia 14/09/2017, visita técnica da Comissão de Obras/PCES ao SML de Linhares/PCES, conforme CI/PCES/DAGe/DiAF/Comissão de Obras/Nº 68/2017. SIPA/PCES n. 02-9984/2017. 2017OB03029 2017NE00857 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790118 23326 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.645.277-## 1 "" ROMARIO CORRÊA MIRANDA 8385963 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2401 - 15/09/17 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITORIA - CONHECER O FUNCIONAMENTO DOS PROCEDIMENTOS - 1/2 DIARIA 2017OB09815 2017NE03514 79512313 DE SERVIÇO - P N.º 2401 DE 13 DE SETEMBRO DE 2017 INSTRUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790119 23327 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1418,8500 04473293000185 2 "" COMERCIAL SAO TORQUATO S/A 8336151 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs 43394 E 44306, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. 2017OB00326 2016NE00627 75552574 EMPRESA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA OS PRÓXIMOS 12 MESES CONFORME TERMO REFERÊNCIA EM ANEXO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790120 23328 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 13829,3700 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL NA CONTA 123210601, TENDO EM VISTA, INCORPORAÇÃO INDEVIDA DE REFORMA AO IMÓVEL. 2017OB01392 2016NE00073 72963573 ANUAL NO VALOR DE R$ 400.000,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 1120 REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790121 23329 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 817,8700 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 638, REFERENTE A DESPESA COM REPAROS,REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO DE OBRA, PARA RESIDÊNCIA OFICIAL PRAIA DA COSTA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 2017OB00166 2016NE00073 72963573 ANUAL NO VALOR DE R$ 400.000,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 1120 REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790122 23330 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 13829,3700 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 638, REFERENTE A DESPESA COM REPAROS,REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO DE OBRA, PARA RESIDÊNCIA OFICIAL PRAIA DA COSTA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 2017OB00169 2016NE00073 72963573 ANUAL NO VALOR DE R$ 400.000,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 1120 REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790123 23331 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 208,8500 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 38164, REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 007/2015. 2017OB00491 2016NE00052 72877359 MENSAL NO VALOR DE R$ 13.117,93 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790124 23332 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -51,3500 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA DEVOLUÇÃO PARA CONTA C, RELATIVOS A GPS DA NOTA FISCAL 638 DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017GD00014 2016NE00073 72963573 ANUAL NO VALOR DE R$ 400.000,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 1120 REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790125 23333 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 509,1700 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL FAT Nº 201634938 DEZ 2016 2017OB00026 2016NE00059 72871040 EMPENHO ESTIMATIVO NA FAVOR DO DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL NO VALOR DE R$15.000,00 PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES RTV/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790126 23334 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1379,1000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES AGO/2017. 2017OB02855 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4281 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790127 23335 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 93081,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.AGO/17 DOS INAT.DA SEJUS. 2017OB11358 2017NE00056 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790128 23336 2017 2017-12-07T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.343.487-## 1 "" DOUGLAS MARQUES BRANDÃO 8343402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE, NOS DIAS 24 A 28/07/2017, PARTICIPAR NA CAPTURA DE MORCEGOS. 2017NE01413 2017NE01413 78793467 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790129 23337 2017 2017-08-25T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesas com Folha de Pessoal Efetivo desta Secretaria. 2017NE00120 2017NE00017 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790130 23338 2017 2017-08-31T00:00:00 -315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.480.877-## 1 "" LUCIA HELENA COELHO PEREIRA 8375791 INEXIGÍVEL Anulação parcial de empenho, referente a restituição no valor de diárias, para tratamento fora do domicílio, requisição SRSC/TFD N° 682/2017, por não ter sido utilizado em sua totalidade pela paciente Antonia Coelho Pereira e sua acompanhante a Sra. Lucia Helena Coelho Pereira, conforme demonstrado na prestação de contas nas folhas 139 e 140, e aprovação da ordenadora de despesa na folha 141. 2017NE01948 2017NE01748 69781729 DE TFD. REPRESENTANTE LEGAL LÚCIA HELENA C. PEREIRA CPF 078.480.877-51. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790131 23339 2017 2017-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.837-## 1 "" EDVILSON DE MENESSES 8340334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DA COMPANHIA ESPECIALIZADA DE OPERAÇÕES COM CÃES PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01283 2017NE01283 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790132 23340 2017 2017-10-30T00:00:00 1044,0600 0,0000 0,0000 0,0000 13513440000194 2 "" CESTAS.COM ALIMENTOS LTDA ME 8384302 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho visando a aquisição de material de consumo para atender a Secretaria da Casa Civil conforme Ordem de Fornecimento/SIGA de número 153993. 2017NE00183 2017NE00183 79533515 DE MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE/LIMPEZA CONFORME TERMO REFERÊNCIA ANEXO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790133 23341 2017 2017-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.184.636-## 1 "" DIEGO GOMES JUNIOR 8355049 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 30/10/2017, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO INOVAÇÃO. 2017NE02510 2017NE02510 79103391 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790134 23342 2017 2017-12-12T00:00:00 510905,3600 0,0000 0,0000 0,0000 05997585000180 2 "" INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE 8354750 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM PRORROGAÇÃO DO 9º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2010, VIGENTE ATE 31/12/2017 2017NE09126 2017NE09126 45710589 DE RESIDENCIAS TERAPEUTICAS PARA PACIENTES/MORADORES INTERNADOS NESTA UNIDADE. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4799 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790135 23343 2017 2017-04-10T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFERE-SE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER USUÁRIOS TFD/SUS 2017NE03051 2017NE02027 76634213 PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790136 23344 2017 2017-04-10T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Brasilia nos dias 09 a 10.10.2017.processo digital 002756 2017NE01659 2017NE01659 76711471 REFR. DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O GTECAD, ATENDER AS QUESTÕES DO DESASTRE REF A LAMA.-REP-001/2017-GTECAD. CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790137 23345 2017 2017-06-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 10/10/2017 - SANTA TERESA - ES 2017NE01191 2017NE01191 76606201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790138 23346 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 286,5800 0,0000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO NOTA FISCAL Nº 3395 (FL. 2362) REFERENTE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO PAGO AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2017, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2017/2018. CONTRATO 007/2013. 2017NL03324 2017NE02656 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790139 23347 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.003.287-## 1 "" LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO 8354458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, REFERENTE A CONFORME PORTARIA DE AGOSTO DE 2016 PARA RESPONDER POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA DE ATENDIMENTO INICIAL DE LINHARES.D NOS DIAS 13/02 A 14/02/2017, COM RETORNO ÀS 15 HORAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 05 DESTE PROCESSO. 2017NL00190 2017NE00164 76910130 CONFORME PORTARIA DE AGOSTO DE 2016 PARA RESPONDER POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA DE ATENDIMENTO INICIAL E SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONFLITOS DO NÚCLEO DE LINHARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790140 23348 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 -513,0800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR NA FGP 31 PMES OUT/2017. 2017NL02937 2017NE00295 76543013 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3859 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790141 23349 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 487,6800 0,0000 0,0000 06629745000109 2 "" NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8342113 PREGÃO NF Nº 74705 DE ABRIL/2017 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS REFERENTE ARP Nº0406/2017 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO DE COMPRA Nº 74142917 2017NL00200 2017NE00210 76976432 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS REFERENTE ARP Nº0406/2017 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO DE COMPRA Nº 74142917. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790142 23350 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 -469,7600 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FL.31 DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00157 2017NE00056 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790143 23351 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 10869,8500 0,0000 0,0000 07730888000167 2 "" CARAIPE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP 8368948 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NFs nº 09764, 09874 e AF nº 091/2016, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO E ARMÁRIOS GUARDA-VOLUMES PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL NO EXERCÍCIO DE 2016. 2017NL01494 2017NE00895 72662387 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO /REGISTRO DE PREÇO N 043/2015, EMPRESA CLASSIFICADA: CARAIPE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA EPP (CI/SUCOM/N 019/2015) ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2703 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790144 23352 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 0,4600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIOS - PESSOAL MILITAR NA FGP 33 PMES AGO/2017. 2017OB03004 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790145 23353 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.805.657-## 1 "" GABRIELA DE SOUSA VIEIRA VARGAS 8381946 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - 2ª ETAPA - MUNICIPIO DE CARIACICA - ESCOLA NEIA SALES 2017OB00156 2016NE06032 76453243 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - SÃO NEIA SALES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790146 23354 2017 2017-02-24T00:00:00 1253,4800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.647-## 1 "" SAVIO PINTO SANT'ANA 8340543 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE RIO BANANAL/ES MÊS FEVEREIRO/2017. 2017NE01032 2017NE01032 76045692 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 024/2011 - LOCAÇÃO PAV DE RIO BANANAL/ES - CI 122/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790147 23355 2017 2017-10-02T00:00:00 325,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02060476000143 2 "" DIAMEDILH COMERCIAL LTDA 8329277 PREGÃO PARA ATENDER MATERIAL HOSPITALAR(BOBINA TERMOSENSIVEL MILIMETRDA 215MM)ARP 789/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO ALMOXARIFADO/CI 436/2017. 2017NE00349 2017NE00349 72922117 COBERTURA PARA ÓBITO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790148 23356 2017 2017-07-11T00:00:00 7380,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 PREGÃO NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVO HIDROCOLOIDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1466/2017, PREGÃO Nº 0064/2017. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79401961). 2017NE01184 2017NE01184 76805409 HABF/FARMÁCIA/CI:032/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE; CARACTERISTICAS: SEMI-OCLUSIVO; ESTÉRIL E OUTROS CONFORME O ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790149 23357 2017 2017-08-23T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00033 PARA REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00029 NA FGP 31 HPMES AGO/2017. 2017NE01023 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790150 23358 2017 2017-12-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARAM CONCERTO NATALINO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, NO PERIODO DE 23/12/17. CONFORME CI 134/2017- CMUS. 2017NE02650 2017NE02650 80551556 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790151 23359 2017 2017-08-28T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.797-## 1 "" SERGIO CALHAU VERVLOET 8338249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Pancas nos dias 20 a 22.09.2017.Processo digital. 001975 2017NE01376 2017NE01376 76902676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790152 23360 2017 2017-09-16T00:00:00 0,0000 200276,9700 0,0000 0,0000 01330295000127 2 "" COOPJUD 8370483 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO PARA ADESAO AO PAI RELATIVO MES SETEMBRO 2017NL00810 2017NE00186 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790153 23361 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.933.078-## 1 "" REGINALDO PEREIRA 8379794 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE TRANSPLANTES DR EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI (HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO) EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 08/09/2017 (FOLHA 176), PARA ACOMPANHAMENTO PÓS TRANSPLANTE NEFROLOGIA-PARATIREIDECTOMIA, PACIENTE REGINALDO PEREIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LAIS SANTANA PEREIRA (FOLHA 124) CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 724/2017 NAS FOLHAS 177 E 178. 2017NL02230 2017NE01884 74397702 DE TFD. LEGAL REGINALDO PEREIRA CPF. 148.933.078-00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790154 23362 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3068- 21 A 23/12/2017 - VIX ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA -02 E 1/2 DIARIA. 2017NL09775 2017NE00028 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790155 23363 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 400,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS: TUBO ENDOTRAQUEAL À ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL CONFORME N/F Nº 6500. 2017OB00071 2016NE00966 76118088 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS: TUBO ENDOTRAQUEAL À ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790156 23364 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 424,9800 05389681000145 2 "" A E M EMBALAGENS LTDA - ME 8330535 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS VERMELHA CONFORME N/F Nº 26064. 2017OB00107 2016NE00988 70391963 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS BRANCA E VERMELHA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790157 23365 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18592,7000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00146 2016NE00977 59683309 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA SRSSM, DO NRE E DA FARMACIA CIDADA DE SÃO MATEUS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790158 23366 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -2462,5000 06229849000118 2 "" ANGIOCARDIO LINHARES LTDA 8334325 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2017NS00039 2016NE01333 76205525 MANDA JUDICIAL - SISTEMA DE PROTESE VALVAR EDWARDS ENTUITY ELITE ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790159 23367 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2612,5500 ###.706.987-## 1 "" MAXIMO DOS SANTOS 8383803 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM REFORMA DO TELHADO DO CRE EM JANEIRO/2017. 2017OB00159 2016NE01378 76403408 MANUTENÇÃO DE TELHADO NO CRÊ EM CARÁTER DE URGÊNCIA ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2685 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790160 23368 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 37,5000 06229849000118 2 "" ANGIOCARDIO LINHARES LTDA 8334325 DISPENSA DE LICITAÇÃO "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ECOCARDIOGRAMA TRANS-ESOFAGICO INTRA OPERATÓRIO RE.F MANDADO JUDICIL Nº001089096.2016.8.08.0047, EM 16/02/2017, NF 4547 " 2017OB00216 2016NE01333 76205525 MANDA JUDICIAL - SISTEMA DE PROTESE VALVAR EDWARDS ENTUITY ELITE ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790161 23369 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 608,4400 ###.151.507-## 1 "" BRUNO COSTA MUNIZ 8382638 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQ. NF 2539 (BRUNO COSTA MUNIZ) REF. DESP C/ TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PACIENTE OSMARINA BONOMO. REF. MANDADO JUDICIAL 2017OB00529 2016NE01302 71527010 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DE PRÓTESE DENTARIA PARCIAIS REMOVÍVEIS NA ARCADA SUPERIOR E INFERIOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790162 23370 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4151,2300 02818800000220 2 "" CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA 8363747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 02 TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS-PET CT REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00046 2016NE00958 75455579 PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 53420683 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790163 23371 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 902,8100 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0079047 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DEZEMBRO/2016. 2017OB00107 2016NE00778 75177293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790164 23372 2017 2017-08-28T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.177.717-## 1 "" LUIZ FERNANDO ASTOLPHO 8365607 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9726- Vistoria das Escolas descritas na folha n. 3. Destino Vitória x Mimoso do Sul x Alegre x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória.o. Data: 04 a 06/09/2017. 2017NE04726 2017NE04726 79302572 VALOR R$ 280,00 (CI/GA/N 16/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790165 23373 2017 2017-08-28T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com Auxílio Alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2017, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2017NE00191 2017NE00032 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790166 23374 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2642,4000 17994262000111 2 "" SFB COMERCIO LTDA-ME 8368436 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02994 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, 5 KG, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP. 2017OB00106 2016NE01086 76125840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790167 23375 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7150,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF. 32701, PCTE: LEORMINDA EFIGENIA LOPES, PERIODO: 11/11 A 21/11/16. 2017OB00640 2016NE00439 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790168 23376 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3446,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF. 33355, PCTE: NILSON FRANCISCO DE SOUZA, PERIODO: 27/11 A 30/11/16. 2017OB00644 2016NE00407 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790169 23377 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9,2500 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 - RP/RG 2017OB01029 2017NE00035 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790170 23378 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.937.847-## 1 "" DANILO ANTUNES DOS SANTOS 8375978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária a Aracruz de 31.07.2017.Processo digital 001131 2017OB02011 2017NE01208 76595013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790171 23379 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2060,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - 31 JULHO ANO DE 2017. 2017OB00785 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790172 23380 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.068.747-## 1 "" RENATO ALVES CANIÇALI 8385653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES, NO DIA 27/07/2017, PARA VISITA A UNIDADE CUIDAR DE SANTA TERESA/ES PARA MONITORAMENTO DO PROJETO. REQ. 01/17. 2017OB02671 2017NE02334 78981859 MONITORAR PROJETO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790173 23381 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 180,9800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2017. 2017OB02524 2017NE00020 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790174 23382 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 512,8000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2017. 2017OB02524 2017NE00035 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790175 23383 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 247,0200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DAS VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JULHO/2017 2017OB02605 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790176 23384 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2993,7500 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da consignação, retida dos servidores do IOPES, sobre a folha de pessoal de julho/2017. 2017OB01086 2017NE00019 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790177 23385 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 660,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da consignação, retida dos servidores do IOPES, sobre a folha de pessoal de julho/2017. 2017OB01088 2017NE00019 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790178 23386 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 814,0400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - 31 JULHO ANO DE 2017. 2017OB00790 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790179 23387 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9941,9500 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO do desconto segurado da folha 31 do mês de Dezembro de 2016 através da autenticação da GPS com vencimento em 20/01/2017 2017OB00013 2016NE00012 73086398 POR ESTIMATIVA VISANDO ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES DE JANEIRO DE 2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790180 23388 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 0,6800 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIA FOPAG MAIO 2017 2017OB00455 2016NE00475 75893517 FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2016 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790181 23389 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1989,8000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS EMPREGADO DESTA SEGER NO MÊS DE DEZEMBRO/16, CONFORME INFORMATIVO NUREF/093/2016 E PROCESSO 72996064/16. 2017OB00034 2016NE00046 72996064 DO REGIME GERAL E REGIME PROPRIO DA SEGER-2016 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790182 23390 2017 2017-08-21T00:00:00 2942,2000 0,0000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG 2017NE00904 2017NE00035 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790183 23391 2017 2017-12-27T00:00:00 -0,7500 0,0000 0,0000 0,0000 02958471000132 2 "" ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - ME 8378145 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2017NE00882, DEVIDO O SISTEMA DA FISCAL DA FIRMA NÃO TRABALHAR COM 03 (TRÊS) CASA DECIMAIS DEPOIS DA VÍRGULA. 2017NE01204 2017NE00882 77433718 ADESÃO A ARP MATERIAL DE CONSUMO- COPOS DESCARTÁVEIS - PMES- PROCESSO MÃE Nº 74657747 E CONTRATO Nº0031/2016 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790184 23392 2017 2017-08-12T00:00:00 -676,5700 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA REALIZAR AJUSTES NOS VALORES DOS SUB-ITENS. 2017NE02328 2017NE00047 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790185 23393 2017 2017-06-11T00:00:00 161116,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03952368000148 2 "" HOSPLIFE COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP 8331084 PREGÃO AQUISIÇÃO DE CADEIRA OFTALMOLÓGICA/OTORRINO E OUTROS, ESTRUTURAR C/EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES OS CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS,CONF.TERMO REF.Nº005/2017. ARP: 2231/17 2017NE07970 2017NE07970 77824172 CADEIRA OFTALMOLÓGICA/OTORRINO E OUTROS, ESTRUTURAR C/EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES OS CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS,CONF.TERMO REF.Nº005/2017. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790186 23394 2017 2017-06-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com viagem a marilândia, dia 08/11-treinamento de tecnologias do café conilonMARILÂNDIA ES8143 e jardim clonal superadensado de café conilon. 2017NE02143 2017NE02143 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790187 23395 2017 2017-06-11T00:00:00 282,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48939276000166 2 "" MEDIHOUSE IND E COM DE PRODCIR E HOSP LTDA 8321825 PREGÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR. 2017NE00969 2017NE00969 78963311 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ELABORADA PELO HRAS- PROCESSO COMPRA Nº 74940023 E CONTRATO 2344,2345,2347/2016 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790188 23396 2017 2017-11-23T00:00:00 -2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/ REFORÇO DE SUBITEM DO EMPENHO 2017NE00027 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FGP 31 PMES DE NOV/2017. 2017NE02096 2017NE00027 76542866 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790189 23397 2017 2017-11-23T00:00:00 400000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA FOLHA 31 NOVEMBRO 2017. 2017NE00345 2017NE00033 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790190 23398 2017 2017-11-23T00:00:00 1300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/ REFORÇO DE SUBITEM DO EMPENHO 2017NE00001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FGP 31 PMES DE NOV/2017. 2017NE02094 2017NE00001 76542440 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790191 23399 2017 2017-11-28T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.687.067-## 1 "" LEONARDO DEPTULSKI 8385898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBRANÇA COM O PRESIDENTE DO CBH BENEVENTE. 2017NE00640 2017NE00640 79261795 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790192 23400 2017 2017-11-29T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.477-## 1 "" HELDER RICAS REZENDE 8352215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE08697 2017NE00733 76675866 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790193 23401 2017 2017-08-12T00:00:00 9022,1000 0,0000 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PGE/2017. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DO REGIME GERAL.DEZEMBRO. 2017NE00536 2017NE00034 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790194 23402 2017 2017-12-28T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO. 2017NE00678 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790195 23403 2017 2017-12-29T00:00:00 -1807,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO CANCELAMENTO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 4166-R, DE 08/11/2017, ART. 7º, INCISOS I E II E § 3º (CANCELAMENTO DE EMPENHO ATÉ 08/01/2018). 2017NE00977 2017NE00541 79086837 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA - EMPRESA CLARO S/A SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790196 23404 2017 2017-12-29T00:00:00 -91,7900 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, EM ATENDIMENTO AO § 3º , art. 7º DO DECRETO nº 4166-R, DE 08/11/2017. 2017NE00318 2017NE00029 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790197 23405 2017 2017-12-19T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS cancelamento saldo da nota de empenho considerando que o valor nao sera utilizado em 2017. 2017NE04641 2017NE00077 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790198 23406 2017 2017-12-19T00:00:00 4050,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - ADESÃO A ATA DO IEMA 001/2016 2017NE00101 2017NE00101 80454585 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - ADESÃO A ATA DO IEMA 001/2016 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790199 23407 2017 2017-12-20T00:00:00 -62383,2300 0,0000 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA COM ABONO ANUAL 2017NE00762 2017NE00056 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790200 23408 2017 2017-11-20T00:00:00 46878,5000 0,0000 0,0000 0,0000 36354116000176 2 "" EMPLACART COMERCIO E REPRESENTACOES SERV.LTDA 8330074 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO. 2017NE04174 2017NE00004 75918528 SOLICITA O EMPENHO POR DE ESTIMATIVA DE VALOR PARA COBRIR AS DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TARJETAS EM FAVOR DA EMPRESA EMPLACART INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790201 23409 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3747,4300 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Pagamento da nota fiscal eletrônica nº. 191785, referente a prestação de serviço e gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis e lubrificantes para atender a frota de veículos oficiais, locados e outros equipamentos pertencentes a SEDES, durante o mês de agosto/17, conforme adesão ao contrato nº. 017/2013, Pregão Eletrônico nº.018/2013 da SEGER. 2017OB00887 2017NE00006 64869601 N° 017/2013 DA SEGER, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DOS VEÍCULOS DESTA SEDES. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790202 23410 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8067,1500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 15105, Á FLS. 38, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FLORISBELA ANGELINA BRINGUENTI AMARAL, NO PERÍODO DE 01/08 A 07/08/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 78925134. 2017OB22764 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790203 23411 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 635,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO PGTO DA NF. 876, COMP. SET/2017, REF. AO MES DE AGOSTO/2017, PARA ATENDER AO CONTRATO 125/2014 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS(MESA CIRÚRGICA - MARCA BARRFAB) CONF.SOLICITAÇAO DO NTSF. OBS 1/12 AVOS. 2017OB02874 2017NE00050 61609498 MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MESA CIRÚRGICA, FOCO CIRÚRGICO E ARCO CIRÚRGICO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790204 23412 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 33032 MÊS DE AGOSTO ( EMISSÃO EM : 16/08/2017 ), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757). 2017OB02252 2017NE00116 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790205 23413 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3018,1000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 INEXIGÍVEL Pagamento da conta nº 43725845 (fl. 75) referente ao fornecimento e consumo de água da SRSCI no mês de agosto de 2017, conforme autorização à fl. 77. 2017OB01418 2017NE00074 76619265 EMPENHO PARA DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA: ODEBRECHT AMBIENTAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790206 23414 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3480,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00023 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO METROPOLITANA , AGOSTO/2017. 2017OB01460 2017NE00340 77740840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790207 23415 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1921,3800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO Pagamento do recibo nº. 39936, referente a locação de equipamentos de telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP, durante o mês de agosto/17, conforme Pregão Eletrônico nº. 016/2015 e ARP nº 022/2015 - PRODEST. 2017OB00890 2017NE00018 71840273 DE Nº 022/2015 - SEGER REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP PARA ESTA SEDES. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790208 23416 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 160451,7000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 11.536 DE 01/09/17 REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AMBIENTE HOSPITALAR NO PERÍODO DE AGOSTO/2017 ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0174/2012 ( VALOR DA NF 193.315,30 IRRF 1% = 1.933,15 - INSS 11% = 21.264,68 ISS 5% = 9.665,77 - CNPJ 02.831.703/0001-97 - SERVINEL) 2017OB01032 2017NE00011 59598247 P/ CONTRATAÇÃO DE EMP. P/ PREST. DE SERV. DE LIMPESA TÉC. EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADM., CONSERV. DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPESA DAS ÁRERAS EXTERNAS, PROC 55775977. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790209 23417 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4819,5200 0,0000 ###.727.647-## 1 "" KASSIANO DE PAULA CASTRO 8376277 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRT GUAÇUI/ES MÊS AGOSTO DE 2017. 2017OB09645 2017NE01307 76046842 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 019/2015 - LOCAÇÃO CIRETRAN DE GUAÇUI/ES - CI 129/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790210 23418 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4566,8600 0,0000 ###.461.797-## 1 "" MACIEL JOSE TRAVISANI 8380145 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT DE ICONHA NO MÊS AGOSTO 2017. 2017OB09646 2017NE01273 76046877 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 011/2016 - LOCAÇÃO CIRETRAN DE ICONHA/ES - CI 119/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790211 23419 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 39352,1600 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Empenho referente a serviço de Energia Elétrica para atender as demandas de energia do cbmes. Mês de dezembro 2017OB00083 2016NE00028 72907975 PAGAMENTOS DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CBMES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790212 23420 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2905,0000 17884676000198 2 "" C. L. COSTA SERVIÇO ME 8380117 DISPENSA DE LICITAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA BLACKOUT EM PVC COM TRILHO. 2017OB00123 2016NE00331 74672843 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA BLACKOUT EM PVC COM TRILHO. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2458 PEÇAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790213 23421 2017 2017-01-13T00:00:00 5893,9800 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2017NE00058 2017NE00058 69659826 DE CONTRATO COM A PRODEST. REP-TI-007/2015. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790214 23422 2017 2017-01-18T00:00:00 8,6600 0,0000 0,0000 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 INEXIGÍVEL VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESP. DE EXERC. ANTERIOR REF. A FATURA 161123266 - FORNEC. DE ÁGUA E ESGOTO NO PAV DE ITAPEMIRIM NO EXERC. 2016. 2017NE00572 2017NE00572 71843957 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUIA E ESGOSTO DE ITAPEMIRIM - SAAE - EXERCÍCIO/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790215 23423 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 111539,4800 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO 35 DE SETEMBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP 2017NL01290 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790216 23424 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 32000,0000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folha de Pagamentos nº 39 - Abono Provisório - do REGIME GERAL - RGPS. Lei 10.779 de 14/12/2017. 2017NL00754 2017NE00345 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790217 23425 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 615,6900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES AGO/2017. 2017OB02855 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4278 AUXÍLIO MORADIA - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790218 23426 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 642,6500 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/15 FL.INAT.FUNDEB, P/CUMPRIMENTO DO OF.134/2017 DO PROC. Nº 0012037.38.2013.808.0347. 2017OB09507 2015NE00086 69050546 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, EM FAVOR DE INATIVOS DO FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DPOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790219 23427 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 181,4100 36364024000177 2 "" SRD-SERV.REUNIDOS DE DIAGNOSTICOS S/C LTDA 8333578 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DO IRRF -PJ- DA NF Nº 2315, ÀS FLS. 225, EM FAVOR DA SRD - SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNÓSTICO LTDA, CONFORME PROC. 72898151. 2017OB01756 2016NE00514 72898151 NO VALOR DE R$ 161.250,00, EM FAVOR DA SRD-SERVIÇOS REUNIDOS E DIAGNÓSTICO LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790220 23428 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5190,1000 ###.134.927-## 1 "" NICASIO SEBASTIAO VOLKERS 8354583 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DOMINGO MARTINS/ES MÊS DEZEMBRO 2016. 2017OB00276 2016NE01420 72216085 EMPENHO ESTIMATIVA 2016 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 055/2011 - PAV DE DOMINGOS MARTINS/ES. CI 135/2015 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790221 23429 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.026.167-## 1 "" ANDRESSA BONATTO BAPTISTINI 8319691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - MUNICÍPIO DE GUAÇUI 2017OB00102 2016NE04872 76441679 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - CASA DE VENERANA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790222 23430 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.332.793-## 1 "" MARCOS ANDRE DE SOUZA UCHOA 8363179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesas com viagem a boa esperança,mucurici, dias 10,11/04-transportar jornalista que irá fazer matérias para o balanço social/2016. 2017NL00603 2017NE00549 77296486 DESPESAS COM DIARIAS - SERVIDOR MARCOS ANDRÉ DE SOUZA UCHOA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790223 23431 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 12379,1500 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL FOLHA 31 MÊS JUNHO/2017 - RP 2017NL00493 2017NE00058 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790224 23432 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 612,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/17 FL.INAT.DA PMES. 2017OB13792 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790225 23433 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 20000,0000 14144296000129 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE VIANA 8352371 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE VIANA NO ANO DE 2017. BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. " 2017OB00017 2016NE00655 76213064 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE VIANA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790226 23434 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1055,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/17 INAT. INCAPER 2017OB13432 2017NE00039 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790227 23435 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 105,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/17 INAT. INCAPER 2017OB13434 2017NE00039 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790228 23436 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1817,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/17 INAT. INCAPER 2017OB13435 2017NE00039 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790229 23437 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1700,6000 0,0000 10518614000113 2 "" OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME 8360151 PREGÃO PAGAMENTO da GUIA de ISS sobre a NOTA FISCAL Nº 00248 emitida em 03/10/2017, de execução em Setembro de 2017 da empresa OFICIAL Manutenção Predial e Serviços Ltda-ME através de autenticação. 2017OB00548 2017NE00027 72081481 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COPA,RECEPÇÃO OPERAÇÃO DE CALL CENTER E MANUTENÇÃO PREDIAL ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CADQ E DA CASA DOS DIREITOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790230 23438 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 529,0600 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS S/NF. Nº132 SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS INFORMÁTICA - AGOSTO/2017 2017OB01362 2017NE00010 75490811 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE INFORMÁTICA, CONTRATADOS POR MEIO DO PROCESSO N.º 71962875, EMPRESA: M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790231 23439 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1501,6000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO PARA A REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NO DIA 21/06/2017 NA CONTA DE Nº 12.718.128 SEFAZ/BACENJUD - ORDEM DE BLOQUEIO CONFORME PROCESSO Nº 0016986-36.2015.8.08.0024 2017OB24944 2017NE07134 76601439 NO DIA 19/12/2016 A CONTA Nº 12.718.128 SEFAZ/BACENJUD RECEBEU UMA ORDEM DE TRANSFERENCIA DE VALOR TOTAL DE R$ 43.440,00. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4089 Mandados de Sequestro - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790232 23440 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 484,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/17 INAT. DSPM/ES 2017OB13339 2017NE00055 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790233 23441 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7127,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/17 FL.INAT.CBMES REPOSIÇÃO EST_AT_AP EXERC.ATUAL. 2017OB13558 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790234 23442 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -11000,0000 19780327000151 2 "" GLOBAL VILLAGE CREATIVE E EXECUTIVE PRODUTORA LTDA-ME 8383763 CONCURSO null 2017NS00004 2016NE00215 75242176 CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO P/ FORMAÇÃO AUDIOVISUAL FINALIZAÇÃO DA PROD DISTRIBUIÇÃO E DIFUSÃO DE OBRAS CINEMATOGRÁFICAS INTEGRALMENTE FILMADAS E PROD NO ESTADO DO ES EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790235 23443 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 16000,0000 ###.482.327-## 1 "" Dawner dos Santos Valadares 8383757 CONCURSO Pagamento da despesa com 1ª parcela do Edital 030/2016 - Projetos de cultura e arte nos bairros do projeto estruturante - Ocupação Social no estado do ES. 2017OB00015 2016NE00231 74184938 DE CREDITO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA AÇÃO 1086 ( SEG )NO VALOR DE R$ 400.000,00 EM FAVOR DA FUNCULTURA ( DEC 2155-R /08 ) - LEI COMPLEMENTAR 458/08 ANULACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790236 23444 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4193,3300 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 TOMADA DE PREÇOS para aquisição de Combustível e Lubrificantes Automotivos 2017OB00315 2016NE01971 65009908 AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 017/2013 PROCESSO SEGER 61660221/13 - REF. CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - REP- 001/14. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790237 23445 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2376,8500 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 016/2013, CELEBRADO ENTRE O IEMA E A EMPRESA HOPEVIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - NOTAS FISCAIS 1558/1565. 2017OB00072 2016NE02211 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790238 23446 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 949,4200 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 01/2011 - AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O ÓRGÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - FATURA 027629. 2017OB00077 2016NE00043 69199140 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA - CI-GL- 014/15 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790239 23447 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 190,4500 03919852000175 2 "" DI CASTELLI SERVIÇOS LTDA - ME 8374867 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO IEMA 2017OB00097 2016NE01988 75672995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790240 23448 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 51552,4200 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 009/2014, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO IEMA, UC'S E ARIE MORRO DA VARGEM - DEZ/16 NF 679,671,677,673,674,675,676 2017OB00216 2016NE00272 64211576 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO- REP- GL-042/13 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790241 23449 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2850,0000 08296611000211 2 "" AQUA AMBIENTAL - AQUICULTURA, OCEANOGRAFIA 8375086 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2015, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA-PESSOA JURIDICA- P/MAPEAMENTO DA DIST. DOS TIPOS DE HABITAT MARINHO,REP- CAP- 0133/2013. 2017OB00816 2016NE01806 65093402 DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA-PESSOA JURIDICA- P/MAPEAMENTO DA DIST. DOS TIPOS DE HABITAT MARINHO,REP- CAP- 0133/2013. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 3633 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790242 23450 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 0,3300 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 TOMADA DE PREÇOS Para cobrir despesas com o termo aditivo no contrato 016/2013 firmado com a empresa HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a serviços de guarda e vigilância armada nas dependências do IEMA e nas sedes dos Parques, referente a complementação do mês dezembro de 2016 - Notas fiscais 1558/1565. 2017OB00059 2016NE00227 69163405 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA -CI-GL- 004/15 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790243 23451 2017 2017-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -129,6700 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO null 2017NS00051 2016NE00272 64211576 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO- REP- GL-042/13 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790244 23452 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/17 INAT. IPAJM 2017OB13452 2017NE00059 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790245 23453 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 940,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/17 FL.INAT.PCES. 2017OB14036 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790246 23454 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 105498,2200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNATÁRIOS NA FGP 31 PMES/HPMES JUL/2017. 2017OB02583 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790247 23455 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1501,5000 0,0000 ###.011.176-## 1 "" DIEGO HENRIQUE FERREIRA TORRES 8380606 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 51º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM - MACEIÓ - 27 A 30/06/17. 2017OB01387 2017NE00803 36232017 COMO ASE (DT) PERIODO 23/01 A 31/12/2007 EEEFM CAMILA MOTTA (ALFREDO CHAVES) CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790248 23456 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.462.017-## 1 "" NATHALIA AMORIM ZANELLATO 8382164 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DA PROVA DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA, MUNICIPIO DE CARIACICA - ESCOLA MARIA LOURDES SANTOS 2017OB00149 2016NE05781 76453049 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA-MARIA LOURDES SANTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790249 23457 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00438 2017NE00121 76070018 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE IÚNA / PAV IRUPI / PAV IBITIRAMA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790250 23458 2017 2017-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.167-## 1 "" RODRIGO TINOCO ROSA 8372325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 19/01/2015 PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 02. 2017NL00027 2017NE00089 69317666 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CARIACICA NO DIA 19/01/2015. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790251 23459 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 9993,9100 0,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 15529, Á FLS. 61, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SEBASTIÃO RODRIGUES NETO, NO PERÍODO DE 01/05 A 09/05/2017. 2017NL06017 2017NE00842 77629752 DE SEBASTIÃO RODRIGUES NETO, HOSPITAL CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A, DIA 18/04/2017. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790252 23460 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 1533,6500 0,0000 0,0000 ###.269.976-## 1 "" CLEYTON CESAR SOUSA MONTEIRO 8379393 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. INDENIZAÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017. 2017NL00064 2017NE00016 76637930 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4824 INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO - AUDITORES DA RECEITA - SEFAZ 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790253 23461 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.002.487-## 1 "" MARLON FABIANO VIANNA DE LACERDA 8340116 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 06 a 07 de setembro, a fim de participar das ações alusivas ao Desfile Cívico Militar de 07 de setembro. CI-277/2017/NOTAer 2017NL01443 2017NE01271 76522164 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790254 23462 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 492,5200 0,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 6.781 REF. MAI/17 ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LABORATORIO(SUSPENSAO DE HEMACIAS, PONTEIRA P/USO LABORATORIAL) ARP 583/2017, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 749/2017. 2017NL01151 2017NE01116 75667134 FILTRO REMOÇAO; SUSPENSAO DE HEMACIAS; SORO ANTI-A E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790255 23463 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 545,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DA DOCENTE COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PROJETO GESTÃO ESTRATÉGICA DA JUDICIALIZAÇÃO, REFERENTE A 25 HORAS ATESTADAS NA 7º ETAPA- FES - TERMO DE COOP. 002/2017 - PORTARIA 011-R/17. 2017NL02849 2017NE00243 77267664 CONTRATAÇÃO DE MARIZA NEVES GUIMARÃES COMO ASSESSORIA TÉCNICA / PROJETO GESTÃO ESTRATÉGICA DA JUDICIALIZAÇÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790256 23464 2017 2017-07-02T00:00:00 0,0000 3976,0300 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 132.316 REF 01/2017 - Despesas c/ combustivel p/ frota veiculos hdds exercicio 2017, pregao 18/13 contrato 17/13 proc 65126335/14 c-1 2017NL00072 2017NE00011 65126335 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, DO CONTRATO 0017/13 REFERENTE AO PROCESSO 61660221. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2403 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790257 23465 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1057,9300 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 DISPENSA DE LICITAÇÃO "REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS VEÍCULOS OFICIAIS - CONTRATO: 017/2013 - PROC. 61660221/2013 - EMP. PRIME CONS. E ASS. EMP. LTDA.EPP.Ano 2017 CONFORME VIGÊNCIA DO CONTRATO - AUTOMÁTICO 14000969LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 191755 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO NOS VEÍCULOS NESTE HOSPITAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 191755" 2017OB00356 2017NE00058 76893375 REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS VEÍCULOS OFICIAIS - CONTRATO: 017/2013 - PROC. 61660221/2013 - EMP. PRIME CONS. E ASS. EMP. LTDA.EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790258 23466 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2233, Á FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUAN DE SOUZA SALVADOR, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76586839. 2017OB17749 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790259 23467 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 88,4400 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL NOTAS FISCAIS Nº 3410 REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM PARA O IDAF REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017. CONTRATO 007/2013. 2017OB04325 2017NE01389 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790260 23468 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 186,4200 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2017. 2017OB00122 2017NE00093 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790261 23469 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 15893,8800 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATO Nº 012/2014/SEDURB, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, DE ACORDOCOM AS NF'S 2869 ( RETENÇÃO DE IR E ISS JÁ RECOLHIDO) E 2883 ( RETENÇÃO DE IRE ISS). 2017OB00202 2017NE00023 65209044 DE REFERENCIA OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COPA E RECEPCAO TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790262 23470 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 689,5400 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL DE INDENIZAÇÕES/PLANOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 ABRIL 2017 2017OB00582 2017NE00066 76624986 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº028960030.1992.5.17.0002. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790263 23471 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 515,5300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. IRRF. FL. MAR/17 INAT. SEAG 2017OB00922 2017NE00056 76780333 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SEAG - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790264 23472 2017 2017-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -1476,6800 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO null 2017NS00059 2016NE00272 64211576 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO- REP- GL-042/13 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790265 23473 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2090,6100 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 009/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO IEMA, UC'S E ARIE MORRO DA VARGEM, VALORES REPACTUADOS RETROATIVOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/16. NF 689 A 695. PARTE 01/02 2017OB00224 2016NE00272 64211576 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO- REP- GL-042/13 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790266 23474 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 713,5000 00940030000188 2 "" ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA 8331954 CONCORRÊNCIA PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 024/2012, FIRMADO ENTRE A EMPRESA ECOSOFT CONSULTORIAS SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA E O IEMA.nf 03171 - DEZ/15 2017OB00101 2016NE00953 51362821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RAMQAR - REP/ GCA/CENTRO SUP/12/10 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4642 GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2809 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790267 23475 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4660,8300 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 PREGÃO Para cobrir despesas com telefonia movel da empresa OI MOVEL S/A, referente ao mês de dezembro de 2016. 2017OB00107 2016NE00094 61337056 TELEFONIA MOVEL - REP/DAF/GL- 13/13. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790268 23476 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 803921,2400 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS Nº 27606, 27620, 27619, 27607, 27611 E 27610, ÀS FLS. 807/812, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE ASSISTÊNCIA EM UTI/UADC, CIRURGIA CARDÍACA, EXAMES ESPECIALIZADOS E OUTROS, NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2017, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9004/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/05/2017 A 30/11/2017. (DESCONTO DE R$26.856,38 REFERENTE A ERRATA DO RELATÓRIO DE MARÇO/17). 2017OB16144 2017NE03530 74478818 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E O HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790269 23477 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 883,4000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO NOTAS FISCAIS Nº 3108 A 3141 (FLS. 1016 A 1045) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM PARA O IDAF NO PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017. CONTRATO 007/2013. 2017OB02032 2017NE01025 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790270 23478 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 48503,8400 0,0000 11935110000161 2 "" LIDER EDIFICAÇÕES LTDA 8372198 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO DAS NF'S Nº 219 E 220, REFERENTE A 1ª E 2ª MEDIÇÕES DO CONTRATO 284/2016, OBRA DE REFORMA NA EEEFM LYRA RIBEIRO DOS SANTOS, EF. 2017OB04634 2017NE01041 76954188 DE MEDICOES REFERENTE A OBRA DE REFORMA NA EEEFM LYRA RIBEIRO DOS SANTOS CONTRATO Nº 284/2016 (REP/SEDU/GERFE/Nº 18/2017) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790271 23479 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.428.517-## 1 "" ANTONIO CESAR BOTTECCHIA 8319770 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 04 A 06/07/2017 - PIÚMA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DOMINGOS MARTINS E CASTELO - ES. 2017OB01949 2017NE00214 76781550 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790272 23480 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3080,0000 0,0000 11683809000181 2 "" CENTRO DE RECUPEREÇÃO SENTINELAS - CRES 8366234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF Nº 203, ÀS FLS. 33, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ANA PAULA FARIA MARTINS, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2017. (ADIMPLÊNCIA FISCAL CONFORME CND?S ÀS FLS. 52/55 DO PROCESSO 75810212). 2017OB07868 2017NE00791 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790273 23481 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3434,4000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB01213 2017NE00042 76561054 EM FAVOR DA EMPRESA CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA - COBE PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE COLATINA (REP/GRH/N 05/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790274 23482 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 136428,4100 0,0000 60166832000538 2 "" APETECE SISTEMA DE ALIMENTACAO S.A 8369678 PREGÃO Pagamento da NF 205, serviços de fornecimento de alimentação escolar no mês de fevereiro/2017, contrato 28/2014 2017OB01408 2017NE00460 65535073 N 028/2014, EMPRESA APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 02 (CI/GAE/N 12/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790275 23483 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/17 FL.INAT.DA SESP. 2017OB04163 2017NE00051 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790276 23484 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.733.967-## 1 "" MAYARA WETLER CHRIST 8315664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 13 E 14/06/2017, PARA REALIZAR CONTRATAÇÃO DE INSPETORES PENITENCIÁRIOS DT DA REGIÃO NORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 01 (RD Nº 002/2017). 2017OB03826 2017NE02383 78044448 LIB. 1 E 1/2 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS NO DIA 13 E 14/06/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790277 23485 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.103.557-## 1 "" IVAN CARLINI- EXONERADO - PUBLICAÇÃO 16/11/17 8377297 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1134 - 07/06/17 - VIX PARA BREJETUBA - BUSCAR A SERVIDORA ARNEIDA - 1/2 DIARIA. 2017OB05827 2017NE00175 76074927 "EMPENHO DOS SERVIDORES PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO ANO DE 2017 - CI 010/2016. VOLUME: I A IV" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790278 23486 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -4006,6900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de Pessoal Requisitado/Subsídeo, referente aos dias do mês de fevereiro/2017, conforme extrato CTC de 17/03/2017, de acordo com OF/SESPORT/GAB Nº 031/2017, relativo a servidor da Sesport cedido à Procuradoria Geral do Distrito Federal, convênio de cessão nº 001/2016, no período de 29/03/2016 a 31/12/2018, processo 73314277/2016. 2017GD00008 2017NE00041 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790279 23487 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.620.277-## 1 "" JULIANA SABINO SIMONATO 8335295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução integral da Diária nº 9025 pela servidora JULIANA SABINO SIMONATO. Depósito realizado nesta data na conta do Salário Educação. 2017GD00065 2017NE03430 77872029 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (REP/GS/N 35/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790280 23488 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 241,0900 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF PJ DA NF 13870, Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. CNPJ: 28.153.476/0001-81. PROCESSO: 76261425. 2017OB00166 2016NE00408 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790281 23489 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8323,2500 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 13863, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MEDIANTE ROSA SILVA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 09/12 A 13/12/2016. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76508986 2017OB00142 2016NE00408 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790282 23490 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 32,1700 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NOTA FISCAL 13917, FLS 11, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. CNPJ: 28.153.476/0001-81. PROCESSO 77300491. 2017OB07606 2016NE00408 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790283 23491 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10,7200 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14004, FLS 12, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. CNPJ: 28.153.476/0001-81. PROCESSO 76626466. 2017OB02928 2016NE00408 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790284 23492 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 75,0700 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13957, FLS 13, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. CNPJ: 28.153.476/0001-81. PROCESSO 76509079. 2017OB02944 2016NE00408 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790285 23493 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 64,3500 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13950, FLS 09, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. CNPJ: 28.153.476/0001-81. PROCESSO 76588696. 2017OB02941 2016NE00408 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790286 23494 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 42,9000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13953, FLS 09, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. CNPJ: 28.153.476/0001-81. PROCESSO 76589277. 2017OB02933 2016NE00408 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790287 23495 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 42,9000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13916, FLS. 09, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. CNPJ: 28.153.476/0001-81. PROCESSO 76588629. 2017OB01753 2016NE00408 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790288 23496 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 512,0000 0,0000 0,0000 35960897000180 2 "" VIACAO SAO JOAO LTDA 8317662 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPRA DE VALE ATRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE NOVA VENÉCIA PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2017. 2017NL00919 2017NE00680 76562417 EM FAVOR DA EMPRESA SÃO JOAO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE NOVA VENECIA (REP/GRH/N 14/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790289 23497 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 23031,5700 0,0000 0,0000 06018666000153 2 "" NUCLEAR LINHARES LTDA 8320228 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NFS-e 4119 (FL. 2688), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA) REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2015 - SESA, PUBLICADO NO DIO EM 03/05/2016, CREDENCIAMENTO Nº 001/2012, CONFORME LAUDOS ANEXOS ÀS FLS. 2696 A 2735, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2738 (VOLUME 05). 2017NL02088 2017NE00167 61113301 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE EXAMES MEDICINA NUCLEAR CINTILOGRAFIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790290 23498 2017 2017-10-17T00:00:00 3957,6900 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM SENTENÇA DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ PÚBLICA DE VITÓRIA, REQUERENTE LUCIANO PIMENTA VALADARES DANOS MATERIAIS R$957,69 E HONORÁRIOS A PHELIPE MAGNAGO CARNEIRO R$3000,00 PROCESSO JUDICIAL 0014060-48.2016.8.08.0024. 2017NE03874 2017NE03874 74791249 PROC. 00140604820168080024 - ACAO ORDINARIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISORIA - LUCIANO PIMENTA VALADARES X DETRAN/ES ACAO ORDINARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790291 23499 2017 2017-12-12T00:00:00 -1582,0400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.667-## 1 "" LINDOMAR MAZOLI BERTI 8320871 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial de empenho, referente a restituição no valor de passagens e despesas com locomoção, para tratamento fora do domicílio, requisição SRSC/TFD N° 1018/2017, por não ter sido utilizado em sua totalidade, paciente Lindomar Mazoli Berti e seu acompanhante o Sr. Junior Bert, conforme demonstrado na prestação de contas nas folhas 198 e 199, e conforme solicitação e aprovação da ordenadora de despesa na folha 200. Depósito dia 07/12/2017 (R$ 1.582,04). 2017NE02856 2017NE02613 50481606 TFD. CPF 096.939.667-83 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790292 23500 2017 2017-08-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CI:704/2017 E 727/2017. 2017NE01639 2017NE01639 77259297 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790293 23501 2017 2017-06-22T00:00:00 5315,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO Aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) unidades de caixas plásticas, vazadas com capacidade de 62 litros, peso minimo 2,10 kg, altura de 310, largura 360, comprimento 560 mm. Cor verde. Pregão nº 003/2016 - Ata de Registro de Preços Nº 008/2016, para atender a Prefeitura Municipal de Guaçuí/ES. 2017NE00482 2017NE00482 72796162 SOLICITA AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790294 23502 2017 2017-09-29T00:00:00 -23400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36404374000110 2 "" SINDBARES - SIND. DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8329578 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DE PARTE DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00228 POIS A NATUREZA DE DESPESA/SUBITEM UTILIZADA 33503951 - TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NÃO É PERMITIDO FAZER RETENÇÃO NA NOTA DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME NF 00545 APRESENTADA FL. 194 E POR CONTA DISTO SERÁ NECESSÁRIO FAZER OUTRO EMPENHO PARA READEQUAR A DESPESA ORÇAMENTÁRIA PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. 2017NE00281 2017NE00228 78719127 LOCAÇÃO DE ESPAÇO, COM MONTAGEM DE ESTANDE ESPECIAL E PAINÉIS PROMOCIONAIS, PARA PARTICIPAÇÃO DA SETUR NA SABORES 2017, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2017. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL 6570 PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA CAPIXABA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4799 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS - DEMAIS SERVIÇOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790295 23503 2017 2017-09-29T00:00:00 -2554,3900 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE , CONSIDERANDO QUE A OBRA FOI FINALIZADA, DESPACHO ÁS FLS.614. 2017NE00797 2017NE00377 77760530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790296 23504 2017 2017-07-20T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.086.477-## 1 "" ADRIANA MORAIS SILVA 8383827 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 01/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1254/2017. 2017NE02240 2017NE00014 54752990 PASSAGEM E DIARIA PARA KAREN BRUNA MORAIS SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790297 23505 2017 2017-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.788.417-## 1 "" DIEGO LOPES DAS CANDEIAS 8384300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR, QUE IRA TRANSPORTAR A ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO PARA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL NO MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO, NO DIA 30/06/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2017NE00511 2017NE00511 77356535 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790298 23506 2017 2017-10-11T00:00:00 -52,1000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.653.327-## 1 "" GEISA CARLA MACHADO CANDEIA 8385891 CONCURSO ANULAÇÃO DA 2017NE00424 , DEVIDO SALDO NAO UTILIZADO COM LOCOMOÇÃO DE ARTISTAS TECNICOS ESTUDIOSOS DA CULTURA. DO EDITAL 001/2017. 2017NE00563 2017NE00424 77096410 DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS E CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL - FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE ARTISTAS TEC E ESTUDIOSOS DA CULTURA CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790299 23507 2017 2017-09-11T00:00:00 1880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.047-## 1 "" WALTER ROCHA SARMENTO JUNIOR 8346035 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA APLICADO AO SIGA, NOS DIAS 2 0A 22/11/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO SEGER SIGA 2017NE02448 2017NE02448 79981844 DO DOCENTE WALTER ROCHA SARMENTO JUNIOR PARA MINISTRAR O CURSO ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA APLICADO AO SIGA NOS DIAS 20 A 22/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790300 23508 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 57296,8800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017NL02506 2017NE00032 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790301 23509 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 17709,9700 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 80101674. 2017NL02087 2017NE00657 80101674 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. N. 535/2017 - PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790302 23510 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 15599,1800 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO Liquidação da NFS-e 294, referentes ao serviço de Guarda documental, prestado a este Instituto nos períodos de 11/10 a 10/11/2017, conforme contrato 002/2013. 2017NL01082 2017NE00074 73387215 DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GUARDA DE DOCUMENTOS - EMPRESA PRÓ-MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº02/2013 - EXERCÍCIO 2016 SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2101 GERENCIAMENTO DE OBRAS, PROJETOS E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790303 23511 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 93000,0000 0,0000 0,0000 ###.094.487-## 1 "" MARIA JOSE DIAS BORGES 8386927 INEXIGÍVEL NL PARA ATENDER DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL CADASTRO CD-25. CONVENIO DE OBRAS DO CONTORNO MESTRE ALVARO DE SERRA. EM FAVOR DE MARIA JOSE DIAS BORGES - 78009448753 (ESPÓLIO). PROCESSO 7363982 2017NL00623 2017NE00283 73263982 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790304 23512 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.149.107-## 1 "" MANOEL LEITE DE LIMA FILHO 8359597 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR A SERVIDORA FABIANA CANIÇALI BRAGA PARA REALIZAR VISITA E CONSULTORIA TÉCNICA AOS SITIOS HISTÓRICOS DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA E DE MUQUI, ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DOS CONTEMPLADOS NO EDITAL 017/2016 - PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO, E TOMAR POSSE NO CONSELHO GESTOR DO MONUMENTO NATURAL SERRA DAS TORRES, EM MUQUI, NOS DIAS 21 A 22/11/17. 2017NL01321 2017NE00012 76661679 PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017)CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790305 23513 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.566-## 1 "" MARIANA RODRIGUES PIRES 8357541 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE GESTÃO DA REGIÃO NORDESTE QUE ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS, DIA 26/10/17. ESTE ENCONTRO FAZ PARTE DO PROGRAMA DO CURSO DE EXTENSÃO E APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA DA CULTURA - TURMA II, REALIZADO POR MEIO DE PARCERIA ENTRE IFES, MINISTÉRIO DA CULTURA E SECULT. 2017NL01233 2017NE00778 79900542 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2319 GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790306 23514 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 1166,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 68165 DO MES DE NOVEMBRO/2017 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (BROMOPRIDA 5MG/ML), ARP N° 2314/2016, CONF. SOLIC. DO NTF/CI 1606/2017. 2017NL03350 2017NE02607 76630412 ADESAO AS ARP 'S 2314 - 2320,/2016 - REFERENTES AO PROCESSO N° 75422298 - NECL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790307 23515 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7166,9400 0,0000 31798457000117 2 "" APAE SAO GABRIEL DA PALHA 8339424 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 41, CONTRATO Nº 064/14, ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM SÃO GABRIEL DA PALHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017OB03336 2017NE00259 65555740 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790308 23516 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.917.917-## 1 "" ELIUDE MOREIRA COSTA 8317191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITAR DO CORPO MUSICAL DA PMES PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES. NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03346 2017NE01061 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790309 23517 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 770,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 3461, PCTE: WELINGTON FRANCISCO CASOTO, PERIODO: 01/08 A 07/08/17. 2017OB23665 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790310 23518 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10402,9100 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL (FOLHA 25) DOS PROFESSORES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E INTEGRAL DA SEDU. REF. AGOSTO/2017. CONSIGNAÇÃO DA AGENCIA 2042. 2017OB06741 2017NE04223 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790311 23519 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ 8316062 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 2700, PCTE: WILKSON DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/08 A 31/08/17. 2017OB23482 2017NE00024 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790312 23520 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1210,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 3474, PCTE: MATEUS VARGAS DOS PASSOS, PERIODO: 1/08 A 11/08/17. 2017OB23671 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790313 23521 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2530,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 3463, PCTE: SAMUEL DA CONCEIÇÃO COSTA, PERIODO: 1/08 A 23/08/17. 2017OB23672 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790314 23522 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.356.817-## 1 "" ELIZEU GOMES BARBOSA 8365599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 fora do ES, nos dias 21 à 22/09 para Governador Valadares/MG RD N°1729. 2017OB06833 2017NE03682 77063945 NO VALOR DE 5.000,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790315 23523 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 26332,7100 0,0000 05289917000171 2 "" STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP 8321644 PREGÃO Pagamento NFS-e 1568, com retenção do ISS (Vitõria/ES) - Contrato nº 026/2017 - Pregão nº 017/2017 - Lotes 02 e 03 - Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de estruturas para a realização da Feira Sabores da Terra - A Feira do Empreendedor Rural no período de 18 a 20 de agosto de 2017, na Praça do Papa - Enseada do Suá - Vitória/ES - Convênio SICONV nº 828200/2016/MA/CAIXA - Repasse União (97,4489795918%) - Processo: 73632716 2017OB01598 2017NE00667 73632716 PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 3093003 - DEP. FEDERAL EVAIR DE MELO. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790316 23524 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 173,3400 07739472000100 2 "" CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA 8353029 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO DUA IRRF/PJ REFERENTE A NFS-e 32974 (FL. 3119) EM FAVOR DO FORNECEDOR CENTRO DE IMAGINOLOGIA MÉDICA NORTE CAPIXABA LTDA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER OS PACIENTES DA SRSC/NREC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, LAUDOS ANEXOS AS FLS. 3124 A 3166, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FL. 3167. 2017OB00135 2016NE00866 59430460 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM NOME DO CENTRO DE IMAGINOLOGIA NORTE CAPIXABA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790317 23525 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1624,6400 ###.197.467-## 1 "" CRISTIANE PEREIRA GARCIA 8347418 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 4ª CJDP/DETRAN/ES NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00221 2016NE00381 72750855 EMPENHO PARA O EXERCICIO DE 2016 REF. A MEMBROS DA 4ª COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PRÉVIA - 4ª CJDP - CI 13/2015. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790318 23526 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 538,4000 ###.056.227-## 1 "" ROGERIO DA SILVA RANGEL 8325215 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da retenção do IRRF, relativo a despesa com horas/aulas de Servidor Policial Civil - Magistério Policial, para o Curso de Formação Profissional da Guarda Civil Municipal de Vila Velha 2016. SEP 76041816. 2017OB00188 2016NE01072 76041816 "CI/GD/Nº 152/2016 - CONSIDERANDO O PROCESSO 72967161 E OUTRAS CONSIDERAÇÕES, SOLICITA AUTORIZAR A CONTRATAÇÃO E EMPENHO PARA O PC ROGÉRIO DA SILVA RANGEL , A TÍTULO DE ""MAGISTÉRIO POLICIAL"" NA ACADEPOL (CFP/GMVV)." CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2098 PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E ENFRENTAMENTO DA CRIMINALIDADE EM PARCERIA COM MUNICÍPIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790319 23527 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 71,2000 ###.820.007-## 1 "" LETICIA PEREIRA 8382836 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CARIACICA - CONTRATO Nº 270- CAC/2016 - ESCOLA MARIA DE LOURDES SANTOS. 2017OB00921 2016NE05774 76453049 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA-MARIA LOURDES SANTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790320 23528 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 71,2000 ###.820.007-## 1 "" LETICIA PEREIRA 8382836 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CARIACICA - CONTRATO Nº 270- CAC/2016 - ESCOLA MARIA DE LOURDES SANTOS. 2017OB02466 2016NE05774 76453049 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA-MARIA LOURDES SANTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790321 23529 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.860.107-## 1 "" SILVANA BOLDRINI DOS SANTOS 8383713 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - 2ª ETAPA - MUNIICIPIO DE SAO MATEUS - ESCOLA PIO XII 2017OB00217 2016NE06332 76452743 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - PIO XII CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790322 23530 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 20000,0000 0,0000 0,0000 04018390000188 2 "" C.E. DA ESG MISAEL PINTO NETTO 8338880 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM EMENDA PARLAMENTAR Nº.1028, PARA ATENDER O C.E. DA ESCOLA DE SEGUNDO GRAU MISAEL PINTO NETTO. 2017NL04971 2017NE04198 77436806 PARLAMENTAR Nº 1028 SEDU - VALOR DE R$ 20.000,00 PARA O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE 2º GRAU MISAEL PINTO NETTO EMENDA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790323 23531 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 780,0000 0,0000 0,0000 08862233000105 2 "" ZAREK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8373204 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 39589, COMP. JUL/2017, REF. PARA ATENDER MATERIAL DE HOSPITALAR( CANULA) PREGAO ELETRONICO 74/2017 - ENTREGA UNICA. 2017NL01908 2017NE01807 77544137 AGULHA HUBER POINT; CATETER; EXTENSOR E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790324 23532 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 17178,2200 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 4645 ÀS FOLHAS 56, REFERENTE A DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO, PERÍODO DE 01 A 31/05/2017, REALIZADO SEM COBERTURA CONTRATUAL NAQUELE POSTO, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 84 E AUTORIZAÇÃO FLS. 85, NO MÊS DE MAIO/2017. 2017NL06463 2017NE05208 78394430 POR INDENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 67344984 EM FAVOR DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790325 23533 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 7905,3300 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da folha de pagamento de pessoal do Regime Geral de setembro/31 tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER. 2017NL00299 2017NE00016 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790326 23534 2017 2017-05-17T00:00:00 150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS reforço de empenho. 2017NE03988 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790327 23535 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 3111,9000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS AGOSTO/2017 - DT'S - RGPS (FOLHA 33). 2017NL02310 2017NE00110 76466329 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM INSS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790328 23536 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 722,5100 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM SENTENÇA DA VARA DA FAZENDA ESTADUAL REG PÚBLICO VILA VELHA REQUERENTE LUZIA DIAS CAPUCHO, PAGAR HONORÁRIOS A ROGERS WILTON CAPUCHO R$722,51 PROC. JUDICIAL 0036488-30.2012.8.08.0035. 2017NL08095 2017NE03909 60500492 REF A LUZIA DIAS CAPUCHO MANDADO DE INTIMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790329 23537 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.144.787-## 1 "" TARCISIO ZAGOTTO CIPRIANO 8369812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA - CI:463/2017. 2017NL01635 2017NE01062 77105168 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790330 23538 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2017 - 17 A 19/08/2017 - PINHEIROS P/ ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS 2017NL05906 2017NE02391 76070328 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - PAV PINHEIROS / PAV MONTANHA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790331 23539 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.016.557-## 1 "" ADIMAR ZARDO SALVADOR 8339523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REGENTE DE CORAL PARA ATUAR NA EEFM ESCOLA REGINA BANHOS PAIXAO/JUNHO DE 2017. 2017NL00521 2017NE00207 77757670 ADIMAR ZARDO SALVADOR EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790332 23540 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 627,2000 0,0000 0,0000 ###.969.786-## 1 "" LUCINEIA STEFANON 8350900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 5 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 2017NL01364 2017NE00081 76602230 PAGAMENTO DE DIARIAS DE LUCINEIA STEFANON PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790333 23541 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 17001,2000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO, DEZEMBRO/2017. 2017NL02832 2017NE00047 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790334 23542 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 323,6800 0,0000 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 5541/2017, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DIXTAL 4 ELETROCARDIOGRAFOS. COMPETÊNCIA 07/2017. 2017NL01267 2017NE00061 68164467 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64224880, N° DO CONTRATO 0287,0288 E 0289/2014, HOSPITEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790335 23543 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 1104,0000 0,0000 0,0000 ###.306.051-## 1 "" FERNANDO FERREIRA 8338571 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA PARA ATUAR JUNTO AOS GRUPOS OFICIAIS DA FAMES NO MES DE MAIO DE 2017. 2017NL00434 2017NE00161 77558065 FERNANDO FERREIRA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790336 23544 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1263,5100 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO MÊS DE OUTUBRO NF 4774, 4773 E 4849. 2017OB03754 2017NE01651 74236016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790337 23545 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 196,3200 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNAÇÃO NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. 2017OB00045 2016NE00023 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790338 23546 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 84680,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE PECULIO DOS PRESOS DAS EMPRESAS 2017OB00021 2015NE00023 69009490 AUTOS 0021925-32.2014.8.08.0012 VALOR R$ 1.500,00. RESTITUICAO DE FIANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790339 23547 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 29998,9900 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER DEPESAS COM SALARIO DOS PRESOS DO PROJETO costurando o futuro- SEJUS/ 2016 2017OB00016 2016NE00068 72908009 PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA CUJO OBJETIVO E A INSERÇÃO DE PRESOS DO SISTEMA PENAL EM ATIVIDADES LABORAIS COMO MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS UPS ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790340 23548 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 37922,0500 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para atender despesa com pagamento de preso e peculio dos internos que trabalham nas empresas conveniadas da sejus. 2017OB00036 2016NE00073 72877723 NO VALOR DE 9.000.000,00 PARA EXERCÍCIO DE 2016 COM PAGAMENTO DE SALÁRIO E PECÚLIO DOS PRESOS PELAS EMPRESAS PARCEIRAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790341 23549 2017 2017-12-20T00:00:00 -0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.491.557-## 1 "" STEVIE CARNEIRO DE SOUSA 8379621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo por não ter sido utilizado. 2017NE01090 2017NE00733 5992017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790342 23550 2017 2017-12-20T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.952.807-## 1 "" RAPHAEL FORNAZIER PAULA 8371443 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa reembolso de diárias de TFD paciente Raphael Fornazier Paula, RPU nº 716/2017 conforme autorização fls. nº 257 em anexo. 2017NE01946 2017NE01946 68516649 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790343 23551 2017 2017-12-20T00:00:00 38000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27265891000164 2 "" F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA 8330791 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00107 - PARA COBRIR DESPESA COM PRESTADOR SUS - EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE09346 2017NE00107 76482952 NO VALOR DE R$ 835.820,29, EM FAVOR DA FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE SANTA LEOPOLDINA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790344 23552 2017 2017-12-20T00:00:00 -0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.717-## 1 "" CARINA CARLOS DOS SANTOS 8356535 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Saldo de valor anulado por não ter sido utilizado. 2017NE00985 2017NE00001 342017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790345 23553 2017 2017-12-21T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO DECRETO 4166-R ART 7º DE 08/11/2017 2017NE01383 2017NE00219 71322094 SOLICITA COMPRA DE ABAIXADOR DE LINGUA, BRAÇADEIRA COM MANGUITO, ELETRODO DE MONITOR E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790346 23554 2017 2017-12-21T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO DECRETO 4166-R ART 7º DE 08/11/2017 2017NE01365 2017NE00162 72968710 SOLICITA ALGODÃO HIDROFILO, ATADURA GESSADA, AVENTAL CIRURGICO, CAMPO CIRURGICO, COMPRESSA CIRURGICA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790347 23555 2017 2017-12-21T00:00:00 -0,3000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.457.367-## 1 "" ESTHER VIANNA OLIVEIRA GALVEAS RUBERTH 8371348 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DA 2017NE03336 HAJA VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. 2017NE04727 2017NE03336 77896327 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 2, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 002/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790348 23556 2017 2017-12-21T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO DECRETO 4166-R ART 7º DE 08/11/2017 2017NE01403 2017NE00295 71322213 SOLICITA COMPRA DE ADESIVO SELANTE DE FIBRINA, ALMOTOLIA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790349 23557 2017 2017-12-21T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO DECRETO 4166-R ART 7º DE 08/11/2017 2017NE01507 2017NE00593 77417909 PROCESSO º76618617-SESA; ATA º597 E 598/2017; R$47.740,00; EM FAVOR DEHOSPIDROGAS LTDA E COSTA CAMARGO LTDA; (GLICOSE 5% E CLORETO DE SÓDIO 0,9%). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790350 23558 2017 2017-05-12T00:00:00 14000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39224738000178 2 "" LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA 8343947 PREGÃO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, PARA ATENDER A ESESP, NOS MESES DE NOV E DEZ/2017. 2017NE02845 2017NE02845 72432586 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA ESTA ESESP - LUXOR AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790351 23559 2017 2017-11-30T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.897-## 1 "" JOÃO CARLO ORLANDI ROCHA 8380995 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 4 E 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A CACHEIRO, PROJETO CRIANÇA FELIZ, TC 004/2017, PORTARIA 016-R, NOS DIAS 04 A 08/12/2017. 2017NE02836 2017NE02836 80324835 PARA JOAO CARLO ORLANDI ROCHA PARA ACOMPANHAMENTO DO SEMINÁRIO DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA EM CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NOS DIAS 04 A 08/12/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790352 23560 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 78,8000 0,0000 ###.830.917-## 1 "" CELITA SIQUEIRA EUZEBIO 8315790 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM ARARAQUARA/SP NO DIA 21/12/2017 - REQ. 2136/2017. 2017OB04748 2017NE04497 48830461 PASSAGEM E DIARIA PARA LUANA SIQUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790353 23561 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 385,8000 0,0000 ###.251.427-## 1 "" VALDINEI BORGES RODRIGUES 8387319 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 18 A 22/12/2017 - REQ. 2168/2017. 2017OB04753 2017NE04502 48175340 PASSAGEM/DIARIA P/VANDERLEY BORGES RODRIGUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790354 23562 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DA PESCA E AQUICULTURA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA DE LINHARES, JUNTO COM O SUBSECRETARIO DE PESCA DO ES. PERÍODO 05/12/2017. SOLIC. 688/2017. 2017OB02300 2017NE00052 76584755 NO VALOR DE C$1.000,00 (HUM MIL REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM A TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790355 23563 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0000 0,0000 03397173000183 2 "" C.E DA EPSG MAJOR ALFREDO PEDRO RABAIOLI 8331643 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/17 - CONFORME PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB02836 2017NE03049 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790356 23564 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3800,0000 0,0000 03397173000183 2 "" C.E DA EPSG MAJOR ALFREDO PEDRO RABAIOLI 8331643 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/17 - CONFORME PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB02837 2017NE02808 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790357 23565 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 523,0000 0,0000 20329627000106 2 "" MRM LICITAÇÕES LTDA 8372173 PREGÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 111/16 RELATIVO A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER PJES. CONFORME NOTA FISCAL N° 098. 2017OB02028 2017NE00755 201700297412 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790358 23566 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 03510117000103 2 "" C.E DA EPG ZUMBI DOS PALMARES 8315212 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB02822 2017NE03004 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790359 23567 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3600,0000 0,0000 03451934000138 2 "" C.E DA EPG MANOEL LOPES 8342993 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/17 - CONFORME PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB02799 2017NE02980 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790360 23568 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6620,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG. LANÇ P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 77747852 - planilha 78 /aba 1 - fls.09 2017OB08397 2017NE00247 77747852 DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS - PGE/RPV OF 206/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790361 23569 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5324,2300 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 4363 DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA.PERÍODO DEZEMBRO/2016. 2017OB00005 2016NE00029 72444479 PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790362 23570 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.683.827-## 1 "" LEONARDO PEREIRA RODRIGUES FREITAS FROES 8351474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA EM VIAGEM NO DIA 29/12(RD=20/17), NO EXERCÍCIO DE 2016, DENTRO DO ES 2017OB00126 2016NE04521 72750090 NO VALOR DE 11.952,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM NO PERIODO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790363 23571 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 50000,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO RELATIVO AO TERMO DE FOMENTO 9038/2016 OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA O AEBES 2017OB01370 2016NE08001 73856584 ENTRE ASSOCIAÇÃO EVANG.BENEF.ESPÍRITO SANTENSE E A SESA, VOLOR R$564.368,47,REF.EMENDAS PARLAMENTARES/2016,P/AQUISIÇÃO EQUIP.MATERIAIS HOSPITALARES,CONF.PLANO TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790364 23572 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 20000,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO RELATIVO AO TERMO DE FOMENTO 9038/2016 OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA O AEBES. 2017OB01375 2016NE08012 73856584 ENTRE ASSOCIAÇÃO EVANG.BENEF.ESPÍRITO SANTENSE E A SESA, VOLOR R$564.368,47,REF.EMENDAS PARLAMENTARES/2016,P/AQUISIÇÃO EQUIP.MATERIAIS HOSPITALARES,CONF.PLANO TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790365 23573 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 62136,2800 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF Nº 14323, ÀS FLS. 338, RELATIVO AO INCENTIVO AO SUS DE MELHORIA DA QUALIDADE 10%, DO MÊS DE OUTUBRO/2016 - DE ACORDO COM O CONV. N.º 9005/2016, COM VIGÊNCIA DE 29/07/2016 A 31/01/2017 E DE ACORDO COM O RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ÀS FLS. 334/337. (DESCONTO DE 15.534,08 REFERENTE A ERRATA DO RELATÓRIO DE SET/16). 2017OB15271 2016NE04999 74478508 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE A SESA E A ASSOC.EVANG.BENEF.ESP.SANTENSE AEBES/HOSP.EVANG.V.VELHA-MAT.MUNIC.CARIACICA,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERV.SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790366 23574 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 86133,0600 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARCIAL DE DESPESAS DA NF Nº 13208, ÀS FLS. 571, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADOS DE SUS FAEC-TRATAMENTO APARELHO DA VISÃO, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2016, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9007/16, COM VIGÊNCIA DE 01/11/2016 A 31/07/2017. 2017OB08739 2016NE06465 74478370 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE A SESA E A ASSOC.EVANG.BENEF. ESP.SANTENSE-AEBES/HOSP.EVANG.V.VELHA,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERV.DE SAÚDE AOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790367 23575 2017 2017-10-18T00:00:00 22000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO Nº 24 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO RPPS, DO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NE00224 2017NE00024 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790368 23576 2017 2017-10-17T00:00:00 -940,6300 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO 2017NE01458 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790369 23577 2017 2017-08-15T00:00:00 65,9600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.855.577-## 1 "" JULIO HILARIO CAPETINI JUNIOR 8393276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 16/08 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 217/17. 2017NE01645 2017NE01645 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790370 23578 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 85325,3100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO INSS PATRONAL, REF. FOLHAS 31 E 33 DE OUTUBRO/2017. 2017NL03971 2017NE00733 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790371 23579 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 65,9600 0,0000 ###.565.396-## 1 "" CLEBER PEREIRA AGOSTINI JUNIOR 8392605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 04/09 PARA RENOVAÇAO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 237/17 2017OB03595 2017NE01804 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790372 23580 2017 2017-01-16T00:00:00 51821,7700 0,0000 0,0000 0,0000 27174093002090 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 8381242 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE TRINDADE DE SOUZA, JUNTO A PREFEITURA DA SERRA NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO 76660834/17. 2017NE00041 2017NE00041 76660834 DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE TRINDADE DE SOUZA-JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790373 23581 2017 2017-01-17T00:00:00 720,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.920.257-## 1 "" TAMIRES VENANCIO PAPA 8349781 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender passagens TFD paciente Thamires Venancio Papa, RPU nº 045/2017 conforme autorização fls. nº 102 em anexo. 2017NE00049 2017NE00049 58571647 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DIMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790374 23582 2017 2017-01-16T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.507-## 1 "" FERNANDA MAJEWSKI ZATTA 8389370 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos n° 08/2017 para atender a comarca de Viana, conforme autorização do secretário geral à folha 05 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03. 2017NE00225 2017NE00225 201700042662 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790375 23583 2017 2017-04-01T00:00:00 109574,2100 0,0000 0,0000 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº.008/2014, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÉDIA I - PSME I, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.46/47. 2017NE00012 2017NE00012 76113523 NO VALOR DE 109.574,21 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PSMEI NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790376 23584 2017 2017-01-19T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO C - 017/2013, PREGÃO 0018/2013 - PRIME CONSULT. ASSESSORA EMPRESARIAL LTDA, EMPENHO EM 1/12 AVOS PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME RESERVA 00068 2017NE00069 2017NE00069 64975371 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - CONTRATO - 017/2013 PREGÃO ELETRÔNICO - 018/2013 - SEGER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2403 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790377 23585 2017 2017-01-31T00:00:00 4840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18777355000157 2 "" DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA - ME 8381425 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FITA ISOLANTE, LÂMPADA FLUORESCENTE, SOQUETE E REATOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 270. 2017NE00163 2017NE00163 75501821 AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA FLUORESCENTE, SOQUETE E REATOR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790378 23586 2017 2017-01-13T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Folha de Pagamentos nº 31 ? Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar - REGIME PRÓPRIO ? RPPS. 2017NE00041 2017NE00041 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790379 23587 2017 2017-10-01T00:00:00 780,9400 0,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO Empenho para atender despesa com locação de veículo automotor com manutenção preventiva e corretiva, seguro total sem franquia, sem motorista e sem combustível. Pregão SEGER/016/2011, ARP/SEGER/011/2012, 1º Aditivo ao Contrato SECOM/003/2013, com vigência de 15.01.2015 a 14.01.2017. 2017NE00018 2017NE00018 60822228 VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO PARA ATENDER A SECOM. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790380 23588 2017 2017-04-01T00:00:00 228000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL SERVIÇOS DE MENSAGERIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO GERAL FLS 819/820 E CERTIDÃO DE FLS. 821 E 824. 2017NE00129 2017NE00129 201200767171 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790381 23589 2017 2017-11-01T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 PREGÃO Para atender despesas com serviços de publicação de atos administrativos em jornal de grande circulação, no decorrer do exercício de 2017, conforme autorização no processo 65415663 do contrato 18/2014. 2017NE00031 2017NE00031 65415663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790382 23590 2017 2017-02-21T00:00:00 1393,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(POLICRESULENO 50MG)PREGAO ELETRONICO 006/2017 - ENTREGA UNICA. 2017NE00455 2017NE00455 76654273 GLICOSE; HEPARINA; LACTULOSE E OUTROS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790383 23591 2017 2017-02-17T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8456- Participar da Reunião Técnica que será nos dias 21 e 22/02 no auditório da SEDU, para tratar dos seguintes assuntos: Censo escolar, PAEBES-TRI e Sistema Estadual de Gestão Escolar - SEGES e Bolsa Família, conforme CI/SEDU/GEIA/SEPLAN/n.º 15 em anexo. Itinerário: Guaçui x Vitória x Guaçui/ESData: 21 e 22/02/2017 2017NE00511 2017NE00511 76931986 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 02/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790384 23592 2017 2017-02-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.447.517-## 1 "" PAULO CESAR MESQUITA MOREIRA 8327750 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES. 2017NE00540 2017NE00540 76899292 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790385 23593 2017 2017-06-01T00:00:00 10799860,0000 0,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO 2017NE00033 2017NE00033 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790386 23594 2017 2017-10-01T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.407-## 1 "" MAILCE GASPARI SANTOLINI 8321029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente Thiago Gaspari Santolin, RPU nº 844/2016 conforme autorização fls. nº 363 em anexo. 2017NE00034 2017NE00034 61622877 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790387 23595 2017 2017-11-01T00:00:00 10464,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO PARA ATENDER DEMANDA COM MEDICAMENTOS. 2017NE00019 2017NE00019 73617610 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº71327738 PREGÃO Nº435/2015 COM VIGÊNCIA EM 25/02/2016 A 25/02/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790388 23596 2017 2017-11-01T00:00:00 11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 CONCORRÊNCIA REFORÇO AO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA PMES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2017, CONF. CONTRATO. 2017NE00110 2017NE00046 64740510 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/13- FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS , LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A FROTA DA PMES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790389 23597 2017 2017-01-13T00:00:00 12500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO DA DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS-FUNDO FINANCEIRO RPPS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SETUR NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NE00030 2017NE00030 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790390 23598 2017 2017-06-01T00:00:00 47000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL UTILIZADO PELA SESP, JANEIRO/2017. 2017NE00061 2017NE00061 76466566 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790391 23599 2017 2017-09-25T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.897-## 1 "" THIAGO GOMES CAMARGO 8373252 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 1145/17, POR MOTIVO DO MILITAR TER APRESENTADO ATESTADO MÉDICO. 2017NE01729 2017NE01145 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790392 23600 2017 2017-12-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.089.327-## 1 "" JOSE NILSON RODRIGUES DE SOUZA 8358113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ NILSON RODRIGUES, NOS DIAS: 08 E 12/06/2017 2017NE00691 2017NE00691 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790393 23601 2017 2017-06-13T00:00:00 111982,0400 0,0000 0,0000 0,0000 07108509000282 2 "" SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COM DE EQUIP ELETRONICOS 8389410 INEXIGÍVEL REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00062 PARA ATENDER A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, CONFORME FORMULÁRIO XXIII E AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO GERAL. 2017NE01266 2017NE00062 201200961099 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790394 23602 2017 2017-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.330.177-## 1 "" SABRINA MAGNAGO FAGUNDES 8386178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01401 2017NE01401 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790395 23603 2017 2017-05-09T00:00:00 -425,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.826.907-## 1 "" ANDREIA VIEIRA AMIGO 8389421 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE ANULAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME GUIA DEVOLUÇÃO 2017GD00343 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 73. 2017NE01827 2017NE01282 201700817655 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790396 23604 2017 2017-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.013.307-## 1 "" BIBIANO COSME DA COSTA CHARÃO 8386199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01335 2017NE01335 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790397 23605 2017 2017-09-11T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11201599000148 2 "" ASSOCIAÇÃO DE BOXE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370630 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO 2º ANIVERSÁRIO DO DIA ESTADUAL DO MMA, NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE BOXE DO ESPÍRITO SANTO ? ABES. EMENDA PARLAMENTAR Nº 870 DO EXMO. DEPUTADO ESTADUAL JOSÉ CARLOS NUNES. 2017NE00885 2017NE00885 79683304 EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO JOSÉ CARLOS NUNES N°811. NO VALOR DE 50.000,00 R$ (CINQUENTA MIL REAIS ). EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4809 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790398 23606 2017 2017-09-13T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA 2017NE00394, RETORNO DA VIAGEM ANTECIPADO 2017NE00671 2017NE00394 78294460 PARA O MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO NO DIA 22/06/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2319 GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790399 23607 2017 2017-05-07T00:00:00 62,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.927-## 1 "" WESLEY SUIN TONINI 8361465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS para cobrir despesa com pagamento de diarias. 2017NE00931 2017NE00053 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790400 23608 2017 2017-08-17T00:00:00 796,5500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.717-## 1 "" CARINA CARLOS DOS SANTOS 8356535 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 102.9/2017. 2017NE00644 2017NE00644 342017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790401 23609 2017 2017-03-15T00:00:00 -67,4200 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2017NE00048 VISTO ACERTO DA NATUREZA DE DESPESAS 319013 PARA 319092 CONSIDERANDO LANÇAMENTOS RETROATIVOS PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS/SOBREAVISO E CORREÇÃO DO LANÇAMENTO DE FÉRIAS DE PREGOEIRO E MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA COMPETÊNCIA 02/2016. PROCESSO 76678601 2017NE00160 2017NE00048 76678601 RECOLHIMENTO INSS E FGTS 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790402 23610 2017 2017-02-22T00:00:00 26400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.968.257-## 1 "" ROSILDA LOPES 8383820 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, NOS MESES DE FEV A DEZ/17. 2017NE00125 2017NE00003 76597814 DE ROSILDA LOPES PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO PARA ESTA ESESP NO EXERCÍCIO 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790403 23611 2017 2017-02-22T00:00:00 3600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04477018000130 2 "" INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES POLAR LTDA 8362711 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITAL(COLCHÃO PARA MACA HOSPITALAR) CONF.SOLICITAÇAO DO ALMOXARIFADO/CI 08/2017. 2017NE00473 2017NE00473 76737543 COLCHÃO PARA MACA HOSPITALAR; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790404 23612 2017 2017-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.189.927-## 1 "" SANDRO ELIAS SOARES 8326789 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NE00071 2017NE00071 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790405 23613 2017 2017-02-21T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO. 2017NE01918 2017NE01065 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790406 23614 2017 2017-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.725.346-## 1 "" SILVANA DOS SANTOS PIRCHINER 8374121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA SILVANA DOS SANTOS PIRCHINER, COM VIAGEM PARA VITÓRIA, NO DIA 20 A 20/02/2017 CONF. REQ. 04. 2017NE01919 2017NE01919 76789004 PARA VITÓRIA, DIA 06/02/2017, A PEDIDO DO HEMOES DE LINHARES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790407 23615 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REEMBOLSO, DIÁRIA PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA, NO DIA 18/04/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO PRÉ CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA-MAIO/2017. 2017OB01279 2017NE00825 77045092 SOLCITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790408 23616 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 18000,0000 0,0000 14829853000145 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE MONTANHA 8360578 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM 2° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 2017OB00544 2017NE00285 76205070 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE MONTANHA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790409 23617 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 42525,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABR/17 INAT. DER 2017OB06313 2017NE00042 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790410 23618 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1166,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE MAIO DE 2017. 2017OB01628 2017NE00844 76561054 EM FAVOR DA EMPRESA CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA - COBE PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE COLATINA (REP/GRH/N 05/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790411 23619 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 806,4000 0,0000 31806649000128 2 "" C. Lorenzutti Participações Ltda 8383847 INEXIGÍVEL Programação de desembolso para cobrir despesas com aquisição de vales-transportes para os estagiários da PMES no mês de maio/2017. 2017OB01274 2017NE00006 76487920 SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA C.LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790412 23620 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2513,7600 0,0000 ###.931.897-## 1 "" JOÃO CARLO ORLANDI ROCHA 8380995 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CURSO PRESTADOS NA GEDETH, MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO 009/2017. 2017OB03066 2017NE00069 76835863 DE JOÃO CARLO ORLANDI ROCHA PARA ATUAR COMO COORDENADOR TÉCNICO NESTA ESESP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790413 23621 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 77,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/17 FL.INAT.DA SESP. 2017OB04160 2017NE00051 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790414 23622 2017 2017-10-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR O SERVIDOR BRUNO LUIZ RIOS GRAÇA RIBEIRO PARA VISTORIAR O PÓLO DE BAIXO GUANDU, ÁREA DO PÓLO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE E ÁREA DO PÓLO DE VILA PAVÃO, NOS DIAS 07 E 08/11/2017. 2017NE00562 2017NE00562 79935710 PARA VISTORIAR O PÓLO DE BAIXO GUANDU, ÁREA DO PÓLO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE E ÁREA DO PÓLO DE VILA PAVÃO, NO DIA 07/11/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790415 23623 2017 2017-06-29T00:00:00 168,6000 0,0000 0,0000 0,0000 20837281000149 2 "" UNIÃO INFO LTDA ME 8377446 PREGÃO EMPENHO para cobrir despesas com aquisição de MATERIAL DE CONSUMO - TECLADO USB - PREGÃO Nº 0229/2017 para atender a VG no exercício de 2017. 2017NE00193 2017NE00193 78473233 DE TECLADO USB E FILTRO DE LINHA VALOR DE R$ 375,00 PARA ATENDER A VICE-GOVERNADORIA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790416 23624 2017 2017-09-26T00:00:00 -1300,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.013.447-## 1 "" BRUNNELLY SOARES DOMICIANO 8389506 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE ANULAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME GUIA DEVOLUÇÃO 2017GD00403 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 55. 2017NE01990 2017NE01384 201700916637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790417 23625 2017 2017-11-22T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00567 2017NE00029 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790418 23626 2017 2017-11-22T00:00:00 -3216,5200 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ENCARGOS PREVIDÉNCIARIO PESSOAL CEDIDO 2017NE01609 2017NE00024 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790419 23627 2017 2017-11-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.691.327-## 1 "" LUZIA MIYUKI AMANO 8328240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29 A 30/11/2017 A VENDA NOVA DO IMIGRANTE, REALIZAR REUNIÃO Á TARDE SOBRE FORMULAÇÃO DO RTIQ. 2017NE02785 2017NE02785 77155769 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790420 23628 2017 2017-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária a Cariacica de 22/11/2017Processo digital 005275 2017NE02111 2017NE02111 76794792 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790421 23629 2017 2017-08-09T00:00:00 497,6000 0,0000 0,0000 0,0000 65817900000171 2 "" AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8340770 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CRE/ME. REFERE-SE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1433/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO 0216/2017 - PROCESSO 76335526. 2017NE02851 2017NE02851 76335526 MEDICAMENTOS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790422 23630 2017 2017-10-08T00:00:00 1812,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.587-## 1 "" RODRIGO ARAUJO BULHOES 8366729 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE 03 OFICIAIS DO RPMONT, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA DAR CONTINUIDADE AO PROCESSO DE COMPRAS DE EQUINOS, CONFORME PROCESSO 73341908 TENDO COMO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2016, EM JULIO MESQUITA - SP, NO PERÍODO DE 14/08 A 23/08/2017 - CI 533/2017- CPO-E. 2017NE00913 2017NE00913 79098541 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EQUIPE DO RPMONT QUE VIAJARÁ AO ESTADO DE SÃO PAULO PARA PROCESSO DE COMPRA DE EQUINOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790423 23631 2017 2017-12-29T00:00:00 1094,9700 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME RESUMO DE CONTRATO Nº 018/2017 - SEGER PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 19/10/2017 (FOLHA 002) COM PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 20/10/2017 E TERÁ A DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TERÁ INÍCIO EM 22/11/2017, VALOR PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 083. 2017NE03188 2017NE02533 76053733 DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790424 23632 2017 2017-08-24T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.987.317-## 1 "" DOLORES BETZEL REELTZ 8389402 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE ANULAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME GUIA DEVOLUÇÃO 2017GD00320 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 30. 2017NE01713 2017NE01172 201700739695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790425 23633 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 206,5600 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE LINHARES DESTA DPEES, NO MÊS DE SETEMBRO/17, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 155 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 165. 2017OB01539 2017NE00022 76484858 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUÁ E ESGOTO-SAAE/ LINHARES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790426 23634 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 98,3600 0,0000 ###.203.308-## 1 "" EDILAINE PEREIRA NUNES 8378271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - UNIFESP, EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA OS DIAS 19, 22 E 27/09/2017 (FOLHAS 335 E 336), PARA CONSULTA EM CIRURGIA PLASTICA E CONSULTA COM OTORRINO, PACIENTE DAVI PEREIRA NUNES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. EDILAINE PEREIRA NUNES, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 356, E CONFORME APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 903/2017 NAS FOLHAS 358 E 359. 2017OB02980 2017NE02245 70463336 TFD. REP. LEGAL EDILAINE PEREIRA NUNES CPF 227.203.308-33. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790427 23635 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.819.827-## 1 "" PATRICK LIBERATO ROMAIS 8362175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2628 - 19 A 21/10/17 - COLATINA PARA BSF - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIARIA 2017OB10893 2017NE01870 76069907 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE COLATINA / PAV MARILÂNDIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790428 23636 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -608,2900 0,0000 17843768000120 2 "" IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 8369807 PREGÃO 2017NS00295 2017NE00137 70607079 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790429 23637 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ 8316062 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 2781, PCTE: LORRAINE DOS SANTOS ARRUDA, PERIODO: 01/09 A 30/09/17. 2017OB25556 2017NE00024 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790430 23638 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 19229,3100 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 16113, Á FLS. 91, DOS SERVIÇOS DE INTERNÇÃO REF AO PACIENTE IVAN SCHIFFELBENIN, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO. 78642744 2017OB25868 2017NE00798 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790431 23639 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 10060,8000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 72 SET/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300MG-COMP, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - ATA: 0059/2017. 2017OB25869 2017NE06589 75919079 ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300MG-COMP. E OUTRO,MEDICAMENTO NÃO-PADONIZADO REMEME,P/TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790432 23640 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.062.707-## 1 "" RONALDO SOARES DA SILVA 8378303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO do valor de 1/2 diária para viagem a se realizar conforme requisição 269/17 à Aracruz em 19/10 visando conduzir acolhidos à comunidades Levanta-te. 2017OB00564 2017NE00079 76572170 NO VALOR DE R$ 560,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS - (CESD ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790433 23641 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.252.101-## 1 "" RODNEY ROCHA MIRANDA 8323923 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de meia diária para o Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano participar de reunião no Ministério das Cidades, em Brasília, com saída em 17/10/2017. Complemento de ajuda de custo de transporte. 2017OB00757 2017NE00501 77577760 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790434 23642 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 699,6000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO NF Nº 65038 DE SETEMBRO/2017 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS (CETOPROFENO FR/AMP, OMEPRAZOL 40MG FR/AMP. E OUTROS ) REFERENTE ARP Nº 2314/2016 CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO DE COMPRA Nº 5422298 2017OB00724 2017NE00599 76537307 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS (CETOPROFENO FR/AMP, OMEPRAZOL 40MG FR/AMP. E OUTROS ) REFERENTE ARP Nº 2315/2316/2317/2318/2319/2016 CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO DE COMPRA Nº5422298. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790435 23643 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 100,4400 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (RPP A PAGAR) DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS N° 13080 (FLS. 1521), DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA SEP NO EXERCÍCIO DE 2016, RELATIVO AO CONTRATO N° 003/2016, CONCORRÊNCIA N° 001/2015 (SECOM), CONFORME ART. 6°, § 1° DO DECRETO N° 4026-R/2016, E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FLS. 1557. 2017OB00042 2016NE00154 74235591 DE EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790436 23644 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4388,2900 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (RPP A PAGAR) DA NOTA FISCAL N° 13080 (FLS. 1521), REFERENTE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA SEP, RELATIVO AO CONTRATO N° 003/2016 (SEP), CONFORME ART. 6°, § 1° DO DECRETO N° 4026-R/2016, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FLS. 1557. 2017OB00026 2016NE00154 74235591 DE EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790437 23645 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1080,1500 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGTO DE ISS DAS NFS. 12740, 12741, 12743, 12759, 12777, 12843, 12879, 12806, 12807, 12810, 12880 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT DE RÁDIO, TV, ANUNCIO EM REVISTA , SERVIÇO DE BANCO DE IMAGEM, PRODUÇÃO DE PANFLETOS E CARTAZ E AÇÃO PROMOCIONAL PARA CAMPANHA NARPTRAN NO MES DE NOVEMBRO/2016 CT. 013/2016. 2017OB00144 2016NE02203 74218581 CONTRATAÇÃO AGÊNCIA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790438 23646 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22887,7200 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGTO DA NF. 12735 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ANUNCIO EM JORNAL PARA A CAMPANHA PEDESTRE NO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONF. CT. 013/2016. 2017OB00243 2016NE02203 74218581 CONTRATAÇÃO AGÊNCIA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790439 23647 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 161601,5600 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGTO DAS NFS. 12740, 12741, 12743, 12759, 12777, 12843, 12879, 12806, 12807, 12810, 12880 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT DE RÁDIO, TV, ANUNCIO EM REVISTA , SERVIÇO DE BANCO DE IMAGEM, PRODUÇÃO DE PANFLETOS E CARTAZ E AÇÃO PROMOCIONAL PARA CAMPANHA NARPTRAN NO MES DE NOVEMBRO/2016 CT. 013/2016. 2017OB00251 2016NE02203 74218581 CONTRATAÇÃO AGÊNCIA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790440 23648 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 800,0000 36338135000109 2 "" ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8316418 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01.777, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO, MARCA VECO, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0218/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO MESMO Nº DO MÃE) 2017OB00111 2016NE01432 62568701 USG/CI Nº 020/2013, QUE SOLITA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA P/EQUIPAMENTOS UNIDADES DE DESCONTAMINAÇÃO, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790441 23649 2017 2017-04-10T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.959.277-## 1 "" CARLOS ALBERTO BARCELLOS 8375177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço da 2017NE00060 - Empenho destinado a atender despesas com diárias relativas a trabalho em atendimento às demandas desta Seag,em nome do servidor Carlos Alberto Barcellos, durante o exercício de 2017. 2017NE01006 2017NE00060 76638596 NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790442 23650 2017 2017-04-10T00:00:00 -50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07531897000129 2 "" L&B CONSTRUCOES ME 8368803 PREGÃO Cancelamento de parte de empenho pela não utilização, conforme informado pelo setor competente e autorizado pelo ordenador de despesa da area. 2017NE03893 2017NE03508 79147801 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 046/2016/PMES, VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CIVIL,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790443 23651 2017 2017-04-09T00:00:00 31,5000 0,0000 0,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA 8339462 PREGÃO Empenho referente a aquisição de materiais de expediente. Placas de texto nas medidas 38mm x 14mm e placa de texto nas medidas 75mm x 14mm. Ambas com adesivo para afixação em carimbo do tipo automático. 2017NE00438 2017NE00438 77377168 PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790444 23652 2017 2017-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.590.707-## 1 "" LUCIANO RIBEIRO CORREA 8340458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DA COMPANHIA DE MISSÕES ESPECIAIS PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01236 2017NE01236 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790445 23653 2017 2017-05-30T00:00:00 874,5000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 5 MG PARA ATENDER AO HESVV. ARP: 2314/16 2017NE04280 2017NE04280 76544214 PAGTO À COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF PROC. 75422298 ARP 2314/2016 COMPRA CENTRALIZADA. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790446 23654 2017 2017-05-30T00:00:00 937,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.386.407-## 1 "" DERLY DE OLIVEIRA ALVES 8331886 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PRAXITERAPIA - MÊS DE MAIO/2017. 2017NE00152 2017NE00152 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790447 23655 2017 2017-05-30T00:00:00 937,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.767-## 1 "" ANADIR SCALZER QUIRINO 8336395 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PRAXITERAPIA - MÊS DE MAIO/2017. 2017NE00148 2017NE00148 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790448 23656 2017 2017-05-07T00:00:00 4500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09023884000174 2 "" AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME 8322093 PREGÃO REFORÇO CONFORME RENOVAÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PERIODO DE JULHO A DEZ/2017 2017NE00767 2017NE00048 61401080 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE TERRENO DESTA ESESP. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790449 23657 2017 2017-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.963.597-## 1 "" JEAN EDUARDO MATACHON 8347799 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR JEAN MATACHON, DIA: 11/10/2017 ?SRSSM 2017NE01248 2017NE01248 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790450 23658 2017 2017-09-18T00:00:00 1809,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(LEITE)ARP 030/2017 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 52/2017. 2017NE02410 2017NE02410 76425207 LEITE APRESENTAÇÃO TETRAPACK; AÇÚCAR; AMIDO DE MILHO; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790451 23659 2017 2017-04-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.168.824-## 1 "" IVONALDO ALVES DE ALMEIDA 8386066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01195 2017NE01195 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790452 23660 2017 2017-10-30T00:00:00 306,9000 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reserva orçamentária para regularizar sequestro judicial, ocorrido no dia 11/10/2017, Requerente Milena Correa Silva, processo judicial nº 0010440-33.2017.8.08.0011, conforme autorização às fls. 07. 2017NE01569 2017NE01569 79907920 NO VALOR DE R$ 306,90 NA CONTA FES AG. 076 REQUERENTE MILENA CORREA SILVA, REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº 0010440-33.2017.8.08.0011. BLOQUEIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4089 Mandados de Sequestro - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790453 23661 2017 2017-12-21T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO DECRETO 4166-R ART 7º DE 08/11/2017 2017NE01449 2017NE00443 70953562 SOLICITA COMPRA DE BICO DE ASPIRAÇÃO ADULTO; BOLSA DE COLOSTOMIA; COLETOR DE URINA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790454 23662 2017 2017-10-10T00:00:00 4280,2000 0,0000 0,0000 0,0000 43217850000159 2 "" IOB-INFORMACOES OBJ.PUBL. JUR. LTDA. 8320078 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA ATENDER CI/BIBLIOTECA Nº 01/2017 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS - REFERENTE ASSINATURA DO PERIÓDICO ONLINE SÍNTESE NET JURÍDICO POR PERÍODO DE 12 MESES . 2017NE00011 2017NE00011 76916839 CI/BIBLIOTECA Nº 01/2017 - PROPOSTA DE ASSINATURA DO SÍNTESE NET JURÍDICO PUBLICADO PELA EDITORA IOB RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2148 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 16901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790455 23663 2017 2017-10-26T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.096.817-## 1 "" MARCIO GONCALVES DE LYRIO 8324576 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2017NE01546 2017NE01272 76522369 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790456 23664 2017 2017-10-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.693.157-## 1 "" ADEMARIA DA CONCEIÇÃO 8387015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS(MEIA)PARA DESLOCAMENTO DO CREFES REFERENTE A ENTREGA DE CADEIRA DE RODAS PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUS,ORIUNDO DO MUITRÃO DA UTPO. 2017NE00521 2017NE00521 79741088 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790457 23665 2017 2017-09-26T00:00:00 6056,0400 0,0000 0,0000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL Nº 2017384949 - TAXA DE PUBLICIDADE CIRETRAN DE VILA VELHA 2017NE03650 2017NE03650 79397786 DA PREFEITURA DE VILA VELHA-TLIF/TVNP SOBRE DISPOSITIVO/ENGENHOS PUBLICITÁRIOS RE. AO EXERCÍCIO DE 2017- PROPAGANDAS DO DETRAN NOTIFICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790458 23666 2017 2017-09-26T00:00:00 699,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17891543000149 2 "" COMERCIAL PARAÍSO DAS ÁGUAS LTDA 8375216 PREGÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) GALÕES DE 20 (VINTE) LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2017/DRH/SRSC E APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (FOLHA 002 A 006), REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1688/2017 - SESA E ANEXO I, EM FAVOR DA EMPRESA COMERCIAL PARAÍSO DAS ÁGUAS LTDA (FOLHAS 100 A 107), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 18/09/2017, COM VIGÊNCIA DE 19/09/2017 A 18/09/2018, CONFORME CONTROLE DE SOLICITAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 117 E 118. 2017NE02153 2017NE02153 78221846 DE ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS PARA A SRSC. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790459 23667 2017 2017-08-09T00:00:00 7092,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.401.347-## 1 "" ANNA CAROLINI KELLY MENDES PEREIRA 8385575 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2017, PARA PACIENTE, ACOMPANHANTE E DOADORA - REQ. 1672/2017. 2017NE02849 2017NE02221 78825547 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA DAVI LUCCA MENDES RODRIGUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790460 23668 2017 2017-04-09T00:00:00 120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ACETILSALICILICO, ACIDO 100 MG, COMPRIMIDO, PARA ATENDER O HESVV, ARP 2129/2016 2017NE06550 2017NE06550 78602637 PAGAMENTO À HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF PROCESSO Nº 73624004 ARP 2129/2016 HABF MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790461 23669 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 80,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB04121 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790462 23670 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 949,6400 0,0000 31797582000102 2 "" CONDOMINIO COLATINA SHAPPING 8341920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AO COND. COLATINA SHOPPING - OUTUBRO/2017. 2017OB01392 2017NE00002 76189554 PAGAMENTO MENSAL DO COND. COLATINA SHOPPING PARA O EXECÍCIO DE 2017. PADRONIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790463 23671 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1641,9200 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNAÇÕES FOPAG Nº 31, SET/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB25105 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790464 23672 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 123,4500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OUTROS CONSIGNATÁRIOS PMES/HPMES NA FGP 31 SET/2017 2017OB04039 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790465 23673 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 41,3000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento para cobrir folha 31 setembro 2017. 2017OB01101 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790466 23674 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 39879,6700 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO NF Nº 11004 DE 29/12/2016 - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR (CONTRATO Nº 174/2012) - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 2017OB00012 2016NE00068 59606908 CONTRATO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR (Nº 174/2012) - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790467 23675 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 80,1000 ###.093.097-## 1 "" NEUZA ESTEVES BORGES SOUZA 8383127 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VITÓRIA - CONTRATO Nº 265 - VIX/2016 - ESCOLA RENATO PACHECO 2017OB00732 2016NE05548 76449564 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - RENATO PACHECO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790468 23676 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 10052,9000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEVEREIRO/2017. 2017NL00195 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790469 23677 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 28,7900 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS - FOPAG DE JUNHO. 2017OB00804 2017NE00016 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790470 23678 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4131,4000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG 2017OB00749 2017NE00035 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790471 23679 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.031.157-## 1 "" JESSICA SILVA SANTANA 8385056 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a 2ª parcela do programa bolsa atleta capixaba, na modalidade Internacional, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 078/2017. 2017OB00821 2017NE00324 77630165 BOLSA ATLETA, MODALIDADE BASQUETE PARALÍMPICO - CATEGORIA: ADULTO PRINCIPAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790472 23680 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 27096,9400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA 31 DO MÊS DE MAIO/2017. 2017OB01983 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790473 23681 2017 2017-07-12T00:00:00 -680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00857492000136 2 "" SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME 8382617 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2017NE01795, POIS O VALOR CORRETO PARA O MEDICAMENTO DO LOTE 14 É R$ 320,00 E NÃO R$ 1.000,00 INICIALMENTE SOLICITADO. 2017NE03237 2017NE01795 76379191 ACIDO ASCORBICO; AGUA P/ INJEÇAO; ALOPURINOL E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790474 23682 2017 2017-05-12T00:00:00 -203,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.807-## 1 "" DENISE PEREIRA DA SILVA 8332351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2017NE07310 pela necessidade de troca de fonte, sendo substituída pela 2017NE07361. 2017NE07419 2017NE07310 80377556 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 23/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790475 23683 2017 2017-12-29T00:00:00 -3316,7700 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DA 2017NE00357, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE Nº 013/2017 NO DIA 21.11.2017. 2017NE00578 2017NE00357 64989089 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -EPP CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790476 23684 2017 2017-12-29T00:00:00 -402,7500 0,0000 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO cancelamento de saldo não utilizado atendendo o decreto de encerramento. 2017NE02162 2017NE01412 71904867 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. N°70177880, N° DO CONTRATO 0219/2015,L & G ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790477 23685 2017 2017-12-20T00:00:00 766,6100 0,0000 0,0000 0,0000 10463077000151 2 "" BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 8389388 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE CONFORME AUTORIZAÇAO SECRETARIO GERAL FLS 1985/1987 2017NE02677 2017NE02677 201400543681 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790478 23686 2017 2017-11-17T00:00:00 36211,8200 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS COM CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017 - DT'S - RGPS. 2017NE02738 2017NE00110 76466329 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM INSS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790479 23687 2017 2017-11-17T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.760.107-## 1 "" ADELSON ALVES DE SOUZA 8346853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04440 2017NE04440 77586441 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790480 23688 2017 2017-11-20T00:00:00 135,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03472621000166 2 "" C.E DA EPSG MONSENHOR ELIAS TOMASI 8334787 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06530 2017NE06530 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790481 23689 2017 2017-11-29T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.377-## 1 "" ANDREIA PEREIRA CARVALHO 8315647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Presidente Kennedy nos dias 04/12/2017.Processo digital 005750 2017NE02202 2017NE02202 77314778 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790482 23690 2017 2017-11-29T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27165588000190 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CESSÃO DE SERVIDOR AO ESTADO. 2017NE00707 2017NE00030 73983080 NO VALOR DE R$ 3.200,00 PARA COBRIR DESPESAS DA REFERIDA SERVIDORA NA PREFEITURA MUN CACHOEIRO ITAPEMIRIM RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790483 23691 2017 2017-12-20T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 31901633- ABONO ANUAL - RGPS 2017NE01797 2017NE01797 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790484 23692 2017 2017-12-20T00:00:00 -0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Saldo de valor anulado por não ter sido utilizado. 2017NE01014 2017NE00057 1502017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790485 23693 2017 2017-05-30T00:00:00 180529,4200 0,0000 0,0000 0,0000 09166343000103 2 "" COOP.DOS AGRIC.FAMIL.DA REGIÃO SERRANA 8354757 DISPENSA DE LICITAÇÃO Para cobrir despesa com prorrogação do contrato nº. 171/2016 por 06 meses, referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural e de empreendedores familiares rurais e suas organizações. 2017NE03448 2017NE03448 74665847 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 001/2016 COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIÃO SERRANA- CAF SERRANA (CI/GAE/N 45/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790486 23694 2017 2017-05-31T00:00:00 50972,8000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE ESGOTO E SANEAMENTO, VENC 20.05/2017 2017NE00266 2017NE00266 76621413 FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE ESGOTO E SANEAMENTO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790487 23695 2017 2017-07-08T00:00:00 -7924,7400 0,0000 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA Anulação de saldo de empenho tendo em vista a última medição, conforme fls 259 e 260 do processo 75931206. 2017NE04497 2017NE01243 75931206 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM MARIO GURGEL (REP/GERFE/N 275/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790488 23696 2017 2017-11-10T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.086.477-## 1 "" ADRIANA MORAIS SILVA 8383827 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03199 2017NE00014 54752990 PASSAGEM E DIARIA PARA KAREN BRUNA MORAIS SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790489 23697 2017 2017-09-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.423.446-## 1 "" JOAO MIRANDA DOS SANTOS 8317203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do 3º Simpósio dos Cafés das Montanhas do ES em Brejetuba, dia 21/09. CONVENIO SICONV 793706 2017NE01774 2017NE01774 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790490 23698 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2820,0000 0,0000 18777907000127 2 "" MULTIMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8380177 PREGÃO Pagamento para fazer face ao Contrato de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva nas Câmaras Frigoríficas do DML/PCES, SML/PCES e Laboratório de DNA (Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Linhares) para a PCES no Mês de MAIO/2017, conforme NFSe Nº 00194 e SIPA 02-5828/2017. 2017OB01848 2017NE00045 73547344 REGISTRA A ANEXAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO DAS CÂMARAS FRIGORÍFICAS DO DML VITÓRIA, LABORATÓRIO DE DNA E SMLS. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790491 23699 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2230,5500 0,0000 ###.476.117-## 1 "" Livia Delboni Lemos 8375896 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS, MAIO/2017. 2017OB01664 2017NE00326 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790492 23700 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4686,2600 0,0000 03354844000129 2 "" MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP 8334915 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 05301 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK PARA ATENDER O DIO/ES NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017OB01038 2017NE00055 66684951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790493 23701 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4532,7000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 112737, PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE MAIO/2017, - CONFORME CONTRATO 0152/2016. 2017OB00359 2017NE00004 71353330 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES HOSPITALARES QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ESPIRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SESA PARA ATENDER ESTE HEAC - PREGÇAO ELETRÔNICO 0153/2015 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0951/2015. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790494 23702 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 52,8000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 036.230, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS) - REDE DE GASES PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE MAIO/2017, - PROCESSO ORIGINAL 65482026 - PREGÃO 0119/2015 - CONTRATO 0165/2015 - SESA 2017OB00361 2017NE00018 71266470 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REDE DE GASES PARA ATENDER ESTE HEAC - PROCESSO ORIGINAL 65482026 - PREGÃO 0119/2015 - CONTRATO 0165/2015 - SESA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790495 23703 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.600.347-## 1 "" MARIA SANTOS COSTA 8342918 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO ENTRE 21 A 24/03/2017 - REQ. 715/2017. 2017OB01454 2017NE00704 49706101 PASSAGEM E DIARIA PARA LUAN THALES DA COSTA BARRETO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790496 23704 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.589.855-## 1 "" ROSILDA POMPILIO DOS SANTOS 8383998 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO ENTRE 03 A 11/03/2017 - REQ. 716/2017. 2017OB01455 2017NE00568 76943984 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LARA ANTONIA POMPLIO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790497 23705 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 630,4000 0,0000 ###.981.037-## 1 "" NAYNA NALI TEIXEIRA 8371929 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO ENTRE 24 A 27/03/2017 - REQ. 654/2017. 2017OB01463 2017NE00820 68318189 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA NAYNA NALI TEIXEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790498 23706 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1576,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" ADENISE ANDRADE DE SOUZA 8366152 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO ENTRE 09 A 18/03/2017 - REQ. 657/2017. 2017OB01465 2017NE00559 63317516 PASSAGEM E DIARIA PARA MARIA JULIA DE SOUZA TRABACH REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790499 23707 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 57,4500 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO PAGAMENTO DAM ISS S/ NOTA FISCAL 2784, EMITIDAEM 11/01/2017 (PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016) , DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF.ORDEM DE FORNECIMENTO 025/16,CONTRATO 029/2014, CONFORME FOLS. 1859 A 1866. 2017OB00151 2016NE00015 68863055 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790500 23708 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 419,5600 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 125237 EMITIDA EM 01/01/2017 CONF. FL. 227, DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES(GASOLINA),CONF.ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2016-CONTRATO CORPORATIVO SEGER 017/2013, CONVÊNIO SICONV 793706/2013-SECONT 130064-OBTV(EMBRAPA/ CAFÉ CUSTEIO). 2017OB00091 2016NE00425 73408069 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - CONVENIO 793706/2013 - EMBRAPA CAFÉ CUSTEIO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790501 23709 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1714,7800 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONF. FL. 263, DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAZ.EXP.MARILANDIA E ELDR/A.BRANCA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FOLHA 78 E 79 DO PROCESSO. 2017OB00087 2016NE00673 72855703 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790502 23710 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 20192,0700 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 22590877 EMITIDA EM 01/01/2017(PERÍODO 01 A 31/12/16), DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS, PREGÃO 026/2011 E CONTRATO 002/2012 12º TERMO ADITIVO, CONF.FOLHA 3573. 2017OB00069 2016NE00457 69049521 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DO INCAPER, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790503 23711 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3018,4000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CEASA/ES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO - DIO-ES, FATURA 201634912 2017OB00029 2016NE00787 72935308 PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CEASA/ES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO - DIO-ES. ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790504 23712 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3182,8000 27422328000152 2 "" ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS PERMANENTES DA CEASA 8341960 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE CONVÊNIO DE DESRATIZAÇÃO. 2017OB00024 2016NE00810 72932449 REPASSE CONVÊNIO DE DESRATIZAÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790505 23713 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 80,1200 00280415000166 2 "" CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARIACICA 8335499 DISPENSA DE LICITAÇÃO SERVIÇO DE CONSULTA AO SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, VENC 23.03.2017. 2017OB00260 2016NE00789 72906618 SERVIÇO DE CONSULTA AO SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790506 23714 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5236,9600 27150549000119 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 8328970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARCELAMENTO (REFIS) DE ISSQN - PERÍODO 01/2012 A 02/2016, PARCELA 10/24, VENC 30.03.2017. 2017OB00261 2016NE00782 73249475 PARCELAMENTO (REFIS) DE ISSQN PER. JULHO DE 2014 A JUNHO DE 2015. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2349 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790507 23715 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 880,0000 ###.932.207-## 1 "" TEREZINHA FÁTIMA DO CARMO PEREIRA 8380871 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO SENTENÇA JUDICIAL PROC. 0005283-81.2014.8.08.0012, ÍTEM 4, VENC 05.02.2017 2017OB00103 2016NE00816 75543826 PAGAMENTO SENTENÇA JUDICIAL PROC. 0005283-81.2014.8.08.0012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790508 23716 2017 2017-09-18T00:00:00 1862,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 PREGÃO MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0897/2017 2017NE06909 2017NE06909 76748600 ALPRZOLM 0,25MG COMP. E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790509 23717 2017 2017-09-19T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PESSOAL RPPS 2017NE00244 2017NE00020 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790510 23718 2017 2017-07-28T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2017NE00921 2017NE00063 76533239 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790511 23719 2017 2017-01-08T00:00:00 236,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.185.417-## 1 "" CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO JUNIOR 8376276 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa diárias TFD paciente Carlos Henrique do Nascimento Junior, RPU nº 446/2017 conforme autorização fls. nº 192 em anexo. 2017NE01060 2017NE01060 70438609 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790512 23720 2017 2017-06-22T00:00:00 -90000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017. AÇÃO 6668 RG. 2017NE03844 2017NE00212 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790513 23721 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 379,5000 0,0000 0,0000 ###.661.217-## 1 "" ABRAHÃO JOSÉ NUNES 8380565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES, CUMPRINDO MANDADOS DE INTERESSE DA CPAD - SUL - 29 A 30/06/17. 2017NL01080 2017NE00841 38012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790514 23722 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.150.536-## 1 "" GUSTAVO COSTA LOPES 8352556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR GUSTAVO COSTA LOPES PARA ATUAR NA COMARCA DE PIÚMA, NOS DIAS 12 A 13/06 COM RETORNO ÀS 14:00 H. 2017NL00508 2017NE00476 78119413 CUMULAÇÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790515 23723 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.757.497-## 1 "" JOSE MARIA DA CRUZ 8351828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 02 a 03 de setembro, onde realizará serviço de interesse desta Secretaria, por ocasião da Semana da Pátria. CI-0617/2017/CM/NOE 2017NL01313 2017NE01138 79312705 VALOR DE R$ 60.00 REFERENTE A DIÁRIAS DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790516 23724 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 4277,8900 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO,REFERENTE A JANEIRO/2017-VITÓRIA 2017NL00324 2017NE00237 68713711 PROCESSO FINANCEIRO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO LTDA EPP - CONTRATO 012/2014. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 60615893. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790517 23725 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 27070,6900 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 14117 REF A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE CONTRATOS E OUTRAS ATIVIDADES CONFORME CT 096/2013 MÊS AGOSTO DE 2017. 2017NL06815 2017NE03385 76420213 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR EM NOME DA EMPRESA PRO MEMORIA E SERVIÇOS LTDA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790518 23726 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1555,9900 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 PREGÃO Liquidação com despesas com contratação de serviços de recepção e copa desta SECTI, referente ao mês de 12/2016 Nota fiscal 456 2017OB00064 2016NE00051 72274271 AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELACIONANDAS AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO E COPA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790519 23727 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 215,5500 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Pagamento de despesas com contratação de serviços de publicidade institucional visando atender necessidades desta SECTI, referente ao exercício de 2016. NOTA FISCAL 13371. 2017OB00364 2016NE00229 74227378 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE -EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790520 23728 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 51,2500 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO Pagamento de ISS RETIDO sobre despesas com contratação de serviços de manutenção preventiva do elevador do CEET Vasco Coutinho, referente ao mês de Dez/2016, conforme NF - 25855. 2017OB00187 2016NE00059 68184972 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PARA O CEET VASCO COUTINHO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790521 23729 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 25315,2900 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA DESPESA, REF. NOTAS FISCAIS Nº 13368 E 13369, COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, REL. AO EXERCÍCIO DE 2016. 2017OB00147 2016NE00269 74223690 DE AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790522 23730 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5207,1400 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa, ref. notas fiscais nº 001.592.835. e 001.592.836 com fornecimento de energia elétrica, rel. ao mês de dezembro/2016. 2017OB00024 2016NE00008 72541997 DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790523 23731 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 38,8400 00331788004610 2 "" AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 8346669 DISPENSA DE LICITAÇÃO "SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO COMUMAno 2016 CBMES" 2017OB00004 2016NE00094 75973375 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO COMUM SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790524 23732 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 209,8200 03354844000129 2 "" MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP 8334915 PREGÃO PAGAMENTO DE IRRF S/ A NOTA FISCAL N° 5066, REFERENTE A CONTRATO N 016/2016, FIRMADO COM A EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MES DEZEMBRO DE 2016. 2017OB00708 2016NE01616 73883026 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI). CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1119 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790525 23733 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 28674,8800 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS NÚCLEOS CONFORME FLS. 1066/1068, NÚCLEOS E SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00136 2016NE01670 72880392 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2016.INFORMANDO QUE ESTE PROCESSO SEGUIRÁ EM APENSO AO PRINCIPAL DE Nº 56642709. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790526 23734 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5416,2600 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1852, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO PERÍODO DE JUNHO DE 2016. 2017OB01440 2016NE00932 70586233 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COMO SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790527 23735 2017 2017-06-22T00:00:00 1283,1000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.366.977-## 1 "" MARIA CRISTINA ROSA 8324784 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO POR MEIO DE SUPRIMENTO CONCEDIDO POR MEIO DE FUNDOS EM FAVOR DE MARIA CRISTINA ROSA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. 2017NE00409 2017NE00409 76730522 DE FUNDO NO VALOR DE R$ 2.000,00 (PARA ATENDER A PEQUENAS DESPESAS DA SECULT) CÓDIGO 052.22 SUPRIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790528 23736 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 1898,7600 0,0000 0,0000 02429119000100 2 "" JOSÉ ROBERTO MARINHO SIQUARA - EIRELI - ME 8378681 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, NO PRÉDIO DO IPAJM E PERÍCIA MÉDICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME NFS-E N° 00056. 2017NL00061 2017NE00004 73904295 PAGAMENTO COM A EMPRESA JOSÉ ROBERTO MARINHO SIQUARA EIRELI ME - CONTRATO N.°001/2016 REFERENTE O PERÍODO DE 06 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016 NO VALOR DE R$80.291,78 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790529 23737 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1650,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ 8316062 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2437, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CRISTINA DA FONSECA RODRIGUES, NO PERÍODO DE 17/05 A 31/05/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76070808. 2017OB13787 2017NE00024 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790530 23738 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -49,4400 0,0000 ###.681.747-## 1 "" Karen Carvalho Borré 8379442 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00927 2017NE00026 76692493 DA PROFISSIONAL KAREN CARVALHO BORRÉ PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790531 23739 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1320,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF, 2834, PCTE: THIAGO DE OLIVEIRA MORAES, PERIODO: 01/04 A 12/04/17. 2017OB13767 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790532 23740 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 550,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF, 2770, PCTE: GERALDO ROMÃO DE MIRANDA, PERIODO: 01/04 A 05/04/17. 2017OB13769 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790533 23741 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -17,4000 0,0000 ###.627.747-## 1 "" CAROLINA MARTINS TEIXEIRA 8377357 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00929 2017NE00070 76803171 DE CAROLINA MARTINS TEIXEIRA PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO NESTA ESESP NO EXERCÍCIO 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790534 23742 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1558,8000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 33366 MAI/2017 MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, ARP 0501/2017. 2017OB13770 2017NE03097 75834316 ARGININA,ASPARTATO 1000MG COMP. E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790535 23743 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 84,0500 0,0000 71208516000174 2 "" ALGAR TELECOM S/A 8366832 DISPENSA DE LICITAÇÃO pagamento para cobrir despesa referente a utilização de serviços de telefonia realizados após o encerramento do Contrato N.º 005/2016, processo de sindicância N.º 77603176, documento n.º 03975899, autorização do ordenador de despesa, à fl. 46. 2017OB03632 2017NE01931 77538218 NO VALOR DE 84,05 POR INDENIZAÇÃO DAS CONTAS DE TELEFONES DA ALGAR TELECOM S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790536 23744 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.947.957-## 1 "" PEDRO HENRIQUE DELPUPO MAURI 8366410 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017OB00799 2017NE00569 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790537 23745 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -22,0000 ###.290.347-## 1 "" LUIZ GUSTAVO BERNARDI LOPES 8381981 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00041 2016NE06252 76453235 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - HURNNEY EVEREST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790538 23746 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1600,0000 ###.710.957-## 1 "" DARCI HULLE 8327308 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV BAIXO GUANDU/ES MÊS DEZEMBRO DE 2016. 2017OB00986 2016NE01407 73196088 DE PAGAMENTO 2016 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790539 23747 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4950,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF. 1001/02, PCTE: LUCIANO JOSÉ DE SOUZA, PERIODO: 17/11 A 31/12/16. 2017OB02536 2016NE00416 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790540 23748 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0100 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DIFERENÇA PAGO A MENOR PELA 2016OB01448 (2016PD01530), DE PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 00178714 E 00178715, NO PERÍODO 19/09 A 18/10/2016, (PARTE REFERENTE PRODEST-SESA-SEDU), COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE COM PRIORITY SERVICES E SUPPLEMENTAL RESOURCES PARA ATENDER BANCO DE DADOS ORACLE DE DIVERSOS SISTEMAS GOVERNAMENTAIS, TAIS COMO SIARHES E GEOBASES - CNT. 0011/2016 - SIGEFES 16001535 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. PROCESSO 72870761.PARTE SEGER - 2016NL00795PARTE IPAJM - 2016NL00796 2017OB00110 2016NE00232 72870761 ORACLE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790541 23749 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3110,4000 09360658000189 2 "" REFRIGERAçãO TRES IRMãOS LTDA-ME 8329424 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 2018 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - DEZEMBRO/16. 2017OB00032 2016NE00389 73013366 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790542 23750 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 13209,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 33733, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 2017OB00161 2016NE01594 74726501 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71561587, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0862/2016, BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790543 23751 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO PGTO DA NF. 33709 DE DEZEMBRO/2016 - REF AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(HIDRALAZINA 25MG)ARP 2037/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 1663/2016. 2017OB00041 2016NE02777 73368342 ADESAO AS ARP'S N° 2032, 2034, 2035, 2036 E 2038/2015 REFERENTES AO PROCESSO N° 70888604 - HDS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790544 23752 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1613,6500 ###.009.267-## 1 "" ROBSON RAMOS LEITAO 8316852 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da retenção do IRRF, relativo a despesa com horas/aulas de Servidor Policial Civil - Magistério Policial, para o Curso de Formação Profissional da Guarda Civil Municipal de Vila Velha 2016. SEP 76041972. 2017OB00195 2016NE01073 76041972 "CI/GD/Nº 94/2016 - SIPA 13-189/2016 | CONSIDERANDO O PROCESSO 72967161 E OUTRAS CONSIDERAÇÕES, SOLICITA AUTORIZAR A CONTRATAÇÃO E EMPENHO PARA O PC ROBSON RAMOS LEITÃO, A TÍTULO DE ""MAGISTÉRIO POLICIAL"" NA ACADEPOL (CFP/GMVV)." CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2098 PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E ENFRENTAMENTO DA CRIMINALIDADE EM PARCERIA COM MUNICÍPIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790545 23753 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.759.917-## 1 "" JUDISMAR CASOTTI 8354101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA LINHARES NO DIA 14 AGO 2017 2017OB00714 2017NE00344 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790546 23754 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.209.657-## 1 "" REGINALDO DA SILVEIRA SILVA 8351297 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017OB00800 2017NE00570 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790547 23755 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -1807,9200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL 2017NP00603 2017NE00342 69232369 ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790548 23756 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 179,1000 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 240, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. 2017OB17957 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790549 23757 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 67846,5300 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017OB00063 2017NE00046 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790550 23758 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3815,9000 27265958000160 2 "" DENTAL Z ROCHA LTDA 8336135 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 5379, COM AQUISIÇÃO DE GAZE TIPO QUEIJO. 2017OB00092 2016NE01463 74711024 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 73483648, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1055/2016, DENTAL Z ROCHA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790551 23759 2017 2017-11-13T00:00:00 211,5200 0,0000 0,0000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO DESPESAS REFERENTE INDENIZAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO PAGO AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2017, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2017/2018. CONTRATO 007/2013. 2017NE02654 2017NE02654 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790552 23760 2017 2017-11-13T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.806.647-## 1 "" CARINA SANTOS DA SILVA 8387091 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 24/11/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2064/2017. 2017NE04174 2017NE04174 80050980 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA AYLLA SANTOS DE FREITAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790553 23761 2017 2017-10-24T00:00:00 8536,7700 0,0000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO NOTA DE EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES GERADAS POR CONTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇOS DE TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADAS DE TERMINAIS SMP, COM INICIO DA VIGÊNCIA EM 05/01/2013, E A RESCISÃO DO CONTRATO EM 04/07/2016, CONTRATO N° 018/2012, PROCESSO 61155373. 2017NE00313 2017NE00313 61155373 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO PÓS PAGO, NO MODELO DIGITAL, COM ÁREA DE COBERTURA EM TODO O ESTADO DO ES E ROAMING AUTOMÁTICO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790554 23762 2017 2017-05-09T00:00:00 13200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03098864000186 2 "" MARCELLI MOVEIS P/ESCRITORIO E INFORMATICA LT 8350325 PREGÃO AQUISIÇÃO DE 35 UN CADEIRA PARA DESTRO, 5 UN CADEIRA PARA CANHOTO E 2 UN CADEIRA PARA PESSOA OBESA E DESTRA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL AS FLS 216 2017NE01820 2017NE01820 201601007609 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790555 23763 2017 2017-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.807-## 1 "" GISELE DA SILVA TRABACH 8339335 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01432 2017NE01432 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790556 23764 2017 2017-06-11T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do Empenho para cobrir despesas com Substiuições, ref. Folha de Pagamento Regime Geral - SECOM 2017NE00241 2017NE00034 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790557 23765 2017 2017-09-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.880.126-## 1 "" ANDRE GUARCONI MARTINS 8315966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com viagem para ministrar palestra no 2º Seminário de Cafeicultura em Muqui no dia 29/09/2017. 2017NE01887 2017NE01887 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790558 23766 2017 2017-12-27T00:00:00 -9338,1400 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2017NE00592 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790559 23767 2017 2017-01-07T00:00:00 -330,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.526.037-## 1 "" KAROL BASSANI AMORIM 8367951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL PRA RECOMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TENDO EM VISTA QUE DESDE O EMPENHO NÃO FOI UTILIZADO. 2017NE02522 2017NE00442 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790560 23768 2017 2017-05-07T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.252.157-## 1 "" PATRICIA DE FATIMA ZANINI 8359436 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 18/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1145/2017. 2017NE02037 2017NE02037 58724311 PASSAGEM E DIARIA PARA CLEUDIMAR DE FATIMA LIMA ZANINI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790561 23769 2017 2017-10-23T00:00:00 130000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO. 2017NE07621 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790562 23770 2017 2017-10-20T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.486.277-## 1 "" MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS 8323094 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03497 2017NE00583 48297801 PASSAGEM/DIARIA P/ LUCAS DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790563 23771 2017 2017-10-20T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.621.475-## 1 "" PATRICIA SANTANA DEIRO 8385190 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03723 2017NE01701 77934156 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA MARIA EDUARDA DEIRO SOARES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790564 23772 2017 2017-08-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.937.847-## 1 "" DANILO ANTUNES DOS SANTOS 8375978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária a Anchieta de 29/08/2017. 2017NE01362 2017NE01362 76595013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790565 23773 2017 2017-08-25T00:00:00 1097,0900 0,0000 0,0000 0,0000 27543735000118 2 "" DEX EXTINTORES LTDA - EPP 8330146 PREGÃO VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO, TESTE, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO DETRAN/ES E SUA UNIDADES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03286 2017NE03286 76958620 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TESTE, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXT. DE INCENDIO - CI 008/17. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790566 23774 2017 2017-07-08T00:00:00 -400000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00008, TENDO EM VISTA QUE A DESPESA MENSAL COM VALE TRANSPORTE ESTA SENDO RESTITUÍDA NO LANÇAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. CONFORME INFORMAÇÃO AS FLS. 110. 2017NE05936 2017NE00008 76562069 NO VALOR R$ 592.473,60, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GV-BUS,CONF. PLANILHA ABAIXO,PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790567 23775 2017 2017-04-08T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.587-## 1 "" SEBASTãO MORAES COUTINHO 8352373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " 9574 - Participar do 2 º Ciclo de Acompanhamento Escola Viva. Destino: Vitória x São Mateus x Vitória. Data: 10/08/2017 a 11/08/2017" 2017NE04505 2017NE04503 79017932 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº43/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790568 23776 2017 2017-04-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017. 2017NE00971 2017NE00497 76533298 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$60,00 - EXERCICIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790569 23777 2017 2017-09-21T00:00:00 -19000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA REFORÇAR EMPENHO DO REGIME PRÓPRIO DE SERVIDORES - SUBSÍDIO 2017NE00385 2017NE00034 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790570 23778 2017 2017-09-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.724.447-## 1 "" ALCEMAR PARAISO DE PAULA 8355448 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA (05 E 09/09/2017) PARA O SERVIDOR ALCEMAR PARAISO DE PAULA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA VITÓRIA/ES 2017NE00623 2017NE00623 77712358 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALCEMAR PARAISO DE PAULA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790571 23779 2017 2017-11-14T00:00:00 10800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03374656000162 2 "" C.E DA EPG EULALIA MOREIRA 8339197 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06207 2017NE06207 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790572 23780 2017 2017-11-14T00:00:00 147504,4000 0,0000 0,0000 0,0000 13082516000174 2 "" ITALBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA 8393195 PREGÃO AQUISIÇÃO DE 739 ESTANTE EM AÇO 1,98 M CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 133/134 2017NE02351 2017NE02351 201701284266 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790573 23781 2017 2017-10-10T00:00:00 1900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE BOMBA DE SERINGA- MARCA FRESENIUS, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 059/2017. 2017NE02553 2017NE02553 78857805 BOMBA DE SERINGA- MARCA FRESENIUS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790574 23782 2017 2017-09-19T00:00:00 746363,5200 0,0000 0,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 PREGÃO FINGOLIMODE 0,5MG CÁPSULA, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.ARP 1767/2016 2017NE06927 2017NE06927 73380458 FINGOLIMODE 0,5MG CÁPSULA E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790575 23783 2017 2017-09-20T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23899134000191 2 "" JOSIANE KELLY FAIOLE SANTOS 05889307762 8384776 DISPENSA DE LICITAÇÃO IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA (01) MOLA HIDRÁULICA CROMADA PARA APLICAÇÃO EM MOLA DE VIDRO, CONFORME DEMANDA DA SR-1. 2017NE01097 2017NE01097 79259855 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790576 23784 2017 2017-07-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.107-## 1 "" DELCIO ALVES 8347233 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR DÉLCIO ALVES - PERÍODO: 20 A 21/07/17 2017NE00876 2017NE00876 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790577 23785 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 37,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº101/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 02 HORAS AULAS EM AGOSTO. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB05738 2017NE01366 79129277 DA DOCENTE LEOCARDIA BARBOSA BAUSER VICENTE PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 14/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790578 23786 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 20,6800 0,0000 ###.560.717-## 1 "" LEOCARDIA BARBOSA BAUSER VICENTE 8385822 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO Nº101/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 02 HORAS AULAS EM AGOSTO . ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB05739 2017NE01365 79129277 DA DOCENTE LEOCARDIA BARBOSA BAUSER VICENTE PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 14/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790579 23787 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 9198,0000 0,0000 23417238000112 2 "" MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME 8381077 PREGÃO AQUISIÇÃO DE 1500 PAPEL A4, LISO EXTRA BRANCO. CONFORME NOTA FISCAL N° 1554. 2017OB04296 2017NE01529 201600399852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790580 23788 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 858,3300 0,0000 27053735000130 2 "" EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP 8327209 PREGÃO Pagamento da nf: 06310 (fls. 212) referente a despesa com manutenção do relógio de ponto da SRSCI, NRECI e CAPS-CI no mês de setembro 2017 , ref. contrato nº 0137/2017, conforme autorização às fls. 220. 2017OB01695 2017NE01193 76635163 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO. PARA ATENDIMENTO A (SRSCI), (NRECI) E (CAPSII-CI). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790581 23789 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 37,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 358/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 02 HORAS AULAS EM AGOSTO - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R.ALESSANDRA DE F N NICOLAU 2017OB05746 2017NE01285 79104908 DA DOCENTE ALESSANDRA DE FARIA N. NICOLAU PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 11/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790582 23790 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2538,4300 0,0000 10235424000199 2 "" CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO 8323472 PREGÃO Pagamento do ISS da NF.4416, EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RECONSTRUÇÃO, Ref. Setembro 2017. 2017OB02607 2017NE01356 77406168 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM OU SEM CONTRASTE E ANGIOTOMOGRAFIA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790583 23791 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias para Castelo no dia 03/11/2017Processo digital 004213 2017OB03312 2017NE01960 76555143 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790584 23792 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 256,9600 0,0000 ###.135.187-## 1 "" LUCIANA SOARES DA SILVA LOPES 8358681 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LUCIANA SOARES DA SILVA LOPES 2017OB02358 2017NE00265 77775457 LUCIANA SOARES DA SILVA LOPES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790585 23793 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 83,0100 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS REF A NF 2772 REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM NO IDAF NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONTRATO 007/2013. 2017OB00106 2016NE02887 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790586 23794 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 31,5000 00956081000106 2 "" SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITARANA 8329628 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1702799 (FL. 120) REF. SALDO DE CONSUMO DOS MESES DE NOVEMBRO /DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO DE 2017 A FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO ESC. LOCAL DE ITARANA. 2017OB01004 2016NE00308 72745444 SAAE ITARANA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO EL ITARANA EM 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790587 23795 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1,1500 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL FATURAS Nº 18546 E 18545 (FLS. 231 E 232) REFERENTES DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ESCRITÓRIOS DE COLATINA, NO PERÍODO DE 06/12/2016 A 04/01/2017. 2017OB00047 2016NE00100 72745312 LUZ E FORÇA SANTA MARIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ERCO, ELPANCAS E PAMARILÂNDIA EM 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790588 23796 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1121,6000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7 167 EMITIDA EM 12/01/2017 CONF. FL. 87, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PELA MABOL, PREGÃO 035/2015. 2017OB00053 2016NE01962 74135384 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, REFERENTE A ADESÃO À ATA Nº 004/2016 - SEGER. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790589 23797 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 833,6300 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 125236 EMITIDA EM 01/01/2017(01 A 31/12/16), DESPESA COM ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 057/2016 DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA (58), ÓLEO MOTOR (59) E LUBRIFICANTES (59) PARA VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO ES. CONVÊNIO 744010/2010, PREGÃO ELETRÔNICO 018/2013, CONTRATO CORPORATIVO Nº 017/2013, CONF.FOLHA 362. 2017OB00074 2016NE00160 71174931 DESPESAS COM COMBUSTÍVEL COM O RECURSO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA EMBRAPA Nº 10200.10/0099-7 - SICONV Nº 744010/2010. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790590 23798 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 44322,0700 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REF. FATURAS MÊS DEZEMBRO/16, DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE, ESCRITÓRIOS E FAZENDAS, CONF. CI Nº 432/DAD, CONF.FOLHAS 729 E 732. 2017OB00089 2016NE00455 72855606 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EDP-ESCELSA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790591 23799 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10100,0000 04423260000120 2 "" FERNANDO BACCHIN AGROPECUARIA EPP 8353101 PREGÃO Pagamento NOTA FISCAL Nº 2923 EMITIDA EM 29/12/2016 CONF. FL. 235, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, CONF.ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇOS 136282-CONVÊNIO SICONV 744010/2010-SECONT 8729, PREGÃO 017/2016, CONF.FOLHA 221 E 226. 2017OB00554 2016NE02128 74998064 AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS - CONVÊNIO 744010/2010 - EMBRAPA CAFÉ CUSTEIO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2431 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790592 23800 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 500,5000 02958471000132 2 "" ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - ME 8378145 PREGÃO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 838 EMITIDA EM 12/01/2017 CONF. FL. 241, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONF.ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO 135921-PREGÃO 016/16-CONVÊNIO SICONV 793706/2013-SECONT 130064-F.672, CONF.FOLHA 230. OBTV. 2017OB00520 2016NE01976 73407895 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONVENIO 793706/2013 - EMBRAPA CAFÉ CUSTEIO 2013. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790593 23801 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 130471,0000 81243735001977 2 "" POSITIVO TECNOLOGIA S/A 8380434 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 26956, MÊS DEZEMBRO/16, destinado a aquisição de 29 Microcomputadores, tipo desktop, marca positivo, modelo positivo master D600, conforme pregão 001/2016, ata 001/2016 e contrato 016/2016, CONF.FOLHA 126. 2017OB00119 2016NE01758 76068668 AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES TIPO DESKTOP - EDITAL 001/2016, ATA 001/2016 - PGE COMPRA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790594 23802 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 316,8000 0,0000 ###.493.237-## 1 "" JOVANI ANACLETO DE FARIA 8359230 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE JOVANI ANACLETO 2017OB02359 2017NE00245 77775368 JOVANI ANACLETO DE FARIAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790595 23803 2017 2017-04-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.885.817-## 1 "" MILAN REZENDE DE PAULA 8354569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA SERVIDOR FISCALIZAR O EVENTO DA ARENA DE INVERNO - MONTAIN BIKE, NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS, ENTRE OS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2017NE00700 2017NE00700 77356586 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790596 23804 2017 2017-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.171.267-## 1 "" MARLOS CYPRESTE MEDICI 8386171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DA COMPANHIA DE MISSÕES ESPECIAIS PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01274 2017NE01274 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790597 23805 2017 2017-04-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.447.327-## 1 "" LUCIANNY DE CASTRO SCARPATTI 8378447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA VARGEM ALTA E JAGUARÉ NOS DIAS 31 A 04 DE SETEMBRO DE 2017 2017NE00351 2017NE00351 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790598 23806 2017 2017-08-18T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.929.347-## 1 "" DILCEIA GONCALVES DOS SANTOS 8364641 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO- CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 13/12/2016, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1418/2017. AUTORIZADO ATRAVÉS DO PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE Nº 76962750. 2017NE02623 2017NE02623 61302600 PASSAGEM E DIARIA PARA HIGOR SANTOS LIMA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790599 23807 2017 2017-08-18T00:00:00 -220000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ACERTO CONTÁBIL. 2017NE06240 2017NE00026 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790600 23808 2017 2017-08-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.880.126-## 1 "" ANDRE GUARCONI MARTINS 8315966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emepnho com viagem para Vitória para participar da reunião do Incaper - NIT. 2017NE01552 2017NE01552 78059992 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ANDRE GUARÇONI MARTINS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790601 23809 2017 2017-08-18T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE06236 2017NE00452 76614514 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790602 23810 2017 2017-07-11T00:00:00 7482,1500 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTE HEAC, CONFORME CONTRATO 018/2017 - SEGER 2017NE00542 2017NE00542 79918859 CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST.SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C.ADMINISTRATIVA/SESA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790603 23811 2017 2017-06-11T00:00:00 2550,4000 0,0000 0,0000 0,0000 10340730000195 2 "" UARLISSON NOGUEIRA MARQUES DOS SANTOS ME 8344304 DISPENSA DE LICITAÇÃO RMCSNº002/2017. AQUISIÇÃO DE MANGOTE DE SUCÇÃO E ABRAÇADEIRA REFORÇADA. 2017NE00282 2017NE00282 79313469 RMCSNº002/2017. AQUISIÇÃO DE MANGOTE DE SUCÇÃO E ABRAÇADEIRA REFORÇADA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790604 23812 2017 2017-06-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com viagem a marilândia, dia 08/11-treinamento de tecnologias do café conilonMARILÂNDIA ES8143 e jardim clonal superadensado de café conilon. 2017NE02149 2017NE02149 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790605 23813 2017 2017-08-30T00:00:00 10026,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DE PACIENTES DO HMSA. 2017NE00956 2017NE00956 78309689 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 76895653 PREGÃO Nº 103/17. COM VIGENCIA EM 20//06/17 A 20/06/18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790606 23814 2017 2017-08-31T00:00:00 477,9600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.455.397-## 1 "" KARLA DIAS SANDOVAL 8386026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO COPEN/ES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 371/2006 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 419. 2017NE03525 2017NE03525 76634582 NO VALOR DE 172.065,60 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES AOS CONSELHEIROS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790607 23815 2017 2017-08-30T00:00:00 763,8000 0,0000 0,0000 0,0000 31749906000137 2 "" DISTRIBUIDORA MARUIPE LTDA 8332081 PREGÃO RESERVA P/ COBRIR DESP. C/ AÇUCAR CRISTAL 60 SC 5 KG. 2017NE01078 2017NE01078 79286160 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE SÃO MATEUS ES ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790608 23816 2017 2017-08-31T00:00:00 1891,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.131.345-## 1 "" DEDIVA FARIAS ROLIM 8369288 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS (PARCIAL), PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DA REDE SARAH EM SALVADOR/BA, PERMANÊNCIA PERÍODO DE 26/08/2017 ATÉ 06/09/2017 (FOLHA 294), PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTAS DE REVISÃO NO REABILITAÇÃO INFANTIL DE ABORDAGEM E DE PEDIATRIA, PACIENTE VINICIUS FARIAS FERREIRA, E SUA ACOMPANHANTE A SRA. DEDIVA FARIAS ROLIM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 775/2017 NAS FOLHAS 295 E 296. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO 0024178-16.2016.8.08.0014 (CART. 9567/16) 1ª VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE COLATINA (FOLHA 254 A 256). 2017NE01920 2017NE01920 61917443 DE TFD. REP. DEDIVA FARIAS ROLIM CPF 026.131.345-26. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790609 23817 2017 2017-08-30T00:00:00 33824,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MEDICAMENTOS HEPARINA. 2017NE01227 2017NE01227 78797683 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 76949621, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1119/2017, EXFARMA LTDA. ( ATA CENTRALIZADA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790610 23818 2017 2017-08-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.117-## 1 "" ERNANDES SARMENTO OLIVEIRA 8361175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONF, CI: 587/2017. 2017NE01760 2017NE01760 76773957 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790611 23819 2017 2017-12-14T00:00:00 50,5000 0,0000 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AQUISIÇPAO DE MATERIAL REABILITAÇAO(ARRUELA LISA, PARAFUSO CORTICAL P/ PACIENTE JOSE FLAVIO DE CARVALHO SANTOS) CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 231/2017. 2017NE03336 2017NE03336 80221882 ARRUELA LISA; PARAFUSO CORTICAL P/ PACIENTE JOSE FLAVIO DE CARVALHO SANTOS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790612 23820 2017 2017-10-23T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 2086 RP. 2017NE01436 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790613 23821 2017 2017-12-14T00:00:00 -589,4100 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "SALDO RESTANTE. " 2017NE09206 2017NE00280 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2915 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790614 23822 2017 2017-10-27T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.445.897-## 1 "" KARLA DIAS NASCIMENTO MENDES 8380744 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 27/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1969/2017. 2017NE03991 2017NE03991 75366029 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ALINE DIAS LAZARO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790615 23823 2017 2017-11-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.747-## 1 "" ALEX JUNIOR DE ALMEIDA 8384266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10283 - 4.ª Etapa da Formação STEM Brasil. Itinerário: Afonso Claudio x Iúna x Afonso Claudio. Data: 07 e 08/11/2017. Pagamento emitido após o evento, tendo em vista a data que o processo chegou na GEOFI. 2017NE06108 2017NE06108 79973701 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790616 23824 2017 2017-11-14T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.161.237-## 1 "" EDESIO MEDEIROS ASSAD 8323444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASILIA, DIA 16/11/2017, PARTICIPAR NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO AO GRUPO TÉCNICO DA COFIEX (GTEC). 2017NE01613 2017NE01613 80115004 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1184 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790617 23825 2017 2017-11-14T00:00:00 1080,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03304168000189 2 "" C.E DA EPSG ORMANDA GONCALVES 8322508 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06168 2017NE06168 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790618 23826 2017 2017-12-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.278.157-## 1 "" DÉBORA RUAMA VALENTIM 8371510 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10426 - Visita as escolas vivas para verificação das obras das cozinhas visando o Planejamento do funcionamento da alimentação escolar. Data: 27 e 28/12/2017 - Itinerário: Vitória x Barra de São Francisco x São Gabriel da Palha x Baixo Guandu x Vitória. 2017NE07632 2017NE07632 80581374 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GAE/N 53/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790619 23827 2017 2017-12-21T00:00:00 -41,6100 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO DECRETO 4166-R ART 7º DE 08/11/2017 2017NE01437 2017NE00383 72908238 SOLICITA ÁCIDO PERACÉTICO, ORTOFTALALDEÍDO E TIRA REATIVA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790620 23828 2017 2017-08-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2017NE01073 2017NE00090 76532100 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790621 23829 2017 2017-12-29T00:00:00 -3100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO ANULAÇÃO DA NE DEVIDO DECRETO DE ENCERRAMENTO 4166-R. 2017NE00873 2017NE00676 77575865 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0697/0700 - 2017, PREGÃO Nº0059/2017, REFERENTE AO PROCESSO 76363619 - CENTRAL DE COMPRAS ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790622 23830 2017 2017-11-16T00:00:00 194,4000 0,0000 0,0000 0,0000 03389464000120 2 "" C.E DA EPSG PROF MARIA OLINDA O. MENEZES 8338198 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06284 2017NE06284 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790623 23831 2017 2017-11-14T00:00:00 3080,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR - RGPS - NOVEMBRO/17 2017NE01650 2017NE00034 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790624 23832 2017 2017-10-26T00:00:00 300,8000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM INSS PATRONAL OS Nº 643/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DOCENTE - FORMAÇÃO INICIAL DE GESTORES DE GPO - MOD II, NO PERIODO DE 30 E 31/10/2017. SANDRA MARA MAGEVSKI 2017NE02274 2017NE02274 79902723 DA DOCENTE SANDRA MARA MAGEVSKI PARA MINISTRAR O CURSO FORMAÇÃO INICIAL DE GESTORES DE GPO (MOD. II-PLANEJ. GOVERNAMENTAL E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) DIAS 30 E 31/10/17. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790625 23833 2017 2017-10-26T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.273.777-## 1 "" GERMANO FELIPE WERNERSBACH NETO 8350574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA CEPDECAno 2017 CBMES" 2017NE00710 2017NE00710 76815668 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA CEPDEC RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790626 23834 2017 2017-11-22T00:00:00 720,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.193.577-## 1 "" CLARICE DE FATIMA GARCIA 8363499 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa passagens TFD paciente Aguilar Geovane Garcia, RPU nº 727/2017 conforme autorização fls. nº 283 em anexo. 2017NE01743 2017NE01743 58526293 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790627 23835 2017 2017-11-22T00:00:00 15042,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03358307000157 2 "" C.E DA EPSG FIORAVANTE CALIMAN 8324024 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06941 2017NE06941 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790628 23836 2017 2017-11-23T00:00:00 8532,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 77203240, ARP: COMPRA/CENTRALIZADA/SESA, COMPRESSA CIRÚRGICA E OUTROS. VIGÊNCIA: 30/08/17 A 29/08/18. 2017NE00922 2017NE00922 79394744 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 77203240, ARP: COMPRA/CENTRALIZADA/SESA, COMPRESSA CIRÚRGICA E OUTROS. VIGÊNCIA: 30/08/17 A 29/08/18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790629 23837 2017 2017-01-11T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO PARA REMANEJAMENTO PARA CASA SEMILIBERDADE. 2017NE02389 2017NE00240 68984936 CESAN 2015 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790630 23838 2017 2017-01-12T00:00:00 1823,6900 0,0000 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO "PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM INCLUSÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO POR 12 MESES, HSL/MANUT/CI139/2012.Ano 2012 apostilamento p/HDS ref. manutenção de 01 desfibrilador e 05 monitores com reposição de peças período de dez/2017 c/ 114" 2017NE01177 2017NE01177 60181400 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM INCLUSÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO POR 12 MESES, HSL/MANUT/CI139/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790631 23839 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.509.657-## 1 "" FERNANDO ASSIS MONTEIRO 8382413 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO OS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 22ª ETAPA - MUNICIPIO GUAÇUI - ESCOLA ANTONIO CARNEIRO 2017OB01291 2016NE04693 76441660 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - ANTONIO CARNEIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790632 23840 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.490.817-## 1 "" AFRANIA REGINA PIRES 8382345 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU 2 ETAPA - MUNICIPIO DE GUAÇUI - ESCOLA MONSENHOR MIGUEL CONTRATO 113 - GUA/2016. 2017OB00652 2016NE04616 76441652 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - MONSENHOR MIGUEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790633 23841 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.161.847-## 1 "" ANTONIO JOSE PIROVANI MARINHO 8382350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA DIA 18/12/2016 - MUNICÍPIO DE GUAÇUI -DEOCLECIANO DE OLIVEIRA CONTR. N126-GUA/2016 2017OB00403 2016NE04937 76447294 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - PAES BARRETO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790634 23842 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.319.607-## 1 "" ROSIANY CALMON TOMAZ 8382217 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDOS DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - 2ª ETAPA - MUNIICPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO -- ESCOLA GOVERNADOR VALADARES 2017OB00169 2016NE04451 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790635 23843 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.104.429-## 1 "" FERNANDA CONFOLONIERI RAVANI 8381816 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELHA - CONTRATO Nº 232-VIL/2016 2017OB02175 2016NE04641 76445984 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - GODOFREDO SCHINEIDER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790636 23844 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.104.429-## 1 "" FERNANDA CONFOLONIERI RAVANI 8381816 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELHA - CONTRATO Nº 232-VIL/2016 FERNANDA CONFOLONIERI 2017OB01310 2016NE04641 76445984 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - GODOFREDO SCHINEIDER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790637 23845 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.104.429-## 1 "" FERNANDA CONFOLONIERI RAVANI 8381816 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELHA - CONTRATO Nº 232-VIL/2016 2017OB02536 2016NE04641 76445984 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - GODOFREDO SCHINEIDER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790638 23846 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Cariacica nos dias 04 a 06/12/2017 .processo digital 006273 2017NL02807 2017NE02295 77368452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790639 23847 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.956.787-## 1 "" WANDERLY VENTURA ROSA 8354055 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Pedro Canário nos dias 30 a 31.03.2017. 2017NL00399 2017NE00362 76595064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790640 23848 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.382.867-## 1 "" JOÃO DE OLIVEIRA PAIVA NETO 8381255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 diária para viagem ao município de Ibatiba/ES, atender cobertura jornalística e fotográfica do Dia de Campo, dia 11/04/2017, conforme solicitação n° 0185/2017. 2017OB00528 2017NE00103 76714306 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790641 23849 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.808.597-## 1 "" LETICIA VICENTINI VIVIANI 8382430 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO CONT. 313-CHI PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA DIA 18/12/2016 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO - ESCOLA QUINTILIANO DE AZEVEDO. 2017OB00237 2016NE04774 76444520 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - QUINTILIANO DE AZEVEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790642 23850 2017 2017-05-07T00:00:00 1356,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.377-## 1 "" RENATO DA SILVA SUAVE 8385458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para atender capacitação de policiais militares da Diretoria de Inteligência da PMES no Curso de Contrainteligência a ser realizado na cidade de Belo Horizonte - MG, conforme CI nº 240/2017 - DEIP. 2017NE00783 2017NE00783 78292573 SOLICITA DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT COM DESTINO A BELO HORIZONTE-MG PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS NO CENTRO DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA (CTINT). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790643 23851 2017 2017-06-07T00:00:00 3125,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL POR ULTRASSOM - P.E. Nº 0021/2017. 2017NE00303 2017NE00303 77572807 AQUISIÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE URGÊNCIA EM EQUIPAMENTO DE LIMPEZA POR ULTRASSOM PROTOCOLO Nº 03191/2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790644 23852 2017 2017-05-07T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.827-## 1 "" MARIA DA PENHA VALADARES BARCELOS 8348265 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (CONSUMO) PARA COBRIR DESPESAS DESTA SECRETARIA. 2017NE00769 2017NE00769 78681960 NO VALOR DE R$ 3.000,00 DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DA CASA MILITAR SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790645 23853 2017 2017-12-14T00:00:00 -71,9600 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DO 2017NE02331 TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA NAO ENTREGOU E CONSIDERANDO O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. 2017NE03337 2017NE02331 74218891 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA; CERA HEMOSTATICA P/ OSSO; KIT DE LIGADURA ELASTICA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790646 23854 2017 2017-12-15T00:00:00 70,2600 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORCO NE00033 2017NE02543 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3580 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL MILITAR (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790647 23855 2017 2017-10-31T00:00:00 483,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18626636000109 2 "" CHAMAS COM. DE EQUIP. DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA 8371187 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DOS EXTINTORES DA FAMES. 2017NE00675 2017NE00675 79657397 DE EMPRESA - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790648 23856 2017 2017-10-31T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.992.977-## 1 "" ELIEL DOS SANTOS MARTINS 8368806 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 13/11/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1980/2017. 2017NE04049 2017NE04049 61504734 PASSAGEM E DIARIA PARA MARIA POLLYANA MATEUS MARTINS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790649 23857 2017 2017-10-26T00:00:00 -189678,8500 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 2017NE00086 TENDO EM VISTA TÉRMINO DE VINGÊNCIA DO CONTRATO QUE ENCERRARÁ NO FINAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 (31/10/2017) REFERENTE A SERVIÇO DE LINHA DE DADOS. 2017NE01941 2017NE00086 76526712 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE LINHA DE DADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790650 23858 2017 2017-12-12T00:00:00 24905,9700 0,0000 0,0000 0,0000 36403293000103 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE ITAPEMIRIM 8333745 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DO TERMO DE FOMENTO COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TENDO EM VISTA MEHORIA DO ATENDIMENTO E NOS SERVIÇOS - 12/12/2017 2017NE00722 2017NE00722 78844908 DE FOMENTO APRESENTADO PELA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAPEMIRIM, A QUAL VISA MELHORIA DE ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES/PROJETOS DA ENTIDADE. TERMO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2239 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790651 23859 2017 2017-10-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 30/10/2017, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO INOVAÇÃO. 2017NE02503 2017NE02503 76623572 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790652 23860 2017 2017-08-23T00:00:00 90100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08055051000122 2 "" UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA 8353363 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. 2017NE01199 2017NE01052 76962253 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 71490620 - CONTRATO Nº 0329/2015. UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SÃO NATEUS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790653 23861 2017 2017-08-23T00:00:00 1260,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.298.037-## 1 "" JOÃO BOSCO BETINI 8375021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE SÃO PAULO DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 23/08/2017 (FOLHAS 425), PARA CONSULTA AMBULATORIAL, PACIENTE JOÃO BOSCO BETINI E SEU ACOMPANHANTE O SR. MARCELO TESSARALO MATEDI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 749/2017 NA FOLHA 426. 2017NE01845 2017NE01845 71997768 DE TFD. REP. LEGAL JOÃO BOSCO BETINI CPF.978.298.037-49. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790654 23862 2017 2017-08-23T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.498.501-## 1 "" ADELIRA VALERIANA VARGAS 8337530 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 11/09/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1497/2017. 2017NE02696 2017NE01082 69782296 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LEVI VARGAS JUNIOR REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790655 23863 2017 2017-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.254.387-## 1 "" DEVAIR REIS DA SILVA 8335664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01511 2017NE01511 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790656 23864 2017 2017-06-13T00:00:00 84,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MEDICAMENTOS DO HMSA. 2017NE00691 2017NE00691 76268934 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 74698478 PREGÃO N° 048/2016. COM VIGENCIA EM 21/11/2016 A 21/11/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790657 23865 2017 2017-05-30T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 30 a 31/05/2017, COM RETORNO ÀS 18:00 HORAS. 2017NE00405 2017NE00405 77827350 ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790658 23866 2017 2017-09-28T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CAROS NUNES, REFERENTE ATUAR CUMULAÇÃO, NO DIA 28/09 COM RETORNO 29/09/2017 ÀS 16:00 H. 2017NE01152 2017NE01152 79657311 ATUAR CUMULAÇÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790659 23867 2017 2017-09-13T00:00:00 -2608,6500 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO POR CESSÃO DE SERVIDOR A OUTRO ÓRGÃO - VENCIMENTOS - AGOSTO/17. 2017NE01271 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790660 23868 2017 2017-09-13T00:00:00 1125,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 2,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ E PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO (BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA, NOS DIAS 13 A 15/09 COM RETORNO ÀS 21:00 H. 2017NE01056 2017NE01056 79500870 ATUAR POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES 486/2016, DE 11 DE AGOSTO DE 2016. JUSTIFICA-SE A ALTERAÇÃO DAS DATAS EM RAZÃO DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO ECSDP REALIZADA NO DIA 11/09/2017. APÓS, NO FINAL DA TARDE DO DIA 14/09, INICIAR NOVO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO (BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA, PREVISTA PARA O DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ÀS 09:00 HS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790661 23869 2017 2017-11-14T00:00:00 -3852,5000 0,0000 0,0000 0,0000 03301940000109 2 "" CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA 8331749 PREGÃO ANULAÇÃO DEVIDO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS, CONFORME PORTARIA 057-R DE 17/10/2017, PUBLICADA NO DIOES EM 18/10/2017 2017NE00635 2017NE00056 68725930 ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA POR UM PERÍODO DE 12 MESES, PRORROGÁVEIS CONFORME ART. 57 II DA LEI 8.666/93, HSL/IMAGEM/CI31/2014. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790662 23870 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 32,9100 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - ALEGRE 8335131 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE ALEGRE RELATIVO FATURA 02283-0 2017OB02654 2017NE00029 201201634502 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790663 23871 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.995.777-## 1 "" MARCELO INACIO DA CRUZ 8374109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - CONF, CI: 513/2017. 2017OB02113 2017NE01262 77382528 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790664 23872 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1970,0000 0,0000 36047223000151 2 "" GRUPO DE ANESTESIOLOGIA LTDA 8375645 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO DO SERVIÇO DE ANESTESIA PARA A CIRURGIA PLÁSTICA RECONSTRUTORA MAMÁRIA BILATERAL DE ANA RIBEIRO ALVES - MANDADO JUDICIAL 0017519-30.2013.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÁS FLS. 264. 2017OB01620 2017NE01493 62658131 CIRURGIA PLASTICA DE RECONSTRUCAO MAMARIA BILATERAL PARA ANA RIBEIRO ALVES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790665 23873 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 250,0000 0,0000 ###.107.457-## 1 "" ISA GLEIDI CORDEIRO RODRIGES DOMICIANO 8384978 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO DO SERVIÇO DE INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO A SER PRESTADO NA CIRURGIA PLÁSTICA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA BILATERAL PARA A PACIENTE ANA RIBEIRO ALVES - MANDADO JUDICIAL 0017519-30.2013.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 264. 2017OB01621 2017NE01495 62658131 CIRURGIA PLASTICA DE RECONSTRUCAO MAMARIA BILATERAL PARA ANA RIBEIRO ALVES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790666 23874 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 36047223000151 2 "" GRUPO DE ANESTESIOLOGIA LTDA 8375645 DISPENSA DE LICITAÇÃO DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O VALOR DE R$ 2.000,00. REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO DO SERVIÇO DE ANESTESIA NA CIRURGIA PLÁSTICA RECONSTRUTORA MAMÁRIA BILATERAL DE ANA RIBEIRO ALVES - MANDADO JUDICIAL 0017519-30.2013.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÁS FLS. 264. 2017OB01616 2017NE01493 62658131 CIRURGIA PLASTICA DE RECONSTRUCAO MAMARIA BILATERAL PARA ANA RIBEIRO ALVES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790667 23875 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 87,0000 0,0000 39795018000162 2 "" CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA JOAO CABAS NETO LTDA. 8376747 DISPENSA DE LICITAÇÃO DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O VALOR DE R$ 5.800,00 (CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA JOÃO CABAS NETO LTDA). REFERE-SE AO PAGAMENTO ANTECIPADO DO TERCEIRO TEMPO CIRÚRGICO DO PROCEDIMENTO PARA RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA BILATERAL DE ANA RIBEIRO ALVES MANDADO JUDICIAL 0017519-30.2013.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 264. 2017OB01617 2017NE01497 62658131 CIRURGIA PLASTICA DE RECONSTRUCAO MAMARIA BILATERAL PARA ANA RIBEIRO ALVES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790668 23876 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4272,0300 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO PAGAMENTO INTEGRAL DA NOTA FISCAL FATURA Nº 1800078785952 - DATA DA EMISSÃO 11/05/2017, EM RAZÃO DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (OI FIXA S.A). CONTRATO Nº013/2012, REF. AO PROCESSO DE COMPRA Nº57644055/12-SEGER. PERÍODO ABRIL/2017, PROCESSO Nº 76086011. 2017OB00470 2017NE00098 76086011 PROCESSO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (OI FIXA S.A). CONTRATO Nº013/2012, REF. AO PROCESSO DE COMPRA Nº57644055/12-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790669 23877 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO ALEGRE E VARGEM ALTA, NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 77759486, 77689275, 77302184, 77721322. PERÍODO 01 A 02/06/2017. SOLIC. 260/2017. 2017OB00729 2017NE00158 76866416 NO VALOR DE R$1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790670 23878 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.817.927-## 1 "" ANDRESSA BOREL ENCARNAÇÃO 8379446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANDRESSA BOREL ENCARNAÇÃO, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 10/05/2017, CONF. REQ. Nº 087/17. 2017OB12355 2017NE02827 77250222 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790671 23879 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1256,4500 0,0000 ###.514.947-## 1 "" MARCOS ANDRé C. ULIG 8319117 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO PARA O PERÍODO DE 28/03 ATÉ 17/04/2017 (FOLHA 1352 ATÉ 1355), PARA CONSULTA (NEUROENDOCRINOLOGIA) E EXAMES (RADIOLOGIA E LABORATÓRIO), PACIENTE MARCOS ANDRÉ CARDOSO ULIG, DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 1381, CONFORME APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 348/2017 NAS FOLHAS 1382 E 1383. 2017OB01397 2017NE01109 48259683 TFD.CPF.058.514.947-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790672 23880 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 -2295,9200 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa com folha de pessoal EFETIVO-REQUISITADOS gratificados neste Instituto, sobre a folha de Março/2017. 2017NL00231 2017NE00019 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790673 23881 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 -34,4600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE VALOR COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS E 13º) DA FOLHA DE PAGAMENTO - RGPS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00184 2017NE00089 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790674 23882 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 -877,6000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECONT, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL00661 2017NE00133 77250516 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SECONT - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790675 23883 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.049.357-## 1 "" Bruno Severnini Penna Rocha 8384974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com vistas à cobrir despesas com diária em favor do servidor Bruno Severnini Penna Rocha, em viagens oficiais por este FESAD, REQUISIÇÃO DE Nº 261, 262, 263, 264 e 274/2017. 2017NL00399 2017NE00082 77810813 VALOR DE R$ 224,00 REFERENTE DIÁRIAS DENTRO ESTADO ESPIRITO SANTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790676 23884 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 3863,0000 0,0000 0,0000 39799440000196 2 "" DI MARGON INFORMATICA COM. SERVICOS LTDA 8384424 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ESESP, NOTA FISCAL N 03273. 2017NL02553 2017NE01412 78916860 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790677 23885 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.528.247-## 1 "" ADEMAR SCHENEIDER 8362376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIA: 22/12/2017. 2017NL01059 2017NE00080 76669068 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ADEMAR SCHNEIDER - ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790678 23886 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 31000,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FATURA Nº 28833 ÀS FLS. 514 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM JULHO/2017 - CONFORME CONTRATO 016/2016 VIGÊNCIA ATÉ 03/01/2018 - INFORMAÇÃO ÀS FLS. 583 E PLANILHA FLS. 591. 2017NL07260 2017NE05803 76597571 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74953974, EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790679 23887 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 646,2000 0,0000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 29 À 30/03/2017, CONF. REQ. Nº 015/17. 2017NL02204 2017NE02887 76892816 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2017, A PEDIDO DO GABINETE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790680 23888 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5128,9400 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO RECOLHIMENTO IRRF NF 1235 - COOTES - NOV/17 2017OB01763 2017NE00063 75440741 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO. COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ES COOTES. CONTRATO 0155/16. VIGENCIA 29/07/16 A 28/07/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790681 23889 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.922.227-## 1 "" ALBERTO CARLOS DE OLIVEIRA 8385720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA OS SERVIDOR PARTICIPAR DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. NOS DIAS 20 A 24 DE NOVEMBRO 2017. 2017OB00664 2017NE00375 80089402 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790682 23890 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 28,9000 0,0000 02965426000105 2 "" ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA 8325261 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA NF Nº 21748 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO ETILENO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS PARA DSPMES. CONTRATO Nº 004/2014 . REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017OB00759 2017NE00113 63976781 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO E MATERIAIS MÉDICO-HOSP., INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E EQUIPAMENTOS. PROT:09137/13 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790683 23891 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 01126946000161 2 "" TWW DO BRASIL S/A 8373871 DISPENSA DE LICITAÇÃO "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE MENSAGENS SMSAno 2017 CBMES" 2017OB00087 2017NE00061 76985660 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE MENSAGENS SMS CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790684 23892 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2585,9700 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Recolhimento de ISS - A4 - das NFs: 15163/15198/15199/15269/15301/15310/15312/15408/15415/15416/15417/15418/15419/15423/15434/15439 - serviços de criação e montagem de peças veiculação de spots de radio - CAMPANHA NACIONAL DE TRANSITO - set/17 - CONTRATO 013/2016. 2017OB12175 2017NE01994 76366995 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 013/2016 - CI 200/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790685 23893 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.233.297-## 1 "" DANILO ALVES DUARTE 8370616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2740 - 20 A 21/11/2017 - VIX PARA ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2017OB12176 2017NE03059 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790686 23894 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5060,9800 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO PG.REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA REALIZADAS NO MÊS DE OUT/17, CONF.NFS-e Nº 02907. 2017OB01687 2017NE00024 76642844 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790687 23895 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1302,4500 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE 5 % DE ISS SOB NOTA FISCAL Nº 00861, NO MÊS DE SETEMBRO/2017,, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, JARDINAGEM E RECEPÇÃO, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRODEST - CONTRATO 02/2016, SIGEFES 16000437, PREGÃO 27/2015, VIX SERVIÇOS-ES LTDA, PROCESSO 72385340 2017OB01310 2017NE00021 72385340 CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPARA O PRODEST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790688 23896 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 93,0600 ###.146.177-## 1 "" BENAIR SCARLATELLI STOCK 8380860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO DOCENTE BENAIR SCARLATELLI STOCK PARA MINISTRAR AULAS ENEM DIGITAL, NO PERÍODO DE SETEMRBO E OUTUBRO/2016. 2017OB01304 2016NE01729 75512122 DO DOCENTE BENAIR SCARLATELLI STOCK PARA MINISTRAR O CURSO ENEM DIGITAL NO PERÍODO DE 06/09 A 29/10 DE 2016 - DESCENTRALIZAÇÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790689 23897 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.666.787-## 1 "" JESSICA BRAVIM SOARES 8382045 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - SERRA - CONTRATO Nº 209 - SERRA/2016 - ESCOLA ARISTÓBULO LEÃO. 2017OB02022 2016NE05997 76452859 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SERRA - ARISTOBULO LEÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790690 23898 2017 2017-06-07T00:00:00 2100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14931404000103 2 "" ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8361724 PREGÃO Empenho para fazer face a despesa com aquisição de material elétrico, hidráulico e de Alvenaria, visando atender o Almoxarifado da PCES, conforme Pregão Eletrônico nº 054/2016 , ARP nº 005/2016 e 2017NR00390. 2017NE00573 2017NE00573 74631586 CI/DSZM/SA/Nº 156/2016-SOLICITA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO- ELÉTRICO HIDRAULICO E DE ALVENARIA VISANDO SUPRIR O ALMOXARIFADO DESTA PCES.. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790691 23899 2017 2017-11-09T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02965426000105 2 "" ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA 8325261 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE ALÇA POLIPECTOMIA, TRAQUEIA DO RESPIRADOR PORTÁTIL, AGULHA DE ESCLEROSE E OUTROS, ARP 1308/2017 CONF.SOLIC.DO NTCC 162/2017. 2017NE02274 2017NE02274 77083130 ALÇA POLIPECTOMIA; TRAQUEIA DO RESPIRADOR PORTATIL; AGULHA DE ESCLEROSE E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790692 23900 2017 2017-10-25T00:00:00 44002,6900 0,0000 0,0000 0,0000 44357085001964 2 "" Hidrau Torque Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda 8378158 PREGÃO Aquisição de 01 (uma) retroescavadeira para atender a Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá/ES, ref. Ata de Registro de Preços n° 036/2016 - Anexo I, conforme Pregão n° 028/2016 - Convênio SICONV nº 841204/2016/MAPA/CAIXA - Rec. Contrapartida Estadual (23,5812895377129%) - Proc.75233380. 2017NE01083 2017NE01083 75233380 AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790693 23901 2017 2017-08-24T00:00:00 -19,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO "ANULAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00675 DEVIDO AO NÃO FRACIONAMENTO DE EMBALAGENS. " 2017NE00753 2017NE00675 77484347 ADESÃO A ARP DE MEDICAMENTOS ELABORADA PELO HIMABA, PROCESSO COMPRA Nº 74941968 E CONTRATO 0469,0470,0471/2017. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790694 23902 2017 2017-08-24T00:00:00 531,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10269246000117 2 "" STILLOS'S COMERCIAL LTDA - ME 8334807 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para cobrir despesa com aquisição de medalhas metalizadas para premiação alusiva a Semana da Pátria. Conforme Requisição de Compra (SIGA) nº 151570/2017. 2017NE01077 2017NE01077 79250386 DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO ALUSIVA A SEMANA DA PATRIA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2483 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790695 23903 2017 2017-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 15/09/2017, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA JUNTO AS DIRETORIAS. 2017NE01971 2017NE01971 77391896 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790696 23904 2017 2017-12-09T00:00:00 6495,7200 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO "EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR. " 2017NE00812 2017NE00812 71408436 SOLICITAÇÃO ARP 26/2015 AQUISIÇÃO MATERIAL DESCARTAVEL DE USO HOSPITALAR (CATETER PARA ACESSO VENOSO E SCALP). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790697 23905 2017 2017-09-13T00:00:00 -14830,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E EXAMES DE MANOMETRIA ESOFÁGICAS), CONFORME AO CONTRATO Nº 0043/2017 - ANEXO I -A ( 002 A 014) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0778/2017-SRSC- ANEXO I (FOLHA 015 A 027), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 19/04/2017, VIGÊNCIA DO CONTRATO A PARTIR DE 20/04/2017 ATÉ 19/04/2018 (FOLHA 028), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 0191. 2017NE02025 2017NE01283 77679555 DE PHMETRIA 24 HORAS E MANOMETRIA ESOFÁGICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790698 23906 2017 2017-08-31T00:00:00 -84,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.301.967-## 1 "" MARIA ODETE DA SILVA FALCÃO 8376709 INEXIGÍVEL Anulação parcial de empenho, referente a restituição no valor de passagens e despesas com locomoção, para tratamento fora do domicílio, requisição SRSC/TFD N° 355/2017, por não ter sido utilizado em sua totalidade pela paciente Maria Odete da Silva Falcão, conforme demonstrado na prestação de contas nas folhas 0184 e 0185, e aprovação da ordenadora de despesa na folha 0186. 2017NE01932 2017NE00878 68936370 DE TFD. REP. MARIA ODETE DA SILVA FALCAO CPF 1525.301.967-00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790699 23907 2017 2017-12-27T00:00:00 -4307,2000 0,0000 0,0000 0,0000 07976638000101 2 "" ML REFRIGERACAO EIRELI ME 8326584 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO,TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE07759 2017NE01077 73489050 REFERENTE COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PREGÃO ELETRÔNICO N 0004/2016 EMPRESA CLASSIFICADA ML REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME (CI/GERFE/N 003/2016) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2704 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790700 23908 2017 2017-12-28T00:00:00 -184,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.478.577-## 1 "" MILENA HERZOG PERUCH 8385390 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO, SALDO NÃO SERA UTILIZADO, TÉRMINO DO EXERCÍCIO. 2017NE04802 2017NE02417 76074927 "EMPENHO DOS SERVIDORES PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO ANO DE 2017 - CI 010/2016. VOLUME: I A IV" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790701 23909 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 2169,6400 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - AGOSTO/2017. " 2017NL00499 2017NE00022 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790702 23910 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 23000,0000 0,0000 0,0000 28138154000163 2 "" DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8389282 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ARQUIVO GERAL , RELATIVO PERIODO 01/08 A 31/08/2017 2017NL02833 2017NE00191 201301146733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790703 23911 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 370,0000 0,0000 0,0000 21370151000101 2 "" WORK EXPRESS COMUNICAÇÕES LTDA 8377900 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA DE LIQUIDIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DECORATIVA, JATEADO BRANCO LEITOSO, COM APLICAÇÃO EM PORTA DE VIDRO NA SALA DE REUNIÃO DA SETUR QUE FAZ DIVISA COM A SALA DO SECRETÁRIO, CONFORME NF 32, PROCESSO 79706940. 2017NL00758 2017NE00293 79706940 COMPRA DE PELÍCULA DECORATIVA JATEADO BRANCO LEITOSO - COM A APLICAÇÃO EM PORTA DE VIDRO COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790704 23912 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 688,4400 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319092 - EXERCÍCIOS ANTERIORES RP. 2017NL00949 2017NE00050 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790705 23913 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 5646,2500 0,0000 0,0000 11515445000120 2 "" CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 8373042 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. RELATIVO AO PERÍODO 12/2017. 2017NL04068 2017NE00161 201400148133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790706 23914 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 8507,9800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos Servidores, no mês de fevereiro/17. (regime geral) 2017NL00105 2017NE00131 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790707 23915 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 796,5000 0,0000 0,0000 ###.751.717-## 1 "" CARINA CARLOS DOS SANTOS 8356535 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 84.4/2017. 2017NL00619 2017NE00001 342017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790708 23916 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.733.207-## 1 "" ALEXANDRA DE MELLO FERREIRA 8361633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALEXANDRA DE MELLO FERREIRA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 15 À 16/05/2017, CONF. REQ. Nº 077/17. 2017OB12360 2017NE03202 77486854 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790709 23917 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3159,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 32860 MAIO/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ROFLUMILASTE 500MCG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ATA: 0836/2016. 2017OB12383 2017NE02779 75639653 CIPROTERONA,ACETATO 2MG+ETINILESTRADIOL 0,035MG-COMP.REVESTIDO E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME, P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS MAND.JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790710 23918 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.207.627-## 1 "" MAURO ROSSONI JUNIOR 8380006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com viagem a Venda Nova do Imigrante (19/05), Alegre (24/05), Santa Leopoldina (25/05) e Marilândia (26/05) para participar de reuniões com e outras agendas. 2017OB01148 2017NE00832 76778509 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAURO ROSSONI JUNIOR DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790711 23919 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1690,5800 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA FATURA 130354 REF.A DESPESA COM SERVIÇOS DE MALOTE, NO PERÍODO DE ABRIL/2017, CONF.CONTRATO. 2017OB01571 2017NE00051 58257780 ABERTURA DE PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPÔNDECIA AGRUPADA (MALOTE) PARA ATENDER A PMES. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790712 23920 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.629.897-## 1 "" RICARDO JOSE RIOS REGIS 8316891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2017.RD= 003/16 - NOS DIAS 25 E 26/05 - AOS MUNICIPIOS DE MARATAIZES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2017OB03200 2017NE02022 76617270 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790713 23921 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 317,0200 0,0000 ###.830.077-## 1 "" WELIDA VIEIRA LOPES LOUREIRO 8382605 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER - INCA NO RIO DE JANEIRO/RJ, COMPLEMENTO PELO TÉRMINO DE PERMANÊNCIA DO PERÍODO DE 20/04 A 02/05/2017 (FOLHA 073), PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA, NEOPLASIA MALÍGNA DE NASOFARINGE, PACIENTE ANGELO MARCIO LOUREIRO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. WELIDA VIEIRA LOPES LOUREIRO, DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 075, CONFORME APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 382/2017 NA FOLHA 076. 2017OB01401 2017NE01107 76301915 DE TFD. REP LEGAL WELIDA VIEIRA LOPES LOUREIRO CPF. 29.195-409. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790714 23922 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Brejetuba e outros nos dias 10 a 12.05, 15 a 16.05.2017. 2017OB01097 2017NE00684 76974197 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790715 23923 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 769,6900 0,0000 04764154000100 2 "" SAAE - GOVERNADOR LINDENBERG 8330233 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto para as unidades escolares, ensino médio, da SEDU em Governador Lindemberg, referente ao mês abril de 2017. 2017OB02487 2017NE00106 76616029 EMPENHO EM FAVOR DA SAEE GOVERNADOR LINDEBERG REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 08/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790716 23924 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 50700,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 0000486-85.2016.5.17.0014, AUTOR: ROSIANE FREITAS MOREIRA, BLQUEIO REALIZADO NO PAGAMENTO DA NF 7429, Á FLS. 59, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA PAULA DUTRA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2017. BLOQUEIO AUTORIZADO ÁS FLS. 158 DO PROCESSO 76490025. 2017OB12342 2017NE00793 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790717 23925 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1365,5400 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 23656, ÁS FOLHAS 411 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AMBIENTES HOSPITALARES E AREA ADMINISTRATIVA E OUTROS, EM ABRIL/2017 PARA ATENDER HEMOES DE COLATINA. CONTRATO 0175/2012. VIG. ATÉ 23/09/2017. 2017OB12344 2017NE00696 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790718 23926 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 8,0200 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com os juros constante na guia de FGTS, competência: 08/2017, encaminhada pela NUREF/SEGER, constante na folha de pagamento de setembro/17. 2017NL00730 2017NE00483 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3661 JUROS DE MORA - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790719 23927 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.280.347-## 1 "" CARLOS FERNANDO RODRIGUES 8332930 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 26/04/2017 - REQ. 0557/2017. 2017NL00951 2017NE01101 48347019 PASSAGEM/DIARIA PARA MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790720 23928 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 1822,2800 0,0000 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Apropriação para fazer face ao Contrato de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades da PCES no Mês de SETEMBRO/2017, conforme NFSe 01405 e SIPA 02-11214/2017. 2017NL03000 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790721 23929 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 2625,0000 0,0000 0,0000 23792080000160 2 "" D.M. LOPES COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME 8380101 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 817, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (SABONETE SOLIDO 15 G), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1229/2016. 2017NL00047 2017NE00084 73756881 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E HIGIENE (SABONETE SÓLIDO, TOALHA DE PAPEL, COPO PLÁSTICO, ESCOVA DE DENTE, CREME DENTAL) P/ ATENDER AS NECESSIDADES DESTE HEAC. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790722 23930 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 -16,2300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, DEZEMBRO/2017. 2017NL01641 2017NE00031 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790723 23931 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 13,8800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. MAIO/2017, FOLHA COMPLEMENTAR 33. AÇÃO 8085 RP 2017NL01807 2017NE00195 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790724 23932 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 75,6000 0,0000 0,0000 10222522000191 2 "" C.E EEEFM AUGUSTO DE OLIVEIRA 8339746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07570 2017NE06769 76724972 RECURSOS PEDDE/2017 (CONCEICAO DA BARRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790725 23933 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 2052,5000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 04.033, MÊS DE ABRIL DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATÓRIO, CONFORME CONTRATO Nº 0200/2016, PREGÃO Nº 0023/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76572650). 2017NL01153 2017NE00115 72041676 "HABF/LAB/042/2015. SOLICITA AQUISÇÃO DE FRASCOS PARA HEMOCULTURA DE PACIENTE ADULTO, COM ""LOCAÇÃO"" DE EQUIPAMENTO." AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790726 23934 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 19,0200 0,0000 30966808000199 2 "" VITORIA CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS 8316093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECIBO À FL. 19 REFERENTE SERVIÇOS CARTORÁRIOS REALIZADOS PARA O ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF. 2017OB03067 2017NE00212 76635643 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESAS CARTORARIAS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790727 23935 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 85,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59067, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0731/17 HIMABA. VENCIMENTO 08/07/2017. 2017OB00367 2017NE00241 77941144 ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0731/17 PROC 75529319-HIMABA PREGÃO Nº 0146/2016 PROTOCOLO Nº 04733/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790728 23936 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 159,1000 0,0000 11046940000138 2 "" DROGARIA MEDITERRANEO LTDA - ME 8345074 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SABÃO DE COCO QUE COMPÕE O KIT PRESO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2016, PREGÃO Nº 031/2016, DANFE N.º 6474 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 348. 2017OB03967 2017NE01908 74799347 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 120/2016 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2016 PARA AQUISIÇÃO DE KIT PRESO (SABÃO DE COCO). ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790729 23937 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 89,6900 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PD DE RETENÇÃO DO IR DA NF 11323 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO ALMOXARIFADO GERAL (SANTANA) E E ALMOXARIFADO DE INSETICIDA. CONTRATO 174/2012. VIGÊNCIA ATÉ 23/09/2017. SOLICITAÇÃO DAS CHEFIAS DO NEMP E DA GETA. SERVINEL 2017OB13928 2017NE00682 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790730 23938 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Aracruz nos dias 03.06.2017. 2017OB01353 2017NE00815 77580877 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790731 23939 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2756,1600 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA S/A 8330098 PREGÃO REFERENTE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE PARA FILTRAGEM DE CONTEÚDO WEB INCLUINDO SUPORTE E TREINAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL N° 13035/13036. 2017OB02306 2017NE00182 201201637349 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790732 23940 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1980,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE NF, 2792, PCTE: MAYCON VINICIUS FRINHANI GAMA, PERIODO: 01/04 A 18/04/17. 2017OB14304 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790733 23941 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 23341,8900 00394460011348 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 8334183 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO COFINS, ATRAVÉS DE DARF, CÓDIGO DE RECEITA 5856, VENC 25.01.2017 2017OB00060 2016NE00781 72883537 RECOLHIMENTO PIS-PASEP, ATRAVÉS DE DARF, CÓDIGO DE RECEITA 6912. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2363 CONTRIBUICAO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790734 23942 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 707,8600 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 PREGÃO Pagamento de despesas com serviços de publicidade legal desta SECTI, referente ao mês de Dez/2016, conforme Fatura nº 794514. 2017OB00092 2016NE00127 65539834 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790735 23943 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 440,8600 07709197000181 2 "" M & C ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA ME 8360826 PREGÃO Pagamento de despesas com ISS do reajuste ao contrato de prestação de serviços de limpeza e conservação dos CEET's, referente ao 2º Termo Aditivo mediante Convenção Coletiva/2016 e autorizado pelo Ordenador de Despesas na página 3538 do Processo.NF 1605. 2017OB00822 2016NE00403 65359437 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NOS CEET'S CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790736 23944 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2608,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO Pagamento de despesas com contratação de serviços reprográficos para esta SECTI, referente NF 02352 no mês de Dez/2016. 2017OB00030 2016NE00054 70335818 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA NO ANO DE 2015 -PARA ATENDER SECTTI;CEET'S E SINE'S. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790737 23945 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5066,8700 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento com publicações legais desta SECTI no Diário Oficial do Espírito Santo - DIO-ES, no mês 12/2016, Fatura 201634891 2017OB00041 2016NE00075 68965249 CONTRATO PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790738 23946 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 548,1300 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO Pagamento de despesas com locação de veículo automotor sem motorista, visando atender as necessidades desta SECTI, referente ao mês de Dezembro/2016.FATURA 17299. 2017OB00306 2016NE00336 60191899 ADESAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/12 -SEGER -PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790739 23947 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1149,3700 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO Liquidação de despesas com locação de equipamentos de processamentos de dados, para tender a esta SECTI no mês de Dez/2016. fatura 37542 2017OB00872 2016NE00076 71515461 SOLICITAÇÃO PARA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEGER Nº 022/2015 -REFERENTE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790740 23948 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.641.607-## 1 "" ALACIR RAMOS SILVA 8378221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 1/2 diária em favor da servidora Alacir Ramos, em viagem oficial por esta SECTI no exercício de 2016. 2017OB00078 2016NE00416 76134938 DIÁRIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LUCIANA DE PAIVA; CARLA GEOVANA F. SILVA DE CASTRO E ALACIR RAMOS DA SILVA EM VIAGEM PARA PREMIAÇÃO DA FECIENG 2016. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790741 23949 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1543,0000 07709197000181 2 "" M & C ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA ME 8360826 PREGÃO Pagamento de despesas com ISS do reajuste ao contrato de prestação de serviços de limpeza e conservação dos CEET's, referente ao 2º Termo Aditivo mediante Convenção Coletiva/2016 e autorizado pelo Ordenador de Despesas na página 3538 do Processo.NF 1604. 2017OB00846 2016NE00403 65359437 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NOS CEET'S CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790742 23950 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 582,0000 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF.Nº 26123 REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA NO MÊS DE JANEIRO/17. 2017NL00156 2017NE00058 73026751 "PAGAMENTO DE ELEVADORES NACIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016 REFERENTE AO PROCESSO Nº 62211531" PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790743 23951 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 19 A 21/06/2017, PARTICIPAR DO CURSO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL. 2017NL01275 2017NE01016 77354923 SOLCITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790744 23952 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 65003,4500 0,0000 0,0000 14792165000158 2 "" FMS DE VITÓRIA 8362106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL10115 2017NE00302 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790745 23953 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 641,7700 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A ESESP, FEV DE 2017, NF 135597 2017NL01076 2017NE00077 64989607 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA ESESP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790746 23954 2017 2017-06-20T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12418191000195 2 "" CONQUISTA DISTRIBUIDORA MED. PROD. HOSP. LTDA 8360432 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESA COM PROTETOR SOLAR FPS 60-ALTA PROTEÇÃO UVA E UVB-FRASCO 120ML E REPELENTE-FRASCO 200ML,P/ATENDER MARCOS LUIZ DE ASSIS E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2017NE04775 2017NE04775 77582667 PROTETOR SOLAR FPS 60-ALTA PROTEÇÃO UVA E UVB-FRASCO 120ML E REPELENTE-FRASCO 200ML,P/ATENDER MARCOS LUIZ DE ASSIS E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790747 23955 2017 2017-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.356-## 1 "" RENATO LUIZ DUARTE DE MORAIS 8368157 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA REPRESENTAR ESTA SECULT MINISTRANDO A OFICINA DO MAPA CULTURAL ES, NO MUICIPIO DE LARANJA DA TERRA, DIRIGIDA SOA GESTORES DAS REGIÕES CENTRAL-SERRANA E SUDESTE-SERRANA, VISANDO AO MAPEAMENTO DA PRODUÇÃO CULTURAL DE TODO O ESPIRITO SANTO, NO DIA 18/08/17. 2017NE00597 2017NE00597 79174515 PARA O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA NO DIA 18/08/2017 CODIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790748 23956 2017 2017-07-25T00:00:00 364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.906.187-## 1 "" VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO 8345100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2017NE01004 2017NE00761 76600548 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREIA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.EQUIP. DA AREA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790749 23957 2017 2017-07-25T00:00:00 126,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.329.607-## 1 "" ELISA SCARDUA DE SOUZA 8380598 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - 07/07/17 2017NE00969 2017NE00969 37292017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790750 23958 2017 2017-07-24T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27165588000190 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS COM CESSÃO DE SERVIDOR DEMETRIUS ARAÚJO DO NASCIMENTO, PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2017NE05664 2017NE05664 76072797 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA ESSA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790751 23959 2017 2017-11-28T00:00:00 1588,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06629745000109 2 "" NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8342113 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG E 500MG), ARP N° 2071/2017 , CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 1893/2017. 2017NE03115 2017NE03115 80057357 ADESAO AS ARP'S Nº 2067-2072/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 78821134- CENTRAL DE COMPRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790752 23960 2017 2017-06-11T00:00:00 741492,5500 0,0000 0,0000 0,0000 05510958000146 2 "" SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS P/ MULHERES 8376253 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 788235/2013 - REFERENTE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS REGIONAIS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E LINHARES SUB-ROGADO CASA CIVIL 2017NE00640 2017NE00640 78931975 DE Nº788235/2013 - SPM/PR, PARA IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS REGIONAIS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E LINHARES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3389 RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790753 23961 2017 2017-06-11T00:00:00 4400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.767-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA 8384980 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA/DF, AGENDADO PARA 20/11/2017 (FOLHA 052), PARA EXAME RADIOGRAFIAS E CONSULTA DE ORTHOPEDIA, PÓS CIRURGIA, PACIENTE GUILHERME DA SILVA ZANONI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ROSANGELA DA SILVA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 949/2017 NA FOLHA 053 E 054. 2017NE02521 2017NE02521 77834852 DE TFD. REP LEGAL ROSANGELA DA SILVA CPF. 091.779.767-11. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790754 23962 2017 2017-08-22T00:00:00 12478,1900 0,0000 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA COBRIR DESPESAS REFERENTE REAJUSTE DE CONTRATO 0140/2016, ARP 014/2015- SEDU, EXERCÍCIO DE 2017., SOLICITAÇÃO DO NEEA. 2017NE06292 2017NE06292 74433512 PREÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PREDIOS DA SEDU - LOTE 02, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA REDE DA SESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790755 23963 2017 2017-08-23T00:00:00 796,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.037-## 1 "" Alessandro Modenesi Carminati 8373756 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 110.1/2017. 2017NE00685 2017NE00639 1492017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790756 23964 2017 2017-09-25T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, REFERENTE ATUAR POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES 486/2016, DE 11 DE AGOSTO DE 2016, NO DIA 25/09 COM RETORNO 26/09/2017 ÀS 13:00 H. 2017NE01126 2017NE01126 79617689 ATUAR POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES 486/2016, DE 11 DE AGOSTO DE 2016. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790757 23965 2017 2017-06-14T00:00:00 48,0700 0,0000 0,0000 0,0000 24971121000149 2 "" MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME 8381488 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALICATES, TESTADOR DE CABO DE REDES, JOGO DE CHAVE DE FENDA E MOUSES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TI DESTE HEAC, DE ACORDO COM A ARP Nº 0843/2017, COM VIGÊNCIA DE 29/04/2017 A 28/04/2018. 2017NE00286 2017NE00286 76232360 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE TI DESTE HEAC, POR UM PERÍODO DE 12 MESES (PREGÃO ELETRÔNICO) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790758 23966 2017 2017-06-30T00:00:00 13650,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50595271000105 2 "" BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 8359646 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ABLAÇÃO POR CATETER, PARA REALIZAÇÃO DE NOVA CIRURGIA PARA ABLAÇÃO POR CATETER PARA TRATAMENTO CURATIVO DA TAQUIARRITMIADO, PARA O REQUERENTE NARCISO GRASSI, EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0000823-49.2015.8.08.0066, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA NAS FOLHAS 123 E 124 (FRENTE), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 197, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZADA DADA NAS FOLHAS 198 E 199. 2017NE01487 2017NE01487 72762691 JUDICIAL DE ABLAÇÃO POR CATETER EM FAVOR DE NARCISO GRASSI . DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790759 23967 2017 2017-07-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.679.397-## 1 "" PEDRO ROGERIO DE OLIVEIRA MELLO 8330084 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IÚNA, DIAS 07 À 08/08/2017, PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM MINISTÉRIO PÚBLICO E POLÍCIA PARA COMBATE A FRAUDE TRIBUTÁRIA. SUFIS-S. 2017NE01087 2017NE01087 76940985 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790760 23968 2017 2017-10-18T00:00:00 -30593,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO solicitado pelo Núcleo de Contratos o envio por essa SRSV, o envio no prazo de 03 (três) dias uteis, da nota de reserva Orçamentária referente a pelo menos 01 (um) mês, sendo o valor de R$ 82.021,47 referente ao SRSV 2017NE03412 2017NE03109 73017442 SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 02831703/0001-97 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790761 23969 2017 2017-10-10T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.114.796-## 1 "" PATRICK JOSE SOUTO 8361556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO PATRICK JOSÉ SOUTO, PARA ATENDER A DESIGNAÇÃO DA EXMA. DPG CONSTANTE NA PORTARIA N.979, DE 04 DE OUTUBRO DE 2017, NOS DIAS 10 A 11/10/2017 COM RETORNO ÀS 16:00H. 2017NE01211 2017NE01211 79780636 ATENDER A DESIGNAÇÃO DA EXMA. DPG CONSTANTE NA PORTARIA N.979, DE 04 DE OUTUBRO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790762 23970 2017 2017-10-10T00:00:00 1260,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10914457000165 2 "" STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME 8370183 PREGÃO Empenho da OF nº 088/2017 com aquisição de água mineral, conforme fl. 161. Pregão 026/2016. 2017NE01980 2017NE01980 76902900 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - EDITAL 026/2016, ATA 001/2017 - SEGER COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790763 23971 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 44,4100 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa, folha 31, pgto de pessoal - SECOM, RPPS em NOV/2017. 2017OB01660 2017NE00030 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790764 23972 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 0,6800 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIAS FOLHA DE PAGAMENTO 2017OB01051 2017NE00427 79822703 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA N° 31 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790765 23973 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 38722,9900 0,0000 07920558000134 2 "" LM VOLKERS ROBERS M.E 8354432 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. Nº 185, REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL NO MUNICÍPIOS DE GUARAPARI/ES NO MÊS DE AGOSTO/2017 - ENSINO MEDIO, CONFORME CONTRATO Nº 024/2015. 2017OB06635 2017NE01544 70510849 DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DE GUARAPARI REFERENTE CONTRATO N 24/2015 EM FAVOR DA EMPRESA L.M. VOLKERS ROBERS LTDA (CI/GAE/N 10/2015) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790766 23974 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.960.367-## 1 "" WESLEY SATURNINO RIBEIRO 8359154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 25/08/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 103/2017). 2017OB06733 2017NE03613 76664546 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790767 23975 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 16096,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO NOTA FISCAL Nº 2794 (FL. 886) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA C/ FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, SUPRIMENTOS, MANUTENÇÃO E PEÇAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB03214 2017NE00641 67690360 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2014 - SERVIÇOS DE REPOGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790768 23976 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1459,5300 0,0000 12889035000102 2 "" INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8376335 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 31181 AGO/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 1855/16 2017OB23164 2017NE05798 73918687 POLIVITAMÍNICO E POLIMINERAL COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790769 23977 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 38831,3700 0,0000 07383990000133 2 "" COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL 8378851 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 518, CT 013/2017 - REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA/ES, ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB06630 2017NE00299 75701154 PARA OS MUNICIPIOS DE CARIACICA E VIANA (REP/GAE/N 55/2016) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790770 23978 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 738,0000 0,0000 21681325000157 2 "" MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 8371481 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 70346 AGO/2017 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NO HESVV. ARP 1888/2016. 2017OB23330 2017NE06015 76052419 PAGAMENTO À FMULTIFARMA COMERCIAL LTDA REF PROCESSO Nº 74653326 ARP 1888/2016 CENTRAL COMPRAS SESA. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790771 23979 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 71,2000 ###.057.557-## 1 "" ELIZANGELA CRISTINA SILVA 8382580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº 169-CHI/2016. 2017OB00249 2016NE04221 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790772 23980 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.404.697-## 1 "" MARCELO FERNANDES FIRMINO 8382126 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROFISSIONAL CONTRATO Nº 115 - LIN/2016, PARA APLICAÇÃO DA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2017OB00768 2016NE04206 76429504 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790773 23981 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 13418,1800 0,0000 0,0000 08598086000108 2 "" SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 8331357 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DAS NFs.00738,00739 E 00740 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0011/2014, SIGEFES 14002035, PREGÃO 04/2013, SC EQUIPAMENTOS, PROCESSO 61802352. 2017NL00862 2017NE00009 61802352 CONTRATAÇÃO DE IMPRESSÃO A LASER E MULTIFUNCIONAIS COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790774 23982 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 1040,0000 0,0000 0,0000 ###.538.167-## 1 "" BARBARA ROCIO DELATORRI LEITE 8379313 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 04/10/2017 (FOLHA 771), PARA ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE CONSULTA DE DOENÇA DE HODGKIN E QUIMIOTERAPIA, PACIENTE É BÁRBARA ROCIO DELATORRI LEITE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LEONILDA DEVAI ROCIO FILHA DELATORRI, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 874/2017 NAS FOLHAS 811 E 812. 2017NL02586 2017NE02165 73095982 PARA COBRIR DESPESAS COM TFD REP. BARBARA ROCIO DELATORRI LEITE CPF 140.538.167-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790775 23983 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 2 DIÁRIAS E 1/2 REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU, COLATINA E FUNDÃO - CI: 0124/2017 2017NL01133 2017NE00745 76771571 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790776 23984 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLAUDIO VIEIRA SANTIAGO 8384484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8950- Ciclo de acompanhamento - Itinerário: Vitória x Ecoporanga x Montanha x Vitória - Data: 14 a 16/05/2017. 2017NL02122 2017NE03013 77730780 NO VALOR DE R$280.00 (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº31/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790777 23985 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 2575,0000 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 577 ÁS FOLHAS Nº 633 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAMARA FRIA PARA ARMAZENAMENTO DE BOLSA DE SANGUE, DIGITAL PARA O HEMOES, CONTRATO 0051/2015, VIGÊNCIA 01/07/2017 A 31/07/2017. 2017NL08332 2017NE01658 70248710 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 63846969, EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL LTDA EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790778 23986 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 123600,4000 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO C - 0284/2015 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 33547 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA OSTENSIVA, VIGÊNCIA SET/17 2017NL01728 2017NE00212 72366818 SOLICITAÇÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0284/2015-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARDA E VIGILÂNCIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790779 23987 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 -20082,1700 0,0000 0,0000 ###.682.265-## 1 "" MAURICIO BARBOSA MOTTA 8389541 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017GD00212 2017NE00460 201700890394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790780 23988 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 509,9700 0,0000 0,0000 06209700000177 2 "" JN DEDETIZACAO LTDA ME 8356992 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS URBANAS, CONTRATO 010/2014, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL01192 2017NE00078 76650588 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS URBANAS EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO IPAJM E PERÍCIA MÉDICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790781 23989 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4,0200 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Pagamento de ISS constante na Nota Fiscal nº 13312, referente ao custo de produção e instalação de sinalização interna da SUPIN, considerando a transformação do Órgão em uma Subsecretaria desta SEDES. 2017OB00076 2016NE00290 74474847 NO VALOR TOTAL DE R$ 395.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS) REFERENTE AO NOVO CONTRATO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA FIRMADO ENTRE ESTA SEDES E A EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - VENCEDORA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 001/2015 DA SECOM. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790782 23990 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9262,0000 09251627000190 2 "" K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME 8333137 PREGÃO Pagamento de despesa com aquisição de balança, conforme nota fiscal nº 000.004.013 2017OB00385 2016NE00880 2012016 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3263 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790783 23991 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 160,0000 28149748000170 2 "" IRMAOS A. GOMES & CIA LTDA. - LAVAND. VITORIA 8320720 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento de despesa com prestação de serviço com lavagem em 04 (quatro) macacões, conforme nota fiscal 2668. 2017OB00128 2016NE00932 4792016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790784 23992 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 308,9000 08722213000139 2 "" JARDIM COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME 8330901 PREGÃO Liquidação de despesa com prestação de serviço com artífice nas dependências do IPEM-ES, conforme a nota fiscal nº. 00027 referente ao mês de dezembro de 2016. 2017OB00046 2016NE00734 11482015 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790785 23993 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5504,9500 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Pagamento (parte) com prestação de serviços de coleta e expedição de correspondências conforme a fatura nº. 0000122104, referente ao mês de dezembro de 2016. 2017OB00150 2016NE00070 12322012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790786 23994 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9833,1100 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NF 13356 DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE LOGOTIPO, PANFLETO E FOLDER DO PROREDES. 2017OB00087 2016NE00132 74249029 CONTRATO DE AGÊNCIA PUBLICIDADE - CONCORRÊNCIA SECOM Nº 001/2015 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790787 23995 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 30000,0000 12219112000117 2 "" ASSOCIAÇÃO BANCO REGIONAL AMBIENTAL E SOLIDÁRIO - ABRASOL 8373813 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2016 CELEBRADO ENTRE ADERES X ASSOCIAÇÃO BANCO REGIONAL AMBIENTAL SOLIDÁRIO - ABRASOL, TENDO POR OBJETO O APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DAS ENTIDADES GESTORAS DOS BANCOS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO. - BANCO ABRAÇO 2017OB00033 2016NE00364 76145689 "APOIO NA FORMA DE INFRAESTRUTURA PARA AS ENTIDADES GESTORA DOS BANCOS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO. BANCO ABRAÇO." PARCERIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 3334 ESTÍMULO À CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS BANCOS COMUNITÁRIOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4387 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES - INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790788 23996 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 72720,0000 00985004000176 2 "" PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8346887 PREGÃO Pagamento parte NF-e nº 000.035.253 - Aquisição de 01 (hum) Trator Agrícola Novo, New Holland, TT4030, sobre rodas 4X4, equipado com motor a diesel, mínimo 04 cilindros, mínimo de 75 cv de potência a 2.500 RPM no máximo, com tomada de força independente, direção hidrostática, freio a disco em banho de óleo, levante hidráulico de 03 pontos com capacidade mínima de 2.500 KG, pneus dianteiros 12.4-24 e traseiro 18.4-30, capota e cinto de segurança, para atender a Prefeitura Municipal de Águia Branca/ES - Contrato de Repasse Nº 1006578-71 - Convênio SICONV Nº 787597/2013/MAPA/CAIXA- Recursos União (90%) - Pregão: 042/2015 Ata de Registro de Preços Nº 031/2015 - Processo: 72285168. 2017OB00500 2016NE01075 72285168 DE TRATORES AGRÍCOLAS COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 75 CV, IMPLEMENTOS, PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790789 23997 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 184,8000 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO ANO DE 2017, NOTA FISCAL N° 14890. 2017NL01132 2017NE00208 74378821 "DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE FIRMADO COM A EMPRESA ""A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA"" ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015 - SECOM." CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790790 23998 2017 2017-06-11T00:00:00 577,6800 0,0000 0,0000 0,0000 20456424000172 2 "" MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP 8370650 PREGÃO REF. PARA ATENDER MATERIAL DE EXPEDIENTE(CARIMBO AUTOMOTIVO NUMERADOR COM SEIS DÍGITOS E CARIMBO AUTOMÁTICO, PROF. COM OITO DIGITO COM PLACA)ARP 1613/2017 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 329/2017. 2017NE02778 2017NE02778 79580769 ADESAO A ARP Nº 1613/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 76757374- HABF ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790791 23999 2017 2017-08-23T00:00:00 752,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.817-## 1 "" CARLA FRACALOSSI 8365123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 441/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 04/09 À 31/10/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO N º 441/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NE01551 2017NE01551 79240496 DO DOCENTE CARLA FRACALOSSI PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 04/09 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790792 24000 2017 2017-08-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.717-## 1 "" CAMILA SANTOS ALMEIDA SOARES 8380384 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA LINHARES NO DIA 14 AGO 2017 2017NE00342 2017NE00342 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790793 24001 2017 2017-02-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.480.207-## 1 "" LUIZ FELIPE MAGNAGO BLULM 8385486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DA ABERTURA E ENCERRAMENTO DO CURSO AUTOLIDERANÇA, PERIODO DE 03 A 05/10/2017. 2017NE01970 2017NE01970 79675379 PARA LUIZ FELIPE MAGNAGO BLULM PARA ACOMPANHAMENTO DO CURSO AUTOLIDERANÇA EM ARACRUZ/ES NOS DIAS 03/10 E 05/10/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790794 24002 2017 2017-11-16T00:00:00 41,2700 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS DO EXERCÍCIO DE 2016 - FOPAG NOVEMBRO. 2017NE00419 2017NE00419 76644979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 13º SALARIO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790795 24003 2017 2017-11-16T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.076-## 1 "" BRUNO PEREIRA NASCIMENTO 8355602 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, REFERENTE EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE LINHARES/ES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 979, DE 04/10/2017 (DIOES, 05/10/2017), NO DIA 16/11 COM RETORNO 17/11/2017 ÀS 19:00 H. 2017NE01418 2017NE01418 80123368 EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE LINHARES/ES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 979, DE 04/10/2017 (DIOES, 05/10/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790796 24004 2017 2017-07-20T00:00:00 365,4400 0,0000 0,0000 0,0000 23157325000188 2 "" AQUAFAST DISTRIBUIDORA LTDA-ME 8378723 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG, PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. (ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2016, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2016 DA POLÍCIA CIVIL DO ES). 2017NE00261 2017NE00261 78685907 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 007/2016 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790797 24005 2017 2017-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 INEXIGÍVEL EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO COMISSÃO DE OBRAS, SIPA 02-7775/17 2017NE00635 2017NE00635 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790798 24006 2017 2017-07-20T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.090.307-## 1 "" MAICOM SOUZA E SILVA 8368770 CONCURSO Empenho para cobrir despesas com edital 019/2016 - Seleção de projetos culturais e concessao de premio para circulação de espetaculos de artes cenicas, referente a 2ª parcela correspondente a 20% do valor do premio. 2017NE00352 2017NE00352 75242630 PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO P/CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE ARTES CÊNICAS - TEATRO DANÇA E OPERA PRODUZIDOS NO ESTADO DO ES COD 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790799 24007 2017 2017-06-10T00:00:00 -1700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27993427000194 2 "" CASA NOSSA SENHORA APARECIDA 8323173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento da 2017NE03406 - Considerando o encerramento do 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 9020/2016 e que o saldo não será mais utilizado, conforme Razão às fls. 378 e Autorização do Subsecretário às fls. 379 2017NE07270 2017NE03406 75780186 ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA-HOSPITAL MAT.SÃO MATEUS, VISANDO ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A PARTIR DE 01/11/2016. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790800 24008 2017 2017-06-10T00:00:00 65,9600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.477-## 1 "" ORLANDO ANTONIO DA SILVA 8389475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 06/10 PARA RENOVAÇAO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 276/17 2017NE02059 2017NE02059 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790801 24009 2017 2017-06-10T00:00:00 1881,9200 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTO REFERENTE ARP Nº0930/2017 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO DE COMPRA Nº76895653 2017NE00669 2017NE00669 77920830 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTO REFERENTE ARP Nº0930/2017 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO DE COMPRA Nº76895653. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790802 24010 2017 2017-06-10T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.795.107-## 1 "" FABIANO SPADETTI CETTO 8371281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03916 2017NE03916 76663604 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790803 24011 2017 2017-04-10T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIARIA A EXAMINADOR. 2017NE03738 2017NE00073 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790804 24012 2017 2017-08-08T00:00:00 22495,8000 0,0000 0,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MONITORES INFINITY. 2017NE05949 2017NE05949 76636380 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM MANUT. PREV. E CORR. EM MONITORES INFINITY - MARCA DRAGER SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790805 24013 2017 2017-03-10T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.916.867-## 1 "" DAVID HANERTH 8370031 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL ALBERT EINSTIEN EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 10/10/2017 (FOLHA 145), PARA CONSULTA DE REVISÃO COM DRª. PRISCILLA LUPPI, PACIENTE AURINHA SHULTZ HANERTH E SEU ACOMPANHANTE O SR. DAVID HANERTH, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 908/2017 NA FOLHA 146, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL - PROCESSO Nº 000451496.2016.8.08.0014 DA COMARCA DE COLATINA. 2017NE02199 2017NE02199 67204341 JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE TFD EM FAVOR DE AURINHA SHULTZ HANERTH REP; DAVID HANERTH; CPF 961.916.867.49. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790806 24014 2017 2017-03-10T00:00:00 -37368,4500 0,0000 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO saldo de contrato 2017NE00978 2017NE00271 57621845 UT DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SOLICITA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E COM SEDAÇÃO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790807 24015 2017 2017-04-10T00:00:00 1800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP 8368211 PREGÃO AQUISIÇÃO DE LIXEIRA 100 LITROS PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES DO HMSA. 2017NE01079 2017NE01079 78756375 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75908050 PREGÃO Nº 0001/2017. COM VIGÊNCIA EM 24/06/17 A 23/06/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790808 24016 2017 2017-06-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias. 2017NE00866 2017NE00865 76555216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790809 24017 2017 2017-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.806.857-## 1 "" PETERSON DIAS WERNECH 8370197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE CACH. ITAPEMIRIM/ES - CI:366/17 2017NE01088 2017NE01088 77106130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790810 24018 2017 2017-08-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.962.247-## 1 "" JUAREZ JOSE XAVIER 8384324 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA DE SERVIDOR. 2017NE03207 2017NE03207 79209360 DE SERVIÇO - P N.º 2114 DE 17 DE AGOSTO DE 2017 INSTRUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790811 24019 2017 2017-08-17T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.757-## 1 "" LEONARDO FERNANDES DO NASCIMENTO 8350150 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de empenho referente a concessão de meia diária para servidor realizar visita para Regularização Fundiária - Comunidade Paulo Jacob e visita técnica para identificação de áreas para Regularização Fundiária, em Itaúnas, com saída em 17/08/2017, devido a viagem não realizada. 2017NE00398 2017NE00396 77213777 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790812 24020 2017 2017-10-23T00:00:00 -6715,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO Anulação do empenho considerando autorização do Ordenador de Despesa às folhas 12.533 e o termo de rescisão contratual. 2017NE02249 2017NE01075 60979453 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL - CONTRATO Nº 018/2012 - SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790813 24021 2017 2017-05-31T00:00:00 -0,2400 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE03197, SALDO 2017NE04299 2017NE03197 77394330 PAGAMENTO À HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF PROCESSO Nº 75321041 ARP 0416/2017 HIMABA MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790814 24022 2017 2017-06-22T00:00:00 784,8000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGITAL, NO PERIODO DE 28/06 A 01/11/2017. 2017NE00619 2017NE00619 78282950 DO DOCENTE RENAN MENDONÇA FERREIRA PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 28/06 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790815 24023 2017 2017-06-21T00:00:00 3395,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03382174000154 2 "" ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA - ME 8328903 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ELÉTRICO E ELETRÔNICO (LÂMPADAS) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1765/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75629852. 2017NE00680 2017NE00680 74425927 HABF/ALMOXARIFADO GERAL-CI:16/2016 AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO -LAMPADA;MODELO TUBULAR T8; TIPO LED; POTENCIA; 18W; CONFORME ESPECIFICACOES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790816 24024 2017 2017-09-08T00:00:00 263,2000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 354/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 10/08 À 01/11/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NE01276 2017NE01276 79101119 DA DOCENTE VANDREA MACHADO LOPES PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 10/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790817 24025 2017 2017-07-24T00:00:00 -4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO TOTAL DA 2017NE00534 POR INCOMPATIBILIDADE DO SUB ITEM DA DESPESA. 2017NE00535 2017NE00534 77015037 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ROTULO EMBALAGEM; MATERIAL; PAPEL ADESIVO, HSL/ALMOX/PAD07/2017. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790818 24026 2017 2017-09-26T00:00:00 39450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23792080000160 2 "" D.M. LOPES COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME 8380101 PREGÃO Para cobrir despesa com aquisição de café em pó de 500 gramas para atendimento a Secretaria de Estado da Educação, Conselho Estadual da Educação e Superintendências Regionais da Educação - ARP nº. 012/2017 SEGER. 2017NE05173 2017NE05173 79560636 DE CAFE EM PO PARA SEDU, SRES E CEE (CI/SALMOX/Nº22/2017) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790819 24027 2017 2017-09-25T00:00:00 4800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05305785000124 2 "" SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -SESC/DR-ES 8314758 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM XII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2017 2017NE00545 2017NE00545 78795958 DE EMPRESA P/ FORNEC. DE ESTRUTURA FÍSICA, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, CRED. E SERV. DE INTÉR. DE LIBRAS P/ A XII CONFERÊNCIA EST. DE ASSIST. SOC. - CEAS NOS DIAS 04 À 06/10/17. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790820 24028 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 -151243,1000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00159 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790821 24029 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 -239216,9500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00159 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790822 24030 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 -18497,6500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00159 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790823 24031 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 -55575,7400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00159 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790824 24032 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 ###.582.737-## 1 "" JOSE SIQUEIRA DA VICTORIA 8329765 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO visando cobrir despesas miúdas de pronto pagamento/Suprimento de Fundos/Material de Consumo. 2017NL00394 2017NE00202 78717647 NO VALOR DE R$ 600,00 PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS COM PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER A ESTA SCV SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790825 24033 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.387-## 1 "" JONATHAS ZANUNCIO ABREU 8374843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa sem suporte orçamentário relativo à viagem a Vila Velha e Vitória no dia 27/11/2014. 2017NL08159 2017NE05030 68192770 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A VILA VELHA E CARIACICA NO DIA 29/09/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790826 24034 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 4359,8000 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 154915 REF. ABR/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 0,9%), ARP 2393/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 0584 /2017. 2017NL01157 2017NE00818 76630498 ADESAO A ARP N° 2393/2016 - REFERENTE AO PROCESSO N° 75685604 - NECL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790827 24035 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00390 2017NE00006 76587827 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790828 24036 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 7207,1000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO LIQUIDAÇÃO FATURA 788236284 DA OI MÓVEL S/A NO PERÍODO DE 03/05/17 A 03/06/2017 REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL EXECUTADOS ATRAVÉS DE 128 LINHAS DE VOZ E DADOS. 2017NL00507 2017NE00015 76571335 CONTRATO Nº018/2012 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PRAZO DE 06 MESES DA EMPRESA OI MOVEL S.A. A CONTAR DE 05/01/2017. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790829 24037 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 -114,1200 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00353 2017NE00274 201700052768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790830 24038 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 3199,4400 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 MÊS ABRIL/2017 2017NL00350 2017NE00058 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790831 24039 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 1049,4000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Viçosa- MG nos dias 07 a 12.09.2017.Processo digital : 002131 2017NL01911 2017NE01567 76775704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790832 24040 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 1433,8800 0,0000 0,0000 ###.079.947-## 1 "" ILTON BORGES CORREIA 8349876 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AO MEMBRO DO COPEN/ES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 371/2006 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 627. 2017NL08500 2017NE00451 76634582 NO VALOR DE 172.065,60 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES AOS CONSELHEIROS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790833 24041 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 249,0700 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNADOS FOLHA 31, MÊS NOVEMBRO/2017 - BANCO BMG S/A 2017OB01425 2017NE00058 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790834 24042 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15,4700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017OB02089 2017NE00031 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790835 24043 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 152,0700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES NOV/2017. 2017OB05005 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790836 24044 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 572,4000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO, COM VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 05 À 08/12/2017, CONF. REQ. Nº 338-A/17. 2017OB30978 2017NE08843 79509550 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 20 A 21/09/2017 A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790837 24045 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 251,9300 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTOS DE CONSIGUINAÇÕES DA FOLHA DE NOVEMBRO/2017. DESCONTADOS DE RGPS RPPS 2017OB00917 2017NE00019 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790838 24046 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 654,8600 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTOS DE CONSIGUINAÇÕES DA FOLHA DE NOVEMBRO/2017. DESCONTADOS DE RGPS RPPS 2017OB00919 2017NE00019 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790839 24047 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2328 ÀS FOLHAS 34 REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO CRISTINA ARRUDA NEPOMUCENO NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2017. 2017OB23112 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790840 24048 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 81279,1300 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 CONCORRÊNCIA 39ª M.P - CONTRATO Nº 038/2010 - SINALES LTDA, REF. A SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA VIÁRIA. PERÍODO: 01 A 31/07/2017. NF.4496 DESCENTRALIZAÇÃO 15/2016 2017OB02995 2017NE00812 69506280 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790841 24049 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 31086,7100 0,0000 11770182000104 2 "" FMS DE GUARAPARI 8351323 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: SET/2017. 2017OB23200 2017NE00294 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790842 24050 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3217,9700 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE ADESÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA UNIDADE COMBUSTÍVEL DIESEL CONFORME CONTRATO Nº 017/2013-SEGER NO MES 06/2017 CONFORME N/F Nº 173861. 2017OB00722 2017NE00129 64910970 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA UNIDADE. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790843 24051 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 5396,5300 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DA FATURA 497501-4 DE 10/11/2017 FLS. 70. SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SRSV/NREV-CRE-ME - MÊS NOV/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 72. 2017NL04040 2017NE00137 76609260 COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790844 24052 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 454,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 09110 - DATA DA EMISSÃO 26/07/2017, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS ( BROMOPRIDA 10 MG COMPRIMIDO e ENALAPRIL 10 MG) CONFORME PROCESSO Nº 76522652. NO DECORRER DO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL00618 2017NE00539 76522652 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº73956023, ARP Nº 2276/16 E PREGÃO Nº 0362/16 - HESVV - MEDICAMENTOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790845 24053 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 5854,9300 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 89 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIARES DE INFORMÁTICA NO MÊS DE MAIO/16. 2017NL00573 2017NE00010 75490811 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE INFORMÁTICA, CONTRATADOS POR MEIO DO PROCESSO N.º 71962875, EMPRESA: M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790846 24054 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 608,8800 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - AGOSTO/2017. " 2017NL00499 2017NE00022 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790847 24055 2017 2017-04-08T00:00:00 480,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05439635000456 2 "" ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 8320327 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500 MG PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃ ESTADUAL. ARP: 516/17 2017NE05924 2017NE05924 74108395 ACICLOVIR COMPRIMIDO 100, ACIDO ACETILSALICILICO E OUTROS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE OS MUNICIPIOS DO SERP. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790848 24056 2017 2017-12-12T00:00:00 -2,8000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE07881. 2017NE09130 2017NE07881 77271432 BETAISTINA 16MG COMP. E OUTROS, MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790849 24057 2017 2017-12-12T00:00:00 811,9700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.245.837-## 1 "" DANIELLE PINA DYNA CAMPOS 8387536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com sentença judicial relativo ao processo nº 0040988-07.2014.8.08.0024 movido por Heronaldo Souza Pires contra o IASES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 2017NE02897 2017NE02897 80311199 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4059 Mandados de Sequestro - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790850 24058 2017 2017-09-26T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.027-## 1 "" NEOMAR ANTONIO PEZZIN JUNIOR 8349141 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 26 A 29/09/2017 - BRASÍLIA - DF 2017NE01130 2017NE01130 79621490 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790851 24059 2017 2017-10-18T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.419.905-## 1 "" MARIA CELIA SILVA FERREIRA 8359799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME NOTA DE RESERVA Nº 2017 NR 00627. EXCLUSIVO PARA PAGAMENTOS DE DIÁRIA. 2017NE00820 2017NE00820 77474600 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA CÉLIA SILVA FERREIRA- ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790852 24060 2017 2017-12-20T00:00:00 -8,4000 0,0000 0,0000 0,0000 18269125000187 2 "" BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 8374332 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO Nº 4166-R DE09 DE NOVEMBRO DE 2017- CONFORME (ART. 07)Produtos___________________________________________________________________________________________________________ 2017NE00645 2017NE00475 79292666 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0362/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 75363720 - NEACD, EM FAVOR DA EMPRESA BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790853 24061 2017 2017-08-31T00:00:00 -909,0400 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO POR CESSÃO DE SERVIDOR A OUTRO ÓRGÃO - AGOSTO/17 - RPPS 2017NE01212 2017NE00024 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790854 24062 2017 2017-01-09T00:00:00 63,0700 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REFORÇO DO EMPENHO N° 2017NE00001 PARA ATENDER AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DA SEDH NO MÊS 09/2017 2017NE00342 2017NE00001 76557600 DO CONTRATO 002/16 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 FIRMADO COM A SETPES CUJO OBJETIVO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE VITÓRIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790855 24063 2017 2017-08-30T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.107-## 1 "" ESTER OLIVEIRA BATISTA 8374832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE06440 2017NE00768 76665771 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790856 24064 2017 2017-10-26T00:00:00 1025,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23899134000191 2 "" JOSIANE KELLY FAIOLE SANTOS 05889307762 8384776 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para fazer face a despesa com o conserto da porta de vidro da DCCV/SERRA/PCES, conforme compra direta - ordem de fornecimento/serviço n. 153691. 2017NE01019 2017NE01019 75728508 OF.DCCVS/Nº 1992/2016-ENCAMINHA TERMO DE REFERENCIA PARA CONSERTO DA PORTA DE VIDRO, COM TROCA DE TRILHO SUPERIOR E SUSTENTAÇÃO DA PORTA NA COR PRETA E TROCA DOS ROLAMENTOS DA PORTA DE VIDRO DO ACESSO INTERNO DA DELEGACIA DE CRIMES CONTRAA VIDA DA SERRA.-SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO QUEBRADO, LOCALIZADO ABAIXO DA JANELA NA FACHADA DA FRENTE-DP.CRIMES CONTRA A VIDA -SERRA/PCES.. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790857 24065 2017 2017-10-30T00:00:00 610,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO AGULHA PARA ANESTESIA. 2017NE01558 2017NE01558 79092489 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790858 24066 2017 2017-10-27T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.236.987-## 1 "" JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA 8361209 DISPENSA DE LICITAÇÃO "REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 13/11/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1937/2017. " 2017NE04006 2017NE04006 59735007 PASSAGEM E DIARIA PARA GABRIEL NARCISO MARTINS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790859 24067 2017 2017-10-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 31/10 E 01/11/2017, COM SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCD. SUFIS-S. 2017NE01513 2017NE01513 77371402 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790860 24068 2017 2017-10-26T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO EMPENHO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SEDES, ATÉ O FINAL DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO DA SEGER N° 018/2017. 2017NE00552 2017NE00552 79909485 N° 018/2017 DA SEGER, EM FAVOR DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL, GARANTINDO SUA COBERTURA ATÉ O FINAL DO CORRENTE EXERCICIO. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790861 24069 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 476,8400 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2017 - RPPS. 2017OB02943 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790862 24070 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3215,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.AGO/17.PENS.DETRAN. 2017OB11268 2017NE00083 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790863 24071 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -157,6000 0,0000 ###.229.787-## 1 "" DARLY RAMOS DA SILVA 8357685 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Restituição parcial referente valor de diárias, para tratamento fora do domicílio, requisição SRSC/TFD N° 667/2017, por não ter sido utilizado em sua totalidade pelo paciente Darly Ramos da Silva e sua acompanhante a Sra. Lethicia Santana Ramos, conforme demonstrado na prestação de contas nas folhas 341 e 342, e aprovação da ordenadora de despesa na folha 343. Depósito dia 21/08/2017 (R$317,58). 2017GD00170 2017NE01662 55496814 DE TFD. REP. DARLY RAMOS DA SILVA CPF 619.229.787-87. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790864 24072 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.161.587-## 1 "" BISMARCK ANTONIO MARQUES DE GOUVEA 8384809 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SOROCABA/SP NO DIA 20/05/2017 - REQ. 729/2017. 2017OB01429 2017NE01353 77695070 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA BISMARCH ANTONIO MARQUES DE GOUVEA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790865 24073 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3617,7800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, FGP 33 PM ABRIL/2017. 2017OB01433 2017NE00034 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790866 24074 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1147,2000 0,0000 ###.919.227-## 1 "" SIMONY PEDRINI NUNES RATIS 8324261 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 04 A 05/05/2017 - REQ. 753/2017. 2017OB01392 2017NE01286 48094714 PASSAGEM/DIARIA PARA HENRIQUE NUNES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790867 24075 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1456,0000 0,0000 ###.310.057-## 1 "" EDSON PEDROSA OLIVEIRA 8366150 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A MANTENÓPOLIS. REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 2017OB01326 2017NE00855 76623793 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790868 24076 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 257,5500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFENTE À COBERTURA DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, FGP 33 PMES ABRIL/2017. 2017OB01437 2017NE00032 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790869 24077 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.070.477-## 1 "" RICARDO VIEIRA NUNES 8329681 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 07/05/2017 PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NO MUNICÍPIO. 2017OB00630 2017NE00313 77714571 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790870 24078 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.484.607-## 1 "" WALDIR JACCOUD MACHADO 8353276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A APIACÁ E OUTROS. REALIZAR FISCALIZAÇÃO VOLANTE NOS MUNICÍPIOS. 2017OB01330 2017NE00860 76566579 DIARIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790871 24079 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 11552,0000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Liquidação da NFS-e 04687, com retenção do IRRF Ref. Revista Safra - Guaçui/ES- Contrato nº 011/2016 - prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Concorrência Nº 001/2015/SECOM - (Processo Nº 70122229/21015/SECOM) - Proc. Nº 74767410. 2017NL01779 2017NE00150 74767410 DE SERVIÇOS, REF. AO CONTRATO Nº 011/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2015/SECOM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790872 24080 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 5820,9700 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÃO REF. PROCESSO: 80132103, NF, 42403, PCTE: ALCY NORBIM, PERIODO: 12/11 A 14/11/17. 2017NL13580 2017NE01064 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790873 24081 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 633,1500 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR ALESSANDRO DE PAULA REIS, EM FAVOR DA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.66. 2017NL01607 2017NE00228 76610667 NO VALOR DE 549,36 EM FAVOR DA VIAÇÃO PLANETA REF. PASSAGENS DE IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790874 24082 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 83,8000 0,0000 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE - BAIXO GUANDU 8318879 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE BAIXO GUANDU. CONFORME FATURA Nº 09816-0 - REFERÊNCIA 10/2017. 2017NL03684 2017NE00056 201201641077 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790875 24083 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 4420,0100 0,0000 0,0000 06193399000150 2 "" MORAR TECNOLOGIA LTDA 8354388 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01/7 A 31/07 2017NL02591 2017NE00465 201700890420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790876 24084 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 14559,4700 0,0000 0,0000 20367629000181 2 "" HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A - HELIBRÁS 8317631 INEXIGÍVEL Liquidação despesa com manutenção de aeronaves PP-EMH Cotação 610033485 (CI Nº 115/17 NOTaer proc. 53/17), , PR-ESE Cotação 610033695 (CI Nº 120/17 NOTaer proc. 38/17), PP-EMH Cotação 20835847 (CI Nº 122/17 NOTaer proc. 54/17), ref. PEÇAS , notas fiscais nº 63796/13977/13975, conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2016 2017NL01475 2017NE00168 76988228 P/ FINS DE PAGAMENTO E LIQUIDAÇOES DAS FATURAS AO CONTRATO 002/16 E ADITIVOS - R$ 2.349.880,50 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PAGAMENTOS DE SERVIÇOS EMPRESA HELICÓPTEROS DO BRASIL EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2432 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790877 24085 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.927.177-## 1 "" CLAUDINEY BIRAL DOS SANTOS 8322861 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLAUDINEY BIRAL DAS SANTOS, COM VIAGEM PARA SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 04 À 07 E 10 À 12/04/2017, CONF. REQ. Nº 151 E 151-A/17. 2017NL06121 2017NE05095 77862830 PARA SANTA LEOPOLDINA, NOS DIAS 04 A 07/04/2017, A PEDIDO DO NEVE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790878 24086 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.494.177-## 1 "" OTAVIO GABRIELI DALVI 8352355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 14 A 18/08/2017, PARTICIPAR DO CURSO DE IDENTIFICAÇÃO DE MADEIRA SERRADA. 2017OB02575 2017NE01571 77433246 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790879 24087 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 165,3400 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA 800981820 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO PERÍODO DE 23/06/2017 A 30/06/2017. 2017OB01412 2017NE00104 60913096 AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790880 24088 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 285,5600 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO PAGAMENTO DUA-IRRF-PJ NFS-e 4555 (FL. 908), EM FAVOR DO FORNECEDOR CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0285/2015, PUBLICADO NO DIO EM 11/11/2015, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FL. 970 (VOLUME 02). 2017OB01390 2017NE00431 72424940 REFERENTE AO CONTRATO 0285/2015 CUJO OBJETO É SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790881 24089 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Presidente Kennedy-ES no dia 21 a 22 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. CI-0264/2017/CM/NOE. 2017OB00754 2017NE00070 76532887 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 60,00 - EXERCICIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790882 24090 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6381,2600 0,0000 04397040000170 2 "" ATEC ENGENHARIA LTDA 8372132 CONCORRÊNCIA Pagamento de ISS (Pedro Canário/ES), retenção da NFS-e nº 944 - 21ª Medição do Contrato Nº 017/2014 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão de obra e materiais do trecho ES 209 - Floresta do Sul (Extensão 9,67Km), no município de Pedro Canário-ES - Contrato nº 017/2014 - Concorrência nº 036/2013 - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017 - Processo nº 66378117 2017OB00399 2017NE00056 64082261 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790883 24091 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 978,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0830690 MÊS DE JUNHO/2017 ( EMISSÃO EM:09/06/2017 ), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 MM), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0557/2017, PREGÃO Nº 0187/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77952294) 2017OB01560 2017NE00631 77573293 HABF/FARMÁCIA/CI:91/2017. SOLICITO ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 556 A 558/2017, PERTENCENTE AO PROCESSO: 75830582/HINSG. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790884 24092 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.829.837-## 1 "" FABIANO DA ROCHA LOUZADA 8368100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 2,5(duas e meia) diárias com acréscimo de 20% sobre o valor, para à ajuda de transporte na viagem a Brasilia-DF no período de 05 a 07 de julho de 2017 participar do X Congresso CONSAD de Gestão Pública. Cargo Auditor do Estado 2017OB00488 2017NE00159 78088267 DE PARTICIPAÇÃO DE AUDITORES DO ESTADO NO CONSAD 2017 PARA APRESENTAÇÃO DO NOVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790885 24093 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 562,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 59486 CO EMISSÃO EM 19/06/2017,ARP 2043/2016, PREGÃO 0105/2016 , AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : BUDESONIDA. 2017OB01264 2017NE00637 75099101 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS (ATA DE REGISTRO DE PREÇO) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790886 24094 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 57787,6300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA 31 DO MÊS DE JUNHO/2017. 2017OB02469 2017NE00195 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790887 24095 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 16303,3800 0,0000 02895765000162 2 "" NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA 8331057 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQ NF 3194, P/ COBRIR DESPESAS C/ 52 CINTILOGRAFIAS, REALIZADAS EM MAIO/2017 2017OB00982 2017NE00432 77556607 COBERTURA DE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR/ CINTILOGRAFIA ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790888 24096 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5543,7000 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 016/2013, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO IEMA E DOS PARQUES ESTADUAIS, NO MÊS DE MAIO 2017 - N F 1744/1751. 2017OB01552 2017NE00338 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790889 24097 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 9,2100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE MAIO/2017. 2017NL02681 2017NE00185 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790890 24098 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 12992,8300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2017, FOLHAS 31 E 33. 2017NL04308 2017NE00210 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6669 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790891 24099 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 1402,1400 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE JUNHO DE 2017. 2017NL01197 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790892 24100 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 64762,5900 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE JUNHO DE 2017. 2017NL01197 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790893 24101 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 396,0000 0,0000 0,0000 ###.852.797-## 1 "" DENIS APOLINARIO RAMOS 8368026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL COMO TECNICO DE ESTUDIO DE GRAVAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AOS GRUPOS OFICIAIS DA FAMES/ OUTUBRO DE 2017. 2017NL01439 2017NE00657 78322553 DENIS APOLINÁRIO RAMOS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790894 24102 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.096.675-## 1 "" OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO 8376689 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, PINHEIROS,NOVA VENECIA E COLATINA, PARTICIPAR DO ALMOÇO NA LASA COM CARLOS BELTRÃO: PARTICIPAR DO II SIMPÓSIO DA CACAUICULTURA CAPIXABA. PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO LIDERA AGRONORTE, ENTREVISTA GAZETA NORTE SOBRE BARRAGEM, PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DAS OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA ES 137 E NA REUNIÃO COM PREFEITO E MARCOS GUERRA. PERÍODO 16 A 17/08/2017. SOLIC. 465/2017. 2017NL01183 2017NE00139 76788733 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790895 24103 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 166,5200 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES (OBRIGAÇÃO PATRONAL), CALCULADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM - RPPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL00748 2017NE00075 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790896 24104 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 49695,9300 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEDU, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL00147 2017NE00006 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790897 24105 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 90961,9300 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM JETONS NO MÊS DE OUTUBRO/17. 2017NL01033 2017NE00046 72923180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4624 JETONS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790898 24106 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 34318,7600 0,0000 0,0000 03835431000166 2 "" GROUNT SERVICO EIRELI - ME 8372038 TOMADA DE PREÇOS LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 141 - 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2017 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COBERTURA DA EEEFM SERRA SERRA CONFORME, ENSINO FUNDAMENTAL, TOMADA DE PREÇOS N. 019/2016, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL05402 2017NE01418 77674367 MEDIÇÕES CONTRATO N 007/2017 REFERENTE OBRA DE ADEQUAÇÃO GERAL NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COBERTURA NA EEEFM SERRA SEDE (REP/GERFE/N 50/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790899 24107 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 14500,0000 0,0000 0,0000 20599451000102 2 "" Imobiliária Scarpat & Mazzoli Ltda-Me 8389241 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS DE VITORIA RELATIVO PERIODO 14/03 A 13/04/17. 2017NL01087 2017NE00119 201600033843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790900 24108 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 2554,1300 0,0000 0,0000 28152650000503 2 "" ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 8354578 INEXIGÍVEL RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA (ESCELSA) - janeiro almoxarifado 2017NL00035 2017NE00008 76600661 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA (ESCELSA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790901 24109 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 3120,0000 0,0000 0,0000 03401514000147 2 "" C.E DA EPG FREDERICO BOLDT 8320748 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08775 2017NE07016 76725529 REFERENTE AO PEDDE/2017 (SANTA MARIA DE JETIBA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790902 24110 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 446,4200 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS JANEIRO DE 2016. 2017NL00069 2017NE00011 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790903 24111 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 -94655,1700 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO null 2017NS01830 2017NE00682 76568687 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55775977, EM FAVOR DA EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790904 24112 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 11105,1600 0,0000 0,0000 12423368000141 2 "" VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8392592 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS N° 4159/4174 - MÊS DE EMISSÃO MAIO DE 2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ABRIL 2017. 2017NL01369 2017NE00150 201301616107 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790905 24113 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 411,8100 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 33, MES JANEIRO/2017. 2017NL00136 2017NE00207 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790906 24114 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8,8000 ###.309.517-## 1 "" BRAS ANIBAL GOMES 8382317 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESCOLA PRES. GETULIO VARGAS. 2017OB00092 2016NE04334 76441571 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PRES. GETÚLIO VARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790907 24115 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -44,0000 ###.019.787-## 1 "" ADEMILDES PENHA DE BARROS 8382302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00044 2016NE05658 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790908 24116 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 44,0000 ###.019.787-## 1 "" ADEMILDES PENHA DE BARROS 8382302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETENÇÃO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CARIACICA- SAO JOAO BATISTA 2017OB00212 2016NE05658 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790909 24117 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.562.257-## 1 "" DEGIANE FIQUEREDO MITTO SCHIAVO 8381988 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO DO 2ª PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, DIA 18/12/2016, MUNICIPIO DE CARIACICA - HURNEY EVEREST, CONTRATO 360-CAC/2016 2017OB00582 2016NE06226 76453235 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - HURNNEY EVEREST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790910 24118 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.748.727-## 1 "" LUZIA REGINA COELHO FERNANDES 8382444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDOS DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - 2ª ETAPA - MUNIICPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO -- ESCOLA GOVERNADOR VALADARES 2017OB00169 2016NE04444 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790911 24119 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9,9000 ###.459.677-## 1 "" FERNANDA RAIMUNDO VENANCIO 8382274 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS PROCESSO 76429741 - CACHOEIRO ITAPEMIRIM - ESCOLA PROFESSORA INAH 2017OB00206 2016NE04225 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790912 24120 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -133,5000 ###.552.997-## 1 "" JULIANGELO GOMES PIMENTA 8381837 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00696 2016NE03192 76198766 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790913 24121 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 133,5000 ###.552.997-## 1 "" JULIANGELO GOMES PIMENTA 8381837 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, CONTRATO Nº 082-AC/2016, PARA APLICAÇÃO DA PROVA DE DTS DA SEDU.1ª ETAPA 2017OB01883 2016NE03192 76198766 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790914 24122 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 40,4100 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 33, MES JANEIRO/2017. 2017NL00136 2017NE00207 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4241 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790915 24123 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.062.707-## 1 "" RONALDO SOARES DA SILVA 8378303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO visando cobrindo despesas com ½ diárias para viagens a ocorrerem dentro do exercício vigente, requisição de nº 132/2017 no dia 25/09/2017 á LINHARES/ES. 2017NL00424 2017NE00079 76572170 NO VALOR DE R$ 560,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS - (CESD ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790916 24124 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 -2688,8100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO INSS DA FOLHA 31 DE JULHO/2017. REPOSIÇÃO. 2017NP02933 2017NE00210 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790917 24125 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 362918,9200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHA JULHO/2017. 2017NL02528 2017NE00736 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790918 24126 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 267,0000 ###.823.937-## 1 "" DAIZE DA SILVA MARCOLINO 8382117 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, CONTRATO Nº 037-LIN/2016, PARA APLICAÇÃO DA PROVA DE DTS DA SEDU. 2017OB00552 2016NE02952 76203859 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790919 24127 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 145,7600 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto para a SRE em Linhares, referente ao mês de Julho de 2017. 2017OB05764 2017NE00118 76614883 EMPENHO EM FAVOR DA SAEE LINHARES REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/Nº 28/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790920 24128 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.938.087-## 1 "" NILSIMAR PENHA LAVAGNOLI DE OLIVEIRA 8348759 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PROC. 76447405 COLATINA- ESCOLA RUBENS RANGEL 2017OB00172 2016NE04919 76447405 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - RUBENS RANGEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790921 24129 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 13158,9500 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 15488 DE 23/12/2016 ÀS FLS. 164. PROCEDIMENTO DE ABLAÇÃO POR CATÉTER COM RADIOFREQUÊNCIA PARA ADEZIO FREITAS RAMOS - MJ 0109715-73.2014.4.02.5050. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 209. 2017OB00269 2016NE01157 72222484 PROCEDIMENTO: ABLAÇAO POR CATETER COM RADIOFREQUÊNCIA PARA ADEZIO FREITAS RAMOS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790922 24130 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 238563,9500 0,0000 03604115000183 2 "" INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA 8324945 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS Nº 1051 E 1052, ÀS FLS. 101 E 102, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL E FAEC-TRS NEFROLOGIA, NO MÊS DE JUNHO/2017. 2017OB19763 2017NE00120 76479129 NO VALOR DE R$ 2.463.277,52, EM FAVOR DO INSTITUTO NEFROLÓGICO DE GUARAPARI LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790923 24131 2017 2017-05-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10095 - Fiscalização de Serviços Terceirizados, nas Escolas Dom Daniel Comboni, João XXII e Conde de Linhares. Itinerário: Colatina x Barra de São Francisco x Ecoporanga . Data: 09 e 10/10/2017. 2017NE05406 2017NE05406 79694616 EM FAVOR DE ZACARIAS SOUZA DA SILVA E WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO (REP/GEST/N 20/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790924 24132 2017 2017-10-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.676.767-## 1 "" MARCELO FERNANDES DA SILVA 8327106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2017NE01456 2017NE01456 76600548 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREIA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.EQUIP. DA AREA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790925 24133 2017 2017-10-18T00:00:00 1050,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.741.967-## 1 "" WESLEY COSTA RIBEIRO 8385948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 3,5 DIÁRIAS REFERENTE AO ASSESSOR WESLEY COSTA RIBEIRO, PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO QUE REÚNE TODAS AS ASSESSORIAS DE COMUNICAÇÃO DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS ESTADUAIS DO BRASIL INTEIRO. O OBJETIVO DO EVENTO É CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS EM COMUNICAÇÃO PARA MELHORAR O TRABALHO DAS EQUIPES EM TODO O PAÍS, ALÉM DA CRIAÇÃO DE UM FÓRUM DE COMUNICAÇÃO COM VISTAS A INTEGRAR O TRABALHO EM TODO O PAÍS, NOS DIAS 18 A 21/10/2017, COM RETORNO ÀS 11:00H. 2017NE01261 2017NE01261 79848230 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO QUE REÚNE TODAS AS ASSESSORIAS DE COMUNICAÇÃO DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS ESTADUAIS DO BRASIL INTEIRO. O OBJETIVO DO EVENTO É CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS EM COMUNICAÇÃO PARA MELHORAR O TRABALHO DAS EQUIPES EM TODO O PAÍS, ALÉM DA CRIAÇÃO DE UM FÓRUM DE COMUNICAÇÃO COM VISTAS A INTEGRAR O TRABALHO EM TODO O PAÍS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2359 ESCOLA DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790926 24134 2017 2017-08-15T00:00:00 6990,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇO QUALIFICADO: RETIRAR E INSTALAR - FOCO CIRÚRGICO DE TETO - MARCA SISMATEC, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTSG/CI 066/2017. 2017NE02020 2017NE02020 79044395 RETIRAR E INSTALAR - FOCO CIRURGICO DE TETO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790927 24135 2017 2017-12-12T00:00:00 530,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08648187000146 2 "" AUDIOMASTER COMÉRCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA ME. 8330354 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM CABO 09 CM MARRON DO IMPLANTE COCLEAR - CÓDIGO 304 - MI162, PACIENTE FAZ USO DE ASSI NA ORELHA ESQUERDA E IMPLANTE COCLEAR NA ORELHA DIREITA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0002655-79.2015.8.08.0014 1ª. VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE COLATINA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO EWERTON NICOLI (FOLHA 019 E 020), PARA O AUTOR NATHAN CASSARO, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA AUDIOMASTER COMÉRCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA (FOLHA 396), CONFORME SOLICITAÇÃO E CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 397 E 398. 2017NE02847 2017NE02847 70144010 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO DE FONOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA EM FAVOR DE NATAN CASSARO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790928 24136 2017 2017-06-22T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - INCENTIVO FIVEH - EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - FONTE 0134 - EXERCÍCIO 2017 - CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 797. 2017NE04847 2017NE04847 74478621 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA VITÓRIA,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790929 24137 2017 2017-10-18T00:00:00 6600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. PARA ATENDER AO HEMOES. 2017NE07508 2017NE07508 57935718 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790930 24138 2017 2017-12-19T00:00:00 88000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. 2017NE00469 2017NE00469 76616649 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790931 24139 2017 2017-12-19T00:00:00 -14620,5000 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO 2017NE01733 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790932 24140 2017 2017-10-20T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017.REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO 2085 2017NE01421 2017NE00222 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO PROVISÓRIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790933 24141 2017 2017-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.780.527-## 1 "" ALEX ALVES CANDIDO 8386187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01338 2017NE01338 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790934 24142 2017 2017-09-14T00:00:00 12036,5000 0,0000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO ARP 1194/2017, PREGÃO 0017/2016, DESKART, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA 100%, CONFORME ANE'S FLS. 72, RESERVA 01432 2017NE01292 2017NE01292 78810418 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 76748391 - ARP'S 1194/2017, 1195/2017 - EM FAVOR DAS EMPRESAS J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART E LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790935 24143 2017 2017-05-07T00:00:00 3782,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.197-## 1 "" IEDA CRISTINA FERNANDES CARNELLI 8385037 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 06 A 30/06/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1172/2017. 2017NE02034 2017NE02034 77890450 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA SOPHIA CARNELLI MARGON REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790936 24144 2017 2017-08-17T00:00:00 1111,5000 0,0000 0,0000 0,0000 28162790000120 2 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. DO ES - PRODEST 8337885 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS NO PADRÃO ICP BRASIL - CERTIFICADO DE SITE SEGURO (SSL) E CERTIFICADO e-CNPJ TIPO A1 COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DIO/ES. 2017NE00419 2017NE00419 79050409 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790937 24145 2017 2017-12-15T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2017NE00535 2017NE00100 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790938 24146 2017 2017-12-14T00:00:00 -2952,1000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2017NE00509 2017NE00076 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790939 24147 2017 2017-09-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.847-## 1 "" LUCAS DOS SANTOS ROSARIO 8346633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 19 A 20/09/2017 - BARRA DE SÃO FRANCISCO E ECOPORANGA - ES 2017NE01081 2017NE01081 76623513 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790940 24148 2017 2017-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.299.667-## 1 "" PATRICK AUGUSTO MARTINS DE MELO 8354420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NE00615 2017NE00615 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790941 24149 2017 2017-09-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 22 E 23/09/2017 - ARACRUZ, BREJETUBA E IBATIBA - ES 2017NE01120 2017NE01120 76654184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790942 24150 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 213,7300 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 009/2014, FIRMADO ENTRE O IEMA E A NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA - EPP, QUE TEM POR OBJETO É A EXECUÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO IEMA E DOS PARQUES, NO MÊS DE JUNHO/17 - NFs 1567/1573. 2017OB01898 2017NE00165 64211576 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO- REP- GL-042/13 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790943 24151 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.068.457-## 1 "" RAFAEL ALMEIDA DE FREITAS 8384301 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com a Solicitação de Diárias Online nº 9454 -Formação em práticas experimentais Stem Brasil - escola Viva . Destino: Guaçui X Iuna x Guaçui. Data: 31 /07/2017 a 01/08/2017. 2017OB05513 2017NE04262 78871956 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790944 24152 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -320,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS GUIA DE DEVOLUÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DE JULHO/2017, FOPAG Nº 31. 2017GD00016 2017NE00003 76606651 HABF/NTRH/Nº:002/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790945 24153 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1359,0000 0,0000 01436527000126 2 "" MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8323999 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 09659 JUN/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONDROITINA,SULFATO 1,5G-SACHÊ E OUTROS PARA ATENDER O PACIENTE MANOEL PEREIRA DE MELO E OUTROS EM ATEDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE). 2017OB18624 2017NE04790 77670019 CONDROITINA,SULFATO 1,5G-SACHÊ E OUTROS PARA ATENDER O PACIENTE MANOEL PEREIRA DE MELO E OUTROS EM ATEDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790946 24154 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 547,2000 0,0000 11046940000138 2 "" DROGARIA MEDITERRANEO LTDA - ME 8345074 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 6598 JUL/2017 para cobrir despesas com aquisição de medicamento P/ATENDER PACIENTES: BRÁS GOMES E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE), conforme solicitado pelo geaf/nacd. 2017OB18625 2017NE02971 77038720 NIFEDIPINO 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: BRÁS GOMES E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790947 24155 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 200,4000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 51203 jul/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DILTIAZEM,CLORIDRATO 60MG-COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 1056/17 2017OB18647 2017NE04824 76075400 DILTIAZEM,CLORIDRATO 60MG-COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790948 24156 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1650,0000 0,0000 03687592000150 2 "" VALOR ECONOMICO SA 8327571 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 370202 ASSINATURA IMPRESSA E DIGITAL DO JORNAL VALOR ECONÔMICO PARA ATENDER AO GABSEC, EXERCÍCIO/2017. 2017OB01576 2017NE00627 76236196 ASSINATUR AIMPRESSA + DIGITAL DO JORNAL VALOR ECONÔMICO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790949 24157 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 393,5400 0,0000 07920558000134 2 "" LM VOLKERS ROBERS M.E 8354432 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUNOS DE GUARAPARI. CONTRATO Nº 022/2015 - L M VOLKERS ROBERS LTDA, REFERENTE NOTA FISCAL 170, RELATIVO A SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2017. 2017OB03468 2017NE00409 70509573 DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DE GUARAPARI REFERENTE CONTRATO N 022/2015 EM FAVOR DA EMPRESA L.M. VOLKERS ROBERS LTDA (CI/GAE/N 08/2015) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790950 24158 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2469,1300 0,0000 02583967000179 2 "" VIXCARD COMERCIO E SERVICO LTDA 8341949 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA NOTA Nº 2804, EM FAVOR DA EMPRESA VIXCARD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, BEM COMO OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO EASY ACCESS, DAS CATRACAS QUE CONTROLAM O ACESSO AO ED. FABIO RUSCHI, QUE ATENDEU A SEGER, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76305317. 2017OB00649 2017NE00013 76305317 2017- VIXCARD COM E SERVIÇOS LTDA ME- CONTRATO Nº 007/2012 SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO AO ED. FÁBIO RUSCHI,UTILIZANDO O SISTEMA DE CATRACAS COM BIOMETRIA DE CONDÔMINOS E VISITANTES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790951 24159 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1278,8300 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de ABRIL/2017, conforme SIPA 02-4863/2017 e NFSe Nº 01322. 2017OB01809 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790952 24160 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1075,3000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS S/ NOTA FISCAL SERVIÇOS ELETRÔNICA N° 4868 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA - DEZEMBRO/16. 2017OB00026 2016NE00020 60157453 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMARDA PARA O PRÉDIO DESTE INSTITUTO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790953 24161 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.766.587-## 1 "" IGOR GUIMARAES MARCHESI 8344279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTOPARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2016, NO DIA 11/11 PARA MANTENÓPOLIS RD N°72. 2017OB00211 2016NE05324 72869399 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790954 24162 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10000,0000 10395017000149 2 "" BERTOLI CONSTRUCOES LTDA 8369961 CONCORRÊNCIA Pagamento complementar da 21ª medição do contr. 039/2014-SESP - Construção da Unidade Integrada de Polícia Comunitária-UIP, tipo III, em Pedro Canário-ES, no período de 01 a 23/10/2016, conforme Termo de Cooperação N° 007/2014 e Portaria N°007-R/2016, Válidas até Dezembro/2016, Nota de Crédito 2016DC00005 e Nota de Reserva 2016NR00258. Fonte - 0342000020 Propae 2017OB00547 2016NE00295 67699561 EMPREITADA Nº 39/2014 DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA - UIP TIPO III EM PEDRO CANÁRIO/ES CONTRATO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790955 24163 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112,0000 ###.350.427-## 1 "" PEDRO ANDRE COCHETO 8346406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2016, REFERENTE ÀS VIAGENS PARA VITÓRIA NOS DIAS 23/02/2016 (RD 20/2016) E 23/06/2016 (RD 94/2016). 2017OB01965 2016NE04231 72804335 NO VALOR DE 1.112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZAS NO EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790956 24164 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10036,1700 ###.515.557-## 1 "" DANILO RUI FONSECA 8347897 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DANILO RUI FONSECA, COMO ASSESSOR TECNICO - PROCESSO SIMPLIFICADO DE DTS - SEDU, NO PERÍODO DE 17/11 A 19/12/2016. 2017OB02372 2016NE02330 76106365 DE DANILO RUI FONSECA PARA ATUAR COMO ASSESSOR TÉCNICO NESTA ESESP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790957 24165 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 27159,8200 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE À GLOSAS EM FATURAMENTO DE CONTAS DE PACIENTES AMBULATORIAIS ATENDIDOS PELO SUS NO HECI, POR MOTIVOS DIVERSOS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2015 - CONSIDERANDO RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA ÀS FLS. 160/182, SOLICITAÇÃO DA GCSS/NUEPAC ÀS FLS. 189 E AUTORIZAÇÃO DO SR. SUBSECRETÁRIO ÀS FLS. 190. 2017OB32673 2015NE06757 70246211 VALOR DE R$22.334.600,00,EM FAVOR DO HOSP.EVANGÉLICO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,VISANDO REALIZAÇÃO DESPESAS ANO DE 2015,REF.CONV.001/2015 FORMALIZADO PROC.69260710,CONF.DESCRITO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790958 24166 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 146338,6100 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAMENTO DE PARTE DA NF Nº31313, FLS.1272, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS CONTRATUALIZAÇÃO AJUSTE 10%, NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONV. 9004/16, COM VIGÊNCIA DE 01/11/2016 A 31/07/2017.CONFORME RELATORIO DE AVALIAÇÃO DAS METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS AS FLS.1261/1263. 2017OB30742 2016NE06569 74478818 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E O HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790959 24167 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 194,0200 0,0000 ###.338.317-## 1 "" ROMÁRIO JUNIOR FERREIRA 8380587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 367/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 02 HORAS AULAS EM AGOSTO - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB05393 2017NE01323 79115489 DO DOCENTE ROMÁRIO JUNIOR FERREIRA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 11/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790960 24168 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1692,9600 0,0000 14051618000195 2 "" WEVERTON FREITAS DUARTE - ME 8379672 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 291, REFERENTE AO CONTRATO Nº 232/2016, TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA REDE ESTADUAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES, MÊS DE AGOSTO DE 2017. DESPESA ORÇAMENTÁRIA DE ENSINO MÉDIO. 2017OB07018 2017NE04340 75277905 PREGAO ELETRONICO N 034/2016 EMPRESA CLASSIFICADA: WEVERTON FREITAS DUARTE- ME LOTE 17 (CI/GAE/N 75/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790961 24169 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 101692,6000 0,0000 01396975000143 2 "" HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA 8315574 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA 38ª M.P - CONTRATO Nº 012/2013 - HF TOPOGRAFIA E GEODÉSIA LTDA, REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO. PERÍODO: 01 A 31/07/2017. 2017OB02914 2017NE00353 64254658 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790962 24170 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 654,2700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação de despesa com publicação no Diário Oficial do Estado no mês de AGOSTO/17 (protocolo nº 334968 -09/08/17, 336206-11/08/17, 338267-23/08/17 E protocolo 338321 - 23/08/17) conf. fatura 201742683. 2017OB00330 2017NE00046 76895297 PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790963 24171 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11322,8800 0,0000 07432517000107 2 "" SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A 8378945 PREGÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPRESSÃO CORPORATIVA, NF 68653. 2017OB02059 2017NE00147 12782017 PERIODO 01/09/97 A 09/01/98 EPSG JARDIM LIMOEIRO CH 18H PEDIDO N 1495/97 (SERRA) DESIGNACAO TEMPORARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790964 24172 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1023,0000 0,0000 13540305000138 2 "" ALILES MONTEIRO VIEIRA ME 8367406 PREGÃO NOTA FISCAL Nº 050 (FL. 182), REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARAVALHA PARA USO NO LABORATÓRIO DE DIAGNOSTICO DA RAIVA. ORDEM DE FORNECIMENTO 014/2017. 2017OB03083 2017NE01639 77250699 AQUISICAO DE RACAO E MARAVALHA PARA USO NO LABORATORIO DE DIAGNOSTICO DA RAIVA,UTILIZANDO-SE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO-SRP. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790965 24173 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2008,2000 0,0000 04214068000124 2 "" LABORVIT COM.DE PROD.E INST.P/LABORAT.LTDA-ME 8325312 PREGÃO NOTA FISCAL Nº 14.525 (FL. 166) REFERENTE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REAGENTES PARA USO NOS LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL. 2017OB03084 2017NE01504 77250761 AQUISICAO DE MATERIAIS E REAGENTES DE USO LABORATORIAL. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790966 24174 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 39413, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LEONIDIA DA SILVA BASTOS, NO PERÍODO DE 29/07 A 31/07/2017. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 76047768 2017OB22728 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790967 24175 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 39406, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE IRACY LEITE, NO PERÍODO DE 29/07 A 31/07/2017. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 76047768 2017OB22729 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790968 24176 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3526,9600 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE DESPESA COM RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DO SERVIDOR JOSÉ DE AMORIM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONVENIO Nº 097/2013. 2017OB00257 2016NE00224 46735569 PARA ATUAR NA SEDU (VITORIA) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790969 24177 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4287,0700 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA PELA CESSÃO DA SERVIDORA ELIANE TELLES BRUM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. 2017OB01241 2016NE00225 43740936 PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, SEM ONUS PARA OMUNICIPIO DE VITORIA, A PARTIR 22 DE DEZEMBRO 2008 DISPOSICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790970 24178 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4174,6900 26446062000115 2 "" ASBRAER 8335385 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA 2016120009/0 EMITIDA EM 01/12/2016 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A ASBRAER, CONFORME FOLHA 95 DO PROCESSO. 2017OB00063 2016NE00501 72900903 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASBRAER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790971 24179 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.581.357-## 1 "" DAURA REGINA DE BARCELLOS 8382786 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PRCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA, CARIACICA- ESCOLA SAO JOAO BATISTA 2017OB00108 2016NE05686 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790972 24180 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.581.357-## 1 "" DAURA REGINA DE BARCELLOS 8382786 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETENÇÃO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CARIACICA- SAO JOAO BATISTA 2017OB00212 2016NE05686 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790973 24181 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.088.477-## 1 "" ADENIR BENTO 8382883 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VITÓRIA - CONTRATO Nº 275-VIX/2016 2017OB02694 2016NE05621 76452840 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - FERNANDO DUARTE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790974 24182 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5492,4800 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 CONCORRÊNCIA PAGTº OBRAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 0002/2013, REF. À OBRA DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE ITACIBÁ. 35ª MEDIÇÃO. PERÍODO 01 Á 31/12/2016. PROCESSO 76686906 2017OB00032 2016NE00130 73581992 LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SER REPASSADO A CETURB-GV PARA PAGAMENTO DA 25ª MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL URBANO DE ITACIBÁ/CARIACICA-ES. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 5 INVERSÕES FINANCEIRAS 65 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS "" 50 METROPOLITANA 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 441 PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DA CETURB-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3780 CETURB-GV 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790975 24183 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12,7500 71632509000103 2 "" GENOA INFORMATICA LTDA 8326946 PREGÃO RETENÇÃO DE 1,5% SOBRE NF.00004200 COM RETENÇÃO DE 105% IRRF REF.DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM 01 (UMA) IMPRESSORA MODELO PRINTRONIX P 5215, SÉRIE 480435174742 COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 1500 LPM, GENOA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CNT 0013/2015, SIGEFES 15003045, PREGAO 0005/2015 - PROCESSO 6926629. 2017OB00064 2016NE00146 69269629 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790976 24184 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.446.267-## 1 "" CARLOS ROBERTO DA COSTA 8384442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES, no dia 22/11 para Colatina RD N°09. 2017NL07705 2017NE02697 77311426 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790977 24185 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 416,1000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA C/ FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE P/ SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SUFIS-NE, REF. JULHO/2017. 2017NL01431 2017NE00006 76334350 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA O MUNICIPIO DE LINHARES PARA O EXERCICIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790978 24186 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2658,5100 ###.334.616-## 1 "" CARLOS BRESSAN 8332815 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A CETRAN/DETRAN/ES NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00206 2016NE01698 72498188 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHOS DOS MEMBRO DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME VALORES . SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790979 24187 2017 2017-10-10T00:00:00 18993,2000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO EMPENHO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1547/2017 ,PREGÃO Nº 0361/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº78075530- CENTRAL COMPRAS CONFORME SOLICITAÇÃO ALMOXARIFADO Nº 147/2017. 2017NE00559 2017NE00559 79336094 "ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1543/2017,1544/2017,1545/2017,1547/2017 E 1548/2017, PREGÃO Nº 0361/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº78075530- CENTRAL COMPRAS" ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790980 24188 2017 2017-11-10T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.361.377-## 1 "" MARCOS VINICIUS VIEIRA ALVES 8383842 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03237 2017NE00077 76589617 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MARCOS VINICIUS VIEIRA ALVES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790981 24189 2017 2017-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.802-## 1 "" ROSSINI ROCHA DA SILVA 8385421 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA REALIZAÇÃO DA SÉRIE CONCERTOS ESPECIAIS, NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA DE DOMINGOS MARTINS, DIA 07/07/17. 2017NE00475 2017NE00475 78139988 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/07/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790982 24190 2017 2017-06-29T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02673 2017NE02673 76574482 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790983 24191 2017 2017-04-10T00:00:00 197,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.052.337-## 1 "" ALYNNE OBERMULLER 8389578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA E IBIRAÇU NOS DIAS 16 A 17/10 CONFORME PORTARIA 270/17 2017NE02041 2017NE02041 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790984 24192 2017 2017-09-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.907-## 1 "" MARCELA FARDIN ANDRADE 8385630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9786 - Realizar visita técnica a Associação Pestalozzi de Marechal Floriano, referente ao Proc. CEE n.º 159/2017, que trata do Recredenciamento do CAEE Renascer. Destino: Vitória x Marechal Floriano x Vitória - Data: 13/09/2017. 2017NE04930 2017NE04930 79451144 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº784/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790985 24193 2017 2017-09-22T00:00:00 -284,7000 0,0000 0,0000 0,0000 39359617000133 2 "" CORUGITO IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA 8332289 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para cobrir despesas com aquisicao de uniforme-EPI para atender a celebração do convênio nº40/2017-SEHUS. 2017NE01359 2017NE01357 79398154 DE UNIFORME (EQUIPAMENTO INDIVIDUAL-EPI) PARA O DETENTO DESIGNADO PELA SEJUS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790986 24194 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 4190,2000 0,0000 0,0000 18269125000187 2 "" BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 8374332 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 41492 MAI/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP: 2142/16 2017NL04720 2017NE03350 73345954 CICLOFOSDAMIDA 50MG COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790987 24195 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 ###.142.187-## 1 "" MARIA JOSÉ MIRE MOFATI. 8318500 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa passagens TFD paciente Sarah Mire Mofati, RPU nº 626/2017 conforme autorização fls. nº 500 em anexo. 2017NL01709 2017NE01694 60801891 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790988 24196 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 17733,3600 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 1753 REF A DESPESAS COM PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, NOS TERMOS DO PREGÃO Nº 005/2016-CEASA-ES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETRAN-ES NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL06851 2017NE01769 77197895 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2016 - CI 008/2017. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790989 24197 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 7,8600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2017 - LANÇAMENTOS RETROATIVOS PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DO DIRETOR PRESIDENTE, ADQUIRIDO CONFORME PROCESSO 79327214 E O RELATÓRIO PRO 0544-R. PROCESSO 76678601 2017NL00656 2017NE00049 76678601 RECOLHIMENTO INSS E FGTS 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790990 24198 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 -104,3300 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO VALOR DO EMPENHO DEVIDO AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NP00946 2017NE00039 76466523 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRONICA-COBE. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790991 24199 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 -104,3300 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO VALOR DO EMPENHO DEVIDO AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NP00946 2017NE00050 76467279 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM VALE TRANSPORET EM FAVOR DE VIACAO PLANETA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790992 24200 2017 2017-12-07T00:00:00 -7522,8400 0,0000 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO REMANESCENTE DA 2017NE00133, CONFORME CONSTA NA CONTA CONTÁBIL DE Nº 622920101 (EMPENHOS A LIQUIDAR), FLS. 912, DO PROCESSO DE Nº 74249029, EM NOME DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 2017NE00241 2017NE00133 77118340 ADITIVOS E APOSTILAMENTOS DO CONTRATO DE PUBLICIDADE 004/2016 - AGÊNCIA A4 PUBLICIDADE E MARKETING. CONTRATO ORIGINAL E PAGAMENTOS NO PROCESSO 74249029. ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790993 24201 2017 2017-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.518.966-## 1 "" JOICEMARA APARECIDA DO AMARAL 8373348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA REALIZAÇÃO DA SÉRIE CONCERTOS ESPECIAIS, NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA DE DOMINGOS MARTINS, DIA 07/07/17. 2017NE00452 2017NE00452 78139988 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/07/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790994 24202 2017 2017-06-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.597-## 1 "" MARCUS CAMPANHA SENA 8377784 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para atender despesa com diária do servidor Marcus Campanha Sena, referente ao dia 19/06/2017, conforme requisição autorizada às fls. 12. 2017NE00868 2017NE00868 77010469 PARTICIPAR DE REUNIÕES, PALESTRAS E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA SESA/GEAF. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790995 24203 2017 2017-10-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.517-## 1 "" LUIZ CLEBER DE SÁ VARGAS 8385321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a Concessão de meia diária para conduzir o servidor em visita técnica no município de Piúma, com saída em 16/11/2017. 2017NE00545 2017NE00545 78291585 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790996 24204 2017 2017-10-11T00:00:00 1147,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.793.507-## 1 "" MARLENE BETINA ALVARENGA 8343489 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 28/11/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2025/2017. 2017NE04148 2017NE04148 48347523 PASSAGEM/DIARIA P/LUCIANO ALVARENGA MEIRELLES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790997 24205 2017 2017-09-11T00:00:00 1880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.693.217-## 1 "" Cristina Santos 8379406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO NOS DIAS 20 A 24/11/2017. 2017NE02444 2017NE02444 79983995 DA DOCENTE CRISTINA SANTOS PARA MINISTRAR O CURSO EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO NOS DIAS 20 A 24/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790998 24206 2017 2017-10-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária a Rio Bananal no dia 29 a 30/11/2017Processo digital 004224 2017NE01954 2017NE01954 76870626 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464790999 24207 2017 2017-08-08T00:00:00 750,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.651.887-## 1 "" FABIO CESAR FALCONI 8330117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL E VITÓRIA, NOS DIAS 08, 09 E 14 A 18/08/2017, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E NO CURSO DE IDENTIFICAÇÃO DE MADEIRAS. 2017NE01642 2017NE01642 77035380 SOLICITACAO DE DIAIRIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791000 24208 2017 2017-12-13T00:00:00 -7555,1100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA ATENDER AO DECRETO Nº 1684-S, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ARTº 12, INCISO II, PARÁGRAFO 1º. 2017NE05103 2017NE00183 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791001 24209 2017 2017-12-13T00:00:00 47,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.134.357-## 1 "" JOSE RENATO ABREU 8347392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2012. 2017NE05097 2017NE05097 59757124 NO VALOR DE 807,50 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 14/09/2012. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791002 24210 2017 2017-12-19T00:00:00 -754,6200 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, AFIM DE CONTABILIZAR A FOLHA DO ABONO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01865 2017NE00210 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6669 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791003 24211 2017 2017-12-19T00:00:00 88000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL Nº 39 REFERENTE O ABONO PROVISORIO PESSOAL CIVIL, DO REGIME PROPRIO. 2017NE01046 2017NE01046 80413072 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791004 24212 2017 2017-09-20T00:00:00 316,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.757-## 1 "" ANALITA OSS GUISSO 8342410 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP ENTRE 04 A 05/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1701/2017. 2017NE02966 2017NE02966 49370979 PASSAGEM E DIARIA PARA MARTA MARIA MACARINI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791005 24213 2017 2017-08-16T00:00:00 125095,6800 0,0000 0,0000 0,0000 27224286000145 2 "" APAE DE GUACUI 8325970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE GUAÇUÍ. 2017NE01149 2017NE00125 65565819 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE GUAÇUÍ (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791006 24214 2017 2017-08-15T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.997-## 1 "" DANIEL SPERANDIO BARLOESIUS 8356157 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 14 E 18/08/2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CURSO NA ESESP SOBRE IDENTIFICAÇÃO DE MADEIRA. 2017NE01734 2017NE01734 79151566 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791007 24215 2017 2017-08-15T00:00:00 75,2000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 399/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 16/08/ À 01/11/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NE01430 2017NE01430 79150306 DO DOCENTE THIAGO FERNANDES MADEIRA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 16/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791008 24216 2017 2017-08-15T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.967-## 1 "" BRUNO LUIZ RIOS GRAÇA RIBEIRO 8383836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação da 2017NE00418, feita em duplicidade. 2017NE00419 2017NE00418 79173721 PARA VISTORIA DAS ÁREAS DE PROPRIEDADE DA SEDES NOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 15/08/2017 E 16/08/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791009 24217 2017 2017-12-07T00:00:00 3488,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.627-## 1 "" LORENA SILVA TEIXEIRA DA CRUZ 8385510 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº209/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO DOCENTE PARA MISNISTRAR CURSO ENEM - SEDU - ENEM DIGIT@AL -TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº059-R 2017NE00863 2017NE00863 78756553 DO DOCENTE LORENA SILVA TEIXEIRA DA CRUZ PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 17/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791010 24218 2017 2017-12-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.925.597-## 1 "" RENATO LIMA DA SILVA 8357540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM VIAGENS- EXAMINADOR 2017NE02671 2017NE00150 76310647 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES LISTADOS ABAIXO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791011 24219 2017 2017-12-07T00:00:00 1156,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA INSS PATRONAL CONTRATO Nº204/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO DOCENTE PARA MISNISTRAR CURSO ENEM - SEDU - ENEM DIGIT@AL -TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº059-R 2017NE00859 2017NE00859 78748534 DO DOCENTECLEYDSON PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 17/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791012 24220 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 520,0000 0,0000 ###.514.947-## 1 "" MARCOS ANDRé C. ULIG 8319117 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FMUSP - SÃO PAULO , AGENDADO PARA O DIA 03/08/2017 (FOLHA 1389), PARA CONSULTA COM NEUROENDOCRINOLOGISTA E EXAMES , PACIENTE MARCOS ANDRÉ CARDOSO ULIG . CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 601/2017 NA FOLHA 1390 E 1391. 2017OB02066 2017NE01601 48259683 TFD.CPF.058.514.947-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791013 24221 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.426.767-## 1 "" ZULEIDE DA PENHA MOSCHEN BADA 8353361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ZULEIDE DA PENHA MOSCHEN BADA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 23 À 28/07/2017, CONF. REQ. Nº 054/17. 2017OB17983 2017NE01098 76654770 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791014 24222 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 77,6100 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 247, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. 2017OB17960 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791015 24223 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 9447,3300 0,0000 36039089000147 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA 8333463 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF Nº 43, CONTRATO Nº 104/14, ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017OB03233 2017NE00143 65553713 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ANCHIETA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791016 24224 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 7723,1300 0,0000 07972935000189 2 "" LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 8381099 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 1368,1378,1388,1389,1390,1391,1397,1399,1407,1457,1469,1473,1380, 1455,1458,1459,1460,1461,1462,1463,1465,1468,1471,1472 E 1480 PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS INDENIZATÓRIO REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS SEM COBERTURA CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIAS DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL NO PERÍODO 11/04/2017 A 07/05/2017. SOLICITAÇÃO FLS. 304 A307. PROCESSO SINDINCÂNCIA Nº 79113931. PARECER DA PGE/PCA Nº 0703/2017, FLS. 280 A 284 E INFORMAÇÕES FLS. 309/VERSOS. 2017OB21198 2017NE04429 77945344 INDENIZATÓRIO, REFERENTE A EMPRESA LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791017 24225 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 6099,9600 0,0000 10765308000181 2 "" USINOX SERVICE LTDA-ME 8343720 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DA OFICINA DE PANIFICAÇÃO NO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE LINHARES - CRL, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0021/2017, LOTE 04 DANFE N.º 000.041.429, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 554. 2017OB06131 2017NE02441 73903051 DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE OFICINA PERMANENTE DE PANIFICAÇÃO, NO CRL. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 3809 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791018 24226 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.919.217-## 1 "" WALTER MATOS RIBEIRO 8321091 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A VENDA NOVA E C. DO CASTELO DE 21 A 23/08/2017. 2017OB02616 2017NE00212 76607984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791019 24227 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 6017,3500 0,0000 27150549000119 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 8328970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CESSÃO DA SERVIDORA FERNANDA KELLY BARBOSA PIRES, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR NA EEEFM PADRE HUMBERTO PIACENTE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. 2017OB03248 2017NE00958 76601811 NA EEEFM PADRE HUMBERTO PIACENTE (VILA VELHA) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791020 24228 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.805.967-## 1 "" IRACEMA CARLOS 8382533 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - 2ª ETAPA - MUNIICIPIO DE SAO MATEUS - ESCOLA PIO XII 2017OB00217 2016NE06309 76452743 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - PIO XII CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791021 24229 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.149.897-## 1 "" ELIZIARIA CORDEIRO GOMES BARBOSA 8381829 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de inss retido dos aplicadores de prova do municipio de serra - aristobulo barroso 2017OB01309 2016NE05969 76452859 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SERRA - ARISTOBULO LEÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791022 24230 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -267,0000 ###.458.817-## 1 "" MAYKOW MORGAN 8381599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00181 2016NE02677 76183173 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM NOVA VENÉCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791023 24231 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 106,8000 ###.665.327-## 1 "" DHANYEL PAULO MORETT 8382347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº104-BSF/2016. 2017OB00987 2016NE04510 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791024 24232 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 13,2000 ###.985.267-## 1 "" ALINE XAVIER DA SILVA BELARMINO 8382377 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDOS DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - 2ª ETAPA - MUNIICPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO -- ESCOLA GOVERNADOR VALADARES 2017OB00169 2016NE04508 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791025 24233 2017 2017-03-23T00:00:00 404000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA 2017NE00142 2017NE00012 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791026 24234 2017 2017-03-23T00:00:00 -100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2017NE00038, INATIVOS, IDAF, A SER UTLIZADO NA 2017NE00106, INATIVOS , IDAF, EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00188 2017NE00038 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791027 24235 2017 2017-03-23T00:00:00 56,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.211.857-## 1 "" FERNANDA FOREQUE SARMENTO 8361804 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA CIVIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NO MEMORANDO EVS/SRSC Nº 053/2017 NA FOLHA 001. 2017NE00622 2017NE00622 77297164 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791028 24236 2017 2017-02-23T00:00:00 917,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO REFORÇO DA 2017NE00010, REFERENTE COMBUSTÍVEL - ÁLCOOL. 2017NE00077 2017NE00010 76224953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791029 24237 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.019.187-## 1 "" SARA BEZERRA DE ANDRADE TEODORO 8382109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO DO PROCESSO SELETIVO DIA 18/12/2016 DE DTS DA SEDU, MUNICÍPIO DE CARIACICA - ESCOLA MARIA PENEDO. 2017OB00513 2016NE05891 76453227 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - MARIA PENEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791030 24238 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 93,0600 ###.146.177-## 1 "" BENAIR SCARLATELLI STOCK 8380860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO DOCENTE BENAIR SCARLATELLI STOCK PARA MINISTRAR AULAS ENEM DIGITAL, NO PERÍODO DE SETEMRBO E OUTUBRO/2016. 2017OB02107 2016NE01729 75512122 DO DOCENTE BENAIR SCARLATELLI STOCK PARA MINISTRAR O CURSO ENEM DIGITAL NO PERÍODO DE 06/09 A 29/10 DE 2016 - DESCENTRALIZAÇÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791031 24239 2017 2017-04-10T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.574.317-## 1 "" ROBERTA TAVARES GUAITOLINI EMERICK 8352993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10013 - Participar da XXXVII Reunião Plenária do Colegiado Nacional de Diretores e Secretários de Conselho de Educação - CODISE. Local: Aracajú - SE. Data: 05 e 06/10/2017. 2017NE05323 2017NE05323 79586384 VALOR R$ 678,00 (OF/CEE 848/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791032 24240 2017 2017-10-10T00:00:00 1860,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL ( DESODORANTE SPRAY), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1803/2017, PREGÃO 0012/2017. 2017NE00483 2017NE00483 77827368 AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE PESSOAL), PARA ATENDER ESTE HEAC, ATRAVÉS DE ATA REGISTRO DE PREÇO. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791033 24241 2017 2017-06-10T00:00:00 20182,5300 0,0000 0,0000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AO APOSTILAMENTO DO CONTRATO 213/2016 - REF. TRANSFERENCIA DE 9,333 VINCULOS REF. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, DO HSL PARA O HINSG. NO ANEXO AO HPM. 2017NE02532 2017NE02532 73569712 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791034 24242 2017 2017-09-18T00:00:00 50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.396.017-## 1 "" LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA 8389255 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 113/2017 para atender a Comarca de Ibiraçu conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v. 2017NE01905 2017NE01905 201701349763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791035 24243 2017 2017-11-28T00:00:00 -42112,0600 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de Empenho Serviços de Entregas de correspondências (Correios). 2017NE02197 2017NE00905 78005612 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791036 24244 2017 2017-11-29T00:00:00 16569,8900 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 80335144. 2017NE00669 2017NE00669 80335144 DE PEQUENO VALOR. PJ Nº 0000016-60.2009.8.08.0059 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791037 24245 2017 2017-12-12T00:00:00 1440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02060476000143 2 "" DIAMEDILH COMERCIAL LTDA 8329277 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSUMOS DE OSTOMIZADOS: BEATRIZ - JOSE CARLOS - JOANA - MARINA - MARILZE - ANDREIA - DEGUIMAR - VIRGINIA. 2017NE04607 2017NE04607 79959717 INSUMOS DE OSTOMIZADOS: BEATRIZ - JOSE CARLOS - JOANA - MARINA - MARILZE - ANDREIA - DEGUIMAR - VIRGINIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791038 24246 2017 2017-09-29T00:00:00 3600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.057-## 1 "" RONALDO ROELLA CARVALHO 8358722 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PROJETO BANDAS E CORAIS NAS ESCOLAS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO. 2017NE00599 2017NE00260 77760255 RONALDO ROELLA CARVALHO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791039 24247 2017 2017-08-31T00:00:00 56648,6100 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO "SOLICITA COMPRA DE AVENTAL, GORRO, LUVA CIRÚRGICA, MÁSCARA E OUTROS.Ano 2015 C/138 REFORÇO" 2017NE00893 2017NE00247 71321675 SOLICITA COMPRA DE AVENTAL, GORRO, LUVA CIRÚRGICA, MÁSCARA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791040 24248 2017 2017-08-28T00:00:00 264,1600 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesas com a folha de pagamento 2017. 2017NE01385 2017NE01385 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791041 24249 2017 2017-11-10T00:00:00 -20182,5300 0,0000 0,0000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO TOTAL DO 2017NE02532 TENDO EM VISTA QUE NAO PODERÁ SER APOSTILADO NO CONTRATO 213/2016, POIS SER REALIZADO ADITIVO NO CONTRATO ATUAL DO HINSG. 2017NE02562 2017NE02532 73569712 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791042 24250 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. P/ COBRIR DESP. SERVIDORA CIRLENE, EM 18/09 A 21/09/2017 2017OB01427 2017NE01135 76565815 DESPESAS DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E NÚCLEO DE REGULAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791043 24251 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 19,1100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPLEMENTAR-35 SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF 054/2017, e-mail de 06.09.2017. 2017OB01392 2017NE00040 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791044 24252 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.808.337-## 1 "" JOSE ROBERTO CALVACANTI FERREIRA 8321529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03495 2017NE01380 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791045 24253 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 218,9500 0,0000 ###.190.327-## 1 "" RENATO GONCALVES DE OLIVEIRA 8333000 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RENATO GONÇALVES 2017OB01130 2017NE00086 77076559 RENATO GONÇALVES DE OLIVEIRA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791046 24254 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1899,3500 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM ISS DA NOTA FISCAL 736, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA SESPORT, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, PREGÃO 009/2016. 2017OB00953 2017NE00055 74953419 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SESPORT/KLEBER ANDRADE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791047 24255 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 325,0000 0,0000 ###.098.087-## 1 "" FABIANO MARILY 8323952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FABIANO MARILY, COM VIAGEM PARA BOA ESPERANÇA NOS DIAS 20 À 22/07/2017, CONF. REQ. Nº 001/17. 2017OB18137 2017NE05567 77846150 VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA, COM SAÍDA DIA 23/05/2017 COM RETORNO A DEFINIR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791048 24256 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.755.677-## 1 "" CLEUDO ALDO MIRANDA DA SILVA 8343376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA SÃO MATEUS E BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 29 E 30/06/2017 (RD 0143/2017). 2017OB04975 2017NE02871 77815300 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791049 24257 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 149923,6200 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001.151.235, CONTRATO Nº DCPP - ES 148/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, VENCIMENTO EM 07/08/2017. 2017OB00444 2017NE00005 65682700 FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE VIABILIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCELSA. PROTOCOLO: 02476/14 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791050 24258 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6760,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 17145, Á FLS. 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROBERTO RIBEIRO DA SILVA, NO PERÍODO DE 13/06 A 16/06/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76925072. 2017OB18186 2017NE00796 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791051 24259 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2732,0500 04249145000181 2 "" FANTON SERVIÇOS LTDA 8320601 PREGÃO Pagamento referente as multas rescisórias dos 40% de FGTS, em nome da funcionaria LUCIMAR QUIRINO GONÇALVES, que ficaram pendentes conforme a pedido da empresa FANTON as fls1177, de acordo as informações da Gerencia Técnica Administrativa contida nos despacho as fls 1304/1305, seguindo orientações do Parecer da PGE às fls. 1.262/1.266-Volume III, conforme a autorização do Sr. Secretraio a fls.1306. 2017OB00079 2016NE00527 71311980 4º TERMO ADITIVO - FANTON SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791052 24260 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 200,5000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIÇOS LTDA 8320601 PREGÃO Pagamento referente as multas rescisórias dos 40% de FGTS, em nome do funcionário WENDERSON MANOEL CUSTODIO, que ficaram pendentes conforme a pedido da empresa FANTON as fls1177, de acordo as informações da Gerencia Técnica Administrativa contida nos despacho as fls 1304/1305, seguindo orientações do Parecer da PGE às fls. 1.262/1.266-Volume III, conforme a autorização do Sr. Secretraio a fls.1306. 2017OB00087 2016NE00527 71311980 4º TERMO ADITIVO - FANTON SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791053 24261 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7548,0000 04636829000136 2 "" SALIP COMERCIAL LTDA 8364020 PREGÃO PAGTO N.F. 6936, PELA ENTREGA DE KIT TRANSDUTOR DESCARTÁVEL. DEZ/16 2017OB00072 2016NE00843 74239872 SOLICITAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 71322094 PREGÃO Nº0127/15 COM VIGÊNCIA EM 08/03/2016 Á 08/03/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791054 24262 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -5994,0000 04636829000136 2 "" SALIP COMERCIAL LTDA 8364020 PREGÃO 2017NS00052 2016NE01442 70460140 ALMOX MAT-MED/CI Nº 101/2015, SOLICITANDO COMPRA DE EXTENSOR PARA CATETER E OUTROS CITADOS NA DESCRIÇÃO DA CI. CONFORME TERMO EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791055 24263 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 3148,0600 0,0000 0,0000 ###.689.137-## 1 "" CLEOMAR FALQUETO 8374675 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. manutenção e/ou implantação de práticas sustentáveis de uso da terra que tenham como consequência a conservação e ou geração de serviços ambientais. 2017NL00022 2017NE00023 66911079 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- REF. PROGRAMA REFLORESTAR- SITIO SOBRADO- ALTO BANANEIRA- VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791056 24264 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 18134684000180 2 "" SIF- SOCIEDADE DE INVESTIGACOES FLORESTAIS 8342827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE 01 SERVIDOR NO TREINAMENTO EM RESTAURAÇÃO FLORESTAL A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 22/08 A 24/08 EM BELO HORIZONTE/MG. 2017OB02363 2017NE01464 77934121 "PROJETO BASICO CAPACITACAO ""TREINAMENTO EM RESTAURACAO FLORESTAL"" - ""CONSERVACAO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL-REFLORESTAR E MELHORIA DA SEGURANCA HIDRICA""." PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791057 24265 2017 2017-12-07T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.886.507-## 1 "" SILVIA LEANDRO RANGEL 8316955 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 19/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1204/2017. 2017NE02148 2017NE02148 55319190 PASSAGEM E DIARIA PARA DANIEL RANGEL SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791058 24266 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 34,7600 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE POSTAGEM NO ANO DE 2017 PARA ESTA SETADES/SUBTRAB EM ATENDIMENTO AS AGÊNCIAS DOS SINES/ES, NO MÊS JUNHO/2017, FATURA N° 135043 2017OB01133 2017NE00049 58308806 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA SERVIÇOS DE POSTAGEM DESTA SECRETARIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791059 24267 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 1762, PCTE: LUCAS DANTES DE MENEZES, PERIODO: 01/10 A 31/10/17. 2017OB28667 2017NE00020 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791060 24268 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4011,3000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO PG INSS RETENÇÃO vigilância e segurança - ref contr. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) ref a 01 a 30/09/2017 conf. nf 1117. 2017OB00449 2017NE00004 75414813 PROCESSO PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA CONF PROC DE COMPRA N° 67344984, PREGÃO 063/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791061 24269 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 394,0000 0,0000 ###.215.767-## 1 "" WELLINGTON DA CONCEIÇÃO LIMA 8383798 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER - INCA, RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 27 E 30/11/2017 (FOLHAS 171 E 152) PARA EXAME DE TOMOGRAFIA E CONSULTA ATENDIMENTO ONCOLOGIA, PACIENTE MILTON BATISTA FRANÇA E SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. WELLINGTON DA CONCEIÇÃO LIMA (FOLHA 121 E 122), CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1000/2017 NAS FOLHAS 173 E 174. 2017OB03397 2017NE02587 66204976 DE TFD. REP. JÉSSICA DE OLIVEIRA FRANÇA CPF 150.914.707-19. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791062 24270 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.455.977-## 1 "" LUCIETE FERREIRA SANTOS 8385851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA LUCIETE FERREIRA SANTOS, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NO DIA 16/08/2017, CONF. REQ. Nº 123/17. 2017OB28696 2017NE06096 79030017 VITÓRIAXBRASILIAXVITÓRIA COM SAÍDA DIA 16/08,COM RETORNO NO MESMO DIA,PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DAS MULHERES,A PEDIDO DO CES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791063 24271 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 81,6700 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagto de consignações folha de servidores mês novembro/2017. 2017OB12949 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791064 24272 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3880,9100 27165687000171 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE 8331097 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM A CESSÃO DA SERVIDORA VIVIANE AVILA DE SOUZA OLIVEIRA, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00702 2016NE00522 59946733 NA EEEFM PROF PEDRO SIMAO (ALEGRE) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791065 24273 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4620,0000 05216859000156 2 "" BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP 8347071 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 20486, COM AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL. 2017OB00081 2016NE01468 74912402 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 73399469, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°01217/2016, BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791066 24274 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 19240,4500 27165729000174 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA 8340563 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A CESSÃO DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DA COSTA MOURA PARA ATUAR NA FUNÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR NA EEEF ARISTIDES FREIRE (COLATINA), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2016. 2017OB00464 2016NE03255 59366214 DO SERVIDOR PARA ATUAR NA FUNCAO DE DIRECAO ESCOLAR NA EEEF ARISTIDES FREIRE (COLATINA) LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791067 24275 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 13764,7900 27165729000174 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA 8340563 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Repasse financeiro complementar referente ao 2015CV004, celebrado com Município de Colatina, objetivando investimentos com revitalização da Praça no Bairro Vila Lenira, conforme autorização do Sr. Secretário às fls. 252 do processo 72414081. 2017OB00023 2015NE00662 72414081 RECURSOS FINANCEIROS NO VALOR DE R$ 64.000,00(SESSENTA E QUATRO MIL REAIS) REFERENTE A EMENDA Nº 610 DO DEPUTADO ESTADUAL GENIVALDO LIEVORE, PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO VILA LENIRA. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791068 24276 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 242,1800 27165729000174 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA 8340563 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE SERVIDOR A ESTA SETADES FERNANDA MOTA GONÇALO - PREFEITURA DE COLATINA/ES , COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPIRITO SANTO NO ANO DE 2016. 2017OB00022 2016NE00500 74893378 DA SERVIDORA FERNANDA MOTA GONÇALLO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA PARA PRESTAR SERVIÇO A ESTA SECRETARIA. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791069 24277 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 80750,0000 00910785000130 2 "" CENTRO DE APOIO AOS DIREITOS HUMANOS - Valdício Barbosa dos Santos - CADH 8323616 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DA 1ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL COM TERMO DE FOMENTO N° 001/2016 - COM CENTRO DE APOIO AOS DIREITOS HUMANOS - VALDÍCIO BARBOSA DOS SANTOS - CADH - PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM. 2017OB00008 2016NE00190 73924431 PARA CELEBRAÇÃO DE NOVO CONVÊNIO ENTRE CADH E O GOVERNO DO ESTADO ESPIRITO SANTO/COORDENADORIA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS-PPCAAM/ES DOCUMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2141 DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4387 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES - INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791070 24278 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5607,0600 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO Pagamento IRRF da NF. 1102, COM SERVIÇOS MEDICOS DE TRAUMATOLOGISTAS E ORTOPEDISTAS, Dezembro/16, COOTES-ES. 2017OB00049 2016NE01110 73554057 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HRAS). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791071 24279 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4343,1700 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO PAGAMENTO NF 1097 REF 12/2016 - Despesas c/ serviço medico, pregao 98/16 contrato 177/16 proc 73564443/16 c-44 - IRRF PJ COOTES 2017OB00089 2016NE01394 75498928 PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 177/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAMATOLOGIA EM FAVOR DA EMPRESA COOTES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791072 24280 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE COLATINA P/S. GABRIEL DA PALHA E B. SÃO FRANCISCO ? EM 09, 10 E 11/08/2017- IS 1927/2017. 2017NL05621 2017NE02614 76069907 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE COLATINA / PAV MARILÂNDIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791073 24281 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 18,4500 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNADOS FOLHA 31, MÊS NOVEMBRO/2017 - SINDIPUBLICOS 2017OB01423 2017NE00058 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791074 24282 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 198,0000 0,0000 32453201000130 2 "" MORANDI & CIA LTDA EPP 8343581 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 05836 NOV/2017 DOMPERIDONA 10MG + TRIMEBUTINA, MALEATO 200MG + SIMETICONA 125MG - CÁPSULA, P/ATENDER PACIENTE: LAURO JOSÉ BARBOSA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. 2017OB30967 2017NE06966 79330029 DOMPERIDONA 10MG + TRIMEBUTINA, MALEATO 200MG + SIMETICONA 125MG - CÁPSULA, P/ATENDER PACIENTE: LAURO JOSÉ BARBOSA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791075 24283 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 24627,5200 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. Retenção na Folha Nº 31 - Consignatária - BANCO BANESTES - REGIME PRÓPRIO - RPPS, Mês de NOVEMBRO/2017. 2017OB01010 2017NE00036 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791076 24284 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 4063,5000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIO NA FPG DE Nº 33 DO HPMES - FEV/2017 2017NL00328 2017NE00074 76543080 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3901 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791077 24285 2017 2017-07-19T00:00:00 1212,8100 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE WALLACE FONTES TELLES (CPF: 194.200.996-87), A TÍTULO DE CRÉDITO PRINCIPAL, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL A SER ABERTA PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0039480-65.2010.8.08.0024. 2017NE00279 2017NE00279 54440360 PROCESSO Nº 024100394808 MANDADO DE CITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4020 OPV - Benefícios Previdenciários - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791078 24286 2017 2017-06-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.107-## 1 "" TIAGO DE OLIVEIRA GODINHO 8362559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com Viagem para participar de reunião na SEDE, para alinhamento das demandas de Silvicultura em Vitória-ES. 2017NE01955 2017NE01955 76763080 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR TIAGO DE OLIVEIRA GODINHO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791079 24287 2017 2017-05-10T00:00:00 -90000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 41721051000190 2 "" TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT.CIRURUGIC.HOSP. LTDA 8369061 PREGÃO remanejar saldo 2017NE00983 2017NE00733 75689677 ORTESE E PROTESE - OPME DE NEUROCIRURGIA (ARP). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791080 24288 2017 2017-05-10T00:00:00 1781,1200 0,0000 0,0000 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 PREGÃO empenho para cobertura de despesas com prestação de serviços de impressão e reprografia por meio de prorrogação excepcional do Contrato nº 005/2013 no período de 29/09 a 31/12/2017 - Casas de Semiliberdade. 2017NE02080 2017NE02080 63398974 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº105/2011 DA SEPLAG/MG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 2817 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791081 24289 2017 2017-11-28T00:00:00 310960,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39786983000179 2 "" VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA 8323034 PREGÃO VEÍCULO,TIPO FURGÃO, ADAPTADO PARA VIATURA TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO, CONFORME DE REFERÊNCIA Nº 012/2017.ARP 2335/2017 2017NE08665 2017NE08665 77784049 VEÍCULO;TIPO FURGÃO; ADAPTADO PARA VIATURA TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO, CONFORME DE REFERÊNCIA Nº 012/2017. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3289 VEÍCULOS DIVERSOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791082 24290 2017 2017-11-28T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.577-## 1 "" JOSENI VALIM DE ARAUJO 8375508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE08649 2017NE00807 76593665 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791083 24291 2017 2017-08-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.897-## 1 "" CLAUDETE SAITER MOTA 8345321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " 9711 - Visita as Novas Escolas Vivas 2016 Destino: Vitória X SMimoso do Sul x Alegre x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. Data: 04/09/2017 a 06/09/2017" 2017NE04714 2017NE04714 79279716 VALOR R$ 560,00 (REP/GS/N 48/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791084 24292 2017 2017-08-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, MUQUI E ATÍLIO VIVACQUA, DIA 22/08/2017, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. SUFIS-S. 2017NE01147 2017NE01147 77371887 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791085 24293 2017 2017-10-05T00:00:00 1123389,5000 0,0000 0,0000 0,0000 00945424000129 2 "" MBS ESTRATEGIAS E SISTEMAS LTDA 8376146 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA ATENDER DESPESAS DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2015 DE CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DE REDESENHO DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS DA SEFAZ-ES. 2017NE00667 2017NE00667 64320553 DE CONSULTORIA PARA A REALIZACAO DE REDESENHO DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS DA SEFAZ-ES. TOTAL ESTIMADO DE 70 PROCESSOS. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 343 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1184 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791086 24294 2017 2017-10-05T00:00:00 10817,1000 0,0000 0,0000 0,0000 02958471000132 2 "" ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - ME 8378145 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA A PMES, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2016. CI 370/2017- DAL/1. 2017NE00481 2017NE00481 74657747 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791087 24295 2017 2017-05-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.307-## 1 "" BRENNO GUALTIERI DE SOUSA 8377791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO - ES, NO DIA 31/05/2017, PARA ORIENTAÇÃO TÉCNICA ARQUIVÍSTICA, VISANDO SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO ARQUIVO PÚBLICO DAQUELE MUNICÍPIO. 2017NE00142 2017NE00142 77901614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791088 24296 2017 2017-05-25T00:00:00 104,1300 0,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com restituição de multa de trânsito auto de infração: RV00489492 servidor: Vinnicius Mendes ventura veículo: FIAT/PALIO Placa: OWV 6684/MG. 2017NE00908 2017NE00908 77775678 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791089 24297 2017 2017-05-25T00:00:00 1395,9000 0,0000 0,0000 0,0000 08719179000143 2 "" EQUIPEX COM. DE MATERIAIS MEDICOS HOSP.LTDA 8353543 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS:TIPO ADULTO, MODELO ANATÔMICO, INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA, TAMANHO M. PARA ATENDER EMILLY SIMÕES DE SOUZA M.J. DE Nº 0016882-35.2016.8.08.0048 E ACSA LIMA SANTOS M.J. DE Nº 0025251-57.2016.8.08.0035. PROC. Nº 77361393. 2017NE01548 2017NE01548 77361393 FRALDA DESCARTÁVEL PARA EMILLY SIMÔES, ACSA LIMA, MARIA MONTEIRO E ANTONIA FAE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791090 24298 2017 2017-06-23T00:00:00 573,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.878.427-## 1 "" ROMILDA ANDRADE VITÓRIA 8365420 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 07/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1043/2017. 2017NE01898 2017NE01898 63936135 PASSAGEM RODOVIARIA E DIARIA PARA STEFANY GARBRET DE SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791091 24299 2017 2017-06-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 27/06/2017, PARTICIPAR DAS REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS. SUFIS-S. 2017NE00860 2017NE00860 77693124 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791092 24300 2017 2017-09-14T00:00:00 1356,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.929.397-## 1 "" JESSICA DE PADUA PERUGGIA CALATRONE 8386678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES NO CURSO DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. NO PERÍODO DE 01 A 07/10, CONFORME CI 427/2017- DINT. 2017NE01779 2017NE01779 78292573 SOLICITA DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT COM DESTINO A BELO HORIZONTE-MG PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS NO CENTRO DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA (CTINT). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791093 24301 2017 2017-05-09T00:00:00 37039,7500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.420.027-## 1 "" ANTONIO LUIZ AMBROZIM 8374140 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesas com manutenção e/ou implantação de práticas sustentáveis de uso da terra que tenham como consequência a conservação e ou geração de serviços ambientais. 2017NE00050 2017NE00050 65029151 DE PROJETO AMBIENTAIS - PROGRAMA REFLORESTAR-RANCHO DANTAS- BREJETUBA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791094 24302 2017 2017-12-15T00:00:00 -1692,1900 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2017NE00528 2017NE00093 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791095 24303 2017 2017-09-25T00:00:00 251,6400 0,0000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES:IARLE COLOMBO E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2017NE07046 2017NE07046 79200567 PRUCALOPRIDA 1MG COMP. E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES:IARLE COLOMBO E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791096 24304 2017 2017-09-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.312.878-## 1 "" ADRIANA DA SILVA 8359972 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 01 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ADRIANA DA SILVA EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE PANCAS - 28/09 E LINHARES - 12/10 DE 2017, 2017NE00433 2017NE00433 79631770 VIAGEM AOS MUNICÍPIO DE PANCAS E LINHARES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791097 24305 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1881,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017OB00655 2017NE00348 75311003 DE VALE TRANSPORTE DO SISTEMA TRANSCOL E SINDICATO EMPRESAS TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA NO VALOR DE R$ 20.000,00 ( P/ ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SEARH ) AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791098 24306 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 899,1600 0,0000 ###.688.897-## 1 "" THIAGO FERREIRA DE PAULO DE SOUZA 8385693 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 16/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1711/2017. 2017OB03633 2017NE03020 78986915 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA THIAGO FERREIRA DE PAULO DE SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791099 24307 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2667,5800 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Notas Fiscais referente Publicidade Institucional em JUL/2017 ,PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O PRÊMIO DOM LUIS GONZAGA FERNANDES, EDIÇÃO 2017.NF N° 30473 e 30479 TOTAL R$ 601,18 - Parte da AgênciaNF N° 565 R$ 176,40 - Alpha Comunicação Visual/VitóriaNF N° 4273 R$ 1.890,00 - Bios Editora Eletrônica/Vitória 2017OB01428 2017NE00109 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791100 24308 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 149,9900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (CONTRATO CORPORATIVO 012/2017 SEGER ) REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO DE 2017. FATURAS 106037645/106442459/106741750. 2017OB00967 2017NE00259 78929997 ABERTURA DE PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO NO CONTRATO CORPORATIVO DE SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791101 24309 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 83490,0000 0,0000 08934248000131 2 "" FAVILY COMERCIAL LTDA ME 8323031 PREGÃO PGTO DA NF. 2288 DE AGOSTO/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE (03 UNIDADES DE MESA CIRURGICA) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 336/2016 PREGÃO ELETRÔNICO, ENTREGA UNICA. 2017OB02972 2017NE01520 75946505 MESA CIRURGICA ELÉTRICA;E OUTROS EQUIPAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791102 24310 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 12801,0000 0,0000 05956200000136 2 "" QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME 8380100 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 005.856 MÊS DE SETEMBRO/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1794/2016, PREGÃO Nº 0047/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75703866). 2017OB02302 2017NE00902 73829056 HABF/ALMOXARIFADO GERAL/CI:06/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA; 100% FIBRA CELULÓSICAS; COR BRANCA PLUS; NEVE OU EXTRA; SEM PINTAS E OUTROS CONFORME O ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791103 24311 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -82546,8300 0,0000 27108380000139 2 "" FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO 8320132 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO, REFERENTE A TERMO DE FOMENTO 9017/2016 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO CAMILO, DIÁRIAS DE UADC, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME OFÍCIO FHMSC/ADM-189/2017, E EXTRATO BANCÁRIO, DIA 29/08/2017 - CREDITO TEF 26782854. 2017GD00219 2017NE00088 75391570 FOMENTO, PARA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO DE NOSSA UTI/UADC COM ESTA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791104 24312 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1383,3300 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 2017/337 SERVIÇOS MES DE AGO/17 2017OB01881 2017NE00205 72912731 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0334/2015-PROCESSO LICITATÓRIO 70138508. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791105 24313 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2037,6600 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Pagamento com retenção do IR S/ NFS-e nº 03205 - Parte do Contrato de Prestação de Serviços Nº 011/2016 - Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Concorrência Nº 001/2015/SECOM - (Processo Nº 70122229/21015/SECOM). 2017OB00159 2016NE00617 74218026 DO CONTRATO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA E RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES NO DIO E JORNAL. ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791106 24314 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 399,7500 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Pagamento da Fatura nº 0000122137 referente a serviços de postagens no mês de dezembro/2016 - Contrato n° 005/2012. 2017OB00079 2016NE00015 72664509 PARA ATENDER DESPESAS COM POSTAGENS, REF, AO CONTRATO Nº 005/2012 NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791107 24315 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 712,4500 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE AS NOTAS FISCAIS 890 A 896 (FLS. 1690 A 1696), REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NOS ESC. CENTRAL, REGIONAIS E LOCAIS E POSTOS DE ATENDIMENTO DO IDAF NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 2017OB00569 2016NE02888 68539134 "CI/IDAF/DEARH/N° 146/2014 - EMPRESA ESPECIALIZADA ""SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA""" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791108 24316 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 309,2200 02558157000324 2 "" TELEFONICA BRASIL S.A 8323540 INEXIGÍVEL FATURA Á FL. 343 REFERENTE DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G, NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2017. CONTRATO 002/2015. 2017OB00749 2016NE00277 68573375 CI/IDAF/DEARH/SAIN/N° 62/2014 - CONTRATAÇÃO DE PLANO MENSAL PARA SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS - MODEM 3G. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791109 24317 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 70,6900 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NA NOTAS FISCAIS 2836 REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM NO IDAF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONTRATO 007/2013. 2017OB00473 2016NE02887 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791110 24318 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 79,7900 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 2843 REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM NO IDAF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONTRATO 007/2013. 2017OB00466 2016NE02887 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791111 24319 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 70,6900 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NA NOTAS FISCAIS 2856 REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM NO IDAF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONTRATO 007/2013. 2017OB00490 2016NE02887 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791112 24320 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 46509,6500 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO NOTA FISCAL 125196 (FL. 533) REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL, GASOLINA e ÓLEO) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONTRATO 017/2013 - SEGER. 2017OB00134 2016NE02889 64816591 CI/IDAF/DEARH/Nº 69/2013 - ADESÃO AO CONTRATO CORPORTATIVO 017/2013 - GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA VEICULAR. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791113 24321 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 200,1900 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO NOTA FISCAL Nº 012889 (FL. 649) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONTRATO 013/2013. 2017OB00130 2016NE02895 63883767 CI/IDAF/DEARH/Nº 053/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791114 24322 2017 2017-10-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.726.207-## 1 "" WHAQUILAS MESSIAS VIANA RAMOS 8385644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10210 - Formação STEM Brasil - Data: 07 e 08/11/2017 - Itinerário: Guaçui x Iúna x Guaçui. 2017NE05690 2017NE05690 79854214 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791115 24323 2017 2017-05-31T00:00:00 373,5000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA DSPMES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0672/17 HIMABA 2017NE00233 2017NE00233 77856554 ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0672/2017 PROC 76082784-HIMABA PREGÃO Nº 0002/2017 PROTOCOLO Nº 04514/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791116 24324 2017 2017-01-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO. 2017NE02290 2017NE02290 77255518 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791117 24325 2017 2017-08-15T00:00:00 152,5900 0,0000 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS com medicamento por participação em ARP 2393/206, PREGÃO 0535/2016 da Central de Compras/SESA conf proc compra n°75685604. 2017NE00163 2017NE00163 79160530 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO POR PARTICIPAÇÃO EM ARP 2393/2016 REF PROC. 75685604 DA CENTRAL DE COMPRAS DA SESA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791118 24326 2017 2017-08-15T00:00:00 780,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21504525000134 2 "" DENTAL PRIME PROD. ODONT. MÉD. HOSP. - EIRELE - ME 8380341 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - CURETA PERIODONTAL - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017, PREGÃO Nº 063/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 56. 2017NE03317 2017NE03317 76831035 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 004/2017 PARA AQUISÇÃO DE (CURETA PERIODONTAL) REF. PREGÃO ELETRÔNICO N. 063/2016 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2410 MATERIAL ODONTOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791119 24327 2017 2017-08-14T00:00:00 -28,1000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.329.827-## 1 "" NEURIZETE TOZI 8384433 INEXIGÍVEL Anulação parcial de empenho, referente a Restituição no valor de passagens e despesas com locomoção, para tratamento fora do domicílio, requisição SRSC/TFD N° 543/2017, por não ter sido utilizado em sua totalidade pelo paciente Paulo Romildo Simonato e sua acompanhante e representante legal a Sra. Neurizeti Tozi Simonato, conforme demonstrado na prestação de contas na folha 044 e aprovação da ordenadora de despesa na folha 045. 2017NE01810 2017NE01505 77435257 DE TFD. REP LEGAL NEURIZETE TOZI CPF.0991.329.827-04. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791120 24328 2017 2017-08-14T00:00:00 436,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.167-## 1 "" ALCILENE ALVES VICENTINI VIVIANI 8367307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " 9664 - Participar da Formação dos Técnicos do Pacto pela Aprendizagem no ES. Destino Cachoeiro de Itapemirim x Vitória X Cachoeiro de Itapemirim. Data: 16/08/2017 a 19/09/2017" 2017NE04560 2017NE04560 79115306 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/COPAES/N 08/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791121 24329 2017 2017-06-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.596.317-## 1 "" FABIO ALTOE MARINATO 8319939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA, NO DIA 31/10/2017, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE AGROTÓXICOS. 2017NE02264 2017NE02264 79150314 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791122 24330 2017 2017-07-27T00:00:00 850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE M. JUDICIAL DE Nº 0015485-43.2017.8.08.0035, PARA ATENDER HELOISA PEDRONI COM: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBO-SACRA, COM SEDAÇÃO. 2017NE02327 2017NE02327 78127955 EXAME DE RESSONÂNCIA PARA HELOISA PEDRONI SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791123 24331 2017 2017-10-16T00:00:00 2068,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.577.047-## 1 "" RODRIGO NASCIMENTO RIBEIRO ALVES 8332949 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM PERICIA DE INCENDIO E EXPLOSÃO, NO PERIODO DE 16/10 A 05/12/2017. DESCENTRALIZAÇÃO FUNREBOM - TERMO DE COOPERAÇÃO 003/2017 - PORTARIA 014-R/2017 2017NE02081 2017NE02081 79796257 DO DOCENTE RODRIGO NASCIMENTO RIBEIRO ALVES PARA MINISTRAR O CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM PERÍCIA DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO NO PERIODO DE 16/10 A 05/12/17. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791124 24332 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 11160,7500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS MENSAL, INSS 13 SALÁRIO E JUROS E MULTAS CALCULADOS NA PLANILHA NUREF, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (REGIME GERAL), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL00422 2017NE00005 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791125 24333 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 1729,5400 0,0000 0,0000 ###.147.147-## 1 "" ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA 8322363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ACOMPANHANTE E PACIENTE ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA - DIÁRIAS E PASSAGEM TERRESTRE PARA VIAGEM DE SÃO MATEUS PARA SÃO PAULO NO PERÍODO DE 12/09 A 16/09/2017. 2017NL01178 2017NE01110 76138046 LAUDO MÉDICO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791126 24334 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7513,0100 0,0000 01641700000128 2 "" CONSTRUTORA P.J. LTDA 8335756 CONCORRÊNCIA Pagamento do ISS da NFS-e 461 (Mantenópolis) - 19ª Medição - Contrato nº 006/2014 - Execução de obra de pavimentação, com fornecimento de mão de obra e materiais, do Trecho ES 164 - Distrito de Córrego Alto São José II, (Extensão 10,52 Km), no Município de Mantenópolis/ES - Concorrência Nº 028/2013 - Período: 01/06/2017 a 30/06/2017 - Processo Nº 66405777. 2017OB00453 2017NE00071 64067130 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791127 24335 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 2174,4000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 35863 OUT/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. ARP: 1326/17 2017NL10744 2017NE06601 79304672 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 76535754 EM FAVOR DA BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791128 24336 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 261,3400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IEMA, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 2017NL02243 2017NE00049 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791129 24337 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 10707,2500 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG.LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 77311256 2017NL00426 2017NE00168 77311256 DE PEQUENO VALOR- PJ Nº 0005461-43.2008.8.08.0011. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791130 24338 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 197662,5500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO TJES (MAGISTRADOS - FF), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00578 2017NE00005 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791131 24339 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 2862,0000 0,0000 0,0000 ###.103.337-## 1 "" JERONIMO FLORIANO DO NASCIMENTO 8377131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A OLINDA/PE TRANSPORTANDO PRODUTOS ARTESÃOS CAPIXABAS PARA A XVIII - FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO - FEINARTE DO DIA 02/07/2017 A 20/07/2017 2017NL00801 2017NE00429 78466130 LIB. DE 15 PARA DESPESAS EM VIAGEM A RECIFE/PE NOS DIAS 02 A 20/07/2017 PARA TRANSPORTAR OS PRODUTOS ARTESANAIS P/ PARTICIPAÇÃO DA XVIII FEIRA NA DO ARTESANATO - FEINARTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791132 24340 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 4779,7600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OUTRAS DESPESAS VARIAVES NA FGP 31 HPM NOV/2017 2017NL03188 2017NE00001 76542440 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791133 24341 2017 2017-09-01T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.838.067-## 1 "" ADONIAS RIBEIRO FREITAS 8373428 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender diárias TFD paciente Adonias Ribeiro Freitas, RPU nº 841/2016 conforme autorização fls. nº 88 em anexo. 2017NL00025 2017NE00027 65270657 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTOS FORA DE DOMICILIO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791134 24342 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 7201,7500 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 01, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL01181 2017NE00034 76526631 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 2596.0192671-59 - CEF PRO MORADIA 1. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791135 24343 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.579.987-## 1 "" GEDALIAS BATISTA DA SILVA 8381320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária referente a viagem do servidor a Anchieta - CI Nº 151/2017 GER.UNIP-SUL/IASES. 2017NL00747 2017NE00525 77382056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791136 24344 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.339.797-## 1 "" LEONARDO LUIS FERRAZ ULIANA 8379923 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2601 - 09 A 11/10/2017 - VIX PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - PARTICIPAREM DO EVENTO SINDIROCHAS - 02 E 1/2 DIARIA. 2017OB10854 2017NE03791 79743170 DE SERVIÇO P N° 2601 DE 06 DE OUTUBRO DE 2017 INSTRUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791137 24345 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 360539,1600 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 PREGÃO PAGTO REF. AO DUA Nº 2516009806 DESPESAS COM SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CT. 035/2013. 2017OB13846 2017NE04783 76414280 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA E POSTERIOR EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA INS. DE TECNOLÓGICA DA INF E COM DO ES - CI 009/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 274 TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2193 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO DETRAN 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791138 24346 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3005,5800 0,0000 ###.135.187-## 1 "" LUCIANA SOARES DA SILVA LOPES 8358681 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE ÁREA JUNTO AO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. 2017OB03256 2017NE00265 77775457 LUCIANA SOARES DA SILVA LOPES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791139 24347 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 992,2600 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 42880, Á FLS 13, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ANTONIO PATROCÍNIO DAS CHAGAS, NO PERÍODO 30/11/2017 A 30/11/2017. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 80531660. 2017OB34058 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791140 24348 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 662,7600 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO NF Nº 1941 DE DEZEMBRO/2017 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE ARP Nº 0761/0762/0763/0764/0765/2017 - HIMABA - PROCESSO DE COMPRA Nº 76288226 2017OB01071 2017NE00871 77921860 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE ARP Nº 0761/0762/0763/0764/0765/2017 - HIMABA - PROCESSO DE COMPRA Nº 76288226. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791141 24349 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 26468,4000 0,0000 27347657000186 2 "" ORTOPEDIA GONCALVES P. IND.COM.REPR. LTDA-ME 8330329 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01115,PELA ENTREGA DE PROTESES,MES DE NOVEMBRO/17. 2017OB00679 2017NE00445 40575462 PROC 0589/2007 CREFES SOLICITACAO DECOMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791142 24350 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2695,7400 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 2168 REFERENTE À RETENÇÃO DE ISS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A PMES, CONFORME CONTRATO 008/2017 E CI 1351/2017 DAL/1. 2017OB04646 2017NE01669 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791143 24351 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 304,1400 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 2166 REFERENTE À RETENÇÃO DE ISS NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A PMES, CONFORME CONTRATO 008/2017 E CI 1351/2017 DAL/1. 2017OB04647 2017NE01669 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791144 24352 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.985.737-## 1 "" ALEXSANDRE SABADINI 8385580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. P/ COBRIR DESP. C/ DIARIAS MOTORISTA ALEXSANDRE SABADINI, 27/10 , 31/10 A 01/11 e 06/11/2017 2017OB01836 2017NE01390 76565750 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTES(MOTORISTAS), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791145 24353 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2461,0700 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: NOV/2017 E VALOR COMPLEMENTAR DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017 REFERENTE AO REAJUSTE CONFORME INFORMAÇÕES VIA CI/SESA/GEAF Nº 0195/2017 ÀS FLS. 1372/1377. 2017OB29144 2017NE00377 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791146 24354 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.763.247-## 1 "" IDALINA GALDINO DE AVILA 8347761 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9320 - Módulo I: Formação continuada para profissionais efetivos da Secretaria de Estado da Educação que atuam na função de Supervisor Escolar. Itinerário: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. Data: 26 a 28/06/2017. 2017NL04404 2017NE03905 78318092 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791147 24355 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 745,2000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/ SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARE EM ARACRUZ, REF. ABRIL/2017. 2017NL00545 2017NE00014 76336611 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCICIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791148 24356 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 09/11/2017, PARA CONDUZIR SERVIDOR DA DIGEA À PSMECOL , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 62 (RD Nº 005/2017). 2017NL07314 2017NE02122 76315096 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791149 24357 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 05/04/2017, REUNIÃO COM GERENTE FISCAL NO GABINETE DA GEFIS. SUFIS-NE. 2017NL00615 2017NE00496 77446127 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791150 24358 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 1632,8200 0,0000 0,0000 27357128000163 2 "" SAAE - ITAGUACU 8333461 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU/ES, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. 2017NL07046 2017NE00099 76615880 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE ITAGUACU REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/Nº 07/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791151 24359 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 30000,0000 0,0000 0,0000 27108380000139 2 "" FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO 8320132 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO RELATIVA AO TERMO DE FOMENTO 9071/2017, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE DO HOSPITAL SÃO CAMILO. 2017NL14150 2017NE09786 79373437 ENTRE A FUNDAÇÃO HOSP. MAT. SÃO CAMILO E A SESA, VALOR TOTAL R$ 1.130.000,00, COM OBJETIVO DE CONSTRUIR A NOVA MATERNIDADE SÃO CAMILO, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791152 24360 2017 2017-05-01T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.963.537-## 1 "" LIGIA DAMASCENO DE LIMA 8367599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária para participar de Reunião Ordinária da CT Segurança Hídrica e Qualidade da Água/2017 na sede da Agência Nacional das Águas, em Brasilia, dia 06/01/2017. 2017NL00002 2017NE00008 76596273 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791153 24361 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 -9612,0000 0,0000 0,0000 18269125000187 2 "" BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 8374332 PREGÃO null 2017NS02168 2017NE03737 75684934 REFERENTE AO PRCESSO COMPRA Nº 72942444, EM FAVOR DA EMPRESA BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791154 24362 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 31/03, 03, 04, 05 E 06/04/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 90/91 (RD Nº 494/2017). 2017NL02184 2017NE01828 76780325 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791155 24363 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 130,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 367/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 06 HORAS AULAS EM SET. E OUT/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB07127 2017NE01324 79115489 DO DOCENTE ROMÁRIO JUNIOR FERREIRA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 11/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791156 24364 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.768.917-## 1 "" FILIPE JOSÉ MURUCI PIROVANI 8384472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, NO DIA 20/04/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PRÉ ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA.. 2017OB01065 2017NE00707 77529766 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791157 24365 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 529,2000 0,0000 ###.461.530-## 1 "" ROMEU SCHEIBE NETO 8378892 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 845- 19 A 20/04/17 - VIX PARA BRASILIA- DF - REUNIÃO EXTRAORDINARIA RENAINF- 01 E 1/2 DIARIA 2017OB03936 2017NE01663 77530403 O SERVIDOR ABAIXO RELACIONADO PARA SE DESLOCAR PARA BRASÍLIA/DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO RENAINF EM 20 DE ABRIL DE 2017. DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791158 24366 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6015,0600 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQ. FAT: 1800078385468 (TELEMAR), CONTRATO 001-5435 0 1 REF. MARÇO/2017 (C/ VENC 17/04/2017) 2017OB00507 2017NE00063 76574814 PROCESSO DE PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA EXERCICIO DE 2017 CONFORME CONTRATO Nº 013/2012/SEGER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791159 24367 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.801.477-## 1 "" JANINE MARTA SCANDIANI 8362068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para cariacica nos dias 08.03.2017 e complementação da diária no dia 03 a 05.02.2017. 2017OB00787 2017NE00521 76785696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791160 24368 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7750,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2112 A FLS. 24 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JORGE BERTONI, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76586839. 2017OB09128 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791161 24369 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 617 - 20/04/17 - VIX PARA ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA- 1/2 DIARIA 2017OB03941 2017NE00042 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791162 24370 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.611.947-## 1 "" PEDRO HERPIO FILHO 8379962 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PEDRO HERPIO FILHO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, NOVA VENÉCIA, CACHOEIRO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CACHOEIRO, COLATINA, SÃO MATEUS E LINHARES NOS DIAS 10, 11, 12, 17, 18, 20, 25 E 27/04/2017, CONF. REQ. Nº 018 Á 025/17. 2017OB09114 2017NE00610 76634442 NO VALOR DE R$ 2.688,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS , COM DIARIAS DURANTE O EXERCÍCIO D E2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791163 24371 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA SANTA TERESA E LINHARES NOS DIAS 18 E 20/04/2017, CONF. REQ. Nº 021 E 023/17. 2017OB09120 2017NE00668 76655377 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791164 24372 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.293.377-## 1 "" HELIO CORREA MORAES 8370570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO, NO DIA 19/04/2017, REALIZAR TRABALHOS DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. 2017OB01064 2017NE00706 77529677 SOLICITACAO DE DIARIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791165 24373 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -22,0000 ###.967.227-## 1 "" NAKSON RODRIGUES DE SOUZA 8382331 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00044 2016NE05681 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791166 24374 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 44,0000 ###.038.737-## 1 "" ALESSANDRA MARCIA DOS SANTOS MORANDI LEPAUS 8382054 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA, MUNICIPIO DE CARIACICA - ESCOLA HUERNEY EVEREST 2017OB00191 2016NE06275 76453235 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - HURNNEY EVEREST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791167 24375 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 44,0000 ###.180.557-## 1 "" HUTEMBERG RAIMUNDO SANTOS BRITTO 8381914 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL MUNICI´PIO DE CARIACICA - ESCOLA HURNEY EVEREST 2017OB00105 2016NE06277 76453235 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - HURNNEY EVEREST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791168 24376 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 324,0000 12499494000180 2 "" HOSPINOVA DIST. DE PRODUTOS HOSP. LTDA. 8381043 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3848 DEZ/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AO PACIENTE THEODORO GASTALDI DO NASCIMENTO E THAYLA ANTONIOLI ALVES, EM CUMPRIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS 0018285-15.2015.8.08.0035 E 01406.013402-1. 2017OB01475 2016NE05849 75433273 SET DE INFUSÃO ACCU-CHEK FLEX LINK 6/30 E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES:THEODORO GASTALDI DO NASCIMENTO E OUTRO,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791169 24377 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1139,7000 12499494000180 2 "" HOSPINOVA DIST. DE PRODUTOS HOSP. LTDA. 8381043 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 04092 dez/2016, ÀS FOLHAS 73 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PALIPERIDONA, PALMITATO 100MG/ML, SERINGA PREENCHIDA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. 2017OB01309 2016NE07397 75570475 PALIPERIDONA,PALMITATO 100MG/ML-SUPENSÃO INJ.LIB.PROLONGADA-SERINGA PREENCHIDA 1,5ML, P/ATENDER DULCINEA AGUIAR COUTINHO MUNIZ,EM ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791170 24378 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 356,0000 ###.834.237-## 1 "" CINTIA NUNES AMORIM MUNIZ 8382224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - COLATINA - CONTRATO Nº 364-VIL/2016 2017OB00946 2016NE05077 76452786 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - AGENOR RORIS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791171 24379 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8,8000 ###.635.057-## 1 "" GENI DO CARMO FONSECA DA SILVA 8382441 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA, MUNIICPIO DE VITORIA -- ESCOLA FERNANDO DUARTE RABELO 2017OB00190 2016NE05648 76452840 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - FERNANDO DUARTE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791172 24380 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 3416,1100 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEJUS, FP, DURANTE O MÊS JULHO DE 2017. 2017NL00518 2017NE00152 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791173 24381 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 -68,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS01663 2017NE01966 79686230 PARA VIVIANE MAITAN PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRE ENEM DIGIT@L EM SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 06 E 07/10/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791174 24382 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.670.747-## 1 "" MAXUEL GARCIA DE SOUZA 8350843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 614- 18 A 19/04/17 - VIX PARA VENDA NOVA - BANCA EXAMINADORA- 01 E 1/2 DIARIA 2017OB03974 2017NE00064 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791175 24383 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 22841,7900 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO GUIA GPS, FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JUNHO/2017.INFORMATIVO CIRCULAR/NUREF 037/2017. 2017OB02070 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791176 24384 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 133,5000 ###.635.057-## 1 "" GENI DO CARMO FONSECA DA SILVA 8382441 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, CONTRATO Nº102-VIT/2016, PARA APLICAÇÃO DA PROVA DE DTS DA SEDU. 2017OB03179 2016NE03465 76208672 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791177 24385 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 385,2000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 5317 MAI/2017 VISANDO ATENDER AS PACIENTES LAURA DA PENHA COCO SESQUIM, LUIZA FERRARI PESENTE E CARMEN FIORI FALCONI. EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS. 2017NL04763 2017NE03369 76226808 RHODIOLA RÓSEA L.400MG EXTRATO SECO COMPRIMIDO E OUTROS,P/ATENDER A PACIENTE LAURA DA PENHA COCO SESQUIM E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791178 24386 2017 2017-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.695.987-## 1 "" JUSSANAN VILA NOVA MATTOS 8386258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01601 2017NE01601 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791179 24387 2017 2017-04-08T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço 2017ne00445 2017NE03048 2017NE00445 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791180 24388 2017 2017-07-25T00:00:00 290880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06234797001220 2 "" EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360031 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESALAZINA 1000MG - SUPOSITÓRIO, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, P/CONTINUIDADE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. 2017NE05676 2017NE05676 77443071 MESALAZINA 1000MG - SUPOSITÓRIO, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, P/CONTINUIDADE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791181 24389 2017 2017-07-24T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.668.988-## 1 "" MAGNUS WILLIAM DE CASTRO 8336917 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 26 E 28/07/17, RESPECTIVAMENTE, PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE NA REUNIÃO TÉCNICA A RESPEITO DO PREDITOR DE ABANDONO ESCOLAR. 2017NE00159 2017NE00159 78944848 DE DIÁRIA EM FAVOR DOS SERVIDORES MAGNUS WILLIAM DE CASTRO, THALITA MATIAS GONÇALVES E CHARLES SOARES DOS SANTOS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791182 24390 2017 2017-03-08T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.453.047-## 1 "" RAPHAEL PAIVA DE OLIVEIRA 8380002 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NE00495 2017NE00495 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791183 24391 2017 2017-09-19T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 1114/2017 - HSL - PROC. COMPRA Nº 75419920 2017NE00613 2017NE00613 78470404 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS REFERENTE ARP Nº 1112/1113/1114/1115/2017 - HSL - PROCESSO DE COMPRA N°75419920. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791184 24392 2017 2017-09-18T00:00:00 655,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.384.767-## 1 "" LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES 8317488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com diárias da Servidora Luci Aparecida Paschoal Brites, referente ao período de 25 e 29/09/2017, conforme requisição autorizada às fls. 10. 2017NE01318 2017NE01318 77010167 PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS E EVENTOS DA SESA/SEGER. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791185 24393 2017 2017-09-15T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.552.807-## 1 "" LUAN DA SILVA ALVES 8383274 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O EDITAL Nº 004/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA COLETIVOS ARTÍSTICOS JUVENIS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, REFERENTE A 20% DA SEGUNDA PARCELA. 2017NE00506 2017NE00506 75183013 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA COLETIVOS ARTÍSTICOS DA JUVENTUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CÓDIGO 02121 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791186 24394 2017 2017-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.647-## 1 "" WAGNER ELISIO TONON 8364912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho p/ cobrir desp. c/ diária servidor Wagner Elísio Tonon, em 28/11/2017 2017NE01503 2017NE01503 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791187 24395 2017 2017-06-22T00:00:00 3384,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.182.227-## 1 "" MIRIAN RIBEIRO QUEIROZ DELGADO 8349079 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGITAL, NO PERIODO DE 28/06 A 01/11/2017. 2017NE00640 2017NE00640 78269741 DA DOCENTE MIRIAN RIBEIRO QUEIROZ DELGADO PARA MINISTRAR O CURSO MINSTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 28/06 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791188 24396 2017 2017-09-21T00:00:00 291,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.134.817-## 1 "" ROGER CASTILHO SOARES 8319693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIAS 25,26,27/09/2017 2017NE01101 2017NE01101 76835359 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791189 24397 2017 2017-08-30T00:00:00 800000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ADESÃO À ATA Nº 043/2016 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DESTA SEJUS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017. 2017NE03507 2017NE03507 78394678 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2016 DA PM/ES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CIVIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791190 24398 2017 2017-08-31T00:00:00 -430,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03062404000106 2 "" RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 8328212 PREGÃO DEVIDO NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO. 2017NE01252 2017NE00365 76959090 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 71725610 - CONTRATO Nº 0327/2015. RC SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791191 24399 2017 2017-10-10T00:00:00 378,0800 0,0000 0,0000 0,0000 09279062000159 2 "" RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME 8317914 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER A CI.PGE/MAT/Nº040/2017 - PARA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA PGE. QUE SE ENCONTRAM EM ESTOQUE DE SEGURANÇA. 2017NE00426 2017NE00426 79715672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791192 24400 2017 2017-11-10T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.527-## 1 "" MARIA CONCEICAO MOTTA OLIVEIRA 8364720 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03261 2017NE00122 60751380 PASSAGEM E DIARIA PARA MAYLANE MOTTA OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791193 24401 2017 2017-02-08T00:00:00 2889,0200 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS.NF173840 2017NE00440 2017NE00440 76624730 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791194 24402 2017 2017-02-08T00:00:00 120000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA A FOLHA 1812 E 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 012/2014 2017NE00261 2017NE00104 70335818 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA NO ANO DE 2015 -PARA ATENDER SECTTI;CEET'S E SINE'S. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791195 24403 2017 2017-11-09T00:00:00 32020,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO ARP 1309/2017, PREGÃO 0007/2017, EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO: PAINEL CARTÃO PARA GRAM POSITIVO, GRAM NEGATIVO E CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO E SENSIBILIDADE PARA LEVEDURA, CONFORME RESERVA 2017NR01408 E ANE'S 273. 2017NE01276 2017NE01276 76311694 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PAINEL CARTÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE BACTERIAS. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791196 24404 2017 2017-11-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.977-## 1 "" FERNANDO RAMOS PIMENTEL 8349403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR NO DIA 12 e 13/09/2017 - IUNA, IRUPI E RIO BANANAL - ES 2017NE01042 2017NE01042 77014529 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791197 24405 2017 2017-07-18T00:00:00 3,5000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 PREGÃO LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 2017NE00008 DE DESPESAS COM OS CORREIOS CONTRATO SEGER 005/2012, VIGÊNCIA ATÉ JUNHO DE 2017. 2017NE00418 2017NE00418 58228608 DA NOVA CONTRATAÇÃO DOS CORREIOS 2012,( 4° VOL.) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791198 24406 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 10890,9700 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 17146, PCTE: ZEFERINO RODRIGUES MAIA, PERIODO: 17/06 A 23/06/17. 2017OB18214 2017NE00796 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791199 24407 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 38848,1700 0,0000 28499796000198 2 "" HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS 8332037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DA NF Nº29833, FLS.71, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2017. 2017OB18328 2017NE00127 76482782 NO VALOR DE R$ 622.318,55, EM FAVOR DA HEMOSERVE SERVIÇO DE HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS LTDA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791200 24408 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -2,2000 0,0000 ###.201.117-## 1 "" JOAO CARLOS BIS 8328863 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS. 2017GD00170 2017NE00963 77278720 SOLICITACAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R$ 600,00 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791201 24409 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.529.717-## 1 "" GREISON NERES DE SOUZA GOMES 8361200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITAR DO CORPO MUSICAL DA PMES PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES. NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03356 2017NE01071 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791202 24410 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 158,2000 0,0000 ###.920.487-## 1 "" JEANE SOARES DE AGUIAR 8316254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JEANE SOARES DE AGUIAR, COM VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 29/09 À 01/10/2017, CONF. REQ. Nº 353/17. 2017OB23542 2017NE06359 78938643 DIÁRIAS, PARA RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2017, A PEDIDO DO NEVE. COMPLEMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791203 24411 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3620,0000 0,0000 07900357000175 2 "" MADE INFORMATICA LTDA-ME 8376053 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2185, REFERENTE A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMERA NIKON - COOLPIX P900 + ACESSÓRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS EM VISITAS TÉCNICAS DESTE SETOR. TERMO DE ADESÃO Nº 155/17, MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB23548 2017NE05911 78824133 CÂMERA NIKON - COOLPIX P900 + ACESSÓRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS EM VISITAS TÉCNICAS DESTE SETOR. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3279 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791204 24412 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 117129,5400 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS (EMPREGADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PROCESSO 76678628 2017OB01180 2017NE00041 76678628 FOLHA DE PAGAMENTO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791205 24413 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 650,0000 0,0000 ###.396.017-## 1 "" LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA 8389255 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 113/2017 para atender a Comarca de Ibiraçu conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v. 2017OB03826 2017NE01904 201701349763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791206 24414 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1515,0000 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 PREGÃO COOPERATI - CNPJ Nº 01.610.243/0001-04. PAGAMENTO DE IRRF/PJ DA NOTA FISCAL Nº 776, MÊS DE AGOSTO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVISTA, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0161/2016, PREGÃO Nº 0099/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477670). 2017OB02327 2017NE00013 75477874 SOLICITA AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO (MÃE):73564117 - CONTRATO:0161/2016 - PREGÃO:0099/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4762 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791207 24415 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 246950,0000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 PREGÃO PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 05384, MÊS DE AGOSTO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0160/2016, PREGÃO Nº 0099/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477530). 2017OB02322 2017NE00042 75477530 SOLICITA AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO(MÃE):73564117 - CONTRATO:0160/2016 - PREGÃO:099/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4765 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791208 24416 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 996,9800 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 028.208, EMITIDA DIA 25/10/2016, ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA DIA 04/11/2016, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES E MATERIAIS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 11). 2017OB00724 2016NE00402 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791209 24417 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 180,5800 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF 28158 DA COMPRA DE OUT/2016 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO-MATERIAL CONSIGNADO (PARAFUSO CANULADO) P/ O PACIENTE DAVI NUNES COSTA, CONF. SOLIC. DO NTCLC/CI 161/2016. 2017OB00860 2016NE02246 75275775 PARAFUSO CANULADO P/ PACIENTE DAVI NUNES COSTA MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791210 24418 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 183,8100 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 027.999, EMITIDA DIA 03/10/2016, ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA DIA 06/10/2016, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES E MATERIAIS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 11). 2017OB00714 2016NE00402 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791211 24419 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.038.867-## 1 "" LYSANDRA JACOBSEN BARBIERI 8383670 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº 151 - ESCOLA VENECIANO 2017OB00704 2016NE05299 76452867 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM NOVA VENÉCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791212 24420 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.660.407-## 1 "" ADENILSON MENDES DOS SANTOS 8382887 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VITÓRIA - CONTRATO Nº 274-VIX/2016 2017OB01043 2016NE05619 76452840 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - FERNANDO DUARTE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791213 24421 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -89,0000 ###.403.527-## 1 "" ALINE HAESE 8382838 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00089 2016NE05623 76452840 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - FERNANDO DUARTE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791214 24422 2017 2017-11-19T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 2017NE00324 2017NE00007 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4136 AUXÍLIO SAÚDE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791215 24423 2017 2017-11-30T00:00:00 -3112,5000 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO ANULADA A NE 01288 POIS FOI INSERIDO EM DUPLICIDADE , NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL ( ORTESES E PRÒTESES E MATERIAIS PARA O PACIENTE ANTONIO CARLOS ARAÚJO - ATENDIMENTO Nº 562510 - SOLICITANTE DRº MARCELO TANNUS VIANNA , CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1057/2017, PREGÃO Nº 0017/2017. 2017NE01289 2017NE01288 78372224 HABF/FARMÁCIA/CI:119/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:1057/2017, PERTENCENTE AO PROCESSO: 73840696/HSL. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791216 24424 2017 2017-12-29T00:00:00 -1080,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32453201000130 2 "" MORANDI & CIA LTDA EPP 8343581 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DE EMPENHO DEVIDO AO PRAZO DE ENTREGA. 2017NE09990 2017NE08714 79779468 COLESTEROL 600MG-CÁPSULA PÓ, EM ATENDIMENTO AO PACIENTE BRYAN KLEIN VIANNA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791217 24425 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 14312,0700 0,0000 23756390000120 2 "" SERRASEG - Serra Serviços de Vigilância e Segurança Eireli - ME 8383785 PREGÃO Pagamento de INSS referente a despesas com contratação de serviços de vigilância ostensiva, visando atender as necessidades desta SECTI, no mês de agosto/2017.NFS 29/30/32/33. 2017OB00978 2017NE00081 75419831 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791218 24426 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.684.217-## 1 "" ANA PAULA FONSECA DA SILVA 8382959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VITÓRIA - CONTRATO Nº 279-VIX/2016 2017OB01048 2016NE05631 76452840 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - FERNANDO DUARTE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791219 24427 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.779.767-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA 8384980 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA/DF, AGENDADO EM 17/07/2017 (FOLHA 020), PARA EXAME RADIOLÓGICO E ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE ORTHOPEDIA PÓS CIRURGIA, PACIENTE GUILHERME DA SILVA ZANONI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ROSANGELA DA SILVA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 504/2017 NA FOLHA 021. 2017NL01593 2017NE01439 77834852 DE TFD. REP LEGAL ROSANGELA DA SILVA CPF. 091.779.767-11. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791220 24428 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 36197,9800 0,0000 0,0000 07378804000178 2 "" SUPORT LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - ME 8378570 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 1447 - CONTRATO Nº.233/2016 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL04223 2017NE00310 76081150 REFERENTE PREGAO ELETRONICO 034/2016 EMPRESA CLASSIFICADA - SUPORT LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME (CI/SEDU/SESE/GAE/Nº 114/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791221 24429 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 2950,0000 0,0000 0,0000 24207900000172 2 "" TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI ME 8386930 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA SEDH E CASA DOS DIREITOS, DANFE 431. 2017NL00872 2017NE00595 80388124 DE ELETRODOMÉSTICOS A FIM DE ATENDER A DEMANDA DESTA SEDH FORNECIMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3279 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791222 24430 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.233.297-## 1 "" DANILO ALVES DUARTE 8370616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1801 - 19 A 20/07/17 - VIX P/ MARECHAL - FISCALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL05107 2017NE02725 78862477 SERVIDORES PARA DESLOCAR DE VITÓRIA A MARECHAL FLORIANO DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791223 24431 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 661,9000 0,0000 0,0000 ###.478.006-## 1 "" MARIA DAS SANTOS MACHADO 8380334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DOS SANTOS MACHADO, COM VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, PORTO ALEGRE/RS E BRASILIA/DF NOS DIAS 31/08 À 02/09, 17 À 22/09 E 01 À 06/10/2017, CONF. REQ. Nº 055, 057 E 059/17. 2017NL11158 2017NE04713 77129261 NO VALOR DE R$ 113,00, PARA COBRIR DESPESAS DA SERVIDORA ACIMA DURANTE OS DIAS DE PERMANÊNCIA EM SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DESCRITO. AJUDA DE CUSTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791224 24432 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 1340,2600 0,0000 0,0000 ###.729.117-## 1 "" SORAYA LOPES SENA 8318088 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, EM SP, P/ O PACIENTE CAROLINE LOPES, NO PERÍODO DE 24 A 26/10/2017, CONFORME RPU 424/2017 2017NL01454 2017NE01347 79863167 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791225 24433 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 561,6000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias + 20% transporte urbano, de 30 a 31.03 em viagem a Belo Horizonte para participar de reunião do Comitê Interfederativo - CIF. 2017NL00068 2017NE00057 76711722 REFR. DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O GTECAD, ATENDER AS QUESTÕES DO DESASTRE REF A LAMA.-REP-003/2017-GTECAD. CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791226 24434 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8,8000 ###.842.027-## 1 "" MARIA JOSIANE PEREIRA RAMOS 8383203 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS SEDU CARIACICA ESCOLA JOAQUIM BARBOSA 2017OB01287 2016NE06210 76453260 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - JOAQUIM BARBOSA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791227 24435 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.273.217-## 1 "" THAYS CRISTO MARTINS VAZ 8383070 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS SEDU CARIACICA ESCOLA JOAQUIM BARBOSA 2017OB01287 2016NE06194 76453260 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - JOAQUIM BARBOSA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791228 24436 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.530.747-## 1 "" FLORIANE TOMAZI ARAUJO 8383340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS SEDU CARIACICA ESCOLA JOAQUIM BARBOSA 2017OB01287 2016NE06213 76453260 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - JOAQUIM BARBOSA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791229 24437 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.229.647-## 1 "" GEICIELE DIAS HENKERT 8352887 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, MUNICIPIO DE NOVA VENECIA - ESCOLA DOM DANIEL COMBONI - 2ª ETAPA 2017OB01289 2016NE05518 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791230 24438 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.873.607-## 1 "" ADIRLEI FORNAZIER 8383256 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- LINHARES - 2ª ETAPA 2017OB01342 2016NE04932 76447120 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - EMIR MACEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791231 24439 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.869.407-## 1 "" IVONEI ANTONIO GIACOMIN DALMORA 8383657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- LINHARES - 2ª ETAPA 2017OB01342 2016NE04964 76447120 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - EMIR MACEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791232 24440 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.944.927-## 1 "" CINARA DA PENHA LOPES BOBBIO 8383527 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- LINHARES - 2ª ETAPA 2017OB01342 2016NE05045 76447120 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - EMIR MACEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791233 24441 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.891.547-## 1 "" AGDA MARIA MARIANO DE OLIVEIRA MILANEZI 8363886 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS APLICADORES DE PROVA MUNICIPIO DE COLATINA - GERALDO VARGAS 2017OB01343 2016NE04272 76437256 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - GERALDO VARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791234 24442 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 -0,3000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO JUROS INSS FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES MARÇO/2017.MESES JAN/FEV/2017, INFORMATIVO CIRCULAR NUREF/015/2017. 2017NL00501 2017NE00116 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791235 24443 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 136679,1900 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM DOCENTE EFETIVO - FOPAG DE JUNHO. 2017NL00459 2017NE00012 78298695 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791236 24444 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.633.987-## 1 "" CARLA VIGANO RODRIGUES 8382447 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS APLICADORES DE PROVA MUNICIPIO DE COLATINA - GERALDO VARGAS 2017OB01343 2016NE04278 76437256 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - GERALDO VARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791237 24445 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.144.337-## 1 "" LETICIA RIBEIRO MACHADO 8382906 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS APLICADORES DE PROVA MUNICIPIO DE COLATINA - GERALDO VARGAS 2017OB01343 2016NE06086 76437256 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - GERALDO VARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791238 24446 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.364.067-## 1 "" TANIA CECILIA DE MOURA MORELLO 8382351 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS APLICADORES DE PROVA MUNICIPIO DE COLATINA - GERALDO VARGAS 2017OB01343 2016NE06130 76437256 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - GERALDO VARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791239 24447 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.059.257-## 1 "" ALEX RODRIGUES 8383125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS APLICADORES DE PROVA MUNICIPIO DE COLATINA - GERALDO VARGAS 2017OB01343 2016NE06048 76437256 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - GERALDO VARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791240 24448 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.728.877-## 1 "" BEATRIZ MAGNA AGUIAR 8383647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS APLICADORES DE PROVA MUNICIPIO DE COLATINA - GERALDO VARGAS 2017OB01343 2016NE06060 76437256 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - GERALDO VARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791241 24449 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6112,2200 0,0000 ###.639.277-## 1 "" OTAVIO SANT'ANA 8333328 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ÁREA DE EXAME DE PROVAS PRÁTICAS CATEGORIA A MUNICÍPIO LINHARES/ES MÊS AGOSTO DE 2017. 2017OB09653 2017NE01309 76301796 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 039/2009 - LOCAÇÃO DA AREA DE EXAMES PARA HABILITAÇÃO DE MOTOCICLETA - MUNICIPIO DE LINHARES/ES - CI 152/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791242 24450 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5656,3700 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 11544 DE 01/09/2017 FLS. 1009. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV - CRE-ME - AGOSTO/17. CONTRATO 0174/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1044. 2017OB03232 2017NE00200 73017442 SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 02831703/0001-97 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791243 24451 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1803,0100 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 8355353 PREGÃO Pagamento de despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva no aparelhos de ar condicionado, conforme a nota fiscal nº. 1174 do período de 05/08/2017 a 04/09/2017. 2017OB00998 2017NE00034 7952013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791244 24452 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8600,1700 0,0000 ###.591.307-## 1 "" LUZINETE REIS SANTOS KONOSKI 8373682 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto PSA Beneficiário - Contrato nº 0012/2014 - Montanha - Set/17. 2017OB00134 2017NE00041 63683890 TECNICO- PROGRAMA REFLORESTAR- SITIO KONOSKI- CORREGO PIONT KONOSKI- MONTANHA/ES. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791245 24453 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 101027,6400 0,0000 80996861000100 2 "" PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA 8317339 CONCORRÊNCIA 28ª M.P - CONTRATO Nº 001/2015 - CONSÓRCIO PROSUL - APPE/BNDES-DER-ES, REF. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E APOIO TÉCNICO. PERÍODO: 01 A 30/06/2017. NF. 58 2017OB02910 2017NE00295 69416141 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791246 24454 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 30267,1600 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO pg serviço de vigilância e segurança - ref contr. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) ref a 01 a 31/08/2017 conf. nf 1100. 2017OB00328 2017NE00004 75414813 PROCESSO PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA CONF PROC DE COMPRA N° 67344984, PREGÃO 063/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791247 24455 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 785,8000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO pg despesa com combustíveis (208,55 lts de gasolin e 53,65 de diesel ) ref. a contrato 17/2013( SEGER) conf. nf. 191735 no mês de agosto/17. 2017OB00329 2017NE00011 65033132 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791248 24456 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6117,2700 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11550 REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS DE LIMPEZA TÉCNICA NA CENTRAL UBV EM AGOSTO/2017 - CONTRATO 0174/2012 VIG. ATÉ 23/09/2017. 2017OB22783 2017NE00682 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791249 24457 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 144,0000 0,0000 27330885000143 2 "" MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA 8325424 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 9746, Á FLS. 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN ELIZABETH MATHIAS, NO PERÍODO DE 01/01 A 17/01/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 78911192. 2017OB22785 2017NE00836 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791250 24458 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.331.867-## 1 "" MICHELINE SEIDEL CAETANO DE SOUZA 8383678 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS APLICADORES DE PROVA MUNICIPIO DE COLATINA - GERALDO VARGAS 2017OB01343 2016NE06101 76437256 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - GERALDO VARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791251 24459 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.096.767-## 1 "" LUANA ALMEIDA VITAL NUNES 8382716 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU -SERRA - BELMIRO TEIXEIRA 2017OB01345 2016NE04373 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791252 24460 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8,8000 ###.980.497-## 1 "" FLAVIA LUCAS BATISTA 8382693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU -SERRA - BELMIRO TEIXEIRA 2017OB01345 2016NE04362 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791253 24461 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.130.507-## 1 "" THIARA ANGELO NEVES 8382685 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU -SERRA - BELMIRO TEIXEIRA 2017OB01345 2016NE04402 76441636 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SERRA - BELMIRO TEIXEIRA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791254 24462 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.006.827-## 1 "" FELIPE RAMOS KAIZER 8382727 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU -SERRA - BELMIRO TEIXEIRA 2017OB01345 2016NE04364 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791255 24463 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.685.247-## 1 "" JULIANA RANGEL ROQUE 8382745 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU -SERRA - BELMIRO TEIXEIRA 2017OB01345 2016NE04372 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791256 24464 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.066.067-## 1 "" MARCO ANTONIO MONTEIRO GONÇALVES 8382488 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONTRATO Nº292 -CHI/2016. 2017OB01175 2016NE04743 76447340 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CLAUDIONOR RIBEIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791257 24465 2017 2017-01-23T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 6671 RP 2017NE00189 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791258 24466 2017 2017-02-16T00:00:00 7729,8000 0,0000 0,0000 0,0000 10919350000100 2 "" BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP 8380750 PREGÃO COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO TESTE PARIPO PARA IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS, NEISSERIA/HAEMOPHILUS, CRYTOCOCCUS, LEVEDURAS. SOLICITADO PELO LACEN. ARP: 1279/16 2017NE01743 2017NE01743 69877254 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO LACEN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791259 24467 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.505.917-## 1 "" FERNANDO FIGUEREDO PEREIRA 8382550 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - 2ª ETAPA - MUNIICIPIO DE SAO MATEUS - ESCOLA PIO XII 2017OB00217 2016NE06235 76452727 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - MARIA MOTTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791260 24468 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.348.887-## 1 "" LUANA BARRETO 8382531 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SÃO MATEUS - CECILCIANO ABEL PROCESSO 76452735 2017OB00104 2016NE05728 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791261 24469 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7675,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF.32938, PCTE: RENATA FERREIRA MONTEIRO, PERIODO: 19/11 A 22/12/16 2017OB00678 2016NE00407 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791262 24470 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5403,8400 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGTO DA NF. 14774 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE BOOK DIGITAL PARA A CAMPANHA MAIO AMARELO NO MÊS DE JUNHO/2017 CONTRATO 013/2016. 2017OB07880 2017NE01994 76366995 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 013/2016 - CI 200/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791263 24471 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1911,9000 0,0000 ###.867.914-## 1 "" CLAUDILENE MILENE BATISTA NOBREGA 8371247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA JARI V RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE JULHO/2017 2017OB07903 2017NE02083 77898850 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI , REF. A GRATIFICAÇÃO DOS MESES 05 A 12/2017 - OF. 005/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791264 24472 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13994,4000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - OMEPRAZOL 20MG - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SESA Nº 1651/2016, PREGÃO Nº 0025/2016, DANFE'S N.ºS 050448 E 050077, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 56. 2017OB05283 2017NE01709 77235010 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1651/2016,PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791265 24473 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2512,1800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PG. REF. A LOCAÇÃO DE EQUIP. DE TELEC. C/ CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP- PABX NO MÊS JUNHO/17, CONF. RECIBO 39440. 2017OB01053 2017NE00077 76650740 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO (TDM/IP). CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791266 24474 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -15,0300 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2017NP01046 2017NE00151 76505189 COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DO ESP.SANTO-SETPES -REP-GEP- 30/16 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791267 24475 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.104.287-## 1 "" RIVALDO WEBSTER DE MERGAR 8341405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VILA VELHA, DIA 02/08/2017, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE NOVA LEI DE PENALIDADES TRIBUTÁRIAS. SUFIS-S. 2017OB02172 2017NE01023 76849082 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS VIAGENS AOS MUNICÍPIOS, COM SERVIÇO DE INVENTÁRIO EXTRA JUDICIAL E DILIGÊNCIAS CADASTRAIS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791268 24476 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 152,5900 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INSS/SEGURADO COMPETENCIA ANTERIOR FOPAG DE JULHO. 2017OB01209 2017NE00010 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791269 24477 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.763.719-## 1 "" LIVIA ROSAS FERREIRA 8369176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LIVIA ROSAS FERREIRA, COM VIAGEM PARA ITAGUAÇU NOS DIAS 01 À 02/08/2017, CONF. REQ. Nº 089/17. 2017OB18617 2017NE02414 77051785 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791270 24478 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 239167,5400 0,0000 01641700000128 2 "" CONSTRUTORA P.J. LTDA 8335756 CONCORRÊNCIA Pagamento do restante da NFS-e 461, com retenção do ISS (Mantenópolis) - 19ª Medição - Contrato nº 006/2014 - Execução de obra de pavimentação, com fornecimento de mão de obra e materiais, do Trecho ES 164 - Distrito de Córrego Alto São José II, (Extensão 10,52 Km), no Município de Mantenópolis/ES - Concorrência Nº 028/2013 - Período: 01/06/2017 a 30/06/2017 - Processo Nº 66405777. 2017OB00460 2017NE00084 64067130 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791271 24479 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1625,9600 0,0000 15653416000186 2 "" CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA 8370874 PREGÃO Pagamento de INSS, retenção da NFS-e nº 717 - Contrato nº 021/2015 - Destinado a atender prestação de serviços de guarda e vigilância, conforme Anexo I - Pregão 025/2015 - Período: 01 a 31/07/2017 - Processo: 76431681. 2017OB01519 2017NE00198 76431681 ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA LTDA - ME NOS MESES DE JANEIRO A 24 DE SETEMBRODE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791272 24480 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 729,9000 0,0000 ###.961.967-## 1 "" MIGUEL ARCANJO AGRIZZI 8340553 DISPENSA DE LICITAÇÃO LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DO POSTO DE ATENDIMENTO DO IDAF EM MARILÂNDIA NO PERÍODO DE 03/08/2017 A 02/09/2017. CONTRATO 003/2014. 2017OB03072 2017NE00011 63632144 CI/IDAF/ELCO/N°122/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PA DE MARILÂNDIA. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791273 24481 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 660,6400 0,0000 ###.264.857-## 1 "" RENILSON TONINI DA SILVA 8369796 DISPENSA DE LICITAÇÃO LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DO POSTO DE ATENDIMENTO DO IDAF EM MANTENÓPOLIS, DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017. CONTRATO 003/2013. 2017OB03073 2017NE00014 61192040 LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O POSTO LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791274 24482 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8960,0000 0,0000 60665981000975 2 "" UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 8369898 PREGÃO PAGTO NF. 205650 REF. MÊS DE AGOS/2017. PARA ATENDER A DEMANDA DE CETOPROFENO 100 MG. 2017OB01374 2017NE00934 76583163 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75422298 PREGÃO Nº 0493/16. COM VIGENCIA EM 12/12/2016 A 12/12/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791275 24483 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 57527,9400 10588595000100 2 "" MEDLEY FARMACEUTICA LTDA 8381479 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 88107 dez/2016 ATORVASTATINA SODICA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO, CONFORME ARP 1241/2016. 2017OB01253 2016NE07009 72441453 ACETAZOLAMIDA 250MG COMPRIMIDO E OUTROS, P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791276 24484 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 568,4100 27484203000157 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA 8319009 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DO DUA DO IRRF-PJ DAS NOTAS FISCAIS 3660,3843,3932,4029 ÀS FLS. 157,162,167,172 REFERENTE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE 141 EXAMES MENSAIS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007, CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ANA LTDA.- A PEDIDO DO NUEPAC - NOS MESES DE JUN/JUL/AGO/SET/2016. 2017OB03933 2016NE00529 72910356 NO VALOR DE R$ 161.250,00, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA LTDA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791277 24485 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9372,2600 27484203000157 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA 8319009 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS NºS 3659,3844,3931,4031, ÀS FLS. 157,162,167,152 REFERENTE DESPESAS COM EXECUÇÃO DE 173 EXAMES MENSAIS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NOS MESES DE JUN/JUL/AGO/SET/2016 EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2007, CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ANA LTDA.- A PEDIDO DO NUEPAC .. 2017OB04132 2016NE00526 72898615 NO VALOR DE R$ 66.120,00, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791278 24486 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2112,8200 27484203000157 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA 8319009 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 04159 REFERENTE A DESPESAS COM EXECUÇÃO DE 39 EXAMES MENSAIS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2007, CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ANA LTDA.- A PEDIDO DO NUEPAC - NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. 2017OB04411 2016NE00526 72898615 NO VALOR DE R$ 66.120,00, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791279 24487 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.837.177-## 1 "" ALEX LEAL GUEDES 8383101 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDOS DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - 2ª ETAPA - MUNIICPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO -- ESCOLA GOVERNADOR VALADARES 2017OB00169 2016NE04462 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791280 24488 2017 2017-01-13T00:00:00 85959,1000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - EFETIVO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 2017NE00050 2017NE00050 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791281 24489 2017 2017-06-01T00:00:00 1475,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03290250000100 2 "" AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA 8357975 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL COM CALIBRAÇÃO FISICA E QUIMICA NO EQUIPAMENTO DE TESTE DE DISSOLUÇÃO DE COMPRIMIDOS E CAPSULA VK700, CONTRATO 0049/2015, PARA O LACEN. 2017NE00332 2017NE00332 54167191 ESPECIALIZADA AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, P/EXECUÇÃO SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E OUTROS SERVIÇOS NO EQUIP.DE TESTE DE DISSOLUÇÃO DE COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DO LACEN. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791282 24490 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 5742,0000 0,0000 0,0000 19590049000170 2 "" LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVEZ 8389470 PREGÃO AQUISIÇÃO DE 1800 PAPEL POST IT TAM 38X50 CM, 1620 PAPEL POST IT TAM 76X102 E 720 UN TESOURA DE 8 CONFORME NOTA FISCAL 481 2017NL02126 2017NE01191 201700566051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791283 24491 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.079.437-## 1 "" SONIA VIEIRA CABRAL DE OLIVEIRA 8344317 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 02/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1691/2017. 2017NL03025 2017NE00829 48706078 PASSAGEM/DIARIA PARA VANILTON CABRAL REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791284 24492 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3594,1700 0,0000 ###.746.347-## 1 "" DOUGLAS PUPPIN 8355962 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pgto da despesa com o contrato de Locação de Imóvel, para funcionamento da DPS/PCES, no mês de AGOSTO/2017, conforme contrato n. 031/2011. SIPA/PCES n. 02-9270/2017. 2017OB02945 2017NE00021 53106997 CI/PCES/DAGE/Nº 089/2011-SOLICITA PROVIDENCIAS VISANDO ALUGAR UM IMÓVEL ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO DDE CLÍNICA DE ATENDIMENTO MÉDICO PSICO-SOCIAL, A CARGO DA DPS. ANEXO: 03 ORÇAMENTOS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791285 24493 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5095,8500 0,0000 ###.703.997-## 1 "" CLAUDIO LUIS VALENTE MUNIZ 8363615 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pgto da despesa com a Locação de Imóvel da 18. DELEGACIA REGIONAL DE SÃO MATEUS/PCES, no mês de AGOSTO/2017, conforme o contrato n. 004/2012. SIPA n. 11-4621/2017. 2017OB02946 2017NE00020 52333523 SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO PARA LOCAÇÃO IMÓVEL, OFERECIDO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DO DPJ DE SÃO MATEUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791286 24494 2017 2017-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.977-## 1 "" FABIO RAMOS BORGES 8359069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DA COMPANHIA DE MISSÕES ESPECIAIS PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01261 2017NE01261 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791287 24495 2017 2017-04-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.372.107-## 1 "" FABRICIO LIMA MILANEZ 8383806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE E 1/2 DIÁRIA PARA SOORETAMA NO DIA 05/09/2017 PARA VERIFICAR A INFRAESTRUTURA DAS CÂMARAS 08/15,19 E 17 . 2017NE00694 2017NE00694 76566447 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791288 24496 2017 2017-09-11T00:00:00 -31275,0000 0,0000 0,0000 0,0000 22967150000101 2 "" SUDESTE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇÕES EIRELLI - ME 8376721 PREGÃO Anulação da 2017NE01149, devido não lançamento do embasamento legal. 2017NE01157 2017NE01149 77924061 DE AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR PILA DE 800@, SECADOR METÁLICO CILÍNDRICO ROTATIVO DE CAFÉ SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791289 24497 2017 2017-09-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.216.447-## 1 "" JESSICA BARROZO DA ROCHA COSTA 8381333 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES ? CI:485/2017. 2017NE02448 2017NE02448 78084571 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791290 24498 2017 2017-09-11T00:00:00 1762,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.085.417-## 1 "" Camila Zavaris Drago 8370121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 6 DIÁRIAS E 1/2 , MAIS 20% DE AUXILIO TRANSPORTE PARA VIAGEM OFICIAL A SALVADOR/BA COM SAÍDA 12/11/2017 COM RETORNO 18/11/ 2017, PARA COORDENAR REUNIÕES DE AVALIAÇÕES DE MÉRITO DOS PROJETOS DE PESQUISA DOS EDITAIS: UNIVERSAL, E PPP. 2017NE00364 2017NE00364 80025650 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791291 24499 2017 2017-09-11T00:00:00 659,4300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.535.847-## 1 "" ARTHUR FAVALESSA PESSOTTI 8387075 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO RIM - FUNDAÇÃO OSWALDO RAMOS EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 26/10/2017 (FOLHA 008) PARA EXAMES - AMBULATÓRIO PÓS RX E CONSULTA, PACIENTE ARTHUR FAVALESSA PESSOTTI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 953/2017 NAS FOLHAS 025 E 026. EM CUMPRIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0007808-20.2015.8.08.0006, ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA (FOLHAS 002 A 004 - VOLUME 01). 2017NE02576 2017NE02576 79899650 DE TFD. REP LEGAL ARTHUR FAVALESSA PESSOTTI CPF. 148.535.847-73. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4786 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRES E AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791292 24500 2017 2017-04-10T00:00:00 1611,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01346611000159 2 "" PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 8320121 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL DE BENS CONSUMO DURAVEIS (POTE DE PLASTICO, BALDE PLASTICO) E MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA DE SUTURA EM S) E FERRAMENTAS(ALICATE DE ORDENHA) PARA ATENDER AO LABORATORIO DE PATOLOGIA E BANCO DE SANGUE, CONFORME SOLICITAÇAO DO GERENTE DO NTAD/CI 67/2017. 2017NE02498 2017NE02498 78330548 SERRA ELETRICA PARA AUTOPSIA/ NECROPIA; AGULHA PARA SUTURA E S; CAIXA DE ENCOMENDA; E OUTROS EQUIPAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4414 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791293 24501 2017 2017-07-08T00:00:00 -2700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08781587000125 2 "" ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DE SAUDE AESA 8373759 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE ANULAÇÃO 2017NE02009 DEVIDO CNPJ INCORRETO PARA REFERIDA DESPESA (PROCESSO ANUAL DE CANCELAMENTO 72944102) 2017NE02476 2017NE02009 78009650 ADAPTACAO E LENTES DE CONTATO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791294 24502 2017 2017-07-08T00:00:00 729,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO RESERVA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ( MEBENDAZOL, PREDNISONA, SULFATO FERROSO 40MG E 25MG)ARP 241/2017CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1275/2017 . 2017NE01926 2017NE01926 74096931 MEBENDAZOL; MIRTAZAPINA; NEOSTIGMINA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791295 24503 2017 2017-09-26T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, REFERENTE ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NO DIA 26/09 COM RETORNO 27/09/2017 ÀS 18:00 H. 2017NE01142 2017NE01142 79631223 ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791296 24504 2017 2017-09-29T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.212.877-## 1 "" JORGE GOMES SOARES 8321604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião com as chefias, titulares e adjuntos dos regionais para nivelar, discutir e encaminhar ações dos regionais com departamentos e apresentar as atividades do DOT para o Diretor Presidente, em Vitória, dias 03 a 05/10. 2017NE01928 2017NE01928 76861597 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JORGE GOMES SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791297 24505 2017 2017-09-30T00:00:00 1347,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO MICROGOTAS), CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0797/2017, PREGÃO Nº 0145/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79516432). 2017NE01081 2017NE01081 77928202 HABF/FARMÁCIA/CI:113/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 793, 794, 797 A 800/2017, PERTENCENTE AO PROCESSO:75098962/HIMABA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791298 24506 2017 2017-03-10T00:00:00 -140495,4000 0,0000 0,0000 0,0000 01827489001104 2 "" VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8385824 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL TENDO EM VISTA QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, ÀS FLS. 140/141. 2017NE03875 2017NE03791 74799118 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TRANSPORTADA PARA PSMA II. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791299 24507 2017 2017-03-10T00:00:00 -179059,2000 0,0000 0,0000 0,0000 39799762000135 2 "" SOLUX LAVANDERIA LTDA EPP 8318724 PREGÃO ANULAÇÃO SALDO REMANESCENTE 2017NE00976 CONSIDERANDO MUDANÇA DE GESTÃO NO HOSPITAL 2017NE01366 2017NE00976 73672343 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791300 24508 2017 2017-08-18T00:00:00 2521,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.108.197-## 1 "" JOSÉ OTAVIO DOS SANTOS 8378886 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 23/06/2017 - REQ. 1508/2017 E DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 06 A 20/09/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ.1496/2017. 2017NE02613 2017NE00251 73410942 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA NICOLLY DOS SANTOS PERIN REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791301 24509 2017 2017-10-25T00:00:00 1102,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.079.137-## 1 "" SILMARA ANDRADE CARDOSO 8381487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, EM RJ, P/ O PACIENTE SILNARA ANDRADE E ACOMPANHANTE, NO PERÍODO DE 18 A 21/10/2017, CONFORME RPU 408/2017 2017NE01311 2017NE01311 76748707 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791302 24510 2017 2017-10-26T00:00:00 4544,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA ANTIALERGICA. 2017NE01515 2017NE01515 79869483 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 73664234,ARP N° 1542/2017 CIRURGICA FERNANDES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791303 24511 2017 2017-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.365.567-## 1 "" MARCELO SILVA LEAL ANIZIO 8385732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCELO SILVA LEAL ANIZIO A SÃO MATEUS/ES EM 20/10/2017. 2017NE00372 2017NE00372 79858422 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791304 24512 2017 2017-11-13T00:00:00 285,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.193.877-## 1 "" JADER MUTZIG BRUNA 8385551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JADER MUTZIG BRUNA - SUBSECRETÁRIO DA SUBEPP, PARA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO CONTENDO A DESCRIÇÃO DO PMO-ES, INOVAÇÕES, MELHORIAS PRÁTICAS E IMPACTOS PARA ORGANIZAÇÃO, NO EVENTO DO PRÊMIO PROJETO & PMO DO ANO 2017 DA REVISTA MUNDO PM, FASE FINAL, EM SÃO PAULO/SP NA EXPO CENTER NORTE, NOS DIAS 22/11 A 23/11/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.01. 2017NE00256 2017NE00256 80075843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791305 24513 2017 2017-10-23T00:00:00 636,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.187-## 1 "" BRUNA DE SOUZA SANTOS NUNES 8317532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa passagens TFD paciente Kaio Santos Nunes, RPU nº 557/2017 conforme autorização fls. nº 120 em anexo. 2017NE01522 2017NE01522 61521027 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791306 24514 2017 2017-10-23T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.726.807-## 1 "" PATRICIA MARIN CALLEGARI 8368563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DA SERVIDORA PATRICIA MARIN CALLEGARI NOS DIAS 17/08, 23/08, 30/08, 04/09, CONFORME REQUISIÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 40,45, 49, 54. 2017NE01509 2017NE01509 76917363 CUMPRIR CRONOGRAMA TÉCNICO DE SUPERVISÕES NOS MUNICÍPIOS, CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E REUNIÕES DE TRABALHO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791307 24515 2017 2017-09-29T00:00:00 -6413,1500 0,0000 0,0000 0,0000 08721413000177 2 "" PRISMA SERVIÇOS LTDA 8360923 CONCORRÊNCIA CANCELAMENTO DE EMPENHO REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DA PMES, DEVIDO AO TERMINO DA VIGENCIA DO CONTRATO. 2017NE01775 2017NE00077 58084053 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791308 24516 2017 2017-10-20T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.974.127-## 1 "" CLEIDE RODRIGUES SILVEIRA 8333619 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03453 2017NE00406 48237094 PASSAGEM/DIARIA PARA CLEIDE RODRIGUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791309 24517 2017 2017-10-20T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.577-## 1 "" CLAUDIO PENEDO MADUREIRA 8335075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI.PGE/GAB/Nº062/2017 -COM 1/2 DIÁRIA PARA DR. CLAUDIO PENEDO MADUREIRA, AO RJ NO DIA 23/10/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANP. 2017NE00438 2017NE00438 79873197 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791310 24518 2017 2017-10-30T00:00:00 53,7600 0,0000 0,0000 0,0000 12187684000161 2 "" THECARDS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8357602 PREGÃO COMPLEMENTO AO EMPENHO 2017NE00246 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 0014/2016, PARA OS SERVIDORES: BERNADO ROCHA - EILDA CYPRETES - LETÍCIA RICIERI E MARCOS SOARES. 2017NE00362 2017NE00362 75837331 AQUISIÇÃO DE CRACHÁS FUNCIONAIS A FIM DE IDENTIFICAR OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO ATRAVÉS DA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS MESMOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791311 24519 2017 2017-10-31T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cancelamento de diária tendo em vista a não realização do deslocamento. 2017NE00855 2017NE00835 79425909 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791312 24520 2017 2017-01-09T00:00:00 3184,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09195152000161 2 "" CFC SAO CRISTOVAO LTDA- ME 8352222 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT GOVERNADOR LINDENBERG/ES EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03395 2017NE03395 76158250 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 - CONTRATO 021/2010 - LOCAÇÃO DO PAV DE GOVERNADOR LINDENBERG EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791313 24521 2017 2017-01-09T00:00:00 10500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21681325000157 2 "" MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 8371481 PREGÃO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 75816504, ARP: HSJC, MATERIAL DE USO MÉDICO, SERINGA DESCATÁVEL DE 20ML E OUTROS, VIGÊNCIA: 08/03/17 A 07/03/18. 2017NE00700 2017NE00700 77164652 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 75816504, ARP: HSJC, MATERIAL DE USO MÉDICO, SERINGA DESCATÁVEL DE 20ML E OUTROS, VIGÊNCIA: 08/03/17 A 07/03/18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791314 24522 2017 2017-01-09T00:00:00 720,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.080.596-## 1 "" LUIZ CARLOS LOBO SOUZA 8371369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa passagens TFD paciente Luiz Carlos Lobo Souza, RPU nº 546/2017 conforme autorização fls. nº 156 em anexo. 2017NE01223 2017NE01223 65540247 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791315 24523 2017 2017-08-31T00:00:00 3024,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, NA ÁREA DO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE- CPO NOROESTE. CONFORME CI 237/17- CPO-NO 2017NE01043 2017NE01043 77801547 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, NA ÁREA DO CPO NOROESTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791316 24524 2017 2017-09-28T00:00:00 22000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO visando cobrir despesas com a patronal do regime próprio das folhas de setembro a dezembro do presente exercício tendo como base os valores liquidados de janeiro a agosto de 2017. 2017NE00262 2017NE00011 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791317 24525 2017 2017-09-11T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.188.741-## 1 "" VINICIUS MONTEIRO UBALDINO 8343064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Emepenho de Diárias dentro do estado do ES. 2017NE00431 2017NE00105 77041739 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791318 24526 2017 2017-10-11T00:00:00 -300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO NO SUB-ITEM 58, PARA REFORÇO DO SUB-ITEM 59. 2017NE00255 2017NE00080 76562581 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791319 24527 2017 2017-09-11T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.077-## 1 "" DIEGO SANTOS NANTES 8352220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04320 2017NE04320 80045502 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791320 24528 2017 2017-11-14T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.881.057-## 1 "" RONALDO DE SA FRUCTUOSO 8340420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO 2017NE00261 2017NE00261 80112463 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE POR PARTICIPAÇÃO EM ARP Nº 049/2017, PROC. Nº 77264886 DA PM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791321 24529 2017 2017-11-14T00:00:00 50320,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05965318000120 2 "" HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8338318 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DO MÊS DE OUTUBRO/17-OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR-CONSUMO. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76201490. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 455. 2017NE04187 2017NE04187 76103102 HOMETEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 05965318/0001-20 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791322 24530 2017 2017-10-30T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.220.797-## 1 "" MARIA SEPULCRI SALAROLI 8355663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias para Linhares nos dias 30 a 31.10.2017.Processo digital 003418 2017NE01849 2017NE01849 79083994 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791323 24531 2017 2017-10-27T00:00:00 490868,9900 0,0000 0,0000 0,0000 06889977000198 2 "" RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA 8365470 PREGÃO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DAS DIVERSAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO EXECUTADAS PELA PMES, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 060/2017. CI 1271/2017- DAL/1. 2017NE01955 2017NE01955 79116108 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DAS DIVERSAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO EXECUTADAS PELA PMES ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791324 24532 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 41,5000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 3301 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM PARA O IDAF REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017. CONTRATO 007/2013. 2017OB03250 2017NE01388 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791325 24533 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 61,6000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE INSS PARTE DO SERVIDOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB00740 2017NE00033 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791326 24534 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1261,0000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 027.648, PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL, PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2108/2016. 2017OB00464 2017NE00326 77001702 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2108/2016, (PROCESSO Nº 74615270). EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791327 24535 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 395,0100 0,0000 27167477000112 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 8332403 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO P/ COBRIR DESP. C/ IPTU , DO ANTIGO IMÓVEL ALUGADO, RITA MARIA ALVES NASCIMENTO DO VALE, REF. EXERCÍCIO 2017. 2017OB01076 2017NE00840 75503689 LOCAÇÃO DE IMÓVEL RITA MARIA ALVES NASCIMENTO DO VALLE ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2343 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791328 24536 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1504,9400 0,0000 ###.337.767-## 1 "" MOACYR TEIXEIRA GARCIA NETO 8319267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE AREA/JUNHO DE 2017. 2017OB01179 2017NE00214 77758153 MOACYR TEIXEIRA GARCIA NETO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791329 24537 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 64,3500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 14877, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2017OB18095 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791330 24538 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.812.057-## 1 "" KARINA GARCIA DE CASTRO 8335188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA VIAGEM A DOMINGOS MARTINS NO DIA 18/07/2017 COM OBLETIVO DE PARTICIPAR EM VISTORIA EM PROPRIEDADES COM FOCO EM ANEMIA INFECCIOSA . 2017OB02343 2017NE01467 78646235 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791331 24539 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.129.547-## 1 "" VERUSKA DE SOUZA BORGES 8353033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGENS PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RD= 027/17 -AO MUNICIPIO DE VITORIA (ESESP) - NO DIA: 13/07/17. 2017OB05009 2017NE02898 76563901 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791332 24540 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 10397,6100 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2778, Á FLS. 30 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MADALENA SILVA PORTO, NO PERÍODO DE 01/06 A 09/06/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76328155. 2017OB18189 2017NE00795 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791333 24541 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.737.187-## 1 "" DANIELLI NOGUEIRA ALVES DA SILVA 8375404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO E ENTREGA DO MAPA TURÍSTICO DE ANCHIETA PARTE DO PROJETO DE TURISMO RELIGIOSO ENCONTRO REGIONAL DE TURISMO RELIGIOSO EM ANCHIETA/ES NO DIA 29/12/2016. 2017OB00024 2016NE00122 73432865 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA DANIELLI NOGUEIRA ALVES DA SILVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791334 24542 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 85070,3800 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 1263, 1431 E 1577, Á FLS 64, 65 E 66, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GELSON RODRIGUES SILVA, NO PERÍODO DE 18/09 A 30/11/2016. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76590275. 2017OB06024 2016NE03640 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791335 24543 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5425,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF. 1484, PCTE: JEANE SOARES DOS SANTOS, PERIODO: 013/09 A 20/09/16. 2017OB03743 2016NE08245 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791336 24544 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3380,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF, 1667, PCTE: ELENILTON SANTOS PEREIRA, PERIODO: 29/09 A 2/10/16. 2017OB03111 2016NE03639 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791337 24545 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 15585,7400 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF, 937, PCTE: RENATA DA SILVA VALANI, PERIODO: 08/08 A 24/08/16. 2017OB03107 2016NE03639 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791338 24546 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8731,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF. 1479, PCTE: WILLIANA CONSTANTINO BASSAN, PERIODO: 01/09 A 10/09/16. 2017OB03745 2016NE08245 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791339 24547 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4515,0000 17901819000122 2 "" DISTRIBUIDORA FENIX ALMS EIRELI - ME 8380367 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da nota fiscal nº 14029, referente à aquisição de 438 pacotes de papel toalha, para atender a este Instituto. 2017OB00038 2016NE00401 75000032 DE PAPEL TOALHA P/ O IOPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791340 24548 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 370,5700 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER IMÓVEL DA CASA ABRIGO ESTADUAL, ABRIL/2017. 2017NL00395 2017NE00068 76466647 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 10 PROMOÇÃO, AUTONOMIA E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES 6731 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791341 24549 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 2835,4800 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 00017407, SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONTRATO Nº 003/2014, NO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00064 2017NE00014 76570398 CONTRATO Nº003/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PROC.Nº66562074/2014 - EMP SALUTE - EXERCÍCIO 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791342 24550 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR HUMBERT CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 31/08 A 01/09 COM RETORNO ÀS 16:00 H. 2017NL01051 2017NE01003 79357083 ATUAR CUMULAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791343 24551 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 2734,5700 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a apropriação de despesa com a folha 31, de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME PRÓPRIO, em JUL/2017. Receita das consignadas: BMG 0,34, Banestes 3,06, Alfa 1,01, CEF 0,25. Total: 4,66. 2017NL00517 2017NE00030 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791344 24552 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 796,5000 0,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 151.13/2017. 2017NL00987 2017NE00663 402017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791345 24553 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 -198,3200 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO null 2017NS00054 2017NE00129 73649228 NO VALOR DE 3.847,40 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO MANUTENÇÃO DE VEICULOS EXERCICÍO 2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791346 24554 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 -64,0000 0,0000 0,0000 ###.140.193-## 1 "" FRANCISCO JOSÉ FROTA JÚNIOR 8389433 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00113 2017NE00394 201700200718 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791347 24555 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 3610,0000 0,0000 0,0000 06073848000127 2 "" CRISTAL PHARMA LTDA 8345929 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 138868 DE DEZEMBRO/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ETOPOSIDO 20MG/ML)ARP 328/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1423/2017. 2017NL03554 2017NE02325 74070738 ETOPOSÍDEO CÁPSULA 50 MG, ETOPOSÍDEO SOLUÇÃO INJETÁVEL 20MG/ML, EVEROLIMO COMPRIMIDO 2,5MG E OUTROS MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791348 24556 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 398,1400 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Consignação/BB, da folha 31, de pagamento de Pessoal Ativo da SECOM, Regime GERAL, em ABR - MAI/2017. 2017OB00616 2017NE00029 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791349 24557 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1581,0500 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR GUILHERME KLAUS POR ORDEM JUDICIAL FATURA 20-035232 MAI 2017 2017OB00339 2017NE00043 55790259 ENCAMINHA O MANDADO DE CUMPRIMENTO Nº 760/2011, QUE DETERMINA QUE FORNEÇA O PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A GUILHERME KLAWS FARIA MONTEIRO DA COSTA. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791350 24558 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 43,3300 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO) - RGPS - MES ABRIL 2017 2017OB00303 2017NE00019 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791351 24559 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 17,8700 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO) - RGPS - MES ABRIL 2017 2017OB00304 2017NE00019 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791352 24560 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 154,4500 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - (RPPS) - VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017OB00515 2017NE00092 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791353 24561 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 386,9100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RPPS E RGPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. 2017OB00458 2017NE00041 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791354 24562 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3237,7600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignado Tokio Marine, FOPAG - RPPS - mês Abril/2017 2017OB01023 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791355 24563 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2130,4400 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - (RPPS) - VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017OB00517 2017NE00092 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791356 24564 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 21124,9500 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para atender COR.TCEES SGP Nº 077/2017 - Despesas com ressarcimento de salário do período de 01 a 30/04/2017, relativo ao convênio nº 003/2015 ref. Edílson Barboza, Matricula nº 202.671. 2017OB00651 2017NE00234 77151909 PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO EDILSON BARBOZA, NO PERIODO DE 08/03 Á 31/12/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791357 24565 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.498.967-## 1 "" PATRICIA APARECIDA DAVEL GUIESTAS DA CUNHA 8381721 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - AFONSO CLAUDIO - CONTRATO Nº 170 -AFO/2016 2017OB01126 2016NE05333 76452816 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - JOSE JORGE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791358 24566 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.163.537-## 1 "" RENATA PAIXAO RIZZO DOS SANTOS 8348899 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CACHOEIRO ITAPEMIRIM - CONTRATO Nº 357-CHI/2016 2017OB00901 2016NE05241 76447251 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ATTILA DE ALMEIDA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791359 24567 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.338.336-## 1 "" JAIR FRANCISCO CASSIMIRO 8372336 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº125-BSF/2016. 2017OB01250 2016NE04562 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791360 24568 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.887.857-## 1 "" AGDA COUTO DE CARVALHO 8360304 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CACHOEIRO ITAPEMIRIM - CONTRATO Nº 333-CHI/2016 2017OB00866 2016NE05194 76447251 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ATTILA DE ALMEIDA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791361 24569 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.482.277-## 1 "" CAROL BETTERO ZUCATELI 8382990 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA -NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº171- NOV/2016 - ESCOLA DR.DOM DANIEL . 2017OB01206 2016NE05627 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791362 24570 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 106,8000 ###.440.437-## 1 "" ANTONIO GILSON ZUCATILI 8383621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA -NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº168- NOV/2016 - ESCOLA DR.DOM DANIEL . 2017OB01203 2016NE05625 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791363 24571 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -89,0000 ###.944.787-## 1 "" ALEXANDRA SILVA ROCHA MARTINS 8383501 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00489 2016NE04999 76452794 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - AFONSO CLAUDIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791364 24572 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.117.227-## 1 "" SOLANGE MARIANO PAIXAO GUEZ 8382267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, MUNICIPIO DE NOVA VENECIA - ESCOLA DOM DANIEL COMBONI - 2ª ETAPA 2017OB01289 2016NE05603 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791365 24573 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, MUNICIPIO DE NOVA VENECIA - ESCOLA DOM DANIEL COMBONI - 2ª ETAPA 2017OB01289 2016NE05479 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791366 24574 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.175.397-## 1 "" ELISANGELA TORETTA ZEN 8348947 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, MUNICIPIO DE NOVA VENECIA - ESCOLA DOM DANIEL COMBONI - 2ª ETAPA 2017OB01289 2016NE05630 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791367 24575 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 168,0000 ###.348.877-## 1 "" RICARDO GONCALVES NASCIMENTO 8349534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2016, NOS DIAS 15, 19 E 22/12 (RD N°34/2017). 2017OB00333 2016NE04814 72774975 NO VALOR DE 11.952,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791368 24576 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 358,7800 27484203000157 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA 8319009 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DO DUA DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS NºS 4157,4276,4363 REF. A DESPESAS COM EXECUÇÃO DE 89 EXAMES MENSAIS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007, CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ANA LTDA.- A PEDIDO DO NUEPAC - NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. 2017OB03934 2016NE00529 72910356 NO VALOR DE R$ 161.250,00, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA LTDA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791369 24577 2017 2017-07-25T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.767-## 1 "" JOCIMAR RIBEIRO DO ROSARIO 8381290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOIANIA/GO, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA (RECAMBIAMENTO) DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 28 (RD Nº 1261/2017). 2017NE03036 2017NE03036 76775291 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791370 24578 2017 2017-07-25T00:00:00 4900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06207608000178 2 "" WEDISON PAULINO FILHO ARTESANATO ME 8333457 INEXIGÍVEL EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 07 TROFÉUS PARA SEREM ENTREGUES NO PRÊMIO DOM LUÍS GONZAGA FERNANDES NO EXERCÍCIO DE 2017 2017NE00279 2017NE00279 78466679 DE (07) SETE TROFÉUS PARA PREMIO DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791371 24579 2017 2017-05-09T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.634.197-## 1 "" MARCELLA MARQUES PEREIRA 8393205 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 105/2017 para atender a Comarca de Conceição do Castelo, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v. 2017NE01823 2017NE01823 201701287739 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791372 24580 2017 2017-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.211.497-## 1 "" MARCOS ANTONIO CORDEIRO GODOI 8340809 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01413 2017NE01413 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791373 24581 2017 2017-08-18T00:00:00 -30160,7000 0,0000 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA TROCA DE CNPJ 2017NE01167 2017NE00694 72399562 NA EEEFM CLUBE DO BOSQUE (CI/AE07/N 15/2015) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791374 24582 2017 2017-08-17T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.377-## 1 "" LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA 8354720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA, REFERENTE ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA COMARCA DE LINHARES, NO DIA 17/08 COM RETORNO 18/08/2017 ÀS 18:00 H. 2017NE00885 2017NE00885 79206751 ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA COMARCA DE LINHARES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791375 24583 2017 2017-08-17T00:00:00 1239,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.053.737-## 1 "" Eduardo Degasperi Almeida 8370835 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 103.23 e 26/2017. 2017NE00652 2017NE00652 362017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791376 24584 2017 2017-08-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.207-## 1 "" JOSE GERALDO SERAFIM BATISTA 8385760 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ GERALDO - DIA 09/08/17 2017NE01017 2017NE01017 76565750 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTES(MOTORISTAS), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791377 24585 2017 2017-08-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.050.157-## 1 "" BRUNO CAMPBELL DE AZEVEDO 8356675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A GUAÇUÍ, NO DIA 30/08/2017, REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAIS DE PRODUTOS AGROTÓXICOS. 2017NE01841 2017NE01841 78257425 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791378 24586 2017 2017-08-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.337-## 1 "" SERGIO ANTONIO DURAO DE ALMEIDA 8372405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONF CI 655/2017. 2017NE01723 2017NE01723 77590899 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791379 24587 2017 2017-12-14T00:00:00 16941,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO "ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO DIETÉTICO MODIFICADO E OUTRS (ARP)Ano 2016 C/ 105" 2017NE01253 2017NE01253 75616440 ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO DIETÉTICO MODIFICADO E OUTRS (ARP) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791380 24588 2017 2017-12-14T00:00:00 -67867,7900 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2017NE00508 2017NE00075 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791381 24589 2017 2017-07-20T00:00:00 2027,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO ARP 0730/2017, PREGÃO 0146/2016,EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO: ACIDO FOLICO 0,2MG, BETAMETASONA ACETATO 3MG/ML, DIAZEPAM 5MG/ML, CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML, CONFORME RESERVA 2017NR01160 E FLS 248,249. 2017NE01039 2017NE01039 77538072 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75529319 ARP'S 730, 731, 733, 735/2017, EM FAVOR DAS EMPRESAS HOSPIDROGAS, COSTA CAMARGO, DUPATRI, CRISTALIA, BUTERI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791382 24590 2017 2017-06-30T00:00:00 -215500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 22849352000159 2 "" MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME 8380090 PREGÃO ANULAÇÃO Empenho para aquisição de computadores 2017NE00971 2017NE00803 75851164 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3282 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791383 24591 2017 2017-06-29T00:00:00 50,4000 0,0000 0,0000 0,0000 35960897000180 2 "" VIACAO SAO JOAO LTDA 8317662 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA COM COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE NOVA VENÉCIA. 2017NE01022 2017NE00680 76562417 EM FAVOR DA EMPRESA SÃO JOAO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE NOVA VENECIA (REP/GRH/N 14/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791384 24592 2017 2017-08-18T00:00:00 2180,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.007.503-## 1 "" MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO 8327233 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 423/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 21/08 `A 01/11/2017.DETRAN - GESTORES 2017 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 009/2017 - IS 064/2017. 2017NE01492 2017NE01492 79206077 DA DOCENTE MARIA DA RESSURREIÇÃO DA S. COQUEIRO PARA MINISTRAR O CURSOS GESTORES 2017 NOS DIAS 21 A 25/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791385 24593 2017 2017-08-18T00:00:00 963,9400 0,0000 0,0000 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2017 - PROCESSO Nº 75791692/IDAF - EMPRESA: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA-EPP. 2017NE00213 2017NE00213 79186645 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2017 - PROCESSO Nº 75791692/IDAF - EMPRESA: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791386 24594 2017 2017-08-28T00:00:00 238,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32404410000437 2 "" RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA 8357147 PREGÃO C-0284/2016 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES RADIOGRAFIA DE PANORAMICA DE MEMBROS INFERIORES (MMII) DOS PACIENTES RENIVAN DA CRUZ RIBEIRO E HINGRID DIAS DO NASCIMENTO, NO MÊS 08/2017 - PROCESSO 76221652 E CI 295/2017, CONFORME RESERVA 2017NR01345. 2017NE01216 2017NE01216 76221652 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 73408387 CONTRATO Nº 0284/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791387 24595 2017 2017-08-28T00:00:00 -88,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.818.367-## 1 "" LUCIANO BENTO DA SILVA 8376669 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS O serviço que estava agendado para o dia 29/08 em Aracruz para o servidor Luciano, acabou de ser cancelado pela empresa, portanto peço que o pagamento da PCD 113/2017 seja cancelado. 2017NE00693 2017NE00669 442017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791388 24596 2017 2017-08-28T00:00:00 15001,3100 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG.LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 79228283 2017NE00510 2017NE00510 79228283 DE PEQUENO VALOR - PJ Nº 0002415-87.2010.8.08.0007 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791389 24597 2017 2017-09-27T00:00:00 3714,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.027-## 1 "" NATANAEL MACIEL SOARES 8389199 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO ARQUIVO DO FORUM DE ECOPORANGA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL AS FLS 511 2017NE02000 2017NE00081 201100289998 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791390 24598 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 36451,0000 0,0000 01135025000165 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-P.CANARIO 8363910 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRO CANÁRIO , PROGRAMA FUNDO A FUNDO NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE AO PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 2017OB00983 2017NE00515 76205150 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791391 24599 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 13000,0000 0,0000 15524001000102 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE IBATIBA 8368551 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2017OB01027 2017NE00171 76206050 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE IBATIBA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791392 24600 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 18000,0000 0,0000 15268099000184 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL -IBIRACU 8358948 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM 3° PARCELA FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017- BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. 2017OB01074 2017NE00252 76206220 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791393 24601 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1745,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.EXERC.ANTERIORES SET/17 FL.INAT.PMES. 2017OB03310 2017NE00186 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4744 13º SALÁRIO - INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791394 24602 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 126,2800 0,0000 ###.190.327-## 1 "" RENATO GONCALVES DE OLIVEIRA 8333000 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RENATO GONÇALVES 2017OB01836 2017NE00086 77076559 RENATO GONÇALVES DE OLIVEIRA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791395 24603 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 256,9600 0,0000 ###.337.767-## 1 "" MOACYR TEIXEIRA GARCIA NETO 8319267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOACYR TEIXEIRA 2017OB01838 2017NE00214 77758153 MOACYR TEIXEIRA GARCIA NETO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791396 24604 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2657,1200 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF 314 E315 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA. 2017OB03258 2017NE01197 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791397 24605 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.415.697-## 1 "" ANDRENILTON MIRANDA PEREIRA 8385298 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR ANDRENILTON MIRANDA - DIAS: 21 E 25/09/17 2017OB01473 2017NE01173 76565815 DESPESAS DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E NÚCLEO DE REGULAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791398 24606 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3663,8800 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Liquidação da despesa Ref. Ocupação Social/Unidade Móvel, Notas Fiscais 30490, 30529 e 30532.NF's N° 30490, 30529 e 30532 / TOTAL R$ 2262,88 - Parte AgênciaNF N° 691 R$ 460,00 - Prosign Comunicação Visual/Vitória NF N° 20534 R$ 941,00 - Gráfica Santo Antônio/Vitória 2017OB01467 2017NE00109 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791399 24607 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 189106,3000 0,0000 02786257000146 2 "" GEPLAN - PLANEJ., PROJETOS E GERENC. DE OBRAS 8343811 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DAS NF'S 224 E 225, 47º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 135/2016, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. DESPESA ORÇAMENTÁRIA DE ENSINO FUNDAMENTAL. 2017OB03975 2017NE00376 57454388 ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA PRES DE SERV DE APOIO TECNICO EM ATIVIDADES TEC NA AREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NO AMBITO DE ATUACAO DA GERFE/SEDU (REP/GERFE/N 62/2012) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791400 24608 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 875,0000 0,0000 0,0000 ###.963.627-## 1 "" WELTON MEIRELLES 8381191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 3,5 DIÁRIAS REFERENTE AO MOTORISTA WELTON MEIRELLES, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NO NÚCLEO DE SÃO MATEUS, NOS DIAS 26 A 29/12/2017, COM RETORNO ÀS 17:00H. 2017NL01467 2017NE00711 80624936 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIARIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791401 24609 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 6548,6400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal em 2017. - Outubro. 2017NL00602 2017NE00015 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791402 24610 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 982,3000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal em 2017. - Outubro. 2017NL00602 2017NE00015 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791403 24611 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 1449,0000 0,0000 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 8355353 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM CONTRATO MANUTENÇÃO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NF 1100 ABRIL DE 2017 2017NL00280 2017NE00081 72485841 SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA DE AR REFRIGERADO E BEBEDOUROS DA RTV?ES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791404 24612 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 142,2800 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A FATURA Nº 146562 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA O DIO/ES NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL00909 2017NE00087 76743608 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791405 24613 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 275,8500 0,0000 0,0000 07897656000106 2 "" INTERVITHOSPITALES COM. REP.MAT.CIR. HOSP.LTD 8324045 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 003.998, EMISSÃO EM 04/04/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). 2017NL01199 2017NE00100 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791406 24614 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 1865,9200 0,0000 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO Liquidação do DANFE nº 000.341, referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização para suprir a demanda desta SECONT. Pregão Eletronico nº 001/2017 lote 2. Ordem de Fornecimento nº 018/2017. 2017NL00552 2017NE00107 76725790 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DA LIMPEZA DESTA SECONT AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791407 24615 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 22/06/2017, CURSO DE FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUFIS-S. 2017NL01294 2017NE00830 76869539 DIÁRIA: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE ALEGRE A VITORIA PARA REUNIÃO NO DIA 15/02/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791408 24616 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 11047,6200 0,0000 0,0000 ###.704.647-## 1 "" LUIZ CARLOS LAURES 8373182 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE VIANA NO MÊS JUNHO DE 2017. 2017NL04320 2017NE01314 76159329 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 - CONTRATO N. 128/2014 - LOCAÇÃO DO PAV DE VIANA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791409 24617 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.428.517-## 1 "" ANTONIO CESAR BOTTECCHIA 8319770 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIAS 10 A 12/05/2017 - SANTA TERESA, SÃO ROQUE DO CANAÃ E SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES 2017OB01242 2017NE00214 76781550 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791410 24618 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -983,0600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2017NP00029 2017NE00039 76569306 DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO PROCON/ES, REFERENTE AOS VALES TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791411 24619 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 26,4600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNATÁRIOS- PESSOAL MILITAR NA FGP 33 PMES JUL/2017. 2017OB02687 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791412 24620 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3484,4100 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - ALEGRE 8335131 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. DESPESA ORÇAMENTÁRIA DE ENSINO FUNDAMENTAL. 2017OB05762 2017NE00060 76616290 EMPENHO EM DA SAAE ALEGRE REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/Nº 12/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791413 24621 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -783,4000 0,0000 ###.605.627-## 1 "" MAURICIO DE ALMEIDA AGUIAR 8385623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00141 2017NE00378 78672406 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR MAURÍCIO DE ALMEIDA AGUIAR DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791414 24622 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1661,5000 0,0000 ###.128.187-## 1 "" FABIO BRASIL NERY 8389492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CUIABA NOS DIAS 14 A 16/09 PARA 112 ENCONTRO DO CONSELHO DOS TRIBUNAIS DE JUSTICA CONFORME PORTARIA 245/17 2017OB03712 2017NE01852 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791415 24623 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 38580,4500 0,0000 05512879000174 2 "" ENGMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 8373785 CONCORRÊNCIA "Pagamento parcial da 37ª medição do contrato 019/2014-SEDU - Reforma e ampliação da EEEFM Professora Maria Penedo, em Cariacica-ES, no período de 01 a 31/08/2017, conforme Termo de Cooperação 006/2014, válido até 31/12/2017, Portaria Nº 33-R/2017, válida até 31/12/2017, Nota de Reserva 2017NR0090, Nota de Crédito 2017DC00007, 31% Ensino Fundatamental - SALÁRIO EDUCAÇÃO. 0331000000. IM1000744 - EDIFICACAO EE PMP " 2017OB01410 2017NE00130 66698669 EMPREITADA Nº 19/2014 DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA PENEDO EM CARIACICA/ES CONTRATO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791416 24624 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 55689,0100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. SETEMBRO/2017. FOLHAS 31. 2017OB03919 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791417 24625 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 581,8900 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL PAGAMENTO FATURA 07/2017 REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE. 2017OB01012 2017NE00041 76185931 PAGAMENTOS MENSAL DA CESAN PARA O EXECÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791418 24626 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 59637,8300 0,0000 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 00202648 E 00202636, COM RECOLHIMENTO DE 1,5% IR SOB A NOTA FISCAL Nº 00202636 (R$ 1.053,76), PARCELA 2/12, NO PERÍODO DE 19/06 A 18/07/2017, REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE COM PRIORITY SERVICES E SUPPLEMENTAL RESOURCES, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0011/2016, SIGEFES 16001535, INEXIGIBILIDADE, ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. CONSIDERANDO DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DOS 69% DA SEGER, 2017DC00003, COMUNICA 12822 E OF SEGER 053/2017. PROCESSO 72870761PARTE IPAJM - R$ 27.267,23 - 2017PD00988PARTE PRODEST - R$ 43.061,61 - 2017PD00989 2017OB00939 2017NE00170 72870761 ORACLE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791419 24627 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2099,9200 0,0000 36397644000102 2 "" CONNECT-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8335145 CONCORRÊNCIA Pagamento da NFS-e nº 00289, com retenção de INSS e ISS(Iconha-ES) - Reajustamento da 28ª Medição do Contrato n° 015/2014 - Concorrência 032/2013 - Execução de obras de pavimentação asfáltica com fornecimento de mão-de-obra e materiais do Trecho Entroncamento ES 375 (Duas Barras) - Inhaúma - Entroncamento Monte Alegre (Rio Novo), (extensão 7,98 km) no Município de Iconha-ES - Período de 01/06/2017 a 30/06/2017 - Processo nº 66689856. 2017OB00458 2017NE00026 64071308 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE ICONHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791420 24628 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 46059,2400 0,0000 14699505000109 2 "" FMS DE IBITIRAMA 8359301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DA DECLARAÇÃO ÀS FLS. 60, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NO MÊS DE MAIO/2017. 2017OB18841 2017NE00108 76478327 NO VALOR DE R$ 553.190,16, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791421 24629 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1329,5300 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4067, ÀS FOLHAS 150 REFERENTE A DESPESAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS, MÊS DE JUNHO/2017 NO HEVV - CONTRATO 165/2015 VIGêNCIA ATÉ 29/06/2017. 2017OB18842 2017NE04465 76633772 PAGAMENTO À UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA REF PROC. 65482026 ARP 0165/2015. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791422 24630 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 36812,5000 0,0000 04080118000128 2 "" D S N LOCAÇÕES LTDA 8374696 PREGÃO PAGAMENTO DA NF nº 00641 às fls.453 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MOTORISTAS (02 VANS) PARA O CNCDO. PERÍODO DE 03/06/2017 A 02/07/2017 - CONTRATO 233/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 05/09/2017. 2017OB18843 2017NE01218 65771176 DE VEÍCULO; TIPO VAN; 0KM PARA O CNCDO E HPF. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791423 24631 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 -605,7700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE DA FOLHA 35 DO MÊS DE MARÇO/2017. AÇÃO 2086 2017NP00373 2017NE00154 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791424 24632 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 109,3800 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MAIO (SUPLEMENTAR) - VENCIMENTOS E SALÁRIOS/2017 2017NL00608 2017NE00056 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791425 24633 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 354,1600 0,0000 0,0000 90180605000102 2 "" GENTE SEGURADORA SA 8378055 PREGÃO REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS DO TJES. RELATIVO AO DOCUMENTO FISCAL 00282760. 2017NL04000 2017NE00046 201600926878 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791426 24634 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 45179,6700 0,0000 0,0000 13006158000110 2 "" IDEAL SISTEMAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME 8381491 TOMADA DE PREÇOS Liquidação da NF 04, referente a 3ª e ultima medição do contrato 358/2016, relativo a prestação de serviços de adequação civil e elétrica na EEEFM Bartouvino Costa, Linhares, exercício de 2017. 2017NL04247 2017NE01366 76954277 MEDIÇÕES REFERENTE OBRA DE ADEQUAÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA EEEFM BARTOUVINO COSTA CONTRATO N 358/2016 (REP/GERFE/N 19/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791427 24635 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 337,0000 0,0000 0,0000 11712083000168 2 "" PROTEFIX COMERCIAL LTDA 8380554 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com aquisição de maquina de cortar cabelos para atender a população carceraria do Espírito Santo - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2017 - NF 000.003.430 - Parte. 2017NL08321 2017NE04558 80145868 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE CORTA CABELO REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2017 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791428 24636 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 9766,3200 0,0000 0,0000 ###.231.477-## 1 "" HILDA CHIABAI DE FREITAS 8363167 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SESA LOCALIZADA NA ENSEADA DO SUÁ EM AGOSTO/2017 - CONTRATO 0224/201 ATÉ 30/09/2020 . 2017NL08982 2017NE00463 76742016 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 56909047, EM FAVOR DA EMPRESA FERNANDO CHIABAI DE FREITAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791429 24637 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 218,0000 0,0000 0,0000 ###.338.317-## 1 "" ROMÁRIO JUNIOR FERREIRA 8380587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 367/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 02 HORAS AULAS EM AGOSTO - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL02759 2017NE01323 79115489 DO DOCENTE ROMÁRIO JUNIOR FERREIRA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 11/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791430 24638 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 4480,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FOLHAS 30, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA PACIENTES PROCESSO MALATHION E HEMOES VITORIA , PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2017, AUTORIZADO ÀS FOLHAS 35. 2017NL01101 2017NE00008 76562069 NO VALOR R$ 592.473,60, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GV-BUS,CONF. PLANILHA ABAIXO,PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791431 24639 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.053.407-## 1 "" MARCIANO NASCIMENTO DOS SANTOS 8370020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03553 2017NE01391 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791432 24640 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 21,1500 0,0000 27374412000148 2 "" CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA 8341729 PREGÃO PGTO DO IRRF NF 54808 DO MES DE ABRIL/2017 REF. AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ANGIORESSONANCIA POR SEGUIMENTOS, COM SEDAÇAO E SEM SEDAÇAO, COLAGIONRESSANANCIA COM SEDAÇAO E SEM SEDAÇAO E RESSSONANCIA DE CRANIO COM ESPECTROSCOPIA COM SEDAÇAO)ARP 1058/2016 CONF.SOLICIT.DO NTAD/CI 43/2017. 2017OB03019 2017NE00983 72920343 ANGIORESSONANCIA E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791433 24641 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTE SHIRLENE APARECIDA MARTINS.11/09/2017 - HEVV 2017OB02390 2017NE01012 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791434 24642 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 389,1500 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO "PAGAMENTO DA NFe N°191820 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS - SENDO 119,64L DE DIESEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 " 2017OB00768 2017NE00118 66441072 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS - REP. Nº 004/2014/AGERH/DAF/GAP COMBUSTIVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791435 24643 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 388,0400 0,0000 ###.782.397-## 1 "" WISTERCLEY CARVALHO ALVES 8321778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 405/2017 - SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 4 HORAS AULA NO MES DE AGOSTO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB05137 2017NE01438 79173063 DO DOCENTE WISTECLEY ALVES DE CARVALHO PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 17/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791436 24644 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -60,5000 0,0000 ###.828.257-## 1 "" PEDRO CANHAÇO DE ASSIS 8355549 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS. 2017GD00171 2017NE00961 77137477 SOLICITACAO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791437 24645 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6105,8200 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01.307, MÊS DE AGOSTO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL, CONFORME CONTRATO Nº 0053/2017, PREGÃO Nº 0577/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78785847). 2017OB02325 2017NE00813 74646273 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HABF). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4764 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791438 24646 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 111,8600 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 3279) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM PARA O IDAF REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017. CONTRATO 007/2013. 2017OB03248 2017NE01388 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791439 24647 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.768.527-## 1 "" COSME DAMIãO VALIM CARVALHO 8358136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Aracruz no dia 17/08/2017.Processo digital 001761 2017NL01589 2017NE01327 76728919 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791440 24648 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 2238,4000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Lançamento ref. prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais para esta Secretaria, conforme Fatura FT00028641. 2017NL00214 2017NE00003 76524205 ADESÃO AO CONT.CELEB. COM A EMP. PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA NO V. R$43.417,26(QUARENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)REP-CONT-001/16 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791441 24649 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 30000,0000 0,0000 0,0000 01079683000187 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA 8315906 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO 9027/2017 PARA ATENDER DESPESA COM COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE TENDO EM VISTA A MELHORIA DO ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL 2017NL01019 2017NE00664 75661551 DE FOMENTO CELEBRADO COM ESSA SECRETARIA PROPOSTO PELA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ÁGUIA BRANCA. TERMO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2239 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791442 24650 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 21992,3600 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DO CONTRATO N. 130/2016 LINKS DE REDE PARA INTERCONEXÃO ENTRE SRES/SEDU,CEE E PRODEST, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 293 2017NL09607 2017NE01690 73547808 DE LINKS DE REDE PARA INTERCONEXÃO ENTRE SRES/SEDU,CEE E PRODEST, (REP/GTI/N 06/2016) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791443 24651 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 705,7400 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO C - 0091/201 6 , LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 2017/741 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MESAS CIRURGICAS SET/17 2017NL01738 2017NE00714 74143948 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATOS 0088/2016, 0090/2016, 0091/2016 E 0092/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791444 24652 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 581,9800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM INSS 13º PATRONAL FOPAG - REGIME GERAL - NOVEMBRO/2017. 2017NL01123 2017NE00056 76644979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791445 24653 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 163381,7600 0,0000 0,0000 02589791000162 2 "" MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8359458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 6514, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. FEV/17 2017NL00274 2017NE00056 74245635 SOLICITAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791446 24654 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.247.837-## 1 "" KÁSSIA GOMES DE JESUS 8379256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 23/10/2017, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA PRSM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 45 (RD Nº 105/2017). 2017NL06260 2017NE02931 77349601 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791447 24655 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 1999,5900 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, NOVEMBRO DE 2017, REGIME PRÓPRIO. 2017NL04233 2017NE00018 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791448 24656 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 86799,3700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2017 - REGIME GERAL - RGPS. 2017NL03942 2017NE00017 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791449 24657 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 181,4100 0,0000 0,0000 36364024000177 2 "" SRD-SERV.REUNIDOS DE DIAGNOSTICOS S/C LTDA 8333578 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECONHECIMENTO DA NF 02458 DE 29/06/2017. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 45 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA AOS PACIENTES DO SUS - JUN/17. (CREDENCIAMENTO 003/07). AGUARDANDO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PELO FISCAL DO CONTRATO. 2017NL01914 2017NE00651 76369013 SERVICOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791450 24658 2017 2017-01-08T00:00:00 285,6900 0,0000 0,0000 0,0000 08974702000188 2 "" Comercial Débeche Textil 8379394 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 200ML QUE COMPÕE O KIT PRESO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NORDESTE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2017, PREGÃO Nº 036/2017 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 46. 2017NE03165 2017NE03165 78965411 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2017 REF. AO PREGÃO ELETRONICO Nº 0036/2017 PARA AQUISIÇÃO DE KIT PRESO (SHAMPOO). ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791451 24659 2017 2017-01-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Venda Nova do Imigrante de 03 a 04.08.2017Processo digital 001272 2017NE01190 2017NE01190 77777085 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791452 24660 2017 2017-06-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.424.267-## 1 "" WENDELL DIETRICH SILVA 8385336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho ordinário para cobrir despesas da PMES com diária para militar a serviço no município de Domingos Martins - ES, na Festa do Vinho, conforme CI Nº 073/2017 - CPO-SERRANO. 2017NE00700 2017NE00700 78265452 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MILITARES QUE SE DESLOCARAM A SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS-ES, COM FINALIDADE DO POLICIAMENTO NA FESTA DO VINHO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791453 24661 2017 2017-06-22T00:00:00 5600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE GRATIFICAÇÃO COM MEMBRO DA 4ª CJDP 2017NE02387 2017NE01713 77530233 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017 REFERENTES AOS EMBROS DA 4ªCJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791454 24662 2017 2017-05-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 13 e 14/06/2017 - RIO BANANAL E BAIXO GUANDU - ES 2017NE00607 2017NE00607 76606201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791455 24663 2017 2017-08-18T00:00:00 548,7400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.324.918-## 1 "" REGINA CÉLIA TAMASO MIOTO 8393284 INEXIGÍVEL DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA NA II JORNADA CIENTIFICA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO PODER JUDICIÁRIO EM 25/08/17, CONFORME FORMULÁRIO XXIII FOLHA 51 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS FOLHA 53. 2017NE00241 2017NE00241 201700910102 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791456 24664 2017 2017-12-14T00:00:00 20052,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLARITROMICINA. 2017NE01858 2017NE01858 78797144 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 76895653,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0087/2017, COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES( ATA CENTRALIZADAS) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791457 24665 2017 2017-12-14T00:00:00 21525,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSA E ATADURAS. 2017NE01871 2017NE01871 79399177 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77203240,ATA N° 1609/2017, HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSP. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791458 24666 2017 2017-09-27T00:00:00 1593,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 DISPENSA DE LICITAÇÃO CITIDINA,FOSFATO DISSÓDICO 2,5MG+URIDINA, TRIFOSFATO TRISSÓDICO 1,5MG+HIDROXOCOBALAMINA, E OUTROS,P/ALEX HANTEQUESTE SUFIATE E OUTROS,ATEND.MAND.JUD.(CONTINUIDADE). 2017NE07104 2017NE07104 79210333 CITIDINA,FOSFATO DISSÓDICO 2,5MG+URIDINA, TRIFOSFATO TRISSÓDICO 1,5MG+HIDROXOCOBALAMINA, E OUTROS,P/ALEX HANTEQUESTE SUFIATE E OUTROS,ATEND.MAND.JUD.(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791459 24667 2017 2017-05-06T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.925.297-## 1 "" SAULO ALVIM COUTO 8358522 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR SAULO ALVIM COUTO, PARA ATUAR EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM POR CUMULAÇÃO, NOS DIAS 08 A 09/06 COM RETORNO ÀS 16:00 HORAS. 2017NE00435 2017NE00435 78029520 ATUAR EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM POR CUMULAÇÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791460 24668 2017 2017-05-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 07/06/2017,CONDUÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO SUBGERENTE FRANK GAICHER BERMUDES EM REUNIÃO DE SUBGERENTES REGIONAIS. 2017NE00767 2017NE00767 77221044 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA REF. CONDUÇÃO DE VEÍCULO PELA NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PROCESSOS DA 6ª TURMA DE JULGAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO EM VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NOS E-MAILS ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791461 24669 2017 2017-10-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ NOS DIAS 09,11 E 17/10/2017. 2017NE00576 2017NE00576 79246087 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791462 24670 2017 2017-10-18T00:00:00 -1400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL PARA ATENDER AO SUB ITEM 69 FOLHA RPPS 2017. 2017NE00359 2017NE00022 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791463 24671 2017 2017-10-05T00:00:00 4310,5700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.968.547-## 1 "" PENHA MARIA DE ALMEIDA MENEZES 8371471 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DE DESPESA COM DESPESA POR INDENIZAÇÃO RELATIVA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO CIRCULAR MÊS MAIO/2017. 2017NE01922 2017NE01922 72899336 ALUGUEIS - PERÍODO UTILIZADO E NÃO CONTEMPLADO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 019/2008 E ADITIVOS COBRANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791464 24672 2017 2017-08-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA 2017NE00648 PARA ACERTO DE CREDOR. 2017NE00649 2017NE00648 77698746 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791465 24673 2017 2017-09-18T00:00:00 202545,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14795880000144 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SAO MATEUS 8363211 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MATEUS , PROGRAMA FUNDO A FUNDO NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE AO PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2017NE00513 2017NE00513 76213188 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791466 24674 2017 2017-05-25T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.309.965-## 1 "" LUCAS CALAZANS SANTOS 8362572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com viagem a Vitória dias 29 e 30/05 para reunião sobre Comitê de Bacia Hidrográfica e Prioridades e Processos Institucionais. 2017NE00880 2017NE00880 76861414 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LUCAS CALAZANS SANTOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791467 24675 2017 2017-12-06T00:00:00 -360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.720.757-## 1 "" IVAN DOS SANTOS 8373382 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 2017NE00208 TENDO EM VISTA 08 (OITO) HORAS NÃO TRABALHADAS CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANEXO AO PROCESSO. 2017NE00318 2017NE00208 77758790 IVAN DOS SANTOS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791468 24676 2017 2017-06-13T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05424467000182 2 "" JUSTICA FEDERAL DE 1º GRAU NO ESP.SANTO 8335459 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 78094364 2017NE00299 2017NE00299 78094364 DE PEQUENO VALOR - PJ Nº 0045924-76.2013.8.08.0035 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4001 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TRF 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791469 24677 2017 2017-06-09T00:00:00 9089,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FRETE DE VEÍCULOS ANTIGOS DO CORPO DE BOMBEIROS DO ES PARA SOLENIDADE DO DIA DA PÁTRIA (7 DE SETEMBRO) EM LINHARES/ES DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 2017NE01276 2017NE01276 79240410 DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO P/ ATENDER A SCM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791470 24678 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 979,9500 0,0000 17884921000167 2 "" PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799 8364252 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 253781 REFERENTE À DESPESAS COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO DE VILA VELHA, POR MEIO DE PREGÃO ELETRÔNICO, ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 225. 2017OB00911 2017NE00395 76108341 OFÍCIO N° 244/2016, ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, COMBATE À VIOLÊNCIA E TRÂNSITO, PARA CIÊNCIA E PROVIDÊNCIAS. ABERTURA DE PROCESSO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3291 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791471 24679 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3626,7300 0,0000 36350312000172 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8333109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR NA EEEFM SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017OB02788 2017NE00722 66968402 DA SERVIDORA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR NA EEEFM SÃO DOMINGOS (CI/AE07/N 23/2014) LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791472 24680 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 50818,0200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CESAN DO MES DE MAIO/17 M FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO HIMABA CONSUMO 3332(M3) 2017OB00959 2017NE00285 76681769 PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTO DE SANEAMENTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791473 24681 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 938,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO REGISTRO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1724078 COM EMISSÃO EM 09/05/2017,ARP 0734/2017, PREGÃO 0146/2016, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : FENOBARBITAL , CONFORME ANE'S FLS. 87, RESERVA 00670 2017OB00962 2017NE00596 77538072 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75529319 ARP'S 730, 731, 733, 735/2017, EM FAVOR DAS EMPRESAS HOSPIDROGAS, COSTA CAMARGO, DUPATRI, CRISTALIA, BUTERI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791474 24682 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 12859,0300 0,0000 04774894000128 2 "" INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO 8332482 PREGÃO C-0216/2015 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 3477 SERVIÇOS COM EXAMES FUNDOSCOPIA A BEIRA LEITO DOS PACIENTES KELVYN L S BATISTA, RN NATALIA S BARROS, MIRELA A GB, JOAO V S SILVA, ANNA B S NUNES, JADSON L OLIVEIRA, HEITOR M SOUZA, LAZARO R SANTOS, RN VANESSA PADUA, RN CRSITINA P S NASCIMENTO, HELENA E S BARBOSA, KELVYN L S BATISTA, RENAN C GOMES, ISAQUE B MACHADO, ENZO M SOARES, ENZO M SOARES, MILENA A GA, RN SONIA M M SILVA, RN FLAVIA R F B GEMEO A, HELOISA J RODRIGUES, ANA L B SANTOS, LAVINNYA LACERDA, RN LUCIANA P SANTOS, RN FERNANDA P LOPES, RN ESTEPHANE C DIAS, RN FLAVIA R F B GEMEO B, HEITOR M SOUZA, ERICK B OLIVEIRA, RN DAMARYS K C SILVA, RN JOCIARA F M VIVEIROS, RN VANESSA J ANCIETO, RN LUCIENE B CANTAR, RN DAMARYS K C SILVA, ANNA B S NUNES, HEITOR J MUNIZ, NICOLLAS A CARVALHO, DANIEL O ALVES, E CRIOCIRURGIA A BEIRO LEITO DO PACIENTE MIKAEL S GREGGIO, NO MÊS ABRIL/17 2017OB00976 2017NE00593 71862854 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 70229775-CONTRATO 0216/2015-PREGÃO Nº 035/2015. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES FUNDOSCOPIA E CRIOCIRURGIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791475 24683 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1570,8000 0,0000 ###.143.987-## 1 "" ALCIONE POTRATZ 8367464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM 5 DIÁRIA 1/2 REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO PORTO ALEGRE/RS - CI:251/2017. 2017OB01485 2017NE00875 77053435 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791476 24684 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 PREGÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2196 E 1071, RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SONORIZAÇÃO PARA SOLENIDADES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO 004/2015. 2017OB00602 2017NE00049 76399745 NO VALOR DE R$ 4.3634,00 - ( CONTRATO 004/15 ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791477 24685 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.182.487-## 1 "" ALAIN LUIZ BARBOSA DA SILVA 8377392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM TRES 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - CI:284/17 - PINHEIROS - CI:315/17 E VITORIA - CI:332/17. 2017OB01491 2017NE00883 77053680 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791478 24686 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.053.627-## 1 "" MÁRCIO DA SILVA RODRIGUES 8385738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO. 2017OB00596 2017NE00337 79849938 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791479 24687 2017 2017-05-12T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 00027. 2017NE00270 2017NE00027 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791480 24688 2017 2017-05-12T00:00:00 -200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.069.427-## 1 "" ANTONIO FRANCISCO ALVES DA SILVA 8384568 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 025 E AUTORIZAÇÃO AS FLS 026. 2017NE08896 2017NE03488 77392698 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791481 24689 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 67074,1900 0,0000 0,0000 05319456000132 2 "" OCA ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA. 8364023 PREGÃO Liquidação, ref. a despesa com o aluguel do 14º, 15º e 16º andares do Ed. Corporate Office, locados para atender a este Instituto durante o mês de junho/17, conforme contr. 004/12. 2017NL00577 2017NE00070 73275026 DE ALUGUEL E CONDOMÍNIO DO 14º,15º E 16º ANDARES DO ED. CENTRO COMERCIAL CORPORATE OFFICE SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791482 24690 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 -5621,8000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DUA 2430850952 , DOS SERVIÇOS DE PROCESSO DE COOPERAÇÃO MUTUA DOS REEDUCANDOS. JUL/17 2017NL00987 2017NE00043 72962623 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO EM PROCESSO DE COOPERAÇÃO MUTUA. PROCESSO Nº 72458100; 073/2015. COM VIGENCIA EM 29/12/2015 A 28/12/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2821 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791483 24691 2017 2017-07-19T00:00:00 1911,9000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.518.227-## 1 "" LARISSA DOS SANTOS FERREIRA 8381234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE02096 2017NE02749 2017NE02096 77896394 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 3, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 003/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791484 24692 2017 2017-07-18T00:00:00 1593,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 87.2 e 4/2017. 2017NE00583 2017NE00583 582017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791485 24693 2017 2017-07-18T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.044.997-## 1 "" LEONARDO VIEIRA 8385225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DE 24 A 28/07/2017 PARA O 7º MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS EM LINHARES-ES. RECURSO APROVADO NA REUNIÃO DO CDFEDC DO DIA 22FEV17. 2017NE00053 2017NE00053 78856620 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA OS PARTICIPANTES DO MUTIRÃO QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791486 24694 2017 2017-10-20T00:00:00 7932,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP 8368211 PREGÃO PARA ATENDER DEMANDA COM COPOS DESCARTÁVEIS. 2017NE01146 2017NE01146 78096197 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75797585 PREGÃO Nº 001/17. EM VIGENCIA EM 19/04/17 A 18/04/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791487 24695 2017 2017-11-07T00:00:00 3150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08722213000139 2 "" JARDIM COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME 8330901 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 044/2016, EMPRESA JARDIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO, INSTALAÇÃO E MATERIAIS PARA APARELHOS DE AR, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 29. 2017NE00659 2017NE00659 75787083 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 044/2016, EMPRESA JARDIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO, INSTALAÇÃO E MATERIAIS PARA APARELHOS DE AR. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791488 24696 2017 2017-10-07T00:00:00 316,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.272.567-## 1 "" RUTINEIA VITORIA MEDEIROS FRANCO 8317728 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 25 A 26/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1168/2017. 2017NE02124 2017NE02124 48808784 PASSAGEM E DIARIA PARA CAROLINE FRANCO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791489 24697 2017 2017-10-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.557-## 1 "" MARCELO ARAUJO DE SOUZA 8328771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 25/10/2017, REALIZAR ALINHAMENTO DE PROCEDIMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE BARRAGEM. 2017NE02391 2017NE02391 77318528 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791490 24698 2017 2017-10-24T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.547-## 1 "" FABRICIO CERRI DA SILVA 8349687 INEXIGÍVEL Empenho referente a diárias para viagem solicitada pela CHEFIA DE POLICIA, SIPA 01-1629/17. 2017NE01011 2017NE01011 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791491 24699 2017 2017-06-06T00:00:00 36000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 DISPENSA DE LICITAÇÃO referente cobrir despesas com serviços de exames de ultrassonografia relativo ao ano de 2017. 2017NE00544 2017NE00544 76031403 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE À DE PRETAÇÕES DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 65483162 E CONTRATO Nº 0290/2014 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791492 24700 2017 2017-09-26T00:00:00 119,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.096.027-## 1 "" JOSÉ MARIA DE ABREU JÚNIOR 8377447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 29/09/2017, PARA REUNIÃO TÉCNICA JUNTO AO IMA-INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA, SOBRE ASSUNTOS REFERENTE À MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA. 2017NE02134 2017NE02134 76588300 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PAR ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791493 24701 2017 2017-09-26T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11125915000140 2 "" FMS DE PANCAS 8353451 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA REFERENTE EMENDA PARLAMENTAR DEP.ESTADUAL RAQUEL LESSA,VALOR R$150.000,00,TEM COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA SEMI UTI (TIPO D),CONF.PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVÊNIO Nº 021/17 2017NE07063 2017NE07063 78030781 REFERENTE EMENDA PARLAMENTAR DEP.ESTADUAL RAQUEL LESSA,VALOR R$150.000,00,TEM COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA SEMI UTI (TIPO D),CONF.PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791494 24702 2017 2017-08-12T00:00:00 298,8000 0,0000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ASSINATURA DIGITAL DE JORNAL A GAZETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECTI. 2017NE00445 2017NE00445 80308600 SOLICITACAO DE AUTORIZACAO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE ASSINATURA DIGITAL DO JORNAL A GAZETA - CI/SECTI/GA/Nº 055/2017 - DE 24/11/2017 CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791495 24703 2017 2017-08-12T00:00:00 3477,7600 0,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO 2017NE00019. 2017NE01764 2017NE00019 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791496 24704 2017 2017-08-12T00:00:00 30,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 021/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JUNTO A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CNPJ: 33.000.118/0001-79 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, CONFORME ANEXO I, PROCESSO Nº 80422055. 2017NE00495 2017NE00495 80422055 PARA OS EXERCÍCIOS DE 2017/2018- CONTRATO Nº 021-2017 TELEMAR NORTE LESTE S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791497 24705 2017 2017-06-07T00:00:00 -1800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03292383000107 2 "" C.E EPSG PROF. JOAQUIM BARBOSA QUITIBA 8343059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/EEUF CÓRREGO PATIOBA " 2017NE04090 2017NE03096 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791498 24706 2017 2017-07-27T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.824.007-## 1 "" GILCILENE PRETTA CANI RIBEIRO 8356445 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DA SERVIDORA PRETTA CANI, DIA: 03 A 04/08/17 2017NE00896 2017NE00896 76565718 DESPESAS DE DIÁRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791499 24707 2017 2017-12-13T00:00:00 -1191,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.077.487-## 1 "" DEISIANE NASCIMENTO PEREIRA 8372967 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO INTEGRAL TFD DO PACIENTE SOPHIA VITÓRIA- RPU 337/2017 _ PACIENTE NÃO VIAJOU 2017NE01592 2017NE01044 78141400 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791500 24708 2017 2017-12-13T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PERÍODO 18 A 22/12/2017, SUBSTITUIR O CHEFE DA AGÊNCIA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE NAS SUAS FÉRIAS. 2017NE01826 2017NE01826 76869539 DIÁRIA: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE ALEGRE A VITORIA PARA REUNIÃO NO DIA 15/02/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791501 24709 2017 2017-12-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Mimoso do Sul nos dias 04 a 05/12/2017.Processo digital 005879 2017NE02387 2017NE02387 76870634 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791502 24710 2017 2017-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.547.557-## 1 "" JIMMY LIMA TABANGCURA 8386266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01573 2017NE01573 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791503 24711 2017 2017-07-27T00:00:00 3150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07768887000101 2 "" MUNDIFARMA DIST.DE PROD.FARMAC.E HOSP.LTDA. 8336719 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - CLARITROMICINA 500MG - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SESA Nº 2336/2016, PREGÃO Nº 0524/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 65. 2017NE03117 2017NE03117 77316525 DE MEDICAMENTOS CLARITROMICINA 500 MG REVESTIDO REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2336/2016 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791504 24712 2017 2017-07-27T00:00:00 38,0700 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Valores do período contestados por motivo de cobrança indevida de telefonia móvel longa distância e fixo longa distância no contrato de telefonia fixa local, do ano de 2016. 2017NE00611 2017NE00611 8752012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791505 24713 2017 2017-04-08T00:00:00 550,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMPICILINA 1 G -PÓ LIOFILIZADO), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1336/2017. 2017NE00372 2017NE00372 79059384 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1336/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 77504615 - CENTRAL DE COMPRAS/SESA, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791506 24714 2017 2017-10-07T00:00:00 660,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO RESERVA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ( PROMETAZINA) ARP 1624/2016 CONF. SOLIC. DO NTF/CI 1.028/2017. 2017NE01684 2017NE01684 76106691 ADESAO AS ARP'S N° 1620-1625/2016, REFERENTES AO PROCESSO N° 70027820 - HSL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791507 24715 2017 2017-10-07T00:00:00 -683,9600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.222.517-## 1 "" CLEIDE SELMA SANTOS 8337816 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Devolução de suprimento de fundos (serviço) tendo em vista sobra do mesmo. 2017NE00782 2017NE00346 77493206 NO VALOR DE R$ 3.000,00 PARA ATENDER A SECRETARIA DA CASA MILITAR SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791508 24716 2017 2017-07-26T00:00:00 -3579,5200 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO TOTAL DA 2017NE00042, A SER UTILIZADO NA 2017NE00084, INATIVOS, SEDU, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2017NE00177 2017NE00042 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791509 24717 2017 2017-07-08T00:00:00 8680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15277824000180 2 "" GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA 8379718 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR - PREGÃO Nº 022/2017. 2017NE00341 2017NE00341 76916740 AQUISIÇÃO DE ESCOVAS PARA LIMPEZA DE MATERIAIS CANULADOS E OUTROS PROTOCOLO Nº 01203/2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791510 24718 2017 2017-08-17T00:00:00 2602,8000 0,0000 0,0000 0,0000 21324670000133 2 "" DROGARIA SIENA LTDA - ME 8384492 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL 90GR QUE COMPÕE O KIT PRESO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NORDESTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2017, PREGÃO Nº 006/2017 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 49. 2017NE03360 2017NE03360 79191037 NO VALOR DE 38.897,10 PARA AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL REF. ARP Nº 017/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791511 24719 2017 2017-10-24T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.744.997-## 1 "" ROGINEIRI OLIVEIRA REIS 8386912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2(DUAS DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES E CACHOEIRO CONF CI 046/2017,047/2017,50/2017 E 51/2017. 2017NE02264 2017NE02264 79845207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791512 24720 2017 2017-11-09T00:00:00 1700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.221.897-## 1 "" DÉBORA MARIA DO CARMO 8370686 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMEPNHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 468/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEGER - PERIODO 13/09/ À 15/09/2017 - CURSO DE CONVENIOS CONVENENTE APLICADO AO SIGA - DESCENTRALIZAÇÃO SEGER - SIGA. 2017NE01748 2017NE01748 79297994 DA DOCENTE DEBORA MARIA DO CARMO PARA MINISTRAR O CURSO GESTÃO DE CONVENIOS APLICADO AO SIGA NOS DIAS 13 A 15/09/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791513 24721 2017 2017-11-29T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2017NE02765, CONF. SOLICITAÇÃO DO GERENTE DO NTI, POR NÃO SER UTILIZADO NESTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. 2017NE03130 2017NE02765 76725650 CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇAO DE SERVICOS TECNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇAO, CLASSIFICAÇAO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE DOCUMENTOS EM GERAL DO HINSG SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791514 24722 2017 2017-07-25T00:00:00 69200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06194373000127 2 "" MILLENIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 8389253 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ARQUIVO DO FORUM DE GUARAPARI CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 357 2017NE01526 2017NE01526 201600914381 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791515 24723 2017 2017-07-25T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO anulação do empenho 2017NE00170 devido a erro no numero do empenho. 2017NE00174 2017NE00170 76933830 AO CONTRATO CORPORATIVO SEGER Nº 002/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADAS DE TERMINAIS STFC. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4093 APERFEIÇOAMENTO DOS MÉTODOS E PROCESSOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791516 24724 2017 2017-07-25T00:00:00 -70,9400 0,0000 0,0000 0,0000 71208516000174 2 "" ALGAR TELECOM S/A 8366832 PREGÃO ANULAÇÃO DO EMPENHO 2017NE0059 (FL.67) TENDO EM VISTA A RECISÃO DO UNILATERAL DO CONTRATO CORPORATIVO 005/2016 PELA SEGER A PARTIR DE 18/02/2017, CONFORME FLS.100 A 102, 131 A 133 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.144 2017NE00198 2017NE00059 76789810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791517 24725 2017 2017-07-25T00:00:00 4601,2200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.168.607-## 1 "" NATHALIA MERLO PIZZIOLO POLCHERA 8362298 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE01699 P/ COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA ll CJDP/DETRAN/ES NO EXERCÍCIO DE 2017 2017NE02886 2017NE01699 77530152 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017 REFERENTA AOS MEMBROS DA 2ª CJDP. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791518 24726 2017 2017-08-25T00:00:00 65,9600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.528.807-## 1 "" MARIA APARECIDA RIZZI IGLESIAS 8393289 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA ARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 25/8 PARA RENOVAÇAO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 224/17 2017NE01722 2017NE01722 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791519 24727 2017 2017-10-05T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA DESPESA COM COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. 2017NE00879 2017NE00675 76561186 EM FAVOR DA EMPRESA JOANA DARC PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE LINHARES E SOORETAMA (REP/GRH/N 08/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791520 24728 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.697.997-## 1 "" MARLENE DA SILVA PINHEIRO 8382346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, MUNICIPIO DE NOVA VENECIA - ESCOLA DOM DANIEL COMBONI - 2ª ETAPA 2017OB01289 2016NE05592 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791521 24729 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 728,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONA DOS CONTRATADOS COMO APOIO TECNICO PARA O PROCESSO SELETIVO DA SEDU - BARRA DE SÃO FRANCISCO -GOVERNADOR LINDEMBERG 2017OB01284 2016NE04637 76431908 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791522 24730 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1626,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - NOVA VENECIA 2017OB01283 2016NE05665 76452778 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FRANCISCO COELHO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791523 24731 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9,9000 ###.342.267-## 1 "" MANOEL ROBERTO DE ALMEIDA 8381512 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS BARRA DE SÃO FRANCISCO - ESC. JOÃO XXII 2017OB01288 2016NE04599 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791524 24732 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.338.336-## 1 "" JAIR FRANCISCO CASSIMIRO 8372336 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS BARRA DE SÃO FRANCISCO - ESC. JOÃO XXII 2017OB01288 2016NE04562 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791525 24733 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.288.971-## 1 "" ELIANA MACIEIRA 8383322 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSSS RETIDOS DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - 2ª ETAPA - VILA VELHA - FLORENTINO AVIDOS 2017OB01344 2016NE06117 76452867 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM NOVA VENÉCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791526 24734 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 38,5000 ###.743.498-## 1 "" JAILSON DONIZETE MIGUEL 8381707 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSSS RETIDOS DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - 2ª ETAPA - VILA VELHA - FLORENTINO AVIDOS 2017OB01344 2016NE06134 76452867 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM NOVA VENÉCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791527 24735 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9,9000 ###.445.937-## 1 "" GABRIEL CAMPOS COUTINHO 8383186 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSSS RETIDOS DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - 2ª ETAPA - VILA VELHA - FLORENTINO AVIDOS 2017OB01344 2016NE06118 76452867 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM NOVA VENÉCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791528 24736 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 356,0000 ###.211.427-## 1 "" ANDREIA DE CARLI GIACOMIN 8383039 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - LINHARES - CONTRATO Nº 157-LIN/2016 2017OB02381 2016NE04947 76447120 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - EMIR MACEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791529 24737 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 -1554,6200 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO 2017GD00005 2017NE00021 64870855 FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO HPM. PROT 12324/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791530 24738 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 14817,0500 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 CONCORRÊNCIA Liquidação da NF 780, referente 1ª medição do contrato 303/2016, serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Profª Hosana Salles, Cachoeiro de Itapemirim. 2017NL00690 2017NE00449 75982307 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFA HOSANA SALLES (REP/GERFE/N 277/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791531 24739 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 -767,9300 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEAG, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL00819 2017NE00159 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791532 24740 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.849.767-## 1 "" BENNETH ALVES SANTOS 8382675 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº 196-CHI/2016. 2017OB01794 2016NE04385 76440559 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - LICEU MUNIZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791533 24741 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6500,0000 24942643000112 2 "" LORENA ZANONI RODRIGUES 11345503750 8381369 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NFS-E Nº 0003 REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 20.000 FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - PERH. 2017OB00021 2016NE00668 76079066 DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE 20.000 (VINTE MIL) FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (PERH) - REP/AGERH/DP/Nº 10/2016. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2958 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791534 24742 2017 2017-10-16T00:00:00 2371,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.195.777-## 1 "" EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 8384842 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 24 A 28 DE OUTUBRO DE 2017, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT. 2017NE01446 2017NE01446 81642017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791535 24743 2017 2017-12-07T00:00:00 7229,9400 0,0000 0,0000 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL DE RAIO X - ARP Nº 2392/2016 - HIMABA - PROC COMPRA 72085266 2017NE00463 2017NE00463 76693015 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL DE RX REFERENTE ARP Nº2389/2390/2391/2392/2016 - HIMABA - PROCESSO DE COMPRA Nº 75008831. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791536 24744 2017 2017-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.037-## 1 "" GUSTAVO PASSOS LEITE DA SILVA 8321845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 14/07/2017 - VIANA, DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO - ES 2017NE00726 2017NE00726 77397282 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791537 24745 2017 2017-07-19T00:00:00 1460,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08933911000183 2 "" Elus Serviços de Instrumentos Ltda - ME 8372697 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE CALIBRAÇÃO DE PHMETRO E MANUTENÇÃO DE ELETRODO DE USO LABORATORIAL PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DOS LABORATÓRIOS DO DLL/IDAF. 2017NE01466 2017NE01466 77275365 AQUISICAO DE SOLUÇOES DE PHMETRO PARA USO LABORATORIAL. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791538 24746 2017 2017-04-08T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.043.027-## 1 "" ROGILENI APARECIDA BONOMO 8328456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9533 - Participar do curso de Formação Continuada para Profissionais Efetivos da SEDU que atuam na função de Supervisores Escolares. Destino : São Mateus x vitória x São Mateus. Data 15/08/2017 a 17/08/2017 2017NE04486 2017NE04486 79064566 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791539 24747 2017 2017-10-19T00:00:00 5467,2000 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL. ARP: 2145/16 2017NE07553 2017NE07553 73345954 CICLOFOSDAMIDA 50MG COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791540 24748 2017 2017-11-07T00:00:00 376,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO, NOS DIAS 24 A 28/07/2017. 2017NE00832 2017NE00832 78695406 DO DOCENTE WAGNER SANTANA BIANCHI PARA MINISTRAR O CURSO AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO NOS DIAS 24 A 28/07/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791541 24749 2017 2017-11-07T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE05320 2017NE01733 76860477 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791542 24750 2017 2017-03-08T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 08 A 10/08/2017, DESTINO CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS/ES, PARA VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE IMPLANTAÇÃO E/OU REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS, DOS REFERIDOS MUNICIPAIS EM REFERÊNCIAS AO TERMO DE ACEITE DO CONFINAMENTO FEDERAL E PARTICIPAR DO FÓRUM DE DISCUSSÃO SOBRE A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. 2017NE00492 2017NE00492 77778944 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791543 24751 2017 2017-08-16T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.795.737-## 1 "" MARCILENE LYRIO PIMENTEL NASCIMENTO 8380742 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM APOIO CULTURAL FINANCEIRO , COM LOCOMOÇÃO DE ARTISTAS TECNICOS ESTUDIOSOS DA CULTURA. DO EDITAL 001/2017. 2017NE00420 2017NE00420 77096410 DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS E CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL - FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE ARTISTAS TEC E ESTUDIOSOS DA CULTURA CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791544 24752 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 669,0800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 2088 RP. 2017NL00609 2017NE00295 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791545 24753 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 201100,3200 0,0000 0,0000 18407281000167 2 "" NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda. 8380258 PREGÃO Liquidação da NF. 00089, com cooperativa medica de neurocirurgiões, Serv. Prest. Dezembro de 2017. 2017NL02686 2017NE00999 73554057 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HRAS). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791546 24754 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 18720,0000 0,0000 0,0000 03360223000158 2 "" C.E DA EPG CORONEL OLIMPIO CUNHA 8329390 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08485 2017NE06192 76680215 REFERENTE AO PEDDE/2017 (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791547 24755 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 -88,1800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE DA FOLHA 33 DO MÊS DE ABRIL/2017. AÇÃO 6688 2017NP01278 2017NE00210 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791548 24756 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 2743,4300 0,0000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO NOTAS FISCAIS Nº 3401 A 3433 (FLS. 2418 A 2447) REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM PARA O IDAF REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017. CONTRATO 007/2013. 2017NL03425 2017NE01389 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791549 24757 2017 2017-07-07T00:00:00 3108,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 DISPENSA DE LICITAÇÃO KIT FILTRO UMIDIFICADOR ANTIBACTERIANO DO APARELHO BIPAP EXTERNO CONECTADO A TRAQUEOSTOMIA. 2017NE00814 2017NE00814 77719280 FILTRO DO APARELHO BIPAP EXTERNO CONECTADO A TRAQUEOSTOMIA. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791550 24758 2017 2017-07-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.327-## 1 "" RONER PEIXOTO PINTO 8323523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NO PERIODO DE 15 A 17/12/17. COMFORME CI 118/2017- CMUS. 2017NE02348 2017NE02348 80321828 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO EM SÃO MATEUS/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791551 24759 2017 2017-08-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.557-## 1 "" LORENA ROSSI 8359326 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10368 - Formação STEM Brasil. Data: 07 e 08/11/2017 - Itinerário: Montanha x São Mateus x Montanha. Documento emitido nesta data, tendo em vista solicitação da diária ter sido emitido posterior ao evento. 2017NE07387 2017NE07387 80422802 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791552 24760 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" MILENA SPERANDIO SILVA 8375184 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2129 - 20 A 21/09/2017 - VIX P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS REFERENTES AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 77300750 - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017NL06845 2017NE00160 76525503 INCLUSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVA PARA CADA UM DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA, CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2017 - 57/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791553 24761 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 384 - 23/02/17 - VIX PARA DOMINGOS MARTINS- VISTORIAR CLINICA MEDICA - 1/2 DIARIA 2017NL00901 2017NE00197 76442870 EMPENHO DE 2017 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791554 24762 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 214,5300 0,0000 ###.940.437-## 1 "" DAYVISON MARTINS PEREIRA 8363170 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DAYVISON MARTINS (CORAL) 2017OB01851 2017NE00196 77747160 DAYVISON MARTINS PEREIRA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791555 24763 2017 2017-06-21T00:00:00 375,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.925.247-## 1 "" SERGIO PONCIO COSTA 8377401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SERGIO PONCIO COSTA PARA NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO AS INSTALAÇÕES DO TOTEM NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DE SÃO MATEUS E LINHARES E AINDA BUSCA DE NOVOS IMOVEIS PARA ATENDIMENTO EM SÃO MATEUS, NOS DIAS 21 A 22/06 COM RETORNO ÀS 17:00 H. 2017NE00531 2017NE00531 78312043 NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO AS INSTALAÇÕES DO TOTEM NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DE SÃO MATEUS E LINHARES E AINDA BUSCA DE NOVOS IMOVEIS PARA ATENDIMENTO EM SÃO MATEUS, SE FEZ NECESSÁRIO A ATUAÇÃO DO O GERENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO SERGIO PÔNCIO E DEFENSOR PÚBLICO GERAL DRA SANDRA MARA VIANA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791556 24764 2017 2017-05-10T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10061 - Gestares - Dimensões e princípios da Gestão Escolar. Itinerário: Linhares x Vitória x Linhares. Data: 05 e 06/10/2017. 2017NE05387 2017NE05387 79663753 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791557 24765 2017 2017-06-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.204.657-## 1 "" VERA LÚCIA DA SILVA 8371115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 16/10/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PRÉ-ETAPA DE VACINAÇÃO CONTA FEBRE-AFTOSA NOVEMBRO/2017. 2017NE02262 2017NE02262 77474384 SOLICITACAO PARA DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791558 24766 2017 2017-12-14T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.201.777-## 1 "" CENIRO CERQUEIRA 8358351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho p/ cobrir desp. c/ diária servidor Ceniro Cerqueira, em 18 a 22/12/2017 2017NE01605 2017NE01605 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791559 24767 2017 2017-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.808.947-## 1 "" FABIANO REIS LUCIANO 8326560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA PINHEIRO NO DIA 12/12/2017 PARA MINISTRAR PALESTRA - VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES E FORTALECIMENTO DA REDE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. 2017NE01108 2017NE01108 77171276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791560 24768 2017 2017-08-22T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.117-## 1 "" CLARICE MACHADO IMPERIAL GIRELLI 8378660 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00508 2017NE00508 77490681 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791561 24769 2017 2017-12-13T00:00:00 -3290910,1500 0,0000 0,0000 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8316244 INEXIGÍVEL Anulacao parcial de empenho de financiamento FUNDAP que nao sera necessario em 2017, para atender abertura de credito suplementar junto à SEP, autorizado pela SUBSET nesta data. 2017NE00704 2017NE00070 76670813 REPASSE DO VALOR R$ 34.438.785,57 PARA ATENDIMENTO AS LIBERACOES DOS CONTRATOS FUNDAP. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 5 INVERSÕES FINANCEIRAS 66 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 974 INCENTIVO AO SETOR PRIVADO ATRAVÉS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PORTUÁRIAS - FUNDAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3340 FUNDAP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791562 24770 2017 2017-07-19T00:00:00 452,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.230.177-## 1 "" RAFAEL PEREIRA VAREJÃO 8384648 INEXIGÍVEL EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO GOT, SIPA 02-7780/17 2017NE00630 2017NE00630 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791563 24771 2017 2017-07-18T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.607.296-## 1 "" GILMAR ALVES BATISTA 8352856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR GILMAR ALVES BATISTA PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NA COMARCA DE ALFREDO CHAVES, NOS DIAS 18 A 19/07 COM RETORNO ÀS 14:00 H. 2017NE00696 2017NE00696 78869927 ATUAR POR ACUMULAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA 486 DE 11 DE AGOSTO DE 2016. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791564 24772 2017 2017-06-22T00:00:00 500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 31 DO PESSOAL - JUNHO DE 2017 2017NE00148 2017NE00028 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791565 24773 2017 2017-06-22T00:00:00 -300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA PARA EMPENHO EM OUTRO SUBELEMENTO DA FOLHA DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02584 2017NE00198 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791566 24774 2017 2017-09-18T00:00:00 5157,2900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.825.506-## 1 "" ALYSSON MARTINS VIEIRA 8326158 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA DE LOCAÇÃO POR INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT DE GUARAPARI RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO 2017. 2017NE03571 2017NE03571 76298280 PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REF. AO OF. 075/2016/CGCON E OF. 178/2016/CGCON. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791567 24775 2017 2017-10-08T00:00:00 922,5000 0,0000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PROGRESSÃO DE UM DEFENSOR PÚBLICO NA FOLHA DE AGOSTO DE 2017, REFERENTE A DESPESAS 319092 - EXERCÍCIOS ANTERIORES RP. 2017NE00841 2017NE00050 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791568 24776 2017 2017-06-23T00:00:00 126,9800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.231.657-## 1 "" GABRIEL TAVARES PAIXAO 8365591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente Gabriel Tavares Paixão, RPU nº 364/2017 conforme autorização fls. nº 135 em anexo. 2017NE00790 2017NE00790 64711862 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791569 24777 2017 2017-06-23T00:00:00 130903,2000 0,0000 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO A FIM DE REALIZAR ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA DA DESPESA, PARA VIABILIZAR A UTILIZAÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIQUIDAR (CONTA 822120400). 2017NE01257 2017NE00228 68539134 "CI/IDAF/DEARH/N° 146/2014 - EMPRESA ESPECIALIZADA ""SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA""" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791570 24778 2017 2017-02-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.627-## 1 "" OZIEL CANDIDO DA SILVA 8376945 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI: 575/2017. 2017NE01481 2017NE01481 77590821 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791571 24779 2017 2017-09-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.467-## 1 "" RAFAEL PINHEIRO POMPERMAYER 8329470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pg. 0.5(meia) diária em viagem à Governador Lindemberg - ES no dia 28/09/2017, Conduzir Auditores para realizar visita técnica nas obras de pavimentação e drenagem em ruas do bairro Nova Brasília. Órgão SEDURB, Ordem de Serviços de Auditoria Nº 032/2017. Cargo: Motorista 2017NE00226 2017NE00226 79586627 DE DIÁRIA PARA ATENDIMENTO A ORDEM DE SERVIÇO Nº 032/2017 - SEDURB GOVERNADOR LINDEMBERG. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791572 24780 2017 2017-03-08T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ES. 2017NE03208 2017NE01917 76775089 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791573 24781 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 578,6700 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 561, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (ÓRTESES E PRÓTESES), CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). OBS: REFEITA COM BASE NA PD ANTERIOR Nº 00110 QUE FOI EXPIRADA. 2017OB00206 2016NE00399 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791574 24782 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5000,4400 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO PAGAMENTO DA NFS-e nº 00461 REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DA AGERH NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - CONTRATO Nº 003/2015. 2017OB00013 2016NE00038 70076189 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO. REP 009/2015/AGERH/DAF/GAPE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791575 24783 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 874,4000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO PG. Retenção de INSS da Nota Fiscal NFS-e Nº 00475- Serviços de Conservação e Limpeza (ASG), Manutenção Predial (artífice) e Copeiragem nas dependências da SECONT - Pregão 005/2015 - Contrato 001/2016. Mês de DEZEMBRO/2016. 2017OB00022 2016NE00025 72379839 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM E ARTÍFICE COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ESTA SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791576 24784 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2447,6100 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO PG. liquido da Nota Fiscal NFS-e Nº 00475- Serviços de Conservação e Limpeza (ASG), Manutenção Predial (artífice) e Copeiragem nas dependências da SECONT - Pregão 005/2015 - Contrato 001/2016. Mês de DEZEMBRO/2016. 2017OB00006 2016NE00025 72379839 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM E ARTÍFICE COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ESTA SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791577 24785 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.013.577-## 1 "" OELÇO CORREA BONINI 8375454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 10/10/16 (RD=092/2016), EXERCICIO DE 2016 - DENTRO DO ES. 2017OB00207 2016NE04072 75891891 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE VILA VELHA NO DIA 10/10/2016. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791578 24786 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.824.507-## 1 "" MARIA ANGELICA SOARES BARRADA 8382912 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - MUNICÍPIO DE GUAÇUI, CONTR. Nº 192-GUA/2016 2017OB00563 2016NE04897 76441679 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - CASA DE VENERANA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791579 24787 2017 2017-11-09T00:00:00 -10000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULADO PARA SER REFORÇADO NO INSS. 2017NE06702 2017NE00274 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791580 24788 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 98,8600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 2088 RP. 2017NL00609 2017NE00295 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4230 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791581 24789 2017 2017-07-26T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.046.847-## 1 "" RAPHAEL MARCUS PINTO 8349906 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 07 E 08, 10 E 11, 17 E 18/08/2017, PARA CONDUZIR O DIRETOR DA EPEN PARA ABERTURA, INSTRUÇÃO E ENCERRAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS- DT DA REGIÃO NORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14, 15 E 16 (RD'S Nº 006, 007 E 008/2017). 2017NE03071 2017NE03071 78771498 NO VALOR DE 504,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791582 24790 2017 2017-07-26T00:00:00 2960,0000 0,0000 0,0000 0,0000 92792530000138 2 "" SONOVA DO BRASIL - PRODUTOS AUDIOLOGICOS 8345418 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO M.J. DE Nº 0019574-55.2011.8.08.0024, PARA ATENDER DAVI SELVATICI RISSI COM: REPARO EM PROCESSADOR DE FALA OPUS 2 (0004310). 2017NE02323 2017NE02323 77513150 REPARO EM PROCESSADOR DE FALA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791583 24791 2017 2017-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.206-## 1 "" MARCOS AFONSO FIGUEIRA DE OLIVEIRA 8334785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MARATAÍZES, DIA 11/07/2017, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. SUFIS-S. 2017NE00949 2017NE00949 77437187 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791584 24792 2017 2017-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.940.657-## 1 "" PAULO AFONSO SANTANA SARAIVA 8377410 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR NO DIA 17/07/2017 - MUNIZ FREIRE - ES 2017NE00760 2017NE00760 77422112 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791585 24793 2017 2017-09-21T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.083.612-## 1 "" IVANIEL FORO MAIA 8368752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para desmontagem dos componentes da Estação Meteorológica de Bom Jesus do Norte, adequação/montagem na FE Bananal do Norte e manutenção preventiva na estação meteorológica de Ibitirama e de Iúna, dias 20-22/09. 2017NE01822 2017NE01822 76831809 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR IVANIEL FORO MAIA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 545 METEOROLOGIA 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 6394 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO METEOROLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791586 24794 2017 2017-09-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, PRESIDENTE KENNEDY E ICONHA, COM SERVIÇO DE AVALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. SUFIS-S. 2017NE01328 2017NE01328 77371887 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791587 24795 2017 2017-09-22T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.946.857-## 1 "" ELIETH FRANCO LESSA ONOFRE 8351460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9930 - Formação Gestares - Dimensão e princípios da Gestão Escolar. Destino: São Gabriel da Palha x Vitória x São Gabriel da Palha. Período: 27 a 29/09/2017. 2017NE05144 2017NE05144 79565816 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791588 24796 2017 2017-10-19T00:00:00 20910,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04301884000175 2 "" AUROBINDO PHARMA IND.FARMACEUTICA LTDA 8332913 PREGÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 2017NE00917 2017NE00917 79203990 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTO ELABORADA PELO CENTRAL DE COMPRAS PROCESSO COMPRA Nº 77498658 E CONTRATO 1440-1441-1442-1443-1445-1446/2017 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791589 24797 2017 2017-07-31T00:00:00 376,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM INSS PAGTRONAL CONTRATO Nº 264/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DOCENTE - CURSO GERENCIAMENTO DE PROJETOS - PERIODO DE 21 A 25/08/2017 - MARCUS GREGÓRIO SERRANO 2017NE01068 2017NE01068 78974496 DO DOCENTE MARCOS GREGÓRIO SERRANO PARA MINISTRAR O CURSO GERENCIAMENTO DE PROJETOS NOS DIAS 21 A 25/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791590 24798 2017 2017-07-31T00:00:00 1260,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.897-## 1 "" DIMITRIA BARBOSA MANDELLI ETO 8384099 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DA REDE SARAH EM BELO HORIZONTE. AGENDADO PARA 21/08/2017 (FOLHA 46), PARA REVISÃO DO TRATAMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO, PACIENTE DIMITRIA BARBOSA MANDELLI ETO E SEU ACOMPANHANTE LUIZ FELIPE MACHADO CHAMON. CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 606/2017 NAS FOLHAS 57 E 58. 2017NE01717 2017NE01717 77176774 DE TFD. REP LEGAL DIMITRIA BARBOSA MANDELLI ETO CPF 115.092.897-20. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791591 24799 2017 2017-08-12T00:00:00 -167,1200 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER A CONTR. PREV. DE 13º SAL. DA FOLHA DE DEZEMBRO/2017. 2017NE02814 2017NE00033 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791592 24800 2017 2017-08-12T00:00:00 84,1000 0,0000 0,0000 0,0000 27617478000111 2 "" PR7 COMMERCE EIRELI ME 8385639 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 839942/2016 CELEBRADO ENTRE SENAES X ADERES. 2017NE00520 2017NE00520 80343031 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 12 ECONOMIA VERDE 1057 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791593 24801 2017 2017-07-12T00:00:00 15199,3100 0,0000 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO A REAJUSTE DO CONTRATO Nº 024/15, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , A PARTIR DE MAIO DE 2017. 2017NE01073 2017NE00019 76515095 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791594 24802 2017 2017-08-12T00:00:00 3118,2500 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir a Folha Pgto dez/17 2017NE02337 2017NE00047 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791595 24803 2017 2017-07-12T00:00:00 -1446,0400 0,0000 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO EMPENHO TENDO EM VISTA UTILIZAÇÃO DO EXERCICIO DA FOLHA DE PESSOAL EM 2017. 2017NE03024 2017NE00019 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791596 24804 2017 2017-10-27T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.667.187-## 1 "" JOELMA DOS SANTOS SOARES 8377425 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - DIÁRIAS PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE NO DIA 10/11/2017 - REQ. 1962/2017 - PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. 2017NE04000 2017NE04000 70745102 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA KAREN ISABELLY DOS SANTOS SOARES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791597 24805 2017 2017-08-14T00:00:00 225,6000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 360/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES CIVIL E ENTIDADES NO PERIODO DE 15/08 À 17/08/2017. 2017NE01408 2017NE01408 79106366 DA DOCENTE MARISTELA PEREIRA GUASTI PARA MINISTRAR O CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES PARA OS DIAS 15 A 17/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791598 24806 2017 2017-05-10T00:00:00 12,6000 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50 MCG PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL. ARP: 480/17 2017NE07250 2017NE07250 74450239 ÁCIDO FÓLICO SOLUÇÃO ORAL 0,2MG/ML, FRASCO COM 30ML,ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGÁVEL 400MG E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EM ANEXO. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791599 24807 2017 2017-08-22T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00347 POR EVENTUAL SOBRA FINANCEIRA CONFORME GASTOS MEDIA / MÊS 2017NE01195 2017NE00109 76682021 PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791600 24808 2017 2017-04-08T00:00:00 -460,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.907-## 1 "" ISAEL TRANHAGO 8391941 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ANULAÇÃO CONFORME GUIA DE DEVOLUÇÃO 2017GD00263 2017NE01592 2017NE00934 201700581715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791601 24809 2017 2017-04-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLÁUDIO, NOS DIAS 17 A 18/08/2017, PARA EXECUTAR INSPEÇÃO PERIÓDICA EM ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MUNICÍPIO. 2017NE01619 2017NE01619 76557405 DIARIA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791602 24810 2017 2017-04-08T00:00:00 1801,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.387-## 1 "" WILSON SOARES FERREIRA 8360989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 5 ½(CINCO E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% PARA BRASÍLIA NOS DIAS 13 A 18/08/2017 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA A REDE HIDROMETEOROLÓGICA NACIONAL: TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM DE QUALIDADE DE ÁGUA. 2017NE00372 2017NE00372 76567796 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791603 24811 2017 2017-11-07T00:00:00 -910,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.487-## 1 "" ROSANGELA VETORAZZI FRANCESCHETTO 8326634 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ANULAÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO, REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS. 2017NE00183 2017NE00088 77130537 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791604 24812 2017 2017-07-26T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ATENDER REFORÇO NO SUBITEM 31.90.11-43 2017NE00477 2017NE00057 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791605 24813 2017 2017-07-27T00:00:00 414,2500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.233.297-## 1 "" DANILO ALVES DUARTE 8370616 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE01694 PARA COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA I CJDP/DETRAN/ES. 2017NE02914 2017NE01694 77530055 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017, REFERENTES DA 1ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791606 24814 2017 2017-09-22T00:00:00 691,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPRESSÃO DE SENHAS E FOLHETOS PARA ATENDER O 7º MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. 2017NE00089 2017NE00089 78703425 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÃO DE SENHAS E FOLHETOS PARA O VII MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791607 24815 2017 2017-07-31T00:00:00 -11408,2300 0,0000 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação total do empenho 2017NE00111, conforme a liberação do superavit financeiro, estamos fazendo um novo empenho na fonte 0672, para atender a despesa com estagiário. 2017NE00626 2017NE00111 332017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791608 24816 2017 2017-09-22T00:00:00 10090,8200 0,0000 0,0000 0,0000 25131153000107 2 "" FORTE SUL CONSTRUTORA LTDA - ME 8382665 CONCORRÊNCIA REPLANILHAMENTO COM ACRÉSCIMOS E DRECRÉSCIMOS, E REAJUSTE DOS ITENS DO CONTRATO 010/2017. 2017NE01314 2017NE00250 83962016 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 1010 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791609 24817 2017 2017-07-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.307-## 1 "" RÔMULO BARCELOS DOMINGUES 8385424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NE00451 2017NE00451 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791610 24818 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 11138,1500 0,0000 0,0000 00412839000137 2 "" NEXA TECNOLOGIA E OUTSOURCING LTDA 8323333 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 05875, EM FAVOR DA EMPRESA NEXA TECNOLOGIA & OUTSOURCING LTDA. REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UMA CENTRAL DE ATENDIMENTO REMOTO (SERVICE DESK DE NÍVEL 1) AOS USUÁRIOS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SIGA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALUSIVAS AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76780996/17. 2017NL00466 2017NE00027 71316493 DE SUPORTE PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SIGA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4741 TI: SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791611 24819 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2287,7400 0,0000 12423368000141 2 "" VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8392592 PREGÃO REFERENTE GLOSA RELATIVA MULTA DO PROCESSO 201600901272 - RELATIVO NOTA FISCAL FLS 4853/4868 2017OB04197 2017NE00149 201300980964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791612 24820 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5554,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFUNDO PREVIDENCIARIOFOLHA 35 AGOSTO 2017 2017OB03316 2017NE00015 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791613 24821 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2386, Á FLS. 27, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EMERSON DE ALMEIDA SANTOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 77913884. 2017OB25438 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791614 24822 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -210,0000 0,0000 ###.789.147-## 1 "" EZIO SENNA DE OLIVEIRA FILHO 8357312 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS EM 25/09/2017 NÃO UTILIZADOS EM SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00189 2017NE01177 78116015 SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791615 24823 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1821,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/17 FL.INAT.PGE 2017OB04315 2017NE00028 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791616 24824 2017 2017-09-19T00:00:00 -900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE COTA PARA ATENDIMENTO A OUTRAS DESPESAS. 2017NE00324 2017NE00043 76590305 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791617 24825 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 136,0000 0,0000 0,0000 ###.871.897-## 1 "" FABIANE DE MATTOS WETLER 8350238 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DOCENTE NO CURSO DE PADRONIZAÇÃO DE PROCESSOS DE RECURSOS HUMANOS, NO DIA 23/03/2017. 2017NL01143 2017NE00234 77264568 CONTRATAÇÃO DA DOCENTE FABIANE DE MATTOS WETLER / CURSO PADRONIZAÇÃO DE PROCESSOS DE RECURSOS HUMANOS / PROGRAMA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791618 24826 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 1981,1000 0,0000 0,0000 ###.204.357-## 1 "" LUIZ GERALDO CARETTA 8379306 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE CASTELO/ES MÊS FEVEREIRO/2017. 2017NL01174 2017NE00971 76045951 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 056/2011 - LOCAÇÃO PAV DE CASTELO/ES - CI 136/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791619 24827 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.032.877-## 1 "" EDUARDO SALUME 8360520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR EDUARDO SALUME, PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE PIÚMA-ES, NOS DIAS 24 A 25/05/2017, COM RETORNO ÀS 20:00 HORAS. 2017NL00385 2017NE00370 77873351 ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE PIÚMA-ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791620 24828 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 788,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/17 FL.PENS.SEFAZ. 2017OB04385 2017NE00071 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791621 24829 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 599,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/17 INAT. CBM/ES 2017OB04454 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791622 24830 2017 2017-11-07T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.577-## 1 "" CLAUDIO PENEDO MADUREIRA 8335075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI.PGE/GAB/Nº030/2017 - 1/2 DIARIA PARA DR.CLAUDIO PENEDO MADUREIRA - PPETRO - AO RIO JANEIRO , COM IDA E VOLTA DIA 12/07/2017.PARA PROTOCOLAR REQUERIMENTO JUNTO ANP. 2017NE00268 2017NE00268 78796091 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791623 24831 2017 2017-08-17T00:00:00 1422,7000 0,0000 0,0000 0,0000 20050624000120 2 "" M M COMERCIO DE AETIGOS DE ESCRITORIO LTDA -ME 8377986 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para atender despesa com aquisição de kit dental, escova de dente e sabonete, conforme autorização às fls. 91. 2017NE01146 2017NE01146 78464676 AQUISIÇÃO DE KIT DENTAL, ESCOVA DE DENTE, SABONETE, ABSORVENTE HIGIÊNICO E APARELHO DE BARBEAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791624 24832 2017 2017-10-23T00:00:00 1455,9400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de outubro/17 (regime geral). 2017NE00534 2017NE00534 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791625 24833 2017 2017-10-23T00:00:00 3747,4700 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL NO PERÍODO DE 25/10/2017 A 31/12/2017. 2017NE02228 2017NE02228 77669967 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791626 24834 2017 2017-11-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.537-## 1 "" ROBSON EVANDRKO DIAS ALVARENGA 8390414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesa com diárias militar de 1 e 1/2 diária para Ecoporanga-ES, CI nº 587/2017-NOE. 2017NE01285 2017NE00898 78139171 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIÁRIAS 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791627 24835 2017 2017-06-22T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01246 2017NE01246 76466361 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM VALE TRANSPORE EM FAVOR DA VIAÇÃO ALVORADA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791628 24836 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.651.977-## 1 "" JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA 8350393 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O TÉCNICO DO FRD EM VIAGEM A ITARANA-ES PARA VISTORIAR OBRA REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE VILA NOVA DO CARAVAGIO, PRAÇA OITO E VILA BERGER, NO DIA 11/07/17. 2017NL00278 2017NE00144 78693683 DO CONVÊNIO N° 028/2008 FISCALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791629 24837 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 44499,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA SESA. SOLICITAÇÃO DO SETOR DE VALE TRANSPORTE. 2017NL00280 2017NE00008 76562069 NO VALOR R$ 592.473,60, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GV-BUS,CONF. PLANILHA ABAIXO,PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791630 24838 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 128821,0000 0,0000 15221999000176 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE CASTELO 8359394 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM 3° PARCELA FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. 2017OB00889 2017NE00115 76195813 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE CASTELO REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791631 24839 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7274,7500 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIAS DE PROPAGANDA, CONFORME CONTRATO N.º 018/2016, NOTAS FISCAIS N.ºS 4370/4371, 4384/4385, 4408/4409, 4446/4449, 4462/4463, 4473/4476, 4498, 4501, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 974. 2017OB06114 2017NE02219 74184881 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO RELATIVO A CONCORRENCIA N. 001/2015 (PROCESIMENTO ADMINISTRATIVO N. 70122229/2015). CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791632 24840 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 212040,6300 0,0000 30090575000103 2 "" RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA 8379118 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA 13ª M.P - CONTRATO Nº 07/2016 - RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA, REF. A CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA REMUNERADA. PERÍODO: 01 A 30/04/2017 NF 1852, 1853, 1854, 1855 2017OB02597 2017NE00178 73954187 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 154 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 2102 MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791633 24841 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 712,9100 0,0000 12499494000180 2 "" HOSPINOVA DIST. DE PRODUTOS HOSP. LTDA. 8381043 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 14636 JUL/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. ARP: 851/17 2017OB20696 2017NE04034 75707799 AGULHA P/APLICAÇÃO INSULINA C/CANETA 8MM X 0,3MM UNIDADE E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791634 24842 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 75002,5800 0,0000 11935110000161 2 "" LIDER EDIFICAÇÕES LTDA 8372198 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 221 E 222, 1ª E 2ª MEDIÇÕES DO CONTRATO 02/2017,SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO CIVIL E ELÉTRICA DA EEEFM MANOEL DUARTE DA CUNHA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO. 2017OB04416 2017NE03701 75721643 DA EEEM MANOEL DUARTE DA CUNHA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA VIVA (REP/GERFE/N 238/2016) ADEQUACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791635 24843 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 96,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.FL.JUN/17.INAT.SESPORT. 2017OB08351 2017NE00046 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791636 24844 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 55,0000 0,0000 ###.173.607-## 1 "" VERA LÚCIA FANTONE 8371374 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO PROCESSO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES CONSTANTES NOS BILHETES DE PASSAGEM DOS SERVIDORES - JOÃO LUIS THEODORO BARBOZA E VERA LUCIA FANTONE LOBATO. 22/06/2017. 2017OB00622 2017NE00515 78337712 RESSARCIMENTO DOS VALORES CONSTANTES NOS BILHETES DE PASSAGEM DOS SERVIDORES - JOÃO LUIS THEODORO BARBOZA E VERA LUCIA FANTONE LOBATO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2850 PASSAGENS PARA O PAÍS - TERRESTRES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791637 24845 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.901.447-## 1 "" ERIKA INACIO DE LIMA 8385408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9370 - Visita da Patrulha Escolar nas escolas do município de Aracruz (EEEF Caboclo Bernardo - EEEF Ermentina Leal - EEEFM Dylio Penedo - EEEFM Monsenhor Guilherme Schmitz - EEEFM Primo Bitti - EEEFM Professor Aparicio Alvarenga - EEEFM Misael Pinto Netto). Data: 28/06 e 29/06/17. 2017OB04672 2017NE03973 78346118 DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GEST/Nº10/2017)) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791638 24846 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 70,6900 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO NOTAS FISCAIS Nº 3108 A 3141 (FLS. 1016 A 1045) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM PARA O IDAF NO PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017. CONTRATO 007/2013. 2017OB02049 2017NE01025 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791639 24847 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7922,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/17 FL.PENS.SEFAZ P/CUMPRI.DO PROC.JUDIC Nº024080238272. 2017OB08274 2017NE00071 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791640 24848 2017 2017-12-09T00:00:00 28008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32450694000155 2 "" MARTINS E BOURGNON LTDA 8385271 PREGÃO aquisição de 1350 grampeadores de papel e 180 un grampeadores industrial de metal conforme autorização Secretário Geral fls 103 2017NE01867 2017NE01867 201700297339 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791641 24849 2017 2017-11-12T00:00:00 5756,5600 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESAS COM FOPAG DEZEMBRO DE 2017 2017NE00525 2017NE00525 80440355 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DAS FOLHAS 31 E 33, 13.ºCLT REFERENTE AO MÊS DE 12/2017 AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791642 24850 2017 2017-12-12T00:00:00 -1672,9000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.584.446-## 1 "" JOSE DOS SANTOS CRUZ 8387510 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE01771, VALOR DO JULGADOR ADSON THIAGO OLIVEIRA. 2017NE01819 2017NE01771 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791643 24851 2017 2017-12-12T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL/GASOLINA E ÁLCOOL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SRSV/CRE-ME DE 22/11/17 A 31/12/2017. 2017NE04601 2017NE04112 80033857 GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791644 24852 2017 2017-11-12T00:00:00 -49024,6500 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO ART. 12 DO DECRETO Nº 4166-R, RELATIVO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02867 2017NE00028 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791645 24853 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 5474,1600 0,0000 0,0000 12340717000161 2 "" POINT SUTURE DO BR. IND. DE FIOS CIRURG. LTDA 8318315 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 48305 DO MES DE JULHO/2017 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(FIO SUTURA) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 398/2017 - PREGAO ELETRONICO - ENTREGA UNICA. 2017NL02002 2017NE01551 77208200 CONJUNTO P/ MEDIDA DE PRESSAO; ESPONJA HEMOSTATICA; CATETER UMBILICAL E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791646 24854 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 154,2000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa de telefonia móvel (SMTP) na modalidade longa distância Originada de terminais do SMP através de adesão ao contrato 012/2017 da SEGER, PREGÃO 003/2017, faturas com vencimento em 15/09/2017 de execução em agosto de 2017, com contas de números 106519956, 106426044 e 106035832. 2017NL00294 2017NE00125 78894328 NO VALOR DE R$ 3.000,00 PARA COBRIR DESTA SCV NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/17 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791647 24855 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 12375,2000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 CONVITE LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS NR. 1800077905765, 1800078129541, 1800078353814, 1800078571952, 1800078786138, 1800077938716, 1800078160158, 1800078385433, 1800078603867 e 1800078816258 DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, PELO PERÍODO DE JAN/17 A MAI/17 CONFORME AUTORIZADO FOLHAS 195. 2017NL00888 2017NE00042 76545806 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. (INTERNET BANDA LARGA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1119 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791648 24856 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 DIARIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO PARA VIAGEM AS COMARCAS DE ITAPEMIRIM, MARATAIZES E C.ITAPEMIRIM , NO DIA 02/06/2017, CONFORME CI/GEAD/PGE N. 093/2017.NO EXERCICIO DE 2017. 2017NL00444 2017NE00049 76705030 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791649 24857 2017 2017-11-12T00:00:00 -35,9000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO ART. 12 DO DECRETO Nº 4166-R, RELATIVO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02869 2017NE00024 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791650 24858 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6448,5500 0,0000 03622789000100 2 "" CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP 8336222 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ medicina hiperbarica exercicio 2017, prega 21/15 contrato 128/15 proc 68914962/15 c-44liquidação nf 486 ref. examers mês de agosto/2017oxigenoterapia 2017OB01319 2017NE00026 68914962 SOLICITA SERVIÇO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA (POR N° DE SESSÃO). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791651 24859 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3406,6600 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO PAGAMENTO FATURA Nº 18.872 - REF 08/2017 - Despesas c/ locação de veiculos exercicico 2017, pregao 66/11 contrato 65/14 proc 57515140/12 c-3 2017OB01320 2017NE00010 57515140 NTH SERVIÇOS GERAIS SOLICITA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791652 24860 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5030,0000 0,0000 15513036000146 2 "" COMERCIAL LICITA LTDA - EPP 8376946 PREGÃO Pagamento do DANFE n° 000001781 ref.aquisição de 01 (uma) roçadeira hidráulica de 75 cv - Ata de Registro de Preços nº 002/2017- Pregão: 035/2016 para atender a Associação dos Produtores Rurais de Bela Veneza, no Município de Itarana/ES. 2017OB01549 2017NE00556 75786940 AQUISIÇÃO DE CARRETA AGRÍCOLA, ROÇADEIRA, GRADE ARADORA, BATEDEIRA DE CEREAIS, SULCADOR, ENSILADEIRA E COLHEDEIRA DE FORRAGENS. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791653 24861 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5952,4400 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO PGTO DA NF. 36189, COMP. AGO/2017, REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ALFAPORACTANTO 80MG/ML)ARP 1666/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1218/2017. 2017OB02885 2017NE01872 75957434 ADESÃO AS ARP'S Nº 1664, 1665, 1666, 1667/2016; REFERENTE AO PROCESSO Nº 74040790- CENTRAL COMPRAS/ SESA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791654 24862 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 140588,9800 0,0000 27085570000188 2 "" LABMAIA LABORATORIO LTDA 8337806 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 7873 - PELO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO HMSA, NO PERÍODO DE 24/07 A 23/08/17 2017OB01370 2017NE00864 78123763 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS CONSTANTES NAS TABELAS SUS/CBHPM..., SIGA: 53415... SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791655 24863 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9810,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO ne p/ medicamentos, pregao 57/17 proc 77658396/02-05-17 siga pastaLIQUIDAÇÃO DA NF 63477 REF. FORNECIMENTO DE CICLOFOSFAMIDA . 2017OB01324 2017NE00848 77658396 ALBUMINA HUMANA 20%, CICLOFOSFAMIDA 1000MG (ARP) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791656 24864 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1479,5700 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, ADESÃO A ATA DA SEGER 22/2015, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO Nº. 39952, 2017OB01651 2017NE00061 71385444 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES (PABX) VOL.03 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791657 24865 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 430,1800 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT DE DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS 917057577 RELATIVO AS GUIA DE RECOLHIMENTO 170143167 PROCESSO JUDICIAL 0010411-12.2015.8.08.0024 REQUERENTE RENATO CAETANO. 2017OB10129 2017NE03541 39222179 MANDADO DE CITACAO REQUERENTE RENATO CAETANO ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791658 24866 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.937.307-## 1 "" RONALDO ADRIANO DE SOUZA 8386273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03647 2017NE01489 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791659 24867 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A RIO BANANAL/ES EM 20/09/2017, PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA VALQUIRIA COSTA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC 215/2017, ANEXA À FL. 259. 2017OB02741 2017NE00005 76589102 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791660 24868 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 880,5300 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00292 2017NE00041 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791661 24869 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 45,5800 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00292 2017NE00041 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791662 24870 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 1791,8400 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 1761 NOV/2017 AQUISIÇÃO DE MACARRÃO ESPECIAL FORMATO PARAFUSO C/BAIXO TEOR DE FENILALANINA E FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,P/ATENDER PACIENTE:KISSELA CORREIA SUTIL JESUS,EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. ARP: 2281/17 2017NL12933 2017NE07973 76904229 MACARRÃO ESPECIAL FORMATO PARAFUSO C/BAIXO TEOR DE FENILALANINA E FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,P/ATENDER PACIENTE:KISSELA CORREIA SUTIL JESUS,EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791663 24871 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 34450,0000 0,0000 0,0000 27053735000130 2 "" EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP 8327209 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE APOIO P/ CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS - CONTRATO N° 022/2013, MÊS DE AGOSTO/2017, NF´S Nº 6248 e 6249. 2017NL01939 2017NE00618 62565273 ENC. CÓPIA DO CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS 022/2013 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE APOIO P/ CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS DA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA DOCUMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791664 24872 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 937,4400 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 049388 MÊS DE ABRIL/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (IODOPOVIDONA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1663/2016, PREGÃO Nº 0041/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76367886) 2017NL01143 2017NE00478 73270555 HABF/ALMOX MAT-MED/CI:22/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRAÇÃO: CLOREXIDINA GLICONATO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791665 24873 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 3923,8300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA N° 201743338 PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA AGERH NO MÉS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL00631 2017NE00073 76596010 DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA AGERH NO EXERCÍCIO DE 2017 - REP Nº 006/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791666 24874 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 4542,5300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 2088 RP. 2017NL00609 2017NE00295 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791667 24875 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -127,5000 0,0000 ###.432.687-## 1 "" ANDRESSA MARIM MITRE 8325854 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Devolução parcial do suprimento de fundos depositado pela servidora Andressa Marim Mitre. Data do depósito: 03/10/2017. 2017GD00191 2017NE03410 77889606 PARA A MANUTENCAO DA SRE COLATINA NO VALOR DE R$3.000,00 (COLATINA) SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791668 24876 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11950,0000 0,0000 14926905000100 2 "" ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 8389329 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COMPORTAR O 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E O 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONFORME PERÍODOS 04/09 A 03/10/17 . 2017OB04195 2017NE00068 201000620594 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791669 24877 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 29968,3300 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGTO DAS FATS. REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017OB07436 2017NE00505 75467283 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ECELSA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCICIO DE 2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791670 24878 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 20295,5800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGTO DAS FATS. 001152932/001151214/001612918 REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ALTA TENÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017OB07437 2017NE00356 76412024 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - CI 085/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791671 24879 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 124,0800 0,0000 ###.721.547-## 1 "" CEZAR ANTONIO MANHÃES RODRIGUES 8323784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES, NOS DIAS 06 A 08/06/2017. 2017OB03899 2017NE00474 77871677 DO DOCENTE CEZAR ANTÔNIO MANHÃES RODRIGUES PARA MINISTRAR O CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES NOS DIAS 06 A 08/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791672 24880 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11357,1900 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº. PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO) - RGPS - MES JUNHO 2017. Informativo/Circular/ NUREF Nº 037/2017 2017OB00533 2017NE00019 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791673 24881 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 101491,2100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS, REF. FOLHA 31 DE JUNHO/2017, CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR NUREF Nº 037/2017. 2017OB02750 2017NE00156 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791674 24882 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 377488,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS, REF. FOLHA 31 DE JUNHO/2017, CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR NUREF Nº 037/2017. 2017OB02751 2017NE00154 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791675 24883 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.339.907-## 1 "" JUMAR SILVA RIBEIRO 8384502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS CONF CI 592/2017. 2017OB02279 2017NE01353 77534620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791676 24884 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1966,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL. JUL/17 PENS. ALES 2017OB09530 2017NE00007 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791677 24885 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 70,4000 0,0000 ###.239.457-## 1 "" DENIS MARCHIORI RODRIGUES 8346302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO DOCENTE DENIS MARCHIORI RODRIGUES, PARA O CURSO EXCEL BÁSICO EAD, NO PERIODO DE 30/05 A 19/06/2017. 2017OB03913 2017NE00401 77667611 CONTRATAÇÃO DO DOCENTE DENIS MARCHIORI RODRIGUES / CURSO EXCEL BÁSICO - EAD / PROGRAMA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791678 24886 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 593,6000 0,0000 0,0000 ###.039.526-## 1 "" PEDRO VELOSO 8389532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 25 A 29/9 PARA REALIZAR AVALIAÇAO DE BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 258/17 2017NL03143 2017NE01959 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791679 24887 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 376,0000 0,0000 0,0000 ###.902.857-## 1 "" GIOVANA ANDREATTA SANTOS 8385884 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 096/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 04 HORAS AULAS DE OUTUBRO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMIO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARAIA 059-R 2017NL03925 2017NE01424 79085105 DA DOCENTE GIOVANA ANDREATTA S. FONSECA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 09/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791680 24888 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 26789,8000 0,0000 0,0000 07371101000118 2 "" CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA 8322800 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 1130 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONF. CONTRATO 41/2014 VIG. 07/07/2017 A 06/07/2018 2017NL01119 2017NE00876 79027229 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 64536459/2014 E CONTRATO Nº 0041/2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791681 24889 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 03292383000107 2 "" C.E EPSG PROF. JOAQUIM BARBOSA QUITIBA 8343059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08924 2017NE06499 76694518 REFERENTE AO PEDDE/2017 (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791682 24890 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 4040,7200 0,0000 0,0000 14051618000195 2 "" WEVERTON FREITAS DUARTE - ME 8379672 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 297, REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES - ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 232/2016. 2017NL07323 2017NE00356 75861054 REFERENTE CONTRATO N 232 PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: WEVERTON FREITAS DUARTE- ME (CI/GAE/N 101/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791683 24891 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 516,7800 0,0000 0,0000 ###.196.507-## 1 "" LEONOR PEREIRA DE SOUZA 8327307 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA O DIA 15/02/2017 (FOLHA 529), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DA DOR, PACIENTE MARTA PETERLE DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARLEIDE P.DE SOUZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 070/2017 NA FOLHA 530. 2017NL00160 2017NE00213 48070122 TFD. REP. LEGAL LEONOR PEREIRA DE SOUZA CPF. 478.196.507-53. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791684 24892 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 183546,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 31031 FEV/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RUXOLITINIBE PARA ATENDER AO PACIENTE JOSE MARIA EVILASIO DA SILVA EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL. A PEDIDO DO NACD/GEAF. 2017NL02201 2017NE01726 76109348 RUXOLITINIBE, FOSFATO 5MG - COMPRIMIDO, P/ATENDER PACIENTE: JOSÉ MARIA EVILÁSIO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791685 24893 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 643,6900 0,0000 0,0000 ###.604.136-## 1 "" HELERSON ELIAS SILVA 8392484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PANCAS NOS DIAS 31/01 A 03/02 PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DE CORREIÇAO CONFORME PORTARIA 010/17 2017NL00233 2017NE00294 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791686 24894 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 1102,7100 0,0000 0,0000 28483097000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RURALBANK 8328687 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO BOLETOS Nº 87100, 87101, 87102 CONDOMÍNIO ED. RURAL BANK , REF. SALAS 1309, 1310 E 1311 MÊS MAIO/2017 CONTRATO CESSÃO Nº 68711/2008. 2017NL00433 2017NE00001 76560090 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791687 24895 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 ###.021.157-## 1 "" MARILIA DA COSTA PEREIRA 8386029 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PAGAMENTO de despesas miúdas de pronto pagamento, suprimento de fundos - Outros serviços de pessoa jurídica. 2017OB00553 2017NE00245 76622207 NO VALOR DE R$ 3.000,00 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791688 24896 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1259,9600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignado SINTAES - FOPAG - RPPS, Abril/2017. 2017OB01016 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791689 24897 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 555,7900 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 23847 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTES HOSPITALARES E AREA ADMINISTRATIVA E OUTROS, PARA ATENDER HEMOES DE LINHARES. CONTRATO 0175/2012. VIG. ATÉ 23/09/2017, PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2017.27.436.815/0001-74 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA 2017OB15298 2017NE00700 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791690 24898 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1318,9800 0,0000 ###.170.737-## 1 "" DANIEL PEREIRA BARRETO 8367898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA PARA ATUAR NO CORAL VOZES E ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO MUSICAL EM MUSICA POPULAR NO MES DE MAIO DE 2017. 2017OB00758 2017NE00148 77572661 DANIEL PEREIRA BARRETO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791691 24899 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 96,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DESTA SETADES NO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB01410 2017NE00003 63793709 P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO SISTEMA TRANSCOL, PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SECRETARIA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791692 24900 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 344,6000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE REF MENSALIDADE DESCONTADO EM FOLHA AGOSTO/2017 2017OB00760 2017NE00511 76626393 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791693 24901 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.444.827-## 1 "" HELENA CAROLINA SIQUEIRA_DE CARVALHO 8398111 INEXIGÍVEL Pgto da solicitação de Diárias para Viagem da Equipe do Projeto Homem que e Homem, conforme CI/SESP/PC/GAB/Nº 310/2017 e SIPA/PCES 02-9858/17. 2017OB03045 2017NE00862 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791694 24902 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2278 - 25 a 26/09/17 - VIX PARA LINHARES - VISTORIAR IPROTEC- 01 E 1/2 DIARIA 2017OB09896 2017NE00131 76085147 SOLICITAÇÃO EMPENHO 2017 - COPED ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791695 24903 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.507-## 1 "" BETINA RIOMAR 8314860 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa com 0,5 (meia) diária, no dia 31/08/2017, projeto Papo de Responsa na EMEF Caieiras Velha, Aldeia Tupinikim Caieiras Velha/ES, solicitação da ACADEPOL/PCES, conforme SIPA/PCES n. 13-146/17. 2017OB03049 2017NE00819 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791696 24904 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -135,6000 0,0000 ###.871.007-## 1 "" GUSTAVO PERIM RIBEIRO 8384794 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DA 2017ON01956. DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS. 2017GD00022 2017NE00575 77696379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791697 24905 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2748,9800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NUREF Nº 041/2017, REFERENTE ÀS FOLHAS 33 E 35 DE JUNHO/2017. 2017OB02747 2017NE00168 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791698 24906 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 203,7300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NUREF Nº 041/2017, REFERENTE ÀS FOLHAS 33 E 35 DE JUNHO/2017. 2017OB02747 2017NE00193 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791699 24907 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 21028,9500 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 001.599.748 DE 29/12/16. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SRSV/CRE-ME - MÊS DEZ/16. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 89. 2017OB00167 2016NE00705 72871083 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A ESCELSA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791700 24908 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10599,2800 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ AS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA SEDE DO IPAJM E PERÍCIA MÉDICA, NO MÊS DE DEZ./16, CONF.FATURAS. 2017OB00029 2016NE00077 72877758 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ESCELSA -ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICA S.A CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791701 24909 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 268,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.REF.A INSS PATRONAL S/ SERV. DE PERICIAIS MÉDICOS REALIZ. NO MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2017. JOVENAL MARCHESI MARIANO. 2017OB01140 2017NE00140 76664732 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA OS MÉDICOS PERITOS DO IPAJM -JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791702 24910 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 436,8000 0,0000 ###.271.107-## 1 "" MARIA NAGINA PEREIRA COAN 8344477 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIARIA NR. 9667 - Participar da Formação dos Técnicos do Pacto pela Aprendizagem no ES. Destino São Mateus x Vitória X São Mateus. Data: 16/08/2017 a 19/09/2017." 2017OB05978 2017NE04557 79115306 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/COPAES/N 08/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791703 24911 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3593,5000 0,0000 02738542000191 2 "" Z N TELECOMUNICACOES LTDA 8391905 PREGÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 59 CENTRAIS TELEFONICAS INSTALADAS EM DIVERSOS FORUNS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1266. 2017OB03284 2017NE00122 201200843938 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791704 24912 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 1550, Á FLS. 61, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RICARDO SOARES AMBRÓZIO, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 78682690. 2017OB20545 2017NE00020 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791705 24913 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Linhares dia 21.08.2017 2017OB02135 2017NE01293 77248589 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791706 24914 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 436,8000 0,0000 ###.848.167-## 1 "" ALCILENE ALVES VICENTINI VIVIANI 8367307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIAS NR. 9664 - Participar da Formação dos Técnicos do Pacto pela Aprendizagem no ES. Destino Cachoeiro de Itapemirim x Vitória X Cachoeiro de Itapemirim. Data: 16/08/2017 a 19/09/2017." 2017OB05980 2017NE04560 79115306 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/COPAES/N 08/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791707 24915 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 445,0000 ###.487.127-## 1 "" OLIVIA MARIM MITRE 8382399 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - COLATINA - CONTRATO Nº 190-COL/2016 2017OB00872 2016NE04921 76447405 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - RUBENS RANGEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791708 24916 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.570.867-## 1 "" KETELEN SHIRLIANE ANDRADE 8382295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - COLATINA - CONTRATO Nº 177-COL/2016 2017OB02412 2016NE04896 76447405 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - RUBENS RANGEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791709 24917 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 71,2000 ###.150.927-## 1 "" FABIO PINHEIRO DE OLIVEIRA 8382165 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº 143 - ESCOLA VENECIANO 2017OB00689 2016NE05281 76452867 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM NOVA VENÉCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791710 24918 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -13,2000 ###.637.367-## 1 "" ROSANA MARIA VIEIRA 8382454 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00041 2016NE06164 76453235 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - HURNNEY EVEREST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791711 24919 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.740.697-## 1 "" SAMANTA CAROLINA SANTOS TOSTES 8381897 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, DIA 18/12/2016 - MUNICÍPIO DE CARIACICA - ESCOLA MARIA PENEDO 2017OB00097 2016NE05889 76453227 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - MARIA PENEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791712 24920 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 80,1000 ###.646.697-## 1 "" NANCY COUTO DE CARVALHO 8382129 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TECNICO CONT. 265-CHI DE DTS DA SEDU, DIA 18/12/2016, MUNIICPIO DE CACHOEIRO - ESCOLA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 2017OB00356 2016NE04473 76441571 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PRES. GETÚLIO VARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791713 24921 2017 2017-11-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.824.387-## 1 "" LUIZ FELIPE VIEIRA RAMOS 8390502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017. 2017NE01288 2017NE00226 77172116 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791714 24922 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4,3700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DEZEMBRO 2017 , FL 31 - FUNDEB 2017OB06059 2017NE00210 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6669 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791715 24923 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 247,3800 ###.077.567-## 1 "" JULIANA GOMES DA SILVA 8381429 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016 DA SERVIDORA JULIANA GOMES DA SILVA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.133. 2017OB00048 2016NE05617 74086227 DE VALE TRANSPORTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791716 24924 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 267,0000 ###.505.917-## 1 "" FERNANDO FIGUEREDO PEREIRA 8382550 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, CONTRATO 033-SMT/2016 2017OB00530 2016NE03947 76251861 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - SRE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791717 24925 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 1160,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 31111 DE MARÇO/2017 - MATERIAL FARMACOLOGICO (METOTREXATO SODICO 2,5MG E 1G E 5G) ARP 1521/2016 CONF. SOLICITAÇAO DO NTF/CI 289/2017. 2017NL00429 2017NE00421 73096130 BLEOMICINA, SULFATO; CICLOFOSFAMIDA; CLORAMBUCILA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791718 24926 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 6177,3400 0,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE PARTE DA NF 6287 DE 15/05/17 ÀS FLS. 187. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA ATENDER PACIENTES TRAQUEO PARCIAL E TRAQUEOSTOMIZADOS ÀS FLS. 188 - PERÍODO DE 10/04/17 A 09/05/17. (ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 0906/16 - PREGÃO 0346/15) AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 244. 2017NL02116 2017NE00054 74178610 GLOBAL HOSP. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. (REF. PROCESSO DE COMPRA Nº 64139468 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791719 24927 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.340.817-## 1 "" ANDERSON MARCOS FERNANDES FERREIRA 8328372 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 03/02/2015, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20/03. 2017NL02144 2017NE01790 69719977 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA NO DIA 04/02/2015. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791720 24928 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.885.082-## 1 "" ANDREY LUIS MOZZER 8335314 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDREY LUIS MOZZER, COM VIAGEM PARA ICONHA NO DIA 06/06/2017, CONF. REQ. Nº 007/17. 2017NL04938 2017NE04385 78029341 PARA ICONHA, DIA 06 DE JUNHO DE 2017, A PEDIDO DO NUEDRH. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791721 24929 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 13200,2000 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR FRANCISCO JOSÉ DIAS DA SILVA CONFORME CONVÊNIO. JUNHO/2017. SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO DO NEAP. 2017NL07946 2017NE01651 76115240 CONFORME OCORRE EM ANOS ANTERIORES. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791722 24930 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 -19074,7300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00065 2017NE00040 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791723 24931 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 -978,0600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00065 2017NE00040 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791724 24932 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NOS DIAS 28 A 30 DE NOVEMBRO/2017, PARA PARTICIPAR COMO ORGANIZADORA E COORDENADORA DO I FÓRUM ESTADUAL PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2017NL00757 2017NE00545 77640870 VIAGEM A SÃO PAULO NO PERÍODO DE 08/05 A 12/05/17 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2196 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791725 24933 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DIÁRIA CONF. REQS. 107 E 109/2017 (DIAS 10/10/2017 TRANSPORTAR SERVIDORAS P/ REUNIÃO PLANO DIRETOR HOSPITALARES LOCAL ESCOLA TÉCNICA DO SUS -ETSUS E DIA 11/10/17 P/ REUNIÃO S/ EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA LOCAL AUD. DA SESA EM VITORIA- ES). 2017NL00303 2017NE00024 76696251 DESPESAS COM DIÁRIAS NO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791726 24934 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 42446,0200 0,0000 0,0000 05090932000196 2 "" RECOMAC COM. E MANUT.IND. E HOSP. LTDA 8330155 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 00312, DE 01/12/2017, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 24 H 07 DIAS POR SEMANA NAS DEPENDÊNCIAS DO HSL NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017 ATRAVÉS DO CONTRATO 0435/2014 E SEUS ADITIVOS, BEM COMO INFORMAÇÕES E AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.VALOR DA NF= R$ 42.446,02. VALOR DO INSS (11%) = R$ 4.669,06.EMPRESA: RECOMACCNPJ: 05.090.932/0001-96OBS: LIQUIDADA COM DATA DE 30/11/2017 CONFORME ORIENTAÇÕES PARA LIQUIDAR A DESPESA DENTRO DE MÊS DE COMPETÊNCIA. 2017NL00843 2017NE00013 64047644 ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL POR PERÍODO DE 12 MESES, HSL/MANUT/2013. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791727 24935 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 -91,9000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00103 2017NE00006 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791728 24936 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 2440,2300 0,0000 0,0000 19437008000148 2 "" Imobiliária Abrahão Ltda-ME 8389420 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE VITORIA. RELATIVO AO PERÍODO 14/10 A 13/11/17. 2017NL03801 2017NE00118 201600033799 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791729 24937 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 -1,0300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00728 2017NE00199 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791730 24938 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 4323,7300 0,0000 0,0000 ###.862.207-## 1 "" VALMIR PEREIRA DAS NEVES 8364369 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 012/2013, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, DURANTE MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL01135 2017NE00008 76538630 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. SR. VALMIR PEREIRA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791731 24939 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 -10645,1700 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00087 2017NE00049 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791732 24940 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.607.977-## 1 "" WILVITON GUILHERME BARCELLOS 8384576 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DIARIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO SCPP, SIPA 02-1024/2017. 2017OB00305 2017NE00110 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791733 24941 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 352,3400 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento aos consignatarios - FOPAG - jan/17. 2017OB01358 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791734 24942 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 18871,5000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO INSS DA NF. 11057 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2017 - CONFORME CONTRATO 0174/2012 2017OB00057 2017NE00014 59577061 "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA,EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,LIMPEZA DE ÁREAS EXTERNAS, CONTRATO Nº174/2012 ,PROCESSO N°55775977,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0243/2011" CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791735 24943 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7699,3800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE VALORES PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JUNHO/17. 2017OB04250 2017NE00190 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791736 24944 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 111852,0400 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 23298 A 23321 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 22 A 28/02/2017, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017. 2017OB01009 2017NE00539 77126432 DAS NOTAS FISCAI DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA CONTRATO Nº 020/2017 (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791737 24945 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 739,2000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NF. 0689, COM PASSAGENS INTERMUNICIPAIS,para ser utilizado no mês Junho 2017. 2017NL01063 2017NE00001 76561755 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DURANTE O EXERCIOCIO DO ANO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791738 24946 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 801,4400 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 DISPENSA DE LICITAÇÃO "REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS VEÍCULOS OFICIAIS - CONTRATO: 017/2013 - PROC. 61660221/2013 - EMP. PRIME CONS. E ASS. EMP. LTDA.EPP.Ano 2017 CONFORME VIGÊNCIA DO CONTRATO - AUTOMÁTICO 14000969LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 181569 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS (GASOLINA) NESTA UNIDADE NO MÊS DE JULHO/2017" 2017NL00273 2017NE00058 76893375 REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS VEÍCULOS OFICIAIS - CONTRATO: 017/2013 - PROC. 61660221/2013 - EMP. PRIME CONS. E ASS. EMP. LTDA.EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791739 24947 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 53780,8600 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES MARÇO 2017NL00436 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2582 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791740 24948 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 238,9700 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Lançamento ref. despesas com Serviços Postais para esta Secretaria, conforme Fatura 144294 - Out/17. 2017NL00392 2017NE00072 76770354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791741 24949 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 1104,0000 0,0000 0,0000 ###.076.557-## 1 "" PAULO ROBERTO DA SILVA BARCELLOS 8372220 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA PARA ATUAR NO GRUPO OFICIAL JAZZ BAND FAMES NO MES DE MAIO DE 2017. 2017NL00307 2017NE00108 77201493 PAULO ROBERTO DA SILVA BARCELLOS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791742 24950 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 -32,3300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00347 2017NE04240 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4817 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791743 24951 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 8040,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 49274 DA COMP. DE ABR/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (GLICOSE 5%) ARP 597/2017 PREGAO, CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 474/2017. 2017NL00838 2017NE00731 77305272 ADESAO A ARP N°0597, 0598/2017; REFERENTE AO PROCESSO Nº 76618617- NEACD ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791744 24952 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 5600,0000 0,0000 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO Liquidação de nf. 113 referente cobrir despesas com serviços de exames de ressonância ate o fim da vigência 16/02/2017 no mês de janeiro de 2017 conf. contrato 271/16 vig. 17/02/2016 a 16/02/2017 2017NL00102 2017NE00177 73420964 PAGAMENTO PROCESSO 68590695 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0271/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791745 24953 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 84,9000 0,0000 0,0000 02965426000105 2 "" ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA 8325261 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 7871 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO ETILENO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS PARA DSPMES - CONTRATO Nº 004/2014 - REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL00060 2017NE00058 63976781 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO E MATERIAIS MÉDICO-HOSP., INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E EQUIPAMENTOS. PROT:09137/13 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791746 24954 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 11950,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 77914961. 2017NL00826 2017NE00271 77914961 A LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR. OF PGE/RPV 229/2017. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791747 24955 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3636,7400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR - FGP 35 PMES SET/2017. 2017OB04129 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791748 24956 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 9275, PCTE: RUBENS CALDEIRA, PERIODO: 01/09 A 06/09/17. 2017OB25422 2017NE01693 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791749 24957 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 39,7500 0,0000 36364024000177 2 "" SRD-SERV.REUNIDOS DE DIAGNOSTICOS S/C LTDA 8333578 PREGÃO PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 02539, CONTRATO Nº 009/2016, EMPRESA: SRD - SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNÓSTICO LTDA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB00657 2017NE00114 73455369 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA E ANGIORESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ALTO CAMPO PROT.01299/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791750 24958 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2423,4700 0,0000 14926905000100 2 "" ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 8389329 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COMPORTAR O 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E O 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONFORME PERÍODOS 04/09 A 03/10/17. 2017OB04196 2017NE00115 201000620594 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791751 24959 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.679.397-## 1 "" PEDRO ROGERIO DE OLIVEIRA MELLO 8330084 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL, DIAS 19 E 20/09/2017, SERVIÇO DE OPERAÇÃO TIJOLO LEGAL. SUFIS-S. 2017NL02162 2017NE01306 76940985 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791752 24960 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 6283,3300 0,0000 0,0000 19437008000148 2 "" Imobiliária Abrahão Ltda-ME 8389420 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS DE VITORIA - PERÍODO 01/01 A 13/01/2017. 2017NL00056 2017NE00117 201401321024 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791753 24961 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 23234,0000 0,0000 0,0000 21439992000128 2 "" ATLANTICA AUTO MOTOR LTDA 8380687 PREGÃO Liquidação NFe nº 000.022.830, conforme ARP nº 0004/2016, Ordem de Fornecimento nº 002/2017, ago/17. 2017NL01182 2017NE00832 74475703 DE REGISTRO DE PREÇO-PNEUS AUTOMOTIVOS ATA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791754 24962 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 4050,2200 0,0000 0,0000 13796181000156 2 "" DEVANIR MANTOVANI - EPP 8379202 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 223, REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES - ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 234/2016. 2017NL07381 2017NE00422 75861640 REFERENTE CONTRATO N 234 PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: DEVANIR MANTOVANI- EPP (CI/GAE/N 102/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791755 24963 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 ###.679.497-## 1 "" JADIR TOSTA JUNIOR 8345942 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE MEMBRO DA JARI I REF. GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2017 2017NL03806 2017NE02062 77896351 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 1, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 001/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791756 24964 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 -4172,7400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE JUNHO DE 2017, AÇÃO 2085 RG. 2017NL01922 2017NE00155 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791757 24965 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2088,0000 0,0000 10323886000320 2 "" PHARMANUTRI COM MED PROD NUTRICIONAIS 8375789 PREGÃO PGTO DA NF. 29100 DE FEV/2017 - GENEROS ALIMENTICIOS(FORMULA INFANTIL APTAMIL PREMIUM 1, 2,PREGOMIN PEPTI, NEOCAT LCP, NEO ADVANCE)ARP 2382 A 2386/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTND 08/2017. 2017OB03186 2017NE00319 75009153 MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791758 24966 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIODESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES FOLHA 31 de SETEMBRO 2017 2017OB03157 2017NE00007 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3498 ABONO PROVISÓRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791759 24967 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9196,4400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIODESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES FOLHA 31 de SETEMBRO 2017 2017OB03157 2017NE00007 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791760 24968 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 940,5600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIODESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES FOLHA 31 de SETEMBRO 2017 2017OB03157 2017NE00007 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791761 24969 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 771,6000 0,0000 ###.368.857-## 1 "" SOLANGE CONSTANTINO DA SILVA 8384057 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 09/10/2017, PARA DOADOR E ACOMPANHANTE - REQ. 1727/2017. 2017OB03606 2017NE03001 77058038 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA SOLANGE CONSTANTINO DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791762 24970 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3423,7800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensão Alimentícia - FOPAG - RGPS, Setembro/2017. 2017OB02612 2017NE00044 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791763 24971 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12859,3100 0,0000 18394057000188 2 "" EDUARDO MORA - ME 8379264 PREGÃO PAGAMENTO DA NF Nº 103, CONTRATO Nº 227/2016, TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL NA ZONA RURAL DE LINHARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. DESPESA ORÇAMENTÁRIA DE ENSINO MÉDIO. 2017OB07040 2017NE00471 75373319 REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: EDUARDO MORA-ME (CI/GAE/N 83/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791764 24972 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 16770,7700 07155379000158 2 "" CONTRANS - COLATINA TRANSPORTES LTDA ME 8321811 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. Nº 646, REFERENTE O SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 287/2016. 2017OB00130 2016NE02302 73256250 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO (REP/GAE/N 04/2016) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791765 24973 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 17092,6500 05347774000107 2 "" DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8317209 CONCORRÊNCIA Pagamento do ISS retido da NFS-e 363, ref. a 25ª medição do contr. 037/2014-SESP - Construção da nova sede do Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar - BME/PMES, localizado em Vitória-ES- período de 01 a 31/12/2016, conforme Termo de Cooperação num. 004/2014 e Portaria nº 09-R/2016 - válidas até dezembro de 2016 , Nota de Crédito 2016DC00006 e Nota de Reserva 2016NR00257. Fonte 0342000020 - Propae. 2017OB00181 2016NE00406 64154106 DOCUMENTOS P/ FINS DE LICITAÇÃO REF. A CONSTR. DA NOVA SEDE DO BATALHÃO DE MISSÕES ESPECIAIS-BME DA POLÍCIA MILITAR EM SANTA MARTHA, VITÓRIA/ES. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791766 24974 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 51,2500 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO Pagamento de ISS RETIDO sobre despesas com contratação de serviços de manutenção preventiva do elevador do CEET Vasco Coutinho, no mês de Nov/2016, conforme NF - 25518. 2017OB00186 2016NE00059 68184972 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PARA O CEET VASCO COUTINHO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791767 24975 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.464.597-## 1 "" RAFAEL DIAS DA SILVA 8383104 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO DO PROCESSO SELETIVO DIA 18/12/2016 DE DTS DA SEDU, MUNICÍPIO DE CARIACICA - ESCOLA MARIA PENEDO. 2017OB00507 2016NE05885 76453227 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - MARIA PENEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791768 24976 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.708.027-## 1 "" CRISTINA MARQUES DA SILVA 8383514 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO DO PROCESSO SELETIVO DIA 18/12/2016 DE DTS DA SEDU, MUNICÍPIO DE CARIACICA - ESCOLA MARIA PENEDO. 2017OB00461 2016NE05814 76453227 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - MARIA PENEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791769 24977 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.551.237-## 1 "" PATRICIA MALVESTIO FRASSON 8382799 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - 2ª ETAPA- MUNIICIPIO DE CARIACICA - ESCOLA NEIA SALES 2017OB00213 2016NE06067 76453243 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - SÃO NEIA SALES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791770 24978 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 -1079,5100 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES MAIO/2017. 2017NL01112 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791771 24979 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 74,6600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento para Cobrir Despesa com 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 002/2017 - ADESÃO - SEGER - CLARO S. A. Referente a Agosto/2017. 2017OB03265 2017NE00352 76907155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791772 24980 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 770,2400 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE SETEMBRO 2017. 2017OB00780 2017NE00037 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791773 24981 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.944.637-## 1 "" VIVIANE DA SILVA 8382090 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CARIACICA - CONTRATO Nº 438-CAC/2016. 2017OB01620 2016NE06029 76453251 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - MARIA DE LOURDES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791774 24982 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.862.007-## 1 "" BEATRIZ SOUTO TAVARES 8382013 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - 2ª ETAPA - MUNICIPIO DE CARIACICA - ESCOLA NEIA SALES 2017OB00156 2016NE06020 76453243 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - SÃO NEIA SALES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791775 24983 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 133,5000 ###.401.737-## 1 "" RENAN RIBEIRO SANTOS 8382556 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, CONTRATO Nº 076-SMT/2016, PARA APLICAÇÃO DA PROVA PARA DT'S DA SEDU. 2017OB02632 2016NE04000 76251861 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - SRE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791776 24984 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 622214,0200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEFAZ, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL00766 2017NE00071 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791777 24985 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 4400,0000 0,0000 0,0000 03410837000105 2 "" C.E DA EPSG MARINETE DE SOUZA LIRA 8339389 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL03371 2017NE02579 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791778 24986 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -151777,5400 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO À CONTRATUALIZAÇÃO AJUSTE 10%, DO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9012/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/11/2016 A 31/07/2017. 2017NL14738 2017NE01984 75430290 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791779 24987 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 80,1000 ###.370.297-## 1 "" TIAGO MARTINS GERALDINO 8382511 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO DA 2ª ETAPA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, DIA 18/12/2016, MUNICIPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 130-SMT/2016. 2017OB02313 2016NE06303 76452743 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - PIO XII CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791780 24988 2017 2017-07-27T00:00:00 122988,7500 0,0000 0,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA FAZER FACE DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE IMPLANTE DE ESFINCTER ARTIFICIAL AMS 800 (INCLUINDO TODO O MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, ANESTESIA, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA, EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO), PARA O PACIENTE VENCESLAU BERNADINO FORNACIARI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0022061-04.2016.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 003 E 004), CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA NA INICIAL, MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 029 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 030 E 031. 2017NE01680 2017NE01680 78678560 JUDICIAL DE COMPRA DE IMPLANTE DE ESFINCTER ARTIFICIAL AMS 800 EM FAVOR DE VENCESLAU BERNADINO FORNACIARI. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791781 24989 2017 2017-07-26T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS (INSS PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E INTEGRAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017. AÇÃO 2088 RG. 2017NE04288 2017NE04288 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791782 24990 2017 2017-10-05T00:00:00 10817,1000 0,0000 0,0000 0,0000 02958471000132 2 "" ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - ME 8378145 PREGÃO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA A PMES, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2016. CI 370/2017- DAL/1. 2017NE00485 2017NE00485 74657747 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791783 24991 2017 2017-10-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.871.427-## 1 "" ADILSON JOSE VERONESI 8381438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com 1 e 1/2 diária referente a viagem do servidor a Linhares - CI/GETIC Nº 074/2017/IASES. 2017NE00748 2017NE00748 76852997 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791784 24992 2017 2017-09-14T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59275792000150 2 "" GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA 8339129 PREGÃO EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VIATURAS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N ° 073/2016 PARA A PMES 2017NE01649 2017NE01649 75816741 ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA POLICIAL MILITAR AQUISICAO DE VEICULO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791785 24993 2017 2017-09-14T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIA - EXAMINADOR 2017NE03532 2017NE00048 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791786 24994 2017 2017-07-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.637-## 1 "" RUSKAIA HERINFER ROSARIO POYARES 8318562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUSKAIA HERINGER ROSARIO POYARES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 07/08/2017, CONF. REQ. Nº 013/17. 2017NE05855 2017NE05855 78992630 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 07 DE AGOSTO DE 2017, A PEDIDO DO NUEDRH. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791787 24995 2017 2017-11-07T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para cobrir despesa com publicação de matérias legais nos processos licitatórios desta Secretaria, conforme Ordem de Serviço (SIGA) nº 149312/2017. 2017NE00791 2017NE00791 78766842 DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL EXTERNO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791788 24996 2017 2017-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.015.317-## 1 "" DELSON IGLESIAS DP REGO JUNIOR 8363669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA RIO BANANAL, DIA 17/07/2017, ENCERRAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE EMPRESA (OS 2017-00463). 2017NE00955 2017NE00955 77106385 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791789 24997 2017 2017-12-07T00:00:00 593,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.127-## 1 "" NEALDO ZAIDAN JUNIOR 8389347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS E ALTO RIO NOVO NOS DIAS 17 A 21/07 PARA CONDUZIR JUIZES CORREGEDORES CONFORME PORTARIA 180/17 2017NE01435 2017NE01435 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791790 24998 2017 2017-12-07T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.825.917-## 1 "" RAUL GUILHERME MALACARNE_DUTRA 8356159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ORDINARIO PARA DESPESAS COM DIARIAS - FORA DO ESTADO 2017NE02660 2017NE02660 78772753 DESIGNAR OS SERVIDORES HENRIQUE DE C. GORZA E RAUL G. M. DUTRA EM VIAGEM IS 1656 23 DE JUNHO DE 2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791791 24999 2017 2017-07-24T00:00:00 12499,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02600770000109 2 "" COMERCIAL VALFARMA LTDA. 8383717 PREGÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 2017NE00679 2017NE00679 76894185 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTO ELABORADA PELA CENTRAL DE COMPRAS SESA REFERENTE AO PROCESSO Nº 72025454 / CONTRATO Nº 193, 1943, 195, 197/2017. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791792 25000 2017 2017-07-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.971.006-## 1 "" LIDIA GONCALVES ROCHA 8325453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2017NE01009 2017NE01009 76600548 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREIA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.EQUIP. DA AREA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791793 25001 2017 2017-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.774.587-## 1 "" THIAGO COSTA FERREIRA 8377836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA EM SERVIÇO PARA MILITAR DO SETOR DE PROJETOS PARA FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DE OBRA DA SEDE DA 3ª CIA DO BPMA - SÃO MATEUS, NO DIA 19/09. CONFORME CI 123/20147- DAL/2. 2017NE01643 2017NE01643 79410073 SOLICITA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DE OBRA DA SEDE DA 3ª CIA DO BPMA - SÃO MATEUS/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791794 25002 2017 2017-06-23T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.207-## 1 "" RAFAEL HENRIQUE URIETA MOREIRA 8355358 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender passagens TFD paciente Rafael Henrique Urieta Moreira, RPU nº 355/2017 conforme autorização fls. nº 72 em anexo. 2017NE00788 2017NE00788 58233911 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791795 25003 2017 2017-06-22T00:00:00 7003,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS, NO MÊS DE JUNHO/2017. 2017NE00166 2017NE00002 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791796 25004 2017 2017-06-23T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERC ANTERIORES DAS FOLHAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SEAG. 2017NE00267 2017NE00219 76763684 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS SEAG - FF PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791797 25005 2017 2017-04-10T00:00:00 1170,3200 0,0000 0,0000 0,0000 14267402000161 2 "" MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME 8373598 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA. 2017NE01090 2017NE01090 78096448 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE DE COMPRA Nº 76288226 PREGÃO Nº 009/17. COM VIGENCIA EM 29/04/2017 A 28/04/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791798 25006 2017 2017-06-10T00:00:00 719,4000 0,0000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO REPAGLINIDA 1G, DIMETILPOLISILOXANO - COLÍRIO LUBRIFICANTE E NITRATO DE TIAINA (VITAMINA B1) P/ATENDER ESMERALDO NERES E OUTROS EM ATEND.AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). 2017NE07288 2017NE07288 79242570 REPAGLINIDA 1G, DIMETILPOLISILOXANO - COLÍRIO LUBRIFICANTE E NITRATO DE TIAINA (VITAMINA B1) P/ATENDER ESMERALDO NERES E OUTROS EM ATEND.AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791799 25007 2017 2017-05-10T00:00:00 881,4000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - GALÃO DE 5.000 ML), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1964/2016. 2017NE00465 2017NE00465 79639224 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1964/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 74027867 - UIJM, EM FAVOR DA EMPRESA VILA COMERCIAL LTDA ME. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791800 25008 2017 2017-06-22T00:00:00 138,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO (ATENOLOL 50MG E DIGOXINA 0,25MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0469/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0171/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77564812. 2017NE00689 2017NE00689 77467272 HABF/FARMÁCIA/CI:88/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 0469 A 0471/2017, PERTENCENTE AO PROCESSO: 74941968/HINSG. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791801 25009 2017 2017-10-05T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.525-## 1 "" HENRIQUE GONCALVES RIBEIRO 8358362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL POR EMISSÃO COM CREDOR INDEVIDO. 2017NE00223 2017NE00214 77616294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791802 25010 2017 2017-09-05T00:00:00 187,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Diárias Militar para dentro e fora do Estado no exercício de 2017. 2017NE00490 2017NE00026 76568644 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EXERCICIO DE 2017 NO VALOR DE R$ 500,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791803 25011 2017 2017-10-05T00:00:00 -2190,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28410074000387 2 "" ATACADÃO SÃO PAULO LTDA 8374021 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO TOTAL DO 2017NE1007 A EMPRESA NAO IRÁ ENTREGA CONFORME JUSTICATIVA AS FLS. 65 E 66. 2017NE01102 2017NE01007 77261844 CLIPS DE METAL PARA PAPEL; PASTA AZ; CANETA PARA RETROPROJETOR; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791804 25012 2017 2017-11-09T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.379.807-## 1 "" NILTON ALEIXO MARIGO 8363316 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (DTIC) EM OBJETO DE SERVIÇO PARA REALIZAR A TROCA DE PLANO DE IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELLEFONIA MÓVEL E TELEFONIA COMUTADA EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL OI E O NOVO CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL CLARO. NO PERÍODO DE 29/08 A 01/09. CONFORME CI 3017/207- DTIC. 2017NE01624 2017NE01624 79333427 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA DTIC COM DESTINO A DIVERSOS BATALHÕES E CIAS IND. PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA COMUTADA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791805 25013 2017 2017-08-09T00:00:00 899,1600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.676.697-## 1 "" MARITANIA DOS SANTOS SILVEIRA 8331758 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 26/09/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1592/2017. 2017NE02860 2017NE02860 47949694 DE PASSAGEM/DIARIA P/ ANA JULIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791806 25014 2017 2017-08-22T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.017-## 1 "" JOAO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELLOS 8377179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 1 /2 DIÁRIAS PARA PARA O SECRETÁRIO QUE FARÁ VISITA AO PROJETO DE OCUPAÇÃO SOCIAL EM SÃO MATEUS, E PARTICIPARA DE REUNIÃO EM CONCEIÇÃO DA BARRA, DIAS 25 A 26/08//17. 2017NE00622 2017NE00622 79259057 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA NO DIA 25/08/2017 CODIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791807 25015 2017 2017-08-22T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE03252 2017NE00048 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791808 25016 2017 2017-08-22T00:00:00 143,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09267210000115 2 "" INFORVIX COMERCIAL LTDA - ME 8343292 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS E RIBBON TTR RESINA 2017NE00012 2017NE00012 79195172 AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRAS/ETIQUETA OS-214 E SEUS ACESSÓRIOS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3000 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 45902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791809 25017 2017 2017-08-23T00:00:00 31056,7400 0,0000 0,0000 0,0000 01194628000138 2 "" ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL 8314695 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MIMOSO DO SUL. 2017NE01194 2017NE00083 65566017 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MIMOSO DO SUL (REP/GEJUD/N 10/ CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791810 25018 2017 2017-08-12T00:00:00 640,6000 0,0000 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ACERTO DE SUBITEM. IMPORTANCIA REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO P/COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL ATIVO RPPS DO DER-ES NO EXERCICIO DE 2017 2017NE01519 2017NE00022 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791811 25019 2017 2017-09-13T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.443.230-## 1 "" ISABEL CRISTINA RAUPP PIMENTEL 8381088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE06790 2017NE00343 76636763 NO VALOR DE R$ 500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791812 25020 2017 2017-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.517-## 1 "" MARSUEL BOTELHO RIANI 8317110 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DO BATALÃO DE POLÍCIA AMBIENTAL QUE ESTIVE EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA INSPEÇÃO DA UNIDADE DO BPMA NO MUNICÍPIO DE COLATINA. NO DIA 20/06. CONFORME CI 459/2017- CPO-E. 2017NE01632 2017NE01632 78647088 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO BPMA E DO CPO-E, POR TRABALHOS REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791813 25021 2017 2017-09-13T00:00:00 1017,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.780.987-## 1 "" ALBA VALERIA OLIVEIRA 8385440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALBA VALERIA OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA CURITIBA/PR NOS DIAS 25 À 29/09/2017, CONF. REQ. Nº 405/17. 2017NE06785 2017NE06785 79239005 PARA CURITIBA, NOS DIAS 26 A 29/09/2017, A PEDIDO DA DST/AIDS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791814 25022 2017 2017-05-09T00:00:00 380,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.937-## 1 "" ROSANGELA MARIA DA SILVA 8363028 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa passagens TFD paciente Rosangela Maria da Silva, RPU nº 543/2017 conforme autorização fls. nº 181 em anexo. 2017NE01245 2017NE01245 62461400 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791815 25023 2017 2017-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.207-## 1 "" LUIZ CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA 8336378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 13/09/2017, CONF. REQ. Nº 020/17. 2017NE06578 2017NE06578 79410197 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 13/09/2017 A PEDIDO DO NUEDRH. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791816 25024 2017 2017-09-25T00:00:00 3900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 PREGÃO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(ML/CUBITAN/DANONE/NUTRICIA,CONFORME ATAS 2384/2016. 2017NE00437 2017NE00437 77322487 PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ALIMENTOS DIETÉTICOS E OUTROS. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791817 25025 2017 2017-11-07T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.908.797-## 1 "" JOAO PAULO ALMEIDA ALBERTO 8364737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2017NE00064- EMPENHO ESTIMATIVO EM NOME DO SERVIDOR JOÃO PAULO ALMEIDA ALBERTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS AS VIAGENS DE TRABALHO, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SEAG. 2017NE00552 2017NE00064 76632318 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791818 25026 2017 2017-11-07T00:00:00 10893,1200 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000503 2 "" ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 8354578 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho com vistas à cobrir despesas com contratação do serviço de energia elétrica do CEET calir em Viana/ES, a partir de julho de 2017. 2017NE00231 2017NE00231 77364244 SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECTI E SUAS UNIDADES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791819 25027 2017 2017-11-07T00:00:00 690,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO ARP 421/2017, PREGÃO 0142/2016, EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO: CALCIO POLIESTIRENOSSULFATO 900MG/G, CONFORME RESERVA 2017NR01102 E FLS 128. 2017NE00989 2017NE00989 77800141 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS ARP'S 416, 418 A 422/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791820 25028 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 103,6000 0,0000 21324670000133 2 "" DROGARIA SIENA LTDA - ME 8384492 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 5946 AGO/2017 POLIVITAMÍNICO E POLIMINERAL (REFERÊNCIA GROWVIT BB) FRASCO 20ML E OUTRO, P/ATENDER PACIENTES: MIGUEL DESTEFFANI FERREIRA E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2017OB23770 2017NE05941 78661161 POLIVITAMÍNICO E POLIMINERAL (REFERÊNCIA GROWVIT BB) FRASCO 20ML E OUTRO, P/ATENDER PACIENTES: MIGUEL DESTEFFANI FERREIRA E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791821 25029 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -93,3300 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A BOLSA ESTAGIO RECEBIDOS A MAIOR POR RUBIA BITTENCOURT LOUZADA, NA FOLHA DE AGOSTO/2017. 2017GD00047 2017NE00170 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791822 25030 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 67074,1900 0,0000 05319456000132 2 "" OCA ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA. 8364023 PREGÃO Pagamento, ref. a despesa com o aluguel do 14º, 15º e 16º andares do Ed. Corporate Office, locados para atender a este Instituto durante o mês de agosto/17, conforme contr. 004/12. 2017OB01352 2017NE00070 56905912 DA AUTORIZAÇÃO A ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA TRANSFERÊNCIA DAS INSTALAÇÕES DO IOPES PARA A CIDADE DE VITÓRIA-ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791823 25031 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2890,7700 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Pagamento da NF 191777 referente a despesas com abastecimento, lubrificantes e peças dos veículos que atendem a estra secretaria durante o mês de Agosto de 2017. Conf. Contrato 017/2013-SEGER. 2017OB01813 2017NE00016 76564096 NO VALOR DE R$ 322.027,70 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES COM A FROTA DE VEÍCULOS DA SCM NO ANO DE 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791824 25032 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2513,7600 0,0000 ###.528.297-## 1 "" MARIA KAROLINE PEREIRA ROSARIO 8367615 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA DE INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÃO NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS EM PARCERIA FAMES/SEDU. AGOSTO/2017 2017OB01668 2017NE00230 77758013 MARIA KAROLINE PEREIRA ROSARIO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791825 25033 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 10472,9500 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ÁREA DA SUBADES DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31/08/2017. 2017OB00868 2017NE00461 76530655 DE EMPRESA ESP. EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS TENDO EM VISTA TÉRMINO DO CONTRATO Nº 001/2011 FIRMADO COM A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791826 25034 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.571.057-## 1 "" ALESSANDRA DE SOUZA C. MENDES 8386230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03650 2017NE01447 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791827 25035 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" ANTONIO ZAMORA NETO 8325954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir diária em viagem para Belo horizonte no dia 28.09.2017.Processo digital 002367 2017OB02546 2017NE01536 76642321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791828 25036 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 30,3700 0,0000 ###.684.447-## 1 "" MARIA JOSÉ LEITE 8386574 PREGÃO LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017. 2017OB01445 2017NE01154 76748340 3º ADITIVO DO IMÓVEL DE OTÍLIA QUINQUIM LEITE, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA CIDADÃ ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791829 25037 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -56,0000 ###.233.267-## 1 "" TONIELISON VIEIRA DE CARVALHO 8380522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00008 2016NE00907 72572710 PROC. DE PAGAMENTO DIARIAS SETOR TRANSPORTE/HERAS P/ EXERCICIO DE 2016, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791830 25038 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 356,0000 ###.919.517-## 1 "" CILANE HELENA ARAUJO DA CUNHA 8382448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, CONTRATO Nº 082-CO/2016, PARA APLICAÇÃO DA PROVA PARA DT'S DA SEDU. 2017OB00469 2016NE03859 76207587 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791831 25039 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 44,0000 ###.919.517-## 1 "" CILANE HELENA ARAUJO DA CUNHA 8382448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PROC. 76447405 COLATINA- ESCOLA RUBENS RANGEL 2017OB00172 2016NE04777 76447405 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - RUBENS RANGEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791832 25040 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 133,5000 ###.750.107-## 1 "" PAULINA MARIA DE LAIA 8381697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM A PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, CONTTRATO Nº058-AC/2016 (FISCAL DE sala) 2017OB01539 2016NE02836 76198766 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791833 25041 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.407.115-## 1 "" ANA MARCIA LIMA GOMES MONTEIRO 8381708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETENÇÃO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA, MUNICIPIO DE VILA VELHA - ESCOLA GODOFREDO SCHINEIDER 2017OB01316 2016NE04609 76445984 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - GODOFREDO SCHINEIDER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791834 25042 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 106,8000 ###.662.877-## 1 "" THAMIRIS BORGES DA SILVA 8382201 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - COLATINA - CONTRATO Nº 196-COL/2016 2017OB01894 2016NE04928 76447405 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - RUBENS RANGEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791835 25043 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.144.877-## 1 "" APARECIDA CONCEIÇÃO P. MARQUES 8382365 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PRCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA, CARIACICA- ESCOLA SAO JOAO BATISTA 2017OB00108 2016NE05691 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791836 25044 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.035.097-## 1 "" DIONEZIO FERREIRA MULLER 8382409 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CARIACICA - CONTRATO Nº 208 - CAC/2016 - ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA. 2017OB00259 2016NE05662 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791837 25045 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.359.077-## 1 "" ANDRE ASSIS TRINDADE 8382187 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PRCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA, CARIACICA- ESCOLA SAO JOAO BATISTA 2017OB00108 2016NE05675 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791838 25046 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 2593,3300 0,0000 0,0000 08448403000100 2 "" MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME 8343931 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1758/2017, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REF A JUNHO DE 2017. 2017NL01286 2017NE00630 76946819 CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791839 25047 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.702.317-## 1 "" KATIUCIA AHNERT 8350623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03552 2017NE01390 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791840 25048 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.677.076-## 1 "" MATTEUS JORDELINO DE SOUZA 8383541 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº100-BSF/2016. 2017OB00979 2016NE04495 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791841 25049 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 9045,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 8962, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN CHARLA DA VITÓRIA PIRES, NO PERÍODO DE 20/07 A 01/08/2017. MEDIANTE AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO 76490025 NAS FLS 348 Á 354. 2017OB20474 2017NE00802 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791842 25050 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 8294,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 12491, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FLOURDALISA TAVEIRA ROCHA,, NO PERÍODO DE 14/07 A 26/07/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 77842391. 2017OB20481 2017NE00241 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791843 25051 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 3351, Á FLS. 29, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EDUARDO CHERUBINO PIRES,, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 75320231. 2017OB20555 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791844 25052 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7722,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 17203 E 17253 Á FLS. 25 E 26, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE AILTON JOSÉ ALVES DA SILVA, NO PERÍODO DE 25/06 A 06/07/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 78846064. 2017OB20533 2017NE02101 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791845 25053 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 155,3000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Apropriação despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto para DP. SERRA, Mês de FEVEREIRO/2017 2017OB00642 2017NE00057 76633365 CI DSZM/SMZ Nº 046/2017 - ENCAMINHA PARA OS PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA CESAN REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA PCES DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO / 2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791846 25054 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 14,1200 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Pagamento de imposto de IRRF nf. 3708 referente cobrir despesa com manutenção corretiva e preventiva das redes de gases medicinais (todos os tipos de gases), para o período de 24/12/2016 à 31/12/2016, relativo ao contrato 347/15 no mês de dezembro de 2016 conf. contrato 347/15 vig. 22/12/2016 a 21/12/2017, cota dezembro de 2016. 2017OB00057 2016NE01117 72823941 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 65482026 E CONTRATO Nº 0347/2015. UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791847 25055 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 65,2600 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PAGAMENTO DO IRRF NF 3713 COMP. DEZ/16 2017OB00045 2016NE00991 58502858 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA TERMODESINFECTADORA E SECADORA SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791848 25056 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1395,4100 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 03699 MÊS DE DEZEMBRO/2016 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GASES MEDICINAIS - CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 29/06/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO 74433253 2017OB00118 2016NE01677 74433253 SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 65482026 E PROCESSO MÃE: 71304258/HABF. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791849 25057 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -22,0000 ###.025.037-## 1 "" GIL ELBER DIAS GOMES JUNIOR 8354021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00041 2016NE06237 76453235 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - HURNNEY EVEREST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791850 25058 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1460,0000 09289762000124 2 "" APRAMED - INDUST.E COMER.DE APARELHOS MEDICOS 8344971 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pgto da nf 15626 do mes de dezembro/2016 ref. aquisiçao de material permamente(Mesa eletrica para lampada de fenda) utilizada pra diagnostica doenças ou lesoes que relacionaem com as caracteristicas estruturais do olhos, conf.justiticativa da Direçao Tecnica NTSG/ci 118/2016. 2017OB01490 2016NE02647 75341158 MESA ELÉTRICA PARA LÂMPADAS DE FENDA EQUIPAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791851 25059 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.942.337-## 1 "" ERALDO DE ALMEIDA GARCIA JUNIOR 8348623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento para cobrir despesas com diárias aos municipios de Marataízes, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, VilaVelha e Viana no dia 29/04/2016 (RD=069/16), dentro do ES, no exercício de 2016. 2017OB00551 2016NE03617 74194488 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,GUARAPARI,VILA VELHA,VIANA E MARATAIZES NO DIA 29/04/2016. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791852 25060 2017 2017-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.746.907-## 1 "" CYNTHIA MOURA LOUZADA FARIAS 8380487 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A NOVA VENÉCIA/ES NO DIA 15/09/2017, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DA REDE CUIDAR NORTE - REQ. APS 03/2017. 2017NE02915 2017NE00278 76723992 EMPENHO ESTIMATIVO P/ DIÁRIAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791853 25061 2017 2017-09-14T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.377-## 1 "" LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA 8354720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA PARA ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA COMARCA DE LINHARES, NOS DIAS 14 A 15/09 COM RETORNO ÀS 15:00 H. 2017NE01061 2017NE01061 79517439 ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA COMARCA DE LINHARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791854 25062 2017 2017-07-31T00:00:00 47000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07693520000176 2 "" TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA - EPP 8363200 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE SOLTEIRO POR MEIO DA ARP Nº 2038/2016 - SESA. 2017NE01471 2017NE01471 77439902 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791855 25063 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2250,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ material meico, pregao 123/16 proc 74268287/16-05-16 siga pasta -- liq nf 183672 mes 12/16 e pag 2017OB00062 2016NE01864 74268287 SOLICITA PLACA DE PUDDU P/ VALDENES RAMOS DE JESUS (CI92/2016) E PLACA BLOQUEADA DE TORNOZELO P/ VALENTIM MENEGUETE (CI96/2016). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791856 25064 2017 2017-07-31T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DO EMPENHO 2017NR00065 REFERENTE COBRIR DESPESA COM UMA DIÁRIA. " 2017NE00701 2017NE00065 76634140 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791857 25065 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 945,6000 0,0000 ###.267.927-## 1 "" ELIZANIA RODRIGUêS DE ARAUJO 8330267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa para atender diárias TFD paciente Bryan de Araújo Coelho, RPU nº 356/2017 conforme autorização fls. nº 126 em anexo. 2017OB01056 2017NE00942 57250340 PARA DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791858 25066 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 169077,3600 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº.001/2015, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DO CENTRO DE TRIAGEM DE VIANA - CTV, PRESTADOS NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL Nº.36.913, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.1049 2017OB04849 2017NE00013 76113426 NO VALOR DE 2.016.617,10 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO NO CTV NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791859 25067 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DA NF Nº01713, FLS.810, RELATIVO AO INCENTIVO AO SUS DE FIVEH, NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2017, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONV. 9010/16, COM VIGÊNCIA DE 01/05/2017 A 30/11/2017. 2017OB17712 2017NE04847 74478621 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA VITÓRIA,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791860 25068 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 8206,2800 0,0000 02118019000162 2 "" CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA 8320366 INEXIGÍVEL PAGAMENTO NFS-e 28310 (FL. 2967), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2017, ANEXO I, CONFORME LAUDOS DOS EXAMES REALIZADOS DEVIDAMENTE CONFERIDOS ANEXOS ÀS FLS. 2977 A 3008, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3010 (VOLUME 05). 2017OB02009 2017NE00288 61367460 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. CDA - CENTRO DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791861 25069 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 45336,7400 0,0000 13552149000125 2 "" MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI 8374031 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 559, MÊS DE JUNHO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVANDERIA HOSPITALAR, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0431/2014, PREGÃO Nº 0058/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74227173 - VOLUME III). 2017OB01670 2017NE00249 63876663 HIG/CI Nº 007/2013, CONTENDO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE SOLICITA O SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE LAVANDERIA HOSPITALAR, CONF. DESCRITO EM ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791862 25070 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3900,0000 0,0000 09183119000111 2 "" J & L SERVICOS E REP.E MANUTENCAO HOSP. LTDA 8347017 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO N.F. 228, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO APARELHO DE RAIOS-X, NO MÊS DE JUL/17 2017OB01095 2017NE00760 76963772 SERVIÇO; MANUTENÇÃO CORRETIVA; APARELHO DE RAIOS-X; CORACTERISTICA ADICIONAL: MANUTENÇÃO REPARO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. COD. SIGA 75609. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791863 25071 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 11697,2200 0,0000 05775314000180 2 "" AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA 8372719 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. E SISTEMAS DE VIDEO E MONITORAMENTO - ARP. 027/2013 SAD-MT - CONTRATO 009/2014 - PERÍODO JUNHO/2017- ESCRITÓRIO CENTRAL. 2017OB02240 2017NE00274 67006280 TERMO DE REFERÊNCIA PARA ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOMONITORAMENTO/IASES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791864 25072 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.204.897-## 1 "" GEOVANNA SANTOS DA SILVA 8366397 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com o programa bolsa atleta capixaba, referente à 2° parcela 2017, na modalidade Nacional, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 11/2017. 2017OB00849 2017NE00383 77444850 BOLSA ATLETA, MODALIDADE DE GINÁSTICA RÍTMICA - CATEGORIA: JUVENIL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791865 25073 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 19720,0000 0,0000 03736518000186 2 "" W.P.S ENGENHARIA LTDA - ME 8336327 PREGÃO REFERENTE SERVIÇOS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 396/397. 2017OB02496 2017NE00434 201401565729 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791866 25074 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3972,8800 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS) - RPPS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017OB01007 2017NE00020 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791867 25075 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.714.575-## 1 "" MAURICEIA DOS SANTOS LOUREIRO 8386714 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINA GRANDE DO SUL/PR NO DIA 17/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1754/2017. 2017NL03221 2017NE03074 79650910 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA PEDRO GABRIEL LOUREIRO DE OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791868 25076 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 152,8500 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LANÇAMENTO DA FATURA Nº 180007857185 (FL.186), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL PARA ATENDER A SEP NO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2017,RELATIVO AO 16º(DÉCIMO SEXTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº013/2012 SEGER, PROVENIENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2012(SEGER). 2017NL00200 2017NE00011 76634973 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791869 25077 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 -2656,0700 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO null 2017NS00082 2017NE00060 77146620 DAS DESPESAS DO CONTRATO Nº 02/2012 - EXERCÍCIO DE 2017 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A (EMBRATEC) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791870 25078 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 1549,5000 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no mês de julho/2017, conforme NFSe Nº 1761 e SIPA 02-8772/2017. 2017NL02196 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791871 25079 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 7029,0000 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NFS-e 7953 (FL. 47), DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REDUÇÃO MAMÁRIA, INCLUINDO TODO O MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA, EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, PARA A REQUERENTE FÁTIMA DE LOURDES BESSINO FELIX, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0013702-21.2013.8.08.0014, COMARCA DE COLATINA, VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO MENANDRO TAUFNER GOMES (FOLHA 003 E 004), CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA NA FOLHA 009, RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 146/2017 ANEXOS ÀS FLS. 41 A 45, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 49. 2017NL02529 2017NE01687 78817099 JUDICIAL DE COMPRA DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA EM FAVOR DE FÁTIMA DE LOURDES BESSINO FELIX. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791872 25080 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 97632,4200 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 2017NL00068 2017NE00065 76981061 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/17 CONFORME ABAIXO RELACIONADOS DOCUMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791873 25081 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 752,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 103/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - CURSO BASICO DE VIGLÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERIODO 06/09 À 22/09/2017. SESA - TERMO DE COOPERAÇÃO 001/2017 - PORTARIA 035-R E 039-R. 2017NL03225 2017NE01714 79139272 DA DOCENTE ALINE DA PENHA VALADARES KOSKI PARA MINISTRAR O CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (SESA) NOS DIAS 16 A 30/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791874 25082 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1278,8300 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Pagamento para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de ABRIL/2017, conforme SIPA 02-4863/2017 e NFSe Nº 01301. 2017OB01788 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791875 25083 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7023,6000 0,0000 07976638000101 2 "" ML REFRIGERACAO EIRELI ME 8326584 PREGÃO Pagamento da NF-e nº 003278, referente aquisição de 03un máquinas de ar condicionado tipo Split de 18.000 Btus para atender a esta Secretaria. Conforme Ordem de Fornecimento nº 001/2017 da ARP nº 1112/2016-SESA. 2017OB00888 2017NE00517 77740564 ATA AR CONDICIONADO SESA-CONFORME TERMO REFERÊNCIA EM ANEXO ADESAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791876 25084 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 505,2200 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 PREGÃO Despesa com retenção de ISS sobre o valor da nota fiscal nº 2054 e 2061, referente a serviços prestados em ABRIL/2017- Prefeitura municipal de Vila Velha. 2017OB01722 2017NE00264 60084588 ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2012 -SEGER, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791877 25085 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 970,4000 0,0000 ###.278.867-## 1 "" ROSIANE SIMOES BISPO 8378937 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, P/ O PACIENTE KAUÊ BISPO, NO PERÍODO DE 19 A 22/06/2017, CONFORME RPU 223/2017 2017OB00838 2017NE00672 76801225 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791878 25086 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.601.407-## 1 "" NAUDIMA XAVIER BATISTA 8347934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9154 - Momento da devolutiva da avaliação diagnóstica realizada pelo IQE - Itinerário: Linhares x Vitória x Linhares. Data: 07 e 08/06/2017. 2017OB03499 2017NE03666 78027772 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791879 25087 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4728,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 33 DE MAIO/2017. 2017OB02248 2017NE00172 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791880 25088 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.899.967-## 1 "" BRUNO LUIZ RIOS GRAÇA RIBEIRO 8383836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com 0,5 diárias, para participar de reunião com a Procuradoria Municipal e Prefeitura de Piúma e realizar vistoria ao Micropolo Industrial de Piúma, dia 19/07. 2017OB00684 2017NE00351 78824966 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PROCURADORIA MUNICIPAL E PREFEITURA. VISTORIA AO MICROPOLO INDUSTRIAL DE PIÚMA NO DIA 19/07/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791881 25089 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 10853,4700 0,0000 27145564000250 2 "" CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01 8334130 INEXIGÍVEL PAGAMENTO NFS-e 1443 (FL. 7359), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 E ANEXOS, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 04/05/2009, CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FLS. 7364 A 7403, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 7407 (VOLUME 11). 2017OB02007 2017NE00356 44984650 E PROVICENCIAS P/RESERVA ORCAMENTARIAE EMISSAO DE EMP.ESTIMATIVO VALOR R$48.375,00 EM NOME DA CLINICA RADIOLOGESPLANADA LTDA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791882 25090 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.458.817-## 1 "" MAYKOW MORGAN 8381599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA -NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº194- NOV/2016 - ESCOLA DR.DOM DANIEL . 2017OB01729 2016NE05594 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791883 25091 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 38,5000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS DE COLATINA - ESCOLA HONORIO FRAGA 2017OB01324 2016NE04311 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791884 25092 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.187.867-## 1 "" MARTINA MARTINELLE 8382225 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS DE COLATINA - ESCOLA HONORIO FRAGA 2017OB01324 2016NE04316 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791885 25093 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.611.517-## 1 "" ERICK VILAçA GUIMARãES 8363227 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS DE COLATINA - ESCOLA HONORIO FRAGA 2017OB01324 2016NE04308 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791886 25094 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8,8000 ###.832.747-## 1 "" ELIANA MARIA DALMAGRE CAMPOS 8382146 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS DE COLATINA - ESCOLA HONORIO FRAGA 2017OB01324 2016NE04307 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791887 25095 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.174.337-## 1 "" PRISCILA DE REZENDE SANT' ANA 8381915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2ª ETAPA - CONT. Nº 462-CAC/2016 - CARIACICA. 2017OB01155 2016NE06177 76453260 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - JOAQUIM BARBOSA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791888 25096 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 311,5000 ###.764.317-## 1 "" LÍVIA BATISTA MENDES DE SOUZA 8369554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CACHOEIRO ITAPEMIRIM - CONTRATO Nº 349-CHI/2016 2017OB00893 2016NE05226 76447251 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ATTILA DE ALMEIDA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791889 25097 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.613.197-## 1 "" KARLA AGRIZZI ROSSONI 8382881 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - LINHARES - CONTRATO Nº 174-LIN/2016 2017OB02347 2016NE04985 76447120 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - EMIR MACEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791890 25098 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -178,0000 ###.796.737-## 1 "" GUILHERME A GIOVANELI DOS REIS 8383479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS palavra chave banestes - indevido 2017GD00017 2016NE04963 76447120 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - EMIR MACEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791891 25099 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 11647,6300 0,0000 07739472000100 2 "" CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA 8353029 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE NFS-e 35426 (FL. 3301), DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MÊS DE MAIO/2017 COM A AQUISIÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2017, ANEXOS I E II, PUBLICADO NO DIO EM 30/08/2011, CONFORME LAUDOS ANEXOS ÀS FLS. 3361 A 3403, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3423 (VOLUME 06). 2017OB02008 2017NE00287 59430460 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM NOME DO CENTRO DE IMAGINOLOGIA NORTE CAPIXABA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791892 25100 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.542.027-## 1 "" MARCOS ROGÉRIO GOMES 8383190 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA DIA 18/12/2016 - MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ESCOLA IRMÃ MARIA HORTA. 2017OB02450 2016NE04464 76441687 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - IRMÃ MARIA HORTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791893 25101 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9,9000 ###.888.087-## 1 "" LUCIANO MOURA DA SILVA 8381680 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETENÇÃO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA, MUNICIPIO DE VILA VELHA - ESCOLA GODOFREDO SCHINEIDER 2017OB01316 2016NE04669 76445984 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - GODOFREDO SCHINEIDER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791894 25102 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 166,2100 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA PD DE RETENÇÃO DO IR DAS NOTAS FISCAIS 5071 A 5075, 5102, 5105, 5107, 5115 A A 5118, 5123 E 5151 DE VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE SAÚDE EM TODO ESTADO. CONTRATO 115/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2018. SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA GERENTE DE COMUNICAÇÃO DA SESA. MP PUBLICIDADE 2017OB30186 2017NE07371 79153429 PROGRAMETES DE RÁDIO PARA INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS DE SAÚDE EM TODO ESTADO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791895 25103 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -302,6000 0,0000 ###.374.527-## 1 "" Dayane Alves Chagas 8385991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS01665 2017NE01605 79287735 DA DOCENTE DAYANE ALVES CHAGAS PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 29/08 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791896 25104 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 996,1600 0,0000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 1687 DE 28/09/2017 FLS. 425. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DA SRSV/NREV - CRE-ME - MÊS SETEMBRO/2017. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00367 QUE FOI ANULADA PARA INCLUSÃO DO Nº DE CONTRATO NO SIGEFES). CONTRATO 0351/2016 NEEA/SESA - TOMADA DE PREÇOS 007/2016. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00367 QUE FOI ANULADA PARA INCLUSÃO DO Nº DE CONTRATO NO SIGEFES). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 466. 2017NL03312 2017NE00509 76718182 ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791897 25105 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 -973,4500 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00185 2017NE00514 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791898 25106 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 2684,2300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. DEZEMBRO/2017. FOLHA 31. 2017NL04711 2017NE00295 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4230 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791899 25107 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 16800,0000 0,0000 03809314000128 2 "" REFRIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8354128 PREGÃO Pagamento de parte do DANFE n° 000.044.494 ref.aquisição de 01 Tanque resfriador de leite, com capacidade de 2.000 litros, conforme n° Ordem de Fornecimento n° 0135/2016 - Pregão nº 004/2016, Ata de Registro de Preço nº 015/2016, Anexo I, para atender a Prefeitura Municipal de Afonso Claudio/ES. Proc.72756632. 2017OB01532 2017NE00483 72756632 DE TANQUES RESFRIADORES DE LEITE À EXPANSÃO COM CAPACIDADE DE 1000,1500 E 2000 LITROS. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791900 25108 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -36,4000 0,0000 ###.273.206-## 1 "" EDUARDO FERREIRA SALES 8359753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Eduardo Ferreira Sales - CRDR Centro Norte conforme extrato bancário do dia 21/09/2017. 2017GD00125 2017NE01718 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791901 25109 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 7200,0000 0,0000 23780856000122 2 "" MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME 8381097 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 040, PELO ATENDIMENTO PEDIÁTRICO PARA O PRONTO SOCORRO DO HMSA- CONFORME MANDADO JUDICIAL, NO MÊS DE AGO/17. 2017OB01440 2017NE00998 75497573 PAGT. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PED/, CONFORME ESCALA EM ANEXO, P/ ATENDER MANDATO JUDICIAL QUE DETERMINOU QUE TIVESSE PEDIATRA 24HS PS INFANTIL... PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4820 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791902 25110 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 41451,5000 0,0000 33000167000101 2 "" PETROBRAS PETROLEO BRASILEIRO SA 8329884 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO EM FAVOR DA PETROBRAS S/A, RELATIVO A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS, PELA CESSÃO DO SERVIDOR PAULO ROBERTO FERREIRA A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017OB01231 2017NE00282 77692160 NO VALOR DE R$ 55,000.00 EM FAVOR DA PETROBRAS ( FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS ) RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791903 25111 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.089.257-## 1 "" GEANNE DARC DE VETE ALVES DALCOL 8346781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com a Solicitação de Diárias Online nº 9835 - Reunião de Diretores, técnicos da SRE e superintendentes, Formação comunidades de Aprendizagem. Destino: Ecoporanga x Vitória x Ecoporanga. Período: 25 e 26/09/2017. 2017OB06829 2017NE05087 79490387 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREBSF/Nº376/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791904 25112 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 10940,6400 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, REF. FOLHA 25 (FOMENTO), DE JULHO/2017. CONSIGNAÇÃO DA AGENCIA 2042. 2017OB06846 2017NE04223 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791905 25113 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.373.847-## 1 "" VANESSA ALVES JUSTINO BORGES 8368220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com viagem a Boa esperança, Mucurici e Santa Teresa dias 10 e 13/04 para apuração de informações para produção de matérias para a realização do Balanço Social 2016. 2017OB00770 2017NE00564 77453301 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA VANESSA ALVES JUSTINO BORGES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791906 25114 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 630,4000 0,0000 ###.771.867-## 1 "" JAQUELINI ROSSINI DE MELO 8358743 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA O DIA 17 E 19/04/2017 (FOLHA 726 E 727), PARA AMBULATÓRIO DE BUCOFARINGOLARINGOLOGIA E CONSULTA DE REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA, PACIENTE JAQUELINE ROSSINI DE MELO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA APARECIDA BARBOSA ROSINI DE MELO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 235/2017 NA FOLHA 728. 2017OB00898 2017NE00730 53129881 TFD. REP. LEGAL MARIA APARECIDA BARBOSDA ROSSINI DE MELLO. CPF. 072.964.917-28 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791907 25115 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -1,2000 0,0000 ###.194.367-## 1 "" MARILENE WAGNER 8329870 INEXIGÍVEL RESTITUIÇÃO PARCIAL, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO -TFD, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 181/2017, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE PELA PACIENTE MARILENE WAGNER E SUA ACOMPANHANTE A SRA. SUZANA DE OLIVEIRA ANDRADE, DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (FOLHA 329) E APROVAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS NA FOLHA 331. DEPÓSITO NO DIA 04/04/2017 (R$1,20). 2017GD00025 2017NE00544 50023578 TFD. CPF 070.194.367-06 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791908 25116 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -200,2500 ###.522.497-## 1 "" CARLO RENATO COSSETTI DE MEDEIROS 8382304 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00774 2016NE03686 76216764 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791909 25117 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 44,0000 ###.904.017-## 1 "" ISABEL DE FATIMA LUZ 8382017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de inss retido dos aplicadores de prova do municipio de serra - aristobulo barroso 2017OB01309 2016NE05987 76452859 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SERRA - ARISTOBULO LEÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791910 25118 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 267,0000 ###.678.597-## 1 "" LORENA DA SILVA OLIVEIRA 8381958 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, CONTRATO Nº 78-SERRA/2016, PARA APLICAÇÃO DA PROVA DE DTS DA SEDU 2017OB00641 2016NE03364 76224023 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SERRA - ZUMBI DOS PALMARES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791911 25119 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 25,3800 ###.829.177-## 1 "" KELLINARA JUBINI MACHADO 8380473 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO DOCENTE KELLINARA JUBINI MACHADO PARA MINISTRAR AULAS - ENEM DIGITAL NO PERIODO DE 13/08/2016. DIFERENÇA APURADA 2017OB03728 2016NE01347 75274574 DA DOCENTE KELLINARA JUBINI MACHADO PARA MINISTRAR O CURSO ENEM DIGITAL NO PERÍODO DE 13/08 A 29/10 DE 2016 - DESCENTRALIZAÇÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791912 25120 2017 2017-04-27T00:00:00 178,8000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - FOLHAS DE DESPACHO. 2017NE00108 2017NE00108 77448170 DE IMPRESSOS - FOLHAS DE DESPACHO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791913 25121 2017 2017-04-27T00:00:00 54497,5000 0,0000 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO ne p/ medicamentos, pregao 535/16 sesa ata 2393/16 proc 76631290/17 c-1 2017NE00541 2017NE00248 76631290 PROCESSO Nº75685604 - SESA, ATA2393/2016 , R$195.361,35 A FAVOR DE FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791914 25122 2017 2017-04-27T00:00:00 26000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18437168000124 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL DE D.MARTINS 8368724 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM 2° E 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2017NE00217 2017NE00217 76195090 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791915 25123 2017 2017-05-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.187-## 1 "" ROSIMERE PEREIRA BIANCHI 8374719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 31/05/2017, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NA PENITENCIÁRIA SEMI ABERTA MASCULINA DE COLATINA - PSMCOL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 04 (RD Nº 011/2017). 2017NE02220 2017NE02220 76882900 NO VALOR DE 2.688,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791916 25124 2017 2017-06-28T00:00:00 1474,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CIVIS- FORA DO ESTADO 2017NE02460 2017NE02460 78049792 IS 1347 DE 01/06/17, DESIGNAR O SERVIDOR JOSE EDUARDO DE S. OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR DE VITÓRIA/ES PARA BRASILIA/DF. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791917 25125 2017 2017-12-04T00:00:00 1482,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21463538000102 2 "" COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME 8377319 PREGÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 73/16, RELATIVO A MATERIAL DE COPA E COZINHA (ESPONJA,FLANELA,FÓSFOROS) PARA ATENDER PJES. CONFORME FORMULÁRIO XXIII FOLHA 66 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO FOLHA 73. 2017NE00779 2017NE00779 201700185679 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791918 25126 2017 2017-12-04T00:00:00 1880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.867-## 1 "" EZIMAR BRAVIN 8364319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO DOCENTE EZIMAR BRAVIN, PARA O CURSO ÉTICA E SERVIÇO PÚBLICO - EAD, NO PERIODO DE 19/04 A 12/05/2017 2017NE00311 2017NE00311 77482670 DO DOCENTE EZIMAR BRAVIN PARA MINISTRAR O CURSO ÉTICA E SERVIÇO PÚBLICO - EAD NO PERÍODO DE 19/04 A 12/05/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791919 25127 2017 2017-03-07T00:00:00 27,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27347244000100 2 "" REDALMUS COMERCIAL LTDA 8318144 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - TUBO ENDOTRAQUIAL Nº 7.0 - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2017, PREGÃO Nº 007/2017 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 51. 2017NE02699 2017NE02699 77911474 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 024/2017 REF. AO PREGAO ELETRONICO N° 007/2017 PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7,0). ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791920 25128 2017 2017-06-13T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Cariacica nos dias 05 a 06.06, 12 a 14.06.2017. 2017NE00834 2017NE00834 76594980 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791921 25129 2017 2017-08-06T00:00:00 473,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.315.507-## 1 "" EDNO CEZAR NALLI 8372424 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 27 A 28/06/2017 - REQ. 928/2017. 2017NE01719 2017NE01719 65068629 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA BRUNO CESAR DOS SANTOS NALLI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791922 25130 2017 2017-06-14T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIAS 19, 20, 21, 22 E 23/06/2017, PARTICIPAR DE REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS/PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PALESTRAS EM EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUFIS-S. 2017NE00815 2017NE00815 77693124 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791923 25131 2017 2017-05-18T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DO 2017NE00007 PARA COBRIR DESPESAS COM PEDÁGIO PARA ESTA ARSP 2017NE00142 2017NE00007 75527537 ADESÃO AO SISTEMA VIA EXPRESSA PARA OS VEÍCULOS DESTA ARSP ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791924 25132 2017 2017-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.027-## 1 "" ROSIVALDO TONETTO 8338308 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO com viagem para diagnosticar a cadeia produtiva da aroeira em cada municipio e traçar estratégias para as ações da Ater e Pesquisa. 2017NE01226 2017NE01226 77188179 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ROSIVALDO TONETTO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791925 25133 2017 2017-10-08T00:00:00 174,4000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRI DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 370/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 11/08 À 01/11/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMOS DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NE01340 2017NE01340 79113982 DO DOCENTE THIAGO PEREIRA DA SILVA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 11/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791926 25134 2017 2017-09-14T00:00:00 30,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE - BAIXO GUANDU 8318879 INEXIGÍVEL Reforço Parcial Empenho Estimativo com o fornecimento de água e esgoto para a DP DE BAIXO GUANDÚ PCES, para atender ao ajuste de contas no Exercício 2017, conforme 2017NR00603. 2017NE00869 2017NE00063 76633020 CI DSZM/SMZ Nº 016/2017 - REFERÊNCIA: MATRÍCULA 13207-6 - ENCAMINHA PARA OS PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA DP DE BAIXO GUANDU DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO / 2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791927 25135 2017 2017-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.441.837-## 1 "" ROMER LUIZ HOFMANN 8344713 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião técnica de socialização dos procedimentos operacionais relativos do Projeto Brasil Sem Miséria, em São Gabriel da Palha, dia 08/06. 2017NE01011 2017NE01011 78044650 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ROMER LUIZ HOFMANN. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791928 25136 2017 2017-04-05T00:00:00 385000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR ATÉ DEZEMBRO/17. 2017NE00237 2017NE00196 76750116 SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791929 25137 2017 2017-09-21T00:00:00 712,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2017NE03605 2017NE00144 76310647 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES LISTADOS ABAIXO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791930 25138 2017 2017-09-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.500.737-## 1 "" JOSIELE SERAFIM BLANDINO 8386616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA VILA VELHA NO DIA 11/09/2017. 2017NE01382 2017NE01382 76600548 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREIA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.EQUIP. DA AREA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791931 25139 2017 2017-09-22T00:00:00 2210,7000 0,0000 0,0000 0,0000 27480802000100 2 "" R.B SOBREIRA EIRELI-EPP 8385300 PREGÃO C.I./SMZ/Nº 091/2017 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTÕES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. LOCAL: CENTRAL DE POLÍCIA E DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL, SITUADOS NA AVENIDA NOSSA DA PENHA, 2290, BAIRRO SANTA LUÍSA, VITÓRIA - ES. 2017NE00038 2017NE00038 76978001 C.I./SMZ/Nº 091/2017 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTÕES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. LOCAL: CENTRAL DE POLÍCIA E DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL, SITUADOS NA AVENIDA NOSSA DA PENHA, 2290, BAIRRO SANTA LUÍSA, VITÓRIA - ES. SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3298 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS 45901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791932 25140 2017 2017-07-31T00:00:00 379035,8200 0,0000 0,0000 0,0000 01827489000132 2 "" VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8383948 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PRISIONAL PARA A PSMA II NO PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2017. 2017NE03152 2017NE03152 74799118 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TRANSPORTADA PARA PSMA II. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791933 25141 2017 2017-07-31T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.436.207-## 1 "" JORGE FERREIRA ALVES 8376045 DISPENSA DE LICITAÇÃO "REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 16 A 17/05/2017, REQ. 1303/2017. " 2017NE02385 2017NE02385 70975000 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA JORGE FERREIRA ALVES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791934 25142 2017 2017-01-08T00:00:00 654,1500 0,0000 0,0000 0,0000 08974702000188 2 "" Comercial Débeche Textil 8379394 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 200ML QUE COMPÕE O KIT PRESO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL SUL, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2017, PREGÃO Nº 036/2017 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 46. 2017NE03166 2017NE03166 78965411 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2017 REF. AO PREGÃO ELETRONICO Nº 0036/2017 PARA AQUISIÇÃO DE KIT PRESO (SHAMPOO). ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791935 25143 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 278,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 PENS. PC/ES 2017OB10206 2017NE00088 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791936 25144 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.004.647-## 1 "" FERNANDA DE CASTRO BARBOSA 8384490 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR 0 67º ENCONTRO NACIONAL DE FOLIA DE REIS DE MUQUI, NOS DIAS 12 A 13/08/17. 2017OB01130 2017NE00572 79040438 PARA O MUNICÍPIO DE MUQUI NO DIA 12/08/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2301 DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791937 25145 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.408.007-## 1 "" MARCOS VINICIUS BARCELLOS DA SILVA 8385105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com o programa bolsa atleta capixaba, referente à 3° parcela de 2017, na modalidade Nacional, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 056/2017. 2017OB01090 2017NE00387 77623975 BOLSA ATLETA, NA MODALIDADE DE NATAÇÃO - CATEGORIA: CLASSE S6. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791938 25146 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3547,4800 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PG. DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº181598, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECULT, CONFORME CONTRATO Nº 017/2013, NO MES DE JULHO/2017. 2017OB01139 2017NE00079 64897192 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECULT CÓDIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791939 25147 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1275,2800 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Consignação, IPAJM/FUNPES/FP, da folha 31, de pagamento de Pessoal Ativo da SECOM, Regime PRÓPRIO, em JUL - AGO/2017. 2017OB01266 2017NE00030 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791940 25148 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.CASA MILITAR. 2017OB02707 2017NE00060 76781283 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS CASA MILITAR - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791941 25149 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 529,0200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 INAT. FUNDEB 2017OB02769 2017NE00155 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791942 25150 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1586,6800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.PGE. 2017OB02855 2017NE00157 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791943 25151 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 85,9400 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento (empregado) com INSS da folha de pagamento dos comissionados, referente ao mês de março de 2017.Competência: 13/2016. 2017OB00430 2017NE00106 332017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791944 25152 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9,9000 ###.867.847-## 1 "" DANILO DUTRA FERNANDES 8383445 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de INSS retido dos aplicadores de prova do processo seletivo de DTS da SEDU - 2ª etapa - Afonso Claudio - Jose cupertino 2017OB01353 2016NE05403 76452824 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - JOSE CUPERTINO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791945 25153 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8,8000 ###.524.627-## 1 "" JOÃO PAULO PEREIRA MOREIRA 8381725 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de INSS retido dos aplicadores de prova do processo seletivo de DTS da SEDU - 2ª etapa - Afonso Claudio - Jose cupertino 2017OB01353 2016NE05435 76452824 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - JOSE CUPERTINO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791946 25154 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.590.857-## 1 "" ALLAN DYONI DEHET- MANY 8357447 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de INSS retido dos aplicadores de prova do processo seletivo de DTS da SEDU - 2ª etapa - Afonso Claudio - Jose cupertino 2017OB01353 2016NE05390 76452824 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - JOSE CUPERTINO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791947 25155 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8,8000 ###.123.247-## 1 "" AUREA LEONOR CORREA VIEIRA 8381749 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de INSS retido dos aplicadores de prova do processo seletivo de DTS da SEDU - 2ª etapa - Afonso Claudio - Jose cupertino 2017OB01353 2016NE05396 76452824 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - JOSE CUPERTINO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791948 25156 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 15000,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE COBRIR DESPESAS COM EMENDA Nº 649, PARA AFECC/HSRC, AUXILIANDO NA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA OS SETORES DE INTERNAÇÃO, PRONTO SOCORRO E UTI. 2017OB04399 2016NE08015 73729698 ENTRE A AFECC/HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA E A SESA,REF.AS EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS DEP.ALMIR VIEIRA E OUTROS P/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS,CONF.PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791949 25157 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 770159,4400 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS Nº 34844, 34845 E 34846, ÀS FLS. 344/346, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS 90% DA MÉDIA COMPLEXIDADE, IAC E INTEGRASUS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONV. 9008/16, COM VIGÊNCIA DE 01/11/2016 A 31/07/2017. 2017OB00988 2016NE06481 74478222 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE A SESA E A ASSOC.FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER-AFECC,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERV.DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791950 25158 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 19379,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE COBRIR DESPESAS COM EMENDA Nº 555, PARA AFECC/HSRC, AUXILIANDO NA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA OS SETORES DE INTERNAÇÃO, PRONTO SOCORRO E UTI. 2017OB04401 2016NE08017 73729698 ENTRE A AFECC/HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA E A SESA,REF.AS EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS DEP.ALMIR VIEIRA E OUTROS P/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS,CONF.PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791951 25159 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.932.767-## 1 "" MARIA APARECIDA DE FREITAS 8363719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 08/11/2017, PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE SELO SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19 (RD Nº 053/2016). 2017OB03372 2016NE04339 74990764 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 12/07/2016 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791952 25160 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9576,6100 04079792000192 2 "" ASSOC. BENEFICENTE RENASCER EM CRISTO- ABREC 8370729 INEXIGÍVEL PAGAMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - da despesa firmada através do CONTRATO Nº 002/2014 - CREDENCIAMENTO 01/2013 de serviços de Acolhimento e Cuidado de Dependentes Químicos celebrado com a ASSOCIAÇÃO CASA BOM SAMARITANO,de execução no mês de Dezembro, NOTA FISCAL Nº 45, emitida em 02/01/2017. 2017OB00069 2016NE00075 73830879 VALOR TOTAL DE R$ 234.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS DO PERÍODO DE 01/04/16 A 31/12/16 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2068 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791953 25161 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.597.987-## 1 "" PATRICIA POLEZ 8377405 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA O PACIENTE PATRICIA POLEZ TAVARES, NO PERÍODO DE 22 A 24/02/2017, CONFORME RPU 053/2017 " 2017NL00087 2017NE00108 76595650 TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PEPA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTOS - ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791954 25162 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 313,9200 0,0000 0,0000 21232455000102 2 "" SERVIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 8379541 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF Nº 129 REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ABRIL/2017. 2017NL00409 2017NE00087 73085685 SERVIL - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 72770430, PROCESSO ORIGINAL Nº 69307555 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791955 25163 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 4920,0000 0,0000 0,0000 ###.627.007-## 1 "" FRANCISCO AURELIO RIBEIRO 8332868 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO DE DOCENTE OS 645/2017 NO CURSO REDAÇÃO OFOCIAL MOD. I E II, NO PERIODO DE 20/11 A 01/12/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO DETRAN - TERMO DE COOP. 009/17 E IS 064/17 2017NL04539 2017NE02275 79903495 DO DOCENTE FRANCISCO AURELIO RIBEIRO PARA MINSTRAR O CURSO REDAÇÃO OFICIAL - MOD I E II NOS DIAS 20/11 A 01/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791956 25164 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 725,9400 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Recolhimento ref. a PREVES da folha de servidores mês out/2017 - RPPS. 2017OB11560 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791957 25165 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4250,0000 0,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 PREGÃO ARP 0507/2017 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 83616 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO : PARAFUSO PROS TOP SET/17 2017OB02045 2017NE00754 75227649 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ATA DE REGISTRO DE PREÇO). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791958 25166 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 135,0500 0,0000 27728211000100 2 "" SAAE - IBIRACU 8316455 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE IBIRAÇU. CONFORME FATURA 03182-3 - REFERÊNCIA 09/2017. 2017OB04191 2017NE00030 201201637353 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791959 25167 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1801,1800 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVICOS E CONSERVACAO 8368066 PREGÃO PD DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERV. E LIMPEZA, PREPARO E DISTRIB. DE CAFÉ, RECEPÇÃO, COM FORNECIMENTO MATERIAL. NOTA FISCAL 00415. PERÍODO DE 01 A 30/09/2017. CONTRATO Nº 002/2015, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2015. PROCESSO: 69840776. 2017OB00756 2017NE00209 69840776 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRA E RECEPCIONISTAS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791960 25168 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4046,2400 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO Pagto da despesas referente a prestação de serviços de conservação predial, limpeza, higienização, jardinagem, copeiragem e recepção conforme o Contrato nº 003/2017 no período de AGOSTO DE 2017 (Administração). 2017OB03443 2017NE00228 66580889 TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791961 25169 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11437,6000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 36746 COM EMISSÃO EM 04/09/2017,ARP 0696/2017, PREGÃO 0059/2017, ONCOVIT , DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : ALPROSTADIL, CONFORME ANE'S FLS. 153, RESERVA 01300 2017OB02082 2017NE01170 77524195 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 76363619, ARP'S 696, 697, 699, 700, 701/2017. EM FAVOR DAS EMPRESAS - ONCOVIT, COSTA CAMARGO, FRESENIUS KABI, CRISTALIA E EXFARMA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791962 25170 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -353,4700 0,0000 27980523000106 2 "" TRANSPRIMO LTDA 8317450 INEXIGÍVEL 2017NP01067 2017NE00031 76301320 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(TRANSPRIMO LTDA) PARA ATENDER OS SERVIDORES DO CRDR CENTRO SERRANO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791963 25171 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 628,5000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 11631. PROCESSO 76568687 2017OB25393 2017NE06447 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791964 25172 2017 2017-11-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.029.297-## 1 "" CAROLINE DE ANDRADE VESCOVI NAGIB MARTINS 8347769 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para São Gabriel da Palha nos dias 17 a 18.07.2017.Processo Digital 000800 2017NE01043 2017NE01043 78674263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791965 25173 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.394.817-## 1 "" MARCIO GAMA DOS SANTOS DA COSTA 8361926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A LINHARES E SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 15 E 29/05/2017. REALIZAR VISTORIAS EM EMPRESAS COMERCIANTES DE PRODUTOS AGROTÓXICOS, JUNTAMENTE COM AS RESPECTIVAS EQUIPES LOCAIS. 2017NL01153 2017NE00907 77078004 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791966 25174 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 2757,9800 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ publicidade legal exercicio 2017, pregao 65/14 proc 65857763/14 c-62 -- liq faturas 794809 ...813,814,815,816 ref nov/dez/16 2017NL00009 2017NE00077 65857763 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DIÁRIAS DE ATOS OFICIAIS DO HDS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791967 25175 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 199,0900 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 191794 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAS DA SESP, CONTRATO 017/2013 - SEGER, DO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017NL01174 2017NE00003 76541924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791968 25176 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 642,6000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Liquidação de despesas referente a aquisição de 204 vales transportes municipais, no mês de Março/2017. 2017NL00079 2017NE00011 76479943 PARA A CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO-SETIPES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791969 25177 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação para fazer face a despesa com diária para a DAGe, SIPA/PCES n. 02-10328/17. 2017NL02435 2017NE00929 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791970 25178 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 256805,3300 0,0000 0,0000 03582370000172 2 "" K - ALIMENTACAO LTDA -ME 8340540 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 REF. AO CONTRATO Nº.041/2015 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE COLATINA - CDPCOL PRESTADOS NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL Nº.1.533, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO À FL.1721 2017NL05623 2017NE00044 76117774 NO VALOR DE 3.979.611,82 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA O CDPCOL NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791971 25179 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 8755,2000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 738.101, MÊS DE AGOSTO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0687/2017, PREGÃO Nº 0124/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78929776). 2017NL02185 2017NE00812 77604075 HABF/FARMÁCIA/CI:99/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 681, 686, 687, 688 E 689/2017, PERTENCENTE AO PROCESSO: 75098784/HIMABA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791972 25180 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 1,8800 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM FOLHA RGPS JUN 2017 2017NL00370 2017NE00224 78154146 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 31 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791973 25181 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 17,4000 0,0000 ###.627.747-## 1 "" CAROLINA MARTINS TEIXEIRA 8377357 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO IRRF REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, NO MÊS DE SETEMBR/17. 2017OB05648 2017NE00070 76803171 DE CAROLINA MARTINS TEIXEIRA PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO NESTA ESESP NO EXERCÍCIO 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791974 25182 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.479.767-## 1 "" MARIANA ARAUJO AZEVEDO 8354362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento - Solicitação de diária nº 10059 - Acompanhamento Pedagógico - Escola Viva. Itinerário: Vitória x Linhares x Vitória. Data: 02 e 03/10/2017. 2017OB07343 2017NE05366 79645836 EM FAVOR DE MARIANA ARAUJO AZEVEDO E PAULA ANDREA BUSSU SAMPAIO (REP/GS/N 52/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791975 25183 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 68143,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.NOV/17 DOS INAT.DA SEDU. 2017OB04110 2017NE00154 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791976 25184 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 86004,7400 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagto ref. auxilio alimentação folha de servidores mês novembro/2017 - RGPS 2017OB12659 2017NE03615 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791977 25185 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3619,2000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 047754 MÊS DE FEVEREIRO/2017 PARA AQUISIÇÃO DE FILGRASTIM 300MCG, ATA 0181/2016 - HOSPIDROGAS - PREGÃO 0435/2015. 2017OB00510 2017NE00137 73569763 CI Nº44/2016. SOLICITA AUTUAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO Nº0175 A 0183/2016, PERTENCENTES AO PROCESSO 71327738/CENTRAL DE COMPRAS-SESA, SENDO O HABF O ÓRGÃO ADESO. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791978 25186 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1074,6000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 1667129 FEV/2017 AQUISIÇÃO DE DESFERROXAMINA 500 MG. PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. PREGÃO:0300/2016 ATA:2181/2016. 2017OB05701 2017NE01289 73312703 AMBRISENTANA 5MG E 10MG COMP.REVESTIDO E OUTROS,MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791979 25187 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1801,1700 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVICOS E CONSERVACAO 8368066 PREGÃO NL. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERV. E LIMPEZA, PREPARO E DISTRIB. DE CAFÉ, RECEPÇÃO, COM FORNECIMENTO MATERIAL. NF 00296. PERÍODO DE 01 A 28/02/2017. CONTRATO Nº 002/2015, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2015. PROCESSO: 69840776. 2017OB00172 2017NE00037 69840776 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRA E RECEPCIONISTAS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791980 25188 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 809,9100 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVICOS E CONSERVACAO 8368066 PREGÃO PD REFERENTE AO ISS DA PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERV. E LIMPEZA, PREPARO E DISTRIB. DE CAFÉ, RECEPÇÃO, COM FORNECIMENTO MATERIAL. NF 00296. PERÍODO DE 01 A 28/02/2017. CONTRATO Nº 002/2015, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2015. PROCESSO: 69840776. 2017OB00173 2017NE00037 69840776 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRA E RECEPCIONISTAS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791981 25189 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2792,4700 0,0000 ###.390.587-## 1 "" ACACIA GLECI DO AMARAL TEIXEIRA 8379564 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE JETONS EM FAVOR DO(A) CONSELHEIRO (A): ACÁCIA GLECI DO AMARAL TEIXEIRA - CEE-ES. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017. 2017OB00732 2017NE00403 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791982 25190 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 715,5000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA ARARUAMA/RJ NO PERÍODO DE 09 A 13/03/2017 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2017OB00303 2017NE00198 77124987 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791983 25191 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 282,4000 0,0000 02447909000118 2 "" MED IMAGEM LTDA 8316169 PREGÃO COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE RESSONÂNCIA E ANGIOGRAFIA NO MÊS FEVE/17, NF Nº 4571 . 2017OB00272 2017NE00044 74235850 PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº70518645 DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791984 25192 2017 2017-12-05T00:00:00 -200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.317-## 1 "" AMANDA LAPORTI DE ARAUJO 8389440 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente anulação de suprimento de fundos - Guia de Devolução 2016GD00096 ? Conforme autorização Secretário Geral folha 29. 2017NE00991 2017NE00354 201700154332 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791985 25193 2017 2017-03-23T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO DIRETOR PRESIDENTE EDILSON JOÃO RODES EM VIAGEM NOS DIAS 27 E 28/03/17 AOS MUNICÍPIOS DE VILA PAVÃO, NOVA VENÉCIA, PONTO BELO, MUCURICI, ALTO RIO NOVO E MARILÂNDIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PREFEITOS E VISITA ÀS REFERIDAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. 2017NE00121 2017NE00121 77298489 VITÓRIA X VILA PAVÃO X NOVA VENECIA X PONTO BELO X MUCURICI X ALTO RIO NOVO X MARILANDIA X VITORIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791986 25194 2017 2017-03-23T00:00:00 1050,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.998.217-## 1 "" RITA DE CASSIA DE SOUZA RAMALHO 8349021 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE3,5 DIARIAS À SERVIDORA RITA DE CASSIA DE SOUZA RAMALHO, REFERENTE A REUNIÃO DO CNCG, ASSESSORANDO A CORREGEDORIA GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM FORTALEZA, NOS DIAS 27 A 30/03, COM RETORNO ÀS 22:30. 2017NE00392 2017NE00392 77260821 CORREIÇÃO ORDINÁRIA NAS DEFENSORIAS DE ARACRUZ/ES, CONFORME DIO PUBLICADO PELA CORREGEDORA GERAL NO DIA 16/03/2017 PORTARIA CGDP N° 010/2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791987 25195 2017 2017-03-24T00:00:00 236,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.144.667-## 1 "" MARCELO MARVILA DA SILVA 8349459 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DE 10/02/2017 - REQ. 437/2017 E DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA DIA 10/04/2017. 2017NE00939 2017NE00939 50249177 PASSAGEM E DIARIA PARA MARCELO MARVILA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791988 25196 2017 2017-05-26T00:00:00 2364,4800 0,0000 0,0000 0,0000 13346154000181 2 "" CLICKWEB SERVICOS DE INTERM.E COM.WEB LTDA ME 8367272 PREGÃO ARP 0764/2017, PREGÃO 0009/2016, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE : ETIQUETA AUTO ADESIVA, CONFORME ANE'S FLS. 703, RESERVA 00807 2017NE00727 2017NE00727 76288226 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791989 25197 2017 2017-08-17T00:00:00 16000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NOS SUBELEMENTOS 01, 31, 33 E 37 DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RPPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00177 2017NE00024 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791990 25198 2017 2017-05-05T00:00:00 1128,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.547-## 1 "" CEZAR ANTONIO MANHÃES RODRIGUES 8323784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO DOCENTE CEZAR ANTONIO MANHÃES RODRIGUES, PARA O CURSO MARCO REGULATORIO DAS ORGANIZAÇÕES CIVIL E ENTIDADES, NO PERIODO DE 09/05 A 11/05/2017. 2017NE00410 2017NE00410 77671864 CONTRATAÇÃO DO DOCENTE CEZAR ANTÔNIO MANHÃES RODRIGUES / / CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES / PROGRAMA NOVAS COMPETÊNCIAS NA GESTÃO MUNICIPAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791991 25199 2017 2017-08-05T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.965.047-## 1 "" WANDERSON PEREGRINO DA SILVA 8352404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.(RD=080/17) 2017NE01901 2017NE01901 76769313 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791992 25200 2017 2017-06-23T00:00:00 3704,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.187-## 1 "" CRISTIANO NASCIMENTO 8384245 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2017 - 1105/2017. 2017NE01909 2017NE01909 77318749 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA CRISTIANO NASCIMENTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791993 25201 2017 2017-06-23T00:00:00 197,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.313.067-## 1 "" TIAGO TESCH VACILESKI 8362718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARAIS PARA VIAGEM A ITARANA E SANTA TERESA NOS DIAS 28 A 29/6 PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES CONFORME PORTARIA 160/17 2017NE01321 2017NE01321 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791994 25202 2017 2017-05-16T00:00:00 -616,2000 0,0000 0,0000 0,0000 16515114000104 2 "" RM MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME 8374979 PREGÃO ANULAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 187/188 2017NE01001 2017NE00424 201600224723 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791995 25203 2017 2017-06-06T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.337-## 1 "" SERGIO ANTONIO DURAO DE ALMEIDA 8372405 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONFORME O PARECER ASSJUR Nº 043/2017, EFETUAMOS A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR EM RAZÃO DE QUE O MESMO EFETUOU O PAGAMENTO PARA APLICAÇÃO DE FORMOL NO SOCIOEDUCANDO. 2017NE00987 2017NE00987 76447197 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791996 25204 2017 2017-07-06T00:00:00 385,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.812.947-## 1 "" SIRLENY DA ROCHA 8383865 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO ENTRE 21 A 28/06/2017 - REQ. 961/2017. 2017NE01697 2017NE01697 48627445 PASSAGEM/DIARIA P/VANESSA GONCALVES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791997 25205 2017 2017-06-06T00:00:00 1024,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.003.427-## 1 "" PEDRO DALFIOR 8330251 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA - BRASÍLIA - DF, AGENDADO EM 09/06/2017 (FOLHA 038) PARA CONSULTA DE REVISÃO NO AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA, PACIENTE CLAUZIA NEVES DO NASCIMENTO DALFIOR E SEU ACOMPANHANTE O SR. PEDRO DALFIOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 432/2017 NA FOLHA 039. 2017NE01276 2017NE01276 58002359 DE TFD. REP. CLAUZIA NEVES DO N. DALFIOR CPF 005.349.247-19. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791998 25206 2017 2017-06-06T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.062.707-## 1 "" RONALDO SOARES DA SILVA 8378303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço da 2017NE00020 para cobrir despesas com 5 diária no Estado. 2017NE00091 2017NE00020 76572170 NO VALOR DE R$ 560,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS - (CESD ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2066 APOIO E FORTALECIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464791999 25207 2017 2017-07-27T00:00:00 692400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DA 2017NE00008 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER O HSL ATRAVÉS DO CONTRATO 0213/2016. PARA REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE 12 MESES. PARCELA REFERENTE A 1/12 PROPORCIONAL EM VALOR DA EMPRESA COOTES. 2017NE00550 2017NE00008 75460181 ADMINIST. DE PAGTO. REF. AO CONTRATO N° 0213/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 0104/2016, COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICOS EM ORTOPEDIA COTES A PATIR DE 29/07/2016. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792000 25208 2017 2017-09-13T00:00:00 -186,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO ANULAÇÃO DA 2017NE01087 POIS A EMPRESA NÃO ENTREGOU O MEDICAMENTO NO PRAZO E DEVIDO A MUDANÇA DE GESTÃO HOSPITALAR 2017NE01291 2017NE01087 75099101 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS (ATA DE REGISTRO DE PREÇO) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792001 25209 2017 2017-09-13T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.107-## 1 "" MANOEL LEITE DE LIMA FILHO 8359597 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2017NE00012 - ESTIMATIVO, PARA ATENDE DESPESAS COM DIÁRIAS 2017NE00672 2017NE00012 76661679 PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017)CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792002 25210 2017 2017-04-05T00:00:00 5994,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03347360000152 2 "" C.E DA EPSG SOBRADINHO 8334445 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02082 2017NE02082 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792003 25211 2017 2017-09-21T00:00:00 360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10344167000123 2 "" MOSAICO PHOTO LTDA-ME 8350920 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PLACAS COMEMORATIVAS ALUSIVO AOS 60 ANOS DO TRUIBUNAL DE CONTAS DO ES. 2017NE01309 2017NE01309 65372017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2415 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792004 25212 2017 2017-09-22T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA - DT, DESTA SEGER NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NE00381 2017NE00381 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792005 25213 2017 2017-11-07T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Reforço do empenho para cobrir despesas com fornecimento de energia elétrica para o Estádio Kleber Andrade, no período de julho e agosto de 2017, conforme autorização do Sr. Secretário. 2017NE00523 2017NE00011 76613585 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ANUAL DO KLÉBER ANDRADE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2061 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792006 25214 2017 2017-10-07T00:00:00 5994,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02434797000160 2 "" FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA 8359047 INEXIGÍVEL DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE ENGENHARIA DE REQUISITOS DE SOFTWARE PARA 06 SERVIDORES DA STI NOS DIAS 10 E 12/06, CONFORME AUTORIZAÇAO ORDENADOR DESPESAS FLS 78/79 2017NE00204 2017NE00204 201700730703 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792007 25215 2017 2017-05-26T00:00:00 16000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.216.827-## 1 "" GUILHERME CEZARIO FELIX 8367005 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesas com o programa bolsa atleta capixaba, referente ao período de maio a dezembro de 2017, na modalidade Internacional, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 76/2017. Conforme autorização do Sr. Secretário. 2017NE00323 2017NE00323 77447298 BOLSA ATLETA, MODALIDADE TAEKWONDO - CATEGORIA: ACIMA DE 80KG (OLÍMPICA) / ACIMA DE 87KG (MUNDIAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792008 25216 2017 2017-05-29T00:00:00 -5040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.133.027-## 1 "" HELIO COELHO DA COSTA JUNIOR 8347178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA NE 458/17, ADIANTAMENTO DE RECURSOS DE DIÁRIAS DO CPO SUL, DEVIDO A SUBSTITUIÇÃO DO SUPRIDO. 2017NE00617 2017NE00458 76887090 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM EVENTOS EM DEZEMBRO/2017 NA ÁREA DO CPO SUL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792009 25217 2017 2017-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.950.577-## 1 "" LUIS ANGELO NANDORF 8359294 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VITÓRIA, NO DIA 19/04/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS ADMINISTRADORES. 2017NE00661 2017NE00661 77474783 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792010 25218 2017 2017-06-29T00:00:00 3100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROMETAZINA 25 MG/ML - AMPOLA DE 2 ML), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0317/2017. 2017NE00310 2017NE00310 78473594 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0317/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 75683938 - HIMABA, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792011 25219 2017 2017-06-29T00:00:00 6716,5000 0,0000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP 8368211 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA DELTA PACK COMERCIAL EIRELLI-EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 290/291 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 299. 2017NE00594 2017NE00594 75659247 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 038/2016, EMPRESA DELTA PACK COMERCIAL EIRELLI-EPP, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792012 25220 2017 2017-06-29T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.788.557-## 1 "" ANTONIO MAURO GOMES ROSSONI 8323535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA, NOS DIAS 11 A 13/07/2017, PARTICIPAR DO CURSO DE DESENVOLVIMENTO. 2017NE01311 2017NE01311 78481058 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792013 25221 2017 2017-06-30T00:00:00 70,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.264.167-## 1 "" VALERIA FORZA 8357242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS para cobrir despesa com pagamento de diarias. 2017NE00913 2017NE00638 76601021 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCICIO DE 2017, EQUIPE DE DIRETORES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792014 25222 2017 2017-09-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A PINHEIROS E OUTROS, NOS DIAS 09 A 30/05/2017, REALIZAR MAPEAMENTO DE NECESSIDADES DO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. 2017NE01166 2017NE01166 77044940 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792015 25223 2017 2017-07-06T00:00:00 5309,3300 0,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2017-SEGER E CONTRATO Nº003/2017 PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS, NO PERÍODO DE 16/07/2017 A 31/12/2017 - 2017NE00345 2017NE00345 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792016 25224 2017 2017-09-05T00:00:00 -2,4600 0,0000 0,0000 0,0000 04216957000120 2 "" DISK MED PADUA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA 8327157 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DE SALDO DE NOTA DE EMPENHO SOLICITADA ÀS FLS. 66. ANULADA DE ACORDO COM PROCESSO ANUAL DE CANCELAMENTO 72944102, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS/2017. AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G GERIATRICA PARA A PACIENTE ROSENELMA PENHA DA SILVA BRITO - MJ0019008-97.2016.8.08.0035. 2017NE01364 2017NE00970 77067274 FRALDA DESCARTÁVEL PARA ROSENELMA PENHA DA SILVA BRITO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792017 25225 2017 2017-09-05T00:00:00 2650,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03358655000124 2 "" CONSELHO ESCOLA EPSG NARCEU DE PAIVA FILHO 8335454 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02622 2017NE02622 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792018 25226 2017 2017-08-04T00:00:00 909,3200 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para fazer face a despesa com a taxa de coleta de resíduos sólidos ? TCRS, da Delegacia da Mulher de Vitoria/PCES, referente ao Exercício de 2017, conforme CI/SESP/PCES/DAGe/DIAF/Nº 80/2017, Processo SEP n. 77343263. 2017NE00324 2017NE00324 77343263 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 80/17-ENCAMINHA IPTU/TAXA, REFERENTE O EXERCICIO DE 2017,DO IMOVEL DA RUA JOSE FARIAS, 200 E CANDIDO PORTARI S/N, DE RESPONSABILIDADE DESTA PCES..( DELEGACIA DA MULHER-VITORIA-E D.M.L./PCES).. IPTU 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792019 25227 2017 2017-04-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.197-## 1 "" MARCELO AGUIAR LIMA 8346433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 24/02 E 20/03/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 21 (RD Nº 417/2017). 2017NE01512 2017NE01512 76773418 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792020 25228 2017 2017-04-17T00:00:00 34000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO RIBETT PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR NA EEEFM PONTO DO ALTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00744 2017NE00744 73991520 JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR NA EEEFM PONTO DO ALTO (CI/AE07/N 24/2016) LIBERACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792021 25229 2017 2017-12-04T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com a folha de Remuneração Dos Profissionais Técnicos: Administrativos e Pedagógicos das Unidades Central e Regional no exercício de 2017. Ação 2006 RP. 2017NE00726 2017NE00726 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792022 25230 2017 2017-07-28T00:00:00 -4266,6700 0,0000 0,0000 0,0000 03062090000133 2 "" MED CARE COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA - ME 8383874 PREGÃO CANCELAMENTO TOTAL DO EMPENHO 2017NE00769 2017NE05783 2017NE00769 74676504 AQUISIÇÃO DE KITS DESCARTÁVEIS P/AFÉRESE TRANSFUSIONAL E TERAPÊUTICA, C/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792023 25231 2017 2017-12-05T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(LAMINA PARA LARINGOSCOPIA) ARP 1877/2016 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 123/2017. 2017NE01190 2017NE01190 73631698 INDICADOR QUÍMICO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792024 25232 2017 2017-12-05T00:00:00 29972,1400 0,0000 0,0000 0,0000 74913278000196 2 "" PETINELE DISTR. DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA 8374237 PREGÃO PREGÃO 0031/2017, EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE BATERIA RECARREGAVEL, CONFORME RESERVA 00567 2017NE00683 2017NE00683 76585239 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792025 25233 2017 2017-12-05T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.706-## 1 "" RAFAEL HENRIQUE SANTOS DE FARIA 8375939 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 16 A 18/03/2017 - REQ. 650/2017 E DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 23/05/2017 - REQ. 745/2017. 2017NE01434 2017NE00007 70745064 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA RAFAEL HENRIQUE SANTOS FARIAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792026 25234 2017 2017-12-06T00:00:00 1232,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.442.667-## 1 "" MARCIO FERNANDO DA SILVA PEREIRA 8385227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS A MILITAR PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19/06 A 30/06/17, NO MUNICÍPIO DE VITORIA. CONFORME CI 100 E CI 217/17- DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA-DINT. 2017NE00652 2017NE00652 77401891 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT, PARA CUSTEIO DE GASTOS DOS CURSOS DE INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA PÚBLICA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792027 25235 2017 2017-06-13T00:00:00 120000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DA 2017NE00119, PARA OCORRER COM DESPESA DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, DURANTE O PERÍODO DE 14 DE JULHO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NE00269 2017NE00119 76649067 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL, PRESTADOS AO IPAJM. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792028 25236 2017 2017-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.381.457-## 1 "" SANTINHO FERREIRA DE SOUZA 8378901 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9128 - Realizar visita técnica ao EFA São João do Garrafão - Santa Maria de Jetibá/ES, referente aos Procs. CEE n.ºs 270/2015 e 454/2016, que tratam da renovação de credenciamento da instituição, renovação da aprovação do Curso técnico em Agropecuária. Data: 09/06/2017. 2017NE03688 2017NE03688 78010098 EM FAVOR DAS SERVIDORAS NO VALOR R$56,00 (OF/CEE/Nº367/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792029 25237 2017 2017-07-06T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00003 PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL PARA ESTA DPES REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2017. 2017NE00569 2017NE00003 63138620 EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - OI. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792030 25238 2017 2017-06-28T00:00:00 588,5000 0,0000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO PÓS-PAGO, NO MODO DIGITAL, COM ÁREA DE COBERTURA EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 2017NE00356 2017NE00356 76631133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO PÓS-PAGO, NO MODO DIGITAL, COM ÁREA DE COBERTURA EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792031 25239 2017 2017-06-28T00:00:00 1170,6000 0,0000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE À RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL A TRIBUNA, QUE ATENDE AOS SETORES DO GABINETE DO SECRETARIO E DA ASCOM. 2017NE00427 2017NE00427 78008506 DA ASSINATURA DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL, A TRIBUNA QUE ATENDE AOS SETORES DO GABINETE DO SECRETÁRIO E A ASCOM DESTA SECRETARIA REF. AO EXERCÍCIO DE 2017. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792032 25240 2017 2017-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.144.996-## 1 "" FREDSON LUIZ MONTEIRO 8331386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES, NA REALIZAÇÃO DA SÉRIE CONCERTOS ESPECIAIS, NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 07/07/17. 2017NE00438 2017NE00438 78139988 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/07/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792033 25241 2017 2017-08-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.866.257-## 1 "" MACKSHERLEY FLANCINETT OLIVEIRA 8360967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO E LINHARES - CI:104/2017 E105/2017. 2017NE01747 2017NE01747 76771350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792034 25242 2017 2017-07-04T00:00:00 788,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.047.027-## 1 "" JOSIMARA PISA PESSANHA 8363618 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONSULTA, SÃO PAULO/SP - 25/04/2017 - REQ. 0055/2017 2017NE01102 2017NE00183 59060743 PASSAGEM E DIARIA PARA DAVI PISA MARQUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792035 25243 2017 2017-10-04T00:00:00 65,9600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.618.757-## 1 "" ANA CLAUDIA BALTAZAR CARDOSO CREMASCO 8392393 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 10/04/17, PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. CONFORME PORTARIA 080/17 2017NE00753 2017NE00753 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792036 25244 2017 2017-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.142.207-## 1 "" JHONES ARAUJO MAGALHAES 8375697 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS - CONF, CI: 751/2017. 2017NE01740 2017NE01740 77237382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792037 25245 2017 2017-10-04T00:00:00 3702,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01417694000120 2 "" DISTRIMIX DIST. MEDIC. LTDA 8375170 PREGÃO NOTA DE EMPENHO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CAIXA DE PAPELÃO + ESCOVA DESCARTÁVEL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0695/2016, PREGÃO Nº 0084/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO MESMO Nº DO MÃE). 2017NE00427 2017NE00427 69250200 ALMOX MAT-MED/CI Nº 017/2015, SOLICITANDO A COMPRA DE CAIXA PERFUROCORTANTE 13L, CAIXA PERFUROCORTANTE 3L, ESCOVA DEGERMANTE E OUTROS, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792038 25246 2017 2017-06-04T00:00:00 479,5000 0,0000 0,0000 0,0000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1364/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2016,PROCESSO DE PAGAMENTO Nº75213877. 2017NE00403 2017NE00403 71862269 HABF/ALMOX MAT-MED/164/2015. SOLICITA AQUISIÇÃO DE MED: PRINCIPIO / CONCENTRAÇÃO: DESLANOSIDEO 0,2MG/ML;SOLUÇÃO INJETÁVEL E OUTROS CONFORME ITEM 4 DO TERMO DE REFERENCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792039 25247 2017 2017-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.447-## 1 "" DENEVALDO FILETE 8355181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A CARIACICA, NO DIA 08/06/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO COM CHEFES LOCAIS. 2017NE01058 2017NE01058 76856909 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792040 25248 2017 2017-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.863.706-## 1 "" JOAO PEDRO GRUNEWALD 8363568 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REEMBOLSO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 25/05/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO-PONTOS FOCAIS, BARREIRAS FIXAS DE FISCALIZAÇÃO. 2017NE01061 2017NE01061 76998550 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792041 25249 2017 2017-08-29T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.376-## 1 "" AMABILLE MUNIQUE T.AMBROSIO PEREIRA 8375145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO DA 2017NE00021 P/ COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORES PARA BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO. 2017NE03304 2017NE00021 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792042 25250 2017 2017-06-07T00:00:00 5506,5000 0,0000 0,0000 0,0000 03622789000100 2 "" CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP 8336222 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, ARP 1712/2016, CONF. SOLICITAÇAO DO NTAD/CI 075/2017 E 080/2017. 2017NE01624 2017NE01624 74251317 OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792043 25251 2017 2017-10-07T00:00:00 170780,4100 0,0000 0,0000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM PARA O IDAF REFERENTE AO PERÍODO DE 15/06/2017 A 31/12/2017. CONTRATO 007/2013. 2017NE01389 2017NE01389 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792044 25252 2017 2017-07-07T00:00:00 788,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.085.997-## 1 "" ELISANGELA ALVES CORREIA DUTRA 8376137 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 19 A 22/05/2017 - 1189/2017 E DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR NO DIA 21/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1158/2017. 2017NE02087 2017NE02087 69992827 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ANDREW ALVES DUTRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792045 25253 2017 2017-10-07T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.236.267-## 1 "" BRUNA DA SILVA MIRANDOLA SCHERRER 8366890 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 24 A 25/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1154/2017. 2017NE02095 2017NE02095 62386077 PASSAGEM E DIARIA PARA ANA CLARA MIRANDOLA SCHERRER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792046 25254 2017 2017-03-07T00:00:00 3090,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13540305000138 2 "" ALILES MONTEIRO VIEIRA ME 8367406 PREGÃO Empenho para aquisição de Materiais diversos 2017NE00985 2017NE00985 77231562 DE ITENS PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO. REF N°04/2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792047 25255 2017 2017-06-13T00:00:00 845,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.799.277-## 1 "" NATALIA MARIA DE SOUZA POZZATO 8378944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04599 2017NE00541 76661482 NO VALOR DE R$ 500, 00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792048 25256 2017 2017-08-31T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CREDOR INDEVIDO. 2017NE04839 2017NE04838 78469473 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE SERRA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 043/2015 DA SERVIDORA GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTES (CI/GRH/N 66/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792049 25257 2017 2017-07-27T00:00:00 184,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 01036/2017. 2017NE00348 2017NE00348 78902738 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792050 25258 2017 2017-07-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.637-## 1 "" DENILSON RODRIGUES MORAES 8355430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NE00482 2017NE00482 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792051 25259 2017 2017-08-29T00:00:00 2520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO COMPRESSA DE GAZE, TIPO HIDRÓFILA, ALGODÃO PURIFICADO, DESCRIÇÕES COMPLETA AS FLS. 214.PARA ATENDER O HEMOES.ARP 1566/2017. 2017NE06415 2017NE06415 77273575 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR -AGULHA, ALGODÃO,ESPARADRAPO, FITA CREPE, LÂMINA, LUVA M, SORO GLICOSADO, P/ATENDER ALMOXARIFADO DO HEMOES COORDENADOR. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792052 25260 2017 2017-08-29T00:00:00 2364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.067-## 1 "" GUILHERME ANTONIO DE SOUZA DA CRUZ 8365083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PAULÍNIA/SP, AGENDADO NO DIA 12/09 E 22/09/2017 (FOLHAS 324 E 327), PARA AVALIAÇÃO PRÉ-ANESTÉSICA E PREVISÃO DE CIRURGIA, PACIENTE GUILHERME ANTÔNIO DE SOUZA CRUZ E SUA ACOMPANHANTE A SRA. PRYCILA AGUIAR BARBOSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 725/2017 NAS FOLHAS 328 E 329. 2017NE01889 2017NE01889 62857681 DE TFD. REP. GUILHERME ANTONIO SOUZA DA CRUZ CPF: 124.814.067-29 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792053 25261 2017 2017-04-27T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 CONCORRÊNCIA Reforço da 2017NE00012 destinado atender despesas com reajustamentos de medições no exercício de 2017 do Contrato nº 021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consorcio Sondotécnia-Unica - Contrato de Prestação de serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio a Gerencia de Pavimentação e Conservação de Estradas (GEPAV) em todas as suas atividades técnicas, com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG. Processo nº 62844520. 2017NE00062 2017NE00012 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2243 ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792054 25262 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2820,4100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHAS 31 E 33 DE NOVEMBRO/2017. 2017OB05235 2017NE00213 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792055 25263 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 625,6600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. INSS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES A 11/2017, DA FOLHA 25, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº074/2017. 2017OB08334 2017NE04240 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792056 25264 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4371774,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.NOV/17.PENS.SEFAZ. 2017OB15821 2017NE00071 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792057 25265 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 351,4700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DEZEMBRO 2017 , FL 31 - FUNDEB 2017OB06082 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792058 25266 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2806,4600 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/17 FL.SERVID.ATIVOS DO IPAJM(RPPS E RGPS). 2017OB01929 2017NE00239 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792059 25267 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2431,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/17 FL.PENSÃO DA DEF.PÚBLICA. 2017OB17595 2017NE00010 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792060 25268 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 74,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/17 FL.PENS.PMES. 2017OB17769 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792061 25269 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 175,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/17 FL.INAT.SEDU. 2017OB17931 2017NE00019 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792062 25270 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 152,3700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DEZEMBRO 2017 , FL 31 - FUNDEB 2017OB06083 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792063 25271 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 388,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/17 FL.PENS.C.CIVIL. 2017OB17598 2017NE00064 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792064 25272 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 33330,5600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00795 2017NE00033 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792065 25273 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 137,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. DEZ/17 INAT. DEF. PUB. 2017OB17944 2017NE00004 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792066 25274 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 197,0700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DEZEMBRO 2017 , FL 31 - FUNDEB 2017OB06085 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792067 25275 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.309.547-## 1 "" WARLEY ANTÔNIO SANTIAGO 8379251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA E PEDRO CANÁRIO-ES, NO DIA 14 E 15.09.2017, PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE E O GERENTE DA GESOL - ADERES, PARA CUMPRIR AGENDA NOS MUNICÍPIOS INFORMADOS. 2017NL00510 2017NE00335 78342864 DIÁRIAS: VITÓRIA X PANCAS X PINHEIROS X CONCEIÇÃO DA BARRA X SÃO MATEUS X JAGUARÉ X SOORETAMA X VITÓRIA -ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792068 25276 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.497.401-## 1 "" ALESSANDRO DE SOUZA ARANTES 8322479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para São MAteus dia 26 a 27.10.2017.Processo digital 003117 2017NL02129 2017NE01746 78035953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792069 25277 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 135,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO DUA Nº 2295847219 (FL. 30) REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA A1, 1 ANO, SEM MÍDIA PARA ATENDER ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO DEPARTAMENTO DE DEFESA SANITÁRIA E INSPEÇÃO ANIMAL DO IDAF JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SEFAZ/ES. 2017NL00053 2017NE00073 76342026 DEVIDA AUTORIZACAO E MEDIDAS SUBSEQUENTES COM VISITAS A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792070 25278 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 2131,5000 0,0000 0,0000 13311073000146 2 "" GUARAMAQUINAS COMERCIO DE SOLDAS LTDA - EPP 8365695 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 14050, PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTINA DE SEGURANÇA), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2078/2016, PROCESSO Nº 69625151, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0085/2016. 2017NL00490 2017NE00404 79291554 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTINA DE SEGURANÇA), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2078/2016, PROCESSO Nº 69625151, P.E Nº 2078/2016. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792071 25279 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 112073,7000 0,0000 0,0000 12285441000166 2 "" TPF Engenharia Ltda 8379322 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA N.FISCAL 0007012 , 16ºMP - PERIODO -JUNHO/2017, serviços de consultoria e apoio técnico às obras sob a jurisdição da SR-2 constantes do Programa PRESIII, contrato 03/2016 2017NL01727 2017NE00231 78778840 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792072 25280 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 -969,9600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, FUNDO PREVIDENCIÁRIO NA PMES FPG 31-MARÇO/2017. 2017NL00561 2017NE00295 76543013 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3859 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792073 25281 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 5000,0000 0,0000 0,0000 03306466000108 2 "" C.E DA EPG GIRONDA 8334641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07967 2017NE05997 76682846 REFERENTE AO PEDDE/2017 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792074 25282 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 18374,0000 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa com NFS-e nº 39196 referente a aquisição de Tratamento Odontológico sob anestesia geral em centro Cirúrgico, paciente Guilherme do Vale Menezes, conforme autorização às fls. 95. (Processo Judicial nº 0003731-16.2016.8.08.0011). 2017NL01304 2017NE01020 77013107 FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792075 25283 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 9420,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PG.DA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECULT, REFERENTE O MES DE MARCO/2017. 2017OB00243 2017NE00069 76560600 PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO 2017 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SECULT (SETPES/GVBUS) CÓDIGO 035.1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792076 25284 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF.2574, PCTE: CLAUDINEY LOPES LAJES DA SILVA,, PERIODO: 01/03 A 31/03/17. 2017OB11212 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792077 25285 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 450952,5600 0,0000 03436704000108 2 "" INST. CAPIXABA DO RIM LTDA 8329795 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS Nº 799 E 800, ÀS FLS. 51 E 52, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL E FAEC-TRS NEFROLOGIA, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017. 2017OB11240 2017NE00135 76483614 NO VALOR DE R$ 4.482.059,12, EM 4.482.059,12, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA SERRA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792078 25286 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1260,8000 0,0000 ###.472.127-## 1 "" RONILSON DA SILVA DUARTE 8379754 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa para atender diárias TFD paciente Ronilson da Silva Duarte, RPU nº 294/2017 conforme autorização fls. nº 41 em anexo. 2017OB00732 2017NE00653 74198467 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792079 25287 2017 2017-12-05T00:00:00 1389,6000 0,0000 0,0000 0,0000 21463538000102 2 "" COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME 8377319 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O SETOR DE ALMOXARIFADO DO HSL ATRAVÉS DA ARP 0827/2017 REFERENTE A PARCELA DE MAIO CONFORME CI/ALMOX/HSL/124/2017 EM FAVOR DA EMPRESA COMERCIAL PICA PAU. 2017NE00408 2017NE00408 76032566 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENZAÇÃO, DETERGENTE LÍQUIDO 500ML E SABONETE SÓLIDO, UNIDADE DE 20 GRAMAS ENTRE OUTROS, HSL/ALMOX/PAD031/2016. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792080 25288 2017 2017-08-16T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26726572000146 2 "" R M CONSTANCIO FISIOTERAPIA - ME. 8385905 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, PARA O REQUERENTE JOÃO VICTOR FAVARATTO ROSA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO 0013733-70.2015.8.08.0014 ( CART.8772/15), 1ª VARA ESPEC. DE INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE COLATINA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO EWERTON NICOLI (FOLHA 086 A 089/FRENTE E VERSO), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 0107, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 0108 E 0109. 2017NE01831 2017NE01831 72953462 JUDICIAL DE COMPRA DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA EM FAVOR DE JOÃO VICTOR FAVORETTO ROSA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792081 25289 2017 2017-08-17T00:00:00 -72,4800 0,0000 0,0000 0,0000 01091129000115 2 "" LORDELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 8346584 INEXIGÍVEL RMCSNº002/2017. AQUISIÇÃO DE CABO VGA MULTIMÍDIA. - cancelamento do valor remanescente 2017NE00203 2017NE00140 77728629 RMCSNº002/2017. AQUISIÇÃO DE CABO VGA MULTIMÍDIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2429 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792082 25290 2017 2017-04-20T00:00:00 1185,7500 0,0000 0,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER P/ EMBOLECTOMIA 3FRX80CM, 4FRX80CM, 5FRX80CM), ARP 1408/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 600/2017. 2017NE00955 2017NE00955 73306452 CATÉTER CENTRAL INSERÇÃO PERIFÉRICA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792083 25291 2017 2017-06-19T00:00:00 6715,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O IASES - CONTRATO CORPORATIVO Nº 018/2012-SEGER, PREVISTO PARA O PERÍODO DE 05/07/2017 À 31/12/2017. 2017NE01071 2017NE01071 60979453 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL - CONTRATO Nº 018/2012 - SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792084 25292 2017 2017-06-16T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.534.877-## 1 "" WAGNER FURTADO 8374112 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NE00408 2017NE00408 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792085 25293 2017 2017-06-16T00:00:00 130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10588595000100 2 "" MEDLEY FARMACEUTICA LTDA 8381479 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (SERTRALINA 50MG) - ARP Nº 0201/2017, PREGÃO Nº 0116/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77397207. 2017NE00666 2017NE00666 77132491 HABF/FARMÁCIA/CI:68/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2298 A 2301/2016 E 201/2017, PERTENCENTE AO PROCESSO: 72500506/HESVV. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792086 25294 2017 2017-06-19T00:00:00 230,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Empenho para atender despesa com serviços postais para a SECOM, em 2017. 2017NE00150 2017NE00150 76947114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792087 25295 2017 2017-03-27T00:00:00 1870,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00857492000136 2 "" SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME 8382617 PREGÃO ne p/ medicamentos, pregao 18/17 proc 75830167/ 10-10-16 siga pasta 2017NE00429 2017NE00429 75830167 CLOPIDOGREL, CLORETO DE POTÁSSIO, FENILEFRINA, FENITOINA, LOSARTANA, METOCLOPRAMIDA, SINVASTATINA, SULFADIAZINA, SULFATO FERROSO, TROPICAMIDA E OUTROS (URG). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792088 25296 2017 2017-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.514.157-## 1 "" ANGELO GOMES DE ALMEIDA 8384963 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS EM SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA ITAPEMIRIM DOS MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE RELATÓRIO DE RISCO PRÉVIO NA ÁREA DA 9ª CIA IND NO DIA 16/05/17, CONFORME CI 326/17- CPO-E. 2017NE00534 2017NE00534 77820630 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792089 25297 2017 2017-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.507-## 1 "" CRISTIANO MARRIELI FERREIRA 8384955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES - CI:260/2017 2017NE00803 2017NE00803 77618807 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792090 25298 2017 2017-04-19T00:00:00 1801,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.083.836-## 1 "" ANDRE LUIZ FIGUEIREDO ROSA 8317409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 23 À 28/04/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT-34 - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 2017NE00545 2017NE00545 76834387 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA AUDITOR ANDRÉ LUIZ FIGUEIREDO ROSA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792091 25299 2017 2017-06-23T00:00:00 5680,9600 0,0000 0,0000 0,0000 13008903000160 2 "" MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA 8365401 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA BEBEDOURO E ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADOR DE ÁGUA, CONFORME SOLICITADO PELO HEMOES. ARP: 1141/2016 2017NE04909 2017NE04909 77750853 AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA BEBEDOURO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792092 25300 2017 2017-06-27T00:00:00 -5030,6700 0,0000 0,0000 0,0000 00331788004610 2 "" AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 8346669 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB-ITEM DE DESPESA. ANULADA DE ACORDO COM PROCESSO ANUAL DE CANCELAMENTO 72944102, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS/2017. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO APARELHO BIPAP SYNCHRONY II INTERFACE MASCARA DO TIPO FACIL MODELO COMFORT FULL TAMANHO MÉDIO TRAQUEIA 1.80 KIT FILTROS BASE UMIDIFICADORA NO-BREAK 700 VA MARCA SMS BATERIA NO BREAK MANAGER III SENOIDAL. PACIENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS . PROCESSO 77042964 2017NE01932 2017NE00925 77042964 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792093 25301 2017 2017-04-04T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.477-## 1 "" TEREZINHA SALVADOR ENRIQUE 8351844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8666 - Formação e aprofundamento em Projeto de Vida e Rotinas Pedagógicas e PCAS. Itinerário: Muniz Freire x Vitória x Muniz Freire/ES Data: 04 a 07/04/2017 2017NE01386 2017NE01386 77373553 EM FAVOR DOS SERVIDORES CONFORME RELACAO (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº20/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792094 25302 2017 2017-04-27T00:00:00 6850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14011614000183 2 "" SIEMENS APARELHOS AUDITIVOS LTDA 8369419 PREGÃO Empenho ref. aquisição de próteses auditivas, OFM 027/2017, abril/2017. 2017NE00224 2017NE00224 43832822 SOLICITA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792095 25303 2017 2017-12-05T00:00:00 12719,1000 0,0000 0,0000 0,0000 13008903000160 2 "" MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA 8365401 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL PLUMBÍFERO COM PROTETOR DE TIREÓIDE . TERMO DE ADESÃO: 0066/17. 2017NE03810 2017NE03810 76885941 AQUISIÇÃO DE AVENTAL PLUMBÍFERO COM PROTETOR DE TIREÓIDE REF PROCESSO Nº73786799 ARP 0139/2016 SEJUS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792096 25304 2017 2017-11-05T00:00:00 1626,6600 0,0000 0,0000 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. 2017NE03793 2017NE03793 76598225 CICLESONIDA 50MCG/DOSE SUSPENSÃO NASAL FRASCO COM 120 DOSES E OUTROS,P/ATENDER PACIENTES:WENDELL NASCIMENTO E OUTROS,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792097 25305 2017 2017-11-05T00:00:00 2470,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLORETO DE SODIO 20% E GLICOSE 50%)ARP 471/2017 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 743/2017. 2017NE01135 2017NE01135 74941968 AGUA P/ INJEÇAO; ACIDO URSODESOXICOLICO; ANLODIPINO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792098 25306 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3181,9500 0,0000 02378076000180 2 "" SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS 8330307 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA IR SOB NF 109 COMP. AGOSTO/2017 DO MÊS DE SETEMBRO/2017 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIÁTRICAS ATENDER AO HINSG, POR PERÍODO DE 180 DIAS, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTOH/CI 108/2017. 2017OB03015 2017NE00935 77572343 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIÁTRICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4778 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ONCO-HEMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792099 25307 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 37,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.PMES. 2017OB12582 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792100 25308 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1530,0000 0,0000 60665981000975 2 "" UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 8369898 PREGÃO NF Nº 616463 DE OUTUBRO/2017 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0196/2017 - CENTRAL DE COMPRAS - PROC. COMPRA Nº 76025454 2017OB00824 2017NE00655 76893472 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0193/0194/0195/0197/2017 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO COMPRA 76025454 SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792101 25309 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -182,0300 0,0000 27980523000106 2 "" TRANSPRIMO LTDA 8317450 INEXIGÍVEL 2017NP01088 2017NE00031 76301320 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(TRANSPRIMO LTDA) PARA ATENDER OS SERVIDORES DO CRDR CENTRO SERRANO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792102 25310 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -335,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2017NP00141 2017NE00002 76556697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792103 25311 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 794,9700 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A PREVES DA FL.31 DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017OB01282 2017NE00056 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792104 25312 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.307.097-## 1 "" JOVANA SATER FARIA 8353194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 30/10/2017, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO INOVAÇÃO. 2017OB03827 2017NE02434 79906222 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792105 25313 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.301.777-## 1 "" RONALDO MOREIRA DE AQUINO 8363491 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA OS SERVIDORES PARTICIPAREM DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NO DISTRITO DE BRAÇO DO RIO E CONCEIÇÃO DA BARRA. 2017OB00611 2017NE00353 79849830 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792106 25314 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.906.305-## 1 "" WATHAANDERSON DE SOUZA ROCHA 8361635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento Despesa com viagem a colatina, dia 31/10-Participar de Workshop de Carcinicultura. 2017OB02999 2017NE02092 77357990 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR WATHAANDERSON DE SOUZA ROCHA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792107 25315 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1882443,3100 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA DE PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PASEP LEI 12.810/13, PARA ATENDER O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017OB19337 2017NE00081 76526453 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 12810 - PASEP LEI 12.810. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4183 PARCELAMENTO - PASEP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792108 25316 2017 2017-06-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 INEXIGÍVEL EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO DAGE, SIPA 02-6531/17 2017NE00521 2017NE00521 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792109 25317 2017 2017-06-21T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.936.737-## 1 "" RICARDO JOSE DA SILVA 8384573 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO POR EQUIVOCO NO VALOR 2017NE00522 2017NE00515 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792110 25318 2017 2017-09-05T00:00:00 2400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03215676000190 2 "" C.E DA EEEF EGIDIO BORDONI 8321872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02954 2017NE02954 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792111 25319 2017 2017-08-08T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de saldo para complementar subitem. 2017NE01214 2017NE00018 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792112 25320 2017 2017-09-14T00:00:00 14524,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 DISPENSA DE LICITAÇÃO procedimento cirúrgico p/ implante tubo antiglaucomatoso, mandado judicial, paciente Jerry Adriane Silva Oliveira 2017NE01128 2017NE01128 79107206 PROCESSO DE COMPRA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792113 25321 2017 2017-07-17T00:00:00 1900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - PEÇA COMPONENTE MANGUEIRA SILICONADA AUTOCLAVAVEL, 3 METROS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0048/2017. 2017NE00776 2017NE00776 76895912 HABF/UT SERV.GE./CI:016/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SILICONADA AUTOCLAVAVEL PARA PERFURADORES OSSEOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792114 25322 2017 2017-07-14T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.364.587-## 1 "" ANA PAULA SOSSAI BERTTI 8381180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02881 2017NE02881 76679543 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792115 25323 2017 2017-09-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.387-## 1 "" LUZIA GORETH HACKBART 8398124 INEXIGÍVEL Empenho referente a diárias para viagem solicitada pela SPTC, SIPA 02-12101/17. 2017NE01090 2017NE01090 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792116 25324 2017 2017-10-24T00:00:00 940,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.357-## 1 "" Maristela Pereira Guasti 8379081 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO OFICINA DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CONTRATUALIZAÇÃO COM OSC, NO PERIODO DE24 A 27/10/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO IEMA - TERMO DE COOP.003/17 E IS 165-S/17 2017NE02249 2017NE02249 79809030 DA DOCENTE MARISTELA PEREIRA GUASTI PARA MINISTRAR O CURSO OFICINA DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATUALIZAÇÃO COM OSC NOS DIAS 23 A 27/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792117 25325 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 894,1800 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AUXILIO CRECHE E SAUDE - RGPS JANEIRO 2016. 2017NL00078 2017NE00015 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4287 AUXÍLIO SAÚDE - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792118 25326 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 15280,9800 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DEZEMBRO. 2017OB03007 2017NE00035 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3899 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792119 25327 2017 2017-10-24T00:00:00 826,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO ADESÃO A ARO Nº1417/2017 - PARA AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA AMPOLA 2017NE00700 2017NE00700 79793762 ADESÃO A ARO Nº1417/2017 - PARA AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA AMPOLA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792120 25328 2017 2017-10-24T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.150.677-## 1 "" RAPHAEL EDSON SÓRIO SEZINI 8371250 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa diárias TFD paciente Raphael Edson Dorio Sezini, RPU nº 657/2017 conforme autorização fls. nº 39 em anexo. 2017NE01528 2017NE01528 78280982 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792121 25329 2017 2017-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.567-## 1 "" MARCELA SOARES DE SOUZA 8318001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 16/11/2015, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11 (RD Nº 0001/2016). 2017NE01791 2017NE01791 72473886 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE COLATINA NO DIA 16/11/2015. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792122 25330 2017 2017-08-05T00:00:00 316,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.471.557-## 1 "" MARIA DE LOURDES GARCIA PAIS 8327902 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP ENTRE 16 A 17/05/2017 - REQ. 749/2017. 2017NE01333 2017NE01333 47953926 DE PASSAGEM/DIARIA P/ MAIK GARCIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792123 25331 2017 2017-08-05T00:00:00 3350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31798499000158 2 "" C.E DA EPG DR. JONES DOS SANTOS NEVES 8342295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02429 2017NE02429 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792124 25332 2017 2017-08-05T00:00:00 18163,2000 0,0000 0,0000 0,0000 03389464000120 2 "" C.E DA EPSG PROF MARIA OLINDA O. MENEZES 8338198 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02399 2017NE02399 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792125 25333 2017 2017-08-05T00:00:00 34760,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03366517000197 2 "" C.E DA EEFM FLORENTINO AVIDOS 8337808 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02479 2017NE02479 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792126 25334 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9121,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO FINANCEIRO PARA O MÊS DE JULHO/17. 2017OB01044 2017NE00040 76645177 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792127 25335 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 25000,0000 0,0000 17063273000188 2 "" TRENTO OLIVEIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 8383993 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DO RECIBO DE ALUGUEL EM FAVOR DA EMPRESA TRENTO OLIVEIRA PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. REFERENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES, DESTINADO AO NOVO DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS E ARQUIVO GERAL DESTA SEGER, ALUSIVAS AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76410994/17. 2017OB00899 2017NE00135 76410994 "DE DESPESA DE ALUGUEL EXERCÍCIO 2017. PAGAR A DESPESA DO CONTRATO DE ALUGUEL DO DEPÓSITO DE INSERVÍVEIS DA SEGER- JARDIM AMÉRICA" DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792128 25336 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1398,8700 0,0000 ###.893.907-## 1 "" MARIA D' AJUDA GONÇALVES DE SOUZA 8377975 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA DESTINADA A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU SP AGENDADO EM 14 A 15/08/2017 (FOLHA 63), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURADO, PACIENTE BENJAMIM DE SOUZA ALMEIDA E SUA ACOMPANHANTE MARIA D' AJUDA GONÇALVES DE SOUZA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 609/2017 NAS FOLHAS 64 E 65. 2017OB02199 2017NE01703 70448540 TFD. REP. LEGAL MARIA DAJUDA GONCALVES DE SOUZA CPF 084.893.907-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792129 25337 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.103.677-## 1 "" THULIO DE SOUZA FIGUEIREDO 8377896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 17, 18, 19, 20 e 21/07/2017 (RD 1285/2017). 2017OB05552 2017NE01872 76770214 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792130 25338 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2937,4100 23039157000126 2 "" CENTER FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA ME 8379920 PREGÃO PAGTO DA N.F. 106, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNEC. DE PEÇAS, PRESTADO CONFORME CONTRATO Nº 0126/16, NO MÊS DE DEZ/16 2017OB00032 2016NE00850 71237291 SERVIÇO DE MANUT/ CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNEC. DE PEÇAS, CONFORME TERMO DE REERENCIA. SIGA: 30443. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792131 25339 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2000,0000 23039157000126 2 "" CENTER FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA ME 8379920 PREGÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS 2017OB00022 2016NE00456 75251035 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792132 25340 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 508,9500 28133619001408 2 "" S/A A GAZETA 8379469 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF. 245035 CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A GAZETA- JUCEES SEDE. 2017OB00034 2016NE00324 74288350 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL A GAZETA SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792133 25341 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 38401,1500 28133619001408 2 "" S/A A GAZETA 8379469 INEXIGÍVEL PAGTO DA NF Nº 0270765, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL A GAZETA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, NO PERÍODO DE 01/05/2016 A 31/12/2016. 2017OB00124 2016NE01955 73049697 ASSINATURAS DO JORNAL A GAZETA PARA SEDU,CEE E SRES NO ANO/2016 (REP/AE02/N 03/2016) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792134 25342 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3390,0000 00904728000148 2 "" Imunotech Sistemas Diagnósticos Importação e Exportação Ltda 8379297 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 026-16, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74087819). 2017OB00046 2016NE00392 69823464 "LAB/BS/CI Nº 015/2015, SOLICITANDO AQUISIÇÃO DE REAGENTES P/ ANÁLISES IMUNOLÓGICAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE ""ALUGUEL"", CONF. TERMO EM ANEXO." AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792135 25343 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22392,5600 23743992000142 2 "" AMPLA CONSTRUTORA EIRELI ME 8379793 TOMADA DE PREÇOS PG DA NF. Nº 07, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE OBRA DE REFORMA ELÉTRICA NA EEEF PEDRO CANÁRIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO. 2017OB00275 2016NE01981 74168347 ELÉTRICA NA EEEF PEDRO CANÁRIO RIBEIRO (REP/GERFE/N 115/2016) REFORMA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792136 25344 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 470,9200 16553940000148 2 "" MEDMAX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8382627 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 252 DEZ/2016 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO HESVV. 2017OB01452 2016NE07562 73843806 BIPERIDENO 2MG,GABAPENTINA 300MG,HALOPERIDOL 1MG E OUTROS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792137 25345 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.590.357-## 1 "" TASSIO DE PAULA 8382171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - GUAÇUI - CONTRATO Nº 178 - GUA/2016 2017OB01533 2016NE04744 76441660 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - ANTONIO CARNEIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792138 25346 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 1433,9200 0,0000 0,0000 ###.782.557-## 1 "" MARCELA PIMENTEL FARDIN COMÉRIO 8379335 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CA/DETRAN/ES NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL01238 2017NE00309 76425428 ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 081/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792139 25347 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.331.887-## 1 "" ANDRÉ MIRANDA DE SOUZA 8382436 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DE DTS GUAÇUI - ESCOLA DEOCLECIANO DE OLIVEIRA 2017OB00095 2016NE04935 76447294 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - PAES BARRETO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792140 25348 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -80,1000 ###.298.047-## 1 "" KÁTIA GLÓRIA DE OLIVEIRA 8382437 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00320 2016NE04959 76447294 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - PAES BARRETO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792141 25349 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 -762,8300 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO null 2017NS00048 2017NE00024 60899328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792142 25350 2017 2017-10-03T00:00:00 1589,4400 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONICOS NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CHAMADAS ORIGINADAS EM ACESSO DO STFC E DESTINADAS A ACESSOS DO STFC OU SMPREF. TERMO DE ADESÃOAO CONTRATO 002/2017 SEGER E EMPRESA CLARO PARA EXERCICIO DE 2017 PREGÃO 001/2016 SEGER 2017NE00337 2017NE00337 64666220 TELEFONICOS NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CHAMADAS ORIGINADAS EM ACESSO DO STFC E DESTINADAS A ACESSOS DO STFC OU SMP CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792143 25351 2017 2017-10-03T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.367-## 1 "" SOLIMAR SANTANA M. GONÇALVES 8363962 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com viagem domingos martins, período 15 a 17/03-participar de reunião técnica do projeto operacional de bovinocultura sustentável. 2017NE00353 2017NE00353 77118529 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR SOLIMAR SANTANA MACHADO GONÇALVES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792144 25352 2017 2017-05-19T00:00:00 -87,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01436527000479 2 "" MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME 8378333 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DA 2017NE02199, CONFORME SOLICITAÇÃO GEAF. AS FLS. 352. 2017NE04083 2017NE02199 75188465 L-CARNITINA 1G-POTE C/30 CÁPSULAS E OUTROS, P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL E DE OFÍCIO. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792145 25353 2017 2017-06-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.142.207-## 1 "" JHONES ARAUJO MAGALHAES 8375697 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DUAS 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA/ES - CI:460/17 E PIÚMA/ES - CI:466/17 2017NE01123 2017NE01123 77237382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792146 25354 2017 2017-03-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.166-## 1 "" JOSE ARDILENIO PROCOPIO 8381280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 21, 22 E 23/02/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 10 (RD Nº 312/2017). 2017NE01106 2017NE01106 76775364 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792147 25355 2017 2017-03-23T00:00:00 136,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.871.897-## 1 "" FABIANE DE MATTOS WETLER 8350238 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DOCENTE NO CURSO DE PADRONIZAÇÃO DE PROCESSOS DE RECURSOS HUMANOS, NO DIA 23/03/2017. 2017NE00234 2017NE00234 77264568 CONTRATAÇÃO DA DOCENTE FABIANE DE MATTOS WETLER / CURSO PADRONIZAÇÃO DE PROCESSOS DE RECURSOS HUMANOS / PROGRAMA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792148 25356 2017 2017-03-23T00:00:00 5658,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 0161/17. 2017NE02758 2017NE02758 75198746 ÁLCOOL POLIVINÍLICO 1,4%+POVIDONA 0<6%-SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL-FLACONETE 0,4ML E OUTROS, MEDIC.NÃO-PADRONIZADO REMEME, P/CONTINUIDADE TRAT.PAC.ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792149 25357 2017 2017-12-04T00:00:00 8376,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17884676000198 2 "" C. L. COSTA SERVIÇO ME 8380117 PREGÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS 40mm, POR MEIO DA ARP Nº 001/2017-IASES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO. 2017NE00581 2017NE00581 76667650 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792150 25358 2017 2017-12-04T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com a folha de Remuneração Dos Profissionais Técnicos: Administrativos e Pedagógicos das Unidades Central e Regional no exercício de 2017. Ação 2006 RP. 2017NE00727 2017NE00727 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792151 25359 2017 2017-03-27T00:00:00 6526680,1800 0,0000 0,0000 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 CONCORRÊNCIA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE ACESSO À SANTA CATARINA E INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES ÀS OBRAS NO CORREDOR METROPOLITANO LESTE-OESTE, LOTE 2, SR-1, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO 71486682 DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 15/2013 - PI + REAJUSTE/2017. (RDJ - 15/2013 - 14000651) 2017NE00381 2017NE00248 71486682 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 1488 IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792152 25360 2017 2017-03-27T00:00:00 16000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.387-## 1 "" JOCELINO DA CONCEICAO SILVA JUNIOR 8363787 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EDITAL Nº 012/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. REF. 1ª PARCELA . 2017NE00143 2017NE00143 75182823 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792153 25361 2017 2017-03-27T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.485.277-## 1 "" ALINE SILVA DOS SANTOS 8371334 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 11 A 12/04/2017 - REQ. 438/2017. 2017NE00967 2017NE00967 68006284 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ISABELLA DOS SANTOS LOPES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792154 25362 2017 2017-03-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA, NOS DIAS 30/03/2017, PARA VISTORIA TECNICA NA DIVISA MUNICIPAL. 2017NE00534 2017NE00534 76597679 DIARIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792155 25363 2017 2017-06-19T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS reforço de empenho. 2017NE04730 2017NE00022 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792156 25364 2017 2017-02-21T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, NO PERÍODO DE 01/01 A 01/08/2017, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0018/2016, SIGEFES 16002354, PROVENIENTE DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015 ? SEGER, AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA. PROCESSO 74082019 2017NE00148 2017NE00148 74082019 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792157 25365 2017 2017-07-26T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.720.636-## 1 "" ALYSSON ROBERTO DE ALMEIDA 8353417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 03 A 04/08/2017, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO SOBRE OS NOVOS PROCEDIMENTOS DE LEGISLAÇÃO NO ÂMBITO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 2017NE01493 2017NE01493 78957923 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792158 25366 2017 2017-07-25T00:00:00 -4692,9000 0,0000 0,0000 0,0000 01678363000143 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA 8333120 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULADO PARA ACERTO DA SC 00047. 2017NE04251 2017NE04224 74419927 SEDU/MEC/INEP PARA REALIZACAO DO CENSO ESCOLAR 2016 (SEDU/GS) CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3389 RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792159 25367 2017 2017-07-25T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03050 2017NE00191 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792160 25368 2017 2017-06-28T00:00:00 -1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 2017NE00022, PARA ACERTO DE SUB ITEM DA DESPESA, FOLHA DE PESSOAL ATIVO RPPS DO DER-ES NO EXERCICIO DE 2017 2017NE00691 2017NE00022 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792161 25369 2017 2017-12-06T00:00:00 4310,5700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.618.247-## 1 "" JOSE ROBERTO DE ALMEIDA MENESES 8374372 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DE DESPESA COM DESPESA POR INDENIZAÇÃO RELATIVA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO CIRCULAR MÊS JUNHO/2017. 2017NE02251 2017NE02251 72899336 ALUGUEIS - PERÍODO UTILIZADO E NÃO CONTEMPLADO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 019/2008 E ADITIVOS COBRANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792162 25370 2017 2017-06-14T00:00:00 -569,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO CANCELAMENTO NOTA EMPENHO DEVIDO TROCA DE FORNECEDOR. 2017NE00711 2017NE00699 76087980 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 73067539 PREGÃO N° 020/16. COM VIGENCIA EM 25/08/2016 A 05/08/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792163 25371 2017 2017-04-25T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017. AÇÃO 6668 RG. 2017NE01667 2017NE01667 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4849 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792164 25372 2017 2017-04-26T00:00:00 1382,8000 0,0000 0,0000 0,0000 13444068000101 2 "" UNICO MULT EQUIP. E ACESSORIOS LTDA. 8362576 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - ARP Nº 0684/2016 - HINSG - PROCESSO COMPRA 71729089 2017NE00265 2017NE00265 74852310 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO REFERENTE ARP 0684/0685/2016 - HINSG - PROCESSO COMPRA Nº71729089. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792165 25373 2017 2017-12-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.797-## 1 "" JOSE CARLOS GOMES FERREIRA 8379863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO GERENTE JOSÉ CARLOS GOMES FERREIRA EM VIAGEM A GUAÇUÍ E IBITIRAMA NOS DIAS 17 E 18/05/2017 PARA VISITA TÉCNICA NA PREFEITURA E NA ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES BOM JARDIM 2017NE00165 2017NE00165 77794052 DIÁRIAS: VITÓRIA X GUAÇUI X IBITIRAMA X VITÓRIA-ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792166 25374 2017 2017-05-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.871.117-## 1 "" DANIELA DE SOUZA CASOTTI 8350179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS - CIVIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NO MEMORANDO GS/SRSC Nº 06/2017 NA FOLHA 001. 2017NE00719 2017NE00337 76827399 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792167 25375 2017 2017-04-20T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.560.367-## 1 "" ALBERTO BATISTA DA SILVA 8379367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE ITALVA/RJ - CI:0127/2017 2017NE00632 2017NE00632 77256921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792168 25376 2017 2017-02-24T00:00:00 40149,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.373.876-## 1 "" ELAINE DE ARAUJO 8321111 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR P/COBRIR DESPESA C/ GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS CONFORME CI.SEFAZ/GETRI N° 006/2016.- EXERCÍCIO 2017. 2017NE00310 2017NE00310 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792169 25377 2017 2017-06-20T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03301940000109 2 "" CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA 8331749 PREGÃO "REFERE-SE A EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA " 2017NE01832 2017NE00109 75439670 CENTRO DE MEDICINA HIPERBÁRICA DE VITÓRIA S/S LTDA - EPP EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792170 25378 2017 2017-03-04T00:00:00 22000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIO OFICIAL EM 2017. 2017NE00140 2017NE00032 65016556 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792171 25379 2017 2017-05-19T00:00:00 6587,0100 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 2159/16 2017NE04048 2017NE04048 73853232 ALPRAZOLAM 2MG COMPRIMIDO,AMIODARONA 100MG-COMP.E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792172 25380 2017 2017-03-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.177-## 1 "" MAURICIO LIMA DAN 8359457 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com viagem a d.martins, dia 04/04-reunião para apresentar andamentos dos temas relativos à gestão de pesquisa. 2017NE00524 2017NE00524 77355660 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAURÍCIO LIMA DAN. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792173 25381 2017 2017-03-31T00:00:00 -250000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO. 2017NE02943 2017NE00795 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792174 25382 2017 2017-03-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.496.517-## 1 "" SABRINA DA VITÓRIA BOLDRINI 8384328 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES - CI:452/2017. 2017NE00484 2017NE00484 77265114 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792175 25383 2017 2017-06-23T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesas com Folha de Pessoal Efetivo desta Secretaria. 2017NE00094 2017NE00017 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792176 25384 2017 2017-06-26T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.220.387-## 1 "" CLAUDIA POLCHERA DADALTO 8381312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9263- Módulo I: Formação continuada para profissionais efetivos da Secretaria de Estado da Educação que atuam na função de Supervisor Escolar. Itinerário: Colatina x Vitória x Colatina. Data: 26 a 28/06/2017. 2017NE03900 2017NE03900 78318025 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792177 25385 2017 2017-06-26T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS anulação parcial para cobrir despesa com subelemento 19 na folha 31 junho 2017. 2017NE00156 2017NE00020 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792178 25386 2017 2017-03-03T00:00:00 245,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RANITIDINA PARA ATENDER AO HESVV. ATA: 0043/17. 2017NE02115 2017NE02115 76886131 PAGAMENTO À HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF PROC. Nº 74536761 ARP 0043/2017 HINSG MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792179 25387 2017 2017-03-03T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE01105 2017NE00073 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792180 25388 2017 2017-03-21T00:00:00 159,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2017. 2017NE00095 2017NE00029 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792181 25389 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 54209,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. DEZ/17 PENS. FES 2017OB17649 2017NE00063 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792182 25390 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5250,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/17 FL.INAT.PCES. 2017OB18110 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792183 25391 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 69,1700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DEZEMBRO 2017 , FL 31 - FUNDEB 2017OB06079 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792184 25392 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 53,6200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DEZEMBRO 2017 , FL 31 - FUNDEB 2017OB06079 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792185 25393 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 219,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/17 FL.PENSÃO DA SEP. 2017OB17588 2017NE00073 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792186 25394 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 103,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. DEZ/17 INAT. CASA CIVIL 2017OB17913 2017NE00022 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792187 25395 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 59,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/17 FL.INAT.SEDU. 2017OB17937 2017NE00019 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792188 25396 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 2850,3800 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (REGIME GERAL), NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL00388 2017NE00001 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792189 25397 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 660,0000 0,0000 0,0000 07387118000163 2 "" LOCALE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - ME 8385850 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 2017/40 DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE TRÁFEGO PARA VERIFICAR A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE SEMÁFORO, OS 024/2017. 2017NL00439 2017NE00222 78121841 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792190 25398 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 476848,3100 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS INCENTIVOS DA QUALIDADE 90%, NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2017, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9004/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/05/2017 A 01/12/2017. 2017NL04517 2017NE03530 75302071 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792191 25399 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.145.537-## 1 "" LUIZ FERNANDO TOM 8366473 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 1414 - 06 A 07/07/2017 - VIX PARA AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017NL04557 2017NE02403 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792192 25400 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.646.846-## 1 "" RENAN BATISTA QUEIROZ 8378283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem a Vitória-ES para participar da reunião de priorização de demandas de pesquisas e discursao de novas propostas de projetos de cafeicultura 2017NL01735 2017NE01477 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792193 25401 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 51004,7600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA DSPMES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL02172 2017NE00055 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792194 25402 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 -12354,8500 0,0000 0,0000 21585490000105 2 "" ASSOCIAÇÃO DE CULTURA SOCIAL E DE INCLUSÃO SOCIAL - COMUNIDADE TERAPÊUTICA RESIGNIFICAR 8378697 INEXIGÍVEL null 2017NS00028 2017NE00018 73820857 VALOR DE R$ 144.000,00 PARA COBRIR DESPESAS DO PERÍODO DE 01/04/16 A 31/12/16 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2068 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2811 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792195 25403 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO PAULO RUY IR AO RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 18/04/2017, PARA REUNIÃO NO BNDES. 2017NL00183 2017NE00062 76721752 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792196 25404 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 35735,6300 0,0000 0,0000 ###.276.667-## 1 "" JOSE ARTUR FIRME 8366587 INEXIGÍVEL NL PARA ATENDER COM DESPESAS DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL, DE-142, OBRAS DO CORREDOR METROPOLITANO LESTE-OESTE - 2ª ETAPA. EM FAVOR DE JOSE ARTUR FIRME. SENDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR. PROCESSO 52923410 2017NL00748 2017NE00378 52923410 DE-142 EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CORREDOR METROPOLITANO LESTE-OESTE - 2º ETAPA. DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792197 25405 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 -1931,6800 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00168 2017NE00011 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792198 25406 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 -42890,6400 0,0000 0,0000 08015937000142 2 "" R MAIA ENGENHARIA EIRELI-EPP 8381271 CONCORRÊNCIA null 2017NS00642 2017NE01112 76954439 DE MEDICOES REFERENTE A OBRA DE REFORMA NA EEEFM EMILIO OSCAR HULLE CONTRATO Nº 304/2016 (REP/SEDU/GERFE/Nº 16/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792199 25407 2017 2017-03-21T00:00:00 146162,8000 0,0000 0,0000 0,0000 36349843000145 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA 8350675 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ECOPORANGA, RELATIVO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00551 2017NE00107 65565975 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ECOPORANGA (REP/GEJUD/N 10/ CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792200 25408 2017 2017-03-21T00:00:00 400400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04662878000143 2 "" DUAL ENGENHARIA LTDA 8323969 CONCORRÊNCIA Empenho destinado a cobrir despesas com a obra na escola Nelson Vieira Pimentel , conforme contrato 01/2015-SEDU, Termo de Cooperação 115/2014 válido até 31/12/2017, Portaria 34-R/2017 válida até 31/12/2017. 2017NE00136 2017NE00136 66784336 DE PROCEDIMENTOS P/ NOVA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA REFORMA E AMPL. DA ESCOLA NELSON VIEIRA PIMENTEL EM VIANA - ES ABERTURA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792201 25409 2017 2017-03-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.301.537-## 1 "" MARCELO RAMOS NOGUEIRA 8361399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com viagem a colatina,castelo,s.teresa,d.martins, período 28 a 30/03-recolher carros nos escritórios. 2017NE00457 2017NE00457 76801942 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARCELO RAMOS NOGUEIRA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792202 25410 2017 2017-05-17T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço da 2017NE00130 visando cobrir despesas com diária em favor do servidor Eraldo Fernandes Leal, em viagens oficiais por esta VG. 2017NE00145 2017NE00130 77628667 NO VALOR DE R$ 784,00 VIAGEM NO PERÍODO DE 27/04 A 28/17 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792203 25411 2017 2017-02-17T00:00:00 1419,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.691.647-## 1 "" IVONE APARECIDA SARAIVA TITOL 8383991 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO ENTRE 02 A 10/03/2017 - REQ. 228/2017. 2017NE00569 2017NE00569 76928640 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA IVONE APARECIDA SARAIVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792204 25412 2017 2017-02-17T00:00:00 1093,8300 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com VENCIMENTOS E VANTAGENS do REGIME GERAL, conforme FOPAG DE Fev/2017. 2017NE00123 2017NE00025 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792205 25413 2017 2017-03-28T00:00:00 14506,6100 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG.LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 77311256 2017NE00170 2017NE00170 77311256 DE PEQUENO VALOR- PJ Nº 0005461-43.2008.8.08.0011. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792206 25414 2017 2017-02-16T00:00:00 4400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 PREGÃO Complementação de empenho para cobrir despesa com prestação de serviço de fornecimento de gas engarrafado e cilindros para atender a USP - 4º Termo Aditivo ao contrato 003/2013. 2017NE00485 2017NE00234 52356370 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO E MANUTENCAO DE REDE DE GASES MEDICIONAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792207 25415 2017 2017-02-16T00:00:00 2083,3300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.109.507-## 1 "" PAULO ANDRE DA SILVA CIRINO 8359511 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00321 P/COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA II CJDP/DETRAN/ES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00802 2017NE00321 76433609 EMPENHO ESTIMADO EXERCÍCIO DE 2017 (ATÉ MARÇO) REFERENTES A MEMBROS DA 2ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792208 25416 2017 2017-03-20T00:00:00 -1210000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09288947000114 2 "" FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8316625 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA REFORÇO. 2017NE02557 2017NE02507 76480771 NO VALOR DE R$ 1.815.000,00, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792209 25417 2017 2017-09-05T00:00:00 2284,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2017NE03479 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA - 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9010/16 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - CONTRATUALIZACAO - RECURSO FEDERAL - VIGENCIA: 01/05/17 A 31/08/17 - A PEDIDO DO NUEPAC/GCSS 2017NE03730 2017NE03479 74478621 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA VITÓRIA,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792210 25418 2017 2017-10-05T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESA COM COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA LTDA. 2017NE00611 2017NE00194 76505057 COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA LTDA -REP-GEP- 27/16 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792211 25419 2017 2017-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA FAZER FACE DA DESPESA COM DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NO MEMORANDO EVS/SRSC Nº 005/2017 NA FOLHA 001. 2017NE01002 2017NE00107 76631168 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792212 25420 2017 2017-03-20T00:00:00 -25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2017NE00074 para atender sub-elemento despesa ref. abono férias/adiant. liq. abono férias - DT, folha de pessoal/SEAG - RGPS. 2017NE00257 2017NE00074 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792213 25421 2017 2017-03-31T00:00:00 520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.167.307-## 1 "" MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA 8320271 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - SPDM/UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA O DIA 19/04/2017 (FOLHA 390) CONSULTA PARA ACOMPANHAMENTO (PAPILOMA EM LARINGE), PACIENTE ALICIO HENRIQUE ARAÚJO JÚNIOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 282/2017 NA FOLHA 401. 2017NE00679 2017NE00679 63429586 DE TFD. REP. MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA CPF 995.167.307-44. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792214 25422 2017 2017-04-26T00:00:00 50400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14491996000190 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DE STA TERESA 8357069 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM 2° E 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2017NE00080 2017NE00080 76213480 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792215 25423 2017 2017-04-26T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16583823000127 2 "" FUNDO MUN. ASSIT. SOCIAL DE SANTA LEOPOLDINA 8366400 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM 2° E 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2017NE00082 2017NE00082 76213463 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792216 25424 2017 2017-03-28T00:00:00 119193,9000 0,0000 0,0000 0,0000 17155391000116 2 "" CONSTRUTORA APIA LTDA 8342225 CONCORRÊNCIA PARA ATENDER DESPESAS COM A 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 12/2016 (ÁPIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO 77124545, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO II, PARÁGRAFO 2º DO DECRETO Nº 4026-R, DE 04/11/2016. (ÁPIA - 12/2016 - 16001364) 2017NE00388 2017NE00388 77124545 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 54 CENTRAL SUL 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 5473 REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792217 25425 2017 2017-03-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.141.737-## 1 "" WANDERSON MACHADO BARCELOS 8369120 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DUAS 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICIPIO DE CACH. ITAPEMIRIM/ES - CI:211/2017 E LINHARES - CI:272/2017. 2017NE00459 2017NE00459 77295293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792218 25426 2017 2017-12-06T00:00:00 15093,4100 0,0000 0,0000 0,0000 27165182000107 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO 8331412 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesa com o Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/ES, para o município de FUNDÃO - 2ª Parcela. 2017NE03719 2017NE03719 78069726 REFERENTE O TRANSPORTE ESCOLAR PETE/2017 (FUNDAO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792219 25427 2017 2017-06-16T00:00:00 93000,0100 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO ne p/ medicamento, pregao 89/16 hsl ata 2096/16 hsl proc 76443302/16 c-99 vigencia 26/11/16 a 25/11/17 2017NE00694 2017NE00694 76443302 PROCESSO Nº73700002 - HSL, ATA Nº2096/2016, R$ 250.000,00, A FAVOR DE EXFARMA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792220 25428 2017 2017-07-06T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.076-## 1 "" BRUNO PEREIRA NASCIMENTO 8355602 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR BRUNO PEREIRA NASCIMENTO PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE JAGUARÉ/ES, NOS DIAS 06 A 07/06 COM RETORNO ÀS 19:00 H. 2017NE00456 2017NE00456 78053048 EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE JAGUARÉ/ES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 101, DE 1º/02/2017 (DIOES, 02/02/2017). DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792221 25429 2017 2017-12-06T00:00:00 6376,4600 0,0000 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 INEXIGÍVEL REG. LANÇ.P/ATENDER REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTRO JUDICIAL REALIZADO NO BANESTES, NA CTA.D 12718128 - BACENJUD - EM 07/06/17 - REF. AO PROC.JUD. 012360-15.2009.5.17.0141 - DE ANGELA MARIA PARMAGNANI CAMPANHARO, INSERIDO NO PA 78100348. 2017NE00286 2017NE00286 78100348 QUE NO DIA 30/05/2017 A CONTA DE NUMERO 12.178.128 SEFAZ/BACENJUD REFERENTE PROCESSO Nº 01236001520095170141. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4060 Mandados de Sequestro - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792222 25430 2017 2017-06-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.141.737-## 1 "" WANDERSON MACHADO BARCELOS 8369120 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONF CI 641/2017. 2017NE01066 2017NE01066 77295293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792223 25431 2017 2017-03-20T00:00:00 242000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15626810000125 2 "" FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO 8360889 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PM JERÔNIMO MONTEIRO / FM JERÔNIMO MONTEIRO - DESPESA COM PRESTADOR SUS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - A PEDIDO DO NEPA/GRAS - EXERCÍCIO 2017. 2017NE02534 2017NE00100 76478505 NO VALOR DE R$ 362.636,71, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792224 25432 2017 2017-03-20T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO EMPENHO REFERENTE ADESÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA UNIDADE COMBUSTÍVEL GASOLINA CONFORME CONTRATO Nº 017/2013-SEGER. 2017NE00128 2017NE00128 64910970 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA UNIDADE. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792225 25433 2017 2017-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.406.417-## 1 "" caio fabricius gonçalves farias 8384090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com viagem a santa teresa, dia 01/06-produzir vídeos sobre poda programada de ciclo do café arábica. 2017NE00870 2017NE00870 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792226 25434 2017 2017-03-27T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DENTRO E FORA DO ESTADO NO EXERCICIO DE 2016. 2017NE00265 2017NE00265 76533514 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 60,00 - EXERCICIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792227 25435 2017 2017-03-28T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 20 % DO TJ SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMOS CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 13 2017NE00632 2017NE00632 20170029287 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792228 25436 2017 2017-04-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.267-## 1 "" OSNY RODRIGUES LEMES 8359980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23/02 E 04/04/2017,PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 28 E 32 (RD'S Nº 024 E 039/2017). 2017NE01598 2017NE01598 76659496 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792229 25437 2017 2017-04-20T00:00:00 -3463,2300 0,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS anulação parcial da 2017ne00026, para alteração sub item da despesa. 2017NE00553 2017NE00026 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792230 25438 2017 2017-03-27T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.029.027-## 1 "" JOSE BARBOSA DE SOUZA NETO 8358240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE01462 2017NE00193 76497623 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792231 25439 2017 2017-03-27T00:00:00 350000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRAS DE LEITO 2017NE02836 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792232 25440 2017 2017-03-28T00:00:00 -9,1400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.067.437-## 1 "" MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8363101 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Registro de estorno do 2017NE00154 relativo a devolução de suprimento de fundos pela servidora Mara Ribeiro dos Santos - Sede/Vitória - ES, conforme extrato bancário do dia 24/03/2017. 2017NE00485 2017NE00154 76779262 ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS - EXERCÍCIO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792233 25441 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 58,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 INAT. SEDU 2017OB10480 2017NE00019 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792234 25442 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7310,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.CBMES . 2017OB10711 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792235 25443 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5879,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.IJSN. 2017OB10842 2017NE00033 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792236 25444 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 126,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.FES 2017OB11017 2017NE00021 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792237 25445 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 32,1300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 INAT. SEDU 2017OB02669 2017NE00006 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792238 25446 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2492,7400 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 745, 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 299/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MARIA DE NOVAES PINHEIRO (REP/GERFE/N 250/2016), PERÍODO DE 01/02/2017 A 17/02/2017. ENSINO MÉDIO. 2017OB05690 2017NE01052 75799359 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MARIA DE NOVAES PINHEIRO (REP/GERFE/N 250/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792239 25447 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PGTO DA NF 51.602 COMP. JU/17 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL) ARP 559/2017, CONF. SOLIC. DO NTF/CI 1017/2017. 2017OB02392 2017NE01688 74218891 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA; CERA HEMOSTATICA P/ OSSO; KIT DE LIGADURA ELASTICA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792240 25448 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1681,2500 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO PGTO DA NF 734.879 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR( MASCARA LARINGEA TAMANHO 3) ARP 564/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1020/2017. 2017OB02393 2017NE01695 74218891 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA; CERA HEMOSTATICA P/ OSSO; KIT DE LIGADURA ELASTICA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792241 25449 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1811,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. JUL/17 FL.INAT.DA PMES P/CUMPRI. DO PROC.JUDIC.Nº 048.97.001442-8. 2017OB10546 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792242 25450 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESIGNADO A PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO ORGANIZADO PELO COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL, REFERENTE AOS JOGOS DA JUVENTUDE, EM PORTO VELHO/RO, ENTRE OS DIA 04 E 07 DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL01234 2017NE00961 77746082 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792243 25451 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 04, 05, 09, 11 12 E 15/05/2017 (RD 788/2017). 2017NL02844 2017NE01874 76772101 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792244 25452 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1105,9200 0,0000 0,0000 09467982000109 2 "" ELSON F COSTA COMERCIAL ME 8320190 PREGÃO REFERENTE AO REAJUSTE DE 2016 (CONTRATO Nº 0192/2015) - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE RAIOS X E PROCESSADORA DE FILMES REFERENTE AO REAJUSTE DO 1º E 2º APOSTILAMENTO - PROCESSADORA DE FILMES 2017NL00981 2017NE00943 69302480 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE RAIOS X E PROCESSADORA DE FILMES. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792245 25453 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 1843,1400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER OS IMOVEIS DO NUROC E GOI/SEI, JUNHO/2017. 2017NL00753 2017NE00066 76466647 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792246 25454 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 15353,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 78816220. 2017NL01227 2017NE00386 78816220 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. Nº311/2017 - PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792247 25455 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 -2261,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNPES FINANCEIRO EMPREGADOR FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL01579 2017NE00099 76466310 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM IPAJM. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792248 25456 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 -21,3900 0,0000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VALORES BRUTOS E ENCARGOS DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017NL00063 2017NE00002 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792249 25457 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 1236,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 27692 DE NOV/2017 - MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL DE PROCEDIMENTO LAMINADO) ARP 1583/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1738/2017. 2017NL03052 2017NE02808 77543831 KIT CAMPO CIRURGICO UNIVERSAL; CAMPO FENESTRADO; AVENTAL LAMINADO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792250 25458 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 400,0000 0,0000 0,0000 ###.296.027-## 1 "" MARCOS LUIZ MACHADO 8392566 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 029/17 para atender a Comarca de Vargem Alta conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v. 2017NL00448 2017NE00399 201700209583 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792251 25459 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 770,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.PCES . 2017OB10607 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792252 25460 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DIÁRIA CONF. REQ. 103/2017 (DIAS 9/10/2017 TRANSPORTAR SERVIDORAS P/ REUNIÃO PLANO DIRETOR HOSPITALARES LOCAL ESCOLA TÉCNICA DO SUS -ETSUS) 2017OB00373 2017NE00027 76695115 DESPESAS COM DIÁRIA NO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792253 25461 2017 2017-03-04T00:00:00 758,4000 0,0000 0,0000 0,0000 04559759000160 2 "" PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8383858 PREGÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº 75037769 - S E S A, A R P Nº 2338/2016 E PREGÃO Nº 0524/2016 - MEDICAMENTOS ( RANITIDINA, CLORIDRATO 25 MG). 2017NE00276 2017NE00276 76888045 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº75037769 - SESA, ARP Nº2334, 2337 E 2338/2016 E PREGÃO Nº0524/2016 - MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792254 25462 2017 2017-04-25T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO SUBITEM 43 2017NE00265 2017NE00057 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792255 25463 2017 2017-06-27T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.927-## 1 "" NADIA MARIA PEZZIN CRUZ 8318154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA DEMANDA CUSTOMIZADA IDAF - T 5- IDAF- TERMO DE COOPERAÇÃO 002/2016, INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 001-E-2017. 2017NE00723 2017NE00723 78336252 PARA NÁDIA M. PEZZIN ACOMPANHAR O ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO EM ALEGRE 27/06 E O CURSO DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL APLICADO AO IDAF EM CACHOEIRO NOS DIAS 28 A 30/06/17. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792256 25464 2017 2017-06-28T00:00:00 262,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HMSA 2017NE00771 2017NE00771 76443094 SOLICITAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 74447440 PREGÃO N° 044/16. COM VIGENCIA EM 01.12.2016 A 01.12.2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792257 25465 2017 2017-08-06T00:00:00 1044,6000 0,0000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTE MARIA DA PENHA MENEGUCCI BIANCARDI, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2017NE04474 2017NE04474 77686047 FILTRO SOLAR FPS 60-GEL-CREME HIPOALERGÊNICO/SEM PERFUME/VIT.E E OUTROS,P/ATENDER MARIA DA PENHA MENEGUCCI BIANCARDI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792258 25466 2017 2017-05-16T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 18/05/2017 PARA OS MUNICIPIOS DE MARECHAL FLORIANO, ALFREDO CHAVES E CASTELO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS ESTAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS DA REDE DE GESTÃO DA AGERH, LOCALIZADA NO MUNICIPIOS DE MARECHAL FLORIANO, ALFREDO CHAVES E CASTELO. 2017NE00238 2017NE00238 77358821 PLANO ANUAL DE DIARIAS EXERCICIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792259 25467 2017 2017-03-15T00:00:00 3962,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA COM MEDICAMENTOS. 2017NE00359 2017NE00359 76103013 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 72137223 PREGÃO Nº 0025/16. COM VIGENCIA EM 24/08/2016 A 24/08/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792260 25468 2017 2017-03-15T00:00:00 557213,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27265891000164 2 "" F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA 8330791 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM PRESTADOR SUS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. 2017NE02439 2017NE02439 76482952 NO VALOR DE R$ 835.820,29, EM FAVOR DA FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE SANTA LEOPOLDINA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792261 25469 2017 2017-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.453.047-## 1 "" RAPHAEL PAIVA DE OLIVEIRA 8380002 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NE00056 2017NE00056 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792262 25470 2017 2017-02-22T00:00:00 586813,2000 0,0000 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO REMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA, PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 006/2015 E 2º TERMO ADITIVO, REFERENTE A FEVEREIRO A JUNHO/2017. 2017NE00138 2017NE00138 67213421 DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDE DA SECULT E DOS ESPACOS CULTURAIS CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792263 25471 2017 2017-06-19T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.947-## 1 "" FERNANDA CORREA DE ARAUJO 8371486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE02071 P/ COBRIR DESPESA DE MEMBRO DA JARI IV REF. A GRATIFICAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017 2017NE02327 2017NE02071 77896440 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 4, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 004/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792264 25472 2017 2017-03-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.317-## 1 "" FABIO TEIXEIRA SANTANA 8364036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO (RD=302/17). 2017NE01198 2017NE01198 76652939 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792265 25473 2017 2017-03-29T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.675.157-## 1 "" MARGARETE SOARES PASSOS 8385481 INEXIGÍVEL REFERENTE SERVIÇOS DE HONORARIOS DE INTERPRETE PARA ATENDER 1 VARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 20 2017NE00648 2017NE00648 201700345705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792266 25474 2017 2017-03-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.627-## 1 "" MAURO ROSSONI JUNIOR 8380006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com viagem a piuma,m.do sul,rio bananal, dias 30,31/03-reunião sobre parceria de convênio com pref.piúma, participar 15º simpósio reg.de café arábica das montanhas, e dia de campo sobre manejo eficiente de sistema de irrgação. 2017NE00491 2017NE00491 76778509 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAURO ROSSONI JUNIOR DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792267 25475 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 20934,7700 0,0000 10713005000115 2 "" SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8365790 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 866, CONTRATO Nº 003/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR (RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS) NAS DEPENDÊNCIAS DSPMES , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. 2017OB00489 2017NE00009 62799819 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVANDERIA PARA RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS PROTOCOLO Nº05188/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792268 25476 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 29164,7100 0,0000 14516914000114 2 "" ESTAMPLACAS IND. E COM. DE PLACAS E CARIMBOS 8366098 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT DA NF 36185 DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO MÊS JUNHO DE 2017. 2017OB08261 2017NE00006 75918641 SOLICITA O EMPENHO POR DE ESTIMATIVA DE VALOR PARA COBRIR AS DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TARJETAS EM FAVOR DA EMPRESA ESTAMPLACAAS INDUSTRIA E COMERCIO E CARIMBOS LTDA - ME - VILA VELHA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792269 25477 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1407,4500 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL N° 32, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONTRATO N° 003/2016. 2017OB00339 2017NE00017 76559467 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792270 25478 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 15419,7300 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME PRÓPRIO - JULHO/17. 2017OB01043 2017NE00049 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792271 25479 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.442.637-## 1 "" SILAS AMARAL MAZA 8386741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 10 DIÁRIAS em favor do Subsecretario Administrativo SILAS AMARAL MAZA para cumprir as agendas no exercício de 2017, REQUISIÇÃO DE Nº 017/2017 no dia 05/10/2017 á VILA VALÉRIO/ES. 2017NL00331 2017NE00165 79726321 NO VALOR DE R$ 1.300,00 PARA CUMPRIR VIAGENS DENTRO DO ESTADO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792272 25480 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.528.247-## 1 "" ADEMAR SCHENEIDER 8362376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIA: 22/12/2017. 2017OB01324 2017NE00080 76669068 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ADEMAR SCHNEIDER - ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792273 25481 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7628,3800 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RPPS - (VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB01571 2017NE00092 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792274 25482 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 185618,3000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA 31 MÊS MAIO/2017 , VENCIMENTOS E VANTAGENS - RP 2017OB00536 2017NE00058 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792275 25483 2017 2017-03-05T00:00:00 4367,7000 0,0000 0,0000 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,PARA ATENDER A UTHH DESSE CREFES,ATA 0145/2016. 2017NE00239 2017NE00239 75790300 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792276 25484 2017 2017-09-14T00:00:00 4560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPARADRAPO) ARP 687/2017 CONF. SOLIC. DO NTF/CI 1523/2017. 2017NE02380 2017NE02380 77612256 ADESÃO AS ARP'S Nº 0681-0689/2017; REFERENTE AO PROCESSO Nº 75098784- HIMABA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792277 25485 2017 2017-09-14T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.317-## 1 "" AMANDA LAPORTI DE ARAUJO 8389440 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 109/2017 para atender a Comarca de João Neiva conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha. 02/v. 2017NE01892 2017NE01892 201701315584 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792278 25486 2017 2017-11-05T00:00:00 -2134,8000 0,0000 0,0000 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL PARA AJUSTE DE SUBELEMENTO. 2017NE03773 2017NE03548 76370810 SANGUE DE CARNEIRO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE MEIO DE CULTURA UTILIZADO PELO LACEN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 133/2016 ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792279 25487 2017 2017-09-05T00:00:00 2490,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03259240000101 2 "" C.E DA EPG FAZENDA EMILIO SCHROEDER 8334753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02930 2017NE02930 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792280 25488 2017 2017-06-14T00:00:00 9240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10461277000175 2 "" COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA 8369707 PREGÃO AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE ALCALINO . 2017NE00714 2017NE00714 75502852 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 73460737 - PREGÃO Nº 010/16. COM VIGENCIA EM 28/07/16 A 27/07/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792281 25489 2017 2017-07-18T00:00:00 436,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES, NOS DIAS 26 A 28/07/2017. 2017NE00930 2017NE00930 78814928 DO DOCENTE ANTONIO RICARDO F. DA ROCHA A MINISTRAR O CURSO ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES NOS DIAS 26 A 28/07/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792282 25490 2017 2017-05-31T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 DISPENSA DE LICITAÇÃO IMPORTANCIA REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017 2017NE00599 2017NE00599 78007100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792283 25491 2017 2017-11-30T00:00:00 1578047,9900 0,0000 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO 020/2017, PARA EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01554 2017NE01554 67324630 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS NAS UNIDADES ESCOLARES E SRES (REP/GEST/N 23/2014) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792284 25492 2017 2017-01-13T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07584644000113 2 "" CLINICA GASTRO LTDA 8315180 DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCEDIMENTO EXAMES DE ESOFAGOMANOMETRIA E PH METRIA. PROCESSO 75710056. PACIENTE JANDIRA MARIA DA SILVA 2017NE00123 2017NE00123 75710056 PROCEDIMENTO EXAMES DE ESOFAGOMANOMETRIA E PH METRIA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792285 25493 2017 2017-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 (MEIA) DIÁRIA - CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O GABINETE DE MONITORAMENTO E COMBATE DO AEDES AEGYPT, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO GS 003/2017 NA FOLHA 07. 2017NL00027 2017NE00006 76587827 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792286 25494 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 1800,0000 0,0000 0,0000 07642426000198 2 "" EQUILIBRIUM DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI 8373950 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 5350/2017, EMISSÃO EM 25/04/2017, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTAVEIS, REF. A ABRIL DE 2017. 2017NL00866 2017NE00298 74677632 COBERTURA DE DESPESA COM PROC DE COMPRA N 71088466 E ATA 1038\16 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792287 25495 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 28483253000182 2 "" KLIMA Refrigeração, Serviços e Reparos Ltda - ME 8318251 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 839 ÀS FLS. 84 DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TOXCEN. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 133/2014 COM VIGÊNCIA ATÉ 11/06/2018. SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO TOXCEN. 2017NL14308 2017NE05649 79030092 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64311627 EM FAVOR DA EMPRESA KLIMA REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E REPAROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792288 25496 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 465,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 34697 DA COMP. DE MAI/2017 PARA ATENDER MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO(FRALDA INFANTIL P, M, G, EXTRA G)ARP 653/2017 CONF.SOLICITAÇAO DO ALMOXARIFADO/CI 82/2017. 2017NL00994 2017NE01000 76288056 SACOLA PLASTICA; SABONETE LIQUIDO CREMOSOS PEROLADO; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792289 25497 2017 2017-02-27T00:00:00 0,0000 11341,4000 0,0000 0,0000 09023884000174 2 "" AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME 8322093 PREGÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 9262 C - 0068/2013, SERVIÇOS DE PAISAGISMO, AJARDINAMENTO E MANUTENÇÃO DE ÁREA VERDE E PATIO ( EXTERNA E INTERNA ) FEV/17 2017NL00141 2017NE00223 65686381 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0068/2013 - PREGÃO ELETRONICO 0019/2013 PROCESSO 58828109 - PAISAGISMO, AJARDINAMENTO E MANUTENÇÃO DE ÁREA VERDE E PÁTIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792290 25498 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3951,0000 0,0000 05965318000120 2 "" HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8338318 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 1453 DE 01/08/2017 FLS. 287. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS BIPAP PARA ATENDER PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS NEUROMUSCULAR CADASTRADOS NO PROGRAMA DE OXIGÊNIO DO CRE-ME - MÊS JUL/2017. PROCESSO DE SINDICÂNCIA Nº 76201490. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 304. 2017OB02921 2017NE02581 76169081 HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792291 25499 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 272,3300 0,0000 30965362000188 2 "" CARTÓRIO DO 2 OFICIO DE NOTAS DO JUÍZO DE VITORIA 8357807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS PARA CONFECÇÃO DE ATA NOTARIAL PARA A CORREGEDORIA DA PMES. DESPACHO N°139/2017-GABINETE DO COMANDANTE GERAL. 2017OB02772 2017NE00960 79115977 SOLICITA PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS PARA CONFECÇÃO DE ATA NOTARIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792292 25500 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.913.617-## 1 "" GIGLIELMO PINHEIRO 8365610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Divino São Lourenço-ES no dia 15 a 16 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0548/2017/CM/NOE 2017OB01428 2017NE00471 76533417 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 60,00 - EXERCICIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792293 25501 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 49,4400 0,0000 ###.822.417-## 1 "" MARCIO ROCHA VICENTE 8371404 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM IRRF/SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCIO ROCHA VICENTE 2017OB01364 2017NE00316 77775570 MARCIO ROCHA VICENTE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792294 25502 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 309937,9000 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AO INCENTIVO AO SUS DE MELHORIA DA QUALIDADE 90%, DO MÊS DE OUTUBRO/2017, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9008/2016, VIGÊNCIA: 01/09/2017 A 01/03/2019. 2017NL10047 2017NE06511 74478222 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE A SESA E A ASSOC.FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER-AFECC,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERV.DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792295 25503 2017 2017-02-22T00:00:00 198000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10406980000180 2 "" ORAL PROTESE LTDA ME 8361317 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM COMPRA DE VAGAS DO CURSO TÉCNICO DE PRÓTESE DENTÁRIA, CONTRATO 154/2016, EMPRESA CLASSIFICADA ORAL PRÓTESE LOTE 18 (CI/GEP/N 07/2016), REFERENTE AO PERÍODO FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2017. 2017NE00571 2017NE00571 75027151 REFERENTE CONTRATO 154/2016 EMPRESA CLASSIFICADA ORAL PRÓTESE LOTE 18 (CI/GEP/N 07/2016) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 8657 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2821 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792296 25504 2017 2017-02-22T00:00:00 -464771,8300 0,0000 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TOTAL POR TER SIDO EMITIDO COM A NATUREZA DE DESPESA INCORRETA. 2017NE01983 2017NE01982 75430290 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792297 25505 2017 2017-02-22T00:00:00 21655998,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8316244 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM O PROGRAMA NOSSABOLSA NO CORRENTE EXERCÍCIO. 2017NE00002 2017NE00002 76821757 DE NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVA DA COTA ORÇAMENTARIA DISPONÍVEL A EMPENHAR PARA UG-FUNCITEC - EXERCÍCIO DE 2016. EMISSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320901 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 364 ENSINO SUPERIOR 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 2170 INVESTIMENTO EM FORMAÇÃO NO NÍVEL SUPERIOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3903 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS 32901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792298 25506 2017 2017-01-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.627-## 1 "" MAURO ROSSONI JUNIOR 8380006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESA COM VIAGEM A ITAGUAÇU E SANTA LEOPOLDINA DIA 25/01 PARA REUNIÃO COM TÉCNICOS DOS ELDR'S, PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA SOBRE CONVÊNIO. 2017NE00095 2017NE00095 76778509 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAURO ROSSONI JUNIOR DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792299 25507 2017 2017-01-25T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.998.127-## 1 "" ISABEL DALVA LEITE 8326619 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Empenho para Suprimento de Fundos para o setor de Patrimônio 2017NE00120 2017NE00120 76755010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792300 25508 2017 2017-02-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.605.087-## 1 "" ARIANE FALKE 8377384 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017, dentro do ES. 2017NE00641 2017NE00641 76621693 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792301 25509 2017 2017-06-03T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR SÉRGIO FÁVERO, REFERENTE A REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO EXMO.SR. DEFENSOR PÚBLICO GERAL, NOS DIAS 06 A 07/03/2017, COM RETORNO ÀS 18:00. 2017NE00271 2017NE00271 77091175 REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO EXMO.SR. DEFENSOR PÚBLICO GERAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792302 25510 2017 2017-01-31T00:00:00 456433,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27686179000139 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI 8318752 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2017NE00043 - PARA COBRIR DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ - VISANDO ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS - CONFORME CONVENIO 9003/2016 - À PEDIDO DO NUEPAC/GCSS. 2017NE01237 2017NE00043 74478877 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE A SESA E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792303 25511 2017 2017-01-31T00:00:00 -246160,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27192590000581 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8371867 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00061 - POR TER SIDO EMITIDO COM O SUB-ITEM INDEVIDO - CONSIDERANDO INSTRUÇÕES DA SEFAZ VIA COMUNIC. 2017NE01248 2017NE00061 74478915 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E O HOSP.INF.FRANCISCO DE ASSIS-FILIAL GUARAPARI,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792304 25512 2017 2017-03-02T00:00:00 11724,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00362289000199 2 "" CONDOMINIO EDIFICIO ITAPUA BL COMERCIAL 8324597 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM COND. ITAPUÃ FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017 2017NE00075 2017NE00001 76189449 PAGAMENTO MENSAL DO COND. ITAPUÃ PARA O EXECÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792305 25513 2017 2017-08-03T00:00:00 2055,6000 0,0000 0,0000 0,0000 23157325000188 2 "" AQUAFAST DISTRIBUIDORA LTDA-ME 8378723 PREGÃO Empenho com vistas à cobrir despesas com aquisição de açúcar cristal, visando atender as necessidades desta SECTI e dos CEET's Vasco Coutinho e Talmo Luiz no exercício de 2017. 2017NE00123 2017NE00123 77112571 AQUISIÇÃO DE AÇUCAR ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2016 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792306 25514 2017 2017-08-03T00:00:00 88894,1400 0,0000 0,0000 0,0000 27744176000104 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 8328390 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE - MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA - 1ª PARCELA - MARÇO DE 2017 2017NE00751 2017NE00751 74208683 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE/2016/2017 (MARILANDIA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792307 25515 2017 2017-08-03T00:00:00 79333,9100 0,0000 0,0000 0,0000 27165182000107 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO 8331412 INEXIGÍVEL DESPESA COM PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE FUNDÃO. 2017NE00769 2017NE00769 74675303 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE/2016/2017 (FUNDÃO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792308 25516 2017 2017-08-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIANGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 13, 14 E 17/02/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 221/2017). 2017NE00904 2017NE00904 76776840 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792309 25517 2017 2017-08-03T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20868995000114 2 "" FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8377617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO FUNEPJ REFERENTE DESLOCAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA - GUIAS DO PODER JUDICIÁRIO. 2017NE00135 2017NE00048 76653145 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792310 25518 2017 2017-03-31T00:00:00 1128,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.547-## 1 "" CEZAR ANTONIO MANHÃES RODRIGUES 8323784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM DOCENTE NO CURSO DE MARCO REGULATORIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES, NO PERIODO DE 10 A 12/04/2017. 2017NE00264 2017NE00264 77336569 DO DOCENTE CEZAR ANTONIO MANHÃES PARA MINISTRAR O CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES NO PERÍODO DE 10 A 12/04/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792311 25519 2017 2017-02-14T00:00:00 35279,9900 0,0000 0,0000 0,0000 04826777000160 2 "" MK PESQUISA E PLANEJAMENTO EIRELI -ME 8381198 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00011 PARA COBRIR DESPESAS DO SERVIÇO DE PESQUISA DE OPINIÃO NOS ESTABELECIMENTOS DE MEIOS DE HOSPEDAGEM PARA O RESTANTE DO EXERCÍCIO ATÉ O TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM JULHO/2017. 2017NE00085 2017NE00011 74632272 CONTRATAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE MEIOS DE HOSPEDAGEM NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL 3572 ESTUDOS E PESQUISAS DE TURISMO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2809 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792312 25520 2017 2017-03-15T00:00:00 318,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.108.276-## 1 "" PEDRO LUIS PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO 8360522 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,0 DIÁRIAS A GOVERNADOR VALADARES, NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE BACIA DO RIO DOCE COMO MEMBRO DO COMITÊ. PERÍODO 23 A 25/03/2017. SOLIC. 100/2017. 2017NE00240 2017NE00240 76593428 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792313 25521 2017 2017-06-16T00:00:00 19104,0300 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - ARP Nº 1797/2016, PREGÃO Nº 0345/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76527999. 2017NE00662 2017NE00662 75839903 HABF/FARMACIA/CI:188/2016. SOLICITA ADESAO A ARP'S: 1796,1797,1799,1800 E 1801/2016 QUE PERTENCE AO PROCESSO CENTRALIZADO SESA 74219456. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792314 25522 2017 2017-03-14T00:00:00 896,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Conceição da Barra e outros nos dias 16 a 17.02, 21.02, 07 a 08.03, 20 a 24.03.2017. 2017NE00301 2017NE00301 76593924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792315 25523 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.053.697-## 1 "" RONE RODRIGUES 8385637 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 09 A 28/08/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1698/2017. 2017OB03537 2017NE02955 78935687 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA RONE RODRIGUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792316 25524 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 945,6000 0,0000 ###.852.317-## 1 "" LUCIMAR DE OLIVEIRA COSTA 8339456 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa diárias TFD paciente Lucimar de Oliveira Costa, RPU nº 513/2017 conforme autorização fls. nº 770 em anexo. 2017OB01552 2017NE01269 61874000 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792317 25525 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.432.801-## 1 "" CARLOS FERNANDO LIMA 8325245 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa diárias TFD paciente Carlos Fernando Lima, RPU nº 524/2017 conforme autorização fls. nº 92 em anexo. 2017OB01556 2017NE01296 59428520 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792318 25526 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,9000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS COM ATM / JUROS / MULTA DO INSS DE SET/2017. 2017OB00658 2017NE00237 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792319 25527 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.443.990-## 1 "" MANUEL LUIS FIGUEIREDO GUEIRAL 8353012 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 27 A 28/09/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1676/2017. 2017OB03529 2017NE00818 48375039 PASSAGEM/DIARIA PARA VANDERLEIA BENINCA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792320 25528 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 ###.167.496-## 1 "" LUCIANA CRUZ RODRIGUES DE OLIVEIRA 8389520 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 118/2017 para atender a Comarca de Barra de São Francisco conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v. 2017OB03965 2017NE01975 201701389514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792321 25529 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 ###.172.357-## 1 "" LAÍS RESENDE COSTA DIAS 8379647 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/09/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1695/2017. 2017OB03555 2017NE02948 73454680 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LAIS REZENDE COSTA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792322 25530 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1827,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PG.AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL P/ATENDER OS SERVIDORES DO IPAJM NO MÊS DE AGO/17. 2017OB01073 2017NE00091 76591956 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAL - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SETPES CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792323 25531 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 630,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.PENS.PCES. 2017OB10097 2017NE00088 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792324 25532 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1953,8200 0,0000 07172359000195 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE 8378186 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA DE CONDOMÍNIO DE SALAS LOCADAS POR ESTA DPES DO IMÓVEL LOCALIZADO NO NÚCLEO DOS TRIBUNAIS, REF. AO CONTRATO 014/2014 COM A EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 194, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/17 2017OB01273 2017NE00582 76542882 COBERTURA DE DESPESAS CONDOMINIAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 DO IMÓVEL E QUE SE LOCALIZA O NÚCLEO DOS TRIBUNAIS,REF. AO CONTRATO 014/2014 COM A EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792325 25533 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2666,2000 0,0000 ###.461.530-## 1 "" ROMEU SCHEIBE NETO 8378892 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REEMBOLSO P/COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS CUSTAS COM MORADIA CONFORME LC Nº 266 DE 29/09/2003 E LC Nº 663 DE 27/12/2012 EM FAVOR DO SERVIDOR ROMEU SCHEIBE NETO CEDIDO A ESTE ÓRGÃO PARA EXERCER CARGO DE DIRETOR GERAL PELO DNIT, NO aAGOSTO DE 2017. 2017OB08209 2017NE00449 76475735 EMPENHO ESTIMATIDO DE ALUGUEL PARA O EXERCÍCIO 2017 CI: 243/16. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792326 25534 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 4750,0000 0,0000 0,0000 10305011000133 2 "" SEI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8389361 PREGÃO AQUISIÇÃO DE 1000 CAIXAS PLASTICAS PARA ARQUIVO MORTO GRANDE. CONFORME NOTA FISCAL N° 526. 2017NL03504 2017NE01932 201700562103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792327 25535 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 -4266,6300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA CBMES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL02215 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792328 25536 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 5607,3000 0,0000 0,0000 ###.302.907-## 1 "" CARLOS BOSI 8348271 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ÁREA DE EXAME DE PROVAS PRÁTICAS CATEGORIA A MUNICÍPIO ARACRUZ/ES 20 DIAS DO MÊS JUNHO DE 2017. 2017NL04119 2017NE02168 76301729 "EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 042/2010 - LOCAÇÃO AREA DE EXAMES CATEGORIA ""A"" DO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES - CI 163/2016." ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792329 25537 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 729,5000 0,0000 0,0000 71015853000145 2 "" DIAMED LATINO AMERICA S/A 8316123 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 89859 DA COMP. DE NOV/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (CARTÃO RH/KELL, CARTÃO CONFIRMAÇÃO EM GEL ABO/RH P/ USO EM IMUNOHEMATOLOGIA, SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS 0,8%, SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS 0,8% A1 E B, DILUENTE 2, TUBOS PLÁSTICOS 15X55MM (EXTERNO) 10X54MM (INTERNO) 3,5ML, CONJUNTO CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO IMUNOHEMATOLOGIA, PONTEIRA P/ USO LABORATORIAL), ARP N° 228/2017, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 1750/2017. 2017NL03392 2017NE02763 75658097 CARTAO RH/KELL; CARTAO ABO; CARTAO EM GEL E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792330 25538 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 5760,0000 0,0000 0,0000 ###.886.847-## 1 "" CHRISTIAN DONES 8363571 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA DE INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÃO NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS EM PARCERIA FAMES/SEDU. SETEMBRO DE 2017. 2017NL01088 2017NE00223 77751698 CHRISTIAN DONES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792331 25539 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 156,9000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO CONTRATO Nº 013/2012 - PREGÃO Nº 0002/2012 com prestação de serviços de Telefonia fixa comutado (STFC) para atender a COORDENAÇÃO DO FUNDO SOBRE DROGAS no exercício de 2017 - FATURA Nº 1800080164160, ref. ao mês de Out/2017. 2017NL00499 2017NE00024 76549070 DO CONTRATO 013/12 - ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ES - SEGER - TELEMAR NORTE LESTE S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 0800 P/ ATENDER A VG E FUNDO EST DE DROGAS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792332 25540 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 196,0000 0,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 7.410 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE GÁS BOTIJAS P13 PARA ATENDER AO LACTARIO E PATOLOGIA, CONF.SOLICITAÇAO DO NTND/CI 001/2017. 2017NL01292 2017NE00491 76630587 ABASTECIMENTO DE GAS BOTIJAS P13 MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792333 25541 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 169414,7000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE ABRIL DE 2017, AÇÃO 2087 RP. 2017NL01079 2017NE00228 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792334 25542 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.816.447-## 1 "" JOSEMAR FRANSCISCO PEGORETTE 8349620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diária Online Nº 9237 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional e Ensino Superior e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Linhares x Vitória x Linhares/ES - Data: 04/07/2017. Pagamento emitido nesta data tendo em vista que o servidor estava com a Prestação de Contas de outra viagem pendente. 2017OB05049 2017NE04081 78323401 VALOR R$ 112,00 (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792335 25543 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.083.257-## 1 "" DYEGO QUEIROZ SIQUEIRA 8386351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03828 2017NE01529 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792336 25544 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 11,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 INAT. SECONT 2017OB10223 2017NE00024 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792337 25545 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 26,1200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, REF. FOLHAS 31 E 33 DE OUTUBRO/2017. 2017OB04700 2017NE00195 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792338 25546 2017 2017-06-20T00:00:00 203,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.079.187-## 1 "" ANDREA GUZZO PEREIRA 8360789 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9219 - Programa de Formação em planejamento para implementação de políticas públicas e desenvolvimento do ensino Médio. Destino: Vitória/ES x São Paulo/SP. Data: 18 a 22/06/2017. 2017NE03815 2017NE03815 78275989 EM FAVOR DE ANDREA GUZZO PEREIRA E WOLMAR MARVILLA MELO (REP/GEMPRO/N 01/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792339 25547 2017 2017-06-20T00:00:00 203,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.370.307-## 1 "" WOLMAR MARVILLA MELO 8346438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9218 - Programa de Formação em planejamento para implementação de políticas públicas e desenvolvimento do ensino Médio. Destino: Vitória/ES x São Paulo/SP. Data: 18 a 22/06/2017. 2017NE03816 2017NE03816 78275989 EM FAVOR DE ANDREA GUZZO PEREIRA E WOLMAR MARVILLA MELO (REP/GEMPRO/N 01/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792340 25548 2017 2017-06-21T00:00:00 3002,4700 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente ao adiantamento de férias constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de junho/17. (regime próprio) 2017NE00303 2017NE00303 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792341 25549 2017 2017-04-25T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 2086 RP. 2017NE00785 2017NE00246 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4722 BÔNUS DESEMPENHO SEDU ? RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792342 25550 2017 2017-03-29T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.807-## 1 "" SILVIA PEREIRA CUNHA 8353876 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8607 - Formação inicial dos profissionais da Escola Viva 2017 - 2.ª Onda. Itinerário: Montanha x Vitória x Montanha/ES Data: 28 a 31/03/2017 2017NE01192 2017NE01192 77306341 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792343 25551 2017 2017-03-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.309.965-## 1 "" LUCAS CALAZANS SANTOS 8362572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com viagem a ibiraçu, dia 06/04-reunião para tratar do convênio entre prefeitura/incaper. 2017NE00514 2017NE00514 76861414 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LUCAS CALAZANS SANTOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792344 25552 2017 2017-01-31T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.658.987-## 1 "" FABIANA TEIXEIRA PEREIRA 8366987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cobrir despesa com pagamento de 04 (quatro) diárias para a servidora Fabiana Teixeira Peyneau Soares, para fiscalizar a Arena de Verão - Desafio SESPORT de Speedway de Motocross, no período de 02 a 06/02/2016, conforme autorização do Sr Secretário SESPORT. 2017NE00081 2017NE00081 76562590 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792345 25553 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 1040,0000 0,0000 0,0000 ###.264.607-## 1 "" VALDELICE DA CONCEIçãO ARAúJO 8361577 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA - HOSPITAL DAS CLÍNICAS - SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIA 23/11 E 30/11/2017 (FOLHAS 545, 546), PARA EXAMES LABORATORIAIS, E CONSULTA AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE GASTROENTEROLOGIA - GRUPO DE FIGADO, PACIENTE MILEYDE ARAUJO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. VALDELICE DA CONCEIÇÃO ARAUJO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 991/2017 NAS FOLHAS 547 E 548. 2017NL03113 2017NE02548 57311382 DE TFD. REP. VALDELICE DA CONCEIÇÃO ARAUJO CPF 146.219.767-10. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792346 25554 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 1306,8000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 4827 ÀS FOLHAS 92, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD, PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃ ESTADUAL NO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00326 2017NE00403 76038262 SITAGLIPTINA,FOSFATO 50MG+METFORMINA,CLORIDRATO 1000MG COMP. REVESTIDO LIB.PROLONGADA E OUTRO,P/ATENDER ADAIZIA SIDILENE G. ALVES E OUTRO,EM ATEND.AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792347 25555 2017 2017-05-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.543.857-## 1 "" HAMILTON CUPERTINO EUTROPIU 8378586 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 1/2 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO em favor do servidor HAMILTON CUPERTINO EUTROPIU para cumprir agendas no exercicío de 2017, em viagem ao município de ITAPEMIRIM/ES NO DIA 16/01/2017 para conduzir a equipe a Comunidade RESIGNIFICAR. 2017NL00012 2017NE00013 76563952 NO VALOR DE R$ 560,00, VISANDO COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2066 APOIO E FORTALECIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792348 25556 2017 2017-03-20T00:00:00 50620,7100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.639.277-## 1 "" OTAVIO SANT'ANA 8333328 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ÁREA DE EXAME DE PROVAS PRÁTICAS CATEGORIA A MUNICÍPIO LINHARES/ES EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01309 2017NE01309 76301796 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 039/2009 - LOCAÇÃO DA AREA DE EXAMES PARA HABILITAÇÃO DE MOTOCICLETA - MUNICIPIO DE LINHARES/ES - CI 152/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792349 25557 2017 2017-01-24T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00212 2017NE00211 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792350 25558 2017 2017-01-24T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.539.937-## 1 "" EDMAR CARDOSO DA SILVA 8382598 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, DIAS 24 A 27/01/2017, SUPERVISIONAR A AGÊNCIA DA RECIETA EM ARACRUZ , EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE CHEFE DA AGÊNCIA. 2017NE00123 2017NE00123 76758567 SUPERVISIONAR A AGÊNCIA DA RECEITA EM ARACRUZ NOS DIAS 24 A 28/01 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792351 25559 2017 2017-01-24T00:00:00 26848,2500 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com ESTAGiÁRIOS do REGIME GERAL, conforme FOPAG de JAN/2017. 2017NE00028 2017NE00028 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792352 25560 2017 2017-10-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.091.766-## 1 "" ALFREDO CARVALHO SAMPAIO 8362920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8528 - Reunião Programa Jovem do Futuro - Supervisores do Circuito de Gestão. Itinerário: Vitória x Nova Venécia x Vitória Data: 15 e 16/03/2017 2017NE00922 2017NE00922 77108264 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEM/Nº02/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792353 25561 2017 2017-10-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8523 - Reunião Programa Jovem do Futuro - Supervisores do Circuito de Gestão. Itinerário: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória Data: 13/03/2017 2017NE00920 2017NE00920 77108264 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEM/Nº02/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792354 25562 2017 2017-02-23T00:00:00 -256,5000 0,0000 0,0000 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 DISPENSA DE LICITAÇÃO anulação por ter sido feito de maneira indevida. 2017NE00191 2017NE00190 76987884 DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DA SCM AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792355 25563 2017 2017-02-23T00:00:00 -6452,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05663530000133 2 "" PERFIL PERSIANAS E COMERCIO LTDA 8353466 PREGÃO PERFIL PERSIANAS - ANULAÇÃO POR EQUIVOCO NO NÚMERO DO CONTRATO. 2017NE00167 2017NE00082 9462017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792356 25564 2017 2017-02-06T00:00:00 17290,8900 0,0000 0,0000 0,0000 23706582000121 2 "" NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA 8384121 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO (VÁLVULA P/ HIDROCEFALIA ALTA PRESSÃO INFANTIL E NEONATAL, BAIXA PRESSÃO INFANTIL E NEONATAL, MÉDIA PRESSÃO INFANTIL E NEONATAL), ARP 986/2017, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 953/2017. 2017NE01434 2017NE01434 74010131 VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA ALTA PRESSÃO INFANTIL E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792357 25565 2017 2017-02-06T00:00:00 50266,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL DEXROZOXANO PO PARA SOLUÇAO)ARP 594/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI904/2017. 2017NE01442 2017NE01442 75985217 BLEOMICINA; CLORAMBUCILA; DACTINOMICINA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792358 25566 2017 2017-07-03T00:00:00 -531,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.651.377-## 1 "" Éber da Silva Dantas 8374229 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de saldo de diária não utilizada, pcd 9.23/2017. 2017NE00209 2017NE00080 1572017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792359 25567 2017 2017-07-03T00:00:00 150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS. CONTRATO 002/2012/SEGER. 2017NE00371 2017NE00057 56940882 SOLICITA ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO LICITADO PELA SEGER PARA GERENCIAMENTO DE OFICINAS. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792360 25568 2017 2017-03-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.867-## 1 "" CARLOS ALBERTO LAIBER 8376300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 03/03/2017, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA UNIDADE PRISIONAL DAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 04 (RD'S Nº 07/2017). 2017NE01031 2017NE01031 76608760 NO VALOR DE 1.568,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792361 25569 2017 2017-03-14T00:00:00 39018,0600 0,0000 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Atender despesas com ressarcimento de contribuição patronal referente ao Fundo Previdenciário, relativo ao convênio nº 003/2015, ref. Edílson Barbozai, Matricula nº 202.671, no período de 08 março a 31 de dezembro de 2017. 2017NE00235 2017NE00235 77151909 PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO EDILSON BARBOZA, NO PERIODO DE 08/03 Á 31/12/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792362 25570 2017 2017-09-05T00:00:00 2400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03545721000175 2 "" C. E. ESG. AUGUSTO RUSCHI 8340263 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02682 2017NE02682 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792363 25571 2017 2017-02-13T00:00:00 -1392,9800 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO. 2017NE00116 2017NE00006 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792364 25572 2017 2017-03-15T00:00:00 39800,0100 0,0000 0,0000 0,0000 02600770000109 2 "" COMERCIAL VALFARMA LTDA. 8383717 PREGÃO ne p/ medicamentos, pregao 493/16 sesa ata 2320/16 sesa proc 76431444/16 c-100 vigencia 13/12/16 a 12/12/17 2017NE00372 2017NE00372 76431444 PROCESSO Nº75422298 - SESA, ATA Nº2320/2016, R$89128,46, EM FAVOR DE COMERCIAL VALFARMA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792365 25573 2017 2017-03-15T00:00:00 -155432,2200 0,0000 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA ATRAVÉS DA CI/SEJUS/SCS/Nº.012/2017 EMISSÃO EM 13/03/2017 2017NE01026 2017NE00029 76111814 NO VALOR DE 3.245.908,55 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTACAO PARA CDPVII NO PERÍODO DE JANEIRO A 16 JULHO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792366 25574 2017 2017-05-12T00:00:00 -170,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.062.347-## 1 "" MARIANA BITARÃES MACIEL 8385786 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO EMPENHO TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO CONFORME FOLHA 17. ENEM DIGITAL - TERMO DE COOP 075/2017 E PORTARIA 059-R/17 2017NE02921 2017NE01278 79095070 DO DOCENTE MARIANA BITARAES MACIEL PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 10/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792367 25575 2017 2017-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.268.527-## 1 "" RITA DE CASSIA CARDOSO TAVARES 8325777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01578 2017NE01578 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792368 25576 2017 2017-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.658.117-## 1 "" WASHINGTON LUIZ DE SOUZA 8327394 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01507 2017NE01507 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792369 25577 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1453,2100 0,0000 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 INEXIGÍVEL CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARES ORACLE CONFORME NOTAS FISCAIS N° 198591/198593. 2017OB02490 2017NE00003 201500018827 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792370 25578 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 271168,1600 0,0000 09152761000729 2 "" BÁSICA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA 8369459 PREGÃO PG DA NOTA FISCAL Nº 256, REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 027/2014. 2017OB04275 2017NE00343 65535014 N 027/2014, EMPRESA BÁSICA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 01 (CI/GAE/N 11/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792371 25579 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 74,5000 0,0000 18843032000114 2 "" S S IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA 8389230 PREGÃO RELATIVO A EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ) PARA ATENDER PJES. CONFORME NOTA FISCAL 472 2017OB02466 2017NE00772 201600141029 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4414 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792372 25580 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.876.357-## 1 "" CINTIA APARECIDA BREMENKAMP 8363121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro devolução de diária pela servidora Cíntia Aparecida Bremenkamp - ELDR Santa Maria de Jetibá, conforme extrato bancário do dia 26/06/2017. 2017GD00064 2017NE00892 76777855 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CINTIA APARECIDA BREMENKAMP DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792373 25581 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1082,2500 0,0000 ###.470.507-## 1 "" FERNANDO ZARDINI ANTONIO 8389401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 27 A 28/06 PARA ACOMPANHAR O EXMO DES PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONFORME PORTARIA 166/17 2017OB02482 2017NE01344 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792374 25582 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1350,0000 0,0000 ###.717.747-## 1 "" ROBERTA FERRAZ BARBOSA SILVA 8367897 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3,0 DIÁRIAS REFERENTE À DEFENSORA ROBERTA FERRAZ BARBOSA PIQUET DE AZEREDO BASTOS, PARA REUNIÃO COM DEFENSOR QUE ATUA NA EXECUÇÃO NA DEFENSORIA DE COLATINA, BEM COMO REALIZAÇÃO NAS TRÊS UNIDADES PRISIONAIS DA CIDADE, NOS DIAS 19 A 22/06/2017, COM RETORNO ÀS 09:00 HORAS. 2017OB00685 2017NE00511 78284953 REUNIÃO COM DEFENSOR QUE ATUA NA EXECUÇÃO NA DEFENSORIA DE COLATINA, BEM COMO REALIZAR INSPEÇÃO NAS TR\~ES UNIDADES PRISIONAIS DA CIDADE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792375 25583 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.992.046-## 1 "" MARCIA CRISTINA CESAR BARBOSA 8345550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9100 - Devolutiva da Avaliação Diagnóstica realizada pelo IQE - Língua Portuguesa. Destino: Iuna x Vitória x Iuna. Data: 21 e 22/06/2017 2017OB04007 2017NE03773 77948424 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792376 25584 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI PEIXOTO 8337536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9094 - Devolutiva da Avaliação Diagnóstica realizada pelo IQE - Língua Portuguesa. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. Data: 21 e 22/06/2017 2017OB04008 2017NE03774 77948424 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792377 25585 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.798.706-## 1 "" CRISTINA LOPES DE SOUZA BRINATI 8368694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9098 - Devolutiva da Avaliação Diagnóstica realizada pelo IQE - Língua Portuguesa. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. Data: 21 e 22/06/2017 2017OB04009 2017NE03776 77948424 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792378 25586 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 54,1100 0,0000 ###.729.437-## 1 "" ALUISIO CAMATTA 8325497 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DUA-IRRF-PF RECIBO S/N (FL. 338), EM FAVOR DE ALUISIO CAMATTA DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE O MÊS DE MAIO/2017, COM O CONTRATO 0023/2014, CONFORME AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO, PUBLICADO NO DIO EM 18/02/2016, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 339. 2017OB01693 2017NE00044 65559614 DE ALUGUEL DO ALMOXARIFADO DA SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792379 25587 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 98,7200 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE - ARACRUZ 8339719 INEXIGÍVEL Pagamento de fatura referente ao mês de abril/2017 conf. fl. 78, DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER O ELDR DE ARACRUZ CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 33. 2017OB00994 2017NE00087 76269400 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAAE DE ARACRUZ. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792380 25588 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 639 - 12/05/17 - VIX PARA MARECHAL - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017OB04542 2017NE00071 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792381 25589 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.319.987-## 1 "" WEBERTY DE MENDONçA 8353743 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 diária para viagem ao município de Santa Teresa no dia 05/05/2017, conduzir a equipe de jornalismo da SEAG, para participar da II JORNAGRO Jornada de Agronomia, conforme solicitação n° 225/2017. Proc.76927172. 2017OB00649 2017NE00171 76927172 NO VALOR DE R$500,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792382 25590 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.007-## 1 "" ERIC PEREIRA DA SILVA 8384774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA DO MUNICÍPIO VITÓRIA PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ EM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOS MILITARES DA COMPANHIA ESPECIAL DE OPERAÇÕES COM CÃES, NO DIA 24/03/17, CONFORME CI 261/17- CPO-E. 2017OB01312 2017NE00469 77542215 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMP. ESPECIAL DE OP. COM CÃES EM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM SANTA MARIA DE JETIBÁ. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792383 25591 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, VIAGEM AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU E ARACRUZ NO DIA 04/05/2017 PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS, CONF. CI/GEAD/PGE Nº 078/2017. 2017OB00451 2017NE00049 76705030 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792384 25592 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 325,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO para cobrir despesas com 2 E 1/2 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO em favor do servidor RUY MARCOS GONÇALVES para cumprir as agendas no exercício de 2017, em viagens aos municípios de ANCHIETA/ES, VARGEM ALTA/ES, PIUMA/ES, RIO NOVO DO SUL/ES E ICONHA nos dias 04 a 06/05/2017, para visitar os prefeitos municipais para discutir demandas do governo do Estado. 2017OB00223 2017NE00061 76892450 E PAGAMENTO NO VALOR TOTAL R$ 650,00 PARA CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR EVENTOS, INAUGURACOES, REUNIOES, CERIMONIAS E OUTROS DA VICE GOVERNADORIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792385 25593 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 -32,9700 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00116 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792386 25594 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.739.297-## 1 "" HUDSON CONSTANTINO PONTES 8367879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 28 A 30/06/2017 - GUARAPARI, ANCHIETA,PIÚMA E ICONHA - ES 2017NL01219 2017NE00218 76816494 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792387 25595 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.262.817-## 1 "" GABRIEL CAMPAGNARO GOMES 8383832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 diária para viagem ao município de Pancas (visita a Barragem Floresta) e Alto Rio Novo (participar do Dia de Campo) no dia 05/05/2017, conforme solicitação n° 226/2017. 2017OB00650 2017NE00068 76659925 NO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792388 25596 2017 2017-05-16T00:00:00 -5488,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 290/17, ADIANTAMENTO DE RECURSOS DE DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS PARA O CPO NORTE NO MÊS DE NOVEMBRO/17, DEVIDO A NOVA RESTRUTURAÇÃO DA PMES E REDISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS. 2017NE00521 2017NE00290 76887812 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM EVENTOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 NA ÁREA DO CPO NORTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792389 25597 2017 2017-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.378.197-## 1 "" WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA MATTOS 8368014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS EM SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA ITAPEMIRIM DOS MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE RELATÓRIO DE RISCO PRÉVIO NA ÁREA DA 9ª CIA IND NO DIA 16/05/17, CONFORME CI 046/17. 2017NE00531 2017NE00531 77820630 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792390 25598 2017 2017-07-03T00:00:00 1147,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.496.096-## 1 "" JACKSON RODRIGO DA SILVA 8355669 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/03/2017 - REQ. 333/2017. 2017NE00757 2017NE00757 55829589 PASSAGEM E DIARIA PARA JACKSON RODRIGO DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792391 25599 2017 2017-07-03T00:00:00 257411,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14456331000145 2 "" SQUADRA METALMECANICA LTDA 8360940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO DURANTE EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01130 2017NE00014 75956152 SOLICITA EMPENHO DE VALOR PARA COBRIR AS DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A EMPRESA SQUADRA METALMECANICA LTDA (SERRA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792392 25600 2017 2017-07-03T00:00:00 50184,7100 0,0000 0,0000 0,0000 27165646000185 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA 8329531 INEXIGÍVEL DESPESA COM PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE ICONHA. PORT. 036-R 22/04/2013. 2017NE00695 2017NE00695 74403710 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE/2016/2017 (ICONHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792393 25601 2017 2017-07-03T00:00:00 316,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.496.096-## 1 "" JACKSON RODRIGO DA SILVA 8355669 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/03/2017 - REQ. 333/2017. 2017NE00756 2017NE00756 55829589 PASSAGEM E DIARIA PARA JACKSON RODRIGO DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792394 25602 2017 2017-07-03T00:00:00 -4,0600 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000925 2 "" IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8326412 DISPENSA DE LICITAÇÃO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS -PROC. 64143740 - ARP Nº. 0951/15 - LOTE 05 - EMPRESA: INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - MÊS DE JANEIRO/2017 2017NE00094 2017NE00022 71210792 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS -PROC. 64143740 - ARP Nº. 0951/15 - LOTE 05 - EMPRESA: INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792395 25603 2017 2017-02-23T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02958471000132 2 "" ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - ME 8378145 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA COM LAMPADA FLUORESCENTE. 2017NE00284 2017NE00284 75503239 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 73491047, PREGÃO Nº 0023/16. COM VIGENCIA EM 05/07/16 A 04/07/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792396 25604 2017 2017-02-22T00:00:00 5608,1600 0,0000 0,0000 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 CONCORRÊNCIA Despesa com contrato 193/2016, serviço de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM José Zamprogno, Nova Venécia. 2017NE00560 2017NE00560 74878778 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JOSE ZAMPROGNO (REP/GERFE/N 164/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 59 NOROESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792397 25605 2017 2017-01-26T00:00:00 10016,6900 0,0000 0,0000 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 PREGÃO C-0247/2014 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES CATETERISMO COM IMPLANTE DE STENT DA PACIENTE RN DE SIDNEIA PINHEIRO DA ROCHA BRUNO, NO MÊS 01/2017 - PROCESSO 67573185, CONFORME RESERVA 2017NR00121. 2017NE00113 2017NE00113 67573185 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA OS CONTRATOS N° 0244/2014 A 0250/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CARDIOLOGICOS REFERENTE PREGÃO ELETRONICO 060/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792398 25606 2017 2017-06-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.642.917-## 1 "" ALAN CHAGAS LIMA 8349562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NE00134 2017NE00134 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792399 25607 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 124647,5800 0,0000 28539872000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO 8339381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) - ENSINO FUNDAMENTAL. 2017OB06477 2017NE04859 77831802 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PETE/2017/2018 (PEDRO CANARIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792400 25608 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 114631,2500 0,0000 28539872000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO 8339381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) - ENSINO MÉDIO. 2017OB06478 2017NE04821 77831802 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PETE/2017/2018 (PEDRO CANARIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792401 25609 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1611,9000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 0082 OUT/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METOXISALENO 10 MG PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL. ARP: 992/17 2017OB28763 2017NE07159 75496046 BACILLUS CLAUSII-ESPOROS-2 BILHÕES/5ML-SUSPENSÃO ORAL-FLACONETE 5ML E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME, P/CONTINUIDADE TRAT.PAC.ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792402 25610 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 231,6000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 6000 OUT/2017 MEDICAMENTO ATENDER PACIENTES:YURI DA SILVA BAHIENSE E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). 2017OB28764 2017NE06813 79067840 CLOBETASOL PROPIONATO 0,5MG/G CREME BISNAGA 30G E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES:YURI DA SILVA BAHIENSE E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792403 25611 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.575.257-## 1 "" HONORATO BEZERRA 8351525 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 14, 18, 19 E 21/12/2017. 2017OB01322 2017NE00081 76668916 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR HONORATO BEZERRA - ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792404 25612 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. DEZ/17 INAT. SECULT 2017OB18502 2017NE00047 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792405 25613 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6557,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/17 FL.INAT.FUNDEB. 2017OB18272 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792406 25614 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5664,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/17 FL.INAT.SEJUS. 2017OB04831 2017NE00152 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792407 25615 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5126,2400 0,0000 ###.045.607-## 1 "" HUDDSON DE SOUZA RAMOS 8359654 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA DE INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÃO NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS EM PARCERIA FAMES/SEDU MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. 2017OB03257 2017NE00216 77751744 HUDDSON DE SOUZA RAMOS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792408 25616 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7050,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PGTO DA NF. 69244 DE DEZEMBRO/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ÁGUA P/ INJEÇÃO, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, RANITIDINA, CLORIDRATO 35MG/ML), ARP N° 2067/2017, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 1891/2017. 2017OB04390 2017NE03112 80057357 ADESAO AS ARP'S Nº 2067-2072/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 78821134- CENTRAL DE COMPRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792409 25617 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 75,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES (ESTAGIÁRIO) DA AGERH - DEZEMBRO/2017. 2017OB01182 2017NE00044 76566390 "AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DO SERVIDORES EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ES - ""SETPES"" - REP Nº 02/2017/AGERH/DAF/GAPE." VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792410 25618 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 1028,2500 0,0000 0,0000 ###.021.587-## 1 "" MARCELO FERES BRESSAN 8389555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 04 A 05/9 PARA PARTICIPAÇAO DA REUNIAO PREPARATORIA PARA O XI ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 238/17 2017NL02858 2017NE01800 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792411 25619 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 704,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA GRANDE VITÓRIA NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE MAIO DE 2017. 2017NL01298 2017NE00019 76561143 EM FAVOR DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 07/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792412 25620 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 743,0000 0,0000 0,0000 27741750000170 2 "" IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA 8336626 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (OBRIGAÇÃO PATRONAL) AO IPAMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CALCULADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00262 2017NE00124 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2389 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RGPS - INTER MUNICÍPIO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792413 25621 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1479,5700 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, ADESÃO A ATA DA SEGER 22/2015, REFERENTE A DEZEMBRO, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 41384. 2017NL01768 2017NE00061 71385444 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES (PABX) VOL.03 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792414 25622 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 68037,4800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesa com FUNPES - FUNDO FINANCEIRO do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de ABR/17. 2017NL00326 2017NE00040 77557140 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792415 25623 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 6103,3000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA COM MEDICAMENTOS. REF NF 7788 2017NL00466 2017NE00495 75723778 MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; TABELA EM ANEXO SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792416 25624 2017 2017-07-26T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.114.796-## 1 "" PATRICK JOSE SOUTO 8361556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO PATRICK JOSÉ SOUTO, PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA DE EXECUÇÃO PENAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOS DIAS 26 A 27/07/2017, COM RETORNO AS 17:00 HORAS. 2017NE00758 2017NE00758 78954819 ATENDER A DESIGNAÇÃO DO EXMO. DEFENSOR PÚBLICO GERAL PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA DE EXECUÇÃO PENAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792417 25625 2017 2017-05-05T00:00:00 1418,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.477-## 1 "" ROMILDO RODRIGUES MOREIRA 8368714 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente Romildo Rodrigues Moreira, RPU nº 217/2017 conforme autorização fls. nº 107 em anexo. 2017NE00590 2017NE00590 63499630 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792418 25626 2017 2017-05-05T00:00:00 788,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.364.617-## 1 "" RONDINELLI MASSINI PELICIONI 8327836 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente Eduardo Vicentini Massini, RPU nº 235/2017 conforme autorização fls. nº 476 em anexo. 2017NE00589 2017NE00589 60858338 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792419 25627 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.791.837-## 1 "" RAFAEL MENDES MACHADO 8368691 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 198 - 27 A 29/01/17 - VIX PARA ANCHIETA E PIUMA - AÇÃO EDUCATIVA DE VERÃO - 02 E 1/2 DIARIA 2017NL00371 2017NE00191 76074927 "EMPENHO DOS SERVIDORES PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO ANO DE 2017 - CI 010/2016. VOLUME: I A IV" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792420 25628 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 204,2300 0,0000 0,0000 27728211000100 2 "" SAAE - IBIRACU 8316455 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO (ENSINO MÉDIO), LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU/ES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL07073 2017NE00077 76614581 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE IBIRACU REFERENTE MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 (CI/DSG/N 11/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792421 25629 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2109 - 25 A 27/09/2017 - VIX P/ GUAÇUÍ E BOM JESUS DO NORTE - EXAMINADORES - 2 E 1/2 DIÁRIA 2017OB10023 2017NE00073 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792422 25630 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.244.827-## 1 "" ELISA LUCAS BARCELOS 8360401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELISA LUCAS BARCELOS, COM VIAGEM PARA SÃO PAULO NOS DIAS 27 À 30/09/2017, CONF. REQ. Nº 121/17. 2017OB23633 2017NE06740 79212220 PARA SÃO PAULO, NOS DIAS 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, A PEDIDO DO NEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792423 25631 2017 2017-05-05T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.444.637-## 1 "" MONICA ALVES DA CRUZ DE SOUZA 8371174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO. 2017NE01830 2017NE01830 77572238 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792424 25632 2017 2017-08-06T00:00:00 14885,0800 0,0000 0,0000 0,0000 12889035000102 2 "" INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8376335 PREGÃO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº1713/1848/1849 E 1851 - 2016, PREGÃO Nº0304/2016, REF. AO PROCESSO 74142917 - CENTRAL DE COMPRAS 2017NE00272 2017NE00272 78059330 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº1713/1848/1849 E 1851 - 2016, PREGÃO Nº0304/2016, REF. AO PROCESSO 74142917 - CENTRAL DE COMPRAS ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792425 25633 2017 2017-04-19T00:00:00 9190,1700 0,0000 0,0000 0,0000 04710736000104 2 "" VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8314956 TOMADA DE PREÇOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DO CONTRATO 003/2017 COBERTURA DA COZINHA DA EEEFM DOMINGOS JOSE MARTINS LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. 2017NE01609 2017NE00425 74775367 DA COBERTURA DA COZINHA DA EEEFM DOMINGOS JOSE MARTINS (REP/GERFE/N 144/2016) REFORMA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792426 25634 2017 2017-04-19T00:00:00 992,6900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.458.107-## 1 "" ROMULO CAMPANA TRISTAO 8392415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES NOS DIAS 16 A 20/4 PARA MUTIRAO DE EXECUÇOES FISCAIS MUNICIPAIS CONFORME PORTARIA 084/17 2017NE00803 2017NE00803 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792427 25635 2017 2017-04-19T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO REFORÇO P/ COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO DO PROCON. CONTRATO CORPORATIVO 002/2012. 2017NE00106 2017NE00017 57078432 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OFICINA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS DO PROCON/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792428 25636 2017 2017-02-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.641.037-## 1 "" ALESSANDRA NUNES LOUREIRO PREZOTTI 8335515 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME REQUISIÇÃO AS FLS. 028, PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FLS. 029 À 045 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 049. 2017NE01993 2017NE01993 76251489 PARA LINHARES, DIA 28/11/2016,P/SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES RELATADAS NA ÚLTIMA INSPEÇÃO DA VISA NAS UNIDADES CITADAS,A PEDIDO HEMOES,CONF.SOLICITÇÕES ANEXAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792429 25637 2017 2017-02-23T00:00:00 1965,8200 0,0000 0,0000 0,0000 01219199000106 2 "" CENTRO DE INTEGRACAO EMPR/ESC. CIEE/ES-FILIAL 8324372 TOMADA DE PREÇOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ESTAGIO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS, CT 052/2013, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017. 2017NE00603 2017NE00603 70438102 EM FAVOR DO CIEE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ATENDER LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONTRATO N 052/2013 (REP/SUPET/N 01/2015) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792430 25638 2017 2017-01-31T00:00:00 573,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.966.567-## 1 "" LETICIA SOARES DE OLIVEIRA 8372760 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 09 A 10/02/2017 - REQ. 186/2017. 2017NE00378 2017NE00378 66553644 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA RAYSLA DE OLIVEIRA BARBOSA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792431 25639 2017 2017-02-02T00:00:00 -17789,5000 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO ANULAÇÃO VISANDO ACERTO CONTÁBIL TENDO EM VISTA QUE O EMPENHO FOI REALIZADO SEM QUE O MESMO FOSSE VINCULADO AO CONTRATO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA. 2017NE00285 2017NE00059 76566854 NO VALOR DE 213.474,00 REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792432 25640 2017 2017-08-03T00:00:00 409,5400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.317-## 1 "" SAMUEL DE SOUZA ADãO 8346692 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA O PERÍODO DE 10/03 A 10/04/2017 (FOLHAS 762 A 763), PARA CONSULTAS, AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE CIRURGIA PULMONAR, DIVISÃO DE PSICOLOGIA, PACIENTE ALCINETE CALDEIRA ANDRADE PERONI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. BIANCA SOARES DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0203/2017 NA FOLHA 764. 2017NE00459 2017NE00459 49299328 TFD. REP. LEGAL SAMUEL DE SOUZA ADÃO CPF.788.479.317-20 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792433 25641 2017 2017-08-03T00:00:00 87,2000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL S/ CONTRATAÇÃO DA ESPECIALISTA DÉBORA CATARINA PFEILSTICKER PARA AVALIAR A OFERTA DE CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM. EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00715 2017NE00715 77007670 DA ESPECIALISTA DEBORA CATARINA PFEILSTICKER PARA AVALIAR A OFERTA DE ENSINO E OUTROS DOS REFERENTES CURSOS CONFORME RELACAO DO EISA (OF/CEE/Nº114/2017) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792434 25642 2017 2017-12-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.249.017-## 1 "" LANDULPHO LINTZ 8350291 INEXIGÍVEL EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELA SPRN, SIPA 11-1857/17 2017NE00333 2017NE00333 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792435 25643 2017 2017-04-17T00:00:00 1636,8000 0,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA COM MATERIAL MÉDICO. 2017NE00499 2017NE00499 76950557 SOLICITO AUTUAÇÃO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 71246231 PREGÃO N° 0127/15. COM VIGÊNCIA EM 11.01.2017. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792436 25644 2017 2017-12-04T00:00:00 300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com a folha de Remuneração Dos Profissionais Técnicos: Administrativos e Pedagógicos das Unidades Central e Regional no exercício de 2017. Ação 2006 RP. 2017NE00716 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792437 25645 2017 2017-01-13T00:00:00 75000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO,RGPS, EXERC. 2017. 2017NE00535 2017NE00535 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792438 25646 2017 2017-01-13T00:00:00 316,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.429.307-## 1 "" JOSE AILTON DOS SANTOS 8334505 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 26/01/2017 - REQ. 68/2017. 2017NE00143 2017NE00143 45028656 DE PASSAGEM/DIARIA P/ HUGO MOREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792439 25647 2017 2017-12-01T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO Empenho Estimativo para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva nos Elevadores da PCES no EXERCÍCIO 2017, conforme 2017NR00059 e SIPA 02-56/2017. 2017NE00040 2017NE00040 61657328 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº096/2013-ENCAMINHA PROJETO BÁSICO ATRAVES DO SIGA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS 03(TRES) ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792440 25648 2017 2017-02-03T00:00:00 407,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.032.347-## 1 "" DOMINGOS SAVIO ALMONFREY 8317987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017. 2017NE00196 2017NE00196 76520366 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792441 25649 2017 2017-01-26T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18361853000114 2 "" J T SAÚDE LTDA ME 8374910 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CROSSLINK E LENTES RÍGIDAS OD, LENTES ESCLERAIS OE, PACIENTE NATAN APARECIDO COLETA DA CONCEIÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 112. 2017NE00149 2017NE00149 75212277 FORNECIMENTO DE CROSSLINK E LENTES RÍGIDAS OD, LENTES ESCLERAIS OE. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792442 25650 2017 2017-03-20T00:00:00 529,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.244.498-## 1 "" MARIA JOSE ANGELI DE PAULA 8376886 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8550 - A convite do CONSED - Conselho Nacional dos Secretários de Educação, irá participar de um Seminário do Ensino Médio para debater sobre a Nova Lei do Ensino Médio onde estará representando o Senhor Secretário Haroldo Rocha. Data: 20/03 a 21/03/17Destino: Vitória/ES x Brasília/DF x Vitória/ES. 2017NE01016 2017NE01016 77236300 NO VALOR DE R$529,20 (REP/SEDU/SEEB/Nº02/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792443 25651 2017 2017-03-17T00:00:00 16000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.957-## 1 "" DARCI HULLE 8327308 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BAIXO GUANDU NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01266 2017NE01266 76046222 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 007/2016 - LOCAÇÃO PAV DE BAIXO GUANDU/ES - CI 139/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792444 25652 2017 2017-02-16T00:00:00 3213777,1400 0,0000 0,0000 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 CONCORRÊNCIA Para atender despesas com obras na rodovia ES060, trecho Anchieta (Ponte sobre o Rio Beneventes) - Piúma, constantes do PRESIII, conforme autorização no processo 69019991 do contrato 73/2014, PI + Reajuste/2017. (RDJ - 73/2014 - 14004343) 2017NE00235 2017NE00235 69019991 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 5473 REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792445 25653 2017 2017-08-03T00:00:00 172316,6800 0,0000 0,0000 0,0000 39385927000122 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO 8338221 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - PETE DE ACORDO COM ART. 8º DA PORTARIA Nº 036-R DE 22/04/2017 PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO, 1ª PARCELA MARÇO/ 2017. 2017NE00802 2017NE00802 74472054 DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL REFERENTE ANO 2016/2017 (MARECHAL FLORIANO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792446 25654 2017 2017-03-14T00:00:00 116427,7000 0,0000 0,0000 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM CONDOMÍNIO CENTRO EMP. BLOKOS - TORRE NORTE CORPORATE BLOKOS, REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO N 03/2014 ONDE FUNCIONA O CEE DE VITÓRIA/ES. EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00946 2017NE00028 65643127 DO CONDOMÍNIO CENTRO EMP. BLOKOS - TORRE NORTE CORPORATE BLOKOS REF CONTRATO LOCAÇÃO N 03/2014 ONDE FUNCIONA O CEE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792447 25655 2017 2017-05-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.370.217-## 1 "" FERNANDO DA SILVA JULIO 8340630 DISPENSA DE LICITAÇÃO DIÁRIA REF. PCD'S NR. 23 E 24/2017. 2017NE00188 2017NE00188 76701964 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2017 - FERNANDO DA SILVA JULIO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792448 25656 2017 2017-02-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA E OUTROS, NOS DIAS 15 A 21/02/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA. 2017NE00248 2017NE00248 76914810 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792449 25657 2017 2017-02-14T00:00:00 34000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27167477000112 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 8332403 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SERVIDOR REQUISITADO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR NA UNIDADE ESCOLAR EEEFM NESTOR GOMES. 2017NE00381 2017NE00381 75601940 DA SERVIDORA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR NA EEEFM NESTOR GOMES (CI/AE07/N 54/2016) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792450 25658 2017 2017-02-14T00:00:00 170,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (BACLOFENO 10 MG) ARP 1645/2016, CONF. SOLICITAÇAO DO NTF/CI 270/2017. 2017NE00414 2017NE00414 73067539 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, ÁCIDO FÓLICO, ALBENDAZOL E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792451 25659 2017 2017-02-14T00:00:00 960,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05075964000112 2 "" CINCO CONFIANçA INDUSTRIA E COM.LTDA 8367173 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA DE EMPENHO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CONJUNTO GASTRO) PARA O PACIENTE JOEL MANHAES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO PREVISTA NA LEI Nº 8.666/93,ART. 24, INCISO II E MAPA COMPARATIVO PREVISTO NAS FOLHAS Nº 94 A 103. 2017NE00171 2017NE00171 76430553 HABF/FARMÁCIA/CI:235/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COMPLETO GASTROSTOMIA; NIVEL: NIVEL PELE; LUBRIFICAÇÃO: 100% SILICONE E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792452 25660 2017 2017-02-14T00:00:00 60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM SERINGAS DE PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, CONFORME DESCRIÇÕES, QUANTIDADES E VALOR AS FLS. 324 E 325.ARP 2498/2016, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 540 LANÇADO COM O SUBITEM INCORRETO. 2017NE01596 2017NE01596 76872440 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº74994174, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792453 25661 2017 2017-03-15T00:00:00 1483,7900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.643.437-## 1 "" LUCINETE RIBEIRO DOS SANTOS 8317226 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BREJETUBA NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01211 2017NE01211 76158551 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 - CONTRATO N. 026/2011 - LOCAÇÃO DO PAV DE BREJETUBA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792454 25662 2017 2017-06-02T00:00:00 820,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 71649450, ARP: HDS MEDICAMENTO NITROPPRUSSETO SÓDICO 50MG 2017NE00063 2017NE00063 74210920 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 71649450, ARP: HDS MEDICAMENTO NITROPPRUSSETO SÓDICO 50MG PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792455 25663 2017 2017-03-02T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(METRONIDAZOL)ARP 1800/2016, CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 212/2017. 2017NE00229 2017NE00229 75832070 ADESÃO AS ARP'S Nº 1796,1797,1798,1799,1800,1801/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 74219456 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792456 25664 2017 2017-03-02T00:00:00 60500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00056 REF. DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SESP, FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017. 2017NE00124 2017NE00056 76477215 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792457 25665 2017 2017-01-31T00:00:00 4500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11172028000122 2 "" LACERDA VANS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 8366358 PREGÃO VEICULO ANO DE FABRICAÇAO 2012 COM CONDUTOR PARA LOCOMOÇAO DE PACIENTES 2017NE00417 2017NE00417 61997226 VEICULO ANO DE FABRICAÇAO 2012 COM CONDUTOR PARA LOCOMOÇAO DE PACIENTES LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792458 25666 2017 2017-06-02T00:00:00 3699,9000 0,0000 0,0000 0,0000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº 71841113, ARP Nº0920, 0921, 0923, 0924, 0925, 0926, 0928 E 1345/2016 E PREGÃO Nº0496/2015 - SESA - MEDICAMENTOS. 2017NE00065 2017NE00065 75073587 "PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº 71841113, ARP Nº0920, 0921, 0923, 0924, 0925, 0926, 0928 E 1345/2016 E PREGÃO Nº0496/2015 - SESA - MEDICAMENTOS." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792459 25667 2017 2017-03-15T00:00:00 637,1400 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DA VARA DA FAZENDA ESTADUAL REG. PÚBLICO VILA VELHA, REQ MUNICÍPIO DE VILA VELHA, PAGAR HONORÁRIOS AAO MUNICÍPIO DE VILA VELHA PROC. JUDICIAL 0082192-37.2010.8.08.0035 R$637,14. 2017NE01244 2017NE01244 51173395 MANDADO DE CITAÇÃO RELATIVO AO PROCESSO 35100821921 DETERMINACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792460 25668 2017 2017-03-15T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00019 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00143 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792461 25669 2017 2017-02-02T00:00:00 492319,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2017NE00045 - PARA COBRIR DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / HECI ITAPEMIRIM - VISANDO ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS - CONFORME CONVENIO 9021/2016 - À PEDIDO DO NUEPAC/GCSS. 2017NE01223 2017NE00045 75780127 ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E O HOSPITAL EVANGÉLICO DE CAC.DE ITAPEMIRIM/HECI ITAPEMIRIM,VISANDO ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A PARTIR DE 01/11/2016. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792462 25670 2017 2017-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.897-## 1 "" KARINA DE OLIVEIRA AMARAL 8324754 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 16/03/2017, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OFERTA DE TRABALHO PARA OS PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 19/2017). 2017NE00993 2017NE00993 76610179 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792463 25671 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3179,1300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL 31 DO MÊS DE AGOSTO/2017.-REGIME PRÓPRIO. 2017OB06514 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792464 25672 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 17631,0100 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017OB00348 2017NE00002 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792465 25673 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.903.147-## 1 "" ANNY CRISTINNY MIRANDA DOS SANTOS 8371188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA/ES EM 12/09/2017, PARA PLANIFICAÇÃO NORTE - CAPACITAÇÃO APS - REDE CUIDAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/APS Nº 121/2017, ANEXA À FL. 132. 2017OB02527 2017NE00811 77541812 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792466 25674 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.292.557-## 1 "" ROGERIO NOVAES DA COSTA 8382570 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa para atender diárias TFD paciente Rogerio Novaes da Costa, RPU nº 338/2017 conforme autorização fls. nº 22 em anexo. 2017OB00928 2017NE00816 78094895 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792467 25675 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.321.107-## 1 "" LUCIANA SIMOES NEVES 8327959 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA SIMÕES NEVES EM VIAGEM PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES NOS DIAS 23/06/2017 PARA REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO DESTES MUNICÍPIOS. 2017OB00400 2017NE00220 78323916 VITÓRIA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X MARATAIZES X VITÓRIA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792468 25676 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4800,0000 0,0000 03383090000135 2 "" C.E DA EPSG ANGELICA PAIXAO 8317443 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB04314 2017NE02594 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792469 25677 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 3090,0000 0,0000 0,0000 13540305000138 2 "" ALILES MONTEIRO VIEIRA ME 8367406 PREGÃO Para cobrir despesa com aquisição de protetor solar e inseticida. 2017NL01434 2017NE00985 77231562 DE ITENS PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO. REF N°04/2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792470 25678 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -137,7600 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL 2017NP00054 2017NE00054 76569187 DE VALE TRANSPORTE A FIM DE ATENDER A SERVIDORA DO PROCON/ES, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PELA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA, ATRAVÉS DA LINHA DOM BOSCO/IPIRANGA X GUARAPARI. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792471 25679 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2224,2600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIAS PARA O MÊS DE JUNHO/2017. 2017OB01027 2017NE00066 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792472 25680 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1082,2500 0,0000 ###.303.957-## 1 "" ANIBAL REZENDE LIMA 8393036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 27 A 28/06 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONFORME PORTARIA 166/17 2017OB02481 2017NE01343 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792473 25681 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 0,5 diária, referente viagem a Águia Branca, no dia 28/06/2017, para visita técnica de avaliação da situação epidemiológica e do controle do vetor Aedes Aegypti, Monitoramento Inteligente do Aedes (MI) com os técnicos das Vigilâncias Ambientais, conforme solicitação e autorização dada na requisição de diárias SRSC/EVA/RD 022/2017 (folha 093). 2017OB01787 2017NE00107 76631168 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792474 25682 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11,3800 0,0000 26698083000128 2 "" CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) 8386388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF,7, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA VITAE. 2017OB27381 2017NE06746 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792475 25683 2017 2017-01-16T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NE00059 2017NE00059 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792476 25684 2017 2017-01-23T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender outras despesas variáveis/substituições, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2017, pelo RGPS/Regime GERAL. 2017NE00034 2017NE00034 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792477 25685 2017 2017-01-23T00:00:00 9487,0100 0,0000 0,0000 0,0000 14310834000108 2 "" FARMA VISION DISRIBUIDORA DE MEDICAMENT LTDA 8366089 PREGÃO ne p/ medicamentos, pregao 435/15 ssafas ata 177/16 proc 73578568/16 c-7 vigencia 26/02/16 a 25/-2/17 2017NE00098 2017NE00098 73578568 PROCESSO DE COMPRA Nº 71327738 - SESA, REF. ATA'S 175 A 183/2016, NO VALOR TOTAL DE R$ 361.670,00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792478 25686 2017 2017-01-31T00:00:00 573,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.137-## 1 "" IRLAN MARTINS NOBERTO 8333074 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/02/2017 - REQ. 149/2017. 2017NE00352 2017NE00352 48465488 PASSAGEM/DIARIA PARA GABRIELA MARTINS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792479 25687 2017 2017-01-02T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO 2017NE00037 2017NE00002 76558495 PROCESSO ESTIMATIVO SETEPES AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL RTV/ES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792480 25688 2017 2017-01-27T00:00:00 154,1400 0,0000 0,0000 0,0000 71208516000174 2 "" ALGAR TELECOM S/A 8366832 PREGÃO NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTÂNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2016, PREGÃO Nº 001/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 73680907). 2017NE00112 2017NE00112 64666220 TELEFONICOS NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CHAMADAS ORIGINADAS EM ACESSO DO STFC E DESTINADAS A ACESSOS DO STFC OU SMP CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792481 25689 2017 2017-01-31T00:00:00 114,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.207-## 1 "" TEREZINHA FÁTIMA DO CARMO PEREIRA 8380871 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO SENTENÇA JUDICIAL PROC. 0005283-81.2014.8.08.0012, ÍTEM 4, VENC 05.02.2017 2017NE00054 2017NE00054 75543826 PAGAMENTO SENTENÇA JUDICIAL PROC. 0005283-81.2014.8.08.0012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792482 25690 2017 2017-01-31T00:00:00 11579,8000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REFEORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE , FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017, GVBUS. 2017NE00072 2017NE00007 76554341 CI/GEAD/PGE/Nº.167/2016 SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES -GVBUS E SETPES A SEREM UTILIZADOS AO LONGO DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792483 25691 2017 2017-01-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.887-## 1 "" ANDERSON GUIDA 8350193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1/2 diária com destino a Cachoeiro de Itapemirim, Conduzir a Servidora da SEDES, Ketrin Alvarenga para realizar visita técnica ao aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim/ES. 2017NE00084 2017NE00084 76824489 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO AEROPORTO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 02/02/2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792484 25692 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 3931,2500 0,0000 0,0000 02965426000105 2 "" ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA 8325261 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 9436 - REF 08/2017 - PE 0012/15 HDS, CONTRATO 0097/15 HDS, ATA 0638/15 HDS, PROC 65581962/14 HDS C/ 81, ESTERILETO ESTERILIZAÇAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.965.426/0001-05 2017NL01222 2017NE00184 65581962 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESTERIALIZAÇÃO COM OXIDO DE ETILENO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792485 25693 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 495,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 28683 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757). 2017NL00104 2017NE00116 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792486 25694 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 1267,3200 0,0000 0,0000 17843768000120 2 "" IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 8369807 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, NO PRÉDIO DO IPAJM E PERÍCIA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00342 2017NE00007 73904449 PAGAMENTO COM A EMPRESA IMG ALIANÇA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, CONTRATO N.° 003/2016 REFERENTE AO PERÍODO DE 06 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2016 NO VALOR DE R$ 20.290,00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792487 25695 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 -93,0500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO VENC E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - NA FGP 31 HPM OUT/2017 2017NL02893 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792488 25696 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.972.617-## 1 "" CARLOS ALBERTO ROSSI 8385214 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CRLOS ALBERTO ROSSI, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 13 À 14/06/2017, CONF. REQ. Nº 070/17. 2017NL05217 2017NE04508 78075696 PARA VITÓRIA, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2017, A PEDIDO DO HEMOCENTRO DE COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792489 25697 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1009,5800 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Pagamento de despesas com serviços de agenciamento de passagens aéreas - nacionais, visando atender necessidades desta SECTI, no exercício de 2017. Fatura 29712. 2017OB01278 2017NE00013 76572250 "SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ENCAMINHAMENTOS ADMINISTRATIVOS VISANDO A PARTICIPAÇÃO DA SECTI NO CONTRATO CORPORATIVO 016/2016. POR INTERMEDIO DA SEGER E A EMPRESA VENCEDORA PAY LESS VIAGENS E TURISMO-LTDA." PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792490 25698 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1145,7000 0,0000 31749906000137 2 "" DISTRIBUIDORA MARUIPE LTDA 8332081 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 90 SACO DE 5KG DE AÇÚCAR MEDIANTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 007/2017 CEASA-ES PREGÃO 001/2017 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECTI. DANFE 003633. 2017OB01282 2017NE00409 80095160 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/2017-CEASA/ES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792491 25699 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,4500 0,0000 27165588000190 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO DO ISS DE CACHOEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO - SERVIL. 2017OB01757 2017NE00467 73085685 SERVIL - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 72770430, PROCESSO ORIGINAL Nº 69307555 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3396 JUROS DE MORA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792492 25700 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1538,3000 0,0000 18199515000128 2 "" VX ENGENHARIA EIRELI - EPP 8374084 TOMADA DE PREÇOS Pagamento do ISS da 2ª medição do contr. 010/2017-JUCEES - Reforma do telhado da JUCEES, em Vitória-ES, no período medido de 01 a 30/11/2017, conforme Termo de Cooperação nº 001/2017, Nota de Reserva 2017NR00148. 2017OB01827 2017NE00293 76942163 DA REFORMA DA COBERTURA DA SEDE DA JUCEES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792493 25701 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2,6600 0,0000 27165638000139 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO 8342868 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA DE PAGAMENTO DE TAXA NO RECOLHIMENTO A PREFEITURA DE CASTELO DO VALOR DE ISSQN RETIDO NA N.F. DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA SERVINORTE. 2017OB03911 2017NE01112 74435361 DE ELEMENTOS DE DESPESA/RUBRICA ORÇAMENTÁRIA QUE PERMINTAM A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES REF A POSSIVEIS MULTAS E JUROS POR ATRASO NOS RECOLHIMENTOS - REP N°01/2016-FC CRIACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792494 25702 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 688,0500 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Pagamento da NFS. 36806/37529, COM PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS REF Julho/ 17. 2017OB02219 2017NE00058 72955058 COBERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N:65482026 E ATA 0347/15 CNPJ 01955.600/0001-76,UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792495 25703 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 334,2000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 273700 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES MES DE JUL/17 2017OB01778 2017NE00904 70872708 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA CONTRATO 0130/2015 - PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792496 25704 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 716,1100 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS DA PMES COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2017 - SANEAR. 2017OB02899 2017NE00093 76497356 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA SANEAR. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792497 25705 2017 2017-08-22T00:00:00 424,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.257-## 1 "" LUCINETE MARIA VOLKERT BUTKE 8384102 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 04/09/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1529/2017. 2017NE02664 2017NE02664 77065514 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LUCINETE MARIA VOLKERT BUTKE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792498 25706 2017 2017-11-09T00:00:00 844,8000 0,0000 0,0000 0,0000 37844479000152 2 "" BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 8333839 PREGÃO AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(FIO SUTURA)ARP 2304/2016, 2303/2016,756/2017 CONF.SOLIC DO NTF/CI 1461/2017. 2017NE02284 2017NE02284 73397504 FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO N 1-0 AGULHA CILINDRICA 9,0 CM 1/2 CIRCULO 70 CM E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792499 25707 2017 2017-07-21T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.938.157-## 1 "" ORLANDO KELLER 8351438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA LINHARES NO PERÍODO DE 19 A 21/07/2017 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2017NE00560 2017NE00560 77356462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792500 25708 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 64,4000 0,0000 0,0000 31798739000114 2 "" ASSOCI DE MORA DO DISTRI SAO JOSE DO SOBRADI 8325661 INEXIGÍVEL Despesa com serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto para a EEEFM Sobradinho, Boa Esperança, referente ao mês de Fevereiro de 2017. 2017NL00665 2017NE00042 76583678 E EMPENHO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE MORADORES DO DISTRITO DE SAO JOSE DO SOBRADINHO REF DESPESAS ABASTECIMENTO DE AGUA (CI/SEDU/GA/DSG/Nº 01/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792501 25709 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 53,9800 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 DO MÊS DE JAN/2017. 2017NL00351 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792502 25710 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12115,5000 0,0000 03577883000195 2 "" BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA 8332399 PREGÃO PGTO DA NF 2715 DO MES DE SETEMBRO/2017 REF. AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE, ARP 1514/2017 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 159/2017. 2017OB03516 2017NE02178 77313836 SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792503 25711 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 13457,0000 0,0000 21340481000154 2 "" CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME 8380526 PREGÃO PGTO DA NF. 377 DE SETEMBRO/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (COBERTURA PARA TRAQUEOSTOMIA TAMANHO 06X07CM,08X09CM)ARP 844/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1533/2017 . 2017OB03517 2017NE02369 73935450 COBERTURA PARA TRAQUEOSTOMIA, GASTROSTOMIA E DRENOS 6 X 7 CM E OUTROS MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792504 25712 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 11400,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 PREGÃO PAGTO NOTA FISCAL Nº 74182 DO MÊS DE OUT/17, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA. 2017OB01607 2017NE01047 78771471 SILICITAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 76323854 PREGÃO N° 0012/17. COM VIGÊNCIA EM 10.05.2017 A 09.05.2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792505 25713 2017 2017-07-31T00:00:00 899,1600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.688.897-## 1 "" THIAGO FERREIRA DE PAULO DE SOUZA 8385693 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 14/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1322/2017. 2017NE02368 2017NE02368 78986915 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA THIAGO FERREIRA DE PAULO DE SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792506 25714 2017 2017-08-12T00:00:00 460,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.887-## 1 "" DILSON VICENTE NUNES 8328448 INEXIGÍVEL Empenho para fazer face a despesa com a prestação de serviço - pessoa física no Curso de Atualização Profissional para: Delegado de Polícia, Escrivão de Polícia, Perito Criminal Especial, Médico Legista e Assistente Social, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme o CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 086/2017. Processo SEP n. 79673520. 2017NE01471 2017NE01471 79673520 CI/ACADEPOL/GD/Nº 086/2017 - SOLICITAMOS EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA DELEGADO DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE POLÍCIA, PERITO CRIMINAL ESPECIAL, MÉDICO LEGISTA E ASSISTENTE SOCIAL - 2017, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792507 25715 2017 2017-08-12T00:00:00 14200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho 2017NE00046 referente a folha - FUNPES - FP - REGIME PROPRIO - RPPS. 2017NE00307 2017NE00046 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792508 25716 2017 2017-08-12T00:00:00 39,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09067900000120 2 "" ORGÂNICA CONSULTORIA LTDA ME 8387476 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM REALIZAR OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO E SELEÇÃO DE PRODUTORES RURAIS QUE SERÃO BENEFICIADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGROECOLÓGICA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO GIVALDO VIEIRA. ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 828187/2016 CELEBRADO ENTRE MAPA X ADERES, META 2, ETAPA 1. 2017NE00524 2017NE00524 80399991 REALIZAÇÃO DE OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO E SELEÇÃO DE PRODUTORES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2165 FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792509 25717 2017 2017-07-12T00:00:00 577229,1200 0,0000 0,0000 0,0000 16433515000115 2 "" VERONA COMERCIO EIRELI EPP 8365947 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO CRETONE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 014/2017, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 200. 2017NE04920 2017NE04920 77171926 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 014/2017 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 065/2016 PARA AQUISIÇÃO DE TECIDO CRETONE. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792510 25718 2017 2017-08-12T00:00:00 1005,4200 0,0000 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ACERTO DE SUBITEM. IMPORTANCIA REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO P/COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL ATIVO RPPS DO DER-ES NO EXERCICIO DE 2017 2017NE01519 2017NE00022 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792511 25719 2017 2017-07-12T00:00:00 132,8400 0,0000 0,0000 0,0000 02881877000164 2 "" POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA 8314798 PREGÃO AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO REFERENTE ARP Nº 2216/2016 - HIMABA - PROCESSO DE COMPRA Nº 75098873 2017NE00822 2017NE00822 76536726 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO REFERENTE ARP Nº 2216/2217/2218/2016 - HIMABA - PROCESSO DE COMPRA Nº 75098873. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792512 25720 2017 2017-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.457-## 1 "" JOÃO BATISTA LOCATELLI 8386275 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01451 2017NE01451 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792513 25721 2017 2017-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.147-## 1 "" LUIZ ADRIANO PAES DA SILVA 8322712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01587 2017NE01587 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792514 25722 2017 2017-06-09T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.837-## 1 "" BRUNO PIRES DIAS 8341700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR P/ COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO MUNICÍPIO VITÓRIA PARA GOIANIA, PERÍODO 12 À 13/09/2017, PARTICIPAR DA 28ª REUNIÃO DO GT CONTABILIDADE . 2017NE01244 2017NE01244 77718569 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792515 25723 2017 2017-09-22T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARCIAL DO EMPENHO 2017NE00043 PARA TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE SUBITENS DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SETUR. 2017NE00274 2017NE00043 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792516 25724 2017 2017-03-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.477.137-## 1 "" SHIRLEY JOSE MARIA 8358614 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " 9528 - 2.º Ciclo de Acompanhamento Escola Viva. Destino: Vitória x São Mateus x Vitória. Data: 10/08 a 11/082017" 2017NE04420 2017NE04420 78983215 NO VALOR DE R$ 168,00 (REP/SEDU/SEPLA/GEPRO/Nº04/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792517 25725 2017 2017-04-08T00:00:00 1235,6900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.437.657-## 1 "" SAULO LUGON MOULIN LIMA 8393199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 07 A 10/8 PARA PARTICIPAÇAO NO CURSO DESENHO INSTRUCIONAL PROMOVIDO PELA ENFAM CONFORME PORTARIA 209/17 2017NE01588 2017NE01588 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792518 25726 2017 2017-08-17T00:00:00 -4817,6900 0,0000 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS anulação para troca de cnpj. 2017NE04616 2017NE00699 58098585 DA SERVIDORA PARA EXERCER A FUNCAO DE DIRETOR ESCOLAR NA EEEFM MARIA JOSE ZOUAIN MIRANDA (SERRA) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792519 25727 2017 2017-08-17T00:00:00 63730,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.296-## 1 "" BRENDA LEE DE OLIVEIRA RIBEIRO 8385914 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO - SD PM DIONE ZAMBOTI COZAQUEVE, RG 26.600-8, N.F: 3590569.CI N°440/2017 DRH/DDC/RH-3. 2017NE00984 2017NE00984 79179096 SOLICITA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO - SD PM DIONE ZAMBOTI COZAQUEVE, RG 26.600-8, N.F: 3590569. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3393 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792520 25728 2017 2017-08-17T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.538.307-## 1 "" MIRIAN OLIVEIRA DE JESUS 8380841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM DIARIA CIVIL 2017NE03214 2017NE03214 79209360 DE SERVIÇO - P N.º 2114 DE 17 DE AGOSTO DE 2017 INSTRUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792521 25729 2017 2017-10-24T00:00:00 -46602,9200 0,0000 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação Parcial da 2017NE03483 - Uma vez que o saldo não será mais utilizado, considerando o encerramento do 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 9012/16, considerando Razão às fls. 905 e autorização às fls. 906. 2017NE07644 2017NE03483 74478699 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CACH.ITAPEMIRIM,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792522 25730 2017 2017-10-24T00:00:00 1593,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.487-## 1 "" Marcos Rogério Machado Coelho 8369569 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 152.6 e 8/2017. 2017NE00848 2017NE00672 472017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792523 25731 2017 2017-10-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Alfredo Chaves dia 24/10.201Processo digital 003197 2017NE01789 2017NE01789 77248589 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792524 25732 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 297,3700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS - 13º, REF. O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 082/2017. 2017OB05620 2017NE00262 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792525 25733 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3417,8800 0,0000 27574169000101 2 "" CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA 8320805 CONCORRÊNCIA Pagamento de ISS(Barra de São Francisco-ES), retenção da NFS-e nº 377, Reajustamento da 25ª Medição do Contrato nº 002/2014 - Concorrência n° 024/2013 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais do Trecho ES 381 - Vargem Alegre (Extensão 10,770 km), no município de Barra de São Francisco-ES no período de 01/03/2017 a 31/03/2017- Processo: 66277787. 2017OB00177 2017NE00024 64066665 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792526 25734 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.543.657-## 1 "" HAMILTON GOLTARA SOUZA JUNIOR 8380911 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA, NO 18/04/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO PRÉ-ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA-2017. 2017OB01044 2017NE00686 77504216 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792527 25735 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 429,4600 0,0000 04956527000145 2 "" ORION COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 8360016 PREGÃO PAGTO NOTA FISCAL Nº 993, PELA ENTREGA DE Material Médico para atender demanda do HMSA, NO MÊS DE OUT/17 2017OB01565 2017NE01012 78922208 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 71145087 PREGÃO Nº 0033/16. COM VIGÊNCIA EM 05/11/16 A 04/11/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792528 25736 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA ME 8329328 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NOTA FISCAL Nº 4186, PELA ENTREGA DE MATERIAL GRÁFICO - FÔLDER, FORMATO A4 (29,7X21CM ABERTO E 9,9X21CM FECHADO), 2 DOBRAS, 4X4 CORES, EM PAPEL COUCHE, NO MÊS DE SET/17 2017OB01566 2017NE00943 78924642 FOLDER; FORMATO A4 (29,7X21CM ABERTO E 9,9X21CM FECHADO), 2 DOBRAS, 4X4 CORES, EM PAPEL COUCHE 170G/M²; UNIDADE DE FORNECIMENTO: SIGA: 167214. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2430 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792529 25737 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 13287,9200 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS 09/2017 2017OB00727 2017NE00422 79588557 DO MÊS DE SETEMBRO/17 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792530 25738 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 171,5300 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO 54 TOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO, 5 TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO E 3 ANGIOTOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB01576 2017NE00430 77058348 COBERTURA DE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM SEDAÇÃO E ANGIOTOMOGRAFIA. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792531 25739 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONCALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 15/10/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73 (RD Nº 1755/2017). 2017OB07625 2017NE02248 76776611 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792532 25740 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 1678, PCTE: JONATHAN OLIVEIRA DE SOUZA, PERIODO: 01/09 A 30/09/17. 2017OB26390 2017NE00020 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792533 25741 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2073,8100 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL PAGTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CRT COLATINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB11154 2017NE00506 75420155 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792534 25742 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 46,2000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 PREGÃO PD DA NF 929659 DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HEMOES. ATA 1548/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 29/08/2018. SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA DIREÇÃO GERAL DO HEMOES. 2017OB26422 2017NE06646 79403328 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 78075530, EM FAVOR DA EMPRESA COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA ( FILIAL SÃO PAULO ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792535 25743 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 7024,1200 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com IPTU 2016, Conforme termo de cessão de uso do subsolo, térreo e sobreloja do imóvel onde funciona o CENTRO DE ACOLHIMENTO para atender a FESAD no exercício de 2017 - INSCRIÇÕES FISCAIS Nº 46426, 46345 e 46264, ref. ao mês de MARÇO DE 2017. 2017NL00085 2017NE00053 77069331 IPTU TAXAS 2017 DA CONTRIBUINTE CEF - DE NÚMEROS 464-26 - 462-64 - 463-45 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2343 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792536 25744 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 10010,0000 0,0000 0,0000 06879813000180 2 "" SNMED COM E REP EIRELI-ME 8378907 PREGÃO lIQUIDAÇÃO DE NF. 751 referente cobrir despesas com aquisição de material de uso medico hospitalar relativo mes de março de 2017. 2017NL00213 2017NE00287 75663090 SOLICITAÇÃO Nº 174/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792537 25745 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 -1528,2300 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO null 2017NS00057 2017NE00164 76263983 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792538 25746 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 709,2000 0,0000 0,0000 ###.468.597-## 1 "" MATHEUS RUFINO DIAS 8366532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA O PACIENTE MATHEUS RUFINO, NO PERÍODO DE 24 A 26/04/2017, CONFORME RPU 130/2017 2017NL00388 2017NE00388 77499409 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792539 25747 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 24474,8400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO FUNDO PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR NA FGP 31 PMES JUNHO DE 2017. 2017NL01359 2017NE00073 76543080 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3902 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792540 25748 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.097.567-## 1 "" DIOGO TONINI CHAGAS 8386092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DO BATALHÃO DE POLÍCIA DE TRÂNSITO PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02000 2017NE01139 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792541 25749 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 50,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 053695 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - ARP Nº 0444/2017/NEACD - SESA. VENCIMENTO EM 26/10/2017. 2017NL00520 2017NE00394 77257677 ADESÃO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0444/17 PROC 75188813-NEACD PREGÃO Nº 0490/2016 PROTOCOLO Nº 02331/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792542 25750 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 4116,0000 0,0000 0,0000 03397782000132 2 "" C. E DA EPG WILSON RESENDE 8316593 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02459 2017NE02126 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792543 25751 2017 2017-03-17T00:00:00 1138,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.359-## 1 "" ANDRé MAINARDES BEREZOWSKI 8380709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - PEDRO CANÁRIO - 20 A 24/03. 2017NE00270 2017NE00270 17412017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792544 25752 2017 2017-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.318.897-## 1 "" BRENDA VIANNA 8379034 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COMDIÁRIAS DE VITÓRIA PARA MARILANDIA, DIA 15/03/2017, ATIVIDADES RELATIVAS À OS 2017/000129 - EM MARILANDIA - ES. 2017NE00372 2017NE00372 77125053 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792545 25753 2017 2017-02-02T00:00:00 153695,7900 0,0000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO REFORÇO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00164 2017NE00063 76472566 NO VALOR DE R$ 13.082,72 CONTRATO Nº 007/15-SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PABX INSTALADOS PALÁCIO ANCHIETA E RESIDÊNCIA OFICIAL PRAIA COSTA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792546 25754 2017 2017-03-22T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28495109000166 2 "" CONSELHO PINHEIRENSE DO BEM ESTAR DO MENOR 8326649 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EDITAL Nº 006/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE INCENTIVO A LEITURA, REFERENTE A 1 PARCELA. 2017NE00078 2017NE00078 75183110 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE INCENTIVO A LEITURA CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792547 25755 2017 2017-01-31T00:00:00 18577,4300 0,0000 0,0000 0,0000 04164616000159 2 "" TNL PCS S.A 8336932 PREGÃO Reforço do empenho 2017NE00054, ref. a despesas com serviços de telefonia móvel pessoal local e de longa distância, no decorrer do exercício de 2017, conforme autorização no processo 60900377 do contrato 18/2012 (Pregão 0001/2012). 2017NE00127 2017NE00054 60900377 DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E LONGA DISTÂNCIA - SEGER E CONSÓRCIO SMP/PP LÍDER TNL PCS S/A. TERMO DE ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792548 25756 2017 2017-01-31T00:00:00 9087,2000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE, FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017, SETPES. 2017NE00071 2017NE00005 76554341 CI/GEAD/PGE/Nº.167/2016 SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES -GVBUS E SETPES A SEREM UTILIZADOS AO LONGO DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792549 25757 2017 2017-12-14T00:00:00 -93819,2300 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. 2017NE00292 2017NE00052 76780074 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS APE - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792550 25758 2017 2017-12-14T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.075.247-## 1 "" PAULO ALVES DE SENNA 8364251 DISPENSA DE LICITAÇÃO "REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 30/11/2017 , PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2316/2017. " 2017NE04642 2017NE04642 61251100 REQUISIÇAO DE PASSAGEM RODOVIARIA E DIARIA PARA ENY DE OLIVEIRA SENNA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792551 25759 2017 2017-12-07T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA ALTERAÇÃO DE CREDOR. 2017NE00288 2017NE00027 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792552 25760 2017 2017-10-26T00:00:00 329,7800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.039.526-## 1 "" PEDRO VELOSO 8389532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 30/10 A 01/11 PARA REALIZAR AVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 301/17 2017NE02220 2017NE02220 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792553 25761 2017 2017-10-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.802.847-## 1 "" RYAN KROEBEL FAGUNDES 8361450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2(MEIA DIÁRIA) REF VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES CONF CI 756/2017. 2017NE02340 2017NE02340 77265467 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792554 25762 2017 2017-06-19T00:00:00 1489,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14771730000109 2 "" EDUARDO FADINI SILVESTRE-ME 8367273 PREGÃO Empenho para aquisição de Scanner para atender as necessidades do órgão 2017NE00847 2017NE00847 77074351 DE SCANNER. CI N°002/2017 - CIDOC AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3282 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792555 25763 2017 2017-06-26T00:00:00 -3980,0000 0,0000 0,0000 0,0000 41721051000190 2 "" TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT.CIRURUGIC.HOSP. LTDA 8369061 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, CONFORME JUSTIFICA PREVISTA NAS FOLHAS Nº 480/481 E 513/516 DO PACIENTE ANTONIO DA SILVA ROCHA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0591/2017, PREGÃO Nº 0087/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77453034). 2017NE00702 2017NE00603 73989339 HABF/FARMACIA/CI:75/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA PARA UMERO PROXIMAL E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792556 25764 2017 2017-07-21T00:00:00 70000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SEDU, EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00289 2017NE00097 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792557 25765 2017 2017-07-21T00:00:00 1740,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CLARO SA, PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO 012/2017, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017. 2017NE00965 2017NE00965 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792558 25766 2017 2017-09-26T00:00:00 13000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO REFORÇO DA 2017NE00170. 2017NE00759 2017NE00170 65277384 PROC. DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROC. DE COMPRA Nº515839950/2010 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2011 GESTÃO DE OFICINA PEÇAS E SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792559 25767 2017 2017-07-18T00:00:00 13320,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.646-## 1 "" SAMUEL MEDEIROS DE FARIA 8385573 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE CONTRATO Nº 074/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA ATUAR NA GEDTH - SEGER - PERIODO DE 17/07 À 31/12/2017. DESENTRALIZAÇÃO SEGER/SIGA. 2017NE00927 2017NE00927 78831385 DO APOIO TÉCNICO SAMUEL DE FARIA PARA ATUAR NO PROJETO CURSOS-SIGA NO PERÍODO DE 17/07 A 31/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792560 25768 2017 2017-07-18T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.337-## 1 "" ANDRE NASCIMENTOS ARCARI 8364774 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EDITAL Nº 016/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS SETORIAIS DE ARTES VISUAIS REALIZADOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. REF. 2ª PARCELA . 2017NE00326 2017NE00326 75242354 DE PROJETOS CULTURAIS SETORIAIS DE ARTES VISUAIS REALIZADOS NO ESTADO DO ES COD 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792561 25769 2017 2017-07-14T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE02711 2017NE00024 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792562 25770 2017 2017-07-14T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DOS PACIENTES DO HMSA. 2017NE00827 2017NE00087 61689815 "EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA POR PERÍODO DE 12(DOZE) MESES,P/ATENDER PACIENTES DO HMSA,EM RAZÃO DA EXPIRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº174/12." COMPRA DE EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792563 25771 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 807,3300 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NFS-E 00819, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO CONTRATO 0184/2016, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 22/08/2016, PARA ATENDER O LABORATÓRIO DO VIGIÁGUA DA SRSC, NO MÊS DE JANEIRO E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 110. 2017NL01375 2017NE00174 75468476 DAS NOTAS FISCAIS REF. AO CONTRATO Nº0184/2016-SRSC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTUFA PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA DIGITAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792564 25772 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.087.927-## 1 "" PEDRO DORIA MENEZES 8324267 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária em viagem para Castelo, no dia 30/11/2017.processo digital 003928 2017NL02529 2017NE02051 76594718 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792565 25773 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 406,5000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO LIQUIDAÇÃO CONTRATO Nº 018/2012 - PREGÃO Nº 001/2012 para cobrir despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÓVEL PESSOAL (SMP) DE VOZ E DADOS, para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2017 - FATURA Nº 757099225, ref. ao mês de JANEIRO DE 2017. 2017NL00064 2017NE00010 76556743 E RESERVA NO VALOR DE R$ 16.202,66 VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL (SMP), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792566 25774 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 8141,0600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PCES, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00183 2017NE00029 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792567 25775 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 87,7500 0,0000 01887097000169 2 "" UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM 8336536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 515, EM FAVOR DO HOSPITAL UTI INFANTIL DO METROPOLITANO LTDA. 2017OB07083 2017NE00800 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792568 25776 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 87,7500 0,0000 01887097000169 2 "" UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM 8336536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 514, EM FAVOR DO HOSPITAL UTI INFANTIL DO METROPOLITANO LTDA. 2017OB07088 2017NE00800 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792569 25777 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 167,1600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 1796, Á FLS. 210, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A CLINICA GREEN HOUSE LTDA. CNPJ: 16.738.103/0001-93. PROCESSO 72776242. 2017OB07123 2017NE01635 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792570 25778 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.566.007-## 1 "" MONIQUE ALVES PADILHA 8383453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MONIQUE ALVES PADILHA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 02, 06, 1702 E 15/03/2017, CONF. REQ. Nº 033, 034, 045 E 046/17. 2017OB07134 2017NE00661 76680991 NO VALOR R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792571 25779 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 109,9600 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PD DE RETENÇÃO DO IR DA NOTA FISCAL 11139 DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO LACEN. FEV/2017. CONTRATO 174/2012 COM VIGÊNCIA ATÉ 23/09/2017. 2017OB07092 2017NE00686 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792572 25780 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8994,2800 0,0000 04228463000166 2 "" AUTO POSTO MARLIN LTDA 8380502 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL -GASOLINA,ALCOOL E DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA. NFs. 4238 e 4305 2017OB00611 2017NE00001 104922016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792573 25781 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 167,1600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 1795, Á FLS. 104, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A CLINICA GREEN HOUSE LTDA. CNPJ: 16.738.103/0001-93. PROCESSO 75320223. 2017OB07116 2017NE01635 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792574 25782 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 167,1600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 1786, Á FLS. 77, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A CLINICA GREEN HOUSE LTDA. CNPJ: 16.738.103/0001-93. PROCESSO 75621339. 2017OB07119 2017NE01635 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792575 25783 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1253,8500 0,0000 02965426000105 2 "" ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA 8325261 PREGÃO PD DE RETENÇÃO DO ISSQN DA NF 7879 DE SERVIÇO DE LIMPEZA, LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO EM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, INSTRUMENTO CIRÚRGICO E EQUIPAMENTOS DO HESVV. EMERGENCIAL. CONTRATO 297/2016. SOLICITAÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA DO HESVV. OBS.: O IR DA NOTA FISCAL FOI LIQUIDADO NA 2017NL01793, 2017OB06481. ESTERILETO. 2017OB07125 2017NE01696 73486876 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA,LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO EM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,INSTRUMENTO CIRÚRGICO E EQUIPAMENTOS.(EMERGENCIAL) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792576 25784 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 28,3000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 TOMADA DE PREÇOS pagamento do iss DA NOTA FISCAL Nº 1233 ÀS FOLHAS 69, REFERENTE COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. A PEDIDO DO HEMOES. CONTRATO: 0351/16, MÊS DE FEVEREIRO/2017, VIGÊNCIA 23/12/2016 A 22/02/2018. 2017OB07127 2017NE01655 76767574 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71876146, EM FAVOR DA EMPRESA ELECTRIC ELETRICIDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792577 25785 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 618,0000 0,0000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" REGIS MATTOS TEIXEIRA 8316838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA - SECRETÁRIO DESTA PASTA, NO INTUITO DE REPRESENTAR O GOVERNO DO ESTADO EM REUNIÃO TÉCNICA DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DO EQUILÍBRIO DO FEDERALISMO FISCAL BRASILEIRO, COM OBJETIVO DE DEBATER E REVISAR O PACTO FEDERATIVO EM BRASÍLIA E POSTERIORMENTE ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO NO 15º CONGRESSO BRASIL COMPETITIVO EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 12/09 A 13/09/2017. 2017NL00525 2017NE00219 79425518 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792578 25786 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.424.727-## 1 "" ARIELI ALTOÉ 8370438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesas com viagem a vitória, dias 23,24/11-treinamento sistema interno de gestão(SIG), e aplicativos do currículo de sustentabilidade do café(CSC). 2017NL02636 2017NE02241 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792579 25787 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 574,9600 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 55010 DE FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO. SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA CHEFE DO NÚCLEO ADM. DO LACEN. ATA 1820/17 2017NL12153 2017NE07803 80103391 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 70386765 EM FAVOR DA HOSPIDROGAS COM. PROD. HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792580 25788 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, A SER REALIZADA NO DIA 07/08/2017, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA 2017NL02027 2017NE01173 79080103 PARA DÂNGELA M. B. VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL T. POÇAS E ALMIR GOMES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE IMPLANTAÇÃO DO PROG. CRIANÇA FELIZ CAPIXABA EM C. DO CASTELO DIA 07/08/17. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792581 25789 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 554,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Liquidação referente a apropriação de despesa com vales transporte/SETPES, para servidores da SECOM, em MAI/2017. 2017NL00263 2017NE00009 76398706 VALE TRANSPORTE SETPES PARA O EXERCICIO DE 2017. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792582 25790 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 -263,5000 0,0000 0,0000 ###.522.997-## 1 "" ANDRÉ GUSTAVO COELHO ALMEIDA 8380655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00074 2017NE00326 19122017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792583 25791 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 -12002,6200 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS VALORES BRUTOS DA FOLHA DE PESSOAL 31 DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL02080 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792584 25792 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 11268,9000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA FAMES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00268 2017NE00086 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792585 25793 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6928,4000 0,0000 08806284000110 2 "" Serra Ambiental Ltda - EPP 8385430 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento com aquisição e instalação de mangueiras e canos no setor de cargas perigosas, conforme a nota fiscal nº. 3725. 2017OB00758 2017NE00514 3582017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792586 25794 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 33480,0000 0,0000 03354213000100 2 "" C.E. DA EPG MARIANO FIRME DE SOUZA 8331150 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB05163 2017NE01787 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792587 25795 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.808.947-## 1 "" FABIANO REIS LUCIANO 8326560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA GUAÇUÍ E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 19 E 20/10/2017 PARA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA E PARTICIPAR DO MOVIMENTO COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. 2017NL01390 2017NE00854 77171276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792588 25796 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 87,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 INEXIGÍVEL Liquidação para cobrir despesa com INSS referente a contratação do especialista FERNANDO MÁRCIO ARAUJO DUTRA credenciado no eixo Tecnológico Ambiente e Saúde - Edital nº.01/2016. 2017NL04949 2017NE03753 78152461 DO ESPECIALISTA FERNANDO MÁRCIO ARAUJO DUTRA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO E OUTROS DO CURSO TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÕES ORTOPÉDICAS DA EISA (VITÓRIA) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792589 25797 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 -551,9200 0,0000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017NL00077 2017NE00003 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4511 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS - INATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792590 25798 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 188,0000 0,0000 0,0000 ###.760.907-## 1 "" MARIA JOSE DE SOUZA RAMOS 8354154 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 418/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 18/08 À 01/11/2017 -MINISTRAR 02 HORAS EM NOVEMBRO- ENEM DIGIT@AL TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL03976 2017NE01464 79191541 DO DOCENTE MARIA JOSE DE SOUZA RAMOS PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 18/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792591 25799 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 1920,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL00718 2017NE00348 76557456 DO CONTRATO 003/16 DURANTE O EXECICIO DE 2017 FIRMADO COM A GVBUS CUJO OBJETIVO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE P/ SISTEMA TRANCOL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792592 25800 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 -47566,6600 0,0000 0,0000 00940030000188 2 "" ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA 8331954 CONCORRÊNCIA null 2017NS00169 2017NE00318 69218153 DE EXECUÇÃO EM FAVOR EMPRESA ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA. CI- GL- 030/15 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4642 GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2809 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792593 25801 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 552,0000 0,0000 35960897000180 2 "" VIACAO SAO JOAO LTDA 8317662 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES D O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, NO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB00689 2017NE00029 76562417 EM FAVOR DA EMPRESA SÃO JOAO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE NOVA VENECIA (REP/GRH/N 14/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792594 25802 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4929,9300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF.14028, PCTE:MAGNÓLIA FREITAS LUZ, PERIODO: 03/01 A 10/01/17. 2017OB04907 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792595 25803 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2056,4600 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 PREGÃO PAGAMENTO FATURA TELEFONIA Nº 757106600 - REF PERIODO DE 03/01/2017 À 03/02/2017 - Despesas c/ serviço de telefonia movel exercicio 2017, pregao 01/12 seger contrato 18/12 seger, proc 75827301/16 c-72 2017OB00274 2017NE00023 75827301 PROCESSO Nº 55672892/2011-SEGER, CONTRATO °18/2012, NO VALOR DE R$6.000,00, EM FAVOR DE LIDER OI MOVEL S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792596 25804 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 17690,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FOLHAS 31, PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA O MÊS DE MARÇO/2017 DE 2017, A PEDIDO DO STVT. 2017OB05033 2017NE00155 76572803 NO VALOR TOTAL DE R$ 180.144,00, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792597 25805 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,5300 0,0000 ###.720.387-## 1 "" GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO 8392539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 28 A 31/03 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 064/17 2017OB01100 2017NE00625 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792598 25806 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 709,2000 0,0000 ###.435.846-## 1 "" LUCIENE MARIANO NUNES 8331258 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA O PACIENTE SAMUEL NUNES JR, NO PERÍODO DE 02 A 04/04/2017, CONFORME RPU 086/2017 2017OB00400 2017NE00301 77186028 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792599 25807 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 81,5300 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COBRIR COM ART N°0820170025410 DA ENGENHEIRA MARCELA SILVA, REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA NA COUBV. SOLICITAÇÃO ÀS FLS.134. 2017OB07078 2017NE02824 72962569 PAGAMENTO DE ART, PARA ATENDER A DEMANDA DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS, NOVOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CONFORME DEMANDA DA PRÓPRIA SESA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792600 25808 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11531,8000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PD DE RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS 11139, 11138 (PARCIAIS) E 11135 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL ADMINISTRATIVA, ALMOXARIFADO EM GERAL (SANTANA), ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, ALMOXARIFADO DE INSETICIDA, IMUNOBIOLÓGICO, GEAF, SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS, NÚCLEO DE CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS E CENTRAL UBV. CONTRATO 174/2012 COM VIGÊNCIA ATÉ 23/09/2017. SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA CHEFIA DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO E DA GERENTE TÉCNICA ADMINISTRATIVA. SERVINEL 2017OB07079 2017NE00682 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792601 25809 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.612.607-## 1 "" LUANA SILVA BAPTISTA ARPINI 8384148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUANA DA SILVA BAPTISTA ARPINI, COM VIAGEM PARA CURITIBA/PR NOS DIAS 04 À 08/04/2017, CONF. REQ. Nº 003/17. 2017OB07130 2017NE02552 77024389 DIARIA PARA SERVIDORA LUANA DA SILVA BAPTISTA ARPINI; AÇÃO EDUCATIVA; VI CONGRESSO BRASILEIRO DE FIBROSE CÍSTICA; E OUTROS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792602 25810 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 106,0700 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PD DE RETENÇÃO DO IR DAS NF 11138 (PARCIAL), 11137 E 11136 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITORIA, VILA VELHA E SERRA. CONTRATO 174/2012 COM VIGÊNCIA ATÉ 23/09/2017. FEV/2017. SOLICITAÇÃO DO NEMP. SERVINEL 2017OB07081 2017NE00683 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792603 25811 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.078.807-## 1 "" ALONSO MATHIELO 8377484 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa para atender diárias TFD paciente Alonso Mathielo, RPU nº 150/2017 conforme autorização fls. nº 125 em anexo. 2017OB00433 2017NE00411 71231404 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792604 25812 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2247,3000 0,0000 20329627000106 2 "" MRM LICITAÇÕES LTDA 8372173 PREGÃO AQUISIÇÃO DE 90 UN SUPORTES DE PAREDE PARA COPO PLASTICO DE 200 ML. CONFORME NOTA FISCAL N° 092. 2017OB01901 2017NE00615 201700185380 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792605 25813 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 394,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. INSS PATRONAL.REF À ATENDIMENTOS DE PERICIA MÉDICA NO MÊS DE MARÇO /17. DR MANOEL MOULIN NETO. 2017OB00689 2017NE00140 76664732 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA OS MÉDICOS PERITOS DO IPAJM -JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792606 25814 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1850,0000 0,0000 ###.473.437-## 1 "" JUDISMAR ROQUE ARPINI 8380823 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO ANO DE 2017, ONDE ESTA LOCADO O SINE DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES. CONTRATO N°004/2016. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. 2017OB00025 2017NE00003 64155765 "SOLICITAÇÃO DE LOCAÇÃO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SINE DE NOVA VENÉCIA-ES" SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792607 25815 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5456,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 29724/48, Publicidade Institucional em MAR/2017, TV Sim Record News 47/Colatina - MAI/2017. 2017OB00658 2017NE00008 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792608 25816 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 13478,0800 0,0000 05218815000165 2 "" AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 8365212 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 555, EM FAVOR DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COPEIRAGEM, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ESTA SEGER, EXECUTADAS AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76458113/17. 2017OB00514 2017NE00031 76458113 DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CONTRATO Nº 007/2015- A.G.A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792609 25817 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 630,4000 0,0000 ###.700.301-## 1 "" LUIZ ALBERTO SANCHES 8371216 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO CÂNCER A.C.CAMARGO EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO EM 23/05/2017 (FOLHA 112), PARA AMBULATÓRIO DE OFTALMOLOGIA, PACIENTE LUIZ ALBERTO SANCHES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. IRALNICE DA PENHA FREIRE SANCHES, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 403/2017 NA FOLHA 113. 2017OB01249 2017NE01008 65146441 DE TFD REP LUIZ ALBERTO SANCHES CPF 199.700.301-59. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792610 25818 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6567,9100 0,0000 36044501000117 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES 8335344 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento referente a Despesa com o Condomínio do ED. AMES onde se localiza a CORREGEDORIA DA/PCES, para o Mês de MAIO/2017, conforme SIPA 02-4650/2017. 2017OB01467 2017NE00023 16026268 TRANSFERENCIA DE IMOVEL P/ A CORREGE-DORIA DE POLICIA. REGULARIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792611 25819 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3823,8000 0,0000 ###.884.007-## 1 "" VICTOR NASCIMENTO ESTEVES 8378973 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017OB04761 2017NE00370 76406300 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHOS DOS MEMBROS DO CETRAN/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 35/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792612 25820 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3823,8000 0,0000 ###.946.097-## 1 "" ALEXANDRO MARTINS COSTA 8338503 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017OB04762 2017NE00379 76406300 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHOS DOS MEMBROS DO CETRAN/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 35/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792613 25821 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4359,8100 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO PAGTO. DA NF. 23821369 REF. A FORNECIMENTO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS VEÍCULOS DO ÓRGÃO CONFORME CT 02/2012 SEGER NO MÊS DE ABRIL/2017. 2017OB04808 2017NE00430 76110877 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE VALOR EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792614 25822 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 16123,7900 0,0000 01644731000132 2 "" CTIS TECNOLOGIA S/A. 8368790 PREGÃO PGTO GPS RETENÇÃO DE INSS DA NFS Nº 78604 À 78613, 78615, 00052 CONT. 14/2015. CTIS TECNOLOGIA S/A, REF. MARÇO/17. 2017OB01251 2017NE00178 59664126 "ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792615 25823 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1912,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 29741/875, Publicidade Institucional em ABR/2017, TV Sim Record News 33/Anchieta - MAI/2017. 2017OB00676 2017NE00008 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792616 25824 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1040,0000 0,0000 ###.538.167-## 1 "" BARBARA ROCIO DELATORRI LEITE 8379313 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA O DIA 05/09/2017 (FOLHA 771), PARA ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE CONSULTA DE DOENÇA DE HODGKIN E QUIMIOTERAPIA, PACIENTE É BÁRBARA ROCIO DELATORRI LEITE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LEONILDA DEVAI ROCIO FILHA DELATORRI, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 782/2017 NAS FOLHAS 772 E 773. 2017OB02485 2017NE01924 73095982 PARA COBRIR DESPESAS COM TFD REP. BARBARA ROCIO DELATORRI LEITE CPF 140.538.167-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792617 25825 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0900 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 PREGÃO DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 42227 DE 01/12/2017 ÀS FLS. 574. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIAS DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO, 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA PERFUSÃO - ESTRESSE E 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA DE CORPO TOTAL, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 575 - MÊS NOVEMBRO/17. (CONTRATO Nº 168/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 612 . (OBS: INFORMAMOS A EXISTÊNCIA NA 2017NE01848). 2017OB04994 2017NE02703 75439000 CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792618 25826 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 708,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 23639, COMP. FEVEREIRO/2017, REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(AVENTAL DE PROCEDIMENTOS LAMINADO)ARP 2310/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF.180/2017. 2017NL00054 2017NE00160 74380052 KIT CAMPO CIRÚRGICO UNIVERSAL; CAMPO FENESTRADO 100X100; CAMPO FENESTRADO 220X150; CAMPO PARA MESA DE MAYO; AVENTAL LAMINADO PARA EXPURGO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792619 25827 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 16800,0000 0,0000 0,0000 16830881000108 2 "" REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA 8383783 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 68, DOS SERVIÇO EM PEDIATRIA, PRONTO SOCORRO INFANTIL DO HMSA - PARA ATENDER A MANDATO JUDICIAL. MAI/17 2017NL00857 2017NE00800 76471934 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA,... PRONTO SOCORRO INFANTIL DO HMSA, CONFORME ESCALA E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. PROC. N°70878510 DO DIA 02/07/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4820 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792620 25828 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 3116319,4000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE ABR/2017. 2017NL01819 2017NE00198 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792621 25829 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 8262,0000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0171382 - DATA DA EMISSÃO 04/09/2017, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO. ( COMPRESSA CIRÚRGICA - CAMPO OPERATÓRIO ) CONFORME PROCESSO Nº 77471059. NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL00734 2017NE00697 77471059 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº72968710, ARP Nº1675/16 E PREGÃO Nº0045/16 - HDS, MATERIAL DE USO MÉDICO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792622 25830 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.810.527-## 1 "" CLEIMARA FERREIRA DE SOUZA ANGELI GAGNO 8378693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA CIVIL DE VIAGENS A SÃO MATEUS EM 01/06/2017 E 02/06/2017 PARA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - REGIÃO NORTE. CONFORME AUTORIZADO NAS REQUISIÇÕES SRSC/APS/066/2017 E 067/2017. 2017NL01322 2017NE00286 76871134 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792623 25831 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 788,0000 0,0000 0,0000 ###.085.607-## 1 "" MARILDA RAMOS DO NASCIMENTO 8350884 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA O DIA 17 E 18/04/2017 (FOLHA 89), PARA AMBULATÓRIO FISSURADO, ATENDIMENTO PEDIATRIA, AUDIO 1, CIRURGIA PLÁSTICA, ODONTOPEDIATRIA, ORL E FONO CIRURGIÃO/FONOAUDIOLOGIA, PACIENTE RIKESLEY RAMOS CARDOSO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARILDA RAMOS DO NASCIMENTO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 306/2017 NA FOLHA 90. 2017NL00821 2017NE00756 51093707 TFD. REP. LEGAL MARILDA RAMOS DO NASCIMENTO CPF. 108.085.607-27 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792624 25832 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 351,9000 0,0000 0,0000 02060476000143 2 "" DIAMEDILH COMERCIAL LTDA 8329277 PREGÃO NF Nº 3602 DE ABRIL/2017 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO REFERENTE ARP Nº 1553/2016 - HINSG - PROCESSO COMPRA Nº 72884649 2017NL00163 2017NE00198 75902036 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO REFERENTE ARP Nº 01551/1552/1553/1554/2016 - HINSG - PROCESSO COMPRA Nº 72884649 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792625 25833 2017 2017-04-24T00:00:00 0,0000 215022,9600 0,0000 0,0000 18407281000167 2 "" NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda. 8380258 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 61, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA. CONTRATO 0156/16. VIGENCIA EM 29/07/16 A 28/07/17. MAR/17 2017NL00414 2017NE00100 75439158 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO. NEUROGRUPO - SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA. PREGÃO 0100/16. VIGENCIA EM 29/07/16 A 28/07/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792626 25834 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 -15072,1400 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO null 2017NS00503 2017NE00431 72424940 REFERENTE AO CONTRATO 0285/2015 CUJO OBJETO É SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792627 25835 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1298,2700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS - 13º, REF. O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 082/2017. 2017OB05650 2017NE00212 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6669 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792628 25836 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 9871,5600 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL COMISSIONADO - DEZEMBRO 2017. 2017OB02954 2017NE00012 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792629 25837 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 43777,3000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM AUXÍLIO MORADIA REF DEZEMBRO 2017. 2017OB02958 2017NE00009 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792630 25838 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 82,6100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento para Cobrir Despesa com 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 002/2017 - ADESÃO - SEGER - CLARO S. A. Referente a Novembro/2017. 2017OB04604 2017NE00355 76907155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792631 25839 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2358,2500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com INSS Patronal 13º salário rel. Folha de Pagamento de Pessoal-RGPS do mês de fevereiro/2017. 2017OB00846 2017NE00041 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792632 25840 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REGISTRO DE LANÇAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR-OPV, RELATIVO AOS PROCESSOS JUDICIAIS INSERIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 77211405 (PLANILHA 76 - PARTE 2) 2017NL00375 2017NE00154 77211405 LISTAGEM DE PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS - OF 95/2017 PGE/RPV. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792633 25841 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 36,6000 0,0000 0,0000 27156575000154 2 "" COMERCIAL CAMARGO EIRELI - ME 8384262 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E ESPÁTULA MULTI USO, PARA ATENDER REQUISIÇÃO DA DIRETORIA GERAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO 77781066, NF Nº 07 2017NL01418 2017NE00633 77781066 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792634 25842 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 450,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/17 INAT. TC/ES 2017OB03232 2017NE00002 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792635 25843 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 251,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/17 INAT. TC/ES 2017OB03233 2017NE00002 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792636 25844 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 61,7900 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE INSS SEGURADO COMPETENCIA 01/2017 FOPAG MARÇO/2017. 2017OB03145 2017NE00514 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792637 25845 2017 2017-06-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Cachoeiro de Itapemirim, no dias 10/07/2017. 2017NE00908 2017NE00908 76775585 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792638 25846 2017 2017-06-26T00:00:00 -4742,4900 0,0000 0,0000 0,0000 25381593000104 2 "" CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE 8380927 PREGÃO Anulação da 2017NE00510 tendo em vista valor incompleto. 2017NE00513 2017NE00510 77111974 DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3279 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792639 25847 2017 2017-08-08T00:00:00 1777,7700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.491.907-## 1 "" ALEXANDRE CHAGAS REIS 8385061 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE02107 P/ COBRIR DESPESA DE MEMBRO DA JARI V REFERENTE A GRATIFICAÇÃO 2017NE03093 2017NE02107 77898850 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI , REF. A GRATIFICAÇÃO DOS MESES 05 A 12/2017 - OF. 005/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792640 25848 2017 2017-09-08T00:00:00 144,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.994.757-## 1 "" ANSELMO DANTAS 8360351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE05989 2017NE03940 77782879 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792641 25849 2017 2017-06-14T00:00:00 4600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.897-## 1 "" SORAYA BATISTA SOARES 8375239 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE01709 2017NE02298 2017NE01709 77530217 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017 REFERENTES AOS MEMBROS DA 3ªCJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792642 25850 2017 2017-08-06T00:00:00 5508,0000 0,0000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº72968710, ARP Nº1675/16 E PREGÃO Nº0045/16 - HDS, MATERIAL DE USO MÉDICO. 2017NE00462 2017NE00462 77471059 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº72968710, ARP Nº1675/16 E PREGÃO Nº0045/16 - HDS, MATERIAL DE USO MÉDICO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792643 25851 2017 2017-08-06T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.843.597-## 1 "" FREDERICO FELIPE COSTA TEBAS DE FREITAS 8365660 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04473 2017NE02423 77053354 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792644 25852 2017 2017-06-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.499.247-## 1 "" ZIRLEI VIDAL SOARES 8385278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NE00392 2017NE00392 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792645 25853 2017 2017-08-16T00:00:00 646,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 16 À 17/08/2017, CONF. REQ. Nº 037/17. 2017NE06150 2017NE06150 76892816 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2017, A PEDIDO DO GABINETE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792646 25854 2017 2017-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.309.547-## 1 "" WARLEY ANTÔNIO SANTIAGO 8379251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA WARLEY ANTÔNIO SANTIAGO, EM VIAGEM A ICONHA-ES, NO DIA 18.08.2017, PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE, EDILSON JOÃO RODES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO - SITUAÇÃO PRODUTIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS FRENTE À APLICAÇÃO DO TCA 01, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO EM FLS. 17, DO PROCESSO DE Nº 78342864. 2017NE00286 2017NE00286 78342864 DIÁRIAS: VITÓRIA X PANCAS X PINHEIROS X CONCEIÇÃO DA BARRA X SÃO MATEUS X JAGUARÉ X SOORETAMA X VITÓRIA -ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792647 25855 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 185,0700 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NOTA FISCAL 307, FLS 23, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. CNPJ: 26.184.295/0001-97. PROCESSO 78846315. 2017OB21044 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792648 25856 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 17, 18, 19, 20, 26, 27 E 31/07/2017 (RD 1347/2017). 2017OB06018 2017NE01874 76772101 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792649 25857 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 166,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DESTA SETADES NO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB01241 2017NE00003 63793709 P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO SISTEMA TRANSCOL, PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SECRETARIA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792650 25858 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 8519,9000 0,0000 39320254000122 2 "" COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME MEE 8327348 PREGÃO PD DA NF 1037 E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA, HESVV ,LACEN, FARMÁCIAS CIDADÃS E HEMORREDE,, TERMO DE ADESÃO A ATA 051/2016. INFORMAÇÕES DE SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NEMP E DA GERENTE DO GETA.. 2017OB20779 2017NE04340 77930320 CLIPES; FORMATO: PARALELO; MATERIAL AÇO GALVANIZADO Nº 01 E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792651 25859 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" PAULO CEZAR JUFFO 8322474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 36º ENCONTRO NACIONAL DAS JUNTAS COMERCIAIS - ENAJ A SER REALIZADO NAS DATAS DE 23 A 26/08/2017 EM FORTALEZA/CE 2017OB01158 2017NE00314 78804620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792652 25860 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 21145,4700 0,0000 50737766000121 2 "" TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA 8324468 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA PARTE IPAJM DA NOTA FISCAL 00004072, REFERENTE À DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E EVOLUÇÃO DE PRODUTO, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E DE SUSTENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ERGON, NO PERÍODO DE 06/07 A 05/08/2017, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0022/2015, SIGEFES 16000087, INEXIGÍVEL, TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA, CONSIDERANDO DESCENTRALIZAÇÃO DOS 31% DO IPAJM, 2017DC00001, PORTARIA Nº 001/2017 DE 20/01/2017. PROCESSO 77995420PARTE SEGER 2017PD01064 2017OB01028 2017NE00159 67995420 SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E EVOLUÇÃO DO SOFTWARE ERGON E SERVIÇOS DE CONSULTORIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792653 25861 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 35000,0000 0,0000 30970016000198 2 "" ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8373424 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESPAÇO DE 100M² PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DE NEGÓCIOS E AGROTURISMO E XII SEMANA DO COMÉRCIO DO EMPREENDEDOR 2017 DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 28/07/2017, CONFORME CONSTA NO RECIBO DA ACISCI - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ATESTADO NO DIA 08.08.2017, FLS. 73, DO PROCESSO DE Nº 77252937. 2017OB00529 2017NE00262 77252934 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PARA A FEIRA DE NEGÓCIOS E AGROTURISMO E XII SEMANA DO COMÉRCIO E DO EMPREENDEDOR 2017 DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2167 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E AO MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792654 25862 2017 2017-07-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.090.707-## 1 "" CLÁUDIA DOS SANTOS FELIZ 8375390 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA SERVIDORA DA SEP CLÁUDIA DOS SANTOS FELIZ, PARA VIAGEM À IBATIBA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E SANTA TERESA/ES, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2017 - PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS AO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS À FLS. 01. 2017NE00184 2017NE00184 78866375 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792655 25863 2017 2017-05-25T00:00:00 49380,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02956455000100 2 "" MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8321415 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(CARTUCHO PARA CONTAGEM DE SOLDA)PREGAO ELETRONICO 63/2017 - ENTREGA UNICA. 2017NE01294 2017NE01294 76725677 CARTUCHO P; CONTAGEM DE SOLDA, CONEXAO ESTERIL EM TUBOS PVC E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792656 25864 2017 2017-04-10T00:00:00 870,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.144.107-## 1 "" RODRIGO LUBIANA ZANOTTI 8380532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXTERNO IV SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE E CUSTOS APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2017, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. 2017NE01378 2017NE01378 77892017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792657 25865 2017 2017-04-10T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A MONTANHA E LINHARES, NOS DIAS 04 A 06/10/2017, PARA REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA DA CARNE DE SOL E DO SEMINÁRIO LIDERA AGRO NORTE. 2017NE02224 2017NE02224 76914810 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792658 25866 2017 2017-09-11T00:00:00 59,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DRENO DE PENROSE NUMERO 1, COMPONENTES SEM GAZE. ARP Nº1777/2017 2017NE08199 2017NE08199 79919413 PAGAMENTO À HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF PROCESSO Nº 76141438 ARP 1777/2017 HDDS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792659 25867 2017 2017-05-12T00:00:00 14512,1400 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00597 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792660 25868 2017 2017-05-12T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04473293000185 2 "" COMERCIAL SAO TORQUATO S/A 8336151 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PALÁCIO ANCHIETA E RESIDÊNCIA OFICIAL DA PRAIA DA COSTA, NO PERÍODO DE 12 MESES. 2017NE00512 2017NE00512 79394132 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS NO PERIODO DE 12 MESES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792661 25869 2017 2017-05-12T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE SALÁRIO, PROVISÃO TERÇO FÉRIAS MENSAL E PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO SERVIDOR ANTÔNIO BUAIZ FILHO, CONFORME CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA N º 059/2017. 2017NE00972 2017NE00532 77199235 CESSÃO DO FISCAL DE ARRECADAÇÃO E SERVIÇOS MUNICIPAIS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE VITORIA, A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SESPORT. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792662 25870 2017 2017-05-12T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO Reforço para atender subitens de despesa folha de pagamento do mes de dezembro de 2017 2017NE00424 2017NE00021 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792663 25871 2017 2017-06-12T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL Anulação Parcial do Empenho Estimativo com o fornecimento de Energia Elétrica tendo em vista Ajuste de Conta do Exercício 2017. 2017NE01239 2017NE00089 76738230 CI/DSZM/SMZ/Nº 074/2017-REF. Nº IDENTIFICAÇÃO 003489(REG COLATINA)0085767(TORRE DE RADIO BOA ESPERANÇA)--ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REGIONAL DE COLATINA E TORRE DE RADIO BOA ESPERANÇA, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792664 25872 2017 2017-09-19T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.657-## 1 "" MONICA KRUGER RODOR 8355802 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária solicitação Nº.9855 para a servidora MONICA KRUGER RODOR, no destino: Nova Venécia X Vitória X Nova Venécia, no período de 19 a 21/09/2017 para participação do curso de Formação Continuada para Profissionais Efetivos da SEDU que atuam na função de supervisor escolar. 2017NE05031 2017NE05031 79519628 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792665 25873 2017 2017-09-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.247-## 1 "" FABIO RUFINO DA PAIXAO 8364809 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER CI.PGE/PFI/Nº058/2017 - 1/2 DIÁRIA PARA MOTORISTA FÁBIO RUFINO DA PAIXÃO QUE CONDUZIU DRª MARIA CHRISTINA DE MORAIS EM DECORRÊNCIA DE AUDIÊNCIA NA COMARCA DE CACH.DO ITAPEMIRIM EM 12/09/2017 2017NE00371 2017NE00371 79526276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792666 25874 2017 2017-12-29T00:00:00 -655,7200 0,0000 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO devido não utilização do saldo atendendo o decreto de encerramento. 2017NE02098 2017NE01263 76861996 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64974901, N° DO CONTRATO, 0080/2016, SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇAO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792667 25875 2017 2017-06-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.757.847-## 1 "" FLAVIA SIQUEIRA LOPES 8326261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para São MAteus nos dias 05 a 06/12/2017.Processo digital 006070 2017NE02304 2017NE02304 77617134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792668 25876 2017 2017-08-12T00:00:00 3434,0600 0,0000 0,0000 0,0000 05424467000182 2 "" JUSTICA FEDERAL DE 1º GRAU NO ESP.SANTO 8335459 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA GARANTIR A RESTITUIÇÃO DE FIANCA CRIME CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, DUAS Nº 1353235251, Nº 1353241731 PROC. 0011400-31.2012.4.02.5001 2017NE00040 2017NE00040 61850080 REF. DUAS Nº 1353235251, Nº 1353241731 PROC. 0011400-31.2012.4.02.5001 RESTITUICAO DE FIANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460903 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 3809 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 46903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792669 25877 2017 2017-07-12T00:00:00 77081,8100 0,0000 0,0000 0,0000 03030106000126 2 "" ACM SERVICOS VIP LTDA 8322291 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 002/2015 NO EXERCÍCIO CORRENTE. 2017NE00537 2017NE00369 76399974 MENSAL NO VALOR DE R$ 127.896,03 - SERVIP - ( CONTRATO 002/15 ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792670 25878 2017 2017-11-12T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E ITAPERUNA/RJ NOS DIAS 06, 07 E 08/11/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORMA AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 81 (RD Nº 2139/2017). 2017NE04989 2017NE04989 79425887 NO VALOR DE R$4.872,00 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792671 25879 2017 2017-08-12T00:00:00 -5639,1600 0,0000 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE VALOR NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2017. 2017NE00788 2017NE00067 76939731 FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2017 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792672 25880 2017 2017-11-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.017-## 1 "" GLAUCO ARRUDA JUNIOR 8361626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NE00799 2017NE00799 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792673 25881 2017 2017-11-12T00:00:00 1125,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.157-## 1 "" VINICIUS CHAVES DE ARAUJO 8353325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 2,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR VINICIUS DE ARAUJO PARA REALIZAR EXTENSÃO DE MINHAS ATIVIDADES NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL, FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ, NOS DIAS 11 A 13/12 COM RETORNO ÀS 18:00 H. 2017NE01726 2017NE01726 80435580 REALIZAR EXTENSÃO DE MINHAS ATIVIDADES NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL, FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ, CONFORME DETERMINA A PORTARIA N° 894/17. NECESSIDADE DE IR NO DIA 11 TENDO EM VISTA QUE HÁ PROCEDIMENTOS PENDENTES, POIS SERÁ A ÚLTIMA VIAGEM A ARACRUZ ESSE ANO, COM FÉRIAS DEFERIDAS APÓS O RECESSO JUDICIÁRIO. PODENDO AS PARTES FICAREM PREJUDICADAS CASO NÃO HAJA TEMPO SUFICIENTE PARA FINALIZAR OS PROCESSOS EM CARGA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792674 25882 2017 2017-11-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" DANIEL PEREIRA DA SILVA 8387520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL PEREIRA DA SILVA, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 12 À 13/12/2017, CONF. REQ. Nº 151/17. 2017NE09086 2017NE09086 80394671 PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2017, A PEDIDO DO CES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792675 25883 2017 2017-11-12T00:00:00 308,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.935.995-## 1 "" JOSE MARCIO GOMES DOS SANTOS 8385369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE09088 2017NE04916 78102235 NO VALOR DE R$ 2.688,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792676 25884 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.416.497-## 1 "" SERGIO RICARDO ELIAS 8371980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGENS PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RD=101/17- AO MUNICIPIO DE VITÓRIA( CORREGEDORIA)- DIA 07/06/2017. 2017OB05986 2017NE03299 78114250 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792677 25885 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 265,5000 0,0000 ###.685.757-## 1 "" CLEBER GOMES 8363433 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 108.1/2017. 2017OB00913 2017NE00418 4152017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792678 25886 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 16500,9500 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 38755, FLS. 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE SEBASTIÃO CASSIANO DA ROCHA, NO PERÍODO DE 20/05 A 15/06/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76047768. 2017OB20973 2017NE01064 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792679 25887 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1816,3800 0,0000 ###.231.477-## 1 "" HILDA CHIABAI DE FREITAS 8363167 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DO RECIBO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SESA, NO BAIRRO ENSEADA. CONTRATO 0224/2012. LOCADOR HILDA CHIABAI DE FREITAS. MAIO DE 2017. SOLICITAÇÃO DAS CHEFIAS DO NEMP E DA GETA. 2017OB13426 2017NE00463 55135560 DE UM EDITAL DE CHAMADA COM O OBJETIVO DE SOLICITAR A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE LOCAÇÃO PARA À REFORMA DO PRÉDIO CENTRAL DA SESA. PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792680 25888 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1437738,1600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHA DE MAIO/2017 . FP. 2017OB02126 2017NE00173 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792681 25889 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.320.267-## 1 "" POLYANA BRAGANCA LUNA RIBEIRO 8350025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1287 - 06/06/17 - VIX PARA CACHOEIRO- VISTORIAR CLINICAS CREDENCIADAS - 1/2 DIARIA 2017OB05604 2017NE00134 76501299 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 020/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792682 25890 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 96,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.C.CIVIL. 2017OB07302 2017NE00022 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792683 25891 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 394,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 INAT. FES 2017OB07795 2017NE00021 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792684 25892 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 770,3500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 INAT. PM/ES 2017OB02046 2017NE00160 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792685 25893 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 359,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.DO FUNDEB. 2017OB07583 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792686 25894 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 71,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.RTV-ES. 2017OB07349 2017NE00027 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792687 25895 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 929,8500 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL RPPS DO PROCON AGO/2017. DOS SERVIDORES: AGUINALDO DOS SANTOS PEREIRA E DIONIZIO GOMES TEIXEIRA. 2017OB00438 2017NE00030 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792688 25896 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3443,8800 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA COM SUBSTITUIÇÕES NA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON DO MÊS DE AGO/2017. 2017OB00439 2017NE00150 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792689 25897 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4970,9400 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA 31 MÊS AGOSTO/2017, VENCIMENTOS E VANTAGENS - RGPS 2017OB00929 2017NE00034 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792690 25898 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7106,0700 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO REGIME GERAL DESTA SEGER DA FL. 31 DO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017OB00853 2017NE00046 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792691 25899 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8039,2600 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, JULHO DE 2017, REGIME GERAL. 2017OB04044 2017NE00017 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792692 25900 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 42683,3300 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SETUR NO MÊS DE JULHO/2017. 2017OB00587 2017NE00043 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792693 25901 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 15228,6000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS, JULHO/2017. 2017OB01700 2017NE00022 8192017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792694 25902 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.311.477-## 1 "" TAMMY DE SOUZA LIMA TALYULI 8371326 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS (21 E 22/06/17 E 20 E 21/07/17) AO TAMY DE SOUZA LIMA TALYULI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PDRH NA ETSUS EM VITÓRIA 2017OB00525 2017NE00510 66014271 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR TAMMY DE SOUZA LIMA TALYULI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792695 25903 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.900.307-## 1 "" KARLYAN THIAGNER GOMES 8370296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 13/07/2017 (RD 046/2017). 2017OB05182 2017NE03020 76621448 NO VALOR DE 896,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792696 25904 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 07, 10, 11, 12 E 13/07/2017 (RD 1189/2017). 2017OB05259 2017NE02241 76774287 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792697 25905 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5817,4400 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 38248, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ZULMIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 23/06 A 30/06/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76047768. 2017OB18760 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792698 25906 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1267,2000 0,0000 37844479000152 2 "" BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 8333839 PREGÃO "Resumo FIO NYLON PRETO TRANCADO SILICONIZADO 0 , FIO NYLON PRETO TRANCADO SILICONIZADO 1.0, FIO POLIPROPILENO AZUL MONOFILAMENTO 0, FIO POLIPROPILENO AZUL MONOFILAMENTO 3.0 .Ano 2016 proc 76112586/10-11-16 material medico pregao 35/17 siga pasta -- liq nf 46084 ref junho/17 e pag" 2017OB01127 2017NE00739 76112586 FIO NYLON PRETO TRANCADO SILICONIZADO 0 , FIO NYLON PRETO TRANCADO SILICONIZADO 1.0, FIO POLIPROPILENO AZUL MONOFILAMENTO 0, FIO POLIPROPILENO AZUL MONOFILAMENTO 3.0 . MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792699 25907 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 936,5800 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 227267 MÊS DE JULHO/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). 2017OB01839 2017NE00099 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792700 25908 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 846,7000 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 79037607. 2017NL01349 2017NE00441 79037607 DE PEQUENO VALOR - PJ Nº 0042679-90.2013.8.08.0024 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4000 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792701 25909 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 804070,1900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PMES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL02163 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792702 25910 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 5025,3900 0,0000 0,0000 ###.944.847-## 1 "" Maria Tereza Nascimento Mangaravite 8389372 INEXIGÍVEL RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FÓRUM DE BOM JESUS DO NORTE. RELATIVO AO PERÍODO 01/10 A 31/10/17. 2017NL04097 2017NE00194 201501603544 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792703 25911 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2462- 25 A 29/09/2017 - ITARANA PARA COLATINA E ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2017NL07198 2017NE00113 76070263 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE SANTA TERESA / PAV ITARANA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792704 25912 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 3884,6800 0,0000 0,0000 27142686000101 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES 8331577 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA REFERENTE A GLOSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) PARA O MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. 2017NL09114 2017NE07478 77621646 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (ALFREDO CHAVES) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792705 25913 2017 2017-12-29T00:00:00 5198,9000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.168-## 1 "" EDNELSON MARIANO DOTA 8387670 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIBERAÇÃO DA 1ª PARCELA DO PROJETO CONDICIONANTES DA DINÂMICA MIGRATÓRIA NO ES APÓS 2000 , RELATIVO AO TO Nº 129/2017, FAPES/CNPQ Nº 04/2017 - PPP (CAPITAL). 2017NE00486 2017NE00486 80605869 FAPES/CNPQ Nº 04/2017 - PPP - PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS. EDITAL 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3921 AUXÍLIO E BOLSA A PESQUISADORES PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792706 25914 2017 2017-12-28T00:00:00 -452,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.467-## 1 "" GLORIA REGINA BORSOE NUNES 8377798 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO, SALDO NÃO SERA UTILIZADO, TÉRMINO DO EXERCÍCIO. 2017NE04906 2017NE02457 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792707 25915 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 635,5000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA 31 DO MÊS DE MAIO/2017 2017OB02162 2017NE00195 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792708 25916 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 66171,2400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA 31 DO MÊS DE MAIO/2017 2017OB02193 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792709 25917 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 72688,6200 0,0000 27431055000102 2 "" FLEX ADM e PRESTAÇÃO de SERVIÇOS LTDA 8374541 PREGÃO PAGAMENTO DE REF. A NOTA FISCAL Nº 13333, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 014/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DIVERSOS NESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2017. 2017OB01067 2017NE00017 76545458 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-EIRELI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792710 25918 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2201,8800 0,0000 27431055000102 2 "" FLEX ADM e PRESTAÇÃO de SERVIÇOS LTDA 8374541 PREGÃO PAGAMENTO DE REF. A NOTA FISCAL Nº 13333, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 014/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DIVERSOS NESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2017. 2017OB01067 2017NE00017 76545458 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-EIRELI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792711 25919 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF,2844, PCTE: PAULO VITOR OLIVEIRA DA SILVA, PERIODO: 01/04 A 30/04/17. 2017OB13588 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792712 25920 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 25,7600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA 31 DO MÊS DE MAIO/2017 2017OB02164 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792713 25921 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 53,6200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA 31 DO MÊS DE MAIO/2017 2017OB02185 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792714 25922 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -235,3400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DA DESPESA. 2017GD00047 2017NE00066 76466647 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792715 25923 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF,2791, PCTE: MAURILIO WAKIMOTO DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/04 A 30/04/17. 2017OB13593 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792716 25924 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.751.038-## 1 "" JOSE DE AQUINO MACHADO JUNIOR 8335734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,0 diária, de 07 a 08.06 em viagem a São Roque do Canaã - Jun/17. 2017OB00257 2017NE00070 77232399 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792717 25925 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3544,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/17 FL.PENSÃO TCES. 2017OB03304 2017NE00008 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792718 25926 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 2689,2000 0,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 837022 MAR/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. ARP: 1297/16 2017NL03457 2017NE02523 74972103 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71472860, EM FAVOR DA EMPRESA NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792719 25927 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 12980,0000 0,0000 0,0000 03736518000186 2 "" W.P.S ENGENHARIA LTDA - ME 8336327 PREGÃO REFERENTE SERVIÇOS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 404. 2017NL03833 2017NE00434 201700477563 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792720 25928 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.921.817-## 1 "" FABRICIA BORGES RUY 8360262 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2364- 10 A 11/10/17 - VIX PARA SÃO GABRIEL - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL07550 2017NE03131 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792721 25929 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 15779,6100 0,0000 0,0000 12383275000130 2 "" M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA EPP 8364539 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO (KIT PRESO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2017, PREGÃO Nº 0023/2017, DANFE N.º 000.002.387, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 203. 2017NL08243 2017NE04554 77930177 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 039/2017 REF. AO PREGAO ELETRONICO N° 023/2017 PARA AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792722 25930 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 6820,0000 0,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROC 79978096: VINICIUS MARTINS BENTO-PER. 01/12 A 31/12-VALOR=R$ 3.410,00/PROC 79877266: ZILDETE GONÇALVES SANTOS-PER. 01/12 A 31/12-VALOR=R$ 3.410,00/ 2017NL14467 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792723 25931 2017 2017-07-26T00:00:00 2380,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03361035000144 2 "" C.E DA EPG LEOPOLDINO ROCHA 8341332 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 080-R DE 19/07/2017 DIOES DE 20/07/2017. 2017NE04278 2017NE04278 77759001 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA (REP/GAE/N 31/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792724 25932 2017 2017-02-06T00:00:00 1266,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1081/2016, PREGÃO Nº 0158/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75244799). 2017NE00628 2017NE00628 71423788 HABF/ALMOX/MAT-MED/160/2015. SOLICITA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ISOFLURANO 1 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INALATÓRIA; E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERENCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792725 25933 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 407,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.DPMES. 2017OB09481 2017NE00055 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792726 25934 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 12900,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG.. FL. JUN/17 PENS. SEGER 2017OB08998 2017NE00075 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792727 25935 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 212,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/17 PENS. SEP 2017OB08656 2017NE00073 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792728 25936 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 18,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.FES. 2017OB08751 2017NE00021 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792729 25937 2017 2017-02-08T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.287-## 1 "" RIVALDO WEBSTER DE MERGAR 8341405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, BREJETUBA, CONCEIÇÃO DE CASTELO, AFONSO CLAUDIO E LARANJA DA TERRA, DIAS 08 E 11/08/2017, EFETUANDO SERVIÇOS DE APURAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DE ITCD. SUFIS-S. 2017NE01061 2017NE01061 76849082 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS VIAGENS AOS MUNICÍPIOS, COM SERVIÇO DE INVENTÁRIO EXTRA JUDICIAL E DILIGÊNCIAS CADASTRAIS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792730 25938 2017 2017-10-07T00:00:00 -552,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.277.467-## 1 "" ROSANGELA BARCELOS CORREA 8385319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TOTAL POR EQUIVOCO NA ELABORAÇÃO 2017NE02636 2017NE02365 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792731 25939 2017 2017-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.299.137-## 1 "" FLAVIO BLADO DA SILVA 8362200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA CONF CI 518/2017. 2017NE01298 2017NE01298 77867106 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792732 25940 2017 2017-04-07T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.377-## 1 "" JOSE RICARDO GONSALVES AQUINI 8372183 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL AMARAL CARVALHO EM JAÚ/SP, AGENDADO PARA 26/07/2017 (FOLHA 304), PARA EXAMES E CONSULTAS DE REAVALIAÇÃO E CONTROLE PÓS TMO, PACIENTE IASMIN MARIA MACHADO AQUINI E SEU ACOMPANHANTE O SR. JOSÉ RICARDO GONÇALVES AQUINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 550/2017 NA FOLHA 305. 2017NE01508 2017NE01508 66375339 DE TFD.REP. JOSE RICARDO GONÇALVES AQUINI CPF 721.279.377-91. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792733 25941 2017 2017-04-07T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.667.646-## 1 "" SANDRA FERREIRA QUINTÃO 8380926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO POR CANCELAMENTO DA DIÁRIA ATRAVÉS DA CI 522/2017 PROVISÓRIA/NORTE/IASES. 2017NE01236 2017NE00730 77716884 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792734 25942 2017 2017-03-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.677-## 1 "" GUSTAVO DE OLIVEIRA PEREIRA 8385035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MONTANHA - CI:485/2017. 2017NE01221 2017NE01221 77866690 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792735 25943 2017 2017-03-10T00:00:00 6620,6400 0,0000 0,0000 0,0000 13444068000101 2 "" UNICO MULT EQUIP. E ACESSORIOS LTDA. 8362576 PREGÃO NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIXADOR PARA RAIO X), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0666/2017, PREGÃO Nº 0105/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77716957). 2017NE01073 2017NE01073 74634798 HABF/FARMÁCIA/CI:115/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAIOS X, PROCESSAMENTO RÁPIDO, SENSÍVEL AO VERDE, FORMATO 18X24CM E OUTROS CONFORME O ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792736 25944 2017 2017-09-29T00:00:00 76164,6000 0,0000 0,0000 0,0000 06234797000178 2 "" EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA 8334874 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER CO M AQUISIÇÃO DE ICATIBANTO 30MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 3ML SERINGA, MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, SUBSTITUINDO O EMPENHO 2017NE05393 DIVERGÊNCIA CNPJ. 2017NE07196 2017NE07196 73966908 ICATIBANTO 30MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 3ML SERINGA, MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792737 25945 2017 2017-04-05T00:00:00 -6,9000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DO 2017NE000616 DEVIDO A EMPRESA NAO FRACIONAR A EMBALAGEM CONFORME INFORMAÇAO DO NTF/CAF/CI 468/2017. 2017NE01036 2017NE00616 74941925 BENZILPENICILINA PROCAINA; CARBAMAZEPINA; CEFALEXINA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792738 25946 2017 2017-09-08T00:00:00 1274,4000 0,0000 0,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 PREGÃO MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL NÃO PADRONIZADO NA REMEME.(CONTINUIDADE).ARP 00007/2017 2017NE05988 2017NE05988 74094491 CARVEDILOL 6,25MG-COMP. E OUTROS, PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL NÃO PADRONIZADO NA REMEME.(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792739 25947 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1031,6600 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 PREGÃO PAGAMENTO DO IRRF NOTA FISCAL N. 16257 COMP. MAIO/17 2017OB01241 2017NE00590 77592093 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75267357 - CONTRATO 0041/2017 EM FAVOR DA EMPRESA - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE ESPIRITO SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792740 25948 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 96438,7400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 (81 FATURAS). 2017OB00704 2017NE00024 76496040 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, EM FAVOR DA EMPRESA ESCELSA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792741 25949 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.728.097-## 1 "" JURANDIR JOSE DA SILVA FILHO 8378029 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM 1 DIÁRIA 1/2 REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CI:079/17 2017OB00509 2017NE00359 76771628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792742 25950 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1939,9000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS SOBRE AS NFS 42/44/45/46 - SERVIÇOS DE AUXILIAR DE INFORMÁTICA NO MÊS DE FEVEREIRO/17. 2017OB00350 2017NE00010 75490811 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE INFORMÁTICA, CONTRATADOS POR MEIO DO PROCESSO N.º 71962875, EMPRESA: M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792743 25951 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 152,6900 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO PAGAMENTO DE IR SOBRE A NF. Nº 1205 REFERENTE DESPESAS COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA NA SEDE DA JUCEES NO MÊS DE FEVEREIRO/17. 2017OB00352 2017NE00034 73085324 RPL - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA A SEDE DA JUCEES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792744 25952 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 553,8400 0,0000 39272265000184 2 "" CONSERMA SERVICOS MANUTENCAO E TRANSP LTDA 8366662 PREGÃO PAGAMENTO INSS S/ NF. Nº 1412 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/17. 2017OB00357 2017NE00065 73605719 CONSERMA - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 72600900 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792745 25953 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2,7100 0,0000 ###.673.526-## 1 "" SILVIA ELENA BINDA PASQUALI 8317893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO IRRF DA DESPESA COM CONTRATO DE SILVIA ELENA BINDA PASQUALIPARA PRESTAR SERVIÇO COMO DOCENTE NO CURSO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, NO PERIODO DE 08 A 10/03/2017. 2017OB02675 2017NE00156 77041089 DE SILVIA ELENA BINDA PASQUALI PARA MINISTRAR O CURSO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO PERÍODO DE 08 A 10/03/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792746 25954 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5043,2000 0,0000 ###.479.317-## 1 "" SAMUEL DE SOUZA ADãO 8346692 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA O PERÍODO DE 10/03 A 10/04/2017 (FOLHAS 762 A 763), PARA CONSULTAS, AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE CIRURGIA PULMONAR, DIVISÃO DE PSICOLOGIA, PACIENTE ALCINETE CALDEIRA ANDRADE PERONI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. BIANCA SOARES DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0203/2017 NA FOLHA 764. 2017OB00577 2017NE00460 49299328 TFD. REP. LEGAL SAMUEL DE SOUZA ADÃO CPF.788.479.317-20 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792747 25955 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2829,6800 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DA DESPESA COM TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO ED. PORTUGAL- 16º ANDAR - CASA DOS DIREITOS 2017OB00119 2017NE00094 76973271 DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS JUNTO A PMV REFERENTE AO 16° ANDAR DO ED. PORTUGAL - CASA DIREITOS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792748 25956 2017 2017-11-30T00:00:00 1220,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 20% DA OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE O EDITAL DE SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES JULGADORAS DOS EDITAIS FUNCULTURA.2017, DOS PROPONENTES OSWALDO MARTINS DE OLIVEIRA E PAULO HENRIQUE MENEZES DA SILVA. 2017NE00888 2017NE00888 78800927 DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO DA COMISSÃO JULGADORA CÓDIGO 001 MINUTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2301 DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792749 25957 2017 2017-11-13T00:00:00 7680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03366669000190 2 "" C.E. DA EPSG JOSE ROBERTO CHRISTO 8336614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE05779 2017NE05779 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792750 25958 2017 2017-07-12T00:00:00 4485,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP 8368211 PREGÃO NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (PAPEL HIGIÊNICO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1883/2017, PREGÃO Nº 0096/2017. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77178270). 2017NE01310 2017NE01310 75029073 HABF/ALMOXARIFADO GERAL/CI:20/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO; FOLHA SIMPLES; NAO RECICLADO; NA COR BRANCA E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792751 25959 2017 2017-07-12T00:00:00 12473,3900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2017NE00569, referente ao pagamento dos Estagiários desta SEDES, no mês de dezembro/17. 2017NE00638 2017NE00569 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792752 25960 2017 2017-11-27T00:00:00 68800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCÍCIO 2017, REF. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO 2085 RP 2017NE01528 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792753 25961 2017 2017-10-20T00:00:00 -504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.857-## 1 "" VIRGINIA MARIA BRAVIN 8365206 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2017NE05552, tendo em vista não ter sido identificado o número do convênio. 2017NE05557 2017NE05552 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792754 25962 2017 2017-07-12T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Destinado a atender despesa com Projeto de Eletrificação Rural com transformação de rede elétrica monofásica para trifásica para a Comunidade de Calogi - Município da Serra/ES - Energia mais Produtiva - Contrato 003/2015 - Complementar à NE01371 - Processo:74036734. 2017NE01375 2017NE01375 74036734 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4724 REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792755 25963 2017 2017-12-14T00:00:00 102000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO "PROCESSO º77203240-SESA, ATA º1609 A 1611/2017, R$1.379.300,00, VIGENTE ATÉ 30/08/18, EM FAVOR DE HOSPIDROGAS LTDA E OUTROS, (COMPRESSA, AGULHA E OUTROS).Ano 2017 C/ 86" 2017NE01236 2017NE01236 79410367 PROCESSO º77203240-SESA; ATA º1609 A 1611/2017; R$1.379.300,00; VIGENTE ATÉ 30/08/18; EM FAVOR DE HOSPIDROGAS LTDA E OUTROS; (COMPRESSA, AGULHA E OUTROS). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792756 25964 2017 2017-12-14T00:00:00 65400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO "PROCESSO N°77504615 -SESA, ATA N°1332 A 1338/2017, R$596.319,75 A FAVOR DE COSTA CAMARGO, CRISTALIA, EXFARMA, E OUTROS-(POLIMIXINA B,ANFOTERICINA B)E OUTROS.Ano 2017 c/ 65" 2017NE01241 2017NE01241 79025544 PROCESSO N°77504615 -SESA, ATA N°1332 A 1338/2017, R$596.319,75 A FAVOR DE COSTA CAMARGO, CRISTALIA, EXFARMA, E OUTROS-(POLIMIXINA B,ANFOTERICINA B)E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792757 25965 2017 2017-12-28T00:00:00 -8300,4600 0,0000 0,0000 0,0000 03354844000129 2 "" MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP 8334915 PREGÃO ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAR A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A PEDIDO. 2017NE00475 2017NE00352 79256473 AQUISIÇÃO DE FIREWALL E GERÊNCIA DE RELATÓRIOS - EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792758 25966 2017 2017-12-28T00:00:00 -477,5700 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO DEVIDO NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO. 2017NE02006 2017NE00219 40076741 DE PRECOS FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792759 25967 2017 2017-12-29T00:00:00 -1714,2300 0,0000 0,0000 0,0000 18394057000188 2 "" EDUARDO MORA - ME 8379264 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE,TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE07858 2017NE00471 75373319 REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: EDUARDO MORA-ME (CI/GAE/N 83/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792760 25968 2017 2017-12-29T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.447-## 1 "" PAULO GOMES DA SILVA JUNIOR 8349933 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO TENDO EM VISTA TERMINO DE EXERCÍCIO. 2017NE02033 2017NE00461 76522679 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792761 25969 2017 2017-12-21T00:00:00 900000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03436704000280 2 "" ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA 8328793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S S LTDA LINHARES - DESPESA COM PRESTADOR SUS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - A PEDIDO DO NEPA/GRAS - EXERCÍCIO 2017. 2017NE09397 2017NE00146 76483541 NO VALOR DE R$ 4.825.016,92, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S S LTDA LINHARES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792762 25970 2017 2017-12-20T00:00:00 -270,2900 0,0000 0,0000 0,0000 07139212000101 2 "" COOPERATIVA AGROPECUARIA DE S.ROQUE DO CANAA 8360212 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DO SANDO REMANESCENTE,CONSIDERANDO QUE ESSE É O ULTIMO PAGAMENTO DESTE CONTRATO. 2017NE07596 2017NE03447 74664719 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 001/2016 COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA DE AGROPECUÁRIA DE SÃO ROQUE DO CANAA- COOAPE (CI/GAE/N 39/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792763 25971 2017 2017-12-20T00:00:00 -1359,6300 0,0000 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA COM ABONO ANUAL 2017NE00762 2017NE00056 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792764 25972 2017 2017-11-20T00:00:00 24000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27321103000100 2 "" CMP - CLÍNICA MÉDICA PANCAS LTDA - EPP 8385309 DISPENSA DE LICITAÇÃO ATENDIMENTO PEDIÁTRICO PARA O PRONTO SOCORRO DO HMSA- MANDADO JUDICIAL. 2017NE01275 2017NE01275 78001455 PAGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEV. EM PEDIATRIA, CONF/ ESCALA EM ANEXO, P/ ATENDER MANDATO JUDICIAL QUE DETERMINOU QUE TIVESSE PEDIATRIA DE PLANTÃO 24H EM P.S INFANTIL... PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4820 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792765 25973 2017 2017-11-20T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.493.967-## 1 "" LEANDRO SANTOS TOLENTINO 8367080 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 4,5 DIÁRIAS AO ME SD PM TOLENTINO REFERENTE A SERVIÇOS NO SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO CONFORME CI/RADIOCOM/Nº076/2017 DE ACORDO COM DECRETO 3328-R 2017NE02072 2017NE02072 80089461 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MILITAR DA DTIC PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792766 25974 2017 2017-11-20T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.336.156-## 1 "" ABILIA MARIA AUXILIADORA LOPES LUIZ 8370787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS cancelamento em virtude de modalidade incorreta. 2017NE04161 2017NE04157 76074927 "EMPENHO DOS SERVIDORES PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO ANO DE 2017 - CI 010/2016. VOLUME: I A IV" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792767 25975 2017 2017-07-02T00:00:00 333666,6300 0,0000 0,0000 0,0000 32417784000144 2 "" GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP 8383947 PREGÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAIS RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2017. 2017NE00119 2017NE00119 76785394 PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE N] 75409569 E CONTRATO DE Nº 0087/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2819 SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792768 25976 2017 2017-01-30T00:00:00 -66000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO Anulação para correção da observação. 2017NE00083 2017NE00082 68313810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792769 25977 2017 2017-12-29T00:00:00 -2495,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE, DE ACORDO COM O DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017, DECRETO 4166-R. 2017NE01063 2017NE00519 73880019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NOS EQUIPAMENTOS (GELADEIRAS ), DA AGÊNIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792770 25978 2017 2017-12-29T00:00:00 268,0200 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST.SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C.ADMINISTRATIVA/SESA. (FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL NO PERÍODO DE 22/11/2017 A 31/12/2017) 2017NE00321 2017NE00266 79918859 CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST.SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C.ADMINISTRATIVA/SESA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792771 25979 2017 2017-12-29T00:00:00 -77429,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.007-## 1 "" FARLEY CAMPOS 8373211 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELADO DE ACORDO COM DECRETO ANUAL DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017 Nº 4166 R DE 08/11/2017. FISIOTERAPIA MOTORA E FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA PARA BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA SOUZA POR FARLEY CAMPOS/2017. 2017NE04908 2017NE00375 68302479 FISIOTERAPIA MOTORA E FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA PARA BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA SOUZA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792772 25980 2017 2017-12-29T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.787-## 1 "" CLAUDIO ERNANI LITIG 8379798 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE PARTE DO VALOR DA 2017NE00433, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A ANCHIETA-ES, NOS DIAS 23 E 24.11.2017, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP QUE TRATOU DO ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DO ENTORNO DO SANTUÁRIO NACIONAL SÃO JOSÉ DE ANCHIETA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO EM FLS. 97, DO PROCESSO DE Nº 78856264. (SR. CLÁUDIO ERNANI LITIG). 2017NE00585 2017NE00433 78856264 DIÁRIAS VITÓRIA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (PARTICIPAÇÃO NO GIRO DE NEGÓCIOS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792773 25981 2017 2017-12-29T00:00:00 -4148,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18553210000172 2 "" ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI EPP 8375335 PREGÃO CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. 2017NE01539 2017NE00022 75149079 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE RESUMO DE EDITAIS DE PRAGÕES ELETRONICOS,NOS JORNAIS DIARIOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO MERCADO.PERIODO DE 06 (SEIS )MESES. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792774 25982 2017 2017-12-28T00:00:00 15999,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09721729000121 2 "" GDC DA SILVA COSTA EIRELI 8385973 PREGÃO EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (CARDIOVERSOR, VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO, ELETROCARDIÓGRAFO, MONITOR MULTIPARÂMETROS E CARRO MACA AVAÇADO) ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROP. AQUIS. 06893.466000/1160-27 2017NE00778 2017NE00778 77023730 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (CARDIOVERSOR, VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO, ELETROCARDIÓGRAFO, MONITOR MULTIPARÂMETROS E CARRO MACA AVAÇADO) ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROP. AQUIS. 06893.466000/1160-27 AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792775 25983 2017 2017-07-11T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.968.317-## 1 "" ELISIANE PAIXAO PEREIRA 8381682 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/11/2017. PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2008/2017. 2017NE04101 2017NE04101 76199878 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA VANDERLEIA PEREIRA PAIXAO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792776 25984 2017 2017-06-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com viagem para dar treinamento para os técnicos do Incaper sobre nova variedade de cafe tolerante a seca e jardim clonal adensado, para que o extensionista saiba sobre variedade antes do lançamento que ocorrerá em 17/11/2017. 2017NE02167 2017NE02167 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792777 25985 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 273,4500 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contabilização referente a despesas com vencimentos de pessoal civil, RGPS da casa militar no mês de ABRIL de 2017. 2017NL00404 2017NE00031 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792778 25986 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2106 - 21 A 23/09/2017 - VIX PARA ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIARIA. 2017NL07075 2017NE00065 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792779 25987 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 540,0000 0,0000 03362994000184 2 "" C.E DA EPG BOA VISTA 8319185 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017OB09919 2017NE07228 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792780 25988 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 9648,0000 0,0000 03359397000109 2 "" C.E DA EPSG CABOCLO BERNARDO 8320772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017OB09920 2017NE05857 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792781 25989 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1564,5200 0,0000 ###.738.307-## 1 "" CARLOS JOSE BARCELLOS 8387105 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento referente a Despesa com o Contrato Nº 031/2017 de Locação de Imóvel Urbano(SERRA/ES) onde funciona a DETEN/PCES, para o Mês de OUTUBRO/2017 (27 A 31/10/2017), conforme SIPA 02-13427/2017. 2017OB04309 2017NE01557 77190190 "ASSUNTO: INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VISANDO ALUGAR UM IMÓVEL PARA A ""DELEGACIA ESPECIALIZADA DE TÓXICO E ENTORPECENTE""." PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792782 25990 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2112,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO DA NF Nº 055499 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR - SRP - ARP Nº 1609/2017/CENTRAL COMPRAS - SESA. O VENCIMENTO ESTA DE ACORDO COM A CLAUSULA 5º DO REFERIDO CONTRATO, ONDE PRECEITUA QUE TEM ATÉ O 10 DIA ÚTIL PARA PAGAMENTO, APÓS A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL CORRESPONDENTE, DEVIDAMENTE ACEITA PELO CONTRATANTE. 2017OB00864 2017NE00540 79426603 ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1609/17 PROC Nº 77203240-CENTRAL COMPRAS PREGÃO Nº 0194/2017 PROT 09006/2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792783 25991 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1911,9000 0,0000 ###.109.507-## 1 "" PAULO ANDRE DA SILVA CIRINO 8359511 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA III JARI/DETRAN/ES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017OB13611 2017NE03440 77896394 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 3, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 003/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792784 25992 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2210,7000 0,0000 27480802000100 2 "" R.B SOBREIRA EIRELI-EPP 8385300 PREGÃO C.I./SMZ/Nº 091/2017 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTÕES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. LOCAL: CENTRAL DE POLÍCIA E DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL, SITUADOS NA AVENIDA NOSSA DA PENHA, 2290, BAIRRO SANTA LUÍSA, VITÓRIA - ES. 2017OB00094 2017NE00041 76978001 C.I./SMZ/Nº 091/2017 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTÕES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. LOCAL: CENTRAL DE POLÍCIA E DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL, SITUADOS NA AVENIDA NOSSA DA PENHA, 2290, BAIRRO SANTA LUÍSA, VITÓRIA - ES. SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3277 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 45901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792785 25993 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3011,2200 0,0000 ###.682.417-## 1 "" ROGERIO ZANAN DA SILVEIRA 8342462 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS(GETRI), NOVEMBRO/2017. 2017OB03921 2017NE00337 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792786 25994 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2029,2000 0,0000 ###.210.747-## 1 "" MARISTELA DE ANDRADE ARAUJO 8332210 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CANTORA LÍRICA PARA ATUAR JUNTO COM O CORO SINFONICO DA FAMES. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. 2017OB02805 2017NE00090 77076745 MARISTELA DE ANDRADE ARAÚJO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792787 25995 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 178,2000 0,0000 03359397000109 2 "" C.E DA EPSG CABOCLO BERNARDO 8320772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017OB09923 2017NE05887 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792788 25996 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 270,0000 0,0000 03555124000121 2 "" C E DA EPSG ALMIRANTE BARROSO 8322181 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017OB09956 2017NE07126 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792789 25997 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 150,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE SIARHES - CRITÉRIOS DO PROCESSO DE PROMOÇÃO AUTOMATIZADA, NO DIA 24/07/2017. 2017OB04897 2017NE00836 78693969 DA DOCENTE FERNANDA LÍRIO COUTINHO PARA MINISTRAR O CURSO SIARHES - CRITÉRIOS DO PROCESSO DE PROMOÇÃO AUTOMATIZADA NO DIA 24/07/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792790 25998 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2775,6000 0,0000 ###.108.097-## 1 "" ADRIANA DEMUNER DAS NEVES 8347346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE CURSO, PERIODO DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO 010-2017 2017OB04098 2017NE00139 76803309 DE ADRIANA DEMUNER DAS NEVES PARA ATUAR COMO COORDENADORA DE CURSOS NESTA ESESP NO EXERCÍCIO 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792791 25999 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9676,6500 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE - ARACRUZ 8339719 INEXIGÍVEL PAGAMENTO TOTAL DA FATURA Nº 25166-08/17 À FL. 108 PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVITÓRIA DE ARACRUZ - CDPA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 113. 2017OB06126 2017NE00056 76566862 NO VALOR 154.069,70 VISANDO ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792792 26000 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.465.217-## 1 "" EVELISE PEREIRA GONÇALVES 8385901 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EVELISE PEREIRA GONÇALVES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 17/08/2017, CONF. REQ. Nº 012/17. 2017OB20682 2017NE06151 79073794 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 17 DE AGOSTO DE 2017, A PEDIDO DO NEPA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792793 26001 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 937,9500 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Pagamento da Fatura/Duplicata nº FT00028896, prestação .de serviço de agenciamento e fornecimento de passagem aéreas nacionais: VIX - Vitoria/ES X BSB- Brasilia/DF X VIX - Vitoria/ES, período de 11/08/2017 (Passageiro: (Marcus Mendes de Magalhães), Pregão nº 024/2016 - Contrato nº 016/2016. 2017OB01321 2017NE00106 76432963 ESTIMATIVO, PARA ATENDER DESP. COM PREST. DE SERV. E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA - REF. AO CONT. 016/2016, DE JAN A DEZ/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792794 26002 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 17405,0900 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32603, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER LACEN, CONTRATO 0284/15, VIG. 01/11/16 A 30/10/2017. PEDIDO DO NEMP/GETA, PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2017. 2017OB20773 2017NE00180 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792795 26003 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2017 - Savana de Freitas Nunes - 2017GD00036 2017NE00898 77057848 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792796 26004 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.707.277-## 1 "" RAFAEL MISTURA DE LIMA 8358328 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2114 - 17 A 18/08/2017 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE P/ VIX - CURSO E TREINAMENTO DE MUDANÇA DE CARACTERÍSTICAS - 1 DIÁRIA +30% 2017OB08812 2017NE03211 79209360 DE SERVIÇO - P N.º 2114 DE 17 DE AGOSTO DE 2017 INSTRUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792797 26005 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2057,3300 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO PAGAMENTO DA NFS-e N° 00800 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM - JULHO/2017. 2017OB00660 2017NE00034 70076189 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO. REP 009/2015/AGERH/DAF/GAPE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792798 26006 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.044.797-## 1 "" GABRIEL DOS SANTOS MARONI 8359094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE REGENTE DE BANDA/JULHO DE 2017 2017OB01429 2017NE00249 77760093 GABRIEL DOS SANTOS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792799 26007 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 326,4500 0,0000 08240924000177 2 "" ZENAVI COM. E INDUST.DE PANIFICAÇÃO_LTDA 8384643 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 581, RELATIVOS A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017OB01050 2017NE00004 76021629 EMPRESA DE SERVIÇOS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER A RESIDÊNCIA OFICIAL DA COSTA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792800 26008 2017 2017-05-10T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS - EXAMINADOR 2017NE03777 2017NE00131 76085147 SOLICITAÇÃO EMPENHO 2017 - COPED ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792801 26009 2017 2017-05-12T00:00:00 17117,7300 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de Empenho para despesa com folha de pessoal AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO no IOPES. 2017NE00488 2017NE00022 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792802 26010 2017 2017-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.250.027-## 1 "" SERGIO PEREIRA 8386333 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01501 2017NE01501 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792803 26011 2017 2017-06-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.894.187-## 1 "" RENATO GERALDO DA SILVA 8340710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para atender despesa com diária do servidor Renato Geraldo da Silva, dos dias 18/08 e 01/09/2017, conforme requisições autorizadas às fls. Nº 66 e 67. 2017NE01253 2017NE01253 78103622 PARTICIPAR DE REUNIÕES, PALESTRAS, CONGRESSOS E OUTROS DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792804 26012 2017 2017-05-09T00:00:00 306,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 125/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO DE 06/09/2017 À 31/10/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 75/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NE01707 2017NE01707 79411002 DA DOCENTE KARINA ZANETTI PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 06/09 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792805 26013 2017 2017-06-27T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARCIAL DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PESSOAL MILITAR NA FPG DE Nº 31 DO HPMES- JUN/2017. 2017NE00748 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4259 ABONO PROVISÓRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792806 26014 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 6326,9300 0,0000 0,0000 62173620000180 2 "" SERASA S.A 8344201 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 05305678, COM RETENÇÃO DE 5% ISS (R$ 316,35) E 4,8% IRRF (R$ 303,69), PARCELA 13/36, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE (PSS) DA AC PRODEST RFB, VISANDO MANTER OS SERVIÇOS ESSENCIAIS RELACIONADOS A UMA AUTORIDADE CERTIFICADORA (AC) DE SEGUNDO NÍVEL DA CADEIA ICP-BRASIL- DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0001/2016, SIGEFES 15002530, INEXIGÍVEL, SERASA S/A. PROCESSO 70681449 2017NL00323 2017NE00098 70681449 CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE, DA EMPRESA SERASA EXPERIAN, ATUAL PRESTADORA SE SERVIÇOS DE SUPORTE (PPS) DA AC PRODEST RFB, VISANDO MANTER OS SERVIÇOS ESSENCIAIS RELACIONADOS A UMA AUTORIDADE CERTIFICADORA (AC) DE SEGUNDO NÍVEL DA CADEIA ICP-BRASIL, PELO PRAZO LEGALMENTE NECESSÁRIO. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792807 26015 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.595.165-## 1 "" RENATA LEAL SANTANA 8398095 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO CRIMES DA SPRM, SIPA 06-19780/17 2017NL02257 2017NE00824 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792808 26016 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 -405,7800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PMES, FUNDO FINANCEIRO - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL02406 2017NE00112 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4744 13º SALÁRIO - INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792809 26017 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 -4440,9400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00242 2017NE00040 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792810 26018 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 24337,0100 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PG DE NF. 133 referente cobrir despesas com SERVIÇOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS relativo ao MES DE JULHO DE 2017 CONF. CONTRATO 05/2016 VIG. 17/02/2017 A 16/08/2018 COTA AGO/2017 2017OB01069 2017NE00340 77200128 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 68590695/ CONTRATO Nº 0005/2016 / (BSF RESSONÂNCIA LTDA ) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792811 26019 2017 2017-08-21T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.431.747-## 1 "" RODRIGO GIRARDELLI SOUZA 8360268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DA POLICIA MILITAR (SIPOM) LOTADOS NA REGIÃO NORTE E NOROESTE DO ESTADO QUE PARTICIPARÃO DO CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA (1ª TURMA), NO PERÍODO DE 14 A 25/08/17 CONFORME CI 331/2017 E CI 350/2017- DINT. 2017NE01012 2017NE01012 78346088 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT QUE PARTICIPARÃO DO CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NO 2º E 3º BPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792812 26020 2017 2017-12-27T00:00:00 -1149210,1600 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DE DESPESA ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO RENEGOCIACAO CAIXA FINISA, QUE NÃO SERÁ QUITADA EM 2017. 2017NE00764 2017NE00756 76525910 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 0394996 CAIXA FINISA. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792813 26021 2017 2017-12-27T00:00:00 -32,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA, ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. 2017NE09739 2017NE07991 79904513 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2017, A PEDIDO DO GETA/NEMP/TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792814 26022 2017 2017-12-26T00:00:00 -5510,3900 0,0000 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017NE02783 2017NE00276 201700052799 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792815 26023 2017 2017-08-12T00:00:00 130835,5700 0,0000 0,0000 0,0000 27167394000123 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 8329352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA REFERENTE A GLOSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) PARA O MUNICÍPIO DE IÚNA. 2017NE07414 2017NE07414 77831888 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PETE/2017/2018 (IUNA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792816 26024 2017 2017-06-12T00:00:00 1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SUBITEM PARA REFORÇO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FGP 31 PMES DEZEMBRO DE 2017. 2017NE02403 2017NE00009 76542653 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792817 26025 2017 2017-08-12T00:00:00 -203,5600 0,0000 0,0000 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 PREGÃO ANULAÇÃO SALDO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESA AS FLS. 1805. 2017NE02822 2017NE02078 63398974 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº105/2011 DA SEPLAG/MG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792818 26026 2017 2017-09-11T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2017NE01624 2017NE00071 76532135 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792819 26027 2017 2017-07-12T00:00:00 237,2800 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00042 PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSTITUIÇÕES DA FOLHA DE DEZ/17. 2017NE00297 2017NE00042 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792820 26028 2017 2017-12-21T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO DECRETO 4166-R ART 7º DE 08/11/2017 2017NE01508 2017NE00595 75802678 PROCESSO Nº 74219456-SESA, ATA 1796,1797,1799-1801/2016 NO VALOR GLOBAL DE R$570.957,00, EM FAVOR DA EMPRESA CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792821 26029 2017 2017-12-21T00:00:00 -1755,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04348824000108 2 "" METALFLEX IND COM IMP EXP DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA EPP 8393221 PREGÃO ANULAÇÃO CONFORME ATO ENCERRANTO EXERCICIO FLS 307 E AUTORIZAÇAO SECRETARIO GERAL FLS 309 2017NE02705 2017NE00377 201600272943 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792822 26030 2017 2017-12-21T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 08934248000131 2 "" FAVILY COMERCIAL LTDA ME 8323031 PREGÃO DECRETO 4166-R ART 7º DE 08/11/2017 2017NE01475 2017NE00511 71321853 SOLICITA COMPRA DE BANDAGEM, COBERTURA ANTIMICROBIANA, CURATIVO DE HIDROCOLOIDE, FILME TRANSPARENTE E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792823 26031 2017 2017-12-21T00:00:00 -86,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.843.597-## 1 "" FREDERICO FELIPE COSTA TEBAS DE FREITAS 8365660 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 99 E AUTORIZAÇÃO AS FLS.100. 2017NE09421 2017NE02423 77053354 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792824 26032 2017 2017-04-12T00:00:00 11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço a 2017NE00071 para atender despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS/SEAG. 2017NE01304 2017NE00071 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792825 26033 2017 2017-12-18T00:00:00 36377,3200 0,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO 2017NE09301 2017NE08857 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792826 26034 2017 2017-12-18T00:00:00 -1547,5400 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO CONFORME DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4166-R DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NE07558 2017NE04689 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792827 26035 2017 2017-12-18T00:00:00 -499,1300 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ANULAÇÃO DE SALDO DA 2017NE00024 TENDO EM VISTA QUE NÃO SERÁ UTILIZADO. " 2017NE00695 2017NE00024 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792828 26036 2017 2017-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.967-## 1 "" BRUNO LUIZ RIOS GRAÇA RIBEIRO 8383836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas referente a 0,5 diárias com destino a São Mateus, para acompanhamento da execução do serviço da OS nº. 003/17-02, em caráter de urgência, em função da invasão no local, dia 20/11/17. 2017NE00591 2017NE00591 80121861 PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA OS N°003/17-02, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, EM FUNÇÃO DA INVASÃO NO LOCAL, NO DIA 20/11/2017, EM BAIXO GUANDU. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792829 26037 2017 2017-11-20T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.817-## 1 "" MARIA JOSE CERUTTI NOVAES 8351599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10337 - Participar da XLIX Reunião do Fórum Nacional dos Conselheiros Estaduais de Educação e do Distrito Federal. Destino: Vitória x Brasília/DF x Vitória. Data: 23 e 24/11/2017. 2017NE06632 2017NE06632 80128050 VALOR R$ 491,40 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792830 26038 2017 2017-12-29T00:00:00 -11461,5600 0,0000 0,0000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE,TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02085 2017NE00946 76768953 DA EEEM ARY PARREIRAS (CI/AE07/N 14/2017) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792831 26039 2017 2017-12-29T00:00:00 -40719,0600 0,0000 0,0000 0,0000 04780499000158 2 "" MOVETEC COMERCIAL LTDA 8335296 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO, DEVIDO AO FIM DO EXERCÍCIO. 2017NE02129 2017NE01464 77198131 REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº 063/2016 EMPRESA: MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP LOTE 05 E 07 (CI/GAENº27/2017) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2703 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792832 26040 2017 2017-12-29T00:00:00 -166,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.264.167-## 1 "" VALERIA FORZA 8357242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS cancelamento devido não utilização do saldo de acordo com o decreto de encerramento. 2017NE02105 2017NE00638 76601021 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCICIO DE 2017, EQUIPE DE DIRETORES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792833 26041 2017 2017-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Aracruz nos dias 31.08.2017 . 2017NE01466 2017NE01466 77054997 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792834 26042 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 436,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FÁBIO DANTAS, DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CURSO/GEDTH, NO PERÍODO DE 190H NO MÊS DE JULHO/17. 2017OB04899 2017NE00016 76690970 DO PROFISSIONAL FÁBIO DANTAS PARA ATUAR COMO COORDENADOR DE CURSO DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792835 26043 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.227-## 1 "" FABIO CRUZ PONTES 8371211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03452 2017NE01559 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792836 26044 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5,6300 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto INSS Servidor - Folha Complementar de Pessoal - Ago/17. 2017OB00431 2017NE00019 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792837 26045 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG.. FL. JUN/17 PENS. SEDU 2017OB09040 2017NE00061 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792838 26046 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 33151,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.PCES. 2017OB09041 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792839 26047 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4875,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.FAMES. 2017OB09042 2017NE00050 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792840 26048 2017 2017-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Anchieta de 31.08.2017.Processo digital 002087 2017NE01447 2017NE01447 76974197 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792841 26049 2017 2017-06-27T00:00:00 4885,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16433515000115 2 "" VERONA COMERCIO EIRELI EPP 8365947 PREGÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, UNIFORMES E PIJAMAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 2017NE00588 2017NE00588 78288150 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO MATERIAL DE CONSUMO- PIJAMAS PERSONALIZADO E TRAVESSEIRO- HESVV- PROCESSO COMPRA Nº 74475932 E CONTRATO ATA Nº 0426/2017 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792842 26050 2017 2017-06-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.878.567-## 1 "" VICTOR BERNARDO VICENTINI 8353805 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A LINHARES E OUTRO, NOS DIAS 29 E 30/06/2017, REALIZAR VISTORIAS EM LAVOURAS DE MAMÃO E OUTROS 2017NE01279 2017NE01279 77624467 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792843 26051 2017 2017-06-26T00:00:00 90,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.506.707-## 1 "" RUDNELVA NUNES PEGO 8385375 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CONCURSO. 2017NE00367 2017NE00367 70785325 TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PUBLICO FAMES - 2015 ( VOL.14) DEVOLUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792844 26052 2017 2017-06-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.598.157-## 1 "" EDIEZIO VIMERCATE DE CARVALHO 8361437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com viagem a Alegre dia 28/06 para reunião com chefia do DOT para nivelar as informações e conhecimentos sobre o processo de Indicação Geográfico (I.G.) e atual situação do processo de reconhecimento do I.G. do café do Caparaó. 2017NE01179 2017NE01179 78417805 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR EDIEZIO VIMERCATE DE CARVALHO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792845 26053 2017 2017-06-26T00:00:00 -220115,7100 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO 2017NE00038 NA FGP 31 PMES JUNHO DE 2017. 2017NE00738 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792846 26054 2017 2017-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.003.567-## 1 "" ADALBERTO MOURA RODRIGUES NETO 8368592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA VISTORIA AO POLO DE PIÚMA/ES, NO DIA 26/09/2017. 2017NE00493 2017NE00493 79628532 PARA VISTORIA AO POLO DE PIUMA/ES, NO DIA 26/09/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792847 26055 2017 2017-09-28T00:00:00 -340,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.648.757-## 1 "" THIAGO LUCAS DA CUNHA 8385733 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO DOCENTE TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DO CONTRATO - SEDU - ENEM DIGITAL - TERMO DE COOP. 075/17 E PORTARIA 059-R/17 2017NE01937 2017NE01255 79082920 DO DOCENTE THIAGO LUCAS DA CUNHA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 09/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792848 26056 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 43192,4100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO, REFERENTE ABRIL/17. 2017NL00631 2017NE00047 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792849 26057 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 656,6500 0,0000 0,0000 10463077000151 2 "" BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 8389388 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE - SALAS 1404 E 1405. RELATIVO PARCELA 18/50 2017NL01628 2017NE00085 201600020523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792850 26058 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 -9,7000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PGTO INSS MENSAL PARTE PATRONAL REF. JUNHO/2017. 2017NL00236 2017NE00035 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792851 26059 2017 2017-07-13T00:00:00 38250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLORETO DE SODIO. 2017NE00959 2017NE00959 76093514 COBERTURA DE DESPESA COM PROC COMPRA N 74653326 E ATA 1886/16, FARMACE IN QUIMICO FARMAC CEARENCE LTD, ATA CENTRALIZADA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792852 26060 2017 2017-03-23T00:00:00 130164,0100 0,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO ne p// genero alimenticio, pregao 146/16 ata 375/17 proc 75616440/16 c-105 vigencia 09/03/17 a 08/03/18 2017NE00414 2017NE00414 75616440 ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO DIETÉTICO MODIFICADO E OUTRS (ARP) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792853 26061 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 87,7500 0,0000 01887097000169 2 "" UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM 8336536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 514, EM FAVOR DO HOSPITAL UTI INFANTIL DO METROPOLITANO LTDA. 2017OB08502 2017NE00800 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792854 26062 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 150,9300 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA MF.1623, EM FAVOR DO HOSPITAL CENTRO TERAPÊUTICO SALUTARE. 2017OB08505 2017NE00026 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792855 26063 2017 2017-08-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.917.597-## 1 "" ADALZIRA FERREIRA PAGANI 8361563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A IBATIBA/ES NO DIA 15/08/17, PARA VISITA TÉCNICA PARA SUPERVISÃO AO TRATAMENTO DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR. REQ. VS Nº 42/2017. 2017NE02632 2017NE00281 76714691 EMPENHO ESTIMATIVO P/ DIÁRIAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792856 26064 2017 2017-12-26T00:00:00 -150,0800 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO Anulação conforme solicitação e autorização dada na folha 326 e 328. 2017NE03066 2017NE00074 64694739 DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO ONEROSO PARA PERIODO DE 36 MESES ( 01/12/2013 A 30/11/2016). CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792857 26065 2017 2017-08-12T00:00:00 553598,7300 0,0000 0,0000 0,0000 39279120000105 2 "" GEMINI CONSTRUCAO LTDA 8340837 PREGÃO Destinado atender despesas com fornecimento, transporte e instalação de vigas pré-moldadas de concreto para a construção da Ponte 1 - Ponte Rio Cricaré - Ponte com 2 (dois) vãos de 8 (oito) metros, 1 (um) vão de 9 (nove) metros e 3 (três) vãos de 10 (dez) metros no Município de São Mateus/ES - Pregão nº 034/2016 - Ata de Registro de Preços nº 008/2017 - Processo: 80434932 2017NE01394 2017NE01394 80434932 CONSTRUÇÃO DE 06 PONTES. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3364 APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS VICINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792858 26066 2017 2017-07-12T00:00:00 1434,1500 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE DEZ/17 2017NE00299 2017NE00035 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792859 26067 2017 2017-12-28T00:00:00 -50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO, SALDO NÃO SERA UTILIZADO, TÉRMINO DO EXERCÍCIO. 2017NE04862 2017NE00059 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792860 26068 2017 2017-11-12T00:00:00 -1,4200 0,0000 0,0000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 PREGÃO VALOR ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO NO PERÍODO, ATENDENDO AO ART. 7º DO DECRETO 4166, DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. 2017NE09951 2017NE06058 76490106 PAGAMENTO À LA VITA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA REF PROC. 74158643 ARP 2434/2016 HSL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792861 26069 2017 2017-12-28T00:00:00 -72,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.267-## 1 "" MESMERIS SILVA ALVES 8318823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO, SALDO NÃO SERA UTILIZADO, TÉRMINO DO EXERCÍCIO. 2017NE04886 2017NE00119 76069877 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792862 26070 2017 2017-12-29T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.309.965-## 1 "" LUCAS CALAZANS SANTOS 8362572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de anulação do empenho 2017NE02371 relativo a devolução diária pelo servidor Lucas Calazans Santos _ ELDR Sooretama, conforme extrato bancário do dia 28/12/2017. 2017NE02601 2017NE02371 76861414 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LUCAS CALAZANS SANTOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792863 26071 2017 2017-09-08T00:00:00 -16000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02548658000168 2 "" CENTRO OFTALMOLóGICO CACHOEIRO LTDA 8334030 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA FORNECEDORA NÃO RECOMENDOU A CIRURGIA SOLICITADA DE CORREÇÃO DE RETINA NO OLHO ESQUERDO, APÓS AVALIAÇÃO NO PACIENTE RAÍ DOS SANTOS FONSECA, CONSIDERANDO O LAUDO MÉDICO NA FOLHA 045, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0006129-39.2017.8.08.0030, 1A. VARA ESPEC. DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE LINHARES, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO GIDEON DRESCHER (FOLHA 005 A 008), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 034, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 047. 2017NE01784 2017NE01528 78141249 JUDICIAL DE COMPRA DE CIRURGIA DE CORREÇÃO DE RETINA NO OLHO ESQUERDO EM FAVOR DE RAI DOS SANTOS FONSECA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792864 26072 2017 2017-06-11T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.653.127-## 1 "" ANTONIETA NOVENTA DADALTO 8318594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 16 E 17/11/2017 (FOLHAS 375 E 376 ), PARA EXAMES E CONSULTA AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLAGIA, PACIENTE ADEMIR DADALTO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANTONIETA NOVENTA DADALTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 965/2017 NAS FOLHAS 377 E 378. 2017NE02528 2017NE02528 48070050 TFD. REP. LEGAL ANTONIETE NOVENTA DADALTO CPF 081.653.127-74 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792865 26073 2017 2017-06-11T00:00:00 -9313,6000 0,0000 0,0000 0,0000 00894372000109 2 "" MB. TEXTIL LTDA 8327092 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DO 2017NE00197 POIS A EMPRESA NAO IRA ENTREGA O MATERIAL, CONFORME INFORMAÇAO DO NTF. 2017NE02646 2017NE00197 73924440 ADESÃO AS ARP'S N° 0682, 0681 E 0682, REFERENTE AO PROCESSO 71088466, PREGÃO 0420/2015 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792866 26074 2017 2017-07-24T00:00:00 3281,1600 0,0000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100MG-COMP.REVESTIDO E OUTROS, P/ATENDER MARIA HELENA FONSECA DE FARIA E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). 2017NE05654 2017NE05654 78283892 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100MG-COMP.REVESTIDO E OUTROS, P/ATENDER MARIA HELENA FONSECA DE FARIA E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792867 26075 2017 2017-07-24T00:00:00 575,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04214068000124 2 "" LABORVIT COM.DE PROD.E INST.P/LABORAT.LTDA-ME 8325312 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGAR DNASE PARA ATENDER AO LACEN. ARP: 2364/16 2017NE05656 2017NE05656 73502456 MEIOS DE CULTURA E REAGENTES, P/ATENDER AO SETOR DE PREPARAÇÃO DE MEIOS DE CULTURA DO LACEN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792868 26076 2017 2017-07-24T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO. 2017NE05659 2017NE00842 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792869 26077 2017 2017-11-27T00:00:00 2593,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (HEPARINA SODICA, SUFENTANILA), ARP 1797/2017, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1897/2017. 2017NE03034 2017NE03034 80057284 ADESAO AS ARP'S Nº 1795-1797/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 76767523- SSAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792870 26078 2017 2017-08-12T00:00:00 33979,1600 0,0000 0,0000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI -EPP 8362065 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2017, PREGÃO Nº 032/2017, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 21. 2017NE04968 2017NE04968 80452787 NO VALOR DE 45.920,00 EM FAVOR DA EMPRESA J.FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI - EPP PARA AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792871 26079 2017 2017-06-09T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.287-## 1 "" ROSANA ROSA DE JESUS 8385129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES. 2017NE03584 2017NE03584 77949951 NO VALOR DE 1.176,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792872 26080 2017 2017-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.275.839-## 1 "" TEREZINA MARIA DO NASCIMENTO 8365390 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com 1/2 diária conforme CI Nº 786/2017 - GER.UNIP-SUL/IASES. 2017NE01831 2017NE01831 77682971 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792873 26081 2017 2017-12-20T00:00:00 1960000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 39 - ABONO ANUAL DE 2017. 2017NE05210 2017NE05210 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792874 26082 2017 2017-06-12T00:00:00 400000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCÍCIO 2017, REF. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL, AÇÃO 2087 RG 2017NE01584 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792875 26083 2017 2017-12-28T00:00:00 -65645,5100 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 7, PARAGRAFO 4º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO 2017 Nº 4166R DE 08/11/2017. 2017NE01959 2017NE00166 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792876 26084 2017 2017-12-28T00:00:00 -16,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.013.647-## 1 "" LUZIA VENTURINI_QUINELATO 8342037 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO, SALDO NÃO SERA UTILIZADO, TÉRMINO DO EXERCÍCIO. 2017NE04879 2017NE00102 76070310 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE SÃO MATEUS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792877 26085 2017 2017-12-29T00:00:00 -488,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.118.707-## 1 "" SABRINE MARTINS DENTI 8373003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO, SALDO NÃO SERA UTILIZADO, TÉRMINO DO EXERCÍCIO. 2017NE04943 2017NE03077 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792878 26086 2017 2017-12-29T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DE RECURSO A ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, EMENDA 601, DEP. ESTADUAL AMARO NETO. 2017NE09966 2017NE09966 77419642 REFERENTE À EMENDA PARLAMENTARES 2017, NO DE VALOR R$ 510.550,74, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792879 26087 2017 2017-12-29T00:00:00 -372,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.648.847-## 1 "" JOAO MARCOS AUGUSTO CHIPOLESCH 8368309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo da 2017NE00143, em virtude da despesa prevista ter sido maior do que realizada no exercício de 2017- DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A TRABALHO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA SEAG, EM NOME DO SERVIDOR OAO MARCOS AUGUSTO CHIPOLESCH, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01615 2017NE00143 76806413 NO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792880 26088 2017 2017-12-29T00:00:00 -890,0100 0,0000 0,0000 0,0000 39032974000192 2 "" VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8355346 PREGÃO DECRETO 4166-R DE 08/11/2017 2017NE01668 2017NE00557 74826077 AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO GEL 70% BOLSA 800ML PARA DISPENSADOR, CLOREXIDINA GLICONATO SOLUÇÃO DEGERMANTE 4% ALMOTOL 100ML E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792881 26089 2017 2017-12-28T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27167428000180 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA 8325116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesas com apoio financeiro à Prefeitura de nova Venécia para aquisição de material esportivo. Emenda Parlamentar do Exmo. Deputado Esmael de Almeida. 2017NE01075 2017NE01075 80642489 EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO ESMAEL DE ALMEIDA, NO VALOR DE R$ 30.000,00 . EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3870 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792882 26090 2017 2017-11-29T00:00:00 -64,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.565.207-## 1 "" ROSILEIA SALOMAO DE SÁ MENEZES 8389527 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE ANULAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME GUIA DEVOLUÇÃO 2017GD00600 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 80. 2017NE02479 2017NE01655 201701167709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792883 26091 2017 2017-12-29T00:00:00 -1590,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 PREGÃO cancelamento de saldo não utilizado atendendo o decreto de encerramento. 2017NE02136 2017NE01154 76321134 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74702670, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2154/2016, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792884 26092 2017 2017-11-20T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS PARA A DEFENSORA SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES PARA ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIÚMA, NOS DIAS 20 A 21/11 COM RETORNO ÀS 13:00 H. 2017NE01425 2017NE01425 80149880 ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIÚMA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792885 26093 2017 2017-11-27T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO Anulação parcial da NE01193 tendo em vista que o saldo do empenho será suficiente para atender às despesas com serviços de tecnologia da informação conforme informações do gestor/fiscal do contrato 24/2016. (Prodest - 24/2016 - 16003941) 2017NE01402 2017NE01193 75285320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792886 26094 2017 2017-12-14T00:00:00 -48502,4000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2017NE00478 2017NE00042 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792887 26095 2017 2017-12-14T00:00:00 -600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "SALDO RESTANTE. " 2017NE09213 2017NE00718 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4511 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS - INATIVO CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792888 26096 2017 2017-11-13T00:00:00 10800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03323038000193 2 "" C.E DA EPG PROFESSOR LELLIS 8334268 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE05819 2017NE05819 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792889 26097 2017 2017-06-12T00:00:00 1152,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.244.727-## 1 "" CLAYTON LAEBER THOMPSON 8319134 INEXIGÍVEL Empenho para fazer face a despesa com a prestação de serviço - pessoa física no Curso de Formação Profissional para os Agentes da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme o Convênio de Cooperação Técnica. Processo SEP n. 77523164. 2017NE01264 2017NE01264 77523164 CI/PC/ACADEPOL/GD/Nº 038/2017 -ENCAMINHA ORÇAMENTO SOLICITADO PELA GUARDA MUNICIPAL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM, PARA REALIZAÇÃO CURSO FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792890 26098 2017 2017-07-12T00:00:00 -1796,5000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens fixas da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2017, pelo RGPP/Regime PRÓPRIO. 2017NE00275 2017NE00030 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792891 26099 2017 2017-09-13T00:00:00 2601,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO( SILDENAFILA,)ARP 243/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1415/2017. 2017NE02304 2017NE02304 74096931 MEBENDAZOL; MIRTAZAPINA; NEOSTIGMINA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792892 26100 2017 2017-12-27T00:00:00 351,4700 0,0000 0,0000 0,0000 05424467000182 2 "" JUSTICA FEDERAL DE 1º GRAU NO ESP.SANTO 8335459 INEXIGÍVEL REG.LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AO PROC.JUD. 0105648-52.2013.4.02.5001 - INSERIDOS NO PA 80632912 2017NE00767 2017NE00767 80632912 DE PEQUENO VALOR. PJ Nº 0005928-08.2011.8.08.0014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4001 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TRF 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792893 26101 2017 2017-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER A CI/GEAD/PGE N. 008/2017, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, CONTRATO 018/2012, EXERCICIO DE 2017. 2017NE00563 2017NE00015 76571335 CONTRATO Nº018/2012 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PRAZO DE 06 MESES DA EMPRESA OI MOVEL S.A. A CONTAR DE 05/01/2017. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792894 26102 2017 2017-12-27T00:00:00 -2980,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17884921000167 2 "" PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799 8364252 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DO EMPENHO 2017NE00845 CONFORME DETERMINA O DECRETO 4166-R DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2017. 2017NE00869 2017NE00845 80090362 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792895 26103 2017 2017-09-14T00:00:00 375,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.757-## 1 "" BENEDITO SAVIO DA CONCEICAO 8351924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO BENEDITO SÁVIO DA CONCEIÇÃO, REFERENTE MUTIRÃO DE EXAME DE DNA ATRAVÉS DAS AÇÕES JUDICIAIS DO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E MATERNIDADE NAS COMARCAS DE ITAGUAÇU E ITARANA, EM ATENDIMENTOS NOS FÓRUNS MUNICIPAIS, NO DIA 14/09 COM RETORNO 15/09/2017 ÀS 18:00 H. 2017NE01058 2017NE01058 79511252 MUTIRÃO DE EXAME DE DNA ATRAVÉS DAS AÇÕES JUDICIAIS DOS PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E MATERNIDADE NAS COMARCAS DE ITAGUAÇU E ITARANA, EM ATENDIMENTOS NOS FÓRUNS MUNICIPAIS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792896 26104 2017 2017-09-08T00:00:00 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2017NE01110 2017NE01012 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792897 26105 2017 2017-09-15T00:00:00 11335,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.650.827-## 1 "" EURIDES BATISTA 8382641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE VEÍCULOS APREENDIDOS NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA AO PROPRIETÁRIO SR. EURIDES BATISTA, O PATIO ANTERIORMENTE ERA LOCADO PARA A EMPRESA HOJE DESCREDENCIADA CENTRAL PARK DE VILA VELHA, PROC. JUDICIAL 0013631-20.2016.8.08.0012 MÊS AGOSTO/2017. 2017NE03544 2017NE03544 76029905 FALTA DE PAGAMENTO/DECISÃO JUDICIAL. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792898 26106 2017 2017-09-15T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.937.717-## 1 "" FELIPE DE MATTOS E RIBEIRO 8384113 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço do Empenho 2017NE00244, destinado a atender despesas com diárias relativas a trabalho em atendimento às demandas desta Seag, em nome do servidor FELIPE DE MATTOS E RIBEIRO, durante o exercício de 2017. 2017NE00881 2017NE00244 77203291 NO VALOR DE R$500,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792899 26107 2017 2017-09-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.549.877-## 1 "" FABRICIO SALLES 8345143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NE00622 2017NE00622 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792900 26108 2017 2017-09-15T00:00:00 225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.747.844-## 1 "" BERNAURY LUIS QUITHE DUARTE DE A. VASCONCELOS 8360061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 0,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO BERNAURY LUIZ QUITHE D. DE A. VASCONCELOS, REFERENTE RENOVAÇÃO DO TOKEN PARA ATUAÇÃO EM PROCESSOS ELETRÔNICOS, NO DIA 15/09/2017 COM RETORNO 15/09/2017 ÀS 18:00 H. 2017NE01071 2017NE01071 79531784 RENOVAÇÃO DO TOKEN PARA ATUAÇÃO EM PROCESSOS ELETRÔNICOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792901 26109 2017 2017-10-08T00:00:00 36,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 DISPENSA DE LICITAÇÃO RESERVA PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, FENOBARBITAL SODICO 100MG)ARP 451/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1256/2017. 2017NE01964 2017NE01964 77435885 ADESÃO AS ARP'S Nº 0450-0454/2017; REFERENTE AO PROCESSO Nº 75618982- HSL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792902 26110 2017 2017-06-12T00:00:00 31470,5800 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ADEQUAÇÃO " 2017NE08961 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792903 26111 2017 2017-06-12T00:00:00 -112277,6000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA COBRIR DESPESAS EM OUTRO ITEM DE DESPESA E PARA ATENDER AO DECRETO Nº 1684-S, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ARTº 12, INCISO II, PARÁGRAFO 1º. 2017NE04886 2017NE00195 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792904 26112 2017 2017-04-12T00:00:00 -15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO - UFES, CONSIDERANDO QUE ESTE SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO. 2017NE00395 2017NE00036 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792905 26113 2017 2017-12-29T00:00:00 -215368,0800 0,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DEVIDO O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017NE00395 2017NE00033 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792906 26114 2017 2017-12-29T00:00:00 -60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA ANULAÇÃO DO SALDO PARCIAL,CONFORME SOLICITAÇÃO AE02 2017NE08155 2017NE01622 74234064 A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SEDU (CI/AE02/N 01/2016) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792907 26115 2017 2017-12-29T00:00:00 -240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO DEVIDO O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. 2017NE01595 2017NE00325 77047974 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 74613103 N° DO CONTRATO 0026/2017. COM VIGÊNCIA EM 22/02/2017 A 21/02/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792908 26116 2017 2017-12-29T00:00:00 -86494,2100 0,0000 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, DEVIDO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. 2017NE02097 2017NE01110 76652858 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A- ELFSM PARA MÊS DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 41/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792909 26117 2017 2017-11-16T00:00:00 286,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.367-## 1 "" NELSON DE SOUZA 8381221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAJAMAR/SP NOS DIAS 27 E 28/11/2017, PARA REALIZAR RETIRADA DE VIATURAS ADQUIRIDAS PELA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 467 (RD Nº 055T/2017). 2017NE04417 2017NE04417 76574369 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792910 26118 2017 2017-11-14T00:00:00 9073,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO AO EMPENHO 2017NE00012 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.ALIMENTACAO, RGPS E RPPS NA FOLHA DE PESSOAL DO PROCON, NO EXERCICIO DE 2017. 2017NE00384 2017NE00012 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792911 26119 2017 2017-11-16T00:00:00 11431,9000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAL PARA ATENDER A SESA, GEVS 2017NE08322 2017NE06973 76597571 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74953974, EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792912 26120 2017 2017-09-08T00:00:00 9500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13625014000142 2 "" CTF CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA-ME 8376530 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DO M. JUDICIAL DE Nº 0013961-06.2016.8.08.0048, PARA ATENDER BERNARDO DE SOUZA BORGES COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO PEDIASUIT. 2017NE02506 2017NE02506 78773237 SESSAO DE FISIOTERAPIA NO METODO PEDIASUIT AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792913 26121 2017 2017-09-08T00:00:00 2400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA ATENDER A ESTE HEAC, ATRAVÉS DA CARONA NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0376/2017 - HDS (75616440). 2017NE00379 2017NE00379 79121420 AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ATRAVÉS CARONA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0376/2017, - HOSPITAL DÓRIO SILVA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792914 26122 2017 2017-09-08T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.847-## 1 "" PAULO SERGIO RODRIGUES 8366120 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação da 2017NE00372, tendo em vista cancelamento da viagem. 2017NE00404 2017NE00372 78894069 PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO 2018, NO DIA 26/07/2017 EM IBATIBA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792915 26123 2017 2017-09-08T00:00:00 295,2000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 341/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 09/08 À 01/11/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NE01248 2017NE01248 79084621 DO DOCENTE VITOR BESSA ZACHE PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 09/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792916 26124 2017 2017-11-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.353.057-## 1 "" Ana Janete Viana Souza 8374768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10349 - Entrevista com atores chave para a construção da política de formação de professores do ES. Itinerário: Vitória x Muniz Freire x Ibatiba x Vitória. Data: 06 e 07/12/2017. 2017NE07266 2017NE07266 80346561 VALOR R$ 168,00 (REP/GEPED/N 10/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792917 26125 2017 2017-09-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.337-## 1 "" SERGIO ANTONIO DURAO DE ALMEIDA 8372405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONF CI 672/2017. 2017NE01879 2017NE01879 77590899 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792918 26126 2017 2017-09-18T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.897.547-## 1 "" ANA PAULA FARIA FREITAS PONTES 8358012 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa diárias TFD paciente Isabelly Faria Pontes, RPU nº 486/2017 conforme autorização fls. nº 243 em anexo. 2017NE01312 2017NE01312 57730318 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792919 26127 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.319.987-## 1 "" WEBERTY DE MENDONçA 8353743 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG NA SOLENIDADE DE POSSE DIRETORIA MOVIMENTO EMPRESARIAL DO SUL- MESSES- GESTÃO 2018/2019. PERÍODO 11/12/2017. SOLIC. 706/2017. 2017NL02067 2017NE00171 76927172 NO VALOR DE R$500,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792920 26128 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 INEXIGÍVEL Liquidação referente a diárias para viagem solicitada pela SPRS, SIPA 02-12005/17. 2017NL03154 2017NE01227 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792921 26129 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 123778,0000 0,0000 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROC 79642918: MARIA VIANA GERMINO-PER. 01/12 A 31/12-VALOR=R$ 12.338,00/PROC 80142478: MERIDIANA CRISTINA DA SILVA-PER. 01/12 A 31/12-VALOR=R$ 12.338,00/PROC 80142532: MIRIAN MIRTES DE JESUS-PER. 01/12 A 31/12-VALOR=R$ 12.338,00/PROC 80381618: MIRTES OLIVEIRA SOARES MENEZES -PER. 01/12 A 08/12-VALOR=R$ 3.184,00/PROC : MIRTES OLIVEIRA SOARES MENEZES -PER. 12/12 A 31/12-VALOR=R$ 7.960,00/PROC 77084306: NATALIA FERREIRA DA CRUZ-PER. 01/12 A 31/12-VALOR=R$ 12.338,00/PROC : ONESIMO PINTO FABIANO-PER. 28/12 A 31/12-VALOR=R$ 1.592,00/PROC 79978126: OTIMAR VITORINO DE MOURA-PER. 01/12 A 31/12-VALOR=R$ 12.338,00/PROC 79985190: PABLO WENDELL HERER RODRIGUES-PER. 01/12 A 31/12-VALOR=R$ 12.338,00/PROC 79334210: PATRICIA CARDOSO REIS-PER. 01/12 A 31/12-VALOR=R$ 12.338,00/PROC 77284674: PATRICIA DAMASCENO DA SILVA-PER. 01/12 A 31/12-VALOR=R$ 12.338,00/PROC 80380212: PEDRO CARLOS MARCHIORI ATHAYDE-PER. 01/12 A 31/12-VALOR=R$ 12.338,00/ 2017NL14441 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792922 26130 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 2566,0000 0,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 PREGÃO Liquidação da NF. 848317, COM BOLSA COLETORA DE URINA E SONDA URETRAL. 2017NL01568 2017NE01022 76308855 COBERTURA DE DESPESAS COM COM PROC. 74770403, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1902/2016, EM FAVOR DA EMPRESA CIRURGICA FERNANDES LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792923 26131 2017 2017-11-21T00:00:00 123897,8400 0,0000 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO NOTA DE EMPENHO,, referente a repactuação ao contrato 0174/2012, em virtude de convenção coletiva 2017. Considerando que a GETA que faz a gestão do contrato atendendo a solicitação da Sra. Luciana Nobre F. Tognere - SESA/GETA - 27 3347-5705REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO HABF, CONFORME 10º ADITIVO AO CONTRATO0174/2012 ( PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74087380) . 2017NE01225 2017NE01069 74087380 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO MÃE Nº: 59596635. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792924 26132 2017 2017-11-20T00:00:00 -60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2017NE00385 2017NE00051 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792925 26133 2017 2017-07-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.797-## 1 "" BRUNO TINOCO RIBEIRO DE CASTRO 8385589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR DEVIDO ANTECIPAÇÃO DA VIAGEM P/ PARTICIPAR DA SEMANA INAUGURAL DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES. DE 24 A 28 DE JULHO/17. 2017NE00185 2017NE00185 78890020 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE QUE VÃO PARTICIPAR DA SEMANA INAUGURAL DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NO MUNICIPIO DE LINHARES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792926 26134 2017 2017-11-14T00:00:00 14400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03304191000173 2 "" C.E. DA EPG GENERAL TIBURCIO 8340241 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06218 2017NE06218 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792927 26135 2017 2017-11-17T00:00:00 -18000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial para suprir despesa em outros subelemnetos da folha em novembro 2017. 2017NE00320 2017NE00030 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4275 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792928 26136 2017 2017-12-18T00:00:00 -157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.503.667-## 1 "" ROSANGELA MARIA DA SILVA PEREIRA 8382578 DISPENSA DE LICITAÇÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO COM TFD. NÃO VIAJARAM PARA CONSULTA AGENDADA EM 12/12/2017 2017NE04672 2017NE04462 55789277 PASSAGEM E DIARIA PARA RONALD MARCELO FRANCISCO DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792929 26137 2017 2017-12-15T00:00:00 -9,2000 0,0000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do empenho 2017NE00028 referente a folha de pagamentos - Vencimentos e Vantagens - REGIME GERAL - RGPS, devido o encerramento do exercício. 2017NE00337 2017NE00028 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792930 26138 2017 2017-12-15T00:00:00 -1776,6600 0,0000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do empenho 2017NE00028 referente a folha de pagamentos - Vencimentos e Vantagens - REGIME GERAL - RGPS, devido o encerramento do exercício. 2017NE00337 2017NE00028 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792931 26139 2017 2017-12-26T00:00:00 176,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE09511 2017NE00927 76714594 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792932 26140 2017 2017-11-23T00:00:00 961,6300 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO Prestação de Serviços para Interconexão entre os Órgãos da Administração Pública Estadual e a Data Center do Estado através da rede óptica metropolitana de alta velocidade denominada REDE METRO-ES 2017NE00279 2017NE00279 79987150 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERCONEXÃO ENTRE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E O DATA CENTER DO ESTADO ( PRODEST ) ATRAVÉS DE UMA REDE ÓPTICA METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE . CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792933 26141 2017 2017-12-29T00:00:00 -2595,3400 0,0000 0,0000 0,0000 08448403000100 2 "" MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME 8343931 PREGÃO cancelamento devido não utilização do saldo de acordo com o decreto de encerramento. 2017NE02113 2017NE00630 76946819 CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792934 26142 2017 2017-12-29T00:00:00 -30000,8000 0,0000 0,0000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO DECRETO 4166-R - 08/11/2017 2017NE01736 2017NE00029 75498928 PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 177/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAMATOLOGIA EM FAVOR DA EMPRESA COOTES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792935 26143 2017 2017-10-26T00:00:00 37,6000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE 2HORAS/AULA, REF AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 108/2017, ENEM DIGITAL, TC 075/2017, PORTARIA 059-R. 2017NE02264 2017NE01509 79214924 DO DOCENTE AMILSON JOSÉ BOECHAT PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 22/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792936 26144 2017 2017-10-25T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.541.177-## 1 "" GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL 8357658 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 2ª DEFENSORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE NA COMARCA DE ARACRUZ, NOS DIAS 25 A 26/10 COM RETORNO ÀS 18:00 H. 2017NE01320 2017NE01320 79916082 ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 2ª DEFENSORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE NA FORMA DA PORTARIA DPES Nº 978, DE 04 DE OUTUBRO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792937 26145 2017 2017-11-14T00:00:00 1492,3500 0,0000 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DE VALOR ESTIMADO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO PROCON NO DEZ/2017. 2017NE00402 2017NE00402 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792938 26146 2017 2017-11-20T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2017NE04208 2017NE00038 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792939 26147 2017 2017-12-29T00:00:00 -2386,6500 0,0000 0,0000 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 PREGÃO "CANCELAMENTO DE ACORDO COM DECRETO ANUAL DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2017 Nº 4166 - R DE 08/11/2017. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO SPLIT DO CRE-ME EM 2017. REFERE-SE AO 3º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 0199/2013. " 2017NE04960 2017NE00732 59908661 EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO SPLIT CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792940 26148 2017 2017-12-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.187-## 1 "" MARIA HELENA STEIN 8387555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DÍARIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. 2017NE01434 2017NE01434 80496075 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792941 26149 2017 2017-11-23T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/ REFORÇO DE SUBITEM DO EMPENHO 2017NE00029 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FGP 31 PMES DE NOV/2017. 2017NE02089 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792942 26150 2017 2017-11-21T00:00:00 -500,1200 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DEVIDO ESTA AÇÃO ESTAR SENDO CONTABILIZADA NA FONTE 0114 E NA UG DO FUNDEB. 2017NE06907 2017NE00221 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792943 26151 2017 2017-11-21T00:00:00 -7031,4000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DEVIDO ESTA AÇÃO ESTAR SENDO CONTABILIZADA NA FONTE 0114 E NA UG DO FUNDEB. 2017NE06907 2017NE00221 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4722 BÔNUS DESEMPENHO SEDU ? RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792944 26152 2017 2017-11-21T00:00:00 -94918,9600 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DEVIDO ESTA AÇÃO ESTAR SENDO CONTABILIZADA NA FONTE 0114 E NA UG DO FUNDEB. 2017NE06915 2017NE00184 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792945 26153 2017 2017-12-29T00:00:00 -2590,3300 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIDERANDO QUE A FOLHA DE PESSOAL JÁ FOI TODA PAGA, SEGUE CANCELAMENTO DE EMPENHO CONFORME §4º ART. 7º DO DECRETO INC II Nº 4166 DE ENCERRAMENTO 2017NE02180 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792946 26154 2017 2017-12-29T00:00:00 -1101,0200 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DO 2017NE02825 POR NÃO SER UTILIZADO. 2017NE03579 2017NE02825 79918859 CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST.SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C.ADMINISTRATIVA/SESA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792947 26155 2017 2017-12-29T00:00:00 -6100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DO 2017NE0003258 ENDO EM VISTA QUE EMPRESA NAO ENTREGOU O MATERIAL. 2017NE03585 2017NE03258 74623389 PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO , DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INTEGRADOR QUÍMICO DE CLASSE 5; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792948 26156 2017 2017-07-21T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FPG DE Nº 31 DO HPMES - JUL/2017. 2017NE00850 2017NE00035 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792949 26157 2017 2017-11-29T00:00:00 850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES DE SERVIÇO SEM MOTORISTA, JUNTO A DELTA AUTOMOTORES LTDA ME. 2017NE00328 2017NE00157 77291433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792950 26158 2017 2017-11-24T00:00:00 629,6300 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para despesas sobre a folha de pessoal efetivo do IOPES em novembro de 2017. 2017NE00462 2017NE00462 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792951 26159 2017 2017-12-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA LINHAS NOS DIAS 06 E 07 SETEMBRO DE 2017 2017NE00363 2017NE00363 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792952 26160 2017 2017-12-09T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.157-## 1 "" LUIZ CARLOS FERREIRA PINTO 8327771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE 2017NE01265, DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIAS 18 À 20/09/2017, TREINAMENTO CONTÁGIL LITE, NA ESESP. SUFIS-S 2017NE01266 2017NE01265 78349621 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792953 26161 2017 2017-10-19T00:00:00 -2763,5500 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REFORÇO EM OUTRO ELEMENTO DE DESPESA PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCICIO DE 2017 2017NE00516 2017NE00026 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792954 26162 2017 2017-07-24T00:00:00 510,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA INSS PATRONAL DO CONTRATO Nº 076/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU, NO PERIODO DE 25/07 À 01/11/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº059-R. 2017NE00975 2017NE00975 78910048 DO DOCENTE RICARDO ALEXANDRE P. SANTOS PARA MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 25/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792955 26163 2017 2017-07-24T00:00:00 5300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Empenho de Serviço de telefonia móvel para atender Julho a Dezembro/2017, prestado pela Claro S.A.. Adesão ao contrato Corporativo SEGER 012/2017, conforme fl. 42. 2017NE01374 2017NE01374 78884845 ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO SEGER 012/2017 - TELEFONIA MÓVEL CLARO S.A. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792956 26164 2017 2017-11-24T00:00:00 608,4000 0,0000 0,0000 0,0000 02305767000154 2 "" MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME 8387174 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2017 2017NE00557 2017NE00557 78845122 SOLICITA AQUISIÇÃO DE CÃNULAS NASAIS ,SONDA, ENTERAL, FIOS SUTURA E OUTROS PROTOCOLO Nº 06999/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792957 26165 2017 2017-11-12T00:00:00 15426,4500 0,0000 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA GLOSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) PARA O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO. 2017NE07439 2017NE07439 77585828 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR (AFONSO CLAUDIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792958 26166 2017 2017-11-12T00:00:00 -690,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00031 PARA REAPROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTRO SUB ELEMENTO. 2017NE01090 2017NE00031 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792959 26167 2017 2017-11-12T00:00:00 48526,3600 0,0000 0,0000 0,0000 27174119000137 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL 8318424 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA REFERENTE A GLOSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) PARA O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL. 2017NE07451 2017NE07451 77918266 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (MIMOSO DO SUL) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792960 26168 2017 2017-12-28T00:00:00 -77824,9800 0,0000 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO ANO DE 2017 2017NE00779 2017NE00056 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792961 26169 2017 2017-09-08T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.615.897-## 1 "" FERNANDO FREGONASSI DOS SANTOS 8365705 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS EM FAVOR DE FERNANDO FREGONASSI DOS SANTOS, EM FACE DA AÇÃO Nº 003143-69.2017.8.08.0012. IMÓVEL DE DESAPROPRIAÇÃO DE-59, CORREDOR JOSE SETTE - TRECHO II. 2017NE00211 2017NE00211 67550169 "DE - 59 - EMERSON BESSA PINHEIRO, OBRAS ""CORREDOR URBANO JOSÉ SETTE""." DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 315 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ALIENAÇÃO DE BENS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792962 26170 2017 2017-12-29T00:00:00 -16,2500 0,0000 0,0000 0,0000 61282661000141 2 "" LABORATORIO QUIMICO FARMAC. BERGAMO LTDA 8329442 PREGÃO CANCELAMENTO DO EMPENHO DE ACORDO COM O DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2017. 2017NE10203 2017NE02460 73549088 SOMATROPINA 12UI SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO/AMPOLA E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792963 26171 2017 2017-12-29T00:00:00 -834,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27347244000100 2 "" REDALMUS COMERCIAL LTDA 8318144 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DO 2017NE02608 TENDO EM VISTA O DECRETO DE 4166/R. 2017NE03557 2017NE02608 73857122 PEÇA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: SISTEMA DE ASPIRAÇÃO COMPLETO PARA AR COMPRIMIDO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792964 26172 2017 2017-10-16T00:00:00 3052,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.672.847-## 1 "" ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA 8332848 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA OS Nº 593/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM PERICIA DE INCÊNCIO E EXPLOSÃO N O PERIODO 16/10 À 05/12/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO - CBMES. 2017NE02090 2017NE02090 79792880 DO DOCENTE ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA PARA MINISTRAR O CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM PERÍCIA DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO NO PERIODO 16/10 A 05/12/17. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792965 26173 2017 2017-12-26T00:00:00 72432,4300 0,0000 0,0000 0,0000 09110878000154 2 "" LACCHENG ENGENHARIA LTDA 8326835 PREGÃO Empenho destinado ao fornecimento, transporte e instalação de vigas pré-moldadas em concreto para a construção da Ponte 2 - Vargem Grande - Ponte com vão de 9 (nove) metros no Município de Guaçuí/ES. - Pregão nº 034/2016 - Ata de Registro de Preços nº 010/2017 - Processo nº 80457363 2017NE01541 2017NE01541 80457363 CONSTRUÇÃO DE 03 PONTES. (13065) SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792966 26174 2017 2017-12-27T00:00:00 -1323,7500 0,0000 0,0000 0,0000 02198534000108 2 "" LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA 8355174 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NE02889 CONF.SOLIC. DA GERENTE DO NTO CI.415/2017. 2017NE03460 2017NE02889 78222672 IMUNOHISTOQUIMICA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792967 26175 2017 2017-12-28T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00026 CONFORME DETERMINA O ART.7º DO DECRETO Nº 4166-R DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017 QUE TRATA SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00380 2017NE00026 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792968 26176 2017 2017-12-28T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02665 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2628 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792969 26177 2017 2017-12-29T00:00:00 -1212,3000 0,0000 0,0000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 PREGÃO cancelamento de saldo não utilizado atendendo o decreto de encerramento. 2017NE02157 2017NE00141 74166212 COBERTURA DE DESPEASAS C/ PROC. 72956550, N° DO CONTRATO 0072/2016, PRO- RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇAO S/S LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792970 26178 2017 2017-12-29T00:00:00 -1792,8900 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Anulação do empenho 2017NE00136 referente a prestação de serviços postais e venda de produtos exclusivos, devido o encerramento do exercício. 2017NE00366 2017NE00136 77333640 DESCENTRALIZADA DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792971 26179 2017 2017-12-29T00:00:00 -0,5000 0,0000 0,0000 0,0000 03919113000183 2 "" CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA 8319263 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de Empenho 2017NE00685, conforme Decreto 4166-R. 2017NE02052 2017NE00685 76787001 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 61.280,00, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OXIGENO TERAPIA HIPERBÁRICA. EMPRESA: MEDICINA HIPERBÁRICA DE VITÓRIA EPP. PERÍODO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792972 26180 2017 2017-07-12T00:00:00 -2896,4400 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 2086 RP. 2017NE01649 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792973 26181 2017 2017-07-12T00:00:00 38979,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02956455000100 2 "" MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8321415 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (FILTRO PARA REMOÇAO DE LEUCOCITOS EM CONCENTRAÇAO DE PLAQUETAS E BOLSA PARA TRANSFERENCIA DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES) ARP 582/2017 CONF. SOLIC. DO NTF/CI 1955/2017. 2017NE03235 2017NE03235 75667134 FILTRO REMOÇAO; SUSPENSAO DE HEMACIAS; SORO ANTI-A E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792974 26182 2017 2017-12-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.950.577-## 1 "" LUIS ANGELO NANDORF 8359294 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA E JAGUARÉ, NOS DIAS 15 E 18/09/2017, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ENTRE OS ADMINISTRADORES DO IDAF E DE OITIVA COMO TESTEMUNHA EM DIVERSOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES. 2017NE01976 2017NE01976 77474783 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792975 26183 2017 2017-12-09T00:00:00 -0,5000 0,0000 0,0000 0,0000 21154554000113 2 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 8331153 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA ATENDER A CI/PGE/PFI N.056/2017,COM O PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO N.01121700097343-5, CUSTAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. 2017NE00364 2017NE00363 79446779 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792976 26184 2017 2017-07-28T00:00:00 -39,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.067.437-## 1 "" MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8363101 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Registro de estorno parcial do empenho 2017NE00153 relativo a devolução do suprimento de fundos da servidora Mara Ribeiro dos Santos. 2017NE01424 2017NE00153 76779262 ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS - EXERCÍCIO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792977 26185 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 38,4200 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, NO EXERCÍCIO DE 2017 DO MES DE NOVEMBRO . 2017OB01225 2017NE00017 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792978 26186 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 12733,3600 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO DAS FATURAS NºS 180007911574, 1800079208362,1800079115176,1800079208314,1800079208249,1800079208250,1800079208110,1800079208111,1800079208112,1800079208145 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO: 0013/ 2017, UTILIZADOS NO MÊS DE JUNLHO, SOLICITADO PELO GTI. 2017OB18493 2017NE00062 76585506 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 57644055, EM FAVOR DA EMPRESA OI/TELEMAR S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792979 26187 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 679,9800 0,0000 ###.790.517-## 1 "" ILZA VARGAS DAVEL PONCIO 8328063 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa diárias TFD paciente Eduarda Aparecida Vargas Poncio, RPU nº 535/2017 conforme autorização fls. nº 227 em anexo. 2017OB01752 2017NE01225 57240086 PARA DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792980 26188 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Brejetuba de 02 a 04.10.2017.Processo digital 003107 2017OB02904 2017NE01750 76974197 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792981 26189 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 182,8100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES MÊS DE MARÇO DE 2017, FOLHA 33. 2017OB01322 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792982 26190 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3581,1300 0,0000 ###.792.435-## 1 "" VANDERVALDO FERREIRA SOUTO 8374848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE VIANA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DE MARÇO DE 2017, EM FAVOR DE VANDERVALDO FERREIRA SOUTO. 2017OB00731 2017NE00035 76530299 "INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. SR. VANDERVALDO FERREIRA SOUTO." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792983 26191 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2953,2600 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23526285, PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (AMBULÂNCIA PLACA ODR 4035), PARA ATENDER A ESTE HEAC, NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 002/2012. 2017OB00191 2017NE00012 57731721 TERMO DE ADESÃO PREGÃO Nº. 0026/2011, CONT. 002/2012, PROC. 51583950/2010 - SEGER, REF. CONT.DE SERV. DE GER. DAS TRANS.COM. GERADAS EM EMP.CRED.DE SERV.DE MANUT. PREV. CORRET. INC. FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRAS ESPECIALIZADAS.(VEÍCULOS) QUE ATENDEM O HAB (HEAC). TERMO DE ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792984 26192 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1323,2200 0,0000 05801124000190 2 "" POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA 8331779 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO IRRF -PJ- DA NF Nº 77, ÀS FLS. 36, EM FAVOR DA POLICLÍNICA DE REFERÊNCIA UVV LTDA, CONFORME PROC. 76483800. 2017OB08544 2017NE00132 76483800 NO VALOR DE R$ 3.433.557,22, EM FAVOR DA POLICLÍNICA DE REFERÊNCIA UVV LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792985 26193 2017 2017-06-22T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCÍCIO 2017, REF. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO 2085 RG 2017NE00968 2017NE00155 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792986 26194 2017 2017-06-22T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02591 2017NE00207 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4861 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792987 26195 2017 2017-10-23T00:00:00 -133,8400 0,0000 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 DISPENSA DE LICITAÇÃO anulação tendo em vista que a despesa foi classificada como Intra Orçamentária e conforme orientação da SEFAZ esse tipo de despesa só pode ser paga via depósito bancário e o valor é atinente a pagamento de DUA via autenticação mecânica. 2017NE04125 2017NE04075 79787673 NO VALOR DE 4.557,42 EM FAVOR DO DETRAN/ES REF. DESPESAS COM DPVAT DOS VEICULOS EM NOME DA JUSTIÇA FEDERAL DO ES E 346,18 DOS VEICULOS EM NOME DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3855 TAXA DE POSTAGEM DO CRLV - DETRAN 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792988 26196 2017 2017-06-10T00:00:00 -159746,2100 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DE SALDO DE EMPENHO DA 2017NE00785, PARA ACERTO DO CNPJ. 2017NE01392 2017NE00785 77954840 CONTRATAÇÃO REDE IP - REGIÃO NORTE SUL - EMPRESA BRASIL TELECOM CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792989 26197 2017 2017-09-06T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.697-## 1 "" RICARDO SAVACINI PANDOLFI 8375202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO COMITÊ INTERFEDERATIVO DO DESASTRE DE MARIANA, NOS DIAS 15 A 16/06/17, NOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDÚ, COLATINA E MARILÂNDIA. 2017NE00355 2017NE00355 78100933 PARA O MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU NO DIA 15/06/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792990 26198 2017 2017-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.387-## 1 "" VALDIR CASTIGLIONE FILHO 8333501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR A MONTAGEM (ILUMINAÇÃO CÊNICA) DA EXPOSIÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DA CASA DOS BRAGA, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, DIA 09/06/17. 2017NE00349 2017NE00349 78095336 PARA O MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 09/06/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792991 26199 2017 2017-08-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.988.946-## 1 "" DELKIA SEABRA DE MORAES 8385979 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DELKIA SEABRA DE MORAES, COM VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 25/08/2017, CONF. REQ. Nº 068/17. 2017NE06365 2017NE06365 79242995 PARA VITÓRIA, DIA 25/08/2017 A PEDIDO DA GEAF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792992 26200 2017 2017-08-25T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.879.257-## 1 "" KLEBER FERRAZ PINHEIRO 8378535 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE SÃO PAULO, P/ O PACIENTE OZENILDA FERRAZ, NO PERÍODO DE 03 A 05/09/2017, CONFORME RPU 350/2017 2017NE01058 2017NE01058 79241689 "TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD ACOMPANHANTE: KLEBER FERRAZ PINHEIRO" TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792993 26201 2017 2017-08-25T00:00:00 1952,6000 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM SENTENÇA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL/REG PÚBLICO/MEIO AMBIENTE COLATINA, REQ. ANTONIO CHICOSKI, RPV, PROC. JUDICIAL 0020119-24.2012.8.08.0014. 2017NE03274 2017NE03274 60617390 DE CITAÇÃO PROC.ORDINARIO (REQUERENTE: ANTONIO CHICOSKI) CARTA PRECATORIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792994 26202 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.367-## 1 "" WILSON RODRIGUES DA SILVA 8372655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2017.PARA DENTRO DO ES.RD= 01375/17 - NO DIA: 28/07/17 2017OB05833 2017NE01976 76769135 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792995 26203 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 19390,8000 0,0000 27347657000186 2 "" ORTOPEDIA GONCALVES P. IND.COM.REPR. LTDA-ME 8330329 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01088,PELA ENTREGA DE PROTESES,MES DE AGOSTO/17. 2017OB00416 2017NE00287 40575462 PROC 0589/2007 CREFES SOLICITACAO DECOMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792996 26204 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1749,5500 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO LIQ. FAT 18700 SALUTE, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SRSSM, PERÍODO 01/07 A 31/07/2017 2017OB01229 2017NE00178 75238764 PROCESSO DE PAGAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA PARA EMPRESA SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL 01/08/2016 A 31/07/2017 ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792997 26205 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 797,8800 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO pagamento para cobrir despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e instalação de ar condicionado, nas dependências das unidades prisionais localizadas na região do nordeste, conforme Contrato N.º 005/2016, nota fiscal n.º 596, atinente ao mês de julho de 2017, autorização do ordenador da despesa, à fl. 526. 2017OB05887 2017NE00376 72275766 TERMO DE REFERÊNCIA N. 049/2015 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ ATENDER AS UPS REGIÃO NORTE ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792998 26206 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.817.857-## 1 "" ALISSON RODRIGUES NUNES 8324802 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 14 A 18/08/2017, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE IDENTIFICAÇÃO DE MADEIRA E CARVÃO, A SER REALIZADO NA ESESP. 2017OB02657 2017NE01658 77689399 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464792999 26207 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5071,8800 0,0000 09489558000157 2 "" ADSERVICON - ADM. SERV. & CONTAB. LTDA ME 8354137 PREGÃO Pagamento de despesas com contratação de serviços de Limpeza e Conservação para esta SECTI, no mês de julho/2017. NF 01155. 2017OB00863 2017NE00040 75278260 PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECTI PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793000 26208 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS lLIQ. P/ COBRIR DESP. C/ DIÁRIA DA SERVIDORA ANA LUCIA DE LIMA, EM 15/08/2017 2017OB01209 2017NE00962 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793001 26209 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 130,4900 0,0000 ###.233.606-## 1 "" CLAUDIO PEREIRA REIS 8359313 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG de IRRF referente recibo 008/2017 para cobrir despesas com locação de imóvel (same e faturamento) relativo ao mes agosto de 2017 conf. contrato 209/2012 vig. 15/10/2016 a 15/10/2017 cota ago/2017 2017OB00981 2017NE00184 76193160 "SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME DESPACHO REFERENTE AO PROCESSO Nº 57178534/2012 - CONTRATO Nº 0209/2012 - DE CLAUDIO PEREIRA REIS - LOCAÇÃO DE IMOVEL" PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793002 26210 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2513,7600 0,0000 ###.690.797-## 1 "" JOAO DANIEL CARDOSO DA COSTA 8363882 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA DE INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÃO/JUNHO DE 2017. 2017OB01185 2017NE00232 77758684 JOÃO DANIEL CARDOSO DA COSTA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793003 26211 2017 2017-11-05T00:00:00 2818,2000 0,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER PARA ACESSO VENOSO CENTRAL,LUMEN, MONOLUMEN, 20CM E 14GA) ARP 031/2017 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 671/2017. 2017NE01121 2017NE01121 74843362 CATETER ACESSO VENOSO CENTRAL MONOLUMEN 14 G; CATETER ACESSO VENOSO CENTRAL MONOLUMEN 22 G; E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793004 26212 2017 2017-04-19T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. " 2017NE03300 2017NE00293 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793005 26213 2017 2017-04-28T00:00:00 900481,9200 0,0000 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA - 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9005/16 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - CONTRATUALIZACAO - RECURSO FEDERAL - VIGENCIA: 01/05/17 A 31/08/17 - A PEDIDO DO NUEPAC/GCSS 2017NE03472 2017NE03472 74478508 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE A SESA E A ASSOC.EVANG.BENEF.ESP.SANTENSE AEBES/HOSP.EVANG.V.VELHA-MAT.MUNIC.CARIACICA,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERV.SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793006 26214 2017 2017-03-22T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 6669 - RG 2017NE00613 2017NE00613 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6669 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793007 26215 2017 2017-03-22T00:00:00 122,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE SULFATO DE MAGNÉSIO - ARP Nº 1154/2016 - HSL - PROCESSO COMPRA 70678030 2017NE00169 2017NE00169 77139593 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE SULFATO DE MAGNESIO 50% AMP 10 ML REFERENTE ARP Nº1154/2016 - HSL - PROCESSO DE COMPRA Nº70678030. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793008 26216 2017 2017-03-21T00:00:00 187,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2017. 2017NE00093 2017NE00093 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793009 26217 2017 2017-03-22T00:00:00 14025,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08939895000136 2 "" PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 8318035 PREGÃO ne p/ material medico, pregao 15/16 ata 1148/16 proc 71322035/15 c-124 2017NE00396 2017NE00254 71322035 SOLICITA COMPRA DE BOLSA REINALATORIA, CIRCUITO RESPIRATÓRIO, CLIP HEMOSTATICO, TELA SEPARADORA DE TECIDOS E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793010 26218 2017 2017-04-27T00:00:00 50400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14946241000132 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE ALEGRE 8363126 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM 2° E 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 2017NE00197 2017NE00197 76190404 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE ALEGRE REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793011 26219 2017 2017-04-27T00:00:00 -10752,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.260.967-## 1 "" FABRICIO DUTRA CORREA 8336966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA NE 229/17, ADIANTAMENTO DE RECURSOS DE DIÁRIAS DO CPO SUL, DEVIDO A SUBSTITUIÇÃO DO SUPRIDO. 2017NE00441 2017NE00229 76886514 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM EVENTOS EM ABRIL/2017 NA ÁREA DO CPO SUL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793012 26220 2017 2017-03-22T00:00:00 872,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC. Nº 75816504, A R P - H S J C - MATERIAL DE USO MÉDICO, SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML E OUTROS, VIGÊNCIA: 08/03/17 A 07/03/18. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0149/16. 2017NE00241 2017NE00241 77164652 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 75816504, ARP: HSJC, MATERIAL DE USO MÉDICO, SERINGA DESCATÁVEL DE 20ML E OUTROS, VIGÊNCIA: 08/03/17 A 07/03/18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793013 26221 2017 2017-03-22T00:00:00 16000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08434432000112 2 "" INST.DE TRAD.E CULT.AFRO-BRASIL.S.JUDAS TADEU 8356490 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EDITAL Nº 008/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSAO DE PREMIO PARA CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RE, A 1ª PARCELA 2017NE00064 2017NE00064 75182645 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793014 26222 2017 2017-03-04T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE ABRIL E MAIO. 2017NE00240 2017NE00006 76548597 NO VALOR DE R$ 5.040,00 REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017 VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793015 26223 2017 2017-04-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.020.517-## 1 "" VANDERLEIA GIRO VALDO 8384282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO. 2017NE01333 2017NE01333 77332156 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793016 26224 2017 2017-05-04T00:00:00 1040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.205.077-## 1 "" MARIA AUXILIADORA PETERLE 8354045 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA O DIA 28/04/2017 (FOLHA 241), PARA EXAME E CONSULTA DE NEUROMUSCULAR, PACIENTE MANOEL PEREIRA DE MELO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA AUXILIADORA PETERLE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 269/2017 NA FOLHA 242. 2017NE00712 2017NE00712 54592607 DE TFD. REP. MARIA AUXILIADORA PETERLE 940.205.077-91. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793017 26225 2017 2017-03-31T00:00:00 1081000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRO SAUDE ASSOC. BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2015 - EDITAL 001/2015 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA (HEUE) - RECURSO FEDERAL - RFERENTE PARCELA PARCIAL MARÇO/17 - EXERC. 2017 - À PEDIDO DO NUEPAC/GCSS 2017NE03014 2017NE03014 70994196 ABERTURA IMEDIATA DE PROCEDIMENTO DESTINADO À SELEÇÃO DE PROJETOS C/VISTA À CONTRATÃÇÃO DE NOVO PRESTADOR DE SERVIÇOS P/GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIV. E SERV. DE SAÚDE DO HEUE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793018 26226 2017 2017-05-04T00:00:00 14400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07925705000169 2 "" AUROBINDO PHARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA 8382717 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PIPERACILINA 4G + TAZOBACTAM 500MG ), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1851/2016 2017NE00165 2017NE00165 77382471 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1851/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 74142917 - CENTRAL DE COMPRAS, EM FAVOR DA EMPRESA AUROBINDO PHARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793019 26227 2017 2017-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ADEILTON DUARTE DE ALCÂNTARA PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR ADVOGADO DO IPAJM ATÉ A CIDADE DE SÃO MATEUS - ES, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0003110-71.2017.8.08.0024, A SER REALIZADA NO DIA 03/07/2017. 2017NE00280 2017NE00280 78466911 TRANSPORTAR O ADVOGADO O DR. RODRIGO GIACOMELLI A CIDADE DE SÃO MATEUS NO DIA 03/07/2017 PARA COMPARECER NA AUDIÊNCIA DO PROCESSO Nº 0003110-71.2017.8.08.0047. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793020 26228 2017 2017-06-28T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesas com folha de pagamento - 2017 2017NE00941 2017NE00939 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793021 26229 2017 2017-11-04T00:00:00 10304,9400 0,0000 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 INEXIGÍVEL Reg. lanç.p/atender desp.c/OPV relativo aos proc.jud.inseridos no PA 77461975 2017NE00193 2017NE00193 77461975 DA REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - PJ Nº 0028000-04.1997.5.17.0006 - PGE.PEP Nº 155/2017. COPIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4000 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793022 26230 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 208628,2100 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E INTEGRAL DA SEDU. REF. SETEMBRO/2017. 2017OB06942 2017NE04223 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793023 26231 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 139334,6800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E INTEGRAL DA SEDU. REF. SETEMBRO/2017. 2017OB06942 2017NE04223 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793024 26232 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 384,9000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO PG de IRRF relativo NF. 24488 referente cobrir despesas com serviços de limpeza e conservação em ambientes hospitalares relativo a diferença de reajuste do montante A de JANEIRO A AGOSTO/2017 conf. contrato 175/2012 vig. 24/09/2016 a 23/09/2017 COTA SET/2017. 2017OB01197 2017NE00101 76123154 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE Nº 55775977/2012 / DO CONTRATO Nº 0175 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793025 26233 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diaria nº 9924 - Reunião de Diretores e Formação - Comunidades de Aprendizagem. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. Período: 25 e 26/09/2017. 2017OB06967 2017NE05121 79565875 NO VALOR DE R$ 201,60 (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793026 26234 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 151,3000 0,0000 ###.810.917-## 1 "" DAVID ALVARENGA NASCIMENTO 8385664 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 338/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU- MINISTRAR 02 HORAS AULAS MES DE AGOSTO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº075 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB05356 2017NE01265 79082092 DO DOCENTE DAVID ALVARENGA NASCIMENTO PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 09/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793027 26235 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.094.227-## 1 "" GABRIELY DA SILVA PEREIRA 8385064 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a 5ª parcela do programa bolsa atleta capixaba, na modalidade Estudantil Paralímpico, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 010/2017. 2017OB01501 2017NE00347 77449630 BOLSA ATLETA, MODALIDADE ATLETISMO - CATEGORIA: INFANTIL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793028 26236 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 17671,6800 0,0000 16803930000113 2 "" ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MED.LTDA ME 8369298 PREGÃO PG DE NF. 1626 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONF, ARP. 77/2017 VIG. 01/02/2017 A 31/01/2018 COTA AGO/2017 2017OB01210 2017NE00762 77713842 ADESÃO A ARP DE MEDICAMENTOS ELABORADA PELA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO PROCESSO COMPRA Nº 75608456 UIJM E CONTRATO 0077/0078/0079/2017 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793029 26237 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -1679,0000 0,0000 ###.688.617-## 1 "" LENIR VIEIRA 8380725 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS RESTITUIÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIÇO DE TERCEIRO 2017GD00318 2017NE02121 77865790 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CI 31/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793030 26238 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Marataízes-ES no dia 28 a 29 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. CI-0724/2017/CM/NOE 2017OB01894 2017NE00083 76532399 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793031 26239 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 1850, Á FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PATRÍCIA SALETE ZUQUI BARBOSA, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 77784596. 2017OB24679 2017NE00022 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793032 26240 2017 2017-11-07T00:00:00 1,1300 0,0000 0,0000 0,0000 27145564000250 2 "" CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01 8334130 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA(COMPLEMENTO). 2017NE00803 2017NE00803 77590457 PAGTO POR INDENIZAÇÃO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO E PESCOÇO P/ O PAC. MARCOS DAVID GOMES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793033 26241 2017 2017-10-07T00:00:00 645,2300 0,0000 0,0000 0,0000 04234330000100 2 "" MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA 8344419 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com serviço de leitura diária eletrônica em diários oficiais por meio do contrato nº 004/2015 para o período de 03/08 a 31/12/17 conforme 2º Termo Aditivo. 2017NE01277 2017NE01277 71050167 ADESÃO ARP Nº 003/2014 - SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÕNICA DE DIARIOS OFICIAIS - PGE.ES ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793034 26242 2017 2017-07-26T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA. 2017NE01073 2017NE00200 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793035 26243 2017 2017-12-26T00:00:00 -651,5400 0,0000 0,0000 0,0000 00797792000177 2 "" APAE DE CONCEICAO DO CASTELO 8346139 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE,TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01910 2017NE00132 65552687 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE CONCEICAO DO CASTELO (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793036 26244 2017 2017-12-26T00:00:00 -89912,5200 0,0000 0,0000 0,0000 03258716000181 2 "" APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA 8340076 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE,TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01914 2017NE00140 65558898 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793037 26245 2017 2017-12-27T00:00:00 -1902,3300 0,0000 0,0000 0,0000 33683111000107 2 "" SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS - SERPRO 8323896 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE01789. 2017NE09724 2017NE01789 76753344 DA SERPRO PARA ESTA SESA. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793038 26246 2017 2017-12-26T00:00:00 358,7800 0,0000 0,0000 0,0000 18394057000188 2 "" EDUARDO MORA - ME 8379264 PREGÃO REAJUSTE DO CONTRATO 227/2016, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. 2017NE07703 2017NE00470 75373319 REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: EDUARDO MORA-ME (CI/GAE/N 83/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793039 26247 2017 2017-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.837.766-## 1 "" JOAO BATISTA SILVA ARAUJO 8352482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com viagem a vitória, dia 25/11-ministrar palestra no TECNOAGRO. 2017NE02318 2017NE02318 76705897 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOÃO BATISTA SILVA ARAÚJO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793040 26248 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 780,1200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE CONSIGNAÇÕES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017OB05653 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793041 26249 2017 2017-11-21T00:00:00 -13230,4300 0,0000 0,0000 0,0000 27390277000124 2 "" IMOBILIARIA MARACANA LTDA 8333172 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO DO EMPENHO POIS NÃO HÁ EXPECTATIVA DE PAGAMENTO PARA 2017. 2017NE00318 2017NE00268 76005305 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793042 26250 2017 2017-11-22T00:00:00 45000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PREST.DE SERV.DE MANUT.PREVENT.E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SESA. CONTRATO 019/2017 VIGENTE ATE 03/11/2019 2017NE08531 2017NE08531 80139809 ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PREST.DE SERV.DE MANUT.PREVENT.E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SESA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793043 26251 2017 2017-07-17T00:00:00 7024,1900 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 78833612. 2017NE00380 2017NE00380 78833612 DE PEQUENO VALOR. PJ Nº 00256891920168080024 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793044 26252 2017 2017-07-13T00:00:00 -79,4900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.167-## 1 "" CELSO ANTONIO DOS SANTOS FREITAS 8348702 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Anulação do saldo empenho 2017NE00110, devido restituição do valor não aplicado do Suprimento de Fundos - Requisição nº 002/2017 - material de consumo - para aquisição de miudezas em geral. 2017NE00164 2017NE00110 77379055 AQUISIÇÃO DE MIUDEZAS EM GERAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS ,COMO TRANSPORTES E PEQUENOS REPAROS SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793045 26253 2017 2017-07-26T00:00:00 1491,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.880.126-## 1 "" ANDRE GUARCONI MARTINS 8315966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do XXXVI Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, em Belém-PA, nos dias 30/07 a 04/08. 2017NE01405 2017NE01405 78059992 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ANDRE GUARÇONI MARTINS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793046 26254 2017 2017-07-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.217-## 1 "" RAFAEL BRAGA DE OLIVEIRA 8348786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A JAGUARÉ, NO DIA 27/07/2017, REALIZAR DILIGENCIA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM LICENCIADA POR MEIO DO PROCESSO SIMLAM Nº 46267/2015. 2017NE01505 2017NE01505 76905373 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793047 26255 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº 10205 - Verificar in loco as informações prestadas pelas escolas no censo escolar, no período de 16 a 20/10 e 23 a 27/10/2017. Itinerário: Vitória x Montanha x Mucurici x Nova Venécia x Vitória. Data: 19 e 20/10/2017. Pagamento emitido nesta data, tendo em vista atraso no registro do convênio na SECONT (Secretaria de Controle e Transparência). 2017NL07023 2017NE05653 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793048 26256 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 -6000,0000 0,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO 77022459-NF 15038-FL. 24-VALOR=R$ 15.772,91/PROCESSO 76925951-NF 15039-FL. 20-VALOR=R$ 27.040,00/. 2017NL02065 2017NE00833 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793049 26257 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 3150,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 047.891, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0357/2016, PREGÃO Nº 0120/2015. 2017NL00321 2017NE00180 73517747 HABF/FARMACIA/CI:39/2016. SOLICITA AUTUAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0357/2016 A 0362/2016 PERTENCENTE AO PROCESSO 71053689/HIMABA, DO QUAL O HABF É ÓRGÃO ADESO. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793050 26258 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 6986,8200 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE DESTA SETADES (EDIFÍCIO GREEN TOWER), CONTRATO N° 005/2012, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. " 2017OB00890 2017NE00086 76836010 EM FAVOR DE ESCELSA P/ DESPESAS C/ FORNEC. DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS SALAS 701,702, 801, E OUTRAS DO ED. GREEN TOWER, SEDE DA SETADES REF. CONT. DE LOCAÇÃO Nº 005/2012 P/ 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793051 26259 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1408,5500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF, 14610, PCTE: ADELSON SERAFIM, PERIODO: 07/05 A 09/05/17. 2017OB12944 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793052 26260 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 12000,0000 0,0000 11561519000165 2 "" SAULO RIBEIRO AMORIM 8384169 CONCURSO PAGAMENTO DA DESPESAS COM EDITAL Nº 006/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE INCENTIVO A LEITURA, REFERENTE A 1 PARCELA. 2017OB00098 2017NE00080 75183110 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE INCENTIVO A LEITURA CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793053 26261 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2635,3400 0,0000 06270989000130 2 "" NTUR TRANSPORTES TURISMO E LOCADORA LTDA-ME 8356128 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUNOS DE GUARAPARI. CONTRATO Nº 023/2015 - NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA, REFERENTE NOTA FISCAL 360, RELATIVO A SERVIÇOS DE REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017OB01120 2017NE00438 70509778 DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DE GUARAPARI REFE,CONTRATO N 23/2015 EM FAVOR DA EMPRESA NTUR TRANSPORTES TURISMO E LOCADORA (CI/GAE/N 09/2015) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793054 26262 2017 2017-10-19T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09478054000131 2 "" L.C.GOMES- LAVANDERIA INDUSTRIAL ME 8349612 PREGÃO Anulação parcial de empenho para remanejamento de saldo. 2017NE02184 2017NE00147 69209383 TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LAVANDERIA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793055 26263 2017 2017-07-31T00:00:00 8640,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.003.867-## 1 "" TIAGO MATIAS DE ARAUJO 8371492 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REGENTE DE CORAL PARA ATUAR NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00454 2017NE00271 77777786 TIAGO MATIAS DE ARAUJO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793056 26264 2017 2017-12-29T00:00:00 -327,2300 0,0000 0,0000 0,0000 05276664000100 2 "" APOIO SERVICOS GERAIS LTDA 8322292 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00086, REFERENTE SALDO NÃO UTILIZADO DA DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, RECEPÇÃO E REPARAÇÃO PREDIAL, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 033/2014 E 5º TERMO ADITIVO, REFERENTE A JANEIRO A SETEMBRO/2017. 2017NE01064 2017NE00086 65856317 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/RECEPÇÃO E REPARAÇÃO PREDIAL (PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ESPECIALIZADA NO RAMO)CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793057 26265 2017 2017-12-29T00:00:00 13200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50595271000105 2 "" BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 8359646 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ABLAÇÃO POR CATETER, PARA REALIZAÇÃO DE NOVA CIRURGIA PARA ABLAÇÃO POR CATETER PARA TRATAMENTO CURATIVO DA TAQUIARRITMIADO, PARA O REQUERENTE NARCISO GRASSI, EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0000823-49.2015.8.08.0066, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA NAS FOLHAS 123 E 124 (FRENTE), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 197, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZADA DADA NAS FOLHAS 198 E 199. 2017NE03200 2017NE03200 72762691 JUDICIAL DE ABLAÇÃO POR CATETER EM FAVOR DE NARCISO GRASSI . DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793058 26266 2017 2017-12-29T00:00:00 1416,2300 0,0000 0,0000 0,0000 12623309000117 2 "" LORENZI LOCADORA DE VEICULOS LTDA 8378564 PREGÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FINAIS DOS JOGOS NA REDE. 2017NE08015 2017NE08015 80533434 Nº 025/2017 TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS LORENZI LOCADORA DE VEICULOS LTDA (CI/SEDU/GEAD/STRANS/Nº029/2017) GERENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE ARP 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793059 26267 2017 2017-12-29T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.627-## 1 "" BRUNA GUZZO DE OLIVEIRA DE SOUZA 8337764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de Empenho em atendimento ao art. 6º do Decreto 4.166-R/2017, publicado no DIO/ES em 09/11/2017, que trata dos procedimentos referentes ao encerramento orçamentário, financeiro e contábil do exercício de 2017. 2017NE02513 2017NE00188 76902773 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793060 26268 2017 2017-12-29T00:00:00 -27384,1200 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00090 - DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4166-R, 08/11/2017 2017NE00528 2017NE00090 73245178 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PRODEST - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 71075500 - CONTRATO Nº 00011/2015 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793061 26269 2017 2017-12-29T00:00:00 -677,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2017NE02075 2017NE00145 76532283 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793062 26270 2017 2017-12-29T00:00:00 -4471,2000 0,0000 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO cancelamento de saldo não utilizado atendendo decreto de encerramento. 2017NE02065 2017NE01573 57935718 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793063 26271 2017 2017-11-21T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.008-## 1 "" ROZANA DEORGE FERREIRA 8382456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno total da 2017NE05469, tendo em vista que a servidora ROZANA DEORGE FERREIRA não utilizou a diária, efetuando o deposito na conta do Salário Educação no dia 21/11/2017 e regularizado através da 2017GD00269. 2017NE06836 2017NE05469 79801030 EM FAVOR DE MARCELA FARDIN ANDRADE E ROZANA DEORCE FERREIRA (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793064 26272 2017 2017-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS NO DIA 22/11/2017 PARA O MUNICÍPIO DE ICONHA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH RIO NOVO E REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DO CBH ITAPEMIRIM 2017NE00621 2017NE00621 76728609 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793065 26273 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.009.617-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS FULADOR 8358252 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SEBASTIÃO CARLOS FULADOR PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO JOSÉ SALES FILHO NA REUNIÃO DA SETUR COM OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DOS IMIGRANTES EM SANTA TERESA-ES, NO DIA 03/02/2017, PROCESSO 76688801/2017. 2017OB00105 2017NE00046 76688801 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR SEBASTIÃO CARLOS FULADOR PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793066 26274 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.355.287-## 1 "" MICHELLE GARCIA DE ALCANTARA 8334571 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MICHELLE GARCIA DE ALCANTARA RIBOND, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 19 À 20/06/2017, CONF. REQ. Nº 120/17. 2017OB14360 2017NE04438 76966259 NO VALOR DE R$ 900,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793067 26275 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 348,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA FISCAL 7415 (FL. 81) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES (RECARGA) DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO AO IDAF. 2017OB01872 2017NE00244 76552640 AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O EXERCICIO DE 2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793068 26276 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9191 - Dia das Superintendências. Itinerário: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. Data: 13 e 14/06/2017 2017OB03750 2017NE03715 78109710 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEPLA/AE07/Nº05/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793069 26277 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 483,3200 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 13939 (FL.262), DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA SEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO CONTRATO Nº 003/2016 (SEP), ORDEM DE SERVIÇOS Nº 001/2017 (FLS. 039 E 040) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 326. 2017OB00396 2017NE00066 76818888 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793070 26278 2017 2017-06-12T00:00:00 -32832,8600 0,0000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS anulação por inutilização futura de empenho. 2017NE08913 2017NE01613 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793071 26279 2017 2017-05-12T00:00:00 79342,4700 0,0000 0,0000 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE SUBVENÇÃO ECONÔMICAS DA CETURB-GV, CONFORME CT. DP. 172/2017 E CT. DP. 260/2017. 2017NE00334 2017NE00334 80135439 APORTE DE RECURSOS EMERGENCIAIS PARA ATENDER A CETURB-GV. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4526 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - EQUALIZAÇÃO DE JUROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793072 26280 2017 2017-10-08T00:00:00 738,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.281.757-## 1 "" LIVIA DE AZEVEDO SILVEIRA RANGEL 8385808 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATO Nº 375/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 11/08 À 01/11/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NE01319 2017NE01319 79111416 DO DOCENTE LÍVIA DE AZEVEDO SILVEIRA RANGEL PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 11/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793073 26281 2017 2017-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.432.136-## 1 "" ERIVELTON GONÇALVES DA CUNHA 8369494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do evento Redes Agroalimentares e Sustentabilidadde na Sociedade Atual: Produção e Consumo em Debate, em Vitória, dia 10/08. 2017NE01519 2017NE01519 78417848 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ERIVELTON GONÇALVES DA CUNHA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793074 26282 2017 2017-10-08T00:00:00 -1386,3400 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2017NE00525, despesa com VENCIMENTOS E SALÀRIOS do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de JULHO/17. 2017NE00588 2017NE00525 78875129 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JULHO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793075 26283 2017 2017-11-28T00:00:00 12603,7200 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Empenho da EDP energia elétrica da sede do IOPES, em 2017. 2017NE00465 2017NE00465 72897864 DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ O IOPES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793076 26284 2017 2017-05-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.992.877-## 1 "" RUBENS BENITES LASCOSKY MARQUES 8386006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Rio Novo do Sul nos dias 30/10/2017.Processo digital 002847 2017NE01662 2017NE01662 76594009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793077 26285 2017 2017-06-27T00:00:00 15645,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39318498000170 2 "" CENTRO ORTOPEDICO VILA VELHA LTDA ME 8326227 PREGÃO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS SOB MEDIDA ESPECIAL INFANTIL/ADULTO 2017NE00302 2017NE00302 73701467 SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS SOB MEDIDA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793078 26286 2017 2017-06-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.327-## 1 "" SERGIO EDUARDO CORRÊA VIDIGAL 8383920 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO 2017NE00341 2017NE00058 76701964 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2017 - FERNANDO DA SILVA JULIO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793079 26287 2017 2017-06-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.377-## 1 "" Isterliane de Souza 8379366 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE ALEGRE, NO DIA 27/06/2017, PARA O ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO NO TERRITÓRIO CAPARAÓ. 2017NE00688 2017NE00688 78334519 PARA DENIS MARCHIORI RODRIGUES E ISTERLIANE DE SOUZA QUE IRÃO ATUAR NO APOIO E CREDENCIAMENTO NO ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NO DIA 27/06/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793080 26288 2017 2017-05-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Cachoeiro de Itapemirim, nos dias 14/12/2017.Processo digital 005912 2017NE02278 2017NE02278 77057511 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793081 26289 2017 2017-04-10T00:00:00 -281,0400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.491.907-## 1 "" ALEXANDRE CHAGAS REIS 8385061 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2017NE02107 TENDO EM VISTA MUDANÇA DE FONTE ORÇAMENTÁRIA. 2017NE03716 2017NE02107 77898850 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI , REF. A GRATIFICAÇÃO DOS MESES 05 A 12/2017 - OF. 005/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793082 26290 2017 2017-05-07T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.477-## 1 "" EVANDRO FIGUEIREDO BOLDRINI 8354300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DA SESPORT NAS SOLENIDADES DE ENTREGA DOS MATERIAIS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO E NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL, NOS MUNICÍPIOS DE ITAGUAÇU E ALTO RIO NOVO, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E NOS MUNICÍPIOS DE MARATAÍZES E ITAPEMIRIM NO DIA 01 DE JULHO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO SESPORT. 2017NE00514 2017NE00514 77779126 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793083 26291 2017 2017-05-07T00:00:00 225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.050.797-## 1 "" ANA LETICIA ATTADEMO STERN 8369561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIAS REFERENTE À DEFENSORA PÚBLICA ANA LETÍCIA ATTADEMO STERN, PARA ATENDIMENTO ÀS INTERNAS PROVISÓRIAS RECLUSAS NO CENTRO PRISIONAL FEMININO DE COLATINA NO PROJETO QUE CONTEMPLA A POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR ÀS PRESAS GESTANTES, LACTANTES E COM FILHOS ATÉ 12 ANOS, NO DIA 05/07/2017, COM RETORNO ÀS 20:00 HORAS. 2017NE00629 2017NE00629 78683670 ATENDIMENTO ÀS INTERNAS PROVISÓRIAS RECLUSAS NO CENTRO PRISIONAL FEMININO DE COLATINA NO PROJETO QUE CONTEMPLA A POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR ÀS PRESAS GESTANTES, LACTANTES E COM FILHOS ATÉ 12 ANOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793084 26292 2017 2017-11-10T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.429.307-## 1 "" JOSE AILTON DOS SANTOS 8334505 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03269 2017NE00143 45028656 DE PASSAGEM/DIARIA P/ HUGO MOREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793085 26293 2017 2017-11-10T00:00:00 1844,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.101.417-## 1 "" ALFREDO ALCURE NETO 8384816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS NOS DIAS 16 A 19 DE OUTUBRO DE 2017, NA CIDADE DE CURITIBA/PR. 2017NE01417 2017NE01417 69842017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793086 26294 2017 2017-10-16T00:00:00 1288,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.187-## 1 "" PEDRO HENRIQUE BRUNORO MOREIRA 8386815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ATENDER CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES LOTADOS NO INTERIOR DO ESTADO NO CURSO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA DINT EM VITÓRIA. NO PERÍODO DE 16 A 27/10, CONFORME CI 348 E 445/2017- DINT. 2017NE01852 2017NE01852 77325095 SOLICITA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DE DIÁRIAS E MANIFESTAÇÃO SOBRE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CUSTEIO DE GASTOS DO CURSO DE INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA PÚBLICA - DINT SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793087 26295 2017 2017-11-30T00:00:00 -133330,4700 0,0000 0,0000 0,0000 39279120000105 2 "" GEMINI CONSTRUCAO LTDA 8340837 PREGÃO Anulação da 2017NE01264, devido campo embasamento legal incompleto - Destinado atender despesas com Obras e Serviços de fornecimento, transporte e instalação de vigas pré-moldadas de concreto para a construção da Ponte 1 - Rio Itaúna - Ponte com vão de 04 (quatro) e 10 (dez) metros - no Município de Mucurici/ES - Pregão nº 034/2016 - Ata de Registro de Preços nº 007/2017 - Lote 1 - Processo: 79774806. 2017NE01266 2017NE01264 79774806 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3364 APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS VICINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793088 26296 2017 2017-11-30T00:00:00 3193,4000 0,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL Reforço no Empenho para atender despesa com auxilio transporte para os servidores desta Regional, conforme autorização às fls. 104. 2017NE01804 2017NE00062 76571572 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA CONSORCIO INTEGRADO, REFERENTE A COMPRA DE PASSE DE TRABALHO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793089 26297 2017 2017-10-20T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.046.247-## 1 "" ELI INACIO TERRA 8316934 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03774 2017NE01913 48938947 PASSAGEM E DIARIA PARA SAYMOTON XAVIER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793090 26298 2017 2017-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.989.497-## 1 "" GABRIELA MARIA COLI SEIDEL 8351636 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A PEDRA AZUL/DOMINGOS MARTINS/ES NO DIA 30/10/17, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITOS E SECRETÁRIOS DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REDE CUIDAR PEDRA AZUL. REQ. SRSV/VS Nº 063/2017. 2017NE04124 2017NE01130 76714691 EMPENHO ESTIMATIVO P/ DIÁRIAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793091 26299 2017 2017-09-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.052.057-## 1 "" MARCELO LIRIO DA SILVA 8322889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10297 - Formação do STEM - Escola Viva Itinerário: Pedro Canário x São Mateus x Pedro Canário. Data: 07 e 08/11/2017 . Pagamento emitido depois do evento, tendo em vista a data que o processo chegou na GEOFI. 2017NE05754 2017NE05754 80019889 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793092 26300 2017 2017-12-12T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 2017NE00292 2017NE00064 76620646 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793093 26301 2017 2017-12-12T00:00:00 36339,6800 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00152, REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEJUS, FP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00256 2017NE00152 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793094 26302 2017 2017-05-09T00:00:00 2610,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14101815000171 2 "" E F LELIS - ELÉTRICA - ME 8384911 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED POR MEIO DA ARP Nº 09985/2017 HESVV/SESA. 2017NE01787 2017NE01787 79303196 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793095 26303 2017 2017-06-09T00:00:00 20460,5200 0,0000 0,0000 0,0000 10525127000188 2 "" JULEAN DECORAÇOES LTDA - ME 8384049 PREGÃO AQUISIÇÃO DE CORTINA ROLO E E CORTINA VERTICAL CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 96 2017NE01847 2017NE01847 201601535149 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3291 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793096 26304 2017 2017-06-09T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.150.757-## 1 "" FÁBIO LUIZ FREITAS VASCO 8386302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR REPRESENTAR A SESPORT, BEM COMO COORDENAR E ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO CAPIXABA NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - CATEGORIA 12 A 14 ANOS, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, NOS DIAS 12/09 A 14/09 DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2017NE00708 2017NE00708 77746082 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793097 26305 2017 2017-04-09T00:00:00 -940,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.770.627-## 1 "" MARCEL LUIZ SOARES 8380486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO EMPENHO POR DESISTÊNCIA DO DO DOCENTE DE OS Nº 342/2017, ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NE01675 2017NE01245 79084915 DO DOCENTE MARCEL LUIZ SOARES PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 09/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793098 26306 2017 2017-04-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.207-## 1 "" LUCAS BELMONT VIANA 8393130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017. 2017NE01206 2017NE01206 79312705 VALOR DE R$ 60.00 REFERENTE A DIÁRIAS DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793099 26307 2017 2017-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA EM MEMORANDO Nº 002/2017- GS/SRSC (FOLHA 001). 2017NE00883 2017NE00490 76849872 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793100 26308 2017 2017-05-01T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM ENERGIA (ALTA TENSÃO) PARA O DETRAN SEDE E CRT DE VITORIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00356 2017NE00356 76412024 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - CI 085/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793101 26309 2017 2017-11-01T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO A FIM DE COBRIR DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS ) DURANTE - RGPS EXERCÍCIO 2017. 2017NE00022 2017NE00022 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793102 26310 2017 2017-11-01T00:00:00 219900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 PREGÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SOLUÇÃO DE TI - BANCO DE DADOS ORACLE (SERVIÇO DE SUPORTE, GARANTIAS e ATUALIZAÇÃO CONTRATO 003/2017. 2017NE00020 2017NE00020 71143866 "PARA QUE SEJAM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDENCIAS, O ""PROJETO BANCO DE DADOS ORACLE""" ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793103 26311 2017 2017-02-21T00:00:00 45000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SEDU, FP, EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00084 2017NE00084 76706974 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SEDU - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793104 26312 2017 2017-02-21T00:00:00 314,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.160.347-## 1 "" RAFAEL CANI FERREIRA 8389451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 21 A 22/02 PARA VISITAS TECNICAS A IMOVEIS, ETC CONFORME PORTARIA 022/17 2017NE00386 2017NE00386 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793105 26313 2017 2017-02-21T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR CARLOS ROBERTO LEPPAUS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA, NOS DIAS 21 A 22/02/2017, COM RETORNO ÀS 18:00 HORAS. 2017NE00217 2017NE00217 76966046 ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793106 26314 2017 2017-05-01T00:00:00 1718,7700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.622.027-## 1 "" DAVI ZOTTI 8374407 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV VILA PAVÃO/ES MÊS JANEIRO/2017. 2017NE00404 2017NE00404 76046427 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 007/2014 - LOCAÇÃO PAV DE VILA PAVÃO/ES - CI 143/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793107 26315 2017 2017-12-01T00:00:00 5477,6700 0,0000 0,0000 0,0000 27543735000118 2 "" DEX EXTINTORES LTDA - EPP 8330146 PREGÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO ÓRGÃO E SUAS UNIDADES CONFORME CONTRATO 53/2012 EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00501 2017NE00501 76077462 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA E POSTERIOR EMPENHO ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA DEX EXTINTORES LTDA EPP - CI 067/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793108 26316 2017 2017-02-17T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO REFORÇO DA 2017NE00020 A FIM DE PAGAR NF 132331 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE JANEIRO/17. 2017NE00205 2017NE00020 68862660 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793109 26317 2017 2017-02-17T00:00:00 417,8000 0,0000 0,0000 0,0000 05214053000803 2 "" PARCO PAPELARIA LTDA 8334601 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CANETAS ESFEROGRÁFICAS PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2017NE00203 2017NE00203 76822451 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793110 26318 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 1042,9800 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO Liquidação da despesas com prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicação - PABX conforme Contrato nº 001/2016 referente ao período de Agosto de 2017 -Administração da Unidade. 2017NL03016 2017NE00252 73761044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793111 26319 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 650,0000 0,0000 0,0000 04720103000187 2 "" CLIN. DE RAD. ODONT. DE SAO MATEUS LIM. ME 8372782 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 201700000013001 REFERENTE A EXAMES PARA O MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00477 2017NE00073 67936997 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 66041244/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°1243/2014, CLINICA RADIOLOGIA ODONTOLOGIA DE SAO MATEUS LTDA -ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793112 26320 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 7496,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DO DUA 2406954298, RELATIVOS A DESPESAS COM CONVÊNIO 006/2017 ENTRE SEG E SEJUS, OBJETIVANDO ABSORÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE PRESOS EM REGIME SEMI ABERTO - (SALARIOS), NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL00628 2017NE00217 77130839 E PAGAMENTO ESTIMATIVO NO VALOR ANUAL DE R$ 112.842,00 REFERENTE AO CONVENIO 0006/2017 CELEBRADO ENTRE A SEG/SEJUS ( MAO DE OBRA DOS PRESOS SERVIÇOS DE PINTOR ETC ) SEG/GTA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793113 26321 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 4591,8400 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pessoal EFETIVO-REQUISITADOS deste Instituto, referente ao mês de Maio/2017. 2017NL00427 2017NE00019 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793114 26322 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 640,0000 0,0000 0,0000 ###.103.057-## 1 "" CACILDA BONOMO BOLDRINI - 8389533 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao Suprimento de Fundos nº 080/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Nova Venécia, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v. 2017NL02014 2017NE01367 201700899248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793115 26323 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" ANDERSON ULIANA ROLIM 8380538 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - 24 A 28/07/17. 2017OB01580 2017NE00941 48032017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793116 26324 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 359,7000 0,0000 ###.157.597-## 1 "" MARIZA NEVES GUIMARAES 8326583 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS REFERENTE AOS SERVIÇOS DA DOCENTE COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PROJETO GESTÃO ESTRATÉGICA DA JUDICIALIZAÇÃO 30H/2017. 2017OB03963 2017NE00242 77267664 CONTRATAÇÃO DE MARIZA NEVES GUIMARÃES COMO ASSESSORIA TÉCNICA / PROJETO GESTÃO ESTRATÉGICA DA JUDICIALIZAÇÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793117 26325 2017 2017-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.989.177-## 1 "" FRANCISLEI DE PAULA MORAIS 8384436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI: 585/2017. 2017NE01300 2017NE01300 77459210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793118 26326 2017 2017-10-07T00:00:00 -249,9000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.222.517-## 1 "" CLEIDE SELMA SANTOS 8337816 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Devolução de suprimento de fundos (consumo) tendo em vista sobra do mesmo. 2017NE00783 2017NE00347 77493206 NO VALOR DE R$ 3.000,00 PARA ATENDER A SECRETARIA DA CASA MILITAR SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793119 26327 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 -283,4500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO PARTE SERVIDOR VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2017 REGIME GERAL. 2017NP00186 2017NE00006 76506029 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793120 26328 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 8573,5800 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV, RELATIVO À CESSÃO DA SERVIDORA VANILDA DA CONCEIÇÃO LUCAS DOS REIS, REFERENTE AO OFÍCIO Nº 674 À FOLHAS 212, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL00876 2017NE00025 73084751 RESSARCIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793121 26329 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.906.537-## 1 "" ROGERIO SOARES PEREIRA 8358479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02071 2017NE01206 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793122 26330 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 8206,2800 0,0000 0,0000 02118019000162 2 "" CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA 8320366 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO NFS-e 28310 (FL. 2967), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2017, ANEXO I, CONFORME LAUDOS DOS EXAMES REALIZADOS DEVIDAMENTE CONFERIDOS ANEXOS ÀS FLS. 2977 A 3008, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3010 (VOLUME 05). 2017NL01787 2017NE00288 61367460 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. CDA - CENTRO DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793123 26331 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.147.857-## 1 "" THIAGO DELUCA MONTHAY 8346456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES, no dia 31/07 para Vitória RD N°55. 2017OB06183 2017NE03364 78955858 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793124 26332 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 756,5000 0,0000 ###.238.267-## 1 "" KAMILA BROETTO PEGORETTI PIMENTEL 8346676 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE GESTÃO DE CONTRATOS APLICADOS AO SIGA. DESCENTRALIZAÇÃO SEGER, NO PERÍODO DE 31/07 A 04/08/2017. 2017OB04216 2017NE01051 79010105 DA DOCENTE KAMILA BROETTO P. PIMENTEL PARA MINISTRAR O CURSO GESTÃO DE CONTRATOS APLICADOS AO SIGA NOS DIAS 31/07 A 04/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793125 26333 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 1240,0000 0,0000 0,0000 09177375000104 2 "" TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME 8340780 PREGÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 003 TENDAS PIRAMIDE 5 X 5 M PARA INAUGURAÇÃO DO FÓRUM CÍVEL DA SERRA. CONFORME NOTA FISCAL N° 0134. 2017NL04101 2017NE02493 201700432249 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793126 26334 2017 2017-02-28T00:00:00 0,0000 5506,5000 0,0000 0,0000 03622789000100 2 "" CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP 8336222 PREGÃO LIQUIDAÇAO RESTANTE DA NF 436, COMP. FEVEREIRO/2017, REF. AO CONTRATO 235/2016 - SERVIÇOS DE EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, ARP 1712/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO003/2017 2017NL00175 2017NE00345 74251317 OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793127 26335 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 134127,9000 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº.040/2014 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE LINHARES - PRL, PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE MARÇO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL Nº.34.138 2017NL02410 2017NE00046 76114589 NO VALOR DE 1.458.597,48 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PRL NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793128 26336 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 56713,9700 0,0000 0,0000 02965426000105 2 "" ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA 8325261 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 8379 ÀS FOLHAS 1012 , REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO EM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, INSTRUMENTO CIRÚRGICO E EQUIPAMENTOS (EMERGENCIAL), PARA ATENDER O HESVV, MÊS DE JUNHO/2017. CONTRATO N°: 0297/2016 VIGÊNCIA ATÉ 09/11/2017. 2017NL06911 2017NE04960 76368041 PAGTO À ESTERILETO ESTERILIZAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF CONTRATO Nº 0297/2016 PARA SERVIÇO DE LIMPEZA, LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - REF MÊS 11/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793129 26337 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 21531,8200 0,0000 0,0000 07273558000190 2 "" PROSOLUTION CONSULTORIA E SISTEMAS INF. LTDA 8325750 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA NF 937 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 16/09 A 15/10. 2017NL01046 2017NE00345 78685974 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793130 26338 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 5000,0000 0,0000 0,0000 28483253000182 2 "" KLIMA Refrigeração, Serviços e Reparos Ltda - ME 8318251 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 00779 - KLIMA REFRIGERAÇÕES , SERVIÇOS E REPAROS LTDA - REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA PGE NO MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL00566 2017NE00028 76586995 CONTRATO Nº006/14 PROC.66164850/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - EMP KLIMA REF SERV REPAROS LTDA - EXERCÍCIO 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793131 26339 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.320.267-## 1 "" POLYANA BRAGANCA LUNA RIBEIRO 8350025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2107 - 25 A 26/09/2017 - VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - EXAMINADORES - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017NL07046 2017NE03075 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793132 26340 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 1995,9200 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 241222 FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS SET/17 2017NL01722 2017NE00065 71213147 PROCESSO DE PAGAMENTO CONTRATO 0151/2015 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793133 26341 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 74,8000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com aquisição de Drenoss para atender esta Sejus - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SESA Nº 0413/2017 - NF 9743. 2017NL06354 2017NE03500 78882567 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 413/2017/HSL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793134 26342 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 4316,6400 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa com folha de pagamento - efetivo, do mês de agosto de 2017, suplementar. 2017NL00819 2017NE00107 5612017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793135 26343 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 126,9600 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa com folha de pagamento - efetivo, do mês de agosto de 2017, suplementar. 2017NL00819 2017NE00107 5612017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793136 26344 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A IS: 2004 -14/08/2017 - VIX PARA DOMINGOS MARTINS - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA REFEITOS PELA EMPRESA SITRAN - 1/2 DIÁRIA. 2017OB08513 2017NE00445 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793137 26345 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7375,9300 0,0000 07159280000124 2 "" VM TRANSPORTES LTDA-ME 8316137 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AS NF'S Nº 828 E 829 - CONTRATO Nº 025/2015 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DE GUARAPARI (ENSINO MÉDIO) REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. 2017OB05848 2017NE00455 70511128 DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DE GUARAPARI REFERENTE CONTRATO N 25/2015 EM FAVOR DA EMPRESA V.M. TRANSPORTES LTDA (CI/GAE/N 11/2015) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793138 26346 2017 2017-10-27T00:00:00 430,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.096.027-## 1 "" JOSÉ MARIA DE ABREU JÚNIOR 8377447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A ÁGUA BRANCA-SP, NOS DIAS 30/10 01/11/2017, PARA PARTICIPAR DA POSSE DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAVALOS QUARTO DE MILHA (ABQM). 2017NE02506 2017NE02506 76588300 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PAR ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793139 26347 2017 2017-10-27T00:00:00 -8680,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.311.107-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS NUNES 8353776 DISPENSA DE LICITAÇÃO Anulação total da 2017ne00008 devido encerramento de vigência do contrato, conf.folhas 259,261. 2017NE02095 2017NE00008 68928858 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O ELDR VARGEM ALTA - EXERCÍCIO DE 2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793140 26348 2017 2017-10-27T00:00:00 1491,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.427-## 1 "" IRACILDA DIAS VIANA 8386956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 5 ½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO NOS DIA 06 A 11/11/2017 PARA ARACAJU PARA PARTICIPAÇÃO NO XIX ENCONTRO NACIONAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS (ENCOB). 2017NE00551 2017NE00551 79427731 APOIO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DE COMITÊS DE BACIA CAPIXABA NO XIX ENCONTRO NACIONAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - ENCOB 2017 - CI/AGERH/DPH/GPRH/Nº 002/2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793141 26349 2017 2017-10-30T00:00:00 125,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA PARA O SERVIDOR JUAREZ PARA LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS NOS NÚCLEOS CASTELO E ALEGRE, NO DIA 30/10 COM RETORNO ÀS 17:00 H. 2017NE01343 2017NE01343 79959008 LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS NOS NÚCLEOS CASTELO E ALEGRE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793142 26350 2017 2017-10-31T00:00:00 13055,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05756092000158 2 "" LIGA DE DESPORTOS AMADORA DE LINHARES - LIDAL 8379239 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS COM A 4ª ETAPA DA COPA NORTE DE MOTOCROSS DE LINHARES, QUE SERÁ REALIZADO EM 26/11/17. EMENDA PARLAMENTAR N° 1021 DO DEP. ERICK MUSSO. 2017NE00849 2017NE00849 78908370 EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO ERICK MUSSO N° 1021 , NO VALOR DE 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL.) EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4809 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793143 26351 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2867,8500 0,0000 ###.946.097-## 1 "" ALEXANDRO MARTINS COSTA 8338503 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017OB05736 2017NE00379 76406300 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHOS DOS MEMBROS DO CETRAN/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 35/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793144 26352 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10991,2000 0,0000 03288648000101 2 "" C.E EPSG PROFA.ALDY SOARES MERCON VARGAS 8328442 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB03427 2017NE01831 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793145 26353 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 4 (quatro) diárias para servidor conduzir o Secretário que irá participar da entrega de materiais e uniformes esportivos do Projeto Campeões de Futuro e abertura dos Jogos Escolares do Espírito Santo nos Municípios de Alegre, Guaçuí, Bom Jesus do Norte e São José dos Calçados nos dias 02 e 03 de junho de 2017, no município de Rio Novo do Sul no dia 05 de junho de 2017 e nos municípios de Jaguaré, Vila Valério e Rio Bananal nos dias 09 e 10 de junho de 2017. 2017OB00680 2017NE00434 77356551 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793146 26354 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1373,1300 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO Pagamento para Cobrir Despesa com Serviço de Telefonia Móvel para o IASES no período de Junho/2017 - Contrato Corporativo 018/2012-SEGER. 2017OB02376 2017NE00170 60979453 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL - CONTRATO Nº 018/2012 - SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793147 26355 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 42,5600 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO PAGA PELA EMPRESA SALUTE, CONTIDA NA NOTA DE DÉBITO Nº 4120, DO VEÍCULO FIESTA SEDAN, PLACA OXK6248. 2017OB00797 2017NE00250 76204570 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, VISANDO O RESSARCIMENTO DE MULTA À EMPRESA SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793148 26356 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1239,3200 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 772 ÀS FOLHAS 105 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL A SER REALIZADA NO NÚCLEO ESPECIAL DE PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE (NEPSS).CONTRATO 140/2016, PRESTADOS NO PERÍODO DE 23/02/2017 A 24/04/2017. 2017OB18513 2017NE05684 76236323 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74433512, EM FAVOR DA EMPRESA RADANA CONSTRUÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793149 26357 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 455,0000 0,0000 ###.227.087-## 1 "" CELIA KIEFER 8358449 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO do valor de 3 e 1/2 diárias de viagem à Anchieta de 31/07 à 03/08/2017, visando acompanhar e participar da Abertura do Seminário Jesuíta no Brasil: Legado para o Patrimônio Histórico tendo em vista a assinatura do Acordo de Cooperação do GEES com entidades sociais. 2017OB00439 2017NE00164 78018595 NO VALOR DE R$ 1.950,00 - EQUIVALENTE A 15 DIÁRIAS - VIAGEM PARA O DIA 08/06/17 A SANTA TERESA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793150 26358 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1001,5900 0,0000 03354844000129 2 "" MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP 8334915 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 5430, PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB00941 2017NE00023 76544435 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1119 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3790 TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793151 26359 2017 2017-08-14T00:00:00 720,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.353.817-## 1 "" NILA POLIDO MOREIRA 8378762 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa passagens TFD paciente Nila Polido Moreira, RPU nº 481/2017 conforme autorização fls. nº 178 em anexo. 2017NE01113 2017NE01113 72976705 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793152 26360 2017 2017-08-14T00:00:00 2825,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61100244000130 2 "" FANEM LTDA 8337728 PREGÃO NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0676/2017, PREGÃO Nº 0704/2016. 2017NE00878 2017NE00878 77842626 HABF/UT SERV.GE./CI:036/2017. SOLICITA ADESÃO A ARP Nº: 0676/2017-SSAS. ADESAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793153 26361 2017 2017-05-25T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.837.766-## 1 "" JOAO BATISTA SILVA ARAUJO 8352482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com viagens a Cachoeiro de Itapemirim (25/05) para visita a F.E. Bananal do Norte, e Vitória (26/05) para tratar de encaminhamentos para a realização do Seminário de Sistema Agroflorestal. 2017NE00876 2017NE00876 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793154 26362 2017 2017-05-25T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCÍCIO 2017, REF. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, AÇÃO 6669 RG 2017NE00924 2017NE00210 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6669 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793155 26363 2017 2017-11-28T00:00:00 5280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26469541000157 2 "" SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA EPP 8393292 PREGÃO REFERENTE AQUISIÇAO DE 1500 UN PLUGUES E ADAPTADORES CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 137 2017NE02461 2017NE02461 201701212758 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793156 26364 2017 2017-05-30T00:00:00 2406,0200 0,0000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA COBRIR DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO (RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO) CONFORME ANEXO I. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 115/16 COM VIGÊNCIA EM 18/05/2017 A 18/05/2018 2017NE04263 2017NE04263 76964493 PUBLICAÇÃO DE AVISO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO (RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO) CONFORME ANEXO I SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793157 26365 2017 2017-11-08T00:00:00 4728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.316.627-## 1 "" ERIKA CORREIA TARTAGLIA 8385172 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DO PARANÁ, P/ O PACIENTE EMANUELA OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01 A 30/07/2017, CONFORME RPU 333/2017 2017NE00989 2017NE00989 77499581 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793158 26366 2017 2017-11-08T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.997-## 1 "" ANDRE ZOTTELE NOVELLI 8372589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DEVIDO A ERRO NO VALOR DA DIÁRIA. 2017NE03304 2017NE03303 79146546 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793159 26367 2017 2017-11-08T00:00:00 16568,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10449391000180 2 "" IMPLEMENTOS BH - MÁQUINAS AGRÍCOLAS EIRELI - EPP 8349694 PREGÃO Aquisição de 01 (uma) plaina Agrícola Dianteira, com lâmina, largura mínima de 1.900 mm, acoplável a trator de 75 cv, marca: Marispan, modelo: PHD Clássica com comando de 2 vias mais lâmina de 2m para atender a Prefeitura Municipal de Colatina/ES - Ata de Registro de Preços n° 022/2017 - Pregão n° 003/2017 - Convênio SICONV nº 778102/2012/MAPA/CAIXA - Rec. União (88,679537481%) - Processo:76405249. 2017NE00706 2017NE00706 76405249 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793160 26368 2017 2017-08-14T00:00:00 714,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.528.587-## 1 "" FABIANO GOMES DAMARTINI 8367654 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 392/2017 SERVIÇOS PRESTADO DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 15/08 À 01/11/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº059-R. 2017NE01396 2017NE01396 79138209 DO DOCENTE FABIANO GOMES DAMATINI PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 15/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793161 26369 2017 2017-10-23T00:00:00 35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27066471000159 2 "" FEDERACAO UNIVERSITARIA DE ESPORTE CAPIXABA 8345309 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO À FEDERAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE ESPORTES CAPIXABA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COPA UNIVERSITÁRIA 2017 QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 02 E 19 DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NE00820 2017NE00820 78895413 CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2017 - UNIVERSITÁRIO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 363 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4809 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793162 26370 2017 2017-10-23T00:00:00 18000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00010, REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INCAPER, FP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00210 2017NE00010 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793163 26371 2017 2017-10-23T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.775.907-## 1 "" LYZA KELY DE OLIVEIRA 8379967 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03907 2017NE03037 74695126 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA HERZOG REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793164 26372 2017 2017-10-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Castelo no dia 26 a 27.10.2017.Processo digital 003237 2017NE01797 2017NE01797 76679977 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793165 26373 2017 2017-10-20T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.109.857-## 1 "" ROSEMARY MARCELINO DE SOUZA CARDOZO 8372605 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03607 2017NE01187 68700547 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA AILTON STORCH REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793166 26374 2017 2017-10-20T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.687.077-## 1 "" ADEMIR RUI 8384805 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03641 2017NE01344 77634110 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ADEMIR RUI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793167 26375 2017 2017-08-25T00:00:00 1385,4700 0,0000 0,0000 0,0000 27543735000118 2 "" DEX EXTINTORES LTDA - EPP 8330146 PREGÃO VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO, TESTE, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO DETRAN/ES E SUA UNIDADES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03286 2017NE03286 76958620 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TESTE, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXT. DE INCENDIO - CI 008/17. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793168 26376 2017 2017-08-25T00:00:00 1216,1100 0,0000 0,0000 0,0000 27543735000118 2 "" DEX EXTINTORES LTDA - EPP 8330146 PREGÃO VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO, TESTE, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO DETRAN/ES E SUA UNIDADES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03286 2017NE03286 76958620 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TESTE, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXT. DE INCENDIO - CI 008/17. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793169 26377 2017 2017-08-25T00:00:00 4500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02759288000108 2 "" OFICINA EDITORA LTDA 8317440 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para cobrir despesa com serviço de confecção de materiais para utilização no desfile do Dia da Pátria de Sete de Setembro em Linhares-ES de responsabilidade e organização desta Secretaria. Conforme Ordem de Fornecimento (SIGA) nº 151951/2017. 2017NE01090 2017NE01090 79268196 DE SERVIÇOS GRAFICOS - ( DESFILE DE 07/09/17 ) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793170 26378 2017 2017-08-24T00:00:00 208,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.096.675-## 1 "" OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO 8376689 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,0 DIÁRIA A ITAPERUNA/RJ, REPRESENTAR O GOVERNO NA ABERTURA DE MERCO NOROESTE.- FEIRA INDUSTRIAL E COMERCIAL DO NOROESTE. FLUMINENSE. PERÍODO 24 A 25/08/2017. SOLIC. 474/2017. 2017NE00761 2017NE00761 76585557 DESPESAS RELATIVAS DE VIAGENS A TRABALHO A SERVIÇO DA SEAG PARA FORA DO ESTADO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793171 26379 2017 2017-08-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.157-## 1 "" KLAUS SARMENTO FARIA 8344493 INEXIGÍVEL EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO GOT, SIPA 09-73/17 2017NE00789 2017NE00789 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793172 26380 2017 2017-03-10T00:00:00 120,3300 0,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00001, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, MODELO 02 (EXECUTIVO), CONF. ANEXO 01 DO CONTRATO Nº 008/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/12 - PREGÃO Nº 016/11 - SEGER. 2017NE00215 2017NE00001 59227672 PARTICIPAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2012 - SEGER REFERENTE A LOCAÇÃO DE VÉICULOS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793173 26381 2017 2017-03-10T00:00:00 -15498,5100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA 8349700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1628/17 DO SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS DE DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO EM EVENTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA ESPECIALIZADA. CPO-E. CONFORME CI 657/2017. 2017NE01784 2017NE01628 76887553 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O POLICIAMENTO ESPECIALIZADO EM EVENTOS, MÊS DE SETEMBRO/2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793174 26382 2017 2017-11-16T00:00:00 4680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03370975000108 2 "" C.E DA EPSG PROFA. MARIA DE L. SANTOS SILVA 8322811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06320 2017NE06320 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793175 26383 2017 2017-10-08T00:00:00 38120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58426628000133 2 "" SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 8336855 PREGÃO RESERVA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(EQUIPO PARA TRANSFUSÃO, FOTOPROTETOR PARA BOMBA DE INSUSAO, NUTRIÇÃO,EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE)ARP 918/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1178/207. 2017NE01947 2017NE01947 75851482 EQUIPO PARA BOMBA INJETOR LATERAL COM FILTRO; EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO COM FILTRO, FOTOSSENSÍVEL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793176 26384 2017 2017-12-29T00:00:00 -4977,1200 0,0000 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL Anulação de Empenho em atendimento ao art. 6º do Decreto 4.166-R/2017, publicado no DIO/ES em 09/11/2017, que trata dos procedimentos referentes ao encerramento orçamentário, financeiro e contábil do exercício de 2017. 2017NE02546 2017NE00149 76505138 COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO PLANETA LTDA -REP-GEP- 25/16 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793177 26385 2017 2017-12-29T00:00:00 1962,8700 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SEDU. 2017NE07970 2017NE05701 79899595 CONTRATO N 018/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CONBUSTIVEL DOS VEICULOS OFICIAIS E OUTROS DA SEDU (CI/STARN/N 012/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2177 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793178 26386 2017 2017-08-23T00:00:00 500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00098, REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO FUNDEB, EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00311 2017NE00098 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793179 26387 2017 2017-11-16T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.297-## 1 "" EVALDO DE PAULA 8318728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com viagem a vitória, dias 23,24/11-treinamento sistema interno de gestão(SIG), e aplicativos do currículo de sustentabilidade do café(CSC). 2017NE02239 2017NE02239 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793180 26388 2017 2017-11-16T00:00:00 2961,7300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.617-## 1 "" MARCO ANTONIO DA SILVA 8380545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XXIX CONGRESSO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - 21 A 24/11/17 - GOIÂNIA 2017NE01576 2017NE01576 88112017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793181 26389 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 876,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL. COMPLEMENTAR Nº 34 DE INAT. DO FES, REF. AO MÊS DE OUT/17. 2017OB15588 2017NE00021 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793182 26390 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 28632,3400 0,0000 07920558000134 2 "" LM VOLKERS ROBERS M.E 8354432 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. Nº 194, REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL NO MUNICÍPIOS DE GUARAPARI/ES NO MÊS DE OUTUBRO/2017 - ENSINO MÉDIO, CONFORME CONTRATO Nº 024/2015. 2017OB07979 2017NE01544 70510849 DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DE GUARAPARI REFERENTE CONTRATO N 24/2015 EM FAVOR DA EMPRESA L.M. VOLKERS ROBERS LTDA (CI/GAE/N 10/2015) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793183 26391 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 11510,0000 0,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 PREGÃO PAGTO NOTA FISCAL Nº 6370, PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 068/16, NO MÊS DE OUT/17. 2017OB01756 2017NE00054 73677809 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº63710528 PREGÃO Nº0148/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793184 26392 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.096.027-## 1 "" JOSÉ MARIA DE ABREU JÚNIOR 8377447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA POR VIAGEM A ÁGUIA BRANCA, OCORRIDA NO DIA 03/11/2017, ONDE PARTICIPOU DO SEMINÁRIO DE AGROTURISMO E AGROINDÚSTRIA. 2017OB04058 2017NE02577 76588300 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PAR ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793185 26393 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -5158,7200 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP 8384138 PREGÃO 2017NS00216 2017NE00585 76248577 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ACETAZOLAMIDA250MG - COMPRIMIDO ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG COMPRIMIDO, HSL/FH/PAD087/2016. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793186 26394 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.219.887-## 1 "" ALCEMI ALMEIDA DE BARROS 8352664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 01 DIA NOS DIAS 30 A 31/10/2017, DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL 2V CESAN +2 (ETAPA PREPARATÓRIA AO ENCONTRO ESTADUAL DA V CESAN +2). " 2017OB01655 2017NE00632 79793436 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2201 IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793187 26395 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.327-## 1 "" CELSO MARVILA LIMA 8398118 INEXIGÍVEL Pagamento referente a diárias para viagem solicitada pela SPTC, SIPA 02-12102/17. 2017OB03739 2017NE01061 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793188 26396 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.003.007-## 1 "" CHARLES HENRIQUE ROSARIO 8340382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 16 E 17/10/2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 0136/2017). 2017OB08219 2017NE03741 79542514 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793189 26397 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 13239,8600 0,0000 03002493000197 2 "" CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME 8364188 PREGÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA AS COMARCAS DA GRANDE VITORIA CONFORME NOTA FISCAL N° 3237. 2017OB04642 2017NE00323 201600344149 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793190 26398 2017 2017-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.582.687-## 1 "" SANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA 8320175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01437 2017NE01437 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793191 26399 2017 2017-05-09T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.088.907-## 1 "" CINTHIA CAETANO DA SILVA 8384168 CONCURSO Empenho para cobrir despesas com edital 020/2016 - Seleção de projetos Setoriais de Artes Cenicas no Estado do Espirito Santo, referente a 2ª parcela correspondente a 20% do valor do premio. 2017NE00453 2017NE00453 75242338 DE PROJETOS CULTURAIS SETORIAIS DE ARTES CÊNICAS NO ESTADO DO ES COD 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793192 26400 2017 2017-05-09T00:00:00 147189,3300 0,0000 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER ESTE HEAC - PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2015 - PARA ATANDER ESTE HEAC CONFORME CONTRATO 0284/2015 2017NE00415 2017NE00013 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793193 26401 2017 2017-05-09T00:00:00 -20300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DO 2017NE00026 PARA COBERTURA DE OUTRA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA) 2017NE00574 2017NE00026 73874000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793194 26402 2017 2017-09-18T00:00:00 289408,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULA P/ALIMENTAÇÃO INF.ELEMENTAR,BASE AMINOÁCIDOS LIVRES, ISENTA SACAROSE E GLÚTEN E OUTRO,P/CONTINUIDADE TRAT.PAC. ASSISTIDOS FARM.CIDADÃS ESTADUAIS PROC.ADMINISTRATIVOS. ARP: 1861/16 2017NE06908 2017NE06908 73313203 FÓRMULA P/ALIMENTAÇÃO INF.ELEMENTAR,BASE AMINOÁCIDOS LIVRES, ISENTA SACAROSE E GLÚTEN E OUTRO,P/CONTINUIDADE TRAT.PAC. ASSISTIDOS FARM.CIDADÃS ESTADUAIS PROC.ADMINISTRATIVOS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793195 26403 2017 2017-11-10T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.137-## 1 "" IRLAN MARTINS NOBERTO 8333074 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03355 2017NE00351 48465488 PASSAGEM/DIARIA PARA GABRIELA MARTINS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793196 26404 2017 2017-11-10T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.382.247-## 1 "" CELINA MUFALANI VERVLOET 8383915 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03336 2017NE00340 73172324 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LUCIMAR BARBOSA DIAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793197 26405 2017 2017-10-16T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.667-## 1 "" JAIR AGUIAR DOS SANTOS 8365171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04032 2017NE04032 79766234 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793198 26406 2017 2017-09-19T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.493.146-## 1 "" AURINEA RIGAMONTI CRUZ 8358495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9733 - Formação continuada para supervisores escolares - Módulo III - Destino: Barra de São Francisco x Vitória X Barra de São Francisco. Período: 19 a 21/09/2017. 2017NE05048 2017NE05048 79468918 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793199 26407 2017 2017-08-30T00:00:00 593,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.481.217-## 1 "" JOSE DAVID TOSTA 8389193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE E ATILIO VIVACQUA NOS DIAS 11 A 15/9 PARA MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA CONFORME PORTARIA 233/17 2017NE01771 2017NE01771 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793200 26408 2017 2017-08-30T00:00:00 158,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.297-## 1 "" SONIA CRISTINY BALDAN MOREIRA 8380903 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 01/09/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1600/2017. 2017NE02744 2017NE02744 75516900 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA CRISTIANE MOREIRA IUNGUE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793201 26409 2017 2017-08-30T00:00:00 9559,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.797.357-## 1 "" MARCELO LUIZ BERMUDES RANGEL 8328655 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE MEMBRO DA JARI ll REF. A GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017. 2017NE03341 2017NE03341 77896327 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 2, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 002/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793202 26410 2017 2017-08-30T00:00:00 -1098,6800 0,0000 0,0000 0,0000 00904951000195 2 "" POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA 8380568 PREGÃO RESSARCIMENTO POR CESSÃO DO SERVIDOR DO TCEES A OUTRO ÓRGÃO - AUX. ALIMENTAÇÃO - JULHO/17. 2017NE01201 2017NE00100 9102017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793203 26411 2017 2017-05-07T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.629.727-## 1 "" ZEINA LOPES PINTO RAVARA 8367987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE COLATINA E POSTO DA MATA/BA - CONF, CI: 275/279/2017. 2017NE01256 2017NE01256 76771300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793204 26412 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 262,5400 0,0000 27559665000196 2 "" SAAE - JAGUARE 8318596 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto para ensino fundamental em Jaguaré. Referente ao mês de Janeiro de 2017. 2017OB00386 2017NE00122 76615189 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE JAGUARE REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/Nº 10/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793205 26413 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1244,4800 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto para ensino médio em Linhares. Referente ao mês de Janeiro de 2017. 2017OB00391 2017NE00120 76614883 EMPENHO EM FAVOR DA SAEE LINHARES REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/Nº 28/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793206 26414 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 80,8600 0,0000 01639063000155 2 "" COOPPREST ES C. P. S. T. C. E P. DO ES 8329173 PREGÃO PAGAMENTO IRPJ - DA NOTA FISCAL Nº 641, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO PERUA COM 02 MOTORISTAS, PARA ATENDER ESTE HEAC - CONFORME CONTRATO 0324/2013. 2017OB00071 2017NE00006 63999714 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO PERUA COM MOTORISTA - PRERIODO DE 12 MESES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793207 26415 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 8577,9600 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO ISS - DA NF. 11057 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2017 - CONFORME CONTRATO 0174/2012 2017OB00072 2017NE00014 59577061 "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA,EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,LIMPEZA DE ÁREAS EXTERNAS, CONTRATO Nº174/2012 ,PROCESSO N°55775977,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0243/2011" CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793208 26416 2017 2017-09-27T00:00:00 911362,5500 0,0000 0,0000 0,0000 27431055000102 2 "" FLEX ADM e PRESTAÇÃO de SERVIÇOS LTDA 8374541 PREGÃO EMPENHO REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2016 FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COPEIRA, ALMOXARIFE E ARQUIVISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 148 2017NE01150 2017NE01150 76713695 CONTRATO N 014/2016, EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DIVERSOS. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793209 26417 2017 2017-07-19T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.959.277-## 1 "" CARLOS ALBERTO BARCELLOS 8375177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço da 2017NE00060 destinado atender despesas com diárias relativas a trabalho em atendimento às demandas desta SEAG, em nome do servidor Carlos Alberto Barcellos, durante o exercício de 2017. 2017NE00597 2017NE00060 76638596 NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793210 26418 2017 2017-03-08T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.343.197-## 1 "" BRUNO P. FAUSTINO 8377638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA ARACRUZ NOS DIAS 03 A 06 AGO 2017 2017NE00300 2017NE00300 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793211 26419 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 455,0000 0,0000 0,0000 ###.021.697-## 1 "" RICARDO SAVACINI PANDOLFI 8375202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 3 1/2 PARA REPRESENTAR REPRESENTAR ESTA SECULT NO FESTIVAL DE CINEMA DO INTERIOR - FECIN, NO MUNICIPIO DE MUQUI, NOS DIAS 07 A 10/09/17. 2017NL00974 2017NE00633 79315860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793212 26420 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 81953,2200 0,0000 0,0000 16988597000164 2 "" RT TERAPIA INTENSIVA 8387309 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO DE DEZ/2015, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO HEUE, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 194 E 195, FLS. 05 E 06, CONFORME INSTRUÍDO E AUTORIZADO AS FLS. 34 DO PROCESSO 79820670, EM CARÁTER INDENIZATÓRIO. 2017NL13163 2017NE09022 73069876 NO VALOR DE R$ 81.953,22, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS, Nº00194 E 00195, DA EMPRESA RT TERAPIA INTENSIVA LTDA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793213 26421 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 185,2000 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECTI NO MÊS DE OUTUBRO/2017.144431. 2017NL00946 2017NE00178 77223802 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ENCAMINHAMENTOS ADMINISTRATIVOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-EBCT. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793214 26422 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 -6062,6900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00205 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793215 26423 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.547.917-## 1 "" KLEBER FERNANDES 8374205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE A VIAGEM A ARACRUZ/ES EM 05/05/2017 (RD Nº 036/2017). 2017NL02449 2017NE02021 77690605 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793216 26424 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1.,5 (UMA DIARIA E MEIA), PARA SERVIDOR REALIZAR A COBERTURA FOTOGRÁFICA NA ENTREGA DE MATERIAIS E UNIFORMES DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUIA BRANCA E GOVERNADOR LINDEMBERG, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2017. 2017OB00477 2017NE00275 76562530 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793217 26425 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3088,5500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E ABONO FÉRIAS VACÂNCIA NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - OUTUBRO/2017. " 2017OB00867 2017NE00028 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793218 26426 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1039,4500 0,0000 21214251000149 2 "" ALLIANZA INFRAESTRUTURA DO BRASIL S/A 8378732 CONCORRÊNCIA DESPESAS COM A 17ª MP REF. AO CONTRATO Nº 010/2016 - ALLIANZA INFRAESTRUTURAS DO BRASIL S/A NFS 921 A 929 AGO/2017 PAGTO DO ISS 2017OB03522 2017NE01014 73979554 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 154 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 2102 MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793219 26427 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 22959,9000 0,0000 0,0000 23792080000160 2 "" D.M. LOPES COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME 8380101 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ 500 GRAMAS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2017-SEGER-R.M.L 149/2017. 2017NL03343 2017NE01939 79534120 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793220 26428 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3529,6300 0,0000 21214251000149 2 "" ALLIANZA INFRAESTRUTURA DO BRASIL S/A 8378732 CONCORRÊNCIA DESPESAS COM A 17ª MP REF. AO CONTRATO Nº 010/2016 - ALLIANZA INFRAESTRUTURAS DO BRASIL S/A NFS 921 A 929 AGO/2017 PAGTO DO ISS 2017OB03523 2017NE01014 73979554 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 154 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 2102 MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793221 26429 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1433,9200 0,0000 ###.782.557-## 1 "" MARCELA PIMENTEL FARDIN COMÉRIO 8379335 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CA/DETRAN/ES REF. A REUNIÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB09303 2017NE00309 76425428 ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 081/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793222 26430 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 158,3300 0,0000 09400465000104 2 "" WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 8361608 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO. DA NF. 2709 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM LEITURA DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSESSORIA JURÍDICA DO ÓRGÃO NO PERIODO DE 15/07/2017 A 14/08/2017. 2017OB09304 2017NE01351 75242060 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS E POSTERIOR ENCAMINHAMENTO DAS INTIMAÇÕES EM AÇÕES JUDICIAIS NAS QUAIS O DETRAN/ES FIGURE COMO PARTE. PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793223 26431 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 164486,5700 0,0000 07150434000117 2 "" SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME 8381293 PREGÃO PAGTO. DAS NFS. 6432 E 6563 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE MUQUI NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017 (2ª MEDIÇÃO) E 01/07/2017 A 10/07/2017 (3ª MEDIÇAO), CT. 039/2016 E O.S. Nº 033/2017. 2017OB09305 2017NE00889 76338975 SOLICITA EMPENHO DE VALOR POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE SITRAN, SINALES E SINASC. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793224 26432 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -5482,8500 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO 2017NS00410 2017NE00047 9442017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793225 26433 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -400,0000 0,0000 ###.230.497-## 1 "" EDUARDO MURILO WAGMACKER 8389316 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PRESTAÇÃO DE CONTA - DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 060/2017 2017GD00338 2017NE01120 201700722401 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793226 26434 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.264.167-## 1 "" VALERIA FORZA 8357242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a troca de parelhos celular e reunião com Grupo Condutor SAla do Gross/ SESA.DAta: 23/08/2017 - SESA - Vitória-ES 2017OB02196 2017NE00638 76601021 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCICIO DE 2017, EQUIPE DE DIRETORES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793227 26435 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1455,1500 0,0000 ###.751.457-## 1 "" MARILENE PEREIRA MAFFEI 8343393 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO 066/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA ATUAR NO PRE-ENEM EM 15H NO MÊS DE AGOSTO/2017 - SEDU - PRE-ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº059-R. 2017OB04640 2017NE00819 78761964 DA PROFISSIONAL MARILENE PEREIRA MAFFEI QUE ATUARÁ NO PROJETO PRÉ ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 10/07 A 30/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793228 26436 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 343,6000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO PGTO DA NF. 36266, COMP. AGO/2017, REF. PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO( CISPLATINA 10MG, IDARRUBICINA 10MG)ARP 2213/2016, 2212/2016,2214/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1266/2017. 2017OB02783 2017NE02036 74597426 CARBOPLATINA; CICLOFOSFAMIDA; CISPLATINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793229 26437 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5389,2000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 24815564 DE 01/08/17 REF. A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER OS VEICULOS DO HSL NO PERIODO DE JULHO/2017 ATRAVES DO CONTRATO Nº. 002/2012 - 2017OB01005 2017NE00036 59688645 PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, A EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HOM LTDA, PROC 51583950 . ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793230 26438 2017 2017-01-16T00:00:00 772250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 2017. PROCESSO 76678628 2017NE00041 2017NE00041 76678628 FOLHA DE PAGAMENTO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793231 26439 2017 2017-01-16T00:00:00 9100,7200 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para Despesas com correios 2017NE00066 2017NE00066 58277722 NO VALOR DE R$89.409,96,(OITENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) PARA COBRIR DESPESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT. REP/GL- 067/12. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793232 26440 2017 2017-01-13T00:00:00 55440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS, INSS DE DT's, LC Nº735/2013, NO EXERC. DE 2017. 2017NE00528 2017NE00528 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793233 26441 2017 2017-10-02T00:00:00 96847,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14499229000127 2 "" FMS DE MARECHAL FLORIANO 8361575 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO/MS 2017NE01411 2017NE00125 76478998 NO VALOR R$ 581.076,85, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793234 26442 2017 2017-09-02T00:00:00 95000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Reforço Empenho Estimativo para fazer face ao Contrato de Publicidade, prestados por intermédio de Agências de Propaganda para Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual e para a PCES no Exercício 2017, 2017NR00116 e SIPA 02-246/2017. 2017NE00134 2017NE00044 74756869 CI. Nº 001/2016-SOLICITA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE AGENCIAS DE PROPAGANDA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793235 26443 2017 2017-09-02T00:00:00 32387,7500 0,0000 0,0000 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, COLONOSCOPIA E RETOSSIGMOIDOSCOPIA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0990/2016, CONFORME CONTROLE DE SOLICITAÇÕES NA FOLHA 918 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 928. 2017NE00336 2017NE00336 74227319 DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIVERSAS, COLONOSCOPIA E RETOSSIGMOIDOSCOPIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793236 26444 2017 2017-01-20T00:00:00 20849,2800 0,0000 0,0000 0,0000 27559418000190 2 "" APAE DE SAO MATEUS 8339541 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SÃO MATEUS, JANEIRO DE 2017. 2017NE00128 2017NE00128 65566211 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SÃO MATEUS (REP/GEJUD/N 10/ CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793237 26445 2017 2017-01-19T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 2017NE00022 2017NE00022 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4500 SERVIÇOS DE ENSINO E INSTRUÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793238 26446 2017 2017-03-23T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00097, REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEDU, EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00180 2017NE00097 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793239 26447 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.807-## 1 "" ANDERSON SILVA SANTOS 8372928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA VILA VELHA NO DIA 21/07/2017 (RD 051/2017). 2017NL04554 2017NE02295 76679527 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793240 26448 2017 2017-02-21T00:00:00 6400,8000 0,0000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA 100 MG, PARA ATENDER PACIENTES, EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2017NE01879 2017NE01879 75707594 DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG COMP.REVESTIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA E OUTROS,P/ATENDER PACIENTE:MARIA DAS GRAÇAS AMBROSIM FACCIN,EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793241 26449 2017 2017-11-08T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA SEDU - ENEM DIGITAL, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO 075/2017, PORTARIA 059-R. 2017NE01393 2017NE01393 64989607 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA ESESP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793242 26450 2017 2017-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas referente a 0,5 diárias com destino a Cachoeiro de Itapemirim, para participar da capacitação em planejamento estratégico, que será apresentada pela representante do Núcleo Operacional do PEIEX-ES, Laís Rocha Vale. 2017NE00583 2017NE00583 80120989 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, NO DIA 28/11/2017, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793243 26451 2017 2017-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.994.737-## 1 "" ANTONIO CARLOS ALVES NUNES 8319495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL E OUTRO, DIA 07/06/2017, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA RECOLHIMENTO DE ITCMD E ENTREGA DE PROCESSOS. 2017NE00743 2017NE00743 77157923 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793244 26452 2017 2017-05-04T00:00:00 12060,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 2017NE00486 2017NE00486 77420420 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 76618617, CONTRATO Nº 0597/2017. HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793245 26453 2017 2017-05-04T00:00:00 1429,5000 0,0000 0,0000 0,0000 20249673000197 2 "" EXTINTOR ES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8380769 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO UTILIZADOS NO ARQUIVO E PATRIMÔNIO, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SESP N. 013/2016, PREGÃO ELETRÔNICO N. 024/2016. 2017NE01344 2017NE01344 77329074 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCENDIO UTILIZADOS NO ARQUIVO E PATRIMONIO (CI/SEDU/DSG/Nº49/2017) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793246 26454 2017 2017-06-06T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" ANTONIO ZAMORA NETO 8325954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Belo Horizonte nos dias 13.06.2017. 2017NE00791 2017NE00791 76711471 REFR. DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O GTECAD, ATENDER AS QUESTÕES DO DESASTRE REF A LAMA.-REP-001/2017-GTECAD. CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793247 26455 2017 2017-06-06T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA 8339462 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA E PLACAS DE TEXTO PARA ESTA SETOP. 2017NE00172 2017NE00172 77778839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793248 26456 2017 2017-06-06T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05970357000116 2 "" KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA 8326788 TOMADA DE PREÇOS REFORÇO DE SALDO, AJUSTE CONTÁBIL DA TROCA DE FONTE. 2017NE04436 2017NE01963 71347674 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO HEMOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793249 26457 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 1321,9100 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Liquidação da despesa com Telefonia Fixa, conforme farura nº 1800078129337 do periodo de Fevereiro/2017, conforme contrato Nº 013/2012. 2017NL00139 2017NE00066 76671160 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) LOCAL FIRMADO COM A EMPRESA (NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017 CODIDO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793250 26458 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 -2280,6400 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31 , MÊS SETEMBRO/2017. 2017NL02323 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793251 26459 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2591,7000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA GVBUS, CONFORME BOLETO N° 2196488 E REFERÊNCIA 06/2017. 2017OB00885 2017NE00100 201400885634 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793252 26460 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 959,8000 0,0000 20329627000106 2 "" MRM LICITAÇÕES LTDA 8372173 PREGÃO AQUISIÇÃO DE 10 fitas ribbon impressora termica os 214, 80 FITAS RIBBON IMPRESSORA TERMICA TSC TTP 244CE, 5 FITAS PARA RELOGIO PROTOCOLADOR MODELO HENRY PROT E 5 UN FITA PARA RELOGIO PROTOCOLADOR MODELO TECNIBRA TBA. CONFORME NOTA FISCAL N° 93. 2017OB02033 2017NE00620 201601105581 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793253 26461 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1080,0000 0,0000 03360626000105 2 "" C.E DA EPSG SAO JOSE 8335615 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB02832 2017NE02554 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793254 26462 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 03410837000105 2 "" C.E DA EPSG MARINETE DE SOUZA LIRA 8339389 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/17 - CONFORME PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB02834 2017NE03001 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793255 26463 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4400,0000 0,0000 03410837000105 2 "" C.E DA EPSG MARINETE DE SOUZA LIRA 8339389 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/17 - CONFORME PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB02835 2017NE02579 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793256 26464 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 12597, PCTE: MOISES NASCIMENTO AURELIO, PERIODO: 27/08 A 30/08/17. 2017OB24299 2017NE00241 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793257 26465 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 27079,1900 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 PREGÃO PAGAMENTO RETENÇÃO ISS DAS NFS Nº 2858 A 2867, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO Nº. 107/2015. 2017OB03772 2017NE00278 72262630 N 107/2015 FIRMADO COM A EMPRESA PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA (CI/GEST/N 008/2015) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793258 26466 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 216,9300 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 PREGÃO PAGAMENTO RETENÇÃO ISS DAS NFS Nº 2858 A 2867, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO Nº. 107/2015. 2017OB03773 2017NE00278 72262630 N 107/2015 FIRMADO COM A EMPRESA PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA (CI/GEST/N 008/2015) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793259 26467 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2358,5100 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 PREGÃO PAGAMENTO DAS NFS Nº 2858 A 2867, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO Nº. 107/2015. 2017OB03774 2017NE00278 72262630 N 107/2015 FIRMADO COM A EMPRESA PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA (CI/GEST/N 008/2015) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793260 26468 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1202,9000 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS DAS NFS Nº 2858 A 2867, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO Nº. 107/2015. 2017OB03776 2017NE00278 72262630 N 107/2015 FIRMADO COM A EMPRESA PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA (CI/GEST/N 008/2015) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793261 26469 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 14368,5400 0,0000 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NFS-e 16092 (FL. 60), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ABLAÇÃO POR CATETER COM SUPORTE DE MAPEAMENTO ELETROANATÔMICO PARA TRATAMENTO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL PAROXÍSTICA RECORRENTE SINTOMÁTICA, PARA A REQUERENTE NEUZA DE MEIRELLES KLEY, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0001651-36.2017.8.08.0014, COLATINA - VARA FAZ. PÚBLICA ESTADUAL/REG PÚBLICO/MEIO AMBIENTE, DECISÃO EXARADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL MARCELO FERRAZ VOLPATO (FOLHA 004 A 006 FRENTE/VERSO), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 038, ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 074/2017 (FL. 53/, RELATÓRIO DE AUDITORIA ANEXO À FLS. 104 A 111, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADAS NAS FOLHAS 126 E 127. 2017NL01620 2017NE00439 77077318 JUDICIAL DE COMPRA DE ABLAÇÃO POR CATETER COM SUPORTE DE MAPEAMENTO ELETRONATÔMICO PARA TRATAMENTO EM FAVOR DE NEUZA DE MEIRELLES KLEY. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793262 26470 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 -223,2200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL 2017GD00001 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793263 26471 2017 2017-09-19T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO EGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária solicitação Nº.9840 para o servidor MARICELIS CAETANO EGELHARDT, no destino: Colatina X Vitória X Colatina, no período de 19 a 21/09/2017 para participação do curso de Formação Continuada para Profissionais Efetivos da SEDU que atuam na função de supervisor escolar. 2017NE05033 2017NE05033 79519547 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793264 26472 2017 2017-09-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.528.177-## 1 "" RENATA DE SOUZA PICOLI 8367868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para atender despesa com diária da servidora Renata de Souza Picoli, referente ao dia 04/09/2017, conforme requisição fls. nº 36 2017NE01317 2017NE01317 76968359 PARTICIPAR DE REUNIÕES , CURSOS, PALESTRAS, CONGRESSOS E OUTROS ASSEMELHADOS DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793265 26473 2017 2017-03-11T00:00:00 19216,2300 0,0000 0,0000 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 012/2014 NO PERÍODO DE 03/11/2017 À 02/12/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL 2017NE00514 2017NE00514 73086550 DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA DA CASA DOS DIREITOS - ( PR/65096061 - OF/SEASM/SUBAAD ) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793266 26474 2017 2017-10-31T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.990.897-## 1 "" SAULO DO NASCIMENTO OLIVEIRA 8376730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE08002 2017NE00522 76641856 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793267 26475 2017 2017-12-28T00:00:00 625,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18269239000127 2 "" CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8370202 PREGÃO EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DO HESJC ATA DE REGISTRO DE PREÇO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E CINTILOGRAFIA) 2017NE00773 2017NE00773 75494248 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DO HESJC ATA DE REGISTRO DE PREÇO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E CINTILOGRAFIA) ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793268 26476 2017 2017-12-27T00:00:00 -5777,5100 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2017NE00593 2017NE00021 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793269 26477 2017 2017-04-07T00:00:00 17523,6000 0,0000 0,0000 0,0000 03851944000241 2 "" ECOPLAST COMERCIO DE CONT. PLASTICOS LTDA 8324159 PREGÃO AQUISIÇÃO DE 60 PALLETS CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 61 2017NE01385 2017NE01385 201700414031 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793270 26478 2017 2017-04-07T00:00:00 982,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.052.017-## 1 "" ALEXANDRE DEL'SANTO FLACAO 8351653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE TRÊS DIÁRIAS + 20% DE AJUDA DE CUSTO PARA BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 04 A 07/07/2017 A FIM DE RECEBER INSTRUÇÕES DO MPF PARA A FASE FINAL DE INSTALAÇÃO DA FERRAMENTA SIMBA. 2017NE00482 2017NE00482 77188721 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793271 26479 2017 2017-10-25T00:00:00 6747,0000 0,0000 0,0000 0,0000 71619829000115 2 "" ALKA TECNOLOGIA EM DIAG.COM.IMP.DE PROD.LTDA 8384017 PREGÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. ARP: 753/17 2017NE07752 2017NE07752 75479052 AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 95 APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793272 26480 2017 2017-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.076.687-## 1 "" FELIPE COELHO DE FREITAS 8385046 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA SÃO MATEUS NO DIA 31/10/2017 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA CONHECIMENTO DO LOCAL QUE SERÁ EXECUTADA A OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO 13º BARALHÃO DA PMES. 2017NE00867 2017NE00867 79428282 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793273 26481 2017 2017-10-10T00:00:00 136,2000 0,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO, PAGAS PELE EMPRESA SALUTE, EM QUE O CONDUTOR ERA O SERVIDOR PAULO FERNANDO VIEIRA DA SILVA. 2017NE00585 2017NE00585 79769586 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793274 26482 2017 2017-09-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIAS NO DIA 17/10/2017 PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH ITAPEMIRIM 2017NE00492 2017NE00492 76728609 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793275 26483 2017 2017-09-10T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. " 2017NE00562 2017NE00405 77092147 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXECÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793276 26484 2017 2017-10-10T00:00:00 659,6700 0,0000 0,0000 0,0000 11310467000154 2 "" MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME 8362143 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS. 2017NE01434 2017NE01358 68420447 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65906179, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1454/2014, MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793277 26485 2017 2017-10-10T00:00:00 -375,2700 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇAO SALDO REMANESCENTE DA 2017NE000008CONSIDERANDO MUDANÇA DE GESTAO NO HIMABA 2017NE01437 2017NE00008 76563030 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO / ES. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793278 26486 2017 2017-11-14T00:00:00 540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03382996000135 2 "" C.E DA EPSG DR. FRANCISCO FREITAS LIMA 8333005 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06145 2017NE06145 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793279 26487 2017 2017-10-18T00:00:00 17000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28162790000120 2 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. DO ES - PRODEST 8337885 DISPENSA DE LICITAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00053 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SERVIDORES VIRTUAIS NA MODALIDADE COLOCATION, LINK DE INTERNET, SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO E CONSULTA TÉCNICA NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00512 2017NE00053 70431124 CONTRATACAO DE SERVICOS DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAIO DO ESPIRITO SANTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3784 TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793280 26488 2017 2017-10-19T00:00:00 300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2017NE00044 destinado a cobrir despesas com Complementação de Aposentadoria - RGPS no exercício de 2017. 2017NE02014 2017NE00044 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793281 26489 2017 2017-10-30T00:00:00 1340,2600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.729.117-## 1 "" SORAYA LOPES SENA 8318088 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, EM SP, P/ O PACIENTE CAROLINE LOPES, NO PERÍODO DE 24 A 26/10/2017, CONFORME RPU 424/2017 2017NE01347 2017NE01347 79863167 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793282 26490 2017 2017-10-27T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 PREGÃO REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL DE ATO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00367 2017NE00096 65539834 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793283 26491 2017 2017-04-09T00:00:00 215,2900 0,0000 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 28. 2017NE03565 2017NE03565 79412491 NO VALOR DE 215,29 EM FAVOR DO DETRAN/ES REF. MULTAS DE TRÂNSITO OCORRIDAS NOS VEICULOS PLACA ODT-7169, ODQ-9381 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA, INCLUSIVE PAGAS POR MEIO DE DUA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793284 26492 2017 2017-10-30T00:00:00 859,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para regularização de sequestro judicial, ocorrido no dia 26/09/2017, Requerente Bernardo Santos Sena, processo judicial nº 0012783-02.2017.8.08.0011, conforme solicitação às fls. 07. 2017NE01565 2017NE01565 79908080 NO VALOR DE R$ 859,00 NA CONTA FES AG. 076 REQUERENTE BERNARDO SANTOS SENA, REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº 0012783-02.2017.8.08.0011. BLOQUEIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4089 Mandados de Sequestro - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793285 26493 2017 2017-10-27T00:00:00 451,2000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE PARA MINISTRAR O CURSO AEBR NA PRÁTICA NOS DIAS 30/10 A 01/11/2017. 2017NE02299 2017NE02299 79911323 DO DOCENTE ARTHUR CARLOS TEIXEIRA NUNES PARA MINISTRAR O CURSO AEBR NA PRÁTICA NOS DIAS 30/10 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793286 26494 2017 2017-12-29T00:00:00 -15414,5000 0,0000 0,0000 0,0000 12316217000194 2 "" PREMIER CEDTEC EDUCACAO PROFISSIONAL 8361693 PREGÃO ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM BOLSA SEDU CONTRATO Nº 153/2016 OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS EM MECÂNICA E CONSTRUÇÃO NAVAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE08159 2017NE01023 74722042 N 153/2016 REFERENTE PROGRAMA BOLSA SEDU EMPRESA CLASSIFICADA- ESCOLA TÉCNICA PREMIER ARACRUZ LTDA (CI/GEP/N 06/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 8657 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2821 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793287 26495 2017 2017-03-10T00:00:00 1208,6100 0,0000 0,0000 0,0000 16383755000152 2 "" BEM CUIDADO LTDA-ME 8377711 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES DO HMSA. 2017NE01065 2017NE01065 77301714 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75237342 PREGÃO Nº 0073/2016. COM VIGENCIA EM 24/02/17 A 23/02/18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793288 26496 2017 2017-11-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias para Guaçuí nos dias 31/10/2017.Processo digital 003458 2017NE02026 2017NE02026 76973948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793289 26497 2017 2017-09-27T00:00:00 937,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.207-## 1 "" TEREZINHA FÁTIMA DO CARMO PEREIRA 8380871 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO SENTENÇA JUDICIAL PROC. 0005283-81.2014.8.08.0012. 2017NE00547 2017NE00547 75543826 PAGAMENTO SENTENÇA JUDICIAL PROC. 0005283-81.2014.8.08.0012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793290 26498 2017 2017-04-10T00:00:00 2513,3300 0,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTE E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, NO PERÍODO DE 21/06/2017 A 31/12/2017. CONFORME CONTRATO 006/2017 - PREGÃO 023/2016 E ARP 004/2017-SEGER. - UNIMETRO. 2017NE02049 2017NE01161 78291895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793291 26499 2017 2017-04-09T00:00:00 143352,2900 0,0000 0,0000 0,0000 39385927000122 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO 8338221 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO. 2017NE04904 2017NE04904 78336619 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (MARECHAL FLORIANO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793292 26500 2017 2017-10-11T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.207-## 1 "" RAFAEL HENRIQUE URIETA MOREIRA 8355358 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa diárias TFD paciente Rafael Henrique Urieta, RPU nº 709/2017 conforme autorização fls. nº 92 em anexo. 2017NE01657 2017NE01657 58233911 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793293 26501 2017 2017-05-30T00:00:00 -112,5200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.441.107-## 1 "" IRENE PAULO 8328833 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO NO VALOR DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO -TFD, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 341/2017, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE PELO PACIENTE LUCIANO SEBASTIÃO PAULO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. IRENE PAULO, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (FOLHA 651) E APROVAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS NA FOLHA 654. 2017NE01214 2017NE00840 48069868 TFD. REP. LEGAL CPF.897.441.107-59 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793294 26502 2017 2017-09-13T00:00:00 3001,5200 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SELANTE DE FIBRINA KIT DE 2,0 ML)ARP 2178/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1528/2017. 2017NE02317 2017NE02317 76610004 ADESAO A ARP N° 2178/2016 - REFERENTE AO PROCESSO N° 75008769- HIMABA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793295 26503 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR 04 A 06/10/2017 - CONCEIÇÃO DA BARRA E PEDRO CANÁRIO - ES 2017OB03194 2017NE00220 76764214 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793296 26504 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -48,0700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2017NP00191 2017NE00042 76589951 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793297 26505 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1026819,7500 0,0000 20465735000106 2 "" CONSORCIO ATLÂNTICO SUL 8370825 CONCORRÊNCIA PAGTºL REF. DESPESAS COM CONSÓRCIO ATLÂNTICO SUL, CNPJ: 20.465.735/0001-06, PARA COBRIR 2ª DECÊNDIO DE 11 A 20 DE MAIO/2017. CONFORME OFICIO CETURB - CT.DP. 0132/2017. PROCESSO 76557960. 2017OB00347 2017NE00004 76557960 AUTORIZAÇÃO RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CONSÓRCIO ATLÂNTICO SUL, CNPJ: 20.465.735/0001-06, PARA COBRIR DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 859 MOBILIDADE URBANA 128 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793298 26506 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2029,3800 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 PREGÃO PGTO RETENÇÃO DE ISS DA NF Nº 2721 CONT 12/2012. PNATAO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LYTDA, REF. ABRIL/17. 2017OB01378 2017NE00058 57874832 SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793299 26507 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1634,1500 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO SERVIDOR VENICIO DA COSTA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 31. 2017OB05912 2017NE03288 79102697 NO VALOR 8.170,75 EM FAVOR DA EMPRESA VIACAO PLANETA PARA CONCESSAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL IDA E VOLTA,REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793300 26508 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1425,3500 0,0000 10243846000106 2 "" VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS MARITIMOS LTDA 8357700 PREGÃO PAGO NF.283 REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VOLUMES/DOCUMENTOS, POR INTERMÉDIO DE MOTOCICLETAS, NO MÊS DE JULHO/2017, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0016/2016, SIGEFES 16001845, PREGÃO 0002/2016, PROCESSO 72809639 2017OB01010 2017NE00069 72809639 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VOLUMES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793301 26509 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 634,4000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL pagamento para cobrir despesa com Vale Transporte para atender o servidor Enivaldo Gomes dos Santos, no mês de agosto de 2017, conforme autorização do ordenador de despesa, à fl. 34. 2017OB05913 2017NE02937 78829186 NO VALOR 2.627,10 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO AGUIA BRANCA PARA CONCESSAO DE VALE TRANSPORTE INTERESTADUAL IDA E VOLTA, REF. JULHO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793302 26510 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 74,5000 0,0000 18843032000114 2 "" S S IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA 8389230 PREGÃO AQUISIÇÃO DE 1 CARRINHOS MALEIRO CONFORME NOTA FISCAL 507 2017OB03268 2017NE01381 201600141029 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3289 VEÍCULOS DIVERSOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793303 26511 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 57391,4300 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA Nº 00028885 (FLS. 1755 À 1765), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA OS PACIENTES DO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD DURANTE A 2ª QUINZENA DE JULHO/2017, CONFORME TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO N° 00016/2016 - SEGER, PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DIA 26/12/2016 ( FOLHAS 30 A 32), AUTORIZAÇÃO PARA CADA EMISSÃO ANEXAS ÀS FLS. 1618 A 1751, DEMONSTRATIVO DE PASSAGENS AÉREAS X EMPENHO (FL. 1754), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1766. 2017OB02281 2017NE00028 76618161 REFERENTE AO PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº74953974, CONTRATO 016/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O TFD/SRSC COLATINA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793304 26512 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 245,7000 0,0000 23867141000101 2 "" IT PARTNERS TREINAMENTO LTDA EPP 8392983 INEXIGÍVEL REFERENTE IRRF S/ DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO PRINCE2 PRACTITIONER PARA 06 SERVIDORES DA STI, QUE SERA REALIZADO REMOTAMENTE ENTRE OS DIAS 03 A 04/08/2017 CONFORME NOTA FISCAL 191 2017OB01275 2017NE00235 201700407925 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793305 26513 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 ###.803.987-## 1 "" HENRIQUE ANTONIO MENEGUEL 8321283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO visando cobrindo despesas com 2 E 1/2 diárias para viagens a ocorrerem dentro do exercício vigente, em viagens aos municípios de Governador Lindemberg. Vila Valério, São Domingos do Norte, Águia Branca e Mantenópolis para participar do Programa Primeira Infância. 2017NL00185 2017NE00139 77675126 E PAGAMENTO P/ CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 910,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793306 26514 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 10000,0000 0,0000 0,0000 14768944000118 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL JOAO NEIVA 8362588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2017NL00750 2017NE00283 76206475 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793307 26515 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.017-## 1 "" GLAUCO ARRUDA JUNIOR 8361626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NL00140 2017NE00132 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793308 26516 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 9,7900 0,0000 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 INEXIGÍVEL FATURA 170411478 (FL. 45) REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO EL. DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 14/03/2017 A 12/04/2017. 2017NL01170 2017NE00139 76552705 EMPENHO ESTIMADO EM FACE DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NA LOCALIDADE DE ITAPEMIRIM -SAAE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793309 26517 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 618,4800 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 INEXIGÍVEL Liquidação da fatura nº 43788983 referente ao serviço prestado em setembro/2017, conforme fl. 120. 2017NL02255 2017NE00079 76271404 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ODEBRECHT AMBIENTAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793310 26518 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 11047,6200 0,0000 0,0000 ###.704.647-## 1 "" LUIZ CARLOS LAURES 8373182 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE VIANA NO MÊS AGOSTO DE 2017. 2017NL06015 2017NE01314 76159329 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 - CONTRATO N. 128/2014 - LOCAÇÃO DO PAV DE VIANA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793311 26519 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 763,5600 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com vale transporte municipal para os servidores do CAPAAC, conforme fat. 262473 referente a abril/17. 2017OB00101 2017NE00002 76583260 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793312 26520 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 27401,9400 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 4351 MAR/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES, EM CUMPRIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS. 2017OB08323 2017NE01801 76267539 FILTRO SOLAR FPS 50-GEL CREME-PROT.UV/ANTI-ENVELHECIMENTO/ RESIST.ÁGUA S/PERFUME-FR.50G E OUTROS,P/ATENDER:IVANILDE APARECIDA L.PEREIRA E OUTROS,MAND.JUDICIAIS(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793313 26521 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Marechal Floriano de 06 a 07.07.2017Processo digital 000.549 2017NL01265 2017NE01081 76974197 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793314 26522 2017 2017-05-29T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.767-## 1 "" ROBERTO BARCELOS FERRANTE 8379315 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR OS GRUPOS OFICIAIS DA FAMES NA APRESENTAÇÃO NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ E BOSSA NA CIDADE DE SANTA TERESA/ES ENTRE OS DIAS 02 E 05 DE JUNHO. 2017NE00281 2017NE00281 77922646 FESTIVAL INTERNACINAL DE JAZZ E BOSSA - SANTA TERESA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793315 26523 2017 2017-09-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.917-## 1 "" VINICIUS JOEL DA SILVA PENHA 8384170 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 ( UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES CONF CI 644/2017. 2017NE01862 2017NE01862 77237293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793316 26524 2017 2017-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.147.867-## 1 "" CARLOS NOGUERAS MARTINS 8356029 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO, DIÁRIA PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO E OUTRO, NOS DIAS 22 A 26/05/2017, VISITA NA ESTRUTURA FÍSICA NO ESCRITÓRIO E DO PA JUNTO COM DEARH E OUTROS. 2017NE00999 2017NE00999 76653242 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793317 26525 2017 2017-05-25T00:00:00 745,2000 0,0000 0,0000 0,0000 25381593000104 2 "" CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE 8380927 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 2017NE00263 2017NE00263 77196139 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793318 26526 2017 2017-05-24T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.097-## 1 "" JOVACI DE OLIVEIRA 8383756 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO EM 27/04/2017 (FOLHA 026), PARA EXAME DE LABORATÓRIO, EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTA DE REVISÃO NO GINÁSIO DE GA/IM/EQUIPE DE PARAPLEGIA, PACIENTE JOVACI OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. NIVADETE DE OLIVEIRA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 039, E CONFORME APROVAÇÃO E AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 391/2017 NA FOLHA 040 E 041. 2017NE01144 2017NE01144 76466400 DE TFD. REP LEGAL JOVACI DE OLIVEIRA CPF. 123.183.097-28. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793319 26527 2017 2017-05-25T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 6671 RG. 2017NE00921 2017NE00270 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4215 BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO-SEDU - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793320 26528 2017 2017-09-06T00:00:00 10050,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04216059000172 2 "" STARKEY DO BRASIL LTDA. 8344660 PREGÃO Empenho ref. aquisição de próteses auditivas, OFM 032/2017, Junho/2017. 2017NE00273 2017NE00273 43832822 SOLICITA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793321 26529 2017 2017-02-06T00:00:00 6431,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO para cobrir despesa com aquisição de canulas de traqueostomia. 2017NE00776 2017NE00776 77288653 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793322 26530 2017 2017-09-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.307.597-## 1 "" SOLANGE MARIA BATISTA DE SOUZA 8369743 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SOLANGE MARIA BATISTA EM VIAGEM AO CEET TALMO LUIZ SILVA EM JOÃO NEIVA-ES PARA A 4ª FEIRA DE CURSOS NO DIA 09/09/2017. 2017NE00190 2017NE00190 78091063 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA OS SERVIDORES SOLANGE MARIA BATISTA DE SOUZA, WAGNER LUIZ BRAGA DA SILVA E ROSÁLIA SÁ DE OLIVEIRA, LOTADOS NO CEET VASCO COUTINHO EM VIAGEM AO CEET TLAMO LUIZ SILVA EM JOÃO NEIVA-ES. CI/GEPI/SECTI/Nº 015/2017 DE 06/06/2017" DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793323 26531 2017 2017-06-26T00:00:00 158,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.046.247-## 1 "" ELI INACIO TERRA 8316934 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/07/2017 - REQ. 1064/2017. 2017NE01913 2017NE01913 48938947 PASSAGEM E DIARIA PARA SAYMOTON XAVIER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793324 26532 2017 2017-09-03T00:00:00 324673,8700 0,0000 0,0000 0,0000 27165588000190 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª PARCELA - MARÇO DE 2017 2017NE00838 2017NE00838 75373262 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE/2016/2017 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793325 26533 2017 2017-03-22T00:00:00 2040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO ne p/ medicamentos, pregao 110/15 ata 543/16 proc 71649450/15 c-121 2017NE00399 2017NE00108 71649450 SOLICITA COMPRA DE BICARBONATO DE SÓDIO, ERITROPOIETINA E OUTROS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793326 26534 2017 2017-03-21T00:00:00 2129,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 06 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 28/03 A 03/04/2017, DESTINO BRASILIA/DF, PARA COORDENAR O ESTANTE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 9° SALÃO NACIONAL DE ARTESANATO, E PARA PARTICIPAR DO EVENTO MEDIDAS DE APOIO AO ARTESANATO BRASILEIRO, QUANDO NA OPORTUNIDADE SERÃO ASSINADOS VÁRIOS ACORDOS, DENTRE ELES O ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM AS 27 UNIDADES FEDERAÇÃO, VISANDO INICIATIVAS E COOPERAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL (PAB) E DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE ARTESANATO E A CRIAÇÃO DOS FÓRUNS ESTADUAIS DE ARTESANATO. " 2017NE00182 2017NE00182 77261810 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793327 26535 2017 2017-03-22T00:00:00 64638,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21463538000102 2 "" COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME 8377319 PREGÃO AQUISIÇÃO DE 27000 UN COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA AGUA E 5400 UN COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFE CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 87 2017NE00575 2017NE00575 201600983741 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793328 26536 2017 2017-03-22T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO NE00788, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SESA. 2017NE02672 2017NE00788 57356343 REFERENTE À ADESÃO AO CONTRATO 002/12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793329 26537 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 2277,0000 0,0000 0,0000 ###.371.207-## 1 "" ARTUR HENRIQUE PINTO DE ALBUQUERQUE. 8380694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO ´COLATINA - 23 A 27/01 2017NL00105 2017NE00038 9272017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793330 26538 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 630,4000 0,0000 ###.099.667-## 1 "" CARLA DE LIMA WILL 8359385 DISPENSA DE LICITAÇÃO "REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 17 A 25/04/2017 A 28/04/2017 - REQ. 0590/2017. " 2017OB01185 2017NE00093 59017724 PASSAGEM E DIARIA PARA ISAAC SIQUEIRA DE LIMA WILL REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793331 26539 2017 2017-07-03T00:00:00 4080,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04892707001000 2 "" DNIT DEPART. NACIONAL DE INFRA ESTRUT DE TRAN 8375470 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE MULTA PUNITIVA. 2017NE00195 2017NE00195 11382017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3751 MULTA PUNITIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793332 26540 2017 2017-02-24T00:00:00 -236,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12927876000167 2 "" DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 8359014 PREGÃO erro fornecedor 2017NE00281 2017NE00054 71649379 SOLICITA COMPRA DE FLUCONAZOL, FUROSEMIDA E OUTROS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793333 26541 2017 2017-12-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.546.917-## 1 "" HERALDO RODRIGUES DOS SANTOS 8328320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com viagem a d.s.lourenço, dia 12/04-participar de treinamento do plano brasil sem miséria. 2017NE00590 2017NE00590 77514149 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR HERALDO RODRIGUES DOS SANTOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793334 26542 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.976.977-## 1 "" FERNANDO RAMOS PIMENTEL 8349403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A IRUPI E IÚNA DIA 28/08/2018. 2017OB02650 2017NE00958 77014529 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793335 26543 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 18698,4000 0,0000 0,0000 03360253000164 2 "" C.E DA EPSG WASHINGTON PINHEIRO MEIRELLES 8315770 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02533 2017NE02231 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793336 26544 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 97700,3500 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a apropriação de despesa com a folha 31, de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME GERAL, em NOV/2017. Receita das consignadas: Banestes 8,06, BB 0,28, CEF 0,85, Unidonto 0,06. Total: 9,25. 2017NL00808 2017NE00029 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793337 26545 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 4594,5000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a apropriação de despesa com a folha 31, de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME GERAL, em NOV/2017. Receita das consignadas: Banestes 8,06, BB 0,28, CEF 0,85, Unidonto 0,06. Total: 9,25. 2017NL00808 2017NE00029 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793338 26546 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 58259,8900 0,0000 27574169000101 2 "" CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA 8320805 CONCORRÊNCIA Pagamento da NFS-e nº 386, com retenção de INSS e ISS(Barra de São Francisco-ES) - Reajustamento da 29ª Medição do Contrato nº 002/2014 no exercício de 2017 - Concorrência n° 024/2013 - 3º Termo Aditivo - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais do Trecho ES 381 - Vargem Alegre (Extensão 10.770 km) Exercício 2017, no município de Barra de São Francisco/ES - Período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - Processo nº 64066665. 2017OB01425 2017NE00651 64066665 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793339 26547 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 80,6100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES MÊS DE MARÇO DE 2017, FOLHA 31. 2017OB01316 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793340 26548 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 127,4100 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017OB00124 2017NE00002 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793341 26549 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13655,6900 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL NO MÊS DE MARÇO/17, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017OB00125 2017NE00004 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793342 26550 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4554,7000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO FATURAS 1800078353606 (DADOS) E 1800078353620 (FIXO) REFERENTE A MARÇO/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA (EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A) - FIXO E DADOS LINKS 2017OB00197 2017NE00023 69266948 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA EXERCÌCIO 2015 (EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793343 26551 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" ARILSON RODRIGUES DA SILVEIRA 8341320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE ANCHIETA CONF CI 183/2017. 2017OB01092 2017NE00666 77259742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793344 26552 2017 2017-06-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.517-## 1 "" NEY HUDSON BATISTA 8329208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Rio Novo do Sul nos dias 05.07.2017. 2017NE00919 2017NE00919 78036003 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793345 26553 2017 2017-06-23T00:00:00 -162,3600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2017NE00262, considerando reposições na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de maio/17. 2017NE00314 2017NE00262 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793346 26554 2017 2017-06-27T00:00:00 308000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02818800000220 2 "" CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA 8363747 PREGÃO REFERE-SE EXAMES DE PET SCAN-CONTRATO: 058/2016 2017NE01931 2017NE01931 75439824 CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA - FILIAL EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793347 26555 2017 2017-06-26T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.340.107-## 1 "" PENHA MARCIA RABELO 8350749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9323 - Módulo I: Formação continuada para profissionais efetivos da Secretaria de Estado da Educação que atuam na função de Supervisor Escolar. Itinerário: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. Data: 26 a 28/06/2017. 2017NE03908 2017NE03908 78318092 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793348 26556 2017 2017-06-26T00:00:00 17972,8800 0,0000 0,0000 0,0000 11768448000176 2 "" STARMED SAÚDE E COMÉRCIO EIRELI - ME 8363691 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE KIT MICROCIRURGIA OTOLÓGICA OU KIT CIRURGIA VÍDEO ENDOSCOPIA NASOSSSINUSAL OU KIT DE CIRURGIA DE LARINGE, ARP 528/2017. CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 108/2017. 2017NE01536 2017NE01536 75595680 KIT MICROCIRURGIA OTOLÓGICA OU KIT CIRURGIA VÍDEO ENDOSCOPIA NASOSSSINUSAL SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793349 26557 2017 2017-09-27T00:00:00 4200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01292636000117 2 "" EMILCARDIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8325837 PREGÃO ARP 0573/2017, PREGÃO 150/2016, EMILCARDIO, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR : ENXERTO TUBULAR CONFORME ANE'S FLS. 836, RESERVA 01496 2017NE01343 2017NE01343 75098725 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ATA DE REGISTRO DE PREÇO). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793350 26558 2017 2017-09-27T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.818.307-## 1 "" CARINA PEREIRA DA SILVA LEMES 8350928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 do ES. 2017NE03838 2017NE03355 77237080 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793351 26559 2017 2017-09-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.295.887-## 1 "" RENAN CORREIA CHAGAS 8376585 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA 1 /2 DIARIA PARA DIRETORA PRESIDENTE ACOMPANHAMENTO DO DO CURSO SOBRE O MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - NOS DIAS 25/09 À 27/09/2017 EM RIO BANANAL. 2017NE01850 2017NE01850 79576982 PARA DÂNGELA BERTOLDI VOLKERS, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA ACOMPANHAMENTO DO CURSO MARCO REG. DAS ORG. DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES EM RIO BANANAL NO DIA 26/09/17. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793352 26560 2017 2017-10-08T00:00:00 -70,7000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO INTERNO PARA COBRIR DESPESAS. 2017NE00209 2017NE00043 76569250 DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO PROCON/ES, REFERENTE AOS VALES TRANSPORTE MUNICIPAIS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793353 26561 2017 2017-07-25T00:00:00 2716,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO ARP 2041/2016, PREGÃO 0105/2016 - HOSPIDROGAS, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : BROMOPRIDA, DOMPERIDONA, CONFORME ANE'S FLS. 1212, RESERVA 01203 2017NE01086 2017NE01086 75099101 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS (ATA DE REGISTRO DE PREÇO) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793354 26562 2017 2017-08-31T00:00:00 4932,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03354844000129 2 "" MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP 8334915 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00055 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK PARA ATENDER O DIO/ES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00445 2017NE00055 66684951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793355 26563 2017 2017-12-19T00:00:00 -1,1300 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE VALORES RESIDUAIS DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA DO EXERCÍCIO DE 2017, TENDO EM VISTA QUE OS VALORES NÃO SERÃO MAIS UTILIZADOS. 2017NE00292 2017NE00029 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793356 26564 2017 2017-01-09T00:00:00 104,1300 0,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. REEMBOLSO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA PPB7228 NOTA DE DÉBITO 6289, CI.SETOR DE VEÍCULOS/GELOG-SEFAZ Nº 010/2017. 2017NE01220 2017NE01220 77695151 AUTO DE INFRAÇÃO Nº VA 01241043, VEICULO FIAT/LINEA ESSENCE 1.8, PLACA PPB 7228 QUE ATENDE AO GABINETE DO SECRETARIO. INFRACAO DE TRANSITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA, INCLUSIVE PAGAS POR MEIO DE DUA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793357 26565 2017 2017-08-31T00:00:00 -2266715,3600 0,0000 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TOTAL POR TER SIDO EMITIDO COM A DATA DE EMISSÃO INDEVIDA. 2017NE06509 2017NE06476 74478222 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE A SESA E A ASSOC.FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER-AFECC,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERV.DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793358 26566 2017 2017-08-31T00:00:00 -1377,3400 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO POR CESSÃO DE SERVIDOR A OUTRO ÓRGÃO - AGOSTO/17 - SUBSÍDIO E ABONO FÉRIAS. 2017NE01208 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3681 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793359 26567 2017 2017-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.802.117-## 1 "" ELAINE CRISTINA ESQUIAVO LENGRUBER 8342076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIARIA (25/08/2017) PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA ESQUIAVO LENGRUBER NA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTRATUAIS NA SESA EM VITÓRIA/ES 2017NE00566 2017NE00566 62199080 PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA ESQUIAVO LENGRUBER. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793360 26568 2017 2017-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.077-## 1 "" VICTOR DOS SANTOS ROSSI 8377231 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião de nivelamento técnico e acompanhamento de metas do Projeto Operacional Café Sustentável, em Marechal Floriano, dia 30/08. 2017NE01671 2017NE01671 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793361 26569 2017 2017-10-26T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.775.431-## 1 "" WENDERSON GUILHERME SOUTO 8377349 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOERO DE ITAPEMIRIM/ES ? CI:740/2017 e CI:760/2017. 2017NE02304 2017NE02304 77106199 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793362 26570 2017 2017-10-30T00:00:00 19850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10610928000141 2 "" LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME 8353791 PREGÃO "PROCESSO º76144860, ATA º427/2017, R$120.886,50, EM FAVOR DE LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME. (FRALDA DESCARTÁVEL)Ano 2017 c/ 27" 2017NE01038 2017NE00668 77413040 PROCESSO º76144860; ATA º427/2017; R$120.886,50; EM FAVOR DE LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME. (FRALDA DESCARTÁVEL) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793363 26571 2017 2017-01-23T00:00:00 47,2600 0,0000 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00048 REFERENTE AO VALOR DO ABONO DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - REGIME GERAL - JANEIRO/17. 2017NE00068 2017NE00048 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793364 26572 2017 2017-01-23T00:00:00 -25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REMANEJAMENTO ENTRE ITENS. 2017NE00602 2017NE00515 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793365 26573 2017 2017-03-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diar dia 28.03.2017 a S G. da Palha e V. Valério. 2017NE00428 2017NE00428 77203585 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793366 26574 2017 2017-03-17T00:00:00 -1211,9500 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO ANULAÇÃO DEVIDO AO REFORÇO FEITO EM OUTRO EMPENHO - NOTA DE EMPENHO PARA ADITIVO REFERENTE 29,330 E 31 DE JANEIRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (AUTOCLAVES E TERMODESINFECTORAS), CONFORME O CONTRATO Nº 0009/2013. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74169114). 2017NE00300 2017NE00054 55534198 -C. 054/2011/USG/HABF,CONTENDO SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANURENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS : AUTOCLAVES CISA MODELOS 66461/HB2P/E/TS/SV E OUTRAS... CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793367 26575 2017 2017-03-20T00:00:00 461,6900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.672.907-## 1 "" JUNIO MARTINS 8389510 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES, ITAPEMIRIM, PRESIDENTE KENNEDY , RIO NOVO DO SUL, ANCHIETA E PIUMA NOS DIAS 21 A 24/03 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA CONFORME PORTARIA 039/17 2017NE00543 2017NE00543 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793368 26576 2017 2017-01-24T00:00:00 750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00242 2017NE00242 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793369 26577 2017 2017-01-23T00:00:00 126,9600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a exercícios anteriores, constante na folha de pagamento dos servidores, no mês de janeiro/17. (regime próprio) 2017NE00058 2017NE00058 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793370 26578 2017 2017-01-24T00:00:00 2100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 2017NE00095 2017NE00095 75265974 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.73664537, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°1429/2016, MEDSHO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793371 26579 2017 2017-03-29T00:00:00 61774,5500 0,0000 0,0000 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, COLONOSCOPIA E RETOSSIGMOIDOSCOPIA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0990/2016, CONFORME CONTROLE DE SOLICITAÇÕES NA FOLHA 1015 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1016. 2017NE00662 2017NE00662 74227319 DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIVERSAS, COLONOSCOPIA E RETOSSIGMOIDOSCOPIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793372 26580 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 862029,9700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. SETEMBRO/2017, FOLHA 31 E 33. 2017NL03454 2017NE00193 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793373 26581 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.987-## 1 "" OSMAR BARBOSA DA SILVA 8315082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR DIAS 01 A 03/06/2017 GUARAPARI E ANCHIETA - ES 2017NL01035 2017NE00211 76607860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793374 26582 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 730,3200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO INSS DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA - FOLHA 31 MÊS JULHO/2017 2017NL00620 2017NE00060 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793375 26583 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 16701,9100 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NFS 520/522/532/533 CONT. 020/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTÍFICES E COPEIRAS EM DIVERSOS SETORES SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2016, REF. MÊS JANEIRO/2017. 2017NL00215 2017NE00144 76716864 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 020/2016, FIRMADO COM A EMPRESA VIX SERVIÇOS-ES LTDA-ME - EXERCICIO DE 2017. EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793376 26584 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 4398,3900 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº FT00028509 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2017NL00908 2017NE00002 76514099 CONTRATO CORPORATIVO N 016/2016 FIRMADO ENTRE A EMPRESA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS-SEGER, E A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA,QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, CONTRATO O QUE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL POSSUI INTERESSE EM SER ÓRGÃO ADESO. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793377 26585 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. p/ cobrir desp. c/ diária da servidora Regina Cláudia da Silva Torezani, em 14/02/2017 2017NL00126 2017NE00133 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793378 26586 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 10052,9000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO 37 DE FEVEREIRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP 2017NL00151 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793379 26587 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 501,2800 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO 37 DE FEVEREIRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP 2017NL00151 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793380 26588 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 40133,3400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR AO APORTE DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PROCESSO 76588432/17. 2017NL00048 2017NE00001 76588432 COM O APORTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793381 26589 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 32287,9400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES MÊS DE MARÇO DE 2017, FOLHA 31. 2017OB01292 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793382 26590 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 59,9100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES MÊS DE MARÇO DE 2017, FOLHA 31. 2017OB01315 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793383 26591 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.951.607-## 1 "" HEVERSON WELSING DE LIMA 8384731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ICONHA NO DIA 14/06/2017 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2017NL00676 2017NE00427 77213670 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793384 26592 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.266.112-## 1 "" JOELMA GADELHA TORRES 8385200 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/ ARACRUZ ? EM 17/08/2017 - IS 1754/2017. 2017OB08585 2017NE02238 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793385 26593 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Aracruz-ES no dia 09 a 10 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0517/2017/CM/NOE 2017OB01396 2017NE00069 76533212 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793386 26594 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 147,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DESTA SETADES NO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB01230 2017NE00003 63793709 P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO SISTEMA TRANSCOL, PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SECRETARIA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793387 26595 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.058.557-## 1 "" DENIZE DOS SANTOS SERAFIM 8381751 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias Online nº 9589 - Estudo de direito aplicado ao cotidiano da Função Supervisor Escolar.. Destino: Linhares x Vitória X x Linhares. Data:15/08/2017 a 17/08/2017. 2017OB05914 2017NE04381 79029973 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº313/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793388 26596 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1576,4100 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesa com serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto para as unidades escolares de ensino médio no Município de Mimoso do Sul, referente ao mês de julho de 2017. 2017OB05956 2017NE00075 76614425 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE MIMOSO DO SUL REFERENTE MES JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 06/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793389 26597 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.575.637-## 1 "" RONY CASTAO FERREIRA 8385798 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017OB00740 2017NE00510 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793390 26598 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.767.666-## 1 "" SILVIA MOREIRA FRANCO GARCIA 8357480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 15/08/2017 (RD 86/2017). 2017OB05918 2017NE02411 76609871 NO VALOR DE 1008,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793391 26599 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.112.293-## 1 "" MILENA CRONEMBERGER DIAS TEIXEIRA 8364930 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 1750 - 15 A 16/08/2017 - VIX P/ NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017OB08582 2017NE02453 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793392 26600 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesa com viagem a pinheiros, período 11 a 13/05-participar na preparação do evento 9º Noroeste Café-10º ano da campanha da melhoria da qualidade do café conilon, convênio 793706/2013. 2017OB01081 2017NE00750 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793393 26601 2017 2017-03-29T00:00:00 1042,1300 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valor para cobrir despesas no total de R$ 1.307,45 (mil trezentos e sete reais e quarenta e cinco centavos) referentes às despesas do exercício de 2017, sendo o valor de R$ 1.299,13 (mil, duzentos e noventa e nove reais e treze centavos) relativos aos tributos e o valor de R$ 8,32 (oito reais e trinta e dois centavos) relativos aos encargos incidentes (multa moratória) sobre o pagamento. 2017NE00188 2017NE00188 76380734 LEGALIDADE DA COBRANÇA COSIP COBRANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793394 26602 2017 2017-01-20T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.927-## 1 "" ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA 8347344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS A REFERENTE A EXTENSÃO EM CACHOEIRO, NOS DIAS 19/01 A 20/01/2017, COM RETORNO ÀS 17:00 HORAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 05 DESTE PROCESSO. 2017NE00116 2017NE00116 76465020 EXTENSÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793395 26603 2017 2017-01-20T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.427-## 1 "" PATRICIA MANHAES COIMBRA DE ALMEIDA 8367541 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8380 - Reunião de Fechamento para Formação inicial 2017 - Expansão Escola Viva Itinerário: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco - ESData: 24 e 25/01/2017 2017NE00179 2017NE00179 76731685 EM FAVOR DE PATRICIA MANHAES COIMBRA DE ALMEIDA E NIVIA DE ALMEIDA RUFINO (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793396 26604 2017 2017-05-16T00:00:00 1958,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MÉDICO SENDO VENTILADOR PULMONAR MARCA DIXTAL PATRIMONIO 30301, PARA ATENDERO SETOR DE MANUTENÇÃO DO HSL. EM FAVOR DA EMPRESA VS-VITAL SYSTEMS. 2017NE00428 2017NE00428 75422786 PARA SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, VENTILADOR DA MARCA DIXTAL MODELO 3010, HSL/MANUT/PAD061/2016. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793397 26605 2017 2017-05-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com viagem a são mateus,linhares, dias 15,16/05-conduzir d.presidente que irá participar de reunião. 2017NE00771 2017NE00771 72874732 DESPESAS COM DIARIAS FONTE RECURSOS PRÓPRIOS - 0271 PARA EXERCICIO DE 2016. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793398 26606 2017 2017-02-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.560.527-## 1 "" JOSIMAR LEANDRO NASCIMENTO 8335474 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA LINHARES NO DIA 22/02/2017, PARA ENTREGA DE MATERIAIS E DOCUMENTOS. 2017NE00180 2017NE00180 77018672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793399 26607 2017 2017-02-23T00:00:00 825,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC),PARA ATENDER OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2017 2017NE00093 2017NE00093 76731308 TELEFONIA FIXA - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A - EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793400 26608 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -3022736,1200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA OB 494 REF.OBRIGAÇÃO PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOLHA 33 DE FEV17 - PMES, TENDO EM VISTA TER SIDO FEITA COM SUBELEMENTO PESSOAL CIVIL QUANDO DEVERIA TER SIDO FEITO COMO PESSOAL MILITAR. 2017GD00028 2017NE00071 76543013 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793401 26609 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -500,0000 0,0000 ###.788.047-## 1 "" FLAVIO DE QUEIROZ FRANCA 8389288 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PRESTAÇÃO DE CONTA - DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 014/2017 2017GD00069 2017NE00257 201700069533 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793402 26610 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 415,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa referente a aquisição de 132 vales transportes municipais, no mês de Maio/2017. 2017OB00242 2017NE00011 76479943 PARA A CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO-SETIPES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793403 26611 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 208,7700 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO PREVES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017OB01211 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793404 26612 2017 2017-10-31T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 31/10 A 01/11, COM RETORNO AS 14:00H. 2017NE01352 2017NE01352 79975631 ATUAR CUMULAÇÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793405 26613 2017 2017-05-09T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL NO SUB ELEMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, PARA REDISTRIBUIR DOS SALDOS REMANESCENTES ENTRE OS SUBITENS DA FOLHA RPPS E RGPS NO EXCERCÍCIO. 2017NE00379 2017NE00092 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793406 26614 2017 2017-10-27T00:00:00 14280,6000 0,0000 0,0000 0,0000 14931404000103 2 "" ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8361724 PREGÃO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS DIVERSAS UNIDADES DA PMES, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023. CI 1222/2017- DAL/1. 2017NE01947 2017NE01947 73678465 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793407 26615 2017 2017-10-30T00:00:00 3789,0000 0,0000 0,0000 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SONDA URETRAL E OUTROS. 2017NE01564 2017NE01564 79092489 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793408 26616 2017 2017-10-30T00:00:00 6055,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03062404000106 2 "" RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 8328212 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA. 2017NE01545 2017NE01545 76959090 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 71725610 - CONTRATO Nº 0327/2015. RC SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793409 26617 2017 2017-06-20T00:00:00 394,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.750.647-## 1 "" SHARLINI DALAPICOLA 8374845 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 27/04 A 02/05/2017 - REQ. 1053/2017. 2017NE01845 2017NE00177 66390680 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA SHARLINI DALAPICOLA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793410 26618 2017 2017-06-21T00:00:00 10260,5500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de junho/17. (regime geral) 2017NE00299 2017NE00299 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793411 26619 2017 2017-10-10T00:00:00 -3200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 PREGÃO ANULAÇÃO SALDO REMANESCENTE DA 2017NE00379 CONSIDERANDO MUDANÇA DE GESTÃO NO HOSPITAL 2017NE01393 2017NE00379 75781166 PROCESSO DE PAGAMENTO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 1806/2016 - 1807/2016 (CENTRAL DE COMPRAS/SESA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793412 26620 2017 2017-10-10T00:00:00 26119,8000 0,0000 0,0000 0,0000 05075964000112 2 "" CINCO CONFIANçA INDUSTRIA E COM.LTDA 8367173 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(MANTA TERMICA EM PAPEL RESISTENTE ADULTO E INFANTIL)ARP 1874/2016, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 250/2017. 2017NE02536 2017NE02536 73631698 INDICADOR QUÍMICO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793413 26621 2017 2017-10-30T00:00:00 268,8000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO AQUISIÇÃO DE BETAISTINA 16MG COMP. E OUTROS, MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS. ARP: 2046/17 2017NE07881 2017NE07881 77271432 BETAISTINA 16MG COMP. E OUTROS, MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793414 26622 2017 2017-10-30T00:00:00 -167275,2700 0,0000 0,0000 0,0000 39332234000171 2 "" BRICK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 8341737 CONCORRÊNCIA Anulação total da 2017NE01093 devido observação incompleta - Parte do Contrato n° 045/2013 - Concorrência n° 007/2013 - Execução da obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Caxixe-Forno Grande (Extensão 12,00 Km), no Município de Venda Nova do Imigrante/ES no exercício 2017 - Processo 61585556. 2017NE01103 2017NE01093 61585556 SOLICITA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO DO CAXIXE - FORNO GRANDE /VENDA NOVA DO IMIGRANTE/PROG. CAMINHOS DO CAMPO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793415 26623 2017 2017-10-30T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03390772000175 2 "" C.E DA EPG PROF. ADEVALNI AZEVEDO 8334212 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM EMENDA 702 NO VALOR DE R$ 10.000,00 PARA CONSELHO ESCOLA EEEF ADELVANI AZEREDO BAIRRO CAMPINHO DA SERRA II-SERRA. 2017NE05697 2017NE05697 79078168 DA EMENDA NO VALOR DE R$ 10.000,00 PARA CONSELHO ESCOLA EEEF ADELVANI AZEREDO BAIRRO CAMPINHO DA SERRA II-SERRA REMANEJAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793416 26624 2017 2017-10-31T00:00:00 1168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.116.327-## 1 "" JOSIMAR XAVIER 8344929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 08/11/2017 (FOLHA 574) PARA ATENDIMENTO AMBULATÓRIO DE FISSURADO (ORTODONTIA/ORTO P-40 E FISIOLOGIA), PACIENTE JOSIMAR XAVIER E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ORCI MARIA GOMES XAVIER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 945/2017 NA FOLHA 577 E 578. 2017NE02463 2017NE02463 48191841 TFD. CPF. 113.116.327-35 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793417 26625 2017 2017-09-26T00:00:00 -11850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial do empenho 2017NE00018, visando remanejamento de saldo para liquidação da folha de pessoal deste Instituto. 2017NE00337 2017NE00018 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793418 26626 2017 2017-09-26T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017.REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO 2087 2017NE01337 2017NE00228 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793419 26627 2017 2017-08-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE SERVIDOR QUE IRÁ CONDUZIR O SECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ E VISITA AOS MUNICÍPIOS DE JOÃO NEIVA E IBIRAÇU ENTRE OS DIAS 31/08 A 01/9, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO. 2017NE00684 2017NE00684 79294286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793420 26628 2017 2017-08-31T00:00:00 375,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.301.797-## 1 "" CARLOS EDUARDO DELAQUA SILVA 8370970 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS EDUARDO DELAQUA SILVA PARA DESMONTAR O ANTIGO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM A PEDIDO DE SÉRGIO PÔNCIO, NOS DIAS 31/08 A 01/09 COM RETORNO ÀS 17:00 H. 2017NE01005 2017NE01005 79356818 DESMONTAR O ANTIGO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM A PEDIDO DE SÉRGIO PÔNCIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793421 26629 2017 2017-06-30T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00089 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PUBLICO - PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00334 2017NE00089 76699870 EMPENHO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARA COBRIR DESPESAS COM PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793422 26630 2017 2017-08-16T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.324.207-## 1 "" JULIANO DE CARVALHO BARBOSA 8366153 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO ROQUE DO CANAà E OUTROS, NOS DIAS 23 A 25,30 E 31/08, E 01/09/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO COM SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS E OUTROS. 2017NE01752 2017NE01752 76807681 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793423 26631 2017 2017-09-22T00:00:00 4415,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO P/ DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00287 2017NE00032 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793424 26632 2017 2017-09-25T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.231.947-## 1 "" MARIA DA PENHA LUZ FERNANDES PINHEIRO 8384801 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG ENTRE 16 A 28/09/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE- REQ. 1749/2017. 2017NE02993 2017NE01306 77704959 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MARIA DA PENHA LUZ FERNANDES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793425 26633 2017 2017-09-25T00:00:00 -70000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00097, SUBELEMENTO 07 (13º SALÁRIO), A SER UTILIZADO NO SUBELEMENTO 02, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS, SEDU, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00324 2017NE00097 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793426 26634 2017 2017-12-06T00:00:00 1232,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.342.187-## 1 "" VILMAR XAVIER DA SILVA 8345588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA A MILITAR PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19/06 A 30/06/17, NO MUNICÍPIO DE VITORIA. CONFORME CI 100 E CI 217/17- DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA-DINT. 2017NE00656 2017NE00656 77401891 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT, PARA CUSTEIO DE GASTOS DOS CURSOS DE INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA PÚBLICA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793427 26635 2017 2017-09-10T00:00:00 60,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DO CUSTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. 2017NE00474 2017NE00474 68791771 CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE REFORMA DO CREFES. OBRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793428 26636 2017 2017-09-10T00:00:00 987,8200 0,0000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO 35 SETEMBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG 2017NE01185 2017NE00035 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793429 26637 2017 2017-06-29T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03371281000187 2 "" C.E DA EPG PROFA. MARIA DA PAZ PIMENTEL 8340614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE PARA ESCOLA MARIA DA PAZ PIMENTEL, MUNICÍPIO DE FUNDÃO, EMENDA PARLAMENTAR 1029/2017 DEP. ERICK MUSSO. 2017NE03984 2017NE03984 77436962 PARLAMENTAR Nº 1029 SEDU- VALOR DE R$ 15.000,00 PARA ATENDER CONSELHO DE ESCOLA DE 1° GRAU MARIA DA PAZ PIMENTEL. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793430 26638 2017 2017-03-07T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.967-## 1 "" AHNAIÁ ZANOTELLI DIAS DA SILVA 8357575 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS APÓS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS. 2017NE01328 2017NE01118 77115724 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793431 26639 2017 2017-09-13T00:00:00 412,4300 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE, REQ. UNIÃO FABRICAÇÃO E MONTAGEM LTDA, PAGAR HONORÁRIOS A FELIPE ITALA RIZK R$412,43 PROC. JUDICIAL 0026614-20.2013.8.08.0024. 2017NE03518 2017NE03518 63310562 DECISÃO/MANDADO ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793432 26640 2017 2017-09-13T00:00:00 -440,1900 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REESARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO 2017NE01269 2017NE00006 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793433 26641 2017 2017-11-28T00:00:00 5000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12416556000142 2 "" S.FRANCO CONSTRUTORA LTDA 8361039 CONCORRÊNCIA Para atender despesas com obras na ES060-ES487 (Contorno de Itaipava-Itaóca) - subtrecho entroncamento com a ES487 Córrego do Pinto, conforme autorização no processo 69258694 do contrato 44/2013, PI + Reajuste/2017. (S.Franco 44/2013 - 14000781) Substituição pela fonte de rendimentos 2017NE01419 2017NE01419 69258694 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793434 26642 2017 2017-11-28T00:00:00 121500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12600168000117 2 "" MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PROD.MEDICOS LTDA 8375247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CURATIVOS PARA TRANSFERÊNCIA DE EXSUDATO 2017NE04412 2017NE04412 79850022 CURATIVOS E OUTROS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793435 26643 2017 2017-08-22T00:00:00 900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.365-## 1 "" LÍVIA SOUZA BITTENCOURT MOREIRA 8349461 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS REFERENTE À CORREGEDORA GERAL LÍVIA SOUZA BITTENCOURT, PARA VISITA OFICIAL AO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ORIENTAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS, NOS DIAS 22 E 23/08/2017, COM RETORNO ÀS 18:00H. 2017NE00944 2017NE00944 79258166 VISITA OFICIAL AO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ORIENTAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793436 26644 2017 2017-08-22T00:00:00 2999,5600 0,0000 0,0000 0,0000 05389681000145 2 "" A E M EMBALAGENS LTDA - ME 8330535 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SABÃO DE COCO BARRA POR MEIO DA ARP Nº 042/2017 - SEJUS. 2017NE01659 2017NE01659 79150586 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793437 26645 2017 2017-09-20T00:00:00 567,2700 0,0000 0,0000 0,0000 00662270000168 2 "" INMETRO INST. NAC.METROL. NORM.E QUAL. INDUST 8356614 INEXIGÍVEL Empenho para pagamento de taxas do INMETRO para aferição de balanças analíticas conforme autorização do ordenador de despesa, folha 85 e folha 120. 2017NE01800 2017NE01800 73946117 PAGAMENTO DE TAXAS DO INMETRO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3746 TAXA DE VISTORIA/AFERIÇÃO DE BALANÇAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793438 26646 2017 2017-09-20T00:00:00 -315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.788.087-## 1 "" DULCINEA DERLY PEDRUZZI DASSIE 8379990 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO, DEVIDO EMPENHO INCORRETO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL AMARAL CARVALHO EM JAÚ/SP, AGENDADO PARA 10/10/2017 (FOLHA 324), PARA EXAMES E CONSULTAS NO AMBULATÓRIO DE CONTROLE DE TMO - TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA, PACIENTE MARILENE WAGNER, E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANA PAULA VENANCIO DOS SANTOS (FOLHA 337), POIS O CORRETO É PARA A PACIENTE DULCINEA DERLY PEDRUZZI DASSIE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. SONIA BRUM DASSIE, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 2017NE02101 2017NE02098 74665553 DE TFD. REP. LEGAL DULCINEA DERLY PEDRUZZI DASSIE CPF. 077.788.087-30. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793439 26647 2017 2017-09-20T00:00:00 1352,8000 0,0000 0,0000 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO Empenho para fazer face a despesa com aquisição de material para pintura - TINTAS visando reforma do SML de Linhares, conforme ARP nº 147/2016 e Pregão Eletrônico nº 062/2016. 2017NE00899 2017NE00899 77464494 ASSUNTO: ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2016 - TINTAS E MATERIAL DE PINTURA - SEJUS ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793440 26648 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 213,8100 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL PAGTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PAV GOVERNADOR LINDEMBERG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB10413 2017NE00506 75420155 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793441 26649 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 45792,0300 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NFS.33462 - AGOSTO 2017. 2017OB02252 2017NE00042 9452017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793442 26650 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 370,4400 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL REQUISIÇÃO À FL. 111, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017OB03441 2017NE00050 76467279 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM VALE TRANSPORET EM FAVOR DE VIACAO PLANETA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793443 26651 2017 2017-03-08T00:00:00 45740,1800 0,0000 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ORTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS CONFORME DESCRITO AS FOLHAS 443 E 445 PARA ATENDER AO HESVV. 2017NE05893 2017NE05893 74066242 CREDENCIAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE ÓRTESES,PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - OPMES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793444 26652 2017 2017-04-08T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.017-## 1 "" FABIOLA MOTA SODRE 8322865 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " 9470 - Reunião da Abave. Destino : Vitória x Salvador x Vitória. Data: 16/08/2017 a 18/08/2017" 2017NE04432 2017NE04432 78906946 EM FAVOR DOS SERVDIORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GEIA/Nº13/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793445 26653 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 20166,3400 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa com fornecimento de água e tratamento de esgoto, para o complexo Kleber Andrade, referente ao mês de maio de 2017 - Matricula 141402-0. 2017NL00414 2017NE00009 76613631 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO ANUAL DO KLÉBER ANDRADE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2061 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793446 26654 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 443104,2000 0,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 865015 AGO/2017 METILFENIDATO 20MG,30MG E 40MG E RANIBIZUMABE 10MG/ML, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.ARP. 1225/2017. 2017NL09357 2017NE05587 79051715 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76463486, EM FAVOR DA EMPRESA NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793447 26655 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 218,7300 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS POS GRADUAÇÃO FELIPE DE OLIVEIRA DALL ARMELLINA , CONFORME MEMORANDO 101/2017 2017NL03707 2017NE00270 201700052714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793448 26656 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 -31054,0400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00013 2017NE00039 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793449 26657 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 1528,2300 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL /2017 -REGIONAL NORTE. 2017NL01190 2017NE00176 76263983 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793450 26658 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 5011,7100 0,0000 0,0000 11515445000120 2 "" CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 8373042 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. RELATIVO AO PERÍODO 09/2017. 2017NL02886 2017NE00161 201400148133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793451 26659 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -9,9400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolvida pelo banco. 2017GD00171 2017NE04708 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793452 26660 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -293,6600 0,0000 ###.376.187-## 1 "" ADRIANA TONACIO ANDRADE 8341164 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVOLUÇÃO TOTAL DA 2017OB00343. SERVIÇOS TERCEIROS PJ. PRESTADO CONTA NESTA DATA. SUPRIMENTO DE FUNDOS. PROCESSO 77674049 2017GD00017 2017NE00159 77674049 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793453 26661 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIA (RESSARCIMENTO), EM VIAGEM A COLATINA-ES NO DIA 24/08/2017, PARA CONDUZIR A SERVIDORA LUCIANA SIMÕES NEVES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO COGESIM, PROCESSO DE Nº 78828813. 2017OB00628 2017NE00341 78828813 DIÁRIAS: VITÓRIA X PANCAS X ALTO RIO NOVO X MANTENÓPOLIS X VITÓRIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793454 26662 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 37786,8000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO Pagamento da NF. 52084, com material médico. 2017OB02306 2017NE00831 77490614 REFERENTE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES CONSUMIDOS CONSUMIDOS PELAS UNIDADE DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 008/2017. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793455 26663 2017 2017-09-28T00:00:00 -348,8000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO INSS PATRONAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DO DOCENTE, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DO CONTRATO - SEDU - ENEM DGITAL - TERMO DE COOP. 075/17 E PORTARIA 059-R/17 2017NE01939 2017NE01121 79038867 DA DOCENTE KAMILA TESSAROLO VELAME PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 04/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793456 26664 2017 2017-09-29T00:00:00 1474,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.107-## 1 "" CAROLINA SILVA AZEVEDO 8379545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CAROLINA SILVA AZEVEDO, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 02 À 06/10/2017, CONF. REQ. Nº 126/17. 2017NE07139 2017NE07139 79344933 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2017, A PEDIDO DO NEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793457 26665 2017 2017-09-13T00:00:00 -95,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.083.612-## 1 "" IVANIEL FORO MAIA 8368752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno do empenho 2017NE01469 relativo a devolução de diária pelo servidor Ivaniel Fôro Maia - DOT/SEDE conforme extrato bancário do dia 06/09/2017. 2017NE01747 2017NE01469 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793458 26666 2017 2017-09-13T00:00:00 2043,0000 0,0000 0,0000 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALGODAO) ARP 80/2017, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1471/2017 2017NE02300 2017NE02300 74967509 ALGODÃO HIDRÓFILO- PACOTE 500G; ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO EM ROLO; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793459 26667 2017 2017-09-13T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.733.037-## 1 "" ROGERIO DA VITORIA PESSANHA 8365740 INEXIGÍVEL Empenho para solicitação de diárias para viagem de entrega de Expedientes, laudos e armas da SPTC/PCES,conforme CI/SESP/PC/SPTC/GAB/Nº 0788/17 e SIPA 07-5508/17. 2017NE00852 2017NE00852 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793460 26668 2017 2017-09-13T00:00:00 584,4000 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (GLICOSE 50%, ) ARP 752/2017, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1446/2017, 2017NE02311 2017NE02311 75985225 ACIDO FOLICO; AMINOFILINA; AMOXICILINA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793461 26669 2017 2017-09-13T00:00:00 733,6000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(REMIFENTANILA)ARP 48/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1417/2017. 2017NE02320 2017NE02320 76886905 ADESÃO AS ARP'S Nº 0048, 0049, 0052/2017; REFERENTE AO PROCESSO Nº 73700711- HSL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793462 26670 2017 2017-08-17T00:00:00 419204,4600 0,0000 0,0000 0,0000 08668786000121 2 "" FEDERACAO CAPIXABA DE DESPORTO ESCOLAR 8337864 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS NA REDE 2017. 2017NE04609 2017NE04609 77885082 INSTITUIÇÃO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS NA REDE/2017 (REP/AE010/N 04/2017) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793463 26671 2017 2017-08-17T00:00:00 6990,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01707567000165 2 "" CZ VEÍCULOS LTDA-ME 8385681 PREGÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA PARA ATENDER A DIRETORA PRESIDENTE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2017 - CONTRATO N° 004/2017. 2017NE00218 2017NE00218 77331290 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DIRETORIA DESTA AUTARQUIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793464 26672 2017 2017-12-15T00:00:00 -80,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.197.187-## 1 "" ELIZABETE ZANELATO DOS SANTOS 8389373 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE ANULAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME GUIA DEVOLUÇÃO 2017GD00667 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 76. 2017NE02640 2017NE02088 201701486042 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793465 26673 2017 2017-11-16T00:00:00 1060,6700 0,0000 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO REFORÇO DO 2017 NE 00045, RELATIVOS A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLATAFORMA VERTICAL PARA DEFICIENTES FÍSICOS E MONTA CARGA, NO EXERCÍCIO 2017. 2017NE00492 2017NE00045 76416151 NO VALOR DE R$ 740,00 PARA ATENDER NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE CONTRATO Nº 17/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793466 26674 2017 2017-07-19T00:00:00 1890,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64106552000161 2 "" DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 8368646 PREGÃO Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios. Café, qualidade: superior, tipo: torrado e moído, acondicionamento: embalagem a vácuo, validade estampada na rótula da embalagem, aspecto: em pó homogênio, torrado e moído, gosto: predominantemente café arábica, admitindo-se café conilon ou café 100% arábica, classificação de bebida: dura para melhor. Ordem de fornecimento 004/2017. Ata de registro de preços 008/2016. Pregão 008/2016. Processo 73460753 - SEGER. 2017NE00304 2017NE00304 75437252 MATERIAL DE CONSUMO - CAFÉ - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2016(PROCESSO 73460753) AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793467 26675 2017 2017-04-10T00:00:00 68,1000 0,0000 0,0000 0,0000 05363545000186 2 "" MCK LOCADORA DE VEICULOS E TRANSP. LTDA - ME 8324362 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com ressarcimento de multa de trânsito auto de infração nº:E256201765 servidor: Edward Abreu do Nascimento Neto veículo: FIAT DOBLO placa: PPE 7685. 2017NE02045 2017NE02045 79648207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793468 26676 2017 2017-04-10T00:00:00 6886,6600 0,0000 0,0000 0,0000 13153450000166 2 "" LINUS MEDIC COM.DE PROD.HOSP.LTDA 8369136 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES DO HMSA. 2017NE01084 2017NE01084 74246488 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM ANEXO CODIGO;SIGA:56001,40517,39756,39758,39764,72131,72128,72130,72127,72129,72133,71700,71699,71702,71705,71704,71701, MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793469 26677 2017 2017-07-08T00:00:00 158,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.957-## 1 "" JOSE BRAZ ZAMPROGNO 8385742 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA E CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1403/2017. 2017NE02469 2017NE02469 79068324 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA JOSE BRAZ ZAMPROGNO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793470 26678 2017 2017-10-17T00:00:00 1926,2200 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM SENTENÇA DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ PÚBLICA VITÓRIA, REQ. REINALDO CARDOSO RPV DE DANOS MATERIAIS R$1.926,22 PROC. JUDICIAL 0040647-78.2014.8.08.0024. 2017NE03866 2017NE03866 79567770 PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ACAO 436, OF. 693/17. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793471 26679 2017 2017-10-18T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.933.887-## 1 "" ELDA VENTURA DE JESUS SILVA 8377603 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa diárias TFD paciente Ashley Silva de Lima, RPU nº 597/2017 conforme autorização fls. nº 120 em anexo. 2017NE01477 2017NE01477 71109617 EM BENEFICIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793472 26680 2017 2017-11-10T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.376.687-## 1 "" FRANCIELE SILVA SOARES SODRÉ 8330513 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03246 2017NE00094 48346861 PASSAGEM/DIARIA PARA ANA CAROLINA SOARES SODRE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793473 26681 2017 2017-08-15T00:00:00 945,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.505.047-## 1 "" FERNANDO SANTOS CORREIA 8385226 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE SÃO PAULO, P/ O PACIENTE DAVI DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 23/08 A 26/08/2017, CONFORME RPU 340/2017 2017NE00992 2017NE00992 78136733 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793474 26682 2017 2017-07-25T00:00:00 4520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27347657000186 2 "" ORTOPEDIA GONCALVES P. IND.COM.REPR. LTDA-ME 8330329 PREGÃO EMPENHO REF. AQUIS. DE PROTESES PARA MEMBROS SUPERIORES ,JULHO/2017. 2017NE00339 2017NE00339 75687976 AQUISIÇÃO DE PRÓTESES PARA MEMBROS SUPERIORES - MMSS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793475 26683 2017 2017-07-25T00:00:00 21257,6200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.863.430-## 1 "" EMERSO DE SOUZA LEAL 8348727 PREGÃO COMPLENTAÇÃO DA 2017NR00009 PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2017 REFERENTE AO CONTRATO 0054/2016 EM FAVOR DO SR. EMERSO DE SOUZA LEAL. 2017NE00539 2017NE00009 65749901 PARA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS FINALIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HOSPITAL SÃO LUCAS, HSL/MANUT/CI046/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793476 26684 2017 2017-07-13T00:00:00 1244,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09467982000109 2 "" ELSON F COSTA COMERCIAL ME 8320190 PREGÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE RAIOS X MOVEL 2017NE00471 2017NE00241 69302480 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE RAIOS X E PROCESSADORA DE FILMES. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793477 26685 2017 2017-05-09T00:00:00 27700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49351786001071 2 "" BAXTER HOSPITALAR LTDA 8364120 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SEVOFLURANO) ARP 1451/2017 CONF. SOLIC. DO NTF/CI 1394/2017. 2017NE02248 2017NE02248 79256333 ADESAO AS ARP'S N° 1447-1451/2017, REFERENTES AO PROCESSO N° 77689950 - CENTRAL DE COMPRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793478 26686 2017 2017-04-09T00:00:00 347948,2400 0,0000 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) PARA O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO. 2017NE04892 2017NE04892 77585828 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR (AFONSO CLAUDIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793479 26687 2017 2017-10-30T00:00:00 1618,8000 0,0000 0,0000 0,0000 11323275000182 2 "" X & X DENTAL IMPORTACAO E EXPORT. LTDA EPP 8360083 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0922/2017 - PROCESSO:76279901/HEMOES - PREGÃO 0035/2017 - EMPRESA: X & X DENTAL IMP. E EXP. LTDA. 2017NE00256 2017NE00256 79946186 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0922/2017 - PROCESSO:76279901/HEMOES - PREGÃO 0035/2017 - EMPRESA: X & X DENTAL IMP. E EXP. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793480 26688 2017 2017-10-27T00:00:00 1168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.433.207-## 1 "" CATIANE FELÍCIO PEREIRA 8383840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINAD A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRÂNIFACIAL EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA DIA 30/10/2017 (FOLHA 040), PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL COM A EQUIPE MÉDICA PÓS CIRÚRGICO QUEILOPLASTIA PRIMÁRIA, PACIENTE ANTONELA PEREIRA VILAR E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CATIENE FELÍCIO PEREIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 983/2017 NAS FOLHAS 053 E 054. 2017NE02431 2017NE02431 76530973 DE TFD. REP LEGAL CATIANE FELICIO PEREIRA CPF. 128.433.207-12. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793481 26689 2017 2017-10-30T00:00:00 4728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.397-## 1 "" ALAIR APARECIDA PERPETUO MOREIRA 8378876 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO-COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1975/2017. 2017NE04020 2017NE04020 73269867 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ANTONIO MARCOS GONCALVES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793482 26690 2017 2017-10-30T00:00:00 -1414,4000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO , TENDO EM VISTA SALDO SUFICIENTE PARA 2017. 2017NE02304 2017NE00127 75006596 DA PROFISSIONAL RITA RIGERIE CASOTTI BARBOSA PARA ATUAR COMO COORDENADORA TÉCNICA NESTA ESESP NO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793483 26691 2017 2017-06-10T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTO (ENOXAPARINA SÓDICA 40MG) ATRAVÉS DA ARP Nº2096/2016 - HSL - PROCESSO DE COMPRA 73700002 2017NE00665 2017NE00665 78838576 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTO (ENOXAPARINA SÓDICA 40MG) ATRAVÉS DA ARP Nº2096/2016 - HSL - PROCESSO DE COMPRA 73700002. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793484 26692 2017 2017-05-10T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.824.007-## 1 "" GILCILENE PRETTA CANI RIBEIRO 8356445 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO P/ ACERTO DE DIÁRIAS E DATA DE VIAGEM 2017NE01210 2017NE01196 76565718 DESPESAS DE DIÁRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793485 26693 2017 2017-10-23T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05011430000122 2 "" ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS AGRICULTORES DO CÓRREGO BOLÍVIA 8386900 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O TERMO DE FOMENTO Nº 009/2017 CELEBRADO ENTRE ADERES X ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS AGRICULTORES DO CÓRREGO DA BOLÍVIA - APACORB, TENDO COMO OBJETO REPASSE A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS, PARA POTENCIALIZAÇÃO DA ECONOMIA LOCAL ATRAVÉS DA DIVERSIFICAÇÃO DAS UNIDADES PRODUTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DA REGIÃO, EM BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 333 - DEPUTADO PADRE HONÓRIO. 2017NE00383 2017NE00383 78794560 EMENDA DEP. PADRE HONÓRIO - ASS. DE PEQUENOS AGRICULTORES DO CÓRREGO BOLÍVIA EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2165 FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4387 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES - INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793486 26694 2017 2017-04-10T00:00:00 1125,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.920.427-## 1 "" GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN 8360328 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 2,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCINI, REFERENTE 1-REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO EM CARGA VOLUMOSA DE PROCESSOS DA FAZENDA PÚBLICA. 2-REGISTRO QUE REALIZAREI JUNTO AO DIRETOR DO NÚCLEO REUNIÃO COM A FACULDADE DE DIREITO NA COMARCA A FIM DE ESTUDAR PARCERIA DE ATUAÇÃO. 3-POR FIM VERIFICAR POSSÍVEL MUDANÇA DE FLUXO NO TOTEM NO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, POIS EXISTE RELATO DE NECESSIDADE DE ANALISE DE FLUXO, NO DIA 04/10 COM RETORNO 06/10/2017 ÀS 18:00 H. 2017NE01168 2017NE01168 79709540 1-REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO EM CARGA VOLUMOSA DE PROCESSOS DA FAZENDA PÚBLICA. 2-REGISTRO QUE REALIZAREI JUNTO AO DIRETOR DO NÚCLEO REUNIÃO COM A FACULDADE DE DIREITO NA COMARCA A FIM DE ESTUDAR PARCERIA DE ATUAÇÃO. 3-POR FIM VERIFICAR POSSÍVEL MUDANÇA DE FLUXO NO TOTEM NO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, POIS EXISTE RELATO DE NECESSIDADE DE ANALISE DE FLUXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793487 26695 2017 2017-04-10T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.043.097-## 1 "" JOAO DOS SANTOS PIRES FILHO 8338317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10090 - Reunião com Claudia Costin na FGV, para discutir a composição do novo Concurso para professores. Destino: Vitória X Rio de Janeiro. Data: 02/10/2017. 2017NE05370 2017NE05370 79663419 VALOR R$ 135,60 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793488 26696 2017 2017-09-18T00:00:00 172,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10610928000141 2 "" LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME 8353791 PREGÃO Nota de empenho para cobrir despesas com aquisição de material de limpeza e produção de higienização. 2017NE00175 2017NE00175 77632397 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793489 26697 2017 2017-09-15T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39279120000105 2 "" GEMINI CONSTRUCAO LTDA 8340837 PREGÃO Destinado atender o fornecimento, transporte e instalação de vigas premoldadas em concreto para construção de 01 ponte - Muritiba, no Município de Ecoporanga/ES - Pregão nº 034/2016 - Ata de Registro de Preços nº 007/2017. Proc.79187218 2017NE00896 2017NE00896 78682282 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3364 APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS VICINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793490 26698 2017 2017-07-18T00:00:00 573,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.883.757-## 1 "" IURI DA SILVA MENEZES 8385579 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 24/07/2017 - REQ. 1141/2017. 2017NE02220 2017NE02220 49119753 PASSAGEM E DIARIA PARA IURI DA SILVA MENEZES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793491 26699 2017 2017-07-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.327.947-## 1 "" MARIANA LOYOLA DA SILVEIRA NOVAIS 8377456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 24/07/2017 - MARECHAL FLORIANO - ES 2017NE00788 2017NE00788 78809916 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793492 26700 2017 2017-07-24T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO, REFERENTE ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME A DESIGNAÇÃO DO EXMO .SR. DEFENSORA PÚBLICO GERAL, NO DIA 24/07 COM RETORNO 25/07/2017 AS 18 HORAS. 2017NE00744 2017NE00744 78934311 REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DO EXMO.SR.DEFENSOR PÚBLICO GERAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793493 26701 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3110,4000 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 PREGÃO PD DA NF 969 DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA DOADORES DO HEMOCENTRO CENTRAL. ATA 1190/17. SOLICITAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HEMOES. 2017OB22802 2017NE05876 75191342 LANCHE PARA DOADORES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793494 26702 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 1283,1900 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e vantagens/retenções, folha 31 - RGPS, mês de Março/2017. 2017NL00364 2017NE00071 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793495 26703 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.231.437-## 1 "" JOSE ALVES NETO 8384331 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ ALVES NETO EM VIAGEM A RIO BANANAL MANTENÓPOLIS NO DIA 14/11/2017 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA A COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A EXECUÇÃO DA EMENDA N° 828. 2017NL00630 2017NE00426 79818790 DIARIAS INTERESTADUAIS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793496 26704 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 -918,6500 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 ANO DE 2017 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO EXERCÍCIO ANTERIORES 2017NL00075 2017NE00075 73086207 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793497 26705 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 1642,2000 0,0000 0,0000 04909848000270 2 "" ML COM.IMP.EEXP.MATL.MEDICO HOSPITALAR LTDA 8353275 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 000.037.456/2017 - EMISSÃO EM 06/06/2017, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDA FOLLEY. 2017NL01080 2017NE00795 76711102 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74402277, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1908/2016, MEDICAL LIFE COM. IMP. E EXP. DE MAT. MED. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793498 26706 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 3542,7700 0,0000 0,0000 71015853000145 2 "" DIAMED LATINO AMERICA S/A 8316123 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NFs. 080.516/081.030 REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL ( CARTÃO GEL COOMBS, PONTEIRA PLASTICAS E OUTROS)PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DO HSL ATRAVÉS DA ARP 1822/2016 MÊS DE FEVEREIRO/2017 CI/HSL/FH/112/ PROCESSO F16/17. 2017NL00237 2017NE00260 73841889 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO. PAD033/16 ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793499 26707 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 -1259,1600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA E MATERNIDADE DA FOLHA 31 DO MÊS DE JANEIRO/2017. AÇÃO 8086 2017NP00070 2017NE00211 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793500 26708 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 -3450,1400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00241 2017NE00040 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793501 26709 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 21578,2400 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, PARA ATENDER A SEDE DA SECULT NO MÊS DE ABRIL/2017, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 006/2015 E 2º TERMO ADITIVO. 2017NL00358 2017NE00139 67213421 DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDE DA SECULT E DOS ESPACOS CULTURAIS CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793502 26710 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 ###.190.907-## 1 "" YANDI CALMON OSORIO 8327650 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, (SERVIÇOS), PARA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO NO EXERCÍCIO 2017. 2017NL00402 2017NE00261 77540530 NO VALOR DE R$ 2.500,00 PARA DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793503 26711 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN, COM VIAGEM PARA PIUMA CONCEIÇÃO DO CASTELO, CONCEIÇÃO DA BARRA, SÃO MATEUS E CACHOEIRO NOS DIAS 27/10, 14, 16 À 17, 20 À 22 E 28/11/2017, CONF. REQ. Nº 503, 514, 515, 516 E 518/17. 2017NL11888 2017NE00572 76642062 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793504 26712 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 35820448001965 2 "" WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8320406 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GASES MEDICINAIS NO MÊS JAN CONFORME CONTRATO Nº 150/2015 E CONFORME N/C Nº 109521. 2017NL00103 2017NE00011 64143740 DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, PARA UNIDADES HOSPITALARES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793505 26713 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 4608,1500 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVICOS E CONSERVACAO 8368066 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 416 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO MÊS SETEMBRO DE 2017. 2017NL00710 2017NE00443 70425760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793506 26714 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 2378,2500 0,0000 0,0000 14877890000129 2 "" FMS DE ÁGUIA BRANCA 8361988 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL05556 2017NE00446 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793507 26715 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 176,4000 0,0000 10914457000165 2 "" STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME 8370183 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1350 REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017 - SEGER. 2017OB01459 2017NE00682 76955877 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793508 26716 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.344.547-## 1 "" LUIS CARLOS BRAGA 8376005 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BOA ESPERANÇA NO M~ES AGOSTO DE 2017. 2017OB09636 2017NE01284 76046400 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 035/2015 - LOCAÇÃO PAV DE BOA ESPERANÇA/ES - CI 142/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793509 26717 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 106530,3200 0,0000 450105 3 "" DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 8374767 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA DECLARAÇÃO ÀS FLS. 107, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIH-NORMAL, NO MÊS DE JULHO/17. 2017OB22804 2017NE01305 76483444 NO VALOR DE R$ 1.892.729,03, EM FAVOR DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793510 26718 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 37776,9600 0,0000 05090932000196 2 "" RECOMAC COM. E MANUT.IND. E HOSP. LTDA 8330155 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 00304 DE 01/09/2017 REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HSL NO PERÍODO DE AGOSTO/2017 ATRAVÉS DO CONTRATO0435/2014 ( VALOR DA NF 42.446,02 INSS 11% = 4.669,06 CNPJ 05.090.932/0001-96 RECOMAC) 2017OB01033 2017NE00013 64047644 ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL POR PERÍODO DE 12 MESES, HSL/MANUT/2013. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793511 26719 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2076,8300 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FL. 31, DO REGIME GERAL DESTA SEGER DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017OB00568 2017NE00050 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793512 26720 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5332,4000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto despesas com Folha de Pessoal Efetivo desta Secretaria - Mai/17. 2017OB00242 2017NE00017 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793513 26721 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 31,0700 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO 2017. 2017OB00337 2017NE00053 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793514 26722 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 15466,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO) - RGPS - MES MAIO 2017. 2017OB00354 2017NE00019 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793515 26723 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 166,8700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS MAIO/2017. 2017OB03325 2017NE00192 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793516 26724 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5813,8000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017OB00977 2017NE00020 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793517 26725 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112069,5300 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 INEXIGÍVEL FOLHA DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CEASA/ES, MES MAIO/2017. 2017OB00481 2017NE00264 76626393 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793518 26726 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 21207,6900 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. MAIO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 6688 - RP. 2017OB02843 2017NE00205 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793519 26727 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1367383,0100 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB12827 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793520 26728 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 2118,6000 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR GUILHERME KLAUS POR ORDEM JUDICIAL FATURA 20-080659 OUT 2017 2017NL00642 2017NE00043 55790259 ENCAMINHA O MANDADO DE CUMPRIMENTO Nº 760/2011, QUE DETERMINA QUE FORNEÇA O PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A GUILHERME KLAWS FARIA MONTEIRO DA COSTA. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793521 26729 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 1105,0700 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017. AÇÃO 6668 RP. 2017NL01594 2017NE01664 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793522 26730 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 -71,5900 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 1/4 DO CONSUMO DE AGUA DA CRT DE NOVA VENECIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL01929 2017NE00502 75476690 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A CESAN - EXERCÍCIO DE 2017 - CI 042/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793523 26731 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 9423,6400 0,0000 0,0000 27174135000120 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ 8342743 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE VALOR DE PRECATORIO PAGO A MAIOR PELO BANESTES CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DA JUIZA AUXILIAR DE PRECATORIOS PARA PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL AS FLS 515 2017NL00796 2017NE00254 201300935471 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793524 26732 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 -49997,0000 0,0000 0,0000 00730048000155 2 "" DOSSI EDITORA GRAFICA LTDA 8342285 PREGÃO 2017GD00271 2017NE00370 76364062 ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA PARA CONFECÇÕES DE CADERNOS NA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO DE EQUIPES ESCOLA VIVA (REP/GS/N 40/2016) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6087 FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2414 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793525 26733 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 182153,1600 0,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 862748 AGO/2017 MEDICAMENTO OCTREOTIDA 30MG/ML FRASCO AMPOLA, MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 1525/2016 2017NL08614 2017NE05678 75271818 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73018996, EM FAVOR DA EMPRESA NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793526 26734 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 50000,0000 0,0000 0,0000 27066471000159 2 "" FEDERACAO UNIVERSITARIA DE ESPORTE CAPIXABA 8345309 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA FEDERAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE ESPORTES CAPIXABA, PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E TRANSPORTES PARA PARTICIPAÇÃO DA DELEGAÇÃO CAPIXABA NOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS BRASILEIRO - JUBS 2017 QUE SERÁ REALIZADO DE 18 A 29 DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL01025 2017NE00781 79498833 EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO HUDSON LEAL NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). E EMENDA NO VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) DO DEPUTADO ESTADUAL AMARO NETO . EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793527 26735 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 630,4000 0,0000 0,0000 ###.164.617-## 1 "" ETELVINA SANSÃO DE DEUS 8316291 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DIÁRIAS PARA VIAGEM NO PERÍODO DE 25 A 28/07/2017. 2017NL00861 2017NE00825 77001141 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793528 26736 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIDOR QUE REALIZOU VISITA TÉCNICA FINAL PARA ENTREGA DA PRAÇA SAUDÁVEL CÉU AZUL NO MUNICÍPIO DE PIÚMA, NA DATA DE 29/11/2017. 2017NL01219 2017NE00944 76562549 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793529 26737 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 1440,3800 0,0000 0,0000 06994022000109 2 "" RUMO EMPREENDIMENTOS LTDA 8354377 DISPENSA DE LICITAÇÃO LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DO ESCRITÓRIO LOCAL DO IDAF EM GUARAPARI NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 21/01/2017. CONTRATO 006/2012. 2017NL00088 2017NE00017 56872097 ENCAMINHA DOCUMENTAÇÃO PARA ALUGUEL DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI ALUGUEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793530 26738 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 354,0600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL 2017NL00356 2017NE00083 201700004259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793531 26739 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.523.777-## 1 "" ULYSSES JOSE LUBER 8333157 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Conceição da Barra nos dias 04 a 06.07.2017 2017NL01109 2017NE00950 77795075 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793532 26740 2017 2017-09-29T00:00:00 3076,0900 0,0000 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE : ARRUELA LISA, , PLACA / PARAFUSO E OUTROS PARA OS PACIENTES : MIGUEL NASCIMENTO, ROBSON DA SILVA, LUCAS ROCHA, EDUARDO GUEDES, KAIQUE VICTOR, , MAXWELL VIEIRA, BERNANRDO DA ILVA MOURA, VALENTINA SILVA, JOÃO PAULO, LORENZO FLORENTINO, WESLAYNE MARQUES, GUSTAVO HENRIQUE, HIANIS FERNANDO, MARCUS SAMUEL, ANDRIEL SANTOS, RAI DAMASCENO, LUIS HENRIQUE, CONFORME RESERVA 01492 2017NE01355 2017NE01355 79575226 COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE) PARA OS PACIENTES - MIGUEL NASCIMENTO PEREIRA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793533 26741 2017 2017-06-06T00:00:00 9349,7900 0,0000 0,0000 0,0000 00351210000124 2 "" PERKINELMER DO BRASIL LTDA. 8315066 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESPECTOFOTOMETRO, COM CALIBRAÇÃO, QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL E DE PERFORMACE, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 112/2016. A PEDIDO DO LACEN/GEVS 2017NE04348 2017NE04348 71165177 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, P/PERIODO DE 12 MESES, CONFORME ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793534 26742 2017 2017-10-10T00:00:00 -90000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL NOS MESES DE OUT. E NOV/2017. 2017NE02097 2017NE00020 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793535 26743 2017 2017-10-31T00:00:00 23308,5400 0,0000 0,0000 0,0000 11356696000100 2 "" FMS DE SÃO MATEUS 8349018 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação da despesa com financiamento do componente básico da assistência farmacêutica - complementação ao definido na portaria GM/MS 155/2013 - Farmácia Básica. 2017NE08103 2017NE00444 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793536 26744 2017 2017-07-19T00:00:00 2037,1200 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE NÁDIA CARMINAT RODRIGUES (CPF: 820.538.047-34), A TÍTULO DE CRÉDITO PRINCIPAL, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL A SER ABERTA PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0024520-07.2010.8.08.0024. 2017NE00281 2017NE00281 53492110 PROCESSO Nº 024100245208 MANDADO DE CITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4020 OPV - Benefícios Previdenciários - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793537 26745 2017 2017-07-19T00:00:00 1911,9000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.447.287-## 1 "" JURANDYR BARROS FARIAS 8381484 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE02093 2017NE02746 2017NE02093 77896394 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 3, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 003/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793538 26746 2017 2017-07-19T00:00:00 -126,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.863.067-## 1 "" FÁBIO BRAMBILIA RODRIGUES 8380706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO 2017NE00946 2017NE00830 37292017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793539 26747 2017 2017-07-19T00:00:00 2746,5600 0,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, PARA O HEMOES, ARP 0687/2017 - HIMABA 2017NE05572 2017NE05572 77644441 AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO E ESPARADRAPOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793540 26748 2017 2017-10-30T00:00:00 2639,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04256284000132 2 "" CONEXAO PROC. DE DADOS E IMPRESAO LTDA - ME 8337751 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS (PROTEÇÃO DE CRACHÁ, PRESILHA P/ CRACHÁ , CRACHÁ EM PVC E CORDÃO), CONF. SOLICITAÇÃO DO NTRH/CI 134/2017. 2017NE02726 2017NE02726 79703305 CAPA PLASTICA TRANSPARENTE VERTICAL PARA PROTEÇAO DE CRACHA MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793541 26749 2017 2017-11-22T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AMBULÂNCIAS DO HABF, CONFORME CONTRATO Nº 019/2017. 2017NE01227 2017NE01227 80278469 SOLICITA AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 70575380 - CONTRATO: 0019/2017. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793542 26750 2017 2017-12-28T00:00:00 10018,2000 0,0000 0,0000 0,0000 31673254001095 2 "" LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A. 8380380 PREGÃO PARA ATENDER A TROCA DE FONTE 104 PARA 135 - REF. MATERIAL HOSPITALAR(BOLSA EM EVA, CONEXAO PARA ADMINISTRAÇAO DE SOLUÇOES) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1561/2017 - PREGAO ELETRONICO ENTREGA UNICA.OBS: NECESSIDADE DE RESERVA NOVAMENTE, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA NR 2129 DEVIDO A TROCA DE FONTE A PEDIDO DO GERENTE DE FARMACIA 2017NE03503 2017NE03503 79820875 BOLSA EM EVA; CATETER CENTRAL; CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793543 26751 2017 2017-12-26T00:00:00 192588,3900 0,0000 0,0000 0,0000 33654831000136 2 "" CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLIMENTO C.T.CNPQ 8318330 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO (OC-EC AEROSOL ANALYSER (TOT), RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 01.08.0256.03. REF. FINEP Nº 1916/07. 2017NE00434 2017NE00434 79474020 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793544 26752 2017 2017-03-11T00:00:00 5996,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08939895000136 2 "" PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 8318035 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com aquisição de Curativos para atender a população carceraria do Espirito Santo - Ata de Registro de Preço SESA 1211/2017. 2017NE04239 2017NE04239 79577547 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1211/2017/HABF PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA SUFASP/GSSP/Nº73/2017. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793545 26753 2017 2017-10-10T00:00:00 2782,8000 0,0000 0,0000 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2467/2016, PREGÃO Nº 0059/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77412508). 2017NE01101 2017NE01101 74618334 HABF/FARMÁCIA/CI:94/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE FIO SUTURA; TIPO: ABSORVÍVEL; MATERIAL: CATGUT CROMADO; COLORAÇÃO: MARROM; CALIBRE: 0; E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793546 26754 2017 2017-11-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.980.117-## 1 "" MARILENE RODRIGUES CRISTO 8328168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM A ARACRUZ NOS DIA 18 E 19/10/2017 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL TEMÁTICO DA POPULAÇÃO NEGRA E POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 2017NE00587 2017NE00587 79793088 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2201 IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793547 26755 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4181,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO 2017OB01629 2017NE00023 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793548 26756 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4941,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO 2017OB01630 2017NE00023 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793549 26757 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 901,5400 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AUXILIO CRECHE E SAUDE - RGPS - SETEMBRO 2017. 2017OB02155 2017NE00015 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4287 AUXÍLIO SAÚDE - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793550 26758 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -5370,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO REGULARIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO DE VEÍCULOS EMPENHADA E PAGA INCORRETAMENTE COMO MATERIAL DE CONSUMO. 2017GD00007 2017NE00039 40076741 DE PRECOS FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793551 26759 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.367.967-## 1 "" CARLOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 8334625 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00646 2017NE01426 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793552 26760 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5839395,8200 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 INEXIGÍVEL REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRES III CT 2483, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. EXTRATO DE 14/12/2017. 2017OB23340 2017NE00743 76526860 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 2483/OC-BR BID PROGRAMA RODOVIARIO III. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 905 OPERACOES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNA 967 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2496 JUROS SOBRE A DÍVIDA EXTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793553 26761 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 47294,7500 0,0000 00394536000562 2 "" MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES 8376106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO através de autenticação da GRU referência 23861681153 da despesas com ressarcimento de cessão de servidor da competência de NOVEMBRO com o acréscimo da segunda parcela da Gratificação Natalina, conforme Ofício nº 012/ DSE/APES 2017. 2017OB00477 2017NE00012 76554872 NO VALOR R$ 240.000,00 VISANDO COBRIR AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA REFERIDA CESSÃO, PELO PERÍODO DE 01/01/2017 A 30/08/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793554 26762 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6093,2900 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. da despesa com ressarcimento da servidora Eliane Bevilacqua Lordello dos Santos no mês de NOVEMBRO de 2017. 2017OB02045 2017NE00220 77501470 DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE VITÓRIA E A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA CÓDIGO 003 CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793555 26763 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 461,6900 0,0000 0,0000 ###.039.526-## 1 "" PEDRO VELOSO 8389532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA, SAO GABRIEL DA PALHA, ALTO RIO NOVO, IBIRAÇU, IUNA, AFONSO CLAUDIO E ITAPEMIRIM NOS DIAS 30/5 A 02/06 PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ENTREGA DE BENS CONFORME PORTARIA 134/17 2017NL01579 2017NE01099 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793556 26764 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 1058,2500 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e vantagens/retenções, folha 31 - RGPS, mês de Março/2017. 2017NL00364 2017NE00071 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793557 26765 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 236,5000 0,0000 ###.580.217-## 1 "" GUSTAVO DA SILVA NOGUEIRA 8393163 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERITO PARA ATENDER 4 VARA CIVEL ORGAOS E SUCESSOES DE CARIACICA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 13 2017OB05380 2017NE02297 201701536060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4785 PERÍCIAS TÉCNICAS - JUSTIÇA GRATUITA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793558 26766 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.357-## 1 "" RODRIGO ALVES DOS SANTOS 8364183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES ? CI: 176/2017. 2017NL00959 2017NE00670 77590880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793559 26767 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1931,3800 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5409, MÊS DE ABRIL DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, HOSPITALARES, CONFORME O 3° ADITIVO AO CONTRATO Nº 0261/2013. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74807030). 2017OB01129 2017NE00102 61664979 -CI.Nº.012/2013,REF SOLICITAÇÃO DE EMPRESA CO TEC. ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQ.HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL CONF.DESCRITO NA CI QUE ORIGINOU A ABERTURA DESTE PROCESSO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793560 26768 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 32333,8800 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, CONFORME O CONTRATO Nº 130/2016, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017OB02603 2017NE00945 74642952 DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MUTIMIDIA (REP/SEDU/GTI/21/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793561 26769 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8294,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 36462, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NELITA EDUARDO SOBRINHO, NO PERÍODO DE 13/04 A 25/04/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76047768. 2017OB12554 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793562 26770 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.673.387-## 1 "" REGINA COELI BRIGGS FERNANDES 8362349 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial referente diárias da servidora Regina Coeli Briggs Fernandes, recebidas e não utilizadas conforme extrato e comprovante bancário do dia 24/05/2017 (2017OB00727). 2017GD00017 2017NE00648 76777537 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. EXERCÍCIO 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793563 26771 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 96,6000 0,0000 35960897000180 2 "" VIACAO SAO JOAO LTDA 8317662 INEXIGÍVEL REQUISIÇÃO À FL. 133, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017OB03440 2017NE00044 76467538 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM VALE TRANSP.EM FAVOR DE VIAÇÃO SAO JOAO LTAD. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793564 26772 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 32642,9300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00117 2017NE00019 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793565 26773 2017 2017-09-27T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.067.437-## 1 "" MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8363101 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Empenho de Recurso para despesa de pronto atendimento com material de consumo - Suprimento de Fundos. 2017NE01862 2017NE01862 76779262 ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS - EXERCÍCIO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793566 26774 2017 2017-09-27T00:00:00 4659,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP 8368211 PREGÃO "Aquisição de 300 rolos de Papel Toalha - Folha simples, cor branca, tipo estriada ou lisa, fabricado com 100% fibras virgens de celulose, com alta absorção, gramatura entre 22 a 34,0 g/m², dimensões aproximadas da folha: 20cm x200 mm. Os rolos deverão estar acondicionados em caixa. Pregão Eletrônico PGE nº 003/2016 Ata de Registro de Preços nº 002/2016. " 2017NE00970 2017NE00970 76627853 ATRAVÉS DA ADESÃO ARP DA PGE P/ SUPRIMENTO NO ALMOXARIFADO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) ROLOS DE PAPEL TOALHA E 90 (NOVENTA) CAIXAS DE PAPEL HIGIÊNICO , ATENDENDO OS 12MESES DE 2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793567 26775 2017 2017-10-18T00:00:00 961000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05512879000174 2 "" ENGMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 8373785 CONCORRÊNCIA EMPENHO DESTINADO A OBRA DA ESCOLA MARIA PENEDO, ATENDENDO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 006/2014 E PORTARIA Nº 128-R / 2017, VÁLIDOS ATÉ 31/12/2017. ENSINO FUNDAMENTAL (31%). REGIÃO 50 - IM 1000744 2017NE00379 2017NE00379 66698669 EMPREITADA Nº 19/2014 DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA PENEDO EM CARIACICA/ES CONTRATO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793568 26776 2017 2017-10-18T00:00:00 5575,5600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.903.237-## 1 "" ANDRE LUCAS PRANDO DA SILVA 8368640 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE ARTISTAS, TECNICOS E ESTUDIOSOS DA CULTURA EDITAL 001/2017. NO MES DE NOVEMBRO/2017. 2017NE00548 2017NE00548 79696953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793569 26777 2017 2017-12-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.942.437-## 1 "" THIAGO MACEDO SOARES COUTINHO DE OLIVEIRA 8345147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE05202 2017NE05202 77735471 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793570 26778 2017 2017-12-20T00:00:00 709,8000 0,0000 0,0000 0,0000 23708186000133 2 "" VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI -ME 8381975 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS DE VIDRO. 2017NE01931 2017NE01931 80551408 COBERTURA DE DESPESAS C/PROC.77872746, ARP N° 2197/2017, VIVAMED COM. REP. MAT. HOSP.- EIRELI PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793571 26779 2017 2017-09-25T00:00:00 -16,6800 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 115. REFERE-SE AO M. JUDICIAL DE Nº 0025826-36.2014.8.08.0035, PARA ATENDER BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA SOUZA COM: FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO INFANTIL, TAMANHO: GRANDINHOS DE 15 A 24 KG. 2017NE02988 2017NE02603 78773342 FRALDA DESCARTAVEL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793572 26780 2017 2017-09-25T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.207-## 1 "" EVELYN COUTO TRISTÃO 8386054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 1134/17, POR MOTIVO DO MILITAR TER APRESENTADO ATESTADO MÉDICO. 2017NE01726 2017NE01134 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793573 26781 2017 2017-06-13T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.126.767-## 1 "" EDISON SOARES DE SOUZA 8380109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 ( DUAS DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CONF CI 364/2017,366/2017,377/2017 E 378/2017. 2017NE01033 2017NE01033 77809785 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793574 26782 2017 2017-09-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BARRA DO TRIUNFO-JOÃO NEIVA, DIA 20/10/2017, EVENTO COM OS AGRICULTORES RURAIS LOCAIS, QUE TRATARA SOBRE ADUBAÇÃO CAFEEIRA. 2017NE01434 2017NE01434 77080947 PARTICIPAR DO SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTARIA EM FUNDÃO NO DIA 07/03/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793575 26783 2017 2017-05-09T00:00:00 -561,6800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.759.797-## 1 "" ARTHUR SCARDUA CARNELLI 8383956 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2017NE01714 TENDO EM VISTA MUDANÇA DE FONTE ORÇAMENTÁRIA. 2017NE03446 2017NE01714 77530233 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017 REFERENTES AOS EMBROS DA 4ªCJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793576 26784 2017 2017-06-09T00:00:00 169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.286.087-## 1 "" JOSE EUGENIO PREDERICO DE SOUZA 8390412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e e fora do estado no exercício de 2017. 2017NE01269 2017NE01269 76523276 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIARIAS E AUXILIO TRNSPORTE DURANTE EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793577 26785 2017 2017-05-09T00:00:00 7010,3200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE MEMBRO DA 4ª CJDP REF. A GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017. 2017NE03457 2017NE03457 77530233 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017 REFERENTES AOS EMBROS DA 4ªCJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793578 26786 2017 2017-06-09T00:00:00 169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.002.487-## 1 "" MARLON FABIANO VIANNA DE LACERDA 8340116 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e e fora do estado no exercício de 2017. 2017NE01271 2017NE01271 76522164 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793579 26787 2017 2017-05-09T00:00:00 -561,6800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2017NE01713 TENDO EM VISTA MUDANÇA DE FONTE ORÇAMENTÁRIA. 2017NE03445 2017NE01713 77530233 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017 REFERENTES AOS EMBROS DA 4ªCJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793580 26788 2017 2017-09-11T00:00:00 1535,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA ATENDER AS UNIDADES DE LINHARES NO PERÍODO DE 24/11/2017 Á 31/12/2017. 2017NE02444 2017NE02444 69209383 TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LAVANDERIA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793581 26789 2017 2017-06-07T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 INEXIGÍVEL INSS PATRONAL REFERENTE A DESPESA COM DOCENTE NA PALESTRA MOTIVACIONAL PARA SERVIDORES DO DETRAN, NO DIA 06/07/2017, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO 020/2017, IS 120/2017. 2017NE00772 2017NE00772 78639085 DO PROFISSIONAL JOSÉ LUIZ GOBBI PARA CONDUZIR PALESTRAS MOTIVACIONAIS PARA SERVIDORES DO DETRAN-ES NO DIA 06/07/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793582 26790 2017 2017-08-31T00:00:00 355,8500 0,0000 0,0000 0,0000 60452752000115 2 "" INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. 8317509 INEXIGÍVEL EMPENHO visando a aquisição da renovação anual da assinatura digital do jornal O Globo. 2017NE00240 2017NE00240 79291597 DE ASSINATURAS DIGITAIS VALOR R$ 1.536,32 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANXO RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793583 26791 2017 2017-08-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR P/ COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL, PERÍODO 15/08/2017, VIAGEM EM OPERAÇÃO DE BLITZ, COM APOIO OPERACIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF), NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. 2017NE01207 2017NE01207 77706510 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793584 26792 2017 2017-08-29T00:00:00 -654,3400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.806.347-## 1 "" CLEBER BONGESTAB 8321976 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2017NE02050 TENDO EM VISTA MUDANÇA DE FONTE ORÇAMENTÁRIA. 2017NE03317 2017NE02050 77896327 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 2, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 002/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793585 26793 2017 2017-08-29T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.256-## 1 "" EDNA MORAIS TRESINARI 8359632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS E 20% DE COMPLEMENTAÇÃO PARA SERVIDORA EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA PARA ANALISAR JUNTO AO IBGE OS RESULTADOS DAS ESTRUTURAS DAS CONTAS REGIONAIS E DO PIB DOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 11 A 15/09/2017. 2017NE00191 2017NE00191 78890764 DE PASSAGENS AÉREAS PARA REUNIÃO REFERENTE A CONTAS REGIONAIS E AO PIB DOS MUNICÍPIOS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793586 26794 2017 2017-12-14T00:00:00 -9129,8900 0,0000 0,0000 0,0000 09488247000173 2 "" DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 8373782 CONCORRÊNCIA Anulação parcial de saldo de Empenho da Obra de reforma e ampliação da Escola Estadual São Gabriel da Palha - 6% Ensino Fundamental. PORTARIA Nº 169-R, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NE00529 2017NE00438 66984440 EMPREITADA Nº 21/2014 DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL SÃO GABRIEL DA PALHA EM SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONTRATO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793587 26795 2017 2017-06-30T00:00:00 15100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03371016000107 2 "" CEET VASCO COUTINHO 8314717 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho com vistas a cobrir despesas com repasse anual do PROFIN ao CEET Vasco Coutinho, conforme Portaria Nº 01 de 10 de março de 2017 e aprovação parcial do Plano de Aplicação pelo Ordenador de Despesas constante na página 60 do Processo. 2017NE00219 2017NE00219 77372131 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793588 26796 2017 2017-06-29T00:00:00 506,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.627-## 1 "" MAGALI OLIVEIRA FRANCA SARCINELLI 8385063 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA - JURIS/17 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - 04 A 06/07/17. 2017NE00828 2017NE00828 37292017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793589 26797 2017 2017-09-11T00:00:00 776,1000 0,0000 0,0000 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DO IOPES. 2017NE00428 2017NE00428 64865177 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO REF.: AO CONTRATO Nº 09/2013 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793590 26798 2017 2017-09-11T00:00:00 2712,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.863.687-## 1 "" LUCIA APARECIDA DE QUEIROZ ARAUJO 8345525 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 5 DIÁRIAS E 1/2 , MAIS 20% DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ATENDER EM VIAGEM OFICIAL A RECIFE/PE COM SAÍDA 12/11/2017 COM RETORNO VITORIA 17/11/2017, E OUTRA VIAGEM OFICIAL PARA CUIABÁ COM SAÍDA 19/11/2017 COM RETORNO 23/11/2017 PARA COORDENAR REUNIÕES DE AVALIAÇÕES DE MÉRITO DOS PROJETOS DE PESQUISA DOS EDITAIS: UNIVERSAL, PPP, PRONEM E PRONEX. 2017NE00363 2017NE00363 80024220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793591 26799 2017 2017-10-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00065 REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA. 2017NE01003 2017NE00065 76634140 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793592 26800 2017 2017-06-14T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2017NE00053 destinado para cobrir despesas com Fundo Financeiro - RPPS no exercicio de 2017. 2017NE01071 2017NE00053 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793593 26801 2017 2017-06-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.583.487-## 1 "" RUDYARD BORGES MORANDI 8351129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES. 2017NE02425 2017NE02425 78095085 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793594 26802 2017 2017-06-14T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR CONDUZIR O SECRETÁRIO QUE IRÁ VISITAR A CONFEDERAÇÃO DE FUTEBOL 7, FACULDADE UNESC E DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017 E NO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS NO DIA 19 DE JUNHO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2017NE00471 2017NE00471 77356551 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793595 26803 2017 2017-09-29T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017, PROCESSO DE Nº 64989089. 2017NE00358 2017NE00358 64989089 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -EPP CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793596 26804 2017 2017-04-10T00:00:00 33,8000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO - FARMACOLÓGICO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS HOSPITAL INFANTIL MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 1461/2017 - SESA - PREGÃO 0033/2017 - PROCESSO 76896846 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 2017NE00199 2017NE00199 79691684 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS POR ADESÃO ÀS ARP 317, 1246, 1461, 670 E 625/2017 DO HIMABA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793597 26805 2017 2017-11-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.026-## 1 "" TIBERIO RODRIGUES COELHO DA ROCHA 8381070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA LINHARES NO DIA 07/09/2017 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA ASCOM. 2017NE00706 2017NE00706 77346319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793598 26806 2017 2017-11-22T00:00:00 828,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21340481000154 2 "" CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME 8380526 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. 2017NE01067 2017NE01067 79203957 SOLICITAÇÃO Nº 038/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO ( ABSORVENTE HIGIENICO E FRALDA DESCARTAVEL) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793599 26807 2017 2017-11-22T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2017NE04226 2017NE03984 79824188 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA - CI N° 66/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793600 26808 2017 2017-12-29T00:00:00 -45,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24971121000149 2 "" MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME 8381488 DISPENSA DE LICITAÇÃO Anulação de Empenho em atendimento ao art. 6º do Decreto 4.166-R/2017, publicado no DIO/ES em 09/11/2017, que trata dos procedimentos referentes ao encerramento orçamentário, financeiro e contábil do exercício de 2017. 2017NE02543 2017NE00380 76918491 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793601 26809 2017 2017-08-28T00:00:00 579,6300 0,0000 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA SUPLEMENTAR AGOSTO/2017. " 2017NE00525 2017NE00063 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793602 26810 2017 2017-08-28T00:00:00 130,8000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 464/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 29/08 `A 31/10/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. YGO SILVESTRE DE DEUS 2017NE01613 2017NE01613 79294677 DO DOCENTE YGOR SILVESTRE DE DEUS PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 29/08 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793603 26811 2017 2017-11-14T00:00:00 520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.071.387-## 1 "" LUCAS ELIAS GONçALVES 8344187 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO GRAACC - GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA COM CÃNCER- INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA - UNIFESP -EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 28/11/2017 (FOLHA 150), PARA ATENDIMENTO, PACIENTE LUCAS ELIAS GONÇALVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1017/2017 NAS FOLHAS 151 E 152. 2017NE02617 2017NE02617 50098535 TFD. REP. LEGAL JONAS GONÇALVES CPF. 084.146.817-60 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793604 26812 2017 2017-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA LINHARES, DIA 16/11/2017, PARA ATENDER CSS 85946 E CSS 86005, TROCA DE TECLADO E UM MOUSE E SUBSTITUIR MICROCOMPUTADOR HP. 2017NE01607 2017NE01607 77920422 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793605 26813 2017 2017-11-14T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 07 A 09/11/2017 PARA COLATINA, PARTICIPAR DE OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO DE PRODUTOS AGROTÓXICOS. 2017NE02694 2017NE02694 80045715 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793606 26814 2017 2017-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.070.807-## 1 "" IZABELA CORREA VALANI 8343860 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA IZABELA CORREA VALANI, COM VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 30/08/2017, CONF. REQ. Nº 203/17. 2017NE07107 2017NE07107 79346480 PARA VITÓRIA, DIA 30/08/2017 A PEDIDO DO HEMOES-SM. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793607 26815 2017 2017-05-30T00:00:00 1337,8500 0,0000 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO C-0016/2013 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES RESSONÂNCIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE COM SEDAÇÃO DOS PACIENTES GUSTAVO GONÇALVES BARRETO, ITALO WALIX DA CRUZ MELO, ANA REBECA CORDEIRO DE FREITAS, NO MÊS 05/2017 - PROCESSO 76757684 E CI 178/2017, CONFORME RESERVA 2017NR00833. 2017NE00751 2017NE00751 76757684 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64819612 CONTRATO Nº 016/2013 - EM FAVOR DA EMPRESA IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793608 26816 2017 2017-05-30T00:00:00 34140,4800 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REGISTRO DE LANÇAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR-OPV, RELATIVO AOS PROCESSOS JUDICIAIS INSERIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 77892178 2017NE00261 2017NE00261 77892178 DE PEQUENO VALOR - PJ Nº 0008563-66.2013.4.02.5001 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793609 26817 2017 2017-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.820.637-## 1 "" AILTON ANACLETO 8363831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO - CI:112/17 2017NE00931 2017NE00931 77284380 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793610 26818 2017 2017-05-30T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.027.677-## 1 "" LEONARDO GOMES DOS SANTOS 8385096 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesas com o programa bolsa atleta capixaba, referente ao período de maio a dezembro de 2017, na modalidade Nacional, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 049/2017, conforme autorização do Sr. Secretário. 2017NE00386 2017NE00386 77440463 BOLSA ATLETA, MODALIDADE RUGBY EM CADEIRAS DE RODAS - CATEGORIA: ADULTO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793611 26819 2017 2017-05-30T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.429.547-## 1 "" VINICIUS REZENDE COSTA FREITAS 8385116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesas com o programa bolsa atleta capixaba, referente ao período de maio a dezembro de 2017, na modalidade Nacional, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 067/2017, conforme autorização do Sr. Secretário. 2017NE00402 2017NE00402 77620917 BOLSA ATLETA, MODALIDADE DE VOLEI DE PRAIA - CATEGORIA: SUB-23 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793612 26820 2017 2017-05-30T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05506560000136 2 "" NIC.BR - NUCLEO DE INFORMACAO E COOD. PONTOBR 8329202 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA JUNTO AO REGISTRO.BR REFERENTE À RENOVAÇÃO DO REGISTRO DO DOMÍNIO MOVIMENTO21DIAS.COM.BR, POR UM PERÍODO DE 3 ANOS A CONTAR DE 21/07/2017 A 21/07/2020. PROCESSO 77549635 2017NE00223 2017NE00223 77549635 RENOVAÇÃO DO REGISTRO DO DOMÍNIO MOVIMENTO 21 DIAS .COM.BR PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793613 26821 2017 2017-05-30T00:00:00 19848,3600 0,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/2014 , CONFORME III TERMO ADITIVO , SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA , REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR S/MOTORISTA NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00218 2017NE00014 76570398 CONTRATO Nº003/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PROC.Nº66562074/2014 - EMP SALUTE - EXERCÍCIO 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793614 26822 2017 2017-07-08T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.150.536-## 1 "" GUSTAVO COSTA LOPES 8352556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO COSTA LOPES, PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIÚMA, NOS DIAS 07 A 08/08/2017, COM RETORNO ÀS 14:00H. 2017NE00813 2017NE00813 79084230 CUMULAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793615 26823 2017 2017-07-08T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.176.587-## 1 "" CARLA SOUZA DE ANDRADE RESENDE 8363526 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 23/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1287/2017. 2017NE02479 2017NE00153 59437944 PASSAGEM E DIARIA PARA NICOLE ANDRADE CABRAL REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793616 26824 2017 2017-11-10T00:00:00 10672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31673254000790 2 "" LABORATORIOS B BRAUN SA 8369721 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CATETERES. 2017NE01451 2017NE01451 77012801 COBERTURA DE DESPESAS REF. AO PROCESSO Nº 75483300 E CONTRATO Nº O401/2017. LABORATORIO B. BRAUN S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793617 26825 2017 2017-11-10T00:00:00 1288,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.667-## 1 "" RODOLFO VIEIRA COUTO 8338931 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ATENDER CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES LOTADOS NO INTERIOR DO ESTADO NO CURSO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA DINT EM VITÓRIA. NO PERÍODO DE 16 A 77/10, CONFORME CI 348 E 445/2017- DINT. 2017NE01841 2017NE01841 77325095 SOLICITA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DE DIÁRIAS E MANIFESTAÇÃO SOBRE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CUSTEIO DE GASTOS DO CURSO DE INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA PÚBLICA - DINT SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793618 26826 2017 2017-11-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.231.637-## 1 "" TUANNY PECORARI MELOTTI 8365700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa sem suporte orçamentário relativo as viagens para Vitória no dia 28/01/2014. O empenho deu-se de forma extemporânea tendo em vista que o servidor possuía pendências de anos anteriores gerando saldo de Restos a Pagar Processado que foi anulado pelo Decreto nº 4026-R do encerramento do exercício de 2016 (valores inferiores a 100,00) e somente no presente exercício as pendências foram sanadas. 2017NE04408 2017NE04408 65349296 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 28/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793619 26827 2017 2017-09-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.756.567-## 1 "" RICARDO DE SOUZA 8355927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03821 2017NE03821 76779831 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793620 26828 2017 2017-09-27T00:00:00 1400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.161.367-## 1 "" FABIANA LOPES SÁ LAUERS 8380875 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 02/10/2017 (FOLHAS 174), PARA CONSULTA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, GRUPO DE NEUROENDOCRINOLOGIA, PACIENTE FABIANA LOPES DE SÁ LAUERS E SEU ACOMPANHANTE O SR. GERALDO ANTÔNIO LAUERS, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 875/2017 NAS FOLHAS 181 E 182. 2017NE02164 2017NE02164 75549034 DE TFD. REP LEGAL FABIANA LOPES SÁ LAUERS CPF. 079.161.367-40. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793621 26829 2017 2017-04-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017. 2017NE01157 2017NE00002 76533069 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793622 26830 2017 2017-10-17T00:00:00 19325,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.517-## 1 "" ROBERTO MENEZES DE SOUZA 8386843 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, CONTENDO 04 (QUATRO) EXODONTIAS, ENXERTO ÓSSEO EM SEIO MAXILAR, ENXERTO ÓSSEO NOS ALVEOLOS PÓS EXONDONTIAS, PRÓTESE PROVISÓRIA REMOVÍVEL, 05 (CINCO) IMPLANTES ORAIS ÓSSEO INTEGRAVEIS E PRÓTESE MÚLTIPLA MÉTODO CERÂMICA (10 ELEMENTOS), PARA A REQUERENTE GLAUCIA KAISER SCARDINI MANDELLI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0007044-97.2016.8.08.0006, COMARCA DE ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELA JUÍZA DE DIREITO MARISTELA FACHETTI (FOLHA 007 A 009), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DO SR. ROBERTO MENEZES DE SOUZA - CPF Nº 084.821.517-62 (FOLHA 025), E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 026 E 027. 2017NE02318 2017NE02318 79290922 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM FAVOR DE GLÁUCIA KAISER SCARDINI MANDELLI. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793623 26831 2017 2017-10-17T00:00:00 51,7500 0,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL MES OUTUBRO 2017NE00273 2017NE00273 201700004259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2575 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793624 26832 2017 2017-10-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS NOS DIAS 07 a 08/11/2017 PARA AlegreProcesso digital 003413 2017NE01848 2017NE01848 73367532 ENCAMINHA PLANO DE VIAGEM REFERENTE AO ANO DE 2016 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793625 26833 2017 2017-10-27T00:00:00 1072,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.661.847-## 1 "" REGIS VICENTINI SILOTTI 8380543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO II CONGRESSO NACIONAL DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT, NOS DIAS 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NE01496 2017NE01496 80432017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793626 26834 2017 2017-11-27T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.627-## 1 "" MAURO ROSSONI JUNIOR 8380006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com viagem a Cuiabá/MT, período 29/11 a 01/12-participar da 53ª Assembléia Geral Ordinária ASBRAER. 2017NE02346 2017NE02346 76778509 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAURO ROSSONI JUNIOR DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793627 26835 2017 2017-11-27T00:00:00 50801,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL.Ano 2014 - REPACTUAÇÃO PERIODO DE 01 A 05/2017 + 06 A 24/09/2017 E 25 A 12/2017" 2017NE01155 2017NE00181 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793628 26836 2017 2017-10-19T00:00:00 -50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO SUBITEM 1, REMANEJAMENTO PARA O SUBITEM 43, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS, VENCIMENTOS E VANTAGENS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00443 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793629 26837 2017 2017-11-09T00:00:00 208,8000 0,0000 0,0000 0,0000 05229301000105 2 "" BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA EPP 8346778 PREGÃO ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (CANULA DE GUEDEL TAMANHO Nº 3 E Nº 4,) ARP 1864/2016, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1342/2017. 2017NE02258 2017NE02258 73269832 CÂNULA DE GUEDEL N 0, CÂNULA DE GUEDEL N 1, CANULA DE GUEDEL N 2, CANULA DE GUEDEL N 3, CÂNULA DE GUEDEL N 4 E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793630 26838 2017 2017-11-09T00:00:00 752,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.802.767-## 1 "" Wagner Santana Bianchi 8378715 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 507/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEGER - PERIODO 19/09/2017 - CURSO FORMAÇÃO DE GESTORES GA - DESCENTRALIZAÇÃO SEGER . 2017NE01757 2017NE01757 79401201 DO DOCENTE WAGNER SANTANA BIANCHI PARA MINISTRAR O CURSO FORMAÇÃO DE GESTORES DE GA - GRUPO ADMINISTRATIVO NOS DIA 19/09/17. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793631 26839 2017 2017-11-22T00:00:00 7200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26327309000184 2 "" CEEFMTI Joaquim Beato 8384914 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06925 2017NE06925 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793632 26840 2017 2017-11-22T00:00:00 26437,5700 0,0000 0,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO AQUISIÇÃO DE TESTE DE DETECÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA HEMOGLOBINA S , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ARP: 1216/17 2017NE08534 2017NE08534 75936828 AQUISIÇÃO DE TESTE DE DETECÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA HEMOGLOBINA S E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 95 APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793633 26841 2017 2017-11-22T00:00:00 3600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27902314000136 2 "" MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 8385975 PREGÃO Empenho para fazer face a despesa com a aquisição de lanternas táticas portáteis, visando atender a solicitação do DeC/PCES, conforme o resultado do Pregão Eletrônico nº 071/2017. 2017NE01148 2017NE01148 78807816 -TERMO DE REFERÊNCIA 03/2017 - SIPA 3802/2017 - AQUISIÇÃO DE LANTERNAS TÁTICAS PORTÁTEIS PARA O DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICA. TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2427 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793634 26842 2017 2017-11-22T00:00:00 15500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00564 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793635 26843 2017 2017-11-22T00:00:00 1571,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.978.847-## 1 "" IZABEL DE SOUZA FRANÇA 8352783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, EM SP, P/ O PACIENTE IZABEL FRANÇA , NO PERÍODO DE 22 A 24/11/2017, CONFORME RPU 486/2017 2017NE01469 2017NE01469 76631575 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793636 26844 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 268,1000 0,0000 23708186000133 2 "" VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI -ME 8381975 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 841, MÊS DE AGOSTO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ESTETOSCOPIO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0916/2017, PREGÃO Nº 0093/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78049725). 2017OB02237 2017NE00906 74262785 ALMOX MAT-MED CI/98/2016; AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR ;ESFIGMOMANOMETRO ADULTO ANEOIRDE PORTATIL ,COMFORM ESPECIFICAÇÕES . AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793637 26845 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 299,9000 0,0000 08172848000100 2 "" NETSUL INTERNET BANDA LARGA LTDA 8369782 DISPENSA DE LICITAÇÃO DE BANDA LARGA 5MBPS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE CONTRATO, PARA ATENDER A CEASA REGIONAL SUL.REF: MES 08/2017 2017OB00754 2017NE00503 76619818 DE BANDA LARGA 5MBPS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE CONTRATO, PARA ATENDER A CEASA REGIONAL SUL. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793638 26846 2017 2017-07-24T00:00:00 41000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00019 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00360 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793639 26847 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -3069,6200 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com 49 servidores efetivos, sobre a folha de pessoal Efetivo deste Instituto no mês de Dezembro/2017. 2017NL01282 2017NE00019 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793640 26848 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 91126,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO 77578929-NF 12138-FL. 23-VALOR=R$ 8.866,00/PROCESSO 77673840-NF 12128-FL. 15-VALOR=R$ 2.860,00/PROCESSO 77630370-NF 13131-FL. 19-VALOR=R$ 1.430,00/PROCESSO 77578821-NF 12130-FL. 22-VALOR=R$ 7.736,00/PROCESSO 77674170-NF 12129-FL. 15-VALOR=R$ 3.575,00/PROCESSO 77586646-NF 12136-FL. 21-VALOR=R$ 4.290,00/PROCESSO 77586603-NF 12135-FL. 17-VALOR=R$ 8.294,00/PROCESSO 77628268-NF 12134-FL. 17-VALOR=R$ 6.435,00/PROCESSO 77628446-NF 12133-FL. 20-VALOR=R$ 4.876,00/PROCESSO 77532171-NF 12132-FL. 16-VALOR=R$ 7.722,00/PROCESSO 77629248-NF 12124-FL. 18-VALOR=R$ 7.722,00/PROCESSO 77628578-NF 12125-FL. 25-VALOR=R$ 8.294,00/PROCESSO 77578970-NF 12139-FL. 24-VALOR=R$ 12.591,00/PROCESSO 77586697-NF 12137-FL. 22-VALOR=R$ 6.435,00/ 2017NL04115 2017NE00241 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793641 26849 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 118,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 57172 DE 27/04/17 REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HSL NO PERIODO DE FEV/17 ATRAVÉS DA ARP 0014/2017 CI/HSL/FH/110/17 PROCESSO F66/17 2017NL00392 2017NE00201 73699292 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAD 018/16 FH-PROC ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793642 26850 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 3904,2300 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesa com Requisição de Pequeno Valor nº 69/2017 em face ao processo nº 0118500-57.2013.5.17.0006 movida por WASHINGTON DOS ANJOS CPF: 071.372.917-16 relativo a contribuição previdenciária - complemento ao pagto efetuado no processo: 78261899 - Ordem Bancária 2017OB02021 proveniente do termo de parceria com a ACADIS. 2017NL02653 2017NE01815 79265731 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4000 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TRT 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793643 26851 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.063.437-## 1 "" JOSE MARIA ARNONI FRAGA 8359056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO DIA 08/03/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 313/2017). 2017NL01165 2017NE01107 76775402 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793644 26852 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6000,0000 0,0000 01292636000117 2 "" EMILCARDIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8325837 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 53041, COMPETENCIA EM 29/09/2017, AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ELETROTODO E MARCAPASSO IMPLANTAVEL 2017OB02260 2017NE01356 79674801 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 72043423 E ARP 1932/2016 - EM FAVOR DA EMPRESA EMILCARDIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793645 26853 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.018.076-## 1 "" BRUNO PEREIRA NASCIMENTO 8355602 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, PARA EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE JAGUARÉ/ES, NOS DIAS 26/09 A 27/09/2017, COM RETORNO ÀS 19:00H. 2017OB01407 2017NE01141 79631410 EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE JAGUARÉ/ES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 101, DE 1º/02/2017 (DIOES, 02/02/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793646 26854 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 01330295000127 2 "" COOPJUD 8370483 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO PARA ADESAO AO PAI RELATIVO MES SETEMBRO 2017OB01647 2017NE00186 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793647 26855 2017 2017-08-17T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.871.207-## 1 "" ENITOR CAETANO VILEFORTE 8344698 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA MILITARES DA DIRETORIA DE TENOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (DTIC) COM OBJETIVO DE RALIZAR OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAL DE TELEFONIA, ESTRUTURA DE REDE LÓGICA E SUBSTITUIÇÃO DE CABEAMENTO NA SEDE DA 10ª CIA IND NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, NO PERÍODO DE 21 A 25/08/17, CONFORME CI 265/2017- DTIC. 2017NE00989 2017NE00989 79063985 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES COM DESTINO A 10ª CIA IND. PARA REALIZAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAL DE TELEFONIA E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PABX. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793648 26856 2017 2017-08-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.454.407-## 1 "" CAROLINA BONADIMAN ESTEVES 8317011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER CI.PGE/PCJ/Nº084/2017 - 1/2 DIÁRIA PARA DRª CAROLINA BONADIMAN ESTEVES EM DECORRÊNCIA DE AUDIÊNCIA DIA 22/08/2017 NA COMARCA DE SÃO MATEUS, QUANDO SERÁ CONDUZIDA PELO MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA. 2017NE00327 2017NE00327 79106510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793649 26857 2017 2017-08-18T00:00:00 49765,4400 0,0000 0,0000 0,0000 09110878000154 2 "" LACCHENG ENGENHARIA LTDA 8326835 PREGÃO Fornecimento, transporte e instalação de vigas premoldadas em concreto para construção de pontes no Município de Mimoso do Sul/ES - Pregão nº 034/2016 - Ata de Registro de Preços nº 009/2017 - Processo: 79203655. 2017NE00732 2017NE00732 79203655 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3364 APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS VICINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793650 26858 2017 2017-08-18T00:00:00 -112202,2000 0,0000 0,0000 0,0000 60975737002014 2 "" SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 8348202 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE03027 - CONSIDERANDO ENCERRAMENTO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9024/2016 E CONSIDERANDO QUE O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO - DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 86. 2017NE06232 2017NE03027 75964465 PARA FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE HOSPITAL E ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLANO DE TRABALHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4791 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793651 26859 2017 2017-08-28T00:00:00 -2062502,2300 0,0000 0,0000 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 CONCORRÊNCIA Anulação do saldo da NE00235 tendo em vista o término do contrato 73/2014, referente a despesas com obras na rodovia ES060, trecho Anchieta (Ponte sobre o Rio Beneventes) - Piúma, constantes do PRESIII, conforme autorização no processo 69019991 do contrato 73/2014, PI + Reajuste/2017. (RDJ - 73/2014 - 14004343) 2017NE00982 2017NE00235 69019991 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 5473 REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793652 26860 2017 2017-08-28T00:00:00 178016,4600 0,0000 0,0000 0,0000 31796626000180 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE 8333630 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) PARA O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE. 2017NE04723 2017NE04723 77832019 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PETE/2017/2018 (AGUA DOCE DO NORTE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793653 26861 2017 2017-08-28T00:00:00 89,7500 0,0000 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU-ES, DA SERVIDORA INGRID HERZOG HOLZ, RELATIVO À ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DO EDIFICIO SEDE DO TCEES. 2017NE01181 2017NE01181 63352017 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 1010 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793654 26862 2017 2017-12-12T00:00:00 131,5900 0,0000 0,0000 0,0000 26285814000103 2 "" MERCADO TUBARÃO ME 8387528 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO . P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA P/ ATENDER AS DEMANDAS DO LACTÁRIO - AOS PACIENTES PEDIÁTRICOS DO HESJC. 2017NE00735 2017NE00735 79936997 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA P/ ATENDER AS DEMANDAS DO LACTÁRIO - AOS PACIENTES PEDIÁTRICOS DO HESJC. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793655 26863 2017 2017-09-27T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.257-## 1 "" LEANDRO DE CARVALHO MARINHO 8367997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS APÓS CANCELAMETNO DE VIAGEM. 2017NE02145 2017NE02092 76906515 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793656 26864 2017 2017-09-27T00:00:00 450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesas de Exercícios Anteriores incidente sobre a Folha de Pessoal Comissionado desta Secretaria. 2017NE00136 2017NE00022 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793657 26865 2017 2017-08-29T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.562.217-## 1 "" ANELISSE MOLL NICOLI 8363944 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DAS DESPESAS MIÚDAS E DO PRONTO PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO EM NOME DE ANELISE MOLL NICOLI - CI:0948/2017. (CONSUMO). 2017NE01756 2017NE01756 79299890 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793658 26866 2017 2017-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 12/07/2017 - PRESIDENTE KENNEDY - ES 2017NE00807 2017NE00807 76606201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793659 26867 2017 2017-07-19T00:00:00 11765,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27248939000126 2 "" FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESTADO DO ESP.SANTO 8341549 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO COM ARBITRAGEM, QUADRO MÓVEL, MATERIAL ESPORTIVO E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA COPA ESPÍRITO SANTO 2017, EMENDA PARLAMENTAR N° 245 DO DEPUTADO EUCLÉRIO SAMPAIO, TERMO DE FOMENTO N° 016/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO DA SESPORT. 2017NE00555 2017NE00555 77713770 EMENDAS PARLAMENTARES DE N° 119 ; 245 ; 429 ; 1054 ; 725 NO VALOR DE R$ 131.635,00. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4809 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793660 26868 2017 2017-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.595.537-## 1 "" KARLA CHARRA FREITAS 8385521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI: 551/2017. 2017NE01320 2017NE01320 78767849 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793661 26869 2017 2017-07-24T00:00:00 -12412,5200 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO DEVIDO ENCERRAMENTO DO CONTRATO 005/2012. 2017NE00287 2017NE00027 76575993 10º TERMO ADTIVO AO CONTRATO ECT 9912295981 ENTRE SEGER E EMP BR DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EXERCÍCIO 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793662 26870 2017 2017-07-19T00:00:00 -305,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2017NE00527, referente a reposição do FF FUNPES - FUNDO FINANCEIRO do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de JULHO/17. 2017NE00544 2017NE00527 78875129 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JULHO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793663 26871 2017 2017-07-24T00:00:00 78769,7200 0,0000 0,0000 0,0000 19739122000122 2 "" ZELLAR EIRELI - ME 8379563 PREGÃO AQUISIÇAO DE DIVISORIAS TIPO EUCATEX CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 395 2017NE01517 2017NE01517 201601589976 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3291 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793664 26872 2017 2017-07-24T00:00:00 3319,7600 0,0000 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS 07/2017 2017NE00275 2017NE00275 78900417 DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793665 26873 2017 2017-07-24T00:00:00 7940,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO ARP 1230/2017, PREGÃO 021/2017,EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: BOLSA PLASTICA TIPO EVA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL, CAPACIDADE 200 Á 300ML E 500ML, CONFORME RESERVA 2017NR01193 E CI 293/2017. 2017NE01077 2017NE01077 76740277 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (BOLSA PLASTICA E OUTROS). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793666 26874 2017 2017-07-18T00:00:00 539,2400 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM RPV Nº 109/2017 REFERENTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO DR. IMERO DEVENS JUNIOR. PROCESSO JUDICIAL Nº 0001027-68.2014.8.08.0021. 2017NE01456 2017NE01456 78759536 RPV N.109/2017 REF.A HONORARIOS SUCUMBENCIAS-ACAO JUDICIAL 0001027-68.2014.8.08.0021. REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793667 26875 2017 2017-07-19T00:00:00 18182,4000 0,0000 0,0000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALCIPOTRIOL 50MCG/G POMADA-BISNAGA 30G E OUTROS, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP: 1395/17 2017NE05576 2017NE05576 77187113 CALCIPOTRIOL 50MCG/G POMADA-BISNAGA 30G E OUTROS, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793668 26876 2017 2017-07-19T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.644.397-## 1 "" ANDRE LUIZ CAMPOS TEBALDI 8335561 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EDITAL Nº 012/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTUR CULTURAIS D DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. REF. 2ª PARCELA . 2017NE00331 2017NE00331 75182823 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793669 26877 2017 2017-07-19T00:00:00 7500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO CONTRATUAL. 2017NE00323 2017NE00020 71168117 SOLICITO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOGRAFIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793670 26878 2017 2017-10-19T00:00:00 3467,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.017-## 1 "" MONIQUE GONÇALVES DA SILVA 8349976 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP QUE FOI REALIZADA NO DIA 22/06/2017 - REQ. 1077/2017 E CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO ENTRE 23/06 A 21/07/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1925/2017. 2017NE03433 2017NE03433 51009722 PASSAGEM E DIARIA PARA MATHEUS FELIPE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793671 26879 2017 2017-10-18T00:00:00 4512,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.783.048-## 1 "" ARTHUR CARLOS TEIXEIRA NUNES 8349564 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE AEBR NA PRÁTICA, NOS DIAS 09 A 11/10, E 24 A 26/10/2017. 2017NE02139 2017NE02139 79652387 DO DOCENTE ARTHUR CARLOS TEIXEIRA NUNES PARA MINISTRAR O CURSO AEBR NA PRÁTICA NOS DIAS 03 A 05/10 E 17 A 19/10/17. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793672 26880 2017 2017-08-25T00:00:00 459,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.863.067-## 1 "" FÁBIO BRAMBILIA RODRIGUES 8380706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA - JURIS/17 - POLO SANTA TEREZA - 3ª SEMANA - 28 A 29/08. 2017NE01170 2017NE01170 57932017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793673 26881 2017 2017-09-27T00:00:00 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesas de Exercícios Anteriores incidente sobre a Folha de Pessoal Comissionado desta Secretaria. 2017NE00136 2017NE00022 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793674 26882 2017 2017-06-06T00:00:00 97543,5300 0,0000 0,0000 0,0000 27165646000185 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA 8329531 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/ES PARA O MUNICÍPIO DE ICONHA/ES - 2ª PARCELA. 2017NE03635 2017NE03635 77621336 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (ICONHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 53 LITORAL SUL 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793675 26883 2017 2017-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/5 DIÁRIA EM VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA, NO DIA 07/06/2017, PARA ENCERRAMENTO DO CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES. 2017NE00562 2017NE00562 78054885 PARA DÂNGELA BERTOLDI, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES, REALIZAÇÃO DO CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORG. DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES EM S. GABRIEL DA PALHA NO DIA 07/06/17. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793676 26884 2017 2017-12-19T00:00:00 -85329,0600 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO TOTAL DE SALDO DE EMPENHO, TENDO EM VISTA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DO ABONO 2017, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ. 2017NE01844 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2536 BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - SEDU - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793677 26885 2017 2017-12-19T00:00:00 -14567,8200 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO TOTAL DE SALDO DE EMPENHO, TENDO EM VISTA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DO ABONO 2017, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ. 2017NE01849 2017NE00213 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793678 26886 2017 2017-12-19T00:00:00 186,9500 0,0000 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM EXCEDENTE DE COPIAS PREVISTAS NO CONTRATO N° 001/2017, NFS-e 16490. 2017NE00625 2017NE00625 75311798 DE EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ,SUPRIMENTOS MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ESTRUTURAR A CASA DOS DIREITOS E SEDE DESTA SECRETARIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793679 26887 2017 2017-08-31T00:00:00 356,7200 0,0000 0,0000 0,0000 61533949000141 2 "" S/A O ESTADO DE SAO PAULO 8315302 INEXIGÍVEL EMPENHO visando a aquisição da renovação anual da assinatura digital do jornal O Estadão. 2017NE00242 2017NE00242 79291597 DE ASSINATURAS DIGITAIS VALOR R$ 1.536,32 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANXO RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793680 26888 2017 2017-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.998.117-## 1 "" MARX BUSSULAR MARTINUZZO 8332993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com viagem para Marechal Floriano-ES para participar da reunião de nivelamento técnico e acompanhamento de metas do projeto operacional café sustentável. 2017NE01666 2017NE01666 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793681 26889 2017 2017-08-28T00:00:00 220101,1100 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL A PARTIR DO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017NE01726 2017NE00027 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793682 26890 2017 2017-08-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.387-## 1 "" GABRIELA GOMES LEAL 8385275 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS CO 01 E 1/2 DIÁRIA NO DIA 31/08 A 01/09/2017, DESTINO AFONSO CLAUDIO E BREJETUBA/ES, PARA REALIZAR APOIO TÉCNICO E VISITA NOS MUNICÍPIOS. " 2017NE00531 2017NE00531 78165881 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO DO ES DURANTE O ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793683 26891 2017 2017-06-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.718.147-## 1 "" TANIA MARA FREITAS 8351162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 ( UMA DIÁRIA E MEIA ) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES CONF CI 244/2017 2017NE01117 2017NE01117 77105281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793684 26892 2017 2017-08-15T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.877-## 1 "" CARLINHO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR 8359702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGENS PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03324 2017NE03324 79139779 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793685 26893 2017 2017-08-16T00:00:00 -4790,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09231704000140 2 "" FLEXMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8332244 PREGÃO cancelamento devido a empresa estar impossibilitada de renovação do contrato. 2017NE01163 2017NE00884 62363093 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793686 26894 2017 2017-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.278.237-## 1 "" LÍGIA LUCENA LIMA 8374111 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A COBRIR DESPESA COM 0,50(MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA LÍGIA LUCENA LIMA PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIAS REFERENTE AO PROCESSOS PERICIA JUDICIAL PRESIDENTE KENNEDY, NO PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº 79511163. 2017NE00368 2017NE00368 79511163 VISTORIAS EM PRESIDENTE KENNEDY DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793687 26895 2017 2017-08-28T00:00:00 750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCÍCIO 2017, REF. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO, AÇÃO 2181 RP 2017NE01275 2017NE01275 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2181 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793688 26896 2017 2017-08-28T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCÍCIO 2017, REF. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO, AÇÃO 2181 RP 2017NE01275 2017NE01275 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2181 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793689 26897 2017 2017-08-28T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.114.967-## 1 "" PEDRO BARRETO CALLEGARIO 8380406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço da 2017NE00183 destinado atender despesa com diária relativas a trabalho em atendimento as demandas da SEAG, em nome do servidor Pedro Barreto Callegario, durante o exercício de 2017. 2017NE00772 2017NE00183 76971546 NO VALOR DE R$1.000 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793690 26898 2017 2017-07-27T00:00:00 -450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL ESTORNO PARCIAL DO SALDO DE EMPENHO 2017NE00011 PARA ATENDER AS DEMANDAS ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRAS DA SECRETARIA 2017NE00281 2017NE00011 75217180 ANUAL DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793691 26899 2017 2017-01-13T00:00:00 72439,4000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - COMISSIONADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. 2017NE00047 2017NE00047 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793692 26900 2017 2017-03-03T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.096.027-## 1 "" JOSÉ MARIA DE ABREU JÚNIOR 8377447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA TERESA, NO DIA 03/03/2017, PARTICIPAR REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL. 2017NE00357 2017NE00357 76588300 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PAR ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793693 26901 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 14237,2300 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS POS GRADUAÇÃO, RELATIVO MES NOVEMBRO 2017NL04065 2017NE00270 201700052714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793694 26902 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 540,0000 0,0000 0,0000 03161394000158 2 "" C.E DA EPG PROF. INAH WERNECK 8329811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07996 2017NE05956 77301277 DO PEDDE/2017 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793695 26903 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 486,7200 0,0000 0,0000 09478054000131 2 "" L.C.GOMES- LAVANDERIA INDUSTRIAL ME 8349612 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017 CONTRATO 013/2016 - CIASE. 2017NL01976 2017NE00145 76244202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793696 26904 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 139637,2800 0,0000 0,0000 27574169000101 2 "" CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA 8320805 CONCORRÊNCIA Liquidação da NFS-e nº 372, com retenção de INSS e ISS(Barra de São Francisco-ES), 23ª Medição do contrato nº 002/2014 - Concorrência n° 024/2013 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais do Trecho ES 381 - Vargem Alegre (Extensão 10,770 km), no município de Barra de São Francisco-ES. Processo: 66277787. 2017NL00020 2017NE00001 66277787 DA 1º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº 002/2014. (6975) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793697 26905 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 11508,0000 0,0000 0,0000 27326594000181 2 "" KING AUTOMOTORES LTDA 8342056 PREGÃO Liquidação da Fatura de Locação de Veículos Nº 41105, referente a locação de 06(seis) veículos automotores Fiat/Gran Siena - 1.4, para atender a este Instituto no período de 30/07/17 à 30/08/2017, conforme o contrato Nº 004/2014. 2017NL00793 2017NE00068 73354490 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA DA KING AUTOMOTORES LTDA - CONTRATO Nº04/2014 - EXERCÍCIO 2016 SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2101 GERENCIAMENTO DE OBRAS, PROJETOS E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793698 26906 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.485.687-## 1 "" ROSANEA MARIA SARTI 8358239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1348 - 13/06/2017 - AFONSO CLAUDIO PARA MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017NL03889 2017NE00106 76069753 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE AFONSO CLÁUDIO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793699 26907 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.386.387-## 1 "" JOAO WAGNER DUTRA NEVES 8336474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 520 - 09/03/17 - AFONSO CLAUDIO PARA MARECHAL - BANCA EXAMINADORA- 1/2 DIARIA 2017NL01521 2017NE00105 76069753 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE AFONSO CLÁUDIO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793700 26908 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 ###.447.287-## 1 "" JURANDYR BARROS FARIAS 8381484 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA III JARI/DETRAN/ES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL09939 2017NE03436 77896394 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 3, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 003/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793701 26909 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 251,2000 0,0000 0,0000 ###.620.517-## 1 "" SIMONE FREITAS DE PAULA 8371269 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS (PARCIAL), PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DA REDE SARAH EM BRASÍLIA/DF, AGENDADO PARA O DIA 08/02/2017 (FOLHA 494), PARA CONSULTA NA OFICINA ORTOPÉDICA DE ADAPTAÇÃO E EXAME, PACIENTE BERNARDO DE PAULA DAMIANI NETO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. SIMONE FREITAS DE PAULA E A SRA. VALÉRIA FREITAS DE PAULA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 074/2017 NA FOLHA 495. 2017NL00142 2017NE00191 53620844 TFD. REP. SIMONE FREITAS DE PAULA CPF 109.620.517-30. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793702 26910 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 30465,7200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGTÁRIOS NA FGP 31 PMES/HPMES AGO/2017. 2017OB03026 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793703 26911 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 76,1500 0,0000 39270012000171 2 "" MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA 8325413 INEXIGÍVEL SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA O SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS VETORH - MÓDULO RUBI. NF 7818 - agosto/2017. 2017OB02040 2017NE00579 28082017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793704 26912 2017 2017-02-06T00:00:00 1880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.186.509-## 1 "" ADRIEL ROBERTO MORO 8385146 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE INTRODUÇÃO AO BPM E MODELAGEM COM BPMN 2.0, NOS DIAS 19 A 23/06/2017. 2017NE00548 2017NE00548 77956494 DO DOCENTE ADRIEL ROBERTO MORO PARA MINISTRAR O CURSO INTRODUÇÃO AO BPM E MODELAGEM COM BPMN 2.0 NOS DIAS 19 A 23/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793705 26913 2017 2017-07-24T00:00:00 2980,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00085822000112 2 "" ESPECIFARMA COM.DE MED.E PROD.HOSP.LTDA 8330945 PREGÃO ARP 1231/2017, PREGÃO 021/2017, EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: SERINGA DESCARTAVEL CAPACIDADE 50A 60ML, CONFORME RESERVA 2017NR01195 E CI 293/2017. 2017NE01079 2017NE01079 76740277 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (BOLSA PLASTICA E OUTROS). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793706 26914 2017 2017-07-08T00:00:00 64390,7700 0,0000 0,0000 0,0000 06299991000131 2 "" EDUARDO MACHADO BALDI - ME 8328143 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA DIVERSAS MODALIDADES DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO, ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 0013/2016 - PREGÃO N° 003/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2017NE00621 2017NE00621 75652471 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA DIVERSAS MODALIDADES - PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO - EMPRESA EDUARDO MACHADO - ATA 0013/2016. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2171 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793707 26915 2017 2017-08-28T00:00:00 240261,9400 0,0000 0,0000 0,0000 27744184000150 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 8327094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) PARA O MUNICÍPIO DE JAGUARÉ. 2017NE04744 2017NE04744 77876202 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (JAGUARE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793708 26916 2017 2017-09-27T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesas com Folha de Pessoal Efetivo desta Secretaria. 2017NE00132 2017NE00017 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793709 26917 2017 2017-10-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIA 13/07/2017, SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUFIS-NE. 2017NE00944 2017NE00944 77080947 PARTICIPAR DO SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTARIA EM FUNDÃO NO DIA 07/03/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793710 26918 2017 2017-11-07T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.358.331-## 1 "" ROMULO EUGENIO DE SIQUEIRA CHAVES 8362528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BELO HORIZONTE, DIAS 12 À 14/07/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONFAZ. 2017NE00947 2017NE00947 77087143 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO ENCAT - BRASILIA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793711 26919 2017 2017-06-30T00:00:00 1577,6000 0,0000 0,0000 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO SETOR DE PREPARAÇÃO DE MEIOS DE CULTURA DO LACEN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. ARP: 934/17 2017NE05124 2017NE05124 74849948 E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO SETOR DE PREPARAÇÃO DE MEIOS DE CULTURA DO LACEN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793712 26920 2017 2017-03-07T00:00:00 94357,5600 0,0000 0,0000 0,0000 27250737000542 2 "" NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA 8355436 PREGÃO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO E SUPLEMENTO MINERAL PARA OS EQUINOS PERTENCENTES AO REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2016. CI 620/2017- DAL/1. 2017NE00768 2017NE00768 73798355 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, SUPLEMENTOS ENERGÉTICOS, SUPLEMENTO MINERAL E FENO PARA ALIMENTAÇÃO DOS EQUINOS PERTENCENTES AO RPMONT DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2406 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793713 26921 2017 2017-02-10T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESEPESA COM DIARIA - GERALDO 2017NE03677 2017NE00194 76497623 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793714 26922 2017 2017-08-17T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA SEGUNDA INSTÂNCIA PARA SUPRIR O MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENADORA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA . 2017NE01664 2017NE00890 76585379 CONVÊNIO ENTRE A POLÍCIA MILITAR E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA CONTRATAÇÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793715 26923 2017 2017-06-29T00:00:00 5200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23417238000112 2 "" MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME 8381077 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 030/2016, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 290/291 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 299. 2017NE00593 2017NE00593 75795205 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 030/2016, EMPRESA MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793716 26924 2017 2017-06-19T00:00:00 210,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.902.716-## 1 "" CREMILDA EVANGELISTA DA SILVA 8385297 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender passagens TFD paciente Cremilda Evangelista da Silva, RPU nº 318/2017 conforme autorização fls. nº 14 em anexo. 2017NE00756 2017NE00756 78023823 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793717 26925 2017 2017-06-19T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.003.287-## 1 "" LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO 8354458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, PARA RESPONDER POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA DE ATENDIMENTO INICIAL DO NÚCLEO DE LINHARES, NOS DIAS 19 E 20/06/2017, COM RETORNO ÀS 15:00 HORAS. 2017NE00505 2017NE00505 78276128 CONFORME PORTARIA DE AGOSTO DE 2016, PARA RESPONDER POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA DE ATENDIMENTO INICIAL DO NÚCLEO DE LINHARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793718 26926 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 1215,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM PEÇAS , PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SETADES NO EXERCÍCIO DE 2017. CONTRATO N° 002/2012. FATURA N° 5341622. 2017NL00733 2017NE00051 76650758 FIRMADO C/ A EMP. TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A (TICHET LOG), ANTER. DENOM. PELA EMBRATC, O OBJ. É A PREST. DE SERV. ESP. E DE MANUT. DA FROTA DE VEÍ. UTIL. NA SEC. P/ O ANO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793719 26927 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.932.207-## 1 "" ANTONIO DOMICIANO VICENTE 8384973 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO NO DIA 26/05/2017 - REQ. 802/2017. 2017OB01588 2017NE01481 77815947 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ANTONIO DOMICIANO VICENTE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793720 26928 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 358,4300 0,0000 0,0000 02558157000324 2 "" TELEFONICA BRASIL S.A 8323540 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação fat. 0287333484, telefonia móvel (VIVO), referente ao ago/17. 2017NL01480 2017NE00007 76543420 E PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 4.000,00 - CONTRATO 003/16 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793721 26929 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 263,6800 0,0000 0,0000 01640262000183 2 "" CITOPHARMA MANIP.DE MEDIC.ESPECIAIS LTDA 8331722 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 78932 JUN/2017 COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO TIPO TRACOLIMO MONOIDRATADO - 0,03%- COLIRIO FRASCO 10 ML, PARA ATENDER PACIENTE CHARLES CIRIRLO DE OLIVEIRA, EM CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL. 2017NL06268 2017NE04227 75198908 TRACOLIMO MONOIDRATADO-0,03%-COLÍRIO-FRASCO 10ML, P/ATENDER PACIENTE:CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793722 26930 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 2280,0000 0,0000 0,0000 ###.869.137-## 1 "" WILLIAN DA SILVA LIZARDO 8369271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PIANISTA CLASSICO PARA ATUAR JUNTO COM O CORO SINFONICO DA FAMES. 2017NL01646 2017NE00085 77076524 WILLIAN DA SILVA LIZARDO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793723 26931 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 10,3000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO JUROS E MULTAS INSS FOLHA 31 MÊS NOVEMBRO/2017 - GPS COMPETÊNCIA 08-09-10/2017 NUREF 071/2017 2017NL01124 2017NE00039 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793724 26932 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.728.097-## 1 "" JURANDIR JOSE DA SILVA FILHO 8378029 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1 DIÁRIA 1/2 REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO CACH. ITAPEMIRIM/ES - CI:122/2017 2017NL00805 2017NE00577 76771628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793725 26933 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.376.687-## 1 "" FRANCIELE SILVA SOARES SODRÉ 8330513 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO NO DIA 02/05/2017 - REQ. 730/2017. 2017NL01138 2017NE00094 48346861 PASSAGEM/DIARIA PARA ANA CAROLINA SOARES SODRE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793726 26934 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 26786,2100 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 2565, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDO, CONTRATO 290/2014 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017OB02441 2017NE00477 69602344 EM FAVOR DA EMPRESA OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA E CÓPIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO EXERCÍCIO/2015 (REP/GTI/N 02/2015) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793727 26935 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 2489,8200 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- RGPS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SETUR NO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL00470 2017NE00041 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793728 26936 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 10664,7900 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- RGPS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SETUR NO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL00470 2017NE00041 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793729 26937 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária + 20% para a cidade de Brasilia-DF no dia 08 de agosto com retorno previsto para a mesma data, visto que estará realizando serviços da Casa Militar no que tange ao acompanhamento do Exmo. Sr. Governador. CI-075/2017 - GAB. 2017OB01393 2017NE00026 76568644 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EXERCICIO DE 2017 NO VALOR DE R$ 500,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793730 26938 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -236,4000 0,0000 ###.680.247-## 1 "" LUANA DE FáTIMA SANTOS MALAVOLTI 8317902 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial diárias TFD paciente Luana de Fátima Santos Malavolti, RPU nº 324/2017 recebidas e não utilizadas conforme extrato e comprovante bancário do dia 10/08/2017 (2017OB01071). Prestação e aprovação de contas fls. n°s 131 e 132. 2017GD00048 2017NE00950 57917060 PARA COBRIR DESPESAS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793731 26939 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2600,4000 0,0000 ###.709.307-## 1 "" JOÃO GABRIEL ROQUE 8375811 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 22/03 A 11/04/2017 - REQ. 782/2017. 2017OB01516 2017NE00392 71470190 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA JOAO GABRIEL ROQUE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793732 26940 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.849.197-## 1 "" DALCY PEDRO HESPANHOL DA SILVA 8315605 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 25/05/2017 - REQ. 709/2017. 2017OB01517 2017NE01411 48972681 PASSAGEM E DIARIA PARA LUCAS SILVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793733 26941 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 199,9800 0,0000 ###.377.837-## 1 "" CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS 8384803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 16/05/2017 - REQ. 681/2017. 2017OB01521 2017NE01325 77609816 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ARTHUR LINS SANTANA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793734 26942 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1147,2000 0,0000 ###.594.757-## 1 "" GRACIETE SALUSTRE DOS SANTOS 8328487 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 25/05/2017 - REQ. 754/2017. 2017OB01522 2017NE01414 48388610 PASSAGEM/DIARIA P/GUILHERME SANTOS BOM JESUS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793735 26943 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.221.186-## 1 "" SILVANI FERREIRA GONCALVES DE SOUZA 8351042 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 26/05/2017 - REQ. 747/2017. 2017OB01523 2017NE00179 48832502 PASSAGEM E DIARIA PARA FLAVIA VITORIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793736 26944 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0500 0,0000 01797423000147 2 "" GHS INDUSTRIA E SERVIçOS LTDA 8333714 PREGÃO Referente a contrato relativo análise e tratamento preventivo e corretivo de água gelada e da água das torres de resfriamento (sistema aberto e fechado) do sistema de ar condicionado TJES. Conforme notas fiscais 47409/47410/47411/47412/47413 e REFERENTE TRATAMENTO QUÍMICO PREVENTIVO E CORRETIVO DA AGUA DAS TORRES DE RESFRIAMENTO DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO CONFORME NOTA FISCAL 47414 2017OB01866 2017NE00144 201401042241 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793737 26945 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.901.377-## 1 "" JULIO CESAR PEREIRA 8384726 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO GOT, SIPA 02-4900/17 2017OB01487 2017NE00421 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793738 26946 2017 2017-06-27T00:00:00 149362,7800 0,0000 0,0000 0,0000 06175064000371 2 "" EXTRAFRUTI S/A COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 8385388 CONCORRÊNCIA RESCISÃO DE TCRU Nº 062 DO PROCESSO 61933295/2013, CLÁUSULA 07 DO PPA, LOJAS 08 A 16. 2017NE00334 2017NE00334 63813050 RESCISÃO DE TCRU Nº 062 DO PROCESSO 61933295/2013, CLÁUSULA 07 DO PPA, LOJAS 08 A 16. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 117 REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4756 OUTROS ENCARGOS SOBRE O PARCELAMENTO DO INSS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793739 26947 2017 2017-06-27T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03402071000109 2 "" C.E DA EPG PROFA ANNA GOMES 8318802 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE ´PARA ESCOLA ANNA GOMES EMENDA PARLAMENTAR DEP BRUNO LAMAS N. 660. 2017NE03929 2017NE03929 77283929 DO PEDDE/2017 (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793740 26948 2017 2017-07-31T00:00:00 158,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.963.607-## 1 "" MARIA DE LOURDES SOUZA BARBOSA 8380404 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 15/08/2017, COM ACOMPANHANTE - 1340/2017. 2017NE02380 2017NE02380 63796813 PASSAGEM E DIARIA PARA DANIEL AYLOR BARBOSA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793741 26949 2017 2017-06-21T00:00:00 1145,7000 0,0000 0,0000 0,0000 31749906000137 2 "" DISTRIBUIDORA MARUIPE LTDA 8332081 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HMSA. 2017NE00763 2017NE00763 78176867 SOLICITÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 76230244 PREGÃO Nº 001/17. COM VIGENCIA EM 31/05/2017 A 30/05/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793742 26950 2017 2017-05-18T00:00:00 108024,6600 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PROJETO DE LEI PARA CRIAÇÃO DE CARGOS NO AMBITO DA DEFENSORIA PUBLICA NOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017. 2017NE00338 2017NE00052 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793743 26951 2017 2017-08-14T00:00:00 995755,2000 0,0000 0,0000 0,0000 08885380000109 2 "" ANDRÉ PANINI ALBISSU-EPP 8381040 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 9.600 carteiras PARA NOVAS ESCOLAS VIVAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0013/2017. 2017NE01120 2017NE01120 77667077 EM FAVOR DA EMPRESA ANDRE PANINI ALBISSU- EPP ARPN 0013/2017 (CI/GAE/N 39/2017) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2704 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793744 26952 2017 2017-08-15T00:00:00 -8051,2300 0,0000 0,0000 0,0000 33583592004249 2 "" INSTITUTO SALESIANO PEDRO PALACIOS 8337674 DISPENSA DE LICITAÇÃO Anulação de empenho para troca de credor, conforme solicitação do gestor do contrato as fls. 598 e 599 do processo 59849614. 2017NE01119 2017NE00355 59849614 DO CONTRATO DE LOCACAO N 071/2007 ONDE FUNCIONA A ESCOLA NO MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE (VENDA NOVA DO IMIGRANTE) RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793745 26953 2017 2017-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.660.597-## 1 "" LYDIANE LIBARDI LORENCINI 8328535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Cachoeiro de Itapemirim nos dias 16.08.2017.Processo digital 001490 2017NE01288 2017NE01288 77617142 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793746 26954 2017 2017-07-31T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.827-## 1 "" COSME LOIOLA 8379932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DA REDE SARAH EM BRASILIA DF AGENDADO EM 14/08/2017 (FOLHA 97), PARA CONSULTA EM AMBULATÓRIO DE NEUROCIRURGIA, PACIENTE COSME LOIOLA E SUA ACOMPANHANTE LUSMAR MACIEL LOIOLA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 654/2017 NA FOLHA 98 E 99. 2017NE01702 2017NE01702 74210220 DE TFD. REP. LEGAL LUSMAR MACIEL LOIOLA CPF. 526.737.827-53. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793747 26955 2017 2017-05-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.986.347-## 1 "" JOAO MEDEIROS NETO 8330752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do evento I Seminário de Sistemas Agroflorestais do Espírito Santo em Cachoeiro de Itapemirim, dias 30 e 31/05. 2017NE00910 2017NE00910 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793748 26956 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 12544,9600 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL , NF.58/92, PCTE: ANITA VIEIRA, PERIODO: 01/03 A 30/04/17. 2017OB12054 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793749 26957 2017 2017-05-25T00:00:00 2230,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21243674000197 2 "" ADALBERTO CAREGNATO 8384091 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TABLADO NO AUDITÓRIO DO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ATENDER A DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA MARCENARIA CAREGNATO, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 88 E AUTORIZAÇÃO FOLHA 96 DESTE PROCESSO. 2017NE00380 2017NE00380 77558790 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TABLADO NO AUDITÓRIO DO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793750 26958 2017 2017-05-25T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.800.887-## 1 "" VANESSA MACHADO ESPINDULA ZANOTTI 8372218 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE MEMBRO DA JARI I REF. GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE MAIO 2017NE02060 2017NE02060 77896351 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 1, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 001/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793751 26959 2017 2017-05-25T00:00:00 3500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64106552000161 2 "" DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 8368646 PREGÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) PACOTES DE 500 GRAMAS DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PARA CONSUMO DESTA UNIDADE GESTORA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008/2016 - SEGER (PROCESSO 73460753) DE ACORDO COM E-MAIL NA FOLHA 002, PUBLICADA NO DIO EM 19/08/2016 (FOLHA 008) CONFORME CONTROLE DE SOLICITAÇÃO NA FOLHA 017 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 025. 2017NE01145 2017NE01145 77836880 DAS NOTAS FISCAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 73460753/2016 DA SEGER, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2016 - CAFÉ TORRADO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793752 26960 2017 2017-12-06T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.108.276-## 1 "" PEDRO LUIS PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO 8360522 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 22 E 23/06/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA SETORIAL DA CADEIA PRODUTIVA DA BORRACHA NATURAL SOLICITAÇÃO Nº 313/2017. 2017NE00444 2017NE00444 76593428 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793753 26961 2017 2017-05-09T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.376-## 1 "" AMABILLE MUNIQUE T.AMBROSIO PEREIRA 8375145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2017NE03431 2017NE00021 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793754 26962 2017 2017-08-17T00:00:00 290,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36365161000126 2 "" CRDO CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO ODONT SC LTDA 8354497 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M. JUDICIAL DE Nº 0015487-24.2013.8.08.0012, PARA ATENDER DOMINGOS GONZAGA LACERDA COM: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MAXILO TOTAL. 2017NE02600 2017NE02600 70896143 PROCEDIMENTO: IMPLANTACAO DE IMPLANTES PARA SUSTENTACAO DE PROTESES FIXA. PACIENTE: DOMINGOS GONZAGA LACERDA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793755 26963 2017 2017-05-06T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.150.536-## 1 "" GUSTAVO COSTA LOPES 8352556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR GUSTAVO COSTA LOPES, PARA CUMULAÇÃO, NOS DIAS 05 E 06/06/2017, COM RETORNO ÀS 14:00 HORAS. 2017NE00437 2017NE00437 78028329 CUMULAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793756 26964 2017 2017-05-06T00:00:00 13627,2000 0,0000 0,0000 0,0000 12879331000122 2 "" COMERCIAL MUITO BOM LTDA ME 8372727 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO PARA LABORATÓRIOS DAS ESCOLAS VIVAS ATRAVÉS DA ATA 0028/2016. 2017NE03592 2017NE03592 75511819 REFERENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N 0031/2016 EMPRESA CLASSIFICADA- COMERCIAL MUITO BOM LTDA-ME (CI/AE011/N 15/2016) ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1177 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO-ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2414 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793757 26965 2017 2017-10-18T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.273.527-## 1 "" JAQUELINE DA PENHA DE OLIVEIRA 8386699 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A VIAGEM DO SERVIDOR. 2017NE03871 2017NE03871 79845789 DE SERVIÇO P N. N° 2602 DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 INSTRUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793758 26966 2017 2017-12-12T00:00:00 -330,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.246.317-## 1 "" BRUNA SAIB CHEQUER RIZO 8387322 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVOLUÇÃO DE SALDO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. 2017NE01673 2017NE01640 89902017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 1010 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793759 26967 2017 2017-08-23T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.046.026-## 1 "" JOÃO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR 8359341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar da Oficina Operacionalização do Credenciamento dos Conselhos Estaduais de Desenvolvimento Rural Sustentável no Sistema de Gestão da Anater - SGA, em Brasília, dias 23 e 24/08. 2017NE01597 2017NE01597 79099580 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOÃO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793760 26968 2017 2017-09-21T00:00:00 1880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO SERVIÇOS PARA EXECUÇAO DO CONSERTO/MANUTENÇAO DO VEICULO - CARRO AMBULANCIA, PLACA OVF 6315 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG. 2017NE02428 2017NE02428 57897760 DESPESAS PARA CONTRATO DE ADESÃO PARA GERENCIAMENTO DE OFICINAS (EMPRESA EMBRATEC BRASILEIRA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA), PEÇAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793761 26969 2017 2017-09-18T00:00:00 267,8100 0,0000 0,0000 0,0000 18269239000127 2 "" CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8370202 PREGÃO AQUISIÇÃO DE EXAME DE TC DO CRANIO PARA PEDRO ALVES DE OLIVEIRA, ATRAVÉS DA ARP 1630/2017 - PROCESSO COMPRA Nº 77404653 2017NE00610 2017NE00610 79547362 AQUISIÇÃO DE EXAME DE TC DO CRANIO PARA PEDRO ALVES DE OLIVEIRA EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793762 26970 2017 2017-02-10T00:00:00 -534,4800 0,0000 0,0000 0,0000 10861403000189 2 "" MISTER LUIZ COMERCIAL LTDA - ME 8385569 PREGÃO ANULAÇÃO DA 2017NE00684 REFERENTE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO DE DRYWALL E KIT DE PORTA PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA MISTER LUIZ COMERCIAL LTDA. TENDO EM VISTA A RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2017 INFORMADO ÀS FLS. 44. CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 44 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 60. 2017NE01155 2017NE00684 78766281 INSTRUÇÃO E PAGAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2017 PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MISTER LUIZ COMERCIAL LTDA - ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE DRYWALL - PARA ATENDER DEMANDAS DESTE ÓRGÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793763 26971 2017 2017-08-17T00:00:00 2001,6000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M. JUDICIAL DE Nº 0025826-36.2014.8.08.0035, PARA ATENDER BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA SOUZA COM: FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO INFANTIL, TAMANHO: GRANDINHOS DE 15 A 24 KG. 2017NE02603 2017NE02603 78773342 FRALDA DESCARTAVEL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793764 26972 2017 2017-12-07T00:00:00 1356,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.629.697-## 1 "" ISABELA MIRANDA BOAMORTE 8385505 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES NO CURSO DE REDES A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 04 A 10/06. CONFORME CI 047/2017- DEIP. 2017NE00821 2017NE00821 78027438 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793765 26973 2017 2017-07-25T00:00:00 -796,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de saldo de diária não utilizada, PCD nº. 67.12/2017. 2017NE00598 2017NE00007 402017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793766 26974 2017 2017-07-24T00:00:00 780,0800 0,0000 0,0000 0,0000 00489828000902 2 "" MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORçAMENTO E GESTãO 8319466 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO DARF REFERENTE A TAXA DE FORO, ALUSIVOS AOS EXERCÍCIOS DE 2015/2016, COM INCIDÊNCIA DE MULTA E JUROS, DE IMÓVEL ADVINDO DA COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO - COMDUSA (EXTINTA), SITUADO NA RUA MARÍLIA DE REZENDE SCARTON COUTINHO, S/Nº, ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA - ES, SOB A ADMINISTRAÇÃO DA GEPAE/SEGER, REGISTRO IMOBILIÁRIO PATRIMONIAL - RIP Nº 5705.0016427-77, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEPAE NO PROCESSO Nº 75683946. 2017NE00307 2017NE00307 75683946 DA TITULARIDADE DOS 19 RIP'S A PARTIR DO EXERCÍCIO 2016 NA SPU- COMDUSA ALTERACAO CADASTRAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3398 MULTA MORATÓRIA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793767 26975 2017 2017-09-19T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9284 - Formação continuada para profissionais efetivos da SEDU que atuam na função de supervisores escolares - Destino: Guaçuí X Vitória X Guaçuí. Período: 19 a 21/09/2017. 2017NE05050 2017NE05050 79469779 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793768 26976 2017 2017-09-20T00:00:00 112770,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01266272000109 2 "" AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA 8348991 PREGÃO Parte da aquisição de 01 (um) Caminhão com Carroceria de Madeira: veículo novo, 0 km, ano/modelo atual, cor branca, ar condicionado, freio ABS, com pneu sobressalente, com no mínimo 150 c, motor a diesel, PBT homologado no mínimo 8.000 kg, equipado com carroceria aberta, em madeira de lei, tampas baixas e para choque traseiro padrão INMETRO, tacógrafo, protetor de carter e demais equipamentos obrigatórios e de segurança exigidos por lei, marca: VOLKSWAGEN - Modelo: VW 8.160 Delivery, para atender a Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES - Pregão nº 009/2017 - Ata de Registro de Preços nº 025/2017 - Rec. União (90%) - Convênio SICONV nº 787597/2013/MAPA/CAIXA - Contrato de Repasse nº 1006578-71 - Processo: 76973166 2017NE00930 2017NE00930 76973166 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793769 26977 2017 2017-09-18T00:00:00 276954,2400 0,0000 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR OS MESES DE AGOSTO Á DEZEMBRO/17. 2017NE00417 2017NE00039 76756866 SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793770 26978 2017 2017-09-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.580.977-## 1 "" EDIONALDO BISPO DE SOUZA 8380382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com 1/2 diária conforme CI Nº 653/2017 - UNIS/NORTE/IASES. 2017NE01885 2017NE01885 77381947 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793771 26979 2017 2017-09-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.667.527-## 1 "" LEONARDO FERNANDES THEMOTEO 8384926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2(MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MONTANHA CONF CI 800/2017. 2017NE01912 2017NE01912 77693159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793772 26980 2017 2017-07-13T00:00:00 1,6000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MEDICAMENTOS DO HMSA. 2017NE00824 2017NE00824 77703600 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N°71361880 PREGÃO 157/15. COM VIGENCIA EM 21/05/16 A 20/05/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793773 26981 2017 2017-07-13T00:00:00 601,6000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL DO CONTRATO Nº 215/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DO DOCENTE PRE-ENÉM - SEDU - DE 17/07 À 01/11/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NE00882 2017NE00882 78781817 DO DOCENTE WELKEER NAZARETH ROSA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 17/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793774 26982 2017 2017-07-13T00:00:00 399,5000 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE CONTRATO 148/2015 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS PARA O HRAS . (VALOR REFERE-SE AOS DIAS 29, 30 E 31/12/2017) 2017NE00969 2017NE00969 64143740 DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, PARA UNIDADES HOSPITALARES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793775 26983 2017 2017-07-14T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.717.777-## 1 "" FERNANDA CONDI VESCOVI 8314806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00461 2017NE00461 77365569 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793776 26984 2017 2017-07-14T00:00:00 4728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.580.096-## 1 "" DALVA COSTA MARQUES 8353890 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2017 - PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE - 1247/2017. 2017NE02191 2017NE02191 48253936 PASSAGEM/DIARIA PARA CELINE VICTORIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793777 26985 2017 2017-10-20T00:00:00 630,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.107-## 1 "" CARLA MACHADO 8386882 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa diárias TFD paciente Heloisa Machado Bicalho, RPU nº 659/2017 conforme autorização fls. nº 32 em anexo. 2017NE01500 2017NE01500 79849610 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793778 26986 2017 2017-10-20T00:00:00 -2800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL para reforço visando a liquidação da folha 31 do mês de Outubro de 2017 tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER. 2017NE00265 2017NE00008 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793779 26987 2017 2017-09-13T00:00:00 -6290,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04636829000136 2 "" SALIP COMERCIAL LTDA 8364020 PREGÃO cancelamento a pedido da empresa conf. documento fl.64 justificando motivo do impedimento de entrega da mercadoria. 2017NE01005 2017NE00166 74239872 SOLICITAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 71322094 PREGÃO Nº0127/15 COM VIGÊNCIA EM 08/03/2016 Á 08/03/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793780 26988 2017 2017-07-21T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.301.777-## 1 "" RONALDO MOREIRA DE AQUINO 8363491 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL PARA ACERTO DO FOVORECIDO. 2,5 (DUAS E MEIO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA HUDSON PASSOS LIMA QUE CONDUZIRA O ÔNIBUS DO PROCON. EM COMPLEMENTO A SOLICITAÇÃO DE 05(CINCO) PARA LINHARES-ES. E 2017NE00181 2017NE00180 78890020 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE QUE VÃO PARTICIPAR DA SEMANA INAUGURAL DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NO MUNICIPIO DE LINHARES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793781 26989 2017 2017-08-08T00:00:00 14615,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.574.311-## 1 "" PAULO PESSOA GUERRA NETO 8385767 INEXIGÍVEL DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR O CURSO METODOLOGIA E ANÁLISE DE ESTUDOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS EM AUDITORIA DE CONCESSÕES E DE PPP'S, PARA SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS . 2017NE01070 2017NE01070 32052017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793782 26990 2017 2017-01-13T00:00:00 24143,0800 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - COMISSIONADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. 2017NE00047 2017NE00047 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793783 26991 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 101840,9100 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO FOPAG Nº 31, SET/2017 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 1 75 190 310 1002 266 189 163 24 198 231 326 220 221 185 196 28 309 192 108 110 164 80 229 11 227 E 58. " 2017NL09734 2017NE03982 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793784 26992 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 -117,9700 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PCES, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00101 2017NE00029 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793785 26993 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 -208,6600 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO VALOR DO EMPENHO DEVIDO AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2017. 2017NP00223 2017NE00046 76467562 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM VALE TRANSP.EM FAVOR DA SETPES-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS-ES. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793786 26994 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 -32246,4100 0,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS03067 2017NE00798 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793787 26995 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 1996,4900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS, FOPAG Maio/2017. 2017NL00921 2017NE00047 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793788 26996 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 1068,8700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL AUTORIZACAO PARA EMPENHO DE PREVISÃO DE DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL OFICIAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO-ES). 2017NL00310 2017NE00014 76628558 AUTORIZACAO PARA EMPENHO DE PREVISÃO DE DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL OFICIAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO-ES). PUBLICIDADE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793789 26997 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 884,0000 0,0000 0,0000 04679110000182 2 "" DANIEL MOLL BRANDAO ME 8380712 PREGÃO SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DA FROTA DE VEÍCULOS DO TCEES NF. 222- agosto/2017 2017NL01573 2017NE00271 17062017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793790 26998 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.947-## 1 "" ELIOMAR VITURINO DA SILVA 8363551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA SERVIDORES ACOMPANHAR A ABERTURA DO NUCLEO DE ENSINO DO PROGRAMA SOCIAL FAMES NAS COMUNIDADES NA CIDADE DE SÃO MATEUS NO DIA 18/08/2017. 2017NL00789 2017NE00503 79146244 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793791 26999 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 20252,7200 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO Pagamento com vistas a cobrir despesas com serviços de reprografia e gráfica rápida prestados a SECTI, no exercício de 2017. NF 02763 E 02744 2017OB00942 2017NE00104 70335818 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA NO ANO DE 2015 -PARA ATENDER SECTTI;CEET'S E SINE'S. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793792 27000 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 331,7000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, CONTA (106493280) NO PERIODO DE 22/09/17 A 21/10/17 CONFORME FATURA Nº. 4801/102017. 2017NL01310 2017NE00436 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793793 27001 2017 2017-09-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.297-## 1 "" EVALDO DE PAULA 8318728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do 16º Encontro de Cafeicultores de Brejetuba, 3º Simpósio dos Cafés das Montanhas do ES e do Seminário de Indicação Geográfica para Café, em Brejetuba, dias 21 e 22/09. 2017NE01823 2017NE01823 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793794 27002 2017 2017-09-22T00:00:00 1625,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO DE VALOR ESTIMADO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCON NO EXERCÍCIO DE 2017. RGPS - RPPS. 2017NE00284 2017NE00030 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793795 27003 2017 2017-09-22T00:00:00 976,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2017NE00106 para cobrir despesas com pessoal requisitado da UFES referente aos três dias trabalhados no mês de Agosto/2017. 2017NE01834 2017NE00106 74448668 RESSARCIMENTO AO PODER EXECUTIVO FEDERAL DOS PROVENTOS DO DIRETOR PRESIDENTE MARCELO SUZART DE ALMEIDA. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793796 27004 2017 2017-04-08T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9281 - Participar do curso de Formação Continuada para Profissionais Efetivos da SEDU que atuam na função de Supervisores Escolares. Destino : Guaçui x Vitória x Guaçui. Data:08/08/2017 a 10/08/2017 2017NE04425 2017NE04425 78898234 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793797 27005 2017 2017-08-17T00:00:00 976,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04027894000326 2 "" DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA 8346140 PREGÃO ne p/ medicamentos, pregao 56/17 proc 76942805/21-06-17 siga pasta 2017NE00865 2017NE00865 76942805 AMICACINA, BICARBONATO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO, FUROSEMIDA, GENTAMICINA, VITAMINA B12 E OUTROS (PEU). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793798 27006 2017 2017-08-17T00:00:00 -600000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS anulação parcial da 2017ne00017, para alteração item e subitem da despesa. 2017NE01138 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793799 27007 2017 2017-10-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.634.657-## 1 "" MARCO HENRIQUE DEMUNER 8356686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 30/10/2017, PARTICIPAR DO EVENTO INOVAR. 2017NE02396 2017NE02396 77779410 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793800 27008 2017 2017-10-24T00:00:00 1593,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 152.14 e 16/2017. 2017NE00847 2017NE00668 1502017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793801 27009 2017 2017-10-24T00:00:00 9520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ABSORVENTE HIGIÊNICO GERIÁTRICO), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2339/2016. 2017NE00524 2017NE00524 76412792 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2339/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 75629500, EM FAVOR DA EMPRESA VILA COMERCIAL LTDA - ME. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793802 27010 2017 2017-06-21T00:00:00 630,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.894.507-## 1 "" DANIEL MARIANO GONçALVES 8352328 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM À REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 06/07/2017 NA FOLHA 181, PARA AMBULATÓRIO FISSURADO NAS ESPECIALIDADES ORTODONTIA, CIRURGIA PLÁSTICA E FONOAUDIOLOGIA, PACIENTE RAISSA PEREIRA MARIANO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. GLEYSIANE MARIA PEREIRA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 553/2017 NA FOLHA 182. 2017NE01408 2017NE01408 53989732 TFD. REP. DANIEL MARIANO GONÇALVES CPF. 107.894.507-12. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793803 27011 2017 2017-08-22T00:00:00 -170000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DA 2017NE00056 PARA REMANEJAMENTO DE VALORES PARA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NE00347 2017NE00056 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793804 27012 2017 2017-08-23T00:00:00 -12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE OUTRO SUBITEM " 2017NE00297 2017NE00011 76714993 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793805 27013 2017 2017-08-24T00:00:00 1418,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.335.575-## 1 "" LURDELMA ALVES DO NASCIMENTO 8378990 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO GRAAC - INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA DA UNIFESP - SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA OS DIAS 28 A 01/09/2017 (FOLHA 174), PARA TRATAMENTO AMBULATÓRIO E INVESTIGAÇÃO GENÉTICA, PACIENTE KAMILLY ALVES BRANDÃO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LURDELMA ALVES DO NASCIMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 655/2017 NA FOLHA 177. 2017NE01859 2017NE01859 73717541 DE TFD. REP. LEGAL LURDELMA ALVES DO NASCIMENTO CPF 043.333.575-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793806 27014 2017 2017-08-24T00:00:00 72,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO - SRP Nº 1246/2017 - HIMABA/SESA. 2017NE00363 2017NE00363 79203051 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº1246/2017 PROC Nº 76767617-HIMABA PREGÃO Nº 0020/2017 PROTOCOLO 08271/2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793807 27015 2017 2017-08-23T00:00:00 176,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.123.897-## 1 "" MARCELO DE SOUZA COELHO 8385953 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar da Audiência Pública da Comissão de Agricultura do Senado (CONSEPA), em Brasília, dia 23/08. 2017NE01595 2017NE01595 79254969 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARCELO DE SOUZA COELHO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793808 27016 2017 2017-12-13T00:00:00 -212,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.017-## 1 "" RICARDO LUIZ FINAMORE 8364224 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS 428. 2017NE09145 2017NE00143 76519260 NO VALOR R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793809 27017 2017 2017-04-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIARIA E MEIA PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ E ITAPEMIRIM NOS DIAS 25 E 26 A 27/07/2017 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2017NE00599 2017NE00599 77213530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793810 27018 2017 2017-04-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.365.567-## 1 "" MARCELO SILVA LEAL ANIZIO 8385732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA MARCELO SILVA LEAL PARA CONDUZIR SERVIDOR EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ORÇAMENTO 2018 NO DIA 27/07/2017. 2017NE00263 2017NE00263 78911699 SOLICITO AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O REPRESENTANTE DESTA SECTI MATHEUS OGGIONI LIMA BENINCÀ EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA ,NA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ORÇAMENTO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793811 27019 2017 2017-08-25T00:00:00 -244589,6000 0,0000 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Cancelamento de empenho por ter sido escolhido a modalidade de empenho incorreta. 2017NE03441 2017NE03440 73802778 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793812 27020 2017 2017-11-07T00:00:00 -591,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.477-## 1 "" ROMILDO RODRIGUES MOREIRA 8368714 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento parcial 2017NE00590 referente devolução diárias TFD paciente Romildo Rodrigues Moreira, RPU nº 217/2017, recebidas e não utilizadas conforme extrato e comprovante bancário do dia 10/07/2017. 2017NE00925 2017NE00590 63499630 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793813 27021 2017 2017-11-07T00:00:00 43054,2000 0,0000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com aquisição de Papel Toalha para atender esta Sejus - Ata de Registro de Preço PMES Nº 004/2017. 2017NE02786 2017NE02786 78416418 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017 DA PM/ES E A EMRESA J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART LTDA PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA NO VALOR DE 43.054,20 REF. 3.780 PACOTES DE PAPEL ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793814 27022 2017 2017-11-07T00:00:00 164,4000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE EDUCADOR AGENTE DE FORMADOR DE GENTE, NO DIA 17/07/2017. 2017NE00826 2017NE00826 78692806 DA PALESTRANTE SHENIA D'ARC VENTURIM CORNÉLIO PARA MINISTRAR A PALESTRA EDUCADOR AGENTE DE FORMADOR DE GENTE NO DIA 17/07/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793815 27023 2017 2017-10-07T00:00:00 17452,8000 0,0000 0,0000 0,0000 11046940000138 2 "" DROGARIA MEDITERRANEO LTDA - ME 8345074 PREGÃO BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA MEDTRONIC/MINIME,MOD.PARADIGMA REAL TIME VEO754, E OUTROS, PARA TRATAMENTO DE CONTINUIDADE DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS E OFICIOS ARP. 2408/2016 2017NE05300 2017NE05300 74726293 BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA MEDTRONIC/MINIME,MOD.PARADIGMA REAL TIME VEO754, E OUTROS, PARA TRATAMENTO DE CONTINUIDADE DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793816 27024 2017 2017-11-07T00:00:00 244,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.121.037-## 1 "" LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA 8344218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE05316 2017NE02458 77128052 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793817 27025 2017 2017-10-18T00:00:00 610,5600 0,0000 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT 2017 DOS VEÍCULOS PLACAS MRP 6019, MRP 8300, MRG 2810, MPB 9206, LHU 2437, LHP 2436, MRP 9406, MRL 0682 E MTP 2478, VISLUMBRANDO A REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS QUANTO A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DOS BENS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 28. 2017NE04077 2017NE04077 79787673 NO VALOR DE 4.557,42 EM FAVOR DO DETRAN/ES REF. DESPESAS COM DPVAT DOS VEICULOS EM NOME DA JUSTIÇA FEDERAL DO ES E 346,18 DOS VEICULOS EM NOME DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793818 27026 2017 2017-07-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.477-## 1 "" JOÃO HENRIQUE TREVIZANI 8362422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do evento Semana de Agricultura Familiar de Colatina, ministrando um mini-curso sobre o tema Introdução à cultura da Pimenta-do-Reino, dia 28/07. 2017NE01370 2017NE01370 77594290 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOÃO HENRIQUE TREVIZANI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793819 27027 2017 2017-07-26T00:00:00 -24000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00060, SUBELEMENTO 06 (13º SALÁRIO), A SER UTIÇIZADO NO SUBELEMENTO 01, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00175 2017NE00060 76781283 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS CASA MILITAR - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793820 27028 2017 2017-02-10T00:00:00 5040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA DENTRO DO ESTADO NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. 2017NE00420 2017NE00420 79691153 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 5.040,00 REFERENTE A VIAGENS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793821 27029 2017 2017-04-10T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.320.267-## 1 "" POLYANA BRAGANCA LUNA RIBEIRO 8350025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM VIAGENS- EXAMINADOR 2017NE03742 2017NE00134 76501299 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 020/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793822 27030 2017 2017-06-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.586-## 1 "" JEAN PIERRE DOS SANTOS 8353396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONF, CI: 898/2017. 2017NE02091 2017NE02091 77256980 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793823 27031 2017 2017-11-20T00:00:00 -504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo do empenho 2017NE00093, tendo em vista a não utilização do mesmo no corrente exercício, conforme informado pela G.O./DEOP às fls. 117 do processo num. 76896633. 2017NE00446 2017NE00093 76896633 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793824 27032 2017 2017-11-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Cariacica nos dias 06 a 10.11.2017 .processo digital 003417 2017NE02091 2017NE02091 77368452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793825 27033 2017 2017-10-05T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.487.557-## 1 "" PAULO HENRIQUE AVIDOS PELISSARI 8338200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O DIRETOR GERAL DA FAMES PAULO PELISSARI NA CIDADE DE DOMINGOS MARTINS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE BOLSAS DE ALUNOS NO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 17 DE MAIO DE 2017. 2017NE00184 2017NE00184 77705629 FESTIVAL DE INVERNO- DOMINGOS MARTINS/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793826 27034 2017 2017-09-05T00:00:00 2150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02956958000186 2 "" C.E DA EPSG ARARIBOIA 8317266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02911 2017NE02911 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793827 27035 2017 2017-10-05T00:00:00 316,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.255.307-## 1 "" MARIA ELISABETE VILELA DE ALMEIDA 8346544 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 06/04 A 07/04/2017 - REQ. 777/2017. 2017NE01399 2017NE01399 48221651 PASSAGEM/DIARIA PARA ROBINSON TADEU REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793828 27036 2017 2017-08-21T00:00:00 -203340,8600 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000503 2 "" ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 8354578 INEXIGÍVEL RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA (ESCELSA) - CANCELAMENTO DEVIDO AO ERRO DE DIGITAÇÃO NA SUB NATUREZA DA DESPESA. CANCELAMENTO PARA A DEVIDA CORREÇÃO. 2017NE00544 2017NE00008 76600661 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA (ESCELSA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793829 27037 2017 2017-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.137-## 1 "" LORENA VALFRE 8359003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONF CI 369/2017. 2017NE01654 2017NE01654 77702638 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793830 27038 2017 2017-08-22T00:00:00 798,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : PANCURONIO, BROMETO, CONFORME RESERVA 01237 2017NE01196 2017NE01196 78571065 COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE PREGÃO DE ENTREGA UNICA, (HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO 8% E OUTROS). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793831 27039 2017 2017-08-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR P/ COBRIR DESPESA C/ DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P/ MUNIZ FREIRE, VENDA NOVA E AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 29/30/31/08/2017, IRÁ REALIZAR SERVIÇOS DE DILIGÊNCIA FISCAL(AVALIAÇÃO DE ITCMD). 2017NE01172 2017NE01172 77371402 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793832 27040 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.246.467-## 1 "" BERNARDO LIMA BENTO DE MELLO 8369705 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Bernardo Lima Bento de Mello- CRDR Sul Caparaó conforme extrato bancário do dia 10/05/2017. 2017GD00037 2017NE00603 76763021 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR BERNARDO LIMA BENTO DE MELLO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793833 27041 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.230.027-## 1 "" GEANE LIMA MACHADO 8366309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE VILA VELHA CONF CI 0268/2017. 2017OB01317 2017NE00765 77059026 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793834 27042 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1966500,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 0020, COMPETÊNCIA JULHO/2017, DE ACORDO COM 0 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2015 - CUJO OBJETO: CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (HEUE) - RECURSO FEDERAL - VIGÊNCIA 01/07/2017 A 30/09/2017. 2017OB20138 2017NE04007 76469573 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA EMPRESA PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793835 27043 2017 2017-10-17T00:00:00 3600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27265958000160 2 "" DENTAL Z ROCHA LTDA 8336135 PREGÃO DIETA PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAL, ARP Nº1264/2017 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2017NE07463 2017NE07463 75187701 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA NORMOPROTEICA NORMOCALORICA, E OUTROS,P/ATENDER PACIENTE: ANA PAULA FURLAN DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793836 27044 2017 2017-12-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.067-## 1 "" WANDER JOSE PORTUGAL SANTOS 8340342 DISPENSA DE LICITAÇÃO Dária para cobrir despesa com viagens a serviço do HMSA. 2017NE00814 2017NE00814 76596001 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793837 27045 2017 2017-07-08T00:00:00 -720,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.247-## 1 "" JOSE LUIZ GIRO SANTANA 8356393 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento 2017NE00613 referente devolução passagens TFD paciente José Luiz Giro Santana, RPU nº 247/2017 recebidas e não utilizadas conforme extrato e comprovante bancário do dia 01/08/2017. 2017NE01073 2017NE00613 59623730 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793838 27046 2017 2017-04-08T00:00:00 1744,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.648.757-## 1 "" THIAGO LUCAS DA CUNHA 8385733 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 086/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE - SEDU - PERIODO 07/08/ À 01/11/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NE01149 2017NE01149 79055109 DO DOCENTE THIAGO LUCAS DA CUNHA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 07/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793839 27047 2017 2017-09-22T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.723.927-## 1 "" JESSICA VALVASSORI CORREA 8376638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03749 2017NE03749 76564193 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793840 27048 2017 2017-01-06T00:00:00 5913,6000 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL EMPENHO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECTI NO PERÍODO DE JULHO/2017 A DEZEMBRO/2017 2017NE00179 2017NE00179 77333110 "SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECTI. REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS." CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793841 27049 2017 2017-05-31T00:00:00 511,8400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.700.337-## 1 "" WANDERSON DIAS ALVES 8341764 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/06/2017 - REQ. 896/2017. 2017NE01632 2017NE01632 52404021 PASSAGEM E DIARIA PARA WANDERSON DIAS ALVES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793842 27050 2017 2017-09-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diárias para Linhares nos dias 14 a 15/09/2017.Processo digital 002217 2017NE01483 2017NE01483 70592977 ENC.PLANO DE VIGEM MENSAL PARA O MES DE JUNHO/15 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793843 27051 2017 2017-08-24T00:00:00 630,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.126.607-## 1 "" VANDELINO DE VARGAS FREITAS 8383848 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 04 A 06/07/2017 - REQ. 1542/2017 E DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/09/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1551/2017. 2017NE02710 2017NE00010 73546186 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MIRIAN DE LANES FREITAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793844 27052 2017 2017-10-08T00:00:00 1722,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.727-## 1 "" MARIANE COSTALONGA DE AGUIAR 8380475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 357/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 11/08 À 01/11/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NE01296 2017NE01296 79104720 DA DOCENTE MARIANE COSTALONGA DE AGUIAR PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 11/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793845 27053 2017 2017-03-08T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.477.137-## 1 "" SHIRLEY JOSE MARIA 8358614 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9583 - 2.º Ciclo de Acompanhamento Escola Viva. Destino: Vitória x Colatina x Montanha x Vitória. Data: 31/07 e 03/08/2017. 2017NE04407 2017NE04407 79033490 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEPLA/GEPRO/Nº08/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793846 27054 2017 2017-09-19T00:00:00 4200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO para cobrir despesas com a folha de pessoal 31 do mês de setembro tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER. 2017NE00153 2017NE00014 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793847 27055 2017 2017-08-31T00:00:00 65,9600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.793.957-## 1 "" PEDRO GLORIA BRASIL VIANA 8389522 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 04/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 234/17 2017NE01788 2017NE01788 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793848 27056 2017 2017-09-19T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO para cobrir despesas com a folha de pessoal 31 do mês de setembro tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER. 2017NE00153 2017NE00014 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793849 27057 2017 2017-08-31T00:00:00 1012,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.920.727-## 1 "" GILVANA SCHERRER DALLA B. MARCHEZINI 8380588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA - JURIS/17 - POLO SANTA TEREZA - 4ª SEMANA - 03 A 07/09/17. 2017NE01207 2017NE01207 57942017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793850 27058 2017 2017-09-19T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE03582 2017NE02391 76070328 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - PAV PINHEIROS / PAV MONTANHA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793851 27059 2017 2017-08-31T00:00:00 375,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO JUAREZ FRANÇA, REFERENTE CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE RETIRADA DOS VENS PATRIMONIAIS E DESINSTALAÇÕES DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E RETIRADA DOS DEMAIS ITENS DE BENS PATRIMONIAIS QUE AINDA ENCONTRA-SE NO NÚCLEO ANTIGO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SE FAZ NECESSÁRIA A AUTUAÇÃO DO SERVIDOR JUAREZ FRANÇA E WELTON MEIRELLES, NO DIA 31/08 COM RETORNO 01/08/2017 ÀS 17:00 H. 2017NE01006 2017NE01006 79356591 CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE RETIRADA DOS VENS PATRIMONIAIS E DESINSTALAÇÕES DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E RETIRADA DOS DEMAIS ITENS DE BENS PATRIMONIAIS QUE AINDA ENCONTRA-SE NO NÚCLEO ANTIGO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SE FAZ NECESSÁRIA A AUTUAÇÃO DO SERVIDOR JUAREZ FRANÇA E WELTON MEIRELLES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793852 27060 2017 2017-09-20T00:00:00 212,5800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.437.827-## 1 "" JESSICA LAYANE CORREA PAIVA RIOPEL MARETTO 8386595 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 05/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1686/2017. 2017NE02973 2017NE02973 79525580 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA MIGUEL PAIVA RIOPEL MARETTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793853 27061 2017 2017-03-08T00:00:00 1094,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06038607000147 2 "" SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 8355218 PREGÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES DO IDAF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2017. 2017NE01485 2017NE01485 77952359 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793854 27062 2017 2017-08-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.041.997-## 1 "" ARTHUR ASTOLFI TÓTOLA 8384265 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10365 - Formação STEM Brasil. Data: 07 e 08/11/2017 - Itinerário: Montanha x São Mateus x Montanha. Documento emitido nesta data, tendo em vista solicitação da diária ter sido emitido posterior ao evento. 2017NE07384 2017NE07384 80422802 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793855 27063 2017 2017-08-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.455.056-## 1 "" GUILHERME REGIS SANTIAGO 8386511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10366 - Formação STEM Brasil. Data: 07 e 08/11/2017 - Itinerário: Montanha x São Mateus x Montanha. Documento emitido nesta data, tendo em vista solicitação da diária ter sido emitido posterior ao evento. 2017NE07385 2017NE07385 80422802 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793856 27064 2017 2017-08-12T00:00:00 -15058,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 PREGÃO CANCELAMENTO TOTAL DO 2017NE02642 A PEDIDO DO GERENTE DO NTAD. 2017NE03241 2017NE02642 73474576 ÁCIDO DELTA AMINO LEVULINICO, ÁCIDO FITÂNICO, ÁCIDOS BILIARES. ÁCIDOS GRAXOS LIVRES E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793857 27065 2017 2017-08-12T00:00:00 -13036,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Saldo de empenho anulado tendo em vista que o mesmo não será utilizado. 2017NE00176 2017NE00066 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793858 27066 2017 2017-11-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.832.016-## 1 "" MARCELO DEOTI E SILVA 8358933 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Guaçui de 28 a 29/11/2017processo digital 005021 2017NE02156 2017NE02156 77519922 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793859 27067 2017 2017-03-28T00:00:00 573,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.025-## 1 "" DARLAN DE JESUS SANTANA 8384243 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 10/04/2017 - REQ. 479/2017. 2017NE00982 2017NE00982 77318544 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA DARLAN DE JESUS SANTANA JUNIOR REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793860 27068 2017 2017-06-04T00:00:00 -409,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.367-## 1 "" JOANNA DARC VICTORIA BARROS DE JAEGHER 8328309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DATA DA VIAGEM E VALOR DO EMPENHO ALTERADOS. 2017NE03026 2017NE02871 77290267 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2017, A PEDIDO DO GROSS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793861 27069 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2306,9200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento parte (patronal) com INSS 13º salário da folha de pagamento dos comissionados do mês de dezembro de 2017 2017OB01427 2017NE00108 332017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793862 27070 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 290,1400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento parte (patronal) com INSS 13º salário da folha de pagamento dos comissionados do mês de dezembro de 2017. 2017OB01430 2017NE00108 332017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793863 27071 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9,0300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM INSS REFERENTE AO JULHO DE 2017 2017OB03881 2017NE00052 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793864 27072 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.805.967-## 1 "" BRENO FIOROT MALINI 8346937 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/12/2017, PARA CONDUZIR VTR/AMBULÂNCIA AO SETOR DE TRANSPORTES PARA MANUTENÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 47 (RD Nº 0185/2017). 2017OB09813 2017NE04784 79350453 NO VALOR DE 336,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793865 27073 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 341,8400 0,0000 06018666000153 2 "" NUCLEAR LINHARES LTDA 8320228 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DUA-IRRF-PJ DA DESPESA REFERENTE A NFS-e 4294 (FL. 3027), EM FAVOR DO FORNECEDOR NUCLEAR LINHARES DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2015 - SESA, PUBLICADO NO DIO EM 03/05/2016, CREDENCIAMENTO Nº 001/2012, CONFORME LAUDOS DEVIDAMENTE CONFERIDOS ANEXOS ÀS FLS. 3038 A 3079, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3084 (VOLUME 05). 2017OB03801 2017NE00167 61113301 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE EXAMES MEDICINA NUCLEAR CINTILOGRAFIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793866 27074 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 18072839000109 2 "" BREDA IMPRESSÃO DIGITAL LTDA 8387283 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. REF. A AQUIS. DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IPAJM. 2017OB01883 2017NE00419 78816114 REQUER AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DE PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA A CAT E PERÍCIA MEDICA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793867 27075 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 813,6000 0,0000 ###.150.757-## 1 "" FÁBIO LUIZ FREITAS VASCO 8386302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR REPRESENTAR A SESPORT, BEM COMO COORDENAR E ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO CAPIXABA NAS PARAOLIMPÍADAS ESCOLARES, EM SÃO PAULO/SP, ENTRE OS 21 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB01836 2017NE00880 77746082 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793868 27076 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0300 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER IMÓVEL DA CASA ABRIGO ESTADUAL, OUTUBRO/2017. 2017OB01892 2017NE00068 76466647 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 10 PROMOÇÃO, AUTONOMIA E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES 6731 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793869 27077 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 760,0000 0,0000 07848715000148 2 "" KS MAX INFORMATICA LTDA 8358687 PREGÃO Pagamento da despesa com fornecimento de acessórios para equipamentos fotográficos para a SECOM, em 2017 - DANFE 000.500 2017OB01600 2017NE00225 78270871 DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE IMPRENSA DESTA SECOM. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2429 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793870 27078 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.197.467-## 1 "" CRISTIANE PEREIRA GARCIA 8347418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2883 - 07 A 08/11/17 - VIX PARA BOM JESUS - DILIGENCIAS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 01 E 1/2 DIARIA 2017OB11908 2017NE00166 76525503 INCLUSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVA PARA CADA UM DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA, CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2017 - 57/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793871 27079 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 1071,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 340 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL PARA ATENDER AOS SERVIDORES DESTE HEAC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL00610 2017NE00002 76595404 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS E TRANSCOL PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTE HEAC, NO EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793872 27080 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 971,0000 0,0000 0,0000 71015853000145 2 "" DIAMED LATINO AMERICA S/A 8316123 PREGÃO ne p/ locação de equipamentos, pregao 34/16 ata 1560/16 proc 72663600/15 c-140 vigencia 20/08/16 a 19/08/17 -- liq nf dl0013 ref jun/17 2017NL00889 2017NE00320 72663600 SOLICITA HEMACIAS I E II, CARTÃO DE LISS/COOMBS, CARTÃO TIPAGEM ABO/RH E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793873 27081 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 05 A 07/12/2017 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ATÍLIO VIVÁCGUA - ES 2017NL02767 2017NE00221 76607780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793874 27082 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.912.487-## 1 "" ALLAN JACQUESON BARBOSA LOBO 8381318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A 06/03/2017 - PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SESA, COM O SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE FABIANO MARILY, 14/03/2017 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DOS HOSPITAIS NO AUDITÓRIO DA SESA COM O SUBSECRETARIO DE SAÚDE FABIANO MARILY. 2017NL00345 2017NE00422 76601021 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCICIO DE 2017, EQUIPE DE DIRETORES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793875 27083 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.745.027-## 1 "" MARIA NILZA NERES DOS SANTOS 8343224 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.16/09 C/ RET 17/09/2017 - HINSG - VITORIA - ALICE KUSTZ 2017NL01881 2017NE01414 76601544 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCICIO DE 2017, EQUIPE DE ENFERMAGEM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793876 27084 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.377-## 1 "" BRUNO QUINTINO FERNANDES 8376040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária em favor do servidor BRUNO QUINTINO FERNANDES, em viagem oficial ao município de Cachoeiro de Itapemirim no dia 14/06/2017. 2017NL00277 2017NE00204 78096251 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793877 27085 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 1890,0000 0,0000 0,0000 16383755000152 2 "" BEM CUIDADO LTDA-ME 8377711 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N 340 REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO QUÍMICO - ARP Nº 1419/2016 - UIJM/SESA. 2017NL00434 2017NE00323 78140919 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR FORMALDEÍDO 10% (FORMOL) PROTOCOLO Nº 05614/2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793878 27086 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 299,9600 0,0000 ###.013.397-## 1 "" MAGNO DOS SANTOS NETO 8393252 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 26/10 PARA PARTICIPAR REUNIAO DE TRABALHO NO CNJ CONFORME PORTARIA 299/17 2017OB04467 2017NE02205 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793879 27087 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2358,5100 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF 2911, CONTRATO Nº 107/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, MÊS DE SETEMBRO. 2017OB04405 2017NE00278 72262630 N 107/2015 FIRMADO COM A EMPRESA PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA (CI/GEST/N 008/2015) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793880 27088 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 -582,3700 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL BAIXA VALE TRANSPORTE FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES MAIO/2017. 2017NP00409 2017NE00014 76336611 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCICIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793881 27089 2017 2017-06-30T00:00:00 -1497,6400 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO POR CESSÃO DE SERVIDOR A OUTRO ÓRGÃO - RPPS - JUNHO/17. 2017NE00860 2017NE00025 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793882 27090 2017 2017-06-13T00:00:00 598475,5000 0,0000 0,0000 0,0000 27348986000141 2 "" CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA EPP 8368254 PREGÃO REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPERMEABILIZAÇAO DA COBERTURA DO TJES CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 826/847 A 850 2017NE01249 2017NE01249 201401542752 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793883 27091 2017 2017-06-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.607-## 1 "" THAIS BARBOSA MEDEIROS 8346344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONF CI 404/2017. 2017NE01052 2017NE01052 76939626 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793884 27092 2017 2017-04-26T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.769.937-## 1 "" JOSE ARCANJO NUNES 8376738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço da 2017NE00241 destinado atender despesa com diária em viagem a trabalho dentro do Estado-ES, durante ao exercício de 2017. 2017NE00316 2017NE00241 77195760 NO VALOR DE R$500,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793885 27093 2017 2017-05-07T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.947-## 1 "" MARIANNA DE ARAUJO COSTA 8385055 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE02108 2017NE02575 2017NE02108 77898850 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI , REF. A GRATIFICAÇÃO DOS MESES 05 A 12/2017 - OF. 005/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793886 27094 2017 2017-05-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.495.887-## 1 "" WHERRYKSOML WALMIR RODRIGUES DOS REIS 8383870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00437 2017NE00437 76712729 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793887 27095 2017 2017-02-08T00:00:00 96000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18878445000134 2 "" ACM SERVICOS LTDA 8373725 CONCORRÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CEASA/ES, SUL, NORTE E NOROESTE 2017NE00442 2017NE00442 76623637 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CEASA/ES, SUL, NORTE E NOROESTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793888 27096 2017 2017-09-15T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54224423000114 2 "" PINHALENSE S/A MÁQUINAS AGRÍCOLAS 8370546 PREGÃO Aquisição de 01 (um) Secador metálico cilíndrico rotativo para secagem de grãos de café, com capacidade mínima de 8.000 litros ou 100 sacos, destinado atender o municipal de Domingos de Martins/ES - Pregão n° 026/2016. Ata de Registro de Preços n° 029/2016. Convênio SICONV nº 787597/2013/MAPA/CAIXA. Recurso Contrapartida Estadual (10%). 2017NE00875 2017NE00875 74686267 DE SECADOR METÁLICO CILÍNDRICO ROTATIVO DE CAFÉ, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 SACOS, 100 E 120 SACOS COM MOTORES TRIFÁSICOS E MONOFÁSICOS. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793889 27097 2017 2017-09-15T00:00:00 1924,3500 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (INSTRUMENTAL CIRURGICO) P/ UIJM 2017NE00604 2017NE00604 71141561 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (INSTRUMENTAL CIRURGICO) P/ UIJM. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793890 27098 2017 2017-09-15T00:00:00 8500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 PREGÃO ARP 0507/2017, PREGÃO 0155/2016 - PH COMERCIO , EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL REABILITAÇÃO : PARAFUSO PROS TOP, CONFORME ANE'S FLS. 523, RESERVA 01445 2017NE01300 2017NE01300 75227649 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ATA DE REGISTRO DE PREÇO). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793891 27099 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 89,9800 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Pagamento de despesas com prestação de serviços de coleta e expedição de correspondências, referente a fatura de fevereiro de 2014, conforme fatura 0000137524. 2017OB00892 2017NE00635 12322012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793892 27100 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3940,2000 0,0000 02624659000144 2 "" BELLINEA IND.E COM. DE MOVEIS LTDA. 8363668 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MESAS DE CENTRO, MESAS DE COZINHA, MESAS REDONDAS PARA REUNIAO CONFORME NOTA FISCAL 4328 2017OB03250 2017NE01189 201700191436 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793893 27101 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 211576,8100 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO PGTO DA NF 483 MES DE JULHO/2017 COMP.26/06/2017 A 25/07/2017 CONF. CONTRATO PARA COBRIR O CONTRATO 144/2016 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONFORME SOLICITAÇAO DO GERENTE DE NTAD. 2017OB02512 2017NE00022 70827567 CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793894 27102 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -187,0300 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEV. DE AUX. TRANSPORTES - GUIA Nº 170125833 2017GD00274 2017NE00274 201700052768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793895 27103 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -1346,0900 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Registro do reembolso da despesa referente a medição do mês de janeiro/17 na qual a viagem do Diretor Jeremias agendado para o dia 08/02 e retorno 09/02 ei reagendada para 09/05, mas cuja fatura foi paga pelo IASES. 2017GD00028 2017NE00056 76535150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793896 27104 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 561,6000 0,0000 ###.477.184-## 1 "" ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA 8327744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA + 20% AJUDA DE CUSTO PARA SÃO PAULO NO PERÍODO DE 03 A 04/08/2017 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DIÁLOGO E INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIA EM SEGURANÇA CIDADÃ: AVALIAÇÕES ECONÔMICAS, DIAGNÓSTICOS TERRITORIAIS, RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS E MONITORAMENTO DO USO DA FORÇA. 2017OB01297 2017NE00629 76682617 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793897 27105 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.097.578-## 1 "" CESAR JOSE FANTON 8315850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias com viagem a Vitória-ES para participar da reunião de priorização de demandas de pesquisas e discussão de novas propostas de projetos de cafeicultura. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2017OB02156 2017NE01515 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793898 27106 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.772.467-## 1 "" ROSIMERI DE CARLI PEDRINI 8341726 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS/TFD DO PERÍODO DE 23/06/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1458/2017. 2017OB02824 2017NE00383 47950056 DE PASSAGEM/DIARIA P/ELLEN APARECIDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793899 27107 2017 2017-01-17T00:00:00 67505,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02023237000113 2 "" CLINICA OFTALMOLÓGICA PEREIRA GOMES LTDA 8383856 DISPENSA DE LICITAÇÃO TRANSPLANTE DE LIMBO E CONJUNTIVA E TRANSPLANTE DE CÓRNEA NOS DOIS OLHOS. PACIENTE EDISON DE OLIVEIRA ALVES. PROCESSO 74826212 2017NE00194 2017NE00194 74826212 PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO ( TRANSPLANTE DE LIMBO E CONJUNTIVA E TRANSPLANTE DE CÓRNEA NOS DOIS OLHOS ) PARA O PACIENTE, EDISON DE OLIVEIRA ALVES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793900 27108 2017 2017-08-02T00:00:00 20640,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39381447000193 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO DARCY MONTEIRO. 8335173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AS TAXAS DE CONDOMÍNIO ALUSIVA A LOJA E SOBRELOJA DO EDIFÍCIO DARCY MONTEIRO, DE PROPRIEDADE DO GOVERNO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO 76642976/17. 2017NE00110 2017NE00110 76642976 DE PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO E ÁGUA DO IMÓVEL DENOMINADO LOJA E SOBRELOJA DO EDIFÍCIO DARCY MONTEIRO, LOCALIZADO NA AV. PRINCESA ISABEL, 240- CENTRO DE VITÓRIA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793901 27109 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1406,3400 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO Pagto da despesas com prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicação - PABX conforme Contrato nº 001/2016 referente abril/2017 - Unidades Cariacica. 2017OB01499 2017NE00255 70398267 CI Nº 104/2015- GETIC/IASES. SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PABX. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793902 27110 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6571,4100 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF, 36501/02, PCTE: JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS, PERIODO: 24/04 A 30/04/17. 2017OB12593 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793903 27111 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9360,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS NFS 36613, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ENEDINA BASTOS MONTOVANI, NO PERÍODO DE 22/04 A 30/04/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76047768. 2017OB12641 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793904 27112 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5224,8000 0,0000 36395622000103 2 "" COMERCIAL COSTA GOMES LTDA 8342384 PREGÃO PGTO DA NF 30313 DA COMP. DE MAI/2017 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (HASTE FLEXIVEL DE TITANEO 2,5 X 450MM), ARP 1059/2016 CONF. SOLICITAÇAO DO NTF/CI 171/2017. 2017OB01465 2017NE00299 73397687 HASTE FLEXÍVEL DE TITÂNIO 1,5 / 450MM; HASTE FLEXÍVEL DE TITÂNIO 2,0 / 450MM E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793905 27113 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1619,8000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO PGTO DA NF 154787 DA COMP. DE MAIO/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVO EM FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO TAM: 15CMX10M), ARP 1554/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 514/2017. 2017OB01469 2017NE00992 72884649 BANDAGEM ADESIVA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793906 27114 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.424.117-## 1 "" BARBARA GOMES DO CARMO PASCHOA 8370515 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA (23/05/17) PARA SERVIDORA BARBARA GOMES DO CARMO PASCHOA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA MATERNIDADE SANTA ÚRSULA EM VITÓRIA 2017OB00349 2017NE00331 66640008 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA BARBARA GOMES DO CARMO PASCHOA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793907 27115 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 03370678000154 2 "" C.E DA EPSG IRACEMA CONCEICAO DA SILVA 8333608 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB02562 2017NE02996 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793908 27116 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6950,0000 0,0000 14267402000161 2 "" MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME 8373598 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. 00591 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE DE SERVIÇOS DESTA PGE, TAIS COMO: CLIPES, COLA, PASTAS , MARCADOR, CANETAS , BLOCOS DE LEMBRETE , ENVELOPES ETC DA EMPRESA E. V. FERREIRA ME , ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2017. 2017OB00518 2017NE00171 76935906 CI/PGE/MAT Nº 004/2017 - SOLICITACAO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ESTOQUE DE SEGURANÇA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793909 27117 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 36447, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CARLOS ROBERTO DE ANDRADE, NO PERÍODO DE 20/04 A 24/04/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76047768. 2017OB12547 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793910 27118 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 445,9500 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N 3880 SERVIÇOS EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA COM E SEM SEDAÇAO MES DE MAIO/17 2017NL00845 2017NE00519 76757684 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64819612 CONTRATO Nº 016/2013 - EM FAVOR DA EMPRESA IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793911 27119 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 567,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Liquidação referente a despesa com vales transportes (SETPES), n/mês ABRIL/2017, para servidores e estagiários desta Secretaria. 2017NL00282 2017NE00019 76500209 DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SCM DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793912 27120 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 8461,5200 0,0000 0,0000 17818340000127 2 "" R & B REFRIGERACAO LTDA ME 8365414 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1000556/2017, EMISSÃO EM 01/11/2017, ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO. 2017NL02048 2017NE00785 59995726 "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO POR UM PERÍODO DE 24 MESES. VOL. 03" CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793913 27121 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 1104666,0300 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE ASSISTÊNCIA UTI/UADC, CIRURGIA CARDÍACA, CIRURGIAS DE MÉDIA, EXAMES ESPECIALIZADOS E OUTROS - MONITORAMENTO PÓS-PAGO , NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9004/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/07/2017 A 01/03/2019. 2017NL12399 2017NE05047 75302071 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793914 27122 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 -456,9000 0,0000 0,0000 ###.013.447-## 1 "" BRUNNELLY SOARES DOMICIANO 8389506 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00199 2017NE00805 201700505593 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793915 27123 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 916,5000 0,0000 0,0000 01434609000131 2 "" CAFE MERIDIANO IND. COM. LTDA 8333558 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMPOSTO LÁCTEO PARA CAPPUCINO E PÓ DE CAFÉ, NF. 174.602. 2017NL01221 2017NE00718 29482017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793916 27124 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 1657,8000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 44943 REFERENTE FATURA 801408 - S/A GAZETA - REFERENTE PUBLICAÇÕES DE EDITAL DE CITAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL00744 2017NE00022 76572684 CONTRATO Nº007/2014 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DA EMPRESA S/A A GAZETA POR PERÍODO DE 24 MESES, A PARTI DE 09/02/2016. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793917 27125 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 6409,8600 0,0000 0,0000 39320478000134 2 "" DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA 8344341 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA 26ª MP REF. A DESPESAS COM CONTR. 11/2015, VISANDO O FORNECIMENTO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO DAS UNIDADES DO DER-ES,POR MEIO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, NF´S 20805 e 20808, MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL02849 2017NE00072 76972976 DESPESAS DO CONTRATO Nº 11/2015 - EXERCICIO DE 2017 - DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793918 27126 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5427,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PGTO DA NF. 55380 DE FEV/2017 - MATERIAL FARMACOLOGICO(SULFADIAZINA DE PRATA)ARP 926/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 226/2017. 2017OB01471 2017NE00187 74977890 ADESÃO AS ARP'S N° 0920, 0921, 0923, 0924, 0925, 0926, 0928, 0929, 1345/2016, REFERENTES AO PROCESSO N° 71841113 - CPL/SESA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793919 27127 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11746,0000 0,0000 64106552000161 2 "" DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 8368646 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA ATENDER A SECTI E OS CEET'S NO EXERCÍCIO DE 2017.DANFE 000.005.206. 2017OB00941 2017NE00282 76832724 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO A TRAMITAÇÃO DA REFERIDA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEGER- Nº008/2016 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793920 27128 2017 2017-05-12T00:00:00 13250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07355957000108 2 "" 7 LAN INFORMáTICA LTDA 8336373 PREGÃO VALOR P/ COBRIR DESPESA C/ CONT. 030/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGENS, ALARME E CONTROLE DE ACESSO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2017. 2017NE01709 2017NE01709 62116754 SOLUÇÃO DE SEGURANÇA FISICA PARA SEFAZ PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793921 27129 2017 2017-05-12T00:00:00 45580,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.483.287-## 1 "" WALDEMAR PIZZOL 8387324 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL EM NOME DO SR. VALDEMAR PIZZOL, AREA DE 4.650,89M2, ENTRE AS ESTACAS A=495+0,00A506+10,00LE, B= 495+0,00 A 506,1000 LD, REF. REABILITAÇÃO DO TRECHO BR 242 -CASTELINHO, DECORRENTE DO CONTRATO 002/2011. 2017NE01475 2017NE01475 59196939 EM NOME DA SR. VALDEMAR PIZZOL, AREA DE 4.650,89M2, ENTRE AS ESTACAS A=495+0,00A506+10,00LE; B= 495+0,00 A 506,1000 LD, REF. REABILITAÇÃO DO TRECHO BR 242 -CASTELINHO, DECORRENTE DO CONTRATO 002/2011. DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793922 27130 2017 2017-05-12T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº. 4166-R. 2017NE00493 2017NE00144 76714993 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793923 27131 2017 2017-09-20T00:00:00 33330,5600 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NAT 31900415 do REGIME GERAL, conforme FOPAG de Setembro/2017. 2017NE00695 2017NE00033 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793924 27132 2017 2017-09-20T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.307.957-## 1 "" BRUNA DE OLIVEIRA BONOMO 8354179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9876 - Reunião de diretores das Escolas Vivas e Formação em Protagonismo e Aprofundamento e PV. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. Período: 25 e 26/09/2017. 2017NE05062 2017NE05062 79523684 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793925 27133 2017 2017-07-25T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E INTEGRAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017. AÇÃO 2088 RP.FF PATRONAL 2017NE04231 2017NE04231 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793926 27134 2017 2017-07-25T00:00:00 6478,5000 0,0000 0,0000 0,0000 60665981000975 2 "" UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 8369898 PREGÃO EMPENHO DE REGULARIZAÇAO DO 2017NE00802 DO CNPJ QUE CONSTA ARP, O CORRETO É 60.665.981/0009-75. 2017NE01827 2017NE01827 76630412 ADESAO AS ARP 'S 2314 - 2320,/2016 - REFERENTES AO PROCESSO N° 75422298 - NECL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793927 27135 2017 2017-07-26T00:00:00 5760,0000 0,0000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LUVA CIRÚRGICA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0781/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2017. COMPRA CENTRALIZADA SESA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78085420 2017NE00824 2017NE00824 77604032 SOLICITA AUTUACAO DO PROCESSO DE PAGAMENTO , REFERENTE AO PROCESSO (MAE) :76298000/CENTRALIZADA SESA - ARP'S N° 779,780,781 E 782/2017 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793928 27136 2017 2017-10-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.937-## 1 "" GILMAR JOSE LEOPOLDINO 8333569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR GILMAR JOSÉ LEOPOLDINO EM VIAGEM A PEDRO CANÁRIO NOS DIAS 24 E 25/10/17 PARA ACOMPANHAR ENTREGA E MONTAGEM DOS ITENS DA PADARIA COMUNITÁRIA EM FLORESTA DO SUL, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 778189. 2017NE00385 2017NE00385 79108954 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793929 27137 2017 2017-05-10T00:00:00 -1516,8600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.474.767-## 1 "" MILENA FOLLADOR JACCOUD 8362538 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2017NE01706 TENDO EM VISTA MUDANÇA DE FONTE ORÇAMENTÁRIA. 2017NE03765 2017NE01706 77530217 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017 REFERENTES AOS MEMBROS DA 3ªCJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793930 27138 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4704,3600 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 536, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BRIAN SIMOES TEODORO SILVA, NO PERÍODO DE 11/10 A 22/10/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 79245609. 2017OB31116 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793931 27139 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6722,2700 0,0000 14159728000175 2 "" PATIOMIX LINHARES SHOPPING CENTER SPE LTDA 8385406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DO BOLETO Nº 201711001680101 REF. A TAXA E CONDOMÍNIO RELATIVO AO ESPAÇO CEDIDO ATRAVÉS DE TERMO DE COMODATO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT DE LINHARES/ES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB13101 2017NE02464 78325200 SOLICITA APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROC DE CONT OBJ. ATENDER AS DEMANDAS DURANTE O EXERC DE 2017, COM O PAG. DAS TAXAS DO PATIO MIX LINHARES SHOPPING CENTER SPE LTDA - CI 039/17. APROVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793932 27140 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 783,3000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL FATURAS NºS 100141 E 100147 (FLS. 229 E 230) REFERENTES ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MUNICÍPIOS DE PANCAS (PERÍODO: 25/10 A 24/11) E MARILÂNDIA (PERÍODO: 25/10 A 24/11). 2017OB04510 2017NE00125 76552896 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM ENERGIA PELA LUZ FORCA SANTA MARIA SA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793933 27141 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3456,0000 0,0000 03369281000142 2 "" C.E DA EPSG CORREGO SANTA MARIA 8331053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017OB08800 2017NE07055 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793934 27142 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 93,5000 0,0000 ###.290.826-## 1 "" FERNANDO GODOY BONIFACIO GOMES 8385600 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento DE DESPESA COM CONTRATO Nº211/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE MINISTRAR 10 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017. PRE-ENEM- SEDU - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº075/2017 - PORTARIA Nº059-R. 2017OB08118 2017NE00938 78858976 DO DOCENTE FERNANDO GODOY B. GOMES PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 19/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793935 27143 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1444,2600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES REF. FOLHA 31 E 33 DE OUTUBRO/2017. 2017OB04678 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793936 27144 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 87,0700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31, OUT/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB27649 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793937 27145 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 19780,4900 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DE PENSÃO ESPECIAL NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017OB00463 2017NE00010 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793938 27146 2017 2017-11-10T00:00:00 3800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11185669000111 2 "" JOSE GREGORIO NETO - ME 8372652 PREGÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 009/2017. 2017NE00431 2017NE00431 78284724 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS UNIDADES DESTA SEG TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793939 27147 2017 2017-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL. CI 394/2017. 2017NE01241 2017NE01241 78199557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793940 27148 2017 2017-07-19T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.612.347-## 1 "" MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 8324898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO DOS SANTOS, NOS MUNICÍPIOS DE IBATIBA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E SANTA TERESA/ES, NOS DIAS 25 À 27 DE JULHO DO EXERC´CICIO DE 2017- PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA FL.01 2017NE00181 2017NE00181 78859069 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793941 27149 2017 2017-07-18T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.091.677-## 1 "" LAILA FREITAS COIMBRA 8385592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DE 24 A 28/07/2017 PARA O 7º MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS EM LINHARES-ES. RECURSO APROVADO NA REUNIÃO DO CDFEDC DO DIA 22FEV17. 2017NE00061 2017NE00061 78856620 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA OS PARTICIPANTES DO MUTIRÃO QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793942 27150 2017 2017-05-10T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.720.867-## 1 "" KAROLINE CARVALHO SIGLER 8379249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 2,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA VIAGEM A SÃO MATEUS/ES E NOVA VENÉCIA/ES NOS DIAS 17 A 22/09/17, PARA VISITA TÉCNICA E OFICINAS DE PLANIFICAÇÃO DA REDE CUIDAR NORTE- REQ . APS Nº 03/17. (OBS. COMPLEMENTO) 2017NE03116 2017NE00280 76723992 EMPENHO ESTIMATIVO P/ DIÁRIAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793943 27151 2017 2017-05-10T00:00:00 806,8500 0,0000 0,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO reforço para cobrir despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e instalação de ar condicionado, nas dependências das unidades prisionais localizadas na região noroeste, referente ao Contrato N.º 005/2016, conforme autorização do ordenador da despesa, à fl. 624. 2017NE03900 2017NE00370 72275766 TERMO DE REFERÊNCIA N. 049/2015 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ ATENDER AS UPS REGIÃO NORTE ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793944 27152 2017 2017-08-21T00:00:00 625,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.925.247-## 1 "" SERGIO PONCIO COSTA 8377401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS REFERENTE AO CHEFE DO GRUPO ADMINISTRATIVO SERGIO PONCIO COSTA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SUPERVISIONAR A INFRAESTRUTURA PARA INAUGURAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO, NOS DIAS 21 A 23/08/2017, COM RETORNO ÀS 17:00H. 2017NE00930 2017NE00930 79240283 CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SUPERVISIONAR A INFRAESTRUTURA PARA INAUGURAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO BEM COMO IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO, SE FAZ NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DO GERENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO SÉRGIO PÔNCIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793945 27153 2017 2017-09-26T00:00:00 2620,6300 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS reforço para pagamento da folha de pessoal do mes de setembro/2017. 2017NE00764 2017NE00029 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793946 27154 2017 2017-06-07T00:00:00 6478,6000 0,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVO EM PLACA, PROTETOR CUTÂNEO) ARP 1145/2017, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1083/2017. 2017NE01621 2017NE01621 74097024 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS/ BANDAGEM ELASTICA; COBERTURA DE GAZE E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793947 27155 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -567,1400 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS GLOSA DE IPAJM, REF. FOLHAS 31 E 33 DE OUTUBRO/2017. 2017GD00240 2017NE00205 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793948 27156 2017 2017-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.847-## 1 "" PAULO SERGIO RODRIGUES 8366120 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1/2 diária para conduzir o Secretário de Desenvolvimento, José Eduardo Faria de Azevedo, ao município de São Gabriel da Palha/ES, no dia 21/07/2017. 2017NE00363 2017NE00363 78856540 PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO JOSÉ EDUARDO E SUBSECRETÁRIO SÉRGIO GIANÓRDOLI NO DIA 21/07/2017 AO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793949 27157 2017 2017-07-18T00:00:00 796,5500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.651.377-## 1 "" Éber da Silva Dantas 8374229 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 89.7/2017. 2017NE00568 2017NE00568 1572017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793950 27158 2017 2017-12-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017. 2017NE00506 2017NE00066 76531678 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793951 27159 2017 2017-12-05T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO 2017NE03837 2017NE00792 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793952 27160 2017 2017-05-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.590.117-## 1 "" KEILA RODRIGUES SANTOS 8381201 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CI:165/17 2017NE00895 2017NE00895 77480627 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793953 27161 2017 2017-05-25T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.927.967-## 1 "" ALDECI STOCO DE SOUZA 8394303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA PARA CONCEIÇÃO DA BARRA NO PERÍODO DE 25 A 26/05/2017 PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL. 2017NE00373 2017NE00373 77904745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793954 27162 2017 2017-05-25T00:00:00 640,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26644635000115 2 "" Adilza dos Santos Goncalves Trindade - ME 8385042 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para custear despesa com a lavagem de 04 (quatro) macacões inteiriços de brim. 2017NE00359 2017NE00359 1742017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793955 27163 2017 2017-05-25T00:00:00 53,0800 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESAS COM FOPAG MAIO 2017 2017NE00192 2017NE00192 77807979 PAGAMENTO DA FOLHA 31 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793956 27164 2017 2017-06-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.237-## 1 "" ADMO MENDES DA SILVA 8381419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 ( UMA DIÁRIA E MEIA ) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES CONF CI 123/2017 2017NE01118 2017NE01118 76853071 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793957 27165 2017 2017-05-12T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.376.987-## 1 "" DARDANHAN DE SOUZA 8348571 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS NOS DIAS 21 E 22/12/2017, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 26 (RD Nº 2226/2017). 2017NE04843 2017NE04843 76779696 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793958 27166 2017 2017-08-12T00:00:00 12182,8400 0,0000 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 00024 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS, NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. 2017NE00281 2017NE00024 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793959 27167 2017 2017-08-12T00:00:00 -400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2017NE00070 nos itens 65 e 69, para reforço de outros itens. 2017NE02454 2017NE00070 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793960 27168 2017 2017-08-12T00:00:00 55,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.382.637-## 1 "" DEMÉTRIUS ARAÚJO DO NASCIMENTO 8386926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2017NE00302 2017NE00302 79905927 PAGAMENTO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793961 27169 2017 2017-08-12T00:00:00 648,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.788.907-## 1 "" NELMA GOMES MONTEIRO 8332327 INEXIGÍVEL Empenho para fazer face a despesa com a prestação de serviço - pessoa física no Curso de Atualização Profissional para: Delegado de Polícia, Escrivão de Polícia, Perito Criminal Especial, Médico Legista e Assistente Social, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme o CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 086/2017. Processo SEP n. 79673520. 2017NE01514 2017NE01514 79673520 CI/ACADEPOL/GD/Nº 086/2017 - SOLICITAMOS EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA DELEGADO DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE POLÍCIA, PERITO CRIMINAL ESPECIAL, MÉDICO LEGISTA E ASSISTENTE SOCIAL - 2017, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793962 27170 2017 2017-08-12T00:00:00 -0,6100 0,0000 0,0000 0,0000 16383755000152 2 "" BEM CUIDADO LTDA-ME 8377711 PREGÃO CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. 2017NE01391 2017NE01065 77301714 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75237342 PREGÃO Nº 0073/2016. COM VIGENCIA EM 24/02/17 A 23/02/18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793963 27171 2017 2017-08-12T00:00:00 2180,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.295.887-## 1 "" RENAN CORREIA CHAGAS 8376585 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONT. Nº189/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSOR TÉCNICO NO - NO PERIODO DE 11/12 À 15/12/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO - SETADES - TERMO DE COOPERAÇÃO 003/2017. 2017NE03054 2017NE03054 80447783 DO ASSESSOR TÉCNICO RENAN CORREIA CHAGAS PARA ATUAR NO PROGRAMA CAPACITASUAS NOS DIAS 11 A 15/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793964 27172 2017 2017-08-12T00:00:00 -1321,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2017NE00046 TENDO EM VISTA A SUA NÃO UTILIZAÇÃO E O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NE00496 2017NE00046 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793965 27173 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8,8000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DEZEMBRO 2017 , FL 31 E 35 - FUNDEB 2017OB06056 2017NE00210 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6669 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793966 27174 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 972,9600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DEZEMBRO 2017 , FL 31 E 35 - FUNDEB 2017OB06056 2017NE00213 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793967 27175 2017 2017-06-12T00:00:00 -120000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SUBITEM PARA REFORÇO DE INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERACIONAL - ISEO NA FGP 31 PMES DEZEMBRO DE 2017. 2017NE02395 2017NE00023 76542785 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793968 27176 2017 2017-07-12T00:00:00 229,3700 0,0000 0,0000 0,0000 14931404000103 2 "" ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8361724 PREGÃO EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS DIVERSAS UNIDADES DA PMES(CEOC).ARP N°023/2017 P.73678465 CX 12 P 90. 2017NE02364 2017NE02364 73678465 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793969 27177 2017 2017-12-09T00:00:00 8751,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18814316000182 2 "" ELTON JULIO DA SILVA EIRELI - EPP 8386383 PREGÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM RESTAURO DE ARMÁRIOS EMBUTIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL PRAIA DA COSTA. 2017NE00397 2017NE00397 78799392 DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO,RESTAURO E INSTALAÇAO DE MOBILIÁRIOS DESTA SEG CONFORME TERMO REFERÊNCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 1120 REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793970 27178 2017 2017-10-05T00:00:00 539,4000 0,0000 0,0000 0,0000 08717511000130 2 "" CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME 8361331 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESODORANTE ROLL ON QUE COMPÕE O KIT PRESO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO LITORAL SUL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2017, PREGÃO Nº 003/2017 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 49. 2017NE02008 2017NE02008 77343689 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 015/2017 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 PARA AQUISIÇÃO DE DESODORANTE ROLLON. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793971 27179 2017 2017-07-18T00:00:00 3270,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.403.817-## 1 "" SORAYA FERREIRA POMPERMAYER 8385572 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO OS Nº239/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE PRE-ENEM - SEDU - PERIODO DE 17/07 Á 01/11/2017. ENEM DOGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NE00921 2017NE00921 78831164 DA DOCENTE SORAYA FERREIRA POMPERMAYER PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 17/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793972 27180 2017 2017-07-18T00:00:00 525,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05872644000193 2 "" MAXI EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 8321517 DISPENSA DE LICITAÇÃO Para cobrir despesa com aquisição de fogão e bebedouro industrial. 2017NE00565 2017NE00565 4522017 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793973 27181 2017 2017-10-05T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.946.407-## 1 "" MARI CRISTINA NOGUEIRA PEREIRA SANTOS 8349171 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 08/04/2017 - REQ. 774/2017. 2017NE01397 2017NE00385 55747388 PASSAGEM E DIARIA PARA YASMIN NOGUEIRA SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793974 27182 2017 2017-10-05T00:00:00 42142,5900 0,0000 0,0000 0,0000 27142702000166 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 8333926 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA MICHELLA LOMBARDI SANTANA L, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2017. " 2017NE00307 2017NE00019 51583526 DE CESSÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL MICHELLA LOMBARDI SANTANA. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793975 27183 2017 2017-10-05T00:00:00 -3,3300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.455.128-## 1 "" PAULO ROBERTO SILVA 8338858 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA MATERIAL DE CONSUMO PESSOA JURÍDICA. 2017NE00111 2017NE00029 76713636 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. ADIANTAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793976 27184 2017 2017-09-22T00:00:00 960,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11111833000146 2 "" NOVA GRAFICA EIRELI ME 8354213 DISPENSA DE LICITAÇÃO Aquisição de impressos, como envelope ofício branco, envelope Kraft A4 e folha de informação. Resultado da compra direta nº 1223/2017, lote único, Itens: 1, 2 e 3. Ordem de Fornecimento 152824. 2017NE00223 2017NE00223 79537340 DE IMPRESSOS ( FOLHA DE INFORMAÇÃO , ENVELOPE OFICIO DOBRADO E ENVELOPE KRAFT A4 ) PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECONT. CONFECCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793977 27185 2017 2017-09-22T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.937-## 1 "" RAPHAEL LUBIANA ZANOTTI 8385765 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RAPHAEL LUBIANA ZANOTTI, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 08 À 10/11/2017, CONF. REQ. Nº 446/17. 2017NE07009 2017NE07009 79554679 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2017, A PEDIDO DO NEVE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793978 27186 2017 2017-10-05T00:00:00 320,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03062090000133 2 "" MED CARE COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA - ME 8383874 PREGÃO NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL NR 14), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2049/2016, PREGÃO Nº 0343/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77749022). 2017NE00556 2017NE00556 76732177 HABF- UT FARMACIA /CI 005/2017 - SOLICITA AUTUACAO DO PROCESSO DE ADESAO DE ARP'S : N° 2047,2048 E 2049/2016 PERTECENDO AO PROCESSO 73971502 HESVV ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793979 27187 2017 2017-10-05T00:00:00 3929,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10686950000175 2 "" I-VTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8355161 PREGÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00286 2017NE00286 77150570 DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRO PORTÁTEIS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3279 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793980 27188 2017 2017-10-05T00:00:00 13200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO MACROGOTAS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0349/2017, PREGÃO Nº 0127/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77751485). 2017NE00557 2017NE00557 77590139 HABF/FARMÁCIA/CI:97/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 349, 351, 352 E 354/2017, PERTENCENTE AO PROCESSO: 74824058/HDS. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793981 27189 2017 2017-09-05T00:00:00 3900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03421839000191 2 "" C.E DA EPG FRANCISCO NASCIMENTO 8327637 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02973 2017NE02973 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793982 27190 2017 2017-09-05T00:00:00 1800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03345385000117 2 "" C.E DA EEFM SENADOR DIRCEU CARDOSO 8324056 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02908 2017NE02908 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793983 27191 2017 2017-04-07T00:00:00 702,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05997927000161 2 "" MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 8352349 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR PARA DSPMES - ARP Nº 1051/2017 - HSL/SESA. 2017NE00298 2017NE00298 78410010 ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO HSL DE Nº 1051/2017 PROT.06140/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793984 27192 2017 2017-04-07T00:00:00 8694,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04027894000326 2 "" DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA 8346140 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO PIRIDOSTIGMINA BROMETO 60MG COMPRIMIDO, PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 1233/2017 2017NE05150 2017NE05150 76370445 FLUDROCORTISONA 0,1MG E OUTROS,MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793985 27193 2017 2017-10-27T00:00:00 3800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO Despesa com aquisição de combustível, lubrificantes e filtros, para frota de veículos oficiais desta SECONT, conforme adesão ao Contrato Corporativo nº 018/2017/SEGER. 2017NE00251 2017NE00251 79891896 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793986 27194 2017 2017-10-30T00:00:00 2332,4000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS. ARP: 2534/16 2017NE07884 2017NE07884 74849310 AXETILCEFUROXIMA250MG-COMP.E OUTROS DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS. AUDITORIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793987 27195 2017 2017-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.987-## 1 "" UBIRATAN MARTINS CASTRO 8339453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01416 2017NE01416 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793988 27196 2017 2017-12-09T00:00:00 1103,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.850.967-## 1 "" NAYARA TASSINARI 8384559 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM DE IDA AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 26/09/2017 (FOLHA 076), PARA AVALIAÇÃO E EXAMES PÉ-OPERATÓRIOS, PROVÁVEIS CIRURGIAS, PALATOPLASTIA PRIMARIA (POSTERIOR), PACIENTE BERNARDO TASSINARI CARDOSO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. NAYARA TASSINARI, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 820/2017 NA FOLHA 077 E 078. 2017NE02013 2017NE02013 73095931 PARA COBRIR DESPESAS COM TFD REP. KEVEY CARDOSO FERREIRA CPF 125.422.447-58. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793989 27197 2017 2017-12-09T00:00:00 713,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30156186000133 2 "" CLEAN SURGICAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 8353697 PREGÃO EMPENHO REFERENTE NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA CONFORME ARP Nº 0092/2017 PACIENTE: VALDOMIRO JOSE DIAS CONFOEME SOLICITAÇÃO ALMOXARIFADO Nº 138/2017. 2017NE00526 2017NE00526 75711133 NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793990 27198 2017 2017-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.323.757-## 1 "" ALESSANDRO CARDOSO MANCINI 8386300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01473 2017NE01473 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793991 27199 2017 2017-09-25T00:00:00 12685,6000 0,0000 0,0000 0,0000 14267402000161 2 "" MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME 8373598 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO POR MEIO DA ARP Nº051/2016 - PMES. 2017NE01963 2017NE01963 76112349 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793992 27200 2017 2017-11-07T00:00:00 9192,0700 0,0000 0,0000 0,0000 13838932000150 2 "" DNA SIGNS OBRAS E SERVIÇOS EIRELLI ME 8393204 PREGÃO SERVIÇOS DE PLACAS DIVERSAS E SINALIZAÇÃO VISUAL CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 857/939 2017NE01428 2017NE01428 201600677173 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793993 27201 2017 2017-12-07T00:00:00 -3520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49601107000184 2 "" FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 8324765 PREGÃO DEVIDO NÃO ENTREGA DA MERCADORIA PELO FORNECEDOR. 2017NE00944 2017NE00694 74774441 COBERTURA DE DESPESA COM PROC DE COMPRA 73632775 E ATA1157/16 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL BRASIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793994 27202 2017 2017-07-26T00:00:00 17446,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14771730000109 2 "" EDUARDO FADINI SILVESTRE-ME 8367273 PREGÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES PARA O ÓRGÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017. 2017NE02898 2017NE02898 77584686 SOLICITA APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS A FIM DE EQUIPAR A NOVA SEDE - CI 026/2017. APROVACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793995 27203 2017 2017-07-26T00:00:00 -270,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.325.347-## 1 "" ARLEY MOREIRA REIS 8369541 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 2017NE00268 TENDO EM VISTA HORAS NAO TRABALHADAS NO MES DE JUNHO DE 2017 NA ESCOLA EEFM JOSÉ CARLOS CASTRO. 2017NE00437 2017NE00268 77778049 ARLEY MOREIRA REIS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793996 27204 2017 2017-05-10T00:00:00 7407,8400 0,0000 0,0000 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com serviço de impressão e reprografia no período de 29/09 a 31/12/2017 conforme contrato nº 005/2013. 2017NE02077 2017NE02077 63398974 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº105/2011 DA SEPLAG/MG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793997 27205 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 103414,2800 0,0000 0,0000 08849216000138 2 "" NUTRICILIA ALIMENTAÇÃO EIRELI - EPP 8335635 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº.009/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DA PENITENCIÁRIA SEMIABERTA MASCULINA DE COLATINA - PSMCOL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.17.300 PRESTADOS NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017 2017NL05620 2017NE00479 77129911 REF. CONTRATO N° 009/2017 COM A EMPRESA NUTRICILIA ALIMENTACAO EIRELI EPP, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PSMCOL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793998 27206 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 13653,9800 0,0000 0,0000 ###.328.356-## 1 "" HELOANA PECANHA DE PAULA 8343406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IDF 2017NL01835 2017NE01647 80331661 INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM O OBJETIVO DE PROMOVER A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS ACUMULADAS PELOS MEMBROS, COM OS PERMISSIVOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CSDPES 040/2017. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464793999 27207 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.951.465-## 1 "" LEONARDO SILVA CARDOSO 8380811 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA LEONARDO DA SILVA CARDOSO, TENDO EM VISTA QUE NA DATA 26/10/2017 SE DESLOCARÃO ATÉ A COMARCA DE SÃO MATEUS CONDUZIR PROCURADORA, CONF. CI/PGE/PCJ Nº 102/2017. 2017NL01024 2017NE00423 79581714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794000 27208 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 58782,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES MAIO 2017OB00835 2017NE00023 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794001 27209 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 25,1900 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento despesa com Vencimentos de Vantagens Fixas de Pessoal Civil, RPPS, da Folha Pagto Casa Militar n/mês MAIO/2017. 2017OB00783 2017NE00028 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794002 27210 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8170,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REGISTRO DE LANÇAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OPV RELATIVO AOS PROCESSOS JUDICIAIS INSERIDOS NO PA 77747402. 2017OB08527 2017NE00251 77747402 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AOS PERITOS NOMEADOS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794003 27211 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 3603,8700 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 672 ÀS FOLHAS 262 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA-REFRIGERADOR DO LACEN. CONTRATO 0318/16 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2017 EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2017 A PEDIDO DO LACEN, . 2017NL09366 2017NE01820 76557375 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71078240, EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794004 27212 2017 2017-03-08T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.477-## 1 "" ROBSON ALGUSTO DAINEZ CONDE 8335399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 07 á 09/08/2017, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GT - 08 - QUANTIFICAÇÃO. 2017NE01065 2017NE01065 79052339 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794005 27213 2017 2017-08-21T00:00:00 630,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.855.697-## 1 "" CARLA MONTEIRO ROSA 8380135 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa diárias TFD paciente Agatha Victoria Monteiro Rosa, RPU nº 516/2017 conforme autorização fls. nº 58 em anexo. 2017NE01162 2017NE01162 74790390 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794006 27214 2017 2017-10-05T00:00:00 4320,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.797-## 1 "" ALINNE MARIANO SOUZA 8327324 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REGENTE DE CORAL PARA ATUAR NA ESCOLA EEFM MARIA DE NOVAES PINHEIRO NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00193 2017NE00193 77746538 ALINNE MARIANO SOUZA OLIVEIRA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794007 27215 2017 2017-11-05T00:00:00 3915,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03368642000136 2 "" C.E DA EPG LARANJEIRAS 8326672 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02978 2017NE02978 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794008 27216 2017 2017-10-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO REFERENTE AOS DIAS 12/04 (REUNIÃO NA SESA) E 17/04 (REUNIÃO NO NÚCLEO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA) AMBAS EM VITÓRIA. 2017NE00304 2017NE00304 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794009 27217 2017 2017-07-28T00:00:00 2180,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.150.437-## 1 "" MIRIAN MESQUITA DEVENS 8374883 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DOCENTE NO CURSO GESTÃO DE CONFLITOS, NO PERIODO DE 08 A 10/08/2017. 2017NE01013 2017NE01013 78958792 DA DOCENTE MIRIAN MESQUITA DEVENS PARA MINISTRAR O CURSO GESTÃO DE CONFLITOS NOS DIAS 08 A 10/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794010 27218 2017 2017-07-28T00:00:00 -220832,4600 0,0000 0,0000 0,0000 01641700000128 2 "" CONSTRUTORA P.J. LTDA 8335756 CONCORRÊNCIA Anulação saldo da 2017NE00084 por solicitação da GEPAV e autorização da Subsecretaria de Infraestrutura Rural/SEAG - parte do Contrato nº 006/2014 - Concorrência Nº 028/2013, ref. execução de obra de pavimentação, com fornecimento de mão de obra e materiais, do Trecho ES 164 - Distrito de Córrego Alto São José II, (Extensão 10,52 Km), no Município de Mantenópolis/ES. Processo 64067130. 2017NE00101 2017NE00084 64067130 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794011 27219 2017 2017-07-28T00:00:00 -258311,9100 0,0000 0,0000 0,0000 27574169000101 2 "" CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA 8320805 CONCORRÊNCIA Anulação saldo da 2017NE00045 por solicitação da GEPAV e autorização da Subsecretaria de Infraestrutura Rural/SEAG - Parte do Contrato nº 002/2014 - Concorrência n° 024/2013 - 3º Termo Aditivo - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais do Trecho ES 381 - Vargem Alegre (Extensão 10,770 km), no município de Barra de São Francisco/ES. Processo: 64066665. 2017NE00107 2017NE00045 64066665 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794012 27220 2017 2017-09-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR DIA 14/09/2017 - DOMINGOS MARTINS - ES 2017NE01075 2017NE01075 77728459 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794013 27221 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 15078,4100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. INSS Patronal incidente sobre Folha de Pessoal - Mai/17. 2017NL01089 2017NE00049 76631478 PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -GPS DOS SERV. COMISSIONADOS E EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2017. REP-GEP-02/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794014 27222 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 ###.839.967-## 1 "" BENILDO DENADAI 8353462 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 17/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1748/2017. 2017NL03218 2017NE03072 53543696 PASSAGEM E DIARIA PARA ZENAIDE GRIJO DENADAI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794015 27223 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 333,9000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - 3ª CIA IND. COLATINA - MÊS DE OUTUBRO - 2017 2017NL00554 2017NE00006 76560830 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA - CNPJ: 07.064.289/0001-51 - PARA O FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE COLATINA - 3ª CIA IND BBM - ANO DE 2017 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794016 27224 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 289,9000 0,0000 0,0000 02615012000156 2 "" LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 8319121 INEXIGÍVEL Liquidação de DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE SERVIDOR DO ELDR/SÃO ROQUE DO CANAÃ, CONF.ORDEM DE FORNECIMENTO 137526/17, referente ao M~es de junho/2017 conf. fl. 93. 2017NL01091 2017NE00032 76302300 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(VIAÇÃO LÍRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME) PARA ATENDER SERVIDOR DO ELDR SÃO ROQUE DO CANAÃ, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794017 27225 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 1311,5700 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 6245 NOV/2017 DIACEREINA 50MG CÁPSULA E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: CRISANE AQUINO MENEGUEL E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2017NL13574 2017NE08559 79625355 DIACEREINA 50MG CÁPSULA E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: CRISANE AQUINO MENEGUEL E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794018 27226 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 696097,5600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ENCARGOS PATRONAIS JUNHO 2017. 2017NL00996 2017NE00025 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794019 27227 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 2000,5700 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NOTA FISCAIS NºS 26842,26838 ÁS FOLHAS 164/167 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO: 0242/11 PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2017 SOLICITADO PELO GTI. 2017NL08325 2017NE00059 76583708 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 53813065, EM FAVOR DA EMPRESA OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794020 27228 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.597-## 1 "" ROBERTO CONTE RAMOS 8374457 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 23/06/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 (RD Nº 050/2017). 2017NL03456 2017NE02505 76551253 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794021 27229 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4333,2100 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Consig. - Folha de Pessoal - Jun/17. 2017OB00316 2017NE00019 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794022 27230 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 4239,3200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO ATIVO MILITAR NA FGP 31 PMES JULHO/2017. 2017NL01592 2017NE00073 76543080 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3902 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794023 27231 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1075,0500 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Retenção S/Folha de Pagto, Vencimentos Vantagens Fixas - Pessoal Militar, RPPS, n/mês JUNHO/2017. 2017OB01088 2017NE00032 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794024 27232 2017 2017-08-17T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.477-## 1 "" MARILDA DALLORTO ANTONIO BELIZARIO 8384146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM OLICITO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA AS SERVIDORAS LAUREN BARELI DOMINGUES AGUIAR (MATRÍCULA Nº 3849180), CHEFE DE ESCRITÓRIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MARISÔNIA CARVALHO SOELLA, CHEFE DE ESCRITÓRIO DE COLATINA (MATRÍCULA Nº 3671224) E MARILDA DALLORTO ANTONIO BELIZÁRIO, CHEFE DE ESCRITÓRIO DE LINARES ( MATRÍCULA Nº 3820246), PARA QUE AS MESMAS POSSAM PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA/GERENCIAL NA UNIDADE SEDE, AGENDADA PARA O DIA 17 DE AGOSTO DE 2017. 2017NE00326 2017NE00326 79121578 SOLICITO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA AS SERVIDORAS LAUREN BARELI DOMINGUES AGUIAR (MATRÍCULA Nº 3849180), CHEFE DE ESCRITÓRIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MARISÔNIA CARVALHO SOELLA, CHEFE DE ESCRITÓRIO DE COLATINA (MATRÍCULA Nº 3671224) E MARILDA DALLORTO ANTONIO BELIZÁRIO, CHEFE DE ESCRITÓRIO DE LINARES ( MATRÍCULA Nº 3820246), PARA QUE AS MESMAS POSSAM PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA/GERENCIAL NA UNIDADE SEDE, AGENDADA PARA O DIA 17 DE AGOSTO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794025 27233 2017 2017-11-05T00:00:00 2211,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00057 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DIO/ES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00234 2017NE00057 66635250 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO SEM MOTORISTA - REPRESENTAÇÃO - VETRAN LOCADORA LTDA LOCACAO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794026 27234 2017 2017-07-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.626-## 1 "" LEANDRO DE ALMEIDA RESENDE 8360210 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com viagem a Vitória-ES, para participar do evento Redes Agroalimentares e Sustentabilidade na Sociedade atual: Produção e Consumo 2017NE01456 2017NE01456 77123115 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LEANDRO DE ALMEIDA RESENDE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794027 27235 2017 2017-05-06T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.309.287-## 1 "" MARIZETE TEIXEIRA BRITO INOCENTE 8366667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8965 - Formação em aprofundamento em Projeto de Vida e Rotinas Pedagógicas e de PCAS. - Itinerário: Pedro Canário x Vitória x Pedro Canário. Data: 06 e 07/04/2017. Pagamento efetuado nesta data tendo em vista não ter sido solicitado diária para a servidora no período do evento, por problemas no sistema de solicitação de diárias. 2017NE03533 2017NE03533 77810180 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº33/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794028 27236 2017 2017-05-05T00:00:00 19425,8000 0,0000 0,0000 0,0000 03522571000184 2 "" C.E DA EPSG RIO NOVO DO SUL 8315091 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02319 2017NE02319 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794029 27237 2017 2017-05-05T00:00:00 3250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03283300000113 2 "" C.E DA EEEFM PASTOR ANT.NUNES DE CARVALHO 8321377 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02312 2017NE02312 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794030 27238 2017 2017-05-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.717-## 1 "" CAMILA SANTOS ALMEIDA SOARES 8380384 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA ÁGUIA BRANCA NOS DIAS 03 E 04 MAI 2017 2017NE00156 2017NE00156 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794031 27239 2017 2017-05-05T00:00:00 1138,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.177-## 1 "" ANAILSON FRAGA LOUREIRO 8380697 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE AUDITORIA NO ESTADO, DOMINGOS MARTINS 08 A 12. 2017NE00488 2017NE00488 27962017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794032 27240 2017 2017-06-06T00:00:00 -1081,2200 0,0000 0,0000 0,0000 03033573000100 2 "" CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA 8345310 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA A FOLHA 56 2017NE00184 2017NE00002 76574520 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2017.REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA CORDIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794033 27241 2017 2017-04-26T00:00:00 442,9100 0,0000 0,0000 0,0000 20719909000101 2 "" A.P.M MOURA ME 8380983 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 TAPETES TIPO CAPACHO PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 026/2016, EM FAVOR DA EMPRESA A.P.M. MOURA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 111. 2017NE00539 2017NE00539 75361566 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 026/2016, PROCESSO:72735651 REALIZADA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2016, PARA AQUISIÇÃO DE TAPETES TIPO CAPACHO. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794034 27242 2017 2017-04-26T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14018273000178 2 "" FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL GOV. LINDENBERG 8361041 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM 2° E 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2017NE00122 2017NE00122 76194590 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794035 27243 2017 2017-04-20T00:00:00 298629,2000 0,0000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2017, REFERENTE A DESPESAS 339036 - ESTAGIÁRIOS- REGIME GERAL 2017NE00170 2017NE00170 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794036 27244 2017 2017-04-20T00:00:00 888,8000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(MANOMETRO P/ APARELHO DE PRESSÃO) ARP 27/2017CONF.SOLIC.DO MALMOXARIFADO/CI75/2017. 2017NE00960 2017NE00960 74623389 PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO , DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INTEGRADOR QUÍMICO DE CLASSE 5; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794037 27245 2017 2017-03-05T00:00:00 530,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 DISPENSA DE LICITAÇÃO KIT DE IRRIGAÇÃO. COLOSTOMIA. PACIENTE MARINA MARTINS ALVES DE SIQUEIRA. PROCESSO 77116674 2017NE01266 2017NE01266 77116674 KIT DE IRRIGACAO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794038 27246 2017 2017-04-27T00:00:00 -1358,7000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.407-## 1 "" PEDRO DE PAIVA BRITO FILHO 8380695 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DE PEDRO DE PAIVA BRITO FILHO. 2017NE00432 2017NE00045 9492017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794039 27247 2017 2017-03-05T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.167-## 1 "" ALEXANDRE CORSINI PAGANI 8363996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR ALEXANDRE CORSINI PAGANI, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA DO CSDPES EM VITÓRIA, NOS DIAS 04 A 05/05, COM RETORNO ÀS 18 HORAS. 2017NE00238 2017NE00238 77677668 SESSÃO ORDINÁRIA DO CSDPES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794040 27248 2017 2017-09-21T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO 2017NE00378 2017NE00015 76684245 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO /2017 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794041 27249 2017 2017-04-26T00:00:00 2025,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO HESVV. ARP: 2229/16 2017NE03416 2017NE03416 74012606 CLOREXIDINA DIVERSAS,IODOPOVIDONA DIVERSAS,ÁLCOOL ALMOTOLIA 100 ML E ESCOVA CIRÚRGICA(PESQUISA DE QUANTITATIVO). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794042 27250 2017 2017-03-05T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.755.157-## 1 "" GILTON PECHINHO 8338077 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS MATERIAL DE CONSUMO PARA SULOG 2017NE00601 2017NE00601 76695298 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794043 27251 2017 2017-04-05T00:00:00 10903,2000 0,0000 0,0000 0,0000 03375277000197 2 "" E.E.E.F.M JUDITH DA SILVA GOES COUTINHO 8339990 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02103 2017NE02103 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794044 27252 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7,7800 0,0000 ###.721.547-## 1 "" CEZAR ANTONIO MANHÃES RODRIGUES 8323784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES, NOS DIAS 28 A 30/08/2017. 2017OB04733 2017NE01523 79217443 DO DOCENTE CEZAR ANTONIO MANHAES RODRIGUES PARA MINISTRAR O CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES NOS DIAS 28 A 30/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794045 27253 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 75,3800 0,0000 ###.529.807-## 1 "" GILDO LYONE ANTUNES DE OLIVEIRA 8359219 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS EM FAVOR DO(A) CONSELHEIRO (A): GILDO LYONE ANTUNES DE OLIVEIRA - CEE-ES NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME OF.GAB/CEE Nº 051/2017. 2017OB06365 2017NE00412 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794046 27254 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4029,2500 0,0000 ###.812.447-## 1 "" SIRLEY GOMES DE AGUIAR 8372827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto PSA Beneficiário - Contrato nº 0067/2014 - Iúna - Set/17. 2017OB00140 2017NE00047 68009550 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- REF. PROGRAMA REFLORESTAR- IUNA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794047 27255 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 26603,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO. DA FATURA Nº 201742485 REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL NO MÊS DE AGOSTO/2017, CT.006/2015. 2017OB09713 2017NE00556 76198260 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA E POSTERIOR EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL/ES, CONTRATO N° 006/2015 - CI 70/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794048 27256 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -781,1900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DEVIDO A EXPIRAÇÃO DE RE. 2017GD00160 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794049 27257 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1911,9000 0,0000 ###.663.657-## 1 "" EMILIANE DELBONI DE FREITAS 8331820 INEXIGÍVEL PAGTO. REF. A DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DA 2ª JARI SUPLENTE, MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB03176 2017NE00498 77376013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794050 27258 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 780,0000 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 000.000.013/2017, COM EMISSÃO 27/04/2017, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO. 2017OB01307 2017NE00502 76640078 COBERTURA DE DESPESAS COM PROC. 74167898, ATA 1944/2016, EM FAVOR DA EMPRESA LIFE TECH DIST. DE PROD. LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794051 27259 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF.1598, PCTE: JONATHAN OLIVEIRA DE SOUZA, PERIODO: 01/08 A 31/08/17. 2017OB23074 2017NE00020 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794052 27260 2017 2017-08-17T00:00:00 18240,9300 0,0000 0,0000 0,0000 17760282000128 2 "" JULIA TUR LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO EIRELI ME 8389384 PREGÃO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 037/2017 RELATIVO A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/ ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER PJES CONFORME FORMULÁRIO XXII FOLHA 191 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FOLHA 190. 2017NE00240 2017NE00240 201601251716 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794053 27261 2017 2017-09-27T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesas com folha de pagamento - 2017 2017NE01592 2017NE01592 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794054 27262 2017 2017-09-27T00:00:00 1125,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.427-## 1 "" RAPHAEL MAIA RANGEL 8353313 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR RAPHAEL MAIA RANGEL PARA PARTICIPAR DO 5° CONGRESSO MÉDICO E JURÍDICO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE VITÓRIA, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME INSCRIÇÃO REALIZADA POR MEIO DA COORDENAÇÃO CÍVEL. 2017NE01145 2017NE01145 79647294 PARTICIPAR DO 5° CONGRESSO MÉDICO E JURÍDICO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE VITÓRIA, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME INSCRIÇÃO REALIZADA POR MEIO DA COORDENAÇÃO CÍVEL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794055 27263 2017 2017-09-27T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44357085001964 2 "" Hidrau Torque Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda 8378158 PREGÃO Destinado atender aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira, ano/modelo atual, motorização diesel turbo alimentado com potência mínima de 80 hp, tração 4 x 4, peso operacional mínimo de 7.000 kg, painel de instrumento na lateral da cabine, Marca: JCB, Modelo: 3CX e demais especificações no Anexo I - Ata de Registro de Preços nº 036/2016 - Pregão nº 028/2016, para atender a Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco/ES. Processo 75233380. 2017NE00974 2017NE00974 75233380 AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3364 APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS VICINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794056 27264 2017 2017-10-07T00:00:00 494000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16433515000115 2 "" VERONA COMERCIO EIRELI EPP 8365947 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO CRETONE HOSPITALAR 100% ALGODÃO PARA COFECÇÃO DE LENÇÓIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2017, PREGÃO Nº 065/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 108. 2017NE02770 2017NE02770 77171926 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 014/2017 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 065/2016 PARA AQUISIÇÃO DE TECIDO CRETONE. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794057 27265 2017 2017-12-07T00:00:00 60,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.648.936-## 1 "" SUELENE GLAUCIA DE SOUZA FREITAS 8364453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM DIÁRIA ESTIMATIVA DA SERVIDORA SUELENE GLAUCIA DE SOUZA FREITAS QUE TRABALHA NO SETOR DE FATURAMENTO E REALIZOU UMA VIAGEM À SERVIÇO ASSUNTO: AIH NA SESA. 2017NE00621 2017NE00621 78779871 PAGAMENTO DE DIARIAS DE SUELENE GLAUCIA DE SOUZA FREITAS PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794058 27266 2017 2017-12-07T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.975.121-## 1 "" GILSON DE SOUZA CABRAL 8377521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM DIÁRIA ESTIMATIVA (MEIA DIÁRIA) DO SERVIDOR GILSON DE SOUZA CABRAL COORDENADOR DO SETOR DE PATRIMÔNIO QUE REALIZOU UMA VIAGEM À SERVIÇO. (TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O DEPÓSITO SESA). " 2017NE00622 2017NE00622 78305055 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GILSON DE SOUZA CABRAL PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794059 27267 2017 2017-05-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.741.467-## 1 "" HENRIQUE DA SILVA BAPTISTA SIQUEIRA 8353471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESTITUIÇÃO, DIÁRIA PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NOS DIAS 26 E 27/06/2017, REALIZAR COLETA,SACRIFÍCIO E SANEAMENTO EM FOCO DE AIE E OUTRO. 2017NE01360 2017NE01360 77557166 SOLICITACAO DE DIARIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794060 27268 2017 2017-07-18T00:00:00 6650,2100 0,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS reforço 2017ne000118. 2017NE00976 2017NE00118 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794061 27269 2017 2017-07-18T00:00:00 -88,5500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.037-## 1 "" Alessandro Modenesi Carminati 8373756 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação total do empenho 2017ne00567. 2017NE00587 2017NE00567 1492017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794062 27270 2017 2017-07-18T00:00:00 -23151,9600 0,0000 0,0000 0,0000 01292636000117 2 "" EMILCARDIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8325837 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE ANULAÇÃO DEVIDO REALIZAÇÃO DO EXAME CONFORME FL.77 NOS AUTOS 2017NE02216 2017NE00556 76160254 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO , ABLAÇÃO POR CATETER PARA ANDRE FANTINATO BAIENSE AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4680 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794063 27271 2017 2017-09-14T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39279120000105 2 "" GEMINI CONSTRUCAO LTDA 8340837 PREGÃO Destinado atender o fornecimento, transporte e instalação de vigas premoldadas em concreto para construção de 01 ponte - Córrego Santa Rita, 01 ponte - Muritiba, no Município de Ecoporanga/ES - Pregão nº 034/2016 - Ata de Registro de Preços nº 007/2017. Proc.79187218. 2017NE00843 2017NE00843 78682282 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3364 APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS VICINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794064 27272 2017 2017-06-22T00:00:00 3052,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - LOZARTANA POTÁSSICA 50MG - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SESA Nº 0067/2017, PREGÃO Nº 0151/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 38. 2017NE02588 2017NE02588 77615786 TERMO DE REFÊNCIA SUFASP/GSSP Nº 12/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0067/2017/HSJC ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794065 27273 2017 2017-06-22T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.191.787-## 1 "" NIVIA DE ALMEIDA RUFINO 8355591 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8888 - Formação do Programa Escola Viva. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. Data: 08 a 12/05/2017. Pagamento emitido nesta data, tendo em vista que o servidor estava com pendências da Prestação de Contas de outras viagens na data da solicitação desta, sendo sanada posteriormente. 2017NE03857 2017NE03857 77702689 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SÃO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794066 27274 2017 2017-06-22T00:00:00 -352,2500 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00419 NA FGP 31 JUNHO DE 2017. 2017NE00705 2017NE00004 76542548 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA (VOLUNTÁRIOS), NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4501 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794067 27275 2017 2017-10-24T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.787-## 1 "" KLEBER VICENTE BORGES 8344236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COM DESTINO A ÁREA DO 13º BPM (SÃO MATEUS) PARA REALIZAR SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA REDE E TELEFONIA FIXA, NO PERÍODO DE 23 A 27/10. CONFORME CI 035/2017- DTIC. 2017NE01921 2017NE01921 79859860 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA DTIC COM DESTINO A ÁREA DO 13º BPM (SÃO MATEUS)PARA REALIZAR SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA REDE E TELEFONIA FIXA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794068 27276 2017 2017-03-07T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.527.705-## 1 "" MARIANA ANDRADE SOBRAL 8368941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE À DEFENSORA PÚBLICA MARIANA ANDRADE SOBRAL, PARA REALIZAR OS ATENDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE ACORDO COM O MUNICÍPIO DE LINHARES NA ACP TOMBADA E REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA PREFEITURA DE LINHARES PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS PARA INCLUSÃO EM PROGRAMA SOCIAL, RESOLUÇÃO DAS PENDÊNCIAS EXISTENTES EM RELAÇÃO A FAMÍLIA QUE NÃO PERFAZ OS REQUISITOS LEGAIS E APRESENTAÇÃO DO PLANO DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO NOVA EQUIPE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. NOS DIAS 03 E 04/07/2017, COM RETORNO ÀS 19:00 HORAS. 2017NE00617 2017NE00617 78636639 REALIZAR OS ATENDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE ACORDO COM O MUNICÍPIO DE LINHARES NA ACP TOMBADA SOB O N° 0023983-80.2016.8.08.0030 E REUNIÃO COM REPRESENTATES DA PREFEITURA DE LINHARES PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS E PARA INCLUSÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAL, RESOLUÇÃO DAS PENDENCIAS EXISTENTES EM RELAÇÃO A FAMILIA QUE NÃO PERFAZ OS REQUISITOS LEGAIS E APRESENTAÇÃO DO PLANO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO A NOVA EQUIPE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794069 27277 2017 2017-03-07T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.387-## 1 "" RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS 8373263 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS PARA TRABALHO DO GIRD EM BAIXO GUANDU, NOS DIAS 03 A 04/07 COM RETORNO ÀS 17:00 H. 2017NE00616 2017NE00616 78636680 CONTINUAÇÃO DO TRABALHO DO GIRD EM BAIXO GUANDU. A REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO MAB SÓ FOI CONFIRMADA HOJE, DIA 03 DE JULHO, CUJO TEMA SERÁ O ATENDI,MENTO DA DPES EM MASCARENHAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794070 27278 2017 2017-04-25T00:00:00 -30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2017NE00028 PARA TRANSFERIR VALOR DO SUBITEM 31 RPPS PARA O 74 RPPS E DO SUBITEM 43 RGPS PARA O 01 RGPS, PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO. 2017NE00179 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794071 27279 2017 2017-05-26T00:00:00 1326,0600 0,0000 0,0000 0,0000 24971121000149 2 "" MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME 8381488 PREGÃO ARP 0765/2017, PREGÃO 0009/2016, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE : ETIQUETA BRANCA , LIVRO ATA, PASTA POLIONDA E OUTROS, CONFORME ANE'S FLS. 706, RESERVA 00809 2017NE00729 2017NE00729 76288226 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794072 27280 2017 2017-05-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.485-## 1 "" RUI DE MACEDO CHAVES FILHO 8339601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 30/05/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE AUDITORIA DO MAPA. 2017NE01026 2017NE01026 77565924 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794073 27281 2017 2017-06-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.637-## 1 "" ALFA APARECIDA BREGICKS 8385399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CIVIS- 2017NE02462 2017NE02462 78263379 IS 1479 DE 16/06/17, DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DE VILA VELHA PARA MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794074 27282 2017 2017-06-27T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.475.217-## 1 "" SEVERINO RAMOS DA SILVA 8351002 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA PARA REALIZAR ATENDIMENTOS DE DEMAIS TAREFAS ATINENTES AO MUNUS DE DEFENSOR PUBLICO ESTADUAL, PERANTE A 1° VARA DE FAMÍLIA, CÍVEL E ÓRGÃOS, ALÉM DE TABELAR NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ARACRUZ, NOS DIAS 27 A 28/06/2017 COM RETORNO ÀS 13:00 HORAS. 2017NE00581 2017NE00581 78442567 PARA REALIZAR ATENDIMENTOS DE DEMAIS TAREFAS ATINENTES AO MUNUS DE DEFENSOR PUBLICO ESTADUAL, PERANTE A 1° VARA DE FAMÍLIA, CÍVEL E ÓRGÃOS, ALÉM DE TABELAR NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ARACRUZ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794075 27283 2017 2017-06-28T00:00:00 9366,4100 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 INEXIGÍVEL FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES DA CEASA/ES, MES JUN/2017. (FOHA31). 2017NE00354 2017NE00354 76626393 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794076 27284 2017 2017-06-28T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.537-## 1 "" MARIA CELESTE RIBEIRO PUPA 8318080 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04982 2017NE00228 76570460 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794077 27285 2017 2017-04-18T00:00:00 256,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.753.087-## 1 "" MARCOS BRAGA BATISTA 8384488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03224 2017NE03224 77436369 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794078 27286 2017 2017-04-18T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.217.898-## 1 "" ELISABETH CRISTINA ALBIERO NOGUEIRA 8365218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8736 - Ciclo de Acompanhamento. Itinerário: Vitória x Colatina x São Mateus x Linhares x Vitória - ES. Data: 25 a 28/04/2017 2017NE01588 2017NE01588 77437462 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GS/N 29/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794079 27287 2017 2017-04-20T00:00:00 451,2000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL APLICADO AO IDAF - TURMA II, NOS DIAS 16 A 18/05/2017. 2017NE00342 2017NE00342 77545630 CONTRATAÇÃO DA DOCENTE MARGARIDA EUGÊNIA CAMPOS GOMES MARQUES / CURSO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL APLICADO AO IDAF / DEMANDA ESPECIFICA IDAF. TURMA 2 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794080 27288 2017 2017-06-28T00:00:00 -32210,2200 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO POR MOTIVO DE VALOR A MENOR 2017NE00335 2017NE00328 78320780 DE PEQUENO VALOR - PJ Nº 0024643-93.2015.8.08.0035 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794081 27289 2017 2017-07-04T00:00:00 1995,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21600400000108 2 "" SEVEN PLUS SOLUÇÃO EM SERVIÇOS - ME 8379661 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM MOBILIÁRIOS (ESTOFADOS, CADEIRAS E POLTRONAS) DO ACERVO PATRIMONIAL DA SEDE DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 2017NE00236 2017NE00236 77150287 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, IMPERMEABILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM MOBILIÁRIOS DE ACERVO PATRIMONIAL DA SEG CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794082 27290 2017 2017-07-27T00:00:00 -145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.986.217-## 1 "" PAULO PAGOTTO DE VARGAS 8385533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULADO POR INCORREÇÃO 2017NE02924 2017NE02915 78678595 INSTRUCAO DE SERVICO 1631/2017 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794083 27291 2017 2017-07-27T00:00:00 252,1800 0,0000 0,0000 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 DISPENSA DE LICITAÇÃO SERVIÇO MÉDICOS EM CIRURGIA GERAL PARA ATENDER NO HMSA. 2017NE00872 2017NE00872 75526786 SOLICITAÇÃO DE ABERT/ DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REF/ AO PROCESSO DE COMPRA 48131911; CONTRATO 0208/16. VIGENCIA EM 11/08/16 A 10/02/17. COOPERCIGES COOP/CIR. GERAIS ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4764 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794084 27292 2017 2017-04-25T00:00:00 168650,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09467982000109 2 "" ELSON F COSTA COMERCIAL ME 8320190 PREGÃO COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO HESVV. 2017NE03360 2017NE03360 77553292 PAGAMENTO À ELSON F COSTA COMERCIAL - EPP REF PROCESSO Nº 74647466 ARP 0031/2017 HESVV EQUIPAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794085 27293 2017 2017-05-31T00:00:00 -200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 CONCORRÊNCIA Anulação total da 2017NE00047 para acerto na Aba( classificação - contrato) - Destinado atender parte do Contrato N° 014/2014 referente prestação de serviços de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, doTrecho Entroncamento BR 393 - São Luiz - Verdade - Formoso ( Extensão 6,26 Km), no Município de Muqui/ES. Concorrência n° 030/2013. 2017NE00074 2017NE00047 64067467 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE MUQUI. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794086 27294 2017 2017-01-06T00:00:00 7200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO: BATERIA DE LITIO INTERNA APLICAÇÃO MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CONFORME RESERVA 2017NR00740 E ANE'S 66. 2017NE00760 2017NE00760 76974375 COMPRA DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM CARDIOVERSOR - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO - (BATERIA DE LÍTIO). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794087 27295 2017 2017-07-04T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO POR TER SIDO EMITIDO COM INFORMAÇÃO INCORRETA. 2017NE01384 2017NE01383 76776638 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794088 27296 2017 2017-07-04T00:00:00 778,9800 0,0000 0,0000 0,0000 39799440000196 2 "" DI MARGON INFORMATICA COM. SERVICOS LTDA 8384424 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VISANDO O CONSERTO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA ESESP, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 2017NE00297 2017NE00297 77222350 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794089 27297 2017 2017-03-22T00:00:00 1911,9200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.052.017-## 1 "" ALEXANDRE DEL'SANTO FLACAO 8351653 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS reforço da 2017ne00231 p/cobrir despesa com gratificação a membro da IV JARI/DETRAN/ES. 2017NE01384 2017NE00231 76456820 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS - OF. 038/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794090 27298 2017 2017-04-28T00:00:00 130000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO 2017NE03557 2017NE02101 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794091 27299 2017 2017-03-05T00:00:00 7891,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03367358000145 2 "" C.E DA EPG PROFESSOR PEDRO SIMAO 8328193 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02046 2017NE02046 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794092 27300 2017 2017-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.838-## 1 "" FABRICIO VALENTIM ZANZARINI 8357988 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A LINHARES, NO DIA 06/06/2017, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO SEBRAE BIO. 2017NE01115 2017NE01115 77115791 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794093 27301 2017 2017-01-06T00:00:00 1064,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.749.167-## 1 "" DALVA NICKEL SAUDE 8367083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA SERVIDOR REFERENTE A APOIO TECNICO NAS APRESENTAÇÕES DA FAMES DURANTE O XXIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS ENTRE OS DIAS 07/07/2017 E 16/07/2017. 2017NE00297 2017NE00297 78010314 FESTIVAL INTERNACIONAL DE INVERNO DE M´SUICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794094 27302 2017 2017-12-04T00:00:00 239,3600 0,0000 0,0000 0,0000 61198164000160 2 "" PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS 8320992 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS (ESTÁGIO SUPERVISIONADO) ALUNOS DA FAMES. 2017NE00133 2017NE00133 75954281 FIRMAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794095 27303 2017 2017-11-04T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017 2017NE00356 2017NE00261 76520978 NO VALOR DE R% 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794096 27304 2017 2017-11-04T00:00:00 7820,2900 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Reg. lanç.p/atender desp.c/OPV relativo aos proc.jud.inseridos no PA 77455037 2017NE00186 2017NE00186 77455037 DE PEQUENO VALOR - PJ Nº 0000584-96.2014.8.08.0028. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794097 27305 2017 2017-11-04T00:00:00 91,8000 0,0000 0,0000 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, PARA ATENDER PACIENTES: MARIA HELENA FONSECA DE FARIA E ARTUR BIRSCHNER LIRA, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS Nº 00415358120138080024 E 00351680720148080024. 2017NE03144 2017NE03144 76651533 SINVASTATINA 20MG-COMPRIMIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: MARIA HELENA FONSECA DE FARIA E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794098 27306 2017 2017-06-29T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DO HSL ATRAVÉS DA ARP 0449/2017 REF. A PARCELA DE JUNHO CONFORME CI/FH/HSL/258/2017. EM FAVOR DA EMPRESA HOSPIDROGAS. 2017NE00513 2017NE00513 75618982 PARA MEDICAMENTOS, AMITRIPITILINA, CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDO (BLISTER UNITARIZADO IDENTIFICADO INDIVIDUALMENTE COM LOTE E VALIDADE) ENTRE OUTROS, HSL/FH/PAD081/2016. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794099 27307 2017 2017-06-28T00:00:00 -245,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DA 2017NE00284 EM FACE DA NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA PELO COMITÊ DE GASTOS PARA APLICAÇÃO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 006/2017 RELATIVO AO ENGENHEIRO CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ( INSS PATRONAL ) . 2017NE00286 2017NE00284 76733530 SOLICITA CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAL. NO ÂMBITO DA DS. PROTOCOLO.00644/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794100 27308 2017 2017-06-28T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.605.667-## 1 "" JOAQUIM CORREA DA MOTTA JUNIOR 8373995 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIARIAS- EXAMINADOR 2017NE02449 2017NE02449 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794101 27309 2017 2017-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.037.527-## 1 "" JOSEMAR ROSA 8340281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A ARACRUZ, NO DIA 28/06/2017, ATENDIMENTO AO DIRETOR TÉCNICO. 2017NE01292 2017NE01292 76949885 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794102 27310 2017 2017-02-06T00:00:00 625,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JUAREZ FRANÇA PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL E DAR MANUTENÇÃO NOS NÚCLEOS EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NOS DIAS 24 A 26/05 COM RETORNO ÀS 15:30 H. 2017NE00428 2017NE00428 77917332 CONSIDERANDO A NECESSIDADE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL E DAR MANUTENÇÃO NOS NÚCLEO, SE FAZ NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DOS SERVIDORES JUAREZ FRANÇA E WELTON MEIRELES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794103 27311 2017 2017-02-06T00:00:00 300282,4000 0,0000 0,0000 0,0000 27744184000150 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 8327094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMEPNHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE JAGUARE TERMO DE ADESAO 180/2013. 2017NE03506 2017NE03506 77876202 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (JAGUARE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794104 27312 2017 2017-03-22T00:00:00 2331,8900 0,0000 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO N° 31 - RGPS DO MÊS 03/2017 2017NE00104 2017NE00104 77282370 DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794105 27313 2017 2017-03-22T00:00:00 7520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.756.447-## 1 "" WENDEL HAESES PELISSARI 8366368 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE PARA O CURSO DE INGLÊS BÁSICO NÍVEL 1A, NO PERIODO DE 28/03 A 31/08/2017. 2017NE00220 2017NE00220 77213726 DO DOCENTE WENDELL HAESE PELISSARI PARA MINISTRAR O CURSO DE INGLÊS NO PERÍODO DE 28/03/2017 A 31/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794106 27314 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 9674,6500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL00731 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794107 27315 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 9392,3400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL00731 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794108 27316 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 8102,3700 0,0000 0,0000 07366769000177 2 "" SAESA DO BRASIL LTDA - ME 8326341 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 6919 DA SAESA DO BRASIL LTDA REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA NO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL00700 2017NE00020 76570606 CONTRATO Nº008/15 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUT E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIP REPROGRAFIA - PROC.Nº72198290/15 PREGÃO Nº008/15 EMP SAESA DO BRASIL LTDA EPP - EXERCÍCIO 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794109 27317 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.854.757-## 1 "" FLAVIO RIBEIRO CAVATTI 8332861 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA NOVA VENÉCIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA QUE SE DESLOCARAM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL. NO DIA 03/03/17, CONFORME CI 081/17- CORREGEDORIA/C 1. 2017NL00860 2017NE00470 77541758 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA CORREGEDORIA QUE SE DESLOCARAM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA EM CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794110 27318 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 -3823,8000 0,0000 0,0000 ###.243.277-## 1 "" PATRICIA COUTINHO DA SILVA OLIVEIRA 8327600 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00449 2017NE00388 76406300 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHOS DOS MEMBROS DO CETRAN/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 35/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794111 27319 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 6319,6800 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO Liquidação das nfs: 01851 (fls. 56) e 01889 (fls. 57) referente a despesa com locação de veículo automotor, sem motorista, nos meses de outubro e novembro de 2017, ref. contrato nº 0091/2017, conforme autorização às fls. 64. 2017NL01866 2017NE00915 78084466 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS NO CONTRATO 0091/2017 NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017, EM FAVOR DA DELTA AUTOMOTORES LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794112 27320 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 ###.936.217-## 1 "" PAULO ROBERTO RODRIGUES 8385051 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA III JARI/DETRAN/ES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL09941 2017NE03438 77896394 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 3, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 003/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794113 27321 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 1990,4900 0,0000 0,0000 ###.198.957-## 1 "" OLIOMAR GUEDES PEREIRA 8367416 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. manutenção e/ou implantação de práticas sustentáveis de uso da terra que tenham como consequência a conservação e ou geração de serviços ambientais. 2017NL00044 2017NE00045 64439348 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- PROGRAMA REFLORESTAR-CORREGO SAO JOAO PEQUENO- COLATINA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794114 27322 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 47,5000 0,0000 0,0000 ###.813.907-## 1 "" ALBERICO PINTO DA SILVA 8359000 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE A VIAGEM A MARATAÍZES/ES EM 24/04/2013. 2017NL08230 2017NE05065 62924346 NO VALOR DE 1.472,50 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A MARATAIZES NO DIA 24/04/2013. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794115 27323 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.689.027-## 1 "" RODRIGO MAIA DOS SANTOS 8341202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Vila Pavão-ES no dia 22 a 23 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0378/2017/CM/NOE. 2017NL00795 2017NE00593 76533387 P/PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 60,00 - EXRCICIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794116 27324 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 -1751,4100 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a apropriação de despesa com Adiantamento de Férias, na folha 31, de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME GERAL, em MAR/2017. 2017NL00164 2017NE00029 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794117 27325 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 7733,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com SUBSTITUIÇÃO do REGIME GERAL, conforme FOPAG de OUT/2017. 2017NL01202 2017NE00766 79849296 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794118 27326 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.008.897-## 1 "" PLACIDO CASEMIRO PEREIRA 8384226 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com vistas à cobrir despesas com 1/2 diária em favor do Servidor PLACIDO CASEMIRO PEREIRA em viagem oficial ao município de Cachoeiro de Itapemirim no dia 25/08/2017. 2017NL00498 2017NE00123 77311582 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 560,00 PARA VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO ESPIRITO SANTO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794119 27327 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 35217,1800 0,0000 0,0000 09110878000154 2 "" LACCHENG ENGENHARIA LTDA 8326835 PREGÃO Liquidação NFS-e 727, com retenção de INSS e ISS (Castelo/ES) - Despesas com Obras e Serviços de Fornecimento, transporte e instalação de vigas pré-moldadas em concreto para a construção da Ponte 1 - Ponte com vão de 7 (sete) metros na Comunidade Rural de Arapoca - Município de Castelo/ES - Pregão nº 034/2016 - Ata de Registro de Preços nº 009/2017 - Período: 09/2017 - Processo: 77912551. 2017NL01925 2017NE00940 77912551 SOLICITA AS VIGAS PARA RECUPERAÇÃO DAS PONTES, SENDO 02 PONTES MEDINDO 12 M E 02 PONTES MEDINDO 9 M. (11721) SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3364 APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS VICINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794120 27328 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 605534,6500 0,0000 0,0000 17027806000680 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8328099 PREGÃO APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2701, 2711, 2728, 2708, 2729, 2710, 2706, 2707, 2703, 2704 E 2705 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO EMERGENCIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME O CONTRATO Nº 252/2016. 2017NL00578 2017NE00561 77072480 DE NOTAS FISCAIS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTRATO Nº 252/2016 DE FEVEREIRO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8677 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794121 27329 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1673,2000 0,0000 ###.269.497-## 1 "" FERNANDA LIRIO COUTINHO 8355220 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATO Nº OS 488/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - PERIODO 01/09 À 06/09/2017 - CURSO SIARHES - MODULO INFRESSO, MOVIMENTAÇÃO E FREQUENCIA 2017OB05331 2017NE01627 79308856 DA DOCENTE FERNANDA LÍRIO COUTINHO PARA MINISTRAR O CURSO SIARHES-MOD. INGRESSO, MOVIMENTAÇÃO E FREQUÊNCIA NOS DIAS 04 A 06/09/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794122 27330 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.141.727-## 1 "" FILIPE ARAUJO DA CUNHA 8377532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA/ES NO DIA 20/11/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 36 (RD'S Nº 071/2017). 2017NL08309 2017NE02096 77356896 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794123 27331 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do 10º Ano da Campanha da Melhoria da Qualidade e Início da Colheita do Café do ES e 9º Noroeste Café Conilon em Pinheiros, dia 13/05. 2017NL00882 2017NE00764 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794124 27332 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 58898,0000 0,0000 0,0000 08254821000166 2 "" CAVIGLIA INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO 8386024 TOMADA DE PREÇOS RMCS 009/2017 - AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DESLIZANTE PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. (ADESÃO A ATA 01/2016 DENIT). 2017NL00654 2017NE00224 79109861 RMCS 009/2017 - AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DESLIZANTE PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. (ADESÃO A ATA 01/2016 DENIT). AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3282 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794125 27333 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 1752,5800 0,0000 0,0000 ###.837.737-## 1 "" DANIELE ROSSONI 8366450 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA II CJDP PROVISÓRIA/DETRAN/ES NO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00406 2017NE00275 76433811 ASSUNTO: EMPENHO ESTIMADO EXERCÍCIO DE 2017 (ATÉ MARÇO) REFERENTES A MEMBROS DA 2ª CJDP PROVISÓRIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794126 27334 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3427547,6400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGTÁRIOS NA FGP 31 PMES/HPMES AGO/2017. 2017OB03134 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794127 27335 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR FISCALIZAR A CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO SOARES DE MOURA FILHO EM PINHEIROS/ES ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO, E FISCALIZAR A 8ª EDIÇÃO DA CORRIDA DE 3 E 8 MILHAS DE LINHARES ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO. 2017OB01434 2017NE00760 76562549 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794128 27336 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 13,1300 0,0000 ###.135.187-## 1 "" LUCIANA SOARES DA SILVA LOPES 8358681 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LUCIANA SOARES DA SILVA 2017OB01775 2017NE00265 77775457 LUCIANA SOARES DA SILVA LOPES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794129 27337 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -158,2300 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL 2017NP00904 2017NE00009 76332233 CONTRATACAO DA EMPRESAPARA FORNEVIMENTO DE VALE TRANSPORTES PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA EXERCICIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794130 27338 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -29,3400 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 INEXIGÍVEL 2017NP00904 2017NE00006 76334350 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA O MUNICIPIO DE LINHARES PARA O EXERCICIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794131 27339 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -1436,6700 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL 2017NP01838 2017NE00141 76505006 COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A -REP-GEP- 28/16 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794132 27340 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2098,3700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB08673 2017NE00185 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794133 27341 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 118,7300 0,0000 02818800000140 2 "" CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR SC. LTDA 8317104 PREGÃO DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 02162 DE 01/11/2017 ÀS FLS. 511. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO REPOUSO E 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO ESTRESSE, PARA ATENDER OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 512 - MÊS OUTUBRO/2017. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 533. 2017OB04449 2017NE00676 75438879 CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA - MATRIZ EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794134 27342 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 21,7900 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB02703 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794135 27343 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 951,0400 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB02718 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794136 27344 2017 2017-11-07T00:00:00 1355,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 PREGÃO EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDICIONADOR DE AR DE 24.000 E 36.00 BTU'S. 2017NE00348 2017NE00348 76914151 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DE 24.000 E 36.00 BTU'S E INSTALAÇÃO PARA O HESJC AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794137 27345 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Conceição da Barra-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.vice Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 31 de julho e retorno dia 01 de agosto de 2017. Conf.CI - 0481/2017/CM/NOE 2017NL01063 2017NE00082 76531864 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794138 27346 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.618.737-## 1 "" EMERSON CARDOZO 8360106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 03, 06, 07 E 09/11/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 198 (RD Nº 2157/2017). 2017NL08143 2017NE01842 76780341 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794139 27347 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 1539,0000 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO ANO DE 2017, NOTA FISCAL N° 14712. 2017NL00813 2017NE00208 78487994 EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, REF. AO CONTRATO DE Nº 005/2016, RELATIVOS A SERVIÇOS PRESTADOS PELA RÁDIO BARCOS FM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794140 27348 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.137-## 1 "" MARINETE DE FATIMA NICO 8368591 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Linhares no dia 28/04/2017, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, para fiscalizar as obras na Fazenda Experimental, contrs. 003 e 004/2015-INCAPER. 2017NL00319 2017NE00010 76545385 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794141 27349 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 677,8900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PATRONAL 13º DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SETUR S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2017. 2017NL00798 2017NE00028 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794142 27350 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 -3719,8800 0,0000 0,0000 39298518000199 2 "" RABELO E CIA LTDA 8389561 PREGÃO 2017GD00043 2017NE00066 201600889764 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794143 27351 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.289.837-## 1 "" EVANDRO VIDAL DUTRA 8328533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA VIANA NO DIA 22/06/2017 (RD 57/2017). 2017NL03476 2017NE02566 76731626 NO VALOR DE 1.800,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794144 27352 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 5643,9600 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA NF 747, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MARIA PENEDO (REP/GERFE/Nº 303/2016), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SERRA/ES, ENSINO MÉDIO, RELATIVO A 4ª MEDIÇÃO DO CT Nº 349/2016, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL04499 2017NE01273 76069699 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MARIA PENEDO (REP/GERFE/Nº 303/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794145 27353 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.172.217-## 1 "" NILCEIA MARIA PIZZA 8373426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIAS NO DIA 11/07/2017 A 13/07/2017 , DESTINO BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 12° REUNIÃO CT. DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL E AUXILIO EMERGENCIAL 2017NL00858 2017NE00442 76643298 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794146 27354 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 891,1100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. SETEMBRO/2017, FOLHA 31 E 33. 2017OB03909 2017NE00271 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4861 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794147 27355 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 25,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/17 FL.PENSÃO DO IPAJM. 2017OB16025 2017NE00095 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794148 27356 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5601,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/17 FL.PENSÃO DO IPAJM. 2017OB16027 2017NE00095 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794149 27357 2017 2017-05-24T00:00:00 26214,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO DIETA ENTERAL LIQUIDA, PARA ATENDER AO HEVV. ARP: 2434/16 2017NE04142 2017NE04142 76490106 PAGAMENTO À LA VITA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA REF PROC. 74158643 ARP 2434/2016 HSL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794150 27358 2017 2017-05-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.320-## 1 "" MARIANA DA COSTA SCHORN 8384795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIANA DA COSTA SCHORM, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 11 À 12/04/2017, CONF. REQ. Nº 046/17. 2017NE04149 2017NE04149 77346610 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2017, A PEDIDO DO CES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794151 27359 2017 2017-01-08T00:00:00 1107,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA FAZER FACE DA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL TOTAL CONFORT MEGA, PARA O PACIENTE IVO ALFREDO GUIMARÃES DA COSTA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0014282-89.2012.8.08.0045, DECISÃO EXARADA PELA JUÍZA DE DIREITO EMÍLIA COUTINHO LOURENÇO (FOLHA 002 E 003), EM FAVOR DA EMPRESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA NA FOLHA 152, MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 171 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 172 E 173. 2017NE01712 2017NE01712 61445916 "JUDICIAL DE COMPRA DE FRALDAS TAMANHO "" M"" INFANTIL DA MARCA PAMPER EM FAVOR DE IVO ALFREDO GUIMAÃES DA COSTA." DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794152 27360 2017 2017-07-31T00:00:00 960,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 077/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO - SEDU - PERIODO 01/08 À 30/11/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO 075/2017 - PORTARIA Nº059-R. 2017NE01082 2017NE01082 78972167 DE ALINE CAMURUGY FERNANDES QUE ATUARÁ NO CARGO DE COODENADOR TÉCNICO NO PROJETO PRÉ ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 01/08 A 30/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794153 27361 2017 2017-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.512.357-## 1 "" ALCIBERTO VALENTIN DE OLIVEIRA 8384283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PAR COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 22/06/2017, DESTINO CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, PARA CONDUZIR O SENHOR SECRETARIO EM VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO. 2017NE00371 2017NE00371 77373995 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794154 27362 2017 2017-09-06T00:00:00 5116,4100 0,0000 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 INEXIGÍVEL REG.LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 78065976 2017NE00282 2017NE00282 78065976 DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, PJ Nº 0000639-85.2015.5.170101 - VALOR DE R$ 5.116,41. REF.: PGE.PEP 242/2017. COPIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4000 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794155 27363 2017 2017-07-14T00:00:00 3008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.644.747-## 1 "" MARIVALDA DA COSTA VENTURINI FRANCO 8385548 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 220/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE PRE-ENEM - SEDU - NO PERIODO DE 17/07 À 01/11/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NE00900 2017NE00900 78784239 DA DOCENTE MARINALVA DA COSTA FIRME PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 17/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794156 27364 2017 2017-06-07T00:00:00 -90,2900 0,0000 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00757 DEVIDO A TER SALDO REMANESCENTE CONSIDERANDO INFORMAÇÕES DO SETOR REQUISITANTE. 2017NE00957 2017NE00757 75634317 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE) PARA OS PACIENTES: RIAN DE JESUS MOURA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794157 27365 2017 2017-08-14T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " 9651 - Participação do dia do Estudante na Assembleia. Destino: Linhares x Vitória X Linhares i. Data: 14 à 15 /08/2017." 2017NE04552 2017NE04552 79121691 VALOR R$ 145,00 (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794158 27366 2017 2017-08-14T00:00:00 22337,4100 0,0000 0,0000 0,0000 17843768000120 2 "" IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 8369807 CONCORRÊNCIA REFERENTE REFORMA GERAL DO FÓRUM DA COMARCA DE GUARAPARI CONFORME FORMULÁRIO XXIII FOLHAS 2974/3037 E AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO GERAL FOLHAS 3038/3139/v. 2017NE01639 2017NE01639 201500825351 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794159 27367 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -53670,2200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DEVIDO A EXPIRAÇÃO DE RE. 2017GD00130 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794160 27368 2017 2017-07-13T00:00:00 1143,1000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO (INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1131/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0040/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2017NE00763 2017NE00763 78372976 HABF/FARMÁCIA/CI:123/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1131 E 1133/2017, PERTENCENTE AO PROCESSO: 76979205/HINSG. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794161 27369 2017 2017-12-07T00:00:00 76164,6000 0,0000 0,0000 0,0000 05598984000178 2 "" EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 8359767 PREGÃO ICATIBANTO 30MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 3ML SERINGA, MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ORIUNDO MANDADOS JUDICIAIS, ARP 2351/2016(PREÇO NEGOCIADO COM A EMPRESA - DEDUÇÃO DO CAP) 2017NE05393 2017NE05393 73966908 ICATIBANTO 30MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 3ML SERINGA, MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794162 27370 2017 2017-07-13T00:00:00 6600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 PREGÃO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 71408622, ARP: HDRC MATERIAL DE USO MÉDICO. VIGÊNCIA: 20/09/2016 A 19/09/17. 2017NE00558 2017NE00558 77459415 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 71408622, ARP: HDRC MATERIAL DE USO MÉDICO. VIGÊNCIA: 20/09/2016 A 19/09/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794163 27371 2017 2017-07-13T00:00:00 -14720,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09467982000109 2 "" ELSON F COSTA COMERCIAL ME 8320190 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DO 2017NE00014 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE RAIOS X E PROCESSADORA DE FILMES 2017NE00467 2017NE00014 69302480 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE RAIOS X E PROCESSADORA DE FILMES. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794164 27372 2017 2017-08-14T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO Empenho para cobertura de despesas referente a prestação de serviços de conservação predial, limpeza, higienização, jardinagem, copeiragem e recepção conforme o Contrato nº 003/2017 no período de 15/08/2017 à 15/10/2017 (unidade vitoria) 2017NE01589 2017NE01589 66580889 TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794165 27373 2017 2017-06-21T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2017, pelo RGPS/Regime GERAL. 2017NE00153 2017NE00029 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794166 27374 2017 2017-06-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017 2017NE00706 2017NE00090 76532100 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794167 27375 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3548,7400 0,0000 03251599000124 2 "" CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA 8378643 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO ENTE - CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA-ES REFERENTE A SERVIDORA EURIANA SARTORIO RANGEL, NO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB01368 2017NE00029 71334750 DA SERVIDORA EURIANA SARTORIO RANGEL, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA PARA PRESTAR SERVIÇO A ESTA SECRETARIA. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794168 27376 2017 2017-08-05T00:00:00 25346,4000 0,0000 0,0000 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO Reforço do empenho 2017NE00041, para cobrir despesas com o 2º termo aditivo de repactuação contratual de acordo com a CCT 2016.serviços de guarda e vigilância armada nas dependências do IPEM-ES no exercício de 2017. 2017NE00337 2017NE00041 11942014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794169 27377 2017 2017-04-25T00:00:00 1276,1000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (METROPOL E VITAMINA B1) , PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1621/2016 2017NE00196 2017NE00196 77602862 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1621/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 70027820 - HSL, EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794170 27378 2017 2017-05-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.929.587-## 1 "" EDINA DE ALMEIDA POLETO 8364823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1344- 05 a 06/06/17 - VIX PARA BOM JESUS- REUNIÃO JUNTO AOS VEREADORES -01 E 1/2 DIARIA 2017NE02182 2017NE02182 78046459 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 1344/2017 - VIAGEM DA DIRETORA TÉCNICA ÉDINA DE ALMEIDA POLETO, COM O MOORISTA DE GABINETE, DAVI DE MORAES MELLO, PARA O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITO DO MUNICÍPIO, SOBRE A SINALIZAÇÃO VIÁRIA MUNICÍPIO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794171 27379 2017 2017-05-06T00:00:00 117750,4800 0,0000 0,0000 0,0000 27142686000101 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES 8331577 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DE RECURSOS PARA A PREFEITURA DE ALFREDO CHAVES, REFERENTE AO PROGRAMA PETE, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL. 2017NE03575 2017NE03575 77621646 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (ALFREDO CHAVES) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794172 27380 2017 2017-05-06T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.607.296-## 1 "" GILMAR ALVES BATISTA 8352856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR GILMAR ALVES BATISTA, PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07/06/2017, COM RETORNO ÀS 13:00 HORAS. 2017NE00430 2017NE00430 78029449 ATUAR POR CUMULAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA 486 DE 11 DE AGOSTO DE 2016. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794173 27381 2017 2017-05-05T00:00:00 376,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO DOCENTE HELIANE PRATA SARMENTO, PARA O CURSO GESTÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: CONCEITOS E PROGRAMAS, PERIODO DE 24 A 26/05/2017. 2017NE00413 2017NE00413 77688694 DA DOCENTE HELIANE PRATA SARMENTO PARA MINISTRAR O CURSO GESTÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO:CONCEITOS E PROGRAMAS NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MAIO DE 2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794174 27382 2017 2017-05-05T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8905- Participar da Formação da Escola Viva: Rotina de Diretor e Liderança servidora - Comunidades de Aprendizagens - MMP, EV + SRE e MMP - Itinerário: Colatina x Vitória x Colatina - Data: 02 a 05/05/2017. 2017NE02322 2017NE02322 77675479 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794175 27383 2017 2017-05-15T00:00:00 -174924,3000 0,0000 0,0000 0,0000 18102942000146 2 "" PEDRINI METAL MECANICA LTDA 8364747 PREGÃO Anulação da 2017NE00340, devido data da entrega incorreto - Aquisição de parte 10 (dez) conjuntos de 10 (dez) baias desmontáveis para Equinos, incluindo a prestação dos serviços de assistência técnica gratuita durante o período de garantia - Convênio SICONV nº 777687/2012/MAPA/CAIXA - Rec.União (88,5692658228%) - Contrato Nº 023/2016 - Pregão Nº 031/2016 - Processo: 75862948 2017NE00341 2017NE00340 75862948 DE EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794176 27384 2017 2017-07-06T00:00:00 124218,9600 0,0000 0,0000 0,0000 33583592004249 2 "" INSTITUTO SALESIANO PEDRO PALACIOS 8337674 DISPENSA DE LICITAÇÃO Para cobrir despesa com locação de imóvel para funcionamento da EEEFM Fioravante Caliman, localizada no município de Venda Nova do Imigrante - Contrato 53/2013, referente ao período de julho a dezembro de 2017. 2017NE03664 2017NE03664 59849614 DO CONTRATO DE LOCACAO N 071/2007 ONDE FUNCIONA A ESCOLA NO MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE (VENDA NOVA DO IMIGRANTE) RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794177 27385 2017 2017-06-06T00:00:00 529,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cobrir despesa com 1,5 (um virgula cinco) diária do Subsecretário, que irá participar do 1º Workshop da Lei de Incentivo ao Esporte realizado pelo Ministério dos Esportes, nos dias 07 e 08 de junho de 2017. Conforme autorização do Sr. Secretário. 2017NE00435 2017NE00435 77191382 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794178 27386 2017 2017-06-06T00:00:00 13295,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.800.887-## 1 "" VANESSA MACHADO ESPINDULA ZANOTTI 8372218 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO DA JARI I NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017 2017NE02191 2017NE02060 77896351 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 1, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 001/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794179 27387 2017 2017-03-28T00:00:00 5783,4000 0,0000 0,0000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS REMEME,P/TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, ARP Nº0529/2017, CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2017NE02851 2017NE02851 76018806 LEVETIRACETAM 250MG-COMP. E OUTROS,MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS REMEME,P/TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794180 27388 2017 2017-06-04T00:00:00 251943,8500 0,0000 0,0000 0,0000 03835431000166 2 "" GROUNT SERVICO EIRELI - ME 8372038 TOMADA DE PREÇOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COBERTURA DA EEEFM SERRA SERRA CONFORME CONTRATO N. 007/2017, TOMADA DE PREÇOS N. 019/2016. 2017NE01418 2017NE01418 75721538 GERAL NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COBERTURA DA EEEFM SERRA SEDE (REP/GERFE/N 239/2016) ADEQUACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794181 27389 2017 2017-06-04T00:00:00 330,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23305677000133 2 "" LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA - EIRELI - ME 8378128 PREGÃO Cobrir despesa com aquisição de 3.000 (três mil) etiquetas autoadesivas para o setor de Protocolo, Ata de Registro de Preços 005/2016 - Pregão Eletrônico 005/2016, conforme autorização da Subsecretaria para Assuntos Administrativos. 2017NE00223 2017NE00223 77398521 AQUISIÇÃO DE ETIQUETA AUTOADESIVA - PROTOCOLO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794182 27390 2017 2017-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.425.877-## 1 "" WAGNER AUGUSTO CARVALHO ALCANTARA 8384687 INEXIGÍVEL EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELA DTI, SIPA 08-167/17 2017NE00320 2017NE00320 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794183 27391 2017 2017-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.306-## 1 "" ALTAIR ANTONIO FERREIRA 8324300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO HJSN, (JUSTIFICATIVA ANEXA AOS AUTOS), CONFORME AUTORIZADO EM PROCESSO SUPRA ? FULCRO: DEC. ESTATUAL Nº 3328-R, DE 28/06/2013 ? NOTA RESERVA 00001 PARA AS DIÁRIAS. 2017NE00341 2017NE00154 76919293 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ALTAIR ANTÔNIO FERREIRA, ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794184 27392 2017 2017-05-29T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "COMPLEMENTO DE EMPENHO PRA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002.Ano 2017" 2017NE00264 2017NE00061 76624986 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº028960030.1992.5.17.0002. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794185 27393 2017 2017-03-17T00:00:00 520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.174.927-## 1 "" RENAN PEREIRA GONÇALVES 8384144 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 31/03/2017 (FOLHA 002), CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE UROLOGIA PARA TRATAMENTO DE FÍSTULA VISICOCUTANEA E RETOVESICAL, PACIENTE RENAN PEREIRA GONÇALVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 178/2017 NA FOLHA 16. 2017NE00560 2017NE00560 77025997 PARA COBRIR DESPESAS COM TFD PACIENTE RENAN PEREIRA GONÇALVES CPF 138.174.927-58. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794186 27394 2017 2017-03-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.777-## 1 "" JULIANA INÁCIO RODRIGUES 8371536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO HJSN, (JUSTIFICATIVA ANEXA AOS AUTOS), CONFORME AUTORIZADO EM PROCESSO SUPRA ? FULCRO: DEC. ESTATUAL Nº 3328-R, DE 28/06/2013 ? NOTA RESERVA 00001 PARA AS DIÁRIAS. 2017NE00253 2017NE00074 76669165 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA JULIANA INÁCIO RODRIGUES - ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794187 27395 2017 2017-03-24T00:00:00 4735,4400 0,0000 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTRO OCORRIDA NA CONTA DO DETRAN/ES POR DETERMINAÇÃO DA 4º VARA DO TRABALHO DE VITÓRIA, COMARCA VITÓRIA, TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 17ª REGIÃO - AUTOR CLAUDIENE ALVES DE OLIVEIRA R$4.735,44 PROCESSO JUDICIAL 0012600-62.2011.517.0004 R$4.735,44 2017NE01427 2017NE01427 76950441 BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN-JUD PROC. 00126006220115170004 BLOQUEIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4084 Mandados de Sequestro - Fornecedores - Após 05/05/2000 - TRT 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794188 27396 2017 2017-04-04T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diar de 06-07.04 a Iconha, de 19-20.04 a Marataízes e dia 27.04 a Castelo. 2017NE00475 2017NE00475 76643050 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794189 27397 2017 2017-06-20T00:00:00 4948,5000 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DA 2017NE00059 PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CILINDROS E TANQUE DE OXIGÊNIO CONTRATO 152 NO PERÍODO DE 01/05/17 A 31/07/17- IBG 2017NE00496 2017NE00059 70778663 DE SERVIÇOS DE GASES MEDICINAIS REFERENTE AO PREGÃO 0153/2015, HSL/MANUT/CI049/2015. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794190 27398 2017 2017-06-20T00:00:00 630,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.866.707-## 1 "" ADEILDO CAMARGO 8362362 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR, COM ACOMPANHANTE ENTRE 27 A 30/06/2017 - REQ. 1006/2017. 2017NE01818 2017NE00753 60151811 PASSAGEM E DIARIA PARA ADEILDO CAMARGO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794191 27399 2017 2017-06-16T00:00:00 1880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.987-## 1 "" ELBA XIBLE LUCHI 8320526 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS, NOS DIAS 19 A 23/06/2017. 2017NE00598 2017NE00598 78139031 DA DOCENTE ELBA XIBLE LUCHI PARA ATUAR NO CURSO FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS NOS DIAS 19 A 23/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794192 27400 2017 2017-05-31T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.306.807-## 1 "" ROMILDO AGUIAR DOS SANTOS 8347144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO 2017NE02281 PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO. 2017NE02282 2017NE02281 77418905 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794193 27401 2017 2017-04-17T00:00:00 351,0100 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO ne p/ medicamentos, pregao 101/16 ata 494/17 proc 73473898/16 c-108 vigencia 14/03/17 a 13/03/18 2017NE00503 2017NE00503 73473898 SOLICITA ATROPINA, DEXAMETASONA, GLICONATO DE CALCIO, NITROGLICERINA, TROPICAMIDA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794194 27402 2017 2017-04-20T00:00:00 56292,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02357251000153 2 "" LIFEMED INDUST. EQUIP.ART.MEDIC.HOSP LTDA 8329928 PREGÃO NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO BOMBA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0848/2016, PREGÃO Nº 0134/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74845497). 2017NE00503 2017NE00503 74845497 HABF/UTFARM/CI N°132/2016 - SOLICITA AQUISIÇÃO , EQUIPO BOMBA INFUSÃO; APLICAÇÃO: SOLUÇÃO PARENTAL; MATERIAL TUBO; CLORETO POLIVINILA;COR TUBO; AMBAR; E OUTROS CONFORMES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794195 27403 2017 2017-05-17T00:00:00 86794,0700 0,0000 0,0000 0,0000 01143982000133 2 "" THIELL CONSTRUCOES COM. E REPRES. LTDA 8343044 TOMADA DE PREÇOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DO CONTRATO 114/2015 PARA RECONSTRUÇÃO DO MURO E AMPLIAÇÃO DA CALÇADA DA EEEFM PROFA HILDA MIRANDA NASCIMENTO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA. 2017NE00890 2017NE00890 71338454 DO MURO E AMPLIAÇÃO DA CALÇADA DA EEEFM PROFA HILDA MIRANDA NASCIMENTO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA (REP/GERFE/N 40/2015) RECONSTRUCAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794196 27404 2017 2017-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.217-## 1 "" EVELISE PEREIRA GONÇALVES 8385901 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EVELISE PEREIRA GONÇALVES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 17/08/2017, CONF. REQ. Nº 012/17. 2017NE06151 2017NE06151 79073794 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 17 DE AGOSTO DE 2017, A PEDIDO DO NEPA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794197 27405 2017 2017-05-17T00:00:00 789,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.831.887-## 1 "" RAQUEL DAS NEVES 8321568 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE29/05 A 02/06/2017 - REQ. 801/2017. 2017NE01484 2017NE01484 47955643 DE PASSAGEM/DIARIA P/ SERGIO JACINTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794198 27406 2017 2017-03-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.123.097-## 1 "" Mislayne de Souza Denardi 8375649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 31/03/2017, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 77 (RD Nº 037/2017). 2017NE01117 2017NE01117 76607879 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794199 27407 2017 2017-03-24T00:00:00 442,8000 0,0000 0,0000 0,0000 37844479000152 2 "" BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 8333839 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA DSPMES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2303/2016 - HINSG. 2017NE00147 2017NE00147 76531600 ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS N 2303/2016 PROC 73397504-HINSG PREGÃO 0053/2016 PROTOCOLO 12086/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794200 27408 2017 2017-03-24T00:00:00 137000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO REF A CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. 2017NE02820 2017NE01258 76482766 NO VALOR DE R$ 204.750,31, EM FAVOR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794201 27409 2017 2017-03-24T00:00:00 20294,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03098864000186 2 "" MARCELLI MOVEIS P/ESCRITORIO E INFORMATICA LT 8350325 PREGÃO AQUISIÇÃO DE 24 ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,40X1,40M , 10 ESTACAO DE TRABALHO 1,60 X 1,60 M E 27 GAVETEIRO 3 PORTAS CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 187 2017NE00590 2017NE00590 201600197495 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794202 27410 2017 2017-03-24T00:00:00 325457,4200 0,0000 0,0000 0,0000 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 INEXIGÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO COMPLEMENTAR A 2017NE00107 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE COM PRIORITY SERVICES E SUPPLEMENTAL RESOURCES, NO PERÍODO DE 19/05 A 31/12/2017, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0011/2016, SIGEFES 16001535, INEXIGIBILIDADE, ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. PROCESSO 72870761 2017NE00175 2017NE00107 72870761 ORACLE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794203 27411 2017 2017-01-06T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR RODRIGO BORGO FEITOSA PARA PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO (BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA, NOS DIAS 01 A 02/06 COM RETORNO ÀS 21:00 H. 2017NE00420 2017NE00420 78012635 PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO (BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA, PREVISTA PARA O DIA 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ÀS 09:00HS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794204 27412 2017 2017-01-16T00:00:00 2752,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21463538000102 2 "" COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME 8377319 PREGÃO PARA ATENDER DEMANDA COM MATERIAL MÉDICO. 2017NE00052 2017NE00052 76102785 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 73098094 PREGÃO Nº 040/2016. COM VIGENCIA EM 15/07/2016 A 15/07/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794205 27413 2017 2017-08-28T00:00:00 2407,5400 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DA DESCISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0007018-88.1995.4.02.5001- TRF 2ª REGIÃO. 2017NE00335 2017NE00335 78905036 CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DA DESCISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0007018-88.1995.4.02.5001- TRF 2ª REGIÃO. CUMPRIMENTO JUDICIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794206 27414 2017 2017-08-28T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA REFORÇO 2017NE06385 2017NE00796 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794207 27415 2017 2017-04-05T00:00:00 298,3200 0,0000 0,0000 0,0000 11227424000100 2 "" CALIBRY METROLOGIA COM E CALIBRAÇAÕ LTDA-ME 8380140 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUÍMICO E LABORATORIAL PARA DSPMES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1824/2016 HDDS. 2017NE00189 2017NE00189 76087549 FORMALIZAÇÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1824/2016 PROC. 73180416-HDDS PREGÃO Nº 0067/2016 PROTOCOLO Nº 10508/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794208 27416 2017 2017-11-05T00:00:00 10920,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03270646000187 2 "" C.E DA EPSG JOSE CARLOS CASTRO 8337459 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/ EEEF ASSENTAMENTO UNIÃO " 2017NE03133 2017NE03133 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794209 27417 2017 2017-12-05T00:00:00 103010,7600 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. ARP: 1773/16 2017NE03827 2017NE03827 71316558 OMEPRAZOL MAGNÉSIO 10MG E 20MG CÁPSULAS E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794210 27418 2017 2017-08-17T00:00:00 17785,5000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - PREGÃO Nº0111/2016 E ARP Nº1690/2016 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2017NE06185 2017NE06185 72420456 FENOFIBRATO 200MG CÁPSULA,GABAPENTINA 400MG CÁPSULA E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794211 27419 2017 2017-08-22T00:00:00 350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61074175000138 2 "" MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 8333835 PREGÃO DESPESA VISANDO A TROCA DO PARA-BRISA DO VEÍCULO DESTE PROCON/ES FIAT DUCATO MSB3594 - ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO. 2017NE00236 2017NE00236 61394505 PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS FIAT DUCATO E FORD RANGER,BEM COMO DE SEGURO CONTRA TERCEIROS PARA ÔNIBUS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794212 27420 2017 2017-04-20T00:00:00 7471,5000 0,0000 0,0000 0,0000 36385763000145 2 "" CARLOS ALBERTO QUADRINI-ME 8331453 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DURÁVEIS (VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE E DE COLUNA TUFÃO), CONF. SOLICITAÇÃO DO NTSG/CI 02/2017. 2017NE00952 2017NE00952 77245288 VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4414 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794213 27421 2017 2017-04-19T00:00:00 561493,3500 0,0000 0,0000 0,0000 06234797001220 2 "" EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360031 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOXINA BOTULÍNICA TIPO A 500UI FRASCO AMPOLA, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP: 2433/16 2017NE03285 2017NE03285 75190648 TOXINA BOTULÍNICA TIPO A 500UI FRASCO AMPOLA, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794214 27422 2017 2017-04-18T00:00:00 160450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESA COM CARTAZ CARAMUJO AFRICANO-FORMATO:42X60CM. COR:4/0 PAPEL COUCHÊ 210G ACABAMENTO CORTE SIMPLES E OUTROS,CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO. 2017NE03271 2017NE03271 69936587 CARTAZ CARAMUJO AFRICANO-FORMATO:42X60CM. COR:4/0 PAPEL COUCHÊ 210G ACABAMENTO CORTE SIMPLES E OUTROS,CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2414 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794215 27423 2017 2017-04-18T00:00:00 4200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07768887000101 2 "" MUNDIFARMA DIST.DE PROD.FARMAC.E HOSP.LTDA. 8336719 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - CLARITROMICINA 500MG COMPR. - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SESA Nº 2336/2016, PREGÃO Nº 0524/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 96. 2017NE01537 2017NE01537 77316525 DE MEDICAMENTOS CLARITROMICINA 500 MG REVESTIDO REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2336/2016 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794216 27424 2017 2017-04-18T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2017NE00013, PARA COBRIR DESPESAS DOM DIÁRIAS PARA TÉCNICOS E OUTROS DESTA SECULT. 2017NE00224 2017NE00013 76661741 PARA SERVIDO (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$ 1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017) CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794217 27425 2017 2017-04-20T00:00:00 2588,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19406683000100 2 "" DAMIANI ROSETTI E SIQUEIRA ADVOGADOS 8380972 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho da OF Nº 143827 com contratação para Serviço de Proteção de Marcas e Patentes - Oposição e nulidade com duração de 10 anos. 2017NE00646 2017NE00646 77505476 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PROTEÇÃO DE MARCAS E PATENTES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2797 DIREITOS AUTORAIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794218 27426 2017 2017-04-25T00:00:00 3900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA COM MEDICAMENTOS. 2017NE00540 2017NE00540 76103013 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 72137223 PREGÃO Nº 0025/16. COM VIGENCIA EM 24/08/2016 A 24/08/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794219 27427 2017 2017-04-24T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.923.087-## 1 "" KELLY VIEIRA SONEGUETTI 8377606 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO EM 18/05/2017 (FOLHA 93), PARA CONSULTA DE REABILITAÇÃO INFANTIL DE ATENDIMENTO ESPECÍFICO E CONSULTA DE REVISÃO NO AMBULATÓRIO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, PACIENTE ANNA CLARA SONEGUETTI FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. KELLY VIEIRA SONEGUETTI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 322/2017 NA FOLHA 94. 2017NE00863 2017NE00863 71033750 TFD. REP. LEGAL ANNA CLARA S. FERREIRA CPF 147.923087-12. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794220 27428 2017 2017-08-17T00:00:00 198500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 78589504000186 2 "" INDREL IND. DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA 8348225 PREGÃO MATERIAIS PERMANENTES, PARA A HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL, POR MEIO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ARP 1029/2017. VIG. 14/07/2017 A 13/07/2018. 2017NE06217 2017NE06217 70417849 PARA A HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL, POR MEIO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794221 27429 2017 2017-08-16T00:00:00 5382,0000 0,0000 0,0000 0,0000 43575877000113 2 "" DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA 8385897 DISPENSA DE LICITAÇÃO MEDICAMENTO P/ATENDER PACIENTE: EVANDRO EZIO GAVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). 2017NE06169 2017NE06169 76406113 POLIVITAMINICO E POLIMINERAL - CÁPSULA E OUTROS, P/ATENDER PACIENTE: EVANDRO EZIO GAVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794222 27430 2017 2017-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.427-## 1 "" LUIZ CLAUDIO FACHETTI 8328055 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 23/08/2017, PARA DEVOLUÇÃO DE VEÍCULOS LOCADOS PELA SEFAZ. SUFIOS-NO. 2017NE01133 2017NE01133 76712320 VIAGEM A RIO BANANAL NO DIA 26/01/2017 EM ATENDIMENTO A O.F. Nº SUPOF/2017-00020. SOLICITACAO DE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794223 27431 2017 2017-08-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO, ALFREDO CHAVES E CASTELO NOS DIAS 22 A 23/08/2017 PARA REALIZAR MANUTENÇÕES PREVENTIVAS NAS ESTAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS DA REDE DE GESTÃO DA AGERH. 2017NE00404 2017NE00404 77358821 PLANO ANUAL DE DIARIAS EXERCICIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794224 27432 2017 2017-04-20T00:00:00 10674,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05211777000119 2 "" CAPERPASS COM. DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA 8360426 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PALETE MODELO VAZADO, POLIPROPILENO ALTA DENSIDADE 1000X1200X140 MM REF PROC. Nº 71867406 ARP 0690/2016 HMSA. 2017NE03328 2017NE03328 76848574 AQUISIÇÃO DE PALETE MODELO VAZADO; POLIPROPILENO ALTA DENSIDADE 1000X1200X140 MM REF PROC. Nº 71867406 ARP 0690/2016 HMSA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794225 27433 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 10698,8900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES AGO/2017. 2017OB02872 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2626 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794226 27434 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 928646,9600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - ORDEM JUDICIAL - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES AGO/2017. 2017OB02873 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794227 27435 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2482,4600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB01562 2017NE00018 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794228 27436 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 21003,9500 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO FOPAG Nº 35, MARÇO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB08577 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794229 27437 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 369,3900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PMES DE Nº 35 MAR/2017. 2017OB01044 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794230 27438 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10255,4300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PGTO FOPAG Nº 35, MARÇO/2017 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - RUBRICA: 80, 185, 192, 201, 190, 211, 212, 340, 229, 31, 26, 317, 341 E 58. " 2017OB08579 2017NE00274 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794231 27439 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.859.417-## 1 "" CLAUDIA MATIELO JAVARES 8338872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 809 - 13/04/17 - CACHOEIRO PARA MARATAIZES- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017OB03744 2017NE00115 76069877 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794232 27440 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.982.107-## 1 "" KATIA SIZINO ALCANTARA 8322919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 612- 18/04/17 - VIX PARA MARECHAL - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017OB03749 2017NE00051 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794233 27441 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -167,1600 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS registro de valor devolvido no dia 05/04/2017, conforme extrato bancário. 2017GD00067 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794234 27442 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 2448,0900 0,0000 0,0000 15626810000125 2 "" FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO 8360889 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidação da declaração as fls.24, relativo a prestação de serviços sus sia normal do mes de janeiro/17, conforme proc.76478505/2017. 2017NL01645 2017NE00100 76478505 NO VALOR DE R$ 362.636,71, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794235 27443 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 1068,9200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DOS ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - RGPS Nº 33, MÊS DE AGOSTO 2017. 2017NL00877 2017NE00089 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794236 27444 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 -457,7900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, AÇÃO 2087 RP. 2017NL04685 2017NE00178 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794237 27445 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 612,0000 0,0000 0,0000 ###.398.627-## 1 "" FABIOLA DE NORONHA GABRIEL 8384837 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA - JURIS/17 - POLO CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - 18 A 20/07/17. 2017NL01177 2017NE00924 44802017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794238 27446 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 134385,0000 0,0000 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 03466 PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP- CONTRATO Nº 023/2016 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 2017NL00512 2017NE00005 76474968 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794239 27447 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 -2532,4000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00307 2017NE00140 12072017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4139 GRATIF.P/ ENCARG. DE SELEC. APERFEIC. PESSOAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794240 27448 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 3542,0700 0,0000 0,0000 27347244000100 2 "" REDALMUS COMERCIAL LTDA 8318144 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3564, MÊS DE MAIO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1354/2016, PREGÃO Nº 0013/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75231115). 2017NL01185 2017NE00460 71998217 ALMOX MAT-MED CI/181/2015. SOLICITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSP.: MANGUEIRA DUPLA NIBP, PARA USO NO MONITOR MULTIPARAMÉTRICO E OUTOS CONFORME ITEM 04 NO TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794241 27449 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 150,4000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 324/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 8 HORAS AULAS EM AGOSTO. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL02697 2017NE01199 79067352 DA DOCENTE ANA LUCIA DE CARVALHO ANDRADE PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 08/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794242 27450 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 3615,5700 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO NL REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA. NF 011503. MÊS DE MAR/2017. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2012. PREGÃO 016/11 . PROCESSO 57411182. VOL: IV. 2017NL00158 2017NE00026 57411182 ATAS DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2012, REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER ESTA SETOP. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794243 27451 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 4254,1300 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM SENTENÇA DA 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO MATEUS, REQUERENTE ADEMILSON CARDOSO DANOS MORAIS PROCESSO JUDICIAL 0008867-56.2011.8.08.0047 R$4.254,13 2017NL02093 2017NE01461 56540493 ORDINARIA ACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794244 27452 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.171.827-## 1 "" AMANDA DURELLI DOS SANTOS 8384418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE VILA VELHA CONF CI 337/2017. 2017OB00887 2017NE00539 77380975 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794245 27453 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.308.077-## 1 "" CARLITO LOURENCO FILHO 8384629 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO SPRN, SIPA 02.4582/17 2017OB01410 2017NE00415 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794246 27454 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 665684,3400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO IPAJM PATRONAL, REF. JUNHO/2017, AÇÃO 2087. 2017NL02083 2017NE00181 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794247 27455 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 24590,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF MAI/17 FL.PENS.FUNDEB. 2017OB06742 2017NE00062 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794248 27456 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 82,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. IRRF FL. MAI/17 INAT. SESPORT 2017OB06744 2017NE00046 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794249 27457 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3932,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. IRRF. FL. MAI/17 INAT. SEG 2017OB06745 2017NE00026 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794250 27458 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 45166,6300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.MAI/17 DOS INAT.DA SEFAZ. 2017OB01748 2017NE00124 76780481 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SEFAZ- FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794251 27459 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 630276,8400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.MAI/17 DOS INAT.DA SEDU. 2017OB01702 2017NE00006 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794252 27460 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 796,5000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 55.46/2017. 2017OB00523 2017NE00007 402017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794253 27461 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 98,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. IRRF. FL. MAI/17 INAT. VC. GOV. 2017OB06746 2017NE00029 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794254 27462 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1777,4700 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, DO MES DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB00896 2017NE00018 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794255 27463 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4869,7200 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, DO MES DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB00896 2017NE00018 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794256 27464 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8364,5800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO FARDAMENTO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 HPMES AGO/2017. 2017OB02869 2017NE00001 76542440 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794257 27465 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.679.357-## 1 "" MARIA MADALENA TORRES MARCOLONGO 8331456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1037 - 25 A 26/05/17 - VIX PARA IUNA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017OB05155 2017NE00061 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794258 27466 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 70,1000 0,0000 30967541000154 2 "" OFICINA SOS LTDA - ME 8336908 PREGÃO PAGAMENTO DA NFSE N° 22824 REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES NESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, EM FAVOR DA EMPRESA OFICINA SOS LTDA EPP. 2017OB00470 2017NE00219 75359006 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 028/2016, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CHAVES,CARIMBOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CHAVEIRO. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794259 27467 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1036 - 25 A 27/05/17 - VIX PARA BSF - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIARIA 2017OB05157 2017NE00076 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794260 27468 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3710,0000 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF, 2386, PCTE: ANDREZA DOS SANTOS JARDIM, PERIODO: 27/04 A 30/04/17. 2017OB12404 2017NE00795 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794261 27469 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2783,7900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL 35, MÊS DE AGOSTO DE 2017, AÇÃO 2087 RG. 2017OB03598 2017NE00168 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794262 27470 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 15,8400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM INSS RETROATIVO. 2017OB02437 2017NE00049 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794263 27471 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTOS DAS CONSIGNAÇÕES, REF. AGOSTO/2017, FOLHA COMPLEMENTAR 35. 2017OB03642 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794264 27472 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF.1633, PCTE: RONAN SALES DA SILVA, PERIODO: 01/08 A 31/08/17. 2017OB22901 2017NE00020 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794265 27473 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 725,7700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, REF. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35 DE AGOSTO/2017. 2017OB03602 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794266 27474 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.671.317-## 1 "" MARCO EDUARDO MAGNAGO 8352703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIAS 20 À 22/09/2017, TREINAMENTO CONTÁGIL LITE, NA ESESP. SUFIS-NO 2017OB02782 2017NE01270 76712656 VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 25/01/2017 EM ATENDIMENTO A O.F. Nº SUPOF/2017-00022. SOLICITACAO DE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794267 27475 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 13576,8600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MES DE JUNHO/17 2017OB02191 2017NE00028 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794268 27476 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 209,7000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 32183 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER LACEN, CONTRATO 0284/15, VIGÊNCIA 01/11/16 A 30/10/2017, PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2017 A PEDIDO DO NEMP/GETA. 2017OB17973 2017NE00180 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794269 27477 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 541,6000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. SETEMBRO/2017, FOLHA 31 E 33. 2017OB03909 2017NE00271 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794270 27478 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO "* Processo Assunto SERVICOS E ENCARGOSResumo AQUISIÇÃO DE TESTE PARA REALIZAÇÃO DE GASOMETRIA E SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO.Ano 2016 proc 74040278/16 c-127 contrato 102/17 ata 1191/17 -- ref 23 dias de julho mais 5 meses de 1º agosto a 31 de dezembro/17liquidação nf 04422 ref. setembro - PAGAMENTO" 2017OB01566 2017NE00884 74040278 AQUISIÇÃO DE TESTE PARA REALIZAÇÃO DE GASOMETRIA E SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794271 27479 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 38,5500 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 038.997/2017, EMISSÃO 02/10/2017, PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS. 2017OB02761 2017NE00058 72955058 COBERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N:65482026 E ATA 0347/15 CNPJ 01955.600/0001-76,UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794272 27480 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 632,5000 0,0000 ###.588.237-## 1 "" ANA EMÍLIA BRASILIANO THOMAZ 8384456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA EM ATIVIDADE EXTERNA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NOS DIAS 03 A 05 DE MAIO DE 2017. 2017OB00876 2017NE00401 23212017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794273 27481 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -104,3300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017NP00034 2017NE00004 76569985 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2017 - GVBUS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794274 27482 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -169,1000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017NP00035 2017NE00003 76569802 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES PÚBLICOS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2017 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794275 27483 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2775,6000 0,0000 ###.108.097-## 1 "" ADRIANA DEMUNER DAS NEVES 8347346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE CURSO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO 010-2017 2017OB03105 2017NE00139 76803309 DE ADRIANA DEMUNER DAS NEVES PARA ATUAR COMO COORDENADORA DE CURSOS NESTA ESESP NO EXERCÍCIO 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794276 27484 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 394,3800 0,0000 ###.050.947-## 1 "" SANDRA CAVALINI PIZZOL 8384149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa para atender diárias TFD paciente Sandra Cavalini Pizzol, RPU nº 203/2017 conforme autorização fls. nº 28 em anexo. 2017OB00626 2017NE00580 77168062 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794277 27485 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.050.947-## 1 "" SANDRA CAVALINI PIZZOL 8384149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa para atender passagens TFD paciente Sandra Cavalini Pizzol, RPU nº 203/2017 conforme autorização fls. nº 28 em anexo. 2017OB00627 2017NE00581 77168062 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794278 27486 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.092.168-## 1 "" CLAUDIO DALLE OLLE 8324867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Linhares nos dias 26.04.2017 2017OB00934 2017NE00579 76711471 REFR. DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O GTECAD, ATENDER AS QUESTÕES DO DESASTRE REF A LAMA.-REP-001/2017-GTECAD. CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794279 27487 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.015.317-## 1 "" DELSON IGLESIAS DP REGO JUNIOR 8363669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA, DIA 11/05/2017, PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO DE EMPRESA (OF 2017-00053) 2017OB01195 2017NE00620 77106385 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794280 27488 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 482,4400 0,0000 0,0000 00536717000152 2 "" S.A.A.E ALFREDO CHAVES 8332346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL02052 2017NE00107 76615880 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE ITAGUACU REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/Nº 07/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794281 27489 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 2400,0000 0,0000 0,0000 ###.301.947-## 1 "" LUCAS COUTINHO JOVENCIO 8384385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL LUCAS COUTINHO JOVENCIO PARA ATUAR COMO APOIO TECNICO, NO PERIODO DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO 033/2017 2017NL01278 2017NE00287 77388623 CONTRATAÇÃO DE LUCAS COUTINHO JOVENCIO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794282 27490 2017 2017-03-24T00:00:00 15915,6600 0,0000 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 CONCORRÊNCIA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MONSENHOR MIGUEL DE SANCTIS (REP/GERFE/N 194/2016), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ, CT 209/2016, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01099 2017NE01099 75163683 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MONSENHOR MIGUEL DE SANCTIS (REP/GERFE/N 194/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794283 27491 2017 2017-03-24T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.285.317-## 1 "" ALOISIO DE SOUZA FILHO 8329374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02789 2017NE02058 76924602 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794284 27492 2017 2017-05-16T00:00:00 1402,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.147.147-## 1 "" ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA 8322363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE SÃO PAULO, P/ O PACIENTE ALESSANDRO DE JESUS, NO PERÍODO DE 29 A 31/05/2017, CONFORME RPU 177/2017 2017NE00558 2017NE00558 76138046 LAUDO MÉDICO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794285 27493 2017 2017-06-23T00:00:00 124162,7600 0,0000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP 2017NE00541 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794286 27494 2017 2017-06-23T00:00:00 54000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54224423000114 2 "" PINHALENSE S/A MÁQUINAS AGRÍCOLAS 8370546 PREGÃO Aquisição de 02 (dois) Secadores Metálico Cilíndrico Rotativo Monofásico para secagem de grãos de café, com capacidade mínima de 8.000 litros ou 100 sacos - Marca Pinhalense para atender a Prefeitura Municipal de Castelo/ES - Ata de Registro de Preços nº 029/20116 - Pregão nº 0026/2016 - Contrato de Repasse nº 1006578-71 - Convênio SICONV nº 787597/2013/MAPA/CAIXA - Rec.União (90%) - Registro SECONT nº 150070 - Processo nº 74686267 2017NE00497 2017NE00497 74686267 DE SECADOR METÁLICO CILÍNDRICO ROTATIVO DE CAFÉ, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 SACOS, 100 E 120 SACOS COM MOTORES TRIFÁSICOS E MONOFÁSICOS. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794287 27495 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5363,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 16941, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RONILSON DALTON PEREIRA, NO PERÍODO DE 17/05 A 19/05/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76925072. 2017OB14403 2017NE00796 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794288 27496 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 18962,0500 0,0000 16099194000164 2 "" ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI 8389212 PREGÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA MEDIANTE MAO DE OBRA PARA UNIDADES DO PODER JUDICIARIO RELATIVO MES FEVEREIRO/2017 2017OB02296 2017NE00090 201400374516 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794289 27497 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -44200,0000 0,0000 09154315000168 2 "" EMBALPHARMA EIRELI 8380148 INEXIGÍVEL 2017NS00291 2017NE00853 73678430 DEVIDA AUTORIZACAO E MEDIDAS SUBSEQUENTES COM VISTAS A AQUISICAO DE FRASCOS COLETORES DE AMOSTRA DE LEITE. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794290 27498 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 24,5400 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGT DA FT 130380 REF A DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MALOTE CONFORME CT DETRAN 001/2014 E ECT 9912341826 MÊS ABRIL DE 2017. 2017OB05811 2017NE00685 76002071 EMPENHO ESTIMATIVO 2017 CONTRATO N° 001/2014 - CI 16/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794291 27499 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4060,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO PD DA NOTA FISCAL 1297 DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS SELADORAS DIELÉTRICAS PARA BOLSA DE SANGUE, PRESTADOS NO HEMOCENTRO DE VITÓRIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 289/2012 COM VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 10/01/2018. SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA GERAL DO HEMOES 2017OB14574 2017NE01740 55810560 PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO HEMOCENTRO: SELADORA DIELÉTRICA PARA BOLSA DE SANGUE E OUTROS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794292 27500 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 327217,0000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 PREGÃO C - 0163/2016 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 5222 SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA MAIO/17 2017OB01095 2017NE00142 75172828 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS SERVIÇOS MÉDICOS. (COOPANEST). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4765 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794293 27501 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.036.657-## 1 "" MARIA APARECIDA DA SILVA CASTRO 8322357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM NO DIA 16/05/2017 (RD 807/2017). 2017OB03717 2017NE02237 76773655 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794294 27502 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5488,4200 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 175, PCTE: POLIANA BAYERL BETTIM, PERIODO: 018/05 A 31/05/17. 2017OB14494 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794295 27503 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 53313,4200 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO NOTAS FISCAIS Nº 3055 A 3089 (FLS. 783 A 812), REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM PARA O IDAF NO PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017. CONTRATO 007/2013. 2017OB01778 2017NE01025 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794296 27504 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 1158010,9100 0,0000 0,0000 05146393000160 2 "" REVIVER ADMINISTRAçãO PRISIONAL PRIVADA LTDA 8358183 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE AO CONTRATO Nº.009/2011 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE SÃO MATEUS/ES - PRSM, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº.349 À FL.178, PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00666 2017NE00058 76123162 NO VALOR DE 4.105.498,82 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONALIZACAO DA PRSM NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794297 27505 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.018.076-## 1 "" BRUNO PEREIRA NASCIMENTO 8355602 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, PARA EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE JAGUARÉ/ES, NOS DIAS 25 A 26/04/2017, COM RETORNO ÀS 19:00 HORAS. 2017NL00244 2017NE00200 77615190 EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE JAGUARÉ/ES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 101, DE 1º/02/2017 (DIOES, 02/02/2017). DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794298 27506 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 9,2400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL00666 2017NE00033 76571866 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INSS DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794299 27507 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 530,0000 0,0000 0,0000 08648187000146 2 "" AUDIOMASTER COMÉRCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA ME. 8330354 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA (NFS-e 5834) COM A AQUISIÇÃO DE UM CABO 09 CM MARRON DO IMPLANTE COCLEAR - CÓDIGO 304 - MI162, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0002655-79.2015.8.08.0014 1ª. VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE COLATINA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO EWERTON NICOLI (FOLHA 019 E 020), PARA O AUTOR NATHAN CASSARO, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 408 E 409. 2017NL03676 2017NE02847 70144010 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO DE FONOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA EM FAVOR DE NATAN CASSARO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794300 27508 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 1920,0000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NF'S 156871 E 156972 DO MES DE MAIO/2017 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(TAMPA PROTETORA ROSQUEÁVEL) PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2017, ENTREGA UNICA. 2017NL01229 2017NE01174 77144260 AGULHA DE ESCLEROSE; AGULHA P/ PUNÇAO; AGULHA P/ BIOPSIA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794301 27509 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 1772,3400 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com vencimentos de pessoal civil, RGPS da casa militar no mês de janeiro de 2017. 2017NL00044 2017NE00031 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794302 27510 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 10450,0000 0,0000 0,0000 11515445000120 2 "" CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 8373042 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DO CONTRATO Nº 014/2014 CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DOS TRIBUNAIS REFERENTE FEV/17. 2017NL00322 2017NE00010 76526895 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794303 27511 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 2142,8900 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NL COBRIR DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO) - RGPS - MES MAIO 2017 2017NL00248 2017NE00019 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794304 27512 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 118,2000 0,0000 ###.382.847-## 1 "" ENILZE BAYERL CALVI 8385230 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa para atender diárias TFD paciente Enilze Bayerl Calvi, RPU nº 354/2017 conforme autorização fls. nº 20 em anexo. 2017OB00837 2017NE00740 78108713 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794305 27513 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 290,9700 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento de despesa com fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, durante o período de 28/04/2017 a 31/05/2017, conforme nota fiscal nº 000.000.240. 2017OB00670 2017NE00045 4682016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794306 27514 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 18648,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 INAT. PC/ES 2017OB12247 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794307 27515 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 15281,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 33, AGOSTO/2017 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 880 E 881. " 2017OB22393 2017NE00321 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794308 27516 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3490,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.PENS.PMES. 2017OB11697 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794309 27517 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2784,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.DIO. 2017OB11700 2017NE00035 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794310 27518 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 INAT. SETOP 2017OB11748 2017NE00041 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794311 27519 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2,2700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.IPAJM. 2017OB03022 2017NE00019 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794312 27520 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1057,5400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.IEMA, REPOSIÇÃO_EST_ATIVA_AP EXERC.ATUAL CÓD.1469. 2017OB03023 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794313 27521 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 654,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 INAT. SEGER 2017OB03268 2017NE00158 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794314 27522 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -162,0000 0,0000 33641663000144 2 "" FUNDACAO GETULIO VARGAS 8332227 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017NS00086 2017NE00209 78907853 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794315 27523 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 159,6200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 E 33, DO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB02962 2017NE00013 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794316 27524 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 173294,5900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO INSS PATRONAL, REF. NOVEMBRO/2017, FOLHA 31. 2017NL07318 2017NE00210 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794317 27525 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.641.067-## 1 "" MAYKO ROBERTO ROSA PLANTAKOW 8373132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00174 2017NE00987 77868030 DESPESAS COM DIÁRIAS - MAYKO ROBERTO PLANTAKOW ROSA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794318 27526 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 1 1/2 DIARIA PARA DIRETORA GERAL PARTICIPAR DA PALESTRA DESCRUBRA QUE VPCE PODE MUDAR O MUNDO NO DIA 10/10/2017 EM MONTANHA - ES. 2017NL02983 2017NE02007 79719120 PARA DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKES, RENAN CORREIA E ALMIR GOME PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DESCUBRA QUE VOCE PODE MUDAR O MUNDO EM MONTANHA DIAS 09 E 10/10/17. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794319 27527 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 6642,4800 0,0000 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONTRATO Nº. 003/2014. RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2017 2017NL00061 2017NE00028 65643127 DO CONDOMÍNIO CENTRO EMP. BLOKOS - TORRE NORTE CORPORATE BLOKOS REF CONTRATO LOCAÇÃO N 03/2014 ONDE FUNCIONA O CEE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794320 27528 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 981,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE SÃO MATEUS - FATURA N° 29090-4 - REFERÊNCIA 08/2017. 2017NL03007 2017NE00005 201201640700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794321 27529 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 3388,0000 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa com auxilio alimentação dos comissionados do mês de fevereiro de 2017. 2017NL00139 2017NE00110 1772017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794322 27530 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 64054,7700 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Liquidação das faturas nº 00029079, 00029187 e 00029270, ref. despesa com prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de passagens aéreas para pacientes do TFD, referente ao Contrato nº 0016/2016 (SEGER), no período de 16/08 a 29/09/2017, conforme autorização fls. 1341. 2017NL01456 2017NE00006 76607500 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 0016/2016/SEGER. EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794323 27531 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 -1808,3300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO SETEMBRO DE 2017 2017NL01932 2017NE00052 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794324 27532 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 -3384,0000 0,0000 0,0000 ###.911.416-## 1 "" RENATO DE SOUSA 8346354 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS01303 2017NE00843 78767466 DO DOCENTE RENATO DE SOUZA PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 17/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794325 27533 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2104,2600 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG 2017OB01623 2017NE00035 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794326 27534 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6559,3400 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG 2017OB01623 2017NE00035 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794327 27535 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 23,4000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG 2017OB01623 2017NE00035 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794328 27536 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4952,9700 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG 2017OB01623 2017NE00035 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2582 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794329 27537 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 135816,4900 0,0000 12416556000142 2 "" S.FRANCO CONSTRUTORA LTDA 8361039 CONCORRÊNCIA DESPESAS COM 111ª MP AO CE Nº 044/2017 - S. FRANCO CONSTRUTORA NF. 216 - SET/2017 2017OB03543 2017NE01260 69176930 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794330 27538 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 284955,7600 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 339036 - ESTAGIÁRIOS - REGIME GERAL 2017OB01621 2017NE00170 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794331 27539 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUIZ DO ROSÁRIO ? DIA 29/08/2017 2017OB01381 2017NE01090 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794332 27540 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 145254,9600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignado - Banestes, FOPAG - RPPS, Agosto/2017. 2017OB02394 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794333 27541 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 93,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO RPPS DO MES DE AGOSTO/2017 2017OB02814 2017NE00022 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794334 27542 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9800 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. da despesa com VENCIMENTOS E SALÀRIOS do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de AGO/17. FL.31 2017OB01338 2017NE00036 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794335 27543 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1785,6300 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. da despesa com VENCIMENTOS E SALÀRIOS do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de AGO/17. FL.31 2017OB01339 2017NE00036 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794336 27544 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2815,5700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB03556 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794337 27545 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2978,8200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB03563 2017NE00195 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794338 27546 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONSIGNAÇÃO FOPAG DE AGOSTO. 2017OB01549 2017NE00012 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794339 27547 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 177,1400 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.AGO/17 DE ATIVOS DO IPAJM (RPPS E RGPS). 2017OB01242 2017NE00239 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794340 27548 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2317,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 PENS. SEGER 2017OB11641 2017NE00075 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794341 27549 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 2948,9300 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO Liquidação da Nota Fiscal NFS-e Nº 00921 - Serviços de Conservação e Limpeza/ASG, Manutenção Predial (artífice) e Copeiragem nas dependências da SECONT, com fornecimento de todos os equipamentos, utensílios e ferramentas necessárias à execução dos serviços Indicado no Anexo I do Pregão 005/2015-Contrato 001/2016- 1º Termo Aditivo. Mês de OUTUBRO/2017. 2017NL00617 2017NE00017 73301914 DAS DESPESAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA EMPRESA VIX SERVIÇOS - ES LTDA, REF.AO CONTRATO Nº 001/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794342 27550 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 7949,0700 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO Liquidação da Nota Fiscal NFS-e Nº 00921 - Serviços de Conservação e Limpeza/ASG, Manutenção Predial (artífice) e Copeiragem nas dependências da SECONT, com fornecimento de todos os equipamentos, utensílios e ferramentas necessárias à execução dos serviços Indicado no Anexo I do Pregão 005/2015-Contrato 001/2016- 1º Termo Aditivo. Mês de OUTUBRO/2017. 2017NL00617 2017NE00017 73301914 DAS DESPESAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA EMPRESA VIX SERVIÇOS - ES LTDA, REF.AO CONTRATO Nº 001/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794343 27551 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 ###.717.747-## 1 "" ROBERTA FERRAZ BARBOSA SILVA 8367897 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE À DEFENSORA PÚBLICA ROBERTA FERRAZ BARBOSA PIQUET DE AZEREDO BASTOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MEMBROS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL E DA COMISSÃO DE EXECUÇÃO PENAL DO CONDEGE PARA A IMPLEMENTAÇÃO NACIONAL DO PROJETO MULHERES LIVRES, QUE VISA APLICAR A METODOLOGIA DO PROJETO DEFENSORIA SEM FRONTEIRAS PARA TODAS AS MULHERES ENCARCERADAS NO PAÍS, NOS DIAS 05 A 06/12/2017, COM RETORNO ÀS 19:00H. 2017NL01740 2017NE01577 80417094 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MEMBROS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL E DA COMISSÃO DE EXECUÇÃO PENAL DO CONDEGE PARA A IMPLEMENTAÇÃO NACIONAL DO PROJETO MULHERES LIVRES, QUE VISA APLICAR A METODOLOGIA DO PROJETO DEFENSORIA SEM FRONTEIRAS PARA TODAS AS MULHERES ENCARCERADAS NO PAÍS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794344 27552 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 937,0000 0,0000 0,0000 ###.448.257-## 1 "" HYPOLITO CARDOSO DA LUZ 8336950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM PENSÃO INDENIZATÓRIA EM NOME DE HYPOLITO CARDOSO DA LUZ, NO MÊS DE JANEIRO/2017, PROCESSO 10817344. 2017NL00133 2017NE00082 10817344 DE INTIMACAO A ESTE DER, ATRAVES DESEU REPRESENTANTE LEGAL. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794345 27553 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 39944,7600 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 3963 DO MES DE AGOSTO/2017 REF. CONTRATO 014/2013 - SERVIÇOS DE RESSONANCIA MAGNETICA COM E SEM SEDAÇAO, CONFORME SOLICITAÇAO DO GERENTE, COBRIR DE FEV/2017 A DEZEMBRO/2017. 2017NL02120 2017NE00499 59965398 RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, SELA, COLUNA, DORSAL, LOMBAR, MEMBRO SUPERIOR E OUTROS TIPOS DE RESSONÂNCIA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794346 27554 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 -6793,6900 0,0000 0,0000 09152761000729 2 "" BÁSICA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA 8369459 PREGÃO null 2017NS00283 2017NE01684 77491637 REFERENTE ALIMENTACAO ESCOLAR PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONTRATO Nº043/2013 DE MARCO/2017 (SAO PAULO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794347 27555 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 6612,5900 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE MARIA DO CARMO SILVA (CPF: 219.610.776-04), A TÍTULO DE CRÉDITO PRINCIPAL, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL A SER ABERTA PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0020394-65.2016.8.08.0035. 2017NL01681 2017NE00305 75603217 REF. AÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO PROCESSO JUDICIAL N° 0020394-65.2016.8.08.0035 - MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. MANDADO DE CITACAO E INTIMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4020 OPV - Benefícios Previdenciários - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794348 27556 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 790,2300 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO FGTS DA FOPAG Nº 31, ABRIL/2017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - FGTS, RUBRICA: 926. " 2017NL03520 2017NE00264 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794349 27557 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -14320,7100 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO 2017NS00179 2017NE00042 76545954 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - ADESÃO AO CONTRATO Nº 016/2016 SEGER SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794350 27558 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -37202,3800 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO 2017NS00398 2017NE00024 201501261896 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4097 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (USO EXCLUSIVO DO TJ) 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794351 27559 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8450,0000 0,0000 09467982000109 2 "" ELSON F COSTA COMERCIAL ME 8320190 PREGÃO C - 0339/2016 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL, N. 1323 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR ,SET/17 2017OB02288 2017NE00255 76594068 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0339/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO - APARELHO DE RAIO X CONVENCIONAL FIXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794352 27560 2017 2017-12-05T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31800733000134 2 "" C.E DA EEF VERA CRUZ 8319662 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/ EEUEF CÓRREGO IRACEMA " 2017NE03216 2017NE03216 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794353 27561 2017 2017-11-05T00:00:00 1260,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28503555000175 2 "" SCRIBO FORMULARIOS LTDA 8319637 DISPENSA DE LICITAÇÃO Para cobrir despesa com aquisição de bobina térmica não adesiva - material de expediente. 2017NE00339 2017NE00339 1812017 DIREITOS E VANTAGENS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794354 27562 2017 2017-06-23T00:00:00 23900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM COMPRESSA CIRÚRGICA, DESCRIÇÕES COMPLETA AS FLS. 295. ARP 2516/2016, PARA O HESVV. 2017NE04907 2017NE04907 74890646 PESQUISA DE QUANTITATIVO PARA COMPRESSA DE GAZE,PASTA DE ALGOODÃO,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794355 27563 2017 2017-06-26T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 6671 RP. 2017NE01000 2017NE00255 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794356 27564 2017 2017-06-23T00:00:00 -578,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.033.267-## 1 "" DUGUAY ANDRADE BRUNOW 8389515 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente anulação de suprimento de fundos - Guia de Devolução 2017GD00153 ? Conforme autorização Secretário Geral folha 181. 2017NE01333 2017NE00542 201700304306 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794357 27565 2017 2017-06-03T00:00:00 3997,3400 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO 017/2013, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00080 2017NE00080 76562581 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794358 27566 2017 2017-11-05T00:00:00 1650,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2017 CONFORME 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2012 (SEGER). 2017NE00237 2017NE00040 66767253 ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO DE SERVIÇO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT - Nº 005/2012 - SEGER ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794359 27567 2017 2017-04-19T00:00:00 32000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL REFORÇO DA 2017NE00356 PARA COBRIR DESPESA COM ENERGIA ( ALTA TENSÃO ) P/ O DETRAN SEDE E CRT DE VITÓRIA. 2017NE01724 2017NE00356 76412024 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - CI 085/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794360 27568 2017 2017-04-28T00:00:00 2434,0100 0,0000 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA VIRGINIA RITA DOS SANTOS SILVA A DISPOSIÇÃO DA SEDU CONFORME CONVENIO COM A PREFEITURA DA SERRA. 2017NE01790 2017NE01790 62856707 DA SERVIDORA VIRGINIA RITA DOS SANTOS SILVA PARA SEDU (OF/GS/N 656/2013) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4658 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794361 27569 2017 2017-03-22T00:00:00 32000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.090.307-## 1 "" MAICOM SOUZA E SILVA 8368770 CONCURSO Empenho para cobrir despesas com edital 019/2016 - Seleção de projetos culturais e concessao de premio para circulação de espetaculos de artes cenicas, referente a 1ª parcela correspondente a 80% do valor do premio. 2017NE00046 2017NE00046 75242630 PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO P/CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE ARTES CÊNICAS - TEATRO DANÇA E OPERA PRODUZIDOS NO ESTADO DO ES COD 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 339 SUPERÁVIT FINANCEIRO - DOAÇÕES "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794362 27570 2017 2017-05-16T00:00:00 793605,7300 0,0000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA COBRIR DESPESA COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DA SÍFILIS ( TELEVISÃO). CONTRATO 0115/2016, COM VIGÊNCIA DE 18/05/2016 A 17/05/2017, COM CRIAÇÃO E VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS. 2017NE03960 2017NE03960 77808673 CRIAÇÃO E VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE MÍDIA NA TELEVISÃO C/TEMA: HEPATITE B E C-DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA HEPATITES VIRAIS (28 DE JULHO/2017) E OUTROS,CONF.NOTA TÉCNICA ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2084 POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - VIDA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794363 27571 2017 2017-06-29T00:00:00 325,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TRAMADOL 50 MG - COMPRIMIDO), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0451/2017. 2017NE00312 2017NE00312 77750110 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 75618982 - HSL, EM FAVOR DA EMPRESA VILA COMERCIAL LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794364 27572 2017 2017-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.857-## 1 "" ED CARLO KIEPPER 8339567 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA REALIZAÇÃO DA SÉRIE CONCERTOS ESPECIAIS, NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 07/07/17. 2017NE00429 2017NE00429 78139988 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/07/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794365 27573 2017 2017-06-28T00:00:00 873,1000 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com Requisição de Pequeno valor relativo ao processo judicial nº 0016850-39.2015.8.08.0024 do requerente: Marcelo de Azeredo Barbirato CPF: 031.986.977-60. 2017NE01190 2017NE01190 78249210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794366 27574 2017 2017-06-29T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.437-## 1 "" LUCIANO VARGAS MOTTA 8337709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A ANCHIETA, NOS DIAS 02 A 04/07/2017, SUBSTITUIÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO INSPETOR DO FRIGORIFICO FRIESUL LTDA. 2017NE01308 2017NE01308 77504151 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794367 27575 2017 2017-07-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.641.837-## 1 "" PAULA SENA COSTA 8384429 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR PAULA SENA - DIA: 31/07/2017 2017NE00905 2017NE00905 76565815 DESPESAS DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E NÚCLEO DE REGULAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794368 27576 2017 2017-07-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.587-## 1 "" ACACIA GLECI DO AMARAL TEIXEIRA 8379564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " Estorno do empenho 2017NE04304, devido a Equivoco nas Fontes de Despesa." 2017NE04319 2017NE04304 78955580 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº559/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794369 27577 2017 2017-04-28T00:00:00 -440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.667-## 1 "" MARIA FRANCISCA VIANA ALMEIDA 8355562 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO NO VALOR DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO -TFD, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 301/2017, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE PELO PACIENTE JOAS OMAR VIANA ALMEIDA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA FRANCISCA VIANA ALMEIDA, DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (FOLHA 136) E APROVAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS NA FOLHA 139. 2017NE00927 2017NE00787 49638246 TFD. REP. LEGAL MARIA FRANCISCA VIANA ALMEIDA CPF. 020.203.667-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794370 27578 2017 2017-04-28T00:00:00 608,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO DOCENTE WISTERCLEY ALVES DE CARVALHO, PARA O CURSO PACOTE OFFICE - DEMANDA ESPECIFICA AGRICULTURA, PERIODO DE 08/05 A 09/06/2017. 2017NE00374 2017NE00374 77617592 DO DOCENTE WISTERCLEY ALVES DE CARVALHO PARA MINISTRAR O CURSO PACOTE OFFICE NO PERÍODO DE 08/05 A 09/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794371 27579 2017 2017-03-24T00:00:00 3900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.717.747-## 1 "" ROBERTA FERRAZ BARBOSA SILVA 8367897 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 6,5 DIÁRIAS REFERENTE À DEFENSORA ROBERTA FERRAZ BARBOSA PIQUET DE AZEREDO BASTOS, PARA PARTICIPAR DO PROJETO NACIONAL DEFENSORIA SEM FRONTEIRAS, QUE ESTÁ OCORRENDO NA CIDADE DE NATAL, RIO GRANDE DO NORTE, DESDE O DIA 13 DE MARÇO, COM PARTICIPAÇÃO DE DEFENSORES DE DIVERSAS DEFENSORIAS ESTADUAIS E DA UNIÃO, ATRAVÉS DE INSPEÇÕES E ATENDIMENTO NO COMPLEXO PRISIONAL DE ALCAÇUZ E DA REVISÃO E PETICIONAMENTO EM PROCESSOS DE EXECUÇÃO, NOS DIAS 19 A 25/03/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 16 E 17. 2017NE00400 2017NE00400 77253027 PARTICIPAR DO PROJETO NACIONAL DEFENSORIA SEM FRONTEIRAS, QUE ESTÁ OCORRENDO NA CIDADE DE NATAL, RIO GRANDE DO NORTE, DESDE O DIA 13 DE MARÇO, COM PARTICIPAÇÃO DE DEFENSORES DE DIVERSAS DEFENSORIAS ESTADUAIS E DA UNIÃO, ATRAVÉS DE INSPEÇÕES E ATENDIMENTO NO COMPLEXO PRISIONAL DE ALCAÇUZ E DA REVISÃO E PETICIONAMENTO EM PROCESSOS DE EXECUÇÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794372 27580 2017 2017-06-27T00:00:00 37999,8000 0,0000 0,0000 0,0000 15650133000180 2 "" MASTER AUTOMOTORES LTDA ME 8384513 PREGÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ESTA ARSP NO EXERCÍCIO DE 2016 2017NE00170 2017NE00170 77216067 CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 4 VEÍCULOS PARA ESTA ARSP, A FIM DE ATENDER AOS DIRETORES, SERVIDORES E ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794373 27581 2017 2017-07-04T00:00:00 4255,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.342.596-## 1 "" DEISELANE CRISTINA DA SILVA 8322587 DISPENSA DE LICITAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIAS TFD, PERIODO DE 04/03/2017 A 31/03/2017, REQ. 0548/2017 2017NE01097 2017NE00485 48189243 PASSAGEM/DIARIA PARA THAYNA SILVA RODRIGUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794374 27582 2017 2017-04-04T00:00:00 68,1000 0,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR P/COBRIR DESPESA C/REEMBOLSO REF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA PPG 0153 QUE ATENDE SUFIS/NO. NOTA DE DÉBITO 05624. 2017NE00475 2017NE00475 75358174 AUTO DE INFRAÇAO Nº R 322808855, VEICULO MODELO FORD KA, PALACA PPG 0153, QUE ATENDE A SUFIS-S. AUTO DE INFRAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA, INCLUSIVE PAGAS POR MEIO DE DUA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794375 27583 2017 2017-04-18T00:00:00 394,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.737-## 1 "" ALCIDES SIMOURA BELZ 8356141 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA F.M.U.S.P EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO EM 26/04/2017 (FOLHA 162), PARA CONSULTA AMBULATORIAL DO SERVIÇO DE OTOLOGIA, PACIENTE ALCIDES SIMOURA BELZ E SUA ACOMPANHANTE A SRA. NECILDA SIMOURA BELZ, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 321/201 NA FOLHA 163. 2017NE00823 2017NE00823 54407680 TDF. REP. ALCIDES SIMOURA BELZ CPF 420.730.737.00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794376 27584 2017 2017-04-18T00:00:00 1288,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARILÂNDIA E OUTROS, NOS DIAS 25 E 26/04, 08 A 25/05/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DAS UNIDADES PRODUTIVAS DO PNCF E OUTROS. 2017NE00726 2017NE00726 76920682 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794377 27585 2017 2017-11-05T00:00:00 1028,2500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.128.187-## 1 "" FABIO BRASIL NERY 8389492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 11 A 12/05 PARA ACOMPANHAR O DES PRESIDENTE NA REUNIAO DE TRABALHO COM A MINISTRA CARMEN LUCIA CONFORME PORTARIA 113/17 2017NE00955 2017NE00955 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794378 27586 2017 2017-11-05T00:00:00 -3248,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.187-## 1 "" THEREZINA ABRANCHES 8349957 INEXIGÍVEL Cancelamento devido equivoco no tipo de reconhecimento d passivo. 2017NE00416 2017NE00354 67362311 CI/GD/ACADEPOL-ES/Nº 53/2014-ENCAMINHA PROJETO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA ASSISTENTE SOCIAL DE POLICIA CIVIL-TURMA 01 (UMA)-2014.SOLICITA AUTORIZAÇÃO E EMPENHO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DAS HORAS AULA. CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794379 27587 2017 2017-03-23T00:00:00 8211,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0698/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0114/2015, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74240480. 2017NE00347 2017NE00347 69972176 -CI.Nº.67/2015/ALMOX MAT-MED CONTÉM O TERMO DE REFERENCIA QUE AOLICITA AQUISIÇÃO DE HEPARINA SODICA 5.000/ML SOLUÇÃO INJET. E OUTROS... AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794380 27588 2017 2017-03-23T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.217-## 1 "" GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE CASTRO 8336592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 21/03/2017 PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA. 2017NE00237 2017NE00237 77188799 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794381 27589 2017 2017-03-23T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.854.017-## 1 "" MARILIA MADEIRA DA PAIXAO 8365706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE01416 2017NE00159 76525503 INCLUSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVA PARA CADA UM DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA, CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2017 - 57/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794382 27590 2017 2017-06-04T00:00:00 455,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.903.917-## 1 "" MAXIMIANO FEITOSA DA MATA 8368866 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cobrir despesas com pagamento de 3,5 (três e meia) diária para Secretário da SESPORT prestigiar o lançamento do projeto campeões do futuro e entrega dos materiais e uniformes, nos municípios de Alto Rio Novo, Pancas, Laranja da Terra, Itaguaçu, Atílio Vivacqua, Jerônimo Monteiro e Muqui, nos dias 05 a 07 e 10 a 12 de Abril de 2017, conforme autorização do Sr Secretário. 2017NE00225 2017NE00225 77169174 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794383 27591 2017 2017-06-04T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFORÇO DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO CONTRATO SEGER N° 013/2012. 2017NE00127 2017NE00032 60640081 SERVIÇOS DE TELEFONIA. (6º VOL) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794384 27592 2017 2017-06-04T00:00:00 2159,0500 0,0000 0,0000 0,0000 00085822000112 2 "" ESPECIFARMA COM.DE MED.E PROD.HOSP.LTDA 8330945 PREGÃO ne p// material medico, ata 1598/16 proc 71258833/15 c-137 2017NE00473 2017NE00112 71258833 SOLICITA COMPRA DE FIO CATGUT E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794385 27593 2017 2017-03-30T00:00:00 24000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.693.797-## 1 "" Rodrigo Santos de Jesus 8383767 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EDITAL 030/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE CULTURA E ARTE NOS BAIRROS DO PROJETO DE ESTRUTURA OCUPAÇÃO SOCIAL NO ESTADO DO ESPERITO SANTO. 2017NE00175 2017NE00175 74184938 DE CREDITO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA AÇÃO 1086 ( SEG )NO VALOR DE R$ 400.000,00 EM FAVOR DA FUNCULTURA ( DEC 2155-R /08 ) - LEI COMPLEMENTAR 458/08 ANULACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794386 27594 2017 2017-04-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.367.397-## 1 "" FERNANDO GUILHERME VIAL DA CUSTÓDIA 8385740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VILA VELHA PARA LINHARES, DIAS 07 E 08/08/2017, CUMPRIMENTO DE DILIGENCIA FISCAL. 2017NE01077 2017NE01077 79078931 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794387 27595 2017 2017-11-04T00:00:00 -11096,1000 0,0000 0,0000 0,0000 10752963000103 2 "" FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA 8393255 PREGÃO CREDOR INFORMADO INCORRETO 2017NE00763 2017NE00762 201601737369 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794388 27596 2017 2017-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias para Rio Novo do Sul dia 05.07.2017. 2017NE00991 2017NE00991 78487242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794389 27597 2017 2017-03-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.757-## 1 "" DYEGO TAVARES CARVALHO 8347877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL, DIA 04/01/2017, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (APURANDO DENÚNCIA DE SONEGAÇÃO FISCAL) ATENDENDO PROCESSO Nº 73711047/16. 2017NE00409 2017NE00409 76824853 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, VIAGEM AO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, ATENDENDO DENUNCIA DE SONEGAÇÃO FISCAL." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794390 27598 2017 2017-03-20T00:00:00 5041,2600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.687-## 1 "" NOEMI ROCHA RODRIGUES 8381395 INEXIGÍVEL DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL - DE-39 - CORREDOR JOSE SETTE - TRECHO II. 2017NE00127 2017NE00127 57343977 DE-39 EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR JOSÉ SETTE - TRECHO II DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794391 27599 2017 2017-05-19T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIALDA 2017NL00018, PENSIONISTAS, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, A SER UTILIZADO NOS SUBELEMENTOS 02 E 07 (13º SALÁRIO) DE INATIVOS, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00239 2017NE00018 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4207 13° SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794392 27600 2017 2017-04-18T00:00:00 1360,7000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.397-## 1 "" HENRIQUE DE CARVALHO GORZA 8370517 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00245 2017NE01670 2017NE00245 76456862 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS - OF. 039/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794393 27601 2017 2017-04-18T00:00:00 -32200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31481500000116 2 "" CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO LTDA 8357836 PREGÃO REFERE-SE ANULAÇÃO PARCIAL PROCESSO.72944102 2017NE01169 2017NE00678 75439115 CENTROCOR CARDIOLOGIA LTDA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794394 27602 2017 2017-03-28T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.323.947-## 1 "" PATRICIA FARDIM LOUZADA 8369851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2017NE00078 2017NE00078 77338073 DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794395 27603 2017 2017-03-27T00:00:00 138,8700 0,0000 0,0000 0,0000 36395622000103 2 "" COMERCIAL COSTA GOMES LTDA 8342384 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO (PARAFUSO CANULADO 7,0MM, FIO GUIA DE BROCA/PINO DE KNOWLES)PARA PACIENTE ISABELA APARECIDA GOMES PEREIRA, CONF. SOLICITAÇAO DO NTCC/CI 247/2016. 2017NE00737 2017NE00737 76526186 PARAFUSO CANULADO; FIO GUIA BROCA/ PINO DE KNOWLES; PARA O PACIENTE ISABELA APARECIDA GOMES PEREIRA MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794396 27604 2017 2017-03-20T00:00:00 7170,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº 74890646, A R P Nº 2516/16 E PREGÃO Nº 0527/16 - H E S V V - MATERIAL DE USO MÉDICO (COMPRESSA CIRÚRGICA), ANO/2017. 2017NE00227 2017NE00227 76643956 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº74890646, ARP Nº2516/16 E PREGÃO Nº0527/16 - HESVV - MAT. DE USO MÉDICO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794397 27605 2017 2017-03-20T00:00:00 796,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.818.367-## 1 "" LUCIANO BENTO DA SILVA 8376669 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 22.16/2017. 2017NE00228 2017NE00011 442017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794398 27606 2017 2017-06-20T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.605.667-## 1 "" JOAQUIM CORREA DA MOTTA JUNIOR 8373995 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIARIAS- EXAMINADOR 2017NE02426 2017NE02426 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794399 27607 2017 2017-06-28T00:00:00 284,9700 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS, CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP, MULTA E JUROS CORRESPONDENTE AO IMÓVEL REVERTIDO DA EXTINTA COMDUSA, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PROCESSO 76628922/17. 2017NE00292 2017NE00292 76628922 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA N 67104/2016 COMUNICANDO DIVIDA ATIVA DE IMÓVEL LOCALIZADO EM MARIO CYPRESTE. NOTIFICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4573 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794400 27608 2017 2017-06-28T00:00:00 -940,0000 0,0000 0,0000 0,0000 EX0000142 4 "" MAWDSLEYS BROOKS & LTD 8378266 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO TOTAL 2017NE04988. 2017NE04989 2017NE04988 78029210 DIAZÓXIDO 25MG COMP.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO,P/ATENDER PACIENTE:SARA DE SOUZA REBOUÇAS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794401 27609 2017 2017-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.857-## 1 "" ALICE CLAUDIA MENDES BLUNCK SILVEIRA 8328272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA REALIZAÇÃO DA SÉRIE CONCERTOS ESPECIAIS, NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 07/07/17. 2017NE00417 2017NE00417 78139988 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/07/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794402 27610 2017 2017-07-04T00:00:00 -126,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.674.997-## 1 "" JADERVAL FREIRE JUNIOR 8384369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIARIA POR RETORNO ANTECIPADO DA EQUIPE DE AUDITORIA. 2017NE00392 2017NE00344 20452017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794403 27611 2017 2017-10-04T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS empenho para cumprir despesa com mandado de cumprimento do processo n° 028960030.1992.5.17.0002 2017NE00170 2017NE00059 76624986 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº028960030.1992.5.17.0002. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794404 27612 2017 2017-08-06T00:00:00 -619,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.717-## 1 "" CARINA CARLOS DOS SANTOS 8356535 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de saldo de diária não utilizada, PCD nº. 39.56/2017. 2017NE00421 2017NE00001 342017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794405 27613 2017 2017-04-04T00:00:00 468,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12042826000100 2 "" TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME 8384247 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA PARA SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 2017NE00128 2017NE00128 77259246 DE SERVIÇO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794406 27614 2017 2017-04-04T00:00:00 191311,2000 0,0000 0,0000 0,0000 05755778000124 2 "" R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA 8359099 PREGÃO Destinado ao atendimento de despesa com serviços de locação de imóvel, sala:702 - Sede da FAPES no período de maio a dezembro/2017. 2017NE00116 2017NE00116 50370324 DE IMOVEL PARA FAPES E SECT. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794407 27615 2017 2017-04-27T00:00:00 2563,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07477866000137 2 "" HILDICEIA DOS SANTOS AFFONSO ME/MEE-PSICOTEST 8344601 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para fazer face a despesa com aquisição de Teste Psicológicos e Manuais para avaliação de Porte de Arma para atender a demanda da DSP/PCES, conforme resultado da Compra direta e 2017NR00238. 2017NE00363 2017NE00363 77011112 CI/DPS/SP/N° 02/2017 - SIPANET 02-1517/2017 - AQUISIÇÃO DE TESTES PSICOLÓGICOS E MANUAIS PARA AVALIAÇÃO DE PORTE DE ARMA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2445 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794408 27616 2017 2017-04-27T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08223587000703 2 "" POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. 8357753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS RELATIVO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO TJES CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 85/86 2017NE00850 2017NE00850 201700120472 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794409 27617 2017 2017-02-05T00:00:00 17862,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03362440000187 2 "" C.E DA EPSG PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS 8335725 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE01837 2017NE01837 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794410 27618 2017 2017-02-05T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00076 PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO DOMICILIAR PARA O DIO/ES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00212 2017NE00076 76612562 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA CESAN PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E SANEAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794411 27619 2017 2017-03-16T00:00:00 19912,7400 0,0000 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF AUGUSTO LUCIANO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA-ES - CONTRATO Nº 298/2016. 2017NE00494 2017NE00494 75799260 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF AUGUSTO LUCIANO (REP/GERFE/N 254/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794412 27620 2017 2017-11-05T00:00:00 5760,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31798259000153 2 "" C.E DA EPG PROF. CARLOS DIAS MIRANDA CUNHA 8321727 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/ EEUEF SÃO SALVADOR " 2017NE03118 2017NE03118 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794413 27621 2017 2017-11-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do 10º Ano da Campanha da Melhoria da Qualidade e Início da Colheita do Café do ES e 9º Noroeste Café Conilon em Pinheiros, dia 13/05. 2017NE00764 2017NE00764 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794414 27622 2017 2017-06-23T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.237.117-## 1 "" ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR 8361775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 22 A 23/06/2017, PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DAS MONTANHAS E ACOMPANHAR O DIRETOR PRESIDENTE DA AGERH QUE IRÁ PALESTRAR NO SEMINÁRIO DE TURISMO SUSTENTÁVEL DAS MONTANHAS CAPIXABAS. 2017NE00296 2017NE00296 76691012 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794415 27623 2017 2017-11-04T00:00:00 14037,6000 0,0000 0,0000 0,0000 06234797000178 2 "" EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA 8334874 PREGÃO ARP 0929/2016, PREGÃO 0496/2015, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : MICAFUNGINA SODICA, CONFORME ANE'S FLS. 284, RESERVA 00604 2017NE00532 2017NE00532 74634968 PROCESSO DE PAGAMENTO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1547/2015 A 1554/2016 - PREGÃO 0263/2015 (CENTRAL DE COMPRAS/SESA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794416 27624 2017 2017-12-04T00:00:00 3308,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04380569000180 2 "" JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA 8322193 PREGÃO AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO REFERENTE ARP Nº 0397/2017 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO DE COMPRA Nº 75483300 2017NE00246 2017NE00246 77024176 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO REFERENTE ARP Nº 0397/0398/0399/0400/0401/2017 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO DE COMPRA Nº75483300 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794417 27625 2017 2017-12-04T00:00:00 1488,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.035.617-## 1 "" JOANA SCHUWANZ 8342712 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 28/04/2017 (FOLHA 303), PARA AMBULATÓRIO FISSURADO EM ATENDIMENTOS DE ODONTO PERIODONTIA 5, ODONTO/ORTO P-02 E ODONTO/LABORATÓRIO ORTO, PACIENTE BRUNA SCHUWANZ ROMANO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JOANA SCHUWANZ DE ALENCAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 286/2017 NA FOLHA 304. 2017NE00785 2017NE00785 48330930 TFD. REP. LEGAL JOANA S. DE ALENCAR CPF.031035.617-25 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794418 27626 2017 2017-08-06T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.660.316-## 1 "" GERALDO ELIAS DE AZEVEDO 8360107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR GERALDO ELIAS DE AZEREDO, PARA OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE ENCERRAM NA SEXTA FEIRA, POR VOLTA DAS 18,00 HORAS, SENDO QUE O RETORNO SE DÁ NO PRÓXIMO VÔO, QUE ESTÁ MARCADO PARA AS 03:00 HORAS DA MANHà DE SÁBADO, NOS DIAS 08 A 09/06/2017, COM RETORNO ÀS 08:28. 2017NE00466 2017NE00466 78092850 OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE ENCERRAM NA SEXTA FEIRA, POR VOLTA DAS 18;00 HORAS, SENDO QUE O RETORNO SE DÁ NO PRÓXIMO VÔO, QUE ESTÁ MARCADO PARA AS 03:00 HORAS DA MANHà DE SÁBADO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794419 27627 2017 2017-07-27T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.647.507-## 1 "" ARILSON FABIO PROFIRO 8385650 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2017NE02926 2017NE02926 78678595 INSTRUCAO DE SERVICO 1631/2017 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794420 27628 2017 2017-04-28T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017. AÇÃO 6668 RP. FUNDO FINANCEIRO. 2017NE01848 2017NE00202 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794421 27629 2017 2017-02-05T00:00:00 1416,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10610928000141 2 "" LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME 8353791 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO (PAPEL TOALHA, PACOTE COM 02 ROLOS, ) ARP 2016/2016. CONF. SOLICITAÇAO DO ALMOXARIFADO/CI 86/2017. 2017NE01020 2017NE01020 74708945 PAPEL TOALHA EM ROLO;PARA DISPENSER ; FOLHA:DUPLA; COR BRANCA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794422 27630 2017 2017-08-05T00:00:00 9909,0000 0,0000 0,0000 0,0000 71015853000145 2 "" DIAMED LATINO AMERICA S/A 8316123 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA IMUNO-HEMATOLOGIA ( CARTÃO GEL E SOLUÇÃO SALINA ), CONFORME ATA Nº 0903/2016 E PREGÃO Nº 0128/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO MESMO DO MÃE 70734852. 2017NE00529 2017NE00529 70734852 "HABF/LAB/027/2015. SOLICITA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA IMUNOHEMATOLOGIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE ""ALUGUEL""." AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794423 27631 2017 2017-12-05T00:00:00 1896,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (RINGER LACTATO 500ML), ARP 995/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 696/2017. 2017NE01192 2017NE01192 75077604 ADESAO AS ARP'S N° 0995, 0996, 0997/2016, REFERENTE AO PROCESSO N° 70742596 - HABF ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794424 27632 2017 2017-12-05T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.700.705-## 1 "" LUTZ FRANTHESCO DA SILVA ROCHA 8360667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00333 2017NE00333 76860345 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794425 27633 2017 2017-05-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.211.317-## 1 "" KELLY CAMPOS RAMOS 8344021 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02089 2017NE02089 76610136 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794426 27634 2017 2017-05-18T00:00:00 544,1600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.177-## 1 "" PAULO CESAR BORDIGNON 8342223 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO - RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 02/06/2017 (FOLHA 753), PARA REVISÃO PÓS CIRURGIA NO AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA, PACIENTE PAULO CESASR BORDIGNON E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANA CRISTINA BARROS BORGIGNON, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 436/201 NA FOLHA 756. 2017NE01092 2017NE01092 63031949 DE TFD. REP. ENIVALDA V. OLIVEIRA EBERT CPF 085.961.947-89. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794427 27635 2017 2017-07-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.950.167-## 1 "" MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO 8385457 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho p/ cobrir desp. c/ diária motorista sr. manoel José de Almeida Neto, em 31/07/2017 2017NE00922 2017NE00922 76565750 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTES(MOTORISTAS), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794428 27636 2017 2017-08-06T00:00:00 2364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.144.845-## 1 "" ALMIR PAULO FERREIRA 8373513 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 13/02 A 28/02/2017 - REQ. 949/2017. 2017NE01706 2017NE00529 66898625 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MIRIAN FERREIRA COSTA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794429 27637 2017 2017-07-19T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO 2017NE00027 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/17 (PARA QUE SE PROCEDA O REFORÇO DO 2017NE00021 E 2017NE00024) 2017NE00155 2017NE00027 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794430 27638 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 538 - 11 A 12/04/17 - IRUPI PARA ALEGRE E MARECHAL - BANCA EXAMINADORA -01 E 1/2 DIARIA 2017OB03761 2017NE00122 76070018 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE IÚNA / PAV IRUPI / PAV IBITIRAMA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794431 27639 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -1411,3700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2017NP01907 2017NE00002 70206139 PARA ANÁLISE SOBRE A FALTA DOS PROCEDIMENTOS LEGAIS PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE COM SETPES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794432 27640 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 12600,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 869778 OUT/2017 AQUISIÇÃO DE CICLOSPORINA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADà ESTADUAL. ARP: 1816/16 2017OB28476 2017NE07225 72964332 ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 150MG COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794433 27641 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -315,2000 0,0000 ###.923.087-## 1 "" KELLY VIEIRA SONEGUETTI 8377606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00439 2017NE02362 71033750 TFD. REP. LEGAL ANNA CLARA S. FERREIRA CPF 147.923087-12. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794434 27642 2017 2017-07-17T00:00:00 1075,2000 0,0000 0,0000 0,0000 11035101000114 2 "" LE PETIT - SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME 8377523 PREGÃO Cobrir despesa com aquisição de papeis higienicos para suprir as demandas da SESPORT, Ata de Registro de Preço 006/2016 - Pregão 009/2016, conforme autorização do Sr. Secretario. 2017NE00546 2017NE00546 75359480 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794435 27643 2017 2017-07-17T00:00:00 -121961,2800 0,0000 0,0000 0,0000 05598984000178 2 "" EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 8359767 PREGÃO cancelamento para acerto do cnpj divergente do empenho. 2017NE05487 2017NE02806 74395025 CICLESONIDA 50MCG/DOSE-SUSPENSÃO NASAL FRASCO COM 120 DOSES E OUTROS,MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794436 27644 2017 2017-02-05T00:00:00 60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03367843000119 2 "" C.E DA EPG PRESIDENTE CASTELO BRANCO 8320079 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE01795 2017NE01795 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794437 27645 2017 2017-04-28T00:00:00 2267,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDA ENDOTRAQUEAL. 2017NE00612 2017NE00612 77555902 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 74218891 E CONTRATO Nº 0557/2017. CIRÚRGICA FERNANDES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794438 27646 2017 2017-02-21T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIA PARA COBRIR DESPESA DO SUBELEMENTO 53 PARA A FOLHA 33 DE FEV/2017. 2017NE00076 2017NE00020 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794439 27647 2017 2017-02-22T00:00:00 4516,2000 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 7DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00326 2017NE00326 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794440 27648 2017 2017-02-22T00:00:00 1672,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.194.557-## 1 "" MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA 8377077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA O PACIENTE MARLEIDE TOMAZ, NO PERÍODO DE 12 A 14/03/2017, CONFORME RPU 055/2017 2017NE00161 2017NE00161 76881300 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794441 27649 2017 2017-06-14T00:00:00 2839,3100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.484.427-## 1 "" SALMO ALVES DA COSTA 8326202 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL POR INDENIZAÇÃO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT ARACRUZ/ES DURANTE O MÊS JUNHO/2017. 2017NE02294 2017NE02294 68775350 RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA CRT DE ARACRUZ CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794442 27650 2017 2017-06-03T00:00:00 25765,2000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERIFLUNOMIDA 14 MG, PARA ATENDER A PACIENTE ANA MARIA BACHETI CUSTODIO EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2017NE02150 2017NE02150 76747603 TERIFLUNOMIDA 14MG COMPRIMIDO REVESTIDO P/ATENDER A PACIENTE ANA MARIA BACHETI CUSTODIO EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794443 27651 2017 2017-04-18T00:00:00 1196,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PREDNISOLONA) ARP 864/2016 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 495/2017. 2017NE00927 2017NE00927 71561587 ACETILCISTEINA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794444 27652 2017 2017-03-21T00:00:00 -99,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇAO PARCIAL D.E.A NA FGP 31 HPM MARÇO DE 2017. 2017NE00343 2017NE00035 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4229 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CARGO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794445 27653 2017 2017-03-21T00:00:00 350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03919852000175 2 "" DI CASTELLI SERVIÇOS LTDA - ME 8374867 PREGÃO AQUISIÇÃO DE CARIMBOS. ATA REGISTRO Nº 002/2016- PREGÃO Nº 037/2016. 2017NE00260 2017NE00260 77143469 A ARP IDAF Nº 002/16 - CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA, AUTOMÁTICOS, ROTADOR ROTATIVO, PLACA DE TEXTO, ALMOFADAS E TINTA PRA CARIMBO. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794446 27654 2017 2017-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.397-## 1 "" PEDRO MURILO SILVA DE ANDRADE 8356074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 22/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL PARA REALIZAR ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES NO PROCESSO ELEITORAL DO CBH SANTA MARIA DO DOCE. INCISO I DO ARTIGO 6° DA LEI N° 9.866/12 2017NE00130 2017NE00130 76583449 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2958 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794447 27655 2017 2017-03-21T00:00:00 -32567,0000 0,0000 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO CANCELAMENTO DE NOTA DE EMPENHO PARA INCLUSÃO DE CONTRATO. 2017NE02628 2017NE01962 75036746 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CENTRÍFUGAS, PARA A HEMORREDE ESTADUAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794448 27656 2017 2017-03-21T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com viagem a d.martins,v.nova,castelo,a.cláudio,s.m.jetibá, dias 22,23,24,29,30,31/03-fazer gestão do contrato ATER 139/2012, para resolver pendências das atividades executadas. 2017NE00451 2017NE00451 77244222 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR AGNO TADEU DA SILVA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794449 27657 2017 2017-05-26T00:00:00 3936,5100 0,0000 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho com vistas à cobrir despesas com pessoal desta VG, referente à folha RGPS nº 31 do mês de Mai/2017. 2017NE00155 2017NE00155 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794450 27658 2017 2017-07-27T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.449.447-## 1 "" BRUNA PAULA PETERLE DE ALMEIDA 8346374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES. 2017NE03116 2017NE03116 78972370 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794451 27659 2017 2017-03-20T00:00:00 -13817,7000 0,0000 0,0000 0,0000 06911840000273 2 "" NEXUS VIGILANCIA LTDA 8389380 PREGÃO ANULAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 1316 2017NE00549 2017NE00025 201401120286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794452 27660 2017 2017-03-28T00:00:00 1147,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.157.397-## 1 "" WALACE DE ALMEIDA VERISSIMO 8384238 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 10/04/2017 - REQ. 477/2017. 2017NE00980 2017NE00980 77317467 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ANA JHULIA ROCHA ALMEIDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794453 27661 2017 2017-03-28T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.367.627-## 1 "" MAIKA NASCIMENTO LEAL SILVA 8347694 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA O DIA 31/03/2017 (FOLHA 207) PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE REABILITAÇÃO INFANTIL E NA OFICINA ORTOPÉDICA PARA ENTREGA DA ÓRTESE TORNOZELO-PÉ , PACIENTE JOSÉ MARCOS SILVA FERREIRA PINOTTI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MAIKA N. LEAL SILVA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 266/2017 NA FOLHA 208. 2017NE00641 2017NE00641 66458390 DE TFD. REP. MAIKA NASCIMENTO LEAL SILVA CPF 056.367.627-20. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794454 27662 2017 2017-06-04T00:00:00 1028,2500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.887-## 1 "" VLADSON COUTO BITTENCOURT 8392435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 05 A 06/4 PARA INSTALAÇÃO DO FONINJ CONFORME PORTARIA 077/17 2017NE00720 2017NE00720 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794455 27663 2017 2017-06-14T00:00:00 3115,5800 0,0000 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO NE PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 174/2012 NO PERÍODO DE MAIO/16 A SETEMBRO/17 (CONFORME 14º APOSTILAMENTO DE 02/06/17 - REAJUSTE DE R$ 239,66 AO MÊS ATÉ O FIM DO CONTRATO). 2017NE00132 2017NE00005 67179070 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA-CONTRATO 174/2012.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794456 27664 2017 2017-12-06T00:00:00 1576,7100 0,0000 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O HEMOCENTRO DE LINHARES. 2017NE04567 2017NE00700 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794457 27665 2017 2017-03-22T00:00:00 1911,9200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.357-## 1 "" MARCELO DA SILVA PEROZINI 8376109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS reforço da 2017ne00233 p/cobrir despesa com gratificação a membro da IV JARI/DETRAN/ES. 2017NE01382 2017NE00233 76456820 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS - OF. 038/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794458 27666 2017 2017-03-23T00:00:00 270,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO RESERVA REF.A CERTIFICADO DIGITAL(ASSINATURA DIGITAL)EM NOME DO CREFES. 2017NE00156 2017NE00156 77042123 PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2775 TI: LOCAÇÃO DE SOFTWARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794459 27667 2017 2017-03-23T00:00:00 4788,4400 0,0000 0,0000 0,0000 08704069000108 2 "" LP COELHO ME 8359107 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N 0004/2016 EMPRESA CLASSIFICADA LP COELHO-ME (CI/GERFE/N 004/2016), ARP Nº 017/2016, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01081 2017NE01081 73488739 REFERENTE COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N 0004/2016 EMPRESA CLASSIFICADA LP COELHO-ME (CI/GERFE/N 004/2016) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2703 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794460 27668 2017 2017-04-17T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.955.677-## 1 "" POLLYANA DOS SANTOS NICOLI 8348177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 E 23/03/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63/64 E 75/76 (RD'S Nº 357 E 386/2017). 2017NE01502 2017NE01502 76780490 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794461 27669 2017 2017-03-24T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE01425 2017NE00488 76630633 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR PARA OS SERVIDORES DESCRIMINADOS ABAIXO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794462 27670 2017 2017-03-24T00:00:00 37885,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.505.726-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE ALVES DIAS 8321528 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA NE 00373 P/ COBRIR DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DO CETRAN NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01435 2017NE00373 76406300 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHOS DOS MEMBROS DO CETRAN/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 35/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794463 27671 2017 2017-03-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.277.137-## 1 "" PAULO SERGIO GOES BARCELLOS 8384231 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO, (RD=324/2017). 2017NE01139 2017NE01139 77211898 NO VALOR DE 3.000,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794464 27672 2017 2017-03-13T00:00:00 -190075068,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 INEXIGÍVEL Anulação total da 2017NE00137, tendo em vista tipo de reconhecimento do passivo incorreto. 2017NE00138 2017NE00137 76525678 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 1221155/-BNDES PROPAE. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794465 27673 2017 2017-07-27T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE02917 2017NE00030 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794466 27674 2017 2017-11-04T00:00:00 626,0800 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS NO CORRENTE EXERCÍCIO. 2017NE00099 2017NE00099 76736229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794467 27675 2017 2017-11-04T00:00:00 3750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24729140000163 2 "" LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS 09935888754 8379756 DISPENSA DE LICITAÇÃO IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR, INSTALADOS NA SR-3, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO 76068102. 2017NE00435 2017NE00435 76068102 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794468 27676 2017 2017-03-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.517-## 1 "" DIEGO PEREIRA RODRIGUES 8350248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 10/03/2017, PARA REALIZAR TRASNFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 52 (RD Nº 029/2017). 2017NE01083 2017NE01083 76899551 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794469 27677 2017 2017-03-17T00:00:00 1050,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.925.247-## 1 "" SERGIO PONCIO COSTA 8377401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 3,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR SÉRGIO PONCIO COSTA, REFERENTE A ACOMPANHAR E COORDENAR A ASSUNÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA ELABORAÇÃO DE SUAS FOLHAS DE PAGAMENTO E EXPEDIÇÃO DOS COMPETENTES DEMONSTRATIVOS EM PALMAS/TO, NOS DIAS 13 A 16/03, COM RETORNO ÀS 22 HORAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO E DECISÃO ÀS FLS. 12 E 13 DESTE PROCESSO. 2017NE00354 2017NE00354 77185536 ASSUNÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO. OBJETIVO DE ACOMPANHAR E COORDENAR A ASSUNÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA ELABORAÇÃO DE SUAS FOLHAS DE PAGAMENTO E EXPEDIÇÃO DOS COMPETENTES DEMONSTRATIVOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794470 27678 2017 2017-03-27T00:00:00 17253,4400 0,0000 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL, A SER REALIZADO NO HEMOES, CONTRATO Nº 140/2016 - ATA: 014/2015, EM FAVOR DA EMPRESA RADANA CONSTRUÇÕES LTDA. 2017NE02835 2017NE02835 75388472 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74433512, EM FAVOR DA EMPRESA RADANA CONSTRUÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794471 27679 2017 2017-03-28T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1134/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2016. 2017NE00370 2017NE00370 72350369 ALMOX.MAT-MED-CI:215/2015. SOLICITA AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE; CARACTERISTICAS: SEMI-OCLUSIVO; ESTERIL; INDIVIDUAL; EM PLACAS REGULARES E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794472 27680 2017 2017-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com viagem a Alfredo Chaves dia 28/03 para reunião técnica na FEAC para avaliar a estrutura física e as ações de pesquisa e desenvolvimento em execução. 2017NE00479 2017NE00479 77278941 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LUIZ CARLOS PREZOTTI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794473 27681 2017 2017-03-23T00:00:00 102,8000 0,0000 0,0000 0,0000 10686950000175 2 "" I-VTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8355161 PREGÃO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO 72787066, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( BUCHA PARA PARAFUSO DE VASO SANITÁRIO) A R P Nº 1210/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2016, H I N S G. VIGÊNCIA 21/06/2016 A 26/06/2017. 2017NE00246 2017NE00246 75967901 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO 72787066, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CIMENTO BRANCO E OUTROS. ARP: HINSG VIGÊNCIA 21/06/2016 A 26/06/2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794474 27682 2017 2017-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.832.767-## 1 "" THIAGO VERONEZ NEGRELLI 8355105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 17/04/2017, PARA RECOLHER PARA A OFICINA A VIATURA QUE ATENDE AO CDRL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 83 (RD Nº 007T/2017). 2017NE01704 2017NE01704 76574342 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794475 27683 2017 2017-04-19T00:00:00 23852,4400 0,0000 0,0000 0,0000 30967541000154 2 "" OFICINA SOS LTDA - ME 8336908 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00031 PARA COBRIR DESPESA COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA REDE HIDROSSANITÁRIA E DA REDE ELÉTRICA DO EDIFÍCIO SEDE DO PRODEST, COM REPOSIÇÃO DE MATERIAIS, NO PERÍODO DE 09/04 A 31/12/2017, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0008/2016, SIGEFES 16001168, PREGÃO 03/2016, OFICINA SOS LTDA. PROCESSO 72592974 2017NE00194 2017NE00031 72592974 MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794476 27684 2017 2017-04-19T00:00:00 -955000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02378076000180 2 "" SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS 8330307 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO TOTAL DEVIDO A CLASSIFICAÇAO DA DESPESA E TER EMPENHO A MENOR. OBS. REGULARIZADO ATRAVES DO EMPENHO 2017NE000935. 2017NE00936 2017NE00934 77572343 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIÁTRICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794477 27685 2017 2017-02-24T00:00:00 53533,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.077.341-## 1 "" PEDRO GOMES DE SA JUNIOR 8378098 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR P/COBRIR DESPESA C/ GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS CONFORME CI.SEFAZ/GETRI N° 006/2016.- EXERCÍCIO 2017. 2017NE00336 2017NE00336 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794478 27686 2017 2017-02-03T00:00:00 714,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Destinado a atender despesa com requisição de 2 diárias e 1/2 (meia) + 20% de auxílio transporte, em viagem oficial a São paulo/SP, nos dias 08 a 10/03/2017, para participar de Reunião CONFAP. 2017NE00089 2017NE00089 76992632 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONFAP. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794479 27687 2017 2017-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VIANA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017 2017NE00236 2017NE00236 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794480 27688 2017 2017-03-08T00:00:00 5286,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 PREGÃO Para atender despesas com serviços de publicação de atos administrativos em jornal de grande circulação, no decorrer do exercício de 2017, conforme autorização no processo 65415663 do contrato 18/2014. 2017NE00878 2017NE00031 65415663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794481 27689 2017 2017-03-10T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.117-## 1 "" ANDREA GOMES DE FREITAS FERRAZ 8340922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa diárias TFD paciente João Wyctor de Freitas Ferraz, RPU nº 589/2017 conforme autorização fls. nº 105 em anexo. 2017NE01394 2017NE01394 59161477 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794482 27690 2017 2017-02-10T00:00:00 -1890,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.167.496-## 1 "" LUCIANA CRUZ RODRIGUES DE OLIVEIRA 8389520 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE ANULAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME GUIA DEVOLUÇÃO 2017GD00408 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 51. 2017NE02023 2017NE01439 201700954527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794483 27691 2017 2017-04-05T00:00:00 552215,9700 0,0000 0,0000 0,0000 21214251000149 2 "" ALLIANZA INFRAESTRUTURA DO BRASIL S/A 8378732 CONCORRÊNCIA Para atender despesas com manutenção das rodovias estaduais, lote 9, SR-2, conforme autorização no processo 73979554 do contrato 10/2016, PI + Reajuste/2017. (Allianza - 10/2016 - 16001383) 2017NE00514 2017NE00176 73979554 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 154 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 2102 MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794484 27692 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 8029,9200 0,0000 0,0000 ###.808.707-## 1 "" GUSTAVO ASSIS GUERRA 8341667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO JETON/CERF, REF. SETEMBRO/2017. 2017NL02233 2017NE00286 76223469 CI SEFAZ/CERF NR 002/2016 - PERIODO: 2017 - VALOR: R$ 2.280.514,32 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794485 27693 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 44,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a apropriação de despesa com reconhecimento do direito de Salário Maternidade, na folha 33, de pagamento de pessoal ativo da SECOM, RGPS/REGIME GERAL, em AGO/2017. 2017NL00607 2017NE00033 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794486 27694 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 2850534,3400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PCES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL01388 2017NE00088 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794487 27695 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 179757,2500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PCES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL01388 2017NE00088 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794488 27696 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 9180,0000 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 154597 DE 12/04/17 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ( 6.000 UNID. DE CLORETO DE SÓDIO) CONFORME CI/FH/HSL 0173/17 ARP 1886/16 PARCELA DE MARÇO/17 PROCESSO F/02/16. 2017NL00388 2017NE00312 76034194 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA N° 74653326 E A.R.P. N° 1886/2016 EM FAVOR DA EMPRESA FARMACE - INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA, HSL/FH/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794489 27697 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 3116,7700 0,0000 0,0000 10585650000108 2 "" FMS DE JOÃO NEIVA 8346830 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL06468 2017NE00401 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794490 27698 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 1202,6000 0,0000 0,0000 ###.999.495-## 1 "" IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE 8328641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO NOS DIAS 24 A 29/9 PARA ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇAO DO MUTIRAO CONFORME PORTARIA 259/17 2017NL03147 2017NE01963 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794491 27699 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 -75,1300 0,0000 0,0000 03033573000100 2 "" CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA 8345310 INEXIGÍVEL Registro de estorno do vale transporte da Folha de pagamento RGPS do mês de abril/2017. 2017NP00076 2017NE00002 76574520 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2017.REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA CORDIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794492 27700 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 -29147,9000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PCES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL01589 2017NE00088 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794493 27701 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 6093,1400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35 DE OUTUBRO/2017. 2017OB04820 2017NE00155 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794494 27702 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1,6600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 35 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017OB08212 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794495 27703 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 -217,4700 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. SETEMBRO/2017, FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35. 2017NL06605 2017NE00212 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794496 27704 2017 2017-03-31T00:00:00 103851,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04780499000158 2 "" MOVETEC COMERCIAL LTDA 8335296 PREGÃO Para cobrir despesa com aquisição de longarinas 03 lugares e cadeiras fixas com braços conforme ARP nº.0012/2017, para atender as Escolas Vivas e Inaugurações da Rede Pública Estadual. 2017NE00668 2017NE00668 77198131 REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº 063/2016 EMPRESA: MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP LOTE 05 E 07 (CI/GAENº27/2017) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2704 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794497 27705 2017 2017-03-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.587-## 1 "" ACACIA GLECI DO AMARAL TEIXEIRA 8379564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8635 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Aracruz x Vitória x Aracruz/ESData: 11/04/2017 2017NE01293 2017NE01293 77369408 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº220/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794498 27706 2017 2017-07-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.997-## 1 "" RONIVAL LOUREIRO 8373328 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com 1/2 diária referente a viagem do servidor para Ecoporanga conforme CI Nº 134/2017 - PROVISÓRIA/NORTE/IASES. 2017NE00547 2017NE00547 77432185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794499 27707 2017 2017-07-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR ANNA SAITER QUE IRÁ REPRESENTAR ESTA SECULT NAS REGIÕES COM MUNICIPIOS DAS REGIÕES TURISTICAS DO ES, PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO, EM PARCERIA COM ESTA SECULT E COM APOIO DAS PREFEITURAS VISANDO AO FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA REGIONAIS, COM ESTRATÉGIAS PARA A ESTRUTURAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA REGIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE TURISMO E CULTURA NO ES, DUAS ÁREAS IRMÃS NAS GESTÕES MUNICIPAIS, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 12/04/17, 2017NE00208 2017NE00208 77472152 PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 12/04/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2319 GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794500 27708 2017 2017-03-30T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE01549 2017NE00018 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794501 27709 2017 2017-03-22T00:00:00 9497,5000 0,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO CONFORME PORTARIA Nº 043-R, DE 29/12/2016 - CONTRATO Nº 002/2012 - PREGÃO Nº 016/2011 para cobrir despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS sem motorista em favor da EMPRESA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTO LTDA para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2017. 2017NE00069 2017NE00069 76555925 E RESERVA NO VALOR R$ 16.100,00 VISANDO ATENDER ESTA SCV ATE O FIM DA VIGÊNCIA, EM 18 DE MARCO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794502 27710 2017 2017-03-22T00:00:00 50349,6000 0,0000 0,0000 0,0000 06234797000178 2 "" EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA 8334874 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 40MG - CAPSULA PARA ATENDER O PACIENTE WALTER ANTONIO FREIRE DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 2017NE02661 2017NE02661 76988031 ENZALUTAMIDA 40MG - CAPSULA PARA ATENDER O PACIENTE WALTER ANTONIO FREIRE DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794503 27711 2017 2017-07-25T00:00:00 10789,9000 0,0000 0,0000 0,0000 24475805000150 2 "" MARCEL MOURA LOUZADA LOPES 8381489 PREGÃO AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP COLOR LASERJETPRO M452 DW. 2017NE00606 2017NE00606 77593332 AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP COLOR LASERJETPRO M452 DW. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794504 27712 2017 2017-02-17T00:00:00 7449,3300 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS NA JUCEES PARA O PERÍODO DE 01/01/2017 A 20/06/2017. 2017NE00103 2017NE00103 73051330 CORREIOS - CORRESPONDÊNCIAS - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EBCT, PROC. N.º 57634149, PROC. SEGER Nº 57598886, CONTRATO N.º 005/2012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794505 27713 2017 2017-02-20T00:00:00 39642,5700 0,0000 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA-REFRIGERADOR DO LACEN. CONTRATO 0318/16. A PEDIDO DO LACEN. 2017NE01820 2017NE01820 76557375 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71078240, EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794506 27714 2017 2017-02-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 DISPENSA DE LICITAÇÃO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO COMISSÃO DE OBRAS, SIPA 02-1583/2017. 2017NE00169 2017NE00169 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794507 27715 2017 2017-02-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.607-## 1 "" THAIS BARBOSA MEDEIROS 8346344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ VITORIA - CI:038/17 2017NE00137 2017NE00137 76939626 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794508 27716 2017 2017-05-19T00:00:00 42018,0000 0,0000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO E LUVAS CIRÚRGICAS PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA. 2017NE00619 2017NE00619 77731123 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 76298000 PREGÃO Nº 010/17. COM VIGÊNCIA EM 18/04/2017 A 17/04/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794509 27717 2017 2017-03-29T00:00:00 93,4200 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valor para cobrir despesa no total de 1.547,96 (um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos), referentes às despesas do exercício de 2016, sendo o valor de R$ 1.130,90 (mil, cento e trinta reais e noventa centavos) relativos aos tributos, e o valor de R$ 417,06 (quatrocentos e dezessete reais e seis centavos) relativos aos encargos incidentes (correção monetária, multa moratória e juros de mora). 2017NE00187 2017NE00187 76380734 LEGALIDADE DA COBRANÇA COSIP COBRANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3396 JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794510 27718 2017 2017-03-29T00:00:00 203,5400 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valor para cobrir despesa no total de 1.547,96 (um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos), referentes às despesas do exercício de 2016, sendo o valor de R$ 1.130,90 (mil, cento e trinta reais e noventa centavos) relativos aos tributos, e o valor de R$ 417,06 (quatrocentos e dezessete reais e seis centavos) relativos aos encargos incidentes (correção monetária, multa moratória e juros de mora). 2017NE00187 2017NE00187 76380734 LEGALIDADE DA COBRANÇA COSIP COBRANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3748 CORREÇÃO MONETÁRIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794511 27719 2017 2017-06-20T00:00:00 29862,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05997927000161 2 "" MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 8352349 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com aquisição de Luvas para Procedimento descartáveis para atender as unidades prisionais do ES - Ata de Registro de Preço 006/2017. 2017NE02519 2017NE02519 76708365 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 006/2017 PARA AQUISIÇÃO DE (LUVAS DE PROCEDIMENTO) REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N. 069/2016 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794512 27720 2017 2017-06-03T00:00:00 7207,7100 0,0000 0,0000 0,0000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO ne p/ medicamentos, pregao 661/16 sesa ata 197/17 proc 76887243/17 c-9 vigencia 31/01/17 a 30/01/18 2017NE00300 2017NE00300 76887243 PROCESSO º76025454-SESA; ATA'S º193, 194, 195 E 197/2017; R$96.073,75; EM FAVOR DE COSTA CAMARGO, ISOFARMA, NOVAFARMA E SOLUMED DISTRIBUIDORA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794513 27721 2017 2017-06-03T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARA RETORNO DE SALDO PARA REFORÇO - NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE LEGAL (DIÁRIO DE IMPRESSA OFICIAL), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. 2017NE00220 2017NE00033 76679284 SOLICITA AUTUAR PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL (DIO). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794514 27722 2017 2017-03-15T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Divino São Lourenço, Santa teresa nos dias 06 a 07.02, 15 a 17.02.2017. 2017NE00324 2017NE00324 76594718 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794515 27723 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3889,0100 0,0000 ###.436.527-## 1 "" SILMARA MORGADO DE ALMEIDA TOTOLA 8351789 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO IRRF/DUA DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE EXAMES CATEGORIA A CARIACICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017OB02307 2017NE01049 76301834 "EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 062/2010 - LOCAÇÃO AREA DE TESTE DE HABILITAÇÃO CATEGORIA ""A"" EM CARIACICA/ES - CI 151/2016." ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794516 27724 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 58,3200 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - RP 2017OB00186 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794517 27725 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 260,0000 0,0000 28162790000120 2 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. DO ES - PRODEST 8337885 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA, PRESTAÇÃO DE CONTAS ASPE 2016. 2017OB00136 2017NE00099 77020677 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4790 TI: CERTIFICADO DIGITAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794518 27726 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 424 - 02 A 03/03/17 - VIX PARA NOVA VENECIA- BANCA EXAMINADORA - 01 DIARIA 2017OB02312 2017NE00194 76497623 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794519 27727 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 7304,8500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PGTO REF. DESPESA COM VALES TRANSPORTE DAS LINHAS DE ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE VITORIA DO MES DE MARÇO/2017 CONF. SOLIC. DO NTRH/CI 41. 2017OB00357 2017NE00002 76600963 AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITORIA( ES) REFERENTES AO ANO DE 2017 ( 12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794520 27728 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 333,7500 0,0000 ###.618.247-## 1 "" JOSE ROBERTO DE ALMEIDA MENESES 8374372 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DE IRRF/DUA DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL INDENIZAÇÃO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO CIRCULAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017OB02317 2017NE01060 72899336 ALUGUEIS - PERÍODO UTILIZADO E NÃO CONTEMPLADO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 019/2008 E ADITIVOS COBRANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794521 27729 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1752,5800 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 5ª CJDP/DETRAN/ES NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017OB02277 2017NE00329 76433765 ASSUNTO: EMPENHO ESTIMADO EXERCÍCIO DE 2017 (ATÉ MARÇO) REFERENTES A MEMBROS DA 5ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794522 27730 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2742,4100 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - RP 2017OB00190 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794523 27731 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 333,7500 0,0000 ###.834.147-## 1 "" OLIVIA MARIA MENESES SILVA 8371925 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DE IRRF/DUA DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL INDENIZAÇÃO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO CIRCULAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017OB02320 2017NE01062 72899336 ALUGUEIS - PERÍODO UTILIZADO E NÃO CONTEMPLADO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 019/2008 E ADITIVOS COBRANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794524 27732 2017 2017-05-06T00:00:00 -32529,8500 0,0000 0,0000 0,0000 27167402000131 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO 8315213 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS estorno para acerto do numero do processo. 2017NE03589 2017NE03542 77951034 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (BOM JESUS DO NORTE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794525 27733 2017 2017-05-06T00:00:00 16800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16830881000108 2 "" REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA 8383783 DISPENSA DE LICITAÇÃO SERVIÇO MÉDICO EM PEDIATRIA PARA ATENDER DEMANDA DO PS DO HMSA - MANDADO JUDICIAL. 2017NE00653 2017NE00653 76471934 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA,... PRONTO SOCORRO INFANTIL DO HMSA, CONFORME ESCALA E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. PROC. N°70878510 DO DIA 02/07/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4820 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794526 27734 2017 2017-09-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.276-## 1 "" MARLON CRYSTIAN DE SOUZA 8316588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NE00624 2017NE00624 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794527 27735 2017 2017-09-15T00:00:00 -8300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME AUTORIZADO 2017NE00560 2017NE00160 77049438 AO CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016 FIRMADAO ENTRE A SEGER E A EMPRESA CLARO S/A REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794528 27736 2017 2017-07-17T00:00:00 2661,5000 0,0000 0,0000 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO RESERVA PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR( ALGODAO, MALHA TUBULAR ORTOPEDICA)ARP 80/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1004/2017. 2017NE01762 2017NE01762 74967509 ALGODÃO HIDRÓFILO- PACOTE 500G; ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO EM ROLO; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794529 27737 2017 2017-07-14T00:00:00 601,6000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS DO CONTRATO Nº 230/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE PRE-ENEM - SEDU- PERIODO DE 17/07 À 01/11/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NE00909 2017NE00909 78813255 DO DOCENTE GEOVANI PROSCHOLDT PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 17/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794530 27738 2017 2017-07-17T00:00:00 4431,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11046940000138 2 "" DROGARIA MEDITERRANEO LTDA - ME 8345074 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA CIRÚRGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CUSTODIADOS DESTA SEJUS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 011/2017, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 53. 2017NE02907 2017NE02907 76830713 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 011/2017 PARA AQUISIÇÃO DE (FITA CIRÚRGICA) REF. PREGÃO ELETRÔNICO N. 053/2016 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794531 27739 2017 2017-07-14T00:00:00 796,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.451.017-## 1 "" FERNANDO ANTONIO SOARES 8364887 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 80.1/2017. 2017NE00560 2017NE00026 592017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794532 27740 2017 2017-09-29T00:00:00 3600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.744.517-## 1 "" FLAVIO MARVILA DA SILVA 8361928 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PROJETO BANDAS E CORAIS NAS ESCOLAS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017. 2017NE00588 2017NE00248 77775597 FLAVIO MARVILHA DA SILVA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794533 27741 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -75,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00270 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794534 27742 2017 2017-05-19T00:00:00 21000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO DE VALOR ESTIMADO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCON NO EXERCÍCIO DE 2017. RGPS - RPPS. 2017NE00137 2017NE00030 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794535 27743 2017 2017-06-27T00:00:00 2473,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11185669000111 2 "" JOSE GREGORIO NETO - ME 8372652 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com aquisição de gás liquefeito para atendimento das unidades do IASES por meio da ARP Nº 044/2016. 2017NE01177 2017NE01177 76451526 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794536 27744 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 185,0700 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 45, EM FOVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. 2017OB10768 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794537 27745 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 59064,7000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRO SUL DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 619. 2017OB07858 2017NE00117 71170332 DE PROCEDIMENTO AUTÔNOMO PARA REGULARIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMPRESA ESCELSA ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794538 27746 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3588,2200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento de despesas com publicações legais desta SECTI no Diário Oficial do Espírito Santo - DIO-ES, no mês de outubro/2017. Fatura 201744949. 2017OB01254 2017NE00088 68965249 CONTRATO PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794539 27747 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 90961,9300 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM JETONS NO MÊS DE OUTUBRO/17. 2017OB01462 2017NE00046 72923180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4624 JETONS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794540 27748 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1554,7300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017OB01944 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794541 27749 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9392,3400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017OB01944 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794542 27750 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 143,3100 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES OUT/2017. 2017OB04306 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4263 SUBSÍDIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794543 27751 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 18807,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/17 FL.INAT.SECULT. 2017OB14219 2017NE00047 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794544 27752 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 14188,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 16082, Á FLS. 28, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANDREIA DA CRUZ CARVALHO, NO PERÍODO DE 20/09 A 29/09/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 78510260. 2017OB27195 2017NE00833 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794545 27753 2017 2017-09-13T00:00:00 2700000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CNHS, CRLV, NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÃO E PENALIDADE E OUTROS CONFORME CONTRATO DETRAN/ES 54/2013 E ECT 9912326151 EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03520 2017NE03520 75921910 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA E POSTERIOR EMPENHO POR ESTIMATIVA NO VALOR EM FAVOR DA EMPRESA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794546 27754 2017 2017-07-06T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.941.367-## 1 "" Sergnes Martinelli 8385191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para conduzir produtores para Evento de Fruticultura (08/06 - São Mateus). 2017NE01014 2017NE01014 78025451 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR SERGNES MARTINELLI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794547 27755 2017 2017-03-05T00:00:00 142,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.312.037-## 1 "" ANDREZZA ROSALEM VIEIRA 8378459 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1/2(MEIA DIÁRIA) + 20% DE COMPLEMENTAÇÃO PARA DIRETORA PRESIDENTE, EM VIAGEM A SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO REFERENTE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO, NA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, NO DIA 16/05/17. 2017NE00111 2017NE00111 77686314 DE DIÁRIA EM FAVOR DAS SERVIDORAS ANDREZZA ROSALÉM VIEIRA, ANA CAROLINA GIUBERTI E LIGIA DA MOTTA SILVEIRA BORGES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794548 27756 2017 2017-09-22T00:00:00 92650,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08055051000122 2 "" UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA 8353363 PREGÃO EXAMES DE HEMODIÁLISE. 2017NE01384 2017NE01384 76962253 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 71490620 - CONTRATO Nº 0329/2015. UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SÃO NATEUS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794549 27757 2017 2017-05-22T00:00:00 611,8600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.175-## 1 "" PRISCILA MARTINS 8384074 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, P/ O PACIENTE MAYSA MARTINS MOURA. REEMBOLSO CONFORME RPU 185/2017 2017NE00588 2017NE00588 77091965 TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DE ESPIRITO SANTO - ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794550 27758 2017 2017-05-24T00:00:00 313,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28416105000145 2 "" ELETROMIL COMERCIAL LTDA 8322704 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA ELETROMIL COMERCIAL LTDA, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 48. 2017NE00561 2017NE00561 77727088 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1118 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794551 27759 2017 2017-05-22T00:00:00 580,9600 0,0000 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DA SEDH NO MÊS 05/2017 2017NE00190 2017NE00190 77834771 DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/17 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794552 27760 2017 2017-05-24T00:00:00 99900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05045065000177 2 "" INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA 8330372 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CIRURGIA DE TROCA DE VÁLVULA AÓRTICA PARA ATENDER ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL . REFERENTE AO M.J. DE Nº 0001409-21.2016.8.08.0044. PROC. Nº 76942643. 2017NE01529 2017NE01529 76942643 PROCEDIMENTO CIRURGIA TROCA DE VALVULA AORTICA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794553 27761 2017 2017-08-12T00:00:00 5597,5300 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE DEZ/17 RPPS 2017NE00304 2017NE00040 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794554 27762 2017 2017-01-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.521.297-## 1 "" TAIRONY CAMPOS LOZER 8379483 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONF, CI: 261/2017. 2017NE02390 2017NE02390 77760344 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794555 27763 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7490,3800 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 PREGÃO RETENÇÃO DE IR SOBRE AS NFS Nº 2903 a 2912, CONTRATO Nº 107/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, MÊS DE SETEMBRO. 2017OB04408 2017NE00278 72262630 N 107/2015 FIRMADO COM A EMPRESA PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA (CI/GEST/N 008/2015) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794556 27764 2017 2017-09-21T00:00:00 -751,1100 0,0000 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NA FOLHA DO MÊS 06/2017 2017NE00398 2017NE00272 78900417 DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794557 27765 2017 2017-12-22T00:00:00 -3042,6000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO CANCELAMENTO SALDO EMPENHO DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. 2017NE01461 2017NE00155 76886727 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64666220, CONTRATO Nº 002/2017 E PREGÃO Nº 001/2016. VIGENCIA EM 18/02/17 A 01/03/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794558 27766 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 15048,8700 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR 35 MÊS MARÇO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RP. 2017OB00360 2017NE00058 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794559 27767 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -6909,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO CANCELAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE ISS RETIDO. 2017GD00061 2017NE00153 60515988 REFERENTE SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES-SRTT, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA-SCM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794560 27768 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 14142,1400 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR 35 MÊS MARÇO/2017 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS RP. 2017OB00361 2017NE00042 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794561 27769 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8075,7700 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO da folha de pessoal 35 do mês de Março de 2017 tendo como base os relatórios da SEGER/SIAHRES. 2017OB00170 2017NE00008 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794562 27770 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 155,2500 0,0000 01887097000169 2 "" UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM 8336536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 517, EM FAVOR DO HOSPITAL UTI INFANTIL DO METROPOLITANO LTDA. 2017OB08500 2017NE00800 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794563 27771 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 311,9900 0,0000 24719300000193 2 "" FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA 8383786 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO IRRF DA NFS. 00014 COMP: FEV/2017 - SERVIÇOS PRESTADO EM JAN/2017 - CONTRATO 334/2016 - SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGENÉTICA, IMUNOFENOTIPAGEM, DEB TEST, HPN, PCR QUALITATIVO, PCR QUANTITATIVO,ARP 2430/2016 CONF. SOLICITAÇAO DO NTOH/CI 003/2017. 2017OB00819 2017NE00034 75177986 CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794564 27772 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 528,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO da folha de pessoal 35 do mês de Março de 2017 tendo como base os relatórios da SEGER/SIAHRES. 2017OB00171 2017NE00013 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794565 27773 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGEM PARA BAIXO GUANDU E NOVA VENÉCIA NOS DIAS 30/03 E 04/04/2017, CONF. REQ. Nº 054 E 055/17. 2017OB08709 2017NE00494 76603571 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794566 27774 2017 2017-03-05T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.786.887-## 1 "" PAULO HENRIQUE CABRAL COSTA 8383937 INEXIGÍVEL EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELA CRIMES VITORIA, SIPA 04-1887/17 2017NE00383 2017NE00383 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794567 27775 2017 2017-08-08T00:00:00 1396,1900 0,0000 0,0000 0,0000 10453573000124 2 "" AGROVETERINARIA RM LTDA - EPP 8355939 PREGÃO Aquisição de parte de 01 (uma) Enxada Rotativa acoplável a Trator de 75 CV para atender a Prefeitura Municipal de Marilândia - Pregão nº 003/2017 - Ata de Registro de Preços nº 021/2017 - Convênio SICONV nº 778102/2012/MAPA/CAIXA - Recursos Contrapartida Estadual ( 11,32%) - Processo nº 76405249. 2017NE00682 2017NE00682 76405249 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794568 27776 2017 2017-08-08T00:00:00 1777,7700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.217.857-## 1 "" HERCULES RAUL MACIEL 8318075 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE02086 P/ COBRIR DESPESA DE MEMBRO DA JARI V REFERENTE A GRATIFICAÇÃO 2017NE03094 2017NE02086 77898850 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI , REF. A GRATIFICAÇÃO DOS MESES 05 A 12/2017 - OF. 005/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794569 27777 2017 2017-05-07T00:00:00 -3800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00285233000188 2 "" PORTO VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8329233 PREGÃO anulação - mudança de cnpj 2017NE01028 2017NE00874 55227716 DE 01(UM) REBOQUE PARA UTILIZÇÃO DE TRANSPORTE DE EMBARCAÇÃO REP/GRN/139/11 COMPRA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3289 VEÍCULOS DIVERSOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794570 27778 2017 2017-06-07T00:00:00 593,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.547.787-## 1 "" BRUNO REDIVO DE DINIZ 8392228 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 10 A 14/7 PARA INSTALAÇÃO DE CANALETAS, TOMADAS, CABOS DE REDE CONFORME PORTARIA 173/17 2017NE01400 2017NE01400 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794571 27779 2017 2017-05-18T00:00:00 380,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.197-## 1 "" JOSIANE RODRIGUES DA SILVEIRA VALADARES 8384036 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender passagens TFD paciente Josiane Rodrigues da Silveira Valadares, RPU nº 287/2017 conforme autorização fls. nº 67 em anexo. 2017NE00655 2017NE00655 77051564 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794572 27780 2017 2017-04-24T00:00:00 -44,9600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.574.187-## 1 "" FELOMENA DA SILVA CARVALHO 8343545 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, REFERENTA A RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO -TFD, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 046/2017, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE PELA PACIENTE JUNARA APARECIDA CARVALHO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. FILOMENA DA SILVA CARVALHO, DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (FOLHA 330) E APROVAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS NA FOLHA 331. 2017NE00849 2017NE00117 49315170 TFD. REP. LEGAL FILOMENA DA SILVA CARVALHO CPF. 420.574.187-15 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794573 27781 2017 2017-04-25T00:00:00 630,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.638.627-## 1 "" ERNESTO CASSARO NETTO 8317845 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO/ SÃO PAULO, COMPLEMENTO E AGENDAMENTO NO DIA 16 E 17/05/2017 (FOLHA 338) PARA CONSULTA PÓS-OPERATÓRIO DE IMPLANTE COCLEAR A DIREITA, PACIENTE NATHAN CASSARO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANGELA MARIA CASSARO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 317/2017 NA FOLHA 345. PAGAMENTO EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0019066-66.2016.8.08.0014 - 1ª VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE COLATINA/ES (FOLHA 288 A 295). 2017NE00868 2017NE00868 65172531 DE TFD REP ERNESTO CASSARO NETO CPF 027.638.627-21. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794574 27782 2017 2017-04-04T00:00:00 -172059,3300 0,0000 0,0000 0,0000 03030106000126 2 "" ACM SERVICOS VIP LTDA 8322291 CONCORRÊNCIA ANULAÇÃO TENDO EM VISTA SUA NÃO UTILIZAÇÃO. 2017NE00172 2017NE00171 76623637 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CEASA/ES, SUL, NORTE E NOROESTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794575 27783 2017 2017-11-05T00:00:00 11525,4000 0,0000 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA REFORÇO DE EMPENHO PARA DESPESA COM REAJUSTE NO CONTRATO 351/2016 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FRANCISCO NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DA SERRA. 2017NE03053 2017NE01250 75989921 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FRANCISCO NASCIMENTO (REP/GERFE/N 282/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794576 27784 2017 2017-04-28T00:00:00 985,0500 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESFERROXAMINA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP: 2181/16 2017NE03542 2017NE03542 73312703 AMBRISENTANA 5MG E 10MG COMP.REVESTIDO E OUTROS,MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794577 27785 2017 2017-04-17T00:00:00 -22500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27150549000119 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 8328970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA TROCA DE FONTE. 2017NE01572 2017NE00976 71238360 DA SERVIDORA PARA O ESTADO (OF/GS/N 424/2015) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794578 27786 2017 2017-06-03T00:00:00 20556,3000 0,0000 0,0000 0,0000 59650556000176 2 "" MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 8315737 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRESA DO CORTE CRANIOTOMO E OUTROS 2017NE00341 2017NE00341 75406624 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 73950300, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1543, MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794579 27787 2017 2017-04-18T00:00:00 61378,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. 2017NE00326 2017NE00101 72444479 PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794580 27788 2017 2017-04-18T00:00:00 1125,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.541.177-## 1 "" GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL 8357658 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO GUILHERME MEDEIROS KNIBEL, ATUAR POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DE MANTENÓPOLIS, NOS DIAS 18 A 20/04/2017, COM RETORNO ÀS 16:00 HORAS. 2017NE00515 2017NE00515 77553241 ATUAR POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DE MANTENÓPOLIS NA FORMA DA PORTARIA N° 486, DE 11 DE AGOSTO DE 2016. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794581 27789 2017 2017-05-04T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA REFORÇO NAS DESPESAS DE EXERCÍOS ANTERIORES NA FGP SUPLEM 35 PMES MARÇO DE 2017. 2017NE00387 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4276 GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO (LEI 4.703) - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794582 27790 2017 2017-03-30T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.309.965-## 1 "" LUCAS CALAZANS SANTOS 8362572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cancelamento da diária solicitada pelo servidor por motivos de licença paternidade. 2017NE00520 2017NE00509 76861414 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LUCAS CALAZANS SANTOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794583 27791 2017 2017-03-30T00:00:00 13212,0200 0,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO ne p/ material medico, ata 1023/16 proc 70953562/15 c-127 2017NE00441 2017NE00105 70953562 SOLICITA COMPRA DE BICO DE ASPIRAÇÃO ADULTO; BOLSA DE COLOSTOMIA; COLETOR DE URINA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794584 27792 2017 2017-03-30T00:00:00 41103,6300 0,0000 0,0000 0,0000 07275488000109 2 "" MARLIN CONSTRUTORA LTDA ME 8393034 PREGÃO REFERENTE DESPESAS COM SUBESTAÇÃO DO FORUM DE MARATAIZES CONFORME AUTORIZAÇAO SECRETARIO GERAL FLS 707 2017NE00679 2017NE00679 201501122930 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794585 27793 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 58316,2900 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA Pagamento nota fiscal 789 emitida em 01/12/17, com retenção de irrf e inss, OF nº 051/2017 ref. 1º reajuste da 12ª,13ª,14ª,15ª,16ª,17ª medição do serviço de Execução de Obra do Laboratório de Mendes da Fonseca/ES com fornecimento de mão-de-obra e materiais em 7 parcelas, conforme fl. 622, e folhas 2195,2513. 2017OB03591 2017NE00264 72268719 PROCESSO DE PAGAMENTO DA CONCORRÊNCIA 01/2015 - CONSTRUÇÃO LABORATÓRIO FEMF(DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP). PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1386 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794586 27794 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1011,1200 0,0000 18553210000172 2 "" ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI EPP 8375335 PREGÃO Pagamento de despesas das notas fiscais nº 2017/2847 e 2017/2870, referentes a publicação da SESPORT em jornal de grande Circulação no exercício de 2017, pregão 0137/2016, ata de registro de preços 1805/2016. 2017OB02209 2017NE00124 76946681 PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. (ZURIEL) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794587 27795 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 15252,0000 0,0000 03385295000150 2 "" C.E DA EPG PROF. JOAO ANTUNES DAS DORES 8333941 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07/11/2017 DIO DE 08/11/2017 - 2ª PARCELA 2017. 2017OB09227 2017NE06852 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794588 27796 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 540,0000 0,0000 03402071000109 2 "" C.E DA EPG PROFA ANNA GOMES 8318802 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017OB09454 2017NE06078 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794589 27797 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 19573,0600 0,0000 06187662000107 2 "" TRANSPORTAR TRANSPORTE TURISMO RENTACAR LTDA - ME 8331468 PREGÃO PAGAMENTO DAS NF'S 1108 E 1119, CONTRATO Nº 226/2016, TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL NA ZONA RURAL DE LINHARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. DESPESA ORÇAMENTÁRIA DE ENSINO FUNDAMENTAL. 2017OB09710 2017NE00429 75277093 PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: TRANSPORTAR E TRANSPORTE TURISMO RENTE A CAR LTDA LOTES 04 E 11 (CI/GAE/N 69/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794590 27798 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2660,0000 0,0000 39224738000178 2 "" LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA 8343947 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3014 ÀS FLS. 280 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETOS, MAPAS,FOTOS E OUTROS, PAPEL SULFITE COLORIDO, ARP 1913/2017, MÊS DE NOVEMBRO/2017 PARA ATENDER AO GETA/NEEA. 2017OB32235 2017NE08729 72980010 PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, PLOTAGEM EM PAPEL VEGETAL E CÓPIAS EM PAPEL SULFITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2441 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794591 27799 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 15133,5800 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1166 ÀS FLS. 1512 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O COUBV, EM NOVEMBRO/2017 . CONTRATO 0236/2016. (CI/SESA/SSAFAS/GETA/NEMP/Nº 532/2017. 2017OB32236 2017NE05693 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794592 27800 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7077,0000 0,0000 11712083000168 2 "" PROTEFIX COMERCIAL LTDA 8380554 PREGÃO Pagamento para cobrir despesa com aquisição de maquina de cortar cabelos para atender a população carceraria do Espírito Santo - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2017 - NF 000.003.430. 2017OB09742 2017NE04557 80145868 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE CORTA CABELO REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2017 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794593 27801 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 227,4200 0,0000 02645310000199 2 "" SECRETARIA NACIONAL ANTI-DROGAS - SENAD 8374703 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO REFERENTE A RESTITUICAO FIANCA CRIME, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, EM FAVOR NA FUNDAD, PROCESSO JUDICIAL 00038643320138080021 - 2017OB00035 2017NE00028 72432055 PROCESSO Nº 0003864-33.2013.8.08.0021. RESTITUICAO DE FIANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460903 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 3809 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 46903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794594 27802 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 1950,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NF 1663605, COMP. FEV/2017, REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (NALBUFINA, CLORIDRATO 10 MG/ML, SOL. INJETAVEL, AMPOLA 1 ML) ARP 2316/2016, CONF. SOLIC.DO NTF/CI 164/2017. 2017NL01394 2017NE00240 76630412 ADESAO AS ARP 'S 2314 - 2320,/2016 - REFERENTES AO PROCESSO N° 75422298 - NECL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794595 27803 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 324458,0500 0,0000 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/BRT, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL01804 2017NE00021 76525805 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 1212601 - BNDES BRT GRANDE VITORIA. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3401 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BNDES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794596 27804 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.133.911-## 1 "" HELDER TREFZEGER CANDIDO 8323085 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 02 DIARIA PARA O DIA 24/11 A 26/11/2017 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA, ACOMPANHAR ENSAIO DO TICUMBI DE SÃO BENEDITO. 2017NL01351 2017NE00849 80299121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794597 27805 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 4728,0000 0,0000 0,0000 ###.041.457-## 1 "" ADRIANA BELO DA CRUZ SILVA 8380284 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2017, PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE - REQ. 1245/2017. 2017NL02148 2017NE02188 74918281 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA NATAN BELO DA CRUZ SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794598 27806 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 02 E 1/2(DUAS E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE SETEMBRO DE 2017, REQUISIÇÃO Nº 183, OBJETIVANDO A ORGANIZAÇÃO E ASSESSORAMENTO AO SR. GOVERNADOR NA COMEMORAÇÃO DO DIA DA INDEPENDÊNCIA. 2017NL00954 2017NE00280 77638450 NO VALOR DE R$ 5.040,00 PARA COBRIR DESPESAS COM 10 (DEZ) DIÁRIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794599 27807 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 -6782,8600 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017. AÇÃO 6668 RG.JANEIRO/2017. 2017NL00089 2017NE00212 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794600 27808 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 -1346,0900 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO 2017GD00028 2017NE00056 76535150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794601 27809 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 2867,8500 0,0000 0,0000 ###.263.537-## 1 "" NILZA THEREZINHA HERBST STANGE 8379121 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS EM FAVOR DO(A) CONSELHEIRO (A): NILZA THEREZINHA HERBST STANGE - CEE-ES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OF.GAB/CEE Nº 066/2017. 2017NL07164 2017NE00420 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794602 27810 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.820.077-## 1 "" PAULO HENRIQUE FERREIRA 8342438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS EM SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA ITAPEMIRIM DOS MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE RELATÓRIO DE RISCO PRÉVIO NA ÁREA DA 9ª CIA IND NO DIA 16/05/17, CONFORME CI 326/17. 2017NL00965 2017NE00532 77820630 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794603 27811 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,8000 0,0000 03353303000186 2 "" C.E da EEEFM MARITA MOTTA SANTOS 8328257 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017OB09377 2017NE06100 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794604 27812 2017 2017-01-06T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.340.077-## 1 "" ANTONIO ZUIM 8362639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Destinado ao atendimento de despesa com requisição de 4 diárias e 1/2 em viagem oficial a Colatina, Itapina, Linhares, São Mateus, Montanha e Nova Venécia-ES, no período de 05 à 09/06/2017, para conduzir a servidora Rosa Maria Trevas para realizar os seminários de acompanhamento parcial dos projetos do edital CNPQ/FAPES/nº 014/2014 PIC Jr. e do edital da FAPES nº 11/2013 PPE Agropecuário. 2017NE00177 2017NE00177 77797159 PARA CONDUZIR A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DOS SEMINÁRIOS DOS PROJETOS DO EDITAL CNPQ/FAPES Nº 014/2014, PICJR, EDITAL Nº 01/2013-PPE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794605 27813 2017 2017-05-29T00:00:00 346,5000 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SOLICITAÇÃO A PRODEST AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A DIREÇÃO GERAL PELO PRAZO DE TRÊS ANOS. 2017NE00431 2017NE00431 77904567 SOLICITAÇÃO A PRODEST AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A DIREÇÃO GERAL PELO PRAZO DE TRÊS ANOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4790 TI: CERTIFICADO DIGITAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794606 27814 2017 2017-05-29T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002.Ano 2017" 2017NE00271 2017NE00068 76624986 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº028960030.1992.5.17.0002. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794607 27815 2017 2017-11-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.727-## 1 "" VICTOR HUGO ALBUQUERQUE OLIVEIRA 8384444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 29/03/2017, PARA ATENDER INTIMAÇÃO DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 41/2017). 2017NE01449 2017NE01449 77470010 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794608 27816 2017 2017-11-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.072.817-## 1 "" LARISSA SIRTULI PIANCHI 8384445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8766 - Formação e CAF. Reunião com equipe gestora e com o secretário de educação. Itinerário: Linhares x Vitória x Linhares - ES. Data: 11 e 12/04/2017 2017NE01528 2017NE01528 77463315 VALOR R$ 201,60 (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794609 27817 2017 2017-08-22T00:00:00 9200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.287-## 1 "" HENRIQUE ELIAS DUARTE 8389588 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇÃO DO ARQUIVO DO FORUM DE ARACRUZ CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS 411 2017NE01686 2017NE01686 201301001043 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794610 27818 2017 2017-03-17T00:00:00 34604,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CITARABINA 1000MG, VINCRISTINA 1MG, TEMOZOLAMIDA 100MG), ARP 2287/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 443/2017. 2017NE00707 2017NE00707 74942069 ALFAEPOETINA; CITARABINA; DACARBAZINA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794611 27819 2017 2017-03-17T00:00:00 4973,3700 0,0000 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FREDERICO BOLDT, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES - CONTRATO Nº 306/2016, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00514 2017NE00514 75371456 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FREDERICO BOLDT (REP/GERFE/Nº 218/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 51 CENTRAL SERRANA 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794612 27820 2017 2017-12-04T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com a folha de Remuneração Dos Profissionais Técnicos: Administrativos e Pedagógicos das Unidades Central e Regional no exercício de 2017. Ação 2006 RP. 2017NE00726 2017NE00726 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794613 27821 2017 2017-07-31T00:00:00 -638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.342.607-## 1 "" EVANIR FERREIRA DOS SANTOS 8339401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2017NE04033, tendo em vista que a servidora EVANIR FERREIRA DOS SANTOS não utilizou a diária 9372, efetuando o deposito no dia 24/07/2017 na conta do Salário Educação e regularizado através da 2017GD00085. 2017NE04335 2017NE04033 78507901 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECOL/Nº311/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794614 27822 2017 2017-06-30T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.787-## 1 "" KAYLANI ZANIBONI DOS SANTOS 8379107 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM À REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA/DF, AGENDADO PARA DIA 18 E 19/07/2017 (FOLHA 094), PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PACIENTE KAYLANI ZANIBONI DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA APARECIDA ZANIBONI DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 529/2017 NA FOLHA 095. 2017NE01477 2017NE01477 73812021 DE TFD. REP LEGAL KAYLANI ZANIBONI SANTOS CPF. 158.550.787-36. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794615 27823 2017 2017-05-05T00:00:00 3600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.534.267-## 1 "" Aline Camurugy Fernandes 8379966 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL ALINE CAMURUGY FERNANDES, PARA ATUAR COMO APOIO TECNICO, NO PERIODO DE 08/05 A 31/07/2017. 2017NE00420 2017NE00420 77712480 CONTRATAÇÃO DE ALINE CAMURUGY FERNANDES PARA O CARGO DE APOIO TÉCNICO DE CURSOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794616 27824 2017 2017-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.101.029-## 1 "" WILSON MATHIAS DOS SANTOS 8336331 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA DENTRO DO ES. NO EXERCÍCIO DE 2017.RD=006/17 2017NE02155 2017NE02155 76975177 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794617 27825 2017 2017-05-17T00:00:00 4532,4700 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Pessoal Civil da Folha de Pagamento n/mês MAIO/2017. 2017NE00529 2017NE00031 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794618 27826 2017 2017-05-22T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Permuta entre itens 2017NE02033 2017NE00516 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794619 27827 2017 2017-03-24T00:00:00 321,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06073848000127 2 "" CRISTAL PHARMA LTDA 8345929 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1083/ 2016 E PREGÃO Nº 0158/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75244799. 2017NE00359 2017NE00359 71423788 HABF/ALMOX/MAT-MED/160/2015. SOLICITA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ISOFLURANO 1 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INALATÓRIA; E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERENCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794620 27828 2017 2017-04-19T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00019 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00196 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794621 27829 2017 2017-11-01T00:00:00 43286,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO 2017NE00083 2017NE00083 201700004259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794622 27830 2017 2017-01-31T00:00:00 8605,9300 0,0000 0,0000 0,0000 27174101000135 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE 8314762 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIDOR REQUISITADO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR NA EEEFM JOSÉ CORRENTE LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALEGRE, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2016. 2017NE00263 2017NE00263 62557149 NA EEEFM JOSE CORRENTE (ALEGRE) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4658 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794623 27831 2017 2017-02-05T00:00:00 9984,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03334268000158 2 "" C.E DA EPSG ANTONIO LEMOS JUNIOR 8333547 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE01876 2017NE01876 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794624 27832 2017 2017-02-05T00:00:00 13916,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03360626000105 2 "" C.E DA EPSG SAO JOSE 8335615 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE01838 2017NE01838 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794625 27833 2017 2017-08-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.428.267-## 1 "" Gabriel de Oliveira Amaral 8385162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA E LINHARES, DIA 11/08/2017, EM ATENDIMENTO A CSS79905, LEVAR SERVIDOR NAS AGÊNCIAS PARA REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE MICRO. 2017NE01094 2017NE01094 78035279 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794626 27834 2017 2017-08-05T00:00:00 25502,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03418963000106 2 "" C.E DA EPSG FRANCISCA PEIXOTO MIGUEL 8327642 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02385 2017NE02385 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794627 27835 2017 2017-05-18T00:00:00 8887,3400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, mês de maio/17. (REGIME PRÓPRIO) 2017NE00262 2017NE00262 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794628 27836 2017 2017-05-18T00:00:00 400000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ATIVO, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00239 2017NE00239 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794629 27837 2017 2017-05-18T00:00:00 -216,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.084.237-## 1 "" ANDERSON QUEIROZ LOURENÇO 8379711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2017NE00108, EM VIRTUDE DA EXONERAÇÃO CONFORME PUBLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DIÁRIO OFICIAL DO E.S. NA DATA DA DIA 04 DE MAIO DE 2017- DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A TRABALHO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA SEAG, EM NOME DO SERVIDOR ANDERSON QUEIROZ LOURENÇO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00372 2017NE00108 76717267 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS( PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794630 27838 2017 2017-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.566-## 1 "" MARIANA RODRIGUES PIRES 8357541 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM MUNICÍPIOS DAS REGIÕES TURÍSTICAS DO ES, PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO, EM PARCERIA COM ESTA SECULT E COM O APOIO DAS PREFEITURAS, VISANDO AO FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA REGIONAIS, COMO ESTRATÉGIA PARA A ESTRUTURAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA REGIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE TURÍSMO E CULTURA NO ES. EM NOVA VENÉCIA, DIA 18/05/17. 2017NE00303 2017NE00303 77840747 PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA NO DIA 18/05/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2319 GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794631 27839 2017 2017-07-31T00:00:00 1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 CONCORRÊNCIA Parte do Contrato nº 021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consorcio Sondotécnia-Unica (Única) - Contrato de Prestação de serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio a Gerencia de Pavimentação e Conservação de Estradas (GEPAV) em todas as suas atividades técnicas, com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG. Processo nº 62844520. 2017NE00661 2017NE00661 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794632 27840 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 80191,9600 0,0000 0,0000 28408854000120 2 "" RURALTER PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 8363365 TOMADA DE PREÇOS Liquidação com retenção do ISS da NFS-e nº 00397 (Vitória/ES) - Medição Única do Contrato n° 006/2017 - Tomada de Preços nº 007/2016 - Lote I - Serviços de elaboração de projetos executivos de construção de 01 (uma) barragem de múltiplos uso, na localidade de Alto Rio Novo/ES - Período: 04 a 26/07/2017 - Processo:78963176 2017NL00067 2017NE00015 78963176 REF. AO CONTRATO Nº 006/2017 - 1º MP - ALTO RIO NOVO - TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2016 - LOTE 01. (12288) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 341 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794633 27841 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 6445,4300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIODESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES FOLHA 35 de SETEMBRO 2017 2017NL02497 2017NE00007 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794634 27842 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 -584,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00022 2017NE00059 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794635 27843 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 1147,2000 0,0000 0,0000 ###.005.557-## 1 "" MARGARIDA MENDES 8375070 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 26/05/2017 - REQ. 748/2017. 2017NL01308 2017NE01420 71031243 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA EDUARDO AUGUSTO MENDES CAMARGO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794636 27844 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 778,0000 0,0000 0,0000 04705643000191 2 "" IC EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA ME 8326506 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 03/2017 REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E MOINHO DOSADOR, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO INTEGRAL DE PEÇAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO 013/2014. 2017NL00329 2017NE00041 76426696 NO VALOR DE R$ 778,00 P/ATENDER A PARTIR DE 01 DE JANEIRO 2017-CONT 13/14 LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE CAFÉ EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794637 27845 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 11907,4400 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Liquidação da Fatura 0002987 para cobrir despesa com aquisição de passagens aéreas para atender esta Secretaria. Conforme CI-137/CM e Contrato nº 016/2016-SEGER, 2017NL02218 2017NE00027 76570487 NO VALOR DE R$ 218.226,80, PARA ATENDER A CASA MILITAR COM PASSAGENS AÉREAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794638 27846 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.541.017-## 1 "" STEFANIA CANAL SGULMARO 8352599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 22 E 23/08/2017, PARTICIPAR DA 1º ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. 2017NL02149 2017NE01705 76954005 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794639 27847 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 38814,6100 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MAIO 2017NL00405 2017NE00002 201700004259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794640 27848 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 18827,3100 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 30453 REFERENTE DESPESA COM CONTRATO N° 001/2016, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL00302 2017NE00021 74238558 SOLICITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. UTILIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794641 27849 2017 2017-03-21T00:00:00 12615,3100 0,0000 0,0000 0,0000 17027806000680 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8328099 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO EMERGENCIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO LOTE I (REP/GEST/N 12/2016) NAS UNIDADES CENTRAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - CONTRATO Nº 252/2016. 2017NE01035 2017NE01035 77072480 DE NOTAS FISCAIS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTRATO Nº 252/2016 DE FEVEREIRO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6682 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794642 27850 2017 2017-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO HJSN, (JUSTIFICATIVA ANEXA AOS AUTOS), CONFORME AUTORIZADO EM PROCESSO SUPRA ? FULCRO: DEC. ESTATUAL Nº 3328-R, DE 28/06/2013 ? NOTA RESERVA 00001 PARA AS DIÁRIAS. 2017NE00492 2017NE00390 77655869 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS. ESTIMATIVO 2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794643 27851 2017 2017-12-15T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2017NE00526 2017NE00091 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794644 27852 2017 2017-08-15T00:00:00 13198,5000 0,0000 0,0000 0,0000 04780499000158 2 "" MOVETEC COMERCIAL LTDA 8335296 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS EM AÇO GUARDA VOLUMES ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 037/2016 PARA AS NOVAS ESCOLAS VIVAS. 2017NE01115 2017NE01115 76464717 PREGÃO ELETRÔNICO N 0046/2016 EMPRESA: MOVETE COMERCIAL LTDA (CI/GAE/N 136/2016) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2703 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794645 27853 2017 2017-09-27T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARCIAL DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE SET/2017. 2017NE03825 2017NE00207 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794646 27854 2017 2017-10-18T00:00:00 3333,3300 0,0000 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. PARA ATENDER AO NESVOB. 2017NE07511 2017NE07511 57935718 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794647 27855 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 56672,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR NA FPG DA PMES DE Nº 33 - FEV/2017. 2017NL00273 2017NE00009 76542653 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794648 27856 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 1330,3400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO 2017NL00628 2017NE00074 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794649 27857 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 20292,0000 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA NF. 14710 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE VT PARA CAMPANHA MOVIMENTO RUA COLETIVA NO MÊS JUNHO/2017 CONTRATO 013/2016. 2017NL04738 2017NE01993 77928393 CAMPANHA RUA COLETIVA - CI 015/2017 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794650 27858 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1139,9200 0,0000 0,0000 39224738000178 2 "" LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA 8343947 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA, NO PERÍODO DE 18/11/2017 A 18/12/2017, CONFORME NF 03081- PROCESSO 75720183/2016. 2017NL00906 2017NE00018 75720183 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPROGRÁFICO MULTIFUNCIONAL POLICROMÁTICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794651 27859 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 1743,9200 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 181577, REFERENTE FORNECIMENTO DE 496,90 LITROS DE GASOLINA - JULHO/2017. 2017NL00322 2017NE00009 64989224 AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794652 27860 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 9917,2600 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM, CONFORME CONTRATO 327/2016 - MÊS DE JULHO DE 2017, NOTA FISCAL N 00773. 2017NL02240 2017NE00046 75766795 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794653 27861 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 52369,7100 0,0000 0,0000 36046068000159 2 "" APAE DE CARIACICA 8318054 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DA NF Nº101, FLS.65, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS.63 AS 67. 2017NL06536 2017NE00078 76480925 NO VALOR DE R$ 628.299,23, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXECEPCIONAIS - APAE DE CARIACICA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794654 27862 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 2300,0000 0,0000 0,0000 ###.962.097-## 1 "" JOSÉ XIBLE 8381129 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE SÃO ROQUE DO CANÃA/ES MÊS MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL08749 2017NE01385 76301060 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 024/2016 - LOCAÇÃO DO PAV DE SAO ROQUE DO CANAA/ES - CI 193/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794655 27863 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 3907,1500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 137719 REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JULHO/2017. 2017NL01006 2017NE00223 77136918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794656 27864 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.015.517-## 1 "" ANDRE RODRIGUES DUARTE 8350409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 19, 26, 27 E 28/06/2017 (RD 1067/2017). 2017NL04203 2017NE01893 76776816 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794657 27865 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 455,5600 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA JUN 2017 2017NL00368 2017NE00012 78154146 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 31 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794658 27866 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 5194,0000 0,0000 0,0000 14744834000116 2 "" FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 8361190 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL03782 2017NE00331 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794659 27867 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 50145,6600 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a regularização contábil devido a retirada de recursos financeiros, pela Caixa Econômica Federal, na conta bancária 104 / 006 / 00000864-6, vinculada ao Contrato 019/2008/FEHAB, com valor total retirado de R$ 50.145,66 na data de 14/06/2017. 2017NL00017 2017NE00021 47190973 PARA CONTROLE E PAGAMENTO DE MEDIÇÕES DO CONTRATO DE EMPREITADA N° 019/2008, VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N°2596.0192671-59/06. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360901 FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 36 "" 16 HABITAÇÃO 482 HABITAÇÃO URBANA 222 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 3155 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A INICIATIVAS DIRECIONADAS À AMPLIAÇÃO DA OFERTA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3389 RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 36901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794660 27868 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 53502,2400 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 764 - REFERENTE A 4ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 344/2016 PARA COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF MANOEL ROSINDO DA SILVA, ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES. 2017NL05791 2017NE01242 75931370 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF MANOEL ROSINDO DA SILVA (REP/GERFE/N 271/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794661 27869 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 -931,0400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO REFERENTE AO VALOR PATRONAL DA IPAJM - FEVEREIRO/17 - SERVIDORA CEDIDA CAROLINA ZANCHETA - REGIME PRÓPRIO. 2017NP00088 2017NE00039 76645177 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3859 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794662 27870 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 15494,9100 0,0000 0,0000 02212112000131 2 "" GREEN BALL SPORT CENTER LTDA EPP 8373516 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. CONT. 016/2014, LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL E O ARQUIVO GERAL DA SEFAZ, MARÇO/2017. 2017NL00597 2017NE00081 76841294 PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DO EXERCÍCIO DE 2017 GREEN BALL SPORT CENTER LTDA REFERENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E ARQUIVO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794663 27871 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 375,0000 0,0000 0,0000 ###.960.757-## 1 "" BENEDITO SAVIO DA CONCEICAO 8351924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR BENEDITO SÁVIO DA CONCEIÇÃO, REFERENTE MUTIRÃO DE EXAME DE DNA ATRAVÉS DAS AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E MATERNIDADE, NA COMARCA DE ARACRUZ, EM ATENDIMENTO NO FÓRUM MUNICIPAL, NO DIA 14/12/ COM RETORNO 15/12/2017 ÀS 18:00 H. 2017NL01896 2017NE01741 80485529 MUTIRÃO DE EXAME DE DNA ATRAVÉS DAS AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E MATERNIDADE, NA COMARCA DE ARACRUZ, EM ATENDIMENTO NO FÓRUM MUNICIPAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794664 27872 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 65,9600 0,0000 ###.528.807-## 1 "" MARIA APARECIDA RIZZI IGLESIAS 8393289 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA ARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 28/8 PARA RENOVAÇAO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 224/17 2017OB03462 2017NE01728 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794665 27873 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 4983,0000 0,0000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 PREGÃO C - 0163/2016 LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA MES JUN/17 2017NL01023 2017NE00142 75172828 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS SERVIÇOS MÉDICOS. (COOPANEST). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4765 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794666 27874 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 12358,2200 0,0000 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO Liquidação da despesa com aquisição de material para manutenção de bens imóveis - ARP Nº 148/2016. 2017NL00633 2017NE00044 76371506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794667 27875 2017 2017-05-25T00:00:00 1883,7000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PLENITUD ACTIVE, TAMANHO P/M, MASCULINO: PARA ATENDER JOSÉ NONATO DOS SANTOS, REFERENTE AO M.J. DE Nº 0048394-46.2014.8.08.0035. PROC Nº 77336631. 2017NE01563 2017NE01563 77336631 FRALDA DESCARTAVEL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794668 27876 2017 2017-06-22T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.397-## 1 "" PEDRO MURILO SILVA DE ANDRADE 8356074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NOS DIAS 22 A 23/06/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO IBIO AGB-DOCE SOBRE PROCEDIMENTOS DE UMA AGÊNCIA DE BACIA. " 2017NE00295 2017NE00295 76583449 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794669 27877 2017 2017-09-29T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.417-## 1 "" Leomarci Gonçalves 8379588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Diárias dentro do estado do ES. 2017NE00348 2017NE00024 76545431 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794670 27878 2017 2017-06-09T00:00:00 15280,6200 0,0000 0,0000 0,0000 10525127000188 2 "" JULEAN DECORAÇOES LTDA - ME 8384049 PREGÃO AQUISIÇAO DE PERSIANAS PARA ATENDER OS LOTES 1-8 E 5-8 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 93 2017NE01842 2017NE01842 201601535149 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3291 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794671 27879 2017 2017-08-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.965.757-## 1 "" ROMULO DADALTO BELIZARIO 8326393 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA DE SERVIDOR. 2017NE03199 2017NE03199 79209360 DE SERVIÇO - P N.º 2114 DE 17 DE AGOSTO DE 2017 INSTRUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794672 27880 2017 2017-10-08T00:00:00 2658,3000 0,0000 0,0000 0,0000 05424467000182 2 "" JUSTICA FEDERAL DE 1º GRAU NO ESP.SANTO 8335459 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo - 79110746. 2017NE00458 2017NE00458 79110746 DE PEQUENO VALOR. PJ Nº 0133318-94.2015.4.02.5001 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4001 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TRF 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794673 27881 2017 2017-09-25T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA AJUSTE DE COTA ATRAVES DE CRONOGRAMA DE DESPESA. 2017NE00343 2017NE00007 76300544 PAGAMENTOS DE TAXAS DE CONDOMÍNIO DO EDF.RS TRADE TOWER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794674 27882 2017 2017-09-10T00:00:00 8140,7400 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO 35 SETEMBRO/2017, REFERENTE DESPESAS 319192 - FUNDO PREVIDENCIARIO EXERCÍCIOS ANTERIORES RP. 2017NE01198 2017NE00181 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794675 27883 2017 2017-05-10T00:00:00 1147,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.377-## 1 "" LUZIA SCHWANZ HERBST 8365165 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1732/2017. 2017NE03100 2017NE03100 64036014 PASSAGEM RODOVIARIA E DIARIA PARA ALEXANDRE SCHWANZ HERBEST REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794676 27884 2017 2017-05-10T00:00:00 -187,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.252.101-## 1 "" RODNEY ROCHA MIRANDA 8323923 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cancelamento de empenho pelo motivo da viagem ter sido cancelada 2017NE00490 2017NE00489 77577760 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794677 27885 2017 2017-04-10T00:00:00 90,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24938753000100 2 "" M A B BUZIN INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL 8386659 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA DE EMPENHO PARA COMPRA DE 300 (TREZENTOS) CARTÕES DE VISITA COM O BRASÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PAPEL COUCHÉ, 230 G, POLICROMIA EM 04 CORES. 2017NE00288 2017NE00288 79668500 AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SETUR. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794678 27886 2017 2017-09-21T00:00:00 4500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Reforço de Empenho para atender despesa com Publicidade em 2017, decorrente do 2º Aditivo ao Contrato SECOM 001/2016, Concorrência 001/2015, contido no processo 70122229, com vigência de 11.05.2017 a 10.05.2018. 2017NE00204 2017NE00109 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794679 27887 2017 2017-05-10T00:00:00 1086,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02881877000164 2 "" POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA 8314798 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA 2,5 CM X 10 M), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1577/2017. 2017NE00469 2017NE00469 79725821 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1577/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 74091085 - HESVV, EM FAVOR DA EMPRESA POLARFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794680 27888 2017 2017-07-08T00:00:00 158,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.475.276-## 1 "" ALCIONE OLIVEIRA MOZER BRITO 8385749 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 15/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1430/2017. 2017NE02457 2017NE02457 79068316 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ADRYAN FERNANDO MOZER ALVES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794681 27889 2017 2017-04-08T00:00:00 528,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 093/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO NA NTI NO PERIODO DE 07/08/2017 À 30/09/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R . 2017NE01162 2017NE01162 79065465 DE VINYCIUS OLIVEIRA ALVES PARA CARGO DE APOIO TÉCNICO NO PERÍODO DE 07/08 A 30/09/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794682 27890 2017 2017-04-08T00:00:00 79344,3600 0,0000 0,0000 0,0000 02589791000405 2 "" MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8380457 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE REAJUSTE AO CONTRATO Nº.055/2014, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIO DE SÃO MATEUS - CDPSM, REF. AO PERÍODO DE 04/09/2016 A 31/12/2016, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 2045/2046 2017NE03237 2017NE03237 56367600 DE REFERÊNCIA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DE REFEIÇÃODO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISORIO DE SÃO MATEUS TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794683 27891 2017 2017-12-12T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39390158000150 2 "" ASSOCIACAO ALBERGUE MARTIM LUTERO 8367099 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DO TERMO DE FOMENTO COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA E SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA PARA MEHORIA DO ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADO PELA ASSOCIAÇÃO ALBERGUE MARTIN LUTERO 2017NE00719 2017NE00719 78296013 DE FOMENTO APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO ALBERGUE MARTIM LUTERO A QUAL VISA MELHORIA DE ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES/PROJETOS DA ENTIDADE. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2239 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794684 27892 2017 2017-04-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.916.147-## 1 "" WEVERTON CAMPOS LEITE 8353573 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017. 2017NE01180 2017NE01180 79312705 VALOR DE R$ 60.00 REFERENTE A DIÁRIAS DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794685 27893 2017 2017-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.123.757-## 1 "" VICTOR CARLOS RODRIGUES LEMOS 8385576 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - CONF, CI: 730/2017. 2017NE02352 2017NE02352 78863244 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794686 27894 2017 2017-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.883.616-## 1 "" HENRIQUE ROSA FILGUEIRAS 8373868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Linhares no dia 31.10.2017.Processo digital 003344 2017NE01855 2017NE01855 79149820 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794687 27895 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 12453,9000 0,0000 04307650000135 2 "" ONCO PROD DISTRIB DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS 8354633 PREGÃO PGTO DA NF. 0261016 DE MARÇO/2017 - MATERIAL FARMACOLÓGICO (RITUXAMABE 100MG) ARP 2215/2016 CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 0157/2017. 2017OB01439 2017NE00223 74597426 CARBOPLATINA; CICLOFOSFAMIDA; CISPLATINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794688 27896 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1514,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1711443, MÊS DE ABRIL DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (LIDOCAINA CLORIDRATO 20 MG), CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0058/2017, PREGÃO Nº 0051/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76879348). 2017OB01141 2017NE00452 73995428 HABF/FARMACIA/CI:74/2016. SOLICITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO1: EPINEFRINA, HEMITARTARATO 1MG/ML E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794689 27897 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 70,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 34693 MÊS DE MAIO/2017 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0088/2017 PREGÃO Nº 0073/2016.PROCESSO DE PAGAMENTO N° 76879011. 2017OB01143 2017NE00468 73685178 HABF/FARMACIA/CI:45/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; FUROSEMIDA 40MG; FORMA FARMACÊUTICA E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794690 27898 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 19072,0000 0,0000 01346611000159 2 "" PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 8320121 PREGÃO PAGAMENTO da NF 2143/2017 , emissão 04/05/2017, para cobrir despesa com aquisição de agulhas para punção e lancetas descartaveis. 2017OB01297 2017NE00539 76738132 AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS SETORES DE CENTRO CIRURGICOS,PROGRAMA DE INTERNAÇAO DOMICILIAR E DEMAIS/HRAS. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794691 27899 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 702,6500 0,0000 35820448001965 2 "" WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8320406 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS NOS MESES JAN A AGO/2017 CONFORME CONTRATO Nº 150/2015 CONFORME N/F Nº 3868. 2017OB00354 2017NE00012 64143740 DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, PARA UNIDADES HOSPITALARES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794692 27900 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 60,3700 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO CONTRATO 013/2012. ABRIL/2017. FATURA 1800078786041. CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FOLHAS 2331/2332 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO DA SEDURB ÀS FOLHAS 2333, NO PROCESSO 62292986. 2017OB00332 2017NE00024 62292986 AO CONTRATO 013/12 - PROC. 57644055/12 - PREGÃO 0002/12 -SERVIÇO TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC-0800)ENTRE SEGER E TELEMAR NORTE LESTE S/A ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794693 27901 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 454,5700 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DESPESA DA NF º 23821339 PARA COBRIR DESPESAS COMBUSTIVEL E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA SESA EM ABRIL/2017 - CONTRATO 002/2012 - SOLIC. CI/SESA/SSAFAS/GETA/NEMP/Nº 0130/2017. 2017OB12671 2017NE00786 57356343 REFERENTE À ADESÃO AO CONTRATO 002/12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2403 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794694 27902 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.627-## 1 "" JORGE DOS SANTOS PASSOS 8344108 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES NO DIA 26/04/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 26 (RD Nº 635/2017). 2017OB03240 2017NE01761 76775348 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794695 27903 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1408,5500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF,14585, PCTE: ASTROGILDO VIEIRA DA CONCEIÇÃO, PERIODO: 26/04 A 28/04/17. 2017OB12621 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794696 27904 2017 2017-05-18T00:00:00 56000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Compra de vales para os servidores no exercicio de 2017. 2017NE01996 2017NE00448 75231450 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 002/2016 - CI 093/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794697 27905 2017 2017-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.941.477-## 1 "" GRACIELE PETARLI VENTUROTI 8337023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Linhares nos dias 19.04.2017 . 2017NE00553 2017NE00553 76974510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794698 27906 2017 2017-04-27T00:00:00 5456,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (LEVOBUPIVACAÍNA, LIDOCAÍNA), ARP 2093/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 631/2017. 2017NE00990 2017NE00990 77435737 ADESAO AS ARP'S Nº 2092-2095/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 73701882- HSL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794699 27907 2017 2017-04-27T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, NOS DIAS 02 A 04/05/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE DEFINIÇÕES ESTRATÉGICAS PARA PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DA FEBRE AMARELA-PNEFA. 2017NE00807 2017NE00807 77164091 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794700 27908 2017 2017-04-26T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.041.827-## 1 "" WELLINGTON LUCIANO CAMPORESE 8370847 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com ressarcimento de diárias no exercício de 2017 dentro do ES.RDs= 016/17 e 015/17. 2017NE01677 2017NE01677 77571690 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794701 27909 2017 2017-03-29T00:00:00 -1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10269296000102 2 "" SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP. 8349879 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL. 2017NE02894 2017NE00648 76244385 ADESÃO À ARP Nº 1627/2016 HABF REFERENTE FLUMAZENIL 0,1 MG/ML AMPOLA 5ML MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794702 27910 2017 2017-03-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.997-## 1 "" VANESSA COVOSQUE 8371688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com viagem a linhares,rio bananal, dias 30,31/03-fazer cobertura jornalística do dia de campo sobre manejo eficiente de sistemas de irrgação. 2017NE00492 2017NE00492 76823490 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA VANESSA COVOSQUE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794703 27911 2017 2017-03-29T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.934.487-## 1 "" Djanira Maziole Chagas Salles 8378692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dentro do estado do ES. 2017NE00145 2017NE00043 76715221 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794704 27912 2017 2017-04-19T00:00:00 125,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.963.627-## 1 "" WELTON MEIRELLES 8381191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 0,5 DIÁRIAS AO MOTORISTA WELTON MEIRELLES, REFERENTE A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR OS DEFENSORES INTEGRANTES DO NUDAM E SEU QUADRO DE APOIO NO MST EM LINHARES SE FAZ NECESSÁRIO A ATUAÇÃO DO SERVIDOR WELTON MEIRELLES, COMO MOTORISTA PARA CONDUZIR A VAN DA DEFENSORIA PUBLICA, NO DIA 03/04, COM RETORNO ÀS 16 HORAS. CONSIDERANDO O DESPACHO ÀS FLS. 08 PELO SETOR DE DIÁRIAS, INFORMANDO QUE NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO EMPENHAMENTO DA DESPESA NA DATA DE SUA OCORRÊNCIA, UMA VEZ QUE O DEFERIMENTO OCORREU NO DIA POSTERIOR À REALIZAÇÃO DA VIAGEM E CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO PELO SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL ÀS FLS. 09 DESTE PROCESSO. 2017NE00529 2017NE00529 77436342 NECESSIDADE DE TRANSPORTAR OS DEFENSORES INTEGRANTES DO NUDAM E SEU QUADRO DE APOIO NO MST EM LINHARES SE FAZ NECESSÁRIO A ATUAÇÃO DO SERVIDOR WELTON MEIRELLES, COMO MOTORISTA PARA CONDUZIR A VAN DA DEFENSORIA PUBLICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794705 27913 2017 2017-04-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.596.537-## 1 "" LUIZ FELIPE WOTKOSKI COFFLER 8370916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E VIANA/ES NOS DIAS 09/01 E 24/03/2017,PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 09 (RD'S Nº 004 E 019/2017). 2017NE01594 2017NE01594 76710653 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794706 27914 2017 2017-04-20T00:00:00 8250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO ne p/ medicamentos, pregao 10/16 himaba ata 885/16 proc 76593754/17 c-19 vigencia 08/04/17 a 25/04/17 2017NE00506 2017NE00506 76593754 (CARONA) PROCESSO Nº72901721-HIMABA , ATA Nº885/16, R$ 8.250,00 A FAVOR DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794707 27915 2017 2017-11-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" NILDIMAR MEIRELES PASSOS 8378334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA 2017NE00490 2017NE00490 76630633 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR PARA OS SERVIDORES DESCRIMINADOS ABAIXO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794708 27916 2017 2017-03-05T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.202.407-## 1 "" DEBORA DE MELO SESSA CAMPOS 8333213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8838- Reunião sobre indicações, Formação em ciclos de acompanhamento, Formação MMP e TRAFFIC LIGHT e Formação em Planos de Ação e Programação de Ação - Escola Viva - Itinerário: Guaçuí x Vitória x Guaçuí - Data: 08 a 12/05/2017 2017NE01972 2017NE01972 77585267 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794709 27917 2017 2017-04-18T00:00:00 1624,6500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.299.077-## 1 "" GILSON DE JESUS NASCIMENTO 8318008 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00228. 2017NE01682 2017NE00228 76456820 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS - OF. 038/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794710 27918 2017 2017-06-14T00:00:00 -300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA CANCELAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE COTA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CORREIO. POSTERIORMENTE SERÁ EMPENHADO. 2017NE02306 2017NE01993 76366995 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 013/2016 - CI 200/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794711 27919 2017 2017-12-06T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16701716000156 2 "" FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA 8347668 PREGÃO Aquisição de 01 (um) veículo, tipo Pick UP, capacidade de 700 Kg, duas portas, cabine simples: potência 1.4, 8 válvulas - Marca: Fiat, Modelo: Strada Working - Anexo I, Pregão nº 022/2016 - Ata de Reg. de Preços nº 019/2016, p/ atender a Associação de Moradores e Produtores de São Bento de Urânia, município de Alfredo Chaves/ES. Proc.77103696. 2017NE00439 2017NE00439 74716174 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS E VEÍCULOS TIPO PICK UP. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794712 27920 2017 2017-04-19T00:00:00 399,9600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.205.757-## 1 "" LIA APARECIDA SABINO 8379472 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A TRANSPORTE PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 03/05/2017 - REQ. 0600/2017. 2017NE01186 2017NE01186 73410845 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA NATALIA APARECIDA SABINO THOMES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794713 27921 2017 2017-04-19T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRAS DE LEITO. 2017NE03304 2017NE02402 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794714 27922 2017 2017-06-23T00:00:00 1138,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.944.407-## 1 "" ILIDIO EUGENIO MAIFREDE 8380699 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR EQUIPE DE AUDITORIA - SANTA LEOPOLDINA - 26 A 30/06. 2017NE00800 2017NE00800 36582017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794715 27923 2017 2017-10-18T00:00:00 791,4600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.713.466-## 1 "" ANTONIO ALIZIO LIMA DE RESENDE 8393176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15/10 A 21/10 PARA PARTICIPAÇAO CURSO DE MEDIAÇAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 285/17 2017NE02131 2017NE02131 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794716 27924 2017 2017-07-31T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.112.247-## 1 "" JANAÍNA CIPRIANO 8381083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA - INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER NO RIO DE JANEIRO / RJ, AGENDADO PARA O DIA 10/08/2017 (FOLHA 141), PARA ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO, PACIENTE NAGIR CIPRIANO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JANAÍNA CIPRIANO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 696/2017 NA FOLHA 142 E 143. 2017NE01738 2017NE01738 75819090 PARA COBRIR DESPESAS COM TFD. REP. NAGIR CIPRIANO 216.162.727-91. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794717 27925 2017 2017-03-08T00:00:00 3110,4000 0,0000 0,0000 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 PREGÃO COBRIR DESPESA COM LANCHE PARA DOADORES DO HEMOES. ARP: 1190/17 2017NE05876 2017NE05876 75191342 LANCHE PARA DOADORES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794718 27926 2017 2017-12-07T00:00:00 56644,1400 0,0000 0,0000 0,0000 12499494000180 2 "" HOSPINOVA DIST. DE PRODUTOS HOSP. LTDA. 8381043 PREGÃO MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, arp nº0308/2017, conforme solicitado pelo geaf/nacd. 2017NE05369 2017NE05369 75639939 AMISSULPRIDA 50MG-COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794719 27927 2017 2017-09-14T00:00:00 279,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CAMA, MESA E BANHO (PAPEL LENÇOL EM BOBINA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1160/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78962170 2017NE01022 2017NE01022 75996642 HABF/ALMOX.GERAL/CI:25/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PARA MACA HOSPITALAR CONFECCIONADO EM CURVIM (GROSSO) E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794720 27928 2017 2017-10-05T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39362389000150 2 "" VIACAO SUDESTE LTDA 8338444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA DESPESA COM COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. 2017NE00866 2017NE00030 76562727 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO SUDESTE PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAIZES (REP/GRH/N 16/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794721 27929 2017 2017-10-05T00:00:00 1233,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR. (TOUCA DESCARTÁVEL). 2017NE00476 2017NE00476 77222857 ADESÃO A ATA DE REGISTRO ELABORADA PELA CENTRAL DE COMPRAS DA SESA REFERENTE AO PROCESSO Nº75483300 Nº CONTRATO Nº 0399,0400,0401/2017. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794722 27930 2017 2017-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.359.877-## 1 "" LUIS OTAVIO LOPES MONTEIRO 8336590 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA BREJETUBA, DIA 11/05/2017, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO. SUFIS-S 2017NE00659 2017NE00659 77739809 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794723 27931 2017 2017-09-05T00:00:00 1457,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08697852000191 2 "" ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 8324258 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO SERVIÇOS DE APERTAR, AMOLAR E OUTROS AJUSTES NO EQUIPAMENTOS TESOURA, DEBAKEY,PINÇA MOSQUITO, PORTA AGULHA, TESOURA DE CORTA GESSO, PINÇA CLAMP, CORTADOR DE FIO, ALICATE PEQUENO, MARTELO, PINÇA KELLY PARA ATENDER AO CENTRO CIRURGICO, CONFORME SOLIC.DO NTSG/CI 20/2017. 2017NE01101 2017NE01101 77379160 TESOURA; DEBAKEY; PORTA AGULHA E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794724 27932 2017 2017-08-23T00:00:00 -787864,1800 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO PARA SUPRIR SUBITEM 01. RGPS 2017NE03401 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794725 27933 2017 2017-08-22T00:00:00 752,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.903.787-## 1 "" MAURICIO SOARES LIMA JUNIOR 8364145 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMEPNHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 443/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 23/08 À 01/11/2017. ENEM DIGIT@AL - tERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTAIRA Nº 059-R. 2017NE01545 2017NE01545 79237444 DA DOCENTE MAURICIO SOARES LIMA JUNIOR PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 23/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794726 27934 2017 2017-02-08T00:00:00 1252,3800 0,0000 0,0000 0,0000 28126738000119 2 "" FERMACO LTDA 8319755 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS DE MONITORAMENTO EM PARCERIA COM AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ACT N° 001/ANA/2014 2017NE00360 2017NE00360 77891929 DE FERRAMENTAS PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS DE MONITORAMENTO EM PARCERIA COM AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ACT Nº 001/ANA/2014. - REP/AGERH/DPH/GGER/Nº 006/2017. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3283 MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794727 27935 2017 2017-08-12T00:00:00 -435082,8900 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com a folha de Remuneração Dos Profissionais Técnicos: Administrativos e Pedagógicos das Unidades Central e Regional no exercício de 2017. Ação 2006 RP. 2017NE01683 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2536 BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - SEDU - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794728 27936 2017 2017-08-12T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.967-## 1 "" DOUGLAS GONÇALVES JACOB 8374323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE09030 2017NE02483 77190076 NP VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794729 27937 2017 2017-07-12T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA. 2017NE04386 2017NE00081 76070280 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE SÃO GABRIEL DA PALHA / PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794730 27938 2017 2017-07-12T00:00:00 1356,1300 0,0000 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2017NE00056 DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO MÊS DE DEZEMBRO/17, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NE00492 2017NE00056 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794731 27939 2017 2017-10-27T00:00:00 116,6900 0,0000 0,0000 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 INEXIGÍVEL REFORÇO DA 2017NE00483 P/COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO PAV DE ITAPEMIRIM NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03970 2017NE00483 75804360 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SAAE DE ITAPEMIRIM OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 059/16 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794732 27940 2017 2017-10-27T00:00:00 22700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08934248000131 2 "" FAVILY COMERCIAL LTDA ME 8323031 PREGÃO AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL E FOCO AUXILIAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. ARP: 2115/16 2017NE07847 2017NE07847 70947805 OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL E FOCO AUXILIAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794733 27941 2017 2017-05-10T00:00:00 -1021,7800 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DE DESPESA COM ASSINATURA DE TV A CABO - DISPENSA DE LICITAÇÃO. aRT. 24 INCISO II - LEI 8666/93 2017NE01385 2017NE00743 34262017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3411 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794734 27942 2017 2017-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.894.187-## 1 "" RENATO GERALDO DA SILVA 8340710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com diária da servidor Renato Geraldo da Silva no dia 12/12/2017, conforme autorização na fls. 138. 2017NE01850 2017NE01850 78103622 PARTICIPAR DE REUNIÕES, PALESTRAS, CONGRESSOS E OUTROS DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794735 27943 2017 2017-12-13T00:00:00 47,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.271.447-## 1 "" CLEBER SANTOS GOMES 8349649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2012. 2017NE05090 2017NE05090 59757124 NO VALOR DE 807,50 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 14/09/2012. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794736 27944 2017 2017-08-24T00:00:00 1648,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - COLETOR URINÁRIO SISTEMA FECHADO E COLETOR DE URINA E SECREÇÕES - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SESA Nº 1020/2017, PREGÃO Nº 0027/2017 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 47. 2017NE03415 2017NE03415 78882540 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1020/2017/HABF PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794737 27945 2017 2017-07-24T00:00:00 6930,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12569267000183 2 "" CFC CERTIFICAR 8358656 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES PARA EDIÇÃO DE CATEGORIA D NA CNH DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO PREVINES. 2017NE01136 2017NE01136 77648943 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794738 27946 2017 2017-07-20T00:00:00 5640,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.962.157-## 1 "" KARINA ANGELICA SANTIAGO UCHOA ABU GHAZELEH 8365007 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO EM FOCO NA GESTÃO DE CONFLITOS, NO PERIODO DE 24 A 28/07, 31/07 A 04/08, 07,08,09,10 E 14/08/2017. 2017NE00953 2017NE00953 78868947 DA DOCENTE KARINA ANGÉLICA UCHÔA PARA MINISTRAR O CURSO ATENDIMENTO AO CIDADÃO COM FOCO NA GESTÃO DE CONFLITOS DIAS 24 A 28/07, 31/07 A 04/08/17 E 07,08,09,10 E 14/08/17. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794739 27947 2017 2017-07-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para conduzir o diretor presidente para Presidente Kennedy, dias 20-21/07. 2017NE01356 2017NE01356 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794740 27948 2017 2017-09-25T00:00:00 3441,7800 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para remanejamento de valores entre subitens, visando atender a folha de pagamento de setembro/2017. Regime próprio. 2017NE00465 2017NE00077 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794741 27949 2017 2017-09-25T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.167.496-## 1 "" LUCIANA CRUZ RODRIGUES DE OLIVEIRA 8389520 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 118/2017 para atender a Comarca de Barra de São Francisco conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v. 2017NE01974 2017NE01974 201701389514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794742 27950 2017 2017-06-12T00:00:00 43000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDIÇÕES DE RETRORREFLEXIVIDADE DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO SISTEMA RODOVIA DO SOL 2017NE00293 2017NE00293 77405404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794743 27951 2017 2017-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.128.117-## 1 "" GLAUCIA MIRIAN LEPAUS 8314707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PEDRO CANÁRIO E NOVA VENÉCIA-ES, NO DIA 28/09/2017, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA A SABER: NOVA VENÉCIA (ACOMPANHAMENTO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 9031/2015 COM A ASSOCIAÇÃO DE AGROTURISMO E AGROINDÚSTRIA - PROCESSO Nº 72678682) E PEDRO CANÁRIO (EMPREENDIMENTO PADARIA FLORESTA DO SUL, ORIUNDO DO CONVÊNIO Nº 778189/2012) , DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM FLS. 01, DO PROCESSO DE Nº 79632718. 2017NE00345 2017NE00345 79632718 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794744 27952 2017 2017-09-26T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.257-## 1 "" VALQUIRIA SANTOS SILVA 8381124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESCRIÇÃO INCORRETA. 2017NE00430 2017NE00428 77675029 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 03/05/17 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794745 27953 2017 2017-09-26T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DO CREDOR INFORMADO INCORRETAMENTE. 2017NE01977 2017NE01958 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794746 27954 2017 2017-09-26T00:00:00 564,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.453.927-## 1 "" LUCIANO RIBEIRO 8380622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM DOCENTE NO CURSO MINISTRAR AULAS ENEM DIGITAL, NO PERIODO DE 03/08 A 01/11/2017, TERMO DE COOPERAÇÃO 075/2017, PORTARIA 059-R. 2017NE01900 2017NE01900 79028357 DO DOCENTE LUCIANO RIBEIRO PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 03/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794747 27955 2017 2017-09-25T00:00:00 136,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.342.377-## 1 "" GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA 8319851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF DE 26 A 29/09/2017. ( DIFERENÇA ) 2017NE01136 2017NE01136 77696379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794748 27956 2017 2017-02-08T00:00:00 3950,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 PREGÃO Empenho para fazer face a despesas com aquisição de gases analíticos visando atender o LQL/DML/PCES, conforme pregão eletrônico nº 046/2016, ARP nº 003/2016 e 2017NR00481. 2017NE00670 2017NE00670 73703966 CI/SESP/PC/SPTC/DML/SLML/N° 50/2016 - ENCAMINHAMENTO DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA QUE SEJA PROVIDENCIADA A COMPRA DE GASES ANALÍTICOS PARA O SML. TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794749 27957 2017 2017-08-12T00:00:00 79,8900 0,0000 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO visando cobrir despesas com a folha de pessoal 31 do mês de dezembro de 2017. 2017NE00213 2017NE00016 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794750 27958 2017 2017-08-12T00:00:00 62962,9500 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com a folha de Remuneração Dos Profissionais Técnicos: Administrativos e Pedagógicos das Unidades Central e Regional no exercício de 2017. Ação 2006 RG. 2017NE01684 2017NE00733 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794751 27959 2017 2017-05-10T00:00:00 27854,8200 0,0000 0,0000 0,0000 78126950000316 2 "" MICROSENS LTDA 8359268 PREGÃO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA COM ALIMENTADOR ADF, SOFTWARE DE CAPTURA E SOFTWARE DE OCR PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 047/2016, EM FAVOR DA EMPRESA MICROSENS LTDA. CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 163/164. 2017NE01174 2017NE01174 75837099 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 047/2016, EMPRESA MICROSENS LTDA, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE SCANNER PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1119 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794752 27960 2017 2017-05-10T00:00:00 1300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.442.637-## 1 "" SILAS AMARAL MAZA 8386741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO para cobrir despesas com 10 DIÁRIAS em favor do Subsecretario Administrativo SILAS AMARAL MAZA para cumprir as agendas no exercício de 2017. 2017NE00165 2017NE00165 79726321 NO VALOR DE R$ 1.300,00 PARA CUMPRIR VIAGENS DENTRO DO ESTADO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794753 27961 2017 2017-08-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.257-## 1 "" VALQUIRIA SANTOS SILVA 8381124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com vistas a cobrir despesas com 1/2 diária em favor da Servidora VALQUIRIA SANTOS SILVA em viagem oficial ao município de Cachoeiro de Itapemirim no dia 25 de Agosto de 2017. 2017NE00323 2017NE00323 77675029 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 03/05/17 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794754 27962 2017 2017-08-23T00:00:00 1072,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO BOAS PRÁTICAS DE INTELIGÊNICA APLICADA AO CONTROLE EXTERNO - PORTO ALEGRE - 30/08 A 01/09/17. 2017NE01156 2017NE01156 59982017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794755 27963 2017 2017-07-27T00:00:00 1600,5000 0,0000 0,0000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI -EPP 8362065 PREGÃO ARP 1503/2016, PREGÃO 0047/2016, EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO: SABONETE USO INFANTIL, CONFORME RESERVA 2017NR1220 E CI 185/2017. 2017NE01100 2017NE01100 73780464 AQUISIÇÃO DE MATERIAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794756 27964 2017 2017-07-27T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO- EXAMINADOR 2017NE02931 2017NE00068 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794757 27965 2017 2017-07-19T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27248939000126 2 "" FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESTADO DO ESP.SANTO 8341549 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO COM ARBITRAGEM, QUADRO MÓVEL, MATERIAL ESPORTIVO E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA COPA ESPÍRITO SANTO 2017, EMENDA PARLAMENTAR N° 725 DA DEPUTADA GILSON LOPES, TERMO DE FOMENTO N° 016/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO DA SESPORT. 2017NE00559 2017NE00559 77713770 EMENDAS PARLAMENTARES DE N° 119 ; 245 ; 429 ; 1054 ; 725 NO VALOR DE R$ 131.635,00. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4809 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794758 27966 2017 2017-07-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 24 E 25/07/2017 - PRESIDENTE KENNEDY, ITAPEMIRIM E MARATAÍZES - ES - ES 2017NE00793 2017NE00793 76749410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794759 27967 2017 2017-07-18T00:00:00 640,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.239.457-## 1 "" DENIS MARCHIORI RODRIGUES 8346302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AOS SERVIÇOS D/O DOCENTE NO CURSO DE EXCEL BÁSICO - CURSO EAD, NOS DIAS 26/07 A 14/08/2017. 2017NE00933 2017NE00933 78815371 DO DOCENTE DENIS MARCHIORI RODRIGUES PARA MINISTRAR O CURSO EXCEL BÁSICO - CURSO EAD NO PERÍODO DE 26/07 A 14/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794760 27968 2017 2017-06-22T00:00:00 3572,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.377-## 1 "" MEIRIELE MARIA LOPES 8380412 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGITAL, NO PERIODO DE 28/06 A 01/11/2017. 2017NE00624 2017NE00624 78269210 DA DOCENTE MEIRIELE MARIA LOPES PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 28/06 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794761 27969 2017 2017-10-08T00:00:00 828,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA E OUTROS, NOS DIAS 14 A 17/08/2017, PARTICIPAR DO CURSO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL-ESESP. E OUTROS. 2017NE01683 2017NE01683 77828224 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGEM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794762 27970 2017 2017-10-08T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.217-## 1 "" RAFAEL BRAGA DE OLIVEIRA 8348786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 15/08/2017, PARTICIPAR DA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-DOCE. 2017NE01684 2017NE01684 76905373 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794763 27971 2017 2017-07-31T00:00:00 2880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.035.447-## 1 "" JOVENILDO DA CRUZ LIMA 8326972 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REGENTE DE CORAL PARA ATUAR NA EEFM ESCOLA JONES JOSE DO NASCIMENTO NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS. 2017NE00463 2017NE00204 77746899 LUCIMARA VIANA TEIXEIRA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794764 27972 2017 2017-05-10T00:00:00 1474,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.358.331-## 1 "" ROMULO EUGENIO DE SIQUEIRA CHAVES 8362528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 15 À 19/10/2017, REUNIÕES COTEPE - CONVOCA 275ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COTEPE/ICMS. 2017NE01389 2017NE01389 77087143 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO ENCAT - BRASILIA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794765 27973 2017 2017-11-09T00:00:00 435,7500 0,0000 0,0000 0,0000 29511607000118 2 "" CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD 8363785 PREGÃO DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA EM HEMOTERAPIA E ANÁLISES CLÍNICAS, NAS ÁREAS DE:SELEÇÃO DE DOADORES, HEMATOLOGIA A COAGULAÇÃO, PARA O PERIODO DE 3,5MESES/17. 2017NE06716 2017NE06716 76037240 CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA EM HEMOTERAPIA E ANÁLISES CLÍNICAS, NAS ÁREAS DE:SELEÇÃO DE DOADORES, HEMATOLOGIA A COAGULAÇÃO,CONF.ESPECIFICAÇÃO ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794766 27974 2017 2017-06-22T00:00:00 573,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.227.757-## 1 "" LUISMAR BALSONI 8373911 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 06 A 07/07/2017 - REQ. 1042/2017. 2017NE01893 2017NE01893 65229070 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LUISMAR BOLSONI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794767 27975 2017 2017-10-26T00:00:00 -1418,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.471.435-## 1 "" NEUSILENE ALVES PINHEIRO 8374394 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS MUDANÇA DE CREDOR 2017NE01330 2017NE01234 77943538 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794768 27976 2017 2017-08-24T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.307-## 1 "" ALEXANDRE NOGUEIRA ALVES 8361898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER CI.PGE/GAB/Nº044/2017 - 1/2 DIÁRIA PARA DRº ALEXANDRE NOGUEIRA ALVES , DEVIDO COMPARECIMENTO NA INAUGURAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 22/08/2017, QUANDO FOI CONDUZIDO PELO MOTORISTA HELDER PAULA DA SILVA, TENDO A VIAGEM ULTRAPASSADO 6 HRS. 2017NE00340 2017NE00340 79275761 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794769 27977 2017 2017-09-18T00:00:00 34993,1000 0,0000 0,0000 0,0000 00394460011348 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 8334183 DISPENSA DE LICITAÇÃO RECOLHIMENTO COFINS, ATRAVÉS DE DARF, CÓDIGO DE RECEITA 5856 2017NE00522 2017NE00522 76619990 RECOLHIMENTO COFINS, ATRAVÉS DE DARF, CÓDIGO DE RECEITA 5856 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2363 CONTRIBUICAO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794770 27978 2017 2017-08-15T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE03172 2017NE00034 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794771 27979 2017 2017-08-16T00:00:00 6630,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00416 2017NE00416 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794772 27980 2017 2017-09-19T00:00:00 276,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FLUOXETINA 20 MG - COMPRIMIDO), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0451/2017. 2017NE00440 2017NE00440 77750110 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 75618982 - HSL, EM FAVOR DA EMPRESA VILA COMERCIAL LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794773 27981 2017 2017-09-20T00:00:00 22749,2900 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com VENCIMENTOS E SALÀRIOS do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de Setembro/17. 2017NE00686 2017NE00036 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794774 27982 2017 2017-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.586.297-## 1 "" LARISSA ARADA BAPTISTA 8328378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reunião sobre cadastro de granjas avícolas em Santa maria de Jetibá em 29/11 2017NE02839 2017NE02839 77557476 SOLICITACAO DE DIARIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794775 27983 2017 2017-12-12T00:00:00 -110,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REFORÇAR NE01657 EM FAVOR DA EMPRESA CONSORCIO INTEGRADO ARACRUZ 2017NE02540 2017NE00011 76487237 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794776 27984 2017 2017-12-12T00:00:00 456,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.628.598-## 1 "" WESLEI LEONIDAS DA SILVA 8371844 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA ATENDER EXTENSÃO DE CARGA HORARIA PARA O MES DE NOVEMBRO 2017NE00808 2017NE00150 77558367 WESLEI LEONIDAS DA SILVA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794777 27985 2017 2017-08-22T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.331.257-## 1 "" VALENTIM PEROZINI JUNIOR 8377116 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DA DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR VALENTIM PEROZINI PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS ESTIMATIVAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00229 2017NE00229 79254888 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR VALENTIM PEROZINI JUNIOR PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794778 27986 2017 2017-08-23T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.602.487-## 1 "" PATRICK ROBERTO SACHT DE JESUS 8344908 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " 9700 - Viagem a SEDU para Treinamento de Software QGIS Transporte Escolar Rural. Destino: Barra de São Francisco x Vitória X Barra de São Francisco. Data: 28/08/2017 a 01/09/2017" 2017NE04678 2017NE04678 79253636 VALOR R$ 448.00 (REP/SESE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794779 27987 2017 2017-09-21T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.629.076-## 1 "" EDUARDO HENRIQUE ALMEIDA PEREIRA 8355180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 21 A 22/09/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CLAM). 2017NE02083 2017NE02083 76638456 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794780 27988 2017 2017-09-21T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2017NE00052 destinado a cobrir despesas com Substituições - RPPS no exercício de 2017. 2017NE01815 2017NE00052 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794781 27989 2017 2017-09-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.598.967-## 1 "" GILSEIA SOSSAI SILVA 8362502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA MONTANHA NO PERÍODO DE 19/09 A 21/09/2017. 2017NE01143 2017NE01143 76565815 DESPESAS DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E NÚCLEO DE REGULAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794782 27990 2017 2017-10-11T00:00:00 52112,2800 0,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA O CTI E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. 2017NE01001 2017NE01001 80045758 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 77112199 E CONTRATO Nº 206/2017 MEDSHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 39.309.927/0001-43 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794783 27991 2017 2017-10-11T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DE SALDO COM BASE NO ART. 8] DO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4166-R DE 08/11/2017. 2017NE00931 2017NE00324 76661075 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794784 27992 2017 2017-12-12T00:00:00 2331,5400 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO FUNDEB, FP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00241 2017NE00162 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4518 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RGPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794785 27993 2017 2017-12-15T00:00:00 3822,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INSULINA. 2017NE01898 2017NE01898 77679121 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 75248140, ATA Nº 0466/2017. COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794786 27994 2017 2017-11-12T00:00:00 -7,8000 0,0000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do empenho 2017NE00036 referente a folha de pagamentos REGIME PROPRIO - RPPS, devido o encerramento do exercício. 2017NE00322 2017NE00036 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794787 27995 2017 2017-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.437-## 1 "" JOSE RONAN DOMINGOS 8346971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, DIA 26/06/2017, VISITA NO ESTALEIRO JURONG. 2017NE00836 2017NE00836 78292743 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794788 27996 2017 2017-11-12T00:00:00 -10,2000 0,0000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do empenho 2017NE00036 referente a folha de pagamentos REGIME PROPRIO - RPPS, devido o encerramento do exercício. 2017NE00322 2017NE00036 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2536 BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - SEDU - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794789 27997 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 43001,6400 0,0000 0,0000 00871222000180 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DA SERRA 8336497 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 100 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SERRA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017. 2017NL01905 2017NE00127 65564499 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SERRA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794790 27998 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 52482,1800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL01634 2017NE00004 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794791 27999 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 1226,9400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO INSS PATRONAL, REF. MAIO/2017, FOLHA COMPLEMENTAR 33. AÇÃO 2087 RG 2017NL01816 2017NE00169 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794792 28000 2017 2017-03-16T00:00:00 17500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL REFORÇO DO EMPENHO REL. AOS SERVIÇOS GRÁFICOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO À 06/08/2017. 2017NE00095 2017NE00025 57338108 MATERIAL GRÁFICO ADMINISTRATIVO COM CONTEÚDO E LAYOUT DEFINIDO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794793 28001 2017 2017-03-17T00:00:00 256,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.967-## 1 "" DOUGLAS GONÇALVES JACOB 8374323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02483 2017NE02483 77190076 NP VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794794 28002 2017 2017-03-16T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Estorno parcial do sub elemento 58 a fim de criar o sub elemento 01 para 2017. 2017NE00428 2017NE00020 68862660 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794795 28003 2017 2017-03-20T00:00:00 132116,6300 0,0000 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0037/2016 - LOTES 04, CONFORME CONTRATO Nº 020/2017. 2017NE00540 2017NE00540 77126432 DAS NOTAS FISCAI DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA CONTRATO Nº 020/2017 (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8677 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794796 28004 2017 2017-03-07T00:00:00 480,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01307399000110 2 "" HALLEN PROJ. E INST. DE TELECOM. LTDA 8385443 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FUSÃO DE FIBRA ÓTICA), CONF. SOLICITAÇAO DO NTSG/CI 047/2017 2017NE01557 2017NE01557 78262569 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FUSÃO DE FIBRA ÓTICA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794797 28005 2017 2017-06-16T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE02320 2017NE00083 76069931 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE GUAÇUÍ / PAV DIVINO SÃO LOURENÇO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794798 28006 2017 2017-06-19T00:00:00 17412,2800 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESAS COM FOLHA RGPS JUN 2017 2017NE00225 2017NE00225 78154146 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 31 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794799 28007 2017 2017-08-30T00:00:00 8388,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04964379000100 2 "" SCAN MEDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI. 8352168 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUÍMICO - ARP Nº 2079/2016/HSL - SESA. 2017NE00368 2017NE00368 78469848 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO HSL Nº 0279/2016 PROCESSO Nº 73840912/2016 PROTOCOLO Nº 06228/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794800 28008 2017 2017-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.286.977-## 1 "" ADILSON JOSE ENDLICH 8386005 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 25/08/2017, PARA REALIZAR DESLOCAMENTO, COM CAMINHÃO GUINCHO, DE UMA VIATURA DE SEJUS DE COLATINA PARA VITÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 02 (RD Nº 001T/2017). 2017NE03496 2017NE03496 79301592 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SER REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794801 28009 2017 2017-04-17T00:00:00 61914,8300 0,0000 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA cobrir despesa com prestação de serviço de manutenção predial a ser realizada nas dependências da vigilância sanitária. arp sedu 014/15. 2017NE03207 2017NE03207 75203715 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74433512, EM FAVOR DA EMPRESA RADANA CONSTRUÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794802 28010 2017 2017-12-05T00:00:00 -6150771,3600 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DA NE 71, TENDO EM VISTA OS ESTORNOS DAS OB'S 230/236/358/491/494/498/503 E 612 RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS MESES DE JAN E FEV/17, FEITAS INDEVIDAMENTE COM SUBELEMENTO PESSOAL CIVIL QUANDO DEVERIA SER PESSOAL MILITAR. 2017NE00495 2017NE00071 76543013 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794803 28011 2017 2017-12-05T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.341.187-## 1 "" THIAGO MOREIRA DE ALMEIDA PANZIN 8339998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02069 2017NE02069 76770249 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794804 28012 2017 2017-12-05T00:00:00 1138,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.897.297-## 1 "" SILVESTRE AZEVEDO 8380672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE CONDUÇÃO DE SERVIDOR, PARA DOMINGOS MARTINS - 15 A 19/05. 2017NE00528 2017NE00528 28932017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794805 28013 2017 2017-12-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.817-## 1 "" ROBERTA DE ASSIS VERMEULEN 8366401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA CIVIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM MEMORANDO Nº 018/2017- GS/SRSC (FOLHA 001). 2017NE01046 2017NE00400 76971180 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794806 28014 2017 2017-05-25T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.081.347-## 1 "" PAULO CESAR FERREIRA 8354883 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULADO CPF ERRADO 2017NE02057 2017NE02048 77896327 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 2, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 002/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794807 28015 2017 2017-06-20T00:00:00 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.707-## 1 "" ALEXANDRE OLIVEIRA FRAGA 8365805 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04743 2017NE00805 76593711 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794808 28016 2017 2017-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.807-## 1 "" CHANDER RIAN DE CASTRO FREITAS 8342780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Muqui nos dias 14.06.2017. 2017NE00856 2017NE00856 78082552 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794809 28017 2017 2017-05-12T00:00:00 579,3000 0,0000 0,0000 0,0000 08633431000105 2 "" GABISA MEDICAL INTERNACIONAL LTDA - EPP 8363633 PREGÃO NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA GASTROSTOMIA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0787/2017, PREGÃO Nº 0195/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79732437). 2017NE01296 2017NE01296 78795419 ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 786 A 792/2017 PERTENCENTE AO PROCESSO Nº: 75537532/HINSG ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794810 28018 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 299,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das Obrigações Patronais - Folha Suplementar de Pagamentos nº 35 ? FUNDO FINANCEIRO - FUNPES/FF - REGIME PRÓPRIO ? RPPS. Mês de AGOSTO/2017. 2017OB00734 2017NE00045 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794811 28019 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1230,0800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SERVIDORES, REF. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35 DE AGOSTO/2017. 2017OB03636 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794812 28020 2017 2017-06-12T00:00:00 1307,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REMANEJAMENTO DE SALDO ENTRE SUBITENS DO EMPENHO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017 - RGPS. 2017NE02917 2017NE00115 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794813 28021 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.658.307-## 1 "" ARIANE PREATO LEMONTI 8373668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS02765 2017NE06523 79282202 PARA VITÓRIA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017, A PEDIDO DO HEMOCENTRO DE COLATINA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794814 28022 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 290395,0800 0,0000 21214251000149 2 "" ALLIANZA INFRAESTRUTURA DO BRASIL S/A 8378732 CONCORRÊNCIA 18ª MP AO CONTRATO Nº 010/2016 - ALLIANZA INFRAESTRUTURAS DO BRASIL S/A. NFS 931 A 937 2017OB03777 2017NE01014 73979554 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 154 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 2102 MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794815 28023 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 85,5000 0,0000 57125353000135 2 "" ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL SS LTDA 8379137 PREGÃO PG. IRRF DE DESP. COM A ATUARIA CONTRATO 002/16, NO MÊS DE OUT/17, PARCELA 09/12 E NF. 00009152 2017OB01607 2017NE00076 76650936 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA ATUARIAL REFERENTE AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ES-PREVIDÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794816 28024 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 13486,1400 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO "PAGAMENTO NF 4478 - REF 10/2017 - SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA DA USINA DE GASES MEDICINAIS DO HDS.Ano 2013 CONTRATO 0362/14 HDS, PE 0072/14 HDS, PROC 64359204/13 HDS C/ 63, U L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA, 01.955.600/0001-76" 2017OB01658 2017NE00183 64359204 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA DA USINA DE GASES MEDICINAIS DO HDS. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794817 28025 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4929,9300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 15342/43, PCTE: ROSA LEVINHO , PERIODO: 27/09 A 04/10/17. 2017OB28396 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794818 28026 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 336323,4800 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 869767 OUT/2017 AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO 20MG,30MG E 40MG E RANIBIZUMABE 10MG/ML, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP: 1225/17 2017OB28435 2017NE07204 76463486 METILFENIDATO 20MG,30MG E 40MG E RANIBIZUMABE 10MG/ML, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 95 APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794819 28027 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.360.917-## 1 "" ANTÔNIO DINIZ ALTOÉ 8385550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR ANTONIO DINIZ ALTOE NOS DIAS 03,05,06,09,10,11, 17, 18,19,20,24,27,30,31/10/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 222,225,228,231,234,237,240,243,246,249,252,255,258,261 . 2017OB01987 2017NE01629 78024021 TRANSPORTAR MEDICAMENTOS, VACINAS E CONDUZIR SERVIDORES PARA CURSOS E REUNIÕES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794820 28028 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 34383,2900 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 CONCORRÊNCIA Pagamento da NFS-e nº 1157, com retenção de INSS e ISS(Vargem Alta-ES), Reajustamento da 23ª Medição do Contrato nº 004/2014 - Concorrência n° 039/2013, referente prestação de serviços de obras de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Boa Esperança (Divisa Vargem - Rio Novo) - Virgínia Nova, ( Extensão 6,14 km) no Município de Vargem Alta/ES - Período de 06/09/2017 a 30/09/2017 - Processo nº 66335647. 2017OB00499 2017NE00030 64071413 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794821 28029 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 396,4500 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 CONCORRÊNCIA Pagamento de INSS, retenção da NFS-e nº 1157(Vargem Alta-ES), Reajustamento da 23ª Medição do Contrato nº 004/2014 - Concorrência n° 039/2013, referente prestação de serviços de obras de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Boa Esperança (Divisa Vargem - Rio Novo) - Virgínia Nova, ( Extensão 6,14 km) no Município de Vargem Alta/ES - Período de 06/09/2017 a 30/09/2017 - Processo nº 66335647. 2017OB00495 2017NE00030 64071413 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794822 28030 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 25/05/2017, PARA REALIZAR SUPERVISÃO E ASSESSORAMENTO NAS COMISSÕES TÉCNICAS DE CLASSIFICAÇÃO - CTC DAS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 101 (RD Nº 20/2017). 2017OB08224 2017NE03174 76621235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794823 28031 2017 2017-06-13T00:00:00 1710,0800 0,0000 0,0000 0,0000 05424467000182 2 "" JUSTICA FEDERAL DE 1º GRAU NO ESP.SANTO 8335459 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 78094364 2017NE00296 2017NE00296 78094364 DE PEQUENO VALOR - PJ Nº 0045924-76.2013.8.08.0035 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4001 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TRF 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794824 28032 2017 2017-06-13T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.727-## 1 "" THAIS DO PRADO PEREIRA 8370099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ENPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIARIAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02413 2017NE02413 77791525 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794825 28033 2017 2017-04-25T00:00:00 2556,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MESNA, MOMETASONA) ARP 1413/2016 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 0546/2017. 2017NE00970 2017NE00970 73096016 HIDROXICLOROQUINA, SULFATO; HIDRÓXIDO FÉRRICO, SACARATO; LACTULOSE E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794826 28034 2017 2017-04-25T00:00:00 11826,4000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO referente cobrir despesas com aquisição de medicamentos de uso medico hospitalar relativo mes de abril de 2017. 2017NE00382 2017NE00382 75624044 SOLICITAÇÃO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS ELABORADA PELO HIMABA REFERENTE AO PROCESSO Nº 74115812/ E CONTRATO Nº 01588,1587 E 1586/2016 ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794827 28035 2017 2017-04-25T00:00:00 10052,9000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos Servidores, no mês de abril/17. (regime geral) 2017NE00214 2017NE00214 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794828 28036 2017 2017-05-06T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.617-## 1 "" MAKCHASLEY SPAVIER FERREIRA 8325766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno parcial do empenho 2017NE00777 relativo a devolução de diária pelo servidor Makchasley Spavier Ferreira - DPC, conforme extrato bancário do dia 02/06/2017. 2017NE00951 2017NE00777 77453255 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAKCHASLEY SPAVIER FERREIRA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794829 28037 2017 2017-06-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.301.237-## 1 "" ANA PAULA BESSA SOARES 8376810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NOS DIAS 27 E 28/07/2017, PARA PARTICIPAR DE OITIVA DE TESTEMUNHAS NO PAD Nº 75269430, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 01/2017). 2017NE02604 2017NE02604 78322421 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794830 28038 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319092 - EXERCÍCIOS ANTERIORES RP. 2017NE00543 2017NE00050 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794831 28039 2017 2017-02-06T00:00:00 720,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03951140000133 2 "" DE PAULI COMERC. REPRES.IMPORT. E EXPORT.LTDA 8337130 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (FITA ADESIVA PARA TESTE EM AUTOCLAVE) ARP 346/2017 CONF. SOLIC. DO ALMOXARIFADO/CI 130/2017. 2017NE01383 2017NE01383 77144198 ADESAO A ARP N° 0346/2017 REFERENTE AO PROCESSO N° 76030822 - NECL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794832 28040 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 13,2900 0,0000 20868995000114 2 "" FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8377617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO Nº 170075710 - FUNEPJ - REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME CI.PGE.PEP Nº 10/2017. 2017OB01155 2017NE00048 76653145 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794833 28041 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8062,4900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OUTROS CONSIGNATÁRIOS PMES/HPMES NA FGP 31 SET/2017 2017OB04041 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794834 28042 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 57,7800 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DE INATIVOS CELETISTAS RGPS DE SETEMBRO/17. 2017OB00722 2017NE00028 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794835 28043 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2671,6800 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO BANESTES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB03525 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794836 28044 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3915,0400 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO PAGAMENTO NF 1857, 1858 E 1865 - ENTREGA DE MATERIAL REF 09/2017 - Material medico-orteses e proteses, ata 347/17 proc 75506335/ c-106 vigencia 17/03/17 a 16/03/18 2017OB01452 2017NE00477 75506335 SOLICITA ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CONSUMO ANUAL (ARP). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794837 28045 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 81,2300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIAS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB07332 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794838 28046 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 178,2900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da retenção de consignado relativo a folha de pessoal do mês de setembro/17. 2017OB03402 2017NE00035 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794839 28047 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 16148,5800 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO Pagamento do INSS-PJ da NF. 0529, DIVERSOS EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, Referente Setembro/2017.. 2017OB02477 2017NE01359 68889410 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64622479, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1634/15, LABORATORIO FRANCO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794840 28048 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 28005,6400 0,0000 ###.666.058-## 1 "" VICENTE MACIEL COSTA 8323101 TOMADA DE PREÇOS PG. IRRF. REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SEDE PROVISÓRIA DO IPAJM (EDIFÍCIO CENTER PAX), NO MÊS DE SET/17, CONF.RECIBO. 2017OB01421 2017NE00189 73034681 CHAMADA PUBLICA COM A POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE ÁREA NA CIDADE DE VITÓRIA/ES COM METRO QUADRADO SUFICIENTE PARA O FUNCIONAMENTO DE TODOS OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS E PRESTADOS PELO IPAJM. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794841 28049 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 916,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/17 FL.INAT.SEJUS. 2017OB13498 2017NE00056 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794842 28050 2017 2017-02-06T00:00:00 3340,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLOPIDOGREL E OUTROS. 2017NE00778 2017NE00778 76510069 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74910680, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 1963/2016, VILA COMERCIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794843 28051 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2352,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Notas Fiscais 29868/109233, Publicidade Institucional em ABR/2017, TV Gazeta/Portal G1/Vitória - JUN/2017. 2017OB00796 2017NE00008 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794844 28052 2017 2017-05-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.457-## 1 "" THARLAN VIEIRA CHAVES 8386183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DA COMPANHIA ESPECIALIZADA DE OPERAÇÕES COM CÃES PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. IDA NO DIA 06/09 PARA LEVAR OS CÃES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE. 2017NE01332 2017NE01332 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794845 28053 2017 2017-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.533.567-## 1 "" CARLOS AUGUSTO VALANDRO BALBINO 8380150 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA LINHARES NO DIA 04/09/2017 PARA CONDUZIR O SERVIDORES DO DISQUE DENÚNCIA. 2017NE00704 2017NE00704 77698746 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794846 28054 2017 2017-09-26T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.690.617-## 1 "" BRUNO RICARDO SCHELEMBERG 8361082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 1163/17, POR MOTIVO DO RPMONT TER SIDO EMPREGADO EM OUTRO EVENTO. 2017NE01743 2017NE01163 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794847 28055 2017 2017-10-07T00:00:00 1449,3100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.026.677-## 1 "" GIANNI CARVALHO MACHADO 8331588 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRT DE ALEGRE/ES EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02632 2017NE02632 76045714 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 042/2014 - LOCAÇÃO CRT ALEGRE/ES - CI 120/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794848 28056 2017 2017-12-07T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.397-## 1 "" HENRIQUE DE CARVALHO GORZA 8370517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ORDINARIO PARA DESPESAS COM DIARIAS - FORA DO ESTADO 2017NE02659 2017NE02659 78772753 DESIGNAR OS SERVIDORES HENRIQUE DE C. GORZA E RAUL G. M. DUTRA EM VIAGEM IS 1656 23 DE JUNHO DE 2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794849 28057 2017 2017-07-26T00:00:00 20074,9500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.837-## 1 "" ANDERSON SCOTA MOREIRA 8343893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02909 2017NE02909 76406300 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHOS DOS MEMBROS DO CETRAN/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 35/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794850 28058 2017 2017-07-26T00:00:00 -829,2800 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 CONCORRÊNCIA CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, DEVIDO AO TÉRMINO DO CONTRATO EM 20/06/17. 2017NE00870 2017NE00050 58254064 SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - CORREIOS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794851 28059 2017 2017-07-26T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.497-## 1 "" NERILDA CORREA GOMES 8319531 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. 2017NE00612 2017NE00612 78141559 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794852 28060 2017 2017-05-10T00:00:00 -6023,9500 0,0000 0,0000 0,0000 01644731000132 2 "" CTIS TECNOLOGIA S/A. 8368790 PREGÃO Anulação do empenho 2017NE01970 referente ao não alinhamento entre a empresa e o IASES quanto ao número de equipamentos a serem utilizados no objeto do contrato, em desacordo com os quantitativos aderidos. 2017NE02067 2017NE01970 77395336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794853 28061 2017 2017-05-10T00:00:00 822,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.357-## 1 "" Maristela Pereira Guasti 8379081 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE RODA DE CONVERSA - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES: MUDANÇA OU INOVAÇÃO?, NO DIA 10/10/2017. 2017NE02012 2017NE02012 79691820 DA DOCENTE MARISTELA PEREIRA GUASTI PARA MINISTRAR O CURSO RODA DE CONVERSA - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE: MUDANÇA OU INOVAÇÃO? DIA 10/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794854 28062 2017 2017-12-06T00:00:00 376,3000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.284.177-## 1 "" MAGNA DIAS DE ATHAYDE 8318953 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO EM AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS-FMRP-USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO EM 31/05/2017 (FOLHA 687), PARA ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - ORTODONTIA, PACIENTE ANTONIO LUBIANA NETO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MAGNA DIAS DE ATHAYDE LUBIANA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0002443-29.2013.8.08.0014 - COLATINA - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO EWERTON NICOLI (FOLHA 588 E 589), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 740, E CONFORME APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 493/2017 NA FOLHA 741(FRENTE E VERSO) E 742. 2017NE01319 2017NE01319 55878768 DE TFD. REP. MAGNA DIAS DE ATHAYDE LUBIANA CPF 130.284.177-74. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794855 28063 2017 2017-06-16T00:00:00 2439,9800 0,0000 0,0000 0,0000 09390455000135 2 "" DIVISORIA VM COMERCIO LTDA 8345305 PREGÃO Empenho para atender despesa com aquisição de persianas para setores da SECOM. Adesão à ARP SESP/004/2016. 2017NE00149 2017NE00149 78054370 PERSIANA PARA JANELÕES DESTA SECOM. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2458 PEÇAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794856 28064 2017 2017-08-18T00:00:00 147,1000 0,0000 0,0000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 PREGÃO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO/SESP. 2017NE00643 2017NE00643 78274982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794857 28065 2017 2017-08-18T00:00:00 93939,9800 0,0000 0,0000 0,0000 07355957000108 2 "" 7 LAN INFORMáTICA LTDA 8336373 PREGÃO EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E ADAPTATIVAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A REDE DE FIBRA ÓPTICA METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE - METRO-ES, TERMO DE REFERENCIA GEOPE/2017, PREGÃO Nº 0006/2017, SIGEFES 17003037, 7 LAN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE. PROCESSO 69785589 2017NE00267 2017NE00267 69785589 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO NA REDE METROPOLITANA DE FIBRA OPTICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794858 28066 2017 2017-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.887-## 1 "" ANDERSON GUIDA 8350193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1/2 diária com destino a Cachoeiro de Itapemirim, conduzir servidores para participar no Lançamento do Fundesul e abertura oficial de Cachoeiro Stone Fair no dia 22/08/2017. 2017NE00433 2017NE00433 79224768 PARA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DO FUNDESUL E ABERTURA OFICIAL DE CACHOEIRO STONE FAIR NO DIA 22/08 E 23/08/2017 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794859 28067 2017 2017-07-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.488.997-## 1 "" MOACIR VENTURINI JUNIOR 8319216 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA NO DIA 21/07/2017 PARA ESCOLTA DO SR. RODNEY MIRANDA. 2017NE00585 2017NE00585 77700872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794860 28068 2017 2017-07-25T00:00:00 306,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 2532/16 2017NE05666 2017NE05666 74849310 AXETILCEFUROXIMA250MG-COMP.E OUTROS DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS. AUDITORIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794861 28069 2017 2017-07-24T00:00:00 2034,3100 0,0000 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO RPPS DO MÊS 07/2017 2017NE00271 2017NE00271 78900417 DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794862 28070 2017 2017-08-23T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.950.297-## 1 "" ANICETO JOSE MORO NETO 8360417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A MUQUI, MUNIZ FREIRE, VARGEM ALTA, P. KENNEDY E CASTELO DE 29 A 31/08/2017. 2017NE00954 2017NE00954 76749398 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794863 28071 2017 2017-09-18T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURA BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2017NE01311 2017NE00146 76531716 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794864 28072 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3171,0000 0,0000 02600770000109 2 "" COMERCIAL VALFARMA LTDA. 8383717 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 029.514 DE 01/02/17 REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( 5.000 AMP. DE TRAMADOL CLORIDATO) ATRAVÉS DA ARP 2320/2016 PARCELA DE JANEIRO -CI /HSL/FH/0011/2017 PROCESSO F/31/17. 2017OB00236 2017NE00094 76410404 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA N° 75422298 E A.R.P. N° 2320/2016, EM FAVOR DA EMPRESA COMERCIAL VALFARMA LTDA, HSL/FH/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794865 28073 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA IBATIBA E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 20/01 E 16 À 17/02/2017, CONF. REQ. Nº 408 E 436/17. 2017OB03775 2017NE00168 76556271 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794866 28074 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 444,2400 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 PREGÃO PAGAMENTO DO INSS RETIDO DA NF 2017000000001436 DA EMPRESA FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI-EPP, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPA E LIMPEZA/CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017OB00088 2017NE00039 76690954 PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES MENSAIS DO CONTRATO DE Nº 001/2013 - EMPRESA FOCO ADM. E SERVIÇO LTDA - EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794867 28075 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 219,8100 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 PREGÃO PAGAMENTO DO INSS RETIDO DA NF 2017000000001436 DA EMPRESA FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI-EPP, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPA E LIMPEZA/CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017OB00088 2017NE00039 76690954 PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES MENSAIS DO CONTRATO DE Nº 001/2013 - EMPRESA FOCO ADM. E SERVIÇO LTDA - EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794868 28076 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 9186,4900 0,0000 ###.322.977-## 1 "" PAULO CESAR RUMBELSPERGER 8342866 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento do Recibo COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALMOXARIFADO REF PERÍODO 16/01/2017 A 16/02/2017. 2017OB00340 2017NE00021 71177507 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 67136095, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°0176/2015,PAULO CESAR RUMBELSPERGER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794869 28077 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 85625,8300 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2389 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR, CONTRATO Nº 001/2013, PARA O MÊS DE JANEIRO/2017. 2017OB00173 2017NE00017 76516555 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794870 28078 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 335,4400 0,0000 14642340000120 2 "" CERTARI SOLUCOES EM GESTAO DE PESSOAS LTDA 8364650 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS S/ SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO/COPA E COZINHA E RECEPÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME NF 1325, PROCESSO 73245160. 2017OB00127 2017NE00019 73245160 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SETUR. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794871 28079 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 40013,2000 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER PJES. CONFORME NOTA FISCAL N° 2192/2193/2194/2195. 2017OB01518 2017NE00526 201601469218 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794872 28080 2017 2017-02-16T00:00:00 162817,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS E SUPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A 19 DE MAIO DE 2017. 2017NE00157 2017NE00018 76515656 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794873 28081 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 6019,0100 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL E ATRAVÉS DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO, CONFORME 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2012, PUBLICADO NO DIO EM 23/12/2015, PARA JANEIRO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZADO DADA NA FOLHA 3080. CONFORME SOLICITADO E AUTORIZADO NA FOLHA 3191. 2017NL00183 2017NE00060 51955482 PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA DA SRSC E NREC DURANTE O EXERCICIO DE 2011. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794874 28082 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.229.295-## 1 "" NAFTALY CRISTAL FELIX 8385142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9110- Devolutiva da Avaliação Diagnóstica de Matemática realizada pelo IQE - Escola Viva. - Itinerário: Iúnax Vitória x Iúna. Data: 07 e 08/06/2017. 2017NL03750 2017NE03502 77948572 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794875 28083 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.569.117-## 1 "" MICHELLE CRISTINA FANTI SALES FRAGA 8370030 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE REGENTE DE CORAL PARA ATUAR NO CORAL VIVA VOCE DA SEDU NO MES DE JUNHO DE 2017. 2017NL00516 2017NE00187 77747003 MICHELLE CRISTINA FANTI SALES FRAGA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794876 28084 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 2491,7500 0,0000 0,0000 EX0000142 4 "" MAWDSLEYS BROOKS & LTD 8378266 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MIDODRINA,CLORIDRATO 5MG COMP.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO,P/ATENDER TEREZINHA MOREIRA MATTOS,ATEND.MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). 2017NL13273 2017NE07688 79493670 MIDODRINA,CLORIDRATO 5MG COMP.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO,P/ATENDER TEREZINHA MOREIRA MATTOS,ATEND.MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794877 28085 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 1452,6000 0,0000 0,0000 18843032000114 2 "" S S IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA 8389230 PREGÃO RELATIVO A EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER PJES. CONFORME NOTA FISCAL 472 2017NL01940 2017NE00773 201600141029 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794878 28086 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 -139,0000 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00551 2017NE00276 201700052799 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794879 28087 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.168.187-## 1 "" CELSINO GANDINE VENANCIO 8377220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGENS A NOVA VENECIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS TRABALHOS COM ARTESÃOS SUBTRAB EM 27/04/2017 2017OB00548 2017NE00007 76593584 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES NO ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794880 28088 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 41567,3700 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de liquidação referente ao PASEP retido pela STN sobre repasse do ICMS LEI 87/96 ocorrido em 28/04/2017 às folhas 188, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSET AS FOLHAS 09, PROCESSO N. 76599400. 2017NL00610 2017NE00015 76599400 DO EMPENHO ESTIMATIVO DA DOTACAO DISPONIBILIZADA NA UG 800102 CONFORME DEMONSTRATIVO NO MONTANTE DE R$ 82.711.000,00. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 39 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794881 28089 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 45511,2000 0,0000 12889035000102 2 "" INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8376335 PREGÃO ne p/ medicamentos, pregao 304/16 sesa ata 1848/16 sesa proc 75944308/16 c-70 -- liq nf 27448 ref mai/17 e pag 2017OB00883 2017NE00533 75944308 PROCESSO N°.74142917 - SESA; ATA'S 1713, 1846, 1848 A 1851/2016; R$708.174,94; EM FAVOR DE NOVAFARMA IND. FARMACÊUTICA LTDA E OUTRAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794882 28090 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 16548,0000 0,0000 16830881000108 2 "" REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA 8383783 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO N.F. 60,PELO SERVIÇO MÉDICO EM PEDIATRIA PARA ATENDER DEMANDA DO PS DO HMSA - MANDADO JUDICIAL, NO MÊS DE ABR/17 2017OB00843 2017NE00653 76471934 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA,... PRONTO SOCORRO INFANTIL DO HMSA, CONFORME ESCALA E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. PROC. N°70878510 DO DIA 02/07/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4820 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794883 28091 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 63,9800 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGTO DE IRRF/DUA DAS NFS. 14709, 14736 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE AÇÃO PROMOCIONAL E MONTAGEM DE SACOLA PARA CAMPANHA MAIO AMARELO NO MÊS DE MAIO/2017 CONTRATO 013/2016. 2017OB07182 2017NE01994 76366995 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 013/2016 - CI 200/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794884 28092 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 16830881000108 2 "" REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA 8383783 DISPENSA DE LICITAÇÃO RECOLHIMENTO IRRF NF 68 - REMOVIDA 0 JUL/17 2017OB01051 2017NE00800 76471934 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA,... PRONTO SOCORRO INFANTIL DO HMSA, CONFORME ESCALA E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. PROC. N°70878510 DO DIA 02/07/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4820 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794885 28093 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1113,0000 0,0000 ###.511.287-## 1 "" JOZYELLEN NUNES DA COSTA 8355823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Despesa com viagem a Viçosa/MG, período 15 a 22/07 - Participar da 88ª Semana do Fazendeiro. 2017OB01791 2017NE00736 77562860 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA JOZYELLEN NUNES DA COSTA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794886 28094 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 13,5000 0,0000 00028986000701 2 "" ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 8319427 PREGÃO PAGAMENTO COM 1,5% IR SOB NOTA FISCAL Nº 124277, NO MÊS DE JUN/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM 01 (UM) ELEVADOR, MARCA ATLAS SCHINDLER, COM 04 (QUATRO) PARADAS/ENTRADAS, COM CAPACIDADE PARA 06 (SEIS) PASSAGEIROS E 600 KG DE CARGA, INSTALADO NO EDIFÍCIO SEDE DO PRODEST, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0004/2016, SIGEFES 16000590, PREGÃO Nº 0022/2015, ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. PROCESSO 72105380 2017OB00868 2017NE00032 72105380 MANUTENÇÃO DE ELEVADOR CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794887 28095 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 45,0000 0,0000 00028986000701 2 "" ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 8319427 PREGÃO PAGAMENTO 5% ISS SOB NOTA FISCAL Nº 124277, NO MÊS DE JUN/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM 01 (UM) ELEVADOR, MARCA ATLAS SCHINDLER, COM 04 (QUATRO) PARADAS/ENTRADAS, COM CAPACIDADE PARA 06 (SEIS) PASSAGEIROS E 600 KG DE CARGA, INSTALADO NO EDIFÍCIO SEDE DO PRODEST, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0004/2016, SIGEFES 16000590, PREGÃO Nº 0022/2015, ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. PROCESSO 72105380 2017OB00869 2017NE00032 72105380 MANUTENÇÃO DE ELEVADOR CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794888 28096 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" CRISTIANE SANTOS GOMES 8385518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/ES ? CI: 580/2017. 2017OB02188 2017NE01318 78772427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794889 28097 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 400949,0600 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01.269, MÊS DE JUNHO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM CIRURGIA GERAL, TORÁCICA E UROLOGIA), CONFORME CONTRATO Nº 0053/2017, PREGÃO Nº 0577/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78785847). 2017OB01656 2017NE00761 74646273 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HABF). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4764 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794890 28098 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -720,6700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO INSS PATRONAL, REF. FOLHA 25, DO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017NL09586 2017NE04240 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794891 28099 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.564.067-## 1 "" ALEX BARCELLOS VIEIRA 8342533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária em viagem para Anchieta, no dia 05/09/17Processo digital 001960 2017NL01695 2017NE01401 76812294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794892 28100 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 342- 23 A 25/03/17 - VIX PARA ECOPORANGA E BSF - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIARIA 2017NL01735 2017NE00045 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794893 28101 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 3075,7300 0,0000 0,0000 17738785000105 2 "" TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA ME 8375079 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, NF 137, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL04016 2017NE00398 76344541 CONTRATO N 293/2016 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR EMPRESA TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA-ME (CI/GAE/N 132/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794894 28102 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 1760,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ARSP DE OUTUBRO/2017 (RGPS). 2017NL00493 2017NE00037 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794895 28103 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 15711,3400 0,0000 0,0000 31776479000186 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 8323008 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL05621 2017NE04701 77876083 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (JOAO NEIVA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794896 28104 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 52820,0000 0,0000 0,0000 58426628000133 2 "" SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 8336855 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 157.080 E 157.081, PELA ENTREGA DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA. JUN/17 2017NL00658 2017NE00627 76826228 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 72623420 PREGÃO N° 0049/2016. COM VIGENCIA EM 10/06/2016 A 09/06/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794897 28105 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.306.347-## 1 "" PAULO CESAR DA ROSA SUVOBIDA 8316057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Ibatiba-ES no dia 26 de julho com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar missão institucional me 26/07. CI-0208/2017 - NOTAer 2017NL01036 2017NE00186 76523357 NO VALOR DE R$ 60,00 DEPSESAS COM DIARIAS E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794898 28106 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 5040,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EVENTOS, NO MÊS DE JUNHO/17, NA ÁREA DO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL- CPO SUL. 2017NL01097 2017NE00586 76886840 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM EVENTOS EM JUNHO/2017 NA ÁREA DO CPO SUL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794899 28107 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 121,9800 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação referente a apropriação de despesa com serviço de acesso à Internet Móvel 4G, para a Área de Mídia da SECOM, Fatura 786616225, em MAI/2017. 2017NL00426 2017NE00067 75639661 SERVIÇO INTERNET 4G. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794900 28108 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 7496,0100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA 31 E 33 DE OUTUBRO/2017. 2017NL03802 2017NE00210 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6669 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794901 28109 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.537.277-## 1 "" LAIS SANTOS NEVES QUINTAES 8369585 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2394 - 26 A 28/10/2017 - VIX P/ ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - EXAMINADORES - 2 E 1/2 DIÁRIAS 2017NL08190 2017NE00052 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794902 28110 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 23231,1000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENSÃO ALIMENT.FL.AGO/17 DOS INAT.DA SEFAZ. 2017OB02956 2017NE00124 76780481 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SEFAZ- FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794903 28111 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1554,9300 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS COM A FOLHA SUPLEMENTAR DE AGO/17 (RGPS). 2017OB00597 2017NE00035 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794904 28112 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 138,4600 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVO RGPS (COMISSIONADO) DO MES DE AGOSTO/2017, 2017OB02709 2017NE00023 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794905 28113 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.422.247-## 1 "" ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO 8347361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A COLATINA DIA 30/08/2017. 2017OB02691 2017NE00976 76786374 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794906 28114 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3737,0600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - AGOSTO/17 2017OB02279 2017NE00048 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794907 28115 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 856,4000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA 33 DE AGOSTO/2017, REFERENTE A DESPESAS 339046 AUXILIO ALIMENTAÇÃO- RG 2017OB01204 2017NE00037 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794908 28116 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5351,9900 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.AGO/17 DOS SERVID.ATIVOS DO IPAJM (RPPS E RGPS). 2017OB01194 2017NE00239 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794909 28117 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 5624,7400 0,0000 0,0000 39224738000178 2 "" LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA 8343947 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE REPROGRAFIA, NO PERIODO DE MAIO DE 2017, NOTA FISCAL 02721 - PARTE ESESP. 2017NL01601 2017NE00152 72432586 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA ESTA ESESP - LUXOR AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794910 28118 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.027-## 1 "" ROSIVALDO TONETTO 8338308 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesa com viagem a vitória, dia 05/04-participar de reunião do comitê gestor de pesca. 2017NL00590 2017NE00532 77188179 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ROSIVALDO TONETTO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794911 28119 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.512.387-## 1 "" MARIA DO CARMO LOPES DINIZ HATAB 8336981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com ½ DIÁRIAS em favor da servidora MARIA DO CARMO LOPES DINIZ HATAB para cumprir as agendas no exercício de 2017, em viagem oficial á ANCHIETA/ES no dia 04/07/2017. 2017NL00293 2017NE00195 78474981 NO VALOR DE R$ 1.680,00 EQUIVALENTE A 15 DIÁRIAS DENTRO ESTADO ESP SANTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794912 28120 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 1549,5000 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de julho/2017, conforme NFSe Nº 1737 e SIPA 02-8772/2017. 2017NL02172 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794913 28121 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.778.967-## 1 "" JANAINA TRINDADE DAMASCENO BRUNO OLIVEIRA 8371268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JANAINA TRINDADE D. BRUNO OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 25/04/2017, CONF. REQ. Nº 095/17. 2017NL03206 2017NE03362 77572424 NO VALOR DE R$ 400,00, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017 A PEDIDO DO HEMOES DE SÃO MATEUS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794914 28122 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 6769,4400 0,0000 0,0000 03919852000175 2 "" DI CASTELLI SERVIÇOS LTDA - ME 8374867 PREGÃO NOTA FISCAL Nº 255 (FL. 283) REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS (MADEIRA E AUTOMÁTICOS), PLACAS, ALMOFADAS E TINTAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO IDAF. ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2017. 2017NL03541 2017NE02403 75357704 CI IDAF/DEARH/SAIN 31/2016 - ABERTURA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CARIMBOS. LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794915 28123 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.054.817-## 1 "" IVAN COSTA LOYOLA 8385132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9127- Fazer o acompanhamento para os testes de Telefonia Móvel referentes ao pregão eletrônico SEGER nº 003/2017 - Itinerário: Vitória x Anchieta x Vitória. Data: 06/06/2017. 2017NL03739 2017NE03489 77952731 VALOR R$ 112,00 (CI/GA/N 10/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794916 28124 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 144,0000 0,0000 0,0000 05965318000120 2 "" HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8338318 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 1556 DE 01/12/2017 FLS. 396. DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E MONITORAMENTO DE UMIDIFICADOR DE BIPAP PARA ATENDER PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS NEUROMUSCULAR CADASTRADOS NO PROGRAMA DE OXIGÊNIO DO CRE-ME - FLS. 397 - MÊS NOVEMBRO/2017. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76201490. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 413. 2017NL04169 2017NE04596 76169081 HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794917 28125 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 750,0000 0,0000 0,0000 28133619001408 2 "" S/A A GAZETA 8379469 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 01 ASSINATURA ANUAL DIÁRIA IMPRESSA DIGITAL para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2017 - NOTA FISCAL Nº 0341875, ref. ao mês de MAIO DE 2017. 2017NL00154 2017NE00108 77888383 E PAGAMENTO NO DE R$ 750,00 REFERENTE A ASSINATURA DIARIA IMPRESSA E DIGITAL DE 01 JORNAL A GAZETA POR UM PERIODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/06/17 P/ ATENDER A SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794918 28126 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 3231960,4100 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NFS Nº 15709, 15707, 15708 E 15710, ÀS FLS. 1168/1171, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE FAEC-TRS NEFROLOGIA, CONTRATUALIZAÇÃO ALTA, FAEC E SIH-CIRURGIA ELETIVAS, NO MÊS DE AGOSTO/2017 - DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9007/16, VIGÊNCIA: 01/05/17 A 30/11/17. 2017NL10205 2017NE03467 75302128 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478370, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794919 28127 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 1460,3600 0,0000 0,0000 ###.164.437-## 1 "" CARLOS AUGUSTO VIMERCATI 8373754 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. manutenção e/ou implantação de práticas sustentáveis de uso da terra que tenham como consequência a conservação e ou geração de serviços ambientais. 2017NL00015 2017NE00013 64699617 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- PROGRAMA REFLORESTAR- ESTRADA DA ROSEIRA- AGUA LIMPA- ALEGRE/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794920 28128 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 16426,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.AGO/17 DOS INAT.DA SEP. 2017OB11326 2017NE00032 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794921 28129 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 518434,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.AGO/17 DOS INAT.DA PMES. 2017OB02958 2017NE00160 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794922 28130 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 12197,8300 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA RPPS AGO 2017 2017OB00725 2017NE00328 79179126 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA Nº 31 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794923 28131 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2511,0100 0,0000 14926905000100 2 "" ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 8389329 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COMPORTAR O 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E O 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONFORME PERÍODOS 04/05 A 03/06/17. 2017OB02346 2017NE00115 201000620594 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794924 28132 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10595,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 8508, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUZIA LAHASS, NO PERÍODO DE 17/05 A 26/05/2017. MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NO PROCESSO 76490025 Á FLS. 228. 2017OB14394 2017NE00802 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794925 28133 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 59,8600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OUTROS CONSIGNATÁRIOS NA FGP 33 PMES MAIO DE 2017. 2017OB01831 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794926 28134 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 373192,7500 0,0000 01751181000150 2 "" COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES 8328184 DISPENSA DE LICITAÇÃO C - 0070/2017 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 00637 SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PEDIATRICA MAIO/17 2017OB01100 2017NE00698 77832949 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO 0070/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PEDIÁTRICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4775 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA PEDIÁTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794927 28135 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 22165,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 8514, Á FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CONCEIÇÃO MARTINS DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 16/05 A 31/05/2017. MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NO PROCESSO 76490025 Á FLS. 228. 2017OB14398 2017NE00802 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794928 28136 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 12480,0000 0,0000 03298065000153 2 "" C.E DA EPG MARIA ANGELICA M. SANTANA 8334473 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB03681 2017NE01752 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794929 28137 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3120,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO 77916379-NF 8503-FL. 19-VALOR=R$ 3.120,00/PROCESSO 78009693-NF 8504-FL. 19-VALOR=R$ 3.120,00/PCTE: ALEXANDRE BORGES PAMPLONA, PERIODO: 25/05 A 28/05/17. 2017OB14635 2017NE01693 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794930 28138 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 440,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 1372, PCTE: JOSÉ ANTONIO CORTTE, PERIODO: 01/05 A 05/05/17. 2017OB14636 2017NE00020 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794931 28139 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 11149,8300 0,0000 ###.962.287-## 1 "" ADELANDRA GUASTI NUNES 8382615 INEXIGÍVEL PAGTº PARA ATENDER DESAPROPRIAÇÃO EM FAVOR DE ADELANDRA GUASTI NUNES, REFERENTES AO JUROS MORATÓRIOS, DO PERÍODO DE 27/11/2016 A 06/02/2017, IMÓVEL CD-15, OBRAS DO CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO. PROCESSO 73260835 2017OB00416 2017NE00174 73260835 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794932 28140 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF,1380, PCTE: LEANDRO CARVALHO DE SOUZA, PERIODO: 01/05 A 31/05/17. 2017OB14408 2017NE00020 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794933 28141 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -347,1000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO CANCELAMENTO DO EMPENHO 2017NE00199 JUNTAMENTE COM A RESPECTIVA NL, PD E OB TENDO EM VISTA QUE AO SER EMITIDO O RESPECTIVO EMPENHO NO CAMPO DE CLASSIFICAÇÃO FOI PREENCHIDO ERRONEAMENTE O SUB-ELEMENTO DA DESPESA 30.40 SENDO O CORRETO 30.36 2017GD00002 2017NE00199 75902036 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO REFERENTE ARP Nº 01551/1552/1553/1554/2016 - HINSG - PROCESSO COMPRA Nº 72884649 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2440 MATERIAL BIOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794934 28142 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 403,3700 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento com vistas à cobrir despesas com pessoal desta SECTI, referente à folha RPPS, no mes de agosto exercício de 2017. 2017OB00900 2017NE00021 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794935 28143 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO para cobrir despesas com ½ DIÁRIAS em favor do servidor ALCENI SOARES DE OLIVEIRA para cumprir as agendas da VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2017, em viagem oficial á IBIRAÇU/ES, BAIXO GUANDU/ES, SANTA TEREZA/ES, MANTENÓPOLIS/ES no dia 12 e 13/07/2017. 2017OB00399 2017NE00138 77695267 NO VALOR DE R$ 560,00 - DIA 06/05/17 - SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO DO GOVERNO NO DIA 06/05/17 NO HOTEL FAZENDA PARQUE DO CHINA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794936 28144 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3522,9200 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO Pagto da despesas com o contrato nº 007/2016 prestação de serviços de Rede de Transporte e telecomunicações e serviços de comunicação multimidia no período de abril/2017 - Adm. unidades. 2017OB01384 2017NE00183 74420542 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794937 28145 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 90,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PAGTO RESTANTE N.F. 1784985, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO DO HMSA. AGO/17 2017OB01278 2017NE00880 76511910 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 74910680 PREGÃO Nº 054/16. COM VIGENCIA EM 12/12/2016 A 11/12/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794938 28146 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2513,7600 0,0000 ###.049.337-## 1 "" FABIANO BOLZAN PASTORE PIM DA CUNHA 8369476 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REGENTE DE CORAL NO MES DE JULHO. 2017OB01423 2017NE00209 77757777 FABIANO BOLZAN PASTORE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794939 28147 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 7473,6400 0,0000 0,0000 05903138000114 2 "" FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA 8374726 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00000923, COM RETENÇÃO DE 1,5% IR (R$ 112,10), 11% INSS (R$ 822,10) E 5% ISS (R$ 373,68), PERÍODO MAIO/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVA, ADAPTATIVAS E PREVENTIVAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REDE DE FIBRA ÓPTICA METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE ? METRO-ES, CONTRATO Nº 0022/2014, SIGEFES 14005017, PREGÃO Nº 0012/2014, FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA. PROCESSO 65498348 2017NL00412 2017NE00137 65498348 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO EM REDE METROPOLITANA DE FIBRA ÓPTICA MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794940 28148 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 ###.585.667-## 1 "" RÉGIA CRISTINA CHISTÉ ROSSI 8378162 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMLIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DE MEMBRO DA JARI IV REF. A GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL09773 2017NE03476 77896440 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 4, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 004/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794941 28149 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 24,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - CONFORME TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - PERÍODO DE 21/NOV A 20/DEZ/17. 2017NL00577 2017NE00162 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794942 28150 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 60000,0000 0,0000 0,0000 02283011000151 2 "" C E DA ESG PROF FERNANDO DUARTE RABELO 8317852 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08720 2017NE07098 76728781 REFERENTE AO PEDDE/2017 (VITORIA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794943 28151 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 2560,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO ARP 0211/2016 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N 701911 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL NA LARGURA DE 10CM X 4,5M FEV/17 2017NL00232 2017NE00238 71053425 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794944 28152 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.439.137-## 1 "" WALACE VIAL SANTOS 8358317 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO GOT, SIPA 09-40/17 2017NL01050 2017NE00389 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794945 28153 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.587-## 1 "" WASHINGTON LUIS CORREIA CARDOSO 8347094 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES, nos dias 06, 10 e 24/01 (RD N°71). 2017NL00484 2017NE00527 76769275 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794946 28154 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 65,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/17 S/FL.INAT.FUNDEB. 2017OB15532 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794947 28155 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3568,8800 0,0000 ###.710.117-## 1 "" MARCELO DA SILVA RAMOS 8320836 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS, GETRI AGOSTO/2017. 2017OB02856 2017NE00329 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794948 28156 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 11076,1800 0,0000 03537134000134 2 "" APAE DE IBITIRAMA 8354248 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1692, CONTRATO Nº 061/2014, ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM IBITIRAMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB03672 2017NE00239 65555791 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE IBITIRAMA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794949 28157 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2267,6700 0,0000 EX0000142 4 "" MAWDSLEYS BROOKS & LTD 8378266 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO ANTECIPADO PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO IMPORTADO,DIAZOXIDO 25 MG PARA ATENDER PACIENTES SARA DE SOUZA REBOUÇAS, CONSUBSTANCIADO AO MANDADO JUDICIAL. 2017OB18451 2017NE04987 78029210 DIAZÓXIDO 25MG COMP.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO,P/ATENDER PACIENTE:SARA DE SOUZA REBOUÇAS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794950 28158 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5578,9400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE julho 2017OB01131 2017NE00002 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794951 28159 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEV. DE BOLSA EDUCACIONAL - GUIA Nº 170095965 2017GD00227 2017NE00276 201700052799 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794952 28160 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2392,1100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUlHO 2017OB01103 2017NE00018 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794953 28161 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.957.177-## 1 "" KATIA CESCONETO DE PAULA 8369680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA KATIA CESCONETO DE PAULA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 31/07/2017. 2017OB00414 2017NE00252 77779690 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794954 28162 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento Despesas com viagem a vitória ,dias 13,14/12-participar de reunião de análise crítica de indicadores, e planejamento das atividades para 2018. 2017OB03493 2017NE02491 76877884 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RICARDO EUGENIO PINHEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794955 28163 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.145.537-## 1 "" LUIZ FERNANDO TOM 8366473 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 3065 - 21/12/2017 - VIX PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017OB13341 2017NE02403 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794956 28164 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -4000,0000 0,0000 ###.106.217-## 1 "" ALEXANDRA DRAGO BONA GARCIA 8386010 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Restituição total, referente valor de passagens e despesas com locomoção, para tratamento fora do domicílio, requisição SRSC/TFD N° 1019/2017, por não ter sido utilizado, paciente Alexandra drago bona garcia e seu acompanhante o Sr. Pedro Bona, conforme demonstrado na prestação de contas nas folhas 102 e 103, e conforme solicitação e aprovação da ordenadora de despesa na folha 105. Depósito dia 11/12/2017 (R$ 4.000,00). 2017GD00338 2017NE02735 79190103 DE TFD. REP LEGAL ALEXANDRA DRAGO BONA GARCIA CPF. 096.106.217-75. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794957 28165 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 246,4000 0,0000 31806649000128 2 "" C. Lorenzutti Participações Ltda 8383847 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO SOLICITADOS ÀS FOLHAS 21 E AUTORIZADO ÀS FOLHAS 26, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE GUARAPARI, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/STVT. 2017OB10121 2017NE02907 77293045 NO VALOR DE R$ 2.217,60, PARA O PERÍODO DE 09 MESES, DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA, CONFORME PLANILHA ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794958 28166 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 63432,6500 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 35781, Á FLS. 132, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JERONIMO ALMEIDA ALVARES, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76047768. 2017OB10175 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794959 28167 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 59,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/17 FL.INAT.DA PMES. 2017OB06011 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794960 28168 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2307,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABRIL17 FL.INAT.SEP. 2017OB06065 2017NE00032 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794961 28169 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 121,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABRIL/17 FL.INAT.SESP. 2017OB06123 2017NE00051 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794962 28170 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 179,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/17 FL.INAT.CBMES. 2017OB06124 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794963 28171 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 28,6900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/17 FL.INAT.PCES. 2017OB01569 2017NE00015 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794964 28172 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -158,3300 0,0000 21146066000164 2 "" PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA - ME 8378704 PREGÃO 2017NS00320 2017NE01637 75898632 PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA-ME CNPJ 21146066/0001-64 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794965 28173 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 284,7600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SETUR COMPETÊNCIA 06/2017 S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2017, ONDE FOI FEITA ERRONEAMENTE OUTRA NL PARA LIQUIDAÇÃO ATRAVÉS DA 2017NL00473 E PAGA PELA 2017OB00561 EM 24/07/2017 NO VALOR TOTAL DE R$ 489,27. 2017OB00643 2017NE00028 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794966 28174 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 8827,6400 0,0000 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CT SAF 043/2017 RESSARCIMENTO - CETURB-GV, MAX JOSÉ BENEVENUTI, PORTARIA Nº285-S DE 31/03/2004 ABRIL/2017. 2017NL01144 2017NE00171 76496627 REFERENTE REMANEJAMENTO DE SERVIDOR - DA CETURB-GV PARA ESTA SEFAZ NO EXERCICIO DE 2017 - PORTARIA 258-S, DE 31/03/2004. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794967 28175 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 73,0300 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO FATURAS: 7556 (OI FIXO) E 7541 ( OI DADOS) RELATIVO A JULHO/2017- PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA (EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A) - FIXO E DADOS LINKS 2017OB00551 2017NE00023 69266948 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA EXERCÌCIO 2015 (EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794968 28176 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 343,7500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OUTROS CONSIGNATÁRIOS NA FGP 33 PMES MAIO DE 2017. 2017OB01825 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794969 28177 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4331,4100 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG de IRRF relativo nf. 1268 referente cobrir despesas com serviços médicos especializados em cirurgia geral (cooperciges) ate o fim da vigência 24/07/2017 referente os mes de maio de 2017 conf. contrato 208/16 vig. 25/01/2016 a 24/07/2017 cota maio/2017 2017OB00679 2017NE00189 76933270 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA COOPERCIGES REFERENTE AO PROCESSO Nº 48131911/2016 / CONTRATO Nº 0208/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4762 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794970 28178 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1723,3800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA MATRÍCULA Nº 526577-0, CESAN - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DA PGE - MÊS DE MAIO/2017. 2017OB00580 2017NE00018 76597318 CI/GEAD/PGE/N°028/2017- EMPENHO ESTIMATIVO , EM FAVOR DA (CESAN) , COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO E 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794971 28179 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1226,0100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA SETUR NO DIO/ES NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURA N° 201739499, PROCESSO 68726899. 2017OB00455 2017NE00090 68726899 PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO ANO DE 2015 PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794972 28180 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO da despesa no valor de ½ diária de viagem oficial, conduzindo técnicos ao ICAD em 06/06/2017. 2017OB00273 2017NE00052 77036220 NO VALOR DE R$ 560,00 ( DIÁRIAS ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2066 APOIO E FORTALECIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794973 28181 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 133,4700 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE LINHARES DESTA DPEES, NO MÊS DE MAIO/17. 2017OB01087 2017NE00022 76484858 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUÁ E ESGOTO-SAAE/ LINHARES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794974 28182 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4760,2200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OUTROS CONSIGNATÁRIOS NA FGP 33 PMES MAIO DE 2017. 2017OB01827 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794975 28183 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 102066,9000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS N° 9503/9525 - MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL DE 2017 E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MARÇO DE 2017. 2017OB01647 2017NE00148 201400066914 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794976 28184 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 659028,7600 0,0000 20472641000156 2 "" CONSORCIO SUDOESTE 8370952 CONCORRÊNCIA PD. COBRIR DESPESAS DO CONSÓRCIO SUDOESTE, CNPJ: 20.472.641/0001-56, 2º DECÊNDIO DE 21 A 30 DE ABRIL/2017. CONFORME OFICIO CETURB CT. DP. 0115/2017. PROCESSO: 76557707.OBS: O DIA 28/04/2017 HOUVE PARALISAÇÃO GREVE GERAL NO BRASIL. NESTE DIA O RELATÓRIO É SEPARADO DO DECÊNDIO NORMAL. 2017OB00296 2017NE00005 76557707 AUTORIZAÇÃO RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CONSÓRCIO SUDOESTE, CNPJ: 20.472.641/0001-56, PARA COBRIR DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 859 MOBILIDADE URBANA 128 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794977 28185 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 567332,8600 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 CONCORRÊNCIA PD PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO TRANSCOL SOCIAL E GLOSA AUTORIZADA. REFERENTE AS RECEITAS QUE OS CONSÓRCIOS ATLÂNTICO SUL E SUDOESTE DEVEM REPASSAR A CADA DECÊNDIO A CETURB. PERÍODO 21 A 30 DE ABRIL/2017. CONFORME OFICIO CETURB CT. DP. 0115/2017. PROCESSO: 76558126.OBS: O DIA 28/04/2017 HOUVE PARALISAÇÃO GREVE GERAL NO BRASIL. NESTE DIA O RELATÓRIO É SEPARADO DO DECÊNDIO NORMAL. 2017OB00297 2017NE00006 76558126 AUTORIZAÇÃO RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO ESTIMATIVO, EM FAVOR DA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA- SERVIÇO DE GERENCIAMENTO TRANSCOL SOCIAL - EXERCÍCIO 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 859 MOBILIDADE URBANA 128 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4440 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - GERENCIAMENTO DA CETURB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794978 28186 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 67830,7300 0,0000 01703787000110 2 "" CINTILOCENTER LTDA 8318750 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF Nº 858, ÀS FLS. 48, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017. 2017OB12176 2017NE00121 76482502 NO VALOR DE R$ 821.184,74, EM FAVOR DA CINTILOCENTER LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794979 28187 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 40,4900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA 31 ABRIL 2017. 2017OB00487 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794980 28188 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 715,0500 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE A CONSIGNATÁRIA REF. FOPAG MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017OB04585 2017NE00514 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794981 28189 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2753,4200 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31 , MÊS ABRIL/2017. 2017OB01190 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794982 28190 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7570,7500 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PROCESSO 76678628 2017OB00561 2017NE00041 76678628 FOLHA DE PAGAMENTO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794983 28191 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 203,7600 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DE PENSÃO ESPECIAL NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017OB00167 2017NE00004 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794984 28192 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 2529,5400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de julho/17. (regime geral) 2017NL00529 2017NE00375 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794985 28193 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 12160,0100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de julho/17. (regime geral) 2017NL00529 2017NE00375 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794986 28194 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 11020,0000 0,0000 0,0000 ###.846.986-## 1 "" CLEBER PENNA DE FARIA 8389575 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS E O 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITORIA - PERÍODO 01/03 A 31/03/2017. 2017NL01009 2017NE00130 201200891406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794987 28195 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 554,1700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO NA FGP 31 PMES P.MILITAR ABRIL DE 2017. 2017OB01382 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794988 28196 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 21582,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FL.33 DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017OB00995 2017NE00061 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794989 28197 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 25612,3000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR FOLHA 31 AGOSTO 2017. 2017OB00861 2017NE00022 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794990 28198 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 298223,2200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. AGOSTO/2017. FOLHAS 31 E 33. 2017OB03416 2017NE00746 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794991 28199 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 18746,9800 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO LIQUIDO ABONO FERIAS DA FL. 31 DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO MÊS DE AGOSTO/17, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017OB00988 2017NE00057 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794992 28200 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 233003,1200 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.AGO/17 DOS SERVID.ATIVOS DO IPAJM (RPPS E RGPS). 2017OB01194 2017NE00239 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794993 28201 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 588,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 36092 AGO/2017 MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP 2469/2016. 2017OB21892 2017NE05285 74689525 BROMOPRIDA 10MG-CÁPSULA, COLECALCIFEROL 200UI/GOTA-SOLUÇÃO ORAL FR.20ML E OUTROS, NÃO PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794994 28202 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5681,0600 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- RGPS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SETUR NO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB00668 2017NE00041 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794995 28203 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6682,7000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 35010 JUN/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 1834/16 2017OB16608 2017NE04158 73186783 ALENTUZUMABE 12MG/1,2ML-FRASCO-AMPOLA E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794996 28204 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 37316,4000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 58950 JUN/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. ARP: 1773/16 2017OB16628 2017NE03827 71316558 OMEPRAZOL MAGNÉSIO 10MG E 20MG CÁPSULAS E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794997 28205 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.812.057-## 1 "" KARINA GARCIA DE CASTRO 8335188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A DOMINGOS MARTINS, NO DIA 05/07/2017, REALIZAR COLHEITA DE SANGUE E PELOS DE EQUÍDEOS EM PROPRIEDADE COM FOCO DE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA. 2017OB02181 2017NE01356 78646235 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794998 28206 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1254,7100 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO PAGAMENTO ISS DA NF 00141 - RPL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - MÊS DE JUNHO/2017, CONTRATO 001/2015. 2017OB00709 2017NE00030 76571076 CONTRATO Nº001/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PROC.Nº69064610/2015 - EMP RPL SEGURANÇA PRIVADA LTDA-ME EXERCICIO 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464794999 28207 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1471,8900 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF/PJ RETIDO NOTA FISCAL Nº 32615, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER A ESTE HEAC, NO MÊS JULHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 0284/2015. 2017OB00524 2017NE00013 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795000 28208 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias de 21 a 25.08 São Mateus 2017OB02055 2017NE01243 76555143 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795001 28209 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 15750,4500 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO RETENÇÃO TRABALHISTA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSEIO E LIMPEZA PARA ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 504 2017OB03160 2017NE00019 201501276436 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795002 28210 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 937,5100 0,0000 01703787000110 2 "" CINTILOCENTER LTDA 8318750 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DUA DO IRRF DA NF Nº909 - FLS.87, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2017. (CNPJ: 01.703.787.0001-10 - CINTILOCENTER) 2017OB19681 2017NE00121 76482502 NO VALOR DE R$ 821.184,74, EM FAVOR DA CINTILOCENTER LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795003 28211 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS. 2017GD00033 2017NE00011 76662012 PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$ 1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017) CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795004 28212 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.881.697-## 1 "" GELVANIR AILSON LOSS 8354567 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 14 A 18/08/2017, PARTICIPAR DO CURSO DE IDENTIFICAÇÃO DE MADEIRA SERRADA. 2017OB02597 2017NE01599 77610741 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795005 28213 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 -18857,5000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00124 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795006 28214 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 -78,8000 0,0000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DIÁRIAS DE TFD PARA PACIENTE JOSE LUCAS SILVA CARVALHO REFERENTE VIAGEM PERÍODO DE 27/09 A 28/09/2017 CONFORME RPU 385/2017. 2017NL01381 2017NE01147 79468365 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795007 28215 2017 2017-06-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.856.757-## 1 "" JURACI SOARES MOURAO JUNIOR 8361883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 01 E 14/02/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 21 (RD Nº 0216/2017). 2017NE00864 2017NE00864 76772039 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795008 28216 2017 2017-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.357-## 1 "" CINTIA APARECIDA BREMENKAMP 8363121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com viagem a vitória, dia 07/03-reunião do comitê editorial. 2017NE00300 2017NE00300 76777855 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CINTIA APARECIDA BREMENKAMP DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795009 28217 2017 2017-05-19T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.408.687-## 1 "" VALDELINA SALOMÃO REINHOLZ 8385003 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP EM BAURU/SP, AGENDADO EM 05/06/2017 (FOLHA 316), PARA CONSULTA ORL, ACOMPANHAMENTO PAC. ADAPTADO, AUDIOMETRIA E IMITANCIOMETRIA, ENTREGA DE MOLDE MAIS TESTE E ADAPTAÇÃO DE AASI E SERVIÇO SOCIAL, PACIENTE DAYANE SALOMÃO REINHOLZ E SUA ACOMPANHANTE A SRA. VALDELINA S.REINHOLZ E A SRA. FABIANI SALOMÃO REINHOLZ, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 434/2017 NA FOLHA 319. 2017NE01101 2017NE01101 48070084 TFD. REP. LEGAL DARLY REINHOLZ CPF.890.860.587-87. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795010 28218 2017 2017-05-19T00:00:00 380000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA REFORÇO DO 2017NE00087 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DESTA ARSP NO EXERCICIO DE 2017 2017NE00143 2017NE00087 74211978 CONCORRÊNCIA SECOM N°001/2015 A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - EPP, CUJO OBJETIVO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA ESTA ARSI CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795011 28219 2017 2017-06-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.845.087-## 1 "" ROBSON ALMEIDA MENEGUCCI 8324513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NE00401 2017NE00401 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795012 28220 2017 2017-03-27T00:00:00 270,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA ATENDER O SERVIDOR RENAN REIS PINTO COMO ORDENADOR DE DESPESA CHEFE FINANCEIRO DO HSL VISANDO ASSINAR RELUCI - RELATORIO DE AUDITORIA INTERNA PARA REMESSA DA PCA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES. 2017NE00282 2017NE00282 77327489 CERTIFICAÇÃO DIGITAL EM FAVOR DE RENAN REIS PINTO, CI/HSL/FIN/Nº 06/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795013 28221 2017 2017-05-15T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8968- Reunião técnica sobre os procedimentos do Censo Escolar 2017 e Sistema de gestão escolar- SEGES Migração, com o objetivo de repassar as orientações e procedimentos para a coleta do Censo Escolar na educação Básica 2017. O treinamento será no Auditório da SEDU. Itinerário: Guaçui x Vitória x Guaçui - Data: 17 e 18/05/2017, conforme CI/SEDU/SEAF/Nº 01 2017NE03283 2017NE03283 77751477 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GEIA/SEE/Nº06/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795014 28222 2017 2017-05-15T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.447.327-## 1 "" LUCIANNY DE CASTRO SCARPATTI 8378447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA LINHARES E PINHEIROS NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE MAIO DE 2017 2017NE00171 2017NE00171 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795015 28223 2017 2017-05-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.688.017-## 1 "" ELIAMAR DE ALVARENGA 8323092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NE00315 2017NE00315 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795016 28224 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 136,8700 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 PREGÃO REFERENTE RETENCAO ISS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS DO PODER JUDICIARIO, 2017OB04141 2017NE01298 201700297440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795017 28225 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3877,9000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6344 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA LTDA. SERVIÇO REALIZADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - SÃO GABRIEL DA PALHA. 2017OB01489 2017NE00670 76906647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795018 28226 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1673,2000 0,0000 ###.649.297-## 1 "" KELLY CRISTINA PRATA. 8359195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESA COM OS Nº 472/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEGER - CURSO FORMAÇÃO DE PREGOEIRO APLICADO AO SIGA - PERIODO 27/09 À 29/09/2017. DESCENTRALIZAÇÃO - SEGER /SIGA 2017OB05574 2017NE01769 79298486 DA DOCENTE KELLY CRISTINA PRATA PARA MINISTRAR O CURSO FORMAÇÃO DE PREGOEIROS APLICADO AO SIGA NOS DIAS 27 A 29/09/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795019 28227 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 28186,7700 0,0000 04710736000104 2 "" VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8314956 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 135 - REFERENTE A 7ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2017 - REFORMA E COBERTURA DA COZINHA DA EEEFM DOMINGOS JOSÉ MARTINS, ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES. 2017OB07220 2017NE00425 74775367 DA COBERTURA DA COZINHA DA EEEFM DOMINGOS JOSE MARTINS (REP/GERFE/N 144/2016) REFORMA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795020 28228 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6416,5800 0,0000 01180848000102 2 "" UNIVERSO DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 8380893 DISPENSA DE LICITAÇÃO "RMCSNº008/2017. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O CBMES.Ano 2017 CBMES Pagamento referente as notas fiscais nº 00004054 e 00004055" 2017OB00082 2017NE00080 78094615 RMCSNº008/2017. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O CBMES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795021 28229 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 548,9000 0,0000 ###.825.506-## 1 "" ALYSSON MARTINS VIEIRA 8326158 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT IRRF/DUA DE DESPESA DE LOCAÇÃO POR INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT DE GUARAPARI RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO 2017. 2017OB10527 2017NE03571 76298280 PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REF. AO OF. 075/2016/CGCON E OF. 178/2016/CGCON. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795022 28230 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 13763,7900 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL N. 11612 SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MES SET/17 HIMABA. 2017OB02103 2017NE00852 76272761 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO PROCESSO Nº 55775977 CONTRATO 174/2012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795023 28231 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 285,6900 0,0000 08974702000188 2 "" Comercial Débeche Textil 8379394 PREGÃO PAGAMENTO PARCIAL DA NF 4230 (R$ 9.045,96) À FL. 85 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 200ML QUE COMPÕE O KIT PRESO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NORDESTE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2017, PREGÃO Nº 036/2017 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 94. 2017OB07370 2017NE03165 78965411 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2017 REF. AO PREGÃO ELETRONICO Nº 0036/2017 PARA AQUISIÇÃO DE KIT PRESO (SHAMPOO). ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795024 28232 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 377,4200 0,0000 ###.548.897-## 1 "" ALFREDO FERREIRA PEREIRA 8327312 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. JETON REF. REUNIÃO ORDINARIA DIA 26/09/17 DO CONS. ADM. 2017OB01432 2017NE00053 76651185 JETON EM FAVOR DOS MEMBROS DOS CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795025 28233 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 308,8000 0,0000 05992251000113 2 "" CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME 8331296 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CONFECÇÃO DE CHAVES. NOTAS FISCAIS 4403 E 3399. 2017OB02114 2017NE00070 9422017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795026 28234 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 14976,0000 0,0000 03305990000164 2 "" C.E DA EPG PROF. FRANCISCO COELHO AVILA JR 8342802 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB02725 2017NE02108 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795027 28235 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.103.337-## 1 "" JERONIMO FLORIANO DO NASCIMENTO 8377131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 30/05/2017, DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, PARA CONDUZIR A SERVIDORA MARIANA GOMES BOURGUIGNOM PARA VISITA TÉCNICA MONITORAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL PAA E DO PROJETO ESTADUAL CDA ( COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS). 2017OB00705 2017NE00009 76593606 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES NO ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795028 28236 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 197,8700 0,0000 ###.052.337-## 1 "" ALYNNE OBERMULLER 8389578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALTO RIO NOVO E ITARANA NA DATA DE 01 E 02/06/2017 PARA FISCALIZAÇÃO E MEDIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL CONFORME PORTARIA 111/17. 2017OB02026 2017NE00965 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795029 28237 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 25502,0000 0,0000 03418963000106 2 "" C.E DA EPSG FRANCISCA PEIXOTO MIGUEL 8327642 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/17 - CONFORME PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB02729 2017NE02385 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795030 28238 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12539,6000 0,0000 03372321000105 2 "" C.E DA EPSG CORONEL GOMES DE OLIVEIRA 8327982 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB02733 2017NE01711 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795031 28239 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 35680,0000 0,0000 03535530000122 2 "" C. E. DO CENT. INTER. ATTILA DE AL. MIRANDA 8327635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB02707 2017NE02134 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795032 28240 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 19044,0000 0,0000 03254746000110 2 "" C.E DA EPSG DOMINGOS JOSE MARTINS 8335942 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/17 - CONFORME PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB02734 2017NE01914 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795033 28241 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 258,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COMPRA DE VALES-TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - MES DE JULHO/2017 - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2017NL00354 2017NE00008 76586723 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO - PARA COMPRA DE VALES-TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2017 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795034 28242 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 25900,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 036.176 DE 30/05/17 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA REFERENTE A PARCELA DE MAIO ATRAVÉS DA ARP 02206/2016 CONFORME CI/FH/HSL/0221/2017. EM FAVOR DA EMPRESA UL QUIMICA. PROCESSO F34/17 2017OB00682 2017NE00441 73791180 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO. PAD 034/16 ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795035 28243 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3775,2600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL (MAIO E JULHO/2017) FOPAG AGOSTO/2017. 2017OB09099 2017NE00541 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795036 28244 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.573.307-## 1 "" ALEXANDRE NOGUEIRA ALVES 8361898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER CI.PGE/GAB/Nº044/2017 - 1/2 DIÁRIA PARA DRº ALEXANDRE NOGUEIRA ALVES , DEVIDO COMPARECIMENTO NA INAUGURAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 22/08/2017, QUANDO FOI CONDUZIDO PELO MOTORISTA HELDER PAULA DA SILVA, TENDO A VIAGEM ULTRAPASSADO 6 HRS. 2017OB00922 2017NE00340 79275761 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795037 28245 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8785,2300 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPÕEM A 1ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 4791/4859 - MÊS DE EMISSÃO NOVEMBRO/2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OUTUBRO/2017. 2017OB04971 2017NE00050 201500870294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795038 28246 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -123,2000 0,0000 ###.484.607-## 1 "" WALDIR JACCOUD MACHADO 8353276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO EM 27/11/2017, DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS 2017GD00242 2017NE02708 76566579 DIARIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795039 28247 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 72,9200 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 3423 REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM PARA O IDAF REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017. CONTRATO 007/2013. 2017OB04336 2017NE01389 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795040 28248 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/12 A 07/12/2017 A GOVERNADOR VALADARES,PARTICIPAÇÃO NO lV ENCONTRO DE MEIO AMBIENTE E l SEMANA DO PRODUTOR RURAL DO LESTE DE MINAS. 2017OB04346 2017NE02799 76653293 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795041 28249 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.264.167-## 1 "" VALERIA FORZA 8357242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a IR 09/11/2017 - SESA - VITORIA - Diligenciar questões do pré convenio DO 851418/2017 2017OB03084 2017NE00638 76601021 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCICIO DE 2017, EQUIPE DE DIRETORES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795042 28250 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 402,7900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IEMA, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/COMISSIONADOS, REFERENTE SETEMBRO AO EXERCÍCIO DE 2017 2017OB03588 2017NE00049 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795043 28251 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA RELATIVA A IS 2724- TRANSFERIDO DIA 27/11/2017. DEVIDO AO NÃO COMPARECIMENTO A VIAGEM BARRA DE SÃO FRANCISCO 2017GD00381 2017NE00030 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795044 28252 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4728,0000 0,0000 ###.401.347-## 1 "" ANNA CAROLINI KELLY MENDES PEREIRA 8385575 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2151/2017. 2017OB04598 2017NE04370 78825547 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA DAVI LUCCA MENDES RODRIGUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795045 28253 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 27/11/2017 PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS (ANA MALACARNE E FRANCIELI CORONA) CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/283/2017 (FOLHA 329) 2017OB03578 2017NE00265 76589307 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795046 28254 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 104,7600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LONGA DISTÂNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FATURA Nº 17/11/70000066-4 E 17/11/75000184-3. 2017OB00678 2017NE00411 76899268 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LDN - CLARO S/A (CONTRATO 002/2017) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795047 28255 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 145699,4200 0,0000 30090575000103 2 "" RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA 8379118 CONCORRÊNCIA 11ª M.P. AO C.E. Nº 08/2016 - RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA - REF. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA, PERÍODO: 01 A 28/02/2017 NFS 1085 A 1087. 2017OB01534 2017NE00175 73958190 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 154 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 2102 MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795048 28256 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 718,2000 0,0000 ###.092.117-## 1 "" CLARICE MACHADO IMPERIAL GIRELLI 8378660 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 03 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 27 A 30/06/2017, DESTINO GRAMADO/RS, PARA PARTICIPAR DO 38° ENCONTRO DO FONACEAS, CUJO TEMA CENTRAL E O PACTO DE APRIMORAMENTO DO SUAS E O FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS. 2017OB00683 2017NE00392 76895106 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795049 28257 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 16680,0000 0,0000 03205349000158 2 "" C.E. DA EPG BRASIL 8342638 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB02722 2017NE01718 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795050 28258 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.579.627-## 1 "" JOSE MARIA DA SILVA OLIVEIRA 8351386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 29/05/2017, DESTINO ANCHIETA/ES, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES ARY BARBOSA BASTOS E WHERRYKSOML WALMIR RODRIGUES DO REIS, AFIM DE REALIZAR VISITA TÉCNICA AO SINE DO MUNICÍPIO. 2017OB00704 2017NE00010 76593614 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES NO ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795051 28259 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 10555,3900 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 CONCORRÊNCIA Liquidação da NF 875 emitida em 25/08/2017 e a retenção de ISS referente a 4ª Medição realizada, conforme fl. 584. Convênio 744.010 2017NL01971 2017NE00482 75181371 MANUTENÇÃO PREDIAL: ADESÃO À ATA 0013/2015 - SEDU. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795052 28260 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 2867,8500 0,0000 0,0000 ###.390.587-## 1 "" ACACIA GLECI DO AMARAL TEIXEIRA 8379564 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS EM FAVOR DO(A) CONSELHEIRO (A): ACÁCIA GLECI DO AMARAL TEIXEIRA - CEE-ES NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME OF.GAB/CEE Nº 051/2017. 2017NL05866 2017NE00403 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795053 28261 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9467,6900 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONTRIB.PREVID.AO FF S/FL.SERVID.ATIVOS DO IPAJM(RPPS E RGPS), REF.AO MÊS DE NOV/17. 2017OB01732 2017NE00239 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795054 28262 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 5776,7600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2017. 2017NL00687 2017NE00031 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795055 28263 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 9354,0700 0,0000 0,0000 02455520000114 2 "" SANTO AMARO CEREAIS LTDA 8329926 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O CONTRATO Nº.090/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SRE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL08115 2017NE00053 65237145 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO N 090/2012 ONDE FUNCIONA A SRE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (CI/GECON/N 3/2014) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795056 28264 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 79,2700 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUID. INSS REF. A JULHO/2017 CONFORME CI/GARH/PROCON/Nº 126/2017 2017NL00329 2017NE00030 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795057 28265 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 11520,0000 0,0000 0,0000 03305990000164 2 "" C.E DA EPG PROF. FRANCISCO COELHO AVILA JR 8342802 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08083 2017NE06023 76625591 DO PEDDE/2016 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795058 28266 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.978.707-## 1 "" ALDA MARIA COUTINHO LEANDRO 8329255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA REALIZAÇÃO DA SÉRIE CONCERTOS ESPECIAIS, NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 07/07/17. 2017NL00639 2017NE00414 78139988 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/07/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795059 28267 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 36000,0000 0,0000 0,0000 14492062000172 2 "" FMS DE ITARANA 8356382 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DO MÊS DE OUTUBRO/2017, COM OBJETIVO DE APOIO FINANCEIRO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITARANA/ES PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 31/2017, VIGÊNCIA: 04/10/17 A 30/09/18 - CONSIDERANDO SOLICITAÇÃO DO NECV ÀS FLS. 148 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 149. 2017NL11363 2017NE07940 78264693 NO VALOR DE R$ 36.000,00, REFERENTE EMENDA PARLAMENTAR DEP. ESTADUAL HUDSON LEAL, PROJETO AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, P/ATENDER MUNICÍPIO,CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795060 28268 2017 2017-04-01T00:00:00 0,0000 1416,0000 0,0000 0,0000 ###.594.997-## 1 "" Lenilson Paixão Correa da Silva 8372962 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.29 e 31/2017. 2017NL00008 2017NE00008 412017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795061 28269 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 378,7200 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF. Nº 212701 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA MÊS DE - NOVEMBRO/17. 2017NL01205 2017NE00059 73174823 "PAGAMENTOS PRIME COMBUSTÍVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2016. REFERENTE AO PROCESSO 61989967." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795062 28270 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 1707,5200 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Liquidação de despesas com prestação de serviços de agenciamento com fornecimento de passagens aéreas, conforme fatura FT00029190. 2017NL00882 2017NE00402 4152016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795063 28271 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 2994,4000 0,0000 0,0000 ###.621.017-## 1 "" EDIMARA VIEIRA DOS SANTOS 8336309 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO PARA O PERÍODO DE 04/09 A 21/09/2017 (FOLHA 595 E 596), PARA CONSULTAS AMBULATORIAIS - DERMATOLOGIA ESPECIALIZADA, FISIO RESPIRATÓRIA E NEUROMOTORA, PNEUMO, TUBOLOPATIAS, TRANSPLANTE HEPÁTICO E IMUNODEFICIÊNCIA (CIR) E (ITACI - SOH) PARA ACOMPANHAMENTO DE TRANSPLANTE HEPÁTICO, PACIENTE DOUGLAS VIEIRA GAMA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. EDIMARA VIEIRA DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 703/2017 NAS FOLHAS 597 E 598. 2017NL02224 2017NE01879 50098047 TFD. REP. LEGAL EDIMARA VIEIRA DOS SANTOS CPF. 096.621.017-48 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795064 28272 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR RODRIGO ZOTELLI E ELIANE LORDELLO A COLATINA E ITAPINA, PARA REUNIÕES, E VISTORIAS (NO SITIO HISTÓRICO DE ITAPINA), DIA 09/08/17. 2017NL00833 2017NE00010 76662012 PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$ 1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017) CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795065 28273 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 129447,4300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS MPES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. 2017NL00888 2017NE00009 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795066 28274 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 389,6400 0,0000 0,0000 01302032000104 2 "" MEDICENTRO NUCLEAR SC LTD 8322782 PREGÃO C-0192/2014 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 2780 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES CINTILOGRAFIA RENAL DTPA/DMSA DO PACIENTE DAVI SANTOS DA SILVA JUL/17 2017NL01198 2017NE00958 67322158 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA O CONTRATO Nº 0192/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS (CINTILOGRAFIA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795067 28275 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NOS DIAS 10 A 13/03/2017 - ARACRUZ, LINHARES E SANTA LEOPOLDINA. 2017NL00378 2017NE00210 76607895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795068 28276 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM JUROS E MULTAS S/ CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SETUR S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2017. 2017OB00562 2017NE00028 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795069 28277 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 48,4900 0,0000 00489828000902 2 "" MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORçAMENTO E GESTãO 8319466 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, COM INCIDÊNCIA DE MULTA E JUROS, DE IMÓVEL ADVINDO DA COMPANHIA DE MELHORAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - COMDUSA (EXTINTA),SITUADO NA RUA MARÍLIA DE REZENDE SCARTON COUTINHO, S/Nº, ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA -ES, SOB A ADMINISTRAÇÃO DA GEPAE/SEGER, REGISTRO IMOBILIÁRIO PATRIMONIAL - RIP Nº5705.0016427-77, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEPAE, REFERENTE AO PROCESSO Nº 75683946. 2017OB00835 2017NE00308 75683946 DA TITULARIDADE DOS 19 RIP'S A PARTIR DO EXERCÍCIO 2016 NA SPU- COMDUSA ALTERACAO CADASTRAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3398 MULTA MORATÓRIA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795070 28278 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1276,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Auxílio alimentação sobre a folha complementar 33 de pessoal Comissionado deste Instituto, referente ao mês de Agosto/2017. 2017OB01224 2017NE00022 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795071 28279 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 586351,8600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. AGOSTO/2017. FOLHAS 31 E 33. 2017OB03412 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795072 28280 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 40395,4800 0,0000 0,0000 01079683000187 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA 8315906 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COMA NF Nº 54 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ÁGUIA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL01455 2017NE00093 65565932 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ÁGUIA BRANCA (REP/GEJUD/N 10/) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795073 28281 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 8433,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 95 DE 03/03/17 REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA ATENDER O HSL NO PERIODO DE FEVEREIRO/2017 ATRAVES DO CONTRATO N 0352/2015 - MED SHOP. 2017NL00170 2017NE00047 75482436 DE NOTAS FISCAIS DAS EMPRESA MED SHOP COMÉR. DE PROD. MÉDICOS LTDA, REF. AO CONT. Nº 0352/2015, A EMP. PROLIFE EQUIP. MÉD. EIRELLI, REF. AO CONT. 0098/2016, PROC. N° 71453164. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795074 28282 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.904.667-## 1 "" MAGNO APARECIDO MOURA 8385588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RD= 028/17- AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NO DIA 22/02/2017RD= 086/17- AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NO DIA 09/06/2017 2017NL04304 2017NE02954 76825582 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795075 28283 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 1388,4400 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES TDM/IP-PABX, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME BOLETO 40875 - PROCESSO 72007427/2015. 2017NL00836 2017NE00017 72007427 REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP - PABX PREGAO ELETRONICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795076 28284 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 14614,8800 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA NF. 15087 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS PARA A CAMPANHA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO NO MÊS SET/2017 CONTRATO 013/2016. 2017NL07370 2017NE01994 79591221 ENCAMINHA NOTA FISCAIS CAMPANHA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO NOTA FISCAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795077 28285 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 3922,7100 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 JULHO REGIME PRÓPRIO RPPS - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2017NL00952 2017NE00057 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795078 28286 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.317-## 1 "" JOÃO GUILHERME EMERICK HUGUINIM 8371005 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Liquidação para cobrir despesas com diárias em viagens no exercício de 2017, dentro do ES.RD= 033/17 - AO MUNICIPIO DE COLATINA ( ES) - DIA: 05/09/2017. 2017NL05628 2017NE03587 76566560 NO VALOR DE 3.360,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795079 28287 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 197,8700 0,0000 0,0000 ###.052.337-## 1 "" ALYNNE OBERMULLER 8389578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO E AGUIA BRANCA NOS DIAS 05 A 06/06 PARA FISCALIZAÇÃO E MEDIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 134/17 2017NL01581 2017NE01101 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795080 28288 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 6814,2300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO PESSOAS FÍSICAS, MAIO/2017. 2017NL00569 2017NE00051 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4546 AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA - FOPAG - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795081 28289 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO DE SÃO FRANCISCO E MATEUS, COORDENAR A RETIRADA DE UM MINITRATOR EM BARRA DE SÃO FRANCISCO PARA ENTREGA A COLONIA DE PESCADORES DE SÃO MATEUS. PERÍODO 27 A 28/07/2017. SOLIC. 415/2017. 2017OB01159 2017NE00052 76584755 NO VALOR DE C$1.000,00 (HUM MIL REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM A TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795082 28290 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 157,9400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF,14937/38, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2017OB18474 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795083 28291 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1,4500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E JUROS DE VIGÊNCIAS ANTERIORES FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER DO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME INFORMATIVO NUREF/044/2017 E PROCESSO 76588564/17. 2017OB00832 2017NE00054 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795084 28292 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 210,0000 0,0000 ###.692.497-## 1 "" GIULIANO VALADARES NADER RANGEL 8379280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO do valor de 1 e 1/2 diárias de viagem à Linhares de 24 à 25/07/2017 visando participar do lançamento do programa PROCON NA ESTRADA. 2017OB00257 2017NE00098 77792106 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.300,00 ( DIÁRIAS ) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795085 28293 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.292.057-## 1 "" KARINA LUCIA DA SILVA SOUTO 8353371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 27/07/2017, PARA REUNIÃO DO COMITÊ ESTADUAL DE MORTALIDADE MATERNA, INFANTIL E FETAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO NVS/SRSC - Nº 011/2017, ANEXA À FL. 15. 2017OB02109 2017NE01131 77841239 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795086 28294 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7949,9400 0,0000 ###.165.157-## 1 "" FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS 8361057 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA DO RECIBO Nº 18/2017 ÀS FLS. 170 COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SESA SITUADA NA ENSEADA DO SUÁ EM SETEMBRO/2017 - CONTRATO 0224/2012 VIGêNCIA ATÉ 30/09/2020. 2017OB25247 2017NE00464 55135560 DE UM EDITAL DE CHAMADA COM O OBJETIVO DE SOLICITAR A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE LOCAÇÃO PARA À REFORMA DO PRÉDIO CENTRAL DA SESA. PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795087 28295 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1201,3000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PGTO DA NF 64390 DO MES DE SETEMBRO/2017 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (GLICOSE 10%)ARO 1885/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1390/2017. 2017OB03305 2017NE02192 76071642 ADESÃO AS ARP'S Nº 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888/2016; REFERENTE O PROCESSO Nº 74653326- CENTRAL COMPRAS / SESA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795088 28296 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6873,8800 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Pagamento para fazer face ao Contrato de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades da PCES no Mês de AGOSTO/2017, Conforme NFSe Nº 01258 e SIPA 02-9828/2017. 2017OB03243 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795089 28297 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 15445,3000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB04112 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795090 28298 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 197097,8200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB04112 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795091 28299 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 990,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 56.763 DE 12/04/17 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ( 1500 AMP. DE DEXAMETASONA) CONFORME CI/FH/HSL 0158/17 ARP 02019/16 PARCELA DE MARÇO/17 PROCESSO F/33/17. 2017OB00489 2017NE00313 73702234 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAD 009/16 FH - PROC ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795092 28300 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3070,5000 0,0000 36397644000102 2 "" CONNECT-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8335145 CONCORRÊNCIA Pagamento de ISS(João Neiva-ES), retenção da NFS-e nº 00267, 10ª Medição do Contrato nº 009/2014 - Execução de Obra de Pavimentação de fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Barra do Triunfo/Demétrio Ribeiro (Extensão 8,260 km). no Município de João Neiva/ES - Período de 01/03/2017 a 31/03/2017 - Processo: 66678595. 2017OB00260 2017NE00043 64067408 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795093 28301 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2798,2800 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR JULIO CESAR DA SILVA REQUISITADO PARA ATUAR NA FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR DA EEEFM MARIA DE ABREU ALVIM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017OB03000 2017NE00757 69232652 DO SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS PARA O ESTADO (AFONSO CLÁUDIO) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795094 28302 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2081,0600 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADOS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME OF IPAJM Nº 484 E 494, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP FLS. 36 E AUTORIZAÇÃO FLS. 38. 2017OB19143 2017NE05862 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2389 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RGPS - INTER MUNICÍPIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795095 28303 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 301,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.SEJUS. 2017OB10927 2017NE00056 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795096 28304 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 1737,4000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 776, COMP. MAIO/2017, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( SONDA GASTRICA TIPO LEVINE N°ONF. SOLIC. DO NTF/CI 653/2017. 2017NL01268 2017NE01166 76407730 ADESAO AS ARP'S N° 2047 E 2048/2016 - REFERENTES AO PROCESSO N° 73971502 - HESVV ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795097 28305 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 62,4300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL/CONTA ENERGIA N 854.612 - DATA DA EMISSÃO 03/05/2017, EM RAZÃO DO PROCESSO PAGAMENTO REF. DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O DEPÓSITO DO ALMOXARIFADO/HJSN. CONFORME PROCESSO Nº 77133943. LEITURA 17/03/17 A 17/04/2017. 2017NL00328 2017NE00244 77133943 PROCESSO PAGAMENTO REF. DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O DEPÓSITO DO ALMOXARIFADO/HJSN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795098 28306 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 PENS. DEF. PUB. 2017OB09996 2017NE00010 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795099 28307 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 57130,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.PMES. 2017OB09271 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795100 28308 2017 2017-06-06T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.246.467-## 1 "" BERNARDO LIMA BENTO DE MELLO 8369705 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião técnica na Epamig, em Viçosa/MG, para apresentar o Programa Capixaba de Bovinocultura Sustentável e conhecer o trabalho da Epamig em pecuária bovina, dias 07 e 08/06. 2017NE00992 2017NE00992 76763021 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR BERNARDO LIMA BENTO DE MELLO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795101 28309 2017 2017-06-06T00:00:00 113563,9900 0,0000 0,0000 0,0000 27174143000176 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA 8339214 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PETE /ES 2ª PARCELA DE 2017 MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA. 2017NE03624 2017NE03624 77755901 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (SÃO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795102 28310 2017 2017-06-02T00:00:00 900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (HIDROXIZINE XAROPE 2MG/ML) ARP 302/2016 CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 64/2017. 2017NE00255 2017NE00255 69908222 ACIDO URSODESOXICOLICO; ALFAEPOETINA; CARBAMAZEPINA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795103 28311 2017 2017-03-02T00:00:00 255,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.868.036-## 1 "" GILMARA STEIN GOES ALMEIDA 8383938 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS COM EMPENHO ESTIMATIVO PARA A SERVIDORA GILMARA STEIN GOES ALMEIDA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 06. 2017NE01285 2017NE01285 76847268 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795104 28312 2017 2017-03-15T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.937-## 1 "" ELIANGELA DO NASCIMENTO BATISTA 8368300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE01241 2017NE00036 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795105 28313 2017 2017-03-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.817-## 1 "" JOUBERT DA SILVA BARCELOS 8328258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Linhares nos dias 21.03.2017 2017NE00335 2017NE00335 76870669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795106 28314 2017 2017-01-24T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.053.407-## 1 "" MARCIANO NASCIMENTO DOS SANTOS 8370020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho estimativo para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017. 2017NE00104 2017NE00104 76532585 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 60,00 - EXERCICIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795107 28315 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉRIAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDER INTERESSES ESPECÍFICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL 2017NE00044 2017NE00044 76623297 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉRIAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDER INTERESSES ESPECÍFICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795108 28316 2017 2017-01-25T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35965144000167 2 "" PALACIO DAS CHAVES LTDA 8320638 PREGÃO Contratação de serviços de confecção de chaves e outros. 2017NE00117 2017NE00117 73199788 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E OUTROS - REP-CL-005/2016 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795109 28317 2017 2017-02-02T00:00:00 22000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.263.127-## 1 "" BENICIO SUZANA COSTA 8378969 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS reforço 2017ne00013, auxilio transporte auditores fiscais exercicio/2017. 2017NE00038 2017NE00013 76307581 PLANO DE AUDITORIA FISCAL. PLANO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4824 INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO - AUDITORES DA RECEITA - SEFAZ 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795110 28318 2017 2017-06-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS DE 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURO DO PALÁCIO BERNARDINO MONTEIRO, DIA 08/03/2017. 2017NE00150 2017NE00150 77089715 PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 08/03/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795111 28319 2017 2017-06-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.328.477-## 1 "" RHUAN CRISTIAN PATROCINIO PORTO 8369360 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NE00133 2017NE00133 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795112 28320 2017 2017-07-03T00:00:00 399,9600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.557-## 1 "" MARIA JOSE ARAUJO 8324660 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO EM 17/03/2017 - REQ. 274/2017. 2017NE00783 2017NE00783 47955775 DE PASSAGEM/DIARIA P/ DIOVANI ARAUJO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795113 28321 2017 2017-05-17T00:00:00 8543,2000 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO C - 0165/2015, PREGÃO 119/2015, REFORÇO DA 2017NE00250 PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GAZES DESTA UNIDADE HOSPITALAR, REF. A 28 DIAS DE JUNHO E DE JULHO A DEZ/2017, RESERVA 00030 2017NE00691 2017NE00250 71036580 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA O CONTRATO Nº 0165/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA-REDE DE GASES(TODOS OS GASES) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795114 28322 2017 2017-05-16T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017. 2017NE00527 2017NE00069 76533212 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795115 28323 2017 2017-03-21T00:00:00 159,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.691.136-## 1 "" LÁZARO SAMIR ABRANTES RASLAN 8374024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com viagens a Vitória, Barra de São Francisco e Governador Valadares-MG dias 21 a 24/03 /2017. 2017NE00453 2017NE00453 76705935 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LÁZARO SAMIR ABRANTES RASLAN DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795116 28324 2017 2017-02-16T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00039 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATADA (POSTAGENS) NO PERÍODO 01/01 A 20/06/2017 , DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0005/2012, SIGEFES 14001340, INEXIGIBILIDADE - EBCT-CORREIOS, PROCESSO 58227237 2017NE00140 2017NE00039 58227237 SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS CORREIOS. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795117 28325 2017 2017-09-03T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.902.777-## 1 "" ADENILTON PEDRO CRUZEIRO 8366643 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02269 2017NE02269 77069005 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795118 28326 2017 2017-09-03T00:00:00 11054,6100 0,0000 0,0000 0,0000 11227424000100 2 "" CALIBRY METROLOGIA COM E CALIBRAÇAÕ LTDA-ME 8380140 PREGÃO ne p/ material de laboratorio, pregao 67/16 ata 1824/16 proc 73180416/16 c-62 vigencia 18/10/16 a 17/10/17 2017NE00327 2017NE00327 73180416 SOLICITA ACETONA, AGAR, AGULHA P/ COLETA DE SANGUE A VACUO, ALÇA DE 10UL E 01UL CALIBRADA, ALICATE DE ORDENHA, AZUL DE CRESIL BRILHANTE E OUTROS (ARP). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795119 28327 2017 2017-07-03T00:00:00 -2438,4000 0,0000 0,0000 0,0000 04159816000113 2 "" FARMACONN LTDA 8340091 PREGÃO CANCELAMENTO TOTAL DA 2017NE00050, DE ACORDO COM DESPACHO EXPEDIDO PELO SR. CARLOS LUIZ TESCH XAVIER - SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE PARA ASSUNTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO À SAÚDE- CONSTANTE À FOLHA 44 DOS AUTOS. 2017NE00169 2017NE00050 75359464 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº74142917, ARP Nº1561/2016 E PREGÃO Nº0304/2016 - CENTRAL DE COMPRAS/SESA - MEDICAMENTOS OXACILINA SÓDICA 500MG. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795120 28328 2017 2017-03-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.968.797-## 1 "" RITA DE CASSIA VANTIL 8322713 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA NOVA VENÉCIA, DIA 16/3/2017, VIAGEM NOVA VENÉCIA EM ATENDIMENTO A ORDEM DE SERVIÇO 02017-00134. 2017NE00392 2017NE00392 77159896 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795121 28329 2017 2017-03-20T00:00:00 3158,3500 0,0000 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 CONCORRÊNCIA PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MANOEL SALUSTIANO DE SOUZA (REP/GERFE/N 283/2016), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CT 316/2016, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01210 2017NE01210 75990008 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MANOEL SALUSTIANO DE SOUZA (REP/GERFE/N 283/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795122 28330 2017 2017-03-21T00:00:00 93662,1300 0,0000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA COBRIR DESPESA COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE ARBOVIROSES URBANAS (DENGUE/ZIKA/ CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA-FA) EM RÁDIO, TV E INTERNET COM DIVULGAÇÃO EM TODO O ESTADO. 2017NE02615 2017NE02615 76753743 VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE ARBOVIROSES URBANAS (DENGUE/ZIKA/ CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA-FA) EM RÁDIO, TV E INTERNET COM DIVULGAÇÃO EM TODO O ESTADO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2084 POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - VIDA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795123 28331 2017 2017-03-20T00:00:00 20582,1900 0,0000 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 CONCORRÊNCIA PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM CONDE DE LINHARES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CT 326/2016, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01220 2017NE01220 76076202 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM CONDE DE LINHARES (REP/GERFE/Nº 309/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795124 28332 2017 2017-08-02T00:00:00 4764,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO referente cobrir despesas com aquisição medicamentos de uso medico hospitalar. 2017NE00139 2017NE00139 75943310 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO ELABORADA PELA CENTRAL DE COMPRAS REFERENTE A MEDICAMENTOS PROCESSO Nº 74940790/CONTRATO Nº 1664,1665 E 1667 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795125 28333 2017 2017-03-13T00:00:00 22125,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO REAGENTES DETERMINAÇÃO BIOQUIMICO - - PROCESSO DE PAGAMENTO 76223914 2017NE00245 2017NE00245 72041676 "HABF/LAB/042/2015. SOLICITA AQUISÇÃO DE FRASCOS PARA HEMOCULTURA DE PACIENTE ADULTO, COM ""LOCAÇÃO"" DE EQUIPAMENTO." AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795126 28334 2017 2017-01-31T00:00:00 545740,8000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA DESPESA COM COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA - EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GVBUS. 2017NE01185 2017NE00008 76562069 NO VALOR R$ 592.473,60, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GV-BUS,CONF. PLANILHA ABAIXO,PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795127 28335 2017 2017-03-13T00:00:00 1070,7300 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM SENTENÇA DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA REQUERENTE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS CONSUMIDORES E OUTROS CNPJ 02.573.512/000172 SENTENÇA HONORÁRIOS PROC. JUDICIAL 0007496-49.1999.8.08.0024 R$ 1.070,73 2017NE01179 2017NE01179 76243680 EMBARGOS A EXECUCAO - PROC. 00245507120128080024 EMBARGOS A EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795128 28336 2017 2017-07-03T00:00:00 27850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00894372000109 2 "" MB. TEXTIL LTDA 8327092 PREGÃO ne p/ material medico-atadura de crepe, pregao 420/15 sesa ata 681/16 proc 74639935/16 vigencia 31/03/16 a 30/03/17 2017NE00307 2017NE00307 74639935 PROCESSO DE COMPRA Nº 71088466 - SESA EM FAVOR DAS EMPRESAS MB TÊXTIL LTDA E CBS MEDICO LTDA NO VALOR DE R$ 702.000,00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795129 28337 2017 2017-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.058-## 1 "" FERNANDO CORLETO 8336137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Conceição da barra nos dias 10.02.2017. 2017NE00293 2017NE00293 76974359 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795130 28338 2017 2017-09-05T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ 8316062 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS reforço de empenho. 2017NE03688 2017NE00024 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795131 28339 2017 2017-03-13T00:00:00 4733,8800 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS. 2017NE00229 2017NE00229 15832017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4862 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS ? TCRS A APROPRIAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795132 28340 2017 2017-09-05T00:00:00 28,8000 0,0000 0,0000 0,0000 04216957000120 2 "" DISK MED PADUA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA 8327157 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. ARP: 1378/16 2017NE03711 2017NE03711 72489375 COLECALCIFEROL3.300UI/ML,SOLUÇÃO ORAL GOTAS-FR.10ML E OUTROS, P/AQUISIÇÃO DE MEDIC.NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795133 28341 2017 2017-03-20T00:00:00 46833,3700 0,0000 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF GERALDO COSTA ALVES (REP/GERFE/N 177/2016), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, CT 214/2016, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01198 2017NE01198 74980068 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF GERALDO COSTA ALVES (REP/GERFE/N 177/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795134 28342 2017 2017-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.457.047-## 1 "" KAROLINY PRATTI DOS SANTOS 8380433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICIPIO DE VILA VELHA - CI:236/2017 2017NE00736 2017NE00736 77236904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795135 28343 2017 2017-02-24T00:00:00 15299,2200 0,0000 0,0000 0,0000 30684146000164 2 "" SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA 8350543 PREGÃO PARA ATENDER AO REFORÇO 2017NE00023 - CONTRATO 149/2014 - SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA PARA COBRIR DE FEVEREIRO A 01/07/2017. CONFORME SOLICITAÇAO DO GERENTE. 2017NE00497 2017NE00023 65896491 CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA ATENDER AO HINSG POR 12 MESES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795136 28344 2017 2017-09-05T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09023421000102 2 "" C.E DA EEEM PROF.RENATO J. DA C. PACHECO 8339469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02830 2017NE02830 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795137 28345 2017 2017-05-24T00:00:00 329,7800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.039.526-## 1 "" PEDRO VELOSO 8389532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, BM JESUS DO NORTE, IUNA E ATILIO VIVACQUA NOS DIAS 24 A 26/5 PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DOS BENS CONFORME PORTARIA 126/17 2017NE01071 2017NE01071 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795138 28346 2017 2017-03-20T00:00:00 6225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM MORFINA, SULFATO 0,2MG/ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - ATA: 0032/2017. 2017NE02601 2017NE02601 76648362 AQUISIÇÃO DE MORFINA 0,2 MG/ML REF. PROC. Nº 75099101 ARP 2044/2016 HIMABA MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795139 28347 2017 2017-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1/2 diária com destino a São Domingos do Norte, conduzir a Gerente de Novos Negócios para realizar visita técnica à empresa Guidone, enquadrado no Programa Invest-ES, para constatação de investimento, no dia 14/03/2017 2017NE00158 2017NE00158 77118286 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA A EMPRESA GUIDONE, ENQUADRADO NO PROGRAMA INVEST-ES, PARA CONSTATAÇÃO DE INVESTIMENTO IMPLANTADO EM SÃO DOMINGOS DO NORTE NO DIA 14/03/2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795140 28348 2017 2017-07-04T00:00:00 -315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.577-## 1 "" MARLUCE GOMES CAMPOS VIEIRA 8372787 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DA 2017NE01088, DEVIDO EMPENHO A MAIOR QUE DEVIDOPARA COMPRA DAS PASSAGENS TERRESTRE. PROCESSO DE CANCELAMENTO72944102 2017NE01094 2017NE01088 67282989 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA JOSE GABRIEL VIEIRA JUNIOR REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795141 28349 2017 2017-02-16T00:00:00 198000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02965426000105 2 "" ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA 8325261 PREGÃO COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO EM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, INSTRUMENTO CIRURGICO E EQUIPAMENTOS (EMERGENCIAL), PARA ATENDER O HESVV. CONTRATO N°: 0297/2016. 2017NE01696 2017NE01696 73486876 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA,LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO EM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,INSTRUMENTO CIRÚRGICO E EQUIPAMENTOS.(EMERGENCIAL) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795142 28350 2017 2017-02-23T00:00:00 14400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36356251000150 2 "" GRAFICA E EDITORA QUATRO IRMAOS LTDA 8321461 PREGÃO DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL ACONTECE. PREGÃO PRESENCIAL - Nº 28/12. 2017NE00166 2017NE00166 11612017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795143 28351 2017 2017-05-24T00:00:00 689,6800 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA DSPMES. ARP Nº 2560/16 - CENTRAL SESA 2017NE00209 2017NE00209 76658627 SOLICITA FORMALIZACAO ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 2560/2016 PROT.00239/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795144 28352 2017 2017-05-24T00:00:00 -4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 2088 RG. 2017NE00914 2017NE00294 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4861 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795145 28353 2017 2017-05-24T00:00:00 413862,4800 0,0000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319016 - RP " 2017NE00356 2017NE00041 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4707 GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO CSDPES 002-2014 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795146 28354 2017 2017-05-04T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.137.467-## 1 "" WESLEY SANTOS GONCALVES 8361017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA DENTRO DO ES - NO MESMO EXERCÍCIO. (RDs=0010 e 013/17). 2017NE01347 2017NE01347 76566471 NO VALOR DE 3.360,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795147 28355 2017 2017-05-04T00:00:00 1082,2500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.884.517-## 1 "" JOSE PAULO NOGUEIRA DA GAMA 8392618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIÁRIAS, PARA VIAGEM A BELÉM/PA NOS DIAS 10 A 11/04/17, PARA SESSÃO SOLENE DE POSSE EXMO SR GILBERTO VALENTE MARTINS PARA O CARGO DE PROCURADOR GERAL DO PARÁ, CONFORME PORTARIA 075/17. 2017NE00716 2017NE00716 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795148 28356 2017 2017-05-04T00:00:00 32000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04585783000173 2 "" CAJU PRODUCOES LTDA 8340118 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O EDITAL Nº014/2016 SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS SETORIAIS DE MUSICA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CORRESPONDENTE A 80% DO VALOR TOTAL DO PREMIO-1ª PARCELA,REPRESENTANDO MATHEUS TEIXEIRA MORETTI. 2017NE00215 2017NE00215 74143123 DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VISANDO A SELEÇÃO DE PROJETOS SETORIAIS DE MÚSICA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795149 28357 2017 2017-03-05T00:00:00 142,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA +20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL A BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 08/05/2017, PARA PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO - CTEI. 2017NE00140 2017NE00140 77681282 PARA PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO-CTEI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795150 28358 2017 2017-05-04T00:00:00 942,8000 0,0000 0,0000 0,0000 18968051000177 2 "" Lumen Comércio e Serviços Eireli Ltda - EPP 8374015 PREGÃO Empenho para Cobrir despesa com Aquisição de material de Construção (VASOS SEM CAIXA ACOPLADA), para atendimento a Demandas da GMAP, através da ARP nº1186/2016-SESA. 2017NE00511 2017NE00511 77156560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795151 28359 2017 2017-03-13T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.367-## 1 "" NELSON DE SOUZA 8381221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 2 (DUAS) MEIA DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 16 E 17/03/2017, PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA SECRETARIA EM TRABALHOS NAS UNIDADES PRISIONAIS DAQUELAS CIDADES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 69 E 70 (RD'S Nº 008T E 009T/2017. 2017NE00981 2017NE00981 76574369 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795152 28360 2017 2017-12-04T00:00:00 2717,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11185669000111 2 "" JOSE GREGORIO NETO - ME 8372652 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL), ATRAVÉS DA ARP 044/2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETORES DO IASES E UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS. 2017NE00599 2017NE00599 76451526 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795153 28361 2017 2017-12-04T00:00:00 50976,6600 0,0000 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 CONCORRÊNCIA Despesa com as notas fiscais 683 e 692, 1ª e 2ª medições do contrato 195/2016, serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Hosana Salles, Cachoeiro de Itapemirim. 2017NE01555 2017NE01555 74928724 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFA HOSANA SALLES (REP/GERFE/N 169/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795154 28362 2017 2017-04-17T00:00:00 -69700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO 2017NE00975, PARA TROCA DE FONTE. 2017NE01563 2017NE00975 62856766 DA SERVIDORA SANDRA SUELY ARCARI MORAES PARA SEDU (OF/GS/N 655/2013) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795155 28363 2017 2017-02-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.553.627-## 1 "" WESLEI PERTEL 8352716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para São Mateus nos dias 16 a 17.02.2017. 2017NE00270 2017NE00270 77007859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795156 28364 2017 2017-03-20T00:00:00 9423,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃOPADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, ARPNº01854/2016, CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2017NE02540 2017NE02540 73918687 POLIVITAMÍNICO E POLIMINERAL COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795157 28365 2017 2017-02-02T00:00:00 4500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10269296000102 2 "" SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP. 8349879 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL QUIMICO(TIRA REAGENTE DE GLICEMIA)ARP 29/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 12/2017. 2017NE00193 2017NE00193 73937851 ADESÃO À ARP Nº 029/16 REFERENTE AO PROCESSO 70635188, PREGÃO 060/2015 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795158 28366 2017 2017-02-02T00:00:00 43491,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07207572000195 2 "" LFB HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 8345397 PREGÃO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G )ARP 1197/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 154/2017 E 215/2017. 2017NE00178 2017NE00178 74978012 ADESAO AS ARP'S N° 1193 - 1197/2016, REFERENTES AO PROCESSO N° 73272221 - CPL/SESA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795159 28367 2017 2017-01-24T00:00:00 211,2000 0,0000 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO RGPS NA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2017 2017NE00033 2017NE00033 76736768 DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795160 28368 2017 2017-05-31T00:00:00 380606,6000 0,0000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 CONCORRÊNCIA EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA CIVIL E ELÉTRICA NA ESCOLA JESUS CRISTO REI LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 003/2016. 2017NE03509 2017NE03509 75206030 DA EEEFM JESUS CRISTO REI (CARIACICA) REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795161 28369 2017 2017-02-06T00:00:00 1360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.413.537-## 1 "" GEIZA POTRATZ FOLADOR 8380866 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE PROCEDIMENTOS DE PROTOCOLO, NOS DIAS 26 A 29/06/2017. 2017NE00546 2017NE00546 77933265 DA DOCENTE GEIZA POTRATZ FOLADOR PARA MINISTRAR O CURSO PROCEDIMENTOS DE PROTOCOLO NOS DIAS 26 A 29/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795162 28370 2017 2017-02-06T00:00:00 6374,1000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (FRALDA INFANTIL P, M, G E EXTRA G), ARP 0653/2017, CONF. SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO/CI 149/2017. 2017NE01378 2017NE01378 76288056 SACOLA PLASTICA; SABONETE LIQUIDO CREMOSOS PEROLADO; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795163 28371 2017 2017-02-06T00:00:00 309,6000 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 DISPENSA DE LICITAÇÃO RESERVA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO( PARAFUSO DE BIOTENODESE) CONF. SOLIC. DO NTF/CI 07/2017. 2017NE01359 2017NE01359 76656756 PARAFUSO DE BIOTENODESE; GRAMPO DE BLOUT MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795164 28372 2017 2017-02-06T00:00:00 2180,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.851-## 1 "" CHARLES DIAS DE ALMEIDA 8337666 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO DIA GESTÃO ORIENTADA PARA RESULTADOS, NOS DIAS 26 A 30/06/2017. 2017NE00552 2017NE00552 77944895 DO DOCENTE CHARLES DIAS DE ALMEIDA PARA MINISTRAR O CURSO GESTÃO ORIENTADA PARA RESULTADOS NOS DIAS 26 A 30/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795165 28373 2017 2017-03-13T00:00:00 30800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01490595000173 2 "" DIAGNOCEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320946 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM TESTES PARA DIAGNÓSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LACEN, NA PESQUISA DE DOENÇAS EM AMOSTRAR BIOLÓGICAS REALIZADAS NO LABORATÓRIO - ATA: 02097/2016. 2017NE02362 2017NE02362 74651307 AQUISIÇÃO DE KITS P/REALIZAÇÃO DE EXAMES SOROLÓGICOS NA PESQUISA DE DOENÇAS EM AMOSTRAR BIOLÓGICAS REALIZADAS NO LACEN, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO TERMO REFERÊNCIA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795166 28374 2017 2017-02-23T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA S/A 8330098 PREGÃO EMISSÃO DE EMISSÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ITEM 7 ? SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TODA SOLUÇÃO OFERTADA EM REGIME 8X5, SOB DEMANDA (12 MESES) REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LICENÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO DE DADOS, DE FORMA A READEQUAR O AMBIENTE DE PROTEÇÃO DE DADOS, BEM COMO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA DA REFERIDA FERRAMENTA, NO PERÍODO DE 01/01 A 10/10/2017, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0030/2014, SIGEFES 14005915, PREGÃO Nº 0027/2012, ISH TECNOLOGIA S/A. PROCESSO 59389311 2017NE00150 2017NE00150 59389311 FORNECER SOLUÇÃO PROTEÇÃO DE DADOS,INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO,MIGRAÇÃO,TREINAMENTO,MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795167 28375 2017 2017-02-23T00:00:00 81000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00625711000151 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL S/A 8335672 PREGÃO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA -CONTRATO 022/2016 (ABRIL A DEZ-2017) 2017NE00685 2017NE00685 75439182 HOSPITAL MERIDIONAL S/A EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795168 28376 2017 2017-02-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.447.327-## 1 "" LUCIANNY DE CASTRO SCARPATTI 8378447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA MIMOSO DO SUL, LINHARES E BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 31 MAI E 01 JUN 2017 2017NE00201 2017NE00201 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795169 28377 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 798,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP 8368211 PREGÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML E 05 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 ML, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2017 E Pregão nº 001/2017 PARA ATENDER DEMANDA DA FAMES, NOTA FISCAL Nº 1921. 2017OB01398 2017NE00500 79052789 COPO DESCARTÁVEL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795170 28378 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 14820,0000 0,0000 16433515000115 2 "" VERONA COMERCIO EIRELI EPP 8365947 PREGÃO PG DE NF. 1024 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDO CRETONE) NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONF. ARP. 14/2017 VIG. 07/03/2017 A 06/03/2018 COTA JUL/2017. 2017OB01060 2017NE00615 78287987 ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO MATERIAL DE CONSUMO- TECIDO CRETONE- SEJUS- PROCESSO COMPRA Nº 74678876 E CONTRATO ATA Nº 014/2017 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795171 28379 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 9784348,2800 0,0000 28127926000242 2 "" ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES 8365576 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF 060 , CUJO OBJETO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL JAIME SANTOS NEVES., DE ACORDO COM 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2012 - EDITAL 001/2012. RECURSO ESTADUAL. VIGÊNCIA AGOSTO A OUTUBRO/2017. 2017OB20806 2017NE05696 58329617 DE SELEÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR JAYME DOS SANTOS NEVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795172 28380 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 522,0200 0,0000 08621301000144 2 "" SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME 8377799 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00967 DE 31/03/2017 FLS. 200. DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO COM HOME CARE: ASSISTÊNCIA E INTERNAÇÃO DOMICILIAR, PARA O PACIENTE ÁLVARO CARDOSO - M.J 0005255-14.2013.8.08.0024 - MÊS FEV/2017. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76266460. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÁS FLS. 233 E 239. 2017OB02927 2017NE02266 76261212 SAID-CARE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA DOMICILIAR LTDA-EPP CNPJ 08621301/0001-44 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795173 28381 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2230,0000 0,0000 27347657000267 2 "" ORTOPEDIA GONÇALVES PEREIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.ME 8372229 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF 002138 DE 14/09/2017 FLS 49. AQUISIÇÃO DE CAMA FOWLER STANDART COM 2 RODÍZIOS, COM FREIO 5 POLEGADAS. GRADES LATERAIS EM TUBO DE AÇO DE CARBONO. LEITO EM CHAPA DE AÇO DOBRADO CARBONO, CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS EM TUBO DE AÇO CARBONO E COLCHÃO HOSPITALAR NAPA D-33. REFERENTE AO M.J. 0010937-72.2017.8.08.0035, PARA ATENDER MARIA DALVA RAMOS PEREIRA. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2017NE02601 QUE FOI ANULADA PARA AJUSTE DO CNPJ FILIAL/MATRIZ CONFORME NF). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÁS FLS. 63. 2017OB03483 2017NE02983 78892180 CAMA HOSPITALAR PARA MARIA DALVA RAMOS PEREIRA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795174 28382 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 093/2017 (DIA 26/09/2017)- REUNIÃO C/ GERENTE DE RECURSOS HUMANOS DA SESA EM VITORIA- ES. 2017OB00343 2017NE00021 76696219 DESPESAS COM DIÁRIAS NO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795175 28383 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 87,3000 0,0000 08721413000177 2 "" PRISMA SERVIÇOS LTDA 8360923 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO PARCIAL (PARA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS) DAS NFS 1826, 1827, 1828, e 1829 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DA PMES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2017, CONF.CONTRATO. 2017OB03741 2017NE00077 58084053 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795176 28384 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 436,5200 0,0000 08721413000177 2 "" PRISMA SERVIÇOS LTDA 8360923 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO PARCIAL (PARA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS) DAS NFS 1826, 1827, 1828, e 1829 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DA PMES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2017, CONF.CONTRATO. 2017OB03744 2017NE00077 58084053 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795177 28385 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3847,1500 0,0000 03604115000183 2 "" INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA 8324945 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DUA DO IRRF -PJ- DAS NFS Nº 1066 E 1067, ÀS FLS. 115 E 116, EM FAVOR DO INSTITUTO NEFROLÓGICO DE GUARAPARI LTDA, CONFORME PROCESSO 76479129. 2017OB24065 2017NE00120 76479129 NO VALOR DE R$ 2.463.277,52, EM FAVOR DO INSTITUTO NEFROLÓGICO DE GUARAPARI LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795178 28386 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VILA VALÉRIO , DIA 56,00, EM ATENDIMENTO AO PAF 01174/2017. SUFIS-NO. 2017OB02932 2017NE01323 78300690 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795179 28387 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para atender diária do servidor Marcelino Candido Pinto, do dia 16/08/2017, conforme requisição autorizada às fls. nº 16. 2017OB01325 2017NE01188 77723252 TRANSPORTAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS E REUNIÕES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795180 28388 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 3278, Á FLS. 70, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO CARNEIRO, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2017. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 75320231 2017OB21735 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795181 28389 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1297,2000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00249 2017NE00041 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795182 28390 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 688,3400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. OUTUBRO/2017. FOLHA 31 E 33. 2017NL03915 2017NE00168 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2613 BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - RGPS - SEDU 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795183 28391 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 1420,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇAO DA NF. 1822860, COMP. SET/2017, REF. PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LIDOCAINA) ARP 2092/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1408/2017. 2017NL02599 2017NE02308 77435737 ADESAO AS ARP'S Nº 2092-2095/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 73701882- HSL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795184 28392 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 -50,0000 0,0000 0,0000 ###.396.017-## 1 "" LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA 8389255 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00401 2017NE01424 201700946509 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795185 28393 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 5182,2000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 114.040 COMP. AGOSTO/17 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(BOLSA PRA COLOSTOMIA ADULTO, INFANTIL E NEONATAL)ARP 1128/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1194/2017. 2017NL02210 2017NE02114 74781146 BOLSAS DIVERSAS; COLETORES DE URINA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795186 28394 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 898,6800 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL - SETEMBRO/17. 2017NL00925 2017NE00042 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795187 28395 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.197.467-## 1 "" CRISTIANE PEREIRA GARCIA 8347418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2646 - 09 A 10/11/2017 - VIX P/ NOVA VENÉCIA - CUMPRIR DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 77556470 - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017OB11147 2017NE00166 76525503 INCLUSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVA PARA CADA UM DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA, CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2017 - 57/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795188 28396 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.118.707-## 1 "" SABRINE MARTINS DENTI 8373003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2646 - 09 A 10/11/2017 - VIX P/ NOVA VENÉCIA - CUMPRIR DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 77556470 - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017OB11149 2017NE03698 76525503 INCLUSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVA PARA CADA UM DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA, CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2017 - 57/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795189 28397 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.096.675-## 1 "" OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO 8376689 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE GUAÇUÍ E CASTELO, VISITAR FRIGORIFICO REUNIÃO DE CÂMARA DE VEREADORES COM REPRESENTANTES DE ASSOCIAÇÃO DE SÃO MIGUEL. PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA SOBRE CRISE HÍDRICA E ASSINATURA REPASSE RECURSOS ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES E OUTROS, PERÍODO 18 A 19/10/2017. SOLIC. 586/2017. 2017OB01856 2017NE00139 76788733 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795190 28398 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NO DIA 24/10 PARA VITÓRIA RD N°121. 2017OB07634 2017NE02356 76514218 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795191 28399 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 107290,3100 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO TELEFONIA FIXA COMUTADA MEDIANTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TELEFONICOS NA MODALIDADE LOCAL CONFORME FATURAS 1800079208102/1800079208101 2017OB02946 2017NE00039 201500265479 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795192 28400 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.668.988-## 1 "" MAGNUS WILLIAM DE CASTRO 8336917 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 26 E 28/07/17, RESPECTIVAMENTE, PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE NA REUNIÃO TÉCNICA A RESPEITO DO PREDITOR DE ABANDONO ESCOLAR. 2017OB00506 2017NE00159 78944848 DE DIÁRIA EM FAVOR DOS SERVIDORES MAGNUS WILLIAM DE CASTRO, THALITA MATIAS GONÇALVES E CHARLES SOARES DOS SANTOS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795193 28401 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 780,0800 0,0000 00489828000902 2 "" MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORçAMENTO E GESTãO 8319466 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO DARF REFERENTE A TAXA DE FORO, ALUSIVOS AOS EXERCÍCIOS DE 2015/2016, COM INCIDÊNCIA DE MULTA E JUROS, DE IMÓVEL ADVINDO DA COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO - COMDUSA (EXTINTA), SITUADO NA RUA MARÍLIA DE REZENDE SCARTON COUTINHO, S/Nº, ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA - ES, SOB A ADMINISTRAÇÃO DA GEPAE/SEGER, REGISTRO IMOBILIÁRIO PATRIMONIAL - RIP Nº 5705.0016427-77, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEPAE NO PROCESSO Nº 75683946. 2017OB00834 2017NE00307 75683946 DA TITULARIDADE DOS 19 RIP'S A PARTIR DO EXERCÍCIO 2016 NA SPU- COMDUSA ALTERACAO CADASTRAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3398 MULTA MORATÓRIA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795194 28402 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.895.737-## 1 "" LUIS CARLOS CHEFER 8385611 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL ANGELINA CARON EM CAMPINA GRANDE DO SUL - PR, AGENDADO PARA 09/08/2017 (FOLHA 1) PARA ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO TERAPEUTICO II (ABLAÇÃO DAS VIAS ANÔMALAS MÚLTIPLAS). PACIENTE BARBARINA DE FÁTIMA ZUCOLOTO CHEFER E SEU ACOMPANHANTE LUIS CARLOS CHEFER. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/620/2017 (FOLHA 11 E 12). 2017OB02107 2017NE01634 78770017 DE TFD. REP LEGAL LUÍS CARLOS CHEFER CPF. 074.895.737-50. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795195 28403 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 2400,0000 0,0000 0,0000 ###.968.257-## 1 "" ROSILDA LOPES 8383820 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ROSILDA LOPES, MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL03506 2017NE00003 76597814 DE ROSILDA LOPES PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO PARA ESTA ESESP NO EXERCÍCIO 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795196 28404 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 148172,5600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO ATENDER EMPENHO E AUXILIO UNIFORMES PARA 2017FOLHA 31 JUNHO 2017 2017NL01465 2017NE00075 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3893 AJUDA DE CUSTO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795197 28405 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 1828,7500 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO ANO DE 2017, NOTA FISCAL N° 15392. 2017NL01481 2017NE00208 80321682 NO VALOR DE R$1.828,75, EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, REF. CONTRATO Nº 005/2016, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A RÁDIO FM SUPER AFONSO CLÁUDIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795198 28406 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 2130733,2700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO INSS FOLHA DE PESSOAL ABRIL/2017, FOLHA 31. 2017NL03500 2017NE00276 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795199 28407 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.980.777-## 1 "" SHEILIAN MARA DOS SANTOS SILVA 8378754 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 3 1/2 diárias conforme CI Nº 240/2017 - GERAD/DAF/IASES - CI 280 e 282. 2017NL01151 2017NE00753 76852849 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795200 28408 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 2321,4400 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 212.681, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE (DIESEL), CONFORME 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2013. (PROCESSO DE PAGAMENTO MESMO Nº DO MÃE). 2017NL03847 2017NE00062 65067002 CI.001/2014/UT/SERV/GE QUE SOLICITA A ADESÃO AO CONTRATO N.017/2013 P/COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DOS VEÍCULOS DO HABF. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795201 28409 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 4132,1000 0,0000 0,0000 28423382000185 2 "" PADARIA E CONFEITARIA PANES PAM LTDA 8328911 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A NF Nº 2878 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PAES MANTEIGA E LEITE PARA O DIO/ES NO MÊS DE MARÇO/2017. 2017NL00272 2017NE00039 75217783 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, MANTEIGA E LEITE) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795202 28410 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.959.277-## 1 "" CARLOS ALBERTO BARCELLOS 8375177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA AOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE E VARGEM ALTA, CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SEAG PARA PARTICIPAR DO II SIMPÓSIO DE CAFEICULTURA DO CAPARAÓ CULTURA, AMBIENTE E PRODUTO, PARTICIPAR DA ASSINATURA DE AUTORIZAÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DE ES 164- CASTELINHO A VARGEM ALTA E PARTICIPAR DA ENTREGA DA NOVA SEDE DA POLICIA MILITAR. PERÍODO 31/08/2017. SOLIC. 493/2017. 2017NL01284 2017NE00060 76638596 NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795203 28411 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 44443,1900 0,0000 0,0000 050101 3 "" MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374668 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DE OUTROS ÓRGÃOS. 2017NL00264 2017NE00086 10442017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795204 28412 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 1654,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. 2017NL00395 2017NE00001 76527069 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795205 28413 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.597-## 1 "" JOCYANO FALCAO DA COSTA 8364702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 02/05/2017 E PARA MARATAÍZES NO DIA 03/05/2017 (RD 017/2017). 2017OB02455 2017NE01511 76566382 NO VALOR DE 3.360,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795206 28414 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,3000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO VISEL VIGILÂNCIA - CNPJ Nº 32.401.341/0001-65. PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA/PJ DA NOTA FISCAL Nº 30.059, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA DO HABF, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015. 2017OB00574 2017NE00072 72420901 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO E EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 0284/2015 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGÊNCIA PATRIMONIAL(PREGÃO ELETRÔNICO 63/2015) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795207 28415 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 27,0000 0,0000 14647257000144 2 "" CLINICA MEDICA FURIERI LTDA ME 8369258 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DUA-IRRF-PJ REFERENTE NFS-e 366 (FL. 115), EM FAVOR DO FORNECEDOR CLINICA MÉDICA FURIERI LTDA ME DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) SESSÕES COM FONOAUDIÓLOGO (TRÊS VEZES POR SEMANA), EM FAVOR DO REQUERENTE ANTONIO SENA SALES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0006885-19.2015.8.08.0030, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA (FOLHA 002 E 003 - FRENTE E VERSO), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 078 (FINALIZAÇÃO DA 2A ETAPA), ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 034/2017 (FL. 112), RELATÓRIO DE COMPARECIMENTO (FL. 116), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 119. 2017OB00652 2017NE00215 73597767 JUDICIAL DE COMPRA DE FONOAUDIOLOGIA EM FAVOR DE ANTONIO SENA SALES. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795208 28416 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 12,9300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2017. 2017OB00165 2017NE00035 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795209 28417 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2036,3800 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - ALEGRE 8335131 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017OB01075 2017NE00060 76616290 EMPENHO EM DA SAAE ALEGRE REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/Nº 12/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795210 28418 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 106685,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA 37 DO MÊS DE FEVEREIRO/2017INFORMATIVO NUREF Nº 014/2017 2017OB00924 2017NE00183 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795211 28419 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -1599,7800 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS GUIA DE DEVOLUÇÃO EM VIRTUDE DE VALOR NÃO LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 COMO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS. 2017GD00007 2017NE00027 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795212 28420 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.945-## 1 "" CARINA SANTIAGO CHAVES KRELING 8356846 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA, NO DIA 03/06/2017, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE EVENTO AGROPECUÁRIA NA PROVA DE LAÇO. 2017NL01353 2017NE01081 77683064 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795213 28421 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1412 - 05 A 06/07/2017 - VIX PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL04560 2017NE00019 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795214 28422 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 96,7800 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 228.649, EMISSÃO EM 28/04/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0151/2015, PREGÃO Nº 0153/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 71300660 - VOLUME 3). 2017NL01243 2017NE00069 64143740 DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, PARA UNIDADES HOSPITALARES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795215 28423 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 750,0000 0,0000 0,0000 60665981000975 2 "" UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 8369898 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 224516 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ATA Nº 2060/2017/CENTRAL DE COMPRAS/SESA. O VENCIMENTO ESTÁ DE ACORDO COM A CLÁUSULA QUINTA , ONDE PRECEITUA QUE TEM ATÉ O 10º DIA ÚTIL PARA PAGAMENTO, APÓS A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL CORRESPONDENTE ACEITA PELA CONTRATANTE. 2017NL00647 2017NE00504 79905838 ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2060/2017 PROC 78607345-CENTRAL DE COMPRAS PREGÃO Nº 0464/2017 PROT 10725/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795216 28424 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.187-## 1 "" JULIO CESAR PEDRAZZI LEAL 8360747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA DO MUNICÍPIO CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, PERÍODO 12/09/2017, VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE MIMOSO DO SUL, MUQUI E ATÍLIO VIVACQUA, ACOMPANHANDO AUDITORA FISCAL TERESINHA DAS GRAÇAS NETO EM SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. 2017NL02055 2017NE01235 77160258 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795217 28425 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 3592276,7100 0,0000 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS RELATIVO AO CONVÊNIO 046/2005, PARTE RECURSO ESTADUAL , CUJO OBJETO: OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - COMPETÊNCIA ABRIL/2017. 2017NL03386 2017NE01356 48815403 DO PAGAMENTO DA 54ª PARCELA DO CONVÊNIO N.46/2005, REF A OPERACIONALIZACÃO DO SAMU 192, CONF DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4707 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4791 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795218 28426 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 177,0000 0,0000 0,0000 ###.162.237-## 1 "" Gabriela Pessotti Zamperlini 8372989 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 152.2 e 4/2017. 2017NL01017 2017NE00656 4432017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795219 28427 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 280707,5300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PGE, FUNDO FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL00757 2017NE00070 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795220 28428 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1650,0000 0,0000 00849774000191 2 "" FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO 8385570 INEXIGÍVEL Pagamento das NFs 21830, 21831, 21832 relativas à inscrição em curso no XX Congresso Brasileiro de Agrometeorologia em Juazeiro-BA/Petrolina-PE, no período de 14 a 18/08/2017. Participantes: José Geraldo Ferreira da Silva, Ivaniel Fôro Maia e Bruce Francisco Pontes da Silva, conforme folhas 02 a 04. Convenio 793706/2013. Siconv OBTV. 2017OB02222 2017NE01524 78312779 TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO XX CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795221 28429 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2594,7000 0,0000 00669789000178 2 "" MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA 8329351 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 735, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À REPACTUAÇÃO COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA 130/2017 PARA MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE MOTORISTAS E ASSISTENTE DE TRANSPORTE, POR POSTO. RELACIONADO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2017 EM FAVOR DA EMPRESA MULTILIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA. 2017OB01098 2017NE00823 76878384 CONTRATO N 008/2016, EMPRESA MULTILIMP CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA-EPP, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE MOTORISTA E ASSISTENTE DE TRANSPORTE PRA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795222 28430 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,5000 0,0000 22355622000175 2 "" BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 8342350 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGISTRO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 56185 EMISSÃO 07/08/2017, ARP 0976/2017, PREGÃO 0005/2017, BIOMIG MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO : PALMITATO DE RETINOL, CONFORME ANE'S FLS. 253, RESERVA 01235. 2017OB01690 2017NE01109 76162141 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO ATRAVES DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795223 28431 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 11294,4100 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA Pagamento GPS inss s/ nota fiscal 695 emitida em 17/04/2017(período 01 a 31/03/17), com retenção de irrf,iss,inss, OF nº 051/2017 com serviço de Execução de Obra do Laboratório de Mendes da Fonseca/ES com fornecimento de mão-de-obra e materiais , ref.10ª medição, conf.folhas 1040. 2017OB00956 2017NE00264 72268719 PROCESSO DE PAGAMENTO DA CONCORRÊNCIA 01/2015 - CONSTRUÇÃO LABORATÓRIO FEMF(DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP). PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1386 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795224 28432 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/5 diária para o município de Iconha-ES no dia 20 de abril com retorno previsto para a mesma data, visto que esteve realizando serviços pertinentes a Secretaria. CI-0034/2017 - GAB 2017OB00636 2017NE00026 76568644 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EXERCICIO DE 2017 NO VALOR DE R$ 500,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795225 28433 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 549,2300 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO do desconto segurado da folha de pessoal 31 do mês e Abril do Regime Próprio, tendo como base os relatórios da SEGER/SIARHES. 2017OB00150 2017NE00034 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795226 28434 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 106600,0000 0,0000 15076850000140 2 "" FUNDO MUNICICIPAL DE ASS.SOCIAL DE MIM.DO SUL 8363931 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM 2° PARCELA FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. 2017OB00420 2017NE00099 76213439 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795227 28435 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM E ALEGRE, DIA 08/5 À 09/5/17, RECOLHIMENTO DE BENS PATRIMONIAIS EM DESUSO E/OU INSERVÍVEIS N ASUFIS-S, ARE-CACHOEIRO E ARE-ALEGRE E TRANSPORTE DOS MESMOS ATÉ O DEPÓSITO DE CARAPINA - SERRA/ES, OBJETIVANDO POSTERIOR BAIXA OU UTILIZAÇÃO EM OUTRAS UNIDADES. 2017OB01140 2017NE00596 77657209 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795228 28436 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 1752,5800 0,0000 0,0000 ###.233.297-## 1 "" DANILO ALVES DUARTE 8370616 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA I CJDP/DETRAN/ES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL03828 2017NE01694 77530055 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017, REFERENTES DA 1ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795229 28437 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 -9702,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00007 2017NE00001 76575659 REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL/INTERMUNICIPAL NO ANO DE 2017 COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795230 28438 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 35519,7200 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO PAGAMENTO DESPESAS COM CONTRATO SERVIÇOS DE VIGILANCIA NF 61/62 ABR 2017 2017OB00324 2017NE00107 74187376 AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA FISICA E PATRIMONIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES RTV/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795231 28439 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1911,9000 0,0000 ###.663.657-## 1 "" EMILIANE DELBONI DE FREITAS 8331820 INEXIGÍVEL PAGTO. REF. A DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DA 2ª JARI SUPLENTE, MÊS DE MARÇO/2017. 2017OB01215 2017NE00498 77376013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795232 28440 2017 2017-03-15T00:00:00 544,5000 0,0000 0,0000 0,0000 05389681000145 2 "" A E M EMBALAGENS LTDA - ME 8330535 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( SACOLAS PLASTICAS 40X60 E 20X30) , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 17952016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0047/2016, 2017NE00255 2017NE00255 73829056 HABF/ALMOXARIFADO GERAL/CI:06/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA; 100% FIBRA CELULÓSICAS; COR BRANCA PLUS; NEVE OU EXTRA; SEM PINTAS E OUTROS CONFORME O ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795233 28441 2017 2017-07-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 12/04/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA E VISITA TÉCNICA NAS UNIDADES PRISIONAIS DAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃODO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 37 (RD Nº 26/2017). 2017NE01405 2017NE01405 76609839 NO VALOR DE 2.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795234 28442 2017 2017-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.592.247-## 1 "" EMERSON ARAÚJO ENCARNACAO 8322156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE QUATRO DIÁRIAS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES E ARARUAMA/RJ NO PERÍODO DE 08/03/2017 E 09 A 13/03/2017 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2017NE00200 2017NE00200 77125061 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795235 28443 2017 2017-05-17T00:00:00 10620,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07764000000107 2 "" AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP 8315924 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA PARA ATENDER OS CÃES LOCALIZADOS NA DIRETORIA DE OPERAÇÕES TÁTICAS - DOT, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2017, PREGÃO Nº 005/2017 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 59. 2017NE02134 2017NE02134 77696948 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 030/2017 REF. AO PREGAO ELETRONICO N° 005/2017 PARA AQUISICAO DE RACAO CANINA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2406 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795236 28444 2017 2017-01-31T00:00:00 1668,2100 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO C - 0151/2015, PREGÃO 0153/2015 - I.B.G. IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA, COMPLEMENTAÇÃO DA 2016NE00065 MOTIVADO POR TRANSFERENCIA DE 26 LEITOS UTI NEONATAL, SEM PLANEJAMENTO PRÉVIO AUTORIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO EM CARÁTER EMERGENCIAL, GERANDO EMISSÃO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GASES NO MÊS DE JAN/2017, CONFORME N.F. Nº 221413 NO VALOR DE R$ 3.143,33 APRESENTADA E DEVIDAMENTE ATESTADA, CONFORME RESERVA 00064 . 2017NE00182 2017NE00065 71213147 PROCESSO DE PAGAMENTO CONTRATO 0151/2015 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795237 28445 2017 2017-03-02T00:00:00 133,2100 0,0000 0,0000 0,0000 30966808000199 2 "" VITORIA CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS 8316093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM NOTA DE CUSTAS DECORRENTE DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO DO 4º OFICIO DE NOTAS. 2017NE00097 2017NE00097 75202867 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795238 28446 2017 2017-03-16T00:00:00 104572,1700 0,0000 0,0000 0,0000 05677450000137 2 "" ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO 8360180 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS, PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE DE VILA VALÉRIO (REP/GEJUD/N 10/2014), EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00489 2017NE00109 65566246 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE VILA VALERIO (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795239 28447 2017 2017-03-16T00:00:00 3800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1412/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75417359. 2017NE00286 2017NE00286 75167140 HABF/FARMÁCIA/CI:148/2016. SOLICITA ADESÃO DE ARP'S Nº:1409, 1411, 1412, 1413, 1414 E 1415/2016 PERTENCENTE AO PROCESSO:73096016/HINSG. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795240 28448 2017 2017-04-19T00:00:00 41360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15277824000180 2 "" GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA 8379718 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO CONFORME CI/FH/HSL 0190/17 PARCELA DE ABRIL/17 PROCESSO F/88/17. 2017NE00374 2017NE00374 74671510 AQUISIÇÃO DE FIXADOR DE TRAQUEOSTOMIA,FIXADOR DE TUBO ORATRAQUEL, CATÉTER PARA ACESSO VENOSO CENTRAL MONO LÚMEM, EXTENSOR PARA CATÉTER 12 FR E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795241 28449 2017 2017-02-23T00:00:00 11493,4000 0,0000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 INEXIGÍVEL DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE ASSINATUA DE JORNAL 2017NE00173 2017NE00173 12812017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795242 28450 2017 2017-02-23T00:00:00 4680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 94132024000148 2 "" FREDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 8374532 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA SOB MEDIDA,OFM.003/2017. 2017NE00097 2017NE00097 73701572 SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA SOB MEDIDA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795243 28451 2017 2017-12-04T00:00:00 885,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DO NCD EXECUTAR ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES NAS REGIÃO SUL DO ESTADO DO ES, BEM COMO A ENTEGA DE PROCESSOS NAS MESMA REGIÃO, DOS DIAS 17 A 20 DE ABRIL DE 2017. 2017NE00396 2017NE00396 23102017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795244 28452 2017 2017-12-04T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com viagem a vitória, período 17 a 19/04-reunião para discutir alinhamento de ações de Ater e Pesquisa. 2017NE00593 2017NE00593 76877760 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RONALDO ALEMÃES STEPHANATO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795245 28453 2017 2017-02-22T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Reforço do empenho para cobrir despesas com fornecimento de energia elétrica para o Estádio Kleber Andrade, referente ao mês de fevereiro a junho de 2017, conforme autorização do Sr. Secretário. 2017NE00150 2017NE00011 76613585 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ANUAL DO KLÉBER ANDRADE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2061 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795246 28454 2017 2017-02-22T00:00:00 62000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA OCORRER COM DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00647 2017NE00213 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795247 28455 2017 2017-02-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.478.006-## 1 "" MARIA DAS SANTOS MACHADO 8380334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME REQUISIÇÃO AS FLS. 61, 63 E 83, PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FLS.87 À 104 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 110. 2017NE01938 2017NE01938 74963856 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795248 28456 2017 2017-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.037-## 1 "" NEZIO FABER DA SILVA 8318639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 22/02/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO SANITARIA NO AUDITORIO DA SELITA. 2017NE00309 2017NE00309 76999238 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGEN DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795249 28457 2017 2017-05-30T00:00:00 37444,4400 0,0000 0,0000 0,0000 29511607000118 2 "" CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD 8363785 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO PARA LACEN. CONTRATO 0039/2017, VIGÊNCIA 30/03/17 COM DURAÇÃO DE 12 MESES. 2017NE04264 2017NE04264 77741935 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74254340, EM FAVOR DA EMPRESA CONTROLLAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795250 28458 2017 2017-05-04T00:00:00 3456,1000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BROMOPIDA /ENALAPIL ), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2276/2016 2017NE00167 2017NE00167 77317963 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2276/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 73956023 - HESVV, EM FAVOR DA EMPRESA VILA COMERCIAL LTDA ME. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795251 28459 2017 2017-03-17T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.595.507-## 1 "" LENO BORGES SOARES 8374053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 17, 20, 21, 22, 23 E 24/02/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 33/34 (RD Nº 279/2017). 2017NE01078 2017NE01078 76772500 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795252 28460 2017 2017-03-17T00:00:00 16500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27250737000542 2 "" NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA 8355436 PREGÃO EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA EQUINOS, ATRAVÉS DA ARP Nº 029/2016, CI 195/2017 DAL/1. 2017NE00321 2017NE00321 73798355 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, SUPLEMENTOS ENERGÉTICOS, SUPLEMENTO MINERAL E FENO PARA ALIMENTAÇÃO DOS EQUINOS PERTENCENTES AO RPMONT DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2406 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795253 28461 2017 2017-03-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.975.206-## 1 "" ANDRINY MENDES 8368103 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR ANDRINY MENDES - DIA 24/03/17 2017NE00307 2017NE00307 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795254 28462 2017 2017-08-03T00:00:00 643,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.590.677-## 1 "" DIOGO FEBRONI BACACICI NUNES 8384398 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 09 A 10/03 - SÃO PAULO - PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁIRO A GERRA FISCALDIANTE DAREFORMA TRIBUTÁRIA. 2017NE00207 2017NE00207 15692017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795255 28463 2017 2017-09-03T00:00:00 1485,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01417694000120 2 "" DISTRIMIX DIST. MEDIC. LTDA 8375170 PREGÃO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:69250200, ARP: HABF. DE MATERIAL DE USO MÉDICO: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO PARA PERFUROCORTANTE, E OUTROS. VIGÊNCIA:16/04/16 Á 15/04/17. . 2017NE00182 2017NE00182 74266870 "PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:69250200, ARP: HABF. DE MATERIAL DE USO MÉDICO: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO PARA PERFUROCORTANTE, E OUTROS. VIGÊNCIA:16/04/16 Á 15/04/17. ." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795256 28464 2017 2017-03-22T00:00:00 945,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.796.487-## 1 "" WANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS 8373082 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA - GRAACC EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 10/04/2017 (FOLHA 276), PARA EXAMES E CONSULTA EM OFTALMOLOGIA, PACIENTE WENDERSON GAMA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. DANIELA GAMA FERREIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 213/2017 NA FOLHA 277. 2017NE00611 2017NE00611 66096014 DE TFD.REP. WANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS CPF 130.796.487-73. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795257 28465 2017 2017-01-31T00:00:00 175000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 CONCORRÊNCIA Parte do Contrato nº 021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consorcio Sondotécnia-Unica - Contrato de Prestação de serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio a Gerencia de Pavimentação e Conservação de Estradas (GEPAV) em todas as suas atividades técnicas, com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Processo nº 62844520 2017NE00009 2017NE00009 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2243 ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795258 28466 2017 2017-01-31T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE00679 2017NE00030 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795259 28467 2017 2017-01-31T00:00:00 276967,5700 0,0000 0,0000 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 PREGÃO C- 0335/2016, PREGÃO 0464/2016 - COOPERCIGES, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA TORÁCICA COM EXPERIÊNCIA EM PEDIATRIA, COM VIGÊNCIA EM 31/12/207, CONFORME ANE'S FLS. 25, RESERVA 00151 2017NE00143 2017NE00143 76594033 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0335/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA TORÁCICA (COOPERCIGES). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4764 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795260 28468 2017 2017-01-02T00:00:00 52000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS 2017NE00124 2017NE00002 76561755 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DURANTE O EXERCIOCIO DO ANO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795261 28469 2017 2017-03-14T00:00:00 4245,1400 0,0000 0,0000 0,0000 02060476000143 2 "" DIAMEDILH COMERCIAL LTDA 8329277 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (TAMPA PARA FRASCO DE PENICILINA, APARELHO DE FISIOTERAPIA, TRAQUEIA INTERMEDIARIA, CAPA PARA MICROSCÓPIO, ELETRODO CAPACITAÇÃO, ARP 338/2017, CONF. SOLIC. DO ALMOXARIFADO/CI 046/2017, 2017NE00651 2017NE00651 75490692 TAMPA PARA FRASCO DE VIDRO DE PENICILINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795262 28470 2017 2017-03-13T00:00:00 257543,7200 0,0000 0,0000 0,0000 08944765000191 2 "" SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA 8333100 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 017/2016, PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 02/04/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 766. 2017NE00995 2017NE00995 72253525 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO SOCIAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795263 28471 2017 2017-03-13T00:00:00 187,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2017NE00227 2017NE00026 76568644 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EXERCICIO DE 2017 NO VALOR DE R$ 500,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795264 28472 2017 2017-03-14T00:00:00 600000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP DURANTE EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01191 2017NE00564 76470156 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA SRF REF. AO EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795265 28473 2017 2017-05-16T00:00:00 7000,6000 0,0000 0,0000 0,0000 65817900000171 2 "" AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8340770 PREGÃO MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, ARP 0901/2017. 2017NE03964 2017NE03964 76553019 BRINZOLAMIDA 10MG/ML-SUSPENSAO OFTÁLMICA 5ML E OUTROS MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795266 28474 2017 2017-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.357-## 1 "" BEATRIZ DA SILVA 8371897 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 15/02/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 13 (RD Nº 226/2017). 2017NE00882 2017NE00882 76776948 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795267 28475 2017 2017-07-03T00:00:00 5278,6800 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, ARP: 0650/16. 2017NE02179 2017NE02179 70725896 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795268 28476 2017 2017-07-03T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.817-## 1 "" GABRIEL ADãO ZECHINI DA SILVA 8327821 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender passagens TFD paciente Gabriel Adão Zechini da Silva, RPU nº 105/2017 conforme autorização fls. nº 98 em anexo. 2017NE00317 2017NE00317 58556320 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795269 28477 2017 2017-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.458.827-## 1 "" CYNTIA FAITANIN SECCHIN 8375140 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reserva orçamentaria para atender despesa com diárias da Cyntia Faitanin Secchin , ref. ao dia 20/04/2017, conforme requisição autorizada às fls. 03. 2017NE00649 2017NE00649 76777537 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. EXERCÍCIO 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795270 28478 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 525,0000 0,0000 06073848000127 2 "" CRISTAL PHARMA LTDA 8345929 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 118.551, MÊS DE ABRIL DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0303/2016, PREGÃO Nº 0213/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75161427). 2017OB00942 2017NE00204 73508500 CI Nº38/2016 - ALMOX FARM. SOLICITA AUTUAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO Nº 302,303,304,305 E 306/2016, PERTENCENTE AO PROCESSO 69908222/HINSG, DO QUAL O HABF É O ÓRGÃO ADESO. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795271 28479 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.422.247-## 1 "" ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO 8347361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 04 E 05/05/2017 - CASTELO, MUQUI E DOMINGOS MARTINS - ES 2017OB01228 2017NE00478 76786374 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795272 28480 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.950.297-## 1 "" ANICETO JOSE MORO NETO 8360417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NOS DIAS 03 E 04/05/2017 - COLATINA E NOVA VENÉCIA - ES 2017OB01229 2017NE00479 76749398 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795273 28481 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.786.887-## 1 "" PAULO HENRIQUE CABRAL COSTA 8383937 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELA CRIMES VITORIA, SIPA 04-1887/17 2017OB01288 2017NE00383 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795274 28482 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 592,4700 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Pagamento da nota fiscal nº 144298 emitida em 20/04/2017 (período 01 a 31/03/17), conf. fl. 115, despesa com aquisição de combustível, lubrificante automotivo e filtro de óleo, convenio com Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Pregão Eletrônico nº 018/2013, convênio 023/2016. 2017OB00946 2017NE00522 76610080 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA CONVÊNIO 023/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 673 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795275 28483 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 69308,2000 0,0000 28156297000106 2 "" GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA 8330156 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF Nº 19517 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO GRÁFICOS AO DIO/ES NO MÊS DE ABRIL/2017. 2017OB00801 2017NE00115 56838069 SOLICITAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATORIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795276 28484 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6435,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF,3702, PCTE: EDIVAN CELESTINO DOS SANTOS, PERIODO: 11/01 A 20/01/17. 2017OB10322 2017NE00797 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795277 28485 2017 2017-01-30T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DENTRO E FORA DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00125 2017NE00123 76518779 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO TRANSPORTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795278 28486 2017 2017-03-03T00:00:00 2598,5700 0,0000 0,0000 0,0000 21463538000102 2 "" COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME 8377319 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2017, PREGÃO Nº 066/2016, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 53. 2017NE00836 2017NE00836 76614174 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2017 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 066/2016 PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795279 28487 2017 2017-03-03T00:00:00 2169,1800 0,0000 0,0000 0,0000 21463538000102 2 "" COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME 8377319 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2017, PREGÃO Nº 066/2016, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 53. 2017NE00837 2017NE00837 76614174 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2017 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 066/2016 PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795280 28488 2017 2017-02-28T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.733.547-## 1 "" TEREZA D'AVILA HATUM CAMPOREZ 8324008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2017NE00328 2017NE00005 76601544 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCICIO DE 2017, EQUIPE DE ENFERMAGEM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795281 28489 2017 2017-01-17T00:00:00 456,5600 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2017 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. 2017NE00021 2017NE00021 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795282 28490 2017 2017-01-17T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36395622000103 2 "" COMERCIAL COSTA GOMES LTDA 8342384 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO - ORTESE E PROTESE ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 001/2015 EM FAVOR DA EMPRESA COSTA GOMES. 2017NE00064 2017NE00064 70442827 PARA CREDENCIAMENTO DE MATERIAIS CONSIGNADOS NA TABELA SUS (ÓRTESE E PRÓTESE) A SER UTILIZADOS EM CIRURGIAS NESTA UNIDADE HOSPITALAR, HSL/FHOP/PAD074/2015. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795283 28491 2017 2017-01-17T00:00:00 23325,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO PARA ATENDER DEMANDA COM MATERIAL HOSPITALAR. 2017NE00083 2017NE00083 74054899 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRAS Nº71588078 PREGÃO Nº0156/15 COM VIGÊNCIA EM 11/04/2016 A 11/04/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795284 28492 2017 2017-01-16T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NE00048 2017NE00048 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795285 28493 2017 2017-01-17T00:00:00 999,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.697-## 1 "" RICARDO SAVACINI PANDOLFI 8375202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 3 1/2 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA COM O FOCO NA ECONOMIA CRIATIVA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24 A 27/01/17, EM RECIFE. 2017NE00015 2017NE00015 76692884 PARA BELO HORIZONTE (MG) NO DIA 24/01/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795286 28494 2017 2017-01-18T00:00:00 316,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.947-## 1 "" OTAVIA FERREIRA DA SILVA 8333773 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 01/02/2017 - REQ. 092/2017. 2017NE00206 2017NE00206 48175650 PASSAGEM/DIARIA P/BRUNELLI DA SILVA PINTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795287 28495 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5255637,1800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017, AÇÃO 2088 RG. 2017OB03378 2017NE00182 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795288 28496 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8035,2300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017, AÇÃO 2088 RG. 2017OB03378 2017NE00182 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2613 BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - RGPS - SEDU 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795289 28497 2017 2017-04-28T00:00:00 -5440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO anulação da ne00345 devido equivoco no sub item da despesa. 2017NE00416 2017NE00345 71408223 SOLICITAÇÃO ARP 24/2015 -MATERIAL DESCARTTAVEL DE USO HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795290 28498 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 38666,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.AGO/17 DOS INAT.DO DSPMES. 2017OB11340 2017NE00055 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795291 28499 2017 2017-03-13T00:00:00 43380,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA 40MG-COMPRIMIDO, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP: 0544/17 2017NE02357 2017NE02357 76109810 ATORVASTATINA 40MG-COMPRIMIDO, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795292 28500 2017 2017-02-01T00:00:00 3748,5000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IEMA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00060 2017NE00060 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795293 28501 2017 2017-02-20T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.519.397-## 1 "" TALINE CASTILHOS SILVA RABELO 8346999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM FONOAUDIOLOGIA PRESTADA POR TALINE CASTILHOS SILVA RABELO AO PACIENTE ASAFE BARREIRA DA SILVA SANTOS - MJ 0040364-51.2012.8.08.0048 - MAR/DEZ/2017. 2017NE00576 2017NE00415 71611401 SESSOES SEMANAIS DE TRATAMENTO DE FONOAUDIOLGIA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795294 28502 2017 2017-01-19T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, EXERCÍCIO DE 2017, REGIME PRÓPRIO. 2017NE00018 2017NE00018 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795295 28503 2017 2017-03-03T00:00:00 666,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER PACIENTES, EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2017NE02110 2017NE02110 74893700 HIDROXICOBALAMINA,ACETATO(VITAMINA B12)ETC..P/ATENDER A PACIENTE ALEX HANTEQUESTE SUFIATE E OUTROS,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795296 28504 2017 2017-03-17T00:00:00 1733,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.788.077-## 1 "" ELIETE DE JESUS 8367027 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE 20/01 A 28/01/2017 - REQ. 426/2017 E DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO ENTRE 29 A 30/03/2017 - REQ. 388/2017. 2017NE00892 2017NE00184 61902608 PASSAGEM E DIARIA PARA PIETRO MAIA SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795297 28505 2017 2017-03-24T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.837.467-## 1 "" GISLANE SANTA TORRES FARIA 8384215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DUAS MEIA DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONF, CI: 088/054/2017. 2017NE00448 2017NE00448 77261208 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795298 28506 2017 2017-07-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.982.931-## 1 "" HENRIQUE MARTINS FERREIRA NETO 8381178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO CONF CI 104/2017. 2017NE00533 2017NE00533 77382323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795299 28507 2017 2017-07-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.401.567-## 1 "" TIAGO RODRIGUES DA FONSECA 8384416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com 1/2 diária referente a viagem do servidor para Afonso Claudio conforme CI Nº 138/2017 - GER.UNIP/IASES. 2017NE00545 2017NE00545 77433939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795300 28508 2017 2017-07-04T00:00:00 4097,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.264.607-## 1 "" VALDELICE DA CONCEIçãO ARAúJO 8361577 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA - HOSPITAL DAS CLÍNICAS - SÃO PAULO/SP, COMPLEMENTO E AGENDAMENTO NO PERÍODO DE 28/04/2017 ATÉ 18/05/2017 (FOLHA 494, 495 E 496), PARA EXAMES LABORATORIAIS, EXAME DE ULTRASSOM DE ABDOME SUPERIOR E CONSULTAS AMBULATORIAL NO SETOR DE HEPATOLOGIA, PACIENTE MILEYDE ARAUJO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. VALDELICE DE C. ARAUJO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 283/2017 NA FOLHA 499. 2017NE00742 2017NE00742 57311382 DE TFD. REP. VALDELICE DA CONCEIÇÃO ARAUJO CPF 146.219.767-10. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795301 28509 2017 2017-03-28T00:00:00 5140,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39032974000192 2 "" VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8355346 PREGÃO ARP 0908/2016, PREGÃO 0003/2016, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO,: ALCOOL ETILICO, CLOREXIDINA, CONFORME ANE'S FLS. 433, RESERVA 00536 2017NE00476 2017NE00476 75534134 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 0907/2016 A 0910/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795302 28510 2017 2017-03-28T00:00:00 515,0000 0,0000 0,0000 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSP PARA ATENDER O SETOR DE FARMACIA DO HSL ATRAVÉS DA ARP 0034/2017 PARCELA DE MARÇO/2017 CI/HSL/FH/125/2017 2017NE00297 2017NE00297 74158015 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO HOSPITALAR, QUE SERÃO DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNADOS NESTA INSTITUIÇÃO NOSOCOMIAL. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795303 28511 2017 2017-05-15T00:00:00 478,8000 0,0000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES IVANILDE APARECIDA LOPES FERREIRA, JULIA LORENZINI CORONA, MARIA DE LOURDES UNGRATO MATAVELLI E OUTROS EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS. 2017NE03911 2017NE03911 75834421 MOMETASONA,FUROATO 1MG/G-CREME-BISNAGA 20G E OUTROS,P/ATENDER PACIENTES:IVANILDE APARECIDA LOPES PEREIRA E OUTROS,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795304 28512 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4400,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 PREGÃO PGTO DA NOTA FISCAL Nº 072825 - DATA DA EMISSÃO 18/08/2017. PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO, ( SERINGA 10 ML - CAIXA C/ 450) CONFORME PROCESSO Nº 77459415. NO PERÍODO DE AGOSTO/2017. 2017OB01064 2017NE00633 77459415 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 71408622, ARP: HDRC MATERIAL DE USO MÉDICO. VIGÊNCIA: 20/09/2016 A 19/09/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795305 28513 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3480,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 PREGÃO PGTO DA NOTA FISCAL Nº 073502 - DATA DA EMISSÃO 16/09/2017, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO, ( SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML - CAIXA C/ 100 UNIDADES ) CONFORME PROCESSO Nº 77164652. NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB01065 2017NE00701 77164652 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 75816504, ARP: HSJC, MATERIAL DE USO MÉDICO, SERINGA DESCATÁVEL DE 20ML E OUTROS, VIGÊNCIA: 08/03/17 A 07/03/18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795306 28514 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 822,7200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RPGS - ENCARGOS DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB01377 2017NE00106 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795307 28515 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 576,1300 0,0000 02583967000179 2 "" VIXCARD COMERCIO E SERVICO LTDA 8341949 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3171 EM FAVOR DA EMPRESA VIXCARD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS BEM COMO OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO EASYACCESS, NAS CATRACAS DE ACESSO AO ED. FABIO RUSCHI, PARA ATENDER A SEGER NO MES DE AGOSTO DE 2017, REFERENTE AO CONTRATO Nº007/2012, CONFORME PROCESSO 76305317/17. 2017OB01005 2017NE00013 76305317 2017- VIXCARD COM E SERVIÇOS LTDA ME- CONTRATO Nº 007/2012 SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO AO ED. FÁBIO RUSCHI,UTILIZANDO O SISTEMA DE CATRACAS COM BIOMETRIA DE CONDÔMINOS E VISITANTES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795308 28516 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 777631,4200 0,0000 33009945000204 2 "" PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A 8325673 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 286345 AGO/2017 RITUXIMABE 10MG/ML-FRASCO 10ML E OUTROS,MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROC.ADMINISTRATIVOS.ARP 0368/2017 2017OB22203 2017NE05562 75612305 RITUXIMABE 10MG/ML-FRASCO 10ML E OUTROS,MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROC.ADMINISTRATIVOS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795309 28517 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1823,6800 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 03290 DE 04/08/17 REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DO HSL NO PERÍODO DE JULHO/2017 ATRAVÉS DO CONTRATO 0162/2013 - ULTRAMED. 2017OB01003 2017NE00015 60181400 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM INCLUSÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO POR 12 MESES, HSL/MANUT/CI139/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795310 28518 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 156,6000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 273700 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES MES DE JUL/17 2017OB01776 2017NE00215 70872708 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA CONTRATO 0130/2015 - PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795311 28519 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 508480,8200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2 1ª INSTÂNCIAS PARA O MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB01587 2017NE00049 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795312 28520 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 79,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/17 PENS. MP/ES 2017OB12634 2017NE00009 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795313 28521 2017 2017-02-24T00:00:00 53533,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.878.317-## 1 "" HENRIQUE BARROS DUARTE 8342265 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR P/COBRIR DESPESA C/ GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS CONFORME CI.SEFAZ/GETRI N° 006/2016.- EXERCÍCIO 2017. 2017NE00319 2017NE00319 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795314 28522 2017 2017-03-31T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.651.067-## 1 "" EMILIA BRITO 8379320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Linhares e outros nos dias 10 a 12.04.2017. 2017NE00451 2017NE00451 76711471 REFR. DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O GTECAD, ATENDER AS QUESTÕES DO DESASTRE REF A LAMA.-REP-001/2017-GTECAD. CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795315 28523 2017 2017-06-23T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesas com Folha de Pessoal Efetivo desta Secretaria. 2017NE00094 2017NE00017 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795316 28524 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO DiAF, SIPA 02-6339/17 2017NL01448 2017NE00506 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795317 28525 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 307,8000 0,0000 0,0000 ###.344.557-## 1 "" ANDRESSA BUSS ROCHA 8330392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8487 - Reunião no CAED - Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação, referente à assinatura do Contrato do SEGES e validação do cronograma de entregas para 2017. Itinerário: Vitória x Minas Gerais x Vitória/ESData:01 e 02/03/2017 2017NL00382 2017NE00620 77032446 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEPLA/Nº03/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795318 28526 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 573,6000 0,0000 0,0000 ###.732.507-## 1 "" TANIA FERRAZ PEREIRA 8322992 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 08/02/2017 - REQ. 116/2017. 2017NL00191 2017NE00257 48255513 PASSAGEM/DIARIA PARA ALEIXO FERRAZ REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795319 28527 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.941.337-## 1 "" VITOR TADEU CARVALHO MOREIRA 8367575 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NO DIA 29/06 PARA VILA VELHA (RD N°38). 2017NL03959 2017NE02334 76673090 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795320 28528 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.919.697-## 1 "" DANIEL GOMES SILVA 8343898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS EM BAIXO GUANDU E REUNIÃO DO CBH SANTA MARIA DO DOCE EM JOÃO NEIVA NOS DIAS 23 A 24/10/2017 2017NL00656 2017NE00514 77587987 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795321 28529 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 2724,4400 0,0000 0,0000 ###.055.507-## 1 "" FLORINDA KRUGUEL GOMES 8368346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA POR INDENIZAÇÃO RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT MARATAIZES/ES 21 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017NL06699 2017NE03403 71317953 PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE IMÓVEL LOCADO EM FAVOR DO DETRAN - CIRETRAN DE MARATAÍZES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795322 28530 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.936.737-## 1 "" RICARDO JOSE DA SILVA 8384573 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO FURTOS, SIPA 04-2248/17 2017NL01715 2017NE00619 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795323 28531 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 13803,4900 0,0000 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 PREGÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOYS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 2674/2679 - MÊS DE EMISSÃO MARÇO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FEVEREIRO 2017. 2017NL00722 2017NE00151 201400252760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795324 28532 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 16940,0400 0,0000 02257851000140 2 "" APAE DE BREJETUBA 8334698 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20 - CONTRATO Nº 121/2014 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BREJETUBA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB03712 2017NE00112 65556364 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BREJETUBA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795325 28533 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 992,4300 0,0000 07400941000161 2 "" STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8337222 PREGÃO Liquidação das NFs 3989-3993 emitidas em 01/09/2017 referente ao serviço de vigilância prestado no período de 01-31 de agosto/17, conforme fls. 888-895. 2017OB02559 2017NE00019 75305852 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA STAR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795326 28534 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 196,4300 0,0000 08721413000177 2 "" PRISMA SERVIÇOS LTDA 8360923 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO PARCIAL (PARA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS) DAS NFS 1826, 1827, 1828, e 1829 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DA PMES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2017, CONF.CONTRATO. 2017OB03739 2017NE00077 58084053 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795327 28535 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 87667,2700 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB02158 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795328 28536 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 225,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO DOCENTE MARISTELA PEREIRA GUASTI, PARA O CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES, PERIODO DE 30 E 31/05 E 01/06/2017. 2017OB03876 2017NE00390 77651154 CONTRATAÇÃO DA DOCENTE MARISTELA PEREIRA GUASTI / CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES / PROGRAMA NOVAS COMPETÊNCIAS NA GESTÃO MUNICIPAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795329 28537 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 124,0800 0,0000 ###.110.357-## 1 "" Maristela Pereira Guasti 8379081 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO DOCENTE MARISTELA PEREIRA GUASTI, PARA O CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES, NO PERIODO DE 30 E 31/05 E 01/06/2017. 2017OB03877 2017NE00389 77651154 CONTRATAÇÃO DA DOCENTE MARISTELA PEREIRA GUASTI / CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES / PROGRAMA NOVAS COMPETÊNCIAS NA GESTÃO MUNICIPAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795330 28538 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 170,6200 0,0000 07122586000106 2 "" SERVINORTE SERVICOS LTDA EPP 8367156 PREGÃO COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 013/2014, FIRMADO COM A EMPRESA SERVINORTE SERVIÇOS LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPEIRAGEM, OFICIAL POLIVALENTE, AJUDANTE DE CAMPO, JARDINAGEM, OPERADOR DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IEMA. MÊS DE JUNHO/2017 - NFs 1611/1616. 2017OB01794 2017NE00217 69175861 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA SERVINORTE SERVIÇOS LTDA- CI-010/15 GL PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795331 28539 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.452.237-## 1 "" WDHEYSON PEREIRA CARAPINA 8368167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RD= 025/17 -AO MUNICIPIO DE LINHARES (ES) -DIA 24/07/17. 2017OB04923 2017NE02683 76652750 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795332 28540 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 59,1200 0,0000 29511607000118 2 "" CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD 8363785 PREGÃO PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NF 210520 ÀS FLS. 128 DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO PARA LACEN. CONTRATO 039/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 29/03/18. SOLICITAÇÃO DAS CHEFIAS DO LACEN. 2017OB26358 2017NE04264 77741935 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74254340, EM FAVOR DA EMPRESA CONTROLLAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795333 28541 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 -227,5500 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PMES, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00018 2017NE00030 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795334 28542 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.819.827-## 1 "" PATRICK LIBERATO ROMAIS 8362175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1615- 12 E 13 A 14/07/17 - COLATINA PARA SANTA TERESA E BSF - BANCA EXAMINADORA - 02 DIARIA. 2017NL04856 2017NE01870 76069907 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE COLATINA / PAV MARILÂNDIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795335 28543 2017 2017-01-27T00:00:00 1466766,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 PREGÃO REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO ORIGINAL Nº 00042 POR ESTIMATIVA DO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 0106/2016, PREGÃO Nº 0099/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477530). 2017NE00090 2017NE00042 75477530 SOLICITA AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO(MÃE):73564117 - CONTRATO:0160/2016 - PREGÃO:099/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4765 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795336 28544 2017 2017-02-15T00:00:00 1,4800 0,0000 0,0000 0,0000 27165588000190 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM JUROS/MULTA DO ISS DA NF 109 - SERVIL. 2017NE00095 2017NE00095 73085685 SERVIL - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 72770430, PROCESSO ORIGINAL Nº 69307555 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3398 MULTA MORATÓRIA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795337 28545 2017 2017-01-23T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCÍCIO 2017, REF. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO 2085 RP 2017NE00149 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795338 28546 2017 2017-01-31T00:00:00 485236,3700 0,0000 0,0000 0,0000 07947555000194 2 "" ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME 8380298 TOMADA DE PREÇOS Contrato Nº 015/2016 - Tomada de Preços Nº 001/2015 - Execução da Obra de Construção de duas barragens em Assentamentos Rurais no Município de Montanha-ES com fornecimento de mão-de-obra e materiais - Exercício 2017 - Processo: 72296577. 2017NE00007 2017NE00007 72296577 CONSTRUÇÃO DE 02 BARRAGENS DE TERRAS EM ASSENTAMENTOS RURAIS, NO MUNICÍPIO DE MONTANHA. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795339 28547 2017 2017-02-02T00:00:00 2043,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39781356000145 2 "" CENTRO ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA CAPIXABA LTDA 8383932 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BIÓPSIA DE VILO CORIAL (COM CARIÓTIPO INCLUSO) PARA A REQUERENTE ISABELLA NUNES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000269-57.2017.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ.PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 004 E 005 - FRENTE), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 027 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 028. 2017NE00271 2017NE00271 76765580 JUDICIAL DE COMPRA DE EXAME DE BIOPSIA DE VILO CORIAL EM FAVOR DE ISABELLA NUNES DOS SANTOS. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795340 28548 2017 2017-01-25T00:00:00 -1619,9900 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 2017NE00005 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES, JAN/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO SETOR REQUISITANTE CONFORME RELATÓRIO ANEXO AOS AUTOS. 2017NE00096 2017NE00005 76562867 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE ( SETPES). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795341 28549 2017 2017-02-15T00:00:00 11050,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO ARP 0682/2014, PREGÃO 0420/2015, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR : LUVAS CIRURGICAS, CONFORME ANE'S FLS. 146, RESERVA 00305 2017NE00272 2017NE00272 74634755 PROCESSO DE PAGAMENTO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0681/2016 E 0682/2016 (CENTRAL DE COMPRAS-SESA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795342 28550 2017 2017-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.514.857-## 1 "" PATRICIA PERIM ALVES DE SOUZA 8357335 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para atender despesa com diária da servidora Patrícia Perim Alves, dia 22/02, conforme autorização em anexo. 2017NE00312 2017NE00312 77056620 PARTICIPAR DE EVENTOS E REUNIÕES DE TRABALHO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795343 28551 2017 2017-06-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.127-## 1 "" FELIPE RIBEIRO GUIMARAES 8366510 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NE00138 2017NE00138 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795344 28552 2017 2017-07-03T00:00:00 6013,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06629745000109 2 "" NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8342113 PREGÃO referente cobrir despesas com aquisição de medicamentos de uso medico hospitalar relativo mes de março de 2017. 2017NE00252 2017NE00252 75943484 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO ELABORADA PELA CENTRAL DE COMPRAS REFERENTE A MEDICAMENTOS PROCESSO Nº 74142917 CONTRATO Nº 1713/2016. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795345 28553 2017 2017-06-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.186.757-## 1 "" FABIANA CANICALI BRAGA 8356653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO TERRENO SITUADO NA ÁREA DE ENTORNO DA IGREJA MATRIZ, TOMBADO PELO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA, TENDO COMO OBJETO A ANÁLISE DO PROJETO ARQUITETÔNICO APRESENTADO A ESTA SECULT, MUNICÍPIO DE CASTELO, DIA 08/03/17. 2017NE00151 2017NE00151 77089472 PARA O MUNICÍPIO DE CASTELO NO DIA 08/03/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795346 28554 2017 2017-06-03T00:00:00 4554,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.013.107-## 1 "" CESAR DOUGLAS DE LIMA GOZZOLI 8380637 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - 06 A 31/03 E 03 A 07/04 - PINHEIROS 2017NE00184 2017NE00184 15152017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795347 28555 2017 2017-07-03T00:00:00 135032,9000 0,0000 0,0000 0,0000 09613768000105 2 "" PENTAGO CONSULT BRASIL 8363966 PREGÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS E ADAPTATIVAS NOS CÓDIGOS FONTES DOS MÓDULOS DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL (SIMLAM-IDAF) NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00373 2017NE00373 71537520 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA NOS MÓDULOS DO SIMLAM. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795348 28556 2017 2017-07-03T00:00:00 4176,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01527405000145 2 "" W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP 8365780 DISPENSA DE LICITAÇÃO despesas com publicação de matéria legal em jornal de grande circulação, tamanho 7,5cm larg.x06cm alt., preto e branco, conf.ordem de fornecimento/serviço 139766/17, folhas 48 e 56. 2017NE00308 2017NE00308 76469336 PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795349 28557 2017 2017-05-25T00:00:00 1128,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.829.837-## 1 "" FABIANO DA ROCHA LOUZADA 8368100 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE ACESSO A INFORMAÇÃO: UMA NOVA CULTURA NO SERVIÇO PÚBLICO, NOS DIAS 12 A 14/06/2017. 2017NE00480 2017NE00480 77853296 DO DOCENTE FABIANO DA ROCHA LOUZADA PARA MINISTRAR O CURSO ACESSO À INFORMAÇÃO: UMA NOVA CULTURA NO SERVIÇO PÚBLICO NOS DIAS 12 A 14/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795350 28558 2017 2017-09-05T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03352791000107 2 "" C.E DA EPSG DOM DANIEL COMBONI 8332704 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02715 2017NE02715 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795351 28559 2017 2017-10-05T00:00:00 1273,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017.. 2017NE01988 2017NE01988 76781526 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795352 28560 2017 2017-05-31T00:00:00 1103,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.582.728-## 1 "" MARILENE CELESTE SOARES RODRIGUES 8322296 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 14 A 20/06/2017 - REQ. 898/2017. 2017NE01642 2017NE01642 48093351 PASSAGEM/DIARIA PARA CRISTINA CELESTE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795353 28561 2017 2017-02-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E BARRA DE S. FRANCISCO/ES NOS DIAS 01 E 16/12/2016, PARA COMPARECER NA CORREGEDORIA/SEJUS E REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 112 E 114 (RD'S Nº 158 E 159/2017). 2017NE02311 2017NE02311 72819375 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795354 28562 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 239,8000 0,0000 ###.673.526-## 1 "" SILVIA ELENA BINDA PASQUALI 8317893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REFERENTE A DESPESA COM DOCENTE NO CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, NOS DIAS 26 A 30/06/2017. 2017OB04376 2017NE00583 78084148 DA DOCENTE SILVIA ELENA BINDA PASQUALI PARA MINITRAR O CURSO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NOS DIAS 26 A 30/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795355 28563 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 3 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA SEDU - PERIODP DE 14/08 À 17/08/2017 - EM PINHEIROS , CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E CASTELO. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB04383 2017NE01403 79128491 PARA VIVIANE MAITAN PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRE ENEM DIGIT@L EM PINHEIROS/ES, CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES E CASTELO/ES NOS DIAS 14 A 17/08/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795356 28564 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.755.157-## 1 "" GILTON PECHINHO 8338077 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PAGAMENTO DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS/GELOG/SEFAZ. 2017OB02451 2017NE01126 76695298 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795357 28565 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 609,1900 0,0000 ###.475.287-## 1 "" HERALDO SILVA FILHO 8332839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM IRRF/SERVIÇOS PRESTADOS DE HERALDO SILVA FILHO. 2017OB01319 2017NE00066 76914763 HERALDO SILVA FILHO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795358 28566 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 22,5200 0,0000 01139263000149 2 "" METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA 8340144 PREGÃO PAGAMENTO DO IRRF NOTA FISCAL N 11008 COMP. JUL/17 2017OB01644 2017NE00938 76822591 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 74990608 E CONTRATOS Nº 0331/2016 E 0332/2016, EM FAVOR DAS EMPRESAS METROCOR INSTITUTO METROPOLITANO DE CORAÇÃO E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE ESP. SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795359 28567 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 667,8000 0,0000 ###.769.937-## 1 "" JOSE ARCANJO NUNES 8376738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 3,5 DIÁRIAS A PIRACICABA/SP E CAMPINAS/SP, NA VISITAS TÉCNICA ESALQ/USP E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE AGROECOLOGIA EM CAMPINAS/SP. PERÍODO 28 A 31/08/2017. SOLIC. 462/2017. 2017OB01317 2017NE00720 77642627 NO VALOR DE R$406,80 (QUATROCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795360 28568 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 714,6600 0,0000 ###.456.108-## 1 "" LUCIANO ANDRE LOUGON 8350322 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento do IRRF do RPA (fls. 75) referente a locação de imóvel para o CAPSCI no mês de julho de 2017, 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 0017/2010, vigência 28/01/2017 à 27/01/2018, conforme autorização às fls. 77. 2017OB01260 2017NE00065 76645401 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 5.760,08, PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 017/2010 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CAPS II - CACHOEIRO, NO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795361 28569 2017 2017-11-01T00:00:00 1574,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09392396000134 2 "" PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME 8368926 PREGÃO Empenho para aquisição de EPI´S para o setor de fiscalização - IEMA 2017NE00029 2017NE00029 75264358 DE ITENS DIVERSOS PARA SUPRIMENTO DO DO ALMOXARIFADO- REP-ALM.08/16 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795362 28570 2017 2017-11-01T00:00:00 30629,1500 0,0000 0,0000 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO EMISSÃO DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO VALOR MENSAL DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRODEST NO PERÍODO 01/01 A 20/11/2017 - CONTRATO 0020/2015, SIGEFES 15003103, PREGÃO 0010/2015, RPL SEGURANÇA PRIVADA LTDA, PROCESSO 70388865 2017NE00023 2017NE00023 70388865 GUARDA E VIGILÂNCIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795363 28571 2017 2017-10-02T00:00:00 -89,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Anulação de empenho para despesa com gerenciamento de combustíveis ref contr 017/2013 (SEGER) para ajuste do saldo de NE com o fim de vigência do contrato. 2017NE00044 2017NE00011 65033132 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795364 28572 2017 2017-10-02T00:00:00 26323,5000 0,0000 0,0000 0,0000 13953742000183 2 "" FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8355108 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBERTURA DE DESPESAS 2017. 2017NE01541 2017NE00429 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795365 28573 2017 2017-10-02T00:00:00 303645,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02589791000162 2 "" MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8359458 PREGÃO reforço do empenho 00021 para cobrir despesas com serviços de fornecimento de alimentação em geral relativo os meses de fevereiro 2017NE00157 2017NE00021 74246682 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 64974901/2016 E CONTRATO Nº 0081/2016 COM VIGENCIA 06/04/2016 A 06/10/2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795366 28574 2017 2017-01-20T00:00:00 181,3900 0,0000 0,0000 0,0000 03919852000175 2 "" DI CASTELLI SERVIÇOS LTDA - ME 8374867 PREGÃO Prestação de serviços de confecção de carimbos e placas de texto (carimbos, placas, refil e tinta). Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2016/SEGER. 2017NE00058 2017NE00058 73255106 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2016 - SEGER, REFERENTE À AQUISIÇÃO CARIMBOS (BORRACHAS COM AFIXAÇÃO, REFIL E TINTA) UTILIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795367 28575 2017 2017-01-20T00:00:00 858,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDROFILO - 2017NE00021 2017NE00021 70917701 ALMOX/MAT-MED/CI 134/2015.SOLICITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR:CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL; CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO SMS E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERENCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795368 28576 2017 2017-08-03T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.032.877-## 1 "" EDUARDO SALUME 8360520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR EDUARDO SALUME, PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE PIÚMA/ES, NOS DIAS DE 08 A 09/03/2017, COM RETORNO ÀS 19:00 HORAS. 2017NE00286 2017NE00286 77106296 ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE PIÚMA/ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795369 28577 2017 2017-08-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.088.627-## 1 "" MARLON BARBIERI MARTINELLI 8349854 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIANGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 13, 14 E 17/02/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18 (RD Nº 222/2017). 2017NE00905 2017NE00905 76773787 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795370 28578 2017 2017-01-26T00:00:00 2100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL REFORÇO RELATIVO PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO DA MENSAGERIA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 908 2017NE00283 2017NE00129 201200767171 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795371 28579 2017 2017-01-26T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.096.675-## 1 "" OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO 8376689 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A TRABALHO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA SEAG, EM NOME DO SERVIDOR OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00139 2017NE00139 76788733 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795372 28580 2017 2017-02-24T00:00:00 1600000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 2017. " 2017NE02039 2017NE00311 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4529 BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795373 28581 2017 2017-02-24T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.244.767-## 1 "" ANDERSON DOS SANTOS BARBOSA 8376986 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00378 2017NE01030 2017NE00378 76406300 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHOS DOS MEMBROS DO CETRAN/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 35/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795374 28582 2017 2017-01-20T00:00:00 98642,8800 0,0000 0,0000 0,0000 15800545000311 2 "" ABBVIE FARMACEUTICA LTDA. 8372280 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LEUPRORRELINA 11,25 MG PÓ LIOFILIZADO INJETÁVEL) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. 2017NE00759 2017NE00759 71499288 LEUPRORRELINA, ACETATO 11,25MG PÓ LIOF INJ F/A E OUTROS, PADRONIZADO PELA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795375 28583 2017 2017-01-20T00:00:00 106610,5600 0,0000 0,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, ESTADUAIS, ARP 1691/2016. 2017NE00757 2017NE00757 72420456 FENOFIBRATO 200MG CÁPSULA,GABAPENTINA 400MG CÁPSULA E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795376 28584 2017 2017-04-27T00:00:00 22459,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03367358000145 2 "" C.E DA EPG PROFESSOR PEDRO SIMAO 8328193 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE01707 2017NE01707 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795377 28585 2017 2017-12-01T00:00:00 46489,2200 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Empenho para cobrir despesa com prestação de serviço de Energia Elétrica para atender a região central sul, no mês de janeiro de 2017, conforme autorização do ordenador da despesa, à fl. 333. 2017NE00117 2017NE00117 71170332 DE PROCEDIMENTO AUTÔNOMO PARA REGULARIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMPRESA ESCELSA ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795378 28586 2017 2017-06-01T00:00:00 4005,1500 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO DESPESAS COM AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - NACIONAL, NO EXERCÍCIO DE 2017. CONTRATO 016/2016/SEGER. 2017NE00032 2017NE00032 76538702 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL. LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795379 28587 2017 2017-05-01T00:00:00 5500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL -GVBUS REFERENTE A JANEIRO 2017. 2017NE00056 2017NE00056 76477215 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795380 28588 2017 2017-10-01T00:00:00 158,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.774.637-## 1 "" VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA 8363758 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 16/01/2017 - REQ. 42/2017. 2017NE00065 2017NE00065 59976985 PASSAGEM E DIARIA PARA GIOVANNA FERREIRA TORRES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795381 28589 2017 2017-06-01T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para despesa com folha de pessoal AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO no IOPES. 2017NE00022 2017NE00022 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795382 28590 2017 2017-05-01T00:00:00 20970,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER LACEN, CONTRATO 0284/15, VIG. 01/11/16 A 30/10/2017. PEDIDO DO NEMP/GETA. 2017NE00180 2017NE00180 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795383 28591 2017 2017-05-01T00:00:00 17702,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER A COUBV CONTRATO 0236/16, VIG. 24/08/16 A 23/08/2017. PEDIDO DO NEMP/GETA. 2017NE00189 2017NE00189 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795384 28592 2017 2017-01-18T00:00:00 25389,1600 0,0000 0,0000 0,0000 11310467000154 2 "" MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME 8362143 PREGÃO ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS PARA O MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NE00085 2017NE00085 63031876 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N61061557/13 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOSN 313/2013,MR LOZER DIAGNOSTICO LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795385 28593 2017 2017-01-27T00:00:00 46566,6700 0,0000 0,0000 0,0000 12754139000100 2 "" ALENO DUTRA DA MOTA 8347493 PREGÃO REFORÇO APÓS LIBERAÇÃO DE 11/12 AVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00114 2017NE00030 76516342 E PAGAMENTO NO R$ 50.800,00 - CONTRATO 0020/14 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795386 28594 2017 2017-02-01T00:00:00 137550,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO DER, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00011 2017NE00011 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795387 28595 2017 2017-05-01T00:00:00 1238796,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27502715000107 2 "" FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA 8317227 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO 9025/2016, CUSTEIO E SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VIG. ATÉ 30/04/2017. 2017NE00191 2017NE00191 76431959 VALOR R$4.955.182,28,REF.MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERV. ESPECIAL.MÉDIA COMPLEXIDADE EM CLÍNICA MÉDICA,PEDIÁTRICA E MAT.DE BAIXO E ALTO RISCO,CONF.PLANO TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795388 28596 2017 2017-01-31T00:00:00 11916,6700 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Reforço da 2017NE00010, referente prestação de serviços de fornecimento de Vales Transportes Municipal para servidores e estagiários desta Sedes, até o final do corrente exercício. 2017NE00077 2017NE00010 76561917 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAL PARA SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E DEMANDA DE SERVIÇOS EXTERNOS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO A REALIZAR-SE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795389 28597 2017 2017-02-20T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DA 2017NE00041 COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HSL NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2017 ATRAVÉS DO CONTRATO 165/2015 - UL QUIMICA 2017NE00182 2017NE00041 70998671 ADMINISTRATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS ATRAVÉS DO CONTRATO 0165/2015. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795390 28598 2017 2017-03-22T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.413.987-## 1 "" RAFAEL DA SILVA ARAUJO 8376861 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM OFICIAL A SÃO MATEUS E LINHARES-ES, NOS DIAS 27, 28 E 29/03/2017, PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE E OS GERENTES PARA PARTICIPAREM DOS WORKSHOPS RELACIONADOS A DIVULGAÇÃO DO EDITAL SINAPSE DA INOVAÇÃO. 2017NE00098 2017NE00098 77265831 PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE DA FAPES E ASSSESOR NO WORKSHOP DO PROGRAMA SINAPSE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795391 28599 2017 2017-03-22T00:00:00 270,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28162790000120 2 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. DO ES - PRODEST 8337885 DISPENSA DE LICITAÇÃO NE P/COBRIR DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALADARES BARCELOS, COM VALIDADE DE 3 ANOS P/ATENDER AO TCEES QUANTO A PCA NO SISTEMA CIDADES. 2017NE00250 2017NE00250 76625010 E PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 270,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4790 TI: CERTIFICADO DIGITAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795392 28600 2017 2017-07-03T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(LINHA DE AMOSTA DE GAS ANESTESICO,)ARP 1876/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO ALMOXARIFADO/CI 36/2017. 2017NE00596 2017NE00596 73631698 INDICADOR QUÍMICO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795393 28601 2017 2017-07-03T00:00:00 319,9600 0,0000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DA 1ª PARCELA DE CORTADRORES DE UNHA QUE COMPÕE O KIT PRESO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRO OESTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2017, PREGÃO Nº 074/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 41. 2017NE00888 2017NE00888 76782450 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 012/2017 PARA AQUISIÇÃO DE (CORTADOR DE UNHA) REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N. 074/2016 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795394 28602 2017 2017-01-30T00:00:00 5305,9900 0,0000 0,0000 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 PREGÃO REFORÇO DO 2017NE00049, VISANDO COBRIR DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SONORIZAÇÃO PARA SOLENIDADES PROMOVIDAS PELO SR. GOVERNADOR, CONTRATO Nº 004/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 26/05/2017. 2017NE00127 2017NE00049 76399745 NO VALOR DE R$ 4.3634,00 - ( CONTRATO 004/15 ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795395 28603 2017 2017-03-31T00:00:00 -77280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02895765000162 2 "" NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA 8331057 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO TOTAL DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA CORRENTE VINCULADA A CONTA CONTÁBIL 812310301, UMA VEZ QUE O REGISTRO DO CONTRATO NO SIGEFES É O Nº 16001962. NÃO GERANDO PREJUÍZOS AO ERÁRIO, VISTO SE TRATA DE ERRO TÉCNICO. 2017NE00702 2017NE00168 74691180 DAS DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO AMBULATÓRIO DE MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795396 28604 2017 2017-01-13T00:00:00 20895,6600 0,0000 0,0000 0,0000 10713005000115 2 "" SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8365790 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA O CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE GUARAPARI - CDPG, REFERENTE AO CONTRATO N.º 038/2014, ATINENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 26/27. 2017NE00127 2017NE00127 76123103 NO VALOR DE 131.081,40 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVANDERIA PARA ATENDER AS UNIDADES PRISIONAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795397 28605 2017 2017-01-17T00:00:00 67200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com recolhimento do Pasep do exercício de 2017. 2017NE00069 2017NE00069 1192017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795398 28606 2017 2017-01-13T00:00:00 1132,1600 0,0000 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REGIME RPPS, NO EXERC. DE 2017. 2017NE00515 2017NE00515 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4227 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ATIVO CIVIL - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795399 28607 2017 2017-01-17T00:00:00 -1164,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12042826000283 2 "" TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA 8383837 DISPENSA DE LICITAÇÃO Anulação da 2017NE00095, tendo em vista sub-item da despesa equivocado. 2017NE00098 2017NE00095 76492478 PARA ASSINATURA IMPRESSA MAIS DIGITAL DE 02 EXEMPLARES DO JORNAL A TRIBUNA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795400 28608 2017 2017-01-16T00:00:00 1343,1200 0,0000 0,0000 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 PREGÃO VALOR P/ COBRIR DESPESA C/ CONT. 005/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENT. E CORRET. DO GRUPO GERADOR DO DATACENTER DA SEFAZ, JANEIRO/2017. 2017NE00055 2017NE00055 55379125 E CONTRATAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO TOTAL DE PECAS SOBRESSALENTES PARA GERADOR DO DATACENTER DA SEFAZ AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795401 28609 2017 2017-05-01T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho estimativo da despesa com as folhas dos estagiários do Regime Geral tendo como base os relatórios da SEGER para o exercício de 2017. 2017NE00014 2017NE00014 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795402 28610 2017 2017-01-13T00:00:00 130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000925 2 "" IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8326412 DISPENSA DE LICITAÇÃO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS -PROC. 64143740 - ARP Nº. 0951/15 - LOTE 05 - EMPRESA: INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA,DUNRANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 2017NE00011 2017NE00011 71210792 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS -PROC. 64143740 - ARP Nº. 0951/15 - LOTE 05 - EMPRESA: INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795403 28611 2017 2017-02-23T00:00:00 36000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA IVANETE MONTEIRO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA SEDU PARA DIREÇÃO DA ESCOLA ARY PARREIRAS CONFORME CONVENIO COM PREFEITURA DE VILA VELHA. 2017NE00597 2017NE00597 76768953 DA EEEM ARY PARREIRAS (CI/AE07/N 14/2017) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795404 28612 2017 2017-02-01T00:00:00 31167800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA ALES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00001 2017NE00001 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795405 28613 2017 2017-02-01T00:00:00 3498600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO MPES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00003 2017NE00003 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795406 28614 2017 2017-05-01T00:00:00 450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.758.727-## 1 "" VINICIUS XAVIER TEIXEIRA 8374107 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00369 2017NE00369 76406300 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHOS DOS MEMBROS DO CETRAN/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 35/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795407 28615 2017 2017-05-01T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.282.489-## 1 "" SANDRO ROTUNNO 8359807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00381 2017NE00381 76406300 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHOS DOS MEMBROS DO CETRAN/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 35/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795408 28616 2017 2017-05-01T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.243.277-## 1 "" PATRICIA COUTINHO DA SILVA OLIVEIRA 8327600 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00388 2017NE00388 76406300 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHOS DOS MEMBROS DO CETRAN/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 35/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795409 28617 2017 2017-05-01T00:00:00 110000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a Cessão da empregada Ana Márcia Erler, garantindo sua cobertura até o final do corrente exercício. 2017NE00017 2017NE00017 74875019 CORRESPONDENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA MÁRCIA ERLER A ESTA SEDES, A CONTAR DE 29/04/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2016, NO VALOR DE R$ 76.500,00 (SETENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS), EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795410 28618 2017 2017-02-13T00:00:00 506,0100 0,0000 0,0000 0,0000 27347244000100 2 "" REDALMUS COMERCIAL LTDA 8318144 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MATERIAL HOSPITALAR. 2017NE00171 2017NE00171 76432904 SOLICITAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 71998217 PREGÂO N°013/2016. COM VIGÊNCIA 12/07/2016 A 11/07/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795411 28619 2017 2017-02-13T00:00:00 4500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11172028000122 2 "" LACERDA VANS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 8366358 PREGÃO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES DO CRE-ME - MÊS JAN/2017. INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00417 DE 31/01/17 QUE FOI ANULADA PARA ACERTO DO CONTRATO NO SIGEFES. 2017NE00448 2017NE00448 61997226 VEICULO ANO DE FABRICAÇAO 2012 COM CONDUTOR PARA LOCOMOÇAO DE PACIENTES LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795412 28620 2017 2017-02-13T00:00:00 16851,3900 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 INEXIGÍVEL RECOLHIMENTO INNS SERVIDORES DA CEASA/ES, FOLHA MES JAN/2017. (EMPREGADOR) 2017NE00079 2017NE00079 76626393 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795413 28621 2017 2017-02-13T00:00:00 62441,6800 0,0000 0,0000 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 PREGÃO REFORÇO DO 2017NE00026 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA ESTA ARSP NO EXERCÍCIO DE 2017 2017NE00062 2017NE00026 76592693 PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2017 DA EMPRESA FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA/ EXERCÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795414 28622 2017 2017-01-23T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00185 2017NE00185 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795415 28623 2017 2017-01-23T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ARSP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 (RGPS). 2017NE00039 2017NE00039 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795416 28624 2017 2017-01-26T00:00:00 158,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.144.667-## 1 "" MARCELO MARVILA DA SILVA 8349459 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 09/02/2017 - REQ. 126/2017. 2017NE00266 2017NE00266 50249177 PASSAGEM E DIARIA PARA MARCELO MARVILA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795417 28625 2017 2017-02-06T00:00:00 1474,1100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.315.327-## 1 "" LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA 8389554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAÇUI, DIVINO SAO LOURENÇO, DORES DO RIO PRETO, SAO JOSE DO CALÇADO, BOM JESUS DO NORTE E APIACA NOS DIAS 05 A 08/06 PARA CORREIÇAO ESTRUTURAL CONFORME PORTARIA 138/17 2017NE01136 2017NE01136 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795418 28626 2017 2017-02-06T00:00:00 75750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10530328000173 2 "" SANROMA E MACHADO COM. REPRES. MAT. HOSP. LTD 8350347 PREGÃO para cobrir despesa com aquisição de carga para grampeador cirurgico. 2017NE00777 2017NE00777 77288653 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795419 28627 2017 2017-03-21T00:00:00 1138,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.920.727-## 1 "" GILVANA SCHERRER DALLA B. MARCHEZINI 8380588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - COLATINA, LINHARES E NOVA VENÉCIA - 21 A 25/03. 2017NE00308 2017NE00308 17422017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795420 28628 2017 2017-03-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.359.107-## 1 "" DANIELA GOMES 8368620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CIVIS 2017NE00157 2017NE00157 76525503 INCLUSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVA PARA CADA UM DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA, CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2017 - 57/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795421 28629 2017 2017-02-01T00:00:00 99000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.287-## 1 "" ILDA VILELA CONRADO PEREIRA 8389493 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A 2A VARA CRIMINAL, O JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 501/502 2017NE00010 2017NE00010 201201578215 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795422 28630 2017 2017-01-19T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. " 2017NE00675 2017NE00268 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795423 28631 2017 2017-01-13T00:00:00 158,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.437-## 1 "" LARISSA DE BARROS MATTOS GOMES 8376608 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 25/01/2017 - REQ. 85/2017. 2017NE00131 2017NE00131 72239751 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LARISSA DE BARROS MATOS GOMES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795424 28632 2017 2017-05-01T00:00:00 366477,0900 0,0000 0,0000 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº.013/2016, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA - PEVV II, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.34/35. 2017NE00026 2017NE00026 76112004 NO VALOR DE 4.314.972,19 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PEVVII NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795425 28633 2017 2017-05-01T00:00:00 -19955,2000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO TOTAL DA 2017NE 00001 POR EQUIVOCO NO LANÇAMENTO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 2017NE00002 2017NE00001 76562735 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE (GVBUS). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795426 28634 2017 2017-02-05T00:00:00 7619,7400 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O IPTU 2017 CONFORME CONTRATO Nº 015/2016, FIRMADO COM REGINA LÚCIA LUBE GUIZARDI, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO À INSTALAÇÃO DO NÚCLEO CÍVEL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. CONFORME SOLICITADO FLS. 38 E AUTORIZADO FLS. 45. 2017NE00548 2017NE00548 77137035 REGINA LÚCIA LUBE GUIZARDI, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO À INSTALAÇÃO DO NÚCLEO CÍVEL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. (IPTU) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2343 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795427 28635 2017 2017-04-28T00:00:00 731231,1700 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DABIGATRANA,ETEXILATO 110MG E 150MG CÁPSULA,MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP: 1989/16. 2017NE03511 2017NE03511 73891495 DABIGATRANA,ETEXILATO 110MG E 150MG CÁPSULA,MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795428 28636 2017 2017-01-24T00:00:00 150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017.REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO 2085 2017NE00221 2017NE00221 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795429 28637 2017 2017-01-24T00:00:00 73843,8000 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESAS COM FOPAG JAN 2017 2017NE00019 2017NE00019 76684245 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO /2017 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795430 28638 2017 2017-06-02T00:00:00 3823,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.929.587-## 1 "" EDINA DE ALMEIDA POLETO 8364823 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00363 P/COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES. 2017NE00731 2017NE00363 76406300 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHOS DOS MEMBROS DO CETRAN/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 35/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795431 28639 2017 2017-04-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DA SEDH NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 2017NE00001 2017NE00001 76557600 DO CONTRATO 002/16 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 FIRMADO COM A SETPES CUJO OBJETIVO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE VITÓRIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795432 28640 2017 2017-11-01T00:00:00 -2400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.968.257-## 1 "" ROSILDA LOPES 8383820 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS anulação 2017NE00002 2017NE00001 76597814 DE ROSILDA LOPES PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO PARA ESTA ESESP NO EXERCÍCIO 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795433 28641 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 ###.484.347-## 1 "" HUGO FERNANDES MATIAS 8362144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE AO COORDENADOR INFÂNCIA E JUVENTUDE HUGO FERNANDES MATIAS, PARA REUNIÃO NO GABINETE DO MINISTRO EDSON FACHIN PARA DESPACHAR HABEAS CORPUS COLETIVO DA UNINORTE DE NÚMERO 143988, NOS DIAS 17/08 A 18/08/2017, COM RETORNO ÀS 09:55H. 2017OB01106 2017NE00880 79206832 REUNIÃO COM O GABINETE DO MINISTRO EDSON FACHIN PARA DESPACHAR HARBEAS CORPUS COLETIVO DA UNINORTE DE NÚMERO 143988 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795434 28642 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 401,5000 0,0000 18785392000107 2 "" ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI 8370455 PREGÃO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM. NF. 289 - JULHO/2017 2017OB01863 2017NE00064 9432017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795435 28643 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.310.697-## 1 "" ANDRESSA BACCHETTI PINTO 8323442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2017 - Andressa Bacchetti Pinto 2017GD00042 2017NE00855 77368975 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795436 28644 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -2,8000 0,0000 ###.451.037-## 1 "" ELIAZIR DA PAIXÃO RIBEIRO POLEZ 8385020 INEXIGÍVEL Restituição parcial, referente valor de passagens e despesas com locomoção, para tratamento fora do domicílio, requisição SRSC/TFD N° 448/2017, por não ter sido utilizado em sua totalidade pelo paciente Felipe Ribeiro Polez e sua acompanhante e representante legal a Sra. Eliazir da Paixão Ribeiro Polez, conforme demonstrado na prestação de contas na folha 025 e aprovação da ordenadora de despesa na folha 029. Depósito dia 17/07/2017 (R$ 2,80). 2017GD00161 2017NE01129 77868196 DE TFD. REP. LEGAL ELIAZIR DA PAIXÃO RIBEIRO POLEZ CPF. 086.451.037-37. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795437 28645 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 12,7500 0,0000 02895765000162 2 "" NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA 8331057 DISPENSA DE LICITAÇÃO RECOLHIMENTO IRRF NF 3287 - NUCLEAR MEDCOL - AGO/17 2017OB01255 2017NE00807 78467195 CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795438 28646 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2985,8700 0,0000 ###.837.856-## 1 "" OTO GILSON FAZOLO 8370390 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto PSA Beneficiário - Contrato nº 0037/2014 - Iúna - Ago/17. 2017OB00107 2017NE00032 66493714 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- REFERENTE PROGRAMA REFLORESTAR-CORREGO POUSO ALTO- PEQUIA- IUNA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795439 28647 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1242,2600 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Pagamento da despesa constante na Nota Fiscal nº 14856, referente ao custo interno de criação de 01 (um) banner e produção de 02 (dois) banners em formato de 90x1,20cm, em lona, acabamento em cordão/bastão/porta banner. 2017OB00810 2017NE00295 74474847 NO VALOR TOTAL DE R$ 395.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS) REFERENTE AO NOVO CONTRATO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA FIRMADO ENTRE ESTA SEDES E A EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - VENCEDORA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 001/2015 DA SECOM. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795440 28648 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.328.187-## 1 "" SUELEM CAMPOS RAMOS VALADÃO 8354794 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REGENTE DE CORAL PARA ATUAR NA EEFM ESCOLA PROF JOSE LEAO NUNES/JULHO DE 2017. 2017OB01384 2017NE00198 77746651 SUELEM CAMPOS RAMOS VALADÃO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795441 28649 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.241.047-## 1 "" DALVAN GONCALVES MENDES 8355085 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 14 E 18/08/2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CURSO NA ESESP SOBRE IDENTIFICAÇÃO DE MADEIRA. 2017OB02760 2017NE01735 79127100 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795442 28650 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12006,0100 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PUBLICO - PASEP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB02274 2017NE00089 76699870 EMPENHO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARA COBRIR DESPESAS COM PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795443 28651 2017 2017-06-13T00:00:00 4640,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO ARP 194/2017, ADESÃO A ARP 0542/2017, PREGÃO 0136/2016, HOSPIDROGAS, RESERVA ORÇAMENTARIA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : CLOREXIDINA GLICONATO 0,5%, CONFORME RESERVA 2017NE00856 2017NE00856 77771141 SOLICITAÇÃO DA COMPRA DE MEDICAMENTO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795444 28652 2017 2017-11-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.993.447-## 1 "" FLAVIO SANTANA SILVA 8364761 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA CEPDEC2017 CBMES 2017NE00069 2017NE00069 76815668 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA CEPDEC RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795445 28653 2017 2017-07-06T00:00:00 966,2400 0,0000 0,0000 0,0000 03002493000197 2 "" CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME 8364188 PREGÃO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO 013/2015. 2017NE00401 2017NE00401 74008285 DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795446 28654 2017 2017-06-20T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60961968000106 2 "" FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE 8372062 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO POR ANTECIPAÇÃO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR/TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA ENDOVENOSA PARA ATENDER A PACIENTE EMILLY RODRIGUES LEMOS - MJ 0010897-85.2016.8.08.0048 . AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 240. 2017NE01825 2017NE01825 74855913 CIRURGIA VASCULAR E NEUROCIRURGIA ONCOLÓGICA PARA EMILLY RODRIGUES LEMOS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795447 28655 2017 2017-01-08T00:00:00 850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03230915000181 2 "" GGS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8317147 PREGÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS GOLA POLO UNIFORMES COM FINALIDADE DE ATENDER OS ESTAGIÁRIOS DESTA SEP, TENDO EM VISTA ADESÃO DA SEP Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2017 PROVENIENTE DO PREGÃO Nº 025/2016, CELEBRADA ENTRE O GOVERNO DO ESTADO POR INTERMÉDIO DA SEGER E A EMPRESA GGS INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 2017NE00202 2017NE00202 78815983 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795448 28656 2017 2017-01-08T00:00:00 1380,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03574465000144 2 "" VIDEBAND IND E COM DE CONFECÇÕES EIRELI ME 8393294 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com aquisição de bandeiras para comemoração do dia da Pátria - Sete de Setembro conforme CI / GARH/CM - Nº 076. 2017NE00918 2017NE00918 78951801 DE BANDEIRAS DO MUNICÍPIO DO ES - EVENTO ALUSIVO AO 07 DE SETEMBRO/17 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2449 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795449 28657 2017 2017-07-31T00:00:00 1308,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 082/2017 SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORAMENTO TÉCNICO - SEDU - PERIODO 01/08 À 30/11/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO 075/2017 - PORTARIA Nº059-R. 2017NE01096 2017NE01096 79010172 DE RODRIGO AMORIM CRISTELLO QUE ATUARÁ NO PROJETO PRÉ ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 01/08 A 30/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795450 28658 2017 2017-05-05T00:00:00 3490,1000 0,0000 0,0000 0,0000 03298253000181 2 "" C.E DA EPSG OLAVO RODRIGUES DA COSTA 8333278 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02222 2017NE02222 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795451 28659 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6913,1400 0,0000 ###.313.377-## 1 "" REGINA LUCIA LUBE 8329799 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 015/2016, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, DURANTE O MÊS DE SET/2017. 2017OB01511 2017NE00044 76542998 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. SRA. REGINA LÚCIA LUBE GUIZARDI. (NÚCLEO CÍVEL DE VITÓRIA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795452 28660 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 137018,8800 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA Pagamento da NF 773 emitida em 13/09/2017 referente a 14ª Medição de Execução da obra do Laboratório Mendes da Fonseca no período de 01/07/2017 a 31/07/2017, conforme fl. 1655. 2017OB02795 2017NE00264 72268719 PROCESSO DE PAGAMENTO DA CONCORRÊNCIA 01/2015 - CONSTRUÇÃO LABORATÓRIO FEMF(DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP). PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1386 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795453 28661 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 106757,6100 0,0000 08015937000142 2 "" R MAIA ENGENHARIA EIRELI-EPP 8381271 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 330 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM EMILIO OSCAR HULLE, ENSINO MÉDIO, REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 304/2016. 2017OB07213 2017NE01113 76954439 DE MEDICOES REFERENTE A OBRA DE REFORMA NA EEEFM EMILIO OSCAR HULLE CONTRATO Nº 304/2016 (REP/SEDU/GERFE/Nº 16/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795454 28662 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 13956,8000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 40165/66, PCTE: ASCIDALINO MIRANDA, PERIODO: 1/08 A 04/09/17. 2017OB25187 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795455 28663 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6581,1900 0,0000 ###.156.557-## 1 "" JOSE COZER VIEIRA 8369634 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto PSA Beneficiário - Contrato nº 0073/2014 - Afonso Cláudio - Jul/17. 2017OB00166 2017NE00016 68200617 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- REFERENTE PROGRAMA REFLORESTAR-SITIO VARGEM GRANDE- AFONSO CLAUDIO/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795456 28664 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 157979,9800 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO C - 174/2012 -PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 11612 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR, AREA ADMINISTRATIVA E AREAS EXTERNAS NO MES DE SET/17 2017OB02101 2017NE00134 76272761 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO PROCESSO Nº 55775977 CONTRATO 174/2012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795457 28665 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 81,3200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB04092 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795458 28666 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 18,4500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB04113 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795459 28667 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 591,8000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB04113 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795460 28668 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9706,1000 0,0000 04924652000173 2 "" SUPREMA LOCAÇOES LTDA - ME 8380256 PREGÃO PAGAMENTO da Nota Fiscal de número 679 emitida em 02/10/2017 da execução dos serviços no mês de SETEMBRO de 2017. 2017OB00618 2017NE00007 74321889 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ,SEM MOTORISTA, PARA ATENDER ESTA VG E A FESAD CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795461 28669 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2352,1800 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 465, PCTE: ANAMASIO AGUIAR DA SILVA, PERIODO: 26/10 A 31/10/17. 2017OB29464 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795462 28670 2017 2017-03-15T00:00:00 7970,9200 0,0000 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS PARA ATENDER CONTRATO 307/2016 - SERVIÇOS DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA(RETIRADA DE REVESTIMENTO, LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA,TAPUME DE CHAPA, PINTURA IMPERMEABILIZACAO, EMASSAMENTO DE PAREDES, PINTURA COM TINDA ACRILICA,SELADOR ACRILICO, LIMPEZA GERAL DA OBRA) CONFORME PLANILHA APROVADA PELO NEA/SESA PARA ATENDER SETOR DE EMERGENCIA-PS, ARP 14/2015 - SEDU, MEDICANTE A SOLICITAÇAO DO GERENTE DE MANUTENÇAO. 2017NE00679 2017NE00679 75842254 ADESAO A ARP N° 0014/2015 REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N° 68501056 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 72372184 - SEDU ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795463 28671 2017 2017-03-15T00:00:00 16671,8300 0,0000 0,0000 0,0000 28483253000182 2 "" KLIMA Refrigeração, Serviços e Reparos Ltda - ME 8318251 PREGÃO REFORÇO EMPENHO PARA DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONTRATO 02/2016 2017NE00328 2017NE00328 72402989 "DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇAO E DESINSTALAÇAO - REP 25/15 DAF" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795464 28672 2017 2017-03-15T00:00:00 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1708/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0035/2016. 2017NE00261 2017NE00261 76039730 HABF -FARMACIA SOLICITA A AUTACAO DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°1706,1708,1709 E 1710/16 PERTENCENTE AO PROCESSO 73095915/HINSG . ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795465 28673 2017 2017-03-03T00:00:00 -436,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.617-## 1 "" ETELVINA SANSÃO DE DEUS 8316291 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO TOTAL POR VIAGEM NÃO REALIZADA. 2017NE00243 2017NE00162 77001141 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795466 28674 2017 2017-03-15T00:00:00 768,9000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR. 2017NE00296 2017NE00296 76747620 ADESÃO A ARP ELABORADA PELO HIMABA PROCESSO COMPRA 75098849 E CONTRATO 2373/2016 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795467 28675 2017 2017-03-15T00:00:00 3380,0600 0,0000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BÁSICOS, NF 01496 2017NE00147 2017NE00147 76623505 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BÁSICOS PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795468 28676 2017 2017-03-15T00:00:00 11165,0100 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO ne p/ medicamentos, pregao 98/15 ata 599/16 proc 70888507/15 c-93 vigencia 14/04/16 a 13/04/17 2017NE00376 2017NE00376 70888507 SOLICITA ÁGUA PARA INJEÇÃO 1000ML SOLUÇÃO INJETÁVEL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795469 28677 2017 2017-08-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.836-## 1 "" CRISTIANO DE OLIVEIRA CATHERINGER 8365155 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com viagem a Venda Nova do Imigrante e Brejetuba dias 19 a 21/06 para capacitação de extensionistas - Projeto Transferência de Tecnologia para a Sustentabilidade da Cafeicultura no EES. 2017NE01020 2017NE01020 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795470 28678 2017 2017-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.434.017-## 1 "" ARNALDO SANTOS SOUZA 8378476 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR ARNALDO SANTOS - DIA 21/03/17 2017NE00285 2017NE00285 76565750 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTES(MOTORISTAS), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795471 28679 2017 2017-03-21T00:00:00 2851,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2017. 2017NE00092 2017NE00001 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795472 28680 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CASTELO, DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR GOVERNADOR , EM SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 293. 2017NL01420 2017NE00419 79691072 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 5.040,00 REFERENTE A VIAGENS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795473 28681 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 556,3500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A FATURA 0000137732, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E TELÉGRAFOS NO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL00361 2017NE00159 78123321 DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795474 28682 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 114,4000 0,0000 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 INEXIGÍVEL Liquidação para cobrir despesas da PMES com água/esgoto no mês de março/2017 (matrícula 5414-8). 2017NL00627 2017NE00097 76498395 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA SAAE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795475 28683 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2093 - 13 A 14/09/2017 - VIX PARA MARATAIZES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL06724 2017NE00065 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795476 28684 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 564,0000 0,0000 0,0000 ###.858.017-## 1 "" PRISCILLA SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA 8367249 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 444/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU -MINISTRAR 06 HORAS AULAS EM AGOSTO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL04197 2017NE01531 79237878 DA DOCENTE PRICILLA SANTOS DE OLIVEIRA PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 23/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795477 28685 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 767,4800 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 210008, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0017/2013, SIGEFES 14001063, PREGÃO Nº 0018/2012, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP, PROCESSO 64678300 2017NL00776 2017NE00036 64678300 CONTRATO Nº. 017/2013 PRIME CONSULTORIA REF. AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COMBUSTIVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795478 28686 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 522,0000 0,0000 0,0000 11035101000114 2 "" LE PETIT - SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME 8377523 PREGÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 320 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER DEMANDA DA FAMES CONFORME NOTA FISCAL Nº. 96, E AINDA LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DA 2017NL00235 NO VALOR DE R$10,00. 2017NL00536 2017NE00181 75791510 PAPEL HIGIÊNICO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795479 28687 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.300.997-## 1 "" REGINALDO APARECIDO DA SILVA 8384923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 2109 - 25 A 27/09/2017 - VIX P/ GUAÇUÍ E BOM JESUS DO NORTE - EXAMINADORES - 2 E 1/2 DIÁRIA 2017OB10022 2017NE02404 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795480 28688 2017 2017-12-18T00:00:00 -10118,5800 0,0000 0,0000 0,0000 13552149000125 2 "" MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI 8374031 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE7027, CONFORME SOLICITAÇÕES AS FLS. 378-379 2017NE09311 2017NE07027 66522005 EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVANDERIA HOSPITALAR, INCLUINDO:LAVAGEM,SECAGEM,PASSAGEM E DOBRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,PARA REABERTURA DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795481 28689 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A MEAÍPE, ANCHIETA E PIÚMA DIA 18/08/2017. 2017OB02571 2017NE00930 76654184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795482 28690 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 250,0000 0,0000 00394460041174 2 "" MINISTERIO DA FAZENDA 8385899 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº. PARA PAGAMENTO DA MULTA DCTF 1ª SEMESTRE DE 2017, CONFORME DARF Nº 11560935337291. CÓDIGO RECEITA DARF 1345. PROCESSO 79080081 2017OB00610 2017NE00217 79080081 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3398 MULTA MORATÓRIA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795483 28691 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 420,7500 0,0000 01522575000137 2 "" MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA 8334563 PREGÃO MEDIC SERVIÇOS - CNPJ Nº 01.522.575/0001-37. PAGAMENTO DE IRRF/PJ DA NOTA FISCAL Nº 745, MÊS DE JULHO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), CONFORME CONTRATO Nº 0316/2016, PREGÃO Nº 0065/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153). 2017OB02002 2017NE00081 75124360 SESA/SASS/HEBAF/DT/NTDI/003/2016. SOLICITA AQUISICAO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795484 28692 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1984,5600 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO SERVINEL CNPJ Nº 02.831.703/0001-97 PAGAMENTO DE IRRF/PJ SOBRE A NOTA FISCAL Nº 11.459 MÊS DE JULHO/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO HABF, CONFORME 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0174/2012. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74087380). 2017OB02003 2017NE00080 59596635 CI.Nº.040/2012/SESA/GETA,QUE REF,CONTRATO Nº.0174/2012/SESA,PROC. Nº55775977,PREGÃO Nº.0243/2012,EMPRESA SERVINEL COM & SERV LTDA. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795485 28693 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 21830,1600 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO SERVINEL CNPJ Nº 02.831.703/0001-97 PAGAMENTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 11.459 MÊS DE JULHO/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO HABF, CONFORME 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0174/2012. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74087380). 2017OB02004 2017NE00080 59596635 CI.Nº.040/2012/SESA/GETA,QUE REF,CONTRATO Nº.0174/2012/SESA,PROC. Nº55775977,PREGÃO Nº.0243/2012,EMPRESA SERVINEL COM & SERV LTDA. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795486 28694 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1079,0700 0,0000 27327915000162 2 "" INST.CAPIXABA DE DOENCAS RENAIS E HIPERTENSAO 8336961 PREGÃO INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS - CNPJ Nº 27.327.915/0001-62. PAGAMENTO DE IRRF/PJ DA NOTA FISCAL Nº 05.594, MÊS DE JUNHO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0245/2015, PREGÃO Nº 0112/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802 - VOLUME 10). 2017OB02005 2017NE00040 71010157 HABF/DI/001/2015, SOLICITANDO CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE HEMODIALISE NO LEITO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795487 28695 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.645.307-## 1 "" KENNEDY GOMES DE SOUZA 8343164 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de meia diária para servidor realizar fiscalização de obras do contrato 005/2016, empresa Alps Construtora, em Cachoeiro de Itapemirim, com saída em 23/08/2017. 2017OB00611 2017NE00395 77701038 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795488 28696 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 11953,3100 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO RECOLHIMENTO INSS NF 24221 - SERDEL AGO/17 2017OB01253 2017NE00049 59593547 PROCESSO DE PGT.,REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55775977 - CONTRATO Nº 0175/12 - CONTRATAÇÃO EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795489 28697 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 650,0000 0,0000 09342292000115 2 "" ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8335715 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 599, COM MANUTENÇÃO DE ARCO CIRURGICO, 3º Trimestre do 2° aditivo. 2017OB02115 2017NE00140 68679033 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (ARCOS CIRURGICOS) PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795490 28698 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 376,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE INTRODUÇÃO AO BPM E MODELAGEM COM BPMN 2.0, NOS DIAS 17 A 21/07/2017. 2017OB04321 2017NE00830 78693420 DO DOCENTE ADRIEL ROBERTO MORO PARA MINISTRAR O CURSO INTRODUÇÃO AO BPM E MODELAGEM COM BPMN 2.0 NOS DIAS 17 A 21/07/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795491 28699 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1355,8100 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no mês de Agosto/2017, conforme NFSe Nº 1939 e SIPA 02-10074/2017. 2017OB03436 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795492 28700 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 902,5100 0,0000 ###.574.127-## 1 "" MARLY CALDEIRA DE SOUZA 8316261 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTAS CARTORÁRIAS ALUSIVAS AO REGISTRO DE ESCRITURA DE ADITAMENTO, CONFORME PROCESSO 79631185/17. 2017OB01209 2017NE00394 79325521 E POSTERIOR PAGAMENTO A FAVOR DO CRGI DA 1ª ZONA DE VITÓRIA NO VALOR DE R$301,54 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4695 EMOLUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795493 28701 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 376,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 448/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES - PERIODO 04/09 À 06/09/2017 2017OB05858 2017NE01575 79272207 DA DOCENTE MARGARIDA EUGENIA CAMPOS GOMES MARQUES PARA MINISTRAR O CURSO DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES NOS DIAS 04 A 06/09/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795494 28702 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.509.607-## 1 "" LEANDRO WUTKE TEIXEIRA DOS SANTOS 8385562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2677 - 19/10/2017 - VIX P/ ANCHIETA - CONDUZIR SERVIDORA GEORGINA GOUVEIA P/ A REFERIDA RECOLHER OS BOLETINS DE ACIDENTES DE TRANSITO (ORIGINAIS) OCORRIDOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2017 - 1/2 DIÁRIA 2017OB11145 2017NE03880 79846939 DESIGNAR O SERVIDOR LEANDRO WUTKE TEIXEIRA SANOS CONDUZIR VEICULO ATE ANCHIETA DIA 19/10/2017,IS P N. 2677 DE 18/10/2017. DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795495 28703 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 239,8000 0,0000 ###.150.437-## 1 "" MIRIAN MESQUITA DEVENS 8374883 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES, NOS DIAS 21 A 25/08/2017. 2017OB05837 2017NE01512 79228470 DA DOCENTE MIRIAN MESQUITA DEVENS PARA MINISTRAR O CURSO DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES NOS DIAS 21 A 25/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795496 28704 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6414,7900 0,0000 05218815000165 2 "" AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 8365212 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 632, EM FAVOR DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COPEIRAGEM, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ESTA SEGER, EXECUTADAS AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76458113/17. 2017OB01236 2017NE00031 76458113 DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CONTRATO Nº 007/2015- A.G.A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795497 28705 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1975,2600 0,0000 05379701000105 2 "" EGS ELEVADORES EIRELI - EPP 8322343 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5921 ÀS FOLHAS 05921 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DO HEMOES DE COLATINA. SETEMBRO/2017 CONTRATO 053/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 16/03/2018. SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. 2017OB26517 2017NE02359 68044518 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DO HEMOCENTRO DE COLATINA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795498 28706 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 08549723000156 2 "" INSTITUTO DE OLHOS DE ARACRUZ S/S - EPP 8384048 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 2425, DOS SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA, PARECER E AVALIAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE INFECTOLOGIA P/ OS PACIENTES NO HMSA. MAR/17 2017NL00306 2017NE00324 76932346 PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, REFERENTE A CONSULTA MÉDICA, PARECER E AVALIAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE INFECTOLOGIA P/ OS PACIENTES NO HMSA: NELSON KLABUNDE E VALDECI FRANCA,...CONT. EM NEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795499 28707 2017 2017-10-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.053.187-## 1 "" UBIRAJARA BARBOSA LOPES 8344349 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 08/08/2014 PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15. 2017NE00093 2017NE00093 67473008 NO VALOR DE 280,00 PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795500 28708 2017 2017-03-01T00:00:00 1593,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.968-## 1 "" Sidnei Salvador Montanari 8369422 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.26 e 28/2017. 2017NE00019 2017NE00019 522017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795501 28709 2017 2017-02-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com vencimentos de pessoal civil, RPPS da casa militar no exercício de 2017. 2017NE00028 2017NE00028 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795502 28710 2017 2017-01-13T00:00:00 24500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS DOS SERVIDORES DESTA SETUR PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NE00028 2017NE00028 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795503 28711 2017 2017-11-01T00:00:00 26040492,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 INEXIGÍVEL EMPENHO DA DESPESA DE PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA BNDES - SAÚDE, PARA ATENDER O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00359 2017NE00359 76525520 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 08.2.1039-1 - BNDES SAUDE. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 702 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CONTRATADAS PARA ATENDER AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3401 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BNDES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795504 28712 2017 2017-01-02T00:00:00 -437,3100 0,0000 0,0000 0,0000 07709197000181 2 "" M & C ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA ME 8360826 PREGÃO Cancelamento para reemissão com ajustes de procedimentos contábeis. 2017NE00055 2017NE00052 76826406 ABERTURA DE PROCESSO VISANDO REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS QUE TIVERAM ERROS NO FIM DO EXERCÍCIO ANTERIOR, IDENTIFICADOS NO EXERCÍCIO ATUAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795505 28713 2017 2017-07-02T00:00:00 1842798,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 PREGÃO reforço até 28/07/2017 2017NE00170 2017NE00030 75498820 PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 175/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA EM FAVOR DA EMPRESA COOPANESTES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4765 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795506 28714 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 918,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.DA PMES. 2017OB09177 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795507 28715 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 851,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/17 PENS. SEAG 2017OB09111 2017NE00077 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795508 28716 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 55,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.SESP. 2017OB09400 2017NE00051 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795509 28717 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1040,0000 0,0000 ###.229.787-## 1 "" DARLY RAMOS DA SILVA 8357685 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - UNIFESP, EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 15 E 17/07/2017 (FOLHAS 296 E 297), PEDIDO DE EXAME ELETRENCEFALOGRAMA E CONSULTA AMBULATORIAL NEUROLOGISTA PARA ACOMPANHAMENTO PÓS CIRURGIA DE EPILEPSIA, PACIENTE DARLY RAMOS DA SILVA, E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LETHICIA SANTANA RAMOS (FOLHA 243), CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 573/2017 NA FOLHA 298. 2017OB01874 2017NE01469 55496814 DE TFD. REP. DARLY RAMOS DA SILVA CPF 619.229.787-87. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795510 28718 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 771,6000 0,0000 ###.238.027-## 1 "" CHARLES DAS VIRGENS SILVA 8378724 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO NO DIA 12/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1150/2017. 2017OB02246 2017NE02032 73716677 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA CHARLES DAS VIRGENS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795511 28719 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4357,6300 0,0000 31276470000106 2 "" V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 8330950 PREGÃO PAGT IRRF/DUA DAS NFS 37154,37153,37156 E 37155 REF A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA ÓRGÃO CONFORME CONTRATO 002/2012 27 DIAS DO MÊS DE JULHO/2017. 2017OB08701 2017NE00566 76077403 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA E POSTERIOR EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA VSG - CI 068/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795512 28720 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA PARA OS MUNICIPIOS DE SANTA TERESA E SÃO ROQUE DO CANAà NO DIA 17/08/2017 PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS PARA O CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS PELAS EQUIPES VOLUNTÁRIAS E PARA EQUIPE DE BOLSISTAS DA AGERH/FAPES. 2017OB00653 2017NE00401 76794202 PLANO ANUAL DE DIARIAS EXERCICIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795513 28721 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.730.417-## 1 "" ADRIANO PIMENTA LEÃO 8319916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 17/08/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO DE MOBILIZAÇÃO PARA O CADASTRO DE USUÁRIOS, DO CBH GUANDU, NO SINDICATO RURAL DE SANTA TERESA. 2017OB00655 2017NE00403 77728203 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795514 28722 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 480,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA CONTRATADA HELENA CARREÇO BASTOS, PERIODO DE JULHO DE 2017 - CONTRATO 006/2017 2017OB04357 2017NE00057 76786617 DA PROFISSIONAL HELENA CARREÇO BASTOS PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795515 28723 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS PATRONAL REFERENTE OS SERVIÇOS DE RENATO WENDEL SANTIAGO, NO MÊS DE JULHO/17 2017OB04361 2017NE00087 76835898 DE RENATO WENDEL SANTIAGO CORREA PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO NESTA ESESP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795516 28724 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.337-## 1 "" MARCIA ANTONIA DE ARAUJO LACERDA 8367189 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 28/06/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE GESTÃO ESTRATÉGICA DA JUDICIALIZAÇÃO - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/DJ/006/2017 (FOLHA 18). 2017OB01814 2017NE00633 77310403 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795517 28725 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 49932,0000 0,0000 11323275000182 2 "" X & X DENTAL IMPORTACAO E EXPORT. LTDA EPP 8360083 PREGÃO PG de nf. 1583 referente cobrir despesas com aquisição de material de uso medico hospitalar relativo mes de junho de 2017 COTA MAIO/2017. 2017OB00792 2017NE00473 76766993 SOLICITAÇÃO Nº 005/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR LUVA CIRURGICA E LUVA DE PROCEDIMENTO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795518 28726 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 891,9000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 3880 SERVIÇOS EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA COM E SEM SEDAÇAO MES DE MAIO/17 2017OB01244 2017NE00582 76757684 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64819612 CONTRATO Nº 016/2013 - EM FAVOR DA EMPRESA IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795519 28727 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 184,5000 0,0000 03577883000195 2 "" BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA 8332399 PREGÃO PGTO DA NF 2715 DO MES DE SETEMBRO/2017 REF. AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE, ARP 1514/2017 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 159/2017. 2017OB03476 2017NE02178 77313836 SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795520 28728 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 341,6300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.SEGER. 2017OB02302 2017NE00055 76780376 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SEGER - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795521 28729 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 73,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.PENS.FUNDEB. 2017OB08554 2017NE00062 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795522 28730 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 28,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.FES. 2017OB08733 2017NE00021 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795523 28731 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 -2608,6500 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00032 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795524 28732 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 794795,7100 0,0000 0,0000 42454330001926 2 "" COMISSARIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA 8344374 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6213, REFERENTE AO SERVIÇOS DE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 031/2014. 2017NL09296 2017NE00237 80481930 REFERENTE ALIMENTACAO ESCOLAR PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONTRATO Nº 031/2014 (RIO DE JANEIRO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795525 28733 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 18236,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/17 PENS.SEDU 2017OB08955 2017NE00061 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795526 28734 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 374,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.CBMES. 2017OB09367 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795527 28735 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 97,7700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.SEAG. 2017OB02385 2017NE00159 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795528 28736 2017 2017-01-16T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NE00059 2017NE00059 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795529 28737 2017 2017-02-03T00:00:00 18300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SRSCI, REF. CONTRATO Nº 002/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 56. 2017NE00285 2017NE00096 71459812 ADESÃO AO CONTRATO 002/2012 - SEGER PARA GERENCIAMENTO DE OFICINAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795530 28738 2017 2017-01-25T00:00:00 -18000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS anulação empenho PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 folha 31 janeiro 2017NE00036 2017NE00023 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795531 28739 2017 2017-02-24T00:00:00 -40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA SER REMANEJADO. 2017NE02026 2017NE00797 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795532 28740 2017 2017-01-20T00:00:00 2883,0100 0,0000 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO para cobrir despesas com a folha de pessoal 31 do mês de janeiro de 2017 tendo como base os relatórios da SEGER/SIAREHS. 2017NE00031 2017NE00031 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795533 28741 2017 2017-03-14T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.114.796-## 1 "" PATRICK JOSE SOUTO 8361556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PATRICK JOSE SOUTO, PARA ATENDER A DESIGNAÇÃO DO EXMO. DEFENSOR PUBLICO GERAL PARA ATUAR POR EXTENSÃO DA DEFENSORIA DE EXECUÇÃO PENAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOS DIAS 14 A 15/03/2017 COM RETORNO ÀS 18:00 HORAS. 2017NE00319 2017NE00319 77181409 ATENDER A DESIGNAÇÃO DO EXMO. DEFENSOR PUBLICO GERAL PARA ATUAR POR EXTENSÃO DA DEFENSORIA DE EXECUÇÃO PENAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795534 28742 2017 2017-03-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.467-## 1 "" WLADIMIR MEIRA DE SOUSA 8353726 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2015 dentro do ES. 2017NE01008 2017NE01008 70874530 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 03/07/2015 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795535 28743 2017 2017-03-17T00:00:00 2570,2000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO PARA TRAQUEOSTOMIA. 2017NE00401 2017NE00401 76708527 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N°4402277 E CONTRATO N°909/2016- EM FAVOR DA EMPRESA SERRAMED PRODUTOS HOSP LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795536 28744 2017 2017-03-17T00:00:00 1136713,7000 0,0000 0,0000 0,0000 00908116000123 2 "" MONTE NEGRO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8330810 CONCORRÊNCIA Destinado atender o Contrato nº 003/2017 - Concorrência 003/2016 - Construção de 01 (uma) barragem de terra no Distrito Juncado, Córrego Cupido, Município de Sooretama-ES - Processo 73748110. 2017NE00010 2017NE00010 73748110 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE CUPIDO NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795537 28745 2017 2017-01-24T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E MARMITEX, CONF.ORDEM DE FORNECIMENTO 037/2017-CONTRATO 014/2016, NO ANO DE 2017. 2017NE00088 2017NE00088 74914871 AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS DA CHAMADA PÚBLICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795538 28746 2017 2017-03-29T00:00:00 8,3200 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valor para cobrir despesas no total de R$ 1.307,45 (mil trezentos e sete reais e quarenta e cinco centavos) referentes às despesas do exercício de 2017, sendo o valor de R$ 1.299,13 (mil, duzentos e noventa e nove reais e treze centavos) relativos aos tributos e o valor de R$ 8,32 (oito reais e trinta e dois centavos) relativos aos encargos incidentes (multa moratória) sobre o pagamento. 2017NE00188 2017NE00188 76380734 LEGALIDADE DA COBRANÇA COSIP COBRANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3748 CORREÇÃO MONETÁRIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795539 28747 2017 2017-01-31T00:00:00 2874534,7200 0,0000 0,0000 0,0000 07972935000189 2 "" LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 8381099 DISPENSA DE LICITAÇÃO "COMPLEMENTAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL - CONTRATO 027/16 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EXERCICIO 2017, A PEDIDO DO GRAAS. " 2017NE01074 2017NE00114 76317277 REFERENTE AO COMPRA Nº 75541432, EM FA VOR DA EMPRESA LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795540 28748 2017 2017-01-31T00:00:00 361876,9500 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00056, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS ABRANGENDO TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0015/2011, SIGEFES 15001349, PREGÃO Nº 0003/2009, TELEMAR NORTE LESTE S.A. PROCESSO 53178769 2017NE00071 2017NE00056 53178769 "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS ¿ PROVENIENTE DA ARP Nº 19/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2009 ¿ PROCESSO Nº 43420613/2008 - SEGER " CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795541 28749 2017 2017-01-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (FLUCONAZOL 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO SISTEMA FECHADO 100 ML) ARP 36/2016, CONF. SOLICITAÇAO DO NTF/CI 084/2017. 2017NE00156 2017NE00156 75832887 ADESÃO AS ARP'S Nº 0034,0035,0036,0037,0038,0039/2016; REFERENTE AO PROCESSO N 71077561- HRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795542 28750 2017 2017-01-20T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS APARELHO DE AR CONDICIONADO NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME CONTRATO 002/2014 HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA. 3º TERMO ADITIVO, PRAZO DE 12 MESES A PARTIR DE 06/02/2017. PROCESSO 65346912, VOLUME II. 2017NE00058 2017NE00058 65346912 "DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (PREGÃO N 001/13-CONTRATO N º 002/14)." CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795543 28751 2017 2017-11-01T00:00:00 3125051,2100 0,0000 0,0000 0,0000 01644731003409 2 "" CTIS TECNOLOGIA S/A 8383873 PREGÃO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE TI - BANCO DE DADOS ORACLE (SOFTWARES) CONTRATO 002/2017. 2017NE00093 2017NE00093 71143866 "PARA QUE SEJAM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDENCIAS, O ""PROJETO BANCO DE DADOS ORACLE""" ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3790 TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795544 28752 2017 2017-01-19T00:00:00 1500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 2017NE00027 2017NE00027 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795545 28753 2017 2017-01-19T00:00:00 478,2400 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES FRANCISCO DE JESUS SANTOS E NADIR ROSA PEREIRA, EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS. 2017NE00649 2017NE00649 75531240 SAXAGLIPTINA 2,5MG COMP.REVESTIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES:FRANCISCO DE JESUS SANTOS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADO JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795546 28754 2017 2017-01-20T00:00:00 14701,4000 0,0000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319092 - EXERCÍCIOS ANTERIORES RP. 2017NE00050 2017NE00050 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795547 28755 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 236,4000 0,0000 ###.536.017-## 1 "" MONIQUE GONÇALVES DA SILVA 8349976 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 25/09/2017, PARA PACIENTE E 2 ACOMPANHANTES - REQ. 1652/2017. 2017OB03507 2017NE00114 51009722 PASSAGEM E DIARIA PARA MATHEUS FELIPE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795548 28756 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 12698,3800 0,0000 39327556000122 2 "" AZ TURISMO E VIAGENS LTDA 8326477 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PAÍS - CONFORME NOTA FISCAL 8606/17 E DISCRIMINAÇÃO DOS 18 BILHETES BILHETES EMITIDOS - ITEM 109 DOS DO PROCESSO 1982/2017. CONTRATO 013/2017. 2017OB02076 2017NE00371 19822017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795549 28757 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.338.297-## 1 "" HERCULES SILVA COUTINHO 8369067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 18 A 22/09/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA AGENTES PENITENCIÁRIOS-DT, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0143/2017). 2017OB06663 2017NE03540 79331157 NO VALOR DE 1.008,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795550 28758 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 951,0400 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB02192 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795551 28759 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3437,6200 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB02193 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795552 28760 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1553,1800 0,0000 07400941000161 2 "" STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8337222 PREGÃO Pagamento de ISS de VIANA entre as NFs 3989-3996 emitidas em 01/09/2017 referente ao serviço de vigilância prestado no período de 01-31 de agosto/17, conforme fls. 888-895. 2017OB02557 2017NE00019 75305852 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA STAR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795553 28761 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 29200,7900 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 15909, PCTE: GILÇA AZEREDO DA SILVA,, PERIODO: 01/08 14/08/17. 2017OB24094 2017NE00842 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795554 28762 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSANGELA SENNA MIRANDA, COM VIAGEM PARA VARGEM ALTA, PRESIDENTE KENNEDY, BREJETUBA, LARANJA DA TERRA, COLATINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 11, 12, 19, 21, 25 E 26/09/2017, CONF. REQ. Nº 389, 411, 439, 440, 441 E 442/17. 2017OB24087 2017NE00572 76642062 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795555 28763 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.590.707-## 1 "" LUCIANO RIBEIRO CORREA 8340458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITAR DA COMPANHIA DE MISSÕES ESPECIAIS PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03784 2017NE01236 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795556 28764 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 13564,7300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO 2017OB01609 2017NE00018 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795557 28765 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 50,3800 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Consignatário S/ Folha de Pagamento referente despesas com vencimentos e vantagens de pessoal militar, RPPS, n/mês JULHO/2017. 2017OB01338 2017NE00032 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795558 28766 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 105,2700 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNATÁRIO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, JULHO DE 2017, REGIME GERAL. 2017OB04145 2017NE00017 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795559 28767 2017 2017-12-05T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.767.477-## 1 "" LINDOMAR WALCHER DOBRAWOLSKI 8384095 DISPENSA DE LICITAÇÃO "REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 22/05/2017 - REQ. 739/2017. " 2017NE01427 2017NE01427 70975221 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA RUAN DONATO WALCHER MEREGUETI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795560 28768 2017 2017-12-05T00:00:00 4770,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA DSPMES. ARP Nº 1039/16 - CENTRAL SESA 2017NE00199 2017NE00199 75075601 SOLICITA PARTICIPACAO NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DA SESA DE 1039/2016 REF.ATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROTOCOLO Nº 06385/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795561 28769 2017 2017-05-29T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.582.427-## 1 "" HELBA APARECIDA BORGES 8355496 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesas com o programa bolsa atleta capixaba, referente ao período de maio a dezembro de 2017, na modalidade Nacional, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 43/2017, conforme autorização do Sr. Secretário. 2017NE00357 2017NE00357 77449185 BOLSA ATLETA, MODALIDADE TIRO COM ARCO - CATEGORIA: COMPOSTO FEMININO ADULTO ROUND 50M - PARALÍMPICO OPEN - ARW2 E ARST SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795562 28770 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 285,2000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 INEXIGÍVEL DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO PEDÁGIO DA RODOSOL - referente abril. 2017NL00685 2017NE00107 10562017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795563 28771 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 1184,9800 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- RGPS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SETUR NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL00089 2017NE00041 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795564 28772 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 2835,0000 0,0000 0,0000 16404287029137 2 "" SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A 8389262 PREGÃO AQUISIÇAO DE PAPEL A4 LISO EXTRA BRANCO CONFORME NOTA FISCAL 61286 2017NL04202 2017NE02496 201700395110 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795565 28773 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 66,9500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, REF. FOLHA 31 DE JULHO/2017. 2017OB03042 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795566 28774 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 117,9400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, REF. FOLHA 31 DE JULHO/2017. 2017OB03062 2017NE00213 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795567 28775 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 -2837,3100 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01780 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795568 28776 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 1020,0000 0,0000 0,0000 ###.677.827-## 1 "" CESAR HENRIQUE PIGNATON RAVANI 8351408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM DESPESA COM CONTRATO Nº 402/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DE GA - MOD III - PERIODO 22/08/ À 23/08/2017. 2017NL02469 2017NE01436 79107109 DO DOCENTE CESAR HENRIQUE P. RAVANI PARA MINISTRAR O CURSO FORMAÇÃO DE GESTORES DE GA - MOD. III GESTÃO CONTRATOS, FISCALIZAÇÃO E CONVÊNIOS DIAS 22 E 23/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795569 28777 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 -118,5700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO CBMES, FUNDO FINANCEIRO - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00213 2017NE00113 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4744 13º SALÁRIO - INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795570 28778 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 188,0000 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM - RPPS - (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL01213 2017NE00047 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795571 28779 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 38079,3600 0,0000 0,0000 61282661000141 2 "" LABORATORIO QUIMICO FARMAC. BERGAMO LTDA 8329442 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 25553 FEV/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RIVASTIGMINA 2MG/ML, PARA CONTINUIDADE DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ATA: 02120/2016. 2017NL01175 2017NE01266 73891622 ACETAZOLAMIDA 250MG COMP.,CLOBAZAM 10MG COMP.E OUTROS,MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795572 28780 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 63043,6000 0,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DO VALOR DA NF 6265 DE 27/04/2017 FLS. 854. (O VALOR TOTAL DA NF É DE R$ 141.123,00). DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE BIPAP/CPAP, UMIDIFICADORES COM INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA DOMICILIAR, PARA ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE BIPAP/CPAP DO NREV-CRE-ME - MÊS ABRIL/2017. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76392546. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 897. 2017NL02073 2017NE02131 74152416 GLOBAL HOSP. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795573 28781 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 3778,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO Liquidação da NF. 51693, COM MEDICAMENTOS ACIDO TRANEXAMICO E OUTROS. 2017NL01360 2017NE00804 77678397 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 75529319, ATA Nº 0730/2017. HOSPIDROGAS COM. DE PROD. LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795574 28782 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 2674,3700 0,0000 0,0000 06867292000140 2 "" PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA - ME 8383824 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SETUR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF 00039 E PROCESSO Nº 77405765/2017. 2017NL00843 2017NE00168 77405765 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SETUR. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795575 28783 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -630,4000 0,0000 ###.203.308-## 1 "" EDILAINE PEREIRA NUNES 8378271 INEXIGÍVEL 2017NS00303 2017NE01783 70463336 TFD. REP. LEGAL EDILAINE PEREIRA NUNES CPF 227.203.308-33. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795576 28784 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 5475,4700 0,0000 0,0000 02429119000100 2 "" JOSÉ ROBERTO MARINHO SIQUARA - EIRELI - ME 8378681 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 81 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE DA JUCEES NO MÊS DE MAIO. 2017NL00553 2017NE00064 74698583 JRE - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL - PROCESSO ORIGINAL Nº 71156364 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795577 28785 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 85001,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF AGO/17 S/FL.INATIVOS E PENSIONISTAS, CONF.PROC.Nº 78879523. 2017OB11421 2017NE00038 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795578 28786 2017 2017-04-27T00:00:00 10752,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.133.027-## 1 "" HELIO COELHO DA COSTA JUNIOR 8347178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho ordinário para cobrir despesas com adiantamento de recursos a servidores empregados no policiamento de eventos e festividades em maio/2017 - CPO-SUL. 2017NE00444 2017NE00444 76886557 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM EVENTOS EM MAIO/2017 NA ÁREA DO CPO SUL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795579 28787 2017 2017-01-13T00:00:00 142,3000 0,0000 0,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 PREGÃO "PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 69911657, ARP Nº 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 E 159/2015 E PREGÃO Nº 040/2015 - SEJUSAno 2016." 2017NE00045 2017NE00045 73174416 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 69911657, ARP Nº 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 E 159/2015 E PREGÃO Nº 040/2015 - SEJUS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795580 28788 2017 2017-01-24T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIS DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2017NE00047 2017NE00047 76724727 SUPRIMENTO DE FUNDOS - ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795581 28789 2017 2017-01-24T00:00:00 52,2200 0,0000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO EMISSÃO DE EMPENHO COM COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO N° 018/2012, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA MÓVEL. FATURA N° 744978401 DO PERÍODO DE 03/12/2016 A 03/01/2017. 2017NE00031 2017NE00031 72890762 SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795582 28790 2017 2017-01-25T00:00:00 6720,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00331788004610 2 "" AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 8346669 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM APARELHO BIPAP (LOCAÇÃO), PACIENTE JOSE BUQUERONI NETTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 101. 2017NE00138 2017NE00138 76047784 FORNECIMENTO DE APARELHO BIPAP (LOCAÇÃO). DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4825 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795583 28791 2017 2017-01-23T00:00:00 164,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 PREGÃO AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICA COM DOPPLER PARA O PACIENTE PAULO HENRIQUE LINO OLIVEIRA 2017NE00042 2017NE00042 76753735 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICA COM DOPPLER PARA O PACIENTE PAULO HENRIQUE LINO OLIVEIRA EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795584 28792 2017 2017-01-24T00:00:00 -40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Contabilizado sem o devido preenchimento do contrato. 2017NE00050 2017NE00049 74684477 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA AUXILIAR EM SERVIÇOS DE MÍDIA E DIVULGAÇÃO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795585 28793 2017 2017-01-23T00:00:00 8059,3400 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 76727831 2017NE00069 2017NE00069 76727831 DE PEQUENO VALOR PJ Nº 0033677-72.2008.8.08.0024. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795586 28794 2017 2017-01-23T00:00:00 684000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 2088 RP. 2017NE00170 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795587 28795 2017 2017-01-23T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PESSOAL CIVIL NA FPG DE Nº 31 JANEIRO/2017. 2017NE00121 2017NE00035 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4208 PENSÕES ORIGINÁRIAS DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO.FUNÇÕES - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795588 28796 2017 2017-02-01T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE Á COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL NA PMES E HPMES , NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00027 2017NE00027 76542866 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4266 AJUDA DE CUSTO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795589 28797 2017 2017-03-01T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39224738000178 2 "" LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA 8343947 PREGÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA, C/MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO 2017, CONFORME 002/2017. 2017NE00076 2017NE00076 75952246 DE EMPRESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE REPROGRAFIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795590 28798 2017 2017-01-18T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00100 2017NE00100 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795591 28799 2017 2017-03-01T00:00:00 12523,5700 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (AUTOCLAVES E TERMODESINFECTORAS), CONFORME 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0009/2013. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74169114). 2017NE00047 2017NE00047 55534198 -C. 054/2011/USG/HABF,CONTENDO SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANURENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS : AUTOCLAVES CISA MODELOS 66461/HB2P/E/TS/SV E OUTRAS... CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795592 28800 2017 2017-02-20T00:00:00 -556,2000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO POR DUPLICAÇÃO DE EMPENHO. 2017NE01860 2017NE01856 76012158 DAPAGLIFOZINA 10MG COMP.REVESTIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES:MARCOS LUIZ HUPP DUARTE E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795593 28801 2017 2017-03-02T00:00:00 856,2100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.677-## 1 "" CLAUDIO FERREIRA PINTO HOLLMEISTER 8323948 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE ALFREDO CHAVES/ES MÊS FEVEREIRO/2017 2017NE00719 2017NE00719 76301630 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 139/2009 - LOCAÇÃO DO PAV ALFREDO CHAVES/ES - CI 184/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795594 28802 2017 2017-01-31T00:00:00 6737,5000 0,0000 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 TOMADA DE PREÇOS PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES NO HEMOES - EXERCÍCIO 2017. 2017NE01321 2017NE01321 74613103 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795595 28803 2017 2017-03-02T00:00:00 -5959,5000 0,0000 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO ANULAÇÃO DA 2017NE00192 POR EQUIVOCO NO LANÇAMENTO DO VALOR NO CRONOGRAMA 2017NE00193 2017NE00192 76209261 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 74311201 CONTRATO Nº 0283/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795596 28804 2017 2017-03-02T00:00:00 5959,5000 0,0000 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO C - 0283/2016, PREGÃO 0098/2016 - AJP DESINSETIZADORA LTDA, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO GERAL, VIGÊNCIA EM 11/11/2017, CONFORME ANE'S FLS. 68, RESERVA 00212 2017NE00194 2017NE00194 76209261 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 74311201 CONTRATO Nº 0283/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795597 28805 2017 2017-03-02T00:00:00 490,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO REFORÇO DE 2017NE00669, COBRIR DESPESAS COM CMBUSTIVEL PARA ATENDER FROTA DE VEICULOS DA SESA. 13º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 017/2013. 2017NE01273 2017NE00669 64957900 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61660221 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795598 28806 2017 2017-12-20T00:00:00 -34321,7300 0,0000 0,0000 0,0000 09166343000103 2 "" COOP.DOS AGRIC.FAMIL.DA REGIÃO SERRANA 8354757 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE,TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE07593 2017NE00589 74665847 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 001/2016 COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIÃO SERRANA- CAF SERRANA (CI/GAE/N 45/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795599 28807 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 1253,7600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. SETEMBRO/2017, FOLHA 31. 2017NL03393 2017NE00168 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2613 BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - RGPS - SEDU 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795600 28808 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.670.267-## 1 "" ALEXANDRE ALVES DA ROCHA 8398103 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO SCPP, SIPA 02-5956/17 2017NL01419 2017NE00499 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795601 28809 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.475.217-## 1 "" SEVERINO RAMOS DA SILVA 8351002 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA PARA REALIZAR ATENDIMENTO E DEMAIS ATIVIDADES ATINENTES AO MUNUS DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL PERANTE A PRIMEIRA VARA CÍVEL, FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES, BEM COMO ATUAR COMO TABELAR NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E O QUE COUBER, TODOS NA COMARCA DE ARACRUZ, NOS DIAS 07 A 08/02/2017, COM RETORNO ÀS 13:00 HORAS. 2017NL00211 2017NE00175 76925331 PARA REALIZAR ATENDIMENTO E DEMAIS ATIVIDADES ATINENTES AO MUNUS DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL PERANTE A PRIMEIRA VARA CÍVEL, FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES, BEM COMO ATUAR COMO TABELAR NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E O QUE COUBER, TODOS NA COMARCA DE ARACRUZ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795602 28810 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 1185,6100 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES NOVEMBRO 2017NL01073 2017NE00319 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795603 28811 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 11173,5000 0,0000 0,0000 10610928000141 2 "" LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME 8353791 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.001.891, EM FAVOR DA EMPRESA LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA (DETERGENTE/PAPEL INTERFOLHA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEGER. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 79079466. 2017NL00900 2017NE00356 79079466 ARP/0008/2017- DETERGENTE/PAPEL INTEFOLHADO- PROCESSO 76635562- EMPRESA: LICITANDO COCMERCICO E SERVIÇOS LTDA ME ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795604 28812 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 23309,6100 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE LIQUIDACAO DE PASEP LEI 9.715/98 RETIDO PELA STN SOBRE O REPASSE DO FPE - COTA DAF BB (FLS. 180), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSET AS FOLHAS 09, PROCESSO N. 76599400. 2017NL00580 2017NE00015 76599400 DO EMPENHO ESTIMATIVO DA DOTACAO DISPONIBILIZADA NA UG 800102 CONFORME DEMONSTRATIVO NO MONTANTE DE R$ 82.711.000,00. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 39 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795605 28813 2017 2017-04-01T00:00:00 0,0000 396,9000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES. 2017NL00002 2017NE00004 76590240 EM FAVOR DA EMPRESA - SETPES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795606 28814 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.480.107-## 1 "" ISAC DOS REIS SANTOS 8384459 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) +20% REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE FORMOSA GO CONF CI 825/2017. 2017NL03722 2017NE02584 77480147 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795607 28815 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 8250,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG. LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 80590527 - PLANILH 93 - ABA 3. 2017NL02274 2017NE00765 80590527 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS ABA 3.OF. N. 567/2017-PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795608 28816 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 120,0000 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 03414, COMP. DEZ/2017, SERV. PRESTADOS NOVEMBRO/2017, PARA COBRIR AO CONTRATOS 140/2015 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PLAQUETA MIX H, CONF. SOLICITAÇAO DO NTSF. 2017NL03263 2017NE00043 69612161 CENTRIFUGA SOROLOGIA; PLAQUETA MIX H; BALANÇA METTLER E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795609 28817 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.760.387-## 1 "" FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA 8360167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Fernando Soares de Oliveira - ELDR Barra de São Francisco, conforme extrato bancário do dia 19/10/2017. 2017GD00160 2017NE01444 78962781 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795610 28818 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2342,6300 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 PREGÃO Pagamento IRRF-PJ da NF. 804, com cooperativa medica de angiologistas, Referente Setembro/2017. 2017OB02715 2017NE00997 73554057 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HRAS). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4761 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA VASCULAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795611 28819 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 5034,0000 0,0000 0,0000 31718372000181 2 "" THAI CAFE LTDA - EPP 8380825 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 15227 - THAI CAFÉ LTDA - AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2017-CEASA 2017NL00843 2017NE00317 79038743 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795612 28820 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 945,6000 0,0000 0,0000 ###.771.867-## 1 "" JAQUELINI ROSSINI DE MELO 8358743 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 02 E 04/10/2017 (FOLHA 797 E 798), PARA CONSULTA AMBULATORIAL DE BUCOFARINGOLARINGOLOGIA E CONSULTA DE REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA, PACIENTE JAQUELINE ROSSINI DE MELO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA APARECIDA BARBOSA ROSINI DE MELO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 780/2017 NAS FOLHAS 799 E 800. 2017NL02453 2017NE02047 53129881 TFD. REP. LEGAL MARIA APARECIDA BARBOSDA ROSSINI DE MELLO. CPF. 072.964.917-28 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795613 28821 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 12890,0000 0,0000 0,0000 26262472000106 2 "" RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME 8383943 PREGÃO Liquidação de nfs. 108 e 109 referente cobrir despesas com aquisição de material de expediente relativo mes de maio de 2017 2017NL00475 2017NE00395 76674142 SOLIC Nº 03/2017 AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795614 28822 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 771,6000 0,0000 0,0000 ###.304.907-## 1 "" ALCIDES ROSA LOUREIRO 8324947 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO ENTRE 22 A 23/05/2017 - REQ. 619/2017. 2017NL01238 2017NE01356 48444294 PASSAGEM/DIARIA PARA ALCIDES ROSA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795615 28823 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 685775,7800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO 2017NL00653 2017NE00024 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795616 28824 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11564,8900 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO 59 ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB01619 2017NE00047 73568198 PROCESSO DE PAGAMENTO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA (PREGAO Nº 0023/2015) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795617 28825 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 ###.770.487-## 1 "" CLARA ZANDOMENICO 8345445 CONCURSO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM EDITAL Nº 012/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. REF. 2ª PARCELA . 2017OB00410 2017NE00344 75182823 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795618 28826 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 -5797,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00032 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795619 28827 2017 2017-01-20T00:00:00 519,5100 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - RUBRICA: 54, 190, 200, 341, 254, 28, 190, 226, 26, 58, 80, 185, 190, 192, 201, 229, 317, 341, 495, 934, 494, 211, 11, 121, 211, 212, 494, 495, 434, 600, 227, 24, 110, 185, 228, 198 E 196. 2017NE00718 2017NE00718 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795620 28828 2017 2017-01-17T00:00:00 601157,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL EMPENHO DA DESPESA DE PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO MANEJO DE ÁGUAS GUARANHUS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00061 2017NE00061 76526232 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 0403.340-37 MANEJO DE AGUAS - CANAL GUARANHUS =. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795621 28829 2017 2017-01-17T00:00:00 594,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS ESTIMATIVAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00062 2017NE00062 76602281 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795622 28830 2017 2017-01-18T00:00:00 -1320,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.894.507-## 1 "" DANIEL MARIANO GONçALVES 8352328 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO TOTAL, DEVIDO DADOS INCORRETOS NA OBSERVAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM À REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDAMENTO EM 23 E 27/01/2017 NA FOLHA 254, PARA AMBULATÓRIO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, PACIENTE RAFAEL DAMASCENO RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA DA PENHA DAMASCENO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 071/2017 NA FOLHA 255. 2017NE00126 2017NE00114 53989732 TFD. REP. DANIEL MARIANO GONÇALVES CPF. 107.894.507-12. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795623 28831 2017 2017-06-03T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.287-## 1 "" MARIA AUCILENE DOS SANTOS DA SILVA 8334241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 fora do ES. 2017NE00847 2017NE00847 76773710 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795624 28832 2017 2017-06-03T00:00:00 180,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFORÇO DE DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA,MARÇO/2017. 2017NE00116 2017NE00035 76747964 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795625 28833 2017 2017-10-02T00:00:00 23720,4000 0,0000 0,0000 0,0000 15041835000167 2 "" FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO 8362991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBERTURA DE DESPESAS 2017. 2017NE01569 2017NE00391 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795626 28834 2017 2017-02-13T00:00:00 5437,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.424.227-## 1 "" HARLEM OLIVEIRA BRANDEMBURG 8368853 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO ENTRE 15/02 A 09/03/2017 - REQ. 175/2017. 2017NE00439 2017NE00033 62301411 PASSAGEM E DIARIA PARA KAUAN SANTOS BRANDEMBURG REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795627 28835 2017 2017-01-24T00:00:00 2047,8200 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com EXERCÍCIOS ANTERIORES do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de JAN/17. 2017NE00038 2017NE00038 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795628 28836 2017 2017-01-25T00:00:00 6885,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 74653326, ARP: CENTRAL COMPRAS/SESA, MEDICAMENTOS: AGUA PARA INJEÇÃO E OUTROS. 2017NE00036 2017NE00036 76032400 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 74653326, ARP: CENTRAL COMPRAS/SESA, MEDICAMENTOS: AGUA PARA INJEÇÃO E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795629 28837 2017 2017-02-16T00:00:00 23878,0900 0,0000 0,0000 0,0000 09524545000171 2 "" WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA 8359717 PREGÃO COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BALANÇA ELETRÔNICA.. A PEDIDO DO HEMOES. 2017NE01739 2017NE01739 57081026 ESPECIALIZADA VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT.PREVENT.E CORRETIVA E OUTROS SERVIÇOS NA BALANÇA ELETRÔNICA P/PESAR E OUTROS EQUIPAMENTOS CONF TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795630 28838 2017 2017-12-29T00:00:00 -1364,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.907-## 1 "" IGOR GONCALVES CALHAU 8349195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00119 CONFORME DETERMINA O ART.7º DO DECRETO Nº 4166-R DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017 QUE TRATA SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00412 2017NE00119 76963659 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR IGOR GONÇALVES CALHAU PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795631 28839 2017 2017-11-01T00:00:00 5141,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11429173000146 2 "" FMS DE RIO BANANAL 8358364 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO PARA O FINANCIAMENTO DOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ? PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013. 2017NE00406 2017NE00406 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795632 28840 2017 2017-01-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.521.597-## 1 "" MARCIA SALDANHA MOREIRA 8379546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 MEIA DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE ARACRUZ E SÃO MATEUS CONF CI 003/2016. 2017NE00061 2017NE00061 76771130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795633 28841 2017 2017-11-01T00:00:00 28160,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Aquisição de compra de vales transportes - Transcol - exercicio 16/01/2017 a 15/01/2018 2017NE00471 2017NE00471 75231506 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 003/2016 - CI 094/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795634 28842 2017 2017-02-15T00:00:00 42573,3000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00014 PARA COBRIR DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS NO DIOES, FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017. 2017NE00154 2017NE00014 76551121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795635 28843 2017 2017-02-16T00:00:00 573,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.276.937-## 1 "" PATRICIA PERES MARTINS 8371794 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA O DIA 07/03/2017 (FOLHA 299), PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA, CUJO PACIENTE É RAFAEL PERES MARTINS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. PATRÍCIA PERES, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 068/2017 NA FOLHA 304. 2017NE00373 2017NE00373 65788311 DE TFD. REP. PATRICIA PERES MARTINS CPF 081.276.937-66. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795636 28844 2017 2017-01-31T00:00:00 2100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64106552000161 2 "" DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 8368646 PREGÃO IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300 PACOTES DE CAFÉ DE 500 GRAMAS, EMBALADO A VÁCUO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016. 2017NE00110 2017NE00110 76667561 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795637 28845 2017 2017-01-30T00:00:00 145980,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA ME 8329328 PREGÃO AQUISIÇÃO DE CAPAS DE AUTUAÇÃO PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 90/97/98 2017NE00317 2017NE00317 201601651240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795638 28846 2017 2017-01-31T00:00:00 101276,9700 0,0000 0,0000 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00014 DE DESPESA COM O CONDOMÍNIO PARA LOCAÇÃO DO 11º E 12º ANDAR DO EDIFÍCIO CORPORATE OFFICE, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ESTABELECIDA PELO DECRETO Nº 4059-R,DE 26 DE JANEIRO DE 2017 E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO, DENTRO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO DE RECURSOS DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES. CONSTANTE DO ANEXO 3. MÊS A MÊS, DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2017. 2017NE00068 2017NE00014 63817314 NO VALOR DE R$ 48.000,00 REFERENTES Á DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVA AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795639 28847 2017 2017-01-19T00:00:00 998,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(BUDESONIDA 0,25MH/ML - 200 UNID) LOTE 07 , PREGÃO Nº 0020/2016 ARP Nº 1646/2016 COM VIGÊNCIA 26/08/2016 A 26/08/2017 PARA ATENDER AO HESVV. 2017NE00643 2017NE00643 75997290 PAGAMENTO À COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. PROCESSO Nº 73067539 ARP 1646/2016 HINSG. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795640 28848 2017 2017-12-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.809-## 1 "" TIAGO AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA 8317545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A TRABALHO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA SEAG, EM NOME DO SERVIDOR TIAGO AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00070 2017NE00070 76663043 NO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795641 28849 2017 2017-01-19T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. " 2017NE00653 2017NE00300 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4244 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795642 28850 2017 2017-02-01T00:00:00 37600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA DSPMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00055 2017NE00055 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795643 28851 2017 2017-11-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.535.697-## 1 "" CAROLINA DADALTO BORGO 8353552 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO, NOS DIAS 18 E 19/01/2017, ATENDER AO MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA SEM VETERINÁRIO. 2017NE00066 2017NE00066 76638715 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795644 28852 2017 2017-06-03T00:00:00 126388,1900 0,0000 0,0000 0,0000 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 INEXIGÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE COM PRIORITY SERVICES E SUPPLEMENTAL RESOURCES, NO PERÍODO DE 01/01 A 19/05/2017, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0011/2016, SIGEFES 16001535, INEXIGIBILIDADE, ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, CONSIDERANDO DESCENTRALIZAÇÃO DOS 31% DO IPAJM, 2017DC00001, PORTARIA Nº 001/2017 DE 20/01/2017. PROCESSO 72870761 2017NE00155 2017NE00155 72870761 ORACLE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795645 28853 2017 2017-06-01T00:00:00 22774,9200 0,0000 0,0000 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 8355353 PREGÃO Empenho para custear despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva no aparelhos de ar condicionado do IPEM-ES no exercício de 2017. 2017NE00034 2017NE00034 7952013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795646 28854 2017 2017-01-02T00:00:00 12664,7400 0,0000 0,0000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 TOMADA DE PREÇOS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME CONTRATO Nº 0351/2016. 2017NE00061 2017NE00021 76636186 CONTRATO 0351/2016 - REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADOR PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER ESTE HEAC ( 71876146). CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795647 28855 2017 2017-01-02T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.925.297-## 1 "" SAULO ALVIM COUTO 8358522 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR SAULO ALVIM COUTO, REFERENTE A ATUAR EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM POR CUMULAÇÃO, NOS DIAS 01 A 02/02/2017, COM RETORNO ÀS 16:00 HORAS. 2017NE00093 2017NE00093 76848647 ATUAR EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM POR CUMULAÇÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795648 28856 2017 2017-03-01T00:00:00 586,9600 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS DESTINO VITÓRIA X FUNDÃO PARA O SERVIDOR LUIZ WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA PARA O EXECÍCIO DE 2017. " 2017NE00005 2017NE00005 76571629 EM FAVOR DA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA - S/A, PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA O SERVIDOR LUIZ WANDERLEI RODRIGUES DA SILVA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795649 28857 2017 2017-01-31T00:00:00 1436,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14702767000177 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 8364079 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TAXA PARA REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NO CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GEARES/SESP, 2017. 2017NE00116 2017NE00116 76708624 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795650 28858 2017 2017-02-16T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO empenho para cobrir despesa com serviços contínuos de limpeza e conservação predial, serviços de desinfecção de reservatórios de água potável, com fornecimento de materiais de consumo. pregão eletrônico nº.0037/2016 - lotes 04. 2017NE00488 2017NE00488 67324630 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS NAS UNIDADES ESCOLARES E SRES (REP/GEST/N 23/2014) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6682 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795651 28859 2017 2017-02-17T00:00:00 1688,9700 0,0000 0,0000 0,0000 39224738000178 2 "" LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA 8343947 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00310, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETOS, MAPAS, FOTOS E OUTROS. ARP: 1913/16. 2017NE01766 2017NE00310 76033090 SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETOS, MAPAS FOTOS E OUTROS: PAPEL SULFITE COLORIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795652 28860 2017 2017-11-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.908.797-## 1 "" JOAO PAULO ALMEIDA ALBERTO 8364737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO EM NOME DO SERVIDOR JOÃO PAULO ALMEIDA ALBERTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS AS VIAGENS DE TRABALHO, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SEAG. 2017NE00064 2017NE00064 76632318 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795653 28861 2017 2017-11-01T00:00:00 3200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09467982000109 2 "" ELSON F COSTA COMERCIAL ME 8320190 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA NO APARELHO DE RAIOS - X. 2017NE00037 2017NE00037 75888580 SERVICO; MANUTENÇÃO CORRETIVA; APARELHO DE RAIOS - X; CARACTERISTICA ADICIONAL: MANUTENÇÃO/REPARO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONT. ANEXO..., COD. SIGA: 75609. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795654 28862 2017 2017-11-01T00:00:00 3125051,2100 0,0000 0,0000 0,0000 01644731000132 2 "" CTIS TECNOLOGIA S/A. 8368790 PREGÃO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE TI - BANCO DE DADOS ORACLE (SOFTWARES) CONTRATO 002/2017. 2017NE00016 2017NE00016 71143866 "PARA QUE SEJAM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDENCIAS, O ""PROJETO BANCO DE DADOS ORACLE""" ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3790 TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795655 28863 2017 2017-03-03T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01299713000160 2 "" CHALÉ DOS LAGOS LTDA 8378634 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO INFRAESTRUTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA A REALIZAÇÃO DO 12° ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA NOSSO CREDITO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2017 2017NE00097 2017NE00097 76626237 APOIO FINANCEIRO PARA O 12º ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA NOSSOCRÉDITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2167 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E AO MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795656 28864 2017 2017-03-03T00:00:00 4800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DO MATERIAL FARMACOLÓGICO (FILGRASTIM 300MCG), ARP 2317/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 399/2017. 2017NE00536 2017NE00536 76630412 ADESAO AS ARP 'S 2314 - 2320,/2016 - REFERENTES AO PROCESSO N° 75422298 - NECL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795657 28865 2017 2017-01-17T00:00:00 -1620000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A ERRO NO TIPO DE RECONHECIMENTO DO PASSIVO, JUROS SOBRE O PARCELAMENTO PASEP 2017. 2017NE00081 2017NE00036 59677449 DA ADESÃO DO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS DO PASEP APURADOS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2007 A NOVEMBRO DE 2011 CONFORME MP Nº 574/2012 E PORTARIA PGFN/RFB Nº 004/2012. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 117 REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3346 JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795658 28866 2017 2017-01-17T00:00:00 6378,6000 0,0000 0,0000 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 PREGÃO Empenho para fazer face as despesas com serviços de telefonia móvel para serem utilizadas pelos comitês de bacias hidrográficas, 12 novas linhas. 2017NE00094 2017NE00094 61337056 TELEFONIA MOVEL - REP/DAF/GL- 13/13. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795659 28867 2017 2017-01-18T00:00:00 1455,5300 0,0000 0,0000 0,0000 18986071000170 2 "" CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FRANCO 8379634 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONDOMINIO ONDE FUNCIONA A SUFIS-NO - DURANTE EXERCICIO/2017. 2017NE00077 2017NE00077 76291529 PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO NO ANO EXERCÍCIO 2017 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FRANCO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795660 28868 2017 2017-04-01T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO E IPVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE PODER JUDICIARIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 530/531 2017NE00086 2017NE00086 201201501391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795661 28869 2017 2017-04-01T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA GRANDE VITÓRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00014 2017NE00014 76561143 EM FAVOR DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 07/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795662 28870 2017 2017-01-13T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27487156000103 2 "" VIACAO JOANA DAR'C LTDA. 8316492 INEXIGÍVEL EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS ESTAGIÁRIOS DA JUCEES LOTADOS NO ESCRITÓRIO DE LINHARES PARA USO NO MÊS DE JANEIRO/17. 2017NE00023 2017NE00023 76506231 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795663 28871 2017 2017-04-01T00:00:00 43304,7600 0,0000 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, JANEIRO/2017, CONTRATO 024/2015. 2017NE00019 2017NE00019 76515095 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795664 28872 2017 2017-10-03T00:00:00 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.127.707-## 1 "" PAULO ROBERTO SIQUEIRA RANGEL DA SILVA 8375641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02303 2017NE00703 76706540 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795665 28873 2017 2017-09-03T00:00:00 67,8400 0,0000 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SEGURO DPVAT DO VEÍCULO GM/CORSA WIND - PLACA MRA 3342 - EXERCÍCIO 2017. 2017NE00309 2017NE00309 69381810 SEGURO DPVAT 2014/2015 - GM/CORSA WIND - PLACA MRA 3342. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795666 28874 2017 2017-10-03T00:00:00 67,8400 0,0000 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SEGURO DPVAT DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY - PLACA ODA 7872 - EXERCÍCIO 2017. 2017NE00319 2017NE00319 69382166 SEGURO DPVAT 2015 - VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY - PLACA ODA 7872. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795667 28875 2017 2017-02-14T00:00:00 250000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00050 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, ESTAGIÁRIOS, EXERCÍCIO 2017. 2017NE00148 2017NE00050 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795668 28876 2017 2017-02-15T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.525-## 1 "" HENRIQUE GONCALVES RIBEIRO 8358362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA VISITA TÉCNICA À JUNTA COMERCIAL DE MINAS GERAIS-JUCEMG NA DATA DE 10/03/2017.Ano 2017" 2017NE00096 2017NE00096 76894258 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795669 28877 2017 2017-01-19T00:00:00 32134,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTES HOSPITALARES E ÁREA ADMINISTRATIVA E OUTROS, PARA ATENDER O HEMOES. CONTRATO 0174/2012. VIG. ATÉ 23/09/2017. 2017NE00687 2017NE00687 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795670 28878 2017 2017-01-19T00:00:00 10300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Folha de Pagamentos nº 31 - Vencimentos e Vantagens - Despesas de Exercícios Anteriores/DEA - REGIME PROPRIO - RPPS. 2017NE00054 2017NE00054 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795671 28879 2017 2017-02-16T00:00:00 2400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA CLARO S.A, PERÍODO DE 02/2017 A 12/2017. 2017NE00122 2017NE00122 76891372 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA CUMUTADA CLARO S.A CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795672 28880 2017 2017-02-16T00:00:00 24280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA SETPES CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESA AS FLS 345 2017NE00104 2017NE00104 201300382462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795673 28881 2017 2017-02-16T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO 2017NE00066 2017NE00011 76684245 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO /2017 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795674 28882 2017 2017-03-20T00:00:00 1374584,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02469323000154 2 "" L.C.R LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 8327122 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTADOR SUS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. EM FAVOR DO LCR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. 2017NE02718 2017NE00069 76483088 NO VALOR DE R$ 2.061.877,33, EM FAVOR DO LCR LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795675 28883 2017 2017-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.365.857-## 1 "" LUIZ CLAUDIO SEABRA 8384196 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO - CI:079/17 2017NE00419 2017NE00419 77259050 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795676 28884 2017 2017-01-25T00:00:00 9351,5100 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2017. AÇÃO 2088 2017NE00272 2017NE00228 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795677 28885 2017 2017-01-30T00:00:00 2750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 INEXIGÍVEL Reforço de empenho a fim de complementar empenho para cobrir despesas com vale-transporte de estagiários da PMES para o exercício 2017. 2017NE00147 2017NE00010 76487474 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO JOANA D'ARC S.A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795678 28886 2017 2017-01-30T00:00:00 10440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.637.887-## 1 "" ELISANGELA SOARES DA COSTA 8375055 CONCORRÊNCIA EMPENHO REF.A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A 3ª CIA DO 1º BPM, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO/2017, CONF.CONTRATO. 2017NE00170 2017NE00040 61739103 DE IMÓVEL NO BAIRRO DA PENHA - VITÓRIA CIA DA PM. DESAPROPRIACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795679 28887 2017 2017-08-02T00:00:00 2520,0100 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO "PROCESSO 71841113 - SESA EM FAVOR DE: BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA E OUTRAS NO VALOR DE R$ 241.131,29Ano 2016 c/28 arp0920/16" 2017NE00194 2017NE00194 74706748 PROCESSO 71841113 - SESA EM FAVOR DE: BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA E OUTRAS NO VALOR DE R$ 241.131,29 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795680 28888 2017 2017-09-02T00:00:00 480,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07642426000198 2 "" EQUILIBRIUM DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI 8373950 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGULHA HIPODÉRMICA 25X8 MM) - PARA ATENDER ESTE HEAC CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1038/2016. 2017NE00073 2017NE00073 74776533 ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE AO PROCESSO Nº 71088466/2015, MATERIAL AGULHA HIPODÉRMICA 25X8 MM, EM FAVOR DA EMPRESA EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795681 28889 2017 2017-01-19T00:00:00 3500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02895765000162 2 "" NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA 8331057 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE IODOTERAPIA DE CARCINOMA DIFERENCIADO, PARA A REQUERENTE MARIA DA PENHA LIBERATO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0038790-56.2016.8.08.0014, VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DA COMARCA DE COLATINA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO MENANDRO TAUFNER GOMES (FOLHA 019), CONFORME MAPA ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 032, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 035. 2017NE00138 2017NE00138 76462714 JUDICIAL DE COMPRA DE IODOTERAPIA CARCINOMA DIFERENCIADO EM FAVOR DE MARIA DA PENHA LIBERATO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795682 28890 2017 2017-01-23T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCÍCIO 2017, REF. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO, AÇÃO 2181 RG 2017NE00202 2017NE00202 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2181 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795683 28891 2017 2017-01-23T00:00:00 3400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLINDAMICINA)ARP 1798/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 114/2017. 2017NE00100 2017NE00100 75832070 ADESÃO AS ARP'S Nº 1796,1797,1798,1799,1800,1801/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 74219456 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795684 28892 2017 2017-01-23T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL REMANEJAMENTO DE SALDO PARA O SUBITEM MULTAS. 2017NE00128 2017NE00123 76552675 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE GUA E COLETA DE ESGOTO PELA SANEAR. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795685 28893 2017 2017-05-01T00:00:00 5985,8000 0,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PARA ESTA ARSP NO MÊS DE JANEIRO/2017 2017NE00009 2017NE00009 57975302 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795686 28894 2017 2017-01-30T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13059106000102 2 "" ADVANCED BIONICS INSTRUMENTOS AUDITIVOS DO BRASIL LTDA 8382637 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM APARELHO AUDITIVO MODELO NAIDA CI Q70, PACIENTE JOÃO PEDRO ABILIO FONSECA, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 113. 2017NE00158 2017NE00158 75967677 FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO MODELO NAIDA CI Q70. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795687 28895 2017 2017-01-30T00:00:00 55000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO Complementação da 2017NE00030, para despesa com fornecimento de energia elétrica, até o final do corrente exercício. 2017NE00072 2017NE00030 76563057 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, A REALIZAR-SE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795688 28896 2017 2017-01-30T00:00:00 8372,9800 0,0000 0,0000 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE - ARACRUZ 8339719 INEXIGÍVEL Reforço de empenho para cobrir despesas com água/esgoto para o exercício 2017. 2017NE00161 2017NE00102 76497941 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA SAAE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795689 28897 2017 2017-01-30T00:00:00 7969,5000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE SERVIÇO PARA ATENDER A LOCOMOÇÃO URBANA DESTA SECULT, NO EXERCICIO DE 2017. 2017NE00091 2017NE00091 76797406 PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA O EXERCÍCIO 2017 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SECULT (SETPES/GVBUS) CÓDIGO 035.1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795690 28898 2017 2017-03-02T00:00:00 12216,7000 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM SENTENÇA DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE - VITÓRIA, REQ. SONIA MARY FREIRE, RPV, SENTENÇA DEPOSITAR PARA DANIELLE PINA DYNA CPF 039.245.837-30 PROC. JUDICIAL 0002828-73.2015.8.08.0024 2017NE00725 2017NE00725 28601467 MANDADO DE CITA GC O REF. PROC. 024040133506 SIDIPUBLICOS SONIA MARY FREIRE ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795691 28899 2017 2017-03-02T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00818578000150 2 "" CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA S/S LTDA 8321468 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES HORMONAIS E IMUNOLÓGICOS PARA DSPMES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2016 , CONTRATO Nº 003/2016. VALOR CONTRATUAL ANUAL R$ 156.962,61, VIGÊNCIA DE 12 MESES A CONTAR DE 01/06/2016. 2017NE00063 2017NE00063 69822336 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE EXAMES HOMONAIS E IMUNOLÓGICOS PROTOCOLO N 02694/2015 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795692 28900 2017 2017-01-31T00:00:00 4199,0400 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ATA:1417/2016. 2017NE01316 2017NE01316 72650567 ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG-COMPRIMIDO,ACITRETINA 10MG CÁPSULA E OUTROS,MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTIUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795693 28901 2017 2017-03-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.117.697-## 1 "" JULIANA MIRANDA LUBIANA 8384655 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para diárias de Servidor, para atender a Corregedoria/PCES. SIPA 14-193/2017. 2017NE00125 2017NE00125 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795694 28902 2017 2017-01-17T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço da 2017NE00052- Empenho destinado a atender despesas com diárias relativas a trabalho em atendimento às demandas desta Seag,em nome do servidor JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO, durante o exercício de 2017. 2017NE00100 2017NE00052 76584755 NO VALOR DE C$1.000,00 (HUM MIL REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM A TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795695 28903 2017 2017-01-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.421.256-## 1 "" LUCIMARY SOROMENHO FERRI 8370771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESA COM VIAGEM A LINHARES PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE SOLENIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE AQUICULTURA INOVAPESCA. 2017NE00062 2017NE00062 76607470 DESPESAS COM DIÁRIAS SERVIDORA LUCIMARY SOROMENHO FERRI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795696 28904 2017 2017-06-03T00:00:00 -7500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DEVIDO ERRO DE IDENTIFICAÇÃO NO VALOR E NO PRODUTO. 2017NE00099 2017NE00098 75499843 PAGAMENTO REFERENTE A ADESÃO DO HSJC DO CONTRATO Nº002/2012, PROCESSO Nº51583950/2010, PREGÃO Nº0026/2011 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795697 28905 2017 2017-06-03T00:00:00 10528,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/17. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NORTE- CPO NORTE. 2017NE00290 2017NE00290 76887812 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM EVENTOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 NA ÁREA DO CPO NORTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795698 28906 2017 2017-06-03T00:00:00 5460,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM MÁSCARA CIRÚRGICA., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOES - ATA: 0286/2017. 2017NE02154 2017NE02154 76005674 AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, CATETERES INTRAVENOSOS,MÁSCARA CIRÚRGICA, ADAPTADOR TIPO CANHÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795699 28907 2017 2017-04-26T00:00:00 1147,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.305.787-## 1 "" NEUDA BUGER 8325710 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 09/05/2017 - REQ. 600/2017. 2017NE01233 2017NE01233 49156640 PASSAGEM E DIARIA PARA ONA BURQUER DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795700 28908 2017 2017-04-18T00:00:00 1624,6500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.974.117-## 1 "" MARIA ROSA CARDEAL 8366112 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00232. 2017NE01677 2017NE00232 76456820 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS - OF. 038/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795701 28909 2017 2017-03-23T00:00:00 630,4400 0,0000 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS 03/2017 2017NE00121 2017NE00121 77282370 DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795702 28910 2017 2017-03-23T00:00:00 -1243241,4000 0,0000 0,0000 0,0000 06911840000273 2 "" NEXUS VIGILANCIA LTDA 8389380 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.1336. 2017NE00586 2017NE00025 201401120286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795703 28911 2017 2017-06-04T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA NO DIO - ES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HJSN. 2017NE00292 2017NE00292 76889602 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA NO DIO -ES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HJSN. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795704 28912 2017 2017-06-04T00:00:00 1680,8500 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA CONTABILIZAÇÃO DE FOLHA SUPLEMENTAR RPPS DO MÊS DE MARÇO/17. 2017NE00332 2017NE00032 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795705 28913 2017 2017-11-01T00:00:00 3527,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14813806000103 2 "" FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE 8359389 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO PARA O FINANCIAMENTO DOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ? PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013. 2017NE00445 2017NE00445 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795706 28914 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.748.687-## 1 "" DANILUZI FRANCIS NASCIMENTO 8350123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESIGNADA COMO SECRETÁRIA GERAL DA FASE FINAL ESTADUAL INFANTIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ES - JEES, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI ENTRE OS DIAS 07 À 12 DE AGOSTO DE 2017. 2017OB01127 2017NE00608 77746082 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795707 28915 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 19,7700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - 31 JULHO ANO DE 2017. 2017OB00782 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795708 28916 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 124,0800 0,0000 ###.721.547-## 1 "" CEZAR ANTONIO MANHÃES RODRIGUES 8323784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE MARCO REGULATORIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES, NOS DIAS 25 A 27/04/2017. 2017OB03526 2017NE00268 77337654 DO DOCENTE CEZAR ANTONIO MANHÃES PARA MINISTRAR O CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES NO PERÍODO 25 A 27/04/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795709 28917 2017 2017-02-21T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2017NE00050 PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NE00142 2017NE00050 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795710 28918 2017 2017-03-21T00:00:00 2863,3500 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TV (9 PONTOS DE TV A CABO) VISANDO ATENDER À DEMANDA DESTA SECRETARIA, EXERCÍCIO 2017. 2017NE00224 2017NE00224 69882193 DE SERVIÇO DE TV A CABO OU VIA SATÉLITE PARA ATENDER DEMANDA DA SESP NO EXERCÍCIO FINANCEIRO/2015. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795711 28919 2017 2017-07-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.807-## 1 "" RENAN DA SILVA FONSECA 8377989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com viagem a afonso cláudio, dia 12/04-visita técnica para conhecer sistema de aproveitamento da água de lavagem dos currais para fertirrigação. 2017NE00573 2017NE00573 77121066 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RENAN DA SILVA FONSECA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795712 28920 2017 2017-07-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.452.237-## 1 "" WDHEYSON PEREIRA CARAPINA 8368167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017, DENTRO DO ESTADO (RD=10/17). 2017NE01409 2017NE01409 76652750 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795713 28921 2017 2017-03-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.808.305-## 1 "" ROBERTO FERREIRA COSTA 8384340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8657 - Formação em aprofundamento em Projeto de Vida. Itinerário: Pedro Canário x Vitória x Pedro Canário/ES Data: 05 a 06/04/2017 2017NE01313 2017NE01313 77373480 EM FAVOR DOS SERVIDORES CONFORME RELACAO (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº19/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795714 28922 2017 2017-03-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" ARILSON RODRIGUES DA SILVEIRA 8341320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 5 (CINCO) 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS VITORIA -CI:209/17, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - CI:215/17, SANTA MARIA DE JETIBÁ - CI:147/17, PIÚMA - CI:153/17, MARECHAL FLORIANO/ES - CI:155/17 E SANTA TEREZA - CI:192/2017. 2017NE00480 2017NE00480 77259742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795715 28923 2017 2017-08-06T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG.LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 77915194 - PLANILHA79 - ABA 6 - 2017NE00276 2017NE00276 77915194 A LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS . OF PGE/RPV 233/2017. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795716 28924 2017 2017-06-14T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.437-## 1 "" LUCIANO VARGAS MOTTA 8337709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A ANCHIETA, NOS DIAS 18 A 20/06/2017, SUBSTITUIR MÉDICO VETERINÁRIO DO FRIGORÍFICO FRIESUL LTDA. 2017NE01189 2017NE01189 77504151 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795717 28925 2017 2017-04-25T00:00:00 8208,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.254.397-## 1 "" ELIZEU DE OLIVEIRA MARTINS 8374035 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA PARA ATUAR JUNTO AOS GRUPOS OFICIAIS DA FAMES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00152 2017NE00152 77558308 ELISEU DE OLIVEIRA MARTINS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795718 28926 2017 2017-04-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.275.897-## 1 "" SAULO PASSOS MAIA 8379272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA OS SERVIDORES SAULO PASSOS MAIA E LEONARDO NASCIMENTO PARA TRATATIVAS DO VII MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 27/04/2017. 2017NE00110 2017NE00110 77614356 SOLICITAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA OS SERVIDORES SAULO PASSOS MAIA E LEONARDO NASCIMENTO PARA TRATATIVAS DO VII MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS NO MUNICÍPIO DE LINHARES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795719 28927 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 29564,3100 0,0000 0,0000 21331404000138 2 "" ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA ME 8386784 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA FT00008011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DA EMPRESA ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 464 E AUTORIZAÇÃO FLS. 211. 2017NL01941 2017NE01218 79037437 REALIZAR PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A ESSA DEFENSORIA PÚBLICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795720 28928 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 5833,3300 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 0900, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HEVV. 2017NL11834 2017NE01406 76488357 PAGTO À LG ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA ME REF PROC. Nº 72316314 ARP 0313/2016 - MANUT. CORRETIVA DE INSUFLADOR CIRÚRGICO DE AR ESTÉRIL HOSPITALAR E FOCO CIRÚRGICO DE TETO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795721 28929 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 248830,0000 0,0000 0,0000 02956455000100 2 "" MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8321415 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 22001 E 22418 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA COLETA A DOADORES DE SANGUE COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NO HEMOES E HEMORREDE - ARP:1949/16. 2017NL12248 2017NE07034 75964325 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73793370, EM FAVOR DA EMPRESA MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 95 APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795722 28930 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 197,8700 0,0000 0,0000 ###.076.727-## 1 "" PABULO ALVES BORGES 8389558 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 06 A 07/07 PARA REUNIAO COM A EQUIPEDE ASSESSORIA DA STI CONFORME PORTARIA 172/17 2017NL02044 2017NE01378 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795723 28931 2017 2017-05-24T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13059106000102 2 "" ADVANCED BIONICS INSTRUMENTOS AUDITIVOS DO BRASIL LTDA 8382637 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR DE FALA NAIDA CI - Q70 - ADVANCED BIONICS. PARA ATENDER JUAN OLIVEIRA DE ALMEIDA, REFERENTE AO M.J. DE Nº 0008474-55.2016.8.08.0048. PROCESSO DE Nº 77100328. 2017NE01538 2017NE01538 77100328 PROCESSADOR DE FALA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795724 28932 2017 2017-05-24T00:00:00 54000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 97536707000159 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COLATINA 8352726 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COLATINA, REFERENTE AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR (EQUIPES) NO EXERCÍCIO DE 2017 (MAIO,JUNHO E JULHO). " 2017NE00357 2017NE00357 76775712 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA REF. AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR PARA O EXERCÍCIO DE 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2240 APOIO A ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO DA POBREZA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795725 28933 2017 2017-07-31T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a concessão de meia diária para o Subsecretário de Estado de Habitação e Regularização Fundiária participar de curso de capacitação do Programa Morar Legal, para os municípios de Linhares, Sooretama, Rio Bananal, Governador Lindenberg, Baixo Guandu, Marilândia, Conceição da Barra, São Mateus, Pedro Canário e Jaguaré, com saída em 02/08/2017. 2017NE00344 2017NE00344 79021093 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795726 28934 2017 2017-06-29T00:00:00 7760,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15513036000146 2 "" COMERCIAL LICITA LTDA - EPP 8376946 PREGÃO EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ROÇADEIRA HIDRÁULICA DESLOCÁVEL PARA FUNCIONAMENTO CENTRAL E LATERAL PARA O RPMONT DA PMES 2017NE00009 2017NE00009 75399725 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA SEREM UTILIZADOS PELO RPMONT DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 45902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795727 28935 2017 2017-06-07T00:00:00 7679,0400 0,0000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00036 REFERENTE A PROMOÇÃO DE 12 (DOZE) DEFENSORES PÚBLICOS PARA O MES DE JULHO/2017. 2017NE00637 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795728 28936 2017 2017-06-07T00:00:00 -1800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03292383000107 2 "" C.E EPSG PROF. JOAQUIM BARBOSA QUITIBA 8343059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/EEUEF JOEIRANA " 2017NE04091 2017NE03097 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795729 28937 2017 2017-07-07T00:00:00 2492,8500 0,0000 0,0000 0,0000 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERVIÇO DE CONSERV.E LIMPEZA DE VITORIA LTDA. 8366099 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO DIO/ES DEVIDO AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2017/2018 - RETROATIVO DE JANEIRO A ABRIL DE 2017 A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR PAGAMENTO ATRAVÉS DO TICKET ALIMENTAÇÃO E RETROATIVO A MAIO DE 2017 - CONFORME DESPACHO GAG/DAF E DAF/DP A FOLHA 1784 DO PROCESSO 70299110. 2017NE00341 2017NE00341 70299110 AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO PREDIAL E LIMPEZA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795730 28938 2017 2017-08-28T00:00:00 424,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.236.987-## 1 "" JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA 8361209 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 11/09/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1555/2017. 2017NE02725 2017NE02725 59735007 PASSAGEM E DIARIA PARA GABRIEL NARCISO MARTINS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795731 28939 2017 2017-06-09T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL A COLATINA-ES NO DIA 11.09.2017, PARA PARTICIPAR DA POSSE DO DIRETOR GERAL DO CAMPUS COLATINA. 2017NE00297 2017NE00297 79440096 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795732 28940 2017 2017-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.227-## 1 "" ANILTON SILVA 8386261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01611 2017NE01611 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795733 28941 2017 2017-05-09T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.454.357-## 1 "" ADERBAL ANDREATTA 8373320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 1186/17, POR MOTIVO DO RPMONT SER EMPREGADO EM OUTRO EVENTO. 2017NE01330 2017NE01186 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795734 28942 2017 2017-05-24T00:00:00 13500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14841533000100 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - ITARANA 8362170 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITARANA, REFERENTE AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR (EQUIPES) NO EXERCÍCIO DE 2017 (MAIO, JUNHO E JULHO). " 2017NE00371 2017NE00371 76775747 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE ITARANA REF. AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR PARA O EXERCÍCIO DE 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2240 APOIO A ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO DA POBREZA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795735 28943 2017 2017-07-20T00:00:00 390,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:74698656, ARP:HRAS: PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, E OUTROS VIGÊNCIA: 02/12/16 A 01/12/17. 2017NE00587 2017NE00587 76404773 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:74698656, ARP:HRAS: PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, E OUTROS VIGÊNCIA: 02/12/16 A 01/12/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795736 28944 2017 2017-07-14T00:00:00 5964,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO SERVIDOR LEANDRO SABADINI LIMA, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 29. 2017NE02880 2017NE02880 78759382 NO VALOR 5.964,00 EM FAVOR DA EMPRESA VIACAO PLANETA PARA CONCESSAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL IDA E VOLTA, REF. JULHO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795737 28945 2017 2017-07-26T00:00:00 750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03380528000121 2 "" C. E DA EEEFM EWERTON MONTENEGRO GUIMARÃES 8320623 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 080-R DE 19/07/2017 DIOES DE 20/07/2017. 2017NE04286 2017NE04286 77759001 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA (REP/GAE/N 31/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795738 28946 2017 2017-05-05T00:00:00 8582,3200 0,0000 0,0000 0,0000 12889035000102 2 "" INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8376335 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (AMOXICILINA 1000MG, VANCOMICINA CLORIDRATO 500MG), ARP 1848/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 0724/2017. 2017NE01075 2017NE01075 75956837 ADESÃO AS ARP'S Nº 1713, 1846, 1848, 1849, 1850, 1851/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 74142917 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795739 28947 2017 2017-06-13T00:00:00 293795,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27165638000139 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO 8342868 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM A 2ª PARCELA DO AUXILIO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA GENTE NO BAIRRO VOLTA REDONDA DE CASTELO - ES, CONVÊNIO Nº 071/2009. 2017NE04596 2017NE04596 45946000 REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADESAUDE DA GENTE NO BAIRRO VOLTA REDONDA, CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795740 28948 2017 2017-06-14T00:00:00 1610,2400 0,0000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO ACIDO ACETILSALICILICO 200MG, COMPRIMIDO, PARA PACIENTE EM ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL 2017NE04645 2017NE04645 77839510 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 200 TAMPONADO COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA ATENDIMENTO DA PACOENTE ADELIA LAURES BALISTA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795741 28949 2017 2017-09-06T00:00:00 791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2017NE00649 2017NE00056 76631079 NO VALOR DE R$ 679,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795742 28950 2017 2017-08-08T00:00:00 186,5000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO (NALOXONA, CLORIDRATO 0,4MG/ML) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2102/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0083/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77564740 2017NE00867 2017NE00867 76800920 HABF/FARMÁCIA/CI:33/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:2102 E 2103/2016 PERTENCENTE AO PROCESSO 73701629/HSL. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795743 28951 2017 2017-05-07T00:00:00 -892,2200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.589.967-## 1 "" MARCUS VINICIUS DE ALBUQUERQUE VENÂNCIO 8376191 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO PARCIAL PARA TRANSFª PARA SUPLENTE. 2017NE02585 2017NE01721 77530292 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO DE 2017 REFERENTES AOS MEMBROS DE 5ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795744 28952 2017 2017-06-23T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.747-## 1 "" RONISE STELA MOLINA GRASSI 8359848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9213 - Formação continuada de supervisores escolares 2017. Data: 26 a 28/06/2017 - Itinerário: Linhares x Vitória x Linhares. 2017NE03867 2017NE03867 78287820 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795745 28953 2017 2017-06-23T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.987-## 1 "" WEBERTY DE MENDONçA 8353743 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço da 2017NE00171, atender despesas com diárias relativas a trabalho em atendimento às demandas desta Seag, em nome do servidor WEBERTY DE MENDONÇA, durante o exercício de 2017. 2017NE00493 2017NE00171 76927172 NO VALOR DE R$500,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795746 28954 2017 2017-06-26T00:00:00 3980,0000 0,0000 0,0000 0,0000 41721051000190 2 "" TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT.CIRURUGIC.HOSP. LTDA 8369061 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (ÓRTESES E PRÓTESES) PARA A PACIENTE MARIA SUELI RODRIGUES - ATENDIMENTO Nº 537961, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0591/2017, PREGÃO Nº 0087/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77453034) 2017NE00706 2017NE00706 73989339 HABF/FARMACIA/CI:75/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA PARA UMERO PROXIMAL E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795747 28955 2017 2017-07-31T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.538.167-## 1 "" BARBARA ROCIO DELATORRI LEITE 8379313 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA O DIA 09/08/2017 (FOLHA 730), PARA ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE CONSULTA DE DOENÇA DE HODGKIN E QUIMIOTERAPIA, PACIENTE É BÁRBARA ROCIO DELATORRI LEITE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LEONILDA DEVAI ROCIO FILHA DELATORRI, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 692/2017 NA FOLHA 731. 2017NE01737 2017NE01737 73095982 PARA COBRIR DESPESAS COM TFD REP. BARBARA ROCIO DELATORRI LEITE CPF 140.538.167-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795748 28956 2017 2017-03-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.434.717-## 1 "" TALITA DUTRA DE OLIVEIRA HENRIQUES 8366172 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES ? CI: 230/2017. 2017NE01493 2017NE01493 77878280 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795749 28957 2017 2017-02-08T00:00:00 75,8400 0,0000 0,0000 0,0000 20868995000114 2 "" FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8377617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DO ANALISTA JUDICIÁRIO - OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR / PROCESSO 1ª INSTÂNCIA: 0000428-45.2017.8.08.0015. 2017NE01559 2017NE01559 78988004 EXECUCAO FISCAL N.0000428-45.2017.8.08.0015. EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795750 28958 2017 2017-05-06T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.837-## 1 "" CLÉSIO LISBOA DO CARMO 8370086 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para realizar visitas técnicas às obras das FEs de Linhares (06, 13, 20, 27/06), Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante (08, 15, 22, 29 e 30/06). 2017NE00952 2017NE00952 76705790 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CLÉSIO LISBOA DO CARMO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795751 28959 2017 2017-05-06T00:00:00 -104624,8000 0,0000 0,0000 0,0000 27174135000120 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ 8342743 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR MOTIVO DE ERRO NO CAMPO OBSERVAÇÃO. 2017NE03568 2017NE03557 77658388 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (GUACUI) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795752 28960 2017 2017-09-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Vila Pavão de 25 a 26.09.2017Processo digital 002604 2017NE01627 2017NE01627 77777085 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795753 28961 2017 2017-09-29T00:00:00 13296,0000 0,0000 0,0000 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO EMPENHO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2389/2016, PREGÃO 0106/2016, REFERENTE AO PROCESSO 75008831 - HIMABA CONFORME SOLICITAÇÃO ALMOXARIFADO Nº 137/2017. 2017NE00543 2017NE00543 77956095 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº2389 E 2392/2016, PREGÃO 0106/2016, REF. AO PROCESSO 75008831 - HIMABA ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2429 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795754 28962 2017 2017-09-29T00:00:00 -39,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DO 2017NE01289 TENDO EM VISTA QUE EMPRESA NAO ENTREGOU A MERCADORIA A IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DO GALAO DE ORFTOFTALDEIDO, CONFORME INFORMAÇAO DA FARMACIA. 2017NE02480 2017NE01289 73462497 CLOREXIDINA, GLICONATO SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA 0,12% (ALMOTOLIA) 250 E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795755 28963 2017 2017-12-05T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.107-## 1 "" SANDRA SOLANGE COUTINHO 8342051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SANDRA SOLANGE COUTINHO, COM VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP NOS DIAS 14 À 16/05/2017, CONF. REQ. Nº 044/17. 2017NE03813 2017NE03813 77512120 PARA SÃO PAULO, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2017, A PEDIDO DO LACEN. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795756 28964 2017 2017-08-25T00:00:00 9899,9300 0,0000 0,0000 0,0000 25447354000100 2 "" ELCEA OLIVEIRA GOMES 8385218 PREGÃO DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAS, PARA ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NOS LABORATÓRIOS E ESCRITÓRIOS DO IDAF EM CARIACICA. 2017NE01827 2017NE01827 77293010 CONTRATACAO DE SERVIÇO PARA ADEQUAÇÃO AS NORMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO DOS LABORATORIOS E ESCRS.DO IDAF LOCALIZADOS EM CARIACICA.. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795757 28965 2017 2017-09-19T00:00:00 445,9500 0,0000 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO C-0016/2013 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO COM SEDAÇÃO DA PACIENTE SOPHIA LIMA DE OLIVEIRA, NO MÊS 09/2017 - PROCESSO 76757684 E CI 327/2017, CONFORME RESERVA 2017NR01466. 2017NE01314 2017NE01314 76757684 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64819612 CONTRATO Nº 016/2013 - EM FAVOR DA EMPRESA IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795758 28966 2017 2017-11-28T00:00:00 -43,6000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL TENDO EM VISTA AULAS MINISTRADAS A MENOR, TERMO DE COOPERAÇÃO 075/2017, PORTARIA 059-R. 2017NE02677 2017NE01139 79051812 DA DOCENTE LEONICE BARBOSA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 07/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795759 28967 2017 2017-11-28T00:00:00 88,1000 0,0000 0,0000 0,0000 00280415000166 2 "" CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARIACICA 8335499 DISPENSA DE LICITAÇÃO SERVIÇO DE CONSULTA AO SPC - SERVICO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITONF209015 2017NE00711 2017NE00711 76619958 SERVIÇO DE CONSULTA AO SPC - SERVICO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795760 28968 2017 2017-07-13T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO. 2017NE05414 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795761 28969 2017 2017-05-31T00:00:00 -300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NE00004 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROLOGIA TENDO EM VISTA A REDUÇÃO DOS VÍNCULOS DE SERVIÇOS MÉDICOS NO HSL. CONTRATO 0214/2016 EM FAVOR DA COOPNEURO. 2017NE00463 2017NE00004 75459965 ADMINIST. DE PAGTO. REF. AO CONTRATO N° 0214/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 0104/2016, COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO NEUROCIRURGIA A PARTIE DE 29/07/2016. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795762 28970 2017 2017-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.567-## 1 "" SARAH ELISA FRANCA MARINATO TORETTA 8353181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONF CI 462/2017. 2017NE01014 2017NE01014 77377923 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795763 28971 2017 2017-09-06T00:00:00 -142,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.312.037-## 1 "" ANDREZZA ROSALEM VIEIRA 8378459 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA, REFERENTE 1/2(MEIA DIÁRIA) + 20% DE COMPLEMENTAÇÃO PARA DIRETORA PRESIDENTE, EM VIAGEM A SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAÇÃO NO ALINHAMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA COM BASE EM EVIDÊNCIAS: COMO GARANTIR QUE O GESTOR PÚBLICO TENHA O QUE PRECISA?, NA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, NO DIA 07/06/17. 2017NE00122 2017NE00119 77883179 DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ANDREZZA ROSALÉM VIEIRA EM VIAGEM A SÃO PAULO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795764 28972 2017 2017-12-06T00:00:00 743,4500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.968-## 1 "" Sidnei Salvador Montanari 8369422 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 65.6/2017. 2017NE00430 2017NE00430 522017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795765 28973 2017 2017-04-05T00:00:00 -36451,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01135025000165 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-P.CANARIO 8363910 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 2017NE00312 2017NE00292 76205150 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795766 28974 2017 2017-05-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.634.357-## 1 "" SAULO SERGIO DE OLIVEIRA 8384128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS E ARACRUZ, DIA 12/05/2017, PARA AVALIAR DEMANDA DE PESSOAL FACE AO QUANTITATIVO DE TRABALHO, ESTRUTURA FÍSICA DAS INSTALAÇÕES, FÉRIAS, SUBSTITUIÇÕES, LOCALIZAÇÃO. EXPANDIR PROJETO DA NFA-E PARA PRODUTOR RURAL. 2017NE00621 2017NE00621 77211197 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795767 28975 2017 2017-05-05T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.444.637-## 1 "" MONICA ALVES DA CRUZ DE SOUZA 8371174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO. 2017NE01827 2017NE01827 77572238 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795768 28976 2017 2017-05-05T00:00:00 5609,2000 0,0000 0,0000 0,0000 02600770000109 2 "" COMERCIAL VALFARMA LTDA. 8383717 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML, OMEOPRAZOL 40MG), ARP 2320/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 0720/2017. 2017NE01054 2017NE01054 76630412 ADESAO AS ARP 'S 2314 - 2320,/2016 - REFERENTES AO PROCESSO N° 75422298 - NECL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795769 28977 2017 2017-05-18T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07071866000213 2 "" INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA 8370613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CIRURGIA DE CROSSLINKING PARA JEFTE SANTANA DE OLIVEIRA 2017NE01499 2017NE01499 76792102 CIRURGIA DE CROSSLINKING PARA JEFTE SANTANA DE OLIVEIRA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795770 28978 2017 2017-08-14T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO Empenho para cobertura de despesas referente a prestação de serviços de conservação predial, limpeza, higienização, jardinagem, copeiragem e recepção conforme o Contrato nº 003/2015 no período de 15/08/2017 à 15/10/2017 - CARIACICA 2017NE01590 2017NE01590 66580889 TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795771 28979 2017 2017-06-20T00:00:00 156,1800 0,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM ESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO VA01223505, REFERENTE AO VEÍCULO FIAT/LINEA ESSENCE 1.8, PLACA PPF 7039, ALUGADO PARA O IDAF. 2017NE01228 2017NE01228 76608182 CI/IDAF/DEARH/SETR Nº007/2017 NOTIFICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795772 28980 2017 2017-06-20T00:00:00 190,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.577-## 1 "" JOSENI VALIM DE ARAUJO 8375508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04746 2017NE00807 76593665 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795773 28981 2017 2017-06-19T00:00:00 -306,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.863.067-## 1 "" FÁBIO BRAMBILIA RODRIGUES 8380706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA POR RETORNO ANTECIPADO. 2017NE00772 2017NE00625 31162017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795774 28982 2017 2017-06-20T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.076-## 1 "" BRUNO PEREIRA NASCIMENTO 8355602 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE JAGUARÉ/ES, NOS DIAS 20 E 21/06/2017, COM RETORNO ÀS 19:00 H. 2017NE00517 2017NE00517 78293138 EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE JAGUARÉ/ES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 101, DE 1º/02/2017 (DIOES), 02/02/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795775 28983 2017 2017-06-21T00:00:00 538,7100 0,0000 0,0000 0,0000 25381593000104 2 "" CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE 8380927 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO PARA TRANSPORTE DE GARRAFAS DE CAFÉ DESTA SEP. 2017NE00145 2017NE00145 77558650 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795776 28984 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 7540,4200 0,0000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 028.203 DE 07/08/17 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERIAIS HOSPITALARES PADRONIZADAS ATRAVÉS DA ARP 2434/2016 PARCELA REFERENTE JULHO NO PERÍODO DE 01 A 06/07/2017 CONFORME CI/NUTR/HSL/049/2017. EM FAVOR DA EMPRESA LA VITA. 2017NL00723 2017NE00566 74158643 AQUISIÇAO DE DIETAS ENTERAIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795777 28985 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.292.057-## 1 "" KARINA LUCIA DA SILVA SOUTO 8353371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 01/11/2017 PARA REUNIÃO TÉCNICA DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÕES E VIGILÂNCIA DOS AGRAVOS IMUNOPREVENÍVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO NVS/SRSC Nº 013/2017, ANEXA À FL. 21. 2017NL03005 2017NE01131 77841239 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795778 28986 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 968,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO ARP 2545/2016 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 58294 AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO : DIETA ELEMENTAR MAI/17 2017NL00681 2017NE00665 74970496 SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA DIETAS ESPECIAIS PARA OS PACIENTES DESTE HOSPITAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795779 28987 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com diária para condução da servidora Luciane Cardozo na cidade de Vitória, na data de hoje (11/12/2017), para participar de reunião dos Superintendentes Regionais com o Secretário de Estado da Saúde, conforme autorização dada na requisição de diárias STM/SRSC 296/2017 (folha 354). 2017NL03454 2017NE00005 76589102 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795780 28988 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 7064,5900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS - RGPS, competência novembro/2017. 2017NL02695 2017NE00049 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795781 28989 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 9868,8000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.034.223 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO (REAGENTE) PARA DSPMES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2016/DSPMES. 2017NL00069 2017NE00100 74023845 SOLICITA AQUISICAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES BIOQUIMICOS GLICOSE COLESTEROL UREIA,TRANSAMINASES E OUTROS PROT.03230/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795782 28990 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 6000,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG.LANÇ.P/ATENDER DESPESA COM OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 78326478 - PLANILHA 81 - ABA 4 - NÃO DATIVOS. 2017NL01117 2017NE00354 78326478 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS PERITOS/CURADORES NOMEADOS. REF. OF. Nº 280/2017-PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795783 28991 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 7306,7800 0,0000 0,0000 04892707000100 2 "" DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES 8335822 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação despesa cessão de pessoal servidor - Romeu Scheibe Neto - FOPAG - agosto/17. 2017NL07250 2017NE00475 76475719 EMPENHO ESTIMATIDO DE VENCIMENTOS PARA O EXERCÍCIO 2017 CI: 285/16. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795784 28992 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto meia diária + 20% transporte urbano, dia 09.02, em viagem a Brasília - Fev/17. 2017OB00057 2017NE00037 76711722 REFR. DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O GTECAD, ATENDER AS QUESTÕES DO DESASTRE REF A LAMA.-REP-003/2017-GTECAD. CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795785 28993 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.657.397-## 1 "" PEDRO MURILO SILVA DE ANDRADE 8356074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA NO DIA 16/02/2017 PARA O MUNICIPIO DE MARILANDIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE GESTÃO E OPERAÇÃO DA BARRAGEM PUBLICA CONSTRUIDA EM MARILANDIA 2017OB00116 2017NE00098 76583449 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795786 28994 2017 2017-01-16T00:00:00 1384,9700 0,0000 0,0000 0,0000 08039907000176 2 "" SUPRIVIX SUPRIMENTO DE INFORMATCA LTDA ME/MEE 8367260 PREGÃO Cobrir despesa referente à locação com manutenção e assistência técnica e equipamento de reprografia para as demandas da Sesport no mês de janeiro de 2017, conforme autorização do Sr. Secretário. 2017NE00016 2017NE00016 67322794 LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795787 28995 2017 2017-01-16T00:00:00 1913,9500 0,0000 0,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSC, NREC E ALMOXARIFADO, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0348/2013, PUBLICADO NO DIO EM 20/12/2016 (FOLHA 622), PARA O MÊS DE JANEIRO E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 624. 2017NE00092 2017NE00092 64853969 DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE AO CONTRATO 348/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONCICIONADO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795788 28996 2017 2017-01-17T00:00:00 5670,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE P/SERVIDORES PARA ATENDER O EXERCICIO E SUAS DEVIDAS COMPLEMENTAÇÕES. 2017NE00013 2017NE00013 76558312 VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795789 28997 2017 2017-02-20T00:00:00 2083,3300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.947-## 1 "" TAMARA MATOS DE MOURA 8365306 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00292 P/COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO 1ª CJDP/DETRAN/ES. 2017NE00885 2017NE00292 76433579 EMPENHO ESTIMADO EXERCÍCIO DE 2017 (ATÉ MARÇO) REFERENTES A MEMBROS DA 1ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795790 28998 2017 2017-09-02T00:00:00 4728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.080.127-## 1 "" ADILZA DE SOUZA AZEVEDO 8364567 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA O PACIENTE ERIC AZEVEDO D. ARMELINA, NO PERÍODO DE 01 /02 A 02/03/2017, CONFORME RPU 049/2017 " 2017NE00107 2017NE00107 76595722 TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PEPA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTOS - ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795791 28999 2017 2017-02-13T00:00:00 166,6700 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE P/SERVIDORES,PARA ATENDER O EXERCICIO DE 2017. 2017NE00065 2017NE00065 76558371 VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795792 29000 2017 2017-02-22T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A PREPAROS E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CONFORME CONTRATO 080/2016 E AUTOMÁTICO 16001554 2017NE00060 2017NE00060 76887324 REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - CONTRATO 0080/2016 - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795793 29001 2017 2017-03-04T00:00:00 6357,4300 0,0000 0,0000 0,0000 60166832000104 2 "" APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA 8371806 PREGÃO Despesa com contrato 28/2014, fornecimento de alimentação escolar. 2017NE01331 2017NE01331 77301250 REFERENTE ALIMENTACAO ESCOLAR PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONTRATO Nº28/2014 (SAO PAULO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795794 29002 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1923,0000 0,0000 00891001000173 2 "" ENDO TEC COM.E REP.MAT.CIRURGICOS LTDA. 8368314 PREGÃO Pagamento da NF. 54306, COM FIOS CATGUT E DE POLIGLACTINA, ENDO TEC LTDA. 2017OB01580 2017NE00738 77688406 COBERTURA DEDESPESAS PARA O EXERCICIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 75869578, ATA Nº 0827/2017. ENDO-TEC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795795 29003 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2469,6000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 PREGÃO Pagamento da NF. 6470, COM CATETERES,KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-M. 2017OB01581 2017NE00739 75596806 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC 73336440, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1578/2016, KYLIMED MATERIAL MEDICO LTDA- ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795796 29004 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF 3088, PCTE: THAISNAN OLIVEIRA DA SILVA, PERIODO: 1/05 A 31/05/17. 2017OB16984 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795797 29005 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 38437,8800 0,0000 11643218000180 2 "" MED OX MEDICINA AVANçADA LTDA 8346627 PREGÃO 208 OXIGENO TERAPIA REALIZADA NO MÊS DE JUNHO/2017 CONFORME NOTA FISCAL Nº 436. 2017OB01020 2017NE00053 75703904 MED - OX MEDICINA AVANÇADA LTDA ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795798 29006 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 597,4800 0,0000 11643218000180 2 "" MED OX MEDICINA AVANçADA LTDA 8346627 PREGÃO LIQ. NF 0436 , REF. 208 OXIGENEO-TERAPIA , REALIZADAS EM JUNHO/2017. 2017OB01002 2017NE00053 75703904 MED - OX MEDICINA AVANÇADA LTDA ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795799 29007 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.508.397-## 1 "" MARIA ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 8378267 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 22/05/2017 - REQ. 764/2017. 2017OB01540 2017NE01428 69818827 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MIGUEL DO NASCIMENTO LOURES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795800 29008 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 899,1600 0,0000 ###.508.397-## 1 "" MARIA ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 8378267 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 22/05/2017 - REQ. 764/2017. 2017OB01541 2017NE01429 69818827 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MIGUEL DO NASCIMENTO LOURES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795801 29009 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -702,6000 0,0000 12042826000283 2 "" TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA 8383837 INEXIGÍVEL 2017NS00249 2017NE00096 73773220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795802 29010 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.199.706-## 1 "" RAFAEL HENRIQUE SANTOS DE FARIA 8375939 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 16 A 18/03/2017 - REQ. 650/2017. 2017OB01546 2017NE00007 70745064 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA RAFAEL HENRIQUE SANTOS FARIAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795803 29011 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 144000,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME PACTUADO NO TERMO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POR MEIO DA SEDURB E A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS AGRICULTORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APAGEES, E TERMO ADITIVO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE, OBJETIVANDO ?VIABILIZAR NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, AÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO APAGEES CAMPESINATO EM AÇÃO ? APF 0449598-14 NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR- RECURSOS DO OGU E PROGRAMA ESTADUAL NOSSA CASA COM RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FEHAB, À TÍTULO DE CONTRAPARTIDA. 2017NL00006 2017NE00006 75356155 QUANTO AOS RECURSOS FINANCEIROS NO VALOR DE R$ 168.000,00-OGU-MCMV PROVIDENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360901 FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 16 HABITAÇÃO 481 HABITAÇÃO RURAL 222 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 1084 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A INICIATIVAS DIRECIONADAS A AMPLIAÇÃO DE OFERTA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA RURAL 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4443 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - PROGRAMA ESTADUAL NOSSA CASA ? RURAL 36901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795804 29012 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 50270,0000 0,0000 0,0000 07122586000106 2 "" SERVINORTE SERVICOS LTDA EPP 8367156 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 013/2014, FIRMADO COM A EMPRESA SERVINORTE SERVIÇOS LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPEIRAGEM, OFICIAL POLIVALENTE, AJUDANTE DE CAMPO, JARDINAGEM, OPERADOR DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IEMA, REFERENTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ 22/04/2017 2017NL02485 2017NE00217 69175861 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA SERVINORTE SERVIÇOS LTDA- CI-010/15 GL PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795805 29013 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 2641,4600 0,0000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO NOTAS FISCAIS Nº 3108 A 3141 (FLS. 1016 A 1045) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM PARA O IDAF NO PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017. CONTRATO 007/2013. 2017NL01600 2017NE01025 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795806 29014 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 -213,7600 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 002/2012/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HOM LTDA - EMBRATEC, ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO TAMBÉM, ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, COM A FINALIDADE DE ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO IEMA.*** Trata-se do serviço prestado no mês de novembro/2017. Sendo que a nota fiscal apresentada é no valor de R$8.422,08, dos quais R$6659,00 refere-se aos serviços e R$2.042,40 às peças. 2017NL02789 2017NE00068 69218269 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA EM BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA - CI-GL- 029/15 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795807 29015 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 2823,9500 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Liquidação de nf. 4564 referente cobrir despesas com manutenção preventiva e corretiva das redes de gases medicinais (todos os gases) ate o fim da vigência do contrato 21/12/2017 no mês de novembro de 2017 conf. contrato 347/2015 vig. 22/12/2016 a 21/12/2017 2017NL01326 2017NE00198 76480828 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 65482026 E CONTRATO DE Nº 0347/2015 (CONTRATADA - UL QUÍMICA E CIÊNTIFICA LTDA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795808 29016 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.557.387-## 1 "" JOAO GERALDO CORREA 8384719 INEXIGÍVEL Pagamento com Diárias para viagem solicitada pela SPRN, SIPA 11-4232/17. 2017OB03119 2017NE00911 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795809 29017 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.357.817-## 1 "" RANIELI RANGEL MACHADO DOS SANTOS 8386288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03808 2017NE01513 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795810 29018 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 51,5200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE CONSIGNAÇÕES REF. A FOLHA DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JUNHO/2017. 2017OB04609 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795811 29019 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 111,3100 0,0000 08721413000177 2 "" PRISMA SERVIÇOS LTDA 8360923 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO PARCIAL (PARA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS) DAS NFS 1836, 1837, 1838, e 1839 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DA PMES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017, CONF.CONTRATO. 2017OB03935 2017NE00077 58084053 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795812 29020 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -455,2900 0,0000 ###.853.107-## 1 "" PATRICIA NASCIMENTOS PASSOS 8384044 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS GD REF. A DEVOLUÇAO DE RECURSOS NAO UTILIZADO PELA SUPRIDA PATRICIA NASCIMENTO PASSOS, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA PARA O FES NO VALOR DE R$ 455,29. 2017GD00028 2017NE01474 78053463 SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R$900,00, PARA UTILIZAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; E OUTROS SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795813 29021 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 822,7200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00388 2017NE00060 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795814 29022 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7300,0000 0,0000 43730787000150 2 "" ABTD ASSOC.BRASIL.DE TREIN. E DESENVOLVIMENTO 8347715 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PLANO ASSOCIATIVO COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (ABTD), NA CATEGORIA SÓCIO PLANO SAFIRA, PARA O PERÍODO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA CONTRATAÇÃO- PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - SGP. FATURA 53684/17 2017OB02249 2017NE01334 68252017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795815 29023 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 61,8400 0,0000 08721413000177 2 "" PRISMA SERVIÇOS LTDA 8360923 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO PARCIAL (PARA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS) DAS NFS 1836, 1837, 1838, e 1839 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DA PMES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017, CONF.CONTRATO. 2017OB03942 2017NE00077 58084053 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795816 29024 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.558.967-## 1 "" RENATA LOPES PINTO RIBEIRO 8360232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONF, CI: 098/2017. 2017OB03331 2017NE01999 77265270 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795817 29025 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.613.866-## 1 "" CARLOS AUGUSTO SOUZA CARVALHO 8385972 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS02901 2017NE06366 79242871 PARA VITÓRIA, DIA 25/08/2017 A PEDIDO DA GEAF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795818 29026 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 18533,5400 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE pagamento DE PASEP LEI 9.715/98 RETIDO PELA STN SOBRE O REPASSE DO IPI - COTA DAF BB (FLS. 403), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSET AS FOLHAS 09, PROCESSO N. 76599400. 2017OB17386 2017NE00015 76599400 DO EMPENHO ESTIMATIVO DA DOTACAO DISPONIBILIZADA NA UG 800102 CONFORME DEMONSTRATIVO NO MONTANTE DE R$ 82.711.000,00. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 39 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795819 29027 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 325438,8000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS Nº 15460 E 15461, ÀS FLS. 61 E 62, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL E FAEC-TRS NEFROLOGIA, NO MÊS DE ABRIL/17. 2017OB15065 2017NE00102 76481620 NO VALOR R$ 3.546.767,44, EM FAVOR DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795820 29028 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1164,2000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 795/2017, EMISSÃO EM 01/06/2017, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMINA DE BISTURI. 2017OB01557 2017NE00689 74840517 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71423664,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0893/16,SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795821 29029 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 26941,2600 0,0000 0,0000 03002493000197 2 "" CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME 8364188 PREGÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA AS COMARCAS DO INTERIOR CONFORME NOTA FISCAL 2884 2017NL00426 2017NE00384 201600428762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795822 29030 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 4400,0000 0,0000 0,0000 11172028000122 2 "" LACERDA VANS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 8366358 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 194 DE 03/09/2017 FLS. 774. LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES DO CRE-ME - MÊS AGOSTO/2017. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00417 DE 31/01/17 QUE FOI ANULADA PARA ACERTO DO CONTRATO NO SIGEFES). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 777. 2017NL03017 2017NE00448 65342593 LACERDA VANS LOCADORA DE VEICULOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795823 29031 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.029.027-## 1 "" JOSE BARBOSA DE SOUZA NETO 8358240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2025 - 23 A 24/08/2017 - VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DA AGÊNCIA DE CIRETRAN DESSAS CIDADES - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017NL06024 2017NE00193 76497623 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795824 29032 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 39,4000 0,0000 0,0000 ###.790.517-## 1 "" ILZA VARGAS DAVEL PONCIO 8328063 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender diárias TFD paciente Eduarda Aparecida Vargas Poncio, RPU nº 168/2017 conforme autorização fls. nº 158 em anexo. 2017NL00443 2017NE00503 57240086 PARA DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795825 29033 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 250710,6600 0,0000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 05.430, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGISTA, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0160/2016, PREGÃO Nº 0099/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477530). 2017NL02925 2017NE00042 75477530 SOLICITA AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO(MÃE):73564117 - CONTRATO:0160/2016 - PREGÃO:099/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4765 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795826 29034 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.627.145-## 1 "" AMADA MARIANA COSTA DE MELO TEIXEIRA 8325822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com a Solicitação de Diárias Online nº 9857 - Formação continuada para profissionais efetivos da SEDU que atuam na função de supervisor escolar - Destino: São Mateus X Vitória X São Mateus - Período de 19 a 21/09/2017. 2017NL06180 2017NE05074 79523803 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795827 29035 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 456,0000 0,0000 0,0000 14267402000161 2 "" MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME 8373598 PREGÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO. CONFORME NOTA FISCAL FOLHAS 166 A 169. 2017NL04340 2017NE02242 2017005662011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795828 29036 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 1209194,1800 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL02828 2017NE00050 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795829 29037 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 9657,9000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 25859190 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULAR - PEÇAS - CONTRATO Nº 002/12, OUTUBRO/2017 2017NL01528 2017NE00012 76541720 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795830 29038 2017 2017-03-02T00:00:00 1326309,9200 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO (2017NE00071) PARA ATENDER DESPESA REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS SETORES DA SEFAZ , DURANTE EXERCICIO/2017. 2017NE00199 2017NE00071 65134044 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA -EDP ESCELSA- PARA NOVA SEDE. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795831 29039 2017 2017-03-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.299.407-## 1 "" THALES DEL PUPPO ALTOÉ 8379618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Linhares, nos dias 10.01.2017 2017NE00155 2017NE00155 76711471 REFR. DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O GTECAD, ATENDER AS QUESTÕES DO DESASTRE REF A LAMA.-REP-001/2017-GTECAD. CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795832 29040 2017 2017-03-02T00:00:00 26000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 2017NE00049 2017NE00019 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795833 29041 2017 2017-02-02T00:00:00 405,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12026594000199 2 "" PONTO DAS PLACAS LTDA ME 8346394 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE CREDENCIAMENTO DO INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS POLICIAIS E SEGURANÇA PÚBLICA, CI 096/2017 DAL/1. 2017NE00205 2017NE00205 76813630 AQUISIÇÃO DE PLACA PARA O ISP DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2415 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795834 29042 2017 2017-02-02T00:00:00 7824,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08697852000191 2 "" ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 8324258 PREGÃO cobrir despesa com serviço de manutenção em equipamento hospitalar (endoscopio rigido) 2017NE00144 2017NE00144 75861046 CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTANÇAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR C/ SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS (ENDOSCOPIO UROLOGICO REGIDO) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795835 29043 2017 2017-02-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.966-## 1 "" EDSON BATISTA PEREIRA 8318479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO MATEUS, NOS DIAS 04 E 05/02/2017, PARTICIPAR DO EVENTO PLANO NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO. 2017NE00177 2017NE00177 76847829 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795836 29044 2017 2017-02-02T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO APOS REDISTRIBUICAO DA COTA 2017NE01207 2017NE00053 74478818 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E O HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795837 29045 2017 2017-03-02T00:00:00 6576,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLORETO DE SODIO 0,9%) ARP 912/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 118/2017 E 230/2017. 2017NE00213 2017NE00213 74683519 ADESÃO AS ARP'S Nº 0911, 0912, 0913/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº72365293. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795838 29046 2017 2017-03-02T00:00:00 -2126399,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO A TRANSFERÊNCIA DOS CARGOS EFETIVOS DO IEMA PARA A AGERH, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 842, PARA CUSTEAR A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017. 2017NE00160 2017NE00050 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795839 29047 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 ###.714.837-## 1 "" ANA MARIA BARBOZA ALMEIDA 8328356 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa para atender passagens TFD paciente Marcos Barbosa Almeida, RPU nº 201/2017 conforme autorização fls. nº 80 em anexo. 2017OB00632 2017NE00586 65562313 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795840 29048 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 788,0000 0,0000 ###.364.617-## 1 "" RONDINELLI MASSINI PELICIONI 8327836 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa para atender diárias TFD paciente Eduardo Vicentini Massini, RPU nº 235/2017 conforme autorização fls. nº 476 em anexo. 2017OB00635 2017NE00589 60858338 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795841 29049 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2008,0800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL PG.REF.A DESPESA C/ÁGUA E ESGOTO, NO MÊS DE ABRIL/17, CONF.FATURAS Nº 0018881-6 e 0251444-3. 2017OB00628 2017NE00015 76628663 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO SANITÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IPAJM E PERÍCIA MÉDICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795842 29050 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3537,0800 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE maio DE 2017. 2017OB01057 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795843 29051 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MAIO 2017OB00849 2017NE00049 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795844 29052 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 232,0700 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIAS PARA O MÊS DE MAIO/2017. 2017OB00850 2017NE00049 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795845 29053 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 124151,1600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIAS PARA O MÊS DE MAIO/2017. 2017OB00853 2017NE00049 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795846 29054 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 258,8000 0,0000 06939919000121 2 "" IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES 8389526 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MAIO 2017OB00869 2017NE00099 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2389 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RGPS - INTER MUNICÍPIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795847 29055 2017 2017-03-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO DAGE, SIPA 02-1001/17. 2017NE00099 2017NE00099 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795848 29056 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1410,0000 0,0000 03328976000186 2 "" C.E DA EPSG LUIZ JOUFFROY 8319696 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB02924 2017NE02875 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795849 29057 2017 2017-08-06T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.537.667-## 1 "" JOSÉ LUIZ BARROS 8372547 CONCURSO Atender despesa com 2ª parcela do Edital Nº 008/2016 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio para culturas populares e tradicionais no estado do Espírito Santo. 2017NE00268 2017NE00268 75182645 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795850 29058 2017 2017-07-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.765.210-## 1 "" GUSTAVO PEREIRA ROSA 8378435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9170 - Acompanhar o Secretário em visita às escolas dos municipios e solenidades de assinatura do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo. Itinerário: Vitória x São Mateus x Conceição da Barra e Pedro Canário. Data 06 a 08/06/2017. 2017NE03680 2017NE03680 78051215 VALOR R$ 280,00 (REP/AE02/N 34/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795851 29059 2017 2017-07-06T00:00:00 -4545,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60665981000975 2 "" UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 8369898 PREGÃO CANCELAMENTO TOTAL DA 2017NE00394. 2017NE00458 2017NE00394 75073544 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº72365293, ARP Nº0912 E 0913/2016 E PREGÃO Nº0084/2016 - SESA - MEDICAMENTOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795852 29060 2017 2017-07-06T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.974.507-## 1 "" DARCIEL MILANEZI 8380255 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Empenho com vistas a cobrir despesas com suprimentos de fundo - Serviços terceiros pessoa jurídica, visando atender demandas desta VG. 2017NE00168 2017NE00168 76622207 NO VALOR DE R$ 3.000,00 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795853 29061 2017 2017-09-05T00:00:00 73942,4900 0,0000 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 002/2013, PERÍODO DE JANEIRO A 05/06/2017. 2017NE00219 2017NE00023 76616452 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IPAJM E PERÍCIA MÉDICA, NO PERÍODO DE JANEIRO À 05/06/2017. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795854 29062 2017 2017-08-14T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.974.947-## 1 "" JANIL FERREIRA DA FONSECA 8353460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço da 2017NE00126 Destinado a atender despesas com diárias relativas a trabalho em atendimento às demandas desta SEAG, em nome do servidor Janil Ferreira da Fonseca, durante o exercício de 2017. 2017NE00710 2017NE00126 76756068 NO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795855 29063 2017 2017-09-29T00:00:00 24180449,9300 0,0000 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2015 - EDITAL 001/2015 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (HEUE). 2017NE07147 2017NE07147 70994196 ABERTURA IMEDIATA DE PROCEDIMENTO DESTINADO À SELEÇÃO DE PROJETOS C/VISTA À CONTRATÃÇÃO DE NOVO PRESTADOR DE SERVIÇOS P/GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIV. E SERV. DE SAÚDE DO HEUE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795856 29064 2017 2017-09-29T00:00:00 19971,8400 0,0000 0,0000 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 PREGÃO Atender despesa com Manutenção de Ar condicionado no período de Setembro a Dezembrode 2017, conforme contrato nº 006/2016, referente o 2º termo aditivo. 2017NE00731 2017NE00731 74215736 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AOS IMÓVEIS DOS ESPAÇOS CULTURAIS E A SEDE DA SECULT 035.1 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795857 29065 2017 2017-09-29T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.212.357-## 1 "" EDIANA APARECIDA AGUIAR MARTINS 8380998 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP DE RIBEIRÃO PRETO - USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO PARA 02/10/2017 (FOLHA 103), PARA AVALIAÇÃO EM EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE, PACIENTE EDIANA APARECIDA AGUIAR MARTINS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA APARECIDA MARTINS (FOLHA 104), CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 885/2017 NA FOLHA 111 E 112. 2017NE02175 2017NE02175 75549875 DE TFD. REP LEGAL EDIANA APARECIDA AGUIAR MARTINS CPF. 055.212.357-95. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795858 29066 2017 2017-05-26T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.599.947-## 1 "" CARLA ELBERT 8367780 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 06 A 07/06/2017 - REQ. 848/2017. 2017NE01568 2017NE01374 64522407 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA JEAN OSIRIS BETINI JUNIOR REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795859 29067 2017 2017-05-25T00:00:00 788,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.047.027-## 1 "" JOSIMARA PISA PESSANHA 8363618 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 06/06 A 10/06/2017 - REQ. 857/2017. 2017NE01564 2017NE00183 59060743 PASSAGEM E DIARIA PARA DAVI PISA MARQUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795860 29068 2017 2017-06-12T00:00:00 -3286,3600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.786.727-## 1 "" ALTEMAR PANTELEãO ALVES 8343496 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial de empenho, referente a restituição no valor de passagens e despesas com locomoção, para tratamento fora do domicílio, requisição SRSC/TFD N° 956/2017, por não ter sido utilizado em sua totalidade, paciente Altemar Panteleão Alves e seu acompanhante o Sr. Adriano Viana de Queiroz, conforme demonstrado na prestação de contas nas folhas 105 e 106, e conforme solicitação e aprovação da ordenadora de despesa na folha 107. Depósito dia 01/12/2017 (R$ 3.286,36). 2017NE02819 2017NE02537 51253097 TFD. CPF : 984.786.727-53 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795861 29069 2017 2017-05-12T00:00:00 1329,1500 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00599 2017NE00020 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795862 29070 2017 2017-05-12T00:00:00 -374,2500 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO REFERE-SE A ANULAÇÃO DA 2017NE01907, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESA FL.1001 2017NE04512 2017NE01907 64869547 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795863 29071 2017 2017-05-24T00:00:00 133760,6000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 1834/16 2017NE04158 2017NE04158 73186783 ALENTUZUMABE 12MG/1,2ML-FRASCO-AMPOLA E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795864 29072 2017 2017-05-24T00:00:00 104,4000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 1835/16 2017NE04156 2017NE04156 73186783 ALENTUZUMABE 12MG/1,2ML-FRASCO-AMPOLA E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795865 29073 2017 2017-07-25T00:00:00 -250000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E INTEGRAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017. AÇÃO 2088 RP.ANULAÇÃO TOTAL PARA CORREÇÃO DO NUMERO DO PROCESSO. 2017NE04222 2017NE04208 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795866 29074 2017 2017-08-05T00:00:00 1424,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09279062000159 2 "" RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME 8317914 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (QUADRO BRANCO), POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°041/2016-PMES, PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA. 2017NE00291 2017NE00291 77693035 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS REUNIÕES, ANOTAÇÕES DIARIAS E OUTROS, POR ARP DE Nº 041/2016 NA QUAL A PMES É GESTORA E ESTA SETADES PARTICIPE. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795867 29075 2017 2017-08-24T00:00:00 7280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LUVA CIRÚRGICA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0781/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO 78085420. (COMPRA CENTRALIZADA - SESA) 2017NE00932 2017NE00932 77604032 SOLICITA AUTUACAO DO PROCESSO DE PAGAMENTO , REFERENTE AO PROCESSO (MAE) :76298000/CENTRALIZADA SESA - ARP'S N° 779,780,781 E 782/2017 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795868 29076 2017 2017-06-26T00:00:00 -1250,7800 0,0000 0,0000 0,0000 23207940000151 2 "" LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME 8375106 PREGÃO ANULAÇÃO DA NE00432 DEVIDO NÃO HAVER RECURSO NA FONTE 335 FAZENDO - SE NECESSÁRIO A MUDANÇA PARA A FONTE 104. 2017NE00583 2017NE00432 76480860 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 69596875 E CONTRATO DE Nº 0341/2015 (CONTRATADA - LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795869 29077 2017 2017-06-23T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14025783000172 2 "" OPOS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME 8380919 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA -VISTORIA E AVALIAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDO CEET VASCO COUTINHO -VILA VELHA -ES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00210 2017NE00210 76891852 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA -VISTORIA E AVALIAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDO _CEET VASCO COUTINHO -VILA VELHA -ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795870 29078 2017 2017-06-26T00:00:00 499,8000 0,0000 0,0000 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (FITA PARA URINÁLISE, LAMINA PARA MICROSCÓPIO E OUTROS) PARA A UIJM 2017NE00426 2017NE00426 74084895 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (FITA PARA URINÁLISE, LAMINA PARA MICROSCÓPIO E OUTROS) PARA A UIJM. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795871 29079 2017 2017-05-25T00:00:00 29239,0200 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESAS COM FOPAG MAIO 2017 2017NE00193 2017NE00193 77807979 PAGAMENTO DA FOLHA 31 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795872 29080 2017 2017-04-27T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.925.297-## 1 "" SAULO ALVIM COUTO 8358522 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR SAULO ALVIM COUTO, REFERENTE A ATUAR EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM POR CUMULAÇÃO NOS DIAS 27 A 28/04, COM RETORNO ÀS 16 HORAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 05 DESTE PROCESSO. 2017NE00213 2017NE00213 77624394 ATUAR EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM POR CUMULAÇÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795873 29081 2017 2017-04-27T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30760839000199 2 "" GRAN LOC-LOCACAO E MANUTENCAO LTDA-ME 8364126 PREGÃO EMPENHO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM GRUPO GERADORES, COM FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ÓLEO DE COMBUSTÍVEL E MÃO-DE-OBRA (SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS), CONFORME CONTRATO Nº 004/2017. 2017NE00278 2017NE00278 76613135 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO GERADORA - ( ENERGIA ELÉTRICA ) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795874 29082 2017 2017-04-27T00:00:00 -50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação para troca de fonte de recursos. 2017NE01730 2017NE00995 73864110 DA SERVIDORA PARA O EXERCÍCIO DA DIREÇÃO PRÓ-TEMPORE NA EEEFM PROFA HILDA MIRANDA NASCIMENTO (VITÓRIA) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795875 29083 2017 2017-04-27T00:00:00 569127,9300 0,0000 0,0000 0,0000 27192590000581 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8371867 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9006/2016, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE RECURSO FEDERAL. 2017NE03462 2017NE03462 74478915 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E O HOSP.INF.FRANCISCO DE ASSIS-FILIAL GUARAPARI,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795876 29084 2017 2017-04-27T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.925.597-## 1 "" RENATO LIMA DA SILVA 8357540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE01826 2017NE00150 76310647 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES LISTADOS ABAIXO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795877 29085 2017 2017-04-27T00:00:00 937,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.729.217-## 1 "" ESTANDISLAU RODRIGUES NETO 8328989 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS INTERNOS A TÍTULO DE PRAXETERAPIA, DURANTE AO MÊS DE ABRIL/2016. 2017NE00128 2017NE00128 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795878 29086 2017 2017-04-27T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15083186000167 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-MUCURICI 8359113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM 2° E 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2017NE00236 2017NE00236 76205061 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE MUCURICI REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795879 29087 2017 2017-08-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.888.187-## 1 "" GABRIELI FERNANDES FREITAS 8379921 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GABRIELI FERNANDES FREITAS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 09/08/2017, CONF. REQ. Nº 061/17. 2017NE06437 2017NE06437 76605140 PARA NOVA VENÉCIA, DIA 13/01/2017, A PEDIDO DO GEAF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795880 29088 2017 2017-08-29T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFORÇO 2017NE00001, VIGENCIA ATE 27/12/2017. 2017NE01193 2017NE00001 75858754 PROCESSO DE LICITATÓRIO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NA SEFAZ. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795881 29089 2017 2017-09-13T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.982.457-## 1 "" LEONARDO MENESES MIGUEL 8384375 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EDITAL 014/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS SETORIAIS DE MUSICA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ref. 20% da 2ª PARCELA. 2017NE00479 2017NE00479 74143123 DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VISANDO A SELEÇÃO DE PROJETOS SETORIAIS DE MÚSICA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795882 29090 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 31,1300 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 TOMADA DE PREÇOS PG de INSS relativo nf. 1445 referente cobrir despesas com aquisição de serviços de manutenção preventiva e corretiva de geradores com reposição de peças relativo aos mes mes de maio de 2017 conf. contrato 351/2016 vig. 23/12/2016 a 22/12/2017 cota maio/2017 2017OB00748 2017NE00118 76792382 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 71876146 E CONTRATO Nº 0351/2016 - ELETRIC ELETRICIDADE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795883 29091 2017 2017-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Venda Nova nos dias 29.03.2017. 2017NE00415 2017NE00415 76711471 REFR. DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O GTECAD, ATENDER AS QUESTÕES DO DESASTRE REF A LAMA.-REP-001/2017-GTECAD. CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795884 29092 2017 2017-03-28T00:00:00 16344,0400 0,0000 0,0000 0,0000 27165687000171 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE 8331097 INEXIGÍVEL Complementação de despesa com o programa de transporte escolar para o município de Muniz Freire. 2017NE01152 2017NE01152 74187686 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE/2016/2017 (MUNIZ FREIRE) PLANO DE TRABALHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795885 29093 2017 2017-04-20T00:00:00 29643,8900 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESAS COM FOLHA RPPS ABR 2017 2017NE00145 2017NE00145 77550820 FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL 2017 DA RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795886 29094 2017 2017-03-27T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.293.057-## 1 "" RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA 8349445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA ATUAR EM EXTENSÃO NA 2ª DEFENSORIA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, ESTANDO INTOMADO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS NESTA DATAS, NOS DIAS 27 A 28/03/2017 COM RETORNO ÀS 18:00 HORAS. 2017NE00410 2017NE00410 77305981 ATUAR EM EXTENSÃO NA 2ª DEFENSORIA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, ESTANDO INTOMADO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS NESTA DATAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795887 29095 2017 2017-05-16T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.140.037-## 1 "" SEBASTIÃO KLEBER RODRIGUES TEIXEIRA 8384109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 011 E AUTORIZAÇÃO AS FLS 012. 2017NE03925 2017NE02427 77155831 PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 18/03/2017, A PEDIDO DO HEMOCENTRO DE COLATINA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795888 29096 2017 2017-05-15T00:00:00 1298,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES 2017NE02108 2017NE02108 76899420 NO VALOR DE 9.000,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795889 29097 2017 2017-05-16T00:00:00 220,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.456.927-## 1 "" MOISES BERNARDES RIBON 8365946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03924 2017NE00171 76556360 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795890 29098 2017 2017-05-19T00:00:00 3200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16383755000152 2 "" BEM CUIDADO LTDA-ME 8377711 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 NEGATOSCÓPIO CORPOS PARA CADA UNIDADE, TOTALIZANDO: 8, QUE ESTRUTURARÃO OS CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (UNIDADES CUIDAR) DE SANTA TERESA, LINHARES, GUAÇUÍ E PEDRA AZUL - PREGÃO Nº 0092/2016 E ATA: 1073/2016. 2017NE04077 2017NE04077 72534249 BIOMBO,ARMÁRIO ROUPEIRO,MESA GINECOLOGISTA,FOCO CLÍNICO NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS E ESPIGNOMANOMETRO,QUE ESTRUTURÃO OS HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL,CONF.ESPECIF.ANEXO. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795891 29099 2017 2017-02-03T00:00:00 -428,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.806.347-## 1 "" CLEBER BONGESTAB 8321976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULADA POR CONTER O VALOR ERRADO 2017NE01078 2017NE01076 77051904 IS Nº 472 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2017 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795892 29100 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 15156,6200 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE FEVEREIRO/17. 2017OB00116 2017NE00024 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795893 29101 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 828651,7200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ADIANTAMENTO ABONO FÉRIAS NA FPG DE Nº 33 DA PMES - FEV/2017. 2017OB00420 2017NE00034 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795894 29102 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6559634,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FEV/17 FL.INAT.PCES 2017OB01760 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795895 29103 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.072.397-## 1 "" CELIA MARCIA BICLER 8340359 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PAGAMENTO PAR COBRIR DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DEMANDAS GERENCIAIS QUE POSSAM SURGIR NO DECORRER DO EXERCÍCIO PARA A SERVIDORA CÉLIA MARIA BIRCHLER, SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 01 E 17. 2017OB04321 2017NE01667 76872335 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS EMERGENCIAIS QUE POSSAM SURGIR DURANTE O ANO, COMO PEQUENOS REPAROS E OUTRAS INTERCORRÊNCIAS. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795896 29104 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 16819,9500 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 181184 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ESTA ARSP NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 2017OB00126 2017NE00027 76592782 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795897 29105 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2177,5500 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 4411, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES CONTRATO 0285/15, VIG. 01/11/16 A 30/10/2017. PEDIDO DO NEMP/GETA, PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2014.CNPJ - 05.040.410/0001-80 - CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 2017OB04324 2017NE00185 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795898 29106 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 23320,0400 0,0000 08721413000177 2 "" PRISMA SERVIÇOS LTDA 8360923 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DAS NFS 1537, 1538, 1540 E 1541 REF.A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DA PMES, NO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2017, CONF.CONTRATO. 2017OB00463 2017NE00077 58084053 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795899 29107 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4050,9500 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PD PARA COBRIR DESPESA COM FATURA Nº 27937, TERMO ADESÃO AO CONTRATO 016/2016/SEGER- PREGÃO 024/2016/SEGER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O EXERCICIO DE 2017. PROCESSO: 76561046 VOL I. 2017OB00126 2017NE00017 76561046 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795900 29108 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1119,0100 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESAS COM FOLHA RGPS FEV 2017 2017OB00131 2017NE00064 76909093 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 31 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795901 29109 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 10564,7900 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PLANILHA DE CONTAB. NA FOPAG. 2017OB01873 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795902 29110 2017 2017-02-24T00:00:00 20800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10765308000181 2 "" USINOX SERVICE LTDA-ME 8343720 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA ATENDER O HSL. 2017NE02060 2017NE02060 61120758 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CARRO DE EMERGÊNCIA PRODUZIDO TOTALMENTE EM POLÍMERO DE ALTO IMPACTO, COM TECNOLOGIA ANTIBACTERIANA E OUTROS ITENS, HSL/MANUT/CI18/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3289 VEÍCULOS DIVERSOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795903 29111 2017 2017-09-03T00:00:00 1505,1600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.591-## 1 "" THAYENDER PRATTI RICARDO DOS REIS 8376981 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00268 P/COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 1ª CJDP PROV./DETRAN/ES. 2017NE01152 2017NE00268 76433803 ASSUNTO: EMPENHO ESTIMADO EXERCÍCIO DE 2017 (ATÉ MARÇO) REFERENTES A MEMBROS DA 1ª CJDP PROVISÓRIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795904 29112 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1150,8800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNATÁRIOS NA FGP 31 PMES/HPMES AGO/2017. 2017OB03139 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795905 29113 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.307.597-## 1 "" SOLANGE MARIA BATISTA DE SOUZA 8369743 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SOLANGE MARIA BATISTA EM VIAGEM AO CEET TALMO LUIZ SILVA EM JOÃO NEIVA-ES PARA A 4ª FEIRA DE CURSOS NO DIA 09/09/2017. 2017NL00449 2017NE00190 78091063 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA OS SERVIDORES SOLANGE MARIA BATISTA DE SOUZA, WAGNER LUIZ BRAGA DA SILVA E ROSÁLIA SÁ DE OLIVEIRA, LOTADOS NO CEET VASCO COUTINHO EM VIAGEM AO CEET TLAMO LUIZ SILVA EM JOÃO NEIVA-ES. CI/GEPI/SECTI/Nº 015/2017 DE 06/06/2017" DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795906 29114 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.857-## 1 "" ED CARLO KIEPPER 8339567 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQIUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA REALIZAÇÃO DA SÉRIE CONCERTOS ESPECIAIS, NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 07/07/17. 2017NL00652 2017NE00429 78139988 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/07/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795907 29115 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 -20,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 80027415-NF 41834/41835-FL. 18/19-VALOR=R$ 9.050,00/PROCESSO 80026990-NF 41832/41833-FL. 17/18-VALOR=R$ 7.240,00/PROCESSO 79998690-NF 41828/41829-FL. 19/20-VALOR=R$ 13.095,00/PROCESSO 79878237-NF 41826-FL. 14-VALOR=R$ 12.650,00/PROCESSO 80000614-NF 41824-FL. 16-VALOR=R$ 6.750,00/PROCESSO 79877958-NF 41823-FL. 19-VALOR=R$ 13.960,00/PROCESSO 80027342-NF 41827-FL. 13-VALOR=R$ 3.620,00/PROCESSO 79681417-NF 41837-FL. 28-VALOR=R$ 28.055,00/PROCESSO 80026958-NF 41830/41831-FL. 16/17-VALOR=R$ 6.335,00/ 2017NL12843 2017NE08857 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795908 29116 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 22029,1500 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 67477 NOV/2017 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.ARP. 1999/2016 2017NL12443 2017NE07635 76284506 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73711438, EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795909 29117 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 10707,3900 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL RPPS DO PROCON AGO/2017. DOS SERVIDORES: AGUINALDO DOS SANTOS PEREIRA E DIONIZIO GOMES TEIXEIRA. 2017NL00352 2017NE00030 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795910 29118 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 2207,6800 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL RPPS DO PROCON AGO/2017. DOS SERVIDORES: AGUINALDO DOS SANTOS PEREIRA E DIONIZIO GOMES TEIXEIRA. 2017NL00352 2017NE00030 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795911 29119 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.319.736-## 1 "" JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 8337631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem para participar de colete de dados dos experimentos de monitoramento fenológico de pragas e doenças nos municipios de Sooretama e Marilândia e planejamento de atividades futuras. 2017NL01640 2017NE01401 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795912 29120 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 12140,0700 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 797 ÀS FLS. 250 REFERENTE A , COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A IMUNIZAÇÃO/GEVS. CONTRATO 140/2016,2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO 94/2016 , MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL10566 2017NE02174 76974561 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74433512, EM FAVOR DA EMPRESA RADANA CONSTRUÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795913 29121 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 -110208,1200 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00421 2017NE00071 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795914 29122 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 -15466,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00421 2017NE00071 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795915 29123 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.622.587-## 1 "" ORLANDO ANASTACIO 8349859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA C/MEIA DIÁRIA P/ VITÓRIA DIA 10/05/2017, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SUBGERENTES E SUPERVISORES GEFIS(SUFIS-NE). 2017OB01202 2017NE00634 77446348 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795916 29124 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 1212,3000 0,0000 0,0000 15451820000177 2 "" BASTOS EDIFICACOES LTDA - ME 8384988 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO 5° ANDAR DO ED. PALÁCIO FONTE GRANDE E NA CASA DOS DIREITOS, CONFORME NF N° 4 2017NL00375 2017NE00181 77578937 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE CHAPA DURA FIBRA DE EUCALIPTO PRENSADA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2458 PEÇAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795917 29125 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 8809,8400 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 39713 DE 01/09/2017 FLS. 87. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 13 EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 88 - MÊS AGOSTO/2017 - CREDENCIAMENTO 002/2007. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2017NE04219, QUE FOI ANULADA PARA CORREÇÃO SEM CONTRATO). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 122. 2017NL04505 2017NE04756 76365379 CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A CNPJ 00410817/0001-38 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795918 29126 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 1852,7000 0,0000 0,0000 27104363000123 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA 8337650 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH, REQUISITADA PARA ATUAR NA EEEFM PROFESSORA ALYDE COSME, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017. 2017NL02818 2017NE00940 78609151 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH (CI/GRH/N 80/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795919 29127 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 11386,0900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE À NF Nº 001615197, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA IMÓVEL HJSN, PRESTADOS CONFORME PROCESSO Nº 76669297. PERÍODO ABR/2017. 2017NL00309 2017NE00082 76669297 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA COBRIR DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL/HJSN. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795920 29128 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 520,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, SENDO A MODALIDADE e-CPF - CERTIFICADO DIGITAL A1, 1 ANO - SEM MÍDIA, PARA AS SERVIDORAS ANDREZZA ROSALÉM VIEIRA, LUCIA HELENA MANTOVANI MACHADO, ADRIANA ALVES E MARIA ELVIRA PELACANI. 2017NL00045 2017NE00075 76853918 DIGITAL - PESSOA FISICA CERTIFICADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795921 29129 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 1194,9400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO ATENDER EMPENHO E AUXILIO UNIFORMES PARA 2017pagto folha 37 fev 17 2017NL00491 2017NE00075 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3893 AJUDA DE CUSTO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795922 29130 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF, 2675, PCTE: RICHARD SANTANA SILVA NAZARÉ, PERIODO: 01/03 A 31/03/17. 2017OB10700 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795923 29131 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 189,6900 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 028.713, EMISSÃO EM 04/01/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 11 - ANO DE 2017). 2017OB00773 2017NE00101 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795924 29132 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1085,2800 0,0000 00085822000112 2 "" ESPECIFARMA COM.DE MED.E PROD.HOSP.LTDA 8330945 PREGÃO REFERENTE À NF Nº 85120 E 84906, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MEDICO, CONFORME PROCESSO Nº 76065367. PERÍODO MAI/2017. 2017OB00526 2017NE00279 76065367 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 71258825, ARP:HDS MATERIAL DE USO MÉDICO FIO DE NYLON MONOFILAMENTO 0 COM AGULHA E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795925 29133 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 144,9900 0,0000 01139263000149 2 "" METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA 8340144 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 10376 SERVIÇOS EXAMES PACIENTES HIMABA MES ABR/17 2017OB01070 2017NE00380 76822591 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 74990608 E CONTRATOS Nº 0331/2016 E 0332/2016, EM FAVOR DAS EMPRESAS METROCOR INSTITUTO METROPOLITANO DE CORAÇÃO E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE ESP. SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795926 29134 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 185,0700 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 48, EM FOVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. 2017OB10766 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795927 29135 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 209,7000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 30691, REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER LACEN, CONTRATO 0284/15, VIG. 01/11/16 A 30/10/2017. PEDIDO DO NEMP/GETA, PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2017.. 2017OB10799 2017NE00180 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795928 29136 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -82,4200 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEV. DE AUX. TRANSPORTE - GUIA Nº 170047523 2017GD00088 2017NE00274 201700052768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795929 29137 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.443.837-## 1 "" Marcelly Malacarne Milanez Goes 8374106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto. p/ cobrir desp. c/ diária servidora Marcelly Malacarne Milanes Goes, ref. 11 a 12/05/2017 2017OB00626 2017NE00498 76586804 DESPESAS DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SRSSM, NRE E FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795930 29138 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 220,0000 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da folha de pagamento de pessoal 31 do Regime Próprio, do mês de setembro tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER. 2017NL00489 2017NE00236 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795931 29139 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 469,8000 0,0000 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 04481 ABR/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA TENDER PAC.NORMA SUELI GALL DE OLIVEIRA E OUTROS EM ATENDIM.AOS MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2017NL03497 2017NE02906 74263170 LUTEINA+ZEAXANTINA+VITAMINA C+VITAMIA E+VITAMINA B2+XICO-COBRE-SILÊNIO-COMP. E OUTROS P/ATENDER PAC.NORMA SUELI GALL DE OLIVEIRA E OUTROS EM ATENDIM.AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795932 29140 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 2206,4000 0,0000 0,0000 ###.284.797-## 1 "" ISAIAS DE CASTRO DA CONCEIÇÃO 8377809 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS/FMUSP - INSTITUTO DA CRIANÇA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA OS DIAS 04, 12 E 16/01/2018 (FOLHA 317), PARA ATENDIMENTOS PÓS TRANSPLANTE HEPÁTICO E ONCOLOGIA, PACIENTE MIGUEL SANTOS DA CONCEIÇÃO E SUA ACOMPANHANTE JOCIMARA DOS SANTOS DIAS DA CONCEIÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1116/2017 NAS FOLHAS 318 E 319. 2017NL03572 2017NE02955 70516464 DETFD. REP. LEGAL ISAIAS DE CASTRO DA CONCEIÇÃO CPF: 082.284.797-35 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795933 29141 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3260 - 18 A 23/12/2017 - DIVINO DE SÃO LOURENÇO PARA MUNIZ FREIRE, BOM JESUS DO NORTE, ALEGRE E IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIAS. 2017NL09975 2017NE00084 76069931 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE GUAÇUÍ / PAV DIVINO SÃO LOURENÇO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795934 29142 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.927-## 1 "" PAULO FERNANDO VIEIRA DA SILVA 8363214 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 06/09/2017, DESTINO ARACRUZ/ES, PARA CONDUZIR OS SERVIDORAS DA SUBTRAB Sr. ARY BARBOSA, NILZA A. C. VIANA E JAISA , PARA VISITA TÉCNICA A AGENCIA DO TRABALHADOR. 2017NL01119 2017NE00008 76593622 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES NO ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795935 29143 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 -111,8100 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE FEV/2017. 2017NL00678 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795936 29144 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 576,8500 0,0000 06867292000140 2 "" PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA - ME 8383824 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SETUR NO PERÍODO DE 24/05/2017 A 31/05/2017, CONFORME NF 00019 E PROCESSO Nº 77405765/2017. 2017OB00452 2017NE00168 77405765 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SETUR. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795937 29145 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3190,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ 8316062 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 2485, PCTE: RODRIGO DE DEUS ROCHA, PERIODO: 03/05 A 31/05/17. 2017OB14632 2017NE00024 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795938 29146 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIA PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 10 DE JUNHO DE 2017 2017OB00482 2017NE00220 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795939 29147 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.096.027-## 1 "" JOSÉ MARIA DE ABREU JÚNIOR 8377447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES, NO DIA 06/06/2017, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DO SEBRAE BIO. 2017OB01814 2017NE01140 76588300 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PAR ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795940 29148 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 177732,4500 0,0000 31796626000180 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE 8333630 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/ES PARA O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES - 2ª PARCELA. 2017OB03558 2017NE03551 77832019 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PETE/2017/2018 (AGUA DOCE DO NORTE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795941 29149 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.766.217-## 1 "" RAFAEL BRAGA DE OLIVEIRA 8348786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG, NOS DIAS 24/03/2017, PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO DA CBH DO RIO DOCE. 2017NL00589 2017NE00505 76905373 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795942 29150 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 -27,0600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECONT, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL00779 2017NE00133 77250516 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SECONT - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795943 29151 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.901.377-## 1 "" LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA 8354720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA DE LINHARES, NOS DIAS 13 A 14/06 COM RETORNO ÀS 15:00H. 2017OB00658 2017NE00492 78154987 ATUAR POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA DE LINHARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795944 29152 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 296,1300 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 204.303, EMITIDA EM 21/02/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 12). 2017OB01300 2017NE00099 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795945 29153 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6473,3100 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 01, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017OB09877 2017NE00035 76526631 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 2596.0192671-59 - CEF PRO MORADIA 1. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795946 29154 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -11,8900 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO 2017NS02136 2017NE00701 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795947 29155 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1147,2000 0,0000 ###.079.707-## 1 "" ADENILZA FERNANDES SOARES 8333859 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 03/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1109/2017. 2017OB02195 2017NE01954 50669214 PASSAGEM E DIARIA PARA RAFAEL SOARES LEITE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795948 29156 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1147,2000 0,0000 ###.569.667-## 1 "" LUCIENE APARECIDA DA SILVA 8320094 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 07/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1110/2017. 2017OB02196 2017NE01958 48415863 PASSAGEM/DIARIA PARA DAYANE DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795949 29157 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1823,2100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto INSS Patronal Comp. 03/2017 - Folha de Pessoal - Mai/17. 2017OB01585 2017NE00049 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795950 29158 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 790,5000 0,0000 ###.902.687-## 1 "" ADECIO DE JESUS SANTOS 8380603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO TÉCNICA DA REDE INDICON - BRASÍLIA - 03 A 04/07/17. 2017OB01441 2017NE00799 36402017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795951 29159 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9120,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 77975723 - PLANILHA 80 - ABA 1. 2017OB10825 2017NE00316 77975723 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. N.240/2017-PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795952 29160 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -549,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR GLOSADO NO MÊS DE 06/2017, DA EX-SEGURADA DA SEDU, SRA. JOANA D'ARC CEZAR DO NASCIMENTO. 2017GD00066 2017NE00019 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795953 29161 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.878.727-## 1 "" MARCELO DOS SANTOS ROSARIO 8369960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS ROSARIO, COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO NOS DIAS 29/05 À 02/06/2017, CONF. REQ. Nº 226/17. 2017OB16458 2017NE00845 76714870 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795954 29162 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,9600 0,0000 07172359000195 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA OFFICE 8378186 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA DE CONDOMÍNIO DE SALAS LOCADAS POR ESTA DPES DO IMÓVEL LOCALIZADO NO NÚCLEO DOS TRIBUNAIS, REF. AO CONTRATO 014/2014 COM A EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 156, REFERENTE MÊS DE JULHO/17 2017OB01139 2017NE00582 76542882 COBERTURA DE DESPESAS CONDOMINIAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 DO IMÓVEL E QUE SE LOCALIZA O NÚCLEO DOS TRIBUNAIS,REF. AO CONTRATO 014/2014 COM A EMPRESA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795955 29163 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 102,1600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto para DP. SERRA, mês de JUNHO/2017. 2017OB02054 2017NE00057 76633365 CI DSZM/SMZ Nº 046/2017 - ENCAMINHA PARA OS PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA CESAN REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA PCES DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO / 2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795956 29164 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 146,4500 0,0000 ###.287.197-## 1 "" MARCIO ELOISIO FERNANDES 8383774 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG de IRRF relativo recibo 06/2017 referente cobrir despesas com locação de imóvel ate o fim da vigência 13/12/2017 referente os mes de junho de 2017. conf. contrato 315/2016 vig. 14/12/2016 a 13/12/2017 cota jun/2017. 2017OB00686 2017NE00185 76487652 "SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 71407642 / CONTRATO Nº 0315/2016 / (IMOVEL ALMOXARIFADO E DEPOSITO )" PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795957 29165 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1649,7000 0,0000 01346611000159 2 "" PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 8320121 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2179 DE 30/05/2017 ÀS FLS. 54. AQUISIÇÃO DE EQUIPOS MACRO-GOTAS PARA DIETA ENTERAL, FIXADOR DE CÂNULAS E FRASCOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300 ML., PARA VÂNIA LUCIA DANTAS - MJ 0004728-76.2016.8.08.0050. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 69. 2017OB01880 2017NE01264 77146352 FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL E OUTROS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795958 29166 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 07071866000213 2 "" INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA 8370613 DISPENSA DE LICITAÇÃO DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01726 DE 08/06/2017 FLS. 85. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE CROSSLINKING FORNECIMENTO DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO RÍGIDAS GÁS PERMEÁVEL, PARA O PACIENTE JEFTE SANTANA DE OLIVEIRA - MJ 0030362-22.2016.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 93. 2017OB01947 2017NE00664 76792102 CIRURGIA DE CROSSLINKING PARA JEFTE SANTANA DE OLIVEIRA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795959 29167 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2199, Á FLS. 47, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARCOS JOSÉ, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76586839. 2017OB14652 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795960 29168 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2168, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CRISTIANA ARRUDA DE NEPOMUCENO BARBOSA, NO PERÍODO DE 19/05 A 31/05/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76586839. 2017OB14654 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795961 29169 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 76117,9100 0,0000 27265891000164 2 "" F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA 8330791 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS Nº 1239 E 1240, ÀS FLS. 93 E 94, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL E SIH-NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017. 2017OB14175 2017NE00107 76482952 NO VALOR DE R$ 835.820,29, EM FAVOR DA FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE SANTA LEOPOLDINA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795962 29170 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2346,5600 0,0000 02447909000118 2 "" MED IMAGEM LTDA 8316169 PREGÃO Pagamento IRRF da NF. 4857, COM EXAMES DE RAIO X, Maio/17, MED IMAGEM LTDA. 2017OB01472 2017NE00710 76962717 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 59317329 - CONTRATO Nº 0134/2013. MED IMAGEM LTDA-EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795963 29171 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 20423,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP 8384138 PREGÃO PG de nf. 214 referente cobrir despesas com aquisição de medicamentos de uso medico hospitalar relativo mes de junho de 2017 cota maio/2017. 2017OB00689 2017NE00422 76707873 SOLIC: Nº 08/2017 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795964 29172 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1233,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO PG DE NF. 8246 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR. (TOUCA DESCARTÁVEL) NO MÊS DE MAIO DE 2017 CONF. ARP. 399/2017 VIG. 17/02/2017 A 16/02/2018 COTA MAIO/2017 2017OB00690 2017NE00476 77222857 ADESÃO A ATA DE REGISTRO ELABORADA PELA CENTRAL DE COMPRAS DA SESA REFERENTE AO PROCESSO Nº75483300 Nº CONTRATO Nº 0399,0400,0401/2017. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795965 29173 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 13900,0000 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 7237, DOS SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO P/ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. MAR/17 2017NL00272 2017NE00344 76932893 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO P/ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, INSTRUMENTOS CIRURGICOS E EQUIPAMENTOS,... CONT. EM ANEXO. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795966 29174 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 3010, PCTE: RONISLEI SANTANA, PERIODO: 01/05 A 31/05/17. 2017OB16252 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795967 29175 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 3044, Á FLS. 26, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RICHARDY SIMÃO RODRIGUES, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 75320231. 2017OB16369 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795968 29176 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 04/07/2017, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA GET PARA REUNIÃO COM PROFESSORES E PEDAGOGOS DA PRSM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 154 (RD Nº 018T/2017). 2017OB04415 2017NE02673 76574482 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795969 29177 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 849,8200 0,0000 36397644000102 2 "" CONNECT-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8335145 CONCORRÊNCIA Pagamento de INSS, retenção da NFS-e nº 00283(João Neiva-ES), 12ª Medição do Contrato nº 009/2014 - Execução de Obra de Pavimentação de fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Barra do Triunfo/Demétrio Ribeiro (Extensão 8,260 km). no Município de João Neiva/ES - Período de 01/05/2017 a 31/05/2017 - Processo: 66678595. 2017OB00395 2017NE00043 64067408 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795970 29178 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.028.727-## 1 "" ROSSANA DOS REIS 8361924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 05/07/2017, DESTINO RIO NOVO DO SUL/ES, PARA REALIZAR PALESTRA NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2017OB00743 2017NE00423 76739791 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795971 29179 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 43651,7400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Programação de desembolso para cobrir despesas da PMES com água/esgoto no mês de junho/2017 (65 faturas). 2017OB02066 2017NE00106 76497445 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795972 29180 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9315 - Formação Comunidades de Aprendizagem - Instituto Natura - Reunião de Diretores (Escola Viva) Data: 05 a 05/07/17. Destino: Iúna x Vitória x Iúna. 2017OB04691 2017NE04001 78322936 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795973 29181 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 329950,6400 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE PAGAMENTO DE PASEP LEI 9.715/98 RETIDO PELA STN SOBRE O REPASSE DO FPE - COTA DAF BB (FLS. 268 ), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSET AS FOLHAS 09, PROCESSO N. 76599400. 2017OB10876 2017NE00015 76599400 DO EMPENHO ESTIMATIVO DA DOTACAO DISPONIBILIZADA NA UG 800102 CONFORME DEMONSTRATIVO NO MONTANTE DE R$ 82.711.000,00. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 39 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795974 29182 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 886,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL Programação de desembolso para cobrir despesas da PMES com água/esgoto no mês de maio/2017 (matrículas 1222, 6163, 17176, 23247, 24183 e 31283). 2017OB02068 2017NE00095 76499197 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA SAAE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795975 29183 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.097.405-## 1 "" COSMA OLIVEIRA DOS SANTOS 8357113 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 11/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1095/2017. 2017OB02191 2017NE01960 53203224 PASSAGEM E DIARIA PARA COSMA OLIVEIRA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795976 29184 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.756.567-## 1 "" RICARDO DE SOUZA 8355927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 23/08/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 127 (RD Nº 89/2017). 2017NL05477 2017NE03532 76779831 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795977 29185 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 1040,0000 0,0000 0,0000 ###.556.047-## 1 "" SEBASTIAO HONORIO DOS SANTO 8373736 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SRE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017. 2017NL01863 2017NE00332 76691519 REFERENTE O CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO Nº 007/2015 PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SRE BARRA DE SAO FRANCISCO (CI/SEDU/SPATR/Nº 06/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2692 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795978 29186 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 1005,0000 0,0000 0,0000 20837281000149 2 "" UNIÃO INFO LTDA ME 8377446 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS A LASER, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO 137458, AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO 75865700. NF. 3209 2017NL00393 2017NE00193 75865700 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795979 29187 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/ IUNA ? EM 09 E 10/08/2017 - IS 1741/2017. 2017NL05734 2017NE02477 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795980 29188 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 9871,6500 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NOTA FISCAL Nº4854, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA DA SEDE DA SECULT, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº006/2015REFERENTE O REAJUSTES DOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2017. 2017NL01251 2017NE00780 76752615 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA,DEPENDÊNCIAS DA SECULT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795981 29189 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 127,5200 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, (RPPS) - VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. " 2017OB00116 2017NE00092 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795982 29190 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 524,2100 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento consignação Banco Caixa Econômica Federal da folha de pagamento dos comissionados e efetivos do mês de janeiro de 2017. 2017OB00135 2017NE00106 332017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795983 29191 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2094,3400 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Retenção na Folha Nº 31 - Consignatária - BANCO ALFA - do REGIME PRÓPRIO - RPPS, mês de JANEIRO/2017. 2017OB00081 2017NE00036 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795984 29192 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA VALÉRIO, DIA 29/11/2017, EM ATENDIMENTO AOS P A FS. 01479/2017 E 01480/2017. SUFIS-NO. 2017NL02733 2017NE01666 78300690 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795985 29193 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.050.256-## 1 "" BEVALDO MARTINS PACHECO 8320659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Despesas com viagem domingos martins, período 15 a 17/03-participar de reunião técnica do projeto operacional de bovinocultura sustentável. 2017NL00363 2017NE00362 76779343 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR BEVALDO MARTINS PACHECO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795986 29194 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3909,2400 0,0000 00273811000166 2 "" SOCIDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO 8359528 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE JERNIMO MONTEIRO, NF 49, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017. 2017OB01909 2017NE00096 65564456 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE JERONIMO MONTEIRO (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795987 29195 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4834,8500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MAIO 2017OB00750 2017NE00002 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795988 29196 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 9985,0000 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF, 2382, PCTE: IARA ANDRADE DA PENHA, PERIODO: 2/04 A 13/04/17. 2017OB12406 2017NE00795 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795989 29197 2017 2017-05-31T00:00:00 646,7300 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER OS SERVIDORES EXISTENTES NO AMBIENTE DE TIC DA CEASA/ES, DUA N° 2369713873. 2017NE00276 2017NE00276 77132130 DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER OS SERVIDORES EXISTENTES NO AMBIENTE DE TIC DA CEASA/ES. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3784 TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795990 29198 2017 2017-06-21T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE02378 2017NE00094 76069818 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE ALEGRE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795991 29199 2017 2017-06-21T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02562 2017NE01996 76782026 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795992 29200 2017 2017-04-28T00:00:00 800037,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61282661000141 2 "" LABORATORIO QUIMICO FARMAC. BERGAMO LTDA 8329442 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOMATROPINA 12UI SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO/AMPOLA E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP: 2059/16 2017NE03540 2017NE03540 73549088 SOMATROPINA 12UI SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO/AMPOLA E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795993 29201 2017 2017-08-08T00:00:00 18686,0400 0,0000 0,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 PREGÃO CLOMIPRAMINA 10MG E OUTROS,MEDIC.NÃO-PADRONIZADO REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PAC.ORIUNDOS DO PROG.DE SAÚDE MENTAL E DOS PROC.ADMINIST.ATENDIDOS NAS FARM.CIDADÃS. 2017NE05975 2017NE05975 77492048 CLOMIPRAMINA 10MG E OUTROS,MEDIC.NÃO-PADRONIZADO REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PAC.ORIUNDOS DO PROG.DE SAÚDE MENTAL E DOS PROC.ADMINIST.ATENDIDOS NAS FARM.CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795994 29202 2017 2017-08-08T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.091.767-## 1 "" EDNA SANTOS UMPIERRI 8379246 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO 2017NE03100 2017NE00172 76074927 "EMPENHO DOS SERVIDORES PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO ANO DE 2017 - CI 010/2016. VOLUME: I A IV" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795995 29203 2017 2017-08-23T00:00:00 648,0200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.077-## 1 "" WELIDA VIEIRA LOPES LOUREIRO 8382605 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER - INCA NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 23/08/2017 A 29/08/2017 (FOLHA 160 E 161) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS PARA TRATAMENTO DE CANCER, PACIENTE ANGELO MARCIO LOUREIRO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. WELIDA VIEIRA LOPES LOUREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 699/2017 NA FOLHA 162 E 163. 2017NE01851 2017NE01851 76301915 DE TFD. REP LEGAL WELIDA VIEIRA LOPES LOUREIRO CPF. 29.195-409. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795996 29204 2017 2017-06-19T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.970.607-## 1 "" WALLACE FERREIRA DE OLIVEIRA 8368359 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02506 2017NE02506 76763145 NO VALOR DE 1.120,00PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795997 29205 2017 2017-06-19T00:00:00 565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.516.197-## 1 "" VIVIAN BARCELOS CAMARGO 8316434 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9214 - Participar da reunião e do Seminário Internacional Desafios Curriculares do Ensino Médio: A Implementação da Flexibilização, com as presenças dos parceiros do Programa Jovem de Futuro nos estados do Ceará, Espírito Santo, Goiás, Pará, Piauí e Rio Grande do Norte e o Instituto Unibanco. Destino: Vitória/ES x São Paulo/SP. Data: 20 a 22/06/2017 2017NE03799 2017NE03799 78265070 NO VALOR DE R$565,00 (REP/SEDU/GS/AE02/Nº39/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795998 29206 2017 2017-07-06T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.756.567-## 1 "" RICARDO DE SOUZA 8355927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES. 2017NE02369 2017NE02369 76779831 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464795999 29207 2017 2017-11-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.168-## 1 "" CLAUDIO DALLE OLLE 8324867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Aracruz no dia 11.08.2017. 2017NE01275 2017NE01275 76593940 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796000 29208 2017 2017-11-08T00:00:00 1168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.212.587-## 1 "" JOSILENE PACHECO MACHADO 8385829 INEXIGÍVEL EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL - EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 28/08/2017 (FOLHA 001), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO FENDA PALATINA, PACIENTE ANA CAROLINA PACHECO DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE O SR. MARCOS PAULO DA SILVA SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 678/2017 NA FOLHA 013 E 014. 2017NE01799 2017NE01799 78995027 DE TFD. REP LEGAL JASILENE PACHECO MACHADO CPF 126.212.587-19. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796001 29209 2017 2017-11-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.446-## 1 "" FERNANDO ROBERTO DA SILVA 8354677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR FERNANDO ROBERTO - DIA: 15/08/2017 2017NE00981 2017NE00981 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796002 29210 2017 2017-05-24T00:00:00 13500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15479123000124 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DE BREJETUBA 8368422 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BREJETUBA , REFERENTE AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR 01 (UMA),EQUIPE NO EXERCÍCIO DE 2017 (MAIO, JUNHO E JULHO). " 2017NE00376 2017NE00376 76775127 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE BREJETUBA REF. AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR PARA O EXERCÍCIO DE 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2240 APOIO A ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO DA POBREZA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796003 29211 2017 2017-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.301.537-## 1 "" MARCELO RAMOS NOGUEIRA 8361399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com viagem para Itarana para transportar um veículo do ELDR de Itarana (Placa MTT 1962) para a Sede em Vitória-ES. 2017NE01528 2017NE01528 76801942 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARCELO RAMOS NOGUEIRA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796004 29212 2017 2017-08-15T00:00:00 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39224738000178 2 "" LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA 8343947 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR IMPRESSÃO DE CONVITES PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA LUXOR COMÉRCIO SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA-ME, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 33. 2017NE00860 2017NE00860 79156193 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR IMPRESSÃO DE CONVITES PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 4111 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2415 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796005 29213 2017 2017-08-15T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGENS PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03325 2017NE03325 76774287 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796006 29214 2017 2017-06-06T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.213.187-## 1 "" MARTINHO DE FREITAS SALOMAO 8336542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIA 09/06/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO NOTA TÉCNICA SOBRE TAC. 2017NE00771 2017NE00771 77925580 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796007 29215 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANCA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00060 2017NE00015 76545547 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796008 29216 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 3391,2000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 8454 DO MES DE JUNHO/2017 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO (ÁLCOOL ETÍLICO 70%), ARP 1705/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 855/2017. 2017NL01505 2017NE01397 75560160 ADESAO A ARP N° 1705/2016, REERENTE AO PROCESSO N° 73319422 - HABF ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796009 29217 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 5332,3900 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, MÊS DE FEVEREIRO/2017 , REGIME PRÓPRIO. 2017NL00999 2017NE00018 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796010 29218 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 58111,3200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEAG-FP, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00121 2017NE00056 76780333 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SEAG - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796011 29219 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.756.567-## 1 "" RICARDO DE SOUZA 8355927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 25/04/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 162 (RD Nº 40/2017). 2017OB07612 2017NE04010 76779831 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796012 29220 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12000,0000 0,0000 ###.155.047-## 1 "" TANIA MARA FRANÇA MERROUEH 8341677 CONCURSO PG. DA DESPESAS COM EDITAL Nº 017/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO TOMBADO EM SITIOS HISTÓRICOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, REFERENTE A 2ª PARCELA. 2017OB00423 2017NE00295 75242478 DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO P/ PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO TOMBADO EM SÍTIOS HISTÓRICOS NO ESTADO DO ES COD 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796013 29221 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 183902,3700 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO PAGAMENTO LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS NºS 33600,33559,33550,33601,33558,33570,33784, REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER A CENTRAL, ALMOXARIFADO DE SANTANA, SEDE BEIRA MAR, NÚCLEO DE ENTOMATOLOGIA, MALACOLOGIA, SEDE ENSEADA, NESVOB E ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, CONTRATO 0284/15, PEDIDO DO NEMP, PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017.. 2017OB26481 2017NE00173 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796014 29222 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2916,6500 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PAGAMENTO NF 4443 - REF 09/2017 - Locaçao de equipamentos p/ laboratorio periodo 8 meses maio a dez/17, pregao 78/16 ata 802/17 contrato 45/17 proc 74026623/16 c-112 vigencia 04/05/17 a 03/05/18 2017OB01495 2017NE00638 74026623 REAGENTES PARA EXAMES DE CULTURAS PARA ATENDER AO SETOR DE MICROBIOLOGIA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796015 29223 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4034,3500 0,0000 11310467000154 2 "" MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME 8362143 PREGÃO Pagamento da NF. 0471, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, Ref. Agosto/2017. 2017OB02671 2017NE00556 76959201 COBERTURA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 61061557 - CONTRATO Nº 0158/2013. MR LOZER DIAGNOSTICO LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796016 29224 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 105,1600 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com o INSS parte do Segurado do REGIME GERAL, conforme FOPAG Suplementar Nº35 DE SET/2017. 2017OB01634 2017NE00025 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796017 29225 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 94972,5800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS PATRONAL, REF. FOLHA 31 DE SETEMBRO/2017, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 055/2017. 2017OB04289 2017NE00730 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796018 29226 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 169,1600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE INSS SERVIDOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 35 DO MÊS DE SET/2017. 2017OB07692 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796019 29227 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 164,7300 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO INSS 13º RESCISÃO DE PESSOAL RGPS DO PROCON MÊS DE SET/2017. . 2017OB00581 2017NE00030 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796020 29228 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 1449,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL COMPLEMENTAR DA SEDH NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 2017NL00412 2017NE00001 76557600 DO CONTRATO 002/16 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 FIRMADO COM A SETPES CUJO OBJETIVO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE VITÓRIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796021 29229 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 1677, PCTE: JOÃO SOARES PEREIRA, PERIODO: 01/09 A 30/09/17. 2017OB26384 2017NE00020 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796022 29230 2017 2017-11-01T00:00:00 0,0000 -4,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECULT, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017. 2017NL00008 2017NE00005 76560600 PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO 2017 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SECULT (SETPES/GVBUS) CÓDIGO 035.1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796023 29231 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 4904,3700 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO (CESAN) - faturas do mês de julho 2017NL00548 2017NE00006 76600653 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO (CESAN) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796024 29232 2017 2017-06-14T00:00:00 236,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.167.307-## 1 "" MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA 8320271 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - SPDM/UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA O DIA 21/06/2017 (FOLHA 417) CONSULTA PARA ACOMPANHAMENTO (PAPILOMA EM LARINGE), PACIENTE ALICIO HENRIQUE ARAÚJO JÚNIOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 522/2017 NA FOLHA 419. 2017NE01350 2017NE01350 63429586 DE TFD. REP. MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA CPF 995.167.307-44. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796025 29233 2017 2017-10-05T00:00:00 -353,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.634.197-## 1 "" MARCELLA MARQUES PEREIRA 8393205 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente anulação de suprimento de fundos - Guia de Devolução 2016GD00091 ? Conforme autorização Secretário Geral folha 44. 2017NE00966 2017NE00404 201700200710 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796026 29234 2017 2017-11-05T00:00:00 4320,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.171.097-## 1 "" TIAGO SANTOS OLIVEIRA 8330634 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE REGENTE DE BANDA NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS EM PARCERIA FAMES/SEDU. 2017NE00251 2017NE00251 77760115 TIAGO SANTOS OLIVEIRA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796027 29235 2017 2017-05-29T00:00:00 240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.750.097-## 1 "" RUBERVAL CORREA DA SILVA - 8389224 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 059/17 para atender a Comarca de Fundão conforme autorização do Secretário Geral fl. 07 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 05/v. 2017NE01109 2017NE01109 201700713605 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796028 29236 2017 2017-05-29T00:00:00 286334,0700 0,0000 0,0000 0,0000 09003688000138 2 "" COOPERAT.EMPREEND.RURAIS DE DOMINGOS MARTINS 8353140 DISPENSA DE LICITAÇÃO Para cobrir despesa com prorrogação do contrato nº. 167/2016 por 06 meses, referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural e de empreendedores familiares rurais e suas organizações. 2017NE03421 2017NE03421 74664760 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 001/2016 COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS - COOPRAM (CI/GAE/N 40/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796029 29237 2017 2017-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.295.907-## 1 "" LARISSA LIMA DE SOUZA 8380984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA COLATINA, NO DIA 19/04/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE 1ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA-2017. 2017NE00659 2017NE00659 77474279 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796030 29238 2017 2017-10-04T00:00:00 231,8600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.329.827-## 1 "" NEURIZETE TOZI 8384433 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA O DIA 03 E 05/04/2017 (FOLHA 001), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE SIA - INTERNAÇÃO PROGRAMADA, EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E EXAMES RADIOGRAFIAS DIGITAIS NO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, PACIENTE PAULO ROMILDO SIMONATO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. NEURIZETI TOZI SIMONATO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 298/2017 NA FOLHA 10. 2017NE00749 2017NE00749 77435257 DE TFD. REP LEGAL NEURIZETE TOZI CPF.0991.329.827-04. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796031 29239 2017 2017-10-04T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com mandado de cumprimento do processo n°028960030.1992.5.17.0002 no exercício de 2017 2017NE00180 2017NE00069 76624986 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº028960030.1992.5.17.0002. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796032 29240 2017 2017-06-28T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.829.837-## 1 "" FABIANO DA ROCHA LOUZADA 8368100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 2,5(duas e meia) diárias com acréscimo de 20% sobre o valor, para à ajuda de transporte na viagem a Brasilia-DF no período de 05 a 07 de julho de 2017 participar do X Congresso CONSAD de Gestão Pública. 2017NE00159 2017NE00159 78088267 DE PARTICIPAÇÃO DE AUDITORES DO ESTADO NO CONSAD 2017 PARA APRESENTAÇÃO DO NOVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796033 29241 2017 2017-06-28T00:00:00 -15,3200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.405.776-## 1 "" CARLOS VAREJAO FONSECA 8375169 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ANULAÇÃO DE EMPENHO APOS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS. 2017NE01304 2017NE00443 77146140 SUPRIMENTO DE FUNDOS VALOR DE R$ 600,00. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796034 29242 2017 2017-03-07T00:00:00 14500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Reforço da 2017NE00012, referente ao fornecimento de vales transportes intermunicipal para servidores e estagiários desta SEDES até o final do corrente exercício. 2017NE00330 2017NE00012 76560899 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E DEMANDA DE SERVIÇOS EXTERNOS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO A REALIZAR-SE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796035 29243 2017 2017-12-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.262.227-## 1 "" VANDERLEI FERREIRA 8384448 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA OS SERVIDORES MARCOS ANDRÉ CARDOSO E VANDERLEI FERREIRA, PARA VISITA TÉCNICA DE LIBERAÇÃO DE INSTALAÇÃO DO SINDEC NOS MUNICÍPIOS DE PEDRO CANÁRIO E MONTANHA NOS DIAS 19/04 E 20/04. 2017NE00105 2017NE00105 77527704 SOLICITAÇÃO DE UMA DIARIA E MEIA PARA OS SERVIDORES MARCOS ANDRÉ CARDOSO E VANDERLEI FERREIRA, PARA VISITA TÉCNICA DE LIBERAÇÃO DE INSTALAÇÃO DO SINDEC NOS MUNICIPIOS DE PEDRO CANÁRIO E MONTANHA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796036 29244 2017 2017-04-20T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.107-## 1 "" ESTER OLIVEIRA BATISTA 8374832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03307 2017NE00768 76665771 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796037 29245 2017 2017-04-19T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.337-## 1 "" JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA 8368412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, REFERENTE A ATUAR POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE LINHARES-ES, NOS DIAS 03/04 A 04/04, COM RETORNO ÀS 14 HORAS. CONSIDERANDO O DESPACHO ÀS FLS. 08 PELO SETOR DE DIÁRIAS, INFORMANDO QUE NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO EMPENHAMENTO DA DESPESA NA DATA DE SUA OCORRÊNCIA, UMA VEZ QUE O DEFERIMENTO OCORREU NO DIA POSTERIOR À REALIZAÇÃO DA VIAGEM E CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO PELO SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL ÀS FLS. 09 DESTE PROCESSO. 2017NE00530 2017NE00530 77435400 ATUAR POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE LINHARES-ES,POR FORÇA DA PORTARIA DPES N° 052, DE 18/01/2017, PUBLICADA NO DIÁRIOS OFICIAL DE 19/01/2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796038 29246 2017 2017-04-20T00:00:00 5600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO para cobrir despesas com a folha de pessoal 31 do mês de Abril, tendo como base os relatórios da SEGER/SIARHES. 2017NE00087 2017NE00017 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796039 29247 2017 2017-04-19T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2017NE00401 2017NE00059 76532810 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796040 29248 2017 2017-07-26T00:00:00 1138,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.897.297-## 1 "" SILVESTRE AZEVEDO 8380672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR EQUIPE EM AUDITORIA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM E PIÚMA - 31/07 A 04/08/17. 2017NE00986 2017NE00986 53622017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796041 29249 2017 2017-10-07T00:00:00 17,5000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO HEMOES. ARP: 1152/16 2017NE05266 2017NE05266 70015899 ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL, TIRA MATRIZ DE POLIÉSTER, FLUORETO DE SÓDIO E OUTROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2410 MATERIAL ODONTOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796042 29250 2017 2017-10-07T00:00:00 1419,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.074.787-## 1 "" ALEXSANDRA MARIA DELGADO 8338347 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 24/07 A 10/08/2017 - REQ. 1143/2017. 2017NE02091 2017NE02091 48068136 PASSAGEM/DIARIA PARA ALEXSANDRA MARIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796043 29251 2017 2017-07-07T00:00:00 737534,8800 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO DABIGATRANA,ETEXILATO 110MG E 150MG CÁPSULA,MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.ARP 1989/2016 2017NE05251 2017NE05251 73891495 DABIGATRANA,ETEXILATO 110MG E 150MG CÁPSULA,MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796044 29252 2017 2017-04-18T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ( TRAMADOL 50MG ) , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1168/2016 E PREGÃO Nº 0142/2015, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75000199. 2017NE00475 2017NE00475 70960712 ALMOX MAT-MED/CI 120/2015. SOLICITA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL: MED GERAIS DE USO; PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO1: DIPIRONA SODICA 500MG E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERENCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796045 29253 2017 2017-04-18T00:00:00 396,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PAR COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS HIMABA - 730/2017 PROCESSO 75529319 PREGÃO 0146/2016. 2017NE00094 2017NE00094 77540093 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR PARTICIPAÇÃO EM ARP NºS 0730/2017 E 0734/2017-PROC. COMPRA Nº 75529319 (HIMABA) CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796046 29254 2017 2017-08-28T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.262.977-## 1 "" GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN 8363451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2017NE03299 2017NE00135 76447677 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2017 - CI 054/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796047 29255 2017 2017-07-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.667.377-## 1 "" ERIKA CARDOSO MELO 8385657 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DUAS, 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONF, CI: 089/106/2017. 2017NE01411 2017NE01411 78910013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796048 29256 2017 2017-07-27T00:00:00 271,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias - Fora do Estado. 2017NE00110 2017NE00110 78983738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796049 29257 2017 2017-07-27T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA, NOS DIAS 15 A 17/08/2017, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL APLICADO AO IDAF. 2017NE01510 2017NE01510 77045092 SOLCITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796050 29258 2017 2017-07-27T00:00:00 192000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DA 2017NE00007 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER O HSL ATRAVÉS DO CONTRATO 0298 PARA O PERÍODO 01/08 A 30/08/2017 COOPERATI. 2017NE00553 2017NE00007 73569712 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4762 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796051 29259 2017 2017-09-14T00:00:00 197,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.127-## 1 "" NEALDO ZAIDAN JUNIOR 8389347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA, SANTA MARIA DE JETIBA E SANTA LEOPOLDINA NOS DIAS 14 A 15/9 PARA CONDUÇÃO DE VEICULO CONFORME PORTARIA 249/17 2017NE01873 2017NE01873 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796052 29260 2017 2017-09-05T00:00:00 2850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06002358000130 2 "" C.E DA EEEF DR. JOSE MOYSES 8316505 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02642 2017NE02642 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796053 29261 2017 2017-09-05T00:00:00 1590,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03328976000186 2 "" C.E DA EPSG LUIZ JOUFFROY 8319696 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02673 2017NE02673 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796054 29262 2017 2017-08-05T00:00:00 11860,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06073848000127 2 "" CRISTAL PHARMA LTDA 8345929 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1575/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0330/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75940639. 2017NE00535 2017NE00535 75316242 HABF/FARMÁCIA/CI:165/2016. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:1575/2016, PERTENCENTE AO PROCESSO 74623893/SESA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796055 29263 2017 2017-09-22T00:00:00 75000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO REFORÇO D EMPENHO ORIGINAL Nº 00069, PARA EMISSÃO DE EMPENHO DO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME 1º APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0151/2015, PREGÃO Nº 0153/2015 - SESA. (PROCESSO DE PAGAMENTO MESMO Nº DO MÃE). 2017NE01053 2017NE00069 64143740 DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, PARA UNIDADES HOSPITALARES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796056 29264 2017 2017-09-21T00:00:00 945,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.991.347-## 1 "" ARLINDO OSCAR DE ASSIS 8386600 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CLÍNICAS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ EM CURITIBA/PR, AGENDADO PARA 14 A 18/10/2017 (FOLHA 079) PARA ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE ORTOPEDIA / COAGULOPATIAS, PACIENTE JHON WELLINGTON OSCAR DE ASSIS E SEU ACOMPANHANTE O SR. ARLINDO OSCAR DE ASSIS (FOLHA 080), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 855/2017 NA FOLHA 082 E 083. 2017NE02121 2017NE02121 71476245 DE TFD. REP. LEGAL ELIANA SCWANZ DE ASSIS CPF 043.604.727-65. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796057 29265 2017 2017-05-22T00:00:00 256,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.003.807-## 1 "" DANIELLE GRILLO PACHECO LYRA 8373189 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04093 2017NE04093 77645294 NO VALOR R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796058 29266 2017 2017-05-22T00:00:00 11455,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07531897000129 2 "" L&B CONSTRUCOES ME 8368803 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho p/ cobrir desp. c/ contratação empresa especializada para engenharia ou construção civil de reparos e reformas no antigo prédio do NRESM. 2017NE00580 2017NE00580 77400496 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE INSTALAÇÕES DE IMÓVEL COMERCIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796059 29267 2017 2017-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.980.347-## 1 "" MARCELO SOARES 8386330 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01606 2017NE01606 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796060 29268 2017 2017-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.917-## 1 "" CLEBIO LOUREIRO BAIENSE 8386215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01375 2017NE01375 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796061 29269 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 200,7400 0,0000 0,0000 27409820000198 2 "" L. ROCHA-COM. E REPRESENTACAO LTDA 8349561 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com taxas referentes à verificação do cronotacógrafo dos caminhão placa INS6662 que se encontra sob a responsabilidade do IPEM-ES. 2017NL01169 2017NE00953 6242017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796062 29270 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 14600,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG.LANÇ.P/ATENDER DESP. COM OPV RELATIVO AOS PROCESSOS JUD.INSERIDOS NO PA 79079849. - PLANILHA 84 - ABA 3 - DATIVOS - EX.ANTERIOR. fls.1. 2017NL01487 2017NE00478 79079849 LISTAGEM DE PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS - OF. N.355/2017 - PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796063 29271 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 3426,6300 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - AUXILIO SAUDE E CRECHE JANEIRO DE 2016. 2017NL00065 2017NE00008 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4283 AUXÍLIO SAÚDE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796064 29272 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO ANO DE 2017, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTE:20/12/2017 - HMSJ - COLATINA - JOSÉ OLIVEIRA 2017NL02550 2017NE00047 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796065 29273 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Guaçui nos dias 05 a 06.06.2017. 2017NL00925 2017NE00783 76974545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796066 29274 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 3248,0000 0,0000 0,0000 03313668000187 2 "" C.E DA EPSG CANDIDA POVOA 8319079 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08261 2017NE05850 76669661 REFERENTE AO PEDDE/2017 (APIACA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796067 29275 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10164,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO Pagamento da NF.53045, COM MEDICAMENTOS CLOREXIDINA, ALCOOL ETILICO 7O E OUTROS. 2017OB02705 2017NE01139 77685075 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 74826077, ATA Nº 0542/2017. HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796068 29276 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.778.837-## 1 "" PAULO CESAR ALVARENGA 8386245 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02307 2017NE01444 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796069 29277 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 6877,2800 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Liquidação referente a apropriação de despesa com Publicidade Institucional, em JAN e ABR/2017, Notas Fiscais 29690, 29777 e 29778. 2017NL00304 2017NE00008 76575209 CAMPANHA OCUPAÇÃO SOCIAL. DIVULGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796070 29278 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.435.287-## 1 "" TECIO KILL DA SILVA 8357035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de meia diaria 2017GD00015 2017NE00352 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796071 29279 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 58598,7100 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 78833612. 2017OB12497 2017NE00382 78833612 DE PEQUENO VALOR. PJ Nº 00256891920168080024 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796072 29280 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8045,5400 0,0000 35968650000100 2 "" D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA. 8324950 PREGÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TCEES. 2017OB01692 2017NE00144 10602017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796073 29281 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 35385,0800 0,0000 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 INEXIGÍVEL CONTRATO PRESTAÇÃO ERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSAO EM SOFTARES OPRACLE CONFORME NOTAS FISCAIS 202479/202480 2017OB02968 2017NE00004 201500018827 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796074 29282 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.209.557-## 1 "" LAZARO SPADETO VARGAS NETO 8330929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1694 - 13 A 14/07/17 - INTERIOR P/VIX - TREINAMENTO DE VISTORIADORES - 01 E 1/2 DIARIA 2017OB07777 2017NE02858 78810639 OS SERVIDORES ABAIXO RELACIONADOS PARA SE DESLOCAREM DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITORIA PARA PARTICIPAREM CURSO E TREINAMENTO DE VISTORIA DAS CIRETRANS CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796075 29283 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.103.557-## 1 "" IVAN CARLINI- EXONERADO - PUBLICAÇÃO 16/11/17 8377297 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. DE 2 E 1/2 DIÁRIAS REF. A IS Nº 1260 - SAINDO DE VITÓRIA PARA DOMINGOS MARTINS, DIAS 05/08/2017 A 07/08/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA RUA COLETIVA NA FESTA DO MORANGO EM PEDRA AZUL. 2017OB08032 2017NE00175 76074927 "EMPENHO DOS SERVIDORES PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO ANO DE 2017 - CI 010/2016. VOLUME: I A IV" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796076 29284 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -561,0000 0,0000 ###.140.193-## 1 "" FRANCISCO JOSÉ FROTA JÚNIOR 8389433 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PRESTAÇÃO DE CONTA - DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 049/2017 2017GD00244 2017NE00872 201700554131 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796077 29285 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -4232,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO REFERENTE AO VALOR DE JUNHO/17 DA SERVIDORA CEDIDA CAROLINA ZANCHETA - REGIME PRÓPRIO. 2017GD00035 2017NE00049 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796078 29286 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1462,8000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU EM COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB02933 2017NE00673 76561054 EM FAVOR DA EMPRESA CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA - COBE PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE COLATINA (REP/GRH/N 05/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796079 29287 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 7,4700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contrib. Segurado INSS/Mensal, Comp.06/2015, folha 31 - RGPS, mês de Agosto/2017. 2017OB01349 2017NE00107 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796080 29288 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 54,3900 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO REGISTRO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 230146 COM EMISSÃO EM 18/05/2017,C- 0151/2015,PREGÃO 0151/2015, EMPENHO EM 1/12 AVOS PARA ATENDER DESPESAS EM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS , CONFORME RESERVA 00064, REF 05/2017. 2017OB01054 2017NE00065 71213147 PROCESSO DE PAGAMENTO CONTRATO 0151/2015 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796081 29289 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 323,1600 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5319 EM FAVOR DA EMPRESA CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE QUADRO MAGNÉTICO BRANCO DE CHAPA METÁLICA E CHAPA DURA DE ALTA DENSIDADE, P/ ATENDER AO SETOR DE PROTOCOLO DESTA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. 2017OB00919 2017NE00306 77710576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4414 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796082 29290 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1673,2000 0,0000 ###.632.047-## 1 "" WALTER ROCHA SARMENTO JUNIOR 8346035 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA APLICADO AO SIGA, NO PERÍODO DE 07 A 11/08/2017, DESCENTRALIZAÇÃO SEGER, 2017OB04457 2017NE01152 78989256 DO DOCENTE WALTER ROCHA SARMENTO JR. PARA MINSTRAR O CURSO ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA APLICADO AO SIGA NOS DIAS 07 A 11/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796083 29291 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.799.067-## 1 "" ELIANA APARECIDA DO NASCIMENTO 8384443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELIANA APARECIDA DO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 21 À 23/06/2017, CONF. REQ. Nº 078/17. 2017OB14706 2017NE04374 77903838 PARA BELO HORIZONTE, NOS DIA 21 A 23 DE JUNHO DE 2017, A PEDIDO DO CES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796084 29292 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.759.517-## 1 "" MARISTELA CARNEIRO LUPPI 8337031 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagto de Diárias para cobrir despesa com viagens a serviço do HMSA, no mês de jul/17. 2017OB01180 2017NE00865 78877962 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796085 29293 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3286,1400 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO PAGTº REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016. PREGÃO 005/2016. CONTRATO: 001/2017. NOTA FISCAL 01695. PERÍODO 01/06/2016 Á 31/06/2016 (JUNHO). VEICULOS UNO OYE2745, OYF6912, OYF6923. PROCESSO 77291433 2017OB00553 2017NE00157 77291433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796086 29294 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1910,2000 0,0000 01181604000144 2 "" CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA 8344845 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1098 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 058/2015, REFERENTE A 10 AVALIAÇÃO - META I. 2017OB05569 2017NE00452 71207384 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PESSOAL PARA DIFERENTES CARGOS/FUNÇÕES DA SEDU (CI/AE07/N 11/2015) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796087 29295 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 940,0000 0,0000 0,0000 ###.597.987-## 1 "" PATRICIA POLEZ 8377405 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE BELO HORIZONTE, P/ O PACIENTE PILAR POLEZ E ACOMPANHANTE, NO PERÍODO DE 22 A 25/10/2017, CONFORME RPU 418/2017 2017NL01392 2017NE01283 76595650 TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PEPA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTOS - ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796088 29296 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.826.457-## 1 "" ROMILDO COSTA DOS SANTOS 8335020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA CEPDECAno 2017 CBMES" 2017NL00007 2017NE00005 76815668 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA CEPDEC RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796089 29297 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 67505,0000 0,0000 0,0000 02023237000113 2 "" CLINICA OFTALMOLÓGICA PEREIRA GOMES LTDA 8383856 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO DOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO DE TRANSPLANTE DE LIMBO E CONJUNTIVA E TRANSPLANTE DE CÓRNEA OD E OE DO PACIENTE EDISON DE OLIVEIRA ALVES - MJ 0000553-42.2016.8.08.0049. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 116. 2017NL00228 2017NE00194 74826212 PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO ( TRANSPLANTE DE LIMBO E CONJUNTIVA E TRANSPLANTE DE CÓRNEA NOS DOIS OLHOS ) PARA O PACIENTE, EDISON DE OLIVEIRA ALVES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796090 29298 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 1900,0000 0,0000 0,0000 ###.719.007-## 1 "" CÉLIO CARLOS CORTES 8330966 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA O IMÓVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO. FISCAL DE CONTRATO JOSÉ ANTONIO USBERTI. DE ACORDO COM A DECLARAÇÃO DE LOCAÇÃO DATADA DE 20/10/2017. 2017NL00843 2017NE00017 68698607 LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO. FISCAL DE CONTRATO JOSÉ ANTONIO USBERTI. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796091 29299 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6376,6400 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 773 ÁS FOLHAS 107, REFERENTE A COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A IMUNIZAÇÃO/GEVS. CONTRATO 140/2016, PERÍODO DE 03/03/2017 A 31/05/2017.. 2017OB18849 2017NE02174 76974561 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74433512, EM FAVOR DA EMPRESA RADANA CONSTRUÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796092 29300 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 35580,0000 0,0000 06073848000127 2 "" CRISTAL PHARMA LTDA 8345929 PREGÃO PGTO DA NF. 124880, COMP. JUL/2017, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ALBUMINA HUMANA 200MG/ML,) ARP 01575/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 1.021/2017. 2017OB02268 2017NE01569 75294265 ADESAO A ARP N° 1575/2016, REFERENTE AO PROCESSO N° 74623893 - NECL/SESA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796093 29301 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 459,5000 0,0000 60665981000975 2 "" UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 8369898 PREGÃO PGTO DA NF 182.854 REF. MAI/17 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SUXAMETONIO) ARP 2095/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 768/2017. 2017OB01639 2017NE01110 77435737 ADESAO AS ARP'S Nº 2092-2095/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 73701882- HSL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796094 29302 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 41,0400 0,0000 09534577000158 2 "" CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 8315749 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1138 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 111. 2017OB01099 2017NE00394 76807797 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 005/2017, EMPRESA CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1118 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796095 29303 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4461,4100 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS VANTAGENS FIXAS NA FGP 33 PMES MAIO DE 2017. 2017OB01792 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796096 29304 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 12706,5000 0,0000 07739472000100 2 "" CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA 8353029 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 34852 (FOLHA 3229) DESTINADO A COBRIR DESPESAS DO MÊS DE ABRIL/2017 COM A AQUISIÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONFORME LAUDOS AS FOLHAS 3309 A 3353, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2017, ANEXOS I E II, PUBLICADO NO DIO EM 30/08/2011, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3356 (VOLUME 006). 2017OB01575 2017NE00287 59430460 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM NOME DO CENTRO DE IMAGINOLOGIA NORTE CAPIXABA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796097 29305 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.766.747-## 1 "" PATRICIA BANDEIRA FIOROTTI 8375240 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A DIRETORIA SOCIOEDUCATIVA- MATERIAL DE CONSUMO . 2017OB01719 2017NE00988 78033144 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796098 29306 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4101,3100 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas (Vencimentos e Vantagens) com pessoal desta SCV, referente à folha RGPS nº 33 do mês de Mai/2017. 2017OB00191 2017NE00014 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796099 29307 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4176,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Notas Fiscais 29975/5633, Publicidade Institucional em ABR/2017, Rádio Band News/Vitória - JUN/2017. 2017OB00894 2017NE00008 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796100 29308 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4992,9600 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 PREGÃO Pg. da despesa com Manutenção de Ar condicionado no mês de MAIO/2017. nota fiscal nº 00279. 2017OB00754 2017NE00077 74215736 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AOS IMÓVEIS DOS ESPAÇOS CULTURAIS E A SEDE DA SECULT 035.1 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796101 29309 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1734,0000 0,0000 07912362000106 2 "" TECNOVENT COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 8372816 PREGÃO PAGAMENTO INTEGRAL REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 013456 - DATA DA EMISSÃO 12/05/2017, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO ( FILTRO DE AR DESCARTÁVEL) CONFORME PROCESSO Nº 77590953. NO DECORRER DO MÊS DE MAIO/2017. 2017OB00508 2017NE00350 77590953 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº75529360/HRAS, ARP Nº293, 294, 295/17 E PREGÃO Nº0076/16 - MATERIAIS DE USO MÉDICO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796102 29310 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1520,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO PAGAMENTO INTEGRAL REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0155585 - DATA DA EMISSÃO 12/05/2017, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO ( ALGODÃO ) CONFORME PROCESSO Nº 77471059. NO DECORRER DO MÊS DE MAIO/2017. 2017OB00509 2017NE00365 77471059 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº72968710, ARP Nº1675/16 E PREGÃO Nº0045/16 - HDS, MATERIAL DE USO MÉDICO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796103 29311 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 104,1300 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA C/REEMBOLSO REF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA PPG 0155 QUE ATENDE SUFIS/NO. NOTA DE DÉBITO 05622. MANIFESTO SENTIDO DE QUE AO CASO NÃO SE APLICA A ABERTURA DE SINDICÂNCIA, CONFORME DISPÕE O §4º DO ART. 4º DO DECRETO Nº 4026-R, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2016, DADA A EXISTÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO DE 2016, SUFICIENTE PARA A COBERTURA DA DESPESA EM EPÍGRAFE. 2017OB00765 2017NE00473 76638308 AUTO DE INFRAÇÃO Nº E 030695510, VEICULO FORD KA SE 1.5, PLACA PPG 0155, QUE ATENDE A SUFIS-NO. AUTO DE INFRAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA, INCLUSIVE PAGAS POR MEIO DE DUA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796104 29312 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3080,0000 0,0000 11683809000181 2 "" CENTRO DE RECUPEREÇÃO SENTINELAS - CRES 8366234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF,199, PCTE: ÁGATA RODRIGUES DA SILVA, PERIODO: 24/01 A 28/02/17. 2017OB08024 2017NE00791 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796105 29313 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3080,0000 0,0000 11683809000181 2 "" CENTRO DE RECUPEREÇÃO SENTINELAS - CRES 8366234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF,204, PCTE: CAMILA ALMEIDA DOS SANTOS, PERIODO: 24/01 A 28/02/17. 2017OB08025 2017NE00791 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796106 29314 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 550,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da NF.1539, às fls.15, referente a internação do(a) paciente BRENO BRASIL COZER SILVA, no período de 24/02 a 28/02/2017. Mediante adimplência fiscal no processo 76907503. 2017OB08073 2017NE01632 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796107 29315 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 214,0400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTOS DE CONSIGNATARIOS NA FGP 31 PMES/HPMES MAIO DE 2017. 2017OB01739 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796108 29316 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 6378,0100 0,0000 0,0000 14051123000166 2 "" FMS DE ANCHIETA 8362330 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA DENISE FERREIRA PINTO PATERLINI- FMS DE ANCHIETA - MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL01894 2017NE00075 10452017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796109 29317 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1870,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 3851, PCTE: SANDRO NASCIMENTO, PERIODO: 01/10 A 17/10/17. 2017OB30434 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796110 29318 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2070,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA DE 60 (SESSENTA) UNIDADES DE BOLSA COLOSTOMIA DRENÁVEL, DUAS PEÇAS, CONJUNTO PLACA E BOLSA, KIT 50 MM - MARCA COLOPLAST, PARA O AUTOR HEITOR MONTEIRO DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0004060-87.2014.8.08.0014, 1ª. VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE COLATINA, DECISÃO EXARADA PELA JUÍZA DE DIREITO REGINA LÚCIA DE SOUZA FERREIRA (FOLHA 003 A 008), CONFORME MEMORANDO Nº 52/2017- ENFERMAGEM/NREC (FOLHA 247), MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 263 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 279 E 280. 2017OB03606 2017NE02720 66505550 JUDICIAL DE COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA COLOPLAST DUAS PEÇAS Nº 50 EM FAVOR DE HEITOR MONTEIRO DE CARVALHO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796111 29319 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 212113,8100 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROCESSO 80146562-PCT.: SEBASTIANA DOS REIS NEVES-PER. 01/12 A 08/12-VALOR=R$ 3.660,80/PROCESSO -PCT.: SINVALDO GUERREIRO FIGUEREDO-PER. 10/12 A 31/12-VALOR=R$ 35.234,97/PROCESSO -PCT.: TERESA CARLOS CRUZ-PER. 09/12 A 31/12-VALOR=R$ 16.444,12/PROCESSO -PCT.: TERESINA PINTO DOSSI-PER. 01/12 A 09/12-VALOR=R$ 9.620,00/PROCESSO -PCT.: TERESINA PINTO DOSSI-PER. 29/11 A 30/11-VALOR=R$ 3.380,00/PROCESSO -PCT.: TERESINA DE LIMA GOMES-PER. 22/12-VALOR=R$ 8.045,82/PROCESSO -PCT.: TEREZINHA DE JESUS ENDRINGER-PER. 01/12 A 12/12-VALOR=R$ 11.527,95/PROCESSO -PCT.: TEREZINHA DE JESUS SOUZA-PER. 10/12 A 31/12-VALOR=R$ 14.092,76/PROCESSO -PCT.: TEREZINHA RAMOS DE SOUZA-PER. 03/12 A 31/12-VALOR=R$ 54.029,51/PROCESSO -PCT.: VALDEMAR REGIS DOS SANTOS-PER. 19/12 A 31/12-VALOR=R$ 7.991,94/PROCESSO -PCT.: VALDIR VIEIRA CARLI-PER. 01/12 A 31/12-VALOR=R$ 23.475,79/PROCESSO -PCT.: VALERIA CRISTINA MOREIRA ALVES-PER. 14/12 A 21/12-VALOR=R$ 15.171,27/PROCESSO S/N-PCT.: VALMIRO SCHULZ-PER. 06/12 A 15/12-VALOR=R$ 9.438,88/ 2017NL14324 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796112 29320 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 7950,0000 0,0000 0,0000 08934248000131 2 "" FAVILY COMERCIAL LTDA ME 8323031 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDACAO DA NF. 1954 DE FEV/2017 - MATERIAL HOSPITALAR(COBERTURA DE GAZE PARAFINADA ESTERIL 10 CMX 20CM)CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 057/2017 2017NL00378 2017NE00098 76656950 COBERTURA DE GAZE PARAFINADA ESTERIL 10 CMX 20CM MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796113 29321 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 -31012,3700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00610 2017NE00055 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796114 29322 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.902.127-## 1 "" LUIZ CARLOS LIMA SANTOS 8364509 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES, nos dias 25/01 para Colatina (RD N°11), 05/01 para Vitória (RD N°04), 02/02 para Vitória (RD N°18) e 01/02 para Aracruz (RD N°20). 2017NL00555 2017NE00595 76666506 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796115 29323 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 380,0000 0,0000 0,0000 ###.185.417-## 1 "" CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO JUNIOR 8376276 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender passagens TFD paciente Carlos Henrique do Nascimento Junior, RPU nº 282/2017 conforme autorização fls. nº 175 em anexo. 2017NL00624 2017NE00662 70438609 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796116 29324 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.897.427-## 1 "" MANOEL LUCIO ALVES FERNANDES 8340961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASILIA, DIAS 14 À 17/08/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COTEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVALIDAÇÃO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS. 2017NL01802 2017NE01113 76897788 GT47-REFORMA TRIBUTÁRIA E ASSUNTOS LEGISLATIVOS - ENCAMINHA PAUTA DA REUNIÃO DE 16 E 17.02.2017. SOLICITACAO DE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796117 29325 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 8028,4400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DAS VANTAGENS - PESSOAL CIVIL RPPS PMES NA FGP 31 DE JULHO/2017. 2017NL01509 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796118 29326 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.903.147-## 1 "" ANNY CRISTINNY MIRANDA DOS SANTOS 8371188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) MEIA DIÁRIAS-CIVIL PARA VIAGENS A ARACRUZ/ES EM 25/09/2017 PARA MONITORAMENTO DO TERMO DE FOMENTO DO HOSPITAL SÃO CAMILO E A VITÓRIA/ES E EM 28/09/2017 PARA GT PMAQ, CONFORME SOLICITAÇÕES E AUTORIZAÇÕES DADAS NAS REQUISIÇÕES SRSC/APS NºS 127 E 128/2017, ANEXAS ÀS FLS. 139 E 140 RESPECTIVAMENTE. 2017NL02487 2017NE00811 77541812 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796119 29327 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.951.607-## 1 "" HEVERSON WELSING DE LIMA 8384731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA IBATIBA/ES E CAMPOS DO GOYTACAZES/RJ NOS PERÍODOS DE 06 A 07/07/2017 E 11 A 15/07/2017 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2017OB01044 2017NE00502 77213670 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796120 29328 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.079.211-## 1 "" AYUKO SAKANOUE 8335505 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AYUKO SAKANOUE 2017OB00884 2017NE00192 77746546 AYUKO SAKANOUE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796121 29329 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.691.327-## 1 "" LUZIA MIYUKI AMANO 8328240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A ALEGRE, NO DIA 29/06/2017, PARTICIPAR EM MESA REDONDA PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DA CADEIA DO PESCADO E OUTRO. 2017OB02074 2017NE01280 77155769 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796122 29330 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 159181,6700 0,0000 21214251000149 2 "" ALLIANZA INFRAESTRUTURA DO BRASIL S/A 8378732 CONCORRÊNCIA 13ª M.P. - CONTRATO Nº 010/2016 - ALLIANZA INFRAESTRUTURAS DO BRASIL S/A, REF. AO PERÍODO 01 Á 30/04/2017. NFS 799 A 807. 2017OB01933 2017NE00335 73979554 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 315 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ALIENAÇÃO DE BENS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 2102 MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796123 29331 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 03407351000100 2 "" C.E DA EPSG SIZENANDO PECHINCHA 8323796 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB04432 2017NE02988 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796124 29332 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6276,9100 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com o pagamento referente ao ressarcimento da servidora Eliane Bevilacqua Lordello dos Santos do mes de abril/2017. 2017OB00638 2017NE00220 77501470 DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE VITÓRIA E A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA CÓDIGO 003 CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796125 29333 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 611,8700 0,0000 ###.091.657-## 1 "" NIOBE CHRISTINA COELHO BORTOLON 8392992 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 22 A 23/05 PARA VISITA TECNICA AO NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES CONFORME PORTARIA 127/17 2017OB01967 2017NE01075 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796126 29334 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 314,8700 0,0000 ###.160.347-## 1 "" RAFAEL CANI FERREIRA 8389451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES NOS DIAS 25 A 26/05 PARA ENVIO DE MATERIAL DO SPDA CONFORME PORTARIA 126/17 2017OB01969 2017NE01072 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796127 29335 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1017,0600 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 MAIO 2017 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2017OB00698 2017NE00056 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796128 29336 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 96,5200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF,14575, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2017OB12475 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796129 29337 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 18639,0000 0,0000 07207572000195 2 "" LFB HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 8345397 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2506 MÊS DE MARÇO/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (IMUNOGLOBULINA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1197/2016, PREGÃO Nº 0110/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76586057). 2017OB00832 2017NE00263 74789252 SOLICITA ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1193, 1194, 1195, 1196, E 1197/2016 PERTENCENTE AO PROCESSO:73272221/SESA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796130 29338 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 36952,4700 0,0000 02060476000143 2 "" DIAMEDILH COMERCIAL LTDA 8329277 PREGÃO PAGAMENTO NF-e 3565 (FL. 105), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES E ADJUVANTES DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0396/2016, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2016, COM VIGÊNCIA DE 23/02/2016 A 22/02/2017, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 014/2017 (FL. 97 E 98), NOTA DE ENTRADA DE MATERIAIS Nº 016 (FL. 107), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 107. 2017OB00890 2017NE00385 74174134 REFERENTE A ATA Nº 396/2016 - BOLSA PARA COLOSTOMIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796131 29339 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 28500,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO "SOLICITA COMPRA DE CAL SOLDADA, ESPONJA-ESCOVA, FITA ADESIVA E OUTROS.Ano 2015 proc 71246150/ c/ 107 PE 0133/15 ATA REG.00421/2016 -- liq nf 24217 ref fev/17 e pag" 2017OB00507 2017NE00159 71246150 SOLICITA COMPRA DE CAL SOLDADA, ESPONJA-ESCOVA, FITA ADESIVA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796132 29340 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5077,9000 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 002.175 DE 26/03/17 REF. A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL PARA ATENDER O SETOR DE ALMOXARIFADO DO HSL NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 ATRAVÉS DA ARP 0978/2016 - CI/HSL/ALMOX/117/2017 PROCESSO A01/16. 2017OB00404 2017NE00262 71987002 HOSPITALAR, AMICACINA, SULFATO 500MG, 250MG/ML - AMPOLA 2ML ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNADOS NESTA INSTITUIÇÃO NOSOCOMIAL, HSL/FH/PAD097/2015. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796133 29341 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1972,0500 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 PREGÃO REGISTRO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 15927, EMISSÃO 04/04/2017, SERVIÇOS COM EXAMES CATETERISMO CARDÍACO PACIENTE JOÃO RODRIGO ARAUJO PAYER, NO MÊS 03/2017 2017OB00649 2017NE00417 67573185 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA OS CONTRATOS N° 0244/2014 A 0250/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CARDIOLOGICOS REFERENTE PREGÃO ELETRONICO 060/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796134 29342 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES, RELATIVO MES MARÇO 2017OB01272 2017NE00269 201700052646 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796135 29343 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 556,5000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESAS COM UMA DIÁRIA PARA CARLOS CHAGAS/MG NOS DIAS 07 A 10 ABR MATÉRIA TV BRASIL 2017OB00257 2017NE00114 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796136 29344 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 11760,0000 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF, 121, PCTE: PATRÍCIA DAMASCENO DA SILVA, PERIODO: 01/04 A 30/04/17. 2017OB13752 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796137 29345 2017 2017-05-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VITÓRIA, NO DIA 30/05/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO VISANDO ESCLARECIMENTO SOBRE A PREPARAÇÃO AUDITORIA DO MAPA. 2017NE01018 2017NE01018 77565690 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796138 29346 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.734.977-## 1 "" WILBER DE AZEVEDO FAZOLO 8353316 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE REGENTE DE BANDA NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS EM PARCERIA FAMES/SEDU. SETEMBRO DE 2017. 2017NL01170 2017NE00259 77760263 WILBER DE AZEVEDO FAZOLO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796139 29347 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 2208,3300 0,0000 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO Liquidação da NF . 296, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, Ref. Serv. Novembro 2017. 2017NL02425 2017NE01813 79389139 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77868811, N° DO CONTRATO 0125/2017.EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796140 29348 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 -1777,4600 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folha de Pagamentos nº 31 - Vencimentos e Vantagens - do REGIME PRÓPRIO ? RPPS. Mês de MAIO/2017. 2017NL00257 2017NE00036 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796141 29349 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 6716,5000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP 8368211 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NFE 1860 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA DELTA PACK COMERCIAL EIRELLI-EPP. 2017NL00747 2017NE00594 75659247 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 038/2016, EMPRESA DELTA PACK COMERCIAL EIRELLI-EPP, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796142 29350 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 34,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 428/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 02 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL04126 2017NE01488 79205887 DO DOCENTE WANDERLEY DE OLIVEIRA REIS PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 21/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796143 29351 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 -84,4800 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação de Restituição de Consignados -Desconto INSS - 13º salario (rubrica 495) constante na Folha de Pagamento Nº 31 de JANEIRO de 2017 2017NP00011 2017NE00028 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796144 29352 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 52,6400 0,0000 0,0000 00536717000152 2 "" S.A.A.E ALFREDO CHAVES 8332346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE ALFREDO CHAVES CONFORME - FATURA N° 00126-3 - REFERÊNCIA 04/2017. 2017NL01372 2017NE00180 201201638218 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796145 29353 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 271,8600 0,0000 0,0000 39378922000253 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA 8332202 PREGÃO LIQ. NF 15961 (CLINICA SALLES), P/ COBRIR DESPESAS COM ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE C/ DOPPLER, REALIZADAS ME OUT/2017 2017NL01601 2017NE00980 78812615 1° ADITIVO - COBERTURA DE DESPESAS PARA PRESTRAÇAO DE EXAMES ESPE CIALIDADES DE ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE COM DOPPLER E PAAF ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796146 29354 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 183,8100 0,0000 0,0000 07897656000106 2 "" INTERVITHOSPITALES COM. REP.MAT.CIR. HOSP.LTD 8324045 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 003.993, EMISSÃO EM 04/04/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). 2017NL01194 2017NE00100 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796147 29355 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.498.637-## 1 "" LEONARDO SEVERIANO ALVIM 8385174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com viagem a São Gabriel da Palha dia 08/06 para reunião técnica sobre fomento do Plano brasil Sem Miséria. 2017OB01400 2017NE00979 78025559 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LEONARDO SEVERINO ALVIM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796148 29356 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 16378,7200 0,0000 0,0000 16524766000105 2 "" PEDRO MIGUEL MIRANDA RANGEL - ME 8379610 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 336, CT Nº 224/2016 - TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE LINHARES - ENSINO MÉDIO, RELATIVO A SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL05534 2017NE00367 75854457 REFERENTE CONTRATO N 224 PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: PEDRO MIGUEL MIRANDA RANGEL ME (CI/GAE/N 95/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796149 29357 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 -3922,7100 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00239 2017NE00057 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796150 29358 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 121,9800 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação referente a apropriação de despesa com serviço de acesso à Internet Móvel 4G, para a Área de Mídia da SECOM, Fatura 810408869, em SET/2017. 2017NL00724 2017NE00067 75639661 SERVIÇO INTERNET 4G. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796151 29359 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com a Solicitação de Diárias Online nº 9673 - Participar da Formação continuada dos Supervisores Escolares. Destino : Afonso Claudio x Afonso Claudio x Vitória. Data: 15/08/2017 a 17/08/2017 2017NL05443 2017NE04555 79138640 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796152 29360 2017 2017-06-27T00:00:00 973,2600 0,0000 0,0000 0,0000 24476708000181 2 "" PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 8381069 PREGÃO EMPENHO REFERENTE NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA CONFORME ARP Nº 0094/2017. 2017NE00324 2017NE00324 75711133 NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796153 29361 2017 2017-06-28T00:00:00 2000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE Nº 31 - JUN/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 2017NE00753 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796154 29362 2017 2017-06-28T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.195.467-## 1 "" DANIELLE ANONIOS DA SILVA 8384917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR P/COBRIR DESPESA C/ GRATIFICAÇÃO JETON/CERF, REFERENTE A SUBISTIUIÇÃO DA SECRETÁRIA DO CONSELHO. 2017NE00899 2017NE00899 76223469 CI SEFAZ/CERF NR 002/2016 - PERIODO: 2017 - VALOR: R$ 2.280.514,32 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796155 29363 2017 2017-04-17T00:00:00 1255,0100 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO ne p/ medicamentos, pregao 101/16 ata 493/17 proc 73473898/16 c-108 vigencia 14/03/17 a 13/03/18 2017NE00502 2017NE00502 73473898 SOLICITA ATROPINA, DEXAMETASONA, GLICONATO DE CALCIO, NITROGLICERINA, TROPICAMIDA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796156 29364 2017 2017-04-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.415.287-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA SILVA 8352160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/03/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DIREITOS HUMANOS NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19 (RD Nº 039/2017). 2017NE01520 2017NE01520 77063864 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796157 29365 2017 2017-03-05T00:00:00 189190,5800 0,0000 0,0000 0,0000 10623846000131 2 "" S.A CONSULT.EM GESTAO E PROC.QUALID.LTDA ME 8351132 PREGÃO Para cobrir despesas com prestação de serviços em projeto de educação ambiental (Projeto Borboletras) em áreas de entorno das Unidades de Conservação Estaduais. 2017NE00558 2017NE00558 75425696 DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO BORBOLETAS. REP-CIDOC-006/16 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4633 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796158 29366 2017 2017-04-27T00:00:00 376,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DOCENTE NO CURSO DE PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS, NOS DIAS 08 A 12/05/2017. 2017NE00364 2017NE00364 77596102 CONTRATAÇÃO DO DOCENTE WAGNER SANTANA BIANCHI / CURSO ELABORAÇÃO DE PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796159 29367 2017 2017-07-07T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRASILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES. 2017NE02763 2017NE01944 76574709 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796160 29368 2017 2017-07-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.528.207-## 1 "" DILSON SAULO DOS SANTOS 8346961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NE00479 2017NE00479 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796161 29369 2017 2017-07-27T00:00:00 -760,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.397-## 1 "" WISTERCLEY CARVALHO ALVES 8321778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR MOTIVO DE SUBITEM DA DESPESA INCORRETO (DIREITOS AUTORAIS). 2017NE00997 2017NE00902 78814430 DO DOCENTE WISTERCLEY ALVES CARVALHO PARA MINISTRAR O CURSO EXCEL BÁSICO NO PERÍODO DE 17 A 21/07/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2694 DIREITOS AUTORAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796162 29370 2017 2017-07-27T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.599.017-## 1 "" ALBERTO FONTANA MARCHEZI 8345526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% PARA O MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 27 A 28/07/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO RJ. 2017NE00354 2017NE00354 77330145 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796163 29371 2017 2017-09-21T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.722.967-## 1 "" ADILSON JOSE DE OLIVEIRA LIMA 8389382 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 114/2017 para atender a Comarca de Vitória conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v. 2017NE01939 2017NE01939 201701365597 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796164 29372 2017 2017-09-22T00:00:00 940,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11012532000165 2 "" MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA 8359620 DISPENSA DE LICITAÇÃO LEVETIRACETAM 500MG COMP.REVESTIDO CONTRAT.DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DESEMB.ADUANEIRO, P/ATENDER PACIENTE:CARLOS VINÍCIUS FURLAN,EM ATEND.AO MANDADO JUDICIAL(CONTINUIDADE). 2017NE07010 2017NE07010 79250394 LEVETIRACETAM 500MG COMP.REVESTIDO CONTRAT.DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DESEMB.ADUANEIRO, P/ATENDER PACIENTE:CARLOS VINÍCIUS FURLAN,EM ATEND.AO MANDADO JUDICIAL(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796165 29373 2017 2017-03-05T00:00:00 16497,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01139728000161 2 "" C.E DA EPG JOSE ZAMPROGNO 8318930 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE01932 2017NE01932 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796166 29374 2017 2017-04-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.137-## 1 "" WALACE VIAL SANTOS 8358317 INEXIGÍVEL EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO GOT, SIPA 09-40/17 2017NE00389 2017NE00389 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796167 29375 2017 2017-08-05T00:00:00 179,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27331342000140 2 "" FINDVIX COMERCIAL EIRELI - ME 8384764 DISPENSA DE LICITAÇÃO Aquisição de duchas higiênicas, Lixeiras de 100 l e Reservatórios para saboneteira, por Dispensa de Licitação para atender ao IOPES. 2017NE00189 2017NE00189 76991652 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF.: AO RELATÓRIO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO DO SINDIPÚBLICOS TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796168 29376 2017 2017-05-05T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE01874 2017NE00256 76070204 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL / PAV MUQUI EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796169 29377 2017 2017-05-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 711- 27/04/17 - VIX PARA ICONHA - REUNIÃO JUNTO A PREFEITURA - 1/2 DIARIA 2017NE01878 2017NE01878 77300823 IS P N 711DIA 22/03/17, DESIGNAR OS SERVIDORES EDINA DE A. POLETO E DAVI DE M. MELLO PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA PARA ICONHA. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796170 29378 2017 2017-08-05T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 TOMADA DE PREÇOS REFORÇO DE EMPENHO 2007NE00859 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GERADORES. 2017NE03631 2017NE00859 71876146 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GRUPOS GERADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA,CONF.TERMO REFERÊNCIA ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796171 29379 2017 2017-10-04T00:00:00 22050,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO ne p/ material medico, pregao 08/16 ata 798/16h proc 71322213/15 c-116 2017NE00485 2017NE00295 71322213 SOLICITA COMPRA DE ADESIVO SELANTE DE FIBRINA, ALMOTOLIA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796172 29380 2017 2017-10-04T00:00:00 71,2000 0,0000 0,0000 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO NOTA D E EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA MARCA TEXTO E COLA LIQUIDA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23/12/2016, PREGÃO Nº 0052/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76531350). 2017NE00423 2017NE00423 74008790 HABF/ALMOX. GERAL/CI:09/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE; MATERIAL: ALCALINO; COR: BRANCO; GRAMATURA:75G/M²; FORMATO: A4; LARGURA: 210MM; ALTURA: 297MM E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796173 29381 2017 2017-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 27/04/2017, DESTINO NOVA VENÉCIA-ES, PARA REALIZAR TESTE DE HABILIDADE E RECONHECIMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA. " 2017NE00254 2017NE00254 77580125 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796174 29382 2017 2017-04-20T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.765.817-## 1 "" WALACE TARCISIO PONTES 8379735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES. 2017NE01616 2017NE01616 77115996 NO VALOR DE 3.364,80 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796175 29383 2017 2017-04-20T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.032.877-## 1 "" EDUARDO SALUME 8360520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR EDUARDO SALUME, REFERENTE A ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE PIÚMA/ES, NOS DIAS 26 A 27/04, COM RETORNO ÀS 19 HORAS. CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS.05 DESTE PROCESSO. 2017NE00189 2017NE00189 77586280 ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE PIÚMA/ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796176 29384 2017 2017-07-04T00:00:00 8250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOS DESCARTAVEIS. 2017NE00508 2017NE00508 75597292 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74120360, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°1520/2016, CIRURGIA FERNANDES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796177 29385 2017 2017-10-04T00:00:00 180,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04216957000120 2 "" DISK MED PADUA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA 8327157 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 400UI, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ATA: 01248/2016. 2017NE03075 2017NE03075 71165363 ATENOLOL 50MG+CLORTALIDONA 12,5MG-COMP.E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796178 29386 2017 2017-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.415.377-## 1 "" JULIO CESAR MUNIZ DE SOUZA 8364124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES NO DIA 10/03/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 29 (RD Nº 415/2017). 2017NE01439 2017NE01439 76780295 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796179 29387 2017 2017-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.295.887-## 1 "" RENAN CORREIA CHAGAS 8376585 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE RENAN CORREIA CHAGAS, PARA ACOMPANHAR DIRETORAS NO ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO, NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA, NO DIA 01/06/2017. 2017NE00510 2017NE00510 77954912 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI, SYLVANA MARSCHALL, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO: PALESTRA GESTÃO PÚBLICA QUE SONHAMOS SANTA TERESA NO DIA 01/06/17. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796180 29388 2017 2017-08-29T00:00:00 -0,6000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação da 2017NE00443, considerando reposições constante na folha de pagamento (folha nr 33), do mês de agosto/17. 2017NE00446 2017NE00443 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796181 29389 2017 2017-08-29T00:00:00 27492,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 PREGÃO Reforço do Empenho Estimativo do Contrato 026/2012 de Prestação de serviços de Reprografia e Locação de Equipamentos de Informatica com manutenção Preventiva e Corretiva, conforme Pregão Eletrônico nº 078/2012. 2017NE00812 2017NE00049 57426600 CI SINF Nº 034/2012 MINUTA DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA A PCES. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796182 29390 2017 2017-08-29T00:00:00 147630,6800 0,0000 0,0000 0,0000 27165653000187 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO 8318767 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) PARA O MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO. 2017NE04762 2017NE04762 77917987 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (JERONIMO MONTEIRO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796183 29391 2017 2017-06-04T00:00:00 1055,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.611.947-## 1 "" PEDRO HERPIO FILHO 8379962 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03035 2017NE00610 76634442 NO VALOR DE R$ 2.688,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS , COM DIARIAS DURANTE O EXERCÍCIO D E2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796184 29392 2017 2017-06-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diar de 11-12.04 a Nova Venécia. 2017NE00496 2017NE00496 77203160 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796185 29393 2017 2017-03-05T00:00:00 11055,9000 0,0000 0,0000 0,0000 10626340000186 2 "" MR AVALIAÇÃO IMOBILIARIA LTDA - ME 8384756 INEXIGÍVEL VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE AVALIAÇÃO DE BENS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2011, AVA-02 E PROCESSO 76663396/17. 2017NE00219 2017NE00219 76663396 ORÇAMENTÁRIA 2017- AVA 02 RESERVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796186 29394 2017 2017-05-17T00:00:00 290,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.144.107-## 1 "" RODRIGO LUBIANA ZANOTTI 8380532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO - BRASÍLIA - PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÇÃODE TRABALHO PARA ASSINATURA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 23/05. 2017NE00583 2017NE00583 28612017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796187 29395 2017 2017-06-29T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - PARACETAMOL 500MG - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SESA Nº 1708/2016, PREGÃO Nº 035/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 69. 2017NE02672 2017NE02672 75787709 DE MEDICAMENTOS REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 1708/2016 - SESA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796188 29396 2017 2017-06-29T00:00:00 1800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PEDIÁTRICA) CONF. SOLIC.DO NTF/CI 398/2017 - PREGAO ELETRONICO - ENTREGA UNICA. 2017NE01550 2017NE01550 77208200 CONJUNTO P/ MEDIDA DE PRESSAO; ESPONJA HEMOSTATICA; CATETER UMBILICAL E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796189 29397 2017 2017-07-06T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Destinado ao atendimento de despesa com serviços de publicação de atos oficiais no período de FEV À DEZ/2017, relativo ao convênio TECNOVA (Recursos FINEP). 2017NE00190 2017NE00190 64713423 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796190 29398 2017 2017-07-24T00:00:00 552,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2017NE00874 2017NE00026 76568644 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EXERCICIO DE 2017 NO VALOR DE R$ 500,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796191 29399 2017 2017-07-07T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.230.677-## 1 "" LEANDRO FERREIRA 8334290 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 16/05/2017. PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1182/2017. 2017NE02082 2017NE02082 48744816 PASSAGEM/DIARIA PARA LEANDRO FERREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796192 29400 2017 2017-06-07T00:00:00 150,4000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DE GA - GRUPO ADMINISTRATIVO (MOD. II LICITAÇÕES PÚBLICAS), NO DIA 18/07/2017 2017NE00793 2017NE00793 78464285 DO DOCENTE MARCELO CAMPOS ANTUNES PARA MINISTRAR O CURSO FORMAÇÃO DE GESTORES DE GA (MÓDULO II-LICITAÇÕES PÚBLICAS) NO DIA 18/07/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796193 29401 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 120,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/17 FL.PENS.PCES. 2017OB05583 2017NE00088 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796194 29402 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 738,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/17 FL.INAT.PGE. 2017OB05647 2017NE00028 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796195 29403 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3643,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/17 FL.INAT.SECULT, REF.A REPOSIÇÃO /EST./ATIVA/AP.DO EXERC.ATUAL-CÓD.1469. 2017OB06228 2017NE00047 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796196 29404 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 260,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/17 FL.PENS.PMES. 2017OB05439 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796197 29405 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 137,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/17 FL.PENS.PMES. 2017OB05440 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796198 29406 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 469,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/17 FL.INAT.SECULT. 2017OB06232 2017NE00047 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796199 29407 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -106,9200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE VALOR GLOSADO DA EX-SEGURADA DA SEDU, SRA. DALILA TELES VIEIRA, REFERENTE A FOLHA DE 05/2017. 2017GD00010 2017NE00006 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796200 29408 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 13195,5700 0,0000 39299359000147 2 "" UNIR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA-EPP 8329821 PREGÃO PAGAMENTO REF. NF SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 07377, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO IJSN, NO MÊS DE JUNHO/17. 2017OB00463 2017NE00003 64750507 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE INSTITUTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796201 29409 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1422- 11 A 12/07/17 - VIX PARA MONTANHA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017OB07021 2017NE00040 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796202 29410 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2750,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ 8316062 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGOT DA NF, 2552, PCTE: ROGÉRIA VIEIRA DILLEM VIANA, PERIODO: 06/06 A 30/06/17. 2017OB16926 2017NE00024 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796203 29411 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 255,7100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/17 FL.INAT.SEDU. 2017OB01599 2017NE00006 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796204 29412 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1301,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/17 FL.PENS.SECULT. 2017OB05704 2017NE00085 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796205 29413 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 314,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/17 FL.PENS.SECULT. 2017OB05705 2017NE00085 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796206 29414 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 614,7500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. JUNHO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 2006 - RG. 2017NL02042 2017NE00930 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796207 29415 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 73,0400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. JUNHO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 2006 - RG. 2017NL02042 2017NE00930 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796208 29416 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 7185,9200 0,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 842674 MAI/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP: 1030/16 2017NL04598 2017NE03267 74649051 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 72298863, EM FAVOR DA EMPRESA NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796209 29417 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 277,3700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS - JUROS INSS PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 071/2017. 2017NL01249 2017NE00089 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796210 29418 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 70,6500 0,0000 0,0000 00487350000124 2 "" SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE 8316230 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, CONFORME FATURA Nº 909 - MÊS DE REFERÊNCIA 11/2017. 2017NL04116 2017NE00031 201201640563 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796211 29419 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 -461,4000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 PREGÃO null 2017NS00289 2017NE00020 76446913 ATENDER DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS A GAZETA S/A NO PERÍODO 01 DE JANEIRO A 10 DE JANEIRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796212 29420 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 47611,0900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00177 2017NE00043 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796213 29421 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 35,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABR/17 INAT. FUNDEB 2017OB05712 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796214 29422 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 882,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABR/17 INAT. FUNDEB 2017OB05714 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796215 29423 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10885,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABR/17 INAT. FUNDEB 2017OB05716 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796216 29424 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 80,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABR/17 INAT. DEF. PUB. 2017OB06058 2017NE00004 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796217 29425 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 80,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABR/17 INAT. DEF. PUB. 2017OB06060 2017NE00004 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796218 29426 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7498,9200 0,0000 EX0000150 4 "" FARMAUSA MEDICAMENTOS IMPORTADOS 8380734 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO ANTECIPADO PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO IMPORTADO CANABIDIOL PARA ATENDER PACIENTES SARH CASTOLDI SPERANDIO EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00072450220168080035 2017OB13816 2017NE03853 77463331 CANABIDIOL (CBD 22%-24% SOL.ORAL-SERINGA PREENCHIDA 10G CONTRAT.SERV.ESPECIALIZADO DESEMBARAÇO ADUANEIRO,P/ATENDER SARAH CASTOLDI S.DE LIMA,ATEND.MAND.JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796219 29427 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 37,5300 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNACOES FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17. 2017OB01948 2017NE00011 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796220 29428 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 23,3100 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 234.594, EMISSÃO EM 12/07/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0151/2015, PREGÃO Nº 0153/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 71300660 - VOLUME 6). 2017OB02071 2017NE00069 64143740 DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, PARA UNIDADES HOSPITALARES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796221 29429 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3391,2000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO PGTO DA NF 9257 DO MES DE AGOSTO/2017 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO (ALCOOL ETÍLICO 70%) ARP 1705/2016 CONF. SOLIC. DO NTF/CI 980/2017. 2017OB02696 2017NE01766 75560160 ADESAO A ARP N° 1705/2016, REERENTE AO PROCESSO N° 73319422 - HABF ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796222 29430 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 21,2500 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO UL QUIMICA - CNPJ Nº 01.955.600/0001-76. PAGAMENTO DE IRRF/PJ DA NOTA FISCAL Nº 04.246, MÊS DE JULHO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0165/2015, PREGÃO Nº 0119/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74433253 - VOLUME 3). 2017OB02043 2017NE00065 71304258 HABF/UT SERV-GE/CI 012/2015. SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO A EMPRESA UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA, P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796223 29431 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 857,6700 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO RECOLHIMENTO IRRF NF 4707 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - AGO/17 2017OB01295 2017NE00088 72520957 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGT. REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 67344984 COM Nº DE CONTRATO 0285/2015. COM VIGENCIA EM 01/11/2015 A 31/10/16. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796224 29432 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 275,3900 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR EXERCÍCIO VIGENTE DA FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO 2017. 2017OB00613 2017NE00026 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796225 29433 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 258,9900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a INSS patronal e juros, na folha de pagamento de agosto/2017. Concernente à competência junho/2017 e julho/2017. Conforme Informativo NUREF 049/2017. 2017OB00633 2017NE00029 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796226 29434 2017 2017-01-24T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO Anulação parcial da 2017NR00031, visando troca de subitem para atender a multas de INSS de competências anteriores. 2017NE00035 2017NE00031 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796227 29435 2017 2017-03-02T00:00:00 2847,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02281006000100 2 "" ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA 8318427 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CIPROFLOXACINO) ARP 2112/2016, CONF. SOLICITAÇAO DO NTF/CI 211/2017. 2017NE00201 2017NE00201 76263681 ADESÃO A ARP Nº 2112/2016; REFERENTE AO PROCESSO Nº 75247704- C. COMPRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796228 29436 2017 2017-09-05T00:00:00 897848,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para pagamento de salários e pecúlio dos presos que trabalham nas empresas conveniadas com a SEJUS, para o exercício de 2017. 2017NE00017 2017NE00017 76585360 NO VALOR DE 15.000.000,00 REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO AOS PRESOS TRABALHADORES PELAS EMPRESA PARCEIRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796229 29437 2017 2017-03-24T00:00:00 -78,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.481.657-## 1 "" PRISCILA DIAS PIONELI SILVA 8369248 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento parcial referente diárias TFD paciente Ruan Pablo Pioneli Silva, RPU nº 106/2017 recebidas e não utilizadas conforme extrato bancário do dia 23/03/2017. 2017NE00409 2017NE00297 62976761 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796230 29438 2017 2017-01-06T00:00:00 -393,8700 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO POR CESSÃO DE SERVIDOR A OUTRO ÓRGÃO - MAI/17 - AUXILIO SAUDE. 2017NE00670 2017NE00006 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796231 29439 2017 2017-11-04T00:00:00 830,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ( CARBAMAZEPINA, CEFALEXINA) ARP 289/2017, CONF. SOLIC. DO NTF/CI 595/2017. 2017NE00889 2017NE00889 74941925 BENZILPENICILINA PROCAINA; CARBAMAZEPINA; CEFALEXINA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796232 29440 2017 2017-12-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.886.657-## 1 "" VICTOR BESSA SAMPAIO 8352133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 11/04/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 0041/2017). 2017NE01463 2017NE01463 76551199 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796233 29441 2017 2017-12-04T00:00:00 3277,5000 0,0000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP 8368211 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA COM PAPEL HIGIENICO. 2017NE00475 2017NE00475 75091445 "SOLICITAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº73352020 PREGÃO Nº0015/2016 COM VIGÊNCIA EM 09/06/2016 Á 09/06/2017." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796234 29442 2017 2017-12-04T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.357-## 1 "" ROBSON DE ALMEIDA BRITTO 8334370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, NO DIA 19/04/2017, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ADVOGACIA GERAL DA UNIÃO-CCAF, ASSUNTO DIVISA ENTRE OS ESTADOS MG X BA X ES. 2017NE00677 2017NE00677 76597350 DIARIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796235 29443 2017 2017-12-04T00:00:00 -15,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DA 2017NE00484. 2017NE00485 2017NE00484 74903276 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE SERVIÇO TITULO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA;MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ANEXO...CODIGO SIGA:66867: SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2344 IMPOSTO DE RENDA - IRPJ E ADICIONAL DO IRPJ 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796236 29444 2017 2017-11-04T00:00:00 2028,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ENOXAPARINA SÓDICA) ARP 321/2017, CONF. SOLIC. DO NTF/CI 603/2017 2017NE00896 2017NE00896 74941909 ACETILCISTEINA; ACIDO ASCORBICO; ACIDO TRANEXAMICO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796237 29445 2017 2017-12-04T00:00:00 104800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24005322000191 2 "" VITORIA LICITAÇOES E COMERCIO EIRELLI - EPP 8384461 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 CAMA HOSPITALARES, PARA ATENDER ESTE HEAC - CONFORME ATA DE REGISTRO 0151/2017. 2017NE00188 2017NE00188 75741636 AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENÇÃO CLÍNICA DESTE HEAC. ABERTURA DE PROCESSO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796238 29446 2017 2017-09-06T00:00:00 570,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10962732000116 2 "" IUNA CONDIMENTOS LTDA - ME 8375984 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (RECARGA) , PESO: 13KG, PARA ATENDIMENTO AO IDAF NO EL DE IUNA, PA'S DE IBATIBA E IRUPI E PD DE PEQUIÁ (ZITO PINEL). O. FORNECIMENTO 147843. 2017NE01145 2017NE01145 77854322 AQUISICAO DE BOTIJAS DE GAS 13 KG AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796239 29447 2017 2017-07-06T00:00:00 9475,7800 0,0000 0,0000 0,0000 07134140000100 2 "" ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP 8320901 PREGÃO Cobrir despesas referente a contração de serviços de locação de veículo automotor com motorista para, atender as demandas da SESPORT no período de junho de 2017. Conforme autorização do Sr. Secretário. 2017NE00445 2017NE00445 74634291 RENOVAÇÃO CONTRATUAL E REAJUSTE DE PREÇO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796240 29448 2017 2017-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.838.497-## 1 "" DAYSE MARILYN REIS DE SALES SERAFIM 8363002 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA REALIZAÇÃO DA SÉRIE CONCERTOS ESPECIAIS, NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 07/07/17. 2017NE00424 2017NE00424 78139988 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/07/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796241 29449 2017 2017-09-06T00:00:00 26426,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO ANFOTERICINA B 50MG E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REDE ESTADUAL DE SAÚDE,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES INTERNADOS PARA UM PERÍODO DE 12 MESES. C/57 ATA REG. PREÇOS 1799/2016 2017NE00676 2017NE00676 74219456 ANFOTERICINA B 50MG E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REDE ESTADUAL DE SAÚDE,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES INTERNADOS PARA UM PERÍODO DE 12 MESES. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796242 29450 2017 2017-04-25T00:00:00 473,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.697-## 1 "" JOSIANE DA SILVA BRANDÃO 8350761 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE NO DIA 30/04/2017 - REQ. 0523/2017. 2017NE01214 2017NE01214 49801619 PASSAGEM E DIARIA PARA LUCAS AGUIMAR BRANDAO DE OLIVEIRA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796243 29451 2017 2017-04-25T00:00:00 2765,5000 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MILRINONA ) ARP 1416/2016, CONF. SOLIC.DO NTF/CI 0547/2017. 2017NE00969 2017NE00969 73096016 HIDROXICLOROQUINA, SULFATO; HIDRÓXIDO FÉRRICO, SACARATO; LACTULOSE E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796244 29452 2017 2017-08-05T00:00:00 199,9800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.837-## 1 "" CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS 8384803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 16/05/2017 - REQ. 681/2017. 2017NE01325 2017NE01325 77609816 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ARTHUR LINS SANTANA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796245 29453 2017 2017-05-05T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.201.927-## 1 "" RENATA GARCIA GONçALVES SALDANHA 8322529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RENATA GARCIA GONÇALVES SALDANHA PARA COBRIR DIÁRIAS PARA BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 09 A 11/05/2017 PARA REUNIÃO DE TRABALHO DO VIGIAGUA. 2017NE03626 2017NE03626 77689739 PARA BELO HORIZONTE, NOS DIAS 09 A 11 DE MAIO DE 2017, A PEDIDO DO GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796246 29454 2017 2017-05-05T00:00:00 3864,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03178467000114 2 "" C.E. DA EPG PROFESSOR HERMANN BERGER 8323622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02330 2017NE02330 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796247 29455 2017 2017-05-05T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03313668000187 2 "" C.E DA EPSG CANDIDA POVOA 8319079 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02314 2017NE02314 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796248 29456 2017 2017-05-06T00:00:00 2245,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.477-## 1 "" HELDER RICAS REZENDE 8352215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04390 2017NE00733 76675866 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796249 29457 2017 2017-05-17T00:00:00 400000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02589791000162 2 "" MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8359458 PREGÃO prestação de serviço de preparo e fornecimento de alimentação para o HMSA contrato 081/16. 2017NE00605 2017NE00056 74245635 SOLICITAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796250 29458 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 14300,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 78326419 2017OB11488 2017NE00345 78326419 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS. REF. OF. Nº 277/2017-PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796251 29459 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 11700,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 78816220. 2017OB12592 2017NE00386 78816220 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. Nº311/2017 - PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796252 29460 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A ARACRUZ/ES EM 31/07/2017, PARA COLETAR AMOSTRAS DE GELADOS COMESTÍVEIS PARA ANÁLISE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO EVS/076/2017, ANEXA À FL. 148. 2017OB02136 2017NE00409 76769763 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796253 29461 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.146.367-## 1 "" NELSON DE SOUZA 8381221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RD= 034T/17 - AO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS (ES) - DIA: 28/07/17 2017OB05126 2017NE02370 76574369 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796254 29462 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6187,0800 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5884, PARA COBRIR DESPESAS COM A DIFERENÇA DE VALORES POR POSTO PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, EM RAZÃO DOS EFEITOS RETROATIVOS DA CCT, EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2017OB01247 2017NE00583 76879470 CONTRATO N 023/2017, EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796255 29463 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.011.127-## 1 "" RACHEL QUANDT DIAS 8332527 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pela servidora Rachel Quandt Dias - DOT, conforme extrato bancário do dia 17/07/2017. 2017GD00087 2017NE01182 78417759 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA RACHEL QUANDT DIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796256 29464 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5650,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 78816254 - PLANILHA 82 - ABA 2 2017OB12622 2017NE00404 78816254 A LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS - PGE/RPV OF 312/2017. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796257 29465 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 31/07/2017, PARA REUNIÃO COM OS PROCURADORES DA PGE/PSA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO GABINETE (GS) 062/2017, ANEXA À FL. 173. 2017OB02138 2017NE00006 76587827 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796258 29466 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.703.977-## 1 "" FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS 8349880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) MEIA DIÁRIAS-CIVIL PARA VIAGENS A VITÓRIA/ES EM 27/07/2017 PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS DANIELA CASOTTI E KARINA SOUTO E EM 28/07/2017 PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR JULIO CASOTTI, CONFORME SOLICITAÇÕES E AUTORIZAÇÕES DADAS NAS REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 170 E 171/2017, ANEXAS ÀS FLS. 243 E 244, RESPECTIVAMENTE. 2017OB02139 2017NE00007 76589234 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796259 29467 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 183,2600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da fatura 75000286-3, dos serviço de telefonia comutada para atender hmsa. abr/17 2017NL00510 2017NE00155 76886727 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64666220, CONTRATO Nº 002/2017 E PREGÃO Nº 001/2016. VIGENCIA EM 18/02/17 A 01/03/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796260 29468 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO-ES, NO DIA 22.09.2017, PARA ACOMPANHAR ANDAMENTO DA REFORMA LOCAL ONDE SERÁ A PADARIA EM FLORESTA DO SUL, REFERENTE AO CONVÊNIO 778189, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM FLS. 06 DO PROCESSO DE Nº 79524656. 2017NL00490 2017NE00321 79524656 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796261 29469 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 58,2000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 50.246 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO ( IODOPOVIDONA AQUOSA, DEGERMANTE, ALCOOLICA 10%) ARP 1941/2016, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 517/2017. 2017NL01355 2017NE00867 73462497 CLOREXIDINA, GLICONATO SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA 0,12% (ALMOTOLIA) 250 E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796262 29470 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 1049,4000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 5 e 1/2 Diárias para Ipeúna/SP, ida no dia 29/03/17 e retorno no dia 03/04/17, a fim de participar de treinamento de voo que é pré-requisito à formação de Piloto de Helicópteros, conforme CI nº 043/2017-NOTAer. 2017NL00247 2017NE00262 76521192 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796263 29471 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 43709,8900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017, AÇÃO 2086 RG. 2017NL02942 2017NE00153 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796264 29472 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.950.167-## 1 "" MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO 8385457 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. P/ COBRIR DESP. C/ DIÁRIA SERVIDOR MOTORISTA, SR. MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO, EM 03/07/2017 E 05/07/2017 2017NL00848 2017NE00813 76565750 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTES(MOTORISTAS), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796265 29473 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 21197,8800 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CONFORME NOTA FISCA Nº 16000. 2017NL01755 2017NE00292 74239325 EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.( VOL.04) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796266 29474 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 1031,2300 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folha de Pagamentos nº 31 - Vencimentos e Vantagens - REGIME GERAL - RGPS. Mês de NOVEMBRO/2017. 2017NL00651 2017NE00028 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796267 29475 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 -600,0000 0,0000 0,0000 ###.100.317-## 1 "" AMANDA LAPORTI DE ARAUJO 8389440 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00398 2017NE01421 201700946498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796268 29476 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1896,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.TJES, P/CUMPRIMENTO DO OF. 157/16 DO PROC.JUDIC.Nº 024.05.003510-4. 2017OB09628 2017NE00005 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796269 29477 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3580,0000 0,0000 04613091000191 2 "" Enarpe Serviços e Soluções Ambientais LTDA 8377945 PREGÃO Pagamento de despesas de ISS referente à serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com equipamentos, do gramado do Kleber Andrade, Nota fiscal 3093 de junho/2017 e Nota Fiscal 3224 de agosto de 2017. 2017OB01614 2017NE00066 71237003 GRAMADO KLEBER ANDRADE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2061 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796270 29478 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO. DE DESPESAS REF. 2 E 1/2 DIÁRIA, BANCA PRÁTICAS DE TRANSITO, DE VIX P/ LINHARES E RIO BANANAL ? EM 22 A 24/08/2017 - IS 1761/2017. 2017OB08649 2017NE00047 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796271 29479 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 3379, Á FLS. 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CARLOS DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 75320231. 2017OB20560 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796272 29480 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.974.117-## 1 "" MARIA ROSA CARDEAL 8366112 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1760 - 21 A 22/08/2017 - VIX P/ MUNIZ FREIRE - BANCA PRÁTICA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017OB08661 2017NE03069 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796273 29481 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/C. ITAPEMIRIM? EM 21 E 22/08/2017 - IS 1758/2017. 2017OB08664 2017NE00035 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796274 29482 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 15255,8800 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 79037399. 2017OB14070 2017NE00466 79037399 DE PEQUENO VALOR - PJ Nº 0014597-37.2012.8.08.0007 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796275 29483 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 254613,8800 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO PD DA NF 1198 DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PRESTADOS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA. 01/07/2017 A 28/07/2017. CONTRATO NR. 216/2016 COM VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 29/07/2018. SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA DIRETORA ADMINISTRATIVA E DA DIRETORA GERAL DO HESVV. 2017OB20488 2017NE00397 73568732 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HESVV). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796276 29484 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 3353, Á FLS. 31, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADÃO LUIZ VERONI, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 75320231. 2017OB20576 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796277 29485 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.427-## 1 "" PATRICIA MANHAES COIMBRA DE ALMEIDA 8367541 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8891 - Formação do Programa Escola Viva. Destino: Barra de São Francisco x Montanha x Barra de São Francisco. Data: 16/05/2017. Pagamento emitido nesta data, tendo em vista que o servidor estava com pendências da Prestação de Contas de outras viagens na data da solicitação desta, sendo sanada posteriormente. 2017NL04313 2017NE03861 77702689 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SÃO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796278 29486 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.959.277-## 1 "" CARLOS ALBERTO BARCELLOS 8375177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00254 2017NE00060 76638596 NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796279 29487 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 160668,9300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PMES, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00152 2017NE00112 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4744 13º SALÁRIO - INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796280 29488 2017 2017-05-16T00:00:00 3876,4000 0,0000 0,0000 0,0000 08914216000174 2 "" QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8327976 PREGÃO EMPENHO REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA CIRURGIA DE BUCOMAXILO CONFORME ARP Nº 0236/2017. 2017NE00224 2017NE00224 75885646 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA CIRURGIA DE BUCOMAXILO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796281 29489 2017 2017-05-17T00:00:00 279111,7500 0,0000 0,0000 0,0000 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 INEXIGÍVEL REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00170, VISTO READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 19/05 A 31/12/2017, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0011/2016, SIGEFES 16001535, INEXIGIBILIDADE, ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, CONSIDERANDO DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DOS 69% DA SEGER, 2017DC00004, COMUNICA 25117 E OF SEGER 104/2017. PROCESSO 72870761 2017NE00210 2017NE00170 72870761 ORACLE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796282 29490 2017 2017-05-16T00:00:00 -2040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO EMPENHO INSS PATRONAL TENDO EM VISTA JUSTIFICATIVA AS FOLHAS 21, CANCELAMENTO DO DOCENTE. 2017NE00452 2017NE00346 77562380 CONTRATAÇÃO DO DOCENTE OLAVO TEIXEIRA NEVES / CURSO AUTOCAD / DESCENTRALIZAÇÃO / DEMANDA ESPECIFICA DETRAN/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796283 29491 2017 2017-01-06T00:00:00 1150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01602710000154 2 "" DATA POINT INFOR. E COMPUTACAO GRAFICA LTDA 8336289 INEXIGÍVEL Inscrição no Curso Design Gráfico 2017NE00693 2017NE00693 31042017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796284 29492 2017 2017-05-17T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.947-## 1 "" ALBA ELIAS DE LIMA 8347578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE à DEFENSORA ALBA ELIAS DE LIMA, PARA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DO DEFENSOR PÚBLICO, NOS DIAS 18 A 19/05/2017, COM RETORNO ÁS 16:00 HORAS. 2017NE00331 2017NE00331 77818296 SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DO DEFENSOR PÚBLICO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796285 29493 2017 2017-05-25T00:00:00 513,3400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.317-## 1 "" SAMUEL DE SOUZA ADãO 8346692 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA O PERÍODO DE 13/06 A 25/06/2017 (FOLHAS 781 A 783), PARA CONSULTAS, AMBULATÓRIO DO SERVIÇO FONIATRIA E SEGUIMENTO AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE CIRURGIA PULMONAR E LABORATÓRIO DO SONO - DIVISÃO DE PNEUMOLOGIA, EXAME DE POLIGRAFIA, PACIENTE ALCINETE CALDEIRA ANDRADE PERONI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. BIANCA SOARES DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 454/2017 NA FOLHA 791. 2017NE01153 2017NE01153 49299328 TFD. REP. LEGAL SAMUEL DE SOUZA ADÃO CPF.788.479.317-20 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796286 29494 2017 2017-06-28T00:00:00 7551,1700 0,0000 0,0000 0,0000 33411794000135 2 "" WILSON SONS COMERCIO INDUSTRIA E AGENCIA DE NAVEGACAO LTDA 8377659 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DESTINADO A COBRIR DESPESAS CONFORME 1º TERMO ADITIVO QUE REAJUSTA O VR. E PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA P/ 30/11/2017 DO CONTR. 003/2015 TRATA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA PRINCESA ISABEL 599, 9º ANDAR (SALAS 901 A 909) E 10º ANDAR (SALAS 1001 A 1005) DO EDIFÍCIO MARÇO, CENTRO, VITÓRIA - ES. PROC.69607761. 2017NE00162 2017NE00008 69607761 DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO PROCON/ES LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796287 29495 2017 2017-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 30/06/2017 - GUARAPARI, ITAPEMIRIM E PRESIDENTE KENNEDY - ES 2017NE00693 2017NE00693 76947998 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796288 29496 2017 2017-08-25T00:00:00 169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.967-## 1 "" GUILHERME GAVAZZA NUNES SANTOS 8355320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017 2017NE01111 2017NE01111 79312799 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTE A DIARIAS AO EXERCICIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796289 29497 2017 2017-10-04T00:00:00 162000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 PREGÃO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (TOMOGRAFIAS), CONFORME 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0049/2013, PREGÃO Nº 0105/2012. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75373785). OBS: REFORÇO PARA O 4º ADITIVO NOS MESES DE MMAIO A DEZEMBRO DE 2017 FORAM LANÇADOS JUNTOS NO MESMO CRONOGRAMA. 2017NE00421 2017NE00421 52898091 "-HABF / DI / 017 / 2011 QUE CONTÉM A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REFERENTE A SEGUINTE AQUISIÇÃO: -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA,PARA COBRIR A NECESSIDADE DESTE HOSPITAL (HABF)." AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796290 29498 2017 2017-10-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8760 - Formação CAF e coordenação de secretaria da Escola Viva. Itinerário: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia DATA: 10 a 11/04/2017 2017NE01477 2017NE01477 77456980 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796291 29499 2017 2017-08-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA ITAPEMIRIM NO DIA 28 AGO 2017 2017NE00345 2017NE00345 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796292 29500 2017 2017-06-07T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.791.907-## 1 "" ROBERT URSINI DOS SANTOS 8362587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR ROBERT URSINI DOS SANTOS PARA EXTENSÃO NA COMARCA DE LINHARES, NOS DIAS 06 A 07/07 COM RETORNO ÀS 15:00 H. 2017NE00634 2017NE00634 78677203 EXTENSÃO NA COMARCA DE LINHARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796293 29501 2017 2017-09-13T00:00:00 1115,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AMITRIPTILINA, CARBAMAZEPINA, SULFAMETAXAZOL) ARP 449/2017,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1426/2017. 2017NE02301 2017NE02301 77435885 ADESÃO AS ARP'S Nº 0450-0454/2017; REFERENTE AO PROCESSO Nº 75618982- HSL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796294 29502 2017 2017-08-30T00:00:00 34994,4700 0,0000 0,0000 0,0000 27167402000131 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO 8315213 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CALÇADO. 2017NE04798 2017NE04798 77584945 REFERENTE PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLA/2017/2018 (SÃO JOSE DO CALCADO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796295 29503 2017 2017-03-08T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28404168000181 2 "" GRUPO TEATRAL AMADOR GOTA, PO E POEIRA 8342025 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EDITAL Nº002/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL CAPIXABA REF. 2ª PARCELA. 2017NE00394 2017NE00394 75184435 DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL CAPIXABA CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796296 29504 2017 2017-11-09T00:00:00 1575,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.552.867-## 1 "" ADRIANA GOMES MARTINS SOARES 8362158 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 3,5 DIÁRIAS PARA A DEFENSORA ADRIANA GOMES MARTINS SOARES, REFERENTE REALIZAÇÃO DE CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA, NO DIA 11/09/2017 COM RETORNO 14/09/2017 ÀS 17:00 H. 2017NE01044 2017NE01044 79472788 REALIZAÇÃO DE CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796297 29505 2017 2017-11-09T00:00:00 4932,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03354844000129 2 "" MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP 8334915 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00055 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK PARA ATENDER O DIO/ES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00461 2017NE00055 66684951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796298 29506 2017 2017-08-06T00:00:00 226,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.796.877-## 1 "" FABIANO JOSE DE AGUILAR PACHECO 8366091 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NE00385 2017NE00385 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796299 29507 2017 2017-05-26T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03355811000101 2 "" C.E DA EPSG CLOVIS BORGES MIGUEL 8324107 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA PREMIO SEDU BOAS PRATICAS NA EDUCAÇÃO CONFORME PORTARIA 047-R DE 07/04/2017. 2017NE03402 2017NE03402 77875966 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLAS (REP/AE07/N 03/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8673 VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796300 29508 2017 2017-03-17T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.957-## 1 "" FILIPE SALOMAO 8380376 INEXIGÍVEL DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO, EM BRASÍLIA/DF, AGENDADO EM 23/02/2017 (FOLHA 31) PARA ACOMPANHAMENTO PÓS CIRÚRGICO - NEUROTIZAÇÃO DE PLEXO BRAQUIAL À ESQUERDA, PACIENTE FILIPE SALOMÃO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. SONIA CRISTINA SALOMÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 214/2017 NA FOLHA 43. 2017NE00557 2017NE00557 75008629 DE TFD. REP. LEGAL FILIPE SALOMÃO CPF. 150.439.957-93. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796301 29509 2017 2017-03-17T00:00:00 28713,6800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.142.477-## 1 "" BELMIRO ANTONIO NOGUEIRA CAMPOS 8337468 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT NOVA VENECIA/ES EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01261 2017NE01261 76301877 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 033/2012 - LOCAÇÃO DA CIRETRAN E AREA DE EXAMES DE NOVA VENECIA/ES - CI 150/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796302 29510 2017 2017-04-20T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO 2017NE00143 2017NE00011 76684245 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO /2017 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796303 29511 2017 2017-04-20T00:00:00 1826,0100 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESAS COM FOLHA RGPS ABR 2017 2017NE00144 2017NE00144 77550820 FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL 2017 DA RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4138 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796304 29512 2017 2017-03-07T00:00:00 2048,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.161.367-## 1 "" FABIANA LOPES SÁ LAUERS 8380875 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, COMPLEMENTO E AGENDAMENTO PARA 11/07/2017 (FOLHAS 0118 E 0127), PARA ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE RINOLOGIA, PACIENTE FABIANA LOPES DE SÁ LAUERS E SEU ACOMPANHANTE O SR. GERALDO ANTÔNIO LAUERS, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 0125 E APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 577/2017 NAS FOLHAS 0128 E 0129. 2017NE01490 2017NE01490 75549034 DE TFD. REP LEGAL FABIANA LOPES SÁ LAUERS CPF. 079.161.367-40. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796305 29513 2017 2017-06-16T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.893.977-## 1 "" ERICA GONÇALVES DE FREITAS 8380968 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9123 - Devolutiva da Avaliação Diagnóstica realizada pelo IQE - Língua Portuguesa. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. Data: 21 e 22/06/2017 2017NE03784 2017NE03784 78013569 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECOL/Nº258/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796306 29514 2017 2017-06-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.793.917-## 1 "" ERIC VINICIUS SANTA CLARA SILVANO 8384142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9034 - Realização de Audiências para apuração do Processo Administrativo Disciplinar n.º 68521022. Destino: Vitória x Nova Venécia x Vitória. Data: 22 e 23/06/2017 2017NE03794 2017NE03794 77875753 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/CORREG/N 97/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796307 29515 2017 2017-06-19T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06012731000133 2 "" ONE CURSOS TREIN.DESENV.E CAPACITACAO LTDA 8323856 INEXIGÍVEL Inscrição em curso 2017NE00766 2017NE00766 34492017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796308 29516 2017 2017-06-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 24/05/2017, CONDUÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE CONVOCAÇÃO DO CHEFE DA AGÊNCIA DE LINHARES PARA WORKSHOP DE LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDENHO DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS. SUFIS-NE. 2017NE00821 2017NE00821 77221044 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA REF. CONDUÇÃO DE VEÍCULO PELA NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PROCESSOS DA 6ª TURMA DE JULGAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO EM VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NOS E-MAILS ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796309 29517 2017 2017-05-31T00:00:00 -46000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27165687000171 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE 8331097 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSOS 2017NE03472 2017NE00646 59946733 NA EEEFM PROF PEDRO SIMAO (ALEGRE) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796310 29518 2017 2017-08-29T00:00:00 340000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20511890000103 2 "" ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP 8389254 PREGÃO MANUTENÇÃO PREDIAL NO FORUM DE MARATAIZES, ALFREDO CHAVES, DORES DO RIO PRETO, PRESIDENTE KENNEDY E RIO NOVO DO SUL CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 398/399 2017NE01766 2017NE01766 201601359853 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796311 29519 2017 2017-08-29T00:00:00 738,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.264.437-## 1 "" GERSON CONSTANCIA DUARTE 8369816 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATO Nº OS 457/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 04/09 À 31/10/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NE01659 2017NE01659 79306667 DO DOCENTE GERSON CONSTANCIA DUARTE PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 04/09 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796312 29520 2017 2017-10-04T00:00:00 65,9600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.676.227-## 1 "" SAMANTHA AMORIM DE FARIA 8391984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 07/04/17, PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. CONFORME PORTARIA 080/17 2017NE00752 2017NE00752 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796313 29521 2017 2017-04-17T00:00:00 2079,5000 0,0000 0,0000 0,0000 08768721000158 2 "" ACTUAL FIRE TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 8341484 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER A SECULT E ESPAÇOS CULTURAIS NO EXERCICIO/2017. 2017NE00222 2017NE00222 76984273 RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER TODOS OS ESPAÇOS CULTURAIS E A SEDE DA SECULT NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796314 29522 2017 2017-04-17T00:00:00 630,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.653.137-## 1 "" CECILIANA VARGAS DE ALMEIDA TOLEDO 8379119 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP EM BAURU/SP, AGENDADO EM 05/05/2017 (FOLHA 92), PARA AMBULATÓRIO FISSURADO, FONO CIRURGIÃO 1 (FONOAUDIOLOGIA), PROJETOS COMUNITÁRIOS (SERVIÇO SOCIAL), ODONTOPEDIATRIA 1, AUDIO 2, FONO GRAVAÇÃO E ORL , PACIENTE ROMEU ALMEIDA TOLEDO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CECILIANA VARGAS DE ALMEIDA TOLEDO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 314/2017 NA FOLHA 93. 2017NE00804 2017NE00804 48392901 TFD. REP. LEGAL DANIEL TOLEDO DA ROCHA CPF 031.530.697-19 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796315 29523 2017 2017-04-05T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.817-## 1 "" ROBSON MARCOS CRISTO 8361316 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA COLATINA EM OBJETO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA QUE IMPLICA EM REPAROS NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO 8º BPM, NO PERÍODO DE 02 A 05/05/17. CONFORME CI 021/17- DTIC. 2017NE00473 2017NE00473 77610270 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO E RESTABELECIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO 8º BPM QUE PROSSEGUIRÁ NO DIA 02 DE MAIO DE 2017 COM O RETORNO PREVISTO PARA DIA 05 DE MAIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796316 29524 2017 2017-07-28T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.447.287-## 1 "" RODRIGO SILVA ALVES 8349598 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesas com diárias em viagens, no exercício de 2017 dentro do ES. 2017NE03122 2017NE01905 76780899 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796317 29525 2017 2017-07-31T00:00:00 646,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1 1/2 diária com destino a Brasilia, participar de reunião com Diretoria da ANEEL, no dia 02/08/2017. 2017NE00395 2017NE00395 79005942 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRETORIA DA ANEEL E FURNAS, EM BRASÍLIA NO DIA 02/08/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796318 29526 2017 2017-07-21T00:00:00 -216,8800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.847-## 1 "" IVANILDO PEREIRA DA CUNHA 8361447 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO PARCIAL DE TFD DO PACIENTE AFONSO GONÇALVES CUNHA REFERENTE PERÍODO DE 07/05 A 09/05 E 09/07 A 10/07/2017.. 2017NE00909 2017NE00767 77547950 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796319 29527 2017 2017-06-30T00:00:00 771,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.238.027-## 1 "" CHARLES DAS VIRGENS SILVA 8378724 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO NO DIA 12/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1150/2017. 2017NE02032 2017NE02032 73716677 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA CHARLES DAS VIRGENS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796320 29528 2017 2017-05-17T00:00:00 4979,6400 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com VENCIMENTOS E VANTAGENS do REGIME GERAL, conforme FOPAG DE MAIO/2017. 2017NE00298 2017NE00025 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796321 29529 2017 2017-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2017NE01018 2017NE00382 77568982 NO VALOR DE R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796322 29530 2017 2017-05-17T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.769.937-## 1 "" JOSE ARCANJO NUNES 8376738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DA REUNIÃO NO BANDES E NA VISITAS TÉCNICAS NO CPDA/UFRRJ E AS-PIA. PERÍODO 23 A 24/05/2017.. SOLIC. 255/2017. 2017NE00364 2017NE00364 77642627 NO VALOR DE R$406,80 (QUATROCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796323 29531 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 1003,7400 0,0000 0,0000 ###.208.005-## 1 "" RAPHAEL PEREIRA GONÇALVES 8385887 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO C/ DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS, GETRI SETEMBRO/2017. 2017NL02535 2017NE01124 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796324 29532 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 41871,0000 0,0000 0,0000 10279493000102 2 "" PLACAS ARACRUZ LTDA ME 8327984 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 1532 REF A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO MÊS JANEIRO DE 2017. 2017NL01276 2017NE00009 76843297 DE PLACAS E TARJETAS PRODUZIDOS PELA MESMA E ENTREGUES DURANTE O MES DE JANEIRO/2017 RELATORIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796325 29533 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 46,9200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Lançamento ref. prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e serviço de Telefonia Fixa Computada (STFC) na modalidade longa distância originada de terminais do SMP. 2017NL00385 2017NE00103 78933730 A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER 012/2017,CELEBRADO COM A EMPRESA CLARO S/A, NO VALOR DE R4 12.603,70(DOZE MIL SEISCENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796326 29534 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 59463,0900 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO LIQ. NF´S : 4556 / 4557/ 4558 CAPIXABA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, REF. ABRIL/2017. 2017NL00573 2017NE00055 69961336 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL . PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796327 29535 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 119,6000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO CONTRATO 013/2012. NOVEMBRO/2017. FATURA 1800080207977. CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FOLHAS 2510/2511 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO DA SEDURB ÀS FOLHAS 2513, NO PROCESSO 62292986. 2017NL00915 2017NE00024 62292986 AO CONTRATO 013/12 - PROC. 57644055/12 - PREGÃO 0002/12 -SERVIÇO TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC-0800)ENTRE SEGER E TELEMAR NORTE LESTE S/A ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796328 29536 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 66,0100 0,0000 0,0000 36026888000189 2 "" SAAE - IBITIRAMA 8316970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA/ES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00859 2017NE00080 76615979 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE IBITIRAMA REFERENTE MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 (CI/DSG/Nº 20/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796329 29537 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 771,0600 0,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 5.911 DE 31/01/2017 REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL ( LISS ALBUMINA, REAGENTE HEMACIA, SORO ANTI A ENTRE OUTROS), CONFORME ARP Nº 2308/2016 PREGÃO Nº0099/2016 CI Nº0049-2017. F23/2017. 2017NL00047 2017NE00130 73790710 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO. PAD 032/16 ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796330 29538 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 87,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 383/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 14/08/ À 01/11/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL04170 2017NE01355 79126103 DO DOCENTE SILVANA DE AZEVEDO CRUZ PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 14/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796331 29539 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 10890,9700 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 77532945-NF 14497-FL. 12-VALOR=R$ 1.690,00/PROCESSO 77531370-NF 14496-FL. 14-VALOR=R$ 9.200,97/ 2017NL03518 2017NE01614 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796332 29540 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 10800,0000 0,0000 0,0000 03358114000104 2 "" C.E DA EPG JOSE RODRIGUES COUTINHO 8321321 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08404 2017NE06225 77532406 DO PEDDE/2016 (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796333 29541 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 1426,5500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE MAIO DE 2017, AÇÃO 6671 RP. 2017NL01508 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796334 29542 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 -97,8000 0,0000 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2935 A 2942, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, UNIDADE CENTRAL, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 360/2016, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL04781 2017NE00552 78642574 NOTA FISCAL REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E HIGIENIZACAO CONTRATO Nº 360/2016 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6682 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796335 29543 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 38835,5500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO FARDAMENTO NA FPG DE Nº 31 DO HPMES - JUL/2017. 2017NL01562 2017NE00001 76542440 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796336 29544 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 2905,7300 0,0000 0,0000 50737766000121 2 "" TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA 8324468 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 00003534, REAJUSTE DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, COM RECOLHIMENTO 1,5% IRRF (R$ 62,22), PERÍODO DE 06/01 A 05/02/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E EVOLUÇÃO DE PRODUTO, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E DE SUSTENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ERGON, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0022/2015, SIGEFES 16000087, INEXIGÍVEL, TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA, CONSIDERANDO DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DOS 69% DA SEGER, 2017DC00003, COMUNICA 12822 E OF SEGER 053/2017. PROCESSO 779954202017NL00168 2017NL00171 2017NE00168 67995420 SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E EVOLUÇÃO DO SOFTWARE ERGON E SERVIÇOS DE CONSULTORIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796337 29545 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.224.897-## 1 "" WELLBERT PIMENTEL BRAGA 8352132 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 19 E 20/09/2017, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE APOIO NA APAC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 29 (RD Nº 148/2017). 2017NL06394 2017NE03823 76825477 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796338 29546 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11726,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF,12327/28, PCTE: LEONIDIA DOS SANTOS ALMEIDA, PERIODO: 27/05 A 13/06/17. 2017OB16692 2017NE00241 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796339 29547 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1793147,7400 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA PAGTO DAS NF Nº 4191,4192,4197,4198,4199,4200,4201,4206,4207, 4208,4209,4210, 4211, 4212, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4236, 4237, 4238, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4247, 4248, 4250, 4253, 4254, 4261, 4262, 4263, 4265, 4266, 4270, 4273, 4278, 4279, 4193, 4281, 4282, 4286, 4287, 4289,4292,4297 E 4298 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM JUNHO/2017 - CONTRATO Nº 0115/2016 VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2018. 2017OB16675 2017NE04491 78077010 VT, SPOT, JORNAL E INTERNET. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796340 29548 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 321,5000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO REGISTRO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL 050484 EMISSÃO 07/06/2017, ARP 1159/2016, PREGÃO 100/2015, HOSPIDROGAS, MATERIAL FARMACOLÓGICO : AMOXICILINA, CLONAZEPAM, DIMETICONA, CONFORME ANE'S FLS. 305, RESERVA 00802. 2017OB01330 2017NE00732 74884417 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 1159/2016 A 1161/2016 - ADESÃO HDS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796341 29549 2017 2017-03-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.757-## 1 "" DYEGO TAVARES CARVALHO 8347877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MARATAIZES , DIA 16/3/2017, VIAGEM AO MUNICIPIO DE MARATAIZES ACOMPANHANDO O AUDITOR FISCAL ANTONIO CARLOS ALVES NUNES EM SERVIÇO DE DILIGÊNCIA FISCAL. 2017NE00385 2017NE00385 76818594 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, VIAGEM A VITÓRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796342 29550 2017 2017-03-31T00:00:00 134,0100 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SESA 13º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO: 017/2013, VIGÊNCIA 21/11/ 2017. 2017NE03010 2017NE00669 64957900 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61660221 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2403 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796343 29551 2017 2017-03-31T00:00:00 232,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.809.547-## 1 "" OLAVO TEIXEIRA NEVES 8346323 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DOCENTE NO CURSO PREZI, NO DIA 06/04/2017. 2017NE00258 2017NE00258 77336070 DO DOCENTE OLAVO TEIXEIRA NEVES PARA MINISTRAR O CURSO GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO DIA 06/04/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796344 29552 2017 2017-03-31T00:00:00 660,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.260.855-## 1 "" ANDRE LUIZ OLIVEIRA CIRQUEIRA 8371529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANÁRIO E OUTROS, NOS DIAS 05 A 19/04/2017, PARTICIPAR DA BLITZ DO POSTO DE DIVISA AMARÍLIO LUNZ E OUTROS. 2017NE00574 2017NE00574 76905799 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796345 29553 2017 2017-02-14T00:00:00 1488,5300 0,0000 0,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO reforço da 2017NE00071 para cobrir despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e instalação de ar condicionado, nas dependências das unidades prisionais localizadas na região do centro oeste, conforme Contrato N.º 005/2016, autorização do ordenador da despesa, à fl. 456. 2017NE00366 2017NE00071 72275766 TERMO DE REFERÊNCIA N. 049/2015 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ ATENDER AS UPS REGIÃO NORTE ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796346 29554 2017 2017-06-16T00:00:00 2333,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.320.107-## 1 "" AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA 8332663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04652 2017NE00711 76675823 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796347 29555 2017 2017-06-13T00:00:00 -962,8000 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO, TENDO EM VISTA O FIM DO CONTRATO Nº 04/2012 EM 14 DE MAIO DE 2017, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO KOMBI, SEM MOTORISTA. 2017NE00317 2017NE00052 76433480 NO VALOR DE R$ 2.063,15 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR(ES)SEM MOTORISTA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796348 29556 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1733,3000 0,0000 39320478000134 2 "" DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA 8344341 PREGÃO Pagamento das NFs-e 18446 e 18447 para cobrir despesas com prestação de serviços de transmissão de dados com fornecimento de rede de comunicação para atender a Secretaria da Casa Militar no mês de JUNHO de 2017. 2017OB01101 2017NE00006 76516393 E PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 20.799,60 - CONTRATO 0002/15 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796349 29557 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 44441,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGTO REF FUNDO FINANCEIRO - FOLHA 33, JUNHO/2017. " 2017OB16995 2017NE00321 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796350 29558 2017 2017-03-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO PARA MIMOSO DO SUL, DIA 16/3/2017, ACOMPANHAR AUDITORES EM DILIGÊNCIA NA SERRARIA DE MARMORE E GRANITO LTDA E MARMIL MARMORE MIMOSO COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO. PROCESSO 73577812 2017NE00388 2017NE00388 77160258 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796351 29559 2017 2017-03-14T00:00:00 10895,0000 0,0000 0,0000 0,0000 41714981000116 2 "" CIRURGICA ROCHA COMERCIO LTDA 8356728 PREGÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RX (FILME E OUTROS). 2017NE00277 2017NE00277 75355272 SOLICITAÇÃO Nº 158 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FILME P/ RX OUTROS ) CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2429 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796352 29560 2017 2017-03-23T00:00:00 965,6400 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. AR: 1835/16 2017NE02762 2017NE02762 73186783 ALENTUZUMABE 12MG/1,2ML-FRASCO-AMPOLA E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796353 29561 2017 2017-03-23T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.612.677-## 1 "" FILIPPI COUTINHO LUPPI 8384380 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. 2017NE00317 2017NE00317 18322017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796354 29562 2017 2017-03-23T00:00:00 450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ( CATETER DUPLO J SILICONADO ) ,CONFORME ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1578/2016 PREGÃO Nº 0027/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº (76225593 ) . 2017NE00345 2017NE00345 75782839 HABF/FARMÁCIA/CI:182/2016. SOLICITA A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:1576, 1577 E 1578/2016, PERTENCENTE AO PROCESSO (MÃE):73336440/HERAS. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796355 29563 2017 2017-02-16T00:00:00 3673,4800 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESAS COM FOLHA RGPS FEV 2017 2017NE00064 2017NE00064 76909093 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 31 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796356 29564 2017 2017-02-16T00:00:00 -6800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO. 2017NE00126 2017NE00030 7052017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3631 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796357 29565 2017 2017-02-16T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00063, DEVIDO SALDO INSUFICIENTE. 2017NE00195 2017NE00063 76605370 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796358 29566 2017 2017-02-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.770.407-## 1 "" GABRIEL HECTOR FONTANA 8354085 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 21 E 22/02/2017, REALIZAR AUTUAÇÃO DE GRANJA IRREGULARES. 2017NE00282 2017NE00282 76898288 SOLCITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796359 29567 2017 2017-02-16T00:00:00 1433,8800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.079.947-## 1 "" ILTON BORGES CORREIA 8349876 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação de empenho para cobrir despesa com pagamento de Jetons no mes de dezembro 2017 - (empenhado só ate novembro anteriormente por equivoco). 2017NE00474 2017NE00451 76634582 NO VALOR DE 172.065,60 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES AOS CONSELHEIROS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796360 29568 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 1248,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL NL PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO INTERMUNICIPAL PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SECRETARIA. MÊS DEZEMBRO/2017. PROCESSO 76556697. 2017NL00679 2017NE00001 76556697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796361 29569 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 13136,1500 0,0000 0,0000 10593310000110 2 "" FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO 8358088 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NO MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL07957 2017NE00081 76477894 NO VALOR DE R$ 190.000,08, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796362 29570 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 5025,7300 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação do bruto da folha de Pagamento de Pessoal Vencimentos - RGPS, relativo ao mês de Outubro/2017. 2017NL00511 2017NE00036 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796363 29571 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 4913,8200 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NFS 520/535/532/533/534 CONT. 020/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTÍFICES E COPEIRAS EM DIVERSOS SETORES SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2016, REF. MÊS JANEIRO/2017. 2017NL00236 2017NE00144 76716864 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 020/2016, FIRMADO COM A EMPRESA VIX SERVIÇOS-ES LTDA-ME - EXERCICIO DE 2017. EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796364 29572 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 697,6200 0,0000 0,0000 02600770000109 2 "" COMERCIAL VALFARMA LTDA. 8383717 PREGÃO LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NOTA DESTACADO SOB O Nº 032991 - DATA DA EMISSÃO 21/07/2017, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS ( TRAMADOL 100 MG/ 2 ML AMPOLA 2 ML GENÉRICO) CONFORME PROCESSO Nº 76406377. NO DECORRER DO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL00617 2017NE00540 76406377 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO Nº7542298, ARP CENTRAL DE COMPRAS SESA TRAMADOL CLORIDRATO 50MG/ML, INJETÁVEL E OUTROS. VIGÊNCIA: 13/12/16 A 12/12/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796365 29573 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 1323,3300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL00426 2017NE00020 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796366 29574 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 8783,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEDU, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL00300 2017NE00128 76781810 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS SEDU - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796367 29575 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 7253,9100 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E RESPECTIVAS CONSIGNAÇÕES DO REGIME GERAL (RGPS) E REGIME PRÓPRIO (RPPS) NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2017. 2017NL00356 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796368 29576 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 9902,0300 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL - DEZEMBRO/17. 2017NL01240 2017NE00042 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796369 29577 2017 2017-05-10T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.298.037-## 1 "" JOÃO BOSCO BETINI 8375021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE SÃO PAULO DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIA 16/10/2017 (FOLHA 471), PARA EXAME AMBULATORIAL EXTERNA - COLETA DE SANGUE -ICESP/JEJUM E CONSULTA NO ACOMPANHAMENTO DE CIRURGIA PLASTICA -PELE / RECONSTRUÇÃO, PACIENTE JOÃO BOSCO BETINI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. IZABEL BETIENI, CONFORME APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 909/2017 NA FOLHA 477 E 478. 2017NE02218 2017NE02218 71997768 DE TFD. REP. LEGAL JOÃO BOSCO BETINI CPF.978.298.037-49. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796370 29578 2017 2017-04-10T00:00:00 1640,7500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.292.247-## 1 "" SAULO CAMPANA 8377185 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM PROFESSORES BOLSISTAS PARTICIPANTES DO PRONATEC NA AÇÃO MEDIOTEC PARA O EXERCÍCIO DE 2017.EMPENHO PARA PAGAMENTO AVULSO DE PROFESSOR QUE ESTAVA COM CONTA INCONSISTENTE EM SETEMBRO/2017: SAULO CAMPANA. 2017NE05322 2017NE05322 79254020 AOS PROFESSORES BOLSISTAS PARTICIPANTES DO PRONATEC NA ACAO MEDIOTEC (REP/SEEB/N 10/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 365 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PRONATEC "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 8657 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796371 29579 2017 2017-09-11T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com publicidade legal em jornal de grande circulação para o DIO/ES no exercício de 2017. 2017NE00554 2017NE00554 75886057 CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO LEGAL. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796372 29580 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 9267,6100 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO TAXA RESÍDUOS SÓLIDOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, REFERENTE A SEDE DA UNIDADE E DO IMÓVEL QUE COMPORTA O POSTO DE TRÂNSITO DA 2ª CIA E SEDE DA 3ª CIA, CI 25/2017 BPTRAN 2017NL00513 2017NE00348 77270150 SOLICITA PAGAMENTO TAXA RESÍDUOS SÓLIDOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, REFERENTE A SEDE DA UNIDADE E DO IMÓVEL QUE COMPORTA O POSTO DE TRÂNSITO DA 2ª CIA E SEDE DA 3ª CIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796373 29581 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 798,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO Liquidação da NF. 56533, COM MEDICAMENTOS HALOPERIDOL. 2017NL02601 2017NE01825 79820468 COBERTURA DE DSPESAS C/ PROC. 74969579,ARP N°1594/2017, HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796374 29582 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.819.827-## 1 "" PATRICK LIBERATO ROMAIS 8362175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2821 - 31 /10/2017 E 01/11/2017 - COLATINA P/ NOVA VENÉCIA - EXAMINADORES - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017NL08273 2017NE01870 76069907 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE COLATINA / PAV MARILÂNDIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796375 29583 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 796,5000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 28.4/2017. 2017NL00224 2017NE00057 1502017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796376 29584 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 314,8700 0,0000 0,0000 ###.160.347-## 1 "" RAFAEL CANI FERREIRA 8389451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES NOS DIAS 05 A 06/12 PARA ACOMPANHAR O EMPREITEIRO PARA INICIO DOS SERVIÇOS DA OBRA CONFORME PORTARIA 40/17 2017NL04048 2017NE02504 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796377 29585 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 427,0000 0,0000 0,0000 24971121000149 2 "" MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME 8381488 DISPENSA DE LICITAÇÃO NF Nº 079 DE JUNHO/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017NL00300 2017NE00363 77433041 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796378 29586 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 5275,4900 0,0000 0,0000 04234330000100 2 "" MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA 8344419 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2017/540 - MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURA DIÁRIA ELETRÔNICA DE DIÁRIO OFICIAIS NO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017NL00836 2017NE00013 76571726 CONTRATO Nº008/2014 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PRAZO DE 06 MESES DA EMPRESA MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA CONTAR DE 01/12/2016 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796379 29587 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 945,6000 0,0000 0,0000 ###.357.447-## 1 "" PAULA ALVES ALTOÉ 8371955 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender diárias TFD paciente Paula Alves Altoé, RPU nº 210/2017 conforme autorização fls. nº 113 em anexo. 2017NL00498 2017NE00558 67855377 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796380 29588 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 18182,4000 0,0000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 0062 JUL/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALCIPOTRIOL 50MCG/G POMADA-BISNAGA 30G E OUTROS, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP: 1395/17 2017NL07337 2017NE05576 77187113 CALCIPOTRIOL 50MCG/G POMADA-BISNAGA 30G E OUTROS, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796381 29589 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 85,5000 0,0000 57125353000135 2 "" ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL SS LTDA 8379137 PREGÃO PG.IRRF. REF. A DESP. COM A ATUARIA CONTRATO 002/16, NO MÊS DE NOV/17, PARCELA 10/12 E NF. 00009235 2017OB01824 2017NE00076 76650936 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA ATUARIAL REFERENTE AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ES-PREVIDÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796382 29590 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 1409,1000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 6488 ÀS FOLHAS 31, REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER PACIENTES DO HESVV, ARP 0031/2017, MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL05919 2017NE03671 76819000 PAGAMENTO À KYLIMED MATERIAL MÉDICO LTDA - ME REF PROCESSO 74843362 ARP 0031/2017 HINSG MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796383 29591 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -22733,7600 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E RESPECTIVAS CONSIGNAÇÕES DO REGIME GERAL (RGPS) E REGIME PRÓPRIO (RPPS) NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017. 2017NL00942 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796384 29592 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 11599,5000 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00244 2017NE00041 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796385 29593 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 1026819,7500 0,0000 0,0000 20465735000106 2 "" CONSORCIO ATLÂNTICO SUL 8370825 CONCORRÊNCIA NL REF. DESPESAS COM CONSÓRCIO ATLÂNTICO SUL, CNPJ: 20.465.735/0001-06, PARA COBRIR 2ª DECÊNDIO DE 11 A 20 DE MAIO/2017. CONFORME OFICIO CETURB - CT.DP. 0132/2017. PROCESSO 76557960. 2017NL00250 2017NE00004 76557960 AUTORIZAÇÃO RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CONSÓRCIO ATLÂNTICO SUL, CNPJ: 20.465.735/0001-06, PARA COBRIR DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 859 MOBILIDADE URBANA 128 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796386 29594 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 179,7900 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contabilização para cobrir despesas com vencimentos e vantagens de pessoal militar, RPPS da casa militar no mês de MARÇO de 2017. 2017NL00507 2017NE00032 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796387 29595 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 23964,7800 0,0000 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 DISPENSA DE LICITAÇÃO a Liquidação de nf. 731 referente cobrir despesas com serviços médicos especializados referente aos dias 25 a 31 de janeiro de 2017 conforme contrato 19/2017 vigência 31/01/2017 a 25/06/2017 2017NL00116 2017NE00241 76933377 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 75149656/2016 / CONT. Nº 0207/ 2016.( COOPERATI). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4762 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796388 29596 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 39,6000 0,0000 0,0000 27744234000108 2 "" SAAE - ICONHA 8327528 INEXIGÍVEL Apropriação ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto para atender a DP ICONHA da PCES no Mês de AGOSTO/2017, conforme fatura atestada à fl.48. 2017NL02310 2017NE00062 76623203 CI/DSZM/Nº 043/17-(REFERENCIA: MATRICULA 549-6)- ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DO SAAE-SERVIÇO AUONOMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA DP. DE ICONHA, DOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2017- FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796389 29597 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 1327,8800 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO 012/2016-AJP DESINSETIZADORA LTDA NO MES DE MARÇO/2017 NOTA FISCAL 6932 E 6933. 2017NL00843 2017NE00166 75872579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796390 29598 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 5748,0000 0,0000 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 343 DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A PLENÁRIA ESTADUAL DE CONSELHOS DE SAÚDE E OFICINA CONSELHO PRESENTE REALIZADA EM 26/09/2017 CONFORME INFORMAÇÕES, ORIENTAÇÃO E SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE/ESPÍRITO SANTO. 2017NL10656 2017NE06878 78991749 PARA ATENDER PLENÁRIA ESTADUAL DOS CONSELHOS DE SAÚDE, DIA 28/09/2017 E DIA 31/10/2017 PARA OFICINA CONSELHO PRESENTE, A PEDIDO DO CES. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796391 29599 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 6636,6700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. 2017NL01240 2017NE00920 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796392 29600 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 523342,2900 0,0000 27167394000123 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 8329352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES). DESPESA ORÇAMENTÁRIA DE ENSINO MÉDIO. 2017OB06462 2017NE04823 77831888 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PETE/2017/2018 (IUNA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796393 29601 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 120113,5100 0,0000 36350346000167 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO 8336859 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES). DESPESA ORÇAMENTÁRIA DE ENSINO MÉDIO. 2017OB06490 2017NE04718 78474248 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (VILA PAVÃO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796394 29602 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.475.217-## 1 "" SEVERINO RAMOS DA SILVA 8351002 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E DEMAIS TAREFAS ATINENTES AO MUNUS DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL, PERANTE A 1° VARA CIVIL, FAMÍLIA E ÓRFÃO DE ARACRUZ E ONDE MAIS COUBER, NOS DIAS 04 E 05/07/2017, COM RETORNO ÀS 13:00 HORAS. 2017NL00661 2017NE00619 78643040 PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E DEMAIS TAREFAS ATINENTES AO MUNUS DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL, PERANTE A 1° VARA CIVIL, FAMÍLIA E ÓRFÃO DE ARACRUZ E ONDE MAIS COUBER. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796395 29603 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 10,2200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PESSOAL MILITAR NA FPG DE Nº 31 DO HPMES - JUN/2017 2017NL01309 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796396 29604 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 -10229,2100 0,0000 0,0000 05844663000106 2 "" AVANTEC ENGENHARIA LTDA 8326514 CONCORRÊNCIA null 2017NS00044 2017NE00099 61233072 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE MARATAIZES CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796397 29605 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 664,8000 0,0000 0,0000 39320254000122 2 "" COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME MEE 8327348 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS UNIDADES DA PMES. CI N °1632/2017 DAL/1.P.73997250/16 CX 21 P 131. 2017NL03531 2017NE01638 73997250 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS UNIDADES DA PMES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796398 29606 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 2052,1000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO C/ DESPESA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA DHPP, MÊS DE OUTUBRO/17. 2017NL02786 2017NE00057 76631974 CI/DSZM/SMZ/Nº 045/17- (REFERENCIA:MATRICULA 028962-0-ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DA CESAN REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA DHPP DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796399 29607 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES, NO PERÍODO DE 02 A 03 DE SETEMBRO DE 2017, REQUISIÇÃO Nº 172, OBJETIVANDO ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADE NO 1º PEDAL DA INDEPENDÊNCIA- COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA. 2017OB01165 2017NE00331 78605970 R$ 5.040,00 - ( DIÁRIAS ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796400 29608 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 188,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 599/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO OFICINA DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CONTRATUALIZAÇÃO COM OSC, NO PERIODO 23/10 A 27/10/2017 .CEZAR ANTONIO M RODRIGUES - DESCENTRALIZAÇÃO IEMA - TERMO DE COOP. 003/2017 - INST. SERV. 165-S/2017 2017NL03687 2017NE02203 79808611 DO DOCENTE CEZAR ANTONIO MANHAES RODRIGUES PARA MINISTRAR O CURSO OFICINA DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATUALIZAÇÃO COM OSC NOS DIAS 23 A 27/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796401 29609 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 499,4600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2017 - REGIME GERAL - RGPS. 2017NL03315 2017NE00024 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796402 29610 2017 2017-03-20T00:00:00 246,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 73702234/H S L, A R P Nº 2021/16 E PREGÃO Nº 0076/16 - MEDICAMENTOS ( AMINOFILINA 24 MG/ML AMP. 10 ML) ANO/2017. 2017NE00226 2017NE00226 76826708 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº73702234/HSL, ARP Nº 2019, 2020, 2021, 2022 E 2023/16 E PREGÃO Nº0076/16 - MED. DE USO MEDICO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796403 29611 2017 2017-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.068.228-## 1 "" GABRIEL NOVAIS DE ALMEIDA 8373046 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES, NA REALIZAÇÃO DA SÉRIE CONCERTOS ESPECIAIS, NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 07/07/17. 2017NE00440 2017NE00440 78139988 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/07/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796404 29612 2017 2017-04-05T00:00:00 35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO REFORÇO DA 2017NE00510. 2017NE01852 2017NE00510 76044319 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR EM FAVOR DA EMPRESA PRIME PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO N 17/2016 SEGER. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796405 29613 2017 2017-04-05T00:00:00 7919,2000 0,0000 0,0000 0,0000 03454316000141 2 "" C.E. DA ESG ELZA LEMOS ANDREATTA 8326962 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02138 2017NE02138 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796406 29614 2017 2017-04-17T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.670.717-## 1 "" VERA LUCIA MIRRES 8317935 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente Janine Aparecida Mirres Rodrigues, RPU nº 215/2017 conforme autorização fls. nº 349 em anexo. 2017NE00500 2017NE00500 59026421 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796407 29615 2017 2017-08-05T00:00:00 158,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.687.077-## 1 "" ADEMIR RUI 8384805 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 16/05/2017 - REQ. 705/2017. 2017NE01344 2017NE01344 77634110 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ADEMIR RUI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796408 29616 2017 2017-08-05T00:00:00 12480,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06004752000107 2 "" ANILIA KNAAK BUSS 8325757 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02438 2017NE02438 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796409 29617 2017 2017-08-05T00:00:00 1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11259513000138 2 "" CONSORCIO CIDADANIA 8350685 CONCORRÊNCIA REFORÇO EMPENHO MÃO NA RODA. 2017NE00156 2017NE00008 76558398 AUTORIZAÇÃO RESERVA ORÇAMENTÁRIA EMPENHO ESTIMATIVO, EM FAVOR DO CONSÓRCIO CIDADANIA, CONCERNENTE AO ANO DE 2016, PARA COBERTURA DAS DESPESAS DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 859 MOBILIDADE URBANA 128 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4441 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSÓRCIO MÃO-NA-RODA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796410 29618 2017 2017-08-05T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO NE 00021, CONFORME SOLICITAÇÃO. 2017NE03640 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796411 29619 2017 2017-05-15T00:00:00 1860,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 DISPENSA DE LICITAÇÃO para cobrir despesa com aquisição de bateria para cardioversor 2017NE00650 2017NE00650 76955540 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 62363093, N° DO CONTRATO 0179/14, LABVIX COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796412 29620 2017 2017-12-05T00:00:00 1640,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 PREGÃO PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CISPLATINA, GENCITABINA 200MG E 1G) ARP 2213/2016, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 780/2017. 2017NE01138 2017NE01138 74597426 CARBOPLATINA; CICLOFOSFAMIDA; CISPLATINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796413 29621 2017 2017-12-05T00:00:00 316,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.002.017-## 1 "" JOSE LUIZ SILVARES MARTINS 8375786 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 26/05/2017 - REQ. 770/2017. 2017NE01445 2017NE01445 48337030 PASSAGEM/DIARIA PARA VITOR MARTINS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796414 29622 2017 2017-05-26T00:00:00 551,4000 0,0000 0,0000 0,0000 60665981000975 2 "" UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 8369898 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ( SUXAMETONIO, CLORETO 100MG ) , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2095/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77750578. 2017NE00598 2017NE00598 77406672 HABF/FARMÁCIA/CI:84/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2092 A 2095/2016, PERTENCENETE AO PROCESSO: 73701882/HSL. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796415 29623 2017 2017-05-26T00:00:00 1368,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Empenho para cobrir despesa com contrato 6/2016, conforme autorização a folha 977. 2017NE00216 2017NE00216 76364682 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA RELACIONADOS À CAMPANHA DO MORAR LEGAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796416 29624 2017 2017-08-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para atender diária da servidora Maria de Fátima Caliari, do dia 11/08/2017, conforme requisição autorizada às fls. nº 11. 2017NE01145 2017NE01145 76644871 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. EXERCÍCIO 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796417 29625 2017 2017-08-22T00:00:00 333,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.517.177-## 1 "" ESTELA SCHEINVAR 8393178 INEXIGÍVEL REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA NA II JORNADA CIENTIFICA DO FORUM ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGOS DO PODER JUDICIARIO NO DIA 24/08, CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESA FLS 41 E 47 2017NE00249 2017NE00249 201700910121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796418 29626 2017 2017-08-22T00:00:00 216312,4900 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO ALENTUZUMABE 12MG/1,2ML-FRASCO-AMPOLA E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.ARP 1834/2016 2017NE06281 2017NE06281 73186783 ALENTUZUMABE 12MG/1,2ML-FRASCO-AMPOLA E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796419 29627 2017 2017-08-21T00:00:00 6905,6000 0,0000 0,0000 0,0000 16789936000183 2 "" COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 8385938 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO(PAPEL HIGIENICO, FOLHAS SIMPLES PICOTADA) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 192/2017. 2017NE02128 2017NE02128 79132480 PAPEL HIGIENICO; FOLHAS SIMPLES PICOTADA MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796420 29628 2017 2017-04-20T00:00:00 796,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 39.46/2017. 2017NE00295 2017NE00007 402017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796421 29629 2017 2017-04-20T00:00:00 5255,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO ne p/ medicamentos, pregao 10/16 himaba proc 76574474/17 c-3 2017NE00517 2017NE00361 76574474 PROCESSO Nº72901721- HIMABA, ATAS Nº0885 E 0886/2016, R$ 11.047,00, A FAOR DE CRISTALINA PRODUTOS QUIMICOS FARMCÊUTICOS LTDA E VILA COMERCIAL LTDA-ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796422 29630 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 608,8800 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - AGOSTO/2017. " 2017OB00690 2017NE00022 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796423 29631 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5609,2300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - AGOSTO/2017. 2017OB00694 2017NE00014 76573125 DOS ESTAGIÁRIOS DA AGENCIA ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS (AGERH), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796424 29632 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 933,2400 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL Apropriação de despesa com vale transporte municipal para os servidores do CAPAAC, conforme fat. 273167 referente a agosto/17. 2017NL00234 2017NE00002 76583260 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796425 29633 2017 2017-06-26T00:00:00 850000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17376138000192 2 "" ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 8326114 CONCORRÊNCIA Para atender despesas com serviços de consultoria e apoio técnico às obras sob a jurisdição da SR-2, conforme autorização no processo 65097963 do contrato 02/2013, PI + Reajuste/2017. (Consórcio Engesolo 85% - Projel 15%) 2017NE00684 2017NE00284 65097963 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796426 29634 2017 2017-05-16T00:00:00 580,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETROCARDIOGRAFO PLORTATIL, CONFORME RESERVA 00569 2017NE00687 2017NE00687 75287560 SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO ELETROCARDIOGRAMA. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796427 29635 2017 2017-07-06T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.216-## 1 "" LEANDRO REIS NOVAK 8316343 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diárias para participar do curso Lideranças e Gestão Estratégica na ESESP (Vitória), dias 12-14/06. 2017NE01000 2017NE01000 78050456 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LEANDRO REIS NOVAK DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796428 29636 2017 2017-06-04T00:00:00 579,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24553849000150 2 "" ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP 8380934 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE. 2017NE00456 2017NE00456 76433048 SOLICITAÇÃO DE PROCESSO, REFRENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 74255622 PREGÃO N° 025/2016. COM VIGÊNCIA EM 12/08/2016 A 11/08/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796429 29637 2017 2017-04-25T00:00:00 140684,6600 0,0000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS COM PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, NOS TERMOS DO PREGÃO Nº 005/2016-CEASA-ES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETRAN-ES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01769 2017NE01769 77197895 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2016 - CI 008/2017. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796430 29638 2017 2017-08-05T00:00:00 256,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03630 2017NE03630 77644255 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, A PEDIDO DO GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796431 29639 2017 2017-05-18T00:00:00 348,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08310365000124 2 "" VENTURA INFORMATICA LTDA - ME 8349630 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (PREGAO, SERRINHA, SPRAY, APARELHO TELEFÔNICO, CADEADO) ARP 1206/2016, CONF. SOLIC. DO ALMOXARIFADO/CI 108/2017. 2017NE01236 2017NE01236 72787066 APARELHO DE TELEFONE E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796432 29640 2017 2017-05-18T00:00:00 2115,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48939276000166 2 "" MEDIHOUSE IND E COM DE PRODCIR E HOSP LTDA 8321825 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL. 2017NE00691 2017NE00691 76707091 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74940023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2347/2016, MEDI HOUSE IND. E COM. PROD. CIRURG. HOSPITALARES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796433 29641 2017 2017-05-17T00:00:00 30949,3700 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Pessoal Civil da Folha de Pagamento n/mês MAIO/2017. 2017NE00529 2017NE00031 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796434 29642 2017 2017-05-17T00:00:00 1911,9000 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Pessoal Civil da Folha de Pagamento n/mês MAIO/2017. 2017NE00529 2017NE00031 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796435 29643 2017 2017-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.034.007-## 1 "" WENDLER SANTOS DE ANDRADE 8374946 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR WENDLER SANTOS- DIA: 18/05/2017 2017NE00584 2017NE00584 76565750 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTES(MOTORISTAS), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796436 29644 2017 2017-03-24T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017.REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO 2087 2017NE00643 2017NE00228 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796437 29645 2017 2017-03-24T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 8086 RP. 2017NE00645 2017NE00238 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796438 29646 2017 2017-03-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.167-## 1 "" ROBERTO BATISTA DA SILVA 8371693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA - CONF, CI: 142/2017. 2017NE00431 2017NE00431 77172329 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796439 29647 2017 2017-03-24T00:00:00 63360,8800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.456.108-## 1 "" LUCIANO ANDRE LOUGON 8350322 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CAPS II, REF. CONTRATO Nº 0017/2010, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 18. 2017NE00407 2017NE00065 76645401 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 5.760,08, PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 017/2010 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CAPS II - CACHOEIRO, NO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796440 29648 2017 2017-05-05T00:00:00 8926,2000 0,0000 0,0000 0,0000 02748391000152 2 "" C.E DA EPSG JERONIMO MONTEIRO 8328733 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02238 2017NE02238 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796441 29649 2017 2017-05-05T00:00:00 1019,6800 0,0000 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N° 33 RPPS DO MÊS 04/2017 2017NE00156 2017NE00156 77575350 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/17 DOCUMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796442 29650 2017 2017-06-07T00:00:00 -543,4800 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DO 2017NE01288 CONFORME INFORMAÇAO DO GERENTE DE NTF/CI 974/2017. 2017NE01625 2017NE01288 73462497 CLOREXIDINA, GLICONATO SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA 0,12% (ALMOTOLIA) 250 E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796443 29651 2017 2017-07-07T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" HEBERT SOARES CAÇADOR 8383940 CONCURSO Atender despesa com 2ª parcela do Edital Nº 013/2016 - Prêmio para inventário, conservação e reprodução de acervos no ES. 2017NE00285 2017NE00285 75184281 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA INVENTARIO CONSERVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE ACERVOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796444 29652 2017 2017-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.770.147-## 1 "" BRUNO LISBOA DE CASTRO 8373508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONF CI 322/2017. 2017NE00817 2017NE00817 77810970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796445 29653 2017 2017-03-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.806.857-## 1 "" PETERSON DIAS WERNECH 8370197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DUAS 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO - CI:0049/17 E LINHARES CI:0076/17 2017NE00450 2017NE00450 77106130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796446 29654 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,2400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE IR DA NF, 14594/95, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2017OB12846 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796447 29655 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 286,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.SEGER. 2017OB09467 2017NE00034 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796448 29656 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4076,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.SEGER. 2017OB09468 2017NE00034 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796449 29657 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 13287,6000 0,0000 78451614000187 2 "" A.P.TORTELLI COM PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8345454 PREGÃO PGTO DA NF. 37510, COMP. SET/2017, REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(AGULHA P/PUNÇAO DE CATETER TOTALMENTE IMPLANTAVEL 20GX15MM, 20GX19MM) PREGAO ELETRONICO 74/2017 - ENTREGA UNICA. 2017OB03420 2017NE01806 77544137 AGULHA HUBER POINT; CATETER; EXTENSOR E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796450 29658 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 121250,7500 0,0000 39387964000170 2 "" MGM - TRANSACAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA L 8355171 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 005/2012 DAS SALAS 701,702,801,802,1001,1002,1101,1102,1201,1202,1301,1302,1401,1402,1501,1502,1601,1602,1701,1702 E 1801 DO EDIFÍCIO GREEN TOWER NO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB01539 2017NE00022 52906876 DE UM NOVO ESPAÇO FÍSICO PARA SERVIR A ESTA SECRETARIA. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796451 29659 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3977,0600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS LTDA - ME 8380326 PREGÃO Pagamento da nota fiscal nº. 44, referente à prestação de serviços de Copa para esta Secretaria, durante o mês de setembro/17, conforme contrato nº. 011/2016, pregão eletrônico nº. 007/2016. 2017OB01029 2017NE00096 76551130 CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA, NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SEDES, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2016. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796452 29660 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2294,4400 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 01791(FL.172), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 004/2015, PROVENIENTE AO PREGÃO Nº 006/2014 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.180. 2017OB00838 2017NE00005 76227391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796453 29661 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 ###.765.237-## 1 "" HEGLI LOTERIO BARBOSA 8384200 CONCURSO PG. DA DESPESAS COM EDITAL 026/2016 - SELEÇAÕ DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO CINECLUBISMO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO REF. A 2ª PARCELA. 2017OB00391 2017NE00373 75242079 DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO CINECLUBISMO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO COD 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796454 29662 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 47295,1800 0,0000 04127042000149 2 "" ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA-ME 8375616 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. Nº 401, REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SERRA/ES NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 024/2015. 2017OB07447 2017NE00954 75312212 PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SERRA (REP/GAE/N 80/2016) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796455 29663 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 10606,0800 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 25495013 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULAR - PEÇAS - CONTRATO Nº 002/12, SETEMBRO/2017. 2017OB01719 2017NE00012 76541720 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796456 29664 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1578,0000 0,0000 23792080000160 2 "" D.M. LOPES COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME 8380101 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000001163 DE 05/10/2017 FLS. 33. AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ - 400 PACOTES DE 250 GRAMAS, PARA ATENDER A SRSV/NREV-CRE-METROPOLITANO. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/17 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/17 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÁS FLS. 51. 2017OB03866 2017NE02985 79552650 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/2017 (SEGER. 07162270/0001-48) PÓ DE CAFÉ ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796457 29665 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.864.537-## 1 "" MARCELA PATRÍCIA COELHO 8330350 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1812/2017. 2017OB03843 2017NE03186 49705512 PASSAGEM E DIARIA PARA URYEL AFONSO COELHO PEROZINI AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796458 29666 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 316,8000 0,0000 ###.983.257-## 1 "" SANDRO SEVERINO DE LAIA 8359157 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SANDRO SEVERINO DE LAIA 2017OB02008 2017NE00242 77751469 SANDRO SEVERINO DE LAIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796459 29667 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 49,4400 0,0000 ###.983.257-## 1 "" SANDRO SEVERINO DE LAIA 8359157 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SANDRO SEVERINO DE LAIA 2017OB02009 2017NE00242 77751469 SANDRO SEVERINO DE LAIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796460 29668 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.261.616-## 1 "" JEFERSON GARCIA LIMA 8347560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 19/10/2017 - MANTENÓPOLIS - ES 2017OB03433 2017NE01217 76910482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796461 29669 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 19 a 20/10/2017 - NOVA VENÉCIA E ARACRUZ - ES 2017OB03435 2017NE01219 76782131 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796462 29670 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2474,3100 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 198210 (FL.279) - 13º (DÉCIMO TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2013, (4º ANO), PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2013, REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DA FROTA DE AUTOMÓVEIS DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017,CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.0290. 2017OB00841 2017NE00009 76224953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796463 29671 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 10533,1500 0,0000 03354844000129 2 "" MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP 8334915 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5667 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA NA PLATAFORMA MICROSOFT, CONTRATO Nº.071/2015, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB07449 2017NE00450 74966200 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO SOB DEMANDA NA PLATAFORMA MICROSOFT CONTRATO N 071/2015 (REP/GTI/N 26/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796464 29672 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 263000,0000 0,0000 41053034000121 2 "" DAHER TURISMO LTDA-EPP 8377837 PREGÃO PAGAMENTO DO 2º DESEMBOLSO DO CONTRATO 28/2017, SERVIÇO DE INTERCAMBIO CULTURAL PARA PROPORCIONAR OFERTA DE BOLSA DE ESTUDO NO EXTERIOR, MODALIDADE HIGH SCHOOL. 2017OB07451 2017NE01442 74685180 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCAMBIO CULTURAL PARA ESTUDANTES DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO (REP/GEM/N 08/2016) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796465 29673 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 14100,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 78326486. 2017OB11542 2017NE00356 78326486 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. REF. OF. Nº 279/2017-PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796466 29674 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 -4939,1400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. SETEMBRO/2017, FOLHA 31. 2017NL03410 2017NE00179 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796467 29675 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 -11557,0600 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO null 2017NS00348 2017NE01716 76428516 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74698656, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2032/2016,HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796468 29676 2017 2017-11-12T00:00:00 4533,4100 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/REFORÇO DE PARTE DE SUBITEM PARA PGTO DA FGP 31 PMES DEZ/2017. 2017NE02528 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796469 29677 2017 2017-12-22T00:00:00 9104,2000 0,0000 0,0000 0,0000 05270567000100 2 "" JOSE RONALDO RECEPUTE_ME 8387524 PREGÃO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 06 APARELHOS DE AR REFRIG. SPLIT 12.000 BTUS E 01 APARELHO DE AR REFRIG.36.000 BTUS - HSJC 2017NE00755 2017NE00755 79897630 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 06 APARELHOS DE AR REFRIG. SPLIT 12.000 BTUS E 01 APARELHO DE AR REFRIG.36.000 BTUS - HSJC AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796470 29678 2017 2017-12-28T00:00:00 -128,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.997-## 1 "" DONIZETE MARIA CAVERSAN 8321218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO, SALDO NÃO SERA UTILIZADO, TÉRMINO DO EXERCÍCIO. 2017NE04849 2017NE00033 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796471 29679 2017 2017-12-28T00:00:00 8400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.844.757-## 1 "" ARIDELMO JOSÉ CAMPANHARO TEIXEIRA 8387626 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIBERAÇÃO DA 1ª PARCELA DO PROJETO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL E O DESEMPENHO DOS ALUNOS DAS ECOLAS PÚBLICAS DO ES, RELATIVO AO TO Nº 92/2017, CONVÊNIO FAPES/CNPQ Nº 05/2017 - PRONEM (CAPITAL). 2017NE00473 2017NE00473 80599567 FAPES/CNPQ Nº 05/2017 - PRONEM - PROGRAMA DE APOIO A NÚCLEOS EMERGENTES. EDITAL 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3921 AUXÍLIO E BOLSA A PESQUISADORES PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796472 29680 2017 2017-10-31T00:00:00 78800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA DO HRAS. 2017NE01571 2017NE01410 76907279 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 6423096, N°DO CONTRATO, 0109/2014,HENRIQUE JOSE MOTA NETO- ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796473 29681 2017 2017-09-11T00:00:00 2127,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.358.207-## 1 "" EUZILEA HENRIQUES DE OLIVEIRA 8381265 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa diárias TFD paciente Euzilea Henriques de Oliveira, RPU nº 561/2017 conforme autorização fls. nº 86 em anexo. 2017NE01638 2017NE01638 75942054 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796474 29682 2017 2017-08-11T00:00:00 25376,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE AGENOR HOFFMANN, AJUSTE CONTÁBIL, TENDO EM VISTA QUE O EMPENHO 06418 FOI EMITIDO INCORRETAMENTE. 2017NE08189 2017NE08189 70318263 DE AGENOR HOFFMANN, HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE, DIA 04/04/2015. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796475 29683 2017 2017-09-11T00:00:00 1811,8800 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (INSTRUMENTAL CIRÚRGICO) - PE UIJM 0036/2016 2017NE00742 2017NE00742 71142282 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (INSTRUMENTAL CIRURGICO) P/ A UIJM MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796476 29684 2017 2017-09-11T00:00:00 3322,5600 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ATA Nº 1497/2017/CENTRAL COMPRAS/SESA. 2017NE00506 2017NE00506 79276458 ADESÃO ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 1497/2017 PROCESSO 77689950-CENTRAL COMPRAS PREGÃO Nº 0353/2017 PROT 08497/2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796477 29685 2017 2017-08-12T00:00:00 59860,3500 0,0000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONTRATO N 008/2017 ATÉ 31/12/2017. 2017NE02847 2017NE02847 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796478 29686 2017 2017-08-08T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.297-## 1 "" SONIA CRISTINY BALDAN MOREIRA 8380903 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 24/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1365/2017. 2017NE02499 2017NE01910 75516900 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA CRISTIANE MOREIRA IUNGUE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796479 29687 2017 2017-08-08T00:00:00 382,6800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.757.507-## 1 "" TERESA ROSENDO DOS SANTOS 8341234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REEMBOLSO APÓS PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS E PASSAGENS TERRESTRE DE TFD PARA PACIENTE JEAN CRISTIAN DE OLIVEIRA ROSENDO REFERENTE PERÍODO DE 15 A 18/07/2017 CONFORME RPU 269/2017. 2017NE00961 2017NE00961 77058739 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796480 29688 2017 2017-08-05T00:00:00 238,9800 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS 917026445 RELATIVO AS GUIA DE RECOLHIMENTO 170067437, PROCESSO JUDICIAL 0018269-31.2014.8.08.0024 REQUERENTE CHARLEY SANTANA. 2017NE01887 2017NE01887 66775876 DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR REF PROCESSO Nº 0018269-31.2014.8.08.0024 MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796481 29689 2017 2017-08-05T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.003.287-## 1 "" LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO 8354458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, PARA ATUAR CONFORME PORTARIA DE AGOSTO DE 2016 PARA RESPONDER POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA DE ATENDIMENTO INICIAL DE LINHARES, NOS DIAS 08 A 09/05/2017, COM RETORNO ÀS 15:00 HORAS. 2017NE00264 2017NE00264 77730666 CONFORME PORTARIA DE AGOSTO DE 2016 PARA RESPONDER POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA DE ATENDIMENTO INICIAL DE LINHARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796482 29690 2017 2017-07-21T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2017, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2017NE00170 2017NE00030 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796483 29691 2017 2017-07-21T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2017, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2017NE00170 2017NE00030 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796484 29692 2017 2017-11-17T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.697-## 1 "" ANDERSON GOMES DA SILVA 8337798 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 3½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO PARA SALVADOR NOS DIAS 21 A 24/11/2017 PARA PARTICIPAR DA 101ª REUNIÃO DA CTAS COMO REPRESENTANTE DO ES NA CÂMARA TÉCNICA DO CNRH 2017NE00605 2017NE00605 77118391 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796485 29693 2017 2017-11-17T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.753.757-## 1 "" JEAN PEREIRA DA SILVA 8371514 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2017NE04155 2017NE02432 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796486 29694 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 -11478,2400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00614 2017NE00050 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796487 29695 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 234,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 INAT. SEDU 2017OB10511 2017NE00019 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796488 29696 2017 2017-01-25T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" FRANCIELE PEZZIN FALCAO DE GOUVEIA 8317551 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente Francieli Pezzin Falcão de Gouvêa, RPU nº 033/2017 conforme autorização fls. nº 202 em anexo. 2017NE00145 2017NE00145 57899819 PARA COBRIR DESPESAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796489 29697 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 62,1900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.SEJUS. 2017OB02866 2017NE00152 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796490 29698 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1752,5800 0,0000 ###.700.207-## 1 "" JAQUELINE DE MIRANDA KIEFER 8376210 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA III CJDP/DETRAN/ES REF. A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017OB06911 2017NE01707 77530217 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017 REFERENTES AOS MEMBROS DA 3ªCJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796491 29699 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9665,7600 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 11.394 DE 03/07/17 REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AMBIENTE HOSPITALAR NO PERÍODO DE JUNHO/2017 ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0174/2012 ( VALOR DA NF 193.315,30 IRRF 1% = 1.933,16 - INSS 11% = 21.264,69 ISS 5% = 9.665,76 - CNPJ 02.831.703/0001-97 - SERVINEL) 2017OB00814 2017NE00011 59598247 P/ CONTRATAÇÃO DE EMP. P/ PREST. DE SERV. DE LIMPESA TÉC. EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADM., CONSERV. DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPESA DAS ÁRERAS EXTERNAS, PROC 55775977. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796492 29700 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1933,1600 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO DO IRRF DA NF 11.394 DE 03/07/17 REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AMBIENTE HOSPITALAR NO PERÍODO DE JUNHO/2017 ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0174/2012 ( VALOR DA NF 193.315,30 IRRF 1% = 1.933,16 - INSS 11% = 21.264,69 ISS 5% = 9.665,76 - CNPJ 02.831.703/0001-97 - SERVINEL) 2017OB00815 2017NE00011 59598247 P/ CONTRATAÇÃO DE EMP. P/ PREST. DE SERV. DE LIMPESA TÉC. EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADM., CONSERV. DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPESA DAS ÁRERAS EXTERNAS, PROC 55775977. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796493 29701 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 118,6000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO Pagamento da NF. 0564, COM MANUTENÇÃO DE CARDIOVERSORES, Ref. Junho 2017.. 2017OB01691 2017NE00062 67375960 COBERTURA DE DESPESAS N° DO CONTRATO 0179/2014, (LABVIX LTDA.) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796494 29702 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9586,3400 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP 8384138 PREGÃO PG de nf. 361 referente cobrir despesas com aquisição de medicamentos de uso medico hospitalar relativo mes de junho de 2017 COTA MAIO/2017 2017OB00852 2017NE00471 76707911 SOLIC: Nº 09/2017 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796495 29703 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0800 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DP IRRF DA NOTA FISCAL Nº 00751 ÀS FOLHAS 307, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 1ª EXECUÇÃO EXECUTADO NA ENSEADA DO SUÁ NO PERÍODO DE 22/02 A 17/03/2017 , CONTRATO: 140/2016 - ARP: 014/2015 SOLICITAÇÃO NEEA. 2017OB16910 2017NE01333 75203715 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74433512, EM FAVOR DA EMPRESA RADANA CONSTRUÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796496 29704 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento complementar a 1diária e meia em viagem a Guaçuí, saída às 8hs do dia 11 e retorno às 17hs do dia 12/07, conduzindo o servidor Délio José Hulle, para fiscalizar a obra de construção da Escola Marcondes de Souza, contr. 01/2017-SEDU. 2017OB00946 2017NE00227 76561348 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796497 29705 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4022,4600 0,0000 21463538000102 2 "" COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME 8377319 PREGÃO PAGAMENTO TOTAL DAS NF'S 0946 (R$ 1.521,00), 0947 (R$ 1.687,14) E 0959 (R$ 814,32) ÀS FLS. 208, 209 E 215, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLO 30M PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E ARACRUZ NA REGIÃO RIO DOCE DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2017, PREGÃO Nº 066/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 264. 2017OB04549 2017NE02138 76614174 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2017 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 066/2016 PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796498 29706 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 743,4700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2017, REGIME PRÓPRIO. 2017OB01013 2017NE00030 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796499 29707 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1738,3900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2017, REGIME PRÓPRIO. 2017OB01014 2017NE00030 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796500 29708 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 9883,7600 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF 36902/03, PCTE: RAIMUNDO IZIDRO DE OLIVEIRA, PERIODO: 25/04 A 03/05/17. 2017OB15318 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796501 29709 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 73488,9200 0,0000 05260491000123 2 "" LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA 8320330 PREGÃO ne p// serviço medico, pregao 141/16 ata 442/17 hds, contrato 23/17 proc 75594030/16 c-107 vigencia 22/03/17 a 21/03/18 -- liq nf 1486 ref 2438 exames e pag 2017OB00925 2017NE00495 75594030 HISTOPATOLÓGICO DE TECIDOS, CITOLOGIA (VAGINAL) E CITOPATOLOGIA ONCÓTICA (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796502 29710 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 10543,7600 0,0000 97518939000184 2 "" JORGE ARISTEU SELESTRINI - ME 8379342 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES, REFERENTE A NF Nº 225 - CT 235/2016 - MÊS DE MAIO DE 2017. 2017OB04201 2017NE00372 75278693 PREGAO ELETRONICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: JORGE ARISTEU SELESTRINI LOTE 21 (CI/GAE/N 78/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796503 29711 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 13765,7800 0,0000 16524766000105 2 "" PEDRO MIGUEL MIRANDA RANGEL - ME 8379610 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: PEDRO MIGUEL MIRANDA RANGEL-ME PEDRO LOTES 01,08 E 10 - ENSINO FUNDAMENTAL , CT 224/2016, REFERENTE A NOTA FISCAL 313, RELATIVO A SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017OB04202 2017NE00366 75276801 PREGAO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: PEDRO MIGUEL MIRANDA RANGEL-ME PEDRO LOTES 01,08 E 10 (CI/GAE/N 67/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796504 29712 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -1098,6800 0,0000 00904951000195 2 "" POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA 8380568 PREGÃO REPASSE REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR, REGIS MATTOS TEIXEIRA, - SEP - AGOSTO/17, AUX. ALIMENTACAO. 2017GD00307 2017NE00100 9102017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796505 29713 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 -18456,5100 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00097 2017NE00428 79822703 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA N° 31 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796506 29714 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4622,0300 0,0000 21146066000164 2 "" PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA - ME 8378704 PREGÃO Pagamento da despesas com Nota Fiscal 301, com retenção de INSS, IR e ISS na nota, relativo a locação de Van executiva para transporte de árbitros e coordenadores que realizaram a etapa regional dos Jogos Escolares do Espírito Santo - JEES 2017, no período de 26/06 a 01/07/2017, no Município de Santa Tereza, Ata de Registro de Preço 001/2016, Pregão Eletrônico 004/2016, Ordem de Serviço 011/2017. 2017OB01387 2017NE00267 76714055 UTILIZAÇÃO DA ATA 001/2016 - LOCAÇÃO DE VAN 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 363 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796507 29715 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 -28579,5700 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00097 2017NE00428 79822703 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA N° 31 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796508 29716 2017 2017-10-31T00:00:00 34002,3800 0,0000 0,0000 0,0000 14043796000174 2 "" MEDRITMO LTDA 8365757 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA FELIPE TAVARES DE CASTRO BRUM 2017NE04037 2017NE04037 79422241 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA FELIPE TAVARES DE CASTRO BRUM SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796509 29717 2017 2017-08-12T00:00:00 5500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10518614000113 2 "" OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME 8360151 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUAÇÃO DE CONTRATO DE LIMPEZA PARA ESTA SETADES NO ANO DE 2017 2017NE00740 2017NE00102 71093923 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796510 29718 2017 2017-08-12T00:00:00 18783,8800 0,0000 0,0000 0,0000 01554285000175 2 "" CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 8342890 PREGÃO VALOR P/ COBRIR DESPESA C/ FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS POR DEMANDA, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2002/2017-BANESTES, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2002/2017. 2017NE01780 2017NE01780 79997295 PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4790 TI: CERTIFICADO DIGITAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796511 29719 2017 2017-08-12T00:00:00 -91571,4900 0,0000 0,0000 0,0000 39279120000105 2 "" GEMINI CONSTRUCAO LTDA 8340837 PREGÃO Anulação total da 2017NE01473 devido observação incompleta - Destinado atender despesas com Obras e Serviços de fornecimento, transporte e instalação de vigas pré-moldadas de concreto para a construção da Ponte 1 - Ana Amélia Costa, ponte com vão de 9 (nove) metros no Município de Pedro Canário/ES. - Processo nº 79833926. 2017NE01476 2017NE01473 79833926 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3364 APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS VICINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796512 29720 2017 2017-08-12T00:00:00 565210,9400 0,0000 0,0000 0,0000 01724795000143 2 "" MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA 8387478 PREGÃO VALOR PARA COBRIR DESPESA COM CONT.035/2017, AQUISIÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO-STORAGE. 2017NE01805 2017NE01805 77347366 BASICO REFERENTE AQUISICAO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO - STORAGE. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796513 29721 2017 2017-12-29T00:00:00 -579,9700 0,0000 0,0000 0,0000 14051618000195 2 "" WEVERTON FREITAS DUARTE - ME 8379672 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO REMANESCENTE,TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE07910 2017NE04340 75277905 PREGAO ELETRONICO N 034/2016 EMPRESA CLASSIFICADA: WEVERTON FREITAS DUARTE- ME LOTE 17 (CI/GAE/N 75/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796514 29722 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 239,8000 0,0000 ###.223.387-## 1 "" ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA 8332579 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES, NOS DIAS 26 A 28/07/2017. 2017OB04890 2017NE00929 78814928 DO DOCENTE ANTONIO RICARDO F. DA ROCHA A MINISTRAR O CURSO ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES NOS DIAS 26 A 28/07/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796515 29723 2017 2017-02-05T00:00:00 1028,2500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.831.137-## 1 "" ANSELMO LAGHI LARANJA 8392157 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 02 A 03/05 PARA PARTICIPAÇAO NA 250 SESSAO ORDINARIA DO CNJ CONFORME PORTARIA 100/17 2017NE00877 2017NE00877 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796516 29724 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 982,5600 0,0000 ###.306.051-## 1 "" FERNANDO FERREIRA 8338571 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA PARA ATUAR JUNTO AOS GRUPOS OFICIAIS DA FAMES NO MES DE MAIO DE 2017. 2017OB00740 2017NE00161 77558065 FERNANDO FERREIRA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796517 29725 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Notas Fiscais 30002/363, Publicidade Institucional em ABR/2017, Rádio Tribuna AM/Vitória - JUN/2017. 2017OB01016 2017NE00008 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796518 29726 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.792.647-## 1 "" POLIANE RODRIGUES ORECHIO 8384941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DEPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 08 E 09/06/2017, PARA REALIZAR AÇÃO DE APOIO OPERACIONAL NA PRSM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 28 (RD Nº 0117/2017). 2017OB04074 2017NE02307 77743792 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796519 29727 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 180,8400 0,0000 ###.346.738-## 1 "" HUMBERTO INNARELLI 8385019 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE, PALESTRA SEMINÁRIO INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NA GESTÃO DE DOCUMENTOS, NO DIA 08/06/2017. 2017OB03897 2017NE00472 77871855 DO DOCENTE HUMBERTO INNARELLI PARA MINISTRAR A PALESTRA SEMINÁRIO INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NA GESTÃO DE DOCUMENTOS NO DIA 08/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796520 29728 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 121175,7500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS, REF. FOLHA 31 DE JUNHO/2017, CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR NUREF Nº 037/2017. 2017OB02753 2017NE00212 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6669 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796521 29729 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 54,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE SIARHES - EXECUÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO AUTOMATIZADA, NOS DIAS 12 E 13/06/2017. 2017OB03900 2017NE00484 77850238 DO DOCENTE ASSISTENTE HENRIQUE SCARPATI CONTI PARA MINISTRAR NO CURSO SIARHES - EXECUÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO AUTOMATIZADA NOS DIAS 12 E 13/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796522 29730 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 128,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO DOCENTE DENIS MARCHIORI RODRIGUES, PARA O CURSO EXCEL BÁSICO EAD, PERIODO DE 30/05 A 19/06/2017. 2017OB03912 2017NE00402 77667611 CONTRATAÇÃO DO DOCENTE DENIS MARCHIORI RODRIGUES / CURSO EXCEL BÁSICO - EAD / PROGRAMA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796523 29731 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.360.187-## 1 "" JACYRA DE FÁTIMA VENTORIM 8377165 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIAS 12/09/2017, DESTINO MARATAÍZES/ES, PARA REALIZAR TESTE DE HABILIDADE E RECONHECIMENTO DO ARTESANATO NO MUNICÍPIO. 2017OB01372 2017NE00334 77668847 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796524 29732 2017 2017-03-13T00:00:00 108,8600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.637-## 1 "" HENRIQUE DA COSTA SILVA BALARINI 8343350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente Henrique da Costa Silva Balarini, RPU nº 137/2017 conforme autorização fls. nº 71 em anexo. 2017NE00344 2017NE00344 60524138 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796525 29733 2017 2017-03-13T00:00:00 33080,0100 0,0000 0,0000 0,0000 04380569000180 2 "" JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA 8322193 PREGÃO ne p/ material medico, pregao 544/16 ata 397/17 proc 77021568/17 sesa c-10 vigencia 17/02/17 a 16/02/18 2017NE00346 2017NE00346 75483300 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES CONSUMIDOS PELAS UNIDADES DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE, ALÉM DA SEJUS E DSPM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 11/2016 EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796526 29734 2017 2017-02-21T00:00:00 1207,8000 0,0000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2017NE01902 2017NE01902 76667880 CARVEDILOL12,5MGCOMPRIMIDO E OUTROS P/ATENDER A PACIENTE ELENIR MARIA FIRME EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796527 29735 2017 2017-02-21T00:00:00 1564462,8400 0,0000 0,0000 0,0000 07400941000161 2 "" STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8337222 PREGÃO REFORÇO DO SALDO DA 2017NE00019 CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 394. 2017NE00219 2017NE00019 75305852 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA STAR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796528 29736 2017 2017-04-25T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2017NE00220 2017NE00134 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4207 13° SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796529 29737 2017 2017-04-20T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.497-## 1 "" LEONARDO STEIN WERNERSBACH 8390415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017. 2017NE00425 2017NE00425 76522822 NO VALOR 60,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIARIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE O EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796530 29738 2017 2017-02-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.075-## 1 "" LUIZ FERNANDO PITANGA FARIAS 8343528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02317 2017NE02317 77800303 LIB. 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE COLATINA NO DIA 24/05/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796531 29739 2017 2017-02-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.273.607-## 1 "" IDELBERTH LUIGI PEREIRA DE LIMA 8366263 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA) REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CI:351/2017 E 352/2017. 2017NE00961 2017NE00961 77061438 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796532 29740 2017 2017-05-31T00:00:00 539,8000 0,0000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL 50ML), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0978/2017, PREGÃO Nº 0012/2017. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77917928). 2017NE00626 2017NE00626 75794454 HABF/ALMOXARIFADO GERAL/22/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL; INDICAÇÃO DE USO: CAFÉ; MATERIAL: POLIESTIRENO; ATOXICO E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796533 29741 2017 2017-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.967-## 1 "" JANAINA TRINDADE DAMASCENO BRUNO OLIVEIRA 8371268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JANAINA TRINDADE D. BRUNO OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 02/06/2017, CONF. REQ. Nº 140/17. 2017NE04342 2017NE04342 77572424 NO VALOR DE R$ 400,00, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017 A PEDIDO DO HEMOES DE SÃO MATEUS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796534 29742 2017 2017-08-05T00:00:00 420000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO FES, FP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00156 2017NE00156 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796535 29743 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 2825,7100 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E INTEGRAL DA SEDU. REF. OUTUBRO/2017. 2017NL06773 2017NE04238 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4849 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796536 29744 2017 2017-08-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.783.477-## 1 "" AMALIM TEMER GOMES 8384542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA AMALIM TEMER GOMES, COM VIAGEM PARA SANTA LEOPOLDINA NO DIA 05/04/2017, CONF. REQ. Nº 031/17. 2017NE03638 2017NE03638 77447271 PARA SANTA LEOPOLDINA, DIA 05/04/2017, A PEDIDO DO HEMOES/RH. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796537 29745 2017 2017-03-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.497-## 1 "" MURILO ASCHAUER VARGAS 8349208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO NO DIA 08/03/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 322/2017). 2017NE01133 2017NE01133 76574873 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796538 29746 2017 2017-03-24T00:00:00 -270,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA UTILIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE ASSINATURA DIGITAL(INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO). 2017NE00072 2017NE00046 76895297 PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796539 29747 2017 2017-11-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8794 - Participar do dia do Superintendente e reunião mensal dos diretores com o secretário de educação. Itinerário: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim - ES. Data: 11 e 12/04/2017 2017NE01526 2017NE01526 77489993 NO VALOR DE R$ 201,60 (CI/SRECAC/Nº92/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796540 29748 2017 2017-05-06T00:00:00 7998,1600 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE medicamentos de uso medico hospitalar RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 2017NE00542 2017NE00542 77870166 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS ELABORADA PELO CENTRAL DE COMPRAS- PROCESSO COMPRA Nº 76895653 CENTRAL E CONTRATO 0930/2017 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796541 29749 2017 2017-11-04T00:00:00 -825,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32395006000100 2 "" AGEBRAS AGENCIA BRAS.DE COM.EXTERIOR LTDA 8375042 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO NE01724, POIS FOI VERIFICADO EM NOVA PESQUISA DE PREÇO EMPRESA COM VALOR MENOR. 2017NE03136 2017NE01724 76012328 NADOLOL 40MG COMP.CONTRATAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO DESEMBARAÇO ADUANEIRO,P/ATENDER MAYARA DE CARVALHO MEIRELES E OUTRO,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796542 29750 2017 2017-05-06T00:00:00 11705,9400 0,0000 0,0000 0,0000 13037586000100 2 "" MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP 8357805 PREGÃO DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PORTARIA E OPERADOR DE FOTOCOPIADORA COM VIGENCIA DE 15/04/2017 ATÉ 14/04/2018. 2017NE00304 2017NE00304 66387183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796543 29751 2017 2017-04-25T00:00:00 9682,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER MONOLUMEN PARA PUNÇAO SUBCLAVIA 22GX8IN, 19GX8IN E CATETER VENOSO CENTRAL) ARP 883/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 486/2017. 2017NE00973 2017NE00973 74583492 ADESÃO AS ARP'S Nº 0881 E 0883/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 71103015 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796544 29752 2017 2017-06-16T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA RESERVA P/ COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 007/2016. ENTRE PROCON X MP PUBLICIDADE LTDA EPP. REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA O PROCON. CONFORME CONCORRÊNCIA 001/2015 DA SECOM. DEVIDO O 1º TERMO ADIT.QUE PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES A CONTAR DE 21/05/2017. 2017NE00148 2017NE00148 74250175 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2015 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796545 29753 2017 2017-04-26T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.088.627-## 1 "" MARLON BARBIERI MARTINELLI 8349854 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO.( RDs=366/17 e 443/17). 2017NE01661 2017NE01661 76773787 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796546 29754 2017 2017-06-16T00:00:00 20250,1900 0,0000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO PÓS PAGO, NO MODO DIGITAL, COM ÁREA DE COBERTURA EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ROAMING AUTOMÁTICO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, E SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS SMS, MENSAGENS MULTIMÍDIA (MMS) E TRANSMISSÃO DE DADO S, INCLUINDO O ACESSO À INTERNET A PARTIR DE ESTAÇÕES MÓVEIS? E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA CHAMADAS ORIGINADAS EM ACESSO DO SMP E DESTINADAS A ACESSOS DO SMP OU STFC (MÓVEL-MÓVEL E MÓVEL FIXO) NO PERÍODO 05/07 A 31/12/2017, DECORRENTE DO 15º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 0018/2012, SIGEFES 14006111, PREGÃO 0001/2012, OI MÓVEL S/A. PROCESSO 60971444 2017NE00233 2017NE00233 60971444 TELEFONIA MOVÉL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796547 29755 2017 2017-03-31T00:00:00 -6600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07071866000132 2 "" INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA 8379382 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELADO PARA CORREÇÃO DO CNPJ DE ACORDO COM PEDIDO DE ORÇAMENTO FLS. 43 E NF FLS. 60. ANULADO DE ACORDO COM PROCESSO ANUAL DE CANCELAMENTO 72944102 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS/2017. REFERE-SE A AO M.J Nº 0018458-39.2015.8.08.0035 PARA ATENDER O PACIENTE GUILHERME LOURENÇO SILVA PEREIRA : CIRURGIA DE CROSSLING CORNEANO EM AMBOS OS OLHOS,COM CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS. 2017NE01060 2017NE00376 76082431 PROCEDIMENTO CIRURGIA DE CROSSLINKING CORNEANO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796548 29756 2017 2017-03-20T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.063.607-## 1 "" ALEXANDRE LUIZ DO CARMO COSTA 8367096 INEXIGÍVEL EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELA SPTC, SIPA 07-1785/2017 2017NE00275 2017NE00275 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796549 29757 2017 2017-04-08T00:00:00 102275,9900 0,0000 0,0000 0,0000 09102472000120 2 "" PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME 8326699 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LAVANDERIA COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDER AS UNIDADES PRISIONAIS LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUARAPARI E MARATAÍZES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 044/2017, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 773. 2017NE03224 2017NE03224 75950049 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GUARAPARI,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796550 29758 2017 2017-06-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" RAFAELI ALVES BRUNE 8379645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Linhares nos dias 26.06.2017. 2017NE00843 2017NE00843 76711471 REFR. DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O GTECAD, ATENDER AS QUESTÕES DO DESASTRE REF A LAMA.-REP-001/2017-GTECAD. CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796551 29759 2017 2017-06-20T00:00:00 -566,0000 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento do servidor Raffael Barbosa Nunes 2017NE00779 2017NE00006 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796552 29760 2017 2017-03-20T00:00:00 145,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02522 2017NE00494 76603571 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796553 29761 2017 2017-03-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.617-## 1 "" GIGLIELMO PINHEIRO 8365610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2017NE00946 2017NE00471 76533417 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 60,00 - EXERCICIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796554 29762 2017 2017-03-27T00:00:00 16000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.644.397-## 1 "" ANDRE LUIZ CAMPOS TEBALDI 8335561 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EDITAL Nº 012/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. REF. 1ª PARCELA . 2017NE00147 2017NE00147 75182823 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796555 29763 2017 2017-05-16T00:00:00 99900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05045065000177 2 "" INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA 8330372 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE TROCA VALVAR AÓRTICA DE FORMA PERCUTÂNEA (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, ANESTESIA, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRURGIA, EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO) PARA O REQUERENTE PAULO EUGENIO SARTER, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0004745-89.2017.8.08.0014, COLATINA - VARA FAZ. PÚBLICA ESTADUAL/REG PÚBLICO/MEIO AMBIENTE, DECISÃO EXARADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL MARCELO FERRAZ VOLPATO (FOLHA 006 A 011 FRENTE), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 040, E CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 041 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 042. 2017NE01067 2017NE01067 77601548 JUDICIAL DE COMPRA DE CIRURGIA DE TROCA VALVA AÓRTICA DE FORMA PERCUTÂNEA EM FAVOR DE PAULO EUGENIO SARTER. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796556 29764 2017 2017-04-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.276.727-## 1 "" ELAINE KARIA DE ALMEIDA 8354739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8552 - Acompanhamento das Oficinas Metodológicas de desenvolvimento curricular - Programa English Linguage Fellow. Data: 19 a 20/04/2017 Municípios: Vitória x Nova Venécia x Vitória - ES. 2017NE01604 2017NE01604 77276744 NO VALOR DE R$ 168,00 (REP/SEDU/CEFOPE/N°03/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796557 29765 2017 2017-04-19T00:00:00 -1472,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.843.387-## 1 "" NATASSIA RIBEIRO RICARDO 8379261 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NE01704 TENDO EM VISTA VALOR LANÇADO A MAIOR. 2017NE01705 2017NE01704 77530152 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017 REFERENTA AOS MEMBROS DA 2ª CJDP. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796558 29766 2017 2017-06-23T00:00:00 500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO. 2017NE04905 2017NE00795 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796559 29767 2017 2017-04-25T00:00:00 22519,9500 0,0000 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS RESPIRADORES. 2017NE00542 2017NE00542 66213940 SERVICO; TITULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIDA; SUBTITULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA..., CONT. DE PEDIDO EM ANEXO: SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796560 29768 2017 2017-07-06T00:00:00 888,7300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.769.937-## 1 "" JOSE ARCANJO NUNES 8376738 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PREVISTO NO ESTATUTO DA CEASA EM SEU ARTIGO 20º / 1º PARA MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - CONFINS. 2017NE00316 2017NE00316 76631664 "PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ""JETONS"" PREVISTO NO ESTATUTO DA CEASA EM SEU ARTIGO 20º / 1º PARA MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - CONFINS." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796561 29769 2017 2017-08-06T00:00:00 771,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.567-## 1 "" KARLA RUBIA LIMA HYBNER 8383834 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 23/06/2017 - REQ. 922/2017. 2017NE01708 2017NE01708 76589463 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA DAVI LIMA HYBNER DE ALMEIDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796562 29770 2017 2017-08-06T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.518.717-## 1 "" SANDRA MILANEZZI SANTORIO 8349075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2017NE02228 2017NE02228 77946960 2 REUNIAO DE 2017 DOS CORDENADORES E ANALISTA DO SISTEMA RENACH ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796563 29771 2017 2017-08-05T00:00:00 1124,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO ARP 2043/2016, PREGÃO 0105/2016 ,EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : BUDESONIDA, CONFORME ANE'S FLS. 995, RESERVA 00714 2017NE00637 2017NE00637 75099101 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS (ATA DE REGISTRO DE PREÇO) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796564 29772 2017 2017-08-05T00:00:00 14400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17695972000140 2 "" LIDER COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.ME 8369076 PREGÃO Empenho para cobrir despesas pelo período de 12 meses a partir de 12/05/2016, do contrato 013/2013. 2017NE00592 2017NE00592 57888787 DE EMPRESA PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS. REP/TRANSPORTE/08/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796565 29773 2017 2017-04-18T00:00:00 999,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13540305000138 2 "" ALILES MONTEIRO VIEIRA ME 8367406 PREGÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO/CONDICIONADOR DE AR, DO TIPO ROTATIVO, ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, CONFORME PREGÃO 003/2017. 2017NE00246 2017NE00246 76670406 PARA POSTERIOR AQUISIÇÃO COMPRESSORES E CONTROLES REMOTOS PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO PALÁCIO FONTE GRANDE E NA RESIDÊNCIA OFICIAL. COTACAO DE PRECOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796566 29774 2017 2017-04-18T00:00:00 10339,8200 0,0000 0,0000 0,0000 05478625000187 2 "" SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS 8329029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DA MULTA PUNITIVA APLICADA A ESTA SETADES EM VIRTUDE DA REPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 775966/2012. PROCESSO DE SINDICÂNCIA: 77563034/2017. 2017NE00251 2017NE00251 57379793 PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS CONVÊNIO SDH. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA, INCLUSIVE PAGAS POR MEIO DE DUA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796567 29775 2017 2017-03-03T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE01109 2017NE00054 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796568 29776 2017 2017-06-03T00:00:00 -718943,2800 0,0000 0,0000 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 DISPENSA DE LICITAÇÃO anulação da ne00188 devido mudança no numero do contrato. 2017NE00240 2017NE00188 76933377 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 75149656/2016 / CONT. Nº 0207/ 2016.( COOPERATI). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4762 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796569 29777 2017 2017-06-26T00:00:00 412495,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02980103000190 2 "" FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST 8319850 PREGÃO EMPENHO DO CONTRATO Nº 005/2017 - FEST - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DA LICENÇA E SUPORTE DO SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS OAASIS. 2017NE00232 2017NE00232 69835543 DO SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2101 GERENCIAMENTO DE OBRAS, PROJETOS E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796570 29778 2017 2017-06-26T00:00:00 137500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IPEM - FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00174 2017NE00174 78348200 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS DO IPEM - FP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796571 29779 2017 2017-06-23T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 2088 RG. 2017NE00976 2017NE00294 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO PROVISÓRIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796572 29780 2017 2017-06-26T00:00:00 1031,7000 0,0000 0,0000 0,0000 31804909000126 2 "" VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE 8341910 PREGÃO ne p/ material de laboratorio, ata 1828/16 proc 73180416/16 c-62 2017NE00715 2017NE00331 73180416 SOLICITA ACETONA, AGAR, AGULHA P/ COLETA DE SANGUE A VACUO, ALÇA DE 10UL E 01UL CALIBRADA, ALICATE DE ORDENHA, AZUL DE CRESIL BRILHANTE E OUTROS (ARP). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796573 29781 2017 2017-08-17T00:00:00 3340,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDA ALIM. ENTERAL. 2017NE01187 2017NE01187 76309142 COBERTURA DE DESPESAS DO PROC. 74770403, ATA REGISTRO DE PREÇOS 1898/2016, EM FAVOR DA EMPRESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796574 29782 2017 2017-08-17T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NOS SUBELEMENTOS 01, 31, 33 E 37 DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RPPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00177 2017NE00024 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796575 29783 2017 2017-08-17T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.825.627-## 1 "" Tania Mara de Crignis Provete 8378731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dentro do estado do ES. 2017NE00280 2017NE00280 76545431 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796576 29784 2017 2017-08-12T00:00:00 3230,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00036, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDER OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, CONFORME ANEXO I DO CONTRATO - PREGÃO Nº 024/2016-SEGER, TERMO DE ADESÃO DO IJSN AO CONTRATO. 2017NE00283 2017NE00036 76586260 EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796577 29785 2017 2017-08-12T00:00:00 147840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8316244 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REF. A DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA SEAMA, TENDO POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO REDE DE COMPARTILHAMENTO DE DADOS E DIVULGAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA NO ESTADO DO ES. 2017NE00033 2017NE00033 80432409 ESTADUAL / REDE DE DADOS DA MATA ATLÂNTICA NO E.S. PARCERIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320901 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2958 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3918 AUXÍLIO A PESQUISADORES 32901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796578 29786 2017 2017-12-22T00:00:00 -1052,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.831.617-## 1 "" POLLYANA LIMA PETERLE 8366349 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS - CIVIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NO MEMORANDO EVS/SRSC Nº 07/2017 NA FOLHA 001. CONSIDERANDO O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, CONFORME DECRETO Nº 4166-R/2017, E CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 047. 2017NE03010 2017NE00350 76631184 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796579 29787 2017 2017-12-29T00:00:00 -50,3900 0,0000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO Anulação do saldo da 2017NE00436, em virtude da despesa prevista ter sido maior do que realizada no exercício de 2017- Destinado atender reajuste do Contrato nº 013/2017 - Prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, sem motorista para SEAG, durante o período de maio a dezembro/2017 - Processo 76216500 2017NE01657 2017NE00436 76216500 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA CEASA Nº 001/2016. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796580 29788 2017 2017-09-20T00:00:00 -1200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PARA REFORÇAR SUBSÍDIO DO REGIME PRÓPRIO PARA CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NE00380 2017NE00036 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796581 29789 2017 2017-09-11T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL 20 MG - CAPSULA), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0821/2017. 2017NE00559 2017NE00559 77657004 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0821/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 76127796 - HINSG, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796582 29790 2017 2017-08-11T00:00:00 1290,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.580.217-## 1 "" GUSTAVO DA SILVA NOGUEIRA 8393163 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERITO PARA ATENDER 4 VARA CIVEL ORGAOS E SUCESSOES DE CARIACICA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 17 2017NE02295 2017NE02295 201701538431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4785 PERÍCIAS TÉCNICAS - JUSTIÇA GRATUITA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796583 29791 2017 2017-08-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.387-## 1 "" VALDIR CASTIGLIONE FILHO 8333501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA POUSADA CANTINHO DO CÉU, PROJETO CONTEMPLADO NO EDITAL 017/16 - PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO, E DA CERIMÔNIA DE ANÚNCIO DA ANTENA DE TELEFONIA E REALIZAR VISITA AO SITIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA E OUTROS, DIAS 12 A 13/12/17. 2017NE01013 2017NE01013 80453139 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796584 29792 2017 2017-08-12T00:00:00 73377,3800 0,0000 0,0000 0,0000 09110878000154 2 "" LACCHENG ENGENHARIA LTDA 8326835 PREGÃO Destinado atender despesas com fornecimento, transporte e instalação de vigas pré-moldadas de concreto para a construção das Ponte 1 - Córrego do Laranjinha - Ponte com vão de 07 (sete) metros - Ponte 2 - Córrego do Ferrugem - Ponte com vão de 07 (sete) metros - Ponte 3 - Córrego das Perobas - Ponte com vão de 08 (oito) metros no Município de Laranja da Terra/ES - Pregão nº 034/2016 - Ata de Registro de Preços nº 009/2017 - Processo: 80105696. 2017NE01425 2017NE01425 80105696 CONSTRUÇÃO DE 03 PONTES. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796585 29793 2017 2017-08-12T00:00:00 752,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.186.509-## 1 "" ADRIEL ROBERTO MORO 8385146 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DOCENTE NO CURSO DE MODELAGEM DE PROCESSOS COM BPMN, NOS DIAS 18 E 19/12/2017. 2017NE03088 2017NE03088 80453449 DO DOCENTE ADRIEL ROBERTO MORO PARA MINISTRAR O CURSO MODELAGEM DE PROCESSOS COM O BPMN 2.0: TEORIA E PRÁTICA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796586 29794 2017 2017-02-14T00:00:00 594630,8000 0,0000 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO reforço da NE 00028 para cobrir despesas com vigilância ostensiva patrimonial da área hospitalar ate o fim da vigência do contrato 02/11/2017 referente os meses de fevereiro a novembro de 2017. 2017NE00168 2017NE00028 76242048 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 67344984 E CONTRATO Nº 0285/2016 ( CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796587 29795 2017 2017-03-15T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2017NE00052 destinado ao pagamento de despesa com pessoal ativo - Substituições - RPPS no exercício de 2017. 2017NE00396 2017NE00052 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796588 29796 2017 2017-03-15T00:00:00 571,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.301.967-## 1 "" MARIA ODETE DA SILVA FALCÃO 8376709 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, AGENDADO PARA O DIA 28/03/2016 (FOLHA 144), TRATAMENTO ENDODONTIA, PERIODONTIA E LABORATÓRIO ORTO, PACIENTE MARIA ODETE DA SILVA FALCÃO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 165/2017 NA FOLHA 148. 2017NE00521 2017NE00521 68936370 DE TFD. REP. MARIA ODETE DA SILVA FALCAO CPF 1525.301.967-00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796589 29797 2017 2017-03-30T00:00:00 3900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19322451000173 2 "" S.B. GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME 8374210 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA VIDROS DE AUTOMÓVEL, ADESIVO TRANSPARENTE REMOVÍVEL, PARA O HEMOES - ATA: 02401/2016. 2017NE02926 2017NE02926 73948764 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA O HEMOES COORDENADOR E HEMORREDE ESTADUAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EM ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796590 29798 2017 2017-02-22T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PESSOAL RGPS 2017NE00109 2017NE00019 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796591 29799 2017 2017-02-22T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PESSOAL RGPS 2017NE00109 2017NE00019 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796592 29800 2017 2017-02-22T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PESSOAL RGPS 2017NE00109 2017NE00019 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796593 29801 2017 2017-01-25T00:00:00 -40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ATENDER DESPESA DE EXERC. ANTERIORES DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECULT. 2017NE00146 2017NE00107 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796594 29802 2017 2017-02-22T00:00:00 -100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA REFORÇO 2017NE01969 2017NE00796 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796595 29803 2017 2017-02-21T00:00:00 56209,8600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.140.527-## 1 "" RODRIGO FRANCISCO DE PAULA 8351467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR P/COBRIR DESPESA C/ GRATIFICAÇÃO JETON/CERF - EXERCÍCIO 2017. 2017NE00274 2017NE00274 76223469 CI SEFAZ/CERF NR 002/2016 - PERIODO: 2017 - VALOR: R$ 2.280.514,32 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796596 29804 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 263,1200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 033 DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB01709 2017NE00033 76571866 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INSS DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796597 29805 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.300.357-## 1 "" PAULO HENRIQUE WASEM 8348198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA, DIA 25/09/2017, EM ATENDIMENTO À CSS 82756, PARA ENTREGA DE MATERIAL E CSS 82594, LEVAR SERVIDOR PARA REALIZAR ATENDIMENTO TÉCNICO EM MICRO. 2017OB02879 2017NE01312 77142730 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796598 29806 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Ibiraçú-ES no dia 16 a 17 de setembro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. CI-0690/2017/CM/NOE 2017OB01790 2017NE00065 76531813 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796599 29807 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.634.857-## 1 "" MILENE COSTA SILVA NOGUEIRA 8322910 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03497 2017NE01424 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796600 29808 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 13724,6200 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO do desconto segurado da folha 31 do mês de agosto através de GPS com vencimento em 20/09/2017 tendo como base os relatórios da SIARHES/SEGER e Informativo NUREF 049/2017 de 17 de agosto de 2017. 2017OB00566 2017NE00008 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796601 29809 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 419,5200 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO GUIA GPS FOLHA DE PESSOAL Nº 33, MES AGOSTO/2017.INFORMATIVO CIRCULAR /NUREF 051/2017. 2017OB02875 2017NE00028 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796602 29810 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 31482,7000 0,0000 28152650000503 2 "" ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 8354578 INEXIGÍVEL RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA (ESCELSA) - Faturas do CBMES (agosto) 2017OB00864 2017NE00545 76600661 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA (ESCELSA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796603 29811 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9,2400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. 2017OB01711 2017NE00033 76571866 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INSS DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796604 29812 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -1801,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2017NP00133 2017NE00100 201400885634 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796605 29813 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7900,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo AdministrativoPA 79545505 - 86ª Planilha 2017OB17076 2017NE00537 79545505 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. N. 449/2017 - PGE/RPV. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796606 29814 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7699,3800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DOS VALORES LÍQUIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB07015 2017NE00190 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796607 29815 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 27555,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.SET/17.PENS.SECULT. 2017OB12812 2017NE00085 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796608 29816 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4365,5100 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com folha de pagamento - efetivo, do mês de setembro de 2017. 2017OB01069 2017NE00107 332017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796609 29817 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5503,2000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 - RGPS. 2017OB03376 2017NE00100 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796610 29818 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.312.878-## 1 "" ADRIANA DA SILVA 8359972 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA ADRIANA DA SILVA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE PANCAS - 28/09/2017, 2017OB00634 2017NE00433 79631770 VIAGEM AOS MUNICÍPIO DE PANCAS E LINHARES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796611 29819 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14900,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento no curto prazo, apropriação e liquidação referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo PA 79545505 - 86ª Planilha 2017OB17078 2017NE00537 79545505 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. N. 449/2017 - PGE/RPV. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796612 29820 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5419,0800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB01747 2017NE00028 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796613 29821 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1908,6400 0,0000 28483097000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RURALBANK 8328687 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DAS FATURAS Nº 117125, 117144, 117145, 117146, 117147 E 117148 PARA COBRIR DESPESA COM TAXAS MENSAIS DE CONDOMÍNIO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DAS SALAS LOCALIZADAS NO EDIFÍCIO RURAL BANK, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017. 2017OB05703 2017NE00947 76584917 EMPENHO E PAGAMENTO DAS SALAS LOCALIZADAS NO EDIFÍCIO RURAL BANK ALUGADAS PELA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2017 (CI/GA/N 01/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796614 29822 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 10211,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/17 FL.INAT.CBMES. 2017OB02649 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796615 29823 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2513,7600 0,0000 ###.678.767-## 1 "" VANIA ROSA RAMOS 8355475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REGENTE DE CORAL NO MES DE MAIO. 2017OB00635 2017NE00197 77747070 VÂNIA ROSA RAMOS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796616 29824 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -6554,8100 0,0000 05336545000197 2 "" ECOVEC COMÉRCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA 8383822 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017NS02069 2017NE01576 74071076 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA P/IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE MOSQUITOS ADULTOS,VETORES DA DENGUE/ZIKA/CHIKUNGUNYA,CONF.NOTA TÉCNICA ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796617 29825 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -1338,5600 0,0000 ###.574.277-## 1 "" JESSE MELLO DE MATOS 8327605 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00954 2017NE00478 77849655 DO DOCENTE JESSÉ MELLO DE MATTOS PARA MINISTRAR O CURSO SIARHES - EXECUÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO AUTOMATIZADA DO PROGRAMA DEMANDA CUSTOMIZADA - SEGER NOS DIAS 12 E 13/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796618 29826 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 771,6000 0,0000 ###.958.837-## 1 "" IZAIAS MARQUES 8316428 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULOS/P NO DIA 11/07/2017 , COM ACOMPANHANTE . REQ. 1065/2017. 2017OB02129 2017NE01916 48346519 PASSAGEM/DIARIA P/CARLOS ALBERTO DO ROSARIO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796619 29827 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -102,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00075 2017NE00043 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3655 MULTA PUNITIVA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796620 29828 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.672.107-## 1 "" EDUARDO CHAGAS FERNANDES 8351309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Conceição da Barra nos dias 23 a 24.06 2017OB01484 2017NE00888 76661377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796621 29829 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13585,0600 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO PGTO DO INNS SOB/NF 31533, COMP. JUN/2017, REF. SERV PREST. MAIO/2017, REF. AO CONTRATO N° 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO PREGAO N° 063/2015. CONF.SOLICITAÇAO DO NTSF. 2017OB01794 2017NE00036 72344040 ABERTURA PARA ATENDER AO CONTRATO N° 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO PREGAO N° 063/2015. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796622 29830 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.414.557-## 1 "" SARAH AMORIM ANCESCHI 8385317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00523 2017NE03821 78279577 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEST/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796623 29831 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1633,8500 0,0000 27142058000800 2 "" SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 8384552 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR RICARDO WAGNER VIANA PEREIRA, PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2017 SOLICITADO ÀS FOLHAS 42 E AUTORIZADO ÀS FOLHAS 43 - CONTRATO 037/2017 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. 2017OB15647 2017NE03449 77412443 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA PARA A SESA. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796624 29832 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 -888,4200 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2017NL00071 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796625 29833 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" Pedro Henrique Dutra 8384111 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a apropriação de despesa com 1,5 diárias, em viagem a Presidente Kennedy e Alfredo Chaves acompanhando equipe do Governo Estadual. 2017NL00313 2017NE00083 76543315 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796626 29834 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A ITAPEMIRIM DIA 28/08/2017. 2017NL01830 2017NE00969 76654184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796627 29835 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 4 DIÁRIAS E MEIA ESTIMATIVAS NO EXERCÍCIO DE 2017 NO MÊS DE JULHO DE 2017 2017NL00702 2017NE00067 76602338 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796628 29836 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 6539,7000 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 157497, COMP. MAIO/2017, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 0,9%), ARP 2393/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 0713/2017. 2017NL01433 2017NE01041 76630498 ADESAO A ARP N° 2393/2016 - REFERENTE AO PROCESSO N° 75685604 - NECL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796629 29837 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 1785,1100 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS DE COLETAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL00720 2017NE00908 76633110 EMPENHO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA REF AS DESPESAS COM TAXAS DE COLETAS E OUTROS PROCEDIMENTOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017 (CI/DSG/Nº36/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796630 29838 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 1368,0000 0,0000 0,0000 ###.732.367-## 1 "" ALESSANDRO SANTANA 8335128 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CANTOR LÍRICA PARA ATUAR JUNTO COM O CORO SINFONICO DA FAMES/JUNHO DE 2017. 2017NL00523 2017NE00089 77076850 ALESSANDRO SANTANA DA SILVA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796631 29839 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.806.857-## 1 "" PETERSON DIAS WERNECH 8370197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CONF, CI: 666/2017. 2017NL02692 2017NE01850 77106130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796632 29840 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 4468,0300 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ERICA NEGRELLI FERRARI JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2017. 2017NL02765 2017NE00687 77266528 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REFERENTE A CESSAO DA SERVIDORA ERICA NEGRELLI (CI/SEDU/GRH/Nº09/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796633 29841 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 61094,0900 0,0000 0,0000 27167386000187 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO 8329754 INEXIGÍVEL DESPESA COM A 1ª PARCELA DE 2017 DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE 2017, PARA O MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO. 2017NL00561 2017NE00763 74189409 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PETE/2016/2017 (DORES DO RIO PRETO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796634 29842 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.797.037-## 1 "" JULIANO SOTETE GUIMARAES 8367905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017OB00605 2017NE00405 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796635 29843 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 13356,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB04790 2017NE00684 76562611 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 15/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796636 29844 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 99365,3700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00370 2017NE00089 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796637 29845 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,3000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00438 2017NE00361 79424260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796638 29846 2017 2017-03-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.912.487-## 1 "" ALLAN JACQUESON BARBOSA LOBO 8381318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2017NE00422 2017NE00422 76601021 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCICIO DE 2017, EQUIPE DE DIRETORES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796639 29847 2017 2017-03-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cobrir despesa com 1,0(uma diária) para servidor que ira fiscalizar a Arena Verão - Desafio SESPORT, na modalidade de ciclismo, no município de Guarapari, nos dia 18 a 19 de março de 2017, conforme autorização do Sr. Secretario. 2017NE00197 2017NE00197 76562549 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796640 29848 2017 2017-03-21T00:00:00 3421,2400 0,0000 0,0000 0,0000 10686950000175 2 "" I-VTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8355161 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HD INTERNO E OUTROS. 2017NE00416 2017NE00416 77136462 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MAT. DE CONSUMO, (MAT. DE INFORMATICA) CONF. PROCESSO Nº 74686755 - ATA Nº 0230/2017 (ADESÃO HINSG). WANDERLEI DE ANDRADE MARTINS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796641 29849 2017 2017-03-21T00:00:00 300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017. AÇÃO 4088 RG. ESTAGIÁRIOS. 2017NE01028 2017NE00192 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796642 29850 2017 2017-08-02T00:00:00 35,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SODICO 50MG - ATA 2129/2016 - 2017NE00150 2017NE00150 73624004 HABF/FARMACIA/CI:45/2016. SOLICITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCÍPIO/CONCENTRAÇÃO1: PARACETAMOL 750MG; E OUTROS CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796643 29851 2017 2017-01-02T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL DE INDENIZAÇÕES/PLANOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 2017NE00065 2017NE00065 76624986 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº028960030.1992.5.17.0002. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796644 29852 2017 2017-07-03T00:00:00 40020,8000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA USO DOS SERVIDORES DA JUCEES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00147 2017NE00147 77051491 PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA - PAGAMENTO 2017 REF. CONTRATO 016/2016/SEGER, PROCESSO SEGER Nº 74953974, VIGÊNCIA 27/12/2016 ATÉ 26/12/2017. PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796645 29853 2017 2017-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.526.687-## 1 "" JOSE GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA 8384053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 23/02/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 025/2017). 2017NE00878 2017NE00878 77063767 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796646 29854 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 1752,5800 0,0000 0,0000 ###.243.247-## 1 "" RODRIGO GOMES CO 8366320 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA III CJDP/DETRAN/ES NO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL05599 2017NE01708 77530217 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017 REFERENTES AOS MEMBROS DA 3ªCJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796647 29855 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 -685,6400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00244 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796648 29856 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 31823,4000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR - FGP 35 PMES SET/2017. 2017OB04128 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796649 29857 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 14350,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG.LANÇ.P/ATENDER DESP. C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 79624057 - PLANILHA 87 - ABA 1. 2017OB18152 2017NE00553 79624057 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF.N.455/2017- PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796650 29858 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 -3067,1700 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE ABR/2017. 2017NL01900 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2572 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796651 29859 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 6537,2400 0,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO liquidação para cobrir despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das balanças digitais, no período de abril a setembro de 2016, notas fiscais n.ºs 518/523, contrato n.º 033/2015, tendo em vista que os pagamentos não foram realizados à época tendo em vista que a empresa faturou/emitiu as notas fiscais no valor integral sendo que somente parte do serviço foi prestado, autorização do ordenador de despesa, à fl. 454. 2017NL06504 2017NE03907 73176966 REF. AO CONTRATO 033/2015 COM A EMPRESA GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796652 29860 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 33057,2800 0,0000 0,0000 09294366000195 2 "" EDIFICIO GREEN TOWER 8375092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS DO ED. GREEN TOWER SEDE DESSA SECRETARIA, REFERENTE CONTRATO Nº 005/2012 DURANTE O NÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL01103 2017NE00001 76564525 DE DESPESAS REF. À TÁXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS DO ED. GREEN TOWER SEDE DESSA SECRETARIA, REFERENTE CONTRATO Nº 005/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796653 29861 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 637,0000 0,0000 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4307 FEV/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO E ALOGLIPTINA, BENSOATO 25 MG, PARA ATENDER PACIENTES, EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2017NL02313 2017NE01756 76239942 PROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: MARIA CASSARO MORANDI E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796654 29862 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 450,3700 0,0000 90400888000142 2 "" BANCO SANTANDER S/A 8359959 INEXIGÍVEL Regularização de Pagamento da despesa de Encargos, para atender contrato BIRD/AGUAS LIMPAS I, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB20949 2017NE00648 76526690 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 7248- BR BIRD AGUAS LIMPAS I. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 905 OPERACOES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNA 967 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3351 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Taxas sobre a Dívida Externa 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796655 29863 2017 2017-11-14T00:00:00 14400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03432873000161 2 "" C.E. DA EPSG ASSISOLINA ASSIS ANDRADE 8317760 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06674 2017NE06674 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796656 29864 2017 2017-11-21T00:00:00 16800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03897250000164 2 "" C E DA EEF FRANCISCO ALVES MENDES 8332245 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06826 2017NE06826 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796657 29865 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 2215,3000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO 2017NL00621 2017NE00070 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796658 29866 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 59601,8600 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DEZEMBRO/2017. 2017NL02816 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2582 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796659 29867 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10826,9800 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017 - RPPS. 2017OB03370 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796660 29868 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5309,7800 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 - RP/RG 2017OB01422 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796661 29869 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5720,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB01748 2017NE00029 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796662 29870 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.793.917-## 1 "" ERIC VINICIUS SANTA CLARA SILVANO 8384142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8769 - Realizar audiências para apuração do Processo de Sindicância n.º 74145649 na Superintendência Regional de Cachoeiro de Itapemirim - ES Itinerário: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória - ESData: 25 e 26/04/2017 2017NL01495 2017NE01592 77266293 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SEDU/CORREG/Nº31/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796663 29871 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 -300,0000 0,0000 0,0000 ###.541.467-## 1 "" THIAGO FARIAS DA SILVA 8338703 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS null 2017NS00531 2017NE02240 79709141 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO ESCR.REG.DE CARIACICA. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796664 29872 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 89,7500 0,0000 14702767000177 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 8364079 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE TAXA RRT DA SERVIDORA HELGA DE HOLANDA STAUDINGER , RELATIVO A REFORMA DA ONCOLOGIA DO HINSG. 2017OB15296 2017NE04785 72962569 PAGAMENTO DE ART, PARA ATENDER A DEMANDA DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS, NOVOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CONFORME DEMANDA DA PRÓPRIA SESA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796665 29873 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5400,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG.LANÇ.P/ATENDER DESP.C/ OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 78816254 - PLANILHA 82 - ABA 2 2017OB12628 2017NE00404 78816254 A LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS - PGE/RPV OF 312/2017. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796666 29874 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.196.507-## 1 "" LEONOR PEREIRA DE SOUZA 8327307 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO - CLÍNICA DA DOR - RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA O DIA 16/08/2017 (FOLHA 562), PARA CONSULTA MO AMBULATÓRIO DA DOR, PACIENTE MARTA PETERLE DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARLEIDE P. DE SOUZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 649/2017 NA FOLHA 566 E 567. 2017OB02125 2017NE01651 48070122 TFD. REP. LEGAL LEONOR PEREIRA DE SOUZA CPF. 478.196.507-53. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796667 29875 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 391,4500 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA FOPAG Nº 31, SET/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108. 2017OB24367 2017NE00268 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796668 29876 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 17387,1400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA FOPAG Nº 31, SET/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108. 2017OB24367 2017NE00268 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796669 29877 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 981,0400 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA Nº 811957482 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO CORPORATIVO N° 018/2012, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O PERÍODO DE 03/08/2017 A 03/09/2017, CONFORME AUTORIZADO FLS. 538. 2017OB01482 2017NE00003 63138620 EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - OI. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796670 29878 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1529,5500 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL - SETEMBRO/17. 2017OB01326 2017NE00042 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796671 29879 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7259,8800 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL - SETEMBRO/17. 2017OB01326 2017NE00042 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796672 29880 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10963,3400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente ao Auxilio Alimentação dos Servidores desta SEDES, no mês de setembro/17. 2017OB00956 2017NE00039 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796673 29881 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6547,7500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com indenizações e restituições trabalhistas constante na Folha de Pagamento dos Servidores desta SEDES, no mês de setembro/17. 2017OB00958 2017NE00041 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796674 29882 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 159,3300 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha de pagamento dos comissionados do mês de setembro de 2017. 2017OB01068 2017NE00106 332017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796675 29883 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA IBATIBA NO DIA 20/07/2017 PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA GEARE/SESP. 2017OB01151 2017NE00564 77787986 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796676 29884 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 16,3200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO das faturas de números 0240778188890 no valor de R$ 9,40 com vencimento em 27/07/2017 da execução em Maio e 17/07/75000216-9 no valor de R$ 6,92 de vencimento em 05/08/2017 de execução em Junho/2017. 2017OB00407 2017NE00049 76892522 DA NOTA DE RESERVA E NOTA DE EMPENHO NO VALOR TOTAL DE R$ 197,00 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, VISANDO COBRIR DESPESAS PROPORCIONAIS AO PERIODO DE 18/02/2017 A 01/03/2017. EMISSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796677 29885 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 71,5900 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE - BAIXO GUANDU 8318879 INEXIGÍVEL FATURA Nº 1707854, FL. 61, REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO EL DE BAIXO GUANDU NO PERÍODO DE 07/06/2017 A 10/07/2017. 2017OB02382 2017NE00137 76552560 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NA LOCALIDADE DE BAIXO GUANDU EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796678 29886 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO SPRS, SIPA 02-7605/17 2017OB02331 2017NE00615 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796679 29887 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 669,1600 0,0000 ###.317.617-## 1 "" ERIKA JAMILE DEMONER 8337537 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS, JUNHO/2017. 2017OB02113 2017NE00312 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796680 29888 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 -33,6100 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL 2017GD00004 2017NE00005 76555810 E RESERVA NO VALOR DE R$ 3.200,00 PARA O PERÍODO DE 01 JANEIRO DE 2017 A 20 DE JUNHO DE 2017, PARA ATENDER A ESTA SCV. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796681 29889 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 -15280,9800 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00587 2017NE00018 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796682 29890 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 5564,2200 0,0000 0,0000 02589791000162 2 "" MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8359458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - PRBSF, ATINENTE AO PERÍODO DE 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, DANFE N.º 3016, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 68. 2017NL01387 2017NE00461 77129962 REF. CONTRATO N° 008/2017 COM A EMPRESA MELHOR ALIMENTACAO LTDA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRBSF. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796683 29891 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 578,6700 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 033.115 MÊS DE OUTUBRO 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 15). 2017NL02977 2017NE00101 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796684 29892 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.998.367-## 1 "" MOYSES DA SILVA MONTEIRO 8365862 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para transportar trator da sede da Associação de Pequenos Agricultores do Córrego Alto Paulista em Barra de São Francisco até a sede da Colônia de Pescadores Z-13, em São Mateus, dias 27 e 28/07. 2017OB01932 2017NE01375 76915727 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MOYSES DA SILVA MONTEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796685 29893 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10368,5300 0,0000 17027806000680 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8328099 PREGÃO PAGAMENTO DAS NF'S Nº 2957 A 2967, CONTRATO Nº 018/2017, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS) NO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB06885 2017NE01616 77430700 NOTA FISCAL REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTRATO Nº 018/2017 DE MARCO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6682 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796686 29894 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.459.207-## 1 "" WANTUIL LUIZ CORDEIRO 8330641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do CENSO AGRO 2017 NO ES, em Vitória, dia 26/09. 2017OB02608 2017NE01859 76861791 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR WANTUIL LUIZ CORDEIRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796687 29895 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.266.112-## 1 "" JOELMA GADELHA TORRES 8385200 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 2348 - 28 A 29/09/2017 - VIX PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017OB10283 2017NE02238 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796688 29896 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12224,9300 0,0000 17027806000680 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8328099 PREGÃO PAGAMENTO DAS NF'S Nº 2968, 2970 A 2972, 2974 A 2981, 2983, 2985 A 2987, REFERENTE O SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 019/2017. 2017OB06886 2017NE01615 77430840 NOTA FISCAL DE PRSTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTRATO Nº 019/2017 DE MARCO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6682 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796689 29897 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7194,6000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO PAGAMENTO DAS NF'S Nº 6185 A 6205 - CONTRATO Nº 026/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB06888 2017NE00968 73406791 N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE V (CI/GEST/N 02/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6682 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796690 29898 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8294,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 12613, PCTE: EZEQUIEL MIGUEL DE JESUS, PERIODO: 17/08 A 29/08/17. 2017OB24289 2017NE00241 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796691 29899 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 630,4000 0,0000 ###.841.197-## 1 "" RAPHAEL SAMPAIO SOUZA 8370953 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 29/09/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1715/2017. 2017OB03583 2017NE02989 65803728 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA RAPHAEL SAMPAIO SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796692 29900 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 49,4400 0,0000 ###.049.337-## 1 "" FABIANO BOLZAN PASTORE PIM DA CUNHA 8369476 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FABIANO BOLZAN 2017OB01767 2017NE00209 77757777 FABIANO BOLZAN PASTORE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796693 29901 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 19/10/2017 - MANTENÓPOLIS - ES 2017OB03432 2017NE01216 76628850 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796694 29902 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 13508,8400 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVICOS E CONSERVACAO 8368066 PREGÃO PD REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERV. E LIMPEZA, PREPARO E DISTRIB. DE CAFÉ, RECEPÇÃO, COM FORNECIMENTO MATERIAL. NOTA FISCAL 00415. PERÍODO DE 01 A 30/09/2017. CONTRATO Nº 002/2015, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2015. PROCESSO: 69840776. 2017OB00761 2017NE00209 69840776 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRA E RECEPCIONISTAS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796695 29903 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 87,3300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Para cobrir despesas com Prestação de Serviços de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade Longa Distância originada de terminais do STFC, referente ao mês de abril 2017. 2017OB01298 2017NE00193 76888380 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796696 29904 2017 2017-11-29T00:00:00 90268,9000 0,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO Empenho para atender despesa com aquisição de bolsas para colostomia, ileostomia e urostomia, e adjuvantes de proteção de segurança, conforme solicitação às fls. 613. 2017NE01779 2017NE01779 78857295 AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA E UROSTOMIA, E ADJUVANTES DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796697 29905 2017 2017-12-20T00:00:00 664,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.603-## 1 "" JÉSSICA GOMES DE SOUSA 8360851 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 10/01/2018 (FOLHA 220), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE FISSURADOS EM ORTODONTIA/ORTO P-02, CIRURGIA BUCO/EXODONTIA 1, PERIODONTIA 1, ORTODONTIA/LABORATÓRIO ORTO, PACIENTE JÉSSICA GOMES DE SOUZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1113/2017 NAS FOLHAS 221 E 222. 2017NE02968 2017NE02968 56687192 DE TFD. REP. JESSICA GOMES DE SOUZA CPF 045.166.603-85. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796698 29906 2017 2017-12-20T00:00:00 165000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO 37 DE DEZEMBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 31901633- ABONO ANUAL- RP 2017NE01798 2017NE01798 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796699 29907 2017 2017-12-21T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO DECRETO 4166-R ART 7º DE 08/11/2017 2017NE01506 2017NE00590 76644537 PROCESSO Nº73095915-HINSG, ATA(S)1706,1708,1709 E 1710/2016, R$20.653,00 EM FAVOR DE CRISTALIA PRODUTOS, HOSPIDROGAS COMERCIO,EXFARMAR LTDA E VIX COMERCIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796700 29908 2017 2017-11-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.763.947-## 1 "" LEANDRO BATISTA DO NASCIMENTO 8372601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias para Linhares, nos dias 12 a 13/12/2017.Processo digital 005863 2017NE02267 2017NE02267 76679969 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796701 29909 2017 2017-04-12T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.296.147-## 1 "" RAFAEL MIGUEL DELFINO 8360121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR RAFAEL MIGUEL DELFINO REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA SESSÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS DIAS 04 A 05/12 COM RETORNO ÀS 17:00 H. 2017NE01563 2017NE01563 80405037 PARTICIPAÇÃO, NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO, DA SESSÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A SER REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2017, COM INÍCIO ÀS 09H00MIN. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796702 29910 2017 2017-12-06T00:00:00 1250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03629019000190 2 "" CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO 8336674 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AVALIAÇÃO PRÉ OPERATÓRIA DE PROCEDIMENTO PANTOCOAGULAÇÃO PARA PACIENTE MARIA PEREIRA DE MORAES EM CUMPRIMENTO MDJ. 2017NE01750 2017NE01750 77513282 AVALIACAO PRE OPERATORIA E OUTROS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796703 29911 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2094,1200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA 31 DO MÊS DE MAIO/2017 2017OB02161 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796704 29912 2017 2017-06-14T00:00:00 390,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.334.216-## 1 "" Marcelo Suzart de Almeida 8375988 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com viagem a Dores do Rio Preto (14/06)-assinatura do convênio de cooperação Incaper e Ibitirama, , Cachoeiro de Itapemirim (21/06)-participar da ExpoSul Rural, Venda Nova do Imigrante (22/06)-4º FAVESU - Feira de Avicultura e Suinocultura Capixaba, e Apiacá (23/06)-Seminário de apresentação da Feira Regional de Touros Pró-Genética. 2017NE01106 2017NE01106 76699790 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARCELO SUZART DE ALMEIDA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796705 29913 2017 2017-03-16T00:00:00 715,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA ITABATÂ/BA NO PERÍODO DE 16 A 20/03/2017 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2017NE00220 2017NE00220 77124987 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796706 29914 2017 2017-03-16T00:00:00 438,1200 0,0000 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF CELITA BASTOS GARCIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES - CONTRATO Nº 337/2016 - LOTE 05 2017NE00481 2017NE00481 75924757 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF CELITA BASTOS GARCIA (REP/GERFE/N 266/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796707 29915 2017 2017-02-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRASILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017. 2017NE00413 2017NE00413 76574709 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796708 29916 2017 2017-02-14T00:00:00 1375,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DA 2017NE00008 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. " 2017NE00087 2017NE00008 76568792 "PARA RECOLHIMENTO DO ""PASEP"" NO EXERCICIO DE 2017. - REP.Nº 001/2017/AGERH/DAF/GFAP." PASEP 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796709 29917 2017 2017-02-22T00:00:00 247640,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIzada em MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA em respirador. 2017NE00276 2017NE00084 66213940 SERVICO; TITULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIDA; SUBTITULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA..., CONT. DE PEDIDO EM ANEXO: SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796710 29918 2017 2017-02-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.874.307-## 1 "" WENDEL DIAS COUTINHO 8356401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES. 2017NE00740 2017NE00740 76769259 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796711 29919 2017 2017-02-24T00:00:00 1300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11002975000175 2 "" TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-EPP 8375237 PREGÃO ARP 0894/2016, PREGÃO 0001/2016, EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR : SCALP , CONFORME ANE'S FLS. 118, RESERVA 00381 2017NE00341 2017NE00341 76425258 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 71423664 ARP Nº 887 A 894. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796712 29920 2017 2017-12-04T00:00:00 151000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27330885000143 2 "" MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA 8325424 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRAS DE LEITO. 2017NE03162 2017NE03162 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796713 29921 2017 2017-03-17T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE COMBUSTÍVEL E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA SESA 2017NE02494 2017NE02494 57356343 REFERENTE À ADESÃO AO CONTRATO 002/12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2403 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796714 29922 2017 2017-03-17T00:00:00 -1024,9800 0,0000 0,0000 0,0000 00904951000195 2 "" POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA 8380568 PREGÃO RESSARCIMENTO POR CESSÃO DE SERVIDOR A OUTRO ÓRGÃO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEV/17. 2017NE00267 2017NE00100 9102017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796715 29923 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 12000,0000 0,0000 0,0000 ###.412.817-## 1 "" ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA 8385101 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesas com o programa bolsa atleta capixaba, referente ao período de maio a dezembro de 2017, na modalidade Nacional, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 026/2017. 2017NL00509 2017NE00415 77449037 BOLSA ATLETA, MODALIDADE DE ATLETISMO - CATEGORIA SUB-16. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796716 29924 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 4704,8000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 35412 AGO/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM OXACILINA SÓDICA 500MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV - ATA: 0930/2017. " 2017NL08563 2017NE05005 78011221 PAGAMENTO À BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA REF PROCESSO Nº 76895653 ARP 0930/2017 CENTRAL COMPRAS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796717 29925 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 1957,4300 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 198171, COMP. OUT/2017, REF. PARA ATENDER AO REF. AO 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 17/2013 - REF. REMANEJAMENTO DA VICE GOVERNADORIA PARA O HINSG. 2017NL02701 2017NE00994 65001648 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICAÇÃO ATA SEGER SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796718 29926 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 1940,0000 0,0000 0,0000 06863643000145 2 "" QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA 8357091 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 7392 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESINSETIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NÚCLEO CIVIL DE VITÓRIA, ORDEM DE SERVIÇO Nº 033/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 72 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 88. 2017NL00894 2017NE00557 76544796 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA QUALITY FUMIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796719 29927 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 16701,9100 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NFS 520/535/532/533/534 CONT. 020/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTÍFICES E COPEIRAS EM DIVERSOS SETORES SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2016, REF. MÊS JANEIRO/2017. 2017NL00236 2017NE00144 76716864 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 020/2016, FIRMADO COM A EMPRESA VIX SERVIÇOS-ES LTDA-ME - EXERCICIO DE 2017. EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796720 29928 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. DE DESPESAS REF. 3 DIÁRIAS, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE IÚNA P/ BOM JESUS DO NORTE, AFONSO CLAUDIO, MARECHAL FLORIANO ? EM 12 A 15/09/2017 - IS 2224/2017. 2017NL06785 2017NE00120 76070018 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE IÚNA / PAV IRUPI / PAV IBITIRAMA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796721 29929 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 110569,3400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidacao PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017folha 31 marco 2017 2017NL00140 2017NE00028 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796722 29930 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 25126,2500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidacao PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017folha 31 marco 2017 2017NL00140 2017NE00028 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796723 29931 2017 2017-08-08T00:00:00 5580,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07513588000126 2 "" PROLUZ COM E SERV ELETRICOS LTDA ME 8339102 PREGÃO EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA PMES ATRAVÉS DA CI/DAL-2/CELOG N°223/2017. 2017NE00908 2017NE00908 73673170 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA PMES. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796724 29932 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (SETPES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DIO/ES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL00626 2017NE00049 76572218 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE (SETPES - MUNICIPAL) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796725 29933 2017 2017-08-12T00:00:00 -1662,8000 0,0000 0,0000 0,0000 04344817000138 2 "" CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE 8322379 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO TENDO EM VISTA VALOR NAO UTILIZADO. DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - SUPERVISOR ESCOLAR - TERMO DE COOP 073/17 E PORTARIA 055-R/17 2017NE03103 2017NE01103 77309170 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LACHES / COFFEE BREAK. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2183 FORMAÇÃO DE TÉCNICOS E GESTORES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796726 29934 2017 2017-08-12T00:00:00 514,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28126738000119 2 "" FERMACO LTDA 8319755 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho da OF nº 157097 (fls. 66-68) com aquisição de material para manutenção da rede elétrica. 2017NE02480 2017NE02480 80393810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796727 29935 2017 2017-12-29T00:00:00 -1581,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.242.207-## 1 "" SIMONE CARVALHO TRANCOSO MODOLO 8349303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00021 CONFORME DETERMINA O ART.7º DO DECRETO Nº 4166-R DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017 QUE TRATA SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00419 2017NE00021 76635775 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DO TURISMO SIMONE CARVALHO TRANCOSO MODOLO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796728 29936 2017 2017-04-10T00:00:00 40,2600 0,0000 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO MENSALIDADE REFERENTE PLANO DE SAÚDE 2017NE00570 2017NE00570 76621456 PAGAMENTO MENSALIDADE REFERENTE PLANO DE SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796729 29937 2017 2017-05-12T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,0 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JUAREZ FRANÇA REFERENTE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL NOS NÚCLEOS DE SÃO MATEUS E LINHARES, NOS DIAS 04 A 06/12 COM RETORNO ÀS 17:00 H. 2017NE01574 2017NE01574 80403360 CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL NOS NÚCLEOS DE SÃO MATEUS E LINHARES, SE FAZ NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DOS SERVIDOS JUAREZ FRANÇA, PRISCILA BORINI E LUIZ ALBERTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796730 29938 2017 2017-05-12T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.247-## 1 "" ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO 8347361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 12,13 E 14/12/2017 - BARRA DE SÃO FRANCISCO, VARGEM ALTA E MARATAÍZES - ES 2017NE01468 2017NE01468 76786374 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796731 29939 2017 2017-05-12T00:00:00 -400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.174.397-## 1 "" LÍVIA POTRATZ AULER 8389517 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE ANULAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME GUIA DEVOLUÇÃO 2017GD00609 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 29. 2017NE02511 2017NE02372 201701678492 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796732 29940 2017 2017-04-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.651.067-## 1 "" EMILIA BRITO 8379320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária em viagem para Linhares, nos dias 3 a 4 de janeiro de 2017. 2017NE00001 2017NE00001 76554821 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796733 29941 2017 2017-03-01T00:00:00 584,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO CONFORME PORTARIA Nº 043-R DE 29/12/2016 para cobrir despesas com PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DO DIO/ES para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2017. 2017NE00004 2017NE00004 76556131 E RESERVA NO VALOR R$ 7.000,00 PARA ATENDER A SECRETARIA DA CASA CIVIL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796734 29942 2017 2017-04-01T00:00:00 5453,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER CI/GEAD/PGE/Nº.165/2016 - REFERENTE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 016/2016 ENTRE SEGER E A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA , AO QUAL ESSA PGE ADERIU ATRAVÉS DE TERMO DE ADESÃO, PARA O AGENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017 , VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. 2017NE00008 2017NE00008 76537480 CI/GEAD/PGE/Nº.165/2016 SOLICITAÇÃO PARA ADERIR AO CONTRATO CORPORATIVO, CELEBRADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA PLAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796735 29943 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 61,7300 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto INSS Servidor - Comp. 05/2016 - Folha de Pessoal - Set/17. 2017OB00460 2017NE00019 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796736 29944 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2114,2000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPAJM/FP, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO/IPAJM/GPE/Nº 027/2017, VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPAJM FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDORA GRACIELE PETARLI VENTUROTI - CESSIONÁRIO PREFEITURA DA SERRA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. PROTOCOLO IEMA Nº 1495/17. 2017OB00159 2017NE00054 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796737 29945 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -252,7500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2017NP00024 2017NE00010 76480003 PARA CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796738 29946 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 370,0000 0,0000 39277645000101 2 "" EXPRESSO ARACRUZ LTDA 8318560 INEXIGÍVEL Programação de desembolso para cobrir despesas com aquisição de vales-transportes para os estagiários da PMES no mês de abril/2017. 2017OB00881 2017NE00022 76487687 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA EXPRESSO ARACRUZ LTDA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796739 29947 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 205,4100 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO Pagamento do IRRF na NFS-e nº 11183 (fl. 334) referente a serviço de limpeza técnica na SRSCI e no CAPSCI no mês de março de 2017, Contrato nº 0174/2012, conforme autorização à fl. 336. 2017OB00461 2017NE00064 76608018 PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA NA UNIDADE DO CAPS-CI E SRSCI NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796740 29948 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 512,0200 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 11.191 DE 03/04/2017 FLS. 742. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV - CRE-ME - MARÇO/17. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 776. 2017OB01075 2017NE00200 73017442 SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 02831703/0001-97 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796741 29949 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELA COMISSÃO DE OBRAS, SIPA 02-2895/2017 2017OB00916 2017NE00311 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796742 29950 2017 2017-05-18T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.744.377-## 1 "" SIMONE FRANCO RIBEIRO 8378567 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP EM BAURU/SP , AGENDADO EM 30/05/2017, PARA ATENDIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA- FISIOTERAPIA, ODONTOPEDIATRA E CIRURGIA PLÁSTICA, PACIENTE AMANDA RIBEIRO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. SIMONE FRANCO RIBEIRO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 433/2017 NA FOLHA 061. 2017NE01087 2017NE01087 72980630 PARA COBRIR DESPESAS COM TFD. REP. SIMONE FRANCO RIBEIRO CPF 097.744.377-99. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796743 29951 2017 2017-08-14T00:00:00 -375664,9600 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA TROCA DE FONTE 2017NE04576 2017NE00056 76652947 EMPENHO EM FAVOR DA ESCELSA PARA MÊS DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 35/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796744 29952 2017 2017-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.688.017-## 1 "" ELIAMAR DE ALVARENGA 8323092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NE00521 2017NE00521 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796745 29953 2017 2017-02-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.883.018-## 1 "" PATRICK TRANJAN 8385689 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9955 - 3.ª Rodada do Ciclo de Acompanhamento. Itinerário: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória/ES. Data: 04 e 05/10/2017 2017NE05271 2017NE05271 79595383 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GS/N 51/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796746 29954 2017 2017-02-10T00:00:00 428,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.607.287-## 1 "" JULIANA AMORIM DE SOUZA 8386687 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa passagens TFD paciente Juliana Amorim de Souza, RPU nº 592/2017 conforme autorização fls. nº 17 em anexo. 2017NE01386 2017NE01386 79576834 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796747 29955 2017 2017-09-29T00:00:00 -436,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA DESPESA DE INSS PATRONAL REF CONTRATO 129/2017 - JOSÉ MARCIO MORAES DORIGUETO, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DO CONTRATO POR BAIXO NUMERO DE INSCRITOS. 2017NE01944 2017NE01861 79504221 DO DOCENTE JOSE MARCIO MORAES DORIGUETO PARA MINISTRAR O CURSO SISTEMA ELETRÔNICO DE PROTOCOLO NOS DIAS 25 A 29/09/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796748 29956 2017 2017-09-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2017NE01403 2017NE00023 76520765 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIA E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796749 29957 2017 2017-05-25T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM HIDRALAZINA 50MG, PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV. ATA: 0760/2017. 2017NE04213 2017NE04213 77687701 PAGAMENTO À BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA REF PROCESSO Nº 73995428 ARP 0760/2017 HABF MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796750 29958 2017 2017-05-26T00:00:00 4728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.675.897-## 1 "" ANA PAULA SILVA VULPI TONON 8378367 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA / HOSPITAL DAS CLÍNICAS - SÃO PAULO/SP, PERMANÊNCIA NO PERÍODO 13/05/17 A 12/06/2017 (FOLHA 358), PARA ACOMPANHAMENTO NO AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA/HEMATOLOGIA DO FAC, PACIENTE LUIZ HENRIQUE VULPI TONON E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANA PAULA SILVA VULPI TONON, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 462/2017 NA FOLHA 360. 2017NE01175 2017NE01175 69699038 DE TFD. REPRESENTANTE LEGAL ANA PAULA SILVA VULPI TONON CPF 129.675.897-48. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796751 29959 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.033.416-## 1 "" GRAZIELE FERREIRA PRAZERES 8351047 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8723 - Formação em aperfeiçoamento em Projeto de Vida. Itinerário: Montanha x Vitória x Montanha/ES Data: 04 a 06/04/2017 2017OB01508 2017NE01405 77395930 NO VALOR DE R$ 347,20 (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº28/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796752 29960 2017 2017-03-29T00:00:00 13200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10461277000175 2 "" COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA 8369707 PREGÃO ARP 007/2016, PREGÃO 010/2016, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE : PAPEL SULFITE A4, CONFORME ANE'S FLS. 60, RESERVA 00547 2017NE00487 2017NE00487 75518287 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO DE COMPRA 73460737 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/2016 - ADESÃO SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796753 29961 2017 2017-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO CACH. DE ITAPEMIRIM - CI:212/2017 2017NE00622 2017NE00622 77105729 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796754 29962 2017 2017-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Castelo nos dias 02.07.2016 . 2017NE00534 2017NE00534 73065650 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA O ANO DE 2016 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796755 29963 2017 2017-03-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO (RD Nº 009T/2017). 2017NE01188 2017NE01188 76607291 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE LINHARES/ES NO DIA 12/01/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796756 29964 2017 2017-03-29T00:00:00 171899,0600 0,0000 0,0000 0,0000 05366418000130 2 "" MLV CONSTRUTORA LTDA ME 8377835 TOMADA DE PREÇOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM OBRAS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA EEEFM PROFESSORA MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES, CONFORME CONTRATO Nº.347/2016. 2017NE01174 2017NE01174 76953564 DE MEDICOES REFERENTE OBRA DE REFORMA DA QUADRA NA EEEFM PROFA MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA CONTRATO N° 347/2016 (REP/SEDU/GERFE/Nº 23/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796757 29965 2017 2017-03-29T00:00:00 8495,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 PREGÃO EMPENHO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2154/2016, PREGÃO Nº 0378/2016, REF. AO PROCESSO 74702670 - CENTRAL DE COMPRAS. 2017NE00148 2017NE00148 77176960 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº2154/2016, PREGÃO Nº0378/2016, REF. AO PROCESSO 74702670 - CENTRAL DE COMPRAS ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796758 29966 2017 2017-03-29T00:00:00 30600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20329627000106 2 "" MRM LICITAÇÕES LTDA 8372173 PREGÃO AQUISIÇÃO DE ENVELOPES CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL AS FLS 37 2017NE00654 2017NE00654 201700297342 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796759 29967 2017 2017-03-31T00:00:00 1671,6000 0,0000 0,0000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUACUI PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2017. 2017NE00681 2017NE00681 76562123 EM FAVOR DA EMPRESA VIACAO REAL PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUACUI (REP/GRH/N 11/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796760 29968 2017 2017-07-24T00:00:00 225,6000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 249/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DOCENTE, CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES, NO PERIODO DE 25/07 À 27/07/2017. 2017NE00979 2017NE00979 78919126 DA DOCENTE MARISTELA PEREIRA GUASTI PARA MINISTRAR O CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES NOS DIAS 25 A 27/07/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796761 29969 2017 2017-04-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.142.237-## 1 "" RHAIANI COUTINHO MACHADO 8382371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA, DENTRO DO ES.RD= 037/17 do dia 27/04/17 2017NE01714 2017NE01714 76609545 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796762 29970 2017 2017-04-27T00:00:00 493,2000 0,0000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES EZEQUIEL DE MATOS ASSUNÇÃO, MIGUEL DE MATOS ASSUNÇÃO, DELMIRA GOMES FONSECA E VICTO BRANDÃO MACHADO. EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS, 2017NE03452 2017NE03452 76967883 PREDNISOLONA ACETATO 1%-SUSPENSÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL-FRASCO 5ML E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: EZEQUIEL DE MATOS ASSUNÇÃO E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796763 29971 2017 2017-04-27T00:00:00 780,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03002493000197 2 "" CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME 8364188 PREGÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) GALÕES DE 20 (VINTE) LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1046/2016 SESA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 13 DE MAIO DE 2016, COM VIGÊNCIA DE 14/05/2016 A 13/05/2017, CONFORME CONTROLE DE SOLICITAÇÃO (124) E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 123. 2017NE00901 2017NE00901 74394908 DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - ATA Nº1046/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796764 29972 2017 2017-05-26T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.432.987-## 1 "" IZA RIBEIRO GODOY 8375582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 31/05 A 02/06/2017, DESTINO IBITIRAMA, IÚNA E IRUPI/ES, PARA REUNIÃO COM SECRETARIO MUNICIPAL. EQUIPE PAIF E EQUIPE SCFV, SOBRE O CUMPRIMENTO DE OBJETO DO PROCESSO: 49296612 E ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DA CONVIVÊNCIA, CAPACITAÇÃO TÉCNICA SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS EQUIPES E REUNIÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO E VISITA DE CUMPRIMENTO DE OBJETO NA APAE. 2017NE00340 2017NE00340 77918428 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796765 29973 2017 2017-05-26T00:00:00 16000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.544.247-## 1 "" BRUNO CONDE FERRARI FERREIRA 8364190 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesas com o programa bolsa atleta capixaba, referente ao período de maio a dezembro de 2017, na modalidade Internacional, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 71/2017, Conforme autorização do Sr. Secretário. 2017NE00326 2017NE00326 77404807 BOLSA ATLETA , MODALIDADE DE KARATE (KATA E KUMITE) - CATEGORIA SUB-21. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796766 29974 2017 2017-05-26T00:00:00 776,0000 0,0000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - LUVA CIRÚRGICA Nº 7 - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SESA Nº 0781/2017, PREGÃO Nº 0010/2017 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 27. 2017NE02227 2017NE02227 77619773 DE MATERIAIS REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0781/2017. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796767 29975 2017 2017-05-26T00:00:00 -8689,8300 0,0000 0,0000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM PARA O IDAF NO ATÉ A DATA DE 14/06/2017. CONTRATO 007/2013. 2017NE01024 2017NE01022 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796768 29976 2017 2017-04-27T00:00:00 3900,0100 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO ne p/ medicamentos , pregao 158/15 habf ata 1080/16 habf proc 76656152/17 c-2 vigencia 21/06/16 a 20/06/17 2017NE00536 2017NE00536 76656152 PROCESSO Nº71423788 - HABF, ATA 1080/2016,R$23.655,00 EM FAVOR DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796769 29977 2017 2017-03-08T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017. 2017NE00935 2017NE00082 76531864 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796770 29978 2017 2017-05-16T00:00:00 -368,0000 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO POR CESSÃO DE SERVIDOR A OUTRO ÓRGÃO - ABR/17 - AUX. SAÚDE. 2017NE00573 2017NE00006 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796771 29979 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1452,3400 0,0000 ###.012.087-## 1 "" ROSALIA STANGE FRIEDRICH 8336688 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRT DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES MÊS MAIO DE 2017. 2017OB05505 2017NE01275 76044661 SOLICITA EMPENHO DE VALOR EM FAVOR DA SRA. ROSALIA STRANGE FRIEDRICH PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRT DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796772 29980 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6277,1000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. REF.A PREST./SERV.TECNOLOGIA E SEGURANÇA DE DADOS ABRIL/17 CONF.DUA: 2382721507. 2017OB00750 2017NE00136 76628116 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3784 TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796773 29981 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 46905,8700 0,0000 12643121000130 2 "" CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL 8353482 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DO BOLETO Nº 86126 REF. A TAXA DE CONDOMÍNIO DA NOVA SEDE DO ÓRGÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017OB05523 2017NE00466 76284590 TAXAS DE CONDOMÍNIO DA TORRE SUL DO EDIFÍCIO AMÉRICA CENTRO EMPRESARIAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796774 29982 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4338,4300 0,0000 03919113000183 2 "" CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA 8319263 INEXIGÍVEL Pagamento das NFS's-e 919 (fls. 24) e 938 (fls. 37) referente a prestação de serviços de sessões de oxigenoterapia hiperbárica, Contrato nº 203/2016, conforme autorização às fls. 50. 2017OB00776 2017NE00155 76787001 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 61.280,00, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OXIGENO TERAPIA HIPERBÁRICA. EMPRESA: MEDICINA HIPERBÁRICA DE VITÓRIA EPP. PERÍODO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796775 29983 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 66,0700 0,0000 03919113000183 2 "" CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA 8319263 INEXIGÍVEL Liquidação do IRRF das NFS's-e 919 (fls. 24) e 938 (fls. 37) referente a prestação de serviços de sessões de oxigenoterapia hiperbárica, Contrato nº 203/2016, conforme autorização às fls. 50. 2017OB00761 2017NE00155 76787001 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 61.280,00, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OXIGENO TERAPIA HIPERBÁRICA. EMPRESA: MEDICINA HIPERBÁRICA DE VITÓRIA EPP. PERÍODO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796776 29984 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 22556,0000 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF, 2462, PCTE: ANTONIO SOARES SILVA, PERIODO: 20/03 A 01/04/17. 2017OB13231 2017NE00795 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796777 29985 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6150,0000 0,0000 04889013000114 2 "" DISTRILAF DISTR. MEDICAMENTOS LTDA 8336888 PREGÃO "SOLICITA ALGODÃO HIDROFILO, ATADURA GESSADA, AVENTAL CIRURGICO, CAMPO CIRURGICO, COMPRESSA CIRURGICA E OUTROS.Ano 2016 c/56 proc 72968710/ arp 1679 vig 23/09/2017 -- liq nf 64080 distrilaf dist medic ref mai/17 e pag" 2017OB00847 2017NE00166 72968710 SOLICITA ALGODÃO HIDROFILO, ATADURA GESSADA, AVENTAL CIRURGICO, CAMPO CIRURGICO, COMPRESSA CIRURGICA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796778 29986 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 262,8900 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Programação de desembolso para cobrir despesas da PMES com água/esgoto no mês de maio (matrículas 529550-5, 539110-5 e 540182-8). 2017OB01646 2017NE00106 76497445 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796779 29987 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9595,2100 0,0000 10278853000143 2 "" REPLAK IND. E COMERCIO DE PLACAS LTDA - EPP 8331637 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT DA NF 1143 REF A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO MÊS ABRIL DE 2017. 2017OB05532 2017NE00012 75919583 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DA EMPRESA REPLAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA -SERRA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796780 29988 2017 2017-09-06T00:00:00 3527,1600 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO ESOMEPRAZOL MEGNEZIO TRI-HIDRATADO 40 MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO RETARDADA, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP 2110/2016. 2017NE04502 2017NE04502 74040014 CELECOXIBE 200MG - CÁPSULA E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796781 29989 2017 2017-04-05T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.248.777-## 1 "" MARCIA SILVA PEREIRA DISEP 8346251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% PARA BRASILIA NOS DIAS 11 A 12/05/2017 PARA PARTICIPAR DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CAMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HIDRICA E QUALIDADE DE AGUA. 2017NE00224 2017NE00224 77680669 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796782 29990 2017 2017-08-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.175.727-## 1 "" ADELAIDE DE F S DA COSTA 8334209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de diária para participar da reunião do Grupo Gestor do Polo de Cacau para definição do Simpósio em Linhares, dia 08/05. 2017NE00726 2017NE00726 76995658 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA ADELAIDE DE FATIMA SANTANA DA COSTA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796783 29991 2017 2017-05-15T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.015.297-## 1 "" ZENILDA SANTOS DE JESUS 8350341 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/05/2017 - REQ. 788/2017. 2017NE01451 2017NE00799 51245477 PASSAGEM E DIARIA PARA KAMILY SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796784 29992 2017 2017-12-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.284.547-## 1 "" LUIZ PAULO DE CARVALHO NASCIMENTO 8357040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ, NO DIA 17/05/2017. PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O IDAF SANTA MARIA POR SOLICITAÇÃO DO CHEFE LOCAL PARA NEGOCIAÇÃO EM RELAÇÃO A RENOVAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL. 2017NE00915 2017NE00915 77787218 SOLCITACAO DE DIARIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796785 29993 2017 2017-05-15T00:00:00 2838,7800 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REGISTRO DE LANÇAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OPV RELATIVO AOS PROCESSOS JUDICIAIS INSERIDOS NO PA 77747577. 2017NE00238 2017NE00238 77747577 DE PEQUENO VALOR. PJ Nº 0020911-46.2011.8.08.0035 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796786 29994 2017 2017-12-05T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.977-## 1 "" PEDRO HENRICK SANTOS DA COSTA 8380312 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente Pedro Henrick Santos da Costa, RPU nº 246/2017 conforme autorização fls. nº 58 em anexo. 2017NE00630 2017NE00630 75015439 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796787 29995 2017 2017-03-04T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.457-## 1 "" MARCUS PAULO COSTALONGA FASSARELLA 8365709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NE00227 2017NE00227 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796788 29996 2017 2017-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.303.957-## 1 "" RAFAEL INÁCIO RODRIGUES 8353484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 21/06/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DOS CHEFES REGIONAIS. 2017NE01184 2017NE01184 77354788 SOLCITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796789 29997 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 29644,6400 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com despesas de exercícios anteriores, RPPS. no mês de Janeiro de 2017 2017NL00059 2017NE00093 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796790 29998 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 560,6000 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - ALEGRE 8335131 INEXIGÍVEL Programação de desembolso para cobrir despesas da PMES com água/esgoto no mês de maio/2017 (matrícula 2758-1). 2017OB01648 2017NE00104 76497704 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA SAAE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796791 29999 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2328,0000 0,0000 41714981000116 2 "" CIRURGICA ROCHA COMERCIO LTDA 8356728 PREGÃO Pagamento da NF-e nº 000.002.912 (fls. 74) referente a aquisição de filmes para Raio X, Ata de Registro de Preços nº 2389/2016, conforme autorização às fls. 77. 2017OB00852 2017NE00525 77308751 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2389/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2429 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796792 30000 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2990,0000 0,0000 09392396000134 2 "" PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME 8368926 PREGÃO PAGT DA NF 41229 REF A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 12/2017, ARP Nº 003/2016. 2017OB06050 2017NE01358 68460465 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA E EPI'S SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796793 30001 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6525,4800 0,0000 09392396000134 2 "" PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME 8368926 PREGÃO PAGT DA NF 41229 REF A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 12/2017, ARP Nº 003/2016. 2017OB06050 2017NE01358 68460465 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA E EPI'S SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796794 30002 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 596024,9000 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 CONCORRÊNCIA 07ª M.P. - CONTRATO Nº 019/2016 - RDJ ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES DO CORREDOR SUDESTE, CARIACICA-ES. PERÍODO: 01 Á 31/05/2017. NF.779 2017OB01778 2017NE00251 76197867 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 859 MOBILIDADE URBANA 5472 IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE CORREDORES, EIXOS E VIAS METROPOLITANAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796795 30003 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 978,9200 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 939, EMISSÃO EM 30/03/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 13). 2017OB01349 2017NE00098 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796796 30004 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.498.637-## 1 "" LEONARDO SEVERIANO ALVIM 8385174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com viagem a São Gabriel da Palha dia 08/06 para reunião técnica sobre fomento do Plano brasil Sem Miséria. 2017OB01682 2017NE00979 78025559 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LEONARDO SEVERINO ALVIM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796797 30005 2017 2017-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACKSON FERNANDES EM VIAGEM A PEDRO CANÁRIO NO DIA 09/05/2017 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE FLORESTA DO SUL, PARA DISCUSSÃO DE ETAPA DO CONVÊNIO (ADERES X SENAES) QUE PREVÊ A IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE PRODUTIVA. 2017NE00162 2017NE00162 77722590 DIÁRIAS: VITÓRIA X PEDRO CANÁRIO X VITÓRIA-ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796798 30006 2017 2017-09-21T00:00:00 5023,1400 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESAS COM FOPAG SET 2017 2017NE00380 2017NE00380 79552307 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/17 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796799 30007 2017 2017-06-09T00:00:00 3952,5000 0,0000 0,0000 0,0000 08310365000124 2 "" VENTURA INFORMATICA LTDA - ME 8349630 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE MAQUINAS UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - BEBEDOURO - EMENDA PARLAMENTAR Nº 06893.466000/1160-37. 2017NE00170 2017NE00170 77207815 AQUSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE REFERENTE VERBA DE PROPOSTA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 06893.466000/1160-37 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MATERIAL PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796800 30008 2017 2017-09-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.856.857-## 1 "" MONICA GONCALVES DE FREITAS ROCHA 8384725 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA LINHARES NO DIA 04/10/2017 PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO SML. 2017NE00792 2017NE00792 76742083 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796801 30009 2017 2017-02-10T00:00:00 5100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00002, PARA COBRIR DESPESAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SEP DURANTE O CORRENTE DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00236 2017NE00002 76527433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796802 30010 2017 2017-09-29T00:00:00 4770,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MORFINA, SULFATO 1 MG PARA ATENDER AO HESVV. ARP: 1463/17 2017NE07166 2017NE07166 79431445 PAGAMENTO À CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA REF PROCESSO Nº 76896846 ARP 1463/2017 HIMABA MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796803 30011 2017 2017-05-31T00:00:00 4600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14267402000161 2 "" MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME 8373598 PREGÃO EMPENHO PREGÃO Nº 002/2017 para cobrir despesas com aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2017. 2017NE00109 2017NE00109 77422210 DE ITENS DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796804 30012 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 38750,0000 0,0000 0,0000 04080118000128 2 "" D S N LOCAÇÕES LTDA 8374696 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 706 Às fls. 712 DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO VAN, COM MOTORISTAS PARA ATENDER AO CNCDO EM NOVEMBRO/2017 - CONTRATO Nº 233/2016. SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 756/757. 2017NL13947 2017NE06361 75962705 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 65771176, EM FAVOR DA EMPRESA DSN LOCAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796805 30013 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 7988,4000 0,0000 0,0000 03349288000100 2 "" C.E DA EPSG AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA 8314810 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02379 2017NE02133 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796806 30014 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 459,2000 0,0000 0,0000 ###.260.127-## 1 "" NATHALE BICALHO CORRÊA 8316868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL E VITÓRIA, NOS DIAS 08 A 09 E 21 A 23/08/2017, PARA TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS IN'S DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E PARTICIPAR NO I ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. 2017NL02065 2017NE01631 76999181 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGEN DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796807 30015 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 1281,4700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, FEVEREIRO/2017. 2017NL00150 2017NE00031 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796808 30016 2017 2017-05-15T00:00:00 582,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. ARP: 2480/16 2017NE03914 2017NE03914 73932302 BRIMONIDINA,TARTARATO 0,2%+TIMOLOL 0,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 5ML E OUTROS,MEDIC.NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796809 30017 2017 2017-05-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ UMA E (MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM A GUAÇUI NOS DIAS 20 A 21/06/2017 PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO PLANO DE BACIA DO ITABAPOANA 2017NE00247 2017NE00247 76567702 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796810 30018 2017 2017-05-19T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.123.257-## 1 "" JOSIELE ALVES AMANCIO 8384765 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES. 2017NE02184 2017NE02184 77666810 NO VALOR DE 336,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796811 30019 2017 2017-05-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.907-## 1 "" TOMAS SAITER LINS 8360160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NE00329 2017NE00329 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796812 30020 2017 2017-02-24T00:00:00 2215,3600 0,0000 0,0000 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES, EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2017NE02084 2017NE02084 75968940 TERIFLUNOMIDA 14MG COMP.REVESTIDO E OUTROS,P/ATENDER PACIENTES: ÍTRIO SOUZA ASSIS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796813 30021 2017 2017-02-03T00:00:00 3441,8900 0,0000 0,0000 0,0000 07018024000117 2 "" LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA 8327263 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL DA EMPRESA CONTRATADA LUA AZUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA - ME. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DE GUARAPARI. 2017NE00635 2017NE00379 72643110 PREGÃO ELETRÔNICO N 0045/2015 EMPRESA CONTRATADA LUA AZUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA - ME LOTES 04 E 05 (CI/GAE/N 60/2015) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796814 30022 2017 2017-05-19T00:00:00 -1128,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.357-## 1 "" Maristela Pereira Guasti 8379081 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO EMPENHO TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DO CURSO CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO. 2017NE00460 2017NE00322 77544870 CONTRATAÇÃO DA DOCENTE MARISTELA PEREIRA GUASTI / CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796815 30023 2017 2017-05-19T00:00:00 9500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO 217NE00014, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS(SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL), NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00323 2017NE00014 76530655 DE EMPRESA ESP. EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS TENDO EM VISTA TÉRMINO DO CONTRATO Nº 001/2011 FIRMADO COM A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6863 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796816 30024 2017 2017-05-19T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.998.127-## 1 "" ISABEL DALVA LEITE 8326619 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Empenho para Suprimento de Fundos para o setor de Patrimônio 2017NE00694 2017NE00694 77829573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796817 30025 2017 2017-03-04T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.807-## 1 "" ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA 8380302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2017NE00462 2017NE00051 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796818 30026 2017 2017-06-14T00:00:00 28400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00660928000100 2 "" LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 8389569 PREGÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO, SUPORTE TECNICO, TREINAMENTO PARA USUARIOS FINAIS E PARA EQUIPE DA STI , CUSTOMIZAÇÃO E SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS DO SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA E CIDADE ERP, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 634 2017NE00192 2017NE00192 201501457273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796819 30027 2017 2017-03-22T00:00:00 1911,9200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.585.667-## 1 "" RÉGIA CRISTINA CHISTÉ ROSSI 8378162 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS reforço da 2017ne00229 p/cobrir despesa com gratificação a membro da IV JARI/DETRAN/ES. 2017NE01380 2017NE00229 76456820 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS - OF. 038/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796820 30028 2017 2017-03-21T00:00:00 -1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA REFORÇO EM DESPESAS DE EXERCÍCOS ANTERIORES NA FGP 31 HPM MARÇO DE 2017. 2017NE00341 2017NE00035 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3498 ABONO PROVISÓRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796821 30029 2017 2017-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.471.787-## 1 "" BISMARCK JAIME DE MENEZES 8316540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA IÚNA, MUNIZ FREIRE, MARATAÍZES E ITARANA, DIAS 29,30/03, 03 E 04//04, SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2017NE00417 2017NE00417 77255658 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796822 30030 2017 2017-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.437-## 1 "" FLAVIA COELHO GOMES DE SOUZA 8365597 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR FLAVIA COELHO GOMES - DIA 21/03/17 2017NE00286 2017NE00286 76586804 DESPESAS DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SRSSM, NRE E FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796823 30031 2017 2017-03-21T00:00:00 443,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV. 2017NE02645 2017NE02645 74026801 MEDICAMENTOS EM FORMA DE FRASCO/AMPOLA E BOLSA(PESQUISA DE QUANTITATIVO). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796824 30032 2017 2017-07-17T00:00:00 -360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.822.417-## 1 "" MARCIO ROCHA VICENTE 8371404 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 2017NE00316 TENDO EM VISTA HORAS NAO TRABALHADAS NO MES DE JUNHO DE 2017 NA ESCOLA EEFM ELVIRA BARROS. 2017NE00413 2017NE00316 77775570 MARCIO ROCHA VICENTE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796825 30033 2017 2017-07-17T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10453573000124 2 "" AGROVETERINARIA RM LTDA - EPP 8355939 PREGÃO Aquisição de 01 (uma) enxada rotativa largura mínima de 2.000 mm, acoplável a trator agrícola de 75cv, marca Mec Rul, modelo ERP200B para atender a Associação dos Agricultores Familiares Córrego Francisco Correa no município de Afonso Cláudio/ES ref. Ata de Registro de Preços n° 021/2017 - Anexo I, conforme Pregão n° 003/2017 - Proc. 76405249. 2017NE00575 2017NE00575 76405249 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796826 30034 2017 2017-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2017NE00825 2017NE00070 76532887 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 60,00 - EXERCICIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796827 30035 2017 2017-07-17T00:00:00 -138,4500 0,0000 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO 2017NE00039, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO AS FLS 172/173. 2017NE04172 2017NE00039 76583724 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TEC MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR (CI/DSG/02/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796828 30036 2017 2017-03-24T00:00:00 50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 INEXIGÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2017NE00170 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE COM PRIORITY SERVICES E SUPPLEMENTAL RESOURCES, NO PERÍODO DE 19/05 A 31/12/2017, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0011/2016, SIGEFES 16001535, INEXIGIBILIDADE, ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, CONSIDERANDO DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DOS 69% DA SEGER, 2017DC00003, COMUNICA 12822 E OF SEGER 053/2017. PROCESSO 72870761 2017NE00176 2017NE00170 72870761 ORACLE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796829 30037 2017 2017-03-24T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16830881000108 2 "" REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA 8383783 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. À REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA UTI MÓVEL. 2017NE00406 2017NE00406 77229894 PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA REMOVIDA, NO DIA 29/01/2017, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, REF. À REMOÇÃO DO PAC. JACINTHO DE SENA, 68 DE IDADE..., CONT. ANEXO... PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796830 30038 2017 2017-03-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.230.027-## 1 "" GEANE LIMA MACHADO 8366309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TRÊS 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICIPIO DE VILA VELHA - CI:073/2017 E CI:125/2017. 2017NE00453 2017NE00453 77059026 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796831 30039 2017 2017-03-28T00:00:00 -479,0000 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO POR CESSÃO DE SERVIDOR A OUTRO ÓRGÃO - FEV/17 - AUXÍLIO SAÚDE. 2017NE00333 2017NE00006 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796832 30040 2017 2017-03-28T00:00:00 371,5200 0,0000 0,0000 0,0000 04889013000114 2 "" DISTRILAF DISTR. MEDICAMENTOS LTDA 8336888 PREGÃO ARP 0909/2016, PREGÃO 0003/2016, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO,: ALCOOL 99,5, CONFORME ANE'S FLS. 433, RESERVA 00538 2017NE00477 2017NE00477 75534134 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 0907/2016 A 0910/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796833 30041 2017 2017-03-28T00:00:00 1336,1500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.487-## 1 "" DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 8380590 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER PARA REPRESENTAR O TCEES EM AUDIÊNCIA EM BRASÍLIA/DF , NO PERIODO DE 26 A 29 DE MARÇO DE 2017. 2017NE00327 2017NE00327 18292017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796834 30042 2017 2017-10-03T00:00:00 99,1100 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 DISPENSA DE LICITAÇÃO Atender despesa com renovação de alvará de autorização para pequenas reformas, referente a reforma do MAES. 2017NE00159 2017NE00159 77141504 NO VALOR DE R$ 99,11 (RENOVAÇÃO DO ALVARÁ) CÓDIGO 058 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2357 TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796835 30043 2017 2017-02-24T00:00:00 40149,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.427-## 1 "" KATIA MARIA CAETANO VALOTTO 8315652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR P/COBRIR DESPESA C/ GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS CONFORME CI.SEFAZ/GETRI N° 006/2016.- EXERCÍCIO 2017. 2017NE00324 2017NE00324 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796836 30044 2017 2017-04-19T00:00:00 5350,7800 0,0000 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 DISPENSA DE LICITAÇÃO RECURSO REF PROCESSO Nº 0000688-95.2016.5.17.0003 - AÇÃO TRABALHISTA - JOÃO DE SOUZA ELIAS - EZN CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 2017NE00215 2017NE00215 74685449 PROCESSO Nº 0000688-95.2016.5.17.0003 - AÇÃO TRABALHISTA - JOÃO DE SOUZA ELIAS - EZN CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA PROCESSO JUDICIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796837 30045 2017 2017-06-26T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.590.667-## 1 "" MARCELLA SIMONETTI PASOLINI 8351533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9261- Módulo I: Formação continuada para profissionais efetivos da Secretaria de Estado da Educação que atuam na função de Supervisor Escolar. Itinerário: Colatina x Vitória x Colatina. Data: 26 a 28/06/2017. 2017NE03898 2017NE03898 78318025 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796838 30046 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 40000,0000 0,0000 0,0000 27150549000119 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 8328970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa com apoio financeiro para custear aquisição de material esportivo que serão utilizados em Projetos Esportivos da Prefeitura Municipal de Cariacica/ES, no período de 30/08/2017 a 30/08/2018, Convênio 001/2017, Emenda Parlamentar 1055 da Deput. Janete de Sá. 2017NL00974 2017NE00679 77781007 EMENDA PARLAMENTAR N° 1055 DA DEPUTADA JANETE DE SÁ NO VALOR DE R$43.122,38. - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, P.M DE CARIACICA. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 4666 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796839 30047 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.326.937-## 1 "" ELIANGELA DO NASCIMENTO BATISTA 8368300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2393 - 26/10/2017 - VIX P/ MARECHAL FLORIANO - EXAMINADORES - 1/2 DIÁRIA 2017NL08162 2017NE00036 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796840 30048 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 52774,7400 0,0000 0,0000 05768616000120 2 "" APAE DE VILA VELHA 8323847 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A NF Nº 55 - CONTRATO Nº 103/2014 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE VILA VELHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL04276 2017NE00120 65564316 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE VILA VELHA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796841 30049 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.955.847-## 1 "" JOVANY RITA SOARES 8338836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Despesa com viagem a Domingos Martins dias 15 a 17/03 para reunião técnica do projeto de Bovinocultura Sustentável, GISLEITE, Pró-genética e feiras de touros e manejo da irrigação. 2017NL00344 2017NE00339 77118596 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOVANY RITA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796842 30050 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 -48232,1000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00112 2017NE00083 77095499 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796843 30051 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 28630,9500 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA FATURA Nº 24493455 REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE COMBUSTÍVEL E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA SESA( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL06311 2017NE02494 76553418 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 51853950, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMIN. DE CONVÊNIO HOM LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796844 30052 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6200,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGTO N.F. 58607, PELA ENTREGA DE DIPIRONA SÓDICA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA. JUN/17 2017OB01002 2017NE00626 77731034 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 76363619 PREGÃO Nº 059/17. COM VIGÊNCIA EM 07/04/2017 A 06/04/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796845 30053 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9362,9400 0,0000 14650548000191 2 "" SHOPPING DAS PLACAS EIRELI - ME 8364901 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT DA NF 252 REF A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO MÊS ABRIL DE 2017. 2017OB06989 2017NE00015 75956284 SOLICITA EMPENHO DE VALOR PARA COBRIR AS DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FAVOR DA EMPRESA TALITA DE SOUZA PEREIRA ME (CARIACICA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796846 30054 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 315,1100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2017. 2017OB01009 2017NE00030 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796847 30055 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5400,0000 0,0000 03062090000133 2 "" MED CARE COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA - ME 8383874 PREGÃO NF Nº 18.611 DE JUNHO/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UIJM 2017OB00439 2017NE00325 76922219 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UIJM. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796848 30056 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.901.377-## 1 "" LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA 8354720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA 1° DEFENSORIA CÍVEL DE LINHARES, NOS DIAS 06 A 07/07 COM RETORNO ÀS 15:00 H. 2017OB00837 2017NE00633 78677742 ATUAR POR EXTENSÃO NA 1° DEFENSORIA CÍVEL DE LINHARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796849 30057 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.046.737-## 1 "" WILLIAN GOMES LOPES 8377403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SERRA, VILA VELHA E VIANA/ES NO DIA 16/05/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 02 (RD Nº 050/2017). 2017OB04527 2017NE02729 77949862 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796850 30058 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.596.537-## 1 "" LUIZ FELIPE WOTKOSKI COFFLER 8370916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 22/06/2017, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL, COFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 32 (RD Nº 23/2017). 2017OB04528 2017NE02105 76710653 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796851 30059 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL COMPLEMENTAR 33, MÊS DE JUNHO DE 2017, AÇÃO 8085 RG. 2017OB02630 2017NE00193 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4849 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796852 30060 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1691,4600 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DA CONSIGNAÇÃO NA FOLHA RPPS DO MÊS 06/2017 2017OB00373 2017NE00228 78286590 DE PESSOAL DO MÊS JUNHO/17 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796853 30061 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -10350,8600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DO SERVIDOR CEDIDO - CLAUDIA FACHETI FARAD - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 2017GD00045 2017NE00049 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796854 30062 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.660.682-## 1 "" Ponterclair Segovia Barbosa 8384969 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA E VILA VELHA/ES NO DIA 14/07/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74 (RD Nº 0101/2017). 2017OB05239 2017NE03065 77675681 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796855 30063 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 731,5800 0,0000 ###.433.387-## 1 "" SHENIA D'ARC VENTURIM CORNELIO 8373793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE EDUCADOR AGENTE DE FORMADOR DE GENTE, NO DIA 17/07/2017. 2017OB04034 2017NE00825 78692806 DA PALESTRANTE SHENIA D'ARC VENTURIM CORNÉLIO PARA MINISTRAR A PALESTRA EDUCADOR AGENTE DE FORMADOR DE GENTE NO DIA 17/07/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796856 30064 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.791.837-## 1 "" RAFAEL MENDES MACHADO 8368691 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3137 ? 01/12/2017 - VIX P/ NOVA VENÉCIA - FINALIDADE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DESINALIZAÇÃO VIÁRIA - 1/2 DIARIA. 2017OB12824 2017NE04287 80379141 DESLOCAMENTO DO SERVIDOR. IS 3137/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796857 30065 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 83,3600 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 INEXIGÍVEL Pagamento de fatura Mês Novembro/17, DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER O ELDR DE LINHARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL.31, e folha 169. 2017OB03373 2017NE00081 76270858 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAAE DE LINHARES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796858 30066 2017 2017-04-18T00:00:00 60500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27744184000150 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 8327094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOÉ A DISPOSIÇÃO DA SEDU PARA DIREÇÃO DA ESCOLA IRMÃ TEREZA ALTOÉ NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, CONFORME CONVENIO COM A PREFEITURA DE JAGUARÉ NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00762 2017NE00762 65579747 DA SERVIDORA PARA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (JAGUARE) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796859 30067 2017 2017-04-18T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.897-## 1 "" CLAUDETE SAITER MOTA 8345321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8738 - Ciclo de Acompanhamento. Itinerário: Vitória x Colatina x São Mateus x Linhares x Vitória - ES. Data: 25 a 28/04/2017 2017NE01586 2017NE01586 77437462 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GS/N 29/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796860 30068 2017 2017-05-26T00:00:00 38000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2017NE00012 visando cobrir despesas com pessoal desta VG, referente à folha RGPS nº 31 do mês de Mai/2017. 2017NE00157 2017NE00012 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796861 30069 2017 2017-05-26T00:00:00 2035,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.346-## 1 "" MARCOS EDUARDO PIRES 8366216 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 55.10, 25 e 26/2017. 2017NE00376 2017NE00013 462017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796862 30070 2017 2017-05-26T00:00:00 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para ocorrer com despesas ref. a folha de pessoal do exercício de 2017. 2017NE02223 2017NE00207 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4247 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796863 30071 2017 2017-07-27T00:00:00 1421,0500 0,0000 0,0000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com cessão do servidor Sylvio Borges Maximo, da Prefeitura de Vila Velha para a SESPORT, Convênio 092/2017, referente ao período de 14 a 30 de junho de 2017, conforme autorização do Sr. Secretário SESPORT. 2017NE00578 2017NE00578 77178882 CESSÃO DO PROFESSOR PB-V EDUCAÇÃO FÍSICA LOTADO NA UMEF DA PREFEITURA DE VILA VELHA, A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SESPORT. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796864 30072 2017 2017-07-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.217-## 1 "" ALESANDRA GIRALDELI BIANCA 8385673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA (26/05/17) A SERVIDORA ALESANDRA GIRALDELI NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA O HEUE EM VITÓRIA 2017NE00522 2017NE00522 78991021 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ALESANDRA GIRALDELI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796865 30073 2017 2017-11-04T00:00:00 130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 22947294000104 2 "" BG SERVIÇOS METROLÓGICOS EIRELI ME 8381152 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para cobrir despesa com calibração periódica do Manômetro Analógico e da Válvula de Segurança do Compressor de Ar Comprimido da Seção de Manutenção do NOTAer desta Secretaria. Conforme Ordem de Serviço (SIGA) nº 143645/2017. 2017NE00351 2017NE00351 77500148 DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE EQUIPAMENTOS DO NOTAER. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796866 30074 2017 2017-11-04T00:00:00 6120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 CONCORRÊNCIA Empenho para obra de construção de espaço esportivo na escola Narceu de Paiva Filho, conforme Termo de Cooperação nº 084/2014 e Portaria nº 041-R/2017, válidos até 31/12/2017. ( IM 1000811 ) - ENSINO MÉDIO (60%). 2017NE00160 2017NE00160 67636446 DE EMPREITADA Nº 50/2013 DE OBRAS DE CONSTR. DE ESPAÇOS ESPORTIVOS EM ESCOLAS DOS MUNICÍPIOS DE STª MARIA DE JETIBÁ, IBIRAÇÚ E SERRA-ES CONTRATO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796867 30075 2017 2017-12-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.242.317-## 1 "" ALINNE OLIVEIRA DELMASQUIO 8365004 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PC DE VIAGEM DO SERVIDOR ALINNE DELMASQUIO, NO DIA: 18/04/2017 2017NE00381 2017NE00381 76586804 DESPESAS DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SRSSM, NRE E FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796868 30076 2017 2017-06-23T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PANCAS, SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA VALÉRIO, NOS DIAS 27 A 29/06/2017, PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO SÃO JOSÉ, EM FUNÇÃO DA ELABORAÇÃO DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA NA BACIA EM QUESTÃO. 2017NE00300 2017NE00300 77358821 PLANO ANUAL DE DIARIAS EXERCICIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796869 30077 2017 2017-06-26T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.309.547-## 1 "" WARLEY ANTÔNIO SANTIAGO 8379251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO MOTORISTA WARLEY ANTÔNIO SANTIAGO PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE AOS MUNICÍPIOS DE PANCAS, PINHEIROS, CONCEIÇÃO DA BARRA, SÃO MATEUS, JAGUARÉ E SOORETAMA NOS DIAS 28/06 A 30/06/17 PARA VISITA AS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO CATADORES EM EXECUÇÃO. 2017NE00229 2017NE00229 78342864 DIÁRIAS: VITÓRIA X PANCAS X PINHEIROS X CONCEIÇÃO DA BARRA X SÃO MATEUS X JAGUARÉ X SOORETAMA X VITÓRIA -ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796870 30078 2017 2017-06-03T00:00:00 19649,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12308936000163 2 "" INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 8368957 PREGÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TORNO MECÂNICO. 2017NE00107 2017NE00107 75857731 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TORNO MECÂNICO. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3276 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796871 30079 2017 2017-06-03T00:00:00 589,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.831.137-## 1 "" ANSELMO LAGHI LARANJA 8392157 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A 1 DIÁRIA DE ACORDO COM PORTARIA RETIFICADORA PUBLICADA 03/03/2017. 2017NE00477 2017NE00477 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796872 30080 2017 2017-04-19T00:00:00 656,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.196.507-## 1 "" LEONOR PEREIRA DE SOUZA 8327307 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO - CLÍNICA DA DOR - RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA O DIA 10/05/2017 (FOLHA 551), PARA CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO DE CAUSALGIA, PACIENTE MARTA PETERLE DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARLEIDE P. DE SOUZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 316/2017 NA FOLHA 552. 2017NE00832 2017NE00832 48070122 TFD. REP. LEGAL LEONOR PEREIRA DE SOUZA CPF. 478.196.507-53. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796873 30081 2017 2017-04-19T00:00:00 35425,4100 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2017. 2017NE00110 2017NE00001 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796874 30082 2017 2017-04-28T00:00:00 61000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07768887000101 2 "" MUNDIFARMA DIST.DE PROD.FARMAC.E HOSP.LTDA. 8336719 PREGÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR. 2017NE00403 2017NE00403 77120558 "SOLICITAÇÃO Nº 12/2017 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PIRERACILINA SODICA) CONFORME JUSTIFICATIVA" MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796875 30083 2017 2017-03-22T00:00:00 -16295,9300 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO C - 002/2012, ANULAÇÃO TOTAL DA 2017NE00377 PARA ANTECIPAÇÃO DE COTAS PARA MARÇO/2017 PARA ATENDER URGÊNCIAS NA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS EM CARATER EMERGENCIAL 2017NE00457 2017NE00377 51583950 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSACOES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOES DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA GOVERNAMENTAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796876 30084 2017 2017-07-26T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno do empenho 2017NE01223 relativo a devolução de diária pelo servidor Maxwel Assis de Souza - ELDR Guaçuí, conforme extrato bancário do dia 17/07/2017 2017NE01383 2017NE01223 77617797 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAXWEL ASSIS DE SOUZA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796877 30085 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.996.857-## 1 "" MARCELO ALEXANDRE PADUA 8368910 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 1059 - 14/06/17 - VIX PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA- 1/2 DIARIA 2017OB05937 2017NE02245 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796878 30086 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 179,9500 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF.1587, EM FAVOR DO HOSPITAL CENTRO TERAPÊUTICO SALUTARE. 2017OB03861 2017NE00026 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796879 30087 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7578,6900 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 E DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 35. 2017OB00814 2017NE00167 69488665 DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN PARA ATENDER AS UPS E ADMINISTRATIVAS DESTA SEJUS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796880 30088 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6645,0300 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 01, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017OB02378 2017NE00035 76526631 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 2596.0192671-59 - CEF PRO MORADIA 1. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796881 30089 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 478462,9400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA ALES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00260 2017NE00007 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796882 30090 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.514.517-## 1 "" TIAGO NUNES BOTURA 8385622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 13/07/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 80/2017). 2017NL04416 2017NE03026 76829189 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796883 30091 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 720,0000 0,0000 0,0000 ###.476.087-## 1 "" ANTONIO JOSE SPALA 8347383 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender passagens TFD paciente Cibele Aparecida Faria Spala, RPU nº 223/2017 conforme autorização fls. nº 436 em anexo. 2017NL00429 2017NE00485 62298615 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796884 30092 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 27500,0000 0,0000 0,0000 05604469000153 2 "" OSTRAS EMPREENDIMENTOS S/A 8367785 DISPENSA DE LICITAÇÃO Processo inicial 68973713, Recibo datado em 03/10/2017 com referencia ao período de locação de 01/10/2017 a 31/10/2017 2017NL00866 2017NE00149 78992346 PROCESSO DE PAGAMENTO DE CONTRATO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT - ANO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796885 30093 2017 2017-02-21T00:00:00 -17000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 PREGÃO Anulação total da 2017NE00205, devido estar com o valor incorreto- Destinado a atender despesas com Contratação de Outsourcing de Impressão, para uso na Sede da SEAG, Pregão 048/2014,compreendendo o fornecimento, instalação, configuração, testes de funcionamento, treinamento de uso, manutenção preventiva e corretiva on-site com substituição de peças defeituosas e fornecimento de acessórios e suprimentos, exceto papel, durante o exercício de 2017 (IMPRESSÕES) - Contrato nº 075/2014 - 2017NE00209 2017NE00035 76420752 GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS REF. À PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - AMC INFORMÁTICA LTDA REF. AO CONT. Nº 075/2014 DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A 26 DE SETEMBRO/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796886 30094 2017 2017-02-21T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR FOLHA 33 FEV 2017. 2017NE00077 2017NE00020 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796887 30095 2017 2017-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.594.907-## 1 "" LUCIA HELENA DORNELLAS 8377634 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 0,5 diária para participar de Audiência Publica - Orçamento 2018, dia 20/07/17, em Boa Esperança/ES. 2017NE00361 2017NE00361 78844797 PARA CONDUZIR A ASSESSORA ESPECIAL LÚCIA HELENA DORNELLAS Á PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2018 NO DIA 20/07/2017 EM BOA ESPERANÇA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796888 30096 2017 2017-06-13T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.607.296-## 1 "" GILMAR ALVES BATISTA 8352856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO GILMAR ALVES BATISTA, PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA 486 DE 11 DE AGOSTO DE 2016, NOS DIAS 13 E 14/06/2017, COM RETORNO ÀS 13:30 H. 2017NE00489 2017NE00489 78154286 ATUAR POR CUMULAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA 486 DE 11 DE AGOSTO DE 2016. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796889 30097 2017 2017-03-21T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.927-## 1 "" MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA 8329056 CONCURSO Empenho para cobrir despesas com edital 007/2016 - 1ª parcela Seleção e incentivo a produção e difusão de obras literarias ineditas de autores residentes no Espirito Santo. 2017NE00033 2017NE00033 75182904 DE SELEÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE OBRAS LITERÁRIAS INÉDITAS DE AUTORES RESIDENTES NO ESTADO ESPIRITO SANTO CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796890 30098 2017 2017-03-21T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS DO SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE SOORETAMA NOS DIAS 13 A 14/02/2017 FOI CANCELADA.ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS DO SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE SOORETAMA NOS DIAS 13 A 14/02/2017 FOI CANCELADA 2017NE00132 2017NE00068 76567702 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796891 30099 2017 2017-02-21T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA OCORRER COM DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00629 2017NE00189 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796892 30100 2017 2017-02-21T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NE00182 2017NE00034 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796893 30101 2017 2017-02-21T00:00:00 1505,1500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.837.737-## 1 "" DANIELE ROSSONI 8366450 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00275. 2017NE00914 2017NE00275 76433811 ASSUNTO: EMPENHO ESTIMADO EXERCÍCIO DE 2017 (ATÉ MARÇO) REFERENTES A MEMBROS DA 2ª CJDP PROVISÓRIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796894 30102 2017 2017-07-25T00:00:00 428347,9400 0,0000 0,0000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA S/A 8330098 PREGÃO EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE IP E ETHERNET E DEMAIS ACESSÓRIOS, PREGÃO Nº 021/2016, ATA DE SRP 001/2017, CNT. 0014/2017, ISH TECNOLIGIA S/A. PROCESSO 59996315 2017NE00252 2017NE00252 59996315 REDE METRO-GVIX:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS IP. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 3280 INFOVIAS CAPIXABAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796895 30103 2017 2017-07-25T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR. 2017NE00684 2017NE00684 78856167 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL MÉDICO USO HOSPITALAR ELABORADA PELO HOSPITAL DÓRIO SILVA P, PROCESSO COMPRA Nº 71246290 HDS E CONTRATO 0620/2017 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796896 30104 2017 2017-03-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.820.607-## 1 "" JODAIR OLIVEIRA MATOS 8351843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 18/01/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 012/2017). 2017NE01174 2017NE01174 76551393 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796897 30105 2017 2017-06-28T00:00:00 -1225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.556.547-## 1 "" LEANDRO NASCIMENTO BINOW 8384118 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DA 2017NE00283 (NE ORIGINAL Nº 2017NE00138) EM FACE DA NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DO COMITÊ DE GASTOS PÚBLICOS PARA APLICAÇÃO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO RELATIVO AO ENGENHEIRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO ACOMPANHAMENTOS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DSPMES, INCLUINDO REDE DE ESGOTO, HIDRAÚLICA E ELÉTRICA - CONTRATO Nº 006/2017 - VIGÊNCIA 21/03/2017 A 31/12/2017. 2017NE00285 2017NE00138 76733530 SOLICITA CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAL. NO ÂMBITO DA DS. PROTOCOLO.00644/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796898 30106 2017 2017-12-06T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.169.347-## 1 "" HELLEN AZEVEDO DE OLIVEIRA 8370645 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente Hellen Azevedo de Oliveira, RPU nº 300/2017 conforme autorização fls. nº 113 em anexo. 2017NE00736 2017NE00736 68623615 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796899 30107 2017 2017-09-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.109.162-## 1 "" FRANCIS HENRIQUE MACIEL DOS SANTOS 8378543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES. 2017NE02378 2017NE02378 76574989 NO VALOR DE 3.080,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796900 30108 2017 2017-04-25T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.717.747-## 1 "" ROBERTA FERRAZ BARBOSA SILVA 8367897 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE À DEFENSORA ROBERTA FERRAZ BARBOSA PIQUET DE AZEREDO BASTOS, REUNIÃO DA COMISSÃO DE EXECUÇÃO PENAL DO CONDEGE, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA VISITAÇÃO E CONHECIMENTO DO MODO DE OPERAÇÃO DAS APACS NO ESTADO, NOS DIAS 26 A 28/04/2017, COM RETORNO ÀS 23:00 HORAS. 2017NE00196 2017NE00196 77615425 REUNIÃO DA COMISSÃO DE EXECUÇÃO PENAL DO CONDEGE, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA VISITAÇÃO E CONHECIMENTO DO MODO DE OPERAÇÃO DAS APACS NO ESTADO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796901 30109 2017 2017-04-26T00:00:00 131,3200 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 1448/16. 2017NE03381 2017NE03381 72726261 CARVEDILOL 6,25MG-COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796902 30110 2017 2017-03-20T00:00:00 378,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.944.557-## 1 "" NEUZA MACHADO DE MENEZES 8343949 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE SOORETAMA NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01337 2017NE01337 76045650 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 004/2010 - LOCAÇÃO PAV DE SOORETAMA/ES - CI 123/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796903 30111 2017 2017-03-28T00:00:00 791,2400 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM SENTENÇA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚB, MEIO AMB VITÓRIA, REQ JOSÉ JUAREZ MARREIRO AZEVEDO, RPV HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A ANDRE RAMOS LIEVORI PROC. JUDICIAL 0032065-26.2013.8.08.0024 R$ 791,24 . 2017NE01480 2017NE01480 39976394 MANDADO DE CITACAO JOSE JUAREZ MARREIRO AZEVEDO ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796904 30112 2017 2017-03-20T00:00:00 12435,2700 0,0000 0,0000 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 045/2013. 2017NE01024 2017NE01022 56380070 DE LIMPEZA E CONSERVACAO LOTE I- REGIAO NORTE E NOROESTE (REP/GEST/N 17/2012) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6682 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796905 30113 2017 2017-03-20T00:00:00 596892,8400 0,0000 0,0000 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 045/2013. 2017NE00545 2017NE00545 77075188 DAS NOTS FISCAIS DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA CONTRATO Nº 045/2016 DO MES DE FEVEREIRO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8677 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796906 30114 2017 2017-02-21T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.076-## 1 "" BRUNO PEREIRA NASCIMENTO 8355602 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR BRUNO PEREIRA DO NASCIMENTO, REFERENTE A EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA POR COMUNICAÇÃO NA COMARCA DE JAGUARÉ - ES, NOS DIAS 21 A 22/02, COM RETORNO ÀS 19 HORAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 05 DESTE PROCESSO. 2017NE00216 2017NE00216 76966003 EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA POR COMUNICAÇÃO NA COMARCA DE JAGUARÉ ES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES N 101, DE 1/02/2017 (DIOES,02/02/2017.) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796907 30115 2017 2017-02-20T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS reforço de empenho para cobrir despesas com compras de leito. 2017NE01878 2017NE00802 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796908 30116 2017 2017-02-21T00:00:00 -100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02589791000162 2 "" MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8359458 PREGÃO CANCELAMENTO TOTAL DA 2017NE00119. 2017NE00127 2017NE00119 74202316 "PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 64974901/SESA ARP:SSAGH/SESA. EMPRESA ESP. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HJSN. POR 30 MESES Á PARTIR DE 06/04/16" PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796909 30117 2017 2017-02-21T00:00:00 1690,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(HEPARINA SODICA 5000 UI/ML)PREGAO ELETRONICO 006/2017 - ENTREGA UNICA. 2017NE00458 2017NE00458 76654273 GLICOSE; HEPARINA; LACTULOSE E OUTROS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796910 30118 2017 2017-07-04T00:00:00 17040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13444068000101 2 "" UNICO MULT EQUIP. E ACESSORIOS LTDA. 8362576 PREGÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR (FIO DE KIRSCHNER) RELATIVO MES DE ABRIL DE 2017. 2017NE00353 2017NE00353 73445312 SOLIC. ARP 29/2016. REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE CONSUMO ORTOPEDICO E BUCOMAXILOFACIAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796911 30119 2017 2017-03-31T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CALDO LAURIL SULFATO TRIPTOSE, MEIOS DE CULTURA E REAGENTES PARA O SETOR DE PREPARAÇÃO DO LACEN - ATA: 02198/2016. 2017NE02988 2017NE02988 73465488 AQUISIÇÃO DE MEIOS DE CULTURA E REAGENTES PARA O SETOR DE PREPARAÇÃO DO LACEN. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796912 30120 2017 2017-03-31T00:00:00 -109342,5000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA GRANDE VITÓRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01267 2017NE00007 76561143 EM FAVOR DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 07/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796913 30121 2017 2017-07-25T00:00:00 14084,3300 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 78925479. 2017NE00425 2017NE00425 78925479 DE PEQUENO VALOR. PJ Nº 0007725-43.2013.8.08.0048 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796914 30122 2017 2017-07-25T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.157-## 1 "" VINICIUS CHAVES DE ARAUJO 8353325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO VINICIUS CHAVES DE ARAUJO, PARA REALIZAR EXTENSÃO DE SUAS ATIVIDADES NA 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ, NOS DIAS 25 A 26/07/2017, COM RETORNO ÀS 17:00 HORAS. 2017NE00753 2017NE00753 78950643 REALIZAR EXTENSÃO DE MINHAS ATIVIDADES NA 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 486/16. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796915 30123 2017 2017-07-24T00:00:00 16656,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10610928000141 2 "" LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME 8353791 PREGÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL HIGIÊNICO). 2017NE00682 2017NE00682 78820510 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA /IDAF PROCESSO Nº 76635562 E CONTRATO 04/2017 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796916 30124 2017 2017-07-25T00:00:00 416,6400 0,0000 0,0000 0,0000 19302995000173 2 "" NACIONAL ATACADISTA BRASIL LTDA EPP 8385489 DISPENSA DE LICITAÇÃO IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6 BATERIAS DE RÁDIOS COMUNICADORES PORTÁTEIS, MODELO WALK TALK, PARA ATENDER DEMANDA DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO 78068088. 2017NE00828 2017NE00828 78068088 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796917 30125 2017 2017-03-02T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31776248000172 2 "" SAAE - JOAO NEIVA 8325445 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho com vistas a cobrir despesas com serviços de água e esgoto, do CEET Talmo Luiz, no exercício de 2017. 2017NE00063 2017NE00063 76760383 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO CEET TALMO LUIZ SILVA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796918 30126 2017 2017-03-02T00:00:00 760,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.397-## 1 "" WISTERCLEY CARVALHO ALVES 8321778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DOCENTE WISTERCLEY ALVES DE CARVALHO, NO CURSO DE EXCEL BÁSICO, NOS DIAS 06 A 10/02/2017 2017NE00082 2017NE00082 76832988 DE WISTERCLEY ALVES DE CARVALHO PARA MINISTRAR O CURSO EXCEL BÁSICO EM 06 A 10/02/2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796919 30127 2017 2017-03-29T00:00:00 381,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.824.007-## 1 "" GILCILENE PRETTA CANI RIBEIRO 8356445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GILCILENE PRETTA CANI RIBEIRO, COM VIAGEM PARA MARINGA/PR NOS DIAS 30/03 À 01/04/2017, CONF. REQ. Nº 002/17. 2017NE02883 2017NE02883 77343042 VITÓRIA X MARINGÁ X VITÓRIA, COM SAÍDA DIA 30/03/2017 E RETORNO DIA 01/04/2017, A PEDIDO DA SRSSM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796920 30128 2017 2017-03-21T00:00:00 412,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA COM MEDICAMENTOS. 2017NE00418 2017NE00418 76268934 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 74698478 PREGÃO N° 048/2016. COM VIGENCIA EM 21/11/2016 A 21/11/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796921 30129 2017 2017-03-28T00:00:00 327,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.868.547-## 1 "" ARY BARBOSA BASTOS 8384195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 29 A 30/03/2017, DESTINO BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MEDIDAS DE APOIO AO ARTESANATO BRASILEIRO, QUANDO NA OPORTUNIDADE SERÃO ASSINADOS VÁRIOS ACORDOS, DENTRE ELES O ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM 27 UNIDADES DA FEDERAÇÃO, VISANDO INICIATIVAS E COOPERAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL(PAB) E DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DO ARTESANATO E A CRIAÇÃO DOS FÓRUNS ESTADUAIS DO ARTESANATO. " 2017NE00201 2017NE00201 77292502 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES FORA DO ESTADO NO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796922 30130 2017 2017-03-04T00:00:00 469,1900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.977-## 1 "" THEREZA RAQUEL PINTO BARROSO 8367162 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA NE 00209 P/ COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA III JARI/DETRAN-ES NO EXERCICIO DE 2017. 2017NE01573 2017NE00209 76456641 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS - OF. 037/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796923 30131 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 128925,9400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIAS PARA O MÊS DE JUNHO/2017. 2017OB01033 2017NE00066 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796924 30132 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3386,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 5353 MAI/2017 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VISANDO ATENDER PACIENTES ALBERTO CAETANO DE SOUZA, EDSON JOSE ROCHA FABRIS, ELZA MARTINS GOMES E OUTROS. EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS. 2017OB15673 2017NE03651 76619982 ALOPURINOL 300MG-COMP.E OUTROS,P/ATENDER PACIENTES:ALBERTO CAETANO DE SOUZA E OUTROS,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796925 30133 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1551- 30/06/17 - MIMOSO DO SUL PARA CACHOEIRO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017OB06423 2017NE00109 76070204 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL / PAV MUQUI EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796926 30134 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2423590,8000 0,0000 EX0000031 4 "" UNO HEALTHCARE, INC 8357 - NW 54TH STREET - M 8355801 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO ANTECIPADO FECHAMENTO DE CAMBIO PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO IMPORTADO N-ACETILGALACTOSAMINA 4-- SULFATASE 1 GM/ML, FRASCO, PARA ATENDER AOS PACIENTES, KATRINE DA CONCEIÇÃO IGNÁCIO E JULIA RESENDE NASCIMENTO, ORIUNDO DE MANDADOS JUDICIAIS, 2017OB15687 2017NE04305 77699491 N-ACETILGALACTOSAMINA 4-SULFATOSE 1MG/ML SOL. P/INF.FR 5ML CONTRAT.SERV.ESPECIA.DESEMB. ADUANEIRO,P/ATENDER KATRINE DA CONCEIÇÃO IGNÁCIO E OUTRO,ATEND.MAND.JUD.(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796927 30135 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5473,9500 0,0000 39327556000122 2 "" AZ TURISMO E VIAGENS LTDA 8326477 PREGÃO DESPESA COM PASSAGENS AEREAS. FATURA 8265/17. 2017OB01405 2017NE00371 19822017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796928 30136 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 217,4000 0,0000 07897656000106 2 "" INTERVITHOSPITALES COM. REP.MAT.CIR. HOSP.LTD 8324045 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 003.997, EMISSÃO EM 04/04/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 13). 2017OB01359 2017NE00100 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796929 30137 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 174,1000 0,0000 39332234000171 2 "" BRICK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 8341737 CONCORRÊNCIA Pagamento de ISS(Venda Nova do Imigrante-ES, retenção da NFS-e nº 458, , Reajustamento da 31ª Medição do Contrato nº 045/2013 - Concorrência n° 007/2013 - Execução da obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Caxixe-Forno Grande (Extensão 12,00 Km), no Município de Venda Nova do Imigrante/ES - Período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - Processo nº 64437876. 2017OB00352 2017NE00040 61585556 SOLICITA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO DO CAXIXE - FORNO GRANDE /VENDA NOVA DO IMIGRANTE/PROG. CAMINHOS DO CAMPO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796930 30138 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3350,5400 0,0000 ###.003.867-## 1 "" TIAGO MATIAS DE ARAUJO 8371492 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REGENTE DE CORAL NO MES DE MAIO DE 2017. 2017OB00618 2017NE00271 77777786 TIAGO MATIAS DE ARAUJO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796931 30139 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 31.387, EMISSÃO EM 25/05/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757 - VOLUME 7). 2017OB01283 2017NE00116 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796932 30140 2017 2017-07-14T00:00:00 2820,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.202.327-## 1 "" EDSON REGINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR 8381861 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA CONTRATO Nº 229/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE PRE-ENEM - SEDU- PERIODO DE 17/07 À 01/11/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NE00903 2017NE00903 78813042 DO DOCENTE EDILSON REGINALDO PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 17/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796933 30141 2017 2017-04-05T00:00:00 -44600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14906675000109 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL STA.MRIA JETIBA 8360540 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 2017NE00325 2017NE00087 76213471 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796934 30142 2017 2017-06-14T00:00:00 197,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.052.337-## 1 "" ALYNNE OBERMULLER 8389578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITARANA NOS DIAS 19 A 20/6 PARA FISCALIZAÇÃO E MEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL CONFORME PORTARIA 148/17 2017NE01272 2017NE01272 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796935 30143 2017 2017-04-26T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com Diárias - Fora do Estado. 2017NE00074 2017NE00031 76648990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796936 30144 2017 2017-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.187-## 1 "" JULIO CESAR PEDRAZZI LEAL 8360747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VARGEM ALTA, RIO NOVO DO SUL E ICONHA, DIA 26/4/17, ACOMPANHAR AUDITORA FISCAL TERESINHA DAS GRAÇAS NETO EM SERVIÇO DE DILIGÊNCIA FISCAL DE INVENTÁRIOS EXTRA JUDICIAIS. 2017NE00577 2017NE00577 77160258 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796937 30145 2017 2017-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.254.657-## 1 "" KARLA PEREIRA DOS SANTOS 8384549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KARLA PEREIRA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA SANTA LEOPOLDINA NO DIA 05/04/2017, CONF. REQ. Nº 028/17. 2017NE03429 2017NE03429 77446712 PARA SANTA LEOPOLDINA, DIA 05/04/2017,A PEDIDO DO HEMOES/RH. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796938 30146 2017 2017-05-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.414.087-## 1 "" JOCARLY BARCELOS JUNIOR 8330382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA PARA MONTANHA NO PERÍODO DE 07 A 08/07/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MUNICÍPIO. 2017NE00490 2017NE00490 78680735 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796939 30147 2017 2017-05-07T00:00:00 5531,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MILRINONA) ARP 1416/2016, CONF. SOLIC.DO NTF/CI 1025/2017. 2017NE01600 2017NE01600 73096016 HIDROXICLOROQUINA, SULFATO; HIDRÓXIDO FÉRRICO, SACARATO; LACTULOSE E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796940 30148 2017 2017-05-06T00:00:00 1058,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Atender despesa com FOPAG de MAIO SUPLEMENTAR de 2017. 2017NE00325 2017NE00024 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796941 30149 2017 2017-05-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.207-## 1 "" JADIR BARBOSA DE SOUZA 8381620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA CONDUZIR SUBSECRETÁRIO EM LINHARES PARA ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DO MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO DA SEDURB ÀS FOLHAS 44 DO PROCESSO 76931420. 2017NE00220 2017NE00220 76931420 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796942 30150 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 32,2400 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 INEXIGÍVEL LIQ. NF 40625, P/ COBRIR DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SRSSM/NRESM , ref. maio/2017 2017OB00871 2017NE00207 76854868 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DA SRSSM E NRE PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017 ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796943 30151 2017 2017-05-19T00:00:00 -11500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03629019000190 2 "" CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO 8336674 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO, DEVIDO SUB-ITEM DA DESPESA 96 - MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS, LANÇADO INCORRETO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE ESTRABISMO EM OLHO DIREITO (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, ANESTESIA, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA, EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO), PARA O REQUERENTE ADELMO MAGNAGO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0017205-94.2016.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ.PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 006 E 007 FRENTE), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 047, E CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 048 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 049. 2017NE01098 2017NE01097 77632737 JUDICIAL DE COMPRA DE CONSULTA EM OFTALMOLOGISTA ESTRABISMO E CIRURGIA EM FAVOR DE ADELMO MAGNAGO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796944 30152 2017 2017-04-18T00:00:00 1624,6500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.357-## 1 "" MARCELO DA SILVA PEROZINI 8376109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00233. 2017NE01680 2017NE00233 76456820 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS - OF. 038/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796945 30153 2017 2017-04-18T00:00:00 -100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. " 2017NE03272 2017NE00279 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796946 30154 2017 2017-03-15T00:00:00 1726,2000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 9% - ATA 0912/2016 - PREGÃO 0084/2016 ( PROCESSO DE PAGAMENTO 75042908) 2017NE00266 2017NE00266 74644297 ALMOX MAT-MED/CI 112/2016 . AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO ;PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO1; HEPARINA SODICA 5000UI/ML ; FORMA FARMACEUTICA CONFORME ESPECIFICACÕES ITEM 4 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796947 30155 2017 2017-03-15T00:00:00 520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.598.015-## 1 "" ANA LUCIA FERREIRA SANTOS 8370855 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO-SPDM/UFSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO EM 15/03/2017 (FOLHA 138) INTERCONSULTA NO AMBULATÓRIO DE OFTALMOLOGIA (TUMOR OCULAR), PACIENTE RAIMUNDO DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 233/2017 NA FOLHA 139. 2017NE00531 2017NE00531 68168047 DE TFD. REP. ANA LUCIA FERREIRA SANTOS CPF 013.598.015-10. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796948 30156 2017 2017-03-15T00:00:00 1594,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO ARP 0911/2016, PREGÃO 0084/2016 - CRISTALIA PROD. FARMACEUTICOS LTDA, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : REMIFENTANILA, CLORIDRATO, CONFORME ANE'S FLS. 188, RESERVA 00481 2017NE00424 2017NE00424 74634909 PROCESSO DE PAGAMENTO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0911/2016 A 0913/2016 - PREGÃO 0084/2016 (CENTRAL DE COMPRAS/SESA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796949 30157 2017 2017-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.568.887-## 1 "" WANDERSON LUIZ DE SOUZA 8330707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NE00053 2017NE00053 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796950 30158 2017 2017-03-15T00:00:00 3589,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( LEVOTIROXINA E OLANZAPINA - COMPRIMIDO), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2440/2016. 2017NE00135 2017NE00135 76712486 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2440/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 75702835, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796951 30159 2017 2017-03-15T00:00:00 130000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07886644000178 2 "" OK DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA 8384110 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER O HEMOES. 2017NE02424 2017NE02424 69298866 VEÍCULO TIPO VAN, COM REPASSE DE RECURSO FUNDO A FUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA O HEMOES DE VITÓRIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796952 30160 2017 2017-05-15T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.903.917-## 1 "" MAXIMIANO FEITOSA DA MATA 8368866 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DA SESPORT, QUE IRÁ PARTICIPAR DAS ABERTURAS DOS JOGOS ESCOLARES DO ES, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO DIA 15 DE MAIO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2017NE00297 2017NE00297 77169174 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796953 30161 2017 2017-10-07T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08263930000140 2 "" CONFAP - CONS. NAC. FUND. ESTAD. AMP. A PESQ. 8315518 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS NECESSÁRIOS PARA ATENDER DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DE ESTANDE EM CONJUNTO NA EXPOT&C, CONFORME RESOLUÇÃO Nº3/2017 DO CONFAP, POR OCASIÃO NA 69ª REUNIÃO ANUAL DA SBPC, EM BELO HORIZONTE-MG, NO PERÍODO DE 16 À 22/07/2017. 2017NE00219 2017NE00219 78341604 DE COTA DE UTILIZAÇÃO DE ESTANDE CONJUNTO NA EXPO T&C EM FAVOR DO CONFAP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3744 ANUIDADES E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796954 30162 2017 2017-06-06T00:00:00 40009,3800 0,0000 0,0000 0,0000 27165646000185 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA 8329531 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/ES PARA O MUNICÍPIO DE ICONHA/ES - 2ª PARCELA. 2017NE03633 2017NE03633 77621336 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (ICONHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 53 LITORAL SUL 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796955 30163 2017 2017-06-06T00:00:00 1138,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.826.207-## 1 "" MURILO COSTA MOREIRA 8380551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - NOVA VENÉCIA - 11 A 15/06 - JURIS/17 - 4ª SEMANA. 2017NE00714 2017NE00714 34352017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796956 30164 2017 2017-06-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A LINHARES E OUTRO, NOS DIAS 06 E 07/06/2017, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO SEBRAE BIO E OUTRO. 2017NE01117 2017NE01117 76773698 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796957 30165 2017 2017-01-06T00:00:00 1064,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.232.967-## 1 "" AMANDA BORCHART CRISTOFORETO 8378890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA SERVIDOR REFERENTE A APOIO TECNICO NAS APRESENTAÇÕES DA FAMES DURANTE O XXIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS ENTRE OS DIAS 07/07/2017 E 16/07/2017. 2017NE00295 2017NE00295 78010314 FESTIVAL INTERNACIONAL DE INVERNO DE M´SUICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796958 30166 2017 2017-01-06T00:00:00 -1284,0000 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento pessoal cedido 2017NE00686 2017NE00006 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796959 30167 2017 2017-01-06T00:00:00 -93155,8200 0,0000 0,0000 0,0000 15653416000186 2 "" CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA 8370874 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL EM FAVOR DA EMPRESA CRUZEIRO DO SUL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA TENDO EM VISTA SUPRESSÃO CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº012/2014 E R$ 0,03 (TRÊS MILÉSIMOS DE CENTAVOS) REFERENTE AO DESCONTO DADO PELA EMPRESA, CONSTANTE NO PROCESSO Nº76458067. 2017NE00245 2017NE00127 76458067 DA EMPRESA CRUZEIRO DO SUL- PARA EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796960 30168 2017 2017-12-06T00:00:00 1232,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.614.067-## 1 "" MATHEUS CAETANO DA SILVA 8373440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE ALEGRE A MILITAR PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19/06 A 30/06/17, NO MUNICÍPIO DE VITORIA. CONFORME CI 100 E CI 217/17- DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA-DINT. 2017NE00663 2017NE00663 77401891 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT, PARA CUSTEIO DE GASTOS DOS CURSOS DE INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA PÚBLICA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796961 30169 2017 2017-06-13T00:00:00 7959,9800 0,0000 0,0000 0,0000 16740031000119 2 "" S2 SAÚDE LTDA - ME 8379905 PREGÃO AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE FOTOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2017NE00467 2017NE00467 76022897 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE FOTOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796962 30170 2017 2017-06-30T00:00:00 3824980,3200 0,0000 0,0000 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9010/2016, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019 - A PEDIDO DA GCSS ÀS FLS. 951 E 952. 2017NE05078 2017NE05078 74478621 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA VITÓRIA,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796963 30171 2017 2017-06-30T00:00:00 56,9500 0,0000 0,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA 8339462 PREGÃO REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA E PLACAS DE TEXTO. 2017NE00133 2017NE00133 78427240 NAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002 E 003/2017 PARTICIPACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796964 30172 2017 2017-06-30T00:00:00 225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.927-## 1 "" ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA 8347344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 0,5 DIÁRIAS REFERENTE À DEFENSORA PÚBLICA ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA COSTA, PARA EXTENSÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 30/06/2017, COM RETORNO ÀS 18:00 HORAS. 2017NE00602 2017NE00602 78613485 EXTENSÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796965 30173 2017 2017-06-30T00:00:00 3384,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.022.467-## 1 "" WASLEY ANTONIO RONCHETTI 8380401 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DO DOCENTE, OS Nº188/2017 NO CURSO PRE ENEM , NO PERÍODO DE 03/07/2017 À 01/11/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NE00744 2017NE00744 78604206 DO DOCENTE WASLEY ANTONIO RONCHETTI PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 28/06 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796966 30174 2017 2017-05-17T00:00:00 11520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.597-## 1 "" OBERDAN MARTINS DE SOUSA 8362883 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA DE INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÃO NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS EM PARCERIA FAMES/SEDU. 2017NE00276 2017NE00276 77813634 OBERDAN MARTINS DE SOUSA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796967 30175 2017 2017-05-17T00:00:00 150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 1 75 190 310 1002 266 189 163 24 198 231 326 220 221 185 196 28 309 192 108 110 164 80 229 11 227 E 58. " 2017NE03982 2017NE03982 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796968 30176 2017 2017-05-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.617-## 1 "" FERNANDO MARCIANO DE OLIVEIRA 8372800 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR FERNANDO MARCIANO - DIA: 15/05/17 2017NE00562 2017NE00562 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796969 30177 2017 2017-07-17T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.607-## 1 "" RUBERICO BOLDRINI GONCALVES DA SILVA 8380383 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESERVA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A 7,5(SETE E MEIA) DIÁRIAS DE 21 A 28/07/2017 PARA O 7º MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS EM LINHARES-ES. RECURSO APROVADO NA REUNIÃO DO CDFEDC DO DIA 22FEV17. 2017NE00047 2017NE00047 78856620 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA OS PARTICIPANTES DO MUTIRÃO QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796970 30178 2017 2017-07-18T00:00:00 450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10610928000141 2 "" LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME 8353791 PREGÃO ARP 1195/2017, PREGÃO 0017/2017, EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PRODUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO: ESPONJA LIMPEZA, ESPUMA SINTÉTICA, CONFORME RESERVA 2017NR01139 E FLS 34. 2017NE01022 2017NE01022 78810418 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 76748391 - ARP'S 1194/2017, 1195/2017 - EM FAVOR DAS EMPRESAS J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART E LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796971 30179 2017 2017-07-17T00:00:00 1126,0400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.437-## 1 "" POLIANNA OLIVEIRA MARQUES 8357097 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP ENTRE 01 A 05/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1222/2017. 2017NE02209 2017NE02209 54370680 PASSAGEM E DIARIA PARA HELENA VITORIA OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796972 30180 2017 2017-03-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.182.487-## 1 "" ALAIN LUIZ BARBOSA DA SILVA 8377392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TRÊS 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE VITORIA - CI:061/17 BARRA DE SÃO FRANCISCO - CI:072/17 E BOA ESPERANÇA - CI:097/17 2017NE00374 2017NE00374 77053680 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796973 30181 2017 2017-02-22T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.967-## 1 "" JOSE ARTHUR B DA SILVEIRA JUNIOR 8332749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cobrir despesa com 6,0 (seis diárias) para servidor que ira fiscalizar a Arena Verão - Desafio Sesport em Diversas Modalidades, nos municípios de Guarapari, Aracruz e Marataízes, nos dia 24 a 27 de fevereiro de 2017 e 03 a 06 de março de 2017, conforme autorização do Sr. Secretario. 2017NE00146 2017NE00146 76766381 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796974 30182 2017 2017-03-22T00:00:00 3500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2017, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2017NE00089 2017NE00030 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796975 30183 2017 2017-02-22T00:00:00 -15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS anulação para cobrir subelemento 46 no mesmo empenho - folha 33 fev/2017. 2017NE00078 2017NE00015 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796976 30184 2017 2017-05-15T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA LINHARES E PINHEIROS NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE MAIO DE 2017 2017NE00173 2017NE00173 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796977 30185 2017 2017-11-04T00:00:00 2822,4000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME P/CONTINUIDADE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, ARP Nº2006/2016, CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2017NE03098 2017NE03098 74918370 ÁCIDO ZOLEDRÔNICO5MG FRASCO AMPOLAS E OUTROS,MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME P/CONTINUIDADE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS SOB PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796978 30186 2017 2017-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.564.487-## 1 "" TIAGO SOUZA DE AZEVEDO 8376248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES - CI:062/17 2017NE01111 2017NE01111 77954351 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796979 30187 2017 2017-11-04T00:00:00 4980,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11047985000127 2 "" MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA 8347041 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA (ENCÉFALO, MEDULA CERVICAL, TORÁCICA, LOMBAR E MEMBROS INFERIORES), PACIENTE JEFFERSON MARCELINO BARBOSA JUNIOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 64. 2017NE00479 2017NE00479 77092279 FORNECIMENTO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA (ENCÉFALO, MEDULA CERVICAL, TORÁCICA, LOMBAR E MEMBROS INFERIORES). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796980 30188 2017 2017-05-04T00:00:00 -432000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02373656000185 2 "" SANTA ÚRSULA ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 8369450 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, 2017NE00189, REFERENTE A PARTE DA AGERH NO ALUGUEL DA SEDE DO IDAF. 2017NE00605 2017NE00189 63002914 ESPECIFICAÇÕES DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO IDAF. INSTALACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796981 30189 2017 2017-05-04T00:00:00 197,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.487-## 1 "" WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA 8389582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIÁRIAS, PARA VIAGEM A MARATAÍZES E PIÚMA NOS DIAS 29 A 30/03/17, PARA MANUTENÇÃO NO PABX E NA REDE DE TELEFONIA DOS FÓRUNS, CONFORME PORTARIA 074/17. 2017NE00715 2017NE00715 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796982 30190 2017 2017-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.308.077-## 1 "" CARLITO LOURENCO FILHO 8384629 INEXIGÍVEL EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELA REGIONAL SUL, SIPA 10-303/17 2017NE00316 2017NE00316 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796983 30191 2017 2017-06-20T00:00:00 25550,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO "REAGENTE E CONTROLE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS - HEMOGRAMA E PLAQUETA C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (ARP).Ano 2016 - Locação referente meses de jun/jul/ago/set/out/nov e dez/2017 c/113 - ata 0808/17 - contrato 048/2017 - laboratorio vig. 04/05/2017 a 03/05/2018" 2017NE00704 2017NE00704 75703840 REAGENTE E CONTROLE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS - HEMOGRAMA E PLAQUETA C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (ARP). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796984 30192 2017 2017-06-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.528.157-## 1 "" JOSÉ ROBERTO CORRÊA DO NASCIMENTO 8378251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00403 2017NE00403 77805763 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796985 30193 2017 2017-06-20T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.277.467-## 1 "" ROSANGELA BARCELOS CORREA 8385319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIARIAS- EXAMINADOR 2017NE02365 2017NE02365 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796986 30194 2017 2017-04-25T00:00:00 25,2000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLONIDINA) ARP 1647/2016 CONF. SOLICITAÇAO DO NTF/CI 651/2017. 2017NE00971 2017NE00971 73067539 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, ÁCIDO FÓLICO, ALBENDAZOL E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796987 30195 2017 2017-04-25T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO (ÓRTESES E PRÓTESES) PARA O PACIENTE SR. ARLINDO ALVES MACIEL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0592/2017, PREGÃO Nº 0087/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77453034) 2017NE00506 2017NE00506 73989339 HABF/FARMACIA/CI:75/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA PARA UMERO PROXIMAL E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796988 30196 2017 2017-03-30T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.840.287-## 1 "" TANIA MARIA CESAR 8349793 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGEM/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/04/2017 - REQ. 502/2017. 2017NE01018 2017NE01018 47985798 PASSAGEM E DIARIA PARA TANIA MARIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796989 30197 2017 2017-05-24T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04670695000170 2 "" LUGARE ENGENHARIA LTDA ME 8318617 CONCORRÊNCIA Para atender despesas com elaboração de projetos na ES060 (entr.BR101 Amarelos - ES060 Praia do Sol) e na ES481 (entr.ES060 Lameirão - ES060 Contorno de Guarapari), conforme autorização no processo 64749304 do contrato 15/2013, PI + Reajuste/2017. (Lugare 15/2013 - 16002233) 2017NE00578 2017NE00578 64749304 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796990 30198 2017 2017-05-16T00:00:00 180,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA 8339462 PREGÃO Empenho para atender despesa, com confecção de carimbos para a SECOM, em 2017. 2017NE00124 2017NE00124 77735439 PARA APARTI DA ARP N°002-003-2017-SESP CONFECÇÃO DE CARINBOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796991 30199 2017 2017-05-24T00:00:00 120,0700 0,0000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG 2017NE00351 2017NE00035 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796992 30200 2017 2017-03-27T00:00:00 795,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.441.107-## 1 "" IRENE PAULO 8328833 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL FEDERAL DE BOM SUCESSO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA O DIA 30 A 31/03/2017 (FOLHA 612 E 613), PARA SERVIÇO DE CABEÇA E PESCOÇO - CONSULTA AMBULATORIAL, PACIENTE LUCIANO SEBASTIÃO PAULO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. IRENE PAULO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 048/2017 NA FOLHA 617. 2017NE00638 2017NE00638 48069868 TFD. REP. LEGAL CPF.897.441.107-59 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796993 30201 2017 2017-03-28T00:00:00 256,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.252.727-## 1 "" ISABELLA RECLA SEGATTO 8367121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02866 2017NE02866 77305035 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796994 30202 2017 2017-06-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.617-## 1 "" MAKCHASLEY SPAVIER FERREIRA 8325766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com viagem a santa teresa,aracruz,d.s.lourenço,iúna,castelo, dias 13,18,26/04-levantamento para o processo de formulação do balanço social/2016, e andamento dos convênios com prefeituras. 2017NE00563 2017NE00563 77453255 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAKCHASLEY SPAVIER FERREIRA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796995 30203 2017 2017-05-06T00:00:00 397,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.374.756-## 1 "" ROMARIO GAVA FERRAO 8339171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião com a direção e pesquisadores da Epamig em Viçosa, MG e realizar visita/acompanhamento de experimentos de campo na Fazenda da Epamig em Santa Leopoldina, visita em lavouras de conilon localizadas na região leste de MG, dias 07 a 09/06. 2017NE00969 2017NE00969 77690842 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ROMÁRIO GAVA FERRÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796996 30204 2017 2017-01-03T00:00:00 2836,4000 0,0000 0,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO ORIGINAL Nº 0005, MÊS DE MARÇO DE 2017, REFERENTE A QUANTIDADE DE 1.013 PASSAGENS PARA OS SERVIDORES DO HABF, CONFORME PLANILHA ANUAL INFORMADA PELO SETOR DE RH. 2017NE00219 2017NE00005 76606651 HABF/NTRH/Nº:002/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796997 30205 2017 2017-02-23T00:00:00 12589,2000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO EMPENHO DE DESPESAS EM RELAÇÃO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRATO 002/2012, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00236 2017NE00236 66036488 ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO 002/2012 FIRMADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796998 30206 2017 2017-02-17T00:00:00 -1636,5000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO Anulação parcial de saldo de empenho acerto contabil. 2017NE00092 2017NE00074 76558312 VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464796999 30207 2017 2017-02-17T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DA 2017NE00064, PARA OCORRER COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEFAZ-FP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00073 2017NE00064 76781640 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS SEFAZ - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797000 30208 2017 2017-05-22T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.217.898-## 1 "" ELISABETH CRISTINA ALBIERO NOGUEIRA 8365218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8952- Ciclo de Acompanhamento - Itinerário: Vitória x São Mateus x Linhares x Colatina x VitóriaData: 28 a 31/05/2017. 2017NE03338 2017NE03338 77730801 EM FAVOR DOS SERVIDORES CONFORME RELACAO (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº32/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797001 30209 2017 2017-05-22T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.277-## 1 "" JULIANA SABINO SIMONATO 8335295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8953- Ciclo de Acompanhamento - Itinerário: Vitória x São Mateus x Linhares x Colatina x VitóriaData: 28 a 31/05/2017. 2017NE03339 2017NE03339 77730801 EM FAVOR DOS SERVIDORES CONFORME RELACAO (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº32/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797002 30210 2017 2017-05-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.590.787-## 1 "" MARCIO AZEVEDO DA SILVA 8320822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NE00327 2017NE00327 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797003 30211 2017 2017-03-29T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.927-## 1 "" ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA 8347344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR ROSIMÉIA FERNANDES VIEIRA COSTA, PARA EXTENSÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 30 A 31/03/2017 COM RETORNO ÀS 17:00 HORAS. 2017NE00423 2017NE00423 77339452 EXTENSÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797004 30212 2017 2017-03-29T00:00:00 3585,1000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.947-## 1 "" FERNANDA CORREA DE ARAUJO 8371486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA NE00218 P/ COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA 1JARI/DETRAN/ES. 2017NE01491 2017NE00218 76456609 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS - OF. 035/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797005 30213 2017 2017-04-19T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09587362000103 2 "" COLUNA PONTO NEURO LTDA EPP 8377291 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA COM TERAPIA DE ONDAS DE CHOQUE 2017NE00506 2017NE00506 76864731 TERAPIA DE ONDAS DE CHOQUE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797006 30214 2017 2017-04-19T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.704.157-## 1 "" EBER GONCALVES CORDEIRO 8362229 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA VISITAS TÉCNICAS NAS JUNTAS COMERCIAIS DE MINAS GERAIS, RIO DE JANEIRO E PARANÁ.Ano 2017" 2017NE00194 2017NE00194 77430883 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797007 30215 2017 2017-04-20T00:00:00 -400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00023 PARA TROCA DE SALDO ENTRE SUB-ITENS DA DESPESA. 2017NE00148 2017NE00023 76635210 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIOS DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797008 30216 2017 2017-04-20T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.966.907-## 1 "" INGRID ASCHAUER VARGAS 8372925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE01754 2017NE00128 76085147 SOLICITAÇÃO EMPENHO 2017 - COPED ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797009 30217 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 484,7100 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO MÊS DE ABRIL/2017 (INSTALAÇÕES 1229955, 434366, 434367 E 434368). 2017OB01784 2017NE00024 76496040 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, EM FAVOR DA EMPRESA ESCELSA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797010 30218 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1579,6800 0,0000 ###.149.267-## 1 "" RACHEL APARECIDA DOS SANTOS SOUZA 8376672 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa para atender diárias TFD paciente Thiago dos Santos Souza, RPU nº 311/2017 conforme autorização fls. nº 233 em anexo. 2017OB00789 2017NE00712 70829969 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797011 30219 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1737,7500 0,0000 05363545000186 2 "" MCK LOCADORA DE VEICULOS E TRANSP. LTDA - ME 8324362 PREGÃO Pagamento para cobrir despesa com reajuste retroativo do exercício anterior referente ao período: 16/12 a 31/12/2016 contrato 016/2014. 2017OB01748 2017NE00862 68360436 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA EMPRESA MCK LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA-ME /PREGÃO Nº015/2014 - CONTRATO Nº 016/2014. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797012 30220 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 236746,0300 0,0000 01612674000100 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA 8322540 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/ES PARA O MUNICÍPIO DE BREJETUBA/ES - 2ª PARCELA, TERMO DE ADESÃO Nº 167/2013, PORTARIA Nº 036-R/2013, EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB03520 2017NE03536 77861736 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (BREJETUBA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797013 30221 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 53212,8000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Notas Fiscais 29972/6116, Publicidade Institucional em ABR/2017, TV Vitória/Vitória - JUN/2017. 2017OB00891 2017NE00008 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797014 30222 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3347,6100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA 33 DO MÊS DE MAIO/2017. 2017OB02235 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797015 30223 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 22,7700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA 33 DO MÊS DE MAIO/2017. 2017OB02235 2017NE00195 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797016 30224 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 719,8300 0,0000 02127123000113 2 "" COPYCAD DIGITAL LTDA ME 8321969 PREGÃO Pagamento das despesas constante nas Notas Fiscal nº 18673 e 18785, referente a prestação de serviço de cópias, plotagens, impressões, plastificações, digitalizações e encadernações para a Subsecretaria de Pólos Industriais - SUPIN, durante os meses de fevereiro a maio de 2017. 2017OB00570 2017NE00294 73381268 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CÓPIAS, PLOTAGENS, IMPRESSÕES,PLASTIFICAÇÕES, DIGITALIZAÇÕES E ENCADERNAÇÕES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797017 30225 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 126,9100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS CONSIDERANDO LANÇAMENTOS RETROATIVOS PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS/SOBREAVISO E CORREÇÃO DO LANÇAMENTO DE FÉRIAS DE PREGOEIRO E MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO E TAMBÉM CORREÇÃO DO ARQUIVO QUE NÃO CONTEMPLAVA O RECOLHIMENTO DE SALÁRIO PROPORCIONAL DO EMPREGADO EM O ADA AUXILIO DOENÇA ACIDENTÁRIO DA COMPETÊNCIA 13/2016. PROCESSO 76678601 2017OB00706 2017NE00227 76678601 RECOLHIMENTO INSS E FGTS 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3661 JUROS DE MORA - FGTS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797018 30226 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2700,0000 0,0000 06073848000127 2 "" CRISTAL PHARMA LTDA 8345929 PREGÃO Pagamento da NF. 121601, COM MEDICAMENTOS. AMPICILINA SODICA, CRISTAL PHARMA LTDA. 2017OB01401 2017NE00666 76896412 COBERTURA DE DEPESAS C/ PROC. 73841919,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2333/2016, CRISTALIA PHARMA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797019 30227 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 11050,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 77979800. 2017NL01032 2017NE00322 77979800 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. N.241/2017-PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797020 30228 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 434,2500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Apropriação da despesa com a prestação de serviços de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA DIVISÃO FAZENDÁRIA, mês de MAIO /2017. 2017NL01427 2017NE00058 76622959 CI/DSZM/SMZ/Nº 019/17 - ENCAMINHA, PARA PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EDP ECELSA, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA DIVISÃO FAZENDÁRIA, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797021 30229 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 698,4500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO INSS PATRONAL, REF. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35, AGOSTO/2017. 2017NL03223 2017NE00194 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797022 30230 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 1350,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 1173 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 2017NL01399 2017NE01080 78487722 SOLICITAÇÃO Nº 026/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI 8.666/93 MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797023 30231 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.959.277-## 1 "" CARLOS ALBERTO BARCELLOS 8375177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DA SOLICITAÇÃO Nº 235/2017, PARA O DIA 10/05/2017, NO MUNICÍPIO DE MONTANHA, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG.. SOLIC. 235/2017. 2017NL00606 2017NE00060 76638596 NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797024 30232 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 2564,5000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 6852 ÀS FLS. 574 PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, PARA ATENDER O HESVV EM JANEIRO/2017 - ARP Nº 2276/2016 VIGÊNCIA ATÉ 12/12/201702276/2016. 2017NL00755 2017NE00821 73956023 ACICLOVIR 200MG,ALBENDAZOL 400MG,AMIODARONA 200MG E MEDICAÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRIÇÃO(PESQUISA DE QUANTITATIVO). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797025 30233 2017 2017-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.998.367-## 1 "" MOYSES DA SILVA MONTEIRO 8365862 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para transportar a servidora Tatiana cobrir o II Festival do Cacau e Chocolate no Centro de Eventos em Pedra Azul, dia 30/06. 2017NE01193 2017NE01193 76915727 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MOYSES DA SILVA MONTEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797026 30234 2017 2017-06-28T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.969.747-## 1 "" FELIPE DIOGO ZEQUINI 8377514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02645 2017NE02645 76514242 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797027 30235 2017 2017-04-28T00:00:00 5428150,3000 0,0000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRATUALIZAÇÃO CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E O HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. 2017NE03530 2017NE03530 74478818 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E O HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797028 30236 2017 2017-10-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.806.617-## 1 "" FERNANDA MOTA GONÇALLO 8381137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 17 A 19/04/2017, DESTINO COLATINA E LINHARES, PARA PARTICIPAR NA OFICINA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA CTOS- CÂMARA TÉCNICA DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL E AUXILIO EMERGENCIAL. " 2017NE00231 2017NE00231 77480481 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797029 30237 2017 2017-04-20T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 24, 27, 29 E 30/03/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 79/80 (RD Nº 459/2017). 2017NE01599 2017NE01599 76775089 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797030 30238 2017 2017-06-13T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.437-## 1 "" POLIANNA OLIVEIRA MARQUES 8357097 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 20/06/2017 - REQ. 997/2017. 2017NE01770 2017NE01455 54370680 PASSAGEM E DIARIA PARA HELENA VITORIA OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797031 30239 2017 2017-06-13T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.270.777-## 1 "" DARLY BARBETO DA CUNHA 8385258 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL AMARAL CARVALHO EM JAÚ/SP, AGENDADO EM 27/06/2017 (FOLHA 001), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE SERVIÇO DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA - TMO, PACIENTE MIRELI SOARES CUNHA E SEU ACOMPANHANTE O SR. DARLY BARRETO DA CUNHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 500/2017 NA FOLHA 013. 2017NE01329 2017NE01329 78095476 DE TFD. REP LEGAL DARLY BARBETO DA CUNHA CPF. 557.270.777-53. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797032 30240 2017 2017-06-13T00:00:00 1162,7000 0,0000 0,0000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI -EPP 8362065 PREGÃO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2016. 2017NE00414 2017NE00414 77271130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797033 30241 2017 2017-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.177.037-## 1 "" CARLOS FERNANDO PIASSI COSTA 8384047 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NE00378 2017NE00378 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797034 30242 2017 2017-03-31T00:00:00 7295938,5000 0,0000 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRO SAUDE ASSOC. BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2015 - EDITAL 001/2015 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA (HEUE) - RECURSO ESTADUAL - DIFERENÇA DAS PARCELAS: ENCONTRO DE CONTAS (REEQUILIBRIOS DE DEZ/16 E JAN/17 - VALOR A DEVOLVER, PARCIAL MARCO/17, ABRIL/17 E JUN/17 - EXERC. 2017 - À PEDIDO DO NUEPAC/GCSS 2017NE03013 2017NE03013 70994196 ABERTURA IMEDIATA DE PROCEDIMENTO DESTINADO À SELEÇÃO DE PROJETOS C/VISTA À CONTRATÃÇÃO DE NOVO PRESTADOR DE SERVIÇOS P/GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIV. E SERV. DE SAÚDE DO HEUE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797035 30243 2017 2017-03-31T00:00:00 4166,6700 0,0000 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM A CESSÃO DA SERVIDORA GISELLE PERES ZUCOLOTTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01395 2017NE01395 61100153 NA SEDU (OF/GS 124/2013) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797036 30244 2017 2017-11-05T00:00:00 4500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03449387000156 2 "" CE DA EPG GALDINO ANTONIO VIEIRA 8349073 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE03029 2017NE03029 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797037 30245 2017 2017-04-27T00:00:00 68000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para pagamento de salários e pecúlio dos presos que trabalham NO PROJETO COSTURANDO O FUTURO DURANTE o exercício de 2017. 2017NE00015 2017NE00012 76575799 NO VALOR DE 809.568,00 PARA EXERCÍCIO DE 2017 REF. AO PROJETO COSTURANDO O FUTURO (UNIFORMIZAÇÃO) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797038 30246 2017 2017-04-28T00:00:00 67,8400 0,0000 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM SEGURO DPVAT (VEÍCULO DOADO PELA SEGER) REGISTRADO NA PLACA Nº MQN-7674 MARCA/MODELO FIAT/SIENA ELX FLEX RENAVAN 00869981870 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00172 2017NE00172 77156994 DE VEÍCULOS INSERVÍVEIS PARA FAMES SIENA MQN7674 E FRONTIER MQK4402. REDISTRIBUICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797039 30247 2017 2017-04-27T00:00:00 14160,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03304191000173 2 "" C.E. DA EPG GENERAL TIBURCIO 8340241 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE01781 2017NE01781 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797040 30248 2017 2017-04-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 24, 27, 28, 29 E 30/03/2017, PARA REALIZAR ECOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76/77 (RD Nº 457/2017). 2017NE01538 2017NE01538 76774970 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797041 30249 2017 2017-04-27T00:00:00 -1383,8000 0,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO ANULAÇÃO DO RESTANTE DA 2017NE00057, TENDO EM VISTA O FINDAR DO CONTRATO DE Nº 010/2011, NO QUE TANGE A SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.CONFORME AUTORIZADO A FOLHA 149. 2017NE00542 2017NE00057 76545113 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797042 30250 2017 2017-04-18T00:00:00 616,6200 0,0000 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO C-0016/2013 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO DOS PACIENTES VICTORIA BEATRIZ DE OLIVEIRA FONTANA E JEFFERSON SANTOS DA CONCEIÇÃO, NO MÊS 04/2017 - PROCESSO 76757684 E CI 126/2017, CONFORME RESERVA 2017NR00624. 2017NE00555 2017NE00555 76757684 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64819612 CONTRATO Nº 016/2013 - EM FAVOR DA EMPRESA IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797043 30251 2017 2017-04-17T00:00:00 -160000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com a folha de Remuneração Dos Profissionais Técnicos: Administrativos e Pedagógicos das Unidades Central e Regional no exercício de 2017. Ação 2006 RG.ANULAÇÃO PARCIAL PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017NE00742 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797044 30252 2017 2017-04-27T00:00:00 405090,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14795880000144 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SAO MATEUS 8363211 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM 2° E 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. 2017NE00281 2017NE00281 76213188 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797045 30253 2017 2017-06-16T00:00:00 1273,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA EM VIAGENS PARA DENTRO DO ES - NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02446 2017NE02446 76769160 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797046 30254 2017 2017-12-04T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com a folha de Remuneração Dos Profissionais Técnicos: Administrativos e Pedagógicos das Unidades Central e Regional no exercício de 2017. Ação 2006 RP. 2017NE00735 2017NE00735 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797047 30255 2017 2017-04-28T00:00:00 256,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.069.427-## 1 "" ANTONIO FRANCISCO ALVES DA SILVA 8384568 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03488 2017NE03488 77392698 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797048 30256 2017 2017-04-19T00:00:00 1377,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26321176000139 2 "" SANDRA MARIA MACIEL 8384498 PREGÃO EMPENHOI PARA ATENDER A CI/PGE/MAT Nº 004/2017 - COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ESTOQUE DE SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO 002/2017.ORIUNDO LOTE 02. 2017NE00176 2017NE00176 76935906 CI/PGE/MAT Nº 004/2017 - SOLICITACAO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ESTOQUE DE SEGURANÇA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797049 30257 2017 2017-08-05T00:00:00 16680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03382996000135 2 "" C.E DA EPSG DR. FRANCISCO FREITAS LIMA 8333005 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02481 2017NE02481 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797050 30258 2017 2017-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.232-## 1 "" LORETE DO SOCORRO LIMA DA SILVA 8378993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONF, CI: 382/2017. 2017NE00692 2017NE00692 77620216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797051 30259 2017 2017-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.927-## 1 "" NADIA MARIA PEZZIN CRUZ 8318154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE NADIA MARIA PEZZIN, PARA ACOMPANHAMENTO DO ENCONTRO MOTIVACIONAL,NO DIA 25/05/2017, NO MUNICIPIO DE ANCHIETA. 2017NE00454 2017NE00454 77749146 EM FAVOR DE NÁDIA MARIA PEZZIN PARA ACOMPANHAMENTO DE CURSO NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA NO DIA 25 DE MAIO DE 2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797052 30260 2017 2017-08-05T00:00:00 380,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.419.107-## 1 "" GISELE GARCIA DA SILVA 8384260 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender passagens TFD paciente Gisele Garcia da Silva, RPU nº 255/2017 conforme autorização fls. nº 51 em anexo. 2017NE00603 2017NE00603 77249259 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797053 30261 2017 2017-12-05T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31797574000166 2 "" C.E DA EPG BAIRRO BOA VISTA 8316771 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/EEUEF CÓRREGO ARARAS " 2017NE03211 2017NE03211 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797054 30262 2017 2017-12-05T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03247546000130 2 "" C.E DA EPSG PROFA ALEYDE COSME 8326351 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/EEPEF BAIXO SOSSEGO " 2017NE03185 2017NE03185 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797055 30263 2017 2017-08-17T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.657-## 1 "" EDUARDO JOSE DE FREITAS XAVIER 8357951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03370 2017NE03370 79139736 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797056 30264 2017 2017-04-08T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.720.917-## 1 "" DELSON SALVADOR LIMA 8346753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9622 - Participar do curso de Formação Continuada para Profissionais Efetivos da SEDU que atuam na função de Supervisores Escolares. Destino :Cachoeiro x vitória x Cachoeiro. Data 15/08/2017 a 17/08/2017 2017NE04488 2017NE04488 79060102 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº241/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797057 30265 2017 2017-05-19T00:00:00 -225,6000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO EMPENHO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO CURSO QUE SERIA MINISTRADO POR CEZAR ANTONIO MANHAES RODRIGUES, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO. 2017NE00457 2017NE00326 77544560 CONTRATAÇÃO DO DOCENTE CESAR ANTÔNIO MANHÃES RODRIGUES / CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797058 30266 2017 2017-04-18T00:00:00 2090,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31673254000790 2 "" LABORATORIOS B BRAUN SA 8369721 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2293/2016, PREGÃO Nº 0119/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 20. 2017NE01535 2017NE01535 77235215 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2293/2016,PARA AQUISICAO DE MATERIAIS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797059 30267 2017 2017-03-24T00:00:00 29483,9200 0,0000 0,0000 0,0000 08015937000142 2 "" R MAIA ENGENHARIA EIRELI-EPP 8381271 CONCORRÊNCIA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E VENTILADOR TUFÃO PARA A EEEFM EMILIO OSCAR HULLE CONTRATO Nº 304/2016 (REP/SEDU/GERFE/Nº 16/2017), EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01114 2017NE01114 76954439 DE MEDICOES REFERENTE A OBRA DE REFORMA NA EEEFM EMILIO OSCAR HULLE CONTRATO Nº 304/2016 (REP/SEDU/GERFE/Nº 16/2017) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 52 SUDOESTE SERRANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797060 30268 2017 2017-03-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.657-## 1 "" JONNY LUCAS DE OLIVEIRA GOMES 8384204 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CONF, CI: 021/2017. 2017NE00444 2017NE00444 77258908 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797061 30269 2017 2017-04-04T00:00:00 8600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ( 2.000FRS. DE OMEPRAZOL) CONFORME CI/FH/HSL 0154/17 ARP 0918/16 PARCELA DE MARÇO/17 PROCESSO F/53/16. 2017NE00331 2017NE00331 69969507 PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO HOSPITALAR, (MEDICAMENTOS ALBUMINA HUMANA 20% ENTRE OUTROS), HSL/FH/PAD034/2015. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797062 30270 2017 2017-04-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.321.027-## 1 "" VANESCA MOULIN FERREIRA 8344806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 06 E 07/04/2017, PARA REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 009/2011, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 002/2017). 2017NE01305 2017NE01305 76302288 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797063 30271 2017 2017-03-05T00:00:00 33578,1000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA GRANDE VITÓRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00846 2017NE00846 76562611 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 15/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797064 30272 2017 2017-10-05T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.127-## 1 "" SAYONARA DIAS SALEME 8389280 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 055/2017 para atender a Comarca de Afonso Cláudio conforme autorização do Secretário Geral fl. 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v. 2017NE00970 2017NE00970 201700617675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797065 30273 2017 2017-10-05T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.555.065-## 1 "" ROBERTO LEAL ARAGAO 8392280 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 056/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Secretaria de Engenharia conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v. 2017NE00972 2017NE00972 201700617683 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797066 30274 2017 2017-12-05T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39639612000164 2 "" RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP 8316379 PREGÃO Empenho para fazer face a despesa com a aquisição de testes imunocromatográficos, visando atender ao SLML/PCES, conforme resultado do pregão eletrônico n. 003/2016. 2017NE00434 2017NE00434 72757655 CI/SESP/PCES/SPTC/DML/SLML/Nº 239/15-ENCAMINHA TERMO DE REFERENCIA PARA AQUISIÇÃO DE TESTES IMUNOCROMATOGRAFICOS PARA PESQUISA DE SANGUE HUMANO, ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) E HORMONIO CORIONICO HUMANO-FRAÇÃO BETA (BETAHCG). ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797067 30275 2017 2017-06-23T00:00:00 -902100,0200 0,0000 0,0000 0,0000 27836329000143 2 "" FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE 8338404 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00025 - CONSIDERANDO QUE HOUVE DESCONTOS REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DO SERVIÇO EM ONCOLOGIA - CONFORME PORTARIA Nº 3.089, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016, ÀS FLS. 88 E CONSIDERANDO INFORMAÇÕES DA GCMASS ÀS FLS. 91. 2017NE04876 2017NE00025 75444470 FOMENTO, REFERENTE O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO 9019/2015 QUE SE DARÁ EM 31/08/2016, CONFORME PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797068 30276 2017 2017-04-19T00:00:00 -51520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01302032000104 2 "" MEDICENTRO NUCLEAR SC LTD 8322782 PREGÃO ANULAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO PROCESSO: 72944102 2017NE01181 2017NE00673 70173788 MEDICENTRO NUCLEAR LTDA 01302032/0001-04 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797069 30277 2017 2017-03-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.117-## 1 "" ERNANDES SARMENTO OLIVEIRA 8361175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CI:263/2017. 2017NE01225 2017NE01225 76773957 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797070 30278 2017 2017-04-07T00:00:00 7035,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06629745000109 2 "" NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8342113 PREGÃO RESERVA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (IMIPENEM 500 MG-) ARP 1713/17 , 1847/17, CONF. SOLIC. DO NTF/CI 1.030/2017. 2017NE01562 2017NE01562 75956837 ADESÃO AS ARP'S Nº 1713, 1846, 1848, 1849, 1850, 1851/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 74142917 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797071 30279 2017 2017-04-07T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02706 2017NE02706 76731669 NO VALOR DE 1.800,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797072 30280 2017 2017-04-17T00:00:00 176,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.244.498-## 1 "" MARIA JOSE ANGELI DE PAULA 8376886 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8809 - Participar da Reunião na CAPES - Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, referente ao PIBID capixaba. Destino: Brasília - DF Data: 20/04/2017 2017NE01579 2017NE01579 77526180 EM FAVOR DAS SERVIDORAS CONFORME RELACAO (REP/SEDU/SEPLA/Nº04/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797073 30281 2017 2017-04-17T00:00:00 -34,5300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.127-## 1 "" CARLA CRISTINA DE GOUVEA SALOMÃO 8347983 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO -TFD, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 240/2017, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE PELA PACIENTE CARLA CRISTINA DE GOUVEA SALOMÃO, DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (FOLHA 132) E APROVAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS NA FOLHA 134. 2017NE00802 2017NE00578 51638886 TFD. CPF 020.058.127-90 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797074 30282 2017 2017-04-17T00:00:00 22700000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR COM DESPESA DE PASEP MENSAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00197 2017NE00038 76616835 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO PASEP MENSAL NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797075 30283 2017 2017-04-17T00:00:00 -42,8800 0,0000 0,0000 0,0000 04380569000180 2 "" JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA 8322193 PREGÃO "ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. " 2017NE03203 2017NE00485 72238852 AMOXICILINA TRIHIDRATADA 500MG+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG-COMP.E OUTROS,MEDIC.PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRAT.PACIENTES CADASTRADOS PROG.FIBROSE CÍSTICA HINSG E HDS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797076 30284 2017 2017-07-31T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.990.687-## 1 "" MACIRLENE RIBEIRO DOS ANJOS AMORIM 8378102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO - HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE EM CURITIBA/PR, AGENDADO EM 10/08/2017 (FOLHA 225), PARA ACOMPANHAMENTO DO TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA, PACIENTE MARIANE DOS ANJOS AMORIM E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MACIRLENE RIBEIRO DOS ANJOS AMORIM, CONFORME APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 597/2017 NA FOLHA 239 E 240. 2017NE01698 2017NE01698 72179791 DE TFD. MARCILENE RIBEIRO DOS ANJOS AMORIM CPF. 055.990.687-06. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797077 30285 2017 2017-05-15T00:00:00 42770,3300 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REGISTRO DE LANÇAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OPV RELATIVO AOS PROCESSOS JUDICIAIS INSERIDOS NO PA 77755561. 2017NE00231 2017NE00231 77755561 DE PEQUENO VALOR- PJ Nº 0000282-11.2016.8.08.0024. COMPENSACAO DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797078 30286 2017 2017-06-13T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.159.537-## 1 "" WILSON BESSA INOCENCIO 8368582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04593 2017NE00921 76771180 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797079 30287 2017 2017-12-06T00:00:00 54060,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02956455000100 2 "" MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8321415 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DUPLA E QUADRUPLA PARA COLETA DE SANGUE. ARP 1949/2016, PARA ATENDER AO HEMOES. 2017NE04555 2017NE04555 73793370 BOLSA PARA COLETA A DOADORES DE SANGUE COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797080 30288 2017 2017-12-06T00:00:00 125,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.125.026-## 1 "" JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR 8378956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIAS REFERENTE AO COORDENADOR DE TRANSPORTE JOSÉ ALVES DOS SANTOS JUNIOR, PARA TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NA SEDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 12/06/2017, COM RETORNO ÀS 21:00 HORAS. 2017NE00483 2017NE00483 78140765 TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NA SEDE DE CACHOEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797081 30289 2017 2017-05-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.697-## 1 "" DANIEL GOMES SILVA 8343898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIAS NO DIA 05/05/2017 PARA O MUNICIPIO DE SANTA TERESA PARA APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE OUTORGA NA II JORNAGRO DO IFES DE SANTA TERESA. 2017NE00228 2017NE00228 77587987 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797082 30290 2017 2017-05-31T00:00:00 2130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09467982000109 2 "" ELSON F COSTA COMERCIAL ME 8320190 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (PEÇAS) PARA PROCESSADORA DE FILME DE RAIO X, MARCA KODAK, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, COMPRA DIRETA DA LEI Nº 8.666/93. 2017NE00624 2017NE00624 77467906 HABF/SERV.GE./017/2017. SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCESSADORA DE RAIO-X MARCA KODAK. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797083 30291 2017 2017-06-27T00:00:00 599,9000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.315.077-## 1 "" MIGUEL FELIPE NUNES BAHIENSE 8380086 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente Miguel Felipe Nunes Bahiense, RPU nº 325/2017 conforme autorização fls. nº 100 em anexo. 2017NE00841 2017NE00841 74712810 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797084 30292 2017 2017-06-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.295.887-## 1 "" RENAN CORREIA CHAGAS 8376585 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA DE NOVAS COMPETÊNCIAS DA GESTÃO, NO DIA 27/06/2017. 2017NE00686 2017NE00686 78347009 PARA DÂNGELA M.BERTOLDI VOLKES, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES QUE ESTARÃO NO ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO EM ALEGRE/ES NO DIA 27/06/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797085 30293 2017 2017-06-27T00:00:00 760,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61074175000138 2 "" MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 8333835 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGUROS DE AUTOMOVEL(PEUGEOT-PLACA MQG6871.MODELO BOX CHASSI. 2017NE00298 2017NE00298 77388186 SERVIÇO RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. RENOVACAO DE SEGURO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797086 30294 2017 2017-04-20T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.175.647-## 1 "" ROMULO MORAES ALVIN 8352212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO. 2017NE01607 2017NE01607 76781011 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797087 30295 2017 2017-05-29T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.209.749-## 1 "" PIERANGELI CRISTIANA MARIM AOKI 8332818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com viagem a Brasília-DF dias 31/05 a 02/06 para lançamento do Plano Safra 2017 e da reunião de planejamento do projeto D. Helder Câmara. 2017NE00922 2017NE00922 76669823 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA PIERANGELI CRISTINA MARIM AOKI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797088 30296 2017 2017-05-29T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.128.467-## 1 "" MAYRA LUIZA TIAGO SINERIZ 8352395 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesas com o programa bolsa atleta capixaba, referente ao período de maio a dezembro de 2017, na modalidade Estudantil, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 019/2017, conforme autorização do Sr. Secretário. 2017NE00337 2017NE00337 77429907 BOLSA ATLETA, MODALIDADE DE GINÁSTICA RÍTMICA - CATEGORIA ADULTA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797089 30297 2017 2017-12-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.147-## 1 "" JADIR FRANCA CHRISTO 8341143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 09/03/2017, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 30 (RD Nº 35/2017). 2017NE01473 2017NE01473 76825884 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797090 30298 2017 2017-08-21T00:00:00 538,8000 0,0000 0,0000 0,0000 27063726000120 2 "" A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA 8317536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL (A GAZETA) CODIGO 1056821 PARA ATENDER DEMANDA DA FAMES. 2017NE00513 2017NE00513 79195245 ASSINATURAS DO JORNAL A GAZETA E A TRIBUNA RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797091 30299 2017 2017-05-17T00:00:00 2974,5700 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 1 75 190 310 1002 266 189 163 24 198 231 326 220 221 185 196 28 309 192 108 110 164 80 229 11 227 E 58. " 2017NE03982 2017NE03982 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797092 30300 2017 2017-05-17T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 1 75 190 310 1002 266 189 163 24 198 231 326 220 221 185 196 28 309 192 108 110 164 80 229 11 227 E 58. " 2017NE03982 2017NE03982 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797093 30301 2017 2017-10-07T00:00:00 1410,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 CONSULTA EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - ACICLOVIR 200MG - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SESA Nº 1963/2016, PREGÃO Nº 0054/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 45. 2017NE02784 2017NE02784 77615948 TERMO DE REFÊNCIA SUFASP/GSSP Nº 13/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1963/2016 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797094 30302 2017 2017-02-21T00:00:00 -1350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE NO ANO DE 2017 2017NE00132 2017NE00052 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797095 30303 2017 2017-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.557.387-## 1 "" JOAO GERALDO CORREA 8384719 INEXIGÍVEL EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO SPRN, SIPA 11-2513/17 2017NE00446 2017NE00446 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797096 30304 2017 2017-02-21T00:00:00 1100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36400331000166 2 "" SAAE - GUACUI 8324760 INEXIGÍVEL REFORÇO DO SALDO DA 2017NE00086. 2017NE00221 2017NE00086 76271072 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAAE DE GUAÇUÍ. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797097 30305 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7579,5700 0,0000 05045065000177 2 "" INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA 8330372 PREGÃO Pagamento da NF. COM EXAMES DE CATETERISMO CARDIACO, Ref. Maio/2017, INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA. 2017OB01418 2017NE00715 76962091 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 69413371 - CONTRATO Nº 0174/2015. INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797098 30306 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 73,3100 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PD DE RETENÇÃO DO IRRF DA NF 11322 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA CENTRAL UBV EM GUARAPARI. CONTRATO 174/2012. VIG. ATÉ 23/09/2017. SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NEMP E DA GERÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA. SERVINEL. 2017OB13922 2017NE00682 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797099 30307 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1278,8300 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Pagamento para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de ABRIL/2017, conforme SIPA 02-4863/2017 e NFSe Nº 01324. 2017OB01811 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797100 30308 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.839.917-## 1 "" DEVANIR FERREIRA 8384927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1,5 (UM VIRGULA CINCO) DIÁRIAS DO SUBSECRETÁRIO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SESPORT PARA PARTICIPAR ENTREGA DE MATERIAIS E UNIFORMES ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO, NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE, GUAÇUÍ, BOM JESUS DO NORTE E SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO. 2017OB00682 2017NE00436 77721969 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797101 30309 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1433,8800 0,0000 ###.806.347-## 1 "" CLEBER BONGESTAB 8321976 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE DESPESAS DE MEMBRO DA JARI II REF. GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE MAIO 2017OB05711 2017NE02050 77896327 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 2, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 002/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797102 30310 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -60,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00342 2017NE00416 76591158 FEDERAL - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - CONVÊNIO SICONV Nº 840181/2016 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1036132-75 CELEBRADO ENTRE O MAPA E A SEAG. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797103 30311 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1358,7700 0,0000 10518614000113 2 "" OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME 8360151 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 00226 e 232, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO CONVÊNIO TECNOVA, REL. AO MÊS DE JULHO/2017 E REAJUSTE CONTRATUAL RETRATIVO DOS MESES DE JAN À JUN/17. 2017OB00480 2017NE00214 70919054 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797104 30312 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1812,6000 0,0000 ###.615.207-## 1 "" CARLO MARX ORLANDI ROCHA 8372803 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 9,5 DIÁRIAS PARA MILITAR DO RPMONT, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA DAR CONTINUIDADE AO PROCESSO DE COMPRAS DE EQUINOS, CONFORME PROCESSO 73341908 TENDO COMO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2016, EM JULIO MESQUITA - SP, NO PERÍODO DE 14/08 A 23/08/2017 - CI 533/2017- CPO-E. 2017OB02716 2017NE00915 79098541 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EQUIPE DO RPMONT QUE VIAJARÁ AO ESTADO DE SÃO PAULO PARA PROCESSO DE COMPRA DE EQUINOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797105 30313 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 185,0700 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 68 Á FLS. 320, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A CLINICA GREEN HOUSE LTDA. CNPJ: 16.738.103/0001-93. PROCESSO 70318263. 2017OB20204 2017NE00792 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797106 30314 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 185,0700 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 75 Á FLS. 254, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A CLINICA GREEN HOUSE LTDA. CNPJ: 16.738.103/0001-93. PROCESSO 72776242. 2017OB20205 2017NE00792 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797107 30315 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 181376,7400 0,0000 27167477000112 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 8332403 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES), DESPESA ORÇAMENTÁRIA DE ENSINO FUNDAMENTAL. 2017OB06450 2017NE04741 78469155 REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR/PETE/2017 (SÃO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797108 30316 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 80075,6800 0,0000 36350346000167 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO 8336859 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES). DESPESA ORÇAMENTÁRIA DE ENSINO FUNDAMENTAL. 2017OB06489 2017NE04707 78474248 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (VILA PAVÃO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797109 30317 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 121951,5800 0,0000 27165711000172 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL 8327120 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO REPASSE DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) - ENSINO MEDIO. 2017OB06506 2017NE04915 78037000 REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PETE (RIO NOVO DO SUL) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797110 30318 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.168.187-## 1 "" CELSINO GANDINE VENANCIO 8377220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 12/09/2017, DESTINO BARRA DE SÃO FRANCISCO /ES, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS NILZA APARECIDA E JAISA. 2017OB01377 2017NE00368 76593584 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES NO ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797111 30319 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.962.267-## 1 "" GEORGE SCHULTZ 8384205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária conforme CI Nº 432/2017/SUCONT/IASES. 2017OB03018 2017NE01839 77256182 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797112 30320 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.687.067-## 1 "" LEONARDO DEPTULSKI 8385898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 05/09/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CBH SANTA MARIA DO DOCE. 2017OB00725 2017NE00438 79261795 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797113 30321 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 349927,0900 0,0000 27167394000123 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 8329352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES). DESPESA ORÇAMENTÁRIA DE ENSINO FUNDAMENTAL. 2017OB06461 2017NE04874 77831888 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PETE/2017/2018 (IUNA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797114 30322 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 11000,0000 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ABONO ANUAL REGIME GERAL, FOLHA DE PESSOAL - DEZ/2017. 2017NL04838 2017NE03125 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797115 30323 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 1072,5000 0,0000 0,0000 ###.061.787-## 1 "" SANDRO TONINI DA SILVA 8380620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO - BRASÍLIA - 15 A 17/03, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO IMPLANTAÇÃO DO FRAMEWOK DE BI DA CGU. 2017NL00331 2017NE00234 16542017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797116 30324 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 14730,8000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/17 (RPPS) 2017NL00549 2017NE00040 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797117 30325 2017 2017-03-02T00:00:00 24909,7700 0,0000 0,0000 0,0000 27374412000148 2 "" CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA 8341729 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE (ANGIORESSONANCIA, COM SEDAÇAO E SEM SEDAÇAO, COLONGIORESSONANCIA COM SEDAÇAO E SEM SEDAÇAO, RESSONANCIA DE CRANIO COM ESPECTROSCOPIA COM SEDAÇAO E SEM SEDAÇAO) ARP 1058//2016 CONF. SOLICITAÇAO DO NTAD/CI 09/2017 2017NE00226 2017NE00226 72920343 ANGIORESSONANCIA E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797118 30326 2017 2017-03-02T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO NA NE 2017NE00756 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS COM EMPENHO ESTIMATIVO PARA A SERVIDORA TÂNIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01302 2017NE00756 76693295 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797119 30327 2017 2017-02-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 14/02/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 30. 2017NE00797 2017NE00797 76773280 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797120 30328 2017 2017-03-20T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.029.027-## 1 "" JOSE BARBOSA DE SOUZA NETO 8358240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE01352 2017NE00193 76497623 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797121 30329 2017 2017-03-21T00:00:00 6830,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GORRO DESCARTAVEL COM ELASTICO. 2017NE00424 2017NE00424 75943425 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71321675, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1566/2016, HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. HOSP LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797122 30330 2017 2017-05-17T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.590.117-## 1 "" BRUNA CRUZ FIRMINO DA SILVA 8376556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 24 A 26/05/2017, PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO PONTOS FOCAIS E OUTROS. 2017NE00948 2017NE00948 77205529 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797123 30331 2017 2017-05-17T00:00:00 27264,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA TENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL ARP 1305/2016 2017NE03978 2017NE03978 73202142 DOXAZOSINA,MESILATO 4MG-COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797124 30332 2017 2017-02-17T00:00:00 144500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 PREGÃO REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00284 PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº.017/2014 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA IV - PEVV IV, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.952. 2017NE00549 2017NE00284 63037114 DE PROCEDIMENTO LICITATOTIO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A PEVV IV. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797125 30333 2017 2017-03-28T00:00:00 1033,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 DISPENSA DE LICITAÇÃO RESERVA PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL DE REABILITAÇAO ( GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE) PARA PACIENTE HEYTOR PIMENTA RODRIGUES, CONF. SOLICITAÇAO O NTCC/CI 58/2017. 2017NE00746 2017NE00746 77233182 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE P/ PACIENTE HEYTOR PIMENTA RODRIGUES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797126 30334 2017 2017-03-28T00:00:00 1932,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CAIXA PERFURO CORTANTE PARA ATENDER O SETOR DE ALMOXARIFADO DO HSL ATRAVÉS DA ARP 1109/2016 PARCELA DE MARÇO/17 CI/HSL/ALMOX/115/2017 2017NE00286 2017NE00286 71828486 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, BOLÇAS PARA INSUFLAR ANESTÉSICO (BOLÃO DE REINALAÇÃO) ENTRE OUTROS, HSL/ALMOX/PAD36/2015. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797127 30335 2017 2017-03-28T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.917-## 1 "" CELITA SIQUEIRA EUZEBIO 8315790 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM ARARAQUARA/SP NO DIA 13/04/2017 - REQ. 450/2017. 2017NE00997 2017NE00997 48830461 PASSAGEM E DIARIA PARA LUANA SIQUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797128 30336 2017 2017-02-16T00:00:00 -675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.925.297-## 1 "" SAULO ALVIM COUTO 8358522 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EQUIVOCO NA DATA 2017NE00198 2017NE00197 76918688 ATUAR EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM POR CUMULAÇÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797129 30337 2017 2017-02-16T00:00:00 473,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.847-## 1 "" ANGELA REGINA OLIVEIRA CARDOSO 8383983 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPO GRANDE/MS NO DIA 20/02/2017 - REQ. 256/2017. 2017NE00518 2017NE00518 76928608 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA BENJAMIN CARDOSO DE ANGELI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797130 30338 2017 2017-04-26T00:00:00 94676,5000 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA DO HEUE, EM CARÁTER INDENIZATÓRIO, NOS ANOS DE 2014, 2015 E 2016, CONFORME NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, ÀS FLS. 28, E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 32. 2017NE03392 2017NE03392 75837951 NO VALOR R$ 94.676,50, DAS FATURAS DA TELEMAR E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797131 30339 2017 2017-03-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.688.837-## 1 "" MARIANA BOLSONI TEIXEIRA 8373345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cobrir despesas de viagem da servidora Mariana bolsoni Teixeira dentro do Estado para assessoramento ao Secretário no lançamento do Projeto Campeões do Futuro e entrega de materiais esportivos no município de São Gabriel da Palha, nos dia 23 e 24/03/2017, conforme autorização do Sr Secretário SESPORT. 2017NE00206 2017NE00206 76635384 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797132 30340 2017 2017-03-28T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00026 DEVIDO TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA O EMPENHO 2017NE00036, QUE TEM POR FINALIDADE COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO NO CORRENTE EXERCÍCIO. 2017NE00091 2017NE00026 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797133 30341 2017 2017-06-13T00:00:00 3933,7000 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REGISTRO DE LANÇAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR-OPV, RELATIVO AOS PROCESSOS JUDICIAIS INSERIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 78051819 2017NE00295 2017NE00295 78051819 DE PEQUENO VALOR - PJ Nº 0000913-89.2015.8.08.0023. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797134 30342 2017 2017-06-16T00:00:00 -1060,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04485521000137 2 "" TOMMASI ANALITICA LTDA. 8347556 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NE000111, DEVIDO SALDO CONTRATUAL NÃO UTILIZADO NOS MESES ANTERIORES - CONTRATO Nº 001/2015. 2017NE00261 2017NE00111 68788860 FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 1198/2014 SESA/HABF. EMPRRESA TOMMASI ANALITICA PROTOCOLO N 11588/2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797135 30343 2017 2017-02-22T00:00:00 94107,2100 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA OCORRER COM DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DEM 2017. 2017NE00649 2017NE00214 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797136 30344 2017 2017-12-12T00:00:00 -40,1200 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2017NE00679. 2017NE09135 2017NE00679 64957900 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61660221 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797137 30345 2017 2017-06-28T00:00:00 -12,6100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.857-## 1 "" ELIDA MARIA SANDES CUSTODIO 8329086 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento parcial 2017NE00667 referente devolução passagens TFD paciente Elida Maria Sandes Custodio, RPU nº 236/2017 recebidas e não utilizadas conforme extrato e comprovante bancário do dia 27/06/2017. 2017NE00849 2017NE00667 57990905 PARA COBRIR DESPESAS DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797138 30346 2017 2017-11-05T00:00:00 10440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03367046000131 2 "" C.E DA ESG EMIR DE MACEDO GOMES 8318977 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/CEEJA LINHARES " 2017NE03085 2017NE03085 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797139 30347 2017 2017-02-17T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8466- Participar da Reunião Técnica que será nos dias 21 e 22/02 no auditório da SEDU, para tratar dos seguintes assuntos: Censo escolar, PAEBES-TRI e Sistema Estadual de Gestão Escolar - SEGES e Bolsa Família, conforme CI/SEDU/GEIA/SEPLAN/n.º 15 em anexo. Itinerário: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia/ESData: 21 e 22/02/2017 2017NE00496 2017NE00496 76931986 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 02/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797140 30348 2017 2017-05-04T00:00:00 235,5500 0,0000 0,0000 0,0000 73856593000166 2 "" PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 8325263 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2301/2016 - PROCESSO: 72500506/HESVV - EMPRESA: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. 2017NE00119 2017NE00119 77429575 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2301/2016 - PROCESSO: 72500506/HESVV - EMPRESA: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797141 30349 2017 2017-05-04T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00073 PARA COBRIR DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DIO/ES. 2017NE00167 2017NE00073 76612767 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA ESCELSA PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DIO/ES NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797142 30350 2017 2017-06-20T00:00:00 2485,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com aquisição de 125 pacotes de papel toalha para atender unidades desta Secretaria. Conforme Adesão a ARP nº 004/2017-PMES. 2017NE00697 2017NE00697 78263549 ATA DA PMES AQUISIÇÃO PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SCM ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797143 30351 2017 2017-03-04T00:00:00 2990,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58950775000108 2 "" COTACAO COM. REPRES. IMPORT. EXPORT. LTDA 8338084 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPA PROTETORA PARA COLCHÃO ANTIESCARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2016, PREGÃO Nº 0048/2016, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 56. 2017NE01281 2017NE01281 75983290 DE CAPA PROTETORA PARA COLCHÃO ANTI-ESCARA REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 144/2016 PREGÃO ELETRÔNICO 0048/2016 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797144 30352 2017 2017-11-04T00:00:00 1023932,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender a despesa com Projeto Bolsa Capixaba no ano de 2017, de acordo com oficio n° 0033/2017/GIFAB/RJ de 05/04/2017 e conforme Resolução CA/ES N° 12, de 14 de outubro de 2016 Art. 1° . 2017NE00064 2017NE00064 56463294 DE BENEFICIO DO PROGRAMA INCLUIR - BOLSA CAPIXABA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2241 TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797145 30353 2017 2017-11-04T00:00:00 -325000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO A VALOR A MAIOR. 2017NE00188 2017NE00134 76769879 SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797146 30354 2017 2017-11-04T00:00:00 14084,3300 0,0000 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 INEXIGÍVEL Reg. lanç.p/atender desp.c/OPV relativo aos proc.jud.inseridos no PA 77478517 2017NE00196 2017NE00196 77478517 DA REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - PJ Nº 0071400-23.2001.8.17.0008 - OF. PGE.PEP Nº 161/2017 COPIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4018 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797147 30355 2017 2017-04-08T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.777-## 1 "" JOANASSARA ALAVARENGA COSTALONGA 8385119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " 9554 - Participar do 2 º Ciclo de Acompanhamento Escola Viva. Destino: Vitória x São Mateus x Vitória. Data: 14/08/2017 a 18/08/2017" 2017NE04471 2017NE04471 79017819 EM DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº44/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797148 30356 2017 2017-01-08T00:00:00 617,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2017NE00934 2017NE00026 76568644 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EXERCICIO DE 2017 NO VALOR DE R$ 500,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797149 30357 2017 2017-07-08T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO, PARA PUBLICAÇÕES EM GERAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS ADMINISTRATIVOS/2017. 2017NE02459 2017NE00066 76607542 PUBLICACOES EM GERAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS ADMINISTRATIVOS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797150 30358 2017 2017-04-08T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE03038 2017NE00083 76069931 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE GUAÇUÍ / PAV DIVINO SÃO LOURENÇO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797151 30359 2017 2017-03-08T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2017NE00945 2017NE00102 76533492 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 60,00 - EXERCICIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797152 30360 2017 2017-06-04T00:00:00 34152,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21463538000102 2 "" COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME 8377319 PREGÃO ne p/ produtos de higienização, ata 931/16 proc 76152456/16 c-85 2017NE00468 2017NE00143 76152456 PROCESSO 72467789, HIMABA,ATA0931/2016, R$138.315,00 A FAVOR DE COMERCIAL PICAPAU EIRELLI -ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797153 30361 2017 2017-06-04T00:00:00 1590,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CURATIVO FILME TRANSPARENTE 10 X 12 CM), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0461/2017, 2017NE00175 2017NE00175 77438612 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0461/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 75607280 - HEAC, EM FAVOR DA EMPRESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797154 30362 2017 2017-11-04T00:00:00 59446,9900 0,0000 0,0000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ARP Nº2005/2016, CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2017NE03096 2017NE03096 74918370 ÁCIDO ZOLEDRÔNICO5MG FRASCO AMPOLAS E OUTROS,MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME P/CONTINUIDADE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS SOB PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797155 30363 2017 2017-11-04T00:00:00 51429,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP: 1326/16 2017NE03117 2017NE03117 72604816 COMPLEMENTO ALIMENTAR ISENTO FENILALANINA P/PAC.MENORES 01 ANO IDADE E OUTROS,P/CONTINUIDADE TRAT.PAC.ASSISTIDOS PELO PROG.PORTADORES FIBROSE CÍSTICA,FARM.CIDADÃS ESTADUAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797156 30364 2017 2017-07-25T00:00:00 1038495,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 DISPENSA DE LICITAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS EM TERAPIA INTENSIVA PARA ATENDER PACIENTES DO HMSA. 2017NE00858 2017NE00858 73470775 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HMSA). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4762 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797157 30365 2017 2017-07-25T00:00:00 21406,5100 0,0000 0,0000 0,0000 02600770000109 2 "" COMERCIAL VALFARMA LTDA. 8383717 PREGÃO ne p/ medicamentos, pregao 493/16 sesa ata 1154/17 proc 77245598/17 c-15 vigencia 13/12/16 a 12/12/17 2017NE00777 2017NE00777 77245598 PAGAMENTO PROCESSO Nº75422298-SESA-ATAS (2314 A 2319/2016), R$145.123,05 EM FAVOR DE COSTA CAMARGO, UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A E OUTRAS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797158 30366 2017 2017-07-25T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, REFERENTE ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NO DIA 25/07 COM RETORNO 26/07/2017 ÀS 18 HORA. 2017NE00755 2017NE00755 78950430 ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797159 30367 2017 2017-03-20T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.337-## 1 "" JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA 8368412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR JEFERNON CARLOS DE OLIVEIRA, PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE LINHARES/ES, NOS DIAS 20 A 21/03/2017 COM RETORNO ÀS 14:00 HORAS. 2017NE00358 2017NE00358 77227611 ATUAR POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE LINHARES-ES, POR FORÇA DA PORTARIA DPES N 052, DE 18/01/2017, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 19/01/2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797160 30368 2017 2017-04-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.561.877-## 1 "" WELERSON ARAUJO LOPES 8351214 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com Diárias no exercicio de 2017 dentro do ES. 2017NE01703 2017NE01703 76563430 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797161 30369 2017 2017-04-27T00:00:00 25025,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03283300000113 2 "" C.E DA EEEFM PASTOR ANT.NUNES DE CARVALHO 8321377 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE01710 2017NE01710 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797162 30370 2017 2017-04-26T00:00:00 495728,7400 0,0000 0,0000 0,0000 27165646000185 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA 8329531 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesas com Construção de Quadra Poliesportiva, na localidade de Monte Belo, município de ICONHA-ES, referente ao Convenio 141/2014, conforme autorização do Sr Secretário SESPORT. 2017NE00251 2017NE00251 60293225 RECURSO FINANCEIRO PARA A CONTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE MONTE BELO. RECURSO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1176 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797163 30371 2017 2017-04-27T00:00:00 9877,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO referente cobrir despesas com aquisição de material de uso medico hospitalar relativo mes de abril de 2017. 2017NE00397 2017NE00397 71408223 SOLICITAÇÃO ARP 24/2015 -MATERIAL DESCARTTAVEL DE USO HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797164 30372 2017 2017-04-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.940.407-## 1 "" MARCOS ELIAS GOMES DE SOUZA 8364119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA E ANCHIETA - CONF, CI: 191/203/2017. 2017NE00675 2017NE00675 77237463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797165 30373 2017 2017-05-04T00:00:00 749,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1983/2016 - PROCESSO: 74698478/HRAS - EMPRESA: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD 2017NE00118 2017NE00118 77400763 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1983/2016 - PROCESSO: 74698478/HRAS - EMPRESA: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797166 30374 2017 2017-06-28T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.707-## 1 "" REGINA HELENA SCHAFFELN XIMENES 8331127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO PARA MUDANÇA DA CLASSIFICAÇÃO DA MODALIDADE DE EMPENHO. 2017NE00420 2017NE00419 77622324 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797167 30375 2017 2017-06-28T00:00:00 37226,2700 0,0000 0,0000 0,0000 04710736000104 2 "" VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8314956 TOMADA DE PREÇOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº.003/2017 REFERENTE A REFORMA DA COBERTURA E DA COZINHA DA EEEFM DOMINGOS JOSÉ MARTINS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. 2017NE03954 2017NE00425 74775367 DA COBERTURA DA COZINHA DA EEEFM DOMINGOS JOSE MARTINS (REP/GERFE/N 144/2016) REFORMA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797168 30376 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 152,6200 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNACOES FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17. 2017OB01955 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797169 30377 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 54120,3300 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS AGOSTO DE 2017. 2017OB01929 2017NE00011 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797170 30378 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1769,7800 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA Nº 1800079415076, RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO 013/2012. 2017OB01076 2017NE00027 76513599 MENSAL NO VALOR DE R$ 4.000,00 - CONTRATO 013/12 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797171 30379 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 15,5400 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 235.158, EMISSÃO EM 19/07/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0151/2015, PREGÃO Nº 0153/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 71300660 - VOLUME 6). 2017OB02075 2017NE00069 64143740 DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, PARA UNIDADES HOSPITALARES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797172 30380 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.049.357-## 1 "" Bruno Severnini Penna Rocha 8384974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO da Requisição 185/2017 de viagem em 15/08/2017 ao município de Itapemirim e visando aplicar atividades de Terapia para os acolhidos na comunidade Resignificar. 2017OB00431 2017NE00082 77810813 VALOR DE R$ 224,00 REFERENTE DIÁRIAS DENTRO ESTADO ESPIRITO SANTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797173 30381 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 395762,5200 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO 15ª M.P - CONTRATO Nº 009/2016 - RDJ ENGENHARIA LTDA, REF. A CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA REMUNERADA. PERÍODO: 01 A 30/06/2017 812, 809, 813, 810, 808, 811, 814 2017OB02519 2017NE00159 73955663 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 154 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 2102 MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797174 30382 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 343489,6400 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 CONCORRÊNCIA PAGTO. DA 15ª M.P - CONTRATO Nº 005/2016 - ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA, REF. A CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA REMUNERADA. PERÍODO: 01 A 30/06/2017 NF 1105, 1108, 1107, 1106 2017OB02520 2017NE00857 73955728 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 154 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 2102 MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797175 30383 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -3923,0000 0,0000 10686950000175 2 "" I-VTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8355161 PREGÃO 2017NS00130 2017NE00361 77150570 DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRO PORTÁTEIS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797176 30384 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 69939,5600 0,0000 27165646000185 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA 8329531 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesas com Reajuste no Termo Aditivo 004/2017, relativo a Construção de Quadra Poliesportiva na localidade de Monte Belo, município de ICONHA-ES, referente ao Convenio 141/2014. 2017OB01157 2017NE00251 60293225 RECURSO FINANCEIRO PARA A CONTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE MONTE BELO. RECURSO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1176 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797177 30385 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 185,0700 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 69 Á FLS. 46 , DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A CLINICA GREEN HOUSE LTDA. CNPJ: 16.738.103/0001-93. PROCESSO 77285050. 2017OB20207 2017NE00792 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797178 30386 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1751 - 16/08/2017 - VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2017OB08569 2017NE00029 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797179 30387 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 143,2800 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 83 Á FLS. 53 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A CLINICA GREEN HOUSE LTDA. CNPJ: 16.738.103/0001-93. PROCESSO 77500792. 2017OB20211 2017NE00792 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797180 30388 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.380.017-## 1 "" JOSé AUGUSTO TEIXEIRA FILHO 8367258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE A VIAGEM A LINHARES/ES EM 05/05/2017 (RD Nº 041/2017). 2017NL02454 2017NE01608 76829758 NO VALOR DE 520,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797181 30389 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.688.837-## 1 "" MARIANA BOLSONI TEIXEIRA 8373345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 3,0 (três diárias) para servidor que ira fiscalizar a Arena Verão - Desafio Sesport nas modalidades de Frescobol, Triathlon e Handebol de Areia, no município de Guarapari/ES, no dia 17 a 20 de fevereiro de 2017. 2017NL00113 2017NE00112 76635384 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797182 30390 2017 2017-03-23T00:00:00 119,0100 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Despesa com Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos - TCRS - do Exercício de 2017 das vagas de garagens 437, 438 e 439 localizadas no Edifício Martinho de Freitas, utilizadas para guarda dos veículos desta SECONT, de propriedade do Estado ES. 2017NE00104 2017NE00104 77253256 E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DO EXERCÍCIO 2017-TCRS,DAS VAGAS DE GARAGEM N°437,438 E 439 DE ED. MARTINHO DE FREITAS, DESTA SECONT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797183 30391 2017 2017-03-23T00:00:00 768,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. AR: 1837/16 2017NE02765 2017NE02765 73186783 ALENTUZUMABE 12MG/1,2ML-FRASCO-AMPOLA E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797184 30392 2017 2017-03-23T00:00:00 120000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA 2017NE00141 2017NE00010 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797185 30393 2017 2017-02-16T00:00:00 97416,1700 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL AUTORIZACAO PARA EMPENHO DE PREVISÃO DE DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL OFICIAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO-ES). 2017NE00062 2017NE00014 76628558 AUTORIZACAO PARA EMPENHO DE PREVISÃO DE DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL OFICIAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO-ES). PUBLICIDADE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797186 30394 2017 2017-01-25T00:00:00 1904940,0000 0,0000 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 06 2017NE00274 2017NE00274 201700052768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797187 30395 2017 2017-03-02T00:00:00 1061,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04485521000137 2 "" TOMMASI ANALITICA LTDA. 8347556 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES ESPECÍFICAS EM ÁGUA DE OSMOSE EM DOIS PONTOS DO CENTRO DE MATERIAL ESTERELIZADO (CME) DA DSPMES. CONTRATO Nº 001/2015, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A CONTAR DE 05/03/2016. NÚMERO DE ANÁLISES: 24/ANO, SENDO 02/MENSALMENTE, NÚMERO DE PONTOS DE ANÁLISES: DOIS, VALOR UNITÁRIO R$530,00 POR PONTO DE ANÁLISE. 2017NE00056 2017NE00056 68788860 FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 1198/2014 SESA/HABF. EMPRRESA TOMMASI ANALITICA PROTOCOLO N 11588/2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797188 30396 2017 2017-03-02T00:00:00 2438,4000 0,0000 0,0000 0,0000 04159816000113 2 "" FARMACONN LTDA 8340091 PREGÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº74142917, ARP Nº1561/2016 E PREGÃO Nº0304/2016 - CENTRAL DE COMPRAS/SESA - MEDICAMENTOS OXACILINA SÓDICA 500MG. 2017NE00050 2017NE00050 75359464 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº74142917, ARP Nº1561/2016 E PREGÃO Nº0304/2016 - CENTRAL DE COMPRAS/SESA - MEDICAMENTOS OXACILINA SÓDICA 500MG. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797189 30397 2017 2017-02-02T00:00:00 418,8000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO ARP 1035/2016, PREGÃO 012/2016, BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: ABSORVENTE GERIÁTRICO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA PARA PARTO E PÓS OPERATÓRIO TAM. UNICO, CONFORME RESERVA 2017NR00202 E ANE'S 874. 2017NE00183 2017NE00183 72995424 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797190 30398 2017 2017-02-02T00:00:00 500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO APOS REDISTRIBUICAO DE COTA 2017NE01208 2017NE00050 74478222 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE A SESA E A ASSOC.FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER-AFECC,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERV.DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797191 30399 2017 2017-03-02T00:00:00 152,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DOCENTE WISTERCLEY ALVES DE CARVALHO, NO CURSO DE EXCEL BÁSICO, NOS DIAS 06 A 10/02/2017 2017NE00083 2017NE00083 76832988 DE WISTERCLEY ALVES DE CARVALHO PARA MINISTRAR O CURSO EXCEL BÁSICO EM 06 A 10/02/2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797192 30400 2017 2017-04-19T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1745/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 7777567471 2017NE00498 2017NE00498 76591522 HABF/FARMÁCIA/CI:003/2016. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:1744 E 1745/2016, PERTENCENTE AO PROCESSO 74097750/HIMABA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797193 30401 2017 2017-04-19T00:00:00 286,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.961.237-## 1 "" Josmar de Souza Nascimento 8375122 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 fora do ES. 2017NE01584 2017NE01584 76775534 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797194 30402 2017 2017-03-05T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES, LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA, RÔMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA, TIAGO SOUZA DE OLIVEIRA E VANDERLEI FERREIRA ÀS REGIÕES CENTRO-OESTE E CENTRAL SUL NOS DIAS 08 A 12 DE MAIO DE 2017 2017NE00116 2017NE00116 77672232 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES; LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA, RÔMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA, TIAGO SOUZA DE OLIVEIRA E VANDERLEI FERREIRA ÀS REGIÕES CENTRO-OESTE E CENTRAL SUL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797195 30403 2017 2017-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.285.936-## 1 "" CELSO ANTONIO SILVA COSTA 8344508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 17/05/2017, DEBRIEFING OTEFIS - DESLOCAMENTO DAS EQUIPES PARA VITÓRIA - SUSFIS NE 2017NE00683 2017NE00683 77706358 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797196 30404 2017 2017-03-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO MOTORISTA RILDO BARCELLOS EM VIAGEM A ICONHA E ALFREDO CHAVES NO DIA 17/03/17 PARA CONDUZIR O GERENTE JOSÉ CARLOS GOMES FERREIRA E A SERVIDORA LUCIANA RAMOS. 2017NE00111 2017NE00111 77203178 VITÓRIA X ICONHA X ALFREDO CHAVES X VITÓRIA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797197 30405 2017 2017-03-15T00:00:00 1692,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.668.017-## 1 "" GILCINEIA RIBEIRO BRANDãO 8354834 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA O PACIENTE AMANDA APARECIDA BRANDÃO, NO PERÍODO DE 27 A 29/03/2017, CONFORME RPU 077/2017 2017NE00251 2017NE00251 77117328 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797198 30406 2017 2017-06-19T00:00:00 309836,9400 0,0000 0,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO OCTREOTIDA 20 MG PÓ LIÓFILO INJETÁVEL+ SOLUÇÃO DILUENTE, FRASCO AMPOLA+SERINGA DILUENTE 2,5 ML+SISTEMA DE APLICAÇÃO, PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, ARP 01691/2016 2017NE04718 2017NE04718 72420456 FENOFIBRATO 200MG CÁPSULA,GABAPENTINA 400MG CÁPSULA E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797199 30407 2017 2017-05-18T00:00:00 5112,8000 0,0000 0,0000 0,0000 23075030000162 2 "" MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 8379014 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DIVERSAS. 2017NE00698 2017NE00698 77760646 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 73321699, ATA Nº 1104/2016, PREGÃO 0016/2016. MENDELI REPR. COM. E SERV. EIRELI ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797200 30408 2017 2017-05-18T00:00:00 2104,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS MAIO/2017. 2017NE00133 2017NE00001 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797201 30409 2017 2017-05-18T00:00:00 1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO - DESIGNAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA O RESTANTE DO EXERCÍCIO. 2017NE00668 2017NE00052 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797202 30410 2017 2017-07-03T00:00:00 115423,9500 0,0000 0,0000 0,0000 27167444000172 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 8340217 INEXIGÍVEL REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE/2016/2017. CONFORME ART. 8º PORTARIA 036-R DE 22/04/2013 1ª PARCELA MARÇO DE 2017. 2017NE00697 2017NE00697 74414356 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE/2016/2017 (SANTA TERESA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 51 CENTRAL SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797203 30411 2017 2017-07-03T00:00:00 2558276,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18407281000167 2 "" NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda. 8380258 PREGÃO PARA ATENDER DEMANDA COM COOPERATIVA NEUROGRUPO - SERVICOS EM NEUROCIRURGIA 2017NE00326 2017NE00100 75439158 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO. NEUROGRUPO - SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA. PREGÃO 0100/16. VIGENCIA EM 29/07/16 A 28/07/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797204 30412 2017 2017-02-24T00:00:00 -91000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TOTAL DA 2017NE01644 - CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS.28. 2017NE02052 2017NE01644 76753522 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA PARA ESTA SESA. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797205 30413 2017 2017-02-23T00:00:00 4129,7000 0,0000 0,0000 0,0000 28126738000119 2 "" FERMACO LTDA 8319755 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2017NE00192 2017NE00192 76787672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATARIAIS DE PINTURA VISANDO REPAROS NO PAL/ANCHIETA E PAL/FONTE/GRANDE - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEJUS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 1120 REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797206 30414 2017 2017-02-22T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PESSOAL RPPS. 2017NE00110 2017NE00020 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797207 30415 2017 2017-02-22T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PESSOAL RPPS. 2017NE00110 2017NE00020 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797208 30416 2017 2017-02-22T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PESSOAL RPPS. 2017NE00110 2017NE00020 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797209 30417 2017 2017-02-22T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.518.227-## 1 "" LARISSA DOS SANTOS FERREIRA 8381234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE00962 2017NE00140 76447677 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2017 - CI 054/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797210 30418 2017 2017-03-16T00:00:00 -57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO DE DIÁRIAS APÓS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS. 2017NE00468 2017NE00302 76653293 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797211 30419 2017 2017-03-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.602.527-## 1 "" LUCIO HERZOG DE MUNER 8363939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com viagem a marilândia, dia 17/03-capacitação de estudante de pós-graduação da UESB, e reunião com a professora Sandra Elisabeth. 2017NE00408 2017NE00408 72875291 DESPESAS COM DIARIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013, PARA EXERCICIO 2016. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797212 30420 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.278.977-## 1 "" ALAÍDE GOMES DE SOUZA 8385634 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA LARANJA DA TERRA, CONCEIÇÃO DO CASTELO, MARECHAL FLORIANO E DOMINGOS MARTINS, NOS DIAS 26 A 28 DE JULHO DE 2017, PARA AUDITORIA EM LOCO NOS CONVÊNIOS A PEDIDO DO SSAS. 2017NL07084 2017NE05692 78931207 PARA LARANJA DA TERRA, CONCEIÇÃO DO CASTELO, MARECHAL FLORIANO E DOMINGOS MARTINS, NOS DIAS 26 A 28 DE JULHO DE 2017, A PEDIDO DO SSAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797213 30421 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 4980,0000 0,0000 0,0000 12322473000194 2 "" FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS LTDA - ME 8383871 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N] 572 PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SEF CONTAINED, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, JANEIRO A DEZEMBRO /2017. 2017NL01115 2017NE00175 72488018 DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DE PRECISÃO, TIPO SELF CONTAINED MODELO VSCP 050. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797214 30422 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 6358,8000 0,0000 0,0000 08722213000139 2 "" JARDIM COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME 8330901 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 32, REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE PAREDE PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PUBLICA PARA ALOCAR O NOVO NÚCLEO DE VITORIA, EM FAVOR DA EMPRESA JARDIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. " 2017NL00277 2017NE00149 75786761 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 031/2016, EMPRESA JARDIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE PAREDE, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797215 30423 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 12825,0000 0,0000 0,0000 05045065000177 2 "" INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA 8330372 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 2295/2017, COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CATETERISMO CARDIACO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00485 2017NE00371 76962091 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 69413371 - CONTRATO Nº 0174/2015. INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797216 30424 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 709,2000 0,0000 0,0000 ###.215.767-## 1 "" WELLINGTON DA CONCEIÇÃO LIMA 8383798 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER - INCA, RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 08/06/2017 (FOLHA 152) PARA EXAMES E CONSULTA NO ATENDIMENTO ONCOLOGIA, PACIENTE MILTON BATISTA FRANÇA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 371/2017 NA FOLHA 155. 2017NL01230 2017NE01120 66204976 DE TFD. REP. JÉSSICA DE OLIVEIRA FRANÇA CPF 150.914.707-19. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797217 30425 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.209.749-## 1 "" PIERANGELI CRISTIANA MARIM AOKI 8332818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesas com viagem a marilândia, dia 08/11-treinamento de tecnologias do café conilonMARILÂNDIA ES8143 e jardim clonal superadensado de café conilon. 2017NL02566 2017NE02177 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797218 30426 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 12111,0000 0,0000 0,0000 07139212000101 2 "" COOPERATIVA AGROPECUARIA DE S.ROQUE DO CANAA 8360212 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 377, REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 001/2016 COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA DE AGROPECUÁRIA DE SÃO ROQUE DO CANAA- COOAPE, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2017. 2017NL04472 2017NE00595 78345774 REFERENTE ENTREGA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (*SÃO ROQUE DO CANAA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797219 30427 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 2389,5000 0,0000 0,0000 ###.451.017-## 1 "" FERNANDO ANTONIO SOARES 8364887 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 18.6, 8 e 10/2017. 2017NL00182 2017NE00026 592017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797220 30428 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 158189,8400 0,0000 0,0000 01827489001104 2 "" VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8385824 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE VIANA - CDPV II, PREGÃO N.º 085/2016, CONTRATO N.º 025/2017, DANFE N.º 000.000.023, ATINENTE AO PERÍODO DE 17 A 31/07/2017, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 225. 2017NL06042 2017NE03684 79586279 REF. AO CONTRATO Nº 025/2017 COM A EMPRESA VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DO CDPVII PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797221 30429 2017 2017-02-02T00:00:00 69700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04889717000197 2 "" DER-ES-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS 8314820 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO. (Convênio de Cessão 03/2015) 2017NE00098 2017NE00098 10412017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797222 30430 2017 2017-03-02T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.872.007-## 1 "" ANEZIA LIMA CHAVES RIBEIRO 8374413 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS URGENTES DE PRONTO PAGAMENTO, QUE NÃO JUSTIFICARIA ABERTURA DE PROCESSO, A PEDIDO DO LACEN. 2017NE01256 2017NE01256 76789217 NO VALOR R$ 1.500,00, PARA ATENDER O LACEN. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797223 30431 2017 2017-02-14T00:00:00 39,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.863.737-## 1 "" MARIA RIBEIRO OLIVEIRA 8354461 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP-BAURU/SP, AGENDAMENTO PARA O DIA 27/01/2017 (FOLHA 185) , PACIENTE LAILA OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 121/2017 NA FOLHA 199. 2017NE00363 2017NE00363 54264863 TFD.REP. ROMOLO DEMUNER CPF:139.129.897-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797224 30432 2017 2017-02-15T00:00:00 13328,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.537-## 1 "" PAULO ALVES DE OLIVEIRA 8358986 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2017 2017NE00215 2017NE00215 76607828 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797225 30433 2017 2017-06-03T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS reforço 2017NE02166 2017NE00241 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797226 30434 2017 2017-06-03T00:00:00 1613,4000 0,0000 0,0000 0,0000 33100082000103 2 "" E. TAMUSINO & CIA LTDA 8351727 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(AGULHA DE ESCOLIOSE DE VARIZES)ARP 2024/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 349/2017. 2017NE00570 2017NE00570 73398276 AGULHA DE ESCLEROSE 1,8MM X 1,60CM, AGULHA HUBER POINT CURVA EXTENSOR 20G X 15MM MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797227 30435 2017 2017-07-03T00:00:00 410,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO "PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO Nº 73790532, ARP HSL, GLICOSE 25% AMPOLA DE 10 ML, E OUTROS, VIGÊNCIA: 03/12/2016 A 02/12/2017.ANO 2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0075/2016." 2017NE00161 2017NE00161 76422704 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO Nº73790532, ARP:HSL, GLICOSE 25% AMPOLA DE 10ML, E OUTROS, VIGÊNCIA: 03/12/2016 A 02/12/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797228 30436 2017 2017-07-03T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.148.977-## 1 "" ZELBER RENATO FERRARI 8320141 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA DO IPAJM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00146 2017NE00146 76687023 VALOR DO ATENDIMENTO E ABERTURA DO SISGEFES PARA PAGAMENTO DOS MÉDICOS PERITOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797229 30437 2017 2017-02-21T00:00:00 42350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL REFORÇO DA 2017NE00085, CONF.FOLHA 58. 2017NE00226 2017NE00085 76269876 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CESAN. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797230 30438 2017 2017-02-21T00:00:00 21650,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06028137000130 2 "" MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8350894 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA COMPONENTE PARA VENTILADORES PULMONARES. 2017NE00306 2017NE00306 75861747 PLACA CIRCUITO BOARD PC 1772; APLICAÇAO: VENTILADOR SERVO S, N° DE SERIE 15153, MARCA: MAQUET, PATRIMONIO N° 11000000040906. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797231 30439 2017 2017-02-20T00:00:00 1147,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.386.598-## 1 "" JOAO BATISTA LEMOS 8383999 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 08 A 09/03/2017 - REQ. 254/2017. 2017NE00604 2017NE00604 76934225 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ANTÔNIO MARIANO LEMOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797232 30440 2017 2017-03-21T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.638.617-## 1 "" BRUNELLA BRUNELLO RASERA 8384157 CONCURSO Empenho para cobrir despesas com edital 007/2016 - 1ª parcela Seleção e incentivo a produção e difusão de obras literarias ineditas de autores residentes no Espirito Santo. 2017NE00020 2017NE00020 75182904 DE SELEÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE OBRAS LITERÁRIAS INÉDITAS DE AUTORES RESIDENTES NO ESTADO ESPIRITO SANTO CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797233 30441 2017 2017-02-02T00:00:00 124494,9700 0,0000 0,0000 0,0000 05218815000165 2 "" AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 8365212 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DA 2017NE00031 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COPEIRAGEM, RECEPÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL E ARTÍFICE PARA ESTA SEGER NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO 76458113/16. 2017NE00096 2017NE00031 76458113 DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CONTRATO Nº 007/2015- A.G.A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797234 30442 2017 2017-03-16T00:00:00 80604,7800 0,0000 0,0000 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00002, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/15 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS PARA O PERÍODO DE 06/04/2017 A 31/12/2017. 2017NE00215 2017NE00002 76519783 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797235 30443 2017 2017-05-06T00:00:00 645,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.711.767-## 1 "" MAURO CESAR LOUZADA 8318164 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04364 2017NE00752 76676099 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797236 30444 2017 2017-05-31T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS reforço de empenho. 2017NE04344 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797237 30445 2017 2017-03-31T00:00:00 655,0800 0,0000 0,0000 0,0000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - DIAZEPAM 10MG - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2016, PREGÃO Nº 017/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 143. 2017NE01255 2017NE01255 74891863 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 097/2016 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIAZEPAM 10MG). ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797238 30446 2017 2017-03-04T00:00:00 2724,6100 0,0000 0,0000 0,0000 60166832000538 2 "" APETECE SISTEMA DE ALIMENTACAO S.A 8369678 PREGÃO Despesa com contrato 28/2014, fornecimento de alimentação escolar. 2017NE01339 2017NE01339 77301250 REFERENTE ALIMENTACAO ESCOLAR PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONTRATO Nº28/2014 (SAO PAULO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797239 30447 2017 2017-03-04T00:00:00 1440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL AQUISIÇAO DE 450 UN VALES CIDADAO PARA OS MESES DE ABRIL ATE DEZEMBRO/17 , PARA ATENDER 2A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CARIACICA CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS FLS 67 2017NE00707 2017NE00707 201700030679 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797240 30448 2017 2017-02-22T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS D, EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00163 2017NE00097 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797241 30449 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 152,1000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NOTA FISCAL 14652, FLS 14, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. CNPJ: 28.153.476/0001-81. PROCESSO 77794010. 2017OB14231 2017NE01065 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797242 30450 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.569.277-## 1 "" JOAO EVANGELISTA GHIDETTI NETO 8324581 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1274 - 14/06/2017 - VIX PARA ARACRUZ - COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIARIA. 2017OB05890 2017NE00085 76069842 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE ARACRUZ EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797243 30451 2017 2017-05-16T00:00:00 -1030000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08621301000144 2 "" SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME 8377799 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVIDO CREDOR INCORRETO PROCESSO ANUAL 72944102 DE CANCELAMENTO 2017NE01472 2017NE01410 75886120 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE APARELHO DE BIPAP E CPAP AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797244 30452 2017 2017-07-03T00:00:00 21950,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27436013000164 2 "" FEDERACAO AQUATICA CAPIXABA 8329741 INEXIGÍVEL Cobrir despesas com o apoio financeiro objetivando a realização da Arena SESPORT Banestes de Verão - Natação, que será realizado no município de Guarapari/ES, no dia 19 de março de 2017, Termo de Colaboração 012/2017, conforme autorização do Sr Secretário. 2017NE00168 2017NE00168 76700119 CHAMAMENTO PÚBLICO ARENA VERÃO GUARAPARI. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4809 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797245 30453 2017 2017-07-03T00:00:00 1100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ESTE HEAC - CONFORME CONTRATO 0080/2016 - SESA NO EXERCICIO DE 2017. 2017NE00102 2017NE00010 64974901 DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, CONFORME ANEXO(TERMO DE REFERÊNCIA E QUANTITATIVOS POR UNIDADES) . SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797246 30454 2017 2017-05-26T00:00:00 2072,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.418.227-## 1 "" JOSE RICARDO SOARES DA SILVA 8380886 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE01722 P/ COBRIR DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO DA 5ª CJDP NO EXERC. 2017. 2017NE02102 2017NE01722 77530292 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO DE 2017 REFERENTES AOS MEMBROS DE 5ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797247 30455 2017 2017-05-25T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.957-## 1 "" CARMELINO GOMES RAMOS FILHO 8361602 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL, P/ O PACIENTE CARMELINO GOMES, NO PERÍODO DE 05 A 06/06/2017, CONFORME RPU 202/2017 2017NE00600 2017NE00600 76631621 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797248 30456 2017 2017-05-12T00:00:00 -34,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO REGISTRO REFERENTE A SOLICITAÇÃO AS FLS 55, TENDO EM VISTA ENCERRAMENTO DO CONTRATO, CONF. TC 075/2017, PORTARIA 059-R. 2017NE02860 2017NE01260 79083897 DO DOCENTE FRANCISCO JOSE CAROTTA DE FREITAS PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 09/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797249 30457 2017 2017-06-12T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.436-## 1 "" NADIR MIRANDA DOS SANTOS 8354856 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 18/12/2017 (FOLHA 273), SETOR FISSURADO NO AMBULATÓRIO DE ORTODONTIA/ORTO P-21, PACIENTE THAIS MIRANDA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. NADIR MIRANDA DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1055/2017 NAS FOLHAS 274 E 275. 2017NE02822 2017NE02822 52461688 TFD. REP. LEGAL NADIR MIRANDA DOS SANTOS CPF. 131.570.436-68 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797250 30458 2017 2017-05-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 INEXIGÍVEL EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO COMISSÃO OBRAS, SIPA 02-5291/17 2017NE00462 2017NE00462 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797251 30459 2017 2017-08-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.168-## 1 "" CLAUDIO DALLE OLLE 8324867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Aracruz no dia 31.08.2017. 2017NE01360 2017NE01360 76593940 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797252 30460 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 1015824,8200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE JULHO DE 2017, AÇÃO 2088 RP. 2017NL02443 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797253 30461 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 212648,8700 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE DIFERENÇA DE REAJUSTE AO CONTRATO N.º 042/2014 REF. AO PERÍODO DE 26/06/2016 A 31/12/2016 CONF. NOTA FISCAL Nº.35.493, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.125 2017NL08794 2017NE05272 75758903 REF. AO CONTRATO N° 042/2014 PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CDPV II. REAJUSTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797254 30462 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 309,8000 0,0000 ###.962.157-## 1 "" KARINA ANGELICA SANTIAGO UCHOA ABU GHAZELEH 8365007 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL APLICADO AO IDAF - TURMA II, NOS DIAS 16 A 18/05/2017. 2017OB03343 2017NE00343 77545435 CONTRATAÇÃO DA DOCENTE KARINA ANGÉLICA SANTIAGO UCHÔA / CURSO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL APLICADO AO IDAF / DEMANDA ESPECIFICA IDAF. TURMA 2. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797255 30463 2017 2017-03-31T00:00:00 1033,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04282848000101 2 "" ANGIOSUTURE COMERCIO E REPRESETACOES LTDA 8341888 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO : GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE PARA O PACIENTE : CARLOS EDUARDO OLIVEIRA MOREIRA, CONFORME RESERVA 00444 2017NE00504 2017NE00504 76946550 COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE) PARA O PACIENTE CARLOS EDUARDO OLIVEIRA MOREIRA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797256 30464 2017 2017-02-14T00:00:00 313876,1200 0,0000 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES CENTRAIS REFERENTE AO LOTE IV (REP/GEST/N 15/2016) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - CT Nº 255/2016 2017NE00315 2017NE00315 76782786 EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONTRATO N 255/2016 MES JANEIRO/2017 (CI/GEST/N 03/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797257 30465 2017 2017-03-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 06/03/2017, CONF. REQ. Nº 016/17. 2017NE02431 2017NE02431 76680002 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797258 30466 2017 2017-03-15T00:00:00 374165,5700 0,0000 0,0000 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONTRATO Nº. 107/2015. 2017NE00455 2017NE00455 77065069 DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA CONTRATO Nº 107/2015 DO MES DE FEVEREIRO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797259 30467 2017 2017-12-06T00:00:00 144,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06316353000181 2 "" DIMAVE EQUIP. MEDICOS LTDA 8367313 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA COMPONENTE PARA APARELHO DE ANESTESIA MINDRAY ETCO2 DRYLINE DO HESJC. 2017NE00286 2017NE00286 77416236 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA COMPONENTE PARA APARELHO DE ANESTESIA MINDRAY ETCO2 DRYLINE DO HESJC AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797260 30468 2017 2017-03-14T00:00:00 90,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO VISANDO REGULARIZAÇÃO POR TER SIDO EMPENHO NO CNPJ DO DIO AO INVÉS DE TER LANÇANDO NA UG 280202 DO DIO ( DESPESA INTRA). 2017NE00075 2017NE00075 75893479 AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA ATENDER A DIRETORIA JURÍDICA E GERÊNCIA DE ATENDIMENTO DO PROCON/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797261 30469 2017 2017-03-14T00:00:00 444660,5600 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NE00434 2017NE00434 76652947 EMPENHO EM FAVOR DA ESCELSA PARA MÊS DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 35/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797262 30470 2017 2017-03-14T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.076-## 1 "" BRUNO PEREIRA NASCIMENTO 8355602 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PATRICK JOSE SOUTO, PARA ATENDER A DESIGNAÇÃO DO EXMO. DEFENSOR PUBLICO GERAL PARA ATUAR POR EXTENSÃO DA DEFENSORIA DE EXECUÇÃO PENAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOS DIAS 14 A 15/03/2017 COM RETORNO ÀS 18:00 HORAS. 2017NE00320 2017NE00320 77178572 EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES N 101, DE 1º/02/2017 (DIOES, 02/02/2017). DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797263 30471 2017 2017-03-14T00:00:00 620,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02382 2017NE00150 76604276 NO VALOR DE R$ 6.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797264 30472 2017 2017-03-14T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRAS DE LEITO. 2017NE02404 2017NE01693 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797265 30473 2017 2017-03-17T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.296.147-## 1 "" RAFAEL MIGUEL DELFINO 8360121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR RAFAEL MIGUEL DELFINO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO, NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO, DA SESSÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS DIAS 12 A 13 DE MARÇO DE 2017, COM RETORNO ÀS 17 HORAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO E DECISÃO ÀS FLS. 12 E 13 DESTE PROCESSO. 2017NE00351 2017NE00351 77185323 PARTICIPAÇÃO, NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO, DA SESSÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017, INÍCIO ÀS 09H00MIN. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797266 30474 2017 2017-03-20T00:00:00 123300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.378.547-## 1 "" CHISTIANO ENDRINGER 8343145 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CARIACICA- SRE DE CARIACICA NOS MESES DE MARÇO(27/03/2017) A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº.010/2015. 2017NE01014 2017NE00359 62900250 DE IMOVEL PARA A CONTINUIDADE DO FUNCIONAMENTO DA SRE DE CARIACICA (CARIACICA) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797267 30475 2017 2017-02-23T00:00:00 20921,5200 0,0000 0,0000 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 PREGÃO Empenho para cobertura de despesas com prestação de serviços de cópias e reprodução de documentos conforme Contrato nº 005/2013 referente ao período de janeiro a 28/09/2017 - Unidades Cariacica. 2017NE00244 2017NE00244 63398974 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº105/2011 DA SEPLAG/MG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797268 30476 2017 2017-02-23T00:00:00 -147,7700 0,0000 0,0000 0,0000 30965362000188 2 "" CARTÓRIO DO 2 OFICIO DE NOTAS DO JUÍZO DE VITORIA 8357807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CUSTAS CARTORÁRIAS 2017NE00273 2017NE00267 77034864 PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797269 30477 2017 2017-02-23T00:00:00 118519,7900 0,0000 0,0000 0,0000 22288295000186 2 "" BC ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI ME 8377566 TOMADA DE PREÇOS Despesa com contrato 361/2016, serviços de adequação civil e elétrica na EEEFM Assisolina Andrade, Vila Velha. 2017NE00607 2017NE00607 76954072 DE MEDICOES REFERENTE ADEQUADACAO CIVIL E ELETRICA NA EEEFM ASSISOLINA ASSIS ANDRADE CONTRATO Nº 361/2016 (REP/SEDU/GERFE/Nº 21/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797270 30478 2017 2017-02-23T00:00:00 2521421,9500 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 CONCORRÊNCIA EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PMES, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO/2017, CONF.CONTRATO. 2017NE00269 2017NE00269 56936370 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797271 30479 2017 2017-03-31T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.688.307-## 1 "" VALMIR RAMOS JUNIOR 8376392 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 AJUDAS DE CUSTO PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 12/04/2017 - REQ. 507/217. 2017NE01033 2017NE01033 70843414 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA VALMIR RAMOS JUNIOR AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797272 30480 2017 2017-03-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.427.867-## 1 "" MARIANA CARLOS RIBEIRO 8367724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 05/04/2017 - AFONSO CLÁUDIO E LARANJA DA TERRA. 2017NE00408 2017NE00408 75740923 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797273 30481 2017 2017-02-24T00:00:00 13438,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36364024000177 2 "" SRD-SERV.REUNIDOS DE DIAGNOSTICOS S/C LTDA 8333578 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A CREDENCIAMENTO 003/07 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - JUNHO/2017. 2017NE00728 2017NE00651 76379361 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797274 30482 2017 2017-02-23T00:00:00 2919,2400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.987-## 1 "" PHILIPPE ALEXANDRE SPALLA DE SOUZA 8372756 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV IBATIBA/ES MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NE00982 2017NE00982 76301427 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 051/2014 - LOCAÇÃO DO PAV DE IBATIBA/ES - CI 189/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797275 30483 2017 2017-03-31T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.407-## 1 "" JANE GARCIA LOUZADA DE SOUZA 8315210 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA (14/03 E 28/03) PARA A SERVIDORA JANE GARCIA LOUZADA DE SOUZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO RELUCI DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017 NO FES/SESA 2017NE00219 2017NE00219 61076228 PAGAMENTO DIARIA PARA A SERVIDORA JANE GARCIA LOUZADA DE SOUZA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797276 30484 2017 2017-03-31T00:00:00 -13872,8000 0,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES/ES, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01268 2017NE00001 76560805 EM FAVOR DA EMPRESA CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES (REP/GRH/N 04/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797277 30485 2017 2017-03-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA (28/03) PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE COMPRAS CENTRALIZADAS NO AUDITORIO DA SESA E ASSUNTOS PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017 NO FES/SESA 2017NE00218 2017NE00218 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797278 30486 2017 2017-03-13T00:00:00 1898,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (HALOPERIDOL 2 MG/ML, HEPARINA SÓDICA 5.000 UI, HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20 MG/ML, PAMIDRONATO DISSÓDICO 90 MG PÓ LIÓFILO), ARP 670/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 410/2017. 2017NE00634 2017NE00634 72007095 FLUMAZENIL; FURISEMIDA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797279 30487 2017 2017-10-03T00:00:00 -351,2500 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2017NE00086, EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS - ESCELSA, TENDO EM VISTA O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 028/2011 DE LOCAÇÃO. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76410587. 2017NE00165 2017NE00086 76410587 "DE DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA- EXERCÍCIO 2017. PAGAR AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO DEPÓSITO DE INSERVÍVEIS DA SEGER- CIVIT II" DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797280 30488 2017 2017-10-03T00:00:00 36428,5900 0,0000 0,0000 0,0000 02589791000162 2 "" MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8359458 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00054 PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017, REF. AO CONTRATO Nº.023/2014 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DO CENTRO DE DETENÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO DE LINHARES - CDRL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.1233. 2017NE00900 2017NE00054 76116778 NO VALOR DE 498.770,321 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO CDRL NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797281 30489 2017 2017-03-22T00:00:00 -436,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DO CURSO PELO DOCENTE. 2017NE00211 2017NE00155 77041160 DE MAURIZETE PIMENTEL LOUREIRO DUARTE PARA MINISTRAR O CURSO DE LIDERANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA NO PERÍODO DE 20 A 24/03/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797282 30490 2017 2017-03-30T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.977-## 1 "" ELVIS LUCIO PROTTA RIBEIRO 8350885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DENTRO E FORA DO ESTADO NO EXERCICIO DE 2017 2017NE00288 2017NE00288 76520668 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797283 30491 2017 2017-02-21T00:00:00 2071,4300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.837-## 1 "" ANDERSON SCOTA MOREIRA 8343893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00213 P/COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 3ªJARI/DETRAN/ES. 2017NE00912 2017NE00213 76456641 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS - OF. 037/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797284 30492 2017 2017-03-13T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho estimativo para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017. 2017NE00221 2017NE00221 77136969 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTE Á DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797285 30493 2017 2017-02-21T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO SUBITEM 46 REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEV/2017. 2017NE00142 2017NE00041 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797286 30494 2017 2017-03-13T00:00:00 13569,3200 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa referente a 2016NP03060 lançado pela 800102, conta 113211252, para compensação de 13º INSS. 2016NP03060-Lançamento referente a transferência da compensação de créditos tributários decorrentes de recolhimento a maior pelo Estado do Espírito Santo, conforme Parecer da PGE à fls. 04/19 quanto à legalidade da compensação e Parecer da GECOG à fls.29/30 quanto à contabilização. Valor apurado conforme levantamento feito pela NUREF/SUBRH/SEGER (Informativo 096/2016) e pela Subgerência de Regularidade Fiscal. Referente à fl. 13/2016. 2017NE00182 2017NE00182 72880422 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT REFERENTE DO EXERCÍCIO DE 2016. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797287 30495 2017 2017-02-21T00:00:00 2220,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO ARP 1943/2016, PREGÃO 0086/2016, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ALGODÃO HIDROFILO, CONFORME ANE'S FLS. 840, RESERVA 00360 2017NE00314 2017NE00314 74167898 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797288 30496 2017 2017-02-03T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00050 PARA COBRIR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (GVBUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DIO/ES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00113 2017NE00050 76572293 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE (GVBUS-INTERMUNICIPAL) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797289 30497 2017 2017-01-31T00:00:00 404960,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02593165000140 2 "" GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISA LTDA 8365464 INEXIGÍVEL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS 460 2017NE00327 2017NE00327 201501395337 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3809 TI: CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797290 30498 2017 2017-02-24T00:00:00 40685,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 PREGÃO empenho para cobrir despesa referente a FORNECIMENTO CONTINUADO DE GASES MEDICINAIS para a unidade prisional - USP. CONTRATO nº 003/2013, conforme prorrogação contratual correspondente ao período de 22/02 a 31/12/2017, autorização da ordenadora da despesa a folha nº 1397. 2017NE00775 2017NE00775 52356370 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO E MANUTENCAO DE REDE DE GASES MEDICIONAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797291 30499 2017 2017-01-31T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.967-## 1 "" JOSE ARTHUR B DA SILVEIRA JUNIOR 8332749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cobrir despesa com 4,0 (quatro diárias) para servidor que ira fiscalizar a Arena Verão - Desafio Sesport Speedway de Motocross, no municipio de Guarapari/ES, no dia 02 a 06 de fevereiro de 2017, conforme autorização do Sr. Secretario. 2017NE00082 2017NE00082 76766381 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797292 30500 2017 2017-07-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.467-## 1 "" ALEXANDRE CARLOS DE SOUZA 8377498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA CONF CI 118/2017. 2017NE00536 2017NE00536 77380916 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797293 30501 2017 2017-06-06T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cobrir despesas com 4 (quatro) diárias para servidor conduzir o Secretário que irá participar da entrega de materiais e uniformes esportivos do Projeto Campeões de Futuro e abertura dos Jogos Escolares do Espírito Santo nos Municípios de Alegre, Guaçuí, Bom Jesus do Norte e São José dos Calçados nos dias 02 e 03 de junho de 2017, no município de Rio Novo do Sul no dia 05 de junho de 2017 e nos municípios de Jaguaré, Vila Valério e Rio Bananal nos dias 09 e 10 de junho de 2017. Conforme autorização do Sr. Secretário. 2017NE00434 2017NE00434 77356551 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797294 30502 2017 2017-06-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.967-## 1 "" JOSE ARTHUR B DA SILVEIRA JUNIOR 8332749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cobrir despesas de 1 (uma) diária, para servidor fiscalizar o Jogo de Futebol Feminino - João Neiva F.C. X Vila Nova Futebol Feminino, no município de João Neiva nos dias 03 e 04 de junho de 2017. Conforme autorização do Sr Secretário. 2017NE00440 2017NE00440 76766381 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797295 30503 2017 2017-09-05T00:00:00 2190,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03356735000140 2 "" C.E DA EPG IRINEU MORELLO 8320817 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02819 2017NE02819 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797296 30504 2017 2017-09-05T00:00:00 3898,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04027894000326 2 "" DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA 8346140 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADO NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP: 963/16 2017NE03721 2017NE03721 70526672 DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797297 30505 2017 2017-05-06T00:00:00 22000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA PARA GLICOSE SANGUE. 2017NE00789 2017NE00789 78017335 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 74167537, CONTRATO Nº 1681/2016. HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797298 30506 2017 2017-10-03T00:00:00 28500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE - BAIXO GUANDU 8318879 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de despesa com serviços de fornecimento de água e esgoto para as unidades escolares do município de Baixo Guadú/ES, referente ao exercício de 2017. 2017NE00895 2017NE00100 76616126 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE BAIXO GUANDU REFERENTE MES JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 09/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797299 30507 2017 2017-10-03T00:00:00 1400,5900 0,0000 0,0000 0,0000 16553940000148 2 "" MEDMAX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8382627 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPORTE BÁSICO, VISANDO ATENDIMENTO NO AMBULATORIO DE HEMATOLOGIA E DEMAIS UNIDADES DO HEMOES. 2017NE02289 2017NE02289 72117737 MEDICAMENTOS P/SUPROTE BÁSICO, VISANDO ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE HEMATOLOGIA E DEMAIS UNIDADES DO HEMOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797300 30508 2017 2017-10-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A ANCHIETA, NO DIA 11/03/2017, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DIA DO CAMPO. 2017NE00397 2017NE00397 77044940 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797301 30509 2017 2017-01-25T00:00:00 158000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. 2017NE00040 2017NE00040 9112017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797302 30510 2017 2017-10-17T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.657-## 1 "" RITA DE CASSIA BONELLA DE OLIVEIRA 8317667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10143 - Formação de supervisores escolares. Data: 16 a 20/10/2017 - Itinerário: Linhares x Vitória x Linhares. 2017NE05492 2017NE05492 79775659 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797303 30511 2017 2017-10-17T00:00:00 -4798,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO CANCELAMENTO TOTAL DO EMPENHO 2017NE02542 CONSIDERANDO A APLICAÇÃO DA PENALIDADE NO PERÍODO DE 21/09/2017 A 19/11/2017 DA EMPRESA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO NO PROCESSO. 2017NE02619 2017NE02542 73631698 INDICADOR QUÍMICO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797304 30512 2017 2017-04-26T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 8086 RG. 2017NE00818 2017NE00236 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797305 30513 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 506,2000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do INSS do Servidor do REGIME GERAL, conforme FOPAG DE AGO/2017. 2017OB01255 2017NE00025 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797306 30514 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.919.697-## 1 "" DANIEL GOMES SILVA 8343898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E SOORETAMA NOS DIAS 23 A 24/08/2017 PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NO CBH LITORAL CENTRO NORTE E VISTORIA TÉCNICA EM PROCESSO DE OUTORGA. 2017OB00679 2017NE00414 77587987 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797307 30515 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA NOS DIAS 28 A 30/08/2017 PARA REALIZAR CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA DO CÓRREGO REFRIGÉRIO. 2017OB00680 2017NE00415 77118324 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797308 30516 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO CRIMES DA SPRS, SIPA 02-8700/17 2017OB02722 2017NE00774 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797309 30517 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO CRIMES DA SPRS, SIPA 02-8700/17 2017OB02723 2017NE00775 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797310 30518 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 16237,9600 0,0000 39307673000124 2 "" TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME 8374658 PREGÃO SERVIÇOS PARA INSTAÇÃO DE WI FI NAS UNIDADES DA PCESCI/SESP/PCES/SUTIC/DTI/Nº 016/2017 - VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS ITENS LISTADOS NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2016 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -- PROCESSO Nº 2015.0036.1873-27 - PUBLICADA NO DIOES DE 12 DE ABRIL DE 2016.liquidacao parcialpg 1 2017OB00067 2017NE00028 77214773 CI/SESP/PCES/SUTIC/DTI/Nº 016/2017 - VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS ITENS LISTADOS NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2016 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -- PROCESSO Nº 2015.0036.1873-27 - PUBLICADA NO DIOES DE 12 DE ABRIL DE 2016. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 45901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797311 30519 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 267,0000 ###.169.127-## 1 "" SOLIANA DUARTE MIRANDA 8367085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CONTRATO Nº 127 - SMT/2016 - ESCOLA MARITA MOTTA SANTOS. 2017OB02158 2016NE05543 76452727 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - MARIA MOTTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797312 30520 2017 2017-02-14T00:00:00 141,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MATERIAL MÉDICO. 2017NE00211 2017NE00211 76088790 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 70953562 PREGÃO N° 0145/2015. COM VIGENCIA EM 06/06/2016 A 06/06/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797313 30521 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3944,1700 ###.629.997-## 1 "" MARCUS GREGORIO SERRANO 8344808 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO, DESCENTRALIZAÇÃO PORDEST.NO PERIODO DE 28/11 A 16/12/2016. 2017OB02481 2016NE04860 76132196 DE MARCUS GREGÓRIO SERRANO PARA ATUAR COMO ASSESSOR TÉCNICO NESTA ESESP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797314 30522 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.115.097-## 1 "" LUZIENE RODRIGUES DE VETE BOTELHO 8350986 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA -NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº185- NOV/2016 - ESCOLA DR.DOM DANIEL . 2017OB01235 2016NE05554 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797315 30523 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 17007,6100 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NL, NF, 33419, PCTE: OLÍCIO DE SOUZA, PERIODO: 13/11 A 31/12/16. 2017OB03750 2016NE08155 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797316 30524 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 33310,5800 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL. NF.33830, PCTE: MARIA DAS GRAÇSA EVARISTO RAMOS, PERIODO: 25/11 A 30/12/16 2017OB02118 2016NE00407 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797317 30525 2017 2017-03-17T00:00:00 4500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA COM MATERIAL MÉDICO. 2017NE00373 2017NE00373 76769739 KIT P/ LIGAMENTO DE JOELHO; EQUIPO DE SORO P/ BOMBA DE ARTROSCOPIA 2 VIAS; LAMINA DE SHAVER P/ PARTES MOLES; KIT P/ ARTROSCOPIA LIG/ CRUZADO DE JOELHO...SIGAS: 76891;106286. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797318 30526 2017 2017-03-17T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.788.967-## 1 "" RONALDO RAMOS DA SILVA 8348732 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/03/2017 - REQ. 392/2017. 2017NE00893 2017NE00243 50150570 PASSAGEM E DIARIA PARA GABRIEL OLIVEIRA RAMOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797319 30527 2017 2017-02-16T00:00:00 45000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2017NE00046 destinado a cobrir despesas com pessoal ativo - RPPS no exercício de 2017. 2017NE00194 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797320 30528 2017 2017-02-16T00:00:00 4326,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10914457000165 2 "" STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME 8370183 PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2017 SEGER. 2017NE00094 2017NE00094 76911918 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME, PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797321 30529 2017 2017-08-03T00:00:00 13500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15222269000190 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-IRUPI 8359827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI , REFERENTE AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR 01 (UMA),EQUIPE NO EXERCÍCIO DE 2017. " 2017NE00049 2017NE00049 76777006 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE IRUPI REF. AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR PARA O EXERCÍCIO DE 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2240 APOIO A ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO DA POBREZA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797322 30530 2017 2017-08-03T00:00:00 46023,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27165208000117 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 8332967 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - PETE DE ACORDO COM ART. 8º DA PORTARIA Nº 036-R DE 22/04/2017 PARA O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, 1ª PARCELA MARÇO/ 2017. 2017NE00798 2017NE00798 74391917 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE/2016/2017 (IBIRACU) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797323 30531 2017 2017-08-03T00:00:00 7783,8100 0,0000 0,0000 0,0000 27142686000101 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES 8331577 INEXIGÍVEL DESPESA COM O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. 2017NE00781 2017NE00781 74189310 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE/2016/2017 (ALFREDO CHAVES) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797324 30532 2017 2017-01-20T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO CONTRATO N. 017/2013, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS, PERTENCENTES AO PROCON-ES. EXERCÍCIO 2017 2017NE00024 2017NE00024 64866793 PARA INICIAR OS PROCEDIMENTOS DA EFETIVA ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/2013, FIRMADO COM A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP A PARTIR DE 01/01/2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797325 30533 2017 2017-01-23T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura de despesas com folha de pessoal DT no exercício de 2017. 2017NE00024 2017NE00024 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797326 30534 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.595.507-## 1 "" LENO BORGES SOARES 8374053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 02, 03, 04 E 05/05/2017 (RD 698/2017), NOS DIAS 08, 09, 10, 11 E 12/05/2017 (RD 748/2017) E NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19/05/2017 (RD 801/2017). 2017NL02869 2017NE01936 76772500 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797327 30535 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 ###.412.507-## 1 "" FERNANDA MAJEWSKI ZATTA 8389370 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 140/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Viana e conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03 2017NL03884 2017NE02393 201701688289 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797328 30536 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 327,2100 0,0000 0,0000 36026888000189 2 "" SAAE - IBITIRAMA 8316970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL04862 2017NE00078 76615979 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE IBITIRAMA REFERENTE MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 (CI/DSG/Nº 20/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797329 30537 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 35000,0000 0,0000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO EM 09/11/2017, NA CONTA Nº 12.718.128 DA SEFAZ - PROCESSO 0102144-34.2013.5.17.0152 2017NL13908 2017NE07494 80066437 NO DIA 06/11/2017 A CONTA DE Nº 12.718.128 SEFAZ/BACENJUD RECEBEU DUAS ORDENS DE BLOQUEIO DE VALOR CONF.: PROC. Nº 0000238-68.2017.8.08.0052 E Nº 0102144-34.2013.5.17.0152 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4089 Mandados de Sequestro - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797330 30538 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 14815,2400 0,0000 0,0000 ###.818.097-## 1 "" LAYRA FRANCINI RIZZI CASAGRANDE 8364263 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IDF 2017NL01832 2017NE01667 80331661 INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM O OBJETIVO DE PROMOVER A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS ACUMULADAS PELOS MEMBROS, COM OS PERMISSIVOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CSDPES 040/2017. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797331 30539 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 630,4000 0,0000 0,0000 ###.653.347-## 1 "" MARIA VITÓRIA VIANA FRAGA 8384338 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender diárias TFD paciente Maria Vitoria Viana Fraga, RPU nº 308/2017 conforme autorização fls. nº 47 em anexo. 2017NL00680 2017NE00717 77325931 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797332 30540 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 -2900,8600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO DER, FUNDO FINANCEIRO, MO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL02096 2017NE00082 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797333 30541 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 24550,7700 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS DE 38077 A 38100 REF.A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017, CONF.CONTRATO. 2017NL00359 2017NE00045 72194111 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DIGITAL TEMPORAL (TDM/IP) OU COMUNICAÇÃO IP(PABX). AUTUAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797334 30542 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4400,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 PREGÃO PGTO DA NF. 70570, COMP. JUN/2017, REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA DESCARTAVEL 3ML E 5ML)ARP 2154/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 869/2017. 2017OB02261 2017NE01327 76630293 ADESAO A ARP N° 2154/2016 - REFERENTE AO PROCESSO N° 74702670 - NECL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797335 30543 2017 2017-01-23T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.475.217-## 1 "" SEVERINO RAMOS DA SILVA 8351002 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E DEMAIS TAREFAS ATINENTES AO MUNUS DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL, PERANTE A 1ª VARA DE FAMÍLIA, CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES E TABELAR NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ARACRUZ E ONDE MAIS COUBER, NOS DIAS 23 A 24/01, COM RETORNO ÀS 16:00 HORAS. 2017NE00122 2017NE00122 76599841 REALIZAR ATENDIMENTOS E DEMAIS TAREFAS ATINENTES AO MUNUS DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL, PERANTE A 1ª VARA DE FAMÍLIA, CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES E TABELAR NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ARACRUZ E ONDE MAIS COUBER. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797336 30544 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 570,0000 0,0000 0,0000 02881877000164 2 "" POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA 8314798 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 219422 DO MÊS DE SET/17. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES DO HMSA. 2017NL01402 2017NE01121 76916782 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 74890760 PREGÃO 0477/16. COM VIGENCIA EM 02/01/2017 A 02/01/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797337 30545 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 392,9000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGTO DE ISS DA NF. 13468 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA PARA CAMPANHA MATERIAIS INSTITUCIONAIS NO MÊS DE NOV/2016 CONF. CT. 013/2016. 2017OB02521 2016NE02203 74218581 CONTRATAÇÃO AGÊNCIA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797338 30546 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5202,9100 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGTO DE ISS DAS NFS. 13224, 13225, 13226, 13168, 13169, 13182, 13260, 13261, 13268, 13279, 13164, 13255, 13256, 13263, 13264, 13170, 13171, 13172, 13176, 13177, 13178, 13179, 13180, 13181, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13257, 13258, 13262, 13266, 13267 REF. A SERV. PREST. DE ANUNCIO EM JORNAIS, REVISTAS E VT, CRIAÇÃO DE LAYOUT CANAL SOCIAL, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOT DE RÁDIO, SERVIÇOS DE DIÁRIA EXTRA DE VT E VEICULAÇÃO EM INTERNET PARA CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO FÉRIAS DE DEZEMBRO NO MÊS DE DEZ/2016 CT. 013/2016. 2017OB00778 2016NE02939 74218581 CONTRATAÇÃO AGÊNCIA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797339 30547 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1540,1000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGTO DE ISS DA NF. 13191 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO PARA A CAMPANHA REDES SOCIAIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONF. CT. 013/2016. 2017OB00812 2016NE02939 74218581 CONTRATAÇÃO AGÊNCIA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797340 30548 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 24,9000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGTO DE IRRF/DUA DAS NFS. 13864, 13866 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE VT PARA A CAMPANHA NARPTRAN NOS MESES AGOSTO E SETEMBRO/2016 CONF. CT. 013/2017. 2017OB04381 2016NE02203 74218581 CONTRATAÇÃO AGÊNCIA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797341 30549 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 21070,8000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGTO DAS NFS. 13332, 13350 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ANUNCIO EM REVISTA E PRODUÇÃO DE PIN PARA CAMPANHA NACIONAL DE TRANSITO NO MÊS DE SETEMBRO/2016 CT. 13/2016. 2017OB01929 2016NE02203 74218581 CONTRATAÇÃO AGÊNCIA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797342 30550 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 36293,6500 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGTO DA NF. 13268 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE VT PARA CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO FÉRIAS DE DEZEMBRO NO MÊS DE DEZEMBRO/16 CONFORME CONTRATO 013/2016. 2017OB01338 2016NE02939 74218581 CONTRATAÇÃO AGÊNCIA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797343 30551 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12,1500 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGTO DA NF.1323 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ANUNCIO EM JORNAL PARA CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO FÉRIAS DE DEZEMBRO NO MÊS DEZ/2016 CT. 013/2016. 2017OB03789 2016NE02939 74218581 CONTRATAÇÃO AGÊNCIA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797344 30552 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 350,0000 39616297000150 2 "" MULTIEVENTOS ORGANIZACAO E GESTAO DE EVENTOS 8328591 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM RETENÇÃO DE CSLL NF 1238 DE COTA DE PATROCÍNIO DO FÓRUM CAPIXABA DE ENERGIA 2016. 2017OB00182 2016NE00126 75710030 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797345 30553 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 525,0000 39616297000150 2 "" MULTIEVENTOS ORGANIZACAO E GESTAO DE EVENTOS 8328591 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE IRRF RETIDO EM NF DE DESPESA COM COTA DE PATROCÍNIO DO FÓRUM CAPIXABA DE ENERGIA 2016. 2017OB00177 2016NE00126 75710030 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797346 30554 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 762,8300 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 2017OB00162 2016NE00086 60899328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797347 30555 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 16819,9500 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 177305 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ESTA ARSP NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 2017OB00057 2016NE00051 63890623 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797348 30556 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6132,4400 20837281000149 2 "" UNIÃO INFO LTDA ME 8377446 PREGÃO PG DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, FRIGOBAR E MICROONDAS PARA A SEDH ATRAVÉS DO DANFE N° 2378 E 2379 2017OB00025 2016NE00140 75685086 DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797349 30557 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2315,3800 09102472000120 2 "" PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME 8326699 PREGÃO Pagamento parcial da despesa com serviço de lavanderia NF 494, referente serviços prestados no período de 25/11/2016 á 31/12/2016. 2017OB00139 2016NE01159 69209383 TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LAVANDERIA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797350 30558 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3041,5100 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERVIÇO DE CONSERV.E LIMPEZA DE VITORIA LTDA. 8366099 PREGÃO Pagamento da despesa com serviço de limpeza, conservação, copeiragem e jardinagem referente ao mês de dezembro/2017. 2017OB00138 2016NE00504 71348816 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA EMPRESA SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA LTDA -EPP (CONTRATO Nº 007/2015 - REGIONAL SUL) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797351 30559 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9997,0800 17994262000111 2 "" SFB COMERCIO LTDA-ME 8368436 PREGÃO PGTO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR POR MEIO DA ARP Nº 029/2016 IASES - RML Nº 010/2017. NF Nº 002.995. 2017OB00137 2016NE01161 75397692 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797352 30560 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 199080,1500 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 PREGÃO Pagamento de despesas com prestação de serviços de alimentação para os socioeducandos das Unidades Norte do IASES conforme Contrato nº 011/2015, referente ao mes de dezembro/16 - notas fiscais diversas. 2017OB00133 2016NE00566 73084590 PROCESSO FINANCEIRO DA EMPRESA COZISUL - ALIMENTAÇÃO COLETIVA EIRELI(CONTRATO Nº 011/2015-ALIMENTAÇÃO NORTE). ESTE PROCESSO ESTA VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69755795. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797353 30561 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 30687,2400 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO pagamento de despesas com aquisição de combustiveis (diesel e gasolina) através de contrato 017/2013, Nota fiscal nº 125195 , referente ao mes de dezembro/16. 2017OB00095 2016NE00294 69447969 PROCESSO FINANCEIRO DA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 64992861. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797354 30562 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 800,4800 ###.329.447-## 1 "" MAGALI PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA BERALDO 8361063 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO. DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE ALTO RIO NOVO, REF. JAN/2016. 2017OB07449 2016NE00530 72287446 EMPENHO ESTIMATIVO 2016 - CONTRATO 027/2012 - LOCAÇÃO PAV DE ALTO RIO NOVO/ES - CI 152/2015. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797355 30563 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 800,4800 ###.329.447-## 1 "" MAGALI PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA BERALDO 8361063 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV ALTO DO RIO NOVO/ES MÊS JUNHO DE 2016. 2017OB07455 2016NE01403 72287446 EMPENHO ESTIMATIVO 2016 - CONTRATO 027/2012 - LOCAÇÃO PAV DE ALTO RIO NOVO/ES - CI 152/2015. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797356 30564 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 640,3800 ###.329.447-## 1 "" MAGALI PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA BERALDO 8361063 DISPENSA DE LICITAÇÃO P/PAGT DE PARTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV ALTO DO RIO NOVO/ES MÊS MARÇO DE 2016. 2017OB07452 2016NE01403 72287446 EMPENHO ESTIMATIVO 2016 - CONTRATO 027/2012 - LOCAÇÃO PAV DE ALTO RIO NOVO/ES - CI 152/2015. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797357 30565 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.274.937-## 1 "" INAIÁ FERNANDA DA SILVA ROSENDO 8383496 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de inss retido dos aplicadorse de prova do processo seletivo de dts da SEDU - cachoeiro - Liceu Muniz 2017OB01346 2016NE04421 76440559 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - LICEU MUNIZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797358 30566 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.639.527-## 1 "" Pablo Araújo Batista 8370057 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de inss retido dos aplicadorse de prova do processo seletivo de dts da SEDU - cachoeiro - Liceu Muniz 2017OB01346 2016NE06619 76440559 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - LICEU MUNIZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797359 30567 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.000.757-## 1 "" PAMELA RODRIGUES CAMPOS 8383424 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- MUNICI´PIO DE VITORIA- ESCOLA IRMA MARIA HORTA - 2ª ETAPA 2017OB00209 2016NE04497 76441687 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - IRMÃ MARIA HORTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797360 30568 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.841.877-## 1 "" KARINA MELO MONJARDIM 8383584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- MUNICI´PIO DE VITORIA- ESCOLA IRMA MARIA HORTA - 2ª ETAPA 2017OB00209 2016NE04442 76441687 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - IRMÃ MARIA HORTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797361 30569 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.276.467-## 1 "" Jardel Pavan Baldo 8379636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- MUNICI´PIO DE VITORIA- ESCOLA IRMA MARIA HORTA - 2ª ETAPA 2017OB00209 2016NE04433 76441687 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - IRMÃ MARIA HORTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797362 30570 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.392.167-## 1 "" IVANA ARANTES 8383412 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CACHOEIRO ITAPEMIRIM - CONTRATO Nº 345-CHI/2016 2017OB00890 2016NE05217 76447251 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ATTILA DE ALMEIDA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797363 30571 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.907.717-## 1 "" MAURA CILENE MATHIELO 8382492 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONTRATO Nº294 -CHI/2016. 2017OB01190 2016NE04750 76447340 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CLAUDIONOR RIBEIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797364 30572 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 80,1000 ###.259.227-## 1 "" SELEDIR MARIA GONÇALVES 8382854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - AFONSO CLAUDIO - CONTRATO Nº 174 -AFO/2016 2017OB01130 2016NE05345 76452816 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - JOSE JORGE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797365 30573 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 524345,0900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIAS PARA O MÊS DE JUNHO/2017. 2017OB01031 2017NE00049 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797366 30574 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2920,9000 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00078 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CALL CENTER DO DISQUE DENÚNCIA, CONTRATO Nº 011/2016, PARA O MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB01438 2017NE00020 76518680 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797367 30575 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 770156,5800 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS Nº 36945, 36944 E 36946, ÀS FLS. 816/818, RELATIVO AOS INCENTIVOS AO SUS DE 90% DA MÉDIA COMPLEXIDADE, IAC E INTEGRASUS, DO MÊS DE JULHO/2017, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9008/2016, COM, VIGÊNCIA DE 01/05/2017 A 30/11/2017. 2017OB22662 2017NE03436 74478222 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE A SESA E A ASSOC.FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER-AFECC,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERV.DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797368 30576 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 142819,0100 0,0000 27174127000183 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO 8321437 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) PARA O MUNICÍPIO DE DIVINO SÃO LOURENÇO, ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB06375 2017NE04800 77585135 REFERENTE PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR (DIVINO DE SÃO LOURENCO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797369 30577 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS À COBRIR DESPESAS COM 1 e 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS NOS DIAS 14 À 15 DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB00560 2017NE00058 76908399 NO VALOR DE R$ 560,00, REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797370 30578 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 72594,7400 0,0000 01614334000118 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO 8315420 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA 2ª E 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) - ENSINO MÉDIO. 2017OB06464 2017NE04832 77929934 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (PONTO BELO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797371 30579 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 197,8700 0,0000 0,0000 ###.461.645-## 1 "" CELIA ALVES ANDRADE SOSSAI 8392191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 02 A 03/11 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 300/17 2017NL03553 2017NE02219 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797372 30580 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 85158,3100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEDU, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00965 2017NE00061 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797373 30581 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5476,3500 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO NOTA FISCAL Nº 1767 (FL. 45) REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB03070 2017NE00510 76691020 LOCACAO DE VEICULOS. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797374 30582 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 169554,3500 0,0000 10542126000494 2 "" EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA 8384792 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00007 ÀS FOLHAS 168 REFERENTE A DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 044/2017, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERV. SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO P/COLETAS SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRITICA DOS INDICADORES EM SAÚDE NAS UNIDADES DA REDE HOSPITALAR DA SESA, VIGÊNCIA: 08/04/2017 A 07/04/2018, PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2017. 2017OB22772 2017NE03629 75756293 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERV.SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO P/COLETAS SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRITICA DOS INDICADORES EM SAÚDE NAS UNIDADES DA REDE HOSPITALAR DA SESA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797375 30583 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 26031327000114 2 "" ALVARO SCARDUA DOMICIANO 8381005 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 11 - PELO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO MÊS DE AGO/17. 2017OB01368 2017NE00797 78033330 "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO HMSA. SIGA: 61842." SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797376 30584 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7395,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF AGO/17 S/FL.INATIVOS E PENSIONISTAS, CONF.PROC.Nº 78879523. 2017OB11421 2017NE00037 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797377 30585 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4991,6700 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS P/ ATEND. DA DIRETORIA DA CEASA/ES: 03 (TRÊS) VEÍCULOS EXECUTIVOS, TIPO PASSEIO, SEDAN, 01 (UM) VEÍC. UTILITÁRIO E 01 (UM) VEÍC. TIPO PASSEIO HATCH.NF 1184 2017OB00540 2017NE00311 76623831 LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS P/ ATEND. DA DIRETORIA DA CEASA/ES: 03 (TRÊS) VEÍCULOS EXECUTIVOS, TIPO PASSEIO, SEDAN, 01 (UM) VEÍC. UTILITÁRIO E 01 (UM) VEÍC. TIPO PASSEIO HATCH. LOCACAO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797378 30586 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 185,0700 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE I RDA NF. 13, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE. 2017OB14225 2017NE00792 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797379 30587 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -1657,0000 0,0000 ###.867.914-## 1 "" CLAUDILENE MILENE BATISTA NOBREGA 8371247 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS RESTITUIÇÃO DO SALDO RESTANDO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS. 2017GD00147 2017NE00595 76589684 PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CI 001/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797380 30588 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE NF, 1341, PCTE: ANDERSON TUZZA RIBEIRO, PERIODO: 01/05 A 31/05/17. 2017OB14338 2017NE00020 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797381 30589 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 196,3100 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1800078785971 PELOS SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO,MES DE MAIO/17. 2017OB00274 2017NE00035 76747964 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797382 30590 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 183240,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES MAIO 2017OB02265 2017NE00277 201700052799 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797383 30591 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 524109,5700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE AGOSTO 2017 2017OB02873 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797384 30592 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 30206,8000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS AGOSTO/2017. 2017OB03044 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797385 30593 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL , REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2017. 2017OB01425 2017NE00030 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797386 30594 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 362,2500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES CIVIS DA PMES NO MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL01088 2017NE00008 76487555 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017, SETPES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797387 30595 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5866,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.SESP. 2017OB07900 2017NE00051 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797388 30596 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9,3700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 INAT. PC/ES 2017OB01965 2017NE00136 76747859 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS PCES FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797389 30597 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 883,2500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 INAT. PC/ES 2017OB01967 2017NE00136 76747859 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS PCES FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797390 30598 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 222,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.CBMES. 2017OB07843 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797391 30599 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 143,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.SESP. 2017OB07904 2017NE00051 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797392 30600 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,8700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. CONSIG. FL. MAI/17 INAT. SETOP 2017OB01903 2017NE00062 76780198 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SETOP - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797393 30601 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 71,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.SEAG. 2017OB01905 2017NE00056 76780333 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SEAG - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797394 30602 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 144,1900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 PENS. PM/ES 2017OB02023 2017NE00165 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797395 30603 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 1028,2500 0,0000 0,0000 ###.831.137-## 1 "" ANSELMO LAGHI LARANJA 8392157 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 06 A 07/03 PARA ENCONTRO DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 033/17 2017NL00534 2017NE00456 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797396 30604 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 INEXIGÍVEL Liquidação referente a diárias para viagem solicitada pela SPRS, SIPA 02-12008/17. 2017NL02845 2017NE01075 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797397 30605 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 64237,0500 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE LIQUIDACAO DE PASEP LEI 9.715/98 RETIDO PELA STN SOBRE O REPASSE DO FPE - COTA DAF BB (FLS. 198), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSET AS FOLHAS 09, PROCESSO N. 76599400. 2017NL00655 2017NE00015 76599400 DO EMPENHO ESTIMATIVO DA DOTACAO DISPONIBILIZADA NA UG 800102 CONFORME DEMONSTRATIVO NO MONTANTE DE R$ 82.711.000,00. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 39 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797398 30606 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 5776,7600 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NL PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO) - RGPS - MES ABRIL 2017 2017NL00199 2017NE00019 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797399 30607 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 17788,1300 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 722 ÀS FLS. 283 PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL, A SER REALIZADO NO GEAF/SESA, 3º E ULTIMA MEDIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÃO ÀS FLS. 330 - CONTRATO Nº 140/2016. 2017NL02391 2017NE02837 75203758 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74433512, EM FAVOR DA EMPRESA RADANA CONSTRUÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797400 30608 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 5442,6000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM FAVOR DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO- COHAB, REFERENTE A DESPESAS DECORRENTES DO CONVENIO DE CESSÃO N° 003/2016, DA SERVIDORA LUCIA FILOMENA BOTANI NO MÊS DE MARÇO/2017. 2017NL00402 2017NE00028 75801701 DA SERVIDORA LÚCIA FILOMENA BOTANI PARA A FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO PARA O PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/12/2018. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797401 30609 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 188,0000 0,0000 0,0000 ###.498.087-## 1 "" GUILHERME OLIVEIRA FRANK 8380754 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATO Nº 381/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - 2 HORAS DE SETEMBRO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL03320 2017NE01310 79124526 DO DOCENTE GUILHERME OLIVEIRA FRANK PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 12/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797402 30610 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 -5,0000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00042 2017NE00050 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797403 30611 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 866,4000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FOLHAS 59 E AUTORIZAÇÃO ÀS FOLHAS 61 , REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE S PARA OS SERVIDORES DA SESA PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2017. 2017NL03405 2017NE00664 76684180 VALOR TOTAL R$9.475,20,EM FAVOR EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA LTDA, P/COMPRA VALE-TRANSPORTE P/ATENDER SERVIDORES DA SESA LOTADOS CENTRAL ADMINISTRATIVA RESIDENTES MUNIC.GUARAPARI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797404 30612 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 303,1300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 INAT. PC/ES 2017OB01974 2017NE00136 76747859 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS PCES FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797405 30613 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.PMES. 2017OB07748 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797406 30614 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 -218,1800 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00266 2017NE00006 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797407 30615 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 46,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00147 2017NE00027 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797408 30616 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1677,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/17 PENS. PGE 2017OB13087 2017NE00070 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797409 30617 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.656.437-## 1 "" LUCIA FILOMENA BOTANI 8340455 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS OFICINA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA NOS DIAS 15 A 17/08/2017 NO MUNICÍPIO DE ALEGRE E ICONHA/ES 2017OB00813 2017NE00437 77356772 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797410 30618 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6398,7800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENC. E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR NA FGP 33 PMES JUL/2017. 2017OB02653 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797411 30619 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -2309,2500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO REF.GLOSA DA SALÁRIO DE JULHO/17 DO MILITAR FHILIPE FURTADO DE LIMA MONTEIRO, NF 3505952, EM VIRTUDE DE FALECIMENTO. 2017GD00104 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797412 30620 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2304,2800 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO PAGTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTRATO Nº 003/2015, REF. NF 12873 - SERVIÇO PRESTADO EM DEZEMBRO/2016 - UNIMETRO 2017OB00328 2016NE00489 66580889 TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797413 30621 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2990,0000 13540305000138 2 "" ALILES MONTEIRO VIEIRA ME 8367406 PREGÃO Pagamento da despesa com a prestação de serviço de instalação de baterias para no-break, visando atender a solicitação da SPTC/PCES, conforme pregão eletrônico n. 068/2016 - lote 02, e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n. 3 de 16/12/2016. 2017OB00101 2016NE01109 75066033 EMAIL DATADO DE 27/06/2016/LABORATORIO DE DNA.-ANEXO SIPA-07-5615/2016-SOLICITA QUE SEJA CONTRATADA UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO DE NOBREAK PARA QUE SEJA DISPONIBILIZADO PARA SPTC/PCES..(SIPA 07-5063/16ANEXO OF SPTC/GAB/01567/16) SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797414 30622 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 103200,0000 01186098000186 2 "" METALCOURO IND. E COM. EIRELI - EPP 8340072 PREGÃO Pagamento da despesa com a aquisição de capas de couro para carteira funcional da PCES, conforme Pregão Eletrônico nº 042/2016, nota fiscal eletrônica n. 6751 de 01/12/2016. 2017OB00221 2016NE00738 73624853 SOLICITA O EMPENHO DE V.EXª NA DELIBERAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CAPAS DE COURO UTILIZADAS PARA ARMAZENAR A IDENTIDADE FUNCIONAL DOS SERVIDORES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797415 30623 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 909,5000 11185669000111 2 "" JOSE GREGORIO NETO - ME 8372652 PREGÃO Pgto da despesa com a aquisição de Gás de Cozinha - GLP, visando suprir a PCES, conforme Pregão Eletrônico nº 012/2016-SESP e adesão a ARP n° 003/2016-SESP. 2017OB00706 2016NE01254 76108031 CI/DSZM/SA-Nº 261/2016-SOLICITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO-GAS DE COZINHA-GLP, POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2016 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2016, DEFLAGRADO PELA SESP-SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL.PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO DESTA PCES.. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797416 30624 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 195097,8200 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE COPA E COZINHA EM TODAS INSTALAÇÕES DE 1ª INSTÂNCIA, CONFORME notas fiscais fls 4610/4678/4680/4748 2017OB04712 2016NE01356 201500870294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797417 30625 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 15250,7200 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO REFERENTE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS FILHAS 7938/7960 - MÊS DE EMISSÃO JANEIRO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO 2016. 2017OB00361 2016NE01399 201400066914 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797418 30626 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3137,0400 39298518000199 2 "" RABELO E CIA LTDA 8389561 PREGÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE GRUTAS PARA O TJES - NOTAS FISCAIS N° 2300/04/13/27. 2017OB00243 2016NE01131 201501188132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797419 30627 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4863,7100 01797423000147 2 "" GHS INDUSTRIA E SERVIçOS LTDA 8333714 PREGÃO RELATIVO CONTRATO EMPRESA EM ANALISE E TRATAMENTO QUÍMICO PREVENTIVO E CORRETIVO DA ÁGUA GELADA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO FÓRUM DE LINHARES CONFORME NOTAS FISCAIS 47415/6/7/419/420/48057. 2017OB01228 2016NE00045 201201295916 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797420 30628 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5665,0900 06911840000273 2 "" NEXUS VIGILANCIA LTDA 8389380 PREGÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 2484/2491 E 5186/5193. 2017OB01065 2016NE00016 201401120286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797421 30629 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 596,4200 05261183000112 2 "" SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA 8341660 PREGÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE FOTOCOPIADORAS - NOTAS FISCAIS FOLHAS N° 7196/7210 - MÊS DE EMISSÃO JANEIRO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO 2016. 2017OB00206 2016NE02046 201200033218 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797422 30630 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10306,6500 12423368000141 2 "" VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8392592 PREGÃO RETENÇÃO TRABALHISTA S/ PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 3684/3700 - MÊS DE EMISSÃO JANEIRO/2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO 2016. 2017OB00199 2016NE00069 201300980964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797423 30631 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3500,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIÇOS LTDA 8320601 PREGÃO REFERENTE DESPESAS COM BLOQUEIO DE CREDITO EM FAVOR DE MONICA DA SILVA MACHADO MOREIRA DA 2ª VARA DO TRABALHO - FLS 7612 2017OB04126 2016NE01913 201000332902 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797424 30632 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 25307,8700 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO REFERENTE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS FILHAS 7938/7960 - MÊS DE EMISSÃO JANEIRO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO 2016. 2017OB00359 2016NE01401 201400066914 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797425 30633 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12319,6400 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO REFERENTE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 9996/10017 2017OB03734 2016NE01400 201400066914 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797426 30634 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 936,7800 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF EULÁLIA MOREIRA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA - ARP Nº. 0017/2015 - LOTE 05. 2017OB00363 2016NE02406 75919605 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF EULALIA MOREIRA (REP/GERFE/N 264/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797427 30635 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 617,5000 40175705000164 2 "" CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA 8330775 PREGÃO PGTO DA NF. 229371 DE NOVEMBRO/2016 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(CONJUNTO COMPLETO GASTROSTOMIA 14X10CM, 14X1,5CM, 16X1,0CM, 16X1,5CM, 16X2,0CM, 16X2,5CM, 18X1,5CM, 18X1,5CM, 18X2,0CM, 18X2,0CM, 18X2,5CM,20X1,5CM,20X20CM)ARP 1813/2015 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 1398/2016. 2017OB00066 2016NE02506 70856940 SONDA PARA GASTROSTOMIA MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797428 30636 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3442,9200 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 00206, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO IJSN - DEZEMBRO/2016. 2017OB00014 2016NE00005 56301243 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797429 30637 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4992,9600 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 PREGÃO Pagamento da despesa com manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de Ar Condicionado, no mes de DEZEMBRO/2016 , conforme Pregão Nº 003/2016. nf.00204/2016 2017OB00019 2016NE00613 74215736 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AOS IMÓVEIS DOS ESPAÇOS CULTURAIS E A SEDE DA SECULT 035.1 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797430 30638 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5856,4100 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF, 32691, PCTE: JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO, PERIODO: 12/11 A 20/11/16. 2017OB00968 2016NE00407 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797431 30639 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 -2825,6300 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PESSOAL 31 - SETEMBRO DE 2017 2017NP00347 2017NE00003 76526178 REFERENTE CONTRATO Nº 003/2014 FIRMADO COM O GVBUS REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA ATENDER SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797432 30640 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.347.517-## 1 "" VANESSA MARIA DE CASTRO 8372502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 20/04/2017, PARA ORIENTAÇÃO SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 119/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 54 E 55 (RD'S Nº 41 E 44/2017). 2017NL01637 2017NE01447 76607852 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797433 30641 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 23820,2900 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO Liquidação das NFS's-e nº 11.373 (fl. 679) - diferença apurada no período de setembro/2016 a maio/2017 devido ao reajuste aplicado ao Contrato, reajuste este conforme 14º Apostilamento, e nº 11.403 (fls. 670) referente a serviço de limpeza técnica na SRSCI e no CAPSCI em junho de 2017, Contrato nº 0174/2012, conforme autorização à fl. 672. 2017NL00863 2017NE00064 76608018 PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA NA UNIDADE DO CAPS-CI E SRSCI NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797434 30642 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 167771,5500 0,0000 0,0000 27192707000101 2 "" APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8335541 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NFs Nº 43 A 45, REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017. 2017NL01645 2017NE00129 65558847 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797435 30643 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 5931,5600 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Liquidação das Faturas N° 1800077905526/77905512, PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA FIXA, TELEMAR NORTE LESTE S.A-. 2017NL00065 2017NE00138 61218928 "COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N°57644055/2012 CONTRATO N°013/2012 -TELEMAR NORTE LESTE S/A." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797436 30644 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 3530,2800 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa de prestação de serviços de gerenciamento dos abastecimentos de COMBUSTÍVEL da frota de veículos, da execução em agosto, NOTA FISCAL Nº 212733, emitida em 21/11/2017, ref. ao mês de NOVEMBRO DE 2017. 2017NL00582 2017NE00006 76527050 VALOR DE R$ 80.857,76 VISANDO DESPESAS NO PERÍODO DE 01/01/17 A 21/11/17 CONTRATO Nº 17/13 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797437 30645 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7010,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/17 INAT. CBM/ES 2017OB16710 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797438 30646 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - 31 AGOSTO 2017. 2017OB00919 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797439 30647 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 21,7700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL 31 DO MÊS DE AGOSTO/2017.-REGIME PRÓPRIO. 2017OB06536 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797440 30648 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.303.847-## 1 "" MARCELA DE OLIVEIRA RABELO 8354825 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. N130-BSF/2016. 2017OB01265 2016NE04574 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797441 30649 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 534,0000 ###.444.577-## 1 "" KLEBIANA SILVA TEIXEIRA 8354832 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA -NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº205- NOV/2016 - ESCOLA DR.DOM DANIEL . 2017OB01264 2016NE05679 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797442 30650 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.356.267-## 1 "" FELIPE CAMPOS FERNANDES 8383556 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELHA - CONTRATO Nº 265 - VIL/2016 - ESCOLA AGENOR DE SOUZA LÊ. 2017OB00758 2016NE04789 76445224 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - AGENOR DE SOUZA LE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797443 30651 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.117.227-## 1 "" SOLANGE MARIANO PAIXAO GUEZ 8382267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA -NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº203- NOV/2016 - ESCOLA DR.DOM DANIEL . 2017OB01261 2016NE05603 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797444 30652 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.511.277-## 1 "" FILIPE LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA 8383464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº123-BSF/2016. 2017OB01243 2016NE04554 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797445 30653 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.790.567-## 1 "" WANIA TEIXEIRA DA CRUZ 8364244 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- MUNIICPIO DE SAO MATEUS - MARIA MOTTA 2017OB02089 2016NE05408 76452727 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - MARIA MOTTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797446 30654 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 13,2000 ###.616.167-## 1 "" WALBER ARAUJO SANTANA 8382909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- MUNIICPIO DE SAO MATEUS - MARIA MOTTA 2017OB02089 2016NE05517 76452727 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - MARIA MOTTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797447 30655 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.239.837-## 1 "" ROZINETE DA SILVA MIOSSE 8383533 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- MUNIICPIO DE SAO MATEUS - MARIA MOTTA 2017OB02089 2016NE05502 76452727 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - MARIA MOTTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797448 30656 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.931.877-## 1 "" RICARDO LUCAS DOS SANTOS 8383244 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONTRATO Nº 296 -CHI/2016. 2017OB01192 2016NE04754 76447340 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CLAUDIONOR RIBEIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797449 30657 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.000.757-## 1 "" PAMELA RODRIGUES CAMPOS 8383424 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA DIA 18/12/2016 - MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ESCOLA IRMÃ MARIA HORTA. 2017OB00838 2016NE04497 76441687 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - IRMÃ MARIA HORTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797450 30658 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.294.847-## 1 "" BRUNA ELOISA VILA NOVA ZUCOLOTTO 8381536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA -NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº170- NOV/2016 - ESCOLA DR.DOM DANIEL . 2017OB01205 2016NE05484 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797451 30659 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.192.447-## 1 "" PÂMELLA RIBEIRO BORGES 8382445 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de serviços de APOIO TECNICO PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, DIA 18/12, MUNICIPIO DE GUAÇUI - ESCOLA MONSENHOR MIGUEL 2017OB01197 2016NE05230 76441652 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - MONSENHOR MIGUEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797452 30660 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.646.717-## 1 "" MATHEUS MARTINS CANCELIERI 8382952 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2ª ETAPA - CONT. Nº 459-CAC/2016 - CARIACICA. 2017OB01150 2016NE06171 76453260 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - JOAQUIM BARBOSA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797453 30661 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -89,0000 ###.436.327-## 1 "" SUELI DA SILVA CAJÁ TEIXEIRA 8383485 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00612 2016NE05504 76452727 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - MARIA MOTTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797454 30662 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.105.547-## 1 "" TELMA BERTI 8383198 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - SERRA - CONTRATO Nº 239 - SERRA/2016 - ESCOLA ARISTÓBULO LEÃO. 2017OB02161 2016NE06221 76452859 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SERRA - ARISTOBULO LEÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797455 30663 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1012540,5800 05146393000160 2 "" REVIVER ADMINISTRAçãO PRISIONAL PRIVADA LTDA 8358183 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2016, REFERENTE AO CONTRATO Nº.009/2011 CUJO OBJETO È A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE SÃO MATEUS-ES -PRSM, PRESTADOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº.338, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.3784 E VERSO. 2017OB00291 2016NE01768 48192767 BASICO P/ PROCEDIMENTO LICITATORIO P/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/ OPERACIONALIZACAO DA PENITENCIARIAR. SAO MATEUS. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797456 30664 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18296,8600 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO Pagamento para cobrir despesa com locação de veículos para atender esta - Contrato 035/2012 - Mes de Dezembro de 2016 - Parte da Fatura 00017302. 2017OB00288 2016NE00155 60092602 DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 005/12 POR MEIO DE PREGAO ELETRONICO N. 0016/2011 REF. LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. UTILIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797457 30665 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 63571,0000 14491996000190 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DE STA TERESA 8357069 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO ANO DE 2017. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. 2017OB00036 2016NE00650 76213480 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797458 30666 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 1070,6700 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS DE MAIO/17. 2017NL00192 2017NE00020 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797459 30667 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.368.837-## 1 "" THIAGO CARVALHO NOGUEIRA 8372616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesa com viagem a linhares, dia 04/04-participar de reunião sobre agroecologia. 2017NL00584 2017NE00526 77345568 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR THIAGO CARVALHO NOGUEIRA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797460 30668 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 2497,6400 0,0000 0,0000 27150549000119 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 8328970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR EDUARDO CARLOS FRAGA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR NA EEEFM EWERTON MONTENEGRO GUIMARÃES NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONVÊNIO Nº 005/2017 E OF/SEME/GPL-PMC-Nº 233/2017. 2017NL03316 2017NE01029 78835011 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE CARIACICA REFERENTE CONVENIO DE CESSAO N 005/2017 DO SERVIDOR EDUARDO CARLOS FRAGA (CI/GRH/N 88/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797461 30669 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.300.357-## 1 "" PAULO HENRIQUE WASEM 8348198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO E COLATINA, DIA 31/05/2017, LEVAR SERVIDOR NAS AGENCIAS DE COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO PARA REALIZAR ATENDIMENTO TÉCNICO. 2017NL01054 2017NE00718 77142730 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797462 30670 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 -21175,0500 0,0000 0,0000 36039089000147 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA 8333463 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00243 2017NE00143 65553713 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ANCHIETA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797463 30671 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 12591,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF, 12139, PCTE: CARLOS ANTONIO BERNARDES ALEXANDRE, PERIODO: 10/04 A 29/04/17. 2017OB11831 2017NE00241 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797464 30672 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -13990,9000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ressarcimento cessao serv. Paula Paraguassu - TJES - abril/17. 2017GD00136 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797465 30673 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 47641,7400 0,0000 13953742000183 2 "" FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8355108 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA DECLARAÇÃO ÀS FLS. 51, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017. 2017OB11854 2017NE00082 76480208 NO VALOR R$ 571.661,55, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797466 30674 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 16677,2800 0,0000 27566322000159 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA 8340824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5666 ÀS FOLHAS 27 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 63 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, .AUTORIZADO PELA SSAS. EDITAL DE CREDENCIAMENTO 003/07, MÊS DE JANEIRO/2017. 2017OB11859 2017NE00891 76379450 CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA LTDA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797467 30675 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 35968650000100 2 "" D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA. 8324950 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da NFS-e nº 08192, referente a despesa com Lavagem de Veículos n/mês ABRIL/2017 desta Secretaria. 2017OB00732 2017NE00054 76576027 DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA CASA MILITAR CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797468 30676 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 42760,7000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 750 - 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO CT Nº 352/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM NAIR MIRANDA (REP/GERFE/N 281/2016), ENSINO MÉDIO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES. 2017OB04967 2017NE01269 75989743 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM NAIS MIRANDA (REP/GERFE/N 281/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797469 30677 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 779,1000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO RECIBO 224234, PELO SERVIÇO DE RECARGA MENSAL NOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE DOS REEDUCANDO. JUN/17 2017OB00968 2017NE00109 73271292 SOLICITO PROCESSO DE COMPRA DAS FATURAS REFERENTES AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL NOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE DOS REEDUCANDOS...,COD. SIGA. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797470 30678 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.310.277-## 1 "" GIOVANNA SOSSAI SILVA 8368552 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1607 - 12 A 13/07/2017 - VIX PARA ALFREDO CHAVES E MARATAIZES - REALIZAR VISTORIA EM CFC - 01 E 1/2 DIARIAS. 2017OB06815 2017NE00203 76322610 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797471 30679 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 14707,5200 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO PAGTO DA FAT. 0788242079 REF. A DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL PARA O DETRAN/ES NO PERÍODO DE 03/05/2017 A 03/06/2017. 2017OB06818 2017NE00539 76198332 EMPENHO - 2017 CONTRATO N° 018/2012 - OI MÓVEL S.A - CI 73/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797472 30680 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 15847,0000 0,0000 0,0000 16383755000152 2 "" BEM CUIDADO LTDA-ME 8377711 PREGÃO liquidação da NF. 258, COM ASPIRADOR MEDICINAL E CONJUNTO DE MICRONEBULIZAÇÃO, BEM CUIDADO LTDA-ME ... 2017NL00612 2017NE00349 77064844 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROCESSO Nº 75237342 - ATA Nº 0257/2017. BEM CUIDADO LTDA - ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797473 30681 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 257,6500 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQ. NF 110300 (TELEMAR NORTE), REF. SET/2017 2017NL01449 2017NE00063 76574814 PROCESSO DE PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA EXERCICIO DE 2017 CONFORME CONTRATO Nº 013/2012/SEGER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797474 30682 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 831,5200 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Pagamento da despesa com aquisição de passagens aéreas no período de 15/06 a 31/06, conforme fatura Nº 0028720. 2017OB00970 2017NE00006 76573850 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS P/ATENDER PODER EXECUTIVO INCLUINDO A SECULT COD 035.1 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797475 30683 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11086,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.FL.NOV/17.INAT E PENS. CONF. PROC.Nº:78879523. 2017OB15962 2017NE00090 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797476 30684 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 562,2600 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO Pagamento da despesas referente a prestação de serviços de conservação predial, limpeza, higienização, jardinagem, copeiragem e recepção conforme o Contrato nº 003/2017 - ref. 10/2017 (Vila Velha). 2017OB04186 2017NE02239 66580889 TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797477 30685 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 229435,3300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017OB08848 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797478 30686 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.536.017-## 1 "" FLAVIA NASCIMENTO RIBEIRO 8343922 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8522 - Participar do Plano de Ações de Matrículas das Novas Escolas Vivas Itinerário: Vitória x Ecoporanga x Montanha x Pedro Canário x São Mateus x Vitória Data: 14 e 15/03/2017 2017NL00721 2017NE00931 77121244 EM FAVOR DAS SERVIDORAS CONFORME RELACAO (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº07/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797479 30687 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 58783,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.NOV/17.PENS.IPAJM. 2017OB15806 2017NE00095 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797480 30688 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000 13233278000150 2 "" ANIMUS - CLINICA PSIQUIÁTRICA LTDA 8374915 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DUA-IRRF-PJ DA DESPESA REFERENTE A NFS-e 1317 (FL. 97), EM FAVOR DO FORNECEDOR ANIMUS CLINICA PSIQUIÁTRICA LTDA ME DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO COM PSIQUIATRIA INFANTIL, PARA REQUERENTE LETÍCIA DE FREITAS DOMINGOS (08 ANOS), EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0001213-27.2016.8.08.0052, VARA ÚNICA DE RIO BANANAL - ES (FOLHA 004), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 059, DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXA À FL. 96, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 101. 2017OB02532 2017NE00098 76114864 JUDICIAL DE COMPRA DE CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM MÉDICO PSIQUIATRA INFANTIL EM FAVOR DE LETÍCIA DE FREITAS DOMINGOS. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797481 30689 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2,2500 0,0000 07739472000100 2 "" CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA 8353029 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DUA-IRRF-PJ DA DESPESA REFERENTE A NFS-e 37081 (FL. 37), EM FAVOR DO FORNECEDOR CENTRO DE IMAGINOLOGIA MÉDICA NORTE CAPIXABA LTDA. DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSLUCÊNCIA NUCAL, PARA A REQUERENTE DAIANE ROSA ROSSI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0009421-80.2017.8.08.0014, COMARCA DE COLATINA - 1ª VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO EWERTON NICOLI (FOLHA 003 E 004), MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO ÀS FLS. 34 E 35, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 39. 2017OB02534 2017NE01921 79348815 "JUDICIAL DE COMPRA DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSLUCÊNCIA NUCAL E ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA EM FAVOR DE DAIANE ROSA ROSSI." DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797482 30690 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 72878,5600 0,0000 27165638000139 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO 8342868 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) PARA O MUNICÍPIO DE CASTELO (ENSINO FUNDAMENTAL). 2017OB06447 2017NE04746 77982142 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (CASTELO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797483 30691 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 178016,4600 0,0000 31796626000180 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE 8333630 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES). DESPESA ORÇAMENTÁRIA DE ENSINO FUNDAMENTAL. 2017OB06485 2017NE04723 77832019 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PETE/2017/2018 (AGUA DOCE DO NORTE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797484 30692 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 309937,9000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF Nº 36824, ÀS FLS. 783, RELATIVO AO INCENTIVO AO SUS DE MELHORIA DA QUALIDADE 90%, DO MÊS DE AGOSTO/2017, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9008/2016, COM, VIGÊNCIA DE 01/05/2017 A 30/11/2017 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA GCMASS ÀS FLS. 791 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 792. 2017OB22657 2017NE03435 74478222 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE A SESA E A ASSOC.FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER-AFECC,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERV.DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797485 30693 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.722.367-## 1 "" THAIS TESSAROLLO 8374105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOS EDITAIS 2017, NO MUNICIPIO DE ANCHIETA E RIO NOVO DO SUL, NO DIA 12/09/17. 2017OB01379 2017NE00644 79442889 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797486 30694 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.133.407-## 1 "" ANTONIO COVOSQUE JUNIOR 8360900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:731/2017. 2017OB03004 2017NE01824 78267307 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797487 30695 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3720,0000 0,0000 09558780000326 2 "" CASA DE APOIO REVIVER DE VARGEM ALTA 8379490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 80, Á FLS. 118, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSSIMARA LOPES BATISTA, NO PERÍODO DE 01/03 A 05/03/2017. 2017OB22714 2017NE06670 76323420 "PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS INTERNAÇÃO DA PACIENTE: JOSSIMARA LOPES BATISTA, ""ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER"" A PARTIR DE 22/08/2016." REGULARIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797488 30696 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.028.727-## 1 "" ROSSANA DOS REIS 8361924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 24/01/2017, DESTINO MARATAÍZES/ES, PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE A POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA GESTORES E TÉCNICOS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO CONSTANTE NO OFICIO SEPLADES/N°001/2017.. 2017NL00050 2017NE00045 76739791 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797489 30697 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 8050,0000 0,0000 0,0000 51710358000149 2 "" GN RESOUND PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 8348259 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCal 193716,PELA ENTREGA DE APARELHOS AUDITIVOS,MES DE JUNHO/17. 2017NL00280 2017NE00275 43832822 SOLICITA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797490 30698 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 497668,6800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IASES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL02020 2017NE00057 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797491 30699 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.144.827-## 1 "" HENRIQUE PESSOA REIS JUNIOR 8398126 INEXIGÍVEL null 2017NS00255 2017NE00760 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797492 30700 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 85,1200 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE DESPESAS MULTAS PERTENCENTES A ESTE PODER JUDICIÁRIO. CONFORME INFORMAÇÃO FOLHA 643. 2017NL00292 2017NE00087 201201501391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA, INCLUSIVE PAGAS POR MEIO DE DUA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797493 30701 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.493.987-## 1 "" DIVALDO ALVES DOS SANTOS 8348296 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO CRIMES VITORIA, SIPA 04-3695/17 2017NL02012 2017NE00732 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797494 30702 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.178.287-## 1 "" LORENA FELÍCIO ABREU 8386921 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 136/2017(DIA 29/11/17 - PARTICIPAR DE CICLO DE FORMAÇÃO DE HUMANIZAÇÃO - LOCAL HUCAM VITORIA) 2017NL00379 2017NE00227 79905897 PAGAMENTO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797495 30703 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 7587,3000 0,0000 0,0000 05965318000120 2 "" HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8338318 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 023.950, MÊS DE AGOSTO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (VÁLVULA REGULADORA + OUTROS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1731/2016, PREGÃO Nº 0034/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75825651). 2017NL02498 2017NE00473 72899794 HABF/ALMOX MAT-MED/CI:003/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALVULA REGULADORA PRESSÃO; APLICAÇAO: REDE CANALIZADA (POSTO) OXIGÊNIO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797496 30704 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 2554,2000 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A NOTA FISCAL 13136 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO DIO/ES NO MÊS DE FEVEREIRO E 2017. 2017NL00169 2017NE00058 66271240 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DE DOCUMENTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2789 ARMAZENAGEM 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797497 30705 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 9040,9800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEDURB, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01798 2017NE00044 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797498 30706 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 29/05/2017 (RD 895/2017).. 2017OB04123 2017NE01988 76781526 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797499 30707 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 12620,9700 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 PREGÃO PG DE IRRF DAS NFS. Nº 2739 A 2742, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA ESCOLAS DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO Nº. 108/2015. 2017OB02349 2017NE00286 72262540 N 108/2015 FIRMADO COM A EMPRESA PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA (CI/GEST/N 009/2015) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797500 30708 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 134615,1900 0,0000 17027806000680 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8328099 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 019/2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017OB02352 2017NE00775 77430840 NOTA FISCAL DE PRSTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTRATO Nº 019/2017 DE MARCO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797501 30709 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.276.777-## 1 "" MARA RUBIA CLEMENTINO BOZZI 8385125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercicio de 2017 dentro do ES, no dia 09/06 para São Mateus (RD N°63). 2017OB04192 2017NE02571 77949994 NO VALOR DE 1.176,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797502 30710 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 10370,0000 0,0000 14259484000100 2 "" HZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 8384337 PREGÃO Pagamento da NF. 0036, COM SACOLA PLASTICA TRANSPARENTE PICOTADA, HZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA . 2017OB01607 2017NE00619 77624785 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 76288056, ATA Nº 0649/2017 (ADESÃO HINSG). HZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797503 30711 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 6184,1000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA NF N° 02630, DA EMPRESA OSÍRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. 2017OB00390 2017NE00064 76729435 PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES MENSAIS DO CONTRATO DE Nº 017/2014 - EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797504 30712 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4911,1800 0,0000 ###.703.997-## 1 "" CLAUDIO LUIS VALENTE MUNIZ 8363615 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento referente a Despesa com o Contrato de Locação de Imóvel para o DPJ DE SÃO MATEUS/PCES, para o Mês de MAIO/2017, conforme SIPA 11-3212/2017. 2017OB01932 2017NE00020 52333523 SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO PARA LOCAÇÃO IMÓVEL, OFERECIDO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DO DPJ DE SÃO MATEUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797505 30713 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 20648,6800 0,0000 16524766000105 2 "" PEDRO MIGUEL MIRANDA RANGEL - ME 8379610 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: PEDRO MIGUEL MIRANDA RANGEL-ME PEDRO LOTES 01,08 E 10 - ENSINO FUNDAMENTAL , CT 224/2016, REFERENTE A NOTA FISCAL 313, RELATIVO A SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017OB04203 2017NE00367 75276801 PREGAO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: PEDRO MIGUEL MIRANDA RANGEL-ME PEDRO LOTES 01,08 E 10 (CI/GAE/N 67/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797506 30714 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 21324,3200 0,0000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NFSE 5801, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA CONFORME CONTRATO 001/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 17 - VIANA/ES. 2017NL00981 2017NE00292 76879470 CONTRATO N 023/2017, EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797507 30715 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 4,1000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL FOLHA JUN 2017 2017NL00400 2017NE00167 77550820 FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL 2017 DA RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797508 30716 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.566.007-## 1 "" MONIQUE ALVES PADILHA 8383453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MONIQUE ALVES PADILHA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 02, 06, 1702 E 15/03/2017, CONF. REQ. Nº 033, 034, 045 E 046/17. 2017NL02092 2017NE00661 76680991 NO VALOR R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797509 30717 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 119,0000 0,0000 0,0000 ###.347.467-## 1 "" ALTAMIRO ENESIO SCOPEL 8332488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a apropriação de despesa com 0,5 diária em viagem São Paulo/SP, para participar de reunião de interesse do Governo Estadual. 2017NL00347 2017NE00129 76543315 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797510 30718 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 400,0000 0,0000 0,0000 ###.893.757-## 1 "" VIVIANE FELISBERTO BARROS 8386119 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 10/01/2018 (FOLHA 036), PARA AMBULATÓRIO EQUIPE SIA/MIELOMENI, PACIENTE VINICIUS FELISBERTO BARROS OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. VIVIANE FELISBERTO BARROS, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1111/2017 NA FOLHA 037 E 038. 2017NL03581 2017NE02964 79263372 DE TFD. REP LEGAL VIVIANE FELISBERTO BARROS CPF.101.893.757-95. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797511 30719 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 27022,7100 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folha de Pagamentos nº 31 - Vencimentos e Vantagens - REGIME GERAL - RGPS. Mês de DEZEMBRO/2017. 2017NL00707 2017NE00028 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797512 30720 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 806438,7100 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA PASEP LEI Nº 12.810/13, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00349 2017NE00082 76526453 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 12810 - PASEP LEI 12.810. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3346 JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797513 30721 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 2649,6200 0,0000 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 228126 (PARCIAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DE 01/11/17 A 21/11/17. 2017NL00607 2017NE00202 76592782 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797514 30722 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO PARA VIAGENS AS COMARCAS DO ESTADO COLATINA -IBIRAÇU E ARACRUZ DIA 23/11/2017, CONFORME CI/GEAD/PGE N. 020/2017.PROTOCOLO,EFETUAR CARGA PROGRAMADA. 2017NL01130 2017NE00049 76705030 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797515 30723 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 ###.023.557-## 1 "" ISAAC LOUREIRO CORREA 8371842 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO NA 1ª JARI, MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00329 2017NE00271 76832120 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797516 30724 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.824.007-## 1 "" GILCILENE PRETTA CANI RIBEIRO 8356445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. p/ cobrir desp. c/ diarias da superintendente, em 01/02 a 02/02/2017. 2017NL00069 2017NE00093 76565718 DESPESAS DE DIÁRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797517 30725 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.969.786-## 1 "" LUCINEIA STEFANON 8350900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM CINCO DIÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 2017NL01463 2017NE00081 76602230 PAGAMENTO DE DIARIAS DE LUCINEIA STEFANON PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797518 30726 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 6073,2200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEAMA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00390 2017NE00049 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797519 30727 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 -62,1400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 INEXIGÍVEL COMPENSAÇÃO DE INSS - SALÁRIO FAMÍLIA DO EXERCÍCIO, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NP00045 2017NE00005 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797520 30728 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 1494883,9800 0,0000 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA LEI 8727 - COHAB, PARA ATENDER PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM O ART. 56 DA LEI Nº 10.566, DE 19.07.2016 E PORT. Nº 043-R, DE 29.12.2016 2017NL01764 2017NE00001 76525120 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 7546 LEI Nº 8.727/COHAB. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797521 30729 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.625.067-## 1 "" WELINGTON SANTOS SILVA 8347397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA ARACRUZ E VITÓRIA NO DIA 04/09/2017 (RD 121/2017), PARA VITÓRIA NO DIA 13/09/2017 (RD 123/2017) E PARA LINHARES E COLATINA NO DIA 31/08/2017 (RD 118/2017). 2017NL05929 2017NE02940 76667189 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797522 30730 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Aracruz nos dias 03.06.2017. 2017NL00957 2017NE00815 77580877 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797523 30731 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8541,0000 0,0000 50735505000172 2 "" SMARAPD INFORMATICA LTDA 8389237 INEXIGÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA COMPREENDIDOS NA CESSAO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE , SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS APLICAÇÕES DO SISTEMA SMARAPD. CONFORME NOTA FISCAL Nº 18584. 2017OB03670 2017NE00241 201600104268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797524 30732 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 135000,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE FIRMADO COM A EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015 - SECOM NO ANO DE 2016. NOTAS FISCAIS N° 13034, 13035, 13188.. 2017OB00092 2016NE00238 74378821 "DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE FIRMADO COM A EMPRESA ""A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA"" ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015 - SECOM." CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797525 30733 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 57176,0200 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO ( PROCESSO DE SINDICÂNCIA N°76697819, PORTARIA N°0007, DE 26 DE JANEIRO DE 2017, SETADES) PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURAS ANTIGAS DO DEPÓSITO DA SUBTRAB E AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS MESES 02 A 12/2012, 01 A 12/2013, 01 A 2014 E OUTROS. 2017OB00111 2016NE00499 76132250 REFERÊNTE FATURAS ANTIGAS DE ENERGIA ELÉT. REF. AO DEPÓSITO DA SUBTRAB E AGÊNCIA DO TRAB. DE CAHO. DE ITAPEMIRIM NOS MESES 02 A 12/2012, 01 A 12/2013, 01 A 12/2014 E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797526 30734 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1561,6600 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA AGÊNCIA DO TRABALHADOR DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO PERÍDIO DE DEZEMBRO/2016. NOTA FISCAL N° 001598290. 2017OB00047 2016NE00482 76128466 REFERÊNTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR - SINE, DO MUN. DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM AO PERÍODO DE MARÇO A OUTUBRO DE 2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797527 30735 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -126,1800 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 PREGÃO null 2017NS00021 2016NE00457 74850547 ORIUNDOS AO CONTRATO Nº 019/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, FIRMADO COM A EMPRESA ÀGILE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, CUJO OBJ. É A PREST. DE SERV. NAS DEPENDÊ. DOS SINES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797528 30736 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 126,1800 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AGÊNCIA DO TRABALHADOR (SINE) NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, NOTAS FISCAIS N° 459, 461, 462, 463, 464, 465, 466. 2017OB00028 2016NE00457 74850547 ORIUNDOS AO CONTRATO Nº 019/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, FIRMADO COM A EMPRESA ÀGILE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, CUJO OBJ. É A PREST. DE SERV. NAS DEPENDÊ. DOS SINES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797529 30737 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10000,0000 10653530000192 2 "" ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA JUSTIÇA CIDADANIA, EDUCAÇÃO E ARTE 8383797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA TERMO DE FOMENTO N° 9018/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA ATENDER AO ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA JUSTIÇA CIDADANIA EDUCAÇÃO E ARTE DE IBIRAÇU. 2017OB00294 2016NE00973 75662469 DE FOMENTO CELEBRADO COM ESSA SECRETARIA PROPOSTO PELA ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA JUSTIÇA DE IBIRAÇU TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2239 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797530 30738 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 30000,0000 27400100000161 2 "" OBRA SOCIAL CRISTO REI 8321147 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRA ESTA SETADES E OBRA SOCIAL CRISTO REI PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER 120 CRIANÇAS CARENTES. 2017OB00230 2016NE00939 75638673 DE FOMENTO CELEBRADO COM ESSA SECRETARIA PROPOSTO PELA OBRA SOCIAL CRISTO REI DE CARIACICA. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2239 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797531 30739 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 40000,0000 27192707000101 2 "" APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8335541 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM TERMO DE FOMENTO 9028/2016 CELEBRADO COM ESSA SECRETARIA PROPOSTO PELA ENTIDADE PROGRAMA APAE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - MATERIAL DE CONSUMO. 2017OB00244 2016NE01005 75662574 DE FOMENTO CELEBRADO COM ESSA SECRETARIA PROPOSTO PELA APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2239 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797532 30740 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10000,0000 32403552000137 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU 8332856 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM TERMO DE FOMENTO N° 9006/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZZI DE IBIRAÇU/ES 2017OB00243 2016NE00951 75669676 DE FOMENTO CELEBRADO COM ESSA SECRETARIA PROPOSTO PELA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE IBIRAÇU. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2239 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797533 30741 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 14999,8500 02327844000177 2 "" ASSOCIACAO MENSAGEIROS DA BOA NOVA 8351070 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N° 9013/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ENTIDADE MENSAGEIROS DA BOA NOVA CARIACICA/ES 2017OB00236 2016NE00971 75660920 DE FOMENTO CELEBRADO COM ESSA SECRETARIA PROPOSTO PELA ENTIDADE MENSAGEIROS DA BOA NOVA DE CARIACICA. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2239 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797534 30742 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 722,8900 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO PG.REF.AQUISIÇÃO DE 161 GALÕES DE 20 LITROS P/ATENDER AS NECESSIDADES DO IPAJM NO MÊS DEZ/16 CONF.Nº000.002.086. 2017OB00166 2016NE00216 73345601 AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES, PENSIONISTAS, SEGURADOS, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS DO IPAJM-PREGÃO ELETR. N° 032/2015-EMPRESA MABOL COMERCIAL LTDA-ME. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797535 30743 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 403,3700 ###.810.507-## 1 "" CASSIO LUIZ LAIBER 8335199 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF REF.A SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZ/16. 2017OB00114 2016NE00201 73204935 PAGAMENTO DE GUIAS DE INSPEÇÃO MÉDICA REF. EXERCÍCIO 2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797536 30744 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 42,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.OBRI.PATRONAL S/SERV.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS NO MÊS DEZ/16, PRESTADOS P/DRª VANDA SUELY FONTES VIEIRA DA SILVA. 2017OB00219 2016NE00198 72952237 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA E RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL PARA O REGIME GERAL PARA O ANO DE 2016. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797537 30745 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 210,0000 ###.702.697-## 1 "" VANDA SUELY FONTES VIEIRA DA SILVA 8337717 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.REF.A SERV.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS NO MÊS DEZ/16. 2017OB00065 2016NE00282 73205354 PAGAMENTO DE GUIAS DE INSPEÇÃO MÉDICA REF. EXERCÍCIO 2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797538 30746 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1929,9000 ###.084.627-## 1 "" VALBERT DE MORAES PEREIRA 8316096 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.REF.A SERV.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS NO MÊS DEZ/16. 2017OB00058 2016NE00208 73205060 PAGAMENTO DE GUIAS DE INSPEÇÃO MÉDICA REF. EXERCÍCIO 2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797539 30747 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2512,1800 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PG.REF.A LOCAÇÃO DE EQUIP.DE TELEC.C/CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP-PABX NO MÊS DE DEZ/16,CONF.RECIBO DE LOCAÇÃO Nº37509. 2017OB00156 2016NE00084 72040050 PAGAMENTO A EMPRESA METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA - ATRAVES DO CONTRATO N° 007/2015 SENDO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797540 30748 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 16,8000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.OBRIG.PATRONALREF.SERV.PERICIAS MEDICAS REALIZADOAS EM DEZ/16 P/DR.JOVENAL MARCHESI MARIANO. 2017OB00212 2016NE00198 72952237 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA E RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL PARA O REGIME GERAL PARA O ANO DE 2016. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797541 30749 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2200,0000 07900357000175 2 "" MADE INFORMATICA LTDA-ME 8376053 PREGÃO NF Nº 2817, Manutenção equipamento de informática. 2017OB00200 2016NE01419 43432016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797542 30750 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8320,0000 07900357000175 2 "" MADE INFORMATICA LTDA-ME 8376053 PREGÃO NF Nº 001.693, Aquisição de material de informática. 2017OB00199 2016NE01420 43432016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797543 30751 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 74363,8400 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA S/A 8330098 PREGÃO AQUISIÇÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE REDE. N.F.s. 14277, 12290 E 4410. 2017OB02530 2016NE01998 77662016 PASSIVO TRIBUTARIO PARA COM O ESTADO COM O SEU ATIVO CREDITORIO INCONTESTE JUNTO AO ESTADO. DUA Nº 2367175297 COMPENSACAO DE CREDITO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797544 30752 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2578,0800 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Cachoeiro Itapemirim - ODEBRECHT AMBIENTAL - Fatura n° 378027/337765 - Referência 12/2016. 2017OB00252 2016NE00111 201300002319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797545 30753 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 16669,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - NOTA FISCAL N° 25527 2017OB00260 2016NE00010 201200849163 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797546 30754 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2000,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIÇOS LTDA 8320601 PREGÃO REFERENTE BLOQUEIO DE CREDITO EM NOME DESIMONE FLORIANO LISBOA - 8ª VARA TRABALHO - FLS 7642 CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DE CREDITOS 2017OB04516 2016NE01913 201000332902 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797547 30755 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18,7500 05116014000199 2 "" WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP 8389273 PREGÃO REFERENTE SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE BIBLIOTECA DO TJES - NOTA FISCAL N° 6268. 2017OB00632 2016NE01464 201200242760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797548 30756 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1453,2200 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 INEXIGÍVEL EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - PRIORITY SERVICES - NOTAS FISCAIS N° 185604/185610. 2017OB00666 2016NE00462 201500018827 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797549 30757 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -2707,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIÇOS LTDA 8320601 PREGÃO Domicílio bancário incorreto. 2017GD00209 2016NE01913 201000332902 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797550 30758 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -3080,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIÇOS LTDA 8320601 PREGÃO Domicílio bancário incorreto. 2017GD00208 2016NE01913 201000332902 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797551 30759 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 77062,4000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO REFERENTE DESPESAS COM CONDUÇAO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 9337/9339 2017OB01257 2016NE01400 201400066914 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797552 30760 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18,8400 05379701000105 2 "" EGS ELEVADORES EIRELI - EPP 8322343 PREGÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATORIA NO FORUM DE IBIRAÇU COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS RELATIVO NOTAS FISCAIS 4787/4864 2017OB00529 2016NE01660 201600251277 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797553 30761 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 72,8200 01797423000147 2 "" GHS INDUSTRIA E SERVIçOS LTDA 8333714 PREGÃO Referente a contrato relativo análise e tratamento preventivo e corretivo de água gelada e da água das torres de resfriamento (sistema aberto e fechado) do sistema de ar condicionado TJES. Conforme notas fiscais 47409/47410/47411/47412/47413 e REFERENTE TRATAMENTO QUÍMICO PREVENTIVO E CORRETIVO DA AGUA DAS TORRES DE RESFRIAMENTO DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO CONFORME NOTA FISCAL 47414 2017OB01866 2016NE00341 201401042241 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797554 30762 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6971,9000 14931404000103 2 "" ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8361724 PREGÃO Pgto da despesa com a aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e de alvenaria, visando suprir o Almoxarifado/PCES, conforme NF-e nº 408, Pregão Eletrônico nº 054/2016 e APR n° 005/2016. 2017OB01248 2016NE01233 74631586 CI/DSZM/SA/Nº 156/2016-SOLICITA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO- ELÉTRICO HIDRAULICO E DE ALVENARIA VISANDO SUPRIR O ALMOXARIFADO DESTA PCES.. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797555 30763 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 230,4000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto da despesa referente a contribuição previdenciária patronal(20%),INSS, GILBERTO MAGNAGO, . SEP n. 76135934. 2017OB00710 2016NE01248 76135934 CI Nº 119/2016 - ACADEPOL/PCES - SOLICITA CONTRATAÇÃO E EMPENHO PARA GILBERTO MAGNAGO - MAGISTÉRIO POLICIAL NA ACADEPOL - REF: PROCESSO 72967161. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2098 PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E ENFRENTAMENTO DA CRIMINALIDADE EM PARCERIA COM MUNICÍPIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797556 30764 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6377,3300 ###.978.577-## 1 "" ANGELO MARCO MODOLO 8365725 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pgto da despesa referente a Despesas com Contrato de Locação de Imóvel para a DP de VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ PCES, para o mês de dezembro/2016, SIPA/PCES 02-140/2017. 2017OB00063 2016NE00046 57555567 OF/Nº0124/2012-ENC. CERTIDÃO DO IMOVEL, PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO LUMINOTÉCNICO DO PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTO, FOTOGRAFIAS E CD COM FILMAGEM DE TODO O IMÓVEL,PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA DO IMÓVEL PARA DP. VENDA NOVA DO IMIGRANTE/PCES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797557 30765 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18796,5500 63067904000588 2 "" LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND PROD BIOTECN 8368425 INEXIGÍVEL Pgto da despesa com a aquisição de insumos para o analisador genético 3500, para uso no Laboratório de DNA Criminal/PCES, conforme Ordem de Fornecimento/Serviço n. 118977, e NF-e n. 116549 de 14/12/2016. 2017OB00393 2016NE00395 72101474 CI 259/2015 LDNA - SOLICITA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ANALISADOR GENÉTICO 3500. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797558 30766 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1515,7200 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Pgto referente a Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do Estado do ES conforme o Pregão Eletrônico Nº 032/2016 e NFSe Nº 00398, SIPA 02-172/2017. 2017OB00382 2016NE00649 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797559 30767 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 99,2000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento prestação de serviço de Fornecimento de água e Esgoto da EDIFICIO VALIA, DEZEMBRO/16 2017OB00030 2016NE00091 72926090 CI DIAF 016/2016 - SOLICITA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$400.000,00 PARA ATENDER DESPESAS DECORRENTES DA PC COM A CESAN POR FORNECIMENTO DE SERVIÇO ÁGUA E ESGOTO PARA UNIDADES DA PC NO EXERCÍCIO 2016. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797560 30768 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 47189,0500 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DO 10º BPM DA PMES, ATRAVES DA ARP Nº 043/2016, CI 978/2016 DAL/1. 2017OB00131 2016NE00946 73676705 TERMO DE REFERÊNCIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR NA REGIÃO METROPOLITANA DE VITÓRIA DA PMES. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797561 30769 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 130,9500 08721413000177 2 "" PRISMA SERVIÇOS LTDA 8360923 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DAS NFS 1469, 1470, 1471 E 1472 REF. A REAJUSTE CONTRATUAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA PMES, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016, CONF. CONTRATO. 2017OB00055 2016NE00595 66899796 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2012 CELEBRADO ENTRE A PMES E A EMPRESA PRISMA SERVIÇOS LTDA - EPP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797562 30770 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11210,0000 03312785000126 2 "" ALAMEDA DAS FRUTAS LTDA 8363825 PREGÃO PAGTO NF 1005 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 9.500 KG DE FENO PARA ATENDER O RPMONT DA PMES, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 030/2016. 2017OB01191 2016NE01029 73798355 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, SUPLEMENTOS ENERGÉTICOS, SUPLEMENTO MINERAL E FENO PARA ALIMENTAÇÃO DOS EQUINOS PERTENCENTES AO RPMONT DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2406 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797563 30771 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 622,3500 20637873000117 2 "" MEDIC VET LTDA ME 8375175 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO NOS EQUINOS DO RPMONT DA PMES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 126/2016, CI 0364/17- DAL/1. 2017OB01189 2016NE01052 74842072 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO NOS EQUINOS DO RPMONT DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2418 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797564 30772 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4572,0000 15513036000146 2 "" COMERCIAL LICITA LTDA - EPP 8376946 PREGÃO Pagamento parte NF-e nº 0000001461 - Aquisição de 01 (huma) carreta agrícola 75 CV marca: V-Maq Modelo: V-400 para atender a Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES - Contrato de Repasse Nº 1006578-71 - Convênio SICONV Nº 787597/2013/MAPA/CAIXA- Recursos União (90%) - Pregão: 021/2015 Ata de Registro de Preços Nº 013/2015 - Processo: 70382913. 2017OB00269 2016NE00537 70382913 PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797565 30773 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 13007,6400 15653416000186 2 "" CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA 8370874 PREGÃO Pagamento da NFS-e nº 615(emissão 02/01/2017), Prestação de serviços de guarda e vigilância armada nas dependências da SEAG - 2º Termo Aditivo nº 023/2016 - Pregão 025/2015 - Contrato nº 021/2015 - Processo: 72664665. 2017OB00055 2016NE00880 72664665 PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 021/2015 NOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797566 30774 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1176,1000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 INEXIGÍVEL Pagamento com ressarcimento à PMV em virtude da cessão da Servidora Adriane Rosa Rodrigues, visando atender as necessidades desta SECTI, no mês de dezembro/2016. 2017OB00056 2016NE00171 73827835 SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A PMV - CESSÃO DA SERVIDORA ADRIANE ROSA RODRIGUES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797567 30775 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 15389,9400 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS S/ AS NFSE 4795/4796/4797/4798/4799/4800/4801/4802/4803/4804/4805/4806/4807/4808/4809/4810, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, MÊS DE DEZEMBRO/16 2017OB00102 2016NE00537 72126434 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA PARA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797568 30776 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 143,6400 08602745000132 2 "" CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A 8337240 PREGÃO PAGAMENTO FATURA Nº 93907.005.001 PARA COBRIR DESPESAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS REMUNERADOS E VOLUNTÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2017OB00832 2016NE01163 74380656 TRÊS CONTRATOS REFERENTE A SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS REMUNERADOS, COM A EMPRESA BANESTES SEGUROS E UM CONTRATO PARA ESTAGIÁRIOS REMUNERADOS E VOLUNTÁRIOS COM A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. SEGURO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797569 30777 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 456,7600 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO DA NFSE 125179 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016. 2017OB00131 2016NE00048 72850752 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2016.INFORMANDO QUE ESTE PROCESSO SEGUIRÁ EM APENSO AO PRINCIPAL DE Nº 64805255. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797570 30778 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4212,0000 23912729000130 2 "" OSB SOFTWARE EIRELI - EPP 8383773 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NFE 412 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE WIRECAST, PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DA EMPRESA OSB SOFTWARE EIRELI, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 62 DESTE PROCESSO. 2017OB00148 2016NE01725 75737051 AMPLIAÇÃO DA PUBLICIDADE DAS SESSÕES DO CONSELHO SUPERIOR. AMPLIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1119 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3790 TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797571 30779 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5468,1400 12017928000168 2 "" PIEKARZ SERVICE LTDA - ME 8366163 PREGÃO TRANSFERÊNCIA PARA ATENDER AO MANDADO DE BLOQUEIO DE VALORES DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001098-53.2016.5.14.0004 DA 4ª VARA DO TRABALHO DE VITÓRIA ORIUNDO DA AÇÃO JUDICIAL MOVIDA PELO SR. JULIO CESAR CRUZ BIANCUCCI CONFORME AUTORIZADO ÀS FOLHAS 12. 2017OB00915 2016NE00191 73102466 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2016. INFORMANDO QUE ESTE PROCESSO SEGUIRÁ EM APENSO AO PRINCIPAL DE Nº 61335770. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797572 30780 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2256,5800 23417238000112 2 "" MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME 8381077 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 421 REFERENTE À DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2016, EM FAVOR DA EMPRESA MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME. 2017OB01004 2016NE01418 75795205 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 030/2016, EMPRESA MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797573 30781 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1340,3200 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 CONVITE PAGAMENTO PARCIAL DAS FATURAS 180007744853, 1800077672630, 1800077237750, 1800077473045 E 1800077705503, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA NO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. 2017OB01080 2016NE01058 74995316 CONTRATO FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E A TELEMAR NORTE LESTE S/A, QUE TEM POR OBJETO O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1119 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797574 30782 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56229,1600 02558157000162 2 "" TELEFONICA BRASIL S.A 8365240 PREGÃO PAGAMENTO DE RPNP REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, EM FAVOR DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S/A. 2017OB00962 2016NE00047 72844540 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2016.INFORMANDO QUE ESTE PROCESSO SEGUIRÁ EM APENSO AO PRINCIPAL DE Nº 59856874. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1119 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797575 30783 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 164248,4700 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL Pagamento para cobrir despesa com fornecimento de Água e Esgoto para atender as unidades prisionais e Colatina no mês de Abril de 2017 - Contrato 020/2015. 2017OB03683 2017NE00063 70105162 DO SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UPS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797576 30784 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.940.296-## 1 "" VITOR IBRAIM DA SILVA 8368238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 14 a 15 de julho, para realizar atividade de interesse desta secretaria. CI-00432/2017/CM/NOE 2017OB01176 2017NE00270 77321049 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797577 30785 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10000,0000 27568302000117 2 "" UNIAO DOS CEGOS D. PEDRO II - UNICEP 8323623 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM TERMO DE FOMENTO N° 9026/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ENTIDADE UNIÃO DOS CEGOS D. PEDRO II - UNICEP VILA VELHA/ES 1ª PARCELA DE 4. 2017OB00331 2016NE00983 75661152 DE FOMENTO CELEBRADO COM ESSA SECRETARIA PROPOSTO PELA ENTIDADE UNIÃO DE CEGOS D. PEDRO II - UNICEF DE VILA VELHA. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2239 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797578 30786 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 80000,0000 14857753000122 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-ECOPORANGA 8360391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA NO ANO DE 2017. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. 2017OB00223 2016NE00846 76194949 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797579 30787 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 49444,3500 03437960000101 2 "" ABRIGO LAR POUSO DA ESPERANÇA 8370565 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM TERMO DE FOMENTO N° 9024/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO ABRIGO LAR POUSO DA ESPERANÇA SERRA/ES. 2017OB00289 2016NE00976 75634880 DE FOMENTO CELEBRADO COM ESSA SECRETARIA PROPOSTO PELA ABRIGO LAR POUSO DA ESPERANÇA DA SERRA. TERMO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2239 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797580 30788 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 50000,0000 27400100000161 2 "" OBRA SOCIAL CRISTO REI 8321147 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRA ESTA SETADES E OBRA SOCIAL CRISTO REI PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER 120 CRIANÇAS CARENTES. 2017OB00706 2016NE00944 75638673 DE FOMENTO CELEBRADO COM ESSA SECRETARIA PROPOSTO PELA OBRA SOCIAL CRISTO REI DE CARIACICA. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2239 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797581 30789 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -10000,0000 14008578000107 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALTO RIO NOVO 8355369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00011 2016NE00827 76190315 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797582 30790 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10000,0000 15046566000121 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL - MAL.FLORIANO 8360329 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO NO ANO DE 2017. BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2017OB00059 2016NE00673 76207064 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797583 30791 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 106618,0000 13802980000198 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL GUACUI 8357169 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ NO ANO DE 2017. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. " 2017OB00055 2016NE00658 76194507 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797584 30792 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 80000,0000 15114696000154 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE PINHEIROS 8362364 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE PINHEIROS NO ANO DE 2017. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. " 2017OB00204 2016NE00867 76205193 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE PINHEIROS REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797585 30793 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 37500,0000 28127603000178 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A 8329713 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO AUXÍLIO FINANCEIRO DENOMINADO CARTÃO RECONSTRUÇÃO - ES, PARA AS FAMÍLIAS VITIMAS DE DESASTRE CAUSADOS POR CHUVAS EM 2013, INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO. REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REALIZADO EM 23/06/2017 POR ORDEM JUDICIAL. 2017OB00092 2016NE00002 73823422 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2241 TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4662 MANDADOS DE SEGURANÇA (EXCETO DESPESAS COM PESSOAL E DA SAÚDE) 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797586 30794 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 302500,0000 28127603000178 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A 8329713 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS REFERENTE A REPASSE BANESTES POR ESTA SECRETARIA - SETADES, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO DENOMINADO CARTÃO RECONSTRUÇÃO - ES, PARA AUXILIO DE FAMÍLIAS VITIMAS DE DESASTRE CAUSADOS POR CHUVAS EM 2013 INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REALIZADO EM 09/05/2017. 2017OB00030 2016NE00003 73823422 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2241 TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797587 30795 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 31835,5400 10713005000115 2 "" SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8365790 PREGÃO PAGAMENTO DAS NFs 744, 756, 745, 757, 755, 746, 747, 749 E 748 ÀS FLS. 732 A 749, REFERENTE SERVIÇOS DE LAVANDERIA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS CUSTODIADOS DAS UNIDADES PSME I, PSMA II, USP, PAES, CTV, CDPV II, CDPFV, PFC E PSC, CONFORME CONTRATO 036/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014, PREGÃO Nº 001/2014 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 779. 2017OB01025 2016NE02112 60728973 DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797588 30796 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 387690,4000 14086728000192 2 "" ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI 8367976 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2016, REFERENTE AO CONTRATO Nº.024/2016 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SERRA - CDPS, PRESTADOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONF. NOTA FISCAL Nº.14610, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.695. 2017OB00554 2016NE03201 72138734 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CDPS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797589 30797 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5196,0200 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA REGIÃO NOROESTE (BARRA DE SÃO FRANCISCO) DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.813. 2017OB00310 2016NE00879 71170332 DE PROCEDIMENTO AUTÔNOMO PARA REGULARIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMPRESA ESCELSA ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797590 30798 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 33992,4400 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA A SEJUS, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 037/2012, CONFORME FATURA N.º 00017303, PARA ACOBERTAR DESPESAS REFERENTE AO PERÍODO DE 08 A 31/12/16, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 367. 2017OB00300 2016NE05708 70974748 COPIA DO CONTRATO N. 037/2012 COM A EMPRESA SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797591 30799 2017 2017-02-16T00:00:00 276900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12285441000166 2 "" TPF Engenharia Ltda 8379322 CONCORRÊNCIA Para atender despesas com serviços de consultoria e apoio técnico às obras sob a jurisdição da SR-2 constantes do Programa PRESIII, conforme autorização no processo 73576700 do contrato 03/2016, PI + Reajuste/2017. (Consórcio ECR-Projetec-Euroestudios / ECR (70% - 16000790) / Projetec (30% 16000791) - 003/2016) 2017NE00231 2017NE00231 73576700 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797592 30800 2017 2017-02-06T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.123.836-## 1 "" LEONARDO DE SOUZA 8380179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR LEONARDO DE SOUZA NO EXERCÍCIO DE 2017 2017NE00195 2017NE00195 78008751 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797593 30801 2017 2017-03-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.940.407-## 1 "" MARCOS ELIAS GOMES DE SOUZA 8364119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO - CI:128/2017 2017NE00386 2017NE00386 77237463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797594 30802 2017 2017-02-14T00:00:00 9600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27488725000127 2 "" VIACAO PRETTI LTDA 8318152 DISPENSA DE LICITAÇÃO referente cobrir despesas com aquisição de vale transporte para servidores referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2017. 2017NE00183 2017NE00183 76600823 SOLICITAÇÃO Nº 01/2017 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VIAÇÃO PRETTI LTDA, PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797595 30803 2017 2017-02-14T00:00:00 1489763,0500 0,0000 0,0000 0,0000 07567242000100 2 "" SERV FOOD ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8378699 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA CASA DE CUSTÓDIA DE VILA VELHA - CASCUVV, A PARTIR DE 17/02/2017 A 31/12/2017, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.942. 2017NE00382 2017NE00382 72138645 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CASCUVV. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797596 30804 2017 2017-02-14T00:00:00 15,5100 0,0000 0,0000 0,0000 23207940000151 2 "" LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME 8375106 PREGÃO reforço da ne00024 devido saldo insuficiente para cobrir despesas com exames laboratorias 2017NE00175 2017NE00024 72823615 PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DE Nº 69596875 DO CONTRATO Nº 0341/2015. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797597 30805 2017 2017-02-14T00:00:00 17754,8400 0,0000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, ADESÃO A ATA DA SEGER 22/2015, VIGÊNCIA DE 01/09/2015 A 31/08/2020. 2017NE00061 2017NE00061 71385444 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES (PABX) VOL.03 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797598 30806 2017 2017-02-14T00:00:00 6996,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MEDICAMENTOS. 2017NE00220 2017NE00220 76583163 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75422298 PREGÃO Nº 0493/16. COM VIGENCIA EM 12/12/2016 A 12/12/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797599 30807 2017 2017-02-14T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.977-## 1 "" TERESA CRISTINA TONONI RIBEIRO 8366691 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGEM/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 01/03/2017 - REQ. 184/2017. 2017NE00476 2017NE00476 63201364 PASSAGEM E DIARIA PARA TERESA CRISTINA TONONI RIBEIRO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797600 30808 2017 2017-02-14T00:00:00 241,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 DISPENSA DE LICITAÇÃO FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE ESGOTO E SANEAMENTO PARA REGIONAL EM SÃO MATEUS/ES, VENC. 16/02/2017 2017NE00086 2017NE00086 76621472 FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE ESGOTO E SANEAMENTO PARA REGIONAL EM SÃO MATEUS/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797601 30809 2017 2017-05-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA COBRIR VIAGEM AO MUNICÍPIO SANTA TERESA ES, DIA 26/05/17, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONREMA II 2017NE00214 2017NE00214 77035011 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797602 30810 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2267,9900 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 79037607. 2017OB14056 2017NE00443 79037607 DE PEQUENO VALOR - PJ Nº 0042679-90.2013.8.08.0024 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4000 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797603 30811 2017 2017-05-26T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com a folha de Remuneração Dos Profissionais Técnicos: Administrativos e Pedagógicos das Unidades Central e Regional no exercício de 2017. Ação 2006 RG. 2017NE00931 2017NE00931 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797604 30812 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 645,1500 00028986000701 2 "" ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 8319427 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 115518, REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR DO PRODEST NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 - PREGÃO 022/2015 - SIGEFES 16000590 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A - PROC 72105380 - COM RETENÇÃO DE 1,5% DE IRRF (R$ 10,35) E 5% DE ISS (R$ 34,50) 2017OB00101 2016NE00097 72105380 MANUTENÇÃO DE ELEVADOR CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797605 30813 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 976,0700 07155379000158 2 "" CONTRANS - COLATINA TRANSPORTES LTDA ME 8321811 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS SOBRE NF. Nº 646, REFERENTE O SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 287/2016. 2017OB00066 2016NE02302 73256250 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO (REP/GAE/N 04/2016) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797606 30814 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7493,4100 05347774000107 2 "" DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8317209 CONCORRÊNCIA Pagamento do ISS retido da NFS-e 357, ref. a 24ª medição do contr. 037/2014-SESP - Construção da nova sede do Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar - BME/PMES, localizado em Vitória-ES- período de 01 a 30/11/2016, conforme Termo de Cooperação num. 004/2014 e Portaria nº 09-R/2016 - válidas até dezembro de 2016 , Nota de Crédito 2016DC00006 e Nota de Reserva 2016NR00257. Fonte 0342000020 - Propae. 2017OB00092 2016NE00294 64154106 DOCUMENTOS P/ FINS DE LICITAÇÃO REF. A CONSTR. DA NOVA SEDE DO BATALHÃO DE MISSÕES ESPECIAIS-BME DA POLÍCIA MILITAR EM SANTA MARTHA, VITÓRIA/ES. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797607 30815 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3333,3300 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 25832, RELATIVOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, NOS ELEVADORES INSTALADOS NO PALÁCIO DA FONTE GRANDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 2017OB00041 2016NE00375 73002356 DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS E OUTROS - 03 ELEVADORES THYSSENKRUPP - PFG CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797608 30816 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 51,2500 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO Pagamento de ISS referente a despesas com contratação de serviços de manutenção preventiva do elevador do CEET Vasco Coutinho, referente a NF - 25518. 2017OB00380 2016NE00059 68184972 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PARA O CEET VASCO COUTINHO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797609 30817 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1368,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO PG.REF.A PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS DOIS ELEVADORES DO IPAJM (EDIFÍCIO CENTER PAX), NO MÊS DE DEZ/16, CONF. NF. 25856. 2017OB00015 2016NE00229 66299012 SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA A NOVA SEDE DO IPAJM. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797610 30818 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 29,1000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS SOBRE A NF 25575 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA - DEZEMBRO/2016. 2017OB00057 2016NE00275 73026751 "PAGAMENTO DE ELEVADORES NACIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016 REFERENTE AO PROCESSO Nº 62211531" PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797611 30819 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 33666,1500 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA FT00027712 (FLS. 15550 A 15558), DESTINADA A COBRIR DESPESAS DA 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2016, COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA OS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA SRSC, CONFORME 37º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2011 PUBLICADO NO DIO EM 01/07/2016 (FL. 15431), COM CONTROLE DE PASSAGENS AÉREAS EMITIDAS EM NOME DESTA SUPERINTENDÊNCIA E AUTORIZAÇÃO PARA CADA EMISSÃO (FLS. 15432 A 15538), DEMONSTRATIVO DO CONTROLE DE PASSAGENS AÉREAS X EMPENHO (FL. 15548 A 15549), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA AS FLS. 15558. 2017OB00079 2016NE00909 52287068 PROCESSO PAGAMENTO DE COMPRA Nº50469738/10 CONTRATO CORPORATIVO Nº001/2011. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA OS PACIENTES DE TFD. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797612 30820 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 491,6500 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Fornecimento de passagens aéreas para o cbmes para o ano de 2016 faturaS 27656 2017OB00017 2016NE00059 72909463 PASSAGENS AÉREAS-SOLICITO A VOSSA SENHORIA RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA NO VALOR DE R$ 100.000,00 - PARA O EXERCICIO DE 2016. ADMINISTRACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797613 30821 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 607,1300 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGTº PARA COBRIR DESPESA COM TERMO ADESÃO AO CONTRATO 01/2011/SEGER- PREGÃO 018/2010/SEGER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. FATURA Nº 027546. PROCESSO: 51882752 VOL IX. 2017OB00020 2016NE00023 51882752 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797614 30822 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.090.697-## 1 "" EDNA CRISTINA PANCIERI GUILHERME 8351381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMETNO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELA - ESCOLA PROFESSOR AGENOR RORIS 2017OB00135 2016NE05095 76452786 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - AGENOR RORIS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797615 30823 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9811,5000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA COM EFETIVA SEGURANÇA DA FAMES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1122 2017OB00030 2016NE00476 71905731 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA ( VOL. 2 ) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797616 30824 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 15177,8000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO PG DA DESPESA COM SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS DIREITOS - CONTRATO 012/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 1121 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 2017OB00017 2016NE00020 73086550 DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA DA CASA DOS DIREITOS - ( PR/65096061 - OF/SEASM/SUBAAD ) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797617 30825 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1679,6400 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS SOBRE A NF. Nº 1114 STAR ASSESSORIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DEZEMBRO/2016. 2017OB00055 2016NE00093 64075222 CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA JUCEES SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797618 30826 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 54025,0000 16899018000107 2 "" FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL PRESIDENTE KENNEDY 8366332 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENEDY PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL . 2017OB00070 2016NE00672 76205940 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797619 30827 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18000,0000 16899018000107 2 "" FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL PRESIDENTE KENNEDY 8366332 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2017OB00069 2016NE00674 76205940 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797620 30828 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.948.997-## 1 "" THIAGO MONTEBELLER COSTA 8365475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS CBMES - 2016Ano 2016 CBMES" 2017OB00014 2016NE00491 73800244 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS CBMES - 2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797621 30829 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 168,0000 ###.790.567-## 1 "" WANIA TEIXEIRA DA CRUZ 8364244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com viagem no dia 12/01 e 10 à 11/12/2015. 2017OB00157 2016NE04507 69206627 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 12/01/2015 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797622 30830 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 640,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa de INSS PATRONAL com a contrato de prestação de serviço de coordenador de curso, período de dezembro de 2016, conforme contrato 005/2016 - Denis Marchiori Rodrigues. 2017OB00079 2016NE00227 72979151 DO PROFISSIONAL DENIS MARCHIORI RODRIGUES PARA ATUAR COMO COORDENADOR DE CURSO DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2016 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797623 30831 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 75,6000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE 20% DE INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA DR ALOISIO TINOCO DE SIQUEIRA, DURANTE O MÊS DE NOV/16. 2017OB00040 2016NE00198 72952237 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA E RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL PARA O REGIME GERAL PARA O ANO DE 2016. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797624 30832 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2372,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMETNO DE INSS PATRONAL DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, MUNICPIO DE VILA VELHA - ESCOLA AGENOR RORIS- 2ª ETAPA 2017OB00139 2016NE06344 76452786 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - AGENOR RORIS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797625 30833 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 130,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDUCARIACICA - OLIMPIO CUNHA 2017OB01299 2016NE06785 76222322 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - OLÍMPIO CUNHA SANTANA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797626 30834 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 632,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CARIACICA. 2017OB01298 2016NE06066 76453251 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - MARIA DE LOURDES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797627 30835 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -172,1800 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00743 2015NE00036 69074844 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS DE PESSOAL DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797628 30836 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 60,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de de despesa com pagamento de inss patronal do Barra de são francisco. 2017OB01302 2016NE06778 76183203 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797629 30837 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56109,0600 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS patronal da folha 31 do mês de dezembro/2016, conforme informativo NUREF nº 093/2016. 2017OB00061 2016NE00058 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797630 30838 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 603640,9300 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS patronal da folha 31 do mês de dezembro/2016, conforme informativo NUREF nº 093/2016. 2017OB00058 2016NE00109 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797631 30839 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12678,8700 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2016. 2017OB00039 2016NE00025 72968591 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - AGERH 2016. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797632 30840 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.600.537-## 1 "" TANIA CRISTINA SAAR 8364092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS DIFERENÇA DE ALINI DE SOUZA E TANIA CRISTINA, APLICAÇÃO PROVA DTS, BARRA DE SÃO FRANCISCO 2017OB01314 2016NE06771 76183203 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797633 30841 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 356,0000 ###.600.537-## 1 "" TANIA CRISTINA SAAR 8364092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, VISANDO APLICAÇÃO DE PROVA DE DTS DA SEDU. CONTRATO Nº 026-BSB/2016. 2017OB07281 2016NE03560 76183203 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797634 30842 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -356,0000 ###.600.537-## 1 "" TANIA CRISTINA SAAR 8364092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00529 2016NE03560 76183203 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797635 30843 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1700,0000 15762766000180 2 "" MEDLESSA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME 8362911 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 391 DE 03/01/17 REF. A AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ( 02 GASTROSTOMIA ) PARA PACIENTES INTERNADOS NO HSL NO MÊS DE DEZEMBRO/16 CONTRATO 045/2014 . 2017OB00126 2016NE00170 64256308 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXAMES SENDO GASTROSTOMIA POR VIA ENDOSCÓPICA NO LEITO POR PERÍODO 12 MESES, HSL/DA/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797636 30844 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3600,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01594, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MARCA DIXTAL, CONFORME CONTRATO Nº 0296/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75420724). 2017OB00176 2016NE00932 70226075 USG/CI Nº 025/2015, SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MARCA DIXTAL. CONF. TERMO EM ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797637 30845 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.483.106-## 1 "" CINTIA RIBEIRO DA SILVA 8339787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CINTIA RIBEIRA DA SILVA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 09/12/2016, CONF. REQ. Nº 053/16. 2017OB00835 2016NE07428 75191687 PARA NOVA VENÉCIA NO DIA 10/08/2016, A PEDIDO DO GEAF. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797638 30846 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112,0000 ###.826.237-## 1 "" RODRIGO LOUZADA MACHADO 8342656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DUAS 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA NO DIA 03/09/2015 E, AO MUNICÍPIO DE CARIACICA NO DIA 28/08/2015. 2017OB03155 2015NE03734 71814574 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE VILA VELHA NO DIA 03/09/2015. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797639 30847 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 144,0000 37844479000152 2 "" BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 8333839 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 039.702, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0571/2016, PREGÃO Nº 0122/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76266230) 2017OB00227 2016NE01306 74080130 HABF/FARMÁCIA/CI:83/2016. SOLICITA AUTUAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 571 A 574/2015 PERTENCENTE AO PROCESSO 71594426/HIMABA DO QUAL O HABF É ÓRGÃO ADESO. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797640 30848 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1605,0000 71015853000145 2 "" DIAMED LATINO AMERICA S/A 8316123 PREGÃO PAGAMENTO referente a demostrativo locaçao n dl0002-2016-10 out/16 E SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL, C - 0066/2016 2017OB00128 2016NE00584 71340297 SOLICITAÇÃO DE CARTÃO, PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS PRÉ-TRANSFUSIONAIS, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797641 30849 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4690,4200 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 109679, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME CONTRATO Nº 0151/2015, PREGÃO Nº 0153/2015. 2017OB00067 2016NE00952 71300660 HABF/UT SERV-GE/CI 011/2015. SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO DE PAG A EMPRESA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA(IBG), P/FORNECIMENTO DE GASES CONFORME CONTRATO 0151/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797642 30850 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.695.307-## 1 "" MIRIANA SOUSA CARVALHO 8383157 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO DO PROCESSO SELETIVO DIA 18/12/2016 DE DTS DA SEDU, MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 311-VIX/2016. 2017OB01102 2016NE05834 76452840 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - FERNANDO DUARTE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797643 30851 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1421,0900 0,0000 12577657000103 2 "" PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 8383839 CONVITE LIBERAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO: 0000918-67.2003.8.08.0012 2017OB00707 2017NE00005 76224287 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797644 30852 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA TÉCNICA IN LOCO AS OBRAS DE CONVÊNIO DA SESPORT E A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA VERIFICAÇÃO DO OBJETO E SUA CONCLUSÃO NO MUNICÍPIO DE APIACÁ, ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2017. 2017OB01159 2017NE00646 76562549 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797645 30853 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1080,0000 07016202000170 2 "" A L B DA FONSECA ME 8355983 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FLUNARIZINA 10MG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2016, PREGÃO Nº 015/2016, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 101, NOTA FISCAL Nº 8806. 2017OB00314 2016NE03860 74878840 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 083/2016 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 015 /2016 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FLUNARIZINA 10MG COMPRIMIDO). ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797646 30854 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 889,6800 08968074000128 2 "" A & F GLOBAL SERVICE BRASIL LTDA ME 8366541 TOMADA DE PREÇOS Referente ao ISS da nota fiscal 00250 concernente ao Contrato 005/2016. Concernente à 6ª medição. Referente a prestação de serviços técnicos especializados para execução de ações socioambientais referentes a implantação das obras de macrodrenagem da Bacia do Córrego Jardim de Alah. Vinculado ao Termo de Compromisso 0402491-47/2012. 2017OB00031 2016NE00301 68019017 DE TRABALHO TÉCNICO SOCIOAMBIENTAL PARA OBRAS DE DRENAGEM NA BACIA DO CÓRREGO DE JARDIM DE ALAH- CARIACICA- ES CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 36 "" 17 SANEAMENTO 182 DEFESA CIVIL 5 MACRODRENAGEM, PREVENÇÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 5534 PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE REDUÇÃO DE RISCOS E INTERVENÇÕES EM ÁREAS INUNDÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797647 30855 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 311,5000 ###.995.497-## 1 "" WANDERSON DA SILVA SANTOS 8372635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº188-CHI/2016. 2017OB02408 2016NE04248 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797648 30856 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10506,5500 07835455000176 2 "" VANINI TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP 8379390 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO MORADORES DO MUNICÍPIO DE LINHARES, CONFORME CONTRATO 229/2016, REFERENTE NOTA FISCAL 851, MÊS DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00084 2016NE02303 75277611 PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: VANINI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- EPP LOTES 07 E 09 (CI/GAE/N 72/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797649 30857 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5756,0100 ###.497.977-## 1 "" ARGEO DITTRICH 8380026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Beneficiário PSA - Contrato nº 0031/2016 - Domingos Martins - Dez/16. 2017OB00022 2016NE00716 73555657 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS-PROGRAMA REFLORESTAR-SITIO BELA VISTA-BIRIRICAS-DOMINGOS MARTINS-ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 339 SUPERÁVIT FINANCEIRO - DOAÇÕES "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL 1166 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AFINS AO PROJETO FLORESTA PARA A VIDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797650 30858 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1975,3200 ###.204.357-## 1 "" LUIZ GERALDO CARETTA 8379306 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAC CASTELO/ES MÊS DEZEMBRO 2016. 2017OB00266 2016NE01416 72347422 EMPENHO ESTIMATIVO - 2016 CONTRATO 056/2011 - LOCAÇÃO PAV DE CASTELO/ES. CI 150/2015. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797651 30859 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3887,2700 14051618000195 2 "" WEVERTON FREITAS DUARTE - ME 8379672 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. Nº 263, REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 232/2016. 2017OB00093 2016NE02044 73953393 PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES (REP/GAE/N 24/2016) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797652 30860 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 49,3900 05075962000123 2 "" MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA ME 8393021 PREGÃO Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral fls. 46/47 (Nota Fiscal n° 11231). 2017OB04543 2016NE00973 201600224611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797653 30861 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 49432,2400 23098992000137 2 "" WORKLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 8380917 PREGÃO REGULARIZAÇÃO DE GLOSA (2017NE02208/NL05465) DEVIDO DECISÃO ADMINISTRATIVA FINAL ATRAVÉS DA OF SEDU/SEAF/Nº 300/2017 EM DESFAVOR DA EMPRESA WORKLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES COM PRANCHETA FRONTAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ARP 0025/2016, AF Nº 105/2016. 2017OB05666 2016NE02208 75614049 PREGÃO ELETRÔNICO N 0039/2016 EMPRESA CLASSIFICADA - WORLINE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP LOTE ÚNICO (CI/GAE/N 90/2016) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2703 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797654 30862 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.689.037-## 1 "" PAULO REIS TIRADENTES 8382178 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DE DTS GUAÇUI - ESCOLA DEOCLECIANO DE OLIVEIRA 2017OB00095 2016NE04976 76447294 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - PAES BARRETO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797655 30863 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -89,0000 ###.689.037-## 1 "" PAULO REIS TIRADENTES 8382178 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00316 2016NE04976 76447294 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - PAES BARRETO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797656 30864 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 49,1100 00536717000152 2 "" S.A.A.E ALFREDO CHAVES 8332346 INEXIGÍVEL pagto da fat.16121188 ref. a despesa com fornecimento de água e tratamento de esgoto para PAV de Alfredo Chaves/ES, no mês de 2016. 2017OB00176 2016NE00392 71722262 APROVACAO DO PROCEDIMENTO DE CONTRACAO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - EXERCICIO 2016 - OF. 059/15. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797657 30865 2017 2017-07-17T00:00:00 337,4000 0,0000 0,0000 0,0000 25167768000185 2 "" ORTHOFLEX IND. E COM. DE COLCHÕES LTDA 8385164 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MATERIAL HOSPITALAR - COLCHÃO CAIXA DE OVO. 2017NE00837 2017NE00837 78717540 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 75049341 PREGÃO Nº 0025/2017. COM VIGENCIA EM18/05/2017 A 17/05/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797658 30866 2017 2017-09-11T00:00:00 3475,0000 0,0000 0,0000 0,0000 22967150000101 2 "" SUDESTE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇÕES EIRELLI - ME 8376721 PREGÃO Aquisição de 01 (Um) secador metálico cilíndrico rotativo para secagem de grãos de café, com capacidade de 9.200 litros ou 100 sacos para atender a Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul/ES, Convênio n° 787597/2013/MAPA/CAIXA - Contrapartida Estadual (10%) - Pregão 023/2017 - Ata Registro de Preços nº 039/2017. Proc.77924061. 2017NE01150 2017NE01150 77924061 DE AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR PILA DE 800@, SECADOR METÁLICO CILÍNDRICO ROTATIVO DE CAFÉ SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797659 30867 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.689.847-## 1 "" GISELY SA DE SOUZA 8346580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA DIA 18/12/2016 - MUNICÍPIO DE VITÓRIA - PAES BARRETO CONTR. N.139-VIX/2016 2017OB00858 2016NE04829 76447294 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - PAES BARRETO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797660 30868 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -89,0000 ###.689.847-## 1 "" GISELY SA DE SOUZA 8346580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO PELO BANESTES POR TER SIDO PAGO COM PALAVRA-CHAVE BANESTES 2017GD00022 2016NE04829 76447294 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - PAES BARRETO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797661 30869 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 45,0000 00028986000701 2 "" ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 8319427 PREGÃO PAGAMENTO RETENÇÃO 5% ISS, SOB NOTA FISCAL Nº 115661 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR DO PRODEST -NO MÊS DE DEZEMBRO- PREGÃO 022/2015 -CNT 0004/2016- SIGEFES 16000590 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A - PROC 72105380 2017OB00060 2016NE00097 72105380 MANUTENÇÃO DE ELEVADOR CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797662 30870 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -178,0000 ###.553.097-## 1 "" DIERLLIANA STACOL MATUCHACH 8382239 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00121 2016NE04793 76447405 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - RUBENS RANGEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797663 30871 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.743.437-## 1 "" CLAUDIA VALERIA V. DE ARAUJO ALLEMAND 8381597 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA DIA 18/12/2016 - MUNICÍPIO DE VILA VELHA - ESCOLA FRANCELINA CARNEIRO. 2017OB01017 2016NE04589 76445690 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - FRANCELINA CARNEIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797664 30872 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.328.657-## 1 "" ERIKELLY APARECIDA T. DE OLIVEIRA ROCHA 8382176 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DA PROVA DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA, MUNICIPIO DE CARIACICA - ESCOLA MARIA LOURDES SANTOS 2017OB00149 2016NE05752 76453049 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA-MARIA LOURDES SANTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797665 30873 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 204010,7900 08888040000980 2 "" CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA 8380391 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, ATRAVÉS DA ARP Nº 038/2016, CI 1039/2016 DAL/1 2017OB00100 2016NE00858 74078542 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO PNEUS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DAS DIVERSAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO EXECUTADAS PELA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797666 30874 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 26408,3000 ###.974.167-## 1 "" VALDIR ANDRADE NASCIMENTO 8381457 INEXIGÍVEL PD DE RAP, PARA COBRIR DESPESAS COM IMÓVEL DE DESAPROPRIAÇÃO, CD-206 EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR SUDESTE. PROCESSO: 75979438. 2017OB00191 2016NE00321 75979438 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797667 30875 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.821.807-## 1 "" AURELIO SILVA REINOSO 8381557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº94-BSF/2016. 2017OB00960 2016NE04463 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797668 30876 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.518.927-## 1 "" MARCELLA VIEIRA PAZ MATOS SOUZA 8381538 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº98-BSF/2016. 2017OB00977 2016NE04481 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797669 30877 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.518.927-## 1 "" MARCELLA VIEIRA PAZ MATOS SOUZA 8381538 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDOS DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - 2ª ETAPA - MUNIICPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO -- ESCOLA GOVERNADOR VALADARES 2017OB00169 2016NE04481 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797670 30878 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 23008,0900 EX0000130 4 "" INGENIERIA ESTUDIOS 8366565 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto serviços de Consultoria para elaboração de projeto executivo para enquadramento dos corpos de água em classes e plano de bacias para os rios Santa Maria da Vitória e Jucu, conforme NF D1038. 2017OB01076 2016NE01328 62576437 DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA P/ELABORAÇÃO DE PROJ.EXEC. P/ENQ. DOS CORPOS DE AGUA EM CLASSES E PLANO DE BACIA P/OS RIOS STA MARIA VITORIA E JUCU- OF/010/13 F.P/VIDA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL 2168 APOIO À FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MONITORAMENTO DA COBERTURA FLORESTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797671 30879 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 226,0600 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO do desconto segurado da folha 31 do mês de Dezembro de 2016 através da autenticação da GPS com vencimento em 20/01/2017 2017OB00013 2016NE00340 73086398 POR ESTIMATIVA VISANDO ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES DE JANEIRO DE 2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797672 30880 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -500,0000 73603730000150 2 "" MORPHOS PATOLOGIA ESPECIALIZADA S/C LTDA 8343728 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017NS00064 2016NE00267 73492027 SOLICITAÇÃO DA COMPRA DE BIOPSIA RENAL - MICROSCOPIA ELETRÔNICA, PARA O PACIENTE KAUÃ BRUNO MENEZES. EM CARÁTER DE URGÊNCIA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797673 30881 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1130,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 46905 DEZ/2016 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, CONFORME ARP 1413/2016. 2017OB02809 2016NE07055 76100138 PAGTO À HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF PROC. Nº 73096016 ARP 1413/2016 HINSG. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797674 30882 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 35080,6000 05312963000144 2 "" COMERCIAL MORBRAS LTDA ME 8374089 PREGÃO REGULARIZAÇÃO DE GLOSA, DEVIDO DECISÃO ADMINISTRATIVA FINAL ATRAVÉS DO OF.SEDU/SEAF/ Nº 174/2017 EM DESFAVOR DA EMPRESA COMERCIAL MORBRAS EIRELLI-ME. - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM AÇO, CONFORME ARP Nº 036/2016 E A.F.Nº 164/2016. 2017OB05038 2016NE07239 76103099 REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº 0046/2016 DA EMPRESA MARBRAS EIRELLI- ME (CI/SEDU/SESE/GAE/Nº 115/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2704 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797675 30883 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4745,4000 27143205000182 2 "" VIACAO MUTUM PRETO_LTDA 8332538 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS - VIAÇÃO MUTUM PRETO LTDA EPP (CI/GEAD/N 05/2016), PARA ATENDER O EVENTO PROGRAMADO PELA GEM REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DE INTERCÂMBIO SEDU/2017 - ARP 019/2016, REFERENTE NOTAS FISCAIS 1341 E 1342. 2017OB02106 2016NE07606 74033000 REFERENTE TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS - VIAÇÃO MUTUM PRETO LTDA EPP (CI/GEAD/N 05/2016) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797676 30884 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3508,0000 07463336000130 2 "" AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME 8327647 PREGÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, PREGÃO ELETRÔNICO N 0047/2015 - ARP Nº. 0001/2016. 2017OB00612 2016NE07443 72760630 REFERENTE COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PREGÃO ELETRÔNICO N 0047/2015 EMPRESA CLASSIFICADA AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS - ME (CI/GERFE/N 019/2015) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 1450 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797677 30885 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 185793,1200 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE: ESCOLA VIVA/ENTREGA DE ESCOLAS (REP/AE02/N 28/2017), REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13856, EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB02127 2016NE03634 74234064 A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SEDU (CI/AE02/N 01/2016) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797678 30886 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 80,1000 ###.072.217-## 1 "" RONILSON BATISTA DE GOUVEIA 8383080 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO DO PROCESSO SELETIVO DIA 18/12/2016 DE DTS DA SEDU, MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 315-VIX/2016. 2017OB01106 2016NE05853 76452840 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - FERNANDO DUARTE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797679 30887 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.467.407-## 1 "" MICHELE MEDANI BOTELHO ANDRÉ 8382819 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA DIA 18/12/2016 - MUNICÍPIO DE VILA VELHA - ESCOLA FRANCELINA CARNEIRO. 2017OB02198 2016NE04642 76445690 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - FRANCELINA CARNEIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797680 30888 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.029.317-## 1 "" MARCIELI VARGAS MENDONÇA 8383357 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO DO PROCESSO SELETIVO DIA 18/12/2016 DE DTS DA SEDU, MUNICÍPIO DE CARIACICA - ESCOLA MARIA PENEDO. 2017OB01882 2016NE05858 76453227 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - MARIA PENEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797681 30889 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.980.827-## 1 "" MARÍLIA SOARES DE SOUZA 8382980 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO DO PROCESSO SELETIVO DIA 18/12/2016 DE DTS DA SEDU, MUNICÍPIO DE CARIACICA - ESCOLA MARIA PENEDO. 2017OB00491 2016NE05866 76453227 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - MARIA PENEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797682 30890 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.316.687-## 1 "" DIEGO MARQUES DE OLIVEIRA 8382924 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO DO PROCESSO SELETIVO DIA 18/12/2016 DE DTS DA SEDU, MUNICÍPIO DE CARIACICA - ESCOLA MARIA PENEDO. 2017OB02263 2016NE05819 76453227 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - MARIA PENEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797683 30891 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.430.457-## 1 "" DEBORAH ALVES DOS SANTOS 8383020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, DIA 18/12/2016 - MUNICÍPIO DE CARIACICA - ESCOLA MARIA PENEDO 2017OB00097 2016NE06123 76453227 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - MARIA PENEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797684 30892 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.638.997-## 1 "" HELITON XAVIER DE JESUS COUTINHO 8383330 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, DIA 18/12/2016 - MUNICÍPIO DE CARIACICA - ESCOLA MARIA PENEDO 2017OB00097 2016NE05826 76453227 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - MARIA PENEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797685 30893 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.638.997-## 1 "" HELITON XAVIER DE JESUS COUTINHO 8383330 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO DO PROCESSO SELETIVO DIA 18/12/2016 DE DTS DA SEDU, MUNICÍPIO DE CARIACICA - ESCOLA MARIA PENEDO. 2017OB00478 2016NE05826 76453227 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - MARIA PENEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797686 30894 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.343.947-## 1 "" FABIANO BASTOS SILVA 8383427 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO DO PROCESSO SELETIVO DIA 18/12/2016 DE DTS DA SEDU, MUNICÍPIO DE CARIACICA - ESCOLA SÃO NEIA SALES. 2017OB02233 2016NE06027 76453243 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - SÃO NEIA SALES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797687 30895 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.343.947-## 1 "" FABIANO BASTOS SILVA 8383427 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - 2ª ETAPA- MUNIICIPIO DE CARIACICA - ESCOLA NEIA SALES 2017OB00213 2016NE06027 76453243 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - SÃO NEIA SALES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797688 30896 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.348.717-## 1 "" FLAVIO DIAS CABRAL 8382968 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL MUNICI´PIO DE CARIACICA - ESCOLA HURNEY EVEREST 2017OB00105 2016NE06234 76453235 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - HURNNEY EVEREST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797689 30897 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2290,0000 16740031000119 2 "" S2 SAÚDE LTDA - ME 8379905 PREGÃO NF Nº 650 DE DEZEMBRO/2016 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE POR EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO HUDSON LEAL, CONFORME PROCESSO DE TRANSFERENCIA ORÇAMENTARIA 74002333. (PISTOLA DE LIMPEZA E SECAGEM, BOMBA DE INFUSAO, MACA TRANSPORTE E OXIMETRO) 2017OB00062 2016NE00672 75116910 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE POR EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO HUDSON LEAL, CONFORME PROCESSO DE TRANSFERENCIA ORÇAMENTARIA 74002333. (PISTOLA DE LIMPEZA E SECAGEM, BOMBA DE INFUSAO, MACA TRANSPORTE E OXIMETRO) MATERIAL PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797690 30898 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.503.177-## 1 "" EZEQUIEL RIBEIRO FRANCISCO 8383698 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS CBMES - 2016Ano 2016 CBMES" 2017OB00030 2016NE00538 73800244 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS CBMES - 2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797691 30899 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 47,9600 ###.261.226-## 1 "" FERNANDO MÁRCIO ARAÚJO DUTRA 8382628 INEXIGÍVEL PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS RETIDO DO ESPECIALISTA FERNANDO MÁRCIO ARAUJO DUTRA, PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DO CURSO TÉCNICO EM ESTÉTICA, EIXO TECNOLÓGICO AMBIENTE E SAÚDE, OFERTADO PELA ETESES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2016 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 0170/2016. 2017OB00044 2016NE07197 76271714 DO ESPECIALISTA FERNANDO MÁRCIO ARAUJO DUTRA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO E OUTROS REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM ESTÉTICA DA ETESES (VITÓRIA) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797692 30900 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.200.727-## 1 "" Juliana Maximino P. 8382667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PARA COBRIR DESPESA COM OS PROFISSIONAIS PARA APLICAÇÃO DA PROVA DP PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU 2017OB00120 2016NE04201 76429504 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797693 30901 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 53,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL./17 PENS. DIO 2017OB09959 2017NE00076 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797694 30902 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6672,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Obrigações Patronais, IPAJM/FUNPES/FF, da folha 31, de pagamento de Pessoal Ativo da SECOM, Regime PRÓPRIO, em JUL - AGO/2017. 2017OB01267 2017NE00039 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797695 30903 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1709,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.PENS.SESP. 2017OB10062 2017NE00087 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797696 30904 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 83,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.PENS.SESP. 2017OB10063 2017NE00087 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797697 30905 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 27364,6800 0,0000 08440478000144 2 "" ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA 8356966 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A NOTA FISCAL Nº 78 - CONTRATO Nº 122/14 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE VIANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017OB02992 2017NE00240 65556500 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE VIANA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797698 30906 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.969.786-## 1 "" LUCINEIA STEFANON 8350900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2017 COTA JUL/2017. 2017OB00951 2017NE00081 76602230 PAGAMENTO DE DIARIAS DE LUCINEIA STEFANON PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797699 30907 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 21547,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.OBRIGAÇÃO PATRONAL AO FF CALC.S/FL.JUL/17 DOS SERVID.ATIVOS DO IPAJM ( RPPS). 2017OB01078 2017NE00069 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797700 30908 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3614,1000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVES, FOPAG Nº 31- JUNHO/2017 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - PREVES. " 2017OB16223 2017NE00282 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797701 30909 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1407 - 04 A 05/07/2017 - VIX PARA BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017OB06646 2017NE00047 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797702 30910 2017 2017-03-17T00:00:00 39292,1000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.879.107-## 1 "" IVETE MORAES ANGELI 8364256 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT DE SANTA TERESA NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01290 2017NE01290 76045552 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 062/2012 - LOCAÇÃO CRT SANTA TERESA/ES - CI 125/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797703 30911 2017 2017-03-17T00:00:00 630,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.276.937-## 1 "" PATRICIA PERES MARTINS 8371794 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, COMPLEMENTO REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO EM 07/03/2017 (FOLHA 299), PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA, CUJO PACIENTE É RAFAEL PERES MARTINS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. PATRÍCIA PERES, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 230/2017 NA FOLHA 320. 2017NE00573 2017NE00573 65788311 DE TFD. REP. PATRICIA PERES MARTINS CPF 081.276.937-66. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797704 30912 2017 2017-03-16T00:00:00 800,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.089.567-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE SOUZA 8324603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NE00172 2017NE00172 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797705 30913 2017 2017-10-03T00:00:00 37440,7100 0,0000 0,0000 0,0000 08621301000144 2 "" SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME 8377799 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A DESPESAS COM HOME CARE PARA ATENDER O PACIENTE ALVARO CARDOSO - MJ 0005155-14.2013.8.08.0024. (01 MÊS DEVIDO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE NO MOMENTO). 2017NE00834 2017NE00834 76250725 TRATAMENTO HOMECARE PARA ALVARO CARDOSO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797706 30914 2017 2017-03-30T00:00:00 209,7000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO PARA DSPMES. ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 0753/16 2017NE00154 2017NE00154 74211005 FORMALIZAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 0753/2016 REF PROCESSO 71693050/SESA PREGÃO 0501/2015 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797707 30915 2017 2017-03-30T00:00:00 14224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36309300000102 2 "" MAIS SOLUÇÕES COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME 8384388 PREGÃO AQUISIÇÃO DE 16 UN MONITORES + SUPORTES E 8 UNIDADES CAMERAS + FONTE CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 344 2017NE00658 2017NE00658 201501079602 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3274 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797708 30916 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 78,7100 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA FROTA DE VIATURAS PERTENCENTES AO CBMES. dua 201780115362869 2017NL00788 2017NE00041 76662470 EMPENHO ESTIMATIVO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA FROTA DE VIATURAS PERTENCENTES AO CBMES. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797709 30917 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -623,0400 0,0000 0,0000 05168932000161 2 "" UNIDADE DE RESSONANCIA MAGNET STA MONICA LTDA 8337442 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 01628 MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONFORME CONTRATO Nº 0050/2013, PREGÃO Nº 0105/2012. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75373785) 2017NL03941 2017NE00050 52898091 "-HABF / DI / 017 / 2011 QUE CONTÉM A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REFERENTE A SEGUINTE AQUISIÇÃO: -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA,PARA COBRIR A NECESSIDADE DESTE HOSPITAL (HABF)." AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797710 30918 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 5200,0000 0,0000 0,0000 ###.151.507-## 1 "" BRUNO COSTA MUNIZ 8382638 DISPENSA DE LICITAÇÃO TRAT. ODONTOLÓGICO OSMARINA BONOMO (MANDADO JUDICIAL). 2017NL01787 2017NE00654 71527010 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DE PRÓTESE DENTARIA PARCIAIS REMOVÍVEIS NA ARCADA SUPERIOR E INFERIOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797711 30919 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 471,2700 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa com a prestação de serviço de fornecimento de Energia Elétrica para Perícia Técnica de Colatina/PCES, referente Janeiro/2017, conforme REQ/SMZ/N. 035/2017. 2017NL00152 2017NE00089 76665585 CI/DSZM/SMZ/Nº 068/17 - ENCAMINHA, PARA PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EMPRESA LUZ E FORÇA MARIA S/A, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL CEDIDO PARA FUINCIONAMENTO DA PERÍCIA TÉCNICA DE COLATINA, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797712 30920 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.142.259-## 1 "" RICARDO FERREIRA LEPRE 8321735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA REALIZAÇÃO DA SÉRIE CONCERTOS ESPECIAIS, NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA DE DOMINGOS MARTINS, DIA 07/07/17. 2017OB00914 2017NE00473 78139988 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/07/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797713 30921 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5797,2700 0,0000 03002493000197 2 "" CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME 8364188 PREGÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA AS COMARCAS DA GRANDE VITORIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3197. 2017OB04135 2017NE00324 201600344149 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797714 30922 2017 2017-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercíco de 2017 dentro do ES. 2017NE00584 2017NE00584 76551083 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797715 30923 2017 2017-02-01T00:00:00 191000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36411585000180 2 "" DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME 8339213 PREGÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E JANELA DO TJ CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 1488//1489 2017NE00013 2017NE00013 201201224536 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797716 30924 2017 2017-04-01T00:00:00 860,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.477-## 1 "" CLEUZENIR RODRIGUES MORETE 8375313 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE DORES DO RIO PRETO/ES MÊS JANEIRO/2017. 2017NE00264 2017NE00264 76045889 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 028/2015 - LOCAÇÃO PAV DE DORES DO RIO PRETO/ES - CI 132/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797717 30925 2017 2017-04-01T00:00:00 240000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS COMARCAS CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 7451/7452 2017NE00080 2017NE00080 201201527564 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797718 30926 2017 2017-04-01T00:00:00 120240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO 2017NE00002 2017NE00002 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797719 30927 2017 2017-01-19T00:00:00 1839,6000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO LEVETIRACETAM 750 MG COMPRIMIDO REVESTIDO PARA ATENDER AOS PACIENTES LAYSA CLAUDINO VEIRA - MANDADO JUDICIAL Nº 0009976-54.2014.8.08.0030, SCONFORME SOLICITAÇÃO DO GEAF/NEACD. 2017NE00697 2017NE00697 76282945 LEVETIRACETAM 750MG COMP.REVESTIDO, P/ATENDER PACIENTE: LAYSA CLAUDINO VIEIRA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797720 30928 2017 2017-05-01T00:00:00 411283,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE PACIENTES EM CLÍNICAS PSIQUIÁTRICAS DA REDE PRIVADA, QUANDO DA INEXISTÊNCIA DE VAGAS NA REDE PUBLICA E CONVENIADA, CONSIDERANDO A AÇÃO CIVIL PÚBLICA, Nº 024070308457 - EXERCÍCIO 2017. 2017NE00026 2017NE00026 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797721 30929 2017 2017-10-01T00:00:00 176,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.242.207-## 1 "" SIMONE CARVALHO TRANCOSO MODOLO 8349303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS ESTIMATIVAS DENTRO E FORA DO ESTADO PARA A SENHORA SUBSECRETÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00021 2017NE00021 76635775 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DO TURISMO SIMONE CARVALHO TRANCOSO MODOLO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797722 30930 2017 2017-02-17T00:00:00 54398,1000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES, EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2017NE01776 2017NE01776 76512363 EMPAGLIFLOZINA 25MG-COMPRIMIDO E OUTROS,P/ATENDER PACIENTES: CILDA NOVENTA ZAMBALDI E OUTROS,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797723 30931 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1752,5800 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA IV CJDP/DETRAN/ES REFERENTE A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JUNHO DE 2017. 2017OB06896 2017NE01713 77530233 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017 REFERENTES AOS EMBROS DA 4ªCJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797724 30932 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 80,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO C - 0375/2013 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 1327 SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUN/17 2017OB01323 2017NE00332 68380950 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATOS 0374/2013 0375/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797725 30933 2017 2017-02-20T00:00:00 352257,4000 0,0000 0,0000 0,0000 13764320000160 2 "" EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS FAT REZENDE LTDA 8374482 DISPENSA DE LICITAÇÃO Reforço Empenho Estimativo com o Contrato de Locação de Imóvel para a Sede do DPJ DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (7ª REGIONAL), PLANTÃO REGIONAL SUL, DIPO E DCCV/PCES, no Exercício 2017, conforme 2017NR00155 e SIPA 02-126/2017. 2017NE00189 2017NE00024 66374332 OF SESP 139/20143 - ENCAMINHA CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PLANTÃO REGIONAL SUL. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797726 30934 2017 2017-02-20T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com a folha de Remuneração Dos Profissionais Técnicos: Administrativos e Pedagógicos das Unidades Central e Regional no exercício de 2017. Ação 2006 RP. 2017NE00529 2017NE00221 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797727 30935 2017 2017-02-20T00:00:00 143848,0200 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 INEXIGÍVEL FOLHA DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CEASA/ES, MÊS FEVEREIRO/2017 ( FOLHA 31). 2017NE00091 2017NE00091 76626393 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797728 30936 2017 2017-07-03T00:00:00 162,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16970999000131 2 "" DMC DISTRIB.DE MED.E CORRELATOS LTDA 8365439 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL. ARP: 2538/16 FLS. 544 2017NE02215 2017NE02215 74122410 ALPRAZOLAM 1MG COMP. DE LIBERAÇÃO PROLOGANDA E OUTROS, MED. NAO-PADRONIZADO REMEME P/CONTINUIDADE DE PACIENTES DE MANDADO JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797729 30937 2017 2017-01-18T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017 - RGPS. 2017NE00115 2017NE00115 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797730 30938 2017 2017-03-31T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2017NE00301 2017NE00070 76532887 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 60,00 - EXERCICIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797731 30939 2017 2017-01-23T00:00:00 1503,0100 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ medicaentos, pregao 213/16 hinsg ata 304/16 prc 73517240/16 c-10 vigencia 19/02/17 a 18/02/18 2017NE00083 2017NE00083 73517240 PROCESSO DE COMPRA Nº 69908222 - HINSG EM FAVOR DA EMPRESA HOSPIDROGAS COM. PROD. HOSPITALARES LTDA E OUTROS NO VALOR DE R$18.500,50; DAS ATAS 302,303,304 E 305/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797732 30940 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -89,0000 ###.885.637-## 1 "" SHEYLA GAMA DE ATAIDE 8383133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00308 2016NE05893 76453227 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - MARIA PENEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797733 30941 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.629.777-## 1 "" AMANDA BOBBIO PONTARA 8382787 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - LINHARES - CONTRATO Nº 208 - LIN/2016 - ESCOLA BARTOVINO COSTA. 2017OB00451 2016NE04913 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797734 30942 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.825.715-## 1 "" NAIANE VALVERDE FRANCO 8382842 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - LINHARES - CONTRATO Nº 231 - LIN/2016 - ESCOLA BARTOVINO COSTA. 2017OB00501 2016NE05036 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797735 30943 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -89,0000 ###.447.427-## 1 "" Lianara Gomes dos Santos 8382746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00346 2016NE04233 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797736 30944 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.133.357-## 1 "" Natália Moreira Delfino 8382767 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº180-CHI/2016. 2017OB00275 2016NE04238 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797737 30945 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.602.937-## 1 "" Quilina Destefani 8382766 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS PROCESSO 76429741 - CACHOEIRO ITAPEMIRIM - ESCOLA PROFESSORA INAH 2017OB00206 2016NE04239 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797738 30946 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.969.877-## 1 "" Ramon Ramos Dilamor 8382668 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS PROCESSO 76429741 - CACHOEIRO ITAPEMIRIM - ESCOLA PROFESSORA INAH 2017OB00206 2016NE04241 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797739 30947 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -89,0000 ###.829.657-## 1 "" RENAN VIEIRA 8383138 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00326 2016NE04870 76441571 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PRES. GETÚLIO VARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797740 30948 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.795.566-## 1 "" CREUZIANA SILVA DOMINGUES 8382979 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- 2ª ETAPA, MUNIICPIO DE GUAÇUI ESCOLA MONSENHOR MIGUEL 2017OB00219 2016NE04658 76441652 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - MONSENHOR MIGUEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797741 30949 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.139.457-## 1 "" FABIANE MENEZES CHAGAS 8383731 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - 2ª ETAPA - MUNIICIPIO DE SAO MATEUS - ESCOLA PIO XII 2017OB00217 2016NE06323 76452743 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - PIO XII CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797742 30950 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -89,0000 ###.976.847-## 1 "" RITA DE CASSIA DOS SANTOS 8382904 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00187 2016NE05235 76452786 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - AGENOR RORIS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797743 30951 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.915.856-## 1 "" SIMONE SANTANA FAVERO 8383687 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VITÓRIA - CONTRATO Nº 271 - VIX/2016 - ESCOLA RENATO PACHECO 2017OB00741 2016NE05561 76449564 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - RENATO PACHECO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797744 30952 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 356,0000 ###.625.607-## 1 "" JHENNIFER DE AGUIAR CARVALHO 8383684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº102-BSF/2016. 2017OB02640 2016NE04507 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797745 30953 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -356,0000 ###.625.607-## 1 "" JHENNIFER DE AGUIAR CARVALHO 8383684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00250 2016NE04507 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797746 30954 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 106,8000 ###.223.277-## 1 "" FERNANDA VIEIRA MATOS 8382815 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº105-BSF/2016. 2017OB02305 2016NE04514 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797747 30955 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.257.727-## 1 "" MARIA APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA 8383184 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - GUAÇUI - CONTRATO Nº 169 - GUA/2016 2017OB01517 2016NE04725 76441660 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - ANTONIO CARNEIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797748 30956 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 80,1000 ###.661.216-## 1 "" PRISCILA PEREIRA DE AQUINO 8383026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VITÓRIA - CONTRATO Nº 267 - VIX/2016 - ESCOLA RENATO PACHECO 2017OB00736 2016NE05553 76449564 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - RENATO PACHECO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797749 30957 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 80,1000 ###.412.907-## 1 "" BENEDITO DA CONCEIÇÃO CASTRO DA SILVA 8383126 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA -NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº162-SMT/2016 - ESCOLA CECILIANO ABEL. 2017OB00361 2016NE05815 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797750 30958 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.715.137-## 1 "" LAUDEMAR ALVES DE DEUS 8383526 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA -NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº196-SMT/2016 - ESCOLA CECILIANO ABEL. 2017OB00406 2016NE05884 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797751 30959 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.390.887-## 1 "" MARIA RODRIGUES DA SILVA COSME 8382863 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA -NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº197-SMT/2016 - ESCOLA CECILIANO ABEL. 2017OB00410 2016NE05911 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797752 30960 2017 2017-07-19T00:00:00 -1064,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO CANCELAMENTO DO 2017NE00488 DEVIDO A ERRO AO ESCOLHER A FONTE, SENDO A CORRETA 335 2017NE00494 2017NE00488 75314924 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS REFERENTE ARP Nº1361/1362/1363/1364/2016 - HABF - PROCESSO DE COMPRA Nº71862269. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797753 30961 2017 2017-12-07T00:00:00 20,8700 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DAS CONTAS DA ESCELSA RELATIVA MES DE JUNHO/2017- FATURAS 160572584/160572585/160572586/160572587/160572570 2017NE01437 2017NE01437 201201529044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA, INCLUSIVE PAGAS POR MEIO DE DUA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797754 30962 2017 2017-07-24T00:00:00 5085,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15513036000146 2 "" COMERCIAL LICITA LTDA - EPP 8376946 PREGÃO Aquisição parte de 01 (uma) carreta agrícola 75 cv para atender a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES . Ata de Registro de Preços nº 001/2017. Convênio SICONV Nº 787597/2013/MAPA/CAIXA- Recursos União (90%). Pregão: 035/2016. Proc. 75786940. 2017NE00619 2017NE00619 75786940 AQUISIÇÃO DE CARRETA AGRÍCOLA, ROÇADEIRA, GRADE ARADORA, BATEDEIRA DE CEREAIS, SULCADOR, ENSILADEIRA E COLHEDEIRA DE FORRAGENS. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797755 30963 2017 2017-11-21T00:00:00 351,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03362440000187 2 "" C.E DA EPSG PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS 8335725 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06794 2017NE06794 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797756 30964 2017 2017-11-21T00:00:00 448,0400 0,0000 0,0000 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICO VISANDO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 10 (DEZ) ANOS DE IMPLANTAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NOS DIAS 29 E 30/11 DO EXERCÍCIO DE 2017 CONFORME ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS 01 AO 03 NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I (FLS. 10 E 11), COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.121. 2017NE00259 2017NE00259 79954758 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797757 30965 2017 2017-11-21T00:00:00 2100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09391102000150 2 "" LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP 8381001 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO AGITADOR MECÂNICO COM AQUECIMENTO . 2017NE08455 2017NE08455 78947812 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AO LACEN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 079/2017 ANEXO. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797758 30966 2017 2017-04-20T00:00:00 1092,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.380.017-## 1 "" JOSé AUGUSTO TEIXEIRA FILHO 8367258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 fora do ES. 2017NE01608 2017NE01608 76829758 NO VALOR DE 520,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797759 30967 2017 2017-04-20T00:00:00 16811,8100 0,0000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP 2017NE00161 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797760 30968 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 5985,0000 0,0000 0,0000 ###.834.317-## 1 "" FABIANO MAYER DO CARMO 8359802 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR GERAL DO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS/JUNHO DE 2017. 2017NL00663 2017NE00059 76910318 FABIANO MAYER DO CARMO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797761 30969 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 -0,0100 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL RGPS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. 2017NL01428 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797762 30970 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.048.937-## 1 "" GUDIERRYS SANTOS FURLAN 8346042 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 15 E 16/04/2017 (RD 0004/2017) E NOS DIAS 11 E 12/04/2017 (RD 0005/2017). 2017OB02512 2017NE01646 77571754 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797763 30971 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2775,0300 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/17 FL.SERVID.ATIVOS(RGPS) DO IPAJM, REF.A CONTRIB.SIND.ANUAL. 2017OB00558 2017NE00044 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797764 30972 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1682,8800 0,0000 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERVIÇO DE CONSERV.E LIMPEZA DE VITORIA LTDA. 8366099 PREGÃO Pagamento de retenção de ISS sobre a NF nº 1230 referente despesa com serviço de limpeza e conservação, copa e apoio administrativo referente ao contrato 06/2015 no mês de MARÇO/2017-NORTE. 2017OB01078 2017NE00231 71565930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797765 30973 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.236.267-## 1 "" BRUNA DA SILVA MIRANDOLA SCHERRER 8366890 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO ENTRE 25 A 26/04/2017 - REQ. 633/2017. 2017OB01253 2017NE00060 62386026 PASSAGEM E DIARIA PARA MARIA LUIZA MIRANDOLA SCHERRER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797766 30974 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 123530,4700 0,0000 27167394000123 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 8329352 INEXIGÍVEL DESPESA COM O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O MUNICÍPIO DE IÚNA. COMPLEMENTAÇÃO DA 1 PARCELA DE 2017. 2017OB02008 2017NE01661 74811398 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE/2016/2017 (IUNA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797767 30975 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15,1500 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO 2017NS00074 2017NE00014 69908869 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA, COPEIRAGEM E CONSERVAÇÃO PREDIAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797768 30976 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 931- 27, 28 E 29/04/17 - MOMISO PARA MARATAIZES, BOM JESUS E BOM JESUS- BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017OB04203 2017NE00108 76070204 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL / PAV MUQUI EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797769 30977 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 184749,1100 0,0000 27167394000123 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 8329352 INEXIGÍVEL DESPESA COM O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O MUNICÍPIO DE IÚNA. COMPLEMENTAÇÃO DA 1 PARCELA DE 2017. 2017OB02009 2017NE01663 74811398 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE/2016/2017 (IUNA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797770 30978 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 61529,1500 0,0000 19518890000156 2 "" COOPERATIVA DE AQUICULTORES E AGRICULTORES CAPIXABAS 8369998 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 001/2016 COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA DOS AQUICULTORES CAPIXABAS- ACA. RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2017. 2017OB02024 2017NE00577 74664182 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 001/2016 COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA DOS AQUICULTORES CAPIXABAS- ACA (CI/GAE/N 31/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797771 30979 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8051,2300 0,0000 33583592004249 2 "" INSTITUTO SALESIANO PEDRO PALACIOS 8337674 DISPENSA DE LICITAÇÃO Despesa com locação de imóvel para funcionamento da EEEFM Fioravante Caliman, Venda Nova do Imigrante. Contrato 53/2013, referente ao mês março de 2017. 2017OB01479 2017NE00355 59849614 DO CONTRATO DE LOCACAO N 071/2007 ONDE FUNCIONA A ESCOLA NO MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE (VENDA NOVA DO IMIGRANTE) RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797772 30980 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.280.907-## 1 "" VERA LUCIAA SOARES 8363319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO DO PROCESSO SELETIVO DIA 18/12/2016 DE DTS DA SEDU, MUNICÍPIO DE CARIACICA - ESCOLA MARIA PENEDO. 2017OB00525 2016NE05895 76453227 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - MARIA PENEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797773 30981 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 33595,5100 14699505000109 2 "" FMS DE IBITIRAMA 8359301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA DECLARAÇÃO ÀS FLS. 158 , RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA NORMAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PROC. 72873744. (DESCONTO DE R$48,00 REF. AO CONASEMS). 2017OB00727 2016NE00043 72873744 NO VALOR DE R$ 553.19,16, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797774 30982 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.022.767-## 1 "" IVANIA FREITAS SOARES 8315419 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA -NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº174-SMT/2016 - ESCOLA CECILIANO ABEL. 2017OB00379 2016NE05839 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797775 30983 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3038,4000 43940618000144 2 "" ELI LILLY DO BRASIL LTDA. 8328270 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 245295 NOV/2016, ÀS FOLHAS 165 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2017OB01297 2016NE07065 75359804 DULOXETINA 60MG-CÁPSULA E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: GILMAR TESSINARI E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797776 30984 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 252000,0000 15183636000193 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE LINHARES 8359128 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES NO ANO DE 2017. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2017OB00108 2016NE00794 76206912 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE LINHARES REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017 TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797777 30985 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.126.227-## 1 "" ELMO BARCELLOS JUNIOR 8362611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 25/01/2016 PARA LINHARES (RD N°06). 2017OB01523 2016NE00575 73176923 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A LINHARES NO DIA 25/01/2016. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797778 30986 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 34412,8700 33683111000280 2 "" SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROCESSA. DE DADOS 8323137 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME OFICIO Nº 039702/2016, AS FLS. 200 PARA COBRIR DESPESAS COM CESSÃO DO SERVIDOR RICARDO DE OLIVEIRA NO MES/DEZ/2016, CONFORME PORTARIA Nº 63 DE 23 DE JANEIRO DE 2015. 2017OB00466 2016NE00223 72902086 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797779 30987 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.330.947-## 1 "" JOAO JARDEL VARGAS NARDUCI 8350766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES EM 02/05/16, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 31/2016 - DENTRO DO ESTADO. 2017OB01999 2016NE00934 72789352 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797780 30988 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 65940,0000 14829853000145 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE MONTANHA 8360578 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE MONTANHA NO ANO DE 2017 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2017OB00151 2016NE00815 76205070 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE MONTANHA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797781 30989 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18000,0000 14829853000145 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE MONTANHA 8360578 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE MONTANHA NO ANO DE 2017 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2017OB00150 2016NE00812 76205070 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE MONTANHA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797782 30990 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 21565,0000 15083186000167 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-MUCURICI 8359113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE MUCURICI NO ANO DE 2017. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 2017OB00206 2016NE00857 76205061 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE MUCURICI REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797783 30991 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.697.407-## 1 "" ROSEMARY MATAVELI MENDITTI 8330730 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA DIA 18/12/2016 - MUNICÍPIO DE GUAÇUI -DEOCLECIANO DE OLIVEIRA CONTR. N148-GUA/2016 2017OB00441 2016NE04984 76447294 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - PAES BARRETO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797784 30992 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 324000,0000 14771920000118 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERRA 8359106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE SERRA NO ANO DE 2017. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. " 2017OB00129 2016NE00717 76212807 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE SERRA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797785 30993 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10000,0000 14841533000100 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - ITARANA 8362170 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE IRUPI O ANO DE 2017. BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. " 2017OB00176 2016NE00614 76206688 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE ITARANA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797786 30994 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 313,6000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento referente cobrir despesas com duas diárias e meia estimativas para o mês de dezembro de 2016 cota dezembro de 2016 2017OB00045 2016NE00279 73601659 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797787 30995 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 55741,2000 14485952000157 2 "" FMS DE BREJETUBA 8363301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA DECLARAÇÃO ÀS FLS. 162, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PROC. 72869771 (DESCONTO DE R$96,00 REF. AO CONASEMS). 2017OB00683 2016NE00048 72869771 NO VALOR DE R$ 670.008,00, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797788 30996 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 546312,0000 14880003000171 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-CARIACICA 8363697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE CARIACICA NO ANO DE 2017 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. 2017OB00193 2016NE00746 76195872 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797789 30997 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 26849,0000 15003550000131 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-C. CASTELO 8361797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO NO ANO DE 2017. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. 2017OB00175 2016NE00628 76195295 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797790 30998 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 97452,6200 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA DECLARAÇÃO ÀS FLS. 95, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME PROC 72874910. 2017OB09677 2016NE00035 72874910 NO VALOR DE R$ 1.288.775,73, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797791 30999 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 135966,0000 14792540000160 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDÃO 8362203 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE FUNDÃO ANO 2017. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. 2017OB00121 2016NE00709 76194680 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE FUNDÃO REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797792 31000 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.149.017-## 1 "" GRAZIELA GOMES CAMPOS 8382892 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - LINHARES - CONTRATO Nº 220 - LIN/2016 - ESCOLA BARTOVINO COSTA. 2017OB00479 2016NE05005 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797793 31001 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.550.507-## 1 "" KELLYANE DOS SANTOS BOLSANI 8383150 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - MUNICIPIO DE LINHARES - ESCOLA BARTOVINO COSTA 2017OB00125 2016NE05015 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797794 31002 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.593.047-## 1 "" LUCIANA FERNANDES GOMES PEÑA 8383073 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - MUNICIPIO DE LINHARES - ESCOLA BARTOVINO COSTA 2017OB00125 2016NE05030 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797795 31003 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.955.417-## 1 "" MAYARA VAREJÃO FERREIRA 8383044 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA DIA 18/12/2016 - MUNICÍPIO DE VITÓRIA - PAES BARRETO CONTR. N151-VIX/2016 2017OB01059 2016NE04852 76447294 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - PAES BARRETO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797796 31004 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 17909,0100 07972935000189 2 "" LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 8381099 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1070, 1071, 1072, 1073, 1077, 1078, 1079, 1083, 1086, 1085 E 1088 DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIAS DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO DURANTE NO PERÍODO MÊS DE DEZEMBRO/112016 A 30/11/2016 NO HEINSG, CREFES, HEDS, HEAC, HEABF, HEIMABA, HSL, HESVV, CRIU-METR, REG. CENTRAL. E REG.NORTE , CONTRATO Nº 0271/2016. SOLICITAÇÃO NA CI/SESA/SSAROAS/GRAAS Nº 003/2017. CNPJ - 07.972.935/0001-89 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 2017OB00389 2016NE06056 75541432 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES AMBULÂNCIA DE SUPORTE BASICO E AVANÇADO(ADULTO,PEDIATRICO E NEONATAL)CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797797 31005 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 281760,0000 07972935000189 2 "" LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 8381099 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COMPLEMENTAR DAS NOTAS FISCAIS Nº 1070, 1071, 1072, 1073, 1077, 1078, 1079, 1083, 1086, 1085 E 1088 DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIAS DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO DURANTE NO PERÍODO MÊS DE DEZEMBRO/112016 A 30/11/2016 NO HEINSG, CREFES, HEDS, HEAC, HEABF, HEIMABA, HSL, HESVV, CRIU-METR, REG. CENTRAL. E REG.NORTE , CONTRATO Nº 0271/2016. SOLICITAÇÃO NA CI/SESA/SSAROAS/GRAAS Nº 003/2017. 2017OB01464 2016NE07852 75541432 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES AMBULÂNCIA DE SUPORTE BASICO E AVANÇADO(ADULTO,PEDIATRICO E NEONATAL)CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797798 31006 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 267,0000 ###.152.877-## 1 "" CLEIDIANE OTT FERNANDES 8381689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM A PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, CONTTRATO Nº020-AC/2016 (FISCAL DE sala) 2017OB02621 2016NE02772 76198766 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797799 31007 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 13,2000 ###.117.157-## 1 "" NAURENI FREITAS 8382411 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PROC. 76447405 COLATINA- ESCOLA RUBENS RANGEL 2017OB00172 2016NE04917 76447405 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - RUBENS RANGEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797800 31008 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.256.987-## 1 "" SUELI RODRIGUES DA SILVA 8382800 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº 160 - ESCOLA VENECIANO 2017OB00719 2016NE05324 76452867 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM NOVA VENÉCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797801 31009 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.794.537-## 1 "" JOANA DARC RONCETTI COELHO 8383002 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETENÇÃO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA, MUNICIPIO DE VILA VELHA - ESCOLA GODOFREDO SCHINEIDER 2017OB01316 2016NE04657 76445984 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - GODOFREDO SCHINEIDER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797802 31010 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.991.877-## 1 "" MARCELA RONCETTE COELHO 8383600 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELHA - CONTRATO Nº 245-VIL/2016 2017OB02479 2016NE04671 76445984 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - GODOFREDO SCHINEIDER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797803 31011 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -477850,0000 ###.962.287-## 1 "" ADELANDRA GUASTI NUNES 8382615 INEXIGÍVEL 2017NS00024 2016NE00357 73260835 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797804 31012 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4000,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF. 27979 DE DEZEMBRO/2016 REF AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (DIETA ENTERAL, DIETA NUTRICIONALMENTE, NUTRIÇÃO ENTERAL NORMOCALORICA, ESPESSANTE E GELIFICANTE), ARP 1669 A 1671/2016, CONF.SOLICITAÇAO DO NTND/CI 060/2016. 2017OB00460 2016NE02860 73384321 ESPESSANTE E GELIFICANTE P/ ALIMENTOS E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797805 31013 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 280,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 28.090, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, REFERENTE O FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 754327557) 2017OB00524 2016NE00043 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797806 31014 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7910,6100 16515114000104 2 "" RM MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME 8374979 PREGÃO Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral de fls. 95/96 (Nota Fiscal nº 1559) 2017OB02547 2016NE00859 201600224723 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797807 31015 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3250,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF. 612, PCTE: JOSIAS ANDRÉ DE SOUZA, PERIODO: 01/08 A 14/08/16. 2017OB02581 2016NE00427 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797808 31016 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1379,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF. 598, PCTE: GEANDRO DOS SANTOS CRUZ, PERIODO: 01/08 A 08/09/16. 2017OB02566 2016NE00427 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797809 31017 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7750,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF. 586, PCTE: ADEMAR FIRME, PERIODO: 01/08 A 31/10/16. 2017OB02563 2016NE00427 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797810 31018 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 394,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF. 631, PCTE: RODRIGO SERRANO APOLINÁRIO, PERIODO: 01/08 A 03/10/16. 2017OB02584 2016NE00427 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797811 31019 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 31,0000 14832987000115 2 "" VIX COM. PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALARES 8360686 PREGÃO PAGAMENTO INTEGRAL DA NOTA FISCAL Nº 04621 - DATA DA EMISSÃO 22/12/2016. REFERENTE A ENTREGA DE MEDICAMENTOS ( IVERMECTINA) CONFORME PROCESSO Nº 74740679. NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00033 2016NE00729 74740679 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO:73096075, ARP: HINSG, MEDICAMENTOS: TIABENDAZOL 50MG/G, POMADA, E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797812 31020 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1519,8100 ###.043.127-## 1 "" HELOIZA DA ROCHA RODRIGUES 8365965 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DO DOCENTE HELOIZA DA ROCHA RODRIGUES, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS APLICADO AO SIGA (DEMANDA ESPECIFICA SEGER), NO PERIODO DE 12 A 16/12/2016. 2017OB00302 2016NE02465 76136043 DE HELOISA DA ROCHA RODRIGUES PARA MINISTRAR O CURSO FORMAÇÃO DE PREGOEIROS EM 12 A 16/12/2016 - DESCENTRALIZAÇÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797813 31021 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 812,8000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.005.641 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA DSPMES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1829/2016 (HDDS/SESA). 2017OB00031 2016NE00599 75995549 FORMALIZAÇÃO ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 1829/16 PROC. 73180416-HDDS PREGÃO Nº 0067/2016 PROTOCOLO 10045/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797814 31022 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.609.677-## 1 "" LUCIANO CASTILHO RAMOS 8382698 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TECNICO CONT. 260-CHI DE DTS DA SEDU, DIA 18/12/2016, MUNIICPIO DE CACHOEIRO - ESCOLA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 2017OB00352 2016NE04350 76441571 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PRES. GETÚLIO VARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797815 31023 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.398.377-## 1 "" KAROLINY RAMOS SANTOS 8383694 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - LINHARES - CONTRATO Nº 222 - LIN/2016 - ESCOLA BARTOVINO COSTA. 2017OB00487 2016NE05011 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797816 31024 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -89,0000 ###.398.377-## 1 "" KAROLINY RAMOS SANTOS 8383694 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00596 2016NE05011 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797817 31025 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8,8000 ###.757.277-## 1 "" SÉLIA MARIA VARGAS MENDONÇA 8382963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, DIA 18/12/2016 - MUNICÍPIO DE CARIACICA - ESCOLA MARIA PENEDO 2017OB00097 2016NE05892 76453227 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - MARIA PENEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797818 31026 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 456,9600 28439008000259 2 "" FARMACIA E DROGARIA E E V LTDA 8357732 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLOPIDOGREL, CONFORME N/ F1212 DE FARMÁCIA E DROGARIA LTDA. 2017OB00980 2016NE00582 74514768 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLOPIDOGREL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797819 31027 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 694,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2 ETAPA NO DIA 18/12/2016, NO MUNICIPIO DE GUAÇUI - ESCOLA ANTONIO CARNEIRO. 2017OB01286 2016NE04766 76441660 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - ANTONIO CARNEIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797820 31028 2017 2017-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -202617,3700 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00004 2016NE00058 3212016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797821 31029 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22133,1500 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.OBRIGAÇÃO PATRONAL(INSS) S/FL.DEZ/16 DOS SERVID.ATIVOS DO IPAJM. 2017OB00050 2016NE00114 72991135 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUXILIO RECLUSÃO, E OUTROS DO IPAJM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797822 31030 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 602,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2 ETAPA DIA 28/12, MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ESCOLA PIO XII 2017OB00216 2016NE06343 76452743 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - PIO XII CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797823 31031 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1102,6300 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (JAN A DEZ/2015) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG Nº 31 - NOV/2017. 2017OB29602 2016NE00019 72800445 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797824 31032 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7201,8700 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (JAN A DEZ/2016) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG Nº 31 - JUNHO/2017. 2017OB15510 2016NE00019 72800445 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797825 31033 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 601,6000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DOCENTE NO CURSO GESTÃO DE CONVENIOS APLICADO AO SIGA, NO PERIODO DE 12 A 15/12/2016. 2017OB00065 2016NE02500 76135713 DE CEZAR ANTONIO MANHÃES RODRIGUES PARA MINISTRAR O CURSO GESTÃO DE CONVÊNIOS EM 12 A 15/12/2016 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797826 31034 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 20616,2800 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DE INSS PATRONAL DEZEMBRO/2016 (R$ 20.616,28) FOLHA DE DEZ/2016 2017OB00012 2016NE00029 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797827 31035 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 111,8800 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT DE DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS 917033387 RELATIVO AS GUIA DE RECOLHIMENTO 170085052/170085054 e 170085050 PROCESSO JUDICIAL 0009466-98.2010.8.08.0024 REQUERENTE JOSÉ DE JESUS. 2017OB05555 2017NE02138 50054031 IMPETRANTE JOSE DE JESUS MANDADO DE INTIMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797828 31036 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 689,5000 0,0000 36367258000178 2 "" CENTRO DIAGN.PESQUISA OSTEOPOROSE DO ES LTDA 8314930 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF 4909 REF. A MAIO/2017 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA SEM SEDAÇÃO, CONF. SOLICITAÇAO DO NTD/CI 004/2017. 2017OB01583 2017NE00233 76623408 DENSITOMETRIA ÓSSEA SEM SEDAÇÃO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797829 31037 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 987,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO ne p/ material medico, pregao 145/15 ata 1026/16 proc 70953562/15 c-127 vigencia 14/06/16 a 13/06/17 -- liq nf 722541 mes mar/17 e pag 2017OB00798 2017NE00443 70953562 SOLICITA COMPRA DE BICO DE ASPIRAÇÃO ADULTO; BOLSA DE COLOSTOMIA; COLETOR DE URINA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797830 31038 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 697,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO REGISTRO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 58039, EMISSÃO 19/05/2017, ARP 0314/2016, PREGÃO 0140/2016, AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME ANES FLS. 980. 2017OB01002 2017NE00600 75683938 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797831 31039 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7346,1500 0,0000 17283683000134 2 "" MT SOLUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA 8366297 PREGÃO CI DIAF C.O. 47/2015 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS VISANDO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO LEGAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMNOVO EMPENHO PARA CORRIGIR TIPÓ DO EMPENHO1 medicao 2017OB00048 2017NE00013 71100741 CI DIAF C.O. 47/2015 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS VISANDO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO LEGAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 45901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797832 31040 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3752,0800 0,0000 ###.295.917-## 1 "" BRAZ SPADETO 8334387 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES MÊS MAIO DE 2017. 2017OB05508 2017NE01232 76158632 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 - CONTRATO N. 108/2009 - LOCAÇÃO DA CIRETRAN DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797833 31041 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1707,3300 0,0000 ###.246.487-## 1 "" BRENO JOHANSON REZENDE 8345839 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BOM JESUS DO NORTE NO MÊS MAIO DE 2017. 2017OB05470 2017NE01286 76046630 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 073/2010 - LOCAÇÃO PAV DE BOM JESUS DO NORTE/ES - CI 130/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797834 31042 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 577,7400 0,0000 ###.745.247-## 1 "" GENILSON WELLYS RIBEIRO 8366211 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO NO MÊS MAIO DE 2017. 2017OB05471 2017NE01280 76046923 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 052/2013 - LOCAÇÃO PAV DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO/ES - CI 131/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797835 31043 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2490,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO REGISTRO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1728617, EMISSÃO EM 15/05/2017,ARP 2044/2016, PREGÃO 0105/2016, AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO : MORFINA, CONFORME ANE'S FLS. 995, RESERVA 00716. 2017OB01007 2017NE00639 75099101 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS (ATA DE REGISTRO DE PREÇO) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797836 31044 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5285,6300 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NA UNIDADE PRISIONAL LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - PRBSF - NO MÊS DE ABRIL 2017, REFERENTE AO CONTRATO Nº 037/2014 E CONFORME NOTA FISCAL N.º 1001, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 354. 2017OB03527 2017NE00087 76123146 NO VALOR DE 615.952,41 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVANDERIA PARA ATENDER AS UNIDADES PRISIONAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797837 31045 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Cariacica nos dias 05 a 07.07.2017Processo digital 000.596 2017NL03008 2017NE01020 76794792 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797838 31046 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 10389,3100 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DO REGIME GERAL, DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL 2017. 2017NL00167 2017NE00026 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797839 31047 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 40032,0000 0,0000 0,0000 07685138000110 2 "" PARANA CARTUCHOS SUPRIM. DE INFORMATICA LTDA 8317103 PREGÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 900 TONER LEXMARK E460DN E 900 UN FOTOCONDUTOR LEXMARK E460DN. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1668. 2017NL03362 2017NE01812 201701089993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797840 31048 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.301.537-## 1 "" MARCELO RAMOS NOGUEIRA 8361399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com viagem a colatina,castelo,s.teresa,d.martins, período 28 a 30/03-recolher carros nos escritórios. 2017NL00498 2017NE00457 76801942 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARCELO RAMOS NOGUEIRA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797841 31049 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 11727,7200 0,0000 0,0000 05677450000137 2 "" ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO 8360180 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A NF Nº 43 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE VILA VALÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL01895 2017NE00109 65566246 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE VILA VALERIO (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797842 31050 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 -1337,2600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE - FOLHA 33 SUPLEMENTAR MÊS AGOSTO/2017 2017NP00313 2017NE00037 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797843 31051 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 270,0900 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 132306, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),JAN/2017. 2017NL00029 2017NE00048 76787362 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797844 31052 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1860,5600 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO de consignatário da folha 31 do mês de Julho do Regime Próprio, tendo como base os relatórios do SIARHES/SEGER. 2017OB00462 2017NE00009 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797845 31053 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.527-## 1 "" CLEIMARA FERREIRA DE SOUZA ANGELI GAGNO 8378693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A NOVA VENÉCIA EM 21/08/2017 E 22/08/2017 (COM PERNOITE) PARA REDE CUIDAR E PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE. CAPACITAÇÃO NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS PARA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA REDE CUIDAR NORTE. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/APS/104/2017. 2017NL02165 2017NE00286 76871134 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797846 31054 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2535,1600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contrib.Segurado IPAJM/mensal/13° salário, folha 31 - RPPS, mês de Julho/2017. 2017OB01231 2017NE00113 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797847 31055 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10356,4300 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 670 ÀS FOLHAS 314, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO PREDIAL A SER REALIZADO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO (CRIU), COMTEMPLADA NA ADESÃO DA ATA DA SEDU DE MANUTENÇÃO PREDIAL - 2ª MEDIÇÃO - CONTRATO 0140/2016 A PEDIDO DO NEEA ÀS FLS. 367. 2017OB00053 2016NE04825 75071843 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74433512, EM FAVOR DA EMPRESA RADANA CONSTRUÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797848 31056 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 593,3000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 670 ÀS FOLHAS 314, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO PREDIAL A SER REALIZADO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO (CRIU), COMTEMPLADA NA ADESÃO DA ATA DA SEDU DE MANUTENÇÃO PREDIAL - 2ª MEDIÇÃO - CONTRATO 0140/2016 A PEDIDO DO NEEA ÀS FLS. 367. 2017OB00064 2016NE07632 75071843 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74433512, EM FAVOR DA EMPRESA RADANA CONSTRUÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797849 31057 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 68831,6700 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da 1ª medição do contrato 06/2016-SEDU - Período medido de 01 a 27/12/2016, Obra remanescente da obra na escola Ormanda Gonçalves, em Vila Velha. Obra financiada pela SEDU, conforme Termo de Cooperação nº 28/2016, Portaria nº 093-R/2016, Nota de Crédito 2016DC00031, 100% ensino médio, Inscrição Genérica 1000947. 2017OB00082 2016NE00427 73484970 DO REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESCOLA ORMANDA GONÇALVES CONTRATO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797850 31058 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3622,7200 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento do ISS retido da NFS-e 672, ref. a 1ª medição do contrato 06/2016-SEDU - Período medido de 01 a 27/12/2016, Obra remanescente da obra de reforma e ampliação da EEEM Ormanda Gonçalves, em Vila Velha. Obra financiada pela SEDU, conforme Termo de Cooperação nº 28/2016, Portaria nº 093-R/2016, Nota de Crédito 2016DC00031, 100% ensino médio, Inscrição Genérica 1000947. 2017OB00083 2016NE00427 73484970 DO REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESCOLA ORMANDA GONÇALVES CONTRATO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797851 31059 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2305,8900 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA Pagamento da NF 647, referente ao contrato 259/2016, serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Guilhermina Hulda Kruger Reinholz, Santa Leopoldina. 2017OB02236 2016NE01986 75521008 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM GUILHERMINA HULDA KRUGER REINHOLZ (REP/GERFE/N 225/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 51 CENTRAL SERRANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797852 31060 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6504,6200 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA Pagamento das NF's 633 E 648, referentes à 1ª e 2ª medições do contrato 247/2016. Serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Maria José Zouain, Serra. 2017OB00809 2016NE01741 75249430 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MARIA JOSE ZOUAIN DE MIRANDA (REP/GERFE/N 205/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797853 31061 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1165,6900 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 652, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDU, CONFORME O CONTRATO Nº 219/2016. 2017OB00719 2016NE07779 75017350 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SEDU (REP/GERFE/N 183/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 1450 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797854 31062 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9000,0000 07976638000101 2 "" ML REFRIGERACAO EIRELI ME 8326584 PREGÃO PAGAMENTO DA NF Nº 003.168, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O AUDITÓRIO DA SEDU, REFERENTE AO PREGÃO 0004/2016, ARP Nº 0016/2016, AF Nº 143/2016. 2017OB00540 2016NE06893 73489050 REFERENTE COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PREGÃO ELETRÔNICO N 0004/2016 EMPRESA CLASSIFICADA ML REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME (CI/GERFE/N 003/2016) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 1450 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797855 31063 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2901,0000 05497528000131 2 "" SAO BERNARDO EMERGENCIA LTDA 8317458 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO N.F. 652, PELO SERVIÇO DE REMOÇÃO PARA O PAC. JOSÉ REGINALDO SILVA NETO P/ HOSPITAL DÓRIO SILVA, NO MÊS DE DEZ/16 2017OB00068 2016NE01668 76348571 PGT. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA REMOÇÃO REALIZADA P/SÃO BERNARDO EMERG. LTDA, PAC.JOSÉ REGINALDO SILVA NETO P/ HOSPITAL DÓRIO SILVA. REMOCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797856 31064 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1773,0000 04774894000128 2 "" INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO 8332482 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 2811 SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS MES DE DEZ/14. 2017OB02331 2014NE01137 67727344 AQUISIÇÃO DE EXAMES DE FUNDOSCOPIA INDIRETA A BEIRA LEITO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797857 31065 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 136,0700 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO PGT REF AO IRRF NF 12806 COMP. JAN/16 2017OB00015 2016NE00022 57935718 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797858 31066 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 37804,6500 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 12808 ÀS FOLHAS 3180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL FISICOS PARA DESARQUIVAMENTO, EXPEDIÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS - CONTRATO 0248/2012 - 4º TERMO ADITIVO - MÊS DE DEZEMBRO/2016 - SESA/GEAF. 2017OB01337 2016NE06290 57935718 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797859 31067 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 43188,3700 11400251000180 2 "" FMS DE SOORETAMA 8350475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA DECLARAÇÃO ÀS FLS. 92, RELATIVO AOS SERVIÇOS AO SUS DE SIA-NORMAL, NO MÊS DE AGOSTO/2016. (DESCONTO DE R$192,00, REF. AO CONASEMS.) 2017OB30373 2016NE00054 72875909 NO VALOR DE R$ 520.598,04, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797860 31068 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 43189,8600 11400251000180 2 "" FMS DE SOORETAMA 8350475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA DECLARAÇÃO ÀS FLS. 81, RELATIVO AOS SERVIÇOS AO SUS DE SIA-NORMAL, NO MÊS DE JUNHO/2016. (DESCONTO DE R$192,00, REF. AO CONASEMS.) 2017OB30371 2016NE00054 72875909 NO VALOR DE R$ 520.598,04, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797861 31069 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 156311,7500 28152650000503 2 "" ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 8354578 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 001538486 ÀS FLS. 11 , PARA COBRIR DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES, COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PERÍODO DA INTERVENÇÃO DO RESPECTIVO HOSPITAL. SOLICITAÇÃO FLS.10/13. 2017OB00076 2016NE08699 74063049 FATURAS DA ESCELSA, RELATIVO AOS SERVIÇOS QUE FORAM PRESTADOS NO HEUE, PERÍODO DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797862 31070 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 50000,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE COBRIR DESPESAS COM EMENDA Nº 126, PARA AFECC/HSRC, AUXILIANDO NA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA OS SETORES DE INTERNAÇÃO, PRONTO SOCORRO E UTI. 2017OB04398 2016NE08013 73729698 ENTRE A AFECC/HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA E A SESA,REF.AS EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS DEP.ALMIR VIEIRA E OUTROS P/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS,CONF.PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797863 31071 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18000,0000 14946436000182 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE MARILANDIA 8362713 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA NO ANO DE 2017. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2017OB00195 2016NE00776 76207137 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797864 31072 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 53443,6300 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 PREGÃO Pagamento DA NOTA FISCAL Nº 0898, COM LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES. 2017OB00030 2016NE01426 66662290 COBERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO N:64234096 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0605/2014. EM FAVOR DA EMPRESA HENRIQUE JOSE MOTA NETO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797865 31073 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8012,6800 12294939000195 2 "" LOCARES LOCACOES LTDA 8368508 PREGÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 18225/18226/18227/18228/18229 DE 05/01/2017 REF. LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA ATENDER AO HSL, CONFORME CONTRATOS N° 055 A 058/2015, PARCELA DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00058 2016NE00040 64462471 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CONTÊNIER MODELO ESCRITÓRIO E SANITÁRIOS COLETIVOS, POR PERÍODO DE 12 MESES, HSL/MANUT/CI147/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797866 31074 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 840,0000 64106552000161 2 "" DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 8368646 PREGÃO Pagamento da nota fiscal 004.694, para aquisição de 120 pacotes de 500 g de café moído e torrado, conforme Ata de Registro de Preços nº 08/2016 da SEGER, para atender a este Instituto. 2017OB00037 2016NE00423 75415275 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO P/ AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ESTE IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797867 31075 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.790.567-## 1 "" WANIA TEIXEIRA DA CRUZ 8364244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2016 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 13/09/2016 (RD 108/2016). 2017OB00158 2016NE04358 72822171 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797868 31076 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11478,0000 16830881000108 2 "" REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA 8383783 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO NF 28, PELO SERVIÇO EM PEDIATRIA PARA ATENDER MANDATO JUDICIAL QUE DETERMINOU QUE TIVESSE PEDIATRA 24HS PS INFANTIL, NO MÊS DE DEZ/16 2017OB00017 2016NE01726 76471934 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA,... PRONTO SOCORRO INFANTIL DO HMSA, CONFORME ESCALA E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. PROC. N°70878510 DO DIA 02/07/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4820 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797869 31077 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.264.887-## 1 "" KEILA SILVA DE DEUS PIRES 8383117 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA DIA 18/12/2016 - MUNICIPIO DE CACHOEIRO - ESCOLA QUINTILIANO DE AZEVEDO 2017OB00207 2016NE04771 76444520 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - QUINTILIANO DE AZEVEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797870 31078 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 26600,0000 15309962000102 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL A.DOCE DO NORTE 8359553 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE AGUA DOCE DO NORTE NO ANO DE 2017 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2017OB00160 2016NE00784 76190447 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797871 31079 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 605,6400 28499796000198 2 "" HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS 8332037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO IRRF -PJ- DA NF Nº 27091, ÀS FLS. 161, EM FAVOR DA HEMOSERVE SERVIÇO DE HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS LTDA, CONFORME PROC. 72886838. 2017OB01038 2016NE00091 72886838 NO VALOR DE R$ 622.318,55, EM FAVOR DA HEMOSERVE SERVIÇO DE HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS LTDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797872 31080 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22288,0000 64171697000146 2 "" ACCORD FARMACEUTICA LTDA 8324117 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 21211 NOV/2016, ÀS FOLHAS 21211 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VORICONAZOL 200MG, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS - ATA: 0942/2016. 2017OB01379 2016NE06963 72441364 ARIPIPRAZOL 20MG COMPRIMIDO E OUTROS, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797873 31081 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 807,5000 ###.413.066-## 1 "" ARISTIDES LUIZ DE ANDRADE 8363659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE VIANA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO EPEN NA DATA DE 09 A 23 DE ABRIL DE 2012- PROCESSO DE SINDICÂNCIA Nº 59583665 2017OB08672 2015NE03363 59583665 NO VALOR DE 988,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VIANA OCORRIDA NO DIA 09 A 23/04/2012. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797874 31082 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 645,8700 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (JAN A DEZ/2014) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG Nº 31 - ABRIL/2017. 2017OB09868 2016NE00019 72800445 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797875 31083 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 25346,8300 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 595 E 605, REFERENTE A 3ª, 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF STELLITA RAMOS, MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CT Nº 105/2016. 2017OB00117 2016NE01166 73745758 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF STELLITA RAMOS (REP/GERFE/N 77/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797876 31084 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 128091,3800 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA Pagamento da 25ª (última) medição da obra de reforma e ampliação do Centro de Treinamento Esportivo JAYME NAVARRO DE CARVALHO, contr. 009/2014-SESPORT, conforme TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2014 E PORTARIA N°002-R/2016. VÁLIDOS ATÉ 31/12/2016. 2017OB00495 2016NE00609 63577763 DO REMANESCENTE DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO JAYME NAVARRO DE CARVALHO EM VITÓRIA - ES CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1176 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797877 31085 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3303,8200 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NF 623, REFERENTE À 3ª MEDIÇÃO (última) DO CONTRATO 199/2016, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MARCÍLIO DIAS NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. 2017OB00959 2016NE01466 74879200 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MARCILIO DIAS (REP/GERFE/N 168/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797878 31086 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 16763,7400 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA Pagamento da NF 618, medição única do contrato 183/2016. 2017OB01284 2016NE01681 74775529 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM AGENOR DE SOUZA LE (REP/GERFE/N 152/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797879 31087 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 653,8000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 616, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 076/2016 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF CELESTINO DE ALMEIDA - CARIACICA. 2017OB00956 2016NE01671 73457060 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF CELESTINO DE ALMEIDA (REP/GERFE/N 52/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797880 31088 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6054,1000 40175705000164 2 "" CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA 8330775 PREGÃO PGTO DA NF 230224 DA COMP. DE DEZ/2016 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA GASTROSTOMIA) ARP N° 069/2016 CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 1414/2016. 2017OB00043 2016NE02676 67102581 "SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE NR 14, 16, 18, 20 E 22; SONDA GÁSTRICA DE LEVINE N° 6; SONDA GÁSTRICA DE LEVINE N° 8 E OUTROS." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797881 31089 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2844,0000 40175705000164 2 "" CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA 8330775 PREGÃO REGISTRO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 231215 COM EMISSÃO EM 20/12/2016, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR : AGULHA , ARP 0889/2016 DEZ/16. 2017OB00196 2016NE01543 71423664 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797882 31090 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 412,8100 ###.222.537-## 1 "" MARGARIDA ULIANA KIIFER 8343116 DISPENSA DE LICITAÇÃO LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DO POSTO DE ATENDIMENTO DO IDAF EM PEDRA AZUL NO PERÍODO DE 03/12/2016 A 02/01/2017. CONTRATO 024/2009. 2017OB00032 2016NE01251 38376890 REF. ALUGUEL DO IMOVEL EM PEDRA AZUL-D.MARTINS(IDAF) ORCAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797883 31091 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8421,8500 61797924000155 2 "" HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA 8349891 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DA NOTA FISCAL Nº 057049 REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GTIC/SESP, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 016/2015. MICROCOMPUTADOR DO TIPO ALL-IN-ONE. CONFORME AUTORIZAÇÃO ÁS FLS.397. 2017OB00378 2015NE00640 64600467 DE ESTAÇÕES DE TRABALHO , NOTEBOOKS , ULTRABOOKS E TABLETS, PARA ATENDER A SESP, PMES, PCES, CBMES. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3733 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, DE INTELIGÊNCIA E DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797884 31092 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 80419,9700 61797924000155 2 "" HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA 8349891 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 057049 REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GTIC/SESP, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 016/2015. MICROCOMPUTADOR DO TIPO ALL-IN-ONE 2017OB00207 2015NE00640 64600467 DE ESTAÇÕES DE TRABALHO , NOTEBOOKS , ULTRABOOKS E TABLETS, PARA ATENDER A SESP, PMES, PCES, CBMES. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3733 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, DE INTELIGÊNCIA E DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797885 31093 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 377,4200 ###.548.897-## 1 "" ALFREDO FERREIRA PEREIRA 8327312 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.JETON REF. A REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 20/12/16 DO CONS.ADM. 2017OB00073 2016NE00568 72873000 REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 PAGAMENTO DE JETON 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797886 31094 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 52307,9300 ###.979.857-## 1 "" ANTENOR ZUCCON 8359669 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ROD. ES-482, TRECHO: CACH. DE ITAPEMIRIM - ENTR. ES-166 (COUTINHO). 2017OB00045 2016NE01339 74091190 CONF. CADASTRO Nº 05 EM NOME DO SR. ANTENOR ZUCON, REF. AO C.C. Nº 03/2016, ROD. ES-482, TRECHO: CACH. DE ITAPEMIRIM - ENTR. ES-166 (COUTINHO) DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 5473 REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797887 31095 2017 2017-06-07T00:00:00 671,3600 0,0000 0,0000 0,0000 03316693000114 2 "" S & R LTDA. 8346950 PREGÃO ARP 1106, PREGÃO 0016/2016,EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO : CABO FLEXIVEL PP/PB SESSÃO NOMINAL 2,5MM,6MM , CONFORME RESERVA 2017NR01062 E ANE'S 643,644. 2017NE00956 2017NE00956 73321699 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797888 31096 2017 2017-06-07T00:00:00 1893,4300 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PROGRESSÃO DE 15 (QUINZE) DEFENSORES PÚBLICOS, REFERENTE DESPESAS 319113 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RP. 2017NE00631 2017NE00055 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797889 31097 2017 2017-06-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.140.337-## 1 "" ANDREIA LOPES FONSECA 8381239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - CONF, CI: 278/2017. 2017NE01268 2017NE01268 78004985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797890 31098 2017 2017-06-07T00:00:00 580,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.537-## 1 "" André Luiz Santos Cerqueira 8378529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE EXCEL BÁSICO, NOS DIAS 10 A 14/07/2017. 2017NE00794 2017NE00794 78634628 DO DOCENTE ANDRÉ LUIZ SANTOS CERQUEIRA PARA MINISTRAR O CURSO EXCEL BÁSICO NOS DIAS 10 A 14/07/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797891 31099 2017 2017-08-14T00:00:00 8784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20329627000106 2 "" MRM LICITAÇÕES LTDA 8372173 PREGÃO EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA A PMES. CI 0877/2017-DAL/1. 2017NE00964 2017NE00964 75648989 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797892 31100 2017 2017-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.544.517-## 1 "" VANUZA VANIA SILLER 8384550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VANUZA VANIA SILLER, COM VIAGEM PARA SANTA LEOPOLDINA NO DIA 05/04/2017, CONF. REQ. Nº 032/17. 2017NE03430 2017NE03430 77446712 PARA SANTA LEOPOLDINA, DIA 05/04/2017,A PEDIDO DO HEMOES/RH. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797893 31101 2017 2017-04-26T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIA 15/5 À 17/5/17, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GT-60 - CARTÕES COMÉRCIO ELETRÔNICOS. 2017NE00579 2017NE00579 77251466 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797894 31102 2017 2017-08-28T00:00:00 69,8100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.567-## 1 "" MAKEYNE RODRIGUES GAROZI 8357101 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS UTILIZADAS PELO SERVIDOR MAKEYNE RODRIGUES GAROZI. 2017NE00334 2017NE00334 79311288 REEMBOLSO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS UTILIZADAS PELO SERVIDOR MAKEYNE RODRIGUES GAROZI. REEMBOLSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797895 31103 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 6274,7300 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA SETUR NO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL00483 2017NE00032 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797896 31104 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 3999,1800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, JULHO DE 2017, FUNDO FINANCEIRO. 2017NL01871 2017NE00021 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797897 31105 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 78744,6400 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO 2017NL00757 2017NE00010 201700004259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797898 31106 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 -385,1200 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31 , MÊS ABRIL/2017. 2017NL00829 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797899 31107 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.462.557-## 1 "" GUSTAVO SOARES DE SOUZA 8359958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM A DOMINGOS MARTINS DIA 08/02 PARA REUNIÃO DE PESQUISADORES DO CRDR CENTRO SERRANO E CRDR SUL CAPARAÓ. 2017NL00150 2017NE00146 76843408 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GUSTAVO SOARES DE SOUZA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797900 31108 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 -136,5900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00115 2017NE00033 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797901 31109 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 1795,5000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SOORETAMA/ES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO (RETROATIVO) E JULHO DE 2017. 2017NL02163 2017NE00852 76561186 EM FAVOR DA EMPRESA JOANA DARC PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE LINHARES E SOORETAMA (REP/GRH/N 08/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797902 31110 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 8880,0000 0,0000 0,0000 03401514000147 2 "" C.E DA EPG FREDERICO BOLDT 8320748 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08774 2017NE07015 76725529 REFERENTE AO PEDDE/2017 (SANTA MARIA DE JETIBA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797903 31111 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3047,0800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. JUNHO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 2006 - RG. 2017OB02460 2017NE00731 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797904 31112 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 126,7200 0,0000 00000000000191 2 "" BANCO DO BRASIL S.A 8372774 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DOCUMENTO FLS. 146 ACORDO 001/2017, DISPÕES SOBRE AS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO PELA SEFAZ DO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES MAIO/2017. 2017OB01872 2017NE00421 76672204 CONTRATAÇÃO DIRETA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DO BANCO DO BRASIL (LICITAÇÕES-E) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3411 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797905 31113 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO DESPESAS COM SERVIÇOS PARA ÔNIBUS DO PROCON. RECURSOS DO FEDC APROVADO CONFORME ATA DE REUNIÃO DO CDFEDC EM 22FEV2017. NOTA FISCAL Nº 025178893. 2017OB00097 2017NE00084 57078432 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OFICINA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS DO PROCON/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797906 31114 2017 2017-09-05T00:00:00 44609,8000 0,0000 0,0000 0,0000 04418587000104 2 "" GRAN CORAL CONSTRUTORA LTDA ME 8383702 CONVITE REFORMA E ADEQUAÇAO DE AMBIENTES PARA INSTALAÇÃO DE RESERVATORIO INFERIOR NO FORUM DE VIANA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 760 2017NE00950 2017NE00950 201501656497 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797907 31115 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 665,9000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL FATURA 153672 ABR 2017 2017NL00271 2017NE00057 64998649 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/13, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797908 31116 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 108332,4900 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL FOLHA 31 MÊS JUNHO/2017 - RP 2017NL00493 2017NE00058 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797909 31117 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 290,2800 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 PREGÃO Pagamento para cobertura de despesas com prestação de serviços de cópias e reprodução de documentos conforme Contrato nº 005/2013 no período de Março/2017 - Unidades UNIMETRO. 2017OB01604 2017NE00247 63398974 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº105/2011 DA SEPLAG/MG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797910 31118 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 13972,6700 0,0000 08878984000209 2 "" CENTRALPARK REMOCAO E GUARDA DE VEIC. LTDA 8341938 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Processo: 76166236 - DHV dispensou de sindicancia - Pagamento da NF 61 guarda remoção de veiculos nos anos de 2013/2014/2015 - varios relatorios com uma mesma situação definida pelo patio - atestada pelo coordenador do CRDV. 2017OB05456 2017NE02122 76166236 NOTA FISCAL REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MESES ANTERIORES JUNTAMENTE COM AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DEBITOS E COMPROVANTES DE QUITAÇÃO DOS IMPOSTOS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797911 31119 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3889,0100 0,0000 ###.436.527-## 1 "" SILMARA MORGADO DE ALMEIDA TOTOLA 8351789 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ÁREA DE EXAME DE PROVAS PRÁTICAS CATEGORIA A MUNICÍPIO CARIACICA/ES MÊS MAIO DE 2017. 2017OB05521 2017NE01329 76301834 "EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 062/2010 - LOCAÇÃO AREA DE TESTE DE HABILITAÇÃO CATEGORIA ""A"" EM CARIACICA/ES - CI 151/2016." ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797912 31120 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1215,7300 0,0000 02818800000140 2 "" CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR SC. LTDA 8317104 PREGÃO PGTO PARCIAL DA NFS. 01841 DE ABRIL/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIAS EM GERAL, CISTOGRAFIA, DACRIOCINTILOGRAFIA E OUTROS,ARP 1234/2015 CONF.SOLICITAÇAO DO NTAD/CI 011/2017. 2017OB01553 2017NE00086 69503290 CINTILOGRAFIAS EM GERAL; CISTOGRAFIA; DACRIOCINTILOGRAFIA E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797913 31121 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 834,3200 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 PREGÃO Pagamento para cobertura de despesas com prestação de serviços de cópias e reprodução de documentos conforme Contrato nº 005/2013 no período de Março/2017- Unidades Sul. 2017OB01606 2017NE00249 63398974 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº105/2011 DA SEPLAG/MG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797914 31122 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2173,2000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 57813, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA DSPMES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0193/17 CENTRAL DE COMPRAS. VENCIMENTO EM 14/06/2017. 2017OB00314 2017NE00163 76881733 FORMALIZAÇÃO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS 0193/2017 PROC 76025454-CENTRAL DE COMPRAS PREGÃO 0661/2016 PROT 040/2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797915 31123 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 350,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PGTO DA NF 49985 DA COMP. DE MAI/2017 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ITRACONAZOL, IVERMECTINA) ARP 745/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 745/2017. 2017OB01573 2017NE01187 75985225 ACIDO FOLICO; AMINOFILINA; AMOXICILINA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797916 31124 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3976,8200 0,0000 ###.127.537-## 1 "" SONIA MARIA DE ALMEIDA MENESES LOUREIRO 8369383 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT DE DESPESA COM DESPESA POR INDENIZAÇÃO RELATIVA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO CIRCULAR MÊS MAIO/2017. 2017OB05464 2017NE01923 72899336 ALUGUEIS - PERÍODO UTILIZADO E NÃO CONTEMPLADO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 019/2008 E ADITIVOS COBRANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797917 31125 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 930,0000 0,0000 ###.601.936-## 1 "" MARCOS KNEIP NAVARRO 8379669 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE ANCHIETA NO MÊS MAIO DE 2017. 2017OB05465 2017NE01252 76301680 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 004/2016 - LOCAÇÃO DO PAV DE ANCHIETA/ES - CI 183/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797918 31126 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 16422,6700 0,0000 08878984000110 2 "" CENTRALPARK REMOCAO E GUARDA DE VEIC.LTDA-ME 8336092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROCESSO 77700260 PAGT DE DESPESA RESSARCIMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS CENTRAL PARK DE CARIACICA CONFORME NF 000219167/000209491/000214241/000134840/000384612/000135860 MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016 CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0009314-76.8.08.0012. NO MÊS DE DEZEMBRO 2016 HAVIA SUPORTE ORÇAMENTÁRIO E COTA FINANCEIRA, PORÉM NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL DE EMPENHAR SENDO DISPENSADO PELA DIRETORIA A ABERTURA DE PROCESSO DE SINDICÂNCIA 2017OB05457 2017NE02134 77700260 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA/CENTRALPARK CARIACICA REF. AO PROCESSO 76029905. CONTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797919 31127 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 ###.410.697-## 1 "" ALÍPIA RANGEL ROCHA 8373541 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO ENTRE 24 A 27/01/2017 - REQ. 109/2017. 2017NL00132 2017NE00188 66623332 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ALIPIA RANGEL ROCHA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797920 31128 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 60593,8100 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME NF´S 04634/04626/04631/04630/04635/04646 E PROCESSO Nº 74236369. 2017NL00616 2017NE00191 74236369 CONTRATO COM AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA MP PUBLICIDADE LTDA EPP. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797921 31129 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 6550,2000 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO LIQ. NF 7654 CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA, REF. 02 TOMOGRAFIA C/ SEDAÇÃO // 39 TOMOG. S/ SEDAÇÃO, REALIZADAS EM JUNHO/2017 2017NL00893 2017NE00430 77058348 COBERTURA DE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM SEDAÇÃO E ANGIOTOMOGRAFIA. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797922 31130 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.865.506-## 1 "" ROMULO DONADELLO CUZZUOL 8338291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00030 2017NE00535 76805085 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797923 31131 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 1450,0000 0,0000 0,0000 05379701000105 2 "" EGS ELEVADORES EIRELI - EPP 8322343 PREGÃO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO N° 057/2016 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA NO FÓRUM DE IBIRAÇU, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS . CONFORME NOTAS FISCAIS MESES MARÇO E ABRIL/17 2017NL02262 2017NE00798 201601862007 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797924 31132 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.064.297-## 1 "" NELYANE NASCIMENTO DOS SANTOS 8381218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARATER INDENIZATORIO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NELYANE NASCIMENTO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA SANTA LEOPOLDINA NO DIA 05/04//2017, CONF. REQ. Nº 027/17. 2017OB10520 2017NE03573 77238230 PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2017, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797925 31133 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,7400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RPPS - mês Abril/17, Decreto 3522-R. 2017OB01030 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797926 31134 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 726,4800 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da consignação sobre folha de pessoal do IOPES, abril/2017. 2017OB00627 2017NE00018 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797927 31135 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 274,4000 0,0000 ###.824.007-## 1 "" GILCILENE PRETTA CANI RIBEIRO 8356445 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DA SUPERINTENDENTE SM: GILCILENE PRETTA, NOS DIAS: 01/06 E 06 A 07/06/17 2017OB00814 2017NE00643 76565718 DESPESAS DE DIÁRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797928 31136 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4085,0400 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS patronal da folha 31 do mês de dezembro/2016, conforme informativo NUREF nº 093/2016. 2017OB00063 2016NE00191 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2181 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797929 31137 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 634,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA DO INSS PATRONAL COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - MUNICÍPIO DE GUAÇUI. 2017OB00100 2016NE05074 76441679 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - CASA DE VENERANA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797930 31138 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 931,5900 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MAR A DEZ/2014) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG Nº 31 - MARÇO/2017. 2017OB06874 2016NE00019 72800445 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797931 31139 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 406,8200 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEZ/2012) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG Nº 31 - MARÇO/2017. 2017OB06873 2016NE00019 72800445 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797932 31140 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 318,0600 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (JAN A MAR/2016) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG Nº 31 - SET/2017. 2017OB24327 2016NE00019 72800445 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797933 31141 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.127.127-## 1 "" PEDRO LOPES LEITE 8331178 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO, PRESTADORES DE SERVIÇO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA, MUNICIPIO DE NOVA VENECIA - ESCOLA VENECIANO 2017OB00107 2016NE05311 76452867 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM NOVA VENÉCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797934 31142 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5032,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO PGTO DA NF. 033622 DE DEZEMBRO/2016 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ( AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO - 1000 MG + 200 MG PÓ LIÓFILO P/SOLUÇÃO INJETÁVEL F/A + SOLUÇÃO DILUENTE 20 ML ), ARP 862/2016, CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 1498/2016. 2017OB00252 2016NE02565 71561587 ACETILCISTEINA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797935 31143 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7127,7000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO "PAGAMENTO NOTA FISCAL 33584 DEZ/2016 COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP 00118/2016, " 2017OB00094 2016NE06400 71098461 INSULINA ASPART 100UI/ML-REFIL C/3ML E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADOS REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROC.ADMINISTRATIVOS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797936 31144 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3482,8200 01612155000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 8325033 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA SIMONE PEROBAS DOS REIS NO MÊS DE JULHO E 13º PROPORCIONAL/2016, CONFORME CONVENIO/2013 E OF/GAB/SEME/Nº226/2017. 2017OB04708 2016NE00508 62540033 DA SERVIDORA PARA MUNICIPIO DE SOORETAMA (SOORETAMA) CESSACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797937 31145 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5371,4900 27165190000153 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 8318897 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CESSÃO DE SERVIDORA MARIZA MIRANDA PESTANA - PREF. DE GUARAPARI- MÊS DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2016. 2017OB01660 2016NE00608 63486300 DA SERVIDORA PARA O ESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI (VITORIA) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797938 31146 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2360,5000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 PREGÃO PGTO DA NF. 1189 SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2016 - CONTRATO 208/2016 - SESA - REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA,EM CARÁTER EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERV.MÉDICOS ESPECIALIZADOS,EM CIRURGIA GERAL P/ATENDER UNIDADES:HINSG E OUTROS,CONF.TERMO DE REF.EM ANEXO, CONF.SOLITAÇAO DO SSAS/SESA. 2017OB02117 2016NE02641 74646338 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HINSG). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4764 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797939 31147 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5381,9400 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NF 1184 REF 12/2016 - Despesas c/ serviço de cooperativa medica, contrato 208/16 proc 74407390/16 c-45 -- proc sesa 48131911. e pag irrf cooperciges 2017OB00093 2016NE01866 75507390 PROCESSO 48131911-SESA, CONTRATO 208/2016, R$2.152.778,88; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA GERAL EM FAVOR DA EMPRESA COOPERCIGES (URG). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4764 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797940 31148 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.268.227-## 1 "" Claudia Codesso 8382731 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº191-CHI/2016. 2017OB00303 2016NE04251 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797941 31149 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.275.207-## 1 "" LUCIENE BARROS HONORINO 8383032 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO DO 2ª PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, DIA 18/12/2016, MUNICIPIO DE CARIACICA - CONTRATO Nº 376-CAC/2016 2017OB00598 2016NE06251 76453235 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - HURNNEY EVEREST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797942 31150 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.275.207-## 1 "" LUCIENE BARROS HONORINO 8383032 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA, MUNICIPIO DE CARIACICA - ESCOLA HUERNEY EVEREST 2017OB00191 2016NE06251 76453235 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - HURNNEY EVEREST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797943 31151 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.924.027-## 1 "" ELIZABETH DRAGO SALVADOR 8383628 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO, PRESTADORES DE SERVIÇO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA, MUNICIPIO DE NOVA VENECIA - ESCOLA VENECIANO 2017OB00107 2016NE05277 76452867 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM NOVA VENÉCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797944 31152 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.192.407-## 1 "" EMELLY RODRIGUES LEITE 8383183 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO, PRESTADORES DE SERVIÇO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA, MUNICIPIO DE NOVA VENECIA - ESCOLA VENECIANO 2017OB00107 2016NE05278 76452867 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM NOVA VENÉCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797945 31153 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 44,0000 ###.160.297-## 1 "" PAULA DE FATIMA DIAS HEITOR 8383562 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- 2ª ETAPA, MUNIICPIO DE GUAÇUI ESCOLA MONSENHOR MIGUEL 2017OB00219 2016NE05437 76441652 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - MONSENHOR MIGUEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797946 31154 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.483.477-## 1 "" EDUARDO CARLOS FRAGA 8383013 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CARIACICA - CONTRATO Nº 236 - CAC/2016 - ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA. 2017OB00317 2016NE05703 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797947 31155 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.483.477-## 1 "" EDUARDO CARLOS FRAGA 8383013 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETENÇÃO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CARIACICA- SAO JOAO BATISTA 2017OB00212 2016NE05703 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797948 31156 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.421.296-## 1 "" JAQUELINE MONTEIRO FERREIRA SILVESTRE 8383148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CARIACICA - CONTRATO Nº 241 - CAC/2016 - ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA. 2017OB00323 2016NE05709 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797949 31157 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.421.296-## 1 "" JAQUELINE MONTEIRO FERREIRA SILVESTRE 8383148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PRCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA, CARIACICA- ESCOLA SAO JOAO BATISTA 2017OB00108 2016NE05709 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797950 31158 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 82621,1100 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS DO DUA 22888902501 ÀS FOLHAS 267 REFERENTE DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA A SESA - CONTRATO Nº 049/15 - MÊS DE DEZEMBRO/2016, VIGENCIA 28/02/2020. 2017OB00218 2016NE01419 72140518 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA À SESA, POR UM PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO)MESES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797951 31159 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 41028,8800 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DO DUA Nº 2287095041 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL DO SIARHES, EXECUTADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013 - SEGER/PRODEST. 2017OB00109 2016NE01534 61465348 AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS SIARHES (REP/GTI/N 16/2013) ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797952 31160 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 35560,8600 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DO DUA Nº 2288083322 (PRODEST) PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONTRATO Nº 055/2014. 2017OB00174 2016NE00250 64211096 DE INFORMÁTICA DO ITI/PRODEST PARA DESENVOLVIMENTO OU MANUTENÇÃO DE SISTEMA, PROCESSAMENTO DE SERVIÇOS, E OUTROS CONFORME RELACAO PARA SEDU (REP/GTI/N 52/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797953 31161 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 573,4500 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO PAGTO para cobrir despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO LOCAL para atender a SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2016 - FATURA Nº 77672419, ref. ao mês de NOVEMBRO DE 2016. 2017OB00018 2016NE00035 72876824 NO VALOR DE R$ 14.000,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797954 31162 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3525,0000 49601107000184 2 "" FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 8324765 PREGÃO PAGAMENTO DA NF Nº 094.610 DE 22/12/2016 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (1500 EQUIPOS PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE) CONFORME ARP 2064/15 PARCELA DE NOVEMBRO/16 CI/788/16/FH/HSL PROCESSO F/16/16. 2017OB00103 2016NE01761 69886164 LABORATORIAL QUE SERÃO DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNADOS E SAÚDE DO TRABALHADOR, EQUIPO SOLUÇÕES PARENTERAIS ENTRE OUTROS P/ UM PERÍODO DE DOZE MESES, HSL/FH/PAD 023/2015. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797955 31163 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 44600,0000 15003401000172 2 "" FUNDO MUNIC. A. E DESENV. SOCIAL VARGEM ALTA 8362131 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA NO ANO DE 2017. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. 2017OB00142 2016NE00729 76212920 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797956 31164 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12594,0000 31673254000102 2 "" LABORATORIOS B. BRAUN S/A 8322797 PREGÃO REGISTRO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 797365 COM EMISSÃO EM 21/12/2016, MATERIAL HOSPITALAR:EQUIPO BOMBA INFUSÃO APLICAÇÃO,SOLUÇÃO PARENTERAL,ARP 1993/2015 DEZ/16 2017OB00161 2016NE01592 69166757 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797957 31165 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 581,4000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 4608 NOV/2016 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO ÀS DECISÕES JUDICIAIS ACOSTADAS À INICIAL. 2017OB01174 2016NE07245 75416417 ROSUVASTATINA CÁLCICA 10MG COMP.REVESTIDO E OUTROS, P/ATENDER NAIR JUNQUEIRA MUNHÓS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797958 31166 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -7917,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017NS00027 2016NE01647 76395723 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797959 31167 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 793,4000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 4690 dez/2016 COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DIANA APARECIDA ZANARD LEITE, JANE DE OLIVEIRA REZENDE, MAICON DE SOUZA CORREA E RAFAEL FRACAROLLI BORTOLON, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS 00010612320168080005, 0001321120168080002, 00119536520078080050 E 00024753220168080013. 2017OB01091 2016NE07690 75944731 LORAZEPAM 2MG COMPRIMIDO E OUTROS P/ATENDER A PACIENTE DIANA APARECIDA ZANARD LEITE E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797960 31168 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 17889,6100 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 00015, A FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VIVALDO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2012 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO. 78642744 2017OB22036 2015NE04812 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797961 31169 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6760,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14752, ÀS FOLHAS 16, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA MERCEDES PEREIRA LOPES DE SOUSA NO PERÍODO DE 24/12/2016 A 27/12/2016. 2017OB02797 2016NE09012 72898070 NO VALOR DE R$ 3.828.888,00, EM FAVOR DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797962 31170 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 31921,9400 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14753, ÀS FOLHAS 23, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DA PACIENTE NAIR FIOROTTI FARDIN NO PERÍODO DE 03/12/2016 A 21/12/2016. 2017OB02616 2016NE00593 72898070 NO VALOR DE R$ 3.828.888,00, EM FAVOR DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797963 31171 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4589,0900 27327915000243 2 "" INST.CAPIXABA DE DOENCAS RENAIS E HIPERTENCAO 8358190 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO IRRF -PJ- DAS NFS Nº 448 E 449, ÀS FLS. 180 E 181, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO - CARIACICA, CONFORME PROC. 72878193. 2017OB00436 2016NE00076 72878193 NO VALOR DE R$ 4.216.177,74, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO CARIACICA, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797964 31172 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9,0700 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DO DUA DO IRRF-PJ DA NOTA FISCAL 3122, ÀS FOLHAS 1236 DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO. PREVENÇÃO E PROTEÇÃO EM DST/AIDS. SOLICITAÇÃO DA ASSCOM, MÊS DE DEZEMBRO/2016 VIG. 18/05/2016 A 17/05/2017.. 2017OB02303 2016NE07383 74511050 CONFECÇÃO E VEICULAÇÃO DE OUTDOORS C/O TEMA HEPATITE B E C - DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA HEPATITES VIRAIS E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2084 POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - VIDA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797965 31173 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 24439,0200 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PD DE RAP REF CESSÃO DO SERVIDOR MARCUS DE BARROS FILHO CEDIDO PELA CETURB-GV CONFORME PORTARIA Nº 711-S DE 20-09-2013. CT. SAF. 005/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016. PROCESSO 65056973. VOLUME I. 2017OB00006 2016NE00042 65056973 RESERVA ORÇAMENTÁRIA, EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, A FAVOR DA CETURB-GV, PARA COBRIR DESPESAS DE RESSARCIMENTO REMUNERAÇÃO DO SR. MARCUS DE BARROS FILHO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797966 31174 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 115687,1000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Pagamento com retenção do IR S/ NFS-e nº 02916 - Parte do Contrato de Prestação de Serviços Nº 011/2016 - Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Concorrência Nº 001/2015/SECOM - (Processo Nº 70122229/21015/SECOM). 2017OB00021 2016NE00617 74218026 DO CONTRATO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA E RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES NO DIO E JORNAL. ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797967 31175 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 66604,3700 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 CONCORRÊNCIA PAGTº PARA REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL COMO SUBSÍDIO. EM FAVOR DA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA, REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO- TRANSCOL SOCIAL . PERÍODO 21 Á 31/12/16. CT. DP. 009/2017. REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GLOSA DAS EMPRESAS DO CONSORCIO ATLÂNTICO SUL E SUDESTE. POIS OS MESMOS NÃO ESTÃO FAZENDO OS REPASSES DO GERENCIAMENTO A CETURB. E O ORDENADOR DESPESA AUTORIZOU A GLOSA. E REPASSAR OS RECURSOS PARA A CETURB. CONFORME RELATO NOS AUTOS. NESTE MOMENTO ESTAMOS FAZENDO OS AJUSTES DOS VALORES PAGOS POR ESTIMATIVA NOS 2º E 3º DECÊNIOS DE DEZEMBRO/2016. PROCESSO ORIGINAL: 72881070. 2017OB00016 2016NE00034 72881070 AUTORIZAÇÃO RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR COMPANHIA TRANSPORTES URBANOS GRANDE VITÓRIA, COBRIR DESPESAS SERVIÇOS GERENCIAMENTO-TRANSCOL SOCIAL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 859 MOBILIDADE URBANA 128 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4440 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - GERENCIAMENTO DA CETURB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797968 31176 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 289,4200 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA NF.00794093 REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - CNT 0011/2013 - SIGEFES 15001707 - PREGÃO 0006/2013 - S.A A GAZETA - PROC 62276913 2017OB00085 2016NE00050 62276913 SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE MATERIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797969 31177 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.858.267-## 1 "" LEVI DE OLIVEIRA GRAçA 8348572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 19/08/2016, PARA CONDUZIR EQUIPE DO COPEN EM VISTORIA NO CDPSM (RD Nº 031/2016), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58. 2017OB00914 2016NE06104 74240781 LIB. 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 16/05/2016. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797970 31178 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1900,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE DESPESAS COMPLEMENTAR DAS NOTAS FISCAIS Nº 3151 E 3149 AS FLS. 368 E 375, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS - MÊS DEZEMBRO/2016 - CONTRATO Nº 0115/2016 VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2017. 2017OB02513 2016NE06686 75887304 PRESTAÇÃO DE CONTAS VT, SPOT E JORNAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797971 31179 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 218,5100 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 PREGÃO FATURAS 793906 (FL. 565) REFERENTE À PUBLICAÇÃO NO JORNAL 'A GAZETA' NO DIA 07/12/2016. CONTRATO 008/2013. 2017OB00023 2016NE00403 61043729 PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - 2013 PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797972 31180 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3329,2500 07705117000209 2 "" ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA 8363134 PREGÃO Pagamento da despesa com serviços de guarda e vigilância do Sine de Aracruz-Barra do Riacho/ES, referente mês de Dezembro de 2015 Nota Fiscal nº 5421, contrato 015/2012. 2017OB00506 2016NE00253 71384022 NO VALOR DE R$ 82.709,64 FONTE RECURSO 0133 PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797973 31181 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 70737,6700 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2886,2894, 2896, 2935, 2947 E 2981 PARA COBRIR DESPESAS COM DIVULGAÇÃO AS AÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016 - CONTRATO Nº 0115/2016 VIGêNCIA ATÉ 17/05/2017. 2017OB05499 2016NE07272 76105830 INTERNET, DIVULGAR AS AÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797974 31182 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 36,5400 33069212000850 2 "" MERCK S/A 8330580 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO IRRF -PJ- DA NF Nº 5777, ÀS FLS. 185, EM FAVOR DA EMPRESA MERCK S/A LTDA, CONFORME PROC. 72909579. 2017OB02179 2016NE00108 54133653 EMPRESA ESPECIALIZADA MERCK S.A P/EXECUÇÃO SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA E QUALIFICAÇÃO(OPERACIONAL E DE PERFORMANCE)NOS EQUIPAMENTOS DE CROMATOGRAFIA LÍQUIDA(HPLC). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797975 31183 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3329,2500 07705117000209 2 "" ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA 8363134 PREGÃO Pagamento da despesa com serviços de guarda e vigilância do Sine de Cachoerio de Itapemirim/ES, referente mês de Dezembro de 2015 Nota Fiscal nº 5423 emitida em 04/01/2016, contrato 015/2012. 2017OB00496 2016NE00253 71384022 NO VALOR DE R$ 82.709,64 FONTE RECURSO 0133 PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797976 31184 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -323,1900 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA 2017NS00304 2016NE06686 75887304 PRESTAÇÃO DE CONTAS VT, SPOT E JORNAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797977 31185 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1181,7800 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO RECOLHIMENTO DO IRRF DA NF 22963 - SERDEL - JAN/17 2017OB00023 2016NE00267 59593547 PROCESSO DE PGT.,REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55775977 - CONTRATO Nº 0175/12 - CONTRATAÇÃO EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797978 31186 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -453,9900 07705117000209 2 "" ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA 8363134 PREGÃO Depósito na conta C do valor da retenção da Nota Fiscal de número 5138 da execução dos serviços de guarda e vigilância do Sine de Anchieta/ES, referente mês de NOVEMBRO de 2015, com a glosa do valor pago à maior em dezembro de 2015 através do SICONV. 2017GD00001 2016NE00253 71384022 NO VALOR DE R$ 82.709,64 FONTE RECURSO 0133 PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797979 31187 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5528,1600 09015316000121 2 "" DRRL REMOCOES LTDA. 8329340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da NF000194 guarda remoção e estadia de veiculos apreendidos e liberados no mes de set/16. 2017OB00604 2016NE00692 71991077 EMPENHO POR ESTIMATIVA - 2016 - PATIO DRRL REMOÇOES LTDA - ME. CI 140/2015 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797980 31188 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4504,9200 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 16181, Á FLS. 33 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JANETE JESUS SANTOS, NO PERÍODO DE 26/12 A 31/12/2016. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 73977004. 2017OB03620 2016NE00409 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797981 31189 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6617,5000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 22962, MAIS RETENÇÕES DE ISS, IRRF E INSS DO PROC. DE PAGTº. REF. AO PROC. DE COMPRA Nº55775977 CONTRATO Nº 0175/2012 ENTRE A SESA E A EMPRESA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA.PERÍODO DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00008 2016NE00061 59447443 PROC. DE PAGTº. REF. AO PROC. DE COMPRA Nº55775977 CONTRATO Nº 0175/2012 ENTRE A SESA E A EMPRESA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797982 31190 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3329,2500 07705117000209 2 "" ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA 8363134 PREGÃO Pagamento da despesa com serviços de guarda e vigilância do Sine de Areinha-Viana/ES, do de mês de NOVEMBRO de 2015, Nota fiscal nº 5148, contrato 015/2012. 2017OB00503 2016NE00253 71384022 NO VALOR DE R$ 82.709,64 FONTE RECURSO 0133 PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797983 31191 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18930,0000 07768887000101 2 "" MUNDIFARMA DIST.DE PROD.FARMAC.E HOSP.LTDA. 8336719 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10868, COMPETENCIA EM 20/12/2016, AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO: PIPERACILINA SODICA 2G TAZOBACTAM 250MG, PO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, ARP 0519/2016 E PREGÃO 0131/2015 2017OB00293 2016NE01597 74239015 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 0518/2016 A 0520/2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0131/2015 - HIMABA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797984 31192 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1624,6400 ###.748.917-## 1 "" RENATA PEREIRA AMORIM MAGNAGO 8363862 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 4ª CJDP/DETRAN/ES NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00225 2016NE00380 72750855 EMPENHO PARA O EXERCICIO DE 2016 REF. A MEMBROS DA 4ª COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PRÉVIA - 4ª CJDP - CI 13/2015. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797985 31193 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5720,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 16048, Á FLS. 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CLEVERSON SILVA DE CARVALHO, NO PERÍODO DE 23/11 A 30/11/2016. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 73977004. 2017OB03622 2016NE00409 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797986 31194 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3380,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 16189, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇAO REF AO PACIENTE ELISIO PRATI, NO PERIODO DE 29/12 A 30/12/2016. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 73977004. 2017OB03617 2016NE00409 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797987 31195 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10010,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF. 16071/72, PCTE: JOÃO FERREIRA, PERIODO: 18/11 A 03/12/16. 2017OB03042 2016NE00446 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797988 31196 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1216,1700 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO PGTO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 22962, MAIS RETENÇÕES DE ISS, IRRF E INSS DO PROC. DE PAGTº. REF. AO PROC. DE COMPRA Nº55775977 CONTRATO Nº 0175/2012 ENTRE A SESA E A EMPRESA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA.PERÍODO DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00006 2016NE00061 59447443 PROC. DE PAGTº. REF. AO PROC. DE COMPRA Nº55775977 CONTRATO Nº 0175/2012 ENTRE A SESA E A EMPRESA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797989 31197 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 113170,0100 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 22930 A 22953, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME O CONTRATO Nº 255/2016. 2017OB00535 2016NE02105 75549387 EMERGENCIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LOTE IV (REP/GEST/N 15/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797990 31198 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 551,2200 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 22955 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA MÊS DE DEZEMBRO/2016 2016 - FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA - CONTRATO 0175/2012. CNPJ - 27.436.815/0001-74 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA 2017OB00594 2016NE01290 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797991 31199 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7070,7500 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA PELA CESSÃO DA SERVIDORA ERICA NEGRELLI FERRARI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2016. 2017OB01199 2016NE00227 62977563 DA SERVIDORA PARA A SEDU (OF/GS/N 695/2013) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797992 31200 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 53964,2000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA LUZINETI MARQUEZ COAN, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA (VITÓRIA), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2016. 2017OB01220 2016NE04231 73910163 DA SERVIDORA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA (VITÓRIA) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797993 31201 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2914,8200 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE DESPESA COM RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DA SERVIDORA LUCIANA MARQUES FONTES NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 006/2013. 2017OB00301 2016NE00229 59174510 NA EEEFM PROFA MARIA OLINDA DE OLIVEIRA MENEZES (SERRA) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797994 31202 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 60,9200 39622196000191 2 "" QUALIMEC QUALIDADE EM MECANICA LTDA 8336423 PREGÃO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO DE GERADOR REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00052 2016NE00676 72546476 COMPRA DO SERVIÇO PARA O GERADOR DA REDE DE FRIO DA SRSSM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797995 31203 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 104000,0000 72563158000180 2 "" NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA 8352876 PREGÃO PAGAMENTO PARTE NOTA FISCAL 27347 DEZ/2016 DESPESA COM DIETA NUTRIOCIONALMENTE COMPLETA, CONFORME ARP 2368/16. 2017OB01267 2016NE07834 75285410 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA,P/ATENDIMENTO CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797996 31204 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.579.147-## 1 "" DELIZETE BARREIRA HORSTH 8351187 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de inss retido dos aplicadores de prova do municipio de serra - aristobulo barroso 2017OB01309 2016NE05952 76452859 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SERRA - ARISTOBULO LEÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797997 31205 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1188,1400 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS patronal da folha 35 do mês de dezembro/2016, conforme informativo NUREF nº 093/2016. 2017OB00073 2016NE00043 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797998 31206 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3283402,2600 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS patronal da folha 31 do mês de dezembro/2016, conforme informativo NUREF nº 093/2016. 2017OB00055 2016NE00101 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464797999 31207 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 24917,8000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO/2016 - DT'S - RGPS. 2017OB00075 2016NE00153 72709006 EMPRENHO ESTIMATIVO-EXERCICIO 2016. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798000 31208 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 237,3700 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA SEGER NO MÊS DE DEZEMBRO/16, CONFORME INFORMATIVO NUREF/093/2016 E PROCESSO 72996064/16. 2017OB00032 2016NE00054 72996064 DO REGIME GERAL E REGIME PROPRIO DA SEGER-2016 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798001 31209 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 893,8000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO NO PROCESSO SIMPLIFICADO DE DT'S SEDU, NO PERÍODO DE 12/2016. IVAN PEDRO STEFANON 2017OB00040 2016NE02327 76106802 DE IVAN PEDRO STEFANON PARA ATUAR COMO ASSESSOR TÉCNICO NESTA ESESP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798002 31210 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2362,5000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI -EPP 8362065 PREGÃO pagamento de despesas com aquisição de material de higiene e limpeza - escova dental, para suprimento dos estoques do almoxarifado do IASES através de ARP nº 057/2016 - SEJUS - R.M.L nº 168/2016 NF 928. 2017OB00048 2016NE00928 75930935 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798003 31211 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10000,0000 15268099000184 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL -IBIRACU 8358948 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU NO ANO DE 2017. BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2017OB00011 2016NE00796 76206220 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798004 31212 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1680,0000 58950775000108 2 "" COTACAO COM. REPRES. IMPORT. EXPORT. LTDA 8338084 PREGÃO Pagamento do Rap Processado referente ao exercício de 2012. 2017OB02980 2012NE01180 58621113 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS: ADESIVO DE PELE LIQUIDO TOPICO, AGULHA DESCARTÁVEL PANESTESIA PERIDURAL CBISEL TOULRY Nº16 E 18, CANULA EPIDURAL Nº16 E 18, ETC... AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 NÃO DEFINIDO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798005 31213 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2303,8000 58950775000108 2 "" COTACAO COM. REPRES. IMPORT. EXPORT. LTDA 8338084 PREGÃO PGTO DA NF.10360 DO MES DE ABRIL/2014, REF.A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(PRONGA NASAL,MASCARA E UTROS)ARP 116, CONF.SOLICITACAO DO ALMOXARIFADO. 2017OB02194 2013NE02302 61379140 RECIPIENTE COLETOR DE MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, FRASCO COLETOR DE BIÓPSIA, CONJUNTO ESCOVA-ESPONJA E OUTROS MATERIAIS PARA 12 MESES DE ACORDO COM O ESTOQUE ATUAL MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 NÃO DEFINIDO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798006 31214 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1424,1400 29511607000118 2 "" CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD 8363785 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 190567 ÀS FOLHAS 179, REFERENTE AO CONTRATO COM SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNA - ENSAIOS DE PROFICIENCIA, CONFORME DESCRIÇÃO ÀS FLS. 694, SOLICITADO PELO GEVS/LACEN, CONFORME CONTRATO 0019/2012, MÊS DE DEZEMBRO/2016, VIGÊNCIA ATÉ 29/03/2017. 2017OB03205 2016NE00100 46166408 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798007 31215 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.777.217-## 1 "" EMANUELLE VISÇOSI DA SILVA 8383153 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - MUNICIPIO DE LINHARES - ESCOLA BARTOVINO COSTA 2017OB00125 2016NE05003 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798008 31216 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.550.507-## 1 "" KELLYANE DOS SANTOS BOLSANI 8383150 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - LINHARES - CONTRATO Nº 223 - LIN/2016 - ESCOLA BARTOVINO COSTA. 2017OB02344 2016NE05015 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798009 31217 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.557.767-## 1 "" KENYA SOAVE TOZETTI PEDRONI 8383139 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - LINHARES - CONTRATO Nº 224 - LIN/2016 - ESCOLA BARTOVINO COSTA. 2017OB00492 2016NE05017 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798010 31218 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.350.227-## 1 "" MARIA DOS ANJOS BARBOSA DE MORAIS FLEGLER 8382845 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - LINHARES - CONTRATO Nº 230 - LIN/2016 - ESCOLA BARTOVINO COSTA. 2017OB00500 2016NE05033 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798011 31219 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.057.407-## 1 "" ROMIR TIAGO PAGOTO JUNIOR 8383344 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - LINHARES - CONTRATO Nº 235 - LIN/2016 - ESCOLA BARTOVINO COSTA. 2017OB00506 2016NE05046 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798012 31220 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.211.117-## 1 "" MATEUS SILVA GREGIO 8383675 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA DIA 18/12/2016 - MUNICIPIO DE CACHOEIRO - ESCOLA QUINTILIANO DE AZEVEDO 2017OB00207 2016NE04801 76444520 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - QUINTILIANO DE AZEVEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798013 31221 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.139.457-## 1 "" FABIANE MENEZES CHAGAS 8383731 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO DA 2ª ETAPA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, DIA 18/12/2016, MUNICIPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 144-SMT/2016. 2017OB02327 2016NE06323 76452743 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - PIO XII CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798014 31222 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.115.777-## 1 "" WENDER REGER GOMES REGATIERI 8383058 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - COLATINA - CONTRATO Nº 197-COL/2016 2017OB00884 2016NE04929 76447405 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - RUBENS RANGEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798015 31223 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -178,0000 ###.754.157-## 1 "" ANDREA REJANE MIRANDA MARCHIORI 8382830 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00133 2016NE05047 76452786 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - AGENOR RORIS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798016 31224 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.754.157-## 1 "" ANDREA REJANE MIRANDA MARCHIORI 8382830 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - COLATINA - CONTRATO Nº 361-VIL/2016 2017OB00939 2016NE05047 76452786 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - AGENOR RORIS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798017 31225 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.543.377-## 1 "" LUIZ FELIPE TATAGIBA NUNES 8383031 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELHA - CONTRATO Nº 244-VIL/2016 2017OB02184 2016NE04670 76445984 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - GODOFREDO SCHINEIDER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798018 31226 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.549.607-## 1 "" ROMENIQUE GRAVIER ALVES 8383324 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VITÓRIA - CONTRATO Nº 268 - VIX/2016 - ESCOLA RENATO PACHECO 2017OB00738 2016NE05556 76449564 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - RENATO PACHECO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798019 31227 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 71,2000 ###.733.947-## 1 "" CARLOS WEBER S BRAGA 8383577 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VITÓRIA - CONTRATO Nº 243 - VIX/2016 - ESCOLA RENATO PACHECO 2017OB00694 2016NE06774 76449564 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - RENATO PACHECO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798020 31228 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.642.227-## 1 "" FERNANDO LOUREIRO DE MIRANDA 8382918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DE VITÓRIA - ESCOLA RENATO PACHECO 2017OB00113 2016NE05495 76449564 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - RENATO PACHECO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798021 31229 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 71,2000 ###.509.697-## 1 "" NELIO FRANCISCO DE ASSIS 8383221 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VITÓRIA - CONTRATO Nº 264 - VIX/2016 - ESCOLA RENATO PACHECO 2017OB00731 2016NE05544 76449564 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - RENATO PACHECO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798022 31230 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 200,2500 ###.258.977-## 1 "" BRENNER NUNES ALMEIDA 8382364 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, CONTRATO Nº 053-GU/2016, PARA APLICAÇÃO DA PROVA PARA DT'S DA SEDU.1ª ETAPA 2017OB01754 2016NE03503 76183211 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798023 31231 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.258.977-## 1 "" BRENNER NUNES ALMEIDA 8382364 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA DIA 18/12/2016 - MUNICÍPIO DE GUAÇUI -DEOCLECIANO DE OLIVEIRA CONTR. N128-GUA/2016 2017OB00408 2016NE04939 76447294 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - PAES BARRETO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798024 31232 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 200,2500 ###.298.047-## 1 "" KÁTIA GLÓRIA DE OLIVEIRA 8382437 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, CONTRATO Nº 054-GU/2016, PARA APLICAÇÃO DA PROVA PARA DT'S DA SEDU. 2017OB00639 2016NE03504 76183211 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798025 31233 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.247.007-## 1 "" SABRINA ABREU BATISTA AFFONSO 8382242 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - GUAÇUI - CONTRATO Nº 173 - GUA/2016 2017OB01525 2016NE04733 76441660 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - ANTONIO CARNEIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798026 31234 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 949,9000 62413877002377 2 "" MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COM LTDA 8390511 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Nf nº 378532 referente despesas com hospedagens e extras de servidores desta secretaria em viagem oficial nos dias 08 a 10 de dezembro de 2016. 2017OB00036 2016NE01533 76351947 NO VALOR DE R$ 3.000,00 PARA DESPESAS COM HOSPEDAGENS E EXTRAS DA SCM DURANTE EXERCÍCIO DE 2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798027 31235 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.503.177-## 1 "" EZEQUIEL RIBEIRO FRANCISCO 8383698 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS CBMES - 2016Ano 2016 CBMES" 2017OB00026 2016NE00539 73800244 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS CBMES - 2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798028 31236 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.580.977-## 1 "" LUIZ CARLOS RODNITZKY JUNIOR 8383718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS CBMES - 2016Ano 2016 CBMES" 2017OB00061 2016NE00540 73800244 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS CBMES - 2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798029 31237 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 29862,0000 15277824000180 2 "" GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA 8379718 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 510 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR : EXTENSOR PARA CATETER, ARP 1761/2016 DEZ/16 2017OB00026 2016NE01742 71073701 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798030 31238 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 14391,6000 66783630000279 2 "" PROLIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI 8379816 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000034 DE 01/12/16 REF. LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PRÉ CONFIGURADO OU MODULAR (04) UNIDADES PARA ATENDER AO CENTRO CIRURGICO DO HSL, PERIODO DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO N°. 098-2016. 2017OB00093 2016NE00812 71453164 PARA LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMETRICO, PRÉ- CONFIGURADO OU MODULAR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) HSL/MANUT/TR050/2015. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798031 31239 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 49,5000 73913600000114 2 "" AGE - CENTRO DE OFTALMOLOGIA AVANÇADA S/S LTDA - ME 8378753 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DUA-IRRF-PJ REFERENTE NOTA FISCAL 464 EM FAVOR DO FORNECEDOR AGE - CENTRO DE OFTALMOLOGIA AVANÇADA S/S LTDA ME DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE RECONSTITUIÇÃO DA VIA LACRIMAL DIREITA (REVISÃO) COM SONDA DE SILICONE CRAWFORD (SERVIÇOS MÉDICOS), PARA O REQUERENTE NYCOLAS SPEROTO DA VICTORIA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0014715-36.2015.8.08.0030 -1ª VARA ESPECIAL DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE LINHARES, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO GIDEON DRESCHER (FOLHA 002 A 004), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 200 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 206 (FRENTE E VERSO) E RELATÓRIO DE AUDITORIA A FOLHA 239 E 240. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 241. 2017OB00127 2016NE02955 72785918 JUDICIAL DE COMPRA DE RAIO X CONTRASTADO DACRIOCISTOGRAFIA DIREITO E APÓS, CONSULTA COM O DR. AGENOR MELLO FILHO - OFTALMOLOGISTA EM FAVOR DE NYCOLAS SPEROTO DA VICTORIA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798032 31240 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 113,1000 12763653000101 2 "" PATRICIA PEREIRA DE SOUZA 8378976 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da despesa, ref. NF Nº00019, com fornecimento de lanches (pães, leites, queijos e manteigas) para atender as demandas de reuniões da FAPES, relativo ao convênio TECNOVA. 2017OB00264 2016NE00423 73416339 LANCHES PARA REALIZAÇÕES DE REUNIÕES SISTEMÁTICAS DA FAPES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798033 31241 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 880,0000 07016202000170 2 "" A L B DA FONSECA ME 8355983 PREGÃO "PAGAMENTO NOTA FISCAL 08840 NOV/2016 REF. COBRIR DESPESA COM FORMULA INFANTIL DE PARTIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA LACTANTES A PARTIR DE 06 MESES CONFORME DESCRIÇÕES AS FLS. 176, PARA ATENDER PACIENTE DE MANDADO JUDICIAL, SENDO 48.000 UNIDADES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 0,044000. ARP.0299/2016." 2017OB01254 2016NE05341 71698892 FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETA,P/LACTENTES A PARTIR DE 06 MESES,E OUTROS,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ATENDIDOS VIA MANDADO JUDICIAL. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798034 31242 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 20669,7200 11069490000107 2 "" L R LOCACOES LTDA - ME 8378756 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. Nº 137, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE LINHARES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 225/2016. 2017OB00080 2016NE02051 73953393 PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES (REP/GAE/N 24/2016) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798035 31243 2017 2017-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1966500,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARCIAL DA NF N º. 11, RECURSO FEDERAL. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, MÊS DEZ/2016, CONFORME INFORMAÇÃO DO GESTOR DE CONTRATO/FISCAL - CONTRATO DE GESTÃO 001/2015 2017OB00044 2016NE01921 70994196 ABERTURA IMEDIATA DE PROCEDIMENTO DESTINADO À SELEÇÃO DE PROJETOS C/VISTA À CONTRATÃÇÃO DE NOVO PRESTADOR DE SERVIÇOS P/GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIV. E SERV. DE SAÚDE DO HEUE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4602 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798036 31244 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.192.447-## 1 "" PÂMELLA RIBEIRO BORGES 8382445 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- 2ª ETAPA, MUNIICPIO DE GUAÇUI ESCOLA MONSENHOR MIGUEL 2017OB00219 2016NE05230 76441652 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - MONSENHOR MIGUEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798037 31245 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 133,5000 ###.301.387-## 1 "" APARECIDA SALGADO DE SOUZA 8382276 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, CONTRATO Nº 062-GU/2016, PARA APLICAÇÃO DA PROVA PARA DT'S DA SEDU. 2017OB02425 2016NE03512 76183211 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798038 31246 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.541.087-## 1 "" MÁRCIA APARECIDA CÂNDIDO 8382253 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO OS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 22ª ETAPA - MUNICIPIO GUAÇUI - ESCOLA ANTONIO CARNEIRO 2017OB01291 2016NE04722 76441660 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - ANTONIO CARNEIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798039 31247 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.048.007-## 1 "" GUARACI JAIRO DA SILVA 8382265 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DE DTS GUAÇUI - ESCOLA DEOCLECIANO DE OLIVEIRA 2017OB00095 2016NE04951 76447294 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - PAES BARRETO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798040 31248 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.259.347-## 1 "" MARIA JOSÉ SALGADO SOUZA DE BRITTO 8382344 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- 2ª ETAPA, MUNIICPIO DE GUAÇUI ESCOLA MONSENHOR MIGUEL 2017OB00219 2016NE05219 76441652 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - MONSENHOR MIGUEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798041 31249 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.827.527-## 1 "" DARIO BARBOSA NETO 8382402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU 2 ETAPA - MUNICIPIO DE GUAÇUI - ESCOLA MONSENHOR MIGUEL CONTRATO 094- GUA/2016. 2017OB00555 2016NE04660 76441652 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - MONSENHOR MIGUEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798042 31250 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.436.697-## 1 "" WINSTON LOBATO VALENTIM 8382059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS DTS CARIACICA - ESC. MARIA DE LOURDES. 2017OB01307 2016NE06038 76453251 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - MARIA DE LOURDES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798043 31251 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.764.847-## 1 "" MARIA JOSE LUCIANO DA SILVA 8381604 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELHA - CONTRATO Nº 395-VIL/2016 2017OB01001 2016NE05171 76452786 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - AGENOR RORIS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798044 31252 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.074.262-## 1 "" DULCINEIA DA SILVA OLIVEIRA 8381741 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU 2017OB00144 2016NE04820 76447294 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - PAES BARRETO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798045 31253 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.572.747-## 1 "" TATIANY CAETANO MARQUES 8382339 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PROC. 76447405 COLATINA- ESCOLA RUBENS RANGEL 2017OB00172 2016NE04927 76447405 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - RUBENS RANGEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798046 31254 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.445.427-## 1 "" SANDRA REGINA MIGUEL 8382261 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PROC. 76447405 COLATINA- ESCOLA RUBENS RANGEL 2017OB00172 2016NE04924 76447405 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - RUBENS RANGEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798047 31255 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.570.867-## 1 "" KETELEN SHIRLIANE ANDRADE 8382295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - COLATINA - CONTRATO Nº 177-COL/2016 2017OB00896 2016NE04896 76447405 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - RUBENS RANGEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798048 31256 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.570.867-## 1 "" KETELEN SHIRLIANE ANDRADE 8382295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PROC. 76447405 COLATINA- ESCOLA RUBENS RANGEL 2017OB00172 2016NE04896 76447405 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - RUBENS RANGEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798049 31257 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 13,2000 ###.637.367-## 1 "" ROSANA MARIA VIEIRA 8382454 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL MUNICI´PIO DE CARIACICA - ESCOLA HURNEY EVEREST 2017OB00105 2016NE06164 76453235 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - HURNNEY EVEREST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798050 31258 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8,8000 ###.458.717-## 1 "" ALCILENE BRAGA DE PAULA CESARIO 8382266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS PROCESSO 76429741 - CACHOEIRO ITAPEMIRIM - ESCOLA PROFESSORA INAH 2017OB00206 2016NE04217 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798051 31259 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 71,2000 ###.458.717-## 1 "" ALCILENE BRAGA DE PAULA CESARIO 8382266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº 165-CHI/2016. 2017OB02863 2016NE04217 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798052 31260 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 267,0000 ###.504.047-## 1 "" EVERALDO AREAL FREIRE 8382328 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, CONTRATO Nº 086-CHI/2016. 2017OB02438 2016NE03885 76216764 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798053 31261 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.290.347-## 1 "" LUIZ GUSTAVO BERNARDI LOPES 8381981 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL MUNICI´PIO DE CARIACICA - ESCOLA HURNEY EVEREST 2017OB00105 2016NE06252 76453235 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - HURNNEY EVEREST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798054 31262 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.765.507-## 1 "" LUDMILA SCHEIDER 8382064 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO DO 2ª PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, DIA 18/12/2016, MUNICIPIO DE CARIACICA - ESCOLA SÃO NEIA SALES. 2017OB02255 2016NE06110 76453243 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - SÃO NEIA SALES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798055 31263 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.765.507-## 1 "" LUDMILA SCHEIDER 8382064 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - 2ª ETAPA- MUNIICIPIO DE CARIACICA - ESCOLA NEIA SALES 2017OB00213 2016NE06110 76453243 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - SÃO NEIA SALES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798056 31264 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1260,1500 15520126000164 2 "" R. DANTAS FILHO - CONFECÇÕES - ME 8381101 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHINELO DE BORRACHA PARA COMPOR O KIT PRESO DAS UNIDADES PRISIONAIS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 154 E NFs 2586, 2605 E 2625. 2017OB00262 2016NE04603 72403713 TERMO DE REFERÊNCIA 041/2015 PARA AQUISIÇÃO DE CHINELOS DE BORRACHA (KIT PRESO) ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798057 31265 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3186,7000 15520126000164 2 "" R. DANTAS FILHO - CONFECÇÕES - ME 8381101 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHINELO DE BORRACHA PARA COMPOR O KIT PRESO DAS UNIDADES PRISIONAIS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 154 E NFs 2586, 2605 E 2625. 2017OB00264 2016NE04606 72403713 TERMO DE REFERÊNCIA 041/2015 PARA AQUISIÇÃO DE CHINELOS DE BORRACHA (KIT PRESO) ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798058 31266 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.066.207-## 1 "" ELISABETE COSTA FREIRE DE JESUS 8381729 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELHA - CONTRATO Nº 230-VIL/2016 2017OB02173 2016NE04636 76445984 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - GODOFREDO SCHINEIDER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798059 31267 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 13,2000 ###.860.307-## 1 "" HALLAN PATRICK RODRIGUES DA SILVA 8382271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDOS DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - 2ª ETAPA - MUNIICPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO -- ESCOLA GOVERNADOR VALADARES 2017OB00169 2016NE04518 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798060 31268 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 80,1000 ###.381.937-## 1 "" WELLINGTON DOS SANTOS DIAS 8382169 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - LINHARES - CONTRATO Nº 246 - LIN/2016 - ESCOLA BARTOVINO COSTA. 2017OB00529 2016NE05076 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798061 31269 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.490.817-## 1 "" AFRANIA REGINA PIRES 8382345 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- 2ª ETAPA, MUNIICPIO DE GUAÇUI ESCOLA MONSENHOR MIGUEL 2017OB00219 2016NE04616 76441652 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - MONSENHOR MIGUEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798062 31270 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 137971,5100 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME O CONTRATO Nº 045/2013. 2017OB00531 2016NE01363 56380070 DE LIMPEZA E CONSERVACAO LOTE I- REGIAO NORTE E NOROESTE (REP/GEST/N 17/2012) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798063 31271 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 971,6600 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 2631, 2632, 2633, 2634, 2636, 2635, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME O CONTRATO Nº 253/2016. 2017OB00615 2016NE02098 75549565 EMERGENCIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LOTE II (REP/GEST/N 13/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798064 31272 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.168.527-## 1 "" PRISCIARA BARBOSA 8360273 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DE DTS GUAÇUI - ESCOLA DEOCLECIANO DE OLIVEIRA 2017OB00095 2016NE04980 76447294 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - PAES BARRETO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798065 31273 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.280.907-## 1 "" VERA LUCIAA SOARES 8363319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, DIA 18/12/2016 - MUNICÍPIO DE CARIACICA - ESCOLA MARIA PENEDO 2017OB00097 2016NE05895 76453227 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - MARIA PENEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798066 31274 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,7700 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-E A PAGAMENTO DA FATURA 16/09/700000063-4 DE 0/09/16. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A LONGA DISTÂNCIA (CLARO). ENCARGOS FINANCEIROS CONTAS EM ATRASO MESES 02/16, 03/16 E 05/16, CONFORME FLS 87. AUTORIZADO PELO ORDENADOR ÀS FLS.89. 2017OB00165 2016NE00010 72927518 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO S/A EMBRATEL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798067 31275 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2370,0000 32431652000177 2 "" COMERCIAL JOSIMAR LTDA 8321133 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 051, COMPETENCIA EM 29/12/2016,A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO 2017OB00203 2016NE01749 75959860 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798068 31276 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12950,0000 05439635000456 2 "" ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 8320327 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 100974, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MEROPENÉM 1 G - PÓ LIOFILIZADO), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1849/2016. 2017OB00097 2016NE00409 75995336 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1849/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 74142917 - CENTRAL DE COMPRAS/SESA, EM FAVOR DA EMPRESA ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798069 31277 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1748,8100 39299359000147 2 "" UNIR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA-EPP 8329821 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS S/ NF SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 07210, REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/16 . 2017OB00019 2016NE00030 64750507 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE INSTITUTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798070 31278 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 13195,5700 39299359000147 2 "" UNIR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA-EPP 8329821 PREGÃO PAGAMENTO DA NF SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 07210, REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/16 . 2017OB00008 2016NE00030 64750507 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE INSTITUTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798071 31279 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10000,0000 15041795000153 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL S.JOSE CALCADO 8360706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO NO ANO DE 2017. BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. " 2017OB00101 2016NE00838 76213099 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798072 31280 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.517.897-## 1 "" ANA PAULA ENTRINGER 8383247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - LINHARES - CONTRATO Nº 209 - LIN/2016 - ESCOLA BARTOVINO COSTA. 2017OB00452 2016NE04968 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798073 31281 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.937.187-## 1 "" CLAUDETE HENKER BUZATTO 8383429 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - LINHARES - CONTRATO Nº 211 - LIN/2016 - ESCOLA BARTOVINO COSTA. 2017OB00454 2016NE04971 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798074 31282 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.873.367-## 1 "" BRUNA SILVA COUTO 8382998 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO PARA O CONT. 301-CHI PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA DIA 18/12/2016 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO - ESCOLA QUINTILIANO DE AZEVEDO. 2017OB00226 2016NE04745 76444520 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - QUINTILIANO DE AZEVEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798075 31283 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.447.427-## 1 "" Lianara Gomes dos Santos 8382746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº 176-CHI/2016. 2017OB02770 2016NE04233 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798076 31284 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1870,9000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. PREVES SEGURADO LC 711 DA FOLHA 31 DO MÊS DE JUNHO/2017. 2017OB02492 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798077 31285 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 793,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 2017OB00827 2017NE00046 76590240 EM FAVOR DA EMPRESA - SETPES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798078 31286 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2513,7600 0,0000 ###.035.447-## 1 "" JOVENILDO DA CRUZ LIMA 8326972 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REGENTE DE CORAL NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017.. 2017OB01256 2017NE00204 77746899 LUCIMARA VIANA TEIXEIRA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798079 31287 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.382.647-## 1 "" LUCELIO PIETRALONGA LOVATTI 8352646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. meia diária, dia 17.01 em viagem a Santa Teresa para realizar acompanhamento de Convênio. 2017NL00017 2017NE00025 76634710 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798080 31288 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 -3163,0000 0,0000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 TOMADA DE PREÇOS null 2017NS01366 2017NE01655 76767574 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71876146, EM FAVOR DA EMPRESA ELECTRIC ELETRICIDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798081 31289 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -472,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017NP00059 2017NE00004 76569985 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2017 - GVBUS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798082 31290 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 11375,0000 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES PRISIONAIS E SETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E GUARAPARI, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0051/2016, CONTRATO N.º 031/2016, NOTA FISCAL N.º 00296, ATINENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA, 462. 2017OB05610 2017NE00112 74007963 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798083 31291 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 71,5900 0,0000 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE - BAIXO GUANDU 8318879 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE BAIXO GUANDU - FATURA N° 09816-0 - REFERÊNCIA 05/2017. 2017NL01798 2017NE00056 201201641077 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798084 31292 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 48964,0600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO REFERÊNCIA: CONTRATO DE COMBUSTÍVEL FROTA DA PCES - FITCARD 01/2014ref 06/2017 2017OB00059 2017NE00009 64971597 REFERÊNCIA: CONTRATO DE COMBUSTÍVEL FROTA DA PCES - FITCARD 01/2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 45901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798085 31293 2017 2017-06-03T00:00:00 1403,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06073848000127 2 "" CRISTAL PHARMA LTDA 8345929 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR RELATIVO MES DE MARÇO DE 2017. 2017NE00242 2017NE00242 76907309 SOLICITAÇÃO Nº12/2017 / AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MISOPROSTOL) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798086 31294 2017 2017-07-03T00:00:00 1732,5000 0,0000 0,0000 0,0000 58426628000133 2 "" SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 8336855 PREGÃO "PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO: 72623420, ARP: HINSG, EQUIPO ESPECIAL P/ TRANSFUSÃO DE HEMOCOMPONENTES E OUTROS. VIGÊNCIA: 09/06/2016 Á 08/06/2017.ANO 2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0049/2016." 2017NE00153 2017NE00153 74788957 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO: 72623420, ARP: HINSG, EQUIPO ESPECIAL P/ TRANSFUSÃO DE HEMOCOMPONENTES E OUTROS. VIGÊNCIA: 09/06/2016 Á 08/06/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798087 31295 2017 2017-07-03T00:00:00 12198,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.367-## 1 "" ALESSANDRO SANTANA 8335128 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CANTOR LÍRICA PARA ATUAR JUNTO COM O CORO SINFONICO DA FAMES. 2017NE00089 2017NE00089 77076850 ALESSANDRO SANTANA DA SILVA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798088 31296 2017 2017-08-03T00:00:00 9769,7300 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/ ATEND. DA DIRETORIA DA CEASA/ES, NFS 0119 E 01133. 2017NE00121 2017NE00121 76623831 LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS P/ ATEND. DA DIRETORIA DA CEASA/ES: 03 (TRÊS) VEÍCULOS EXECUTIVOS, TIPO PASSEIO, SEDAN, 01 (UM) VEÍC. UTILITÁRIO E 01 (UM) VEÍC. TIPO PASSEIO HATCH. LOCACAO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798089 31297 2017 2017-08-03T00:00:00 -177,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.053.737-## 1 "" Eduardo Degasperi Almeida 8370835 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de saldo de diária não utilizada, pcd 9.45/2017. 2017NE00213 2017NE00003 362017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798090 31298 2017 2017-05-17T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.788.417-## 1 "" DIEGO LOPES DAS CANDEIAS 8384300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 3,5 (TRÊS DIÁRIAS VIRGULA CINCO) PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO, NOS MUNICÍPIOS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE E GUARAPARI, NOS DIAS 14 A 17 DE MAIO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2017NE00303 2017NE00303 77356535 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798091 31299 2017 2017-03-21T00:00:00 4310,5700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.968.547-## 1 "" PENHA MARIA DE ALMEIDA MENEZES 8371471 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DE DESPESA COM DESPESA POR INDENIZAÇÃO RELATIVA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO CIRCULAR MÊS MARÇO/2017. 2017NE01360 2017NE01360 72899336 ALUGUEIS - PERÍODO UTILIZADO E NÃO CONTEMPLADO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 019/2008 E ADITIVOS COBRANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798092 31300 2017 2017-02-16T00:00:00 500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04397040000170 2 "" ATEC ENGENHARIA LTDA 8372132 CONCORRÊNCIA DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 017/2014 - EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DO TRECHO ES 209 - FLORESTA DO SUL (EXTENSÃO 9,67 KM ) NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANARIO/ES - CONTRATO Nº 017/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 036/2013 - EXERCÍCIO 2017 - PROCESSO Nº 64082261. 2017NE00031 2017NE00031 64082261 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798093 31301 2017 2017-08-03T00:00:00 7482,5000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO N° 002/2012, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS. 2017NE00085 2017NE00052 76636240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798094 31302 2017 2017-09-03T00:00:00 67,8100 0,0000 0,0000 0,0000 10762594000121 2 "" HMB LABORVIX LTDA 8346923 PREGÃO ne p/ material de laboratorio, pregao 67/16 ata 1832/16 proc 73180416/16 c-62 vigencia 18/10/16 a 17/10/17 2017NE00329 2017NE00329 73180416 SOLICITA ACETONA, AGAR, AGULHA P/ COLETA DE SANGUE A VACUO, ALÇA DE 10UL E 01UL CALIBRADA, ALICATE DE ORDENHA, AZUL DE CRESIL BRILHANTE E OUTROS (ARP). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798095 31303 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 1549,5000 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de NOVEMBRO de 2017, conforme NFSE nº 2459 e SIPA 02-13439/2017. 2017NL03349 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798096 31304 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 176,8800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319092 - INSS EXERCÍCIOS ANTERIORES COMPETENCIA DE MAIO A DEZ DE 2015 E JAN A DEZ DE 2016- RG. 2017NL01368 2017NE00051 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798097 31305 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 19036,6600 0,0000 0,0000 07155379000158 2 "" CONTRANS - COLATINA TRANSPORTES LTDA ME 8321811 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE NOTA FISCAL 667, RELATIVO A SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL01462 2017NE00454 76335933 CONTRATO N 287/2016 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR EMPRESA CONTRATADA COLTRANS COLATINA TRANSPORTE LTDA EPP (CI/GAE/N 126/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798098 31306 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 752,0000 0,0000 0,0000 ###.149.698-## 1 "" WELITON FABRISCO DA COSTA 8385723 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATO Nº 089/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE - SEDU - 8 HORAS AULA DE SETEMBRO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL03443 2017NE01155 79057187 DO DOCENTE WELITON FABRISCO DA COSTA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 07/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798099 31307 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 81,5300 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLETO À FL. 55 REFERENTE À DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE SERVIDOR DO IDAF VINCULADO AO CREA/ES, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE ESPECÍFICA DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, CONFORME RASCUNHO DA ART 0820170124859 - FL. 54. 2017NL03717 2017NE00064 76625540 TAXA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ATR PARA EXERCICIO DE 2017 . ARTES 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798100 31308 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 2219,3900 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pessoal 2 SUBSTITUIÇÃO EM CARGOS EFETIVOS no IOPES. 2017NL00330 2017NE00172 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798101 31309 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 -8049,1300 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319016 - RP 2017NL01592 2017NE00041 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4707 GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO CSDPES 002-2014 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798102 31310 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 -128053,7800 0,0000 0,0000 27192590000581 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8371867 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00375 2017NE00061 75302110 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478915, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS (FILIAL GUARAPARÍ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798103 31311 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 486,3300 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31 , MÊS ABRIL/2017. 2017OB01185 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798104 31312 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 641,2000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO BANESTES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2017. 2017OB01295 2017NE00115 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798105 31313 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 406,0800 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO PAGAMENTO DAS NF'S Nº 6185 A 6205 - CONTRATO Nº 026/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB03810 2017NE00288 73406791 N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE V (CI/GEST/N 02/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798106 31314 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9200 0,0000 ###.360.107-## 1 "" HENRIQUE SCARPATI CONTI 8384791 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE SIARHES - EXECUÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO AUTOMATIZADA, NOS DIAS 12 E 13/06/2017. 2017OB03901 2017NE00482 77850238 DO DOCENTE ASSISTENTE HENRIQUE SCARPATI CONTI PARA MINISTRAR NO CURSO SIARHES - EXECUÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO AUTOMATIZADA NOS DIAS 12 E 13/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798107 31315 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 938,2000 0,0000 ###.259.697-## 1 "" VERA LÚCIA SILVEIRA BARRETO 8381053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa para atender diárias TFD paciente Lucas Silveira Barreto Castilholi, RPU nº 418/2017 conforme autorização fls. nº 136 em anexo. 2017OB01083 2017NE00977 75758172 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798108 31316 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 83,7300 0,0000 ###.217.427-## 1 "" OTILIA VALERIA HULLE SANTOS 8319784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE GFIP - MODULO II, NO PERIODO DE 29/05 A 02/06/2017. 2017OB03868 2017NE00449 77739078 CONTRATAÇÃO DA DOCENTE OTÍLIA VALÉRIA HÜLLE SANTOS / CURSO GFIP - MÓDULO 2 / DEMANDA ESPECIFICA SEGER. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798109 31317 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 16 de julho com retorno previsto para a mesma data, para realizar atividade de interesse desta secretaria. CI-00435/2017/CM/NOE 2017OB01179 2017NE00223 76533166 P/PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 60,00 - EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798110 31318 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 14312,0700 0,0000 23756390000120 2 "" SERRASEG - Serra Serviços de Vigilância e Segurança Eireli - ME 8383785 PREGÃO Pagamento de INSS referente a despesas com contratação de serviços de vigilância ostensiva, visando atender as necessidades dos CEET'S pertencentes a SECTI, referente ao mês de junho/2017.NF 15/16/18/20. 2017OB00762 2017NE00081 75419831 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798111 31319 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -800,8000 0,0000 ###.151.927-## 1 "" EDILAINE C MERCANDELLI DA SILVA 8347535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária. 2017GD00004 2017NE00168 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798112 31320 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 808,5600 0,0000 01997754000120 2 "" DAIRY EQUIPAMENTS IMPORTACAO LTDA 8316914 INEXIGÍVEL RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL Nº 342 (FL. 180) REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS BENTLEY 2000 E SAMACOUNT 300 DO DDL/IDAF. CONTRATO 015/2015. 2017OB01618 2017NE00191 71818456 CI/IDAF/DDL N° 101/2015 - DEVIDA AUTORIZAÇÃO E MEDIDAS SUBSEQUENTES COM VISTAS Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE CALIBRAÇÃO. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798113 31321 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 677,8400 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 CONCORRÊNCIA Pagamento de INSS, retenção da NFS-e nº 1070(Vargem Alta-ES), 20ª Medição do Contrato nº 004/2014 - Concorrência n° 039/2013, referente prestação de serviços de obras de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Boa Esperança (Divisa Vargem - Rio Novo) - Virgínia Nova ( Extensão 6,14 km) no Município de Vargem Alta-ES - Período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - Processo: 66335647. 2017OB00317 2017NE00029 64071413 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798114 31322 2017 2017-05-01T00:00:00 38886,6600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.435-## 1 "" VANDERVALDO FERREIRA SOUTO 8374848 DISPENSA DE LICITAÇÃO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VIANA PARA O EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA SR. VANDERVALDO FERREIRA SOUTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO. 2017NE00035 2017NE00035 76530299 "INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. SR. VANDERVALDO FERREIRA SOUTO." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798115 31323 2017 2017-12-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO ANO DE 2017. 2017NE00047 2017NE00047 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798116 31324 2017 2017-09-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REFERENTE A AÇÃO FISCALIZATÓRIA A REGIÃO LITORAL SUL NO DIA 11/01/2017. 2017NE00001 2017NE00001 76630404 CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA OS SERVIDORES:RÔMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA, LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA E JOSÉ NORMANDO DA SILVA CONCEIÇÃO AO MUNICÍPIO DA REGIÃO LITORAL SUL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2431 COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA DEFESA DO CONSUMIDOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798117 31325 2017 2017-01-27T00:00:00 303000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA AJUSTE DE COTA ORÇAMENTÁRIA 2017NE00932 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798118 31326 2017 2017-01-18T00:00:00 14390,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18361853000114 2 "" J T SAÚDE LTDA ME 8374910 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA, INCLUINDO CONSULTA TRÉVIA, TODO O MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, EXAMES OFTALMOLÓGICOS PRÉ-OPERATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, PARA O REQUERENTE KAEL RODRIGUES VERTUANI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0012429-02.2016.8.08.0014, VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE COLATINA-ES, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO EWERTON NICOLI (FOLHA 005 E 006, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA FOLHA 031 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 045 E 046. 2017NE00130 2017NE00130 76300749 JUDICIAL DE COMPRA DE CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA EM FAVOR DE KAEL RODRIGUES VERTUANI. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798119 31327 2017 2017-01-18T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18361853000114 2 "" J T SAÚDE LTDA ME 8374910 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA, INCLUINDO CONSULTA TRÉVIA, TODO O MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, EXAMES OFTALMOLÓGICOS PRÉ-OPERATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, PARA O REQUERENTE KAEL RODRIGUES VERTUANI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0012429-02.2016.8.08.0014, VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE COLATINA-ES, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO EWERTON NICOLI (FOLHA 005 E 006, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA FOLHA 031 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 045 E 046. 2017NE00130 2017NE00130 76300749 JUDICIAL DE COMPRA DE CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA EM FAVOR DE KAEL RODRIGUES VERTUANI. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798120 31328 2017 2017-01-18T00:00:00 376,8500 0,0000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR SERVIÇOS DE POSTAGEM DO GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NR. DOC. 000122121, 119965 2017NE00007 2017NE00007 76619010 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR SERVIÇOS DE POSTAGEM DO GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798121 31329 2017 2017-01-18T00:00:00 105151,2000 0,0000 0,0000 0,0000 05312963000144 2 "" COMERCIAL MORBRAS LTDA ME 8374089 PREGÃO AQUISIÇÃO DE 280 ARMÁRIOS DE AÇO TIPO ROUPEIROS PARA ESCOLAS VIVAS E INAUGURAÇÃO DA REDE PUBLICA ESTADUAL, PREGÃO ELETRÔNICO N 0046/2016 EMPRESA: COMERCIAL MORBRAS EIRELI-ME 2017NE00101 2017NE00101 76426998 PREGÃO ELETRÔNICO N 0046/2016 EMPRESA: COMERCIAL MORBRAS EIRELI-ME (CI/GAE/N 135/2016) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2704 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798122 31330 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 -132,3000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO DE AUXÍLIO TRANSPORTE MUNICIPAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JUNHO/2017. 2017NP00047 2017NE00044 76566390 "AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DO SERVIDORES EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ES - ""SETPES"" - REP Nº 02/2017/AGERH/DAF/GAPE." VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798123 31331 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7738,7000 10686950000175 2 "" I-VTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8355161 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 934 - PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO E ELETRÔNICO), PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2246/2016, PREGÃO Nº 0019/2016. 2017OB00018 2016NE00471 75163217 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO),PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO HEAC ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798124 31332 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 135,0000 10686950000175 2 "" I-VTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8355161 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. Nº 000.000.914 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN-DRIVE. 2017OB00076 2016NE00439 75638479 AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE PEN DRIVE VIA PARTICIPAÇÃO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇO - 0107/2016 - HINSG. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798125 31333 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 274,4000 ###.986.207-## 1 "" EZEQUIAS ALBERTO SOUSA 8320997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM VIAGEM EM 25/05(RD=50/16) E 30/06 E 01/07(RD=052/2016) NO EXERCÍCIO DE 2016-DENTRO DO ES 2017OB04404 2016NE03779 74707027 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA NO DIA 25/05/2015. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798126 31334 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1913,9400 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 470 DESTINADO A COBRIR DESPESAS DE DEZEMBRO/2016 COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSC, NREC E ALMOXARIFADO, CONFORME 02º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0348/2013 PUBLICADO NO DIO EM 14/12/2015 E AUTORIZAÇÃO A FL. 443. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 611. 2017OB00043 2016NE00107 64853969 DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE AO CONTRATO 348/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONCICIONADO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798127 31335 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 226,6000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO PAGTO para cobrir despesas com prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS nos aparelhos dos ares condicionados da CASA DOS DIREITOS com a prorrogação CONTRATO nº 002/2015, conforme as fls. 287 dos autos - NOTA FISCAL Nº 468, ref. ao mês de DEZEMBRO DE 2016. 2017OB00005 2016NE00340 70843112 DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA CESD SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798128 31336 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 504,0000 ###.289.837-## 1 "" EVANDRO VIDAL DUTRA 8328533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR EVANDRO VIDAL DUTRA, REFERENTE A VIAGEM A VITÓRIA, NO PERÍODO DE 25/04 A 29/04/2016 (RD N°09). 2017OB05147 2016NE04004 72742801 NO VALOR DE 1.800,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM NO PERIODO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798129 31337 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3906,0000 05229301000105 2 "" BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA EPP 8346778 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDACAO DA NF. 03132 DE DEZEMBRO/2016 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, (AVENTAL TIPO BARBEIRO EM TIVEK DE SEGURANÇA), CONF. SOLICITAÇAO DO NTF/CI 1347/2016. 2017OB00158 2016NE02718 75830647 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798130 31338 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.276.777-## 1 "" LETICIA DE MEDEIROS MAPELY 8379141 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com viagens dentro do estado, no dia 13/10/2016 para os municípios de Barra de São Francisco e São Domingos do Norte. 2017OB00673 2016NE05563 72722606 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798131 31339 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 216,1000 05423963014333 2 "" OI MOVEL S.A. 8372333 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONE DA OI MÓVEL DESTA UNIDADE HOSPITALAR NO PERIODO DE 03/02/2016 A 03/03/2016 CONFORME FATURA Nº 675213326. 2017OB00023 2016NE01014 70314608 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSOS REFERENTE A CONTAS DE TELEFONE DA OI MÓVEL DESTA UNIDADE HOSPITALAR. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798132 31340 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 187,2000 ###.227.107-## 1 "" DIANE MARA FERREIRA VARANDA RANGEL 8365111 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto 0,5 diárias + transp. urbano, dia 05.11.2013 em viagem a Belo Horizonte - Nov/13. 2017OB00284 2013NE00174 64371077 PARA BELO HORIZONTE/MG, DIA 05/11/2013, PART. DE REUNIAO COM O SEC. DE MEIO AMB. MG DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 NÃO DEFINIDO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798133 31341 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 201,8900 16515114000104 2 "" RM MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME 8374979 PREGÃO Pagamento DA NOTA FISCAL Nº 1538 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS MDF (MESA ARMARIOS) PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL-ARP Nº 005/2015. (valor que havia sido retido por solicitação do gestor do contrato, pago a empresa após decisão final). 2017OB01092 2016NE03653 70782806 REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇO N 002/2015, PROCESSO 66641365, EMPRESA RM MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME (CI/SUCOM/N 004/2015) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 1450 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798134 31342 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5516,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 636, Á FLS. 67, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VALDIR TEIXEIRA FERREIRA, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2016. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 71694200. 2017OB01678 2016NE00427 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798135 31343 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6107,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF.596,PCTE: DOUGLAS BRAUM DE ALMEIDA, PERIODO: 01/08 A 31/12/16. 2017OB01335 2016NE00427 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798136 31344 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7750,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF.624,PCTE: REINALDO EMEZIO CARDOSO, PERIODO: 01/08 A 07/12/16. 2017OB01316 2016NE00427 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798137 31345 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5910,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF. 617, PCTE: PAULO SERGIO FERREIRA DA CUNHA, PERIODO: 01/08 A 31/12/16. 2017OB02578 2016NE00427 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798138 31346 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2721,0000 00029372000302 2 "" GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.S. EQUIP. MED. LT 8358931 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO da nota fiscal nº 111866, com emissão em 22/12/2015 (RAP) , referente a serviços de Manutenção Aparelho Ultrassonografia, prestados conforme contrato nº 061/2015, no mês 12/15 Proc.72413913. Conforme página nº 87. 2017OB02037 2015NE01516 72413913 HABF-USG-CI:061/2015. SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO ULTRA SOM, MARCA GE E OUTROS CONFORME ITEM 04. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798139 31347 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.332.837-## 1 "" RENAN GUEDES BARBOSA 8362614 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS CBMES - 2016Ano 2016 CBMES" 2017OB00013 2016NE00490 73800244 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS CBMES - 2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798140 31348 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.557.957-## 1 "" AADOLPHO JOSE BOLZONI VEIIRA 8383229 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, MUNICIPIO DE COLATINA - ESCOLA RUBENS RANGEL 2017OB00889 2016NE05144 76447405 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - RUBENS RANGEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798141 31349 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.809.597-## 1 "" DELZIRA PRUDÊNCIO DE SOUZA 8383695 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, MUNICÍPIO DE CARIACICA - ESCOLA HURNNEY EVEREST. 2017OB00611 2016NE06269 76453235 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - HURNNEY EVEREST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798142 31350 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -22,0000 ###.633.057-## 1 "" THAYANNA BEATRIZ MOREIRA DE FREITAS 8383696 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00041 2016NE06271 76453235 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - HURNNEY EVEREST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798143 31351 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.032.027-## 1 "" NILIO NEVES PINHO 8383590 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO CONT. 325-CHI PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA DIA 18/12/2016 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO - ESCOLA QUINTILIANO DE AZEVEDO. 2017OB00272 2016NE04813 76444520 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - QUINTILIANO DE AZEVEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798144 31352 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.118.947-## 1 "" CRISTIANE PORPHIRIO 8383408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - MUNICIPIO DE LINHARES - ESCOLA BARTOVINO COSTA 2017OB00125 2016NE04977 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798145 31353 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5455,4600 18394057000188 2 "" EDUARDO MORA - ME 8379264 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES, CONFORME CONTRATO 227/2016, REFERENTE NOTA FISCAL 73, MÊS DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00086 2016NE02053 73953393 PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES (REP/GAE/N 24/2016) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798146 31354 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 20,0500 ###.582.007-## 1 "" AMADOR DA PENHA 8378654 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto IRRF Beneficiário PSA - Contrato nº 0030/2016 - Domingos Martins - Dez/16. 2017OB00008 2016NE00721 73538000 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- PROGRAMA REFLORESTAR-SITIO STRY- PONTO ALTO- DOMINGOS MARTINS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 339 SUPERÁVIT FINANCEIRO - DOAÇÕES "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL 1166 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AFINS AO PROJETO FLORESTA PARA A VIDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798147 31355 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 533,2100 ###.411.647-## 1 "" MARCIO JURANDI DE ALMEIDA 8379447 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto IRRF Beneficiário PSA - Contrato nº 017/2016 - Domingos Martins - Dez/16. 2017OB00018 2016NE00764 73554448 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS-PROGRAMA REFLORESTAR-SITIO DOS IMIGRANTES BOA VISTA- DOMINGOS MARTINS-ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798148 31356 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 34363,0300 24719300000193 2 "" FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA 8383786 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO PARCIAL DA NFS. 0007 DE DEZEMBRO/20016 - CONTRATO 334/2016 - SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGENÉTICA DE ALTA RESOLUÇAO, IMUNOFETIPAGEM COM PAINEL COMPLETO,DEB TESTE, HPM, PCR QUALITATIVO E QUANTITATIVO, CONF.SOLICITAÇAO DO NTOH/CI 473/2016. 2017OB00459 2016NE03037 75177986 CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798149 31357 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6863,6700 24719300000193 2 "" FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA 8383786 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO RESTANTE DA NFS. 0007 DE DEZEMBRO/2016 - CONTRATO 334/2016 - SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGENÉTICA DE ALTA RESOLUÇAO, IMUNOFETIPAGEM COM PAINEL COMPLETO,DEB TESTE, HPM, PCR QUALITATIVO E QUANTITATIVO, CONF.SOLICITAÇAO DO NTOH. 2017OB01798 2016NE03072 75177986 CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798150 31358 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -119700,0000 28154862000198 2 "" A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8329344 CONCORRÊNCIA ESTORNO DA 2017OB01460 - REGULARIZAÇÃO DE FONTE 2017GD00045 2016NE00318 65672488 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 1488 IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798151 31359 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 210,0000 21760220000193 2 "" CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME 8379277 DISPENSA DE LICITAÇÃO DUA - RETANÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 10 DE 12/12/16. SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTERAPIA METODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TECNICA DE PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO PARA A PACIENTE ANA LUIZA GONÇALVES RADAELLI - MJ 0001814-45.2016.8.08.0048. OBS.: EMITIDO CONFORME ORIENTAÇÃO DO FES/SESA, DEVIDO EXTORNO NO EXTRATO DE 16/12/16. 2017OB00112 2016NE03155 75405512 PROCEDIMENTO METODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TECNICA DE PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798152 31360 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 533,1400 ###.461.797-## 1 "" MACIEL JOSE TRAVISANI 8380145 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT IRRF/DUA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CIRETRAN DE ICONHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 2017OB00132 2016NE02352 65211103 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CIRETRAN DE ICONHA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798153 31361 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 119,9800 ###.589.127-## 1 "" DIRCEU DOUGLAS ENDRINGER 8379496 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto IRRF Beneficiário PSA - Contrato nº 0034/2016 - Domingos Martins - Dez/16. 2017OB00010 2016NE00717 73554790 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS-PROGRAMA REFLORESTAR-SITIO NENASCER NAS NUVENS GOIABEIRAS- DOMINGOS MARTINS-ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 339 SUPERÁVIT FINANCEIRO - DOAÇÕES "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL 1166 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AFINS AO PROJETO FLORESTA PARA A VIDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798154 31362 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 144000,0000 14795880000144 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SAO MATEUS 8363211 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO ANO DE 2017. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. " 2017OB00147 2016NE00836 76213188 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798155 31363 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 17,2100 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL FATURAS LISTADAS À FL. 1088 REFERENTES ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 E FATURAS LISTADAS À FL. 1074 REFERENTES ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE INSTALAÇÕES QUE FORAM DE RESPONSABILIDADE DO IDURB E QUE FORAM RELIGADAS (3º PAVIMENTO). 2017OB00158 2016NE02839 72745045 EDP-ESCELSA EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADES DO IDAF ATENDIDAS POR ESTA CONCESSIONARIA EM 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798156 31364 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 84,0000 05362142000112 2 "" MJ - INFORMADOR JURIDICO 8339709 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento nota fiscal 3221 emitida em 01/02/16(período 01 a 31/01/16), DESPESAS COM LEITURAS JURÍDICAS EM DIÁRIOS OFICIAIS, CONF.ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2016-CONTRATO 032/2014-FOLHA 113, 269. 2017OB00917 2016NE00074 69257302 AQUISIÇÃO DE MÍDIA ELETRÔNICA PARA REPOSITÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA, DOUTRINA E LEGISLAÇÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798157 31365 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1870,9100 07183675000162 2 "" RR COSTA CONSTRUCOES LTDA 8364973 CONCORRÊNCIA Pagamento de ISS(Mimoso do Sul-ES), retenção da NFS-e nº 300, 21ª Medição do Contrato nº 020/2014 - Ref. prestação de serviços de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Entroncamento (Mimoso do Sul - São Pedro de Itabapoana) - Santo Antonio do Muqui - Conceição do Muqui (Extensão 13,06 Km) no Município de Mimoso do Sul-ES - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - Processo nº 76687430. 2017OB00026 2016NE00102 64071383 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798158 31366 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4718,0800 07183675000162 2 "" RR COSTA CONSTRUCOES LTDA 8364973 CONCORRÊNCIA Pagamento da NFS-e nº 301 com retenção de INSS e ISS(Mimoso do Sul-ES), reajustamento da 21ª Medição do Contrato nº 020/2014 - Ref. prestação de serviços de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Entroncamento (Mimoso do Sul - São Pedro de Itabapoana) - Santo Antonio do Muqui - Conceição do Muqui (Extensão 13,06 Km) no Município de Mimoso do Sul-ES - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - Processo nº 76687430. 2017OB00029 2016NE00017 64071383 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798159 31367 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2103,4000 07947555000194 2 "" ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME 8380298 TOMADA DE PREÇOS Pagamento de ISS(Nova Venécia-ES), retenção da NFS-e nº 68, 4ª Medição do Contrato Nº 013/2016 - Tomada de Preços Nº 004/2016 - Execução de Obras e serviços para Construção de duas barragens de terra no Município de Nova Venécia/ES - Assentamentos Estadual 13 de Maio e Três Pontões, com fornecimento de mão-de-obra e materiais - Período de 01/11/2016 a 08/11/2016 - Processo: 76704742. 2017OB00009 2016NE00002 73355623 DE DUAS BARRAGENS, SENDO UMA NO ASSENTAMENTO ESTADUAL 13 DE MAIO E OUTRA NO ASSENTAMENTO TRÊS PONTÕES NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA CONSTRUCAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798160 31368 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 34241,2000 11839972000190 2 "" FENICIA IND. E COM.DE TROF.E MEDALHAS LTDA-ME 8366559 PREGÃO Pagamento de despesa com aquisição de medalhas para a realização de Atividade Complementar do Projeto Campeões de Futuro (em vários municípios do Estado) - Notas Fiscais 5433, 5544, 5569, 5718 e 5725 - Ata de Registro de Preço 0001/2015 - Pregão 005/2015, conforme autorização do Sr. Secretario. 2017OB00150 2016NE00748 75564190 PREMIAÇÃO ATIVIDADES COMPLEMENTARES CAMPEÕES DO FUTURO 2016. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 363 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798161 31369 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 31453,1300 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM NOTA FISCAL 493, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA SESPORT, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, PREGÃO 009/2016. 2017OB00055 2016NE00683 74953419 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SESPORT/KLEBER ANDRADE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798162 31370 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 75,1600 10309525000167 2 "" VILTAC SERVIÇOS LTDA 8373293 CONCORRÊNCIA Pagamento de ISS referente a despesas com a 9ª medição da Construção da Praça Saudável - Modelo 1, no Município de Marilândia-ES, Ata de Registro de Preços nº 003/2014, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do processo 62821024, conforme nota fiscal 190. 2017OB00014 2016NE00039 63558807 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL 1500 M² - (HONÓRIO PASSAMANI). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1176 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798163 31371 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4271,1100 10309525000167 2 "" VILTAC SERVIÇOS LTDA 8373293 CONCORRÊNCIA Pagamento de ISS referente a despesa com Construção de Praça Saudável - Modelo I, em Laginha, Município de Pancas - ES, Ata de Registro de Preço 014/2014, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do processo 62821024, conforme nota fiscal 189. 2017OB00013 2016NE00001 64192300 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL 1500M² (LAGINHA). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1176 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798164 31372 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 25912,9000 10309525000167 2 "" VILTAC SERVIÇOS LTDA 8373293 CONCORRÊNCIA Pagamento das despesas referente a 8ª medição da Construção da Praça Saudável - Modelo 2, no Bairro Mar Azul, Municipio de Aracruz-ES, Ata de Registro de Preços nº 003/2014, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do processo 62821024, com retenção de ISS, conforme nota fiscal 187. 2017OB00019 2016NE00022 63202069 CONTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL - (BAIRRO MAR AZUL). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1176 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798165 31373 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 53922,1200 00324015000105 2 "" TERRA NORTE CONSTRUTORA LTDA-ME 8367521 CONCORRÊNCIA Pagamento da despesa com Nota Fiscal 128, já retido ISS pela 2017OB00029, referente medição final da Construção De Praça Saudável - Modelo III, No Município De Apiacá - ES, Ata de Registro De Preço 005/2014, Concorrência Pública SRP 001/2013. 2017OB00043 2016NE00007 65341104 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL EM APIACÁ. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1176 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798166 31374 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4628,0000 00324015000105 2 "" TERRA NORTE CONSTRUTORA LTDA-ME 8367521 CONCORRÊNCIA Pagamento da Retenção de ISS das Notas Fiscais 123 e 124, referente aos serviços da 7º Medição da Construção de Praça Saudável - Modelo II, na Sede do Município de Alfredo Chaves - ES, Ata de Registro de Preço 005/2014, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do processo 62821024. 2017OB00031 2016NE00016 63002400 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL 2.000 M² - BAIRRO - (SEDE). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1176 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798167 31375 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2838,8900 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA PG. com prestação de serviços de publicidade e propaganda, ref. nf.03203. para atender a secult. 2017OB00075 2016NE00531 74684477 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA AUXILIAR EM SERVIÇOS DE MÍDIA E DIVULGAÇÃO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798168 31376 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2201,2200 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA PG. com prestação de serviços de publicidade e propaganda, conforme nf nº 03184. para atender a secult. 2017OB00074 2016NE00531 74684477 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA AUXILIAR EM SERVIÇOS DE MÍDIA E DIVULGAÇÃO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798169 31377 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 270,0000 10734634000121 2 "" VANDERSON VERVLOET BESSA COMERCIO DE GAS - ME 8376001 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJAS GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER A SEDE/SECULT E DA BIBLIOTECA PUBLICA ESTADUAL NF.0001233/001602. 2017OB00482 2016NE00268 73450197 AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJAS DE GÁS PARA ATENDER A BIBLIOTECA PUBLICA E A SEDE DA SECULT CÓDIGO 032.21 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798170 31378 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6707,7600 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NF 623, 3ª MEDIÇÃO (última) DO SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MARCILIO DIAS EM VILA VELHA- CT- 199/2016. 2017OB00960 2016NE01719 74879200 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MARCILIO DIAS (REP/GERFE/N 168/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798171 31379 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 80,1000 ###.957.297-## 1 "" BRENDA RAMILO SUTIL 8382340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CARIACICA - CONTRATO Nº 243 - CAC/2016 - ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA. 2017OB00325 2016NE05713 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798172 31380 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 267,0000 ###.689.447-## 1 "" ANDRE LUIS BARCELOS MEDEIRAS 8382529 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, CONTRATO 036-SMT/2016 2017OB00527 2016NE03952 76251861 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - SRE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798173 31381 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.998.387-## 1 "" EDUARDO SEIBEL 8381537 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO, PRESTADORES DE SERVIÇO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA, MUNICIPIO DE NOVA VENECIA - ESCOLA VENECIANO 2017OB00107 2016NE05273 76452867 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM NOVA VENÉCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798174 31382 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.701.387-## 1 "" EVELYN CRISTINA DA SILVA 8381970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - SERRA - CONTRATO Nº 196 - SERRA/2016 - ESCOLA ARISTÓBULO LEÃO. 2017OB01998 2016NE05972 76452859 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SERRA - ARISTOBULO LEÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798175 31383 2017 2017-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1556,2800 20719909000101 2 "" A.P.M MOURA ME 8380983 PREGÃO PAGTO DA NFE 001 COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO- TAPETES TIPO CAPACHO, VISANDO ATENDER O NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESSA DEFENSORIA PÚBLICA INSTALADO NO MUNICÍPIO DA SERRA. 2017OB00010 2016NE01357 75361566 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 026/2016, PROCESSO:72735651 REALIZADA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2016, PARA AQUISIÇÃO DE TAPETES TIPO CAPACHO. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798176 31384 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.566.667-## 1 "" PHILIPE CONCEIÇÃO PEREIRA 8381925 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CARIACICA - CONTRATO Nº 427-CAC/2016. 2017OB01593 2016NE05940 76453251 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - MARIA DE LOURDES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798177 31385 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.864.017-## 1 "" KELMER VICENTE LOPES 8382481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROFISSIONAL CONTRATO Nº 111 - LIN/2016, PARA APLICAÇÃO DA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2017OB00760 2016NE04202 76429504 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798178 31386 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8,8000 ###.057.557-## 1 "" ELIZANGELA CRISTINA SILVA 8382580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS PROCESSO 76429741 - CACHOEIRO ITAPEMIRIM - ESCOLA PROFESSORA INAH 2017OB00206 2016NE04221 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798179 31387 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.970.777-## 1 "" BRUNA DA SILVA CASTELAN 8382417 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CARIACICA - CONTRATO Nº 255 - CAC/2016 - ESCOLA MARIA DE LOURDES SANTOS. 2017OB00909 2016NE05743 76453049 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA-MARIA LOURDES SANTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798180 31388 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.739.447-## 1 "" PATRICIA BORGES GOMES OLIVEIRA 8381674 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELHA - CONTRATO Nº 247-VIL/2016 2017OB02186 2016NE04673 76445984 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - GODOFREDO SCHINEIDER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798181 31389 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 71,2000 ###.714.447-## 1 "" JESSICA FLORENÇO ROCHA 8382202 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TECNICO CONT. 256-CHI DE DTS DA SEDU, DIA 18/12/2016, MUNIICPIO DE CACHOEIRO - ESCOLA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 2017OB02435 2016NE04346 76441571 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PRES. GETÚLIO VARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798182 31390 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 133,5000 ###.714.447-## 1 "" JESSICA FLORENÇO ROCHA 8382202 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, CONTRATO Nº 049-CHI/2016, PARA APLICAÇÃO DA PROVA PARA DT'S DA SEDU. 2017OB02433 2016NE03562 76216764 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798183 31391 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.748.727-## 1 "" LUZIA REGINA COELHO FERNANDES 8382444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº87-BSF/2016. 2017OB00950 2016NE04444 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798184 31392 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 133,5000 ###.307.097-## 1 "" LUCILENA CANCIAN DE MORAES 8382452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONT. 081-NVE/2016, PARA APLICAÇÃO DE PROVA DE DTS DA SEDU. 2017OB03177 2016NE03661 76183173 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM NOVA VENÉCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798185 31393 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8,8000 ###.900.927-## 1 "" MATHEUS DE SOUZA DA SILVA 8382243 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA DIA 18/12/2016 - MUNICIPIO DE CACHOEIRO - ESCOLA QUINTILIANO DE AZEVEDO 2017OB00207 2016NE04805 76444520 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - QUINTILIANO DE AZEVEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798186 31394 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.159.117-## 1 "" MARILIA AZEVEDO COUTO CONEGUNDES 8382431 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TECNICO CONT. 264-CHI DE DTS DA SEDU, DIA 18/12/2016, MUNIICPIO DE CACHOEIRO - ESCOLA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 2017OB00355 2016NE04467 76441571 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PRES. GETÚLIO VARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798187 31395 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.704.437-## 1 "" VANEIDE GERARDE VASQUES 8382313 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO CONT. 331-CHI PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA DIA 18/12/2016 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO - ESCOLA QUINTILIANO DE AZEVEDO. 2017OB00446 2016NE04711 76444520 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - QUINTILIANO DE AZEVEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798188 31396 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.313.687-## 1 "" ANGELA MARIA PEREIRA DE SOUZA 8382080 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VITÓRIA - CONTRATO Nº 281-VIX/2016 2017OB01050 2016NE05634 76452840 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - FERNANDO DUARTE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798189 31397 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 377,4200 ###.120.277-## 1 "" JOSÉ ANTONIO NAMEN CHALHUB 8381066 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.REF.A JETON (CONSELHO FISCAL), DO MÊS DE NOV/16. 2017OB00292 2016NE00571 72873000 REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 PAGAMENTO DE JETON 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798190 31398 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 582,0600 ###.061.837-## 1 "" NANIME RENATA PASSOS DOS SANTOS 8380452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DOCENTE PARA MINISTRAR AS AULAS ENEM DIGITAL, NO PERÍODO DE 08/08 A 04/11/2016. 2017OB02350 2016NE01253 75242117 DO DOCENTE NANINE RENATA PARA MINISTRAR O CURSO ENEM DIGITAL NO PERÍODO DE 08/08 A 04/11 DE 2016 - DESCENTRALIZAÇÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798191 31399 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 14000,0000 14946241000132 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE ALEGRE 8363126 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE NO ANO DE 2017. BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. " 2017OB00125 2016NE00623 76190404 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE ALEGRE REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798192 31400 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.856.147-## 1 "" NOELLI DALLEPRANE SIPOLATTI 8366766 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Liquidação de despesa com suprimento de fundos - material de consumo, conforme solicitação nº. 01/2017. 2017NL00096 2017NE00118 302017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798193 31401 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 699,3000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL NL PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SECRETARIA. MÊS OUTUBRO/2017. PEDIDO RECARGA 970744. PROCESSO 76556697. 2017NL00545 2017NE00002 76556697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798194 31402 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 4563,3000 0,0000 0,0000 11046940000138 2 "" DROGARIA MEDITERRANEO LTDA - ME 8345074 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com aquisição de condicionador para tender as unidades prisionais do ES - NF 6470 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2016, PREGÃO Nº 038/2016. 2017NL03110 2017NE01992 75045796 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 133/2016 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2016 PARA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798195 31403 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 2090,0000 0,0000 0,0000 31673254000790 2 "" LABORATORIOS B BRAUN SA 8369721 PREGÃO NF Nº 176438 DE MARÇO/2017 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE FIOS DE SUTURA REFERENTE ARP Nº0573/2016 - HIMABA - PROCESSO DE COMPRA Nº 71594426 2017NL00084 2017NE00112 74158554 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE FIOS DE SUTURA REFERENTE ARP Nº0571/0572/0573/0574/2016 - HIMABA - PROCESSO DE COMPRA Nº 71594426. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798196 31404 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 13,6200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL SEDU, JANEIRO DE 2017, AÇÃO 8086 RP. 2017NL00072 2017NE00238 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798197 31405 2017 2017-04-04T00:00:00 662993,0800 0,0000 0,0000 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 TOMADA DE PREÇOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM OBRA DE ADEQUAÇÃO CIVIL E ELÉTRICA DA EEEFM PROF ELPÍDIO CAMPOS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MONTANHA/ES, CONFORME CONTRATO Nº. 009/2017. 2017NE01411 2017NE01411 76265196 DE ADEQUAÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA EEEFM PROF ELPIDIO CAMPOS DE OLIVEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA VIVA (REP/GERFE/N 316/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798198 31406 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 14890,5000 0,0000 0,0000 03557897000147 2 "" C.E DA EPG CIER DE VILA PAVAO 8334180 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02659 2017NE02457 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798199 31407 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 573,6000 0,0000 0,0000 ###.878.427-## 1 "" ROMILDA ANDRADE VITÓRIA 8365420 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 07/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1043/2017. 2017NL01835 2017NE01898 63936135 PASSAGEM RODOVIARIA E DIARIA PARA STEFANY GARBRET DE SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798200 31408 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 24984,8400 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com ressarcimento pela cessão do servidor Holdar de Barros F. Netto, junto ao TCE-ES a este Instituto, durante o mês de setembro/2017, conforme termo de convênio 001/2016 do Tribunal de Contas do ES. 2017NL00891 2017NE00032 75240912 DO SERVIDOR EFETIVO DO TCES, P/ OCUPAR CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO SETORIAL DESTE INSTITUTO CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798201 31409 2017 2017-02-14T00:00:00 408,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04027894000326 2 "" DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA 8346140 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MEDICAMENTOS. 2017NE00193 2017NE00193 73767123 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº70134995 PREGÃO Nº0136/2015 COM VIGÊNCIA 04/03/2016 A 04/03/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798202 31410 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 59,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.PMES. 2017OB09299 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798203 31411 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 593,6000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIAS ESTIMATIVAS NO EXERCÍCIO DE 2017 NO MÊS DE JUNHO DE 2017 COTA JUN/2017 2017OB00820 2017NE00066 76601986 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798204 31412 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 41,5200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.IEMA. 2017OB02271 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798205 31413 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 832,4800 0,0000 24964358000100 2 "" C Z SUL CAPIXABA LTDA - ME 8382648 CONVITE NOTA FISCAL Nº 11 (FL. 657), REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA/ ADEQUAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE AIE E RAIVA DO IDAF COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS REALIZADOS NO PERÍODO DE 11/05/2017 A 10/06/2017, CONFORME RELATÓRIO DE MEDIÇÃO 02 ÀS FLS. 637 A 641. 2017OB02106 2017NE00475 74377434 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DOS LABORATORIOS DO AIE E RAIVA DO IDAF. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1386 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798206 31414 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.311.440-## 1 "" MARTINEZ GALIMBERTI NUNES 8371186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA REALIZAÇÃO DA SÉRIE CONCERTOS ESPECIAIS, NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA DE DOMINGOS MARTINS, DIA 07/07/17. 2017OB00909 2017NE00465 78139988 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/07/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798207 31415 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA 3037, Á FLS. 26, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RICARDO LEAL LORENCETTI, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 75320231. 2017OB16358 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798208 31416 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 2932, PCTE: DOUGLAS LOPES DA SILVA SANTANA,, PERIODO: 01/05 A 31/05/17. 2017OB16287 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798209 31417 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3018,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valores retidos na folha de setembro/2017. 2017OB02720 2017NE00050 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798210 31418 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 72570,4800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valores retidos na folha de setembro/2017. 2017OB02721 2017NE00050 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798211 31419 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/17 PENS. SECOM 2017OB13112 2017NE00067 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798212 31420 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 12,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/17 FL.PENS.SEJUS. 2017OB13080 2017NE00092 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798213 31421 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 14985,4200 0,0000 04073548000112 2 "" ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA 8347756 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF Nº 52 E COMPLEMENTAÇÃO DA NF. Nº 51 (VALOR GLOSADO), CONTRATO Nº 088/14, ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, MÊS DE AGOSTO/2017 E JULHO/2017(GLOSA). 2017OB04057 2017NE00142 65558812 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798214 31422 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 139,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/17 PENS. CBM/ES 2017OB13139 2017NE00090 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798215 31423 2017 2017-09-01T00:00:00 1921,6400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.357-## 1 "" MOISES DE JESUS FACCINI 8352301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente Moises de Jesus Faccini, RPU nº 843/2016 conforme autorização fls. nº 257 em anexo. 2017NE00030 2017NE00030 58725466 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798216 31424 2017 2017-09-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.967-## 1 "" BRUNO LUIZ RIOS GRAÇA RIBEIRO 8383836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho da despesa referente a 1/2 diária com destino a Piúma, realizar vistoria do Micropolo Industrial e reunião na Prefeitura, no dia 10/01/2017. 2017NE00023 2017NE00023 76616436 PARA PARTICIPAR DA VISTORIA DO MICROPOLO INDUSTRIAL DE PIÚMA E REUNIÃO NA PREFEITURA NO DIA 10/01/2017 EM PIÚMA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798217 31425 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.095.667-## 1 "" LETICIA RANGEL SERRÃO CHIEPPE 8376977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00333 2017NE00427 80141900 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798218 31426 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 270,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DO DUA N° 2510917913 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PARA A COORDENADORA DA UECI DESTA AGERH 2017OB01072 2017NE00643 79840183 DE CERTIFICADOS DIGITAL E-CNPJ E E-CPF AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798219 31427 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.736.937-## 1 "" DAIANA RIBEIRO DE SOUSA 8382596 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO CONT. 304-CHI PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA DIA 18/12/2016 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO - ESCOLA QUINTILIANO DE AZEVEDO. 2017OB00229 2016NE04753 76444520 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - QUINTILIANO DE AZEVEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798220 31428 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 23701,6100 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS segurado da folha 31 do mês de dezembro/2016, conforme informativo NUREF nº 093/2016. 2017OB00054 2016NE00057 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798221 31429 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18,3700 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES, DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, JANEIRO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017. 2017OB02893 2014NE00136 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798222 31430 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 400,1600 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO JUDICIAL DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LUCIA HELENA RODRIGUES DEMUNER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 (EXERCÍCIO ANTERIOR). 2017OB00461 2016NE00098 72800445 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798223 31431 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1069,3900 ###.964.997-## 1 "" NILSON LOPES RUBIM 8324251 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SRE (GUACUI)-CT 126/2009,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00126 2016NE01003 44615841 DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SRE (GUACUI) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798224 31432 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 330,7000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL PAGTO DA FAT. 79496 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PAV DE GOVERNADOR LINDEMBERG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00181 2016NE00391 71710809 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PRODECIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A - EXERCICIO DE 2016. CI 55/2015 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798225 31433 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 109,7400 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL PAGTO DA FAT. 50251 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FUTURA SEDE CRT DE COLATINA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00180 2016NE00391 71710809 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PRODECIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A - EXERCICIO DE 2016. CI 55/2015 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798226 31434 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7890,0000 27485606000110 2 "" D. GOBBI PARTICIPACOES S.A 8324442 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DE RECIBO, PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ALMOXARIFADO CENTRAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO Nº 0177/12, NO MÊS DE DEZ/16 2017OB00037 2016NE00008 54090660 LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ALMOXARIFADO CENTRAL PRAZO 12 MESES,TENDO EM VISTA A EXPIRAÇÃO DO CONTRATO Nº 0515/2007(PROC.38867370) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798227 31435 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 28646,8300 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGT DA FT 000000121896R&00014001 E 000000121898R&00014001 REF A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE MALOTE PARA ÓRGÃO CONFORME CT ECT 9912341826, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 2017OB00183 2016NE00463 63487896 AUTORIZE A REALIZAÇÃO DA PRESENTE DESPESAS DOS SERVIÇOS DE MALOTE PRESTADO PELA EBCT SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798228 31436 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 62,1000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Pagamento da fatura nº 122130 com serviços de postagens e mensageria , referente ao mês de dezembro/2016. Contrato nº 005/2012/SEGER - Vencimento: 23/01/2017. 2017OB00008 2016NE00021 58210156 AUTORIZAR RESERVA ORCAMENTARIA NO VALOR DE R$ 2500,00 PARA O PERIODO DE JULHO E DEZEMBRO DE 2012 PROT. Nº 04022/12 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798229 31437 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1720,9200 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA 119721 REF. A SERVIÇOS DE MALOTE, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016, CONF. CONTRATO, DEVIDO AO PAGAMENTO DE RESTOS A APAGAR TER SIDO LIBERADO SOMENTE EM 11/01, CONFORME COMUNICA 214, EM ANEXO. 2017OB00043 2016NE00571 74199340 TERMO ADITIVO A SER CELEBRADO ENTRE A PMES E ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798230 31438 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 57549,6900 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 142534 NOV/2016 ARIPIPRAZOL 10MG COMPRIMIDO, CONFORME ARP 0793/2016. 2017OB01213 2016NE06576 70339481 ARIPIPRAZOL 15MG E 10MG COMPRIMIDO E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798231 31439 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2563,0500 73665598000101 2 "" COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA 8342770 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 002192 NOV/2016 AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ATORVASTATINA CÁLCICA 80MG COMPRIMIDO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME ARP 0703/2016, SENDO 1.440 UNIDADES, NO VALOR UNITÁRIO DE 1,7799. 2017OB01289 2016NE06380 71270779 ABIRATERONA ACETATO 250MG,ANASTRAZOL 1MG COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798232 31440 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 17997,0500 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 47.158 - ENTREGA DE MATERIAL REF 12/2016 - PE 0016/16 HDS, ATA 1566/16 HDS, PROC 71321675/15 HDS, C/ 138, HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 35.997.345/0001-46 (TOUCA E LUVA CIRURGICA) e pag 2017OB00026 2016NE02137 71321675 SOLICITA COMPRA DE AVENTAL, GORRO, LUVA CIRÚRGICA, MÁSCARA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798233 31441 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9457,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO REGISTRO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 047161, COMPETÊNCIA EM 28/12/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO : ALCOOL ETILICO, DIMETICONA , ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL E OUTROS, ARP 0411/2016 2017OB00216 2016NE01715 73951919 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798234 31442 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 147,5000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 046.945, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0899/2016, PREGÃO Nº 0138/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75000326) 2017OB00353 2016NE01445 70705518 ALMOX MAT-MED/CI Nº 114/2015. SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE: MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO;BUDESONIDA 0,25MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUPENSÃO E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERENCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798235 31443 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3391,6000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 46850 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : ARP 0411/2016 DEZ/16 2017OB00175 2016NE01490 73951919 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798236 31444 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9457,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 047161, COMPETENCIA EM 28/12/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : ALCOOL ETILICO, DIMETICONA , ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL E OUTROS, ARP 0411/2016 2017OB00159 2016NE01715 73951919 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798237 31445 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11862,4100 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF.16182, PCTE: DOMINGOS BERALDO DOS SANTOS, PERIODO: 14/12 A 08/01/17. 2017OB03192 2016NE00409 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798238 31446 2017 2017-01-20T00:00:00 631,1900 0,0000 0,0000 0,0000 71208516000174 2 "" ALGAR TELECOM S/A 8366832 PREGÃO Empenho CONTRATO Nº 005/2016/SEGER P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA. 2017NE00051 2017NE00051 73665177 AO CONTRATO Nº 005/2016/SEGER P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798239 31447 2017 2017-01-18T00:00:00 440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39327556000122 2 "" AZ TURISMO E VIAGENS LTDA 8326477 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ E O TÉCNICO DE SUA EQUIPE NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NE00147 2017NE00147 76684032 DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA O SECRETARIO ESTADUAL DE EDUCACAO DO CEARA E TECNICO DE SUA EQUIPE (REP/SEDU/SEPLA/Nº 02/2017) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6677 PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798240 31448 2017 2017-01-18T00:00:00 879,2000 0,0000 0,0000 0,0000 39327556000122 2 "" AZ TURISMO E VIAGENS LTDA 8326477 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ E O TÉCNICO DE SUA EQUIPE NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NE00147 2017NE00147 76684032 DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA O SECRETARIO ESTADUAL DE EDUCACAO DO CEARA E TECNICO DE SUA EQUIPE (REP/SEDU/SEPLA/Nº 02/2017) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6677 PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798241 31449 2017 2017-01-13T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS CORRESPONDENTE A 10(DEZ) DIÁRIAS PARA SEREM UTILIZADOS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO?2017. 2017NE00011 2017NE00011 76662012 PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$ 1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017) CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798242 31450 2017 2017-01-17T00:00:00 5890,0000 0,0000 0,0000 0,0000 57125353000135 2 "" ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL SS LTDA 8379137 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A ATUARIA, CONTRATO 002/2016, PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2017. 2017NE00076 2017NE00076 76650936 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA ATUARIAL REFERENTE AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ES-PREVIDÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798243 31451 2017 2017-01-17T00:00:00 2040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO N°71408223, ARP: HDRC, EQUIPO MACROGOTAS PARA DIETA ENTERAL E OUTROS. VIGÊNCIA DE 07/06/2016Á 06/06/2017. 2017NE00006 2017NE00006 74788299 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO N°71408223, ARP: HDRC, EQUIPO MACROGOTAS PARA DIETA ENTERAL E OUTROS. VIGÊNCIA DE 07/06/2016Á 06/06/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798244 31452 2017 2017-02-23T00:00:00 7600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HIGIENIZAÇAO(FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M E EG, CONF.SOLIICITAÇAO DO ALMOXARIFADO/CI 29/2017. 2017NE00487 2017NE00487 76941060 FRALDAS DESCARTAVEIS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798245 31453 2017 2017-02-23T00:00:00 937,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.654.267-## 1 "" SOPHIA BARLOESIUS ANDRIAO 8319220 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, DURANTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 2017NE00083 2017NE00083 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798246 31454 2017 2017-03-03T00:00:00 4532,4400 0,0000 0,0000 0,0000 10279493000102 2 "" PLACAS ARACRUZ LTDA ME 8327984 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA PARCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO DURANTE MÊS DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NF 1519.NO MÊS DE DEZEMBRO 2016 HAVIA SUPORTE ORÇAMENTÁRIO E COTA FINANCEIRA, PORÉM NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL DE EMPENHAR SENDO LIBERADO PELA DIRETORIA A ABERTURA DE PROCESSO DE SINDICÂNCIA. 2017NE01084 2017NE01084 76567494 ENCAMINHA RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE PLACAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 RELATORIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798247 31455 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 93807,1800 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 1731720 MAI/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP: 1454/16. 2017OB14835 2017NE03689 72422599 CODEÍNA FOSFATO 30MG/COMP. E OMALIZUMABE 150MG/FR./AMPOLA, ME3DICAMENTOS PADRONIZADOS DA REMEME, DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798248 31456 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2247,4300 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO Pagamento da NF. 3244, COM MANUTENÇÃO DE BISTURIS ELETRONICOS, Ref. Maio/17, ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA. 2017OB01523 2017NE00036 67376169 COBERTURA DE DESPESAS N° DO CONTRATO 0181/2014, ( ULTRA MED LTDA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798249 31457 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 580,5700 0,0000 05534283000175 2 "" EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA 8339012 PREGÃO PAGAMENTO DUA-IRRF-PJ REFERENTE NOTA FISCAL 1819 (FOLHA 51) EM FAVOR DO FORNECEDOR EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA DESTINADO A COBRIR DESPESAS DO MÊS DE MAIO/2017 COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 01, 02, E 04 MEMBROS E DE FACE), CONFORME AO CONTRATO Nº 0040/2017 - ANEXO I ( 008 A 014) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0680/2017-SRSC, ANEXO I-A (FOLHA 023 A 028), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 04/04/2017, VIGÊNCIA DO CONTRATO A PARTIR DE 05/04/2017 ATÉ 04/04/2018, CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 56 A 135. CONFORME SOLICITAÇÕES (FOLHA 033) E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 137. 2017OB01609 2017NE01060 77679385 DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798250 31458 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1450,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO C - 0113/2016 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 4051 SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MAIO/17 2017OB01133 2017NE00398 73208191 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798251 31459 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1098,5700 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA DE OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO MANEJO DE ÁGUAS CANAL DA COSTA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017OB09900 2017NE00060 76526348 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 0403.339-09 MANEJO DE AGUAS - CANAL DA COSTA. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798252 31460 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 750,0000 0,0000 09023884000174 2 "" AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME 8322093 PREGÃO pgto para cobertura de despesa com prestação de serviços de jardinagem e e limpeza, durante o mês de Abril de 2017, conforme contrato 004/2013, nf 9439 2017OB03454 2017NE00048 61401080 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE TERRENO DESTA ESESP. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798253 31461 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 172625,1400 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Pagto. ref. a despesas com serviços de divulgação institucional do DER-ES, mês de maio, conforme contrato 23/2016, NF´S Nº 3810, 3809, 3806, 3795, 3794, 3793, 3792, 3791, 3789, 3820, 3819, 3818, 3817, 3847, 3846, 3909, 3908, 3907, 3906 e 3905. 2017OB01709 2017NE00461 75100690 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798254 31462 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4334,0000 0,0000 05045065000177 2 "" INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA 8330372 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 2355/2017, EMISSÃO EM 02/06/2017, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIA. 2017OB01468 2017NE00714 76958949 COBERTURA DE DESPESA PARA EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 71726012 - CONTRATO Nº 0330/2015. INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798255 31463 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2670,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO ne p/ material medico, pregao 145/15 ata 1028/16 proc 70953562/15 c-127 vigencia 14/06/16 a 13/06/17 -- liq nf 50444 ref mai/17 e pag 2017OB00907 2017NE00578 70953562 SOLICITA COMPRA DE BICO DE ASPIRAÇÃO ADULTO; BOLSA DE COLOSTOMIA; COLETOR DE URINA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798256 31464 2017 2017-09-05T00:00:00 3150,0100 0,0000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO ne p/ material medico, pregao 127/16 ata 350/17 proc 74824058/16 c-106 vigencia 08/04/17 a 07/04/18 2017NE00587 2017NE00587 74824058 AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL EM Y, GRAMPEADOR INTRA LUMINAL 27 MM E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798257 31465 2017 2017-02-06T00:00:00 272,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO PROCEDIMENTOS DE PROTOCOLO, NOS DIAS 26 A 29/06/2017. 2017NE00547 2017NE00547 77933265 DA DOCENTE GEIZA POTRATZ FOLADOR PARA MINISTRAR O CURSO PROCEDIMENTOS DE PROTOCOLO NOS DIAS 26 A 29/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798258 31466 2017 2017-05-31T00:00:00 236,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.977-## 1 "" ZENILDA PENA 8370558 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO-CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 12 A 13/04/2017 - REQ. 939/2017 E DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 06/06/2017 - REQ. 855/2017. 2017NE01645 2017NE00626 67091164 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA CLEBES RODRIGUES FERREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798259 31467 2017 2017-03-15T00:00:00 -250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.262.316-## 1 "" VALTER GUALBERTO DE MIRANDA 8353517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO POR TER SIDO INSERIDO O CPF DE OUTRO SERVIDOR.(CPF INCORRETO) 2017NE02417 2017NE02412 77053753 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798260 31468 2017 2017-02-01T00:00:00 -883335,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO TOTAL DA 2016NE00002, TENDO EM VISTA HISTÓRICO INCORRETO 2017NE00003 2017NE00002 76525120 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 7546 LEI Nº 8.727/COHAB. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2489 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Comissões Bancárias sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798261 31469 2017 2017-01-18T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO PARA ATENDER DEMANDA COM MATERIAL ORTOPÉDICO. 2017NE00098 2017NE00098 71548181 PROTESE PARCIAL CABEÇA RADIO; MATERIAL: LIGA DE TITANIO TA6V; APLICAÇÃO: FRATURA CABEÇA DO RADIO; TAMANHO CABEÇA ; EXTRA G; CONT. PEDIDO ANEXO. SIGA:54107; 84891; 74368;73142... MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798262 31470 2017 2017-10-01T00:00:00 366092,0200 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO TELEFONIA FIXA COMUTADA MEDIANTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TELEFONICOS NA MODALIDADE LOCAL CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 1169/1170 2017NE00163 2017NE00163 201500265479 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798263 31471 2017 2017-06-03T00:00:00 203,5200 0,0000 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE SEGUROS DPVAT 2017 DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE - PLACA MPU 7888 - RENAVAM Nº 848135075, VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MQH4496 - RENAVAM Nº 848716647 E VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MPU1802 - RENAVAM Nº 833793888. 2017NE00098 2017NE00098 77083059 DPVAT 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798264 31472 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 16064,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento para cobrir despesa com aquisição de vale transporte para atender o setor de ressocialização desta Sejus - Contrato 024/2017 - Mês de Dezembro/2017. 2017OB09152 2017NE02435 76619915 PARA AUMENTO NO QUANTITATIVO DE VALE SOCIAL PARA 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4855 VALE TRANSPORTE SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798265 31473 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 41251,5600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PD das faturas nº FT00028516 e FT00028627, ref. despesa com prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de passagens aéreas para pacientes do TFD, referente ao Contrato nº 0016/2016, no período de 16 a 31/05/2017 e 01 a 15/06/2017, conforme autorização fls. 869. 2017OB01014 2017NE00006 76607500 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 0016/2016/SEGER. EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798266 31474 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1895,0000 0,0000 68352350000150 2 "" R C M RAMOS LOMBARDI 8384958 PREGÃO Pagamento da NF's-e nº 2525 (fls. 329) e 2526 (fls. 330) referente a aquisição de colchonetes para ginástica e bolas para atender o CAPSCI, Pregão Eletrônico nº 0003/2017, conforme autorização às fls. 332. 2017OB01018 2017NE00644 76074595 AQUISIÇÃO DE CONES ESPORTIVOS, COLCHONETES PARA GINÁSTICA, BOLA DE VOLEI, BOLA DE FUTEBOL E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2414 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798267 31475 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3900,9600 0,0000 01346611000159 2 "" PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 8320121 PREGÃO NF Nº 2218 DE JUNHO/2017 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE FIOS DE SUTURA - ARP Nº 0875/2017 - UIJM 2017OB00462 2017NE00357 76292517 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURA PARA A UIJM. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798268 31476 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.047.507-## 1 "" JULIANA VIEIRA FERREIRA 8369877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE? EM 17 E 18/08/2017 - IS 1756/2017. 2017OB08638 2017NE00050 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798269 31477 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 537,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.INSS PATRONAL .REF.A SERV.DE PERICIAS MÉDICAS REALIZADAS NO MÊS DE JUN/17. DR ZELBER RENATO FERRARI. 2017OB01146 2017NE00140 76664732 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA OS MÉDICOS PERITOS DO IPAJM -JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798270 31478 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1540,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 3271, Á FLS. 73, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JACKSON FERREIRA DE JESUS, NO PERÍODO DE 01/07 A 14/07/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 75320231. 2017OB20568 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798271 31479 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 146739,1300 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 30155/1637, Publicidade Institucional em MAI/2017, Audio Visual/Produção/Vila Velha - JUN/2017. 2017OB01009 2017NE00109 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798272 31480 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.501.867-## 1 "" ROOSEVELT PIMENTA ALVES AFONSO 8351053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 16, 18, 19 E 22/05/2017 (RD 829/2017) E NOS DIAS 26 E 30/05/2017 (RD 894/2017). 2017OB04124 2017NE02101 76781364 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798273 31481 2017 2017-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.478.157-## 1 "" ALINE MIRANDA DO NASCIMENTO 8374585 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES. 2017NE00581 2017NE00581 76515729 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798274 31482 2017 2017-09-21T00:00:00 4728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.167-## 1 "" LEIDIMAR ZAVA DORIGUETTO 8380815 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa diárias TFD paciente Manuella Vitoria Machado Doriguetto, RPU nº 588/2017 conforme autorização fls. nº 32 em anexo. 2017NE01348 2017NE01348 78880874 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798275 31483 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 159137,6000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 30158/11400, Publicidade Institucional em MAI/2017, TV Gazeta/Vitória - JUN/2017. 2017OB01011 2017NE00109 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798276 31484 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 71,2000 ###.999.867-## 1 "" SÔNIA MARIA LOPES DOS SANTOS 8383538 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CARIACICA - CONTRATO Nº 434-CAC/2016. 2017OB01606 2016NE06009 76453251 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - MARIA DE LOURDES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798277 31485 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.185.396-## 1 "" JOUBERT DA SILVEIRA RIBEIRO 8383187 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL MUNICI´PIO DE CARIACICA - ESCOLA HURNEY EVEREST 2017OB00105 2016NE06246 76453235 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - HURNNEY EVEREST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798278 31486 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.607.057-## 1 "" TATIANE ANDRADE DE LIMA GOMES 8382940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL MUNICI´PIO DE CARIACICA - ESCOLA HURNEY EVEREST 2017OB00105 2016NE06245 76453235 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - HURNNEY EVEREST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798279 31487 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.140.387-## 1 "" VINICIUS SCHIAVO ALBANI 8383662 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL MUNICI´PIO DE CARIACICA - ESCOLA HURNEY EVEREST 2017OB00105 2016NE06248 76453235 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - HURNNEY EVEREST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798280 31488 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.931.737-## 1 "" GLEYCIENE DE SOUZA CAMBRAS 8383728 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de inss retido dos aplicadores de prova do municipio de serra - aristobulo barroso 2017OB01309 2016NE06292 76452859 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SERRA - ARISTOBULO LEÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798281 31489 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -89,0000 ###.876.367-## 1 "" VANESSA COUTINHO 8382751 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00183 2016NE04252 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798282 31490 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.863.567-## 1 "" RUTILEA DE SIQUEIRA ALMEIDA DOS SANTOS 8383343 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO DO PROCESSO SELETIVO DIA 18/12/2016 DE DTS DA SEDU, MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 317-VIX/2016. 2017OB01109 2016NE05863 76452840 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - FERNANDO DUARTE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798283 31491 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2400,0000 16740031000119 2 "" S2 SAÚDE LTDA - ME 8379905 PREGÃO PAGTO COMPLEMENTAR DA NF Nº 428/2016, ÀS FLS. 1418, REF. AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL,0197/2016, (COMPLEMENTAÇÃO DA OB FLS. 1452.) 2017OB02806 2016NE03616 67634265 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉD. HOSP. PARA ATENDER O CME E MATERNIDADE - REDE BEM NASCER. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798284 31492 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 388,0400 ###.261.226-## 1 "" FERNANDO MÁRCIO ARAÚJO DUTRA 8382628 INEXIGÍVEL PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM ESPECIALISTA FERNANDO MÁRCIO ARAUJO DUTRA, PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DO CURSO TÉCNICO EM ESTÉTICA, EIXO TECNOLÓGICO AMBIENTE E SAÚDE, OFERTADO PELA ETESES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2016 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 0170/2016. 2017OB00099 2016NE07197 76271714 DO ESPECIALISTA FERNANDO MÁRCIO ARAUJO DUTRA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO E OUTROS REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM ESTÉTICA DA ETESES (VITÓRIA) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798285 31493 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9087,2300 ###.650.827-## 1 "" EURIDES BATISTA 8382641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO COM VEÍCULOS APREENDIDOS NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2016. 2017OB00314 2016NE03622 76029905 FALTA DE PAGAMENTO/DECISÃO JUDICIAL. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4662 MANDADOS DE SEGURANÇA (EXCETO DESPESAS COM PESSOAL E DA SAÚDE) 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798286 31494 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 98,7000 12763653000101 2 "" PATRICIA PEREIRA DE SOUZA 8378976 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da despesa, ref. NF Nº00019, com fornecimento de lanches (pães, leites, queijos e manteigas) para atender as demandas de reuniões da FAPES. 2017OB00263 2016NE00487 73416339 LANCHES PARA REALIZAÇÕES DE REUNIÕES SISTEMÁTICAS DA FAPES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798287 31495 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18000,0000 14018273000178 2 "" FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL GOV. LINDENBERG 8361041 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE GOV. LINDENBERG NO ANO DE 2017. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. 2017OB00163 2016NE00772 76194590 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798288 31496 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 860,0000 ###.520.477-## 1 "" CLEUZENIR RODRIGUES MORETE 8375313 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DORES DO RIO PRETO/ES MÊS DEZEMBRO 2016. 2017OB04217 2016NE01421 72890800 AUTORIZAÇAO PARA EMISSAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE SR CLEUZENIR RODRIGUES MORETE AGUIAR E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798289 31497 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1913,8900 81706251000198 2 "" PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 8346655 PREGÃO PAGAMENTO REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - MURIPOCINA 20MG/G POMADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO SISTEMA PENAL, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2015, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 167, NOTA FISCAL Nº 62639. 2017OB00142 2016NE04370 73254444 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 141/2015 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N. 0069/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (MUPIROCINA 20 MG/G POMADA DERMATOLÓGICA) ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798290 31498 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 264,7700 49601107000184 2 "" FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 8324765 PREGÃO PGTO DA NF. 92921 DE NOVEMBRO/2016 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(SUSPENSAO DE HEMACIAS, TUBO PARA COLETA)ARP 1171/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 1544/2016 E 1545/2016. 2017OB00072 2016NE02489 73021725 SUSPENSAO DE HEMACIAS; SORO ANTI-A; SORO ANTI-B E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798291 31499 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -89,0000 ###.861.937-## 1 "" VALERIA DA PENHA RAMOS LEPAUS 8383380 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00103 2016NE05720 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798292 31500 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.313.117-## 1 "" GEORGEA SARMENTO SUZANO 8383171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CARIACICA - CONTRATO Nº 416-CAC/2016. 2017OB04574 2016NE05932 76453251 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - MARIA DE LOURDES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798293 31501 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.020.987-## 1 "" ROSILENE MARIANO DE AZEVEDO DE BRITO 8383081 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CARIACICA - CONTRATO Nº 431-CAC/2016. 2017OB01600 2016NE05966 76453251 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - MARIA DE LOURDES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798294 31502 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.665.477-## 1 "" EDILSON TRANCOSO FERREIRA 8382864 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CARIACICA - CONTRATO Nº 412-CAC/2016. 2017OB01569 2016NE05967 76453251 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - MARIA DE LOURDES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798295 31503 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.665.477-## 1 "" EDILSON TRANCOSO FERREIRA 8382864 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS DTS CARIACICA - ESC. MARIA DE LOURDES. 2017OB01307 2016NE05967 76453251 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - MARIA DE LOURDES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798296 31504 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.909.117-## 1 "" VICTOR DE SOUZA SANTANNA 8383435 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DE DTS GUAÇUI - ESCOLA DEOCLECIANO DE OLIVEIRA 2017OB00095 2016NE05056 76447294 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - PAES BARRETO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798297 31505 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.333.317-## 1 "" HENRIQUE TEIXEIRA DE MACEDO 8383423 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DE DTS GUAÇUI - ESCOLA DEOCLECIANO DE OLIVEIRA 2017OB00095 2016NE05037 76447294 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - PAES BARRETO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798298 31506 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.333.317-## 1 "" HENRIQUE TEIXEIRA DE MACEDO 8383423 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA DIA 18/12/2016 - MUNICÍPIO DE GUAÇUI -DEOCLECIANO DE OLIVEIRA CONTR. N137-GUA/2016 2017OB02549 2016NE05037 76447294 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - PAES BARRETO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798299 31507 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3216,9000 ###.677.427-## 1 "" IVAN PEDRO STEFANON 8381330 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO NO PROCESSO SIMPLIFICADO DE DT'S SEDU, NO PERÍODO DE DEZ/2016. IVAN PEDRO STEFANON 2017OB02374 2016NE02326 76106802 DE IVAN PEDRO STEFANON PARA ATUAR COMO ASSESSOR TÉCNICO NESTA ESESP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798300 31508 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 79,2900 ###.677.427-## 1 "" IVAN PEDRO STEFANON 8381330 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO NO PROCESSO SIMPLIFICADO DE DT'S SEDU, NO PERÍODO DE DEZ/2016. IVAN PEDRO STEFANON 2017OB00041 2016NE02326 76106802 DE IVAN PEDRO STEFANON PARA ATUAR COMO ASSESSOR TÉCNICO NESTA ESESP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798301 31509 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 47,9600 ###.636.457-## 1 "" FLAVIA EMILIA DOS SANTOS CLETO 8382594 INEXIGÍVEL PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS RETIDO NA CONTRATAÇÃO DA ESPECIALISTA FLAVIA EMÍLIA DOS SANTOS CLETO, PARA AVALIAR O CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, EIXO TECNOLÓGICO SEGURANÇA, OFERTADO NA ESCOLA ETESES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2016 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 0172/2016. 2017OB00046 2016NE07134 76272125 DA ESPECIALISTA FLAVIA EMILIA DOS SANTOS CLETO PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO E OUTROS DO CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO DA ETESES (VITÓRIA) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798302 31510 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 87285,4900 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DA NF 42 RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS INCENTIVO QUALIDADE 10%, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DE ACORDO COM O CONV. 9022/16, COM VIGÊNCIA DE 03/11/2016 A 31/07/2017. 2017OB03227 2016NE06989 76022986 REFERENTE PROMATRE, PLANILHA COM OFERTA DE 60% REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798303 31511 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 71,2000 ###.810.757-## 1 "" GILCINÉIA DA FONSECA SARDINHA DA SILVA 8381927 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - LINHARES - CONTRATO Nº 207 - LIN/2016 - ESCOLA BARTOVINO COSTA. 2017OB00450 2016NE04906 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798304 31512 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.576.307-## 1 "" ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS ROCHA RODRIGUES 8382099 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS DTS CARIACICA - ESC. MARIA DE LOURDES. 2017OB01307 2016NE05977 76453251 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - MARIA DE LOURDES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798305 31513 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 133,5000 ###.268.247-## 1 "" ANTONIO CARLOS ROCHA 8381926 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, CONTRATO Nº 058-CAC/2016, PARA APLICAÇÃO DA PROVA DE DTS DA SEDU. 2017OB02229 2016NE03033 76221237 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - JOAQUIM BARBOSA QUITIBA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798306 31514 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.253.887-## 1 "" KASSIO HENRIQUE GOMES CIBIEN 8381954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - COLATINA - CONTRATO Nº 387-VIL/2016 2017OB00986 2016NE05137 76452786 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - AGENOR RORIS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798307 31515 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.183.017-## 1 "" RAQUEL ALMEIDA SOUZA NASCIMENTO 8381870 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - 2ª ETAPA - MUNICIPIO DE CARIACICA - ESCOLA NEIA SALES 2017OB00156 2016NE06068 76453243 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - SÃO NEIA SALES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798308 31516 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.183.017-## 1 "" RAQUEL ALMEIDA SOUZA NASCIMENTO 8381870 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - 2ª ETAPA- MUNIICIPIO DE CARIACICA - ESCOLA NEIA SALES 2017OB00213 2016NE06068 76453243 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - SÃO NEIA SALES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798309 31517 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.058.827-## 1 "" WANNY DE ALMEIDA SOUZA 8382499 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº189-CHI/2016. 2017OB00299 2016NE04249 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798310 31518 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -89,0000 ###.058.827-## 1 "" WANNY DE ALMEIDA SOUZA 8382499 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00338 2016NE04249 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798311 31519 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.804.897-## 1 "" SILVANA MARTINS GERALDINO 8382555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO DA 2ª ETAPA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, DIA 18/12/2016, MUNICIPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 135-SMT/2016. 2017OB02318 2016NE06310 76452743 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - PIO XII CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798312 31520 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,5 diárias, dia 19/09 a 21/09 em viagem a Boa Esperança para monitoramento do Programa Reflorestar. 2017OB00444 2017NE00067 76592014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798313 31521 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6766,0000 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 654, PCTE: AILTON BISPO DE JESUS, PERIODO: 15/08 A 31/08/17. 2017OB24220 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798314 31522 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5720,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 12608, PCTE: SEBASTIANA SILVA DOS SANTOS, PERIODO: 21/08 A 29/08/17. 2017OB24287 2017NE00241 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798315 31523 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 17480,2300 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA NF'S 215062 E 215063 . AGOSTO/2017. 2017OB02219 2017NE00054 9472017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798316 31524 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3536,6100 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 PREGÃO Pagamento para cobertura de despesas com prestação de serviços de cópias e reprodução de documentos conforme Contrato nº 005/2013 no período de Março/2017 - Administração da Unidade 2017OB01601 2017NE00243 63398974 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº105/2011 DA SEPLAG/MG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798317 31525 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 277,0000 0,0000 01346611000159 2 "" PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 8320121 PREGÃO PG de nf. 2171 referente cobrir despesas com aquisição de material de uso medico hospitalar relativo mes de maio de 2017 COTA MAIO/2017. 2017OB00626 2017NE00461 76894665 SOLICITAÇÃO Nº 007/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO . MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798318 31526 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1970,0000 0,0000 01346611000159 2 "" PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 8320121 PREGÃO PG DE NF. 2169 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2017 COTA ABR/2017 2017OB00628 2017NE00411 77094824 SOL. Nº 013/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO CONFORME JUSTIFICATIVA MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798319 31527 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10341,1300 0,0000 39320759000197 2 "" FARMACIA E DROGARIA VERTICE LTDA. 8323543 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROCESSO DE SINDICANCIA 77870786 REF A DESPESA DE LOCAÇÃO POR INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT DA SERRA RELATIVO A 23 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 2017OB05455 2017NE02045 76820386 SOLICITA O DEVIDO PAGAMENTO NA FORMA DE INDENIZAÇÃO DOS VALORES REF. AOS ALUGUEIS - PROCESSO 62643142 - CONTRATO 035/2007. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798320 31528 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 103504,0400 0,0000 09003688000138 2 "" COOPERAT.EMPREEND.RURAIS DE DOMINGOS MARTINS 8353140 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A NF Nº 6284 - COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS - COOPRAM, CONTRATO Nº 167/2016 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017OB03139 2017NE00579 74664760 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 001/2016 COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS - COOPRAM (CI/GAE/N 40/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798321 31529 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 576,7500 0,0000 24729140000163 2 "" LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS 09935888754 8379756 PREGÃO PAGAMENTO INTEGRAL REFERENTE A NOTA FISCAL AVULSA Nº 241906 - DATA DA EMISSÃO 04/05/2017, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA E OUTROS), CONFORME PROCESSO Nº 75481669. NO DECORRER DO MÊS DE MAIO/2017. 2017OB00480 2017NE00321 75481669 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº73780464, ARP Nº1546, 1547, 1548 E 1550/2016 E PREGÃO Nº009/2016 - HEAC - MAT. DE EXPEDIENTE (COLA BRANCA, FITA ADESIVA E OUTROS). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798322 31530 2017 2017-09-05T00:00:00 -145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução parcial do empenho 2017NE00557 relativo a devolução de diária pelo servidor Nilson Araujo Barbosa - ELDR Barra de São Francisco conforme extrato bancário do dia 08/05/2017. 2017NE00737 2017NE00557 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798323 31531 2017 2017-08-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.797-## 1 "" IZABEL PETERLE BRAZ 8384806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com viagem a Viana dia 09/05 para participar de Curso de Capacitação sobre Extrativismo, Cultivo e Legislação da Aroeira no ES. 2017NE00732 2017NE00732 77728742 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA IZABEL PIANZOLA PETERLE MODOLO BRAZ DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798324 31532 2017 2017-05-22T00:00:00 236,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.968.317-## 1 "" ELISIANE PAIXAO PEREIRA 8381682 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO NO DIA 29/05/2017 DA PACIENTE - REQ. 811/2017 E DIÁRIAS PARA DOADOR EM SÃO PAULO NO DIA 29/05/2017 - REQ. 812/2017. 2017NE01515 2017NE00151 76199878 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA VANDERLEIA PEREIRA PAIXAO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798325 31533 2017 2017-05-09T00:00:00 9559,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.522.267-## 1 "" JONIO LYRIO 8385043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA III JARI/DETRAN/ES NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03435 2017NE03435 77896394 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 3, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 003/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798326 31534 2017 2017-09-29T00:00:00 1416,6200 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS. 2017NE07162 2017NE04465 76633772 PAGAMENTO À UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA REF PROC. 65482026 ARP 0165/2015. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798327 31535 2017 2017-09-29T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Reforço do empenho 2017NE00009 para cobrir despesas com serviço fornecimento de água e tratamento de esgoto do Complexo Kleber Andrade, no período de setembro e outubro de 2017, conforme autorização do Secretário SESPORT. 2017NE00773 2017NE00009 76613631 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO ANUAL DO KLÉBER ANDRADE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2061 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798328 31536 2017 2017-05-31T00:00:00 436,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DE INSS PATRONAL SOBRE CONTRATAÇÃO DA DOCENTE MARIA DA RESSURREIÇÃO COQUEIRO, PARA MINISTRAR CURSO AUTOLIDERANÇA, NO PERIODO DE 31/05 A 02/06/2017 2017NE00531 2017NE00531 77922115 DA DOCENTE MARIA DA RESSURREIÇÃO DA SILVA PARA MINISTRAR O CURSO AUTOLIDERANÇA NOS DIAS 31/05 A 02/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798329 31537 2017 2017-05-31T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.452.237-## 1 "" WDHEYSON PEREIRA CARAPINA 8368167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO. 2017NE02285 2017NE02285 76652750 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798330 31538 2017 2017-05-31T00:00:00 376,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DE INSS PATRONAL SOBRE CONTRATAÇÃO DA DOCENTE SOPHIA DAVID CARRILLO, PARA MINISTRAR CURSO DE EXCELENCIA NO ATENDIMENTO, NO PERIODO DE 12 A 14/06/2017 2017NE00525 2017NE00525 77897072 DA DOCENTE SOPHIA DAVID CARRILLO PARA MINISTRAR O CURSO EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO NOS DIAS 12 A 14/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798331 31539 2017 2017-06-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.247.627-## 1 "" LUIZ CARLOS AGAPITO 8378978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02565 2017NE02565 76809439 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798332 31540 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 922,5500 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13910 E 13935, FLS 46 E 47, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. CNPJ: 28.153.476/0001-81. PROCESSO 76338304. 2017OB01752 2016NE00408 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798333 31541 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3521,3700 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 13882, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LINDOMAR CUSTÓDIO DE SOUZA, NO PERÍODO DE 15/12 A 20/12/2016. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76508986. 2017OB00489 2016NE00445 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798334 31542 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 450,0000 09026031000196 2 "" DNA LAB - CONSULT. GENET. E EXAMES LAB. LTDA. 8337271 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE NFS-e 00749 (FL. 36), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO EXAME DE CARIÓTIPO SANGUÍNEO BANDA G, PARA NOEMI DOS SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0037593-66.2016.8.08.0014, COMARCA DE COLATINA - 1ª. VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO EWERTON NICOLI (FOLHA 004 E 005), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 028, ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO 438/2016 (FL. 33), DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO (FL. 35), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 36. 2017OB00061 2016NE03096 76426360 JUDICIAL DE COMPRA DE EXAME CARIÓTIPO SANGUÍNEO BANDA G. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798335 31543 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 69552,5000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 PREGÃO Pagto da NFS-e 01057 com retenção de INSS e IR ref. serviços locação de estruturas para realização de Evento - Solenidade da 12ª Feira da Agricultura Familiar e forma Agraria - FEAFES, no período de 16 a 18 de Dezembro de 2016, Praça do Papa - Vitoria/ES. Contrato n° 04/2015, conforme Ordem de Serviços n° 0088/2016. Ata de Registro de Preços n° 004/2015, Pregão nº 014/2014. 2017OB00018 2016NE01014 70355517 ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DO ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798336 31544 2017 2017-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 410,0700 02176635000170 2 "" PLANET GRAF COM. E IMPRESSAO DE PAPEL LTDA 8354390 PREGÃO PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL DE FLS. 72/74 - NOTA FISCAL N° 2774. 2017OB00048 2016NE00738 201501228906 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798337 31545 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 441282,3700 08055051000122 2 "" UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA 8353363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS Nº 270 E 271, ÀS FLS. 171 E 172, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL E FAEC-TRS NEFROLOGIA, NO MÊ DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PROC. 72888075. (INADIMPLÊNCIA FISCAL COM A CND DA UNIÃO SUPRIDA CONFORME JUSTIFICATIVA, DESPACHO E AUTORIZAÇÃO DE PGMTO ÀS FLS. 179/183). 2017OB00786 2016NE00094 72888075 NO VALOR DE R$ 5.279.009,68, EM FAVOR DA UNIDADE DE TERAPIA SUBSTITUTIVA DE SÃO MATEUS LTDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798338 31546 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 969,0000 08055051000122 2 "" UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA 8353363 PREGÃO Liquidação da NF. 0272, COM SESSÕES DE HEMODIALISE, Dezembro/16, UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA. 2017OB00073 2016NE01446 72611154 COBERTURA DE DESPESA PROCESSO COM N°71490620/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO N°1970/2015-UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SAO MATEUS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798339 31547 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 114,7500 01887097000169 2 "" UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM 8336536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IRRF DA NF 489, UTIM UTI METROPOLITANO S/S LTDA - CNPJ: 01.887.097/0001-69, PROCESSO 76507602. 2017OB03851 2016NE00414 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798340 31548 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3300,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF, 1928, PCTE: MATHEUS DE SOUZA, PERIODO: 01/11 A 30/11/16 2017OB00743 2016NE07965 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798341 31549 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 14862,7400 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF.33034, PCTE: AZULINA BARBOSA DOS SANTOS, PERIODO: 06/11 A 29/11/16 2017OB00491 2016NE00407 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798342 31550 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1978,0000 0,0000 39327556000122 2 "" AZ TURISMO E VIAGENS LTDA 8326477 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA 8621 às fls. 60 DE 01 (UMA) HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO PARA 05 (CINCO) PALESTRANTES (10 DIÁRIAS) ENTRE OS DIAS 31/08/2017 A 02/09/2017 SOLICITAÇÃO ÀS FLS.71 A/72/73 . 2017OB25288 2017NE06056 78218322 DE 01 (UMA) HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO PARA 05 (CINCO) PALESTRANTES (10 DIÁRIAS) ENTRE OS DIAS 31/08/2017 A 02/09/2017, CONFORME NOTA TÉCNICA ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798343 31551 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4819,5200 0,0000 ###.727.647-## 1 "" KASSIANO DE PAULA CASTRO 8376277 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRT GUAÇUI/ES MÊS SETEMBRO DE 2017. 2017OB10723 2017NE01307 76046842 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 019/2015 - LOCAÇÃO CIRETRAN DE GUAÇUI/ES - CI 129/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798344 31552 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1911,9000 0,0000 ###.339.027-## 1 "" ANELISE DEORCI DE ARAÚJO 8373552 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI IV NO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017OB10794 2017NE03478 77896440 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 4, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 004/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798345 31553 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 54,2500 0,0000 ###.022.577-## 1 "" LIANA ALMEIDA DE FIGUEREDO 8339212 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE GESTORES 2017 , TURMA 1 - 16 HORAS - 19 A 22/09/2017. DESCENTRALIZAÇÃO PRODEST - TERMO DE COOP. 001/2017. LIANA ALMEIDA DE FIGUEREDO 2017OB05532 2017NE01835 79493777 DA DOCENTE LIANA ALMEIDA DE FIGUEIREDO PARA MINISTRAR O CURSO GESTORES 2017 NOS DIAS 19 A 22/09, 03 A 06/10, 07 A 10/11, 28/11 A 01/12 E 05 A 08/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798346 31554 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2666,2000 0,0000 ###.204.626-## 1 "" AILTON XAVIER 8367524 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO-MORADIA DO SUBSECRETÁRIO DE CONTROLE E SUPORTE, DR. AILTON XAVIER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 70. 2017OB07384 2017NE00149 76315240 NO VALOR DE 31.994,28 REF. AO AUXÍLIO MORADIA A CONTAR DE 01/01/2017 A 31/12/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798347 31555 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 149,1600 0,0000 27374412000148 2 "" CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA 8341729 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 54460 DE 07/04/2017 ÀS FLS. 15. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR COM 37 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 16 - MAR/2017. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 51. 2017OB03662 2017NE00652 76379434 CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798348 31556 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 141,0900 0,0000 27374412000148 2 "" CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA 8341729 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 54991 DE 05/05/2017 ÀS FLS. 26. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR COM 35 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 27 - ABRIL/2017. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 51. 2017OB03663 2017NE00652 76379434 CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798349 31557 2017 2017-03-30T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.558.145-## 1 "" TATIANA SEGATTO BARBOZA DA SILVA 8384271 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8586 - Formação inicial de apropriação do modelo Pedagógico e de gestão. Escola Viva 2017. Itinerário: Iuna x Vitória x Iuna/ES Data: 29/03 (04:00) a 31/03/2017 (21:00) 2017NE01229 2017NE01229 77314670 EM FAVOR DOS SERVIDORES CONFORME RELACAO (GUACUI0 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798350 31558 2017 2017-02-22T00:00:00 7040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO CONTRATADO DENIS MARCHIORI, CONTRATO 005/2016 - 1º TERMO ADITIVO 2017NE00136 2017NE00136 72979151 DO PROFISSIONAL DENIS MARCHIORI RODRIGUES PARA ATUAR COMO COORDENADOR DE CURSO DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2016 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798351 31559 2017 2017-03-16T00:00:00 -9514,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO RESTANTE DO EMPENHO PARA ADEQUAÇÕES DA ORDEM DE FORNECIMENTO, POIS EM COMUM ACORDO ENTRE OS NÚCLEOS DE TRABALHO HOUVE REDUÇÃO DO LOTE 7. 2017NE00288 2017NE00174 71966200 ALMOX MAT-MED/180/2015. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES COM INJETOR LATERAL P/INFUSÃO INTRAVENOSA E OUTROS CONFORME ITEM 04 DO TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798352 31560 2017 2017-03-16T00:00:00 603792,4100 0,0000 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00988 2017NE00082 76616258 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ODEBRECHT AMBIENTAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 30/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798353 31561 2017 2017-01-13T00:00:00 1708,0200 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ELZA MARTINS GOMES, RAQUEL CRISTINA MARTINS DA SILVA VALMIR RODRIGUES DO CARMO E OUTROS MANDADOS JUDICIAIS. 2017NE00495 2017NE00495 76395073 BRIMONIDINA,TARTARATO 1,5MG/ML (0,15%)-SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL-FRASCO 5ML E OUTRO,P/ATENDER PACIENTES:ELZA MARTINS GOMES E OUTROS,EM ATEND.MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798354 31562 2017 2017-01-17T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº74383078, ARP Nº2266/16, PREGÃO Nº0057/16, CONTRATO Nº323/16- HMSA -EXAMES DE COLONOSCOPIA E OUTROS. VIG. 14/12/16 A 13/12/17. 2017NE00003 2017NE00003 76630196 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº74383078, ARP Nº2266/16, PREGÃO Nº0057/16, CONTRATO Nº323/16- HMSA -EXAMES DE COLONOSCOPIA E OUTROS. VIG. 14/12/16 A 13/12/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798355 31563 2017 2017-01-16T00:00:00 115618,6100 0,0000 0,0000 0,0000 33000167000101 2 "" PETROBRAS PETROLEO BRASILEIRO SA 8329884 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO REFERENTE A CESSÃO DO EMPREGADO PAULO ROBERTO FERREIRA DO QUADRO DE PESSOAL DA PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS 2017NE00061 2017NE00061 76540499 REFERENTE CESSAO DE SERVIDOR - PETROBRAS PARA ESTADO ES NO EXERCICIO DE 2017 - PORTARIA Nº 3 DE 12/01/2016 PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EM 13/01/2016 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798356 31564 2017 2017-01-16T00:00:00 17500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA ATENDER O EXERCÍCIO DE 2017,E SUAS DEVIDAS COMPLEMENTAÇÕES. 2017NE00005 2017NE00005 76589811 SERVIÇO/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798357 31565 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 54165,0000 0,0000 0,0000 30695183000178 2 "" IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENETICA LTDA 8323429 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF Nº 1515, ÀS FLS. 139, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DOS EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE E DE TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, NO MÊS DE JUNHO/2017 - A PEDIDO DO CNCDO ÀS FLS. 140/142 - CONFORME CONTRATO 76/2017, VIGÊNCIA: 19/05/17 A 18/05/18. 2017NL08527 2017NE04347 78332419 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75468042, EM FAVOR DA EMPRESA IIG INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA S/S LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798358 31566 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 4440,6600 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ACERTO NA 2017NL01572 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO NA FOLHA DE NOVEMBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011. 2017NL01878 2017NE00035 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798359 31567 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 138636,1400 0,0000 0,0000 04903674000157 2 "" IGES-INST.DE GEST.SC.DO T.S.E RES.EMPRESARIAL 8356292 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa com 10º Termo de Parceria nº 001/2011 relativo a 4º parcela do mês de Outubro/2017. 2017NL03142 2017NE01247 73038768 PROCESSO FINANCEIRO DO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2010 - IGES - ESTE PROCESSO ESTA VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO (MÃE) Nº 46821600. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 353 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 4816 ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DA UNIÃO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - UNAED 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4802 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS - PESSOAL ? SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798360 31568 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 78979,0900 0,0000 0,0000 04903674000157 2 "" IGES-INST.DE GEST.SC.DO T.S.E RES.EMPRESARIAL 8356292 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa com 10º Termo de Parceria nº 001/2011 relativo a 4º parcela do mês de Outubro/2017. 2017NL03142 2017NE01247 73038768 PROCESSO FINANCEIRO DO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2010 - IGES - ESTE PROCESSO ESTA VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO (MÃE) Nº 46821600. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 353 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 4816 ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DA UNIÃO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - UNAED 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4801 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS - DEMAIS SERVIÇOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798361 31569 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 759,7900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE MAIO DE 2017, AÇÃO 2086 RP. 2017NL01579 2017NE00246 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798362 31570 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA COBRIR VIAGEM A DOMINGO MARTINS, IÚNA E MUNIZ FREIRE, EM 25/04/2017, A FIM DE VISITAR OS MUNICÍPIOS. 2017NL00219 2017NE00166 77257243 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798363 31571 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.565.417-## 1 "" RONALD DE OLIVEIRA RIBEIRO 8379644 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA/DF, NO AMBULATÓRIO DE LESÃO MEDULAR, PACIENTE RONALD DE OLIVEIRA RIBEIRO E SEU ACOMPANHANTE O SR. FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES DE LEMOS, DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 180 E CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 734/2017 E APROVAÇÃO NAS FOLHAS 181 E 182. 2017OB02516 2017NE01955 73812048 DE TFD. REP. LEGAL RONALD DE OLIVEIRA RIBEIRO CPF. 826.565.417-00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798364 31572 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13259,7300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - 31 AGOSTO 2017. 2017OB00907 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798365 31573 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 589,4100 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DOS PROFESSORES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E INTEGRAL DA SEDU. REF. AGOSTO/2017. 2017OB06340 2017NE04223 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798366 31574 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2828,9300 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DOS PROFESSORES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E INTEGRAL DA SEDU. REF. AGOSTO/2017. 2017OB06342 2017NE04223 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798367 31575 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DOS PROFESSORES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E INTEGRAL DA SEDU. REF. AGOSTO/2017. 2017OB06343 2017NE04223 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798368 31576 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 06 a 07 de setembro, onde realizará serviço de interesse desta Secretaria, por ocasião da Semana da Pátria. CI-0648/2017/CM/NOE 2017OB01664 2017NE01195 79312705 VALOR DE R$ 60.00 REFERENTE A DIÁRIAS DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798369 31577 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 23151,8800 0,0000 08021041000176 2 "" S Z IMOVEIS LTDA ME 8360418 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA O PERÍODO DE AGOSTO/2017, CONTRATO 017/2012, EM FAVOR DA EMPRESA SZ IMÓVEIS LTDA - ME. 2017OB01388 2017NE00034 76541240 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA SZ IMÓVEIS LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798370 31578 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1443,0200 0,0000 39270012000171 2 "" MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA 8325413 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO SISTEMA SAPIENS, NF 7819 - AGOSTO/17. 2017OB02049 2017NE00122 9482017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798371 31579 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 115557,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/17 FL.PENS.PCES. 2017OB05558 2017NE00088 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798372 31580 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -1538,1000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00178 2017NE00056 76477215 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798373 31581 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 92,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.SECONT. 2017OB07463 2017NE00024 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798374 31582 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR-OPV, RELATIVO AOS PROCESSOS JUDICIAIS INSERIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 77860365 2017OB08687 2017NE00255 77860365 DE PEQUENO VALOR - PJ Nº 0000663-15.2013.8.08.0027 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798375 31583 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -291,2000 0,0000 ###.177.037-## 1 "" CARLOS FERNANDO PIASSI COSTA 8384047 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária. 2017GD00011 2017NE00188 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798376 31584 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -145,6000 0,0000 ###.829.817-## 1 "" LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA CALMON 8338411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária. 2017GD00008 2017NE00173 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798377 31585 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 13917,5300 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR-OPV, RELATIVO AOS PROCESSOS JUDICIAIS INSERIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 77874811 2017OB08692 2017NE00259 77874811 DE PEQUENO VALOR - PJ Nº 0009580-87.2008.8.08.0030. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798378 31586 2017 2017-08-29T00:00:00 671,8000 0,0000 0,0000 0,0000 04008921000151 2 "" CASA DO SINDICO LTDA 8334148 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO ARAMADO - DISPENDA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93 2017NE01191 2017NE01191 60552017 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3289 VEÍCULOS DIVERSOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798379 31587 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 24870,0000 0,0000 0,0000 02117348000199 2 "" Tecnodata Educacional Ltda 8369655 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 43 REF A DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAPAS PARA LIVROS DIDÁTICOS. 2017NL02097 2017NE00467 76298752 TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA CORREÇÃO DAS CAPAS E PAGINAS DOS MATERIAIS PARADIDÁTICOS - REF. AO PROC. 73404870 E 75236303. CORRECAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798380 31588 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 111,9100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA FATURA 201741444, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DA SESP - REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ATRAVS DO TERMO DE COOPERAÇÃO 001/2017 - PORTARIA 008-R, REFERNTE O M~ES DE JULHO DE 2017 2017NL02122 2017NE00848 68988087 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIO OFICIAL - DIO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798381 31589 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1189 - 26/05/17 E 27/05/17- GUAÇUI PARA IUNA E BOM JESUS- BANCA EXAMINADORA - 01 DIARIA 2017NL03569 2017NE00083 76069931 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE GUAÇUÍ / PAV DIVINO SÃO LOURENÇO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798382 31590 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1385,9600 0,0000 16957263000123 2 "" CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES ASSOCIADOS LTDA 8372510 PREGÃO pag ref ao irrf nota fiscal n 124 abr/17 2017OB00720 2017NE00068 68902042 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0459/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PROCEDIMENTOS DE CORREÇÃO CARDÍACA EM PACIENTES INFANTIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798383 31591 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 988509,0900 0,0000 20465735000106 2 "" CONSORCIO ATLÂNTICO SUL 8370825 CONCORRÊNCIA PAGTº REF. DESPESAS COM CONSÓRCIO ATLÂNTICO SUL, CNPJ: 20.465.735/0001-06, PARA COBRIR 2ª DECÊNDIO DE 10 A 21 DE ABRIL/2017. CONFORME OFICIO CETURB - CT.DP. 0108/2017. PROCESSO 76557960. 2017OB00268 2017NE00004 76557960 AUTORIZAÇÃO RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CONSÓRCIO ATLÂNTICO SUL, CNPJ: 20.465.735/0001-06, PARA COBRIR DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 859 MOBILIDADE URBANA 128 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798384 31592 2017 2017-08-23T00:00:00 23723,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07749134000230 2 "" CLINICA NORTE DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA 8331536 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA. 2017NE01209 2017NE01209 76961311 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 72430982 - CONTRATO Nº 0008/2016. CLINICA NOTE DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798385 31593 2017 2017-09-21T00:00:00 945,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.517-## 1 "" SIMONE FREITAS DE PAULA 8371269 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DA REDE SARAH EM BRASÍLIA/DF, AGENDAMENTO A PARTIR DE 03/08 ATÉ 18/08/2017 (FOLHAS 531, 552 E 553), PARA TRATAMENTO NA OFICINA ORTOPÉDICA DE ADAPTAÇÃO E EXAME, PACIENTE BERNARDO DE PAULA DAMIANI NETO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. SIMONE FREITAS DE PAULA E A SRA. VALÉRIA FREITAS DE PAULA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0000662-32.2016.8.08.0057 - VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUIA BRANCA/ES (FOLHA 414 A 417), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 568 E APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 844/2017 NA FOLHA 569 E 570. 2017NE02123 2017NE02123 53620844 TFD. REP. SIMONE FREITAS DE PAULA CPF 109.620.517-30. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798386 31594 2017 2017-09-22T00:00:00 1464500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho 2017NE00027 para cobrir as despesa com auxilio alimentação no período de setembro a dezembro/2017. 2017NE01942 2017NE00027 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798387 31595 2017 2017-09-21T00:00:00 27410,3400 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Folha de Pagamento de Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Militar, n/mês SETEMBRO/2017, RPPS. 2017NE01335 2017NE00032 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798388 31596 2017 2017-05-22T00:00:00 5040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EVENTOS, NO MÊS DE JUNHO/17, NA ÁREA DO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL- CPO SUL. 2017NE00586 2017NE00586 76886840 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM EVENTOS EM JUNHO/2017 NA ÁREA DO CPO SUL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798389 31597 2017 2017-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.992.877-## 1 "" RUBENS BENITES LASCOSKY MARQUES 8386006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Afonso Claudio nos dias 01/09/2017. 2017NE01445 2017NE01445 76594009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798390 31598 2017 2017-05-09T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.787-## 1 "" DEMETRIUS DE OLIVEIRA 8353613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 1425/17, POR TER SIDO LANÇADO EM DUPLICIDADE. 2017NE01428 2017NE01425 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798391 31599 2017 2017-05-19T00:00:00 90879,8400 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NAS AGENCIAS DO TRABALHADOR. 2017NE00007 2017NE00007 77505310 DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À CONEXÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS AGENCIAS DO TRABALHADOR - SINE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798392 31600 2017 2017-05-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.833.097-## 1 "" SOLISMARA OLIVEIRA TOSATO DELARMELINA 8384292 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 26/05/2017, DESTINO IBITIRAMA/ES, CONFORME VISITA DO SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBITIRAMA, FOI OBSERVADO A NECESSIDADE DA VISITA DA EQUIPE DO FUNCOP, IR AO MUNICÍPIO. 2017NE00330 2017NE00330 77373405 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798393 31601 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 632,1000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NOTA FISCAL 30684,PELOS SERVIÇOS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA IRRF/DUA MÊS MARÇO/17. 2017OB00205 2017NE00039 76756866 SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798394 31602 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 293,8400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA MATRÍCULA Nº 077624-6, MÊS DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO HABF, CONFORME CONTROLE INTERNO DO ANO DE 2017. 2017OB00968 2017NE00010 76679438 SOLICITA AUTUAR PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO (CESAN). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798395 31603 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 345,1100 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Cota Única/2017, referente a taxa pública de coleta de lixo dos lotes inseridos na quadra X do Micro Polo Industrial de Vila Velha. 2017OB00421 2017NE00225 77573749 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE LOTES QUE ESTAR SOB RESPONSABILIDADE DA SUBSECRETARIA DE POLOS INDUSTRIAIS DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798396 31604 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 79,8300 0,0000 14642340000120 2 "" CERTARI SOLUCOES EM GESTAO DE PESSOAS LTDA 8364650 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS S/ SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO/COPA E COZINHA E RECEPÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NF 1513, PROCESSO 73245160/2016. 2017OB00342 2017NE00019 73245160 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SETUR. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798397 31605 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/PCJ/Nº034/2017 - COM 1/2 DIÁRIA PARA MOT. LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ACOMPANHAR A DRª EVA PIRES DUTRA VISANDO AUDIÊNCIA DIA 05/05/2017 13:00HS NA COMARCA DE AGUA DOCE DO NORTE. 2017OB00450 2017NE00050 76705013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798398 31606 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 18000,0000 0,0000 16899018000107 2 "" FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL PRESIDENTE KENNEDY 8366332 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM 2° E 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 2017OB00583 2017NE00101 76205940 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798399 31607 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 996,1300 0,0000 ###.110.357-## 1 "" Maristela Pereira Guasti 8379081 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM DOCENTE NO CURSO DE GESTÃO ORIENTADA PARA RESULTADOS, NO MES DE ABRIL/2017. 2017OB03092 2017NE00262 77336640 DA DOCENTE MARISTELA PEREIRA GUASTI PARA MINISTRAR O CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES NOS DIAS 10,11 E 12/04/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798400 31608 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3671,4900 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGTO para cobrir despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA para atender a COORDENAÇÃO ESTADUAL SOBRE DROGAS no exercício de 2017 - NOTA FISCAL Nº 001.622.324, ref. ao mês de ABRIL DE 2017. 2017OB00185 2017NE00015 76460541 NO VALOR DE R$ 38.400,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798401 31609 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 308,2600 0,0000 ###.436.527-## 1 "" SILMARA MORGADO DE ALMEIDA TOTOLA 8351789 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT IRRF/DUA DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ÁREA DE EXAME DE PROVAS PRÁTICAS CATEGORIA A MUNICÍPIO CARIACICA/ES MÊS ABRIL DE 2017. 2017OB04451 2017NE01329 76301834 "EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 062/2010 - LOCAÇÃO AREA DE TESTE DE HABILITAÇÃO CATEGORIA ""A"" EM CARIACICA/ES - CI 151/2016." ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798402 31610 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 33417,0000 0,0000 17442896000161 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DE AGUIA BRANCA 8365605 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM 2° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2017OB00470 2017NE00070 76190412 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798403 31611 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.778.737-## 1 "" VANIA MARIA DE SOUZA SANTOS 8383644 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - AFONSO CLAUDIO - CONTRATO Nº 178 -AFO/2016 2017OB01134 2016NE05355 76452816 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - JOSE JORGE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798404 31612 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.785.347-## 1 "" ALEFE ASAPH GODOY 8382921 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CACHOEIRO ITAPEMIRIM - CONTRATO Nº 335-CHI/2016 2017OB00870 2016NE05197 76447251 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ATTILA DE ALMEIDA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798405 31613 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.996.517-## 1 "" ADILINA CESARIO GALVAO 8382231 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA -NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº163- NOV/2016 - ESCOLA DR.DOM DANIEL . 2017OB01198 2016NE05459 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798406 31614 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 80,1000 ###.782.217-## 1 "" MAURICIO LOBO DE OLIVEIRA 8382258 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CACHOEIRO ITAPEMIRIM - CONTRATO Nº 354-CHI/2016 2017OB00898 2016NE05236 76447251 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ATTILA DE ALMEIDA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798407 31615 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.323.437-## 1 "" JOSE CARLOS DA SILVA 8383649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2ª ETAPA - CONT. Nº 452-CAC/2016 - CARIACICA. 2017OB01144 2016NE06156 76453260 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - JOAQUIM BARBOSA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798408 31616 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.114.607-## 1 "" SIMONE TELES DOS SANTOS 8382911 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - AFONSO CLAUDIO - CONTRATO Nº 176 -AFO/2016 2017OB01132 2016NE05350 76452816 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - JOSE JORGE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798409 31617 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.464.257-## 1 "" MARIA APARECIDA SILVA PASSOS RIBEIRO NEVES 8383645 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMNETO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA DIA 18/12/2016 - MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ESCOLA IRMÃ MARIA HORTA. 2017OB02295 2016NE04466 76441687 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - IRMÃ MARIA HORTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798410 31618 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 610,7900 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através de contrato de serviços de postagens de número 9912413244, da execução dos serviços do mês de SETEMBRO, FATURA Nº 142093 com vencimento em 23/10/2017. 2017NL00507 2017NE00146 77389468 NO VALOR DE R$ 40.172,64 PARA O PERÍODO DE 60 MESES ( VG E A EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798411 31619 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1042,4000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Referente aos valores retidos entre maio/16 até maio/2017 (exceto ago/16). 2017OB01688 2016NE00134 73039675 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798412 31620 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 381,2500 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO . MARÇO/2016 2017OB02582 2016NE00170 73039675 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798413 31621 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 29,5200 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO IEMA/DT'S, ABR/16 2017OB02438 2016NE00133 73039675 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798414 31622 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 32,4900 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO IEMA/DT'S, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/16. 2017OB00123 2016NE00133 73039675 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798415 31623 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 141694,2700 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS segurado da folha 31 do mês de dezembro/2016, conforme informativo NUREF nº 093/2016. 2017OB00054 2016NE00060 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798416 31624 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 25430,8100 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO IRRF SERVIDORES, FOLHA DE AGOSTO E SETEMBRO/2016. 2017OB02866 2016NE00098 72800445 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798417 31625 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 49,4800 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA NOV E DEZ/2016 2017OB02917 2016NE00098 72800445 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798418 31626 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.664.597-## 1 "" PETERSON LUIZ DOS SANTOS 8361846 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 25/01/2016 RD N°10. 2017OB00419 2016NE00578 73177059 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A LINHARES NO DIA 25/01/2016. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798419 31627 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.760.307-## 1 "" LITA OLIVEIRA FERNANDES SALGADO 8338697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO OS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 22ª ETAPA - MUNICIPIO GUAÇUI - ESCOLA ANTONIO CARNEIRO 2017OB01291 2016NE04717 76441660 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - ANTONIO CARNEIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798420 31628 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,7000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DO IRRF SOB/NF. 1759 DE DEZEMBRO/2016 - REF. SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA: RESPIRADOR ENGSTRÖM PRO GE N° SÉRIE CBTC: 01676 E OUTROS CONF. SOLICITAÇÃO DO NTSG/CI 136/2016. 2017OB00115 2016NE02859 75916770 RESPIRADOR ENGSTROM PRO GE; E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798421 31629 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -1863,6900 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017NS00047 2016NE01755 76499421 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO A EMPRESA PH COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798422 31630 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 74815,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 PREGÃO PGTO DA NOTA FISCAL Nº 6267 ÀS FOLHAS 277, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMETRICO. RELATIVO AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0218/2015 - PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER O HEUE, COM VIGÊNCIA ATÉ 28/09/2017. 2017OB01954 2016NE05422 63710528 DE LEITOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798423 31631 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 600,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 PREGÃO PGTO DA NF. 061352 DE DEZEMBRO/2016 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR( LINHA DE AMOSTRA DE GAS) 1876/2016, CONF.SOLICITAÇAO DO ALMOXARIFADO/CI 397/2016. 2017OB00287 2016NE02852 73631698 INDICADOR QUÍMICO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798424 31632 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 768,3000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF. 1759 DE DEZEMBRO/2016 - REF. SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA: RESPIRADOR ENGSTRÖM PRO GE N° SÉRIE CBTC: 01676 E OUTROS CONF. SOLICITAÇÃO DO NTSG/CI 136/2016. 2017OB00169 2016NE02859 75916770 RESPIRADOR ENGSTROM PRO GE; E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798425 31633 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 193,6000 ###.752.927-## 1 "" NADIA MARIA PEZZIN CRUZ 8318154 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do inss referente a contratação de Nádia Maria Pezin, para o cargo de Coordenador, para cobrir despesa com a devida contratação, no período de 14/12 a 31/12/2016. 2017OB00123 2016NE01070 74973584 DE NÁDIA MARIA PEZZIN COM COORDENADOR TÉCNICO PARA ATUAR NO PERÍODO DE 11/07/2016 A 31/12/2016 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798426 31634 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 36367258000178 2 "" CENTRO DIAGN.PESQUISA OSTEOPOROSE DO ES LTDA 8314930 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DO IRRF SOB/NF,Nº 4737 DE DEZEMBRO/2016 - REF.AQUISIÇAO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA SEM SEDAÇÃO, CONF.SOLICITAÇAO DO NTAD/CI 050/2016. 2017OB00116 2016NE01133 73988880 DENSITOMETRIA ÓSSEA SEM SEDAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798427 31635 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -3,0000 36367258000178 2 "" CENTRO DIAGN.PESQUISA OSTEOPOROSE DO ES LTDA 8314930 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017NS00007 2016NE01133 73988880 DENSITOMETRIA ÓSSEA SEM SEDAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798428 31636 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.418.877-## 1 "" CLEONICE DOS SANTOS ALMEIDA 8383393 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA -NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº195-SMT/2016 - ESCOLA CECILIANO ABEL. 2017OB00401 2016NE05881 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798429 31637 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.418.877-## 1 "" CLEONICE DOS SANTOS ALMEIDA 8383393 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SÃO MATEUS - CECILCIANO ABEL PROCESSO 76452735 2017OB00104 2016NE05881 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798430 31638 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2450,0000 18165087000112 2 "" WILLIAN DE ANDRADE BULLERJAHN - ME 8369221 PREGÃO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO (RPP), ESTABELECIDO NO ART. 6º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4026-R/2016, REFERENTE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS, PARA ATENDER A SEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 145, FOLHAS 134, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2015, E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FLS. 147. 2017OB00016 2016NE00232 75180685 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 006/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. EMPRESA WILLIAN DE ANDRADE BULLERJAHN-ME. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798431 31639 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.372.497-## 1 "" LILIANA BERNARDO DE OLIVEIRA ONOFRE 8368098 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMETNO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELA - ESCOLA PROFESSOR AGENOR RORIS 2017OB00135 2016NE05143 76452786 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - AGENOR RORIS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798432 31640 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5764,9200 15169837000136 2 "" WERNER SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME 8372008 PREGÃO Pagamento de deposito judicial da RT 0000053-71.2017.5.17.0006 movido por Washington Inácio Benedito (Reclamante) 2017OB00686 2016NE00088 72622792 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798433 31641 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22800,0000 05662411000166 2 "" UNILOGISTICA BUSINESS PARK S/A 8366342 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CT 003/2014 - EM FAVOR UNILOGISTICA BUSINESS PARK S/A. REFERENTE MÊS DEZEMBRO DE 2016. 2017OB00110 2016NE00967 59975725 REFERENTE PESQUISA DE IMOVEIS PARA A NOVA SEDE DO CEE (VITORIA) RELATORIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798434 31642 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2760,0000 08939895000136 2 "" PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 8318035 PREGÃO REGISTRO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 3748 COM EMISSÃO EM 28/12/2016, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR : FRASCO DE AGUA ESTERIL , ARP 1994/2015 DEZ/16 2017OB00143 2016NE01653 69166757 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798435 31643 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 113581,0900 450105 3 "" DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 8374767 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA DECLARAÇÃO ÀS FLS. 166, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIH-NORMAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROC. 72887800. 2017OB04440 2016NE00086 72887800 NO VALOR DE R$ 1.892.729,03, EM FAVOR DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798436 31644 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 261,5600 36046068000159 2 "" APAE DE CARIACICA 8318054 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DA NF Nº 89, ÀS FLS. 153, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROC. 72875038. 2017OB04434 2016NE00039 72875038 NO VALOR DE R$ 628.299,23, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CARIACICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798437 31645 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 65,5000 39314976000174 2 "" BIOTESTE- LABORAT. DE ANALISES CLINICAS LTDA 8318055 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DA NF Nº 801 E 802, ÀS FLS. 13 E 16, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL E FAEC-COLETA/EXAME UTERINO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME PROC. 72887303. 2017OB03426 2016NE00050 72887303 NO VALOR DE R$ 509.633,99, EM FAVOR DO BIOTESTE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798438 31646 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2034,8300 05801124000190 2 "" POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA 8331779 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO IRRF -PJ- DA NF Nº 72, ÀS FLS. 198, EM FAVOR DA POLICLÍNICA DE REFERÊNCIA UVV LTDA, CONFORME PROC. 72888032. 2017OB05443 2016NE00042 72888032 NO VALOR DE R$ 3.433.557,22, EM FAVOR DA POLICLÍNICA DE REFERÊNCIA UVV LTDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798439 31647 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2437,0000 03709445000133 2 "" GUAPORE EQUIPAMENTOS LTDA. 8357128 PREGÃO PAGAMENTO DO RECIBO 172 ÀS FOLHAS 206, REFERENTE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO- CONTAINER PARA ATENDER AO HEMOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONTRATO 0309/2016 VIG. 01/12/2016 A 30/11/2017. 2017OB05521 2016NE06770 74066250 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CONTAINER REFRIGERADO PARA O HEMOES COORDENADOR. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798440 31648 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 878,1700 27374412000148 2 "" CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA 8341729 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO IRRF -PJ- DAS NFS Nº 53236 E 53237, ÀS FLS. 260 E 268, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO LTDA, CONFORME PROC. 72887982. 2017OB03966 2016NE00071 72887982 NO VALOR DE R$ 202.307,50, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO LTDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798441 31649 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8980,0000 11629122000168 2 "" ALTERNATIVO COMéRCIO E SERVIçOS LTDA-ME 8346696 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2339 ÀS FOLHAS 121, REFERENTE A DESPESAS COM CARTILHA PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRONICAS, DESCRIÇÕES COMPLETA NA ORDEM DE FORNECIMENTO AS FLS. 104, PARA O NEVE, MÊS DE DEZEMBRO/2016. 2017OB06035 2016NE02602 71660470 REVISÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA DO PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS NO ESPÍRITO SANTO,CONF.ESPECIFICAÇÃO ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798442 31650 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3604358,5300 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS Nº 35083, 35084, 35085, 35086, 35087, 35088, 35089 E 35090, ÀS FLS. 405/412, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS FAEC-TRS NEFROLOGIA, CONTRATUALIZAÇÃO ALTA E FAEC (SIA E SIHD) - NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016 - DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONV. Nº 9008/16, COM VIG. DE 01/11/16 A 31/07/17. 2017OB03767 2016NE06481 74478222 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE A SESA E A ASSOC.FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER-AFECC,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERV.DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798443 31651 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 135188,4100 27553841000182 2 "" SANTA CASA DE IUNA 8341619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS Nº 437, ÀS FLS. 20, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS INTEGRASUS, IAC, SIA E SIH NORMAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 - CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 26. 2017OB02186 2016NE07727 76371212 CONVÊNIO COM A SANTA CASA DE IÚNA, NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº009/2016 EXPIROU EM 28/10/2016. INTERRUPCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798444 31652 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 58078,9700 07287200000116 2 "" VITÓRIA SAÚDE - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS LTDA 8379909 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO RETENÇAO DO INSS DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 225, 224, 223, 222, 220, 219, E 221 COM PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2016, APÓS APURAÇÃO, SECONT FLS. 748 DAS AUDITORIAS FLS. 751 A 776, 1012 A 1069, CORREGEDORA ÀS FLS. 1073 .SOLICITAÇÃO FLS. 1079 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ÀS FLS. 1075 COM RETENÇÃO DO MONTANTE DE R$ 14.984,40 . 2017OB11414 2016NE08635 74943545 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 73768928, EM FAVOR DA EMPRESA VITÓRIA SAÚDE-SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIAS LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798445 31653 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7000,2200 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 PREGÃO PGTO IR DA NF. 652 , REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2016 NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - CONTRATO 245/2010 E AUTORIZAÇÃO PGTO. AS FLS. 683. 2017OB27004 2016NE00385 48079618 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS MEDICINA INTENSIVA, NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA DO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4762 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798446 31654 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3897,1500 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 PREGÃO Pagamento IRRF da NF. 721, COM SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS, Dezembro/16, COOPERATI-ES. 2017OB00046 2016NE01108 73554057 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HRAS). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4762 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798447 31655 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 255913,1700 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 PREGÃO Pagamento da NF. 721, COM SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS, Dezembro/16, COOPERATI-ES. 2017OB00039 2016NE01108 73554057 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HRAS). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4762 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798448 31656 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8098,1600 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ material medico-orteses e proteses, pregao 64/15 ata 840/16 proc 68507747/15 c-104 -- liq nf 28672 mes 12/16 e pag 2017OB00014 2016NE00861 68507747 SOLICITA COMPRA DE ÓRTESE E PRÓTESE P/ CIRURGIA ORTOPÉDICA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798449 31657 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 578,6700 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 028.448, EMITIDA DIA 21/11/2016, ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA DIA 25/11/2016, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES E MATERIAIS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 11). 2017OB00736 2016NE00402 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798450 31658 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1010,5600 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 028.635, EMITIDA DIA 22/12/2016, ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA DIA 22/12/2016, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES E MATERIAIS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 11). 2017OB00749 2016NE00402 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798451 31659 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 123,2100 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF. 028632 DE DEZEMBRO/2016 - REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL REABILITAÇAO (ARRUELA LISA, PARAFUSO CANULADO P/ PACIENTE ANA LUIZA GARCIA MENDONÇA) CONF. SOLICITAÇAO DO NTCLC/CI 225/2016. 2017OB00856 2016NE02913 75938669 ARRUELA LISA; PARAFUSO CANULADO P/ PACIENTE ANA LUIZA GARCIA MENDONÇA MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798452 31660 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5040,0000 0,0000 ###.587.197-## 1 "" RUBENS HAMMER 8356028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, NO MÊS DE AGOSTO/2017, NA ÁREA DO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA DA REGIÃO SERRANA- CPO SERRANO. 2017OB02492 2017NE00539 77800427 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, NO MÊS DE AGOSTO/2017, NA ÁREA DO CPO SERRANO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798453 31661 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 112760,8700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. DE DIVIDA REFERENTE A DÉBITOS PREVIDÊNCIÁRIOS JUNTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS CORRESPONDENTES A SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT , NO PERIODO DE 2000 A 2006. 2017OB01098 2017NE00556 35991143 OF.371/DRP/SECAO DE FISCALIZACAO, NFLD N.370196414, REF.ENCERRAMENTO DAAUDITORIA FISCAL DO INSS. NFLD 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3396 JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798454 31662 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 385,8000 0,0000 ###.401.347-## 1 "" ANNA CAROLINI KELLY MENDES PEREIRA 8385575 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA DOADORA PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 01/08/2017 - REQ. 1399/2017. 2017OB02583 2017NE02348 78825547 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA DAVI LUCCA MENDES RODRIGUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798455 31663 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2778,2300 0,0000 30695183000178 2 "" IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENETICA LTDA 8323429 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DUA DO IRRF -PJ- DAS NFS Nº 1490 E 1491, EM FAVOR DO IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA, CONFORME PROCESSO 75655802. 2017OB19691 2017NE00104 75655802 CONTRATATÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAÚDE, FORNECENDO EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE P/TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS SÓLIDOS E TECIDOS, DOCUMENTAÇÃO ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798456 31664 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 70,3100 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 5887, PARA COBRIR DESPESAS COM A DIFERENÇA DE VALORES POR POSTO PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, EM RAZÃO DOS EFEITOS RETROATIVOS DA CCT, EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2017OB01308 2017NE00583 76879470 CONTRATO N 023/2017, EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798457 31665 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 45461,0000 0,0000 18132617000126 2 "" S3COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 8393210 PREGÃO AQUISIÇÃO DE 05 CANCELAS FISICA, 10 LAÇOS INDUTIVOS E 05 PORTEIRO + EXTENSÃO CONFORME NOTA FISCAL 097. 2017OB03165 2017NE00809 201601108406 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3274 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798458 31666 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DEVIDO A VALOR INCORRETO (A MAIOR R$56,00). 2017GD00236 2017NE00196 76442870 EMPENHO DE 2017 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798459 31667 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.666.477-## 1 "" THIERES AMARAL DE SOUZA 8375982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 03 E 04/08/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 35 (RD Nº 1269/2017). 2017OB05384 2017NE03030 77292723 NO VALOR DE 3.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798460 31668 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.610.437-## 1 "" FRANTIESCA RECLA NARSCISO 8374641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE A VIAGEM A VIANA/ES EM 17/05/2017 (RD Nº 059/2017). 2017NL03195 2017NE02392 76663019 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798461 31669 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 -563,0300 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL NOTA PATRIMONIAL REFERENTE A RETENÇÃO DO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SETUR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NP00017 2017NE00002 76567583 COMPRA DE VALE TRASNPORTE - GV BUS PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798462 31670 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 3471,5400 0,0000 0,0000 21895435000111 2 "" ILHA CONSTRUÇÕES EIRELI ME 8389328 PREGÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL NO FÓRUM DE SÃO GABRIEL DA PALHA, PINHEIROS E NOVA VENÉCIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 08. 2017NL03843 2017NE01622 201601359939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798463 31671 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.552.977-## 1 "" BRAULIO ANTONIO TESCH 8368155 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO E MUNIZ FREIRE, VISITA AOS CONVÊNIOS PONTES. PERÍODO 21/12/2017. SOLIC. 739/2017. 2017NL02207 2017NE00141 76787168 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS), PRA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798464 31672 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 1100,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - DEZEMBRBRO/2017. 2017NL00847 2017NE00532 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798465 31673 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 39,8500 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA N° 1800079732526 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE OUTUBRO/2017 - ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 013/2012 - SEGER. 2017NL00696 2017NE00031 66449731 ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO DE TELEFONIA FIXA Nº 013/2012 - SEGER ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798466 31674 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 3070,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 010 CONT. 007/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS, REF. SETEMBRO/2017. 2017NL02387 2017NE00526 77730577 CONTRATO DE Nº 007/2017, FORMALIZADO ENTRE A SEFAZ/ES E A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798467 31675 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 1054,3000 0,0000 0,0000 03354844000129 2 "" MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP 8334915 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 5784, PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL01523 2017NE00023 76544435 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1119 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3790 TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798468 31676 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 -616,4000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCÍCIO 2017, REF. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO 2085 RP 2017NL01616 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798469 31677 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 -2011,5300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCÍCIO 2017, REF. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO 2085 RP 2017NL01616 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798470 31678 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 37900,2500 07976638000101 2 "" ML REFRIGERACAO EIRELI ME 8326584 PREGÃO Pagamento das NF?s 3253, 3254 e 3256, referente aquisição de tubulação frigorígena para aparelhos de ar condicionado para escolas da rede estadual, conforme AF 180/2016 - ARP 016/2016. 2017OB01965 2016NE07376 73489050 REFERENTE COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PREGÃO ELETRÔNICO N 0004/2016 EMPRESA CLASSIFICADA ML REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME (CI/GERFE/N 003/2016) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798471 31679 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6804,4600 08704069000108 2 "" LP COELHO ME 8359107 PREGÃO Pagamento das NF's 849 e 850, referente aquisição de tubulação frigorígena para aparelhos de ar condicionados, conforme AF 179/2016 e ARP 017/2016. 2017OB01959 2016NE07481 73488739 REFERENTE COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N 0004/2016 EMPRESA CLASSIFICADA LP COELHO-ME (CI/GERFE/N 004/2016) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798472 31680 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 81921,8200 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE: MATRICULAS. 2017OB00367 2016NE03633 74234064 A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SEDU (CI/AE02/N 01/2016) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798473 31681 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -4745,4000 27143205000182 2 "" VIACAO MUTUM PRETO_LTDA 8332538 PREGÃO null 2017NS00297 2016NE07606 74033000 REFERENTE TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS - VIAÇÃO MUTUM PRETO LTDA EPP (CI/GEAD/N 05/2016) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798474 31682 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 196906,6400 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA EM FAVOR EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE: INTERNET ESCOLA VIVA, MATRICULAS (REP/SEDU/AE02/Nº25/2017), RELATIVO AS NOTAS FISCAIS Nº 13846, 12902, 13628, 13502, 13591, 13828, 13813, 13814, 13546, 13831, 13829, 13525, 13815, 13539, 13512 E 13586. EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB01948 2016NE03633 74234064 A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SEDU (CI/AE02/N 01/2016) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798475 31683 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12066,7500 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE: MATRICULA/ENTREGA DE ESCOLAS (REP/02/ 27/2017), REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 13909, 13910 E 13876, EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB02126 2016NE03633 74234064 A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SEDU (CI/AE02/N 01/2016) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798476 31684 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 129557,4200 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Para cobrir despesa com contratação de agência para a execução dos serviços de propaganda e publicidade para a SEDU, referente Notas Fiscais nº 13855, 13853, 13854 e 13849. Exercício de 2017. 2017OB02125 2016NE03633 74234064 A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SEDU (CI/AE02/N 01/2016) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798477 31685 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.048.587-## 1 "" PATRICIA RUTZEN 8383054 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO DO PROCESSO SELETIVO DIA 18/12/2016 DE DTS DA SEDU, MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 312-VIX/2016. 2017OB01103 2016NE05836 76452840 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - FERNANDO DUARTE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798478 31686 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9,9000 ###.072.217-## 1 "" RONILSON BATISTA DE GOUVEIA 8383080 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA, MUNIICPIO DE VITORIA -- ESCOLA FERNANDO DUARTE RABELO 2017OB00190 2016NE05853 76452840 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - FERNANDO DUARTE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798479 31687 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.974.467-## 1 "" VANDERLEIA LEON PUGNAL 8383446 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO DO PROCESSO SELETIVO DIA 18/12/2016 DE DTS DA SEDU, MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 321-VIX/2016. 2017OB01116 2016NE05880 76452840 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - FERNANDO DUARTE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798480 31688 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 11523,7000 0,0000 0,0000 28539872000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO 8339381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA PUBLICA ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA PARA ATUAR NA CEEMTI MANOEL DUARTE DA CUNHA NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2017. 2017NL02622 2017NE00706 78073081 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO REF CONVENIO Nº001/2017 DA CESSAO DA SERVIDORA ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA (CI/GRH/Nº55/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798481 31689 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.605.667-## 1 "" JOAQUIM CORREA DA MOTTA JUNIOR 8373995 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 2098 - 18 A 19/09/2017 - VIX PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL06899 2017NE02426 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798482 31690 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 36338135000109 2 "" ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8316418 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 02153 MÊS DE DEZEMBRO/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DE DESCONTAMINAÇÃO , CONFORME 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0218/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76951650. 2017NL04028 2017NE00777 62568701 USG/CI Nº 020/2013, QUE SOLITA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA P/EQUIPAMENTOS UNIDADES DE DESCONTAMINAÇÃO, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798483 31691 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 3152,0000 0,0000 0,0000 ###.361.877-## 1 "" ROSANA DO NASCIMENTO PACHECO 8367867 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 09/11 A 28/11/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2346/2017. 2017NL04325 2017NE04725 62989626 PASSAGEM E DIARIA PARA RAONI PACHECO FERNANDES E SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798484 31692 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 51381,6100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR NA FGP 31 PMES DEZEMBRO DE 2017. 2017NL03418 2017NE00073 76543080 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3902 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798485 31693 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 1416,6600 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 04331 DE 01/09/17 REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE GASES MEDICINAIS DO HSL NO PERIODO DE AGOSTO/2017 ATRAVÉS DO CONTRATO N 0165/2015 - UL QUIMICA. ( VALOR DA NF 1.416,66 IRRF 1,5% = 21,25 CNPJ 01.955.600/0001-76 UL QUÍMICA) 2017NL00747 2017NE00040 70998671 ADMINISTRATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS ATRAVÉS DO CONTRATO 0165/2015. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798486 31694 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1662,3800 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação complementar da contribuição ao PASEP calculado sobre a receita de rendimentos de aplicações do IOPES e FEP, no mês de Dezembro/2017 da DCTF da Receita Federal - Contribuição ao PASEP. 2017NL01289 2017NE00041 72976268 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL P/ PAGAMENTO DO PASEP SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798487 31695 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 85800,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FGP 31 SET/2017 2017NL02651 2017NE00009 76542653 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798488 31696 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 2408,9000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 145/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TECNICO, NO PERIODO 23/10 A 31/12/2017 . DESCENTRALIZAÇÃO IEMA - TERMO DE COOP. 003/2017 - INST. SERV. 165-S/2017. SILVIA ELENA BINDA PASQUALI 2017NL04542 2017NE02207 79850286 DA ASSESSORA TÉCNICA SILVIA ELENA BINDA PASQUALI PARA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO IOPES NO PERÍODO DE 23/10 A 31/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2101 GERENCIAMENTO DE OBRAS, PROJETOS E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798489 31697 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 1010,5600 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 203.849, EMITIDA EM 17/02/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 12). 2017NL00899 2017NE00099 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798490 31698 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 1115920,0100 0,0000 0,0000 20472641000156 2 "" CONSORCIO SUDOESTE 8370952 CONCORRÊNCIA NL. COBRIR DESPESAS DO CONSÓRCIO SUDOESTE, CNPJ: 20.472.641/0001-56, 2ª DECÊNDIO DE 11 A 20 DE SETEMBRO/2017. CONFORME OFICIO CETURB - CT. DP. 219/2017. PROCESSO: 76557707. 2017NL00533 2017NE00233 76557707 AUTORIZAÇÃO RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CONSÓRCIO SUDOESTE, CNPJ: 20.472.641/0001-56, PARA COBRIR DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 859 MOBILIDADE URBANA 128 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798491 31699 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 92689,6000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS VALORES BRUTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL01259 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2521 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798492 31700 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 230351,2400 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS VALORES BRUTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL01259 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798493 31701 2017 2017-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 52,6500 36400331000166 2 "" SAAE - GUACUI 8324760 INEXIGÍVEL FATURA À FL. 123, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO ESCRITÓRIO LOCAL DE GUAÇUÍ NO PERÍODO DE 12/12/2016 A 12/01/2017. 2017OB00278 2016NE00323 72745410 SAAE GUAÇUÍ - EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DO EL GUAÇUÍ EM 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798494 31702 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 151,7500 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO NOTAS FISCAIS 2828 A 2865 (FLS. 2698 A 2727) REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM NO IDAF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONTRATO 007/2013. 2017OB00389 2016NE02887 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798495 31703 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 31,5000 00956081000106 2 "" SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITARANA 8329628 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1701799 (FL. 26) REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO ESC. LOCAL DE ITARANA NO PERÍODO DE 05/12/2016 a 03/01/2017. 2017OB00614 2016NE00308 72745444 SAAE ITARANA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO EL ITARANA EM 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798496 31704 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2641,4600 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO NOTAS FISCAIS 2737 A 2781 (FLS. 2502 A 2531) REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM NO IDAF NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONTRATO 007/2013. 2017OB00180 2016NE02887 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798497 31705 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 42,4100 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS REF A NF 2769 REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM NO IDAF NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONTRATO 007/2013. 2017OB00103 2016NE02887 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798498 31706 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 70,6900 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO NOTAS FISCAIS 2737 A 2781 (FLS. 2502 A 2531) REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM NO IDAF NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONTRATO 007/2013. 2017OB00116 2016NE02887 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798499 31707 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3811,9200 14267402000161 2 "" MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME 8373598 PREGÃO Para pagar Produtos de Consumo - Almoxarifado. (coador de cafe, copo de vidro, mascara descartável, respirador/purificador de ar semi-facial, luva de procedimento, cola adesiva instantânea, pasta polionda com elástico) 2017OB00093 2016NE02052 75264358 DE ITENS DIVERSOS PARA SUPRIMENTO DO DO ALMOXARIFADO- REP-ALM.08/16 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798500 31708 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8850,0100 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 TOMADA DE PREÇOS Para aquisição de Combustível e Lubrificantes Automotivos 2017OB00091 2016NE01971 65009908 AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 017/2013 PROCESSO SEGER 61660221/13 - REF. CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - REP- 001/14. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798501 31709 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 14250,0000 01639063000155 2 "" COOPPREST ES C. P. S. T. C. E P. DO ES 8329173 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 021/2013, FIRMADO COM A COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO - COOPREST-ES, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MOTORISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - NOTA FISCAL 632. 2017OB00083 2016NE00416 57888809 DE VEÍCULOS COM MOTORISTA - REP/TRANSPORTE 010/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798502 31710 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18914,0000 14164110000101 2 "" R X LOCADORA DE VEICULOS 8357996 PREGÃO para cobrir despesas com locação de caminhonetes para serem usadas neste IEMA contrato 033/2012 2017OB00267 2016NE00477 58063390 DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHONETE 4X4 - REP/14/12 TRANSPORTE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798503 31711 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9769,5400 07432517000107 2 "" SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A 8378945 PREGÃO Para atender despesas com contrato de outsourcing e impressão e locação de equipamentos e insumos para atender a demanda do IEMA, referente ao mês de dezembro de 2017 - Faturas 03340/3347. 2017OB00145 2016NE00630 71159843 DE CONTRATO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - REP- TI/031/15 SUBSTITUICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798504 31712 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 835,0000 35965144000167 2 "" PALACIO DAS CHAVES LTDA 8320638 PREGÃO Contratação de serviços de confecção de chaves e outros. 2017OB00139 2016NE00875 73199788 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E OUTROS - REP-CL-005/2016 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798505 31713 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6602,2200 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PARA PAGAMENTO DO DUA 2289619471 REFERENTE AO CONTRATO Nº 005/2015 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2016. 2017OB00076 2016NE00324 71303740 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DP EST. DO ESP.SANTO. PRODEST PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798506 31714 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 15368,6500 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Para cobrir despesas com implantação de redes de telecomunicação para atender ao IEMA e os parques estaduais. 2017OB00036 2016NE00089 54457270 DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES PARQA IMPLANTAÇÃO DA REDE ES. -REP/SUGEO-015/11 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798507 31715 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 326,6300 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO RETENÇÃO ISS CASTELO - NOVO HORIZONTE 2017OB00188 2016NE00272 64211576 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO- REP- GL-042/13 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798508 31716 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 102,5300 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 009/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO IEMA, UC'S E ARIE MORRO DA VARGEM, VALORES REPACTUADOS RETROATIVOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/16. NF 689 A 695. PARTE 01/02 2017OB00187 2016NE00272 64211576 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO- REP- GL-042/13 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798509 31717 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.726.867-## 1 "" LUCAS ROCHA RIBEIRO 8382857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO CONT. 317-CHI PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA DIA 18/12/2016 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO - ESCOLA QUINTILIANO DE AZEVEDO. 2017OB00243 2016NE04787 76444520 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - QUINTILIANO DE AZEVEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798510 31718 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 80,1000 ###.984.427-## 1 "" MARIA DA PENHA RUFINO PIRES 8383625 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA -NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº163-SMT/2016 - ESCOLA CECILIANO ABEL. 2017OB00365 2016NE05817 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798511 31719 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 7760,0000 0,0000 0,0000 05439635000456 2 "" ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 8320327 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 116199 DO MES DE SETEMBRO/2017 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CEFAZOLINA SODICA 1G, CEFEPIMA 2G E 1G, VANCOMICINA) ARP 1442/2017, CONF. SOLIC. DO NTF/CI 1381/2017, 2017NL02534 2017NE02231 79174604 ADESAO AS ARP'S N° 1440/2017 - 1446/2017, REFERENTES AO PROCESSO N° 77498658 - CENTRAL DE COMPRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798512 31720 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 2834,0000 0,0000 0,0000 ###.940.997-## 1 "" HELIO HENRIQUE MARCHIONI 8380451 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGITAL, MINISTRAR 26 HORAS AULAS EM AGOSTO. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL02677 2017NE00610 78268770 DO DOCENTE HELIO HENRIQUE MARCHIONI PARA MINITRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 28/06 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798513 31721 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 275,0000 0,0000 0,0000 02950651000178 2 "" ELEALPHA ELEVADORES LTDA 8335716 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NA SEDE DO DER-ES, MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO 26/2016, NF Nº 10579. 2017NL00629 2017NE00258 77401441 DESPESAS DO CONTRATO Nº 026/2016 - ELEALPHA ELEVADORES LTDA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798514 31722 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 18618,8100 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NL PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS) - RPPS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL00721 2017NE00020 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798515 31723 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 -4,9800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de outubro/17 (regime geral). 2017NL00815 2017NE00534 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798516 31724 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.101.957-## 1 "" AMANDA RAMOS RIBEIRO 8380390 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO IX MUTIRÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2017NL00110 2017NE00109 80089186 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798517 31725 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 436,8000 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A SERVIDORA LUCIANI BOTECHIA DA SILVA DESTA SEJUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 133. 2017NL03004 2017NE00109 76575888 NO VALOR DE 431,20 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO PLANETA REF. PASSAGENS INTERMUNICIPAIS IDA E VOLTA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798518 31726 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 -19574,7200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHA JULHO/2017. 2017NL02497 2017NE00226 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798519 31727 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 7517,5000 0,0000 0,0000 18960761000150 2 "" NADILSON ZANETTE 95715738768 8371846 PREGÃO Liquidação da NF. 0059, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BOMBAS DO POÇO ARTESIANO. (1/12 do total) 2017NL02480 2017NE00925 70124663 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POÇO ARTESIANO, BOMBA SUBMERSA, BOMBAS CENTRIFUGAS, BOMBA D`AGUA PARA CALDEIRA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798520 31728 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 104989,6400 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento folha de pes. ativos do mês de maio/17. 2017OB01555 2017NE00022 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798521 31729 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9386,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.MAI/17 DOS INAT.DO INCAPER. 2017OB01718 2017NE00010 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798522 31730 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1082,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.DEF.PUBLICA. 2017OB07403 2017NE00004 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798523 31731 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7295,4100 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMISSIONADOS E REQUISITADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2017 - RGPS. 2017OB01199 2017NE00115 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798524 31732 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 195,1400 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com vencimentos e vantagens de pessoal militar, RPPS da casa militar no mês de ABRIL de 2017. 2017OB00594 2017NE00032 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798525 31733 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15466,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO REGIME GERAL (RGPS) E REGIME PRÓPRIO (RPPS) NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2017. 2017OB00275 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798526 31734 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 21316,5300 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA 31 MÊS ABRIL/2017 , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RG 2017OB00407 2017NE00047 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798527 31735 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1531,1300 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL S/ A FOLHA DE PAGTO DE ABR/2017 -SINDIPÚBLICOS 2017OB00312 2017NE00043 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798528 31736 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 21158,4600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017OB00770 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798529 31737 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1932,5300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017OB00770 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798530 31738 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 32719,3100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017OB00770 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798531 31739 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 21,9900 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - (RPPS) - VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017OB00480 2017NE00092 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798532 31740 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 210,6000 0,0000 0,0000 03167545000185 2 "" C.E. DA EPSG PROFA. CAROLINA PICHLER 8338262 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08718 2017NE06766 76728676 REFERENTE AO PEDDE/2017 (COLATINA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798533 31741 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.664.237-## 1 "" ARINDA ALVES FERREIRA 8345865 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 22 E 23/04/2017 (RD 0037/2017). 2017NL02111 2017NE01746 77631803 NO VALOR DE672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798534 31742 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 3453,5200 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - JUL/17. 2017NL01272 2017NE00031 70992061 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES. REO- GL- 017/15 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798535 31743 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.476.087-## 1 "" ANTONIO JOSE SPALA 8347383 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa diárias TFD paciente Cibele Aparecida Faria Spala, RPU nº 498/2017 conforme autorização fls. nº 502 em anexo. 2017NL01107 2017NE01130 62298615 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798536 31744 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 312,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 33486 MAI/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP: 0564/16 2017NL04800 2017NE02682 72078960 SOTALOL 160MG COMP.E OUTROS,MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SON PROC.ADMINISTRATIVOS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798537 31745 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 418500,6700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEGER, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00953 2017NE00075 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798538 31746 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.332.793-## 1 "" MARCOS ANDRE DE SOUZA UCHOA 8363179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00053 2017NE00816 77296486 DESPESAS COM DIARIAS - SERVIDOR MARCOS ANDRÉ DE SOUZA UCHOA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798539 31747 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.759.797-## 1 "" RENAN SERPA DE OLIVEIRA 8383921 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com reembolso de diárias de TFD paciente: Renan Serpa de Oliveira, RPU nº 741/2017 ? conforme autorização Folha 145. 2017NL01838 2017NE01824 76750213 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798540 31748 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 150000,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ABONO AOS INATIVOS DA SESA, FP. 2017NL00935 2017NE00336 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798541 31749 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 551,9500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - RGPS Nº 31, MÊS DE OUTUBRO 2017. 2017NL01158 2017NE00089 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798542 31750 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1874,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensões Especiais, FOPAG - RGPS Abril/2017. 2017OB00890 2017NE00043 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798543 31751 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 94,3200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM VANTAGENS FIXAS NA FGP 35 PMES MAIO DE 2017. 2017OB01801 2017NE00032 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798544 31752 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 44,8600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM VANTAGENS FIXAS NA FGP 35 PMES MAIO DE 2017. 2017OB01802 2017NE00023 76542785 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798545 31753 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 937,0000 0,0000 ###.729.217-## 1 "" ESTANDISLAU RODRIGUES NETO 8328989 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRAXETERAPIA AOS INTERNOS NESTA COLÔNIA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017.LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRAXETERAPIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO DE PRAXETERAPIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB00342 2017NE00174 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798546 31754 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 50,9200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNATÁRIO - PESSOAL CIVIL NA FPG DE Nº 31 DO HPMES NO MÊS DE JULHO/2017. 2017OB03082 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798547 31755 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 38808,7000 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 3151, Á FLS.27, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE TEREZA DE JESUS, NO PERÍODO DE 14/07 A 31/07/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76328155 2017OB22617 2017NE02100 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798548 31756 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 50469,8300 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DOS PROFESSORES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E INTEGRAL DA SEDU. REF. AGOSTO/2017. 2017OB06339 2017NE04223 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798549 31757 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 29535,0000 0,0000 04613091000191 2 "" Enarpe Serviços e Soluções Ambientais LTDA 8377945 PREGÃO Pagamento de despesa referente à serviço continuados de manutenção preventiva e corretiva, com equipamentos, do gramado do Kleber Andrade no mês de JULHO de 2017, com retenção de INSS, IR e ISS, conforme nota fiscal 3183. 2017OB01335 2017NE00066 71237003 GRAMADO KLEBER ANDRADE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2061 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798550 31758 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1867,4800 0,0000 39270012000171 2 "" MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA 8325413 INEXIGÍVEL DESPESAS COM SERVIÇOS SISTEMA GESTÃO DE PESSOAS - MÓDULO RONDA, NF. 7817- AGOSTO/2017. 2017OB02051 2017NE00065 10022017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798551 31759 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 28,4400 0,0000 39270012000171 2 "" MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA 8325413 INEXIGÍVEL DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. NF. 7817- AGOSTO/2017. 2017OB02052 2017NE00065 10022017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798552 31760 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO NOS DIAS 07 E 08/12/2017, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 32 (RD Nº 2230/2017). 2017NL07652 2017NE04705 79316794 NO VALOR DE 336,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798553 31761 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 -132870,2100 0,0000 0,0000 27085570000188 2 "" LABMAIA LABORATORIO LTDA 8337806 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 7765, DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS CONSTANTES DAS TABELAS SUS/CBHPM. JUN/17 2017NL00849 2017NE00399 76966763 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS CONSTANTES DAS TABELAS SUS/CBHPM, CONT. PEDIDO ANEXO... SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798554 31762 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 -57,0400 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA 31 MÊS NOVEMBRO/2017 - ESTAGIÁRIOS . 2017NL01119 2017NE00046 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798555 31763 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 796,5000 0,0000 0,0000 ###.585.587-## 1 "" Jadir José Marchezi Júnior 8371992 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 15.7/2017. 2017NL00122 2017NE00006 392017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798556 31764 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 31945,7500 0,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado desta Secretaria - Jul/17. 2017NL00228 2017NE00019 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798557 31765 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.822.147-## 1 "" LEANDRO MARINHO MAGNAVITA SANTOS 8386593 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE TENOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (DTIC) COM OBJETIVO DE RALIZAR OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAL DE TELEFONIA, ESTRUTURA DE REDE LÓGICA E SUBSTITUIÇÃO DE CABEAMENTO NA SEDE DA 10ª CIA IND NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, NO PERÍODO DE 21 A 25/08/17, CONFORME CI 265/2017- DTIC. O MILITAR EM QUESTÃO FOI EM SUBSTITUIÇÃO, CONFORME CI 311/17- DTIC. 2017NL02557 2017NE01673 79063985 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES COM DESTINO A 10ª CIA IND. PARA REALIZAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAL DE TELEFONIA E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PABX. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798558 31766 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 169244,0000 0,0000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 4964 DE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA PRESTADOS EM JAN/2017 NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA. CONTRATO 217/2016 COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 01/11/2016 A 31/10/2017. 2017NL00905 2017NE00400 76418359 PAGAMENTO À COOPANESTES - COOP. DE ANESTESIOLOGISTAS DO ESPÍRITO SANTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4765 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798559 31767 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.485.627-## 1 "" JESSICA MORAES CRUZ 8384409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 798- A - 04 A 07/04/17 - PONTO BELO PARA VIX - REUNIÃO PARA TREINAMENTO - 03 E 1/2 DIARIA- ( POR CONTER DUAS IS COM O MESMO NUMERO NA ORA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS HAVERÁ DIVERGENCIA NUMÉRICA- JESSICA) 2017NL02406 2017NE01615 77427092 "VIAGEM DE CASTELO PARA VITORIA DE 04/04/2017 A 07/04/2017 IS N º 798/2017" INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798560 31768 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.919.697-## 1 "" DANIEL GOMES SILVA 8343898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E SOORETAMA NOS DIAS 23 A 24/08/2017 PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NO CBH LITORAL CENTRO NORTE E VISTORIA TÉCNICA EM PROCESSO DE OUTORGA. 2017NL00518 2017NE00414 77587987 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798561 31769 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 -304,2300 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesas (Estagiário - Exerc. Anter.) com pessoal desta SECTI, referente à folha RGPS nº 31 do mês de Jan/2017. 2017NL00070 2017NE00026 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798562 31770 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 -1425,0300 0,0000 0,0000 ###.097.807-## 1 "" RUTHINEIA VIEIRA MACIEL HEMERLY 8389318 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00634 2017NE01971 201701375756 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798563 31771 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 937,0000 0,0000 ###.897.067-## 1 "" MARIA DE FATIMA ANDRIAO MANHAES 8318865 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXETERAPIA DOS INTERNOS RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRAXETERAPIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO DE PRAXETERAPIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB00345 2017NE00178 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798564 31772 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 23006,9400 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento da Fatura nº 91964202 - Despesa com Projeto de Eletrificação Rural, Transformação de rede elétrica monofásica para trifásica - Projeto de Eletrificação Rural para Associação de Cooperação Agrícola Córrego da Areia- Município de Jaguaré/ES - Projeto Energia mais Produtiva. Contrato nº 003/2015. 2017OB00554 2016NE00958 73350079 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4724 REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798565 31773 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 80375,0000 00985004000176 2 "" PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8346887 PREGÃO Pagamento de parte da NF-e nº 000.035.533 - Aquisição de 02 (dois) Tratores Agrícolas Novo, New Holland, TT4030, sobre rodas 4X4, equipado com motor a diesel, mínimo 04 cilindros, mínimo de 75 cv de potência a 2.500 RPM no máximo, com tomada de força independente, direção hidrostática, freio a disco em banho de óleo, levante hidráulico de 03 pontos com capacidade mínima de 2.500 KG, pneus dianteiros 12.4-24 e traseiro 18.4-30, capota e cinto de segurança, para atender a Prefeitura Municipal de Domingos Martins/ES. Ata de Registro de Preços n° 031/2015 - SEAG - Pregão nº 042/2015 - Processo nº 72285168. 2017OB00188 2016NE01310 72285168 DE TRATORES AGRÍCOLAS COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 75 CV, IMPLEMENTOS, PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798566 31774 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 66700,0700 39332234000171 2 "" BRICK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 8341737 CONCORRÊNCIA Pagamento da NFS-e nº 425, com retenção de INSS e ISS(Venda Nova do Imigrante-ES), 27ª Medição do Contrato n° 045/2013 - Concorrência n° 007/2013 - Execução da obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Caxixe-Forno Grande (Extensão 12,00 Km), no Município de Venda Nova do Imigrante/ES, no período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - Processo 76722279. 2017OB00050 2016NE00087 61585556 SOLICITA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO DO CAXIXE - FORNO GRANDE /VENDA NOVA DO IMIGRANTE/PROG. CAMINHOS DO CAMPO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798567 31775 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 927,3400 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 CONCORRÊNCIA Pagamento de ISS(Vitória-ES), retenção da NFS-e Nº 00387 - Reajustamento da 32ª Medição do Contr. 021/2014 (Obras) - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondotécnica-Única - Contrato de prestação de serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Pavimentação e Conservação de Estradas (GEPAV) em todas as suas atividades técnicas, com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01/12/2016 a 31/12/2016 - Processo: 76653170. 2017OB00039 2016NE00037 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2243 ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798568 31776 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 278,2000 33386210000119 2 "" SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 CONCORRÊNCIA Pagamento do IR da NFS-e Nº 00002414 - Reajustamento da 32ª Medição do Contr. 021/2014 (Obras) - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondotécnica-Única - Contrato de prestação de serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Pavimentação e Conservação de Estradas (GEPAV) em todas as suas atividades técnicas, com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01/12/2016 a 31/12/2016 - Processo: 76653170. 2017OB00035 2016NE00036 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2243 ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798569 31777 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 421,0200 39332234000171 2 "" BRICK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 8341737 CONCORRÊNCIA Pagamento de ISS(Venda Nova do Imigrante-ES), retenção da NFS-e nº 425, 27ª Medição do Contrato n° 045/2013 - Concorrência n° 007/2013 - Execução da obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Caxixe-Forno Grande (Extensão 12,00 Km), no Município de Venda Nova do Imigrante/ES, no período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - Processo 76722279. 2017OB00031 2016NE00087 61585556 SOLICITA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO DO CAXIXE - FORNO GRANDE /VENDA NOVA DO IMIGRANTE/PROG. CAMINHOS DO CAMPO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798570 31778 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11247,6900 39332234000171 2 "" BRICK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 8341737 CONCORRÊNCIA Pagamento da NFS-e nº 426, com retenção de INSS(Venda Nova do Imigrante-ES), Reajustamentos da 27ª Medição do Contrato Nº 045/2013 no exercício de 2016 - Concorrência n° 007/2013 - Execução da obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Caxixe-Forno Grande (Extensão 12,00 Km), no Município de Venda Nova do Imigrante/ES, no período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - Processo 76722279. 2017OB00051 2016NE00085 61585556 SOLICITA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO DO CAXIXE - FORNO GRANDE /VENDA NOVA DO IMIGRANTE/PROG. CAMINHOS DO CAMPO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798571 31779 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 326,6700 04397040000170 2 "" ATEC ENGENHARIA LTDA 8372132 CONCORRÊNCIA Pagamento do ISS S/NFS-e nº 905 (Águia Branca/ES) - 21ª medição do Contrato nº 011/2014 - Concorrência nº 027/2013 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Distrito de ES 080/Distrito de Águas Claras (Extensão 10.500 km), no município de Águia Branca/ES - Período: 01/12/2016 a 31/12/2016 - Processo: 66377250 2017OB00182 2016NE00010 64066410 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIPO DE ÁGUIA BRANCA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798572 31780 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 853,6100 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Pagamento de parte da nf 13250, referente ao fornecimento de combustivel para o mês de dezembro de 2016 2017OB00412 2016NE00049 64989607 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA ESESP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798573 31781 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 67,9800 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO REGISTRO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 125187 COM EMISSÃO EM 01/01/2017, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS : GASOLINA/DIESEL/ LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, C - 017/2013, REF DEZ/2016. 2017OB00065 2016NE00062 64975371 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - CONTRATO - 017/2013 PREGÃO ELETRÔNICO - 018/2013 - SEGER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798574 31782 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4848,1300 18165087000112 2 "" WILLIAN DE ANDRADE BULLERJAHN - ME 8369221 PREGÃO PD DE RAP PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016, NF: 144. CONFORME CONTRATO 001/2014, WILLIAN DE ANDRADE BULLERJAHN. PROCESSO 65346416, VOLUME II. ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 4026-R DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016. 2017OB00037 2016NE00050 65346416 DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (PREGÃO Nº001/13 - CONTRATO Nº 001/14). CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798575 31783 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7920,7700 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22590900 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SESP, DEZEMBRO/2016. 2017OB00028 2016NE00024 72845929 NO VALOR R$ 20.000,00 PARA PERÍODO DE 01/01/16 A 24/02/2016, EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798576 31784 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 452,2900 ###.660.297-## 1 "" ELDA RODRIGUES DE OLIVEIRA 8368097 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pgto retenção IRRF com instrutor - Servidor Policial Civil - Magistério Policial, para o Curso de Formação Profissional de Escrivão de Policia/ 2016/PCES, realizado pela ACADEPOL/PCES, cf. 2016NR00139. SEP 76126870. 2017OB00699 2016NE01180 76126870 CI/Nº 182/2016-ACADEPOL-EM REFERENCIA AO SEP-73427241-SOLICITA EMPENHO NO VALOR DE R$ 5.400,00, EM FAVOR DE ELDA RODRIGUES DE OLIVEIRA,NA DISCIPLINA PRATICA CARTORARIA, NO CURSO DE FORMAÇÃO ESCRIVÃO DE POLICIA-2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798577 31785 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 60781,6600 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa com a prestação de serviço de fornecimento de Energia Elétrica para DIVERSAS UNIDADES/PCES, referente Dezembro/2016. 2017OB00172 2016NE00090 72925949 CI DIAF 059/2016 - SOLICITA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$2.000.000,00 PARA ATENDER DESPESAS DECORRENTES DA PC COM A ESCELSA POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES DA PC NO EXERCÍCIO 2016. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798578 31786 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 99,2000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento de prestação de serviço de Fornecimento de água e Esgoto da DAS, DEZEMBRO/16 2017OB00008 2016NE00091 72926090 CI DIAF 016/2016 - SOLICITA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$400.000,00 PARA ATENDER DESPESAS DECORRENTES DA PC COM A CESAN POR FORNECIMENTO DE SERVIÇO ÁGUA E ESGOTO PARA UNIDADES DA PC NO EXERCÍCIO 2016. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798579 31787 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1080,0000 ###.064.087-## 1 "" JORDANO BRUNO GASPERAZZO LEITE 8319090 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pgto da despesa com instrutor - Servidor Policial Civil - Magistério Policial, para o Curso de Formação Profissional de Escrivão de Policia/ 2016/PCES realizado pela ACADEPOL/PCES, cf. 2016NR00139. SEP76127443. 2017OB00703 2016NE01203 76127443 CI/Nº 181/2016-ACADEPOL-EM REFERENCIA AO SEP-73427241-SOLICITA EMPENHO NO VALOR DE R$ 1.080,00, EM FAVOR DE JORDANO BRUNO GASPERAZZO LEITE, NA DISCIPLINA INQUERITO POLICIAL, NO CURSO DE FORMAÇÃO ESCRIVÃO DE POLICIA-2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798580 31788 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1515,7200 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Pgto referente a Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do Estado do ES conforme o Pregão Eletrônico Nº 032/2016 e NFS-e Nº 00391, SIPA 02-172/2017. 2017OB00375 2016NE00649 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798581 31789 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 390,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 PREGÃO Pgto da despesa com a aquisição de gases analíticos, visando atender o SLML/PCES, conforme Ata de Registro de Preços n. 003/2016, e nota fiscal eletrônica n. 32777 de 12/12/2016. 2017OB00366 2016NE00876 73703966 CI/SESP/PC/SPTC/DML/SLML/N° 50/2016 - ENCAMINHAMENTO DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA QUE SEJA PROVIDENCIADA A COMPRA DE GASES ANALÍTICOS PARA O SML. TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798582 31790 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 15719,0000 02958471000132 2 "" ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - ME 8378145 PREGÃO Pagamento da despesa com a aquisição de material de consumo - cadeados diversos, para suprir o Almoxarifado/PCES, conforme pregão eletrônico n. 070/2015, Ata de Registro de Preços n. 018/2015 e nota fiscal eletrônica n. 842 de 23/01/2017. 2017OB00596 2016NE01121 70911886 CI/DSZM-SA-Nº 173/2015-SOLICITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO-CADEADOS, VISANDO ABASTECER O ALMOXARIFADO DESTA PCES.. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798583 31791 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 472,0000 14931404000103 2 "" ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8361724 PREGÃO Pgto da despesa com a aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e de alvenaria, visando suprir o Almoxarifado/PCES, conforme NF-e nº 439, Pregão Eletrônico nº 054/2016 e ARP n° 005/2016. 2017OB01246 2016NE01140 74631586 CI/DSZM/SA/Nº 156/2016-SOLICITA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO- ELÉTRICO HIDRAULICO E DE ALVENARIA VISANDO SUPRIR O ALMOXARIFADO DESTA PCES.. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798584 31792 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1515,7200 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Pagamento referente NOVEMBRO/2016, da Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do Estado do ES, conforme o contrato PCES n. 017/2016 e NFSe Nº 00302. SIPA n. 02-22131/2016. 2017OB00134 2016NE00649 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798585 31793 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1515,7200 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Pagamento referente a Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do Estado do ES conforme o Pregão Eletrônico Nº 032/2016 e NFSe Nº 00313 SIPA 02-22131/2016. 2017OB00130 2016NE00649 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798586 31794 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1034,7300 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 29326, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 001/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 - SECOM. 2017OB00019 2016NE00253 74238558 SOLICITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. UTILIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798587 31795 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 34,6900 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATO N° 013/2012, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL. FATURA N° 1800077705489 NO MÊS DEZEMBRO/2016. 2017OB00027 2016NE00032 72894067 SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA LOCAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798588 31796 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 16705,5000 ###.217.817-## 1 "" ANDRE EHRLICH LUCAS 8362533 CONCURSO Pagamento da despesa com Edital Nº 025/2016 - Prêmio para formação audiovisual, finalização da produção e distribuição e difusão de obras cinematográficas, integralmente produzidas no estado do ES. 2017OB00029 2016NE00213 75242176 CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO P/ FORMAÇÃO AUDIOVISUAL FINALIZAÇÃO DA PROD DISTRIBUIÇÃO E DIFUSÃO DE OBRAS CINEMATOGRÁFICAS INTEGRALMENTE FILMADAS E PROD NO ESTADO DO ES EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798589 31797 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6800,0000 ###.511.257-## 1 "" THIAGO MOULIN RIBEIRO 8368565 CONCURSO PG. DA DESPESAS COM O EDITAL Nº 020/2015, REFERENTE SELEÇÃO DE PROJETO CULTURAIS E CONCESSAO DE PREMIO PARA PRODUÇÃO DE DOCUMENTARIOS EM VIDEOS REALIZADA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.REF.2ª PARCELA. 2017OB00239 2016NE00021 70941050 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULT E CONCESSÃO DE PREMIO P/ PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS EM VÍDEO REALIZADOS NO ESTADO DO ES DOC CAPIXABA 2015 CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798590 31798 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 16000,0000 ###.200.657-## 1 "" Luyza Hellena Costa Fontes 8383749 CONCURSO Pagamento da despesa com 1ª parcela do Edital 030/2016 - Projetos de cultura e arte nos bairros do projeto estruturante - Ocupação Social no estado do ES. 2017OB00033 2016NE00226 74184938 DE CREDITO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA AÇÃO 1086 ( SEG )NO VALOR DE R$ 400.000,00 EM FAVOR DA FUNCULTURA ( DEC 2155-R /08 ) - LEI COMPLEMENTAR 458/08 ANULACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798591 31799 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 15500,0000 14635446000105 2 "" EYE MOVEIS ESTUDIO DE ANIMAÇÃO E ILUSTRAÇÃO LTDA-ME 8378915 CONCURSO Pagamento da despesa com 2ª parcela do Edital Nº 019/2015 - Prêmio para produção de obra cinematográfica de curta-metragem de ficção e animação realizada no estado do Espírito Santo. 2017OB00246 2016NE00030 70940070 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA PRODUÇÃO DE OBRA CINEMATOGRÁFICA DE CURTA-METRAGEM DE FICCAO E ANIMAÇÃO REALIZADA NO ESTADO DO ES COD 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798592 31800 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 16000,0000 ###.420.747-## 1 "" Tiago Uliana Fagunes 8383755 CONCURSO Pagamento da despesa com 1ª parcela do Edital 030/2016 - Projetos de cultura e arte nos bairros do projeto estruturante - Ocupação Social no estado do ES. 2017OB00023 2016NE00229 74184938 DE CREDITO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA AÇÃO 1086 ( SEG )NO VALOR DE R$ 400.000,00 EM FAVOR DA FUNCULTURA ( DEC 2155-R /08 ) - LEI COMPLEMENTAR 458/08 ANULACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798593 31801 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1351,0400 0,0000 07897656000106 2 "" INTERVITHOSPITALES COM. REP.MAT.CIR. HOSP.LTD 8324045 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 004.038, EMISSÃO EM 26/07/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 15). 2017OB02165 2017NE00100 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798594 31802 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 578,6700 0,0000 07897656000106 2 "" INTERVITHOSPITALES COM. REP.MAT.CIR. HOSP.LTD 8324045 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 004.039, EMISSÃO EM 26/07/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 15). 2017OB02166 2017NE00100 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798595 31803 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/ ALEGRE? EM 29 E 30/08/2017- IS 2079/2017. 2017OB09217 2017NE00028 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798596 31804 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 116208,3300 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 PREGÃO PAGTO NF 786, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0158/16. VIGENCIA EM 29/07/16 A 28/07/17, NO MÊS DE JUL/17 2017OB01327 2017NE00086 75438607 SOLICITAÇÃO DE ABERT. DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE COMPRA. COOPERATIVA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES DO ES COOPANGIO. CONTRATO 0154/16. VIG. 29/07/16 A 28/07/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4761 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA VASCULAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798597 31805 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 151,3000 0,0000 ###.000.992-## 1 "" RICARDO ALEXANDRE PEREIRA SANTOS 8356632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATO Nº 076/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU, 02 HORAS AULAS MINISTRATADAS EM JULHO/2017. - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº059-R. 2017OB04623 2017NE00974 78910048 DO DOCENTE RICARDO ALEXANDRE P. SANTOS PARA MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 25/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798598 31806 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1233,8400 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM SENTENÇA DA FAZENDA PÚBLICA EST. MUNICIPAL, REG PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES, REQ. ANDERSON BERMUDES SOARES, DANOS MORAIS E HONORÁRIOS R$1.233,84 PROC. JUDICIAL 0011400-44.2008.8.08.0030. 2017OB09246 2017NE03372 45808708 REQUERENTE ANDERON BERMUDES SOARES MANDADO DE CITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798599 31807 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 378,5300 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF 1091 CONT. 019/2016 - OPÇÃO, JULHO/2017. 2017OB02623 2017NE00139 66938708 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798600 31808 2017 2017-02-17T00:00:00 1107,4000 0,0000 0,0000 0,0000 12499494000180 2 "" HOSPINOVA DIST. DE PRODUTOS HOSP. LTDA. 8381043 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2017NE01790 2017NE01790 76139530 LAMOTRIGINA 100MG COMPRIMIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: EDUARDO REIS DOS SANTOS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798601 31809 2017 2017-02-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA, NOS DIAS 22 E 23/02/2017, REALIZAR VISTORIAS EM IMÓVEIS RURAIS. 2017NE00289 2017NE00289 76953157 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798602 31810 2017 2017-02-16T00:00:00 13584,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01027474000190 2 "" DISTR.DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA-ME 8339879 PREGÃO "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER ÀS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA, DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE ATINGIRAM A REGIÃO. " 2017NE00018 2017NE00018 76895254 DE 80 CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO DE ATÍLI VIVACQUA POR ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 006/2016. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798603 31811 2017 2017-01-16T00:00:00 1209,5200 0,0000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE CONTRATO 0300/2012 - SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AO HINSG CONFORME SOLICITAÇAO DO NTSF. 2017NE00037 2017NE00037 74625853 AUTOCLAVE B-255- PATRIMONIO Nº 30500- MARCA BAUMER; E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798604 31812 2017 2017-01-16T00:00:00 270000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM (OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - ESTAGIÁRIOS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00052 2017NE00052 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798605 31813 2017 2017-02-23T00:00:00 36800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01135933000159 2 "" VEGAS COMERCIAL LTDA EPP 8363226 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENÇOL PARA ATENDER O SETOR DE ALMOXARIFADO DO HSL NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 ATRAVÉS DA ARP 1433/2016 - CI/HSL/ALMOX/114/2017 2017NE00266 2017NE00266 73195324 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, CAMA, MESA E BANHO/UNIFORME, LENÇOL, COBERTOR E CONJUNTO CIRÚRGICO ENTRE OUTROS, HSL/ALMOX/PAD002/2016. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798606 31814 2017 2017-03-14T00:00:00 6599,6900 0,0000 0,0000 0,0000 03265996000155 2 "" TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA 8338534 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO/2017, CONTRATO Nº. 070/2015. 2017NE00952 2017NE00952 77063465 REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS PRESTADOS DO CONTRATO 070/2015 DO MES DE FEVEREIRA/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6682 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798607 31815 2017 2017-03-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.375-## 1 "" ELIO SANTOS PEREIRA 8356151 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ELIO SANTOS PEREIRA, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 17 À 18/03/2017, CONF. REQ. Nº 019/17. 2017NE02397 2017NE02397 76644332 PARA COLATINA, DIA 03/01/2017, A PEDIDO DO RH DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798608 31816 2017 2017-12-01T00:00:00 202,5800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 12 A 13/01 PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA SUBSTITUIT ATIVOS DE REDE DEFEITUOSOS CONFORME PORTARIA 003/17 2017NE00185 2017NE00185 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798609 31817 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 -210,1600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PMES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL02222 2017NE00112 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4744 13º SALÁRIO - INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798610 31818 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 474939,9100 0,0000 0,0000 01644731000132 2 "" CTIS TECNOLOGIA S/A. 8368790 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NFS Nº 060, 80224, 80224, 80226 à 80332 DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA DE INFORMATICA CONT.008/2014. - REF. MAIO/2017. 2017NL01371 2017NE00178 76714497 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 014/2015, FIRMADO COM A EMPRESA CTIS TECNOLOGIA S.A - EXERCICIO DE 2017. EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798611 31819 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.135.967-## 1 "" MARIO SERGIO COSTA 8381412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA E 1/2 REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CI:597/2017. 2017OB02892 2017NE01745 77237226 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798612 31820 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8450,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF,8149, PCTE: SONIA ABREU VERISSSIMO, PERIODO: 11/03 A 15/03/17. 2017OB07487 2017NE00802 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798613 31821 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -525,2800 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00075 2017NE00046 76590240 EM FAVOR DA EMPRESA - SETPES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798614 31822 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.415.287-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA SILVA 8352160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA VIANA NO DIA 05/06/2017 (RD 081/2017). 2017OB04111 2017NE02500 77063864 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798615 31823 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9925,8600 0,0000 08704069000108 2 "" LP COELHO ME 8359107 PREGÃO Pagamento das NF?s 764, 767, 768 e 769 referente aquisição de aparelhos de ar condicionado para escolas da rede estadual, conforme AF 163/2016 - ARP 004/2016. 2017OB01481 2017NE00788 74763458 MEDIÇÕES REFERENTE FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0004/2016 (REP/GERFE/N 156/2016) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2704 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798616 31824 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1515,7200 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Pagamento para fazer face ao Contrato de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades da PCES no Mês de MARÇO/2017, conforme NFSe Nº 00707 SIPA 02-3919/2017. 2017OB01178 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798617 31825 2017 2017-01-31T00:00:00 3996067,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27192590000581 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8371867 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2017NE00014 - PARA COBRIR DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS/FILIAL GUARAPARI - VISANDO ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS - CONFORME CONVENIO 9006/2016 - À PEDIDO DO NUEPAC/GCSS. 2017NE01128 2017NE00014 74478915 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E O HOSP.INF.FRANCISCO DE ASSIS-FILIAL GUARAPARI,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798618 31826 2017 2017-02-05T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.238.587-## 1 "" FLAVIANA APARECIDA RODRIGUES NOIMECK 8384565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO HJSN, (JUSTIFICATIVA ANEXA AOS AUTOS), CONFORME AUTORIZADO EM PROCESSO SUPRA ? FULCRO: DEC. ESTATUAL Nº 3328-R, DE 28/06/2013 ? NOTA RESERVA 00001 PARA AS DIÁRIAS. 2017NE00343 2017NE00343 77606299 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA FLAVIANA APARECIDA RODRIGUES NOIMECK - ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798619 31827 2017 2017-02-05T00:00:00 10502,4000 0,0000 0,0000 0,0000 03372593000105 2 "" C.E DA EPSG LYRA RIBEIRO SANTOS 8333256 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE01870 2017NE01870 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798620 31828 2017 2017-02-05T00:00:00 1331,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15805051000168 2 "" NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP 8381084 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para cobrir despesas com materiais de consumo para atender as necessidades desta Secretaria, conforme ordem de fornecimento nº 145143. 2017NE00449 2017NE00449 77624904 DE MATERIAIS PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO DA SCM - ( MATERIAL DE CONSUMO HIGIENE E PAPELARIA ) AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798621 31829 2017 2017-01-25T00:00:00 4900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07238345000127 2 "" IPASVVE - INST. PREV. ASSIS. SERV. MUN. VV. 8328729 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REGIME GERAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES NO ANO DE 2017 2017NE00069 2017NE00069 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2389 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RGPS - INTER MUNICÍPIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798622 31830 2017 2017-01-25T00:00:00 888,7300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.561.307-## 1 "" JOSÉ CARLOS BUFFON 8377218 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA (JETONS) AO CONS. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESTATUTO SOCIAL, ART.7º, PARA.7º, MÊS JAN/2017. 2017NE00039 2017NE00039 76626849 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA (JETONS) AO CONS. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESTATUTO SOCIAL, ART.7º, PARA.7º EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798623 31831 2017 2017-01-24T00:00:00 220000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 2088 RG. 2017NE00249 2017NE00249 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798624 31832 2017 2017-02-01T00:00:00 31167800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO TCEES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00002 2017NE00002 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798625 31833 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 38439,4300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO FOPAG Nº 31, MAIO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108. 2017OB12818 2017NE00268 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798626 31834 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 262,9400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017OB00982 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798627 31835 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.406.417-## 1 "" caio fabricius gonçalves farias 8384090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Despesas com viagem a cachoeiro, dias 30,31/05-produzir vídeos do evento seminário de sistemas agroflorestais com café, na faz.exp.bananal do norte. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2017OB01269 2017NE00868 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798628 31836 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11300,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG.LANÇ.P/ ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 77747631 - planilha 78 aba 2 - FLS.02 2017OB08605 2017NE00252 77747631 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFESORES DATIVOS - PGE/RPV OF 207/2017. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798629 31837 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 10052,9000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO FOPAG Nº 31, MAIO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108. 2017OB12818 2017NE00268 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798630 31838 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 179,1000 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NOTA FISCAL 120, FLS 35, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. CNPJ: 26.184.295/0001-97. PROCESSO 77084306. 2017OB12859 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798631 31839 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 50997,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF FL.MAI/17 DOS INAT.DA SEJUS. 2017OB06772 2017NE00056 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798632 31840 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 21828,9300 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 12190, 12191 E 12192, Á FLS. 31,32 E 33, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOVENTINA BATISTA, NO PERÍODO DE 29/03 A 10/05/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 77249852 2017OB13020 2017NE00241 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798633 31841 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 455,8000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL04541 2017NE00844 76561054 EM FAVOR DA EMPRESA CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA - COBE PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE COLATINA (REP/GRH/N 05/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798634 31842 2017 2017-01-02T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Reforço de empenho para atender despesa com aquisição de vales transporte para servidores da SECOM, em 2017. 2017NE00047 2017NE00009 76398706 VALE TRANSPORTE SETPES PARA O EXERCICIO DE 2017. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798635 31843 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 748,2500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA 33 DO MÊS DE JUNHO/2017. AÇÃO 2087 RG 2017OB02636 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798636 31844 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11760,9000 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 453, PCTE: SONIA MARIA QUEIROZ FERREIRA, PERIODO: 01/09 A 30/09/17. 2017OB27355 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798637 31845 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/17 FL.PENSÃO TJES. 2017OB14367 2017NE00011 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798638 31846 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9365,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.OUT/17.INAT.TJES. 2017OB14429 2017NE00005 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798639 31847 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 77,8900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. 2017OB03126 2017NE00052 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798640 31848 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 373,5300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IEMA, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017OB03039 2017NE00049 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798641 31849 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 485,7200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IEMA, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 2017OB03041 2017NE00049 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798642 31850 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 329,0600 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA N° 85768 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO NÚCLEO DA DPES DE SÃO GABRIEL DA PALHA, NO MÊS DE SETEMBRO/17. 2017OB01570 2017NE00018 76484343 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA LUIZ E FORÇA SANTA MARIA S/A.-SÃO GABRIEL DA PALHA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798643 31851 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 -63,1400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL00825 2017NE00020 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798644 31852 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 5319,8400 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 INEXIGÍVEL FATURAS 1800077905556, 1800078129333 E 1800078353639 (FLS. 1420, 1421 E 1422) REFERENTES DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. CONTRATO 013/2012 (SEGER). 2017NL00816 2017NE00180 63934094 CI/IDAF/DEARH/Nº 049/2013 - NOVO CONTRATO EMERGENCIAL DE BANDA LARGA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798645 31853 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 2222,2700 0,0000 0,0000 07731546000161 2 "" S.S. SOLUTIONS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 8348831 PREGÃO Apropriação para atender a despesa com Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos -MICROCOMPUTADORES BALÍSTICOS da PCES - CONTRATO 015/2013 conforme NFSe Nº 0626 SIPA 02-5950/2017. 2017NL01423 2017NE00055 60842709 CI/SESP/PC/SPTC/DEC/N°005/13 ENCAMINHANDO PROJETO BÁSICO PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA EQUIPAMENTO MICROCOMPARADOR BALÍSTICO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798646 31854 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 5,3000 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 7ª VARA DO TRABALHO DE VITÓRIA/ES, EXEQUENTES JADES GONÇALVES DE FREITAS 2017NL00144 2017NE00525 23207078 RECLAMACAO TRABALHISTA EM NOME DE JADES GONCALVES DE FREITAS E OUTROS 01150200200717002 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798647 31855 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.337.147-## 1 "" JORGE LUIZ DE SOUZA NASCIMENTO 8335950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA E VILA PAVÃO, NOS DIAS 17, 29, 30 E 31/05/2017. VILA PAVÃO LEGITIMAÇÃO DE TERRAS E VITÓRIA PARA LEVAR COMPUTADOR NO DTCAR INSTALAR O PROGRAMA COLET 99. 2017NL01150 2017NE00904 77071425 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798648 31856 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 1592,6000 0,0000 0,0000 ###.941.987-## 1 "" MIGUEL MORO NETTO 8362769 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DO POSTO DE ATENDIMENTO DA SERRA NO PERÍODO DE 15/07/2017 A 14/08/2017. CONTRATO DE LOCAÇÃO 003/2012. 2017NL02180 2017NE00025 53526422 ORÇAMENTO REF. A IMÓVEL PARA ALUGUEL DO POSTO DE ATENDIMENTO DE SERRA ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798649 31857 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 1853,5500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA/FATURA Nº 201739722 - DATA DA EMISSÃO 01/06/2017, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA NO D I O/ES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HJSN. NO DECORRER DO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME PROCESSO Nº 76889602. CÓPIA DAS PUBLICAÇÕES ANEXOS. 2017NL00393 2017NE00292 76889602 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA NO DIO -ES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HJSN. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798650 31858 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.537.277-## 1 "" LAIS SANTOS NEVES QUINTAES 8369585 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, COM FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA/FISCALIZAÇÃO EM CFC, DE VIX P/ S.MATEUS ? EM 30/08/2017- IS 2214/2017. 2017NL06518 2017NE00202 76322610 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798651 31859 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 2174,3400 0,0000 0,0000 27165554000367 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 8339442 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM TAXA DE COLETA DE RESÍDUO SÓLIDO - TCRS, MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE A 03 (TRES) IMÓVEIS DO ESTADO, SITUADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, CONFORME PROCESSO 78835992/17. 2017NL00666 2017NE00311 78835992 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS- 2017 DOS IMÓVEIS DO ESTADO EM VILA VELHA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798652 31860 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 1549,5000 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no mês de Agosto/2017, conforme NFSe Nº 1916 e SIPA 02-10074/2017. 2017NL02562 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798653 31861 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 23651,1200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. JUN/17 PENS. TC/ES 2017OB02097 2017NE00021 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798654 31862 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.872.063-## 1 "" JACICLEIDE OLIVEIRA NOLÊTO 8379665 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 04/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1021/2017. 2017OB02086 2017NE01876 72955295 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ARTHUR OLIVEIRA NOLETO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798655 31863 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 39480,8000 0,0000 07134140000100 2 "" ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP 8320901 PREGÃO Pagamento de despesas com prestação de serviço de locação de veículos sem motoristas referente ao mês de maio de 2017, conforme Recibo Fatura RF-01013. 2017OB00666 2017NE00044 8132013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798656 31864 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11524,6400 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Pagamento com retenção do IR S/ NFS-e nº 03161- Parte do Contrato de Prestação de Serviços Nº 011/2016 - Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Concorrência Nº 001/2015/SECOM - (Processo Nº 70122229/21015/SECOM). 2017OB00156 2016NE00617 74218026 DO CONTRATO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA E RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES NO DIO E JORNAL. ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798657 31865 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12642,9800 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Pagamento com retenção do IR S/ NFS-e nº 03131- Parte do Contrato de Prestação de Serviços Nº 011/2016 - Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Concorrência Nº 001/2015/SECOM - (Processo Nº 70122229/21015/SECOM). 2017OB00155 2016NE00617 74218026 DO CONTRATO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA E RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES NO DIO E JORNAL. ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798658 31866 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1241,9000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Pagamento da fatura/duplicata nº FT00027664 - Destinado atender despesa com prestação de agenciamento e fornecimento de passagem aéreas nacionais e internacionais, no mês de dezembro/2016(passagem aérea nacional: Vitória-ES X Belo Horizonte-MG em 14/12/2016) - Contrato n° 001/2011 - Processo: 72695170. 2017OB00076 2016NE00034 72695170 PARA ATENDER DESP. COM PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, REF. AO CONT. Nº 001/2011 NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798659 31867 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 140,8300 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS REF A NF 2767 REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM NO IDAF NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONTRATO 007/2013. 2017OB00101 2016NE02887 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798660 31868 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 111,9700 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NA NOTAS FISCAIS 2845 REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM NO IDAF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONTRATO 007/2013. 2017OB00474 2016NE02887 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798661 31869 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 68,4400 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL 2848 REF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM NO IDAF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONTRATO 007/2013. 2017OB00465 2016NE02887 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798662 31870 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 75,6200 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NA NOTAS FISCAIS 2833 REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM NO IDAF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONTRATO 007/2013. 2017OB00488 2016NE02887 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798663 31871 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3636,2600 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO NOTA FISCAL 125196 (FL. 533) REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL, GASOLINA e ÓLEO) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONTRATO 017/2013 - SEGER. 2017OB00134 2016NE02889 64816591 CI/IDAF/DEARH/Nº 69/2013 - ADESÃO AO CONTRATO CORPORTATIVO 017/2013 - GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA VEICULAR. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798664 31872 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2097,3500 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO NF 22590867 (FL. 656) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONTRATO 002/2012 - SEGER. 2017OB00133 2016NE02890 56940882 SOLICITA ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO LICITADO PELA SEGER PARA GERENCIAMENTO DE OFICINAS. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798665 31873 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 17206,6100 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO RETENÇÕES DE INSS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 910 A 917 (FLS. 1852 A 1858) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NOS ESC. CENTRAL, REGIONAIS E LOCAIS E POSTOS DE ATENDIMENTO DO IDAF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONTRATO 011/2015. 2017OB00430 2016NE02888 68539134 "CI/IDAF/DEARH/N° 146/2014 - EMPRESA ESPECIALIZADA ""SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA""" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798666 31874 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -1383,0900 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO 2017NS00167 2016NE08382 76529401 POSTO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER O CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS DE GUAÇUÍ. IMPLANTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798667 31875 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.741.457-## 1 "" JAILSON NEVES DE ANDRADE 8348819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 07/10/2016 (RD N°1764), PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 29. 2017OB03153 2016NE04741 72760516 NO VALOR DE 11.952,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM NO PERÍODO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798668 31876 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112,0000 ###.910.587-## 1 "" ANGELA REGINA CETTO 8319450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 07/04/2014 E 16/06/2014, PARA VITÓRIA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE SINDICÂNCIA N.º 69312150. 2017OB07806 2015NE04431 66385814 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 07/04/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798669 31877 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 38,5000 ###.492.327-## 1 "" LUZINETE DONATO DE ALMEIDA 8338775 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PARA COBRIR DESPESA COM OS PROFISSIONAIS PARA APLICAÇÃO DA PROVA DP PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU 2017OB00120 2016NE04295 76429504 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798670 31878 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5995,2600 01181604000144 2 "" CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA 8344845 PREGÃO PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO PESSOAL PARA DIFERENTES CARGOS/FUNÇÕES DA SEDU, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 01054 - CONTRATO Nº 058/2015. 2017OB00106 2016NE00809 71207384 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PESSOAL PARA DIFERENTES CARGOS/FUNÇÕES DA SEDU (CI/AE07/N 11/2015) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798671 31879 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 137,4300 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA S/A 8330098 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF. 11919 CONT. 020/2013, PREST. DE SERV. DE GARANTIA DE SOFTWARE E HADWARE SUPORTE TÉCNICO DEZEMBRO/16. 2017OB00018 2016NE00772 72899000 PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DO EXERCÍCIO DE 2016 - EMPRESA ISH TECNOLOGIA S/A PROCESSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798672 31880 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3780,3300 14001425000120 2 "" ACF VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8363486 PREGÃO PAGAMENTO PARA ATENDER AO MANDADO DE BLOQUEIO DE VALORES DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000047-51.2016.5.17.0151 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE GUARAPARI ORIUNDO DA AÇÃO JUDICIAL MOVIDA PELO SR. GILSON PEREIRA DOS SANTOS CONFORME AUTORIZADO ÀS FOLHAS 770. 2017OB01566 2016NE00200 71065563 DE PROCESSO COM FINALIDADE DE SER UM APENSO AO PROCESSO 62394720,CONTRATO 013/2013,EMPRESA ACF VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA AUTUACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798673 31881 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 200,0000 39346309000173 2 "" EVERALDO GUSSON- ME 8380891 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 713, DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS EM POLICARBONATO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. 2017OB00894 2016NE01284 75294630 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798674 31882 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5495,0000 23921349000161 2 "" VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA 8320262 PREGÃO PAGAMENTO DA NFE 2698 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA CHAMADA DE SENHAS VIA TV PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, VISANDO ATENDER O NOVO NÚCLEO DE CARIACICA. 2017OB00222 2016NE01754 74250353 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 036/2016, PROCESSO N° 73429660, REALIZADA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2016, PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA GERENCIADOR DE FILAS, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1119 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3790 TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798675 31883 2017 2017-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1605,6400 ###.558.987-## 1 "" JOSE CARLOS AMIM 8374804 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE AO ALMOXARIFADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00087 2016NE01114 74664727 CONTRATO FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E O SR. JOSE CARLOS AMIM, QUE TEM POR OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798676 31884 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7516,6600 27569607000143 2 "" ELETRONICA GORZA LTDA 8338451 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15970 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA MODALIDADE LICITATÓRIA - PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 296 DESTE PROCESSO. 2017OB01228 2016NE01583 75192390 AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE PROJETOR, TELA ELÉTRICA PARA PROJETOR E SUPORTE PARA PROJETOR PARA ATENDER DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1119 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798677 31885 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 127,6900 12017928000168 2 "" PIEKARZ SERVICE LTDA - ME 8366163 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM MULTA DE TRÂNSITO REFERENTE AO VEICULO FORD, MODELO FIESTA, PLACA OYH 3123 TENDO EM VISTA PARECER JURÍDICO ÀS FOLHAS 25. 2017OB01564 2016NE00269 71196668 INFORMO QUE TAL APENSO TERÁ COMO UNICA E EXCLUSIVA FINALIDADE O TRÂMITE DOS PROCEDIMENTOS DE ADITIVO DE PRAZO,REPACTUAÇÃO E APOSTILAMENTO. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798678 31886 2017 2017-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 367,5000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP 8368211 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1627, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA DELTA PACK COMERCIAL LTDA, POR MEIO DE PREGÃO N°034/2016. 2017OB00038 2016NE01637 75659247 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 038/2016, EMPRESA DELTA PACK COMERCIAL EIRELLI-EPP, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798679 31887 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2802,0900 00669789000178 2 "" MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA 8329351 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS S/ LOCAÇÃO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MOTORISTA CONTRATO Nº 008/2016 E SERVIÇOS DE TELEFONISTA CONTRATO 007/2016, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. 2017OB00301 2016NE01118 70194777 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTAS E ASSISTENTE DE TRANSPORTE PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798680 31888 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 200,0000 39346309000173 2 "" EVERALDO GUSSON- ME 8380891 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NFe 713 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA TENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO NÚCLEO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DA EMPRESA EVERALDO GUSSON- ME. 2017OB00271 2016NE01284 75294630 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798681 31889 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 720,5600 27431055000102 2 "" FLEX ADM e PRESTAÇÃO de SERVIÇOS LTDA 8374541 PREGÃO PAGAMENTO DE IRRF S/ AS NOTA FISCAL Nº 1213, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 014/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DIVERSOS NESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO DE A 19 DE DEZEMBRO 2016. 2017OB00096 2016NE01366 70446857 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DIVERSOS PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798682 31890 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 407048,7400 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGTO DAS NFS. 13101, 13103, 13104, 13106, 13107, 13108, 13109, 13110, 13112, 13113, 13118, 13119 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE VT E SPOT DE RÁDIO, CRIAÇÃO E MONTAGEM DE ADESIVOS E FAIXA PARA CAMPANHA NARPTRAN DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONF. CT.013/2016. 2017OB00624 2016NE02203 74218581 CONTRATAÇÃO AGÊNCIA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798683 31891 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 55765,2500 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGTO DAS NFS. 13143, 13222 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO EM JORNAL E CRIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE ANUNCIO PARA A CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO FÉRIAS DE DEZEMBRO NO MÊS DE DEZ/2016 CT.013/2016. 2017OB00602 2016NE02203 74218581 CONTRATAÇÃO AGÊNCIA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798684 31892 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4,9800 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA PAGTO DE IRRF/DUA DA NF. 29167 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT DE RÁDIO PARA A CAMPANHA MAIO AMARELO NO MÊS DE MAIO/2016 CONF. CT. 061/2012. 2017OB00430 2016NE00453 72291222 EMPENHO ESTIMATIVO - 2016 CONTRATO 061/2012 - CI/DETRAN-ES/ASCOM/024/2015. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798685 31893 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA ME MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - MANTENÓPOLIS, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 275. 2017OB01725 2017NE00419 79691072 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 5.040,00 REFERENTE A VIAGENS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798686 31894 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2278,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº01879 PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, PACOTE COM 1.250 FOLHAS, CONSIDERANDO A REPOSIÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO/SESP, ATA Nº 004/2017 - PMES. 2017OB02195 2017NE01005 77925491 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798687 31895 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 669,1600 0,0000 ###.272.377-## 1 "" LUCIANO JOSE DA SILVA 8336167 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA C/ GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS(GETRI), NOVEMBRO/2017. 2017OB03922 2017NE00327 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798688 31896 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 25820,1000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de cessão do servidor ALLAN DYONI DEHETE MANY, para atuar na EEFM JOSÉ CURPETINO, referente os meses de Fevereiro a Novembro/2017. 2017OB05579 2017NE01035 78759706 DO PROFESSOR ALLAN DYONI DEHETE MANY (AFONSO CLAUDIO) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798689 31897 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2029,2000 0,0000 ###.732.367-## 1 "" ALESSANDRO SANTANA 8335128 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CANTOR LÍRICA PARA ATUAR JUNTO COM O CORO SINFONICO DA FAMES. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. 2017OB02807 2017NE00089 77076850 ALESSANDRO SANTANA DA SILVA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798690 31898 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.660.317-## 1 "" RENATA DOS SANTOS TORQUATO MARTINS 8345197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1258 - 31/07/2017 A 05/08/2017 - VIX P/ ALFREDO CHAVES - AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 5 DIÁRIAS 2017OB07804 2017NE00180 76074927 "EMPENHO DOS SERVIDORES PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO ANO DE 2017 - CI 010/2016. VOLUME: I A IV" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798691 31899 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1156,4300 0,0000 32454894000186 2 "" THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 8327634 PREGÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIARIO CONFORME nota fiscal 886 2017OB02990 2017NE00074 201500901393 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798692 31900 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.879.297-## 1 "" GEDSON CORREA LOURENCO 8361281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Despesa com 0,5 (meia) diária para viagem a Santa Teresa/ES para participar das Audiências Públicas para elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2018. Cargo: Motorista 2017OB00559 2017NE00173 78902169 NA AUDIÊNCIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, NO DIA 27 DE JULHO DE 2017. PARTICIPACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798693 31901 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -1056,6400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2017NP00967 2017NE00003 76430995 PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL NO SISTEMA TRANSCOL - GVBUS NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798694 31902 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 542,9800 0,0000 0,0000 ###.161.367-## 1 "" FABIANA LOPES SÁ LAUERS 8380875 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, EM COMPLEMENTAÇÃO AO ATENDIMENTO EM 06 A 20/06/2017 (FOLHAS 0106 A 0109 E 0118) NO AMBULATÓRIO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, EXAMES E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, PACIENTE FABIANA LOPES DE SÁ LAUERS E SEU ACOMPANHANTE O SR. GERALDO ANTÔNIO LAUERS, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 0125 E APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 577/2017 NAS FOLHAS 0128 E 0129. 2017NL01702 2017NE01489 75549034 DE TFD. REP LEGAL FABIANA LOPES SÁ LAUERS CPF. 079.161.367-40. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2851 PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798695 31903 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 190613,2300 0,0000 0,0000 17376138000192 2 "" ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 8326114 CONCORRÊNCIA 51º M.P. AO C. CCSR Nº 002/2013 - CONSÓRCIO ENGESOLO PROJEL, REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO DE OBRAS, PERÍODO: 01/08/2017 A 31/08/2017 NF. 397 2017NL02043 2017NE00284 79479260 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798696 31904 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 572,8800 0,0000 0,0000 09148144000164 2 "" E. J. PIZZOL ME 8374234 INEXIGÍVEL Liquidação DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE de SERVIDORES do CRDR/CENTRO SERRANO, mês maio/17, folha 89. 2017NL00767 2017NE00033 76301109 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(E. J. PIZZOL ME) PARA ATENDER OS SERVIDORES DO CRDR CENTRO SERRANO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798697 31905 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1257,2000 28133619001408 2 "" S/A A GAZETA 8379469 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA NF.0261405 REF. A DESPESA COM 02 ASSINATURAS DO JORNAL A GAZETA PARA ATENDER A DIREÇÃO GERAL E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. 2017OB00581 2016NE02716 74941372 CI Nº 018/2016, REF. AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DO JORNAL A GAZETA PARA COBRIR DESPESAS EQUIVALENTES A DUAS ASSINATURAS ANUAIS, ANO 2016/2017 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798698 31906 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3952,3600 36397644000102 2 "" CONNECT-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8335145 CONCORRÊNCIA Pagamento do INSS e ISS S/NFS- e Nº 00245 (Iconha/ES) - 22ª Medição - Contrato n° 015/2014 - Concorrência 032/2013 - Execução de obras de pavimentação asfáltica com fornecimento de mão-de-obra e materiais do Trecho Entroncamento ES 375 (Duas Barras) - Inhaúma - Entroncamento Monte Alegre (Rio Novo), (extensão 7,98 km) no Município de Iconha/ES - Período: 01/12 a 31/12/2016 2017OB00015 2016NE00098 64071308 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE ICONHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798699 31907 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2249,1800 27574169000101 2 "" CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA 8320805 CONCORRÊNCIA Pagamento de INSS, retenção da NFS-e nº 370(Barra de São Francisco-ES), 22ª Medição do Contrato nº 002/2014 - Concorrência n° 024/2013 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais do Trecho ES 381 - Vargem Alegre (Extensão 10,770 km), no município de Barra de São Francisco-ES - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - Processo: 76651576. 2017OB00010 2016NE00114 64066665 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798700 31908 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 54,6800 07183675000162 2 "" RR COSTA CONSTRUCOES LTDA 8364973 CONCORRÊNCIA Pagamento de INSS retenção da NFS-e nº 301(Mimoso do Sul-ES), reajustamento da 21ª Medição do Contrato nº 020/2014 - Ref. prestação de serviços de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Entroncamento (Mimoso do Sul - São Pedro de Itabapoana) - Santo Antonio do Muqui - Conceição do Muqui (Extensão 13,06 Km) no Município de Mimoso do Sul-ES - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - Processo nº 76687430. 2017OB00025 2016NE00017 64071383 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798701 31909 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 516,3700 27374412000148 2 "" CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA 8341729 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO IRRF -PJ- DA NF Nº 53657, ÀS FLS. 287, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO LTDA, CONFORME PROC. 72887982. 2017OB06040 2016NE00071 72887982 NO VALOR DE R$ 202.307,50, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO LTDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798702 31910 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 474,7000 39314976000174 2 "" BIOTESTE- LABORAT. DE ANALISES CLINICAS LTDA 8318055 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PARTE DE DESPESAS DA NF Nº 801 E 802, ÀS FLS. 13 E 16, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL E FAEC-COLETA/EXAME UTERINO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME PROC. 72887303. 2017OB04442 2016NE00050 72887303 NO VALOR DE R$ 509.633,99, EM FAVOR DO BIOTESTE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798703 31911 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 261816,1200 30695183000178 2 "" IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENETICA LTDA 8323429 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DAS NFS Nº 1359 E 1360, ÀS FLS. 58 E 59, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS FAEC-TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS E FAEC-HISTOCOMPATIBILIDADE, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 0319/2016. 2017OB07505 2016NE05485 51956713 IDENTIFICAÇÃO DE DOADOR APARENTADO DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOLÉTICAS 1A(POR DOADOR TIPADO)-CÓD.SUS 0501010025 E OUTROS CONF ESPECIFICAÇÃO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798704 31912 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 30000,0000 06854679000162 2 "" CENTRO DE CULTURA ITALIANA DE V.PAVAO CECIVIP 8353555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESAS COM IMPLEMENTAÇÃO DOS PONTOS DE CULTURA ITALIANA DE VILA PAVÃO - CECIVIP, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONVENIO Nº 005/2011. PROGRAMA MAIS CULTURA DO MINISTERIO DA CULTURA OBJETO DO CONVENIO SICONV Nº 704238/2009 - MINC/FINC. 2017OB00222 2015NE01275 52373916 DE CONCURSO PUBLICO P/ SELECAO DE PROJETOS DE PONTO DE CULTURA CONVENIO CENTRO DE CULTURA ITALIANA DE VILA PAVAO CODIGO 930.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 59 NOROESTE 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4608 FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA EM ATIVIDADES CULTURAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4668 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798705 31913 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 37407,2200 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento das NF's: 923 (fls. 594) referente prestação de serviços de Guarda e Vigilância na SRSCI, no mês de dezembro de 2016, conforme contrato nº 0236/2016 e autorização fls. 773. 2017OB00103 2016NE01297 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798706 31914 2017 2017-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3164,3400 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO PG.REF.A ISS DE SERV.DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IPAJM E PERÍCIA MÉDICA NO M^ES DE DEZ/16 CONF.NFS-e Nº920. 2017OB00161 2016NE00079 72869550 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA ARMADA - CONTRATO Nº002/2013 EMPRESA MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798707 31915 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1241,8100 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO PAGAMENTO da Guia de recolhimento de ISS através da autenticação, contrato 009/2013 celebrado através Pregão 012/2013/SEG processo original 61900419, de Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Armada e Desarmada para atender ao Centro de Acolhimento para pessoas com Dependência Química e Apoio às Famílias Codependentes do mês de DEZEMBRO DE 2016, NOTA FISCAL Nº 908, emitida em 02/01/2017. 2017OB00017 2016NE00011 72885564 NO VALOR DE R$ 172.895.13 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798708 31916 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 21855,7900 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO PAGTO da despesas com o contrato 009/2013 celebrado através Pregão 012/2013/SEG processo original 61900419, de Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Armada e Desarmada para atender ao Centro de Acolhimento para pessoas com Dependência Química e Apoio às Famílias Codependentes do mês de OUTUBRO DE 2016, NOTA FISCAL Nº 861 emitida em 03/11/2016. 2017OB00052 2016NE00011 72885564 NO VALOR DE R$ 172.895.13 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798709 31917 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 21819,7300 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO NF Nº 906 DE 29/12/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - PERIODO DE DEZEMBRO/2016 2017OB00063 2016NE00504 75651033 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798710 31918 2017 2017-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2893,0800 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento do INSS retido na NF nº 925 (fl. 322) referente a serviço de vigilância patrimonial do NRECI no mês de dezembro de 2016, conforme contrato nº 0236/2016 (Pregão Eletrônico nº 0063/2015) e autorização fls. 416. 2017OB00004 2016NE01298 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798711 31919 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 587,9400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO IPAJM PATRONAL, REF. MAIO/2017, FOLHA COMPLEMENTAR 33. AÇÃO 8085 RP 2017NL01811 2017NE00199 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798712 31920 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI I REF. A REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL07950 2017NE02061 77896351 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 1, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 001/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798713 31921 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 234,4400 0,0000 0,0000 00487350000124 2 "" SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE 8316230 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE /ES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL02050 2017NE00063 76613992 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE SAO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE MES JANEIRO A DEZEMBRO/2017 (CI/DSG/N 19/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798714 31922 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 1053,8000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00245 2017NE00153 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798715 31923 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 2281,7200 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS DA FOPAG DE OUTUBRO. 2017NL01150 2017NE00019 79832571 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798716 31924 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 -142,8000 0,0000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00008 2017NE00111 77329147 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798717 31925 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANCA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00045 2017NE00015 76545547 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798718 31926 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 2420,7000 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. a salarios e vencimentos, demais vantagens, consignações, retenções, reposições da folha de servidores mês março/2017 - RGPS. 2017NL01910 2017NE00514 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798719 31927 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 26173,7200 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. a salarios e vencimentos, demais vantagens, consignações, retenções, reposições da folha de servidores mês março/2017 - RGPS. 2017NL01910 2017NE00514 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798720 31928 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2447,1200 0,0000 09023884000174 2 "" AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME 8322093 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 011/2014 FIRMADO COM A EMPRESA AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA-ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, COMBATE A LARVAS DE MOSQUITO, DESCUPINIZAÇÃO E OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/17 A 08/04/2017. 2017OB02216 2017NE00139 64460444 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS -REP-047/13 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798721 31929 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5720,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 38868, ÀS FLS. 12, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO AO PACIENTE CARMÉLIA MONTARROYOS AMORIM, NO PERÍODO DE 14/07 A 22/07/2017. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 76047768.) 2017OB21446 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798722 31930 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 20800,0000 0,0000 10765308000181 2 "" USINOX SERVICE LTDA-ME 8343720 PREGÃO PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 41379 ÀS FOLHAS 1137 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA ATENDER O HSL, MÊS DE ABRIL/2017. 2017OB15403 2017NE02060 61120758 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CARRO DE EMERGÊNCIA PRODUZIDO TOTALMENTE EM POLÍMERO DE ALTO IMPACTO, COM TECNOLOGIA ANTIBACTERIANA E OUTROS ITENS, HSL/MANUT/CI18/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3289 VEÍCULOS DIVERSOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798723 31931 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 52000,0000 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 PREGÃO PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 3880 ÀS FOLHAS 1145 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA ATENDER O HSL, MÊS DE ABRIL/2017. 2017OB15404 2017NE02076 61120758 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CARRO DE EMERGÊNCIA PRODUZIDO TOTALMENTE EM POLÍMERO DE ALTO IMPACTO, COM TECNOLOGIA ANTIBACTERIANA E OUTROS ITENS, HSL/MANUT/CI18/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798724 31932 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 41757,1600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 INEXIGÍVEL PARCELAMENTO ESPECIAL (PAES), EM 180 VEZES, parcela 167 e 168. 2017OB00557 2017NE00238 76626393 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798725 31933 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA C/ MEIA DIÁRIA DE CACHOEIRO P/VITÓRIA DIA 21/06/2017, REUNIÃO NA GEFIS(SUFIS-S). 2017OB01753 2017NE00838 77160029 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798726 31934 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 12060,0000 0,0000 02600770000109 2 "" COMERCIAL VALFARMA LTDA. 8383717 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 33.557, MÊS DE AGOSTO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1154/2017, PREGÃO Nº 0493/2016, COMPRA CENTRALIZADA (SESA). (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77216490). 2017OB02279 2017NE00864 76564371 HABF/FARMÁCIA/CI:247/2016. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO Nº:2315 ATÉ 2320/2016, PERTENCENTE AO PROCESSO CENTRALIZADO SESA 75422298. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798727 31935 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11210,9100 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL PAGTO FATURA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO ( HOSPITAL E PRONTO SOCORRO) DO HMSA, NOS MESES DE JUL. E AGO/17 2017OB01371 2017NE00105 76583201 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO ( HOSPITAL E PRONTO SOCORRO) DO HMSA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. COD. SIGA: 28796. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798728 31936 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 9880,0000 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 3621, PCTE: SAULO TONILI CARNEIRO, PERIODO: 06/09 A 12/09/17. 2017OB27776 2017NE00795 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798729 31937 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5720,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 41054, PCTE: ODETE FERREIRA DOS SANTOS, PERIODO: 23/09 A 30/09/17. 2017OB27831 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798730 31938 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 1497,6600 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. a salarios e vencimentos, demais vantagens, consignações, retenções, reposições da folha de servidores mês março/2017 - RGPS. 2017NL01910 2017NE00514 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798731 31939 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 121317,3700 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 23851, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR. MAI/17 2017NL00646 2017NE00049 59593547 PROCESSO DE PGT.,REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55775977 - CONTRATO Nº 0175/12 - CONTRATAÇÃO EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798732 31940 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 901,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/17 INAT. FUNDEB 2017OB13784 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798733 31941 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11660,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/17 INAT. FUNDEB 2017OB13785 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798734 31942 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 221,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/17 INAT. SEAG 2017OB13829 2017NE00037 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798735 31943 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 216,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/17 INAT. INCAPER 2017OB13441 2017NE00039 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798736 31944 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 83,1100 0,0000 30955413000190 2 "" CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN 8320621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 2498 DE 04/09/2017 FLS. 511. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MEDICINA NUCLEAR COM 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE E 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 512 - MÊS AGOSTO/2017. CONTRATO 0092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 531. 2017OB03649 2017NE00144 70172935 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA 30922413/0001-90 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798737 31945 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 424828,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/17 INAT. FUNDEB 2017OB13758 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798738 31946 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1073591,8400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE SETEMBRO 2017 2017OB03198 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798739 31947 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 24,1800 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEMENT.(33).SET/17 DOS SERVID.ATIVOS DO IPAJM (RPPS E RGPS). 2017OB01404 2017NE00239 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798740 31948 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 80,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/17 INAT. DEF. PUB. 2017OB13426 2017NE00004 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798741 31949 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. meia diária, dia 09.03 em viagem a Itapermirim para participar de reunião do CONREMA IV. 2017NL00051 2017NE00044 76648842 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798742 31950 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 356,1100 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contrib.INSS/Salário Maternidade - RGPS, Exec.Anteriores, folha 31, mês de Agosto/2017. 2017NL01201 2017NE00730 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798743 31951 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 832,3200 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO FOPAG Nº 31, ABRIL/2017 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 1 75 190 310 1002 266 189 163 24 198 231 326 220 221 185 196 28 309 192 108 110 164 80 229 11 227 E 58. " 2017NL03112 2017NE00300 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798744 31952 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 438,7500 0,0000 0,0000 ###.315.327-## 1 "" LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA 8389554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 29/03 PARA REUNIAO COM O CONSELHEIRO DO CNJ CONFORME PORTARIA 063/17 2017NL00872 2017NE00622 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798745 31953 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 11064,7300 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa com folha de pagamento - efetivo, do mês de abril de 2017. 2017NL00311 2017NE00107 3432017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798746 31954 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 205,2600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL SEDU, JANEIRO DE 2017, AÇÃO 6671 RP. 2017NL00050 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798747 31955 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 8887,3000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL SEDU, JANEIRO DE 2017, AÇÃO 6671 RP. 2017NL00050 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798748 31956 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 -300,0000 0,0000 0,0000 ###.766.747-## 1 "" PATRICIA BANDEIRA FIOROTTI 8375240 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00009 2017NE00156 76852814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798749 31957 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 2389,8800 0,0000 0,0000 ###.816.447-## 1 "" JOSEMAR FRANSCISCO PEGORETTE 8349620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS EM FAVOR DO(A) CONSELHEIRO (A): JOSEMAR FRANCISCO PEGORETTE - CEE-ES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OF.GAB/CEE Nº 066/2017. 2017NL07157 2017NE00414 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798750 31958 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 7441,0200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL - FUNPES PREVIDENCIÁRIO NA FOLHA RPPS DO MÊS 10/2017 2017NL00679 2017NE00488 79858392 DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/17 CONFORME ANEXOS ABAIXO FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3859 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798751 31959 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 98,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/17 PENS. PC/ES 2017OB03461 2017NE00164 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798752 31960 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 383171,7800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FGP 31 P.MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PMES MAIO DE 2017. 2017OB01623 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798753 31961 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3183295,1000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FGP 31 P.MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PMES MAIO DE 2017. 2017OB01623 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798754 31962 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 31200,0000 0,0000 05075964000112 2 "" CINCO CONFIANçA INDUSTRIA E COM.LTDA 8367173 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 49494 ÀS FLS. 96 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA ANESTESIA DE PLEXO BRAQUIAL COM NEURO-ESTIMULADOR 50MM PARA ATENDER O HEVV EM AGOSTO/2017 - ARP Nº 057/2016 - TERMO DE ADESÃO Nº 0138/2017 VIGÊNCIA ATÉ 07/09/2017. 2017OB21594 2017NE04809 78071909 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA ANESTESIA DE PLEXO BRAQUIAL COM NEURO-ESTIMULADOR 50MM REF PROCESSO Nº 250057/1781/2016 ARP 057/2016 INTO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798755 31963 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.598.777-## 1 "" MARCELO DIAS 8367559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 20/09/2017, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 41 (RD Nº 154/2017). 2017OB07606 2017NE02172 76825540 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798756 31964 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.219.887-## 1 "" ALCEMI ALMEIDA DE BARROS 8352664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00310 2017NE00590 79793436 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2201 IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798757 31965 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 206,8000 0,0000 ###.273.777-## 1 "" GERMANO FELIPE WERNERSBACH NETO 8350574 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS DESPESA COM CONTRATO Nº 506/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - PERIODO 18/09 À 20/09/2017 - CURSO DE LICITAÇÕES PUBLICAS 2017OB05879 2017NE01753 79400850 DO DOCENTE GERMANO FELIPE WERNERBACH PARA MINISTRAR O CURSO LICITAÇÕES PÚBLICAS NOS DIAS 18 A 20/09/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798758 31966 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 107042,2400 0,0000 04662878000143 2 "" DUAL ENGENHARIA LTDA 8323969 CONCORRÊNCIA Pagamento da 23ª medição do contrato 001/15-SEDU - Reforma e ampliação da EEEF Nelson Vieira Pimentel, em Viana-ES, no período de 01 a 31/05/17, conforme contrato 01/2015-SEDU, Termo de Cooperação 115/2014 válido até 31/12/2017, Portaria 34-R/2017 válida até 31/12/2017. IM1000919, Fonte 0331000000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 52% Ensino Fundamental. 2017OB00940 2017NE00136 66784336 DE PROCEDIMENTOS P/ NOVA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA REFORMA E AMPL. DA ESCOLA NELSON VIEIRA PIMENTEL EM VIANA - ES ABERTURA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798759 31967 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.434.017-## 1 "" ARNALDO SANTOS SOUZA 8378476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ P/ COBRIR DESP. C/ DIÁRIA MOTORISTA EM 04/07/2017 2017OB01007 2017NE00806 76565750 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTES(MOTORISTAS), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798760 31968 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.967.097-## 1 "" SAMIA MORAIS SILLER 8381207 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE POSTO DA MATA/BA. - CI 0281/2017 E 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPO DE MARECHAL FLORIANO. CI 0274/2017. 2017OB02106 2017NE01255 76771393 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798761 31969 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 38,5200 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO RETENÇÃO DE IRRF SOBRE SERV. DE MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DESTE TCEES, NF. 27577, JUNHO/17. 2017OB01484 2017NE00559 9732017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798762 31970 2017 2017-02-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com Vencimentos e Vantagens da folha de pessoal Militar, RPPS, da Casa Militar no exercício de 2017. 2017NE00038 2017NE00038 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798763 31971 2017 2017-02-01T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com Vencimentos e Vantagens da folha de pessoal Militar, RPPS, da Casa Militar no exercício de 2017. 2017NE00038 2017NE00038 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798764 31972 2017 2017-03-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS A EXAMINADORES 2017NE00071 2017NE00071 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798765 31973 2017 2017-02-13T00:00:00 5506,5000 0,0000 0,0000 0,0000 03622789000100 2 "" CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP 8336222 PREGÃO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, ARP 1712/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTAD/CI 015/2017. 2017NE00385 2017NE00385 74251317 OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798766 31974 2017 2017-02-13T00:00:00 110000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO NO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00305 2017NE00305 76616240 EMPENHO EM FAVOR DA CESAN REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/Nº 32/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798767 31975 2017 2017-02-13T00:00:00 151171,7600 0,0000 0,0000 0,0000 16524766000105 2 "" PEDRO MIGUEL MIRANDA RANGEL - ME 8379610 PREGÃO PREGAO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: PEDRO MIGUEL MIRANDA RANGEL-ME PEDRO LOTES 01,08 E 10. 2017NE00367 2017NE00367 75276801 PREGAO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: PEDRO MIGUEL MIRANDA RANGEL-ME PEDRO LOTES 01,08 E 10 (CI/GAE/N 67/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798768 31976 2017 2017-01-26T00:00:00 497,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GLUCONATO DE CÁLCIO 0,45MEQ/1ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV, DE ACORDO COM A ARP Nº 1978/2016 - HSL, COM VIGÊNCIA DE 03/12/16 A 02/12/17. 2017NE00894 2017NE00894 76696324 PAGAMENTO À FRESENIUS KABI BRASIL LTDA REF PROC. Nº 73790532 ARP 1978/2016 HSL MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798769 31977 2017 2017-02-14T00:00:00 -19364,4000 0,0000 0,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO ANULAÇÃO TENDO EM VISTA DESCRIÇÃO INCORRETA NO CAMPO OBSERVAÇÃO 2017NE00374 2017NE00368 72275766 TERMO DE REFERÊNCIA N. 049/2015 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ ATENDER AS UPS REGIÃO NORTE ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798770 31978 2017 2017-02-14T00:00:00 105600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 PREGÃO referente cobrir despesas com serviços de lavanderia referente os meses de fevereiro e março de 2017. 2017NE00179 2017NE00179 76905306 SOLICITAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº58794409 / CONTRATO Nº 0021/2013 AFAVOR DA EMPRESA (HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO - ME) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798771 31979 2017 2017-02-15T00:00:00 0,2000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO REFORÇO DA 2017NE00853, CONFORME SOLICITAÇAO DO HESVV AS FLS. 562. 2017NE01640 2017NE00853 74012606 CLOREXIDINA DIVERSAS,IODOPOVIDONA DIVERSAS,ÁLCOOL ALMOTOLIA 100 ML E ESCOVA CIRÚRGICA(PESQUISA DE QUANTITATIVO). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798772 31980 2017 2017-01-31T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.517.287-## 1 "" FABIO JUNIOR BORLOTE 8351233 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para diárias fora do estado do ES. 2017NE00082 2017NE00082 76830241 AUTORIZAÇAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DE DIVERSOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO SETORIA - DPA AO ESTADO DE SÃO PAULO-SP DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798773 31981 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.730.347-## 1 "" DENISE ELIANE BINICA COSTALONGA 8368200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO. DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/ SÃO MATEUS ? EM 30 A 31/08/2017 - IS 2073/2017. 2017OB08950 2017NE00032 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798774 31982 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.805.047-## 1 "" JULIO FERREIRA PAIVA 8374047 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ? CI:137/2017. 2017OB02745 2017NE01680 78284970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798775 31983 2017 2017-05-01T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39362389000150 2 "" VIACAO SUDESTE LTDA 8338444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAÍZES/ES, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00031 2017NE00031 76562727 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO SUDESTE PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAIZES (REP/GRH/N 16/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798776 31984 2017 2017-05-01T00:00:00 30046,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, A PEDIDO DO STVT. 2017NE00155 2017NE00155 76572803 NO VALOR TOTAL DE R$ 180.144,00, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798777 31985 2017 2017-12-01T00:00:00 25667,5300 0,0000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA PARA COBRIR DESPESAS COM CAMPANHA PUBLICITÁRIA, REFERENTE A INTERNET E AÇÕES EDUCATIVAS, VISANDO PREVENIR DOENÇAS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA DOS CAPIXABAS, A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DESENVOLVENDO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL. 2017NE00469 2017NE00469 75964163 INTERNET E AÇÕES EDUCATIVAS, VISANDO PREVENIR DOENÇAS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA DOS CAPIXABAS, A SECRETARIA DE EST.DA SAÚDE DESENVOLVENDO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2084 POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - VIDA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798778 31986 2017 2017-12-01T00:00:00 600000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00028 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798779 31987 2017 2017-10-03T00:00:00 -4733,8800 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 DISPENSA DE LICITAÇÃO ERRO. 2017NE00223 2017NE00218 15832017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798780 31988 2017 2017-10-03T00:00:00 7285,1000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL QUIMICO(CLOREXIDINA, SOLUÇAO ENZIMATICA, IODOPOVIDONA)ARP 1941/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 334/2017. 2017NE00618 2017NE00618 73462497 CLOREXIDINA, GLICONATO SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA 0,12% (ALMOTOLIA) 250 E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798781 31989 2017 2017-02-15T00:00:00 376,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DO INSS PATRONAL REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, NOS DIAS 21 A 24/02/2017 2017NE00101 2017NE00101 76833046 DE MARCOS GREGÓRIO SERRANO PARA MINISTRAR O CURSO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM 13 A 17/02/2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798782 31990 2017 2017-02-14T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28161362000183 2 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO 8336372 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00037 EM FAVOR DO DIO - DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA SETUR, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00083 2017NE00037 68726899 PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO ANO DE 2015 PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798783 31991 2017 2017-02-17T00:00:00 24000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DOS DIREITOS - ED. PORTUGAL - EXERCICIO DE 2017. 2017NE00059 2017NE00059 76955079 DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS DIREITOS-ED.PORTUGAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798784 31992 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 715895,3700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO DETRAN, FF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00380 2017NE00043 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798785 31993 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 1232177,3700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE JUNHO DE 2017, AÇÃO 2088 RP. 2017NL01951 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798786 31994 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 431099,9800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE JUNHO DE 2017, AÇÃO 2088 RP. 2017NL01951 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798787 31995 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1911,9000 0,0000 ###.321.807-## 1 "" ROGER TRISTAO PADUA FRIZZERA 8355366 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DE MEMBRO DA JARI I REF. GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 2017OB13172 2017NE02064 77896351 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 1, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 001/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798788 31996 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4528,3500 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 32.082 DE 03/07/2017 NO VALOR DE 3.748,35 E NOTA FISCAL 32.083 DE 03/07/2017 NO VALOR DE 780,00 PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ( NUTRIÇÃO PARENTERAL) CONFORME CI/FH/HSL 0177/17 PARCELA DE ABRIL E MAIO/17 PROCESSO F/56/17. 2017OB00861 2017NE00351 73789941 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAD 025/16 FH ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798789 31997 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 47,4600 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGISTRO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 30156 COM EMISSÃO EM 21/06/2017, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO : ORTESE E PROTESE PARA OS PACIENTES : EDUARDA FERREIRA, NAKSILAINE MOREIRA, GABRIEL MURRAY, ERIKA TARGINO, LAYSLA KAINY, ALEXANDRE FRAGA, EDUARDA FERREIRA, JULIANA BATISTA, MATHEUS FERREIRA, ADRIENI VIEIRA, PATRICIA SOUZA, WAGNER EVAI, ALEXANDRE GUMS, MARIA VICTORIA, RICHARLY JUNIOR. 2017OB01393 2017NE00771 75311089 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE PARA OS PACIENTES EDUARDA FERREIRA COSTA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798790 31998 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 788,0000 0,0000 ###.717.557-## 1 "" LORENA APARECIDA LOURENÇO 8373844 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa para atender diárias TFD paciente Lorena Aparecida Lourenço, RPU nº 345/2017 conforme autorização fls. nº 133 em anexo. 2017OB01055 2017NE00941 68465220 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798791 31999 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -2427,0300 0,0000 14926905000100 2 "" ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 8389329 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017NS00288 2017NE00115 201000620594 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798792 32000 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.089.257-## 1 "" GEANNE DARC DE VETE ALVES DALCOL 8346781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com a Solicitação de Diárias Online nº 9343 - Formação da Escola Viva CAFE. Data: 17 e 18/07/2017. Destino: Ecoporanga x Vitória x Ecoporanga. 2017OB05302 2017NE04155 78789435 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREBSF/Nº294/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798793 32001 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 197,8700 0,0000 ###.333.227-## 1 "" KAIO FARDIM 8389216 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MONTANHA E MUCURICI NOS DIAS 17 A 18/7 PARA DAR MANUTENÇAO NO SISTEMA DE ALARMES DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 183/17 2017OB02811 2017NE01468 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798794 32002 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 203700,3300 0,0000 03008926000111 2 "" CIM NORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES 8385536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DA 1ª PARCELA RELATIVA AO CONTRATO 0001/2016, MÊS DE JULHO, OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA PARA O GERENCIAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE CUIDAR NORTE - VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2018. 2017OB17710 2017NE05420 74954458 TÉCNICA-FINANCEIRO C/CONSÓRCIO PÚBLICO REG.NORTE ESP.SANTO-CIM NORTE P/REALIZ.DAS ATIVIDADES CENTRO CONSULTAS EXAMES ESPECIAL. REGIÃO SAÚDE NORTE-CCEE NORTE,MUNIC.N.VENÉCIA. COOPERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2191 COFINANCIAMENTO DOS CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS 70 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 4870 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONTRIBUIÇÕES - CONSÓRCIOS PÚBLICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798795 32003 2017 2017-01-18T00:00:00 -825,0000 0,0000 0,0000 0,0000 EX0000028 4 "" MED IMPORTS ASSESSORIA NA IMPORTACAO DEUTSCHE 8324088 DISPENSA DE LICITAÇÃO CREDOR INCORRETO 2017NE00619 2017NE00552 75671859 IDEBENONA 150MG COMP.E CONTRATAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO,P/ATENDER PACIENTE:LEONARDO ORLETTI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798796 32004 2017 2017-03-01T00:00:00 727,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO OCUPADO PELO APEES. REFERENTE EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00007 2017NE00007 76557618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798797 32005 2017 2017-03-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.800.047-## 1 "" SAMYR GOMES LIMA 8322917 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS A EXAMINADORES 2017NE00110 2017NE00110 76070204 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL / PAV MUQUI EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798798 32006 2017 2017-04-01T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA CA/DETRAN/ES. 2017NE00285 2017NE00285 76433811 ASSUNTO: EMPENHO ESTIMADO EXERCÍCIO DE 2017 (ATÉ MARÇO) REFERENTES A MEMBROS DA 2ª CJDP PROVISÓRIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798799 32007 2017 2017-01-31T00:00:00 15633,3200 0,0000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00018 REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2016, CONCERNENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A 12 DE ABRIL DE 2017. 2017NE00073 2017NE00018 72317175 ABERTURA DE PROCESSO NO SIGA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRESTADORAS DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E NACIONAL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798800 32008 2017 2017-12-01T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS JAN/17. 2017NE00039 2017NE00039 40076741 DE PRECOS FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798801 32009 2017 2017-12-01T00:00:00 710,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.636.807-## 1 "" MARGARETH BARBOZA COUTINHO ARAUJO 8383851 DISPENSA DE LICITAÇÃO "REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO ENTRE 16 A 18/01/2017 - REQ. 49/2017. " 2017NE00089 2017NE00089 51139820 PASSAGEM E DIARIA PARA MICAELA ARAUJO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798802 32010 2017 2017-02-01T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FES, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00099 2017NE00099 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798803 32011 2017 2017-11-01T00:00:00 253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS MILITAR NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00063 2017NE00063 76533239 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798804 32012 2017 2017-11-01T00:00:00 29600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05755778000124 2 "" R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA 8359099 PREGÃO Destinado ao atendimento de despesas com serviços de locação de imóvel do Ed. América Centro Empresarial, sede da FAPES, no período de janeiro à abril/2017. 2017NE00018 2017NE00018 69277222 E CONTROLE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798805 32013 2017 2017-02-17T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.137.467-## 1 "" WESLEY SANTOS GONCALVES 8361017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES. 2017NE00513 2017NE00513 76566471 NO VALOR DE 3.360,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798806 32014 2017 2017-02-17T00:00:00 51227,3300 0,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DA 2017NE00025, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CONTRATO Nº005/2014 - OSÍRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 2017NE00067 2017NE00025 76247430 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798807 32015 2017 2017-02-16T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.557-## 1 "" IVAN CARLINI- EXONERADO - PUBLICAÇÃO 16/11/17 8377297 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS 2017NE00825 2017NE00175 76074927 "EMPENHO DOS SERVIDORES PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO ANO DE 2017 - CI 010/2016. VOLUME: I A IV" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798808 32016 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18894,6300 10593310000110 2 "" FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO 8358088 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA DECLARAÇÃO ÀS FLS. 97, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROC. 72870001. 2017OB06651 2016NE00038 72870001 NO VALOR DE R$ 190.000,08, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798809 32017 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 15540,6000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA PD COMPLEMENTAR DA NF 3279 DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS PARA ORIENTAR A POPULAÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE ADQUIRIR HÁBITOS SAUDÁVEIS. CONTRATO 115/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DA GERENTE DE COMUNICAÇÃO DA SESA. 2017OB06643 2016NE07381 75964163 INTERNET E AÇÕES EDUCATIVAS, VISANDO PREVENIR DOENÇAS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA DOS CAPIXABAS, A SECRETARIA DE EST.DA SAÚDE DESENVOLVENDO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2084 POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - VIDA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798810 32018 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 55624,3700 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA MÊS DE DEZEMBRO/16,(RAP NÃO PROCESSADO). 2017OB00023 2016NE00017 72591242 SOLICITAMOS PAGAMENTO EM FAVOR DA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798811 32019 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1777,0800 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4278 MÊS DE DEZEMBRO /2016, PERÍODO DE 03/12/2016 À 03/01/2017. REFERENTE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL COM COMPLEMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2016.. 2017OB00178 2016NE00008 72913355 HABF/NTI/CI:001/2016. SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS), EM FAVOR DA OI (MÓVEL) PARA O ANO DE 2016. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798812 32020 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1318,5600 00029372000302 2 "" GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.S. EQUIP. MED. LT 8358931 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 139011 MÊS DE ABRIL /2016 REFERENTE A 2ª DO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0030/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ARCO CIRÚRGICO... 2017OB00331 2016NE00022 61008400 USG/HABF Nº 03/2013, QUE SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM TÉCNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ARCO CIRÚRGICO, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798813 32021 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1300,0000 00029372000302 2 "" GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.S. EQUIP. MED. LT 8358931 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 113977 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 REFERENTE AO PERÍODO DE 05/01/2016 À 31/01/2016 A 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0293/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA MARCA GE, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2016. 2017OB00228 2016NE00055 70226326 USG/CI Nº 026/2015, SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MARCAS OMEGA E OUTRAS, CONF. TERMO EM ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798814 32022 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1500,0000 00029372000302 2 "" GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.S. EQUIP. MED. LT 8358931 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 139021 MÊS DE MAIO/2016 REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0293/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA MARCA GE, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº (75571056). 2017OB00231 2016NE00055 70226326 USG/CI Nº 026/2015, SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MARCAS OMEGA E OUTRAS, CONF. TERMO EM ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798815 32023 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6200,0000 21551379000874 2 "" BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8323320 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 406822 DE 21/01/17 REF. A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( 4.000 CATETERES VENOSO Nº 20) PARCELA DE OUTUBRO ATRAVES DA ARP 449/2016 PROCESSO F/40/16. 2017OB00171 2016NE01692 69760063 PARA AQUISIÇÃO DE MAMTERIAL MÉDICO HOSPITALAR, AGULHA HIPODERMICA; DIMENSÃO: 25X7MM, ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNADOS NESTA INSTITUIÇÃO, HSL/FH/CI015/2015. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798816 32024 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 901,3800 02895765000162 2 "" NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA 8331057 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO N.F. 3143, PELO SERVIÇO MÉDICO DE CINTILOGRAFIA C/ GÁLIO, NO MÊS DE OUT/16 2017OB00616 2016NE01467 75924897 PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERV. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO MÉDICO DE CINTILOGRAFIA C/ GÁLIO, REALIZADA P/ EMPRESA NUCLEAAR MEDCOL LTDA - EPP CONT. ANEXO... PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798817 32025 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 57420,0000 05120289000104 2 "" CISABRASILE LTDA 8345333 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO N.F. 24778, PELO SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE. MAR/17 2017OB00462 2016NE01588 74928309 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO SERVIÇO TITULO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CÓPIA EM ANEXO...COD SIGA:66867;153215. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798818 32026 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5126,5600 36388445000138 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 8319793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MARLETE BERGER KURTH, (CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ), DEZEMBRO DE 2016. 2017OB00896 2016NE03185 73514411 PRO-TEMPORE DE MARLETE BERGER KURTH NA EEEFM ALTO RIO POSSMOSER (CI/AE07/N 17/2016) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798819 32027 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4417,0600 36388445000138 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 8319793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR DEVID FELBERG, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 2017OB01085 2016NE03786 73514276 PRÓ-TEMPORE DE DAVID FELBERG NA EEEFM FAZENDA EMÍLIO SCHROEDER (CI/AE07/N 18/2016) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798820 32028 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 45408,0000 39799762000135 2 "" SOLUX LAVANDERIA LTDA EPP 8318724 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 00525 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, DOBRAGEM, SECAGEM DE ROUPAS, C - 0238/2016 DEZ/16 2017OB00023 2016NE01015 75493462 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO Nº 73672343 CONTRATO Nº 0238/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798821 32029 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1248,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS 945 E 946 (FOLHAS 144 E 146) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIÕES, AS REUNIÕES SERÃO EM COLATINA/ES, EM LOCAL E HORÁRIO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, E CONFORME MAPA DE APURAÇÃO NA FOLHA 088 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 131818 NA FOLHA 089 (SIGA), E CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 090 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 092. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 148. 2017OB00290 2016NE02406 75509261 DE LANCHA PARA (40) PESSOAS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIÕES DA CIR CENTRAL E CÂMARA TÉCNICA DA CIR CENTRAL EM COLATINA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798822 32030 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1248,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS 945 E 946 (FOLHAS 144 E 146) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIÕES, AS REUNIÕES SERÃO EM COLATINA/ES, EM LOCAL E HORÁRIO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, E CONFORME MAPA DE APURAÇÃO NA FOLHA 088 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 131818 NA FOLHA 089 (SIGA), E CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 090 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 092. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 148. 2017OB00194 2016NE02406 75509261 DE LANCHA PARA (40) PESSOAS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIÕES DA CIR CENTRAL E CÂMARA TÉCNICA DA CIR CENTRAL EM COLATINA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798823 32031 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 33247,4400 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF.32974/75, PCTE: VERANILDA VIEIRA SOLANO, PERIODO: 29/10 A 30/11/16 2017OB00659 2016NE00407 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798824 32032 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 38394,3200 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF.33822, PCTE: DAVID THEMÓTEO, PERIODO: 12/11 A 31/12/16. 2017OB02162 2016NE00407 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798825 32033 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4971,9100 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 33214, Á FLS. 90, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NATHALIA VIEIRA NEVES, NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2016. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROESSO 76307506 2017OB02122 2016NE00407 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798826 32034 2017 2017-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.077-## 1 "" LEONARDO MORETO RIBEIRO 8386285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01532 2017NE01532 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798827 32035 2017 2017-07-18T00:00:00 3972,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP 8384138 PREGÃO para cobrir despesa com aquisição de material medico fios de sutura. 2017NE00982 2017NE00982 77502795 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798828 32036 2017 2017-06-22T00:00:00 10340,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.713.137-## 1 "" ELISANGELA LUPPI SILVA 8380459 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGITAL, NO PERIODO DE 28/06 A 01/11/2017. 2017NE00634 2017NE00634 78270227 DA DOCENTE ELISANGELA LUPPI SILVA PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 28/06 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798829 32037 2017 2017-06-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017 2017NE00710 2017NE00001 76531767 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798830 32038 2017 2017-08-05T00:00:00 1300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03304549000168 2 "" C.E EPSG LIONS CLUB DE COLATINA 8327721 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02539 2017NE02539 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798831 32039 2017 2017-08-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017 2017NE00485 2017NE00221 77136969 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTE Á DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798832 32040 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3456,7500 0,0000 27574169000101 2 "" CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA 8320805 CONCORRÊNCIA Pagamento de INSS, retenção da NFS-e nº 385(Barra de São Francisco-ES) - 29ª Medição do Contrato nº 002/2014 - Concorrência n° 024/2013 - 3º Termo Aditivo - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais do Trecho ES 381 - Vargem Alegre (Extensão 10,770 km), no município de Barra de São Francisco/ES - Período 01/07/2017 a 31/01/2017 - Processo: 64066665. 2017OB01400 2017NE00650 64066665 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798833 32041 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2205,3700 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO PGTO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS NO PERIODO 20/07 A 19/08/2017 DE 2017.RECIBO N 01221. 2017OB04460 2017NE00047 67614566 AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2014, QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VETRAN SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798834 32042 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 18590,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 38735, Á FLS. 26, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO ARAÚJO GOMES, NO PERÍODO DE 01/06 A 11/06/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76047768. 2017OB21404 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798835 32043 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 730,4400 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PARTE DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PROCESSO 76678628 2017OB00112 2017NE00042 76678628 FOLHA DE PAGAMENTO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2589 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798836 32044 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3499,6800 08704069000108 2 "" LP COELHO ME 8359107 PREGÃO Pagamento da NF 848, referente aquisição de tubulação frigorígena para ar condicionado, conforme AF 178/2016 - ARP 06/2016. 2017OB01955 2016NE07459 72760540 REFERENTE COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PREGÃO ELETRÔNICO N 0047/2015 EMPRESA CLASSIFICADA LP COELHO ME (CI/GERFE/N 017/2015) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798837 32045 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 52552,5000 05312963000144 2 "" COMERCIAL MORBRAS LTDA ME 8374089 PREGÃO Pagamento das NF's 1965/1967/1982, referente fornecimento de armário de aço para unidades escolares, conforme ARP 36/2016 e AF 164/2016. 2017OB00412 2016NE07239 76103099 REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº 0046/2016 DA EMPRESA MARBRAS EIRELLI- ME (CI/SEDU/SESE/GAE/Nº 115/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2704 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798838 32046 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2582039,8000 21195755000169 2 "" UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF 8329807 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 023/2017 PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA DA APRENDIZAGEM, CONFORME O CONTRATO Nº 097/2016. 2017OB01318 2016NE01595 71585524 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA MINAS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DO PAEBES 2016/2019 (REP/GEIA/N 23/2015) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6089 AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798839 32047 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 46724,9900 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME RELAÇÃO CONTRATO N 134/2016 (REP/AE02/N 23/2017), REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 13741, 13764, 13713, 13520, 13543, 13781, 13780 E 13743. EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB01765 2016NE03633 74234064 A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SEDU (CI/AE02/N 01/2016) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798840 32048 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2189,0200 27165554000367 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 8339442 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DO OFÍCIO Nº 310/2016 ÀS FLS. 103 PARA COBRIR DESPESAS COM CESSÃO DO SERVIDOR FERNANDA SEGAL LOPES, EM NOVEMBRO/2016 CONFORME CONVÊNIO Nº 013/2015- - SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 117 . 2017OB06387 2016NE00257 72901993 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798841 32049 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 14,1800 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3196 ÀS FLS. 1316 , SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E VEICULAÇÃO DE OUTDOORS PARA DIVULGAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA HEPATITES VIRAIS , CONFORME CONTRATO Nº 0115/2016 - VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2017. 2017OB05071 2016NE04932 74511050 CONFECÇÃO E VEICULAÇÃO DE OUTDOORS C/O TEMA HEPATITE B E C - DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA HEPATITES VIRAIS E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2084 POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - VIDA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798842 32050 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 720,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 1354, Á FLS. 61, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SERGIO MAURICIO DA SILVA NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 01/11 A 04/11/2016. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 75478374. 2017OB03702 2016NE00417 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798843 32051 2017 2017-06-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.771.667-## 1 "" ANGELO JOSE DE CARLI RAMOS 8357692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DUAS 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CI:020/2017 E CI:0092/2017. 2017NE00283 2017NE00283 76773930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798844 32052 2017 2017-04-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.903.785-## 1 "" JULIMAR JESUS SILVA 8381226 INEXIGÍVEL EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELA DCCV, SIPA 04-1859/17 2017NE00360 2017NE00360 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798845 32053 2017 2017-01-24T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 94132024000148 2 "" FREDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 8374532 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS ESPECIAL(MANDADO JUDICIAL)PARA ATENDER O PACIENTE MATHEUS FERREIRA DA SILVA. 2017NE00031 2017NE00031 73701572 SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA SOB MEDIDA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798846 32054 2017 2017-01-24T00:00:00 700000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE INATIVOS. 2017NE00051 2017NE00016 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798847 32055 2017 2017-02-01T00:00:00 979,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES COM PESSOAL CIVIL, (COMISSIONADOS E DT'S) DA FOLHA DE PESSOAL -RGPS, NO EXERCÍCIO 2017. 2017NE00099 2017NE00099 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798848 32056 2017 2017-03-20T00:00:00 237,9100 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a exercícios anteriores, constante na folha de pagamento dos servidores, no mês de março/17. (regime geral) 2017NE00175 2017NE00175 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798849 32057 2017 2017-03-17T00:00:00 2130,5000 0,0000 0,0000 0,0000 13346154000181 2 "" CLICKWEB SERVICOS DE INTERM.E COM.WEB LTDA ME 8367272 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0766/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2016. 2017NE00302 2017NE00302 72151919 HABF/ALMOXARIFADO GERAL-CI:28/2015: SOLICITO AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, PARA PAPEL; TIPO MESA; CAPACIDADE PARA GRAMPEAR APROX. 25 FOLHAS E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798850 32058 2017 2017-03-20T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.660.317-## 1 "" RENATA DOS SANTOS TORQUATO MARTINS 8345197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE01333 2017NE00180 76074927 "EMPENHO DOS SERVIDORES PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO ANO DE 2017 - CI 010/2016. VOLUME: I A IV" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798851 32059 2017 2017-01-13T00:00:00 2190,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE - BAIXO GUANDU 8318879 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00100 2017NE00100 76616126 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE BAIXO GUANDU REFERENTE MES JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 09/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798852 32060 2017 2017-01-18T00:00:00 6189,6300 0,0000 0,0000 0,0000 27452440000136 2 "" APAE DE BOA ESPERANCA 8315191 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BOA ESPERANÇA, JANEIRO DE 2017. 2017NE00098 2017NE00098 65631471 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BOA ESPERANÇA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798853 32061 2017 2017-02-14T00:00:00 25603,5700 0,0000 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00216. DESPESA COM PRESTAÇÕA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - FREEZERS DO LACEN. CONTRATO: 0334/2013. 2017NE01602 2017NE00216 59291850 ESPECIALIZADA P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS FREEZERS REVCO DO TIPO CIENTÍFICOS DO LACEN-ES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798854 32062 2017 2017-02-15T00:00:00 11776,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES CONFORME ARP Nº 0183/2017. 2017NE00061 2017NE00061 75816571 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798855 32063 2017 2017-01-27T00:00:00 23586,8400 0,0000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00038, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2015 - SEGER -PREGÃO Nº 016/2015, DURANTE EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00056 2017NE00038 71413898 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2015 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARTICIPACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798856 32064 2017 2017-01-24T00:00:00 144,6000 0,0000 0,0000 0,0000 14267402000161 2 "" MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME 8373598 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2015. 2017NE00096 2017NE00096 75325861 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798857 32065 2017 2017-02-16T00:00:00 794,2000 0,0000 0,0000 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 INEXIGÍVEL Reforço Empenho Estimativo como fornecimento de água e esgoto para atender a DP DE MIMOS DO SUL da PCES no Exercício 2017, conforme 207NR00142 SIPA 02-120/2017. 2017NE00162 2017NE00067 76622460 CI/DSZM/SMZ/Nº 011/2017-(REFERENCIA; MATRUCULA 00111-5) ENCAMINHA FATURAS ORIUNDS DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA DP.DE MIMOSO DO SUL, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798858 32066 2017 2017-02-23T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES. 2017NE00674 2017NE00674 76899420 NO VALOR DE 9.000,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798859 32067 2017 2017-06-01T00:00:00 70000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ serviço de guarda de documentos exercicio 2017, contrato 248/12 proc 60353236/12 c-38 2017NE00022 2017NE00022 60353236 PROCESSO DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 383.059,00 EM FAVOR DA PRÓ-MEMÓRIA REFERENTE O PROCESSO: 57935718. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798860 32068 2017 2017-06-01T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, PARA BELO HORIZONTE, DIA 24/01/2017, A PEDIDO DO GEVS. 2017NE00112 2017NE00112 76603059 PARA BELO HORIZONTE, DIA 24/01/2017, A PEDIDO DO GEVS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798861 32069 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA DE OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA, CONTRATO BIRD AGUAS LIMPAS I (CONTRATO 00072485), NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017OB08381 2017NE00250 76526690 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 7248- BR BIRD AGUAS LIMPAS I. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 905 OPERACOES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNA 967 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3352 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Comissões Bancárias sobre a Dívida Externa 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798862 32070 2017 2017-03-01T00:00:00 14000,2800 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 CONCORRÊNCIA REFORÇO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DA PMES, NO PERÍODO DE JANEIRO/2017, CONF.CONTRATO. 2017NE00060 2017NE00046 64740510 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/13- FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS , LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A FROTA DA PMES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798863 32071 2017 2017-10-02T00:00:00 1911000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO empenho para cobrir despesa com serviços contínuos de limpeza e conservação predial, serviços de desinfecção de reservatórios de água potável, com fornecimento de materiais de consumo. pregão eletrônico nº.0037/2016 - lotes 04. 2017NE00299 2017NE00299 67324630 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS NAS UNIDADES ESCOLARES E SRES (REP/GEST/N 23/2014) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8677 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798864 32072 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 14541,3600 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 11490, Á FLS. 27, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DEOCLECIANO GOMES MOREIRA, NO PERÍODO DE 01/12 A 30/12/2016.MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76508382. 2017OB02632 2016NE00412 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798865 32073 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 486068,6800 08055051000122 2 "" UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA 8353363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS Nº 274 E 275, ÀS FLS. 197 E 198, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA NORMAL E FAEC TRS NEFROLOGIA, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROC. 72888075. 2017OB03739 2016NE00094 72888075 NO VALOR DE R$ 5.279.009,68, EM FAVOR DA UNIDADE DE TERAPIA SUBSTITUTIVA DE SÃO MATEUS LTDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798866 32074 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 215,9600 06136564000132 2 "" SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA 8356177 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS NFS 125,1266 E 1267, Á FLS. 763, 764 E 765, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ZILDA HACKBART, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/12/2016. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 66114748. 2017OB05503 2016NE00433 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798867 32075 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 15871,1400 14395805000196 2 "" FMS DE ALTO RIO NOVO 8352767 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA DECLARAÇÃO ÀS FLS. 101, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROC. 72869690. 2017OB04451 2016NE00024 72869690 NO VALOR DE R$ 190.454,10, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798868 32076 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9000,0000 08934248000131 2 "" FAVILY COMERCIAL LTDA ME 8323031 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 1814 ÀS FOLAS 1411 REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR, EM FAVOR DO HJSN - RECURSO FEDERAL., MÊS DE NOVEMBRO/2016 2017OB02213 2016NE03602 67634265 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉD. HOSP. PARA ATENDER O CME E MATERNIDADE - REDE BEM NASCER. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798869 32077 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11389,7500 39314976000174 2 "" BIOTESTE- LABORAT. DE ANALISES CLINICAS LTDA 8318055 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF Nº 817, ÀS FLS. 233, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS FAEC-COLETA/EXAME COLO UTERINO, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROC. 72887303. 2017OB05526 2016NE00050 72887303 NO VALOR DE R$ 509.633,99, EM FAVOR DO BIOTESTE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798870 32078 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 15459,4300 14721287000153 2 "" FMS DE PONTO BELO 8359253 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA DECLARAÇÃO ÀS FLS. 126, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROC. 72877464. 2017OB05516 2016NE00080 72877464 NO VALOR DE R$ 289.325,16, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798871 32079 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 14,1800 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3196 ÀS FLS. 1316 , COM CONFECÇÃO E VEICULAÇÃO DE OUTDOORS PARA DIVULGAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA HEPATITES VIRAIS , NO MÊS DE DEZEMBRO2016. CONTRATO Nº 0115/2016 - VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2017.CNPJ - 31.479.710/0001-70 - MP PUBLICIDADE - EPP 2017OB03967 2016NE04932 74511050 CONFECÇÃO E VEICULAÇÃO DE OUTDOORS C/O TEMA HEPATITE B E C - DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA HEPATITES VIRAIS E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2084 POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - VIDA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798872 32080 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4652,9800 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS Nº 23637 E 23634, ÀS FLS. 428 E 429, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS FAEC-ATEND. ACOMP. DIAGNÓSTICO E SIH-CIR. OROFACIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2016, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONV. 9004/16, COM VIGÊNCIA DE 01/11/2016 A 31/07/2017. 2017OB01002 2016NE06569 74478818 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E O HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798873 32081 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7904,1800 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA DECLARAÇÃO ÀS FLS. 195, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2016. (INADIMPLÊNCIA COM A CND DA UNIÃO SUPRIDA CONFORME NOTIFICAÇÃO Nº 007/2017 ÀS FLS. 200, DESPACHO DO NEPA ÀS FLS. 196 E AUTORIZAÇÃO DE PGMTO ÀS FLS. 199). 2017OB08029 2016NE00031 72870303 NO VALOR DE R$ 354.600,28, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇÚ. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798874 32082 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3300,0000 09467982000109 2 "" ELSON F COSTA COMERCIAL ME 8320190 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO N.F. 1134, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, APARELHO DE RAIOS - X, CARACTERISTICA ADICIONAL: MANUTENÇÃO/REPARO C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, AP. RAIO- X -PORTATIL, FEV/17 2017OB00284 2016NE01685 75888963 SERVICO; MANUTENÇÃO CORRETIVA; APARELHO DE RAIOS - X; CARACTERISTICA ADICIONAL: MANUTENÇÃO/REPARO C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS; AP. RAIO- X -PORTATIL. SIGA: 75609. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798875 32083 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12418,7500 00581295000137 2 "" ITS Material Cirúrgico Ltda 8383761 PREGÃO PAGTO NF 1273, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PERFURADOR ÓSSEO MARCA SYNTHES MODELO AIR REAMER DRILL II, NO MÊS DE FEV/17 2017OB00234 2016NE01696 75202352 "SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PERFURADOR ÓSSEO MARCA SYNTHES MODELO AIR REAMER DRILL II CODIGO 511.701, CODIGO SIGA 100355" SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798876 32084 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 191,4700 28030989000103 2 "" CAMIL CENTRO DE ASSIST MED ITABAPOANA LTDA 8338950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IRRF-PJ REFERENTE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS PELA EMPRESA CAMIL CENTRO DE ASSISTENCIA MEDICA ITABAPONA LTDA CONFORME N/F 1947,1909,1908,1906,1931,1929,1907,1904,1935,1928,1925,1924,1930,1932,1934,1887,1933,1927,1926. 2017OB00049 2016NE01061 76554619 PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS PELA EMPRESA CAMIL CENTRO DE ASSISTENCIA MEDICA ITABAPONA LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798877 32085 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3725,9000 30156186000133 2 "" CLEAN SURGICAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 8353697 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE DO PACIENTE LECILDA BARROS DA SILVA E OUTROS PACIENTES CONFORME N/F Nº 043. 2017OB00323 2016NE00789 75268639 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE DO PACIENTE LECILDA BARROS DA SILVA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798878 32086 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3487,0700 ###.151.507-## 1 "" BRUNO COSTA MUNIZ 8382638 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQ. NF 2539 (BRUNO COSTA MUNIZ) REF. DESP C/ TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PACIENTE OSMARINA BONOMO. REF. MANDADO JUDICIAL 2017OB00545 2016NE01302 71527010 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DE PRÓTESE DENTARIA PARCIAIS REMOVÍVEIS NA ARCADA SUPERIOR E INFERIOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798879 32087 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 57,4500 ###.706.987-## 1 "" MAXIMO DOS SANTOS 8383803 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM REFORMA DO TELHADO DO CRE EM JANEIRO/2017. 2017OB00106 2016NE01378 76403408 MANUTENÇÃO DE TELHADO NO CRÊ EM CARÁTER DE URGÊNCIA ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2685 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798880 32088 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 330,0000 ###.706.987-## 1 "" MAXIMO DOS SANTOS 8383803 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM REFORMA DO TELHADO DO CRE EM JANEIRO/2017. 2017OB00105 2016NE01378 76403408 MANUTENÇÃO DE TELHADO NO CRÊ EM CARÁTER DE URGÊNCIA ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2685 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798881 32089 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1677,8600 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00109 2016NE00977 59683309 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA SRSSM, DO NRE E DA FARMACIA CIDADA DE SÃO MATEUS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798882 32090 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4355,6400 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NUROC, DEZEMBRO/2016. 2017OB00023 2016NE00009 72843586 NO VALOR R$ 100.000,00 REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2016 EMPRESA ALONSO LUIS DE SOUSA (CPF 159653847-34) MOEMA LARA PEREIRA DE SOUSA (CPF 024538957-10). EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798883 32091 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 68836,1500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, AÇÃO 2085 RP. 2017OB04367 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798884 32092 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4781,7200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, AÇÃO 2085 RP. 2017OB04367 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798885 32093 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 130,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRI DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 370/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 11/08 À 01/11/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMOS DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB06145 2017NE01340 79113982 DO DOCENTE THIAGO PEREIRA DA SILVA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 11/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798886 32094 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 200,2000 0,0000 ###.900.737-## 1 "" GERALDO ANTONIO TORRES 8376726 DISPENSA DE LICITAÇÃO RETENÇÃO DE IRPF PARA COBRIR DESPESAS COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA SEMILIBERDADE DA SERRA, PROPORCIONAL AO PERÍODO DE OUTUBRO/17. 2017OB03723 2017NE01731 69644209 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DAR CONTINUIDADE À EXECUÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE EM GESTÃO PLENA. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798887 32095 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 982,2900 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO Pagamento DAM ISS s/ NFs 3309, 3310, emitidas em 04/10/2017 referente ao serviço prestado no último mês, conforme fls. 2588-2595. 2017OB02957 2017NE00069 68863055 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798888 32096 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 215,8200 0,0000 ###.259.637-## 1 "" JEFFERSON DIORIO DO ROZARIO 8350965 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA OS 126/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 18 HORAS AULAS EM SETEMBRO/2017/2017. ENEM DIGIT@AL TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 PORTARIA 059-R 2017OB06234 2017NE00638 78267609 DO DOCENTE JEFFERSON DIORIO DO ROZÁRIO PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 28/06 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798889 32097 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 25,6300 0,0000 26698083000128 2 "" CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) 8386388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 7, PCTE: GRACIELLE PEREIRA DA ROCHA, PERIODO: 29/09 A 30/09/17. 2017OB27154 2017NE06746 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798890 32098 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 115,3300 0,0000 26698083000128 2 "" CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) 8386388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 5, PCTE: MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO COELHO, PERIODO: 22/09 A 30/09/17. 2017OB27156 2017NE06746 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798891 32099 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 14796,0200 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagtp ref. a salários e vencimentos, demais vantagens da folha de servidores mês outubro/2017 - RGPS. 2017OB11372 2017NE00514 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798892 32100 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 80279,6500 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 746 ÀS FOLHAS 79 REFERENTE PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 0321/2016 VIGÊNCIA ATÉ 18/11/2017, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E/OU PEQUENAS REFORMAS NO HESVV, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01/04/2017 A 31/07/2017. 2017OB21635 2017NE01714 76560015 PAGTO À DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA REF PROC 76154734 ARP 0321/2016 REF MANUT. PREV. E CORR. PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E MÃO DE OBRA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798893 32101 2017 2017-02-17T00:00:00 0,4100 0,0000 0,0000 0,0000 27165588000190 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM JUROS/MULTA DO ISS DA NF 109 - SERVIL. 2017NE00113 2017NE00113 73085685 SERVIL - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 72770430, PROCESSO ORIGINAL Nº 69307555 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3396 JUROS DE MORA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798894 32102 2017 2017-02-17T00:00:00 1068,6100 0,0000 0,0000 0,0000 27165588000190 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MARCIO COSTA RIBEIRO, MES DE JAN/2017. 2017NE01782 2017NE01782 75065592 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO, A PARTIR DE 20 DE JUNHO DE 2016. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798895 32103 2017 2017-02-02T00:00:00 4752,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50429810000136 2 "" SAPRA LAND.SER.DE ASSE.E PROT.RADIOLOICA LTDA 8318647 PREGÃO REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 07/17 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E MONITORAMENTO ATRAVÉS DE DOSIMETRIA PESSOAL DA SEÇÃO DE RADIOLOGIA DA DSPMES, REFERENTE AO PERÍODO DE FEV A SET/17. CONTRATO Nº 003/2015 COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A CONTAR DE 16/09/2016 . VALOR CONTRATUAL MENSAL R$594,00. 2017NE00047 2017NE00007 66194873 SOLICITAÇÃO SERVIÇO DE ASSESSORIA E MONITORAMENTO ATRAVÉS DE DOSIMETRIA PESSOAL PROTOCOLO N 04351/2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798896 32104 2017 2017-02-02T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.660.227-## 1 "" LUCIO BERILLI MENDES 8369926 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIO BERILLI MENDES , EXERCICIO 2017. 2017NE00180 2017NE00180 76813266 SOLICITAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798897 32105 2017 2017-02-02T00:00:00 36376,2300 0,0000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ALVORADA - SERVIDORES, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES PARA O EXERCICIO DE 2017, CONFORME ANE'S FLS 04, RESERVA 00004 2017NE00178 2017NE00006 76562808 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE (ALVORADA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798898 32106 2017 2017-02-02T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.343.497-## 1 "" CARLOS AUGUSTO OGIONI 8350851 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHO REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA - MATERIAL DE CONSUMO. 2017NE00208 2017NE00208 76729966 SOLICITA LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R$ 2.500,00, SENDO R$ 2.00,00 PARA MATERIAL E R$ 500,00 PARA SERVIÇO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798899 32107 2017 2017-06-02T00:00:00 40,4100 0,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL Nº 33, MES JANEIRO/2017. 2017NE00207 2017NE00207 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4241 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798900 32108 2017 2017-05-25T00:00:00 -35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 CONVITE ANULAÇÃO DA 2017NE00377, DEVIDO A EMPENHO SEM REGISTRO DE CONTRATO. 2017NE00378 2017NE00377 74375911 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ONDE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ES,ATRAVÉS DE CARTA CONVITE 003/2013, CELEBROU CONTRATO COM A EMPRESA NASSAU EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA. ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798901 32109 2017 2017-09-05T00:00:00 1300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03401514000147 2 "" C.E DA EPG FREDERICO BOLDT 8320748 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02785 2017NE02785 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798902 32110 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.778.937-## 1 "" WALTEMIR LOURDES DA SILVA 8325280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES NO DIA 08/06/17 - REQ. 16/2017. REUNIÃO P/ APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE SUPERVISÃO TÉCNICA DO ALMOXARIFADO E DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REALIZADO EM 2016. 2017OB01865 2017NE00293 76714691 EMPENHO ESTIMATIVO P/ DIÁRIAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798903 32111 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 403,3700 0,0000 ###.580.437-## 1 "" AILTON VICENTE ROCHA 8318522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF REF.A PREST.DE SERV.PERICIAIS NO MES DE MAI/17 REALIZADOS P/DR.AILTON VICENTE ROCHA. 2017OB00790 2017NE00143 76687023 VALOR DO ATENDIMENTO E ABERTURA DO SISGEFES PARA PAGAMENTO DOS MÉDICOS PERITOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798904 32112 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1650,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2216, Á FLS. 52, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VILSON MIGUEL VENTURIM, NO PERÍODO DE 01/06 A 15/06/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76586839. 2017OB17754 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798905 32113 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO RILDO BORGES BARCELLOS, MOTORISTA, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: PANCAS, ALTO RIO NOVO E MANTENÓPOLIS-ES, NOS DIAS 18 E 19/07/2017 PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE EDILSON JOÃO RODES PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE REALIZADA PELO DEPUTADO PADRE HONÓRIO PARA ENTREGA DE MUDAS FRUTÍFERAS ÀS COMUNIDADES, PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR. 2017OB00450 2017NE00244 78828813 DIÁRIAS: VITÓRIA X PANCAS X ALTO RIO NOVO X MANTENÓPOLIS X VITÓRIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798906 32114 2017 2017-09-05T00:00:00 690,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03375277000197 2 "" E.E.E.F.M JUDITH DA SILVA GOES COUTINHO 8339990 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02730 2017NE02730 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798907 32115 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 946,7500 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 151 ÀS FLS. 80 REFERENTE A DESPESAS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO ELETROCARDIÓGRAFO DO HESVV, EM JULHO/2017 - CONTRATO 049/2017, VIGêNCIA ATÉ 19/04/2018. 2017OB21638 2017NE04758 78120411 PAGAMENTO À EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA REF PROCESSO Nº 72315253 ARP 0049/2017 HESVV SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798908 32116 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 410,0000 0,0000 06863643000145 2 "" QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA 8357091 PREGÃO "SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO QCG. fatura 7585Ano 2017" 2017OB00848 2017NE00162 77327896 RMCSNº001/2017. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO QCG. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798909 32117 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 14450,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA ME 8329328 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS E EVENTOS EM GERAL PARA A CEPDEC. 2017OB00070 2017NE00053 75079810 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS E EVENTOS EM GERAL PARA A CEPDEC. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2430 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798910 32118 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.207.627-## 1 "" MAURO ROSSONI JUNIOR 8380006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Workshop Tillápia Norte e reunião com os servidores da FE Linhares e Regional, no dia 24/08, e reunião com a Associação de Agricultores de São Bento de Urania para tratar de assuntos relacionados à indicação geográfica e melhorias na cadeia produtiva do inhame e na parte da tarde reunião com o Chefe do Regional Litoral Sul e demais chefes, em Rio Novo do Sul, dia 25/08. 2017OB02253 2017NE01601 76778509 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAURO ROSSONI JUNIOR DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798911 32119 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 17236,9200 0,0000 39299359000147 2 "" UNIR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA-EPP 8329821 PREGÃO Pgto retenção de INSS serviço de limpeza e Conservação das unidades da PCES, mês de JULHO/2017. 2017OB02718 2017NE00053 59806737 CI/SMZ/Nº0302/2012-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES POLICIAIS E SETORES DA PCES., LOCALIZADAS NA REGIÃO DE VITÓRIA. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798912 32120 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.422.967-## 1 "" FERNANDO ALBERTO CASTOR RODRIGUES 8370219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/MARATAÍZES? EM 30 E 31/08/2017 - IS 2072/2017. 2017OB08949 2017NE00041 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798913 32121 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1293,2900 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 016/2013, CELEBRADO ENTRE O IEMA E A EMPRESA HOPEVIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - NOTAS FISCAIS 1558/1565. 2017OB00066 2016NE02211 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798914 32122 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9877,2800 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 009/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO IEMA, UC'S E ARIE MORRO DA VARGEM, VALORES REPACTUADOS RETROATIVOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/16. NF 689 A 695. PARTE 01/02 2017OB00222 2016NE00272 64211576 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO- REP- GL-042/13 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798915 32123 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 46776,6600 18777907000127 2 "" MULTIMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8380177 PREGÃO "RMCS 008/2016 - AQUISIÇÃO DE CONCERTINA PARA UTILIZAÇÃO EM UNIDADES DO CBMES.Ano 2016 CBMES" 2017OB00109 2016NE00376 74863100 RMCS 008/2016 - AQUISIÇÃO DE CONCERTINA PARA UTILIZAÇÃO EM UNIDADES DO CBMES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798916 32124 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 344,0000 01978635000120 2 "" MARCIA FERREIRA PONATH - ME 8348689 DISPENSA DE LICITAÇÃO SERVIÇO DE REABASTECIMENTO DE BOTIJA DE GLP COM BOTIJA DE 13KG. 2017OB00108 2016NE00203 73198668 SERVIÇO DE REABASTECIMENTO DE BOTIJA DE GLP COM BOTIJA DE 13KG. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798917 32125 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 587,6600 19166969000165 2 "" LOVATTI E VIEIRA SERVIÇOS MECAN. NACIONAL 8381268 DISPENSA DE LICITAÇÃO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA, ADESIVAGEM, TROCA DE FAROL , LANTERNAS E GRADE RADIADOR EM VEÍCULO. 2017OB00097 2016NE00427 75809320 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA, ADESIVAGEM, TROCA DE FAROL , LANTERNAS E GRADE RADIADOR EM VEÍCULO. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798918 32126 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3500,0000 02885591000157 2 "" CENTURY COMERCIAL EIRELI - ME 8374195 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACADEMIA, UNIDADE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2017OB00374 2016NE00473 75214105 RMCSNº003/2016. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACADEMIA, UNIDADE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2414 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798919 32127 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 726,2500 17884676000198 2 "" C. L. COSTA SERVIÇO ME 8380117 DISPENSA DE LICITAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA BLACKOUT EM PVC COM TRILHO. 2017OB00124 2016NE00419 74672843 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA BLACKOUT EM PVC COM TRILHO. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2458 PEÇAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798920 32128 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12232,0400 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Pagamento referente NOVEMBRO/2016, da Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do Estado do ES, conforme o contrato PCES n. 017/2016 e NFSe Nº 00308. SIPA n. 02-22131/2016. 2017OB00140 2016NE00649 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798921 32129 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1515,7200 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Pagamento referente NOVEMBRO/2016, da Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do Estado do ES, conforme o contrato PCES n. 017/2016 e NFSe Nº 00304. SIPA n. 02-22131/2016. 2017OB00136 2016NE00649 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798922 32130 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 441,9900 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento ref. prestação de serviço de fornecimento de Energia Elétrica para a DP. DE ITACIBÁ da PCES no Mês de DEZEMBRO/2016. 2017OB00165 2016NE00090 72925949 CI DIAF 059/2016 - SOLICITA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$2.000.000,00 PARA ATENDER DESPESAS DECORRENTES DA PC COM A ESCELSA POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES DA PC NO EXERCÍCIO 2016. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798923 32131 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11633,3100 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pgto da despesa com serviços de publicações oficiais - DIO - da PCES, fatura nº 201634936, no mês de Dezembro/2016. 2017OB00005 2016NE00094 72930144 CI/DAGE/DIAF/Nº 036/2016-SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, ATE O VALOR DE R$ 220.000,00(DUZENTOS E VINTE MIL REAIS), EM FAVOR DO DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES, UG 280202, PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DA PCES., NO EXERCICIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798924 32132 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 110,4200 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento prestação de serviço de Fornecimento de água e Esgoto da DP/ANDRE CARLONI, DEZEMBRO/16 2017OB00034 2016NE00091 72926090 CI DIAF 016/2016 - SOLICITA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$400.000,00 PARA ATENDER DESPESAS DECORRENTES DA PC COM A CESAN POR FORNECIMENTO DE SERVIÇO ÁGUA E ESGOTO PARA UNIDADES DA PC NO EXERCÍCIO 2016. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798925 32133 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1080,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto da despesa referente ao recolhimento de contribuição previdenciária(20%) - INSS, ELDA RODRIGUES DE OLIVEIRA. SEP 76126870. 2017OB00708 2016NE01190 76126870 CI/Nº 182/2016-ACADEPOL-EM REFERENCIA AO SEP-73427241-SOLICITA EMPENHO NO VALOR DE R$ 5.400,00, EM FAVOR DE ELDA RODRIGUES DE OLIVEIRA,NA DISCIPLINA PRATICA CARTORARIA, NO CURSO DE FORMAÇÃO ESCRIVÃO DE POLICIA-2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798926 32134 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 42,1700 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa com o fornecimento de água e serviço de esgoto, visando atender a Delegacia de Polícia de Marataízes/PCES, no mês de Dezembro/2016, conforme REQ/SMZ/N. 024/2017 e fatura n. 16122496. 2017OB00068 2016NE00078 72939800 CI/SESP/PCES/DAGE/DSZM/SA/Nº 015/2016-ENCAMINHA PARA OS PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDS DO SAAE- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE ITAPEMIRIM, RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016- REF. MATRICULA 06557-3. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798927 32135 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11278,1500 63067904000588 2 "" LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND PROD BIOTECN 8368425 INEXIGÍVEL Pgto da despesa com a aquisição de insumos para o analisador genético 3500, para uso no Laboratório de DNA Criminal/PCES, conforme Ordem de Fornecimento/Serviço n. 118977, e NF-e n. 116549 de 14/12/2016. 2017OB00393 2016NE00395 72101474 CI 259/2015 LDNA - SOLICITA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ANALISADOR GENÉTICO 3500. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798928 32136 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 678,5000 39320254000122 2 "" COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME MEE 8327348 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS DAS ARP Nº 051/2016 E 052/2016, CI 1082/2016 DAL/1. 2017OB00135 2016NE00957 73997250 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS UNIDADES DA PMES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798929 32137 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3068,0000 03312785000126 2 "" ALAMEDA DAS FRUTAS LTDA 8363825 PREGÃO PAGAMENTO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 39.900 KG DE FENO TIFTON OU COAST CROSS PARA SEMOVENTES DO RPMONT, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 030/2016. 2017OB00218 2016NE00839 73798355 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, SUPLEMENTOS ENERGÉTICOS, SUPLEMENTO MINERAL E FENO PARA ALIMENTAÇÃO DOS EQUINOS PERTENCENTES AO RPMONT DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2406 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798930 32138 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 10078,1100 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO Liquidação complementar para cobrir despesas do exercício anterior com a empresa Método - locação de equipamentos de telecomunicações com capacidade de comutação digital temporal (TDMM/IP) ou comutação IP, para atender a este Instituto no período de Agosto a Dezembro/16, conforme contrato 004/2015. 2017NL00204 2017NE00135 73354287 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA EMPRESA MÉTODO TELECOM. E COM. LTDA - CONTRATO Nº04/2015 - EXERCÍCIO 2016 SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798931 32139 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 2020,3800 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO RPPS DO MÊS 07/2017 2017NL00390 2017NE00272 78900417 DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798932 32140 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 958,4000 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N 3194 SERVIÇOS DE MANUT. EM BISTURI MES DE ABR/17 2017NL00545 2017NE00221 74647822 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA O CONTRATO 0110/2016 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BISTURI ELETRÔNICO MARCA DELTRONIX. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798933 32141 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 444,3700 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO 2017NL00155 2017NE00033 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798934 32142 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" RITA DE CASSIA CORATO SANTANA 8316878 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 06/06/2017. PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1177/2017. 2017NL02036 2017NE02077 49216481 PASSAGEM E DIARIA PARA SAMIRA PAOLA CORATO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798935 32143 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 630,4000 0,0000 0,0000 ###.640.917-## 1 "" PAULO ROBERTO SALAROLI SPAVIER 8316749 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa diárias TFD paciente Paulo Roberto Salaroli Spavier, RPU nº 474/2017 conforme autorização fls. nº 53 em anexo. 2017NL01067 2017NE01098 74252011 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798936 32144 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONF, CI: 549/2017. 2017NL01890 2017NE01285 77259505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798937 32145 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.245.027-## 1 "" GILEIA BATISTA SANTOS 8371106 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO NO DIA 18/04/2017 - REQ. 505/2017. 2017OB01060 2017NE01049 66378834 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ALIFFER JOSE SANTOS TONOLI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798938 32146 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.350.997-## 1 "" WELTON COSTA FERRI 8365064 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 18 A 19/04/2017 - REQ. 466/2017. 2017OB01061 2017NE01050 62105841 PASSAGEM E DIARIA PARA KAMILLY RAMOS FERRI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798939 32147 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 488,1500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.CONSIG. FL. MAR/17 INAT. SETOP 2017OB01117 2017NE00062 76780198 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SETOP - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798940 32148 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1275,0000 0,0000 60665981000975 2 "" UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 8369898 PREGÃO NF Nº 197097 DE JULHO/2017 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0196/2017 - CENTRAL DE COMPRAS - PROC. COMPRA Nº 76025454 2017OB00656 2017NE00457 76893472 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0193/0194/0195/0197/2017 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO COMPRA 76025454 SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798941 32149 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1975,6000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO despesa com compra de água mineral conforme ATA de registro de preços 01/2016 SEGER 2017OB00087 2016NE00514 73311405 ÁGUA MINERAL - REP 01/2016/ALMOX. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798942 32150 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 757,6700 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 013/2012, FIRMADO COMA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO ÓRGÃO, REFERENTE ÀS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURAS JUNTADAS AOS PROCESSO ÀS FLS. 546/547, 548/549 E 550/551. 2017OB00035 2016NE00563 69199671 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A - CI-GL-026/15 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798943 32151 2017 2017-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8,2200 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL FATURAS LISTADAS À FL. 324 REFERENTE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES DO IDAF NO PERÍODO DE 08/12/2016 A 09/01/2017. 2017OB00280 2016NE00099 72745215 EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE COLETA PARA AS UNIDADES DO IDAF PELA CESAN EM 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798944 32152 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 14885,8500 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO NOTAS FISCAIS 2828 A 2865 (FLS. 2698 A 2727) REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM NO IDAF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONTRATO 007/2013. 2017OB00530 2016NE02887 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798945 32153 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 27,3800 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS REF A NF 2759 REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM NO IDAF NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONTRATO 007/2013. 2017OB00096 2016NE02887 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798946 32154 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 417,4600 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO PAGAMENTO DAM-ISS REFERENTE NOTA FISCAL 22954 (FOLHA 4282) EM FAVOR DO FORNECEDOR SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. DESTINADO A COBRIR DESPESAS DO MÊS DEZEMBRO/2016 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E AMBULATORIAL DA SRSC/NRE-COLATINA, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0175/2012, PUBLICADO NO DIO EM 16/09/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZADO NA FOLHA 3379. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 4366. 2017OB00380 2016NE00525 59606479 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO NRE/SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798947 32155 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 75,6000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE 20% DE INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA DR FREDERICO AUGUSTO C. NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE NOV/16. 2017OB00049 2016NE00198 72952237 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA E RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL PARA O REGIME GERAL PARA O ANO DE 2016. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798948 32156 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 562,8000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE 20% DE INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA DR MANOEL MOULIN NETTO, DURANTE O MÊS DE NOV/16. 2017OB00046 2016NE00198 72952237 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA E RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL PARA O REGIME GERAL PARA O ANO DE 2016. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798949 32157 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 130,8000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO PARA COBRIR INSS PATRONAL REF. CONTRATAÇÃO DO ESPECIALISTA ALCY MARTINS F. JUNIOR PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DOS CURSOS TÉCNICOS EM EM ADMINISTRAÇÃO E EM LOGÍSTICA - EAD, OFERTADO NO INSTITUTO EDUCACIONAL JOHN KNOX, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRA/ES, EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2016 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 0168/2016.. 2017OB00053 2016NE07293 76297403 DO ESPECIALISTA ALCY MARTINS FERREIRA JUNIOR PARA AVALIAR AS CONDICOES DA OFERTA DE ENSINO REF AO CURSOS TEC CONFORME RELACAO DO INSTITUTO EDUCACIONAL JOHN KONX (SERRA) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798950 32158 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 45583,7000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS DT MENSAL 13, RUB 935 E 872. 2017OB04615 2015NE00036 69074844 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS DE PESSOAL DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798951 32159 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 240,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a despesa com INSS Patronal contrato de serviços Apoio Técnico Bianca Campos Silvares, no mês de dezembro/2016. 2017OB00163 2016NE00254 73001449 DA PROFISSIONAL BIANCA CAMPOS SILVARES PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO NO PERÍODO DE 18/01 A 31/12/2016. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798952 32160 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 394,8000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do inss referente a despesa com INSS Patronal contrato de serviços Docente, no mês de dezembro/2016. Denise Ferreira Costa 2017OB00155 2016NE00260 73362786 DA DOCENTE DENISE FERREIRA COSTA PARA MINISTRAR O CURSO DE INGLÊS NO PERÍODO DE 22/02/2016 À 31/12/2016 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798953 32161 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 640,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobertura de despesa com pagamento de INSS patronal do contratado Wistercley, referente o mês de dez de 2016. 2017OB00081 2016NE00050 72979062 DO PROFISSIONAL WISTERCLEY ALVES DE CARVALHO PARA ATUAR COMO COORDENADOR DE CURSO DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2016 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798954 32162 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 924,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE 20% DE INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA DR AILTON VICENTE ROCHA, DURANTE O MÊS DE NOV/16. 2017OB00045 2016NE00198 72952237 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA E RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL PARA O REGIME GERAL PARA O ANO DE 2016. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798955 32163 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 21256,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO NL, NF, 33407, PCTE: MARIA RODRIGUES GOMES, PERIODO: 13/11 A 30/11/16. 2017OB00936 2016NE00407 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798956 32164 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6292,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NL, NF,33217, PCTE: NEUSA ASSIS DE FREITAS,PERIODO: 01/11 A 11/11/16. 2017OB00766 2016NE08155 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798957 32165 2017 2017-02-17T00:00:00 98,0000 0,0000 0,0000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MONITORAMENTO PESSOAL COM DOSÍMETROS TERMOLUMINESCENTES-TLD. 2017NE00110 2017NE00110 70744963 AQUISIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MONITORAMENTO PESSOAL COM DOSÍMETROS TERMOLUMINESCENTES-TLD. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798958 32166 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4970,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF.33611, PCTE: VAGNA SANTOS RODRIGUES, PERIODO: 23/11 A 15/12/16 2017OB00681 2016NE00407 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798959 32167 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9450,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF.33610, PCTE: RENATA FERREIRA MONTEIRO, PERIODO: 19/11 A 22/12/16 2017OB00679 2016NE00407 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798960 32168 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 26007,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/17 PENS. PCES 2017OB13259 2017NE00088 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798961 32169 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8192,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA GVBUS CONFORME BOLETO 2280606 2017OB01659 2017NE00100 201400885634 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798962 32170 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6396,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/17 INAT. INCAPER 2017OB13429 2017NE00039 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798963 32171 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.755.217-## 1 "" ELIZABETH MAIRINK FACUNDES 8338480 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ELIZABETH MAIRINK 2017OB01597 2017NE00200 77746791 ELIZABETH MAIRINK FACUNDES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798964 32172 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 150,4800 0,0000 ###.963.317-## 1 "" LUZINETE DE MATTOS PEREIRA 8337607 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LUZINETE DE MATOS 2017OB01641 2017NE00088 77076699 LUZINETE DE MATTOS PEREIRA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798965 32173 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 304,5400 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 08/2017 FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35, CONFORME CI NUREF/SEGER 054 /2017 GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ? GPS ENCAMINHADAS. 2017OB00975 2017NE00017 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798966 32174 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5644,6700 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº S 32949,32950 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VILA VELHA E SERRA , CONTRATO 0284/15, VIG. 01/11/16 A 30/10/2017. PEDIDO DO NEMP/GETA, PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB23596 2017NE01054 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798967 32175 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.368.017-## 1 "" LUCIENE DELLAQUA BERGAMIN 8384766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária nº 9791- Formação STEM BRASIL - Práticas experimentais Escola Viva - Itinerário: Colatina x São Mateus x Colatina - Data: 18 e 19/09/2017. 2017OB06678 2017NE04935 79469752 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798968 32176 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.926-## 1 "" LARISSA VITORINO DE O E LIMA V PEREIRA 8384751 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária nº 9787- Formação STEM BRASIL - Práticas experimentais Escola Viva - Itinerário: Colatina x São Mateus x Colatina - Data: 18 e 19/09/2017. 2017OB06676 2017NE04934 79469752 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798969 32177 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.703.977-## 1 "" FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS 8349880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VILA VALÉRIO EM 30/05/2017 PARA TRANSPORTAR SERVIDORA (LÉA MARTINS) CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/114/2017. 2017OB01488 2017NE00007 76589234 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798970 32178 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -675,0000 0,0000 ###.018.076-## 1 "" BRUNO PEREIRA NASCIMENTO 8355602 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS GD DA 2017OB00331 DEVIDO A SALDO INSUFICIENTE EM CONTA BANCÁRIA. 2017GD00013 2017NE00229 77668715 EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE JAGUARÉ/ES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 101, DE 1º/02/2017 (DIOES, 02/02/2017). DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798971 32179 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 19,3700 0,0000 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NF. 1291 REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO 32/2014. 2017NL08047 2017NE02592 76367053 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 007/2015 - CI 199/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798972 32180 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 -35,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Estorno do vale transporte descontado na folha de pessoal de janeiro. Processos 76563243, 76563332 e 76559602. 2017NP00111 2017NE00002 76563332 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES À COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DO SETPES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798973 32181 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 952,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLÁUDIO E OUTROS, NOS DIAS 05 A 23/06/2017, REALIZAR VISTORIAS DE SIC-UTE. 2017NL01395 2017NE01119 76920682 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798974 32182 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 -170,2300 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL BAIXA VALE TRANSPORTE FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES MAIO/2017. 2017NP00421 2017NE00009 76332233 CONTRATACAO DA EMPRESAPARA FORNEVIMENTO DE VALE TRANSPORTES PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA EXERCICIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798975 32183 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 -62,6000 0,0000 0,0000 39362389000150 2 "" VIACAO SUDESTE LTDA 8338444 INEXIGÍVEL BAIXA VALE TRANSPORTE FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES MAIO/2017. 2017NP00421 2017NE00104 76655245 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798976 32184 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 810,7800 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00521 2017NE00198 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798977 32185 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 532,6600 0,0000 07749134000230 2 "" CLINICA NORTE DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA 8331536 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 201700000001191, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. 2017OB01056 2017NE00567 76961311 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 72430982 - CONTRATO Nº 0008/2016. CLINICA NOTE DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798978 32186 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 14994088000119 2 "" LARISSA VALBAO POLETI - ME 8379240 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGISTRO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 861 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO : ESPAÇADOR DE TENDÃO ABR/17. 2017OB00818 2017NE00389 76666344 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO (ESPAÇADOR DE TENDÃO) PARA PACIENTES - NICOLY BRITO DE OLIVEIRA E LARA ESTEFANY GAVA TEODORO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798979 32187 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 6123,0000 0,0000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS NOTA DE COBRANÇAS Nº 3484, 3485 e 3486 - DATA DA EMISSÃO 31/01/2017, CONFORME PROCESSO Nº 71043926, EM RAZÃO DO PROCESSO Nº 64143740 CONTRATO Nº 0149/15 HJSN, SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TANQUE, CILINDROS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS P/ATENDER AO HJSN. VIG.29/06/15 (30 MESES). TECNOCRYO. NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00064 2017NE00118 71043926 PROCESSO PAG. REF PROCESSO Nº 64143740 CONTRATO Nº0149/15 HJSN, SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TANQUE, CILINDROS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS P/ATENDER AO HJSN. VIG.29/06/15 (30 MESES). TECNOCRYO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798980 32188 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -675,0000 0,0000 ###.607.296-## 1 "" GILMAR ALVES BATISTA 8352856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS GD DA 2017OB00334 DEVIDO A SALDO INSUFICIENTE EM CONTA BANCÁRIA. 2017GD00016 2017NE00232 77668898 ATUAR POR CUMULAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA 486 DE 11 DE AGOSTO DE 2016. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798981 32189 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 225,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES, NOS DIAS 28 A 30/08/2017. 2017OB05812 2017NE01524 79217443 DO DOCENTE CEZAR ANTONIO MANHAES RODRIGUES PARA MINISTRAR O CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES NOS DIAS 28 A 30/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798982 32190 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6261,3400 04007497000120 2 "" CATIVA IMAGEM EIRELI EPP 8319167 PREGÃO Empenho em favor da empresa CATIVA COMUNICAÇÕES LTDA-EPP, REFERENTE DESPESAS DOS MESES DE MAIO A OUT/16 - Nota fiscal 03184. 2017OB00079 2016NE01050 54657440 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AUDITORIA DE IMAGEM DA SEAMA E DO IEMA. ASSCOM/12/11 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798983 32191 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5746,0000 14164110000101 2 "" R X LOCADORA DE VEICULOS 8357996 PREGÃO para aquisição de Locação de veículos automotores sem motorista 2017OB00270 2016NE01823 58063390 DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHONETE 4X4 - REP/14/12 TRANSPORTE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798984 32192 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 54805,8900 07122586000106 2 "" SERVINORTE SERVICOS LTDA EPP 8367156 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPEIRAGEM, OFICIAL POLIVALENTE, AJUDANTE DE CAMPO, JARDINAGEM E OPERADOR DE REPROGRAFIA - EMPRESA SERVINORTE SERVIÇOS LTDA, NF 01420 A 01425, REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016 2017OB00220 2016NE00710 64502147 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPEIRAGEM (COPA E GARÇON) E OUTROS- REP-048/13 GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798985 32193 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 1653,0000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Liquidação NFS-e 04493, com retenção do IRRF - Contrato de Prestação de Serviços Nº 011/2016 - Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Concorrência Nº 001/2015/SECOM - (Processo Nº 70122229/21015/SECOM) - Proc. Nº 74767410. 2017NL01318 2017NE00150 74767410 DE SERVIÇOS, REF. AO CONTRATO Nº 011/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2015/SECOM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798986 32194 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 -300,0000 0,0000 0,0000 00000000000191 2 "" BANCO DO BRASIL S.A 8372774 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA FORMAÇÃO AOS ALUNOS DO PRONATEC NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL05126 2017NE00692 77045475 DE BOLSA FORMAÇÃO AOS ALUNOS DO PRONATEC REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2017 (REP/GEP/N 01/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 365 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PRONATEC "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 8657 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3903 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798987 32195 2017 2017-01-20T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. " 2017NE00727 2017NE00718 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798988 32196 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 519,6400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHA DE JULHO/2017. 2017OB03008 2017NE00252 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798989 32197 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.099.628-## 1 "" RICARDO ISHIMURA 8348896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO, DIA 17/05/2017, SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2017OB01355 2017NE00646 77719255 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017- RECURSO DO FINANCIAMEMTO DO BID. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1064 MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798990 32198 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1033 - 24 A 25/05/2017 - VIX PARA MARATAIZES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017OB05072 2017NE00031 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798991 32199 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.103.517-## 1 "" ANDREIA TOMAZ LIMA GUERRA 8361211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1156 - 25 A 26/05/17 - VIX PARA BRASILIA - REUNIÃO RODOVIARIA DIR DNIT. - 01 E 1/2 DIARIA 2017OB05109 2017NE02020 76876080 IS P N° 296 DE 03/02/17, DESIGNAR O SERVIDOR SILVIO CESAR T. DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE VITÓRIA PARA BRASILIA/DF. INSTRUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798992 32200 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1095 - 24 A 25/05/17 - ALEGRE PARA IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017OB05104 2017NE00093 76069818 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE ALEGRE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798993 32201 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONCALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1148 - 23 A 24/05/17 E 25 A 27/05/17 - MONTANHA PARA SÃO GABRIEL E BSF - BANCA EXAMINADORA - 04 DIARIA. 2017OB05105 2017NE00088 76070328 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - PAV PINHEIROS / PAV MONTANHA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798994 32202 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 19116,0800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO INSS MENSAL PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO PROCON MÊS DE ABR/2017 (R$ 19.055,49) E INSS 13º DE RESCISÃO (R$ 60,59). 2017OB00250 2017NE00035 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798995 32203 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.855.347-## 1 "" JOAO CAMILO COSTALONGA FASSARELLA 8357439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017OB00466 2017NE00308 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798996 32204 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.941.717-## 1 "" SANDRO CHAMASQUINI ALVES 8316314 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017OB00467 2017NE00311 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798997 32205 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 434,0900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE INSS PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - COMPETÊNCIA 13/2016. 2017NL00255 2017NE00130 78345707 DE GUIA DE DÉCIMO TERCEIRO PENDENTE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798998 32206 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 20688,2000 0,0000 0,0000 15653416000186 2 "" CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA 8370874 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com a contratação de serviço de Guarda e Vigilância Ostensiva, visando atender a PCES, conf. NFSe Nº 642, SIPA 02-2628/2017. 2017NL00629 2017NE00036 66903858 CI/SESP/PCES/DAGE/Nº 130/2014 -SOLICITA INSTRUÇÃO REGULAR DO CONTRATO DE VIGILÂNCIA, PARA ATENDIMENTO DOS POSTOS EM ANEXO, POIS O VIGENTE ESTÁ PRESTES A ENCERRAR-SE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464798999 32207 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.808.947-## 1 "" FABIANO REIS LUCIANO 8326560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 10/03/2017 PARA CONDUZIR A SUBSECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL NA VISITA TÉCNICA A PENITENCIARIA FEMININA. 2017NL00233 2017NE00204 77171276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799000 32208 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 251110,8700 0,0000 0,0000 08721413000177 2 "" PRISMA SERVIÇOS LTDA 8360923 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DAS NFS 1574, 1575, 1576 E 1577 REF.A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DA PMES, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017, CONF.CONTRATO. 2017NL00349 2017NE00077 58084053 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799001 32209 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 1305,6400 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO Liquidação da despesa com prestação de serviço de manutenção predia no mês de Outubro/2017 nos escritórios do iases em Vitória - contrato 07/2017. nf 357 2017NL03755 2017NE01201 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799002 32210 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 36723,0000 0,0000 0,0000 15524001000102 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE IBATIBA 8368551 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 2° PARCELA FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2017NL00220 2017NE00174 76206050 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE IBATIBA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799003 32211 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 -2024,9800 0,0000 0,0000 00904951000195 2 "" POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA 8380568 PREGÃO 2017GD00034 2017NE00100 9102017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799004 32212 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 137224,1200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA JUCEES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL01412 2017NE00031 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799005 32213 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 566,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGITAL, MINISTRAR 26 HORAS AULAS EM AGOSTO. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL02681 2017NE00611 78268770 DO DOCENTE HELIO HENRIQUE MARCHIONI PARA MINITRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 28/06 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799006 32214 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.959.387-## 1 "" PEDRO VIEIRA DE SOUZA 8371030 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00259 2017NE02463 76710670 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799007 32215 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 13519,9200 0,0000 0,0000 14785598000186 2 "" FMS DE NOVA VENÉCIA 8359791 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL00737 2017NE00450 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799008 32216 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.775.431-## 1 "" WENDERSON GUILHERME SOUTO 8377349 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTODA DESPESA COM DUAS DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE CACH. ITAPEMIRIM/ES - CI:327/2017 E LINHARES - CI:315/17 2017OB01423 2017NE00814 77106199 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799009 32217 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 PREGÃO NF Nº 73909 DE SETEMBRO/2017 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO REFERENTE ARP Nº2154/2016 - C. COMPRAS/SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº 74702670 2017OB00826 2017NE00646 76387968 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO REFERENTE ARP Nº2154/2016 - C. COMPRAS/SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº 74702670. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799010 32218 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 48359,8600 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME CONTRATO Nº. 134/2016. 2017NL04530 2017NE00031 78091632 EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RELAÇÃO (REP/AE02/N 35/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799011 32219 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES COM DESTINO A NOVA VENÉCIA/ES, ONDE IRÃO TOCAR NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REDE CUIDAR, NO PERÍODO DE 14 A 15/09/17, CONFORME CI 085/2017- CMUS. 2017NL02604 2017NE01695 79517510 SOLICITA DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO A NOVA VENÉCIA-ES ONDE IRÃO TOCAR NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REDE CUIDAR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799012 32220 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 222508,0200 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNÇÃO REF A PROCESSO 79109098-NF 42209-FL. 100-VALOR=R$ 43.441,70/PROCESSO 79262112-NF 42224-FL. 70-VALOR=R$ 27.343,94/PROCESSO 79823084-NF 42213-FL. 26-VALOR=R$ 27.172,87/PROCESSO 80030661-NF 42212-FL. 12-VALOR=R$ 0.715,00/PROCESSO 80014925-NF 42210-FL. 17-VALOR=R$ 5.997,26/PROCESSO 80012493-NF 42211-FL. 16-VALOR=R$ 5.720,00/PROCESSO 79997201-NF 42214-FL. 17-VALOR=R$ 11.904,97/PROCESSO 79529542-NF 42215/42216-FL. 35/36-VALOR=R$ 11.136,50/PROCESSO 79668143-NF 42223-FL. 27-VALOR=R$ 52.487,44/PROCESSO 79465439-NF 42225-FL. 76-VALOR=R$ 36.588,34/ 2017NL12861 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799013 32221 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 31240,5400 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA SEGER DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00334 2017NE00053 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799014 32222 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 71350,0000 0,0000 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 PREGÃO LIQUIDACAO DA NFS. 822 COMP: JAN/2018 - SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2017 - CONTRATO 188/2016 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA VASCULAR COM EXPERIENCIA EM PEDIATRIA PARA ATENDER AO HINSG. 2017NL03833 2017NE01772 73564290 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HINSG). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4761 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA VASCULAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799015 32223 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.026.857-## 1 "" LUCIENE EPICHIN_DE AMORIM 8347996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3041 ? 07 E 08/12/2017 - VIX P/ A.CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2017NL09361 2017NE00056 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799016 32224 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Ecoporanga nos dias 08/12/2017.processo digital 006837 2017NL02874 2017NE02364 76594947 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799017 32225 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 310,8000 0,0000 0,0000 10914457000165 2 "" STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME 8370183 PREGÃO Liquidação do Danfe num. 001.382, referente a aquisição de 104 galões de água mineral, de 20lts cada, conforme Ata de Registro de Preços 001/2017 SEGER. 2017NL00930 2017NE00094 76911918 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME, PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799018 32226 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 349261,3600 0,0000 0,0000 42454330001926 2 "" COMISSARIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA 8344374 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 5.783 - SERVIÇOS DE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº. 031/2014 ? REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL04188 2017NE00602 78119766 REFERENTE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (RIO DE JANEIRO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799019 32227 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.433.397-## 1 "" SONIA MARIA NIPPES 8347843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2352 - 02 A 03/10/2017 - VIX PARA COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2017NL07278 2017NE00075 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799020 32228 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 25/09/2017, PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO SOBRE AS SUPERINTENDÊNCIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO GABINETE (GS) 078/2017, ANEXA À FL. 235. 2017OB02738 2017NE00006 76587827 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799021 32229 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1878,4700 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO RETENÇÃO DO ISS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA NOTA FISCAL Nº 2624 ÀS FOLHAS 916 REFERENTE A DESPESAS CO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA PARA ATENDER A SESA, PRESTADOS NO PERÍODO DE MAIO/2017. CONTRATO 096/15, VIGÊNCIA . 2017OB13941 2017NE00139 68776381 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799022 32230 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.703.977-## 1 "" FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS 8349880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 09/06/2017 PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS ( LUCIANE CARDOZO, JOICE DEMUNER E ANA MALACARNE) CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/126/2017. 2017OB01561 2017NE00007 76589234 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799023 32231 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 361,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVA AO INSS PATRONAL (20%) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE PROFISSIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, SR. LEANDRO NASCIMENTO BINOW (RPA Nº 002/17), CONTRATO Nº 006/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017. 2017OB00328 2017NE00216 76733530 SOLICITA CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAL. NO ÂMBITO DA DS. PROTOCOLO.00644/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799024 32232 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 712,2600 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 PREGÃO Pagamento da despesa com retenção de INSS sobre o valor da nota fiscal nº 2062,2060,2055,2058,2061,2059,2063,2053 e 2054, referente a serviços prestados em ABRIL/2017- Prefeitura municipal de Vila Velha,Serra, Linhares,Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica e Vitória. 2017OB01721 2017NE00267 60084588 ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2012 -SEGER, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799025 32233 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -180,7700 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 INEXIGÍVEL 2017NS00162 2017NE00041 76662470 EMPENHO ESTIMATIVO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA FROTA DE VIATURAS PERTENCENTES AO CBMES. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799026 32234 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 60,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.PMES. 2017OB07931 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799027 32235 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 54,1600 0,0000 09400465000104 2 "" WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 8361608 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 2017/1797, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTIMAÇÕES JUDICIAIS, MEDIANTE ENTREGA ON LINE - MAIO/2017. 2017OB00387 2017NE00012 75053888 PARA DISPONIBILIZAR, VIA INTERNET, INFORMAÇÕES REFERENTES A PROCESSOS JUDICIAIS PUBLICADOS NO DIÁRIO OFICIAL CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799028 32236 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 480,0000 30776017000104 2 "" NYGER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 8329175 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 05610, PERÍODO DEZEMBRO/2016 REFERENTE MANUTENÇÃO EM 01 (UM) SISTEMA ELETRÔNICO DE PONTO E EM 02 (DOIS) REGISTRADORES ELETRÔNICOS DE PONTO, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS - CNT 0018/2015 - SIGEFES 15003100 - PREGÃO 0017/2015 - NYGER - PROCESSO 70753423 2017OB00076 2016NE00051 70753423 TERMO DE REFERENCIA MANUTENÇÃO DO REGISTRADOR ELETRÔNICO E SISTEMA DE PONTO CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799029 32237 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -241,0700 27327915000162 2 "" INST.CAPIXABA DE DOENCAS RENAIS E HIPERTENSAO 8336961 PREGÃO 2017NS00020 2016NE00093 71010157 HABF/DI/001/2015, SOLICITANDO CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE HEMODIALISE NO LEITO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799030 32238 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5740873,5900 21195755000169 2 "" UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF 8329807 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 0180/2016, 0181/2016, 0182/2016, 0183/2016 E 0184/2016, REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO EXTERNA ANUAL DO DESEMPENHO ESCOLAR EM LARGA ESCALA (PAEBES E PAEBES ALFA), E AVALIAÇÃO INTERNA TRIMESTRAL DIAGNÓSTICA DA APRENDIZAGEM (PAEBES TRI), DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CT Nº 097/2016. 2017OB01174 2016NE01762 71585524 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA MINAS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DO PAEBES 2016/2019 (REP/GEIA/N 23/2015) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6089 AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799031 32239 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56370,2900 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL PAGTO DA FATURA 4006 E 4016, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (HOSPITAL E PRONTO SOCORRO) DO HMSA, NO MÊS DE DEZ/16. 2017OB00045 2016NE00047 72909820 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DO HMSA, EXERCÍCIO 2016; SIGA:37231. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799032 32240 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 25515,3300 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Pagamento com retenção do IR S/ NFS-e nº 02918 - Parte do Contrato de Prestação de Serviços Nº 011/2016 - Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Concorrência Nº 001/2015/SECOM - (Processo Nº 70122229/21015/SECOM). 2017OB00019 2016NE00617 74218026 DO CONTRATO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA E RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES NO DIO E JORNAL. ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799033 32241 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2653,7000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Pagamento com retenção do IR S/ NFS-e nº 02771 - Parte do Contrato de Prestação de Serviços Nº 011/2016 - Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Concorrência Nº 001/2015/SECOM - (Processo Nº 70122229/21015/SECOM). 2017OB00015 2016NE00617 74218026 DO CONTRATO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA E RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES NO DIO E JORNAL. ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799034 32242 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1647,1600 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA PAGTO IRRF NF´S NºS 2824,2825,2826,2827,2828,2831, 2832,2833,2834, 2836, 2838, 2839, 2845, 2848, 2849,2861,2853,2878,2879,2880,2884,2892, ÀS FLS. 511,519,532,541, 552, 563, 570, 577, 584, 591, 598, 624, 633,642,654,663,671,675,695,703,711,715 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA INFORMAR SOBRE OS NOVOS SERVIÇOS DE SAÚDE QUE IRÃO BENEFICIAR A POPULAÇÃO ESTADUAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASSCOM, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2017. 2017OB01878 2016NE06686 75887304 PRESTAÇÃO DE CONTAS VT, SPOT E JORNAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799035 32243 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 231,4200 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DO IRRF-PJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 3126 E 3136 PARA COBRIR DESPESAS COM DIVULGAÇÃO AS AÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS EM DEZEMBRO/2016 - CONTRATO Nº 0115/2016 VIGêNCIA ATÉ 17/05/2017. 2017OB01877 2016NE07272 76105830 INTERNET, DIVULGAR AS AÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799036 32244 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -382,7900 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA 2017NS00415 2016NE07272 76105830 INTERNET, DIVULGAR AS AÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799037 32245 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 37879,6700 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Pagamento com retenção do IR S/ NFS-e nº 02917 - Parte do Contrato de Prestação de Serviços Nº 011/2016 - Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Concorrência Nº 001/2015/SECOM - (Processo Nº 70122229/21015/SECOM). 2017OB00020 2016NE00617 74218026 DO CONTRATO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA E RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES NO DIO E JORNAL. ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799038 32246 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 392032,0600 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA PD DAS NOTAS FISCAIS 3041, 3102, 3106, 3112, 3113, 3123, 3127, 3128, 3129, 3133, 3134, 3135, 3138 E 3142 DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA HÁBITOS SAUDÁVEIS. SOLICITAÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/SESA. 2017OB02174 2016NE07381 75964163 INTERNET E AÇÕES EDUCATIVAS, VISANDO PREVENIR DOENÇAS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA DOS CAPIXABAS, A SECRETARIA DE EST.DA SAÚDE DESENVOLVENDO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2084 POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - VIDA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799039 32247 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4252,8500 09015316000121 2 "" DRRL REMOCOES LTDA. 8329340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da NF000193 guarda remoção e estadia de veiculos apreendidos e liberados no mes de out/16. 2017OB00607 2016NE00692 71991077 EMPENHO POR ESTIMATIVA - 2016 - PATIO DRRL REMOÇOES LTDA - ME. CI 140/2015 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799040 32248 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 34554,4800 07378804000178 2 "" SUPORT LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - ME 8378570 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES, CONFORME CONTRATO 233/2016, REFERENTE A NOTA FISCAL 1333, MÊS DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00083 2016NE02036 73953393 PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES (REP/GAE/N 24/2016) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799041 32249 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 13259,0000 07693520000176 2 "" TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA - EPP 8363200 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE ROUPAS P/ ROUPARIA: TOALHA DE ROSTO A PIJAMA TAMANHO M CONFORME N/F Nº 675. 2017OB00043 2016NE00946 75043904 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE DE ROUPAS P/ ROUPARIA: TOALHA DE ROSTO A PIJAMA TAMANHO M AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799042 32250 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.632.107-## 1 "" MARILENE TORRES MAGALHAES 8317442 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- MUNICIPIO DE VILA VELHA - ESCOLA FRANCELINA CARNEIRO 2017OB00183 2016NE04640 76445690 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - FRANCELINA CARNEIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799043 32251 2017 2017-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1426,1800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES REF. FOLHA DE JANEIRO/2017. 2017OB00447 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799044 32252 2017 2017-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.055.966-## 1 "" EDSON BATISTA PEREIRA 8318479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO MATEUS, NOS DIAS 04 E 05/02/2017, PARTICIPAR DO EVENTO PLANO NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO. 2017OB00271 2017NE00177 76847829 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799045 32253 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 189,8000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento aos consignatarios - FOPAG - jan/17. 2017OB01370 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799046 32254 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 69,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. FAT. 03920610 ÁGUA E ESGOTO ONDE FUNC. FARMÁCIA CIDADÃ, REF, 04/2017 (C/ VENC 10/05/2017) 2017OB00650 2017NE00061 76573753 PROCESSO DE PAGAMENTO COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA: SRSSM: CLIENTE 25285-9 E NRE: CLIENTE 20212-6 CNPJ 27.998.368/0001-47 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799047 32255 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.377.837-## 1 "" CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS 8384803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 16/05/2017 - REQ. 681/2017. 2017OB01399 2017NE01324 77609816 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ARTHUR LINS SANTANA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799048 32256 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -1455,0000 0,0000 ###.873.857-## 1 "" MARINE MONTEIRO SIMÕES 8389312 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PRESTAÇÃO DE CONTA - DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 002/2017 2017GD00030 2017NE00208 201700042017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799049 32257 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9061,6500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/17 FL.INAT.PMES 2017OB01108 2017NE00016 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799050 32258 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 11231,0000 0,0000 0,0000 15277824000180 2 "" GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA 8379718 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 881 DE 27/10/17 REF. A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (EXTENSOR PARA CATETER 20 CM), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0448/2017. 2017NL00580 2017NE00501 78020344 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0448/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 74671510 - HSL, EM FAVOR DA EMPRESA GIGAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799051 32259 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 -522,3700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEDUÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS E COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE SALÁRIO MATERNIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NP01140 2017NE00110 76466329 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM INSS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799052 32260 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 2391,8700 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. fatura 29260 2017NL00636 2017NE00001 76527069 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799053 32261 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 986,1100 0,0000 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 1164 REF A DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO CONFORME CONTRATO 32/2014 MÊS MAIO DE 2017. 2017NL03374 2017NE00478 76284514 SOLICITA EMPENHO ESTIMATIVO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE CONTRATO N. 007/2015 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799054 32262 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8,8000 ###.838.527-## 1 "" CINEIA FLORINDO ROCHA FERREIRA 8382269 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA DIA 18/12/2016 - MUNICIPIO DE CACHOEIRO - ESCOLA QUINTILIANO DE AZEVEDO 2017OB00207 2016NE04751 76444520 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - QUINTILIANO DE AZEVEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799055 32263 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 230650,6700 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DA 39ª MEDIÇÕES DA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL BERNARDO HORTA NO MUNICÍPIO DE URIPI/ES. 2017OB00191 2016NE00386 61673536 PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL BERNARDO HORTA NO MUNICIPIO DE IRUPI (IRUPI) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799056 32264 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10025,7900 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da contribuição dos segurados do INSS sobre a folha de pessoal de dezembro de 2016. 2017OB00070 2016NE00056 73094765 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES, BOLSAS ESTAGIÁRIOS E AUX. ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799057 32265 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7369,1000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00027 2016NE00028 72880422 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT REFERENTE DO EXERCÍCIO DE 2016. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799058 32266 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 311,5000 ###.919.237-## 1 "" ANGELA MARIA BISSOLI 8323154 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA -NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº160- NOV/2016 - ESCOLA DR.DOM DANIEL . 2017OB00358 2016NE05687 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799059 32267 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -286,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2017OB00066, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALE TRANSPORTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, NÃO PODENDO ASSIM SER PAGO NO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017GD00002 2016NE03467 75473399 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799060 32268 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1892,3600 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO PAGAMENTO GPS INSS REFERENTE NOTA FISCAL 22954 (FOLHA 4282) EM FAVOR DO FORNECEDOR SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. DESTINADO A COBRIR DESPESAS DO MÊS DEZEMBRO/2016 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E AMBULATORIAL DA SRSC/NRE-COLATINA, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0175/2012, PUBLICADO NO DIO EM 16/09/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZADO NA FOLHA 3379. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 4366. 2017OB00379 2016NE00525 59606479 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO NRE/SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799061 32269 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 37082,9200 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO PD DA NOTA FISCAL Nº 29132 DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRESTADO DURANTE O MÊS DE DEZ/2016 NO ALMOXARIFADO DA AV. LEITÃO DA SILVA. CONTRATO 284/2015. SOLICITAÇÃO DO NEMP/SESA. (INFORMAÇÃO NA CI/SESA/SSAFAS/GETA/NEMP/Nº 005/2017). 2017OB01939 2016NE05220 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799062 32270 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22803,8200 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 CONCORRÊNCIA Pagamento da 17ª medição do contr. 050/2013-SEDU - Lote 01 - construção de espaço esportivo (quadra) na EEEFM Fazenda Emílio Schroeder, em Santa Maria de Jetibá-ES, no período de 01 a 04/12/2016, conforme Termo de Cooperação nº 084/2014 e Portaria nº 042-R/2016, válidos até 31/12/2016, Nota de Crédito 2016DC00015, 100% Ensino Fundamental, fonte 0331 - superávit salário educação, Inscrição genérica IM 1001603. 2017OB00236 2016NE00259 61475491 PARA FINS DE LICITAÇÃO DOCUMENTOS REFERENTES À CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 1 DE DIVERSAS ESCOLAS ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799063 32271 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6449,1600 36006690000133 2 "" SPEED SERV - COM. PREST. DE SERV.E LIMPEZA 8318535 PREGÃO Pagamento - PROCESSO DE Nº 0001320-09.2016.5.17.0008 - 8ª Vara do Trabalho de Vitória - CLASSE AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985) - RECLAMANTE(S). AUTOR : CAMILA LOPES DE MATOS, em atendimento á solicitação da SEFAZ e da PGE/ES as orientações as fls. 1097 a 1104, no mês de DEZEMBRO DE 2017. 2017OB00687 2015NE00016 68857047 MENSAL NO VALOR DE R$ 30.000,00 CONTRATO 18/13 - ANO 2015 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799064 32272 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1434,8500 27500412000147 2 "" SAAE - BAIXO GUANDU 8318879 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DA DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 2017OB00206 2016NE01917 72952504 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE BAIXO GUANDU REF SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, MÊS JANEIRO/2016 (CI/DSG/N 06/2016) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799065 32273 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 37747,5700 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DA NF Nº 33789, ÀS FLS. 401, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS CONTRATUALIZAÇÃO AJUSTE 10%, DO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO/2016, DE ACORDO COM O CONVENIO 9012/16, COM VIGÊNCIA DE 05/08/2016 A 31/01/2017. 2017OB03391 2016NE06468 74478699 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CACH.ITAPEMIRIM,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799066 32274 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -57,6000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017NS00027 2016NE01063 74481797 "SOLICITO ABERTURA DE PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE RAIO X EM ANEXO...CODIGO SIGA:131739" SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799067 32275 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 57,6000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 DISPENSA DE LICITAÇÃO RECOLHIMENTO DO IRRF DA NF 6973 - CASA SAÚDE STA LUZIA - DEZ/16 2017OB00146 2016NE01063 74481797 "SOLICITO ABERTURA DE PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE RAIO X EM ANEXO...CODIGO SIGA:131739" SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799068 32276 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7150,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF, 15982, PCTE: JOSÉ COSTA PEREIRA, PERIODO: 30/09 A 11/10/16. 2017OB00573 2016NE00409 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799069 32277 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22197,0300 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF.16046/47, PCTE: JOSÉ VICENTE RIBEIRO, PERIODO: 02/11 A 03/12/16. 2017OB03182 2016NE00409 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799070 32278 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7286,4100 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF. 16140, PCTE:LUIZ CARLOS HONORATO, PERIODO: 20/12 A 30/12/16. 2017OB03040 2016NE00409 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799071 32279 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5138,1000 14310834000108 2 "" FARMA VISION DISRIBUIDORA DE MEDICAMENT LTDA 8366089 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 46049, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 2017OB00147 2016NE01438 74996843 "COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 72365293,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0914/2016, FARMA VISION DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA. ATA CENTRALIZADA." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799072 32280 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 544,1500 08670505000175 2 "" ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA 8375576 PREGÃO PARCELAMENTO ESPECIAL (PAES), EM 180 VEZES,PARCELA 166/180. 2017OB00380 2015NE00316 70338701 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799073 32281 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1428,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO PAGAMENTO INTEGRAL DA NOTA FISCAL Nº: 0532 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 69690294,ARP: HDRC MATERIAL DE HIGIENE: FRALDAS DESCARTÁVEIS. VIGÊNCIA 24/12/15 A 25/12/2016. PERÍODO DEZEMBRO/2016. 2017OB00051 2016NE00666 74028707 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 69690294,ARP: HDRC MATERIAL DE HIGIENE: FRALDAS DESCARTÁVEIS. VIGÊNCIA 24/12/15 A 25/12/2016. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799074 32282 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1090,4000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO REGISTRO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 611, EMISSÃO 27/12/2016, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: SONDA URETRAL N 14, TUBO ENDOTRAQUEAL N 3.5, SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL, PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO, PREGÃO 0149/2016, CONFORME RESERVA 01654. 2017OB00149 2016NE01668 74997262 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799075 32283 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 457,0000 39272380000159 2 "" CENTRAL CONDOMINIOS LTDA 8343077 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento de despesa com material de limpeza e produtos de limpeza de higienização (vassoura e tira grude), conforme a nota fiscal nº. 000.040.574. 2017OB00051 2016NE00804 2442016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799076 32284 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5354,4200 14674999000169 2 "" FMS DE MUNIZ FREIRE 8359725 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: DEZ/2016 2017OB12468 2016NE00885 72963972 EMPENHO E POSTERIOR PAG. AOS MUNICÍPIOS EST.ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES,REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,CONF.PLANILHA ANEXO. EMISSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799077 32285 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 225,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/17 PENS. RTV-ES 2017OB13013 2017NE00069 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799078 32286 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.433.397-## 1 "" SONIA MARIA NIPPES 8347843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2363 - 10 A 11/10/17 - VIX PARA AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017OB10568 2017NE00075 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799079 32287 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 43351,8100 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO NF 0149 DA M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO , LIMPEZA, COPA , RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2017 2017OB01153 2017NE00025 76571157 CONTRATO Nº007/15 - PROC.71367675/15 - PRORROGAÇÃO M 3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EXERCÍCIO 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799080 32288 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 511,2300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB04122 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799081 32289 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.625.067-## 1 "" WELINGTON SANTOS SILVA 8347397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA/ES NOS DIAS 18 E 20/09/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59 E 61 (RD'S Nº 128 E 129/2017). 2017OB07603 2017NE03975 76667189 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799082 32290 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 150,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 449/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - PERIODO 12/09 À 13/09/2017 - CURSO ELABORAÇÃO DE PLANO DE CONTIGENCIA - MODULO II. CARLOS RAMPINELLI ROSSI 2017OB05874 2017NE01581 79272711 DO DOCENTE CARLOS ROBERTO RAMPINELLI ROSSI PARA MINISTRAR O CURSO ELABORAÇÃO DE PLANO DE CONTINGÊNCIA MOD II NOS DIAS 12 E 13/09/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799083 32291 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO EM 16/10/2017, DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS 2017GD00196 2017NE02247 77576578 SOLICITACAO DE DIARIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799084 32292 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 41284,0000 0,0000 22367017000114 2 "" ACOLHER ATENÇÃO DOMICILIAR LTDA ME 8377576 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento das nfs. 76 (fls. 413) e 92 (fls. 474) referente a atendimento de home care (Técnico de enfermagem 24 horas) nos meses de maio e junho de 2017 , paciente Sophia Freitas, conforme autorização fls. 502. (Decisão Judicial nº 0018490-19.2015.8.08.0011) 2017OB01762 2017NE00114 75316404 FORNECIMENTO DE HOME CARE. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799085 32293 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12019,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 12732, Á FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROMULO XAVIER DA SILVEIRA, NO PERÍODO DE 13/09 A 30/09/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 77842391. 2017OB26470 2017NE00241 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799086 32294 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1974,6200 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP PARA O DIO/ES NO MES DE SETEMBRO DE 2017 - RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 40465. 2017OB01921 2017NE00040 71328319 LOCAÇÃO DE CENTRAL ELETRONICA PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799087 32295 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1254,7100 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS RETIDO NF 0267 DA RPL SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA SEDE DESTA PGE NO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB01185 2017NE00030 76571076 CONTRATO Nº001/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PROC.Nº69064610/2015 - EMP RPL SEGURANÇA PRIVADA LTDA-ME EXERCICIO 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799088 32296 2017 2017-08-03T00:00:00 44116,7300 0,0000 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO NE00688, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTES HOSPITALARES, ÁREAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA. 2017NE02236 2017NE00688 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799089 32297 2017 2017-03-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA DESPESA COM DIARIA A SERVIDOR COM FINALIDADE DE VISTORIA TECNICA E INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA CRT DE LINHARES. 2017NE01582 2017NE01582 77409752 IS 795 DE 03/04/17 DESIGNAR OS SERVIDORES MERCIA C. M. NUNES; FABIANA D.C. PEDRINI E SALOMAO J. DA SILVA PARA SE DESLOCAREM DE VITORIA PARA LINHARES. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799090 32298 2017 2017-06-01T00:00:00 348000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01330295000127 2 "" COOPJUD 8370483 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO 2017NE00034 2017NE00034 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799091 32299 2017 2017-05-01T00:00:00 4189651,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRATUALIZAÇÃO CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E O HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. 2017NE00053 2017NE00053 74478818 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E O HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799092 32300 2017 2017-05-01T00:00:00 65700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.558.987-## 1 "" JOSE CARLOS AMIM 8374804 DISPENSA DE LICITAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NA CIDADE DE VITÓRIA, PELO PERÍODO DE 01/01/2017 A 09/08/2017, EM FAVOR DO SR. JOSÉ CARLOS AMIM, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO. 2017NE00023 2017NE00023 76537790 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. SR. JOSÉ CARLOS AMIM PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799093 32301 2017 2017-10-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.047-## 1 "" ISMAEL GOMES SANTOS JUNIOR 8347693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2017NE00441 2017NE00441 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799094 32302 2017 2017-02-17T00:00:00 39113,9000 0,0000 0,0000 0,0000 05379701000105 2 "" EGS ELEVADORES EIRELI - EPP 8322343 PREGÃO Empenho para cobrir despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores,no período de 01/03/2017 a 31/12/2017.Contrato nº 003/2016. 2017NE00140 2017NE00140 70892270 SOBRE A NAO RENOVACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2012, CELEBRADO ENTRE O EES, POR INTERMEDIO DA SEFAZ, E A EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA, DE 02(DOIS) ELEVADORES INSTALADOS NA ANTIGA SEDE DA SEFAZ, EDIFICIO AURELIANO HOFFMANN INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799095 32303 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 143194,2500 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO 2017NL00033 2017NE00002 201700004259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799096 32304 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.015.517-## 1 "" ANDRE RODRIGUES DUARTE 8350409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 16 E 18/10/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 307 E 313 (RD'S Nº 1949 E 2012/2017). 2017NL07009 2017NE01893 76776816 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799097 32305 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.876.367-## 1 "" VANESSA COUTINHO 8382751 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS PROCESSO 76429741 - CACHOEIRO ITAPEMIRIM - ESCOLA PROFESSORA INAH 2017OB00206 2016NE04252 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799098 32306 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.863.567-## 1 "" RUTILEA DE SIQUEIRA ALMEIDA DOS SANTOS 8383343 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO DO PROCESSO SELETIVO DIA 18/12/2016 DE DTS DA SEDU, MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 317-VIX/2016. 2017OB02396 2016NE05863 76452840 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - FERNANDO DUARTE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799099 32307 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5240,4900 ###.014.087-## 1 "" LIDALIA PAGUNG 8379653 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Beneficiário PSA - Contrato nº 0036/2016 - Domingos Martins - Dez/16. 2017OB00029 2016NE00720 73515108 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- PROGRAMA REFLORESTAR-CRG ÁREA RURAL DOMINGOS MARTINS-ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 339 SUPERÁVIT FINANCEIRO - DOAÇÕES "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL 1166 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AFINS AO PROJETO FLORESTA PARA A VIDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799100 32308 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2662,3600 23791227000106 2 "" MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP 8378804 PREGÃO Despesas com serviços de locação, com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia, com fornecimento de insumos, inclusive papel no mês de novembro/2016. (Nfe nº 00030) 2017OB00023 2016NE00234 73088781 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799101 32309 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.928.047-## 1 "" DENISE DA COSTA ALBANI 8382157 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA DIA 18/12/2016 - MUNICÍPIO DE GUAÇUI -DEOCLECIANO DE OLIVEIRA CONTR. N129-GUA/2016 2017OB00411 2016NE04941 76447294 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - PAES BARRETO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799102 32310 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 267,0000 ###.679.117-## 1 "" KATRYANNA RAMOS MOREIRA 8382312 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, CONTRATO Nº 071-GU/2016, PARA APLICAÇÃO DA PROVA PARA DT'S DA SEDU. 2017OB00637 2016NE03521 76183211 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799103 32311 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.824.797-## 1 "" ARTHUR GARCIA MOREIRA 8382398 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - GUAÇUI - CONTRATO Nº 167 - GUA/2016 2017OB01516 2016NE04721 76441660 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - ANTONIO CARNEIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799104 32312 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9,9000 ###.281.257-## 1 "" LURDINEIA GARDIMAN DA SILVA 8382210 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DA PROVA DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA, MUNICIPIO DE CARIACICA - ESCOLA MARIA LOURDES SANTOS 2017OB00149 2016NE05780 76453049 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA-MARIA LOURDES SANTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799105 32313 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.428.117-## 1 "" JOÃO CARLOS FREIRE FELIX 8382429 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DA PROVA DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA, MUNICIPIO DE CARIACICA - ESCOLA MARIA LOURDES SANTOS 2017OB00149 2016NE05764 76453049 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA-MARIA LOURDES SANTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799106 32314 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.428.117-## 1 "" JOÃO CARLOS FREIRE FELIX 8382429 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CARIACICA - CONTRATO Nº 264- CAC/2016 - ESCOLA MARIA DE LOURDES SANTOS. 2017OB00917 2016NE05764 76453049 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA-MARIA LOURDES SANTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799107 32315 2017 2017-11-01T00:00:00 8051,2300 0,0000 0,0000 0,0000 33583592004249 2 "" INSTITUTO SALESIANO PEDRO PALACIOS 8337674 DISPENSA DE LICITAÇÃO Despesa com locação de imóvel para funcionamento da EEEFM Fioravante Caliman, Venda Nova do Imigrante. Contrato 53/2013. 2017NE00055 2017NE00055 59849614 DO CONTRATO DE LOCACAO N 071/2007 ONDE FUNCIONA A ESCOLA NO MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE (VENDA NOVA DO IMIGRANTE) RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799108 32316 2017 2017-11-01T00:00:00 1076,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE DESINSETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS REF JAN/17. 2017NE00029 2017NE00029 73552909 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 72103256,N° DO CONTRATO 00018/2016,BENEDITO BARBOSA FILHO -ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799109 32317 2017 2017-01-16T00:00:00 319,5800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.799.047-## 1 "" FABIO BUAIZ DE LIMA 8389599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO DOMINGOS DO NORTE E ARACRUZ NOS DIAS 18 A 19/01 PARA ORIENTAÇAO PARA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS CONFORME PORTARIA 005/17 2017NE00205 2017NE00205 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799110 32318 2017 2017-01-16T00:00:00 2364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.080.497-## 1 "" VANDERLEIA LINHARES 8355481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente Leidiane Linhares de Souza, RPU nº 020/2017 conforme autorização fls. nº 213 em anexo. 2017NE00045 2017NE00045 69547670 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799111 32319 2017 2017-02-24T00:00:00 1246746,5700 0,0000 0,0000 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO PARA COBRIR O REFORÇO DO 2017NE00056 - CONTRATO 187/2016 - REF. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROCIRUGIA PARA ATENDER AO HINSG, CONFORME SOLICITAÇAO DO NTSF. 2017NE00503 2017NE00056 75447487 PROCESSO DE PAGAMENTO, CONTRATO Nº 0187/2016, PREGÃO Nº 0103/2016, PROCESSO MÃE Nº 73564290, COOPNEURO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799112 32320 2017 2017-02-24T00:00:00 52127,1300 0,0000 0,0000 0,0000 05090932000196 2 "" RECOMAC COM. E MANUT.IND. E HOSP. LTDA 8330155 PREGÃO PARA COBRIR O REFORÇO DO 2017NE00060 REF. CONTRATO 446/2014 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MAQUINAS DE SECAR ROUPAS.MAQUINAS DE CENTRIFUGAR E LAVAR ROUPAS, DO FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017 - CONF.SOLICITAÇAO DO GERENTE. 2017NE00495 2017NE00060 66820090 "MÁQUINA DE SECAR ROUPAS; PATRIMÔNIO 033926 MÁQUINA DE CENTRIFUGAR ROUPAS; PATRIMÔNIO 033924 MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS; PATRIMÔNIO 033917 E OUTROS." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799113 32321 2017 2017-01-25T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.998.127-## 1 "" ISABEL DALVA LEITE 8326619 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Empenho para Suprimento de Fundos para o setor de Patrimônio 2017NE00119 2017NE00119 76755010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799114 32322 2017 2017-02-03T00:00:00 1720,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA COM MEDICAMENTOS. 2017NE00296 2017NE00296 74986090 SOLICITAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº71841113 PREGÃO Nº 496/158 COM VIGENCIA EM 20/05/2016 Á 20/05/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799115 32323 2017 2017-02-24T00:00:00 3842,7800 0,0000 0,0000 0,0000 18199515000128 2 "" VX ENGENHARIA EIRELI - EPP 8374084 TOMADA DE PREÇOS Despesa com contrato 363/2016, serviços de adequação civil e elétrica na EEEFM Professora Maura Abaurre. 2017NE00399 2017NE00399 76954064 MEDICOES REFERENTE OBRA DE ADEQUAÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA EEEFM PROFA MAURA ABAURRE CONTRATO N 363/2016 (REP/GERFE/N 20/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799116 32324 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 101,8000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO "SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. " 2017NL01762 2017NE00118 76917223 ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO SEGER Nº 002/2017. COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA OPERADORA CLARO S/A ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799117 32325 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 11112,0800 0,0000 0,0000 01219199000106 2 "" CENTRO DE INTEGRACAO EMPR/ESC. CIEE/ES-FILIAL 8324372 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1545/2017, EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPÍRITO SANTO - CIEE/ES. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO, REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS E, SEGURO, NO PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 77384580. 2017NL01075 2017NE00089 72918128 DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PROGRAMA JOVENS VALORES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4799 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS - DEMAIS SERVIÇOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799118 32326 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 6,7100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesas com pessoal desta SECTI, referente à folha de pagamento RGPS - Obrigações Patronais - Multa moratória de competência de junho, folha 96 no exercício de 2017. 2017NL00650 2017NE00036 77306686 SOLICITO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES ORIGINARIAS DA FOLHA PAGAMENTO DO EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799119 32327 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº 10363 - Reunião de Diretores da Escola Viva - Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. Período: 06 e 07/12/2017. 2017NL08477 2017NE07321 80377947 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799120 32328 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 1986,6000 0,0000 0,0000 04432048000120 2 "" EMPORIO CARD LTDA 8353100 PREGÃO REFERENTE EMISSAO E ADMINISTRAÇAO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E POR SUAS COMARCAS CONFORME DOCUMENTO FISCAL N° 1353045. 2017NL02624 2017NE00164 201500229893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799121 32329 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 2206,6200 0,0000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA FERNANDA SEGAL LOPES. SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL. 2017NL08283 2017NE01887 76073149 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799122 32330 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 10573,0000 0,0000 0,0000 15344568000105 2 "" NOVAMED COMERCIO EIRELI - EPP 8371713 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 5154 - 5155, PELA ENTREGA DE ROUPARIA PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES DO HMSA. DEZ/17 2017NL01900 2017NE01175 74686054 SOLICITO AQUISIÇÃO DE ROUPARIA (CAMPOS,CAMISOLAS E OUTROS MATERIAL36093:36094:36095:67107:36096:36097:67105:67104:36098:36099:36104:36105:36119:36120: MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799123 32331 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 ###.688.617-## 1 "" LENIR VIEIRA 8380725 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. 2017NL07905 2017NE03857 79748066 AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSO A TITULO SUPRIMENTO DE FUNDOS//MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799124 32332 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.191.027-## 1 "" GLEICIANY LEAL PINTO 8360019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2016, no dia 29/09 para Mimoso do Sul RD N°122. 2017OB06704 2016NE05592 72914033 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799125 32333 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 28000,0000 15279770000192 2 "" FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DE VITORIA 8361835 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO ANO DE 2017. BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2017OB00111 2016NE00714 76212572 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799126 32334 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2855,4500 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Pagamento da despesa, ref. FAT Nº00028991, com serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas no mês de AGOSTO/2017. 2017OB00519 2017NE00005 76517659 AO CONTRATO 016/2016. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799127 32335 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 14430,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 39130 E 39131, Á FLS. 14 E 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DA PIEDADE LOPES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 21/07 A 02/08/2017, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 76047768 2017OB21498 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799128 32336 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 25/08/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA REALIZAR TROCA DE APARELHO CELULAR INSTITUCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO GS/063/2017, ANEXA À FL. 176. 2017OB02405 2017NE00568 76884309 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799129 32337 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 45059,6700 0,0000 18964131000154 2 "" FULL BROADCAST & AUDIO EIRELI - EPP 8377335 PREGÃO PAGAMENTO DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UNIDADE MÓVEL COM TECNOLOGIA DIGITAL E DEMAIS EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO DO CARNAVAL 2017 2017OB00709 2017NE00340 76377350 COBERTURA DO DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA CAPIXABAS-2017. COBERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799130 32338 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3920,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PGTO DA NF 52043 DO MES DE JULHO/2017 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(TIRA REAGENTE GLICEMIA)ARP 2594/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CIN 1008/2017. 2017OB02715 2017NE01787 75455544 TIRAS REATIVAS PARA DOSAGEM GLICOSE NO SANGUE; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799131 32339 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 11426,8200 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO REFERENTE INSS S/ PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 10927/10949 - MÊS DE EMISSÃO AGOSTO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JULHO 2017. 2017OB03426 2017NE00148 201400066914 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799132 32340 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.855.037-## 1 "" MARIA ANGELICA TULLI NETTO 8341469 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1 1/ 2 DIÁRIA PARA REALIZAR E PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DOS 30 ANOS DE TOMBAMENTO DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, E ACOMPANHAR A FINALIZAÇÃO DO PROJETO CONHECENDO O MEU SÍTIO HISTÓRICO CONTEMPLADO NO EDITAL 012/2016 - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, REALIZAR VISITA E CONSULTORIA TÉCNICA NO SÍTIO HISTÓRICO, E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DOS CONTEMPLADOS NO EDITAL 017/2016 - PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO, DIAS 29 A 30/09/17. 2017OB01513 2017NE00720 79658458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799133 32341 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 14346,2300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL PAGTO DE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO DETRAN E SUAS UNIDADES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB10429 2017NE00502 75476690 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A CESAN - EXERCÍCIO DE 2017 - CI 042/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799134 32342 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00182 2017NE00300 79486860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799135 32343 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -34,1000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017NS00168 2017NE00060 68852959 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799136 32344 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 14089,6100 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PARTE DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PROCESSO 76678628 2017OB00667 2017NE00044 76678628 FOLHA DE PAGAMENTO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799137 32345 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 266,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS RELATIVO AO INSS PATRONAL SOBRE O RPA 189 DE 01/02/17. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADA POR TALINE CASTILHOS SILVA RABELO PARA O PACIENTE ASAFE BARREIRA DA SILVA SANTOS: MJ 0040364-51.2012.8.08.0048 - JAN/2017. 2017NL00387 2017NE00324 72943882 IMPOSTOS RELATIVO A INSS PATRONAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799138 32346 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/ARACRUZ? EM 24/08/2017 - IS 2061/2017. 2017NL06285 2017NE00029 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799139 32347 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 874,5000 0,0000 0,0000 ###.684.407-## 1 "" PAULO HENRIQUE TRAGINO 8333834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesas com viagem a Poços de Caldas/MG, período 06 a 11/11/17-Participar do 43º Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras. 2017NL02452 2017NE02079 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799140 32348 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 -1203,8200 0,0000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00003 2017NE00002 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799141 32349 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 1768,8000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 CONVITE LIQUIDAÇÃO DA NFSe 277110 PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 006/2013, FIRMADO COM A EMPRESA NASSAU EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA, VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL01268 2017NE00060 76545695 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA NASSAU EDITORA RÁDIO TELEVISÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799142 32350 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 11557,0600 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 055754, EMISSÃO EM 04/12/2017, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NISTATINA E OUTROS. 2017NL02399 2017NE01716 76428516 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74698656, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2032/2016,HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799143 32351 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.266.427-## 1 "" ALVARO RAQUE TOSTA DA CUNHA 8384528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9140 - Visita técnica às escolas. Itinerário: Vitória x Pedro Canário x Montanha x Colatina x Vitória. Data 05 e 06/06/2017. 2017NL03959 2017NE03679 78036593 NO VALOR DE R$ 168,00 (REP/SEDU/GERFE/Nº57/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799144 32352 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11280,8900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MAIO/2017. 2017OB00751 2017NE00031 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799145 32353 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 36260,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2017. 2017OB00340 2017NE00027 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799146 32354 2017 2017-11-12T00:00:00 -1313,9900 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/REFORÇO DE PARTE DE SUBITEM NA FGP 31 PMES DEZ/2017. 2017NE02521 2017NE02115 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4281 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799147 32355 2017 2017-11-12T00:00:00 2,5200 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, BEM COMO JUROS E MULTAS CALCULADOS PELA NUREF/SEGER. 2017NE00287 2017NE00005 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799148 32356 2017 2017-11-12T00:00:00 59173,9700 0,0000 0,0000 0,0000 27167428000180 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA 8325116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DA 3ª PARCELA REFERENTE A GLOSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) DO MUNICÍPIO DE RIO NOVA VENÉCIA. 2017NE07454 2017NE07454 77638158 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (NOVA VENECIA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799149 32357 2017 2017-09-19T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.022.577-## 1 "" LIANA ALMEIDA DE FIGUEREDO 8339212 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE GESTORES 2017 , NOS DIAS 19/09 A 22/09, 03/10 A 06/10, 07/11 A 10/11, 28/11 A 01/12 E 05/12 A 08/12/2017. PARTE ESESP 2017NE01837 2017NE01837 79493777 DA DOCENTE LIANA ALMEIDA DE FIGUEIREDO PARA MINISTRAR O CURSO GESTORES 2017 NOS DIAS 19 A 22/09, 03 A 06/10, 07 A 10/11, 28/11 A 01/12 E 05 A 08/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799150 32358 2017 2017-12-26T00:00:00 -1240,7700 0,0000 0,0000 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE07130. 2017NE09525 2017NE07130 77338863 SOLICITAÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER O LACEN, PARA DIAGNÓSTICO CONFIRMATÓRIO DA INFECÇÃO PELO VÍRUS HTLV I E II, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2017 ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799151 32359 2017 2017-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.648.607-## 1 "" ANDREIA APARECIDA DE AMORIM 8353490 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2016. 2017NE05128 2017NE05128 73028576 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 11/01/2016 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799152 32360 2017 2017-12-29T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.937.847-## 1 "" DANILO ANTUNES DOS SANTOS 8375978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de Empenho em atendimento ao art. 6º do Decreto 4.166-R/2017, publicado no DIO/ES em 09/11/2017, que trata dos procedimentos referentes ao encerramento orçamentário, financeiro e contábil do exercício de 2017. 2017NE02595 2017NE00810 76595013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799153 32361 2017 2017-12-29T00:00:00 -3486,4000 0,0000 0,0000 0,0000 20587922000154 2 "" COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8379882 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE,TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE07977 2017NE00551 74664042 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 001/2015 COOPERATIVA CREDENCIADA CAF CACHOEIRO (CI/GAE/N 47/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799154 32362 2017 2017-12-29T00:00:00 -1374,2000 0,0000 0,0000 0,0000 27174093001956 2 "" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA 8385433 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação devido ao término do exercício. 2017NE02110 2017NE01162 77472853 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE SERRA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 078/2013 DA SERVIDORA GISELLE PERES ZUCOLOTTO (CI/GRH/N 39/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799155 32363 2017 2017-12-29T00:00:00 -2362,1200 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2017ne00036, ref. despesa com VENCIMENTOS E SALÀRIOS do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de JAN/17. 2017NE01076 2017NE00036 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799156 32364 2017 2017-04-07T00:00:00 407,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.722.897-## 1 "" RONALDO MUTZ 8348387 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017 2017NE00771 2017NE00771 78648548 NO VALOR DE R$ 60.00 COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799157 32365 2017 2017-06-07T00:00:00 570,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13540305000138 2 "" ALILES MONTEIRO VIEIRA ME 8367406 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0813/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77620682. 2017NE00740 2017NE00740 75139138 HABF/UT SERV.GE./034/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES PARA CONDICIONADORES DE AR CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799158 32366 2017 2017-07-06T00:00:00 150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO aquisição de material ortopédico para atender cirugias dos pacientes do hmsa. ARP 486/17 2017NE00670 2017NE00490 73631841 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTESES E PROTESES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799159 32367 2017 2017-10-04T00:00:00 -749,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12879331000122 2 "" COMERCIAL MUITO BOM LTDA ME 8372727 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DO EMPENHO 2017NE00122 TENDO EM VISTA CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA (44.90.52.34) DE NATUREZA DESPESA. 2017NE00171 2017NE00122 77268695 AQUISIÇÃO - PURIFICADOR DE ÁGUA AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799160 32368 2017 2017-03-05T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.482.277-## 1 "" MARA RUBIA RODRIGUES PEZZINI 8356385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender passagens TFD paciente Victoria Pezzini Rocha, RPU nº 186/2017 conforme autorização fls. nº 49 em anexo. 2017NE00568 2017NE00568 65808371 PARA COBRIR DESPESAS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799161 32369 2017 2017-09-22T00:00:00 1474,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.052.017-## 1 "" ALEXANDRE DEL'SANTO FLACAO 8351653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA BRASILIA NO PERÍODO DE 25 A 29/09/2017 A FIM DE REALIZAR VISITA TÉCNICA AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA- REDE LAB. 2017NE00769 2017NE00769 77188721 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799162 32370 2017 2017-05-24T00:00:00 145,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.537-## 1 "" MARIA CELESTE RIBEIRO PUPA 8318080 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04129 2017NE00228 76570460 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799163 32371 2017 2017-05-22T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.034.737-## 1 "" VERONICA FRAGA DOS SANTOS 8370237 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO NO DIA 30/05/2017 - REQ. 813/2017. 2017NE01517 2017NE00882 67831923 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA GUILHERME FRAGA VILA NOVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799164 32372 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 03313668000187 2 "" C.E DA EPSG CANDIDA POVOA 8319079 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB03310 2017NE02314 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799165 32373 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 29040,0000 0,0000 03460305000174 2 "" C.E DA EPSG MERCES GARCIA VIEIRA 8341132 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB03206 2017NE01967 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799166 32374 2017 2017-05-22T00:00:00 127,8100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS 05/2017 2017NE00191 2017NE00191 77834771 DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/17 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799167 32375 2017 2017-05-06T00:00:00 3299,4000 0,0000 0,0000 0,0000 14267402000161 2 "" MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME 8373598 PREGÃO REFERENTE AQUISIÇAO DE 162 PILHAS AA E 270 PILHAS AAA PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME AUTORIZAÇAO SECRETARIO GERAL FLS 49 2017NE01197 2017NE01197 201700562011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799168 32376 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3590,3600 17238161000110 2 "" BRAVANI TRANSPORTES LTDA - ME 8378572 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES, CONFORME CONTRATO 236, REFERENTE A NOTA FISCAL 74, SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00106 2016NE02047 73953393 PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES (REP/GAE/N 24/2016) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799169 32377 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4964,9500 15631719000106 2 "" D. BASTOS PEREIRA ME 8378727 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES. CONTRATO 261/2016, NOTA FISCAL 222, SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00126 2016NE02091 73953393 PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES (REP/GAE/N 24/2016) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799170 32378 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1076,8600 ###.049.897-## 1 "" LUIZ CARLOS AMARAL BARROS FILHO 8378812 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO RPP, REF. DESPESA C/ INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE, DEZEMBRO/2016. 2017OB00065 2016NE01900 76307581 PLANO DE AUDITORIA FISCAL. PLANO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4824 INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO - AUDITORES DA RECEITA - SEFAZ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799171 32379 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3523,9400 28133619001408 2 "" S/A A GAZETA 8379469 INEXIGÍVEL PAGTO DA NF Nº 0270765, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL A GAZETA PARA SEDU CENTRAL, CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 01/05/2016 A 31/12/2016. 2017OB00084 2016NE02584 73049697 ASSINATURAS DO JORNAL A GAZETA PARA SEDU,CEE E SRES NO ANO/2016 (REP/AE02/N 03/2016) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799172 32380 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12000,0000 09558780000326 2 "" CASA DE APOIO REVIVER DE VARGEM ALTA 8379490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS NFS 222, 223, 224 E 225, Á FLS. 86, 87, 88 E 89, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSSIMARA LOPES BATISTA, NO PERÍODO DE 22/08 A 30/11/2016. 2017OB08903 2016NE06829 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799173 32381 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.586.477-## 1 "" ANDRESSA MARIANA SILVA PRATTI 8378614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA, MUNIICPIO DE VITORIA -- ESCOLA FERNANDO DUARTE RABELO 2017OB00190 2016NE05633 76452840 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - FERNANDO DUARTE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799174 32382 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.586.477-## 1 "" ANDRESSA MARIANA SILVA PRATTI 8378614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VITÓRIA - CONTRATO Nº 280-VIX/2016 2017OB01049 2016NE05633 76452840 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - FERNANDO DUARTE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799175 32383 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1076,8600 ###.127.317-## 1 "" WESLEY PESTANA BARATELA 8382691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO RPP, REF. DESPESA C/ INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE, DEZEMBRO/2016. 2017OB00067 2016NE01904 76307581 PLANO DE AUDITORIA FISCAL. PLANO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4824 INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO - AUDITORES DA RECEITA - SEFAZ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799176 32384 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1076,8600 ###.981.283-## 1 "" FABRICIO RODRIGUES PAES 8382673 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RPP, REF. DESPESA C/ INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE, DEZEMBRO/2016. 2017OB00061 2016NE01896 76307581 PLANO DE AUDITORIA FISCAL. PLANO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4824 INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO - AUDITORES DA RECEITA - SEFAZ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799177 32385 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -89,0000 ###.258.977-## 1 "" BRENNER NUNES ALMEIDA 8382364 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00105 2016NE04939 76447294 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - PAES BARRETO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799178 32386 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.022.057-## 1 "" RENAN MENEGUISSI VOLPATO 8382583 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TECNICOCONT. 267-CHI DE DTS DA SEDU, DIA 18/12/2016, MUNIICPIO DE CACHOEIRO - ESCOLA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 2017OB00359 2016NE04479 76441571 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PRES. GETÚLIO VARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799179 32387 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.121.497-## 1 "" PAULO ROBERTO MENEZES GUIMARAES 8382240 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de inss retido dos aplicadores de prova do municipio de serra - aristobulo barroso 2017OB01309 2016NE06042 76452859 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SERRA - ARISTOBULO LEÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799180 32388 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.084.737-## 1 "" CLAUDIA SILVA 8382321 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETENÇÃO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CARIACICA- SAO JOAO BATISTA 2017OB00212 2016NE05719 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799181 32389 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.979.967-## 1 "" EDINA NEGRELLI 8382085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA DIA 18/12/2016 - MUNICÍPIO DE VILA VELHA - ESCOLA FRANCELINA CARNEIRO. 2017OB01020 2016NE04597 76445690 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - FRANCELINA CARNEIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799182 32390 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.979.967-## 1 "" EDINA NEGRELLI 8382085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- MUNICIPIO DE VILA VELHA - ESCOLA FRANCELINA CARNEIRO 2017OB00183 2016NE04597 76445690 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - FRANCELINA CARNEIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799183 32391 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.611.366-## 1 "" HELENINE DIAS DE SOUZA 8381613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- MUNICIPIO DE VILA VELHA - ESCOLA FRANCELINA CARNEIRO 2017OB00183 2016NE04607 76445690 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - FRANCELINA CARNEIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799184 32392 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 200,2500 ###.874.627-## 1 "" CAROLINE DE JESUS ALMEIDA 8382036 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, CONTRATO Nº 016-VIT/2016, PARA APLICAÇÃO DA PROVA DE DTS DA SEDU. 2017OB03117 2016NE03260 76208672 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799185 32393 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 356,0000 ###.919.517-## 1 "" CILANE HELENA ARAUJO DA CUNHA 8382448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - COLATINA - CONTRATO Nº 163-COL/2016 2017OB00816 2016NE04777 76447405 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - RUBENS RANGEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799186 32394 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8131,4500 07972935000189 2 "" LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 8381099 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 1070, 1071, 1072, 1073, 1077, 1078, 1079, 1083, 1086, 1085 E 1088 DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIAS DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO DURANTE NO PERÍODO MÊS DE DEZEMBRO/112016 A 30/11/2016 NO HEINSG, CREFES, HEDS, HEAC, HEABF, HEIMABA, HSL, HESVV, CRIU-METR, REG. CENTRAL. E REG.NORTE , CONTRATO Nº 0271/2016. SOLICITAÇÃO NA CI/SESA/SSAROAS/GRAAS Nº 003/2017. CNPJ - 07.972.935/0001-89 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 2017OB00390 2016NE06056 75541432 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES AMBULÂNCIA DE SUPORTE BASICO E AVANÇADO(ADULTO,PEDIATRICO E NEONATAL)CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799187 32395 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.553.097-## 1 "" DIERLLIANA STACOL MATUCHACH 8382239 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - COLATINA - CONTRATO Nº 166-COL/2016 2017OB00823 2016NE04793 76447405 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - RUBENS RANGEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799188 32396 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.553.097-## 1 "" DIERLLIANA STACOL MATUCHACH 8382239 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PROC. 76447405 COLATINA- ESCOLA RUBENS RANGEL 2017OB00172 2016NE04793 76447405 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - RUBENS RANGEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799189 32397 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 426,8800 ###.929.257-## 1 "" Fabio Luiz Curto Armini 8381370 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO SERVIDOR FÁBIO LUIZ CURTO ARMINI CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 151. 2017OB00050 2016NE05616 73906433 DE VALE TRANSPORTE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799190 32398 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -89,0000 ###.104.429-## 1 "" FERNANDA CONFOLONIERI RAVANI 8381816 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00723 2016NE04641 76445984 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - GODOFREDO SCHINEIDER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799191 32399 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 356,0000 ###.615.707-## 1 "" CRISTIANO FRANCISCO PEREIRA 8382356 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - COLATINA - CONTRATO Nº 165-COL/2016 2017OB00821 2016NE04788 76447405 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - RUBENS RANGEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799192 32400 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 356,0000 ###.615.707-## 1 "" CRISTIANO FRANCISCO PEREIRA 8382356 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, CONTRATO Nº 083-CO/2016, PARA APLICAÇÃO DA PROVA PARA DT'S DA SEDU. 2017OB02421 2016NE03858 76207587 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799193 32401 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.562.257-## 1 "" DEGIANE FIQUEREDO MITTO SCHIAVO 8381988 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA, MUNICIPIO DE CARIACICA - ESCOLA HUERNEY EVEREST 2017OB00191 2016NE06226 76453235 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - HURNNEY EVEREST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799194 32402 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -71,2000 ###.307.097-## 1 "" LUCILENA CANCIAN DE MORAES 8382452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00290 2016NE05297 76452867 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM NOVA VENÉCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799195 32403 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -44,0000 ###.038.737-## 1 "" ALESSANDRA MARCIA DOS SANTOS MORANDI LEPAUS 8382054 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00041 2016NE06275 76453235 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - HURNNEY EVEREST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799196 32404 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -356,0000 ###.180.557-## 1 "" HUTEMBERG RAIMUNDO SANTOS BRITTO 8381914 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00175 2016NE03107 76218228 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - SRE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799197 32405 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -356,0000 ###.180.557-## 1 "" HUTEMBERG RAIMUNDO SANTOS BRITTO 8381914 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00081 2016NE06277 76453235 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - HURNNEY EVEREST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799198 32406 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 66966,5300 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA DESPESA, REF. NOTAS FISCAIS Nº 13204, 13205, 13206, 13207 E 13208 COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, REL. AO EXERCÍCIO DE 2016. 2017OB00025 2016NE00269 74223690 DE AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799199 32407 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3081,3600 09392396000134 2 "" PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME 8368926 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF N° 38317 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS SERVIDORES DA AGERH NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CAMPO. 2017OB00145 2016NE00686 75033402 DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS SERVIDORES DA AGERH NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CAMPO - CI/AGERH/DPH/Nº 007/2016. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799200 32408 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1300,7000 17048568000185 2 "" AMERICA COMÉRCIO E FERRAMENTAS LTDA 8372961 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 3281 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTES, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS ESTAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS SOB RESPONSABILIDADE DA AGERH. 2017OB00147 2016NE00688 72379588 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTES, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS ESTAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS SOB RESPONSABILIDADE DA AGERH. AQUISICAO DE FERRAMENTAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799201 32409 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 950,0000 17048568000185 2 "" AMERICA COMÉRCIO E FERRAMENTAS LTDA 8372961 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 3281 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTES, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS ESTAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS SOB RESPONSABILIDADE DA AGERH. 2017OB00146 2016NE00687 72379588 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTES, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS ESTAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS SOB RESPONSABILIDADE DA AGERH. AQUISICAO DE FERRAMENTAS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3283 MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799202 32410 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8757,2400 12083764000177 2 "" ELETROALVO COM. SERVIçO LTDA - ME. 8358724 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1228 DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME AUTORIZADO A FOLHA 1353 DESTE PROCESSO. 2017OB00099 2016NE00505 70705992 DE PREÇO PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO VISANDO ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799203 32411 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9190,9500 33787094001626 2 "" FUNDACAO INST. BRASILEIRO GEOGRAFIA E ESTAT. 8376801 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, TENDO COMO CESSIONÁRIO A DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME PROCESSO Nº 70035091. PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO do Servidor SÉRGIO PÔNCIO COSTA no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM ANEXO às fls. 20, REF. QCE - 03. CABE RESSALTAR QUE FOI FEITA A ANULAÇÃO DO EMPENHO FEITO À ÉPOCA PARA ACERTO CONTÁBIL ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA. 2017OB00098 2016NE00129 70035091 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REGISTRO DE CESSÃO DE SERVIDOR DE ÓRGÃO PÚBLICO TENDO COMO CESSIONÁRIO A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799204 32412 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4,2700 03354844000129 2 "" MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP 8334915 PREGÃO PAGAMENTO DE IRRF S/ A NOTA FISCAL N° 5066, REFERENTE A CONTRATO N 016/2016, FIRMADO COM A EMPRESA MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MES DEZEMBRO DE 2016. 2017OB00708 2016NE01617 73883026 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI). CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1119 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799205 32413 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3529,7500 02257228000197 2 "" VALLE COMERCIAL LTDA - ME 8380714 PREGÃO PAGAMENTO DA NFE 366 REF A INSTALAÇÃO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O NOVO NÚCLEO DE VITÓRIA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2017OB00484 2016NE01640 75787385 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 045/2016, EMPRESA VALLE COMERCIAL LTDA-ME, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO, INSTALAÇÃO E MATERIAIS PARA APARELHOS DE AR. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799206 32414 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 52679,3100 00669789000178 2 "" MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA 8329351 PREGÃO PAGAMENTO DA NFSE 601 REF DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTAS E ASSISTENTE DE TRANSPORTE PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA MODALIDADE LICITATÓRIA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/16 2017OB00297 2016NE01118 70194777 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MOTORISTAS E ASSISTENTE DE TRANSPORTE PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799207 32415 2017 2017-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5909,8600 ###.712.787-## 1 "" UILSON ARAUJO DOS SANTOS 8330403 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 007/2013, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM CARIACICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00083 2016NE01367 75022826 CONTRATO FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E O SR. UILSON ARAÚJO DOS SANTOS QUE TEM POR OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO A INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799208 32416 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 399,6500 02060476000143 2 "" DIAMEDILH COMERCIAL LTDA 8329277 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3459, MÊS DE DEZEMBRO/2016, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 0381/2016, PREGÃO Nº 0145/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74622935). 2017OB01119 2016NE01465 71052852 ALMOX MAT-MED/Nº 143/2015, SOLICITANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL: COBERTURA PRIMARIA 20,3 X 7,6CM; CURATIVO 3 CAMADAS 10CM X 12CM E OUTROS CONFORME TERMO EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799209 32417 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.527.237-## 1 "" JOYSE CAROLINI RIBEIRO DA COSTA 8357694 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDOS DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - 2ª ETAPA - MUNIICPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO -- ESCOLA GOVERNADOR VALADARES 2017OB00169 2016NE04443 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799210 32418 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.148.167-## 1 "" PATRíCIA MOREIRA MATOS DE MATOS 8341123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO CONT. 110-GUA/2016 PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, DIA 18/12, MUNICIPIO DE GUAÇUI - ESCOLA MONSENHOR MIGUEL 2017OB00621 2016NE05233 76441652 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - MONSENHOR MIGUEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799211 32419 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7000,2200 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 PREGÃO NL DA NOTA FISCAL 644 PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016 NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE. CONTRATO Nº 245/2010. 2017OB27005 2016NE00385 48079618 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS MEDICINA INTENSIVA, NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA DO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4762 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799212 32420 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.777.627-## 1 "" ICARO PINHEIRO AFONSO CAMPAGNARO 8383082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMETNO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELA - ESCOLA PROFESSOR AGENOR RORIS 2017OB00135 2016NE05113 76452786 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - AGENOR RORIS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799213 32421 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.855.107-## 1 "" JÉSSICA MATTOS DA SILVA 8383407 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMETNO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELA - ESCOLA PROFESSOR AGENOR RORIS 2017OB00135 2016NE05119 76452786 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - AGENOR RORIS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799214 32422 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -89,0000 ###.855.107-## 1 "" JÉSSICA MATTOS DA SILVA 8383407 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00197 2016NE05119 76452786 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - AGENOR RORIS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799215 32423 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.680.747-## 1 "" DIEGO PARAISO OLIVEIRA 8383036 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- 2ª ETAPA, MUNIICPIO DE GUAÇUI ESCOLA MONSENHOR MIGUEL 2017OB00219 2016NE04668 76441652 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - MONSENHOR MIGUEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799216 32424 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2229065,0900 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 11 RECURSO ESTADUAL . REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME INFORMAÇÃO DE GESTOR/FISCAL - CONTRATO DE GESTÃO 001/2015. 2017OB02699 2016NE01916 70994196 ABERTURA IMEDIATA DE PROCEDIMENTO DESTINADO À SELEÇÃO DE PROJETOS C/VISTA À CONTRATÃÇÃO DE NOVO PRESTADOR DE SERVIÇOS P/GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIV. E SERV. DE SAÚDE DO HEUE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4602 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799217 32425 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 32258,0000 15448821000162 2 "" IDES INST DE DESENVOL EDUCACIONAIS E SERVICOS LTDA 8379902 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 98, PARA COBRIR DESPESA COM OFERTA DE VAGAS EM CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO DO ES, NA ÁREA DE ENFERMAGEM, EDIFICAÇÕES E ELETROTÉCNICA, CT Nº 148/2016, REFERENTE A 4ª PARCELA, MÊS DEZEMBRO DE 2016. 2017OB00092 2016NE03896 67666701 DE VAGAS EM CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO DO ES (REP/GEP/N 161/2014) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 8657 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2821 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799218 32426 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.646.037-## 1 "" JOVACI FERREIRA PINHEIRO 8378784 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM NO DIA 20/12 PARA VITÓRIA, CONFORME RD N°74. 2017OB00149 2016NE05136 73564850 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 25/02/2016. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799219 32427 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.923.587-## 1 "" SANDRA LÚCIA VIANA FABRIS 8382650 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TECNICO CONT. 271-CHI DE DTS DA SEDU, DIA 18/12/2016, MUNIICPIO DE CACHOEIRO - ESCOLA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 2017OB00366 2016NE04876 76441571 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PRES. GETÚLIO VARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799220 32428 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 17,4000 ###.525.537-## 1 "" Gustavo Rangel Wagner 8380063 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO IRRF REFERENTE A DESPESA COM APOIO TECNICO, DURANTE O PERÍODO DE 12/2016.GUSTAVO RANGEL 2017OB00111 2016NE00911 74733117 DO PROFISSIONAL GUSTAVO RANGEL WAGNER PARA ATUAR NO SETOR DE EAD DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2016 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799221 32429 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.258.977-## 1 "" BRENNER NUNES ALMEIDA 8382364 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA DIA 18/12/2016 - MUNICÍPIO DE GUAÇUI -DEOCLECIANO DE OLIVEIRA CONTR. N128-GUA/2016 2017OB01749 2016NE04939 76447294 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - PAES BARRETO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799222 32430 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.734.977-## 1 "" MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA 8382381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - GUAÇUI - CONTRATO Nº 170 - GUA/2016 2017OB01519 2016NE04727 76441660 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - ANTONIO CARNEIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799223 32431 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8,8000 ###.301.387-## 1 "" APARECIDA SALGADO DE SOUZA 8382276 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO OS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 22ª ETAPA - MUNICIPIO GUAÇUI - ESCOLA ANTONIO CARNEIRO 2017OB01291 2016NE04690 76441660 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - ANTONIO CARNEIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799224 32432 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.541.087-## 1 "" MÁRCIA APARECIDA CÂNDIDO 8382253 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - GUAÇUI - CONTRATO Nº 168 - GUA/2016 2017OB01518 2016NE04722 76441660 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - ANTONIO CARNEIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799225 32433 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.827.527-## 1 "" DARIO BARBOSA NETO 8382402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- 2ª ETAPA, MUNIICPIO DE GUAÇUI ESCOLA MONSENHOR MIGUEL 2017OB00219 2016NE04660 76441652 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - MONSENHOR MIGUEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799226 32434 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4,0600 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO DE SALDOS DAS 2015OB00634 E 00635, DE CONSIGNATARIO DA FOLHA DE PGTO, MESES DE ABRIL E MAIO/15, CONFORME ORIENTAÇÕES POR EMAIL, REGULARIZAÇÃO FEITA NO EXERCÍCIO DE 2015, MAS ANULADO INDEVIDAMENTE. 2017OB02785 2015NE00004 69175420 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2015 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799227 32435 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5237,2100 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL NO DIO - DEZEMBRO/16 - FATURA 201634935. 2017OB00033 2016NE00108 73256358 PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES MENSAIS NO DIÁRIO OFICIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799228 32436 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9763,3000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL ne p/ cobrir despesas c/ publicidade legal exercicio 2016, proc 69948844/02-04-15 -- liq fatura 34924/16 ref dez/16 e pag 2017OB00008 2016NE00056 69948844 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DIO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799229 32437 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1837,9900 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com Publicidade Legal no DIO, no mês de Dezembro/2016. Fatura 201634904. 2017OB00006 2016NE00066 72694394 DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DIO/ES - EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799230 32438 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2209,4400 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da fatura 201634928, referente a publicações de atos e notas oficiais deste Instituto no Diário Oficial do ES durante o mês de Dezembro/16, conforme contr. 001/13. 2017OB00026 2016NE00001 61060003 DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E COMUNICADOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO ES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799231 32439 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1870,8500 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA Nº 201635093, PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 2017OB00021 2016NE00051 73361003 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799232 32440 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.598.827-## 1 "" JOCERLEY PASSOS CARDOSO 8382352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CARIACICA - CONTRATO Nº 242 - CAC/2016 - ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA. 2017OB00324 2016NE05711 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799233 32441 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.598.827-## 1 "" JOCERLEY PASSOS CARDOSO 8382352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PRCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA, CARIACICA- ESCOLA SAO JOAO BATISTA 2017OB00108 2016NE05711 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799234 32442 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.598.827-## 1 "" JOCERLEY PASSOS CARDOSO 8382352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETENÇÃO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CARIACICA- SAO JOAO BATISTA 2017OB00212 2016NE05711 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799235 32443 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 356,0000 ###.197.987-## 1 "" LAURINETE SERRA 8382098 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO DO 2ª PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, DIA 18/12/2016, MUNICIPIO DE CARIACICA - HURNEY EVEREST 2017OB00533 2016NE06279 76453235 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - HURNNEY EVEREST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799236 32444 2017 2017-10-02T00:00:00 71255,1600 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUNITINIBE MALEATO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS PARA CONTINUIDADE DE MANDATO JUDICIAL. ARP: 2455/2016. 2017NE01420 2017NE01420 75416662 SUNITINIBE,MALATO 12,5MG E 25MG-COMPRIMIDO,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799237 32445 2017 2017-02-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES CIVIS DA CEPDECAno 2017 CBMES" 2017NE00008 2017NE00008 76815692 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES CIVIS DA CEPDEC RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799238 32446 2017 2017-02-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 16/02/2016, PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DOS CHEFES REGIONAIS. 2017NE00204 2017NE00204 76623572 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799239 32447 2017 2017-02-21T00:00:00 2850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS FEVEREIRO/2017. 2017NE00057 2017NE00001 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799240 32448 2017 2017-02-20T00:00:00 360000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2017NE00053 PARA COBRIR DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS DESTA SEGER NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NE00139 2017NE00053 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799241 32449 2017 2017-02-22T00:00:00 38000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO Para cobrir despesa com o contrato nº007/2015, referente a Locação de equipamentos de telecomunicação, no exercício de 2017. 2017NE00225 2017NE00031 70992061 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES. REO- GL- 017/15 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799242 32450 2017 2017-02-22T00:00:00 1628,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.867-## 1 "" DELMIRA AGUIAR DO LIVRAMENTO 8376094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA O PACIENTE ERIVALDO DE OLIVEIRA SILVA, NO PERÍODO DE 09 A 13/03/2017, CONFORME RPU 039/2017 2017NE00172 2017NE00172 76823717 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799243 32451 2017 2017-03-04T00:00:00 48000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14272952000179 2 "" VERA LÚCIA FRANCISCA DOS SANTOS - EPP 8369616 PREGÃO VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PERSONALIZADOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2017 - ARP Nº002/2017 DETRAN/ES. 2017NE01585 2017NE01585 70432325 DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PERSONALIZADOS. CI 006/2015 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2468 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799244 32452 2017 2017-02-16T00:00:00 43137,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2017NE01730 2017NE01730 75918552 QUETIAPINA 50MG-COMP.LIBERAÇÃO PROLONGADA E OUTROS,P/ATENDER ANDRÉ LUIZ BIANCONI E OUTROS,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799245 32453 2017 2017-02-16T00:00:00 2262,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31673254000790 2 "" LABORATORIOS B BRAUN SA 8369721 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSP PARA ATENDER SETOR DE FARMÁCIA DO HSL ATRAVÉS DA ARP 450/2016 PARCELA DE FEVEREIRO/2017 CI/HSL/FH/ 63/2017 2017NE00158 2017NE00158 69760063 PARA AQUISIÇÃO DE MAMTERIAL MÉDICO HOSPITALAR, AGULHA HIPODERMICA; DIMENSÃO: 25X7MM, ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNADOS NESTA INSTITUIÇÃO, HSL/FH/CI015/2015. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799246 32454 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 263,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 072/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE PRE-ENEM - SEDU - ENEM DIGIT@AL - MINISTRAR 14 HORAS AULAS NO MES DE AGOSTO - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL02481 2017NE00920 78844568 DA DOCENTE KATIANI LIMA CONCEIÇÃO PIRES PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 18/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799247 32455 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 51012,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Apropriação ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA para MÉDIA E ALTA TENSÃO DA CENTRAL PC,CGPC, DHPP, DML, REG. GUARAPARI E SPTC, mês de AGOSTO/2017. 2017NL02371 2017NE00058 76622282 CI DSZM/SMZ/Nº 035/17 - ENCAMINHA PARA PROCEDIMENTO REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EDP ESCELSA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÉDIA E ALTA TENSÃO DA CENTRAL PC,CGPC, DHPP, DML, REG. GUARAPARI E SPTC DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO / 2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799248 32456 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1974,2300 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO Pgto da despesa com o Contrato de prestação de Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva nos Elevadores da PCES no mês de Novembro/2016, cf. pregão eletrônico nº 087/2013, Contrato 021/2013. 2017OB00061 2016NE00038 61657328 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº096/2013-ENCAMINHA PROJETO BÁSICO ATRAVES DO SIGA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS 03(TRES) ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799249 32457 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 32023,9500 13764320000160 2 "" EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS FAT REZENDE LTDA 8374482 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pgto da Despesa com Contrato de Locação de Imóvel para a 7ª DEL REG. de CACHOEIRO de ITAPEMIRIM/ PCES, para o mês de dezembro/2016, SIPA 10-672/2016. 2017OB00062 2016NE00057 66374332 OF SESP 139/20143 - ENCAMINHA CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PLANTÃO REGIONAL SUL. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799250 32458 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 125558,0000 12083764000177 2 "" ELETROALVO COM. SERVIçO LTDA - ME. 8358724 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A PMES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 091/2016, CI 0352/17- DAL/1. 2017OB01172 2016NE00917 72635290 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ATRAVÉS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2015 E 027/2015 DA SESP NA QUAL A PMES ADERIU. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2514 COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799251 32459 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7482,0000 36325942000197 2 "" MAVIX INFORMATICA LTDA 8315111 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HD HP 146 GB 2,5 3G 10K SFF DP ENT HDD (PN418367-B21) PARA A DTIC DA PMES. CI 130/2016 DTIC. 2017OB00101 2016NE01008 74666614 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A DTIC DA PMES. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3000 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799252 32460 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2037,0000 24553849000150 2 "" ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP 8380934 PREGÃO PAGAMENTO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 679 CARTELAS DE PILHAS ALCALINAS PALITO AAA 1,5V, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 054/2016. CI 1228/2016 DAL/1. 2017OB00342 2016NE00982 73997250 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS UNIDADES DA PMES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799253 32461 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1823,5100 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS para cobrir despesa com o serviço de manutenção preventiva e corretiva na 2ª CIA e Posto 05 do BPTran da PMES através da Ata de Registro de preços nº 043 de 2016 da PMES. Recurso proveniente de convênio firmado entre a PMES e o DETRAN/ES e conforme Termo de Cooperação nº 033/2016. 2017OB01297 2016NE01164 73676705 TERMO DE REFERÊNCIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR NA REGIÃO METROPOLITANA DE VITÓRIA DA PMES. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2514 COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799254 32462 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 191,9400 02906841000198 2 "" CIBOX INFORMATICA LTDA -ME 8329069 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE ATRAVÉS DA ARP Nº 054/2016, CI 1121/2016 DAL/1. 2017OB01284 2016NE00926 70410739 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO COMPLETO E ELEMENTO FILTRANTE PARA BEBEDOUROS E ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADOR DE ÁGUA DE PAREDE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2514 COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799255 32463 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 218,2600 08721413000177 2 "" PRISMA SERVIÇOS LTDA 8360923 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DAS NFS 1469, 1470, 1471 E 1472 REF. A REAJUSTE CONTRATUAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA PMES, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016, CONF. CONTRATO. 2017OB00061 2016NE00595 66899796 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2012 CELEBRADO ENTRE A PMES E A EMPRESA PRISMA SERVIÇOS LTDA - EPP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799256 32464 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -1790,0000 24565740000133 2 "" ALEX SANDRO FAUSTINO DE ALMEIDA 8381442 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2017NS00188 2016NE01057 76132544 FABRICAÇÃO DE ARMÁRIOS DAL-1 AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799257 32465 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 48,5900 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DA PMES, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2016. 2017OB00724 2016NE01004 73676705 TERMO DE REFERÊNCIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR NA REGIÃO METROPOLITANA DE VITÓRIA DA PMES. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799258 32466 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 65,4800 08721413000177 2 "" PRISMA SERVIÇOS LTDA 8360923 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DAS NFS 1469, 1470, 1471 E 1472 REF. A REAJUSTE CONTRATUAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA PMES, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016, CONF. CONTRATO. 2017OB00058 2016NE00595 66899796 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2012 CELEBRADO ENTRE A PMES E A EMPRESA PRISMA SERVIÇOS LTDA - EPP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799259 32467 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 146,6400 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.029.383, PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2014 - VENCIMENTO EM 30/04/2017. 2017OB00206 2016NE00034 67114946 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: MATERIAIS PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, CREDENCIADO PELA TABELA SUS. PROTOCOLO: 07579/14 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799260 32468 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 972,5800 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.029.385, PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2014 - VENCIMENTO EM 30/04/2017. 2017OB00203 2016NE00034 67114946 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: MATERIAIS PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, CREDENCIADO PELA TABELA SUS. PROTOCOLO: 07579/14 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799261 32469 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 449900,0000 81243735001977 2 "" POSITIVO TECNOLOGIA S/A 8380434 PREGÃO ENCAMINHA PROJETO BASICO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA A POLICIA CIVIL/ESliquidação parcial 100 unidades 2017OB00012 2016NE00064 75265087 ENCAMINHA PROJETO BASICO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA A POLICIA CIVIL/ES.. MATERIAL PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 45901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799262 32470 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 15499,8400 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO EMPENHO PARA O CONTRATO DE COMBUSTÍVEL FROTA DA PCES - FITCARD 01/2014 PARA ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO FUNREPOCI FLS. 243 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CHEFE DE POLICIA FLS. 298.LIQUIDAÇÃO COMBUSTIVEL FROTA DEZEMBRO DE 2016 2017OB00005 2016NE00025 64971597 REFERÊNCIA: CONTRATO DE COMBUSTÍVEL FROTA DA PCES - FITCARD 01/2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 45901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799263 32471 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1062,0000 09392396000134 2 "" PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME 8368926 PREGÃO FONTE DE ALIMENTACAO PARA SPTCLIQUIDADO TOTALMENTE 2017OB00031 2016NE00082 73546283 CI N° 375/16 - ENCAMINHA TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO. ENCAMINHAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3283 MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 45901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799264 32472 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4266,1800 02917511000106 2 "" FENIX INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA-EPP 8379253 PREGÃO PAGAMENTO REF. A NF 10446 REF. COMPRA DE 9 ROUPEIROS INSALUBRE 4 PORTAS PARA UNIDADES DIVERSAS DA PMES, CONF. ARP 017/2016. 2017OB00001 2016NE00018 76084604 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O BME E UNIDADES DIVERSAS. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 45902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799265 32473 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 92289,9000 11157097000167 2 "" LICITÃO CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA 8380330 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DEFINITIVA COM RECONHECIMENTO DE PASSIVO DA NF 000043 REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 SEMOVENTES EQUINOS PARA O RPMONT DA PMES. 2017OB00032 2016NE00012 73341908 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE EQUINOS PARA O RPMONT DA PMES. TERMO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3288 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 45902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799266 32474 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 76500,0000 0,0000 27993427000194 2 "" CASA NOSSA SENHORA APARECIDA 8323173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF Nº 233, ÀS FLS. 251, RELATIVO AO INCENTIVO DE MELHORIA DA QUALIDADE 90%, NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2017, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9020/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/05/2017 A 30/11/2017. 2017OB13961 2017NE03406 75780186 ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA-HOSPITAL MAT.SÃO MATEUS, VISANDO ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A PARTIR DE 01/11/2016. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799267 32475 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.568.897-## 1 "" CRISLAINE LOPES DOS SANTOS 8377844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 19/06/2017, PARA REUNIÃO CÂMARA TÉCNICA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA/09/2017, ANEXA À FL. 17. 2017OB01625 2017NE00358 76907759 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799268 32476 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 380,8800 0,0000 30965362000188 2 "" CARTÓRIO DO 2 OFICIO DE NOTAS DO JUÍZO DE VITORIA 8357807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS Nº 400460,400786,401623,402393,403547, EM FAVOR DO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DO JUÍZO DE VITÓRIA. REFERENTE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMES E AUTENTICAÇÕES DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA SEGER. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76480933. 2017OB00668 2017NE00042 76480933 CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS DO JUÍZO DE VITÓRIA PARA EXERCÍCIO DE 2017. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4695 EMOLUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799269 32477 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2666,4000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 22218 MAI/2017 MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP. 2145/2016 2017OB14866 2017NE03752 73345954 CICLOFOSDAMIDA 50MG COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799270 32478 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 25422,1800 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00101, COM RETENÇÃO 11% INSS (R$ 3.369,21), 1% IR (R$ 306,29) E 5% ISS (R$ 1.531,46), NO MÊS DE MAIO/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRODEST - CONTRATO 0020/2015, SIGEFES 15003103, PREGÃO 0010/2015, RPL SEGURANÇA PRIVADA LTDA. PROCESSO 70388865 2017OB00721 2017NE00023 70388865 GUARDA E VIGILÂNCIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799271 32479 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 17495,4100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento para cobrir despesa com serviços de publicações oficiais no mês de Maio de 2017 - Contrato 022/2016. 2017OB03675 2017NE00042 74594362 TERMO DE REFERÊNCIA 024/2016 PARA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799272 32480 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2773,7700 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT 2017 (LICENCIAMENTO), DOS VEÍCULOS PLACAS (OCZ 6179, MTZ 8621, MRY 5638, MRX 8559, MTW 8015, MTW 8017, MTW 8021, MTW 8022, MTW 8024, MTW 8028, MTW 8031, MTW 8043, MTW 8035, MTW 8040, MTW 8041, MTW 8044, MTW 8014, MQS 9310, MQZ 2807, MQS 9291, MQS 9293, MQS 9298, MQS 9320, MQS 9321, MQS 9283, MQS 9299, MQS 9301, MQS 9302, MTK 4175, MQO 0176), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 41. 2017OB03676 2017NE02353 78024633 NO VALOR DE 2.773,77 EM FAVOR DO DETRAN/ES PARA PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT 2017 (LICENCIAMENTO) DOS VEÍCULOS QUE SERAO BAIXADOS DA FROTA DE SEJUS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799273 32481 2017 2017-11-01T00:00:00 225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.174.397-## 1 "" ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR 8356016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00352 2017NE00352 76596540 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799274 32482 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 37,8300 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO Pagamento de INSS, retenção da NFS-e nº 28124, referente a manutenção preventiva e corretiva no elevador da SEAG, no mês de agosto/2017 - Contrato nº 030/2015 - Pregão n° 036/2015 - Processo nº 76431355. 2017OB01605 2017NE00214 76431355 ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL - EPP NOS MESES DE JANEIRO A 13 DE NOVEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799275 32483 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.769.937-## 1 "" JOSE ARCANJO NUNES 8376738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 3,0 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO INCAPER DE LINHARES, PALESTRA SOBRE TÍQUETE FEIRA EM SOORETAMA E NA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL DE CAFÉ E CULTURA DE IÚNA. PERÍODO 20 A 23/09/2017. SOLIC. 524/2017. 2017OB01622 2017NE00241 77195760 NO VALOR DE R$500,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799276 32484 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 3501, PCTE: EDUARDO CHERUBINO PIRES, PERIODO: 01/08 A 31/08/17. 2017OB23817 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799277 32485 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1419,2300 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO Pagamento da NFS-e nº 607 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado da SEAG, no mês de Agosto/2017 - Processo nº 76431517. 2017OB01628 2017NE00286 68926391 FORMALIZAÇÃO DE UM NOVO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799278 32486 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1991,1100 0,0000 10593310000110 2 "" FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO 8358088 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA DECLARAÇÃO ÀS FLS. 31, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROC. 76477894. 2017OB24013 2017NE00081 76477894 NO VALOR DE R$ 190.000,08, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799279 32487 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.679.357-## 1 "" MARIA MADALENA TORRES MARCOLONGO 8331456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1053- 08 a 09/06/17 - VIX PARA BSF- BANCA EXAMINADORA- 01 E 1/2 DIARIA 2017OB05821 2017NE00061 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799280 32488 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3679,0000 0,0000 36009835000150 2 "" KIOSHI SERVICOS LTDA 8322012 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15670, CONTRATO Nº 005/2016, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, CISTERNA E CAIXAS PROTETORAS DE CISTERNAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. 2017OB00366 2017NE00055 70208166 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D, AQUA, CISTERNAS E CAIXAS PROTETORAS DE CISTERNAS PROT N 03741/2015 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799281 32489 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 1733,6000 0,0000 0,0000 ###.720.527-## 1 "" ELIUDA CORDEIRO OLIVEIRA 8325046 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 28/07 A 08/08/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1618/2017. 2017NL02801 2017NE02754 48041041 PASSAGEM E DIARIA PARA OTACILIO RODRIGUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799282 32490 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO ANO DE 2017, REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE NO DIA 10/03/2017 - ODILIO LISBOA DA SILVA PARA CIRURGIA VASCULAR PARA REALIZAÇÃO DE ANGIOGRAFIA DO HEMSJ EM COLATINA. 2017NL00303 2017NE00055 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799283 32491 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 -3118,1900 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO null 2017NS02402 2017NE01331 76938590 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NÚMERO 57935718, EM FAVOR DA EMPRESA PRÓ-MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799284 32492 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 11450,0000 0,0000 0,0000 05886896000171 2 "" Clipping Express - Serviços de Informação Ltda 8384075 PREGÃO Liquidaçao da despesa com coleta, monitoramento e análise de matérias de interesse do Governo/ES, divulgadas em diversas mídias. Aguardando assinatura e publicação do contrato, para definição do início da vigência, de 12 meses, ref. NF 9815 período 12/08 a 11/09/2017. 2017NL00766 2017NE00079 75474042 DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ACOMPANHAMENTO (CLIPPING) DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO GOVERNO DO ESTADO ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799285 32493 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 10000,0000 0,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM A NOTA FISCAL 509 AS FLS. 364 COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO MES DE JANEIRO DE 2017 PARA ATENDER AO HEMOES E AUTORIZADO AS FLS. 372 - CONTRATO 0093/2016 - VIGÊNCIA ATÉ 25/04/2017. 2017NL00606 2017NE00420 74223860 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 68422318, EM FAVOR DA EMPRESA LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799286 32494 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 73267,5000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Apropriação da despesa com a prestação de serviços de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS, mês de FEVEREIRO/2017. 2017NL00614 2017NE00058 76622827 CI/DSZM/SMZ/Nº 040/17 - ENCAMINHA, PARA PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EDP ECELSA, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799287 32495 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1052- 08/06/17 - VIX PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA- 1/2 DIARIA 2017NL03982 2017NE00035 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799288 32496 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 440,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. ABRIL/2017, FOLHA 31. AÇÃO 2086 - RG. 2017NL01093 2017NE00268 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799289 32497 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 29071,0700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Contribuição Patronal ao INSS sobre a folha de pessoal DT's deste Instituto, no mês de Julho/2017. 2017NL00642 2017NE00029 76559700 PARA COBRIR DESPESAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO - INSS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799290 32498 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7247,4400 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 16948, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO JULIO DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 02/05 A 12/05/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76925072. 2017OB14134 2017NE00796 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799291 32499 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 22680,7600 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 16953, Á FLS. 28, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARLIZETE MOREIRA DOMINGOS, NO PERÍODO DE 17/04 A 29/04/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76925072. 2017OB14136 2017NE00796 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799292 32500 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2936,8000 0,0000 03622789000100 2 "" CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP 8336222 PREGÃO PGTO DO RESTANTE DA NFS. 0453 COMP: MAIO/2017 - SERVIÇOS PRESTADO EM ABRIL/2017 -DE SERVIÇOS DE EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, ARP 1712/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTAD/CI 014/2017. 2017OB01650 2017NE00385 74251317 OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799293 32501 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 131,8900 0,0000 ###.269.987-## 1 "" ISADORA BARBOSA PEREIRA 8385888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS DESPESA COM CONTRATO Nº 104/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSOR TÉCNICO - FES - PERIODO SETEMBRO/2017. CBVE - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2017 - PORTARIA Nº 035-R E 039-2017. 2017OB06255 2017NE01429 79078729 DE ISADORA BARBOSA PEREIRA NO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO NO PERÍODO DE 15/08 A 31/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799294 32502 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 11100,1700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017OB07738 2017NE00198 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799295 32503 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3626,1000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS 10/2017 2017OB00756 2017NE00490 79858392 DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/17 CONFORME ANEXOS ABAIXO FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799296 32504 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1716,4300 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- RGPS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SETUR NO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017OB00855 2017NE00041 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799297 32505 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10052,9000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO da folha de pessoal 31 do Regime Geral de Outubro de 2017 tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER. 2017OB00410 2017NE00014 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799298 32506 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 829,9400 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Folha de Pessoal Comissionado desta Secretaria - Out/17. 2017OB00529 2017NE00019 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799299 32507 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 331,0800 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Folha de Pessoal Comissionado desta Secretaria - Out/17. 2017OB00529 2017NE00019 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799300 32508 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3250,4700 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DO REGIME GERAL, DA FOLHA DE PESSOAL DE OUTUBRO 2017. 2017OB00865 2017NE00026 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799301 32509 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.419.797-## 1 "" CARLA MACHADO GONÇALVES 8385302 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 01/11/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1935/2017. 2017OB04041 2017NE03942 78277760 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA HEYTOR ALEXANDRINO GONÇALVES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799302 32510 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2362,6400 0,0000 ###.566.387-## 1 "" JULIO MARIA DE OLIVEIRA 8350141 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DO IRRF RETIDO SOBRE O RECIBO DE ALUGUEL DA CASA DOS DIREITOS DO MÊS 09/2017 2017OB00760 2017NE00014 76561070 PRIUNDOS DO CONTRATO N° 03/2010 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, FIRMADO SR. JULIO MARIA DE OLIVEIRA, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS DIREITOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799303 32511 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 2191,2900 0,0000 0,0000 07850752000190 2 "" VIEGAS & ALMEIDA - CONSUL.JURIDICA EMPRES.S/S 8342343 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS DE 25/10 Á 31/10REF NF00016 2017NL00696 2017NE00743 80342671 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS DE 25/10 Á 31/10 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799304 32512 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 -32,9800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação do Salario Família/INSS Mensal - Folha 31 de FEVEREIRO/2017 - PG. 2017OB00066 - RGPS 2017NP00037 2017NE00035 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799305 32513 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 367,6200 0,0000 0,0000 07897656000106 2 "" INTERVITHOSPITALES COM. REP.MAT.CIR. HOSP.LTD 8324045 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 003.995, EMISSÃO EM 04/04/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). 2017NL01196 2017NE00100 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799306 32514 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 1488,0000 0,0000 0,0000 ###.705.107-## 1 "" ADALBERTO JÚLIO DOS SANTOS 8324070 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 23/10/2017 (FOLHA 048), PARA AMBULATÓRIO FISSURADO, ATENDIMENTOS EM ORL, FONO CIRURGIÃO 5, ODONTOPEDIATRA 1 E CIRURGIA PLÁSTICA, PACIENTE SANDRO PORTUGUEZ JULIO DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE O SR. ADALBERTO JULIO DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 851/2017 NAS FOLHAS 049 E 050. 2017NL02762 2017NE02265 65472373 DE TFD REP ADALBERTO JULIO DOS SANTOS CPF 574.705.107-53. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799307 32515 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 437,5800 0,0000 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 PREGÃO liquidação da despesas com prestação de serviços de cópias e reprodução de documentos conforme Contrato nº 005/2013 referente ao faturamento do mês de Janeiro/2017 2017NL00528 2017NE00250 65399234 PROCESSO FINANCEIRO DA AMC INFORMÁTICA LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 63398974 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 2817 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799308 32516 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.995.227-## 1 "" IDINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 8385347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGENS PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RD= 08/17 - AO MUNICIPIO DE COLATINA (ES) E OUTROS - DIA: 14/06/17. 2017OB05496 2017NE02668 78106397 NO VALOR DE 8.000,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799309 32517 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5244,1700 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 775 ÀS FOLHAS 435, REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PREDIAL) A SER REALIZADO NO ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA 1ª MEDIÇÃO - ADESÃO ATA: 014/2015-SEDU, PERÍODO DE 29/03/2017 A 16/04/2017. 2017OB19325 2017NE02709 75203715 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74433512, EM FAVOR DA EMPRESA RADANA CONSTRUÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799310 32518 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2830,8800 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 1498 ÀS FOLHAS 332, REFERENTE A COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM JUNHO/2017 NO HEMOES - CONTRATO: 0351/16, VIGÊNCIA ATÉ 22/02/2018. 2017OB19441 2017NE01655 76767574 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71876146, EM FAVOR DA EMPRESA ELECTRIC ELETRICIDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799311 32519 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2750,0000 0,0000 03223925000190 2 "" C.E DA EPSG ARISTEU AGUIAR 8319412 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB03304 2017NE02290 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799312 32520 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2800,0000 0,0000 03375861000142 2 "" C.E. DA EPSG JESUS CRISTO REI 8326392 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB03260 2017NE02753 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799313 32521 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4731,6600 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1856, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO FIRMADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. 2017OB01444 2016NE00932 70586233 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COMO SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799314 32522 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11880,5500 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS S/ AS NFSE 4795/4796/4797/4798/4799/4800/4801/4802/4803/4804/4805/4806/4807/4808/4809/4810, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, MÊS DE DEZEMBRO/16 2017OB00102 2016NE00755 71157816 INFORMO QUE TAL APENSO TERÁ ÚNICA E EXCLUSIVA FINALIDADE O TRÂMITE DOS PROCEDIMENTOS DE ADITIVO DE PRAZO,REPACTUAÇÃO E APOSTILAMENTO. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799315 32523 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 478,2600 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARCIAL DAS FATURAS 180007744853 E 1800077672630, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DOS TRIBUNAIS E O NÚCLEO DE MANTENOPOLIS DESTA DEFENSORIA NO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. 2017OB01079 2016NE00053 72848693 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2016.INFORMANDO QUE ESTE PROCESSO SEGUIRÁ EM APENSO AO PRINCIPAL DE Nº 68943253. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1119 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799316 32524 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 854,6100 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA Nº 745019840, PARA COBRIR DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 2017OB00977 2016NE00052 72851090 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2016.INFORMANDO QUE ESTE PROCESSO SEGUIRÁ EM APENSO AO PRINCIPAL DE Nº 63138620. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799317 32525 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 14714,9900 02872908000110 2 "" COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 8341011 PREGÃO PAGAMENTO/REGULARIZAÇÃO DA NF 6787 DA EMPRESA COLECT VITÓRIA E SERVIÇOS LTDA EPP, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09 BALANÇAS ELETRÔNICAS DIGITAL INDUSTRIAL, MARCA KUBITZ, MODELO BE-2000, PARA ATENDER AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 778189/2012 DA OBTV 4268239. 2017OB00244 2016NE00347 76084973 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 12 ECONOMIA VERDE 1057 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3263 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799318 32526 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1910,7700 02872908000110 2 "" COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 8341011 PREGÃO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA NF 6787 DA EMPRESA COLECT VITÓRIA E SERVIÇOS LTDA EPP, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09 CARROS PARA MOVIMENTAR FARDOS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS , PARA ATENDER AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 778189/2012, ATRAVÉS DA OBTV 4268241. 2017OB00243 2016NE00341 76084973 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 12 ECONOMIA VERDE 1057 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3289 VEÍCULOS DIVERSOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799319 32527 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 15,0000 03919852000175 2 "" DI CASTELLI SERVIÇOS LTDA - ME 8374867 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 01377 DA EMPRESA DI CASTELLI SERVIÇOS LTDA EPP, REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA. 2017OB00037 2016NE00092 73625302 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DE CARIMBOS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799320 32528 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8080,0000 00985004000176 2 "" PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8346887 PREGÃO Pagamento parte NF-e nº 000.035.253 - Aquisição de 01 (hum) Trator Agrícola Novo, New Holland, TT4030, sobre rodas 4X4, equipado com motor a diesel, mínimo 04 cilindros, mínimo de 75 cv de potência a 2.500 RPM no máximo, com tomada de força independente, direção hidrostática, freio a disco em banho de óleo, levante hidráulico de 03 pontos com capacidade mínima de 2.500 KG, pneus dianteiros 12.4-24 e traseiro 18.4-30, capota e cinto de segurança, para atender a Prefeitura Municipal de Águia Branca/ES - Contrato de Repasse Nº 1006578-71 - Convênio SICONV Nº 787597/2013/MAPA/CAIXA- Recursos Contrapartida Estadual (10%) - Pregão: 042/2015 Ata de Registro de Preços Nº 031/2015 - Processo: 72285168. 2017OB00502 2016NE01076 72285168 DE TRATORES AGRÍCOLAS COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 75 CV, IMPLEMENTOS, PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799321 32529 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9919,9000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Pagamento da NFS-e nº 125214, Aquisição de combustíveis, sendo: 2730,2 litros de gasolina (30.58), no mês de dezembro/2016 - 13º Termo Aditivo ao Contrato Nº 017/2013/SEGER - Pregão Nº 018/2013 - Processo: 72680296. 2017OB00058 2016NE00030 72680296 PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL LUBRIFICANTES E FILTROS. REF. AO CONTRATO Nº 017/2013 NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799322 32530 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1470,7000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO Pagamento da NFS-e nº 471 -prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado da SEAG, no mês de dezembro/2016. 2017OB00083 2016NE00472 68926391 FORMALIZAÇÃO DE UM NOVO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799323 32531 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 122600,0000 27024819000226 2 "" CONTAUTO - CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA 8342305 PREGÃO Pagamento da NF-e nº 000.049.850 - Aquisição de 01 (hum) Caminhão com carroceria de Madeira - FORD 816 - novo, ano/modelo atual, cor branca, ar condicionado, freio ABS, com pneu sobressalente, 162 CV, motor diesel, capacidade de carga útil de 5.100 KG, PBT homologado: de 8.250 KG, equipado com carroceria aberta em madeira de lei (CAMUZI), tampas baixas e para- choques traseiro padrão INMETRO, Tacógrafo e demais equipamentos obrigatórios e de segurança exigidos por lei, para atender a Prefeitura Municipal de Pancas-ES - Pregão Nº 049/2015 - Ata de Registro de Preços Nº 003/2016 - Processo: 72143452. 2017OB00152 2016NE01292 72143452 DE CAMINHÃO TOCO COM CAÇAMBA BASCULANTE, CAMINHÃO BAÚ ISOTÉRMICO E CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799324 32532 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 32499,9500 54224423000114 2 "" PINHALENSE S/A MÁQUINAS AGRÍCOLAS 8370546 PREGÃO Pagamento parte NF-e nº 0006605 - Parte da aquisição de 01 (um) descascador Metálico Conjugado para Pilagem de café, tipo 800@ com capacidade mínima para processar 20 sacos por hora, composto de descascador, catador de pedras flutuar, separador de escolhas e de palha melosa, peneiras oscilantes, descascador para café em pergaminho, motores monofásicos de 25 hp e 1hp.-Anexo I- Ata Registro de Preços n° 022/2016. Pregão n° 025/2016, para atender a Prefeitura Municipal de Afonso Claudio/ES. 2017OB00632 2016NE01248 74686372 DE DESCASCADOR METÁLICO CONJUGADO PARA PILAGEM DE CAFÉ COM MOTORES TRIFÁSICOS E MONOFÁSICOS. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799325 32533 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 500,0500 54224423000114 2 "" PINHALENSE S/A MÁQUINAS AGRÍCOLAS 8370546 PREGÃO Pagamento parte NF-e nº 0006605 - Parte da aquisição de 01 (um) descascador Metálico Conjugado para Pilagem de café, tipo 800@ com capacidade mínima para processar 20 sacos por hora, composto de descascador, catador de pedras flutuar, separador de escolhas e de palha melosa, peneiras oscilantes, descascador para café em pergaminho, motores monofásicos de 25 hp e 1hp.-Anexo I- Ata Registro de Preços n° 022/2016. Pregão n° 025/2016, para atender a Prefeitura Municipal de Afonso Claudio/ES. 2017OB00631 2016NE01240 74686372 DE DESCASCADOR METÁLICO CONJUGADO PARA PILAGEM DE CAFÉ COM MOTORES TRIFÁSICOS E MONOFÁSICOS. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799326 32534 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56600,0000 44357085001964 2 "" Hidrau Torque Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda 8378158 PREGÃO Pagamento restante da NF-e nº 6392Aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira, ano/modelo atual, motorização diesel turbo alimentado com potência mínima de 80 hp, tração 4 x 4, peso operacional mínimo de 7.000 kg, painel de instrumento na lateral da cabine, Marca: JCB, Modelo: 3CX e demais especificações no Anexo I - Ata de Registro de Preços nº 036/2016 - Pregão nº 028/2016, para atender a Prefeitura Municipal de Ecoporanga - Processo 75233380. 2017OB00195 2016NE01194 75233380 AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799327 32535 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 309,4000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.006.444 DE 28/12/16 FLS. 776. AQUISIÇÃO DE ELETRODO PRECORDIAL ADULTO PRATA (13). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 793. 2017OB00193 2016NE03948 71461850 MATERIAL MEDICO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799328 32536 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3640,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO PGTO DA NF. 6290 DE DEZEMBRO/2016 - REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORMULA INFANTIL - PEDIASURE E ENSURE)ARP 2383/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTND/CI 62/2016. 2017OB00076 2016NE02876 75009153 MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799329 32537 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9782,2000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 DISPENSA DE LICITAÇÃO NF Nº 6434 DE DEZEMBRO/2016 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMPICILINA SÓDICA 1G E OUTROS) PARA A UIJM. 2017OB00019 2016NE00710 75617552 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMPICILINA SÓDICA 1G E OUTROS) PARA A UIJM. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799330 32538 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 979,1000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 6421, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 2017OB00155 2016NE01565 75154382 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71901159,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°0105/2016, VILA COMERCIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799331 32539 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -5130,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO 2017NS00022 2016NE03645 75144395 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799332 32540 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2018,4000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 33.943, MÊS DE JUNHO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0696/2017, PREGÃO Nº 0059/2017. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77755502). 2017OB01514 2017NE00536 77532627 HABF/FARMÁCIA/CI:93/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 0696, 0697 E 700/2017, PERTENCENTE AO PROCESSO: 76363619/CENTRALIZADO SESA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799333 32541 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1673,2000 0,0000 ###.693.217-## 1 "" Cristina Santos 8379406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESA OS Nº 556/2017 - SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - CURSO AUTOLIDERANÇA - NO PERIODO 03/10 À 05/10/2017. 2017OB05954 2017NE01958 79640419 DA DOCENTE CRISTINA SANTOS PARA MINISTRAR O CURSO AUTOLIDERANÇA NOS DIAS 03 A 05/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799334 32542 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11760,0000 0,0000 01571702000198 2 "" HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8330279 PREGÃO Pagamento da NF. 264718, COM MEDICAMENTOS CLORETO DE SODIO. 2017OB02701 2017NE01149 76093905 COBERTURA DE DESPESA COM PROC DE COMPRA N 74653326 E ATA 1884/16, HALEXSTAR IND FARMACEUTICA LTDA.ATA CENTRALIZADA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799335 32543 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 7837,0100 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO NAS UNIDADES PRISIONAIS LOCALIZADAS NA REGIÃO NOROESTE, CONTRATO N.º 032/2016, CONFORME FATURA À FL. 164, ATINENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 176. 2017NL02823 2017NE00168 76944301 NO VALOR DE 837.156,34 EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, PARA COBRIR DESPESAS NO EXERCICIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799336 32544 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 1147,2000 0,0000 0,0000 ###.802.367-## 1 "" CELICE MARTINS LOUREIRO 8376186 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 23/05/2017 - REQ. 817/2017. 2017NL01392 2017NE01507 53417232 PASSAGEM E DIARIA PARA PATRICIA MARTINS LOUREIRO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799337 32545 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 2666,2000 0,0000 0,0000 ###.461.530-## 1 "" ROMEU SCHEIBE NETO 8378892 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE REEMBOLSO P/COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS CUSTAS COM MORADIA CONFORME LC Nº 266 DE 29/09/2003 E LC Nº 663 DE 27/12/2012 EM FAVOR DO SERVIDOR ROMEU SCHEIBE NETO CEDIDO A ESTE ÓRGÃO PARA EXERCER CARGO DE DIRETOR GERAL PELO DNIT, NO MÊS FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00863 2017NE00449 76475735 EMPENHO ESTIMATIDO DE ALUGUEL PARA O EXERCÍCIO 2017 CI: 243/16. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799338 32546 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 419,4000 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESTADOS NESTA UNIDADE CONFORME CONTRATO 0284/2015 - AUTOMÁTICO 15003420LIQUIDAÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL 34010 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017 2017NL00420 2017NE00048 76888720 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO HPF - PROC. 67344984/SESA - CONTRATO N° 0284/2015/SESA - EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799339 32547 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 7917752,3500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEFAZ, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL01192 2017NE00071 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799340 32548 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 -1647,2400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO MPES (MEMBROS INATIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, FOLHA Nº 2017-0, CONFORME OF/SP/CREH/Nº 0150/2017 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 DO MPES. 2017NL02420 2017NE00520 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799341 32549 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.689.027-## 1 "" RODRIGO MAIA DOS SANTOS 8341202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária para o município de Pancas-ES no dia 20 a 21 de julho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-00442/2017/CM/NOE 2017NL00981 2017NE00593 76533387 P/PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 60,00 - EXRCICIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799342 32550 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 1220,0000 0,0000 0,0000 ###.507.007-## 1 "" PEDRO PAULO BRUNORO 8357986 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ELDR DE CASTELO REFERENTE A JANEIRO/17, CONFORME FL. 211. 2017NL00155 2017NE00006 68922779 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O ELDR DE CASTELO-EXERCICIO DE 2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799343 32551 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 698,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 10541, EMISSÃO EM 27/11/2017, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LOPERAMIDA E TICLODIPINA. 2017NL02405 2017NE01638 76386805 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74698478,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1982/2016,VILA COMERCIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799344 32552 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.407.417-## 1 "" GABRIEL SOUZA SILVA ROCHA 8383012 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CARIACICA - CONTRATO Nº 209 - CAC/2016 - ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA. 2017OB00262 2016NE05663 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799345 32553 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.778.757-## 1 "" ROWENNA DA ROCHA FIRME RODRIGUES 8383430 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETENÇÃO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CARIACICA- SAO JOAO BATISTA 2017OB00212 2016NE05672 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799346 32554 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -11,0000 ###.323.227-## 1 "" LAIS SIMÕES CAVALCANTE 8382801 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00044 2016NE05759 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799347 32555 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.066.947-## 1 "" VALERIA SCHUNK NOGUEIRA DOS SANTOS 8383571 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETENÇÃO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CARIACICA- SAO JOAO BATISTA 2017OB00212 2016NE05695 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799348 32556 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -11,0000 ###.441.577-## 1 "" JHONATAN SANTOS DE SOUZA 8383543 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00044 2016NE05697 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799349 32557 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.352.837-## 1 "" JULIANA ANDRADE COUTINHO 8383034 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETENÇÃO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CARIACICA- SAO JOAO BATISTA 2017OB00212 2016NE05698 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799350 32558 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -22,0000 ###.184.397-## 1 "" SOLANGE DE LIMA ANDRADE 8382978 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00044 2016NE05699 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799351 32559 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.184.397-## 1 "" SOLANGE DE LIMA ANDRADE 8382978 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETENÇÃO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CARIACICA- SAO JOAO BATISTA 2017OB00212 2016NE05699 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799352 32560 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -11,0000 ###.483.477-## 1 "" EDUARDO CARLOS FRAGA 8383013 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00044 2016NE05703 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799353 32561 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.892.087-## 1 "" UERITON LUIZ RODRIGUES 8383511 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PRCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA, CARIACICA- ESCOLA SAO JOAO BATISTA 2017OB00108 2016NE05705 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799354 32562 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 133,5000 ###.760.727-## 1 "" DALVA CARNEIRO 8382168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, PARA APLICAÇÃO DA PROVA PARA DT'S DA SEDU, CONTRATO 159/2016 2017OB00647 2016NE03540 76222322 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - OLÍMPIO CUNHA SANTANA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799355 32563 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 16,5000 ###.760.727-## 1 "" DALVA CARNEIRO 8382168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, PARA APLICAÇÃO DA PROVA PARA DT'S DA SEDU, CONTRATO 159/2016 2017OB01312 2016NE03540 76222322 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - OLÍMPIO CUNHA SANTANA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799356 32564 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.121.497-## 1 "" PAULO ROBERTO MENEZES GUIMARAES 8382240 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - SERRA - CONTRATO Nº 227 - SERRA/2016 - ESCOLA ARISTÓBULO LEÃO. 2017OB02061 2016NE06042 76452859 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SERRA - ARISTOBULO LEÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799357 32565 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 19200,0000 23780856000122 2 "" MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME 8381097 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO N.F. 17, PELO SERVIÇO EM PEDIATRIA PARA ATENDER MANDATO JUDICIAL QUE DETERMINOU QUE TIVESSE PEDIATRA 24HS PS INFANTIL, NO MÊS DE DEZ/16 2017OB00005 2016NE01751 75497573 PAGT. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PED/, CONFORME ESCALA EM ANEXO, P/ ATENDER MANDATO JUDICIAL QUE DETERMINOU QUE TIVESSE PEDIATRA 24HS PS INFANTIL... PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4820 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799358 32566 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.662.147-## 1 "" THASCYLLA KASSILLA CORREA SILVA 8381612 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELHA - CONTRATO Nº 412-VIL/2016 2017OB01078 2016NE05253 76452786 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - AGENOR RORIS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799359 32567 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.240.487-## 1 "" DALVA TRISTÃO ZORZAL 8381701 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETENÇÃO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA, MUNICIPIO DE VILA VELHA - ESCOLA GODOFREDO SCHINEIDER 2017OB01316 2016NE04622 76445984 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - GODOFREDO SCHINEIDER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799360 32568 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.573.147-## 1 "" GABRIELLA PASSOS DE PAULA FERREIRA 8381663 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELHA - CONTRATO Nº 233-VIL/2016 2017OB02176 2016NE04643 76445984 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - GODOFREDO SCHINEIDER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799361 32569 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 71,2000 ###.680.037-## 1 "" RONALDO DA SILVA MOREIRA 8381752 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELHA - CONTRATO Nº 251-VIL/2016 2017OB02190 2016NE04678 76445984 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - GODOFREDO SCHINEIDER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799362 32570 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 267,0000 ###.039.317-## 1 "" MONIQUE ELIAS MATHIELO 8382588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, CONTRATO Nº 145-CHI/2016, PARA APLICAÇÃO DA PROVA PARA DT'S DA SEDU. 2017OB02461 2016NE04032 76216764 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799363 32571 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.505.887-## 1 "" LIDIANA PEREIRA 8382504 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº177-CHI/2016. 2017OB00268 2016NE04234 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799364 32572 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 31196,8500 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER DEPESAS COM SALARIO DOS PRESOS DO PROJETO costurando o futuro- SEJUS/ 2016 2017OB00019 2016NE00072 72908009 PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA CUJO OBJETIVO E A INSERÇÃO DE PRESOS DO SISTEMA PENAL EM ATIVIDADES LABORAIS COMO MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS UPS ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799365 32573 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 403,9200 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL N° 31 MÊS DE DEZEMBRO COM 13º SALÁRIO DE 2016 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2017OB00024 2016NE00044 73086207 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799366 32574 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -462,9700 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00214 2016NE00018 72948442 REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DO FUNDEB - FF PARA O EXERCÍCIO DE 2106, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO N° 72877545. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799367 32575 2017 2017-12-29T00:00:00 -801,0100 0,0000 0,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO DECRETO 4166-R DE 08/11/2017 2017NE01674 2017NE00795 75719770 "AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE TAP, APTT (PTTK)E FIBRINOGENIO." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799368 32576 2017 2017-12-28T00:00:00 486,1200 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFORÇO DA 2017NE00202. 2017NE09804 2017NE00202 76597571 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74953974, EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799369 32577 2017 2017-12-28T00:00:00 81444,2000 0,0000 0,0000 0,0000 09442585000174 2 "" MTF CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA ME 8366341 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EMERGENCIAL NO THEATRO CARLOS GOMES E NA BIBLIOTECA PUBLICA ESTADUAL, CONFORME CONTRATO Nº013/2017. 2017NE01062 2017NE01062 80462740 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1355 MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799370 32578 2017 2017-12-29T00:00:00 -52528,7000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DEVIDO O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017NE00417 2017NE00024 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799371 32579 2017 2017-12-21T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 08939895000136 2 "" PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 8318035 PREGÃO DECRETO 4166-R ART 7º DE 08/11/2017 2017NE01538 2017NE00781 75875225 PROCESSO 70442495 - HSL, ATA(S)1498,1499,1501/2016, R$72.046,60; P/ ENDOTEC COMER. E REPRESETAÇÕES DE MATERIAS CIRURG LTDA E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799372 32580 2017 2017-12-21T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.797-## 1 "" ANDREA LISBOA PIRAJA ROCHA 8386658 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Saldo de empenho anulado tendo em vista que o mesmo não será utilizado. 2017NE00209 2017NE00131 79629571 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799373 32581 2017 2017-12-21T00:00:00 -6744,2800 0,0000 0,0000 0,0000 39327556000122 2 "" AZ TURISMO E VIAGENS LTDA 8326477 PREGÃO CANCELAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA - PREGÃO 03/2017 LEI 10.520/2002 2017NE01752 2017NE00371 19822017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799374 32582 2017 2017-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.777-## 1 "" MARCELO INACIO DA CRUZ 8374109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES ? CI:1197/2017. 2017NE03000 2017NE03000 77382528 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799375 32583 2017 2017-08-31T00:00:00 -3024,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.587.197-## 1 "" RUBENS HAMMER 8356028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 539/17 POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TODO SALDO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM EVENTOS EM AGOSTO/2017 NA ÁREA DO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA DA REGIÃO SERRANA- CPO SERRANO. 2017NE01039 2017NE00539 77800427 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, NO MÊS DE AGOSTO/2017, NA ÁREA DO CPO SERRANO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799376 32584 2017 2017-08-31T00:00:00 103,6000 0,0000 0,0000 0,0000 18269239000127 2 "" CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8370202 PREGÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAME DE US DE ABDOME TOTAL PARA GABRIELA PEREIRA FERREIRA, ATRAVÉS DA ARP Nº 1630/2017 - PROC. COMPRA Nº 77404653 - UIJM 2017NE00572 2017NE00572 79391621 PROC. DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE US DE ABDOME TOTAL PARA GABRIELA PEREIRA FERREIRA, ATRAVÉS DA ARP Nº 1630/2017 - PROC. COMPRA Nº 77404653 - UIJM EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799377 32585 2017 2017-05-24T00:00:00 -244,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.317-## 1 "" SAMUEL DE SOUZA ADãO 8346692 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO NO VALOR DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO -TFD, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0203/2017, POR POR NÃO TER SIDO UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE, PACIENTE ALCINETE CALDEIRA ANDRADE PERONI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. BIANCA SOARES DA SILVA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (FOLHA 789) E APROVAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS NA FOLHA 791. 2017NE01134 2017NE00459 49299328 TFD. REP. LEGAL SAMUEL DE SOUZA ADÃO CPF.788.479.317-20 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799378 32586 2017 2017-05-24T00:00:00 539,8000 0,0000 0,0000 0,0000 16622223000120 2 "" OURO CLEANER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 8380863 PREGÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. 2017NE00508 2017NE00508 77832345 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO MATERIAL DE CONSUMO -HIMABA PROCESSO COMPRA Nº 75217155 HIMABA E CONTRATO 311,312 E 313 /2017 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799379 32587 2017 2017-07-31T00:00:00 1147,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.067-## 1 "" PAULO SILAS RANGEL SIMÕES 8363057 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1323/2017. 2017NE02370 2017NE02370 51123509 PASSAGEM E DIARIA PARA PAULO VITOR SODRE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799380 32588 2017 2017-12-06T00:00:00 4728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.917-## 1 "" GEORGIA IZABELA CRISTINA REGIS DE FARIAS 8366049 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2017 - REQ. 980/2017. 2017NE01733 2017NE00527 63796830 PASSAGEM E DIARIA PARA GEORGIA IZABEL CRISTINA REGIS DE FARIAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799381 32589 2017 2017-07-14T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.667.387-## 1 "" PEDRO CARLOS ZIQUINI 8378047 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFERENTE MEIA DIÁRIA, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BOA ESPERANÇA E IBATIBA, PARA TRANSPORTAR A DIRETORA DE ESTUDOS E PESQUISAS, NOS DIAS 20/07 E 26/07/17, RESPECTIVAMENTE. " 2017NE00148 2017NE00148 78833434 DE DIÁRIA DOS SERVIDORES ANA CAROLINA GIUBERTI, LAILA NOVAES SANTOS E PEDRO CARLOS ZIQUINE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799382 32590 2017 2017-07-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2017NE00816 2017NE00223 76533166 P/PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 60,00 - EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799383 32591 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 924,1800 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017. 2017NL00088 2017NE00047 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799384 32592 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.649.937-## 1 "" RAPHAEL LUBIANA ZANOTTI 8385765 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RAPHAEL LUBIANA ZANOTTI, COM VIAGEM PARA BAIXO GUANDU NO DIA 16/11/2017, CONF. REQ. Nº 472/17. 2017NL12114 2017NE05946 79016049 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799385 32593 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 3360,5200 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO Liquidação do Recibo de Locação nº 39750 para cobrir despesas com prestação de serviço de locação de equipamentos de telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP, referente ao mês de Julho/17. Contrato nº 008/2015. Vencimento em 02/09/2017. 2017NL00438 2017NE00016 71522212 ADESÃO A ARP N 022/15 DA SEGER CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP PARTA DS PROT 08236/2015 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799386 32594 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 394808,2500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE JUNHO DE 2017, AÇÃO 2087 RP 2017OB02426 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799387 32595 2017 2017-07-14T00:00:00 9278,0800 0,0000 0,0000 0,0000 12383275000130 2 "" M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA EPP 8364539 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA OS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0003/2017, PREGÃO Nº 0005/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 77339398, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2017NE00542 2017NE00542 78821290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799388 32596 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 166,6400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Para cobrir despesas com Prestação de Serviços de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade Longa Distância originada de terminais do STFC, referente ao mês de julho - Fatura nº 17/08/75000285-3. 2017NL01709 2017NE00193 76888380 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799389 32597 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 7751,4600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA O ED. FABIO RUSCHI, ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 76408540/16. 2017NL01004 2017NE00019 76408540 CONTRATO CESAN- PARA EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799390 32598 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 504670,1700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA ALES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL01889 2017NE00007 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799391 32599 2017 2017-05-01T00:00:00 0,0000 -1971,5000 0,0000 0,0000 31806649000128 2 "" C. Lorenzutti Participações Ltda 8383847 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00001 2017NE00005 76560694 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO EXPRESSO LORENZUTTI- C LORENZUTTI LTDA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI (REP/GRH/N 03/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799392 32600 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 81,8400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Apropriação da despesa com a prestação de serviços de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA, para DPAM da Serra/PCES, referente fevereiro/2017, conforme REQ/SMZ/N. 101/2017. 2017NL00351 2017NE00058 76635139 CI DSZM-SMZ-Nº 041/2017 - REFERÊNCIA: Nº INSTALAÇÃO 129234 - ENCAMINHA PARA PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EDP ESCELSA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA DPAM SERRA DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO / 2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799393 32601 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.406.807-## 1 "" HULDA COELHO SCHUENG PIRES 8385270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 21/06/2017, DESTINO LINHARES, ARACRUZ E IBIRAÇU/ES, PARA VISITA TÉCNICA DE VERIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO.. 2017OB00848 2017NE00388 78165695 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO DO ES DURANTE O ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799394 32602 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 50,2200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2017. 2017OB00604 2017NE00031 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799395 32603 2017 2017-01-02T00:00:00 -38477,4000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA ATENDER SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2017. 2017NE00261 2017NE00258 70206139 PARA ANÁLISE SOBRE A FALTA DOS PROCEDIMENTOS LEGAIS PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE COM SETPES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799396 32604 2017 2017-01-31T00:00:00 -450000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03812374000108 2 "" FUCAPE FUND.INST.CAP.PES.EM CONT.ECON.E FIN. 8322824 INEXIGÍVEL Cancelamento de saldo 2017NE00087 2017NE00037 27382016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799397 32605 2017 2017-09-03T00:00:00 1950,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05439635000456 2 "" ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 8320327 PREGÃO referente cobrir despesas com aquisição de medicamentos de uso medico hospitalar relativo mes de março de 2017. 2017NE00270 2017NE00270 75941953 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO ELABORADA PELA CENTRAL DE COMPRAS REFERENTE A MEDICAMENTOS AO PROCESSO Nº 74142917/ CONTRATO Nº 1846, 1848, 1849 E 1851 ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799398 32606 2017 2017-01-23T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vantagem de exercicios anteriores a servidores - RGPS 2017NE00597 2017NE00537 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799399 32607 2017 2017-01-23T00:00:00 2600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.937-## 1 "" KAMILLE AZEVEDO COSTA 8354324 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM PENSÃO INDENIZATÓRIA EM NOME DE KAMILLE AZEVEDO COSTA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017, PROCESSO 52547370. 2017NE00084 2017NE00084 52547370 DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EM QUE SÃO PARTES KAMILLE AZEVEDO COSTA E DER-ES CONFORME ANEXO. CARTA PRECATORIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799400 32608 2017 2017-01-23T00:00:00 150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesas com Folha de Pessoal em Designação Temporária - DT, desta Secretaria. 2017NE00015 2017NE00015 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799401 32609 2017 2017-03-30T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.236-## 1 "" ROBERTA FERREIRA CHAVES 8349224 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8572 - Formação inicial de apropriação do modelo Pedagógico e de gestão. Escola Viva 2017. Itinerário: Iuna x Vitória x Iuna/ES Data: 29/03 (04:00) a 31/03/2017 (21:00) 2017NE01224 2017NE01224 77314670 EM FAVOR DOS SERVIDORES CONFORME RELACAO (GUACUI0 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799402 32610 2017 2017-01-30T00:00:00 467345,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27686179000139 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI 8318752 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2017NE00001 - PARA COBRIR DESPESAS COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ - VISANDO ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS - CONFORME CONVENIO 9003/2016 - À PEDIDO DO NUEPAC/GCSS. 2017NE00988 2017NE00001 74478877 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE A SESA E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799403 32611 2017 2017-11-01T00:00:00 225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.654.527-## 1 "" ROBERTA TATIANY NOGUEIRA E SILVA FIGUEIREDO 8347826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00351 2017NE00351 76596486 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799404 32612 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 66,3800 0,0000 00714403000100 2 "" ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PROD DE EVENTOS 8337486 INEXIGÍVEL Contratação da empresa Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda., para realização do curso com o tema ?Contratação Direta Sem Licitação?, a ser realizado na cidade de Brasília-DF, no período 24/05 a 26/05/2017. NF. 1820. retencao irrf. 2017OB01210 2017NE00608 29492017 REQUERIMENTO DE 01 (UM) LOTE DE TER- RAS NO MUNICIPIO DE VILA PAVAO-ES. DISCRIMINACAO DE TERRAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799405 32613 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.807.027-## 1 "" EDINEI ARARIBA POLATO 8383394 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA -NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº200-SMT/2016 - ESCOLA CECILIANO ABEL. 2017OB02217 2016NE05913 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799406 32614 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 13,2000 ###.464.946-## 1 "" EFIGÊNIA BARRETO SILVA GERONIMO 8383565 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de inss retido dos aplicadores de prova do municipio de serra - aristobulo barroso 2017OB01309 2016NE05956 76452859 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SERRA - ARISTOBULO LEÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799407 32615 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 356,0000 ###.005.287-## 1 "" GRACIELLE AUXILIADORA DA SILVA 8382870 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - SERRA - CONTRATO Nº 203 - SERRA/2016 - ESCOLA ARISTÓBULO LEÃO. 2017OB02011 2016NE05983 76452859 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SERRA - ARISTOBULO LEÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799408 32616 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.663.927-## 1 "" ISAC SANTOS SILVA 8382985 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de inss retido dos aplicadores de prova do municipio de serra - aristobulo barroso 2017OB01309 2016NE06212 76452859 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SERRA - ARISTOBULO LEÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799409 32617 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.412.077-## 1 "" JACKSON DA CRUZ DE JESUS 8382885 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - SERRA - CONTRATO Nº 207 - SERRA/2016 - ESCOLA ARISTÓBULO LEÃO. 2017OB02019 2016NE06218 76452859 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SERRA - ARISTOBULO LEÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799410 32618 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 55,0000 ###.072.557-## 1 "" MARIANNA TAMARA NUMES LOPES 8383041 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de inss retido dos aplicadores de prova do municipio de serra - aristobulo barroso 2017OB01309 2016NE06033 76452859 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SERRA - ARISTOBULO LEÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799411 32619 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 13,2000 ###.918.177-## 1 "" REGINA LUCIA DOS SANTOS 8382826 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de inss retido dos aplicadores de prova do municipio de serra - aristobulo barroso 2017OB01309 2016NE06049 76452859 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SERRA - ARISTOBULO LEÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799412 32620 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.076.347-## 1 "" SABRINA RIBEIRO DE SOUZA 8383428 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de inss retido dos aplicadores de prova do municipio de serra - aristobulo barroso 2017OB01309 2016NE06052 76452859 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SERRA - ARISTOBULO LEÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799413 32621 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 106,8000 ###.353.687-## 1 "" SAMILLA SILVA GONÇALVES DA CRUZ 8383094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - SERRA - CONTRATO Nº 233 - SERRA/2016 - ESCOLA ARISTÓBULO LEÃO. 2017OB02409 2016NE06053 76452859 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SERRA - ARISTOBULO LEÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799414 32622 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.062.407-## 1 "" SILVANA MEDEIROS MOARES 8382847 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- 2ª ETAPA, MUNIICPIO DE GUAÇUI ESCOLA MONSENHOR MIGUEL 2017OB00219 2016NE05653 76441652 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - MONSENHOR MIGUEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799415 32623 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.483.477-## 1 "" EDUARDO CARLOS FRAGA 8383013 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PRCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA, CARIACICA- ESCOLA SAO JOAO BATISTA 2017OB00108 2016NE05703 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799416 32624 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.892.087-## 1 "" UERITON LUIZ RODRIGUES 8383511 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETENÇÃO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CARIACICA- SAO JOAO BATISTA 2017OB00212 2016NE05705 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799417 32625 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.911.017-## 1 "" JÉSSICA FERNANDES 8382851 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CARIACICA - CONTRATO Nº 239 - CAC/2016 - ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA. 2017OB00321 2016NE05706 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799418 32626 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.911.017-## 1 "" JÉSSICA FERNANDES 8382851 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETENÇÃO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CARIACICA- SAO JOAO BATISTA 2017OB00212 2016NE05706 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799419 32627 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 200,2500 ###.202.327-## 1 "" EDSON REGINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR 8381861 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DISPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, CONTRATO Nº 24-SERRA/2016, PARA APLICAÇÃO DA PROVA DE DTS DA SEDU. 2017OB00676 2016NE03124 76224651 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SERRA - JURACI MACHADO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799420 32628 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 189,0000 ###.149.897-## 1 "" ELIZIARIA CORDEIRO GOMES BARBOSA 8381829 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - SERRA - CONTRATO Nº 194 - SERRA/2016 - ESCOLA ARISTÓBULO LEÃO. 2017OB01995 2016NE05969 76452859 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SERRA - ARISTOBULO LEÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799421 32629 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 267,0000 ###.046.237-## 1 "" VICTOR VERONEZ ALVES NEVES 8381965 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, CONTRATO Nº 138-SERRA/2016, PARA APLICAÇÃO DA PROVA DE DTS DA SEDU. 2017OB00550 2016NE03212 76224651 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SERRA - JURACI MACHADO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799422 32630 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.758.667-## 1 "" ELIANI ORLANDI ROCHA 8381869 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA, MUNICIPIO DE CARIACICA - ESCOLA HUERNEY EVEREST 2017OB00191 2016NE06232 76453235 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - HURNNEY EVEREST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799423 32631 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -22,0000 ###.758.667-## 1 "" ELIANI ORLANDI ROCHA 8381869 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00041 2016NE06232 76453235 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - HURNNEY EVEREST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799424 32632 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 133185,0000 ###.959.427-## 1 "" IRMA DETTMANN POLAC 8381388 INEXIGÍVEL PAGAMENTO POR CHEQUE ADMINISTRATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM IMÓVEL DE DESAPROPRIAÇÃO, CD-204 EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR SUDESTE, DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4026-R, 04 DE NOVEMBRO DE 2016. PROCESSO 75971658 2017OB00017 2016NE00320 75971658 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799425 32633 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.389.647-## 1 "" TÂNIA LEMOS BARBOSA 8381606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO, PRESTADORES DE SERVIÇO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA, MUNICIPIO DE NOVA VENECIA - ESCOLA VENECIANO 2017OB00107 2016NE05326 76452867 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM NOVA VENÉCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799426 32634 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.566.647-## 1 "" LARISSA DA VITÓRIA ROCHA 8382223 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CARIACICA - CONTRATO Nº 269 - CAC/2016 - ESCOLA MARIA DE LOURDES SANTOS. 2017OB00920 2016NE05772 76453049 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA-MARIA LOURDES SANTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799427 32635 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.019.187-## 1 "" SARA BEZERRA DE ANDRADE TEODORO 8382109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, DIA 18/12/2016 - MUNICÍPIO DE CARIACICA - ESCOLA MARIA PENEDO 2017OB00097 2016NE05891 76453227 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - MARIA PENEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799428 32636 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.855.297-## 1 "" ROSIMERY LEMOS AMORIM 8381968 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, DIA 18/12/2016 - MUNICÍPIO DE CARIACICA - ESCOLA MARIA PENEDO 2017OB00097 2016NE05888 76453227 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - MARIA PENEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799429 32637 2017 2017-01-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017. 2017NE01798 2017NE00002 76533069 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799430 32638 2017 2017-11-30T00:00:00 -376,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.037.277-## 1 "" ELIEZER BRASIL SOARES NETO 8385751 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS anulação de saldo de empenho 2017NE02749 2017NE01203 79066879 DO DOCENTE ELIEZER BRASIL SOARES NETO PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 08/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799431 32639 2017 2017-11-30T00:00:00 557,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.998.968-## 1 "" VERA LUCIA GONCALVES VIEIRA TEIXEIRA 8353245 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO 2017NE01092 REFERENTE COBRIR DESPESA COM DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NE01105 2017NE01092 78305004 PAGAMENTO DE DIARIAS DE VERA LUCIA GONÇALVES VIEIRA TEIXEIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799432 32640 2017 2017-01-12T00:00:00 -709,8000 0,0000 0,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 DISPENSA DE LICITAÇÃO Anulação de saldo de empenho devido excedencia. 2017NE00589 2017NE00011 76558320 VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799433 32641 2017 2017-12-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.087-## 1 "" EDSEL ROCHA LEITãO 8325538 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR DÉLCIO ALVES - PERÍODO: 12 A 14/06/17 2017NE01673 2017NE01673 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799434 32642 2017 2017-09-18T00:00:00 6310,0000 0,0000 0,0000 0,0000 22849352000159 2 "" MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME 8380090 PREGÃO EMPENHO para cobrir despesas com aquisição de PROJETORES DE MÍDIA, VISANDO ATENDER NECESSIDADES DESTA VG no exercício de 2017. 2017NE00250 2017NE00250 79541712 DE PROJETOS DE MIDIA AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799435 32643 2017 2017-09-20T00:00:00 4100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (EMENDA PARLAMENTAR Nº 06893.466000/1160-23). 2017NE00185 2017NE00185 77207769 AQUSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE REFERENTE VERBA DE PROPOSTA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 06893.466000/1160-23 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MATERIAL PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799436 32644 2017 2017-09-19T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.356.817-## 1 "" ELIZEU GOMES BARBOSA 8365599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 fora do ES. 2017NE03682 2017NE03682 77063945 NO VALOR DE 5.000,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799437 32645 2017 2017-12-29T00:00:00 1380,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.272.078-## 1 "" SANDRA REGINA ROCHA SILVA 8387635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIBLIBERAÇÃO DA 1ª PARCELA DO PROJETO desenvolvimento de uma plataforma web para sensibilização, conscientização e prevenção de bullying escolar, RELATIVO AO TO Nº 121/2017, FAPES/CNPQ Nº 04/2017 - PPP (custeio). 2017NE00545 2017NE00545 80657931 FAPES/CNPQ Nº 04/2017 - PPP - PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS. EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3918 AUXÍLIO A PESQUISADORES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799438 32646 2017 2017-12-28T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO, SALDO NÃO SERA UTILIZADO, TÉRMINO DO EXERCÍCIO. 2017NE04876 2017NE00093 76069818 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE ALEGRE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799439 32647 2017 2017-11-05T00:00:00 4320,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.822.417-## 1 "" MARCIO ROCHA VICENTE 8371404 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE REGENTE DE BANDA NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS EM PARCERIA FAMES/SEDU. 2017NE00253 2017NE00253 77775570 MARCIO ROCHA VICENTE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799440 32648 2017 2017-11-07T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08778201000126 2 "" DROGAFONTE LTDA 8327205 PREGÃO RESERVA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO( DOBUTAMINA ) ARP 255/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1116/2017 E 1118/2017. 2017NE01693 2017NE01693 74526154 CIPROFLOXACINO- SOLUÇÃO OTOLÓGICA 5 MG/ ML( 0,5%); CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO- COMPRIMIDO 250 MG; CLARITROMICINA- SUSPENSÃO ORAL 250 MG/ 5 ML; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799441 32649 2017 2017-10-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.367-## 1 "" LUCAS BARTHOLOMEU PINHEIRO 8386750 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA PARA ARACRUZ NOS DIAS 21/06/2017 E 27/06/2017 PARA VERIFICAR ATERRAMENTO DO P1 E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO P1. 2017NE00504 2017NE00504 77728769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799442 32650 2017 2017-11-07T00:00:00 -940,6300 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A REPASSE DE RESSARCIMENTO POR CESSÃO DE SERVIDOR A OUTRO ÓRGÃO - JUN/17 - VENCIMENTOS. 2017NE00908 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799443 32651 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 254,3100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35 DE OUTUBRO/2017. 2017OB04817 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799444 32652 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1871,8900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35 DE OUTUBRO/2017. 2017OB04818 2017NE00729 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799445 32653 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 31,0700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35 DE OUTUBRO/2017. 2017OB04818 2017NE00729 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799446 32654 2017 2017-06-21T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.781.447-## 1 "" PAMELLA VIDIGAL ROCHA 8348318 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE COM SUPRIMENTO DE FUNDOS (DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO), EM FAVOR DA SERVIDORA PAMELA VIDIGAL ROCHA SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA À A FL.03 NO PROCESSO:78139961. 2017NE02555 2017NE02555 78139961 NO VALOR DE 500,00 PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799447 32655 2017 2017-06-21T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00020 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00292 2017NE00020 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799448 32656 2017 2017-06-07T00:00:00 827,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.846-## 1 "" NATHALIA PELEGRINI MOTA 8389572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS NOS DIAS 10 A 14/7 PARA PARTICIPAR TRABALHOS CORREIÇAO CONFORME PORTARIA 173/17 2017NE01403 2017NE01403 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799449 32657 2017 2017-06-07T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26031327000114 2 "" ALVARO SCARDUA DOMICIANO 8381005 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. 2017NE00797 2017NE00797 78033330 "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO HMSA. SIGA: 61842." SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799450 32658 2017 2017-08-23T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.307-## 1 "" ALEXANDRE NOGUEIRA ALVES 8361898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER CI.PGE/GAB/Nº043/2017 - 1/2 DIÁRIA PARA DRº ALEXANDRE NOGUEIRA ALVES EM DECORRÊNCIA DE AUDIÊNCIA NA COMARCA DE LINHARES NO DIA 18/8/2017, QUANDO FOI CONDUZIDO PELO MOTORISTA HELDER PAULA DA SILVA , TENDO A VIAGEM ULTRAPASSADA 6 HRS . 2017NE00336 2017NE00336 79260187 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799451 32659 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.888.357-## 1 "" ALONISOM RAMOS DE SOUZA 8381900 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO DO PROCESSO SELETIVO DIA 18/12/2016 DE DTS DA SEDU, MUNICÍPIO DE CARIACICA - ESCOLA SÃO NEIA SALES. 2017OB02248 2016NE06010 76453243 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - SÃO NEIA SALES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799452 32660 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -11,0000 ###.888.357-## 1 "" ALONISOM RAMOS DE SOUZA 8381900 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00046 2016NE06010 76453243 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - SÃO NEIA SALES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799453 32661 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8,8000 ###.996.667-## 1 "" DILMALEIA ZOTTELI FLAVIO 8381758 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - 2ª ETAPA - MUNICIPIO DE CARIACICA - ESCOLA NEIA SALES 2017OB00156 2016NE06076 76453243 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - SÃO NEIA SALES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799454 32662 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.919.707-## 1 "" MURILO CEZARI GUIDI 8381576 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAQMENTO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº 153 - ESCOLA VENECIANO 2017OB02459 2016NE05304 76452867 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM NOVA VENÉCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799455 32663 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 356,0000 ###.649.077-## 1 "" GESIANE DUTRA XAVIER 8382396 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - COLATINA - CONTRATO Nº 170-COL/2016 2017OB00829 2016NE04831 76447405 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - RUBENS RANGEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799456 32664 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.838.267-## 1 "" ALAILCE DE FATIMA DALEPRANI BOZANI 8382439 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA, MUNICIPIO DE CARIACICA - ESCOLA HUERNEY EVEREST 2017OB00191 2016NE06199 76453235 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - HURNNEY EVEREST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799457 32665 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -22,0000 ###.187.567-## 1 "" JOCIMARA SAMORA RODRIGUES 8382144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00044 2016NE05684 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799458 32666 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 267,0000 ###.867.597-## 1 "" GABRIELLE DOS SANTOS FANTICHELI 8382519 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, CONTRATO 034-SMT/2016 2017OB00531 2016NE03948 76251861 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - SRE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799459 32667 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.348.887-## 1 "" LUANA BARRETO 8382531 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA -NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº170-SMT/2016 - ESCOLA CECILIANO ABEL. 2017OB00375 2016NE05728 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799460 32668 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.998.387-## 1 "" EDUARDO SEIBEL 8381537 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº 139 - ESCOLA VENECIANO 2017OB00684 2016NE05273 76452867 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM NOVA VENÉCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799461 32669 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9300,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 76503410 2017OB00532 2016NE00959 76503410 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799462 32670 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9100,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 76503410 2017OB00519 2016NE00959 76503410 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799463 32671 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6950,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 76503410 2017OB00510 2016NE00959 76503410 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799464 32672 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10750,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 76503410 2017OB00506 2016NE00959 76503410 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799465 32673 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7900,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 76503410 2017OB00534 2016NE00959 76503410 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799466 32674 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6150,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 76503410 2017OB00514 2016NE00959 76503410 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799467 32675 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11150,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 76503410 2017OB00526 2016NE00959 76503410 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799468 32676 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9383,6800 10713005000115 2 "" SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8365790 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA O CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE GUARAPARI - CDPG, REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2014, ALUSIVO AO MÊS DE NOV/2016, CONFORME NF:727 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 741. 2017OB00293 2016NE02115 60728973 DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799469 32677 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2666,2000 ###.905.631-## 1 "" MARCIO BASTOS MEDEIROS 8364479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (RPP), ESTABELECIDO NO § 1°, ART. 6° DO DECRETO DE ENCERRAMENTO N° 4026-R, DE 04/11/2016, REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA DO SERVIDOR DA SEP MARCIO BASTOS MEDEIROS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2016, EM FUNÇÃO DA CESSÃO PUBLICADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 1.233/2016 (FLS. 197), RELATIVO À CI N° 049/2016 (FLS. 198), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FLS. 203. 2017OB00003 2016NE00051 73253839 DE DESPESAS COM MORADIA DO SERVIDOR DESTA PASTA MÁRCIO BASTOS MEDEIROS. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799470 32678 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1077,5300 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO PD PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA LOCAL MÓVEL DURANTE O PERÍODO DE 03/05/2017 A 03/06/17. FATURA: 788231865. CONTRATO Nº 018/2012. PREGÃO Nº 001/2012. PROCESSO 61136506 2017OB00422 2017NE00034 61136506 CONTRATO Nº 018/2012, PRESTAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL. CONSÓRCIO SMP/PPN0001/2012 SEGER - OI ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799471 32679 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.015.517-## 1 "" ANDRE RODRIGUES DUARTE 8350409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE A VIAGENS EM 12/05/2017, 19/05/2017, 24/05/2017, 29/05/2017 E 30/05/2017 (RD Nº 820/2017). 2017OB04078 2017NE01893 76776816 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799472 32680 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 26413,6700 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF.37382, PCTE: ALPHEU EWALDT, PERIODO: 11/05 A 31/05/17. 2017OB15359 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799473 32681 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 7027,4000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.376, PARA COBRIR DESPESAS COM O 14º APOSTILAMENTO - DIFERENÇA DE REAJUSTE DE ÍNDICE INPC REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2016 À MAIO/2017, CONFORME CONTRATO 0174/2012. 2017OB00392 2017NE00295 59577061 "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA,EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,LIMPEZA DE ÁREAS EXTERNAS, CONTRATO Nº174/2012 ,PROCESSO N°55775977,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0243/2011" CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799474 32682 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 642,9000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO NF Nº 808 DE JUNHO/2017 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO (SCALP CALIBRE 19 ,23 E 25 E OUTROS) REFERENTE ARP Nº 0893/2016 - HIMABA - PROC.COMPRA Nº 71423664. 2017OB00414 2017NE00334 74852450 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO ( SCALP CALIBRE 19 ,23 E 25 E OUTROS) REFERENTE ARP Nº 0887/0888/0889/0890/0891/0892/0893/0894/2016 - HIMABA - PROC.COMPRA Nº 71423664. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799475 32683 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 30200,0000 0,0000 22967150000101 2 "" SUDESTE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇÕES EIRELLI - ME 8376721 PREGÃO Pagamento NF-e nº 000.000.029 - Aquisição de 01 (um) secador metálico cilíndrico rotativo para secagem de grãos de café, com capacidade minima de 10.000 litros ou de 120 sacos monofásico, Marca: Palini & Alves Modelo: PA-sr-10, para atender a Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, no município Afonso Claudio/ES - Ata de Registro de Preços nº 028/2016 - Pregão 029/2016 - Processo 74686267 2017OB00927 2017NE00454 74686267 DE SECADOR METÁLICO CILÍNDRICO ROTATIVO DE CAFÉ, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 SACOS, 100 E 120 SACOS COM MOTORES TRIFÁSICOS E MONOFÁSICOS. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799476 32684 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 22833,0800 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Pagamento de despesas com serviços de publicidade institucional desta SECTI, referente ao exercício de 2017. nota fiscal 14068 2017OB00653 2017NE00078 74227378 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE -EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799477 32685 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.880.467-## 1 "" THIAGO DE CARVALHO BARCELOS 8370700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/M. FLORIANO? EM 24/08/2017 - IS 2062/2017 2017OB08837 2017NE03078 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799478 32686 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A NOVA VENÉCIA EM 28/08/2017 A 30/08/2017 (COM PERNOITE) PARA OFICINA DE ALINHAMENTO CONCEITUAL DOS PROTOCOLOS CLÍNICOS DA REDE CUIDAR NORTE - NOVA VENÉCIA. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/067/2017 (FL 200) 2017OB02379 2017NE00006 76587827 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799479 32687 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/M. FLORIANO? EM 24/08/2017 - IS 2062/2017 2017OB08838 2017NE00078 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799480 32688 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -441,6000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP02235 2017NE00664 76684180 VALOR TOTAL R$9.475,20,EM FAVOR EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA LTDA, P/COMPRA VALE-TRANSPORTE P/ATENDER SERVIDORES DA SESA LOTADOS CENTRAL ADMINISTRATIVA RESIDENTES MUNIC.GUARAPARI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799481 32689 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 7,9500 0,0000 27305259000105 2 "" ALLETS LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS E HEMATOLOGICA LTDA 8350717 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DUA-IRRF-PJ REFERENTE A NFS-e 1215 (FL. 47), EM FAVOR DO FORNECEDOR ALLETS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS E HEMATOLOGICA LTDA. PARA FAZER FACE DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES SÉRICOS DE LAMATRIGINA E TOPIRAMATO PARA O REQUERENTE GILSON GONÇALVES FARIAS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0002186-21.2016.8.08.0039, 2° VARA DA COMARCA DE PANCAS/ES, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ADELINO AUGUSTO PINHEIRO PIRES (FOLHA 003 A 006), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 039, RESULTADO DE EXAMES ANEXO À FL. 46, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 51. 2017OB02374 2017NE01580 78469902 JUDICIAL DE COMPRA DE NÍVEIS SÉRICOS DE LAMATRIGINA E TOPIRAMATO EM FAVOR DE GILSON GONÇALVES FARIAS. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799482 32690 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 15830,5000 0,0000 11768448000176 2 "" STARMED SAÚDE E COMÉRCIO EIRELI - ME 8363691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.002.939 DE 31/07/2017 FLS. 54. AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA PROCESSADOR DE FALA NUCLEUS 5 (ANTENA COR PRETA, CABO DE ANTENA 8CM PRETO, IMA 3CM PRETO, GANCHO MÉDIO, BATERIA RECARREGÁVEL, SÍLICA GEL, PILHA 675 IMPLANTE PLUS E DESUMIDIFICADOR), PARA ATENDER DAVI SCHIMIDT DOS SANTOS - M.J. 024960-66.2011.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76. 2017OB02985 2017NE02135 77621603 ACESSORIOS PARA IMPLANTE COCHLEAR AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799483 32691 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.542.487-## 1 "" MARIA LUISA DE MELO VARGAS 8322034 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 23/03/2017 - REQ. 649/2017. 2017OB01445 2017NE00867 47955317 DE PASSAGEM/DIARIA P/ DRIELLY DE MELLO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799484 32692 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1,6400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL FATURAS ÀS FLS. 410 A 476 REFERENTES ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017OB01980 2017NE00126 76552403 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM ENERGIA PEAL EDP-ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799485 32693 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -11344,2800 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA ME 8329328 PREGÃO 2017NS02037 2017NE02869 73948764 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA O HEMOES COORDENADOR E HEMORREDE ESTADUAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EM ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2441 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799486 32694 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2275,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO NA FGP 31 HPMES E PMES P.MILITAR ABRIL DE 2017. 2017OB01384 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799487 32695 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 13050,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG. LANÇ.P/ATENDER DESP.C/ OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 77975723 - PLANILHA 80 - ABA 1. 2017NL01085 2017NE00316 77975723 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. N.240/2017-PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799488 32696 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 573,6000 0,0000 0,0000 ###.485.277-## 1 "" ALINE SILVA DOS SANTOS 8371334 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 11 A 12/04/2017 - REQ. 438/2017. 2017NL00784 2017NE00968 68006284 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ISABELLA DOS SANTOS LOPES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799489 32697 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 70,2100 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesas (Vencimentos e Vantagens) com pessoal desta SECTI, referente à folha RGPS nº 31 do mês de Jan/2017. 2017NL00062 2017NE00018 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799490 32698 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 1046,7000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 628, COMP. JANEIRO/2017, REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (FLUXOMETRO PARA OXIGENIO DE ESCALA 0 A 15) ARP 284/2016 CONF. SOLICITAÇAO DO ALMOXARIFADO/CI 421/2017. 2017NL00037 2017NE00013 70602875 PAPEL A4; MANGUITO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799491 32699 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 177904,2100 0,0000 0,0000 03514896000115 2 "" THOMAS GREG E SONS LTDA 8322957 PREGÃO Apropriação da NF 110 - Reajuste de preço período: 17/03 a 30/06/2017 - CT 005/2012. Glosa de R$444,87 (oficio de 29/09/2017 fls.1.872 - PRC: 76500390). 2017NL07467 2017NE03390 76500390 SOLICITA EMPENHO DE VALOR EM FAVOR DA EMPRESA THOMAS GREG & SONS GRÁFICA E SERVIÇOS LTDA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4511 REGISTRO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799492 32700 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.599.017-## 1 "" ALBERTO FONTANA MARCHEZI 8345526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE JAGUARÉ NOS DIAS 11 A 12/05/2017 PARA REPRESENTAR O DIRETOR PRESIDENTE EM AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAGUARÉ. 2017NL00267 2017NE00231 77330145 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799493 32701 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 4009,7900 0,0000 0,0000 19739122000122 2 "" ZELLAR EIRELI - ME 8379563 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 133 REFERENTE À DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE DRYWALL, EM FAVOR DA EMPRESA ZELLAR EIRELI ME, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2017NL00839 2017NE00318 74117203 ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2016, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS, DRYWALL, FÔRRO E PERSIANAS COM INSTALAÇÃO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. PROCESSO PARA ORDEM DE PAGAMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799494 32702 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.329.897-## 1 "" FABIANO LOPES HENRIQUES 8320036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesa com viagem a vitória, dia 27/03-oitiva em processo de sindicância de acidente de veículo. 2017NL00518 2017NE00478 77154851 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR FABIANO LOPES HENRIQUES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799495 32703 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -243125,5800 0,0000 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 PREGÃO null 2017NS00740 2017NE00278 80674070 REFERENTE DIFERENCA DAS NOTAS FISCAIS DO CONTRATO Nº 107/2015 PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799496 32704 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 -1494,1400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE MARÇO/17, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE MARÇO/17. 2017NP00051 2017NE00042 76560813 EM FAVOR DA GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799497 32705 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 2846,0000 0,0000 0,0000 10686950000175 2 "" I-VTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8355161 PREGÃO REGISTRO DE ACERTO CONTÁBIL PARCIAL NO EMPENHO 286 / (SUBITEM 12) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL00810 2017NE00366 77150570 DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRO PORTÁTEIS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799498 32706 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 3661,1600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, AGOSTO/2017. 2017NL01031 2017NE00032 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799499 32707 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 32076,0000 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidação auxílio alimentação da folha de junho/17. 2017NL01256 2017NE00070 76694666 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799500 32708 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.769.937-## 1 "" JOSE ARCANJO NUNES 8376738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DO PROJETO ATER MAIS GESTÃO - SEAD/PLURAL EM UBU, PERÍODO 06 A 07/04/2017. SOLIC. 169/2017. 2017NL00436 2017NE00241 77195760 NO VALOR DE R$500,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799501 32709 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 455,0000 0,0000 0,0000 ###.903.917-## 1 "" MAXIMIANO FEITOSA DA MATA 8368866 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com pagamento de 3,5 (três e meia) diária para Secretário da SESPORT prestigiar o lançamento do projeto campeões do futuro e entrega dos materiais e uniformes, nos municípios de Alto Rio Novo, Pancas, Laranja da Terra, Itaguaçu, Atílio Vivacqua, Jerônimo Monteiro e Muqui, nos dias 05 a 07 e 10 a 12 de Abril de 2017. 2017NL00261 2017NE00225 77169174 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799502 32710 2017 2017-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.607.227-## 1 "" MATEUS SCHWENCK NOGUEIRA 8377958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 0019 - 18/01/17 - VIX PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL00113 2017NE00057 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799503 32711 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 2880,0000 0,0000 0,0000 ###.681.747-## 1 "" Karen Carvalho Borré 8379442 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO 004/2017 2017NL02808 2017NE00026 76692493 DA PROFISSIONAL KAREN CARVALHO BORRÉ PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799504 32712 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 669571,4300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA 31 DO MÊS DE JUNHO/2017. 2017OB02600 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799505 32713 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7296,8100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA 31 DO MÊS DE JUNHO/2017. 2017OB02600 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799506 32714 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 209899,9300 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NF's 2337 A 2342 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES NA REGIÃO METROPOLITANA - LOTE 01, NO PERÍODO DE 18/09 A 31/12/2017, CONF. CONTRATO 008/2017. CI 1563/2017 DAL/1. 2017NL03573 2017NE01669 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799507 32715 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.629.987-## 1 "" LIVIA DE OLIVEIRA SANTOS 8383414 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FRANCISCO COELHO 2017OB01354 2016NE05604 76452778 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FRANCISCO COELHO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799508 32716 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.415.557-## 1 "" LUCIENE DE ABREU MELO 8383512 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FRANCISCO COELHO 2017OB01354 2016NE05610 76452778 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FRANCISCO COELHO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799509 32717 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.093.657-## 1 "" Roberta Dias Mardegan Soares 8373507 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FRANCISCO COELHO 2017OB01354 2016NE05618 76452778 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FRANCISCO COELHO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799510 32718 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 71,2000 ###.974.927-## 1 "" REGIANE LOPES DE SOUZA CARREIRA 8382925 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. N. 149-BSF/2016. 2017OB04573 2016NE04629 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799511 32719 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -178,0000 ###.396.497-## 1 "" RAMON VALERIO CUPERTINO 8383038 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00449 2016NE05031 76447120 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - EMIR MACEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799512 32720 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -89,0000 ###.081.237-## 1 "" PAULO NEI GONÇALVES CAROLINO 8381531 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00435 2016NE04506 76440559 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - LICEU MUNIZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799513 32721 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.522.687-## 1 "" ANGELA MARIA NICCO 8383672 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- MUNIICPIO DE SAO MATEUS - MARIA MOTTA 2017OB02089 2016NE05496 76452727 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - MARIA MOTTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799514 32722 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 13,2000 ###.946.377-## 1 "" TAYANNE VENANCIO DA SILVA 8382526 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- MUNIICPIO DE SAO MATEUS - MARIA MOTTA 2017OB02089 2016NE05515 76452727 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - MARIA MOTTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799515 32723 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.177.097-## 1 "" MARCELA MURECI REDIVO 8382528 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- MUNIICPIO DE SAO MATEUS - MARIA MOTTA 2017OB02089 2016NE05428 76452727 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - MARIA MOTTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799516 32724 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 44,0000 ###.822.687-## 1 "" CARLOS FRANCISCO CLEMENTE 8383381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- MUNIICPIO DE SAO MATEUS - MARIA MOTTA 2017OB02089 2016NE05539 76452727 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - MARIA MOTTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799517 32725 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.236.487-## 1 "" RAENI KELLI OLIVEIRA TINELLI 8383362 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2ª ETAPA - CONT. Nº 119-COL/2016. COLATINA - ESCOLA GERALDO VARGAS 2017OB01488 2016NE06106 76437256 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - GERALDO VARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799518 32726 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.830.097-## 1 "" THAYNA DE SOUSA SILVA 8383345 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS VITÓRIA- ARNULPHO MATTOS 2017OB01339 2016NE05870 76447227 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - ARNULPHO MATTOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799519 32727 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.258.867-## 1 "" GABRIEL STURZENERKER BARBOSA 8383535 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS VITÓRIA- ARNULPHO MATTOS 2017OB01339 2016NE05771 76447227 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - ARNULPHO MATTOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799520 32728 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.155.877-## 1 "" PAULO JORGE DIAS MATTOS 8333905 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS VITÓRIA- ARNULPHO MATTOS 2017OB01339 2016NE05841 76447227 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - ARNULPHO MATTOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799521 32729 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.174.357-## 1 "" CELEIDA CARLA MELO DESSAUNE 8370465 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de inss retido dos aplicadorse de prova do processo seletivo de dts da SEDU - cachoeiro - Liceu Muniz 2017OB01346 2016NE04399 76440559 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - LICEU MUNIZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799522 32730 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9,9000 ###.778.207-## 1 "" ELIANA DO NASCIMENTO RODRIGUES 8383033 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- MUNICI´PIO DE VITORIA- ESCOLA IRMA MARIA HORTA - 2ª ETAPA 2017OB00209 2016NE04412 76441687 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - IRMÃ MARIA HORTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799523 32731 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8,8000 ###.235.617-## 1 "" EDNEIA CASTÃO VULPI 8382138 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- MUNICI´PIO DE VITORIA- ESCOLA IRMA MARIA HORTA - 2ª ETAPA 2017OB00209 2016NE04409 76441687 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - IRMÃ MARIA HORTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799524 32732 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.268.607-## 1 "" ALINE BARBOSA SOUZA 8383363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- MUNICI´PIO DE VITORIA- ESCOLA IRMA MARIA HORTA - 2ª ETAPA 2017OB00209 2016NE04404 76441687 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - IRMÃ MARIA HORTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799525 32733 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.370.817-## 1 "" JOÃO INÁCIO DE SOUZA AMORIM 8383076 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- MUNICI´PIO DE VITORIA- ESCOLA IRMA MARIA HORTA - 2ª ETAPA 2017OB00209 2016NE04436 76441687 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - IRMÃ MARIA HORTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799526 32734 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 71,2000 ###.784.777-## 1 "" CARLITO ANTONIO BENTO 8381542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CACHOEIRO ITAPEMIRIM - CONTRATO Nº 338-CHI/2016 2017OB00878 2016NE05205 76447251 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ATTILA DE ALMEIDA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799527 32735 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8,8000 ###.138.357-## 1 "" JADIR DOS SANTOS MOURA 8383238 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS APLICADORES DE PROVA MUNICIPIO DE COLATINA - GERALDO VARGAS 2017OB01343 2016NE06082 76437256 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - GERALDO VARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799528 32736 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9,9000 ###.336.137-## 1 "" MAYLA RODRIGUES DE MOURA 8383568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS APLICADORES DE PROVA MUNICIPIO DE COLATINA - GERALDO VARGAS 2017OB01343 2016NE06098 76437256 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - GERALDO VARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799529 32737 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.107.727-## 1 "" ADRIANA ROSA CAZOTTE 8382335 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS APLICADORES DE PROVA MUNICIPIO DE COLATINA - GERALDO VARGAS 2017OB01343 2016NE04269 76437256 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - GERALDO VARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799530 32738 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.590.667-## 1 "" MARCELLA SIMONETTI PASOLINI 8351533 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS APLICADORES DE PROVA MUNICIPIO DE COLATINA - GERALDO VARGAS 2017OB01343 2016NE04291 76437256 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - GERALDO VARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799531 32739 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.953.177-## 1 "" INGLID BARRETO MURICI 8383025 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA -NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº180-SMT/2016 - ESCOLA CECILIANO ABEL. 2017OB00385 2016NE05852 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799532 32740 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.969.867-## 1 "" TACIANY MAGIERO DA SILVA 8383409 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA -NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº189-SMT/2016 - ESCOLA CECILIANO ABEL. 2017OB00392 2016NE05865 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799533 32741 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.089.877-## 1 "" WESLEY VIRGULINO CRUZ 8383072 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA -NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº190-SMT/2016 - ESCOLA CECILIANO ABEL. 2017OB00393 2016NE05868 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799534 32742 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.205.267-## 1 "" JAKELINE ORNILLAS FRIZZERA 8383064 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- MUNICIPIO DE VILA VELHA - ESCOLA FRANCELINA CARNEIRO 2017OB00183 2016NE04620 76445690 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - FRANCELINA CARNEIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799535 32743 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.184.417-## 1 "" ELIZETE A DE S SESSE 8383059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - MUNICÍPIO DE GUAÇUI 2017OB00102 2016NE04889 76441679 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - CASA DE VENERANA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799536 32744 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.636.277-## 1 "" ISABELA SOARES BARRADA 8383071 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - MUNICÍPIO DE GUAÇUI, CONTR. Nº 189/2016 2017OB00554 2016NE04891 76441679 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - CASA DE VENERANA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799537 32745 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.636.277-## 1 "" ISABELA SOARES BARRADA 8383071 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - MUNICÍPIO DE GUAÇUI 2017OB00102 2016NE04891 76441679 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - CASA DE VENERANA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799538 32746 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.611.007-## 1 "" FERNANDA GUIMARÃES CARDOSO 8383488 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA -NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº191-SMT/2016 - ESCOLA CECILIANO ABEL. 2017OB00394 2016NE05871 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799539 32747 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.715.137-## 1 "" LAUDEMAR ALVES DE DEUS 8383526 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SÃO MATEUS - CECILCIANO ABEL PROCESSO 76452735 2017OB00104 2016NE05884 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799540 32748 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -89,0000 ###.824.507-## 1 "" MARIA ANGELICA SOARES BARRADA 8382912 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00306 2016NE04897 76441679 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - CASA DE VENERANA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799541 32749 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.722.827-## 1 "" MARLI MARINA FERREIRA PANDOFI 8383704 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA, MUNICIPIO DE CARIACICA - ESCOLA HUERNEY EVEREST 2017OB00191 2016NE06282 76453235 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - HURNNEY EVEREST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799542 32750 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.249.487-## 1 "" DANIELE ROSA GOMES 8382824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA DIA 18/12/2016 - MUNICIPIO DE CACHOEIRO - ESCOLA QUINTILIANO DE AZEVEDO 2017OB00207 2016NE04757 76444520 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - QUINTILIANO DE AZEVEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799543 32751 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.634.737-## 1 "" ROSANA SANTOS DE MATOS 8383643 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SÃO MATEUS - CECILCIANO ABEL PROCESSO 76452735 2017OB00104 2016NE05831 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799544 32752 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.634.737-## 1 "" ROSANA SANTOS DE MATOS 8383643 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA -NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº104-SMT/2016 - ESCOLA CECILIANO ABEL. 2017OB00378 2016NE05831 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799545 32753 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.940.557-## 1 "" SIRLENE COSTA VIANA MEDINA 8383737 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - 2ª ETAPA - MUNIICIPIO DE SAO MATEUS - ESCOLA PIO XII 2017OB00217 2016NE06312 76452743 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - PIO XII CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799546 32754 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.764.597-## 1 "" DIRLENE COSTA VIANA 8383733 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO DA 2ª ETAPA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, DIA 18/12/2016, MUNICIPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 139-SMT/2016. 2017OB02322 2016NE06317 76452743 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - PIO XII CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799547 32755 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.764.597-## 1 "" DIRLENE COSTA VIANA 8383733 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - 2ª ETAPA - MUNIICIPIO DE SAO MATEUS - ESCOLA PIO XII 2017OB00217 2016NE06317 76452743 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - PIO XII CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799548 32756 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.656.057-## 1 "" DEJANIRA SANTOS BOLDRINI 8383715 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - 2ª ETAPA - MUNIICIPIO DE SAO MATEUS - ESCOLA PIO XII 2017OB00217 2016NE06320 76452743 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - PIO XII CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799549 32757 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8,8000 ###.766.347-## 1 "" DINALVA DA CONCEIÇÃO CAMPOS LAIA 8381895 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM INSS SOBRE CONTRATO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAR NO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELHA - ESCOLA VASCO COUTINHO 2017OB01357 2016NE04549 76445747 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - VASCO COUTINHO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799550 32758 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.303.587-## 1 "" ADINA VERDIGAL BARBOSO 8382446 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº127-COL/2016. 2017OB01381 2016NE04264 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799551 32759 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.086.817-## 1 "" AMANDA MARANGOANHA SILVA 8383085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FRANCISCO COELHO 2017OB01354 2016NE05520 76452778 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FRANCISCO COELHO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799552 32760 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.808.097-## 1 "" LEONARDO DE SOUZA CARVALHO 8383143 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FRANCISCO COELHO 2017OB01354 2016NE05600 76452778 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FRANCISCO COELHO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799553 32761 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.128.307-## 1 "" MARINES DE OLIVEIRA SANTOS 8382479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FRANCISCO COELHO 2017OB01354 2016NE05614 76452778 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FRANCISCO COELHO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799554 32762 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.858.667-## 1 "" SAMARA LEMOS 8383416 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FRANCISCO COELHO 2017OB01354 2016NE05620 76452778 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FRANCISCO COELHO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799555 32763 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.167.766-## 1 "" LAYANE CALAZAN A.X. RODRIGUES PATROCINIO 8383395 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FRANCISCO COELHO 2017OB01354 2016NE05617 76452778 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FRANCISCO COELHO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799556 32764 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 454,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO PRESTADORES DE SERVIÇO, NO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU 2ª ETAPA 2017OB01356 2016NE06379 76445747 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - VASCO COUTINHO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799557 32765 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.652.567-## 1 "" MARIA APARECIDA CARDOSO LEAL 8383539 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª ETAPA 2017OB01341 2016NE05147 76452794 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - AFONSO CLAUDIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799558 32766 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.104.797-## 1 "" BRUNIELE NITZ 8383068 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª ETAPA 2017OB01341 2016NE05035 76452794 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - AFONSO CLAUDIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799559 32767 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.716.207-## 1 "" SOLANGE LOURDES CAETANO 8381712 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª ETAPA 2017OB01341 2016NE05195 76452794 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - AFONSO CLAUDIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799560 32768 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.139.357-## 1 "" ANTONIO CARLOS BARROS DOS SANTOS 8338437 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS - LINHARES - ESCOLA ROBERTO CALMON 2017OB01323 2016NE04229 76431908 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799561 32769 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.986.637-## 1 "" PEDRO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA 8382760 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS - LINHARES - ESCOLA ROBERTO CALMON 2017OB01323 2016NE04273 76431908 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799562 32770 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9,9000 ###.912.837-## 1 "" LUCIA JORGE DA ROCHA NOGUEIRA 8382682 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS - LINHARES - ESCOLA ROBERTO CALMON 2017OB01323 2016NE04265 76431908 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799563 32771 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.966.927-## 1 "" KIRLLIAN FARIAS SANTOS SOUZA 8382740 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS - LINHARES - ESCOLA ROBERTO CALMON 2017OB01323 2016NE04263 76431908 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799564 32772 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.058.255-## 1 "" DANILO SOUZA SILVA 8382679 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS - LINHARES - ESCOLA ROBERTO CALMON 2017OB01323 2016NE04240 76431908 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799565 32773 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.073.997-## 1 "" NUBIA LIMA DE SOUZA 8383159 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA -NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº196- NOV/2016 - ESCOLA DR.DOM DANIEL . 2017OB01251 2016NE05632 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799566 32774 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.527.987-## 1 "" SUELY CONTO DO AMARAL 8381523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CACHOEIRO ITAPEMIRIM - CONTRATO Nº 362-CHI/2016 2017OB00906 2016NE05250 76447251 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ATTILA DE ALMEIDA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799567 32775 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.077.237-## 1 "" ANA LÚCIA DOS SANTOS 8381533 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDOS DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - 2ª ETAPA - MUNIICPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO -- ESCOLA GOVERNADOR VALADARES 2017OB00169 2016NE04419 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799568 32776 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.405.267-## 1 "" ELANE SOUZA TELES BRUNE 8381544 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº95-BSF/2016. 2017OB00964 2016NE04469 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799569 32777 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.405.267-## 1 "" ELANE SOUZA TELES BRUNE 8381544 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDOS DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - 2ª ETAPA - MUNIICPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO -- ESCOLA GOVERNADOR VALADARES 2017OB00169 2016NE04469 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799570 32778 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 353414,2400 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NF 1184 REF 12/2016 - Despesas c/ serviço de cooperativa medica, contrato 208/16 proc 74407390/16 c-45 -- proc sesa 48131911. e pag 2017OB00090 2016NE01866 75507390 PROCESSO 48131911-SESA, CONTRATO 208/2016, R$2.152.778,88; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA GERAL EM FAVOR DA EMPRESA COOPERCIGES (URG). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4764 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799571 32779 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6330,5200 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento IRRF da NF. 1186, COM COOPERATIVA MEDICA DE CIRURGIOES, Dezembro/16,COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES . 2017OB00050 2016NE01437 75537915 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 48131911, N° DO CONTRATO 0208/2016, COOPERCIGES - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4764 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799572 32780 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 206749,3400 27502715000107 2 "" FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA 8317227 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REFERENTE A 20ª PARCELA NOV/2016, DO CONVÊNIO 9015/15, OBJETIVANDO O CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MAC, COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DE UTI ADULTO E NEONATAL DOS LEITOS NÃO CADASTRADOS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INCENTIVO PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS NAS ESPECIALIDADES DE MATERNIDADE DE ALTO RISCO, CIRURGIAS CARDIOVASCULARES, HEMODINÂMICA E INTERCORRÊNCIA DE ONCOLOGIA, PROCEDIMENTOS DE ONCOLOGIA E CARDIOVASCULAR. 2017OB00975 2016NE06983 70136890 JUNTO A SESA,TENDO COMO OBJETO REPASSE FINANCEIRO P/CUSTEIO E MANUTENÇÃO SERV.ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CLÍNICA MÉDICA E PEDIÁTRICA,CONF.PLANO TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799573 32781 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.196.247-## 1 "" ELDER PLACIDO TARTAGLIA 8347787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM VIAGEM NO DIA 01/12/2016(RD=164/2016) NO EXERCÍCIO DE 2016, DENTRO DO ESTADO. 2017OB01100 2016NE05973 72819022 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799574 32782 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4311,0000 09231704000140 2 "" FLEXMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8332244 PREGÃO Pagamento da NF. 1259, COM MANUTENÇÃO DE PERFURADORES ÓSSEOS, FLEXMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME. 2017OB00095 2016NE00878 67375758 COBERTURA DE DESPESAS C/ N° 0178/2014, ( FLEXMED LTDA.) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799575 32783 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 129821,0000 15221999000176 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE CASTELO 8359394 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE CASTELO NO ANO DE 2017. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. " 2017OB00064 2016NE00683 76195813 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE CASTELO REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799576 32784 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 14000,0000 15221999000176 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE CASTELO 8359394 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE CASTELO NO ANO DE 2017. BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. " 2017OB00060 2016NE00678 76195813 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE CASTELO REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799577 32785 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 807,5000 ###.413.066-## 1 "" ARISTIDES LUIZ DE ANDRADE 8363659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE VIANA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO EPEN NA DATA DE 09 A 23 DE ABRIL DE 2012- PROCESSO DE SINDICÂNCIA Nº 59583665 2017OB08550 2015NE03363 59583665 NO VALOR DE 988,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VIANA OCORRIDA NO DIA 09 A 23/04/2012. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799578 32786 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.086.657-## 1 "" LUCIANE STEFANATO NEGRINI 8382711 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESCOLA PRES. GETULIO VARGAS. 2017OB00092 2016NE04349 76441571 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PRES. GETÚLIO VARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799579 32787 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 840,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE 20% DE INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA DR ANTONIO CARLOS MENDES, DURANTE O MÊS DE NOV/16. 2017OB00043 2016NE00198 72952237 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA E RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL PARA O REGIME GERAL PARA O ANO DE 2016. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799580 32788 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 640,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a despesa com INSS patronal contrato de serviços coordenador Técnico de Rayany Mathias, no mês de dez/2016. 2017OB00138 2016NE00258 73198250 DA PROFISSIONAL RAYANY MATHIAS DA SILVA PARA ATUAR COM COORDENADORA DE CURSO DESTA ESESP MO EXERCÍCIO DE 2016 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799581 32789 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 20,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DIFERENÇA DO INSS DE FERNANDA CONFOLONIERI de despesa com pagamento de inss patronal para aos apoio tecnico, do processo seletivo de DTS da SEDU, dia 18/12/2016, municipio de Vila Velha - Escola Goldofredo Schineider 2017OB01301 2016NE04724 76445984 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - GODOFREDO SCHINEIDER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799582 32790 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 492,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO DOCENTE FRANCISCO AURELIO RIBEIRO, PARA MINISTRAR CURSO REDAÇÃO OFICIAL - MOD I: FUNDAMENTOS DA LINGUA PORTUGUESA, NO DIA 05 A 07/10/2016. 2017OB01296 2016NE01969 75714230 DO DOCENTE FRANCISCO AURÉLIO RIBEIRO PARA MINISTRAR O CURSO REDAÇÃO OFICIAL NO PERÍODO DE 5 A 7/10 DE 2016 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799583 32791 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 169,2000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE A DESPESA COM DOCENTE PARA MINISTRAR AULAS ENEM DIGITAL, NO PERÍODO DE SET E OUT/2016. BENAIR SCARLATELLI STOCK 2017OB01293 2016NE01730 75512122 DO DOCENTE BENAIR SCARLATELLI STOCK PARA MINISTRAR O CURSO ENEM DIGITAL NO PERÍODO DE 06/09 A 29/10 DE 2016 - DESCENTRALIZAÇÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799584 32792 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 893,8000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO, NO PROCESSO SIMPLIFICADO DE DT'S - SEDU, NO PERIODO DE DEZ/2016. FERNANDO SOARES ROCHA 2017OB00047 2016NE02322 76106519 DE FERNANDO SOARES ROCHA PARA ATUAR COMO ASSESSOR TÉCNICO NESTA ESESP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799585 32793 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4,5400 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00021 2016NE00016 73086398 POR ESTIMATIVA VISANDO ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES DE JANEIRO DE 2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799586 32794 2017 2017-08-30T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com viagem para participar de curso de capacitação da aroeira. 2017NE01686 2017NE01686 77318579 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR IVANILDO SCHMITH KUSTER DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799587 32795 2017 2017-08-30T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07861418000132 2 "" CITOMED LABORATORIO MEDICO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA LTDA - ME 8386021 PREGÃO Empenho para atender despesa com exames anatomopatológicos e citopatológicos, através das ARP nº 1457/2017, conforme autorização às fls. 342. 2017NE01217 2017NE01217 77382560 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS E CITOPATOLÓGICOS, CONFORME DESCRIÇÕES ANEXA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799588 32796 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1812,0500 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA FOLHA DE PESSOAL N° 31 DEZEMBRO DE 2016 + 13 º SALÁRIO - SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO/OBRIGAÇÕES PATRONAIS. 2017OB00025 2016NE00079 73086207 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799589 32797 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 939,1600 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da GUIA de INSS, competência/2016. 2017OB00038 2014NE00431 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799590 32798 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3715,1800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGANTÁRIO NA FGP 31 PMES ABRIL DE 2017. 2017OB01409 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799591 32799 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 13,9600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE ABRIL/2017. 2017OB01707 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799592 32800 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 419,5600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL PAGAMENTO ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto para DP MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL, mês de ABRIL/2017. 2017OB01307 2017NE00057 76633365 CI DSZM/SMZ Nº 046/2017 - ENCAMINHA PARA OS PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA CESAN REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA PCES DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO / 2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799593 32801 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.912.897-## 1 "" CAROLINE KOCK BRAUM 8355198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE A VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES EM 03/05/2017 (RD Nº 17/2017). 2017OB02686 2017NE01773 77666909 NO VALOR DE 336,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799594 32802 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2017. 2017OB00602 2017NE00031 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799595 32803 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 76,6200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE ABRIL 2017 2017OB01340 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799596 32804 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 1081,1000 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO Liquidação da NFS-e nº 27311, com retenção de IR e INSS, referente a manutenção preventiva e corretiva no elevador da SEAG, no de maio/2017 - Contrato nº 030/2015 - Pregão n° 036/2015 - Processo nº 76431355. 2017NL00784 2017NE00214 76431355 ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL - EPP NOS MESES DE JANEIRO A 13 DE NOVEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799597 32805 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 -714,6700 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00021 2017NE00239 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799598 32806 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 21676,3400 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2017 ? RGPS. 2017NL01198 2017NE00098 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799599 32807 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 1777,4700 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a despesa com vencimentos e vantagens fixas. Retenções. Folha de pagamento de outubro/2017. Regime geral e regime próprio. 2017NL00711 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799600 32808 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 8534,4000 0,0000 0,0000 06629745000109 2 "" NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8342113 PREGÃO Liquidação da NF. 74190, COM MEDICAMENTOS, NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. 2017NL00422 2017NE00332 76969207 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, REF. PROCESSO DE COMPRA Nº 74142917 E CONTRATO Nº0406/2017. NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799601 32809 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES PARA PARTICIPAR DA 01ª ASSEMBLEIA DO CONASS E 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE - CIT PARA BRASÍLIA NO DIA 25 A 26/01/2017 CONF. REQ. 4. 2017NL00056 2017NE00615 76696626 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2017, A PEDIDO DO CIB/SUS - ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799602 32810 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 4134,0400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Apropriação da despesa com a prestação de serviços de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA DP/ITAPEMIRIM, JANEIRO/2017. 2017NL00390 2017NE00058 76621871 CI DSZM/SMZ/Nº 038/17 - REF.: Nº INSTALAÇÃO 0000147575 - ENCAMINHA PARA PROCEDIMENTO REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EDP ESCELSA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA DP ARACRUZ DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO / 2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799603 32811 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 95,5900 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FPG DE Nº 33 DA PMES - FEV/2017. 2017NL00230 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4256 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799604 32812 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 427,5200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FPG DE Nº 33 DA PMES - FEV/2017. 2017NL00230 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4264 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799605 32813 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 7479,2900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO MPES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL01305 2017NE00003 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799606 32814 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 -29,3300 0,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores desta Secretaria - Ago/17. 2017NL00284 2017NE00021 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799607 32815 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 19533,2300 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RPPS - (VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL01229 2017NE00092 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799608 32816 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 276,3300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE ABRIL 2017 2017OB01323 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799609 32817 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 35,8500 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSIGNAÇÕES, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2017. 2017OB00196 2017NE00001 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799610 32818 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.454.317-## 1 "" GEOVANE PEREIRA DE SOUZA 8385790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:627/2017. 2017NL02281 2017NE01534 79101038 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799611 32819 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.189.927-## 1 "" VALDIR ANTONIO ULIANA 8323995 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO VALDIR ULIANA- RESPONDENDO, IR A BRASÍLIA NO DIA 28/03/2017 AGENDA JUNTO COM REPRESENTANTES DA SEDES E DO PORTO CENTRAL 2017NL00143 2017NE00066 76722112 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799612 32820 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 ###.763.247-## 1 "" SILVINA MARIA SILVA PIMENTEL 8317048 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS RELATIVO A SERVIÇO PARA COBRIR A DESPESA DOS MESES DE SET À OUT DE 2017. 2017NL00931 2017NE00816 76601110 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799613 32821 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 36952,4700 0,0000 0,0000 02060476000143 2 "" DIAMEDILH COMERCIAL LTDA 8329277 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF-e 3565 (FL. 105), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES E ADJUVANTES DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0396/2016, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2016, COM VIGÊNCIA DE 23/02/2016 A 22/02/2017, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 014/2017 (FL. 97 E 98), NOTA DE ENTRADA DE MATERIAIS Nº 016 (FL. 107), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 107. 2017NL00690 2017NE00385 74174134 REFERENTE A ATA Nº 396/2016 - BOLSA PARA COLOSTOMIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799614 32822 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 -407,9000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL06675 2017NE00222 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799615 32823 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 4349,5700 0,0000 0,0000 ###.341.556-## 1 "" JOAO ANTONIO NUNES DA SILVA 8329079 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS(GETRI), NOVEMBRO/2017. 2017NL02908 2017NE00321 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799616 32824 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 1780,2300 0,0000 0,0000 39378922000253 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA 8332202 PREGÃO LIQ. NF 13387 ( CLÍNICA SALLES) REF. 03 EXAMES DE PAAF DE NÓDULO DE TIREOIDE, REALIZADOS EM MARÇO/2017. 2017NL00354 2017NE00043 75337231 PROCESSO DE PAGAMENTO DE CONTRATO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799617 32825 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA FEIRA FEIPESCA 2017 - FEIRA INTERNACIONAL DE PESCA ESPORTIVA NO CENTRO DE EXPOSIÇÃO EM SÃO PAULO-SP DE 21 A 24/09/2017 E DA CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE VIAGEM DA OPERADORA TREND NO DIA 25/09/2017 TAMBÉM EM SÃO PAULO-SP. 2017NL00628 2017NE00061 76716929 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799618 32826 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 2477681,6000 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA 31 MÊS OUTUBRO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RP 2017NL01014 2017NE00058 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799619 32827 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1075,0500 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário BANCO DO BRASIL para cobrir despesas com vencimentos e vantagens de pessoal militar, RPPS da casa militar no mês de ABRIL de 2017. 2017OB00663 2017NE00032 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799620 32828 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 29,7000 0,0000 ###.962.097-## 1 "" JOSÉ XIBLE 8381129 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT IRRF/DUA DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE SÃO ROQUE DO CANÃA/ES MÊS DE JULHO DE 2017. 2017OB08098 2017NE01385 76301060 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 024/2016 - LOCAÇÃO DO PAV DE SAO ROQUE DO CANAA/ES - CI 193/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799621 32829 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2894,8700 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Pagamento de despesa com o contrato nº 013/2012 - serviços de telefonia fixa conforme contrato nº. 013/2012, referente ao mês de Julho de 2017. 2017OB05659 2017NE01145 76592448 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA QUE ESTARÁ EM VIGÊNCIA ATE/2017 CONTRATO N 013/2012 (CI/DSG/N 03/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799622 32830 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 2368,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 1745938, PELA ENTREGA DE DE MEDICAMENTOS. JUN/17 2017NL00719 2017NE00658 77150325 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 74526154 PREGÃO Nº 0166/2016. COM VIGENCIA EM 02/03/2017 A 02/03/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799623 32831 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 788,0000 0,0000 0,0000 ###.972.847-## 1 "" ANILSON BOLSANELO 8348909 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP/USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDAMENTO PARA OS DIAS 17 E 20/02/2017 (FOLHA 89 E 90) PARA EXAME E CONSULTA ACOMPANHAMENTO PÓS CIRURGIA DE EPLEPSIA, PACIENTE ANILSON BOLSANELO E ACOMPANHANTE O SR. GEOVANI BOLSANELO, CONFORME AUTORIZADO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 034/2017 NA FOLHA 91. 2017NL00167 2017NE00222 49746286 TFD. CPF 031.972.847-12 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799624 32832 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 575,0000 0,0000 0,0000 18269239000127 2 "" CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8370202 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ARP Nº0726/2017, REF. AO PROCESSO 75494248 - HESJC, RMN DA COLUNA LOMBAR S/SEDAÇÃO PACIENTE: BRUNO SILVA REZENDE GLORIA CONFORME N/F Nº 646. 2017NL00339 2017NE00237 77906853 PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ARP Nº0726/2017, REF. AO PROCESSO 75494248 - HESJC, RMN DA COLUNA LOMBAR S/SEDAÇÃO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799625 32833 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 173 - 20/01, 24/01 E 25/01/17 - DIVINO SÃO LOURENÇO PARA IBATIBA, MUNIZ FREIRE E BOM JESUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL00280 2017NE00084 76069931 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE GUAÇUÍ / PAV DIVINO SÃO LOURENÇO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799626 32834 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.407.787-## 1 "" ANA PAULA CARDOSO DA CRUZ 8337102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 29/03/2017, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS NAS UNIDADES PRISIONAIS DAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 21 (RD Nº 06/2017). 2017NL01190 2017NE00943 76621251 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799627 32835 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 9062,5100 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA CLARICE MACHADO IMPERIAL GIRELLI, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPIRITO DO SANTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. " 2017NL00506 2017NE00170 72463147 DA SERVIDORA CLARICE MACHADO IMPERIAL GIRELLI, DA PREFEITURA M. DE VITÓRIA PARA ESTA SECRETARIA, NO CARGO EM COMISSÃO DE SUBSECRETARIA, REF. QCE-01, E RESSARCIMENTO A PMV. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799628 32836 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 716,8000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 5 DIÁRIAS E MEIA ESTIMATIVAS NO EXERCÍCIO DE 2017 NO MÊS DE ABRIL DE 2017 2017NL00299 2017NE00066 76601986 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799629 32837 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 -19551,3300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VANTAGENS NA FGP 31 PMES JUNHO DE 2017. 2017NL01303 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799630 32838 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 23151,8800 0,0000 0,0000 08021041000176 2 "" S Z IMOVEIS LTDA ME 8360418 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA O PERÍODO DE JUNHO/2017, CONTRATO 017/2012, EM FAVOR DA EMPRESA SZ IMÓVEIS LTDA - ME. 2017NL00960 2017NE00034 76541240 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA SZ IMÓVEIS LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799631 32839 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.197.467-## 1 "" CRISTIANE PEREIRA GARCIA 8347418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2559 - 19 A 20/10/2017 - VIX PARA GUAÇUÍ E SÃO JOSÉ DO CALÇADO - CUMPRIR DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO ADM N° 77795466 - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL07461 2017NE00166 76525503 INCLUSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVA PARA CADA UM DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA, CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2017 - 57/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799632 32840 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 228517,2100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEAG, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL02334 2017NE00037 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799633 32841 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 1171,4100 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA N° 803811540 REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO MÊS DE AGOSTO/2017 - CONTRATO CORPORATIVO 018/2012 - SEGER. 2017NL00533 2017NE00032 66450330 ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL Nº 018/2012 - SEGER ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799634 32842 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 356,0000 ###.822.687-## 1 "" CARLOS FRANCISCO CLEMENTE 8383381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CONTRATO Nº 126 - SMT/2016 - ESCOLA MARITA MOTTA SANTOS. 2017OB02542 2016NE05539 76452727 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - MARIA MOTTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799635 32843 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 80,1000 ###.002.777-## 1 "" MARCIA REGINA DA COSTA SACRAMENTO 8382153 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº146-COL/2016. 2017OB01399 2016NE04315 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799636 32844 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.192.207-## 1 "" JOEL DA SILVA 8383323 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS APLICADORES DE PROVA MUNICIPIO DE COLATINA - GERALDO VARGAS 2017OB01343 2016NE06083 76437256 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - GERALDO VARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799637 32845 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 25878,8800 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO Pagamento INSS DA NOTA FISCAL Nº 22960, COM SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HRAS. 2017OB00032 2016NE01035 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799638 32846 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5181,6500 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 22955 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA MÊS DE DEZEMBRO/2016 2016 - FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA - CONTRATO 0175/2012 VIGÊNCIA ATÉ 23/09/2017. 2017OB00902 2016NE01290 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799639 32847 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 517817,3700 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 22930 A 22953, REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME O CONTRATO Nº 255/2016. 2017OB00347 2016NE02106 75549387 EMERGENCIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LOTE IV (REP/GEST/N 15/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8677 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799640 32848 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10651,6300 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 22958, REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, MÊS DE DEZEMBRO/2016 - HEMOCENTRO DE SÃO MATEUS - CONTRATO 0175/2012. 2017OB00867 2016NE00774 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799641 32849 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1165,7700 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF DE NF. 22961 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONF. CONTRATO 175/12 VIG. 24/09/2016 A 23/09/2017 COTA DEZEMBRO DE 2017. 2017OB00082 2016NE00848 72108398 PAGAMENTO DE ADITIVO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 55775977/2012/ E CONTRATO 0175/2012 - DA EMPRESA : SERDEL SERVIÇOS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799642 32850 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 831,5700 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 52225 NOV/2016 AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, 100MG COMPRIMIDO, CONFORME ARP 1481/2016, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. 2017OB00152 2016NE05118 72200936 ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 4MG/5ML-SOLUÇÃO INJETÁVEL-FRASCO AMPOLA E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799643 32851 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5846,5000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO ne p/ medicamentos, pregao 375/16 sesa ata 1885/16 sesa proc 76069494/16 c- 84 -- liq nf 53963/53555 mes 12/16 e pag 2017OB00045 2016NE01854 76069494 PROCESSO 74653326-SESA; ATA'S 1883 A 1888/2016; R$325.179,52; EM FAVOR DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799644 32852 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1099,9500 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGAMENTO INTEGRAL DA NOTA FISCAL Nº: 52942 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº 71841113, ARP Nº0920, 0921, 0923, 0924, 0925, 0926, 0928 E 1345/2016 E PREGÃO Nº0496/2015 - SESA - MEDICAMENTOS. PERÍODO DEZEMBRO/2016. 2017OB00032 2016NE00661 75073587 "PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº 71841113, ARP Nº0920, 0921, 0923, 0924, 0925, 0926, 0928 E 1345/2016 E PREGÃO Nº0496/2015 - SESA - MEDICAMENTOS." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799645 32853 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1644,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 53973 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 2017OB00157 2016NE01532 75018942 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 72365293, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0912/2016, COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L _ATAS CENTRALIZADAS) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799646 32854 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3266,0100 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO NF Nº 54019 DE DEZEMBRO/2016 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTO (AGUA P/ INJEÇÃO 1000ML, GLICOSE 5% 250ML E OUTROS) - ARP N° 1669/2015 - CENTRAL DE COMPRAS/ SESA - PROCESSO COMPRA Nº 70631204 2017OB00079 2016NE00551 72334550 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTO (AGUA P/ INJEÇÃO 1000ML, GLICOSE 5% 250ML E OUTROS) - ARP N° 1669/1670/2015 - CENTRAL DE COMPRAS/ SESA - PROCESSO COMPRA Nº 70631204. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799647 32855 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 185,5600 02429119000100 2 "" JOSÉ ROBERTO MARINHO SIQUARA - EIRELI - ME 8378681 PREGÃO PAGAMENTO DO ISS DA NF. Nº 53 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA A SEDE E ESCRITÓRIOS DA JUCEES PARA O MÊS DE DEZEMBRO/ 2016. 2017OB00146 2016NE00270 71156364 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA A SEDE E ESCRITÓRIOS DA JUCEES. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799648 32856 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.570.167-## 1 "" GUSTAVO MACEDO DOS SANTOS 8338487 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO. DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE ? EM 25/08/2017 - IS 2144/2017. 2017OB08858 2017NE00092 76069818 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE ALEGRE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799649 32857 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.479.767-## 1 "" MARIANA ARAUJO AZEVEDO 8354362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9559 - Ciclo de Acompanhamento Escola Viva. Destino: Vitória X Pedro Canário x Linhares x x Vitória. Data: 21/08/2017 a 23/08/2017 2017OB06071 2017NE04451 79017770 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (PRE/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº45/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799650 32858 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 57274,4900 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 15764, Á FLS. 79, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GILCA AZEREDO DA SILVA, NO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 78510260. 2017OB21139 2017NE00842 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799651 32859 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.175.737-## 1 "" MIGUEL SANCHES BERNARDO 8360912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - CI:626/2017. 2017OB02694 2017NE01637 77107713 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799652 32860 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/MARATAÍZES? EM 23 E 24/08/2017 - IS 1766/2017 2017OB08832 2017NE00077 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799653 32861 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONCALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO. DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE MONTANHA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA ? EM 22 A 23/08/2017 - IS 2137/2017. 2017OB08861 2017NE00088 76070328 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - PAV PINHEIROS / PAV MONTANHA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799654 32862 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 579,0200 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.REF.A SENTENÇA JUDICIAL, A TÍTULO DE CRÉDITO PRINCIPAL P/CUMPRI. DO OF.Nº 063/2017 PROC.Nº 0002432-67.2013.8.08.0024. 2017OB11069 2017NE00300 62919334 PROCESSO JUDICIAL Nº00024326720138080024 MANDADO DE CITACAO E INTIMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4020 OPV - Benefícios Previdenciários - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799655 32863 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 71,6400 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NOTA FISCAL 262, FLS 42, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. CNPJ: 26.184.295/0001-97. PROCESSO 77220579. 2017OB21085 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799656 32864 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.683.387-## 1 "" ADAR ADRIANO COAN 8364516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com viagem para Fundão e Linhares para finalizar a instalação elétrica e colocar o poço artesiano em funcionamento para fornecer água para uso dos animais da Fazenda de Linhares. 2017OB02224 2017NE01549 79168973 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ADAR ADRIANO COAN DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799657 32865 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A NOVA VENÉCIA EM 21/08/2017 A 22/08/2017 (COM PERNOITE) PARA CAPACITAÇÃO NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS PARA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA REDE CUIDAR NORTE NOVA VENÉCIA/ES. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/066/2017 (FL 199) 2017OB02378 2017NE00006 76587827 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799658 32866 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 451,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE AEBR NA PRÁTICA, NOS DIAS 17 A 19/10/2017, DEMANDA ESPECIFICA SEFAZ. 2017NL04659 2017NE02016 79652387 DO DOCENTE ARTHUR CARLOS TEIXEIRA NUNES PARA MINISTRAR O CURSO AEBR NA PRÁTICA NOS DIAS 03 A 05/10 E 17 A 19/10/17. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799659 32867 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 48469,7800 0,0000 0,0000 28499796000198 2 "" HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS 8332037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF Nº 27635, ÀS FLS. 18, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2017, CONFORME PROC. 76482782. 2017NL01764 2017NE00127 76482782 NO VALOR DE R$ 622.318,55, EM FAVOR DA HEMOSERVE SERVIÇO DE HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS LTDA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799660 32868 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 -307,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2017GD00006 2017NE00001 76528480 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2017. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799661 32869 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 1138,3700 0,0000 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE - BAIXO GUANDU 8318879 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL05765 2017NE00094 76616126 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE BAIXO GUANDU REFERENTE MES JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 09/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799662 32870 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 2978,5100 0,0000 0,0000 27744184000150 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 8327094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DO DOC.Nº 053/2017, RESSARCIMENTO DA SERVIDORA JEANE TEREZINHA GABRIEL DOS REIS ALVES, MAIO/2017. 2017NL03007 2017NE00044 76496716 REFERENTE CESSAO DE SERVIDORA - MUNICIPIO DE JAGUARE PARA ESTA SEFAZ NO EXERCICIO DE 2017 - CONVENIO 001/2013 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799663 32871 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 2188,0000 0,0000 0,0000 09231704000140 2 "" FLEXMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8332244 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 1468, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CARDIOVERSOR. NOV/17 2017NL01680 2017NE00546 77091450 SERVIÇO; TITULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTÍTULO: MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR..., CONT. ANEXO COD. SIGA 66867. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799664 32872 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 320,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, REFERENTE O FORNECIMENTO DA QUANTIDADE DE 100 PASSAGENS (SERVIÇO SOCIAL - TRANSCOL ESPECIAL) PARA OS SERVIDORES DO HABF, CONFORME PLANILHA MENSAL INFORMADA PELO SETOR DE RH EM 31/07/2017, CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL02103 2017NE00003 76606651 HABF/NTRH/Nº:002/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799665 32873 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 12904,0200 0,0000 0,0000 04485521000137 2 "" TOMMASI ANALITICA LTDA. 8347556 PREGÃO DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, RELACIONADAS A COLETA, PREPARAÇÃO E ANÁLISE FISICA-QUIMICA DAS AMOSTRAS DE POEIRA SEDIMENTÁVEIS DAS REDES MANUAIS DO IEMA.PERÍODO: OUTUBRO/2017.NOTA FISCAL: 16407 JUNTADA À FOLHA 0222 DOS AUTOS DO PROCESSO 77329589.A NOTA FOI ATESTADA NO DIA 12/12/2017 PELO SERVIDOR: DOUGLAS RIOS LOUGON. 2017NL02921 2017NE00356 77329589 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA LTDA.-CI-CLOG-014/2017. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4642 GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799666 32874 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 376,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE WAGNER SANTANA BIANCHI, NO CURSO WAGNER SANTANA BIANCHI, NO PERIODO DE 26 A 28/04/2017 2017NL01339 2017NE00328 77544420 CONTRATAÇÃO DO DOCENTE WAGNER SANTANA BIANCHI / CURSO DE AVALIAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799667 32875 2017 2017-06-01T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12251837000192 2 "" Centermidia Publicações Ltda ME 8379360 DISPENSA DE LICITAÇÃO PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00031 2017NE00031 73027316 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU PARA O EXERCÍCIO DE 2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799668 32876 2017 2017-01-13T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27452374000102 2 "" SAAE - MARILANDIA 8342614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto para as unidades escolares, ensino médio, da SEDU em Marilândia. 2017NE00085 2017NE00085 76614522 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE MARILANDIA REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 14/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799669 32877 2017 2017-01-17T00:00:00 9050,1400 0,0000 0,0000 0,0000 07432517000107 2 "" SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A 8378945 PREGÃO Para cobrir despesa com o contrato nº 001/2016, de serviços de outsourcing de impressão, com locação e fornecimento de equipamentos para atender a demanda do IEMA, referente 1/12 de janeiro de 2017. 2017NE00092 2017NE00092 71159843 DE CONTRATO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - REP- TI/031/15 SUBSTITUICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799670 32878 2017 2017-01-17T00:00:00 1550,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO EMPENHO DE 1/12 AVOS PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. 2017NE00006 2017NE00006 76525368 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799671 32879 2017 2017-01-16T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Cobrir despesa de pequeno valor referente aos serviços de pessoa jurídica - suprimento de fundos para atender a SESPORT, conforme autorização do Sr. Secretario. 2017NE00017 2017NE00017 76656942 SUPRIMENTO DE FUNDOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799672 32880 2017 2017-08-02T00:00:00 5715,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01436527000126 2 "" MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8323999 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTE ISMAR DIONIZIO FERREIRA EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL. SUBSTITUINDO A NOTA DE EMPENHO 2016NE08200. 2017NE01386 2017NE01386 75900475 GINKGO BILOBA 40MG+ÁCIDO ALFA LIPÓLICO 200MG E OUTROS, P/ATENDER PACIENTE:ISMAR DIONIZIO FERREIRA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799673 32881 2017 2017-08-02T00:00:00 540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF-BRASIL, TIPO TOKEN, COM VALIDADE DE 03 ANOS PARA ESTA SEGER, CONFORME PROCESSO 76768260/17. 2017NE00113 2017NE00113 76768260 DE CERTIFICADO DIGITAL - VIABILIZAR CERTIFICADO DIGITAL PARA A COORDENADORA DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO- SEGER SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4790 TI: CERTIFICADO DIGITAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799674 32882 2017 2017-08-02T00:00:00 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00061 DEVIDO SALDO INSUFICIENTE PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2017NE00122 2017NE00061 76602273 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799675 32883 2017 2017-09-02T00:00:00 84000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF. AO CONTR. 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESA) PARA DESPESAS DE FEVEREIRO E MARÇO/17 CONFORME COTA LIBERADA. 2017NE00037 2017NE00037 73888370 ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF. PROC. DE COMPRA Nº 64974901 (SESA). ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799676 32884 2017 2017-10-02T00:00:00 33930,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18269125000187 2 "" BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 8374332 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DST/AIDS. ARP: 1569/2016. A PEDIDO DO NACD/GEAF. 2017NE01440 2017NE01440 72942444 AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO -PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE DST/AIDS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799677 32885 2017 2017-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.577-## 1 "" FABIO LONGUI BATISTA 8353298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 30/08/2017. 2017NE00988 2017NE00988 76980260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799678 32886 2017 2017-08-29T00:00:00 4100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08448403000100 2 "" MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME 8343931 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. 2017NE01225 2017NE00630 76946819 CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799679 32887 2017 2017-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.937-## 1 "" GILMAR JOSE LEOPOLDINO 8333569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA O COORDENADOR GILMAR JOSÉ LEOPOLDINO EM VIAGEM A PEDRO CANÁRIO NO DIA 09/05/2017 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE FLORESTA DO SUL, PARA DISCUSSÃO DE ETAPA DO CONVÊNIO (ADERES X SENAES) QUE PREVÊ A IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE PRODUTIVA. 2017NE00161 2017NE00161 77725050 DIÁRIAS: VITÓRIA X PEDRO CANÁRIO X VITÓRIA-ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799680 32888 2017 2017-01-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.896.247-## 1 "" FELIPE SALVALAIO DE VARGAS 8328814 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI: 533/2017. 2017NE01468 2017NE01468 79010156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799681 32889 2017 2017-02-08T00:00:00 154,1800 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AS LINHAS EXIXTENTES NA CEASA/ES 2017NE00430 2017NE00430 76631125 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AS LINHAS EXIXTENTES NA CEASA/ES EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799682 32890 2017 2017-09-15T00:00:00 6009,6000 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO MEDICAMENTOS PARA CONSUMO EM TEMPO ESTIMADO DE 04 MESES. 2017NE01320 2017NE01320 77661001 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 73095915, CONTRATO Nº 1709/2016. EXFARMA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799683 32891 2017 2017-09-15T00:00:00 1468,1900 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DE IMÓVEL DESTINADO PARA AMPLIAÇÃO DA EEEFM MARIA ORTIZ. 2017NE04938 2017NE04938 76633110 EMPENHO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA REF AS DESPESAS COM TAXAS DE COLETAS E OUTROS PROCEDIMENTOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017 (CI/DSG/Nº36/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799684 32892 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 890,0000 0,0000 0,0000 09279062000159 2 "" RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME 8317914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 05201 PARA AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SESP. 2017NL01160 2017NE00591 78140005 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799685 32893 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 18687,3600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, AGOSTO/2017. 2017NL01031 2017NE00032 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799686 32894 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário NUCLEO CATOLICO para cobrir despesas com vencimentos e vantagens de pessoal militar, RPPS da casa militar no mês de ABRIL de 2017. 2017OB00660 2017NE00032 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799687 32895 2017 2017-09-15T00:00:00 6533,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01260374000109 2 "" RFL - COMERCIAL LTDA 8342847 PREGÃO REFERE-SE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0311/0312/2017 - PREGÃO 0135/16 - PROCESSO 75217155 HIMABA. AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS 20L E 100L, PARA SUPRIR NECESSIDADES DO CRE-METROPOLITANO. 2017NE02926 2017NE02926 79418244 ATA REGISTRO DE PREÇO 311/2017- R.F.L. COMERCIAL LTDA-ME CNPJ.01260374/0001-09 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799688 32896 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 16154,8700 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS DAS FATURAS 780396051, 780481447, 780341447, 780480101, 780472906, 780471093, 401620253949, 780476899, 780473281, 780515745,780492065, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA OI/MÓVEL S.A, PRESTADOS NO MÊS ABRIL/2017, CONTRATO: 001/12, SOLICITADO PELO GTI. 2017OB12316 2017NE00063 76569055 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55672892, EM FAVOR DA EMPRESA OI/MÓVEL S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799689 32897 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -472,8000 0,0000 ###.588.327-## 1 "" LILIANE FALCAO DOS SANTOS MILAGRE 8384547 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017NS00201 2017NE01247 49801619 PASSAGEM E DIARIA PARA LUCAS AGUIMAR BRANDAO DE OLIVEIRA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799690 32898 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR CONSIGNAÇÃO FOLHA 31 ABRIL 2017. 2017OB00441 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799691 32899 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 59,9100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE ABRIL 2017 2017OB01344 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799692 32900 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3291,3600 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO PROCON MÊS DE JUNHO/2017. . 2017OB00332 2017NE00030 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799693 32901 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5,5100 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNAÇÃO PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO PROCON MÊS DE JUNHO/2017. . 2017OB00333 2017NE00030 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799694 32902 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 77,9300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE CONSIGNAÇÕES REF. A FOLHA DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JUNHO/2017. 2017OB04594 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799695 32903 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4900,4000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha suplementar de pagamento dos comissionados do mês de junho de 2017. 2017OB00730 2017NE00106 332017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799696 32904 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 342,2600 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017 ? RGPS - FOLHA SUPLEMENTAR 33. 2017OB02206 2017NE00942 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799697 32905 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 730,4900 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017OB04635 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2572 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799698 32906 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 430036,4400 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00073 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CALL CENTER DO CIODES, CONTRATO Nº 010/2016, PARA O MÊS DE JUNHO/2017. 2017OB01008 2017NE00016 76519597 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799699 32907 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 816,5500 0,0000 09195152000161 2 "" CFC SAO CRISTOVAO LTDA- ME 8352222 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT GOVERNADOR LINDENBERG/ES MÊS JUNHO DE 2017. 2017OB06831 2017NE01313 76158250 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 - CONTRATO 021/2010 - LOCAÇÃO DO PAV DE GOVERNADOR LINDENBERG EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799700 32908 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 988,7400 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR DA SEDH NO MÊS DE JUNHO/2017. 2017OB00384 2017NE00241 78286590 DE PESSOAL DO MÊS JUNHO/17 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799701 32909 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1911,9000 0,0000 ###.572.417-## 1 "" HELI SCHIMITTEL 8354176 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT DE DESPESAS DE MEMBRO DA JARI IV REF. GRATIFICAÇÃO DAS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO/2017. 2017OB06945 2017NE02075 77896440 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 4, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 004/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799702 32910 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 77,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.IASES. 2017OB10338 2017NE00057 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799703 32911 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 84,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 INAT. SEDU 2017OB10476 2017NE00019 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799704 32912 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 80,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 INAT. DEF. PUB. 2017OB10540 2017NE00004 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799705 32913 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 977,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.FUNDEB. 2017OB10774 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799706 32914 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 55,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.SECOM. 2017OB10838 2017NE00025 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799707 32915 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 130,2000 0,0000 0,0000 27488725000127 2 "" VIACAO PRETTI LTDA 8318152 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E MANTENÓPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL03596 2017NE00676 76562018 EM FAVOR DA EMPRESA VIACAO PRETTI PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE BARRA DE SAO FRANCISCO E MANTENOPOLIS (REP/GRH/N 10/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799708 32916 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.577-## 1 "" MARIANA GOMES BORGUIGNON 8357509 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 30/05/2017, DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, PARA VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMAM NACIONAL DO PAA(PROGRAMAM DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) E DO PROJETO ESTADUAL CDA( COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS). 2017NL00579 2017NE00345 77903994 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DURANTE O ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6863 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799709 32917 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 275,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 PENS. PM/ES 2017OB11013 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799710 32918 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5820,4500 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Pagamento da NF. 18500079208128/79208114, COM TELEFONIA FIXA. 2017OB01977 2017NE00138 61218928 "COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N°57644055/2012 CONTRATO N°013/2012 -TELEMAR NORTE LESTE S/A." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799711 32919 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.226.727-## 1 "" GILSON SOARES JUNIOR 8373102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGENS PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RD= 0155/17 - AO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS(ES) - DIA:14/07/2017. 2017OB05499 2017NE03133 77612906 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799712 32920 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.949.107-## 1 "" ALEX SANDRO AMORIM DE SOUZA 8362950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NOS DIAS 05 E 07/07/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 06 (RD'S Nº 128 E 126/2017). 2017OB05574 2017NE02860 78808146 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799713 32921 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 743820,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 35292 jul/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIOTRÓPIO,BROMETO 2,5MCG FRASCO COM 4ML CONTENDO 60 DOSES, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. 2017OB19328 2017NE05286 75190907 TIOTRÓPIO,BROMETO 2,5MCG FRASCO COM 4ML CONTENDO 60 DOSES, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARM.CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799714 32922 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3015,0000 0,0000 02600770000109 2 "" COMERCIAL VALFARMA LTDA. 8383717 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 33.560 COMP. REF. AGOSTO/17 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO( NOREPINEFRINA,) ARP 1154/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1224/2017. 2017OB03139 2017NE01877 76630412 ADESAO AS ARP 'S 2314 - 2320,/2016 - REFERENTES AO PROCESSO N° 75422298 - NECL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799715 32923 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 71,2000 ###.138.357-## 1 "" JADIR DOS SANTOS MOURA 8383238 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2ª ETAPA - CONT. Nº 099-COL/2016. COLATINA - ESCOLA GERALDO VARGAS 2017OB02613 2016NE06082 76437256 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - GERALDO VARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799716 32924 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.735.587-## 1 "" MARIA JULIA RUY 8383285 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - LINHARES - CONTRATO Nº 183-LIN/2016 2017OB02397 2016NE05004 76447120 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - EMIR MACEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799717 32925 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.390.997-## 1 "" DANIELLE DE OLIVEIRA BARCELOS 8382833 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO PARA O 2ª PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, DIA 18/12/2016 - MUNICIPIO DE VITORIA - COLEGIO ESTADUAL 2017OB01979 2016NE05369 76452832 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - COLEGIO ESTADUAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799718 32926 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.617.327-## 1 "" TISSIANA SANTOS LUCAS 8382850 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONTRATO Nº 239-CHI/2016 2017OB01834 2016NE04529 76440559 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - LICEU MUNIZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799719 32927 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 311,5000 ###.338.627-## 1 "" MARIANA RHEIN OLIVEIRA 8383686 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELHA - CONTRATO Nº 215-VIL/2016 2017OB01944 2016NE04568 76445747 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - VASCO COUTINHO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799720 32928 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.784.487-## 1 "" ALICE ORTELAN DEORCE FERNANDES ASCHAUER 8383403 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - AFONSO CLÁUDIO - CONTRATO Nº 179-AFO/2016 2017OB01860 2016NE05387 76452824 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - JOSE CUPERTINO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799721 32929 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.008.277-## 1 "" RAFAELA CEOLIN MATTOS 8383481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO CONT. 377-VIX PARA O 2ª PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, DIA 18/12/2016 - MUNICIPIO DE VITORIA - COLEGIO ESTADUAL 2017OB02046 2016NE05508 76452832 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - COLEGIO ESTADUAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799722 32930 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.849.767-## 1 "" BENNETH ALVES SANTOS 8382675 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de inss retido dos aplicadorse de prova do processo seletivo de dts da SEDU - cachoeiro - Liceu Muniz 2017OB01346 2016NE04385 76440559 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - LICEU MUNIZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799723 32931 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.116.197-## 1 "" RACHEL SANTANA TORRES POLONI 8382584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de inss retido dos aplicadorse de prova do processo seletivo de dts da SEDU - cachoeiro - Liceu Muniz 2017OB01346 2016NE04517 76440559 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - LICEU MUNIZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799724 32932 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.686.667-## 1 "" ROSANE COSTA SILVA 8383525 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de inss retido dos aplicadorse de prova do processo seletivo de dts da SEDU - cachoeiro - Liceu Muniz 2017OB01346 2016NE04520 76440559 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - LICEU MUNIZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799725 32933 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.107.027-## 1 "" MARIA SILVANIA SALES AMORA 8323325 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - MUNICÍPIO DE GUAÇUI 2017OB00102 2016NE04903 76441679 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - CASA DE VENERANA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799726 32934 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9,9000 ###.859.997-## 1 "" MATEUS AVELINO DA CONCEICAO 8320962 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SÃO MATEUS - CECILCIANO ABEL PROCESSO 76452735 2017OB00104 2016NE05692 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799727 32935 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 872,5900 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PGTO. DA FATURA 001557958 DE DEZEMBRO/2016 - INSTALAÇAO 160079645 - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ATENDER AO HINSG, CONF.SOLICITAÇAO DO NTSF/CI 002/2016. 2017OB00007 2016NE00013 72920076 PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799728 32936 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -71,6000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 PREGÃO 2017NS00040 2016NE03066 59908661 EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO SPLIT CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799729 32937 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 400,4000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 PREGÃO PGTO DA NF. 0770482 DE DEZEMBRO/2016- AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (PASTA CREME GEL CONDUTOR, FITA ADESIVA PARA TESTE DE ESTERILIZAÇÃO DE AUTOCLAVE) ARP 479/2016, CONF. SOLICITAÇAO DO ALMOXARIFADO/CI 413/2016. 2017OB00241 2016NE02866 72291184 PRONGA NASAL E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799730 32938 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 200,2500 ###.751.477-## 1 "" ARLETE APARECIDA ESCANFERLA 8346387 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE PROVA DE DT´S SEDU - FISCAL DE CORREDOR - CONTRATO 065-BSF/2016. 2017OB00623 2016NE03645 76183203 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799731 32939 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2400,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 498, ÀS FOLHAS 289, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DO HEMOES, CONFORME O ITEM 02 DO LOTE 001, ÀS PGS 804 E ITEM 04 DO LOTE 002 ÀS PGS 805 - REF. A 9 MESES - CONTRATO 0026/2016, MÊS DE DEZEMBRO/2016 VIGÊNCIA ATÉ 25/04/2017. 2017OB01426 2016NE02210 65729447 DE MATERIAIS DE CONSUMO, SENDO TESTE HEMOGLOBINA, CONFORME DETALHAMENTO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799732 32940 2017 2017-02-17T00:00:00 18503,5600 0,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REF. 0056/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 21. 2017NE00234 2017NE00115 76738027 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR TOTAL DE R$ 24.703,56, PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 0056/2012-PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. EMPRESA:SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTO LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799733 32941 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 27000,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO NF 20.046 - material permanente-microscopio, proc 75996570/31-10-16 ata 702/16/ proc adesão 70955786 hsl/16. e pag 2017OB00104 2016NE02143 75996570 (CARONA)PROCESSO Nº70955786 - HOSPITAL SÃO LUCAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº0702/2016, R$27.000,00; EM FAVOR DE LABVIX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799734 32942 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.736.967-## 1 "" GISLENE DE CASSIA VIEIRA LOUREIRO 8355462 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO OS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 22ª ETAPA - MUNICIPIO GUAÇUI - ESCOLA ANTONIO CARNEIRO 2017OB01291 2016NE04699 76441660 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - ANTONIO CARNEIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799735 32943 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.323.227-## 1 "" LAIS SIMÕES CAVALCANTE 8382801 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETENÇÃO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CARIACICA- SAO JOAO BATISTA 2017OB00212 2016NE05759 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799736 32944 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2631,1200 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com reembolso de 25 horas/semanais em 30 dias, Férias e PRODUTIVIDADE da cessão da servidora Margareth Volpini Boa Nova relativo aos meses de dezembro de 2016 - conforme Oficio n° 050/2017/SEMAD-GDVB. 2017OB00243 2016NE00956 60364084 RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799737 32945 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4657,9300 15653416000186 2 "" CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA 8370874 PREGÃO Pagamento da despesas com retenção de ISS da nota fiscal 614, referente a contratação de empresa especializada para serviços de vigilância e segurança 24 horas para o Complexo Kleber Andrade, no mês de dezembro de 2016. 2017OB00016 2016NE00542 70938407 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O KLÉBER ANDRADE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2061 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799738 32946 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1790,0000 04613091000191 2 "" Enarpe Serviços e Soluções Ambientais LTDA 8377945 PREGÃO Pagamento da despesa com retenção de ISS das notas fiscais nº 2421 e 2503, referentes à prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva do Complexo Esportivo Kleber Andrade, nos meses de novembro e dezembro de 2016. 2017OB00009 2016NE00021 71237003 GRAMADO KLEBER ANDRADE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2061 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799739 32947 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4629,6700 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento da despesas com fatura 001.598.869, referente ao fornecimento de energia elétrica para o Estádio Kleber Andrade, referente ao mês de dezembro de 2016. 2017OB00011 2016NE00157 73388483 ESCELSA KLEBER ANDRADE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2061 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799740 32948 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4362,8400 07134140000100 2 "" ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP 8320901 PREGÃO Pagamento da despesa referente as Nota Fiscal 1745 com locação de 02 veículos automotor com motorista para atender SESPORT, referente ao período de dezembro/2016 - Contrato 013/2013 - Pregão 014/2012. 2017OB00565 2016NE00546 56604610 PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA SUPRIR DEMANDA DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO GEECL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799741 32949 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1533,9800 07134140000100 2 "" ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP 8320901 PREGÃO Pagamento de INSS das despesas com Notas Fiscais n° 01734-0588, 1744 e 1745 relativos ao mes de outubro a dezembro/2016, referente à mão de obra e locação de 02 veículos automotor com motorista para atender a SESPORT, também as 01 diária no mês de setembro/2016 - Contrato 013/2013 - Pregão 014/2012. 2017OB00578 2016NE00546 56604610 PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA SUPRIR DEMANDA DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO GEECL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799742 32950 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6642,1100 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com cessão do servidor cedido para SESPORT, referente ao mês de dezembro e 13º salário, do Convenio 144/2013 - Oficio SEAD/DRH nº. 24/2017. 2017OB00065 2016NE00957 60364548 RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 56/2012 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA E GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO . CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799743 32951 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 121,7900 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Pagamento de despesa de retenção de ISS referente a Nota Fiscal 066 referente a Construção de Praça Saudável - Modelo I, no Bairro Planalto Serrano, Município de Serra-ES, Ata de Registro de Preço 001/2014, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do processo 62821024. 2017OB00046 2016NE00032 73991511 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA SAUDÁVEL EM PLANALTO SERRANO. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1176 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799744 32952 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4042,4700 00324015000105 2 "" TERRA NORTE CONSTRUTORA LTDA-ME 8367521 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO ISS REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA SAUDÁVEL- 03 , NO BAIRRO CÉU AZUL DO MUNICÍPIO DE PIUMA/ES, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2014, CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP 001/2013, ORIUNDO DO PROCESSO 62821024. 2017OB00044 2016NE00004 64187322 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL - (CÉU AZUL). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1176 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799745 32953 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 33498,7100 00324015000105 2 "" TERRA NORTE CONSTRUTORA LTDA-ME 8367521 CONCORRÊNCIA Pagamento da despesa com Nota Fiscal 123, referente aos serviços da 7º Medição da Construção de Praça Saudável - Modelo II, na Sede do Município de Alfredo Chaves - ES, Ata de Registro de Preço 005/2014, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do processo 62821024. 2017OB00030 2016NE00016 63002400 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL 2.000 M² - BAIRRO - (SEDE). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1176 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799746 32954 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 16000,0000 ###.939.407-## 1 "" KAIO HENRIQUE DEOLINDO RODRIGUES 8383762 CONCURSO Pagamento da despesa com 1ª parcela do Edital 030/2016 - Projetos de cultura e arte nos bairros do projeto estruturante - Ocupação Social no estado do ES. 2017OB00004 2016NE00225 74184938 DE CREDITO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA AÇÃO 1086 ( SEG )NO VALOR DE R$ 400.000,00 EM FAVOR DA FUNCULTURA ( DEC 2155-R /08 ) - LEI COMPLEMENTAR 458/08 ANULACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799747 32955 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 16000,0000 ###.434.876-## 1 "" SEBASTIÃO PINHEIRO LACERDA 8383765 CONCURSO Pagamento da despesa com 1ª parcela do Edital 030/2016 - Projetos de cultura e arte nos bairros do projeto estruturante - Ocupação Social no estado do ES. 2017OB00013 2016NE00239 74184938 DE CREDITO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA AÇÃO 1086 ( SEG )NO VALOR DE R$ 400.000,00 EM FAVOR DA FUNCULTURA ( DEC 2155-R /08 ) - LEI COMPLEMENTAR 458/08 ANULACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799748 32956 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12000,0000 ###.518.376-## 1 "" ANBU PANAIYAN BAKIANATHAN 8378626 CONCURSO PG. da despesa com edital 017/2015 - Prêmio para patrimônio cultural e arquitetônico tombado em sítios históricos no estado do Espírito Santo. 2017OB00302 2016NE00004 70954755 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULT E CONCESSÃO DE PREMIO P/ PATRIMÔNIO CULT ARQUITETÔNICO TOMBADO EM SÍTIOS HISTÓRICOS NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799749 32957 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 15500,0000 ###.192.087-## 1 "" TATIANA ESTEVES RABELO 8374268 CONCURSO Pagamento da despesa com 2ª parcela do Edital Nº 019/2015 - Prêmio para produção de obra cinematográfica de curta-metragem de ficção e animação realizada no estado do Espírito Santo. 2017OB00247 2016NE00034 70940070 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA PRODUÇÃO DE OBRA CINEMATOGRÁFICA DE CURTA-METRAGEM DE FICCAO E ANIMAÇÃO REALIZADA NO ESTADO DO ES COD 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799750 32958 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 16000,0000 ###.230.627-## 1 "" FRANCIMARA DA SILVA 8367800 CONCURSO Pagamento da despesa com 1ª parcela do Edital 030/2016 - Projetos de cultura e arte nos bairros do projeto estruturante - Ocupação Social no estado do ES. 2017OB00011 2016NE00230 74184938 DE CREDITO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA AÇÃO 1086 ( SEG )NO VALOR DE R$ 400.000,00 EM FAVOR DA FUNCULTURA ( DEC 2155-R /08 ) - LEI COMPLEMENTAR 458/08 ANULACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799751 32959 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 16000,0000 ###.623.837-## 1 "" ROGERIO VIEIRA MACHADO 8359633 CONCURSO Pagamento da despesa com 1ª parcela do Edital 030/2016 - Projetos de cultura e arte nos bairros do projeto estruturante - Ocupação Social no estado do ES. 2017OB00009 2016NE00224 74184938 DE CREDITO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA AÇÃO 1086 ( SEG )NO VALOR DE R$ 400.000,00 EM FAVOR DA FUNCULTURA ( DEC 2155-R /08 ) - LEI COMPLEMENTAR 458/08 ANULACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799752 32960 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -4583,9700 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 PREGÃO null 2017NS00043 2016NE00094 61337056 TELEFONIA MOVEL - REP/DAF/GL- 13/13. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799753 32961 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4934,2400 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 016/2013, CELEBRADO ENTRE O IEMA E A EMPRESA HOPEVIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - NOTAS FISCAIS 1558/1565. 2017OB00121 2016NE02211 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799754 32962 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.210.597-## 1 "" RONIVALDO DOS REIS 8383106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA DIA 18/12/2016 - MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ESCOLA IRMÃ MARIA HORTA. 2017OB00844 2016NE04509 76441687 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - IRMÃ MARIA HORTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799755 32963 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1788,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA INSS PATRONAL, COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA, AFONSO CLAUDIO 2017OB01300 2016NE05257 76452794 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - AFONSO CLAUDIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799756 32964 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.738.027-## 1 "" RAIANY MANETI TRANCOSO 8382831 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS SEDU CARIACICA ESCOLA JOAQUIM BARBOSA 2017OB01287 2016NE06179 76453260 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - JOAQUIM BARBOSA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799757 32965 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.215.967-## 1 "" BÁRBARA DE PAULA AZEVEDO 8381983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS SEDU CARIACICA ESCOLA JOAQUIM BARBOSA 2017OB01287 2016NE06137 76453260 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - JOAQUIM BARBOSA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799758 32966 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9,9000 ###.731.507-## 1 "" ROSILENE GOMES BRAZ GUASTI 8383176 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS SEDU CARIACICA ESCOLA JOAQUIM BARBOSA 2017OB01287 2016NE06222 76453260 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - JOAQUIM BARBOSA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799759 32967 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 44,0000 ###.269.357-## 1 "" FATIMA PATRICIA PERREIRA DO ROSARIO 8373802 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS SEDU CARIACICA ESCOLA JOAQUIM BARBOSA 2017OB01287 2016NE06206 76453260 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - JOAQUIM BARBOSA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799760 32968 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.268.777-## 1 "" REGINA COELHO DA SILVA LIMA 8382143 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, MUNICIPIO DE NOVA VENECIA - ESCOLA DOM DANIEL COMBONI - 2ª ETAPA 2017OB01289 2016NE05599 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799761 32969 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.351.367-## 1 "" JARBAS DOS SANTOS PINHEIRO 8381548 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, MUNICIPIO DE NOVA VENECIA - ESCOLA DOM DANIEL COMBONI - 2ª ETAPA 2017OB01289 2016NE05531 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799762 32970 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.959.147-## 1 "" CELIA MARA DE SOUSA SANTANA 8382890 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- LINHARES - 2ª ETAPA 2017OB01342 2016NE04955 76447120 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - EMIR MACEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799763 32971 2017 2017-01-17T00:00:00 375,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.125.026-## 1 "" JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR 8378956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO COORDENADOR DE TRANSPORTE JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, PARA REALIZAR ENTREGA DE PROCESSOS ORIUNDOS DO NUDAM, AOS FÓRUNS DE PINHEIROS E CONCEIÇÃO DA BARRA, NOS DIAS 13 A 14/12/2016, COM RETORNO ÀS 18:00 HORAS. CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02, AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 09. 2017NE00107 2017NE00107 76516520 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, EFETIVADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2016, COMO RETORNO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2016,QUE TEVE POR FINALIDADE REALIZAR ENTREGA DE PROCESSOS ORIUNDOS DO NUDAM, AOS FÓRUNS DE PINHEIROS E CONCEIÇÃO DA BARRA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799764 32972 2017 2017-01-18T00:00:00 355,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04027894000326 2 "" DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA 8346140 PREGÃO PARA ATENDER DEMANDA COM MEDICAMENTOS 2017NE00095 2017NE00095 73669393 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 70888507 PREGÃO 098/15. COM VIGENCIA EM 18/02/2016 A 18/02/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799765 32973 2017 2017-02-13T00:00:00 16075,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14011614000183 2 "" SIEMENS APARELHOS AUDITIVOS LTDA 8369419 PREGÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRÓTESES ADUTIIVOS,CONFORME OFM.008/2017. 2017NE00069 2017NE00069 43832822 SOLICITA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799766 32974 2017 2017-01-24T00:00:00 7152,8000 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com EXERCÍCIOS ANTERIORES do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de JAN/17. 2017NE00038 2017NE00038 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799767 32975 2017 2017-01-25T00:00:00 29870,4900 0,0000 0,0000 0,0000 08679673000121 2 "" M. PEREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 8354888 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM GALPÃO INDUSTRIAL PARA INSTALAÇÃO DOS ACERVOS DO SETOR DE ARQUIVO GERAL E DO SETOR DE ESCOLAS EXTINTAS DAS SRE'S E SEDU, CONFORME CONTRATO Nº.053/2012. 2017NE00234 2017NE00234 56018142 DE IMOVEL PARA INSTALACAO DOS ACERVOS DO SETOR DE ARQUIVO GERAL E DO SETOR DE ESCOLA EXTINTA DAS SRES DE CARAPINA, CARIACICA, VILA VELHA E DA SEDU (OF/GA/N 61/2011) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799768 32976 2017 2017-02-17T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 DISPENSA DE LICITAÇÃO CIRURGIA MAMOPLASTIA REDUTORA/OUTROS . PACIENTE KARINA DOS SANTOS. PROCESSO 75958619 2017NE00548 2017NE00548 75958619 MAMOPLASTIA REDUTORA PARA KARINA DOS SANTOS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799769 32977 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 06/07/2017, PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS LUCIANE CARDOZO E LEA MARTINS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 151/2017, ANEXA À FL. 163. 2017OB01950 2017NE00005 76589102 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799770 32978 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 461,6900 0,0000 ###.905.607-## 1 "" EDUARDO DA SILVA FERREIRA 8389396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES, BANXO GUANDU, ATILIO VIVACQUA, APIACA E BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 09 A 12/05 PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ENTREGA DOS BENS CONFORME PORTARIA 107/17 2017OB01664 2017NE00913 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799771 32979 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 40543,5500 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 - RP 2017OB01040 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799772 32980 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, DESIGNADO COMO COORDENADOR GERAL FASE FINAL ESTADUAL INFANTIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO - JEES, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, NOS DIAS 07/08 A 12/08 DE 2017. 2017OB01123 2017NE00602 77746082 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799773 32981 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1596,7000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 - RP 2017OB01027 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799774 32982 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 27,5600 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 - RP 2017OB01028 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799775 32983 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 25404,7200 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 INEXIGÍVEL REG. LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVA AO PROC.JUD. INSERIDO NO PA 79859593 - TRT 2017NL01878 2017NE00580 79859593 DA REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - PJ Nº 0031300-18.1999.5.17.0001 - OF.PGE.PEP Nº 483/2017. COPIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4000 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799776 32984 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 1055,0000 0,0000 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 5686,PELA ENTREGA DE MATERIAIS(AGENDAS).MES DE DEZEMBRO/17. 2017NL00631 2017NE00594 80071376 AQUISIÇÃO DE AGENDAS/2018. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799777 32985 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 22,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO NA FOLHA DE PESSOAL 31 JULHO DE 2017 2017OB01209 2017NE00057 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799778 32986 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1691,4600 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DA CONSIGNAÇÃO NA FOLHA RPPS DO MÊS 07/2017 2017OB00453 2017NE00271 78900417 DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799779 32987 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 655,4400 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, REFERENTE FOLHA DE PESSOAL (REGIME PRÓPRIO), NO MÊS JULHO DE 2017. 2017OB00350 2017NE00002 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799780 32988 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 52,6600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2017 2017OB01232 2017NE00031 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799781 32989 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.716.877-## 1 "" MIRELLA POLIANA ALVES CAMPOS CHESQUINI 8370345 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2ª ETAPA - CONT. Nº 117-COL/2016. COLATINA - ESCOLA GERALDO VARGAS 2017OB01486 2016NE06103 76437256 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - GERALDO VARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799782 32990 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.205.717-## 1 "" PAULO CESAR BARBOSA BREDA 8382687 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº150-COL/2016. 2017OB01408 2016NE04319 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799783 32991 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.993.177-## 1 "" CAIO TOMAZ ROLIM 8381510 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA -NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº 107- NOV/2016 - ESCOLA DR. ADALTON SANTOS . 2017OB01661 2016NE05126 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799784 32992 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -356,0000 ###.211.427-## 1 "" ANDREIA DE CARLI GIACOMIN 8383039 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS palavra chave banestes - indevido 2017GD00010 2016NE04947 76447120 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - EMIR MACEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799785 32993 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.130.507-## 1 "" THIARA ANGELO NEVES 8382685 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT N176-SERRA/2016 2017OB01681 2016NE04402 76441636 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SERRA - BELMIRO TEIXEIRA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799786 32994 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.571.507-## 1 "" ANNE CARDOSO SOARES PORTELA 8344771 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº147-SERRA/2016. 2017OB01639 2016NE04333 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799787 32995 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.964.567-## 1 "" WIRAN BERCELOS SILVA VEZ 8324313 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - LINHARES - CONTRATO Nº 203-LIN/2016 2017OB01633 2016NE05068 76447120 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - EMIR MACEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799788 32996 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.198.127-## 1 "" WILDYNEA BARCELOS SILVA 8383191 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - LINHARES - CONTRATO Nº 202-LIN/2016 2017OB01632 2016NE05065 76447120 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - EMIR MACEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799789 32997 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA -NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº 111- NOV/2016 - ESCOLA DR. ADALTON SANTOS . 2017OB01673 2016NE05135 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799790 32998 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.204.977-## 1 "" VINICIUS LAMAS ROCHA VICENTE 8381713 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - AFONSO CLÁUDIO - CONTRATO Nº 202-AFO/2016 2017OB01881 2016NE05498 76452824 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - JOSE CUPERTINO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799791 32999 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.784.577-## 1 "" LARYSSA ZERBINATTI FRANCISCO 8382905 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS BARRA DE SÃO FRANCISCO - ESC. JOÃO XXII 2017OB01288 2016NE04569 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799792 33000 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.511.277-## 1 "" FILIPE LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA 8383464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS BARRA DE SÃO FRANCISCO - ESC. JOÃO XXII 2017OB01288 2016NE04554 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799793 33001 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.303.847-## 1 "" MARCELA DE OLIVEIRA RABELO 8354825 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS BARRA DE SÃO FRANCISCO - ESC. JOÃO XXII 2017OB01288 2016NE04574 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799794 33002 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.596.727-## 1 "" GUSTAVO PFISTER PIROLA 8382848 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSSS RETIDOS DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - 2ª ETAPA - VILA VELHA - FLORENTINO AVIDOS 2017OB01344 2016NE06124 76452867 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM NOVA VENÉCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799795 33003 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -18,6100 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 PREGÃO null 2017NS00244 2016NE00001 72912707 EM FAVOR DA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799796 33004 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.796.737-## 1 "" GUILHERME A GIOVANELI DOS REIS 8383479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - LINHARES - CONTRATO Nº 167-LIN/2016 2017OB01581 2016NE04963 76447120 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - EMIR MACEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799797 33005 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.625.637-## 1 "" BARBARA VENTURIN MATOS 8382681 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº131-COL/2016. 2017OB01385 2016NE04297 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799798 33006 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.801.877-## 1 "" RODRIGO PORTUGAL 8382145 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA -NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº 123- NOV/2016 - ESCOLA DR. ADALTON SANTOS . 2017OB01690 2016NE05152 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799799 33007 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 80,1000 ###.029.128-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 8382236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA -NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº 105- NOV/2016 - ESCOLA DR. ADALTON SANTOS . 2017OB01657 2016NE05123 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799800 33008 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.108.517-## 1 "" JANINE PAULI GUERRA 8382677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº 136-LIN/2016. 2017OB01526 2016NE04260 76431908 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799801 33009 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9,9000 ###.412.907-## 1 "" BENEDITO DA CONCEIÇÃO CASTRO DA SILVA 8383126 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SÃO MATEUS - CECILCIANO ABEL PROCESSO 76452735 2017OB00104 2016NE05815 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799802 33010 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.734.627-## 1 "" RAPHAELA DOS ERIS MAIA DE LIMA 8383111 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SÃO MATEUS - CECILCIANO ABEL PROCESSO 76452735 2017OB00104 2016NE05874 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799803 33011 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 236,4000 0,0000 ###.873.197-## 1 "" MATEUS MARROQUE RIBEIRO 8378918 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 04 A 05/05/2017 - REQ. 724/2017. 2017OB01356 2017NE01258 50697072 PASSAGEM E DIARIA PARA MATEUS MARROQUE AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799804 33012 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 58,3200 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 - RP 2017OB00388 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799805 33013 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1710,0500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - ABRIL/2017. 2017OB00343 2017NE00022 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799806 33014 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2620,8300 0,0000 04712320000125 2 "" PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI 8389446 PREGÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA RELATIVO MES ABRIL - NOTAS FISCAIS FLS 12604/12672 2017OB01677 2017NE00012 201500362196 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799807 33015 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2591,4200 0,0000 ###.139.627-## 1 "" JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES 8361853 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2017, CONTRATO 004/2012, PARTE EM FAVOR DO SRº. JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES. OBSERVA-SE AINDA QUE A LIQUIDAÇÃO SERÁ PARCIAL NO VALOR DO CONTRATO MENSAL, SEGUINDO DETERMINAÇÃO JUDICIAL FLS (43) DESTE PROCESSO. 2017OB00931 2017NE00128 73356476 PROCEDIMENTOS DOS TERMOS ADITIVO DE PRAZO,REPACTUAÇÃO E APOSTILAMENTO.REFERENTE AO PROCESSO 53246268 CONTRATO 004/2012. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799808 33016 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE ABRIL 2017 2017OB01356 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799809 33017 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 462,1300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO NA FGP 31 HPMES P.MILITAR ABRIL DE 2017. 2017OB01347 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799810 33018 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12475,5700 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 PREGÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 283 A 2850, PARA COBRIR DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME O CONTRATO Nº. 045/2013, EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB02470 2017NE01022 56380070 DE LIMPEZA E CONSERVACAO LOTE I- REGIAO NORTE E NOROESTE (REP/GEST/N 17/2012) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6682 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799811 33019 2017 2017-02-01T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE Á COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL NA PMES E HPMES , NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00027 2017NE00027 76542866 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4536 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPER.-ISEO-PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799812 33020 2017 2017-10-01T00:00:00 -3800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INCORRETO. 2017NE00267 2017NE00266 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799813 33021 2017 2017-10-01T00:00:00 -200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INCORRETO. 2017NE00267 2017NE00266 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799814 33022 2017 2017-02-01T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR LOTADO NA PMES E HPMES , NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00036 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3503 INATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799815 33023 2017 2017-02-01T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR LOTADO NA PMES E HPMES , NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00036 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4222 SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799816 33024 2017 2017-10-01T00:00:00 2454,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09467982000109 2 "" ELSON F COSTA COMERCIAL ME 8320190 PREGÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAIO X FIXO 2017NE00011 2017NE00011 69302480 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE RAIOS X E PROCESSADORA DE FILMES. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799817 33025 2017 2017-01-13T00:00:00 2244,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 8355353 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO ANO DE 2017 2017NE00026 2017NE00026 59255714 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799818 33026 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.319.387-## 1 "" MARCILENE MARIA SARDI 8382729 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº 141-LIN/2016. 2017OB01540 2016NE04266 76431908 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799819 33027 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.303.587-## 1 "" ADINA VERDIGAL BARBOSO 8382446 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS DE COLATINA - ESCOLA HONORIO FRAGA 2017OB01324 2016NE04264 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799820 33028 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.516.217-## 1 "" EDNA ROSA PAULINO 8382684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS DE COLATINA - ESCOLA HONORIO FRAGA 2017OB01324 2016NE04306 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799821 33029 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8,8000 ###.515.307-## 1 "" DENILSON FELIPE ZAMPROGNO 8382718 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS DE COLATINA - ESCOLA HONORIO FRAGA 2017OB01324 2016NE04303 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799822 33030 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.394.117-## 1 "" NATHACHA FELIPE DE SOUZA 8382674 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS DE COLATINA - ESCOLA HONORIO FRAGA 2017OB01324 2016NE04317 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799823 33031 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9,9000 ###.945.407-## 1 "" DILENE MARIA AMARO 8382175 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS DE COLATINA - ESCOLA HONORIO FRAGA 2017OB01324 2016NE04304 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799824 33032 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.849.057-## 1 "" SUZANY GUIMARÃES DA SILVA 8382970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA DIA 18/12/2016 - MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ESCOLA IRMÃ MARIA HORTA. 2017OB00845 2016NE04512 76441687 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - IRMÃ MARIA HORTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799825 33033 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11506,5800 09439093000120 2 "" CENTRO INTEGRADO DE TERAPIA LTDA 8371478 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 781, Á FLS. 102, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EVANILDO ALVES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2016. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 72613882 2017OB02072 2016NE00422 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799826 33034 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 47,9600 ###.365.277-## 1 "" PATRICIA COVRE BASTOS NOLASCO 8365028 INEXIGÍVEL PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS RETIDO DA ESPECIALISTA PATRICIA COVRE BASTOS NOLASCO PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES-EAD, DO INSTITUTO EDUCACIONAL JOHN KNOX, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRA/ES, EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2016 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 0169/2016. 2017OB00052 2016NE07294 76298566 DA ESPECIALISTA PATRICIA COVRE BASTOS NOLASCO PARA AVALIAR AS CONDICOES DA OFERTA DE ENSINO REF AO CURSO TEC EM EDIFICACOES CONF RELACAO NO INTITUTO JOHN KNOX (SERRA) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799827 33035 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4750,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 1922, Á FLS. 75, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GERALDO RIBEIRO, NO PERÍODO DE 01/12 A 19/12/2016. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76417239 2017OB01764 2016NE00419 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799828 33036 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1500,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 1648, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ARQUIMINIO DE CARVALHO SOUZA, NO PERÍODO DE 26/12 A 31/12/2016. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76417239 2017OB00987 2016NE00419 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799829 33037 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5750,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF.1960, PCTE: MAGNO GODINHO VIEIRA, PERIODO: 09/12 A 31/12/16. 2017OB03164 2016NE00419 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799830 33038 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7750,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF.1920, PCTE: FABRÍCIA FERNANDA FREDERICO, PERIODO: 01/12 A 31/12/16. 2017OB03159 2016NE00419 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799831 33039 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5000,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 1952, Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FLAVIO PEREIRA BARRETO, NO PERÍODO DE 12/12 A 31/12/2016. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76417239 2017OB02022 2016NE00419 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799832 33040 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3000,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 1953, Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JULIANO JOSÉ DE ALMEIDA BARCELOS, NO PERÍODO DE 20/12 A 31/12/2016. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76417239 2017OB00996 2016NE00419 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799833 33041 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7750,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT ODA NL, NF, 1921, PCTE: FERNANDA DE ALMEIDA RODRIGUES, PERIODO: 01/12 A 31/12/16. 2017OB01087 2016NE00419 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799834 33042 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7750,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT ODA NL, NF, 1923, PCTE: GIOVANIA LUCIA BARBOSA, PERIODO: 01/12 A 31/12/16. 2017OB01084 2016NE00419 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799835 33043 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 925,6500 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1558 REFERENTE À MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ARSP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 2017OB00042 2016NE00033 61737836 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799836 33044 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.734.457-## 1 "" LUCAS ZATTA AMANCIO 8383169 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELHA - CONTRATO 2º 344- ESCOLA FLORENTINO AVIDOS 2017OB01720 2016NE06151 76452867 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM NOVA VENÉCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799837 33045 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.443.107-## 1 "" SUELLY FERRO FERREIRA 8383270 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO CONT. 385-VIX PARA O 2ª PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, DIA 18/12/2016 - MUNICIPIO DE VITORIA - COLEGIO ESTADUAL 2017OB02058 2016NE05568 76452832 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - COLEGIO ESTADUAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799838 33046 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.076.527-## 1 "" LEANDRO BERNANDO RODRIGUES 8382805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELHA - CONTRATO 2º 341- ESCOLA FLORENTINO AVIDOS 2017OB01717 2016NE06143 76452867 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM NOVA VENÉCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799839 33047 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 80,1000 ###.868.087-## 1 "" MARCIA HELENA VIEIRA BARCELOS 8382337 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VITÓRIA - CONTRATO Nº 217 - VIX/2016 - ESCOLA ARNULPHO MATTOS. 2017OB01760 2016NE05795 76447227 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - ARNULPHO MATTOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799840 33048 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.879.297-## 1 "" ELIANA BORDONI PITTIZER 8383222 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - 2ª ETAPA - MUNICICPIO DE CACHOEIRO - ESCOLA ATILA DE ALMEIDA 2017OB00211 2016NE05211 76447251 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ATTILA DE ALMEIDA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799841 33049 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.224.137-## 1 "" NIVIE BATISTA MENDES DE SOUZA 8362041 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - 2ª ETAPA - MUNICICPIO DE CACHOEIRO - ESCOLA ATILA DE ALMEIDA 2017OB00211 2016NE05239 76447251 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ATTILA DE ALMEIDA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799842 33050 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2993,4700 ###.900.167-## 1 "" RODRIGO DEL FIUME ZAMBON 8326661 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A 32HORAS SERVIÇOS COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO, NO CONFORME CONTRATO N 029/2017, GESTÃO ESTRATEGIA DA JUDICIALIZAÇÃO. 2017OB03009 2016NE02479 76132013 DE RODRIGO DEL FIUME ZAMBON PARA ATUAR COMO ASSESSOR TÉCNICO NESTA ESESP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799843 33051 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.751.147-## 1 "" IRACEMA CURTI DE BRITO NASCIMENTO 8383561 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS BARRA DE SÃO FRANCISCO - ESC. JOÃO XXII 2017OB01288 2016NE04560 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799844 33052 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.504.047-## 1 "" EVERALDO AREAL FREIRE 8382328 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO - CACHOEIRO - ESCOLA CLAUDIONOR RIBEIRO 2017OB01292 2016NE04706 76447340 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CLAUDIONOR RIBEIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799845 33053 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.388.617-## 1 "" Lorena Fialho Souza 8373768 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO - CACHOEIRO - ESCOLA CLAUDIONOR RIBEIRO 2017OB01292 2016NE04728 76447340 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CLAUDIONOR RIBEIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799846 33054 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 38,5000 ###.903.257-## 1 "" MARCO AURELIO MELO DE SOUZA 8347531 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO - CACHOEIRO - ESCOLA CLAUDIONOR RIBEIRO 2017OB01292 2016NE04747 76447340 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CLAUDIONOR RIBEIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799847 33055 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9,9000 ###.643.437-## 1 "" ELIANE BOZIO MONTEIRO BRAVO 8382506 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO - CACHOEIRO - ESCOLA CLAUDIONOR RIBEIRO 2017OB01292 2016NE04694 76447340 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CLAUDIONOR RIBEIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799848 33056 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 71,2000 ###.812.827-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS SILVA 8382601 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONTRATO Nº 291-CHI/2016. 2017OB01174 2016NE04739 76447340 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CLAUDIONOR RIBEIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799849 33057 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.472.487-## 1 "" MARIA NILZA OLIVEIRA SANTOS 8383214 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CONTRATO Nº 123 - SMT/2016 - ESCOLA MARITA MOTTA SANTOS. 2017OB02154 2016NE05530 76452727 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - MARIA MOTTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799850 33058 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 71,2000 ###.284.767-## 1 "" WESLEY MARTINS BARBOSA 8381740 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - AFONSO CLÁUDIO - CONTRATO Nº 156-AFO/2016 2017OB02462 2016NE05331 76452808 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - AUGUSTA LAMAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799851 33059 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 71,2000 ###.842.027-## 1 "" MARIA JOSIANE PEREIRA RAMOS 8383203 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2ª ETAPA - CONT. Nº 480-CAC/2016 - CARIACICA. 2017OB01186 2016NE06210 76453260 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - JOAQUIM BARBOSA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799852 33060 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.507.807-## 1 "" TANIA MARIA DA COSTA 8382715 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº157-COL/2016. 2017OB02619 2016NE04326 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799853 33061 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 71,2000 ###.515.307-## 1 "" DENILSON FELIPE ZAMPROGNO 8382718 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº135-COL/2016. 2017OB02617 2016NE04303 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799854 33062 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 71,2000 ###.812.827-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS SILVA 8382601 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENT PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONTRATO Nº 291-CHI/2016. 2017OB02625 2016NE04739 76447340 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CLAUDIONOR RIBEIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799855 33063 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -3384,0700 20837281000149 2 "" UNIÃO INFO LTDA ME 8377446 PREGÃO 2017NS00047 2016NE03055 76112721 DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA CIR CENTRAL E CÂMARA TÉCNICA DA CIR. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799856 33064 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -8,8000 ###.996.667-## 1 "" DILMALEIA ZOTTELI FLAVIO 8381758 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00046 2016NE06076 76453243 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - SÃO NEIA SALES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799857 33065 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.968.637-## 1 "" AMANDA XAVIER ADAMI 8383431 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONTRATO Nº 367-CHI/2016 2017OB01887 2016NE05525 76452778 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FRANCISCO COELHO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799858 33066 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.145.617-## 1 "" JOVANA NASCIMENTO SILVA 8383286 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - LINHARES - CONTRATO Nº 172-LIN/2016 2017OB01586 2016NE04978 76447120 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - EMIR MACEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799859 33067 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.485.307-## 1 "" IVANETE AGRIZZI 8383396 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - LINHARES - CONTRATO Nº 168-LIN/2016 2017OB01583 2016NE04966 76447120 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - EMIR MACEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799860 33068 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.880.937-## 1 "" RAQUEL ZORZAL SOARES MARTINS 8383315 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO, CONTR. Nº 124 AFO/2016 2017OB01442 2016NE05173 76452794 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - AFONSO CLAUDIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799861 33069 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 534,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO, CONTR. Nº 115 AFO/2016 2017OB01431 2016NE05139 76452794 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - AFONSO CLAUDIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799862 33070 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.139.357-## 1 "" ANTONIO CARLOS BARROS DOS SANTOS 8338437 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº 128-LIN/2016. 2017OB01500 2016NE04229 76431908 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799863 33071 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 80,1000 ###.342.267-## 1 "" MANOEL ROBERTO DE ALMEIDA 8381512 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. N. 143-BSF/2016. 2017OB01363 2016NE04599 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799864 33072 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.596.727-## 1 "" GUSTAVO PFISTER PIROLA 8382848 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELHA - CONTRATO 2º 333- ESCOLA FLORENTINO AVIDOS 2017OB01711 2016NE06124 76452867 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM NOVA VENÉCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799865 33073 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.626.527-## 1 "" GILMAR FERREIRA MARTINS 8383248 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM INSS RETENÇÃO S/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - AFONSO CLAUDIO 2017OB01351 2016NE05279 76452808 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - AUGUSTA LAMAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799866 33074 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 38,5000 ###.999.967-## 1 "" SIMONE DA PENHA DAVEL GIESTAS 8370867 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM INSS RETENÇÃO S/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - AFONSO CLAUDIO 2017OB01351 2016NE05315 76452808 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - AUGUSTA LAMAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799867 33075 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -178,0000 ###.152.877-## 1 "" CLEIDIANE OTT FERNANDES 8381689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00481 2016NE05043 76452794 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - AFONSO CLAUDIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799868 33076 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -89,0000 ###.079.597-## 1 "" LUANDERSON B. DA SILVA 8383641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00531 2016NE05607 76452778 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FRANCISCO COELHO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799869 33077 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -71,2000 ###.100.227-## 1 "" ANDRESSA JUFFO RODRIGUES 8382986 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00525 2016NE04545 76445747 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - VASCO COUTINHO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799870 33078 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.300.667-## 1 "" AMABILE MUNIKE FRIBER PEREIRA SILVA 8381714 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSSS RETIDOS DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - 2ª ETAPA - VILA VELHA - FLORENTINO AVIDOS 2017OB01344 2016NE06097 76452867 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM NOVA VENÉCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799871 33079 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.463.737-## 1 "" MARIZETE VINCENTE DOS SANTOS 8381940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- LINHARES - 2ª ETAPA 2017OB01342 2016NE05012 76447120 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - EMIR MACEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799872 33080 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.302.327-## 1 "" GERSON GUASTI 8382971 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- LINHARES - 2ª ETAPA 2017OB01342 2016NE04962 76447120 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - EMIR MACEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799873 33081 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.506.545-## 1 "" ROSANA FREITAS DOS SANTOS FERREIRA 8383369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- LINHARES - 2ª ETAPA 2017OB01342 2016NE05040 76447120 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - EMIR MACEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799874 33082 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.191.297-## 1 "" GERALDO MARSALIA VAZ 8383173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- LINHARES - 2ª ETAPA 2017OB01342 2016NE04961 76447120 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - EMIR MACEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799875 33083 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.613.197-## 1 "" KARLA AGRIZZI ROSSONI 8382881 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- LINHARES - 2ª ETAPA 2017OB01342 2016NE04985 76447120 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - EMIR MACEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799876 33084 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.932.547-## 1 "" KAREN FRANCO DOS SANTOS 8383320 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- LINHARES - 2ª ETAPA 2017OB01342 2016NE04982 76447120 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - EMIR MACEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799877 33085 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.928.047-## 1 "" DENISE DA COSTA ALBANI 8382157 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DE DTS GUAÇUI - ESCOLA DEOCLECIANO DE OLIVEIRA 2017OB00095 2016NE04941 76447294 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - PAES BARRETO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799878 33086 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.679.117-## 1 "" KATRYANNA RAMOS MOREIRA 8382312 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DE DTS GUAÇUI - ESCOLA DEOCLECIANO DE OLIVEIRA 2017OB00095 2016NE04960 76447294 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - PAES BARRETO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799879 33087 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.679.117-## 1 "" KATRYANNA RAMOS MOREIRA 8382312 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA DIA 18/12/2016 - MUNICÍPIO DE GUAÇUI -DEOCLECIANO DE OLIVEIRA CONTR. N140-GUA/2016 2017OB00433 2016NE04960 76447294 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - PAES BARRETO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799880 33088 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.068.977-## 1 "" ELENICE FREITAS DA SILVA 8333244 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - LINHARES - CONTRATO Nº 089 - SMT/2016 - ESCOLA MARITA MOTTA SANTOS. 2017OB02125 2016NE05410 76452727 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - MARIA MOTTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799881 33089 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 356,0000 ###.627.145-## 1 "" AMADA MARIANA COSTA DE MELO TEIXEIRA 8325822 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - LINHARES - CONTRATO Nº 080 - SMT/2016 - ESCOLA MARITA MOTTA SANTOS. 2017OB02117 2016NE05392 76452727 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - MARIA MOTTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799882 33090 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.413.987-## 1 "" ARILSON STOFFEL 8374685 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO, CONTR. Nº 088 AFO/2016 2017OB01375 2016NE05018 76452794 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - AFONSO CLAUDIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799883 33091 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.613.657-## 1 "" LUANA APARECIDA RONCETTE BISSOLI 8383098 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO, CONTR. Nº 112 AFO/2016 2017OB01426 2016NE05127 76452794 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - AFONSO CLAUDIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799884 33092 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.923.887-## 1 "" JANCY ROMULO ASCHAUER VARGAS 8363295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de INSS retido dos aplicadores de prova do processo seletivo de DTS da SEDU - 2ª etapa - Afonso Claudio - Jose cupertino 2017OB01353 2016NE05426 76452824 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - JOSE CUPERTINO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799885 33093 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.713.077-## 1 "" LEONARDO MENEZES NUNES 8381735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO, CONTR. Nº 110 AFO/2016 2017OB01424 2016NE05121 76452794 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - AFONSO CLAUDIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799886 33094 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.215.947-## 1 "" NILZETI SILVA DA CRUZ COUTINHO 8365623 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de INSS retido dos aplicadores de prova do processo seletivo de DTS da SEDU - 2ª etapa - Afonso Claudio - Jose cupertino 2017OB01353 2016NE05472 76452824 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - JOSE CUPERTINO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799887 33095 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.215.607-## 1 "" ROSIANE FLEGER DELARMELINA 8317853 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de INSS retido dos aplicadores de prova do processo seletivo de DTS da SEDU - 2ª etapa - Afonso Claudio - Jose cupertino 2017OB01353 2016NE05476 76452824 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - JOSE CUPERTINO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799888 33096 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.641.917-## 1 "" SANDRA CRISTINA BASSETTI 8382761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº153-COL/2016. 2017OB01420 2016NE04322 76429741 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799889 33097 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.789.287-## 1 "" JANIA VARGAS PAGOTTO SIQUEIRA 8346734 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO, CONTR. Nº 104 AFO/2016 2017OB01417 2016NE05106 76452794 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - AFONSO CLAUDIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799890 33098 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 219453,4200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE CONSIGNAÇÕES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017OB05676 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799891 33099 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.913.617-## 1 "" GIGLIELMO PINHEIRO 8365610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de São Roque do Canaã e Aracruz-ES no dia 03 a 04 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-00499/2017/CM/NOE 2017OB01360 2017NE00471 76533417 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 60,00 - EXERCICIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799892 33100 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 45,3600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE CONSIGNAÇÕES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017OB05680 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799893 33101 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1046,3900 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319013 - FGTS. 2017OB01024 2017NE00047 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799894 33102 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 119,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.SEFAZ. 2017OB10470 2017NE00030 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799895 33103 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 177,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.FUNDEB. 2017OB10769 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799896 33104 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 8310,0000 0,0000 0,0000 49351786001071 2 "" BAXTER HOSPITALAR LTDA 8364120 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 634.325, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, (MEDICAMENTOS SEVOFLURANO 1ML) , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1451/2017, PREGÃO Nº 03042017. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79262988). 2017NL03177 2017NE01106 79232329 HABF/FARMÁCIA/CI:165/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1448 A 1451/2017, PERTENCENTE AO PROCESSO: 77689950/SESA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799897 33105 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 47011,2000 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 4980 REAJUSTE, DOS SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA OSTENSIVA DO HMSA.. CONTR. 0284/2015. 2017NL01829 2017NE00088 72520957 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGT. REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 67344984 COM Nº DE CONTRATO 0285/2015. COM VIGENCIA EM 01/11/2015 A 31/10/16. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799898 33106 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 20442,6900 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AJUDA DE CUSTO - CESSÃO DE POLICIAIS PARA ATUAREM NA DEPENDENCIA DO PODER JUDICIÁRIO, RELATIVO MES NOVEMBRO 2017NL03861 2017NE01105 201700681527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799899 33107 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA ESTIMATIVAS NO EXERCÍCIO DE 2017 NO MÊS DE MAIO DE 2017 2017NL00514 2017NE00063 76605370 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799900 33108 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 8,3600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da despesa com serviços de telefonia referente serviços prestados no mês de Maio/2017. 2017NL01716 2017NE00355 77230264 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799901 33109 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 390074,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.FUNDEB. 2017OB10770 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799902 33110 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL DE INDENIZAÇÕES/PLANOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 AGOSTO 2017 2017OB01374 2017NE00066 76624986 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº028960030.1992.5.17.0002. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799903 33111 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 152076,1500 0,0000 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA N.FISCAL 00871 , 17ºMP ,r despesas com obras de implantação de intervenções complementares no Corredor José Sette, no segmento entre a BR262 e Tucum em Cariacica, CONTR- 15/2016 OUTUBRO/17. 2017NL02826 2017NE00281 80410332 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 859 MOBILIDADE URBANA 5472 IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE CORREDORES, EIXOS E VIAS METROPOLITANAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799904 33112 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 13500,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 38344, Á FLS. 35, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE SIRLENE SANTOS PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76047768. 2017OB19272 2017NE00837 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799905 33113 2017 2017-02-01T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE Á COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL NA PMES E HPMES , NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00027 2017NE00027 76542866 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4528 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR POR ESCALA OPERACIONAL - PESSOAL MILITAR- EXERC.ANT. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799906 33114 2017 2017-01-18T00:00:00 937,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.567-## 1 "" CLENIR DIAS NETO 8316069 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS INTERNOS DESTA UNIDADE A TÍTULO DE PRAXETERAPIA, MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. 2017NE00025 2017NE00025 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799907 33115 2017 2017-01-17T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS - FOPAG 2017NE00016 2017NE00016 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799908 33116 2017 2017-01-17T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVOS - FOPAG 2017NE00017 2017NE00017 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799909 33117 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 80,1000 ###.138.887-## 1 "" JOELSON MARTINS DE CARVALHO 8354806 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONTRATO Nº 284 -CHI/2016. 2017OB01168 2016NE04715 76447340 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CLAUDIONOR RIBEIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799910 33118 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.784.577-## 1 "" LARYSSA ZERBINATTI FRANCISCO 8382905 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº127-BSF/2016. 2017OB01259 2016NE04569 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799911 33119 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.443.917-## 1 "" LUANA PEREIRA PAIXÃO 8383333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2ª ETAPA - CONT. Nº 455-CAC/2016 - CARIACICA. 2017OB01147 2016NE06163 76453260 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - JOAQUIM BARBOSA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799912 33120 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.658.537-## 1 "" PAULO CÉZAR SANTOS GAIA 8383603 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- MUNIICPIO DE SAO MATEUS - MARIA MOTTA 2017OB02089 2016NE05448 76452727 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - MARIA MOTTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799913 33121 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.726.367-## 1 "" JOSIENE MONTEIRO NOGUEIRA 8383168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- MUNIICPIO DE SAO MATEUS - MARIA MOTTA 2017OB02089 2016NE05441 76452727 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - MARIA MOTTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799914 33122 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.830.097-## 1 "" JOELMA ROLA BERTO 8383237 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- MUNIICPIO DE SAO MATEUS - MARIA MOTTA 2017OB02089 2016NE05533 76452727 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - MARIA MOTTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799915 33123 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.436.327-## 1 "" SUELI DA SILVA CAJÁ TEIXEIRA 8383485 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU- MUNIICPIO DE SAO MATEUS - MARIA MOTTA 2017OB02089 2016NE05504 76452727 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - MARIA MOTTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799916 33124 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2710,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 739, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE EDINEIA DA SILVA MARTINS, NO PERÍODO DE 22/05 A 26/05/2016. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 75633221. 2017OB02667 2016NE03639 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799917 33125 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8125,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 749, Á FLS. 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE MEIRIELE NASCIMENTO PEREIRA, NO PERÍODO DE 03/06 A 16/06/2016. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 75633221. 2017OB02661 2016NE03639 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799918 33126 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9925,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 744, Á FLS. 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE EDNA DOS SANTOS ARCULANO, NO PERÍODO DE 07/05 A 24/05/2016. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 75633221. 2017OB02655 2016NE03639 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799919 33127 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8682,4400 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 732, Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN LUNA VITORIA DIAS DE JESUS, NO PERÍODO DE 18/05 A 30/05/2016. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 75633221. 2017OB02652 2016NE03639 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799920 33128 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1445,4000 08076127000953 2 "" D-HOSP DIST. HOSP., IMP. E EXPORT LTDA. 8380360 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 7008 DEZ/2016 AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MEMANTINA 10MG COMPRIMIDO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME ARP 0091/2016. 2017OB01207 2016NE06028 70736928 FLUORURACIDA 5% CREME 15G, E OUTROS NÃO PADRONIZADOS P/DAR CONTINUIDADE DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799921 33129 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1816,5800 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21.7505, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME CONTRATO Nº 0151/2015, PREGÃO Nº 0153/2015. 2017OB00031 2016NE00066 71300660 HABF/UT SERV-GE/CI 011/2015. SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO DE PAG A EMPRESA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA(IBG), P/FORNECIMENTO DE GASES CONFORME CONTRATO 0151/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799922 33130 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 865,9100 ###.049.077-## 1 "" ITAMAR KLEIN 8351191 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DO RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE A DEZEMBRO/16, DE MARECHAL FLORIANO. 2017OB00057 2016NE00407 72617454 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ELDR MARECHAL FLORIANO. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799923 33131 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1184,8000 39224738000178 2 "" LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA 8343947 PREGÃO PAGTO da despesa de PRESTAÇÃO de SERVIÇOS de REPROGRAFIA com FORNECIMENTO de EQUIPAMENTO e SUPRIMENTO e MANUTENÇÃO de PEÇAS e ASSISTÊNCIA TÉCNICA, da execução dos serviços do mês de DEZEMBRO DE 2016 - NOTA FISCAL Nº 02412, emitida em 04/01/2017. 2017OB00006 2016NE00037 72877081 NO VALOR R$ 14.725,68 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799924 33132 2017 2017-06-07T00:00:00 2180,9600 0,0000 0,0000 0,0000 23569982000132 2 "" P ROCHA VEDOVA PIROLA EIRELI - ME 8379498 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA FAMES. 2017NE00391 2017NE00391 77604202 MATERIAIS DE EXPEDIENTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799925 33133 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2849,8400 39224738000178 2 "" LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA 8343947 PREGÃO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/16, CONFORME NOTA FISCAL 02425 (PARTE DA NOTA), Contrato 136/2016. Pregão 002/2016- PARTE ESESP 2017OB02540 2016NE00802 72432586 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA ESTA ESESP - LUXOR AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799926 33134 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.626.887-## 1 "" PAMELA MELO PINHEIRO 8381753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELHA - CONTRATO 2º 350- ESCOLA FLORENTINO AVIDOS 2017OB01726 2016NE06168 76452867 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM NOVA VENÉCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799927 33135 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.530.747-## 1 "" FLORIANE TOMAZI ARAUJO 8383340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2ª ETAPA - CONT. Nº 481-CAC/2016 - CARIACICA. 2017OB01187 2016NE06213 76453260 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - JOAQUIM BARBOSA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799928 33136 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.776.277-## 1 "" GIULIANA ALVES SILVA 8381690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELHA - CONTRATO Nº 266 - VIL/2016 - ESCOLA AGENOR DE SOUZA LÊ. 2017OB00759 2016NE04791 76445224 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - AGENOR DE SOUZA LE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799929 33137 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 17513,9500 13332510000108 2 "" SA PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA 8376231 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DA SETUR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME BOLETO N° 142827385 - PROCESSO 70840377/2015. 2017OB00013 2016NE00120 70840377 SOLICITAÇÃO DE IMÓVEL DISPONÍVEL CAPAZ DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799930 33138 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 334,4400 02958471000132 2 "" ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - ME 8378145 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ material de copa e cozinha, pregao 07/16 iases ata 26/16 proc 76035190/16 c-78 vigencia 25/08/16 a 24/08/17 -- liq nf 829 e pag 2017OB00043 2016NE01771 76035190 "PROCESSO 72840269 - IASES; ATA""S 025 E 026/2016; R$19.145,16; EM FAVOR DE COMERCIAL PICA PAU ME E ALOISIO PINHEIRO SANTANA ME." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799931 33139 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5549,8500 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 71679 MÊS DE DEZEMBRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ( CLINDAMICINA)- , CONFORME ATA 0923/2016 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75043971. 2017OB01594 2016NE01536 74647300 SOLICITAÇÃO; ALMOX MAT-MED/ CI 111/2016. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO1 CLARITROMICINA 500MG FORMA FARMACEUTICA:CONFORME ESPECIFICAÇÕES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799932 33140 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 597,0000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 70512 dez/2016 Aquisição de ciprofloxacino monoidratado cloridrato 500mg comprimido revestido, para atender pacientes portadores fibrose cística, conforme arp 1332/2016. 2017OB01272 2016NE05933 71499601 AMICACINA, SULFATO 250MG/1ML, AMPOLA 2ML E OUTROS, PADRONIZADOS PELA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES COM FIBROSE CÍSTICA REFERENCIADO NO HISNG E HDDS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799933 33141 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 70,0000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 71150 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( PARACETAMOL 500 MG - COMPRIMIDO), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0915/2016. 2017OB00036 2016NE00478 76115259 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0915/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 72028424 - HSL, EM FAVOR DA EMPRESA SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799934 33142 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 876,0000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO Pagto n.f. 358, pela entrega de solução injetável amp. de 2,5 ml. dez/16 2017OB00064 2016NE01541 73639788 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA D PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 71432760 PREGÃO Nº 126/15. COM VIGENCIA EM 05/02/2016 A 05/02/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799935 33143 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -2600,0000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO 2017NS00057 2016NE01623 76103013 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 72137223 PREGÃO Nº 0025/16. COM VIGENCIA EM 24/08/2016 A 24/08/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799936 33144 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5881,5600 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO REGISTRO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 071839, EMISSÃO 29/12/2016, AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO: ATROPINA SULFATO 0,25MG/MLBICARBONATO DE SÓDIO 84 MG/ML (8,4), DEZ/16 2017OB00206 2016NE01611 73896713 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 0325/2016 A 0332/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0126/2016 - HIMABA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799937 33145 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 149,5000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO PAGAMENTO INTEGRAL DA NOTA FISCAL Nº 070770 - DATA DA EMISSÃO 14/12/2016, REFERENTE A ENTREGA DE MEDICAMENTOS ( PREDNISOLONA), CONFORME PROCESSO Nº 74291866. NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00024 2016NE00711 74291866 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº71561587, ARP Nº0862, 0863, 0864 E 0865/2016 E PREGÃO Nº 0256/2015 - HINSG - MEDICAMENTOS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799938 33146 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 80,1000 ###.344.006-## 1 "" MARIA DA PENHA PAULA CUNHA 8382257 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROFISSIONAL, CONTRATO Nº 116-LIN/2016, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APLICAÇÃO DA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU. 2017OB00770 2016NE06615 76429504 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799939 33147 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 75952,3700 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - DIESEL, PARA OS VEÍCULOS DA SEJUS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL º 125225, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 3085. 2017OB00254 2016NE00160 64996182 DE ADESAO N.017/2013 PREGAO ELETRONICO N.018/2013 EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA . TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799940 33148 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 27667,1800 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE REAJUSTE REFERENTE AO CONTRATO Nº.017/2014 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA IV - PEVV IV, QUE FORAM PRESTADOS NO PERÍODO 01/12/2016 A 31/12/2016 CONF. NOTA FISCAL Nº.36.418 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.217 2017OB00577 2016NE00041 72798254 NO VALOR DE 3.956.736,96 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PEVV-IV NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799941 33149 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 277,2000 08974702000188 2 "" Comercial Débeche Textil 8379394 PREGÃO PAGAMENTO PARACIAL DA NF 3828 À FL. 320, DE VALOR TOTAL R$ 37.342,80, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE BARBEAR PLÁSTICO DESCARTÁVEL QUE COMPÕES O KIT PRESO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2016, PREGÃO Nº 041/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 329. 2017OB00571 2016NE06029 75173743 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799942 33150 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 800546,8300 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA PD DE RAP PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIAS DE PROPAGANDA, PARA ESTA SETOP EM 2016. CONCORRÊNCIA Nº 001/2015. CONTRATO Nº 002/2016. ATENDIMENTO AO DECRETO 4026-R DE 04/11/2016. NF: 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3014, 3011, 3012, 3013, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3028, 3030, 3032, 3038, 3039, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3065, 3066, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3117, 3118, 3119, 3120 E 3124 2017OB00019 2016NE00149 74237993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799943 33151 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 65000,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA ELDACLER VIANA CAMPANHARO, PARA ATUAR COMO DIRETORA NO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO PRÓ-TEMPORE NA EEEFM PROFA HILDA MIRANDA NASCIMENTO (VITÓRIA), DE DEZEMBRO 2015 A DEZEMBRO DE 2016 E 13º SALÁRIO DE 2016. 2017OB01322 2016NE03657 73864110 DA SERVIDORA PARA O EXERCÍCIO DA DIREÇÃO PRÓ-TEMPORE NA EEEFM PROFA HILDA MIRANDA NASCIMENTO (VITÓRIA) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799944 33152 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1374,1800 27069467000144 2 "" SAAE - ALEGRE 8335131 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES - DEZEMBRO DE 2016. 2017OB00138 2016NE01929 72952725 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE ALEGRE REF SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, MÊS JANEIRO/2016 (CI/DSG/N 09/2016) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799945 33153 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3206,3800 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA PELA CESSÃO DO SERVIDOR HELIO TEIXEIRA DE LIMA, PARA ATUAR COMO DIRETOR NA EEEFM CLOTILDE RATO, REFERENTE DEZEMBRO/2016. 2017OB00494 2016NE03534 52423794 PARA A SEDU ATUAR COMO DIRETOR NA EEEFM CLOTILDE RATO NA SERRA CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799946 33154 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3703,3600 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA PELA CESSÃO DA SERVIDORA SIMONE MERÇON, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00228 2016NE00216 59159103 DA SERVIDORA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA PARA EXERCER A FUNCAO DE DIRETOR ESCOLAR NA EEEFM GERALDO COSTA ALVES (OF/GS/N 772/2012) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799947 33155 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2443,5700 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO CESSÃO DA SERVIDORA SOLANGE MARIA LOSS CORRADI, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 061/11 , MÊS DEZEMBRO/2016. 2017OB01535 2016NE00623 72902426 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799948 33156 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3153,0000 39622196000191 2 "" QUALIMEC QUALIDADE EM MECANICA LTDA 8336423 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 001.175, EMISSÃO EM 31/10/2016, ATESTADA PELO SETOR DE MANUTENÇÃO EM 06/01/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O GRUPO GERADOR DO HABF, PREGÃO 0072/2016 - ENTREGA UNICA. 2017OB00124 2016NE01142 75378256 HABF/UT SERV.GE./CI:029/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ISUMOS PARA GRUPO GERADOR CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799949 33157 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.120.087-## 1 "" ROSINALVA PEREIRA VIANA 8345256 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - LINHARES - CONTRATO Nº 238 - LIN/2016 - ESCOLA BARTOVINO COSTA. 2017OB00516 2016NE05054 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799950 33158 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.088.477-## 1 "" ADENIR BENTO 8382883 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA, MUNIICPIO DE VITORIA -- ESCOLA FERNANDO DUARTE RABELO 2017OB00190 2016NE05621 76452840 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - FERNANDO DUARTE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799951 33159 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10098,8700 32404659000108 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE ITAGUACU 8340954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DEZEMBRO DE 2016. 2017OB00143 2016NE00185 65554094 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ITAGUACU (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799952 33160 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4525,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 1661, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE FERNANDA DA CONCEIÇÃO POCIDONIO, NO PERÍODO DE 27/12 A 31/12/2016. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 75938189. 2017OB03648 2016NE03639 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799953 33161 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18332,8400 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF.1475, PCTE: DAVI LUCAS PEREIRA DE SOUZA, PERIODO: 17/06 A 05/07/16. 2017OB03568 2016NE03639 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799954 33162 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3620,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF, 1471, PCTE: ABNNER DA SILVA MAGALHÃES, PERIODO: 11/08 A 15/08/16. 2017OB02728 2016NE03639 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799955 33163 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -13829,6000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR DEVOLVIDO TENDO EM VISTA CREDOR INCORRETO 2017GD00008 2016NE03639 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799956 33164 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 34229,4100 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF.1530, PCTE: JAQUELINE GONÇALVES DE JESUS, PERIODO: 11/06 A 06/07/16. 2017OB02670 2016NE03639 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799957 33165 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4888,0100 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagto de consignações folha de servidores mês julho/2017. 2017OB08280 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799958 33166 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 28677,6900 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagto de consignações folha de servidores mês julho/2017. 2017OB08281 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799959 33167 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.021.267-## 1 "" MAURILIO MENDONCA DE AVELLAR GOMES 8359137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MAURÍLIO MENDONÇA DE AVELLAR GOMES EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11/07/2017. 2017OB00365 2017NE00198 78008735 PREVISÃO DE R$ 1.680,00 - VIAGENS ATE O FINAL DO ANO - 2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799960 33168 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 63,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/17 INAT. FUNDEB 2017OB09215 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799961 33169 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 665230,8200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IPAJM PATRONAL, REF. JUNHO/2017, AÇÃO 2087. 2017OB02562 2017NE00181 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799962 33170 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 70,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.PENS.FUNDEB. 2017OB08547 2017NE00062 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799963 33171 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 21,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.FES. 2017OB08726 2017NE00021 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799964 33172 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1221,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/17 PENS. PC/ES 2017OB09141 2017NE00088 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799965 33173 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 714,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/17 INAT. FUNDEB 2017OB09174 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799966 33174 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.849.277-## 1 "" ROMULO NASCIMENTO COUTO 8386276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02424 2017NE01526 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799967 33175 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 8476922,7700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. MARÇO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 2087 RG 2017NL00684 2017NE00168 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799968 33176 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 58454,6400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. MARÇO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 2087 RG 2017NL00684 2017NE00168 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799969 33177 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 1752,5800 0,0000 0,0000 ###.724.737-## 1 "" MARIA ALICE SEABRA COSTA PETRI 8368598 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA II CJDP/DETRAN/ES NO MÊS DE MAIO 2017. 2017NL03963 2017NE01700 77530152 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017 REFERENTA AOS MEMBROS DA 2ª CJDP. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799970 33178 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 1640,0000 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 155943, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. MAI/17 2017NL00576 2017NE00508 74321994 SOLICITAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº71649450 PREGÃO Nº0110/15 COM VIGÊNCIA EM 02/05/2016 Á 02/05/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799971 33179 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 99500,0000 0,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 76514633-NF 2050-FL. 30-VALOR=R$ 7.000,00/PROCESSO 75621029-NF 2040-FL. 51-VALOR=R$ 7.000,00/PROCESSO 76514641-NF 2061-FL. 27-VALOR=R$ 7.000,00/PROCESSO 75620790-NF 2036-FL. 54-VALOR=R$ 7.000,00/PROCESSO 76513793-NF 2058-FL. 30-VALOR=R$ 7.000,00/PROCESSO 76417530-NF 2047-FL. 30-VALOR=R$ 7.000,00/PROCESSO 76417239-NF 2039-FL. 39-VALOR=R$ 7.000,00/PROCESSO 76417360-NF 2063-FL. 29-VALOR=R$ 1.500,00/PROCESSO 75690250-NF 2044-FL. 50-VALOR=R$ 7.000,00/PROCESSO 76728064-NF 2068-FL. 24-VALOR=R$ 7.000,00/PROCESSO 76587002-NF 2049-FL. 28-VALOR=R$ 7.000,00/PROCESSO 75513544-NF 2027-FL. 76-VALOR=R$ 7.000,00/PROCESSO 75477823-NF 2032-FL. 63-VALOR=R$ 7.000,00/PROCESSO 76294340-NF 2064-FL. 36-VALOR=R$ 7.000,00/PROCESSO 76628140-NF 2067-FL. 28-VALOR=R$ 7.000,00/ 2017NL01816 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799972 33180 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 1719 - 27/07/2017 - VIX P/ARACRUZ- BANCA PRÁTICA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2017NL05348 2017NE02606 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799973 33181 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 5353,2800 0,0000 0,0000 ###.606.857-## 1 "" EMILIO AUGUSTO TRINXET BRANDAO JUNIOR 8370148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO JETON/CERF, DEZEMBRO/2017. 2017NL02982 2017NE00271 76223469 CI SEFAZ/CERF NR 002/2016 - PERIODO: 2017 - VALOR: R$ 2.280.514,32 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799974 33182 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 22220,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.PCES. 2017OB09106 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799975 33183 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 37,9800 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO REGIME PRÓPRIO E REGIME GERAL DESTA SEGER NO MÊS DE ABRIL/17, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017OB00485 2017NE00056 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799976 33184 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 689,9500 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (FIXO E CONTA CUSTOMIZADA), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NESTE HOSPITAL, DURANTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017, CONFORME FATURAS 1800078353608 E 1800078571776.PAGAMENTO DA DESPESA MARÇO E ABRIL/2017 2017OB00160 2017NE00059 76621421 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (FIXO E CONTA CUSTOMIZADA), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799977 33185 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 69,0700 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE OUTROS CONSIGNATÁRIOS - REGIME PRÓPRIO - FOPAG MAIO. 2017OB00630 2017NE00049 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799978 33186 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1509725,1000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE FUNDO PREVIDENCIARIO EMPREGADO NA FGP 31 PMES JUNHO DE 2017. 2017OB02100 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799979 33187 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 558,4200 21232455000102 2 "" SERVIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 8379541 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS SOBRE A NF 102 - VITÓRIA- SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE DEZEMBRO/16. 2017OB00143 2016NE00063 73085685 SERVIL - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 72770430, PROCESSO ORIGINAL Nº 69307555 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799980 33188 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.405.117-## 1 "" RONALDO DOS SANTOS BANDEIRA 8378252 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA VIAGENS DE SERVIDOR A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2016, NO DIA 20/12 (RD N°16/2017). 2017OB00358 2016NE04788 72749660 NO VALOR DE 11.952,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM NO PERIODO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799981 33189 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -267,0000 ###.476.717-## 1 "" ARIANE DO NASCIMENTO GOMES 8382222 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00721 2016NE03839 76203859 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799982 33190 2017 2017-06-30T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.890.777-## 1 "" VANESSA BAYERL CESANA 8353691 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9405 - Formação de Nivelamento ICE - Escola Viva. Data: 03 a 05/07/17. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2017NE04028 2017NE04028 78499097 NO VALOR DE R$347,20 (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº40/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799983 33191 2017 2017-05-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.940.956-## 1 "" SAYMON DOS REIS 8384789 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE LINHARES CONF CI 183/2017. 2017NE00705 2017NE00705 77682947 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799984 33192 2017 2017-05-05T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, AFONSO CLAUDIO E GUARAPARI/ES - CI:095/2017 2017NE00708 2017NE00708 76771148 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799985 33193 2017 2017-05-05T00:00:00 -2308,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30574578000112 2 "" CITOPREV LABORATORIO DE CITOP.E ANAT.PATOLOG. 8380904 DISPENSA DE LICITAÇÃO Cancelamento da 2017NE00040, CONFORME DESPACHO ÀS FLS. 869 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 870. 2017NE00592 2017NE00040 75317931 COMPRA EMERGENCIAL DE ANATOMOPATOLÓGICO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799986 33194 2017 2017-05-05T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO 2017NE00026. 2017NE00631 2017NE00026 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799987 33195 2017 2017-08-16T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Cobrir despesa com suprimento de fundos para atender a SESPORT, referente à material de consumo, conforme autorização do Sr. Secretario. 2017NE00650 2017NE00650 79158633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799988 33196 2017 2017-08-16T00:00:00 -475,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08778201000126 2 "" DROGAFONTE LTDA 8327205 PREGÃO ANULAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00739 DEVIDO EQUIVOCO NA NOTA DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA.. 2017NE00741 2017NE00739 77251032 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO ELABORADA PELO HEINSG REFERENTE AO PROCESSO Nº 74941909 / CONTRATO Nº 0321, 0322,0323,0324,0326,0327,0327/2017. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799989 33197 2017 2017-05-18T00:00:00 1791,1000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDA (DRENO KHER) 2017NE00688 2017NE00688 74912585 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 73260746, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1222/2016, SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799990 33198 2017 2017-05-18T00:00:00 1205166,5000 0,0000 0,0000 0,0000 01751181000150 2 "" COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES 8328184 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AO CONTRATO 70/2017 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA PEDIATRICA, ATENDER O HINSG VIGENCIA DE 180 DIAS. 2017NE01234 2017NE01234 77702816 PARA ATENDER CONTRATO 070/2017 - REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA PEDIATRICA - COOPERCIPES SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4775 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA PEDIÁTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799991 33199 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 31,0200 0,0000 ###.756.447-## 1 "" WENDEL HAESES PELISSARI 8366368 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE PARA O CURSO DE INGLÊS BÁSICO NÍVEL 1A, NO PERIODO DE 28/03 E 30/03/2017. 2017OB03193 2017NE00220 77213726 DO DOCENTE WENDELL HAESE PELISSARI PARA MINISTRAR O CURSO DE INGLÊS NO PERÍODO DE 28/03/2017 A 31/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799992 33200 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1720,1800 0,0000 27085570000188 2 "" LABMAIA LABORATORIO LTDA 8337806 DISPENSA DE LICITAÇÃO RECOLHIMENTO DO IRRF DA NF 7674 - LABMAIA - MAIO/17 2017OB00660 2017NE00399 76966763 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS CONSTANTES DAS TABELAS SUS/CBHPM, CONT. PEDIDO ANEXO... SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799993 33201 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 13194,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGTO N.F. 56574 E 57008, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE MAI/17 2017OB00675 2017NE00282 74691228 SOLICITAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº72365293 PREGÃO Nº084/16 VOM VIGÊNCIA EM 16/05/2016 Á 16/05/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799994 33202 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 400,7800 0,0000 09176252000140 2 "" FISIOTERAPIA SUL CAPIXABA LTDA 8366959 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da NFS-e nº 280 (fl. 132) referente aos serviços de fisioterapia motora e respiratória no mês de abril de 2017, paciente Eduardo Boechat Vieira, Decisão Judicial nº 0014005-10.2014.8.08.0011, conforme autorização à fl. 141. 2017OB00720 2017NE00055 75657686 FORNECIMENTO DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799995 33203 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 918,0000 0,0000 18553210000172 2 "" ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI EPP 8375335 PREGÃO PAGTO N.F. 1150, PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE RESUMO DE EDITAIS DE PRAGÕES ELETRONICOS,NOS JORNAIS DIARIOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO MERCADO, NO MÊS DE ABR/17 2017OB00676 2017NE00022 75149079 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE RESUMO DE EDITAIS DE PRAGÕES ELETRONICOS,NOS JORNAIS DIARIOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO MERCADO.PERIODO DE 06 (SEIS )MESES. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799996 33204 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 313,6000 0,0000 ###.067.527-## 1 "" SEBASTIAO GONCALVES SOTTA 8362780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE MAIO DE 2017 COTA MAIO/2017 2017OB00572 2017NE00035 76457346 COMUNICADO DE VENDA PARA A PLACA OCV0058 PARA O CPF 12870257732 COMUNICADO DE VENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799997 33205 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5280,8000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA TELEMAR DO MES DE ABR/17 CONTR. 7535 3 7557 2017OB00945 2017NE00088 65283554 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO 7557 E 7535 PARA EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799998 33206 2017 2017-05-17T00:00:00 -13990,9000 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento pessoal cedido 2017NE00584 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464799999 33207 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 -78,8000 0,0000 0,0000 ###.805.237-## 1 "" NEUSA HELENA MINTO RIGONE 8327389 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00058 2017NE01155 63033186 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800000 33208 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 49607,0700 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE ABR/2017. 2017NL01822 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800001 33209 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 62358,4100 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO DESPESA REF A NF 13731 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE CONTRATOS E OUTRAS ATIVIDADES CONFORME CT 096/2013 MÊS JUNHO DE 2017. 2017OB06966 2017NE00480 76420213 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR EM NOME DA EMPRESA PRO MEMORIA E SERVIÇOS LTDA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800002 33210 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DE PENSÃO ESPECIAL NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017OB00266 2017NE00010 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800003 33211 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 913,3800 0,0000 04079792000192 2 "" ASSOC. BENEFICENTE RENASCER EM CRISTO- ABREC 8370729 INEXIGÍVEL Pagamento FGTS - CONFORME PORTARIA Nº 043-R, DE 29/12/16 para cobrir despesas com CONTRATO Nº 008/2016 - CREDENCIAMENTO 01/2013 com serviços de Acolhimento e Cuidado de Dependentes Químicos celebrado com a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RENASCER EM CRISTO - ABREC, visando atender a REDE ABRAÇO / FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS - FESAD para o exercício de 2017 - PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS E OS IMPOSTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017OB00344 2017NE00009 73830879 VALOR TOTAL DE R$ 234.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS DO PERÍODO DE 01/04/16 A 31/12/16 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2068 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2811 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800004 33212 2017 2017-06-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.207-## 1 "" JADIEL SANTOS DE ASSIS 8369573 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CIVIS- 2017NE02605 2017NE02605 78678650 DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS.IS Nº1601 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800005 33213 2017 2017-10-04T00:00:00 -1680,3800 0,0000 0,0000 0,0000 28161362000183 2 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO 8336372 DISPENSA DE LICITAÇÃO Lançamento feito equivocado com CNPJ indevido. 2017NE00139 2017NE00131 76744760 DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA FAPES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800006 33214 2017 2017-04-05T00:00:00 37060,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04018390000188 2 "" C.E. DA ESG MISAEL PINTO NETTO 8338880 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02071 2017NE02071 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800007 33215 2017 2017-05-24T00:00:00 -36554,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 PREGÃO cancelamento devido a lançamento do registro do contrato incorreto 2017NE00620 2017NE00053 67115756 ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER ( 38484). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800008 33216 2017 2017-05-22T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.781.687-## 1 "" LEANDRO BARCELOS 8335239 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº002/2017 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS - SERVIÇO - CONSUMO- EM FAVOR DE LEANDRO BARCELOS. 2017NE00209 2017NE00209 77874897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800009 33217 2017 2017-05-22T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.307.957-## 1 "" BRUNA DE OLIVEIRA BONOMO 8354179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2017NE03336, tendo em vista que a Reunião foi cancelada. 2017NE03358 2017NE03336 77818008 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800010 33218 2017 2017-09-22T00:00:00 3200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.612-## 1 "" VINYCIUS OLIVEIRA ALVES 8382645 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO 135/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADOR TECNICO - NO PERIODO DE 02/10 À 30/11/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - ENEM DIGITAL - TERMO DE COOP. 075/2017 - PORTARIA 059-R/2017 2017NE01877 2017NE01877 79519474 DO COORDENADOR TÉCNICO VINYCIUS OLIVEIRA ALVES NO PERÍODO DE 02/09 A 30/11/2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800011 33219 2017 2017-05-06T00:00:00 1793,2000 0,0000 0,0000 0,0000 04909848000270 2 "" ML COM.IMP.EEXP.MATL.MEDICO HOSPITALAR LTDA 8353275 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDA FOLLEY. 2017NE00795 2017NE00795 76711102 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74402277, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1908/2016, MEDICAL LIFE COM. IMP. E EXP. DE MAT. MED. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800012 33220 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 27,9400 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAIS - DAM JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, ALUSIVAS À DESPESA COM TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MULTA DE 1 (UMA) LOJA NO ED. DARCY MONTEIRO, 2 (DOIS) PAVIMENTOS EM IMÓVEL NA PRAÇA JOÃO CLÍMACO, 1 (UMA) SALA EM IMÓVEL NA RUA BARÃO DE ITAPEMIRIM, Nº 208 E 3 ANDARES EM IMÓVEL NA RUA BARÃO DE ITAPEMIRIM, Nº 204, IMÓVEIS ESSES DESOCUPADOS DO ESTADO, DE CONTROLE DA GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO ESTADUAL - GEPAE, CONFORME DESPACHO EM SEPARADO 069/2017, ÀS FLS. 12, LISTAGEM ATUALIZADA ÀS FLS. 122 E SOLICITAÇÃO DO GA ÀS FS. 123 DO PROCESSO Nº 77245334. 2017NL00236 2017NE00175 77245334 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS- 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3398 MULTA MORATÓRIA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800013 33221 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 8735,6700 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAIS - DAM JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, ALUSIVAS À DESPESA COM TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MULTA DE 1 (UMA) LOJA NO ED. DARCY MONTEIRO, 2 (DOIS) PAVIMENTOS EM IMÓVEL NA PRAÇA JOÃO CLÍMACO, 1 (UMA) SALA EM IMÓVEL NA RUA BARÃO DE ITAPEMIRIM, Nº 208 E 3 ANDARES EM IMÓVEL NA RUA BARÃO DE ITAPEMIRIM, Nº 204, IMÓVEIS ESSES DESOCUPADOS DO ESTADO, DE CONTROLE DA GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO ESTADUAL - GEPAE, CONFORME DESPACHO EM SEPARADO 069/2017, ÀS FLS. 12, LISTAGEM ATUALIZADA ÀS FLS. 122 E SOLICITAÇÃO DO GA ÀS FS. 123 DO PROCESSO Nº 77245334. 2017NL00236 2017NE00175 77245334 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS- 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800014 33222 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.657-## 1 "" FERNANDO BASTOS VIEIRA 8348528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 17/07/2017 (RD 96/2017). 2017NL04812 2017NE02181 76827887 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800015 33223 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEçANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES/MG NO DIA 10/09/2017, PARA CONDUZIR DISCENTE PARA MINISTRAR CURSO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 87 (RD Nº 1831/2017). 2017NL06557 2017NE04085 76769364 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800016 33224 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 2620,3300 0,0000 0,0000 10919673000101 2 "" ACM HABIB DE ARAUJO - ME 8372902 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 363, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR, CONFORME 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0222/2014, PREGÃO Nº 063/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74257862 - VOLUME 2). 2017NL03154 2017NE00071 65824830 UT/SERV/GE/07/2014,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA LOCAAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE COM 05 PASSAGEIROS,4 PORTAS E OUTRAS DEFINIÇÕES CONTIDO NA CI QUE DEU ORIGEM A ESTE PROC. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800017 33225 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 1678,3800 0,0000 0,0000 16622223000120 2 "" OURO CLEANER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 8380863 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 000.001.671 DE 24/07/2017. AQUISIÇÃO DE SABÃO DE COCO E ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL PARA ATENDER O AMBULATÓRIO DO CRE-ME/SRSV. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 48. 2017NL02325 2017NE01935 78017246 SABÃO DE COCO E ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800018 33226 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 656,1300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, AÇÃO 2086 RP. 2017NL03332 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800019 33227 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 5425,0500 0,0000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA, REFERENTE AS DESPESAS COM TAXAS DE COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL01007 2017NE00982 76632571 EMPENHO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA REF AS DESPESAS COM TAXAS DE COLETAS E OUTROS PROCEDIMENTOS RELATICVOS AO EXERCICIO DE 2017 (CI/DSG/Nº 37/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800020 33228 2017 2017-04-18T00:00:00 17790,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06073848000127 2 "" CRISTAL PHARMA LTDA 8345929 PREGÃO referente cobrir despesas com aquisição de medicamentos de uso medico hospitalar relativo mes de abril de 2017. 2017NE00370 2017NE00370 75609673 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO ELABORADA PELA CENTRAL DE COMPRAS SESA REFERENTE AO PROCESSO Nº 74623893/ CONTRATO Nº 1575/2016 ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800021 33229 2017 2017-02-23T00:00:00 59486,1000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Reforço de empenho 2017NE00234 2017NE00059 69373582 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL QUE ENTRE SI FAZEM O IEMA E O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESP. SANTO -DIO/ES. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800022 33230 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.249.017-## 1 "" LANDULPHO LINTZ 8350291 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO SPRN, SIPA 11-2513/17 2017OB01549 2017NE00445 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800023 33231 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.141.737-## 1 "" WANDERSON MACHADO BARCELOS 8369120 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES - CI:471/2017 2017OB01429 2017NE00819 77295293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800024 33232 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.989.177-## 1 "" FRANCISLEI DE PAULA MORAIS 8384436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 3 1/2 diárias referente as viagens do servidor a Montanha, São Gabriel da Palha e Barra de São Francisco CI Nº 362, 374 e 429/2017 UNIS-NORTE. 2017OB01432 2017NE00823 77459210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800025 33233 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 69,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PARA ATENDER AS DEPENDÊNCIAS DA ANTIGA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AO CONDENADO - APAC, CONTRATO N.º 035/2016, CONTA N.º 43502064, ATINENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 47. 2017OB03194 2017NE01521 75709538 DA COMPANHIA ODEBRECHT AMBIENTAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A., PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA APAC. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800026 33234 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.287-## 1 "" MAGNO DA SILVA PACHECO 8359768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE CACH. ITAPEMIRIM/ES - CI:222/2017 2017OB01435 2017NE00825 77382480 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800027 33235 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.533.497-## 1 "" FRANCISCO JUNIOR MARTINS 8362965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONF, CI: 389/2017. 2017OB01437 2017NE00827 77810295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800028 33236 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 584,3000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, PREGÃO 009/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 649. 2017OB00506 2017NE00056 74953419 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SESPORT/KLEBER ANDRADE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2061 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800029 33237 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1167 - 22 A 23/05/17 E 25/05/17 - MUQUI PARA GUACUI E MARATAIZES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017OB05052 2017NE00256 76070204 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL / PAV MUQUI EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800030 33238 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 105767,5000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO Pagamento da NF. 24460, COM EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO PARA MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO,CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME . 2017OB01022 2017NE00351 77065093 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROCESSO Nº 75237342 - ATA Nº 0259/2017. CIRURGICA MOSQUEIRA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800031 33239 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 937,0000 0,0000 ###.642.477-## 1 "" ALEIR LOPES DA SILVA 8333566 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS INTERNOS A TÍTULO DE PRAXETERAPIA, DURANTE AO MÊS DE ABRIL/2016.LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO DE PRAXETERAPIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PRAXETERAPIA, MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2017 2017OB00146 2017NE00124 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800032 33240 2017 2017-01-23T00:00:00 200,0100 0,0000 0,0000 0,0000 60665981000975 2 "" UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 8369898 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ medicamentos, pregao 213/16 ata 305/16 proc 73517240/16 c-10 vigencia 19/02/17 a 18/02/18 2017NE00081 2017NE00081 73517240 PROCESSO DE COMPRA Nº 69908222 - HINSG EM FAVOR DA EMPRESA HOSPIDROGAS COM. PROD. HOSPITALARES LTDA E OUTROS NO VALOR DE R$18.500,50; DAS ATAS 302,303,304 E 305/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800033 33241 2017 2017-01-23T00:00:00 1216,8100 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO ne p/ material medico, pregao 70/15 ata 586/16 proc 70820872/15 c-105 vigencia 10/03/16 a 09/03/17 2017NE00120 2017NE00120 70820872 SOLICITA COMPRA DE FIO LISO DE KIRSCHINNER 1.0 E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800034 33242 2017 2017-02-01T00:00:00 35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TJ CARTORÁRIOS, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00018 2017NE00018 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800035 33243 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2096 - 14 A 15/09/2017 - VIX PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL06860 2017NE00068 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800036 33244 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 201,8700 0,0000 0,0000 27038405000175 2 "" SAAE - JERONIMO MONTEIRO 8322320 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE JERONIMO MONTEIRO. CONFORME FATURA 00798-9 - REFERÊNCIA 11/2017. 2017NL04117 2017NE00152 201201639286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800037 33245 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 28.281, MÊS DE JANEIRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757). 2017NL00133 2017NE00116 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800038 33246 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.439.677-## 1 "" JOCIMAR ROBERTO ROSA 8353724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da Solicitação de diária nº 10069 - Gestares - Dimensões e princípios da Gestão Escolar. Itinerário: Linhares x Vitória x Linhares. Data: 05 e 06/10/2017. 2017NL06654 2017NE05400 79663753 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800039 33247 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 1771,4200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2017, REFERENTE DESPESAS 319192 - FUNDO PREVIDENCIARIO EXERCÍCIOS ANTERIORES RP. 2017NL00960 2017NE00181 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800040 33248 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 67594,8000 0,0000 0,0000 12423368000141 2 "" VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8392592 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4853/4868 2017NL03282 2017NE00149 201301616107 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800041 33249 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 47740,0000 0,0000 0,0000 11683809000181 2 "" CENTRO DE RECUPEREÇÃO SENTINELAS - CRES 8366234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 77670868-NF 299-FL. 22-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76586774-NF 298-FL. 51-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76477428-NF 285-FL. 52-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76476863-NF 292-FL. 53-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77084721-NF 291-FL. 37-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77670558-NF 296-FL. 23-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77672437-NF 293-FL. 24-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 75935236-NF 294-FL. 35-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 77084551-NF 290-FL. 38-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76336298-NF 289-FL. 60-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76294110-NF 297-FL. 59-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 75810212-NF 288-FL. 72-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76927911-NF 284-FL. 47-VALOR=R$ 3.410,00/PROCESSO 76908224-NF 286-FL. 45-VALOR=R$ 3.410,00/ 2017NL05679 2017NE00791 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800042 33250 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 488,1600 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA JUN 2017 2017OB00571 2017NE00225 78154146 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 31 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800043 33251 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.191.307-## 1 "" SILVIA MARQUES MARIA 8383349 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2ª ETAPA - CONT. Nº 124-COL/2016. COLATINA - ESCOLA GERALDO VARGAS 2017OB02465 2016NE06129 76437256 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - GERALDO VARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800044 33252 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,4000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DOCENTE NO PROJETO O VALENTE NÃO É VIOLENTO, NO PERIODO DE 07/12/2016. 2017OB02490 2016NE02490 76136264 DE CLAUDIA REGINA DOS SANTOS ALBUQUERQUE PARA MINISTRAR O CURSO O VALENTE NÃO É VIOLENTO EM 07/12/2016 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 10 PROMOÇÃO, AUTONOMIA E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES 6859 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800045 33253 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.003.287-## 1 "" LEILA SAMPAIO LOPES DE OLIVEIRA 8339145 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº128-BSF/2016. 2017OB01260 2016NE04570 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800046 33254 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.850.807-## 1 "" FLORISBELA MARIA MAGESKI GUISO 8381724 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - AFONSO CLAUDIO - CONTRATO Nº 163-AFO/2016 2017OB01117 2016NE05295 76452816 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - JOSE JORGE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800047 33255 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.636.617-## 1 "" ADEILDO ANTONIO DE AMORIM 8383166 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - AFONSO CLAUDIO - CONTRATO Nº 157 -AFO/2016 2017OB01098 2016NE05276 76452816 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - JOSE JORGE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800048 33256 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.965.107-## 1 "" CELECINA MARIA DE MORAIS 8357421 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº116-BSF/2016. 2017OB01225 2016NE04539 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800049 33257 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.414.147-## 1 "" ALESSANDRA VIEIRA DE FREITAS REIS 8363094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2º ETAPA - CONT. Nº114-BSF/2016. 2017OB01221 2016NE04537 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800050 33258 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.045.257-## 1 "" ADELINA PEREIRA KUSTER 8381524 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA -NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº164- NOV/2016 - ESCOLA DR.DOM DANIEL . 2017OB01199 2016NE05462 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800051 33259 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 109,0900 0,0000 02583967000179 2 "" VIXCARD COMERCIO E SERVICO LTDA 8341949 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2663, EM FAVOR DA EMPRESA VIXCARD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME. REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, BEM COMO OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO EASY ACCESS, DAS CATRACAS QUE CONTROLAM O ACESSO AO ED. FABIO RUSCHI, QUE ATENDEU A SEGER, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76305317. 2017OB00541 2017NE00013 76305317 2017- VIXCARD COM E SERVIÇOS LTDA ME- CONTRATO Nº 007/2012 SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO AO ED. FÁBIO RUSCHI,UTILIZANDO O SISTEMA DE CATRACAS COM BIOMETRIA DE CONDÔMINOS E VISITANTES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800052 33260 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1980,1600 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, NOTA FISCAL Nº 13943. 2017OB00414 2017NE00116 74239325 EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.( VOL.04) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800053 33261 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 436,1000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1240 ÀS FOLHAS 96, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTO PARA PREPARAÇÃO DE MEIO DE CULTURA 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0246/2013, PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2017. 2017OB12149 2017NE00230 59780347 ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA P/EXECUÇÃO DE SERV.DE MANUT.PREVENTIVA(SEMESTRALMENTE)E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE PREPARAÇÃO DE MEIOS DE CULTURA E OUTROS. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800054 33262 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 305,4000 0,0000 01436527000126 2 "" MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8323999 PREGÃO PAGAMENTO INTEGRAL REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8474, DATA DA EMISSÃO 17/03/2017, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO CARVÃO VEGETAL EM PÓ, CONFORME PROCESSO Nº 73827878. PERÍODO MARÇO/2017. 2017OB00378 2017NE00194 73827878 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:70169080,ARP:HINSG, MEDICAMENTO BICARBONATO DE SÓDIO 84 MG/ML 8,4% SOLUÇÃO INJETÁVEL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800055 33263 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5577,1600 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO PAGTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº 003/2017 NO PERÍODO DE MARÇO/2017 - CARIACICA 2017OB01216 2017NE00269 66580889 TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800056 33264 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10899,5000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 154073, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 76643603. PERÍODO ABR/2017. 2017OB00380 2017NE00229 76643603 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº75685604, ARP Nº2393/16 E PREGÃO Nº0535/16 - SESA - MEDICAMENTOS, CLORETO DE SODIO E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800057 33265 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5761,6000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO PAGAMENTO INTEGRAL REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7310, DATA DA EMISSÃO 10/04/2017, EM RAZÃO DO PROCESSO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. CONFORME PROCESSO Nº 63764610. NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2017. 2017OB00382 2017NE00096 63764610 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 58785310, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0575/13 E PREGÃO Nº 0072/13 - HMSA. EXAMES ESPECIALIZADOS - EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800058 33266 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 872,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO DA NF Nº 48879, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 77164652. PERÍODO ABR/2017. 2017OB00387 2017NE00241 77164652 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 75816504, ARP: HSJC, MATERIAL DE USO MÉDICO, SERINGA DESCATÁVEL DE 20ML E OUTROS, VIGÊNCIA: 08/03/17 A 07/03/18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800059 33267 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 748,5000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 1702876/2017, EMISSÃO EM 07/04/2017, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 2017OB01054 2017NE00474 74610660 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70825408,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0389/2016,CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800060 33268 2017 2017-01-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -383,7400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00463 2017NE00011 76561143 EM FAVOR DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 07/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800061 33269 2017 2017-01-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -557,1400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00463 2017NE00019 76561143 EM FAVOR DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 07/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800062 33270 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 10192,7800 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 284, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JAIME DIAS DA SILVA, NO PERÍODO DE 06/07 A 31/07/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 77284631. 2017OB21163 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800063 33271 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM 4 DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, COLATINA E BRASÍLIA - CONF, CI: 591/590/615/2017. 2017OB02682 2017NE01625 77105729 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800064 33272 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 54637,3400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRO SUL DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.551. 2017NL06157 2017NE00117 76683419 REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PRISIONAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800065 33273 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 15533,6600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "NL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 33 - JUNHO/2017. " 2017NL06432 2017NE00324 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800066 33274 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 -1201,0000 0,0000 0,0000 ###.853.107-## 1 "" PATRICIA NASCIMENTOS PASSOS 8384044 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00017 2017NE01083 77702808 SUPRIMENTOS DE FUNDOS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800067 33275 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 121,6300 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidação da diferença do inss empregado do mes de julho/17, conforme relatorio do rh . 2017NL01816 2017NE00022 77191137 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800068 33276 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 169 - 24 E 25/01/17 - MARATAIZES PARA CACHOEIRO E CASTELO- BANCA EXAMINADORA - 01 DIARIA 2017NL00288 2017NE00104 76070123 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE MARATAÍZES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800069 33277 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 86220,5700 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO da folha de pessoal 31 do mês de Agosto do Regime Geral ,tendo como base os relatórios do SIARHES/SEGER. 2017OB00516 2017NE00008 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800070 33278 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.950.117-## 1 "" ARHTUR SERGIO RANGEL VIANA 8373689 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE VITÓRIA PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE, PERÍODO 05/09/2017,SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - SÃO DOMINGOS DO NORTE. 2017OB02583 2017NE01189 77320220 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800071 33279 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 52,8100 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. despesas de exerc. anterior folha de servidores mês março/2017 - RGPS. 2017NL01921 2017NE00537 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800072 33280 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 518,7600 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO Liquidação da Despesa com Serviço de Telefonia Móvel para o IASES - Contrato Corporativo 018/2012-SEGER. Referente aos serviços prestados no mês de MARÇO/2017. 2017NL01003 2017NE00173 60979453 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL - CONTRATO Nº 018/2012 - SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800073 33281 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 -3704,8700 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00318 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800074 33282 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 -34779,4600 0,0000 0,0000 39299359000147 2 "" UNIR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA-EPP 8329821 PREGÃO null 2017NS00127 2017NE00053 59806737 CI/SMZ/Nº0302/2012-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES POLICIAIS E SETORES DA PCES., LOCALIZADAS NA REGIÃO DE VITÓRIA. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800075 33283 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 -102,6000 0,0000 0,0000 27487156000103 2 "" VIACAO JOANA DAR'C LTDA. 8316492 INEXIGÍVEL Registro de estorno do Vale Transporte - Abril/2017. 2017NP00341 2017NE00026 76300960 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(VIAÇÃO JOANA D'ARC) PARA ATENDER OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CRDR CENTRO NORTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800076 33284 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.284.407-## 1 "" RAFAEL DE OLIVEIRA FONTES 8362021 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1,5(UMA DIÁRIA E MEIA) PARA O SERVIDOR RAFAEL DE OLIVEIRA FONTES, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIAS IMOBILIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PERICIA JUDICIAL, DESEMPENHANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PGE, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº0000215-08.2005.8.08.0032, NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES, NO PERÍODO DE 03 A 04/08/2017, CONFORME PROCESSO Nº 79039731. 2017NL00697 2017NE00322 79039731 DILIGÊNCIAS EM MIMOSO DO SUL- ES PARA VISTORIAS E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800077 33285 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 1559,5600 0,0000 0,0000 39261920000107 2 "" EDIFICIO MASTER PLACE 8330076 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação da Despesa com o Condomínio do ED. MASTER PLACE onde se localiza o DPS/PCES, para o mês de Julho/2017, conforme boletos em anexo e SIPA 02-8069/2017. 2017NL01852 2017NE00022 53106997 CI/PCES/DAGE/Nº 089/2011-SOLICITA PROVIDENCIAS VISANDO ALUGAR UM IMÓVEL ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO DDE CLÍNICA DE ATENDIMENTO MÉDICO PSICO-SOCIAL, A CARGO DA DPS. ANEXO: 03 ORÇAMENTOS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800078 33286 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 3059,0400 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- RGPS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SETUR NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL00787 2017NE00041 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800079 33287 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.913.437-## 1 "" ANDRE LUIZ DA SILVA MARTINS 8372858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ES, NO DIA 23/03 PARA MARATAÍZES RD N°63. 2017NL07947 2017NE04892 76828107 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800080 33288 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2226,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABR/17 INAT. DER 2017OB05847 2017NE00042 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800081 33289 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2370,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/17 FL.INAT.DA PMES. 2017OB05884 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800082 33290 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 73433,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABR/17 INAT. FUNDEB 2017OB05691 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800083 33291 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/17 FL.PENS.FES. 2017OB05692 2017NE00063 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800084 33292 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 776,5900 0,0000 07400941000161 2 "" STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8337222 PREGÃO Pagamento dam iss s/ nota fiscal 4051 emitida em 02/10/17(período 01 a 30/09/17), com retenção de iss,irrf,inss, DESPESAS COM SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONF.ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2017-CONTRATO 005/2016-PREGÃO 028/15, conf.folha 1051. 2017OB02864 2017NE00019 75305852 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA STAR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800085 33293 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 226,0000 0,0000 01436527000479 2 "" MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME 8378333 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 10946 SET/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, ARP Nº0176/2017, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD. 2017OB26404 2017NE04926 75188465 L-CARNITINA 1G-POTE C/30 CÁPSULAS E OUTROS, P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL E DE OFÍCIO. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800086 33294 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 328,2700 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGTº PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO/2017., PARA ATENDER DESTA SECRETARIA. CONTRATO Nº 003/2017. 2017OB00778 2017NE00206 76999750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800087 33295 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1736,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 PREGÃO PAGTO. REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 18/2014, NF Nº 277111. 2017OB03449 2017NE00031 65415663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800088 33296 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2614,2000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 64747, DA EMISSÃO EM 21/09/2017, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS METOPROLOL. COMP . SETEMBRO/2017. 2017OB02657 2017NE00993 76025624 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 73096016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1411/2016, COSTA CAMARGO COM. DE HOSPITALARES L PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800089 33297 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.512.937-## 1 "" LUDMILA RODRIGUES GRAMELISCH 8365440 CONCURSO PG, DA DESPESAS COM O EDITAL Nº 004/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA COLETIVOS ARTÍSTICOS JUVENIS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, REFERENTE A 20% DA SEGUNDA PARCELA. 2017OB00406 2017NE00508 75183013 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA COLETIVOS ARTÍSTICOS DA JUVENTUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CÓDIGO 02121 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800090 33298 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2007,7200 0,0000 ###.783.997-## 1 "" CLAUDIA MILEIPE FESTA LEMOS 8354317 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 150.1/2017. 2017OB01166 2017NE00245 2502017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800091 33299 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 2700,0000 0,0000 0,0000 03345940000100 2 "" C. E DA EPG JOSE TAVEIRA DOS SANTOS 8325827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02816 2017NE02608 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800092 33300 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 376,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO, NOS DIAS 06 A 08/06/2017. 2017OB05840 2017NE00543 77944720 DA DOCENTE RITA DE CÁSSIA AMARAL GARCIA PARA MINISTRAR O CURSO EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO NOS DIAS 06 A 08/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800093 33301 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.400.337-## 1 "" CATIANE LEMES TOREZANI 8383550 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CARIACICA - CONTRATO Nº 258 - CAC/2016 - ESCOLA MARIA DE LOURDES SANTOS. 2017OB00912 2016NE05747 76453049 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA-MARIA LOURDES SANTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800094 33302 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.312.847-## 1 "" SUELI DA VITORIA SILVA PINTO 8383208 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DA PROVA DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA, MUNICIPIO DE CARIACICA - ESCOLA MARIA LOURDES SANTOS 2017OB00149 2016NE05801 76453049 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA-MARIA LOURDES SANTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800095 33303 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.754.357-## 1 "" RODOLFO ROSA GOMES 8383043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO CONT. 329-CHI PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA DIA 18/12/2016 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO - ESCOLA QUINTILIANO DE AZEVEDO. 2017OB02348 2016NE04704 76444520 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - QUINTILIANO DE AZEVEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800096 33304 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8,8000 ###.274.147-## 1 "" ADRIANA SOARES DE SOUZA 8382783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU 2017OB00144 2016NE04804 76447294 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - PAES BARRETO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800097 33305 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9,9000 ###.187.107-## 1 "" CIMÉRIA COSTA BENTO 8383130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU 2017OB00144 2016NE04814 76447294 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - PAES BARRETO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800098 33306 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 80,1000 ###.106.527-## 1 "" DARLYANE AMBROZIO 8382868 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VITÓRIA - CONTRATO Nº 245 - VIX/2016 - ESCOLA RENATO PACHECO 2017OB00699 2016NE05460 76449564 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - RENATO PACHECO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800099 33307 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.873.447-## 1 "" THAIS LARA COSTA MANHAES 8383294 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU 2017OB00144 2016NE04859 76447294 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - PAES BARRETO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800100 33308 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.964.902-## 1 "" LUCIA APARECIDA DE S OLIVEIRA 8383444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DE VITÓRIA - ESCOLA RENATO PACHECO 2017OB00113 2016NE05521 76449564 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - RENATO PACHECO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800101 33309 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 168,0000 ###.742.497-## 1 "" VANESSA TARGA VIEIRA 8347650 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE IBIRAÇU NO DIA 25/06/2015, ARACRUZ NO DIA 25/08/2015 E CACH. DE ITAPEMIRIM NO DIA 24/08/2015, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 02, 10 E 15. 2017OB03467 2016NE04990 70913935 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A IBIRAÇU NO DIA 25/06/2015 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800102 33310 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 98,5300 07976638000101 2 "" ML REFRIGERACAO EIRELI ME 8326584 PREGÃO PAGAMENTO DAS NF'S Nº 003.176/003.177/003.178, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL (EEEFM ZUMBI DOS PALMARES, EEEF TAQUARA I E EEEFM MARIA PENEDO), ARP Nº 0016/2016 - AF Nº 152/2016. 2017OB00633 2016NE02623 73489050 REFERENTE COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PREGÃO ELETRÔNICO N 0004/2016 EMPRESA CLASSIFICADA ML REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME (CI/GERFE/N 003/2016) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800103 33311 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1080,0000 07976638000101 2 "" ML REFRIGERACAO EIRELI ME 8326584 PREGÃO PAGAMENTO DA NF Nº 003.165, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL (EEEFM ARNULPHO MATTOS/VITÓRIA-ES), ARP Nº 0016/2016, AF Nº 129/2016. 2017OB00629 2016NE02437 73489050 REFERENTE COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PREGÃO ELETRÔNICO N 0004/2016 EMPRESA CLASSIFICADA ML REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME (CI/GERFE/N 003/2016) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800104 33312 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2735,7300 07976638000101 2 "" ML REFRIGERACAO EIRELI ME 8326584 PREGÃO PAGAMENTO DAS NF'S Nº 003.169/003.167/003.183/003.185/003.184, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA: EEEFM MARIA PENEDO, EEEF TAQUARA I, EEEFM ZUMBI DOS PALMARES E EEEFM MARIA JOSÉ ZOUAIN DE MIRANDA, CONFORME ARP Nº 0003/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0047/2015 - AF Nº 0147/2016. 2017OB00626 2016NE02699 72760931 REFERENTE COMPRA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PREGÃO ELETRÔNICO N 0047/2015 EMPRESA CLASSIFICADA ML REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME (CI/GERFE/N 015/2015) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800105 33313 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.849.607-## 1 "" JOSÉ AMÉRICO SMARZARO SIQUEIRA 8381961 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2ª ETAPA - CONT. Nº 451-CAC/2016 - CARIACICA. 2017OB01143 2016NE06154 76453260 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - JOAQUIM BARBOSA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800106 33314 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -89,0000 ###.606.956-## 1 "" ERIKA MARA ALVES CAMPOS 8354010 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00826 2016NE04552 76429776 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800107 33315 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 356,0000 ###.896.217-## 1 "" ROSELINE NASCIMENTO 8315423 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - LINHARES - CONTRATO Nº 079 - SMT/2016 - ESCOLA MARITA MOTTA SANTOS. 2017OB02116 2016NE05391 76452727 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - MARIA MOTTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800108 33316 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.703.786-## 1 "" MICHELLE APARECIDA DA SILVA BARBOSA 8383563 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA DIA 18/12/2016 - MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ESCOLA IRMÃ MARIA HORTA. 2017OB02296 2016NE04487 76441687 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - IRMÃ MARIA HORTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800109 33317 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.119.287-## 1 "" SUHELEN NUNES BARBOSA 8383219 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VITÓRIA - CONTRATO Nº 236 - VIX/2016 - ESCOLA ARNULPHO MATTOS. 2017OB02289 2016NE05864 76447227 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - ARNULPHO MATTOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800110 33318 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 80,1000 ###.600.307-## 1 "" BIANCA VIEIRA DA SILVA 8382999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VITÓRIA - CONTRATO Nº 199 - VIX/2016 - ESCOLA ARNULPHO MATTOS. 2017OB02284 2016NE05760 76447227 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - ARNULPHO MATTOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800111 33319 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.699.277-## 1 "" ENILMA CHRISTO MARTINS 8382837 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2ª ETAPA - CONT. Nº 446-CAC/2016 - CARIACICA. 2017OB02281 2016NE06142 76453260 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - JOAQUIM BARBOSA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800112 33320 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.436.327-## 1 "" SUELI DA SILVA CAJÁ TEIXEIRA 8383485 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - LINHARES - CONTRATO Nº 116 - SMT/2016 - ESCOLA MARITA MOTTA SANTOS. 2017OB02148 2016NE05504 76452727 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - MARIA MOTTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800113 33321 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.767.557-## 1 "" MARCIO ANTONIO GOMES BARBOSA 8346264 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2ª ETAPA - CONT. Nº 109-COL/2016. COLATINA - ESCOLA GERALDO VARGAS 2017OB01478 2016NE06090 76437256 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - GERALDO VARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800114 33322 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.590.667-## 1 "" MARCELLA SIMONETTI PASOLINI 8351533 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2ª ETAPA - CONT. Nº 108-COL/2016. 2017OB01477 2016NE04291 76437256 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM COLATINA - GERALDO VARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800115 33323 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6178,0400 09439093000120 2 "" CENTRO INTEGRADO DE TERAPIA LTDA 8371478 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 787, Á FLS. 103, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANDRÉ LOPES DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2016. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 72613882 2017OB01984 2016NE00422 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800116 33324 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10326,7200 09439093000120 2 "" CENTRO INTEGRADO DE TERAPIA LTDA 8371478 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 783, Á FLS. 139, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUCAS DANTES DE MENEZES NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2016. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 72613882. 2017OB01979 2016NE00422 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800117 33325 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 797,5600 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 24, REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO ARQUIVO PÚBLICO, CONTRATO Nº 003/2016, PREGÃO Nº 002/2016, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00021 2016NE00299 75367068 SOLICITAÇÃO PARA NOVA LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E COPEIRAGEM. LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800118 33326 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 211797,6200 18407281000167 2 "" NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda. 8380258 PREGÃO PAGTO N.F. 51, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0156/16, NO MÊS DE DEZ/16 2017OB00163 2016NE01221 75439158 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO. NEUROGRUPO - SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA. PREGÃO 0100/16. VIGENCIA EM 29/07/16 A 28/07/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800119 33327 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2844,0700 17738785000105 2 "" TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA ME 8375079 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONTRATO 75993058 , NOTA FISCAL 108, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00152 2016NE02324 73256250 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO (REP/GAE/N 04/2016) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800120 33328 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 171357,7600 18774815000193 2 "" AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. 8380309 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 1274 AGO/2016 PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ATA: 0941/2016. 2017OB00208 2016NE04204 72441364 ARIPIPRAZOL 20MG COMPRIMIDO E OUTROS, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800121 33329 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -241736,1900 18774815000193 2 "" AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. 8380309 PREGÃO 2017NS00099 2016NE06964 72441364 ARIPIPRAZOL 20MG COMPRIMIDO E OUTROS, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800122 33330 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -171357,7600 18774815000193 2 "" AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. 8380309 PREGÃO 2017NS00097 2016NE04204 72441364 ARIPIPRAZOL 20MG COMPRIMIDO E OUTROS, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800123 33331 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2310,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF, 2700, PCTE: MARCOS JOSÉ BARCELOS, PERIODO: 10/03 A 31/03/17. 2017OB11153 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800124 33332 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8145,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF. 36288/89, PCTE: ROSINETE DE LOURDES GOMES, PERIODO: 28/03 A 06/04/17. 2017OB11106 2017NE00837 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800125 33333 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 264,0000 0,0000 ###.875.477-## 1 "" HELENA CARREÇO BASTOS 8377391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PERIODO DE ABRIL DE 2017 - CONFORME CONTRATO 006/2017 2017OB03254 2017NE00053 76786617 DA PROFISSIONAL HELENA CARREÇO BASTOS PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800126 33334 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8944,0000 0,0000 58763350000190 2 "" OXY SISTEM EQUIPMENTOS MÉDICOS LTDA 8373734 PREGÃO PAGAMENTO DA N.F. 24224, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR. JUN/17 2017OB00948 2017NE00067 72927844 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63710528, PREGÃO Nº 0148/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800127 33335 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 392,2500 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DE PENSÃO ESPECIAL NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017OB00272 2017NE00010 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800128 33336 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 16,7000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DE PENSÃO ESPECIAL NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017OB00273 2017NE00010 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800129 33337 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 19599,5400 0,0000 28127603000178 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A 8329713 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO LOCAÇÃO IMOVEL ARE VITORIA MES JUNHO/2017, CONT. 023/2010. 2017OB01971 2017NE00065 49152998 IMÓVEL PARA ARE EM VITÓRIA LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800130 33338 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2305,4000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMETNO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, COMPLEMENTAR NO MES DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB00749 2017NE00114 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800131 33339 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 684,5200 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO com vista a cobrir despesas com pessoal (Estagiários) desta SECTI, referente a folha RGPS complementar de junho no Exercício de 2017. 2017OB00750 2017NE00025 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800132 33340 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 -88456,0500 0,0000 0,0000 01827489000132 2 "" VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8383948 PREGÃO 2017GD00078 2017NE00321 77130308 REF. CONTRATO N° 002/2017 COM A EMPRESA VIVO SABOR ALIMENTACAO LTDA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PAES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800133 33341 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 207699,0000 0,0000 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 741, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA - COOPERATIVA DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DO ES COOPERATI. MAR/17 2017NL00425 2017NE00075 75436035 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO; COOPERATIVA DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DO ES COOPERATI." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4762 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800134 33342 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 03357636000183 2 "" C.E DA EPG MONTEIRO DA SILVA 8325738 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB04900 2017NE02898 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800135 33343 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2090,0000 0,0000 11683809000181 2 "" CENTRO DE RECUPEREÇÃO SENTINELAS - CRES 8366234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF 305, Á FLS. 27, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE OLGA CAROLINE ALVES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 11/05 A 29/05/2017. 2017OB16924 2017NE00791 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800136 33344 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 106,8000 ###.975.837-## 1 "" ROSIANA LOURENÇO TAVARES 8383487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO, CONTR. Nº 128 AFO/2016 2017OB02382 2016NE05183 76452794 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - AFONSO CLAUDIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800137 33345 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 17483,6900 11687943000150 2 "" Acácia Segurança e Vigilância Ltda-me 8378744 PREGÃO Despesa com prestação de serviços de vigilância, durante o mês de Dezembro de 2016, conforme contrato 217/2015, referente nf 256 2017OB02393 2016NE00128 72095245 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA ESTA ESESP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800138 33346 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.880.937-## 1 "" RAQUEL ZORZAL SOARES MARTINS 8383315 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO, CONTR. Nº 124 AFO/2016 2017OB02418 2016NE05173 76452794 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - AFONSO CLAUDIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800139 33347 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 32484,8500 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF.16213, PCTE: JAYME LUIZ ROCHA, PERIODO: 01/11 A 17/12/16. 2017OB03176 2016NE00409 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800140 33348 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11968,6300 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NA 16423, Á FLS. 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE INACIA SANTANA, NO PERÍODO DE 18/01 A 24/01/2016. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76878554. 2017OB07266 2016NE00409 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800141 33349 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7858,4100 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 16043, Á FLS. 33, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ MARIA BORGES DA SILVA, NO PERÍODO DE 20/11 A 30/11/2016. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 73977004. 2017OB03630 2016NE00409 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800142 33350 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 57357,6200 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da 2ª medição do contr. 001/2016 - período medido de 18/11 à 17/12/2016 , despesas com a utilização da licença de uso, manutenção e suporte do sistema informatizado de gestão de obras públicas - sistema OAASIS/UFES. 2017OB00047 2016NE00440 75606194 DIRETA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA E SUPORTE DO SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS OAASIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2101 GERENCIAMENTO DE OBRAS, PROJETOS E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800143 33351 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12076,6900 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PD DE DESPESA CONFORME OF. 183/2016 DE CESSÃO DO SERVIDOR FRANCISCO JOSÉ DIAS DA SILVA. PORTARIA Nº 2.874. DEZEMBRO/2016. 2017OB00353 2016NE00265 72902302 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800144 33352 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18713,2700 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento à Universidade Federal do Espírito Santo - UFES relativo a requisição do Senhor MARCELO SUZART DE ALMEIDA, por meio do Decreto Estadual de número 624-S de 09/05/2016, para o cargo de Diretor Presidente do Incaper, mês de DEZEMBRO/2016. 2017OB00026 2016NE00804 74448668 RESSARCIMENTO AO PODER EXECUTIVO FEDERAL DOS PROVENTOS DO DIRETOR PRESIDENTE MARCELO SUZART DE ALMEIDA. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800145 33353 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 53253,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG POR INDENIZAÇÃO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MARIA JOSE ANGELI DE PAULA NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2016, CONFORME OFICIOS Nº 146, 161 E 179/2016. 2017OB04296 2016NE00175 72011580 DA PROFESSORA MARIA JOSE ANGELI DE PAULA PARA SEDU (OF/GS/N 816/2015) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800146 33354 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2016,9000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 CONCORRÊNCIA Pagamento da NF 746, medição única do contrato 313/2016, serviço de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Prof. Claudionor Ribeiro, Cachoeiro de Itapemirim. 2017OB00510 2016NE02474 76033295 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF CLAUDIONOR RIBEIRO (REP/SEDU/GERFE/Nº 287/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800147 33355 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 31657,0900 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 696 E 718, REFERENTE A 1ª, 2ª (ÚLTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEE AUDITIVA LIONS PROFESSOR NAPOLEÃO ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, CONFORME O CONTRATO Nº 210/2016. 2017OB01430 2016NE01574 75163799 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEE AUDITIVA LIONS PROF NAPOLEAO ALBUQUERQUE (REP/GERFE/N 193/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800148 33356 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10784,8300 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 720, 730, REFERENTE A 1ª E 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM LICEU MUNIZ FREIRE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES - CONFORME O CONTRATO Nº 240/2016. 2017OB00885 2016NE01747 75249111 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM LICEU MUNIZ FREIRE (REP/GERFE/N 204/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800149 33357 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 445,2000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE 20% DE INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA DR EDALMO COLODETE SANTOS, DURANTE O MÊS DE NOV/16. 2017OB00042 2016NE00198 72952237 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA E RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL PARA O REGIME GERAL PARA O ANO DE 2016. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800150 33358 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 924,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.OBRIG.PATRONAL S/SERV.PERICIAS MEDICAS REALIZADAS P/DR. LUIZ AUGUSTO BECACICCI NUNES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 2017OB00036 2016NE00198 72952237 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA E RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL PARA O REGIME GERAL PARA O ANO DE 2016. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800151 33359 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 532,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDO A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VITÓRIA - ESCOLA PAES BARRETO 2017OB00143 2016NE04899 76445224 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - AGENOR DE SOUZA LE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800152 33360 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 370,2700 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (JAN A JUN/2014) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG Nº 31 - JUNHO/2017. 2017OB15512 2016NE00019 72800445 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800153 33361 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 376,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PATRONAL DO DOCENTE LATSA SOARES JARDIM, PARA MINISTRAR CURSO DE PATRIMONIO MOBILIARIO APLICADO AO SIGA, NO PERIODO DE 12 A 16/12/2016. 2017OB00075 2016NE02478 76136230 DE IATSA SOARES JARDIM PARA MINISTRAR O CURSO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO EM 12 A 16/12/2016 - DESCENTRALIZAÇÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800154 33362 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 610,4000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO, NO PERIODO DE 07 A 16/12/2016. 2017OB00068 2016NE02482 76135438 DE VANESSA DO NASCIMENTO FONSECA PARA ATUAR COMO ASSESSOR TÉCNICO NESTA ESESP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 10 PROMOÇÃO, AUTONOMIA E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES 6859 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800155 33363 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 900,0000 39402086000114 2 "" PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME 8314928 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NOTA FISCAL 01833 dez/2016 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O PACIENTE MANOEL PEREIRA DE MELLO, EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL ( CONTINUIDADE), SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2017OB02009 2016NE07103 75658275 L-CARNITINA 500MG-CÁPSULA E OUTROS, P/ATENDER PACIENTE: MANOEL PEREIRA DE MELLO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800156 33364 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.898.777-## 1 "" MOISES JOSE DE CARVALHO 8344414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR MOISÉS JOSÉ DE CARVALHO, REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, NO DIA 30/06/2016 (RD'S N° 17/2016), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, ÀS FLS. 14. 2017OB01768 2016NE04027 73641901 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS CARIACICA, VILA VELHA E VIANA/ES NO DIA 07/03/2016. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800157 33365 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5568,5300 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Pagamento despesa com a 5ª medição da Construção de Praça Saudável - Modelo I , em São João de Viçosa, Município de Venda Nova do Imigrante-ES, Ata de Registro de Preço 003/2014, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do processo 62821024, conforme nota fiscal 038.. 2017OB00002 2016NE00027 62800485 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL 1500 M² - BAIRRO (SÃO JOÃO DE VIÇOSA). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1176 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800158 33366 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 103098,6000 07698985000110 2 "" AUDITSAFE AUDITORIA E CONSULTORIA EM RISCO CORPORATIVOS LTDA 8380351 PREGÃO PAGAMENTO DE VALOR LÍQUIDO DA NF.00001397- APÓS RETENÇÃO DE 4,8% IRRF E 5% DE ISS , REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA, CREDENCIADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ITI), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA NA AUTORIDADE CERTIFICADORA DE SEGUNDO NÍVEL - AC PRODEST E SEU PSS SERASA EXPERIAN - TERMO DE REFERENCIA Nº 002/2016 - GEOPE - PREGÃO 0010/2016 - CNT 0020/2016-SIGEFES 16002568 -AUDITSAFE AUDITORIA E CONSULTORIA EM RISCO CORPORATIVOS LTDA. PROCESSO 72912219. 2017OB00071 2016NE00295 72912219 CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA OPERACIONAL DE AC 2º NÍVEL ICP-BRASIL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2735 AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800159 33367 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 269,2100 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS LTDA - ME 8380326 PREGÃO PAGT DAS NFS 25 E 26 REF A DESPESAS COM O CONTRATO 019/2016 ENTRE O DETRAN/ES E A EMPRESA JFL SERVIÇOS LTDA-ME REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM, PORTARIA, RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE, GARÇOM E OFFICE BOY, VIG. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 2017OB00124 2016NE02456 67580580 APROVAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. CI 057/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800160 33368 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 40,5100 13627786000113 2 "" STAR ASSESSOIRA E SERVIÇOS LTDA 8377348 PREGÃO PAGAMENTO DO IR DA NF 698 STAR SERVIÇOS LTDA DEZEMBRO/2016. 2017OB00049 2016NE00069 73089826 STAR - ASSESSORIA / PAGAMENTO - REFERENTE AO PROCESSO DE COPEIRAGEM - WORKFLOW ORIGINAL Nº 69307555 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800161 33369 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 297,0600 13627786000113 2 "" STAR ASSESSOIRA E SERVIÇOS LTDA 8377348 PREGÃO PAGAMENTO DO INSS DA NF 698 STAR SERVIÇOS LTDA DEZEMBRO/2016. 2017OB00048 2016NE00069 73089826 STAR - ASSESSORIA / PAGAMENTO - REFERENTE AO PROCESSO DE COPEIRAGEM - WORKFLOW ORIGINAL Nº 69307555 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800162 33370 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1801,4200 21232455000102 2 "" SERVIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 8379541 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 105 - LINHARES - SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE DEZEMBRO/16. 2017OB00015 2016NE00063 73085685 SERVIL - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 72770430, PROCESSO ORIGINAL Nº 69307555 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800163 33371 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 752,1400 21232455000102 2 "" SERVIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 8379541 PREGÃO PAGAMENTO DO ISS SOBRE A NF 106 REFERENTE A REPACTUAÇÃO DA EMPRESA SERVIL NO ANO DE 2016. 2017OB00168 2016NE00063 73085685 SERVIL - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 72770430, PROCESSO ORIGINAL Nº 69307555 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800164 33372 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -752,1400 21232455000102 2 "" SERVIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 8379541 PREGÃO 2017NS00063 2016NE00063 73085685 SERVIL - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 72770430, PROCESSO ORIGINAL Nº 69307555 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800165 33373 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 28684,8000 14750209000187 2 "" GRÁFICA E EDITORA QUATRO IRMÃOS LTDA - ME 8380147 PREGÃO PAGT DA NF 11 REF A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTO DE INFRAÇÃO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ÓRGÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 17/2016. 2017OB00256 2016NE03358 74720406 AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE INFRAÇÃO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800166 33374 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 39537,2200 23207940000151 2 "" LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME 8375106 PREGÃO Pagamento de nf. 74 referente cobrir despesas com SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS relativo mês dezembro 2016 conf. contrato 341/15 vig. 15/12/2015 à 15/12/2016 cota dezembro de 2016. 2017OB00014 2016NE01159 72823615 PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DE Nº 69596875 DO CONTRATO Nº 0341/2015. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800167 33375 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 37654,5800 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF, 1428/934, PCTE: JOÃO CARLOS VIEIRA, PERIODO: 15/08 A 05/09/16. 2017OB02803 2016NE08243 72796600 NO VALOR TOTAL DE R$ 112.882.000,00, PARA EXERCÍCIO DE 2016, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS EM ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800168 33376 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 397,9400 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 PREGÃO PD DA NOTA FISCAL 203 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PRESTADO DURANTE O MÊS DE DEZ/2016 NA GERÊNCIA DE FARMÁCIA. CONTRATO 302/2016. SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NÚCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. 2017OB02107 2016NE06750 73931853 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SEDES ADMINISTRATIVAS DA SESA EM TODO ESTADO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800169 33377 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1772,3400 ###.789.077-## 1 "" MARIA GORETI CYPRIANO RODRIGUES 8349812 INEXIGÍVEL PAGTO. REF. A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DA 2ª JARI, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. 2017OB00071 2016NE00192 73216232 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800170 33378 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 732,1200 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO Pagamento da despesa com nota fiscal n° 01102, referente a locação de 04 (quatro) veículos 1.6 completo sem motorista para atender a SESPORT no mês de dezembro de 2016. 2017OB00047 2016NE00429 74102966 RENOVAÇÃO DE CONTRATO - VETRAN SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800171 33379 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 44,0000 ###.270.297-## 1 "" MONICA CRISTINA DO VALE MIOTTO 8374081 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO, PRESTADORES DE SERVIÇO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA, MUNICIPIO DE NOVA VENECIA - ESCOLA VENECIANO 2017OB00107 2016NE05301 76452867 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM NOVA VENÉCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800172 33380 2017 2017-01-25T00:00:00 88000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA PESSOAL SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 8085 RG. 2017NE00262 2017NE00262 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800173 33381 2017 2017-03-17T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DE VALOR ESTIMADO PARA COBRIR DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIORES COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCON NO EXERCÍCIO DE 2017. RGPS. 2017NE00083 2017NE00031 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800174 33382 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 49,3100 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO PAGTO. DE ISS RETIDO DA NF. 6242 REF. A SERV. PREST. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DETRAN/ES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ct. 02/2011. 2017OB00789 2016NE03462 72086505 EMPENHO POR ESRIMATIVA/2016 CONTRATO Nº 002/2011 EM FAVOR DA EMPRESA GOLBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. CI Nº 083/2015 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800175 33383 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6646,9000 36397644000102 2 "" CONNECT-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8335145 CONCORRÊNCIA Pagamento com retenção do INSS e ISS S/NFS- e Nº 00246 (Iconha/ES) - Reajustamento da 22ª Medição - Contrato n° 015/2014 - Concorrência 032/2013 - Execução de obras de pavimentação asfáltica com fornecimento de mão-de-obra e materiais do Trecho Entroncamento ES 375 (Duas Barras) - Inhaúma - Entroncamento Monte Alegre (Rio Novo), (extensão 7,98 km) no Município de Iconha/ES - Período: 01/12 a 31/12/2016 2017OB00005 2016NE00049 64071308 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE ICONHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800176 33384 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 716,7800 04397040000170 2 "" ATEC ENGENHARIA LTDA 8372132 CONCORRÊNCIA Pagamento com retenção do INSS e ISS S/NFS-e nº 906 (Águia Branca/ES) - Reajustamento da 21ª medição do Contrato nº 011/2014 - Concorrência nº 027/2013 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Distrito de ES 080/Distrito de Águas Claras (Extensão 10.500 km), no município de Águia Branca/ES - Período: 01/12/2016 a 31/12/2016 - Processo: 66377250 2017OB00202 2016NE00011 64066410 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIPO DE ÁGUIA BRANCA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800177 33385 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 42,9100 04397040000170 2 "" ATEC ENGENHARIA LTDA 8372132 CONCORRÊNCIA Pagamento do ISS S/NFS-e nº 906 (Águia Branca/ES) - Reajustamento da 21ª medição do Contrato nº 011/2014 - Concorrência nº 027/2013 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Distrito de ES 080/Distrito de Águas Claras (Extensão 10.500 km), no município de Águia Branca/ES - Período: 01/12/2016 a 31/12/2016 - Processo: 66377250 2017OB00183 2016NE00011 64066410 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIPO DE ÁGUIA BRANCA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800178 33386 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 45,7400 04397040000170 2 "" ATEC ENGENHARIA LTDA 8372132 CONCORRÊNCIA Pagamento complementar da NFS-e 906 - Reajustamento da 21ª medição do Contrato nº 011/2014 - Concorrência nº 027/2013 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Distrito de ES 080/Distrito de Águas Claras (Extensão 10.500 km), no município de Águia Branca/ES - Período: 01/12/2016 a 31/12/2016 - Processo: 66377250 2017OB00512 2016NE00011 64066410 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIPO DE ÁGUIA BRANCA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800179 33387 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8204,8000 02368782000141 2 "" MESTRA ENGENHARIA LTDA 8380164 TOMADA DE PREÇOS Pagamento de INSS, retenção da NFS-Manual nº 001161(Pancas), 6ª Medição do Contrato Nº 016/2016 - Tomada de Preços Nº 006/2016 - Contrato de execução de obras e serviços de engenharia com fornecimento de mão-de-obra e materiais para construção de 01(uma) barragem em concreto, denominada Barragem Floresta, na área de abrangência do Córrego Floresta, no Distrito de Lajinha, no Município de Pancas/ES - Período de 01/12/2016 a 27/12/2016 - Processo: 76614484. 2017OB00003 2016NE00005 73747513 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM FLORESTA NO MUNICÍPIO DE PANCAS. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800180 33388 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 220,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DO DUA 181/2016 DE AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA A DIRETORIA DESTA ARSP 2017OB00107 2016NE00119 75989123 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800181 33389 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 236314,5500 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 13076, 13077, 13078 e 13079 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA ESTA ARSP PI 45512, PI 45513, OC 25416/1 e OC 25508/1 2017OB00039 2016NE00049 74211978 CONCORRÊNCIA SECOM N°001/2015 A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - EPP, CUJO OBJETIVO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA ESTA ARSI CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800182 33390 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 32847,5000 39616297000150 2 "" MULTIEVENTOS ORGANIZACAO E GESTAO DE EVENTOS 8328591 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM COTA DE PATROCÍNIO DO FÓRUM CAPIXABA DE ENERGIA 2016. 2017OB00178 2016NE00126 75710030 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800183 33391 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1050,0000 39616297000150 2 "" MULTIEVENTOS ORGANIZACAO E GESTAO DE EVENTOS 8328591 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM RETENÇÃO DE COFINS NF 1238 DE COM COTA DE PATROCÍNIO DO FÓRUM CAPIXABA DE ENERGIA 2016. 2017OB00184 2016NE00126 75710030 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800184 33392 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2871,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO "Pagamento de despesa com o Contrato n.º 010/2014 - Prestação de serviços de reprografia gráfica rápido, referente a dezembro/2016, em conformidade com os autos e a autorização fls. 890. " 2017OB00019 2016NE00028 67616348 A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RAPIDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800185 33393 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12591,7700 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Pagamento de despesas com Serviços de Publicidade Institucional, conforme CT nº 006/2016, notas fiscais nº 13308, 13309 e 13310, referente a campanha publicitária de divulgação do Programa Estadual Morar Legal, durante o mês de dezembro/2016. 2017OB00116 2016NE00294 74246100 SOLICITA APROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800186 33394 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12,6900 71208516000174 2 "" ALGAR TELECOM S/A 8366832 PREGÃO Pagamento de despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais STFC - Pregão Eletrônico 001/2016 - Contrato 005/2016/SEGER, referente as fatura 20191657303, 20191667103, 20193697126, 20193675526 e 20193696726. 2017OB00041 2016NE00182 73596680 AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800187 33395 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 114,6900 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. CONTRATO 013/2012/SEGER, FATURA N.º 1800077440732, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. 2017OB00039 2016NE00019 62292986 AO CONTRATO 013/12 - PROC. 57644055/12 - PREGÃO 0002/12 -SERVIÇO TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC-0800)ENTRE SEGER E TELEMAR NORTE LESTE S/A ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800188 33396 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10,2800 71208516000174 2 "" ALGAR TELECOM S/A 8366832 PREGÃO RETENÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME FATURA Nº 209166780, SENDO QUE ESTE VALOR ESTÁ SENDO COMPENSADO DEVIDO A CRÉDITO OCORRIDO EM FATURAS ANTERIORES DE 2016 NO QUAL FOI COBRADO A MAIOR CONFORME FLS. 333/335 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO FLS. 345 DO PROCESSO 73600792. 2017OB00255 2016NE00141 73600792 ALGAR TELECOM S/A - TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800189 33397 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9,7500 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA ESTA SECRETARIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA 122099-PROCESSO 58203567 2017OB00158 2016NE00062 58203567 NOVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800190 33398 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 1722,4100 0,0000 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Apropriação para fazer face ao Contrato de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades da PCES no Mês de MARÇO/2017, conforme NFSe Nº 00717 SIPA 02-3919/2017. 2017NL00930 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800191 33399 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 3140,2800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com indenizações trabalhista - Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS Outubro/2017. 2017NL02387 2017NE00203 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800192 33400 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.456.737-## 1 "" FABIANO DE SOUZA VIEIRA 8366256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 17/02/2017 (RD 289/2017). 2017NL01420 2017NE01304 76781828 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800193 33401 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 308,2600 0,0000 ###.673.077-## 1 "" WILLIAN RODRIGUES CASTAO 8322602 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT IRRF/DUA DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ÁREA DE EXAME DE PROVAS PRÁTICAS CATEGORIA A MUNICÍPIO CARIACICA/ES MÊS JULHO DE 2017. 2017OB08103 2017NE01328 76301834 "EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 062/2010 - LOCAÇÃO AREA DE TESTE DE HABILITAÇÃO CATEGORIA ""A"" EM CARIACICA/ES - CI 151/2016." ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800194 33402 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA E OUTROS, NOS DIAS 07 A 31/08/2017, REALIZAR MONITORAMENTO DE ASSOCIAÇÕES DO PROGRAM NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO E OUTROS. 2017OB02527 2017NE01556 76751597 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800195 33403 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.984.707-## 1 "" CINTIA CABRAL PESSANHA 8383218 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONTRATO Nº 276-CHI/2016. 2017OB01156 2016NE04686 76447340 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CLAUDIONOR RIBEIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800196 33404 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 80,1000 ###.457.977-## 1 "" LACY AZEVEDO COUTO 8381526 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CACHOEIRO ITAPEMIRIM - CONTRATO Nº 348-CHI/2016 2017OB00892 2016NE05224 76447251 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ATTILA DE ALMEIDA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800197 33405 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.578.527-## 1 "" CARLOS MAGNO COSTA ROCHA 8351562 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONTRATO Nº 275-CHI/2016. 2017OB01154 2016NE04685 76447340 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CLAUDIONOR RIBEIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800198 33406 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.025.567-## 1 "" DEMETRIUS DE LIMA MARQUES 8383205 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELHA - CONTRATO Nº 284 - VIL/2016 - ESCOLA AGENOR DE SOUZA LÊ. 2017OB02771 2016NE04836 76445224 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - AGENOR DE SOUZA LE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800199 33407 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.504.047-## 1 "" EVERALDO AREAL FREIRE 8382328 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONTRATO Nº 281-CHI/2016. 2017OB02766 2016NE04706 76447340 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CLAUDIONOR RIBEIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800200 33408 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.672.667-## 1 "" SALVADOR SANTIAGO DE OLIVEIRA 8330504 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO, CONTR. Nº 131 AFO/2016 2017OB02335 2016NE05192 76452794 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - AFONSO CLAUDIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800201 33409 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.899.387-## 1 "" MONALIZA SILVA BERGER 8382949 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - AFONSO CLÁUDIO - CONTRATO Nº 195-AFO/2016 2017OB02207 2016NE05466 76452824 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - JOSE CUPERTINO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800202 33410 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 612,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDO A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELHA - ESCOLA AGENOR DE SOUZA LÊ. 2017OB00112 2016NE04881 76445224 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - AGENOR DE SOUZA LE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800203 33411 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -89,0000 ###.995.717-## 1 "" ADRIANA JUSSIM GIMENES TARGA 8383691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00149 2016NE05193 76447251 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ATTILA DE ALMEIDA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800204 33412 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 892,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO DO 2ª PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, DIA 18/12/2016, MUNICIPIO DE COLATINA - ESCOLA GERALDO VARGAS 2017OB01321 2016NE06145 76453243 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - SÃO NEIA SALES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800205 33413 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8651,8700 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 714 E 727 REFERENTE A 5ª E 6ª MEDIÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FERNANDO DE ABREU LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA/ES - CONTRATO Nº 142/2016. 2017OB00804 2016NE01806 74168223 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FERNANDO DE ABREU (REP/GERFE/N 112/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800206 33414 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 27256,7000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 719, 729 E 738, REFERENTE A 1ª, 2ª E 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM LEOGILDO SEVERIANO DE SOUZA, CONFORME O CONTRATO Nº 239/2016. 2017OB00673 2016NE01906 75371537 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM LEOGILDO SEVERIANO DE SOUZA (REP/GERFE/Nº 214/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 52 SUDOESTE SERRANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800207 33415 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1842,2600 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 745, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANTÔNIO JACQUES SOARES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, CONFORME O CONTRATO Nº 294/2016. 2017OB00879 2016NE02402 75924870 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANTONIO JACQUES SOARES (REP/GERFE/N 260/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800208 33416 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18,0400 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 979 - DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE ACOES AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI -EM DEZEMBRO/2015 A PEDIDO DA ASSCOM - CONTRATO 006/12 - MP PUBLICIDADE LTDA 2017OB27572 2015NE08644 72585951 VEICULAÇÃO DE VT SOBRE AEDES AEGYPTI, SPOT E INTERNET, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2695 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800209 33417 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 167,9500 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2886,2894, 2896, 2935, 2947 E 2981 PARA COBRIR DESPESAS COM DIVULGAÇÃO AS AÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016 - CONTRATO Nº 0115/2016 VIGêNCIA ATÉ 17/05/2017.CNPJ- 31.479.710/0001-70 - MP PUBLICIDADE LTDA 2017OB05085 2016NE07272 76105830 INTERNET, DIVULGAR AS AÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800210 33418 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 14557,4400 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Pagamento com retenção do IR S/ NFS-e nº 02906 - Parte do Contrato de Prestação de Serviços Nº 011/2016 - Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Concorrência Nº 001/2015/SECOM - (Processo Nº 70122229/21015/SECOM). 2017OB00031 2016NE00617 74218026 DO CONTRATO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA E RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES NO DIO E JORNAL. ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800211 33419 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 20,4000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE IR SOBRE AS NOTAS FISCAIS 2802 (R$ 2,57), 2803 (R$ 2,70), 2804 (R$ 6,66), 2805 (R$ 3,58), 2806 (R$ 1,58), 2840 (R$ 3,32), REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O IDAF. CONTRATO 003/2016. 2017OB00029 2016NE01386 74289438 CONTRATAÇAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800212 33420 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.881.777-## 1 "" THAINA CARVALHO T SILVA 8383300 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VITÓRIA - CONTRATO Nº 273 - VIX/2016 - ESCOLA RENATO PACHECO 2017OB00743 2016NE05565 76449564 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITÓRIA - RENATO PACHECO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800213 33421 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3300,0000 19933130000105 2 "" PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA - ME 8375415 PREGÃO Pgto da despesa NF-e nº 865 com a aquisição de ração para cães, visando atender a PCES, conforme pregão eletrônico n. 038/2016 - Lote 02. 2017OB00785 2016NE00728 73082325 OF DHPP 336/2016 - SOLICITA MATERIAL DE HIGIENE E MEDICAMENTO PARA OS CÃES DE DETECÇÃO DE ENTORPECENTES QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DA PC. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2406 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800214 33422 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 316,0000 14931404000103 2 "" ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8361724 PREGÃO Pgto da despesa com a aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e de alvenaria, visando suprir o Almoxarifado/PCES, conforme NF-e nº 398, Pregão Eletrônico nº 054/2016 e ARP n° 005/2016. 2017OB00780 2016NE01140 74631586 CI/DSZM/SA/Nº 156/2016-SOLICITA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO- ELÉTRICO HIDRAULICO E DE ALVENARIA VISANDO SUPRIR O ALMOXARIFADO DESTA PCES.. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800215 33423 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1515,7200 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Pgto referente a Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do Estado do ES conforme o Pregão Eletrônico Nº 032/2016 e NFS-e Nº 00404, SIPA 02-172/2017. 2017OB00388 2016NE00649 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800216 33424 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1515,7200 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Pgto referente a Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do Estado do ES conforme o Pregão Eletrônico Nº 032/2016 e NFSe Nº 00388, SIPA 02-172/2017. 2017OB00370 2016NE00649 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800217 33425 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 672,8400 ###.560.767-## 1 "" NISIA INES ARRUDA DE ABREU 8354371 INEXIGÍVEL Pgto da despesa com instrutor - Servidor policial Civil - Magistério Policial do Curso de Formação Profissional para Escrivão de Polícia/ 2016/PCES, realizado pela ACADEPOL/PCES, cf 2016NR00139, SEP n. 76127443. 2017OB00704 2016NE01193 76130835 CI Nº 156/2016 -ACADEPOL/PCES - SOLICITA AUTORIZAR CONTRATAÇÃO E EMPENHO EM FAVOR DE NÍSIA INÊS ARRUDA DE ABREU - MAGISTÉRIO NA ACADEPOL, REF. PROC. 73427241 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800218 33426 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 711,9000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 INEXIGÍVEL Pagamento para fazer face a despesa com Seguro Obrigatório/DPVAT da Frota da PCES MT 21, PC 653, PC 1088, PC 1134 E PC 1140) , no Exercício 2016,SIPA 76697576. 2017OB00208 2016NE00092 72929839 CI/DAGE/DIAF/Nº 035/2016-SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, ATE O VALOR TOTAL DE R$ 120.000,00(CENTO E VINTE MIL REAIS) EM FAVOR DO DETRAN, CNPJ-28.162.105/0001-66,, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO- DPVAT, DAS VIATURAS DA PCES, NO EXERCICIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800219 33427 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 185,5600 02429119000100 2 "" JOSÉ ROBERTO MARINHO SIQUARA - EIRELI - ME 8378681 PREGÃO PAGAMENTO DO ISS DA NF. Nº 53 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA A SEDE E ESCRITÓRIOS DA JUCEES PARA O MÊS DE DEZEMBRO/ 2016. 2017OB00172 2016NE00270 71156364 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA A SEDE E ESCRITÓRIOS DA JUCEES. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800220 33428 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5311,4000 02429119000100 2 "" JOSÉ ROBERTO MARINHO SIQUARA - EIRELI - ME 8378681 TOMADA DE PREÇOS PG.INSS S/SERV.DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DO PAVIMENTO TÉRREO PARA ABRIGAR A PERÍCIA MÉDICA DO IPAJM, CONF.CONTRATO N° 010/2016 E NFSe Nº 00052. 2017OB00032 2016NE00664 74670417 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA SOB REGIME DE EMPREITADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PERICIA MEDICA NO ANDAR TÉRREO DA ATUAL SEDE DO IPAJM. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800221 33429 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 13,4000 71208516000174 2 "" ALGAR TELECOM S/A 8366832 PREGÃO PG. das Fatura: 209065377 e 209064577 - Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância, originada de Terminais do STFC - Adesão ao Contrato SEGER/ 005/2016 - Pregão Eletrônico nº 001/2016, mês de NOVEMBRO/2016. Vencimento: 10/01/2017. 2017OB00004 2016NE00152 73653128 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, ATRAVÉS DA ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2016. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800222 33430 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2,8000 71208516000174 2 "" ALGAR TELECOM S/A 8366832 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE CONTRATO CORPORATIVO Nº 005/2016/SEGER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC ANO 2016., CONFORME FATURAS 193124315 DA ALGAR. 2017OB00831 2016NE00224 73705497 "CONTRATO CORPORATIVO Nº 005/2016/SEGER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC ANO 2016" CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800223 33431 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5,8500 71208516000174 2 "" ALGAR TELECOM S/A 8366832 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO CORPORATIVO Nº 005/2016/SEGER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC ANO 2016 CONFORME FATURA Nº 204468163. 2017OB00829 2016NE00224 73705497 "CONTRATO CORPORATIVO Nº 005/2016/SEGER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC ANO 2016" CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800224 33432 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 274,3800 71208516000174 2 "" ALGAR TELECOM S/A 8366832 PREGÃO PAGAMENTO DO DOCUMENTO Nº 03661057, CONTRATO Nº 005/2016-SEGER, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(SFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DA STFC, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/16, VENCIMENTO: 25/01/2017. 2017OB00019 2016NE00152 73699250 FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO CONTRATO DE ADESÃO 005/2016-SEGER REF TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTANCIA PROT 02173/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800225 33433 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2,3400 71208516000174 2 "" ALGAR TELECOM S/A 8366832 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE CONTRATO CORPORATIVO Nº 005/2016/SEGER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC ANO 2016., CONFORME FATURA Nº 193126115 DA ALGAR. 2017OB00832 2016NE00224 73705497 "CONTRATO CORPORATIVO Nº 005/2016/SEGER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC ANO 2016" CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800226 33434 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 65,4700 71208516000174 2 "" ALGAR TELECOM S/A 8366832 PREGÃO PAGAMENTO FATURA 3674471 DA ALGAR TELECOM S.A REFERENTE TELEFONIA FIXA DO MÊS DE SETEMBRO/2016. 2017OB00022 2016NE00252 73632864 CONTRATO Nº005/2016 DE PRESTAÇÃO DE (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA OR:DE TERMINASI DO STFC. POR INTERMÉDIO DA SEGER E EMP ALGAR TELECOM S/A PROC.64666220 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800227 33435 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.356.017-## 1 "" REGINA LUCIA GOMES SALES 8377091 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO CONT. 114-GUA/2016 PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, DIA 18/12, MUNICIPIO DE GUAÇUI - ESCOLA MONSENHOR MIGUEL 2017OB00638 2016NE05243 76441652 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM GUAÇUÍ - MONSENHOR MIGUEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800228 33436 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3384,0700 20837281000149 2 "" UNIÃO INFO LTDA ME 8377446 PREGÃO PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 005/2016/CIR CENTRAL/SRSC (FOLHA 002 A 006), E CONFORME MAPA DE APURAÇÃO (SIGA) NA FOLHA 084 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 136257 (FOLHAS 085 A 088 FRENTE/VERSO) E CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 089 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 091. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 103 E 104. 2017OB00193 2016NE03055 76112721 DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA CIR CENTRAL E CÂMARA TÉCNICA DA CIR. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800229 33437 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 394,0000 20837281000149 2 "" UNIÃO INFO LTDA ME 8377446 PREGÃO PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 005/2016/CIR CENTRAL/SRSC (FOLHA 002 A 006), E CONFORME MAPA DE APURAÇÃO (SIGA) NA FOLHA 084 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 136257 (FOLHAS 085 A 088 FRENTE/VERSO) E CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 089 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 091. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 103 E 104. 2017OB00085 2016NE03055 76112721 DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA CIR CENTRAL E CÂMARA TÉCNICA DA CIR. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800230 33438 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 209117,8200 0,0000 0,0000 27993427000194 2 "" CASA NOSSA SENHORA APARECIDA 8323173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS INCENTIVOS AO SUS DE INTEGRASUS, IAC E 90% DA MÉDIA COMPLEXIDADE, NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2017, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9020/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/09/2017 A 01/03/19. 2017NL09695 2017NE06483 75780186 ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA-HOSPITAL MAT.SÃO MATEUS, VISANDO ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A PARTIR DE 01/11/2016. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800231 33439 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 9045092,2300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PMES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL00331 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800232 33440 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 105,6400 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 33, JANEIRO/2017 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 1 75 190 310 1002 266 189 163 24 198 231 326 220 221 185 196 28 309 192 108 110 164 80 229 11 227 E 58. " 2017NL00454 2017NE00300 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800233 33441 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.386.387-## 1 "" PAULO ROBERTO FERREIRA 8381251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA BRASÍLIA/DF, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2017, COM OBJ. DE REPRESENTAR O SR. GOVERNADOR DO ESTADO NA REUNIÃO DO FÓRUM PERMANENTE DE GOVERNADORES, CONFORME REQUISIÇÃO 242. 2017NL01182 2017NE00467 80034144 E PASSAGENS AÉREAS NO DIA 07/11/17 BRASILIA-DF CONFORME DOCUMENTO ANEXO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800234 33442 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 1147,2000 0,0000 0,0000 ###.054.377-## 1 "" LUZIA SCHWANZ HERBST 8365165 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 05/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1040/2017. 2017NL01831 2017NE01891 64036014 PASSAGEM RODOVIARIA E DIARIA PARA ALEXANDRE SCHWANZ HERBEST REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800235 33443 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 152234,8400 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO CI DIAF 20/2012 - SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ADMINISTRADORA DE OFICINAS PARA EXECUTAR AS MANUTENÇÕES NAS VIATURAS PC-ES.ref 10 2017 2017NL00063 2017NE00030 57167923 CI DIAF 20/2012 - SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ADMINISTRADORA DE OFICINAS PARA EXECUTAR AS MANUTENÇÕES NAS VIATURAS PC-ES. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 45901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800236 33444 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 1256,4500 0,0000 0,0000 ###.514.947-## 1 "" MARCOS ANDRé C. ULIG 8319117 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO PARA O PERÍODO DE 28/03 ATÉ 17/04/2017 (FOLHA 1352 ATÉ 1355), PARA CONSULTA (NEUROENDOCRINOLOGIA) E EXAMES (RADIOLOGIA E LABORATÓRIO), PACIENTE MARCOS ANDRÉ CARDOSO ULIG, DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 1381, CONFORME APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 348/2017 NAS FOLHAS 1382 E 1383. 2017NL01220 2017NE01109 48259683 TFD.CPF.058.514.947-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800237 33445 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 50781,4100 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31, JULHO/2017 - ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR - RPPS E SUBSTITUICOES - RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO- RUBRICA: 10 E 164. " 2017NL06934 2017NE00279 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2546 ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800238 33446 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 94800,6700 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, JANEIRO/2017 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 1 75 190 310 1002 266 189 163 24 198 231 326 220 221 185 196 28 309 192 108 110 164 80 229 11 227 E 58. " 2017NL00077 2017NE00300 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800239 33447 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 87447,5000 0,0000 0,0000 02990717000153 2 "" MACROPLAN PROSPECTIVA, ESTRATÉGIA E GESTÃO S/S LTDA 8326642 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 00001043 (FL.631) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) PARCELA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ESTRUTURAÇÃO, FORMATAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2017-2018, CONFORME NO ITEM 3.1, CLAUSULA TERCEIRA RELATIVA AO CONTRATO Nº 001/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.635. 2017NL00607 2017NE00089 76870146 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO GOVERNO 2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800240 33448 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 2734,5700 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a apropriação de despesa com a folha 31, de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME PRÓPRIO, em AGO/2017. Receita das consignadas: BMG 0,34, Banestes 3,06, Alfa 1,01, CEF 0,25. Total: 4,66. 2017NL00579 2017NE00030 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800241 33449 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.770.027-## 1 "" MILLER ROOS 8349244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MILLER ROSS, COM VIAGEM PARA SANTA LEOPOLDINA NOS DIAS 05 Á 07/05/2017, CONF. REQ. Nº 051/17. 2017NL04152 2017NE01928 76924521 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800242 33450 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.870.346-## 1 "" MARCOS EDUARDO PIRES 8366216 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 9.20 e 22/2017. 2017NL00069 2017NE00013 462017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800243 33451 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 -2280,3900 0,0000 0,0000 27368794000105 2 "" APAE DE ALEGRE 8328224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 59 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL02669 2017NE00141 65553950 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ALEGRE (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800244 33452 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 46692,9200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO IPAJM PATRONAL, REF. JANEIRO/2017, AÇÃO 8086 - RP. 2017NL00179 2017NE00215 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800245 33453 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 522,2200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DAS VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JULHO/2017 2017OB02610 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800246 33454 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AVICULTORES. PERÍODO 11/10/2017. SOLIC. 569/2017. 2017OB01809 2017NE00094 76692132 NO VALOR DE R$390,00 (TREZENTOS E NOVENTA REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVA A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800247 33455 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.430.687-## 1 "" NATAN PRUDENCIO DE OLIVEIRA 8386780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 29/09/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESA EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 047/2017). 2017OB07514 2017NE03965 79648720 NO VALOR DE 112,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800248 33456 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONCECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SÃO MATEUS NOS DIAS 09 A 10/05/2017, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM SÃO MATEUS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO PODER JUDICIARIO E VISTORIA EM LINHARES PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO MPE. 2017OB00353 2017NE00232 76609588 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800249 33457 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 13406,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO Pagamento do ISS da NF. 23660, COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HRAS REF Abril/17, SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA. 2017OB01132 2017NE00037 59666935 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 55775977- N° DO CONTRATO 0175/12- SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800250 33458 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 18/05/2017 PARA OS MUNICIPIOS DE MARECHAL FLORIANO, ALFREDO CHAVES E CASTELO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS ESTAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS DA REDE DE GESTÃO DA AGERH, LOCALIZADA NO MUNICIPIOS DE MARECHAL FLORIANO, ALFREDO CHAVES E CASTELO. 2017OB00356 2017NE00233 77358821 PLANO ANUAL DE DIARIAS EXERCICIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800251 33459 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 330,0000 0,0000 16697255000195 2 "" EVOLUA AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA 8383961 TOMADA DE PREÇOS RETENÇÃO DO IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 170 ÀS FOLHAS 535 RELATIVO COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA, PARA O EMPREENDIMENTO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. A PEDIDO DA CPL, MÊS DE ABRIL/2017. 2017OB11282 2017NE01580 75489350 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 03, EM ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1067 IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE INSUMOS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800252 33460 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 223,0000 0,0000 07768887000101 2 "" MUNDIFARMA DIST.DE PROD.FARMAC.E HOSP.LTDA. 8336719 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11375 MÊS DE ABRIL/2017 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML - ATA 0993/2016 - PREGÃO Nº 0017/2016 PROCESSO DE PAGAMENTO 75000059. 2017OB01047 2017NE00295 72136448 ALMOX MAT-MED/CI:185/2015: SOLICITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO1: POTASSIO, CLORETO 60MG/ML E OUTRO CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800253 33461 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8470,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF, 2532/2533/2693, PCTE: RAI MATOS PINTO, PERIODO: 013/01 A 31/03/17. 2017OB11137 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800254 33462 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 433,5000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 049693, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( LORATADINA 10 MG - COMPRIMIDO / MICONAZOL 20 MG/G CREME DERMATOLÓGICO - BISNAGA 29 G.), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0821/2017. 2017OB00309 2017NE00214 77657004 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0821/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 76127796 - HINSG, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800255 33463 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 16148,3800 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DAS NF'S 567 E 568, REFERENTE À 2ª E 3ª MEDIÇÕES DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF PROFESSORA MAURA ABAURRE (REP/GERFE/N 160/2016), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES. CT 188/2016. 2017OB00466 2016NE01677 74838024 MANUTENCAO PREVENTIA E CORRETIVA NA EEEF PROFA MAURA ABAURRE (REP/GERFE/N 160/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800256 33464 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 1,4300 0,0000 0,0000 00956081000106 2 "" SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITARANA 8329628 INEXIGÍVEL liquidação p/pagt de despesa com fornecimento de água para PAV de Itarana/ES mês dez/2016. 2017NL01932 2017NE01367 71807640 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOSTO DE ITARANA - SAAE - EXERCÍCIO DE 2016. CI 064/2015 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800257 33465 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 52,5400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com o INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS juros do - INSS do REGIME GERAL, conforme FOPAG de Fev/2017. 2017NL00128 2017NE00048 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800258 33466 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 93,6000 0,0000 0,0000 ###.703.847-## 1 "" Andréia da Silva Lopes 8378315 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa com locomoção, em razão de viagem ao RJ para participar de evento no Museu do Amanhã, período 14 a 15/12/2017 2017NL00871 2017NE00202 76543315 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800259 33467 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 2432,8300 0,0000 0,0000 19437008000148 2 "" Imobiliária Abrahão Ltda-ME 8389420 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE VITORIA. RELATIVO AO PERÍODO 14/09 A 13/10/17. 2017NL03419 2017NE00118 201600033799 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800260 33468 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 878,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS PATRONAL, INSS 13 SALÁRIO DA FL.33 DO REGIME GERAL DESTA SEGER DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00772 2017NE00054 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800261 33469 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 12829,3300 0,0000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA S/A 8330098 PREGÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA NOTA Nº 13325, EM FAVOR DA EMPRESA ISH TECNOLOGIA S/A. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO ATENDIMENTO E DO SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL AOS USUÁRIOS DE TI DA SEGER, ALUSIVAS AO MÊS MAIO DE 2017. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76305074. 2017NL00599 2017NE00018 76305074 2017- ISH TECNOLOGIA - CONTRATO Nº 010/2014- PROCESSO ISH TECNOLOGIA S/A- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVICE DESK. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4741 TI: SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800262 33470 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 5967,1700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ADIANTAMENTO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL NA FPG DE Nº 31 DO HPMES -JULHO/17. 2017NL01503 2017NE00031 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800263 33471 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.320.267-## 1 "" POLYANA BRAGANCA LUNA RIBEIRO 8350025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00204 2017NE00134 76501299 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 020/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800264 33472 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 7595,0000 0,0000 0,0000 03259239000179 2 "" C.E DA EPG ALTO RIO POSSMOSER 8330829 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02596 2017NE02336 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800265 33473 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 492,4000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 61.430, MÊS DE JULHO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO (HIPROMELOSE 0,3% + DEXTRANO 0,1%) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 759/2017, PREGÃO Nº 0051/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76879348). 2017OB01942 2017NE00729 73995428 HABF/FARMACIA/CI:74/2016. SOLICITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO1: EPINEFRINA, HEMITARTARATO 1MG/ML E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800266 33474 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 69,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.SECTIT. 2017OB10307 2017NE00040 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800267 33475 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1734,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 INAT. SEDU 2017OB10479 2017NE00019 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800268 33476 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 INAT. SEDU 2017OB10482 2017NE00019 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800269 33477 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 74,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.CBMES . 2017OB10714 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800270 33478 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2159,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.FUNDEB. 2017OB10777 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800271 33479 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 274,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.FUNDEB. 2017OB10779 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800272 33480 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 39020,4000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 17199, Á FLS. 25 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DOVERCINA FERREIRA DE PAIVA, NO PERÍODO DE 05/06 A 28/06/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76925072. 2017OB19278 2017NE00796 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800273 33481 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.595.997-## 1 "" IGOR DE SOUZA CHAVES NOGUEIRA 8382913 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELHA - CONTRATO Nº 207-VIL/2016 2017OB01936 2016NE04555 76445747 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - VASCO COUTINHO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800274 33482 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.251.877-## 1 "" SIRLEIDE CALDEIRA LIMA MATTOS 8381575 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELHA - CONTRATO 2º 358- ESCOLA FLORENTINO AVIDOS 2017OB01736 2016NE06184 76452867 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM NOVA VENÉCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800275 33483 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.119.446-## 1 "" ALINE BOREL MONTEIRO DE CASTRO 8383263 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VITÓRIA - CONTRATO Nº 195 - VIX/2016 - ESCOLA ARNULPHO MATTOS. 2017OB01740 2016NE05753 76447227 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - ARNULPHO MATTOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800276 33484 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.578.907-## 1 "" MARCIA MURICÍ REDIVO 8355929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - LINHARES - CONTRATO Nº 096 - SMT/2016 - ESCOLA MARITA MOTTA SANTOS. 2017OB02131 2016NE05431 76452727 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - MARIA MOTTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800277 33485 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 356,0000 ###.269.357-## 1 "" FATIMA PATRICIA PERREIRA DO ROSARIO 8373802 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2ª ETAPA - CONT. Nº 478-CAC/2016 - CARIACICA. 2017OB03026 2016NE06206 76453260 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - JOAQUIM BARBOSA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800278 33486 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.718.047-## 1 "" LUCIA HELENA SIMOES POUBEL 8383367 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS VITÓRIA - COLEGIO ESTADUAL 2017OB02086 2016NE05422 76452832 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - COLEGIO ESTADUAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800279 33487 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.806.286-## 1 "" ALÍPIA ELENA RIBEIRO FALCÃO DE ALMEIDA 8383307 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS VITÓRIA - COLEGIO ESTADUAL 2017OB02086 2016NE05317 76452832 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - COLEGIO ESTADUAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800280 33488 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.768.907-## 1 "" BERNARDO SIMÕES POUBEL 8383120 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS VITÓRIA - COLEGIO ESTADUAL 2017OB02086 2016NE05346 76452832 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - COLEGIO ESTADUAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800281 33489 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.484.557-## 1 "" GUILHERME PEDRUZZI SUNDERHUS 8383128 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS VITÓRIA - COLEGIO ESTADUAL 2017OB02086 2016NE05393 76452832 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - COLEGIO ESTADUAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800282 33490 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.095.967-## 1 "" LUCIANO ALEXANDRE DA SILVA TEIXEIRA 8382865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS VITÓRIA - COLEGIO ESTADUAL 2017OB02086 2016NE05425 76452832 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - COLEGIO ESTADUAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800283 33491 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 ###.152.837-## 1 "" CHRISTIANE LEMOS ALIPIO 8358198 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS VITÓRIA - COLEGIO ESTADUAL 2017OB02086 2016NE05358 76452832 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - COLEGIO ESTADUAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800284 33492 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 44,0000 ###.709.817-## 1 "" JOAO CARLOS DA CONCEICAO 8365808 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS VITÓRIA - COLEGIO ESTADUAL 2017OB02086 2016NE05413 76452832 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - COLEGIO ESTADUAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800285 33493 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 698,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DESPESA DO INSS PATRONAL COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - ESCOLA ADALTO SANTOS. 2017OB01334 2016NE05430 76452867 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM NOVA VENÉCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800286 33494 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.251.057-## 1 "" LEONARDO NUNES BARCELLOS 8382888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONTRATO Nº386-CHI/2016 2017OB01913 2016NE05602 76452778 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FRANCISCO COELHO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800287 33495 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.439.527-## 1 "" LAURA DE SOUZA NASCIMENTO DOS SANTOS 8355385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONTRATO Nº383 -CHI/2016 2017OB01910 2016NE05595 76452778 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FRANCISCO COELHO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800288 33496 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 398,1000 ###.735.427-## 1 "" OLAVO GOMES BOSSOIS 8379114 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto IRRF Beneficiário PSA - Contrato nº 0019/2016 - Domingos Martins - Dez/16. 2017OB00005 2016NE00404 73538906 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- PROGRAMA REFLORESTAR-RUA GOIÁS VENDA NOVA DO IMIGRANTE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 339 SUPERÁVIT FINANCEIRO - DOAÇÕES "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL 1166 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AFINS AO PROJETO FLORESTA PARA A VIDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800289 33497 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1896,0500 17738785000105 2 "" TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA ME 8375079 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONTRATO 75993058 , NOTA FISCAL 108, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00153 2016NE02323 73256250 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO (REP/GAE/N 04/2016) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800290 33498 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 360,0000 0,0000 0,0000 ###.183.487-## 1 "" SILAS CORDEIRO PASCOAL 8378442 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO REGENTE DE CORAL ATENDENDO O PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NO CORAL VIVA VOCÊ DA SEDU NO MÊS DE JUNHO. 2017NL00623 2017NE00378 78338743 SILAS CORDEIRO PASCOAL EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800291 33499 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 1506,0000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 INEXIGÍVEL DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO PEDÁGIO DA RODOSOL - referente maio. 2017NL00938 2017NE00107 10562017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800292 33500 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.003.287-## 1 "" MARCIO REIS DA SILVA PESSOA 8386743 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa diárias TFD paciente Marcio Reis da Silva Pessoa, RPU nº 621/2017 conforme autorização fls. nº 29 em anexo. 2017NL01394 2017NE01409 79670741 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800293 33501 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 375,0000 0,0000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 PREGÃO liquidação para cobrir despesa referente ao FORNECIMENTO CONTINUADO DE GASES MEDICINAIS para a unidade prisional - USP. CONTRATO N.º 003/2013, correspondente ao mês de janeiro de 2017, conforme Danfe N.º 000033752, autorização da ordenadora da despesa a folha nº 54. 2017NL00668 2017NE00233 76906833 NOTAS FISCAIS REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE E FORNECIMENTO DE GASES NO MES DE JANEIRO/2017 PELA EMPRESA TECNOCRYO GASES TRANS. COMER. E MANUTENCAO LTDA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800294 33502 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 283,1900 0,0000 0,0000 50429810000136 2 "" SAPRA LAND.SER.DE ASSE.E PROT.RADIOLOICA LTDA 8318647 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 155286 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E MONITORAMENTO ATRAVÉS DE DOSIMETRIA PESSOAL DA SEÇÃO DE RADIOLOGIA DA DSPMES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONTRATO Nº 003/2015. PERÍODO DE 01/09/2017 A 15/09/2017. 2017NL00741 2017NE00007 66194873 SOLICITAÇÃO SERVIÇO DE ASSESSORIA E MONITORAMENTO ATRAVÉS DE DOSIMETRIA PESSOAL PROTOCOLO N 04351/2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800295 33503 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.992.877-## 1 "" RUBENS BENITES LASCOSKY MARQUES 8386006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Anchieta nos dias 16.08.2017.Processo digital 001793 2017NL01668 2017NE01392 76594009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800296 33504 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 39 - ABONO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, AÇÃO 2181 RP. 2017NL04991 2017NE01889 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2181 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800297 33505 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 50,4000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, RELATIVO A 06 ATENDIMENTOS PERICIAIS REALIZADOS PELO DR. EBERTH ALVES MACHADO JUNIOR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL01335 2017NE00140 76664732 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA OS MÉDICOS PERITOS DO IPAJM -JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800298 33506 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 -960,0000 0,0000 0,0000 ###.393.477-## 1 "" REGINALDO DETTMANN 8389419 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00450 2017NE01479 201700979114 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800299 33507 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 191,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liq. SAAE - SERV. ÁGUA E ESGOTO DE ONDE FUNC. FARMÁCIA CIDADÃ REF. MARÇO/2017 (C/ VENC 10/04/2017) 2017NL00339 2017NE00061 76573753 PROCESSO DE PAGAMENTO COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA: SRSSM: CLIENTE 25285-9 E NRE: CLIENTE 20212-6 CNPJ 27.998.368/0001-47 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800300 33508 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 2077,2900 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA 31 MÊS NOVEMBRO/2017 - SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE - RG 2017NL01107 2017NE00038 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800301 33509 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 102,5800 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO FATURA Nº 1800078997922, REFERENTE CONTA TELEFÔNICA CONTRATO Nº 000-7203 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES FIXO - MAIO/17. 2017NL00246 2017NE00011 60761369 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ADESSÃO AO CONTRATO 013/2012/SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800302 33510 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 3614,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DO SISTEMA TRANSCOL DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITORIA PARA USO DE SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL00500 2017NE00039 76569306 DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO PROCON/ES, REFERENTE AOS VALES TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800303 33511 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 -3129,7200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE JULHO DE 2017, AÇÃO 4088 RG. 2017NL02413 2017NE00918 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800304 33512 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 1104,0000 0,0000 0,0000 ###.992.907-## 1 "" LUCAS GONÇALVES MOTA 8380517 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA PARA ATUAR JUNTO AOS GRUPOS OFICIAIS DA FAMES EM AGOSTO DE 2017. 2017NL00935 2017NE00159 77559509 LUCAS GONÇALVES MOTA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800305 33513 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 625722,7200 0,0000 0,0000 28508315000163 2 "" RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA. 8315187 CONCORRÊNCIA Liquidação da NFS-e 964, ref. a Indenização de despesas realizadas sem cobertura contratual na obra de Construção da Associação de Proteção e Assitência ao Condenado - APAC, em São Mateus-ES - Contr. Nº 051/2013-SEJUS. Termo de Cooperação num. 001/2017, Portaria num. 003-R/2017, Nota de Crédito 2017DC00001 e Nota de Reserva 2017NR00212. 2017NL00852 2017NE00330 67921973 DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS SEM COBERTURA CONTRATUAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº051/2013 REQUERIMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 3803 CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800306 33514 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 16/05/2017, PARA ENTREGA DE AMOSTRA DE GELADOS COMESTÍVEIS NO LACEN/SESA PARA ANÁLISE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO EVS/043/2017, ANEXA À FL. 69. 2017NL01163 2017NE00409 76769763 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800307 33515 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.200.617-## 1 "" JONNYR GONÇALVES MOREIRA 8376072 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 13/11 COM DESTINO A CARIACICA- PARA TRATAR ASSUNTO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL. 2017OB04112 2017NE02664 76953424 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800308 33516 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.863.187-## 1 "" FLÁVIA REGINA MARTINS 8385632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00079 2017NE00258 80080375 DE DIÁRIA PARA ARACRUZ - PROJETO SECONT NA ESTRADA , NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800309 33517 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 82389,8300 0,0000 0,0000 450105 3 "" DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 8374767 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIH-NORMAL, NO MÊS DE JUNHO/17. 2017NL07583 2017NE01305 76483444 NO VALOR DE R$ 1.892.729,03, EM FAVOR DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800310 33518 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1962,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA Nº 12999, EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA. REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 009/2016, ALUSIVAS ÀS CAMPANHAS: GERAÇÃO ATIVA 2016, COLETA SELETIVA 2016, DIA DO SERVIDOR 2016, 4º FESTVOZES 2016, CAS-CENTRAL DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR 2016 E PRÊMIO INOVES 2016, EXECUTADAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 75474220. 2017OB00158 2016NE00352 74940180 DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PRESTADOS POR INTERMEDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA OS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXERCUTIVO ESTADUAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800311 33519 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1242,6000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13153, EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING. REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 009/2016, ALUSIVAS ÀS CAMPANHAS: GERAÇÃO ATIVA 2016, COLETA SELETIVA 2016, DIA DO SERVIDOR 2016, 4º FESTVOZES 2016, CAS - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR 2016, CLUBE DE DESCONTO DO SERVIDOR E PRÊMIO INOVES 2016, EXECUTADAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 75474220. 2017OB00166 2016NE00352 74940180 DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PRESTADOS POR INTERMEDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA OS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXERCUTIVO ESTADUAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800312 33520 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 346,6200 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13202, EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING. REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 009/2016, ALUSIVAS ÀS CAMPANHAS: GERAÇÃO ATIVA 2016, COLETA SELETIVA 2016, DIA DO SERVIDOR 2016, 4º FESTVOZES 2016, CAS - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR 2016, CLUBE DE DESCONTO DO SERVIDOR E PRÊMIO INOVES 2016, EXECUTADAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 75474220. 2017OB00163 2016NE00352 74940180 DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PRESTADOS POR INTERMEDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA OS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXERCUTIVO ESTADUAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800313 33521 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9,5400 05218815000165 2 "" AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 8365212 PREGÃO PAGAMENTO DO ISS DA NF.488/16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO DEPOSITO DE BENS INSERVÍVEIS DESTA SEGER NO MUNICÍPIO DA SERRA NO MÊS DE DEZEMBRO/16, CONFORME CONTRATO Nº 007/2015 E PROCESSO 72486830/15. 2017OB00142 2016NE00039 72486830 PAGAMENTO 2016 CONTRATO 007/2015, DE AGA LIMPEZA E CONSERVACAO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800314 33522 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 986,5600 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 PREGÃO PAGAMENTO DA FAT.A71826, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ESTA SEGER NO PERÍODO DE 01/12 A 09/12/2016, CONFORME PROCESSO 72875429/16. 2017OB00059 2016NE00200 72875429 CONTRATO N°015/2012-AMC INFORMATICA LTDA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800315 33523 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6153,0500 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12997, EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING. REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 009/2016, ALUSIVAS ÀS CAMPANHAS: GERAÇÃO ATIVA 2016, COLETA SELETIVA 2016, DIA DO SERVIDOR 2016, 4º FESTVOZES 2016, CAS - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR 2016, CLUBE DE DESCONTO DO SERVIDOR E PRÊMIO INOVES 2016, EXECUTADAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 75474220. 2017OB00159 2016NE00352 74940180 DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PRESTADOS POR INTERMEDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA OS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXERCUTIVO ESTADUAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800316 33524 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3149,2800 05218815000165 2 "" AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 8365212 PREGÃO PAGAMENTO DO INSS DAS NF. 487 E 488, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COPA, RECEPÇÃO,ENCARREGADA E SERVIÇOS DE ARTÍFICE PARA ESTA SEGER NO ED. FABIO RUSCHI ARQUIVO GERAL E DEPOSITO DE BENS INSERVIVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO/16, CONFORME CONTRATO Nº 007/2015 E PROCESSO 72486830/15. 2017OB00171 2016NE00039 72486830 PAGAMENTO 2016 CONTRATO 007/2015, DE AGA LIMPEZA E CONSERVACAO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800317 33525 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1396,5000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13830, EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS DE DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS/AÇÕES DA SEGER, REALIZADAS ENTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, SENDO ELAS: CLUBE DE DESCONTO DO SERVIDORES, PRÊMIO INOVES CICLO 2016 E CAS-CENTRAL DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR 2016. CONFORME O PROCESSO Nº 75474220. 2017OB00406 2016NE00352 74940180 DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PRESTADOS POR INTERMEDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA OS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXERCUTIVO ESTADUAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800318 33526 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 71,2000 ###.452.077-## 1 "" RITA DE CASSIA RIBEIRO DE JESUS 8381668 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELHA - CONTRATO Nº 281 - VIL/2016 - ESCOLA AGENOR DE SOUZA LÊ. 2017OB03170 2016NE04830 76445224 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - AGENOR DE SOUZA LE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800319 33527 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.039.317-## 1 "" MONIQUE ELIAS MATHIELO 8382588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONTRATO Nº 396 -CHI/2016 2017OB03165 2016NE05615 76452778 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FRANCISCO COELHO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800320 33528 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -1248,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 PREGÃO 2017NS00010 2016NE02406 75509261 DE LANCHA PARA (40) PESSOAS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIÕES DA CIR CENTRAL E CÂMARA TÉCNICA DA CIR CENTRAL EM COLATINA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800321 33529 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2125,5500 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA Pagamento da NF 554, referente à 2ª (última) medição do contrato nº 90/2016, serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM VICTÓRIO BRAVIM, município de Marechal Floriano/ES. 2017OB00166 2016NE03401 73637874 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM VICTORIO BRAVIM (REP/GERFE/N 24/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 52 SUDOESTE SERRANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800322 33530 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 708,5100 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA Pagamento da NF 554, referente à 2ª (última) medição do contrato nº 90/2016, serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM VICTÓRIO BRAVIM, município de Marechal Floriano/ES. 2017OB00165 2016NE03400 73637874 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM VICTORIO BRAVIM (REP/GERFE/N 24/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 52 SUDOESTE SERRANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800323 33531 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1213,8100 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA Pagamento das NF's 609 e 610, referentes à 1ª e 2ª (última) medições do contrato nº 182/2016. Serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Maria de Lourdes Santos Silva - Cariacica/ES. 2017OB00189 2016NE04212 74775782 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFA MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA (REP/GERFE/N 153/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800324 33532 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 569,6500 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 13250 , FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 2017OB00407 2016NE02433 64989607 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA ESESP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800325 33533 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2590,3200 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Pagamento de despesa com fornecimento de combustivel, durante o Mês de outubro de 2016, nota fiscal 114606 2017OB00404 2016NE00049 64989607 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA ESESP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800326 33534 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1501,3500 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO INTEGRAL DA NOTA FISCAL Nº: 125189 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61660221/13 PREGÃO Nº 018/13 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS.PERÍODO DEZEMBRO/2016. 2017OB00014 2016NE00083 65031261 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROC DE COMPRA Nº 61660221/13 PREGÃO Nº018/13 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800327 33535 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.372.497-## 1 "" LILIANA BERNARDO DE OLIVEIRA ONOFRE 8368098 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - COLATINA - CONTRATO Nº 389-VIL/2016 2017OB00989 2016NE05143 76452786 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - AGENOR RORIS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800328 33536 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 322,3800 15169837000136 2 "" WERNER SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME 8372008 PREGÃO Deposito Judicial conforme RT 0000096-05.2017.5.17.0007 ATA de audiência Realizada pela Excelentíssima Doutora Juíza de Direito ANNA BEATRIZ MATIAS DINIZ DE CASTILHOS COSTA DA 7ª VARA DO TRABALHO DE VITORIA Impetrada pela Reclamante Nilda de Cassia Rios conforme folha 02 do processo em Face de Werner Segurança Privada Me 2017OB00600 2016NE00088 72622792 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800329 33537 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 807,3600 15169837000136 2 "" WERNER SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME 8372008 PREGÃO Deposito Judicial conforme RT 0000096-05.2017.5.17.0007 ATA de audiência Realizada pela Excelentíssima Doutora Juíza de Direito ANNA BEATRIZ MATIAS DINIZ DE CASTILHOS COSTA DA 7ª VARA DO TRABALHO DE VITORIA Impetrada pela Reclamante Nilda de Cassia Rios conforme folha 02 do processo em Face de Werner Segurança Privada Me 2017OB00603 2016NE00088 72622792 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800330 33538 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.427.507-## 1 "" LOURRAME MANHONE DAVILA 8383580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - AFONSO CLAUDIO - CONTRATO Nº 165-AFO/2016 2017OB01120 2016NE05303 76452816 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - JOSE JORGE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800331 33539 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.738.027-## 1 "" RAIANY MANETI TRANCOSO 8382831 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DTS DA SEDU 2ª ETAPA - CONT. Nº 463-CAC/2016 - CARIACICA. 2017OB01157 2016NE06179 76453260 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CARIACICA - JOAQUIM BARBOSA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800332 33540 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.514.097-## 1 "" CLAUDIA MARIA DE MORAES 8383352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELHA - CONTRATO Nº 258 - VIL/2016 - ESCOLA AGENOR DE SOUZA LÊ. 2017OB00740 2016NE04768 76445224 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - AGENOR DE SOUZA LE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800333 33541 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.686.667-## 1 "" ROSANE COSTA SILVA 8383525 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONTRATO Nº 235-CHI/2016 2017OB02774 2016NE04520 76440559 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - LICEU MUNIZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800334 33542 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 106,8000 ###.440.437-## 1 "" ANTONIO GILSON ZUCATILI 8383621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA -NOVA VENÉCIA - CONTRATO Nº168- NOV/2016 - ESCOLA DR.DOM DANIEL . 2017OB02772 2016NE05625 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800335 33543 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.433.287-## 1 "" ROSELAINE SILVA DOS SANTOS 8383087 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, DIA 18/12, MUNICIPIO SAO MATEUS - ESCOLA MARIA MOTTA 2017OB02343 2016NE06214 76452727 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM SÃO MATEUS - MARIA MOTTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800336 33544 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 156,0000 ###.104.797-## 1 "" BRUNIELE NITZ 8383068 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO, PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO, CONTR. Nº 091 AFO/2016 2017OB02340 2016NE05035 76452794 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - AFONSO CLAUDIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800337 33545 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.785.347-## 1 "" ALEFE ASAPH GODOY 8382921 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CACHOEIRO ITAPEMIRIM - CONTRATO Nº 335-CHI/2016 2017OB02199 2016NE05197 76447251 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ATTILA DE ALMEIDA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800338 33546 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.378.897-## 1 "" RODOLPHO REGO PINHEIRO 8345244 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONTRATO Nº297 -CHI/2016. 2017OB02448 2016NE04756 76447340 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CLAUDIONOR RIBEIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800339 33547 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2259,1400 11687943000150 2 "" Acácia Segurança e Vigilância Ltda-me 8378744 PREGÃO Despesa com prestação de serviços de vigilância, durante o mês de Dezembro de 2016, conforme contrato 217/2015.nf 256 2017OB02484 2016NE00128 72095245 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA ESTA ESESP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800340 33548 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.889.977-## 1 "" WESLEY RODRIGUES DE PAULA 8367564 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS - NOVA VENECIA - ESC. DR. ADALTON SANTOS 2017OB01335 2016NE05162 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800341 33549 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.551.667-## 1 "" ROSANA CESANA GOMES 8382956 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS - NOVA VENECIA - ESC. DR. ADALTON SANTOS 2017OB01335 2016NE05371 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800342 33550 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.630.027-## 1 "" MARLENE SAMPAIO DA SILVA 8382482 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS DTS - NOVA VENECIA - ESC. DR. ADALTON SANTOS 2017OB01335 2016NE05146 76447030 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - BARTOVINO COSTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800343 33551 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 106,8000 ###.008.887-## 1 "" VIVIAN CHISTINA DE SOUZA CONCEIÇÃO 8383177 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO CONT. 389-VIX PARA O 2ª PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, DIA 18/12/2016 - MUNICIPIO DE VITORIA - COLEGIO ESTADUAL 2017OB02065 2016NE05581 76452832 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - COLEGIO ESTADUAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800344 33552 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.232.657-## 1 "" SARAH ORTELAN DEORCE FERNANDES 8383154 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - AFONSO CLÁUDIO - CONTRATO Nº 200-AFO/2016 2017OB01879 2016NE05488 76452824 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - JOSE CUPERTINO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800345 33553 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.799.757-## 1 "" IZABELLA MELLO QUIIROZ 8381896 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELHA - CONTRATO Nº 209-VIL/2016 2017OB01938 2016NE04558 76445747 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - VASCO COUTINHO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800346 33554 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.156.077-## 1 "" INGRID PINHEIRO DANTAS 8382077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - VILA VELHA - CONTRATO Nº 208-VIL/2016 2017OB01937 2016NE04557 76445747 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - VASCO COUTINHO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800347 33555 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 ###.897.617-## 1 "" DEBORA SCHULTZ AMORIM 8383102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - AFONSO CLÁUDIO - CONTRATO Nº 138-AFO/2016 2017OB01839 2016NE05261 76452808 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM AFONSO CLAUDIO - AUGUSTA LAMAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800348 33556 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.472.017-## 1 "" MARIA LUZIA VETORAZZI 8382891 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - LINHARES - CONTRATO Nº 184-LIN/2016 2017OB01608 2016NE05007 76447120 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM LINHARES - EMIR MACEDO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800349 33557 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 ###.451.907-## 1 "" MARIA APARECIDA LYRA 8381728 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS APLICADORES DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU - 2ª ETAPA - MUNICIPIO DE VILA VELHA - ESCOLA AGENOR DE SOUZA LE 2017OB00215 2016NE04818 76445224 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VILA VELHA - AGENOR DE SOUZA LE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800350 33558 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4836,5300 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 PREGÃO PAGAMENTO REF. N.FISCAL 327 E 338, DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, COM RETENÇÃO DE 4.836,53. 2017OB02432 2014NE03572 65265602 DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA REF. PREGÃO ELTRONICO N. 023/2013 SEGER AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800351 33559 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1890,0000 09120195000188 2 "" EUMAX COMERCIO DE ENVELOPES 8392250 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Documento gerado pelo processo de transferência diária. 2017OB00343 2012NE01432 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800352 33560 2017 2017-01-24T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS remanejamento entre itens 2017NE00619 2017NE00516 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800353 33561 2017 2017-10-01T00:00:00 154185,6000 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, PELO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017, EM FAVOR DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PRODEST, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02 DESTE PROCESSO. 2017NE00059 2017NE00059 76545660 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-PRODEST. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1119 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800354 33562 2017 2017-10-01T00:00:00 16620,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesas com aquisição de compras de leitos de enfermaria/utin/uti, na rede privada, conforme pedido da GERAS para exercício de 2017, considerando Ação Civil Pública Nº. 024070308457. 2017NE00241 2017NE00241 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800355 33563 2017 2017-09-01T00:00:00 2639,0200 0,0000 0,0000 0,0000 13109151000124 2 "" UNO HEALTHCARE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8383841 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2017NE00252 2017NE00252 75885824 IDEBENONA 150MG COMP.E CONTRATAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO DESEMBARAÇO ADUANEIRO,P/ATENDER RAFAEL VASCONCELOS ANDRADE, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800356 33564 2017 2017-02-01T00:00:00 1724,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00002 2017NE00002 57162476 PARTICIPAÇÃO ARP Nº002/12-SEGER LOCAÇÃO DE VEÍCULOS- EMPRESA SALUTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800357 33565 2017 2017-05-01T00:00:00 50100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27638436000167 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APRECIDA 8331563 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SOCIEDADE BENEFICENTE E CULTURAL DE MONTANHA - DESPESA COM PRESTADOR SUS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - A PEDIDO DO NEPA/GRAS - EXERCÍCIO 2017. 2017NE00101 2017NE00101 76478874 NO VALOR DE R$ 601.194,13, EM FAVOR DA SOCIEDADE BENEFICENTE E CULTURAL DE MONTANHA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800358 33566 2017 2017-11-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11825806000135 2 "" ICEBERG INDUSTRIAL LTDA -ME 8358549 PREGÃO VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS COM GÁS ENGARRAFADO P/ MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DETRAN/ES NO EXERC. DE 2017. 2017NE00469 2017NE00469 76153878 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR EM FAVOR DE ICEBERG INDÚSTRIA LTDA PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. 034/2016. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800359 33567 2017 2017-01-13T00:00:00 1750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36026888000189 2 "" SAAE - IBITIRAMA 8316970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA/ES, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00080 2017NE00080 76615979 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE IBITIRAMA REFERENTE MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 (CI/DSG/Nº 20/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800360 33568 2017 2017-05-01T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO 016/2016 - EXERCÍCIO 2017. 2017NE00197 2017NE00197 76597571 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74953974, EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800361 33569 2017 2017-06-01T00:00:00 1600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO EMPENHO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL LOCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SETUR CONFORME CONTRATO Nº 018/2012 SEGER (VALOR DE R$ 1.600,00 ESTIMATIVO PARA JANEIRO/2017). 2017NE00007 2017NE00007 61155373 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO PÓS PAGO, NO MODELO DIGITAL, COM ÁREA DE COBERTURA EM TODO O ESTADO DO ES E ROAMING AUTOMÁTICO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800362 33570 2017 2017-09-02T00:00:00 900000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21195755000169 2 "" UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF 8329807 INEXIGÍVEL Empenho para cobrir despesa de manutenção de software de gestão escolar. 2017NE00330 2017NE00330 73442747 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA MINAS GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS DE MONITORAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR (REP/GEIA/N 02/2016) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800363 33571 2017 2017-09-02T00:00:00 1218,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MANITOL 20%)ARP 447/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 242/2017. 2017NE00305 2017NE00305 73780081 ADESÃO AS ARP'S Nº 0443, 0444, 0445, 0446 E 0447/2016 REFERENTE AO PROCESSO Nº 70683093, PREGÃO 0171/2015. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800364 33572 2017 2017-10-02T00:00:00 1989000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO empenho para cobrir despesa com serviços contínuos de limpeza e conservação predial, serviços de desinfecção de reservatórios de água potável, com fornecimento de materiais de consumo. pregão eletrônico nº.0037/2016 - lotes 04. 2017NE00298 2017NE00298 67324630 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS NAS UNIDADES ESCOLARES E SRES (REP/GEST/N 23/2014) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800365 33573 2017 2017-01-30T00:00:00 4583,3300 0,0000 0,0000 0,0000 31806649000128 2 "" C. Lorenzutti Participações Ltda 8383847 INEXIGÍVEL Reforço de empenho a fim de complementar empenho para cobrir despesas com vale-transporte de estagiários da PMES para o exercício 2017. 2017NE00146 2017NE00006 76487920 SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA C.LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800366 33574 2017 2017-01-30T00:00:00 810,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26688223000187 2 "" VIPCLEAN SERVIÇOS LTDA-ME 8383904 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO para cobrir despesas com LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTOFADOS para atender a SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercicío de 2017. 2017NE00044 2017NE00044 76459373 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTOFADOS PARA ATENDER A ESTA VICE-GOVERNADORIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800367 33575 2017 2017-01-30T00:00:00 45886,2700 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO COM DESPESA DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA, CONTRATO Nº 017/2013, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00054 2017NE00005 64902170 PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2403 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800368 33576 2017 2017-02-20T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBERTURA DE DESPESAS,DEA, COM A FOPAG 31 P.CIVIL HPMES FEV-2017. 2017NE00253 2017NE00035 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800369 33577 2017 2017-02-20T00:00:00 7400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21760220000193 2 "" CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME 8379277 DISPENSA DE LICITAÇÃO FISIOTERAPIA PELO METODO PEDIASUIT.PROCESSO 76663167. PACIENTE CLARA MARIA ROCHA DE VARGAS 2017NE00579 2017NE00579 76663167 SESSÃO DE FISIOTERAPIA PARA CLARA MARIA ROCHA DE VARGAS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800370 33578 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 20200,7100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO, REFERENTE JULHO DE 2017 2017OB01999 2017NE00050 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800371 33579 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.619.626-## 1 "" LEIA VIEIRA 8381060 DISPENSA DE LICITAÇÃO "REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 07/03 A 10/03/2017 REQ. 1369/2017. (PACIENTE E ACOMPANHANTE). " 2017OB02663 2017NE02392 75790343 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ROBSON VICENTE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800372 33580 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 108866,2500 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO PAGTO. DAS NFS. 6234 A 6262 E 6368 REF. A SERV. PREST. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DETRAN/ES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ct. 02/2011. 2017OB00993 2016NE03462 72086505 EMPENHO POR ESRIMATIVA/2016 CONTRATO Nº 002/2011 EM FAVOR DA EMPRESA GOLBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. CI Nº 083/2015 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800373 33581 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 28799,8300 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGTO DA NF. 13191 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO PARA A CAMPANHA REDES SOCIAIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONF. CT. 013/2016. 2017OB00996 2016NE02939 74218581 CONTRATAÇÃO AGÊNCIA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800374 33582 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3649,8300 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGTO DA NF. 13824 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO DE PANFLETO E CARTAZ PARA A CAMPANHA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO NO MÊS SET/2016 CONF. CT. 013/2016. 2017OB04037 2016NE02203 74218581 CONTRATAÇÃO AGÊNCIA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800375 33583 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 14087,0000 11825806000135 2 "" ICEBERG INDUSTRIAL LTDA -ME 8358549 PREGÃO PAGTO. DE PARTE DAS NFS. 886 E 906 REF. A PREST. DE SERV. DE MANUT. DE APARELHOS DE AR COND. DO DETRAN/ES E SUAS UNIDS. NO PERÍODO DE 10/11/2016 A 30/12/2016, CT. 022/2016. 2017OB03256 2016NE03217 70500754 AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REF DESPACHO 080/2015 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800376 33584 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 239,8500 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA NF. 13784 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE AÇÃO PROMOCIONAL PARA A CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO FERIAS DE DEZEMBRO NO MES DEZ/2017 CONF.CT. 013/2016. 2017OB03827 2016NE02939 74218581 CONTRATAÇÃO AGÊNCIA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800377 33585 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 57783,9800 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGTO DA NF. 13784 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE AÇÃO PROMOCIONAL PARA A CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO FERIAS DE DEZEMBRO NO MES DEZ/2017 CONF.CT. 013/2016. 2017OB03825 2016NE02939 74218581 CONTRATAÇÃO AGÊNCIA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800378 33586 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 97,0700 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGTO DE ISS DAS NFS. 13791, 13792, 13686 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO EM JORNAIS E SPOT DE RÁDIO PARA A CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO FÉRIAS DE DEZEMBRO NO MÊS DEZ/2017 CONF. CT. 013/2016. 2017OB03824 2016NE03709 74218581 CONTRATAÇÃO AGÊNCIA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800379 33587 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 97,9200 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGTO DE ISS DA NF. 13642 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT DE RÁDIO P/CAMPANHA FÉRIAS DE JULHO NO MÊS JUL/2016 CONF. CT.013/2016. 2017OB03819 2016NE03709 74218581 CONTRATAÇÃO AGÊNCIA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800380 33588 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 510,7200 10284712000133 2 "" PLACASSUL - IND. E COM. DE PLACAS LTDA EPP´ 8337313 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LREGISTRO DA GLOSA PROCEDIDA NA NF 411 REF A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS P/ÓRGÃO MÊS DEZEMBRO 2016 EM VIRTUDE DE PRODUTOS ENTREGUE FORA DO PRAZO CONFORME ART 30 § 4º DA IS 25/2011 EMPRESA PLACASSUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. 2017OB00769 2016NE00663 72404310 EMPENHO ESTIMATIVA 2016 - PLACASSUL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) - CI 010/2015.SGV.PLACAS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800381 33589 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 129,3900 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO PAGTO. DE ISS RETIDO DA NF. 6247 REF. A SERV. PREST. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DETRAN/ES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ct. 02/2011. 2017OB00793 2016NE03462 72086505 EMPENHO POR ESRIMATIVA/2016 CONTRATO Nº 002/2011 EM FAVOR DA EMPRESA GOLBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. CI Nº 083/2015 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800382 33590 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2666,2000 ###.905.631-## 1 "" MARCIO BASTOS MEDEIROS 8364479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (RPNP A LIQUIDAR), DESTINADO A COBRIR DESPESAS REALIZADAS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA DO SERVIDOR DA SEP MÁRCIO BASTOS MEDEIROS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2016, EM FUNÇÃO DA CESSÃO PUBLICADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 1.233/2016 (FLS. 197), RELATIVO A CI N° 002/2017 (FLS. 209), CONFORME ART. 6°, § 3° DO DECRETO N° 4026-R , DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016, E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FLS. 214. 2017OB00014 2016NE00051 73253839 DE DESPESAS COM MORADIA DO SERVIDOR DESTA PASTA MÁRCIO BASTOS MEDEIROS. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800383 33591 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 72,9100 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO FATURA Nº 1800077905500, REFERENTE CONTA TELEFÔNICA CONTRATO Nº 000-7203 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES FIXO - DEZEMBRO/16. 2017OB00042 2016NE00014 60761369 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ADESSÃO AO CONTRATO 013/2012/SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800384 33592 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3085,5000 05379701000105 2 "" EGS ELEVADORES EIRELI - EPP 8322343 PREGÃO PAGAMENTO DA NF.04800, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS ELEVADORES DO ED. FABIO RUSCHI NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 72414987/15. 2017OB00046 2016NE00017 72414987 PAGAMENTO 2016-CONTRATO 006/2015-EGS ELEVADORS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800385 33593 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 285000,0000 56998701003301 2 "" ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 8378112 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 51076 NOV/2016 COBRIR DESPESAS COM SUPLEMENTO ORA/ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLENTA, CONFORME DESCRIÇÕES AS FLS. 357, ARP 01658/2016.SENDO 10.800.000 UNIDADES NO VALOR UNITÁRIO DE R$0,047500, PARA PACIENTES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. 2017OB00183 2016NE06285 72964200 DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA,NORMOCALÓRICA E OUTROS,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS,SOB PROC.ADMINISTRATIVOS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800386 33594 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9200,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 65781 MÊS DE DEZEMBRO/2016, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0261/2016, PREGÃO Nº 0115/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO MESMO Nº DO MÃE) 2017OB00050 2016NE01440 70373370 -CI.Nº.97/2015/ALMOX MAT-MED CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA : SERINGA DESCARTÁVEL 1ML C/AGULHA E OUTROS.. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800387 33595 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1800,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 PREGÃO PTO DA NF. 65809 DE DEZEMBRO/2016 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(SERINGA DESCARTÁVEL 3ML, 5ML, 10ML,20ML,60ML LUER SLIP)ARP 185/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 1422/2016. 2017OB01183 2016NE02808 71445935 SERINGA DESCARTAVEL MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800388 33596 2017 2017-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -2088,0000 01346611000159 2 "" PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 8320121 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017NS00046 2016NE00684 75956438 AQUISIÇÃO DE LANTERNA CLÍNICA E OTOSCÓPIO PARA A UIJM. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800389 33597 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2796,0000 01346611000159 2 "" PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 8320121 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF. 2048 DE DEZEMBRO/2016 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(CATETER DUPLO J) CONF. SOLICITAÇAO DO NTF/CI 1552/2016. 2017OB00152 2016NE02977 76106241 CATETER DUPLO J MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800390 33598 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.639.527-## 1 "" Pablo Araújo Batista 8370057 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU 2 ETAPA - CACHOEIRO ITAPEMIRIM - CONT. 212-CHI/2016. 2017OB01822 2016NE06619 76440559 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - LICEU MUNIZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800391 33599 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.520.357-## 1 "" CRISTIANO BERTULOZO MARTINS 8381929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO PARA O 2ª PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, DIA 18/12/2016 - MUNICIPIO DE VITORIA - COLEGIO ESTADUAL 2017OB01972 2016NE05361 76452832 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - COLEGIO ESTADUAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800392 33600 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.304.497-## 1 "" MARCIA LUIZA PASSOS PAGANOTTI 8383284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONTRATO Nº 223-CHI/2016 2017OB01818 2016NE04465 76440559 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - LICEU MUNIZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800393 33601 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.125.827-## 1 "" JULIANA PAIXÃO PIZZO DOS SANTOS 8382955 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, 2ª ETAPA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONTRATO Nº 214-CHI/2016 2017OB01811 2016NE04427 76440559 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - LICEU MUNIZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800394 33602 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 178,0000 ###.977.297-## 1 "" JOVERCINA MARIA LIMA SCOPEL JESUS 8383123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO CONT. 359-VIX PARA O 2ª PROCESSO SELETIVO DE DTS DA SEDU, DIA 18/12/2016 - MUNICIPIO DE VITORIA - COLEGIO ESTADUAL 2017OB02014 2016NE05416 76452832 DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM VITORIA - COLEGIO ESTADUAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800395 33603 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11266,3900 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1568, RELATIVOS A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E DESUMIDIFICADORES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 2017OB00074 2016NE00126 72176253 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PALÁCIO ANCHIETA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800396 33604 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 84,7600 28149748000170 2 "" IRMAOS A. GOMES & CIA LTDA. - LAVAND. VITORIA 8320720 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2663 E 2688, RELATIVOS A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 2017OB00076 2016NE00150 72449047 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PASSAGENS DE ROUPAS DIVERSAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800397 33605 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,1600 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF. 488 CONT. 020/2016 VIX SERVIÇOS, DEZEMBRO/2016. 2017OB00093 2016NE01929 66938708 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800398 33606 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 497,1300 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL PAGAMENTO CTA FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ARE EM COLATINA, MES DEZEMBRO/2016. 2017OB00046 2016NE00071 72240431 ABERTURA DE PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL SANEAR PARA 2016 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800399 33607 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 188917,5300 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 PREGÃO PAGAMENTO DAS NF. 2529 A 2537 CONT. 012/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ DEZEMBRO/2016. 2017OB00052 2016NE01554 57874832 SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800400 33608 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6867,0400 03607073000134 2 "" SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA 8336988 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO FATURA 349 e 350 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO P/ ATENDER A SEFAZ, CONT. 021/2016 DEZEMBRO/2016. 2017OB00049 2016NE01977 76409368 CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800401 33609 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2425,5000 02290545000105 2 "" CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA-ME 8318957 DISPENSA DE LICITAÇÃO "PAGAMENTO NOTA FISCAL 002.880 AQUISIÇÃO CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL E FUNCIONAL PARA OS CONSULTORES DO TESOURO ESTADUAL, DEZEMBRO/2016 " 2017OB00048 2016NE00811 72620897 AQUISICAO DE 100 CARTEIRAS DE IDENTIDADE FUNCIONAL PARA CONSULTORES DO TESOURO DA SEFAZ, EXERCICIO DE 2016. CARTEIRA FUNCIONAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800402 33610 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9361,1800 ###.362.858-## 1 "" PAULO SERGIO BRAGA TAFNER 8379723 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IRRF ATRAVÉS DE DUA RPA 001/2017, / CONT. 005/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL A FIM DE REALIZAR ESTUDO DA PREVIDÊNCIA P/ O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. MÊS DEZEMBRO/2016. 2017OB04137 2016NE00932 73269700 DE CONSULTOR INDIVIDUAL A FIM DE REALIZAR UM ESTUDO DE PREVIDENCIA PARA O ESTADO DO ESPIRITO SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1054 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS E INTELIGÊNCIA DO GASTO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2729 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800403 33611 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 70,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ARE EM SÃO MATEUS FATURA Nº 3730651, REF. DEZEMBRO/2016. 2017OB00115 2016NE00066 72195410 BERTURA DE PROCESSO DE CONTRATACAO DA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE SAO MATEUS PARA 2016 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800404 33612 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1945,5900 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO "PAGAMENTO NOTA FISCAL 22590807 COMPLEMENTAR 2017NL00007 DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SEFAZ ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO 002/2012 DEZEMBRO/2016 " 2017OB00014 2016NE00091 57811695 DE UM NOVO MODELO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA PRÓPRIA DO ESTADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800405 33613 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 37,3500 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA S/A 8330098 PREGÃO "PAGAMENTO IRRF ATRAVÉS DUA NOTA FISCAL 13054 AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE TI (CONTROLADOR DE ENTREGA DE APLICATIVOS), CONFORME CONTRATO 016/2016 INSTALAÇÃO SOFTWARE MAIO/2017 " 2017OB01729 2016NE01941 70877696 PROJETO PARA AQUISICAO DE SOLUCAO DE TI - APPLICATION DELIVERY CONTROLLER, PARA QUE SEJAM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDENCIAS. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3790 TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800406 33614 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 19355,7100 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA S/A 8330098 PREGÃO "PAGAMENTO NOTA FISCAL 12255 30% AQUISIÇÃO DE SOFTWARE SOLUÇÃO DE TI (CONTROLADOR DE ENTREGA DE APLICATIVOS), CONTRATO 016/2016 JAN/2017 " 2017OB00328 2016NE01941 70877696 PROJETO PARA AQUISICAO DE SOLUCAO DE TI - APPLICATION DELIVERY CONTROLLER, PARA QUE SEJAM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDENCIAS. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3790 TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800407 33615 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -255,0000 14583029000158 2 "" EXTIBAB EXTINTORES LTDA ME 8369113 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017NS00177 2015NE00003 68469748 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EXTINTORES DE INCÊNDIO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800408 33616 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.096.027-## 1 "" JOSÉ MARIA DE ABREU JÚNIOR 8377447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA, NO DIA 17/08/2017, PARA PARTICIPAÇÃO ABERTURA DA 6ª SEMANA TECNOLÓGICA DO AGRONEGÓCIO - STA. 2017NL02239 2017NE01765 76588300 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PAR ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800409 33617 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 90,2900 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 029.200, EMISSÃO EM 15/03/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 12 - ANO DE 2017). 2017NL01266 2017NE00101 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800410 33618 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.443.937-## 1 "" LUIZ FERNANDO FAVARATO 8367154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesa com viagem a linhares, dia 18/04-reunião para definir ações ref.a realização do Dia de Campo sobre Formas de Cobertura de Solo. 2017NL00665 2017NE00598 77494415 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LUIZ FERNANDO FAVARATO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800411 33619 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 3106370,0900 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO 2017NL00201 2017NE00066 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800412 33620 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 446277,7600 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO 2017NL00201 2017NE00066 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800413 33621 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 650,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ medicamentos, pregao 100/15 ata 1160/16 proc 70888604/15 c-103 vigencia 14/06/16 a 13/06/17 -- liq nf 6973 ref fev/17 2017NL00165 2017NE00087 70888604 SOLICITA COMPRA DE ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800414 33622 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.063.177-## 1 "" ELDER BASTOS RIBEIRO 8362960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8515 - Atendimento às escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI/010/2017. Itinerário: Vitória x Aracruz x Linhares x Sooretama x Vitória DATA: 13 a 17/03/2017 2017NL00560 2017NE00766 77089219 EM FAVOR DOS SERVIDORES CONFORME RELACAO (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº10/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800415 33623 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 221,9100 0,0000 0,0000 24476708000181 2 "" PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 8381069 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA CONFORME N/F Nº 1205 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA -ME. 2017NL00213 2017NE00168 75711133 NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800416 33624 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 673,1100 0,0000 0,0000 00536717000152 2 "" S.A.A.E ALFREDO CHAVES 8332346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL07070 2017NE00107 76616339 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE ALFREDO CHAVES REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/Nº 04/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800417 33625 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 -48566,2700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE DA FOLHA 31 DO MÊS DE JULHO/2017. AÇÃO 2086 2017NP00728 2017NE00154 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800418 33626 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.575.257-## 1 "" HONORATO BEZERRA 8351525 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO HJSN, (JUSTIFICATIVA ANEXA AOS AUTOS), CONFORME AUTORIZADO EM PROCESSO SUPRA ? FULCRO: DEC. ESTATUAL Nº 3328-R, DE 28/06/2013 ? NOTA RESERVA 00001 PARA AS DIÁRIAS. DATA 14 E 21/03/2017. 2017NL00171 2017NE00081 76668916 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR HONORATO BEZERRA - ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800419 33627 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.422.247-## 1 "" ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO 8347361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 04 E 05/05/2017 - CASTELO, MUQUI E DOMINGOS MARTINS - ES 2017NL00812 2017NE00478 76786374 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800420 33628 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 573,6000 0,0000 0,0000 ###.164.147-## 1 "" GESIANI FRANCISCO 8373735 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 08/05/2017 - REQ. 662/2017. 2017NL01067 2017NE01230 67282946 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ISADORA STEIN REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800421 33629 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.786.287-## 1 "" FABRíCIA FORZA P. L. DE OLIVEIRA 8383888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A NOVA VENÉCIA/ES NO DIA 15/09/2017, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REDE CUIDAR NORTE - REQ. GS 01/2017. 2017NL02993 2017NE00273 79478840 EMPENHO ESTIMATIVO PARA DIÁRIA EM FAVOR DE FABRÍCIA FORZA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800422 33630 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 104,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 49812 MAI/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IPRATRÓPIO BROMETO, PARA ATENDER AO HESVV. ARP: 0015/17 2017NL04568 2017NE02716 76995208 PAGAMENTO À HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF RPOC. Nº 73699292 ARP 0015/2017 HSL MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800423 33631 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 201213,6800 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA 31 MÊS JULHO/2017, VENCIMENTOS E VANTAGENS - RGPS 2017NL00615 2017NE00034 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800424 33632 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 6167,8000 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA 31 MÊS JULHO/2017, VENCIMENTOS E VANTAGENS - RGPS 2017NL00615 2017NE00034 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800425 33633 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -400,0000 0,0000 ###.197.187-## 1 "" ELIZABETE ZANELATO DOS SANTOS 8389373 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PRESTAÇÃO DE CONTA - DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 011/2017 2017GD00072 2017NE00252 201700068751 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800426 33634 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 683,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.ABRIL/17 INAT.CASA CIVIL. 2017OB05977 2017NE00022 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800427 33635 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 4979,6400 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA 31 MÊS JULHO/2017, VENCIMENTOS E VANTAGENS - RGPS 2017NL00615 2017NE00034 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800428 33636 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 163,2200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR NA FGP 35 PMES AGO/2017. 2017NL02102 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800429 33637 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 113,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AB/17 INAT. SESPORT 2017OB06042 2017NE00046 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800430 33638 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -6,1200 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA 2017NS00086 2016NE07282 74831615 PUBLICAÇÃO DE MATERIAL LEGAL(AVISO LICITAÇÃO), EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO RIO DE JANEIRO,SÃO PAULO E MINAS GERAIS, CONFORME MODELO ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800431 33639 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1183,7800 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 3122, ÀS FOLHAS 1236 DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO. PREVENÇÃO E PROTEÇÃO EM DST/AIDS. SOLICITAÇÃO DA ASSCOM, MÊS DE DEZEMBRO/2016 VIG. 18/05/2016 A 17/05/2017. 2017OB02783 2016NE07922 74511050 CONFECÇÃO E VEICULAÇÃO DE OUTDOORS C/O TEMA HEPATITE B E C - DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA HEPATITES VIRAIS E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2084 POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - VIDA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800432 33640 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -6,1200 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA 2017NS00417 2016NE07282 74831615 PUBLICAÇÃO DE MATERIAL LEGAL(AVISO LICITAÇÃO), EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO RIO DE JANEIRO,SÃO PAULO E MINAS GERAIS, CONFORME MODELO ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800433 33641 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 382,7900 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 3151 E 3149 AS FLS. 368 E 375, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS - MÊS DEZEMBRO/2016 - CONTRATO Nº 0115/2016 VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2017. 2017OB01707 2016NE07272 76105830 INTERNET, DIVULGAR AS AÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800434 33642 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 16656,7100 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Pagamento com retenção do IR S/ NFS-e nº 02910 - Parte do Contrato de Prestação de Serviços Nº 011/2016 - Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Concorrência Nº 001/2015/SECOM - (Processo Nº 70122229/21015/SECOM). 2017OB00027 2016NE00617 74218026 DO CONTRATO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA E RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES NO DIO E JORNAL. ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800435 33643 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 321,5600 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA PGTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2864, 2992, 2993, 2994, 2995, 3036, 3044, 3053, 3054, 3057, 3068, 3082 E 3105 PARA COBRIR DESPESAS COM DIVULGAÇÃO AS AÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS EM DEZEMBRO/2016 - CONTRATO Nº 0115/2016 VIGêNCIA ATÉ 17/05/2017. (OBS A RETENÇAO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 2993, 2994 E 3057 FORAM PAGAS PELA AGÊNCIA), 2017OB03843 2016NE07272 76105830 INTERNET, DIVULGAR AS AÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800436 33644 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -382,7900 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA 2017NS00621 2016NE07272 76105830 INTERNET, DIVULGAR AS AÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800437 33645 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 108,1200 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA PD DE RETENÇÃO DO IR DAS NF 3152 E 3153 DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE INCENTIVO A HÁBITOS SAUDÁVEIS. SOLICITAÇÃO DA ASSCOM/SESA. 2017OB01601 2016NE07295 75964163 INTERNET E AÇÕES EDUCATIVAS, VISANDO PREVENIR DOENÇAS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA DOS CAPIXABAS, A SECRETARIA DE EST.DA SAÚDE DESENVOLVENDO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2084 POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - VIDA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800438 33646 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 382,7900 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 3151 E 3149 AS FLS. 368 E 375, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS - MÊS DEZEMBRO/2016 - CONTRATO Nº 0115/2016 VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2017. 2017OB02350 2016NE07272 76105830 INTERNET, DIVULGAR AS AÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800439 33647 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 92,2800 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA PGTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS NºS 29833091,3094,3104,3141, ÀS FOLHAS 739,742,748,754,761 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA INFORMAR SOBRE OS NOVOS SERVIÇOS DE SAÚDE QUE IRÃO BENEFICIAR A POPULAÇÃO ESTADUAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASSCOM, MÊS DE NOVEMBRO/2016,VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2014. 2017OB05051 2016NE06686 75887304 PRESTAÇÃO DE CONTAS VT, SPOT E JORNAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800440 33648 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 694,8500 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA DESPESAS COM IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA A4. 2017OB00003 2016NE00308 74239325 EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.( VOL.04) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800441 33649 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1529,3300 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE FIRMADO COM A EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015 - SECOM NO ANO DE 2016. FATURA N° 12833. 2017OB00082 2016NE00238 74378821 "DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE FIRMADO COM A EMPRESA ""A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA"" ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015 - SECOM." CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800442 33650 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8687,9100 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13209. 2017OB00020 2016NE00308 74239325 EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.( VOL.04) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800443 33651 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12100,6200 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGTO DAS NFS. 12799 E 12878 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA O PÁTIO CENTRAL E PRODUÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA CAMPANHA MATERIAIS INSTITUCIONAIS NO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONF. CT. 013/2016. 2017OB00240 2016NE02203 74218581 CONTRATAÇÃO AGÊNCIA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800444 33652 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2743,6000 36338135000109 2 "" ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8316418 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 01770, ÀS FOLHAS 307, REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CONSERTO, CALIBRAÇÃO, AFERIÇÃO, VISTORIA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MATERIAL ELÉTRICO DOS EQUIPAMENTOS CABINE DE FLUXO LAMINAR DO HEMOES/HEMORREDE, CONFORME CONTRATO 0139/2013 - MÊS DEZEMBRO/2017 VIGÊNCIA 10/07/2017. 2017OB01430 2016NE00115 57758875 ESPECIALIZADA PARA CONSERTO, CALIBRAÇÃO, AFERIÇÃO, VISTORIA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MATERIAL ELÉTRICO DOS EQUIPAMENTOS CABINE DE FLUXO LAMINAR CONFORME RELAÇÃO ANEXA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800445 33653 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 775,0300 36338135000109 2 "" ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8316418 PREGÃO PGTO DA NF. 1672 DE COMP: SETEMBRO/2016 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2016 - CONTRATO 275/2012 - REF. MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS NAS CAPELAS DE FLUXO LAMINAR CONF.SOLICITAÇAO DO GERENTE DE MANUTENÇAO. 2017OB00161 2016NE00028 58261818 REFRIGERADOR INDUSTRIAL, CAMARA DE REFRIGERAÇÃO CIENTÍFICA, CENTRÍFUGA SOROLÓGICA, CAPELA DE FLUXO LAMINAR E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800446 33654 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -800,0000 36338135000109 2 "" ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8316418 PREGÃO 2017NS00098 2016NE01432 62568701 USG/CI Nº 020/2013, QUE SOLITA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA P/EQUIPAMENTOS UNIDADES DE DESCONTAMINAÇÃO, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800447 33655 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 238,5000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG NOS DIAS 17 E 18/11/2016, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59. 2017OB03516 2016NE04738 72751940 NO VALOR DE 11.952,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM NO PERIODO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800448 33656 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 952,0800 02001296000190 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA SOCIEDADE SIMPLES 8317572 CONCORRÊNCIA 18ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 018/2012, DA ÚNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA S.A, REF. DEZEMBRO/2016 NF. 399 PAGTO DO IRRF 2017OB00787 2016NE00409 57667411 ORCANAMENTARIA VISANDO A ELABORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME REF. AO EDITAL DE CONCORRENCIA N°008/2011, PROC. ADIMINISTRATIVO N° 54731917. INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800449 33657 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 45601,9000 60730645000101 2 "" E.P.T- ENG. E PESQUISAS TECNOLOGICAS S/A 8338267 CONCORRÊNCIA 10ª M.P. AO C.C. 03/2015 - CONSÓRCIO SUPERVISOR VARIANTE MESTRE ÁLVARO, REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA, APOIO TÉCNICO E SUPERVISÃO. PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016 2017OB01321 2016NE00492 71901990 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800450 33658 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 442361,3300 18823724000109 2 "" TAMASA ENGENHARIA_S.A. 8343290 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA N.FISCAL 20160000632 , 30ºMP , CONTR.01/2013 PRES III ,OUTUBRO/2016, OBRAS NA ROD. ES-257, TRECHO ENTROCAMENTO COM A BR-101 (IBIRACÚ-ARACRUZ), 2017OB00420 2016NE00295 69172382 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 5473 REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800451 33659 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 184,1100 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA PARCIAL DA NF Nº. 125227, REF. A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SESA/VIGILÂNCIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. ORIUNDO DA ADESÃO AO CONTRATO Nº. 017/2013 - SEGER, COM VIGÊNCIA ATÉ 21/11/2017. CONFORME INFORMAÇÃO NA CI/SESA/SSAFAS/GETA/NEMP/Nº 04/2017.. 2017OB01397 2016NE00608 64957900 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61660221 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800452 33660 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1960,8600 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO NF 125233 DE JANEIRO/2017 REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO MES DE DEZEMBRO/2016 - PROCESSO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, CONFORME PROCESSO 61660221 E CONTRATO Nº 17/2013 COM A SEGER - GASOLINA E DIESEL 2017OB00014 2016NE00018 64847519 PROCESSO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, CONFORME PROCESSO 61660221 E CONTRATO Nº 17/2013 COM A SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800453 33661 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1142,2500 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PG despesa com combustíveis (324,91 lts de gasolina, 59,13 lts de diesel, 1 filtro de óleo e 1 troca de óleo de motor) ref. a contrato 17/2013( SEGER) conf. nf. 125172 no mês de dezembro/16 RAP PROCESSADO. 2017OB00007 2016NE00018 65033132 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800454 33662 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3751,8000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Pagamento de nf. 125852 referente cobrir despesas com aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos - gnv/diesel e gasolina relativo mês de dezembro de 2016 conf. contrato 17/15 vig. 21/11/2016 a 21/11/2017 cota dezembro de 2016. 2017OB00005 2016NE00018 69255679 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 61660221 E CONTRATO 0017/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800455 33663 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6131,0700 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Pagamento de nf. 125852 referente cobrir despesas com aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos - gnv/diesel e gasolina relativo mês de dezembro de 2016 conf. contrato 17/15 vig. 21/11/2016 a 21/11/2017 cota dezembro de 2016. 2017OB00005 2016NE00018 69255679 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 61660221 E CONTRATO 0017/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800456 33664 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2248,2700 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO DA NF: 125232 (FLS. 438), REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SRSCI, NO PERÍODO DE 01/12/2016 A 30/12/2016, CONFORME CONTRATO Nº 17/2013 E AUTORIZAÇÃO FLS. 442. 2017OB00098 2016NE00008 72789042 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA FIRMA PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,REF. SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SRSCI. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800457 33665 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0900 02542308000194 2 "" SJF ELETRICA E REFRIGERACAO LTDA 8339422 PREGÃO PAGAMENTO PAGO A MENOR NA 2017OB00187 REF. APROPRIAÇÃO DE DESPESA RECONHECIDO O PASSIVO EM 2016 ATRAVÉS DA 2016NL00631- REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 (DUAS) ENVELOPADORAS DA MARCA DOCFINISH, MODELO E 50K, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, CONTRATO 0011/2015, SIGEFES15002624, PREGÃO 0007/2015 NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2016 - SJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PROC 69269688 2017OB01121 2016NE00023 69269688 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE ENVELOPADORAS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800458 33666 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 88,1600 32454894000186 2 "" THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 8327634 PREGÃO PAGO GUIA DE INSS RETIDO 3,5 % DA NF.4804 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PRODEST NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - THERMICA - CNT 0008/2014 - SIGEFES 14001043 - PREGÃO 12/2013 - PROCESSO 62171925 2017OB00046 2016NE00028 62171925 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800459 33667 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 167,1000 05903138000114 2 "" FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA 8374726 PREGÃO PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE 5% ISS SOB DA NOTA FISCAL Nº 00000861, PERÍODO DE OUTUBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVA, ADAPTATIVAS E PREVENTIVAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REDE DE FIBRA ÓPTICA METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE ? METRO-ES - CNT 0022/2014 - SIGEFES 14005017 - PREGÃO 0012/2014 - FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA - PROC 65498348 - VISANDO ATENDER A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 93/2016 DE 08/09/2016 2017OB00425 2016NE00453 65498348 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO EM REDE METROPOLITANA DE FIBRA ÓPTICA MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800460 33668 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 134,6500 14642340000120 2 "" CERTARI SOLUCOES EM GESTAO DE PESSOAS LTDA 8364650 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO REF. ISS S/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SECRETARIA NO MÊS DEZEMBRO/2016, CONFORME NF 01388 E PROCESSO 73245160. 2017OB00021 2016NE00163 73245160 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SETUR. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800461 33669 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2235,1100 14642340000120 2 "" CERTARI SOLUCOES EM GESTAO DE PESSOAS LTDA 8364650 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SECRETARIA NO MÊS DEZEMBRO/2016, CONFORME NF 01388 E PROCESSO 73245160. 2017OB00025 2016NE00163 73245160 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SETUR. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800462 33670 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 49889,0000 17505830000173 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOC. B.JESUS DO NORTE 8365806 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE NO ANO DE 2017. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. " 2017OB00154 2016NE00643 76190722 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800463 33671 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5177,1900 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PG. DA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECULT CONFORME CONTRATO Nº 017/2013 PREGÃO Nº 018/2013. REF. O MES DE DEZEMBRO/2016. 2017OB00027 2016NE00061 64897192 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECULT CÓDIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800464 33672 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3382,8900 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 120.189, (PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), CONFORME 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2013 - SEGER. 2017OB01163 2016NE00061 65067002 CI.001/2014/UT/SERV/GE QUE SOLICITA A ADESÃO AO CONTRATO N.017/2013 P/COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DOS VEÍCULOS DO HABF. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800465 33673 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1134,9800 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 125.184, (PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), CONFORME 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2013 - SEGER. 2017OB01164 2016NE00060 65067002 CI.001/2014/UT/SERV/GE QUE SOLICITA A ADESÃO AO CONTRATO N.017/2013 P/COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DOS VEÍCULOS DO HABF. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800466 33674 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3136,5900 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGTO da despesa de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES do mês de DEZEMBRO DE 2016 - NOTA FISCAL Nº 125213 emitida em 01/01/2017. 2017OB00024 2016NE00038 72871890 NO VALOR DE R$ 30.000,00 - EXERCÍCIO 2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800467 33675 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1855,2000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO Pagamento da NF. 2009, COM CANETA DE BISTURI COM PONTA RETA. 2017OB02450 2017NE00878 77482174 COMPONENTES PARA APLICAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES CONF. CONTRATOS NºS 0300/2014, 0414/2014 E 0126/2015. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800468 33676 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 140,0000 0,0000 0,0000 03518839000104 2 "" UNICORTE SERVIÇOS LTDA - ME 8336506 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesa com a nota fiscal nº 4926 referente a despesa com os serviços de afiação de navalhas da maquina guilhotina do DIO/ES. 2017NL00863 2017NE00085 76648559 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AFIAÇÃO DE LAMINAS DAS GUILHOTINAS DO PARQUE GRÁFICO DO DIO/ES. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800469 33677 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 5652,5400 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME GERAL - FEVEREIRO/17. 2017NL00125 2017NE00044 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800470 33678 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 4779,7600 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO FARDAMENTO - CESSÃO DE POLICIAIS PARA ATUAREM NA DEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME CONVÊNIO SESP/PMES/TJES, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2017. 2017NL03061 2017NE00890 201700681527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800471 33679 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.607-## 1 "" SIBIA SORAYA MARCONDES 8384023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME REQUISIÇÃO AS FLS. 024, PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FLS. 029 À 045 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 049. 2017NL01020 2017NE01991 76251489 PARA LINHARES, DIA 28/11/2016,P/SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES RELATADAS NA ÚLTIMA INSPEÇÃO DA VISA NAS UNIDADES CITADAS,A PEDIDO HEMOES,CONF.SOLICITÇÕES ANEXAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800472 33680 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.334.867-## 1 "" GIRLENE RODRIGUES BARBOSA DA SILVA 8372765 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diaria nº 9902 - Formação Gestares - Dimensões e princípios da Gestão escolar. Itinerário: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco/ES. Data: 27 a 29/09/2017 2017NL06412 2017NE05207 79595553 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800473 33681 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 376,0000 0,0000 0,0000 ###.599.047-## 1 "" NAYARA SCARLET DA SILVA 8386244 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 119/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 04 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R 2017NL04082 2017NE01704 79389945 DA DOCENTE NAYARA SCARLET DA SILVA PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 05/09 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800474 33682 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 44752,7000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO FT00028814 (FLS. 1606 A 1614), DESTINADA A COBRIR DESPESAS REFERENTE A 1ª QUINZENA JULHO/2017, COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA OS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA SRSC, TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO N° 00016/2016 - SEGER, PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DIA 26/12/2016 ( FOLHAS 30 A 32), CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA CADA EMISSÃO ANEXAS ÀS FLS. 1499 A 1604, CONTROLE DE PASSAGENS AÉREAS X EMPENHO (FL. 1605), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1615 (3º VOLUME). 2017NL01897 2017NE00028 76618161 REFERENTE AO PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº74953974, CONTRATO 016/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O TFD/SRSC COLATINA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800475 33683 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 95165,1600 0,0000 0,0000 27445675000109 2 "" GRAMADO PAISAGISMO LTDA 8381046 CONCORRÊNCIA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEMREF NF 176 2017NL00703 2017NE00758 76714217 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800476 33684 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 13579,5200 0,0000 0,0000 27174051000196 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA 8337818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA REFERENTE A GLOSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) PARA O MUNICÍPIO DE MONTANHA. 2017NL08619 2017NE07390 77907426 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE/2017/2018 (MONTANHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800477 33685 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 879,4800 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA Nº: 00802520, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS.REF A AGOSTO DE 2017. 2017OB02451 2017NE00679 77062043 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROCESSO Nº 70762376 - CONTRATO Nº 0279/2015. A GAZETA S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800478 33686 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2889,0400 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 29237/2007 , Publicidade Institucional em DEZ/16, Rádio Sim FM/Pinheiros - FEV/17. 2017OB00235 2016NE00153 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800479 33687 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1893,3800 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 29244 , Publicidade Institucional em NOV/16 e Notas Fiscais 29237 e 29243 em DEZ/16, Parte da Agência - FEV/17. 2017OB00234 2016NE00153 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800480 33688 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1092,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Notas Fiscais 29615 e 29614, Publicidade Institucional em DEZ/16, Parte Agência - ABR/2017. 2017OB00540 2016NE00153 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800481 33689 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 13216,0200 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Notas Fiscais 29584/108667, Publicidade Institucional em DEZ/16, TV Gazeta/Portal G1/Vitória - ABR/2017. 2017OB00544 2016NE00153 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800482 33690 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 117160,2200 24913295000821 2 "" MANCHESTER SERVIÇOS LTDA 8333541 PREGÃO PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 823, RELATIVOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, COZINHA, ARRUMAÇÃO, LIMPEZA, LAVANDERIA, RECEPÇÃO E ASCENSORISTA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 2017OB00039 2016NE00066 72881348 MENSAL NO VALOR DE 135.809,47 - VIGÊNCIA 30/04/16 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800483 33691 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 13322,6100 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 125223, RELATIVOS A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 2017OB00032 2016NE00016 72881410 MENSAL NO VALOR R$ 20.000,00 - VIGÊNCIA 21/11/16 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800484 33692 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 817,8700 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA null 2017NS00198 2016NE00073 72963573 ANUAL NO VALOR DE R$ 400.000,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 1120 REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800485 33693 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6507,0800 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO PAGAMENTO DAS FATURAS 0738355826 E 0738556146, RELATIVOS A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 2017OB00056 2016NE00090 72858214 ANUAL NO VALOR DE R$ 171.839,18 - EXERCÍCIO 2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800486 33694 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 226,4200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA JUNHO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319013 - INSS RG EXERCÍCIO VIGENTE COMPETÊNCIA 05/2017. 2017OB00716 2017NE00052 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800487 33695 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1094,0000 0,0000 06038607000147 2 "" SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 8355218 PREGÃO NOTA FISCAL 452 ( FLS. 203 A 204) REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES DO IDAF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2017. 2017OB03428 2017NE01485 77952359 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800488 33696 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1363,8400 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24815620 - PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NAS AMBULÂNCIAS PLACA ODR 4035, E FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRAS ESPECIALIZADAS. PARA ATENDE ESTE HEAC, - CONFORME CONTRATO 002/2012. 2017OB00648 2017NE00012 57731721 TERMO DE ADESÃO PREGÃO Nº. 0026/2011, CONT. 002/2012, PROC. 51583950/2010 - SEGER, REF. CONT.DE SERV. DE GER. DAS TRANS.COM. GERADAS EM EMP.CRED.DE SERV.DE MANUT. PREV. CORRET. INC. FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRAS ESPECIALIZADAS.(VEÍCULOS) QUE ATENDEM O HAB (HEAC). TERMO DE ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800489 33697 2017 2017-01-04T00:00:00 0,0000 1412,2800 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de FEVEREIRO/ 2017, conforme NFSe Nº 987 e SIPA 02-2556/2017. 2017NL00726 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800490 33698 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 -7048,2600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS DO INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL08292 2017NE00183 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800491 33699 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 -109,5700 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Registro de estorno de vale-transporte desta VG, referente às retenções que constam na folha RGPS nº 31 de Mai/2017. 2017NP00107 2017NE00002 76570819 DAS DESPESAS DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DESTA VICE-GOVERNADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800492 33700 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 28120,0200 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL00838 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800493 33701 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 1144,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEG, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL00499 2017NE00053 76780651 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SEG - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800494 33702 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR DA SUPAI/GEPAE, SR. ODILON BOTELHO, EM VIRTUDE DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MANTENÓPOLIS, COLATINA, IBIRAÇU, VARGEM ALTA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 26/07 A 28/07 E 31/07 A 01/08/2017, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E VISTORIAS EM IMÓVEIS REFERENTES AOS PROCESSOS Nº 29769663,49163205,64019063,72079878 E 78477255, CONFORME PROCESSO Nº 78879884. 2017NL00635 2017NE00306 78879884 O SERVIDOR REALIZARÁ DILIGÊNCIAS E VISTORIAS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 29769663 E OUTROS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800495 33703 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 3349,3200 0,0000 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 00299 ÀS FLS. 564 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER GEAF/SESA ANTIGA, ADM. BEIRA MAR E SESA SEDE NOVA EM JULHO/2017 - CONTRATO 0302/2016 PRORROGADO A PARTIR DE 16/05/2018. 2017NL07781 2017NE04215 76306658 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 73931853, EM FAVOR DA EMPRESA FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTE LTDA EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800496 33704 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 55,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL SET/17 INAT. SECOM 2017OB13958 2017NE00025 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800497 33705 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 926,9600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/17 FL.INAT.DER. 2017OB03378 2017NE00011 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800498 33706 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 950,8900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/17 FL.INAT.DER. 2017OB03379 2017NE00011 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800499 33707 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 400,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para regularização contábil, ref. sequestro judicial , ocorrido no dia 18/12/2017, requerente Arthur Martini Coelho, processo judicial nº 0000540-26.2017.8.08.0011, conforme autorização às fls. 08. 2017NL01998 2017NE01989 80590772 NO VALOR DE R$ 400,00 NA CONTA FES AG. 076 REQUERENTE ARTHUR MARTINI COELHO, REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº 0000540-26.2017.8.08.0011 BLOQUEIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4089 Mandados de Sequestro - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800500 33708 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 708,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO. FOLHA DE JANEIRO/2017. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. 2017NL00043 2017NE00051 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800501 33709 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.883.018-## 1 "" PATRICK TRANJAN 8385689 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com a Solicitação de Diárias Online nº 9547 - Participar do 2 º Ciclo de Acompanhamento Escola Viva. Destino: Vitória x São Mateus x Vitória. Data: 10/08/2017 a 11/08/2017 2017NL05302 2017NE04468 79017932 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº43/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800502 33710 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.955.466-## 1 "" GISLENE BOHRY WILVOCK 8374564 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REGENTE DE CORAL PARA ATUAR NA ESCOLA EEFM CEIER DE AGUIA BRANCA NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS EM AGOSTO DE 2017. 2017NL00915 2017NE00202 77757505 PROJETO BANDAS E CORAIS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800503 33711 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 52,6500 0,0000 0,0000 36400331000166 2 "" SAAE - GUACUI 8324760 INEXIGÍVEL Liquidação de fatura referente ao mês de abril/2017 conf. fl. 75, DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER O ELDR DE GUAÇUÍ. 2017NL00750 2017NE00086 76271072 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAAE DE GUAÇUÍ. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800504 33712 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 -1822,2800 0,0000 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO null 2017NS00362 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800505 33713 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, COM VIAGEM PARA IBATIBA E CACHOEIRO NOS DIAS 02 Á 06 E 16 À 20/10/2017, CONF. REQ. Nº 453 E 481/17. 2017NL10911 2017NE00729 76675912 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800506 33714 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1149 - 25/05 A 27/05/2017 - PINHEIROS PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIARIA. 2017NL03486 2017NE00087 76070328 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - PAV PINHEIROS / PAV MONTANHA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800507 33715 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.532.156-## 1 "" MARCO AURELIO SERAFIM QUARESMA 8363930 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das despesas com a 5ª parcela do programa bolsa atleta capixaba, na modalidade Nacional, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 054/2017. 2017OB01466 2017NE00392 77636236 BOLSA ATLETA, MODALIDADE NATAÇÃO - CATEGORIA: CLASSE S6 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800508 33716 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6435,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 17490, PCTE: MARCIA SOARES CARVALHO, PERIODO: 22/08 A 31/08/17. 2017OB24503 2017NE00796 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800509 33717 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Nova Venécia-ES no dia 27 de setembro com retorno previsto para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional em 27/09/02017. CI-0302/2017 - NOTAer 2017OB01874 2017NE00510 76521044 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800510 33718 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 329,8500 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO PAGAMENTO NF 7671 REFERENTE A DEDETIZAÇÃO NA SEDE DA JUCEES NO MÊS DE SETEMBRO/17. 2017OB01338 2017NE00166 73240010 "PAGAMENTO DA EMPRESA AJP DESINSETIZADORA LTDA NO EXERCÍCIO DE 2016 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 67571891/69278849" PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800511 33719 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 974,2600 0,0000 02127123000113 2 "" COPYCAD DIGITAL LTDA ME 8321969 PREGÃO Pagamento da NFS-e 19431, referente a serviços de cópias reprográficas e plotagens monocromáticas, coloridas e encadernação prestados a este Instituto durante o mês de Agosto/17, conforme contr. 006/13. 2017OB01400 2017NE00066 62752936 AUTORIZAÇÃO P/ CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS E PLOTAGENS MONOCROMÁTICAS, COLORIDAS E ENCADERNAÇÃO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2101 GERENCIAMENTO DE OBRAS, PROJETOS E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800512 33720 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1911,9000 0,0000 ###.877.877-## 1 "" LUZIA ALDA PAZOLINI CORREA 8345407 INEXIGÍVEL PAGTO. REF. A DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DA 1ª JARI SUPLENTE, MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB03170 2017NE00486 77374258 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800513 33721 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1703,0500 0,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 PREGÃO PGTO DA NF. 74019 DE JUNHO/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL REABILITAÇAO(PARAFUSOS PEDICULAR 30 UND, HASTE LONGITUDINAL 02 UND, SISTEMA TRANSVERSO DTT 02 UND.)ARP 2225/2016 REF. CIRURGIA DE ESCOLIOSE PARA PACIENTE BIANCA RAASH CONF.SOLICITAÇAO DO NTCLC/CI 29/2017. 2017OB03120 2017NE00434 74243322 PARAFUSO PEDICULAR 4,5 X 30-31 MM; PARAFUSO PEDICULAR 4,5 X 34-35 MM; PARAFUSO PEDICULAR 5,5 X 38-40 MM, E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800514 33722 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6226,8400 0,0000 02818800000220 2 "" CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA 8363747 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A NFS-e 00429 (FL. 351), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME O CONTRATO Nº 058/2016 - SESA ANEXO I, CREDENCIAMENTO Nº 001/2016, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 21/06/2016 (FOLHA 016), LAUDOS ANEXOS ÀS FLS. 356 A 364, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 367. 2017OB02836 2017NE00237 75468336 DAS DESPESAS REFERENTE EXECUÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800515 33723 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 265,5000 0,0000 ###.139.277-## 1 "" JEFFERSON CARLOS NOVELLINO 8373684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 131.1/2017. 2017OB01082 2017NE00660 1592017 249262 - CDA 301/92 AUTO DE INFRAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800516 33724 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.598.777-## 1 "" MARCELO DIAS 8367559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 03/08/2017, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PENITENCIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 35 (RD Nº 117/2017). 2017OB07078 2017NE02172 76825540 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800517 33725 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1248728,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO da DESPESAS COM IPAJM FF CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR do mes de setembro/2017 2017OB03096 2017NE00036 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800518 33726 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 973,3300 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AS NF'S Nº 24409 A 24432 - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, (ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017. 2017OB03759 2017NE00859 67324630 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS NAS UNIDADES ESCOLARES E SRES (REP/GEST/N 23/2014) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800519 33727 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5937,1800 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGTO. REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO 05/2012, NF Nº 122119. 2017OB00114 2016NE00015 58386602 Nº 005/2012 (ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA) CELEBRADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA ECT, PARA FINS DE PUBLICAÇÃO DO RESUMO DE CONTRATAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800520 33728 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2795,0900 78004462000174 2 "" APPE ASSESSORIA E PROJETOS ESPECIAIS LTDA 8340463 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DO IRRF DA N.FISCAL 266, MED.FINAL , CONTR, 01/2013, operacionalização do Plano Diretor Rodoviário do ES (PDR-ES), 2017OB00164 2016NE00533 61584134 VISANDO A ELABORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO EDITAL DE CONCORRENCIA SDP Nº PRES III - 02/2012 - CONSÓRCIO PDR-ES (PROSUL-APPE-TRANSPLAN). RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2110 PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800521 33729 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 505092,8100 02001296000190 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA SOCIEDADE SIMPLES 8317572 CONCORRÊNCIA 09ª M.F. AO C.C. Nº 010/2013 - ÚNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA. PERÍODO: 01/09/2016 A 30/09/2016. NF469 2017OB00900 2016NE00542 73626198 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800522 33730 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6912,1000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Pagto. ref. a despesas com fornecimento de combustível para a frota de veículos oficiais de fiscalização de trânsito do DER-ES, mês de dezembro/2016, conforme contrato 17/2013, nf nº 125177. 2017OB00131 2016NE00177 64866440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800523 33731 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1722,5000 27053735000130 2 "" EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP 8327209 PREGÃO PAGTO. REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE APOIO P/ CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS - CONTRATO N° 022/2013, MÊS DE DEZEMBRO, NF´S Nº 5747 e 5748. (EBALMAQ) 2017OB00034 2016NE00742 62565273 ENC. CÓPIA DO CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS 022/2013 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE APOIO P/ CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS DA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA DOCUMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800524 33732 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 271,1000 44239135000503 2 "" EGIS - Engenharia e Consultoria Ltda. 8359027 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO IRRF DA N.FISCAL 15183 , CONSULTORIA, APOIO TÉCNICO, VARIANTE DO MESTRE ALVARO , CONTRATO 03/2015, 8º MP - JULHO/16. 2017OB00029 2016NE00493 71901990 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800525 33733 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3943,7700 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagto. ref. a despesas com serviços de energia elétrica para a SRO-3, no mês de dezembro/2016, conforme conta nº 50405. (parte) 2017OB00210 2016NE00206 72720778 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800526 33734 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1291,8500 03354844000129 2 "" MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP 8334915 PREGÃO Pagto. ref. a despesas com contrato.10/2015 , serviços de suporte na plataforma microsoft, no mês de dezembro/2016, nf nº 4960 2017OB00062 2016NE00336 71712607 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800527 33735 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 15692,1900 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO Pagamento das NF's 12944 e 12931, referentes ao serviço de Guarda documental, prestado a este Instituto nos períodos de 11/11 a 10/12/2016 e de 11/12/2016 a 06/01/2017, respectivamente, conforme contrato 002/2013. 2017OB00075 2016NE00141 61357430 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2101 GERENCIAMENTO DE OBRAS, PROJETOS E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800528 33736 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112,1300 10456082000137 2 "" Órion Serviços Gerais Eireli-EPP 8380907 PREGÃO Pagamento do ISS retido da NFS-e 27 - ÓRION SERVIÇOS GERAIS EIRELI-EPP, ref. a serviços de apoio administrativo, copeiragem, limpeza e conservação prestados a este Instituto, durante o mês de Dez/2016, conforme contr. 007/2016. 2017OB00114 2016NE00564 73763349 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO E APOIO ADMINITRATIVO PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800529 33737 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 14999,9300 04608192000174 2 "" ASSOCIACAO LAR SAO JOSE 8331677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM TERMO DE FOMENTO N° 9022/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ - RAIO DE LUZ / ARACRUZ/ES 2017OB00246 2016NE00975 75662175 DE FOMENTO CELEBRADO COM ESSA SECRETARIA PROPOSTO PELA ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ - RAIO DE LUZ DE ARACRUZ. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2239 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800530 33738 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 25000,0000 00534234000119 2 "" INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA P/ IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS 8348232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA TERMO DE FOMENTO N° 9012/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA ATENDER AO ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA JUSTIÇA CIDADANIA EDUCAÇÃO E ARTE 2017OB00245 2016NE00962 75660695 DE FOMENTO CELEBRADO COM ESSA SECRETARIA PROPOSTO PELA ENTIDADE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - VILA FELIZ DE CASTELO. TERMO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2239 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800531 33739 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 30000,0000 27472265000149 2 "" ASILO DOS VELHOS E CASA DOS CEGOS/LAR FRATERN 8348846 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM TERMO DE FOMENTO N° 9026/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ENTIDADE UNIÃO DOS CEGOS D. PEDRO II - UNICEP VILA VELHA/ES 2017OB00228 2016NE00986 75658763 DE FOMENTO CELEBRADO COM ESSA SECRETARIA PROPOSTO PELA ENTIDADE ASILO DOS VELHOS E CASA DOS CEGOS DE LINHARES - LAR DA FRATERNIDADE. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2239 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800532 33740 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 20000,0000 39390158000150 2 "" ASSOCIACAO ALBERGUE MARTIM LUTERO 8367099 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM TERMO DE FOMENTO N° 9036/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO ALBERGUE MARTIN LUTERO VITÓRIA/ES 2017OB00335 2016NE00990 75635704 DE FOMENTO CELEBRADO COM ESSA SECRETARIA PROPOSTO PELA ASSOCIAÇÃO ALBERGUE MARTIM LUTERO DE VITÓRIA. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2239 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800533 33741 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 130471,0000 81243735001977 2 "" POSITIVO TECNOLOGIA S/A 8380434 PREGÃO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 29 MICROCOMPUTADOR TIPO DESKTOP - POSITIVO INFORMÁTICA - MASTER D600 ORIGEM NACIONAL NOTA N° 28162 2017OB00267 2016NE00508 76118584 DE MICROCOMPUTADORES PARA SUPRIR A DEMANDA INCIAL QUE ESSA SECRETARIA NECESSITA. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800534 33742 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4998,0800 05663529000109 2 "" INST.CAPIXABA INTEG.SOCIAL E ECON.DE CIDADOS 8355489 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento de Carta Precatória Executoria expedida pela Justiça do Trabalho - TRT da 17ª região - 1ª Vara do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim - Processo: 0500121-79.2014.5.17.0131 reclamante: Anderson Guimaraes Dorado CPF: 034.864.257-14. 2017OB00805 2012NE00775 49626680 AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROC PARA ENTIDADES QUALIFICADAS EM ATENDIMENTO EM PROVISÓRIO E INTERNAÇÃO NA UNIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 1815 DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0 NÃO DEFINIDO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800535 33743 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 807,1500 05663529000109 2 "" INST.CAPIXABA INTEG.SOCIAL E ECON.DE CIDADOS 8355489 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento de sentença judicial referente a ação trabalhista processo nº 0500162-46.2014.5.17.0131 movida por Ana Cristina Alves em face do contrato firmado entre o IASES e o ICISEC. 2017OB03128 2012NE00775 49626680 AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROC PARA ENTIDADES QUALIFICADAS EM ATENDIMENTO EM PROVISÓRIO E INTERNAÇÃO NA UNIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 1815 DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0 NÃO DEFINIDO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800536 33744 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 24929,1300 05663529000109 2 "" INST.CAPIXABA INTEG.SOCIAL E ECON.DE CIDADOS 8355489 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da sentença judicial referente a ação trabalhista processo nº 0500105-28.2014.5.17.0131 movida por Ana Paula Libardi e outros em face ao contrato firmado entre o IASES e o ICISEC. 2017OB03104 2012NE00775 49626680 AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROC PARA ENTIDADES QUALIFICADAS EM ATENDIMENTO EM PROVISÓRIO E INTERNAÇÃO NA UNIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 1815 DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0 NÃO DEFINIDO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800537 33745 2017 2017-06-03T00:00:00 256,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 71322094, ARP: HDDS, ABAIXADOR DE LÍNGUA ESPÁTULA DE MADEIRA, DESCARTÁVEL. 2017NE00139 2017NE00139 73828181 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 71322094, ARP: HDDS, ABAIXADOR DE LÍNGUA ESPÁTULA DE MADEIRA, DESCARTÁVEL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800538 33746 2017 2017-03-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.251.707-## 1 "" SUELEN DA SILVA FARIAS FERNANDES 8384045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 07/03/2017, DESTINO VITÓRIA/ES, PARA TREINAMENTO DO PASSAPORTE INDUSTRIAL QUE SERÃO IMPLANTADOS NO SINE. " 2017NE00148 2017NE00148 77044215 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800539 33747 2017 2017-06-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017 2017NE00715 2017NE00185 76521664 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800540 33748 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 27590,2300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PCES, FUNDO FINANCEIRO - DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL02154 2017NE00111 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800541 33749 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 35997,0000 0,0000 0,0000 15344568000105 2 "" NOVAMED COMERCIO EIRELI - EPP 8371713 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 5223 DE DEZEMBR4O/2017 - AQUISIÇAO DE PIJAMAS PARA PACIENTE ADULTO, TAMANHO M, TERMO DE ADESAO 0233/2017 - ADESAO A ARP N° 0994/2017, REFERENTE AO PROCESSO N° 74686054 - HMSA, CONF.SOLIC.DO NTRI/CI 24/2017. 2017NL03684 2017NE03399 79861946 ADESAO A ARP N° 0994/2017, REFERENTE AO PROCESSO N° 74686054 - HMSA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800542 33750 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 19860,3800 0,0000 0,0000 15653416000186 2 "" CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA 8370874 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 704 EM FAVOR DA EMPRESA CRUZEIRO DO SUL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA ME DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA CONVENCIONAL PARA ESTA SEGER, ABRANGENDO O DEPOSITO DE BENS INSERVÍVEIS, ALUSIVAS AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROCESSO 76458067/16. 2017NL00674 2017NE00127 76458067 DA EMPRESA CRUZEIRO DO SUL- PARA EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800543 33751 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 ###.721.427-## 1 "" IVANILZA OLIVEIRA MELLO 8350230 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. 2017NL01503 2017NE00967 79120237 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800544 33752 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 494,7500 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DA FATURA 1800078997951 DE 10/06/17 FLS. 80. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA SRSV/CRE-ME - JUN/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 82. 2017NL01891 2017NE00154 76633136 TELEMAR NORTE LESTE S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800545 33753 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 4481,9500 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO ALVES DE CASTRO REQUISITADO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR DA EEEFM ARISTOBULO BARBOSA LEÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONVÊNIO Nº 044/2016 E OFICIO/Nº 460 - SEMAD/GPP. 2017NL03304 2017NE00960 77875320 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 044/2016 DO SERVIDOR MARCELO ALVES DE CASTRO (CI/GRH/N 52/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800546 33754 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 -23477,8000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS01643 2017NE00313 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800547 33755 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 2448,4400 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO Liquidação de despesas com prestação de serviços de reprodução de documentos e gráfica rápida, com fornecimento de equipamentos, suprimentos e manutenção no mês de junho, conforme nota fiscal 02699. 2017NL00605 2017NE00042 14962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800548 33756 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 2945,5000 0,0000 0,0000 08849206000100 2 "" DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 8384981 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 000.000.127 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA DSPMES. PREGÃO Nº 006/2017. VENCIMENTO EM 26/06/2017. 2017NL00310 2017NE00204 76530728 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ACIDO FOSFORICO SISTEMA ADESIVO CARBONATO DE SODIO BROCA DESSENSIBILIZANTE AFASTADOR LABIAL E OUTROS PROTOCOLO 11828/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2410 MATERIAL ODONTOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800549 33757 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 57988,7000 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO DE 2017, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE COLATINA (CDPCOL, CPFCOL, PRCOL E PSMECOL) E SÃO DOMINGOS DO NORTE (CDPSDN) DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME CONTAS N.ºS 3874, 3879, 3851, 69534 e 49019, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 96. 2017NL03451 2017NE00115 76735397 REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CDPCOL,CDPSDN,CPFCOL,PRCOL,PSMECOL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800550 33758 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.357-## 1 "" ROBSON DE ALMEIDA BRITTO 8334370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA, NOS DIAS 30/03/2017, PARA VISTORIA TECNICA NA DIVISA MUNICIPAL. 2017NL00637 2017NE00533 76597679 DIARIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800551 33759 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 3262905,7300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pagamento de pessoal - Designação temporária - no mês de março de 2017. 2017NL00597 2017NE00017 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800552 33760 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 6632,5800 0,0000 0,0000 10762594000121 2 "" HMB LABORVIX LTDA 8346923 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 164, MÊS DE JULHO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA QUALIDADE DA ÁGUA DE OSMOSE, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0108/2016, PREGÃO Nº 0020/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74773186). 2017NL02151 2017NE00067 72149582 HABF/LAB/044/2015. SOLICITA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE ESPECIFICAS EM ÁGUA DE OSMOSE PARA CERTIFICAR O FUNCIONAMENTO DE APARELHOS UTILIZADOS NA ESTERILIZAÇÃO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800553 33761 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 4875,0000 0,0000 0,0000 07975356000190 2 "" ESTOL - BIRUTEC IND.COM.SINALIZADORES LTDA 8344630 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NF-e nº. 002560, referente aquisição de 03un Indicador de Direção de Vento (Biruta) laranja c/botão de pressão para atender Helipontos das aeronaves do NOTAer desta Secretaria. Conforme Ordem de Fornecimento (SIGA) nº 147719/2017. 2017NL00868 2017NE00623 77936132 DE INDICADOR VISUAL DE VENTO ( BIRUTA ) P/ ATENDER OS HELIPONTOS DA SCM AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3263 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800554 33762 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.368.027-## 1 "" PAULO VINICIUS ALVES PERUCHE 8354029 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PATA VIAGEM A NOVA VENÉCIA, NOS DIAS 13 E 14/09/2017, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA CLAM. 2017NL02494 2017NE01953 77045050 SOLCITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800555 33763 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 1446291,8500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOESCALA ESPECIAL 2017ESCALA ESPECIAL 2017FOLHA 31 junho 2017 2017NL01462 2017NE00005 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800556 33764 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 31390644,7300 0,0000 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8316244 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO DOS FINANCIAMENTOS BANDES/FUNDAP RELATIVO A MAIO DE 2017. 2017NL00741 2017NE00070 76670813 REPASSE DO VALOR R$ 34.438.785,57 PARA ATENDIMENTO AS LIBERACOES DOS CONTRATOS FUNDAP. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 5 INVERSÕES FINANCEIRAS 66 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 974 INCENTIVO AO SETOR PRIVADO ATRAVÉS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PORTUÁRIAS - FUNDAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3340 FUNDAP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800557 33765 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 6082,6700 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com 50 servidores efetivos, sobre a folha de pessoal Efetivo deste Instituto no mês de Outubro/2017. 2017NL00975 2017NE00019 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800558 33766 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5059,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/17 FL.INAT.SEGER. 2017OB05483 2017NE00034 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800559 33767 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,2800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABR/17 PENS. SEJUS 2017OB01378 2017NE00032 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800560 33768 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -8,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA ACERTO DO ITEM PATRIMONIAL DE JUROS E MULTA. 2017GD00021 2017NE00043 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3655 MULTA PUNITIVA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800561 33769 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 71885,7400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO 2017OB00941 2017NE00010 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800562 33770 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 22,1300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AO NUREF 037/2017 CONCERNENTE A FEVEREIRO/2017. VALOR PATRONAL E JUROS. FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2017. 2017OB00404 2017NE00029 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800563 33771 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 110126,8200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª E 2ª INSTÂNCIAS PARA O MÊS DE JUNHO/2017. 2017OB00997 2017NE00018 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800564 33772 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1323,0400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO 2017OB00998 2017NE00018 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800565 33773 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.150.536-## 1 "" GUSTAVO COSTA LOPES 8352556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR GUSTAVO COSTA LOPES PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA COMRACA DE PIÚMA, NOS DIAS 26 A 27/06 COM RETORNO ÀS 14:00 H. 2017OB00723 2017NE00571 78346010 CUMULAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800566 33774 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 685775,7800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO 2017OB00985 2017NE00024 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800567 33775 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 2143,1800 0,0000 0,0000 23417238000112 2 "" MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME 8381077 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1518 PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 357 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 387. 2017NL01174 2017NE00958 75795205 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 030/2016, EMPRESA MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800568 33776 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 18353,7800 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSTITUIÇÃO E SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS JULHO 2017. 2017NL01202 2017NE00004 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800569 33777 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 460,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DO SISTEMA TRANSCOL PARA OS FUNCIONÁRIOS, CARGOS COMISSIONADOS, ESTAGIÁRIOS E APENADOS DA CEASA/ES, MES ABRIL/2017. 2017NL00226 2017NE00207 76621340 FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DO SISTEMA TRANSCOL PARA OS FUNCIONÁRIOS, CARGOS COMISSIONADOS, ESTAGIÁRIOS E APENADOS DA CEASA/ES EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800570 33778 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.929.325-## 1 "" MARLUS ROBSON FERNANDES CAVALCANTE 8364545 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR MARLLUS ROBSON - DIAS: 27 E 28/07/2017 2017NL00791 2017NE00777 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800571 33779 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 8200,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 77979800. 2017NL01045 2017NE00323 77979800 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. N.241/2017-PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800572 33780 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 -104,1300 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00124 2017NE00172 77866452 AUTO DE INFRAÇÃO Nº G00381292 - FORD/KA SE, PLACA PPP-7443/ES. MULTA DE TRANSITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800573 33781 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 -11390,0000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO null 2017NS00181 2017NE00822 78107938 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO 2017, CONF. PROCESSO N° 75648903, ATA 004/2017 (ADESÃO PMES). J.C.P DA SILVA - COMERCIAL DESKART-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800574 33782 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 296,1300 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 32995 AQUIS. MATERIAL ORTOSSE PROTESSE PACIENTE FRANCISLEY BARRADAS DR. SET/17 2017NL01777 2017NE01340 79466079 COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE) PARA OS PACIENTES LORRAN LYRA DOS SANTOS E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800575 33783 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 1096,8600 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL Apropriação de despesa com vale transporte municipal para os servidores do CAPAAC, conforme fat. 267683 referente a junho/17. 2017NL00163 2017NE00002 76583260 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800576 33784 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 493,7900 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO NOTA EM LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF. Nº 145 SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS INFORMÁTICA - SETEMBRO/2017. 2017NL00977 2017NE00010 75490811 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE INFORMÁTICA, CONTRATADOS POR MEIO DO PROCESSO N.º 71962875, EMPRESA: M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800577 33785 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1570014,0400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO 2017OB01039 2017NE00055 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800578 33786 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -663,2500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2017NP00073 2017NE00002 76527433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800579 33787 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.460.357-## 1 "" WELTON OLIVEIRA COSTA 8360183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00522 2017NE00926 78346088 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT QUE PARTICIPARÃO DO CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NO 2º E 3º BPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800580 33788 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 1800,0000 0,0000 0,0000 03555124000121 2 "" C E DA EPSG ALMIRANTE BARROSO 8322181 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/CEEJA VITÓRIA. " 2017NL03518 2017NE03175 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800581 33789 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 64566,3000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO 2017OB00986 2017NE00024 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800582 33790 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -42,1700 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00226 2017NE00037 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800583 33791 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -800,0000 0,0000 ###.627.567-## 1 "" CAMILA GASPARINI 8389375 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017NS00300 2017NE01480 201700979116 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800584 33792 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 316,8000 0,0000 ###.931.897-## 1 "" JOÃO CARLO ORLANDI ROCHA 8380995 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE JOÃO CARLO ORLANDI ROCHA COMO COORDENADOR TÉCNICO DE CURSO, NO PERIODO DE junho/2017. 2017OB03944 2017NE00069 76835863 DE JOÃO CARLO ORLANDI ROCHA PARA ATUAR COMO COORDENADOR TÉCNICO NESTA ESESP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800585 33793 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8367,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 INAT. SECULT 2017OB10346 2017NE00047 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800586 33794 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2412,0000 0,0000 10610928000141 2 "" LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME 8353791 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001.791, PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACOLA PLÁSTICA PICOTADA), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1111/2017. 2017OB00491 2017NE00305 78334977 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACOLA PLÁSTICA PICOTADA), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1111/2017. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800587 33795 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1485,0000 0,0000 59269654000168 2 "" IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 8359222 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 143.264, MÊS DE JULHO DE 2017, REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CONTRASTE IODADO NAO IONICO 300MG/ML), PREGÃO DE ENTREGA ÚNICA, COMPRA DIRETA. 2017OB01945 2017NE00809 76826210 HABF/FARMÁCIA/CI:034/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO CONTRASTE IODADO E OUTROS CONFORME O ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800588 33796 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1977,9000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGTO N.F. 51773, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HMSA . JUL/17 2017OB01237 2017NE00780 78255074 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75651424 PREGÃO Nº 720/16. COM VIGÊNCIA EM 08/06/2017 A 07/06/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800589 33797 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2278,5000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO PAGTO N.F. 9040, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS PARA O HMSA. JUL/17 2017OB01242 2017NE00772 78166225 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTEA AO PRPCESSO DE COMPRA Nº 75037769 PREGÃO N° 524/16. COM VIGENCIA EM 08/06/2017 A 05/01/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800590 33798 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.002.627-## 1 "" ROMULO LUIZ TELLES 8343272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI: 067/2017. 2017OB02498 2017NE01474 77878663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800591 33799 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4521,1500 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM A CESSÃO DA SERVIDORA IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2016. 2017OB01237 2016NE00479 69313784 DE IRIA KARLA FLAUSTINO SANTOS (CI/AE07/N 03/2015) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800592 33800 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 20197,7400 27452440000136 2 "" APAE DE BOA ESPERANCA 8315191 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BOA ESPERANÇA NO RELATIVO OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016. 2017OB00050 2016NE01325 65631471 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BOA ESPERANÇA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800593 33801 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1068,1700 13338238000173 2 "" HM TEXTIL EIRELI - EPP 8361555 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA FORMATURA DOS ALUNOS PROERD EM TAMANHOS INFANTIL, JUVENIL E ADULTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PMES Nº 040/2015 E CIRCULAR INTERNA 556/2016 DAL/1. 2017OB00706 2016NE00599 71210474 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES/CAMISETAS PARA FORMATURA DO PROERD. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2150 PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2468 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800594 33802 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 461,6900 0,0000 ###.481.217-## 1 "" JOSE DAVID TOSTA 8389193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUCURICI, NOVA VENECIA, CONCEIÇAO DA BARRA E MARILANDIA NOS DIAS 15 A 18/05 PARA MANUTENÇAO PREDIAL E MEDIÇOES ELETRICAS CONFORME PORTARIA 111/17 2017OB01823 2017NE00962 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800595 33803 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -39,0000 0,0000 ###.197.187-## 1 "" ELIZABETE ZANELATO DOS SANTOS 8389373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEV. DE DIÁRIA - GUIA 170079315 - ELIZABETE Z. DOS SANTOS. 2017GD00093 2017NE00503 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800596 33804 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 197,8700 0,0000 ###.052.337-## 1 "" ALYNNE OBERMULLER 8389578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUQUI NOS DIAS 25 A 26/05 PARA FISCALIZAÇÃO E MEDIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL CONFORME PORTARIA 111/17 2017OB01825 2017NE00964 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800597 33805 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 16 de outubro com retorno previsto para a mesma data, para realizar serviço de interesse da Casa Militar. CI-0765/2017/CM/NOE 2017OB02020 2017NE00057 76531961 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800598 33806 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 48691,7400 0,0000 27183425000130 2 "" CONTEK ENGENHARIA S/A 8330243 CONCORRÊNCIA 17ª M.P AO C.E. Nº 013/2016 - CONTEK ENGENHARIA S/A, REF. À CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA REMUNERADA POR PREÇO UNITÁRIO. PERÍODO: 01 A 31/08/2017. NFS 1359 A 1366 2017OB03450 2017NE00667 73979970 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 115 ALIENAÇÃO DE BENS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 2102 MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800599 33807 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 503,5700 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 201700000001438 DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA ESTA ARSP NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017OB00102 2017NE00026 76592693 PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2017 DA EMPRESA FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA/ EXERCÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800600 33808 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.768.487-## 1 "" TALITA DE CARVALHO FONSECA 8340791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 21 E 22/02/2017, REALIZAR SUPORTE DAS ATIVIDADES DO ESCRITÓRIO LOCAL E OUTRO. 2017OB00335 2017NE00265 76913171 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800601 33809 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 169,2900 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 132306, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL), JAN/2017. 2017OB00057 2017NE00049 76787362 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800602 33810 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 209,3200 0,0000 02895765000162 2 "" NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA 8331057 PREGÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CINTILOGRAFIA NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONTRATO N° 059/2016, NF Nº 3037. 2017OB00188 2017NE00046 75267446 REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, CINTILOGRAFIA MIOCÁRDIO DE ESTRESSE REPOUSO, CINTILOGRAFIA GASTRO - ESOFÁGICO ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800603 33811 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 1137,1500 0,0000 0,0000 07591606000198 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO LIVORNO 8357240 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO IMÓVEL SEDE DO ESCRITÓRIO LOCAL DO IDAF EM GUARAPARI NO PERÍODO DE 22/11/2017 A 21/12/2017. 2017NL03799 2017NE00018 56872097 ENCAMINHA DOCUMENTAÇÃO PARA ALUGUEL DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI ALUGUEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800604 33812 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 418,5100 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DAS VANTAGENS NA FGP 33 PMES JUNHO DE 2017. 2017NL01423 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800605 33813 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 12/02/2017 - ARACRUZ, LINHARES E SANTA LEOPOLDINA 2017OB00335 2017NE00210 76607895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800606 33814 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 250,8000 0,0000 02447909000118 2 "" MED IMAGEM LTDA 8316169 PREGÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESSONÂNCIA E ANGIOGRAFIA NO MÊS DE JANEIRO 2017, NF Nº 4510. 2017OB00195 2017NE00044 74235850 PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº70518645 DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800607 33815 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 597,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO 2017OB00988 2017NE00018 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800608 33816 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 9,1400 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE INSS SEGURADO 13º SALARIO DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2017OB00398 2017NE00011 76714993 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800609 33817 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diárias a Anchieta dia 27.06.2017 2017OB01477 2017NE00882 77203585 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800610 33818 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 179,1000 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NOTA FISCAL 151, FLS 30, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. CNPJ: 26.184.295/0001-97. PROCESSO 77379152. 2017OB15466 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800611 33819 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 33370,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO 2017OB00917 2017NE00076 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2162 AUXÍLIO CRECHE - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800612 33820 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1552,7800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE INSS PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017OB04224 2017NE00183 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800613 33821 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 22286,0000 0,0000 09001104000195 2 "" BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA 8362091 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2005, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO N° 006/2015, COM A REALIZAÇÃO DE 104 EXAMES DE ANÁLISE DE DNA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2017OB01125 2017NE00041 76544265 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800614 33822 2017 2017-11-22T00:00:00 -17100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05305785000124 2 "" SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -SESC/DR-ES 8314758 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO PARA ACERTO NO SUB ELEMENTO. 2017NE00640 2017NE00546 78795958 DE EMPRESA P/ FORNEC. DE ESTRUTURA FÍSICA, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, CRED. E SERV. DE INTÉR. DE LIBRAS P/ A XII CONFERÊNCIA EST. DE ASSIST. SOC. - CEAS NOS DIAS 04 À 06/10/17. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800615 33823 2017 2017-11-23T00:00:00 6840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03757951000106 2 "" CE DA EPSG SILVIO ROCIO 8331020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE07076 2017NE07076 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800616 33824 2017 2017-11-22T00:00:00 2664,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03335556000127 2 "" C.E DA EPSG DE MUCURICI 8319196 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06957 2017NE06957 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800617 33825 2017 2017-12-29T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.358.077-## 1 "" MARCELO FARIA DE OLIVEIRA ROXO 8346710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de Empenho em atendimento ao art. 6º do Decreto 4.166-R/2017, publicado no DIO/ES em 09/11/2017, que trata dos procedimentos referentes ao encerramento orçamentário, financeiro e contábil do exercício de 2017. 2017NE02585 2017NE00757 76555194 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800618 33826 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 127,1400 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS COM INSS 13º SALÁRIO RESCISÃO (EMPREGADO) DA FOLHA DE MAI/17. 2017OB00406 2017NE00035 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800619 33827 2017 2017-08-06T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.966-## 1 "" MATHEUS FONSECA DE SOUZA 8362436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo da 2017NE01027. 2017NE01031 2017NE01027 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800620 33828 2017 2017-06-28T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesas com folha de pagamento - 2017 2017NE00939 2017NE00939 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800621 33829 2017 2017-08-29T00:00:00 35865,4700 0,0000 0,0000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR AO TESOURO ESTADUAL, REFERENTE A QUITAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL DA AÇÃO Nº 0008196-18.2008.4.02.5001 UFES X ADERES 2017NE00300 2017NE00300 71111689 AÇÃO DE EXECUÇÃO DO PROCESSO 0008196-18.2008.4.02.5001 UFES X ADERES. PRECATORIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3540 RESTITUIÇÃO AO TESOURO ESTADUAL PELO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (DESPESA) 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800622 33830 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1275 - 02/06/2017 - ALEGRE PARA IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017NL03741 2017NE00093 76069818 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE ALEGRE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800623 33831 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.422.247-## 1 "" ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO 8347361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTORNO DA 2017OB01692 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA 2017GD00016 2017NE00610 76786374 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800624 33832 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 284,8000 0,0000 ###.284.177-## 1 "" MAGNA DIAS DE ATHAYDE 8318953 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO EM AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS-FMRP-USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO PARA 07/07/2017 (FOLHA 759), PARA ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - ORTODONTIA, PACIENTE ANTONIO LUBIANA NETO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MAGNA DIAS DE ATHAYDE LUBIANA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0002443-29.2013.8.08.0014 - COLATINA - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO EWERTON NICOLI (FOLHA 588 E 589), CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 548/2017 NA FOLHA 760 (FRENTE E VERSO). 2017OB01779 2017NE01423 55878768 DE TFD. REP. MAGNA DIAS DE ATHAYDE LUBIANA CPF 130.284.177-74. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800625 33833 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4225,6500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 14819, PCTE: ALFREDO OTTO HERTEL, PERIODO: 14/06 A 20/06/17. 2017OB16700 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800626 33834 2017 2017-10-04T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com 2 diárias referente a viagem do servidor a Afonso Claudio, Vargem Alta e Guarapari conforme CI 190/2017 - GERAD/DAF/IASES. 2017NE00561 2017NE00561 76771148 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800627 33835 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 9758301,5500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEDU, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01854 2017NE00019 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800628 33836 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 4992,9600 0,0000 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 PREGÃO Liquidação da despesa com Manutenção de Ar condicionado no mês de julho/2017. 2017NL00847 2017NE00077 74215736 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AOS IMÓVEIS DOS ESPAÇOS CULTURAIS E A SEDE DA SECULT 035.1 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800629 33837 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 32316,1200 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF. 15990 REF. A SERV. PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS PARA A CAMPANHA REDES SOCIAIS REALIZADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL10171 2017NE01994 78893356 NOTAS FISCAIS CAMPANHA REDES SOCIAIS ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800630 33838 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 2105,7700 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Apropriação ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA para DP ARACRUZ da PCES no Mês de OUTUBRO/2017, conforme FATURA atestada à fls. 060. 2017NL02923 2017NE00058 76621871 CI DSZM/SMZ/Nº 038/17 - REF.: Nº INSTALAÇÃO 0000147575 - ENCAMINHA PARA PROCEDIMENTO REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EDP ESCELSA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA DP ARACRUZ DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO / 2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800631 33839 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 -5578,1800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PCES, EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. 2017NL00797 2017NE00111 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800632 33840 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 -18,7000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMISSIONADOS E REQUISITADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - RGPS. 2017NL00305 2017NE00115 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800633 33841 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 661,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DA AGERH - OUTUBRO/2017. 2017NL00615 2017NE00044 76566390 "AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DO SERVIDORES EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ES - ""SETPES"" - REP Nº 02/2017/AGERH/DAF/GAPE." VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800634 33842 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 4248,0000 0,0000 0,0000 16803930000113 2 "" ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MED.LTDA ME 8369298 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 01431 ABR/2017 COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO CETOPROFENO 100MG/ML, AMPOLA, PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA. ARP 0077/2017 2017NL03732 2017NE02989 76915689 PAGAMENTO À ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA REF PROC. Nº 75608456 ARP 0077/2017UIJM MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800635 33843 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.980.477-## 1 "" THAYS AMANDA ANDRADE SILVA 8373050 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NO DIA 04/10 PARA COLATINA RD N°94. 2017NL06131 2017NE01880 76609804 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800636 33844 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.563.337-## 1 "" JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA 8368412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA PARA PARA ATUAR, POR CUMULAÇÃO, NA DEFENSORIA DE EXECUÇÃO PENAL DE LINHARES/ES, NOS DIAS 11 A 12/12 COM RETORNO ÀS 15:00 H. 2017NL01882 2017NE01730 80435360 PARA ATUAR, POR CUMULAÇÃO, NA DEFENSORIA DE EXECUÇÃO PENAL DE LINHARES/ES, CONFORME PORTARIA DPES N° 984, DE 05/10/2017, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 06/10/2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800637 33845 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 25848,3700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS,FGP 31 HPMES P.MILITAR MARÇO DE 2017. 2017NL00780 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800638 33846 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 195560,0000 0,0000 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ serviço de cooperativa medica exercicio 2017 pregao 98/16 contrato 176/16 proc 73564443/16 c-43LIQUIDAÇÃO NF 00801 SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS MÊS DE NOV/2017 2017NL01429 2017NE00019 75498847 PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4762 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800639 33847 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.470.927-## 1 "" ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA 8347344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA A DEFENSORA ROSIMÉIA FERNANDES VIEIRA COSTA PARA EXTENSÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 21 A 22/09 COM RETORNO ÀS 17:00 H.0 2017NL01161 2017NE01089 79575951 EXTENSÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800640 33848 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 584114,0800 0,0000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VALORES BRUTOS E ENCARGOS DA FL.31 DE PENSÃO ESPECIAL NO MÊS DE AGOSTO/17, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017NL00092 2017NE00010 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800641 33849 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 9608,1800 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 198182, CONFORME FOLHA 946, EMITIDA EM 01/10/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESPESA COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO INCAPER, CONTRATO 017/2013 E ADITIVOS. 2017NL02332 2017NE00020 68862660 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800642 33850 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 206,8000 0,0000 ###.536.277-## 1 "" EDUARDO SANTOS SARLO 8351465 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESA COM CONTRATO DO DOCENTE EDUARDO SANTOS SARLO PARA MINISTRAR O CURSO DE DIREITO ADMNISTRATIVO, NO PERIDO DE 10 A 12/04/2017, CONFORME CONTRATO 046/2017. 2017OB03233 2017NE00282 77381394 DO DOCENTE EDUARDO SANTOS SARLO PARA MINISTRAR O CURSO DIREITO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DE 10 A 12/04/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800643 33851 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4321,1200 0,0000 00908116000123 2 "" MONTE NEGRO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8330810 CONCORRÊNCIA Pagamento do ISS, retenção da NFS-e 427 ref. 1ª Medição do Contrato nº 003/2017, período de 01 a 30/04/2017, construção de 01 (uma) barragem de terra no Distrito Juncado, Córrego Cupido, município de Sooretama/ES. Proc.77750934. 2017OB00078 2017NE00010 73748110 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE CUPIDO NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800644 33852 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1669,9000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA DE OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 5, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017OB08040 2017NE00048 76526216 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 2596.0192675-96 - CEF PRO MORADIA 5 DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2488 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Taxas sobre a Dívida Interna para Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800645 33853 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 849,6000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 52117 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 1073/2017 VIG. 30/06/2017 A 30/06/2018 2017NL00768 2017NE00695 78930022 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTO ELABORADA PELO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA COMPRAS. PROCESSO COMPRA Nº 74257617 HABF E CONTRATO Nº 1073,1074 E 1075/2017 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800646 33854 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 480,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA CONTRATADA ROSILDA LOPES, MÊS DE ABRIL/2017. 2017OB03247 2017NE00004 76597814 DE ROSILDA LOPES PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO PARA ESTA ESESP NO EXERCÍCIO 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800647 33855 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 395,8900 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1800078785970 DE 11/05/2017 FLS. 70. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SRSV/CRE-ME - MÊS MAIO/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73. 2017OB01862 2017NE00154 76633080 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800648 33856 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0200 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31 , MES MAIO/2017. 2017OB01546 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800649 33857 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5040,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, NO MÊS DE JUNHO/2017, NA ÁREA DO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE- CPO NOROESTE. 2017OB01690 2017NE00544 77801180 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, NO MÊS DE JUNHO/2017, NA ÁREA DO CPO NOROESTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800650 33858 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 207,6700 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagto, referente despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal Militar e Retenção de Consignados, RPPS, da Folha de MAIO/2017. 2017OB00855 2017NE00032 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800651 33859 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 38449,7600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS DA PMES COM AGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2017 (64 FATURAS). 2017OB01694 2017NE00106 76497445 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800652 33860 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 75348,8600 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB13671 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800653 33861 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 18765,4000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO PAGAMENTO DA NFSE 5658, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA CONFORME CONTRATO 001/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 17 - SERRA/ES. 2017OB01061 2017NE00292 76879470 CONTRATO N 023/2017, EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800654 33862 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 365,0800 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG MAIO 2017 2017OB00450 2017NE00193 77807979 PAGAMENTO DA FOLHA 31 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800655 33863 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 563,5000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - ABRASP, REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, MAIO DE 2017, REGIME GERAL. 2017OB03427 2017NE00017 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800656 33864 2017 2017-12-15T00:00:00 2684,5100 0,0000 0,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LEITO EM FAVOR DO HOSPITAL PRAIA DA COSTA. 2017NE09252 2017NE02402 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800657 33865 2017 2017-12-18T00:00:00 22,4400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.503.247-## 1 "" GERIEL ALMEIDA DE SOUZA 8360906 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER - INCA, NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO EM 28/11/2017 (FOLHA 948) PARA CONSULTA NO SETOR DE ONCOLOGIA, PACIENTE LAIR PINHEIRO DE SOUZA E SEU ACOMPANHANTES O SR. MANOEL ALMEIDA PINHEIRO, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 966 E CONFORME APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1088/2017 NAS FOLHAS 967 E 968. 2017NE02927 2017NE02927 48894427 TFD. CPF 66.503.247-00 GERIEL ALMEIDA DE SOUZA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800658 33866 2017 2017-12-18T00:00:00 -30247,2000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULACAO NE00023 2017NE02593 2017NE00023 76542785 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4154 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR POR ESCALA OPERACIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800659 33867 2017 2017-12-18T00:00:00 -678,3400 0,0000 0,0000 0,0000 02818800000220 2 "" CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA 8363747 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO CONFORME REGULAÇÃO DE EXAMES AGENDADOS PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2017. 2017NE01631 2017NE01313 77651014 COBERTURA DE DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE MEDICINA: TOMOGRAFIA POR PÓSITRONS - PET CT ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800660 33868 2017 2017-09-25T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com Servidor dentro do Estado, estimado para setembro/2017. 2017NE00128 2017NE00002 76550494 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800661 33869 2017 2017-09-25T00:00:00 284867,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA PARA COBRIR DESPESAS COM A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE VT SOBRE REDE CUIDAR. 2017NE07050 2017NE07050 79153208 PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE VT, ESPOT, OUTDOOR, PANFLETO, INTERNET SOBRE REDE CUIDAR. CRIACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800662 33870 2017 2017-06-12T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.795-## 1 "" JUSSARA GOMES SILVA 8377577 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 04/12/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2141/2017. 2017NE04522 2017NE04522 72684410 AJUDA USTO E PASSAGEM PARA ARLISON SILVA DOS SANTOIS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800663 33871 2017 2017-06-12T00:00:00 -1,4400 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZAÇÃO, TENDO EM VISTA EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO Nº. 4166-R 2017NE00511 2017NE00011 76714993 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800664 33872 2017 2017-07-12T00:00:00 1512,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.560.767-## 1 "" NISIA INES ARRUDA DE ABREU 8354371 INEXIGÍVEL Empenho para fazer face a despesa com a prestação de serviço - pessoa física no Curso de Formação Profissional para os Agentes da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme o Convênio de Cooperação Técnica. Processo SEP n. 77523164. 2017NE01299 2017NE01299 77523164 CI/PC/ACADEPOL/GD/Nº 038/2017 -ENCAMINHA ORÇAMENTO SOLICITADO PELA GUARDA MUNICIPAL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM, PARA REALIZAÇÃO CURSO FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800665 33873 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 28831,4900 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento dos Outros Consignatários da FOPAG de MAIO/2017. 2017OB00710 2017NE00036 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800666 33874 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 468,1300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.SEJUS. 2017OB02867 2017NE00152 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800667 33875 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1911,9000 0,0000 ###.152.737-## 1 "" MARIA ADRIANA BARBOSA GONCALVES 8331388 INEXIGÍVEL PAGTO. REF. A DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DA 2ª JARI, MÊS DE JUNHO/2017. 2017OB02389 2017NE00495 77375874 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800668 33876 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF.2571, PCTE: CARLOS AUGUSTO MESSIAS, PERIODO: 01/03 A 31/03/17. 2017OB11213 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800669 33877 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 183448,1700 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO PGTO DA NF. 3850 COMP ABRIL/17 - SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2017 - CONTRATO 123/2012 - SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E RAIO X, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERENTE DE NTAD. 2017OB01230 2017NE00021 60628324 PAGAMENTO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAIO-X E TOMOGRAFIA ATA 123/12 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800670 33878 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 9540,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO ne p/ materal medico, pregao 420/15 sesa ata 1039/16 proc 74737198/16 c-27 vigencia 21/05/16 a 20/05/17 -- liq nf 7859 ref e pag 2017OB00708 2017NE00317 74737198 SOLICITA PAGAMENTO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 71088466 - SESA EM FAVOR DAS EMPRESAS MB TEXTIL LTDA E OUTROS DAS ATAS 1036/1037/1038/1039 E 1040/2016 - NO VALOR DE R$997.294,90. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800671 33879 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 414,4000 0,0000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 77829 MÊS DE ABRIL/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, 2016, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1122/2016, PREGÃO Nº 0022/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75992795). 2017OB01077 2017NE00339 74788388 PROCESSO DE AQUISIÇÃO : MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HOMANO; PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO1: TIABENDAZOL 50MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: POMADA DERMATOLOGICA : COMFORME ESPECIFICAÇOES ITEM 4 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800672 33880 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2851,0200 0,0000 02535707000128 2 "" DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8331807 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 017048 DE 18/04/17 REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 05 VENTILADORES PULMONAR DO HSL NO PERIODO DE JMARÇO/17 ATRAVES DO CONTRATO Nº. 0269/2012 - ( VALOR TOTAL 2.894,44 IRRF 1,5% = 43,42 CNPJ 02.535.707/0001-28 DRAGER) 2017OB00536 2017NE00038 57303681 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VENTILADOR MICROPROCESSADO ADULTO PEDIÁTRICO, HSL/MANUT/CI12/2012. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800673 33881 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1089,8000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO NF Nº 7768 DE ABRIL/2017 - REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL MÉDICO (INDICADOR QUÍMICO E AGULHA RAQUI TAM 25G X 90MM) PARA A UIJM 2017OB00290 2017NE00247 72778296 REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL MÉDICO (INDICADOR QUÍMICO E AGULHA RAQUI TAM 25G X 90MM) PARA A UIJM. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800674 33882 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 278792,5600 0,0000 27327915000243 2 "" INST.CAPIXABA DE DOENCAS RENAIS E HIPERTENCAO 8358190 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS Nº 477 E 478, ÀS FLS. 53 E 54, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL E FAEC-TRS NEFROLOGIA, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017. 2017OB11250 2017NE00071 76482693 NO VALOR DE R$ 4.482,059,12, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO CARIACICA, PARA PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800675 33883 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7966,5000 0,0000 28483253000182 2 "" KLIMA Refrigeração, Serviços e Reparos Ltda - ME 8318251 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ manutençao de ar condicionado exercicio 2017, pregao 33/16 contrato 116/16 proc 73083321/ c-25 -- liq nf 764 serviço ref abril/17 e pag 2017OB00728 2017NE00035 73083321 SOLICITA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E CENTRAL COM TROCA DE PEÇAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800676 33884 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 314072,8200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS Nº 14536 E 14537, ÀS FLS. 51 E 52, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL E SIH-NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017. (DESCONTO DE R$98.615,70 REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO). 2017OB11271 2017NE01216 76701166 NO VALOR DE R$ 4.989.716,80, EM FAVOR DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800677 33885 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2677,4000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PGTO IRRF S/NFS. 11260 COMP: MAIO/2017 - REF. SERVIÇOS PRESTADO EM ABRIL/2017 - CONTRATO 174/2012 - SESA REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO ATENDER AO HINSG. 2017OB01234 2017NE00040 59574259 CONTRATO SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA N°174/2012 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800678 33886 2017 2017-01-24T00:00:00 1942,5000 0,0000 0,0000 0,0000 15083972000164 2 "" ALAMEDA VITÓRIA HOTEL LTDA 8374876 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DA SEP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FLS. 52. 2017NE00048 2017NE00048 76714462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800679 33887 2017 2017-01-31T00:00:00 60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SEQUESTRO JUDICIAL, OCORRIDO NO DIA 30/01/2017, REQUERENTE JOÃO CANTARINI, PROCESSO JUDICIAL Nº 0015560-91.2016.8.08.0011, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 2017NE00182 2017NE00182 76875229 NO VALOR DE R$ 60.000,00 NA CONTA DA FES AG. 076, REQUERENTE JOÃO CANTARINI, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0015560-91.2016.8.08.0011. BLOQUEIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4089 Mandados de Sequestro - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800680 33888 2017 2017-08-02T00:00:00 -752,1200 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NL00005, POR MOTIVO DE RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE DO SISTEMA TRANSCOL, NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JAN/2017. 2017NE00062 2017NE00006 76569306 DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO PROCON/ES, REFERENTE AOS VALES TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800681 33889 2017 2017-08-03T00:00:00 16703,6400 0,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO Reforço da 2017NE00087 para cobrir despesas com locação de veiculo automotor sem motorista, visando atender as necessidades desta SECTI, referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato no Exercício de 2017. 2017NE00122 2017NE00087 61345237 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/12 DA SEGER PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, VISANDO ATENDER O SETOR DE INFORMÁTICA DESTA SECTTI. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800682 33890 2017 2017-08-03T00:00:00 -900,5400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.260.967-## 1 "" FABRICIO DUTRA CORREA 8336966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 109/17, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TODO SALDO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS DE DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2016/2017, NO PERÍODO DE 01 A 30/01/17. CPO SUL. 2017NE00292 2017NE00109 76528073 SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01 A 30/01/2016 PARA POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2016/2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800683 33891 2017 2017-01-31T00:00:00 282326,2600 0,0000 0,0000 0,0000 02770721000106 2 "" SINDICATO DOS MICRO E PEQ. EMPRESARIO DO ES 8363090 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM EXECUÇÃO DO CONTRATO 025/2014 ENTRE ADERES E INSTITUTO SINDIMICRO PARA ATENDER A EXECUÇÃO DO CONVENIO N° 782753/2013. 2017NE00035 2017NE00035 64964485 CONVENIO GOVERNO FEDERAL MTE/SENAES -PROJETO RESÍDUOS SÓLIDOS (CATADORES) - META /ETAPA 2.3 CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 12 ECONOMIA VERDE 1057 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800684 33892 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,6200 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG 2017OB00512 2017NE00035 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800685 33893 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1141,8100 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, MAIO DE 2017, REGIME GERAL. 2017OB03334 2017NE00017 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800686 33894 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1742,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.MAI/17.PENS.IEMA. 2017OB06572 2017NE00096 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800687 33895 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 -400,0000 0,0000 0,0000 ###.898.707-## 1 "" RANIERI MILLI 8389234 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00683 2017NE01969 201701375657 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800688 33896 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 220464,5100 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.MAI/17 DOS SERVID.ATIVOS DO IPAJM. 2017OB00715 2017NE00044 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800689 33897 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.002.627-## 1 "" ROMULO LUIZ TELLES 8343272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00277 2017NE00905 77878663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800690 33898 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8537,4000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2017. 2017OB01580 2017NE00035 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800691 33899 2017 2017-04-20T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE01760 2017NE00109 76070204 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL / PAV MUQUI EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800692 33900 2017 2017-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.342.187-## 1 "" RAFAEL PERIM ROCHA 8349447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NE00243 2017NE00243 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800693 33901 2017 2017-10-04T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.017-## 1 "" JOAO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELLOS 8377179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO POCAR - FESTIVAL DE CULTURA 2017 (O POCAR É REALIZADO COM RECURSOS DO FUNCULTURA), POR MEIO DESTA SECULT E APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA, DIAS 12 A 13/04/17. 2017NE00215 2017NE00215 77487486 PARA O MUNICÍPIO DE CONCEICAO DA BARRA NO DIA 12/04/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800694 33902 2017 2017-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO, NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA, NO DIA 01/06/2017. 2017NE00512 2017NE00512 77954912 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI, SYLVANA MARSCHALL, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO: PALESTRA GESTÃO PÚBLICA QUE SONHAMOS SANTA TERESA NO DIA 01/06/17. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800695 33903 2017 2017-08-29T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.085.997-## 1 "" ELISANGELA ALVES CORREIA DUTRA 8376137 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 22/07/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1584/2017. 2017NE02740 2017NE00022 69992827 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ANDREW ALVES DUTRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800696 33904 2017 2017-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.268.647-## 1 "" GABRIEL RODRIGUES DA ROCHA 8374916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PIÚMA CONF CI 748/2017. 2017NE01741 2017NE01741 76927113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800697 33905 2017 2017-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.406.267-## 1 "" LUIZ HENRIQUE JACOB MALTA 8407998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA SÃO JOSÉ DO CALÇADO, BOM JESUS DO NORTE E APIACÁ NO DIA 23/08/2017 PARA ESCOLTA DO SR. RODNEY MIRANDA. 2017NE00667 2017NE00667 78476836 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800698 33906 2017 2017-03-05T00:00:00 227,6200 0,0000 0,0000 0,0000 10626340000186 2 "" MR AVALIAÇÃO IMOBILIARIA LTDA - ME 8384756 INEXIGÍVEL VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE BENS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO MUNICÍPIO DE PIÚMA, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2011, AVA-02 E PROCESSO 76663396/17. 2017NE00220 2017NE00220 76663396 ORÇAMENTÁRIA 2017- AVA 02 RESERVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800699 33907 2017 2017-04-27T00:00:00 400000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04397040000170 2 "" ATEC ENGENHARIA LTDA 8372132 CONCORRÊNCIA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 017/2014 - EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DO TRECHO ES 209 - FLORESTA DO SUL (EXTENSÃO 9,67 KM ) NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANARIO/ES - CONTRATO Nº 017/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 036/2013 - PERÍODO 2017 - PROC. 64082261. 2017NE00056 2017NE00056 64082261 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800700 33908 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 -0,8300 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 674 ÀS FOLHAS 272 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROSCÓPIOS NO LACEN EM AGOSTO/2017 - CONTRATO 0039/2016 VIGÊNCIA ATÉ 22/03/2018. 2017NL12045 2017NE02130 76556824 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69627436, EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800701 33909 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA-CIVIL-COM PERNOITE, PARA VIAGENS A VITÓRIA/ES EM 13 E 14/07/2017, PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS LENA MARCIA, JOICE LUPI, ROBERTA ASSIS E CLEIMARA GAGNO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS REQUISIÇÕES STM/SRSC 158 E 159/2017, ANEXAS ÀS FLS. 173 E 174. 2017NL01830 2017NE00005 76589102 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800702 33910 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 89,7500 0,0000 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 INEXIGÍVEL NL PARA ATENDER DESPESAS COM RRT Nº: 5521256 - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LAUDO PERICIAL EMITIDOS PELA SERVIDORA THAIS GIORI CÔGO, EM FAVOR DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO ES. 2017NL00123 2017NE00013 69422524 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800703 33911 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 29912,0400 0,0000 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DA NOTA DE DÉBITO Nº 10 (FL.132) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ENCARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 86124/2017-MP (FL.130), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.0138. 2017NL00675 2017NE00018 76528162 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800704 33912 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 35000,0000 0,0000 0,0000 11444864000119 2 "" SANTA FÉ PARTICIPAÇÕES LTDA 8369640 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM CARIACICA, ONDE FUNCIONAM A SUBAB E SUPAT - REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. 2017NL01073 2017NE00120 67848168 PROCESSO FINANCEIRO DA EMPRESA SANTAFÉ PARTICIPAÇÕES LTDA, ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 63153807. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800705 33913 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 1005,1500 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDH NO EXERCÍCIO DE 2017, FATURAS 25182422 E 24826732. 2017NL00566 2017NE00092 76973956 DE PRESTAÇÃO SERV/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA P/ ATENDER A FROTA VEÍCULOS DO GOVERNO DO ESTADO ES ADESÃO CONT/CORP/002/12-SEGER - EMP/BRAS/TEC/ADMINIS/CONENIOS/HOM LTDA - SEDH CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800706 33914 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1287,5100 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL null 2017NS00249 2017NE00005 76251667 DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DA SEGER-GVBUS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800707 33915 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 666,9000 0,0000 39272265000184 2 "" CONSERMA SERVICOS MANUTENCAO E TRANSP LTDA 8366662 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1486, EMPRESA: CONSERMA SERVIÇOS MANUTENÇÃO E TRANSPORTE LTDA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. 2017OB00332 2017NE00008 73334677 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS PROTOCOLO N 01110/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800708 33916 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 771,6000 0,0000 ###.024.567-## 1 "" KARLA RUBIA LIMA HYBNER 8383834 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 23/06/2017 - REQ. 922/2017. 2017OB01900 2017NE01708 76589463 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA DAVI LIMA HYBNER DE ALMEIDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800709 33917 2017 2017-04-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.784.447-## 1 "" MARGARETH VOLPINI BOANOVA 8315815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cobrir despesas com 1 (uma) diária para servidor que irá acompanhar o lançamento do Projeto Campeões de Futuro e entrega de materiais e uniformes esportivos nos município de Iconha nos dias 26 a 27 de abril, conforme autorização do Sr. Secretario. 2017NE00256 2017NE00256 77147707 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800710 33918 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8015,2800 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVOS - FOPAG DE MAIO. 2017OB00473 2017NE00017 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800711 33919 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 19335,6100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 INEXIGÍVEL FOLHA DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CEASA/ES, MES MAIO/2017. 2017OB00481 2017NE00264 76626393 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800712 33920 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3769,1900 0,0000 03604115000183 2 "" INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA 8324945 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO IRRF -PJ- DAS NFS Nº 1010 E 1011, ÀS FLS. 69 E 70, EM FAVOR DO INSTITUTO NEFROLÓGICO DE GUARAPARI LTDA, CONFORME PROCESSO 76479129. 2017OB13956 2017NE00120 76479129 NO VALOR DE R$ 2.463.277,52, EM FAVOR DO INSTITUTO NEFROLÓGICO DE GUARAPARI LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800713 33921 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2149,2000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 57006 ABR/2017 MEDIC.NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRAT.PAC.ORIUNDOS MAND.JUDICIAL, ARP Nº0364/2017. 2017OB14028 2017NE02842 75495937 ALISQUIRENO HEMIFUMARATO 300MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG COMP. REVESTIDO E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME, P/CONTINUIDADE TRAT.PACIENTES ORIUNDOS MANDADO JDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800714 33922 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -38570,6200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL Ressarcimento do Fundo Financeiro UG 600210, referente ao pagamento de consignação da folha de inativos PCES - MAIO/2017, conforme Ordem Bancária n. 2017OB07536 de 05/06/2017. 2017GD00026 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800715 33923 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 08697852000191 2 "" ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 8324258 PREGÃO ne p/ material medico, pregao 121/16 ata 807/17 proc 74137972/16 c-122 vigencia 05/05/17 a 04/05/18 -- liq nf 1646 e pag 2017OB01253 2017NE00760 74137972 AQUISIÇÃO DE PINÇA DE BIÓPISIA E OUTROS EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800716 33924 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5760,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 026.109, MÊS DE JULHO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FITA ADESIVA HOSPITALAR), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1241/2017, PREGÃO Nº 0002/2017. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78928419). 2017OB02026 2017NE00806 75929600 HABF/FARMÁCIA/CI:162/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL; MATERIAL: TECIDO FIOS DE ALGODÃO; PROPRIEDADES FÍSICAS: HIPOALERGICOS E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800717 33925 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3594,1700 0,0000 ###.746.347-## 1 "" DOUGLAS PUPPIN 8355962 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pgto referente a Despesa com o Contrato de Locação de Imóvel para o DPS/PCES, para o Mês de JULHO/2017, conforme SIPA 02-8068/2017. 2017OB02658 2017NE00021 53106997 CI/PCES/DAGE/Nº 089/2011-SOLICITA PROVIDENCIAS VISANDO ALUGAR UM IMÓVEL ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO DDE CLÍNICA DE ATENDIMENTO MÉDICO PSICO-SOCIAL, A CARGO DA DPS. ANEXO: 03 ORÇAMENTOS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800718 33926 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 34404,0000 0,0000 11825806000135 2 "" ICEBERG INDUSTRIAL LTDA -ME 8358549 PREGÃO PAGTO. DAS NFS. 988 E 989 REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DETRAN/ES NO PERÍODO DE 10/03/17 À 09/07/2017, CT. 034/2016. 2017OB08751 2017NE00468 76153878 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR EM FAVOR DE ICEBERG INDÚSTRIA LTDA PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. 034/2016. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800719 33927 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 13363,0000 0,0000 13828262000190 2 "" CSX COMERCIAL LTDA EPP 8381366 PREGÃO PAGAMENTO PARCIAL DAS NF'S 598 (R$ 125.626,00) E 599 (R$ 125.649,00) ÀS FLS. 80 E 82 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COBRETOR DE SOLTEIRO 100% POLIESTER 1,40 X 2,10CM QUE COMPÕE O KIT PRESO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NORDESTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2017, PREGÃO Nº 0004/2017 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 91. 2017OB06086 2017NE02799 78274583 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 041/2017 REF. AO PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2017 PARA AQUISIÇÃO DE COBERTOR ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800720 33928 2017 2017-06-26T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.771.867-## 1 "" JAQUELINI ROSSINI DE MELO 8358743 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 12/07/01/2017 (FOLHA 764), PARA CONSULTA DE REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA, PACIENTE JAQUELINE ROSSINI DE MELO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA APARECIDA BARBOSA ROSINI DE MELO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 547/2017 NA FOLHA 765. 2017NE01435 2017NE01435 53129881 TFD. REP. LEGAL MARIA APARECIDA BARBOSDA ROSSINI DE MELLO. CPF. 072.964.917-28 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800721 33929 2017 2017-04-18T00:00:00 22400,5600 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. ARP: 2173/16 2017NE03254 2017NE03254 73769126 ALPRAZOLAM 1MG-COMPRIMIDO,COLÁGENO HIDROLISADO EM PÓ-10G E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800722 33930 2017 2017-07-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.433.607-## 1 "" DOUGLAS TORRES SOARES 8384422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE CONF CI 199/2017. 2017NE00541 2017NE00541 77381874 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800723 33931 2017 2017-08-28T00:00:00 636,5000 0,0000 0,0000 0,0000 31749906000137 2 "" DISTRIBUIDORA MARUIPE LTDA 8332081 PREGÃO ATA REGISTRO DE PREÇO 007/2017 ( AÇÚCAR) 2017NE02724 2017NE02724 79206620 ATA REGISTRO DE PREÇO 007/2017 ( AÇÚCAR) ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800724 33932 2017 2017-07-17T00:00:00 601,6000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 072/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE PRE-ENEM - SEDU - ENEM DIGIT@AL PERIODO 18/07 À 01/11/2017 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NE00920 2017NE00920 78844568 DA DOCENTE KATIANI LIMA CONCEIÇÃO PIRES PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 18/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800725 33933 2017 2017-07-18T00:00:00 50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.898.007-## 1 "" CLEUDE PAIVA FERNANDES DE FARIA 8356473 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2017NE00975 2017NE00518 76601544 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCICIO DE 2017, EQUIPE DE ENFERMAGEM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800726 33934 2017 2017-10-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.217-## 1 "" NILCEIA MARIA PIZZA 8373426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 17 A 19/04/2017, DESTINO COLATINA E LINHARES, PARA PARTICIPAR NA OFICINA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA CTOS- CÂMARA TÉCNICA DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL E AUXILIO EMERGENCIAL. " 2017NE00230 2017NE00230 77480457 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6863 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800727 33935 2017 2017-07-24T00:00:00 2844,0800 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE LONGA DISTÃNCIA PARA ESTA ARSP NO PERIODO DE 18/07/17 A 31/12/17 2017NE00184 2017NE00184 78875854 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE TELEFONIA CLARO S/A., PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), POR MEIO DO CONTRATO CORPORATIVO DA SEGER N°012/2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800728 33936 2017 2017-03-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.607.977-## 1 "" WILVITON GUILHERME BARCELLOS 8384576 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ORDINÁRIO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO SCPP, SIPA 02-1062/17. 2017NE00095 2017NE00095 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800729 33937 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.470.387-## 1 "" WILSON SOARES FERREIRA 8360989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½(UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA OS MUNICIPIOS DE RIO NOVO DO SUL, PIÚMA E ITAPEMIRIM NOS DIAS 10 A 11/07/2017 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO 2017OB00485 2017NE00278 76567796 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800730 33938 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 23900,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Pagamento das NF-e nº. 8309/8317/8318/8335/8376, referente aquisição de 10.000 litros de combustível de aviação do tipo QAV-JET A1 para atender aeronaves do NOTAer desta Secretaria. Conforme Parte da Ordem de Fornecimento nº 0002/2017 da ARP nº 0007/2016-SCM. 2017OB00794 2017NE00312 76077900 Nº 07/16-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA AERONAVE TIPO QAV JET A1 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800731 33939 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10244,3600 0,0000 12643121000130 2 "" CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL 8353482 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa, ref. RECIBOS Nº 1486124-9 e 1486125-7, rel. aos serviços de condomínio das salas 701 e 702 do Ed. América Centro Empresarial - Torre Norte, no mês de junho/2017. 2017OB00314 2017NE00007 76479803 PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CONDOMINIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA CENTRO EMPRESARIAL. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800732 33940 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 42750,0000 0,0000 ###.850.198-## 1 "" ADRIAN MADEIRA ALVARES DA SILVA CONFORTI 8371603 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lliberação da 2ª parcela do projeto, ref. ao TO Nº 289/2016, relativo ao convênio PPSUS, edital nº 05/2015. 2017OB00315 2017NE00175 74713515 FAPES/CNPQ/DECIT-SCTIE-MS/SESA Nº 05/2015 - PPSUS. EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3918 AUXÍLIO A PESQUISADORES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800733 33941 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1198,7000 0,0000 30695183000178 2 "" IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENETICA LTDA 8323429 PREGÃO "SOLICITA AQUAPORINA 4, BETA 2-MICROGLOBULINA, ALFA FETO PROTEÍNA E OUTROSAno 2016 exames de pesquisa molecular pregão 35/2016 c/ 34 proc 72968516/ -- liq nf 1381 ref mar/17 e pag" 2017OB00626 2017NE00153 72968516 SOLICITA AQUAPORINA 4, BETA 2-MICROGLOBULINA, ALFA FETO PROTEÍNA E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800734 33942 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4092,8800 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ combustivel p/ frota veiculos hdds exercicio 2017, pregao 18/13 contrato 17/13 proc 65126335/14 c-1 -- liq nf 142544 ref mar/17 e pag 2017OB00635 2017NE00011 65126335 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, DO CONTRATO 0017/13 REFERENTE AO PROCESSO 61660221. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2403 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800735 33943 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 41210,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF, 13682, PCTE: DEVENIL JOSÉ FORTUNATO DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/03 A 30/03/17. 2017OB10021 2017NE00798 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800736 33944 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1824,8600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Abono Férias -Pessoal Civil, FOPAG - RGPS, Abril/2017. 2017OB00893 2017NE00047 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800737 33945 2017 2017-12-07T00:00:00 -1078,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.252.101-## 1 "" RODNEY ROCHA MIRANDA 8323923 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE ITEM. 2017NE00283 2017NE00282 77577760 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800738 33946 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 975,9000 0,0000 22881035000110 2 "" SPERIDON COMERCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA ME 8385438 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 132 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAINEL CENOGRÁFICO PARA ATENDIMENTO EM EVENTOS E ENTREVISTAS QUE SÃO PRESTADAS PELOS MEMBROS DESSA INSTITUIÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA EDES SPERIDON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA ME, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 77 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 89, ORDEM DE FORNECIMENTO 132/2017. 2017OB01287 2017NE00614 77907485 AQUISIÇÃO E PAINEL CENOGRÁFICO PARA ATENDIMENTO EM EVENTOS E ENTREVISTAS QUE SÃO PRESTADAS PELOS MEMBROS DESSA INSTITUIÇÃO, SOLICITANDO PROVIDÊNCIAS QUANTO À REALIZAÇÃO DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800739 33947 2017 2017-10-24T00:00:00 1644,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.007.503-## 1 "" MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO 8327233 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO O AMBIENTE DE TRABALHO E AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS, NO PERIODO DE 26 E 27/10/2017 2017NE02243 2017NE02243 79876307 DA DOCENTE MARIA DA RESSURREIÇÃO DA SILVA COQUEIRO PARA MINISTRAR A PALESTRA O AMBIENTE DE TRABALHO E AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS NOS DIAS 26 E 27/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800740 33948 2017 2017-10-24T00:00:00 1373,7800 0,0000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319092 - EXERCÍCIOS ANTERIORES RG. 2017NE01296 2017NE00049 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800741 33949 2017 2017-10-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.726.127-## 1 "" JOSEANI MARTINS CARDOSO 8330045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com 1/2 diária relativo a viagem do servidor conforme CI Nº 803/2017 - DSE/IASES. 2017NE02278 2017NE02278 79862004 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800742 33950 2017 2017-12-13T00:00:00 -48701,8600 0,0000 0,0000 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 PREGÃO CANCELAMENTO DA 2017NE00905 2017NE00978 2017NE00905 64170659 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, SECAGEM, PASSAGEM, DOBRAGEM E EMBALAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800743 33951 2017 2017-12-13T00:00:00 -1443,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06107666000120 2 "" Avante Brasil Informática e Treinamentos LTDA-ME 8380656 PREGÃO ANULAÇÃO DE SALDO REMANNESCENTE. 2017NE01683 2017NE00055 9812017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800744 33952 2017 2017-12-20T00:00:00 812,9200 0,0000 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL DE REABILITAÇAO (PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE, FIO GUIA DE BROCA PARA O PACIENTE RIKELMY PAULINO COLLE), CONF.SOLIC. DO NTCC/CI 229/2017. 2017NE03407 2017NE03407 80185266 PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE; FIO GUIA DE BROCA PARA O PACIENTE RIKELMY PAULINO COLLE MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800745 33953 2017 2017-12-21T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA VOLA VELHA. REQUERENTE WELLINGTON MACHADO LUCHI, DANOS MORAIS, PROCESSO JUDICIAL 0014438-68.2016.8.08.0035. 2017NE04715 2017NE04715 80438725 QUE DEPOSITE NO PRAZO MÁXIMO DE 60 SESSENTA DIAS A QUANTIA IDENTIFICADA NESTA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - OFICIO N° 0035/2017 REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800746 33954 2017 2017-12-20T00:00:00 48000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com abono salarial dos servidores desta SEDES, constante na folha de pagamento nr 39 do mês de dezembro/17 (regime geral). 2017NE00676 2017NE00676 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2564 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800747 33955 2017 2017-11-12T00:00:00 -1832,4700 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/REFORÇO DE PARTE DE SUBITEM PARA PGTO DA FGP 31 PMES DEZ/2017. 2017NE02527 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3506 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800748 33956 2017 2017-12-29T00:00:00 -4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO REFERENTE A INSS DA FOLHA DE 2017 REFERENTE A INSS 2017NE01165 2017NE00031 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800749 33957 2017 2017-04-10T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.578.907-## 1 "" MARCIA MURICÍ REDIVO 8355929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10053 - Formação continuada dos supervisores escolares - Módulo IV. Itinerário: São Mateus x Vitória x São Mateus/ES. Data: 03 a 05/10/2017 2017NE05327 2017NE05327 79644058 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800750 33958 2017 2017-05-12T00:00:00 115,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14931404000103 2 "" ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8361724 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS DE MONITORAMENTO/ES - LOTES 01 E 02 DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017. 2017NE00655 2017NE00655 79466540 DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS DE MONITORAMENTO/ES - REP/AGERH/DPH/GGER/Nº 007/2017. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800751 33959 2017 2017-06-12T00:00:00 6293634,2200 0,0000 0,0000 0,0000 20472641000156 2 "" CONSORCIO SUDOESTE 8370952 CONCORRÊNCIA RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS DIFERENÇA DO SUBSÍDIO CONSIDERADO E NÃO APLICAÇÃO DA FÓRMULA PARAMÉTRICA NO ANO DE 2016. EM FAVOR DO CONSÓRCIO SUDOESTE. CNPJ: 20.472.641/0001-56. 2017NE00352 2017NE00352 62161733 DO PROCESSO 80/12 - CETURB-GV - PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - LICITAÇÃO DOS ATUAIS CONTRTOS DE PERMISSSÃO - SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NA REGIÃO METROPOLITANA DE GRANDE VITÓRIA ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 859 MOBILIDADE URBANA 128 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800752 33960 2017 2017-06-12T00:00:00 380000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCÍCIO 2017, REF. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL, AÇÃO 2087 RP 2017NE01596 2017NE00178 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800753 33961 2017 2017-07-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.026-## 1 "" TIBERIO RODRIGUES COELHO DA ROCHA 8381070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA ARACRUZ/ES NO DIA 25/10/2017 PARA CONDUZIR SERVIDORA DA GPM/SESP. 2017NE00914 2017NE00914 77346319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800754 33962 2017 2017-08-11T00:00:00 1472,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31673254000790 2 "" LABORATORIOS B BRAUN SA 8369721 PREGÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº75483300, ARP Nº0397, 0399, 0401/2017 E PREGÃO Nº 0544/2016 - COMPRAS- SESA - MATERIAIS DE USO MEDICO. 2017NE00880 2017NE00880 77006526 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº75483300, ARP Nº0397, 0399, 0401/2017 E PREGÃO Nº 0544/2016 - COMPRAS- SESA - MATERIAIS DE USO MEDICO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800755 33963 2017 2017-07-11T00:00:00 8687,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02881877000164 2 "" POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA 8314798 PREGÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR. 2017NE00977 2017NE00977 76565637 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO ELABORADA PELO HIMBA- PROCESSO COMPRA Nº 75098873 E CONTRATO/ ARP - 2216,2217,2218/2016. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800756 33964 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2389,5000 0,0000 ###.585.587-## 1 "" Jadir José Marchezi Júnior 8371992 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 123.14, 15 e 38/2017. 2017OB01041 2017NE00572 392017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800757 33965 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2035,5000 0,0000 ###.139.277-## 1 "" JEFFERSON CARLOS NOVELLINO 8373684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 123.21, 23 e 41/2017. 2017OB01042 2017NE00660 1592017 249262 - CDA 301/92 AUTO DE INFRAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800758 33966 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.174.397-## 1 "" ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR 8356016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 22/09/2017, CONF. REQ. Nº 098/17. 2017OB23419 2017NE00352 76596540 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800759 33967 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 19005,0000 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF,2259, PCTE: ANDRÉ CALENZANE DE SOUZA MARIA, PERIODO: 01/03 A 22/03/17. 2017OB11112 2017NE00795 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800760 33968 2017 2017-02-01T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES E HPMES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00029 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800761 33969 2017 2017-02-01T00:00:00 66482,2500 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE Á COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00023 2017NE00023 76542785 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4154 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR POR ESCALA OPERACIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800762 33970 2017 2017-01-16T00:00:00 123500,5500 0,0000 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO PARA ATENDER AO CONTRATO N° 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO PREGAO N° 063/2015. CONF.SOLICITAÇAO DO NTSF. 2017NE00036 2017NE00036 72344040 ABERTURA PARA ATENDER AO CONTRATO N° 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO PREGAO N° 063/2015. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800763 33971 2017 2017-01-13T00:00:00 5485,5000 0,0000 0,0000 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto para as unidades escolares, ensino fundamental, da SEDU em Colatina. 2017NE00074 2017NE00074 76616347 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL- SENEAR REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 31/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800764 33972 2017 2017-08-02T00:00:00 396,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PIRACETAM 400MG, PARA ATENDER AO PACIENTE VALENTIM BASSINI CARARO, EM ATENDIMENTO AO MANDATO JUDICIAL 0075851-96.2012.8.08.0011 A PEDIDO DO NACD/GEAF. SUBSTITUINDO O EMPENHO 2016NE07356. 2017NE01379 2017NE01379 75873761 GLIMEPIRIDA 4MG+METFORMINA,CLORIDRATO 1000MG-COMP.REVESTIDO E OUTROS,P/ATENDER PACIENTES:GEORGINA DA CONCEIÇÃO GRAÇA SOUTO E OUTROS,ATEND.MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800765 33973 2017 2017-12-01T00:00:00 -9240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.556.047-## 1 "" SEBASTIAO HONORIO DOS SANTO 8373736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO CONSIDERANDO QUE A DESPESA ALUGUEL E CONDOMÍNIO FOI EMPENHADA EM CONJUNTO. 2017NE00050 2017NE00049 65957962 DE UM IMÓVEL PARA A SRE BARRA DE SÃO FRANCISCO (BARRA DE SÃO FRANCISCO) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800766 33974 2017 2017-09-02T00:00:00 21000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05776666000150 2 "" SCHIRLEY PEREIRA BALDAN - ME 8324446 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO MÊS FEVEREIRO/2017. 2017NE00743 2017NE00013 75956055 SOLICITA EMPENHO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A EMPRESA SHIRLEY PLACAS BALDAN (CARIACICA ) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800767 33975 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 17059,7600 0,0000 0,0000 23792080000160 2 "" D.M. LOPES COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME 8380101 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS UNIDADES DA PMES. ARP N°051/2017.CI N°1617/2017 DAL/1 P.76506339 CX 18 P 153. 2017NL03615 2017NE02119 76506339 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS UNIDADES DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800768 33976 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 1665,3500 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Subsidio/adiant.liq. abono férias/abono ferias DT indenização/indenização ferias/abono ferias/retenções - DT, folha 31 - RGPS, mês de Abril/2017. 2017NL00504 2017NE00074 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800769 33977 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 -51,7500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Regularização de despesas com concessão de vale transporte incidente sobre Folha de Pessoal - mês Out/17. 2017NP00097 2017NE00036 76554996 PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ES- SETPES. CI-GARH-03/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800770 33978 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 62,1400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA 37 DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. AÇÃO 8085 RG. 2017NL00497 2017NE00193 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800771 33979 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2551,5000 0,0000 ###.953.137-## 1 "" EDALMO COLODETE SANTOS 8330638 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. REF. SERV. PER. MED. REAL. ABRIL/17 2017OB00645 2017NE00144 76687023 VALOR DO ATENDIMENTO E ABERTURA DO SISGEFES PARA PAGAMENTO DOS MÉDICOS PERITOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800772 33980 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3368,0200 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO SEGER N.º 017/2013, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FATURA N.º 153687, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA, À FL. 128. 2017OB02980 2017NE00181 64996182 DE ADESAO N.017/2013 PREGAO ELETRONICO N.018/2013 EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA . TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800773 33981 2017 2017-07-20T00:00:00 3534,4600 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS reforço do subelemento 46 ref. a folha de pessoal do mes de julho/2017. 2017NE00565 2017NE00041 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800774 33982 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 1337,8500 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 3930 SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA COM SEDAÇAO E SEM SEDAÇÃO PACIENTES HIMABA MES JUL/17 2017NL01331 2017NE00845 76757684 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64819612 CONTRATO Nº 016/2013 - EM FAVOR DA EMPRESA IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800775 33983 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1348,8000 0,0000 11046940000138 2 "" DROGARIA MEDITERRANEO LTDA - ME 8345074 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 6456 MAI/2017 VISANDO ATENDER PACIENTE MARIA JULIA DE MELO MOREIRA, CUMPRINDO MANDADO JUDICIAL. 2017OB15665 2017NE03370 77187652 LOÇÃO HIDRATANTE P/PELES SENSÍVEIS HIPOALERGÊNICO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO FRSCO 120ML (REF.UMIDITÁ AI) E OUTRO,P/MARIA JULIA DE M.MOREIRA,ATEND.MAND.JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800776 33984 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 597,6000 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 004708 JUN/20167 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. 2017OB15667 2017NE04103 76667081 DIPIRONA,SÓDICA500MG+ADIFENINA,CLORIDRATO10MG+ PROMETAZINA, CLOR.5MG-COMP.OUTROS P/ATENDER A PACIENTE CECILIA MARIA SPADETTI E OUTROS ATENDIMENTO MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800777 33985 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2330,3200 0,0000 39224738000178 2 "" LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA 8343947 PREGÃO PGTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE REPROGRAFIA, NO JUNHO DE 2017, PARTE DA NF 02770. 2017OB03998 2017NE00152 72432586 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA ESTA ESESP - LUXOR AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800778 33986 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 52215,2700 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32197 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, CONTRATO 0284/15, VIGÊNCIA 01/11/16 A 30/10/2017 PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2017 PEDIDO DO NEMP/GETA. 2017OB18222 2017NE00178 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800779 33987 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2498,3300 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 517 ÀS FOLHAS 465 REFERENTE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE FREEZER DE CONGELAMENTO DE PLASMA, PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2017 PARA ATENDER E O HEMOES - CONTRATO 0346/15 VIGÊNCIA 04/01/2018. 2017OB18341 2017NE01748 70694451 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE FREEZER DE CONGELAMENTO RÁPIDO DE PLASMA (BLAST FREEZER), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800780 33988 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 102753,0000 0,0000 15800545000311 2 "" ABBVIE FARMACEUTICA LTDA. 8372280 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 35927 JUN/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEUPRORRELINA ACETATO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP: 0453/2016. 2017OB18343 2017NE02082 71499288 LEUPRORRELINA, ACETATO 11,25MG PÓ LIOF INJ F/A E OUTROS, PADRONIZADO PELA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800781 33989 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 52463,8900 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da nota fiscal 32191, ref. serviço de vigilância , Contrato 0284/2015,JUNHO/2017. 2017OB00354 2017NE00039 76756866 SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800782 33990 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 9997,4500 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ vigilancia patrimonial exercicio 2017, pregao 63/15 contrato 284/15 proc 67344984/15 c-87 reforço até outubro/2017 -- liq nf 32186 emitida em 03/07/17 serviço ref junho/17 e pag inss visel 32401341000165 2017OB01070 2017NE00181 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800783 33991 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 15760,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1742429, MÊS DE JUNHO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, (HEPARINA SÓDICA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2023/2016, PREGÃO Nº 0076/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77300840). 2017NL01530 2017NE00599 76826368 HABF/FARMÁCIA/CI:35/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:2019 ATÉ 2023/2016, PERTENCENTE AO PROCESSO:73702234/HSL. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800784 33992 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 765,0000 0,0000 0,0000 ###.506.126-## 1 "" GUILHERME NUNES FERNANDES - TCEES 8345165 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA - JURIS/17 - POLO CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - 06 A 08/08/17. 2017NL01319 2017NE01050 55502017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800785 33993 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 11387,4900 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NL PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS) - RPPS - MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL00413 2017NE00020 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800786 33994 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 249,9100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IEMA, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 2017NL02833 2017NE00049 76631478 PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -GPS DOS SERV. COMISSIONADOS E EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2017. REP-GEP-02/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800787 33995 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 -45118,2700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE REF. FOLHA 31 DE JUNHO/2017. 2017NP00654 2017NE00154 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800788 33996 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 8364,5800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017- UNIMETRO 2017NL00640 2017NE00225 68984855 ESCELSA 2015 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800789 33997 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 43304,7100 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1257/1258 E 1259 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, CONTRATO 024/2015 DO MÊS DE ABRIL/2017. 2017NL00581 2017NE00019 76515095 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800790 33998 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO DIRETOR PRESIDENTE EDILSON JOÃO RODES EM VIAGEM NOS DIAS 27 E 28/03/17 AOS MUNICÍPIOS DE VILA PAVÃO, NOVA VENÉCIA, PONTO BELO, MUCURICI, ALTO RIO NOVO E MARILÂNDIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PREFEITOS E VISITA ÀS REFERIDAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. 2017NL00128 2017NE00121 77298489 VITÓRIA X VILA PAVÃO X NOVA VENECIA X PONTO BELO X MUCURICI X ALTO RIO NOVO X MARILANDIA X VITORIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800791 33999 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 20563,9400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, IPAJM - PATRONAL DAS FOLHAS 31 E 35, MÊS DE FEVEREIRO, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 6671 RP. 2017NL00342 2017NE00190 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800792 34000 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 373804,0000 0,0000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO Liquidação da NF. 1183, COM SERVIÇOS DE COOPERATIVA MEDICA DE TRAUMATOLOGISTAS REF. MES Junho 2017. 2017NL01202 2017NE00008 76638332 CONTRATAÇAO DE EMPRESA PROC. 73554057, EM FAVOR DA COOTES - COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESTADO DO ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800793 34001 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 247856,8400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VANTAGENS NA FGP 31 PMES JUNHO DE 2017. 2017NL01265 2017NE00038 76543218 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800794 34002 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 334,5000 0,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO NF Nº 8732 DE DEZEMBRO/2017 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO - ARP Nº 1835/2017 - UIJM 2017NL00899 2017NE00904 77632770 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800795 34003 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 1970,6400 0,0000 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 2017NL09345 2017NE00075 76614425 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE MIMOSO DO SUL REFERENTE MES JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 06/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800796 34004 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 14783,4000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a despesa com fundo previdenciário na folha de pagamento de dezembro/2017. RPPS. 2017NL00867 2017NE00032 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800797 34005 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 12070,3100 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUCIANA PEREIRA NUNES PARA EXERCER O CARGO DE DIRETORA DA ESCOLA EEEFM MARIA JOSE ZOUAIN MIRANDA CONFORME CONVENIO COM PREFEITURA DA SERRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. 2017NL01220 2017NE00740 77217829 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA REFERENTE A CESSAO DA SERVIDORA LUCIANA PEREIRA NUNES (CI/SEDU/GEH/Nº04/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800798 34006 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2884 - 14 A 15/11/2017 - VIX PARA ICONHA E ANCHIETA - CUMPRIR DILIGÊNCIAS - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL08597 2017NE00161 76525503 INCLUSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVA PARA CADA UM DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA, CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2017 - 57/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800799 34007 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 9121,5600 0,0000 0,0000 00797792000177 2 "" APAE DE CONCEICAO DO CASTELO 8346139 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 119/2014 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE CASTELO-ES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL02194 2017NE00132 65552687 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE CONCEICAO DO CASTELO (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800800 34008 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 -28200,0000 0,0000 0,0000 02956455000100 2 "" MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8321415 PREGÃO 2017GD00354 2017NE02014 75964325 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73793370, EM FAVOR DA EMPRESA MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800801 34009 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.483.057-## 1 "" ROBERTA RIBEIRO PROBINCIALI BRAGA 8327741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com a Solicitação de Diárias Online nº 9643 - Acompanhar os preparativos para inauguração da Escola Viva Henrique Coutinho. Destino : Vitória x Iúna x Vitória. Data: 10/08/2017 a 11/08/2017 2017NL05379 2017NE04524 79093736 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GS/AE02/Nº55/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800802 34010 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 12000,0000 0,0000 0,0000 03332571000111 2 "" C.E DA EPG JOSE MARIA FERREIRA 8333231 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL09290 2017NE06224 76669440 REFERENTA AO PEDDE/2017 (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800803 34011 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 -4941,6300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PMES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL01393 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800804 34012 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 -888,7300 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RPPS ( VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL01065 2017NE00092 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800805 34013 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 14947,8200 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 001618061, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO DO HJSN, PRESTADOS CONFORME PROCESSO Nº 76669297. PERÍODO MAR/2017. 2017NL00212 2017NE00082 76669297 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA COBRIR DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL/HJSN. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800806 34014 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 218,0000 0,0000 0,0000 ###.782.397-## 1 "" WISTERCLEY CARVALHO ALVES 8321778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 405/2017 - SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 02 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL03831 2017NE01438 79173063 DO DOCENTE WISTECLEY ALVES DE CARVALHO PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 17/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800807 34015 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 688,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO ARP 0802/2016 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N 1673831AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : FOSFATO DE SODIO FEV/17 2017NL00238 2017NE00306 75593394 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 72027509 CONTRATO Nº ARP'S 0802/2016 A 0806/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800808 34016 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 22540,4800 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 825 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DE SANTANA. SETEMBRO/2017. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 140/2016 COM VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 04/07/2017. SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA GERENTE DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. 2017NL11706 2017NE02709 75203715 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74433512, EM FAVOR DA EMPRESA RADANA CONSTRUÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800809 34017 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 4050,0000 0,0000 0,0000 01887097000169 2 "" UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM 8336536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 492, FLS 23, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO RN DE ELIZETE DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, PERÍODO 01/01 A 10/01/2017. 2017NL00716 2017NE00800 76494551 DO RN DE ELIZETE DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, HOSPITAL UTI INFANTIL DO METROPOLITANO LTDA, DIA 12/12/2016. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800810 34018 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 250710,6600 0,0000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 05.611, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0160/2016, PREGÃO Nº 0099/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477530). 2017NL04030 2017NE00042 75477530 SOLICITA AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO(MÃE):73564117 - CONTRATO:0160/2016 - PREGÃO:099/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4765 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800811 34019 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1292,5200 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO C - 0283/2016 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 7349 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO GERAL JUN/17 2017OB01365 2017NE00194 76209261 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 74311201 CONTRATO Nº 0283/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800812 34020 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2244,0000 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 8355353 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO MÊS DE JUNHO/2017. PREGÃO nº 003/2013, CONTRATO N°002/2013. 2017OB01075 2017NE00146 59255714 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800813 34021 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 19155,9800 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 23604, 231838, 232087, 232581, 233040, 233399, 233401, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS.RFE. JUNHO/2017 2017OB01845 2017NE00031 71232060 ADESAO AO PROCESSO N:64143740 REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800814 34022 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 124,0800 0,0000 ###.286.477-## 1 "" FERNANDA DE PAULA FERNANDES SALAZAR 8378875 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA - HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO/SP, PARA ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE HEPATOLOGIA, PACIENTE ARTHUR FERNANDES SALAZAR E SUA ACOMPANHANTE A SRA. FERNANDA DE PAULA FERNANDES SALAZAR, CONFORME AUTORIZADO DADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 613/2017 NA FOLHA 124 E 125. 2017OB01994 2017NE01563 73224391 DE TFD. REP. LEGAL FERNANDA DE PAULA FERNANDES SALAZAR CPF.139.286.477-38. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800815 34023 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4574,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.DESP.EXERC.ANTERIORES DOS INAT.DO FES. 2017OB06677 2017NE00099 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800816 34024 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1244204,4800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA 31 DO MÊS DE MAIO/2017. AÇÃO 2088 RP. 2017OB01977 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800817 34025 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 129755,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.MAI/17 DOS INAT.DO DER. 2017OB06631 2017NE00042 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800818 34026 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1408,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME PRÓPRIO - MAIO/17. 2017OB00728 2017NE00051 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800819 34027 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5316,2700 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DA SEDH NO MÊS 05/2017 2017OB00269 2017NE00184 77834771 DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/17 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800820 34028 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3520,3700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.MAI/17 DOS INAT.DA SEASM. 2017OB01724 2017NE00057 76780333 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SEAG - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800821 34029 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 19777,3100 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com VENCIMENTOS E SALÀRIOS do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de MAIO/17. 2017OB00658 2017NE00036 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800822 34030 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 10052,9000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO REGIME GERAL DA FL. 31 DESTA SEGER, DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017OB00563 2017NE00046 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800823 34031 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 653,3400 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADO DA FL. 31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017OB00564 2017NE00046 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800824 34032 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 74838,2900 0,0000 0,0000 11205159000169 2 "" MC ALIMENTACÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 8378038 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº.014/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA AS PRESAS E SEUS FILHOS DO CENTRO PRISIONAL FEMININO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CPFCI, CONFORME NOTA FISCAL Nº.504 PRESTADOS NO OUTUBRO DE 2017 2017NL07068 2017NE01105 77323548 REF. AO CONTRATO N° 014/2017 COM A EMPRESA MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA CPFCI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800825 34033 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 978140,3500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PCES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL01479 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800826 34034 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 4224,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017 2017NL00271 2017NE00015 76714993 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800827 34035 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 -3273,0200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00019 2017NE00043 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3858 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800828 34036 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 49939,5000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 14857, PCTE: MARIA DE LOURDES CRUZ, PERIODO: 01/06 A 30/06/17. 2017OB17560 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800829 34037 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 22024,6000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 14858, PCTE: MARIA ZAVA DA SILVA, PERIODO: 01/06 A 20/06/17. 2017OB17561 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800830 34038 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1830,0000 0,0000 03951140000133 2 "" DE PAULI COMERC. REPRES.IMPORT. E EXPORT.LTDA 8337130 PREGÃO PGTO DA NF 42174 DO MES DE JUNHO/2017 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(FITA CIRÚRGICA)ARP 405/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 874/2017. 2017OB02026 2017NE01423 77278674 ADESAO A ARP Nº 0404/2017; REFERENTE AO PROCESSO Nº 75362473- HSL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800831 34039 2017 2017-11-13T00:00:00 -19,4400 0,0000 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 88, DOS VALORES DISTRIBUÍDOS NOS SUBELEMENTO DA FOLHA DE RPPS, E REMANEJAMENTO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 088 DA FOLHA DE RGPS. 2017NE00477 2017NE00092 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800832 34040 2017 2017-12-19T00:00:00 -556156,1000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, AFIM DE CONTABILIZAR A FOLHA DO ABONO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01859 2017NE00169 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800833 34041 2017 2017-12-20T00:00:00 6840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05439635000456 2 "" ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 8320327 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VANCOMICINA. 2017NE01933 2017NE01933 79244327 COBERTURA DE DESPESAS C/PROC.77498658, ARP N° 1442/2017, ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800834 34042 2017 2017-12-19T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO visando cobrir despesas com a folha 39 (ABONO) de dezembro do presente exercício, tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER. 2017NE00330 2017NE00330 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800835 34043 2017 2017-03-05T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.935.637-## 1 "" TIAGO SOUZA DE OLIVEIRA 8367706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES, LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA, RÔMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA, TIAGO SOUZA DE OLIVEIRA E VANDERLEI FERREIRA ÀS REGIÕES CENTRO-OESTE E CENTRAL SUL NOS DIAS 08 A 12 DE MAIO DE 2017 2017NE00117 2017NE00117 77672232 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES; LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA, RÔMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA, TIAGO SOUZA DE OLIVEIRA E VANDERLEI FERREIRA ÀS REGIÕES CENTRO-OESTE E CENTRAL SUL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800836 34044 2017 2017-09-21T00:00:00 32123,3700 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS 09/2017 2017NE00421 2017NE00421 79588557 DO MÊS DE SETEMBRO/17 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800837 34045 2017 2017-04-09T00:00:00 5800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31678246000140 2 "" ORTOPEDIA CAPIXABA LTDA. 8337165 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PRÓTESE EM FIBRA DE CARBONO PARA A PACIENTE MARIA DA PENHA ENDRINGER.PROCESSO JUDICIAL 0001120-64.2016.8.08.0052 2017NE00399 2017NE00399 79247830 AQUISIÇÃO DE PRÓTESE EM FIBRA DE CARBONO PARA A PACIENTE MARIA DA PENHA ENDRINGER. PROCESSO JUDICIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800838 34046 2017 2017-07-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.970.567-## 1 "" TATIANA FERNADES ROCHA 8335684 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA 2017NE00482, REFERENTE CANCELAMENTO DE VIAGEM. 2017NE00954 2017NE00482 78139988 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/07/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800839 34047 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.110.147-## 1 "" SILVANA DE OLIVEIRA DIAS 8365374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SILVANA DE OLIVEIRA DIAS VALADA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E SÃO MATEUS NOS DIAS 06, 10 E 23 À 28/04/2017, CONF. REQ. Nº 061, 063 E 071/17. 2017NL02926 2017NE03030 77378083 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800840 34048 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diárias para Jeronimo Monteiro nos dias 05/09/2017.Processo digital 001853 2017NL01726 2017NE01438 70592977 ENC.PLANO DE VIGEM MENSAL PARA O MES DE JUNHO/15 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800841 34049 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 3823,8000 0,0000 0,0000 ###.282.489-## 1 "" SANDRO ROTUNNO 8359807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL02348 2017NE00381 76406300 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHOS DOS MEMBROS DO CETRAN/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 35/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800842 34050 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.809-## 1 "" TIAGO AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA 8317545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS, NA REUNIÃO COM A PREFEITURA DE PINHEIROS PARA TRATAR DE PROJETOS DE BARRAGENS E VISITA NA ÁREA DA BARRAGEM DO RIO ITAUNINHAS. PERÍODO 20 A 21/03/2017. SOLIC. 131/2017. 2017NL00366 2017NE00070 76663043 NO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800843 34051 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 49012,7700 0,0000 0,0000 18774815000193 2 "" AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. 8380309 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4742 ago/2017 PANITUMUMAB 20MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA 5ML, P/ATENDER PACIENTE: LEONIDA FERREIRA TROLIS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. 2017NL09379 2017NE06225 78904862 PANITUMUMAB 20MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA 5ML, P/ATENDER PACIENTE: LEONIDA FERREIRA TROLIS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800844 34052 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 1324,1900 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. indenizações trabalhistas - folha de servidores mês Ago/2017 - RPPS 2017NL06234 2017NE00531 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800845 34053 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.363.457-## 1 "" MARCUS PAULO COSTALONGA FASSARELLA 8365709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NL00232 2017NE00110 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800846 34054 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.485.277-## 1 "" ALINE SILVA DOS SANTOS 8371334 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 11 A 12/04/2017 - REQ. 438/2017. 2017OB00967 2017NE00967 68006284 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ISABELLA DOS SANTOS LOPES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800847 34055 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.728.997-## 1 "" LUDMILA FERREIRA SCHEIDEGGER MAIA 8341864 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8549 - Visita técnica para acompanhamento da alimentação escolar. Itinerário: Vitória/ES x Montanha x Pedro Canário x São Mateus x Vitória /ES. Data: 29 a 31/03/2017 2017OB01210 2017NE01132 77228227 NO VALOR DE R$ 280,00 (REP/SEDU/GAE/Nº29/2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800848 34056 2017 2017-09-10T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO 35 SETEMBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319092 - EXERCÍCIOS ANTERIORES RP. 2017NE01194 2017NE00050 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800849 34057 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 46105,7900 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11.399, CONTRATO Nº 174/2012 NO MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL00199 2017NE00005 67179070 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA-CONTRATO 174/2012.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800850 34058 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 23/08/2017, PARA DEVOLUÇÃO DE VEÍCULOS LOCADOS PELA SEFAZ. SUFIS-NO. 2017NL01852 2017NE01136 79189253 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800851 34059 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 116123,1200 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e vantagens/retenções, folha 31 - RGPS, mês de Dezembro/2017. 2017NL02004 2017NE00071 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800852 34060 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 10754,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.AGO/17.PENS.SEASTDH. 2017OB11283 2017NE00094 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800853 34061 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1025,4100 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 AGOSTO REGIME PRÓPRIO RPPS - VENCIMENTOS E SALÁRIOS. 2017OB01306 2017NE00057 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800854 34062 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9912,7900 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS NO MÊS 08/2017 2017OB00523 2017NE00314 79205070 DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/17 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXOS LISTADOS ABAIXO FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800855 34063 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 54,6900 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS NO MÊS 08/2017 2017OB00523 2017NE00314 79205070 DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/17 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXOS LISTADOS ABAIXO FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800856 34064 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 608,4400 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS 08/2017 2017OB00526 2017NE00321 79205070 DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/17 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXOS LISTADOS ABAIXO FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800857 34065 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 143,1700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR Nº 33, MÊS DE AGOSTO/2017 - REGIME GERAL - RGPS. 2017OB02871 2017NE00017 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800858 34066 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5362,1400 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DA DESPESA COM AUX ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DO RGPS DO MÊS 08/2017 2017OB00527 2017NE00259 78286590 DE PESSOAL DO MÊS JUNHO/17 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800859 34067 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 19010,6500 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB01100 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800860 34068 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 12910,1100 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB01100 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800861 34069 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6149,1800 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB01100 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800862 34070 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 2867,8500 0,0000 0,0000 ###.921.207-## 1 "" MARCIA ALMEIDA MACHADO 8363883 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS EM FAVOR DO(A) CONSELHEIRO (A): MARCIA ALMEIDA MACHADO - CEE-ES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME OF.GAB/CEE Nº 73/2017. 2017NL07982 2017NE00415 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800863 34071 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 9200,0900 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 77025571 2017NL00253 2017NE00113 77025571 DE PEQUENO VALOR - PJ Nº 0001422-75.2015.8.08.0037. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800864 34072 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 8640,0000 0,0000 0,0000 03299198000144 2 "" C.E DA EPSG JOAO BLEY 8330032 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08195 2017NE06341 77317440 DO PEDDE/2016 (CASTELO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800865 34073 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 -47725,9400 0,0000 0,0000 00000000000191 2 "" BANCO DO BRASIL S.A 8372774 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00863 2017NE00710 77071123 DE PROFESSORES DO PRONATEC 2017 (REP/SEDU/GEP/Nº02/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 365 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PRONATEC "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 8657 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800866 34074 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 1199,4100 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DA NF 57 REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS DE INFORMÁTICA NO MÊS DE MARÇO/17. 2017NL00290 2017NE00010 75490811 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE INFORMÁTICA, CONTRATADOS POR MEIO DO PROCESSO N.º 71962875, EMPRESA: M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800867 34075 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 164600,0000 0,0000 0,0000 59275792000150 2 "" GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA 8339129 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VIATURAS, CONFORME CI Nº 1681/2017 DAL/1 NOTA FISCAL 177486 A 1773488, 1773490 E 1773491. 2017NL03669 2017NE01651 75816741 ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA POLICIAL MILITAR AQUISICAO DE VEICULO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800868 34076 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 128040,0500 0,0000 0,0000 03030106000126 2 "" ACM SERVICOS VIP LTDA 8322291 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 5201 E 5202, RELATIVOS A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, ARMADA E DESARMADA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 02/2015. 2017NL01340 2017NE00369 76399974 MENSAL NO VALOR DE R$ 127.896,03 - SERVIP - ( CONTRATO 002/15 ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800869 34077 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2058,5300 0,0000 30695183000178 2 "" IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENETICA LTDA 8323429 PREGÃO PAGAMENTO DE DUA DO IRRF -PJ- DAS NFS Nº 1493 E 1494, ÀS FLS. 74 E 75, EM FAVOR DA EMPRESA IIG INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA S/S LTDA, CONFORME PROCESSO 78332419. 2017OB19692 2017NE04352 75468042 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, FORNECENDO EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃO SÓLIDOS E TECIDOS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800870 34078 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3632,9500 0,0000 03604115000183 2 "" INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA 8324945 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DUA DO IRRF -PJ- DAS NFS Nº 1051 E 1052, ÀS FLS. 101 E 102, EM FAVOR DO INSTITUTO NEFROLÓGICO DE GUARAPARI LTDA, CONFORME PROCESSO 76479129. 2017OB19693 2017NE00120 76479129 NO VALOR DE R$ 2.463.277,52, EM FAVOR DO INSTITUTO NEFROLÓGICO DE GUARAPARI LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800871 34079 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 46232,1500 0,0000 09534577000158 2 "" CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 8315749 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL N° 1203. 2017OB04393 2017NE01840 201701214058 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800872 34080 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 126,2800 0,0000 ###.869.137-## 1 "" WILLIAN DA SILVA LIZARDO 8369271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE WILLIAN DA SILVA LIZARDO 2017OB02178 2017NE00085 77076524 WILLIAN DA SILVA LIZARDO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800873 34081 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 -11,9600 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL00567 2017NE00017 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800874 34082 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONF CI 760/2017. 2017OB02846 2017NE01718 77105400 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800875 34083 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3046,2100 0,0000 30964795000119 2 "" CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA 8340592 PREGÃO REFERENTE RETENÇÃO DE INSS RELATIVO A MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES QUE COMPOEM O PODER JUDICIÁRIO, REF. 07/2017. 2017OB03513 2017NE00042 201400374510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800876 34084 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.168.857-## 1 "" CRISTINA REBELLO NICCHIO 8368706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CONF, CI: 078/2017. 2017OB02848 2017NE01720 76774244 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800877 34085 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.768.527-## 1 "" COSME DAMIãO VALIM CARVALHO 8358136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Mimoso do Sul no dia 13 a 15.09.2017.Processo digital 001977 2017OB02269 2017NE01374 76728919 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800878 34086 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.601.277-## 1 "" MARIANNA ABDALLA PRATA GUIMARÃES 8360162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar de reunião sobre comunicação para o desenvolvimento e transparência de tecnologia. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2017OB02297 2017NE01607 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800879 34087 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.984.487-## 1 "" NATALIA MACHADO LOUREIRO 8385746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2347 - 28/09/2017 - VIX PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017OB10185 2017NE03073 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800880 34088 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2497,6400 0,0000 27150549000119 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 8328970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - CESSÃO DA SERVIDORA JULIANA ROHSNER VIANNA PARA EXERCER O CARGO DE DIREÇÃO DA ESCOLA JONES JOSÉ DO NASCIMENTO, CONFORME CONVÊNIO COM PREFEITURA DE CARIACICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB03703 2017NE00756 74014595 DA SERVIDORA JULIANA ROHSNER VIANA JUNTO À PREFEITURA DE CARIACICA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR NA EEEF JONES JOSÉ DO NASCIMENTO (CI/AE07/N 26/2016) LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800881 34089 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.217.898-## 1 "" ELISABETH CRISTINA ALBIERO NOGUEIRA 8365218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução total da Diária nº 9568 não utilizada por Elizabeth Cristina Albiero Nogueira. Data do depósito: 15/9/2017. 2017GD00148 2017NE04438 79017720 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GS/ESCOLA VIVA/Nº46/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800882 34090 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 26061,6000 0,0000 02263587000157 2 "" ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO 8321158 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO NO FEVEREIRO DE 2017. 2017OB01558 2017NE00138 65557328 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800883 34091 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2909,7600 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA, REQUERENTE MAYKON VIEIRA DE OLIVIERA, DANOS MORAIS PROC. JUDICIAL 0024851-13.2015.8.08.0024 R$2.909,76 2017OB04260 2017NE01783 71424598 DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO REF PROCESSO Nº 00248511320158080024 MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800884 34092 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 911,5800 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1060 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER A CCEE DE GUAÇUI CONTRATO 0236/16, VIGÊNCIA 24/08/16 A 23/08/2017, PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/201, PEDIDO DO NEMP/GETA. 2017OB16976 2017NE00190 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800885 34093 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 19646,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 34446 JUN/2017 MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, ARP 0136/2017 2017OB17610 2017NE04122 74143344 BIMATOPROSTA 0,3MG/ML-SOLUÇÃO OFTÁLMICA FR. DE 3ML E OUTROS,PADRONIZADO NA REMEME, CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800886 34094 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1947,3800 0,0000 36027134000143 2 "" APAE DE IUNA 8320718 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DA NF Nº70, FLS.63, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS.61 AS 65. 2017OB17638 2017NE00083 76481018 NO VALOR DE R$ 28.730,64, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE IÚNA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800887 34095 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 130598,8300 0,0000 09487591000148 2 "" NUTRIVIP ALIMENTAÇAO LTDA - ME 8377325 PREGÃO PGTO DA NF 235, COMP. JUL/2017, REF. AO 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO 0128/2016, PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/06/2017, CONTRATO 128/2016 - SESA - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, CUJAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTAO DESCRITAS NO ANEXO I E I-A DO EDITAL DE LICITAÇAO, CONFORME DO GERENTE. 2017OB02067 2017NE00010 74612271 PROCESSO PAGAMENTO REF. CONTRATO 128/2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800888 34096 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 30539183000189 2 "" DEPOSITO DE CLORO E AGUA SANIT QUEIROZ LTDA 8346177 DISPENSA DE LICITAÇÃO pg de nf. 10800 referente cobrir despesas com aquisição de agua mineral relativo mes de julho de 2017 cota abr/2017. 2017OB00894 2017NE00375 76635236 SOLIC Nº 01/2017 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, ENVASADA EM GARRAFÕES PLASTICOS COM 20(VINTE) LITROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800889 34097 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1180,0000 0,0000 ###.026.767-## 1 "" SHEMILY GIUBERTI DOS SANTOS 8327175 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE CONCEIÇÃO DA BARRA NO MÊS JUNHO DE 2017. 2017OB07294 2017NE01310 76301532 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 026/2015 - LOCAÇÃO DO PAV DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES - CI 186/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800890 34098 2017 2017-02-01T00:00:00 1500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES E HPMES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00029 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800891 34099 2017 2017-08-12T00:00:00 4683,3400 0,0000 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE NOTA DE EMPENHO 2017NE00041 DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - RGPS PARA COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017. 2017NE00364 2017NE00041 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800892 34100 2017 2017-07-12T00:00:00 11812,5000 0,0000 0,0000 0,0000 09279062000159 2 "" RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME 8317914 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 013/2017, PREGÃO N. 032/2017 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. 2017NE04928 2017NE04928 80048609 NO VALOR DE 8.218,28 EM FAVOR DA EMPRESA RENANDA SILVA CORRIJO PRODUTOS DE ESCRITÓRIO EPP REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2017 DA POLÍCIA CIVIL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800893 34101 2017 2017-08-12T00:00:00 1700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho 2017NE00036 referente a Folha de Pagamentos - Vencimentos e Vantagens - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2017NE00301 2017NE00036 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800894 34102 2017 2017-07-12T00:00:00 1080,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.081.347-## 1 "" PAULO CESAR FERREIRA 8354883 INEXIGÍVEL Empenho para fazer face a despesa com a prestação de serviço - pessoa física no Curso de Atualização Profissional para Investigador de Polícia Civil/ES, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme a CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 085/2017. Processo SEP n. 79673082. 2017NE01401 2017NE01401 79673082 CI/ACADEPOL/GD/Nº 085/2017 - SOLICITAMOS EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA - 2017, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800895 34103 2017 2017-07-12T00:00:00 -932,8000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO CANCELAMENTO DEVIDO A ERRO NO NÚMERO DO PROCESSO 2017NE00804 2017NE00802 77641760 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS REFERENTE ARP Nº730/731/734/2017 - PROCESSO DE COMPRA Nº 75529319. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800896 34104 2017 2017-10-24T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR CARLOS ROBERTO LEPPAUS PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 24 A 25/10 COM RETORNO ÀS 18:00 H. 2017NE01299 2017NE01299 79893163 ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800897 34105 2017 2017-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.807-## 1 "" CHANDER RIAN DE CASTRO FREITAS 8342780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com São Mateus nos dias 26 a 27.10.2017.Processo digital 003136 2017NE01817 2017NE01817 76711471 REFR. DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O GTECAD, ATENDER AS QUESTÕES DO DESASTRE REF A LAMA.-REP-001/2017-GTECAD. CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800898 34106 2017 2017-10-17T00:00:00 -44632,5300 0,0000 0,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO 2017NE07478 2017NE00797 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800899 34107 2017 2017-11-20T00:00:00 178,2000 0,0000 0,0000 0,0000 03258710000104 2 "" C.E DA EPSG GRACA ARANHA 8329066 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06600 2017NE06600 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800900 34108 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 236,4000 0,0000 ###.935.387-## 1 "" SILVINO SANTANA FILHO 8321473 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa para atender diárias TFD paciente Silvino Santana Filho, RPU nº 322/2017 conforme autorização fls. nº 146 em anexo. 2017OB00927 2017NE00815 57882754 PARA COBRIR DESPESAS PARA TRATAMENTO FORA DO DORMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800901 34109 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.470.927-## 1 "" ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA 8347344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA A DEFENSORA ROSIMÉIA FERNANDES VIEIRA COSTA PARA EXTENSÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 14 A 15/09 COM RETORNO ÀS17:00 H. 2017OB01336 2017NE01059 79517013 EXTENSÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800902 34110 2017 2017-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,0000 0,0000 ###.588.487-## 1 "" FABRICIO IGLESIAS VALENTE 8376612 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 123.11 e 33/2017. 2017OB01040 2017NE00569 372017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800903 34111 2017 2017-08-24T00:00:00 112,8000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 454/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO DE 26/08/ À 30/09/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R 2017NE01569 2017NE01569 79273866 DA DOCENTE CLEONICE MACHADO DE SOUZA PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 26/08 A 30/09/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800904 34112 2017 2017-12-29T00:00:00 -27893,6900 0,0000 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO , CONFORME DECRETO DE ENCERRAMENTO 4166-R DE 08-11-17. 2017NE00589 2017NE00058 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800905 34113 2017 2017-12-29T00:00:00 -9077,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00116 - DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4166-R, 08/11/2017 2017NE00517 2017NE00116 73700576 PAGAMENTOS METODO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. REFERENTE AO PRO-CESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 71717919, CONTRATO Nº 00010/2015 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800906 34114 2017 2017-10-24T00:00:00 -145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.387-## 1 "" EVIAN CARVALHO FERREIRA 8363884 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno parcial da 2017NE05091, tendo em vista que o servidor EVIAN CARVALHO FERREIRA não utilizou o valor total da Diária nº 9756, efetuando depósito na conta do salário educação no dia 03/10/2017 e regularizado através da 2017GD00202. 2017NE05605 2017NE05091 79440657 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRE/GUA/Nº746/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800907 34115 2017 2017-10-24T00:00:00 1877,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO ANUAL DE 02 (DUAS) ASSINATURAS DIÁRIAS, DO JORNAL A GAZETA. 2017NE00349 2017NE00349 79802605 REQUER RENOVAÇÃO ANUAL DIÁRIA IMPRESSA DAS ASSINATURAS (DUAS) PARA ATENDEM AO GABINETE DO PRESIDENTE EXECUTIVO E A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE INSTITUTO RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800908 34116 2017 2017-09-13T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIAS 18 À 20/09/2017, TREINAMENTO CONTÁGIL LITE. SUFIS-NE. 2017NE01291 2017NE01291 77446127 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800909 34117 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 52,6500 0,0000 0,0000 36400331000166 2 "" SAAE - GUACUI 8324760 INEXIGÍVEL Apropriação com o fornecimento de água e esgoto para a DP DE GUAÇUÍ no Mês de JUNHO/2017, conforme fatura devidamente conferida e atestada à fl. 015.. 2017NL01725 2017NE00143 78051142 CI/DIAF/CONTRATOS/Nº 106/2017 - SIPANET 02-5866/2017 - PARA INSTRUÇÃO E PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA ORIUNDAS DO SAAE DE GUAÇUÍ, NO ANO DE 2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800910 34118 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.110.807-## 1 "" GELSON PEREIRA DIAS 8348873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GELSON PEREIRA DIAS , COM VIAGEM PARA VILA VALÉRIO NOS DIAS 06 A 08 E 13 A 15/06/2017, CONF. REQ. 073 E 074/17. 2017NL05950 2017NE03815 77171624 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800911 34119 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 -858,5800 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00010 2017NE00043 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800912 34120 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 525,0000 0,0000 08723106001288 2 "" BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP 8390449 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da NF 00030133 acompanhada do Boleto Nº 6788 para cobrir despesas com hospedagens e extras não utilizadas (no show) de autoridades ligadas a esta secretaria entre os dias 06 e 08 de abril. 2017OB00678 2017NE00129 76849074 NO VALOR DE R$ R$ 3.000,00 PARA DESPESAS COM DESPESAS COM HOSPEDAGEM E EXTRAS DOS INTEGRANTES DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800913 34121 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2045,2000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO da despesa celebrada através do CONTRATO 016/2016 - PREGÃO Nº 024/2016 de despesas com a aquisição de PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, FATURA Nº FT00028731, de execução no mês de Junho de 2017. 2017OB00427 2017NE00017 76564711 E RESERVA NO VALOR R$ 34.814,64 PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2017 A 31/12/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800914 34122 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 150,4800 0,0000 ###.241.146-## 1 "" SANDRO AMARO MENDES TEIXEIRA 8370319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SANDRO AMARO MENDES 2017OB01138 2017NE00153 77558561 SANDRO AMARO MENDES TEIXEIRA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800915 34123 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2415,0000 0,0000 05231934000158 2 "" INJECTCENTER MANIP.PROD. FARMACEUTICA LTDA EPP 8380206 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME AUTORIZAÇÃO FOLHA 62 COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CLORIDRATO DE HISTIDINA 5,5MG/ML, SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO 3,4MG/ML(MANIPULADO) PARA ATENDER PACIENTES THEO RABELO BARROSO ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. 2017OB18128 2017NE04994 78102111 CLORIDRATO DE HISTIDINA 5,7MG/ML + SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO 3,4MG/ML-SOL.ESTÉRIL INJETÁVEL,P/ATENDER THEO RABELO BARROSO,EM ATEND.AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800916 34124 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1442 - 24 A 26/07/17 - VIX PARA BOM JESUS DO NORTE E MIMOSO DO SUL - BANCA EXAMINADORA -02 E 1/2 DIARIA 2017OB07524 2017NE00078 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800917 34125 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.670.747-## 1 "" MAXUEL GARCIA DE SOUZA 8350843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/SANTA TERESA? EM 26/07/2017 - IS 1717/2017. 2017OB07490 2017NE00064 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800918 34126 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.805.677-## 1 "" JONAS MARIANO 8381156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICIPIO DE CACH. ITAPEMIRIM/ES - CI:149/2017 2017OB00680 2017NE00437 77257014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800919 34127 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 147,8200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL PAGTO DAS FATS. REF. A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO PAV DE SÃO ROQUE DO CANAÃ NO MÊS DE FEV/2017. 2017OB03153 2017NE00502 75476690 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A CESAN - EXERCÍCIO DE 2017 - CI 042/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800920 34128 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.852.017-## 1 "" BRUNO RODRIGUES DE LIMA SANTOS 8359985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE ITARANA/ES CONF CI 067/2017. 2017OB00682 2017NE00439 77256794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800921 34129 2017 2017-09-27T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.717.747-## 1 "" ROBERTA FERRAZ BARBOSA SILVA 8367897 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA ROBERTA FERRAZ BARBOSA PIQUET DE AZEREDO BASTOS, REFERENTE O DIA 27/09, ÀS 14H, PARTICIPAÇÃO, COMO REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO DA DPES, NA BANCA DE CONCURSO DE REDAÇÃO FEITA PELOS INTERNOS CUSTODIADOS NA UP DE SÃO MATEUS. NO DIA 28/09, ÀS 11H, REUNIÃO COM DEFENSORES PÚBLICOS DO NÚCLEO DE COLATINA, EM CONJUNTO COM REPRESENTANTES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, FACULDADE CASTELO BRANCO, PARA TRATAR DA IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS: VIRANDO A PÁGINA E DA TRANCA PARA A RUA, NAS UPS DE COLATINA, NO DIA 27/09 COM RETORNO 28/09/2017 ÀS 16:00 H. 2017NE01149 2017NE01149 79649998 NO DIA 27/09, ÀS 14H, PARTICIPAÇÃO, COMO REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO DA DPES, NA BANCA DE CONCURSO DE REDAÇÃO FEITA PELOS INTERNOS CUSTODIADOS NA UP DE SÃO MATEUS. NO DIA 28/09, ÀS 11H, REUNIÃO COM DEFENSORES PÚBLICOS DO NÚCLEO DE COLATINA, EM CONJUNTO COM REPRESENTANTES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, FACULDADE CASTELO BRANCO, PARA TRATAR DA IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS: VIRANDO A PÁGINA E DA TRANCA PARA A RUA, NAS UPS DE COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800922 34130 2017 2017-09-27T00:00:00 5522,1600 0,0000 0,0000 0,0000 21324670000133 2 "" DROGARIA SIENA LTDA - ME 8384492 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SABONETE 90GR QUE COMPÕE O KIT PRESO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NORDESTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2017, PREGÃO Nº 008/2017 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 33. 2017NE03807 2017NE03807 79587593 NO VALOR DE 101.204,64 EM FAVOR DA EMPRESA DROGARIA SIENA LTDA ME, PARA AQUISIÇÃO DE SABONETES PELA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800923 34131 2017 2017-05-06T00:00:00 3168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP 8368211 PREGÃO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A ESESP. 2017NE00557 2017NE00557 77834356 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DE CURSOS ESESP. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800924 34132 2017 2017-10-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.933.947-## 1 "" CLAUDIA FISCHER GAVA AONI 8376985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. " 2017NE00599 2017NE00599 79834752 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DENTRO DO ESTADO NO PERÍODO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800925 34133 2017 2017-08-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 31/08/2017 PARA CONDUZIR SERVIDOR GENILSON BATISTA DA GTI/SESP. 2017NE00679 2017NE00679 77787986 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800926 34134 2017 2017-01-09T00:00:00 -63,0700 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO PARCIAL DO SALDO DE EMPENHO 2017NE00002 PARA REFORÇAR O EMPENHO 2017NE00001, VISANDO AO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE SETPES NO MÊS 09/2017 2017NE00341 2017NE00002 76557456 DO CONTRATO 003/16 DURANTE O EXECICIO DE 2017 FIRMADO COM A GVBUS CUJO OBJETIVO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE P/ SISTEMA TRANCOL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800927 34135 2017 2017-10-20T00:00:00 68,1000 0,0000 0,0000 0,0000 05363545000186 2 "" MCK LOCADORA DE VEICULOS E TRANSP. LTDA - ME 8324362 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "Empenho para cobrir despesa com restituição de multa de trânsito a contrata - veículo conduzido por servidor no dia 17/05/15 no município de Linhares - placa do veículo: PPE7686-ES veículo FIAT DOBLO - Notificação nº:E250309677, Servidor José Jorge Doano. " 2017NE02210 2017NE02210 79761895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800928 34136 2017 2017-10-20T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.238.027-## 1 "" CHARLES DAS VIRGENS SILVA 8378724 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03703 2017NE01609 73716677 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA CHARLES DAS VIRGENS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800929 34137 2017 2017-10-20T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.820.647-## 1 "" ANA PAULA DIAS CAMPOS 8385124 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03705 2017NE01611 77934512 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA KEMILLY VITORIA DIAS COSTA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800930 34138 2017 2017-03-08T00:00:00 4200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01940597000117 2 "" LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP 8314988 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL QUIMICO(DETERGENTE ENZIMATICO)ARP 345/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1172/2017. 2017NE01882 2017NE01882 77940237 ADESAO A ARP N° 0345/2017, REFERENTE AO PROCESSO N° 76030822 - CENTRAL DE COMPRAS - NECL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800931 34139 2017 2017-12-18T00:00:00 -621,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULACAO NE0009 2017NE02591 2017NE00009 76542653 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800932 34140 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.528.597-## 1 "" ANA CAROLINA LEMOS MACAL 8368082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 MEIA DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO CONF CI 450/2017. 2017OB00684 2017NE00441 77256891 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800933 34141 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 681185,8800 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento da despesa do Projeto Bolsa Capixaba no mês de fevereiro de 2017, conforme ofício nº 0012/2017/gifabrj de 06/02/2017. 2017OB00386 2017NE00006 56463294 DE BENEFICIO DO PROGRAMA INCLUIR - BOLSA CAPIXABA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2241 TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800934 34142 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10457,2200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. IRRF. FL. ABR/17 PENS. PM/ES 2017OB01330 2017NE00030 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800935 34143 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 210,0700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.IRRF. FL. ABR/17 INAT. APE 2017OB01339 2017NE00052 76780074 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS APE - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800936 34144 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 211797,6200 0,0000 18407281000167 2 "" NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda. 8380258 PREGÃO PAGTO N.F. 61, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0156/16, NO MÊS DE MAR/17 2017OB00635 2017NE00100 75439158 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO. NEUROGRUPO - SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA. PREGÃO 0100/16. VIGENCIA EM 29/07/16 A 28/07/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800937 34145 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.472.317-## 1 "" ALESSANDRA GONCALVES DE JESUS 8381473 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO NO DIA 10/05/2017 - REQ. 0660/2017. 2017OB01290 2017NE01236 76107540 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ANA LUIZA GONCALVES RADAELLE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800938 34146 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 63,1400 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVES LC 711, PARTE PATRONAL, DA FOLHA 31 DO MÊS DE ABRIL/2017. 2017OB01566 2017NE00276 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800939 34147 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 30,5700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento das Despesas com Serviços de telefonia Fixa na Modalidade Longa distancia - CLARO - S/A - Referente ao serviços prestados no mês de MARÇO/2017 2017OB01148 2017NE00357 76907155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800940 34148 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1904,0200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVES LC 711, PARTE SEGURADO, DA FOLHA 31 DO MÊS DE ABRIL/2017. 2017OB01567 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800941 34149 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 36594,5400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVES LC 711, PARTE SEGURADO, DA FOLHA 31 DO MÊS DE ABRIL/2017. 2017OB01567 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800942 34150 2017 2017-05-10T00:00:00 3342,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76895653 - COMPRAS/SESA, ARP Nº1187/2017 E PREGÃO Nº103/2017 - MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO. 2017NE00780 2017NE00780 78338026 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76895653 - COMPRAS/SESA, ARP Nº1187/2017 E PREGÃO Nº103/2017 - MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800943 34151 2017 2017-08-12T00:00:00 -227,9600 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE PARTE DE SUBITEM DA NOTA DE EMPENHO Nº 2017NE00032 NA FGP 31 PMES DEZ/2017. 2017NE02488 2017NE00032 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800944 34152 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 55,7600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. REFERENTE ÀS DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76884023. 2017NL01221 2017NE00090 64666220 TELEFONICOS NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CHAMADAS ORIGINADAS EM ACESSO DO STFC E DESTINADAS A ACESSOS DO STFC OU SMP CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800945 34153 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 -47,9600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS01291 2017NE01469 79191452 DO DOCENTE JONATHA LIPRANDI JAQUES PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 18/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800946 34154 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 6678,5000 0,0000 0,0000 03301940000109 2 "" CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA 8331749 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 01152 DE 02/02/17 REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA ATENDER PACIENTES DO HSL NO PERIODO DE JANEIRO/2017 ATRAVÉS DO CONTRATO 0122/2015 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VITORIA. 2017NL00067 2017NE00056 75434580 DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO N°0122/2015, PROCESSO MÃE N° 68725930, A EMPRESA CENTRO DE MEDICINA HIPERBÁLICA DE VITÓRIA S/S, HSL/IMAGEM/2016. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800947 34155 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 8217,5200 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE LIQUIDACAO DE PASEP LEI 9.715/98 RETIDO PELA STN SOBRE O REPASSE DO FPE - COTA DAF BB (FLS. 89), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSET AS FOLHAS 09, PROCESSO N. 76599400. 2017NL00246 2017NE00015 76599400 DO EMPENHO ESTIMATIVO DA DOTACAO DISPONIBILIZADA NA UG 800102 CONFORME DEMONSTRATIVO NO MONTANTE DE R$ 82.711.000,00. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 39 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800948 34156 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -6879,6500 0,0000 0,0000 19548413000133 2 "" Antonio Monteiro da Silva Neto-ME 8377675 PREGÃO null 2017NS00303 2017NE00373 74655639 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO SANITÁRIO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800949 34157 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -65,8700 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com VENCIMENTOS E VANTAGENS do REGIME GERAL, conforme FOPAG DE out/2017. 2017NL01565 2017NE00025 79849296 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800950 34158 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.103.337-## 1 "" JERONIMO FLORIANO DO NASCIMENTO 8377131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 14/12/2017, DESTINO LINHARES/ES, PARA CONDUZIR A SERVIDORAS LILIAN M. PEREIRA E ANDRESSA TAVARES, PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA. 2017NL01580 2017NE00009 76593606 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES NO ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800951 34159 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.557.387-## 1 "" JOAO GERALDO CORREA 8384719 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELA SPRN, SIPA 11-1686/17 2017NL00777 2017NE00313 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800952 34160 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.527.047-## 1 "" CRISTIANE SOEIRO FARIA ALMEIDA 8371118 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00201 2017NE01530 76817873 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800953 34161 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 178959,3600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE ABRIL DE 2017, AÇÃO 2088 RP. 2017OB01502 2017NE00295 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800954 34162 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8295,8500 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 INEXIGÍVEL FOLHA DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CEASA/ES, MES MAIO/2017. 2017OB00481 2017NE00264 76626393 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800955 34163 2017 2017-09-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.917.291-## 1 "" MARIA HELENICE NICCHIO MENDES 8344718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA HELENICE NICCHIO EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E VILA PAVÃO NOS DIAS 20 À 21 DE SETEMBRO DE 2017. 2017NE00375 2017NE00375 76651584 VIAGEM A COLATINA NO DIA 12/01/17 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800956 34164 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1300,0000 0,0000 03401514000147 2 "" C.E DA EPG FREDERICO BOLDT 8320748 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB03833 2017NE02785 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800957 34165 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1550,3200 0,0000 14764137000127 2 "" FMS DE APIACÁ 8362814 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: SET/2017. 2017OB23222 2017NE00354 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800958 34166 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.768.527-## 1 "" COSME DAMIãO VALIM CARVALHO 8358136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para São José do Calçado de 11 a 12.07.2017Processo digital 000.843 2017OB01760 2017NE01065 76728919 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800959 34167 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1488,0000 0,0000 ###.620.117-## 1 "" IGOR PEREIRA DOS SANTOS 8378165 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, AGENDADO PARA O DIA 28/07/2017 (FOLHA 090), PARA PALATOPLASTIA PRIMÁRIA NO AMBULATÓRIO DE FISSURADO, PACIENTE LORENZO MACHADO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LEIDIANE MACHADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 545/2017 NAS FOLHAS 091 E 092. 2017OB02045 2017NE01582 70479623 TFD. REP. LEGAL LEIDIANE MACHADO DOS SANTOS CPF. 087.620.117-66. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800960 34168 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.391.367-## 1 "" MARIO ANGELO ALVES DE OLIVEIRA 8322146 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA SERVIDOR DA SEP MÁRIO ÂNGELO ALVES DE OLIVEIRA, PARA VIAGEM À BOA ESPERANÇA E SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NOS DIAS 19 A 21 DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2017 - PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS AO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS À FLS. 01. 2017OB00517 2017NE00167 78819326 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800961 34169 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8385,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 17137, Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DAMIÃO MEROTO RONCETI, NO PERÍODO DE 03/06 A 12/06/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76925072. 2017OB17934 2017NE02101 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800962 34170 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1439 - 20 A 22/07/2017 - VIX P/ ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA PRÁTICA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS 2017OB07395 2017NE00030 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800963 34171 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.787.467-## 1 "" GLORIA REGINA BORSOE NUNES 8377798 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 1439 - 20 A 22/07/2017 - VIX P/ ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA PRÁTICA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS 2017OB07396 2017NE02457 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800964 34172 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1147,2000 0,0000 ###.195.097-## 1 "" ELIZETE SOUZA BARBOSA 8359041 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP: ENTRE 27 A 28/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1206/2017. 2017OB02424 2017NE02180 57078939 PASSAGEM E DIARIA PARA JULLY EVELLYN BARBOSA LOUREIRO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800965 34173 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4728,0000 0,0000 ###.781.427-## 1 "" OSMAR OLIVEIRA NUNES SANTANA 8375704 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2017, PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE - REQ. 1243/2017. 2017OB02431 2017NE02187 69857059 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ISMAEL CAMPOS SANTANA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800966 34174 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.629.076-## 1 "" EDUARDO HENRIQUE ALMEIDA PEREIRA 8355180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 19/07/2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DOS CHEFES REGIONAIS. 2017OB02306 2017NE01435 76638456 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800967 34175 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6558581,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAI/17 FL.PENS.PMES 2017OB06595 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800968 34176 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1524,3400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO , DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MAIO/2017 2017OB01160 2017NE00716 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800969 34177 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2666,1900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO , DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MAIO/2017 2017OB01160 2017NE00716 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800970 34178 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8285,6900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS COM A FGP 31 P.MILITAR HPMES MAIO DE 2017. 2017OB01620 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800971 34179 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 53,0800 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESAS COM FOPAG MAIO 2017 2017OB00417 2017NE00192 77807979 PAGAMENTO DA FOLHA 31 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800972 34180 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5410,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.MAI/17 FL.PENS.PMES 2017OB06596 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800973 34181 2017 2017-02-01T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERNTE Á COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO DO PESSOAL MILITAR DA PMES E HPMES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00021 2017NE00021 76542815 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4788 INDENIZAÇÕES COM AJUDA DE CUSTO ? MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800974 34182 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,4800 0,0000 35467604000127 2 "" ATP ENGENHARIA LTDA 8322759 CONCORRÊNCIA 55ª M.P. - CONTRATO Nº 023/2012 - ATP ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO PARA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. PERÍODO 01 Á 28/02/2017. NF.17814PAGTO DO ISS 2017OB02150 2017NE00728 65233735 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800975 34183 2017 2017-08-31T00:00:00 -0,3000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO DE EMPENHO POR NAO PODER FRACIONAR A EMBALAGEM DO PRODUTO. 2017NE00382 2017NE00371 79163246 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76267717-NEACD. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800976 34184 2017 2017-01-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.178.247-## 1 "" LUCIANA LOPES CARRIJO 8316008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA VARGEM ALTA NO DIA 31/08/2017 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA NOVA SEDE E DUAS VIATURAS PARA O 3º PELOTÃO DA 3ª CIA/9º BPM. 2017NE00690 2017NE00690 77400429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800977 34185 2017 2017-01-12T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 INEXIGÍVEL Empenho referente a diárias para viagem solicitada pela DAGe, SIPA 02-13037/17. 2017NE01190 2017NE01190 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800978 34186 2017 2017-11-30T00:00:00 -1128,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.872.517-## 1 "" VITOR DE ARAUJO FREITAS 8385672 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE 12H/AULA CONFORME FOLHA 38. ENEM DIGITAL - TERMO DE COOP 075/17 E PORTARIA 059-R/17 2017NE02745 2017NE01480 79190804 DO DOCENTE VITOR DE ARAUJO FREITAS PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 18/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800979 34187 2017 2017-12-22T00:00:00 -153,2200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVOLUÇÃO POR NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.VALOR DEVOLVIDO NO DIA 17/11/17 CONFORME COMPROVANTE JUNTADO À FL. 35 DOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78642930. 2017NE02438 2017NE01048 78642930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800980 34188 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 931,9600 0,0000 0,0000 ###.062.487-## 1 "" VALTAIR TOREZANI 8322475 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação do Recibo Nº 006/2017 referente ao aluguel no mês de junho/2017, conforme fl. 312. 2017NL01506 2017NE00005 68923341 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O ELDR DE BOA ESPERANÇA-EXERCICIO DE 2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800981 34189 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 21,9200 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 6178 (FOLHA 372) PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO ARQUIVO MORTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA DURANTE O MÊS ABRIL/2017 EM FAVOR DA EMPRESA DE LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 373. 2017NL00796 2017NE00045 51920530 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE ARQUIVO MORTO, DURANTE O ANO DE 2011. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800982 34190 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.964.207-## 1 "" LUCAS FRANCH PAIGEL 8377930 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pg de despesa referente cobrir duas diárias e meia no mes de maio de 2017 cota maio/2017. 2017OB00485 2017NE00299 77192486 PAGAMENTO DE DIÁRIA - LUCAS FRANCH PAIGEL PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800983 34191 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 54077,8200 0,0000 27452788000123 2 "" APAE BARRA DE SAO FRANCISCO 8335151 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. 2017OB01752 2017NE00137 69180296 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL ( BARRA DE SÃO FRANCISCO) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800984 34192 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 17591,5800 0,0000 27452440000136 2 "" APAE DE BOA ESPERANCA 8315191 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DE DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BOA ESPERANÇA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. 2017OB01753 2017NE00098 65631471 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BOA ESPERANÇA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800985 34193 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.137-## 1 "" LORENA VALFRE 8359003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/12 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE VITÓRIA CONF CI 233/2017. 2017OB01268 2017NE00728 77702638 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800986 34194 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 81,5300 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DOCUMENTO Nº 0820170039084 FLS. 170 COM ART DA ENGENHEIRA FLAVIA PORTUGAL DE OLIVEIRA , NA ELABORAÇÃO DO PROJETO REFORMA DA NOVA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS GEAF. 2017OB10915 2017NE03634 72962569 PAGAMENTO DE ART, PARA ATENDER A DEMANDA DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS, NOVOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CONFORME DEMANDA DA PRÓPRIA SESA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800987 34195 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3080,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2598, Á FLS. 42, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JORGE LUIZ BORGES VASCONCELLOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 75320231. 2017OB10872 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800988 34196 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Cariacica nos dias 01 a 02.05.2017. 2017OB00946 2017NE00593 76794792 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800989 34197 2017 2017-07-12T00:00:00 -51,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11185669000111 2 "" JOSE GREGORIO NETO - ME 8372652 PREGÃO ANULAÇÃO SALDO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESA AS FLS. 328. 2017NE02797 2017NE01785 76451526 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800990 34198 2017 2017-07-12T00:00:00 11199,1600 0,0000 0,0000 0,0000 09177375000104 2 "" TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME 8340780 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A CONFERÊNCIA V ENCONTRO ESTADUAL SAN+2 SEGURANÇA ALIMENTAR, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 13 E 14/12/2017. PREGÃO Nº 012/2017. 2017NE00728 2017NE00728 79302467 "DE PESSOA JURÍDICA P/ FORNEC. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA E ALIMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DO ""V ENCONTRO ESTADUAL SAN+2"", NOS DIAS 13 E 14/12/2017." CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2201 IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800991 34199 2017 2017-08-24T00:00:00 -550,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.857-## 1 "" MARINE MONTEIRO SIMÕES 8389312 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE ANULAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME GUIA DEVOLUÇÃO 2017GD00319 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 71. 2017NE01716 2017NE01288 201700817714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800992 34200 2017 2017-08-24T00:00:00 564,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.441.528-## 1 "" CLEONICE MACHADO DE SOUZA 8380633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 454/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO DE 26/08/ À 30/09/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R 2017NE01568 2017NE01568 79273866 DA DOCENTE CLEONICE MACHADO DE SOUZA PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 26/08 A 30/09/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800993 34201 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 301,5600 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 1848 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASG E COPEIRA PARA ESTA ARSP NO MÊS DE AGOSTO/2017 2017OB00630 2017NE00014 69908869 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA, COPEIRAGEM E CONSERVAÇÃO PREDIAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800994 34202 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF.1637, PCTE: TIAGO VIEIRA MATEUS, PERIODO: 01/08 A 31/08/17. 2017OB23092 2017NE00020 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800995 34203 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2781,5900 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PG de nf. 4346 referente cobrir despesas com manutenção preventiva e corretiva das redes de gases medicinais no mes de agosto de 2017(todos os gases) ate o fim da vigência conf. contrato 347/2015 vig. 22/12/2016 a 21/12/2017 cota ago/2017 2017OB01168 2017NE00198 76480828 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 65482026 E CONTRATO DE Nº 0347/2015 (CONTRATADA - UL QUÍMICA E CIÊNTIFICA LTDA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800996 34204 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 42,3600 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PG de IRRF relativo nf. 4346 referente cobrir despesas com manutenção preventiva e corretiva das redes de gases medicinais no mes de agosto de 2017 (todos os gases) ate o fim da vigência conf. contrato 347/2015 vig. 22/12/2016 a 21/12/2017 cota ago/2017 2017OB01157 2017NE00198 76480828 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 65482026 E CONTRATO DE Nº 0347/2015 (CONTRATADA - UL QUÍMICA E CIÊNTIFICA LTDA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800997 34205 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 9200,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 79228380 2017OB16033 2017NE00521 79228380 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS - OF.N. 382/2017-PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800998 34206 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 101027,6600 0,0000 78004462000174 2 "" APPE ASSESSORIA E PROJETOS ESPECIAIS LTDA 8340463 CONCORRÊNCIA 29ª M.P - CONT. Nº 001/2015 - CONSÓRCIO PROSUL, REF. A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E APOIO TÉCNICO. PERÍODO: 01 A 31/07/2017. NF.1825 2017OB02990 2017NE00294 69416141 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464800999 34207 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 19578,3600 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PAGAMENTO DAS NF 238923/238272/238126/237515/237274/237043/236691, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, REF. A AGO/2017 2017OB02367 2017NE00031 71232060 ADESAO AO PROCESSO N:64143740 REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801000 34208 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -34039,7700 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DO TRE REFERENTE AOS SERVIDORES CEDIDOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 2017GD00077 2017NE00049 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801001 34209 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 124,3200 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 1848 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASG E COPEIRA PARA ESTA ARSP NO MÊS DE AGOSTO/2017 2017OB00631 2017NE00014 69908869 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA, COPEIRAGEM E CONSERVAÇÃO PREDIAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801002 34210 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF.1577, PCTE: DENIZIO SCHWANZ, PERIODO: 01/08 A 31/08/17. 2017OB23095 2017NE00020 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801003 34211 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3070,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABR/17 INAT. IPAJM 2017OB05824 2017NE00059 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801004 34212 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 10173,6700 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SETOP, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL00733 2017NE00062 76780198 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SETOP - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801005 34213 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 6250,0000 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 00011/2017, EMISSÃO EM 14/09/2017 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PERFURADOR ÓSSEO PNEUMÁTICO. 2017NL01744 2017NE01288 79019200 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PERFURADOR OSSEO PNEUMATICO, MARCA: SYNTHES, MODELO: AIR REAMER DRIL II, COM CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801006 34214 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 90885,8700 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ vigilancia patrimonial exercicio 2017, contrato 284/15 proc 67344984/15 c-87 reforço até outubro/2017 -- liq nf 30055 ref fev/17, irrf e inss visel 32401341000165 2017NL00185 2017NE00181 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801007 34215 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 1970,7600 0,0000 0,0000 27331342000140 2 "" FINDVIX COMERCIAL EIRELI - ME 8384764 TOMADA DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHO PARA REPOSIÇÃO DO COMANDO GERAL. NOTA FISCAL 10 2017NL00492 2017NE00177 78178266 RMCSNº013/2017. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHO PARA REPOSIÇÃO DO COMANDO GERAL. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801008 34216 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 -13507,2300 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO À CONTRATUALIZAÇÃO AJUSTE 10% TRIMESTRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2017, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONV. 9005/16, COM VIGÊNCIA DE 01/11/2016 A 31/07/2017. 2017NL12463 2017NE00041 75302101 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE MUNICIPAL DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801009 34217 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 3760,4900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação das faturas 9, 24 e 32 da relação inscrita na fl. 540 referente ao mês de setembro/2017. 2017NL02432 2017NE00096 76269922 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EDP-ESCELSA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801010 34218 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 13,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABR/17 INAT. IPAJM 2017OB05826 2017NE00059 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801011 34219 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3129,4400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.CONSIG.ABR/17 FL.INAT.SEFAZ. 2017OB01629 2017NE00061 76780481 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SEFAZ- FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801012 34220 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 -12000,0000 0,0000 0,0000 ###.418.131-## 1 "" VANIA CELIA DE OLIVEIRA 8363113 CONCURSO null 2017NS00045 2017NE00287 75184281 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA INVENTARIO CONSERVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE ACERVOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801013 34221 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.772.017-## 1 "" RICARDO LUIZ FINAMORE 8364224 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO LUIZ FINAMORE, COM VIAGEM PARA COLATINA E CACHOEIRO NOS DIAS 09 E 12/05/2017, CONF. REQ. Nº 030 E031/17. 2017NL03905 2017NE00143 76519260 NO VALOR R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801014 34222 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 352,8100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.CONSIG.ABR/17 FL.INAT.SEFAZ. 2017OB01630 2017NE00061 76780481 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SEFAZ- FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801015 34223 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 20/06/2017, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA GET EM ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS UP's DAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 227 (RD Nº 022T/2017). 2017OB03871 2017NE02394 76574172 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801016 34224 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6767,2300 0,0000 04369206000144 2 "" MEDIRIM LTDA 8334406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO IRRF -PJ- DA NF Nº 435 E 436, ÀS FLS. 62 E 63, EM FAVOR DA MEDIRIM LTDA, CONFORME PROCESSO 76483177. 2017OB13951 2017NE00075 76483177 NO VALOR DE R$ 3.918.629,95, EM FAVOR DA MEDIRIM LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801017 34225 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.180.947-## 1 "" ELSON VIDAL DE FARIA 8318669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE SÃO MATEUS PARA VITÓRIA, DIA 23/08/2017, CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SEFAZ PARA ENTREGA, DEVIDO ENCERRAMENTO DO CONTRATO. SUFIS-NE. 2017OB02502 2017NE01144 78036054 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801018 34226 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 245,4100 0,0000 04967131000101 2 "" GEOCONTROL LTDA 8335878 PREGÃO PGT DE DUA DE IRPJ , REFERENTE A MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADO ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NF: 01233 E CONTRATO 057/2014. 2017OB04919 2017NE02927 76815480 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADO REF. AO CONTRATO N. 057/2014 PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801019 34227 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 225,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS PATRONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO DOCENTE CEZAR ANTONIO MANHÃES RODRIGUES, PARA O CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES, PERIODO DE 30 E 31/05 E 01/06/2017 2017OB03874 2017NE00396 77651200 CONTRATAÇÃO DO DOCENTE CESAR ANTÔNIO MANHÃES RODRIGUES / CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES / PROGRAMA NOVAS COMPETÊNCIAS NA GESTÃO MUNICIPAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801020 34228 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 90,4200 0,0000 ###.962.157-## 1 "" KARINA ANGELICA SANTIAGO UCHOA ABU GHAZELEH 8365007 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE KARINA ANGELICA SANTIAGO UCHOA PARA MINISTRAR PALESTRA GESTÃO PUBLICA QUE SONHAMOS,NO DIA 01/06/2017 2017OB03881 2017NE00534 78005817 CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE JOÃO LUIZ BORGES DE ARAUJO / PALESTRA GESTÃO PÚBLICA QUE SONHAMOS DO PROGRAMA MESA DE DIÁLOGO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801021 34229 2017 2017-12-20T00:00:00 429600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE ABONO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDEB, FP. 2017NE00341 2017NE00341 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801022 34230 2017 2017-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.763.337-## 1 "" ADEMILSON JOSÉ DE SOUZA 8379762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NE00839 2017NE00839 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801023 34231 2017 2017-12-21T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.207-## 1 "" LUCAS FRANCH PAIGEL 8377930 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2017NE00299 PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS ESTIMATIVAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. 2017NE01161 2017NE00299 77192486 PAGAMENTO DE DIÁRIA - LUCAS FRANCH PAIGEL PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801024 34232 2017 2017-04-09T00:00:00 111135,9700 0,0000 0,0000 0,0000 27167444000172 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 8340217 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA. 2017NE04876 2017NE04876 77702735 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (SANTA TERESA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 51 CENTRAL SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801025 34233 2017 2017-11-30T00:00:00 1827,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FÔLDER, PARA A REDE CUIDAR. 2017NE08789 2017NE08789 79153208 PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE VT, ESPOT, OUTDOOR, PANFLETO, INTERNET SOBRE REDE CUIDAR. CRIACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801026 34234 2017 2017-11-30T00:00:00 25,5000 0,0000 0,0000 0,0000 14101815000171 2 "" E F LELIS - ELÉTRICA - ME 8384911 PREGÃO NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1735/2017, PREGÃO Nº 0079/2017. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80065120). 2017NE01272 2017NE01272 76010490 SOLICITA AQUISICÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO GERAL CONFORME O TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO . AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801027 34235 2017 2017-11-30T00:00:00 390,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO MÉDICO HOSPITALAR. 2017NE01110 2017NE01110 80164064 SOLICITAÇÃO Nº 25/2017 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO MEDICO HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801028 34236 2017 2017-09-15T00:00:00 130796,7300 0,0000 0,0000 0,0000 39279120000105 2 "" GEMINI CONSTRUCAO LTDA 8340837 PREGÃO Destinado atender o fornecimento, transporte e instalação de vigas premoldadas em concreto para construção de 01 ponte - Córrego Santa Rita, no Município de Ecoporanga/ES - Pregão nº 034/2016 - Ata de Registro de Preços nº 007/2017. Proc.79187218. 2017NE00893 2017NE00893 78682282 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3364 APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS VICINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801029 34237 2017 2017-12-21T00:00:00 -4148,6600 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO 2017NE01756 2017NE00025 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801030 34238 2017 2017-11-21T00:00:00 -11910,9600 0,0000 0,0000 0,0000 27390277000124 2 "" IMOBILIARIA MARACANA LTDA 8333172 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO DO EMPENHO POIS NÃO HÁ EXPECTATIVA DE PAGAMENTO PARA 2017. 2017NE00316 2017NE00266 76004902 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801031 34239 2017 2017-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.547-## 1 "" ROSILENE DA SILVA COUTO 8387546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA (18/11/2017) PARA A SERVIDORA ROSILENE DA SILVA COUTO TRANSPORTE DO PACIENTE PARA O HOSPITAL DÓRIO SILVA NA SERRA. 2017NE00876 2017NE00876 80507298 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ROSILENE DA SILVA COUTO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801032 34240 2017 2017-11-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.227.397-## 1 "" MARCELA DE VARGAS HAMMER 8387187 DISPENSA DE LICITAÇÃO DIÁRIA 2017 - MARCELA DE VARGAS HAMMERREF PCD 54/2017 2017NE00689 2017NE00689 80205569 DIÁRIA 2017 - MARCELA DE VARGAS HAMMER DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801033 34241 2017 2017-11-12T00:00:00 10052,9000 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2017NE00026 PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO 2017. 2017NE00295 2017NE00026 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801034 34242 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 164,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DE INSS PATRONAL SOBRE CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE JOÃO LUIZ BORGES DE ARAUJO, PARA MINISTRAR PALESTRA GESTÃO PUBLICA QUE SONHAMOS, NO DIA 01/06/2017 2017OB03882 2017NE00533 78005817 CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE JOÃO LUIZ BORGES DE ARAUJO / PALESTRA GESTÃO PÚBLICA QUE SONHAMOS DO PROGRAMA MESA DE DIÁLOGO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801035 34243 2017 2017-11-12T00:00:00 -4399,6200 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/REFORÇO DE PARTE DE SUBITEM NA FGP 31 PMES DEZ/2017. 2017NE02521 2017NE02115 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801036 34244 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5194,3400 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO pg de nfs. 233035,232252,232088,233398,233402,233034, referente cobrir despesas com aquisição de gases medicinais relativo aos mes de junho de 2017. vigência 28/12/2017 conf. 148/2015 vig. 29/06/2015 a 28/12/2017 cota jun/2017 2017OB01061 2017NE00190 76931790 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N º 64143740 E CONTRATO Nº 0148/2015 A FAVOR DA EMPRESA IBG (INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801037 34245 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7984,1000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PG DE NFS. 113323 E 113922 REFERENTE COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TANQUES E CILINDROS DE OXIGÊNIO (PREGÃO 153/2015) (ATA 0951/2015) RELATIVO AO ANO DE 2017 NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017 CONF. CONTRATO 148/2015 VIG. 29/06/2015 A 28/12/2017 COTA JUNHO E JUL/2017 2017OB01062 2017NE00611 76931790 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N º 64143740 E CONTRATO Nº 0148/2015 A FAVOR DA EMPRESA IBG (INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801038 34246 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 11484,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO PGTO DA NF. 35528 DE JULHO/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(TEMOZOLAMIDA 20MG)ARP 2287/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1141/2017. 2017OB02600 2017NE01793 74942069 ALFAEPOETINA; CITARABINA; DACARBAZINA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801039 34247 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 766,1900 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA FATURA 00028838 REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER A DEMANDA DESSA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 133/2017, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE FLS. 84 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 106. 2017OB01103 2017NE00646 78768551 PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER A DEMANDA DESSA DEFENSORIA PÚBLICA PARA OS DIAS DE 27 E 28 DE JULHO DE 2017. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801040 34248 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.368.180-## 1 "" GABRIELA LARROSA DE OLIVEIRA 8367979 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE À DEFENSORA PÚBLICA GABRIELA LARROSA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA XI JORNADA MARIA DA PENHA, NOS DIAS 17 A 19/08/2017, COM RETORNO ÀS 13:00H. 2017OB01107 2017NE00879 79207197 A VIAGEM TERÁ TÉRMINO NO SÁBADO ÀS 13 H POIS O EVENTO QUE IREI PARTICIPAR TERÁ ATIVIDADES ATÉ SEXTA A NOITE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2359 ESCOLA DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801041 34249 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 11683809000181 2 "" CENTRO DE RECUPEREÇÃO SENTINELAS - CRES 8366234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 376, ÀS FLS. 36, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO AO PACIENTE SUZANA APARECIDA HUGO MADALENO, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2017. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 78846889.) 2017OB20890 2017NE00791 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801042 34250 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2960,8800 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO CONTRATO N. 017/2013, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS, PERTENCENTES AO PROCON-ES, NO MÊS DE JULHO 2017 NOTA FISCAL 181588. 2017OB00415 2017NE00024 64866793 PARA INICIAR OS PROCEDIMENTOS DA EFETIVA ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/2013, FIRMADO COM A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP A PARTIR DE 01/01/2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801043 34251 2017 2017-12-28T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02685 2017NE02111 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORAÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801044 34252 2017 2017-12-29T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 10323886000320 2 "" PHARMANUTRI COM MED PROD NUTRICIONAIS 8375789 PREGÃO DECRETO 4166-R DE 08/11/2017 2017NE01661 2017NE00410 75616440 ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO DIETÉTICO MODIFICADO E OUTRS (ARP) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801045 34253 2017 2017-12-21T00:00:00 47,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.057-## 1 "" FRANCISCO GOMES DA SILVA 8348156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2013 no dia 24/04 para Marataízes. 2017NE05240 2017NE05240 62924346 NO VALOR DE 1.472,50 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A MARATAIZES NO DIA 24/04/2013. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801046 34254 2017 2017-12-19T00:00:00 2600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL ÓRTESES E PRÓTESES, PARA O PACIENTE: ROBSON ROGERIO MAGESKI - ATENDIMENTOS: 564524, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1057/2017, PREGÃO Nº 0017/2017. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78488990). 2017NE01346 2017NE01346 78372224 HABF/FARMÁCIA/CI:119/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:1057/2017, PERTENCENTE AO PROCESSO: 73840696/HSL. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801047 34255 2017 2017-12-20T00:00:00 -347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.857-## 1 "" GUSTAVO GONÇALVES MUZY 8386090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS cancelamento. considerando que o pagamento retornou tres vezes 2017NE04664 2017NE03429 78810566 OS SERVIDORES ABAIXO RELACIONADOS PARA SE DESLOCAREM DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITORIA PRA PARTICIPAREM DO CURSO E TREINAMENTO DE VISTORIA DAS CIRETRANS CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801048 34256 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 1380,1100 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA 137739 CONCERNENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM JULHO/2017. CONTRATO 002/2017. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO ÀS FOLHAS 179 DO PROCESSO 76985741. 2017NL00548 2017NE00219 76985741 DE SERVIÇOS POSTAIS COM CORREIOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801049 34257 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 30219,6400 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 198212 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAS DA SESP, CONTRATO 017/2013 - SEGER, DO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL01315 2017NE00003 76541924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801050 34258 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.387-## 1 "" OSVALDO LUIZ CAMATA 8330492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA C/ INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA CONCEIÇÃO DA BARRA, PERÍODO 14/11/2017. OPERAÇÃO JOIO DO TRIGO, PARA CUMPRIMENTO DO PLANO DE AUDITORIA 1412-2017. 2017NL02779 2017NE01699 78468841 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801051 34259 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 8690,1000 0,0000 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 8355353 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONTRATO N.º 003/2016, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1164, ATINENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 633. 2017NL05050 2017NE00356 76892433 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801052 34260 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 2350,3800 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E RESPECTIVAS CONSIGNAÇÕES DO REGIME GERAL (RGPS) E REGIME PRÓPRIO (RPPS) NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2017. 2017NL00239 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801053 34261 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 -479,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00050 2017NE00006 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801054 34262 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.918.777-## 1 "" RENAN TOREZANI DA SILVA 8347380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR NO DIAS 09 E 10/03/2017 - MONTANHA, SÃO MATEUS E COLATINA 2017OB00640 2017NE00298 76604411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801055 34263 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 672,5000 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA COM EFETIVA SEGURANÇA DA FAMES, CONTRATO Nº 008/2015, PREGÃO 012/2015, VIGENCIA DE 17/12/2016 A 16/12/2017. CONFORME NOTA FISCAL N º. 1211 2017OB00169 2017NE00005 71905731 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA ( VOL. 2 ) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801056 34264 2017 2017-12-29T00:00:00 -2016,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.488.807-## 1 "" JOZIAS PEREIRA 8343159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO 2017NE00219 - DIÁRIAS 2017NE01603 2017NE00219 76607747 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801057 34265 2017 2017-12-21T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO DECRETO 4166-R ART 7º DE 08/11/2017 2017NE01351 2017NE00120 70820872 SOLICITA COMPRA DE FIO LISO DE KIRSCHINNER 1.0 E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801058 34266 2017 2017-12-21T00:00:00 27600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO "PROCESSO N°76767523- SESA, ATAS 1797.2017, EM FAVOR DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.Ano 2017 C/ 132" 2017NE01372 2017NE01372 80558984 PROCESSO N°76767523- SESA, ATAS 1797.2017, EM FAVOR DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801059 34267 2017 2017-08-30T00:00:00 4437,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23983971000102 2 "" LV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - ME 8386020 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 BRANCO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1439/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2017NE00950 2017NE00950 75876973 HABF/ALMOXARIFADO/23/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE; MATERIAL: ALCALINO; COR: BRANCO; GRAMATURA:75G/M2; FORMATO:A4 E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801060 34268 2017 2017-09-15T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.844.477-## 1 "" ROSANA SENNA PAZ MOURE 8322495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA MACEIÓ, DIAS 03 À 05/10/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO ENCAT. 2017NE01310 2017NE01310 79535097 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801061 34269 2017 2017-12-22T00:00:00 -8209,1800 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO CANCELAMENTO TOTAL DO 2017NE02982 TENDO EM VISTA QUE NAO SERÁ UTILIZADO NESSE EXERCICIO, CONF. SOLICITAÇAO DO GERENTE DE MANUTENÇAO. 2017NE03448 2017NE02982 70575380 DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801062 34270 2017 2017-11-23T00:00:00 3150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 INEXIGÍVEL FOLHA APORTE 2017NE01152 2017NE00017 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801063 34271 2017 2017-08-12T00:00:00 3241613,1800 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 2017NE02839 2017NE00017 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801064 34272 2017 2017-11-12T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.233.297-## 1 "" DANILO ALVES DUARTE 8370616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2017NE04450 2017NE03059 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801065 34273 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 2640,2800 0,0000 0,0000 27150549000119 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 8328970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA JANIA APARECIDA HACKBART PARA ATUAR NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONVÊNIO Nº 009/2013. 2017NL03741 2017NE00669 77246543 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA REFERENTE A CESSAO DA SERVIDORA JANIA APARECIDA HACKBART (CI/SEDU/GRH/Nº10/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801066 34274 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 95,2500 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Liquidação referente a apropriação de despesa com Telefonia Fixa/Voz para a SECOM, em MAR/2017, Fatura 78571948. 2017NL00265 2017NE00025 60453818 "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DESTA SUPERINTENDÊNCIA, A PARTIR DE 28/12/2012." CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801067 34275 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.485.687-## 1 "" ROSANEA MARIA SARTI 8358239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 387- 16/02/17 - AFONSO CLAUDIO PARA MARECHAL- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017NL00918 2017NE00106 76069753 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE AFONSO CLÁUDIO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801068 34276 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 235,0400 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação com vistas à cobrir despesas com pessoal desta SECTI, referente à folha RPPS, no mes de abril exercício de 2017. 2017NL00316 2017NE00021 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801069 34277 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 11183,7600 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação com vistas à cobrir despesas com pessoal desta SECTI, referente à folha RPPS, no mes de abril exercício de 2017. 2017NL00316 2017NE00021 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801070 34278 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.902.327-## 1 "" CASSIA ROBERTA DE OLIVEIRA MORAES 8358943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesas com viagem a cachoeiro, dia 07/11-treinamento de tecnologias do café conilonMARILÂNDIA ES8143 e jardim clonal superadensado de café conilon. 2017NL02519 2017NE02132 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801071 34279 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 1461,5200 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de ABRIL/2017, conforme SIPA 02-4863/2017 e NFSe Nº 01308. 2017NL01329 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801072 34280 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 8613,4900 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS) ESTAGIÁRIOS DO PROCON NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL00082 2017NE00011 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801073 34281 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 52052,2300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FGP 31 P.MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PMES MAIO DE 2017. 2017OB01623 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801074 34282 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 113645,8100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.MAI/17 DOS INAT.DO FUNDEB. 2017OB01729 2017NE00007 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801075 34283 2017 2017-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO TENDO EM VISTA TERMINO DE EXERCÍCIO. 2017NE02031 2017NE00451 76521508 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801076 34284 2017 2017-08-03T00:00:00 3534,1600 0,0000 0,0000 0,0000 27165729000174 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA 8340563 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE - MUNICÍPIO DE COLATINA - 1ª PARCELA - MARÇO DE 2017 2017NE00791 2017NE00791 74723030 DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/ES DE 01/05/2016 A 30/05/2016 (COLATINA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801077 34285 2017 2017-08-03T00:00:00 118153,4600 0,0000 0,0000 0,0000 27744150000166 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA 8328785 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE - MUNICÍPIO DE IBATIBA - 1ª PARCELA - MARÇO DE 2017 2017NE00804 2017NE00804 74686488 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (IBATIBA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801078 34286 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.803.487-## 1 "" NILZA APARECIDA CORDEIRO VIANA 8376195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 30/08/2017, DESTINO NOVA VENECIA/ES, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA AGENCIA DO TRABALHADOR - SINE DO MUNICÍPIO. 2017OB01286 2017NE00491 77594932 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801079 34287 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 549,5700 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 33 RPPS DE AGOSTO/17. 2017OB00605 2017NE00024 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801080 34288 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 65,9600 0,0000 ###.713.466-## 1 "" ANTONIO ALIZIO LIMA DE RESENDE 8393176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 25/08 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 229/17 2017OB03490 2017NE01742 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801081 34289 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3022,4700 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (REGIME GERAL), DO MÊS AGOSTO DE 2017. 2017OB00360 2017NE00001 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801082 34290 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 62,1400 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB00361 2017NE00093 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801083 34291 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1483,2300 0,0000 ###.122.867-## 1 "" LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA 8392579 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR OS ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PIUMA. CONFORME PERÍODO 26/07 A 25/08/2017. 2017OB03495 2017NE00016 201000810755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801084 34292 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 26757,1600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES AGOSTO/2017. 2017OB02599 2017NE00118 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801085 34293 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 14872,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RPPS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 33 DE AGOSTO/17. 2017OB00606 2017NE00019 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801086 34294 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1147,1400 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO da folha de pessoal 31 do mês de Agosto do Regime Próprio, tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER. 2017OB00308 2017NE00034 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801087 34295 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6503,5600 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO da folha de pessoal 31 do mês de Agosto do Regime Geral/Auxílio-alimentação, tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER. 2017OB00309 2017NE00016 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801088 34296 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11434545,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFUNDO PREV COMPLEMENTAR DEFICITAPORTE FOLHA 31 JUNHO 2017 2017OB01956 2017NE00017 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801089 34297 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1536 - 29 A 30/06/17 - IBITIRAMA PARA CACHOEIRO - BANCA EXAMINADORA - 01 DIARIA 2017OB06425 2017NE00123 76070018 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE IÚNA / PAV IRUPI / PAV IBITIRAMA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801090 34298 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8706,6000 0,0000 03360651000180 2 "" C.E. DA EPSG JOSE DAMASCENO FILHO 8329988 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB04325 2017NE01720 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801091 34299 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 85,8000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR, DA NF. 14775, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2017OB15529 2017NE01065 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801092 34300 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.958.837-## 1 "" IZAIAS MARQUES 8316428 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULOS/P NO DIA 11/07/2017 , COM ACOMPANHANTE . REQ. 1065/2017. 2017OB02128 2017NE00700 48346519 PASSAGEM/DIARIA P/CARLOS ALBERTO DO ROSARIO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801093 34301 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 788,0000 0,0000 ###.377.287-## 1 "" GABRIEL DOBROVOLSKI CHAVES 8385904 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa diárias TFD paciente Gabryel Dobrovolski Chaves, RPU nº 492/2017 conforme autorização fls. nº 19 em anexo. 2017OB01269 2017NE01143 79113397 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801094 34302 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM DIÁRIA PARA ANCHIETA NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2017 2017NL00353 2017NE00208 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801095 34303 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO E OUTRO, NOS DIAS 11 A 14/08/2017, ATENDIMENTO A DIRETORIA PRESIDENTE. 2017OB02790 2017NE01674 76754316 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3641 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801096 34304 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 19000,9800 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO DUA 2437058839 (FL. 479) REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E ATIVIDADES AUXILIARES NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONTRATO 013/2015. 2017OB02799 2017NE00186 71696741 CONTRATACAO DE SERVIÇOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM O PRODEST. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801097 34305 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 256,7000 0,0000 10243846000106 2 "" VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS MARITIMOS LTDA 8357700 PREGÃO NOTA FISCAL Nº 290 (FL. 227) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTE DE AMOSTRAS FITOPATOLÓGICAS REALIZADAS EM 25/05/2017, DEDUZIDA DE MULTA CONTRATUAL APLICADA CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA/DIPRE Nº 034/2017, PUBLICADA EM 22/06/2017. CONTRATO 002/2017. 2017OB02803 2017NE00864 76928594 CI IDAF/DDSIV 017/17 SERVIÇO DE FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS-AMOSTRAS FITOPATOLOGICAS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801098 34306 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 12673,6600 0,0000 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA 2017NL00291 EM LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF. 2 DESPESAS COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA NA SEDE DA JUCEES NO MÊS DE MARÇO/17. 2017NL00307 2017NE00034 73085324 RPL - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA A SEDE DA JUCEES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801099 34307 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 14429,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.MAI/17 DOS INAT.DA SEDES. 2017OB06602 2017NE00036 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801100 34308 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 789,1300 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Recolhimento de IRRF - FOPAG - MAIO 2017. 2017OB05285 2017NE00517 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801101 34309 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 38595,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. IRRF. FL. MAI/17 PENS. SESP 2017OB06784 2017NE00087 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801102 34310 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.234.476-## 1 "" BRUNO LOPES QUINTÃO 8369097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 30/05/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE AUDITORIA DO MAPA. 2017OB01602 2017NE01027 76824802 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801103 34311 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3059,0400 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com folha de pagamento - efetivo do mês de maio de 2017. 2017OB00513 2017NE00107 332017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801104 34312 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7267,4900 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com folha de pagamento - efetivo do mês de maio de 2017. 2017OB00513 2017NE00107 332017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801105 34313 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 41169,6000 0,0000 03319288000150 2 "" C.E DA EPSG LICEU MUNIZ FREIRE 8317810 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB02878 2017NE02112 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801106 34314 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2833, Á FLS. 33, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DIEDRO JUNIOR DE SOUZA MARIANO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 75320231. 2017OB13166 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801107 34315 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESRD=681/17 -DIAS: 06,07,10,20,24,26 ( ABR) 2017OB03378 2017NE01874 76772101 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801108 34316 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2860, Á FLS. 29, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PATRICK PANETO DO AMARAL, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 75320231. 2017OB13168 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801109 34317 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4563,4400 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS ) - RGPS - MÊS ABRIL 2017. 2017OB00282 2017NE00022 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801110 34318 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 658311,3900 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPÕEM A 1ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 2735/2737 - EMITIDAS EM ABRIL DE 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MARÇO DE 2017. 2017OB01549 2017NE00050 201500870294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801111 34319 2017 2017-10-11T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PRA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALEGRE, DIAS 10, 13, 14, 16 E 17/11/2017, SUBSTITUIR CHEFE DA AGÊNCIA NAS SUAS FÉRIAS. SUFIS-S. 2017NE01583 2017NE01583 76869539 DIÁRIA: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE ALEGRE A VITORIA PARA REUNIÃO NO DIA 15/02/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801112 34320 2017 2017-12-13T00:00:00 -88,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.951.236-## 1 "" ARLINDO CLAUDIO NASCIMENTO 8384940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 25 E AUTORIZAÇÃO AS FLS 26. 2017NE09157 2017NE03824 77773713 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801113 34321 2017 2017-12-13T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM ABONO PROVISÓRIO DOCENTE EFETIVO DA FOPAG DE DEZEMBRO. 2017NE00819 2017NE00819 80431593 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS (uso exclusivo do TJES) 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801114 34322 2017 2017-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.306.347-## 1 "" PAULO CESAR DA ROSA SUVOBIDA 8316057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2017NE01396 2017NE00186 76523357 NO VALOR DE R$ 60,00 DEPSESAS COM DIARIAS E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801115 34323 2017 2017-11-30T00:00:00 -625,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15721842000100 2 "" LG DE MORAES SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO - ME 8384543 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 2017NE00169 TENDO EM VISTA QUE AS IMPRESSORAS LEXMARK NÃO ESTAO SENDO UTILIZADA. 2017NE00737 2017NE00169 77496876 TONNER LEXMARK E460 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801116 34324 2017 2017-11-30T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.196.697-## 1 "" FABRÍCIO DA ROCHA CURTY 8373081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA E PIÚMA - CI: 931 E 949/2017. 2017NE02655 2017NE02655 79831079 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801117 34325 2017 2017-07-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.871.427-## 1 "" ADILSON JOSE VERONESI 8381438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI: 147/2017. 2017NE01326 2017NE01326 76852997 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801118 34326 2017 2017-07-14T00:00:00 28200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesa com cessão da servidora Maria de Lourdes da Silva, para atuar na EE JOSÉ CURPETINO - ESCOLA ESPELHO, no exercício de 2017. 2017NE01034 2017NE01034 78770190 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA (AFONSO CLAUDIO) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801119 34327 2017 2017-07-14T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.568.227-## 1 "" SCHEILA LAGASS 8380067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SCHEILA LAGASS PARA VIAGEM NOS MUNICÍPIOS DE DE BOA ESPERANÇA E SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NOS DIAS 19 A 21 DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2017 -PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE FL.01 2017NE00161 2017NE00161 78839912 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801120 34328 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 357,8300 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 130605, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO 05/2012. 2017NL00440 2017NE00033 76448088 MENSAL NO VALOR DE R$ 1.000,00 C0NTRATO 005/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801121 34329 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 -82,8000 0,0000 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Apropriação para fazer face ao Contrato de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades da PCES no Mês de SETEMBRO/2017, conforme NFSe 01397 e SIPA 02-11214/2017. 2017NL03444 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801122 34330 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2973,1800 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE ABRIL/17. 2017OB00273 2017NE00024 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801123 34331 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1752,5800 0,0000 ###.233.297-## 1 "" DANILO ALVES DUARTE 8370616 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 5ª CJDP/DETRAN/ES NO MÊS DE MARÇO/2017. 2017OB03295 2017NE00331 76433765 ASSUNTO: EMPENHO ESTIMADO EXERCÍCIO DE 2017 (ATÉ MARÇO) REFERENTES A MEMBROS DA 5ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801124 34332 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1523,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES JANEIRO 2017OB00142 2017NE00023 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801125 34333 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 365618,3500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª E 2ª INSTÂNCIAS PARA O MÊS DE JANEIRO/2017. 2017OB00124 2017NE00018 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801126 34334 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 132369,2200 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 03434 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP- CONTRATO Nº 023/2016 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 2017OB00185 2017NE00005 76474968 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801127 34335 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 9550,0800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES FP 31 FEV/2017. 2017OB00437 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801128 34336 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 118,6400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, FOLHAS 31 E 35, AÇÃO 2087 RP. 2017OB00568 2017NE00228 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801129 34337 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4729,2900 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO PAGTO DO INSS REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PROTOCOLO, ARQUIVO E GUARDA EXTERNA DE DOCUMENTOS, MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CONTRATO 09/2011, NF´S Nº 13091 e 13093. (PRO MEMORIA) 2017OB00412 2017NE00047 55883389 Nº 009/2011, FIRMADO COM A EMPRESA PRÓ-MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA-EPP, REF. AO PROC. 55105351/2011. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801130 34338 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6469,0900 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da despesa com auto de infração, referente aos terrenos que compõem o Complexo Cais das Artes. 2017OB00219 2017NE00112 76949354 DAS DESPESAS DAS TAXAS DOS AUTOS DE INFRAÇÕES REFERENTE AOS TERRENOS DO ESTACIONAMENTO E DO COMPLEXO CAIS DAS ARTES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3751 MULTA PUNITIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801131 34339 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1236,4000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Pagamento com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo placa INS 6662, conforme a nota fiscal nº. 22912644 referente ao mês de janeiro de 2017. 2017OB00198 2017NE00040 12762016 PESSOAL EFETIVO REF AO EXERCICIO DE 1998 MARINAUVA MARIA BERGER STUHR DIRETOR (SANTA MARIA DE JETIBA) ESCALA DE FERIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801132 34340 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.657.397-## 1 "" PEDRO MURILO SILVA DE ANDRADE 8356074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 23/02/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CBH SANTA MARIA DO DOCE 2017OB00138 2017NE00112 76583449 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801133 34341 2017 2017-07-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E PIÚMA, DIA 13/11/2017, CADASTRO DE PRODUTOR RURAL E PESCADOR, TRIBUTAÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, IPM, NFA-E E IPVA. 2017NE01564 2017NE01564 77080947 PARTICIPAR DO SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTARIA EM FUNDÃO NO DIA 07/03/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801134 34342 2017 2017-08-11T00:00:00 -700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.567-## 1 "" CAMILA GASPARINI 8389375 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE ANULAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME GUIA DEVOLUÇÃO 2017GD00478 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 58. 2017NE02279 2017NE01480 201700979116 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801135 34343 2017 2017-11-22T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO REFORÇO DO 2017NE00006, VISANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 ELEVADOR INSTALADO NO IJSN. 2017NE00246 2017NE00006 62925105 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR DESTE INSTITUTO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801136 34344 2017 2017-11-21T00:00:00 216764,4900 0,0000 0,0000 0,0000 02872908000110 2 "" COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 8341011 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PRENSAS E BALANÇAS) PARA ATENDIMENTO A META 4 DO CONVÊNIO FEDERAL SICONV N° 782753/2013 CELEBRADO ENTRE SENAES X ADERES. 2017NE00436 2017NE00436 78850967 "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - META 04 - CONVÊNIO 782753/2013. (PROJETO CATADORES)" AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 12 ECONOMIA VERDE 1057 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801137 34345 2017 2017-11-23T00:00:00 5600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31800154000191 2 "" C.E.DA EPSG SAO DOMINGOS 8331113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE07141 2017NE07141 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801138 34346 2017 2017-11-23T00:00:00 -953,2600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.888.637-## 1 "" LUCINÉIA CAETANO 8376647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TFD PACIENTE YASMIN CAETANO E ACOMPANHANTE, NO PERÍODO DE 19 A 21/10/2017, CONFORME RPU 413/2017, PARA AJUSTE DE CONTA E CREDOR. 2017NE01473 2017NE01324 77808711 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801139 34347 2017 2017-10-24T00:00:00 40621,5000 0,0000 0,0000 0,0000 23791227000106 2 "" MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP 8378804 PREGÃO AQUISIÇÃO DE 60 UN CILINDRO DE IMPRESSAO ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL E 110 UN TONER ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 209 2017NE02168 2017NE02168 201601508926 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801140 34348 2017 2017-10-23T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01330295000127 2 "" COOPJUD 8370483 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME geral 2017NE00314 2017NE00009 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801141 34349 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1615,5300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento folha pagamento pessoal - folha 33 - Fev 2017. 2017OB00155 2017NE00020 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801142 34350 2017 2017-10-11T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Mimoso do Sul nos dias 30.10 a 01.11.2017.Processo digital 003313 2017NE01972 2017NE01972 76775585 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801143 34351 2017 2017-11-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Dores do Rio Preto nos dias 06 a 07/11/2017.Processo digital 004396 2017NE01984 2017NE01984 76870634 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801144 34352 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3719,8800 0,0000 39298518000199 2 "" RABELO E CIA LTDA 8389561 PREGÃO REFERENTE FORNECIMENTO PARCELADO DE FRUTAS PARA ATENDER O TJ, CONFORME NOTAS FISCAIS N°2380/2385/2387/2393. 2017OB01332 2017NE00066 201501188132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801145 34353 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 10794,5200 0,0000 05774391000115 2 "" ASSOC INST DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 8365145 PREGÃO NOTA FISCAL Nº 25717 (FL. 1016) REFERENTE ANÁLISE RESIDUAL E MULTIRESIDUAL DE AGROTÓXICOS EM 22 AMOSTRAS DE PRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS, PARTES DE VEGETAIS, SOLO E ÁGUA, NO MÊS DE AGOSTO. CONTRATO: 014/2013. 2017OB02901 2017NE00267 61871397 DE SERVIÇO LABORATORIAL PARA REALIZAR AS ANÁLISES DAS AMOSTRAS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2809 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801146 34354 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 110,9600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO CONSIGNATÁRIO FOLHA 31 PM MAIO. 2017OB01891 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801147 34355 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DA 2017OB01071, DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS. 2017GD00035 2017NE00011 76662012 PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$ 1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017) CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801148 34356 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 771,6000 0,0000 ###.071.715-## 1 "" MARCIO DE SÁ BONFIM 8362921 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 22 A 24/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1456/2017. 2017OB02762 2017NE02478 59300752 PASSAGEM E DIARIA PARA DAVI AMORIM DE SA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801149 34357 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.133.797-## 1 "" MONIA SILVA PEREIRA 8385713 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MONIA SILVA PEREIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 06 À 07 E 08 Á 11/08/2017, CONF. REQ. Nº 148 E 149/17. 2017OB19655 2017NE05887 79014968 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801150 34358 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA EM VIAGEM A SANTA TERESA, NO DIA 27/07/2017, PARA REUNIÃO PARA TRATAR DE DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE S. TERESA, S. MARIA DE JETIBÁ E S. LEOPOLDINA. 2017OB02579 2017NE01576 76597679 DIARIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801151 34359 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.210.027-## 1 "" ROGERIO VARGAS OLIVEIRA 8319660 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, NO DIA 15/08/2017, CONFORME ART. 5º DO CENSO ANUAL. 2017OB02600 2017NE01612 79055834 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER O EXERCICIO 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801152 34360 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 92809,0200 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PREVES DA FOPAG Nº 31, JULHO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB19062 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801153 34361 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -50,0000 0,0000 ###.396.017-## 1 "" LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA 8389255 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PRESTAÇÃO DE CONTA - DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 051/2017 2017GD00238 2017NE00903 201700576638 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801154 34362 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 328,6000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 INEXIGÍVEL PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS DA PMES NO MÊS DE AGOSTO/2017 (13º BPM). 2017OB02509 2017NE00011 76487237 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801155 34363 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 72809,7000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR - FGP 35 PMES SET/2017. 2017NL02736 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801156 34364 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 246,1700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR - FGP 35 PMES SET/2017. 2017NL02736 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801157 34365 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 3000,0000 0,0000 0,0000 13540305000138 2 "" ALILES MONTEIRO VIEIRA ME 8367406 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 073 EM FAVOR DA EMPRESA ALILES MONTEIRO VIEIRA COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)TAPETES PARA A ENTRADA E OS ELEVADORES DO EDIFÍCIO FÁBIO RUCHI, CONFORME CONTRATO Nº016/2017 E PROCESSO Nº78929750. 2017NL01074 2017NE00449 78929750 DE 04 (QUATRO) TAPETES- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE QUATRO TAPETES PARA ENTRADA E ELEVADORES DO ED. FABIO RUSCHI. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 115 ALIENAÇÃO DE BENS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3291 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801158 34366 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 -4049,3800 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO null 2017NS00168 2017NE00109 201300065931 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801159 34367 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 6806,6300 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESAS COM TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS DOS EXERCÍCIO DE 2012 REFERENTE A 13 (TREZE) PAVIMENTOS DO EDIFÍCIO FÁBIO RUSCHI E 07 (SETE) GARAGENS DO EDIFÍCIO MARTINHO DE FREITAS PERTENCENTE AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONFORME PROCESSO Nº 57015996. 2017NL01116 2017NE00479 57015996 PROCESSO DE PAGAMENTO IPTU - 2012 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E RECOLHIMENTO DE LIXO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3396 JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801160 34368 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 338,7300 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Liquidação da fatura nº 1800079415059 = Serviço de telefonia fixa comutada (STFC) modalidade local = R$ 84, 89 e Faturas: 1800079415304 = R$ 253,84 = chamada franqueada do serviço de telefonia fixa comutada (STFC-0800), Contrato/Seger nº 013/2012 16º Termo Aditivo - vigência até 27/12/2017. Competência: JULHO/2017. Vencimento 29/08/2017 2017NL00466 2017NE00020 61047538 DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAMADA FRANQUEADA DOS SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC-0800), PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DESTA SECONT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801161 34369 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.068.986-## 1 "" PEDRO DE MIRANDA RAMOS 8347026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NOS DIAS 24 A 25/07/2017 PARA REALIZAR TREINAMENTO DOS BOLSISTAS SELECIONADOS NO PROJETO CADASTRO DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS. 2017NL00438 2017NE00347 76794202 PLANO ANUAL DE DIARIAS EXERCICIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801162 34370 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 640,8000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP 8368211 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NFE N° 2043 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGERH 2017NL00787 2017NE00541 79890881 DE MATERIAL DE CONSUMO - COPOS DESCARTÁVEIS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801163 34371 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 4356,3300 0,0000 0,0000 27165687000171 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE 8331097 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação - Ressarcimento de servidor requisitado VIVIANE AVILA DE SOUZA OLIVEIRA para exercer a função de diretor escolar da EEEFM PROFESSOR PEDRO SIMÃO, referente ao mês Outubro/2017. 2017NL04239 2017NE00948 78673887 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE MUNIZ FREIRE REFERENTE CONVENIO CESSÃO/2013 DA SERVIDORA VIVIANE AVILA DE SOUZA OLIVEIRA (CI/GRH/N 84/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801164 34372 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.767-## 1 "" ROBERTO BARCELOS FERRANTE 8379315 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR DA FAMES ACOMPANHAR A EQUIPE DO GRUPO OFICIAL DA FAMES EM UMA APRESENTAÇÃO NO SANTUÁRIO NACIONAL DE JOSE DE ANCHIETA NO MUNICIPIO DE ANCHIETA/ES NO DIA 09/06/2017. 2017NL00347 2017NE00308 78033160 FOLHA PAGAMENTO SUPLEMENTAR/ MÊS MAIO 2017 HARITON NATHANAILIDIS AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801165 34373 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3998,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF ABR/17 FL.PENS.C.CIVIL. 2017OB05059 2017NE00064 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801166 34374 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2798,4300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.IRRF.FL.ABRIL/17.PENS.SEDU. 2017OB01352 2017NE00067 76781810 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS SEDU - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801167 34375 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 26519,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.ABR/17 FL.PENS.SESP. 2017OB04863 2017NE00087 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801168 34376 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.772.307-## 1 "" BRENNO GUALTIERI DE SOUSA 8377791 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR DESTE APEES QUE IRÁ PRESTAR ATENDIMENTO DO PROGRAMA ARQUIVO ITINERANTE NAS COMEMORAÇÕES DO 29° ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E SUA 28° FESTA POMERANA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2017. 2017OB00176 2017NE00125 77623363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801169 34377 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1087,9200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO, REFERENTE ABRIL/17. 2017OB00866 2017NE00047 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801170 34378 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2322,7100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO, REFERENTE ABRIL/17. 2017OB00866 2017NE00047 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801171 34379 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1738,8800 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL 2017. 2017OB00265 2017NE00029 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801172 34380 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5,2500 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE INSS SERVIDOR E RESTITUIÇÃO DE INSS SERVIDOR DE 13º CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS DE ABRIL/17. 2017OB00271 2017NE00020 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801173 34381 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 314,6600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e vantagens, Folha 31 - RPPS, mês de Abril/2017. 2017OB00599 2017NE00113 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801174 34382 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1914,2000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e vantagens, Folha 31 - RPPS, mês de Abril/2017. 2017OB00599 2017NE00113 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801175 34383 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 528,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref FOLHA 31 ABRIL 2017. 2017OB00403 2017NE00019 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801176 34384 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10408,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.ABR/17 FL.PENS.SECONT. 2017OB04857 2017NE00066 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801177 34385 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1147,2000 0,0000 ###.253.901-## 1 "" SONIA APARECIDA VIANA 8345066 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 19/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1139/2017. 2017OB02293 2017NE02064 50261835 PASSAGEM E DIARIA PARA RAFAEL AUGUSTO VIANA PEREIRA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801178 34386 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1422- 11 A 12/07/17 - VIX PARA MONTANHA- BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017OB07024 2017NE00077 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801179 34387 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 249,6400 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DAS FL.33 E 35 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017OB00283 2017NE00002 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801180 34388 2017 2017-11-27T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.067-## 1 "" SAARA DE MOURA FONTES 8386310 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/11/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2171/2017. 2017NE04354 2017NE04354 75756897 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA GABRIEL DE BARROS FONTES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801181 34389 2017 2017-11-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.139.287-## 1 "" JOELMA REETZ 8353731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04641 2017NE04641 76666891 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801182 34390 2017 2017-09-25T00:00:00 655,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.255.057-## 1 "" MARIA DELIZETE ZAMPROGNO CASSARO 8330603 DISPENSA DE LICITAÇÃO DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA - CURSO DE LICITAÇÕES PUBLICAS APLICADA AO SIGA. 2017NE01034 2017NE01034 79560474 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801183 34391 2017 2017-11-13T00:00:00 85,9000 0,0000 0,0000 0,0000 24553849000150 2 "" ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP 8380934 PREGÃO EMPENHO para cobrir despesas MATERIAL DE EXPEDIENTE - PREGÃO Nº 002/2017 para atendera VG no exercício de 2017. 2017NE00283 2017NE00283 79067212 DE ACESSÓRIO ELETRÔNICO E MATERIAL DIDÁTICO DE APRESENTAÇÃO PARA ATENDER-NIR AVANÇÃDO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801184 34392 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 49473,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/17 FL.INAT.DETRAN. 2017OB09798 2017NE00043 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801185 34393 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11017,3600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DAS VANTAGENS PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES JULHO/2017. 2017OB02464 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801186 34394 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1142685,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.FEV/17 DOS INAT.DO CBMES. 2017OB01733 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801187 34395 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5391,9100 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FL.31 DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017OB00190 2017NE00056 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801188 34396 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 51968,8800 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO PROCON MÊS DE FEV/2017. . 2017OB00078 2017NE00030 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801189 34397 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3312,0800 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO PROCON MÊS DE FEV/2017. . 2017OB00078 2017NE00030 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801190 34398 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 182,3100 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO PROCON MÊS DE FEV/2017. . 2017OB00078 2017NE00030 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801191 34399 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 18670487,9900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL MILITAR NA FPG DE Nº 33 DA PMES - FEV/2017. 2017OB00434 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801192 34400 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 286786,9900 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, FOLHAS 31 E 35, AÇÃO 2006 RG. 2017OB00508 2017NE00169 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801193 34401 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1446,6800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, FOLHAS 31 E 35, AÇÃO 2006 RG. 2017OB00508 2017NE00169 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801194 34402 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 20293,7800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, FOLHAS 31 E 35, AÇÃO 2006 RG. 2017OB00508 2017NE00169 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801195 34403 2017 2017-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 148,0500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14109, FLS 19, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. CNPJ: 28.153.476/0001-81. PROCESSO 76623912. 2017OB04338 2017NE01065 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801196 34404 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 -47,5000 0,0000 0,0000 ###.633.217-## 1 "" STEPHAN NUNES DO NASCIMENTO 8347250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS01578 2017NE04538 59697857 NO VALOR DE 142,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO OCORRIDA NO DIA 11/09/2012. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801197 34405 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 28300,0000 0,0000 0,0000 ###.313.377-## 1 "" REGINA LUCIA LUBE 8329799 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 015/2016, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. 2017NL01063 2017NE00044 76542998 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. SRA. REGINA LÚCIA LUBE GUIZARDI. (NÚCLEO CÍVEL DE VITÓRIA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801198 34406 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 31/07, 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 E 10/08/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 286 E 293 (RD'S Nº 1415 E 1471/20170). 2017NL05489 2017NE01996 76782026 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801199 34407 2017 2017-08-12T00:00:00 436,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONT. Nº188/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSOR TÉCNICO NO - NO PERIODO DE 11/12 À 13/12/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO - SETADES - TERMO DE COOPERAÇÃO 003/2017. 2017NE03045 2017NE03045 80436501 DA ASSESORIA TÉCNICA DANIELA THOMAZ KLEIN LIMA NO PERÍODO DE 11/12/2017 A 13/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801200 34408 2017 2017-12-19T00:00:00 -1117,5800 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2017NE00573 2017NE00145 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801201 34409 2017 2017-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.537-## 1 "" ROBERTO GIESTAS RODRIGUES 8322421 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO GIESTAS RODRIGUES, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 11/12/2017, CONF. REQ. Nº 228/17. 2017NE09405 2017NE09405 76603687 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801202 34410 2017 2017-12-20T00:00:00 -0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.008.317-## 1 "" CARLOS LOURENCO DANIELLI NOGUEIRA 8356801 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo por não ter sido utilizado. 2017NE01087 2017NE00701 5802017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801203 34411 2017 2017-08-21T00:00:00 2930,9900 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESAS COM FOLHA RGPS AGO 2017 2017NE00327 2017NE00327 79179126 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA Nº 31 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2556 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801204 34412 2017 2017-08-21T00:00:00 11796,3400 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESAS COM FOLHA RGPS AGO 2017 2017NE00327 2017NE00327 79179126 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA Nº 31 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801205 34413 2017 2017-08-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.486.268-## 1 "" RODRIGO AUGUSTO SANDI MORI 8398116 INEXIGÍVEL EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO CRIMES DA SERRA, SIPA 02-8968/17 2017NE00759 2017NE00759 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801206 34414 2017 2017-08-21T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.618.597-## 1 "" MAGNO GONZAGA DOS REIS 8384787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENNHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03380 2017NE03380 77640217 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801207 34415 2017 2017-07-11T00:00:00 5250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01035382000151 2 "" ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA 8354493 PREGÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS,CONFORME OFM.083/2017. 2017NE00543 2017NE00543 43832822 SOLICITA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801208 34416 2017 2017-07-11T00:00:00 1450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST.SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C.ADMINISTRATIVA/SESA. (GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO NO PERÍODO DE 22/11/2017 A 31/12/2017). 2017NE00265 2017NE00265 79918859 CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST.SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C.ADMINISTRATIVA/SESA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801209 34417 2017 2017-11-23T00:00:00 2092,8000 0,0000 0,0000 0,0000 12082502000198 2 "" PRIME MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA ME 8354262 PREGÃO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO HSJC POR UM PERÍODO DE 12 MESES CONFORME ARP Nº 0270/2017 CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 176/2017. 2017NE00688 2017NE00688 75816504 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO HSJC POR UM PERÍODO DE 12 MESES. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801210 34418 2017 2017-11-28T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.008.897-## 1 "" PLACIDO CASEMIRO PEREIRA 8384226 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO VISANDO COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00578 2017NE00123 77311582 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 560,00 PARA VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO ESPIRITO SANTO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801211 34419 2017 2017-11-29T00:00:00 2368,4000 0,0000 0,0000 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 PREGÃO EMEPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.ARP Nº055/2017,77842219 CX 20 P 171. 2017NE02195 2017NE02195 77842219 AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E DE JANELA TERMO DE REFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801212 34420 2017 2017-12-20T00:00:00 -19297,8300 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO CANCELAMENTO DA 2017NE00512 DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 017/2013 EM 21/11/2017. 2017NE04697 2017NE00512 76044319 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR EM FAVOR DA EMPRESA PRIME PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO N 17/2016 SEGER. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801213 34421 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 23309,1800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00013 2017NE00034 76736768 DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801214 34422 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6567,9100 0,0000 36044501000117 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES 8335344 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento referente a Despesa com o Condomínio do ED. AMES onde se localiza a CORREGEDORIA DA/PCES, para o Mês de FEVEREIRO/2017, conforme SIPA 02-1387/2017. 2017OB00397 2017NE00023 16026268 TRANSFERENCIA DE IMOVEL P/ A CORREGE-DORIA DE POLICIA. REGULARIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801215 34423 2017 2017-11-22T00:00:00 25272,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03454316000141 2 "" C.E. DA ESG ELZA LEMOS ANDREATTA 8326962 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE07096 2017NE07096 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801216 34424 2017 2017-11-21T00:00:00 2590,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10825457000199 2 "" IOC CAPACITAçãO LTDA 8380617 INEXIGÍVEL DESPESA COM INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - ART. 25, INCISO II C/C ARTIGO 13 VI DA LEI 8.666/93 2017NE01604 2017NE01604 87482017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801217 34425 2017 2017-11-22T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03327656000101 2 "" C.E EPG DOMINGOS PERIM 8336689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06938 2017NE06938 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801218 34426 2017 2017-12-29T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.763.407-## 1 "" ANDRE LUIZ CARDOSO COPPO 8378780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo da 2017NE00291, em virtude da despesa prevista ter sido maior do que realizada no exercício de 2017- Destinado a atender despesas com diárias relativas a viagem a trabalho em atendimento as demandas desta SEAG, em nome da servidora Andre Luiz Cardoso Coppo, durante o exercício de 2017. 2017NE01659 2017NE00291 77460790 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801219 34427 2017 2017-12-14T00:00:00 -489,2300 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "SALDO RESTANTE. " 2017NE09200 2017NE00268 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801220 34428 2017 2017-12-14T00:00:00 9280,8000 0,0000 0,0000 0,0000 32450694000155 2 "" MARTINS E BOURGNON LTDA 8385271 PREGÃO referente aquisiçao de 180 lixeiras para banheiro e 360 lixeiras para escritorio conforme autorização Secretário Geral fls 195 2017NE02616 2017NE02616 201700297339 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801221 34429 2017 2017-07-12T00:00:00 10,0400 0,0000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG 2017NE01615 2017NE00035 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801222 34430 2017 2017-07-12T00:00:00 -21,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00023 PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SALDO PARA RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DETERMINA O §3 DO ART. 11 DO DECRETO Nº 4166-R DE 08/11/2017 QUE TRATA SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00346 2017NE00023 76635210 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIOS DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801223 34431 2017 2017-07-12T00:00:00 3514,3700 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2017NE00040, referente a substituições constante na folha de pagamento desta SEDES, no mês de dezembro/17. 2017NE00639 2017NE00040 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801224 34432 2017 2017-07-12T00:00:00 2443,2900 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para despesas com substituição na folha de pessoal. 2017NE00498 2017NE00172 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801225 34433 2017 2017-12-21T00:00:00 -0,0200 0,0000 0,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 PREGÃO DECRETO 4166-R ART 7º DE 08/11/2017 2017NE01448 2017NE00442 70953562 SOLICITA COMPRA DE BICO DE ASPIRAÇÃO ADULTO; BOLSA DE COLOSTOMIA; COLETOR DE URINA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801226 34434 2017 2017-12-21T00:00:00 621,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08723644000110 2 "" LEADER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 8386517 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMINAS DE BISTURI. 2017NE01951 2017NE01951 80561160 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77846648, ARP N° 2349/2017, LEADER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801227 34435 2017 2017-11-22T00:00:00 5681,2000 0,0000 0,0000 0,0000 03382174000154 2 "" ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA - ME 8328903 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO. 2017NE01678 2017NE01678 79263054 COBERTURA DE DESPESAS C/PROC. 74770268, ARP N° 0116/17,ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801228 34436 2017 2017-11-22T00:00:00 695,5200 0,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO REFERENTE ARP Nº0781/2017 - PROCESSO DE COMPRA Nº 76298000 2017NE00773 2017NE00773 77642848 "AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO REFERENTE ARP Nº0779/0780/0782/2017 - PROCESSO DE COMPRA N ,76298000." AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801229 34437 2017 2017-11-22T00:00:00 -250000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2017NE000052, INATIVOS, PCES, A SER UTLIZADO NA 2017NE00111, INATIVOS, EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00389 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801230 34438 2017 2017-11-22T00:00:00 -606,6500 0,0000 0,0000 0,0000 19739122000122 2 "" ZELLAR EIRELI - ME 8379563 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00318 REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE DRYWALL PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA ZELLAR EIRELI ME. TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 332 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 336. 2017NE00657 2017NE00318 74117203 ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2016, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS, DRYWALL, FÔRRO E PERSIANAS COM INSTALAÇÃO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. PROCESSO PARA ORDEM DE PAGAMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801231 34439 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3621,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 PENS.RTV/ES 2017OB06824 2017NE00069 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801232 34440 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.892.087-## 1 "" GILVAN RODOLPHO QUEDEVEZ 8348505 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9092- Devolutiva da Avaliação Diagnóstica de Matemática realizada pelo IQE - Escola Viva. - Itinerário: Guaçuí x Vitória x Guaçuí. Data: 07 e 08/06/2017. 2017OB03162 2017NE03492 77948572 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801233 34441 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR PAULA NUNES E AS REPRESENTANTES DA FAMÍLIA BRAGA PARA PARTICIPAREM DA MONTAGEM DA EXPOSIÇÃO DA CASA DOS BRAGA, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 09/06/17. 2017OB00682 2017NE00013 76661741 PARA SERVIDO (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$ 1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017) CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801234 34442 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6379,1300 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RETENÇÃO REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SETUR S/ A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2017. 2017OB00427 2017NE00043 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801235 34443 2017 2017-12-18T00:00:00 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2017NE01912 2017NE00055 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801236 34444 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 12,3700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO da patronal da folha de pessoal 31 do mês de Junho através de AUTENTICAÇÃO de GPS tendo como base o relatório PRO569P e o Informativo NUREF 037/2017 de 20 de Junho de 2017. 2017OB00341 2017NE00012 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801237 34445 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.307.957-## 1 "" BRUNA DE OLIVEIRA BONOMO 8354179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8940 - Formação em Plano de Ação e Formação em Programa de Ação. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. Data: 11 e 12/05/2017. Pagamento emitido nesta data, tendo em vista que o servidor estava com pendências da Prestação de Contas de outras viagens na data da solicitação desta, sendo sanada posteriormente. 2017OB04248 2017NE03851 77741137 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº375/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801238 34446 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 695940,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª E 2ª INSTÂNCIAS PARA O MÊS DE JUNHO/2017. 2017OB00977 2017NE00023 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801239 34447 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1453,8000 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 016/2013, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO IEMA E DOS PARQUES ESTADUAIS, NO MÊS DE MAIO 2017 - N F 1744/1751. 2017OB01461 2017NE00338 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801240 34448 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 115,6500 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 37523 ÀS FOLHAS 201 REFERENTE DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 165/2015 VIGÊNCIA 30/06/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES, m~ES DE JULHO/2017. 2017OB21611 2017NE04464 76633772 PAGAMENTO À UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA REF PROC. 65482026 ARP 0165/2015. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801241 34449 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 14338,6300 0,0000 39299359000147 2 "" UNIR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA-EPP 8329821 PREGÃO Pgto com a Despesa de Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação das Unidades da PCES no Mês de JULHO/2017, conforme NFSe Nº 07404 e SIPA 02-8651/2017. 2017OB02736 2017NE00053 59806737 CI/SMZ/Nº0302/2012-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES POLICIAIS E SETORES DA PCES., LOCALIZADAS NA REGIÃO DE VITÓRIA. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801242 34450 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1714,7400 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 PREGÃO Pagamento da despesas com prestação de serviços de publicidade institucional para o IASES no mês de Julho de 2017, conforme Contrato nº 006/2016. 2017OB02794 2017NE00012 74236016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801243 34451 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.693.517-## 1 "" RODRIGO LIMA FERNANDES 8376808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 11/08/2017, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DE VIATURA E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 81 (RD Nº 0136/2017). 2017OB06192 2017NE02339 76710599 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801244 34452 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5024,3800 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 CONCORRÊNCIA Pagamento do ISS da 2ª medição do contrato 04/2017-SEDU - Reconstrução da escola Dr. Silva Melo, em Guarapari, período de 01 a 31/07/2017, conforme Termo de Cooperação nº 28/2016 e Portaria nº 26-R/2017, válidos até 31/12/2017 - 100% médio, salário educação - 0331000000. IM1000808 - EDIFICACAO EE DSM 2017OB01187 2017NE00146 70650772 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DR. SILVA MELO EM GUARAPARI LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801245 34453 2017 2017-12-20T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.795-## 1 "" JUSSARA GOMES SILVA 8377577 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 20/12/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2285/2017. 2017NE04703 2017NE04703 72684410 AJUDA USTO E PASSAGEM PARA ARLISON SILVA DOS SANTOIS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801246 34454 2017 2017-11-16T00:00:00 162,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03458982000158 2 "" C.E DA EPSG SILVIO EGITO SOBRINHO 8324401 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06294 2017NE06294 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801247 34455 2017 2017-11-16T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.849.107-## 1 "" WESNIL SOUZA ENGELHARDT 8373125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 8,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO IX MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. OBS: EMPENHO P/ PGTO DE DIÁRIAS AO SR. WESNIL DE SOUZA, DEVIDO O NÃO PGTO DA 2017OB00120 POR MOTIVO DE INCORREÇÃO NO DOMICÍLIO BANCÁRIO. 2017NE00122 2017NE00122 80089186 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801248 34456 2017 2017-11-20T00:00:00 189,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03287452000194 2 "" C.E DA EPSG EMILIO OSCAR HULLE 8342960 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06526 2017NE06526 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801249 34457 2017 2017-11-23T00:00:00 149,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09177375000104 2 "" TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME 8340780 PREGÃO referente contratação de 01 arranjo de flores para mesa para a sessão de posse solente da nova mesa diretora conforme autorização Secretario Geral fls 386 2017NE02416 2017NE02416 201700432249 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801250 34458 2017 2017-11-29T00:00:00 -150,4000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO DE INSS PATRONAL, CONTRATO DE DOCENTE ENEM DIGITAL, TERMO DE COOP. 075/17 E PORTARIA 059-R/17, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE 8H/AULA A FOLHA 56. MAGALY DA CRUZ N S OLIVEIRA 2017NE02707 2017NE01028 79005667 DO DOCENTE MAGALY DA CRUZ N. S. OLIVEIRIA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 31/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801251 34459 2017 2017-12-20T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.252.101-## 1 "" RODNEY ROCHA MIRANDA 8323923 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com Concessão de meia diária para o Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano participar de reunião do CONDOESTE no município Colatina, com saída em 21/12/2017. 2017NE00672 2017NE00672 77577760 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801252 34460 2017 2017-12-20T00:00:00 -0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.327-## 1 "" LUIZ FILIPE LANGONI 8358826 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo de por não ter sido utilizado. 2017NE01050 2017NE00575 452017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801253 34461 2017 2017-12-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.528.247-## 1 "" ADEMAR SCHENEIDER 8362376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DÍARIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. 2017NE01457 2017NE01457 79593607 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801254 34462 2017 2017-08-21T00:00:00 -18420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL P/ REFORÇO DE OUTROS SUBELEMENTOS. SALÁRIO RGPS E RPPS. 2017NE00231 2017NE00030 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801255 34463 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1702,2400 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO Pagamento da NF. 542, COM MANUTENÇÃO DE CARDIOVERSORES, Abril/17, LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. 2017OB01143 2017NE00062 67375960 COBERTURA DE DESPESAS N° DO CONTRATO 0179/2014, (LABVIX LTDA.) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801256 34464 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 38,5000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 049.410, MÊS DE ABRIL DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0469/2017, PREGÃO Nº 0171/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77564812). 2017OB01032 2017NE00501 77467272 HABF/FARMÁCIA/CI:88/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 0469 A 0471/2017, PERTENCENTE AO PROCESSO: 74941968/HINSG. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801257 34465 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 10269296000102 2 "" SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP. 8349879 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 002.609, MÊS DE ABRIL DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0991/2016 E PREGÃO Nº 0017/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75000059). 2017OB01033 2017NE00458 72136448 ALMOX MAT-MED/CI:185/2015: SOLICITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO1: POTASSIO, CLORETO 60MG/ML E OUTRO CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801258 34466 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 101603,9700 0,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 PREGÃO PGTO DA NOTA FISCAL Nº 6322 ÀS FOLHAS 365, RELATIVAS AO CONTRATO 218/2015, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - 81 MONITORES PRÉ CONFIGURADO MULTIPARAMÉTRICOS PARA ATENDER AO HEUE, COMPETÊNCIA ABRIL - VIGÊNCIA ATÉ 28/09/2017. 2017OB11221 2017NE00811 63710528 DE LEITOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801259 34467 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 62980,4300 0,0000 27265891000164 2 "" F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA 8330791 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS Nº 1231 E 1232, ÀS FLS. 72 E 73, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL E SIH-NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017. (INADIMPLÊNCIA COM A CND DA JUSTIÇA DO TRABALHO SUPRIMIDA CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA ÀS FLS. 60/68). 2017OB11274 2017NE00107 76482952 NO VALOR DE R$ 835.820,29, EM FAVOR DA FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE SANTA LEOPOLDINA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801260 34468 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1497,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PTO DA NF 56365 DA COMP. DE MAR/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (BUDESONIDA 0,25 MG/ML) ARP 1646/2016. CONF. SOLIC. DO NTF/CI 430/2017. 2017OB01238 2017NE00703 73067539 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, ÁCIDO FÓLICO, ALBENDAZOL E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801261 34469 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 9437,3000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 32612 DA COMP. DE ABR/2017 Para Atender aquisiçao de material farmacologico(fluoruracila,metotrexato sodico 2,5mg, 1g,5g,mitoxantrona 2mg) arp 1521/2016 conf.solic.do ntf/ci 552/2017 2017OB01239 2017NE00844 73096130 BLEOMICINA, SULFATO; CICLOFOSFAMIDA; CLORAMBUCILA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801262 34470 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 9251,7800 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 04.001, MÊS DE ABRIL DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (AUTOCLAVES E TERMODESINFECTORAS), CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0009/2013. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74169114). 2017OB01036 2017NE00234 55534198 -C. 054/2011/USG/HABF,CONTENDO SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANURENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS : AUTOCLAVES CISA MODELOS 66461/HB2P/E/TS/SV E OUTRAS... CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801263 34471 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1061,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL. MAR/17 FL.INAT.DEF.PUBLICA P/CUMPRIMENTO DO OF.285/16 DO PROC.JUDICIAL 024.11.030399-7. 2017OB01008 2017NE00003 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801264 34472 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 5225,5800 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS LTDA - ME 8380326 PREGÃO Liquidação da nota fiscal nº. 90, referente a prestação de serviços de conservação e limpeza nas dependências da Secretaria de Estado de Desenvolvimento - SEDES, no mês de novembro/17, conforme contrato nº. 002/2017, pregão eletrônico nº. 001/2017-SEDES. 2017NL00955 2017NE00125 79697275 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPEDÊNCIAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2017, CONTRATO N° 002/2017 DESTA SEDES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801265 34473 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.757-## 1 "" GIULIANO CESAR ZONTA 8386194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02250 2017NE01383 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801266 34474 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.723.927-## 1 "" JESSICA VALVASSORI CORREA 8376638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 18/01/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 42 (RD Nº 007/2017). 2017NL05942 2017NE03749 76564193 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801267 34475 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 20,5800 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO Liquidação da Despesa com Serviços prestados de Telefonia Móvel para o IASES - Contrato Corporativo 018/2012-SEGER. Referente ao mês de Janeiro/2017. 2017NL00439 2017NE00168 60979453 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL - CONTRATO Nº 018/2012 - SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 2817 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801268 34476 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 724,8600 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL REFERENTE À NOTA FISCAL 02856 CONCERNENTES A DESPESAS COM CONTRATO Nº 010/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FOLHAS 1150 DO PROCESSO 67616348. 2017NL00704 2017NE00013 67616348 A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RAPIDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801269 34477 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 67329,4100 0,0000 0,0000 36046068000159 2 "" APAE DE CARIACICA 8318054 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2017. 2017NL10031 2017NE00078 76480925 NO VALOR DE R$ 628.299,23, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXECEPCIONAIS - APAE DE CARIACICA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801270 34478 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 798,6600 0,0000 0,0000 ###.680.077-## 1 "" SULEIDE LEITE DA COSTA 8387285 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, EM MG, P/ O PACIENTE PAULA VIEIRA, NO PERÍODO DE 28 A 30/11/2017, CONFORME RPU 473/2017 2017NL01642 2017NE01526 80169589 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801271 34479 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.528.287-## 1 "" LIANDRA GONÇALO 8370175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - CONF, CI: 456/2017. 2017NL03389 2017NE02320 79913628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801272 34480 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 1250,0000 0,0000 0,0000 11105408000144 2 "" F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 8352223 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 2985 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CAPELAS DE SEGURANÇA QUÍMICA DO LACEN. AGOSTO/2017. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 154/2013 COM VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 12/06/2018. SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DO LACEN, DA COORDENADORA GERAL DO LACEN E DA CHEFIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 2017NL09145 2017NE05308 76557170 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 5768977, EM FAVOR DA EMPRESA F.F. CONTROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801273 34481 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ NOS DIAS 30 E 31/10/2017. 2017NL00835 2017NE00660 79246087 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801274 34482 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELA DiAF, SIPA 02-3827/17 2017NL00900 2017NE00352 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801275 34483 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.498.727-## 1 "" ALCIENE MARIA ALVES 8370601 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1252/2017. 2017NL02189 2017NE00058 65394372 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA DEIVD ALVES FAGUNDES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801276 34484 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 1549,5000 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de junho/2017, conforme NFSe Nº 1629 e SIPA 02-7518/2017. 2017NL01884 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801277 34485 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1162,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/17 INAT. DSPM/ES 2017OB02445 2017NE00055 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801278 34486 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 10926,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAR/17 FL.PENS.FAMES. 2017OB03375 2017NE00086 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801279 34487 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 125707,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DESP. EXERC. ANTER. INAT. FUNDEB 2017OB03494 2017NE00098 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801280 34488 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5397,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. LIQ. FL. MAR/17 INAT. APE 2017OB00871 2017NE00052 76780074 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS APE - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801281 34489 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 316,0800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento da NF/Contas de Energia Elétrica nº 001.484.655 (fl. 65) referente a despesa com fornecimento e consumo de energia elétrica do CAPSCI no mês de julho de 2017, conforme autorização à fl. 67. 2017OB01314 2017NE00071 76645223 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 8.900,00, EM FAVOR DA FIRMA ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA, PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA NO EXERCÍCIO DE 2017. CAPS II - CI EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801282 34490 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4644,9500 0,0000 13796181000156 2 "" DEVANIR MANTOVANI - EPP 8379202 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 217, CONTRATO Nº 234/2016 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES - ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017. 2017OB06163 2017NE00423 75278626 PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: DEVANIR MANTOVANI- EPP LOTE 20 (CI/GAE/N 77/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801283 34491 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, NO DIA 22/08/2017, ATENDIMENTO DIRETOR PRESIDENTE. 2017OB02900 2017NE01790 76754316 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3641 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801284 34492 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2057,6800 0,0000 06994022000109 2 "" RUMO EMPREENDIMENTOS LTDA 8354377 DISPENSA DE LICITAÇÃO LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DO ESCRITÓRIO LOCAL DO IDAF EM GUARAPARI NO PERÍODO DE 22/07/2017 A 21/08/2017. CONTRATO 006/2012. 2017OB02902 2017NE00017 56872097 ENCAMINHA DOCUMENTAÇÃO PARA ALUGUEL DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI ALUGUEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801285 34493 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 160,3200 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO Pagamento para Cobrir Despesa com Serviço de Telefonia Móvel para o IASES no período de Julho/2017 - Contrato Corporativo 018/2012-SEGER. 2017OB02758 2017NE01076 60979453 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL - CONTRATO Nº 018/2012 - SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 2817 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801286 34494 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 79,0700 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO Pagamento para Cobrir Despesa com Serviço de Telefonia Móvel para o IASES no período de Julho/2017 - Contrato Corporativo 018/2012-SEGER. 2017OB02759 2017NE01079 60979453 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL - CONTRATO Nº 018/2012 - SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801287 34495 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5780,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICO Nº 14878 (FL.281),REFERENTE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA SEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2016 (SEP) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS Á FL.0756. 2017OB00616 2017NE00125 77496833 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801288 34496 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 8866,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 38872, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DAS DORES ARAÚJO, NO PERÍODO DE 16/07 A 29/07/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76047768. 2017OB21428 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801289 34497 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1050,4200 0,0000 14267402000161 2 "" MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME 8373598 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0636, PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE/PAPELARIA), ATENDIMENTO NO CAPS, PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2591/2016. 2017OB00572 2017NE00361 75480042 AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA O ATENDIMENTO AO CAPS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801290 34498 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2692,0000 0,0000 07731546000161 2 "" S.S. SOLUTIONS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 8348831 PREGÃO Pgto da despesa com Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - CROMATRÓGRAFO GASOSO LQL da PCES, ref mês de JULHO/2017, contrato 006/2016, conforme NFSe nº 653, SIPA 02-8972/2017. 2017OB02742 2017NE00054 69979227 CI/SESP/PCES/SPTC/DML/SLML/Nº 039/2015-CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM INCLUSÃO DE PEÇAS PARA SLML/PCES.. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801291 34499 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 3392,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação dos boletos nº. 20419201-35, referente ao fornecimento de vales transportes intermunicipal para servidores e estagiários desta SEDES, no mês de setembro/17. 2017NL00660 2017NE00012 76560899 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E DEMANDA DE SERVIÇOS EXTERNOS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO A REALIZAR-SE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801292 34500 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.374.396-## 1 "" DIRCEU PRATES FILHO 8380921 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com 6,0 (seis diárias), para o servidor Dirceu Prates Filho, objetivando o transporte dos funcionários da SESPORT para realizarem a Arena De Verão - Desafio SESPORT em diversas modalidades, a serem realizados nos municípios de Guarapari e Marataízes, nos dias 10 a 13 e 17 a 20 de Março de 2017. 2017NL00176 2017NE00179 76562514 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801293 34501 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.507.397-## 1 "" JUSTINO MARCOS MARQUEZINE 8357942 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00111 2017NE00408 77044940 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801294 34502 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.488.146-## 1 "" JOÃO CARLOS MIGUEL COSTA 8358022 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 28 A 30/09/2017, REFERENTE DESLOCAMENTO AO AEROPORTO PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO IMA- INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA EM BELO HORIZONTE. 2017NL02738 2017NE02149 79646190 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801295 34503 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 295229,4800 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 753329 out/2017 CONJUNTO INTEGRADO ACCU-CHEK COMBO COMPOSTO E OUTROS,TRATA-SE INSUMOS DE INFUSÃO DE INSULINA P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL E DE OFÍCIO.ARP 2153/2016 2017NL11247 2017NE06871 76286568 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73422800, EM FAVOR DA EMPRESA CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801296 34504 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 221,7100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RPPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL01046 2017NE00041 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801297 34505 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 1139,4000 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O PREVES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO 2017. 2017NL00107 2017NE00039 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801298 34506 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 84000,0000 0,0000 11737260000160 2 "" APF LACRES EIRELI EPP 8366898 PREGÃO PAGTO. DA NF. 10745 REF. A AQUISIÇÃO DE LACRES VEICULARES P/ O DETRAN/ES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 013/2017 REF. A ARP Nº 003/2017 - DETRAN/ES. 2017OB04909 2017NE01486 75214202 TERMO DE REFERENCIA PARA PREPARAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE AQUISIÇÃO DE LACRE VEICULAR - CI. 37/2016 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801299 34507 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 958,5600 0,0000 0,0000 ###.402.437-## 1 "" ZENAIDE FRANCISCO SANTOS 8367336 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender diárias TFD paciente Zenaide Francisco Santos, RPU nº 248/2017 conforme autorização fls. nº 356 em anexo. 2017NL00552 2017NE00599 57499276 PARA DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801300 34508 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 340,2000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O CIODES/SUL, DO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB01456 2017NE00062 76466051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801301 34509 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1153,8000 0,0000 ###.007.117-## 1 "" GILMAR GUIDONI 8332742 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE ITARANA NO MÊS AGOSTO DE 2017. 2017OB09630 2017NE01231 75844419 DO CONTRATO N° 020/2009 - CI N° 115/2016. PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801302 34510 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7728,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO PAGAMENTO TOTAL DA NF 738689 À FL. 42, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10X450CM - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS CUSTODIADOS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SESA Nº 0780/2017, PREGÃO Nº 0010/2017 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 55. 2017OB06108 2017NE03125 78933633 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0780/2017 - SESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801303 34511 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 710,1000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00420 2017NE00043 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801304 34512 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.657-## 1 "" BRUNO DA SILVA SANTOS 8346813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGENS PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RD= 057/17 - AO MUNICIPIO DE VITÓRIA(ES) - DIA 04/08/2017 2017OB06032 2017NE03323 77418964 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801305 34513 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1450,0000 0,0000 27617478000111 2 "" PR7 COMMERCE EIRELI ME 8385639 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da despesa Nota Fiscal nº 000020, referente à aquisição de 50 (cinquenta) aparelhos telefônicos de mesa convencional, para atender à demanda desta Secretaria. 2017OB00815 2017NE00402 78610796 DE 50 (CINQUENTA) APARELHOS TELEFÔNICOS DE MESA CONVENCIONAL, PARA SUBSTITUIR O MODELO ANTIGO, DESTA SECRETARIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2430 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801306 34514 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 90,4200 0,0000 ###.625.307-## 1 "" JOAO LUIZ BORGES DE ARAUJO 8373788 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NA PALESTRA GESTÃO PÚBLICA QUE SONHAMOS, NO DIA 23/06/2017. 2017OB04248 2017NE00654 78289092 DA PALESTRANTE JULIANA EMANUELE PRADO MARTINS COSTA PARA MINISTRAR A PALESTRA A GESTÃO PÚBLICA QUE SONHAMOS NO DIA 23/06/2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801307 34515 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 46000,0000 0,0000 17074272000139 2 "" INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA 8380937 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0346,PELA ENTREGA DE CADEIRA DE RODAS P/BANHO,MES DE AGOSTO/17. 2017OB00431 2017NE00295 73297267 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA BANHO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801308 34516 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 14142,6900 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS RETIDO SERVIDOR , GPS 07/2017 - FOLHA 31 MÊS JULHO/2017 NUREF 044/2017 2017OB00873 2017NE00034 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801309 34517 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 968,0000 0,0000 08974702000188 2 "" Comercial Débeche Textil 8379394 PREGÃO PAGAMENTO PARCIAL DE NF 4164 DE VALOR TOTAL R$ 38.443,68 À FL. 488 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL QUE COMPÕE O KIT PRESO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NORDESTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2016, PREGÃO Nº 041/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 508. 2017OB06092 2017NE02946 75173743 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801310 34518 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.702.317-## 1 "" KATIUCIA AHNERT 8350623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02371 2017NE01390 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801311 34519 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.360.447-## 1 "" MARCELO BORGES CUSTODIO 8372410 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 28/09/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74 (RD Nº 090/2017). 2017NL06535 2017NE03570 77221087 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801312 34520 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 84512,9100 0,0000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 6499 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA LTDA. SERVIÇO REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - VITÓRIA. 2017NL01498 2017NE00670 79184952 INSTRUÇÃO E PAGAMENTO DO CONTRATO SUPRACITADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801313 34521 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 934,8000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL, JULHO DE 2017, FATURA 803797088. 2017NL02183 2017NE00191 72912693 DA EMPRESA OI MÓVEL S.A. REFERENTE DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2016 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801314 34522 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00625 2017NE02061 76607291 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE LINHARES/ES NO DIA 12/01/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801315 34523 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4634,2200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL . FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL. FP PREVIDENCIÁRIO DE MAIO DE 2017. PROCESSO 76559599 2017OB00371 2017NE00023 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801316 34524 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 111,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. MAI/17 FL.PENS.FES. 2017OB07176 2017NE00063 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801317 34525 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.326.937-## 1 "" ELIANGELA DO NASCIMENTO BATISTA 8368300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE IS:1028 - 18/05/2017 - VIX PARA ARACRUZ - COMPLEMENTAR A BANCA PRÁTICA DE TRÂNSITO - 1/2 DIARIA 2017OB04816 2017NE00036 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801318 34526 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.950.297-## 1 "" ANICETO JOSE MORO NETO 8360417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NOS DIAS 22 E 23/03/2017 - ITAÚNAS 2017NL00490 2017NE00355 76749398 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801319 34527 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 13646,8800 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 012948,PELOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL ELETRONICO DE DOCUMENTOS JAN/2017. 2017NL00033 2017NE00060 76812901 SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2789 ARMAZENAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801320 34528 2017 2017-11-29T00:00:00 -45640,5500 0,0000 0,0000 0,0000 06178268000102 2 "" CS COSTA - ME 8384042 PREGÃO Anulação parcial de R$45.640,55 a fim de transferir recurso para aquisição de material de construção em adesão a Ata de Registro de Preço 003 e 004/2017 da CEASA-ES, conforme explícito na fl. 91. 2017NE02361 2017NE02251 79732321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801321 34529 2017 2017-06-12T00:00:00 -632,6400 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REMANEJAMENTO DE SALDO PARA O SUBITEM SUBSÍDIOS. 2017NE02935 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORAÇÕES - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801322 34530 2017 2017-07-12T00:00:00 1430,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36009835000150 2 "" KIOSHI SERVICOS LTDA 8322012 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGA (DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO), PARA AS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO APEES. 2017NE00278 2017NE00278 76844625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801323 34531 2017 2017-06-12T00:00:00 3050,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19640378000188 2 "" THEATRUM MUNDI PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA-ME 8387349 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EDITAL DE SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES JULGADORAS TIPO 1 DOS EDITAIS FUNCULTURA DE 2017.REPRESENTADO ANGELO MARCIO FARIA TURCI. 2017NE00918 2017NE00918 78800927 DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO DA COMISSÃO JULGADORA CÓDIGO 001 MINUTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801324 34532 2017 2017-10-08T00:00:00 -1331,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO anulaçao resto de saldo 2017NE00827 2017NE00069 73517240 PROCESSO DE COMPRA Nº 69908222 - HINSG EM FAVOR DA EMPRESA HOSPIDROGAS COM. PROD. HOSPITALARES LTDA E OUTROS NO VALOR DE R$18.500,50; DAS ATAS 302,303,304 E 305/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801325 34533 2017 2017-08-14T00:00:00 17810,8500 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUÍMICO - ARP 005/2016/DSPMES. 2017NE00351 2017NE00351 74023845 SOLICITA AQUISICAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES BIOQUIMICOS GLICOSE COLESTEROL UREIA,TRANSAMINASES E OUTROS PROT.03230/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801326 34534 2017 2017-11-12T00:00:00 149217,6200 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA ATENDER FOLHA DE PENSIONISTAS. 2017NE00237 2017NE00164 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801327 34535 2017 2017-11-12T00:00:00 135,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/REFORÇO DE PARTE DE SUBITEM PARA PGTO DA FGP 31 PMES DEZ/2017. 2017NE02528 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4203 ADICIONAL - INATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801328 34536 2017 2017-09-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.457-## 1 "" MARIA CHRISTINA DE MORAES 8340066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER CI.PGE/PFI/Nº058/2017 - 1/2 DIÁRIA PARA DRª MARIA CHRISTINA DE MORAIS EM DECORRÊNCIA DE AUDIÊNCIA NA COMARCA DE CACH.DO ITAPEMIRIM EM 12/09/2017, QUANDO FOI CONDUZIDO PELO MOTORISTA FÁBIO RUFINO DA PAIXÃO 2017NE00370 2017NE00370 79526276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801329 34537 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 17400,8300 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO NL DA NF Nº. 978 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MICROSCÓPIO, PARA ATENDER AO LACEN. CONTRATO: 039/16 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 2017NL14757 2017NE02130 76556824 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69627436, EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801330 34538 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.199.547-## 1 "" HEITOR DE ALMEIDA COUTO 8356304 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR DESTE APEES QUE IRÁ PRESTAR ATENDIMENTO DO PROGRAMA ARQUIVO ITINERANTE NAS COMEMORAÇÕES DO 29° ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E SUA 28° FESTA POMERANA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2017. 2017OB00174 2017NE00123 77623363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801331 34539 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 12314,4000 0,0000 0,0000 08073669000115 2 "" AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA. 8373969 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5465 àS FLS. 266 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE LABORATORIAIS DE RESÍDUO DE AGROTÓXICO EM ALIMENTOS EM JUNHO/2017 - CONTRATO: 366/2014 VIGêNCIA ATÉ 14/11/2017. 2017NL08049 2017NE01606 76557430 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 64051757, EM FAVOR DA EMPRESA AGROSAFETTY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801332 34540 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.436.427-## 1 "" MARCIA VARELA DA SILVA 8364163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00175 2017NE00986 78044731 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA MARCIA VARELA DA SILVA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801333 34541 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.130.587-## 1 "" LARISSA RUY 8349088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESIGNADO COMO COORDENADOR DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA E DE HOSPEDAGEM DA FASE FINAL ESTADUAL JUVENIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ES- JEES, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, ENTRE OS DIAS 25 À 30 DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL00936 2017NE00749 77746082 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801334 34542 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 42280,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO Liquidação da NF. 24097, COM MEDICAMENTOS HEPARINA BAIXO PESO. 2017NL02553 2017NE01686 78797683 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 76949621, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1119/2017, EXFARMA LTDA. ( ATA CENTRALIZADA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801335 34543 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 -1911,6000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALE TRANSPORTE 2017NP00018 2017NE00002 76558495 PROCESSO ESTIMATIVO SETEPES AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL RTV/ES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801336 34544 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 19821,0200 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº4755, ÀS FOLHAS 580 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRESTADOS NO HEMOCENTRO DE COLATINA. AGOSTO/2017. CONTRATO 285/15, VIG. 01/11/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2017. SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NEMP E DA GERÊNCIA DA GETA. 2017NL09174 2017NE00188 76746780 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 67344984, EM FAVOR DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801337 34545 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,5300 0,0000 ###.015.357-## 1 "" JULIO CESAR BABILON 8392846 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 02 A 05/05 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 092/17 2017OB01563 2017NE00847 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801338 34546 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,7300 0,0000 ###.733.357-## 1 "" LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA 8361145 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CASTELO DURANTE MÊS DE JUNHO/2017, CONTRATO 008/2013, EM FAVOR DA SRª. LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA. 2017OB01142 2017NE00038 76530698 "INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. SRA. LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801339 34547 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 109,1300 0,0000 08721413000177 2 "" PRISMA SERVIÇOS LTDA 8360923 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DAS NFS 1754, 1755, 1756 E 1757 REF.A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DA PMES, NO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONF.CONTRATO. 2017OB02249 2017NE00077 58084053 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801340 34548 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 112202,7500 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALORES PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JUNHO/17. 2017NL03526 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801341 34549 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 634,0500 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.35 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017OB00285 2017NE00002 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801342 34550 2017 2017-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.957-## 1 "" DANIELLA DE SOUZA FIGUEIREDO 8398046 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA LINHARES NO DIA 24/08/2017 PARA PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO HOMEM QUE É HOMEM. 2017NE00631 2017NE00631 77659538 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801343 34551 2017 2017-08-14T00:00:00 2195,4600 0,0000 0,0000 0,0000 05666792000151 2 "" SUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 8353973 PREGÃO REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DIO/ES NO EXERCÍCIO DE 2017 TENDO EM VISTA QUE POR NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA HOUVE NOS MESES DE FEVEREIRO MAIO E JUNHO UM EXCEDENTE DE COPIAS MAIOR DO QUE O ESTIMADO. 2017NE00404 2017NE00056 62549618 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801344 34552 2017 2017-07-12T00:00:00 9729,9300 0,0000 0,0000 0,0000 10384736000164 2 "" VE EVENTOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME 8387450 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALA LOJA 01 DA TORRE CENTRAL DO EDIFÍCIO AMERICA EMPRESARIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PARTE DE ATENDIMENTO AO PUBLICO DOS SETORES DE PROTOCOLO, SGIP, SGC E SGV DO DETRAN - CONTRATO Nº 042/2017 2017NE04398 2017NE04398 53324404 DE SALA NA NOVA SEDE. DISPENSA DE LICITAÇÃO. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801345 34553 2017 2017-07-12T00:00:00 -133589,3800 0,0000 0,0000 0,0000 02589791000405 2 "" MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8380457 PREGÃO Cancelamento de saldo de empenho pela não utilização neste exercício financeiro - contrato 055/2014. 2017NE04918 2017NE00050 76114686 NO VALOR DE 2.234.875,80 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA O CDPSM NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801346 34554 2017 2017-12-14T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.187-## 1 "" CRISTIANO NASCIMENTO 8384245 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 23 A 24/11/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2306/2017. 2017NE04633 2017NE04633 77318749 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA CRISTIANO NASCIMENTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801347 34555 2017 2017-05-12T00:00:00 -450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00894372000109 2 "" MB. TEXTIL LTDA 8327092 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DA 2017NE08290, EMPRESA ESTA COM PROBLEMAS FINANCEIROS E FALTA DE CND. 2017NE08879 2017NE08290 76519473 PAGTO À MB TEXTIL LTDA REF PROCESSO 74167898 ARP 1945/2016 HIMABA MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801348 34556 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.727-## 1 "" WINKER DENNER RODRIGUES MESQUITA 8378107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 diária para viagem ao município de Pinheiros (Visita a barragem para detalhes técnico existente no proc.72405058), e Boa Esperança (Alinhar pontos importantes da elaboração de tal projeto), no período de 06 a 07/06/2017, conforme solicitação n° 301/2017. 2017NL00758 2017NE00102 76613445 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIA RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801349 34557 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 39818984000158 2 "" TETRAMAR COMERCIO REPRES. E SERV. LTDA 8320698 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 021/2017, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL E DO ESTADO DO ES. 2017OB02282 2017NE00823 77947339 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO 2017, CONF. PROCESSO Nº76029573, ATA Nº 018/2017 (ADESÃO PMES). TETRAMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2449 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801350 34558 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2700,6000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 114090/2017, EMISSÃO EM 28/08/2017, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA ANTI ALERGICA. 2017OB02283 2017NE01185 76309240 COBERTURA DE DESPESAS COM PROC. 74770403, ATA REGISTRO DE PREÇO 1899/2016, EM FAVOR DA EMPRESA MEDSHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801351 34559 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -17174,8700 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DO SERVIDOR - CLAUDIA MILEIPE - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 2017GD00072 2017NE00049 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801352 34560 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6147,8500 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Pagto da despesa de prestação de serviços de gerenciamento dos abastecimentos de COMBUSTÍVEL da frota de veículos, da execução em agosto, Nota Fiscal 191800 EMITIDA em 01/09/2017. 2017OB00559 2017NE00006 76527050 VALOR DE R$ 80.857,76 VISANDO DESPESAS NO PERÍODO DE 01/01/17 A 21/11/17 CONTRATO Nº 17/13 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801353 34561 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1315,1000 0,0000 ###.649.077-## 1 "" EDINILSON DE AGUIAR FONTES 8376555 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DO PA DE MUNIZ FREIRE NO PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017. CONTRATO DE LOCAÇÃO 001/2015. 2017OB03087 2017NE00936 67896480 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PA DE MUNIZ FREIRE. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801354 34562 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1470,0000 0,0000 01940597000117 2 "" LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP 8314988 PREGÃO Pagamento da NF. 19146, COM DETERGENTE ENZIMATICO. 2017OB02286 2017NE01025 77133790 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO Nº 76030822 - CONTRATO Nº0345/2017. LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801355 34563 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO NF Nº 156.800 DE JULHO/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP Nº 0766/2017 - HIMABA - PROC. COMPRA 76288226 2017OB00659 2017NE00448 77921860 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE ARP Nº 0761/0762/0763/0764/0765/2017 - HIMABA - PROCESSO DE COMPRA Nº 76288226. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801356 34564 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1449,3100 0,0000 ###.026.677-## 1 "" GIANNI CARVALHO MACHADO 8331588 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRT DE ALEGRE/ES MÊS AGOSTO DE 2017. 2017OB09642 2017NE02632 76045714 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 042/2014 - LOCAÇÃO CRT ALEGRE/ES - CI 120/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801357 34565 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 17104,8600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGAMENTO TOTAL DA FATURA Nº 201742460 À FL. 201, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA A PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO 022/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.220. 2017OB06644 2017NE00042 74594362 TERMO DE REFERÊNCIA 024/2016 PARA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801358 34566 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 440450,2700 0,0000 03436704000108 2 "" INST. CAPIXABA DO RIM LTDA 8329795 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS Nº 871 E 872, ÀS FLS. 112 E 113, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL E FAEC-TRS NEFROLOGIA, NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2017. 2017OB22793 2017NE00135 76483614 NO VALOR DE R$ 4.482.059,12, EM 4.482.059,12, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA SERRA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801359 34567 2017 2017-11-12T00:00:00 7889,5600 0,0000 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO VISANDO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA N° 31 MÊS DEZ/17 RPPS. 2017NE00605 2017NE00605 80460429 DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801360 34568 2017 2017-08-12T00:00:00 1820,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15513036000146 2 "" COMERCIAL LICITA LTDA - EPP 8376946 PREGÃO Aquisição de Aquisição de 01 (um) sulcador simples para trator de 75 cv - Ata de Registro de Preços nº 005/2017- Pregão: 035/2016 para atender a Prefeitura Municipal de Montanha/ES. 2017NE01460 2017NE01460 79778275 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801361 34569 2017 2017-09-18T00:00:00 40179,4800 0,0000 0,0000 0,0000 28133619001408 2 "" S/A A GAZETA 8379469 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESA COM ASSINATURAS IMPRESSAS DO JORNAL A GAZETA PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE CENTRAL, SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS E CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ASSINATURAS DIGITAIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES. 2017NE05009 2017NE05009 76713431 DE ASSINATURAS DO JORNAL A GAZETA PARA ATENDER A NSEDU,SRES E CEE (REP/AE02/N 03/2017) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801362 34570 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 3599,9100 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00244 2017NE00011 76714993 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801363 34571 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 3059,0400 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00244 2017NE00011 76714993 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801364 34572 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANÁRIO, NOS DIAS 29 E 30/08/2017, PARTICIPAR VISITA TÉCNICA ÁS UNIDADES LOCAIS DO IDAF. 2017NL02285 2017NE01803 76773698 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801365 34573 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 155,2000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 051920, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR PARA DSPMES - ARP Nº 1406/2016 - HSL/SESA, VENCIMENTO EM 25/08/2017. 2017NL00401 2017NE00271 75194732 INFORMA ADESÃO DA ATA DE REG.DE PREÇOS Nº 1406/2016 REF. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DA EMPRESA HOSDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PROCESSO Nº70134928/2016.PROTOCOLO 06795/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801366 34574 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 28950,0000 0,0000 0,0000 08934248000131 2 "" FAVILY COMERCIAL LTDA ME 8323031 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 2204, COMP. JUL/2017, REF. PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(ESPUMA,RESERVATORIO DE GEL)PREGAO ELETRONICO 108/2017. 2017NL01910 2017NE01833 78320534 COBERTURA COM PRATA PARA TERAPIA DE PRESSAO NEGATIVA; RESERVATORIO COM GEL ; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801367 34575 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 8518,1600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 13º SALÁRIO REFERENTE AO ANO DE 2017. 2017OB01278 2017NE00010 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801368 34576 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 376,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE ORATÓRIA, NOS DIAS 26 A 28/06/2017. 2017OB04251 2017NE00551 77927320 DA DOCENTE DANIELA THOMAZ KLEIN LIMA PARA MINISTRAR O CURSO ORATÓRIA NOS DIAS 26 A 28/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801369 34577 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 319,5600 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Pgto Serviços Postais para esta Secretaria - Fatura 0000137605 - Jul/17. 2017OB00390 2017NE00072 76770354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801370 34578 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 315,0200 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO - pagamento referente ao fornecimento de locação de mão de obra do mês de março com aplicação do desconto de R$ 126,96 por falta. 2017OB00452 2017NE00098 75974045 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO. LIMPEZA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801371 34579 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Apiacá-ES no dia 17 a 18 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. CI-0256/2017/CM/NOE. 2017OB00740 2017NE00069 76533212 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801372 34580 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO para cobrir despesas com 1/2 DIÁRIAS em favor do RENATO RODRIGUES CUNHA para cumprir as agendas no exercício de 2017, em viagem ao município de ARACRUZ/ES NO DIA 23/05/2017, para conduzir a equipe na Comunidade LEVANTA-TE. 2017OB00231 2017NE00052 77036220 NO VALOR DE R$ 560,00 ( DIÁRIAS ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2066 APOIO E FORTALECIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801373 34581 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1969,0700 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO CONTRATO 010/2016, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL.NF 7068 E 7080. 2017OB01374 2017NE00175 66654386 TERMO DE REFERENCIA - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS DO IASES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801374 34582 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.390.838-## 1 "" FABRICIO VALENTIM ZANZARINI 8357988 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A LINHARES, NO DIA 16/05/2017. REUNIÃO TÉCNICA PARA DISCUSSÃO E REVISÃO DA IN DE CABRUCA. 2017OB01502 2017NE00921 77115791 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801375 34583 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2156,0000 0,0000 17695972000140 2 "" LIDER COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.ME 8369076 PREGÃO Empenho para cobrir despesas pelo período de 12 meses a partir de 12/05/2016, do contrato 013/2013. 2017OB01053 2017NE00592 57888787 DE EMPRESA PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS. REP/TRANSPORTE/08/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801376 34584 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4704,3600 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL , NF.71, PCTE: LUCIANO GIUBERTI ALVES, PERIODO: 20/03 A 31/03/17. 2017OB12031 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801377 34585 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3033,8600 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 38833, NO MÊS DE ABRIL/2017, REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0009/2015, SIGEFES 15002822, PREGÃO SEGER 16/2015 - ARP SEGER 22/2015, METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - PROCESSO 71277021 2017OB00628 2017NE00010 71277021 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP ATA 022/2015 - SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801378 34586 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 70194,8500 0,0000 07567242000100 2 "" SERV FOOD ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8378699 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA AS DETENTAS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA FEMININO DE VIANA - CDPFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº.2.147 PRESTADOS NO PERÍODO DE MARÇO DE 2017, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.234 2017OB03087 2017NE00290 73693847 DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA CDPFV ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801379 34587 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.060.877-## 1 "" JULIMAR SOARES FRANCA 8361636 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIMAR SOARES FRANÇA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 28/04/2017, CONF. REQ. Nº 038/17. 2017NL03198 2017NE03358 77486897 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801380 34588 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A MARATAÍZES E ITAPEMIRIM DE 06 A 08/09/2017. 2017NL01895 2017NE00221 76607780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801381 34589 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 18501,6200 0,0000 0,0000 36395622000103 2 "" COMERCIAL COSTA GOMES LTDA 8342384 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 30776, COMP. MAIO/2017, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (HASTE FLEXIVEL DE TITANEO (2,0/3,0/1,5/2,5/3,5/4,0X 450MM) ARP1060/2016,1059/16 CONF.SOLIC.DO NTF/639/17 2017NL01442 2017NE01079 73397687 HASTE FLEXÍVEL DE TITÂNIO 1,5 / 450MM; HASTE FLEXÍVEL DE TITÂNIO 2,0 / 450MM E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801382 34590 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 42042,2900 0,0000 0,0000 33000167000101 2 "" PETROBRAS PETROLEO BRASILEIRO SA 8329884 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS, PELA CESSÃO DO SERVIDOR PAULO ROBERTO FERREIRA A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NL01425 2017NE00282 77692160 NO VALOR DE R$ 55,000.00 EM FAVOR DA PETROBRAS ( FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS ) RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801383 34591 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 ###.409.627-## 1 "" BRENNO PEREIRA SILVA 8385680 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com passagens rodoviárias de TFD paciente: Breno Pereira Silva, RPU nº 749/2017 ? conforme autorização Folha 34. 2017NL01850 2017NE01832 78903580 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801384 34592 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 492,4800 0,0000 0,0000 21463538000102 2 "" COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME 8377319 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE NF 0901 DE VALOR TOTAL 49.108,92 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SABONETE 90GR QUE COMPÕE O KIT PRESO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2017, PREGÃO Nº 008/2017 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 90. 2017NL03136 2017NE02037 77530438 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 016/2017 PARA AQUISIÇÃO DE SABONETE REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO 008/2017 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801385 34593 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 770,9000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Apropriação de despesa com combustíveis (213,91 lts de gasolina ) ref. a contrato 17/2013( SEGER) conf. nf. 181549 no mês de julho/17. 2017NL00235 2017NE00011 65033132 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801386 34594 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 100965,0700 0,0000 0,0000 22288295000186 2 "" BC ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI ME 8377566 CONCORRÊNCIA Liquidação para cobrir despesa com a NF nº 23 - 1ª medição do contrato nº 026/2017 - Execução de obra de construção de quadra de esportes, vestiário e área de vivência no CEEFMTI COBILÂNDIA, localizado no município de vila velha/ES, concorrência pública nº.001/2017. 2017NL03725 2017NE01150 76567400 PARA IMPLANTACAO DA QUADRA DE ESPORTE , VESTIÁRIOS E ÁREA DE VIVENCIA NA CEEFMTI COBILANDIA (REP/GERFE/N 01/2017) OBRA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801387 34595 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 11323,6200 0,0000 0,0000 08221047000197 2 "" ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 8383976 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com aquisição de cadeiras giratórias para APARELHAMENTO DE 19 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA - PREGÃO Nº 063/2016 - CONVÊNIO MJ Nº 822104/2015 - NF 000.002.938. 2017NL08828 2017NE03628 78769132 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 011/2017/SEDU PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS PARA O CUMPRIMENTO DO CONVENIO DE APARELHAMENTO DE 19UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DO ES. ADESAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 3809 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801388 34596 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 750,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NF ELETRÔNICA Nº 326213, REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL A GAZETA NOS FORMATOS IMPRESSO E DIGITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 04/04/17 A 04/04/18 - CÓDIGO DE ASSINANTE: 92180 - ABRIL/17 2017OB00328 2017NE00104 77245830 DE ASSINATURA DO JORNAL A GAZETA/BIBLIOTECA RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3411 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801389 34597 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3085,5000 0,0000 05379701000105 2 "" EGS ELEVADORES EIRELI - EPP 8322343 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 05105 EM FAVOR DA EMPRESA ESG ELEVADORES LTDA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, QUE ATENDERAM AOS ELEVADORES DO ED. FABIO RUSCHI DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO 006/2015 E PROCESSO 76276309. 2017OB00537 2017NE00020 76276309 PROCESSO PAGAMENTO 2017 CONTRATO 006/2015 EGS ELEVADORES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801390 34598 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1877,1800 0,0000 22429024000101 2 "" RSTI TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI 8379874 PREGÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 00000048 E 00000049, REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES ÀS LICENÇAS IMAIL SERVER DO FABRICANTE IPSWITCH NO PERÍODO MARÇO E ABRIL/2017 - PARCELAS 09/48 E 10/48, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0017/2016, SIGEFES 16002377, PREGÃO 07/2016, RSTI TECNOLOGIA, PROCESSO 65769775 2017OB00631 2017NE00019 65769775 CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADAPARA FORNECIMENTODE LICENCA DE ATUALIZACAODE VERSAO DE SOTWARE DE CORREIO ELETRONICO IMAIL SERVER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801391 34599 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 27824,0700 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO. REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO DER-ES, MÊS DE ABRIL/2017. 2017OB01406 2017NE00045 76276376 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801392 34600 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.096.027-## 1 "" JOSÉ MARIA DE ABREU JÚNIOR 8377447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A COLATINA, NO DIA 15/05/2017. REUNIÃO FRIGORÍFICO FRISA. 2017OB01505 2017NE00925 76588300 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PAR ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801393 34601 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 116423,6200 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO FATURA Nº 130482, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAGERIA POSTAL, QUE COMPREENDEM OS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, COLETA, ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTOS OFICIAIS E PROCESSOS, A SEREM EXPEDIDOS EM MALOTE, ENTRE OS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, QUE ATENDERAM A ESTA SEGER, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76731340. 2017OB00540 2017NE00098 76731340 EXERCÍCIO 2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGERIA OFICIAL- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801394 34602 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 303,6900 0,0000 62173620000180 2 "" SERASA S.A 8344201 INEXIGÍVEL PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE 4,8% IRRF SOB NOTA FISCAL Nº 05305678, PARCELA 13/36, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE (PSS) DA AC PRODEST RFB, VISANDO MANTER OS SERVIÇOS ESSENCIAIS RELACIONADOS A UMA AUTORIDADE CERTIFICADORA (AC) DE SEGUNDO NÍVEL DA CADEIA ICP-BRASIL- DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0001/2016, SIGEFES 15002530, INEXIGÍVEL, SERASA S/A. PROCESSO 70681449 2017OB00634 2017NE00098 70681449 CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE, DA EMPRESA SERASA EXPERIAN, ATUAL PRESTADORA SE SERVIÇOS DE SUPORTE (PPS) DA AC PRODEST RFB, VISANDO MANTER OS SERVIÇOS ESSENCIAIS RELACIONADOS A UMA AUTORIDADE CERTIFICADORA (AC) DE SEGUNDO NÍVEL DA CADEIA ICP-BRASIL, PELO PRAZO LEGALMENTE NECESSÁRIO. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801395 34603 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 17,4500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS INSS, GPS MÊS 06/2017 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/20017 E NUREF 044/2017 2017OB00764 2017NE00039 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801396 34604 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 17735,5500 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME CONTRATO Nº. 134/2016. 2017NL04524 2017NE01621 78599873 EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE: PAES/RADIO (REP/AE02/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801397 34605 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 5609,8600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEVEREIRO/2017, AÇÃO 8085 - RP. FOLHA 31 E 35. 2017NL00320 2017NE00195 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801398 34606 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 5045,8800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEVEREIRO/2017, AÇÃO 8085 - RP. FOLHA 31 E 35. 2017NL00320 2017NE00195 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801399 34607 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 1630,8900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEVEREIRO/2017, AÇÃO 8085 - RP. FOLHA 31 E 35. 2017NL00320 2017NE00195 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801400 34608 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA OS MUNICIPIOS DE NOVA VENÉCIA E SÃO GABRIEL DA PALHA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CBH SÃO MATEUS E DO CBH PONTÕES E LAGOAS. 2017NL00305 2017NE00254 77118324 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801401 34609 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 17999,1400 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31 , MÊS JULHO/2017. 2017OB02244 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801402 34610 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 293299,1800 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 INEXIGÍVEL Vlr. referente a regularização de mandado de sequestro judicial realizado no BANESTES, na conta BACENJUD nº 12.718.128, em 28/07/2017 conforme extrato, correspondente ao processo nº 0101300-08.1997.5.17.0003 exequente Maria da Silva Vieira e outros. 2017OB13077 2017NE00427 79024475 A CONTA Nº 12.718.128 SEFAZ/BACENJUD RECEBEU 01 ORDEM DE BLOQUEIO CONFORME PROCESSO Nº 01013000819975170003. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4078 Mandados de Sequestro - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801403 34611 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 309,3000 0,0000 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE - ARACRUZ 8339719 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE ARACRUZU - FATURA N° 23275-1 - REFERÊNCIA 01/2017. 2017NL00100 2017NE00067 201201638920 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801404 34612 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 704,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO, JUNHO/2017. 2017NL00716 2017NE00048 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801405 34613 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -32385,5900 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEPOSITO REFERENTE PAGTO FOLHA JANEIRO/2017 DEVOLUÇÃO CONFORME 2017OB00877 - IPAJM ,consignação fl.inativo reposição est.ativa ap cod. 1469, UG 600210 FUNDO FINANCEIRO IPAJM. EXTRATO BANCÁRIO DE FEVEREIRO/2016, 2017GD00004 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801406 34614 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3124,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/17 FL.INAT.IPAJM. 2017OB02612 2017NE00059 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801407 34615 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 336,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/17 FL.INAT.IPAJM. 2017OB02613 2017NE00059 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801408 34616 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3521,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/17 FL.INAT.FES. 2017OB02778 2017NE00021 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801409 34617 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 121,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/17 INAT. SEFAZ 2017OB02905 2017NE00030 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801410 34618 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 182,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/17 INAT. SEDU 2017OB02683 2017NE00019 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801411 34619 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 70,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/17 FL.INAT.IASES 2017OB02761 2017NE00057 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801412 34620 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1155,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/17 FL.INAT.SESPORT. 2017OB02368 2017NE00046 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801413 34621 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2284,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/17 FL.INAT.SESPORT. 2017OB02370 2017NE00046 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801414 34622 2017 2017-07-28T00:00:00 -1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO EMPENHO TOTAL. VALOR NÃO UTILIZADO 2017NE00203 2017NE00192 78782732 POSSIBILIDADE REPASSE RECURSOS FINANCEIROS,RUBRICA AUMENTO DE CAPITAL, PARA SANAR MOMENTANEAMENTE CRÉDITOS EM ABERTOS COM: CESAN, ESCELSA,ENCARGOS FOLHA DE MAIO/2017 E OUTROS. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 5 INVERSÕES FINANCEIRAS 65 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 441 PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DA CETURB-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3780 CETURB-GV 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801415 34623 2017 2017-12-15T00:00:00 154,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.307-## 1 "" LUIZ CARLOS RODRIGUES ELOY 8378374 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE TFD PACIENTE: LUIZ CARLOS RODRIGUES ELOY, RPU Nº 760/2017 ? CONFORME AUTORIZAÇÃO FOLHA 112 EM ANEXO. 2017NE01894 2017NE01894 69538514 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801416 34624 2017 2017-09-15T00:00:00 3200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 DISPENSA DE LICITAÇÃO MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TERMODESINFECTORA DO SETRO DE ESTERILIZAÇÃO DO HMSA. 2017NE01017 2017NE01017 79123481 SERVICO; TITULO: CONTR/ DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TERMODESINFECTORA; MARCA: CISA..., CONT. ANEXO. 16839. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801417 34625 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 1017,5000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE FATURA 212702 (FOLHA 895) DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO PERÍODO 01/11/2017 A 21/11/2017 COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DO DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2013 A FL. 566 (FRENTE E VERSO) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS NA SRS-COLATINA, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 19/11/2015 (FOLHA 569), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 896. 2017NL03346 2017NE00097 64989909 DAS NOTAS FISCAIS RESFERENTE AO ABASTECIMENTO DO COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801418 34626 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 2106,5600 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 01657, EM FAVOR DA EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA. REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, PLACAS PPS-7166, PPJ-3589, SEM MOTORISTA, QUE ATENDERAM A SEGER, NO MÊS DE MAIO DE 2017. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 77607201. 2017NL00513 2017NE00189 77143264 ARP- LOCAÇÃO DE VEÍCULO ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801419 34627 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 619,7900 0,0000 0,0000 27451442000100 2 "" CARTORIO 1º OFICIO 2º ZONA DA SERRA 8338954 INEXIGÍVEL Liquidação de despesas referente Serviços Cartorários na Comarca de Serra/ES, conforme boleto nº 44568. 2017NL00701 2017NE00049 76707466 DE CARTÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAIS E DE REGISTRO EXTRAJUDICIAIS NA COMARCA DE SERRA/ES PARA REALIZAR ATOS CARTORÁRIOS EM GERAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801420 34628 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 880,0000 0,0000 11683809000181 2 "" CENTRO DE RECUPEREÇÃO SENTINELAS - CRES 8366234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 353, Á FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROSEMERE RODRIGUES DE JESUS, NO PERÍODO DE 23/06 A 30/06/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 72377402 2017OB18628 2017NE00791 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801421 34629 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 213,6100 0,0000 02965426000105 2 "" ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA 8325261 PREGÃO PAGAMENTO DO DUA DA NOTA FISCAL Nº 7840 ÀS FOLHAS 153, REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO EM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, INSTRUMENTO CIRURGICO E EQUIPAMENTOS ( EMERGENCIAL), PARA ATENDER AO HESVV, MÊS DE JANEIRO/2017, CONTRATO 0297/2015. 2017OB03871 2017NE00306 73486876 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA,LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO EM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,INSTRUMENTO CIRÚRGICO E EQUIPAMENTOS.(EMERGENCIAL) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801422 34630 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 179,9500 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF.1571, EM FAVOR DO HOSPITAL CENTRO TERAPÊUTICO SALUTARE. 2017OB03860 2017NE00026 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801423 34631 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 484,0200 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO PAGAMENTO INTEGRAL IRRF/PJ SOBRE A NOTA FISCAL SOB O Nº 4407 - DATA DA EMISSÃO 01/02/2017, CONFORME PROCESSO Nº 72444479 ( DE PAGAMENTO) REF AO PROC. Nº 67344984/SESA - CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. NO PERÍODO DE JANEIRO/2017. 2017OB00127 2017NE00101 72444479 PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801424 34632 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 16538,8200 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contrib. INSS/mensal - Comp.01/2017, folha 31 - RGPS, mês de Janeiro/2017. Informativo/Circular/NUREF N° 001/2017. 2017OB00250 2017NE00071 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801425 34633 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Linhares nos dias 26 a 28/10/2017.processo digital 003232 2017NL02982 2017NE01819 77580877 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801426 34634 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 -1440,0000 0,0000 0,0000 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 54815, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA CONSUMO DOS PACIENTES DESTE HEAC, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2265/2016, COM VIGÊNCIA DE 10/12/2016 A 09/12/2017. 2017NL00306 2017NE00252 77882920 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA CONSUMO DOS PACIENTES DESTE HEAC, DE ACORDO COM A ARP Nº 2265/2016, COM VIGÊNCIA DE 10/12/2016 A 09/12/2017. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801427 34635 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.259.497-## 1 "" SÓTER MIGUEL SILVA DE AZEVEDO 8318061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NL00233 2017NE00111 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801428 34636 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -617,9600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2017NP00049 2017NE00001 64325814 AQUISICAO VALE TRANSPORTE- SETEPES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801429 34637 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/17 PENS. PM/ES 2017OB16226 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801430 34638 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3038 - 06/12/2017 - VIX PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2017OB12722 2017NE00063 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801431 34639 2017 2017-07-12T00:00:00 1961,2800 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO CI DIAF 20/2012 - SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ADMINISTRADORA DE OFICINAS PARA EXECUTAR AS MANUTENÇÕES NAS VIATURAS PC-ES. 2017NE00057 2017NE00057 57167923 CI DIAF 20/2012 - SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ADMINISTRADORA DE OFICINAS PARA EXECUTAR AS MANUTENÇÕES NAS VIATURAS PC-ES. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 45901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801432 34640 2017 2017-12-29T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00017 CONFORME DETERMINA O ART.7º DO DECRETO Nº 4166-R DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017 QUE TRATA SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00437 2017NE00017 72007427 REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP - PABX PREGAO ELETRONICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801433 34641 2017 2017-12-29T00:00:00 -1392,0900 0,0000 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO do saldo não utilizado com as folhas de pessoal do exercício de 2017. 2017NE00361 2017NE00008 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801434 34642 2017 2017-12-29T00:00:00 -436,2000 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2017NE00026 TENDO EM VISTA TÉRMINO DO EXERCÍCIO. 2017NE00338 2017NE00026 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801435 34643 2017 2017-08-21T00:00:00 112,6200 0,0000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG 2017NE00904 2017NE00035 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801436 34644 2017 2017-12-26T00:00:00 -152,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017. 2017NE09675 2017NE06707 78323576 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801437 34645 2017 2017-12-26T00:00:00 -38,8400 0,0000 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO PARCIAL TENDO EM VISTA VALOR NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO CONFORME DETERMINA O DECRETO 4166-R. 2017NE00867 2017NE00016 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801438 34646 2017 2017-12-26T00:00:00 6827,7800 0,0000 0,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. 2017NE01992 2017NE01992 76861244 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69614679, N° DO CONTRATO 0229 E 0230/15, GOLD CARE ASSISTENCIA TEC. ESPECIALIZADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801439 34647 2017 2017-12-26T00:00:00 -3427,6900 0,0000 0,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS anulação de empenho. 2017NE09544 2017NE02074 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801440 34648 2017 2017-12-27T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.497.677-## 1 "" BERNARDO LINO ROSETTI 8386367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA, ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. 2017NE09733 2017NE06710 79390900 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801441 34649 2017 2017-07-12T00:00:00 3687,9800 0,0000 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO visando cobrir despesas com a folha 31 do mês de dezembro tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER. 2017NE00312 2017NE00008 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801442 34650 2017 2017-09-14T00:00:00 1593,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.435.607-## 1 "" CARLOS PAIXAO DA SILVA JUNIOR 8366767 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 123.1 e 29/2017. 2017NE00718 2017NE00646 352017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801443 34651 2017 2017-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.836-## 1 "" CRISTIANO DE OLIVEIRA CATHERINGER 8365155 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião de nivelamento técnico e acompanhamento de metas do Projeto Operacional Café Sustentável, em Marechal Floriano, dia 30/08. 2017NE01669 2017NE01669 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801444 34652 2017 2017-08-30T00:00:00 150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE. 2017NE01226 2017NE01226 75550652 COBERTURA DE DESPESAS REF AO PROC: DE COMPRA N 74599810 E ATA 1699/16. ORTHOHEAD INSTRUMENTAIS E INPLANTES CIRURGICOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801445 34653 2017 2017-04-05T00:00:00 31295,4400 0,0000 0,0000 0,0000 08974702000188 2 "" Comercial Débeche Textil 8379394 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE BARBEAR QUE COMPÕE O KIT PRESO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO METROPOLITANA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2016, PREGÃO Nº 041/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 356. 2017NE01769 2017NE01769 75173743 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801446 34654 2017 2017-04-05T00:00:00 245,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.666.107-## 1 "" MARIA LúCIA DOS SANTOS MARIANO 8338140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03571 2017NE00839 76593681 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801447 34655 2017 2017-03-05T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora no estado no exercício de 2017 2017NE00474 2017NE00082 76531864 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801448 34656 2017 2017-04-17T00:00:00 3400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO N° 71408223, A R P Nº 1118/2016, H D R C, MATERIAL DE USO MÉDICO ( EXTENSOR INTERMEDIÁRIO) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2016. VIGÊNCIA DE 07/06/2016 Á 06/06/2017. ANO/2016. 2017NE00311 2017NE00311 74788299 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO N°71408223, ARP: HDRC, EQUIPO MACROGOTAS PARA DIETA ENTERAL E OUTROS. VIGÊNCIA DE 07/06/2016Á 06/06/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801449 34657 2017 2017-04-18T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do Empenho 2017NE00040 destinado para cobrir despesas com Auxilio Alimentação - RGPS no exercício de 2017. 2017NE00617 2017NE00040 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801450 34658 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2580 - 02 A 06/10/2017 - VIX PARA LINHARES - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO - 04 E 1/2 DIARIA. 2017NL07419 2017NE00445 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801451 34659 2017 2017-04-18T00:00:00 64,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO EMPENHO para cobrir despesas PREGÃO Nº 008/2017 com aquisição de ADOÇANTE LÍQUIDO para atender O FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS - FESAD no exercício de 2017. 2017NE00072 2017NE00072 77500954 DE ACUCAR E ADOCANTE PARA ATENDER A VICE E A FESAD AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801452 34660 2017 2017-03-07T00:00:00 1190,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16383755000152 2 "" BEM CUIDADO LTDA-ME 8377711 PREGÃO Empenho para aquisição de Repelentes 2017NE00983 2017NE00983 77231562 DE ITENS PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO. REF N°04/2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801453 34661 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 123,1200 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - CONTRATO N° 0174/2012 - PROCESSO: 55775977/SESA - CONTRATO 12 MESES, CONTRATO AUTOMÁTICO 14000934.LIQUIDAÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 11.378 REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTEPAGAMENTO DE INSS 2017OB00232 2017NE00049 76885437 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - CONTRATO N° 0174/2012 - PROCESSO: 55775977/SESA - CONTRATO 12 MESES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801454 34662 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -206,0500 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEV. DE AUX. TRANSP. GUIA Nº 170058285 2017GD00143 2017NE00274 201700052768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801455 34663 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 339,2400 0,0000 08602745000132 2 "" CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A 8337240 DISPENSA DE LICITAÇÃO BOLETO Nº 1018200519034/000010, PAGAMENTO DE SEGURO DE ESTAGIÁRIOS, REF. MAIO/2017. 2017OB01296 2017NE00096 10892017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801456 34664 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 125,0000 0,0000 ###.301.797-## 1 "" CARLOS EDUARDO DELAQUA SILVA 8370970 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS REFERENTE AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CARLOS EDUARDO DELAQUA, PARA ENTREGA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO OBJETIVANDO A INAUGURAÇÃO DO NÚCLEO DE CACHOEIRO, NOS DIAS 19/06/2017, COM RETORNO ÁS 18:00 HORAS. 2017OB00688 2017NE00512 78284910 ENTREGA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO OBJETIVANDO A INAUGURAÇÃO DO NÚCLEO DE CACHOEIRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801457 34665 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 355,5900 0,0000 ###.998.641-## 1 "" DANIELLA GONÇALVES CABECEIRA 8393247 INEXIGÍVEL DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO AOS SERVIDORES DA EMES NOS DIAS 13 E 14/07 - CURSO GERENCIAMENTO MOODLE 2017OB01102 2017NE00205 201700910732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801458 34666 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 630,4000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" RITA DE CASSIA CORATO SANTANA 8316878 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 04/08 A 07/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1258/2017. 2017OB02498 2017NE01155 49216481 PASSAGEM E DIARIA PARA SAMIRA PAOLA CORATO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801459 34667 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.811.787-## 1 "" EDNA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 8381196 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1253/2017. 2017OB02499 2017NE00471 75924218 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA SAMUEL DE OLIVEIRA MIRANDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801460 34668 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7527,8400 0,0000 14086728000192 2 "" ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI 8367976 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE AO CONTRATO Nº.001/2016, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO - HCTP E UNIDADE DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL - USSP, CONF. NOTA FISCAL Nº.14698 PRESTADOS NA USSP NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO À FL.920 2017OB05059 2017NE00032 76117006 NO VALOR DE 734.106,61 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO HCTP NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801461 34669 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.925.297-## 1 "" SAULO ALVIM COUTO 8358522 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR SAULO ALVIM COUTO PARA ATUAR EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM POR ACUMULAÇÃO, NOS DIAS 20 A 21/07 COM RETORNO ÀS 17:00 H. 2017OB00916 2017NE00724 78904846 ATUAR EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM POR ACUMULAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801462 34670 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.892.167-## 1 "" ALEXANDRE CORSINI PAGANI 8363996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR ALEXANDRE CORSINI PAGANI PARA PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, NOS DIAS 20 A 21/07 COM RETORNO ÀS 18:00 H. 2017OB00915 2017NE00723 78905273 PARA PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801463 34671 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 199097,2700 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RETIDO SERVIDOR FOLHA MÊS MAIO/2017 2017OB00564 2017NE00058 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801464 34672 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.319.987-## 1 "" WEBERTY DE MENDONçA 8353743 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 diárias para os municípios de Guaçui/ES, Ibatiba/ES e Iúna/ES - Conduzir o Chefe de Gabinete da SEAG para acompanhar o Secretário/SEAG conforme agenda, no período de 05 e 06/06/2017 - Solic. 300/2017 - Processo 76927172. 2017NL00750 2017NE00171 76927172 NO VALOR DE R$500,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801465 34673 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 7,7700 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 232919 COM EMISSÃO EM 22/06/2017,C- 0151/2015,PREGÃO 0151/2015, EMPENHO EM 1/12 AVOS PARA ATENDER DESPESAS EM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS , CONFORME RESERVA 00064, REF JUNHO/2017. 2017NL01043 2017NE00065 71213147 PROCESSO DE PAGAMENTO CONTRATO 0151/2015 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801466 34674 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 2900,0000 0,0000 0,0000 03385536000160 2 "" C.E DA EPG MARCILIO DIAS 8336107 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07805 2017NE06991 76696553 REFERENTE AO PEDDE/2017 (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801467 34675 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 15,1200 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. despesas de exerc. anterior folha de servidores mês maio/2017 - RPPS 2017NL03521 2017NE00515 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801468 34676 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.605.667-## 1 "" JOAQUIM CORREA DA MOTTA JUNIOR 8373995 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 558- 21 A 22/03/17 - VIX PARA PIMA, CACHOEIRO E BOM JESUS - FISCALIZAR CFC - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL01613 2017NE00204 76322610 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801469 34677 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 3468,6200 0,0000 0,0000 ###.954.137-## 1 "" NILCEIA DA PENHA DE SOUZA FERNANDES 8374908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. manutenção e/ou implantação de práticas sustentáveis de uso da terra que tenham como consequência a conservação e ou geração de serviços ambientais. 2017NL00030 2017NE00030 68201087 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- REFERENTE PROGRAMA REFLORESTAR - FAZENDA DO FIRME- CORREGO SANTA LUZIA- DO FIRME - SÃO VICENTE DO FIRME- AFONSO CLAUDIO/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801470 34678 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 280,8000 0,0000 0,0000 03368276000115 2 "" C.E DA EPSG CAMILA MOTTA 8327421 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07499 2017NE05876 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801471 34679 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1034,0000 0,0000 ###.969.947-## 1 "" REGINA MARIA FILIPPINI 8384079 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DIÁRIAS E PASSAGENS TERRESTRES DE TFD DA PACIENTE VERA LUCIA LIMA ANDRADE REFERENTE VIAGEM PERÍODO DE 14 A 15/08/2017 CONFORME RPU 328/2017. 2017OB01180 2017NE00948 77058690 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801472 34680 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.484.727-## 1 "" MAXSANDRO DUFFRAYER SOUZA 8380046 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO SPTC, SIPA 07-4749/17 2017OB02626 2017NE00711 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801473 34681 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 720,0000 0,0000 ###.188.067-## 1 "" IVONE VAZ MOROSINI MARTINS 8369121 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa passagens TFD paciente Ivone Vaz Morosini Martins, RPU nº 452/2017 conforme autorização fls. nº 26 em anexo. 2017OB01242 2017NE01110 63051737 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801474 34682 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.967-## 1 "" DOUGLAS GONÇALVES JACOB 8374323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DOUGLAS GONÇALVES JACOB, COM VIAGEM PARA IÚNA NOS DIAS 21 À 22/08/2017, CONF. REQ. Nº 015/17. 2017OB20319 2017NE02483 77190076 NP VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801475 34683 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.038.417-## 1 "" JOAO HENRIQUE GUINZANI CHIEPPE 8353841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ? CI: 537/2017. 2017OB02620 2017NE01575 76771741 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801476 34684 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO. DE DESPESAS REF. 1 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE MARATAÍZES P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ? EM 12 E 15/09/2017 - IS 2282/2017. 2017OB09496 2017NE00104 76070123 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE MARATAÍZES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801477 34685 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 40810,0000 0,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 871200 NOV/2017 CICLOSPORINA 50MG E DE 100MG E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.ARP 1209/2017 2017NL12929 2017NE07606 78672813 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76748057, EM FAVOR DA EMPRESA NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801478 34686 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 483,7100 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 224296 MÊS DE JULHO/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). 2017NL01944 2017NE00099 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801479 34687 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1034,4500 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS CONFORME PREGÃO 014/2017 - SEGER - CONFORME CONTRATO Nº 018/2017 REFERENTE A GASOLINA DO PERIODO DE 22/11/2017 A 31/12/2017 REFERENTE A PERÍODO DE ABASTECIMENTO DE 22/11/2017 A 30/11/2017 CONFORME N/F Nº 106856. 2017NL01061 2017NE00622 80057748 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS CONFORME PREGÃO 014/2017 - SEGER - CONFORME CONTRATO Nº 018/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801480 34688 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 6825,2100 0,0000 0,0000 10491556000181 2 "" FMS DE ITAPEMIRIM 8361388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL05408 2017NE00341 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801481 34689 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.703.977-## 1 "" FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS 8349880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A SÃO MATEUS/ES EM 18/09/2017, PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS CLEIMARA GAGNO E ANNY CECATO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 211/2017, ANEXA À FL. 285. 2017NL02461 2017NE00007 76589234 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801482 34690 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 -46,8500 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (REGIME GERAL), NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00191 2017NE00001 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801483 34691 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 5639,2800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO DIO - LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 201738696 DESPESAS COM COBERTURA DE PUBLICAÇÃO ABR/17 2017NL00562 2017NE00288 76563030 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO / ES. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801484 34692 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 22959,2800 0,0000 0,0000 15653416000186 2 "" CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA 8370874 PREGÃO Apropriação da despesa NFS-e nº 647 com prestação de serviço de Vigilância Patrimonial Armada, referente ao reajuste do 2º apostilamento com valores retroativos de MAIO a DEZEMBRO/2015, contrato nº 002/2015, SIPA/PCES 02-4575/2017. 2017NL01368 2017NE00486 66903858 CI/SESP/PCES/DAGE/Nº 130/2014 -SOLICITA INSTRUÇÃO REGULAR DO CONTRATO DE VIGILÂNCIA, PARA ATENDIMENTO DOS POSTOS EM ANEXO, POIS O VIGENTE ESTÁ PRESTES A ENCERRAR-SE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801485 34693 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 INEXIGÍVEL Apropriação da solicitação de diárias para a SPRS,conforme CI/SESP/PCES/SPRS/GAB/Nº 084/2017 e SIPA 02-8704/17. 2017NL02273 2017NE00828 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801486 34694 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 9239,1900 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO ANO DE 2017, NOTAS FISCAIS: 15953 E 15964. 2017NL01621 2017NE00208 80622283 NOS VALORES DE R$ 6.106, 46 E R$ 3.132, 66 00, EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, REF. CONTRATO Nº 005/2016, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801487 34695 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 21440,3500 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NF. 173844 REF. A FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES P/ A FROTA DO DETRAN/ES, NO MÊS DE JUNHO/2017, CT. 017/2013 - SEGER. 2017NL04867 2017NE00509 76044319 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR EM FAVOR DA EMPRESA PRIME PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO N 17/2016 SEGER. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801488 34696 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 9739,3200 0,0000 0,0000 36046217000180 2 "" ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESP SANTO. 8384252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender o ressarcimento de vencimento e benefício, relativo ao convênio de cessão nº 001/2017 do servidor JOSE FRANCISCO MAIA FILHO, Matricula nº 201246-01, mês de dezembro/2017, conforme OF.SGP/ALES N° 0211/2017. 2017NL02217 2017NE00278 77216520 PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO JOSÉ FRANCISCO MAIO FILHO - MATRICULA Nº 201246-01. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801489 34697 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.660.227-## 1 "" LUCIO BERILLI MENDES 8369926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 05/04/2017, INDO AOS SETORES AGF, GERARC E GEACO/SEFAZ. SUFIS-S 2017NL00575 2017NE00463 76849058 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS, VIAGEM A VITÓRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801490 34698 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 365,1600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS SOBRE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2017. 2017NL00392 2017NE00030 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801491 34699 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13820,6900 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2017 - RPPS. 2017OB01202 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801492 34700 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 645,5000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2017 - RPPS. 2017OB01202 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801493 34701 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.174.117-## 1 "" LUIZ FERNANDO BONFIM 8366492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de com vista a cobrir despesas com diária de servidor desta SECTI. 2017NL00346 2017NE00158 77626710 DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES LORRAINE LAMERI CRUZ E SILVA, LUIZ FERNANDO BONFIM E MAURÍCIO DE FREITAS LEAL EM VIAGEM AO MUNICÍPIO AFONSO CLAUDIO EM VISTORIA DA OBRA DA CONSTRUÇÃO ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801494 34702 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 5188,6100 0,0000 0,0000 07159280000124 2 "" VM TRANSPORTES LTDA-ME 8316137 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 843 - CONTRATO Nº 025/2015 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DE GUARAPARI (ENSINO MÉDIO), REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017. 2017NL05754 2017NE01548 77235975 EM FAVOR DA EMPRESA VM TRANSPORTE LTDA PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 25/2015 (CI/SEDU/GAE/Nº30/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801495 34703 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.637-## 1 "" ANDERSON GERALDO PAGOTTO DE MOURA 8326781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação despesa com viagem a cachoeiro, dia 06/09-reunião técnica sobre projeto operacional bovinocultura sustentável. 2017NL01985 2017NE01695 77121490 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ANDERSON GERALDO PAGOTTO DE MOURA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801496 34704 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 572,3100 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO Liquidação de despesa com abastecimento de combustível e outros equipamentos dos veículos oficiais do IPEM-ES, área técnica, conforme nota fiscal nº 106908, referente ao mês de novembro de 2017. 2017NL01168 2017NE00867 6582017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801497 34705 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 3200,0000 0,0000 0,0000 03366959000133 2 "" C.E DA EPSG PROF. APARICIO ALVARENGA 8315061 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02779 2017NE02333 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801498 34706 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 38118,9400 0,0000 0,0000 28152650000503 2 "" ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 8354578 INEXIGÍVEL RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA (ESCELSA) 2017NL00492 2017NE00008 76600661 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA (ESCELSA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801499 34707 2017 2017-08-02T00:00:00 0,0000 14487,5100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33, REF. JANEIRO/2017, AÇÃO 2088 - RP 2017NL00243 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801500 34708 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 190,0000 0,0000 0,0000 ###.790.517-## 1 "" ILZA VARGAS DAVEL PONCIO 8328063 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender passagens TFD paciente Eduarda Aparecida Vargas Poncio, RPU nº 399/2017 conforme autorização fls. nº 190 em anexo. 2017NL00912 2017NE00940 57240086 PARA DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801501 34709 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 2469,2900 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE COLATINA, CONFORME FATURA N° 22282-8 E REFERÊNCIA 04/2017. 2017NL01452 2017NE00091 201201527829 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801502 34710 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 85,0700 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO FATURA 1800079208076 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL NO MÊS DE JULHO/17. 2017OB01011 2017NE00026 73046132 "PROCESSO DE PAGAMENTO DA TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA O EXERCÍCIO DE 2016. PROCESSO ORIGINAL 57689580" PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801503 34711 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.693.797-## 1 "" HERIALDO MARCOS ROSARIO PLOTEGHER 8353852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 2 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE INVERNO DE SANFONA E VIOLA DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA (MIMOSO DO SUL), DIAS 28 A 30/07/17. 2017OB01072 2017NE00547 78965233 PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL NO DIA 28/07//2017 CODIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801504 34712 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 25173,2000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PGTODA NF 51.622 COM./17 ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(COMPRESSA CIRURGICA(CAMPO OPERATORIO)ARP 2195/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 992/2017. 2017OB02269 2017NE01627 74411985 COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL; COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL; COMPRESSA CIRÚRGICA NÃO ESTÉRIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801505 34713 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5804,6200 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO Pagamento da despesas referente a prestação de serviços de conservação predial, limpeza, higienização, jardinagem, copeiragem e recepção conforme o Contrato nº 003/2017 no período de junho de 2017 (Administração). 2017OB02395 2017NE00228 66580889 TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801506 34714 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 100,7900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.TCES. 2017OB02520 2017NE00001 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801507 34715 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 31925,4600 0,0000 01194628000138 2 "" ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL 8314695 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MIMOSO DO SUL, CT 085/2014, NOTAS FISCAIS Nº 51 E 52, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. 2017OB02852 2017NE00083 65566017 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MIMOSO DO SUL (REP/GEJUD/N 10/ CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801508 34716 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 888,7300 0,0000 ###.096.675-## 1 "" OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO 8376689 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA (JETONS) AO CONS. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESTATUTO SOCIAL, ART.7º, PARA.7ºREF MES 07/2017 2017OB00652 2017NE00412 76626849 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA (JETONS) AO CONS. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESTATUTO SOCIAL, ART.7º, PARA.7º EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801509 34717 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2174,3400 0,0000 27165554000367 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 8339442 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUO SÓLIDO - TCRS, MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE A 03 (TRES) IMÓVEIS DO ESTADO, SITUADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, CONFORME PROCESSO 78835992/17. 2017OB00838 2017NE00311 78835992 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS- 2017 DOS IMÓVEIS DO ESTADO EM VILA VELHA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801510 34718 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 144,9600 0,0000 27165554000367 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 8339442 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUO SÓLIDO - TCRS, MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE A 03 (TRES) IMÓVEIS DO ESTADO, SITUADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, CONFORME PROCESSO 78835992/17. 2017OB00838 2017NE00311 78835992 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS- 2017 DOS IMÓVEIS DO ESTADO EM VILA VELHA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3398 MULTA MORATÓRIA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801511 34719 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Itarana-ES no dia 28 a 29 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0384/2017/CM/NOE 2017NL00826 2017NE00102 76533492 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 60,00 - EXERCICIO 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801512 34720 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de solicitação de diaria nº 10185 - Participar da Cerimônia de assinatura do PAES, nos municípios de Laranja da Terra e Itarana. Data: 17 e 18/10/2017 2017NL06728 2017NE05455 79797822 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801513 34721 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 1449,7000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1767239 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA DSPMES - ARP Nº 1068/2016 - HABF/SESA. 2017NL00380 2017NE00291 75318300 SOLICITA FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REG.DE PREÇOS Nº 1068/2016 CEP.71361880/15 EMP.CRISTÁLIA PROD.FARMACÉUTICO PROT.Nº07198/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801514 34722 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 937,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEP, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01933 2017NE00073 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801515 34723 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 248,4000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 35302 JUL/2017 COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO CLOBAZAM 20 MG, COMPRIMIDO. PARA ATENDER PACIENTES MARIA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA VINICIOS CAZZOTTI DA ROCHA EM CUMPRIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2017NL07413 2017NE04967 77669827 MIDAZOLAM 15MG-COMP. E OUTROS PARA ATENDER A PACIENTE VANDES GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801516 34724 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 11438,0100 0,0000 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 PREGÃO Liquidação da NF Nº 2025 para cobrir despesas com prestação de serviço de manutenção do sistema de ar condicionado central da DSPMES , referente ao mês de novembro/2017. contrato nº 027/2011. 2017NL00756 2017NE00001 50779303 CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL COM SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS PARTES E INSUMOS A SER ADQUIRIDDAS PROT. N. 05699/2010 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801517 34725 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.467-## 1 "" JEFERSON RODRIGUES 8360221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 09/03/17, EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO (RD=031/17). 2017NL01524 2017NE01366 76825833 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801518 34726 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5372,1500 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO PAGTO. DA NF. 25179007 REF. A FORNECIMENTO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO PREVENTIVAS NOS VEÍCULOS DO ÓRGÃO, NO MÊS DE AGOSTO/17, CONFORME CT 02/2012 SEGER. 2017OB09718 2017NE00430 76110877 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE VALOR EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801519 34727 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1369,8100 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DA FATURA Nº FT00029004 COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA DIRETORA PRESIDENTE DENIZE IZAITA PARA VIAGEM DE IDA E VOLTA VITÓRIA/RECIFE. 2017OB00484 2017NE00009 76533204 CONTRATO Nº 016/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - PAY LESS VIAGENS E TURISMO -LTDA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801520 34728 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 -4001,0400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PCES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL02383 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801521 34729 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 861,7000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNATÁRIOS NA FGP 31 PMES/HPMES AGO/2017. 2017OB03116 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801522 34730 2017 2017-12-29T00:00:00 -18,0100 0,0000 0,0000 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 PREGÃO CANCELAMENTO DE ACORDO COM DECRETO ANUAL DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017 Nº 4166-R DE 08/11/2017. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0199/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV - CRE-ME - 2017. 2017NE04852 2017NE00208 59908661 EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO SPLIT CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801523 34731 2017 2017-06-09T00:00:00 1880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.802.767-## 1 "" Wagner Santana Bianchi 8378715 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM OS Nº 475/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE NO CURSO ELABORAÇÃO DE PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS - PERIODO DE 11/09/2017 À 15/09/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO SEGER/PROGED 2017NE01725 2017NE01725 79309232 DO DOCENTE WAGNER SANTANA BIANCHI PARA MINISTRAR O CURSO ELAB. DE PLANO DE CLASS. E TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS NOS DIAS 11 A 15/09/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801524 34732 2017 2017-11-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emp. p/ cobrir desp. c/ diária servidora Ana Lúcia de Lima, em 13/09/2017 2017NE01102 2017NE01102 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801525 34733 2017 2017-12-29T00:00:00 -220,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.251.617-## 1 "" BRUNA TOZE GORONCI 8369753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS - CIVIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM MEMORANDO CHEFIA NREC/SRSC Nº 126/2017 NA FOLHA 065. CONSIDERANDO O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, CONFORME DECRETO Nº 4166-R/2017, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 114. 2017NE03146 2017NE01960 76908089 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801526 34734 2017 2017-11-20T00:00:00 29400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03360253000164 2 "" C.E DA EPSG WASHINGTON PINHEIRO MEIRELLES 8315770 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06665 2017NE06665 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801527 34735 2017 2017-06-11T00:00:00 680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21324670000133 2 "" DROGARIA SIENA LTDA - ME 8384492 PREGÃO AQUISIÇÃO DE CADEIRA OFTALMOLÓGICA/OTORRINO E OUTROS, ESTRUTURAR C/EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES OS CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS,CONF.TERMO REF.Nº005/2017. ARP: 2234/17 2017NE07966 2017NE07966 77824172 CADEIRA OFTALMOLÓGICA/OTORRINO E OUTROS, ESTRUTURAR C/EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES OS CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS,CONF.TERMO REF.Nº005/2017. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801528 34736 2017 2017-06-11T00:00:00 -111423,2300 0,0000 0,0000 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO EMPENHO ERRADO 2017NE00458 2017NE00456 74187376 AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA FISICA E PATRIMONIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES RTV/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801529 34737 2017 2017-10-20T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27562511000153 2 "" SAAE - RIO BANANAL 8317905 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL. 2017NE05550 2017NE00065 76614093 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE RIO BANANAL REFERENTE MES JANEIRO A DEZEMBRO/2017 (CI/DSG/N 22/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801530 34738 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 9722,1000 0,0000 0,0000 12889035000102 2 "" INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8376335 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 29.494 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (, AMOXICILINA, VANCOMICINA, ) ARP 1713/2017, 1847/2017, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 1032/2017. 2017NL01708 2017NE01564 75956837 ADESÃO AS ARP'S Nº 1713, 1846, 1848, 1849, 1850, 1851/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 74142917 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801531 34739 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.818.307-## 1 "" CARINA PEREIRA DA SILVA LEMES 8350928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 18/08/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34 (RD Nº 0076/2017). 2017NL05170 2017NE03355 77237080 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801532 34740 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 07769130000132 2 "" PRUCOLIS TURISMO LTDA-ME 8341151 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 120, CONTRATO Nº 026/2015 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DE GUARAPARI (ENSINO FUNDAMENTAL) - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL05968 2017NE00463 77136500 EM FAVOR DA EMPRESA PRUCOLIS TURISMO LTDA - ME REFERENTE AO CONTRATO Nº 26/2015 (CI/SEDU/SESE/GAE/Nº 19/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801533 34741 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 85,5000 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Liquidação referente a apropriação de despesa com Publicidade Institucional, em JAN/2017, Nota Fiscal 29471. 2017NL00137 2017NE00008 76575349 PEÇAS E DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801534 34742 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 12379,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL00914 2017NE00684 76562611 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 15/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801535 34743 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE IRÁ TRANSPORTAR ATLETAS DO AEROPORTO ATÉ LINHARES PARA PARTICIPAREM DO JOGO DE DESPEDIDA DE FABIANO ELLER QUE SERÁ REALIZADO EM LINHARES, NOS DIAS 09 E 10/12. 2017NL01272 2017NE00987 77356551 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801536 34744 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.360.917-## 1 "" ANTÔNIO DINIZ ALTOÉ 8385550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com diárias do Servidor Antônio Diniz Altoé, referente aos dias 06, 07, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/07/2017, conforme requisições autorizadas às fls. 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 71, 74, 77, 80, 83, 86 e 89. 2017NL01081 2017NE01105 78024021 TRANSPORTAR MEDICAMENTOS, VACINAS E CONDUZIR SERVIDORES PARA CURSOS E REUNIÕES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801537 34745 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 45,8000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 55995 DA COMP. DE MAR/2017 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DIPIRONA SODICA, ACIDO ASCORBICO, DEXAMETASONA)ARP 548/2016CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 079/2017, 2017NL00562 2017NE00311 71991883 ACIDO ASCORBICO; CODEINA - FOSFATO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801538 34746 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 798,4000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGTO N.F. 57.199, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. MAI/17 2017OB00732 2017NE00487 76087980 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 73067539 PREGÃO N° 020/16. COM VIGENCIA EM 25/08/2016 A 05/08/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801539 34747 2017 2017-10-20T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.598-## 1 "" MIRACI SILVA SANTOS ROQUE 8384133 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03574 2017NE00883 77146492 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MIRACI DA SILVA SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801540 34748 2017 2017-10-20T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.988.777-## 1 "" JUELEIDE BATISTA FAGUNDES 8364508 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03488 2017NE00534 63135000 PASSAGEM E DIARIA PARA MARIA BATISTA FAGUNDES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801541 34749 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 44388,3000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO DIO-ES, FUNDO FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL01903 2017NE00076 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801542 34750 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2211,3000 0,0000 01150649000151 2 "" GHOSTMED -DIST. COM. EQ. HOSPITALAR LTDA 8316324 PREGÃO PAGAMENTO INTEGRAL REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 006433 - DATA DA EMISSÃO 04/05/2017, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO ( PACOTE DE TESTE TIPO BOWIE & DICK DESCARTÁVEL ) CONFORME PROCESSO Nº 75558980. NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2017. 2017OB00450 2017NE00309 75558980 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº72778296, ARP Nº1472 E 1475/2016 E PREGÃO Nº016/16 - UIJM - MATERIAIS DE USO MÉDICO . PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801543 34751 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 77,1200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS SERVIDOR COMPETÊNCIA 04/2017 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MAIO/2017. 2017OB00383 2017NE00022 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801544 34752 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 650,0000 0,0000 02060476000143 2 "" DIAMEDILH COMERCIAL LTDA 8329277 PREGÃO PAGTO NF 3647, PELA ENTREGA DE MÉDICO, NO MÊS DE MAIO/17 2017OB00716 2017NE00528 77301714 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75237342 PREGÃO Nº 0073/2016. COM VIGENCIA EM 24/02/17 A 23/02/18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801545 34753 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2320,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTODA NF 205739 DE 02/03/17 REF. A AQUISIÇÃO DE PLACA BLOQUEADA ESPECIAL DO TIPO AÇO INOX PARA TIBIA DISTAL MEDIAL PARA ATENDER PACIENTE SEBASTIÃO ROMILDO DE OLIVEIRA ATENDIMENTO 639657 INTERNADO NO HSL 2017OB00604 2017NE00148 76654303 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ÓRTESE E PRÓTESE...TERMO DE REFERENCIA Nº 006/2017OP. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801546 34754 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3732,3000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FGP 33 PMES MAIO/2017. 2017OB01794 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4275 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801547 34755 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1285,0000 0,0000 10269296000102 2 "" SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP. 8349879 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2640 MÊS DE MAIO/2017 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( TIAMINA, FLUMAZENIL 0,1MG/ML) - ATA 1627/2016 - PREGÃO 0006/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO 75591278. 2017OB01220 2017NE00514 71926852 HABF/ALMOX MAT-MED/ CI 175/2015. SOLICITA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ASCORBICO, ACIDO 100 MG/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL; AMPOLA 5ML E OUTROS CONFORME ITEM 4 DO TERMO DE REFERENCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801548 34756 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 644,2600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 DISPENSA DE LICITAÇÃO "REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS VEÍCULOS OFICIAIS - CONTRATO: 017/2013 - PROC. 61660221/2013 - EMP. PRIME CONS. E ASS. EMP. LTDA.EPP.Ano 2017 CONFORME VIGÊNCIA DO CONTRATO - AUTOMÁTICO 14000969 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL 164294 - MÊS DE COMPETÊNCIA: MAIO/17. - PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL 164294 - MÊS DE COMPETÊNCIA: MAIO/17." 2017OB00216 2017NE00058 76893375 REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS VEÍCULOS OFICIAIS - CONTRATO: 017/2013 - PROC. 61660221/2013 - EMP. PRIME CONS. E ASS. EMP. LTDA.EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801549 34757 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4365,0000 0,0000 59269654000168 2 "" IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 8359222 PREGÃO PAGAMENTO INTEGRAL REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 139073 - DATA DA EMISSÃO 10/05/2017, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO ( FILME DE RAIO X ) CONFORME PROCESSO Nº 75697203. NO DECORRER DO MÊS DE MAIO/2017. 2017OB00510 2017NE00267 75697203 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO 72471034, FILMES PARA RADIOLOGIA. VIGÊNCIA:23/09/16 A 22/09/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801550 34758 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 38124,4300 0,0000 05534283000175 2 "" EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA 8339012 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 1819 (FOLHA 51) DESTINADO A COBRIR DESPESAS DO MÊS DE MAIO/2017 COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 01, 02, E 04 MEMBROS E DE FACE), CONFORME AO CONTRATO Nº 0040/2017 - ANEXO I ( 008 A 014) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0680/2017-SRSC, ANEXO I-A (FOLHA 023 A 028), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 04/04/2017, VIGÊNCIA DO CONTRATO A PARTIR DE 05/04/2017 ATÉ 04/04/2018, CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 56 A 135. CONFORME SOLICITAÇÕES (FOLHA 033) E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 137. 2017OB01582 2017NE01060 77679385 DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801551 34759 2017 2017-04-05T00:00:00 -21927,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14841533000100 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - ITARANA 8362170 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 2017NE00326 2017NE00092 76206688 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE ITARANA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801552 34760 2017 2017-12-06T00:00:00 16704,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO "PARA COBRIR DESPESAS COM ENOXAPARINA 20MG/2ML, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ATA: 0902/2017." 2017NE04575 2017NE04575 76553019 BRINZOLAMIDA 10MG/ML-SUSPENSAO OFTÁLMICA 5ML E OUTROS MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801553 34761 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 399,5100 0,0000 0,0000 14691528000169 2 "" DM SOLUTIONS LTDA -ME 8370739 PREGÃO Serviços Locação com manutenção e assistência técnica de um Equipamento de Reprografia, Contrato nº 009/2014/SECONT, 3º Termo Aditivo vigência até 15/08/2018. NFS-e Nº 1916 -Mês de DEZEMBRO/2017. 2017NL00771 2017NE00205 66377110 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4093 APERFEIÇOAMENTO DOS MÉTODOS E PROCESSOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801554 34762 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 261,4500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR LOTADO NA PMES E HPMES , NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL02641 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801555 34763 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.339.603-## 1 "" JOSE ROBERTO DA SILVA 8347980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 24, 26, 29, 30 E 31/05/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 136 E 139 (RD'S Nº 850 E 857/2017). 2017NL03368 2017NE02117 76775496 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801556 34764 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 629,9600 0,0000 0,0000 36328540000146 2 "" S.O. 3 ASSESSORIA OCUPACIONAL 8318457 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 11743 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA OCUPACIONAL QUE COMPREENDEM OS SERVIÇOS DE: PPRA,PCMSO,LTCA E OUTROS, PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL00720 2017NE00293 61541257 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAÕ DO PPRA, PCMSO E LTCAT AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801557 34765 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 132,1800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contrib. Patronal INSS/13° Salário - Exercícios Anteriores, folha 31 - RGPS, mês de Agosto/2017. 2017NL01200 2017NE00116 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801558 34766 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 462,0000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 4293 REF. DESPESA COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTA SECRETARIA. 2017NL00785 2017NE00057 74615157 AGÊNCIA MP PUBLICIDADE LTDA. EPP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801559 34767 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARAM CONCERTO NATALINO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, NO PERIODO DE 23/12/17. CONFORME CI 134/2017- CMUS. 2017NL03730 2017NE02649 80551556 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801560 34768 2017 2017-12-29T00:00:00 -16490,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00993772000171 2 "" INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DRA ROCHELLE PAGANI LTDA ME 8369836 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO PARA FAZER FACE DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE EVISCERAÇÃO DO GLOBO OCULAR DIREITO COM IMPLANTE (INCLUINDO TODO O MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA, EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, PARA A REQUISITANTE MARIA FERNANDES DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0001103-35.2017.8.08.0006, 2° JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO GRÉCIO NOGUEIRA GRÉCIO (FOLHA 005 A 007), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 035 EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DRA. ROCHELLE PAGANI LTDA, CONFORME E-MAIL NA FOLHA 044, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 045 E CONFORME INFORMAÇÕES E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 046. CONSIDERANDO O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, CONFORME DECRETO Nº 4166-R/2017, E CONFORME SOLICITAÇÃO A AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 096. 2017NE03193 2017NE01606 78140994 JUDICIAL DE COMPRA DE CIRURGIA DE EVISCERAÇÃO DO GLOBO OCULAR DIREITO COM IMPLANTE EM FAVOR DE MARIA FERNANDES DA SILVA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801561 34769 2017 2017-12-29T00:00:00 -883397,2800 0,0000 0,0000 0,0000 60166832000538 2 "" APETECE SISTEMA DE ALIMENTACAO S.A 8369678 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE,TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE07902 2017NE00459 65535073 N 028/2014, EMPRESA APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 02 (CI/GAE/N 12/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801562 34770 2017 2017-10-31T00:00:00 52,1000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.027-## 1 "" MARIA LUIZA CORREA DE OLIVEIRA 8369515 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa diárias TFD paciente Maria Luiza Correa de Oliveira, RPU nº 668/2017 conforme autorização fls. nº 93 em anexo. 2017NE01586 2017NE01586 66915350 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801563 34771 2017 2017-01-11T00:00:00 1356,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES NO CURSO DE ANALISTA DA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. NO PERÍODO DE 05 A 11/11, CONFORME CI 473/2017- DINT. 2017NE02000 2017NE02000 78292573 SOLICITA DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT COM DESTINO A BELO HORIZONTE-MG PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS NO CENTRO DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA (CTINT). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801564 34772 2017 2017-05-12T00:00:00 -329,4100 0,0000 0,0000 0,0000 00669789000178 2 "" MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA 8329351 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00191, TENDO EM VISTA QUE O SALDO RESTANTE NÃO SERA UTILIZADO ATE O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00679 2017NE00191 76545199 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801565 34773 2017 2017-06-12T00:00:00 8376,6100 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS RPPS, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO/2017. 2017NE00270 2017NE00002 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801566 34774 2017 2017-06-12T00:00:00 899,1600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.917-## 1 "" MARIA HELENA ARRUDA 8332660 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 05/12/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2245/2017. 2017NE04527 2017NE04527 48809217 PASSAGEM E DIARIA PARA VITORIA ARRUDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801567 34775 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 2640,2800 0,0000 0,0000 27150549000119 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 8328970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA RUTH DA SILVA ROCHA NO MÊS OUTUBRO/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2016. 2017NL04454 2017NE00760 77296729 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA REFERENTE A CESSAO DA SERVIDORA RUTH DA SILVA ROCHA (CI/SEDU/GRH/Nº26/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801568 34776 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1424,1400 0,0000 29511607000118 2 "" CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD 8363785 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 195606 ÀS FOLHAS 44, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO. CONTRATO 019/2012. FEV/2017, VIGENCIA 29/03/2017, PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DO LACEN. 2017OB11224 2017NE00211 46166408 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801569 34777 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 490,1700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FPG DE Nº 31 DO HPMES - JUL/2017. 2017OB02546 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801570 34778 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9920,2700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNATÁRIOS NA FGP 31 PMES/HPMES JUL/2017. 2017OB02588 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801571 34779 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12797,9900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANESTES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de julho/17. 2017OB00763 2017NE00375 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801572 34780 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1553,9800 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2017. 2017OB00579 2017NE00026 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801573 34781 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1980,1700 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2017. 2017OB00579 2017NE00037 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801574 34782 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2470,6200 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2017. 2017OB00580 2017NE00026 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801575 34783 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 608,0000 0,0000 ###.968.291-## 1 "" HENRIQUE FERREIRA SOUZA CARNEIRO 8385668 INEXIGÍVEL DESPESA COM INSTRUTOR EXTERNO, HENRIQUE FERRREIRA SOUZA CANEIRO, PARA MINISTRAR O CURSO TREINAMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE AUDITORIA FINANCEIRA. RPA N. 100. RETENCAO INSS 2017OB01740 2017NE01003 41592017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801576 34784 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 48,5400 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA JUL 2017 2017OB00664 2017NE00291 78853591 SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA N° 31 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801577 34785 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 13007,9200 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO MÊS DE JULHO/17, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017OB00910 2017NE00056 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801578 34786 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2421,6900 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, NO EXERCÍCIO DE 2017 DO MES DE JULHO . 2017OB00832 2017NE00017 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801579 34787 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 14414,8100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIA PARA O MÊS DE MAIO/2017. 2017OB00795 2017NE00066 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801580 34788 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5005,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF, 12002, PCTE: IZAURA PEREIRA DA SILVA, PERIODO: 05/04 A 12/04/17. 2017OB10608 2017NE00241 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801581 34789 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 03358655000124 2 "" CONSELHO ESCOLA EPSG NARCEU DE PAIVA FILHO 8335454 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 - PORTARIA 154-R. 2017NL07637 2017NE06124 76726606 REFERENTE AO PEDDE/2017 (IBIRACU) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801582 34790 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Cariacica nos dias 01 a 02.05.2017. 2017NL00704 2017NE00596 76973778 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801583 34791 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 603,2900 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Liquidação da despesa contante na Nota Fiscal nº 14457, referente ao custo de compra de mídia para impulsionamento de Post Facebook ADS, para divulgação de 03 (três) vídeos da SEDES. 2017NL00424 2017NE00007 77699424 A VEICULAÇÃO DE POST PATROCINADO, PARA SE PUBLICADO NO FACEBOOK, RELATIVO AO IMPULSIONAMENTO DE 3 (TRÊS) VÍDEOS DESTA SECRETARIA, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR O TRABALHO REALIZADO NA ATRAÇÃO DE NOVO INVESTIMENTOS PARA O ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2016 ENTRE A SEDES E A EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA. PROVIDENCIAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801584 34792 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 213169,2800 0,0000 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº.016/2015, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA I - PSMA I, PRESTADOS NO PERÍODO DE MARÇO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL Nº.36.667 2017NL01682 2017NE00014 76113310 NO VALOR DE 3.469.346,23 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA PSMAI NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801585 34793 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 67,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 PENS. SESP 2017OB07324 2017NE00087 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801586 34794 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 31,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.DO FUNDEB. 2017OB07603 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801587 34795 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 66,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento despesa com Despesas de Exercícios Anteriores, Fundo Financeiro, RPPS, conforme Folha de Pagto n/mês MAIO/2017. 2017OB00837 2017NE00539 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3902 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801588 34796 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 17095,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 PENS. PC/ES 2017OB07367 2017NE00088 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801589 34797 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 630,0000 0,0000 0,0000 ###.992.367-## 1 "" WALTER MOULIN SIMOES 8339247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 15 ATENDIMENTOS PERICIAIS REALIZADOS PELO DR. WALTER MOULIN SIMÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL00456 2017NE00154 76687023 VALOR DO ATENDIMENTO E ABERTURA DO SISGEFES PARA PAGAMENTO DOS MÉDICOS PERITOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801590 34798 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 192517,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 INAT PC/ES 2017OB07618 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801591 34799 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 232,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.DO FUNDEB. 2017OB07621 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801592 34800 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8835,1000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PROCESSO 76678628 2017OB00971 2017NE00041 76678628 FOLHA DE PAGAMENTO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801593 34801 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 45,9300 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Retenção na Folha Nº 31 - Consignatária - VIVER PREVIDENCIA (AMAL PECULIO ABRAHAM LINCOLN) - do REGIME PRÓPRIO - RPPS, Mês de JULHO/2017. 2017OB00623 2017NE00036 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801594 34802 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 70,8600 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. Repasse referente a Apuração de Valores para Ressarcimento de Averbações em Folha de Pagamento nº 31 do REGIME PROPRIO - RPPS, mês de JULHO/2017. 2017OB00624 2017NE00036 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801595 34803 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2437,2100 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - (RGPS) - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2017. 2017OB00990 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801596 34804 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 22,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Consignatário/retenção, Folha 31 - RPPS, mês de Julho/2017. 2017OB01243 2017NE00113 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801597 34805 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10440,6600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Consignatário/retenção, Folha 31 - RGPS, mês de Julho/2017. 2017OB01245 2017NE00071 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801598 34806 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 336,7100 0,0000 ###.862.207-## 1 "" VALMIR PEREIRA DAS NEVES 8364369 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE IRRF S/ DESPESAS COM O CONTRATO 012/2013, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2017. 2017OB01289 2017NE00008 76538630 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. SR. VALMIR PEREIRA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801599 34807 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4,9300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNADAS, REF. FOLHA 33 DE JUNHO/2017. 2017OB03074 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801600 34808 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DAS VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JULHO/2017 2017OB02543 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801601 34809 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1637344,1000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DOS CONSIGNATÁRIOS NA FGP 31 PMES/HPMES JUL/2017. 2017OB02544 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801602 34810 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL DE INDENIZAÇÕES/PLANOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 NOVEMBRO - 2017 2017NL00778 2017NE00070 76624986 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NO MANDADO DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº028960030.1992.5.17.0002. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801603 34811 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 49972,8800 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 78066905-NF 14755 e 14756-FL. 19 e 20-VALOR=R$ 5.720,00/PROCESSO 77927656-NF 14730-FL. 13-VALOR=R$ 5.720,00/PROCESSO 77793870-NF 14770-FL. 15-VALOR=R$ 5.005,00/PROCESSO 77793650-NF 14768-FL. 13-VALOR=R$ 6.435,00/PROCESSO 77855914-NF 14775-FL. 15-VALOR=R$ 5.720,00/PROCESSO 77857658-NF 14771-FL. 19-VALOR=R$ 7.819,44/PROCESSO 77915658-NF 14728-FL. 16-VALOR=R$ 6.532,44/PROCESSO 78059461-NF 14735 e 14736-FL. 28 e 29-VALOR=R$ 7.021,00/ 2017NL05743 2017NE01065 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801604 34812 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 4293,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES/ES, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL01023 2017NE00002 76560805 EM FAVOR DA EMPRESA CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES (REP/GRH/N 04/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801605 34813 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 48,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 048.901, MÊS DE ABRIL DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1236/2016 PREGÃO Nº 0131/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75265060 ). 2017NL00830 2017NE00344 70810141 ALMOX MAT-MED/CI-119/2015. SOLICITA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:PRINCIPIO: METRONIDAZOL 5MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL E OUTROS CONFORME TERMO EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801606 34814 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 4781,9200 0,0000 0,0000 04889717000197 2 "" DER-ES-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS 8314820 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO DE DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR - JUNHO /17. 2017NL01042 2017NE00098 10412017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801607 34815 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 64681,2000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO ne p// genero alimenticio, pregao 146/16 ata 375/17 proc 75616440/16 c-105 vigencia 09/03/17 a 08/03/18 -- liq nf 32108/32259 2017NL00840 2017NE00414 75616440 ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO DIETÉTICO MODIFICADO E OUTRS (ARP) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801608 34816 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 -8076,9200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. SETEMBRO/2017, FOLHA 31. 2017NL03434 2017NE00210 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6669 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801609 34817 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 352,7100 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS SOBRE A NF 74 REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS DE INFORMÁTICA NO MÊS DE ABRIL/17. 2017OB00763 2017NE00010 75490811 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE INFORMÁTICA, CONTRATADOS POR MEIO DO PROCESSO N.º 71962875, EMPRESA: M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801610 34818 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IPAJM PATRONAL, REF. MAIO/2017. FF 2017OB02122 2017NE00280 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801611 34819 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1568,3100 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO NA FOLHA DE PESSOAL 31 OUTUBRO DE 2017 2017OB01622 2017NE00056 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801612 34820 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 11708,6000 0,0000 09555854000109 2 "" COOPERVIDAS-COOP.VALORIZACAO,INCENT.E DESENV. 8362837 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM FAVOR DA COOPERATIVA COOPERVIDAS, NF Nº 3.567, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017. 2017OB02344 2017NE00592 74665766 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 001/2016 COOPERATIVA CREDENCIADA- COOPERVIDAS (CI/GAE/N 44/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801613 34821 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8624,0000 0,0000 17884921000167 2 "" PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799 8364252 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 253779, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA DSPMES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2016. VENCIMENTO 12/05/2017. 2017OB00264 2017NE00188 75745690 AQUISIÇÃO DE ESCADA 6000 X 1000 COM CHAPA ANTI-DERRAPANTE 3 MM E DEGRAIS DE 1000 X 250 COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO PROT 09043/2016 AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3291 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801614 34822 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 86,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000715039, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA DSPMES. ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 0061/2017 HSL. VENCIMENTO EM 19/05/2017. 2017OB00265 2017NE00152 76883647 FORMALIZAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0061/2017 PROC 74670506-HSL PREGÃO 0114/2016 PROTOCOLO 01119/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801615 34823 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 8760,2700 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO RECONHECIMENTO DA NF 11.619 DE 02/10/2017. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV - CRE-ME - SETEMBRO/17. AGUARDANDO ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO PELO FISCAL DO CONTRATO. 2017NL03160 2017NE00200 73017647 SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 02831703/0001-97 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801616 34824 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 1141,8100 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AGOSTO DE 2017, REGIME GERAL. 2017NL02215 2017NE00017 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801617 34825 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 156309,0000 0,0000 0,0000 66220047000330 2 "" KIDDE BRASIL LTDA 8339934 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO (ATA 02/2017/CBMES). 2017NL00777 2017NE00598 79218741 RMCS 016/2017 - AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO (ATA 02/2017/CBMES). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801618 34826 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.903.917-## 1 "" MAXIMIANO FEITOSA DA MATA 8368866 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com pagamento de 01 (uma) diária ao Servidor Maximiniano Feitosa da Mata, para representar a SESPORT no lançamento do Projeto Apiacá + Esporte e Projeto Campeões do Futuro de Apiacá, do dia 15/03 ao dia 16/03/2017, conforme autorização do Sr Secretário SESPORT. 2017NL00188 2017NE00184 77169174 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801619 34827 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 -937,0000 0,0000 0,0000 ###.897.067-## 1 "" MARIA DE FATIMA ANDRIAO MANHAES 8318865 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2017NS00039 2017NE00178 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801620 34828 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 5500,0000 0,0000 0,0000 01310330000146 2 "" POLARIS INFORMATICA LTDA 8331422 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa referente a dezembro 2017 com contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de suporte e manutenção do sistema SIGEST - Pregão eletrônico nº.0021/2017. 2017NL09638 2017NE05185 76029611 DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA EM JAVA PARA REALIZAR SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E EVOLUTIVA PARA O SIGEST (VITORIA) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801621 34829 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12665,0000 0,0000 03287591000118 2 "" C.E EPSG ECOPORANGA 8319576 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB04315 2017NE01850 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801622 34830 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 720,0000 0,0000 ###.292.557-## 1 "" ROGERIO NOVAES DA COSTA 8382570 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa para atender passagens TFD paciente Rogerio Novaes da Costa, RPU nº 338/2017 conforme autorização fls. nº 22 em anexo. 2017OB00929 2017NE00817 78094895 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801623 34831 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 50000,0000 0,0000 58723800000110 2 "" INSTITUTO RUI BARBOSA 8380514 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PARCELA POR ADESÃO AO INSTITUTO RUI BARBOSA - IRB. EXERCÍCIO 2017. BOLETO N. 193. 2017OB01788 2017NE01069 83872015 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4809 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801624 34832 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.974.197-## 1 "" SIMONE LUZIA SCALZER DA SILVA 8374849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA, NOS DIAS 15 A 17/08/2017, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL APLICADO AO IDAF. 2017OB02567 2017NE01512 78987407 SOLICITACAO DE DIARIAS. AUTO DE INFRAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801625 34833 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.368.027-## 1 "" PAULO VINICIUS ALVES PERUCHE 8354029 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA, NOS DIAS 15 A 17/08/2017, PARTICIPAR DO CURSO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PESSOAL. 2017OB02568 2017NE01551 77045050 SOLCITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801626 34834 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 418,6200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE VALORES PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 DO MÊS DE JULHO DE 2017. (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) 2017OB05799 2017NE00195 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801627 34835 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 44330,2900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VANTAGENS - DESP. DE EXERC. ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 33 PMES JUL/2017. 2017OB02652 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4263 SUBSÍDIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801628 34836 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3868,0100 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALORES PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 DO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017OB05794 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801629 34837 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGENS A RIO NOVO DO SUL E MIMOSO DO SUL, OCORRIDAS NOS DIAS 21 E 25/07/2017, PARA APOIO À VISTORIA DE PCH E APOIO TÉCNICO NA AVALIAÇÃO DE PRAD DA EMPRESA UHE ROSAL. 2017OB02569 2017NE01564 77473868 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801630 34838 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARATER INDENIZATORIO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN, COM VIAGEM PARA LARANJA DA TERRA NO DIA 13/01/2017, CONF. REQ. Nº 018/17. 2017OB19701 2017NE00572 76642062 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801631 34839 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -3620,5700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO RECEBIDO INDEVIDAMENTE PELA SERVIDORA ELIENE DOS ANJOS MOREIRA DE FREITAS, NO PERÍODO DE FEV A JUNHO/2017. DEPÓSITO FEITO EM 04/07/2017. 2017GD00076 2017NE00729 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801632 34840 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2423,5300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 DO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017OB05796 2017NE00198 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801633 34841 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEçANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 28/07/2017 (RD 1374/2017). 2017NL05118 2017NE02079 76769364 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801634 34842 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 3950,0000 0,0000 0,0000 30695183000178 2 "" IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENETICA LTDA 8323429 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DA NF 01506 DE 08/08/17 FLS. 47. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ARRAY CGH, PARA ATENDER BARBARA PEREIRA CURTY - M.J. DE Nº 0022605-10.2016.8.08.00247. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 56. (UTILIZADA ALÍQUOTA DE 1,20% PARA CÁLCULO DO IR). 2017NL02565 2017NE02325 78295300 EXAME ARRAY CGH PARA BARBARA PEREIRA CURTY SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801635 34843 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 5590,1700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação do boleto nº 201744154, ref. a serviços de publicações de atos oficiais e comunicados prestados pelo Departamento de Imprensa Oficial - DIO ES, durante o mês de Outubro/17. 2017NL01038 2017NE00039 61060003 DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E COMUNICADOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO ES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801636 34844 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.903.917-## 1 "" MAXIMIANO FEITOSA DA MATA 8368866 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DA SESPORT, QUE IRÁ PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL - CONSTRUÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017. 2017NL01379 2017NE00493 77169174 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801637 34845 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 19279,6800 0,0000 0,0000 10713005000115 2 "" SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8365790 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 872 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR (RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS) NAS DEPENDÊNCIAS DSPMES , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2017. CONTRATO Nº 003/2014. 2017NL00463 2017NE00009 62799819 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVANDERIA PARA RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS PROTOCOLO Nº05188/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801638 34846 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.900.237-## 1 "" MAXINAIR FERREIRA FRANÇA 8375852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 687- 28 A 30/03/17 - VIX PARA ALEGRE - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇAO - 02 E 1/2 DIARIA 2017NL01790 2017NE00447 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801639 34847 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 40363,3000 0,0000 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM CONTRATO SERVIÇOS DE VIGILANCIA NF 61/62 ABR 2017 2017NL00251 2017NE00107 74187376 AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA FISICA E PATRIMONIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES RTV/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801640 34848 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias a Muqui de 27/11/2017.Processo digital 005617 2017NL02663 2017NE02178 77203585 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801641 34849 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.013.947-## 1 "" LILIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA 8386948 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - DIÁRIAS PARA CONSULTA EM GOIÂNIA/GO NO DIA 06/11/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1915/2017. 2017OB04119 2017NE03992 79914411 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LAVINYA DE OLIVEIRA AMBUZEIRO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801642 34850 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.922.227-## 1 "" ALBERTO CARLOS DE OLIVEIRA 8385720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA OS SERVIDORES PARTICIPAREM DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NO DISTRITO DE BRAÇO DO RIO E CONCEIÇÃO DA BARRA. 2017OB00612 2017NE00354 79849830 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801643 34851 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 7348,8200 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO fazer face a despesa com Seguro Obrigatório/DPVAT da Frota da PCES, Exercício 2017. 2017NL00562 2017NE00071 76568709 CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 051/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DAS VIATURAS QUE ATENDEM A FROTA DA PCES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801644 34852 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.009.617-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS FULADOR 8358252 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR SEBASTIÃO CARLOS FULADOR ACOMPANHAR OS JORNALISTAS DA TVE, QUE GRAVARÃO UM PROGRAMA MOSTRANDO AS BELEZAS DE ANCHIETA, NO DIA 30/05/2017, EM ANCHIETA/ES, CONFORME PROCESSO 76688801/2017. 2017NL00321 2017NE00046 76688801 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR SEBASTIÃO CARLOS FULADOR PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801645 34853 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 75957,4400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL00588 2017NE00020 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801646 34854 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 1323,3300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL00588 2017NE00020 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801647 34855 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 4652,9200 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PREVISTO NO CONTRATO Nº 013/2011, PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A 15/07/2017.FATURA Nº 1800079208316. 2017NL00872 2017NE00481 51658526 DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES PARA O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801648 34856 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 19200,0000 0,0000 0,0000 03364083000196 2 "" C.E DA EPG VIRGINIO PEREIRA 8325276 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02306 2017NE02015 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801649 34857 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 7505,9400 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO Liquidação NFS-e 00754, com retenção do INSS e IRRF - Contrato nº 035/2015 e 1º Termo Aditivo ? Pregão nº 046/2015 - Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, nas dependências da SEAG e Espaço Institucional da SEAG no Hortomercado, com o fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos ? Período: 01 a 30/06/2017 - Processo : 76444724. 2017NL00960 2017NE00204 76444724 ATENDER DESPESAS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVAÇÃO- VIX SERVIÇOS LTDA ME NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801650 34858 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.395.557-## 1 "" REGIANE CARVALHO MOREIRA 8377534 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 22/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1397/2017. 2017NL02473 2017NE00455 72239638 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA RAYLANDER MOREIRA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801651 34859 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 645207,8000 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE ASSISTÊNCIA EM UTI/UADC, ASSISTÊNCIA AO PARTO E INCENTIVOS CIHDOTT E MELHORIA DA QUALIDADE 10%, NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/17 - DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9012/16, VIGÊNCIA: 01/07/17 A 01/03/19. 2017NL10899 2017NE05054 75430290 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801652 34860 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.927-## 1 "" PAULO FERNANDO VIEIRA DA SILVA 8363214 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 24/01/2017, DESTINO MARATAÍZES/ES, CONDUZIR O Sr. SUBSECRETARIO DA SUBTRAB ALESSANDRO LUCIANI BONSANO COMPER E A SERVIDORA ROSSANA REIS NASCIMENTO. 2017NL00051 2017NE00008 76593622 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES NO ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801653 34861 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -714,6700 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS PELA SERVIDORA DEBORA MATTOS ZANETTI FERREIRA EM 19/07/2017, EM RAZÃO DE LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSES PARTICULARES REQUERIDA EM 19/07/2017. 2017GD00021 2017NE00239 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801654 34862 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 11145,6000 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO PAGTO. DA NF. 4324 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO, NO PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017, ( 2ª MEDIÇÃO), O.S. Nº 025/2017 E CT. 038/2016. 2017OB07614 2017NE00888 76338975 SOLICITA EMPENHO DE VALOR POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE SITRAN, SINALES E SINASC. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801655 34863 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 997,8100 0,0000 18986071000170 2 "" CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FRANCO 8379634 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM A TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. FRANCO ONDE FUNCIONA A SUFIS-NO, JUNHO/2017. 2017OB02086 2017NE00077 76291529 PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO NO ANO EXERCÍCIO 2017 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FRANCO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801656 34864 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 17206,6100 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO RETENÇÕES DE INSS INCIDENTES SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 1049 A 1055 (FLS. 1072 A 1078) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NOS ESC. CENTRAL, REGIONAIS E LOCAIS E POSTOS DE ATENDIMENTO DO IDAF NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONTRATO 011/2015. 2017OB02325 2017NE00228 68539134 "CI/IDAF/DEARH/N° 146/2014 - EMPRESA ESPECIALIZADA ""SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA""" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801657 34865 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.674.027-## 1 "" GABRIELA GOMES DE MACEDO LACERDA 8371766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE MEIA DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA 2018, NO DIA 27/07/17. 2017OB00495 2017NE00150 78833558 DE DIÁRIA DOS SERVIDORES GABRIELA MACEDO LACERDA RIEGERT, LAILA NOVAES SANTOS E PAULA ANDRÉ FERNANDES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801658 34866 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.488.807-## 1 "" JOZIAS PEREIRA 8343159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 28 A 30/07/2017 - MARECHAL FLORIANO, ALFREDO CHAVES E DOMINGOS MARTINS - ES 2017OB02209 2017NE00219 76607747 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801659 34867 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 683,2000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG REFERENTE COBRIR DESPESA COM 5 DIÁRIAS E MEIA ESTIMATIVAS NO EXERCÍCIO DE 2017 NO MÊS DE JULHO DE 2017 COTA JULHO DE 2017 2017OB00917 2017NE00069 76602184 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801660 34868 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 436,8000 0,0000 ###.620.336-## 1 "" HERCULANO FELIPE RIBEIRO DE AMORIM 8360394 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG referente cobrir despesas com 3 diárias estimativas para o ano de 2017 no mês de julho de 2017 cota julho de 2017 2017OB00918 2017NE00439 77719239 PAGAMENTO DE DIARIAS DE HERCULANO FELIPE RIBEIRO DE AMORIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801661 34869 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 22, 23, 26, 27 E 28/06/2017 (RD 1115/2017). 2017OB04950 2017NE01848 76773833 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801662 34870 2017 2017-10-26T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ENVOLVENDO IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATÉRIAS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADAS. 2017NE00393 2017NE00393 79887392 "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO." TERMO DE ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801663 34871 2017 2017-11-12T00:00:00 -20219,3100 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DE EMPENHO PARA COMPLEMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REGIME PRÓPRIO NA CLASSIFICAÇÃO 319011. 2017NE01098 2017NE00032 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801664 34872 2017 2017-12-26T00:00:00 285,5400 0,0000 0,0000 0,0000 14051618000195 2 "" WEVERTON FREITAS DUARTE - ME 8379672 INEXIGÍVEL REAJUSTE DO CONTRATO 260/2016 DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. 2017NE07706 2017NE00360 75733552 REFERENTE PREGAO ELETRONICO N 045/2016 EMPRESA CONTRATADA: WEVERTON FREITAS DUARTE-ME LOTE 15 (CI/GAE/N 92/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801665 34873 2017 2017-12-20T00:00:00 -0,0200 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO DECRETO 4166-R - ART 7º DE 08/11/2017. 2017NE01325 2017NE00095 76028011 PROCESSO 71423788-HABF; ATA'S 1080 A 1083/2016; R$45.700,00; EM FAVOR DE CRITÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801666 34874 2017 2017-12-19T00:00:00 309000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE ABONO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA SEDU FP. 2017NE00335 2017NE00335 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801667 34875 2017 2017-12-19T00:00:00 -896,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.423.947-## 1 "" RONEY COSTA SEVERO 8361649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Diárias dentro do estado do ES. 2017NE00539 2017NE00088 76857883 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 10(DEZ) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSAS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801668 34876 2017 2017-12-21T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00662270000168 2 "" INMETRO INST. NAC.METROL. NORM.E QUAL. INDUST 8356614 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO. 2017NE03040 2017NE00234 69771200 CI/IDAF/DDL/N° 027/2015 - CONTRATATAÇÃO DE SERVIÇO PARA OBTENÇÃO DA ISO 17.025. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2735 AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801669 34877 2017 2017-12-21T00:00:00 3467,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTAVEIS E OUTROS. 2017NE01946 2017NE01946 80551939 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77872746, ARP N° 2195/2017, SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801670 34878 2017 2017-12-21T00:00:00 -230,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.206-## 1 "" MARCOS DOS SANTOS 8350401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 106 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 107. 2017NE09407 2017NE00812 76593657 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801671 34879 2017 2017-12-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.621.846-## 1 "" HELIENAY CHRISTIAN DA SILVA FREITAS 8381365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CI: 1052/2017. 2017NE03026 2017NE03026 78115043 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801672 34880 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 652488,3300 0,0000 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3099, 3100, 3101, 3106, 3102, 3102, 3104 E 3105 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 360/2016. 2017NL04180 2017NE00600 79987303 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 360/2016 MES OUTUBRO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8677 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801673 34881 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 183,8100 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 204.106, EMITIDA EM 20/02/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 12). 2017NL01287 2017NE00099 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801674 34882 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 39,4000 0,0000 0,0000 ###.323.227-## 1 "" CAMILA CARDOSO DIAS 8378236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender diárias TFD paciente Camila Cardoso Dias, RPU nº 188/2017 conforme autorização fls. nº 70 em anexo. 2017NL00393 2017NE00451 71289011 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801675 34883 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 9456,0000 0,0000 0,0000 ###.306.857-## 1 "" MARIA DOS ANJOS RODRIGUES DE SOUZA 8380216 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 01/11 A 30/12/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2301/2017. 2017NL04268 2017NE04673 75075849 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA EMILLY RODRIGUES LEMOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801676 34884 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1050,0000 0,0000 ###.723.357-## 1 "" João Malacarne 8389290 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DE FÓRUM DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PERÍODO 01/06 A 30/06/2017. 2017OB02640 2017NE00015 201300712118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801677 34885 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 ###.172.507-## 1 "" ROSANE TEIXEIRA BARBOSA 8389417 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao Suprimento de Fundos nº 082/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Águia Doce do Norte, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v. 2017OB02660 2017NE01407 201700929153 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801678 34886 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 827,6000 0,0000 ###.721.846-## 1 "" NATHALIA PELEGRINI MOTA 8389572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS NOS DIAS 10 A 14/7 PARA PARTICIPAR TRABALHOS CORREIÇAO CONFORME PORTARIA 173/17 2017OB02634 2017NE01403 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801679 34887 2017 2017-12-26T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2(MEIA DIÁRIA) REF VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONF CI 1068/2017. 2017NE03047 2017NE03047 76927580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801680 34888 2017 2017-12-20T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 13444068000101 2 "" UNICO MULT EQUIP. E ACESSORIOS LTDA. 8362576 PREGÃO DECRETO 4166-R - ART 7º DE 08/11/2017. 2017NE01339 2017NE00113 71258833 SOLICITA COMPRA DE FIO CATGUT E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801681 34889 2017 2017-12-20T00:00:00 -0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.327-## 1 "" FABRICIO PEREIRA BORGES 8353205 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo por não ter sido utilizado. 2017NE01092 2017NE00764 382017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801682 34890 2017 2017-09-15T00:00:00 264,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 1449/1451/2017 - CENTRAL DE COMPRAS - PROC. COMPRA Nº 77689950 2017NE00600 2017NE00600 79486665 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS REFERENTE ARP Nº1449/1450/1451/2017 - C.COMPRAS - PROCESSO DE COMPRA Nº 77689950. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801683 34891 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2567,5200 0,0000 13932509000114 2 "" IMPERIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8380096 CONCORRÊNCIA Pagamento INSS, retenção da NFS-e 351 ref. 1ª Medição - Contrato nº 005/2017 - Construção de 01 (uma) Barragem de Terra no Distrito Juncado, Córrego Pasto Novo, no município de Sooretama/ES, período de 01 a 30/04/2017. Proc.77958276. 2017OB00099 2017NE00011 75652900 DA BARRAGEM DE PASTO NOVO NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA. CONSTRUCAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801684 34892 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 21496,2000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 013.570, MÊS DE MAIO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0248/2012, PREGÃO Nº 0314/2012. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77118499). 2017OB01376 2017NE00097 60329114 -PROCESSO 57935718,CONTRATO Nº.0248/2012,PREGÃO 0314/2012,REFERENTE CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS-(SESA E A EMPRESA PRÓ MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA EPP) ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801685 34893 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 72738,0100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA 31 DO MÊS DE MAIO/2017. REF. INFORMATIVO NUREF Nº 030/2017 2017OB02318 2017NE00156 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801686 34894 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 842,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 INEXIGÍVEL Pagamento fazer face a despesa com Seguro Obrigatório/DPVAT da Frota da PCES, Exercício 2017. 2017OB01101 2017NE00071 76568709 CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 051/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DAS VIATURAS QUE ATENDEM A FROTA DA PCES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801687 34895 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 69,0000 0,0000 00475855000179 2 "" DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL 8348857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DETRAN/DF (FL. 249) REF. TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - 2017, DO VEÍCULO MMC/ L200 4X4 GL, PLACA JJU 2031 - DE PROPRIEDADE DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO À DISPOSIÇÃO DA UTE/IDAF. 2017OB01009 2017NE00618 77132181 RESERVA ORCAMENTARIA E EMPENHO PARA PAGAMENTO DO DPVAT/2017 DOS VEICULOS DO IDAF. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801688 34896 2017 2017-06-28T00:00:00 1906521,8100 0,0000 0,0000 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO CONVÊNIO 046/2005, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU 192 - AJUSTE CONTÁBIL, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 0006, EMITIDO COM O SUB ELEMENTO INCORRETO. 2017NE05011 2017NE01356 30836310 DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENTRE A SESA E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4707 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4791 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801689 34897 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2959,9700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNATÁRIOS - PESSOAL MILITAR NA FGP 35 PMES AGO/2017. 2017OB03248 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801690 34898 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1538,5000 0,0000 80996861000100 2 "" PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA 8317339 CONCORRÊNCIA 29ª M.P - CONT. Nº 001/2015 - CONSÓRCIO PROSUL, REF. A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E APOIO TÉCNICO. PERÍODO: 01 A 31/07/2017. NF 59PAGTO DO IRRF 2017OB02942 2017NE00295 69416141 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801691 34899 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7288,6500 0,0000 42161372000140 2 "" ECR ENGENHARIA 8341154 CONCORRÊNCIA 17ª M.P - C.C PRES III Nº 003/2016 - CONSÓRCIO EUROESTUDIOS/ECR/TPF REF. À SUPERVISÃO TÉCNICA DAS OBRAS. PERÍODO: 01 A 31/07/2017. NF. 1745PAGTO DO ISS 2017OB02951 2017NE00230 73576700 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801692 34900 2017 2017-03-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.484.357-## 1 "" ALEXANDRE MAGNO AMARAL FERREIRA 8350061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO, (RD=028/2017). 2017NE01131 2017NE01131 76780210 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801693 34901 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES DA FOPAG DE JULHO. 2017OB01264 2017NE00012 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801694 34902 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 383,4200 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31, JULHO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB19504 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801695 34903 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5381,1900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA 31 DE JULHO 2017 2017OB02530 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801696 34904 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1468,9300 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da consignação do Banco Alfa da folha de pagamento dos efetivos do mês de julho de 2017. 2017OB00872 2017NE00107 332017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801697 34905 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 18966,6700 0,0000 16731425000100 2 "" ICAD - INSTITUTO DE CONSCIÊNCIA ANTIDROGAS 8369431 INEXIGÍVEL PAGTO para cobrir despesas com CONTRATO Nº 003/2016 - CREDENCIAMENTO 01/2013 com serviços de Acolhimento e Cuidado de Dependentes Químicos celebrado com a ICAD - INSTITUTO DE CONSCIÊNCIA ANTIDROGAS, visando atender a REDE ABRAÇO / FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS - FESAD para o exercício de 2017 - NOTA FISCAL Nº 39, ref. ao mês de ABRIL DE 2017. 2017OB00211 2017NE00007 73692174 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATENÇÃO ESPECIALIZADA ÁS PESSOAS PROBLEMA ASSOCIADO AO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS ENTRE VG CESD E O ICAD - PR/73O57746 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2068 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2811 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801698 34906 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7150,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 16779, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOVANIO ANTONIO PIN, NO PERÍODO DE 03/04 A 13/04/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76925072. 2017OB11187 2017NE00796 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801699 34907 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8846,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 2198 ABR/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NO HESVV. ARP: 1797/16. 2017OB11299 2017NE02272 75845350 PAGAMENTO À EXFARMA LTDA REF. PROC. 74219456 ARP 1797/2016 REF AZIDROMICINA 500MG FRASCO/AMPOLA, LINEZOLIDA 2MG/ML BOLSA/FRASCO 300ML E TIGECICLINA 50MG FRASCO/AMPOLA. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801700 34908 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3055,0000 0,0000 04027894000326 2 "" DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA 8346140 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 737909, COMP. ABRIL/2017, REF AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DOMPERIDONA)ARP 552/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 238/2017. 2017OB01244 2017NE00313 71991883 ACIDO ASCORBICO; CODEINA - FOSFATO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801701 34909 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 33,3600 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento do ISS da NF. 803, COM MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS Abril/17, L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME. 2017OB01134 2017NE00033 72507748 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595,N° DO CONTRATO 0237/2015. L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801702 34910 2017 2017-12-27T00:00:00 41411,6100 0,0000 0,0000 0,0000 33654831000136 2 "" CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLIMENTO C.T.CNPQ 8318330 DISPENSA DE LICITAÇÃO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2017NE00434, PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO IMPORTADO (OC-EC AEROSOL ANALYSER (TOT), RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 01.08.0256.03. REF. FINEP Nº 1916/07. 2017NE00436 2017NE00436 79474020 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801703 34911 2017 2017-12-26T00:00:00 -1628,8500 0,0000 0,0000 0,0000 31788318000102 2 "" ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO 8318332 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE,TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01909 2017NE00241 65564260 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE PINHEIROS (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801704 34912 2017 2017-01-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.376.927-## 1 "" RAFAEL DE SOUZA PINTO 8353954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAGUÇU, NOS DIAS 07 A 08/11/2017, PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO PILOTO, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS REVENDEDORES DE PRODUTOS AGROTÓXICOS. 2017NE02539 2017NE02539 77731964 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801705 34913 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 578,6700 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2119 MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). 2017NL03672 2017NE00098 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801706 34914 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 822,0000 0,0000 0,0000 ###.268.107-## 1 "" MARIA RITA DE CASSIA SALES PEREIRA 8354502 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO ESTRESSE E DEPRESSÃO, NO PERIODO DE 26 E 27/10/2017 2017NL04158 2017NE02241 79876234 DA DOCENTE MARIA RITA DE CÁSSIA SALES RÉGIS PARA MINISTRAR A PALESTRA ESTRESSE E DEPRESSÃO NOS DIAS 26 E 27/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801707 34915 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 -138,6400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO INCAPER, FUNDO FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01730 2017NE00079 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801708 34916 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1794,2600 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO CONTRATO 013/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE JULHO/2017, FATURAS Nº: 1800079415146, 1800079415147 E 1800079415148. 2017OB00428 2017NE00028 60580330 AO CONTRATO 013/2012 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS-SEGER,E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801709 34917 2017 2017-10-19T00:00:00 -188900,5200 0,0000 0,0000 0,0000 05997585000180 2 "" INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE 8354750 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DE EMPENHO DEVIDO TERMINO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA. 2017NE07554 2017NE00392 45710589 DE RESIDENCIAS TERAPEUTICAS PARA PACIENTES/MORADORES INTERNADOS NESTA UNIDADE. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4799 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801710 34918 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 48,0800 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 INEXIGÍVEL Programação de desembolso para cobrir despesas da PMES com água/esgoto no mês de abril/2017 (matrícula 19344-1). 2017OB01650 2017NE00099 76498247 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO 2017, EM FAVOR DA EMPRESA SAAE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801711 34919 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 16865,0000 0,0000 09467982000109 2 "" ELSON F COSTA COMERCIAL ME 8320190 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1211 ÀS FOLHAS 58, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO HESVV, PERÍODO DE 10/04/2017 A 10/05/2017, CONTRATO Nº 0031/2017 VIGÊNCIA 10/03/2017 A 10/05/2019. 2017OB13300 2017NE03360 77553292 PAGAMENTO À ELSON F COSTA COMERCIAL - EPP REF PROCESSO Nº 74647466 ARP 0031/2017 HESVV EQUIPAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801712 34920 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 12 E 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 42 (RD Nº 0094/2017). 2017OB06652 2017NE02812 76551148 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801713 34921 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.110.147-## 1 "" SILVANA DE OLIVEIRA DIAS 8365374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SILVANA DE OLIVEIRA DIAS VALADA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 17 À 22/09/2017, CONF. REQ. Nº 137/17. 2017OB22833 2017NE03030 77378083 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801714 34922 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 19283,4000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 024.647, MÊS DE ABRIL DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0344/2017, PREGÃO Nº 0656/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77224027). 2017OB01038 2017NE00401 77172086 HABF/FARMÁCIA/CI:71/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 344, 345 E 346/2017, PERTENCENTE AO PROCESSO: 76030822/COMPRA CENTRALIZADA SESA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801715 34923 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1365,4900 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da contribuições ao PASEP, de Abril/2017. 2017OB00644 2017NE00041 72976268 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL P/ PAGAMENTO DO PASEP SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801716 34924 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 403,3700 0,0000 ###.810.507-## 1 "" CASSIO LUIZ LAIBER 8335199 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.REF.SERV.PRESTADOS DE PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS NO MÊS DE MAR E ABRIL/17.DR CASSIO LUIZ LAIBER. 2017OB00644 2017NE00155 76687023 VALOR DO ATENDIMENTO E ABERTURA DO SISGEFES PARA PAGAMENTO DOS MÉDICOS PERITOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801717 34925 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2781,5900 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PG de nf. 4013 referente cobrir despesas com manutenção preventiva e corretiva das redes de gases medicinais no mes de abr/2017 (todos os gases) ate o fim da vigência do contrato 21/12/2017 ref. contrato 3781 vig. 22/12/2016 a 21/12/2017 cota abr/2017 2017OB00514 2017NE00198 76480828 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 65482026 E CONTRATO DE Nº 0347/2015 (CONTRATADA - UL QUÍMICA E CIÊNTIFICA LTDA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801718 34926 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 20940,0900 0,0000 01414219000108 2 "" MUDANCAS E TRANSPORTES GARANTE LTDA 8318303 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 00020, ÀS FOLHAS 366, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO TIPO CAMINHÃO BAÚ COM PLATAFORMA, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2017, 2º APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 0263/2015 VIGÊNCIA ATÉ 15/10/2017. 2017OB11114 2017NE00372 66729858 CARRO TIPO CAMINHÃO BAÚ COM PLATAFORMA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO PARA ESTRUTURA ATUAL DO SERVIÇO DA SESA. LOCACAO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801719 34927 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 532,0000 0,0000 18730676000104 2 "" ROBSON VIEIRA DE CASTRO 92517455872 8372506 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 00055 DE 19/04/17 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER O HSL NO PERÍODO DE 01/04/17 À 14/04/17 ATRAVÉS DO CONTRATO 074/2015- ROBSON VIEIRA. 2017OB00542 2017NE00020 64384497 PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DIGITAL COM DOPLLER COLORIDO, MOD. MY LAB50, NARCA ESAOTE, HSL/MANUT/CI163/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801720 34928 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 314485,9300 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARCIAL DE DESPESAS DAS NFS Nº. 15812, 15813, 15814, 15815, 15816, 15817, 15818, 15819, 15820 E 15821, ÀS FLS. 1286/1195, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE FAEC E SIH, NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2017, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9007/2016, VIGÊNCIA: 01/05/2017 A 30/11/2017. 2017NL10716 2017NE03467 75302128 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478370, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801721 34929 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 3428470,1300 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS VALORES BRUTOS APROPRIADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - RGPS. 2017NL07906 2017NE00198 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801722 34930 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.651.977-## 1 "" JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA 8350393 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE MEIA DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAÇÚ, NO DIA 22/08/17, PARA VISTORIAR AS OBRAS REFERENTES AO PROJETOS RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE E CONSTRUÇÃO DE ELEVATÓRIAS E NOVAS REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SUBSTITUIÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA, FINANCIADAS COM RECURSOS DO FRD/BNDES. 2017NL00356 2017NE00180 79225110 DE DIÁRIA PARA MARCELINO TONINI NETO, EDIBERT ROSA SILVA, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA E PEDRO CARLOS ZIQUINI SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801723 34931 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.937.987-## 1 "" WENDELL SIAN 8356052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Governador Lindemberg-ES no dia 28 de setembro com retorno previsto para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional em 28/09/02017. CI-0308/2017 - NOTAer 2017NL01605 2017NE00718 76522083 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801724 34932 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 3068,8000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MES DE JUL/17 FUNCIONARIOS DO HIMABA CONF. CI N 064/17 RH 2017NL00940 2017NE00006 76562808 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE (ALVORADA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801725 34933 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 2432,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO da despesa para aquisição de 760 vales-transporte sendo 19 servidores x 20 dias úteis x R$ 3,20 para o mês de NOVEMBRO DE 2017. 2017NL00364 2017NE00001 76554937 E RESERVA NO VALOR DE R$ 20.000,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801726 34934 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1911,9000 0,0000 ###.679.497-## 1 "" JADIR TOSTA JUNIOR 8345942 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DE MEMBRO DA JARI I REF. GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 2017OB13169 2017NE02062 77896351 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 1, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 001/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801727 34935 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1911,9000 0,0000 ###.299.077-## 1 "" GILSON DE JESUS NASCIMENTO 8318008 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DE MEMBRO DA JARI I REF. GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 2017OB13171 2017NE02063 77896351 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 1, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 001/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801728 34936 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 8926,8200 0,0000 01619232000195 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO 8328068 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA GLOSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) PARA O MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO. 2017OB09075 2017NE07415 77673581 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (VILA VALERIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801729 34937 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 11620,5100 0,0000 08048599000145 2 "" JAIR STEFENON ME 8377308 PREGÃO NOTA FISCAL Nº 278, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 290/2016, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017. 2017OB05233 2017NE00355 75993481 REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO N 0054/2016 EMPRESA CLASSIFICADA - JAIR STEFANON - ME (CI/GAE/N 110/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801730 34938 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6404,3000 0,0000 06035419000165 2 "" TREVIT SISTEMAS LTDA 8334710 PREGÃO DA NOTA FISCAL Nº 647 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE SUPORTE DE SISTEMA DE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 124/2012, EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB05240 2017NE00149 67097200 EM FAVOR DA EMPRESA TREVIT SISTEMA LTDA REFERENTE CONTRATO N 124/2012 (REP/GTI/N 44/2014) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801731 34939 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1199,3100 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesas referente ao reembolso de cessão do servidor Antônio Buaiz Filho, convênio 059/2017, publicado no DIO-ES de 28/06/2017, firmado entre a PMV e a SESPORT, com vigência de 12/06/2017 a 31/12/2020, referente ao mês de junho/2017. 2017OB00921 2017NE00532 77199235 CESSÃO DO FISCAL DE ARRECADAÇÃO E SERVIÇOS MUNICIPAIS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE VITORIA, A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SESPORT. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801732 34940 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 13922,3500 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Pagamento NFS-e 04345, com retenção do IRRF - Contrato de Prestação de Serviços Nº 011/2016 - Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Concorrência Nº 001/2015/SECOM - (Processo Nº 70122229/21015/SECOM) - Proc. Nº 74767410. 2017OB01093 2017NE00150 74218026 DO CONTRATO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA E RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES NO DIO E JORNAL. ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801733 34941 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4011,3000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO PG INSS RETENÇÃO serviço de vigilância e segurança - ref contr. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) ref a 01 a 31/05/2017 conf. nf 1036. 2017OB00259 2017NE00004 75414813 PROCESSO PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA CONF PROC DE COMPRA N° 67344984, PREGÃO 063/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801734 34942 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 35,9000 0,0000 07837315000137 2 "" BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS LTDA 8353696 PREGÃO NOTA FISCALNº 2017/361 (FL. 956) REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONTRATO 027/2013. 2017OB02252 2017NE00060 63237130 CI/IDAF/DDSIA/N°209/2013 - SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801735 34943 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 162945,9200 0,0000 11423181000185 2 "" FMS DE GUACUI 8357749 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO AS FLS.167, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA-NORMAL, DO MES DE OUTUBRO/2017. 2017OB32405 2017NE00133 76478092 NO VALOR DE R$ 1.398.928,06, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801736 34944 2017 2017-05-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.356-## 1 "" CATRINE ALVES DE MOURA 8345515 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO. 2017NE01896 2017NE01896 77666755 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801737 34945 2017 2017-05-05T00:00:00 -50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO 77331303 RELATIVO A CREDITO SUPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL. 2017NE00719 2017NE00042 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801738 34946 2017 2017-05-05T00:00:00 12896,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM INTERNAÇÃO DE GABRIEL SANTANA VICENTE, HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE. 2017NE03617 2017NE03617 74056875 DE GABRIEL SANTANA VICENTE, HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE, DIA 01/04/2016. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801739 34947 2017 2017-05-22T00:00:00 1272,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.667-## 1 "" ROSANA TURIAL 8375883 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE RIO JANEIRO, P/ O PACIENTE ANA B. TURIAL, NO PERÍODO DE 30/05 A 01/06/2017, CONFORME RPU 193/2017 2017NE00587 2017NE00587 77366395 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801740 34948 2017 2017-03-24T00:00:00 37885,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.266.237-## 1 "" MARCOS TADEU CELANTE WEOLFFEL 8319951 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA NE 00358 P/ COBRIR DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DO CETRAN NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01426 2017NE00358 76406300 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHOS DOS MEMBROS DO CETRAN/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 35/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801741 34949 2017 2017-03-24T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.187-## 1 "" BRUNA DE SOUZA SANTOS NUNES 8317532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente Kaio Santos Nunes, RPU nº 130/2017 conforme autorização fls. nº 99 em anexo. 2017NE00416 2017NE00416 61521027 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801742 34950 2017 2017-04-19T00:00:00 -8267,9200 0,0000 0,0000 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 PREGÃO cancelamento subelemento incorreto 2017NE01733 2017NE01732 76367053 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 007/2015 - CI 199/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801743 34951 2017 2017-06-04T00:00:00 9444,8600 0,0000 0,0000 0,0000 07920558000134 2 "" LM VOLKERS ROBERS M.E 8354432 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, CONFORME CONTRATO Nº 022/2015. 2017NE01422 2017NE01422 70509573 DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DE GUARAPARI REFERENTE CONTRATO N 022/2015 EM FAVOR DA EMPRESA L.M. VOLKERS ROBERS LTDA (CI/GAE/N 08/2015) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801744 34952 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 1991193,9800 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP 2017NL01193 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801745 34953 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 630,4000 0,0000 0,0000 ###.450.427-## 1 "" MARIA GORETE LOURENÇO 8376696 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA F.M.U.S.P. EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA O DIA 24/08/2017 (FOLHA 164), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE PNEUMOLOGIA, PACIENTE MARIA GORETE LOURENÇO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LINDAURA PEREIRA CARARA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 659/2017 NAS FOLHAS 172 E 173. 2017NL02070 2017NE01774 70361916 TFD.REP. LEGAL MARIA GORETE LOURENCO CPF. 930.450.427-91. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801746 34954 2017 2017-05-16T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13968743000100 2 "" GLOBAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME 8375281 PREGÃO Empenho para atender despesa, com confecções de carimbos para a SECOM, em 2017. 2017NE00117 2017NE00117 77735439 PARA APARTI DA ARP N°002-003-2017-SESP CONFECÇÃO DE CARINBOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801747 34955 2017 2017-01-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017. 2017NE00586 2017NE00063 76533239 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801748 34956 2017 2017-01-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 INEXIGÍVEL Empenho referente a diárias para viagem solicitada pela Comissão de Obras, SIPA 02-12919/17. 2017NE01200 2017NE01200 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801749 34957 2017 2017-01-12T00:00:00 80000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE SUBVENÇÃO ECONÔMICAS DA CETURB-GV, CONFORME CT. DP. 172/2017 E CT. DP. 260/2017. 2017NE00330 2017NE00330 80135439 APORTE DE RECURSOS EMERGENCIAIS PARA ATENDER A CETURB-GV. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4526 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - EQUALIZAÇÃO DE JUROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801750 34958 2017 2017-11-10T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO. 2017NE07430 2017NE00034 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801751 34959 2017 2017-11-10T00:00:00 -3529,2800 0,0000 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO ANULAÇÃO SALDO REMANESCENTE DA 2017NE00720 CONSIDERANDO MUDANÇA DE GESTÃO NO HOSPITAL 2017NE01478 2017NE00720 73968102 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATOS 0035/2016 E 0036/2016-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801752 34960 2017 2017-11-10T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.679.397-## 1 "" MARYCLEIDE RODRIGUES DO VALE 8374382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03978 2017NE03978 79557732 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801753 34961 2017 2017-10-16T00:00:00 820,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUÍMICO E LABORATORIAL - SRP - ATA Nº 1826/2016/HDDS/SESA. 2017NE00432 2017NE00432 76088251 FORMALIZAÇÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1826/2016 PROC. 73180416-HDDS PREGÃO Nº 0067/2016 PROTOCOLO Nº 10509/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801754 34962 2017 2017-11-10T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.197.187-## 1 "" ELIZABETE ZANELATO DOS SANTOS 8389373 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 124/2017 para atender a Comarca de Conceição da Barra conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v. 2017NE02088 2017NE02088 201701486042 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801755 34963 2017 2017-11-10T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.698.417-## 1 "" JORDANI CHAVES 8377994 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03314 2017NE00247 71317376 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA JAYME CHAVES DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801756 34964 2017 2017-07-12T00:00:00 23326,8300 0,0000 0,0000 0,0000 28482230000153 2 "" COMERCIAL SCARDUA LTDA 8336939 PREGÃO Aquisição parte de 01 (um) micro trator agrícola novo 14 CV acoplado com 01 (uma) carreta agrícola tracionada 14 CV para atender a Prefeitura Municipal de Conceição da Barra/ES - Ata de Registro de Preços nº 033/2017 - Pregão nº 018/2017 - Convênio SICONV Nº 825208/2015/MAPA/CAIXA- Recursos União (88,1921525486%) - Proc. 798440400 2017NE01385 2017NE01385 79840400 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801757 34965 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 540,0000 0,0000 0,0000 03343137000137 2 "" C.E DA EPG PROF. MARIUZA SECHIN 8327129 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07399 2017NE06004 76696839 REFERENTE AO PEDDE/2017 (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801758 34966 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.660.316-## 1 "" GERALDO ELIAS DE AZEVEDO 8360107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR GERALDO ELIAS DE AZEVEDO, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO CRIMINAL PERMANENTE DO CONDEGE, NOS DIAS 23 A 25/03/2017 COM RETORNO ÀS 13:13. 2017NL00499 2017NE00390 77274598 PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO CRIMINAL PERMANENTE DO CONDEGE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801759 34967 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 2880,0000 0,0000 0,0000 ###.003.867-## 1 "" TIAGO MATIAS DE ARAUJO 8371492 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REGENTE DE CORAL PARA ATUAR NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS EM AGOSTO DE 2017. 2017NL01043 2017NE00271 77777786 TIAGO MATIAS DE ARAUJO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801760 34968 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 3386,5800 0,0000 0,0000 30963136000168 2 "" SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI 8389580 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAJE - SALAS 501 A 505 E 601 A 605 REFERENTE PARCELA 20 2017NL02466 2017NE00137 201600020716 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801761 34969 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.986.277-## 1 "" LEONAN PINTO RODRIGUES 8344433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 21/08/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 106/2017). 2017NL05458 2017NE03528 76664562 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801762 34970 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7573,3400 0,0000 07709197000181 2 "" M & C ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA ME 8360826 PREGÃO Liquidação de despesas com contratação de serviços de limpeza e conservação dos CEET's Vasco Coutinho e Calir, referente ao mês de Março/2017. 2017OB00404 2017NE00112 73864480 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE NOVO PROCESSO EM NOME DA M&C ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA-ME SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801763 34971 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6300,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 PREGÃO PGTO DA NF. 066905 DE FEV/2017 - MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA DESCARTAVEL 10ML E 20ML, 60ML) ARP 1136/2016 CONF. SOLICITAÇAO DO NTF,CI 186/2017 E 031/2017. 2017OB01009 2017NE00288 73464910 SERINGA DESCARTÁVEL DE 3 ML BICO COM ROSCA (LUER LOCK) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801764 34972 2017 2017-11-23T00:00:00 44623,2000 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (PAINEL CROMOGÊNICO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1224/2017, PREGÃO Nº 0024/2017. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78952875). 2017NE01235 2017NE01235 72041420 "HABF/LABORATORIO/041/2015. AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAME DE CULTURA (PAINEL NEGATIVO) E OUTROS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE ""ALUGUEL""." AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801765 34973 2017 2017-11-22T00:00:00 41409,7200 0,0000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO REFORÇO DA 2017NE00156. 2017NE01657 2017NE00156 71411291 PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DIGITAL TEMPORAL (TDM/IP) OU COMUTAÇÃO IP ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801766 34974 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.422.430-## 1 "" MARINES DE CAMPOS VALENTE MACHADO 8367627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8756 - Formação CAF e coordenação de secretaria. Itinerário: Pedro Canário x Vitória x Pedro Canário DATA: 10 a 12/04/2017 2017NL01381 2017NE01472 77463412 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801767 34975 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 837,1400 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A FATURA/MATRICULA N°251331-5 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO DOMICILIAR PARA O DIO/ES NO MÉS DE MAIO DE 2017. 2017NL00390 2017NE00076 76612562 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA CESAN PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E SANEAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801768 34976 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 121077,0900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A FATURA Nº 201741416 - CONTRATO Nº.027/2015 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E MATÉRIAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA SEDU, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/07/2017 A 02/08/2017. 2017NL05161 2017NE00048 70806039 PARA CONTROLE DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DOS ATOS ADMINISTRATIVO DA SEDU REFERENTE CONTRATO N 027/2015 (REP/SAG/N 05/2015) PROCESSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801769 34977 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALVARO ANTONIO AGUILAR 8317943 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA VISANDO ATENDER A DEMANDA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA RTV/ES. 2017NL00739 2017NE00461 80043283 SUPLEMENTOS DE FUNDO NO VALOR DE 1.500.00 PARA COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO DA RTV/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801770 34978 2017 2017-02-28T00:00:00 0,0000 16493,4000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 021318 DE FEV/2017 - MATERIAL FARMACOLOGICO(SEVOFLURANO 1ML/ML)ARP 540/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 247/2017. 2017NL00271 2017NE00338 70169080 AMINOACIDOS - SOLUÇAO INJETAVEL 100MG/ML (10%) - FR 250ML; BICARBONATO DE SODIO - SOLUÇAO INJETAVEL 8,4% (1MEQ/ML) - FR 250ML E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801771 34979 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 1562,4900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da Fatura nº 201739479, despesa referente a publicação de atos administrativos desta Secretaria no Diário Oficial do Estado, durante o mês de Maio de 2017. 2017NL00389 2017NE00066 72787902 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DESTA SECRETARIA. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801772 34980 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 -4115,7600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FF-PATRONAL, FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES NOVEMBRO/2017. 2017NL02745 2017NE00024 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801773 34981 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 207699,0000 0,0000 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 759, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA - COOPERATIVA DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DO ES COOPERATI. MAI/17 2017NL00692 2017NE00075 75436035 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO; COOPERATIVA DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DO ES COOPERATI." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4762 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801774 34982 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 3923,0000 0,0000 0,0000 10686950000175 2 "" I-VTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8355161 PREGÃO Registro do acerto contábil, para reclassificação no registro contábil lançado no subelemento 12 para o sub-elemento 34, relativo aquisição de ventilador parede Tufão. Conforme processo nº 77150570/2017 2017NL00801 2017NE00361 77150570 DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRO PORTÁTEIS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801775 34983 2017 2017-11-27T00:00:00 2580,1300 0,0000 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DA SEDH NO MÊS 11/2017 2017NE00571 2017NE00571 80121381 PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/17 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801776 34984 2017 2017-10-30T00:00:00 4590,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MEDIC.PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS PROGRAMA DST/AIDS. ARP: 488/17 2017NE07878 2017NE07878 75199394 AMOXICILINA 500MG+CLAVULANATO,POTÁSSIO 125MG COMP.E OUTROS, MEDIC.PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS PROGRAMA DST/AIDS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801777 34985 2017 2017-10-30T00:00:00 7866,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35954452000197 2 "" SUDPAR-SUDESTE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA - EPP 8386369 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BENS DURÁVEIS (CARROS CONTEINERS, LIXEIRA EM POLIETILENO E OUTROS) CONF. SOLICITAÇÃO DO NTHI/CI 22/2017, PARA ATENDER AO HINSG ANEXO AO HPM. 2017NE02727 2017NE02727 79676936 CORROS CONTAINERIS; LIXEIRA EM POLIETILENO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4414 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801778 34986 2017 2017-11-22T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Reforço da 2017ne00276, conf.folhas 274,275,276. 2017NE02327 2017NE00276 77015967 PAGAMENTO DE TAXAS DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801779 34987 2017 2017-11-23T00:00:00 21000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO "REAGENTE E CONTROLE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS - HEMOGRAMA E PLAQUETA C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (ARP).Ano 2016 C/113" 2017NE01099 2017NE00914 75703840 REAGENTE E CONTROLE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS - HEMOGRAMA E PLAQUETA C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (ARP). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801780 34988 2017 2017-12-27T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL EM VIRTUDE DE COBERTURA PARA OUTRA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2017NE00926 2017NE00026 73874000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801781 34989 2017 2017-12-12T00:00:00 11075,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60665981000975 2 "" UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 8369898 PREGÃO "PROCESSO º77689950-SESA, ATA 1448 A 1451/2017, R$332.010,00, VIGENTE ATÉ 16/08/2018, EM FAVOR DE EXPRESSA LTDA E OUTROS, (PROPOFOL 10MG E OUTROS).Ano 2017 C/ 79" 2017NE01206 2017NE01043 79261310 PROCESSO º77689950-SESA; ATA 1448 A 1451/2017; R$332.010,00; VIGENTE ATÉ 16/08/2018; EM FAVOR DE EXPRESSA LTDA E OUTROS; (PROPOFOL 10MG E OUTROS). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801782 34990 2017 2017-09-27T00:00:00 -68,1000 0,0000 0,0000 0,0000 04080118000128 2 "" D S N LOCAÇÕES LTDA 8374696 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO, PARA ACERTO NA OBSERVAÇÃO E DESCRIÇÃO DO FATO. 2017NE00408 2017NE00407 79280587 DE TRÂNSITO VALOR DE R$ 68,10 VEÍCULO PLACA PPL-3408 MULTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801783 34991 2017 2017-01-12T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.890.397-## 1 "" GEREMIAS FERNANDES DE OLIVEIRA 8376324 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a Concessão de uma diária para conduzir servidor Nilo a reunião do CONREMA em São Mateus e visita a vários município, com saída em 05/12/2017. 2017NE00610 2017NE00610 77346637 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801784 34992 2017 2017-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.786.287-## 1 "" FABRíCIA FORZA P. L. DE OLIVEIRA 8383888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A PEDRA AZUL/DOMINGOS MARTINS/ES NO DIA 30/10/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRIGENTES, SECRETÁRIOS DE SAÚDE E PREFEITOS DOS MUNICÍPIOS DA REDE CUIDAR PEDRA AZUL - REQ. 002/2017. 2017NE04062 2017NE00273 76611299 EMPENHO ESTIMATIVO P/ DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801785 34993 2017 2017-01-11T00:00:00 660,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.137-## 1 "" ALEX SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO 8387022 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE VALOR DEPOSITADO EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ? FADEPES, NO DIA 17/11/2016, EM FAVOR DO SR. ALEX SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 12. 2017NE00623 2017NE00623 79847498 ENCAMINHO , EM ANEXO, OFÍCIO ORIUNDO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA DA SERRA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0015130-28.2016.8.08.0048. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4806 RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS SACADOS - LEI ESTADUAL Nº 10.549/2016 - PRINCIPAL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801786 34994 2017 2017-07-08T00:00:00 84000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09070101000103 2 "" SPACECOMM MONITORAMENTO 8384495 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADO POR MEIO DE DISPOSITIVO PORTÁTIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 817. 2017NE03241 2017NE03241 77511387 EMERGENCIAL PARA MONITORAMENTO ELETRÔNICO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801787 34995 2017 2017-07-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Presidente Kennedy de 21 á 22/08/2017. 2017NE01244 2017NE01244 76870634 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801788 34996 2017 2017-03-07T00:00:00 143,7600 0,0000 0,0000 0,0000 56994502001535 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8372495 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM 3MG-COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 266/17 2017NE05100 2017NE05100 74167383 BROMAZEPAM 3MG-COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801789 34997 2017 2017-05-31T00:00:00 -60500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27165729000174 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA 8340563 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSOS. 2017NE03466 2017NE00388 61717754 DA SERVIDORA PARA O ESTADO (COLATINA) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801790 34998 2017 2017-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.276.777-## 1 "" MARA RUBIA CLEMENTINO BOZZI 8385125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02279 2017NE02279 77949994 NO VALOR DE 1.176,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801791 34999 2017 2017-07-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,5 diar de 10 a 12.04 a C. da Barra. 2017NE00508 2017NE00508 76642011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801792 35000 2017 2017-07-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.736.237-## 1 "" RONALDO BATISTA DA SILVA 8370240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO NA ÁREA DA 8ª CIA IND, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E MANDADO DE PRISÃO. NO PERÍODO DE 23 A 24/03/17. CONFORME CI 218- CPO-E. 2017NE00394 2017NE00394 77384237 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA IND. DE MISSÕES ESPECIAIS DA PMES QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE SANTA TEREZA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801793 35001 2017 2017-03-23T00:00:00 87365,9500 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, ARP Nº2249/2016, CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2017NE02714 2017NE02714 75362589 ACETAZOLAMIDA 250MG COMP. E OUTROS,MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801794 35002 2017 2017-03-05T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.788.047-## 1 "" FLAVIO DE QUEIROZ FRANCA 8389288 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente anulação de suprimento de fundos - Guia de Devolução 2016GD00069 ? Conforme autorização Secretário Geral folha 32. 2017NE00894 2017NE00257 201700069533 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801795 35003 2017 2017-05-09T00:00:00 140,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA ME 8329328 PREGÃO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO O ESTOQUE DA SECRETARIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2017. 2017NE00697 2017NE00697 79338852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801796 35004 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -600,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEV. DE BOLSA EDUCACIONAL - GUIA Nº 170040461 2017GD00033 2017NE00276 201700052799 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801797 35005 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.616.437-## 1 "" MARIA DA PENHA NASCIMENTO DA CONCEICAO 8367377 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/04/2017 - REQ. 474/2017. 2017OB01069 2017NE01057 63872455 PASSAGEM RODOVIARIA E DIARIA PARA ALICE NASCIMENTO LOURO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801798 35006 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.477.184-## 1 "" ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA 8327744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 + 20% DE AJUDA DE CUSTO PARA BRASILIA NO DIA 04/04/2017 PARA PARTICIPAR DA LXV REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA FEIRA LAAD DEFENSE & SECURITY 2017. 2017OB00426 2017NE00263 76682617 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801799 35007 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1760,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF, 1507, PCTE: NILSON PEREIRA SILVA, PERIODO: 01/02 A 16/02/17. 2017OB08055 2017NE01632 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801800 35008 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017 COTA MAR/2017. 2017OB00332 2017NE00063 76605370 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801801 35009 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 102,1500 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA C/REEMBOLSO REF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA PPG 0143 QUE ATENDE SUFIS/M. NOTA DE DÉBITO 05619. MANIFESTO SENTIDO DE QUE AO CASO NÃO SE APLICA A ABERTURA DE SINDICÂNCIA, CONFORME DISPÕE O §4º DO ART. 4º DO DECRETO Nº 4026-R, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2016, DADA A EXISTÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO DE 2016, SUFICIENTE PARA A COBERTURA DA DESPESA EM EPÍGRAFE. 2017OB00764 2017NE00478 71936211 AUTO DE INFRAÇÃO Nº R-290237277, VEICULO MODELO FORD KA SE 1.5 PPG-0143, QUE ATENDE A SUFIS-M. AUTO DE INFRAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA, INCLUSIVE PAGAS POR MEIO DE DUA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801802 35010 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 399,9600 0,0000 ###.821.827-## 1 "" NATHIELY MELLO COUTINHO 8377780 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 31/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1207/2017. 2017OB02445 2017NE02202 47953870 DE PASSAGEM/DIARIA P/ JOSE MARIA BARBOSA COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801803 35011 2017 2017-05-16T00:00:00 710,5000 0,0000 0,0000 0,0000 02396150000191 2 "" MG DE OLIVEIRA MILHORATO 8339291 PREGÃO nota de empenho para cobrir despesa com material de consumo - cama mesa e banho - travesseiros Pregão 003/2017. 2017NE00116 2017NE00116 77309693 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA/MESA/BANHO - COLCHÃO E TRAVESSEIRO - CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801804 35012 2017 2017-05-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.209.657-## 1 "" REGINALDO DA SILVEIRA SILVA 8351297 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NE00295 2017NE00295 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801805 35013 2017 2017-06-06T00:00:00 -110,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11012532000165 2 "" MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA 8359620 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 20178NE04306 2017NE04428 2017NE04306 77699491 N-ACETILGALACTOSAMINA 4-SULFATOSE 1MG/ML SOL. P/INF.FR 5ML CONTRAT.SERV.ESPECIA.DESEMB. ADUANEIRO,P/ATENDER KATRINE DA CONCEIÇÃO IGNÁCIO E OUTRO,ATEND.MAND.JUD.(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801806 35014 2017 2017-06-06T00:00:00 13295,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO DA JARI I NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017 2017NE02190 2017NE02059 77896351 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 1, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 001/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801807 35015 2017 2017-06-06T00:00:00 329,2300 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EM SERVIÇO EXTRAORDINARIOS NA FGP 33 HPMES MAIO DE 2017. 2017NE00628 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801808 35016 2017 2017-03-27T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.449.707-## 1 "" LEIA REGINA REGATTIERI ARRAIS 8389340 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 038/15 para atender à Comarca de Marilândia conforme autorização do Secretário Geral fl. 05/v. e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v. 2017NE00606 2017NE00606 201700382116 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801809 35017 2017 2017-06-04T00:00:00 69,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00475855000179 2 "" DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL 8348857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 DO VEÍCULO MMC/L200 4X4 GL, PLACA JJU2031, PERTENCENTE À FROTA DO IDAF. 2017NE00612 2017NE00612 77132181 RESERVA ORCAMENTARIA E EMPENHO PARA PAGAMENTO DO DPVAT/2017 DOS VEICULOS DO IDAF. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801810 35018 2017 2017-04-25T00:00:00 2389,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.340.997-## 1 "" RAPHAEL SOARES DE PIANTI 8353393 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 39.7, 9 e 11/2017. 2017NE00304 2017NE00016 492017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801811 35019 2017 2017-04-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO. 2017NE01634 2017NE01634 76805166 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801812 35020 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 03371263000103 2 "" C.E. DA EPSG NAIR MIRANDA 8342685 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL03249 2017NE02575 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801813 35021 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 16000,0000 0,0000 0,0000 18883597000125 2 "" ASS. BANDAS DE CONGO DE FUNDÃO ES 8373727 CONCURSO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM EDITAL Nº 008/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSAO DE PREMIO PARA CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RE, A 1ª PARCELA 2017NL00096 2017NE00066 75182645 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801814 35022 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 818,5500 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO C 2017NL00363 2017NE00021 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801815 35023 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 818,5500 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO C 2017NL00363 2017NE00021 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801816 35024 2017 2017-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA CEPDECAno 2017 CBMES" 2017NE00038 2017NE00038 76815692 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES CIVIS DA CEPDEC RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801817 35025 2017 2017-11-20T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO. 2017NE08435 2017NE02402 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801818 35026 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 4014,9900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RPPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL01046 2017NE00041 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801819 35027 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 31232,0800 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO RPPS DO MES DE AGOSTO/2017 2017NL01754 2017NE00022 76694666 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801820 35028 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 52808,2100 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO RPPS DO MES DE AGOSTO/2017 2017NL01754 2017NE00022 76694666 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801821 35029 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 103459,0300 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO RPPS DO MES DE AGOSTO/2017 2017NL01754 2017NE00022 76694666 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801822 35030 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.159.957-## 1 "" GILES GROLLA ALONSO 8366697 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GILES GROLLA ALONSO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 19 Á 20/06/2017, CONF. REQ. Nº 043/17. 2017NL05670 2017NE02138 76654443 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801823 35031 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.902.777-## 1 "" ADENILTON PEDRO CRUZEIRO 8366643 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ADENILTON PEDRO CRUZEIRO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 12/06/2017, CONF. REQ. Nº 217/17. 2017NL05566 2017NE02269 77069005 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801824 35032 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 365011,8100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG Dezembro/2017. 2017NL02836 2017NE00044 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801825 35033 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.012.107-## 1 "" TIAGO DE OLIVEIRA GODINHO 8362559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesas com viagem a ibatiba, dia 07/03-reunião para planejamento do dia de campo sobre agricultura sustentável. 2017NL00302 2017NE00301 76763080 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR TIAGO DE OLIVEIRA GODINHO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801826 35034 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 162,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONCALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE MONTANHA P/SÃO GABRIEL DA PALHA? EM 25 E 26/07/2017 - IS 1710/2017. 2017NL05218 2017NE00088 76070328 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - PAV PINHEIROS / PAV MONTANHA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801827 35035 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 -4100,6000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00156 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801828 35036 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 1338,3300 0,0000 0,0000 ###.846.787-## 1 "" FLAVIO SAITER FERREIRA 8341884 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF, GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS, FEVEREIRO/2017. 2017NL00394 2017NE00315 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801829 35037 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 146,3200 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A AGENCIA DO SINE DE NOVA VENÉCIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. " 2017NL00247 2017NE00139 77019504 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A AGÊNCIA DO TRABALHADOR/SINE DE NOVA VENÉCIA NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801830 35038 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 1516,5000 0,0000 0,0000 27156575000154 2 "" COMERCIAL CAMARGO EIRELI - ME 8384262 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação do Danfe num. 015, ref. a aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a este Instituto. 2017NL00706 2017NE00263 77895428 AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO COMUM PARA ESTE IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801831 35039 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.717-## 1 "" CAMILA SANTOS ALMEIDA SOARES 8380384 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA AFONSO CLAUDIO E SANTA TEREZA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017 2017NL00515 2017NE00316 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801832 35040 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 253293,4500 0,0000 0,0000 08721413000177 2 "" PRISMA SERVIÇOS LTDA 8360923 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DAS NFS 1717, 1718, 1719 e 1720 REF.A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DA PMES, NO PERÍODO DE MAIO/2017, CONF.CONTRATO. 2017NL01322 2017NE00077 58084053 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801833 35041 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 148,1000 0,0000 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - ALEGRE 8335131 INEXIGÍVEL FATURA 1709382 (FL. 75), REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO EL DE ALEGRE NO PERÍODO DE 17/08/2017 A 15/09/2017. 2017NL02668 2017NE00135 76552721 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM ABAST.DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NA LOCALIDADE DE ALEGRE-SAAE. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801834 35042 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2815,4400 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESTA SETADES, CONTRATO N° 018/2012, NO MÊS DE JANEIRO/2017. FATURA N° 0757115017." 2017OB00294 2017NE00080 76736083 REF CONTRATO Nº 018/2012 FIRMADO C/ CONSÓRCIO SIMP/PP E Nº 0001/2012 SEGER-OI REP. PELA EMPRESA LÍDER OI MÓVEL S/A P/ PRESTAÇÃO SERV. TELEFONIA MÓVEL DURANTE EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801835 35043 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1003,7400 0,0000 ###.418.277-## 1 "" LEONOR RODRIGUES DA SILVA 8377593 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS, FEVEREIRO/2017. 2017OB00604 2017NE00325 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801836 35044 2017 2017-10-10T00:00:00 -34198,3100 0,0000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME RESCISÃO DO CONTRATO 018/2012 A PARTIR DE 23-08-17 2017NE00428 2017NE00015 76571335 CONTRATO Nº018/2012 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PRAZO DE 06 MESES DA EMPRESA OI MOVEL S.A. A CONTAR DE 05/01/2017. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801837 35045 2017 2017-03-11T00:00:00 39614,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA S/A 8330098 PREGÃO VALOR P/ COBRIR DESPESA C/ CONT. 028/2017, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE BACKUP(SERV. DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2017. 2017NE01559 2017NE01559 78094410 DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE BACKUP A ARCHIVING COM A FINALIDADE DE REALIZAR BACKUP DE TODA INFRAESTRUTURA DE ARQUIVOS E SISTEMAS DA SEFAZ. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801838 35046 2017 2017-03-11T00:00:00 3857,2400 0,0000 0,0000 0,0000 10888227000179 2 "" START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME. 8373308 PREGÃO VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PODA E CAPINA P/ O DETRAN/ES NO EXERC. DE 2017. 2017NE04000 2017NE04000 76299082 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 085/2014 - CI 071/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801839 35047 2017 2017-10-31T00:00:00 2476,2500 0,0000 0,0000 0,0000 11429173000146 2 "" FMS DE RIO BANANAL 8358364 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação da despesa com financiamento do componente básico da assistência farmacêutica - complementação ao definido na portaria GM/MS 155/2013 - Farmácia Básica. 2017NE08095 2017NE00406 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801840 35048 2017 2017-06-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.295.887-## 1 "" RENAN CORREIA CHAGAS 8376585 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1/5 DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE PANCAS, PARA ACOMPANHAMENTO DA PALESTRA OS TEMPERAMENTOS E AS RELAÇÕES HUMANAS, NO DIA 08/11/2017. 2017NE02385 2017NE02385 80016235 "PARA DÂNGELA BERTOLDI VOLKERS, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA PARTICIPAR DA PALESTRA ""OS TEMPERAMENTOS E AS RELAÇÕES HUMANAS"" EM PANCAS DIA 08/11/2017." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801841 35049 2017 2017-07-19T00:00:00 12530,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01266272000109 2 "" AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA 8348991 PREGÃO Parte da aquisição de 01 (um) Caminhão com Carroceria de Madeira: veículo novo, 0 km, ano/modelo atual, cor branca, ar condicionado, freio ABS, com pneu sobressalente, com no mínimo 150 c, motor a diesel, PBT homologado no mínimo 8.000 kg, equipado com carroceria aberta, em madeira de lei, tampas baixas e para choque traseiro padrão INMETRO, tacógrafo, protetor de carter e demais equipamentos obrigatórios e de segurança exigidos por lei, marca: VOLKSWAGEN - Modelo: VW 8.160 Delivery, para atender a Prefeitura Municipal de Sooretama/ES - Pregão nº 009/2017 - Ata de Registro de Preços nº 025/2017 - Rec. Contrapartida Estadual (10%) - Convênio SICONV nº 787597/2013/MAPA/CAIXA - Contrato de Repasse nº 1006578-71 - Processo: 76973166 2017NE00581 2017NE00581 76973166 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801842 35050 2017 2017-07-19T00:00:00 275,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO) PARA ATENDER ESTE HEAC - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1050/2017. 2017NE00351 2017NE00351 78856973 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1050/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 75197669 - HSL, EM FAVOR DA EMPRESA CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801843 35051 2017 2017-10-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.557-## 1 "" ANDRESA CACCIARI NOGUEIRA 8386861 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NO DIA 25/10/17, PARA CAPACITAÇÃO CNES/SIH/SIA. REQ. CME Nº 001/2017. 2017NE03439 2017NE03417 79837557 CURSO CAPACITACAO CNES/SIA/SIH DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801844 35052 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 1488,0000 0,0000 0,0000 ###.035.617-## 1 "" JOANA SCHUWANZ 8342712 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 10 E 11/07/2017 (FOLHA 324), PARA AMBULATÓRIO FISSURADO EM ATENDIMENTOS DE ODONTO/ORTO P-02 E ODONTO/HIGIENIZAÇÃO,PSICOLOGIA, LABORATÓRIO ORTO E ORL/SAÚDE PÚBLICA, PACIENTE BRUNA SCHUWANZ ROMANO E SUA ACOMPANHANTE JOANA SCHUWANZ DE ALENCAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 539/2017 NA FOLHA 325. 2017NL01576 2017NE01424 48330930 TFD. REP. LEGAL JOANA S. DE ALENCAR CPF.031035.617-25 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801845 35053 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 7749,6900 0,0000 0,0000 13300533000130 2 "" CENTRO EDUCACIONAL TECNICO SAO MATEUS LTDA ME 8369322 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 1407 - REFERENTE PROGRAMA BOLSA SEDU EMPRESA CLASSIFICADA- CENTRO EDUCACIONAL SÃO MATEUS LTDA-ME, 8ª PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 - CONTRATO Nº 152/2016. 2017NL04126 2017NE00562 74722018 N 152/2016 REFERENTE PROGRAMA BOLSA SEDU EMPRESA CLASSIFICADA- CENTRO EDUCACIONAL SÃO MATEUS LTDA-ME (CI/GEP/N 05/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 8657 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801846 35054 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.696.747-## 1 "" SORAYA BRUNHARA CANUTO 8334355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DIÁRIA CONF. REQ. 125/2017 (DIA 16/11/2017)- REUNIÃO DE CDH LOCAL AUDITÓRIO DA SESA EM VITORIA- ES. 2017NL00362 2017NE00025 76695018 DESPESAS COM DIÁRIA NO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801847 35055 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 12795,0000 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 120, REFERENTE DESPESA COM CONTRATO N° 003/2016 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL00288 2017NE00017 76559467 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801848 35056 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,5 diárias, de 19 a 21.07 em viagem a Castelo promover capacitação em Gerenciamento de Projetos para Gestores Municipais. 2017NL00240 2017NE00013 76690245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801849 35057 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.447-## 1 "" AEZIO BORGES 8352365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITAR DO BATALHÃO DE POLÍCIA DE TRÂNSITO PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03998 2017NE01147 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801850 35058 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.516.057-## 1 "" LUZINETI MARQUEZ 8349125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 9978 - Formação Gestares - Dimensões e princípios da Gestão escolar. Itinerário: Colatina x Vitória x Colatina. /ES. Data: 27 a 29/09/2017 2017OB07139 2017NE05225 79599648 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801851 35059 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 120,7200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL PAGAMENTO ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto para GOT, mês de SETEMBRO/2017. 2017OB03205 2017NE00057 76633365 CI DSZM/SMZ Nº 046/2017 - ENCAMINHA PARA OS PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA CESAN REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA PCES DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO / 2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801852 35060 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -9150,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Devolução por erro de lançamento de Inscrição genérica 2017GD00155 2017NE00430 78914477 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. N° 327/2017 -PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801853 35061 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -9805,2600 0,0000 03062404000106 2 "" RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 8328212 PREGÃO 2017NS00205 2017NE01051 76960013 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 65326792 - CONTRATO Nº 0157/2014. RC SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801854 35062 2017 2017-10-16T00:00:00 2501,7000 0,0000 0,0000 0,0000 08717511000130 2 "" CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME 8361331 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT PRESO (DESODORANTE ROLL ON) PARA ATENDER AS UNIDADES PRISIONAIS LOCALIZADAS NA MICRORREGIÃO CENTRAL SUL (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 015/2017, PREGÃO N.º 003/2017, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 173. 2017NE04025 2017NE04025 77343689 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 015/2017 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 PARA AQUISIÇÃO DE DESODORANTE ROLLON. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801855 35063 2017 2017-01-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.826.337-## 1 "" DIEGO FRASSON DE SOUZA MARIO 8345521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DO CORPO MUSICAL DA PMES PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES. NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01088 2017NE01088 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801856 35064 2017 2017-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.658.307-## 1 "" ARIANE PREATO LEMONTI 8373668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ARIANE PREATO LEMONTI, COM VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 29/08/2017, CONF. REQ. Nº 094/17. 2017NE06523 2017NE06523 79282202 PARA VITÓRIA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017, A PEDIDO DO HEMOCENTRO DE COLATINA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801857 35065 2017 2017-11-10T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.986.317-## 1 "" MARIO CESAR DA SILVA 8323272 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03227 2017NE00062 48401595 PASSAGEM/DIARIA PARA MARIO CESAR REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801858 35066 2017 2017-10-10T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA (03/10, 09/10, 10/10 E 11/10) PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN PARA CONDUZIR DE SERVIDORES EM CURSOS EM VITÓRIA/ES 2017NE00683 2017NE00683 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801859 35067 2017 2017-11-13T00:00:00 1920,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03366669000190 2 "" C.E. DA EPSG JOSE ROBERTO CHRISTO 8336614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE05780 2017NE05780 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801860 35068 2017 2017-07-12T00:00:00 180,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE08979 2017NE03068 76882918 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801861 35069 2017 2017-07-12T00:00:00 30237,6300 0,0000 0,0000 0,0000 42283283000176 2 "" GRAPHIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 8323405 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças nas maquinas gráficas do DIO/ES, período de 01.12 a 20.12.2017 2017NE00618 2017NE00052 58495177 CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO GRÁFICA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801862 35070 2017 2017-07-12T00:00:00 5547,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23192864000158 2 "" D' MAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 8386799 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL AUTOMÁTICA PARA ÓRGÃO CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. 2017NE04364 2017NE04364 79735754 AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801863 35071 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 1692,0000 0,0000 0,0000 ###.259.237-## 1 "" CLAUDIO CESAR JUNCA 8380454 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRATO Nº OS 141/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 18 HORAS AULAS EM SETEMBRO - ENEMDIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R 2017NL03165 2017NE00636 78270324 DO DOCENTE CLAUDIO CESAR JUNCA PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 28/06 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801864 35072 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 4166,3300 0,0000 0,0000 00546072000139 2 "" PLAY CITY EVENTOS LTDA EPP 8354454 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTANDS PARA ATENDER MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS E LOCAIS: VITORIA DE 19 A 23 DE JUNHO, E 18 A 22 DE SETEMBRO 2017 - CENTRO ESPORTIVO JAYME NAVARRO - CACHOE RIO DE ITAPEMIRIM 20 A 24 DE NOVEMBRO, ESCOLA ZILMA COELHO PINTO. REFERENTE AOS LOTE 04 DO PREGÃO 002/2017. EM CONFORMIDADE COM AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DO FEDC REGISTRADA EM ATA DE 22/02/2017. 2017NL00046 2017NE00031 77665910 AQUISIÇÕES PARA ATENDER OS MUTIRÕES DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS A SEREM REALIZADOS NO ANO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801865 35073 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -3271,9000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA 2017NS00334 2017NE01248 75621614 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75438380, EM FAVOR DA EMPRESA DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801866 35074 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -392,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS01055 2017NE02718 76731618 NO VALOR DE 1.200,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801867 35075 2017 2017-08-30T00:00:00 464428,6800 0,0000 0,0000 0,0000 27142702000166 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 8333926 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ. 2017NE04811 2017NE04811 78091276 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (ARACRUZ) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801868 35076 2017 2017-08-30T00:00:00 8728,0700 0,0000 0,0000 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE LABORATORIO. 2017NE01236 2017NE01236 76962490 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 62622479 - CONTRATO Nº 0386/2014. LABORATORIO FRANCO LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801869 35077 2017 2017-12-18T00:00:00 62916,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04686641000100 2 "" LOFT INTERIORES ARQUIT. E CONSTRUÇÃO LTDA ME 8341005 TOMADA DE PREÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO E COMPLEMENTARES DA OBRA DE NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO,CONF.TERMO REF.016/2016 ANEXO. 2017NE09293 2017NE09293 76433951 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO E COMPLEMENTARES DA OBRA DE NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO,CONF.TERMO REF.016/2016 ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801870 35078 2017 2017-12-15T00:00:00 45135,0100 0,0000 0,0000 0,0000 14186699000130 2 "" DESTAK DESIGN SOLUÇÕES MOVEIS LTDA 8393184 PREGÃO REFERENTE AQUISIÇAO DE 92 ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,40 X 1,40 E 41 ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,60 X 1,60 M CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 72 2017NE02642 2017NE02642 201701090604 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801871 35079 2017 2017-12-21T00:00:00 -3064,5000 0,0000 0,0000 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 PREGÃO CANCELAMENTO DE EMPENHO DEVIDO AO TERMINO DO EXERCICIO FINANCEIRO. 2017NE09396 2017NE05622 78336988 FORNECIMENTO DE MARMITEX ( 936 MARMITEX), CONFORME OFÍCIO/Nº354-2017/DP-IEMA ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801872 35080 2017 2017-12-20T00:00:00 171822,3300 0,0000 0,0000 0,0000 02469323000154 2 "" L.C.R LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 8327122 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00069 - PARA COBRIR DESPESA COM PRESTADOR SUS - EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE09354 2017NE00069 76483088 NO VALOR DE R$ 2.061.877,33, EM FAVOR DO LCR LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801873 35081 2017 2017-12-19T00:00:00 -116280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00810338000109 2 "" MASTERVOX TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA EPP 8393191 PREGÃO ANULAÇÃO CONFORME FLS 277 E AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 278 2017NE02654 2017NE01359 201600941039 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801874 35082 2017 2017-12-21T00:00:00 1692,0000 0,0000 0,0000 0,0000 37844479000152 2 "" BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 8333839 PREGÃO PARA ATENDER DEMANDA COM MATERIAL MÉDICO. 2017NE01456 2017NE01456 76565238 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 73397504 PREGÃO Nº 053/16. VIGENCIA EM 22/16 A 22/12/17." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801875 35083 2017 2017-12-19T00:00:00 14969,5000 0,0000 0,0000 0,0000 08654086000188 2 "" AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA 8389546 PREGÃO LOCAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL AS FLS 231 2017NE02658 2017NE02658 201700957293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801876 35084 2017 2017-12-19T00:00:00 -556,0200 0,0000 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N 4166 DE 08/11/2017 2017NE00443 2017NE00020 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801877 35085 2017 2017-12-19T00:00:00 -1449,0700 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00027 CONFORME A DETERMINAÇÃO DO ARTIGO 7º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017 Nº 4166-R DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NE00381 2017NE00027 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801878 35086 2017 2017-12-19T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.808.107-## 1 "" ADENIR ROCHA DE ALMEIDA 8348302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender passagens Rodoviárias de TFD paciente Elimario José de Almeida, RPU nº 714/2017 conforme autorização fls. nº 492 em anexo. 2017NE01928 2017NE01928 60777893 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801879 35087 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3028,2200 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 PREGÃO PG. da despesa com Telefonia Móvel no mês de JUNHO/2017.FATURA Nº 796334471. 2017OB01044 2017NE00115 76730379 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) LOCAL E LONGA DISTANCIA CÓDIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801880 35088 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 423,4600 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. da despesa referente postagem e demais serviços ocorridos no periodo de 05/06/2017/19/06/2017. 2017OB01046 2017NE00065 76625230 NO VALOR DE R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS) REFERENTE AS DESPESAS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.COD 035.1 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801881 35089 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1865,7900 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE INSS REL. nf. 563 estimativo para cobrir despesas com prestação de serviços de exames de ultrassonografia relativo mes de abril de 2017 conf. contrato 290//14 vig. 17/09/2016 a 17/09/2017 COTA ABR/2017. 2017OB00459 2017NE00027 76031403 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE À DE PRETAÇÕES DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 65483162 E CONTRATO Nº 0290/2014 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801882 35090 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.018.076-## 1 "" BRUNO PEREIRA NASCIMENTO 8355602 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, REFERENTE A EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE JAGUARÉ/ES, NOS DIAS 02 A 03/05, COM RETORNO ÀS 19:00 HORAS. 2017OB00357 2017NE00229 77668715 EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE JAGUARÉ/ES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 101, DE 1º/02/2017 (DIOES, 02/02/2017). DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801883 35091 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6000,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 79082084. 2017OB15003 2017NE00476 79082084 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. N. 354/2017-PGE/RPV. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801884 35092 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 102854,5500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com folha de pessoal efetivo e comissionados no mês de agosto/2017. 2017OB02864 2017NE00020 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801885 35093 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 5608,0000 0,0000 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAIXAS COM 2.500 (DUAS MIL E QUINHENTAS) UNIDADES DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 200 ML, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DI IPAJM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL00361 2017NE00125 75819112 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA AGUA, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2016/SEGER, NO VALOR DE R$ 2.804,00, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPAJM E PERICIA MEDICA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801886 35094 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 -176,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL 33 agosto - ANO DE 2017 2017NL00494 2017NE00019 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801887 35095 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.248.387-## 1 "" RODRIGO ZANOTTI MADALON 8357620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00162 2017NE01483 77355156 SOLCITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801888 35096 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.557-## 1 "" VINICIUS DE MENDONçA NARCIZO 8350018 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 21/12/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO E SUBSECRETÁRIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 52 (RD Nº 129/2017). 2017NL08808 2017NE03731 76679632 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801889 35097 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 161462,4000 0,0000 0,0000 56998701003301 2 "" ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 8378112 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 67973 MAI/2017 COBRIR DESPESAS COM DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.ARP 1803/2016, CONFORME DESCRIÇÕES AS FLS. 441. 2017NL04818 2017NE03691 73768782 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA NORMOPROTEICA NORMOCALORICA,E OUTROS P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ASSISTIDOS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS POR PROC.ADMINISTRATIVOS. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801890 35098 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 4090,5900 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 198172 - DATA DA EMISSÃO 01/10/2017, EM RAZÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO PROC DE COMPRA Nº 61660221/13 PREGÃO Nº 018/13 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS. NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO/2017. 65031261 2017NL00848 2017NE00134 65031261 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROC DE COMPRA Nº 61660221/13 PREGÃO Nº018/13 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801891 35099 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.068.717-## 1 "" MARCO AURÉLIO CHIAPPANE JUNIOR 8407388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃODE 1/2 DIÁRIA PARA GUAÇUI NO DIA 06/09/2017 PARA ESCOLTA DO SR. RODNEY MIRANDA. 2017NL01221 2017NE00767 79088473 CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA PARA ATUAR NA SECONT - NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO DA SUBINT CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801892 35100 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 137018,5500 0,0000 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº.010/2015, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA AS DETENTOS DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÉDIA DE COLATINA - PSMECOL, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL Nº.36.465. 2017NL00411 2017NE00025 76114007 NO VALOR DE 1.701.372,52 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA PSMECOL NO PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801893 35101 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 169244,0000 0,0000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 05276 ÀS FOLHAS 275 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, CONTRATO NR. 217/2016 VIGÊNCIA ATÉ 01/11/2017, PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2017. 2017NL06922 2017NE00400 76418359 PAGAMENTO À COOPANESTES - COOP. DE ANESTESIOLOGISTAS DO ESPÍRITO SANTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4765 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801894 35102 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 541,0200 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO C/ DESPESA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA DP DE CAMPO GRANDE, MÊS DE OUTUBRO/17. 2017NL02793 2017NE00057 76630501 CI/PC/DSZM/SMZ/Nº 053/2017 - ENCAMINHA FATURAS DA CESAN, REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A DP DE CAMPO GRANDE, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801895 35103 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 2566,9400 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JAN/2017. 2017NL00257 2017NE00217 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801896 35104 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4012,0800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com folha de pessoal efetivo e comissionados no mês de agosto/2017. 2017OB02864 2017NE00020 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801897 35105 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 42129,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.AGO/17.PENS.DEFENS.PÚBLICA.. 2017OB11280 2017NE00010 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801898 35106 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4648,7600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente a Substituições constante na Folha de Pagamento dos Servidores desta SEDES, no mês de agosto/17. 2017OB00853 2017NE00040 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801899 35107 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 924,0000 0,0000 ###.992.367-## 1 "" WALTER MOULIN SIMOES 8339247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.REF.A SERV.DE PERICIAS MÉDICAS REALIZADAS NO MÊS DE JUN/17. 2017OB00984 2017NE00154 76687023 VALOR DO ATENDIMENTO E ABERTURA DO SISGEFES PARA PAGAMENTO DOS MÉDICOS PERITOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801900 35108 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 596,3700 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 020/2012 DO PERÍODO DE MARÇO A MAIO/2017, CONFORME FATURA N° 18432 - PROCESSO 58315624/2012. 2017OB00550 2017NE00005 58315624 CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DO SECRETÁRIO E SECRETÁRIA DE ESTADO DE TURÍSMO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801901 35109 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.239.457-## 1 "" DENIS MARCHIORI RODRIGUES 8346302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 1/2 DIARIA PARA DENIS MARCHIORI RODRIGUES DAR APOIO AO CREDENCIAMENTO DA PALESTRA EDUCADOR AGENTE FORMADOR DE GENTE NO DIA 16/07 À 17/07 EM SÃO GABRIEL DA PALHA. 2017OB03822 2017NE00855 78779685 PARA ISTERLAIANE DE SOUZA E DENIS MARCHIORO QUE IRÃO ATUAR NO APOIO E NO CREDENCIAMENTO NA PALESTRA EDUCADOR AGENTE FORMADOR DE GENTE EM S. G. DA PALHA/ES NO DIA 17/07/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801902 35110 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.535.697-## 1 "" CAROLINA DADALTO BORGO 8353552 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A BREJETUBA, NOS DIAS 20 A 21/07/2017, REALIZAR ATIVIDADES NA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. 2017OB02270 2017NE01418 76638715 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801903 35111 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30/06/2017 (RD 1068/2017). 2017OB04786 2017NE02004 76775194 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801904 35112 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 221,7200 0,0000 20367629000181 2 "" HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A - HELIBRÁS 8317631 INEXIGÍVEL Pagamento da NF 60509 referente a cotação 20820675 para cobrir despesas com aquisição de 2 SCREW e 2 FLAT para aeronave PR-ESE. Conforme CI-077/17 - MNT / NOTAER e Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2016. 2017OB01149 2017NE00168 76988228 P/ FINS DE PAGAMENTO E LIQUIDAÇOES DAS FATURAS AO CONTRATO 002/16 E ADITIVOS - R$ 2.349.880,50 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PAGAMENTOS DE SERVIÇOS EMPRESA HELICÓPTEROS DO BRASIL EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2432 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801905 35113 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 9115,8900 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO Pagamento de despesa com locação de 06 veículos sem motorista para Secretaria, conforme contrato 006/2014, fatura 00018421 referente ao mês de junho/2017. 2017OB00490 2017NE00017 65454251 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801906 35114 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1350,0000 0,0000 19739122000122 2 "" ZELLAR EIRELI - ME 8379563 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. 000.000.151, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA ATENDER A ESTA SEGER NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 015/2016 DA SESP E PROCESSO 77546881/17. 2017OB00807 2017NE00274 77546881 E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS- 2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2458 PEÇAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801907 35115 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2814,5000 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JUL/2017. 2017OB17476 2017NE00399 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801908 35116 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 33,1600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 173893 - PARCIAL CORRESPONDENTE AO GEVS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE FROTA DE VEÍCULOS DA SESA, DE ACORDO COM 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2013 - VIGÊNCIA 01/06 A 30/06/2017. 2017OB17603 2017NE00679 64957900 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61660221 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801909 35117 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 191,4600 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO pg de IRRF relativo nf. 127 referente cobrir despesas com prestação de serviço com exames de ressonância relativo ao ano de 2017 no mês de junho de 2017 conf. contrato 05/2016 vig. 17/02/2017 a 16/02/2018 cota abr/2017 2017OB00878 2017NE00340 77200128 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 68590695/ CONTRATO Nº 0005/2016 / (BSF RESSONÂNCIA LTDA ) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801910 35118 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 822,0100 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO Pagamento da despesa prestação de serviços de Rede de Transporte e telecomunicações e serviços de comunicação multimídia no - (Cachoeiro) NF 04847 2017OB02207 2017NE01158 74420542 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801911 35119 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 822,0100 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO Pagamento da despesa com prestação de serviços de Rede de Transporte e telecomunicações e serviços de comunicação multimídia ref a Junho . (Linhares) 2017OB02208 2017NE01159 74420542 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801912 35120 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 27724,3800 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PD REF CESSÃO DO SERVIDOR MARCUS DE BARROS FILHO CEDIDO PELA CETURB-GV CONFORME PORTARIA Nº 711-S DE 20-09-2013. CT. SAF. 070/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO/2017. PROCESSO 65056973. VOLUME II. 2017OB00488 2017NE00016 65056973 RESERVA ORÇAMENTÁRIA, EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, A FAVOR DA CETURB-GV, PARA COBRIR DESPESAS DE RESSARCIMENTO REMUNERAÇÃO DO SR. MARCUS DE BARROS FILHO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801913 35121 2017 2017-12-29T00:00:00 1155,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13552149000125 2 "" MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI 8374031 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA O HESVV CONTRATO 0240/14. 2017NE10097 2017NE07027 66522005 EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVANDERIA HOSPITALAR, INCLUINDO:LAVAGEM,SECAGEM,PASSAGEM E DOBRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,PARA REABERTURA DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801914 35122 2017 2017-06-26T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.650.537-## 1 "" ELIO PEREIRA GARCIA 8323581 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente Yuri Victor da Silva Garcia, RPU nº 320/2017 conforme autorização fls. nº 70 em anexo. 2017NE00810 2017NE00810 61658049 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801915 35123 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 6064684,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL SEDU, JANEIRO DE 2017, AÇÃO 2088 RP 2017NL00059 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801916 35124 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO, MAIO/2017. 2017NL00841 2017NE00047 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801917 35125 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 8177,0900 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO Liquidação da NF 1464, referentes ao serviço de Guarda documental, prestado a este Instituto nos períodos de 11/05 a 10/06/2017, conforme contrato 002/2013. 2017NL00574 2017NE00074 73387215 DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GUARDA DE DOCUMENTOS - EMPRESA PRÓ-MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº02/2013 - EXERCÍCIO 2016 SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2101 GERENCIAMENTO DE OBRAS, PROJETOS E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801918 35126 2017 2017-05-24T00:00:00 374,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2017NE00558 2017NE00026 76568644 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EXERCICIO DE 2017 NO VALOR DE R$ 500,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801919 35127 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 19303,7400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA UNIDADE ( EDP-ESCELSA), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.LIQUIDAÇÃO DA FATURA 001.618.073 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017PAGAMENTO FATURA MÊS DE SETEMBRO/2017 2017OB00376 2017NE00063 76621529 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA UNIDADE ( EDP-ESCELSA), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801920 35128 2017 2017-10-17T00:00:00 1945,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM MEIOS DE CULTURA E REAGENTES, PARA O LACEN ARP. 2198/2016, PARA O LACEN. 2017NE07449 2017NE07449 77666321 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73465488, EM FAVOR DA EMPRESA ALPHA IMPORTADORA E EXPORTAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801921 35129 2017 2017-10-17T00:00:00 1891,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.503.247-## 1 "" GERIEL ALMEIDA DE SOUZA 8360906 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER - INCA, NO RIO DE JANEIRO/RJ, COMPLEMENTAÇÃO E AGENDAMENTO PARA 30/10/2017 (FOLHA 930) PARA CONSULTA NO SETOR DE ONCOLOGIA, PACIENTE LAIR PINHEIRO DE SOUZA E SEU ACOMPANHANTES O SR. MANOEL ALMEIDA PINHEIRO, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 929, E CONFORME APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 888/2017 NAS FOLHAS 931 E 932. 2017NE02322 2017NE02322 48894427 TFD. CPF 66.503.247-00 GERIEL ALMEIDA DE SOUZA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801922 35130 2017 2017-10-17T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.759.917-## 1 "" JUDISMAR CASOTTI 8354101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA GUAÇUI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2017 2017NE00423 2017NE00423 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801923 35131 2017 2017-12-28T00:00:00 -13269,4100 0,0000 0,0000 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 PREGÃO não utilização do saldo 2017NE01995 2017NE01410 76907279 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 6423096, N°DO CONTRATO, 0109/2014,HENRIQUE JOSE MOTA NETO- ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801924 35132 2017 2017-12-28T00:00:00 -2197,3600 0,0000 0,0000 0,0000 00904951000195 2 "" POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA 8380568 PREGÃO ANULAÇÃO - NOVEMBRO/DEZEMBRO/17. 2017NE01783 2017NE00100 9102017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801925 35133 2017 2017-12-28T00:00:00 -7189,3200 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00030 CONFORME DETERMINA O ART.7º DO DECRETO Nº 4166-R DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017 QUE TRATA SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00397 2017NE00030 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801926 35134 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 55341,2100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, EXERCÍCIO 2017. 2017NL00069 2017NE00030 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801927 35135 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 9213,5600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, EXERCÍCIO 2017. 2017NL00069 2017NE00030 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801928 35136 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 14101,5900 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA PROFESSORA MARIA JOSE ANGELI DE PAULA PARA SEDU CONFORME CONVENIO COM A UFES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017OB02701 2017NE00777 72011580 DA PROFESSORA MARIA JOSE ANGELI DE PAULA PARA SEDU (OF/GS/N 816/2015) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801929 35137 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1937,4900 0,0000 ###.920.897-## 1 "" CRISTINA BATISTUTA NOVAES 8322217 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DOCENTE NO CURSO DE GESTÃO DE CONFLITOS, NOS DIAS 10 A 14/07/2017. 2017OB03993 2017NE00749 78442516 DA DOCENTE CRISTINA BATISTUTA NOVAES PARA MINISTRAR O CURSO GESTÃO DE CONFLITOS NOS DIAS 10 A 14/07/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801930 35138 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 142758,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 34782 JUL/2017 COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO RUXOLITINIBE FOSFATO 5 MG COMPRIMIDO, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, ARP 0113/2017. 2017OB18133 2017NE04714 75416514 AMIODARONA 100MG-COMP. E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801931 35139 2017 2017-10-19T00:00:00 1474,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.358.331-## 1 "" ROMULO EUGENIO DE SIQUEIRA CHAVES 8362528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA , DIAS 25 À 29/09/2017, 272ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COTEPE/ICMS, 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMSEFAZ E 166ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONFAZ. 2017NE01484 2017NE01484 77087143 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO ENCAT - BRASILIA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801932 35140 2017 2017-09-11T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.783.627-## 1 "" GEOVANI DE BEM 8362933 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA/DF, AGENDADO 2O E 21/11/2017 (FOLHA 146) PARA EXAMES, DE LABORATÓRIO, ULTRASSONOGRAFIA E ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO E CONSULTA DE REVISÃO AMBULATÓRIO DE LESÃO MEDULAR, PACIENTE GEOVANE DE BEM E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LILIANE CAETANO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 970/2017 NAS FOLHAS 147 E 148. 2017NE02564 2017NE02564 48672424 TFD. REP. LEGAL ELIZETE KIPPER BAILKE DE BEM CPF 030.970.317-40 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801933 35141 2017 2017-09-11T00:00:00 241,2000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ATA Nº 0188/2017/CENTRAL DE COMPRAS/SESA. 2017NE00508 2017NE00508 76977730 SOLICITA FORMALIZAÇÃO DE ATAS DE REG.DE PÇ.N0188/17REF.ADESÃO DO PROC.ICIT.75956969EMP.CRITÁLIA PROD.QUIMICOS FARMAC.PROT.01300/17 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801934 35142 2017 2017-12-12T00:00:00 450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.296.147-## 1 "" RAFAEL MIGUEL DELFINO 8360121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL MIGUEL DELFINO, TENDO EM VISTA QUE O VOO DE VOLTA APÓS A XI REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS GERAIS (CONDEGE), ESTÁ PREVISTO PARA CHEGAR EM VITÓRIA ÀS 20H37MIN DO DIA 12/12/2017, O DEFENSOR IRÁ PERNOITARÁ EM VITÓRIA E RETORNARÁ À COLATINA APENAS NA MANHÃ DO DIA 13/12/2017. 2017NE01747 2017NE01747 80484832 "APRESENTAÇÃO DO PROJETO ""SOLUÇÃO VERDE"" NA XI REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS GERAIS (CONDEGE), QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO, NO PIAUÍ. E TENDO EM VISTA QUE O VOO DE VOLTA PARA O ESPÍRITO SANTO ESTÁ PREVISTO PARA CHEGAR ÀS 20H37MIN DO DIA 12/12/2017, PERNOITAREI EM VITÓRIA E RETORNAREI À COLATINA APENAS NA MANHÃ DO DIA SEGUINTE (13/12/2017)." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801935 35143 2017 2017-04-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA LINHARES NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2017 2017NE00356 2017NE00356 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801936 35144 2017 2017-04-09T00:00:00 -153768,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05305785000124 2 "" SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -SESC/DR-ES 8314758 INEXIGÍVEL Cancelamento do saldo do empenho 2017NE00599, tendo em vista a não utilização do valor previsto, conforme autorização do Sr. Secretário. 2017NE00699 2017NE00599 77495837 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA A ETAPA FINAL ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO - JEES 2017 (CATEGORIA INFANTIL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 363 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801937 35145 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 71316,5600 0,0000 0,0000 36397644000102 2 "" CONNECT-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8335145 CONCORRÊNCIA Liquidação da NFS-e nº 287, com retenção de INSS e ISS(João Neiva-ES), Reajustamento da 13ª medição do Contrato nº 009/2014 - Execução de Obra de Pavimentação de fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Barra do Triunfo/Demétrio Ribeiro (Extensão 8,260 km), no Município de João Neiva/ES - Período de 01/06/2017 a 30/06/2017 - Processo nº 66678595. 2017NL00195 2017NE00044 66678595 DA 1° MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO N°009/2014.(7379) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801938 35146 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 -32,9000 0,0000 0,0000 ###.481.657-## 1 "" PRISCILA DIAS PIONELI SILVA 8369248 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00005 2017NE00296 62976761 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801939 35147 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6604,5000 0,0000 00749676000182 2 "" CONTROL SYTEMS-CONT. E SISTEMAS ELETR. LTDA 8339969 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5901, RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES UPS´S DOS PALÁCIOS ANCHIETA E FONTE GRANDE E RESIDÊNCIA OFICIAL PRAIA DA COSTA, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO 002/2013. 2017OB01046 2017NE00028 76473430 NO VALOR DE R$ 6.604,50 CONTRATO Nº 02/13- SERVIÇOS MANUTENÇÃO DOS NOBREAKS INSTALADOS NO PALÁCIO ANCHIETA E PALÁCIO FONTE GRANDE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801940 35148 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 540,0000 0,0000 08955899000108 2 "" C.E DA EEEM.ANTONIO SABATINI SIMONI 8333642 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017OB09914 2017NE06269 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801941 35149 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2029,2000 0,0000 ###.963.317-## 1 "" LUZINETE DE MATTOS PEREIRA 8337607 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CANTORA LÍRICA PARA ATUAR JUNTO COM O CORO SINFONICO DA FAMES. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. 2017OB02804 2017NE00088 77076699 LUZINETE DE MATTOS PEREIRA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801942 35150 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 140,4000 0,0000 03368502000168 2 "" C.E DA EPSG PRESIDENTE KENNEDY 8326684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017OB10025 2017NE06559 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801943 35151 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 45,0800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a INSS patronal e juros, na folha de pagamento de dezembro/2017. Concernente à competência de setembro/2017 e outubro/2017. Conforme Informativo NUREF 079/2017. Em substituição a 2017PD00995. 2017OB00965 2017NE00029 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801944 35152 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3388,4000 0,0000 00893599000130 2 "" GASTRO DIAGNOSTICO LTDA 8337578 PREGÃO PAGAMENTO DA NF Nº 04843 PARA COBRIR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE GASTROENTEROLOGIA E PROCTOLOGIA PARA DSPMES. CONTRATO Nº 10/2016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017OB00868 2017NE00116 70814651 SOLICITA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE GASTROENTEROLOGIA E PROCTOLOGIA PROTOCOLO Nº 05911/2015 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801945 35153 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 146219,9800 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO CI DIAF 20/2012 - SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ADMINISTRADORA DE OFICINAS PARA EXECUTAR AS MANUTENÇÕES NAS VIATURAS PC-ES.fatura mes 11/2017 2017OB00097 2017NE00030 57167923 CI DIAF 20/2012 - SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ADMINISTRADORA DE OFICINAS PARA EXECUTAR AS MANUTENÇÕES NAS VIATURAS PC-ES. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 45901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801946 35154 2017 2017-08-11T00:00:00 436,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONT. Nº 152/2017 SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO - SEDU- NO PERIODO DE 08/11/2017 À 17/11/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA 059-R. 2017NE02415 2017NE02415 79987397 DA ASSESSORA TÉCNICA NADIA MARIA PEZZIN NO PROJETO PRÉ ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 08 A 17/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801947 35155 2017 2017-10-10T00:00:00 -2042,0100 0,0000 0,0000 0,0000 29511607000118 2 "" CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD 8363785 PREGÃO ANULAÇAO SALDO REMANESCENTE DA 2017NE000699 CONSIDERANDO MUDANÇA DE GESTAO NO HIMABA 2017NE01432 2017NE00699 65185552 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0039/2013 - PROCESSO 59177144 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE EM ANÁLISES CLINICAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801948 35156 2017 2017-11-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.962.267-## 1 "" GEORGE SCHULTZ 8384205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2(MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES CONF CI 665/2017. 2017NE02132 2017NE02132 77256182 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801949 35157 2017 2017-06-06T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.099.217-## 1 "" LUANDERSON CARDOSO DE MELO 8385175 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente Luanderson Cardoso de Melo, RPU nº 274/2017 conforme autorização fls. nº 88 em anexo. 2017NE00722 2017NE00722 61934119 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801950 35158 2017 2017-06-06T00:00:00 656290,1500 0,0000 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/ES PARA O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES - 2ª PARCELA. 2017NE03614 2017NE03614 77585828 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR (AFONSO CLAUDIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 52 SUDOESTE SERRANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801951 35159 2017 2017-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.988.117-## 1 "" DEIVID DO NASCIMENTO RODRIGUES 8377628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - CONF, CI: 471/2017. 2017NE00998 2017NE00998 78014182 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801952 35160 2017 2017-10-10T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08771247000202 2 "" SMA NUNES CLIMEPI CLINICA MED.E PSICOLOGICA 8357900 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS - PERITO EXAMINADOR DE TRANSITO NO EXERC. DE 2017. 2017NE03824 2017NE03824 76502317 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 018/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801953 35161 2017 2017-10-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.249.807-## 1 "" MARCELA FARIDES PEREIRA RAMOS 8386787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A COLATINA, NO DIA 18/10/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO PRÉ-ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE-AFTOSA, NOVEMBRO/2017. 2017NE02286 2017NE02286 79764274 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801954 35162 2017 2017-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.483.907-## 1 "" GLARISTON FONSECA NASCIMENTO 8324381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES QUE SE DESLOCARÃO EM COMITIVA PARA REALIZAR VISITA DE INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL AO 12º BPM NO MUNICÍPIO DE LINHARES, NO DIA 31/10. CONFORME CI 203/2017- EMG. 2017NE01969 2017NE01969 79942822 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE SE DESLOCARÃO EM COMITIVA PARA A INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL AO 12º BPM - LINHARES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801955 35163 2017 2017-11-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017. 2017NE01704 2017NE00057 76531961 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801956 35164 2017 2017-10-16T00:00:00 337,2000 0,0000 0,0000 0,0000 20837281000149 2 "" UNIÃO INFO LTDA ME 8377446 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA(TECLADO) 229/2017 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 264/2017. 2017NE02585 2017NE02585 74686755 TECLADO USB ABNT II; O TECLADO DE COMPUTADOR; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801957 35165 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 -274719,7400 0,0000 0,0000 05903138000114 2 "" FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA 8374726 PREGÃO null 2017NS00253 2017NE00285 59996200 REDE METRO - GVIX: CONTRATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE ÓPTICA. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4880 OBRAS E INSTALAÇÕES REFERENTES A REDES DE COMUNICAÇÃO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801958 35166 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 8939,2500 0,0000 0,0000 39818984000158 2 "" TETRAMAR COMERCIO REPRES. E SERV. LTDA 8320698 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A NOTA FISCAL 00093, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE JORNAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00085 2017NE00074 70724482 DISTRIBUIÇÃO DOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801959 35167 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 8319,9000 0,0000 0,0000 27617478000111 2 "" PR7 COMMERCE EIRELI ME 8385639 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 38 DO MES DE DEZEMBRO/2017 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMAMENTE(15 UNIDADES DE PURIFICADOR DE AGUA) PREGAO ELETRONICO 183/2017 - ENTREGA UNICA CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 99/2017. 2017NL03772 2017NE03444 79927971 PURIFICADOR DE AGUA EQUIPAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801960 35168 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1136,8000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ENERGIA ELÉTRICA CONFORME NOTA FISCAL/FATURA Nº 658601/673884/674806/659457 REFERENTE MÊS DE MAIO E JUNHO/2017 DO CRE. 2017OB01013 2017NE00060 76574628 PROCESSO DE PAGAMENTO COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA: SRSSM-Nº INSTALAÇÃO 001510776 - NRE-Nº INSTALAÇÃO 00531431 E FARMACIA CIDADA-Nº INSTALAÇÃO 0001032218 CNPJ 28.152.650/0001-71 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801961 35169 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 416,6600 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO PAGAMENTO NFS-e 00832 (FL. 174), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES, PARA ATENDER O LABORATÓRIO DO VIGIÁGUA DA SRS-COLATINA, REFERENTE AO CONTRATO 0182/2016, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 28/07/2016, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE SERVIÇO Nº 0297 ANEXO À FL. 173, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 180 E 181. 2017OB01928 2017NE00173 75372380 DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE AO CONTRATO Nº0182/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 2 (DUAS) AUTOCLAVES VERTICAIS MODELO CS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801962 35170 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.629.727-## 1 "" ZEINA LOPES PINTO RAVARA 8367987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE COLATINA E POSTO DA MATA/BA - CONF, CI: 275/279/2017. 2017OB02107 2017NE01256 76771300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801963 35171 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.803.207-## 1 "" ALCINEIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 8381454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA - CI 514/2017. 2017OB02109 2017NE01258 78642256 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801964 35172 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1052,9800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL COMPLEMENTAR 33, MÊS DE JUNHO DE 2017, AÇÃO 2006 RP. 2017OB02639 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801965 35173 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 494,3700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL COMPLEMENTAR 33, MÊS DE JUNHO DE 2017, AÇÃO 2088 RG. 2017OB02640 2017NE00918 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801966 35174 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8751,9300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2017. 2017OB02129 2017NE00035 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801967 35175 2017 2017-06-09T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.549.018-## 1 "" Ana Glaucia de Souza Oliveira 8380113 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para atender despesa com diárias em 2017. 2017NE00196 2017NE00196 76543315 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801968 35176 2017 2017-11-09T00:00:00 40100,7300 0,0000 0,0000 0,0000 31276470000106 2 "" V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 8330950 PREGÃO Para atender despesas com serviços de guarda e vigilância patrimonial armada nas dependências da sede do DER-ES e das Regionais 1, 2 e 3, no exercício de 2017, conforme autorização no processo 59605707 do contrato 17/2012 (Pregão eletrônico 07/2012). 2017NE01045 2017NE00049 59605707 ENC. CÓPIA DO CONTRATO 017/2012 DA VSG VIGILANCIA E SEGURANÇA EM GERAL LTDA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801969 35177 2017 2017-08-09T00:00:00 -672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.597-## 1 "" MARIA ANGELA MARTINELLI 8326058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, POR NÃO HAVER PREVISÃO DE VIAGENS COM VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS - CIVIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NO MEMORANDO Nº 27/2017- EAS/SRSC NA FOLHA 015. 2017NE01985 2017NE00042 76625311 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801970 35178 2017 2017-10-17T00:00:00 3879,7100 0,0000 0,0000 0,0000 09416303000164 2 "" ANDRESSA FERNANDA DAMACENO MACHADO EPP 8386842 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AMBULATÓRIO VETERINÁRIO PARA COMPANHIA ESPECIALIZADA DE OPERAÇÕES COM CÃES. CONFORME CI 044/2017- CIAESPOPCÃES. 2017NE01866 2017NE01866 79477755 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AMBULATÓRIO SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801971 35179 2017 2017-10-11T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.796.177-## 1 "" FERNANDA CARVALHO DE SOUZA BRAUMER 8379332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PEDRO CANÁRIO, CONCEIÇÃO DA BARRA, RIO BANANAL E VILA PAVÃO/ES, NOS PERÍODOS 28/09/2017 A 29/09/2017, 03/10/2017 E 05 A 06/10/2017, PARA REUNIÕES NOS MUNICÍPIOS. 2017NE00934 2017NE00934 76487636 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801972 35180 2017 2017-10-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.806.007-## 1 "" ADEMIR ZANESI 8380692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO/ES ? CI:347/2017. 2017NE02474 2017NE02474 76774155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801973 35181 2017 2017-12-29T00:00:00 -1187,4000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA ENCERRAMENTO DO CONTRATO. 2017NE00727 2017NE00016 71040765 AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 002/2012 SEGER - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA VEÍCULOS - REP. 017/2015/AGERH/DAF/GAPE. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801974 35182 2017 2017-12-29T00:00:00 -9299,2600 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO ANULAÇÃO DA 2017NE01066 DEVIDO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO Nº4166-R/2017 2017NE01299 2017NE01066 70575380 DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801975 35183 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 449823,0200 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. a salarios e vencimentos, demais vantagens, consignações, retenções, reposições da folha de servidores mês jul/2017 - RPPS. 2017NL05276 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801976 35184 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 11343,5100 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref. a salarios e vencimentos, demais vantagens, consignações, retenções, reposições da folha de servidores mês jul/2017 - RPPS. 2017NL05276 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801977 35185 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 18789,3500 0,0000 10713005000115 2 "" SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8365790 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 836, CONTRATO Nº 003/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR (RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS) NAS DEPENDÊNCIAS DSPMES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. 2017OB00415 2017NE00009 62799819 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVANDERIA PARA RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS PROTOCOLO Nº05188/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801978 35186 2017 2017-12-29T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo de empenho não utilizado no exercício de 2017 da 2017NE00033, conforme autorização do Sr. Secretário. 2017NE01108 2017NE00033 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801979 35187 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 4556,8600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE OUTUBRO/17. 2017NL03775 2017NE00235 68984936 CESAN 2015 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801980 35188 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1350,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PGTO DA NF 174.5626 COMP. JUN/17 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML) ARP 1706/2016, CONF. SOLIC. DO NTF/CI 0897/2017. 2017OB02084 2017NE01466 73095915 NITRAZEPAM, NITRITO DE SÓDIO, OCTREOTIDA, ONDANSETRONA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801981 35189 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2488,0000 0,0000 09026031000196 2 "" DNA LAB - CONSULT. GENET. E EXAMES LAB. LTDA. 8337271 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF 811 DO MES DE JUNHO/2017 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ( PESQUISA MOLECULAR PARA SIDROME DE WOLCOTT, PARA PACIENTE ERICK DANIEL DOS SANTOS FERREIRA E SEQUENCIAMENTO DO GENE AGL , PARA PACIENTE MARIA VITORIA DOS SANTOS ROSA) CONF. SOLIC. DO NTAD/CI 22/2017. 2017OB02085 2017NE01256 76864782 EXAME PARA INVESTIGAÇÃO DE ALPS; PESQUISA MOLECULAR; SEQUENCIAMENTO DO GENE; E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801982 35190 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.749.297-## 1 "" ALINE DE PAULA NUNES 8364239 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINE DE PAULA NUNES 2017OB00972 2017NE00195 77746597 ALINE DE PAULA NUNES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801983 35191 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 709,2000 0,0000 ###.216.637-## 1 "" MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA 8331488 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 19 E 20/07/2017 (FOLHA 1081 E 1082) PARA EXAMES E CONSULTAS NO AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE GASTROENTEROLOGIA, PACIENTE MARINY GAMA SANTANA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 396/2017 NA FOLHA 1087. 2017OB01985 2017NE01554 49315196 TFD. REP. LEGAL MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA CPF. 053.216.637-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801984 35192 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 7181,4200 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO OF. Nº 271 PMV RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSÃO SERVIDOR, ARTHUR SERGIO RANGEL VIANA, CONV. 005/2014, MAIO/2017, 2017OB02006 2017NE00062 76496457 REFERENTE CESSAO DE SERVIDOR - DO MUNICIPIO DE VITORIA PARA ESTA SEFAZ NO EXERCICIO DE 2017 - CONVENIO 005/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801985 35193 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 26255,4100 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CESSÃO DO DIRETOR GERAL ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO NESTA ARSP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 2017OB00461 2017NE00068 76915328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801986 35194 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2792,4700 0,0000 ###.708.217-## 1 "" NEUSA MATILDES RONCONI DOS SANTOS 8350285 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA PAGAMENTO DE JETONS EM FAVOR DO(A) CONSELHEIRO (A): NEUSA MATILDES RONCONI DOS SANTOS - CEE-ES. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017. 2017OB05206 2017NE00419 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801987 35195 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4669,0600 0,0000 05090932000196 2 "" RECOMAC COM. E MANUT.IND. E HOSP. LTDA 8330155 PREGÃO PAGAMENTO DO INSS DA NF 00297 DE 03/07/2017 REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HSL NO PERÍODO DE JUNHO/2017 ATRAVÉS DO CONTRATO0435/2014 ( VALOR DA NF 42.446,02 INSS 11% = 4.669,06 CNPJ 05.090.932/0001-96 RECOMAC) 2017OB00837 2017NE00013 64047644 ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL POR PERÍODO DE 12 MESES, HSL/MANUT/2013. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801988 35196 2017 2017-11-14T00:00:00 442,8000 0,0000 0,0000 0,0000 03349288000100 2 "" C.E DA EPSG AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA 8314810 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06254 2017NE06254 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801989 35197 2017 2017-11-14T00:00:00 459,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03500787000149 2 "" C.E DA EPSG DES. CARLOS XAVIER PAES BARRETO 8335143 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06258 2017NE06258 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801990 35198 2017 2017-12-15T00:00:00 -4083,5500 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULACAO NE00032 2017NE02544 2017NE00032 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801991 35199 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1541,8900 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGTO DE ISS DA NF. 14566 REF. A SERVIÇO PRESTADO DE MONITORAMENTO PARA CAMPANHA REDES SOCIAIS NO MES DE MAIO/2017 CONTRATO 013/2016. 2017OB07173 2017NE00641 76378888 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801992 35200 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 11508,0000 0,0000 27326594000181 2 "" KING AUTOMOTORES LTDA 8342056 PREGÃO Pagamento da Fatura de Locação de Veículos Nº 40519, referente a locação de 06(seis) veículos automotores Fiat/Gran Siena - 1.4, para atender a este Instituto no período de 30/05/17 à 30/06/2017, conforme o contrato Nº 004/2014. 2017OB00966 2017NE00068 65270290 TERMO DE REFERÊNCIA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E DOCUMENTOS P/ O IOPES ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2101 GERENCIAMENTO DE OBRAS, PROJETOS E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801993 35201 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 35726,3800 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1564/1565/1566 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, CONTRATO 024/2015 - JUNHO/2017. 2017OB01107 2017NE00019 76515095 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801994 35202 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 11634,4800 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A SESPORT, DE ACORDO AO CONTRATO 012/2016 DE CONCORRÊNCIA PUBLICA 001/2015/SECON, CONFORME NOTAS FISCAIS 14142, 14752, 14753, 14755, 14756 E 14768. 2017OB00931 2017NE00068 74725351 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801995 35203 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6093,2900 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. da despesa com ressarcimento da servidora Eliane Bevilacqua Lordello dos Santos no mês de JUNHO de 2017. 2017OB01018 2017NE00220 77501470 DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE VITÓRIA E A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA CÓDIGO 003 CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801996 35204 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 9083,3800 0,0000 13571334000167 2 "" FMS DE ALEGRE 8358629 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JUL/2017. 2017OB17469 2017NE00371 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801997 35205 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.488.807-## 1 "" JOZIAS PEREIRA 8343159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 19 A 21/07/2017 - GUARAPARI, ANCHIETA E PIÚMA - ES 2017OB02114 2017NE00219 76607747 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801998 35206 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 21,4800 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 PREGÃO DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1779 DE 03/07/2017 FLS. 808. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO SPLIT DA SRSV/NREV - CRE-ME - JUNHO/2017. (3º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 0199/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 851. 2017OB02356 2017NE00732 59908661 EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO SPLIT CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464801999 35207 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 722597,8500 0,0000 27167477000112 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 8332403 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PETE/ES PARA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS 2ª PARCELA DE 2017, ENSINO MÉDIO, TERMO DE ADESÃO Nº 231/2013, EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB05102 2017NE04074 78469155 REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR/PETE/2017 (SÃO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802000 35208 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 12906,7400 0,0000 27165653000187 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO 8318767 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE - MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES, CONFORME OFICIO Nº 102 AS FLS 121, EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB05104 2017NE04152 74772635 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE/2016/2017 (JERONIMO MONTEIRO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802001 35209 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4014,9600 0,0000 ###.301.907-## 1 "" THIAGO NADER PASSOS 8372166 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO JETON/CERF, SETEMBRO/2017. 2017OB03061 2017NE00272 76223469 CI SEFAZ/CERF NR 002/2016 - PERIODO: 2017 - VALOR: R$ 2.280.514,32 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802002 35210 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47112,6600 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS recolhimento ref. ao FP folha de servidores FOPAG mês Set/2017 - RPPS. 2017OB10462 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802003 35211 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 163,7900 0,0000 ###.796.017-## 1 "" GISELLE ONIGKEIT 8391942 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A LINHARES NO DIA 26/9 PARA PARTICIPAÇAO EM REUNIAO COM A DIREÇAO DO FORO DE LINHARES E DIRETOR DA FACULDADE CONFORME PORTARIA 267/17 2017OB04102 2017NE02038 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802004 35212 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.319.157-## 1 "" VINICIUS CHAVES DE ARAUJO 8353325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR VINICIUS CHAVES DE ARAUJO PARA REALIZAR EXTENSÃO DE MINHAS ATIVIDADES NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL, FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ, NOS DIAS 03/10 A 04/10 COM RETORNO ÀS 13:00 H. 2017OB01446 2017NE01166 79697143 REALIZAR EXTENSÃO DE MINHAS ATIVIDADES NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL, FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 894/17. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802005 35213 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA RELATIVA A IS 2286- TRANSFERIDO NO DIA 25/09/2017, DEVIDO AO NÃO COMPARECIMENTO A BANCA DE BSF. 2017GD00331 2017NE02391 76070328 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - PAV PINHEIROS / PAV MONTANHA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802006 35214 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 33,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/17 PENS. CBM/ES 2017OB13154 2017NE00090 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802007 35215 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1274972,8600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IPAJM PATRONAL SETEMBRO/2017 FOLHAS 31 E 33.FUNDO PREVIDENCIARIO. 2017OB04073 2017NE00173 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802008 35216 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 13376,5700 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO JAN/2017. 2017NL00256 2017NE00207 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802009 35217 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3527,9200 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 PREGÃO CONTRATAÇÃO DE COPERAIGEM E GARÇONARIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - RECEPÇÃO - VALOR REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/08/2017 - NOTAS FISCAIS Nº 217137 E 217138. 2017OB02268 2017NE00054 9472017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802010 35218 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E INTEGRAL DA SEDU. REF. SETEMBRO/2017. 2017OB07100 2017NE04223 78934826 DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802011 35219 2017 2017-12-26T00:00:00 -70173,7600 0,0000 0,0000 0,0000 07920558000134 2 "" LM VOLKERS ROBERS M.E 8354432 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO REMANESCENTE,TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017 A PEDIDO DA GAE. 2017NE07695 2017NE01544 70510849 DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DE GUARAPARI REFERENTE CONTRATO N 24/2015 EM FAVOR DA EMPRESA L.M. VOLKERS ROBERS LTDA (CI/GAE/N 10/2015) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802012 35220 2017 2017-11-23T00:00:00 12500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00024, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS, DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 2017NE00251 2017NE00024 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802013 35221 2017 2017-11-23T00:00:00 5654,4900 0,0000 0,0000 0,0000 24729140000163 2 "" LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS 09935888754 8379756 PREGÃO "PROCESSO º75139138-HABF, ATA'S º812, 813 E 814/2017, R$46.809,18, VIGENTE ATÉ 19/04/18, EM FAVOR DE CAL ALVES INFORMÁTICA-ME, (COMPRESSOR DE REFIGERAÇÃO)Ano 2017 c/ 104/2017 HABF " 2017NE01116 2017NE01116 80118291 PROCESSO º75139138-HABF; ATA'S º812, 813 E 814/2017; R$46.809,18; VIGENTE ATÉ 19/04/18; EM FAVOR DE CAL ALVES INFORMÁTICA-ME; (COMPRESSOR DE REFIGERAÇÃO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802014 35222 2017 2017-11-24T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES E HPMES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NE02111 2017NE02111 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2535 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802015 35223 2017 2017-11-24T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES E HPMES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NE02111 2017NE02111 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2537 GRATIFICAÇÃO PARA ENCARGOS DE CURSO E CONCURSO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802016 35224 2017 2017-06-12T00:00:00 -2988,8900 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2017. 2017NE01069 2017NE00055 76477215 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802017 35225 2017 2017-11-16T00:00:00 372,6000 0,0000 0,0000 0,0000 03358307000157 2 "" C.E DA EPSG FIORAVANTE CALIMAN 8324024 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06349 2017NE06349 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802018 35226 2017 2017-11-16T00:00:00 14020,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1916/2017, PREGÃO Nº 0096/2017. 2017NE01222 2017NE01222 80005519 HABF/FARMÁCIA/CI:220/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1916 A 1921/2017 E 2112 A 2114/2017, PERTENCENTE AO PROCESSO 76737152/HINSG. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802019 35227 2017 2017-11-16T00:00:00 56500,7700 0,0000 0,0000 0,0000 08284786000128 2 "" COMERCIAL SUL DE AUTOMOTORES LTDA 8387064 PREGÃO Parte da aquisição de 01 (um) Caminhão Truck com Caçamba Basculante: veículo equipado novo, 0 Km, ano/modelo atual, Marca: FORD - Modelo: 2423 e demais especificações contidas no Anexo A da ARP para atender a Prefeitura Municipal de Guaçuí/ES - Pregão nº 027/2017 - Ata de Registro de Preços nº 043/2017 - Contrapartida Estadual (23,5812906838%) - Convênio SICONV nº 841204/2016/MA/CAIXA - Processo: 78612047 2017NE01190 2017NE01190 78612047 AQUISIÇÕES DE CAMINHÕES TRUCK CAÇAMBA BASCULANTE, CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO E CAMINHÃO 8X2 COM QUATROS EIXOS E BAÚ REFRIGERADO. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802020 35228 2017 2017-11-20T00:00:00 372,6000 0,0000 0,0000 0,0000 03291162000114 2 "" C.E DA EPG JOAQUIM CAETANO DE PAIVA 8326001 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06689 2017NE06689 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802021 35229 2017 2017-05-26T00:00:00 16000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03364523000105 2 "" C.E. DA EPSG PROFA. ANA PORTELA DE SA 8320369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA PREMIO SEDU BOAS PRATICAS NA EDUCAÇÃO CONFORME PORTARIA 047-R DE 07/04/2017. 2017NE03406 2017NE03406 77875966 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLAS (REP/AE07/N 03/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8673 VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802022 35230 2017 2017-05-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.683.827-## 1 "" LEONARDO PEREIRA RODRIGUES FREITAS FROES 8351474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA EM VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2017 -DENTRO DO ES. 2017NE02232 2017NE02232 76772608 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802023 35231 2017 2017-08-22T00:00:00 1940,4000 0,0000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO FLUNITRAZEPAM 1MG - COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS,P/ATENDER PACIENTES DELTON PIZETTA DA FRAGA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). 2017NE06296 2017NE06296 78891388 FLUNITRAZEPAM 1MG - COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS,P/ATENDER PACIENTES DELTON PIZETTA DA FRAGA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802024 35232 2017 2017-08-22T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2017NE00042 PARA COBRIR DESPESAS COM ABONO FERIAS DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NE00344 2017NE00043 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802025 35233 2017 2017-06-30T00:00:00 -1326,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO CANCELAMENTO TOTAL DE EMPENHO POR NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO. 2017NE05133 2017NE02152 76005674 AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, CATETERES INTRAVENOSOS,MÁSCARA CIRÚRGICA, ADAPTADOR TIPO CANHÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802026 35234 2017 2017-06-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.232.557-## 1 "" RENATA MARIA FIRME DA SILVA 8357339 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9172 - Realizar visita técnica na ENFERTEC Escola Técnica de Saúde, ref. aos processos CEE n.ºs 327/2014 apensado ao 040/2012 e 001/2017, que tratam da mudança de endereço, renovação do curso técnico em Enfermagem e mudança de mantenedor. Data: 22/06/2017. Itinerário: Vitória x Colatina x Vitória - ES. 2017NE03798 2017NE03798 78010098 EM FAVOR DAS SERVIDORAS NO VALOR R$56,00 (OF/CEE/Nº367/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802027 35235 2017 2017-06-16T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.334.847-## 1 "" DANIELA ANGELA CANIÇALI REZENDE 8384358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9157 - Devolutiva da Avaliação Diagnóstica realizada pelo IQE - Língua Portuguesa. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Data: 21 e 22/06/2017 2017NE03777 2017NE03777 78027861 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802028 35236 2017 2017-06-19T00:00:00 1196,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MATERIAL HOSPITALAR DO HMSA - EXTENSOR PARA CATETER . 2017NE00738 2017NE00738 77748492 SOLICITAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 74091174 PREGÃO N° 0349/16. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802029 35237 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.244.607-## 1 "" MARIA ILZA CARVALHO DOS SANTOS 8369304 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1362/2017. 2017OB02866 2017NE02565 61516660 PASSAGEM E DIARIA PARA RICHARD OLIVEIRA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802030 35238 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.931.907-## 1 "" NIVALDO ALVES BRAGANÇA 8373833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 941 - 27/04/17 - INTERIROR PARA VITORIA - PARTICIPARA DA REUNIÃO MAIO AMARELO - 1/2 DIARIA 2017OB04278 2017NE01805 77634942 IS Nº941 DE 26 DE ABRIL DE 2017 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802031 35239 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 37964,4400 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/PMAE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. 2017OB13911 2017NE00025 76525694 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 0820268 - BNDES PMAE. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3401 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BNDES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802032 35240 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 950,6400 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 PREGÃO Pagamento da fatura 796332076, referente a serviços de telefonia móvel prestados a este Instituto no período de 03/06/17 a 03/07/2017, conforme contr. 018/12-SEGER. 2017OB01004 2017NE00071 61194239 RESERVA ORÇAMENTÁRIA P/ CONTRATAÇAO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) DO CONSÓRCIO SMP/PP Nº 0001/2012 SEGER - OI PARA ESTE IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802033 35241 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 975,0000 0,0000 09023884000174 2 "" AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME 8322093 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9582, MÊS DE JUNHO/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E OUTROS, CONFORME CONTRATO Nº 0106/2016, PREGÃO Nº 0159/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74678051). 2017OB01731 2017NE00039 70852944 UT HIG/CI 020/2015.SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE: DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO ,DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO HABF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802034 35242 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 578,6700 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 029.649, EMISSÃO EM 18/05/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 14). 2017OB01736 2017NE00101 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802035 35243 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 183,8100 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 029.826, EMISSÃO EM 30/05/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 14). 2017OB01741 2017NE00101 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802036 35244 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 73,8000 0,0000 32453201000130 2 "" MORANDI & CIA LTDA EPP 8343581 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 05022 JUN/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2017OB18009 2017NE04253 77510674 L-LISINA 150MG-CÁPSULA E OUTROS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE LÍVIA NICOLLY RIBEIRO MAIA DOS SANTOS E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802037 35245 2017 2017-12-14T00:00:00 4116,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15397346000142 2 "" ALTIS IMPORT COMERCIAL EIRELI - ME 8386697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 42 KIT`S DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. 2017NE00729 2017NE00729 80506216 42 KIT LIMPEZA PARA ATENDER AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS NO MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA PELA ARP Nº 003/2017. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802038 35246 2017 2017-11-13T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11561519000165 2 "" SAULO RIBEIRO AMORIM 8384169 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EDITAL Nº 006/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE INCENTIVO A LEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA. 2017NE00569 2017NE00569 75183110 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE INCENTIVO A LEITURA CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802039 35247 2017 2017-11-13T00:00:00 2160,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03338400000108 2 "" C.E DA EPSG JOSE GIESTAS 8328967 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE05786 2017NE05786 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802040 35248 2017 2017-06-12T00:00:00 81608,1200 0,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO FOLHA DE PESSOAL. 2017NE01721 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802041 35249 2017 2017-06-12T00:00:00 88190,3700 0,0000 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTRATO Nº 174/2012 - REPACTUAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2017.EMPENHADO CONFORME PLANILHAS, INFORMAÇÕES E AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS. 2017NE00690 2017NE00690 59598247 P/ CONTRATAÇÃO DE EMP. P/ PREST. DE SERV. DE LIMPESA TÉC. EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADM., CONSERV. DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPESA DAS ÁRERAS EXTERNAS, PROC 55775977. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802042 35250 2017 2017-12-29T00:00:00 -25040,8100 0,0000 0,0000 0,0000 02589791000162 2 "" MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8359458 PREGÃO ANULAÇÃO DA 2017NE00666 DEVIDO O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DECRETO 4166-R/2017 2017NE01255 2017NE00666 74246682 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 64974901/2016 E CONTRATO Nº 0081/2016 COM VIGENCIA 06/04/2016 A 06/10/2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802043 35251 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.676.767-## 1 "" MARCELO FERNANDES DA SILVA 8327106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/ GERÊNCIA HOSPITALAR SOBRE INDICADORES HOSPITALARES DA EPIMED SOLUTIONS.DATA 15/08/2017 - SESA - VITORIA - 2017OB02120 2017NE01173 76600548 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREIA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.EQUIP. DA AREA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802044 35252 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 9083,3800 0,0000 13571334000167 2 "" FMS DE ALEGRE 8358629 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: AGO/2017. 2017OB20703 2017NE00371 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802045 35253 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 9323,1600 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO NOTA FISCAL Nº 013973 (FL. 654) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE JULHO DE 2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SESA 0545/2012 - CONTRATO 013/2013. 2017OB02789 2017NE00065 63883767 CI/IDAF/DEARH/Nº 053/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802046 35254 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -322,4000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS02500 2017NE06122 64943275 AO CONTRATO DA SEGER COM A EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS P/SERVIÇOS DE POSTAGEM P/ATENDER AOS SETORES DA SESA E HOSPITAIS CONF ESPECIFICAÇÃO. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802047 35255 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3568,8800 0,0000 ###.235.977-## 1 "" ALLAN DIAS LACERDA 8346714 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS(GETRI), JULHO/2017. 2017OB02470 2017NE00308 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802048 35256 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.181.987-## 1 "" GILCELIA VENTURINI LOUBACK 8372041 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1513/2017. 2017OB02932 2017NE02584 79195881 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA OLIVIA VENTURINI BORGES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802049 35257 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 369,6000 0,0000 ###.969.786-## 1 "" LUCINEIA STEFANON 8350900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIA NO MÊS DE AGOSTO 2017 COTA JUL/2017. 2017OB01033 2017NE00081 76602230 PAGAMENTO DE DIARIAS DE LUCINEIA STEFANON PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802050 35258 2017 2017-11-14T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.817-## 1 "" CLAUDIA LAURETH FAQUINOTE 8380332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES e BRASILIA/DF ? CI:836/2017, CI:884/2017 e CI:891/2017. 2017NE02510 2017NE02510 76774350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802051 35259 2017 2017-11-14T00:00:00 78,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.767-## 1 "" FRANCISCA DOS SANTOS KILL 8341611 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 27/11/2017 - REQ. 2076/2017. 2017NE04182 2017NE04182 49876880 PASSAGEM E DIARIA PARA FRANCISCA DOS SANTOS KILL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802052 35260 2017 2017-10-24T00:00:00 523,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20329627000106 2 "" MRM LICITAÇÕES LTDA 8372173 PREGÃO AQUISIÇÃO DE CANETAS TEXTO E CANETA HIDROGRAFICA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 143 2017NE02165 2017NE02165 201700297412 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802053 35261 2017 2017-07-12T00:00:00 -15724,3200 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 2086 RG. 2017NE01646 2017NE00153 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802054 35262 2017 2017-12-29T00:00:00 -2100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09391102000150 2 "" LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP 8381001 PREGÃO VALOR ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO NO PERÍODO, ATENDENDO AO ART. 7º DO DECRETO 4166, DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. 2017NE10266 2017NE08455 78947812 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AO LACEN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 079/2017 ANEXO. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802055 35263 2017 2017-12-29T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.553.697-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DA SILVA 8332727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de Empenho em atendimento ao art. 6º do Decreto 4.166-R/2017, publicado no DIO/ES em 09/11/2017, que trata dos procedimentos referentes ao encerramento orçamentário, financeiro e contábil do exercício de 2017. 2017NE02572 2017NE00739 76642950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802056 35264 2017 2017-08-12T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.062.707-## 1 "" RONALDO SOARES DA SILVA 8378303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço para cobrir despesas com DIÁRIAS no exercício de 2017. 2017NE00315 2017NE00217 78900441 NO VALOR DE R$ 560,00 REFERENTE A 05 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO ESPIRITO SANTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802057 35265 2017 2017-06-09T00:00:00 -163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULADO TENDO EM VISTA A DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 163,80 2017NE03498 2017NE02229 77946960 2 REUNIAO DE 2017 DOS CORDENADORES E ANALISTA DO SISTEMA RENACH ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802058 35266 2017 2017-06-09T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.347.407-## 1 "" RUDISOM RODRIGUES DE PAULA 8356584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR P/ COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO MUNICÍPIO VITÓRIA PARA BRASÍLIA, PERÍODO 10 À 12/09/2017, PARTICIPAR DO WORKSHOP DO NOVO PAF E DA NOVA METODOLOGIA DE ANÁLISE DE CAPAG, NA ESAF EM BRASÍLIA. 2017NE01241 2017NE01241 79317995 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802059 35267 2017 2017-12-19T00:00:00 -90,0400 0,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO SALDO 2017NE00029. 2017NE01850 2017NE00029 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802060 35268 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 5710,3200 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 142032 PARA ATENDER DESPESAS COM CORREIOS MALOTE NO MÊS DE SETEMBRO/17. 2017NL01019 2017NE00093 73026450 "PAGAMENTO CORREIOS MALOTE PARA O EXERCÍCIO DE 2016. REFERENTE AO PROCESSO Nº 59742909" PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802061 35269 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 153,5600 0,0000 14650548000191 2 "" SHOPPING DAS PLACAS EIRELI - ME 8364901 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA GLOSA PROCEDIDA NA NF 252 REF A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS P/ÓRGÃO MÊS ABRIL 2016 EM VIRTUDE DE PRODUTOS ENTREGUE FORA DO PRAZO CONFORME ART 30 § 4º DA IS 25/2011 EMPRESA SHOPPING DAS PLACAS EIRELI ME. 2017OB07162 2017NE00015 75956284 SOLICITA EMPENHO DE VALOR PARA COBRIR AS DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FAVOR DA EMPRESA TALITA DE SOUZA PEREIRA ME (CARIACICA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802062 35270 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2700,9000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO Pagamento da despesa com prestação de serviços de Rede de Transporte e telecomunicações e serviços de comunicação multimídia no período de Junho (Linhares) contrato nº 007/2016 . 2017OB02206 2017NE00190 74420542 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802063 35271 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 PREGÃO pagamento para cobrir despesa referente ao FORNECIMENTO CONTINUADO DE GASES MEDICINAIS para a unidade prisional - USP. CONTRATO N.º 003/2013, correspondente ao mês de abril de 2017, DANFE N.º 000035403, autorização da ordenadora da despesa a folha n.º 280. 2017OB03531 2017NE00775 52356370 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO E MANUTENCAO DE REDE DE GASES MEDICIONAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802064 35272 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 36192,8600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE FATURA 028437 (FOLHAS 1090 A 1098) DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE A 1ª QUINZENA DE MAIO/2017 COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA OS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA SRSC, TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO N° 00016/2016 - SEGER, PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DIA 26/12/2016 ( FOLHAS 30 A 32), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1101. 2017OB01506 2017NE00028 76618161 REFERENTE AO PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº74953974, CONTRATO 016/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O TFD/SRSC COLATINA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802065 35273 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5525,0000 0,0000 92792530000138 2 "" SONOVA DO BRASIL - PRODUTOS AUDIOLOGICOS 8345418 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL PELA ENTREGA DE APARELHOS AUDITIVOS,MES MAIO/17. 2017OB00237 2017NE00141 43832822 SOLICITA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802066 35274 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3747,2400 0,0000 ###.989.737-## 1 "" RONAN SABINO COIMBRA 8316049 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT DE BARRA DE SÃO FRANCISCO NO MÊS MAIO DE 2017. 2017OB05493 2017NE01288 76158330 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 - CONTRATO N. 027/2008 - LOCAÇÃO DA CIRETRAN DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802067 35275 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 460,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 23821604 DESTINADO A COBRIR DESPESAS DO MÊS ABRIL/2017 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME O 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2012 - SEGER, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 11/02/2016 (FOLHA 886), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1035. 2017OB01503 2017NE00100 57194530 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 51583950/2010 E CONTRATO Nº 002/2012. EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HON LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802068 35276 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2512,1800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PG.REF.A LOCAÇÃO DE EQUIP.DE TELEC.C/CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP-PABX NO MÊS DE ABRIL/17,CONF.RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 38805. 2017OB00744 2017NE00077 76650740 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO (TDM/IP). CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802069 35277 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 975,0000 0,0000 09023884000174 2 "" AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME 8322093 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9458, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E OUTROS, CONFORME CONTRATO Nº 0106/2016, PREGÃO Nº 0159/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74678051). 2017OB01166 2017NE00039 70852944 UT HIG/CI 020/2015.SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE: DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO ,DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO HABF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802070 35278 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 852,9100 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 PREGÃO Pagamento da despesa com prestação de serviços de cópias e reprodução de documentos conforme Contrato nº 005/2013 referente ao mês de janeiro/2017. 2017OB00603 2017NE00245 63398974 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº105/2011 DA SEPLAG/MG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802071 35279 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 820,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO REGISTRO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 55692, EMISSÃO 09/03/2017, AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO: CLORETO DE SÓDIO, GLICOSE , CONFORME ANE'S FLS. 145, RESERVA 00368. 2017OB00559 2017NE00326 76068234 PROCESSO DE PAGAMENTO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1884, 1885, 1886, 1887, 1888/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802072 35280 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 223,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 INAT PC/ES 2017OB07633 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802073 35281 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2017090,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.PMES. 2017OB07735 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802074 35282 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -31,5000 0,0000 ###.296.027-## 1 "" MARCOS LUIZ MACHADO 8392566 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PRESTAÇÃO DE CONTA - DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 029/2017 2017GD00127 2017NE00399 201700209583 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802075 35283 2017 2017-11-27T00:00:00 3350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR RODRIGO LEMA DEL RIO MARTINS CEDIDO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR DA EEEFM MARIA ORTIZ. 2017NE07221 2017NE07221 78957389 DO SERVIDOR NA EEEFM MARIA ORTIZ (CI/SEDU/SEPLA/AE-07/Nº38/2017) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802076 35284 2017 2017-11-27T00:00:00 3300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesas com as bolsas de estágios do IEMA. 2017NE02127 2017NE00055 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802077 35285 2017 2017-11-24T00:00:00 378000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02373656000185 2 "" SANTA ÚRSULA ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 8369450 DISPENSA DE LICITAÇÃO LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM VITÓRIA: 1º E 2º PAVIMENTOS (IDAF), 3º PAVIMENTO E 4º PAVIMENTO (AGERH) NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02810 2017NE02810 63002914 ESPECIFICAÇÕES DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO IDAF. INSTALACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802078 35286 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9480,0000 0,0000 07147064000169 2 "" LUMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A 8383825 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT DE VITÓRIA NO MÊS MAIO 2017 31,60%. 2017OB05499 2017NE01791 76313301 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 009/2014 - LOCAÇÃO CRT VITÓRIA/ES - CI 194/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802079 35287 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -9209,1100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS 319092 PAGAS NA AÇÃO 2087 POR INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NAS AÇÕES CORRETAS. REF. A FOLHA 31 DO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017GD00047 2017NE00228 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802080 35288 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -25701,5400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS 319092 PAGAS NA AÇÃO 2087 POR INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NAS AÇÕES CORRETAS. REF. A FOLHA 31 DO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017GD00047 2017NE00228 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4230 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802081 35289 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -5039,1200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS 319092 PAGAS NA AÇÃO 2087 POR INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NAS AÇÕES CORRETAS. REF. A FOLHA 31 DO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017GD00047 2017NE00228 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4722 BÔNUS DESEMPENHO SEDU ? RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802082 35290 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -230,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS.LANÇAMENTO PARA ACERTO CONTABIL 2017GD00076 2017NE00082 76636038 SUPRIMENTOS DE FUNDOS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802083 35291 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 902,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PG DE NF. 49854 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2017 CONF. ARP. 730/2017 VIG. 07/04/2017 A 06/04/2018 COTA MAIO/2017 2017OB00670 2017NE00425 77568818 ADESÃO A ARP ELABORADA PELO HIMABA PROCESSO COMPRA Nº 75529319 E CONTRATO 0730/0731/0733 E 0734/2017 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802084 35292 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1609,8500 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER ESTA SETADES ( SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2016, CONTRATO CORPORATIVO N° 016/2016- (SEGER). NO PERÍODO DE 01 A 15/05/2017. 2017OB00742 2017NE00015 76530655 DE EMPRESA ESP. EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS TENDO EM VISTA TÉRMINO DO CONTRATO Nº 001/2011 FIRMADO COM A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2201 IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802085 35293 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 346,5000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SOLICITAÇÃO A PRODEST AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A DIREÇÃO GERAL PELO PRAZO DE TRÊS ANOS. 2017OB00482 2017NE00431 77904567 SOLICITAÇÃO A PRODEST AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A DIREÇÃO GERAL PELO PRAZO DE TRÊS ANOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4790 TI: CERTIFICADO DIGITAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802086 35294 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2496,7300 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PAGAMENTO DESPESA DO RECIBO Nº 112130 ÀS FLS. 161 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE CILINDRO, NO MÊS DE ABRIL/2017 - CONTRATO Nº 0152/2017 VIGÊNCIA ATÉ 29/12/2017. 2017OB13299 2017NE01403 76633713 PAGAMENTO À INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA REF PROC. Nº 64143740 ARP 0152/2015. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802087 35295 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 48147,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00172 2017NE00037 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802088 35296 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto meia diária, dia 23.03 em viagem a Cachoeiro de Itapemirim - Mar/17. 2017OB00108 2017NE00002 76550494 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802089 35297 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 10000,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 519, REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER O HEMOES. CONTRATO 0093/16, VIGÊNCIA ATÉ 25/04/17. 2017OB06820 2017NE02034 68422318 AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME DESCRITO NESTE TERMO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802090 35298 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 33100082000103 2 "" E. TAMUSINO & CIA LTDA 8351727 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF 377672 DA COMP. DE FEV/2017 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(KIT DE LIGADURA ELASTICA DE VARIZES ESOFAGIANAS) CONF. SOLICITAÇAO DO NTF/CI 173/2017. 2017OB00542 2017NE00162 76768600 KIT DE LIGADURA ELASTICA DE VARIZES ESOFAGIANAS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802091 35299 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 104,6500 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO REGISTRO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1680347, EMISSÃO 09/03/2017, AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO: MAXIFLOX CONFORME ANE'S FLS. 892, RESERVA 396. 2017OB00550 2017NE00356 74893645 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802092 35300 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 8261,1600 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 PREGÃO Pagamento da despesa com o Contrato 018/2012 OI de Telefonia móvel (LINHAS e DADOS) Utilizados pela PCES, no mês de FEVEREIRO/ 2017 2017OB00800 2017NE00068 60906928 CI DIAF 69/2013 - ADESÃO DA PC ES AO NOVO CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL (CONTRATO CORPORATIVO 18/2012). CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802093 35301 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 11341,7300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL00132 2017NE00040 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802094 35302 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 339300,0000 0,0000 0,0000 72563158000180 2 "" NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA 8352876 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 28070 JUN/2017 COBRIR DESPESA COM DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA,P/ATENDIMENTO CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. ARP: 2368/16 2017NL06321 2017NE04159 75285410 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA,P/ATENDIMENTO CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802095 35303 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 3954,9800 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da folha de pessoal 31 do mês de dezembro do Regime Geral, tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER. 2017NL00598 2017NE00014 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802096 35304 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 9040,9800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEDURB, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL02170 2017NE00044 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802097 35305 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 9333,6300 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO PAGAMENTO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SETADES ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2012, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017OB00317 2017NE00168 57305137 DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO ES POR ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2012. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802098 35306 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 1295,2600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS, FOPAG Junho/2017. 2017NL01260 2017NE00047 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802099 35307 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.167-## 1 "" ANGELO VICENTE SCALFONI 8323470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIA 22/02/2017, ATENDENDO ORDEM DE SERVIÇO 2017-00078. SUFIS-NO. 2017NL00235 2017NE00296 76961869 VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 22/02/2017, EM ATENDIMENTO A ORDEM DE SERVIÇO 2017-00078. SOLICITACAO DE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802100 35308 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 68768,7000 0,0000 0,0000 01330295000127 2 "" COOPJUD 8370483 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE ABRIL 2017NL00309 2017NE00009 201700004259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802101 35309 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00966 2017NE00729 78486289 PARA DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKES, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA PARTICIPAR DA PALESTRA MOTIVACIONAL EM COLATINA/ES DIA 30/06/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802102 35310 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 439,2400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Apropriação ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA para DP DE ITACIBÁ, mês de NOVEMBRO/17.. 2017NL03404 2017NE00058 76635457 CI DSZM-SMZ-Nº 037/2017 - REFERÊNCIA: Nº INSTALAÇÃO 0000144698 - ENCAMINHA PARA PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EDP ESCELSA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA DP DE ITACIBÁ DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO / 2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802103 35311 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 292036,4300 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00320 2017NE00274 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802104 35312 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 ###.900.737-## 1 "" GERALDO ANTONIO TORRES 8376726 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL CASA SEMILIBERDADE SERRA - CONTRATO Nº 005/2015 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL00405 2017NE00165 71908625 PROCESSO FINANCEIRO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO COM GERALDO ANTÔNIO TORRES. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 69644209. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802105 35313 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 11764,7000 0,0000 0,0000 16740031000119 2 "" S2 SAÚDE LTDA - ME 8379905 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 1153 ÀS FLS. 754 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES OS CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº006/2017. ARP: 1855/17, MÊS DE DEZEMBRO/2017. 2017NL13230 2017NE08022 77824300 MESA GINECOLÓGICA E OUTROS,P/ESTRUTURAR COM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES OS CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº006/2017. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802106 35314 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 1144,9700 0,0000 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 PREGÃO Liquidação da Nf. 796299680, COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL REF. Junho/07. 2017NL01303 2017NE00067 61222186 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 55672892/11, N° DO CONTRATO 018/12, EMPRESA LIDER TNT PCS S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802107 35315 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 22360,6700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2017 - REGIME GERAL - RGPS. 2017NL02084 2017NE00020 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802108 35316 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 15805,0100 0,0000 0,0000 14395805000196 2 "" FMS DE ALTO RIO NOVO 8352767 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NO MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL07981 2017NE00103 76480615 NO VALOR R$ 190.454,10, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802109 35317 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 3298,9100 0,0000 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 PREGÃO REFERENTE PAGAMENTO INSS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS DO PODER JUDICIARIO 2017NL03099 2017NE01298 201701035351 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802110 35318 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 1707,6200 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Pagamento da despesa, ref. NF Nº209980, com fornecimento de combustível e lubrificante automotivos, relativo ao mês de outubro/2017. 2017NL00555 2017NE00029 76448231 DE DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802111 35319 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 1436,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Aquisição de 456 (Quatrocentos e cinquenta e seis) unid. de vale transporte, sendo 336 (trezentos e trinta e seis) unid. para uso dos funcionários - conforme REP/SEAG/GRH/ Nº 0074 e 120 (Cento e vinte) unid. para uso em serviço - conforme REP/SEAG/GRH/ Nº 0075 do Sistema Municipal de Vitória/ES, no mês de Outubro/2017. 2017NL01507 2017NE00005 76431118 PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES - SETPES, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802112 35320 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 860,2600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 DO MÊS DE MAIO/2017. 2017NL03031 2017NE00184 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802113 35321 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 89,1500 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA PMES NO EXERCÍCIO 2017. 2017NL02710 2017NE00026 76496406 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA, EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802114 35322 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 196,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF. 06943 DE FEV/2017 - REF. 04 UND. DE GAS BOTIJAS P13 PARA ATENDER AO LACTARIO E PATOLOGIA, CONF. SOLICITAÇAO DO NTND/CI 001/2017. 2017OB00557 2017NE00491 76630587 ABASTECIMENTO DE GAS BOTIJAS P13 MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802115 35323 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3229,0800 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA PREVES - RPPS FEVEREIRO 2017. 2017OB00562 2017NE00010 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802116 35324 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 22511,7200 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE SETEMBRO 2017. 2017NL00560 2017NE00037 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802117 35325 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 268000,0000 0,0000 0,0000 01449930000602 2 "" SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICO S.A 8384907 PREGÃO "PROCESSO º72769300-SESA (CARONA), ATA º775/2017, R$259.000,00, VIGENTE ATÉ 18/04/2018, EM FAVOR DE SIEMENS S/A, (ARCO CIRÚRGICO)Ano 2017 C/134 -- liq parte de nf 4929 e 4930 ref dez/17" 2017NL01689 2017NE01606 79337562 PROCESSO º72769300-SESA (CARONA); ATA º775/2017; R$259.000,00; VIGENTE ATÉ 18/04/2018; EM FAVOR DE SIEMENS S/A; (ARCO CIRÚRGICO) ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802118 35326 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 3000,0000 0,0000 0,0000 ###.559.627-## 1 "" JOSE IRMO GONRING 8384159 CONCURSO Liquidação da 2ª parcela do Edital Nº 007/2016 - SELEÇÃO E INCENTIVO À PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE OBRAS LITERÁRIAS INÉDITAS DE AUTORES RESIDENTES NO ES. 2017NL00293 2017NE00347 75182904 DE SELEÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE OBRAS LITERÁRIAS INÉDITAS DE AUTORES RESIDENTES NO ESTADO ESPIRITO SANTO CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802119 35327 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 2454,0000 0,0000 0,0000 09467982000109 2 "" ELSON F COSTA COMERCIAL ME 8320190 PREGÃO NF Nº 1392 DE DEZEMBRO/2017 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAIO X FIXO 2017NL00815 2017NE00014 69302480 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE RAIOS X E PROCESSADORA DE FILMES. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802120 35328 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 71,3600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUID PARA COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM A FP SUPLE 33 P.MILITAR HPMES JAN 2017. 2017NL00191 2017NE00072 76543013 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3858 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802121 35329 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 ###.280.957-## 1 "" GISELLY SANTANA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA 8370168 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS N002/2017 - SUPRIDA GISELLY SANTANA ALMEIDA DE OLIVEIRA , SETOR PCJ - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO. 2017NL00456 2017NE00226 77918320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802122 35330 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 1259,6300 0,0000 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 796333891, PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER A ESTE HEAC, NO PERIODO DE 03/06/2017 À 03/07/2017, CONFORME CONTRATO Nº 018/2012. - SEGER 2017NL00341 2017NE00034 70182477 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OI MÓVEL REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2015 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802123 35331 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 2310,1600 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUL/17 (RGPS). 2017NL00324 2017NE00035 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802124 35332 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.455.497-## 1 "" ROSIANE PELISSON MORAES 8381932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº 10200 - Verificar in loco as informações prestadas pelas escolas no censo escolar, no período de 16 a 20/10 e 23 a 27/10/2017. Itinerário: Vitória x Marechal Floriano x Vitória. Data: 17/10/2017. Pagamento emitido nesta data, tendo em vista atraso no registro do convênio na SECONT (Secretaria de Controle e Transparência). 2017NL07027 2017NE05657 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802125 35333 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 18568,8900 0,0000 0,0000 27368794000105 2 "" APAE DE ALEGRE 8328224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A NF Nº 63 - CONTRATO Nº 057/14 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL04099 2017NE00141 65553950 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ALEGRE (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802126 35334 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL PARA ATENDER DESPESAS COM (1/2) DIÁRIA PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO PAULO RUY VALIM CARNELLI EM AGENDA PARA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA ESCOLA MARCONDES DE SOUZA E ASSINATURA DO PAES. A AS EM MUQUI/ES, DIA 07/04/2017. 2017NL00168 2017NE00067 76723208 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802127 35335 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 19152,4600 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 31156, 29905, 31107, 31165, 31108, 31111, 31164, 31170, 31167, 31169, 31171, 31115, 31124, 31120, 31118, 31114, 31125, 31123, 31121, 31160, 31128, 31103, 31126, 31168, 31157, 31159, 31161, 31127, 31129, 31130, 31135, 31134, 31131, 31133, 31162, 31132, 31166, 31136, 31138, 31139, 31140, 31141, 31137, 31142, 31148, 31144, 31145, 31143, 31163, 31147, 31146, 31149, 31151, 31150, 31153, 31152, 31155, 31158 e 31154 DE FORNECIMENTO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS. CREDENCIAMENTO 001/2016. SOLICITAÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA E DA DIRETORA DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA. 2017NL08005 2017NE05207 78276357 CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSIGNADO DE ÓRTESE E ´PROTESE QUE SERÃO UTILIZADOS NAS CIRURGIAS ORTOPÉDICAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802128 35336 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.087-## 1 "" FABIO TRAVÁGLIA CREVELÁRIO 8384659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA VIAGEM SOLICITADA PELO SPE/DFRV, SIPA 04-689/2017. 2017NL00247 2017NE00139 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802129 35337 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 21093,4400 0,0000 0,0000 30963136000168 2 "" SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI 8389580 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAJE - SALAS 501 A 505 E 601 A 605 RELATIVO PERIODO 09/04 A 08/05/17 2017NL01408 2017NE00136 201600020716 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802130 35338 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 4961554,9200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES AGO/2017. 2017NL01785 2017NE00032 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802131 35339 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -901,4800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO EFETUADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE ABR/17, DO 2º TEN.MAGNO NASCIMENTO DE ALMEIDA DE ACORDO COM CONVÊNIO DE CESSÃO SOB O Nº 007/2013 HOMOLOGADO PELO DECRETO Nº 2766-S. 2017GD00078 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2626 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802132 35340 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender Custos de Publicação de extrato de Termo Aditivo de valor referente aumento da Contrapartida, no Diário Oficial da União referente o Convênio SICONV nº 841204/2016/MAPA/CAIXA - Contrato de Repasse nº 1036787-65 - Processo 76558410. 2017OB02453 2017NE01417 76558410 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS- CONVÊNIO SINCOV Nº 841204/16 - CONTRATO DE REPASSE N° 1036787-65 CELEBRADO ENTRE O MAPA E A SEAG. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802133 35341 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 14760,0000 0,0000 05806454000178 2 "" ARGOS ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP 8389295 PREGÃO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS EQUIPAMENTOS MARCA XEROX MODELOS WC4127 E CQ 9203 CONFORME NOTA FISCAL 2017/16 2017OB05338 2017NE00682 201600855337 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802134 35342 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.748.567-## 1 "" EDUARDO POMAROLLI RAPOSO 8385282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00815 2017NE02451 78096189 LIB. 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE MARATAIZES NO DIA 08/06/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802135 35343 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.137-## 1 "" ATILA VIEIRA MENDES 8386749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MONTANHA/ES NO DIA 20/06/2017 PARA REUNIÕES NOS MUNICÍPIO. 2017OB00933 2017NE00464 78350379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802136 35344 2017 2017-07-12T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS A SEREM ADQUIRIDAS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.SUPRIDA: MARCELO NASCIMENTO DA SILVA.CONTA CORRENTE: 28.317.634 - BCO: BANESTES - AG. 0116. 2017NE02314 2017NE02314 79212891 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802137 35345 2017 2017-08-12T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.951.465-## 1 "" LEONARDO SILVA CARDOSO 8380811 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS COMARCAS DO ESTADO EM VIAGENS PARA ACOMPANHAr PROCURADORES E PROTOCOLARIZAR PROCESSOS. 2017NE00534 2017NE00423 79581714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802138 35346 2017 2017-06-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.867.217-## 1 "" EDUARDO SOARES BRANDÃO 8381323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL CONF CI 0408/2017. 2017NE01059 2017NE01059 78139279 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802139 35347 2017 2017-09-29T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.301.537-## 1 "" MARCELO RAMOS NOGUEIRA 8361399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para transportar material solicitado por Anchieta, Piúma, Iconha, Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Guaçuí, Ibitirama, Iuna, Venda Nova do Imigrante, DOmingos Martins, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina, dias 09 a 11/10. 2017NE01930 2017NE01930 76801942 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARCELO RAMOS NOGUEIRA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802140 35348 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 540,0000 0,0000 0,0000 21551379000874 2 "" BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8323320 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 415675 MÊS DE ABRIL/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0449/2016, PREGÃO Nº 0140/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75934460). 2017NL00854 2017NE00189 73835714 HABF/FARMÁCIA/CI:67/2016. SOLICITA AUTUAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº: 448/2016 A 451/2016 PERTENCENTE AO PROCESSO 69760063/HSL DO QUAL O HABF É ÓRGÃO ADESO. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802141 35349 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.912.487-## 1 "" ALLAN JACQUESON BARBOSA LOBO 8381318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias referente a reunião hospitalar de cirurgias eletivas, colegiado e do plano das redes hospitalares, em Vitória-ES, 04/05/21017 2017NL00720 2017NE00639 76601021 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCICIO DE 2017, EQUIPE DE DIRETORES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802142 35350 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO do valor de 1 e 1/2 diárias para viagem aos municípios de Itapemirim em 08/11/2017, requisição 289/2017, Afonso Cláudio em 21/11/17, requisição 293/2017 e Arazruz em 23/11/2017, requisição 295/2017 visando conduzir técnicos do NIR às comunidades de Resignificar, ICAD e Levanta-te. 2017NL00433 2017NE00116 76560724 NO VALOR DE R$ 560,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802143 35351 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 64622,6000 0,0000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 01199, DE 02/08/2017, REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NO HSL (H.E.S.V.V) NO PERÍODO DE JULHO/2017 (DIAS 01 A 28/07). CONTRATO 0213/2016. LIQUIDAÇÃO CONFORME INFORMAÇÕES E AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.VALOR DA NF= R$ 64.622,60.VALOR DO IRRF (1,5%)= R$ 969,33.COTESCNPJ: 01.314.354/0001-73 2017NL00833 2017NE00008 75460181 ADMINIST. DE PAGTO. REF. AO CONTRATO N° 0213/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 0104/2016, COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICOS EM ORTOPEDIA COTES A PATIR DE 29/07/2016. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802144 35352 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2175 - 04 A 06/09/2017 - VIX PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ - REALIZAR A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO REFERIDO MUNICÍPIO - 02 E 1/2 DIÁRIAS. 2017NL06407 2017NE00445 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802145 35353 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 2930,7700 0,0000 0,0000 27145564000179 2 "" CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA 8339663 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO NFS-e 4729 (FL. 3549), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 06/2007, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 11/06/2010, CONFORME LAUDOS DEVIDAMENTE CONFERIDOS DOS EXAMES REALIZADOS ANEXOS ÀS FLS. 3554 A 3607, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3610. 2017NL01785 2017NE00300 49731262 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA EM NOME DA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802146 35354 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 24970,0000 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM - RPPS - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL00960 2017NE00084 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802147 35355 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU, COLATINA e FUNDÃO/ES ? CI:271/2017. 2017OB03383 2017NE02034 76771571 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802148 35356 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.147-## 1 "" MAYARA SOARES BRAVIM 8385290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA ESTIMATIVA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 COTA SET/2017 2017OB01226 2017NE00664 78222362 PAGAMENTO DE DIARIAS DE MAYARA SOARES BRAVIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802149 35357 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.903.917-## 1 "" MAXIMIANO FEITOSA DA MATA 8368866 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa de 1(uma) diária ao Servidor Maximiniano Feitosa da Mata, que irá prestigiar o lançamento do Projeto Campeões de Futuro no município de São Gabriel da Palha, nos dias 23 e 24 de março. 2017OB00308 2017NE00205 77169174 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802150 35358 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2658,9700 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE - BAIXO GUANDU 8318879 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INTEGRAL REFERENTE AS NOTAS FISCAIS FATURA SOB OS Nºs. 1702832,1702833,1702834,1702835 e 1702836 - DATA DE EMISSÃO 09/02/2017, EM RAZÃO DOS SERVIÇO DE CONSUMO ÁGUA E ESGOTO AFERIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, NAS DEPENDÊNCIA DESTA UNIDADE. CONFORME PROCESSO Nº 76669262. 2017OB00133 2017NE00015 76669262 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA COBRIR DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL/HJSN. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802151 35359 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 21/02/2017, PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS MARÍLIA FELIX E DANIELA SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC/028/2017, ANEXA À FL. 17. 2017OB00446 2017NE00265 76589307 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802152 35360 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.083.236-## 1 "" MARCIA HELIA DE MELO 8381335 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DO MONITORAMENTO INTELIGENTE AO COMBATE A DENGUE, EM VITORIA, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2017 2017OB00375 2017NE00287 76600548 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREIA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.EQUIP. DA AREA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802153 35361 2017 2017-10-25T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09237658000196 2 "" PRAZERES DA MESA - SOCIEDADE SIMPLES 8376090 INEXIGÍVEL NOTA DE EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE 24M², PARA PARTICIPAÇÃO DESTA SETUR NA SEMANA MESA SÃO PAULO 2017, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2017, NO MEMORIAL AMÉRICA LATINA, BARRA FUNDA-SP, CONFORME CONTRATO Nº 015/2017. 2017NE00315 2017NE00315 79496806 LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE 18M² MONTADO PARA PARTICIPAÇÃO DA SETUR NA SEMANA MESA SÃO PAULO 2017. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL 6570 PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802154 35362 2017 2017-11-14T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2017NE01625 2017NE01012 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802155 35363 2017 2017-11-13T00:00:00 529,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.697-## 1 "" RICARDO SAVACINI PANDOLFI 8375202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES ESTADUAIS DE CULTURA, NO DIA 23, NO DIA 24 PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM O VICE-PRESIDENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM BRASILIA, DIAS 23 A 24/11/17. 2017NE00809 2017NE00809 80082580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802156 35364 2017 2017-11-13T00:00:00 3432,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03176657000100 2 "" C.E DA EPG PROF. DOMINGOS UBALDO 8319649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06018 2017NE06018 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802157 35365 2017 2017-11-13T00:00:00 -0,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.808.707-## 1 "" GUSTAVO ASSIS GUERRA 8341667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO PARCIAL DA 2017NE00286, VALOR A MAIOR. 2017NE01591 2017NE00286 76223469 CI SEFAZ/CERF NR 002/2016 - PERIODO: 2017 - VALOR: R$ 2.280.514,32 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802158 35366 2017 2017-11-13T00:00:00 540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03270646000187 2 "" C.E DA EPSG JOSE CARLOS CASTRO 8337459 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06030 2017NE06030 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802159 35367 2017 2017-11-13T00:00:00 1859,1400 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM,BROMIDRATO 20MG COMP.EOUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 165/17 2017NE08272 2017NE08272 75496135 CITALOPRAM,BROMIDRATO 20MG COMP.EOUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802160 35368 2017 2017-10-11T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.797-## 1 "" SERGIO CALHAU VERVLOET 8338249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Rio Bananal nos dias 22 a 24/11/2017Processo digital. 004121 2017NE01948 2017NE01948 76902676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802161 35369 2017 2017-11-14T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.007-## 1 "" LEANDRO VICENTE PRATTI 8387100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA PORTO ALEGRE , DIAS 19 À 22/11/2017, PARTICIPAR DO FÓRUM DAS RECEITAS ESTADUAIS DA REGIÃO SUL E ES GRUPO TÉCNICO DE BEBIDAS. 2017NE01610 2017NE01610 80101992 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802162 35370 2017 2017-11-14T00:00:00 394,2000 0,0000 0,0000 0,0000 03446694000183 2 "" C.E DA EPSG CLOTILDE RATO 8332319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06126 2017NE06126 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802163 35371 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 85706,6600 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS CONCILIADORES ,RELATIVO MES OUTUBRO 2017NL03669 2017NE00635 201700052595 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802164 35372 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 436,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE MARIA DA RESSURREIÇÃO DA SILVA COQUEIRO NO CURSO EXCELENCIA NO ATENDIMENTO, NO PERIODO DE 16 A 18/08/2017. 2017NL02195 2017NE01010 78959144 DA DOCENTE MARIA DA RESSURREIÇÃO S. COQUEIRO PARA MINISTRAR O CURSO EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO NOS DIAS 16 A 18/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802165 35373 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 20424,9500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL MENSAL - COMPETÊNCIA 01/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS DE JANEIRO/17. 2017OB00104 2017NE00029 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802166 35374 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 14500,0000 0,0000 19437008000148 2 "" Imobiliária Abrahão Ltda-ME 8389420 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS DE VITORIA RELATIVO 14/01 A 13/02/17 2017OB00510 2017NE00117 201401321024 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802167 35375 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 945,6000 0,0000 ###.615.567-## 1 "" SIRLENE MARTINS DA SILVA 8380221 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 19 A 24/06/2017 - REQ. 947/2017. 2017OB01850 2017NE00473 74967339 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MARLON DA SILVA MENEZES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802168 35376 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 186,0000 0,0000 34419804000141 2 "" LIDER SANEAMENTO E SERVICO LTDA - EPP 8339553 PREGÃO REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 02506 DE 01/06/2017 FLS. 899. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE VISITAS DO ESGOTO E PLUVIAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - MAIO/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 921. 2017OB01855 2017NE00203 64815633 EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS PARA ATENDER AO EDIFICIO ONDE FUNCIONA O CREV/SRSV CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802169 35377 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 71,6400 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NOTA FISCAL 288, FLS 13, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. CNPJ: 26.184.295/0001-97. PROCESSO 79243487. 2017OB21866 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802170 35378 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.788.077-## 1 "" ELIETE DE JESUS 8367027 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 13 A 14/09/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1550/2017. 2017OB03119 2017NE00184 61902608 PASSAGEM E DIARIA PARA PIETRO MAIA SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802171 35379 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -13581,1800 0,0000 19679176000140 2 "" CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME 8381219 PREGÃO 2017NS00383 2017NE00110 76188370 CLINA HIPERBARICA NOVO HORIZONTE LTDA ME EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802172 35380 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 404,1600 0,0000 ###.036.057-## 1 "" GRACIELA MACHADO DA ROCHA 8358306 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/09/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1556/2017. 2017OB03121 2017NE02733 53798520 PASSAGEM E DIARIA PARA GRACIELA MACHADO DA ROCHA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802173 35381 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3795,6000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 5758 AGO/2017 BRIMONIDINA,TARTARATO 1,5MG/ML (0,15%) SOL. OFTÁLMICA ESTÉRIL-FRASCO 5ML E OUTROS, P/ATENDER RAQUEL CHRISTINA MARTINS DA SILVA E OUTROS,EM ATEND.MAND.JUDICIAIS (CONTINUIDADE). 2017OB21902 2017NE05943 78483018 BRIMONIDINA,TARTARATO 1,5MG/ML (0,15%) SOL. OFTÁLMICA ESTÉRIL-FRASCO 5ML E OUTROS, P/ATENDER RAQUEL CHRISTINA MARTINS DA SILVA E OUTROS,EM ATEND.MAND.JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802174 35382 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1488,4600 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento com vistas à cobrir despesas com pessoal desta SECTI, referente à folha RPPS, no mes de agosto exercício de 2017. 2017OB00900 2017NE00021 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802175 35383 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 162290,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.AGO/17.PENS.PGE. 2017OB11294 2017NE00070 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802176 35384 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO NL. ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM O RESTANTE DO ANO DE 2017. REF GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOCADOS. PREGÃO 018/2013 E CONTRATO 017/2013. PROCESSO 64953491. DECRETO DE ENCERRAMENTO 4166-R DE 08/11/2017. 2017NL00758 2017NE00036 64953491 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS. COMBUSTIVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802177 35385 2017 2017-02-28T00:00:00 0,0000 925,2000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 000030900 DE 20/02/2017 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 2017NL00179 2017NE00230 76429164 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC, 74698656, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2035/2016, ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802178 35386 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 1404,1700 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO RGPS REF. NOVEMBRO/2017. 2017NL02630 2017NE00023 76694666 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802179 35387 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 3664,4800 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO RGPS REF. NOVEMBRO/2017. 2017NL02630 2017NE00023 76694666 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802180 35388 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 158,3000 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. " 2017NL00640 2017NE00008 76568792 "PARA RECOLHIMENTO DO ""PASEP"" NO EXERCICIO DE 2017. - REP.Nº 001/2017/AGERH/DAF/GFAP." PASEP 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802181 35389 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 25445,8200 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Referente pagamento de juizes leigos - mês de referência 01/2017. 2017NL00183 2017NE00246 201700065977 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802182 35390 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 49991,4600 0,0000 0,0000 12643121000130 2 "" CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL 8353482 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DO BOLETO Nº 152165 REF. A DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DA NOVA SEDE DO ÓRGÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL08411 2017NE00466 76284590 TAXAS DE CONDOMÍNIO DA TORRE SUL DO EDIFÍCIO AMÉRICA CENTRO EMPRESARIAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802183 35391 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 5366,4000 0,0000 0,0000 58763350000190 2 "" OXY SISTEM EQUIPMENTOS MÉDICOS LTDA 8373734 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 23.835, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR (03 VENTILADOR PULMONAR), PARA ATENDER ESTE HEAC - CONFORME CONTRATO 179/2016. 2017NL00168 2017NE00057 74177176 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR (VENTILADOR PULMONAR) PARA ATENDER ESTE HEAC - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1353/2015. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802184 35392 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 131,3600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NL02442 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802185 35393 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1989,8600 0,0000 10456082000137 2 "" Órion Serviços Gerais Eireli-EPP 8380907 PREGÃO Pagamento, parcial, da NFS-e 59, ref. a serviços de Apoio administrativo, copeiragem, limpeza e conservação prestados a este Instituto durante o mês de Setembro/17, conforme contr. 007/2016. 2017OB01502 2017NE00073 73763349 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO E APOIO ADMINITRATIVO PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802186 35394 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 954,1600 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM SENTENÇA DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA VITÓRIA, REQUERENTE MAXIMILIANO CESAR FARIA RODRIGUES PAGAR HONORÁRIOS A ANA CAROLINA DE PLÁ LOEFFLER R$954,16 PROC. JUDICIAL 0037811-98.2015.8.08.0024. 2017OB11122 2017NE03885 74463179 PROC. 00378119820158080024 -AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTEC DE TUTELA - MAXIMILIANO CESAR FARIA RODRIGUES X DETRAN/ES OBRIGACAO DE FAZER 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802187 35395 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.557.657-## 1 "" SANDRA AVELINO DE SOUZA 8386717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para atender despesa com diária da servidora Sandra Avelino de Souza, dos dias 09 a 11/10/2017, conforme requisição autorizada às fls. Nº 03. 2017OB01631 2017NE01406 79697712 PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS E EVENTOS DA SESA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802188 35396 2017 2017-08-12T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.587-## 1 "" JOSE MARIA CUNHA 8315220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ MARIA DA CUNHA, CONFORME BOLETIM ANEXO. 2017NE00728 2017NE00728 78755999 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ MARIA DA CUNHA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802189 35397 2017 2017-07-12T00:00:00 312032,5500 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com a folha de Remuneração Dos Profissionais Técnicos: Administrativos e Pedagógicos das Unidades Central e Regional no exercício de 2017. Ação 2006 RG 2017NE01669 2017NE00729 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802190 35398 2017 2017-08-12T00:00:00 648,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.309.894-## 1 "" MARCELO ALENCAR DA CUNHA CAVALCANTI 8387512 INEXIGÍVEL Empenho para fazer face a despesa com a prestação de serviço - pessoa física no Curso de Atualização Profissional para: Delegado de Polícia, Escrivão de Polícia, Perito Criminal Especial, Médico Legista e Assistente Social, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme o CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 086/2017. Processo SEP n. 79673520. 2017NE01506 2017NE01506 79673520 CI/ACADEPOL/GD/Nº 086/2017 - SOLICITAMOS EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA DELEGADO DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE POLÍCIA, PERITO CRIMINAL ESPECIAL, MÉDICO LEGISTA E ASSISTENTE SOCIAL - 2017, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802191 35399 2017 2017-08-12T00:00:00 5453,7500 0,0000 0,0000 0,0000 EX0000153 4 "" REGULUS GLOBAL LLC 8386664 PREGÃO EMPENHO REF.IMPORTAÇÃO DE CARABINAS CAL 5,66MM X 45 (INVASÃO TÁTICA E PATRULHA) PARA PMES CONFORME ARP Nº 003/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2016. 2017NE02434 2017NE02434 74375849 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE ARMAS PARA EMPREGO TÁTICO POLICIAL. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3268 ARMAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802192 35400 2017 2017-12-29T00:00:00 -952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.168.187-## 1 "" CELSINO GANDINE VENANCIO 8377220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SALDO DE EMPENHO ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO NO ANO DE 2017 - DIÁRIA 2017NE00827 2017NE00507 76593584 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES NO ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802193 35401 2017 2017-11-12T00:00:00 -1515,6000 0,0000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO NO PERÍODO, ATENDENDO AO ART. 7º DO DECRETO 4166, DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. 2017NE09941 2017NE08713 79859674 PANTOPRAZOL MAGNÉSICO DI-HIDRATADO 40MG E CLOXAZOLAM 2MG P/ATENDER ANTONIO FELIZ CARARI E OUTRO EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (NOVOS). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802194 35402 2017 2017-12-29T00:00:00 -202768,0800 0,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DEVIDO O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017NE00395 2017NE00033 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802195 35403 2017 2017-12-29T00:00:00 -181,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.700.705-## 1 "" LUTZ FRANTHESCO DA SILVA ROCHA 8360667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SALDO DE EMPENHO ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO NO ANO DE 2017 - DIÁRIA 2017NE00788 2017NE00333 76860345 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802196 35404 2017 2017-12-28T00:00:00 -384,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.818.067-## 1 "" ELISANGELA DOS SANTOS RANGEL 8385331 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO, SALDO NÃO SERA UTILIZADO, TÉRMINO DO EXERCÍCIO. 2017NE04895 2017NE02371 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802197 35405 2017 2017-10-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.123.836-## 1 "" LEONARDO DE SOUZA 8380179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 01 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR LEONARDO DE SOUZA EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES - 17/10/2017 E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 19/10/2017. 2017NE00463 2017NE00463 78008751 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802198 35406 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 6054,4000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folha de Pagamentos nº 31 - Auxílio Alimentação - do REGIME GERAL ? RGPS. Mês de JUNHO/2017. 2017NL00315 2017NE00034 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802199 35407 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 3997,8400 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO PRE LIQUIDAÇÃO REFERENTE NFS-e 4401 (FL. 585), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0285/2015, PUBLICADO NO DIO EM 11/11/2015, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO À FOLHA 586. 2017NL00225 2017NE00076 72424940 REFERENTE AO CONTRATO 0285/2015 CUJO OBJETO É SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802200 35408 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 1733,9600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação para cobrir despess da PMES com energia elétrica no mês de maio/2017 (instalação 970158 e 1363567). 2017NL01057 2017NE00024 76496040 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, EM FAVOR DA EMPRESA ESCELSA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802201 35409 2017 2017-11-20T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do 2017NE00052 destinado a cobrir despesas com pessoal ativo - RPPS no exercício financeiro de 2017. 2017NE02286 2017NE00052 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802202 35410 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4040,1800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 PREGÃO FATURA Nº 201740761 DE JULHO/2017 - PAGAMENTO A EMPRESA DIOES REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES 2017OB00480 2017NE00003 61108898 PAGAMENTO A EMPRESA DIOES REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802203 35411 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4907,3200 0,0000 08771247000202 2 "" SMA NUNES CLIMEPI CLINICA MED.E PSICOLOGICA 8357900 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DA NF.5998 REF. A SERV. PRESTADOS DE MÉDICOS - PERITO EXAMINADOR DE TRANSITO NO MÊS DE JUNHO/2017. 2017OB07302 2017NE00560 76502317 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 018/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802204 35412 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 44337,9600 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO pagamento para cobrir despesa com locação de veículos para atender esta sejus atinente ao mês de junho de 2017 - Fatura 00018423- Contrato 037/2012, conforme autorização do ordenador de despesa, à fl. 194. 2017OB04809 2017NE00135 70974748 COPIA DO CONTRATO N. 037/2012 COM A EMPRESA SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802205 35413 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1433,8800 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento para cobrir despesa com gratificação de membros do COPEN, atinente ao mês de junho/2017, conforme Lei complementar N.º 371/2006, autorização do ordenador de despesa à fl. 320. 2017OB04810 2017NE00446 76634582 NO VALOR DE 172.065,60 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES AOS CONSELHEIROS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802206 35414 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1433,8800 0,0000 ###.270.577-## 1 "" ALESSANDRO DAROS VIEIRA 8367082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento para cobrir despesa com gratificação de membros do COPEN, conforme Lei complementar n.º 371/2006, atinente ao mês de junho de 2017, autorização do ordenador de despesa à fl. 320. 2017OB04811 2017NE00447 76634582 NO VALOR DE 172.065,60 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES AOS CONSELHEIROS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802207 35415 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 193299,6000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 INEXIGÍVEL pagamento para cobrir despesa com prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas Unidades de Cachoeiro de Itapemirim, Contrato 027/2015, notas fiscais n.ºs 43621124, 43622013 e 43621128, atinente ao mês de junho de 2017, autorização do ordenador de despesa, à fl. 132. 2017OB04807 2017NE02293 76639738 REF. AO CONTRATO N. 027/2015 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802208 35416 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1293,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM FUNPES/PATRONAL DOCENTE EFETIVO - FOPAG SUPLEMENTAR DE MAIO. 2017OB00549 2017NE00013 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802209 35417 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 440,0000 0,0000 0,0000 72512981000167 2 "" Artefatos Metalicos Frigo Ltda - ME 8386873 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesa com ferramentas para o laboratório de instrumentos, chumbo de caca 2B, conforme a nota fiscal nº. 000.001.579. 2017NL01119 2017NE00818 3732017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802210 35418 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 12168,1400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECOM, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01801 2017NE00025 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802211 35419 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 109272,2200 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO 2017NL00723 2017NE00059 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2162 AUXÍLIO CRECHE - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802212 35420 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 17475,5600 0,0000 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 CONCORRÊNCIA Liquidação NFS-e 00002576, com retenção do ISS (Vitória) e IRPJ - Reajustamento da 40ª Medição do Contrato nº 021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consorcio Sondotécnia-Unica (Sondotécnica) - Contrato de Prestação de serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio a Gerencia de Pavimentação e Conservação de Estradas (GEPAV) em todas as suas atividades técnicas, com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 31/08/2017 - Processo nº 79474322. 2017NL01361 2017NE00662 79474322 REF. AO CONTRATO Nº 21/2014 - 40º MP - AGOSTO/2017. (12565) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802213 35421 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.109.467-## 1 "" MANOEL GUEDES BARREIRO 8319656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIA PARA DIVINO DE SÃO LOURENÇO E NOVA VENECIA NOS DIAS 16 E 17 E COLATINA/ITAPEMIRIM/IUNA/APIACA/ECOPORANGA E AGUA BRANCA DOS DIAS 21 A 25 AGO 2017 2017OB00703 2017NE00331 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802214 35422 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIA PARA DIVINO DE SÃO LOURENÇO E NOVA VENECIA NOS DIAS 16 E 17 E COLATINA/ITAPEMIRIM/IUNA/APIACA/ECOPORANGA E AGUA BRANCA DOS DIAS 21 A 25 AGO 2017 2017OB00704 2017NE00332 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802215 35423 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 14340,4200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00123 2017NE00028 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802216 35424 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 512,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA GRANDE VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB03484 2017NE00019 76561143 EM FAVOR DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 07/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802217 35425 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.486.277-## 1 "" MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS 8323094 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 14 A 15/06/2017 - REQ. 1190/2017. 2017NL02052 2017NE02096 48297801 PASSAGEM/DIARIA P/ LUCAS DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802218 35426 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3229,5300 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 012/2014. SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. NOTA FISCAL 3146. 2017OB00485 2017NE00023 65209044 DE REFERENCIA OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COPA E RECEPCAO TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802219 35427 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.689.166-## 1 "" JOSE ARDILENIO PROCOPIO 8381280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 28 E 29/06/2017 (RD 1090/2017). 2017OB04785 2017NE01914 76775364 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802220 35428 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5854,9300 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 89 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIARES DE INFORMÁTICA NO MÊS DE MAIO/16. 2017OB00823 2017NE00010 75490811 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE INFORMÁTICA, CONTRATADOS POR MEIO DO PROCESSO N.º 71962875, EMPRESA: M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802221 35429 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 159580,4200 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 11.316 DE 01/06/17 REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AMBIENTE HOSPITALAR NO PERÍODO DE MAIO/2017 ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0174/2012 ( VALOR DA NF 192.265,57 IRRF 1% = 1.922,66 - INSS 11% = 21.149,21 ISS 5% = 9.613,28 - CNPJ 02.831.703/0001-97 - SERVINEL) 2017OB00698 2017NE00011 59598247 P/ CONTRATAÇÃO DE EMP. P/ PREST. DE SERV. DE LIMPESA TÉC. EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADM., CONSERV. DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPESA DAS ÁRERAS EXTERNAS, PROC 55775977. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802222 35430 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1691,0600 0,0000 28158509000186 2 "" HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA 8323868 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO IRRF -PJ- DA NF Nº 1951, ÀS FLS. 54, EM FAVOR DA HEMOCLÍNICA SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA LTDA, CONFORME PROCESSO 76482901. 2017OB14238 2017NE00084 76482901 NO VALOR DE R$ 1.761.964,44, EM FAVOR DA HEMOCLÍNICA SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802223 35431 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.925.597-## 1 "" RENATO LIMA DA SILVA 8357540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1365 - 12 A 13/06/2017 - VIX PARA CASTELO - DESOCUPAÇÃO DOS PÁTIOS DA LOCALIDADE - 01 E 1/2 DIARIA. 2017OB05895 2017NE00150 76310647 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES LISTADOS ABAIXO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802224 35432 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 236,4000 0,0000 ###.225.617-## 1 "" CELVINO ZUMASH 8355935 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 25 A 26/09/2017 - REQ. 1629/2017. 2017OB03735 2017NE00668 73454621 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA DOUGLAS ZUMASCH REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802225 35433 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.646.437-## 1 "" POLIANNA OLIVEIRA MARQUES 8357097 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 17/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1761/2017. 2017OB03741 2017NE01455 54370680 PASSAGEM E DIARIA PARA HELENA VITORIA OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802226 35434 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.195.097-## 1 "" ELIZETE SOUZA BARBOSA 8359041 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 17 A 18/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1784/2017. 2017OB03742 2017NE03077 57078939 PASSAGEM E DIARIA PARA JULLY EVELLYN BARBOSA LOUREIRO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802227 35435 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 16548,9400 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Pagamento do item 19 da Fatura nº 251778470 emitida em 01/09/2017, conforme fl. 5093. 2017OB02790 2017NE00266 69049521 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DO INCAPER, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802228 35436 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 536,6800 0,0000 10456082000137 2 "" Órion Serviços Gerais Eireli-EPP 8380907 PREGÃO Pagamento do ISS retido da NFS-e 47 - ÓRION SERVIÇOS GERAIS EIRELI, ref. a serviços de apoio administrativo, copeiragem, limpeza e conservação prestados a este Instituto, durante o mês de Julho/2017, conforme contr. 007/2016. 2017OB01177 2017NE00073 73763349 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO E APOIO ADMINITRATIVO PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802229 35437 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 10012,9500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO 2017OB01307 2017NE00010 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802230 35438 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.654.507-## 1 "" ADILSON ROCHA DE SOUZA 8385601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00149 2017NE00592 78859280 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ADILSON ROCHA DE SOUZA - ESTIMATIVA-2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802231 35439 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.873.097-## 1 "" VERA LUCIA MARTINS SANTOS 8322067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com viagem a Vitória para participar da solenidade de posse do Diretor Presidente Marcelo de Souza Coelho em 21/08/2017. 2017OB02238 2017NE01581 76862089 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA VERA LUCIA MARTINS SANTOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802232 35440 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 5833,3300 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 749, ÀS FOLHAS 33 REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA., CONTRATO 0313/2016, MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00989 2017NE00467 76488357 PAGTO À LG ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA ME REF PROC. Nº 72316314 ARP 0313/2016 - MANUT. CORRETIVA DE INSUFLADOR CIRÚRGICO DE AR ESTÉRIL HOSPITALAR E FOCO CIRÚRGICO DE TETO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802233 35441 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1425 - 13/07/2017 A 14/07/2017 - VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA PRÁTICA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017NL04912 2017NE00069 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802234 35442 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA AFONSO CLAUDIO E SANTA TEREZA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017 2017NL00514 2017NE00315 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802235 35443 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 76619,6100 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES AGO/2017. 2017NL02859 2017NE00032 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802236 35444 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 185,0700 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NOTA FISCAL 303, FLS 55, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. CNPJ: 26.184.295/0001-97. PROCESSO 77084306. 2017OB21062 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802237 35445 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 185,0700 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NOTA FISCAL 281, FLS 22, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. CNPJ: 26.184.295/0001-97. PROCESSO 78783658. 2017OB21063 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802238 35446 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 163205,0800 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE PAGAMENTO DE PASEP LEI 9.715/98 RETIDO PELA STN SOBRE O REPASSE DO FPE - COTA DAF BB (FLS. 337 ), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSET AS FOLHAS 09, PROCESSO N. 76599400. 2017OB14472 2017NE00015 76599400 DO EMPENHO ESTIMATIVO DA DOTACAO DISPONIBILIZADA NA UG 800102 CONFORME DEMONSTRATIVO NO MONTANTE DE R$ 82.711.000,00. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 39 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802239 35447 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 909,0800 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1387 DE 15/05/2017 ÀS FLS. 189. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DA SRSV/NREV - CRE-METROPOLITANO - MÊS ABR/2017. INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00367 QUE FOI ANULADA PARA INCLUSÃO DO Nº DE CONTRATO NO SIGEFES. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 218. OBS: A NF FOI ENVIADA APÓS O TEMPO HÁBIL PARA LIQUIDAÇÃO NO MÊS DE COMPETÊNCIA. 2017OB01679 2017NE00509 76718220 ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVICOS LTDA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802240 35448 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1316,8800 0,0000 02818800000140 2 "" CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR SC. LTDA 8317104 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01849 DE 03/05/2017 ÀS FLS. 232. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA DE CORPO TOTAL - MÊS ABRIL/2017, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 240/261. (CONTRATO:165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 264. 2017OB01682 2017NE00676 75438879 CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA - MATRIZ EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802241 35449 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -428,4000 0,0000 ###.057.657-## 1 "" RENZO OLIVEIRA SANTOS COLNAGO 8377744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE 1 1/2 DIARIA + 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE SOBRE A DIARIA DEVOLVIDA REF. PAGAMENTO CONFORME 2017OB00526 DE RENZO OLIVEIRA SANTOS COLNAGO- PROCESSO 77585631 2017GD00029 2017NE00200 77585631 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM SÃO PAULO (GARTNER E PRODESP) E PARTICIPAR DA 138ª REUNIÃO DA ABEP EM PORTO VELHO - RONDONIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802242 35450 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 190,8400 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 - RP/RG 2017OB01481 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802243 35451 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB04095 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802244 35452 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 537,6000 0,0000 ###.376.927-## 1 "" GUILHERMO MODENESE RECLA 8374406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA E OUTROS, NOS DIAS 09 A 20/10/2017, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM REGISTRO DE ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS COMERCIAL - TEÓRICA E OUTROS. 2017OB03506 2017NE02216 76807649 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802245 35453 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 40646,9500 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGTO DA NF 2784 REF A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA ÓRGÃO CONFORME CONTRATO 131/2014 MÊS AGOSTO DE 2017. 2017OB10791 2017NE03663 75021510 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 131/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802246 35454 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 150,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº310/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 08 HORAS AULAS EM AGOSTO - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017OB05527 2017NE01137 79051650 DA DOCENTE ANDREA APARECIDA MANOEL PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 07/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802247 35455 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2511,7500 0,0000 28163228000111 2 "" APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 8339656 PREGÃO PGTO DA NF 2558 DO MES DE SETEMBRO/2017 REF. AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TESTE DO SUOR, ARP 1331/2017 CONTRATO 117/2017 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 82/2017. 2017OB03293 2017NE01723 76623319 TESTE SUOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802248 35456 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.034.737-## 1 "" VERONICA FRAGA DOS SANTOS 8370237 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO NO DIA 17/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ.. 1209/2017. 2017OB02383 2017NE02156 67831923 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA GUILHERME FRAGA VILA NOVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802249 35457 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -60,0000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Para cobrir despesas com o contrato nº 004/2016 com objeto de prestação de serviços de publicidade e propaganda, referente ao período de no mês de maio de 2017 - notas fiscais 03866, 03903, 03931, 03953 e 03954. 2017NL02980 2017NE00305 74261363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802250 35458 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 1911,9000 0,0000 0,0000 ###.614.827-## 1 "" SIMONE MARINS VIVACQUA FIGUEIREDO 8353472 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO JETONS A MEMBRO JARI 5 - JULGADO EM NOV/17. 2017NL09491 2017NE03726 77898850 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI , REF. A GRATIFICAÇÃO DOS MESES 05 A 12/2017 - OF. 005/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802251 35459 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 3803,5100 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF THEODOMIRO RIBEIRO COELHO (REP/GERFE/Nº 221/2016), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CT 269/2016, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL01998 2017NE01539 75371073 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF THEODOMIRO RIBEIRO COELHO (REP/GERFE/Nº 221/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802252 35460 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 4700,0000 0,0000 0,0000 04824089000161 2 "" C.E DA EPSG JACARAIPE 8336361 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL03368 2017NE02574 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802253 35461 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 -48,0700 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL CONTABILIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE SERVIDORES REFERENTE A FOLHA DE MAIO/2017. 2017NP00191 2017NE00042 76589951 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802254 35462 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 -422,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL CONTABILIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE SERVIDORES REFERENTE A FOLHA DE MAIO/2017. 2017NP00191 2017NE00043 76590305 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802255 35463 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 -1496,6500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. AGOSTO/2017. FOLHAS 31 E 33. 2017NL02999 2017NE00746 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802256 35464 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 8290,0000 0,0000 0,0000 05439635000456 2 "" ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 8320327 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 114336 COM EMISSÃO EM 02/08/2017,ARP 1849/2016, PREGÃO 0304/2016 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL, ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : CEFALOTINA, CEFAZOLINA,CEFEPIMA. 2017NL01397 2017NE01090 75907151 PROCESSO DE PAGAMENTO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1713, 1846, 1848, 1849/2016-(CENTRAL DE COMPRAS/SESA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802257 35465 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,1000 0,0000 0,0000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0073843 - DATA DA EMISSÃO 22/02/2017, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO Nº 74683810. 2017NL00207 2017NE00257 74683810 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº71901159, ARP Nº090, 091, 092, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 102, 104, 105, 111/2016 E PREGÃO Nº 017/2016 - SEJUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802258 35466 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR NO DIAS 29/05/2017 - JAGUARÉ - ES 2017OB01564 2017NE00588 76606201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802259 35467 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 54500,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENSÃO ALIMENT.FL.MAI/17 DOS INAT.DO CBMES. 2017OB06659 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802260 35468 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -75,1200 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00072 2017NE00001 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802261 35469 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 20164352,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.MAI/17 DOS INAT.DA PMES. 2017OB06660 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802262 35470 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 48857,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.MAI/17 DOS INAT.DO IASES. 2017OB06663 2017NE00057 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802263 35471 2017 2017-12-22T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.150.887-## 1 "" WANDRESSA PEREIRA AMARO 8390827 INEXIGÍVEL Anulação Empenho referente a diárias para viagem solicitada pela SPTC, SIPA 07-7439/17 conforme determinação fl. 07 (verso). 2017NE01604 2017NE01418 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802264 35472 2017 2017-09-25T00:00:00 -960,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.393.477-## 1 "" REGINALDO DETTMANN 8389419 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS anulação por ter sido feito indevidamente. 2017NE01978 2017NE01977 201701390324 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802265 35473 2017 2017-05-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.029.147-## 1 "" MARCOS ORíGENES CONTãO 8356825 INEXIGÍVEL EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO CGPC, SIPA 14-1390/17 2017NE00555 2017NE00555 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802266 35474 2017 2017-05-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Cariacica nos dias 05 a 07.07.2017Processo digital 000.596 2017NE01020 2017NE01020 76794792 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802267 35475 2017 2017-06-07T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.171.227-## 1 "" JASSON CEZARIO BARCELOS 8319238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE05196 2017NE00919 76771040 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802268 35476 2017 2017-10-16T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, COM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 À 19/10/2017, CONF. REQ. Nº 293/17. 2017NE07439 2017NE07439 79509711 VITÓRIA X BELO HORIZONTE X VITÓRIA, SAÍDA 20/09 E RETORNO 21/09/2017, A PEDIDO DA GEVS. PASSAGEM AEREA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802269 35477 2017 2017-11-10T00:00:00 -81018,7500 0,0000 0,0000 0,0000 27566322000159 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA 8340824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE ANULAÇÃO PROPORCIONAL AOS VALORES PAGOS MENSALMENTE. PROCESSO ANUAL DE CANCELAMENTO AUTORIZADO PELO ORDENADOR PROC. 72944102 2017NE03362 2017NE00636 76379361 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802270 35478 2017 2017-10-18T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária em viagem para Brasilia no dia 24 a 25/10/2017.Processo digital 003063 2017NE01740 2017NE01740 76571173 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802271 35479 2017 2017-10-30T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01940597000117 2 "" LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP 8314988 PREGÃO EMPENHO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 345/2017, PREGÃO Nº 0656/2016, REFERENTE AO PROCESSO 76030822 - CENTRAL DE COMPRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ALMOXARIFADO Nº 162/2017. 2017NE00600 2017NE00600 78000360 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0344/2017 E 345/2017, PREGÃO Nº0656/2016, REF. AO PROCESSO 76030822 - CENTRAL DE COMPRAS ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802272 35480 2017 2017-10-30T00:00:00 9959,0400 0,0000 0,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 PREGÃO AQUISIÇÃO DE VIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG COMPRIMIDO,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 1058/17 2017NE07879 2017NE07879 76789250 VIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG COMPRIMIDO,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802273 35481 2017 2017-07-12T00:00:00 4320,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.887-## 1 "" DILSON VICENTE NUNES 8328448 INEXIGÍVEL Empenho para fazer face a despesa com a prestação de serviço - pessoa física no Curso de Atualização Profissional para Investigador de Polícia Civil/ES, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme a CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 085/2017. Processo SEP n. 79673082. 2017NE01339 2017NE01339 79673082 CI/ACADEPOL/GD/Nº 085/2017 - SOLICITAMOS EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA - 2017, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802274 35482 2017 2017-12-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com complementação de diária para Cariacica nos dias 28 a 29/11/2017 .processo digital 005798 2017NE02411 2017NE02411 77368452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802275 35483 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.744.967-## 1 "" CRISTIANE LOVATI DAL COL AZEREDO 8375344 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PD para atender despesa com diárias da servidora Cristiane Lovati Dal Col Azeredo, ref. aos dias 18/01, 30/01 e 13/03/2017, conforme requisições autorizadas às fls. 03, 07 e 11. 2017OB00725 2017NE00646 76758605 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802276 35484 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.436.867-## 1 "" SUZANA MALIKOSKI 8377151 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 22/05/2017 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA EM EMPRESA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 68 (RD'S Nº 49/2017). 2017OB03097 2017NE01777 76607801 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802277 35485 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 102,7800 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP NO MÊS DE ABRIL/2017 2017OB00380 2017NE00008 76568792 "PARA RECOLHIMENTO DO ""PASEP"" NO EXERCICIO DE 2017. - REP.Nº 001/2017/AGERH/DAF/GFAP." PASEP 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802278 35486 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.082.576-## 1 "" EMILIANA CAROLINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO 8367885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA EMILIANA CAROLINA DE OLIVEIRA MONTEIRO, CONVOCAÇÃO PUBLICADA NA PORTARIA 484/14 EM VITÓRIA NOS DIAS 18/05/2017 A 19/05/2017. 2017OB00460 2017NE00325 77817630 ATENDIMENTO A CONVOCAÇÃO PUBLICADA NA PORTARIA 484/17. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802279 35487 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2674,9700 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA COPEIRAGEM E CONSERVAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL E ARTÍFICE E PORTARIA DA FAMES. PREGÃO Nº. 002/2016, CONTRATO Nº. 021/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº. 648. 2017OB00442 2017NE00001 73509850 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802280 35488 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 19 E 20/12/2017 - MARATAÍZES, MIMOSO DO SUL E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2017NL02840 2017NE01528 76782131 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802281 35489 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 704384,2400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNPES PREVIDENCIARIO PARTE EMPREGADOR NA FOLHA DE PAGAMENTO 31 JUlHO/2017. 2017NL00405 2017NE00044 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3859 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802282 35490 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 621,9600 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQ. NF 173873 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA , REF. COMBUSTÍVEIS CONSUMIDOS 01 A 30/06/2017 2017NL00881 2017NE00097 65137868 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER SETOR DE TRANSPORTE DA SRSSM/NRE/FARMACIA CIDADA E REDE DE FRIOS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2403 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802283 35491 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 1643,7200 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQ. NF 173873 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA , REF. COMBUSTÍVEIS CONSUMIDOS 01 A 30/06/2017 2017NL00881 2017NE00097 65137868 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER SETOR DE TRANSPORTE DA SRSSM/NRE/FARMACIA CIDADA E REDE DE FRIOS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802284 35492 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 203716,0800 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/17. 2017NL00969 2017NE00239 68713711 PROCESSO FINANCEIRO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO LTDA EPP - CONTRATO 012/2014. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 60615893. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802285 35493 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.955.677-## 1 "" POLLYANA DOS SANTOS NICOLI 8348177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE A VIAGENS EM 31/03/2017, 03/04/2017, 04/04/2017 E 05/04/2017 (RD Nº 498/2017). 2017NL02220 2017NE01866 76780490 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802286 35494 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 20 de outubro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0781/2017/CM/NOE 2017NL01741 2017NE00066 76531678 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802287 35495 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A DUAS 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A ARACRUZ/ES NO DIA 03/10/2017 PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR HELIO GUMIERO, E VIAGEM A VITÓRIA/ES NO DIA 04/10/2017 PARA TRANSPORTAR SERVIDORES JUSSARA PEREIRA E HELIO GUMIERO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 231/2017 E STM/SRSC Nº 232/2017, ANEXA ÀS FOLHAS 257 E 258. 2017NL02670 2017NE00265 76589307 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802288 35496 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 489,1800 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART 0820170029347, 0820170030113, 082017003121, 0820170030125, 0820170030110 E 0820170030103 DA ENGENHEIRA MARCELA SILVA NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS REFERENTES AOS 05 CENTROS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE LINHARES, NOVA VENÉCIA, SANTA TERESA, GUAÇUI E DOMINGOS MARTINS E DA REFORMA DO CRE METROPOLITANO. SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NÚCLEO ESPECIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-NEEA. 2017NL02771 2017NE03044 72962569 PAGAMENTO DE ART, PARA ATENDER A DEMANDA DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS, NOVOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CONFORME DEMANDA DA PRÓPRIA SESA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802289 35497 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 84,0000 0,0000 0,0000 ###.702.697-## 1 "" VANDA SUELY FONTES VIEIRA DA SILVA 8337717 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 02 ATENDIMENTOS, DE PERICIA MEDICA DO IPAJM, DRA. VANDA SUELY FONTES VIEIRA DA SILVA, DURANTE O MESES DE JANEIRO E MAIO DE 2017. 2017NL00636 2017NE00276 76687023 VALOR DO ATENDIMENTO E ABERTURA DO SISGEFES PARA PAGAMENTO DOS MÉDICOS PERITOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802290 35498 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 180,9600 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Pagamento de despesas com prestação de serviços de coleta e expedição de malotes referente ao período de 05/04 a 28/04/2017, conforme fatura nº 0000130355. 2017OB00491 2017NE00036 2962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802291 35499 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 90547,0100 0,0000 06274118000194 2 "" ENVIX ENGENHARIA LTDA 8326637 CONCORRÊNCIA Pagamento da 10ª medição do contrato 02/2016 - obras de Implantação da nova sede do Detran, em Vitória - ES, período medido de 01 a 31/03/2017, conforme Termo de Cooperação nº 0024/2015 válido até 31/12/2017, Instrução de serviço nº 47/2017, Nota de Reserva 2017NR00088, fonte de recurso 0271000001. 2017OB00693 2017NE00123 70565171 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO DETRAN CONTRATO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 1510 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO DETRAN 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802292 35500 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4079,7900 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO NF 153669 PRIME CONSULTORIA REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PGE ATRAVÉS DO CARTÃO FITCARD NO MÊS ABRIL/2017 2017OB00496 2017NE00026 76570002 REF.PROCESSO Nº61660221/2013 - CONTRATO Nº017/2013 ENTRE SEGER E A EMP PRIME - EXERCÍCIO 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802293 35501 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 13551,0800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - ABRIL/2017. 2017OB00369 2017NE00024 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802294 35502 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 392,1000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E SEDEX PARA O DIO/ES CONFORME FATURA Nº 130599 REFERENTE AO PERÍODO DE 05/04/2017 A 11/04/2017. TERMINO DO CONTRATO Nº 14000305 2017OB00935 2017NE00036 58361413 SERVIÇOS DE POSTAGEM - CORREIO CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802295 35503 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 09024162000134 2 "" METALURGICA GORONCI LTDA - EPP 8377718 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento de despesa com aquisição de tampa (chapa) para o reservatório de água do SECAP, conforme nota fiscal nº 000.003.598. 2017OB00494 2017NE00326 2722017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802296 35504 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 983,6500 0,0000 0,0000 ###.112.621-## 1 "" ANDRE LUIS GARONI DE OLIVEIRA 8352855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE REEMBOLSO AO DR. ANDRÉ LUIS GARONI DE OLIVEIRA, REFERENTE AS DESPESAS DA SETORIAL LOCALIZADA EM BRASÍLIA/DF: COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, MÊS DE MAIO/2017, CONDOMÍNIO DAS SALAS 509 E 510 DE MAIO/2017 E ENERGIA DE MAIO/2017. 2017NL00505 2017NE00184 76596079 CI/GEAD/PGE/N° 028/2017 - EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO PROCURADOR DR ERFEN JOSÉ,REF. ÁS DESPESAS DE CONDOMÍNIO,BEM COMO OUTRAS DA (PCF) PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802297 35505 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 64049, PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA 10 MG/ML - AMPOLA DE 2 ML), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0314/2017. 2017NL00498 2017NE00371 79059430 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0314/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 75683938 - HIMABA, EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802298 35506 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 12,4800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liq. para atender Juros/multa/Contrib.INSS/mensal, Comp. 07 a 09/2017 e multa/INSS - Comp.10/2017, folha 31 - RGPS, mês de Novembro/2017. 2017NL01873 2017NE00199 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802299 35507 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 208,7400 0,0000 0,0000 09118926000150 2 "" CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU 8348858 PREGÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS A DIESEL E A GASOLINA PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL 3675. 2017NL03257 2017NE00155 201601697382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802300 35508 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.624.177-## 1 "" VINICIUS CARDOSO 8371319 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Adiantamento de Suprimento de Fundos conforme solicitação nº 001/2017 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, para atender a SEAG. 2017NL01163 2017NE00702 79108270 DE PEQUENO VULTO NO VALOR DE R$600,00. SUPRIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802301 35509 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 64046,6600 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E RESPECTIVAS CONSIGNAÇÕES DO REGIME GERAL (RGPS) E REGIME PRÓPRIO (RPPS) NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017. 2017NL00126 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802302 35510 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 40374,2500 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E RESPECTIVAS CONSIGNAÇÕES DO REGIME GERAL (RGPS) E REGIME PRÓPRIO (RPPS) NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017. 2017NL00126 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802303 35511 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.613.787-## 1 "" REBECA CRISTINA ALVES 8371734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017, nos dias 08/02 para Cachoeiro de Itapemirim (RD N°02), 15/02 para Colatina (RD N°04) e 22/02 para Linhares (RD N°06). 2017NL00462 2017NE00507 76849600 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 08/02/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802304 35512 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 1270,7400 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO C/ DESPESA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA DHPP, MÊS DE JULHO/17. 2017NL01821 2017NE00057 76631974 CI/DSZM/SMZ/Nº 045/17- (REFERENCIA:MATRICULA 028962-0-ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DA CESAN REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA DHPP DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802305 35513 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.977-## 1 "" MARIANA FORNACIARI FAVARATO 8373107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 31/03/2017, PARA PARTICIPAR REUNIÃO DE FLUXO - OSTOMIZADOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/03/2017, ANEXA À FL. 23. 2017NL00636 2017NE00352 76625354 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802306 35514 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 6009,6000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 23318 EMISSÃO EM 21/09/2017,MEDICAMENTOS PARA CONSUMO EM TEMPO ESTIMADO DE 04 MESES. 2017NL01829 2017NE01320 77661001 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 73095915, CONTRATO Nº 1709/2016. EXFARMA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802307 35515 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 1095,0900 0,0000 0,0000 13828262000190 2 "" CSX COMERCIAL LTDA EPP 8381366 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE NF 0579 DE VALOR TOTAL R$ 14.845,96 À FL. 172 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE ÍNTIMO C/ABAS QUE COMPÕE O KIT PRESO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NA REGIÃO CENTRAL SUL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2016, PREGÃO Nº 054/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 780. 2017NL03743 2017NE02056 76294382 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 149/2016 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2016 PARA AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE ÍNTIMO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802308 35516 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2048,7400 0,0000 ###.752.367-## 1 "" FLORENTINO DEL PUPPO 8337720 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT DE MARECHAL FLORIANO NO MÊS SETEMBRO DE 2017. 2017OB10788 2017NE03665 76111717 SOLICITA EMPENHO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRT DE MARECHAL FLORIANO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802309 35517 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 101203,0000 0,0000 14946241000132 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE ALEGRE 8363126 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM 3° PARCELA FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. 2017OB01102 2017NE00198 76190404 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE ALEGRE REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802310 35518 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4072,4600 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO PAGT IRRF/DUA DA NF 141 REF A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE CONTRATOS E OUTRAS ATIVIDADES CONFORME CT 096/2013 MÊS SETEMBRO DE 2017. 2017OB10531 2017NE03385 76420213 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR EM NOME DA EMPRESA PRO MEMORIA E SERVIÇOS LTDA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2789 ARMAZENAGEM 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802311 35519 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9354,0700 0,0000 02455520000114 2 "" SANTO AMARO CEREAIS LTDA 8329926 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O CONTRATO Nº.090/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SRE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017OB07250 2017NE00053 54826918 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SRE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATO LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802312 35520 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 26400,0000 0,0000 09342292000115 2 "" ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8335715 PREGÃO Pagamento da NF. 346, COM PEÇAS COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS MEDICOS. 2017OB02503 2017NE00881 77482174 COMPONENTES PARA APLICAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES CONF. CONTRATOS NºS 0300/2014, 0414/2014 E 0126/2015. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802313 35521 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1104,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGAS DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES DO HPF, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.LIQUIDAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTÃO ELETRÔNICO DE VALES-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2017PAGAMENTO VALES-TRANSPORTES 2017OB00371 2017NE00067 76598420 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGAS DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES DO HPF, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802314 35522 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11570,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 9233, Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE HUMBERTO FRATESCHI, NO PERÍODO DE 12/09 A 21/09/2017. (MEDIANTE AUTORIZÇÃO DE PAGAMENTO NO PROCESSO 76490025 Á FLS. 367). 2017OB25257 2017NE00802 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802315 35523 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 ###.436.207-## 1 "" JORGE FERREIRA ALVES 8376045 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 16 A 17/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1743/2017. 2017OB03691 2017NE03062 70975000 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA JORGE FERREIRA ALVES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802316 35524 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 68,1000 0,0000 05363545000186 2 "" MCK LOCADORA DE VEICULOS E TRANSP. LTDA - ME 8324362 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com ressarcimento de multa de transito auto de infração nº: R322618622 servidor: Tiago Gomes Barbosa veículo: FIAT DOBLO placa: PPE 7685. 2017OB03423 2017NE02036 79648282 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802317 35525 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 548,0200 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31 , MÊS SETEMBRO/2017. 2017OB03105 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802318 35526 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3267,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 048887 ABR/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM DIOSMINA 450MG, PARA ATENDER PACIENTES: ADEMIR AGUILAR CREVELARI E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS AS FLS.01. 2017OB10029 2017NE02838 76861724 DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG - COMPRIMIDO, P/ATENDER PACIENTES: ADEMIR AGUILAR CREVELARI E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802319 35527 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -136,4300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2017NP00071 2017NE00001 76570916 DAS DESPESAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DESTA VICE-GOVERNADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802320 35528 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 61186,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. IRRF. FL. ABR/17 INAT. DETRAN 2017OB05004 2017NE00043 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802321 35529 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.439.447-## 1 "" MARIA VALÉRIA DOS SANTOS SAAR 8359086 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO NO DIA 10/05/2017 - REQ. 0603/2017. 2017OB01292 2017NE01239 56680627 PASSAGEM E DIARIA PARA SANDRA VALERIA SAAR REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802322 35530 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 32423,1600 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO Programação de desembolso para cobrir despesas da PMES com telefonia móvel no período de 03/03/2017 a 03/04/2017 (fatura 0772621862). 2017OB01258 2017NE00091 76526291 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE TELEFONIA MÓVEL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA OI MÓVEL S.A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802323 35531 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 329,7400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. IRRF. FL. ABR/17 INAT. IEMA 2017OB01346 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802324 35532 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 25771,2000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. IRRF. FL. ABR/17 INAT. FES 2017OB01347 2017NE00008 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802325 35533 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 30544,0900 0,0000 0,0000 49254634002960 2 "" NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 8344471 PREGÃO null 2017NS01289 2017NE00143 65535090 N 029/2014, EMPRESA NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 03 (CI/GAE/N 13/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802326 35534 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.238.027-## 1 "" CHARLES DAS VIRGENS SILVA 8378724 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO NO DIA 12/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1150/2017. 2017NL01976 2017NE02030 73716677 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA CHARLES DAS VIRGENS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802327 35535 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 42116,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.ABR/17 FL.PENS.SEGER. 2017OB04862 2017NE00075 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802328 35536 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7922,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.ABR/17 FL.PENS.SEFAZ P/CUMPRI.DO PROC.JUDIC Nº024080238272. 2017OB05064 2017NE00071 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802329 35537 2017 2017-11-30T00:00:00 -37,6000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE 2H/AULA CONFORME FOLHA 56. ENEM DIGITAL - TERMO DE COOP 075/17 E PORTARIA 059-R/17 2017NE02748 2017NE01456 79178235 DO DOCENTE AMARILDO SOARES PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 17/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802330 35538 2017 2017-01-12T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE 2017NE04469 2017NE04469 80320490 MATERIAL DE CONSUMO ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802331 35539 2017 2017-04-09T00:00:00 1319,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06629745000109 2 "" NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8342113 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(METILPREDNISOLONA)ARP 190/2017, 188/2017, 190/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1373/2017. 2017NE02224 2017NE02224 76956024 ADESAO AS ARP'S N° 188, 189, 190, 191, 192/2017 - REFERENTES AO PROCESSO N° 75956969 - NECL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802332 35540 2017 2017-08-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.332.837-## 1 "" RENAN GUEDES BARBOSA 8362614 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NE00582 2017NE00582 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802333 35541 2017 2017-07-12T00:00:00 -52928,4600 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULACAO PARCIAL DA 2017NE00718 PARA READEQUACAO DA FOPAG 2017 2017NE08999 2017NE00718 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802334 35542 2017 2017-07-12T00:00:00 230,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.433.567-## 1 "" LINDON KLUG 8348631 INEXIGÍVEL Empenho para fazer face a despesa com a prestação de serviço - pessoa física no Curso de Atualização Profissional para Investigador de Polícia Civil/ES, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme a CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 085/2017. Processo SEP n. 79673082. 2017NE01380 2017NE01380 79673082 CI/ACADEPOL/GD/Nº 085/2017 - SOLICITAMOS EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA - 2017, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802335 35543 2017 2017-12-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.523.987-## 1 "" SAMUEL DE JESUS QUIRINO 8349508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARAM CONCERTO NATALINO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, NO PERIODO DE 23/12/17. CONFORME CI 134/2017- CMUS. 2017NE02644 2017NE02644 80551556 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802336 35544 2017 2017-10-06T00:00:00 0,0000 64622,6400 0,0000 0,0000 00351210000124 2 "" PERKINELMER DO BRASIL LTDA. 8315066 PREGÃO Apropriação da despesa referente ao Contrato de Serviço de Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - CROMATÓGRAFO GASOSO da PCES (com fornecimento de peças) nos meses de JAN/FEV/MAR/ABR/2017, relativo as NFS-e nº 00015130,00015131,00015132,00015133 e SIPA 02-6076/2017. 2017NL01369 2017NE00047 69979227 CI/SESP/PCES/SPTC/DML/SLML/Nº 039/2015-CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM INCLUSÃO DE PEÇAS PARA SLML/PCES.. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802337 35545 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 15621,1900 0,0000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA S/A 8330098 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 14075 EM FAVOR DA EMPRESA ISH TECNOLOGIA S/A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO ATENDIMENTO E DO SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL AOS USUÁRIOS DE TI DESTA SEGER, POR MEIO DE UMA CENTRAL DE ATENDIMENTO - SERVIÇE DESK, ALUSIVAS AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO 010/2014 E PROCESSO 76305074/16. 2017NL00874 2017NE00018 76305074 2017- ISH TECNOLOGIA - CONTRATO Nº 010/2014- PROCESSO ISH TECNOLOGIA S/A- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVICE DESK. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4741 TI: SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802338 35546 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 15000,0000 0,0000 0,0000 13959466000160 2 "" FMS DE DOMINGOS MARTINS 8358040 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARTE DE REPASSE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, COM O OBJETIVO DE APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA - TIPO A P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOMINGOS MARTINS - DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 41/2017, VIGÊNCIA: 20/10/17 A 19/10/18 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NECV ÀS FLS. 165 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 166. 2017NL12324 2017NE08588 78054184 NO VALOR DE R$ 90.000,00, PARA ADQUIRIR 01 (UM) VEÍCULO (AMBULÂNCIA TIPO A), CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802339 35547 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 1578,8900 0,0000 0,0000 39374392000194 2 "" CLINICA APARELHO RESPIRAT E CLIN GERAL LTDA 8337690 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 03531 PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE BRONCOFIBROSCOPIA PARA PACIENTES DA DIRETORIA DE SAÚDE REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/17 - CONTRATO Nº 0001/2013. 2017NL00055 2017NE00059 59184930 CONTRATACAO DE EMPRESA P/ REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E EM BRONCOFRIBROSCOPIA PROT. Nº 05961/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802340 35548 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 6069,7800 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00614 2017NE00024 76642844 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802341 35549 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6921,6300 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. REF.A PREST./SERV.TECNOLOGIA E SEGURANÇA DE DADOS FEV/17 CONF.DUA 2339306803. 2017OB00373 2017NE00136 76628116 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3784 TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802342 35550 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa co viagem a Mimoso do Sul dias 30 e 31/03 para participar do Simpósio Regional de Café Arábica das Montanhas do ES. 2017OB00603 2017NE00472 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802343 35551 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 981,6500 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL ne p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2017, proc 76528480/27-12-16 -- liq ref março/17 e pag 2017OB00344 2017NE00003 76528480 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2017. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802344 35552 2017 2017-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.552.967-## 1 "" INA BAYER 8360926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com 1/2 diária referente a viagem do servidor a João Neiva CI/IASES/UFI/Nº 0198/2017. 2017NE00818 2017NE00818 77413121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802345 35553 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.253.607-## 1 "" FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA 8338874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO PAULO NOS DIAS 12 À 14/06/2017, CONF. REQ. Nº 049/17. 2017OB14365 2017NE04509 77553721 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2017, A PEDIDO DA SUBGESTI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802346 35554 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.507.017-## 1 "" CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS 8384056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 22/06/2017, DESTINO CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO. 2017OB00817 2017NE00374 77365550 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802347 35555 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1941,0500 0,0000 07947555000194 2 "" ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME 8380298 TOMADA DE PREÇOS Pagamento da NFS-e nº 78, com retenção de INSS e ISS(Montanha-ES), Reajustamento da 7ª Medição do Contrato Nº 015/2016 - Tomada de Preços Nº 001/2015 - Execução da Obra de Construção de duas barragens em Assentamentos Rurais no Município de Montanha/ES com fornecimento de mão-de-obra e materiais - Período de 01/02/2017 a 13/02/2017 - Processo: 75629577. 2017OB00061 2017NE00008 72296577 CONSTRUÇÃO DE 02 BARRAGENS DE TERRAS EM ASSENTAMENTOS RURAIS, NO MUNICÍPIO DE MONTANHA. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802348 35556 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 65,7000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO REGISTRO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 225002 COM EMISSÃO EM 15/03/2017,C- 0151/2015,PREGÃO 0151/2015, EMPENHO EM 1/12 AVOS PARA ATENDER DESPESAS EM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS , CONFORME RESERVA 00064, REF 03/2017. 2017OB00749 2017NE00065 71213147 PROCESSO DE PAGAMENTO CONTRATO 0151/2015 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802349 35557 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.603.497-## 1 "" NERILDA CORREA GOMES 8319531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO HJSN, (JUSTIFICATIVA ANEXA AOS AUTOS), CONFORME AUTORIZADO EM PROCESSO SUPRA ? FULCRO: DEC. ESTATUAL Nº 3328-R, DE 28/06/2013 ? NOTA RESERVA 00001 PARA AS DIÁRIAS. DATA 04/04/2017. 2017NL00189 2017NE00076 76826783 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA NERILDA CORREA GOMES - CNTH/NUTRIÇÃO - ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802350 35558 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 227,1600 0,0000 0,0000 27451442000100 2 "" CARTORIO 1º OFICIO 2º ZONA DA SERRA 8338954 INEXIGÍVEL Liquidação de despesas referente Serviços Cartorários na Comarca de Serra/ES. 2017NL00807 2017NE00049 76707466 DE CARTÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAIS E DE REGISTRO EXTRAJUDICIAIS NA COMARCA DE SERRA/ES PARA REALIZAR ATOS CARTORÁRIOS EM GERAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802351 35559 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 2063,1500 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 1126, RELATIVO A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO (KOMBI), SEM MOTORISTA, NO PERÍODO DE 15/01 A 14/02/2017, CONFORME CONTRATO 004/2012. 2017NL00128 2017NE00052 76433480 NO VALOR DE R$ 2.063,15 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR(ES)SEM MOTORISTA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802352 35560 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 12808,7400 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - (RGPS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00138 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802353 35561 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 24213,3700 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - (RGPS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00138 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802354 35562 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 3441,4300 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - (RGPS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00138 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802355 35563 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 7735,9500 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 56937 ABR/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. ARP: 1299/16 2017NL03946 2017NE02525 74972073 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71472860, EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802356 35564 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 1049,4000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 218178, DOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL NOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE DOS REEDUCANDO. JAN/17 2017NL00044 2017NE00109 73271292 SOLICITO PROCESSO DE COMPRA DAS FATURAS REFERENTES AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL NOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE DOS REEDUCANDOS...,COD. SIGA. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802357 35565 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 2905,7300 0,0000 0,0000 50737766000121 2 "" TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA 8324468 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 00003534, REAJUSTE DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, COM RECOLHIMENTO 1,5% IRRF (R$ 63,17), PERÍODO DE 06/01 A 05/02/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E EVOLUÇÃO DE PRODUTO, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E DE SUSTENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ERGON, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0022/2015, SIGEFES 16000087, INEXIGÍVEL, TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA, CONSIDERANDO DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DOS 69% DA SEGER, 2017DC00003, COMUNICA 12822 E OF SEGER 053/2017. PROCESSO 779954202017NL00170 2017NL00174 2017NE00168 67995420 SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E EVOLUÇÃO DO SOFTWARE ERGON E SERVIÇOS DE CONSULTORIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802358 35566 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 -528,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. ABRIL/2017, FOLHA 31. AÇÃO 2085 - RG. 2017NL01110 2017NE00151 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802359 35567 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.568.887-## 1 "" WANDERSON LUIZ DE SOUZA 8330707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NL00069 2017NE00053 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802360 35568 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 13403,6800 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PROCESSO 76678628 2017NL00013 2017NE00041 76678628 FOLHA DE PAGAMENTO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802361 35569 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1617,0000 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO pd DA NF 2191 DE FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTAS) PASTAS REGISTRADORAS TIPO A-Z CONFORME ATA 009/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2017. SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO E DA GERÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA. 2017OB09460 2017NE02072 77015177 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74620355, EM FAVOR DA EMPRESA MABOL COMERCIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802362 35570 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280968,2600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIAS PARA O MÊS DE ABRIL/2017. 2017OB00553 2017NE00066 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802363 35571 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 385,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 26701 ÀS FLS. 26701 PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES NO HEMOES NO PERÍODO DE 21 DIAS DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 0026/2017 COM VIGêNCA ATÉ 22/02/2018. 2017OB09396 2017NE01321 74613103 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802364 35572 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução à conta C do valor de ½ diárias pela viagem não ter realizado da 2017OB00336. 2017GD00015 2017NE00180 78286549 NO VALOR DE R$ 1.120,00 REFERENTE Á 10 (DEZ) DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802365 35573 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 253,0000 0,0000 0,0000 ###.056.363-## 1 "" AILTON GOMES DA SILVA 8380505 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA - JURIS - 2017 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - 12 A 13/07/17. 2017NL01109 2017NE00874 40562017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802366 35574 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 -34039,7700 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00077 2017NE00049 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802367 35575 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.774.417-## 1 "" ALEXANDRE AUGUSTO C. C. POLLI 8380553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DO NCD ENTREGAR NOTIFICAÇÕES E CITAÇÕES AOS JURISDICIONADOS DA REGIÃO NORTE DO ESTADO/ES. 2017NL00490 2017NE00357 20532017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802368 35576 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 99663,6500 0,0000 0,0000 04710736000104 2 "" VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8314956 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA NF 141 REF. A 12ª MEDIÇãO + REAJUSTAMENTO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA APMES (ANTIGO CFA) DA PMES. 2017NL00041 2017NE00003 67159699 REFORMA DO CFA AUTUAR 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 45902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802369 35577 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.594.307-## 1 "" MARISTELA FERNANDES CARNEIRO 8314831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARISTELA FERNANDES CARNEIRO, COM VIAGEM PARA IRUPI NOS DIAS 06 À 07/07/2017, CONF. REQ. Nº 041/17. 2017NL06076 2017NE02917 77290836 NO VALOR DE 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802370 35578 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 167591,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO 2017NL00715 2017NE00038 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802371 35579 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE A VIAGENS NOS DIAS 24 E 25/04/2017 (RD 630/2017). 2017NL02600 2017NE01990 76775240 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802372 35580 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 1428,2500 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL LOCAL NO PERÍODO DE 03/05/2017 A 03/06/2017, FATURA N° 788236875, CONFORME DESPACHO FLS. N° 2306, A EMPRESA SUPRACITADA ESTÁ DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO AOS FISCOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, CONFORME DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO, ÀS FLS 2218/2219 - PROCESSO 61155373/2013. 2017NL00414 2017NE00007 61155373 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO PÓS PAGO, NO MODELO DIGITAL, COM ÁREA DE COBERTURA EM TODO O ESTADO DO ES E ROAMING AUTOMÁTICO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802373 35581 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 13104,0000 0,0000 03389672000129 2 "" C.E DA EEEF ADOLFINA ZAMPROGNO 8327072 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017OB08731 2017NE07208 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802374 35582 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 3525,7200 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL EXERCÍCIOS ANTERIORES APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2017 - RPPS. 2017NL00102 2017NE00095 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802375 35583 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 11297,0000 0,0000 03223925000190 2 "" C.E DA EPSG ARISTEU AGUIAR 8319412 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017OB08812 2017NE05849 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802376 35584 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7648,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Nota Fiscal 30272/794, com Publicidade Institucional em JUN/2017, TV Sim Record News 8/Vitória - JUN/2017 2017OB01108 2017NE00109 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802377 35585 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 18426,5300 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA S/A 8330098 PREGÃO "PAGAMENTO NOTA FISCAL 13190 SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA, CONTRATO 007/2015 MAIO/2017. " 2017OB01827 2017NE00110 68035586 GARANTIA E SUPORTE TECNICO PARA A SOLUCAO DE SWITCH DA REDE SEFAZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802378 35586 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 617,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.ALES. 2017OB08040 2017NE00001 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802379 35587 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6868,2400 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JUNHO/2017. 2017OB01808 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802380 35588 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 406,7000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. da Folha de Pagamentos nº 31 ? Serviços Extraordinários - Pessoal Militar - REGIME PRÓPRIO ? RPPS. Mês de JUNHO/2017. 2017OB00483 2017NE00043 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802381 35589 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4928,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017OB01151 2017NE00029 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802382 35590 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2482,4600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017OB01152 2017NE00018 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802383 35591 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 471,8700 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM PAGTO RETROATIVO DE ADICIONAL DE ASSIDUIDADE NA FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 2017OB00416 2017NE00209 76714993 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802384 35592 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 176,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO a cobrir despesas com pessoal desta SECTI, referente à folha pagamento RPPS - Auxílio Alimentação, do mes de junho do exercício de 2017. 2017OB00699 2017NE00023 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802385 35593 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 64,3500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 14427, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2017OB10060 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802386 35594 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 23667,8800 0,0000 07183675000162 2 "" RR COSTA CONSTRUCOES LTDA 8364973 CONCORRÊNCIA Pagamento da NFS-e nº 321, com retenção de INSS e ISS(Mimoso do Sul-ES), Reajustamento da 26ª Medição do Contrato nº 020/2014 - Referente prestação de serviços de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Entroncamento (Mimoso do Sul - São Pedro de Itabapoana) - Santo Antonio do Muqui - Conceição do Muqui (Extensão 13,06 Km) no Município de Mimoso do Sul/ES - Período de 01/05/2017 a 31/05/2017 - Processo nº 66601088. 2017OB00456 2017NE00034 64071383 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802387 35595 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7574,5200 0,0000 07183675000162 2 "" RR COSTA CONSTRUCOES LTDA 8364973 CONCORRÊNCIA Pagamento de ISS(Mimoso do Sul-ES), retenção da NFS-e nº 320, 26ª Medição do Contrato nº 020/2014 - Referente prestação de serviços de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Entroncamento (Mimoso do Sul - São Pedro de Itabapoana) - Santo Antonio do Muqui - Conceição do Muqui (Extensão 13,06 Km) no Município de Mimoso do Sul/ES - Período de 01/05/2017 a 31/05/2017 - Processo nº 66601088. 2017OB00447 2017NE00033 64071383 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802388 35596 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 21182,2600 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 38320 E 38321, Á FLS 23 E 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FRANCISCA DOS SANTOS MOURA, NO PERÍODO DE 11/06 A 03/07/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76047768. 2017OB18739 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802389 35597 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.184.067-## 1 "" PABLO JOSE ROCHA CARNEIRO 8351385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA VITÓRIA E VIANA NO DIA 12/07/2017 (RD 108/2017). 2017OB05161 2017NE02401 77607546 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802390 35598 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 0,0100 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 77679482-NF 17027-FL. 33-VALOR=R$ 32.890,00/PROCESSO 77630122-NF 17028-FL. 25-VALOR=R$ 8.485,61/PROCESSO 78067545-NF 17042-FL. 17-VALOR=R$ 1.690,00/PROCESSO 77781171-NF 17029 E 17030-FL. 53 E 54-VALOR=R$ 34.339,27/PROCESSO 77647289-NF 17040 E 17041-FL. 38 E 39-VALOR=R$ 31.460,00/PROCESSO 76909697-NF 17038-FL. 97-VALOR=R$ 27.965,60/PROCESSO 77916093-NF 17039-FL. 23-VALOR=R$ 10.627,44/PROCESSO 77926285-NF 17037-FL. 29-VALOR=R$ 12.578,00/PROCESSO 77783212-NF 17043-FL. 28-VALOR=R$ 37.222,44/PROCESSO 77717660-NF 17026-FL. 49-VALOR=R$ 47.813,67/PROCESSO 78053650-NF 17035-FL. 18-VALOR=R$ 5.070,00/PROCESSO 78009928-NF 17036-FL. 20-VALOR=R$ 8.905,00/ 2017NL05911 2017NE02101 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802391 35599 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 ###.978.977-## 1 "" GISELE LIMA CAVALINE FERREIRA 8360992 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa passagens TFD paciente Isadora Lima Ferreira, RPU nº 455/2017 conforme autorização fls. nº 59 em anexo. 2017NL01121 2017NE01152 58311173 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802392 35600 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.564.487-## 1 "" TIAGO SOUZA DE AZEVEDO 8376248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CI:058/2017 2017NL01450 2017NE00945 77954351 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802393 35601 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 524,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PGTO DA NF. 51770 DE JULHO/2017 - REF.MATERIAL FARMACOLOGICO (TROPICAMIDA 0,5% SOLUÇAO OFTALMOLOGICA) ARP 730/2017 CONF. SOLIC. DO NTF/1108/2017. 2017OB02322 2017NE01654 77543327 ADESAO AS ARP'S N° 0730; 0731; 0733; 0734; 0735/2017, REFERENTE AO PROCESSO N° 75529315 - HIMABA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802394 35602 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5594,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 PENS. TC/ES 2017OB09675 2017NE00008 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802395 35603 2017 2017-08-15T00:00:00 68160,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CICLOFOSFAMIDA PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1G, CICLOFOSFAMIDA COMPRIMIDO 50 MG, E OUTROS) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 929/2017 PREGAO ELETRONICO ENTREGA UNICA. 2017NE02015 2017NE02015 78116503 CICLOFOSFAMIDA PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1G; CICLOFOSFAMIDA COMPRIMIDO 50 MG; E OUTROS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802396 35604 2017 2017-04-10T00:00:00 5949,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18777907000127 2 "" MULTIMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8380177 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTOFADOR PARA RECUPERAÇÃO DE 19 POLTRONAS PARA USO DO PRODEST, CONTEMPLANDO O CONSERTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, TERMO DE REFÊRENCIA Nº 011/2017 - SGAGE/GERAD - ORDEM DE FORNECIMENTO 153391 - MULTIMAR COM E SERV EIRELI ME. PROCESSO 78948223 2017NE00304 2017NE00304 78948223 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE CADEIRAS UTILIZADAS NA SALA DE REUNIÕES DO PRODEST. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802397 35605 2017 2017-12-13T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19690110000150 2 "" FADEPES - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO ES 8379170 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM SENTENÇA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL/REG PÚBLICOS/MEIO AMBIENTE CARIACICA, REQUERENTE REINALDO LUIS DA SILVA PAGT DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SER DEPOSITADO NA CONTA DA FADEPES PROC. JUDICIAL 0002135-62.2014.8.08.0012. 2017NE04510 2017NE04510 80355633 DE PAGAMENTO Nº 36/2017 REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802398 35606 2017 2017-07-26T00:00:00 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.497-## 1 "" CLAUDIA RODRIGUES LOPES FERNANDES 8353322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE05702 2017NE02148 76654320 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802399 35607 2017 2017-10-17T00:00:00 463,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.231.437-## 1 "" JOSE ALVES NETO 8384331 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ ALVES NETO, SENDO: 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 17/10/2017 E 1/2 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 18/10/2017 PARA REUNIÃO NA FUNASA E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVÊNIOS - DF E REUNIÃO NA FUNARTE - RJ. 2017NE00373 2017NE00373 79818790 DIARIAS INTERESTADUAIS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802400 35608 2017 2017-10-17T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.647.627-## 1 "" FRANZ FERREIRA DE MENDONCA 8316982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 37º ENAJ EM MACEIÓ/AL. 2017NE00390 2017NE00390 79571980 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802401 35609 2017 2017-12-07T00:00:00 2980,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27347244000100 2 "" REDALMUS COMERCIAL LTDA 8318144 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL CONDICIONAMENTO DE EMBALAGEM(CAIXA PERFUROCORTANTE)ARP 1875/2016 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 185/2017. 2017NE01705 2017NE01705 73631698 INDICADOR QUÍMICO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802402 35610 2017 2017-07-19T00:00:00 -152,5000 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2017ne00525, da despesa com VENCIMENTOS E SALÀRIOS do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de JULHO/17. 2017NE00532 2017NE00525 78875129 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JULHO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802403 35611 2017 2017-07-19T00:00:00 196,8900 0,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO 2017NE00987 2017NE00118 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802404 35612 2017 2017-07-25T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DA 2017NE00059 PARA REMANEJAMENTO DE SALDO, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NE00309 2017NE00059 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802405 35613 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES REF. FOLHA DE JANEIRO/2017. 2017OB00422 2017NE00213 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802406 35614 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 13201,5400 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DE PENSÃO ESPECIAL NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017OB00042 2017NE00004 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802407 35615 2017 2017-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4148,6600 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2017,CONFORME COR. TCEES SGP Nº 12/2017, FOLHAS 24 E AUTORIZAÇÃO FOLHAS 27 . 2017OB00067 2017NE00022 76527921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802408 35616 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.596.937-## 1 "" DILAINE SOEIRO ROCHA 8386181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02232 2017NE01343 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802409 35617 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.765.147-## 1 "" JEAN PABLO CARNEIRO BROZEGUINI 8377342 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DA REDE SARAH EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA O DIA 09/02/2017 (FOLHA 141), PARA CONSULTA DE REVISÃO NO GINÁSIO DE GA-IM, PACIENTE JEAN PABLO CARNEIRO BROZEGUINI, E SEU ACOMPANHANTE O SR. LUCAS DE SOUZA CARNEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 062/2017 NA FOLHA 143. 2017NL00144 2017NE00194 72179651 DE TFD JEAN PABLO CARNEIRO BROZEGUINI CPF. 145.765.147-50. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802410 35618 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 5309,4600 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Liquidação de nf. 173851 estimativo para cobrir despesas com aquisição de combustível e lubrificantes automotivos relativo mes de junho de 2017 conf. contrato 17/2017 vig. 21/10/2016 a 21/11/2017 2017NL00663 2017NE00023 73397920 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 612660221 E CONTRATO 017/2013. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP CNPJ 05340639000130. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802411 35619 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 4964,5300 0,0000 0,0000 07432517000107 2 "" SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A 8378945 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 71305, EM FAVOR DA EMPRESA SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇO S/A. REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, PARA ATENDER A ESTA SEGER, ALUSIVAS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76317765. 2017NL01060 2017NE00017 76317765 "2016 E 2017- SIMPRESS COM. LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A CONTRATO Nº 015/2016- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802412 35620 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 513,1200 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 DISPENSA DE LICITAÇÃO liquidação REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MÊS DE abril 2017. 2017NL00291 2017NE00002 76603237 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DA OPERADORA DE TELEFONIA FIXA (OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A) PARA HOSPITAL DR.ª RITA DE CÁSSIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802413 35621 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 99939,9300 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 12855/12914A 2017OB02096 2017NE00123 201401692144 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802414 35622 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.714.807-## 1 "" ANDERSON SILVA SANTOS 8372928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00706 2017NE02295 76679527 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802415 35623 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 358,3400 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2017. 2017OB00073 2017NE00037 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802416 35624 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 17,0900 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2017. 2017OB00074 2017NE00026 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802417 35625 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 31798259000153 2 "" C.E DA EPG PROF. CARLOS DIAS MIRANDA CUNHA 8321727 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REPASSE PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/ EEUEF FAZENDA SUAVE. " 2017OB04816 2017NE03214 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802418 35626 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 43819,3000 0,0000 02770721000106 2 "" SINDICATO DOS MICRO E PEQ. EMPRESARIO DO ES 8363090 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA NF Nº 00058, DO INSTITUTO SINDIMICRO, REFERENTE EXECUÇÃO DO CONTRATO 025/2014 PARA ATENDER A EXECUÇÃO DA ETAPA/FASE 3.3 (REALIZAR ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO GEOMÉTRICA DOS RESÍDUOS COLETADOS PELOS EES ENVOLVIDOS DE FORMA A DEFINIR A MELHOR ESTRATÉGIA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM REDE), ATRAVÉS DA OBTV 4393404. 2017OB00437 2017NE00047 64964485 CONVENIO GOVERNO FEDERAL MTE/SENAES -PROJETO RESÍDUOS SÓLIDOS (CATADORES) - META /ETAPA 2.3 CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 12 ECONOMIA VERDE 1057 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4799 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS - DEMAIS SERVIÇOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802419 35627 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 511,6200 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA GPS/INSS SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 105(FL.330), DA EMPRESA M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DA SEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO CONTRATO Nº 008/2015, PROVENIENTE DO PREGÃO Nº 002/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.336. 2017OB00493 2017NE00008 76229793 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802420 35628 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 575,5400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA 33 DO MÊS DE JUNHO/2017 2017OB02688 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802421 35629 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 182828,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA NO CONT. 023/2014, SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO ES, MAIO/2017. 2017OB00145 2017NE00003 65094034 RENOVAÇÃO DO CONTRATO 015/2008 COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM FACE DO OFÍCIO 006/2014/SR NORTE DO ES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802422 35630 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 71804,8800 0,0000 27431055000102 2 "" FLEX ADM e PRESTAÇÃO de SERVIÇOS LTDA 8374541 PREGÃO PAGAMENTO DE REF. A NOTA FISCAL Nº 01363, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 014/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DIVERSOS NESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 20 DE MAIO A 19 DE JUNHO DE 2017. 2017OB01192 2017NE00017 76545458 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-EIRELI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802423 35631 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 42,9000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NOTA FISCAL 15016, FLS 10, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. CNPJ: 28.153.476/0001-81. PROCESSO 78911664. 2017OB20264 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802424 35632 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 66,1500 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE À PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTAS DOS CORREIOS DOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015 CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DA CI N°0871/2017 DAL/1. 2017OB02719 2017NE00948 79151191 SOLICITA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTAS DOS CORREIOS DOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802425 35633 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.858.267-## 1 "" LEVI DE OLIVEIRA GRAçA 8348572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias em viagens nos dias 22/02(RD=06/17),15/02(03/17), 08/02(RD=001/15),no exercício de 2017 dentro do ES. 2017NL00556 2017NE00597 76882632 NO VALOR DE 2.688,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802426 35634 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.366.197-## 1 "" LUCIANA PEREIRA SANT'ANA 8384457 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA,COM FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIAS/ FISCALIZAÇÃO EM CFC'S, DE VIX P/COLATINA ? EM 14/08/2017- IS 1608/2017. 2017OB08598 2017NE01655 76322610 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802427 35635 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 673,2500 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PGTO FOPAG Nº 35 - SET/2017 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 1 75 190 310 1002 266 189 163 24 198 231 326 220 221 185 196 28 309 192 108 110 164 80 229 11 227 E 58. " 2017OB25400 2017NE03982 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802428 35636 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 136607,9100 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNATÁRIOS NA FGP 31 PMES/HPMES AGO/2017. 2017OB03137 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802429 35637 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -68,5300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DEVIDO A EXPIRAÇÃO DE RE. 2017GD00145 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802430 35638 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 590,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Pagamento da NFS-e nº 04459 - Contrato de Prestação de Serviços Nº 011/2016 - Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Concorrência Nº 001/2015/SECOM - (Processo Nº 70122229/21015/SECOM). 2017OB01539 2017NE00150 74218026 DO CONTRATO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA E RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES NO DIO E JORNAL. ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802431 35639 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1817314,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. JUN/17 PENS. PC/ES 2017OB08244 2017NE00088 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802432 35640 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 262703,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. JUN/17 PENS. PC/ES 2017OB08244 2017NE00088 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802433 35641 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -230,0000 0,0000 ###.597.547-## 1 "" SILVANA GALAVOTE 8364825 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Registro da devolução de suprimento de fundos não utilizados conforme devolução na CTC nesta data. 2017GD00020 2017NE00361 76929302 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802434 35642 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 990,8400 0,0000 27331342000140 2 "" FINDVIX COMERCIAL EIRELI - ME 8384764 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO para cobrir despesas com PLACA IDENTIFICAÇÃO para atender a FESAD no exercício de 2017 - NOTA FISCAL Nº 02, ref. ao mês de JUNHO DE 2017. 2017OB00320 2017NE00084 77668995 DE SERVIÇO GRÁFICO E MATERIAL DE CONSUMO VICE E FESAD CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802435 35643 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8173,2300 0,0000 00412839000137 2 "" NEXA TECNOLOGIA E OUTSOURCING LTDA 8323333 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº5988 EM FAVOR DA EMPRESA NEXA TECNOLOGIA & OUTSOURCING LTDA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UMA CENTRAL DE ATENDIMENTO REMOTO (SERVICE DESK DE NIVEL I) AOS USUÁRIOS DO SIGA(SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA) DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME CONTRATO 013/2016 E PROCESSO 76780996. 2017OB00718 2017NE00027 71316493 DE SUPORTE PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SIGA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4741 TI: SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802436 35644 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 319,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.ALES. 2017OB08039 2017NE00001 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802437 35645 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 58064,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF JUN/17 FL.PENS.ALES. 2017OB08060 2017NE00007 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802438 35646 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -21520,8300 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO SUBSIDIO MÊS MAIO/2017 - SERVIDOR CEDIDO A ARSI CONF. TERMO DE CONVENIO 001/2016 2017GD00015 2017NE00058 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802439 35647 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 14959,9200 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - (RPPS) - VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2017. " 2017OB00786 2017NE00092 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802440 35648 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6245,6600 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - (RPPS) - VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2017. " 2017OB00786 2017NE00092 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802441 35649 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 106,9500 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, FEVEREIRO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - CONSIGNAÇÕES. 2017OB05143 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802442 35650 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 169,7500 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO CONSIGNATÁRIOS da folha de pessoal 31 do mês de Fevereiro de 2017 tendo como base os relatórios SEGER/SIAHRES. 2017OB00107 2017NE00009 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802443 35651 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 50961,0400 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEVEREIRO/2017. 2017OB00404 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802444 35652 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 26,5600 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Retenção na Folha Nº 31 - Consignatária - CBMEES - Pessoal Militar - do REGIME PRÓPRIO - RPPS, mês de FEVEREIRO/2017. 2017OB00168 2017NE00041 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802445 35653 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 495- 09 E 10/03/17 - ALEGRE PARA MARATIAZES E BOM JESUS - BANCA EXAMINADORA - 01 DIARIA 2017OB02172 2017NE00093 76069818 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE ALEGRE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802446 35654 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 532,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PARTE DO CONSIGNATÁRIO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - (RGPS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017OB00234 2017NE00088 76418570 NO VALOR DE R$ 850.000,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E ENCARGOS SOCIAIS, SALÁRIO-FAMILIA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802447 35655 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 59,9100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEVEREIRO/2017, FOLHAS 31 E 35. 2017OB00772 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802448 35656 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 26,3000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEVEREIRO/2017, FOLHAS 31 E 35. 2017OB00773 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802449 35657 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 98355,4900 0,0000 0,0000 34037705000103 2 "" PRODEC-LTDA 8319292 CONCORRÊNCIA 64ª M.P. AO C.C. PRES III Nº 001/2011 - CONSÓRCIO ENGER - PRODEC - PLANSERVI 2011, REF. SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO 01 A 31/03/2017 NF.1400 2017NL00914 2017NE00199 77462831 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2110 PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802450 35658 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 380,6100 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento american life da folha de pes. inativos do mês de fev/17. 2017OB00539 2017NE00037 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802451 35659 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 140,3500 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, FEVEREIRO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - CONSIGNAÇÕES. 2017OB05145 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802452 35660 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.431.727-## 1 "" ESTER DAS NEVES DIAS 8372960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES ? CI:0494/2017. 2017OB04726 2017NE03002 80039286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802453 35661 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2201,8800 0,0000 27431055000102 2 "" FLEX ADM e PRESTAÇÃO de SERVIÇOS LTDA 8374541 PREGÃO PAGAMENTO DE REF. A NOTA FISCAL Nº 01363, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 014/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DIVERSOS NESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 20 DE MAIO A 19 DE JUNHO DE 2017. 2017OB01192 2017NE00017 76545458 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-EIRELI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802454 35662 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 19680,4200 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA RELATIVO MES JUNHO 2017OB01071 2017NE00031 200800909169 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802455 35663 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 44,6200 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das retenções de ressarcimento de consignatário da folha de Pagamento de Pessoal Vencimentos - RGPS, do mês de abril/2017. 2017OB00258 2017NE00036 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802456 35664 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 852 - 04/05/17 - IRUPI PARA GUAÇUI- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017OB04566 2017NE00122 76070018 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE IÚNA / PAV IRUPI / PAV IBITIRAMA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802457 35665 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 406,2800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO DO BRASIL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017OB00818 2017NE00018 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802458 35666 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 184,4700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Consignatário/retenção, Folha 31 - RGPS, mês de Abril/2017. 2017OB00654 2017NE00071 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802459 35667 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.357.287-## 1 "" WEVERTON VIANA ARCANJO 8384769 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8855- Participar do Workshop - Práticas experimentais do Programa Escola Viva - Destino: Cachoeiro de Itapemirim x Muniz Freire x Cachoeiro do Itapemirim. Data: 25 e 26/04/2017. 2017OB02180 2017NE02187 77601670 EM FAVOR DOS SERVIDORES CONFORME RELACAO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802460 35668 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.229.606-## 1 "" DOUGLAS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA 8384763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8894- Formação em Práticas experimentais - Itinerário: Afonso Cláudio x Iúna x Afonso Cláudio - Data: 25 e 26/04/2017. 2017OB02181 2017NE02188 77605802 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802461 35669 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 263,8800 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento caixa nossa previd. da folha de pes. inativos do mês de abril/17 2017OB01285 2017NE00037 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802462 35670 2017 2017-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 24358,1600 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA 31 MÊS ABRIL/2017 , CONSIGANADOS ASSOC.PROCURADORES DO ES 2017OB00461 2017NE00058 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802463 35671 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.127.707-## 1 "" PAULO ROBERTO SIQUEIRA RANGEL DA SILVA 8375641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 0,5 DIÁRIA RECEBIDA POR PAULO ROBERTO S. RANGEL DA SILVA, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA IÚNA NO DIA 31/05/2017, DEPOSITADO NO DIA 02/06/2017 DEP. ID.25981531, CONF. EXTRATO AS FLS 130, PROC. Nº 76706540. 2017GD00121 2017NE00703 76706540 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802464 35672 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 516,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 33 DE MAIO/2017. 2017OB02251 2017NE00736 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802465 35673 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 14,6900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA 33 DO MÊS DE MAIO/2017 2017OB02255 2017NE00195 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802466 35674 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 98,9800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA 33 DO MÊS DE MAIO/2017 2017OB02257 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802467 35675 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 205672,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Notas Fiscais 29964/9397, Publicidade Institucional em ABR/2017, TV Tribuna/Vitória - JUN/2017. 2017OB00883 2017NE00008 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802468 35676 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10754,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.OUT/17.PENS.SEASTDH. 2017OB14155 2017NE00094 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802469 35677 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 3822,0000 0,0000 0,0000 ###.620.757-## 1 "" ANTONIO CARLOS MENDES 8323430 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 91 ATENDIMENTOS PERICIAIS PRESTADOS PELO DR. ANTÔNIO CARLOS MENDES NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL00803 2017NE00153 76687023 VALOR DO ATENDIMENTO E ABERTURA DO SISGEFES PARA PAGAMENTO DOS MÉDICOS PERITOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802470 35678 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 828,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 9676 SET/2017 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI, SUSPENSÃO INJETAVEL OU PÓ PARA SUSPENÇÃO INJETAVEL, FRASCO OU AMPOLA, PARA ATENDER O HESVV. ARP 1847/2016, 2017OB24603 2017NE06355 75928698 PAGAMENTO À VILA COMERCIAL LTDA REF. PROCESSO Nº 74142917 ARP 1847/2016 CENTRAL COMPRA SESA. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802471 35679 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 08974702000188 2 "" Comercial Débeche Textil 8379394 PREGÃO PAGAMENTO PARCIAL DE NF 4164 DE VALOR TOTAL R$ 38.443,68 À FL. 488 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL QUE COMPÕE O KIT PRESO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2016, PREGÃO Nº 041/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 508. 2017OB06089 2017NE02943 75173743 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802472 35680 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1628,0000 0,0000 08974702000188 2 "" Comercial Débeche Textil 8379394 PREGÃO PAGAMENTO PARCIAL DE NF 4164 DE VALOR TOTAL R$ 38.443,68 À FL. 488 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL QUE COMPÕE O KIT PRESO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO RIO DOCE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2016, PREGÃO Nº 041/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 508. 2017OB06091 2017NE02945 75173743 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802473 35681 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 206,8000 0,0000 ###.186.509-## 1 "" ADRIEL ROBERTO MORO 8385146 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE INTRODUÇÃO AO BPM E MODELAGEM COM BPMN 2.0, NOS DIAS 19 A 23/06/2017. 2017OB04269 2017NE00548 77956494 DO DOCENTE ADRIEL ROBERTO MORO PARA MINISTRAR O CURSO INTRODUÇÃO AO BPM E MODELAGEM COM BPMN 2.0 NOS DIAS 19 A 23/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802474 35682 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 792,0000 0,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 000.023.638/2017 REFERENTE A MEDICAMENTOS. EMPRESA SIDD COMÉRCIAL DISTRIBUIDORA LTDA 2017NL00686 2017NE00105 76510263 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74910680, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS , 1962/2016, SODD COM. DIST. MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802475 35683 2017 2017-10-27T00:00:00 0,0000 8300,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 79872093 - planilha 89 - aba 2 2017NL01935 2017NE00596 79872093 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. N. 497/2017-PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802476 35684 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 18314,5700 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS 12495 E 12496, Á FLS. 28 E2 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PACIENTE MARIA DA PENHA CORREIRA CASTRO, NO PERÍODO DE 24/06 A 26/07/2017. 2017NL08144 2017NE01067 78637988 DE MARIA DA PENHA CORREIA CASTRO, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO, DIA 24/06/2017. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802477 35685 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -20,0000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO 2017NS00237 2017NE01026 73564362 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HIMABA). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802478 35686 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -184,5200 0,0000 ###.972.707-## 1 "" RICARDO GONCALVES DA SILVA 8365154 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. 2017GD00018 2017NE00215 78244099 NO VALOR DE R$ 1.700,00 PARA PEQUENAS DESPESAS COM ESTA SECRETARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802479 35687 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.389.707-## 1 "" GUSTAVO DEBORTOLI 8328336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA E MEIA PARA LINHARES NO DIA 06-07/09/2017 PARA PARTICIPAR DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO. 2017OB01474 2017NE00705 77942418 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802480 35688 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1104748,4700 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP 2017OB00753 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802481 35689 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2154,0700 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL - JUNHO/17. 2017OB00871 2017NE00042 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802482 35690 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3025,4800 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL - JUNHO/17. 2017OB00871 2017NE00042 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802483 35691 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8294,8400 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº. PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS) - RPPS - MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017OB00445 2017NE00020 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802484 35692 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1114,5000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2017. REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO. 2017OB00427 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802485 35693 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 540,1700 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO com vistas à cobrir despesas com pessoal desta SECTI, referente à folha RPPS, no mes de JUNHO exercício de 2017. 2017OB00698 2017NE00021 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802486 35694 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 179,8200 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO com vistas à cobrir despesas com pessoal desta SECTI, referente à folha RPPS, no mes de JUNHO exercício de 2017. 2017OB00698 2017NE00021 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802487 35695 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 815324,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. JUN/17 PENS.SEDU 2017OB08247 2017NE00061 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802488 35696 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 393050,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.JUN/17.INAT.IASES. 2017OB08257 2017NE00057 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802489 35697 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 578,6700 0,0000 0,0000 07897656000106 2 "" INTERVITHOSPITALES COM. REP.MAT.CIR. HOSP.LTD 8324045 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 004.051, EMISSÃO EM 24/10/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765 - VOLUME 16). 2017NL03355 2017NE00100 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802490 35698 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 98,0800 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesas com serviços de telefonia fixa do CEET Vasco Coutinho meses agosto e setembro de 2017.Faturas 79531323/79531333/79735190/79735180. 2017NL00879 2017NE00080 69620954 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802491 35699 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2485,7100 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA, ADESAO A ATA/SEGER 002/2012, CONTRATO Nº 019/2012, PREGÃO 016/2011 COM VIGÊNCIA DE 13/06/2016 A 12/06/2017. CONFORME FATURA Nº. 17787. 2017OB00239 2017NE00035 57794227 DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. (3º VOL) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802492 35700 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 22187031000136 2 "" ROZANA CACIA DE SOUZA 8382659 PREGÃO PAGTO N.F. 116, PELO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS. JUL/17 2017OB01262 2017NE00032 74702530 SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS SIGA:56826 CÓPIA EM ANEXO. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802493 35701 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 80,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO C - 0375/2013 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 1342 ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUL/17 2017OB01652 2017NE00332 68380950 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATOS 0374/2013 0375/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802494 35702 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 33142,7700 0,0000 09666393000141 2 "" ONLINE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP 8378962 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA A PMES, ATRAVÉS DA ARP Nº 025/2016, CI 475/2017 DAL/1. 2017OB02782 2017NE00625 73584061 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA A PMES. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802495 35703 2017 2017-02-10T00:00:00 -33,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.052.057-## 1 "" MARCELO LIRIO DA SILVA 8322889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação parcial da nota de empenho considerando o que o servidor não faz jus ao acréscimo de 30% devido ao seu deslocamento de SÃO MATEUS X PEDRO CANÁRIO X SÃO MATEUS, conforme art. 7º do decreto nº. 3328-R de 17 de junho de 2013. 2017NE05257 2017NE05067 79523730 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802496 35704 2017 2017-03-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.817-## 1 "" MARCIO GAMA DOS SANTOS DA COSTA 8361926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE E OUTRO, NOS DIAS 20 A 24/10/2017, REALIZAR PALESTRA SOBRE AGROTÓXICOS PARA REPRESENTANTES DE LOJAS REVENDEDORAS. 2017NE02194 2017NE02194 77078004 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802497 35705 2017 2017-02-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.296.697-## 1 "" JOSÉ DIOENIS MATIELLO 8343735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA, NOS DIAS 02/10/2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS-CBH, DO RIO BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE. 2017NE02173 2017NE02173 77748468 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802498 35706 2017 2017-12-18T00:00:00 -350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19739122000122 2 "" ZELLAR EIRELI - ME 8379563 PREGÃO CANCELAMENTO DE DESPESA COM INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS - PREGÃO 06/2016 LEI 10.520/2002 2017NE01721 2017NE00443 15082016 DO CONDUTOR APRESENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 1010 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2458 PEÇAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802499 35707 2017 2017-11-17T00:00:00 -200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PELA NÃO UTILIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO SETOR COMPETENTE À FL. 152, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 153. 2017NE04471 2017NE03510 79144870 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 047/2016/PMES, VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CIVIL,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802500 35708 2017 2017-10-30T00:00:00 1192,5000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO AQUISIÇÃO DE BETAISTINA 16MG COMP. E OUTROS, MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS. ARP: 2044/17 2017NE07880 2017NE07880 77271432 BETAISTINA 16MG COMP. E OUTROS, MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802501 35709 2017 2017-07-19T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DA 2017NE00022 PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMETO DESTA SECTI COM PESSOAL CIVIL-RPPS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00242 2017NE00022 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802502 35710 2017 2017-11-28T00:00:00 3302,4000 0,0000 0,0000 0,0000 20837281000149 2 "" UNIÃO INFO LTDA ME 8377446 PREGÃO "PROCESSO º74686755-HINSG, ATA229/2017, R$3.302,40, VIGENTE ATÉ 31/01/2018, EM FAVOR DE UNIÃO INFO LTDA-ME (TONER LASERJET HP 285A/278A).Ano 2017 c/ 108" 2017NE01156 2017NE01156 79261108 PROCESSO º74686755-HINSG; ATA229/2017; R$3.302,40; VIGENTE ATÉ 31/01/2018; EM FAVOR DE UNIÃO INFO LTDA-ME (TONER LASERJET HP 285A/278A). ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802503 35711 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 918,6500 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 ANO DE 2017 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO EXERCÍCIO ANTERIORES 2017NL00072 2017NE00075 73086207 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802504 35712 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 403,2000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MEMO/052/2017 ÀS FLS. 63 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FOLHAS 68 E AUTORIZAÇÃO ÀS FOLHAS 69 , REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE S PARA ATENDER OS SERVIDORES LOTADOS NA SESA QUE RESIDE EM GUARAPARI EM JUNHO/2017. 2017NL04687 2017NE00664 76684180 VALOR TOTAL R$9.475,20,EM FAVOR EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA LTDA, P/COMPRA VALE-TRANSPORTE P/ATENDER SERVIDORES DA SESA LOTADOS CENTRAL ADMINISTRATIVA RESIDENTES MUNIC.GUARAPARI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802505 35713 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 1030,2100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 33 DO PESSOAL - JULHO DE 2017 2017NL00419 2017NE00028 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802506 35714 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 172,8800 0,0000 0,0000 27452374000102 2 "" SAAE - MARILANDIA 8342614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FATURA 01/2017, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS UNIDADES ESCOLARES NO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00434 2017NE00085 76614522 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE MARILANDIA REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 14/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802507 35715 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.183.487-## 1 "" SILAS CORDEIRO PASCOAL 8378442 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL (CREDENCIADO) PARA ATUAR COMO REGENTE DE CORAL ATENDENDO O PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NO CORAL VIVA VOCÊ DA SEDU AGOSTO DE 2017. 2017NL00959 2017NE00378 78338743 SILAS CORDEIRO PASCOAL EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802508 35716 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 2554,2000 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A NOTA FISCAL 012980, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO DIO/ES, MÊS DE JANEIRO E 2017. 2017NL00089 2017NE00058 66271240 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DE DOCUMENTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2789 ARMAZENAGEM 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802509 35717 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 1559,9000 0,0000 0,0000 60579703000148 2 "" EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A 8331510 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 499183,RELATIVOS A DESPESAS COM ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00084 2017NE00081 75824396 ANUAL DE ASSINATURA JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO PARA ATENDER O GABINETE DO GOVERNADOR RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3411 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802510 35718 2017 2017-09-14T00:00:00 0,0000 1749,1000 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 INEXIGÍVEL Apropriação com o fornecimento de água e esgoto para a DP DE CACHOEIRO no Mês de AGOSTO/2017 conforme fatura atestada à fl. 49. 2017NL02306 2017NE00142 77018354 CI/DSZM/SMZ/Nº 092/2017 - ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DA ODEBRECHT AMBIENTAL, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA 7ª DELEGACIA REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802511 35719 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.416.307-## 1 "" RENATA LANZA SOUZA 8373122 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 137 - 18 A 19/01/17 - VIX PARA BAIXO GUANDI E COLTAINA - VISTORIAR CFC- 01 E 1/2 DIARIA 2017OB00352 2017NE00205 76322610 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802512 35720 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.927.347-## 1 "" ALIXANDRE MAURICIO NETO 8335180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM UMA DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 COTA JANEIRO DE 2017. 2017OB00054 2017NE00036 76567397 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ALIXANDRE MAURICIO NETO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802513 35721 2017 2017-11-28T00:00:00 2909,6000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS REFERENTE ARP Nº 654/655/657/2017 - HINSG - PROCESSO DE COMPRA Nº 74942026 2017NE00778 2017NE00778 77679423 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS REFERENTE ARP Nº 654/655/657/2017 - HINSG - PROCESSO DE COMPRA Nº 74942026. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802514 35722 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 36418971,5900 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGESN FIXAS - PESSOAL MILITAR NA FPG DE Nº 31 DA PMES - JAN/2017. 2017NL00105 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802515 35723 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10358,0800 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 JANEIRO 2017 - - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2017OB00103 2017NE00056 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802516 35724 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2352,6700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/17 FL.INAT.SEG 2017OB00064 2017NE00053 76780651 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SEG - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802517 35725 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10936,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 JANEIRO 2017 - ALIMENTAÇÃO 2017OB00104 2017NE00065 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802518 35726 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12717,4600 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, JANEIRO/2017 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 1 75 190 310 1002 266 189 163 24 198 231 326 220 221 185 196 28 309 192 108 110 164 80 229 11 227 E 58. " 2017OB02288 2017NE00300 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802519 35727 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 25524,6500 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, JANEIRO/2017 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 1 75 190 310 1002 266 189 163 24 198 231 326 220 221 185 196 28 309 192 108 110 164 80 229 11 227 E 58. " 2017OB02288 2017NE00300 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802520 35728 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4065,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/17 FL.INAT.SECOM 2017OB00065 2017NE00054 76780651 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SEG - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802521 35729 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18382,1900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/17 FL.INAT.SEASTDH 2017OB00066 2017NE00057 76780333 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SEAG - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802522 35730 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2835,7000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/17 FL.INAT.SEASTDH 2017OB00066 2017NE00057 76780333 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SEAG - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802523 35731 2017 2017-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 4728,0000 0,0000 ###.906.477-## 1 "" AYLTON JOSE MAGE JUNIOR 8375605 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA - GRAACC EM SÃO PAULO/SP, EM PERMANÊNCIA DURANTE O PERÍODO DE 27/12/16 A 26/01/2017 (FOLHA 155), PARA TRATAMENTO DE EPENDIMOMA ANAPLASICO, PACIENTE VITOR GRASSI MAGE E SEU ACOMPANHANTE O SR. AYLTON JOSÉ MAGE JÚNIOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 019/2017 NA FOLHA 157. 2017OB00015 2017NE00019 71171215 DE TFD. REP LEGAL AYLTON JOSE MAGE JUNIOR CPF 034.906.477-69. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802524 35732 2017 2017-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.256.486-## 1 "" SILVIO CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS 8363846 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 008- 09 A 10/01/17 - VIX PARA COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017OB00018 2017NE00074 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802525 35733 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10708,1100 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM INSS/ SEGURADO REF. A FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017OB00460 2017NE00011 76714993 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802526 35734 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4542,7200 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF. 732325, COMP. JUL/2017, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESCOVA DESCARTÁVEL COM ESPONJA PARA DEGERMANTE), ARP 0023/2017, CONF. SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO/CI 176/2017. 2017OB02350 2017NE01555 78330688 ESCOVA DESCARTAVEL COM ESPONJA PARA DEGERMANTE MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802527 35735 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 14347,0000 0,0000 0,0000 07976638000101 2 "" ML REFRIGERACAO EIRELI ME 8326584 PREGÃO Liquidação da NF 3190, referente aquisição de aparelhos de ar condicionado para escolas da rede estadual, conforme AF 159/2016 - ARP 003/2016. 2017NL01587 2017NE01617 74633627 MEDIÇÕES REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0003/2016 LOTE 03 (REP/GERFE/N 142/2016) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2704 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802528 35736 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 1147,1400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00351 2017NE00020 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802529 35737 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 647,8800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00351 2017NE00020 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802530 35738 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 1808,5200 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 181567 - DATA DA EMISSÃO 01/08/2017, EM RAZÃO PROCESSO DE COMPRA Nº 61660221/13 PREGÃO Nº 018/13 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS. NO DECORRER DO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL00657 2017NE00134 65031261 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROC DE COMPRA Nº 61660221/13 PREGÃO Nº018/13 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802531 35739 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.328.287-## 1 "" EVERALDO DE SOUZA SANTIAGO 8366983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diaria nº 9901 - Formação Gestares - Dimensões e princípios da Gestão escolar. Itinerário: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco/ES. Data: 27 a 29/09/2017 2017NL06413 2017NE05208 79595553 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802532 35740 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2690 - 26,27 E 28/10/2017 - COLATINA P/ ARACRUZ, ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - EXAMINADORES - 2 E 1/2 DIÁRIAS 2017NL08116 2017NE00097 76069907 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE COLATINA / PAV MARILÂNDIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802533 35741 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 187,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.SEAG. 2017OB10352 2017NE00037 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802534 35742 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 INAT.CA. CIVIL 2017OB10315 2017NE00022 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802535 35743 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 31570,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.PCES . 2017OB10615 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802536 35744 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 207,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.IJSN. 2017OB10848 2017NE00033 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802537 35745 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 345,9200 0,0000 ###.796.487-## 1 "" WANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS 8373082 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA - GRAAC EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA O PERÍODO DE 07 A 10/11/2016 (FOLHA 246), PARA EXAMES CONSULTORIA, PACIENTE WENDERSON GAMA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. DANIELA GAMA FERREIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 011/2017 NA FOLHA 267. 2017OB00145 2017NE00082 66096014 DE TFD.REP. WANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS CPF 130.796.487-73. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802538 35746 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 19668,3500 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 JANEIRO 2017 - - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2017OB00103 2017NE00056 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802539 35747 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1979,1100 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 JANEIRO 2017 - - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2017OB00103 2017NE00056 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802540 35748 2017 2017-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 167,2000 0,0000 27433473000139 2 "" VIACAO GABRIELENSE LTDA 8351065 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017OB00029 2017NE00035 76561119 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO GABRIELENSE PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA (REP/GRH/N 06/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802541 35749 2017 2017-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 349,8000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017OB00035 2017NE00043 76561054 EM FAVOR DA EMPRESA CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA - COBE PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE COLATINA (REP/GRH/N 05/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2181 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802542 35750 2017 2017-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 0005- 10/01/17 - SÃSO GABRIEL PARA COLATINA- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017OB00006 2017NE00081 76070280 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE SÃO GABRIEL DA PALHA / PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802543 35751 2017 2017-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 0060- 11/01/17 - DIVINO SÃO LOURENÇO PARA BOM JESUS- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017OB00008 2017NE00084 76069931 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE GUAÇUÍ / PAV DIVINO SÃO LOURENÇO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802544 35752 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 17150,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1844606 DO MÊS DE SET/17. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES DO HMSA. 2017NL01371 2017NE01075 79337252 SOLICITAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFRENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 78075530 PREGÃO N° 361/17. COM VIGENCIA EM 30.08.2017 A 29.08.2018 SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802545 35753 2017 2017-07-14T00:00:00 0,0000 9900,0000 0,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 78250609-NF 2231-FL. 22-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 78250641-NF 2234-FL. 22-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 77283678-NF 2260-FL. 35-VALOR=R$ 3.300,00/ 2017NL06743 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802546 35754 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 4014,9900 0,0000 0,0000 ###.477.087-## 1 "" CESAR ROMEU SOUZA DE LACERDA 8329982 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO JETON/CERF, JANEIRO/2017. 2017NL00291 2017NE00268 76223469 CI SEFAZ/CERF NR 002/2016 - PERIODO: 2017 - VALOR: R$ 2.280.514,32 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802547 35755 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 -27,1700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - OUTUBRO ANO DE 2017. 2017NL00623 2017NE00028 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802548 35756 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 -300,0000 0,0000 0,0000 ###.405.776-## 1 "" CARLOS VAREJAO FONSECA 8375169 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00097 2017NE00444 77146140 SUPRIMENTO DE FUNDOS VALOR DE R$ 600,00. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802549 35757 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 77670,3600 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AO INCENTIVO PARA MELHORIA DA QUALIDADE 10%, NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2017, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9005/2016, VIGÊNCIA: 01/09/17 A 31/01/18. 2017NL09701 2017NE06492 75302101 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE MUNICIPAL DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802550 35758 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 7291,0000 0,0000 0,0000 ###.822.148-## 1 "" EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO 8378799 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ATENDER A CASA SEMILIBERDADE DE VILA VELHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - CONTRATO 002/2016 2017NL00337 2017NE00207 73885746 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802551 35759 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 78,8000 0,0000 0,0000 ###.400.527-## 1 "" MARIA CONCEICAO MOTTA OLIVEIRA 8364720 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 09/06/2017, REQ. 1300/2017. 2017NL02344 2017NE02383 60751380 PASSAGEM E DIARIA PARA MAYLANE MOTTA OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802552 35760 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -50,3000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a despesa com vencimentos e vantagens fixas. Retenções. Folha de pagamento de agosto/2017. Regime geral e regime próprio. 2017NL00987 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802553 35761 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -1221,9300 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Referente a vale transporte na folha de pagamento de novembro/2017. 2017NP00579 2017NE00015 76479064 AQUISIÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PARA 2017.. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802554 35762 2017 2017-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.326.937-## 1 "" ELIANGELA DO NASCIMENTO BATISTA 8368300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 008- 09 A 10/01/17 - VIX PARA COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017OB00016 2017NE00036 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802555 35763 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 428,4000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 17 a 18.01, em viagem a Belo Horizonte - Jan/17. 2017OB00013 2017NE00010 76648990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802556 35764 2017 2017-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1805301,4000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO 2017OB00058 2017NE00049 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2521 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802557 35765 2017 2017-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 15936,6600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO 2017OB00059 2017NE00052 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802558 35766 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.719.628-## 1 "" EMILY CRISTINA DOS SANTOS 8385437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR JUNTO A OSES NA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS, NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MUSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 07/07/17. 2017OB00923 2017NE00488 78139988 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/07/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802559 35767 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.737.277-## 1 "" ZILMA VIEIRA DOS SANTOS SILVA 8364728 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 17/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1129/2017. 2017OB02227 2017NE01994 63253780 PASSAGEM E DIARIA PARA CAIO EMANUEL VIEIRA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802560 35768 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.029.027-## 1 "" JOSE BARBOSA DE SOUZA NETO 8358240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1388 - 18 A 20/07/2017 - VIX PARA SÃO MATEUS, BOA ESPERANÇA E OUTROS - TROCA DE NOBREAKS E ENTREGA DE MATERIAL - 02 E 1/2 DIARIA. 2017OB06660 2017NE00193 76497623 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802561 35769 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.890.397-## 1 "" JOEL CABRAL DE SOUZA 8323802 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 20/07/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1146/2017. 2017OB02298 2017NE02069 48347159 PASSAGEM/DIARIA P/GABRIEL STINGHEL SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802562 35770 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 1288,0000 0,0000 0,0000 ###.826.706-## 1 "" HILQUIAS PEREIRA SILVA 8386825 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ATENDER CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES LOTADOS NO INTERIOR DO ESTADO NO CURSO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA DINT EM VITÓRIA. NO PERÍODO DE 16 A 27/10, CONFORME CI 348 E 445/2017- DINT. 2017NL02805 2017NE01857 77325095 SOLICITA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DE DIÁRIAS E MANIFESTAÇÃO SOBRE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CUSTEIO DE GASTOS DO CURSO DE INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA PÚBLICA - DINT SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802563 35771 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE EDILSON JOÃO RODES EM VIAGEM EM LINHARES NO DIA 06/11/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, PARA ORGANIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DA MPE. 2017NL00596 2017NE00413 78828635 DIÁRIAS: VITÓRIA X PANCAS X ALTO RIO NOVO X MANTENÓPOLIS X VITÓRIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802564 35772 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.638.977-## 1 "" JOSE SALAZAR ZANUNCIO JUNIOR 8361135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesas com viagem a vitória ,dias 13,14/12-participar de reunião de análise crítica de indicadores, e planejamento das atividades para 2018. 2017NL02880 2017NE02493 77439244 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOSÉ SALAZAR ZANÚNCIO JUNIOR DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802565 35773 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 82539,2700 0,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPOEM A 1 INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 2192/2260 2017NL00796 2017NE00051 201601160078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802566 35774 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 1719 - 27/07/2017 - VIX P/ARACRUZ- BANCA PRÁTICA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2017NL05347 2017NE02458 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802567 35775 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 29370,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 31783 DA COMP. DE MAR/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CITARABINA 1000MG, VINCRISTINA 1MG, TEMOZOLAMIDA 100MG), ARP 2287/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 443/2017. 2017OB00805 2017NE00707 74942069 ALFAEPOETINA; CITARABINA; DACARBAZINA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802568 35776 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 16,3900 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Ressarcimento Consignatárias de vencimentos de pessoal civil, RPPS da casa militar no mês de Março de 2017. 2017OB00466 2017NE00032 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802569 35777 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13,4300 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Retenção na Folha Nº 31 - Consignatária - SINDIPUBLICOS - do REGIME GERAL - RGPS, mês de MARÇO/2017. 2017OB00237 2017NE00028 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802570 35778 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 950,0000 0,0000 10539503000193 2 "" BF MUDANCAS LTDA-ME 8340850 PREGÃO DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CAMINHAO BAU DE MEDIO PORTE COM VIGENCIA 18/07/2016 A 17/07/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 00221 2017OB00237 2017NE00077 56438052 DE EMPRESA BF ESP. EM TRANSPORTE DE INSTRUMETOS MUSICAIS EM CAMINHÃO BAÚ FECHADO.(VOL) 03 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802571 35779 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 30466,8000 0,0000 73856593000166 2 "" PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 8325263 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 483133 MAR/2017 MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2017OB08290 2017NE00499 74401831 GALANTAMINA 8MG CÁPSULA E SOMATROPINA 4UI FRASCO-AMPOLA, MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802572 35780 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 160,1200 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA MAR 2017 2017OB00245 2017NE00093 77173503 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 31 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802573 35781 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 479,9800 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA MAR 2017 2017OB00245 2017NE00094 77173503 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 31 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802574 35782 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 35726,3800 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1095, 1096 E 1097 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, CONTRATO 024/2015, DO MÊS DE MARÇO 2017. 2017OB00463 2017NE00019 76515095 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802575 35783 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 12,4100 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. Repasse referente a Apuração de Valores para Ressarcimento de Averbações em Folha de Pagamento nº 31 do REGIME GERAL - RGPS, mês de MARÇO/2017. 2017OB00240 2017NE00028 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802576 35784 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS-ES, NO DIA 05.10.2017, EM VISITA A FÁBRICA DE DOCES DA ASSOCIAÇÃO ESPERANÇA VIVA, CONFORME AUTORIZADO EM FLS. 47 PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO DE Nº 79524656. 2017NL00537 2017NE00353 79524656 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802577 35785 2017 2017-07-13T00:00:00 0,0000 26400,0000 0,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 77025792-NF 2228-FL. 43-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 76728064-NF 2252-FL. 49-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 76727858-NF 2254-FL. 51-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 76628140-NF 2250-FL. 53-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 76586839-NF 2265-FL. 59-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 76476278-NF 2244-FL. 56-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 74397800-NF 2261-FL. 135-VALOR=R$ 3.300,00/PROCESSO 76417875-NF 2246-FL. 55-VALOR=R$ 3.300,00/ 2017NL06712 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802578 35786 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.895.557-## 1 "" Alexandre Rosindo Alvares 8384432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a apropriação de despesa com 2,5 diária em viagem a Itarana, Itaguaçu, Alto Rio Novo e S. Gabriel da Palha, acompanhando equipe do Governo Estadual. 2017NL00448 2017NE00100 76543315 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802579 35787 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 4133,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1873565 DE NOV/2017PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DIFENIDRAMINA, HEPARINA SODICA) ARP 748/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1841/2017. 2017NL03324 2017NE03000 75985225 ACIDO FOLICO; AMINOFILINA; AMOXICILINA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802580 35788 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 1355,5800 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF ABRIL/2017-CIASE VITÓRIA NF 2055. 2017NL01435 2017NE00262 65801547 PROCESSO FINANCEIRO DA CONSTRUTORA ARPA E, SERVIÇOS LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 60084588 E AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 67487890. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802581 35789 2017 2017-04-20T00:00:00 2670,0000 0,0000 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO para cobrir despesas com a folha de pessoal do Regime Geral do mês de abril tendo como base os relatórios da SEGER/SIAHRES. 2017NE00120 2017NE00008 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802582 35790 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 1823,0300 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO DETRAN, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00028 2017NE00012 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802583 35791 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7964,7900 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO Para cobrir despesas com o serviço de fornecimento de água e esgoto prestado pela CESAN referente ao exercício de 2017. 2017OB00767 2017NE00503 76607038 DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CESAN NO VALOR DE ESTIMADO DE R$ 66.067,09-CLOG/002/17 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802584 35792 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1218,3200 0,0000 ###.023.507-## 1 "" JOSE LUIZ GOBBI FRAGA 8335660 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE JOSE LUIZ GOBBI FAGRA COMO DOCENTE PARA O CURSO DE DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA, NO PERIODO DE 24 A 29/03/2017, DE ACORDO COM CRONOGRAMA NO ANEXO I. 2017OB02879 2017NE00207 77115740 DO DOCENTE JOSÉ LUIZ GOBBI PARA MINISTRAR O CURSO DE DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA NOS DIAS 24,27,28 E 29/03/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802585 35793 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA ALFREDO CHAVES NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017 2017OB00270 2017NE00122 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802586 35794 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.163.367-## 1 "" RICHARD FERREIRA GUARNIER 8384132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Richard Ferreira Guarnier - CRDR Centro Serrano, conforme extrato bancário do dia 11/04/2017. 2017GD00020 2017NE00444 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802587 35795 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.167.307-## 1 "" MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA 8320271 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA-CIVIL, COM PERNOITE, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 11 E 12/04/2017, PARA CAPACITAÇÃO SIPNI - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO NVS/SRSC/003/2017, ANEXA À FL. 02. 2017OB00952 2017NE00764 77496892 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802588 35796 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 DIARIA AO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO PARA VIAGENS AS COMARCAS DE SAO MATEUS, LINHARES E JOÃO NEIVA , NO DIA 12/04/2017. CONFORME CI/GEAD/PGE N. 069/2017.NO EXERCICIO DE 2017. 2017OB00367 2017NE00049 76705030 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802589 35797 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 16518,9000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 31778 MAR/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 0692/16. 2017OB08860 2017NE02245 72159928 ALPRAZOLAM 0,5MG E 1MG COMP.LIBERAÇÃO PROLONGADA E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802590 35798 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 822,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 21440 mar/2017 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2017OB08861 2017NE02090 71163891 BETAISTINA,DICLORIDRATO 24MG E 16MG COMPRIMIDO E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802591 35799 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO NA FGP 31 PMES MARÇO DE 2017. 2017OB01077 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802592 35800 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2794,8900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO NA FGP 31 PMES MARÇO DE 2017. 2017OB01078 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802593 35801 2017 2017-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.629.727-## 1 "" ZEINA LOPES PINTO RAVARA 8367987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE - CONF, CI: 463/2017. 2017NE02358 2017NE02358 76771300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802594 35802 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 -1582,0400 0,0000 0,0000 ###.939.667-## 1 "" LINDOMAR MAZOLI BERTI 8320871 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00336 2017NE02613 50481606 TFD. CPF 096.939.667-83 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802595 35803 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 2961,4900 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. INDENIZAÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE P/ AUDITOR FISCAL, REF. OUTUBRO/2017. 2017NL00138 2017NE00060 76832937 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4824 INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO - AUDITORES DA RECEITA - SEFAZ 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802596 35804 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 2412,0000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 5600 JUL/2017 MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES: AMADO MARINHO E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). 2017NL07499 2017NE05106 75616904 ACARBOSE 50MG-COMPRIMIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: AMADO MARINHO E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802597 35805 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 3298,5000 0,0000 0,0000 39818984000158 2 "" TETRAMAR COMERCIO REPRES. E SERV. LTDA 8320698 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DA NF 032 DE 21/12/17 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LAMPADAS DE LED), PARA ATENDER A ESTE HEAC,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0997/2017 2017NL00752 2017NE00638 80345441 AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED, PARA ATENDER A ESTE HEAC, DE ACORDO COM ATA REGISTRO DE PREÇO 997/2017 - HEVV. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802598 35806 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 225,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE PARA O CURSO DE INGLÊS BÁSICO NÍVEL 1A, NO PERIODO DE JULHO/2017. 2017NL01942 2017NE00221 77213726 DO DOCENTE WENDELL HAESE PELISSARI PARA MINISTRAR O CURSO DE INGLÊS NO PERÍODO DE 28/03/2017 A 31/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802599 35807 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 3715,2000 0,0000 0,0000 21324670000133 2 "" DROGARIA SIENA LTDA - ME 8384492 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL (KIT PRESO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2017, PREGÃO Nº 006/2017, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 146, NOTA FISCAL Nº 6058. 2017NL06942 2017NE03948 79191037 NO VALOR DE 38.897,10 PARA AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL REF. ARP Nº 017/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802600 35808 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 117032,1800 0,0000 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8316244 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Transferência financeira ao BANDES proveniente ao repasse ref. 70% da arrecadação do Governo no mês de julho, para atender as despesas com apoio a projetos de Inovação firmados no FUNCITEC, durante o corrente exercício. 2017NL00050 2017NE00005 76821617 DE NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVA DA COTA ORÇAMENTARIA DISPONÍVEL A EMPENHAR PARA UG-FUNCITEC - EXERCÍCIO DE 2017. EMISSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320901 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2225 FOMENTO À CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESAS INOVADORAS INTENSIVAS EM CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3918 AUXÍLIO A PESQUISADORES 32901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802601 35809 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 20 A 22/06/2017 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE E CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES 2017NL01178 2017NE00217 76816508 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802602 35810 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 326,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.FL.(20).ABONO.DEZ/17.PENS.DEFENSORIA PUBLICA. 2017OB17334 2017NE00585 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802603 35811 2017 2017-07-12T00:00:00 -376,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.115.887-## 1 "" GISELY COSTA MIRANDA AZEVEDO 8380440 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PELO ESTORNO DE 4 HORAS AULAS. ENEM DIGIT@AL 2017NE03022 2017NE00614 78267951 DA DOCENTE GISELY COSTA MIRANDA AZEVEDO PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@AL NO PERÍODO DE 28/06 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802604 35812 2017 2017-11-10T00:00:00 1949,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09267210000115 2 "" INFORVIX COMERCIAL LTDA - ME 8343292 PREGÃO AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRAS PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA INFORVIX COMERCIAL LTDA ME, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 031/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 18. 2017NE01224 2017NE01224 79733581 INSTRUÇÃO E PAGAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2017, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA INFOVIX COMERCIAL LTDA-ME, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRAS E COLETOR DE DADOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1119 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802605 35813 2017 2017-09-19T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO para cobrir despesas com as folhas de pessoal até o final do presente exercício, tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER. 2017NE00155 2017NE00017 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802606 35814 2017 2017-09-18T00:00:00 126272,1900 0,0000 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER O PERIODO DE OUTUBRO Á DEZEMBRO/17. 2017NE00420 2017NE00134 76769879 SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802607 35815 2017 2017-09-19T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS PARA DOMINGOS MARTINS E NOVA VENÉCIA NOS DIAS 11, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2017, RESPECTIVAMENTE. 2017NE00373 2017NE00373 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802608 35816 2017 2017-08-08T00:00:00 -23,6000 0,0000 0,0000 0,0000 23075030000162 2 "" MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 8379014 PREGÃO devido não entrega da mercadoria pelo fornecedor. 2017NE01084 2017NE00698 77760646 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 73321699, ATA Nº 1104/2016, PREGÃO 0016/2016. MENDELI REPR. COM. E SERV. EIRELI ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802609 35817 2017 2017-07-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.347.367-## 1 "" RODRIGO MARINS PINHEIRO 8351252 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VILA VELHA PARA LINHARES, DIAS 07 á 08/08/2017, PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM MINISTÉRIO PÚBLICO E POLÍCIA PARA COMBATE A FRAUDE TRIBUTÁRIA. 2017NE01086 2017NE01086 78631831 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802610 35818 2017 2017-09-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.107-## 1 "" TIAGO DE OLIVEIRA GODINHO 8362559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com viagem para apresentação do PRO RESINA. 2017NE01906 2017NE01906 76763080 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR TIAGO DE OLIVEIRA GODINHO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802611 35819 2017 2017-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.173.607-## 1 "" VERA LÚCIA FANTONE 8371374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME NOTA DE RESERVA Nº 2017 NR 00627. EXCLUSIVO PARA AS DIÁRIAS. 2017NE00811 2017NE00811 76943011 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA VERA LÚCIA FANTONE, ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802612 35820 2017 2017-10-18T00:00:00 -520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.817-## 1 "" JONAS GONÇALVES 8350653 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO GRAACC - GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA COM CÃNCER- INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA - UNIFESP -EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 27/10/2017 (FOLHA 128), PARA ATENDIMENTO, PACIENTE LUCAS ELIAS GONÇALVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 887/2017 NAS FOLHAS 127 E 129, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR TFD/SRSC PARA ALTERAR O TITULAR DA CONTA BANCÁRIA DE RECEBIMENTO EM FAVOR DE LUCAS ELIAS GONÇALVES, ANEXA À FOLHA 136. 2017NE02330 2017NE02316 50098535 TFD. REP. LEGAL JONAS GONÇALVES CPF. 084.146.817-60 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802613 35821 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 1680,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DA VARA FAZ PÚBLICA ESTADUAL/REG PÚBLICO/MEIO AMBIENTE COLATINA, REQUERENTE DANIELA DE OLIVEIRA MATOS, PAGAR HONORÁRIOS A ALEXANDRE JOSÉ SOARES NETO PROC. JUDICIAL 0018428-72.2012.8.08.0014. 2017NL09708 2017NE04440 80336515 "COLATINA - VARA FAZ. PUBL. ESTADUAL/REG.PÚBLICO/MEIO AMBIENTE Nº DO OFÍCIO: 479/2017 Nº DO PROCESSO: 0018428-72.2012.8.08.0014" SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802614 35822 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 9500,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 79082017. 2017NL01412 2017NE00469 79082017 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF.N.353/2017-PGE/RPV. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802615 35823 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 765,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 64962 SET/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM MANDADO JUDICIAL. ARP: 2483/16 2017NL10097 2017NE06596 75188902 INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML SOLUÇÃO INJ.SISTEMA APLICAÇÃO 3ML E OUTROS,MEDICAMENTO PADRONIZADO E NÃO-PADRONIZADO REMEME, P/CONTINUIDADE TRAT.PAC.ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802616 35824 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 30151,2600 0,0000 0,0000 31730898000187 2 "" ECOTECH SOLUÇÔES AMBIENTAIS 8377688 PREGÃO Liquidação da NF. 358, COM SERVIÇO DE COLETA DE LIXO Julho/17 2017NL01377 2017NE00024 75812290 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74045059, N° DO CONTRATO 0250/2016, ECO- TECH SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2819 SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802617 35825 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 2100,0000 0,0000 0,0000 03345143000123 2 "" C.E DA EPSG JANUARIO RIBEIRO 8329703 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL03012 2017NE02912 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802618 35826 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 34410,3700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 HPMES AGO/2017. 2017NL01852 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802619 35827 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 13064,6300 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 209167 A 226647, PELA ENTREGA DE MATERIAIS DE ÓRTESES E PRÓTESES. JUN/17 2017NL00975 2017NE00490 73631841 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTESES E PROTESES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802620 35828 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 97938,3300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de contribuição ao Fundo Financeiro - segurado - RPPS, FOPAG Maio/2017. 2017OB01331 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802621 35829 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. MAI/17 FL.PENS.FES. 2017OB07174 2017NE00063 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802622 35830 2017 2017-12-16T00:00:00 0,0000 14811,7200 0,0000 0,0000 01330295000127 2 "" COOPJUD 8370483 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE DEZEMBRO 2017NL01138 2017NE00017 201700004259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802623 35831 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.488.807-## 1 "" JOZIAS PEREIRA 8343159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A GUARAPARI ATÉ ITAPEMIRIM, DIAS 20 A 22/01/2017. 2017OB00081 2017NE00056 76607747 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802624 35832 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.764.977-## 1 "" JOSE SINFRONIO ALVES STEIN 8360616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR A FIM DE CONDUZIR VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE E ÁGUIA BRANCA-ES, DIA 23/01/2017. 2017OB00029 2017NE00036 76700615 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802625 35833 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1,0 (uma diária), para servidor designado a realizar vistoria em execução e termino de relacionadas a Construção de Praça Saudavel para isenção de responsabilidade futura em manutenção e reparos por parte da SESPORT, no municipio de Marilandia/ES, nos dias 24 e 25 de janeiro de 2017. 2017OB00060 2017NE00022 76562549 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802626 35834 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.470.387-## 1 "" WILSON SOARES FERREIRA 8360989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½(UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU NOS DIAS 23 A 24/01/2017 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES. 2017OB00050 2017NE00037 76567796 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802627 35835 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA MONTANHA E SÃO MATEUS, DIAS 19 E 20/01/2017, PARA SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA EM MONTANHA 2017OB00069 2017NE00083 76708535 VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTARIA EM MONTANHA, NOS DIAS 19 E 20/01/2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802628 35836 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 476- 03/03/17, 07/03/17 E 08/03/17 - GUAÇUI PARA MIMOSO, MUNIZ FREIRE E IUNA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017OB02154 2017NE00083 76069931 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE GUAÇUÍ / PAV DIVINO SÃO LOURENÇO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802629 35837 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 180,0200 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF.1580, EM FAVOR DO HOSPITAL CENTRO TERAPÊUTICO SALUTARE. 2017OB05055 2017NE00026 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802630 35838 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 55,0100 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONA FIXA, MÊS DE JUNHO DE 2017 - CONTRATO 013/2012 - FATURA 1800078997979 2017OB03981 2017NE00041 72912685 EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802631 35839 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6849,9000 0,0000 03265996000155 2 "" TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA 8338534 PREGÃO RETENÇÃO DE IR SOBRE AS NF'S Nº 3717 A 3743 - CONTRATO Nº. 070/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017OB02769 2017NE00282 71546227 N 070/2015 FIRMADO COM A EMPRESA TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA PREGAO N 0025/2015 LOTE 1 (CI/GEST/N 07/2015) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802632 35840 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 8266,5000 0,0000 06044098000165 2 "" ASSOCIACAO ATELIE DE IDEIAS 8361033 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO/REGULARIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM TERMO DE PARCERIA Nº 001/2017 CELEBRADO ENTRE ADERES X ASSOCIAÇÃO ATELIÊ DE IDEIAS REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ATENDIMENTO A META 01 DO CONVÊNIO Nº 00083/2012 SICONV 778088/2012 2017OB00461 2017NE00259 75830604 EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 002/2016 - ATENDIMENTO AO CONVENIO SICONV 778088/2012. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 3334 ESTÍMULO À CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS BANCOS COMUNITÁRIOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4809 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802633 35841 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.131.345-## 1 "" DEDIVA FARIAS ROLIM 8369288 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM SALVADOR/BA, AGENDADO PARA 20/12/2017 (FOLHA 383), PARA CONSULTA NA OFICINA ORTOPÉDICA DE AVALIAÇÃO E CONSULTA DE REVISÃO NO AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA INFANTIL, PACIENTE VINICIUS FARIAS FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. DEDIVA FARIAS ROLIM, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO 0024178-16.2016.8.08.0014 (CART. 9567/16) 1ª VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE COLATINA (FOLHA 254 A 256), CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1100/2017 NAS FOLHAS 384 E 385. 2017NL03525 2017NE02903 61917443 DE TFD. REP. DEDIVA FARIAS ROLIM CPF 026.131.345-26. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802634 35842 2017 2017-11-21T00:00:00 -2389,3200 0,0000 0,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 PREGÃO devido não utilização do saldo. 2017NE01652 2017NE00079 68134711 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64125378,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0469/2014, SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802635 35843 2017 2017-10-26T00:00:00 5872,5000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AGUA DESTILADA. 2017NE01528 2017NE01528 76891119 COBERTURA DE DESPESAS C/PROC. 76025454,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0193817, COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L(ATA CENTRALIZADA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802636 35844 2017 2017-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.417-## 1 "" ADRIANO PIMENTA LEÃO 8319916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES NO DIA 25/10/2017 PARA PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES DO PERH/ES NA BACIA DO RIO BENEVENTE 2017NE00546 2017NE00546 77728203 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802637 35845 2017 2017-11-21T00:00:00 3106,8600 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS - PREGÃO 027/2016 - CONTRATO 019/2017 - REFERENTE 01 MÊS DO EXERCICIO DE 2017 ( DEZ/2017) - HDS.R$ 1.162,32 + HSL R$ 1.944,54 ( Mão de Obra) 2017NE01087 2017NE01087 70575380 DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802638 35846 2017 2017-11-21T00:00:00 -2457,7900 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 PREGÃO ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DE CONTRATO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE. 2017NE00397 2017NE00030 76630242 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER A DEMANDA DESTE INSTITUTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802639 35847 2017 2017-11-29T00:00:00 550000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09110878000154 2 "" LACCHENG ENGENHARIA LTDA 8326835 CONCORRÊNCIA Para atender despesas com construção de obra de arte especial e projeto executivo na Rodovia ES487 - entroncamento acesso ES060 - entroncamento acesso ES490 (Itapemirim) - km 19,3 - Ponte sobre o Rio Itapemirim, conforme autorização no processo 79481140 do contrato 013/2017, PI + Reajuste/2017. (Laccheng - 013/2017 - 17003409) Substituição pela fonte de rendimentos 0342-120 2017NE01426 2017NE01378 79481140 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 1488 IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802640 35848 2017 2017-11-29T00:00:00 5984,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO A SER DISPONIBILIZADOS PELOS PRESOS QUE PRESTAM SERVICOS PELO PROJETO MANUTENCAO DA VIDA 2017NE00043 2017NE00043 79425992 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802641 35849 2017 2017-11-29T00:00:00 8192,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06178268000102 2 "" CS COSTA - ME 8384042 PREGÃO AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÕES DO CBMES. 2017NE00355 2017NE00355 80127320 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÕES DO CBMES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802642 35850 2017 2017-07-28T00:00:00 339,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MATERIAL HOSPITALAR DO HMSA. FAIXA SAMRCH. 2017NE00876 2017NE00876 78934818 SOLICITAÇÃO DE ABERT/ DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFE/ AO PROCESSO DE COMPRA Nº 74891065 PREGÃO N° 0639/2016. COM VIGÊNCIA EM 22/02/17 A 21/02/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802643 35851 2017 2017-09-13T00:00:00 14820,4000 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BAMIFILINA CLORIDRATO 600MG E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 119/17 2017NE06778 2017NE06778 74292935 BAMIFILINA CLORIDRATO 600MG E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802644 35852 2017 2017-09-13T00:00:00 -6496,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11643218000180 2 "" MED OX MEDICINA AVANçADA LTDA 8346627 PREGÃO ANULAÇÃO DE SALDO POR SOLICITAÇÃO. 2017NE01299 2017NE00872 76959007 COBERTURA DE DESPESAS PARA EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 63737264 - CONTRATO Nº 0054/2014. MED-OX MEDICINA AVANÇADA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802645 35853 2017 2017-11-05T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03362994000184 2 "" C.E DA EPG BOA VISTA 8319185 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/EEPEF PROFª HILDA MEIRELLES FREIRE " 2017NE03177 2017NE03177 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802646 35854 2017 2017-11-05T00:00:00 449,5500 0,0000 0,0000 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2017NE03808 2017NE03808 76967727 DOMPERIDONA 10MG-COMPRIMIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: EDIS SALES PEREIRA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802647 35855 2017 2017-08-16T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.668.777-## 1 "" CLAUDIANO ALMEIDA TIBURCIO 8368683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE06152 2017NE02810 77275730 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802648 35856 2017 2017-08-16T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9638 - Atendimento das Escolas listadas na REP/SEDU/GTI 23/2017. Destino: Vitória X Cachoeiro x Vitóriai. Data: 14 /08/2017 a 18/08/2017. 2017NE04598 2017NE04598 79113559 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº23/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802649 35857 2017 2017-08-17T00:00:00 78,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.549.377-## 1 "" RENATA CARLA SILVA 8357555 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 15/08/2017 - REQ. 1524/2017. 2017NE02582 2017NE00772 52910113 PASSAGEM E DIARIA PARA RENATA CARLA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802650 35858 2017 2017-08-22T00:00:00 -66,6100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS anulação devido ter sido feito na ug indevida 2017NE01691 2017NE01690 201700910121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802651 35859 2017 2017-08-22T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.173.607-## 1 "" VERA LÚCIA FANTONE 8371374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO DO DIA 28/08/2017 A 01/09/2017. NA ESESP - VITÓRIA/ES. ONDE A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO DE PATRIMÔNIO APLICADO AO SIGA. 2017NE00683 2017NE00155 76943011 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA VERA LÚCIA FANTONE, ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802652 35860 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 98,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.PCES . 2017OB10623 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802653 35861 2017 2017-05-12T00:00:00 183099,2300 0,0000 0,0000 0,0000 08284786000128 2 "" COMERCIAL SUL DE AUTOMOTORES LTDA 8387064 PREGÃO Parte da aquisição de 01 (um) Caminhão Truck com Caçamba Basculante: veículo equipado novo, 0 Km, ano/modelo atual, Marca: FORD - Modelo: 2423 e demais especificações contidas no Anexo A da ARP para atender a Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte/ES - Pregão nº 027/2017 - Ata de Registro de Preços nº 043/2017 - Rec. União (76.4787093162%) - Convênio SICONV nº 841204/2016/MAPA/CAIXA - Processo: 79879454. 2017NE01302 2017NE01302 79879454 01 CAMINHÃO TRUCK BASCULANTE. (12790) SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802654 35862 2017 2017-05-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.338-## 1 "" ROBSON VIANA DE SOUSA 8385041 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:798/2017. 2017NE02740 2017NE02740 77878779 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802655 35863 2017 2017-05-30T00:00:00 18745,6600 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REGISTRO DE LANÇAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR-OPV, RELATIVO AOS PROCESSOS JUDICIAIS INSERIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 77905296 2017NE00264 2017NE00264 77905296 DE PEQUENO VALOR - PJ Nº 0003864-44.2016.8.08.0048. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802656 35864 2017 2017-05-12T00:00:00 79056,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04307650000135 2 "" ONCO PROD DISTRIB DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS 8354633 PREGÃO AQUISIÇÃO DE CICLOFOSFAMIDA 50MG LIBERAÇÃO RETARDADA E OUTROS,MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP: 1512/17 2017NE08906 2017NE08906 77037413 CICLOFOSFAMIDA 50MG LIBERAÇÃO RETARDADA E OUTROS,MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802657 35865 2017 2017-11-28T00:00:00 125000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL RGPS REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. 2017NE00463 2017NE00011 76714993 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802658 35866 2017 2017-11-28T00:00:00 370,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE RETENCAO DE 20 % INSS DE PAGAMENTO INSS RELATIVO PAGAMENTO HONORARIOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PERICIA NA COMARCA DE VILA VELHA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 33 2017NE02469 2017NE02469 201701655422 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802659 35867 2017 2017-10-27T00:00:00 -77,9200 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO CANCELAMENTO DE EMPENHO DEVIDO A PROIBIÇÃO DE FRACIONAMENTO. 2017NE07819 2017NE06776 74292935 BAMIFILINA CLORIDRATO 600MG E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802660 35868 2017 2017-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.195.337-## 1 "" ARTHUR PEDRO SCHWANZ JUNIOR 8379978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES QUE SE DESLOCARÃO EM COMITIVA PARA REALIZAR VISITA DE INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL AO 12º BPM NO MUNICÍPIO DE LINHARES, NO DIA 31/10. CONFORME CI 203/2017- EMG. 2017NE01984 2017NE01984 79942822 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE SE DESLOCARÃO EM COMITIVA PARA A INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL AO 12º BPM - LINHARES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802661 35869 2017 2017-08-14T00:00:00 -47659,5000 0,0000 0,0000 0,0000 60922168001158 2 "" ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA 8343021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO, ATENDO SOLICITAÇÃO GCSS FLS. 502/504 E AUTORIZAÇÃO FLS. 505. 2017NE06108 2017NE05040 75404699 INCENTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXO. PLANO DE TRABALHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802662 35870 2017 2017-08-14T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.293.057-## 1 "" RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA 8349445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, REFERENTEATUAR EM EXTENSÃO NA 2ª DEFENSORIA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, NO DIA 14/08 COM RETORNO 15/08/2017 ás 18:00 H. 2017NE00854 2017NE00854 79159150 ATUAR EM EXTENSÃO NA 2ª DEFENSORIA DE SÃO GABRIEL DA PALHA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802663 35871 2017 2017-07-27T00:00:00 1040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2017NE00013 - ESTIMATIVO, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2017NE00553 2017NE00013 76661741 PARA SERVIDO (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$ 1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017) CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802664 35872 2017 2017-06-20T00:00:00 -130220,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03622789000100 2 "" CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP 8336222 PREGÃO REFERE-SE ANULAÇÃO APÓS ANÁLISE 72944102 2017NE01854 2017NE00561 75438330 MHM MEDICINA HIPERBÁRICA METROPOLITANO LTDA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802665 35873 2017 2017-06-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.377-## 1 "" Isterliane de Souza 8379366 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE ISTERLIANE DE SOUZA, EM VIAGEM CANCELADA PARA ANCHIETA NO DIA 25/05/2017 2017NE00719 2017NE00455 77749057 EM FAVOR DE BRUNO NORBIM GASTIN E ISTERLIANE DE SOUZA PARA ACOMPANHAMENTO DE CURSO NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA NO DIA 09 DE MAIO 2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802666 35874 2017 2017-06-27T00:00:00 169000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14097047000120 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE MUQUI 8353201 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PRA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS - CDA NO ANO DE 2017 2017NE00018 2017NE00018 77793692 DE PARCERIA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA PARA O ANO DE 2017. PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2240 APOIO A ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO DA POBREZA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802667 35875 2017 2017-06-27T00:00:00 37400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03093776000191 2 "" MANUPA COMERCIO EQUIPMANETOS E FERRAMENTAS LTDA 8380940 PREGÃO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS SOB MEDIDA ESPECIAL INFANTIL/ADULTO. 2017NE00301 2017NE00301 73701467 SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS SOB MEDIDA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802668 35876 2017 2017-08-17T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.787-## 1 "" KLEBER VICENTE BORGES 8344236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA MILITARES DA DIRETORIA DE TENOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (DTIC) COM OBJETIVO DE RALIZAR OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAL DE TELEFONIA, ESTRUTURA DE REDE LÓGICA E SUBSTITUIÇÃO DE CABEAMENTO NA SEDE DA 10ª CIA IND NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, NO PERÍODO DE 21 A 25/08/17, CONFORME CI 265/2017- DTIC. 2017NE00988 2017NE00988 79063985 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES COM DESTINO A 10ª CIA IND. PARA REALIZAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAL DE TELEFONIA E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PABX. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802669 35877 2017 2017-08-17T00:00:00 261,6000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Emissão de empenho para cobrir despesa com inss patronal contrato nº 419/2017 serviços prestados de docente - sedu - periodo 18/08 à 01/11/2017 - enem digit@al - Termo de cooperação nº 075 - portaria nº 059-R. JUNIO HORA CONCEIÇÃO 2017NE01471 2017NE01471 79192211 DO DOCENTE JUNIO HORA CONCEIÇÃO PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 18/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802670 35878 2017 2017-07-21T00:00:00 420000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FPG DE JUL/17 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL. 2017NE00846 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802671 35879 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 34620,5400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR FPG DE Nº 35 MAR/2017. 2017OB01045 2017NE00038 76543218 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3433 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802672 35880 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4090,2800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PENSÃO ALIMENTÍCIA POR ORDEM JUDICIAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PMES DE Nº 35 MAR/2017. 2017OB01046 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802673 35881 2017 2017-11-14T00:00:00 540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03355811000101 2 "" C.E DA EPSG CLOVIS BORGES MIGUEL 8324107 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06082 2017NE06082 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802674 35882 2017 2017-10-26T00:00:00 41173,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 PREGÃO Empenho para atender despesa com aquisição de exames de ecocardiograma de estresse farmacológico, através da ARP nº 1011/2017, publicada no DIOES no dia 29/06/2017, conforme autorização às fls. 432. 2017NE01551 2017NE01551 76324133 AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA DE ESTRESSE FARMACOLÓGICO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802675 35883 2017 2017-10-23T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.557-## 1 "" NEIDE PRATES COSTA 8331330 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO NÃO VAI MAIS VIAJAR ESTE ANO. 2017NE03915 2017NE02426 51527901 PASSAGEM E DIARIA PARA LILIANE PRATES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802676 35884 2017 2017-08-24T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.577-## 1 "" MARIANA GOMES BORGUIGNON 8357509 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 11 A 12/09/2017, DESTINO BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TROCA DE EXPERIÊNCIAS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL(MDS) " 2017NE00514 2017NE00514 78002745 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES FORA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO NO PERÍODO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6863 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802677 35885 2017 2017-08-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.347-## 1 "" ELZENI SANTOS SILVA 8332787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias de 29 a 30.08.2017 a Conceição da Barra. 2017NE01349 2017NE01349 77580915 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802678 35886 2017 2017-08-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.897-## 1 "" PABLO BONIFACIO CARNEIRO 8385208 INEXIGÍVEL EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO GOT, SIPA 09-73/17 2017NE00791 2017NE00791 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802679 35887 2017 2017-04-09T00:00:00 -31,5000 0,0000 0,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA 8339462 PREGÃO Anulação para alteração de descrição dos itens. 2017NE00440 2017NE00438 77377168 PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802680 35888 2017 2017-04-09T00:00:00 65,9600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.638.827-## 1 "" ANA LUCIA TEIXEIRA DA SILVA MORAES 8393208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 04/09 PARA RENOVAÇAO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 237/17 2017NE01805 2017NE01805 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802681 35889 2017 2017-04-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017. 2017NE01210 2017NE01210 79312705 VALOR DE R$ 60.00 REFERENTE A DIÁRIAS DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802682 35890 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 588,5200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto INSS Servidor Comp. 04/2017 - Folha de Pessoal - Jun/17. 2017OB01825 2017NE00047 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802683 35891 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 9,0600 0,0000 39378922000253 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA 8332202 PREGÃO LIQ. NF 14470, REF. 5 EXAMES DE ULTRASSON DE TIREOIDE C/ DOPPLER, REALIZADOS EM JUNHO/2017 2017OB01091 2017NE00043 75337231 PROCESSO DE PAGAMENTO DE CONTRATO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802684 35892 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 38358,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.PCES. 2017OB10563 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802685 35893 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7815,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.PCES . 2017OB10624 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802686 35894 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 488,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.DO FUNDEB. 2017OB10734 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802687 35895 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 90,2000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.SEJUS, REF.A REPOSIÇÃO EST./ATIVA/APOS.-CÓD.1469 DO EXERC.ATUAL. 2017OB02858 2017NE00152 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802688 35896 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 293,9900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.SEJUS. 2017OB02861 2017NE00152 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802689 35897 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 391,6800 0,0000 05218815000165 2 "" AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 8365212 PREGÃO PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 607, EM FAVOR DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COPEIRAGEM, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ESTA SEGER, EXECUTADAS AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76458113/17. 2017OB00882 2017NE00031 76458113 DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CONTRATO Nº 007/2015- A.G.A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802690 35898 2017 2017-05-09T00:00:00 1128,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.547-## 1 "" CEZAR ANTONIO MANHÃES RODRIGUES 8323784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES, NOS DIAS 19 A 21/09/2017. 2017NE01692 2017NE01692 79313019 DO DOCENTE CEZAR ANTONIO MANHAES RODRIGUES PARA MINISTRAR O CURSO MARCO REGULATÓRIO DA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES NOS DIAS 19 A 21/09/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802691 35899 2017 2017-12-14T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.636.497-## 1 "" VANESSA OLIVEIRA SCANDIAN 8379649 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR NÃO TER SIDO UTILIZADO. 2017NE00683 2017NE00629 80085660 PARA ATENDER A AGERH COM MATERIAL DE CONSUMO, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2864 SUPRIMENTO DE FUNDOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802692 35900 2017 2017-11-13T00:00:00 -8720,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 8355353 PREGÃO Anulação total do Empenho Estimativo tendo em vista Encerramento do Contrato em SETEMBRO/2017. 2017NE01105 2017NE00041 57221529 CI DIAF 22/12 - DETERMINA INSTRUÇÃO DE PROCESSO COM PROJETO BÁSICO E ORÇAMENTOS DE FORNECEDORES PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE DÊ MANUTENÇÃO CONSTANTE NOS GERADORES, INCLUINDO ABASTECIMENTO DOE 02 MOTORES QUE USAM ÓLEO DÍESEL PARA GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802693 35901 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 989,8000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 4811, ÀS FOLHAS 766, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRESTADOS NO MÊS DE SET/2017 NO CCEE DE LINHARES. CONTRATO 285/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2017. SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NEMP E DA GERÊNCIA DA GETA 2017OB26332 2017NE00185 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802694 35902 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 960,0000 0,0000 11012532000165 2 "" MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA 8359620 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 00524 SET/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO. 2017OB26497 2017NE05848 77742680 TETRABENAZINA 25MG COMP.CONTRATAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO DESEMBARAÇO ADUANEIRO,P/ATENDER EUNICE ALMEIDA ROHR DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO A AUDITORIA CLÍNICA CEFT Nº1664/15. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802695 35903 2017 2017-11-21T00:00:00 -40776,4100 0,0000 0,0000 0,0000 14086728000192 2 "" ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI 8367976 PREGÃO ANULAÇÃO DO PARCIAL DO EMPENHO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.865 VOL. II 2017NE04488 2017NE03147 75299763 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PRCI. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802696 35904 2017 2017-11-20T00:00:00 10488,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03254746000110 2 "" C.E DA EPSG DOMINGOS JOSE MARTINS 8335942 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017 DIOES DE 08/11/2017 - 2ª PARCELA 2017 2017NE06755 2017NE06755 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802697 35905 2017 2017-11-20T00:00:00 4700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do Empenho para suplementação dos Sub-itens 01 - Vencimentos e Salários, 33 - Gratificação por Exercício de Função, 37 - GATS, 40 - Gratificação Especial, 43 - 13° Salário, 74 - Subsídios, 76 - Assiduidade do Regime Geral, usando saldo em nota de reserva orçamentária - para Folha de Pgto de 11/2017. 2017NE00255 2017NE00029 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802698 35906 2017 2017-12-29T00:00:00 -2666,6200 0,0000 0,0000 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - ALEGRE 8335131 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo remanescente devido ao fim do exercício. 2017NE08020 2017NE00060 76616290 EMPENHO EM DA SAAE ALEGRE REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/Nº 12/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802699 35907 2017 2017-12-29T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.017-## 1 "" JORGE DA PENHA SCARDUA 8387196 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de Empenho em atendimento ao art. 6º do Decreto 4.166-R/2017, publicado no DIO/ES em 09/11/2017, que trata dos procedimentos referentes ao encerramento orçamentário, financeiro e contábil do exercício de 2017. 2017NE02529 2017NE02371 76555194 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802700 35908 2017 2017-12-29T00:00:00 3175,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº74383078, ARP Nº2266/16, PREGÃO Nº0057/16, CONTRATO Nº323/16- HMSA -EXAMES DE COLONOSCOPIA E OUTROS. VIG. 14/12/16 A 13/12/17. 2017NE01047 2017NE00129 76630196 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº74383078, ARP Nº2266/16, PREGÃO Nº0057/16, CONTRATO Nº323/16- HMSA -EXAMES DE COLONOSCOPIA E OUTROS. VIG. 14/12/16 A 13/12/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802701 35909 2017 2017-12-29T00:00:00 -2,5000 0,0000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO, TENDO EM VISTA A NÃO REALIZAÇÃO TOTAL DA DESPSA 2017NE03161 2017NE00014 69055513 DE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA RODOSOL REFERENTE A PASSAGENS DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2015 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802702 35910 2017 2017-12-29T00:00:00 -408,6500 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO ANULAÇÃO DA NE DEVIDO DECRETO DE ENCERRAMENTO 4166-R. 2017NE00811 2017NE00222 65482026 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS NOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL, CONF ESPECIFICAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802703 35911 2017 2017-12-29T00:00:00 -9980,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13625014000142 2 "" CTF CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA-ME 8376530 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DE ACORDO COM DECRETO ANUAL DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2017 Nº 4166 - R DE 08/11/2017. FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIA SUIT COM MANUTENÇÃO. PACIENTE MIGUEL DA SILVA SOUSA GEREMIAS. PROCESSO 75682672 2017NE04955 2017NE00515 75682672 PROCEDIMENTO METODO PEDIASUIT AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802704 35912 2017 2017-11-12T00:00:00 -667,7500 0,0000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do empenho 2017NE00042 referente a folha de pagamentos - Abono Liquido de Férias - Pessoal Militar - REGIME PROPRIO - RPPS, devido o encerramento do exercício. 2017NE00327 2017NE00042 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802705 35913 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4471,4500 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO ne p/ serviço de telefonia fixa exercicio 2017, pregao 02 seger proc adesão 57644055 seger, contrato 13/12 seger, proc 76542750/16 c-95 vigencia 28/12/16 a 27/12/17 -- liq fatura 494377 mes 07/17 e pag 2017OB01073 2017NE00133 76542750 PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL E OI TELEMAR NORTE LESTE S/A. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802706 35914 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 20639,6900 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REGISTRO DE LANÇAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OPV RELATIVO AOS PROCESSOS JUDICIAIS INSERIDOS NO PA 77755561. 2017OB07859 2017NE00229 77755561 DE PEQUENO VALOR- PJ Nº 0000282-11.2016.8.08.0024. COMPENSACAO DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802707 35915 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2480,3000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA 25461 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO NÚCLEO DA DFP DE COLATINA. 2017OB00989 2017NE00015 76484505 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA LUIZ E FORÇA SANTA MARIA S/A.-COLATINA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802708 35916 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.865.187-## 1 "" JULIO CESAR PEDRAZZI LEAL 8360747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA AFONSO CLAUDIO , DIA 19/05/2017, ACOMPANHANDO AUDITOR FISCAL EM SERVIÇO DE AVALIZAÇÃO DE IMÓVEIS. SUFIS-S. 2017OB01297 2017NE00679 77160258 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802709 35917 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 158- 20 A 21/02/17 - VIX PARA LINHARES E OUTROS- ENTREGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE - 01 E 1/2 DIARIA 2017OB01611 2017NE00194 76497623 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802710 35918 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.300.357-## 1 "" PAULO HENRIQUE WASEM 8348198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO E ALEGRE EM ATENDIMENTO À CSS 66659/67082, PARA LEVAR SERVIDOR PARA REALIZAR MIGRAÇÃO DE MICROS E MATERIAL NAS AGENCIAS. 2017OB00239 2017NE00230 76915808 EM ATENDIMENTO A CSS 66659/67082/67089 O MOTORISTA IRA LEVAR OS SERVIDORES PARA CACHOEIRO,ALEGRE E BARRA DE SÃO FRANCISCO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802711 35919 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 514,3800 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Pagamento da NF-e nº 132349 referente a despesa com aquisição de combustível, lubrificantes e filtros, para frota de veículos oficiais desta SECONT, conforme adesão ao Contrato nº 017/2013/SEGER. Mês de JANEIRO/2017. 2017OB00098 2017NE00004 64874362 DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES E FILTROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECONT. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802712 35920 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 1088, Á FLS. 29, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROBSON DA SILVA SOUZA NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 75690985. 2017OB03563 2017NE00020 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802713 35921 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4931,4600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Pagamento Nota Fiscal 13248/1.348,48 litros de combustíveis, para os carros da SECOM, em JAN - FEV/2017. 2017OB00219 2017NE00014 64940250 EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO CONTROLE, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES DE VEICULOS DESTA SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802714 35922 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.479.767-## 1 "" MARIANA ARAUJO AZEVEDO 8354362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias Online nº 9507 - Participação na 2º Rodada do Ciclo de Acompanhamento. Destino: Vitória X Colatina x Montanha x Vitória. Data: 31 /07/2017 a 03/08/2017. 2017OB05664 2017NE04353 78981387 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/ESCOLA VIVA/Nº42/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802715 35923 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5012,0000 0,0000 60665981000975 2 "" UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 8369898 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 194215 jun/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BACLOFENO 10 MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP: 2081/16 2017OB19339 2017NE03701 73542512 TACROLIMO 0,1%(1,0MG/G)POMADA DERMAT.BISNAGA 10G E OUTROS, AQUIS.MEDIC.NÃO PADRON.NA REMEME,P/CONTIN.RAT.PACIENTES CADASTRADOS FARMACIAS CIDADÃS SOB PROC.ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802716 35924 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9723,4400 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS NFs. 231864/232002/231882/231867/232174/232003/232156/232007 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO - ORTESE E PROTESE ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 001/2015 EM FAVOR DA ORTHO HEAD. 2017OB00936 2017NE00060 70442827 PARA CREDENCIAMENTO DE MATERIAIS CONSIGNADOS NA TABELA SUS (ÓRTESE E PRÓTESE) A SER UTILIZADOS EM CIRURGIAS NESTA UNIDADE HOSPITALAR, HSL/FHOP/PAD074/2015. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802717 35925 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 195,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 INAT. SESP 2017OB10411 2017NE00051 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802718 35926 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 762,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 INAT. SEDU 2017OB10498 2017NE00019 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802719 35927 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.462.557-## 1 "" GUSTAVO SOARES DE SOUZA 8359958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Comunicação para o Desenvolvimento Rural e Transferência de Tecnologia em Vitória, dia 28/08. 2017NL01892 2017NE01612 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802720 35928 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 -13,4300 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. MARÇO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 2006 - RG. 2017NL00852 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802721 35929 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 -376,0000 0,0000 0,0000 ###.417.987-## 1 "" GIOVANI PROSCHOLDT 8385546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS01084 2017NE00908 78813255 DO DOCENTE GEOVANI PROSCHOLDT PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 17/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802722 35930 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 568,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/17 INAT. PM/ES 2017OB10560 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802723 35931 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 793,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.INAT.PCES . 2017OB10621 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802724 35932 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 89,7500 0,0000 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 INEXIGÍVEL NL PARA ATENDER DESPESAS COM RRT Nº: 00006363898 - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LAUDO PERICIAL EMITIDOS PELA SERVIDORA THAIS GIORI CÔGO, EM FAVOR DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO ES. PROCESSO 69422524. 2017NL00641 2017NE00013 69422524 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802725 35933 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 20500,0000 0,0000 0,0000 ###.948.877-## 1 "" JEFFERSON TOSE 8387170 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS RELATIVO AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA LUCIANO DAS NEVES VILA VELHA ES NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017, CONTRATO 0165/2017 VIG. ATÉ 26/10/18. 2017NL13728 2017NE08460 80303277 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75520320, EM FAVOR DE JEFFERSON TOSE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802726 35934 2017 2017-11-30T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO. 2017NE08758 2017NE02101 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802727 35935 2017 2017-07-12T00:00:00 -52452,0000 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULACAO PARCIAL DA 2017NE03982PARA READEQUACAO DA FOPAG 2017 2017NE09000 2017NE03982 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802728 35936 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 161,6800 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. da despesa com VENCIMENTOS E SALÀRIOS do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de AGO/17. FL.31 2017OB01337 2017NE00036 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802729 35937 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3514,7400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB03556 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802730 35938 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.707.906-## 1 "" ELIANO ALVES FRANCELINO 8328004 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 26/04/2017 - REQ. 0473/2017. 2017OB01142 2017NE01110 48336963 PASSAGEM/DIARIA PARA MIRIA SCHREIDER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802731 35939 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.541.127-## 1 "" LUCIANA BARBOSA FIRMES 8372869 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA BARBOSA FIRMES MARINATO, COM VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 10/04/2017/2017, CONF. REQ. Nº 070/17. 2017OB08706 2017NE03054 77391306 NO VALOR DE R$ 800,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802732 35940 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2327,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.COMPLEM.(16).MAR/17.PENS.PCES. 2017OB04752 2017NE00088 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802733 35941 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 426,9600 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO PAGAMENTO DA IR DA NF 3814 PARA ATENDER AO REFORÇO DO 2017NE0048 - CONTRATO 014/2013 - SERVIÇOS DE RESSONANCIA MAGNETICA COM E SEM SEDAÇAO, CONFORME SOLICITAÇAO DO GERENTE, COBRIR DE FEV/2017 A DEZEMBRO/2017 2017OB00822 2017NE00499 59965398 RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, SELA, COLUNA, DORSAL, LOMBAR, MEMBRO SUPERIOR E OUTROS TIPOS DE RESSONÂNCIA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802734 35942 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 610- 17 A 18/04/17 - VIX PARA COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017OB03758 2017NE00054 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802735 35943 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 642,2300 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE MARÇO DE 2017, FOLHA 35, AÇÃO 2006 RG. 2017OB01651 2017NE00169 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802736 35944 2017 2017-10-30T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.309.157-## 1 "" MARCELO FERREIRA SIQUEIRA 8323358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2017NE00592, VIAGEM CANCELADA. 2017NE00790 2017NE00592 79125484 PARA O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL (SÃO PEDRO DE ITABAPOANA) NO DIA 18/08/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802737 35945 2017 2017-10-31T00:00:00 2111,4000 0,0000 0,0000 0,0000 20773955000199 2 "" ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO 8387002 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO PALACIO DA CULTURA SONIA CABRAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº007/2017 E PREGAO Nº007/2017. 2017NE00793 2017NE00793 79048110 DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO (SÔNIA CABRAL) COD 035.1 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802738 35946 2017 2017-10-31T00:00:00 -151,2900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.727-## 1 "" LUZIA REGINA COELHO FERNANDES 8382444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS E PASSAGEM TERRESTRE/AÉREA DE TFD PARA PACIENTE EMANUEL HENRIQUE COELHO FERNANDES REFERENTE VIAGEM PERÍODO DE 03 A 12/09/2017 CFE RPU 364/2017. 2017NE01356 2017NE01046 77056957 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802739 35947 2017 2017-09-26T00:00:00 -60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00136, SUBELEMENTO 01, A SER UTILIZADO NO SUBELEMENTO 06 (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00208 2017NE00136 76747859 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS PCES FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802740 35948 2017 2017-11-22T00:00:00 1452,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00635018000160 2 "" C.E DA EPSG JOSE PINTO COELHO 8329910 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE07030 2017NE07030 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802741 35949 2017 2017-11-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.758.397-## 1 "" ROGERIO DOS SANTOS 8333570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NE00603 2017NE00603 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802742 35950 2017 2017-12-28T00:00:00 -2033,9100 0,0000 0,0000 0,0000 08704069000108 2 "" LP COELHO ME 8359107 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE,TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE07769 2017NE00139 72759224 REFERENTE COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PREGÃO ELETRÔNICO N 0047/2015 EMPRESA CLASSIFICADA LP COELHO ME (CI/GERFE/N 016/2015) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2703 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802743 35951 2017 2017-11-13T00:00:00 370,5000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO ALISQUIRENO HEMIFUMARATO 300MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG COMP. REVESTIDO E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME, P/CONTINUIDADE TRAT.PACIENTES ORIUNDOS MANDADO JDICIAL. ARP: 365/17 2017NE08284 2017NE08284 75495937 ALISQUIRENO HEMIFUMARATO 300MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG COMP. REVESTIDO E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME, P/CONTINUIDADE TRAT.PACIENTES ORIUNDOS MANDADO JDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802744 35952 2017 2017-11-13T00:00:00 2268,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03347360000152 2 "" C.E DA EPSG SOBRADINHO 8334445 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE05945 2017NE05945 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802745 35953 2017 2017-11-13T00:00:00 259,2000 0,0000 0,0000 0,0000 03368276000115 2 "" C.E DA EPSG CAMILA MOTTA 8327421 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE05877 2017NE05877 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802746 35954 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.411.717-## 1 "" CAMILA SANTOS ALMEIDA SOARES 8380384 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM DIÁRIA PARA LINHARES E PINHEIROS NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE MAIO DE 2017 2017NL00284 2017NE00172 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802747 35955 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 528,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE MARÇO DE 2017, FOLHA 35, AÇÃO 2006 RG. 2017OB01652 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802748 35956 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 50,8800 0,0000 02965426000105 2 "" ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA 8325261 PREGÃO PGTO DO IRRF DA NF 7893, COMP. ABRIL/2017, REF. SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO DE MATERIAIS SENSÍVEIS, ARP 1423/2016, CONF.SOLICITAÇAO DO NTSF/CI 27/2017. 2017OB00830 2017NE00744 73734055 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO DE MATERIAIS SENSÍVEIS PARA 12 MESES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802749 35957 2017 2017-06-29T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03505719000172 2 "" C.E DA EPG PROFA JURACI MACHADO 8324382 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE PARA ESCOLA JURACI MACHADO, MUNICÍPIO DE SERRA EMENDA PARLAMENTAR 674/2017 DEP. BRUNO LAMAS. 2017NE03987 2017NE03987 76654605 PARA REPROGRAMACAO DO PEDDE (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802750 35958 2017 2017-03-04T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.927-## 1 "" WESLEY SUIN TONINI 8361465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2017NE00466 2017NE00053 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802751 35959 2017 2017-01-13T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COM COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, REGIME RGPS, NO EXERC. DE 2017. 2017NE00517 2017NE00517 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4487 VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802752 35960 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 2288,0000 0,0000 0,0000 28128171000110 2 "" ZACARIAS FERNANDES MOCA FERRAGENS LTDA 8330408 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesa com aquisição de 05 (cinco) carros multiuso e 02 (dois) carros para transporte de botijões de gás LP, conforme a nota fiscal nº. 000.008.094. 2017NL00580 2017NE00360 3502017 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3289 VEÍCULOS DIVERSOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802753 35961 2017 2017-05-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 1/2 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO em favor do servidor JOÃO VIEIRA para cumprir agendas no exercicío de 2017 em viagem ao município de AFONSO CLAUDIO/ES NO DIA 11/01/2017 para conduzir a equipe a Comunidade ICAD. 2017NL00010 2017NE00012 76563855 NO VALOR DE R$ 560,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2066 APOIO E FORTALECIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802754 35962 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 664,0000 0,0000 0,0000 28160083000103 2 "" CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE VITORIA-ES 8333675 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 270204/2017 REF AO MES DE FEVEREIRO , PARA COBRIR DESPESA COM ASSINATURAS DIGITAIS EXIGIDAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - TC 2017NL00142 2017NE00295 76715396 ABERTURA DE PROCESSO P/ COBRIR DESPESAS C/ ASSINATURA DIGITAL DOS RESPONSAVEIS PELA PRESTAÇAO DE CONTAS DO HOSPITAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802755 35963 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 -61,0100 0,0000 0,0000 ###.036.916-## 1 "" ALCILENE LELES DANTAS BATISTA 8316515 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00369 2017NE02287 55157963 DE TFD. REP. ALCILENE LELES DANTAS BATISTA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802756 35964 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 147,3500 0,0000 0,0000 13626227000199 2 "" LICITAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8366253 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCALNº 735 MÊS DE DEZEMBRO/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1737/2017, PREGÃO Nº 0079/2017. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80065120). 2017NL03831 2017NE01274 76010490 SOLICITA AQUISICÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO GERAL CONFORME O TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO . AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802757 35965 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 6050,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG. DE LANÇ. P/ ATENDER DESP.COM OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 77211251 - PLANILHA 76 - PARTE 1. Fls. 14 2017NL00368 2017NE00152 77211251 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS. OF. N. 94/2017 - PGE/RPV. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802758 35966 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.016.557-## 1 "" ADIMAR ZARDO SALVADOR 8339523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REGENTE DE CORAL PARA ATUAR NA EEFM ESCOLA REGINA BANHOS PAIXAO NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS. SETEMBRO DE 2017. 2017OB01980 2017NE00207 77757670 ADIMAR ZARDO SALVADOR EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802759 35967 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2393,1300 0,0000 13953742000183 2 "" FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8355108 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: OUT/2017. 2017OB26028 2017NE00429 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802760 35968 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 8733,0100 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 15256, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARGARIDA GERMANA DA SILVA LEMKE, NO PERÍODO DE 15/09 A 28/09/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 79467776. 2017OB26029 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802761 35969 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.637-## 1 "" RENATA TAFFNER BINDA 8367681 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO visando cobrindo despesas com 3 diárias para viagens a ocorrerem dentro do exercício vigente, REQUISIÇÕES DE Nº 249/2017 NO DIA 18/10/2017 Á ITAPEMIRIM/ES. 2017OB00560 2017NE00078 77700228 NO VALOR R$ 224,00 FAVOR DA SERVIDORA RENATA TAFFNER, REFERENTE A 4 DIÁRIAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802762 35970 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.613.087-## 1 "" JOCIMAR RANGEL BASSETTO 8356468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 16 E 17/10/2017 - ICONHA, RIO NOVO DO SUL E VARGEM ALTA - ES 2017OB03368 2017NE01209 76630188 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802763 35971 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO NF Nº 68913 DE DEZEMBRO/2017 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0731/2017 - HIMABA - PROC COMPRA 75529319 2017OB01067 2017NE00782 77641760 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS REFERENTE ARP Nº730/731/734/2017 - PROCESSO DE COMPRA Nº 75529319. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802764 35972 2017 2017-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -672,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DA OB 5077/17, DEVIDO O MILITAR ISRAEL SOUZA MENDONÇA APRESENTAR ATESTADO MÉDICO. 2017GD00341 2017NE01837 79715044 PREVISÃO DE EMPREGO DE EFETIVO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/2018, NO PERÍODO DE 26 A 31/12. (CPO/SUL). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802765 35973 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 139,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/17 FL.INAT.PCES. 2017OB18148 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802766 35974 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Conceição da Barra-ES no dia 22 a 23 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. CI-0872/2017/CM/NOE 2017NL01965 2017NE00145 76532283 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802767 35975 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.800.637-## 1 "" GINA DENISE BARRETO SOARES 8334836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00078 2017NE00442 78139988 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/07/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802768 35976 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.699.837-## 1 "" ANDRE FERREIRA QUINDELER 8350864 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARAM CONCERTO NATALINO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, NO PERIODO DE 23/12/17. CONFORME CI 134/2017- CMUS. 2017OB05567 2017NE02637 80551556 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802769 35977 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -2170,0900 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução na conta C no dia 22/12/2017, referente a devolução de GLOSA SALÁRIO IND. do servidor CLERISTON DO NASCIMENTO SILVESTRE, NF: 3576221 , referente a fl. 31 do mês de DEZ/2017. 2017GD00300 2017NE00198 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802770 35978 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 279,5400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017OB01949 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802771 35979 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7181,4200 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REF. RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ARTHUR SERGIO RANGEL VIANA, SETEMBRO/2017, 2017OB03312 2017NE00062 76496457 REFERENTE CESSAO DE SERVIDOR - DO MUNICIPIO DE VITORIA PARA ESTA SEFAZ NO EXERCICIO DE 2017 - CONVENIO 005/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802772 35980 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.203.527-## 1 "" ALFREDO GERMANO ROFNER 8322214 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 18 A 19/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1729/2017. 2017OB04033 2017NE03092 48699225 PASSAGEM/DIARIA P/RANIERE FOEGER ROFNER COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802773 35981 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 440,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 3768, PCTE: JOSEQUIAS ROSA DOS SANTOS PERIODO: 27/09 A 30/09/17. 2017OB27134 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802774 35982 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 24758,0000 0,0000 02038232000164 2 "" BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. 8330569 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DOC.Nº 1046/2017 CONT. 001/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO ES SETEMBRO/2017. 2017OB00215 2017NE00001 75754673 DE CONTRATO COM A SEFAZ ES PARA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTO E DEMAIS RECEITAS PUBLICAS EM PADRAO FEBRAN. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802775 35983 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5096,4000 0,0000 07432517000107 2 "" SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A 8378945 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 70310, EM FAVOR DA EMPRESA SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇO S/A. REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, PARA ATENDER A ESTA SEGER, ALUSIVAS AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76317765. 2017OB01277 2017NE00017 76317765 "2016 E 2017- SIMPRESS COM. LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A CONTRATO Nº 015/2016- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802776 35984 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2185,6400 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL FATURA Nº 0029405 EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ESTA SEGER,ALUSIVAS AO MÊS DE OUTUBRO 2017,AS SERVIDORAS MARÍLIA CAMARA DE ASSIS E NARA FALQUETO CALIMAN, NO PERÍODO DE 16/10 A 19/10 PARA PARTICIPAR DA 3ªSEMANA DE INOVAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 016/2016 E PROCESSO 76529282. 2017OB01279 2017NE00023 76529282 CONTRATO Nº 016/2016- PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802777 35985 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 32018,6400 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha de pagamento dos comissionados do mês de junho de 2017. 2017OB00680 2017NE00106 332017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802778 35986 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 962 04/05/17 - IUNA PARA GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017OB04375 2017NE00121 76070018 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE IÚNA / PAV IRUPI / PAV IBITIRAMA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802779 35987 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 961- 03/05/17 - PINHEIROS PARA N. VENECIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017OB04321 2017NE00087 76070328 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - PAV PINHEIROS / PAV MONTANHA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802780 35988 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 170924,4300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IPAJM SEGURADO, REF. FOLHAS 31 E 33 DE AGOSTO/2017. 2017OB03528 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802781 35989 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 109,1300 0,0000 08721413000177 2 "" PRISMA SERVIÇOS LTDA 8360923 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO PARCIAL (PARA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS) DAS NFS 1790, 1791, 1792 E 1793 REF.A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DA PMES, NO PERÍODO DE JULHO/2017, CONF.CONTRATO. 2017OB02967 2017NE00077 58084053 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802782 35990 2017 2017-04-09T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.757-## 1 "" FRANCO PAULO DA SILVA 8351360 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 para dentro do ES. 2017NE03562 2017NE03562 76662624 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802783 35991 2017 2017-04-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.137-## 1 "" PATRICK SILVA DOS REIS NASCIMENTO 8386091 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01194 2017NE01194 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802784 35992 2017 2017-10-10T00:00:00 3891,1500 0,0000 0,0000 0,0000 07769130000132 2 "" PRUCOLIS TURISMO LTDA-ME 8341151 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº.119/2015 TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUNOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. 2017NE05442 2017NE00431 72642998 PREGÃO ELETRÔNICO N 0045/2015 EMPRESA CONTRATADA PRUCOLLIS TURISMO LTDA- ME LOTE 01,02 E 03 (CI/GAE/N 59/2015) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802785 35993 2017 2017-11-14T00:00:00 540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03443684000194 2 "" C.E DA EPG HILDEBRANDO LUCAS 8338385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06150 2017NE06150 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802786 35994 2017 2017-11-14T00:00:00 1911,9000 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS - NOVEMBRO/17 2017NE01649 2017NE00031 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802787 35995 2017 2017-11-14T00:00:00 540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03545721000175 2 "" C. E. ESG. AUGUSTO RUSCHI 8340263 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06173 2017NE06173 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802788 35996 2017 2017-10-20T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.197-## 1 "" MATEUS MARROQUE RIBEIRO 8378918 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03619 2017NE01258 50697072 PASSAGEM E DIARIA PARA MATEUS MARROQUE AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802789 35997 2017 2017-11-30T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.471.757-## 1 "" FILIPE RIOS SILVA 8380788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 7 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E LINHARES - CONF, CI: 838/839/840/841/830/2017. 2017NE02663 2017NE02663 77459482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802790 35998 2017 2017-01-12T00:00:00 1350,5500 0,0000 0,0000 0,0000 02974718000104 2 "" TREVISANI MAQUINAS LTDA ME 8328551 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO.CI N°1464/2017 DAL/1.P 80287620/17 CX 20 P 176. 2017NE02209 2017NE02209 80287620 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802791 35999 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 788,0000 0,0000 0,0000 ###.088.617-## 1 "" ANILTON RODRIGUES 8380237 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO SPDM-UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO EM 22/05/2017 (FOLHA 174 E 175), PARA EXAMES E CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE TUMORES E CIRURGIA, PACIENTE EZIMAR GOMES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANEDINA VIEIRA RODRIGUES E SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. ANILTON RODRIGUES, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 426/2017 NA FOLHA 182. 2017NL01143 2017NE01034 75076802 DE TFD. REP. LEGAL ANILTON RODRIGUES CPF. 421.088.617-34. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802792 36000 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2404 - 20 A 21/09/2017 - DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/ MARATAÍZES - 22/09/2017 - DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/ MUNIZ FREIRE - EXAMINADORES - 2 DIÁRIAS 2017NL07071 2017NE00084 76069931 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE GUAÇUÍ / PAV DIVINO SÃO LOURENÇO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802793 36001 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 748,8000 0,0000 0,0000 ###.096.675-## 1 "" OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO 8376689 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,0 diária + 20% ajuda de transporte para atender a viagem a São Paulo/SP, participar da reunião com Secretário de Estado da Agricultura - dia 07/06/2017, e participar da BeefExpo 2017 e 7ª Edição do Coffee Dinner & Coffee Summit - dia 08/06/2017, aonde o INCAPER será homenageado pelo Programa Plataforma Global do Café, conforme solicitação n° 305/2017. 2017NL00762 2017NE00426 76585557 DESPESAS RELATIVAS DE VIAGENS A TRABALHO A SERVIÇO DA SEAG PARA FORA DO ESTADO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802794 36002 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 426,1600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO IPAJM PATRONAL, REF. FOLHAS 31 E 33 DE AGOSTO/2017. 2017NL03129 2017NE01285 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2181 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802795 36003 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 1800,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 04.153, MÊS DE JUNHO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO, CONFORME CONTRATO Nº 0150/2016, PREGÃO Nº 0151/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76223914). 2017NL01745 2017NE00104 71706348 "HABF/UT LAB-BS/036/2015. SOLICITA AQUISIÇÃO DE REAGENTES COM APARELHO "" REGIME DE ALUGUEL"".REAGENTE DETERMINAÇÃO BIOQUÍMICO E OUTROS CONFORME ITEM 4 DO TERMO DE REF." AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802796 36004 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 4779,7500 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE FEV/2017. 2017NL00645 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802797 36005 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 270,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com aquisição de CERTIFICADO DIGITAL E-CPF TIPO A3 - DIGITAL ICP-BRASIL em favor do gestor RESPONSÁVEL a servidor DARCIEL MELANEZI pelo encantinhamento da prestação de contas da SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2017 - DUA Nº 23437448145, ref. ao mês de MARÇO DE 2017. 2017NL00104 2017NE00093 77144406 DO SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 PADRÃO ICP-BRASIL E DO E-TOKEN P/ ARMANEZAMENTO DO MENCIONADO CERTIFICADO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4790 TI: CERTIFICADO DIGITAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802798 36006 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 1162,8900 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 19751, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER SUFIS-NO SETEMBRO/2017. 2017NL02185 2017NE00072 76597237 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SUFIS-NO ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802799 36007 2017 2017-07-11T00:00:00 0,0000 147,0000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Liquidação NFS-e 04779 ref. Banner/Banner Evento - Contrato nº 011/2016 - prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Concorrência Nº 001/2015/SECOM - (Processo Nº 70122229/21015/SECOM) - Proc. Nº 74767410. 2017NL01780 2017NE00150 74767410 DE SERVIÇOS, REF. AO CONTRATO Nº 011/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2015/SECOM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802800 36008 2017 2017-01-17T00:00:00 0,0000 -1896,4200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2017NS00016 2017NE00011 76473163 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA JORNAL DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802801 36009 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 394,0000 0,0000 0,0000 ###.252.707-## 1 "" MIRIAN GRIPP ASSIS DE O. MENDONçA 8334371 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender diárias TFD paciente Arthur Gripp de Oliveira Mendonça, RPU nº 252/2017 conforme autorização fls. nº 305 em anexo. 2017NL00564 2017NE00609 57426279 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802802 36010 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 16238,6500 0,0000 0,0000 05218815000165 2 "" AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 8365212 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 589, EM FAVOR DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COPEIRAGEM, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ESTA SEGER, EXECUTADAS AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76458113/17. 2017NL00588 2017NE00031 76458113 DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CONTRATO Nº 007/2015- A.G.A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802803 36011 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.990.177-## 1 "" LUCIANA PEREIRA COSTA 8320571 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS (DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO), EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIANA PEREIRA COSTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA À FL. 02 DO PROCESSO. 2017NL07094 2017NE04304 79670075 NO VALOR DE 500,00 PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802804 36012 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 5353,3200 0,0000 0,0000 ###.627.867-## 1 "" MARILDES MADALENA DE CASSIA ALVES 8377430 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO JETON/CERF, REF. DEZEMBRO/2017. 2017NL02998 2017NE00287 76223469 CI SEFAZ/CERF NR 002/2016 - PERIODO: 2017 - VALOR: R$ 2.280.514,32 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802805 36013 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 39599,2000 0,0000 00412839000137 2 "" NEXA TECNOLOGIA E OUTSOURCING LTDA 8323333 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SERVICE DESK CONFORME NOTA FISCAL 6444 2017OB05148 2017NE00064 201600170054 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802806 36014 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3025 - 01/12/2017 - SÃO DOMINGOS DO NORTE PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2017OB12935 2017NE00082 76070280 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE SÃO GABRIEL DA PALHA / PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802807 36015 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 -2155,2300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO FUNDEB, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017NL01585 2017NE00062 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802808 36016 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2914,6400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2017 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2017OB01116 2017NE00035 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802809 36017 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE ABR/2017.(RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL PARCELA DO MÊS DE ABRIL 20/20). 2017OB02577 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802810 36018 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 54153,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL. ABR/17 INAT. CBM/ES 2017OB04890 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802811 36019 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4495,7700 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO RECOLHIMENTO DO IRRF DA NF 1144 - COOTES - ABR/17 2017OB00627 2017NE00063 75440741 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO. COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ES COOTES. CONTRATO 0155/16. VIGENCIA 29/07/16 A 28/07/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802812 36020 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11252,6500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOfolha complementar 35 ABRIL DE 2017 2017OB01222 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802813 36021 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3275,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. JUN/17 PENS. DS PM/ES 2017OB08177 2017NE00091 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802814 36022 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.094.227-## 1 "" GABRIELY DA SILVA PEREIRA 8385064 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a 2ª parcela do programa bolsa atleta capixaba, na modalidade Estudantil Paralímpico, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 010/2017. 2017OB00842 2017NE00347 77449630 BOLSA ATLETA, MODALIDADE ATLETISMO - CATEGORIA: INFANTIL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802815 36023 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.768.527-## 1 "" COSME DAMIãO VALIM CARVALHO 8358136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Dores do Rio Preto, nos dias 17 a 21.07.2017. 2017OB01516 2017NE00913 76728919 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802816 36024 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4784,1800 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO da folha de pessoal 31 do Regime Geral do mês de Junho do presente exercício, tendo como base os relatórios da SIARHES/SEGER. 2017OB00210 2017NE00014 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802817 36025 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1659,8800 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO da folha de pessoal 31 do Regime Geral do mês de Junho do presente exercício, tendo como base os relatórios da SIARHES/SEGER. 2017OB00210 2017NE00014 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802818 36026 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 705,1200 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ÁGUA OXIGENADA 10 VOL. E OUTROS) PARA A UIJM 2017OB00269 2017NE00283 74027867 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ÁGUA OXIGENADA 10 VOL. E OUTROS) PARA A UIJM. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802819 36027 2017 2017-04-10T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME CONTRATO 16/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 24/2016. 2017NE01181 2017NE00117 76527379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802820 36028 2017 2017-05-10T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 56548779001704 2 "" HOTEL TRANSAMÉRICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 8393203 DISPENSA DE LICITAÇÃO empenho para cobrir despesas com hospedagens e extras de integrantes e autoridades ligada a esta secretaria no exercício de 2017. 2017NE01420 2017NE01420 79724078 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.000,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802821 36029 2017 2017-07-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.937.847-## 1 "" DANILO ANTUNES DOS SANTOS 8375978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária a Venda Nova do Imigrante de 17 a 18.07.2017Processo digital 000.868 2017NE01049 2017NE01049 76595013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802822 36030 2017 2017-05-09T00:00:00 -80,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.157-## 1 "" OSWALDO MOREIRA FERREIRA 8389196 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE ANULAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME GUIA DEVOLUÇÃO 2017GD00345 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 49. 2017NE01829 2017NE01126 201700722414 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802823 36031 2017 2017-06-09T00:00:00 22260,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO "AUTOCLAVE HORIZONTAL DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR COM VOLUME DE CÂMARA(CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA).Ano 2017UG Último Andamento HDS" 2017NE00911 2017NE00911 77645952 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR COM VOLUME DE CÂMARA(CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802824 36032 2017 2017-05-09T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.392.977-## 1 "" LUCAS CALVI DE SOUZA 8379245 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR P/ COBRIR DESPESA COM DIÁRIA, MUNICÍPIO VITÓRIA PARA MACEIO, PERÍODO 03 À 05/10/2017, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO ENCAT. 2017NE01231 2017NE01231 77104463 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802825 36033 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.355.147-## 1 "" ANDRESSA RODRIGUES PAVAO 8361109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 09/05/2017, PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO PROFISCO ES, CONFORME CONVOCAÇÃO. 2017OB01101 2017NE00592 77283295 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1184 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802826 36034 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 90,4600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00413 2017NE00245 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802827 36035 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 86,6300 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 PREGÃO REFERENTE IRRF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE JANELA CONFORME NOTAS FISCAIS N° 1632. 2017OB01615 2017NE00140 201100005852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802828 36036 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 321,2000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA 35 DO MÊS DE MARÇO/2017. AÇÃO 2086 RG. 2017OB01348 2017NE00157 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802829 36037 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6109,4100 0,0000 ###.948.287-## 1 "" ILDA VILELA CONRADO PEREIRA 8389493 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A 2ª VARA CRIMINAL, O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA - PERÍODO 01/03 A 31/03/2017. 2017OB01299 2017NE00010 201201578215 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802830 36038 2017 2017-11-14T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2017NE04115 2017NE00048 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802831 36039 2017 2017-09-18T00:00:00 29415,5000 0,0000 0,0000 0,0000 28539849000157 2 "" FEDERACAO ESPIRITO SANTENSE DE FUT.DE SALAO 8343150 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com apoio financeiro para a realização do Campeonato Estadual de Futsal 2017, que será realizado no período de 20/09 a 31/12/2017, em diversos municípios do ES, Termo de Colaboração 025/2017, Chamamento Público 001/2017, conforme autorização do Sr. Secretário. 2017NE00735 2017NE00735 78850045 CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2017 - FUTSAL SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 363 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4809 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802832 36040 2017 2017-09-18T00:00:00 144000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14795880000144 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SAO MATEUS 8363211 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MATEUS , PROGRAMA FUNDO A FUNDO NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE AO PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2017NE00512 2017NE00512 76213188 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802833 36041 2017 2017-09-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 26 A 27/09/2017 - ANCHIETA, ATÍLIO VIVACQUA, PIÚMA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2017NE01095 2017NE01095 76604489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802834 36042 2017 2017-07-11T00:00:00 10297,8500 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PARA ATENDER DEMANDA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO HMSA. 2017NE01221 2017NE01221 76053733 DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802835 36043 2017 2017-07-11T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTA SRSCI, CONFORME SOLICITAÇÃO CI/SESA/GETA/NEMP/Nº 418/2017 REFERENTE AO PREGÃO 014/2017 PARA EFETIVAÇÃO DO NOVO CONTRATO Nº 018/2017. 2017NE01613 2017NE01613 79918859 CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST.SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C.ADMINISTRATIVA/SESA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802836 36044 2017 2017-06-11T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.813.817-## 1 "" TANIA MARIA PINOTTI ROVETTA 8352130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 17/11/2017 (FOLHA 169) PARA CONSULTA AMBULATORIAL DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGIA, PACIENTE WELTON PINOTTI ROVETA E SEU ACOMPANHANTE O SR. JACKSON EUGENIO RAMOS (FOLHAS 170 E 171), CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 946/2017 NAS FOLHAS 172 E 173. 2017NE02516 2017NE02516 48594504 TFD. REP. LEGAL TANIA MARIA PINOTTI ROVETTA CPF 101.813.817-02 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802837 36045 2017 2017-09-28T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.724.997-## 1 "" JANAINA SILVA HOFFMAM REDLING 8350762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10035 - Formação Gestares - Dimensões e princípios da Gestão escolar. Itinerário: Jaguaré x Vitória x Jaguaré /ES. Data: 27 a 29/09/2017 2017NE05211 2017NE05211 79620698 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802838 36046 2017 2017-10-31T00:00:00 -0,0200 0,0000 0,0000 0,0000 12600168000117 2 "" MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PROD.MEDICOS LTDA 8375247 DISPENSA DE LICITAÇÃO Estorno conforme solicitação e autorização dada na folha 446 e 447. 2017NE02510 2017NE02212 72179210 JUDICIAL DE COMPRAS DE MATERIAIS EM FAVOR DE LYVIA MATOS FREGINI. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802839 36047 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 4760,0000 0,0000 0,0000 09231704000140 2 "" FLEXMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8332244 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 1467, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. NOV/17 2017NL01675 2017NE00396 76963870 SEVIÇO; CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SIGA 66867. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802840 36048 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4134,1600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT D LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE ABR/2017. 2017OB02554 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802841 36049 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 621774,8900 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT D LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE ABR/2017. 2017OB02554 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802842 36050 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 203135,7200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT D LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE ABR/2017. 2017OB02554 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802843 36051 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,4700 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 ABRIL - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NO ANO DE 2017 2017OB00557 2017NE00056 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802844 36052 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 116603,9100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2017 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2017OB01116 2017NE00035 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802845 36053 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4061,1100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2017 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2017OB01116 2017NE00035 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802846 36054 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 572,4000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 05 À 08/12/2017, CONF. REQ. Nº 338-C/17. 2017OB30980 2017NE08846 79509550 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 20 A 21/09/2017 A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802847 36055 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 878993,9000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PCES, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL02026 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802848 36056 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 14/03/2017, PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES HELIO GUMIERO E AURIANE FERRARI, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC/041/2017, ANEXA À FL. 43. 2017NL00483 2017NE00265 76589307 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802849 36057 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 -20455,3600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00168 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802850 36058 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 -3431862,1400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00168 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802851 36059 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 -133187,7900 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00168 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802852 36060 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 35800,0000 0,0000 0,0000 04613091000191 2 "" Enarpe Serviços e Soluções Ambientais LTDA 8377945 PREGÃO Liquidação de despesas referente à serviço continuados de manutenção preventiva e corretiva, com equipamentos, do gramado do Kleber Andrade no período de Outubro de 2017. 2017NL01185 2017NE00896 71237003 GRAMADO KLEBER ANDRADE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2061 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802853 36061 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.500.537-## 1 "" ELOISA ANGELICA KAISER MACHADO 8344483 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 24 E 25/08/2017, PARA REALIZAR OITIVA DE TESTEMUNHAS PARA INSTRUIR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 03/2017). 2017NL04505 2017NE03056 78322154 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802854 36062 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 660,9600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DOS VALORES LÍQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL 31 DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017OB02118 2017NE00199 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802855 36063 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 170,6900 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO FUNPES PREVIDENCIÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 35, VENCIMENTOS E VANTAGENS DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017OB00367 2017NE00056 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802856 36064 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -126,5000 0,0000 ###.674.997-## 1 "" JADERVAL FREIRE JUNIOR 8384369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE MEIA DIÁRIA POR RETORNO ANTECIPADO DA EQUIPE DE AUDITORIA. 2017GD00072 2017NE00344 20452017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802857 36065 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 74,7600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. MARÇO/2017, FOLHA COMPLEMENTAR 35. AÇÃO 2087. RP. 2017OB01333 2017NE00228 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802858 36066 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1021,6700 0,0000 27327915000162 2 "" INST.CAPIXABA DE DOENCAS RENAIS E HIPERTENSAO 8336961 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 05.599, MÊS DE JULHO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0245/2015, PREGÃO Nº 0112/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802 - VOLUME 10). 2017OB02113 2017NE00040 71010157 HABF/DI/001/2015, SOLICITANDO CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE HEMODIALISE NO LEITO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802859 36067 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8500,0000 0,0000 27993427000194 2 "" CASA NOSSA SENHORA APARECIDA 8323173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF Nº 245, ÀS FLS. 323, RELATIVO AO INCENTIVO AO SUS DE MATERNIDADE 10%, NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2017, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9020/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/05/2017 A 30/11/2017. 2017OB21817 2017NE03406 75780186 ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA-HOSPITAL MAT.SÃO MATEUS, VISANDO ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A PARTIR DE 01/11/2016. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802860 36068 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5332,4000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamentos nº 31 - Vencimentos e Vantagens - do REGIME GERAL - RGPS. Mês de AGOSTO/2017. 2017OB00655 2017NE00028 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802861 36069 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 75,9000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNAÇÕES FOPAG Nº 35, MARÇO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB08688 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802862 36070 2017 2017-11-22T00:00:00 0,0000 30000,0000 0,0000 0,0000 03354213000100 2 "" C.E. DA EPG MARIANO FIRME DE SOUZA 8331150 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE PARA ESCOLA MARIANO FIRME DE SOUZA EMENDA 625 DEP. MARCOS BRUNO. 2017NL07407 2017NE06500 76930580 DO PEDDE/2017 (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802863 36071 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 15246,7600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PGTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG Nº 35, MARÇO/2017 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 880 E 881. " 2017OB08569 2017NE00324 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802864 36072 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.787-## 1 "" CLAUDIO ERNANI LITIG 8379798 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, EM FAVOR DO GERENTE DE MICRO E PEQUENA EMPRESA/ADERES, CLÁUDIO ERNANI LITIG, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES, NO DIA 16.08.2017, PARA ENTREGA DA UNIDADE MÓVEL E REUNIÃO COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM FLS. 23 DO PROCESSO DE Nº 78856264. 2017NL00417 2017NE00281 78856264 DIÁRIAS VITÓRIA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (PARTICIPAÇÃO NO GIRO DE NEGÓCIOS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802865 36073 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO RICARDO PANDOLFI, PARTICIPAR DE REUNIÕES DO COMITÊ INTERFEDERATIVO DO DESASTRE DE MARIANA, NOS DIAS 15 A 16/06/17, NOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDÚ, COLATINA E MARILÂNDIA. 2017NL00569 2017NE00010 76662012 PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NO VALOR ESTIMADO DE R$ 1.120,00 (JANEIRO A JUNHO 2017) CÓDIGO 029.11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802866 36074 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 1389,6000 0,0000 0,0000 21463538000102 2 "" COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME 8377319 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 897 DE 25/05/17 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O SETOR DE ALMOXARIFADO DO HSL ATRAVÉS DA ARP 0827/2017 REFERENTE A PARCELA DE MAIO CONFORME CI/ALMOX/HSL/124/2017 EM FAVOR DA EMPRESA COMERCIAL PICA PAU. PROCESSO A/01/17 2017NL00457 2017NE00408 76032566 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENZAÇÃO, DETERGENTE LÍQUIDO 500ML E SABONETE SÓLIDO, UNIDADE DE 20 GRAMAS ENTRE OUTROS, HSL/ALMOX/PAD031/2016. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802867 36075 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 452,1400 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM ADIANTAMENTO LIQUIDO ABONO FERIAS DO REGIME GERAL DESTA DA FL. 31, DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00428 2017NE00047 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802868 36076 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 4800,0000 0,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 75130 ÀS FLS. 76 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL PARA ATENDER AO HESVV. ARP: 2154/16 VIGêNCIA ATÉ 21/11/2017. 2017NL12410 2017NE07531 76337740 PAGAMENTO À INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA REF PROC. Nº 74702670 ARP 2154/2016 CENTRAL COMPRAS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802869 36077 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 9782,2600 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO ne p/ material medico-orteses e proteses, ata 348/17 proc 75506335/ c-106 vigencia 17/03/17 a 16/03/18LIQUIDAÇÃO NFS 257681+683+687+688+689+729+783+261535+537+620 2017NL01519 2017NE00489 75506335 SOLICITA ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CONSUMO ANUAL (ARP). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802870 36078 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 02 (DUAS) MEIA DIÁRIAS-CIVIL PARA VIAGENS A ARACRUZ/ES EM 09/10/2017 PARA COLETAR AMOSTRAS DE GELADOS COMESTÍVEIS PARA ANÁLISE E A VITÓRIA/ES EM 10/10/2017 PARA ENTREGA DE AMOSTRA DE GELADOS COMESTÍVEIS COLETADOS EM ARACRUZ/ES PARA ANÁLISE NO LACEN/SESA-ES, CONFORME SOLICITAÇÕES E AUTORIZAÇÕES DADAS NAS REQUISIÇÕES EVS/104 E 105/2017, ANEXAS ÀS FLS. 198 E 199. 2017NL02730 2017NE00409 76769763 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802871 36079 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 11500,0000 0,0000 0,0000 05439635000456 2 "" ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 8320327 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 117861, EMISSÃO EM 09/10/2017, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CEFEPIMA 2 G. 2017NL02141 2017NE01398 79244327 COBERTURA DE DESPESAS C/PROC.77498658, ARP N° 1442/2017, ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802872 36080 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 43,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL DESPESA COM CONTRATO Nº 421/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 02 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL04251 2017NE01491 79205763 DO DOCENTE RENAN MENDONÇA FERREIRA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 21/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802873 36081 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.017-## 1 "" RODRIGO GOMES DA SILVA 8349093 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 26/07/2017 (RD 18/2017). 2017NL04787 2017NE02415 76780880 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802874 36082 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 2723623,9500 0,0000 0,0000 21195755000169 2 "" UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF 8329807 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DA FATURA Nº 168/2017, PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESPÍRITO SANTO - PAEBES, CT Nº 097/2016. 2017NL04349 2017NE01403 76500900 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA MINAS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DO PAEBES 2016/2019 (REP/GEIA/N 32/2016) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6089 AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802875 36083 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.980.477-## 1 "" THAYS AMANDA ANDRADE SILVA 8373050 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 16/03/2017, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS FÁBRICAS DE COSTURA DO PROJETO COSTURANDO O FUTURO INSTALADAS NAS UNIDADES PSMECOL E CPFCOL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 17/2017). 2017NL01015 2017NE00994 76609804 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802876 36084 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 8115,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DESTA SETADES NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 2017NL01496 2017NE00003 76526178 REFERENTE CONTRATO Nº 003/2014 FIRMADO COM O GVBUS REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA ATENDER SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802877 36085 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 2843,4000 0,0000 0,0000 ###.618.247-## 1 "" JOSE CARLOS SABADINI 8363772 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação referente a Despesa com o Contrato de Locação de Imóvel para a DELEGACIA PATRIMONIAL DE CACHOEIRO/PCES, referente ao Mês de ABRIL/2017, conforme SIPA 07-2050/2017. 2017NL00943 2017NE00025 55988164 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº217/2011- SOLICITA O INSTRUÇÃO DO PROCESSO VISANDO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA DELEGACIA DE COMBATE AOS CRIMES O PATRIMONIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMRIM/PCES.. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802878 36086 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 10800,0000 0,0000 0,0000 03354703000106 2 "" C.E. DA EPG ALEGRE 8316707 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02342 2017NE02049 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802879 36087 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 1599,0000 0,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 830691 DO MES DE JUNHO/2017 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(SONDA FOLEY N°)CONF. SOLIC. DO NTF/CI 684/2017. 2017NL01490 2017NE01368 77709209 SONDA FOLEY Nº6; EXTENSOR PARA PERFUSAO FOTOSSENSIVEL MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802880 36088 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9459117,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. ABR/17 INAT. FES 2017OB04939 2017NE00021 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802881 36089 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 12900,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG. LANÇ. P/ATENDER DESP. C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 79079849 - PLANILHA 84 - ABA 3 - DATIVOS. (DO EXERCÍCIO) 2017NL01492 2017NE00479 79079849 LISTAGEM DE PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS - OF. N.355/2017 - PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3546 Obrigações de Pequeno Valor - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Anteriores a 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802882 36090 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 80290,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.EXERC.ANTERIORES FL.PENS.PCES. 2017OB04954 2017NE00111 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802883 36091 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1325,5400 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO ISS SOBRE A NF Nº 1016 DE MAIO/2017 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 30/04/17 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA 2017OB00297 2017NE00027 75651033 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802884 36092 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.175.817-## 1 "" MARIO MIRANDA MAGALHAES 8365129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 06 a 07 de maio, para realizar serviço de interesse da Casa Militar. CI-0227/2017/CM/NOE 2017OB00681 2017NE00222 76532569 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802885 36093 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.175.727-## 1 "" ADELAIDE DE F S DA COSTA 8334209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar da reunião do Grupo Gestor do Polo de Cacau para definição do Simpósio em Linhares, dia 08/05. 2017OB01051 2017NE00726 76995658 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA ADELAIDE DE FATIMA SANTANA DA COSTA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802886 36094 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.007-## 1 "" WENDLER SANTOS DE ANDRADE 8374946 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto.C/ DIÁRIA DO SERVIDOR WENDLER SANTOS- DIA: 24/04/17 2017OB00646 2017NE00504 76565750 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTES(MOTORISTAS), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802887 36095 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4011,3000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGÃO Nº 0063/2015 CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016 NO MÊS 04/2017 CONFORME N/F Nº 1015. 2017OB00290 2017NE00044 75474484 PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGÃO Nº0063/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802888 36096 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 35,8200 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 40, EM FOVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. 2017OB10775 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802889 36097 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.937.257-## 1 "" COSME CARLOS DA SILVA 8351149 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 06 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. CI-0231/2017/CM/NOE 2017OB00685 2017NE00187 76533026 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802890 36098 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 30,3700 0,0000 ###.107.947-## 1 "" OTILIA QUINQUIM LEITE 8338910 PREGÃO Liq. Aluguel onde func. Farmácia Cidadã, Ref. Mês abril/2017. 2017OB00635 2017NE00240 76748340 3º ADITIVO DO IMÓVEL DE OTÍLIA QUINQUIM LEITE, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA CIDADÃ ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802891 36099 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 2104,2600 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG 2017NL01748 2017NE00035 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802892 36100 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 ###.391.267-## 1 "" SOFIA MADEIRA PEREIRA 8385076 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação despesas com o programa bolsa atleta capixaba, referente ao período de maio a dezembro de 2017, na modalidade Estudantil, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 021/2017. 2017NL00433 2017NE00339 77401697 BOLSA ATLETA, MODALIDADE DE GINASTICA RÍTMICA - CATEGORIA JUVENIL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802893 36101 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 5695,6800 0,0000 0,0000 41721051000190 2 "" TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT.CIRURUGIC.HOSP. LTDA 8369061 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NFS 337.852 E 337.857 - Material medico - orteses e proteses pregao 10/17 ata 894/17 proc 75689677/16 c-119 vigencia 12/05/17 a 11/05/18 2017NL01244 2017NE00733 75689677 ORTESE E PROTESE - OPME DE NEUROCIRURGIA (ARP). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802894 36102 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 -2643,0600 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO null 2017NS00496 2017NE02533 80047890 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SRSC/LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEFÉCIOS EIRELI EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802895 36103 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 598,0500 0,0000 0,0000 ###.429.787-## 1 "" RENATO LOUZADA DA SILVA 8356543 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE ALTO RIO NOVO NO MÊS ABRIL DE 2017. 2017NL02574 2017NE01327 76045846 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 070/2011 - LOCAÇÃO PAV DE RIO NOVO DO SUL/ES - CI 128/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802896 36104 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.982.437-## 1 "" ASSUERO DE PAULA MOREIRA FILHO 8369451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM PARA FORA DO ES, NO EXERCÍCIO DE 2017 -RD= 1520/17 - AO MUNICIPIO DE ITAPERUNA(RJ) - DIA: 25/08/2017 2017NL05675 2017NE03603 76881628 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802897 36105 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 1450,1300 0,0000 0,0000 03354844000129 2 "" MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP 8334915 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 5494 CONT. 016/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE, SUBSCRIÇÕES E SUPORTE TÉCNICO PRODUTOS DE FORTINET JULHO/2017. 2017NL01792 2017NE00112 76858812 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DA EMPRESA MINDWORKS NO EXERCÍCIO DE 2017 ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802898 36106 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 4235,2600 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR(ES) DE REPRESENTAÇÃO E EXECUTIVO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME FATURA N° 18037 - PROCESSO 58315624/2012. 2017NL00269 2017NE00005 58315624 CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DO SECRETÁRIO E SECRETÁRIA DE ESTADO DE TURÍSMO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802899 36107 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 17800,6100 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Apropriação da NF 13927 referente a monitoramento de redes sociais no mês de fev/17 - CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 E CT. 013/2016. 2017NL03862 2017NE00544 77361164 ENCAMINHA NOTAS FISCAIS CAMPANHA REDES SOCIAIS - CI 008/2017. NOTA FISCAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802900 36108 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.771.917-## 1 "" LUIZ ATHAYDE RODRIGUES NETO 8378053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 883- VIX PARA DOMINGOS MARTINS -MEDIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL02684 2017NE00444 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802901 36109 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 -1473,1600 0,0000 0,0000 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERVIÇO DE CONSERV.E LIMPEZA DE VITORIA LTDA. 8366099 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ENCARREGADA E COPEIRA REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017NL00659 2017NE00210 71567291 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802902 36110 2017 2017-11-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.077-## 1 "" FABIO CURBANI DE QUEROZ 8343108 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 16, 17 E 18/05/2017. CURSO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL APLICADO AO IDAF (ESESP). 2017NE00888 2017NE00888 77731913 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802903 36111 2017 2017-10-05T00:00:00 228000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05965318000120 2 "" HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8338318 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE DESPESAS CARÁTER INDENIZATÓRIO (BIPAP NEUROMUSCULARES DO PROGRAMA DE OXIGÊNIO E ASMA NO NREV) 2017NE01407 2017NE01407 76075664 APARELHOS DE BIPAP NEUROMUSCULAR EMERGENCIAL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802904 36112 2017 2017-05-19T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES PELO RGPS. 2017NE00243 2017NE00047 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802905 36113 2017 2017-09-30T00:00:00 -10560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO ANULAÇÃO SALDO REMANESCENTE DA 2017NE01073 CONSIDERANDO MUDANÇA DE GESTÃO NO HOSPITAL 2017NE01386 2017NE01073 74970496 SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA DIETAS ESPECIAIS PARA OS PACIENTES DESTE HOSPITAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802906 36114 2017 2017-10-10T00:00:00 12110,0500 0,0000 0,0000 0,0000 27390277000124 2 "" IMOBILIARIA MARACANA LTDA 8333172 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL - CD-225. OBRAS DO CORREDOR SUDESTE, EM FAVOR DA IMOBILIÁRIA MARACANÃ LTDA. 2017NE00267 2017NE00267 76005089 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802907 36115 2017 2017-10-10T00:00:00 2277,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.947.857-## 1 "" WELITON RODRIGUES_ALMEIDA 8380643 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA, NOS DIAS 16 A 20 DE OUTUBRO DE 2017 E 23 A 27 DE OUTUBRO DE 2017. 2017NE01415 2017NE01415 81062017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802908 36116 2017 2017-09-19T00:00:00 900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00325 2017NE00325 76590305 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802909 36117 2017 2017-03-11T00:00:00 3100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFORÇO DE SALDO NÃO REMANEJADO DO SUBELEMENTO 02 ( PASSAGENS AÉREAS PARA O EXTERIOR), PARA O SUBELEMENTO 01(PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS). 2017NE00453 2017NE00068 76523853 CONTRATO Nº 016/16-REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS AGENCIAMENTO E PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E NINTERNACIONAIS (PAY LESS VIAGENS E TUURISMO-LTDA) PREGAO ELETRONICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802910 36118 2017 2017-03-11T00:00:00 16540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04380569000180 2 "" JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA 8322193 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL P/ PROCEDIMENTO HOSPITALAR EM TNT), ARP N° 397/2017 , CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 1686/2017. 2017NE02758 2017NE02758 77070097 ADESÃO AS ARP'S Nº 0397-0401/2017; REFERENTE AO PROCESSO Nº 75483300- CENTRAL COMPRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802911 36119 2017 2017-05-07T00:00:00 477,9700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.397-## 1 "" ADRIANA MONTEIRO LIMA DA SILVA 8380859 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EM FAVOR DA SUPLENTE DO (CONSELHEIRO AGUIBERTO OLIVEIRA DE LIMA) ADRIANA MONTEIRO LIMA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2017. 2017NE04062 2017NE04062 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802912 36120 2017 2017-10-24T00:00:00 -2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS anulação 2017NE00433 2017NE00008 76558568 EMPENHO ESTIMATIVO CESAN DESPESAS FORNECIMENTO AGUA RTV/ES. FORNECIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802913 36121 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 29805,9100 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento da folha de pes. ativos do mês de junho/17. 2017OB01876 2017NE00022 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802914 36122 2017 2017-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.753.497-## 1 "" ALINE CORREA BENINCA 8344405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE À DIÁRIA PARA MILITAR DO ISP,ALUNO DO CHS, QUE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. 2017NE01302 2017NE01302 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802915 36123 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 -1574,3700 0,0000 0,0000 27543735000118 2 "" DEX EXTINTORES LTDA - EPP 8330146 PREGÃO null 2017NS00823 2017NE00499 76077462 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA E POSTERIOR EMPENHO ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA DEX EXTINTORES LTDA EPP - CI 067/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802916 36124 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 1115,6000 0,0000 0,0000 ###.237.667-## 1 "" MARILZA BRANDAO SIMOES 8339131 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 23/01/2017 - REQ. 36/2017. 2017NL00088 2017NE00112 58077774 PASSAGEM E DIARIA PARA RUTH SIMOES RODRIGUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802917 36125 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 3041,4800 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Liquidação da NF Eletr. 153661, referente à fornecimento de combustível, para abastecer a frota de veículos oficiais deste Instituto durante o período de Abril/2017, conforme contr. 017/13-SEGER. 2017NL00376 2017NE00046 73275239 DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E FILTROS P/ O IOPES - 2016 SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2101 GERENCIAMENTO DE OBRAS, PROJETOS E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802918 36126 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 12.05, em viagem Baixo Guandú para participar de visita técnica. 2017NL00144 2017NE00001 76550850 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802919 36127 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 1260,8000 0,0000 0,0000 ###.170.047-## 1 "" CYNTHIA MARIA LEITE PINHEIRO 8376481 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO ENTRE 12 A 19/04/2017 - REQ. 441/2017. 2017NL00801 2017NE00989 71470441 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA CYNTHIA MARIA LEITE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802920 36128 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS lIQ. P/ COBRIR DESP. C/ DIÁRIA SERVIDOR LUIZ DO ROSÁRIO, EM 28/11/2017 2017NL01694 2017NE01564 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802921 36129 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 122880,0000 0,0000 0,0000 02513899000171 2 "" GRIFOLS BRASIL LTDA 8330435 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 054716 AGO/2017 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, ARP Nº1997/2016, CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2017NL08849 2017NE05429 76284581 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73711438, EM FAVOR DA EMPRESA GRIFOS BRASIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802922 36130 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 861,7000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNATÁRIOS NA FGP 31 PMES/HPMES AGO/2017. 2017OB03013 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802923 36131 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 68,7600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNATÁRIOS NA FGP 31 PMES/HPMES AGO/2017. 2017OB03047 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802924 36132 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 453,5700 0,0000 42283283000176 2 "" GRAPHIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 8323405 PREGÃO Liquidação da nota fiscal nº 1316 referente a manutenção preventiva e corretiva com reposições de peças, nas maquinas gráficas do DIO/ES no mês de Agosto de 2017. 2017OB01611 2017NE00052 58495177 CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO GRÁFICA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802925 36133 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4903,2400 0,0000 07159280000124 2 "" VM TRANSPORTES LTDA-ME 8316137 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 843, CONTRATO Nº 025/2015, TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL EM GUARAPARI, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017. DESPESA ORÇAMENTÁRIA DE ENSINO MÉDIO. 2017OB06356 2017NE01548 70511128 DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DE GUARAPARI REFERENTE CONTRATO N 25/2015 EM FAVOR DA EMPRESA V.M. TRANSPORTES LTDA (CI/GAE/N 11/2015) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802926 36134 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 327,5500 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PG DA DESPESA COM CORREIOS E TELÉGRAFOS NO MÊS 06/2017 CONFORME FATURA N° 135041 2017OB00556 2017NE00312 77301358 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS - OF/SEGER/SUBAD 002/17 - P/ ATENDER A SEDH CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802927 36135 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.790.837-## 1 "" RAQUEL SILVA AVELAR 8383942 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 15/02/2017 - REQ,. 102/2017. 2017NL00272 2017NE00386 76705536 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA RAQUEL SILVA AVELAR REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802928 36136 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 1056,2400 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da folha de pessoal do Regime Geral da folha de pessoal 31 do mês de novembro de 2017 tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER. 2017NL00550 2017NE00008 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802929 36137 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 239,4000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 30442 JAN/2017 COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTE LIDIA PEREIRA MORAIS, EM CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDIACIAL 2017NL00785 2017NE00644 76076580 TRIMETAZIDINA,DICLORIDRATO 35MG COMP.REVESTIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA E OUTROS,P/ATENDER PACIENTE:LÍDIA PEREIRA DE MORAIS,EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802930 36138 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNATÁRIOS NA FGP 31 PMES AGO/2017 2017OB03016 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802931 36139 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1648184,9200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNÁTARIO NA FGP 31 PMES/HPMES AGO/2017. 2017OB03017 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802932 36140 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -194,7500 0,0000 ###.407.277-## 1 "" ADAEL BARBOSA MEDEIROS 8335880 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Restituição parcial referente valor de passagens e despesas com locomoção, para tratamento fora do domicílio, requisição SRSC/TFD N° 625/2017, por não ter sido utilizado em sua totalidade pela paciente Raissa Carla Assunção Medeiros, conforme demonstrado na prestação de contas nas folhas 187 e 188, e aprovação da ordenadora de despesa na folha 189. Depósito dia 01/09/2017 (R$273,55). 2017GD00189 2017NE01707 47965240 TFD REP. LEGAL ADAEL BARBOSA MEDEIROS CPF 015.407.277-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802933 36141 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.875.487-## 1 "" EDILSON LOZER JUNIOR 8350404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO EDILSON LOZER JUNIOR, REFERENTE REALIZAR DILIGÊNCIA DETERMINADA NOS AUTOS DO EXP 158/17 POR DESIGNAÇÃO DA EXCELENTÍSSIMA CORREGEDORA GERAL, NO DIA 05/09/2017 COM RETORNO 06/09/2017 ÀS 17:00 H. 2017OB01274 2017NE01022 79430082 REALIZAR DILIGÊNCIA DETERMINADA NOS AUTOS DO EXP 158/17 POR DESIGNAÇÃO DA EXCELENTÍSSIMA CORREGEDORA GERAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802934 36142 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.837.766-## 1 "" JOAO BATISTA SILVA ARAUJO 8352482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com viagem a Domingos Martins dias 12 e 13/05 para participação no 9º Noroeste café Conilon. 2017OB01047 2017NE00718 76705897 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOÃO BATISTA SILVA ARAÚJO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802935 36143 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.938.177-## 1 "" Erika Cardoso dos Reis 8383959 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 13/11/2017, DESTINO COLATINA E JOÃO NEIVA/ES, PARA MINISTRAR, COMO MULTIPLICADORA ESTADUAL, O SEMINÁRIO ESTADUAL DE IMPLANTAÇÃO DO PCF. 2017NL00934 2017NE00536 78892104 LIB. DE 1 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A MANTENÓPOLIS NOS DIAS 20 E 21/07/2017, P/ PALESTRAR NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802936 36144 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 5247,3300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 PREGÃO FATURA Nº 201741656 DE AGOSTO/2017 - REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2017 - PAGAMENTO A EMPRESA DIOES REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES 2017NL00449 2017NE00003 61108898 PAGAMENTO A EMPRESA DIOES REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802937 36145 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.405.467-## 1 "" AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA 8356019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO AURÉLIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, REFERENTE ATUAÇÃO NA DEFENSORIA DE ATENDIMENTO INICIAL EM LINHARES/ES, NO DIA 04/12 COM RETORNO 05/12/2017 ÀS 14:00 H. 2017NL01680 2017NE01549 80395147 ATUAÇÃO NA DEFENSORIA DE ATENDIMENTO INICIAL EM LINHARES/ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802938 36146 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 305,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGITAL, NO MES DE JULHO, REF A 14 HORAS. TERMO DE COOP. 075/2017 E PORTARIA 059-R/2017 2017NL02223 2017NE00609 78267820 DO DOCENTE ADELMO ALMEIDA SILVA PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 28/06 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802939 36147 2017 2017-09-27T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.527.705-## 1 "" MARIANA ANDRADE SOBRAL 8368941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA MARIANA ANDRADE SOBRAL, REFERENTE ATENDIMENTO AOS OCUPANTES DE ÁREA PÚBLICA ORIGINÁRIA DA ACP N. AUDIÊNCIA NA REFERIDA ACP PARA CONTINUAÇÃO DA TENTATIVA DE ACORDO COM O MUNICÍPIO DE LINHARES, DEFENSORIA E OS OCUPANTES. ATENDIMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MATEUS E FUNDAÇÃO RENOVA PARA TRATAR DO CADASTRAMENTO NA REGIÃO E CONCESSÃO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL, NO DIA 27/09 COM RETORNO 28/09/2017 ÀS 19:00 H. 2017NE01146 2017NE01146 79650600 ATENDIMENTO AOS OCUPANTES DE ÁREA PÚBLICA ORIGINÁRIA DA ACP N. AUDIÊNCIA NA REFERIDA ACP PARA CONTINUAÇÃO DA TENTATIVA DE ACORDO COM O MUNICÍPIO DE LINHARES, DEFENSORIA E OS OCUPANTES. ATENDIMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MATEUS E FUNDAÇÃO RENOVA PARA TRATAR DO CADASTRAMENTO NA REGIÃO E CONCESSÃO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802940 36148 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.683.827-## 1 "" LEONARDO PEREIRA RODRIGUES FREITAS FROES 8351474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 fora do ES, no dias 03 à 04/05 para Porto Velho/RO (RD N°548). 2017OB02524 2017NE01656 76772608 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802941 36149 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 59,2500 0,0000 32404410000194 2 "" RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA 8323685 PREGÃO pagamento do irrf nota fiscal n 34900 comp. jun/17 2017OB01211 2017NE00591 70605637 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA OS CONTRATOS 0036/2015,0037/2015 E 0038/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 0101/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802942 36150 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112475,7200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIODESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES folha de MARÇO 2017 FOLHA 31 2017OB00822 2017NE00007 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802943 36151 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 26536,5600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIODESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES folha de MARÇO 2017 FOLHA 31 2017OB00822 2017NE00007 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802944 36152 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3411,8800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIODESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES folha de MARÇO 2017 FOLHA 31 2017OB00822 2017NE00007 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802945 36153 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 373539,5900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA 31 DO MÊS DE MARÇO/2017 UTILIZANDO A FONTE 0314. AÇÃO 2086 RP 2017OB01154 2017NE00633 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802946 36154 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 156694,1500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOINDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 2017FOLHA DE março 2017FOLHA 31 2017OB00823 2017NE00008 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802947 36155 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 176851,1200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO ATENDER EMPENHO E AUXILIO UNIFORMES PARA 2017MARÇO DE 2017FOLHA 31 2017OB00824 2017NE00075 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3893 AJUDA DE CUSTO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802948 36156 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9910,9700 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUBSTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2017. 2017OB00116 2017NE00094 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802949 36157 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 48090,6700 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO da folha de pessoal 31 do Regime Próprio do mês de Março de 2017 tendo como base os relatórios da SEGER/SIARHES. 2017OB00134 2017NE00009 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802950 36158 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5776,7600 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2017. 2017OB00172 2017NE00026 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802951 36159 2017 2017-12-04T00:00:00 7893,9500 0,0000 0,0000 0,0000 05956200000136 2 "" QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME 8380100 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1794/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75703866. 2017NE00442 2017NE00442 73829056 HABF/ALMOXARIFADO GERAL/CI:06/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA; 100% FIBRA CELULÓSICAS; COR BRANCA PLUS; NEVE OU EXTRA; SEM PINTAS E OUTROS CONFORME O ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802952 36160 2017 2017-07-27T00:00:00 7150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO (FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML / NALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2316/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0493/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 7721649 2017NE00836 2017NE00836 76564371 HABF/FARMÁCIA/CI:247/2016. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO Nº:2315 ATÉ 2320/2016, PERTENCENTE AO PROCESSO CENTRALIZADO SESA 75422298. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802953 36161 2017 2017-07-27T00:00:00 3794,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO REGISTRO DE PREÇO DE DIETAS NUTRICIONAIS. 2017NE00515 2017NE00515 73927368 REGISTRO DE PREÇO DE DIETAS NUTRICIONAIS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802954 36162 2017 2017-02-05T00:00:00 16098,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PCT TESTE DESAFIO PRONTO DE USO ÚNICO, INDICADOR QUÍMICO, PCT TESTE DESAFIO C/ INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5), ARP 0344/2017, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 084/2017. 2017NE01008 2017NE01008 77144198 ADESAO A ARP N° 0346/2017 REFERENTE AO PROCESSO N° 76030822 - NECL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802955 36163 2017 2017-03-30T00:00:00 24000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.657-## 1 "" Luyza Hellena Costa Fontes 8383749 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EDITAL 030/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE CULTURA E ARTE NOS BAIRROS DO PROJETO DE ESTRUTURA OCUPAÇÃO SOCIAL NO ESTADO DO ESPERITO SANTO. 2017NE00178 2017NE00178 74184938 DE CREDITO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA AÇÃO 1086 ( SEG )NO VALOR DE R$ 400.000,00 EM FAVOR DA FUNCULTURA ( DEC 2155-R /08 ) - LEI COMPLEMENTAR 458/08 ANULACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802956 36164 2017 2017-11-05T00:00:00 206,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.454.184-## 1 "" ROGERIO VIEIRA DE MELLO 8348867 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente Thays Silva de Mello, RPU nº 261/2017 conforme autorização fls. nº 173 em anexo. 2017NE00616 2017NE00616 63972409 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO . DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802957 36165 2017 2017-08-29T00:00:00 24392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06073848000127 2 "" CRISTAL PHARMA LTDA 8345929 PREGÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 2017NE00770 2017NE00770 78856604 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS ELABORADA PELO CENTRAL DE COMPRAS PROCESSO COMPRA Nº 77101154 CENTRAL E CONTRATO Nº 1226,1227,1228/2017 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802958 36166 2017 2017-08-29T00:00:00 102,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 486/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 01/09 À 31/10/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NE01640 2017NE01640 79306438 DO DOCENTE ROGERIO DE NAZARETH SOARES PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 04/09 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802959 36167 2017 2017-10-27T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06136564000132 2 "" SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA 8356177 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO. 2017NE07837 2017NE00027 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802960 36168 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 20604,5700 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2017. 2017OB00172 2017NE00026 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802961 36169 2017 2017-07-25T00:00:00 1095,5000 0,0000 0,0000 0,0000 26616334000188 2 "" VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - EPP 8358736 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO (COLCHÃO PARA MACA HOSPITALAR / CAPA PARA COLCHÃO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1159/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2017NE00819 2017NE00819 75996642 HABF/ALMOX.GERAL/CI:25/2016. SOLICITA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PARA MACA HOSPITALAR CONFECCIONADO EM CURVIM (GROSSO) E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802962 36170 2017 2017-11-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 INEXIGÍVEL Empenho referente a solicitação de diárias para a SPRS,conforme CI/SESP/PCES/SPRS/GAB/Nº 084/2017 e SIPA 02-8704/17. 2017NE00828 2017NE00828 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802963 36171 2017 2017-11-09T00:00:00 945,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.317-## 1 "" LUCIMAR DE OLIVEIRA COSTA 8339456 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa diárias TFD paciente Lucimar de Oliveira Costa, RPU nº 513/2017 conforme autorização fls. nº 770 em anexo. 2017NE01269 2017NE01269 61874000 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802964 36172 2017 2017-08-09T00:00:00 404,1600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.297-## 1 "" JOCELIO BOEQUE LAMAS 8340729 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/09/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1630/2017. 2017NE02853 2017NE02853 48108154 PASSAGEM/DIARIA PARA JOCELIO BOEQUE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802965 36173 2017 2017-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.032.347-## 1 "" DOMINGOS SAVIO ALMONFREY 8317987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2017NE01060 2017NE00196 76520366 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802966 36174 2017 2017-08-22T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DA 2017NE00050 TENDO EM VISTA REMANEJAMENTO DE VALORES PARA DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEGER, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NE00345 2017NE00050 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802967 36175 2017 2017-08-23T00:00:00 187,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9699 - Participar da reunião com Equipe do Colabora Educação do Banco Interamericano de desenvolvimento. Destino: Vitória X São Paulo x Vitória. Data: 01/09/2017 a 01/09/2017 2017NE04679 2017NE04679 79253814 EM FAVOR DE EDUARDO MALINI E HAROLDO CORREA ROCHA (REP/COPAES/N 13/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802968 36176 2017 2017-09-21T00:00:00 240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 76379191, ARP: HINSG. MEDICAMENTOOS, VIGÊNCIA:08/06/17 A 07/06/218. 2017NE00748 2017NE00748 78715504 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 76379191, ARP: HINSG. MEDICAMENTOOS, VIGÊNCIA:08/06/17 A 07/06/218. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802969 36177 2017 2017-09-06T00:00:00 2136,2000 0,0000 0,0000 0,0000 01260374000109 2 "" RFL - COMERCIAL LTDA 8342847 PREGÃO ARP 0311/2016, PREGÃO 0135/2016, EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA E ACONDICIONAMENTO DE EMBALAGEM:MAMADEIRA/COPO DOSADOR/ CAIXA PLASTICA TRANSPARENTE COM TAMPA, CONFORME RESERVA 2017NR00912 E ANE'S 653 E 654. 2017NE00820 2017NE00820 75217155 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PARA SETORES DE NUTRIÇÃO/LACTÁRIO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802970 36178 2017 2017-06-13T00:00:00 -11523,0500 0,0000 0,0000 0,0000 33000167000101 2 "" PETROBRAS PETROLEO BRASILEIRO SA 8329884 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DA 2017NE00061, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO ÀS FLS. 81 DESTE PROCESSO(76540499). 2017NE00803 2017NE00061 76540499 REFERENTE CESSAO DE SERVIDOR - PETROBRAS PARA ESTADO ES NO EXERCICIO DE 2017 - PORTARIA Nº 3 DE 12/01/2016 PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EM 13/01/2016 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802971 36179 2017 2017-11-22T00:00:00 98096,0000 0,0000 0,0000 0,0000 71015853000145 2 "" DIAMED LATINO AMERICA S/A 8316123 PREGÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EXERCICIO DE 2017. 2017NE08533 2017NE08533 71962204 DE REAGENTES E MATERIAIS PARA TESTES IMUNOHEMATOLGICOS P/DOADORES E RECEPTORES POR AUTOMAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802972 36180 2017 2017-11-23T00:00:00 1693,5500 0,0000 0,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO ( 02 MESES E 08 DIAS ) , A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , CONFORME CONTRATO N 0183/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0087/2017. 2017NE01236 2017NE01236 76800601 HABF/UT SERV.GE./CI:002/2017. SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DESFIBRILADOR MARCA TEB CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802973 36181 2017 2017-11-22T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.846-## 1 "" RENAN BATISTA QUEIROZ 8378283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno do 2017NE00963 tendo em vista que o servidor não utilizou a diária. 2017NE02326 2017NE00963 77950518 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RENAN BATISTA QUEIROZ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802974 36182 2017 2017-11-22T00:00:00 350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.783.427-## 1 "" MARCELUS FIRME DOS REIS 8387176 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para fazer face a despesa com Devolução de valor pago a Titulo de Ressarcimento de arma de Fogo extraviada, considerando Parecer Técnico nº 031/2017, 2017NR00623, SIPA/PCES 79631975. 2017NE01146 2017NE01146 79631975 SIPA 02-8849/2015 - SOLICITA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO PC IP MARCELUS FIRME DOS REIS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA ARMA EXTRAVIADA EM 1992 E RECUPERADA EM 2007. RESTITUICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802975 36183 2017 2017-10-26T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.532.896-## 1 "" CLAUDIA AMARANTE DA SILVA 8335759 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 28/09/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1923/2017 2017NE03972 2017NE03972 48175080 PASSAGEM/DIARIA P/CLAUDIA AMARANTE SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802976 36184 2017 2017-10-25T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO. 2017NE07773 2017NE00034 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802977 36185 2017 2017-09-29T00:00:00 -909,0400 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ENCARGOS PREVIDÊNCIARIO PATRONAL DE PESSOAL CEDIDO 2017NE01353 2017NE00024 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802978 36186 2017 2017-02-10T00:00:00 473,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.775.907-## 1 "" LYZA KELY DE OLIVEIRA 8379967 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 25 A 26/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1737/2017. 2017NE03037 2017NE03037 74695126 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA HERZOG REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802979 36187 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1627,3700 0,0000 12423368000141 2 "" VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8392592 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA - NOTAS FISCAIS FOLHAS N° 4024/4039 - MÊS DE EMISSÃO ABRIL DE 2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARÇO 2017. 2017OB01297 2017NE00150 201300980964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802980 36188 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5792,0800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto para as unidades administrativas da SEDU, referente o mês de março de 2017. 2017OB01646 2017NE00067 76616240 EMPENHO EM FAVOR DA CESAN REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/Nº 32/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802981 36189 2017 2017-11-17T00:00:00 -576,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE DIARIAS TENDO EM VISTA EMPENHO FEITO A MAIOR, DEVOLUÇÃO EFETUADA EM CONTA C NO DIA 16/11/2017 CONFORME EXTRATO 2017NE02509 2017NE02096 79759343 PARA VIVIANE MAITAN E RENAN CORREIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRE ENEM EM GUARAPARI, ANCHIETA, M. FLORIANO, V. ALTA, C. DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES DIAS 16 A 20/10/17. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802982 36190 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 31,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/17 FL.PENSÃO TJCNO. 2017OB03327 2017NE00012 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802983 36191 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1509,3300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.ABR/17 FL.PENS.SECULT. 2017OB01270 2017NE00028 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802984 36192 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 27043,4700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.ABR/17 FL.PENS.FUNDEB. 2017OB01272 2017NE00024 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802985 36193 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 508751,6300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. ABR/17 INAT. FES 2017OB01293 2017NE00008 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802986 36194 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 471311,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. ABR/17 INAT. IDAF 2017OB04912 2017NE00038 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802987 36195 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 771,4200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. ABRIL/2017, FOLHA 31. AÇÃO 2087 - RG 2017OB01491 2017NE00231 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4215 BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO-SEDU - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802988 36196 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 325,5500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2017 - REGIME GERAL - RGPS. 2017OB01110 2017NE00020 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802989 36197 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,6100 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagto ref. despesas de exerc. anterior folha de servidores mês abril/2017 - RGPS 2017OB04252 2017NE00516 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802990 36198 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5753,4200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. ABRIL/2017, FOLHA 31. AÇÃO 2006 - RG. 2017OB01548 2017NE00734 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802991 36199 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2253,7600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2017 - REGIME GERAL - RGPS. 2017OB01113 2017NE00025 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802992 36200 2017 2017-07-12T00:00:00 67,6200 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCÍCIO 2017, REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPAJM, PARTE PATRONAL, AÇÃO 2181 RP 2017NE01637 2017NE00206 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2181 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802993 36201 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 28,6000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 11728, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS REF AO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO. CNPJ: 02.343.203/0001-06. PROCESSO: 77028759. 2017OB06656 2017NE00241 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802994 36202 2017 2017-12-15T00:00:00 -260,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO, SALDO NÃO SERA UTILIZADO, TÉRMINO DO EXERCÍCIO 2017NE04602 2017NE00196 76442870 EMPENHO DE 2017 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802995 36203 2017 2017-05-15T00:00:00 1497,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.187-## 1 "" CRISTIANO NASCIMENTO 8384245 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 11/04 A 30/04/2017 - REQ. 790/2017. 2017NE01461 2017NE01461 77318749 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA CRISTIANO NASCIMENTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802996 36204 2017 2017-05-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.477-## 1 "" EVANDRO FIGUEIREDO BOLDRINI 8354300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 1,5 (UMA DIÁRIA VIRGULA CINCO), PARA SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR O SECRETARIO DA SESPORT NA ABERTURA DA FASE REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DO ES, NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA NO DIA 23 DE MAIO DE 2017 E NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2017. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2017NE00355 2017NE00355 77779126 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802997 36205 2017 2017-05-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.777-## 1 "" JULIANA INÁCIO RODRIGUES 8371536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO HJSN, (JUSTIFICATIVA ANEXA AOS AUTOS), CONFORME AUTORIZADO EM PROCESSO SUPRA ? FULCRO: DEC. ESTATUAL Nº 3328-R, DE 28/06/2013 ? NOTA RESERVA 00001 PARA AS DIÁRIAS. 2017NE00436 2017NE00074 76669165 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA JULIANA INÁCIO RODRIGUES - ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802998 36206 2017 2017-05-29T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.816.237-## 1 "" STEPHANY NOBRE RODRIGUES 8364743 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesas com o programa bolsa atleta capixaba, referente ao período de maio a dezembro de 2017, na modalidade Estudantil Paralímpico, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 022/2017, conforme autorização do Sr. Secretário. 2017NE00351 2017NE00351 77449649 BOLSA ATLETA, MODALIDADE DE NATAÇÃO - CATEGORIA: S9. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464802999 36207 2017 2017-09-14T00:00:00 436,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.227-## 1 "" SIMONY PEDRINI NUNES RATIS 8324261 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA OS Nº 514/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - CURSO FORMAÇÃO DE GESTORES DE GA - GRUPO ADMINISTRATIVO (MODULO IV - LEI DA RESPONSABILIDADE - LRF), NO DIA 20/09/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO SEGER - GESTORES DE GA 2017NE01794 2017NE01794 79452973 DA DOCENTE SIMONY PEDRINI NUNES RATIS PARA MINISTRAR O CURSO FORMAÇÃO DE GESTORES DE GA-MOD IV LEI DA RESPONSABILIDADE FISCAL-LRF NO DIA 20/09/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803000 36208 2017 2017-09-14T00:00:00 430,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.900.727-## 1 "" LORISVAL ALVES 8393124 INEXIGÍVEL REFERENTE HONORARIOS DE PERITO PARA ATENDER A 1 VARA DE FAMILIA, ORFÃOS E SUCESSÕES DE LINHARES CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL AS FLS 32 2017NE01881 2017NE01881 201701030262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4785 PERÍCIAS TÉCNICAS - JUSTIÇA GRATUITA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803001 36209 2017 2017-08-25T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS DE INSS DA FOLHA DE PESSOAL NO EXERCICIO DE 2017. AÇÃO 2088, REF. FOLHA 25 FOMENTO AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL. 2017NE04708 2017NE04708 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803002 36210 2017 2017-05-31T00:00:00 10250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03709445000133 2 "" GUAPORE EQUIPAMENTOS LTDA. 8357128 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 CONTÊINER, PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ METROPOLITANA - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0087/2015, PARA ATENDER D 01/05 ATÉ 31/12/2017. 2017NE04321 2017NE04321 68113471 DE LOCAÇÃO DE CONTEINER, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NAEXO. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803003 36211 2017 2017-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.138.227-## 1 "" WAGNER SILVA DE OLIVEIRA 8368224 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2017NE00584 2017NE00025 76522954 NO VALOR R$ 60,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIARIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE O EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803004 36212 2017 2017-09-06T00:00:00 -15840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10461277000175 2 "" COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA 8369707 PREGÃO ANULAÇÃO DA 2017NE00796 POR EQUIVOCO NO LANÇAMENTO DETALHAMENTO DA FONTE DE RECURSO 2017NE00801 2017NE00796 75518287 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO DE COMPRA 73460737 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/2016 - ADESÃO SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803005 36213 2017 2017-05-19T00:00:00 248,4000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 1785/16 2017NE04039 2017NE04039 73840297 AGALSIDASE BETA 35MG-PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803006 36214 2017 2017-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.221-## 1 "" HUGO ALVES DE MATOS SILVA 8356953 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Marechal Floriano nos dias 22.08.2017. Processo digital 001797 2017NE01322 2017NE01322 76555151 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803007 36215 2017 2017-10-05T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA RESERVA P/ COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 007/2016. ENTRE PROCON X MP PUBLICIDADE LTDA EPP. REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA O PROCON. CONFORME CONCORRÊNCIA 001/2015 DA SECOM. DEVIDO O 1º TERMO ADIT.QUE PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES A CONTAR DE 21/05/2017. 2017NE00011 2017NE00011 74250175 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2015 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803008 36216 2017 2017-10-05T00:00:00 5400,7500 0,0000 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 PREGÃO Destinado ao atendimento de despesas com serviços de publicidade e propaganda no mês de dezembro/2016, relativa a NF Nº 13868, considerando que o empenho do exercício anterior foi anulado automaticamente, atendendo ao decreto de encerramento de exercício de 2016. 2017NE00144 2017NE00144 75012987 DURANTE O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803009 36217 2017 2017-07-28T00:00:00 1439,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02872908000110 2 "" COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 8341011 PREGÃO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CONTENTOR DE LIXO DE 1.000 LITROS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ATENDER AS DEPENDÊNCIAS DA SESP, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2017 - PMES. 2017NE00582 2017NE00582 78963800 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3000 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3291 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803010 36218 2017 2017-06-22T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO REF. DESPESAS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/17, CONF. CONTRATO. 2017NE00714 2017NE00143 76610420 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803011 36219 2017 2017-05-10T00:00:00 5838,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27347244000100 2 "" REDALMUS COMERCIAL LTDA 8318144 PREGÃO ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR( SISTEMA DE ASPIRAÇAO COMPLETO PARA AR COMPRIDO,FRASCO COLETOR)ARP 2326/2016 E 2330/2016 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 247/2017 E 248/2017. 2017NE02509 2017NE02509 73857122 PEÇA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: SISTEMA DE ASPIRAÇÃO COMPLETO PARA AR COMPRIMIDO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803012 36220 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 66,9200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa ref. INSS Patronal de OUT/17 rel. a Folha de Pagamento de Pessoal-RGPS do mês de novembro/2017. 2017OB00790 2017NE00041 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803013 36221 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 35,0500 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa do INSS Servidor de OUT/17, rel. a folha de Pagamento de Pessoal Vencimentos - RGPS, relativa a folha do mês de NOVEMBRO/2017. 2017OB00791 2017NE00036 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803014 36222 2017 2017-04-25T00:00:00 2610,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AGUA PARA INJEÇÃO - AMPOLA DE 10 ML) , PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0193/2017, 2017NE00197 2017NE00197 77602447 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0193/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 76025454 - CENTRAL DE COMPRAS/SESA, EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803015 36223 2017 2017-03-30T00:00:00 84912,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Complementação da Nota de Empenho 2017NE00005 referente a aquisição de vale transporte intermunicipal controlados pelo GRH/SEGER, para o período de julho a dezembro de 2017, nos moldes do Contrato nº 008/2013, firmado entre a SEGER e o Sindicato das Empresas de Transportes Metropolitano da Grande Vitória - GVBUS. 2017NE00192 2017NE00005 76251667 DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DA SEGER-GVBUS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803016 36224 2017 2017-10-05T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.087-## 1 "" WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS 8344507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01981 2017NE01981 76769178 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803017 36225 2017 2017-09-05T00:00:00 8031,6000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP. 1260/2016 2017NE03720 2017NE03720 72237325 FLUTICASONA PROPIONATO 250MCG AEROSOL C/ESPASSADOR-SPRAY NASAL-FRASCO C/60 DOSES E OUTROS MEDIC.NÃO-PADRONIZADO REMEME P/CONTINUIDADE TRAT.PACIENTES ORIUNDOS MAND.JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803018 36226 2017 2017-03-20T00:00:00 156,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10588595000100 2 "" MEDLEY FARMACEUTICA LTDA 8381479 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - ATA: 0201/2017. 2017NE02598 2017NE02598 72500506 RANITIDINA 150MG,CAPTOPRIL 25MG,HIDRALAZINA 25MG, IBUPROFENO 300MG,ISOSSORBIDA 20MG, LORATADINA 10 MG E E OUTROS CONFORME DESCRITO NO PROCESSO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803019 36227 2017 2017-03-20T00:00:00 8465,5800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.987-## 1 "" PHILIPPE ALEXANDRE SPALLA DE SOUZA 8372756 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE ANCHIETA NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01318 2017NE01318 76301508 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 012/2016 - LOCAÇÃO DO PAV DE PEDRO CANARIO/ES - CI 187/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803020 36228 2017 2017-10-20T00:00:00 300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER A CI/GEAD/PGE/Nº034/2017 - PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017. REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCIARIO. 2017NE00442 2017NE00036 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803021 36229 2017 2017-10-23T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.591.657-## 1 "" MARA PEREIRA MORAIS 8353499 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03793 2017NE02062 52138828 DIARIA PARA MAYARA MORAIS ALBERTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803022 36230 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.021.527-## 1 "" VALDETE ORNELAS FERREIRA 8385500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00898 2017NE02841 78695643 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE ARACRUZ NO DIA 29/06/2017. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803023 36231 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 -4278,6800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. JUNHO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 2006 - RG. 2017NL02039 2017NE00729 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803024 36232 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -492,8000 0,0000 ###.882.667-## 1 "" HELOIZA MARIA WILL SCÁRDUA 8384258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00243 2017NE01177 77341589 EM FAVOR DOS SERVIDORES CONFORME RELACAO (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803025 36233 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.104.287-## 1 "" RIVALDO WEBSTER DE MERGAR 8341405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 05/04/2017, INDO AOS SETORES AGF, GERARC E GEACO/SEFAZ. SUFIS-S PARA ACERTO CONTÁBIL NO SUB-ITEM DA DESPESA 2017OB00900 2017NE00510 76849082 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS VIAGENS AOS MUNICÍPIOS, COM SERVIÇO DE INVENTÁRIO EXTRA JUDICIAL E DILIGÊNCIAS CADASTRAIS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803026 36234 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAP. PARA MARATAÍZES, DIA 12/04/2017, ACOMPANHAR AUDITORES FISCAIS EM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (OPERAÇÃO CARGA/DESCARGA). SERVIDOR ALADIR PEREIRA DA SILVA. 2017OB00901 2017NE00508 77160029 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803027 36235 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -103,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00390 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803028 36236 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.042.787-## 1 "" KETTINI UPP CALVI 8348536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA A VIAGEM DA SERVIDORA KETTINI UPP CALVI AOS MUNÍCIPIOS DE SANTA LEOPOLDINA, SANTA TERESA E JOÃO NEIVA NO PERÍODO DE 10 A 12/04 DO EXERCÍCIO DE 2017, AVALIAR A INFRAESTRUTURA DOS MUNICÍPIOS PARA QUE POSSAM SEDIAR AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2018. 2017OB00219 2017NE00093 77443403 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803029 36237 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1023 - M15 A 16/05/17 - VIX PARA JAGUARÉ - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017OB04681 2017NE00028 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803030 36238 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1568,0000 0,0000 ###.865.166-## 1 "" MAXWEL MARCIHITO DE FREITAS 8335782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAXWELL MARCHITO DE FREITAS, COM VIAGEM PARA PANCAS, DORES DO RIO PRETO E ALEGRE NOS DIAS 30/01 À 03/02, 06 À 0913 À 16 E 20 À 24/02/2017, CONF. REQ. Nº 073, 088,, 090 E 096/17. 2017OB08558 2017NE00221 76603199 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803031 36239 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.698.917-## 1 "" ANDRE LUIZ CANELLAS BASTOS 8374744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00094 2017NE00457 76600548 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREIA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.EQUIP. DA AREA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803032 36240 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 511,8200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A SEDE DA SECULT NO MES DE MARÇO/2017. 2017OB00444 2017NE00073 76564339 NO VALOR R$ 90.000,00 (CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SECULT E DOS ESPAÇOS CULTURAIS CÓDIGO 052.22 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803033 36241 2017 2017-04-10T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE03708 2017NE00123 76070018 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE IÚNA / PAV IRUPI / PAV IBITIRAMA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803034 36242 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 11/04/2017, CONF. REQ. Nº 078/17. 2017OB08559 2017NE01731 76860647 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803035 36243 2017 2017-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.050.256-## 1 "" BEVALDO MARTINS PACHECO 8320659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com viagem para Cachoeiro do Itapemirim para participar da reunião do Conselho Editorial do Incaper. 2017NE01532 2017NE01532 76779343 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR BEVALDO MARTINS PACHECO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803036 36244 2017 2017-08-14T00:00:00 2200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 22075425000100 2 "" TONETO & MARCHESI LTDA ME 8381296 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para cobrir despesa com contratação de empresa especializada para desmontagem, montagem e instalação de divisórias. 2017NE00636 2017NE00636 4642017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803037 36245 2017 2017-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.609.317-## 1 "" FLAVIO MENEGUSSI 8332397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NE00519 2017NE00519 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803038 36246 2017 2017-11-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2017NE00803 2017NE00624 76527310 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803039 36247 2017 2017-07-13T00:00:00 506,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" ANDERSON ULIANA ROLIM 8380538 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA - JURIS/17 - POLO CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - 20 A 22/07/17. 2017NE00925 2017NE00925 44802017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803040 36248 2017 2017-10-27T00:00:00 10400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23075030000162 2 "" MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 8379014 PREGÃO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOMBAS CENTRÍFUGAS DE 20 CV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nª 063/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2017. 2017NE00011 2017NE00011 79867642 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 063/2017 REF. AO PREGAO ELETRONICO N° 046/2017 PARA AQUISICAO DE BOMBA CENTRÍFUGA 20CV. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 460903 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 3809 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3284 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 46903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803041 36249 2017 2017-10-30T00:00:00 1280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.057-## 1 "" CACILDA BONOMO BOLDRINI - 8389533 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 131/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Nova Venécia e conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v. 2017NE02233 2017NE02233 201701583110 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803042 36250 2017 2017-06-16T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO. 2017NE04688 2017NE01065 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803043 36251 2017 2017-06-16T00:00:00 356,8500 0,0000 0,0000 0,0000 61533949000141 2 "" S/A O ESTADO DE SAO PAULO 8315302 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL ANUAL DE 01 (UM) JORNAL S/A O ESTADO DE SÃO PAULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPAJM. 2017NE00272 2017NE00272 77951220 REQUER ASSINATURA DE CONTEÚDO DIGITAL DOS JORNAIS DE VEICULAÇÃO NACIONAL: ESTADÃO E VALOR ECONÔMICO ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803044 36252 2017 2017-06-16T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.175.647-## 1 "" ROMULO MORAES ALVIN 8352212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO 2017NE01852 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02470 2017NE01852 76781011 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803045 36253 2017 2017-07-28T00:00:00 -157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.328.547-## 1 "" ANDRE PEREIRA VEREDIANO 8373041 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento 2017NE00759 referente devolução diárias TFD paciente Andre Pereira Veridiano RPU nº 306/2017 recebidas e não utilizadas conforme extrato bancário do dia 27/07/2017 2017NE01036 2017NE00759 61374881 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803046 36254 2017 2017-07-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.816.447-## 1 "" JOSEMAR FRANSCISCO PEGORETTE 8349620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " Estorno do empenho 2017NE04306, devido a Equivoco nas Fontes de Despesa." 2017NE04316 2017NE04306 78955378 NO VALOR DE R$56,00 (OF/CEE/Nº557/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803047 36255 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3261,8000 0,0000 ###.916.127-## 1 "" SERGIO SEVERIANO RODEX 8389411 INEXIGÍVEL REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - PERÍODO 01/03 A 31/03/2017. 2017OB01305 2017NE00335 201201002906 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803048 36256 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 212,1700 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento folha suplementar de pes. inativos do mês de março/17. 2017OB00965 2017NE00037 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803049 36257 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3608,2400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF. MARÇO/2017, FOLHA 35. AÇÃO 8085 - RG 2017OB01337 2017NE00193 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803050 36258 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. MARÇO/2017, FOLHA COMPLEMENTAR 35. AÇÃO 2088 - RP 2017OB01334 2017NE00295 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803051 36259 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 982,8800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. MARÇO/2017, FOLHA COMPLEMENTAR 35. AÇÃO 2088 - RP 2017OB01334 2017NE00295 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4230 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803052 36260 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 561,9900 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE MARÇO DE 2017, FOLHA 35 - AÇÃO 2006 RP. 2017OB01653 2017NE00167 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803053 36261 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4442,3500 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE MARÇO DE 2017, FOLHA 35 - AÇÃO 2006 RP. 2017OB01653 2017NE00167 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803054 36262 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 366469,2400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - FATURAS FOLHAS 11584/11708 - REFERÊNCIA 02/2017. 2017OB00968 2017NE00126 201201529044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803055 36263 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.541.687-## 1 "" NATILA ROBERTA ROSA DE MELO COSTA 8384525 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA VIANA NOS DIAS 02, 03, 04 E 05/04/2017 (RD 40/2017). 2017OB02523 2017NE01655 77586522 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803056 36264 2017 2017-08-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.467-## 1 "" ALEXANDRE CARLOS DE SOUZA 8377498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - CI:638/2017. 2017NE01648 2017NE01648 77380916 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803057 36265 2017 2017-06-09T00:00:00 573,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.907-## 1 "" MARIA DE FÁTIMA DIAS NERIS 8375715 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 25/09/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1590/2017. 2017NE02821 2017NE02821 72349280 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ANA JULIA NEVES DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803058 36266 2017 2017-05-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Diárias Civil, conforme CI nº 092/2017-NTTT. 2017NE01242 2017NE00263 76521281 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS DIARIAS E AUXLIO TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803059 36267 2017 2017-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.937.987-## 1 "" WENDELL SIAN 8356052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2017 2017NE01274 2017NE00718 76522083 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803060 36268 2017 2017-12-09T00:00:00 8392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24476708000181 2 "" PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 8381069 PREGÃO EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA CIRURGIA DE BUCOMAXILO CONFORME ARP Nº 0234/2017 CONFORME SOLICITAÇÃO ALMOXARIFADO N° 051/2017. 2017NE00513 2017NE00513 75885646 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA CIRURGIA DE BUCOMAXILO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803061 36269 2017 2017-11-09T00:00:00 -600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05439635000456 2 "" ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 8320327 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2017NE01251 POR EMISSÃO INDEVIDA. 2017NE01266 2017NE01251 79162002 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA CENTRALIZADA Nº 77498658 ARP'S 1441, 1442, 1443, 1446/2017. EM FAVOR DAS EMPRESAS - INOVAMED, ANTIBIÓTICOS DO BRASIL, HOSPIDROGAS E UNIÃO QUIMICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803062 36270 2017 2017-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.826.387-## 1 "" FRANCISO JOSÉ CASARIM RAPCHAN 8386286 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL A BAIXO GUANDU-ES, NO DIA 11.09.2017, PARA UMA VISITA TÉCNICA A EMPRESA SUBVENCIONADA DO EDITAL/FINEP 13/13 TECNOVA, COMO CONSULTOR AD HOC). 2017NE00299 2017NE00299 79447252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803063 36271 2017 2017-06-16T00:00:00 870,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO AZATIOPRINA 50 MG COMPRIMIDO.PARA ATENDER PACIENTES EM MANDADOS JUDICIAIS. 2017NE04681 2017NE04681 77462904 AZATIOPRINA 50MG-COMP.REVESTIDO E OUTROS,P/ATENDER PACIENTES: ROSA MAPELI E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803064 36272 2017 2017-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2017NE01373 2017NE00785 76521346 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803065 36273 2017 2017-02-06T00:00:00 565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 37146172000188 2 "" MUSIMED - EDICOES MUSICAIS IMP.EXP.LTDA 8316729 INEXIGÍVEL Atender despesa com locação de partituras para serem utilizadas pela Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo - OSES na temporada 2017. 2017NE00315 2017NE00315 76982173 "DAS PARTITURAS QUE SERÃO EXECUTADAS PELA OFES NA TEMPORADA 2017 COD 032.21" AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803066 36274 2017 2017-05-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.365.857-## 1 "" LUIZ CLAUDIO SEABRA 8384196 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MONTANHA/ES ? CI:0539/2017. 2017NE02736 2017NE02736 77259050 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803067 36275 2017 2017-06-09T00:00:00 364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.022.487-## 1 "" DIEGO MOREIRA DE SOUZA 8354596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para atender despesa com diária do servidor, dos dias 18 a 20/09/2017, conforme requisição autorizada às fls. Nº 12. 2017NE01250 2017NE01250 79280714 PARTICIPAR DE REUNIÕES, CURSOS, PALESTRAS E CONGRESSOS, DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803068 36276 2017 2017-06-09T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.085.997-## 1 "" ELISANGELA ALVES CORREIA DUTRA 8376137 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR NO DIA 21/09/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ 1626/2017. 2017NE02813 2017NE00022 69992827 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ANDREW ALVES DUTRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803069 36277 2017 2017-06-23T00:00:00 -350000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL. 2017NE04899 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803070 36278 2017 2017-06-26T00:00:00 304,5000 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO MEDICAMENTO CURCUMA LONGA EXTRATO SECO 250 MG CÁPSULA, NÃO PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES DA CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.ARP 0098/2017. 2017NE04930 2017NE04930 74756656 ÁCIDO ACETILSALICÍCO TAMPONADO200MG-COMP.REVESTIDO,BUPROPIONA, CLORIDRATO 150MG-COMP.LIB. PROLOGANDA E OUTROS NÃO PADRONIZADO NA REMEME P/CONTINUIDADE DE MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803071 36279 2017 2017-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.561.437-## 1 "" CAROLINA FONSECA DADALTO 8382557 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2017NE01272 2017NE01272 76600548 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREIA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.EQUIP. DA AREA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803072 36280 2017 2017-05-09T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.167-## 1 "" CELSO ANTONIO DOS SANTOS FREITAS 8348702 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Despesa de Suprimento de Fundos - Requisição nº 004/2017 - Despesas miúdas de pronto pagamento de serviços de terceiros PJ como transporte, fretes, pequenos reparos e outros similares. 2017NE00203 2017NE00203 79425925 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MIUDEZAS EM GERAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS COMO : TRANSPORTE,FRETE,PEQUENOS REPAROS E OUTROS SIMILARES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803073 36281 2017 2017-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.209.607-## 1 "" LUIS CARLOS SANTANA BARRETO 8384082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PA PG DE DESPESA COM DIARIA- DENTRO DO ESTADO 2017NE03495 2017NE03495 79453899 DESIGNAR DESLOCAMENTO DE VITORIA A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803074 36282 2017 2017-09-28T00:00:00 24,4000 0,0000 0,0000 0,0000 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS(MINGAU DE MILHO, MINGAU DE ARROZ, MINGAU DE AVEIA, ACHOCOLATADO) E MATERIAL DE COZINHA(FOSFORO)ARP 239 E 240 CONF.SOLIC.DO NTND/CI62/2017. 2017NE02454 2017NE02454 75680858 LEITE; MINGAU DE MILHO; MINGAU DE ARROZ E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803075 36283 2017 2017-09-28T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01181604000144 2 "" CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA 8344845 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 058/2015. 2017NE05228 2017NE00452 71207384 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PESSOAL PARA DIFERENTES CARGOS/FUNÇÕES DA SEDU (CI/AE07/N 11/2015) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803076 36284 2017 2017-06-28T00:00:00 -7046,6900 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Anulação Parcial do Empenho Estimativo tendo em vista reavaliação dos valores Estimados conforme documentos anexados ao Processo de Empenho. 2017NE00537 2017NE00077 76673421 PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA POLICIA CIVIL - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA / CONTRATO 016/2016/SEGER AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803077 36285 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 42,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/17 PENS. SEGER 2017OB14689 2017NE00075 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803078 36286 2017 2017-11-14T00:00:00 -126035,7700 0,0000 0,0000 0,0000 14086728000192 2 "" ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI 8367976 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2017NE03150 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.851 VOL.II 2017NE04380 2017NE03150 65566068 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMETAÇÃO PARA PSMAI CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803079 36287 2017 2017-10-30T00:00:00 326,6400 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE DIONE DE NADAI (CPF: 742.490.617-87.), A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL A SER ABERTA PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0013333-26.2015.8.08.0024. 2017NE00363 2017NE00363 68095597 REFERE-SE A RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO, APÓS O SEU FALECIMENTO. ACAO DE COBRANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803080 36288 2017 2017-11-27T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017.REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO 2085 2017NE01529 2017NE00221 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803081 36289 2017 2017-10-17T00:00:00 -124741,9500 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA EMPENHO EM OUTRO SUBITEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04054 2017NE00194 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803082 36290 2017 2017-11-22T00:00:00 -3300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04780499000158 2 "" MOVETEC COMERCIAL LTDA 8335296 PREGÃO ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00407 CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE AJUSTE DE FONTE DE RECURSO PARA ATENDIMENTO A POSTARIA N°764 DE 15/09/2017 PUBLICADA NO DOU EM 18/09/2017 E EM ATENDIMENTO A ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME E-MAIL CONSTANTE NOS AUTOS. 2017NE00445 2017NE00407 79192530 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - META 01 - CONVÊNIO MTB/SENAES N° 002/2016 - SICONV 831238/2016 AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803083 36291 2017 2017-11-22T00:00:00 34000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00564 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803084 36292 2017 2017-10-18T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.002.627-## 1 "" ROMULO LUIZ TELLES 8343272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CI: 103 E 104/2017. 2017NE02172 2017NE02172 77878663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803085 36293 2017 2017-10-19T00:00:00 9500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2017NE00042 destinado a cobrir despesas com Estagiários - RGPS no exercício de 2017. 2017NE02013 2017NE00042 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803086 36294 2017 2017-10-19T00:00:00 4014,9900 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para pagamento da folha de pessoal-31 do mes de outubro/2017 2017NE00808 2017NE00041 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803087 36295 2017 2017-10-23T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.437.827-## 1 "" JESSICA LAYANE CORREA PAIVA RIOPEL MARETTO 8386595 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03906 2017NE02972 79525580 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA MIGUEL PAIVA RIOPEL MARETTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803088 36296 2017 2017-10-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.168-## 1 "" ADRIANO CESAR LONGO BABIRATO 8398047 INEXIGÍVEL Empenho referente a diárias para viagem solicitada pela CRIMES DE VIANA, SIPA 04-5054/17. 2017NE01003 2017NE01003 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803089 36297 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 135,0500 0,0000 0,0000 27728211000100 2 "" SAAE - IBIRACU 8316455 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE IBIRAÇU. CONFORME FATURA 03182-3 - REFERÊNCIA 09/2017. 2017NL03320 2017NE00030 201201637353 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803090 36298 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.957.897-## 1 "" JAKSON DOUGLAS CARDOSO DOS SANTOS 8358752 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 23/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1785/2017. 2017NL03327 2017NE00480 53945620 PASSAGEM E DIARIA PARA JOAO VICTOR MORAES CARDOSO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803091 36299 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 1779,0100 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS - FOPAG DE AGOSTO E RECONHECIMENTO DA VANTAGEM DE RESTITUIÇÃO - INSS SOBRE 13º SALÁRIO - SERVIDOR (417,13+ 10,98 = 428,11). 2017NL00743 2017NE00016 79195121 FOLHA PAGAMENTO AGOSTO/2017 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803092 36300 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 191- 23 A 27/01/17 - VIX PARA ANCHIETA - DESOCUPAÇÃO DO PATIO - 04 E 1/2 DIARIA 2017NL00291 2017NE00144 76310647 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES LISTADOS ABAIXO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803093 36301 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 -1156,3100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2017, FOLHAS 31 E 33. 2017NL04340 2017NE00151 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803094 36302 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1950,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.MAR/17 FL.PENS.PCES. 2017OB03478 2017NE00088 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803095 36303 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1001,6900 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA N° 1553066 - INSTALAÇÃO 160079645 - REF. À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HINSG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF/CI 002/2017. 2017OB00832 2017NE00007 76604357 PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HINSG- ESCELSA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803096 36304 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -2200,4500 0,0000 04228463000166 2 "" AUTO POSTO MARLIN LTDA 8380502 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017NS00182 2017NE00001 104922016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803097 36305 2017 2017-11-04T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRAS DE LEITO. 2017NE03131 2017NE01693 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803098 36306 2017 2017-02-03T00:00:00 -100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRAS DE LEITO. 2017NE02067 2017NE01065 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803099 36307 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NO PERIODO DE 15 A 17/12/17. COMFORME CI 118/2017- CMUS. 2017NL03607 2017NE02388 80321828 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO EM SÃO MATEUS/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803100 36308 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2087,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEM.(36).MAR/17.INAT.CBMES. 2017OB04740 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803101 36309 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 109964,1400 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha de pessoal deste Instituto, referente a 26 servidores com contrato temporário - Março/2017. 2017OB00430 2017NE00020 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803102 36310 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 222,2700 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB00320 2017NE00017 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803103 36311 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3312,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAR/17 FL.PENS.IDAF. 2017OB03379 2017NE00078 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803104 36312 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 378890,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. MAR/17 INAT. IASES 2017OB03441 2017NE00057 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803105 36313 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2141,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAR/17 FL.PENS.INCAPER. 2017OB00847 2017NE00026 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803106 36314 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1595,3900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL. MAR/17 INAT. SEJUS 2017OB00879 2017NE00017 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803107 36315 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 21329,5800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, MARÇO/2017. 2017OB00393 2017NE00032 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803108 36316 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 568067,3400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FGP 31 PMES MARÇO DE 2017. 2017OB00840 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803109 36317 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3430543,7300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FGP 31 PMES MARÇO DE 2017. 2017OB00840 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803110 36318 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 23406,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FGP 31 PMES MARÇO DE 2017. 2017OB00840 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803111 36319 2017 2017-09-05T00:00:00 125000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09334838000196 2 "" METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- EPP 8344014 PREGÃO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS SOB MEDIDA INFANTIL/JUVENIL,CONFORME OFM.006/2017. 2017NE00248 2017NE00248 73701467 SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS SOB MEDIDA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803112 36320 2017 2017-09-05T00:00:00 2400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03347947000161 2 "" C.E DA EPG STELLITA RAMOS 8319325 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02727 2017NE02727 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803113 36321 2017 2017-09-05T00:00:00 2450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI EPP 8384138 PREGÃO referente cobrir despesas com aquisição de material de uso medico hospitalar relativo mes de maio de 2017. 2017NE00463 2017NE00463 76894665 SOLICITAÇÃO Nº 007/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO . MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803114 36322 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 129868,2200 0,0000 0,0000 07567242000100 2 "" SERV FOOD ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8378699 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 A INICIAR EM 08/08/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA AS DETENTAS DA PENITENCIÁRIA FEMININA DE CARIACICA PFC, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.956, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO ATRAVÉS DO CONTRATO N°029/2017. 2017NL08671 2017NE02777 79586317 REF. AO CONTRATO Nº 029/2017 COM A EMPRESA SERV-FOOD ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA AS PRESAS DA PFC PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803115 36323 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 -3007,6100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. OUTUBRO/2017. FOLHAS 31. 2017NL03845 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803116 36324 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 -21,3400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. OUTUBRO/2017. FOLHAS 31. 2017NL03845 2017NE00174 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803117 36325 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.620.697-## 1 "" PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA 8343411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017, NO DIA 21/06 (RD N°1046). 2017NL04027 2017NE01811 76776646 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803118 36326 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 42024,2700 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com 50 servidores efetivos, sobre a folha de pessoal deste Instituto no mês de Abril/2017. 2017NL00329 2017NE00019 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803119 36327 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 100926,4800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL REF. A FL. DE PESSOAL DO MÊS DE MAR/2017. 2017OB02142 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803120 36328 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 195,7100 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FOLHA Nº 35, DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017OB00132 2017NE00002 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803121 36329 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.287-## 1 "" MAGNO DA SILVA PACHECO 8359768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE VITÓRIA CONF CI 0145/2017. 2017OB00880 2017NE00531 77382480 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803122 36330 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.386.387-## 1 "" JOAO WAGNER DUTRA NEVES 8336474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 814 - 18/04/17 - AFONSO CLAUDIO PARA MARECHAL - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017OB03742 2017NE00105 76069753 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE AFONSO CLÁUDIO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803123 36331 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2125,1100 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 PREGÃO Pagamento da NFS-e nº 2103, ref. a manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado deste Instituto, durante o período de Março/2017. 2017OB00573 2017NE00069 63496577 REFERENTE À SITUAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DO IOPES. COMUNICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803124 36332 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3894,3600 0,0000 07976638000101 2 "" ML REFRIGERACAO EIRELI ME 8326584 PREGÃO Pagamento da NF 3188, referente aquisição de aparelhos de ar condicionado para escolas da rede estadual, conforme AF 154/2016 - ARP 002/2016. 2017OB02022 2017NE01509 74634160 REFERENTE FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E DO TIPO JANELA E TUBULAÇÕES FRIGORIGENAS (REP/SEDU/GERFE/140/2016) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2703 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803125 36333 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2927,2200 0,0000 32454894000186 2 "" THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 8327634 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA SEDURB, CONTRATO Nº 007/2016, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017OB00256 2017NE00006 65995708 CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803126 36334 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1921,5900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contrib. INSS/Patronal, Comp.03/2017, folha 31 - RGPS, mês Abril//2017. Informativo/ Circular/NUREF N° 025/2017. 2017OB00589 2017NE00115 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803127 36335 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 63,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 048.701, MÊS DE ABRIL DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ISOSSORBIDA 20MG) , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2299/2016 E PREGÃO Nº 0116/2016. 2017OB00910 2017NE00307 77132491 HABF/FARMÁCIA/CI:68/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2298 A 2301/2016 E 201/2017, PERTENCENTE AO PROCESSO: 72500506/HESVV. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803128 36336 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 22353,7500 0,0000 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERVIÇO DE CONSERV.E LIMPEZA DE VITORIA LTDA. 8366099 PREGÃO Pagamento da despesa com serviço de limpeza e conservação, copa e apoio administrativo referente ao contrato 06/2015 no mês de MARÇO/2017. 2017OB01076 2017NE00231 71565930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803129 36337 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3039,8500 0,0000 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERVIÇO DE CONSERV.E LIMPEZA DE VITORIA LTDA. 8366099 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ENCARREGADA E COPEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 - REGIONAL SUL NF 1231 2017OB01077 2017NE00210 71348816 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA EMPRESA SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA LTDA -EPP (CONTRATO Nº 007/2015 - REGIONAL SUL) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803130 36338 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 37,5000 0,0000 50429810000136 2 "" SAPRA LAND.SER.DE ASSE.E PROT.RADIOLOICA LTDA 8318647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 137557, PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO DO DOSÍMETRO EM FAVOR EMPRESA SAPRA LANDAUER. VENCIMENTO EM 28/04/2017. 2017OB00245 2017NE00179 77498240 PAGAMENTO DE DESPESA A EMPRESA SAPRA LANDAUER EM SUBSTITUIÇÃO DE DOSIMETRO EXTRAVIADO - PROTOCOLO Nº 03187/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803131 36339 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Baixo Guandú-ES no dia 21 de abril com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. CI-0183/2017/CM/NOE 2017OB00560 2017NE00258 76532011 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803132 36340 2017 2017-05-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1/2 MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA, PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA DR MARCIA AIRES PARENTE CARDOSO DE ALENCAR ATÉ A CIDADE DE AGUIA BRANCA/ES, PARA COMPARECER NA AUDIÊNCIA DO PROCESSO N° 00013-67.2016.8.08.0057. A SER REALIZADO NO DIA 16 DE MAIO DE 2017. 2017NE00231 2017NE00231 77792408 REQUER DIÁRIA PARA TRANSPORTAR A ADVOGADA DO IPAJM PARA COMPARECER NA AUDIÊNCIA NA COMARCA DE ÁGUIA BRANCA/ES NO DIA 16/05/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803133 36341 2017 2017-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.596.657-## 1 "" SERGIO LUIZ CORDEIRO DA SILVA 8384487 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 22/01/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM EXAME MÉDICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 01/2017). 2017NE01531 2017NE01531 77196643 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803134 36342 2017 2017-04-18T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.770.427-## 1 "" ELANY APARECIDA DA SILVA 8371792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para atender despesa com diárias da servidora Elany Aparecida da Silva, nos dias 02/02, 16/02, 21/02 e 09/03/2017, conforme requisições autorizadas às fls. 03, 05, 07 e 13. 2017NE00517 2017NE00517 76777600 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. EXERCÍCIO 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803135 36343 2017 2017-11-05T00:00:00 3031,9800 0,0000 0,0000 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 CONCORRÊNCIA REFORÇO DE EMPENHO PARA despesa com reajuste do contrato 356/2016 para obra de manutenção PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ALARICO JOSE DE LIMA no município de nova venécia. 2017NE03062 2017NE01066 76076288 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ALARICO JOSE DE LIMA (REP/GERFE/Nº 310/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803136 36344 2017 2017-11-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.488.327-## 1 "" GUSTAVO MAIA COSTA 8343314 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 17/04/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 571/2017). 2017NE02013 2017NE02013 76782271 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803137 36345 2017 2017-06-04T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE01617 2017NE00081 76070280 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE SÃO GABRIEL DA PALHA / PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803138 36346 2017 2017-04-28T00:00:00 287400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06234797001220 2 "" EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360031 PREGÃO EMPENHO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME SOLICITAÇÃO FOLHA 99, 100 DO REFERIDO PROCESSO. 2017NE03493 2017NE03493 73853941 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70725896, EM FAVOR DA EMPRESA EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803139 36347 2017 2017-02-05T00:00:00 -642,0000 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO POR CESSÃO DE SERVIDOR A OUTRO ÓRGÃO - MAR/17 - AUX. SAUDE 2017NE00467 2017NE00006 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803140 36348 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 11495,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IPAJM, PARTE SEGURADO, DAS FOLHAS 31 E 35 DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017OB00735 2017NE00160 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803141 36349 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 39647,8400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IPAJM, PARTE SEGURADO, DAS FOLHAS 31 E 35 DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017OB00736 2017NE00161 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803142 36350 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 7750,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF. 1969, PCTE: FABRÍCIA FERNANDA FREDERICO, PERIODO: 01/01 A 31/01/17 2017OB04959 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803143 36351 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1911,8400 0,0000 ###.244.727-## 1 "" CLAYTON LAEBER THOMPSON 8319134 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI II/DETRAN/ES NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017OB02113 2017NE00240 76456617 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS - OF. 036/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803144 36352 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1474,2000 0,0000 ###.358.331-## 1 "" ROMULO EUGENIO DE SIQUEIRA CHAVES 8362528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 15 À 19/10/2017, REUNIÕES COTEPE - CONVOCA 275ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COTEPE/ICMS. 2017OB03135 2017NE01389 77087143 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO ENCAT - BRASILIA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803145 36353 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 66,9100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a apropriação de despesa com INSS/Patronal e Juros, da folha 35, de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em SET/2017, ref. mês agosto/2017 2017OB01512 2017NE00033 76543323 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803146 36354 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES OUTUBRO 2017OB04209 2017NE00280 201700052688 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803147 36355 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.295.887-## 1 "" RENAN CORREIA CHAGAS 8376585 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIARIA PARA RENAN CORREA ACOMPANHAR DIRETORA GERAL PARTICIPAR DE COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 31º ANIVERSÁRIO DO 5º BPM NO DIA 11/10/2017 EM ARACRUZ. 2017OB05654 2017NE02005 79720064 PARA DÃNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA PARTICIPAR DE COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 31º ANIVERSÁRIO DO 5ºBATALHÃO EM ARACRUZ/ES NO DIA 11/10/17. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803148 36356 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 158,2000 0,0000 ###.654.967-## 1 "" LARISSA DELL ANTONIO PEREIRA 8376797 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LARISSA DELLANTONIO PEREIRA, COM VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 29/09 À 01/10/2017, CONF. REQ. Nº 349/17. 2017OB23541 2017NE06356 78939054 DIÁRIAS, PARA RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2017, A PEDIDO DO NEVE. COMPLEMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803149 36357 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 331,1100 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - ALEGRE 8335131 INEXIGÍVEL Pagamento ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto para atender a DP ALEGRE da PCES no Mês de AGOSTO/2017. 2017OB03063 2017NE00065 76622916 CI/DSZM/SMZ/ Nº 007/2017-(REFERENCIA:MATRICULA 0013-3) ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA DP. DE ALEGRE/ES, DOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2017.. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803150 36358 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.637-## 1 "" RENATA TAFFNER BINDA 8367681 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO visando cobrindo despesas com ½ diárias para viagens a ocorrerem dentro do exercício vigente, requisição de nº 242/2017 no dia 28/09/2017 á ARACRUZ/ES. 2017OB00533 2017NE00078 77700228 NO VALOR R$ 224,00 FAVOR DA SERVIDORA RENATA TAFFNER, REFERENTE A 4 DIÁRIAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803151 36359 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.587.897-## 1 "" EDIOMAR TAVARES DE LIMA 8361933 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITAR DA COMPANHIA ESPECIALIZADA DE OPERAÇÕES COM CÃES PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03384 2017NE01288 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803152 36360 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 121,4400 0,0000 ###.857.257-## 1 "" ALEX DE JESUS MICAELLA 8345168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ALEX DE JESUS MICAELLA 2017OB01607 2017NE00157 77559029 ALEX DE JESUS MICAELLA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803153 36361 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 185,0700 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF. 333, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. 2017OB23586 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803154 36362 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.933.078-## 1 "" REGINALDO PEREIRA 8379794 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE TRANSPLANTES DR EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI (HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO) EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 27/09/2017 (FOLHA 190), PARA EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR, RADIOGRAFIA DE TORAX E TC ABDOMEN E PELVE COM RECONSTRUÇÃO VASCULAR (PROTOCOLO DE PRIORIZAÇÃO ARTERIAL) ACOMPANHAMENTO PÓS TRANSPLANTE NEFROLOGIA-PARATIREIDECTOMIA, PACIENTE REGINALDO PEREIRA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 835/2017 NAS FOLHAS 191 E 192. 2017OB02695 2017NE02061 74397702 DE TFD. LEGAL REGINALDO PEREIRA CPF. 148.933.078-00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803155 36363 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 413,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/17 PENS. SEDU 2017OB14701 2017NE00061 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803156 36364 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9750,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 79872093- planilha 89 Aba 2 2017OB19471 2017NE00596 79872093 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. N. 497/2017-PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - ADVOGADOS DATIVOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803157 36365 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11340,0000 0,0000 09583801000100 2 "" LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP 8351941 PREGÃO AQUISIÇÃO DE 10800 AÇÚCAR CRISTAL E 630 ADOÇANTE DIETÉTICO LIQUIDO. CONFORME NOTA FISCAL N° 4919. 2017OB04517 2017NE01457 201700577922 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803158 36366 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 25755,5700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DOS VALORES LÍQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL 31 DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017OB01738 2017NE00193 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803159 36367 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 24147,2100 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 MARÇO DE 2017 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NO ANO DE 2017 2017OB00349 2017NE00056 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803160 36368 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 62,3900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento para Cobrir Despesa com 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 002/2017 - ADESÃO - SEGER - CLARO S. A. Referente ao mês de Julho/2017. 2017OB02723 2017NE00358 76907155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803161 36369 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2745,3900 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MARÇO/2017. " 2017OB00195 2017NE00022 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803162 36370 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 88,7100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. MARÇO/2017, AÇÃO 2087 - RP. 2017OB01115 2017NE00175 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2915 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803163 36371 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 282,3300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA 31 DO MÊS DE MARÇO/2017. AÇÃO 2085 RP 2017OB01135 2017NE00150 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803164 36372 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1974,9600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com indenizações e restituições constante na Folha de Pagamento dos Servidores desta SEDES do mês de março/17. 2017OB00294 2017NE00041 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803165 36373 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 359291,0800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFENTE À COBERTURA DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NA FOPAG 31 HPM MARÇO DE 2017. 2017OB00821 2017NE00032 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803166 36374 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5974,7000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, NA FOPAG 31 HPM MARÇO DE 2017. 2017OB00822 2017NE00001 76542440 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803167 36375 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 605,7000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA 31 DO MÊS DE MARÇO/2017. 2017OB01128 2017NE00149 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803168 36376 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5892,5100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017OB00568 2017NE00020 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803169 36377 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1586,3800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017OB00568 2017NE00020 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803170 36378 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 149879,8200 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com 50 servidores efetivos, sobre a folha de pessoal deste Instituto no mês de Março/2017. 2017OB00433 2017NE00019 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803171 36379 2017 2017-05-29T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.184.797-## 1 "" LUIZ FELIPE DA SILVA DE MENEZES 8385067 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesas com o programa bolsa atleta capixaba, referente ao período de maio a dezembro de 2017, na modalidade Estudantil Paralímpico, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 015/2017, conforme autorização do Sr. Secretário. 2017NE00343 2017NE00343 77631064 BOLSA ATLETA, MODALIDADE ATLETISMO - CATEGORIA: JUVENIL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803172 36380 2017 2017-05-29T00:00:00 440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.544.407-## 1 "" JUSSARA ZACARIAS VICENTE 8384539 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE SÃO PAULO, P/ O PACIENTE LUCIANO MAIK... REEMBOLSO, CONFORME RPU 208/2017 2017NE00614 2017NE00614 77599837 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803173 36381 2017 2017-05-12T00:00:00 92,1300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.177-## 1 "" PAULO CESAR BORDIGNON 8342223 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO - RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDAMENTO EM 18/10/2017 (FOLHA 821), PARA CONSULTA AMBULATORIAL EM ORTOPEDIA, PACIENTE PAULO CESAR BORDIGNON, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FILHA 843, E CONFORME APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1043/2017 NAS FOLHAS 844 E 845. 2017NE02811 2017NE02811 48259268 TFD. CPF 847.873.177-68 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803174 36382 2017 2017-11-28T00:00:00 -50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21288175000116 2 "" MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME 8385739 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DO 2017NE02497 TENDO EM VISTA QUE NAO SERÁ UTILIZADO, CONFORME INFORMAÇAO DO GERENTE DO NTHI. 2017NE03104 2017NE02497 79424520 SERVICOS CONTINUOS DE LAVANDERIA COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA ( HINSG) - E A NOVA AREA DO ( HINSG) NO HPM SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803175 36383 2017 2017-11-28T00:00:00 488,2500 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02334/02337/02338/2017 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO COMPRA 75037769 2017NE00779 2017NE00779 76893499 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02334/02337/02338/2017 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO COMPRA 75037769 SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803176 36384 2017 2017-01-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.784-## 1 "" MONICA NADJA SILVA D ALMEIDA CANIÇALI 8356383 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8990- Oficina presencial de Stop Motion. Destino: Vitória x Guaçuí x Vitória/ES. Data: 07 e 08/06/2017. 2017NE03478 2017NE03478 77757343 EM FAVOR DE VALERIA GON ZORTEA E MONICA NADJA SILVA D ALMEIDA CANICALI (REP/AE05/N 03/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803177 36385 2017 2017-02-06T00:00:00 584,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.441.107-## 1 "" IRENE PAULO 8328833 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL FEDERAL DE BOM SUCESSO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO EM 23/06/2017 (FOLHA 649), PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (RESSECÇÃO DE PAPILOMA) NO SERVIÇO DE CABEÇA E PESCOÇO (OTORRINOLARINGOLOGIA), PACIENTE LUCIANO SEBASTIÃO PAULO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. IRENE PAULO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 470/2017 NA FOLHA 653. 2017NE01255 2017NE01255 48069868 TFD. REP. LEGAL CPF.897.441.107-59 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803178 36386 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2841,3600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. AGOSTO/2017, FOLHA COMPLEMENTAR 35. 2017OB03599 2017NE00193 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2613 BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - RGPS - SEDU 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803179 36387 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 21,3300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTOS REF. RESSARCIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REF. AGOSTO/2017, FOLHA COMPLEMENTAR 35. 2017OB03644 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803180 36388 2017 2017-07-20T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2017NE00083 destinado atender despesa com auxilio alimentação/mensal/13° salário, folha de pessoal/SEAG - RGPS, no exercício de 2017. 2017NE00602 2017NE00083 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803181 36389 2017 2017-07-20T00:00:00 240000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2017NE00046 destinado a cobrir despesa com Pessoal Ativo - RPPS no exercício de 2017. 2017NE01350 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803182 36390 2017 2017-07-20T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.977-## 1 "" ZENILDA PENA 8370558 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 07/06 A 08/06/2017 - REQ. 1268/2017. 2017NE02264 2017NE00626 67091164 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA CLEBES RODRIGUES FERREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803183 36391 2017 2017-02-08T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.367-## 1 "" NELSON DE SOUZA 8381221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGENS PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03199 2017NE03199 76574369 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803184 36392 2017 2017-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.160.337-## 1 "" EULLER GASPARELO JANDRÉ 8376326 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/ES ? CI:496/2017. 2017NE01294 2017NE01294 77550129 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803185 36393 2017 2017-10-07T00:00:00 3080,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER CI.PGE/MAT/Nº026/2017 - EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHA DE PRATELEIRA, FOLHA DE INFORMAÇÃO E CAPA PARA PROCESSOS. 2017NE00267 2017NE00267 78032814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803186 36394 2017 2017-12-07T00:00:00 81,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.286.417-## 1 "" FERNANDA FELISBERTO DA SILVA DE OLIVEIRA 8379671 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA FAZER FACE DA DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP EM BAURU/SP, PARA AMBULATÓRIO FISSURADO, PACIENTE KALLEBY FELISBERTO DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. FERNANDA FELISBERTO DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZADO DADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 590/2017 NA FOLHA 066 E 067. 2017NE01561 2017NE01561 73727628 DE TFD. LEGAL FERNANDA FELISBERTO DE OLIVEIRA CPF. 103.286.417-66. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803187 36395 2017 2017-03-07T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.307.957-## 1 "" BRUNA DE OLIVEIRA BONOMO 8354179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9338 - Formação comunidades de aprendizagem. Data: 05 a 07/07/17. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2017NE04039 2017NE04039 78469112 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SEDU/SRESM/Nº555/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803188 36396 2017 2017-06-30T00:00:00 964600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 42161372000140 2 "" ECR ENGENHARIA 8341154 CONCORRÊNCIA Para atender despesas com serviços de consultoria e apoio técnico às obras sob a jurisdição da SR-2 constantes do Programa PRESIII, conforme autorização no processo 73576700 do contrato 03/2016, PI + Reajuste/2017. (Consórcio ECR-Projetec-Euroestudios / ECR (70% - 16000790) / Projetec (30% 16000791) - 003/2016) 2017NE00713 2017NE00230 73576700 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803189 36397 2017 2017-02-10T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.484.607-## 1 "" WALDIR JACCOUD MACHADO 8353276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE E OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 03 A 31/10/2017, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE. 2017NE02177 2017NE02177 76566579 DIARIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803190 36398 2017 2017-10-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 31 E 01/11/2017 - BARRA DE SÃO FRANCISCO, VILA PAVÃO E PINHEIROS - ES 2017NE01251 2017NE01251 76947998 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803191 36399 2017 2017-10-26T00:00:00 66,6100 0,0000 0,0000 0,0000 23791227000106 2 "" MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP 8378804 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AO CONVÊNIO 839942/2016 FIRMADO ENTRE SENAES X ADERES 2017NE00395 2017NE00395 79122698 "AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - CONVÊNIO MTB/SENAES N° 015/2016 - SICONV N° 839942/2016" AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 12 ECONOMIA VERDE 1057 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3279 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803192 36400 2017 2017-10-26T00:00:00 340,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM OS Nº 637/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DOCENTE - CURSO DE ANÁLISE DE RISCO ESTRUTURAL NO DIA 27/10/2017. 2017NE02267 2017NE02267 79889557 DO DOCENTE RONEY GOMES NASCIMENTO PARA MINISTRAR O CURSO CURSO DE ANÁLISE DE RISCO (ESTRUTURAL) NO DIA 27/10/2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803193 36401 2017 2017-11-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.376.927-## 1 "" RAFAEL DE SOUZA PINTO 8353954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A LINHARES, NOS DIAS 12 A 13/09/2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE MONILIASE DO CACAUEIRO. 2017NE01934 2017NE01934 77731964 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803194 36402 2017 2017-11-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.186.757-## 1 "" FABIANA CANICALI BRAGA 8356653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E TIRAR DÚVIDAS SOBRE OS EDITAIS FUNCULTURA 2017, E REALIZAR VISITA E CONSULTORIA TÉCNICA NOS SITIOS HISTÓRICOS DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA E DE MUQUI. ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DOS CONTEMPLADOS NO EDITAL 017/2016 - PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO, E DO PROJETO CONTEMPLADO NO EDITAL 012/2016 - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, DIAS 19 A 20/09/17. 2017NE00657 2017NE00657 79453147 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803195 36403 2017 2017-11-22T00:00:00 15732,1600 0,0000 0,0000 0,0000 13828262000190 2 "" CSX COMERCIAL LTDA EPP 8381366 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE ÍNTIMO (KIT PRESO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2016, PREGÃO Nº 054/2016, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 297. 2017NE04512 2017NE04512 76294382 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 149/2016 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2016 PARA AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE ÍNTIMO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803196 36404 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 744354,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/17 INAT. PC/ES 2017OB17035 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803197 36405 2017 2017-11-23T00:00:00 -610,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11185669000111 2 "" JOSE GREGORIO NETO - ME 8372652 PREGÃO ANULAÇÃO PAR ACERTO DO SUB-ITEM DA DESPESA. 2017NE01000 2017NE00998 78054737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803198 36406 2017 2017-11-22T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.636.497-## 1 "" VANESSA OLIVEIRA SCANDIAN 8379649 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A AGENCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (AGERH), 2017NE00628 2017NE00628 80085660 PARA ATENDER A AGERH COM MATERIAL DE CONSUMO, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803199 36407 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2843,1400 0,0000 ###.378.547-## 1 "" CHISTIANO ENDRINGER 8343145 DISPENSA DE LICITAÇÃO RETENÇÃO DE IR SOBRE A FATURA DE OUTUBRO/2017 DO CONTRATO Nº 010/2015, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SRE CARIACICA. 2017OB07940 2017NE00359 62900250 DE IMOVEL PARA A CONTINUIDADE DO FUNCIONAMENTO DA SRE DE CARIACICA (CARIACICA) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803200 36408 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 20 E 21/07/2017 - BAIXO GUANDÚ E BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2017NL01444 2017NE00774 76749410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803201 36409 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.713.337-## 1 "" SILAS VIEIRA LOPES 8383955 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILAS VIEIRA LOPES, COM VIAGEM PARA ANCHIETA NO DIA 04/05/2017, CONF. REQ. Nº 527/17. 2017NL03411 2017NE01485 76788059 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803202 36410 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 INEXIGÍVEL Apropriação da solicitação de diarias para a SPRS/PCES,conforme CI/SESP/PCES/SPRS/GAB/Nº 084/2017, SIPA 02-8704/17. 2017NL02274 2017NE00829 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803203 36411 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 5970,5000 0,0000 0,0000 14491945000168 2 "" FMS DE SANTA TERESA 8361400 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL13052 2017NE00319 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803204 36412 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR RODRIGO BORGO FEITOSA , PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS DIAS 27 A 28/03/2017 COM RETORNO ÀS 13:00 HORAS. 2017NL00536 2017NE00409 77306198 ATUAR POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES 486/2016, DE 11 DE AGOSTO DE 2016. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803205 36413 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 4888,0300 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com 50 servidores efetivos, sobre a folha de pessoal Efetivo deste Instituto no mês de Outubro/2017. 2017NL00975 2017NE00019 76559602 PARA COBRIR DEPESAS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803206 36414 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 732662,6700 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesa com fornecimento de energia elétrica para as unidades escolares, ensino fundamental, da SEDU, exercício 2017, referente ao mês de março de 2017. 2017NL01010 2017NE00059 76652947 EMPENHO EM FAVOR DA ESCELSA PARA MÊS DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 35/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803207 36415 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 11317,6500 0,0000 0,0000 03301940000109 2 "" CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA 8331749 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 01154 DE 02/02/2017 ÀS FLS.101. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR COM 60 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA PACIENTES RELACIONADOS NA NF.(2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/15 - CREDENCIAMENTO 001/13). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 110.1 2017NL00435 2017NE00109 75411032 CENTRO DE MEDICINA HIPERBÁRICA DE VITÓRIA S/S LTDA - EPP CNPJ. 03301940/0001-09 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803208 36416 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.431.647-## 1 "" ANDREIA DO NASCIMENTO MAGALHÃES 8342833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO PROCESSO 76798526/2017, PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE CORREGEDORIA DA SESA SENHORA MARCIA DE JESUS.31/08/2017 - VITORIA. 2017NL01727 2017NE01342 76601544 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCICIO DE 2017, EQUIPE DE ENFERMAGEM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803209 36417 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 -76500,0000 0,0000 0,0000 27993427000194 2 "" CASA NOSSA SENHORA APARECIDA 8323173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS03478 2017NE06482 76197646 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780186, EM FAVOR DA CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803210 36418 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.565.848-## 1 "" WALTER DE SOUZA SIQUEIRA 8380338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA O DIRETOR TÉCNICO WALTER DE SOUZA SIQUEIRA, EM VIAGEM A ICONHA NO DIA 17/02/2017 PARA VISITA TÉCNICA A COMUNIDADE RURAL DO MUNICÍPIO. 2017OB00100 2017NE00073 76955460 DIÁRIAS: VITÓRIA X ICONHA X VITÓRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803211 36419 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5,1000 0,0000 71208516000174 2 "" ALGAR TELECOM S/A 8366832 PREGÃO Pagamento da Fatura nº 213753793, referente a Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância, originada de Terminais do STFC - Adesão ao Contrato SEGER/ 005/2016/ALGAR - Pregão Eletrônico nº 001/2016. Mês de JANEIRO/2017. 2017OB00106 2017NE00018 74021346 PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTANCIA - ALGAR TELECOM. S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803212 36420 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.958.577-## 1 "" TATIANA DECOTE VIANA 8345500 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com diária da servidora Tatiana Decotte Viana, referente ao dia 07/08/2017, conforme requisição às fls. 13. 2017OB01490 2017NE01308 78647568 PARTICIPAR DE REUNIÕES, PALESTRAS, CONGRESSOS E OUTROS ASSEMELHADOS DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803213 36421 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.189.208-## 1 "" REGINA APARECIDA AVELAR RUA 8384942 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA REGINA APARECIDA AVELAR RUA, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NO DIA 15/09/2017, CONF. REQ. Nº 233/17. 2017OB23627 2017NE06886 77744330 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 15 E 18 DE MAIO DE 2017, A PEDIDO DO SSAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803214 36422 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 85,7300 0,0000 04764154000100 2 "" SAAE - GOVERNADOR LINDENBERG 8330233 INEXIGÍVEL PAGTO Nº 17091499 REF. A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO PAV GOVERNADOR LINDEMBERG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB09910 2017NE00457 75731592 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SAAE DE GOVERNADOR LINDENBERG, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803215 36423 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 3823,8000 0,0000 0,0000 ###.683.517-## 1 "" OBERACY EMMERICH JUNIOR 8316898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00730 2017NE00364 76406300 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHOS DOS MEMBROS DO CETRAN/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 35/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803216 36424 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 8580,0000 0,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES REF. PROCESSO 80161570-NF 2005-FL. 18-VALOR=R$ 1.870,00/PROCESSO 79781896-NF 2049-FL. 25-VALOR=R$ 0.550,00/PROCESSO 78881110-NF 2009-FL. 43-VALOR=R$ 1.100,00/PROCESSO 79877133-NF 2052-FL. 28-VALOR=R$ 0.110,00/PROCESSO 79756603-NF 2048-FL. 30-VALOR=R$ 0.550,00/PROCESSO 79243975-NF 2018-FL. 43-VALOR=R$ 1.100,00/PROCESSO 79244220-NF 2016-FL. 39-VALOR=R$ 0.220,00/PROCESSO 79452493-NF 2028-FL. 35-VALOR=R$ 0.990,00/PROCESSO 79483429-NF 2027-FL. 36-VALOR=R$ 1.100,00/PROCESSO 79452825-NF 2029-FL. 35-VALOR=R$ 0.990,00/ 2017NL13838 2017NE00022 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803217 36425 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 637,1700 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOPAG Nº 33, MAIO/2017 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 119 210 260 1010 494 1011. 2017NL04963 2017NE00313 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803218 36426 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 294,0100 0,0000 0,0000 ###.783.127-## 1 "" GILMAR LOYOLA DOS SANTOS 8353532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER - INCA NO RIO DE JANEIRO - RJ, AGENDADO PARA O DIA 07/02/2017 (FOLHA 262), PARA APLICAÇÃO DE IODO, PACIENTE GILMAR LOYOLA DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0060/2017 NA FOLHA 265. 2017NL00125 2017NE00180 55148050 DE TFD. REP. GILMAR LOYOLA DOS SANTOS. CPF 043.783.127-27. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803219 36427 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 4784,1800 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da folha de pessoal 31 do Regime Geral do mês de Junho do presente exercício, tendo como base os relatórios da SIARHES/SEGER. 2017NL00172 2017NE00014 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803220 36428 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 660,0000 0,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 24075 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2017 CONF. ARP. 419/2017 VIG. 25/03/2017 A 24/03/2018 2017NL00506 2017NE00427 77422902 ADESÃO A ARP DE MEDICAMENTOS ELABORADA PELO HIMABA, PROCESSO COMPRA Nº 75321041 E CONTRATOS Nº 416,417,418,419,420,421E 421/2017 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803221 36429 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 3866,6800 0,0000 0,0000 04397040000170 2 "" ATEC ENGENHARIA LTDA 8372132 CONCORRÊNCIA Liquidação da NFS-e nº 961, com retenção de INSS e ISS(Pedro Canário/ES) - Reajustamento da 22ª Medição do Contrato Nº 017/2014 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão de obra e materiais do trecho ES 209 - Floresta do Sul (Extensão 9,67Km), no município de Pedro Canário-ES - Contrato nº 017/2014 - Concorrência nº 036/2013 - Período: 01/06/2017 a 30/06/2017 - Processo nº 66378117. 2017NL00228 2017NE00032 66378117 DA 1º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº017/2014. (7060) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803222 36430 2017 2017-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.464.437-## 1 "" MARCOS ROBERTO SCHUENG SOARES 8385736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA OS SERVIDORES DIONÍSIO GOMES TEIXEIRA E MARCOS ROBERTO SCHUENG SOARES PARA REALIZAREM VISITA TÉCNICA DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NOS MUNICÍPIOS DE MIMOSO DO SUL, APIACÁ, SÃO JOSÉ DO CALÇADO E BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 18/09/2017 A 22/09/2017. 2017OB00492 2017NE00269 79535275 "SOLICITAÇÃO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA OS SERVIDORES DIONÍSIO GOMES TEIXEIRA E MARCOS ROBERTO SCHUENG SOARES PARA REALIZAREM VISITA TÉCNICA DO PROJETO ""PROCON NA ESTRADA"" NOS MUNICÍPIOS DE MIMOSO DO SUL, APIACÁ, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E BOM JESUS DO NOTE." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803223 36431 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 176,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha Complementar de Pagamentos nº 35 - Auxílio Alimentação - do REGIME GERAL ? RGPS. Mês de MARÇO/2017. 2017OB00267 2017NE00034 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803224 36432 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3506,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.FL.COMPLEM.(16).MAR/17.PENS.PMES. 2017OB04746 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803225 36433 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 432,6100 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS COMPLEMENTAR N°35 DA SEDH NO MÊS DE MARÇO/2017 2017OB00178 2017NE00133 77282370 DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803226 36434 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.200.637-## 1 "" ANDRE NUNES DE ALMEIDA 8363009 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 13/02/2017 - REQ. 127/2017. 2017OB00317 2017NE00301 60467592 PASSAGEM E DIARIA PARA KALEB ANDRE NUNES GONZAGA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803227 36435 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1234,8000 0,0000 ###.124.077-## 1 "" LEANDRO PIQUET DE AZEREDO BASTOS 8371553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pg. de 3,5 (três e meia) diárias, acrescida de 20% para ajuda de transporte para Subsecretário, em viagem a Brasilia -DF no período de 06 a 09 de fevereiro de 2017 participar do seminário de Apresentação dos Estudos de Compras do Observatório da Despesa Pública nos Estados -ODP. 2017OB00048 2017NE00063 76610560 SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS DO ODP, A SER REALIZADO EM BRASILIA,ENTRE 07 E 09 DE FEVEREIRO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803228 36436 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1147,2000 0,0000 ###.232.637-## 1 "" SILAINDRE BRITO DE JESUS 8336111 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 13 A 17/02/2017 - REQ. 128/2017. 2017OB00320 2017NE00309 62252895 PASSAGEM E DIARIA PARA LETICIA BRITO DE SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803229 36437 2017 2017-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 125,4000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 INEXIGÍVEL PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA PMES NO MES DE JANEIRO/2017 (CPO NORTE). 2017OB00010 2017NE00010 76487474 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO JOANA D'ARC S.A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803230 36438 2017 2017-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1896,4200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO AO DIO, REF. RENOVAÇÃO ANUAL DE TRÊS ASSINATURAS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. PROPOSTA (VIGÊNCIA 08/01/2017 A 08/01/2018) 2017OB00007 2017NE00003 76322947 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803231 36439 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.683.327-## 1 "" ANTONIO DE SOUZA PIRES 8384046 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 07/03/2017, DESTINO VITÓRIA/ES, PARA TREINAMENTO DO PASSAPORTE INDUSTRIAL QUE SERÃO IMPLANTADOS NO SINE. " 2017OB00237 2017NE00147 77045785 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803232 36440 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 507 - 10/03/17 - DIVINO SÃO LOURENÇO PARA BOM JESUS - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017OB02239 2017NE00084 76069931 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE GUAÇUÍ / PAV DIVINO SÃO LOURENÇO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803233 36441 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 15144,6000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017Ano 2017 folha 33 fevereiro" 2017OB00234 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803234 36442 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 119,9700 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 PREGÃO Pagamento do ISS da NF. 0619, COM MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO REF Fevereiro / 17, BENEDITO BARBOSA FILHO. 2017OB00436 2017NE00063 72849673 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71274391, N° DO CONTRATO 0349/2015,BENEDITO BARBOSA FILHO ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803235 36443 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017Ano 2017 folha 33 fevereiro" 2017OB00240 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803236 36444 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 734,1900 0,0000 ###.726.217-## 1 "" DENIZE PERIM 8368898 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DO CONTRATO 016/2013, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A SR.ª DENISE PERIM, PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017OB00410 2017NE00028 76538931 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. SRA. DENISE PERIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803237 36445 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 28562,6300 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Recolhimento a outros consignatarios na folha de pagamentos - fev/17. 2017OB02241 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803238 36446 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.003.297-## 1 "" MARIA DE FATIMA GAMAS SOARES CUNHA 8383828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES. 2017OB00052 2017NE00006 76601544 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCICIO DE 2017, EQUIPE DE ENFERMAGEM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803239 36447 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 3823,8000 0,0000 0,0000 ###.282.489-## 1 "" SANDRO ROTUNNO 8359807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL07460 2017NE00381 76406300 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHOS DOS MEMBROS DO CETRAN/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 35/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803240 36448 2017 2017-08-09T00:00:00 0,0000 720,0000 0,0000 0,0000 ###.989.747-## 1 "" MARIA ALICE LIMA CANDIDO 8337178 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa passagens TFD paciente Thatiany Teodoro Candido, RPU nº 560/2017 conforme autorização fls. nº 97 em anexo. 2017NL01258 2017NE01260 57426163 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803241 36449 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.532.947-## 1 "" JANAINA FERRAZ ENTRINGER DE ARAUJO VALENTE 8355097 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PAGAMENTO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº001/2017, COM O ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS - SERVIÇO, PARA A SERVIDORA JANAINA FERRAZ ENTRINGER A. VALENTI-SPFI. 2017OB00038 2017NE00052 76713105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803242 36450 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 630,4000 0,0000 ###.894.507-## 1 "" DANIEL MARIANO GONçALVES 8352328 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS- UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM BAURU/SP, AGENDAMENTO EM 02/02/2017 NA FOLHA 159, PARA AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA E ORL, PACIENTE RAISSA PEREIRA MARIANO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. GLEYSIANE MARIA PEREIRA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 065/2017 NA FOLHA 160. 2017OB00181 2017NE00129 53989732 TFD. REP. DANIEL MARIANO GONÇALVES CPF. 107.894.507-12. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803243 36451 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 959,2000 0,0000 27980523000106 2 "" TRANSPRIMO LTDA 8317450 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, MÊS JANEIRO/17, PARA ATENDER OS SERVIDORES LOCALIZADOS NO CRDR CENTRO SERRANO,CONF.FOLHA 37. 2017OB00030 2017NE00031 76301320 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(TRANSPRIMO LTDA) PARA ATENDER OS SERVIDORES DO CRDR CENTRO SERRANO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803244 36452 2017 2017-06-26T00:00:00 246,6000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE LOURIVAL ANTONIO CRISTOFOLLETI, NA PALESTRA MESA DE DIALOGOS, NO DIA 26/06/2017. 2017NE00684 2017NE00684 78349257 DO PALESTRANTE LOURIVAL ANTONIO CRISTOFOLETTI PARA MINISTRAR A PALESTRA MESA DE DIÁLOGO NO DIA 26/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803245 36453 2017 2017-06-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.226-## 1 "" FERNANDO MÁRCIO ARAÚJO DUTRA 8382628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9203 - Realizar visita técnica no EISA - Educação Integrada do Saber - Serra/ES, ref. Proc. CEE n.º 028/2017, que trata da autorização do Curso Técnico em Imobilizações Ortopédicas. Data: 29/06/2017 - Destino: Anchieta x Serra x Anchieta - ES. 2017NE03932 2017NE03932 78268745 NO VALOR DE R$56,00 (OF/CEE/Nº394/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3641 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803246 36454 2017 2017-06-26T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.887-## 1 "" CELIA EBERMANN SALES 8345017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9264- Módulo I: Formação continuada para profissionais efetivos da Secretaria de Estado da Educação que atuam na função de Supervisor Escolar. Itinerário: Colatina x Vitória x Colatina. Data: 26 a 28/06/2017. 2017NE03901 2017NE03901 78318025 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803247 36455 2017 2017-06-19T00:00:00 8548,3500 0,0000 0,0000 0,0000 12889035000102 2 "" INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8376335 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MEDICAMENTOS PARA O HMSA. 2017NE00750 2017NE00750 76028330 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 74142917 PREGÃO N° 304/16. COM VIGENCIA EM 18/10/2016 A 18/10/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803248 36456 2017 2017-06-26T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.462.977-## 1 "" MARINETE BURGALERI PEIXOTO 8372505 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO PARA 03/07/2017 (FOLHA 222), PARA CONSULTA MÉDICA NO SETOR DE EPILEPSIA, PACIENTE HAWANY BURGALERI PEIXOTO, E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARINETE BURGALERI PEIXOTO E O SR. PAULO MONTEIRO PEIXOTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 566/2017 NA FOLHA 223. 2017NE01441 2017NE01441 67454658 DE TFD. MARINETE BURGALERI PEIXOTO, CPF 077.462.977-06. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803249 36457 2017 2017-06-27T00:00:00 -672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.320.107-## 1 "" AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA 8332663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO POR TER SIDO INSERIDO O BENEFICIÁRIO INCORRETO 2017NE04953 2017NE04952 77862830 PARA SANTA LEOPOLDINA, NOS DIAS 04 A 07/04/2017, A PEDIDO DO NEVE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803250 36458 2017 2017-09-27T00:00:00 22065,1700 0,0000 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. 2017NE00365 2017NE00365 79446825 PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3887 OUTROS ENCARGOS SOBRE O PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803251 36459 2017 2017-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.337-## 1 "" SERGIO ANTONIO DURAO DE ALMEIDA 8372405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:598/2017. 2017NE01357 2017NE01357 77590899 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803252 36460 2017 2017-02-08T00:00:00 18214,0400 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CARIACICA, REQ. CENTRAL PARK REMOÇÃO E GUARDA DE VEÍCULOS LTDA EPP, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DA ÁREA OCUPADA PELO DETRAN/ES FACE AO REQUERENTE ESTAR DESCREDENCIADO MÊS DE JANEIRO/2017 PROC. JUDICIAL 0009314-76.2016.8.08.0012, MÊS JULHO/2017. 2017NE03001 2017NE03001 74778226 PROC. 00093147620168080012 - ACAO OBRIGACAO DE FAZER - CENTRALPARK REMOÇAO E GURDA DE VEICULOS LTDA-EPP X DETRAN/ES OBRIGACAO DE FAZER 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803253 36461 2017 2017-02-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.854.987-## 1 "" MIGUEL ARCANJO DE SOUZA GAGNO 8348628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 02/08/2017, PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO NOVA LEI Nº 10647, DE 05/05/2017. SUFIS-NE. 2017NE01052 2017NE01052 77446410 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803254 36462 2017 2017-11-20T00:00:00 -491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.403.867-## 1 "" BIANCA ARAUJO BRANDÃO ARRIEIRO 8386696 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Documento anulado, tendo em vista cancelamento da viagem. 2017NE07132 2017NE06628 80128050 VALOR R$ 491,40 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803255 36463 2017 2017-10-31T00:00:00 28545,1800 0,0000 0,0000 0,0000 14792165000158 2 "" FMS DE VITÓRIA 8362106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação da despesa com financiamento do componente básico da assistência farmacêutica - complementação ao definido na portaria GM/MS 155/2013 - Farmácia Básica. 2017NE08113 2017NE00302 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803256 36464 2017 2017-08-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.624.907-## 1 "" LORENA CARVALHO NICOLINE 8374388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOERIO/ES ? CI:350/2017. 2017NE01611 2017NE01611 77060571 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803257 36465 2017 2017-08-17T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIARIAS A SERVIDOR. 2017NE03218 2017NE00173 76074927 "EMPENHO DOS SERVIDORES PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO ANO DE 2017 - CI 010/2016. VOLUME: I A IV" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803258 36466 2017 2017-08-18T00:00:00 19000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2017NE00047 destinado a cobrir despesa com Pessoal Ativo - RGPS no exercício de 2017. 2017NE01566 2017NE00047 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803259 36467 2017 2017-08-17T00:00:00 21736,8000 0,0000 0,0000 0,0000 27174093001956 2 "" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA 8385433 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIDOR ELDACLER VIANNA CAMPAGNARO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR DA EEEFM PROFESSORA HILDA MIRANDA NASCIMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01152 2017NE01152 77473892 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE SERRA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 029/2016 DA SERVIDORA ELDACLER VIANNA CAMPAGNARO (CI/GRH/N 41/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803260 36468 2017 2017-07-11T00:00:00 -2215,5000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DO 2017NE01809 REFERENTE AO LOTE 05 DO PREGAO 74/2017 CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 1761/2017. 2017NE02810 2017NE01809 77544137 AGULHA HUBER POINT; CATETER; EXTENSOR E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803261 36469 2017 2017-07-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/11 A 09/11- REUNIÃO TÉCNICA COM SINDICATO E PRODUTORES RURAIS DE SÃO MATEUS. 2017NE02575 2017NE02575 77164091 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803262 36470 2017 2017-07-11T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.407-## 1 "" AYLTON DE OLIVEIRA JUNIOR 8348298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04285 2017NE03131 78917425 NO VALOR 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803263 36471 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.484.607-## 1 "" WALDIR JACCOUD MACHADO 8353276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A APIACÁ E OUTROS, NOS DIAS 06 A 31/03/2017, REALIZAR FISCALIZAÇÃO VOLANTE E OUTRO. 2017OB00495 2017NE00334 76566579 DIARIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803264 36472 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 45189,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. MAR/17 INAT. MP/ES 2017OB03169 2017NE00003 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803265 36473 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.242.287-## 1 "" JOAO CARLOS ALVES DOS SANTOS 8376573 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 17/03/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 21 (RD Nº 339/2017). 2017OB01575 2017NE01062 76775283 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803266 36474 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.615.346-## 1 "" VINICIUS ANDRADE LOPES 8341741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Brasilia nos dias 22 a 23.03.2017. 2017OB00538 2017NE00355 76661415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803267 36475 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 582,4000 0,0000 ###.466.407-## 1 "" ROGERIO RODRIGUES DA SILVA 8346917 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017OB00289 2017NE00191 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803268 36476 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2763,3100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS - Segurado - FOPAG RGPS, Fev/2017. 2017OB00513 2017NE00047 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803269 36477 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 17777,9700 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 INEXIGÍVEL RECOLHIMENTO INSS REF FOLHA DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CEASA/ES, MÊS FEV/2017.(EMPREGADO) 2017OB00256 2017NE00091 76626393 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803270 36478 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.021.947-## 1 "" LUCIANO AFONSO RAMOS DE OLIVEIRA 8349634 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 27/03/2017, PARA COMPARECER NA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 24/2017). 2017OB01595 2017NE01075 77221125 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803271 36479 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS, TENDO EM VISTA QUE O SERVIDOR NÃO REALIZOU A VIAGEM , IS Nº 014/2017. 2017GD00071 2017NE00071 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803272 36480 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 ###.028.707-## 1 "" FREDERICO DE OLIVEIRA FRANCO 8369614 CONCURSO Liquidação da despesa com 1ª parcela do Edital Nº 003/2016 - Valorização da Cultura HIP HOP. 2017NL00238 2017NE00248 75182424 DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA HIP-HOP CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803273 36481 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 32753,4000 0,0000 0,0000 03360651000180 2 "" C.E. DA EPSG JOSE DAMASCENO FILHO 8329988 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02436 2017NE02075 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803274 36482 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 360,9600 0,0000 0,0000 12082502000198 2 "" PRIME MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA ME 8354262 PREGÃO NF Nº 2559 DE DEZEMBRO/2017 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE FIOS DE SUTURA - ARP Nº 0873/2017 - UIJM 2017NL00877 2017NE00627 76292517 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURA PARA A UIJM. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803275 36483 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.338.076-## 1 "" LEONARDO PEREIRA LARA 8339849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, NO DIA 10/08/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS. 2017NL02033 2017NE01597 77145950 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803276 36484 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 10440,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 22975 AGO/2017 MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS., ARP 0902/2017. 2017NL08615 2017NE05457 77912667 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76553019, EM FAVOR DA EMPRESA EXFARMA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803277 36485 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 984,6900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA FATURA 201745978 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBRIR DESPESA DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ES POR UM PERIODO DE 12 MESES. PERÍODO DEZEMBRO/2017. 2017NL01063 2017NE00521 76669319 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBRIR DESPESA DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ES POR UM PERIODO DE 12 MESES. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803278 36486 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 247,2000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 INEXIGÍVEL DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO PEDÁGIO DA RODOSOL - CONTRATO 05/15. 2017NL00337 2017NE00107 10562017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803279 36487 2017 2017-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.300.357-## 1 "" PAULO HENRIQUE WASEM 8348198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIA 06/02/2017, EM ATENDIMENTO À CSS 66496, PARA BUSCAR SERVIDOR NA AGÊNCIA PARA ATENDIMENTO . 2017NL00116 2017NE00162 76839486 EM ATENDIMENTO A CSS 66496 O MOTORISTA IRA LEVAR OS SERVIDORES NA AGENCIA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E LINHARES PARA REALIZAR ATENDMENTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803280 36488 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 38490,2000 0,0000 0,0000 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 193036 CONTRATO 018/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS (MY ORACLE), MARÇO/2017. 2017NL00753 2017NE00108 76962369 PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE A EMPRESA ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA PROCESSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803281 36489 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diárias para Colatina nos dias 28 a 30/11/2017.Processo digital 004307 2017NL02452 2017NE01980 70592977 ENC.PLANO DE VIGEM MENSAL PARA O MES DE JUNHO/15 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803282 36490 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 -491,4600 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO INDENIZAÇÕES FOPAG DE AGOSTO. 2017NL00833 2017NE00110 79195121 FOLHA PAGAMENTO AGOSTO/2017 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803283 36491 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8237,9500 0,0000 17283683000134 2 "" MT SOLUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA 8366297 PREGÃO I/DAGE/DIAF/COMISSÃO DE OBRAS/Nº 48/2015 - ENCAMINHA ELABORAÇÃO DE PROJETOS VISANDO FUTURA REFORMA DO SERVIÇO MÉDICO LEGAL DE COLATINAPAGTO 1 MEDIÇÃO 2017OB00049 2017NE00007 71104410 CI/DAGE/DIAF/COMISSÃO DE OBRAS/Nº 48/2015 - ENCAMINHA ELABORAÇÃO DE PROJETOS VISANDO FUTURA REFORMA DO SERVIÇO MÉDICO LEGAL DE COLATINA. ENCAMINHAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 45901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803284 36492 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 11102,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 36904, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RITA FERREIRA LIMA, NO PERÍODO DE 02/05 A 15/05/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76047768. 2017OB14053 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803285 36493 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 118,0000 0,0000 05992251000113 2 "" CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME 8331296 PREGÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA 2 INSTANCIA. CONFORME NOTA FISCAL N° 3332. 2017OB02303 2017NE00414 201600675251 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803286 36494 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 7000,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 77915070. 2017OB09655 2017NE00279 77915070 A LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS . OF PGE/RPV 231/2017. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803287 36495 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 43930,0000 0,0000 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO Liquidação de nf. 28 referente cobrir despesas com aquisição de material para audio video e foto relativo mes de julho de 2017. 2017NL00682 2017NE00527 77419995 SOLICITAÇÃO Nº 14/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO . MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2429 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803288 36496 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 66,6000 0,0000 0,0000 05229301000105 2 "" BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA EPP 8346778 PREGÃO LIQUIDACAO PARCIAL DA NF. 3622 DE OUTUBRO/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(CANULA DE GUEDEL TAMANHO 3 E 4 2)ARP 1864/2016 E 1863/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 986/2017. 2017NL02745 2017NE01758 73269832 CÂNULA DE GUEDEL N 0, CÂNULA DE GUEDEL N 1, CANULA DE GUEDEL N 2, CANULA DE GUEDEL N 3, CÂNULA DE GUEDEL N 4 E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803289 36497 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.997-## 1 "" VANESSA COVOSQUE 8371688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesas com viagem a s.g.palha, dia 12/12-acompanhar diretoria na premiação balanço social/2016. 2017NL02805 2017NE02369 76823490 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA VANESSA COVOSQUE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803290 36498 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 1344,8800 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 9677 À FL. 70, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - MÁSCARA LARINGEA TAM/VOL 5 - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SESA Nº 0563/2017, PREGÃO Nº 0180/2016 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 81. 2017NL06005 2017NE03502 78895308 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 563/2017/HINSG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803291 36499 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 -359,6500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO PARTE DO SERVIDOR VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE GVBUS - SETEMBRO/2017 REGIME GERAL. 2017NP00305 2017NE00005 76505928 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803292 36500 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 2447,7800 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR FLAVIO HENRIQUE F. HOSKEN COM ÔNUS PARA O ESTADO DO ES EM 2017 // PREFEITURA DE VITÓRIA - ES, NO MÊS MARÇO/2017. 2017NL00464 2017NE00169 49607839 DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA P/ ASSINATURA DA CESSÃO DO SERVIDOR FLAVIO HENRIQUE F. HOSKEN DO QUADRO DE PESSOAL DO CEDENTE. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803293 36501 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 656,6500 0,0000 0,0000 10463077000151 2 "" BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 8389388 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE - SALAS 1404 E 1405. RELATIVO PARCELA 19/50 2017NL02062 2017NE00085 201600020523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803294 36502 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 5788,0600 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 00017599, EM FAVOR DA EMPRESA SALUTE LOCAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA. REFERENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES PLACAS PXL-8608, PXL-8624 E PPE-8513, ALUSIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76452581. 2017NL00191 2017NE00038 76452581 DE PAGAMENTO- PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CONTRATO Nº003-2012- SALUTE LOCAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803295 36503 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 1515,0000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2017, REFERENTE A DESPESAS 339092 - ESTAGIÁRIOS - RG 2017NL00230 2017NE00046 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803296 36504 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 36,2800 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contrib. Segurado INSS/Mensal, Comp.07/2016, folha 31 - RGPS, mês de Agosto/2017. 2017OB01363 2017NE00107 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803297 36505 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 259,5800 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO PG. INSS- Retenção da Nota Fiscal NFS-e Nº 00514 - Serviços de Conservação e Limpeza ASG, Manutenção Predial (artífice) e Copeiragem nas dependências da SECONT, com fornecimento de todos os equipamentos, utensílios e ferramentas necessárias à execução dos serviços Indicado no Anexo I do Pregão 005/2015-Contrato 001/2016- 1º Termo Aditivo. Mês de JANEIRO/2017. 2017OB00104 2017NE00017 73301914 DAS DESPESAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA EMPRESA VIX SERVIÇOS - ES LTDA, REF.AO CONTRATO Nº 001/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803298 36506 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 32342,7600 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JAN 2017 2017OB00122 2017NE00056 76558622 EMPENHO ESTIMATIVO ESCELSA DESPESAS ENERGIA ELÉTRICA RTV/ES. FORNECIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803299 36507 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1534,2600 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA FATURA 124293 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS NA JUCEES - JANEIRO/17. 2017OB00244 2017NE00103 73051330 CORREIOS - CORRESPONDÊNCIAS - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EBCT, PROC. N.º 57634149, PROC. SEGER Nº 57598886, CONTRATO N.º 005/2012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803300 36508 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.236.727-## 1 "" Regina Cezari Guidi 8369449 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8467- Participar da Reunião Técnica que será nos dias 21 e 22/02 no auditório da SEDU, para tratar dos seguintes assuntos: Censo escolar, PAEBES-TRI e Sistema Estadual de Gestão Escolar - SEGES e Bolsa Família, conforme CI/SEDU/GEIA/SEPLAN/n.º 15 em anexo. Itinerário: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia/ESData: 21 e 22/02/2017 2017OB00478 2017NE00497 76931986 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 02/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803301 36509 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 663,7500 0,0000 ###.703.997-## 1 "" CLAUDIO LUIS VALENTE MUNIZ 8363615 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento IRRF/PF S/Despesa com o Contrato de Locação de Imóvel para o DPJ DE SÃO MATEUS/PCES, para o mês de Janeiro/2017, SIPA 11-599/2017. 2017OB00498 2017NE00020 52333523 SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO PARA LOCAÇÃO IMÓVEL, OFERECIDO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DO DPJ DE SÃO MATEUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803302 36510 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1816,3800 0,0000 ###.165.157-## 1 "" FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS 8361057 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DO IRRF-PF CONFORME RECIBO Nº 04 REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SESA, CONTRATO 0224/2012 - FERNANDO ANTÔNIO CHIABAI DE FREITAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017OB05088 2017NE00464 55135560 DE UM EDITAL DE CHAMADA COM O OBJETIVO DE SOLICITAR A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE LOCAÇÃO PARA À REFORMA DO PRÉDIO CENTRAL DA SESA. PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803303 36511 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 29,6500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017Ano 2017 folha 33 fevereiro" 2017OB00229 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803304 36512 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9116,2900 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.AGO/17 DOS SERVID.ATIVOS DO IPAJM (RPPS E RGPS). 2017OB01194 2017NE00239 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803305 36513 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9526,1800 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS FOLHA AGO 2017 2017OB00718 2017NE00015 76684245 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO /2017 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803306 36514 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 91,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO DEPÓSITO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2017.COTA MAIO/2017 2017OB00680 2017NE00007 76603008 PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA ESCELSA E CESAN DO SETOR DE ALMOXARIFADO PROCESSO COMPRA Nº 71407642/2016 E CONTRATO Nº 315/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803307 36515 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.389.017-## 1 "" RODRIGO GOMES DA SILVA 8349093 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro e fora do ES, nos dias 24/01 (RD N°61) e 26 e 27/01 para Teixeira de Freitas/BA (RD N°96). 2017OB00884 2017NE00545 76780880 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803308 36516 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 116423,6200 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA Nº 124167, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAGERIA POSTAL, QUE COMPREENDEMOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, COLETA, ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTOS OFICIAIS E PROCESSOS, A SEREM EXPEDIDOS EM MALOTE, ENTRE OS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, QUE ATENDERAM A ESTA SEGER, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 011/2016. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76731340. 2017OB00180 2017NE00098 76731340 EXERCÍCIO 2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGERIA OFICIAL- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803309 36517 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 143- 18/02/17 E 21/02/17- MARECHAL PARA VENDA NOVA E VENDA NOVA- BANCA EXAMINADORES - 01 DIARIA 2017OB01760 2017NE00101 76070190 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE MARECHAL FLORIANO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803310 36518 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.321.567-## 1 "" RODRIGO JUSTINIANO DE MIRANDA 8364566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 425- 20/02/17 - VIX PARA LINHARES - CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE DE DADOS - 1/2 DIARIA 2017OB01775 2017NE00845 76975126 OS SERVIDORES RELACIONADOS ABAIXO PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA A LINHARES DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803311 36519 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.126.357-## 1 "" KLEBER ROCHA JAVARINI 8356246 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias em viagem nos dias 02/01(RD=05/17) e 12/01(RD=17/17) no exercício de 2017 dentro do ES. 2017OB00869 2017NE00523 76825930 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803312 36520 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.451.577-## 1 "" KAIO CESAR SILER 8372393 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES, no dia 16/01 para Viana e Serra (RD N°04). 2017OB00870 2017NE00525 76672840 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803313 36521 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.770.567-## 1 "" MOIZES SILVEIRA DA ROCHA FILHO 8345199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento para cobrir despesas com diárias em viagens nos dias 19 e 25/01(RD=053/17) no exercício de 2017, dentro do ES. 2017OB00854 2017NE00502 76774090 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803314 36522 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 262- 02/02/17 - VIX PARA CONCEIÇÃO DA BARRA - ALTERAÇÃO DE IPS - 01 E 1/2 DIARIA 2017OB01043 2017NE00488 76630633 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR PARA OS SERVIDORES DESCRIMINADOS ABAIXO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803315 36523 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 -10934,9200 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALORES PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JUNHO/17. 2017NL03599 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803316 36524 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE ALTO RIO NOVO, MANTENÓPOLIS, PONTO BELO E MONTANHA, SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E PLEITOS. PROCESSOS: 46184406, 77103394, 77640306, 78601843. PERÍODO 19 A 21/07/2017. SOLIC. 0386/2017. 2017NL00961 2017NE00066 76656241 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803317 36525 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 119883,3600 0,0000 0,0000 27564699000179 2 "" APAE DA SERRA 8333865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 53 - CONTRATO Nº 101/2014 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE SERRA-ES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E PARTE DE JULHO DE 2017. 2017NL04206 2017NE00130 65564685 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SERRA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803318 36526 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 -607,6800 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA 31 MÊS MAIO/2017, VENCIMENTOS E VANTAGENS - RGPS 2017NL00395 2017NE00034 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803319 36527 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 9440,0000 0,0000 0,0000 03312785000126 2 "" ALAMEDA DAS FRUTAS LTDA 8363825 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FENO, ATRAVÉS DA ARP Nº 030/2016, CI 1344/17 DAL/1.P.73798355 2017NL03081 2017NE00769 73798355 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, SUPLEMENTOS ENERGÉTICOS, SUPLEMENTO MINERAL E FENO PARA ALIMENTAÇÃO DOS EQUINOS PERTENCENTES AO RPMONT DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2406 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803320 36528 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.974.327-## 1 "" VERA LUCIA DA SILVA CHAVES 8377757 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 25/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1809/2017. 2017NL03309 2017NE01601 71260935 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LORENZO SILVA BRITO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803321 36529 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 28875,1500 0,0000 0,0000 01330295000127 2 "" COOPJUD 8370483 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO 2017NL00144 2017NE00029 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803322 36530 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.712.757-## 1 "" DYEGO TAVARES CARVALHO 8347877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DE INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL, PERÍODO 15/08/2017, VIAGEM EM OPERAÇÃO DE BLITZ, ACOMPANHANDO E DANDO APOIO AOS AUDITORES E POLICIA FEDERAL (PRF), NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. NA DATA DO EVENTO. 2017NL02033 2017NE01216 76818594 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, VIAGEM A VITÓRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803323 36531 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 0040 - 01 A02/02/17 - VIX PARA SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017OB01045 2017NE00054 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803324 36532 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.825.627-## 1 "" Tania Mara de Crignis Provete 8378731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução parcial da 2017OB00016, tendo em vista o cancelamento da viagem prevista para Domingos Martins no dia 12/01/2017 devido a demanda urgente em outros serviços. 2017GD00009 2017NE00017 76545431 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803325 36533 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 262,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/17 PENS. PM/ES 2017OB16210 2017NE00089 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803326 36534 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 -16066,5600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO TJES, FUNDO FINANCEIRO - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL01124 2017NE00017 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803327 36535 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.ONSIG.NOV/17 FL.PENSÃO DO IPAJM. 2017OB16057 2017NE00095 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803328 36536 2017 2017-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 3284,2700 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DO BOLETO 0000034370 REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER DA SEDE DA ANTIGA ASPE NO MÊS DE JANEIRO/2017 2017OB00002 2017NE00003 76569764 PAGAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER/ EXERCÍCIO 2017 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803329 36537 2017 2017-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 117936,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE ESTARÃO EMPREGADOS NO POLIAMENTO DE OPERAÇÃO VERÃO NO PERIODO DE 01 A 15/01/17. CPO-NORTE- LEONIDES CARDOSO PACHECO- CPF: 015.346.307.40 2017OB00022 2017NE00083 76528170 SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01 A 30/01/2016 PARA POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2016/2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803330 36538 2017 2017-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,0000 0,0000 ###.053.737-## 1 "" Eduardo Degasperi Almeida 8370835 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.33 e 35/2017. 2017OB00003 2017NE00003 362017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803331 36539 2017 2017-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 581,1000 0,0000 10463077000151 2 "" BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 8389388 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE - SALAS 1404 E 1405. PARCELA 13/60. 2017OB00004 2017NE00085 201600020523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803332 36540 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,5700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00017 2017NE00030 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803333 36541 2017 2017-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.109.162-## 1 "" FRANCIS HENRIQUE MACIEL DOS SANTOS 8378543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA EM VIAGENS NOS DIAS:03/01(RD=01/17) e 14/01(RD=04/17), NO EXERCÍCIO DE 2017-DENTRO DO ES. 2017OB00084 2017NE00107 76574989 NO VALOR DE 3.080,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803334 36542 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES CIVIS DA CEPDECAno 2017 CBMES" 2017NL00013 2017NE00011 76815692 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES CIVIS DA CEPDEC RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803335 36543 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 34624,5000 0,0000 0,0000 05775314000180 2 "" AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA 8372719 PREGÃO Liquidação da despesa com Locação de Máquinas e Equipamentos relativo ao 5º termo aditivo ao contrato nº 009/2014 - ref. ao período de setembro de 2017 - Linhares. 2017NL03220 2017NE01775 68130716 PROCESSO FINANCEIRO DA EMPRESA AUSEC AUTOMOÇÃO E SEGURAÇA LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°67006280. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803336 36544 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 283,6000 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA FAT.43816695 REF. A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL08138 2017NE00504 75410109 DAR PROSSEGUIMENTO A ESTE PROCESSO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 E PEDE-SE TAMBÉM AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE FATURAS PENDENTES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803337 36545 2017 2017-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.957-## 1 "" DANIELLA DE SOUZA FIGUEIREDO 8398046 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 27/07/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 2017NL00854 2017NE00542 77659538 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803338 36546 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 11099,7000 0,0000 0,0000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 74310, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. MAR/17 2017NL00254 2017NE00068 75283077 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº71841113 PREGÃO Nº496/15 COM VIGÊNCIA EM 20/05/2016 Á 20/05/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803339 36547 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 372402,0500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS - FPG DE Nº 31 DO HPMES - MAIO/2017. 2017NL01031 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803340 36548 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 -1241,8200 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO null 2017NS00120 2017NE00016 76549070 DO CONTRATO 013/12 - ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ES - SEGER - TELEMAR NORTE LESTE S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 0800 P/ ATENDER A VG E FUNDO EST DE DROGAS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803341 36549 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 8825,0000 0,0000 0,0000 ###.815.187-## 1 "" DARLI CANAL 8389463 INEXIGÍVEL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DE MARECHAL FLORIANO. RELATIVO AO PERÍODO 01/06 A 30/06/2017 2017NL02025 2017NE00192 201600038892 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803342 36550 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 120,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 053285 SET/2017 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ACETILSALICILICO, ACIDO 100 MG, COMPRIMIDO, PARA ATENDER O HESVV, ARP 2129/2016 2017NL10420 2017NE06550 78602637 PAGAMENTO À HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF PROCESSO Nº 73624004 ARP 2129/2016 HABF MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803343 36551 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.986.907-## 1 "" GILBERTO VIEIRA DE RESENDE 8324894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. À DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GILBERTO VIEIRA DE REZENDE, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS E LINHARES NOS DIAS 19 E 20/01/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 02 E 03. 2017NL00036 2017NE00542 76682498 PARA SANTA TERESA, LINHARES, GUAÇUÍ E DOMINGOS MARTINS, NOS DIAS 19 E 20/01/2017, A PEDIDO DO GEP. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803344 36552 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.276.667-## 1 "" JOSE ARTUR FIRME 8366587 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2017NS00269 2017NE00636 79741088 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803345 36553 2017 2017-11-09T00:00:00 0,0000 1267,2000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. AGOSTO/2017, FOLHA COMPLEMENTAR 35. 2017NL03193 2017NE00153 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2613 BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - RGPS - SEDU 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803346 36554 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 737,6300 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA 79988 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO NÚCLEO DA DFP DE SÃO GABRIEL DA PALHA, MÊS DE FEV/17. 2017OB00655 2017NE00018 76484343 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA LUIZ E FORÇA SANTA MARIA S/A.-SÃO GABRIEL DA PALHA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803347 36555 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Guarapari nos dias 23 a 24.02.2017. 2017OB00602 2017NE00398 77243498 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803348 36556 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 48214,6100 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Recolhimento IR - conforme FOPAG mar/17. 2017OB03219 2017NE00514 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803349 36557 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1658371,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00028 2017NE00003 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803350 36558 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA GRANDE VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017OB05354 2017NE00024 76562611 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 15/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2181 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803351 36559 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1471,8900 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF/PJ RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 31539, PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO 0284/2015. 2017OB00373 2017NE00013 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803352 36560 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1350,0000 0,0000 02748391000152 2 "" C.E DA EPSG JERONIMO MONTEIRO 8328733 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB03698 2017NE02658 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803353 36561 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 8940,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 77914082. 2017OB09519 2017NE00272 77914082 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS. OF.Nº 228/2017 -PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803354 36562 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -675,0000 0,0000 ###.527.705-## 1 "" MARIANA ANDRADE SOBRAL 8368941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVIDO A FALTA DE SALDO NA CONTA. 2017GD00036 2017NE00467 78094321 NO DIA 08 DE JUNHO HAVERÁ AUDIÊNCIA RELATIVA AO PROCESSO Nº 0023983-80.2016.8.08.0030 QUE TRAMITA NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES, O QUAL É ACOMPANHADO POR ESTE NÚCLEO, POIS SE TRATAR DE OCUPAÇÃO CONSOLIDADA NO CENTRO DE LINHARES, NA MANHA DO DIA 09, ÀS 8H HAVERÁ REUNIÃO COM COORDENADORES DO MST NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE ARACRUZ E EM SEGUIDA PARTICIPAREI DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO MST. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803355 36563 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3546,2800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FATURA 201739497 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA, MAIO/2017. 2017OB00841 2017NE00014 76551121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803356 36564 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 23506,7700 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Pgto da despesa com prestação de serviço de manutenção corretiva (SERVIÇO) da frota da PCES no mês de MAIO/2017, conf. NFS-e nº 24166059 e SIPA 02-5748/2017. 2017OB01765 2017NE00032 51583950 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSACOES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOES DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA GOVERNAMENTAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803357 36565 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.007-## 1 "" WENDLER SANTOS DE ANDRADE 8374946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM EM 03/02/2017 2017OB00207 2017NE00131 76565750 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTES(MOTORISTAS), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803358 36566 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 253,0000 0,0000 ###.885.567-## 1 "" AGOSTINHO LOVATO NETO 8380566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA - JURIS/17 - POLO CACHOEIRO DO ITAPEMIRIMN - 25 A 26/07/17. 2017OB01610 2017NE00956 48892017 DO MES DE ABRIL PARA O MES DE JULHO/2010 EEEEF GALDINO ANTONIO VIEIRA (VILA VELHA) TRANSFERENCIA FERIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803359 36567 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.472.827-## 1 "" LEIDE DAIANA ALVES REISEN 8381199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00361 2017NE01347 78863210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803360 36568 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 24759,2700 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS JUl=LHO DE 2017. 2017OB01625 2017NE00011 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803361 36569 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 501 - 09 E 10/03/17 - MIMOSO PARA MARATAIZES E BOM JESUS - BANCA EXAMINADORA - 01 DIARIA 2017OB02179 2017NE00109 76070204 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL / PAV MUQUI EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803362 36570 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 178,2900 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Retenção na Folha Nº 31 - Consignatária - BANCO BMG - Pessoal Militar - REGIME PRÓPRIO ? RPPS. Mês de FEVEREIRO/2017. 2017OB00166 2017NE00041 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803363 36571 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 493 - 09/03/17 - MARILANDIA PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017OB02181 2017NE00253 76069907 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE COLATINA / PAV MARILÂNDIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803364 36572 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 100- 07/03/17 - IRUPI PARA MUNIZ FREIRE- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017OB02182 2017NE00122 76070018 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE IÚNA / PAV IRUPI / PAV IBITIRAMA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803365 36573 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 7367,9900 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Pgto da despesa com a prestação de serviços de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, JANEIRO/2017. 2017OB00503 2017NE00058 76622827 CI/DSZM/SMZ/Nº 040/17 - ENCAMINHA, PARA PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EDP ECELSA, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803366 36574 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017Ano 2017 folha 33 fevereiro" 2017OB00227 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803367 36575 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 99444,7500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL 31/33 DO MÊS DE FEV/2017. 2017OB01270 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803368 36576 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 1337045,3500 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, JANEIRO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017NL00075 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803369 36577 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 3259,1700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação (parte) de despesa com publicações diversas no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, conforme documento 201745801 referente ao mês de dezembro de 2017. 2017NL01214 2017NE00104 15592014 PERIODO 15/03 A 31/12/99 EPG IRMA ADELAIDE BERTOCCHI CH 25 PEDIDO 09/99 (SAO GABRIEL DA PALHA) DESIGNACAO TEMPORARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803370 36578 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 59684,1200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO FES, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00013 2017NE00025 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803371 36579 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 11133,8400 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AS NF'S Nº 24409 A 24432 - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, (UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017. 2017NL06173 2017NE01021 79421466 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNID ESCOLARES E SRES CONTRATO N 020/2017 MES AGOSTO/2017 (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6682 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803372 36580 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 573,6000 0,0000 0,0000 ###.839.467-## 1 "" EDUVIRGES HELENA DE OLIVEIRA 8321429 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 01/11/2017 - REQ. 1816/2017. 2017NL03386 2017NE03380 75195100 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA EDUVIRGENS HELENA DE OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803373 36581 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 -5940,8400 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com VENCIMENTOS E VANTAGENS do REGIME GERAL, conforme FOPAG DE out/2017. 2017NL01220 2017NE00025 79849296 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803374 36582 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.917.291-## 1 "" MARIA HELENICE NICCHIO MENDES 8344718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA HELENICE NICCHIO MENDES EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 10 DE MAIO DE 2017 2017NL00202 2017NE00154 76651584 VIAGEM A COLATINA NO DIA 12/01/17 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803375 36583 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 -2185,0900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00098 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803376 36584 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 2942, PCTE: JACSON DO NASCIMENTO, PERIODO: 01/05 A 31/05/17. 2017OB16311 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803377 36585 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2929, Á FLS. 45, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CLAUDINEY LOPES LAJES DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 75320231. 2017OB16380 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803378 36586 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 1410 - 05/07/2017 - VIX PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017OB06633 2017NE02405 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803379 36587 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1414 - 06 A 07/07/2017 - VIX PARA AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017OB06635 2017NE00045 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803380 36588 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 120,6600 0,0000 ###.883.827-## 1 "" ketlen Carla Brito de Souza 8372113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG determinação judicial conforme carta precatória com pedido liminar deferido para pagamento de alimentos provisórios contido em ação judicial, processo nº 0000129-35-2015.8.08.0060 - 38ª parcela. 2017OB00244 2017NE00001 66938961 PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3558 OPV - Outras Naturezas - Anteriores a 05/05/2000 - TJES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803381 36589 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 7760,6500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES DEZEMBRO DE 2017. 2017NL03425 2017NE02111 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803382 36590 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 -41341,5400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR NA FPG DE Nº 31 DA PMES - ABRIL/2017. 2017NL00798 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803383 36591 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.937.847-## 1 "" DANILO ANTUNES DOS SANTOS 8375978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Alegre nos dias 13 a 14.06.2017. 2017NL03006 2017NE00810 76595013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803384 36592 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 1416,6600 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 03938 DE 04/04/17 REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE GASES MEDICINAIS DO HSL NO PERIODO DE MARÇO/2017 ATRAVÉS DO CONTRATO N 0165/2015 - UL QUIMICA. ( VALOR DA NF 1.416,66 IRRF 1,5% = 21,25 CNPJ 01.955.600/0001-76 UL QUÍMICA) 2017NL00299 2017NE00040 70998671 ADMINISTRATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS ATRAVÉS DO CONTRATO 0165/2015. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803385 36593 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 3365,3100 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO NL DA NF 4510 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES. CONTRATO 285/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2017. SOLICITAÇÃO DA GERENTE TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA CI SESA/SSAFAS/GETA/NEMO Nº 103/3017. 2017NL02394 2017NE00185 76555500 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 67344984, EM FAVOR DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803386 36594 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 13426,3500 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME CONTRATO Nº. 134/2016. 2017NL04528 2017NE01622 78599920 EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESCOLA VIVA/MÍDIAS (REP/AE02/N 50/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803387 36595 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.655.587-## 1 "" ANA RAFAELA MOREIRA DA ROCHA 8366036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00041 2017NE00151 76695832 LIB. DE 1/2 NO VALOR 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VARGEM ALTA NO DIA 24/01/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803388 36596 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 207,3700 0,0000 0,0000 ###.269.976-## 1 "" CLEYTON CESAR SOUSA MONTEIRO 8379393 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO INDENIZAÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE, MES JANEIRO/2017. 2017NL00033 2017NE00016 76307581 PLANO DE AUDITORIA FISCAL. PLANO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4824 INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO - AUDITORES DA RECEITA - SEFAZ 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803389 36597 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 313089,6300 0,0000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1218 COMP: SETEMBRO/2017 - SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2017 - CONTRATO 191/2016 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO HINSG. 2017NL02452 2017NE01773 73564290 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HINSG). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803390 36598 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.753.247-## 1 "" SAMILLA COELHO FIGUEIRA 8376458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias da servidora Samilla Coelho Figueira, referente aos dias 24/03, 03/05 e 01/06/2017, conforme requisições autorizadas às fls. 07, 12 e 18. 2017OB00965 2017NE00860 78043778 PARTICIPAR DE TEINAMENTOS E CURSOS NO ANO DE 2017 DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803391 36599 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 1019,4100 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 173.820, PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE (GASOLINA), CONFORME 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2013. (PROCESSO DE PAGAMENTO MESMO Nº DO MÃE - VOLUME 2). 2017NL02266 2017NE00061 65067002 CI.001/2014/UT/SERV/GE QUE SOLICITA A ADESÃO AO CONTRATO N.017/2013 P/COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DOS VEÍCULOS DO HABF. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803392 36600 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 -203,4000 0,0000 0,0000 ###.120.607-## 1 "" AUCIONE AGUIAR DOS SANTOS 8323351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS01154 2017NE07313 80377556 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 23/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803393 36601 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.171.936-## 1 "" FLAVIA JORDANE DE CARVALHO 8385216 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 1412 - 05 A 06/07/2017 - VIX PARA VENDA NOVA IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA- 01 E 1/2 DIARIA. 2017OB06686 2017NE02248 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803394 36602 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -1533,3900 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO Estorno da 2017OB00281 por ter sido utilizado a Nota de Empenho indevida. 2017GD00003 2017NE00150 76607038 DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CESAN NO VALOR DE ESTIMADO DE R$ 66.067,09-CLOG/002/17 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803395 36603 2017 2017-04-05T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.017-## 1 "" KASSIA KAROLLINY RIBEIRO CAMILO 8360104 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA E OUTROS, NOS DIAS 08 A 10, 29 A 31/05/2017 E 01 E 02 /06/2017. PARTICIPAR DAS MEDIÇÃO DE TERRAS PARA OS PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO. 2017NE00836 2017NE00836 77681932 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803396 36604 2017 2017-09-08T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03629019000190 2 "" CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO 8336674 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CURVA DIÁRIA DE PRESSÃO OCULAR - CDPO (EM AMBOS OS OLHOS), PARA O REQUERENTE AILTON JOAQUIM TEIXEIRA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0006597-03.2017.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 005 E 006 FRENTE), CONFORME MAPA ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 024, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 025 E 026. 2017NE01782 2017NE01782 78806313 JUDICIAL DE COMPRA DE CURVA DIÁRIA DE PRESSÃO OCULAR CDPO EM AMBOS OS OLHOS (MÍNIMO 3 MEDIDAS) EM FAVOR DE AILTON JOAQUIM TEIXEIRA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803397 36605 2017 2017-07-31T00:00:00 -55,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.771.867-## 1 "" JAQUELINI ROSSINI DE MELO 8358743 INEXIGÍVEL Anulação parcial, referente despesas com passagens e despesas com locomoção, para tratamento fora do domicílio, requisição SRSC/TFD N° 547/2017, por não ter sido utilizado em sua totalidade pelo paciente Jaqueline Rossini de Melo, conforme demonstrado na prestação de contas na folha 784 e aprovação da ordenadora de despesa na folha 765. Depósito dia 28/07/2017 (R$ 370,60). 2017NE01732 2017NE01434 53129881 TFD. REP. LEGAL MARIA APARECIDA BARBOSDA ROSSINI DE MELLO. CPF. 072.964.917-28 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803398 36606 2017 2017-04-08T00:00:00 15,1400 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com O JUROS FUNPES - FUNDO FINANCEIRO do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG SUPELMENTAR DE JUNHO/17. 2017NE00582 2017NE00582 78278929 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3646 JUROS DE MORA - FUNDO FINANCEIRO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803399 36607 2017 2017-06-21T00:00:00 17787,6600 0,0000 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 PREGÃO REFORÇO DO 2017NE00264 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 25/06/2017 - CONTRATO 004/2013 -UNIMETRO. 2017NE01148 2017NE00264 60084588 ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2012 -SEGER, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803400 36608 2017 2017-05-19T00:00:00 29660,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32403065000174 2 "" MILANEZ & MILANEZE S/A 8344784 INEXIGÍVEL EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÁREA EXPOSITIVA DE 30 M², COM MONTAGEM EXCLUSIVA E PERSONALIZADA, PARA PARTICIPAÇÃO DESTA SETUR, NA43° FEIRA INTERNACIONAL DO MÁRMORE E GRANITO-VITÓRIA STONE FAIR/MARMOCACC LATIN AMERICA 2017, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 06 A 09 DE JUNHO DE 2017, NO CARAPINA CENTRO DE EVENTOS SERRA-ES, CONFORME CONTRATO 003/2017, PROCESSO 76711730. 2017NE00167 2017NE00167 76711730 DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PARTICIPAÇÃO DA 43º FEIRA INTERNACIONAL DO MÁRMORE E GRANITO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL 6570 PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803401 36609 2017 2017-05-19T00:00:00 555,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02958471000132 2 "" ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - ME 8378145 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para cobrir despesa com aquisição de copos descartáveis por meio da ARP Nº 013/2016 - PMES. 2017NE00855 2017NE00855 77729579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803402 36610 2017 2017-08-21T00:00:00 224,7200 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM SENTENÇA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE - SERRA, REQUERENTE SIMONE MAGNA CARVALHO, INDENIZATÓRIA PROC. JUDICIAL 0003283-63.2015.8.08.0048. 2017NE03246 2017NE03246 70100969 AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803403 36611 2017 2017-08-21T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.767-## 1 "" AUREZIANO FARIA DE OLIVEIRA 8373300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA (DINT) PARA MINISTRAR O CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA DE SERURANÇA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA (1ª TURMA) PARA MILITARES DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DA POLICIA MILITAR (SIPOM) LOTADOS NA REGIÃO NORTE E NOROESTE DO ESTADO, NO PERÍODO DE 14 A 25/08/17 CONFORME CI 331/2017 E CI 349/2017- DINT. 2017NE01010 2017NE01010 78346088 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT QUE PARTICIPARÃO DO CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NO 2º E 3º BPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803404 36612 2017 2017-08-21T00:00:00 -24119,8500 0,0000 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA TROCA DE CNPJ. 2017NE01183 2017NE00699 69313784 DE IRIA KARLA FLAUSTINO SANTOS (CI/AE07/N 03/2015) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803405 36613 2017 2017-07-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.969.727-## 1 "" ALEXANDRE ALVES MATIAS 8366347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR DESTE APEES, EM ATENDIMENTO DO PROGRAMA ARQUIVO ITINERANTE, EM PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA CULTURA ITALIANA NO DISTRITO DE ARAGUAIA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO NO DIA 06/08/2017. 2017NE00196 2017NE00196 78921325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803406 36614 2017 2017-06-14T00:00:00 4600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.243.247-## 1 "" RODRIGO GOMES CO 8366320 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE01708 2017NE02297 2017NE01708 77530217 EMPENHO ESTIMADO EXERCICIO 2017 REFERENTES AOS MEMBROS DA 3ªCJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803407 36615 2017 2017-05-17T00:00:00 168,5000 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS 915075627 RELATIVO AS GUIA DE RECOLHIMENTO 150213149 e 150213150, PROCESSO JUDICIAL 0022074-65.2009.8.08.0024 REQUERENTE ATTILA KUSTER NETO. 2017NE01974 2017NE01974 46642021 INTIMANDO O DETRAN MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803408 36616 2017 2017-03-15T00:00:00 188,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2103/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00083/2016,. 2017NE00264 2017NE00264 76800920 HABF/FARMÁCIA/CI:33/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:2102 E 2103/2016 PERTENCENTE AO PROCESSO 73701629/HSL. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803409 36617 2017 2017-03-15T00:00:00 13215,2000 0,0000 0,0000 0,0000 08015937000142 2 "" R MAIA ENGENHARIA EIRELI-EPP 8381271 CONCORRÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM EMILIO OSCAR HULLER, JANEIRO DE 2017. 2017NE00462 2017NE00462 76954439 DE MEDICOES REFERENTE A OBRA DE REFORMA NA EEEFM EMILIO OSCAR HULLE CONTRATO Nº 304/2016 (REP/SEDU/GERFE/Nº 16/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 52 SUDOESTE SERRANA 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803410 36618 2017 2017-02-22T00:00:00 3394,4200 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação da despesa com prestação de serviço de telefonia fixa através da operadora CLARO S/A 21 ligações interurbanas, ref. ao mês ao exercício de 2017. 2017 NR 00084., 2017NE00206 2017NE00206 73082414 CI DITEL 012/2016 - ENCAMINHA FATURA TELEFÔNICA DA OI - FIXO COM VENCIMENTO EM 27/01/2016 NO VALOR TOTAL DE R$ 70,74 REF. LIGAÇÕES EFETUADAS ATRAVÉS DO 31. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803411 36619 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 305,0600 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8370046 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL Nº 35 - MARÇO-2017. 2017OB00448 2017NE00065 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803412 36620 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2042,1600 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 009/2014, FIRMADO ENTRE O IEMA E A NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA - EPP, QUE TEM POR OBJETO É A EXECUÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO IEMA E DOS PARQUES, NF 966 A 972, FEV/17 2017OB00731 2017NE00165 64211576 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO- REP- GL-042/13 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803413 36621 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 0041 - 02 A 03/02/17 - VIX PARA BSF- BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017OB01053 2017NE00058 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803414 36622 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.858.067-## 1 "" JAÍSA KLEIN 8383902 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 03 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 16/02/2017, DESTINO BRASILIA/DF, PARA REUNIÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DP CONVENIO MTE 080/2012, A SER REALIZADA NA SEDE DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. " 2017OB00108 2017NE00082 76807894 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803415 36623 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1966,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENSÃO ALIMENT.FL.JAN/17 DE PENSIONISTAS DA ALES. 2017OB00036 2017NE00007 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803416 36624 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 238 - 25/01/17 - VIX PARA ANCHIETA - INSTALAÇÃO DE PORTAS NO PAV - 1/2 DIARIA 2017OB00700 2017NE00199 76442870 EMPENHO DE 2017 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803417 36625 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE A VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES EM 26/01/2017 (RD Nº 002T/2017). 2017OB00379 2017NE00170 76574172 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803418 36626 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.142.187-## 1 "" MARIA JOSÉ MIRE MOFATI. 8318500 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa para atender passagens TFD paciente Sarah Mire Mofati, RPU nº 024/2017 conforme autorização fls. nº 378 em anexo. 2017OB00120 2017NE00103 60801891 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803419 36627 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 796,6400 0,0000 11643218000180 2 "" MED OX MEDICINA AVANçADA LTDA 8346627 PREGÃO DESPESA COM OXIGENO TERAPIA NO MÊS JANEIRO/2017, CONTRATO 243/2016, NF Nº 405. 2017OB00171 2017NE00053 75703904 MED - OX MEDICINA AVANÇADA LTDA ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803420 36628 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2973,1500 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO MÊS JANEIRO/2017, NF Nº 4402,4403,4404. 2017OB00177 2017NE00055 69961336 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL . PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803421 36629 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.047-## 1 "" ISMAEL GOMES SANTOS JUNIOR 8347693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 395- 23/02/17 - VIX PARA DOMINGOS MARTINS- VISITA TECNICA - 1/2 DIARIA 2017OB01670 2017NE00441 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803422 36630 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 285,2100 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação com vista a cobrir despesas com pessoal (Estagiários) desta SECTI, referente a folha CP, COMPLEMENTAR RGPS de AGOSTO no Exercício de 2017. FOLHA 35 2017NL00731 2017NE00025 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803423 36631 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.507-## 1 "" BETINA RIOMAR 8314860 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00062 2017NE00844 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803424 36632 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 -150,4500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF, FOLHA DE NOVEMBRO/2017, FOLHAS 31 E 33. 2017NL04423 2017NE00193 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803425 36633 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.271.657-## 1 "" LEANDRO MURELLI DE SOUZA 8358367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA, NOS DIAS 25 E 26/09/2017, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS EM ATENDIMENTO AO PODER JUDICIÁRIO. 2017NL02664 2017NE02085 77434455 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803426 36634 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 2887,5400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA DE março 2017 2017NL00582 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803427 36635 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 182070,7300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA DE março 2017 2017NL00582 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803428 36636 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 12320,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 78326974-NF 4083-FL. 42-VALOR=R$ 1.760,00/PROCESSO 77784405-NF 4076-FL. 54-VALOR=R$ 0.990,00/PROCESSO 76417859-NF 4071-FL. 72-VALOR=R$ 1.100,00/PROCESSO 80382932-NF 4091-FL. 19-VALOR=R$ 2.530,00/PROCESSO 77220293-NF 4074-FL. 63-VALOR=R$ 0.880,00/PROCESSO 78257522-NF 4085-FL. 45-VALOR=R$ 0.770,00/PROCESSO 77735196-NF 4093-FL. 51-VALOR=R$ 1.100,00/PROCESSO 77735560-NF 4077-FL. 51-VALOR=R$ 0.990,00/PROCESSO 79245617-NF 4094-FL. 20-VALOR=R$ 2.200,00/ 2017NL13358 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803429 36637 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.984.167-## 1 "" WANDERSON DE SOUZA PINHEIRO 8319051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 25/01/2017 A 29/01/2017 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITAS PELO NUROC. 2017NL00088 2017NE00099 76782948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803430 36638 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 83,1100 0,0000 0,0000 30955413000190 2 "" CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN 8320621 PREGÃO RECONHECIMENTO DO PASSIVO DE PARTE DA NF 2655 DE 02/01/2018. (VALOR TOTAL DA NF R$ 5.541,13). PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MEDICINA NUCLEAR COM 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE E 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO - MÊS DEZEMBRO/2017. CONTRATO 0092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AGUARDANDO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PELO FISCAL DO CONTRATO. 2017NL04462 2017NE00679 70656657 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA REF. PROCESSO DE COMPRA Nº 53420683 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803431 36639 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 147,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO NF Nº 10297 DE NOVEMBRO/2017 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE ADULTO, BROMOPRIDA SOL ORAL E OUTROS) PARA A UIJM 2017NL00712 2017NE00723 74458230 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE ADULTO, BROMOPRIDA SOL ORAL E OUTROS) PARA A UIJM. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803432 36640 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.533.557-## 1 "" TATIANA OLIARI NEGRIS 8376397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA TATIANA NEGRIS PARA PARTICIPAR DE AGENDAS COM OPERADORAS DE TURISMO E EDITORAS DE IMPRENSA EM SÃO PAULO-SP, JUNTAMENTE COM A GERENCIA DE MARKETING DA SETUR, NOS DIAS 21 E 22/06/2017.. 2017OB00477 2017NE00055 76717216 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA TATIANA OLIARI NEGRIS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803433 36641 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7722,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS NFS 12275 E 12276, Á FLS. 18 E 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BEJAMIN PEDROSA DE FRANÇA, NO PERÍODO DE 22/05 A 03/06/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 77842391. 2017OB15041 2017NE00241 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803434 36642 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 21009,9000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2017 - COM COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE INSS REFERENTE A MARÇO DE 2017. 2017OB01114 2017NE00033 76571866 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INSS DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803435 36643 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, REFERENTE ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NO DIA 22/08 COM RETORNO 23/08/2017 ÀS 18:00 H. 2017OB01140 2017NE00940 79248705 ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803436 36644 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 18 a 19 de agosto, a fim de realizar atividade de interesse desta Secretaria. CI-0561/2017/CM/NOE 2017OB01453 2017NE00578 78002133 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803437 36645 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1135803,7600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO 2017OB01320 2017NE00066 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803438 36646 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 68348,8600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO 2017OB01320 2017NE00066 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2521 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803439 36647 2017 2017-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 48,8300 0,0000 03622789000100 2 "" CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP 8336222 PREGÃO DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 477 DE 01/08/2017 FLS. 357. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA HIPERBÁRICA COM 17 SESSÕES AOS PACIENTES CITADOS NA NOTA FISCAL E FLS. 366/369. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 183/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÁS FLS. 373. 2017OB02994 2017NE00107 75438330 MHM MEDICINA HIPERBÁRICA METROPOLITANO LTDA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803440 36648 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.150.536-## 1 "" GUSTAVO COSTA LOPES 8352556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO COSTA LOPES, REFERENTE CUMULAÇÃO, NO DIA 21/08 COM RETORNO 22/08/2017 ÁS 14:00 H. 2017OB01136 2017NE00917 79231659 CUMULAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803441 36649 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.765.817-## 1 "" WALACE TARCISIO PONTES 8379735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MARATAÍZES E CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 22/08/2017, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CDPM E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM CACH. DE ITAPEMIRIM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73 (RD Nº 008/2017). 2017OB06146 2017NE03391 77115996 NO VALOR DE 3.364,80 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803442 36650 2017 2017-09-21T00:00:00 -436,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.270.297-## 1 "" MONICA CRISTINA DO VALE MIOTTO 8374081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno total da 2017NE04561 tendo em vista que a servidora MÔNICA CRISTINA DO VALE MIOTTO não utilizou o valor da diária. Depósito realizado na conta do salário educação no dia 01/09/2017 e regularizado através da 2017GD00150. 2017NE05288 2017NE04561 79115306 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/COPAES/N 08/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803443 36651 2017 2017-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.638.977-## 1 "" JOSE SALAZAR ZANUNCIO JUNIOR 8361135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com viagem a Vitória dia 05/05 para reunião de nivelamento das ações desenvolvidas e Plano de Uso das F.E.Reginaldo Conde e Viana. 2017NE00700 2017NE00700 77439244 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOSÉ SALAZAR ZANÚNCIO JUNIOR DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803444 36652 2017 2017-04-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.244.237-## 1 "" ALESSANDRO SANTORIO 8379778 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com viagem a Viana dias 08 e 09/05 para curso de capacitação sobre Extrativismo, Cultivo e Legislação da Aroeira no ES. 2017NE00707 2017NE00707 77193300 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ALESSANDRO SANTORIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803445 36653 2017 2017-08-08T00:00:00 2700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07071866000213 2 "" INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA 8370613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE ADAPTAÇÃO E LENTES DE CONTATO PARA LUZILÂNDIA DANTAS SOARES - MJ 0001480-16.2017.8.08.0035. 2017NE02496 2017NE02496 78009650 ADAPTACAO E LENTES DE CONTATO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803446 36654 2017 2017-09-08T00:00:00 17850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08055051000122 2 "" UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA 8353363 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE HEMODIALISE. 2017NE01106 2017NE01052 76962253 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 71490620 - CONTRATO Nº 0329/2015. UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SÃO NATEUS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803447 36655 2017 2017-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA, RILDO BORGES BARCELLOS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ICONHA-ES, NO DIA 18.08.2017, PARA CONDUZIR PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO - SITUAÇÃO PRODUTIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS FRENTE À APLICAÇÃO DO TCA 01, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO EM FLS. 22, DO PROCESSO DE Nº 78828813. 2017NE00291 2017NE00291 78828813 DIÁRIAS: VITÓRIA X PANCAS X ALTO RIO NOVO X MANTENÓPOLIS X VITÓRIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803448 36656 2017 2017-05-25T00:00:00 1146,5300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.015.357-## 1 "" JULIO CESAR BABILON 8392846 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAÇUI, DIVINO DE SAO LOURENÇO, DORES DO RIO PRETO, SAO JOSE DO CALÇADO, BOM JESUS DO NORTE E APIACA NOS DIAS 30/5 A 02/06 PARA CORREIÇAO ESTRUTURAL CONFORME PORTARIA 125/17 2017NE01088 2017NE01088 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803449 36657 2017 2017-05-25T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.204.226-## 1 "" PATRICIA FERRAZ DO NASCIMENTO 8373313 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A TRABALHO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA SEAG, EM NOME DA SERVIDORA PATRICIA FERRAZ DO NASCIMENTO , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00390 2017NE00390 77901762 NO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803450 36658 2017 2017-05-15T00:00:00 709,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.807-## 1 "" ALONSO MATHIELO 8377484 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender passagens TFD paciente Alonso Mathielo, RPU nº 249/2017 conforme autorização fls. nº 142 em anexo. 2017NE00639 2017NE00639 71231404 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803451 36659 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Ibiraçu de 17.10.2017.Processo digital 003110 2017NL02131 2017NE01748 76974197 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803452 36660 2017 2017-10-08T00:00:00 0,0000 996,0000 0,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 7411 ÀS FLS. 21 PARA COBRIR DESPESAS COM TORNIQUETE, BORRACHA SINTÉTICA SEM LATEX, INDICAÇÃO ESTASE VENOSA, DESCARTAVEL NO HEMOES - CONFORME ARP 0772/2017 VIGÊNCIA ATÉ 20/04/2018. 2017NL07949 2017NE05121 78009162 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76091591, EM FAVOR DA EMPRESA DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803453 36661 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE ITAGUAÇU, COLATINA, RIO BANANAL E JAGUARÉ, SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E PLEITOS. PROCESSOS : 79119808, 79289754, 79306276, 79259910. PERÍODO 27 A 29/09/2017. SOLIC. 528/2017. 2017NL01437 2017NE00066 76656241 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803454 36662 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 -57,4500 0,0000 0,0000 ###.553.847-## 1 "" CLÁUDIO MODESTO DOS REIS 8364287 INEXIGÍVEL 2017GD00117 2017NE00034 96552016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803455 36663 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 ###.092.927-## 1 "" Jaqueline Loureiro Pereira 8383750 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EDITAL 030/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE CULTURA E ARTE NOS BAIRROS DO PROJETO DE ESTRUTURA OCUPAÇÃO SOCIAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. 2017NL00464 2017NE00191 74184938 DE CREDITO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA AÇÃO 1086 ( SEG )NO VALOR DE R$ 400.000,00 EM FAVOR DA FUNCULTURA ( DEC 2155-R /08 ) - LEI COMPLEMENTAR 458/08 ANULACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803456 36664 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diárias, dia 08.06 em viagem a Alegre para participar do II Encontro de Educadores Ambientais do IFES. 2017NL00184 2017NE00001 76550850 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803457 36665 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 247391,0200 0,0000 0,0000 27174077000134 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA 8315176 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DO REPASSE DA 3ª PARCELA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/ES) - ENSINO MEDIO. 2017NL05850 2017NE04819 77707842 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (CONCEICAO DA BARRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803458 36666 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 82160,0000 0,0000 0,0000 05305785000124 2 "" SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -SESC/DR-ES 8314758 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM XII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NO PERÍODO DE 04 A 06/10/2017 EM GUARAPARI-ES - HOSPEDAGEM. 2017NL00962 2017NE00659 78795958 DE EMPRESA P/ FORNEC. DE ESTRUTURA FÍSICA, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, CRED. E SERV. DE INTÉR. DE LIBRAS P/ A XII CONFERÊNCIA EST. DE ASSIST. SOC. - CEAS NOS DIAS 04 À 06/10/17. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803459 36667 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 184,1700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 14501/02, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2017OB12435 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803460 36668 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 57,9700 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/17, CONSIGNACOES. 2017OB01035 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803461 36669 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 28 e 29/09/2017 - LARANJA DA TERRA, SANTA LEOPOLDINA,SANTA MARIA DE JETIBÁ- ES 2017NL02129 2017NE01138 76630099 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803462 36670 2017 2017-04-08T00:00:00 3620,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07900357000175 2 "" MADE INFORMATICA LTDA-ME 8376053 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMERA NIKON - COOLPIX P900 + ACESSÓRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS EM VISITAS TÉCNICAS DESTE SETOR. TERMO DE ADESÃO Nº 155/17 2017NE05911 2017NE05911 78824133 CÂMERA NIKON - COOLPIX P900 + ACESSÓRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS EM VISITAS TÉCNICAS DESTE SETOR. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3279 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803463 36671 2017 2017-03-08T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA TÉCNICA IN LOCO DAS OBRAS ORIUNDAS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO E EM FASE DE CONCLUSÃO NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, ENTRE OS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2017NE00600 2017NE00600 76562549 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803464 36672 2017 2017-03-08T00:00:00 1697,1500 0,0000 0,0000 0,0000 02958471000132 2 "" ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - ME 8378145 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA (GARRAFA TÉRMICA, FOSFORO, COADOR E BULIDOR ELETRICO PARA ATENDER A NECESSIDADES DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS E SETORES DO IASES POR MEIO DA ARP 026/2016. 2017NE01490 2017NE01490 75495325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803465 36673 2017 2017-03-08T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.030.907-## 1 "" NIEVE MATOS DA SILVA 8323577 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EDITAL Nº002/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL CAPIXABA REF. 2ª PARCELA. 2017NE00402 2017NE00402 75184435 DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL CAPIXABA CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803466 36674 2017 2017-03-08T00:00:00 29000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06313941000161 2 "" FEDERAÇÃO ASS.BARRA SÃO FRANCISCO 8369843 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS PARA A POTENCIALIZAÇÃO DA ECONOMIA LOCAL ATRAVÉS DA DIVERSIFICAÇÃO DAS UNIDADES PRODUTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DA REGIÃO, EM BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 329 DO DEPUTADO PADRE HONÓRIO, (TERMO DE FOMENTO Nº 006/2017), PROCESSO DE Nº 78468906. 2017NE00271 2017NE00271 78468906 EMENDA PARLAMENTAR Nº 329 DO DEPUTADO ESTADUAL PADRE HONÓRIO JOSE DE SIQUEIRA POR MEIO DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES FAMILIARES DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 692 COMERCIALIZAÇÃO 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1272 FORTALECIMENTO E CRIAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVISTAS E COOPERATIVISTAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4387 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES - INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803467 36675 2017 2017-03-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.358.077-## 1 "" MARCELO FARIA DE OLIVEIRA ROXO 8346710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Ibiraçu nos dias 26.06.2017. Proc. 000464 2017NE00981 2017NE00981 76555194 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803468 36676 2017 2017-04-07T00:00:00 -1700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO CANCELAMENTO TOTAL DO EMPENHO 2017NE00799, CONF. SOLIC. DO NTF, POIS A OF CENTRALIZADA NÃO FOI EMITIDA. EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLINDAMICINA) ARP 1798/2016 CONF. SOLICIT.DO NTF/CI 557/2017. 2017NE01577 2017NE00799 75832070 ADESÃO AS ARP'S Nº 1796,1797,1798,1799,1800,1801/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 74219456 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803469 36677 2017 2017-03-07T00:00:00 -6084,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO Cancelamento solicitado pelo setor de farmácia do HMSA. 2017NE00789 2017NE00775 77358660 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE ABERTURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 74941909 PREGÃO Nº 0174/2016. COM VIGENCIA EM 23/02/2017 A 22/03/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803470 36678 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 2283,5700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, AÇÃO 2085 RG. 2017NL03814 2017NE00222 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803471 36679 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.518.717-## 1 "" SANDRA MILANEZZI SANTORIO 8349075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1408 - 04 A 05/07/17 - VIX PARA LINHARES - BANCA EXAMINADORA -01 E 1/2 DIARIA 2017OB06688 2017NE00072 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803472 36680 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5040,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EVENTOS, NO MÊS DE JULHO/17, NA ÁREA DO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL- CPO SUL. 2017OB02097 2017NE00588 76886875 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM EVENTOS EM JULHO/2017 NA ÁREA DO CPO SUL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803473 36681 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.966.907-## 1 "" INGRID ASCHAUER VARGAS 8372925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1241- 06 A 07/07/17 - VIX PARA GUAÇUI - GUAÇUI - 01 E 1/2 DIARIA 2017OB06717 2017NE00128 76085147 SOLICITAÇÃO EMPENHO 2017 - COPED ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803474 36682 2017 2017-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.674.027-## 1 "" GABRIELA GOMES DE MACEDO LACERDA 8371766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DA SUBSECRETÁRIA GABRIELA GOMES DE MACEDO LACERDA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 04/07/2017. 2017OB00357 2017NE00239 78345758 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, LINHARES, SAO MATEUS, COLATINA E PINHEIROS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803475 36683 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3325,5000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PG DE NF. 48894 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONF. ARP. 838/16 VIG. 26/04/2016 A 25/04/2017 COTA MAR/2017. 2017OB00429 2017NE00333 74186574 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO ELABORADA PELO HOSPITAL DR ROBERTO SILVARES CONFORME DESPACHO ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803476 36684 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 11388,0000 0,0000 02281006000100 2 "" ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA 8318427 PREGÃO PG de nf. 56399 referente cobrir despesas com aquisição de medicamentos de uso medico hospitalar relativo mes de março de 2017 conf. 2112/2016 vig. 12/11/2016 a 11/11/2017 COTA MAR/2017 2017OB00430 2017NE00250 76162745 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO ELABORADA PELA CENTRAL DE COMPRAS SESA REFERENTE AO PROCESSO Nº 75247704 / CONTRATO Nº 2112/2016. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803477 36685 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1355,4000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PG DE NF. 59920 E 48955 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONF. ARP. 1983,2016 VIG. 22/11/2016 A 21/11/2017 COTA JAN/2017. 2017OB00431 2017NE00097 76674428 ADESÃO A ARP ELABORADA PELO HRAS PROCESSO COMPRA Nº74698478 E CONTRATO 1982,1983 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803478 36686 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1572,0000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 PREGÃO PROCESSO Nº71876146/2016-NEEA/SESA, CONTRATO 0351/2016 TOMADA DE PREÇOS Nº007/2016, R$ 27.632,16 EM FAVOR DE ELETRIC ELETRICIDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ref. 06 meses do exercicio de 2017 contrato, manutençao corretiva de gerador -- liq nf 1288 periodo 22/02 a 21/03/17 e pag 2017OB00586 2017NE00140 76732720 PROCESSO Nº71876146/2016-NEEA/SESA, CONTRATO 0351/2016 TOMADA DE PREÇOS Nº007/2016, R$ 27.632,16 EM FAVOR DE ELETRIC ELETRICIDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803479 36687 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 FORA DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 24 A 27/04/2017 (RD 544/2017). 2017OB02413 2017NE01583 76770303 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803480 36688 2017 2017-11-05T00:00:00 197,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.407.438-## 1 "" LUCIANA CRISTIAN TAVARES 8349351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBIRAÇU E ARACRUZ NOS DIAS 11 A 12/05 PARA VISTORIA E ELABORAÇAO DE LAUDOS DE AVALIAÇAO PARA REGULARIZACAO DOS CONTRATOS DE COMODATO E DE CESSAO DE USO DE IMOVEIS CONFORME PORTARIA 111/17 2017NE00960 2017NE00960 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803481 36689 2017 2017-02-17T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.037-## 1 "" MARCIA RODRIGUES SILVA 8377777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Conceição da Barra nos dias 16 a 20.02.2017. 2017NE00202 2017NE00202 76554880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803482 36690 2017 2017-02-17T00:00:00 3500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10508381000178 2 "" MS INFORMATICA - EIRELI 8334495 PREGÃO RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS MS INFORMÁTICA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 61103071, CONTRATO Nº 00002/2013. 2017NE00115 2017NE00115 73462969 PAGAMENTOS MS INFORMÁTICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016. REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 61103071, CONTRATO Nº 00002/2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803483 36691 2017 2017-03-05T00:00:00 12600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03145413000152 2 "" C.E DA EPG TRES DE MAIO 8329636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE01939 2017NE01939 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803484 36692 2017 2017-04-17T00:00:00 -100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com a folha de Remuneração Dos Profissionais Técnicos: Administrativos e Pedagógicos das Unidades Central e Regional no exercício de 2017. Ação 2006 RG.ANULAÇÃO PARCIAL PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017NE00742 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803485 36693 2017 2017-04-17T00:00:00 6885,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC. Nº 74653326, A R P Nº 1886/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0375/2016. CENTRAL COMPRAS/S E S A, MEDICAMENTOS: ÁGUA PARA INJEÇÃO E OUTROS. ANO/2016. 2017NE00308 2017NE00308 76032400 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 74653326, ARP: CENTRAL COMPRAS/SESA, MEDICAMENTOS: AGUA PARA INJEÇÃO E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803486 36694 2017 2017-08-05T00:00:00 724,5000 0,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO EMPENHO REF. AQUIS. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,CENTRAL DE COMPRAS/SESA PARA ESTE CREFES. 2017NE00246 2017NE00246 77662741 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803487 36695 2017 2017-08-05T00:00:00 -36000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.553.847-## 1 "" CLÁUDIO MODESTO DOS REIS 8364287 INEXIGÍVEL AJUSTE SIGEFES 2017NE00497 2017NE00034 96552016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803488 36696 2017 2017-04-18T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.076-## 1 "" BRUNO PEREIRA NASCIMENTO 8355602 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, REFERENTE A EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE JAGUARÉ/ES, NOS DIAS 18 A 19/04, COM RETORNO ÀS 19 HORAS. 2017NE00514 2017NE00514 77552148 EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE JAGUARÉ/ES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 101, DE 1º/02/2017 (DIOES, 02/02/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803489 36697 2017 2017-06-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.837.766-## 1 "" JOAO BATISTA SILVA ARAUJO 8352482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com viagem a Cachoeiro de Itapemirim para colheita de pupunha no experimento de sistema agroflorestal. 2017NE01168 2017NE01168 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803490 36698 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 1008,9800 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - CONTRATO N° 0174/2012 - PROCESSO: 55775977/SESA - CONTRATO 12 MESES, CONTRATO AUTOMÁTICO 14000934.LIQUIDAÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 11.393 SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2017 2017NL00233 2017NE00049 76885437 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - CONTRATO N° 0174/2012 - PROCESSO: 55775977/SESA - CONTRATO 12 MESES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803491 36699 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 616,0500 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO Liquidação de despesas com locação de veículo automotor sem motorista, referente ao reajuste de março a julho conforme aprovado pelo ordenador de despesa a folha 954. Fatura 18906. 2017NL00846 2017NE00007 60191899 ADESAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/12 -SEGER -PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803492 36700 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 15488,7700 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS, NOTAS FISCAIS Nº 504, 510, 516, 522, 528, 540, 556, 572 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME CONTRATO Nº. 134/2016. 2017NL06732 2017NE01621 79449549 EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RELAÇÃO CONTRATO N 134/2016 (REP/AE02/N 59/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803493 36701 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 -166,4600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NAT 31900415 do REGIME GERAL, conforme FOPAG de MARÇO/2017. 2017NL00224 2017NE00033 77207602 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE MARÇO DE 2017 CODIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803494 36702 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 9850,0000 0,0000 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1712 DO MÊS DE SET/17. PARA ATENDER DEMANDA COM SERVICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, DIGESTIVA ALTA C/ ESCLEROTERAPIA, C/ LIGADURA ELÁSTICA DE VARIZES 2017NL01298 2017NE00055 70621616 SERVICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA - 42995; DIGESTIVA ALTA C/ ESCLEROTERAPIA - 42239; C/ LIGADURA ELÁSTICA DE VARIZES - 42240. CONT. ANEXO... SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803495 36703 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 1890,0000 0,0000 0,0000 23706582000121 2 "" NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA 8384121 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 255 DA COMP. MAR/2017 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA ENDOSCÓPICA 16FR- KIT) CONF. SOLICITACAO DO NTF/CI 168/2017. 2017NL00596 2017NE00682 76737039 SONDA PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA ENDOSCÓPICA 14FR- KIT; SONDA PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA ENDOSCÓPICA 16FR- KIT MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803496 36704 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.560.506-## 1 "" RODRIGO FERREIRA DE ALVARENGA SETTE 8349729 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diaria nº 9904 - Formação Gestares - Dimensões e princípios da Gestão escolar. Itinerário: Ecoporanga x Vitória x Ecoporanga/ES. Data: 27 a 29/09/2017 2017NL06406 2017NE05201 79595553 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803497 36705 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 10,9100 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DAS RESTITUIÇÕES DE CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2017. 2017NL00397 2017NE00026 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803498 36706 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 08/09/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, COFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPEASAS ÀS FLS. 118 (RD Nº 1713/2017). 2017NL06452 2017NE04038 76773280 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803499 36707 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.928.887-## 1 "" JOAO BATISTA DOS SANTOS MIGUEL 8380951 INEXIGÍVEL Devolução da Diária pelo servidor, conforme CI/PC/CGPC/Investigação n. 01/2017 de 03/07/2017, Processo SIPA n. 14-1169/2017. 2017GD00031 2017NE00511 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803500 36708 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 3033, Á FLS. 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANDRÉ DUPRAT TATAGIBA DE CARVALHO BRASIL, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 75320231. 2017OB16376 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803501 36709 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.766.747-## 1 "" PATRICIA BANDEIRA FIOROTTI 8375240 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS -DIRETORIA SOCIOEDUCATIVA -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 2017NL00417 2017NE00156 76852814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803502 36710 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 87,3500 0,0000 18269239000127 2 "" CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8370202 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE IRRF-PJ SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME CONTRATO Nº 0113/2015 NO MES FEV/2017 CONFORME N/F Nº 584. 2017OB00433 2017NE00030 66381495 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803503 36711 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.825.627-## 1 "" Tania Mara de Crignis Provete 8378731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Domingos Martins dias 22/06, saída às 8hs e retorno às 17hs, para fiscalizar a obra de construção do laboratório Mendes da Fonseca na Fazenda Experimental do Incaper, contr. 002/2015-INCAPER. 2017OB00844 2017NE00191 76545431 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803504 36712 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1413,1500 0,0000 13008903000160 2 "" MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA 8365401 PREGÃO PG DE NF. 783 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. (FILTRO PARA BEBEDOURO) NO MÊS DE JUNHO DE 2017 CONF. ARP. 1141/2016 VIG. 24/06/2016 A 23/06/2017 COTA MAIO/2017 2017OB00741 2017NE00497 76101479 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MATERIAL DE PARA CONSTRUÇÃO MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS DO HOSPITAL DORIO SILVA CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803505 36713 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 15774,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 50397/2017, EMISSÃO EM 02/06/2017, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CLOREXIDINA E OUTROS 2017OB01542 2017NE00667 77685075 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 74826077, ATA Nº 0542/2017. HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803506 36714 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 20704,3400 0,0000 0,0000 09102472000120 2 "" PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME 8326699 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AUTORIZAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA CONFORME CONTRATO Nº 0341/2016NO MES 05/2017 CONFORME N/F Nº 560. 2017NL00317 2017NE00088 75990466 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803507 36715 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 763,2200 0,0000 0,0000 09195152000161 2 "" CFC SAO CRISTOVAO LTDA- ME 8352222 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT GOVERNADOR LINDENBERG/ES MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL02034 2017NE01313 76158250 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 - CONTRATO 021/2010 - LOCAÇÃO DO PAV DE GOVERNADOR LINDENBERG EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803508 36716 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.309.277-## 1 "" VINICIUS SARMENTO PINTO 8369690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE REGENTE DE BANDA/JUNHO DE 2017. 2017NL00584 2017NE00261 77760298 VINICIUS SARMENTO PINTO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803509 36717 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2106 - 21 A 23/09/2017 - VIX PARA ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIARIA. 2017NL07070 2017NE00035 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803510 36718 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 1104,0000 0,0000 0,0000 ###.320.827-## 1 "" DEYVISSON VINICIUS DE VASCONCELOS 8371039 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA/JUNHO DE 2017. 2017NL00565 2017NE00156 77559339 DEYVISSON VINICIUS DE VASCONCELOS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803511 36719 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.570.436-## 1 "" NADIR MIRANDA DOS SANTOS 8354856 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 18/12/2017 (FOLHA 273), SETOR FISSURADO NO AMBULATÓRIO DE ORTODONTIA/ORTO P-21, PACIENTE THAIS MIRANDA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. NADIR MIRANDA DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1055/2017 NAS FOLHAS 274 E 275. 2017NL03425 2017NE02822 52461688 TFD. REP. LEGAL NADIR MIRANDA DOS SANTOS CPF. 131.570.436-68 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803512 36720 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 1930,5000 0,0000 0,0000 ###.811.917-## 1 "" ALESSANDRA PRADO TEIXEIRA 8385134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XII CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO,PROJETOS E LIDERANÇA - 05 A 08/06 - CURITIBA. 2017NL00873 2017NE00675 33392017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803513 36721 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 -2099,9000 0,0000 0,0000 15721842000100 2 "" LG DE MORAES SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO - ME 8384543 PREGÃO null 2017NS00137 2017NE00558 75970481 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LASER; DO FABRICANTE: BROTHER ENTRE OUTROS, HSL/ALMOX/PAD028/2016. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803514 36722 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 -3228,6000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00036 2017NE00071 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803515 36723 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 -6269,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00033 2017NE00258 78113113 CONVÊNIO 20/17-SEJUS ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803516 36724 2017 2017-08-02T00:00:00 0,0000 9485,6200 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO Liquidação da NF 13063, ref. a serviços de Gerenciamento de Arquivos Eletrônicos atender a este Instituto, no período de 01 a 31/01/2017. 2017NL00086 2017NE00075 73275492 DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED DO CONTRATO Nº 008/2013 DA PRÓ-MEMÓRIA - 2016 SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2101 GERENCIAMENTO DE OBRAS, PROJETOS E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803517 36725 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 32431652000177 2 "" COMERCIAL JOSIMAR LTDA 8321133 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 00159 COM EMISSÃO EM 03/04/2017, C - 0208/2012, PREGÃO 092/2012 - COMERCIAL JOSIMAR, PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE JANELA, CONFORME RESERVA 00066 2017NL00480 2017NE00067 63548488 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATOS 207/2012 E 208/2012 - PROCESSO 57593078 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DE JANELA E TIPO SPLIT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803518 36726 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.730.347-## 1 "" DENISE ELIANE BINICA COSTALONGA 8368200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2392 - 26/10/2017 - VIX P/ ARACRUZ - EXAMINADORES - 1/2 DIÁRIA 2017NL08167 2017NE00032 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803519 36727 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 329,7500 0,0000 0,0000 06629745000109 2 "" NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8342113 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000077825, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ATA Nº 0190/2017/CENTRAL DE COMPRAS/SESA, VENCIMENTO EM 22/12/2017. 2017NL00672 2017NE00505 76977269 SOLICITA FORMALIZAÇÃO DE ATAS DE REG.DE PÇ.N0190/17REF.ADESÃO DO PROCESSO LICIT.75956969EMP.NOVAFARMA INDUST.FARM.LTD.PROT.01308/17 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803520 36728 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 1205,7100 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DAS VANTAGENS NA FGP 33 PMES JUNHO DE 2017. 2017NL01423 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803521 36729 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 982,9100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Apropriação da despesa com a prestação de serviços de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA DP VENDA NOVA DO IMIGRANTE, mês de MAIO /2017. 2017NL01432 2017NE00058 76622398 CI/DSZM/SMZ/Nº 024/17 - ENCAMINHA, PARA PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EDP ECELSA, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA DP VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803522 36730 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 8800,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 6588 MÊS DE OUTUBRO/2017 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (EMBALAGEM DO TIPO INVÓLUCRO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1806/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0245/2016 (COMPRA CENTRALIZADA - SESA). PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75996367 2017NL02920 2017NE00977 75996367 HABF/FARMÁCIA/CI:198/2016. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:1806/2016, PERTENCENTE AO PROCESSO:72436522/CENTRAL COMPRAS SESA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803523 36731 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.979.376-## 1 "" AMABILLE MUNIQUE T.AMBROSIO PEREIRA 8375145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/ARACRUZ? EM 24/08/2017 - IS 2061/2017. 2017OB08885 2017NE00021 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803524 36732 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 -19,0300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO null 2017NS00315 2017NE00092 77351770 PAGAMENTO DA CLARO - SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA NAS LINHAS FIXAS DA JUCEES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803525 36733 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.976.635-## 1 "" VALDECI FERREIRA DO NASCIMENTO 8380845 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 19 A 20/09/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1849/2017. 2017NL03412 2017NE03404 75481332 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA VALDECI FERREIRA DO NASCIMENTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803526 36734 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 905,7200 0,0000 0,0000 ###.690.927-## 1 "" GABRIELLY GOMES TAVARES 8368815 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa diárias TFD paciente Gabrielly Gomes Tavares, RPU nº 710/2017 conforme autorização fls. nº 151 em anexo. 2017NL01705 2017NE01689 64143686 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803527 36735 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 378,6400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO FOPAG Nº 35, MARÇO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108. 2017OB08580 2017NE00268 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803528 36736 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 746,2100 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AO F.PREV NA FGP SUPLE 35 PMES MARÇO DE 2017. 2017OB01033 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803529 36737 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -209,7000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO REGISTRO DE VALOR DEVOLVIDO NO DIA 05/04/2017, CONSIDERANDO QUE O ULTIMO NUMERO DO CÓDIGO DE BARRAS CORRETO SERIA 7 , PORÉM FOI DIGITADO O NUMERO 6. 2017GD00064 2017NE00176 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803530 36738 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 249,1300 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO PAGAMENTO DE IRRF SOBRE A NF Nº 5409 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA/DESARMADA PARA O DIO/ES NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017OB00621 2017NE00025 68184514 CONTRATAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803531 36739 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.895.367-## 1 "" VANUSA DICBERNER RAMALHO 8357907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Muqui-ES nos dias 06 a 07 de abril, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0136/2017/CM/NOE 2017OB00477 2017NE00103 76533140 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803532 36740 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2053,9700 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento folha suplementar 33 - março/17. RPPS 2017OB03729 2017NE00513 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803533 36741 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9360,1600 0,0000 ###.828.147-## 1 "" ESILA DE SOUZA FERREIRA 8389317 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ATENDER VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA - PERÍODO 08/03 A 07/04/2017. 2017OB01319 2017NE00049 200700599380 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803534 36742 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 936,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 e 1/2 Diárias + 20% Transporte Urbano para São Paulo-SP, ida no dia 06/04/2017 e retorno no dia 08/04/2017, a fim de realizar serviço pertinente a esta Secretaria. Conforme CI nº 029/2017. 2017OB00479 2017NE00026 76568644 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EXERCICIO DE 2017 NO VALOR DE R$ 500,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803535 36743 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.674.797-## 1 "" CARLA GIOVANNOTTI DORSCH 8359543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/PCJ/Nº023/2017 -1/2 DIÁRIA PARA A DR.ª CARLA GIOVANNOTTI DORSCH, REF. AUDIÊNCIA NA COMARCA DE SÃO MATEUS DIA 29/03/2017. 2017OB00355 2017NE00167 77460693 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803536 36744 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/17 FL.INAT.SEJUS. 2017OB06223 2017NE00056 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803537 36745 2017 2017-10-07T00:00:00 2158101,3200 0,0000 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2° TERMO ADITIVO AO CONVENIO N° 9011/16, CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS. 2017NE05290 2017NE05290 74478753 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 22 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO 4685 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803538 36746 2017 2017-11-20T00:00:00 329,7800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.672.907-## 1 "" JUNIO MARTINS 8389510 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY , ALFREDO CHAVES E RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 22 A 24/11 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONFORME PORTARIA 11/17 2017NE02377 2017NE02377 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803539 36747 2017 2017-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.950.167-## 1 "" MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO 8385457 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMP. P/ COBRIR DESP. C/ DIÁRIA SERV. MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO, EM 13/11/2017 2017NE01461 2017NE01461 76565750 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTES(MOTORISTAS), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803540 36748 2017 2017-10-10T00:00:00 -400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO utilização do saldo em outra despesa 2017NE01442 2017NE00001 76561755 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DURANTE O EXERCIOCIO DO ANO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803541 36749 2017 2017-11-20T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO P/ COBRIR DESP. C/ DIÁRIAS SERVIDORA ANA LUCIA DE LIMA, em 13/11, 22/11, 23/11 e 24/11 2017NE01458 2017NE01458 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803542 36750 2017 2017-11-21T00:00:00 13808,4000 0,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PACOTE TESTE E INDICADOR QUIMICO. 2017NE01666 2017NE01666 77134087 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO Nº 76030822 - CONTRATO Nº0344/2017. CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803543 36751 2017 2017-11-21T00:00:00 275,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01219199000106 2 "" CENTRO DE INTEGRACAO EMPR/ESC. CIEE/ES-FILIAL 8324372 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO A ESTUDANTES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO, PROFISSIONALIZANTE E SUPLETIVOREF MES 06/2017 2017NE00680 2017NE00680 76620883 CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO A ESTUDANTES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO, PROFISSIONALIZANTE E SUPLETIVO EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803544 36752 2017 2017-11-21T00:00:00 2799,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ACICLOVIR E OUTROS. 2017NE01659 2017NE01659 76510069 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74910680, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 1963/2016, VILA COMERCIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803545 36753 2017 2017-07-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.230.027-## 1 "" GEANE LIMA MACHADO 8366309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI: 553/2017. 2017NE01442 2017NE01442 77059026 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803546 36754 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 71,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/17 FL.INAT.SEJUS. 2017OB06224 2017NE00056 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803547 36755 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/17 FL.INAT.SEDU. 2017OB05760 2017NE00019 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803548 36756 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3,4900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/17 FL.INAT.SESP. 2017OB01542 2017NE00014 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803549 36757 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 336,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABR/17 INAT. IPAJM 2017OB05833 2017NE00059 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803550 36758 2017 2017-08-30T00:00:00 28136,6400 0,0000 0,0000 0,0000 03867711000156 2 "" CONFIA VEICULOS LTDA - ME 8385316 PREGÃO "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2017, PREGÃO N° 006/2017. " 2017NE00535 2017NE00535 77450701 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, P/ ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803551 36759 2017 2017-08-31T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.077.957-## 1 "" FRANCISCO TEIXEIRA DE MOURA BARROS 8381064 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO A TROCA DE CREDOR PARA RECEBER O RECURSO DO TFD. 2017NE02760 2017NE01478 75756897 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA GABRIEL DE BARROS FONTES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803552 36760 2017 2017-06-27T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15275533000153 2 "" THATIANE SOTELE VAILANTE FISIOURO ME 8362421 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DEZ SESSÕES DE BIOFEEDBACK, PARA A REQUERENTE IOLANDA SUBTIL DO NASCIMENTO, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0007238-88.2017.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ.PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELA JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 003 E 004 - FRENTE), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 023, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 024 E 025. 2017NE01448 2017NE01448 78320283 JUDICIAL DE COMPRA DE SESSÕES DE BIOFEEDBACK EM FAVOR DE IOLANDA SUBTIL DO NASCIMENTO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803553 36761 2017 2017-06-26T00:00:00 70000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS reforço de empenho. 2017NE04945 2017NE01064 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803554 36762 2017 2017-06-26T00:00:00 45,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO EMPENHO REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0031/2016, REF. AO PROCESSO 74457470 - UIJM. 2017NE00311 2017NE00311 76221199 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº0031/2016, REF. AO PROCESSO 74457470 - UIJM ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803555 36763 2017 2017-06-27T00:00:00 1649,9000 0,0000 0,0000 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FIXADOR PARA RAIOS X) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2392/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0106/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77341783. 2017NE00707 2017NE00707 77310080 HABF/FARMÁCIA/CI:72/2017. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2389 E 2392/2016, PERTENCENTE AO PROCESSO: 75008831/HIMABA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803556 36764 2017 2017-06-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.884.917-## 1 "" WESCLEY HENRIQUE SILVA MARION 8370094 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com viagem Cachoeiro do Itapemrim em 24/06/2017 para palestra Qualidade, sustentabilidade do café e crise hidrica, durante a Exposul. 2017NE01162 2017NE01162 77121392 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR WESCLEY HENRIQUE SILVA MARION. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803557 36765 2017 2017-09-28T00:00:00 788,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.897-## 1 "" FABRICIA ABILIO RIGO OLIVEIRA 8318430 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 10 A 14/10/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1705/2017. 2017NE03002 2017NE00811 47955503 DE PASSAGEM/DIRIA P/ SIDNEI DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803558 36766 2017 2017-09-28T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NO DIA 03/03/2017 NA CONTA DE Nº 12.718.128 SEFAZ/BACENJUD - ORDEM DE BLOQUEIO CONFORME PROCESSO Nº 0002472-16.2016.8.08.0001 - GEARC.COREG 821/2016. 2017NE07136 2017NE07136 77129105 QUE NO DIA 30/11/2016 A CONTA DE Nº 12.718.128 SEFAZ/BACENJUD RECEBEU ORDEM DE BLOQUEIO CONFORME PROCESSO Nº 0002472-16.2016.8.08.0001 - GEARC.COREG 821/2016. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4089 Mandados de Sequestro - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803559 36767 2017 2017-09-28T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.771.667-## 1 "" ANGELO JOSE DE CARLI RAMOS 8357692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2(DUAS DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES CACHOEIRO E LINHARES CONF CI 125/2017 E 124/2017. 2017NE02003 2017NE02003 76773930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803560 36768 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 688,6800 0,0000 0,0000 07790729000158 2 "" ZARB COMéRCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS 8358112 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NF 253987 ZARB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ADOÇANTES E ACUÇAR, PARA ABASTECER O SETOR DE ALMOXARIFADODESTA PGE. 2017NL00086 2017NE00079 76763757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803561 36769 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 80,0500 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA N° 1800078903982 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE JUNHO - ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 013/2012 - SEGER. 2017NL00366 2017NE00031 66449731 ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO DE TELEFONIA FIXA Nº 013/2012 - SEGER ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803562 36770 2017 2017-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.543.857-## 1 "" HAMILTON CUPERTINO EUTROPIU 8378586 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 1/2 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO em favor do servidor HAMILTON CUPERTINO EUTROPIU para cumprir agendas no exercicío de 2017, em viagem ao município de SANTA MARIA DE JETIBA/ES NO DIA 23/01/2017 para conduzir a equipe de acolhido a Comunidade BOM SAMARITANO. 2017NL00014 2017NE00013 76563952 NO VALOR DE R$ 560,00, VISANDO COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2066 APOIO E FORTALECIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803563 36771 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 196,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA INSS PATRONAL COM CONTRATO Nº 409/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - 8 HORAS AULA NO MES DE AGOSTO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL02641 2017NE01454 79178103 DO DOCENTE CINTIA CHRISTIELE B. DANTAS PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 17/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803564 36772 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 6825,2100 0,0000 0,0000 10491556000181 2 "" FMS DE ITAPEMIRIM 8361388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL02826 2017NE00341 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803565 36773 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 1309173,3100 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO 2017NL00596 2017NE00049 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803566 36774 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 126,9000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 46.1/2017. 2017OB00454 2017NE00246 1622017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803567 36775 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 159646,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MAIO 2017OB00867 2017NE00055 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803568 36776 2017 2017-05-29T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.853.697-## 1 "" Rogério do Nascimento Ramos 8379274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Diárias dentro do estado do ES. 2017NE00217 2017NE00009 76545016 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803569 36777 2017 2017-10-04T00:00:00 594,5000 0,0000 0,0000 0,0000 03620716000180 2 "" CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA 8384425 PREGÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CARDIOVERSOR VIVO - MARCA CMOS DRAKE 2017NE00235 2017NE00235 76382516 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CARDIOVERSOR VIVO - MARCA CMOS DRAKE. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803570 36778 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 -1298,5000 0,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO 2017GD00500 2017NE00148 201400955764 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803571 36779 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 117,4400 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente as guias do inss competências 06 e 07/2017, parte empregado da folha de pagamento do mês de agosto de 2017. 2017NL00795 2017NE00106 5612017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803572 36780 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8523 - Reunião Programa Jovem do Futuro - Supervisores do Circuito de Gestão. Itinerário: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória Data: 13/03/2017 2017NL00704 2017NE00920 77108264 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEM/Nº02/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803573 36781 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 93488,8000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO FUNPES PREVIDENCIÁRIO DA FL.31 DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL00055 2017NE00063 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803574 36782 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 510,3000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL NL PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA USO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA PARA O MÊS DE AGOSTO/2017. PEDIDO RECARGA 953344. PROCESSO 76556697 2017NL00424 2017NE00002 76556697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803575 36783 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 440612,6300 0,0000 0,0000 27142702000166 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 8333926 INEXIGÍVEL DESPESA COM O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ. 2017NL00600 2017NE00801 75163055 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (ARACRUZ) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803576 36784 2017 2017-08-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.428.517-## 1 "" ANTONIO CESAR BOTTECCHIA 8319770 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VENDA NOVA E C. DO CASTELO DE 28 A 30/08/2017. 2017NL01804 2017NE00214 76781550 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803577 36785 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 31521,6000 0,0000 0,0000 03510117000103 2 "" C.E DA EPG ZUMBI DOS PALMARES 8315212 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02339 2017NE02036 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803578 36786 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -1069,5100 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO REF.SUBSIDIO DO MILITAR ANDRE MONTEIRO DOS SANTOS, EM VIRTUDE DE FALECIMENTO 2017GD00014 2017NE00004 76542548 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA (VOLUNTÁRIOS), NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4501 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803579 36787 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1795,6500 0,0000 00205354000172 2 "" DECATRON AUTOMAÇÃO TECN. DE INFORM. LTDA 8374782 PREGÃO PAGAMENTO NF 3067 CONT.002/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO. REF. MÊS MAIO/2017. 2017OB01830 2017NE00169 58487263 O PROJETO BASICO REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIDORES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803580 36788 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8800,3700 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001.151.354, REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO OCUPADO PELO APEES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017OB00275 2017NE00010 76557952 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803581 36789 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 40514,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.TCES. 2017OB08045 2017NE00002 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803582 36790 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 679836,6200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR NA FPG DE Nº 31 DO HPMES - JUN/2017. 2017OB02018 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803583 36791 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.047-## 1 "" GINA CARLA BARRETO ZAPE 8381398 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com meia diária para viagem a Cachoeiro dia 28/06/2017 afim de participar de reunião referente empreendimento Otílio Roncete. 2017OB00421 2017NE00256 78465664 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803584 36792 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.688.837-## 1 "" MARIANA BOLSONI TEIXEIRA 8373345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 1,0 (uma ) diária para servidor executar as atividades de comunicação e das ações de promoção ao evento dos Jogos Escolares do Espirito Santo, entre os dias 18 e 20 de junho de 2017, no Município de Mantenópolis. 2017OB00780 2017NE00499 76635384 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803585 36793 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 104,9900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagto CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 para cobrir despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) na modalidade Longa Distância para atender a VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2017 - FATURA Nº 1706750002027, ref. aos mês Maio de 2017. 2017OB00350 2017NE00062 76892522 DA NOTA DE RESERVA E NOTA DE EMPENHO NO VALOR TOTAL DE R$ 197,00 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, VISANDO COBRIR DESPESAS PROPORCIONAIS AO PERIODO DE 18/02/2017 A 01/03/2017. EMISSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803586 36794 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 103432,2800 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento da folha de pes. ativos do mês de junho/17. 2017OB01874 2017NE00022 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803587 36795 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 14074,1300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JUNHO/2017 - REGIME GERAL - RGPS. 2017OB02002 2017NE00027 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803588 36796 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 55981,3100 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação do liquido da folha de Pagamento de Pessoal Vencimentos - RGPS, relativo ao mês de JUNHO/2017. 2017OB00380 2017NE00036 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803589 36797 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 352,0000 0,0000 ###.782.397-## 1 "" WISTERCLEY CARVALHO ALVES 8321778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COORD. TÉCNICO, NO MÊS DE MAIO/17 2017OB03613 2017NE00088 72979062 DO PROFISSIONAL WISTERCLEY ALVES DE CARVALHO PARA ATUAR COMO COORDENADOR DE CURSO DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2016 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803590 36798 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7150,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS NFS 12261 E 12262, Á FLS. 19 E 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARINALVA BAZILEU COUTINHO, NO PERÍODO DE 26/05 A 05/06/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 77842391. 2017OB15037 2017NE00241 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803591 36799 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2697,0400 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, MAIO DE 2017, REGIME GERAL. 2017OB03638 2017NE00017 76710041 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803592 36800 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1267,3200 0,0000 17843768000120 2 "" IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 8369807 PREGÃO PG. REF. A PREST. DE SERV. DE MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO IPAJM ,NF. 00012 2017OB00843 2017NE00007 73904449 PAGAMENTO COM A EMPRESA IMG ALIANÇA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, CONTRATO N.° 003/2016 REFERENTE AO PERÍODO DE 06 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2016 NO VALOR DE R$ 20.290,00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803593 36801 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 3364,9400 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JUNHO/2017. " 2017NL00358 2017NE00022 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803594 36802 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 723,2100 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JUNHO/2017. " 2017NL00358 2017NE00022 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803595 36803 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ 8316062 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF. 2324, PCTE: EVERALDO FELIPE CANDEIA, PERIODO: 01/03 A 31/03/17. 2017OB09597 2017NE00024 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803596 36804 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.651.067-## 1 "" EMILIA BRITO 8379320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Linhares nos dias 19.04.2017 . 2017OB00841 2017NE00531 76711471 REFR. DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O GTECAD, ATENDER AS QUESTÕES DO DESASTRE REF A LAMA.-REP-001/2017-GTECAD. CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803597 36805 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 1235 A FLS. 296, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WESLEM FERREIRA, NO PERÍOOD DE 01/03 A 31/03/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 75690713. 2017OB09606 2017NE00020 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803598 36806 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR ANA FRECHIANI- DIA: 29/03/17 ____ 11/04/2017 ____ 24 A 27/04/17 2017OB00565 2017NE00431 76565815 DESPESAS DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E NÚCLEO DE REGULAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803599 36807 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 1226A FLS. 94, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RAFAEL RIBEIRO DA SILVA, NO PERÍOOD DE 01/03 A 31/03/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 75690713. 2017OB09613 2017NE00020 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803600 36808 2017 2017-03-31T00:00:00 26517,4300 0,0000 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EXCEPCIONAL COM 03 POSTOS NOTURNOS ARMADOS NO HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO AVIDOS C/ EMPRESA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANÇA... 2017NE00430 2017NE00430 77283708 PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EXCEPCIONAL COM 03 POSTOS NOTURNOS ARMADOS NO HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO AVIDOS C/ EMPRESA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANÇA..., CONT. ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803601 36809 2017 2017-03-04T00:00:00 -374,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DA DESPESA COM INSS PATRONAL, TENDO EM VISTA NUMERO INSUFICIENTE DE INSCRITOS, CONFORME JUSTIFICATIVA NA FOLHA 18 DO PROCESSO. 2017NE00280 2017NE00249 77336003 DA DOCENTE KELLY CRISTINA PRATA PARA MINISTRAR O CURSO FORMAÇÃO DE PREGOEIROS APLICADO AO SIGA NO PERÍODO DE 03 A 07/04/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803602 36810 2017 2017-06-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 27/06/2017, PARA REUNIÃO QUE APRESENTARÁ O SECAF, NOVO SISTEMA DE EMISSÃO E CONTROLE DE PLANO DE AUDITORIA FISCAL EM SUBSTITUIÇÃO AO SECOF. SUFIS-NE 2017NE00878 2017NE00878 77446127 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803603 36811 2017 2017-06-26T00:00:00 714,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.554.097-## 1 "" LIVIO OLIVEIRA RAMALHO 8318170 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI.CORREGEDORIA/PGE/Nº01/2017 - COM 2 DIARIAS E 1/2 ,PARA OS PROCURADOR LIVIO OLIVEIRA RAMALHO, PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIÃO ORIGINARIA DO COLEGIO NACIONAL DE CORREGEDORES (ccpge) EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 29 E 30/06/2017. 2017NE00246 2017NE00246 77925602 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803604 36812 2017 2017-04-19T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.624.907-## 1 "" LORENA CARVALHO NICOLINE 8374388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 3( TRÊS DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE LINHARES E CACHOEIRO CONF CI 130/2017 E 127/2017. 2017NE00611 2017NE00611 77060571 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803605 36813 2017 2017-04-19T00:00:00 19229,4700 0,0000 0,0000 0,0000 08873472000160 2 "" ELEVADORES DINIZ LTDA ME 8389232 PREGÃO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO N° 057/2016 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA NOS FÓRUNS DE ITAPEMIRIM E CONCEIÇÃO DA BARRA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS . CONFORME FORMULÁRIO XXIII FOLHA 262 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIO GERAL FOLHA 263. 2017NE00808 2017NE00808 201600251277 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803606 36814 2017 2017-04-28T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05289917000171 2 "" STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP 8321644 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPAÇO DE 80M² PARA USO DOS EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E AGROINDUSTRIA DE BASE FAMILIAR, PUBLICO ALVO DESTA ADERES, EM ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO DIA 1º DE MAIO DE 2017, PARA MELHORIA DA GERAÇÃO DE RENDA, QUALIDADE DE VIDA E OPORTUNIDADES PARA ESTE PÚBLICO CONFORME INFORMAÇÕES DAS GERÊNCIAS RESPONSÁVEIS E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. 2017NE00153 2017NE00153 77372085 APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR APOIO A EVENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803607 36815 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 10004,8600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2017. 2017NL00426 2017NE00031 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803608 36816 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 23539,2800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM INSS/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017 2017OB00520 2017NE00013 76714993 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803609 36817 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4701,4500 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS COM O INSS EMPREGADO DE JUL/17 (RGPS). 2017OB00567 2017NE00035 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803610 36818 2017 2017-02-17T00:00:00 4800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Convênio CEF ( Acesso do Sistema de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) 2017NE00134 2017NE00134 14542014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803611 36819 2017 2017-04-20T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação da 2017NE00185, considerando o cancelamento da viagem. 2017NE00210 2017NE00185 77311833 PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA NA EMPRESA ALX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALUMÍNIO E DERIVADOS LTDA, NO DIA 04/04/2017 EM COLATINA/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803612 36820 2017 2017-02-24T00:00:00 40149,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.617-## 1 "" ERIKA JAMILE DEMONER 8337537 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR P/COBRIR DESPESA C/ GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS CONFORME CI.SEFAZ/GETRI N° 006/2016.- EXERCÍCIO 2017. 2017NE00312 2017NE00312 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803613 36821 2017 2017-02-24T00:00:00 74000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS reforço de empenho para cobrir despesas com compras de leito. 2017NE02071 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803614 36822 2017 2017-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES CONF CI 059/2017. 2017NE01105 2017NE01105 78199719 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803615 36823 2017 2017-06-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.406.807-## 1 "" HULDA COELHO SCHUENG PIRES 8385270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 21/06/2017, DESTINO LINHARES, ARACRUZ E IBIRAÇU/ES, PARA VISITA TÉCNICA DE VERIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO.. 2017NE00388 2017NE00388 78165695 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO DO ES DURANTE O ANO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803616 36824 2017 2017-04-18T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" DAVID LOPES SANTOS 8366968 CONCURSO Atender despesa com Edital Nº 003/2016 - Valorização da Cultura HIP HOP. 2017NE00255 2017NE00255 75182424 DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA HIP-HOP CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803617 36825 2017 2017-04-18T00:00:00 1632,4500 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE DULCINÉIA ZUMACH LEMOS PEREIRA (CPF: 071.242.667-18), A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL A SER ABERTA PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0021124-90.2008.8.08.0024. 2017NE00198 2017NE00198 43534287 E CITACAO-PROC 024080211246-ACAO DE RITO SUMARIO-2 VARA FEITOS FAZ PUBL EST VITORIA COMARCA CAPITAL ENTRANCIAESPECIAL MANDADO DE INTIMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803618 36826 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 74790,9500 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR NO MES 07/2017 CONFORME CONTRATO Nº 0174/2012 E CONFORME N/F Nº 11.462. 2017NL00532 2017NE00153 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803619 36827 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 187819,3700 0,0000 0,0000 05775314000180 2 "" AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA 8372719 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. E SISTEMAS DE VIDEO E MONITORAMENTO - ARP. 027/2013 SAD-MT - CONTRATO 009/2014 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17. 2017NL00368 2017NE00275 68130716 PROCESSO FINANCEIRO DA EMPRESA AUSEC AUTOMOÇÃO E SEGURAÇA LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°67006280. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803620 36828 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 9732418,0100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEDU, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL02042 2017NE00019 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803621 36829 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 4025,7200 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 28141 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2017NL00653 2017NE00002 76701409 CONTRATO FIRMADO EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA,QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803622 36830 2017 2017-08-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.454.407-## 1 "" CAROLINA BONADIMAN ESTEVES 8317011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00020 2017NE00327 79106510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803623 36831 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 51975,2700 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL 2017NL00294 2017NE00043 201700003685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803624 36832 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.157.327-## 1 "" ALAN PAULO MOREIRA TEIXEIRA 8328644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA TERESA E OUTRO, NOS DIAS 18 E 19/04/2017, REALIZAR VISITA TÉCNICA AO IFES E OUTRO. 2017NL00869 2017NE00697 77440803 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803625 36833 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 6567,9100 0,0000 0,0000 36044501000117 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES 8335344 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação referente a Despesa com o Condomínio do ED. AMES onde se localiza a CORREGEDORIA DA/PCES, para o Mês de ABRIL/2017, conforme SIPA 02-3736/2017. 2017NL00822 2017NE00023 16026268 TRANSFERENCIA DE IMOVEL P/ A CORREGE-DORIA DE POLICIA. REGULARIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803626 36834 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.556-## 1 "" Ronaldo Luiz Paes Teixeira 8379000 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Anchieta, saindo às 8hs do dia 13/09 e retornando às 17:30hs, vistoria técnica à obra do CBMES de Anchieta. 2017OB01308 2017NE00250 78788234 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSAS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803627 36835 2017 2017-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 20/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH ITAPEMIRIM. 2017NE00131 2017NE00131 76728609 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2958 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803628 36836 2017 2017-03-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.871.117-## 1 "" DANIELA DE SOUZA CASOTTI 8350179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS - CIVIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NO MEMORANDO GS/SRSC Nº 06/2017 NA FOLHA 001. 2017NE00592 2017NE00337 76827399 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803629 36837 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 982,3000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento 31 Setembro 2017. 2017NL00527 2017NE00015 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803630 36838 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 1735,9900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA 31 DO MÊS DE MAIO/2017. AÇÃO 8086 RG. 2017NL01550 2017NE00209 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4849 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803631 36839 2017 2017-06-16T00:00:00 9750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MEDICAMENTO DO HMSA. 2017NE00722 2017NE00722 76583163 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75422298 PREGÃO Nº 0493/16. COM VIGENCIA EM 12/12/2016 A 12/12/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803632 36840 2017 2017-06-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.980.777-## 1 "" SHEILIAN MARA DOS SANTOS SILVA 8378754 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CI:269/2017. 2017NE01063 2017NE01063 76852849 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803633 36841 2017 2017-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária a Cachoeiro de Itapemirim de 16.08.2017.Processo digital 001497 2017NE01292 2017NE01292 77243595 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803634 36842 2017 2017-06-29T00:00:00 70726,2800 0,0000 0,0000 0,0000 21554838000105 2 "" CONCEITO EDIFICAÇÕES LTDA ME 8385415 TOMADA DE PREÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 2017NE01961 2017NE01961 77427130 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803635 36843 2017 2017-06-20T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.691.136-## 1 "" LÁZARO SAMIR ABRANTES RASLAN 8374024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para realizar visitas técnicas do Programa Capixaba de Bovinocultura sustentável no núcleo Norte para Diagnósticos das propriedades e das ações dos técnicos para geração de relatórios, dias 19-23/06 e 27-29/06, em Pinheiros, São Mateus, João Neiva, São Roque do Canaã, Colatina, Baixo Guandu, Pancas, Governador Lindemberg, Barra de São Francisco, Nova Venécia, Vila Pavão e Ecoporanga. 2017NE01122 2017NE01122 76705935 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LÁZARO SAMIR ABRANTES RASLAN DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803636 36844 2017 2017-06-12T00:00:00 2180,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.079.017-## 1 "" DENISE MARIA ROCHA LEMOS 8332048 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO, NOS DIAS 11 A 14/12/2017. 2017NE02933 2017NE02933 80376363 DA DOCENTE DENISE MARIA ROCHA LEMOS PARA MINISTRAR O CURSO EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO NOS DIAS 11 A 14/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803637 36845 2017 2017-05-12T00:00:00 -295777,1800 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 00031. 2017NE00262 2017NE00031 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803638 36846 2017 2017-10-08T00:00:00 150,4000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº 365/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 11/08 À 01/11/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMOS DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. JAILSON SILVA 2017NE01339 2017NE01339 79115349 DO DOCENTE JAILSON DOS SANTOS SILVA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 11/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803639 36847 2017 2017-11-28T00:00:00 2226,9200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.487-## 1 "" DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 8380590 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIRO NO 11º FORUM BRASILEIRO DE COMBATE À CORRUPÇÃO. - BRASÍLIA - 07 A 09/12/17. 2017NE01614 2017NE01614 89402017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803640 36848 2017 2017-11-28T00:00:00 -143894,1000 0,0000 0,0000 0,0000 01827489001104 2 "" VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8385824 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2017NE03792 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.864 VOL.III 2017NE04668 2017NE03792 73693561 DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PEVV-IV ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803641 36849 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9722,8700 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação do liquido da Folha de Pagamento de Pessoal - RGPS, com indenização trabalhista, relativo ao mês de JUNHO/2017. 2017OB00381 2017NE00039 76558436 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803642 36850 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 312,3300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE junho 2017OB01055 2017NE00049 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803643 36851 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7021,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL 12301/02, PCTE: LUIZA JULHA DE SOUZA DUARTE, PERIODO: 30/05 A 08/06/17. 2017OB15805 2017NE00241 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803644 36852 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 238,4000 0,0000 28153880000155 2 "" JESSE VIEIRA DE MORAES ME 8354175 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 366, RELATIVOS A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA, EXTERNA E ASPIRAÇÃO NOS VEÍCULOS LOCADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017OB00411 2017NE00085 76450201 EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS AUTOMÓVEIS LOCADOS POR ESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803645 36853 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.028.907-## 1 "" IVAN BERGER DE SOUZA 8367271 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA OB 331/17, DEVIDO A VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DO 2º BPM TER SIDO CANCELADA. 2017GD00020 2017NE00219 76873250 SOLICITA DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DO 2º BPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803646 36854 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.324.207-## 1 "" JULIANO DE CARVALHO BARBOSA 8366153 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A LINHARES E OUTROS, NOS DIAS 10 A 12/04/2017,PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE POLITICAS PUBLICAS DA DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA E OUTROS. 2017OB00995 2017NE00658 76807681 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803647 36855 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 74784,7900 0,0000 23207940000151 2 "" LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME 8375106 PREGÃO pg de nf. 103 referente cobrir despesas com aquisição de SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS relativo os mes março de 2017 conf. contrato 341/2015 vig. 15/02/2016 a 14/12/2017 cota mar/2017. 2017OB00372 2017NE00165 76480860 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 69596875 E CONTRATO DE Nº 0341/2015 (CONTRATADA - LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803648 36856 2017 2017-10-20T00:00:00 11811,2000 0,0000 0,0000 0,0000 10686950000175 2 "" I-VTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8355161 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, CESTOS E COLETORES, POR MEIO DA ARP Nº 035/2017 - IASES. 2017NE02208 2017NE02208 79115675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803649 36857 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 87248,9900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IPAJM, FUNDO FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL02400 2017NE00095 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803650 36858 2017 2017-08-15T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.301.727-## 1 "" ALEXANDRE NEVES MENDONçA 8363544 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno do empenho 2017NE00796 relativo a devolução de diária pelo servidor Alexandre Neves Mendonça - ELDR Barra de São Francisco, conforme extrato bancário do dia 11/08/2017. 2017NE01536 2017NE00796 77769228 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ALEXANDRE NEVES MENDONÇA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803651 36859 2017 2017-08-16T00:00:00 6700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO visando cobrir despesas com a folha de pessoal 31 do mês de Agosto do Regime Geral tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER. 2017NE00132 2017NE00014 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803652 36860 2017 2017-06-19T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.081.347-## 1 "" PAULO CESAR FERREIRA 8354883 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE02055 P/ COBRIR DESPESAS DE MEMBRO DA JARI II REF. A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE JUNHO 2017NE02351 2017NE02055 77896327 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 2, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 002/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803653 36861 2017 2017-06-19T00:00:00 20658,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04307650000135 2 "" ONCO PROD DISTRIB DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS 8354633 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MITOTANO 500 MG) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 467/2017 PREGAO ELETRONICO - ENTREGA UNICA. 2017NE01508 2017NE01508 77574486 OCTREOTIDA ACETADO; MITOTANO; FENTANILA; E OUTROS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803654 36862 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 268212,9100 0,0000 0,0000 09388788000120 2 "" DELICIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - ME 8378646 PREGÃO C-0082/2016 LIQUIDAÇAO DA N OTA FISCAL N 1909 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS, PACIENTES E ACOMPANHANTES DO HOSPITAL HIMABA MES JUN/17 , 2017NL01006 2017NE00201 73990302 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803655 36863 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 2066,2300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PMES, FUNDO FINANCEIRO - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 2017NL02384 2017NE00111 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803656 36864 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 1372,2500 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA FATURA Nº 25856298, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SESPORT, REFERENTE AO CONTRATO CORPORATIVO 002/11, PREGÃO 0026/2011/SEGER. 2017NL01168 2017NE00053 59656590 GERENCIAMENTO DE OFICINAS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803657 36865 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.187-## 1 "" DANIELLI NOGUEIRA ALVES DA SILVA 8375404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) EM FAVOR DA SERVIDORA DANIELLI NOGUEIRA EM VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A TÉCNICA DE ENGENHARIA DO DER- REGIONAL DE OPERAÇÕES DE VILA VELHA, SRA. MARIANA LOYOLA, ÀS OBRAS DE RECAPEAMENTO E CONSERVA DA RODOVIA ES 146, ALFREDO CHAVES x MATHILDE x ARAGUAIA PARA INSERÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E VISITA TÉCNICA A RODOVIA ES /060 MEAÍPE x ANCHIETA x PIÚMA, PARA VISTORIA DE MEDIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA JÁ INSTALADAS NO TRECHO, NO DIA 27/07/2017. 2017NL00496 2017NE00020 76635430 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA DANIELLI NOGUEIRA ALVES DA SILVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803658 36866 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.171.936-## 1 "" FLAVIA JORDANE DE CARVALHO 8385216 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 1721 - 27 A 28/07/2017 - VIX P/ CASTELO - BANCA PRÁTICA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS 2017NL05362 2017NE02248 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803659 36867 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 13912,0600 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Liquidação da despesa, ref. FT00029596 com serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas, rel. ao convênio PPP, relativo ao mês novembro/2017. 2017NL00600 2017NE00386 76517659 AO CONTRATO 016/2016. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803660 36868 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.820.357-## 1 "" BIANCA DRUMOND 8364630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 2,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A IBATIBA/ES NO PERÍODO DE 19 A 21/06/2017. PARTICIPAÇÃO NA ATUALIZAÇÃO SOBRE O MANEJO CLÍNICO E CONTROLE DAS LEISHMANIOSES HUMANAS E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E ENFERMEIROS SOBRE O TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE CUTÂNEA COM ANTIMONIATO DE MEGLUMINA INTRA-LESIONAL. REQ. 20/2017. 2017NL01759 2017NE01129 77742567 EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIA PARA BIANCA DRUMOND SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803661 36869 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3736,1300 0,0000 ###.900.737-## 1 "" GERALDO ANTONIO TORRES 8376726 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO Nº005/2015 - LOCAÇÃO DE IMOVEL CASA SEMILIBERDADE SERRA - REF. MARÇO/2017. 2017OB00746 2017NE00165 69644209 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DAR CONTINUIDADE À EXECUÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE EM GESTÃO PLENA. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803662 36870 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1603,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABRIL/17 FL.INAT.SESP. 2017OB06137 2017NE00051 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803663 36871 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/17 FL.PENS.SECULT. 2017OB05703 2017NE00085 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803664 36872 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 734,1000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. 0791087 DE FEV/2017 REF. MATERIAL HOSPITALAR(PASTA CREME GEL CONDUTOR, FITA ADESIVA PARA TESTE DE ESTERILIZAÇÃO)ARP 479/2016 CONF.SOLICITAÇAO DO ALMOXARIFADO/CI 026/2017. 2017OB00644 2017NE00407 72291184 PRONGA NASAL E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803665 36873 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1620,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO REGISTRO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 34289, COMPETENCIA EM 21/03/2017, AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : PROPOFOL 2017OB00607 2017NE00441 71432736 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803666 36874 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4400,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF. 1253/54, PCTE: WERLEI ONACI MARVILA DOS SANTOS, PERIODO: 20/02 A 31/03/17. 2017OB09579 2017NE00020 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803667 36875 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diárias, de 25 a 27.04 em viagem a Mal. Floriano - Abr/17. 2017OB00176 2017NE00067 76592014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803668 36876 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.382.647-## 1 "" LUCELIO PIETRALONGA LOVATTI 8352646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diárias, de 25 a 27.04 em viagem a Afonso Cláudio e Brejetuba - Abr/17. 2017OB00178 2017NE00068 76634710 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803669 36877 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 960,0000 0,0000 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 PREGÃO LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LANCHES PARA I ENCONTRO ESTADUAL DE AÇÕES DO PETI - 2017 DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N° 1004 2017NL01000 2017NE00575 79711936 ESP. NA PREST. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE KIT/LANCHES P/ OS PARTICIPANTES DO 1º ENCONTRO EST. DAS ESTRAT. DO PETI, P/ 14 MUN. POR A.R.P DE Nº001/2016, O QUAL O IEMA É GESTOR. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803670 36878 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 142779,0700 0,0000 0,0000 51167500000153 2 "" SGS ENGER ENGENHARIA S.A 8332408 CONCORRÊNCIA 61ª M.P DO CONSORCIO ENGER-PRODEC-PLANSERVI, CONTRATO DE CONSULTORIA PRES III Nº 001/2011 NF 10066 DEZ/2016 2017NL00307 2017NE00189 76616509 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2110 PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803671 36879 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -19,1200 0,0000 ###.309.517-## 1 "" MARIA ZELIA DE JESUS SANTOS 8319683 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS E PASSAGENS DO PACIENTE ALEXON DE JESUS SANTOS MORAES REFERENTE PERÍODO DE 20/07 A 22/07/2017. 2017GD00051 2017NE00786 76670767 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803672 36880 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 3626,1000 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS 10/2017 2017NL00682 2017NE00490 79858392 DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/17 CONFORME ANEXOS ABAIXO FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803673 36881 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 3319,7600 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da folha de pagamento dos comissionados do mês de julho de 2017. 2017NL00678 2017NE00106 4532017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4508 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803674 36882 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 4095,1000 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da folha de pagamento dos comissionados do mês de julho de 2017. 2017NL00678 2017NE00106 4532017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803675 36883 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1,8200 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00053 2017NE00002 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803676 36884 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 -26642,4000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO null 2017NS00403 2017NE02746 79589502 SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803677 36885 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.755.077-## 1 "" JOZANDRA MARIA TONOLI BICKER 8367733 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 01/09/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1451/2017. 2017NL02595 2017NE00023 61413941 PASSAGEM E DIARIA PARA LAIANE BICKER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803678 36886 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -278,9700 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00053 2017NE00056 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803679 36887 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 69,9300 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 223.990, EMISSÃO EM 01/03/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0151/2015, PREGÃO Nº 0153/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 71300660). 2017OB00882 2017NE00069 64143740 DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, PARA UNIDADES HOSPITALARES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803680 36888 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1940,0000 0,0000 09467982000109 2 "" ELSON F COSTA COMERCIAL ME 8320190 PREGÃO PAGAMENTOA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE RAIOX FIXO E MÓVEL, PROCESSADORA DE FILMES E ARCO CIRÚRGICO DO HESJC NO MÊS 03/2017 CONFORME N/F Nº 1154. 2017OB00222 2017NE00013 76001113 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE RAIOX FIXO E MÓVEL, PROCESSADORA DE FILMES E ARCO CIRÚRGICO DO HESJC SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803681 36889 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 19980,8500 0,0000 13552149000125 2 "" MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI 8374031 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 452 ÀS FLS. 163, DE SERVIÇO DE LAVANDERIA EM ROUPAS HOSPITALARES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA/HESVV EM MARÇO/2017 - 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 240/2014 COM VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 19/08/2017. 2017OB09390 2017NE02127 66522005 EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVANDERIA HOSPITALAR, INCLUINDO:LAVAGEM,SECAGEM,PASSAGEM E DOBRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,PARA REABERTURA DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803682 36890 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 85183,2600 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 30.698, MÊS DE MARÇO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA DO HABF, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015. 2017OB00905 2017NE00072 72420901 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO E EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 0284/2015 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGÊNCIA PATRIMONIAL(PREGÃO ELETRÔNICO 63/2015) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803683 36891 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,4400 0,0000 21463538000102 2 "" COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME 8377319 PREGÃO PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0771 - DATA DA EMISSÃO 10/04/2017, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA (SABONETE LIQUIDO E OUTROS). PROCESSO Nº 75481570. 2017OB00331 2017NE00254 75481570 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 73780464, ARP. Nº1502,1503, 1504, 1505 E 1506/2016 E PREGÃO Nº0047/2016 - HIMABA - MAT. DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA (SABONETE LIQUIDO E OUTROS). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803684 36892 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 232,7500 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PAGTO N.F. 34243, PELA ENTREGA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE GASES. FEV/17 2017OB00588 2017NE00072 72843551 "ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,A EMPRESA UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA. VIGÊNCIA 22/12/2015 A 21/12/2016." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803685 36893 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6175,8900 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO Pagamento da fatura nº 00017830 (fl. 56) referente a despesa com locação de veículos para a SRSCI no mês de março/2017, conforme Contrato nº 0056/2012 e autorização à fl. 80 2017OB00573 2017NE00115 76738027 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR TOTAL DE R$ 24.703,56, PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 0056/2012-PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. EMPRESA:SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTO LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803686 36894 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 11266,3900 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 PREGÃO PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 1606, RELATIVOS A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E DESUMIDIFICADORES NO PALÁCIO ANCHIETA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 005/2016, 2017OB00445 2017NE00050 76425568 VALOR DE R$ 11.864,00 PARA ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2017 CONTRATO 05/16-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PALÁCIO ANCHIETA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803687 36895 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 204,8000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COSSIGNATÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PMES DE Nº 35 MAR/2017. 2017OB01160 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803688 36896 2017 2017-09-26T00:00:00 135,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28162790000120 2 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. DO ES - PRODEST 8337885 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para fazer face a despesa com a aquisição de certificado digital Pessoa Jurídica A, visando atender a demanda da SUTIC/PCES, conforme Ordem de Fornecimento/Serviço n° 152570. 2017NE00926 2017NE00926 79033091 CI/SESP/PCES/SUTIC/DTI/Nº 099/17 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADSO DIGITAL PARA ASSINATURA DO JORNAL ELETÔNICO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803689 36897 2017 2017-09-26T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.305.798-## 1 "" CHEILA RUBIA LEITE MASSIERE DUARTE 8358416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 28 A 30/09/2017, REFERENTE DESLOCAMENTO AO AEROPORTO PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO IMA- INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA EM BELO HORIZONTE. 2017NE02138 2017NE02138 77045203 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803690 36898 2017 2017-04-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.747.497-## 1 "" RENZER STOCCO 8386076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DO BATALHÃO DE POLÍCIA DE TRÂNSITO PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01116 2017NE01116 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803691 36899 2017 2017-08-31T00:00:00 8400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,PASTA DE ALGODÃO 2017NE01261 2017NE01261 77580192 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 74890646, CONTRATO Nº 2516/2016. HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803692 36900 2017 2017-01-09T00:00:00 112244,9200 0,0000 0,0000 0,0000 08562836000191 2 "" HRV COSNTRUTORA LTDA ME 8385802 TOMADA DE PREÇOS PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA DA EEEFM PROFª. MARIA MAGDALENA DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PONTO BELO - TP Nº.004/2017. 2017NE04847 2017NE04847 78304733 MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA EEEFM PROFA MARIA MAGDALENA DA SILVA (REP/GERFE/N 63/2017) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803693 36901 2017 2017-01-09T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.567-## 1 "" KARLA RUBIA LIMA HYBNER 8383834 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 22/09/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1577/2017. 2017NE02793 2017NE00031 76589463 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA DAVI LIMA HYBNER DE ALMEIDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803694 36902 2017 2017-01-09T00:00:00 -12000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO COM SOBRA ORÇAMENTARIA PARA ATENDER ABERTURA DE CREDITO SUPLEMENTAR, PROCESSO 79335500. 2017NE00513 2017NE00096 76526607 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 00698 STN/COAFI E PROES - LEI Nº 9.496/97. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3403 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - UNIÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803695 36903 2017 2017-12-28T00:00:00 -1988,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO, TENDO EM VISTA QUE O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2017. 2017NE00595 2017NE00420 79691153 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 5.040,00 REFERENTE A VIAGENS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803696 36904 2017 2017-12-28T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.819.827-## 1 "" PATRICK LIBERATO ROMAIS 8362175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO, SALDO NÃO SERA UTILIZADO, TÉRMINO DO EXERCÍCIO. 2017NE04803 2017NE03348 79337325 DESIGNAR O SERVIDOR PARA SE DESLOCAR DE COLATINA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO NO DIA 04/09/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803697 36905 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNATÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PMES DE Nº 35 DA PMES - MARÇO/2017. 2017OB01164 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803698 36906 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 532,6000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO PG. da Fatura 757104618 -Serviço de telefonia Movel e Dados = móvel pessoal (SMP) na modalidade local e longa distância e transmissão de dados, adesão ao Contrato nº 018/2012/SEGER, 14º Termo Aditivo. Validade até 04/07/2017.Período de 03/01/2017 a 03/02/2017- Vencimento 01/03/2017 2017OB00107 2017NE00019 63320223 COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS NA MODALIDADE MÓVEL LOCAL - TELEMAR - OI, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DESTA SECONT. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803699 36907 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -2262,2800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2017NP00067 2017NE00093 76592200 AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - EMPRESA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803700 36908 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4493,1400 0,0000 ###.378.547-## 1 "" CHISTIANO ENDRINGER 8343145 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE CARIACICA RELATIVO AO PERÍODO 16/02 a 15/03/17. 2017OB00992 2017NE00133 201500255948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803701 36909 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 6860,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF. 2071, PCTE: WENDEL FALCÃO DOS SANTOS, PERIODO: 01/02 A 28/02/17. 2017OB06536 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803702 36910 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 643,6900 0,0000 ###.455.587-## 1 "" HUDSON DE ANGELI FERREIRA 8389422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 02 A 05/05 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 096/17 2017OB01576 2017NE00851 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803703 36911 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.306.347-## 1 "" PAULO CESAR DA ROSA SUVOBIDA 8316057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES, no dia 27 de abril de 2017, a fim de realizar abastecimento de aeronave pertencente a esta Secretaria, conforme CI nº 090/2017 - NOTAer. 2017OB00610 2017NE00186 76523357 NO VALOR DE R$ 60,00 DEPSESAS COM DIARIAS E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803704 36912 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.682.227-## 1 "" RODRIGO VERONICA DA SILVA 8390437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 e 1/2 diária + 20% para a cidade Itajubá-MG no dia 02 a 04 de maio, a fim de participar de um treinamento acerca de suprimentos aeronáuticos. CI-088/2017 - Notaer 2017OB00611 2017NE00447 76522784 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803705 36913 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 827,6000 0,0000 ###.455.587-## 1 "" HUDSON DE ANGELI FERREIRA 8389422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 08 A 12/05/05 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 096/17 2017OB01578 2017NE00853 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803706 36914 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.730.347-## 1 "" DENISE ELIANE BINICA COSTALONGA 8368200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 628- 03 A 04/05/17 - VIX PARA MARATAIZES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017OB04297 2017NE00032 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803707 36915 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.787-## 1 "" CLAUDIO ERNANI LITIG 8379798 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO GERENTE CLÁUDIO ERNANI LITIG EM VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NO DIA 02/05/2017 PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DO FÓRUM DE ESTRUTURAÇÃO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS PARA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO LITORAL SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 2017OB00255 2017NE00151 77631307 DIÁRIAS: VITÓRIA X PRESIDENTE KENNEDY - ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803708 36916 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 452993,0200 0,0000 0,0000 20472641000156 2 "" CONSORCIO SUDOESTE 8370952 CONCORRÊNCIA NL. COBRIR DESPESAS DO CONSÓRCIO SUDOESTE, CNPJ: 20.472.641/0001-56, 1º DECÊNDIO DE 01 Á 06 DE FEVEREIRO/2017. CONFORME OFICIO CETURB CT. DP. 026/2017. PROCESSO: 76557707. 2017NL00066 2017NE00005 76557707 AUTORIZAÇÃO RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CONSÓRCIO SUDOESTE, CNPJ: 20.472.641/0001-56, PARA COBRIR DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 859 MOBILIDADE URBANA 128 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803709 36917 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 261,6600 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 048106 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - ATA DE PREÇOS 2041/2016 HIMABA - VENCIMENTO: 31/03/2017. 2017NL00109 2017NE00082 76530566 ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 2041/2016 PROC 75099101/2016 HIMABA PREGÃO N 0105/2016 PROTOCOLO 11679/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803710 36918 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 48,1300 0,0000 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO DA FATURA 053400920178 REF. A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DA CRT DE MIMOSO DO SUL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL07104 2017NE00473 75849844 SOLICITA APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SAAE - MIMOSO DO SUL, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803711 36919 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 155,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 67042, PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA 500 MG/ML - AMPOLA DE 2 ML), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0697/2017. 2017NL00625 2017NE00531 79921442 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0697/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 76363619 - CENTRAL DE COMPRAS/SESA, EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803712 36920 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 25431,0200 0,0000 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação para cobrir despesas referente a cessão do empregado José Eduardo Faria de Azevedo, no mês de Fevereiro/17. 2017NL00166 2017NE00014 68925751 DO FUNCIONÁRIO JOSÉ EDUARDO FARIA DE AZEVEDO PARA EXERCER O CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DECRETO DE Nº 018-S, DE 01/01/2015. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803713 36921 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 65,9600 0,0000 0,0000 ###.604.136-## 1 "" HELERSON ELIAS SILVA 8392484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A NOVA VENECIA NO DIA 31/03 PARA PREPARAR E ACOMPANHAR CRIANÇA DISPONIBILIZADA PARA ADOÇÃO NA PRODUÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL CONFORME PORTARIA 067/17 2017NL00900 2017NE00671 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803714 36922 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.873.617-## 1 "" FERNANDO MARCIANO DE OLIVEIRA 8372800 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR FERNANDO MARCIANO - 08, 14 E 15/12/2017 " 2017NL01808 2017NE01676 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803715 36923 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 796,5000 0,0000 0,0000 ###.490.158-## 1 "" WLADIMIR GONÇALEZ DIAS 8375081 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 145.21/2017. 2017NL00955 2017NE00650 1612017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803716 36924 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.211.317-## 1 "" KELLY CAMPOS RAMOS 8344021 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES, no dia 11/04 para Linhares (RD N°23) 2017NL01599 2017NE01418 76610136 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803717 36925 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2507- 13 A 15/11/17 - VIX PARA SANTA MARIA DE JETIBA - AÇÃO EDUCATIVA - 02 DIARIA 2017NL08508 2017NE00181 76074927 "EMPENHO DOS SERVIDORES PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO ANO DE 2017 - CI 010/2016. VOLUME: I A IV" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803718 36926 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 62629,4300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB04107 2017NE00162 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803719 36927 2017 2017-03-07T00:00:00 542,9800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.161.367-## 1 "" FABIANA LOPES SÁ LAUERS 8380875 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, COMPLEMENTO ATENDIMENTO EM 06/ A 20/06/2017 (FOLHAS 0106 A 0109 E 0118), ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, EXAMES E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, PACIENTE FABIANA LOPES DE SÁ LAUERS E SEU ACOMPANHANTE O SR. GERALDO ANTÔNIO LAUERS, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 0125 E APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 577/2017 NAS FOLHAS 0128 E 0129. 2017NE01489 2017NE01489 75549034 DE TFD. REP LEGAL FABIANA LOPES SÁ LAUERS CPF. 079.161.367-40. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2851 PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803720 36928 2017 2017-08-22T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.317-## 1 "" MONICA AMORIM GONÇALVES 8342143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA MONICA AMORIM GONÇALVES TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM PROGRAMADA PARA ACONTECER NOS DIAS 101 A 04/08/2017 PARA OS MUNICIPIOS DE BAIXO GUANDU E AFONSO CLAUDIO TEVE DURAÇÃO MENOR QUE A PREVISTA. CONFORME REP/AGERH/DP/N°006/2017 2017NE00411 2017NE00355 77222733 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803721 36929 2017 2017-08-17T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.296.147-## 1 "" RAFAEL MIGUEL DELFINO 8360121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL MIGUEL DELFINO, PARA PARTICIPAR, NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO, DA SESSÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS DIAS 17 A 18/07/2017, COM RETORNO ÀS 17:00H. 2017NE00892 2017NE00892 79214819 PARTICIPAÇÃO, NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO, DA SESSÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017, COM INÍCIO ÀS 09H. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803722 36930 2017 2017-08-16T00:00:00 78,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.177-## 1 "" PAULO CESAR BORDIGNON 8342223 INEXIGÍVEL EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO - RIO DE JANEIRO/RJ, EM COMPLEMENTO, PARA CIRURGIA NO AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA, PACIENTE PAULO CESAR BORDIGNON, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 709/2017 NAS FOLHAS 798 E 799. 2017NE01829 2017NE01829 48259268 TFD. CPF 847.873.177-68 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803723 36931 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 4690,4200 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 111.516, MÊS DE MARÇO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE GASES MEDICINAIS, CONFORME 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0151/2015, PREGÃO Nº 0153/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 71300660). 2017NL00733 2017NE00070 64143740 DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, PARA UNIDADES HOSPITALARES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803724 36932 2017 2017-11-17T00:00:00 0,0000 8500,8000 0,0000 0,0000 09487591000148 2 "" NUTRIVIP ALIMENTAÇAO LTDA - ME 8377325 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA DETENTOS NO PRESÍDIO DO QCG NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CI 1384/2017 DAL/1. 2017NL03127 2017NE00641 72207906 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803725 36933 2017 2017-03-16T00:00:00 0,0000 362,8400 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 INEXIGÍVEL Despesa com o fornecimento de água e esgoto para a DPAM E SML DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, mês de FEVEREIRO/2017 2017NL00560 2017NE00142 77018133 CI/DSZM/SMZ/Nº 093/17 - ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DA ODEBRECHT AMBIENTAL, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A DPAM E SML DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803726 36934 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 2640,0000 0,0000 0,0000 20066830000129 2 "" SANDRA MARIA DE OLIVEIRA BAPTISTA MR 8385040 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE MÓDULO LÍQUIDO DE PROTEÍNAS, VIA ENTERAL E ORAL CONFORME N/F Nº 000000003. 2017NL00371 2017NE00232 76044335 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE MÓDULO LÍQUIDO DE PROTEÍNAS, VIA ENTERAL E ORAL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803727 36935 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 681,4400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTAGIÁRIOS, EXERCÍCIO ANTERIOR - REGIME GERAL, MAIO/2017. 2017NL00573 2017NE00088 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803728 36936 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 907,5100 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO Pagamento da Fatura nº 1800078129341, referente despesas com serviços de telefonia fixa n/mês FEVEREIRO/2017 desta secretaria. Conforme Adesão Contrato Seger. 2017OB00209 2017NE00010 76543382 E PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 28.988,02 - CONTRATO 013/12 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803729 36937 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 578,6700 0,0000 0,0000 36395622000103 2 "" COMERCIAL COSTA GOMES LTDA 8342384 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 32.452 COMP. AG/17 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO (FIXADOR LINEAR PARA O PACIENTE PAULO SERGIO LARES SOARES) CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 102/2017. 2017NL02084 2017NE01841 78016088 FIXADOR LINEAR PARA O PACIENTE PAULO SERGIO LARES SOARES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803730 36938 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 971 - 24/05/17 - ARACRUZ PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017NL03453 2017NE00086 76069842 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE ARACRUZ EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803731 36939 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00021 2017NE00294 77118324 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803732 36940 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 -238,9800 0,0000 0,0000 ###.132.167-## 1 "" DORA RIBEIRO GRIJO 8316814 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00305 2017NE00142 76634582 NO VALOR DE 172.065,60 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES AOS CONSELHEIROS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803733 36941 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 3200,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO Liquidação da NF. 1116, COM MÉDICO AGULHAS DESCARTAVEIS E OUTROS 2017NL02289 2017NE01563 79092489 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803734 36942 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.252.101-## 1 "" RODNEY ROCHA MIRANDA 8323923 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA COBRIR VIAGEM A ARACRUZ, SANTA TERESA E SANTA LEOPOLDINA-ES, EM 05/05/2017, A FIM DE PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE E VISITA DE OBRAS DE CONVÊNIO. 2017NL00264 2017NE00189 77577760 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803735 36943 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 ###.625.837-## 1 "" IGOR DA SILVA COMÉRCIO 8372691 CONCURSO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM EDITAL 014/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS SETORIAIS DE MUSICA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ref. 20% da 2ª PARCELA. 2017NL00404 2017NE00475 74143123 DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VISANDO A SELEÇÃO DE PROJETOS SETORIAIS DE MÚSICA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803736 36944 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 27 À 29/03/2017, CONF. REQ. Nº 039/17. 2017NL01566 2017NE02338 76955427 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2017, A PEDIDO DO GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803737 36945 2017 2017-08-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com de diária para Piúma de 20 a 22.09.2017 2017NL01618 2017NE01354 77632494 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803738 36946 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 790061,4500 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA PASEP LEI Nº 12.810/13, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00234 2017NE00082 76526453 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 12810 - PASEP LEI 12.810. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3346 JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803739 36947 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 2478,5000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2017 - REGIME GERAL - RGPS. 2017NL01390 2017NE00020 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803740 36948 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 3448,2200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2017 - REGIME GERAL - RGPS. 2017NL01390 2017NE00020 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803741 36949 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 -1488,1600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE AUXILIO TRANSPORTE RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2017. 2017NP00284 2017NE00056 76477215 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803742 36950 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 3806,5800 0,0000 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 PREGÃO APROPRIAÇÃO DAS NF 973, 972 E 971 DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA DOADORES DE SANGUE DO HEMOCENTRO DE COLATINA, LINHARES E SÃO MATEUS. ATAS 1190/2017 E 2523/2016. SOLICITAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HEMOES. 2017NL09100 2017NE04557 78071216 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75191342, EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO DE EVENTOS VITÓRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803743 36951 2017 2017-10-30T00:00:00 37,6000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL RENATO DE SOUZA PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 17/07 A 01/11/2017, TC 075/2017, PORTARIA 059-R 2017NE02317 2017NE00844 78767466 DO DOCENTE RENATO DE SOUZA PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 17/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803744 36952 2017 2017-10-30T00:00:00 53518,0000 0,0000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES DO HMSA. 2017NE01180 2017NE01180 77731123 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 76298000 PREGÃO Nº 010/17. COM VIGÊNCIA EM 18/04/2017 A 17/04/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803745 36953 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 50376 DA COMP. DE MAR/2017 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PEDIATRICA (NUTRINI PEPTI), NUTRIÇÃO ENTERAL NORMOCALORICA (NUTRISON) ARP 1670/2016, CONF. SOLICITAÇAO DO NTND/CI 11/2017 2017NL00563 2017NE00656 73384321 ESPESSANTE E GELIFICANTE P/ ALIMENTOS E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803746 36954 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 2389,6900 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 99 REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO JARDIM NO MÊS DE JUNHO/17. 2017NL00679 2017NE00062 76283062 PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM EXECUTADOS PELA EMPRESA M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803747 36955 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 103,6000 0,0000 0,0000 18269239000127 2 "" CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8370202 PREGÃO NF Nº 742 DE SETEMBRO/2017 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAME DE US DE ABDOME TOTAL PARA GABRIELA PEREIRA FERREIRA, ATRAVÉS DA ARP Nº 1630/2017 - PROC. COMPRA Nº 77404653 - UIJM 2017NL00717 2017NE00572 79391621 PROC. DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE US DE ABDOME TOTAL PARA GABRIELA PEREIRA FERREIRA, ATRAVÉS DA ARP Nº 1630/2017 - PROC. COMPRA Nº 77404653 - UIJM EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803748 36956 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 813,6000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES CIVIS DA CEPDEC2017 CBMES 2017NL00077 2017NE00084 76815692 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES CIVIS DA CEPDEC RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803749 36957 2017 2017-08-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.133.911-## 1 "" HELDER TREFZEGER CANDIDO 8323085 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO COM O SENHOR SECRETÁRIO E O MESTRE TERTO PARA TRATAR SOBRE O CONCERTO DO TICUMBI, EM CONCEIÇÃO DA BARRA, DIAS 25 A 26/08/17. 2017NL00935 2017NE00620 79204570 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA NO DIA 25/08/2017 CODIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803750 36958 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Sooretama-ES no dia 28 a 29 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0977/2017/CM/NOE 2017NL02200 2017NE00065 76531813 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803751 36959 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 12/02/2017 - ARACRUZ, LINHARES E SANTA LEOPOLDINA 2017NL00226 2017NE00210 76607895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803752 36960 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 40288,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO DOC.Nº 024/2017 CONT. 023/2014, ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO ES JANEIRO/2017. 2017NL00047 2017NE00003 77063481 PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DOS DOCUMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE A EMPRESA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803753 36961 2017 2017-10-26T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.433.397-## 1 "" SONIA MARIA NIPPES 8347843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE03964 2017NE00075 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803754 36962 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7117,8300 0,0000 10554621000170 2 "" FMS DE PEDRO CANARIO 8346373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: MAI/2017. 2017OB12040 2017NE00441 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803755 36963 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4847,0400 0,0000 04127042000149 2 "" ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA-ME 8375616 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DE SERRA/ES, REFERENTE NOTA FISCAL 356, RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017OB02416 2017NE00472 70125023 CONTRATO N 019/2015, EMPRESA ACETUR TRANSPORTES LTDA-ME, LOTES 03 E 04, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE EST DO MUNICÍPIO DA SERRA, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2015 (VITÓRIA) PROCESSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803756 36964 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9720,0000 0,0000 03840189000119 2 "" RS MED LTDA 8334741 PREGÃO PGTO DA NF 7806 DA COMP. DE MAR/2017 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPAÇADOR BIVALVULADO DE ALUMÍNIO 80-100ML INFANTIL E 200-300ML ADULTO) ARP 1468/2016, CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 325/2017. 2017OB01303 2017NE00638 73397792 ESPAÇADOR BIVALVULADO DE ALUMÍNIO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803757 36965 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.428.017-## 1 "" Marcia Regina Martins Silva 8370995 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Para cobrir despesa com suprimento de fundos para a manutenção da SRE DE CARIACICA. 2017OB02404 2017NE03168 77702565 PARA MANUTENÇÃO DA SRE DE CARIACICA (CARIACICA) SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803758 36966 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1287,5000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL º 329/2017 ÀS FLS. 559 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAMÂRA FRIA NO MÊS DE ABRIL/2017 , NO HEMOES - CONTRATO Nº 0051/2015 VIGÊNCIA ATÉ 15/04/2018 CONFORME 2º TERMO ADITIVO. 2017OB12192 2017NE01658 63846969 ESPECILAIZADA VISANDO À PREST.SERV.DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EM CÂMARA FRIA P/SANGUE E HEMOCOMPONENTES,COM CALIBRAÇÃO E OUTROS SERV.NOS EQUIP.CONF TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803759 36967 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2445,5700 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 336 ÀS FOLHAS 338, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO DESFIBRILADOR, ECG E CARDIOVERSOR DO HEMOES CONTRATO 0033/2016 VIGÊNCIA ATÉ 15/03/2018 MÊS DE ABRIL/2017. 2017OB12193 2017NE01657 70529671 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DESFIBRILADOR CARDÍACO E ECG CARDÍCO E CARDIOVERSOR, E OUTROS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803760 36968 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7056,5400 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL , NF.104, PCTE: FABIANA SOARES CARNEIRO, PERIODO: 14/04 A 30/04/17. 2017OB11962 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803761 36969 2017 2017-11-28T00:00:00 74398,5000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO SILDENAFIL, CITRATO 20MG, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0999/2017 2017NE08646 2017NE08646 76737144 SILDENAFIL, CITRATO 20MG, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803762 36970 2017 2017-11-13T00:00:00 2588,1000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.340.327-## 1 "" THIAGO ALBANI OLIVEIRA 8392212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 7,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 03 A 04/03,06 A 07/03, 10 A 11/03, 13 A 14/03 E 17 A 18/03 PARA PARTICIPAÇAO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE ENFAM CONFORME PORTARIA 314/17 2017NE02326 2017NE02326 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803763 36971 2017 2017-08-30T00:00:00 -400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.498-## 1 "" SARA DOUSSEAU ARANTES 8367935 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Registro de estorno do empenho 2017NE01305 tendo em vista que a servidora Sara Dousseau Arantes não utilizou o suprimento de fundos. 2017NE01681 2017NE01305 77587693 ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS - SARA DOUSSEAU ARANTES - EXERCÍCIO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803764 36972 2017 2017-07-24T00:00:00 310,5000 0,0000 0,0000 0,0000 07377489000164 2 "" FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 8321104 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTÁVEL . ARP: 924/17. 2017NE05642 2017NE05642 76279901 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO - HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803765 36973 2017 2017-07-21T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Despesa com prestação de serviço de telefonia movel (SMP) na modalidade longa distancia e dados. CONTRATO CORPORATIVO SEGER Nº 012/2017. 2017NE00170 2017NE00170 76933830 AO CONTRATO CORPORATIVO SEGER Nº 002/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADAS DE TERMINAIS STFC. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4093 APERFEIÇOAMENTO DOS MÉTODOS E PROCESSOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803766 36974 2017 2017-07-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.587-## 1 "" JOSE MARIA CUNHA 8315220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ MARIA DA CUNHA NOS DIAS 23/06/2017 E 01/07/2017. 2017NE00375 2017NE00375 78755999 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ MARIA DA CUNHA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803767 36975 2017 2017-07-21T00:00:00 789,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.816.647-## 1 "" VALERIA APARECIDA MOULIN BITENCOURT SMARZARO 8328844 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 07/08 A 11/08/2017 - COM ACOMPANHANTE - REQ. 1226/2017. 2017NE02269 2017NE02269 48121606 PASSAGEM/DIARIA PARA FELIPE BITTENCOURT REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803768 36976 2017 2017-07-20T00:00:00 4863,1500 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESAS COM FOLHA RGPS JUL 2017 2017NE00283 2017NE00283 78853591 SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA N° 31 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803769 36977 2017 2017-07-20T00:00:00 1371,9500 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESAS COM FOLHA RGPS JUL 2017 2017NE00283 2017NE00283 78853591 SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA N° 31 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803770 36978 2017 2017-07-21T00:00:00 32076,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14931404000103 2 "" ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8361724 PREGÃO Empenho para fazer face a despesa com a prestação de serviços de adequação das instalações de incêndio do DML/PCES, conforme pregão eletrônico n. 027/2017. Processo n. 74959522. 2017NE00637 2017NE00637 74959522 OF/PCES/DAGE/DIAF/C.O./Nº 005/2016-SOLICITA ENCAMINHA A ESSA COMISSÃO ATRAVES DE MIDIA GRAVADA EM CD, AS PLANTAS DO PROJETO ( EM AUTO CAD) DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INCENDIO DO DEPARTAMENTO MEDICO LEGAL DE VITÓRIA-DML,BEM COMO ORÇAMENTO E CRNOGRAMA FISICO FINANCEIRO( EN EXCELL). (REF. EXISTE SEP- 69748357 PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO DML/PCES). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803771 36979 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 7927,2200 0,0000 0,0000 39224738000178 2 "" LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA 8343947 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, PARA ATENDER A ESESP, NO MÊS DE DEZ/2017. PARTE DA NOTA FISCAL 03101. 2017NL04984 2017NE02845 72432586 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA ESTA ESESP - LUXOR AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803772 36980 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 107,4600 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE IR DA NF,72, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. 2017OB12076 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803773 36981 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1534,5600 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL nº 77/2017 ÀS FLS. 515 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESFIGNOMANOMETRO DIGITAL PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS ABRIL/2017 - CONTRATO 0032/2014 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2018 CONFORME 3º ADITIVO DO CONTRATO. 2017OB12195 2017NE01654 63787474 SERVIÇO DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EM ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL(APARELHO DE PRESSÃO)DO HEMOES COORDENADOR E UNIDADES REGIONAIS(COLATINA)E OUTROS,ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803774 36982 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6272,4800 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL , NF.70, PCTE: JOSIAS ANDRÉ DE SOUZA, PERIODO: 16/03 A 31/03/17. 2017OB12046 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803775 36983 2017 2017-08-25T00:00:00 33197,9100 0,0000 0,0000 0,0000 16701716000156 2 "" FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA 8347668 PREGÃO Aquisição de 01 (um) veículo de passageiros, novo, do ano atual, capacidade de 05 passageiros, portas, 04 portas laterais e uma traseira, motor: 1,0, 08 válvulas, 75 CV, motor biocombustível, direção hidráulica, ar condicionado, pneus e rodas originais de fábrica com sobressalente, transmissão manual de 05 marchas a frente e 01 ré, cor branca - Protetor de Carter, emplacado e com tanque cheio- Marca: Fiat - Modelo: Mobi Easy on Flex 4P do Anexo I - Pregão Nº 022/2016 - Ata de Registro de Preços nº 018/2016, para atender a Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul/ES - Convênio nº 814083/2014/MDA/CAIXA - Contrato de Repasse nº 102.703-23 - Repasse União (96,1538461538%) - Registro SECONT nº 150135 - Processo 74716174. 2017NE00770 2017NE00770 74716174 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS E VEÍCULOS TIPO PICK UP. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803776 36984 2017 2017-08-28T00:00:00 82600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017.REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO 2085 2017NE01262 2017NE00221 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4722 BÔNUS DESEMPENHO SEDU ? RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803777 36985 2017 2017-09-25T00:00:00 197,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.406-## 1 "" FREDERICO FARIAS MATOS 8391932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES, RIO BANANAL E MARILANDIA NOS DIAS 28 A 29/9 PARA FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇAO DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO CONFORME PORTARIA 258/17 2017NE01960 2017NE01960 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803778 36986 2017 2017-04-09T00:00:00 4080,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MIDAZOLAM) ARP 1533/2017 CONF. SOLIC. DO NTF/CI 1389/2017. 2017NE02206 2017NE02206 79339794 ADESAO AS ARP'S N° 1532 E 1533/2017, REFERENTES AO PROCESSO N° 77675568 - CENTRAL DE COMPRAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803779 36987 2017 2017-06-10T00:00:00 619,5600 0,0000 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL N° 35 DO MÊS SETEMBRO/17. 2017NE00456 2017NE00413 79588557 DO MÊS DE SETEMBRO/17 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803780 36988 2017 2017-09-10T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.285.936-## 1 "" CELSO ANTONIO SILVA COSTA 8344508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PERÍODO 18 À 20/09/2017, PARTICIPAR DO TREINAMENTO CONTÁGIL LITE, NA ESESP. EMPENHO REALIZADO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE RECURSO. 2017NE01408 2017NE01408 77706358 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 343 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1064 MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803781 36989 2017 2017-09-10T00:00:00 21408,0700 0,0000 0,0000 0,0000 27165547000101 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 8326368 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DA CESSÃO DA SERVIDORA ELAINE CRISTINA ROSSI PAVANI QUE EXERCE CARGO EM COMISSÃO NA SEDU CONFORME CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA. 2017NE01394 2017NE01394 79544614 DA SERVIDORA (VITORIA) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803782 36990 2017 2017-06-30T00:00:00 1280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.057-## 1 "" CACILDA BONOMO BOLDRINI - 8389533 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao Suprimento de Fundos nº 080/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Nova Venécia, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v. 2017NE01366 2017NE01366 201700899248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803783 36991 2017 2017-01-23T00:00:00 0,0000 15963,4400 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL EXERCÍCIOS ANTERIORES APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2017 - RPPS. 2017NL00102 2017NE00095 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803784 36992 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 709,2000 0,0000 ###.215.767-## 1 "" WELLINGTON DA CONCEIÇÃO LIMA 8383798 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER - INCA, RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 08/06/2017 (FOLHA 152) PARA EXAMES E CONSULTA NO ATENDIMENTO ONCOLOGIA, PACIENTE MILTON BATISTA FRANÇA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 371/2017 NA FOLHA 155. 2017OB01411 2017NE01120 66204976 DE TFD. REP. JÉSSICA DE OLIVEIRA FRANÇA CPF 150.914.707-19. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803785 36993 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 604,0000 0,0000 ###.830.077-## 1 "" WELIDA VIEIRA LOPES LOUREIRO 8382605 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER - INCA NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 23/05/2017 (FOLHA 084) PARA ATENDIMENTO DE CABEÇA E PESCOÇO DE NEOPLASIA MALÍGNA DE NASOFARINGE, PACIENTE ANGELO MARCIO LOUREIRO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. WELIDA VIEIRA LOPES LOUREIRO, DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 075, CONFORME APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 452/2017 NA FOLHA 085. 2017OB01413 2017NE01126 76301915 DE TFD. REP LEGAL WELIDA VIEIRA LOPES LOUREIRO CPF. 29.195-409. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803786 36994 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 31,1300 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO DA GUIA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 1368, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADOR PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE ABRIL/2017, - CONFORME CONTRATO 0351/2016. 2017OB00327 2017NE00021 76636186 CONTRATO 0351/2016 - REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADOR PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER ESTE HEAC ( 71876146). CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803787 36995 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1697,5000 0,0000 07499258000123 2 "" MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 8375625 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000046945, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR PARA DSPMES - ARP Nº 0771/2017 - HIMABA/SESA. VENCIMENTO EM 10/08/2017. 2017OB00474 2017NE00297 78394350 ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 0771/2017 PROT.06057/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803788 36996 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 66092,5300 0,0000 01678363000143 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA 8333120 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO FEDERAL 832366/2016. 2017OB05490 2017NE04268 74419927 SEDU/MEC/INEP PARA REALIZACAO DO CENSO ESCOLAR 2016 (SEDU/GS) CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3389 RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803789 36997 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 528,5200 0,0000 16502551000193 2 "" SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND. LTDA 8345893 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF. 1706 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, NO PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017, CT. 037/2016 E O.S. Nº 024/2017. 2017OB07816 2017NE00890 76338975 SOLICITA EMPENHO DE VALOR POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE SITRAN, SINALES E SINASC. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803790 36998 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 46434,8400 0,0000 04712320000125 2 "" PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI 8389446 PREGÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NO PREDIO SEDE DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME notas fiscais fls 497 2017OB03011 2017NE00020 201601600105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803791 36999 2017 2017-06-14T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2017NE00046 destinado para cobrir despesas com Pessoal Ativo - RPPS no exercicio de 2017. 2017NE01079 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803792 37000 2017 2017-06-14T00:00:00 437,6400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.992.507-## 1 "" CLEUZA MARIA JULIAO 8337737 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP EM BAURU/SP, COMPLEMENTAÇÃO E AGENDAMENTO PARA 28 E 29/06/2017 (FOLHA 200), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURADOS, ATENDIMENTOS ORTO P-40/ORTODONTIA, ODONTO HIGIENIZAÇÃO/ODONTOLOGIA, CORREDOR FONO/GENÉTICA 2 E ODONTO PERIODONTIA 1, PACIENTE EDSON JESUS JULIÃO, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 199 E CONFORME APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 289/2017 NAS FOLHAS 201 E 202. 2017NE01352 2017NE01352 49107461 TFD. REP. LEGAL CLEUZA MARIA JULIAO CPF.96999250782 AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803793 37001 2017 2017-09-06T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.171.936-## 1 "" FLAVIA JORDANE DE CARVALHO 8385216 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE02248 2017NE02248 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803794 37002 2017 2017-06-14T00:00:00 702,6000 0,0000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 DISPENSA DE LICITAÇÃO Atender despesa com assinatura do jornal A TRIBUNA p/ atender a SEDE da SECULT no período de 12 meses. 2017NE00375 2017NE00375 77935748 DE ASSINATURAS DOS JORNAIS A GAZETA E A TRIBUNA. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803795 37003 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -18804,4200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LUIS HENRIQUE DE ARAGÃO - DEVOLUÇÃO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 2017GD00005 2017NE00049 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803796 37004 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 104,9600 0,0000 ###.189.757-## 1 "" WAGNER OLIVEIRA MARQUES 8389535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 22/03 PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE DO TJES EM VISITA A COMARCA CONFORME PORTARIA 053/17 2017OB00982 2017NE00557 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803797 37005 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 340,0000 0,0000 ###.058.127-## 1 "" CARLA CRISTINA DE GOUVEA SALOMÃO 8347983 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - INTO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDAMENTO EM 04/04/2017 (FOLHA 119), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA, PACIENTE CARLA CRISTINA DE GOUVEIA SALOMÃO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 240/2017 NA FOLHA 120. 2017OB00689 2017NE00578 51638886 TFD. CPF 020.058.127-90 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803798 37006 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 -453,7100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00006 2017NE00041 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803799 37007 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 846,5400 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 DISPENSA DE LICITAÇÃO SERVIÇO DE TELEFONIA FICA REF. AS LINHAS EXISTENTES NA CEASA/ES, VENC. 01/05/17. 2017OB00471 2017NE00260 76631125 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AS LINHAS EXIXTENTES NA CEASA/ES EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803800 37008 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 704,5100 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 772627898 DE 06/04/17 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL (OI) PARA ATENDER NECESSIDADES DO HSL NO PERIODO DE ABRIL/2017 ATRAVES DO CONTRATO 018/2012/SEGER. 2017OB00591 2017NE00109 76704122 "PROCESSO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TELEFONIA MÓVEL. OI MÓVEL S.A CNPJ 05.423.963/0001-11, NO PERÍODO DE 12 MESES 2017." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803801 37009 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 54,6900 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JUNHO/2017. " 2017NL00358 2017NE00022 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803802 37010 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.107-## 1 "" JOAO BATISTA SCOTTA DA SILVA 8337372 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017OB00456 2017NE00300 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803803 37011 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.797.037-## 1 "" JULIANO SOTETE GUIMARAES 8367905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017OB00457 2017NE00301 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803804 37012 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4701,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/17 INAT. PC/ES 2017OB04253 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803805 37013 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6732,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/17 INAT. CBM/ES 2017OB04439 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803806 37014 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 63,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/17 FL.INAT.DO FUNDEB. 2017OB04620 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803807 37015 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.062.707-## 1 "" RONALDO SOARES DA SILVA 8378303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO do valor de 1/2 diária para viagem ao município de Itapemirim em 11 de maio do presente exercício visando conduzir equipe de fiscalização á comunidade Resignificar. 2017OB00195 2017NE00020 76572170 NO VALOR DE R$ 560,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS - (CESD ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2066 APOIO E FORTALECIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803808 37016 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 143,7600 0,0000 56994502001535 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8372495 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 749871 AGO/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM 3MG-COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 266/17 2017OB22876 2017NE05100 74167383 BROMAZEPAM 3MG-COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803809 37017 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 11683809000181 2 "" CENTRO DE RECUPEREÇÃO SENTINELAS - CRES 8366234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF.395, PCTE: ROSEMERE RODRIGUES DE JESUS, PERIODO: 01/08 A 31/08/17. 2017OB22891 2017NE00791 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803810 37018 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.211.497-## 1 "" BRUNA FERREIRA SOUZA 8386037 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA BRUNA FERREIRA SOUZA, COM VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 29/08/2017, CONF. REQ. Nº 098/17. 2017OB22935 2017NE06524 79282407 PARA VITÓRIA, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2017, A PEDIDO DO HEMOCENTRO DE COLATINA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803811 37019 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 40,1200 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL 3165 (FLS. 1271) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDINAGEM PARA O IDAF NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 14/06/2017. CONTRATO 007/2013. 2017OB02396 2017NE01025 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803812 37020 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 618,8200 0,0000 ###.007.503-## 1 "" MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO 8327233 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº223/2017 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PALESTRANTE NA PALESTRA MOTIVACIONAL. NO DIA 13/07/2017. 2017OB04035 2017NE00868 78793793 DA PALESTRANTE MARIA DA RESSURREIÇÃO DA SILVA COQUEIRO PARA MINISTRAR A PALESTRA PALESTRA MOTIVACIONAL NO DIA 13/07/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803813 37021 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 38695,6100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. AGOSTO/2017. FOLHAS 31 E 33. 2017OB03416 2017NE00746 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803814 37022 2017 2017-08-24T00:00:00 -26,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NE00434 REFERENTE A ARP 0451/2017 PARCELA DE JULHO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO SETOR DE FARMÁCIA DO HSL CONFORME JUSTIFICATIVA DO SETOR SOLICITANTE. EM FAVOR DA EMPRESA VILA COMERCIAL. 2017NE00574 2017NE00434 75618982 PARA MEDICAMENTOS, AMITRIPITILINA, CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDO (BLISTER UNITARIZADO IDENTIFICADO INDIVIDUALMENTE COM LOTE E VALIDADE) ENTRE OUTROS, HSL/FH/PAD081/2016. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803815 37023 2017 2017-10-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NOS DIAS 18 A 20/04/2017, PARA PARTICIPAR DE EVENTO COM O SETOR PRODUTIVO DE LINHARES E MUTIRÃO DE CADASTRAMENTO DE PRESOS TRABALHADORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 43 (RD Nº 29/2017). 2017NE01434 2017NE01434 76609839 NO VALOR DE 2.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803816 37024 2017 2017-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.123.267-## 1 "" EDIVAL COELHO CIRINO 8361530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 19/04/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS ADMINISTRADORES. 2017NE00720 2017NE00720 77540751 SOLICITACAO DE DIARIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803817 37025 2017 2017-04-18T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15012532000116 2 "" SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME 8366129 PREGÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COMPRESSOR TRIFÁSICO ROTATIVO, POTÊNCIA 7,5 TR, TENSÃO 220 V. DA MARCA PANASONI CSB 453 H 6 B, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, CONFORME PREGÃO 003/2017. 2017NE00245 2017NE00245 76670406 PARA POSTERIOR AQUISIÇÃO COMPRESSORES E CONTROLES REMOTOS PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO PALÁCIO FONTE GRANDE E NA RESIDÊNCIA OFICIAL. COTACAO DE PRECOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803818 37026 2017 2017-04-19T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 3 ( TRÊS DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE LINHARES CONF CI 105/2017 E 108/2017. 2017NE00609 2017NE00609 77237706 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803819 37027 2017 2017-05-16T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27570076000109 2 "" CARTORIO DO 1º OFICIO DE BAIXO GUANDU 8352623 INEXIGÍVEL Empenho referente a contratação de cartório, para prestação de serviços notariais e de registro extrajudiciais na Comarca de Baixo Guandu/ES. 2017NE00256 2017NE00256 77614240 DE CARTÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO EXTRAJUDICIAIS NA COMARCA DE BAIXO GUANDU/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803820 37028 2017 2017-04-19T00:00:00 -4389,4000 0,0000 0,0000 0,0000 04307650000135 2 "" ONCO PROD DISTRIB DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS 8354633 PREGÃO CANCELAMENTO TOTAL DO 2017NE000920 DEVIDO A ERRO NO CREDOR, POIS O CORRETO É ONCOVIT. 2017NE00932 2017NE00920 74597426 CARBOPLATINA; CICLOFOSFAMIDA; CISPLATINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803821 37029 2017 2017-06-23T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.157.407-## 1 "" REGINA CELIA COSTA GOBBI 8349457 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9248 - Formação continuada de supervisores escolares 2017. Data: 26 a 28/06/2017 - Itinerário: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2017NE03881 2017NE03881 78302048 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº171/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803822 37030 2017 2017-06-26T00:00:00 38816,5000 0,0000 0,0000 0,0000 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 PREGÃO ne p/ genero alimenticio, proc 75616440/16 c-105 2017NE00720 2017NE00411 75616440 ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO DIETÉTICO MODIFICADO E OUTRS (ARP) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803823 37031 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 15466,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. AGOSTO/2017. FOLHAS 31 E 33. 2017OB03416 2017NE00746 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803824 37032 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2182,8300 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO da folha de pessoal 33 do mês de Agosto do Regime Geral tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER. 2017OB00523 2017NE00013 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803825 37033 2017 2017-12-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.107-## 1 "" ELIAS FRANCISCO DA SILVA 8342368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO . P/ PAGAMENTO REF. A DIÁRIA DO SERVIDOR ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC. 2017NE00761 2017NE00761 80388248 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINST. P/ PAGAMENTO REF. A DIÁRIA DO SERVIDOR ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803826 37034 2017 2017-12-27T00:00:00 -225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.046.017-## 1 "" GABRIELLE GUIDONI TORRES 8370943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA, ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. 2017NE09720 2017NE00165 76488942 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803827 37035 2017 2017-12-27T00:00:00 -3300,0100 0,0000 0,0000 0,0000 41721051000190 2 "" TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT.CIRURUGIC.HOSP. LTDA 8369061 PREGÃO Anulação conforme Decr.4166 R de 08/11/2017 2017NE01590 2017NE00057 63803631 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ASPIRADOR ULTRASSÔNICO E OUTROS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803828 37036 2017 2017-12-28T00:00:00 -2475,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07976638000101 2 "" ML REFRIGERACAO EIRELI ME 8326584 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE,TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE07766 2017NE00108 72760818 REFERENTE COMPRA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PREGÃO ELETRÔNICO N 0047/2015 EMPRESA CLASSIFICADA ML REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME (CI/GERFE/N 018/2015) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2703 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803829 37037 2017 2017-12-27T00:00:00 -611,2100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.903.147-## 1 "" ANNY CRISTINNY MIRANDA DOS SANTOS 8371188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS - CIVIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM MEMORANDO NRA/SRSC Nº 10/2017 NA FOLHA 01. CONSIDERANDO O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DECRETO Nº 4166-R/2017, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 201. 2017NE03103 2017NE00811 77541812 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803830 37038 2017 2017-12-28T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28094349000159 2 "" RODOLFO CARLOS OLIVEIRA DA FONSECA 8387628 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE FUNERÁRIO 2017NE01495 2017NE01495 80030726 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE FUNERIO, COD. 65818 ( REMOÇÃO DE CORPOS PARA SVO - COLATINA X VITORIA X COLATINA; CONT/ DE EMPRESA..., CONT. ANEXO SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2823 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803831 37039 2017 2017-12-27T00:00:00 686,5000 0,0000 0,0000 0,0000 09400465000104 2 "" WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 8361608 PREGÃO EMPENHO (EMPENHO REFEITO PARA INSERIR O CAMPO CONTRATO) PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LEITURA DIÁRIA DAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS,COM FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PARA ASSESSORIA JURIDICA DO DIO/ES PARA ATENDER AO PERÍODO DE 09/08/2017 A 31/12/2017. 2017NE00672 2017NE00672 78249600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803832 37040 2017 2017-11-16T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.842.957-## 1 "" IVANILDO COITINHO SANTANA 8360131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2017NE04135 2017NE00103 76070310 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE SÃO MATEUS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803833 37041 2017 2017-10-23T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO DE DIÁRIAS APÓS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS. 2017NE02368 2017NE02227 77565690 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803834 37042 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11197,5200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE MAIO DE 2017, AÇÃO 2006 RP. 2017OB01991 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803835 37043 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11746,1200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE MAI/17 (RPPS). 2017OB00338 2017NE00040 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803836 37044 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2110,3500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensões Especiais RGPS, FOPAG Maio/2017. 2017OB01255 2017NE00043 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803837 37045 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6,1200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto INSS Patronal - Comp. 10/2016 - Folha de Pessoal - Mai/17. 2017OB01206 2017NE00049 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803838 37046 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 109,1200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto para DP DE JARDIM CAMBURI, mês de MAIO/2017. 2017OB01632 2017NE00057 76633365 CI DSZM/SMZ Nº 046/2017 - ENCAMINHA PARA OS PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA CESAN REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA PCES DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO / 2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803839 37047 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -338,8100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2017NP00133 2017NE00091 76591956 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAL - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SETPES CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803840 37048 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11578,1600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOACIDENTE DE TRABALHOFOLHA 31 MAIO 2017 2017OB01619 2017NE00010 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4674 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803841 37049 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2,5000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto INSS Patronal - Comp. 09/2016 - Folha de Pessoal - Mai/17. 2017OB01208 2017NE00049 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803842 37050 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.312.437-## 1 "" GUSTAVO TEIXEIRA OLIVEIRA 8379542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GUSTAVO TEIXEIRA OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 05 À 07/06/2017, CONF. REQ. Nº 003/17. 2017OB12921 2017NE04131 76556166 PARA COLATINA, NOS DIAS 17 A 19/01/2017, A PEDIDO DO NERSCT. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803843 37051 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE NL,NF,36632/33, PCTE: MAURA ALVES DA SILVA, PERIODO: 28/04 A 05/05/17. 2017OB12998 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803844 37052 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 17450,9700 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.AGO/17 DOS SERVID.ATIVOS DO IPAJM (RPPS E RGPS). 2017OB01194 2017NE00239 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803845 37053 2017 2017-10-23T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETILEFRINA. 2017NE01483 2017NE01483 79238599 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74257617, ARP N° 1075/2017, VILA COMERCIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803846 37054 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 46489,5700 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.AGO/17 DOS SERVID.ATIVOS DO IPAJM (RPPS E RGPS). 2017OB01194 2017NE00239 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803847 37055 2017 2017-10-08T00:00:00 -4250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO anulaçao resto de saldo 2017NE00836 2017NE00306 74639935 PROCESSO DE COMPRA Nº 71088466 - SESA EM FAVOR DAS EMPRESAS MB TÊXTIL LTDA E CBS MEDICO LTDA NO VALOR DE R$ 702.000,00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803848 37056 2017 2017-08-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.827-## 1 "" ALMIR BRESSAN JUNIOR 8374639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com viagem para Linhares para fazer cobertura de midia audiovisual do 2º Simpósio da Cacauicultura Capixaba. 2017NE01527 2017NE01527 77091647 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ALMIR BRESSAN JUNIOR DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803849 37057 2017 2017-05-25T00:00:00 564,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL QUIMICO(CLOREXIDINA GLICONATO0,12%)ARP 1939/2016, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 655/2017. 2017NE01287 2017NE01287 73462497 CLOREXIDINA, GLICONATO SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA 0,12% (ALMOTOLIA) 250 E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803850 37058 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.772.017-## 1 "" RICARDO LUIZ FINAMORE 8364224 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO LUIZ FINAMORE, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 28/05 À 02/006/2017, CONF. REQ. Nº 039/17. 2017OB12924 2017NE00143 76519260 NO VALOR R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803851 37059 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6435,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE NL,NF,36495, PCTE: IRACI BULL, PERIODO: 21/04 A 30/04/17. 2017OB13002 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803852 37060 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 15518,6100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA 31 DO MÊS DE MAIO/2017. AÇÃO 2006 RG 2017OB02010 2017NE00729 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803853 37061 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 259810,3200 0,0000 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 PREGÃO Liquidação da NF. 0742, COM SERVIÇOS MEDICOS DE INTENSIVISTAS REF. MES DE Março DE 2017, COOPERATI-ES. 2017NL00520 2017NE00011 76638170 CONTRATAÇAO DE EMPRESA PROC. 73554057, EM FAVOR DA COOPERATI - COOPERATIVA DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESPIRITO SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4762 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803854 37062 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 214550,9000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro FOPAG - RPPS, Fev/2017. 2017NL00200 2017NE00053 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803855 37063 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.285.936-## 1 "" CELSO ANTONIO SILVA COSTA 8344508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 21/06/2017, TREINAMENTO OPERAÇÃO CAFÉ FRIO. 2017NL01315 2017NE00846 77706358 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803856 37064 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 -1689,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2017GD00004 2017NE00002 76592200 AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - EMPRESA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803857 37065 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 1338,3300 0,0000 0,0000 ###.853.827-## 1 "" LUCIANO PAVAN DE SOUZA 8379386 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO JETON/CERF, JANEIRO/2017. 2017NL00305 2017NE00283 76223469 CI SEFAZ/CERF NR 002/2016 - PERIODO: 2017 - VALOR: R$ 2.280.514,32 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803858 37066 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 218,0000 0,0000 0,0000 ###.046.497-## 1 "" DENIS PENEDO PRATES 8364104 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM OS Nº 572/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE NO CURSO DE INTRODUÇÃO SO BPM E MODELAGEM COM BPMN 2.0, NO PERIODO DE 16/10 À 20/10/2017. 2017NL03476 2017NE02057 79759041 DO DOCENTE DENIS PENEDO PRATES PARA MINISTRAR O CURSO INTRODUÇÃO AO BPM E MODELAGEM COM BPMN2.0 COM ENFASE EM CONTROLE INTERNO NOS DIAS 16 A 20/10/17. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803859 37067 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 302,4000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 PREGÃO PAGTO. DA NF. 41870 REF. A PREST. DE SERV. DE PUBLICAÇÕES DE COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO EDITAL 004/2017, CT. 113/2013. 2017OB04939 2017NE00413 76480747 EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR EM FAVOR DA EMPRESA S/A A GAZETA PARA COBRIR DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803860 37068 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1048,5000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO RETENÇÃO DO ISS DE VITORIA DA NOTA FISCAL NR. 31108 ÁS FOLHAS 2623 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER LACEN, MÊS DE ABRIL/2017 CONTRATO 0284/15, VIG. 01/11/16 A 30/10/2017. PEDIDO DO NEMP/GETA. 2017OB12015 2017NE00180 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803861 37069 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9963,1900 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Pagamento faturas mês março/17, DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL(STFC), CONF.ORDEM DE FORNECIMENTO 025/2017-CONTRATO CORPORATIVO SEGER 013/2012, PREGÃO 002/12, folhas 4005 a 4024. 2017OB01142 2017NE00021 68939710 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOCAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803862 37070 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4704,3600 0,0000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 238, PCTE: RAFAELLA ALMEIDA DE SOUZA, PERIODO: 19/06 A 30/06/17. 2017OB17889 2017NE01021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803863 37071 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.506.137-## 1 "" PEDRO HENRIQUE MACHADO FRASSON 8385062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITAR DA COMPANHIA DE MISSÕES ESPECIAIS PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017OB03799 2017NE01250 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803864 37072 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2861,6200 0,0000 08721413000177 2 "" PRISMA SERVIÇOS LTDA 8360923 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO PARCIAL (PARA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS) DAS NFS 1826, 1827, 1828, e 1829 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DA PMES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2017, CONF.CONTRATO. 2017OB03750 2017NE00077 58084053 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803865 37073 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2453 - 23, 26 E 27/09/2017 - IUNA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, BREJETUBA E BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 02 DIARIA. 2017OB10166 2017NE00120 76070018 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE IÚNA / PAV IRUPI / PAV IBITIRAMA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803866 37074 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 16570,8800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PGTO FOLHA DE PAGAMENTO Nº 33, AGOSTO/2017 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 880 E 881. " 2017OB22396 2017NE00324 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803867 37075 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 29526,4000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO FUNDO FINANCEIRO SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, AGOSTO/2017. 2017OB01393 2017NE00030 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803868 37076 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 -24826,1600 0,0000 0,0000 02965426000105 2 "" ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA 8325261 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NF 7877 DE SERVIÇO DE LIMPEZA, LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO EM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E EQUIPAMENTOS, PRESTADOS NO HESVV .EMERGENCIAL. CONTRATO 297/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 08/11/2017. SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA. 2017NL01886 2017NE01696 76368041 PAGTO À ESTERILETO ESTERILIZAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF CONTRATO Nº 0297/2016 PARA SERVIÇO DE LIMPEZA, LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - REF MÊS 11/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803869 37077 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 68,6100 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA 1800079821311, PROCESSO 60765038/2012. CONFORME DESPACHO DA FISCAL DO CONTRATO FL. 3077, JUSTIFICA A AUTORIZAÇÃO DE TAIS PAGAMENTOS COM BASE NO BOLETIM INFORMATIVO DA SEGER, ANEXO ÀS FLS. 2977/2989, QUE ORIENTA A DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS, RESPALDADA POR DECISÃO JUDICIAL, TENDO EM VISTA O ESTADO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA CONTRATADA. 2017NL00764 2017NE00082 60765038 ADESÃO AO CONTRATO 013/2012 CELEBRADO ENTRE A SEGER E TELEMAR. VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803870 37078 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 6232,3200 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO ne p/ material medico-orteses e proteses, ata 348/17 proc 75506335/ c-106 vigencia 17/03/17 a 16/03/18LIQUIDAÇÃO NF 258575-258351-353-362-563-644-650 2017NL01501 2017NE00489 75506335 SOLICITA ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CONSUMO ANUAL (ARP). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803871 37079 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 2808,2500 0,0000 0,0000 08722213000139 2 "" JARDIM COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME 8330901 PREGÃO Liquidação de despesa com prestação de serviço com artífice nas dependências do IPEM-ES, conforme a nota fiscal nº. 00035 referente ao mês de fevereiro de 2017. 2017NL00207 2017NE00038 4282016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803872 37080 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 48519,8300 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A PROCESSO 77788192-NF 37759-FL. 16-VALOR=R$ 7.286,41/PROCESSO 78088747-NF 37760-FL. 11-VALOR=R$ 1.430,00/PROCESSO 78059437-NF 37744-FL. 13-VALOR=R$ 2.996,41/PROCESSO 78059372-NF 37730-FL. 20-VALOR=R$ 4.892,68/PROCESSO 77881729-NF 37748-FL. 17-VALOR=R$ 9.804,19/PROCESSO 77926056-NF 37749-FL. 12-VALOR=R$ 7.722,00/PROCESSO 77674260-NF 37750-FL. 29-VALOR=R$ 14.388,14/ 2017NL06263 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803873 37081 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - ARACRUZ, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 276. 2017NL01391 2017NE00425 79770452 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 5.040,00 REFERENTE PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803874 37082 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.063.607-## 1 "" ALEXANDRE LUIZ DO CARMO COSTA 8367096 INEXIGÍVEL Liquidação referente a diárias para viagem solicitada pela SPTC, SIPA 07-6622/17. 2017NL02805 2017NE01043 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803875 37083 2017 2017-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.806.007-## 1 "" ADEMIR ZANESI 8380692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO/ES ? CI:347/2017. 2017NL03556 2017NE02474 76774155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803876 37084 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6000,2400 0,0000 10719360000100 2 "" ALCEBIADES GONÇALVES PRIMO ME 8375501 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOTA FISCAL 316, RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017OB03936 2017NE00469 75993180 REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO N 0054/2016 EMPRESA CLASSIFICADA - ALCEBIDES GONCALVES PRIMO - ME (CI/GAE/N 112/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803877 37085 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1320,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF.2203, PCTE: VANTILINHO NEUMANN, PERIODO: 19/05 A 31/05/17. 2017OB14795 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803878 37086 2017 2017-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.564.067-## 1 "" ALEX BARCELLOS VIEIRA 8342533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária em viagem para Aracruz, no dia 22/08/17 2017NE01289 2017NE01289 76812294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803879 37087 2017 2017-08-15T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGENS PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03328 2017NE03328 76782077 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803880 37088 2017 2017-12-12T00:00:00 -14765,2100 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO PARA ATEDENR A FOLHA 12 2017 2017NE01562 2017NE00007 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803881 37089 2017 2017-12-12T00:00:00 -3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO FUNDO PATRIMONIAL 2017NE00750 2017NE00070 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803882 37090 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 142,0000 0,0000 0,0000 19322451000173 2 "" S.B. GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME 8374210 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 388 - ENTREGA DE MATERIAL REF 02/2017 - Despesas c/ material de expediente, pregao 95/16 ata 2238/16 proc 73609595/16 c-91 vigencia 10/12/16 a 09/12/17 2017NL00061 2017NE00044 73609595 SOLICITA BALANÇO HÍDRICO, BOLETIM CIRÚRGICO, CAPA DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CARTÃO AMBULATÓRIO, ENVELOPE PARDO, RECEITA B-2 E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803883 37091 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 445,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 31.606, EMISSÃO EM 07/06/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757 - VOLUME 7). 2017NL01557 2017NE00116 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803884 37092 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 96980,4000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 37761 OUT/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATO 12 MCG PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 677/17 2017NL10953 2017NE06720 77493702 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75612372, EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803885 37093 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5522,2900 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com prestação de serviços de coleta e expediente de correspondências, conforme fatura nº. 124256, referente ao mês de janeiro de 2017. 2017OB00177 2017NE00035 12322012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803886 37094 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 210,5600 0,0000 02558157000324 2 "" TELEFONICA BRASIL S.A 8323540 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da Fatura nº 0287333484, referente despesa com telefonia móvel (VIVO) e internet, referente ao mês JANEIRO/2017, conforme Contrato. 2017OB00206 2017NE00007 76543420 E PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 4.000,00 - CONTRATO 003/16 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803887 37095 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 23958,1600 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFERENTE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL N° 32125. 2017OB00550 2017NE00024 201501261896 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4097 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (USO EXCLUSIVO DO TJ) 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803888 37096 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 64,1900 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CONTRATO Nº 005/2012 -5º e 6º TERMO MÚLTIPLO ETC Nº 991229581 - 4º TERMO DE APOSTILAMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA DA CASA DO EXERCÍCIO DE 2017 - FATURA Nº 0000124248, ref. ao JANEIRO de 2017. 2017OB00061 2017NE00005 76555810 E RESERVA NO VALOR DE R$ 3.200,00 PARA O PERÍODO DE 01 JANEIRO DE 2017 A 20 DE JUNHO DE 2017, PARA ATENDER A ESTA SCV. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803889 37097 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -130331,6700 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00186 2017NE00015 76599400 DO EMPENHO ESTIMATIVO DA DOTACAO DISPONIBILIZADA NA UG 800102 CONFORME DEMONSTRATIVO NO MONTANTE DE R$ 82.711.000,00. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 39 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803890 37098 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/17 FL.PENS.SECULT 2017OB03739 2017NE00085 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803891 37099 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 23,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/17 INAT. PC/ES 2017OB04259 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803892 37100 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 67639,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/17 INAT. CBM/ES 2017OB04446 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803893 37101 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 54,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/17 INAT. CBM/ES 2017OB04447 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803894 37102 2017 2017-06-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.207-## 1 "" JADIEL SANTOS DE ASSIS 8369573 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CIVIS- 2017NE02388 2017NE02388 78289122 JADIEL SANTOS DE ASSIS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803895 37103 2017 2017-05-05T00:00:00 22575,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03472621000166 2 "" C.E DA EPSG MONSENHOR ELIAS TOMASI 8334787 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02265 2017NE02265 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803896 37104 2017 2017-05-05T00:00:00 -202,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 26/04,02 E 03/05/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO PNSA E OUTRO. 2017NE00854 2017NE00740 76847721 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803897 37105 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 -19584,5500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00164 2017NE00032 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803898 37106 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/17 FL.PENS.JUCEES 2017OB03643 2017NE00072 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803899 37107 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 INAT. SESP 2017OB12196 2017NE00051 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803900 37108 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2748,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.FES. 2017OB12197 2017NE00021 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803901 37109 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 439,0400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 INAT. SEASTDH 2017OB03144 2017NE00153 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803902 37110 2017 2017-05-25T00:00:00 3388,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.161.367-## 1 "" FABIANA LOPES SÁ LAUERS 8380875 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA PERÍODO DE 06/06/2017 E 20/06/2017 (FOLHAS 106 A 109), PARA CONSULTAS, NO SERVIÇO ENFERMAGEM, SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, EXAMES E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, PACIENTE FABIANA LOPES DE SÁ LAUERS E SEU ACOMPANHANTE O SR. GERALDO ANTÔNIO LAUERS, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 447/2017 NA FOLHA 110. 2017NE01150 2017NE01150 75549034 DE TFD. REP LEGAL FABIANA LOPES SÁ LAUERS CPF. 079.161.367-40. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803903 37111 2017 2017-05-24T00:00:00 5390,7200 0,0000 0,0000 0,0000 09235239000115 2 "" CERUTTI CONTABILIDADE ASSES EMPR LTDA ME 8323360 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONSTITUÍDA COMO PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REF. NF 00981 2017NE00261 2017NE00261 76624552 CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONSTITUÍDA COMO PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803904 37112 2017 2017-09-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.278.557-## 1 "" ADONIAS ROCHA ARAÚJO 8349512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2017NE01316 2017NE00448 76521605 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIARIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803905 37113 2017 2017-07-25T00:00:00 -100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E INTEGRAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017. AÇÃO 2088 RP.FF PATRONALANULAÇÃO TOTAL PARA CORREÇÃO DO NUMERO DO PROCESSO. 2017NE04230 2017NE04211 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 152 PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803906 37114 2017 2017-08-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.227-## 1 "" GISLEINE ROSSONI LIBARDI 8335623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias a Conceição de Castelo dia 08.08.2017 2017NE01253 2017NE01253 78674204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803907 37115 2017 2017-08-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.027-## 1 "" PRISCILA LORENCINI 8385674 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PRISCILA LORENCINI, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 09 À 10/08/2017, CONF. REQ. Nº 202/17. 2017NE05961 2017NE05961 78991404 PARA COLATINA, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2017, A PEDIDO DO SSAS/GAAE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803908 37116 2017 2017-08-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.133.907-## 1 "" MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO 8376432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 08/08/2017, PARA VISITA TÉCNICA, ATUALIZAÇÃO DO SISPPI E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE MUNICIPAL EM PROGRAMAÇÃO ASSISTENCIAL. REQ./NUREP/Nº 03/2017. 2017NE02503 2017NE01504 77818792 EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS PARA MONICA KELLEY BOTTONI DE SOUZA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803909 37117 2017 2017-08-08T00:00:00 -520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 DISPENSA DE LICITAÇÃO anulação do empenho 2017ne00182 por erro no numero do processo 2017NE00184 2017NE00182 74891073 BÁSICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4093 APERFEIÇOAMENTO DOS MÉTODOS E PROCESSOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803910 37118 2017 2017-08-08T00:00:00 1147,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.447-## 1 "" PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 8385779 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 23/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1377/2017. 2017NE02491 2017NE02491 78987016 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PABLO SILVA OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803911 37119 2017 2017-06-13T00:00:00 1232,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.560.127-## 1 "" CLAUDENIR MARIANO DA SILVA 8385256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ A MILITAR PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19/06 A 30/06/17, NO MUNICÍPIO DE VITORIA. CONFORME CI 100 E CI 217/17- DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA-DINT. 2017NE00683 2017NE00683 77401891 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT, PARA CUSTEIO DE GASTOS DOS CURSOS DE INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA PÚBLICA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803912 37120 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 4164,5700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesas com folha de pagamento - 2017 2017NL01071 2017NE00939 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803913 37121 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 1962,7600 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 1362 ÀS FLS. 233 DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO LACEN EM OUTUBRO/2017 - CONTRATO 231/2015 VIGÊNCIA ATÉ 18/09/2018. SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA CHEFIA DO NÚCLEO ADM. DO LACEN, DA COORDENADORA GERAL DO LACEN E DA GERENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 2017NL11639 2017NE06242 76556980 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69775532, EM FAVOR DA EMPRESA VS - VITAL SYSTEMS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803914 37122 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 18645,1500 0,0000 0,0000 16731425000100 2 "" ICAD - INSTITUTO DE CONSCIÊNCIA ANTIDROGAS 8369431 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com CONTRATO Nº 003/2016 - CREDENCIAMENTO 01/2013 com serviços de Acolhimento e Cuidado de Dependentes Químicos celebrado com a ICAD - INSTITUTO DE CONSCIÊNCIA ANTIDROGAS, visando atender a REDE ABRAÇO / FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS - FESAD para o exercício de 2017 - NOTA FISCAL Nº 38, ref. ao mês de MARÇO DE 2017. 2017NL00134 2017NE00007 73692174 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATENÇÃO ESPECIALIZADA ÁS PESSOAS PROBLEMA ASSOCIADO AO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS ENTRE VG CESD E O ICAD - PR/73O57746 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2068 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2811 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803915 37123 2017 2017-03-23T00:00:00 0,0000 -2919,5000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00129 2017NE00236 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4215 BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO-SEDU - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803916 37124 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 627,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REF. À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA VIAÇÃO PLANETA, LINHA DOM BOSCO X IPIRANGA PARA OS SERVIDORES MOYSES DUTRA MOUTINHO E ESTHEFANIA OLIVEIRA DOS REIS, DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTRH/CI 058 E 059. 2017OB00702 2017NE00005 76601579 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA PLANETA, LINHA DOM BOSCO X IPIRANGA; REFERENTE AO ANO DE 2017 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803917 37125 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 631452,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/17 INAT. PC/ES 2017OB04244 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803918 37126 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3841,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/17 FL.INAT.DO FUNDEB. 2017OB04612 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803919 37127 2017 2017-04-10T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.829.967-## 1 "" NEIVA MARIA RODRIGUES PASSOS 8346255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10055 - Formação continuada dos supervisores escolares - Módulo IV. Itinerário: São Mateus x Vitória x São Mateus/ES. Data: 03 a 05/10/2017 2017NE05329 2017NE05329 79644058 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803920 37128 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/17 FL.PENS.DIO 2017OB03629 2017NE00076 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803921 37129 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3590,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/17 FL.PENS.SESP 2017OB03728 2017NE00087 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803922 37130 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 -15,9300 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesa com INDENIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de ABR/17. 2017NL00340 2017NE00039 77557140 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4590 INDENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803923 37131 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 76,4800 0,0000 0,0000 27167436000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA 8341500 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE TAXA DE COLETA DE LIXO 2017 DA COMARCA DE BOA ESPERANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 52 2017NL01319 2017NE00906 201500038789 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4158 OUTRAS TAXAS (uso exclusivo do FUNEPJ) 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803924 37132 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.347.517-## 1 "" VANESSA MARIA DE CASTRO 8372502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00168 2017NE00279 76607852 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803925 37133 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 3030,0000 0,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO NFS-e 38374 (FL. 8253), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 06/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 07 DE MARÇO DE 2008 (FOLHA 7808), CONFORME LAUDOS DOS EXAMES REALIZADOS DEVIDAMENTE CONFERIDOS ANEXOS ÀS FLS. 8259 A 8368, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 8370. 2017NL01816 2017NE00302 41086279 ESTIMATIVO VALOR R$30.000,00 EM NOME DA SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A, REF A EXAMES PARA A POPULACAO MACRO REGIAO NORTE. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803926 37134 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 4335858,8200 0,0000 0,0000 28165132000192 2 "" FUNDACAO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL-BANESE 8315529 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO FUNDAÇÃO BANESES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00081 2017NE00079 76526526 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 REFERENTE AO CONTRATO FUNDACAO BANESTES. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3402 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANESES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803927 37135 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2667,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/17 FL.PENS.PCES 2017OB04432 2017NE00088 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803928 37136 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11707,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/17 FL.INAT.DO FUNDEB. 2017OB04618 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803929 37137 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 377,4200 0,0000 ###.986.336-## 1 "" RODOLFO PEREIRA NETTO. 8335614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.REF.JETON/CONS.ADMINISTRATIVO FEV/17 2017OB00327 2017NE00057 76651185 JETON EM FAVOR DOS MEMBROS DOS CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803930 37138 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 85,8900 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA N° 1800078129331 (FLS. 162) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL PARA ATENDER A SEP NO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO 16° (DÉCIMO SEXTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 013/2012 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2012 (SEGER), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FLS. 165. 2017OB00147 2017NE00011 76634973 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803931 37139 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.771.667-## 1 "" ANGELO JOSE DE CARLI RAMOS 8357692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM DUAS 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CI:020/2017 E CI:0092/2017. 2017OB00463 2017NE00283 76773930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803932 37140 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 839,2500 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 48070 DE 23/02/17 REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS( 25 FRS. DE NISTATINA E 100 FRS. DE LACTULOSE) PARA ATENDER O HSL NO PERIODO DE FEV/17 ATRAVÉS DA ARP 0015/2017 CI/HSL/FH/110/17 PROC. F66/17. 2017OB00305 2017NE00202 73699292 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PAD 018/16 FH-PROC ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803933 37141 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 158289,7000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 30913 FEV/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM OXIBUTININA 5MG E OUTROS, PARA ATENDER PACIENTES ASSISTIDOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ATA: 0373/2016. 2017OB05575 2017NE01087 70369429 OXIBUTININA 5MG COMP,PANCRELIPASE 10.000 UI CÁPSULA E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803934 37142 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 464,3800 0,0000 18269239000127 2 "" CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8370202 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME CONTRATO Nº 0113/2015 NO MÊS 01/2017 CONFORME N/F Nº 553. 2017OB00146 2017NE00030 66381495 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803935 37143 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 955,9200 0,0000 ###.933.907-## 1 "" SUELI DE LIMA E SILVA 8383854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO PENITENCIÁRIO ESTADUAL, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 371/2006, ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 133. 2017OB01330 2017NE00455 76634582 NO VALOR DE 172.065,60 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES AOS CONSELHEIROS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803936 37144 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3268,9700 0,0000 10243846000106 2 "" VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS MARITIMOS LTDA 8357700 PREGÃO PG.DESP.REF.FORN.SERV.MOTOBOY P/TRANSP.DOCUMENTOS DETERMINADOS PELO IPAJM MES FEV/2017 2017OB00336 2017NE00011 76616207 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VOLUMES/DOCUMENTOS - MOTOBOY - NO PERÍODO DE JANEIRO À MAIO DE 2017. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803937 37145 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 113,0000 0,0000 60665981000975 2 "" UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 8369898 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 166818, PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DESTE CREFES,FEV/2017. 2017OB00086 2017NE00003 76672433 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803938 37146 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 170270,7700 0,0000 27142686000101 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES 8331577 INEXIGÍVEL DESPESA COM O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. 2017OB00853 2017NE00785 74189310 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE/2016/2017 (ALFREDO CHAVES) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803939 37147 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 197,8700 0,0000 ###.052.337-## 1 "" ALYNNE OBERMULLER 8389578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 23 A 24/03 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL CONFORME PORTARIA 053/17 2017OB00984 2017NE00559 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803940 37148 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 436,0000 0,0000 0,0000 ###.837.797-## 1 "" JEFFERSON FERREIRA ALVARENGA 8380476 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 366/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 04 HORAS AULAS EM OUTUBRO/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R 2017NL04068 2017NE01325 79115438 DO DOCENTE JEFFERSON FERREIRA ALVARENGA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 11/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803941 37149 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 102787,2300 0,0000 0,0000 04477018000130 2 "" INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES POLAR LTDA 8362711 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMINADO DE ESPUMA (KIT PRESO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 160/2016, PREGÃO Nº 0071/2016, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 238, NOTA FISCAL Nº 27763. 2017NL08377 2017NE04575 76523780 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 160/2016 REF. PREGÃO ELETRÔNICO N. 071/2016 PARA AQUISIÇÃO DE LAMINADO DE ESPUMA EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803942 37150 2017 2017-06-30T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Transferencia para cobrir saldo empenho 2017NE02483 2017NE00641 76378888 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803943 37151 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 247,2000 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 INEXIGÍVEL Apropriação com o fornecimento de água e esgoto para a DP DE CACHOEIRO no Mês de SETEMBRO/2017. 2017NL02515 2017NE00142 76710238 CI/DSZM/SMZ/Nº 072/17 - ENCAMINHA, PARA PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA ODEBRECHT AMBIENTAL, REFERENTES AO IMÓVEL ALUGADO DA PERÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DE CACHOEIRO, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803944 37152 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.700.337-## 1 "" WANDERSON DIAS ALVES 8341764 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/06/2017 - REQ. 896/2017. 2017OB01788 2017NE01631 52404021 PASSAGEM E DIARIA PARA WANDERSON DIAS ALVES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803945 37153 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1228 - 1.º A 02/06/17 - MARECHAL PARA IUNA - BANCA EXAMINADORA- 01 E 1/2 DIARIA 2017OB05597 2017NE00101 76070190 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE MARECHAL FLORIANO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803946 37154 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Afonso Claudio -ES, no dia 01/06 com retorno previsto para a mesma data, para realizar atividade de interesse desta secretaria. CI-0286/2017/CM/NOE 2017OB00829 2017NE00069 76533212 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803947 37155 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Afonso Claudio -ES, no dia 01/06 com retorno previsto para a mesma data, para realizar atividade de interesse desta secretaria. CI-0287/2017/CM/NOE 2017OB00830 2017NE00063 76533239 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803948 37156 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 25157,9300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA 31 DO MÊS DE JANEIRO 2017. AÇÃO 2088 RP.REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS 319092 PAGAS NA AÇÃO 2087 POR INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NAS AÇÕES CORRETAS. REF. A FOLHA 31 DO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017OB02113 2017NE00348 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803949 37157 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 12443,5200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA 31 DO MÊS DE JANEIRO/2017. AÇÃO 6669 RG.REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS 319092 PAGAS NA AÇÃO 2087 POR INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NAS AÇÕES CORRETAS. REF. A FOLHA 31 DO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017OB02115 2017NE00334 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6669 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803950 37158 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -12034,5200 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO 2017NS01762 2017NE00062 76585506 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 57644055, EM FAVOR DA EMPRESA OI/TELEMAR S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803951 37159 2017 2017-12-14T00:00:00 -311841,1900 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2017NE00487 2017NE00051 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803952 37160 2017 2017-11-20T00:00:00 378000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE04477 2017NE00184 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803953 37161 2017 2017-12-12T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.475.217-## 1 "" SEVERINO RAMOS DA SILVA 8351002 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO SEVERINO RAMOS DA SILVA, PARA REALIZAR ATENDIMENTO E DEMAIS TAREFAS ATINENTES AO MUNUS DE DEFENSOR ESTADUAL PERANTE A 1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E ÓRFÃOS NE SUCESSÕES, NOS DIAS 12 A 13/12/2017, COM RETORNO ÀS 13:00H. 2017NE01743 2017NE01743 80296971 PARA REALIZAR ATENDIMENTO E DEMAIS TAREFAS ATINENTES AO MUNUS DE DEFENSOR ESTADUAL PERANTE A 1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E ÓRFÃOS NE SUCESSÕES E ONDE MAIS COUBER, ALÉM DE PERNOITA NA COMARCA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803954 37162 2017 2017-12-20T00:00:00 -0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.162.237-## 1 "" Gabriela Pessotti Zamperlini 8372989 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo por não ter sido utilizado. 2017NE01073 2017NE00656 4432017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803955 37163 2017 2017-12-20T00:00:00 116000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com a folha de Remuneração Dos Profissionais Técnicos: Administrativos e Pedagógicos das Unidades Central e Regional no exercício de 2017. Ação 2006 RG. ABONO. 2017NE01894 2017NE01894 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803956 37164 2017 2017-10-30T00:00:00 273,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.888.187-## 1 "" GABRIELI FERNANDES FREITAS 8379921 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GABRIELI FERNANDES FREITAS, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 24 À 25/09/2017, CONF. REQ. Nº 096/17. 2017NE07952 2017NE07952 76605140 PARA NOVA VENÉCIA, DIA 13/01/2017, A PEDIDO DO GEAF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803957 37165 2017 2017-10-31T00:00:00 83699,0700 0,0000 0,0000 0,0000 04477018000130 2 "" INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES POLAR LTDA 8362711 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES ANTICHAMAS - PREGÃO 071/2016 - ARP 160/2016 SEJUS. 2017NE02372 2017NE02372 79324320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803958 37166 2017 2017-11-17T00:00:00 50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.396.017-## 1 "" LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA 8389255 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 139/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Ibiraçu e conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v. 2017NE02375 2017NE02375 201701680259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803959 37167 2017 2017-12-27T00:00:00 1185,8500 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA GARANTIR A RESTITUIÇÃO DE FIANCA CRIME CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL 00111010820158080035 2017NE00044 2017NE00044 80120873 EM FAVOR DE JACIARA NASCIMENTO GOMES GONCALVES - PJ Nº 0011101-08.2015.8.08.0035 RESTITUICAO DE FIANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460903 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 3809 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 46903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803960 37168 2017 2017-12-26T00:00:00 -1170,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, POIS O PACIENTE TEM PREVISÃO DE RETORNO PARA FEVEREIRO DE 2018, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SESSÕES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM DILATAÇÃO DE ESÔFAGO PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO, PARA O REQUERENTE JOSÉ ELIAS MAURI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000371-68.2017.8.08.0066, COMARCA DE MARILÂNDIA - VARA ÚNICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA (FOLHA 011 A 014), CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA PARA COMPRA (FOLHA 044), MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA PRO VIDEO ENCOSCOPIA DIGESTIVA LTDA NA FOLHA 046. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA 077. 2017NE03068 2017NE02181 79285872 JUDICIAL DE COMPRA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM DILATAÇÃO DE ESÔFAGO EM FAVOR DE JOSÉ ELIAS MAURI. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803961 37169 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 891,4500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA, MÊS DE JUNHO DE 2017, REFERENTE O FORNECIMENTO DA QUANTIDADE DE 283 PASSAGENS PARA OS SERVIDORES DO HABF, CONFORME PLANILHA MENSAL INFORMADA PELO SETOR DE RH EM 30/05/2017. 2017OB01206 2017NE00004 76606651 HABF/NTRH/Nº:002/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803962 37170 2017 2017-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9312,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA ATENDER SERVIDORES DO HSL NO MES DE JUNHO/2017. 2017OB00687 2017NE00001 76575659 REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL/INTERMUNICIPAL NO ANO DE 2017 COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803963 37171 2017 2017-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1630,2000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SOORETAMA/ES, NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE MÊS JANEIRO DE 2017. 2017OB00015 2017NE00019 76561186 EM FAVOR DA EMPRESA JOANA DARC PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE LINHARES E SOORETAMA (REP/GRH/N 08/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803964 37172 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 76,6300 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7120 - DATA DA EMISSÃO 07/02/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 58785310, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0575/13 E PREGÃO Nº 0072/13 - HMSA. EXAMES ESPECIALIZADOS - EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. EXAMES SOLICITADOS NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, PROCESSO Nº 63764610. 2017OB00179 2017NE00096 63764610 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 58785310, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0575/13 E PREGÃO Nº 0072/13 - HMSA. EXAMES ESPECIALIZADOS - EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803965 37173 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 7,3900 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO PGTO DA NFS. 03078 COMP: FEV/2017 - SERVIÇOS PRESTADO EM JANEIRO/2017 - CONTRATOS 139/2015 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRIFUGA SOROLOGICA, CONF.SOLICITAÇAO DO NTSF. 2017OB00367 2017NE00041 69612161 CENTRIFUGA SOROLOGIA; PLAQUETA MIX H; BALANÇA METTLER E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803966 37174 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 383145,8200 0,0000 06911840000273 2 "" NEXUS VIGILANCIA LTDA 8389380 PREGÃO REFERENTE CONTRATO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO - NOTAS FISCAIS FOLHAS 4997/5004 - MÊS DE EMISSÃO FEVEREIRO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FEVEREIRO 2017. 2017OB00768 2017NE00025 201401120286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803967 37175 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 349,7100 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO PAGAMENTO DO INSS NF 1687 COMP. MAR/17 2017OB00381 2017NE00209 63355760 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0152/2012 - PROCESSO 57362572 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÑÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES ELETRICAS. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803968 37176 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.237.257-## 1 "" CLEBSON RODRIGUES 8384060 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO NO DIA 16/03/2017 - REQ. 305/2017. 2017OB00685 2017NE00775 77005759 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA CLEBSON RODRIGUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803969 37177 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA DIÁRIA ESTIMATIVAS NO EXERCÍCIO DE 2017 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 COTA FEV/2017 2017OB00167 2017NE00063 76605370 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803970 37178 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.062.707-## 1 "" RONALDO SOARES DA SILVA 8378303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO para cobrir despesas com 1/2 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO em favor do servidor RONALDO SOARES DA SILVA para cumprir agendas no exercicío de 2017, em viagem ao município d e ARACRUZ/ES NO DIA 21/02/2017 para conduzir a equipe de profissionais NIR a Comunidade Terapêutica LEVANTA-TE. 2017OB00071 2017NE00020 76572170 NO VALOR DE R$ 560,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS - (CESD ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2066 APOIO E FORTALECIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803971 37179 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.510.085-## 1 "" ISIS DE CASTRO SOUZA 8358551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 15 A 17 E 21,22/02/2017, REALIZAR ENTREGA DE ADVERTÊNCIAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE AVICULTURA E OUTRO. 2017OB00317 2017NE00232 76881008 SOLCITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICICO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803972 37180 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.465.237-## 1 "" MICHELLA BARBOSA VERAS DA SILVA ROCHA 8358566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. p/ cobrir desp. c/ diária servidora Michela Barbosa Veras da Silva, ref. dia 02/02/2017 2017OB00204 2017NE00100 76565815 DESPESAS DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E NÚCLEO DE REGULAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803973 37181 2017 2017-07-17T00:00:00 101175,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28166130000118 2 "" FEDERAÇAO DA AGRIC DO ESTADO DO ESP SANTO 8341917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender a 2ª Parcela do Termo de Fomento SEAG nº 001/2016 que tem por objetivo o controle e erradicação da brucelose bovina aumentando a cobertura vacinal para 87% dos animais em idade de vacinação no Estado do Espírito Santo, conforme detalhado no Plano de Trabalho - Processo 70635005. 2017NE00572 2017NE00572 70635005 PARA A MELHORIA DA COBERTURA VACINAL CONTRA A BRUCELOSE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. (9096) PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1037 APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E À AGROECOLOGIA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4387 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES - INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803974 37182 2017 2017-07-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.887-## 1 "" ANDERSON GUIDA 8350193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas referente a 0,5 diárias para conduzir a servidora Ketrin Kelly Alvarenga ao município de Linhares/ES, dia 17/07/17. 2017NE00357 2017NE00357 78835666 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO E EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO AEROPORTO DE LINHARES, NO DIA 17/07/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803975 37183 2017 2017-07-17T00:00:00 -77400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20337346000197 2 "" ISRAEL VILLAS GONZAGA ME 8392963 PREGÃO ANULAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 272/273 2017NE01474 2017NE00236 201600012635 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803976 37184 2017 2017-05-30T00:00:00 4101,5900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NO MEMORANDO Nº 041/2017 GS/SRSC NA FOLHA 086. 2017NE01201 2017NE00006 76587827 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803977 37185 2017 2017-05-30T00:00:00 249,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09029238000114 2 "" G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA 8316376 PREGÃO AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA O PACIENTE FELICIO DE OLIVEIRA INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR 2017NE00340 2017NE00340 77941152 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA O PACIENTE FELÍCIO DE OLIVEIRA INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803978 37186 2017 2017-05-29T00:00:00 531,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.053.737-## 1 "" Eduardo Degasperi Almeida 8370835 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 55.42/2017. 2017NE00396 2017NE00396 362017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803979 37187 2017 2017-10-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.961.225-## 1 "" RODRIGO ANTONIO FREITAS SANTANA DE MENEZES 8344464 INEXIGÍVEL EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO GOT, SIPA 09-59/17 2017NE00586 2017NE00586 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803980 37188 2017 2017-10-07T00:00:00 23102,0600 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO REFORÇO DA 2017NE00407 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A SEJUS NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO N.º 036/2012, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 1120. 2017NE02775 2017NE00407 70973849 COPIA DO CONTRATO N. 036/2012 COM A EMPRESA VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEICULOS ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803981 37189 2017 2017-09-14T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS reforço para folha em 2017. 2017NE00232 2017NE00015 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803982 37190 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1193 - 25/05/17 E 26/05/17 - SANTA TERESA PARA ARACRUZ E ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 01 DIARIA 2017OB05142 2017NE00112 76070263 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE SANTA TERESA / PAV ITARANA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803983 37191 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 10650,2000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 47784 DA COMP. DE FEV/2017 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA CIRÚRGICA (CAMPO OPERATÓRIO) ARP 2195/2016. CONF. SOLICITAÇAO DO NTF/CI 054/2017. 2017OB00676 2017NE00101 74411985 COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL; COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL; COMPRESSA CIRÚRGICA NÃO ESTÉRIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803984 37192 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4855,2000 0,0000 21463538000102 2 "" COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME 8377319 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 718, COMPETENCIA EM 22/03/2017, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA : SABONETE LIQUIDO E DETERGENTE LIQUIDO, ARP 1502/2016, PREGÃO 0047/2016 2017OB00598 2017NE00434 75904373 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE ARP'S 1502/2016 A 1506/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0047/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803985 37193 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 35652,2700 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA FT00027979 DE 01/03/2017 ÀS FLS. 125. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER PACIENTES INCRITOS NO TFD/SUS-2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 144. 2017OB00924 2017NE00913 76634213 PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803986 37194 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 18548,0000 0,0000 09640484000108 2 "" JUVENILSON RIBEIRO DA COSTA FABR.DE PLACAS 8357463 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGT DA NF 149 REF A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO MÊS FEVEREIRO DE 2017. 2017OB03262 2017NE00008 75918692 SOLICITA O EMPENHO POR DE ESTIMATIVA DE VALOR PARA COBRIR AS DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TARJETAS EM FAVOR DA EMPRESA JUVENILSON RIBEIRO DA COSTA FABRICAÇÃO AUTOMOTIVAS - ME - BOM JESUS DO NORTE. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803987 37195 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.297.987-## 1 "" ELISA SALERMO SERAFIM 8349610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR NO DIA 29/03/2017 - ANCHIETA - ES 2017OB00818 2017NE00390 77346351 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803988 37196 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 75,0700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NOTA FISCAL 14266, FLS 11, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. CNPJ: 28.153.476/0001-81. PROCESSO 77145372. 2017OB07641 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803989 37197 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.913.437-## 1 "" ANDRE LUIZ DA SILVA MARTINS 8372858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 06 A 09/04/2017 (RD 76/2017). 2017OB02415 2017NE01585 76828107 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803990 37198 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA C/MEIA DIÁRIA P/ VITÓRIA DIA 10/05/2017, TRANSPORTE DE SERVIDORES(SUFIS-NE).. 2017OB01201 2017NE00633 77221044 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA REF. CONDUÇÃO DE VEÍCULO PELA NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PROCESSOS DA 6ª TURMA DE JULGAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO EM VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NOS E-MAILS ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803991 37199 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.109.717-## 1 "" ROSIMAR CAVALINI BENINCA 8339110 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa para atender passagens TFD paciente Rosimar Cavalini Baninca, RPU nº 199/2017 conforme autorização fls. nº 38 em anexo. 2017OB00631 2017NE00585 74616226 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803992 37200 2017 2017-03-16T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO 2017NE00012 . 2017NE00112 2017NE00012 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803993 37201 2017 2017-03-27T00:00:00 -355,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04027894000326 2 "" DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA 8346140 PREGÃO CANCELAMENTO DO 2017NE00133 DEVIDO JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA EMPRESA DUPATRI HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA SOLICITANDO O CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO ONDE O MEDICAMENTO FOI FATURADO A MENOR PARA QUE NÃO OCORRESSE FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM 2017NE00189 2017NE00133 72778296 REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL MÉDICO (INDICADOR QUÍMICO E AGULHA RAQUI TAM 25G X 90MM) PARA A UIJM. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803994 37202 2017 2017-10-20T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL DOMINGOS MARTINS-ES, NO DIA 25/10/2017, PARA PARTICIPAR CICLO DE EVENTOS DO EDITAL PPE AGRO + PESQUISA AGROCAPIXABA, REALIZADO PELO INCAPER. 2017NE00329 2017NE00329 79848508 PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP AGROECOLOGIA E AGRICULTURA ORGÂNICA-PPE AGRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803995 37203 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 257886,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/17 FL.INAT.PMES. 2017OB04663 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803996 37204 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.155.737-## 1 "" ANDRE LUIS LIMA DE CRISTO 8372679 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA CEPDECAno 2017 CBMES" 2017OB00007 2017NE00003 76815668 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA CEPDEC RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803997 37205 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 12225,1200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto para as Diversas Unidades da PCES no Mês de JANEIRO/2017, REQ./SMZ Nº 082/2017 E 083/2017. 2017OB00355 2017NE00057 76633365 CI DSZM/SMZ Nº 046/2017 - ENCAMINHA PARA OS PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA CESAN REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA PCES DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO / 2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803998 37206 2017 2017-09-20T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.017-## 1 "" JAQUELINE OLIOSI 8324448 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9879 - Reunião de diretores das Escolas Vivas e Formação em Protagonismo e Aprofundamento e PV. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. Período: 25 e 26/09/2017. 2017NE05073 2017NE05073 79523684 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464803999 37207 2017 2017-05-01T00:00:00 261500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 722 2017NE00031 2017NE00031 200800909169 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804000 37208 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 291,9400 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 INEXIGÍVEL Pagamento ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto para atender a DP DE LINHARES da PCES no Mês de JANEIRO/2017, conforme REQ./SMZ Nº 086/2017. 2017OB00356 2017NE00060 76623149 CI/DSZM/SMZ/Nº 008/2017-(REFERENCIA: MATRICULA 001147-8)ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA REGIONAL DE LINHARES DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804001 37209 2017 2017-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 18,2900 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignatário - BANESTES SEGUROS para cobrir despesas com folha RGPS da casa militar no mês de janeiro de 2017. 2017OB00172 2017NE00031 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804002 37210 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 32573,1400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00057 2017NE00012 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804003 37211 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1260,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento para aquisição de vale transporte para Vitória no mês de Abril-2017 - SETPES 2017OB00294 2017NE00003 76569802 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES PÚBLICOS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2017 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804004 37212 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3421,9400 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE - BAIXO GUANDU 8318879 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE À NF Nº 1706832, 1706833, 1706834, 1706835, 1706836, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PRESTADOS CONFORME PROCESSO Nº 76669262. PERÍODO MAI/2017. 2017OB00539 2017NE00015 76669262 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA COBRIR DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL/HJSN. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804005 37213 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 142122,7900 0,0000 31796584000187 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA 8324844 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/ES PARA O MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA/ES - 2ª PARCELA. 2017OB03566 2017NE03579 77585674 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR (ÁGUIA BRANCA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804006 37214 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 7050,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG. LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV REALATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 77914082 - PLANILHA 79 - ABA 1. 2017OB09530 2017NE00270 77914082 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS. OF.Nº 228/2017 -PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804007 37215 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 03257212000147 2 "" C.E EPSG AMERICO SILVARES 8335277 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB03809 2017NE02956 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804008 37216 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 950,0000 0,0000 0,0000 08778201000126 2 "" DROGAFONTE LTDA 8327205 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 232964 DE SETEMBRO/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ESCOPOLAMINA) ARP 324/2017, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1420/2017. 2017NL02740 2017NE02364 74941909 ACETILCISTEINA; ACIDO ASCORBICO; ACIDO TRANEXAMICO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804009 37217 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00236 2017NE00196 76442870 EMPENHO DE 2017 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804010 37218 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.422.247-## 1 "" ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO 8347361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00034 2017NE00976 76786374 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804011 37219 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 64070,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO APROPRIAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL 40084 DE FORNECIMENTO DE KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOROLÓGICOS NA PESQUISA DE HEPATITES VIRAIS, NO LACEN. ATA 2188/17 COM VIGÊNCIA ATÉ 20/10/2017. SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA CHEFE DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DO LACEN. 2017NL12100 2017NE08193 80111513 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75113929 EM FAVOR DA UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804012 37220 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.981.335-## 1 "" JARLENE PAZ SILVA 8385265 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDAS DE CUSTO PARA INTERNAÇÃO/CIRURGIA CARDÍACA EM GOIÂNIA/GO NO DIA 22/06/2017 - REQ. 992/2017. 2017OB01995 2017NE01789 78253233 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA DAYLANE SOUZA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804013 37221 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.788.127-## 1 "" Leonardo Duarte Ribeiro 8379648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento 0,5 diária em viagem a Domingos Martins, acompanhando equipe do Governo Estadual, em JUN/2017. 2017OB00973 2017NE00006 76543315 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804014 37222 2017 2017-07-13T00:00:00 4728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.361.097-## 1 "" MAIZA BATISTA DOS SANTOS 8356947 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 01 A 31/05/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1244/2017. 2017NE02164 2017NE02164 73255548 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LUIZ DAVI BATISTA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804015 37223 2017 2017-07-26T00:00:00 65000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017.REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO 2085 2017NE01066 2017NE00221 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804016 37224 2017 2017-05-24T00:00:00 3309,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.819.917-## 1 "" FABIANE A. DE CARVALHO 8331459 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL MENINO JESUS - SÃO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAMENTO COM EQUIPE DE HEPATOLOGIA, PACIENTE EMILLY CARVALHO GARIBALDI DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. FABIANE A. DE CARVALHO, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 421, E CONFORME A APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 373/2017 NA FOLHA 424 E 426. 2017NE01135 2017NE01135 47965134 TFD REP. LEGAL FABIANE ALVES DE CARVALHO CPF 082.819.917-55 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804017 37225 2017 2017-08-15T00:00:00 -1060,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 PREGÃO CANCELAMENTO TOTAL DA 2017NE00064. 2017NE00650 2017NE00064 75373564 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 72825537, ARP: UIJM, BROMOPRIDA 5MG/ML INJETÁVEL E OUTROS. VIGÊNCIA: 30/07/15 Á 29/07/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804018 37226 2017 2017-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.447-## 1 "" CRISTIANO MALACARNE 8318768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NE00529 2017NE00529 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804019 37227 2017 2017-08-15T00:00:00 872,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.395.387-## 1 "" ERITON BERNARDES BERCACO 8322133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 401/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 16/08/ À 01/11/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NE01432 2017NE01432 79151493 DO DOCENTE ERITON BERNARDES BERÇACO PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 16/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804020 37228 2017 2017-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.577.987-## 1 "" GUILHERME PASTE PERIM 8360811 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOMAno 2017 CBMES" 2017NE00369 2017NE00369 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804021 37229 2017 2017-06-26T00:00:00 311,9600 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00033 NA FGP 31 PMES JUNHO 2017. 2017NE00742 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4258 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804022 37230 2017 2017-06-26T00:00:00 281,2800 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00033 NA FGP 31 PMES JUNHO 2017. 2017NE00742 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4278 AUXÍLIO MORADIA - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804023 37231 2017 2017-06-09T00:00:00 350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SULFAMETOXAZOL 80 MG/ML + TRIMETROPIMA 16 MG/ML - AMPOLA DE 5 ML), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0449/2017. 2017NE00424 2017NE00424 77797922 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0449/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 75618982 - HSL, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804024 37232 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 1013,7500 0,0000 0,0000 05116014000199 2 "" WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP 8389273 PREGÃO CONTRATO MANUTENÇÃO PARA O SISTEMA DE BIBLIOTECA DO TJ CONFORME NOTA FISCAL 6548 2017NL01644 2017NE00007 201301355075 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804025 37233 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 4917,2600 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO 33 DE AGOSTO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP 2017NL01027 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804026 37234 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 2274,5000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da fatura nº 201740757 (fl. 135) referente a despesa com imprensa oficial no mês de junho de 2017, conforme autorização às fls. 153. 2017NL00875 2017NE00197 76584887 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA DIO-ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804027 37235 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 808,0100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 DO MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL03911 2017NE00183 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804028 37236 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -41223,7800 0,0000 0,0000 00940030000188 2 "" ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA 8331954 CONCORRÊNCIA Para cobrir despesa com aditivo do contrato nº 024/2012, referente a prestação de serviços de manutenção e operação das estações automáticas de monitoramento e qualidade do ar, mês de setembro de 2017. 2017NL02977 2017NE01472 51362821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RAMQAR - REP/ GCA/CENTRO SUP/12/10 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 274 TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4642 GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2809 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804029 37237 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 234,9900 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N 2017/429 REF A 03 DIAS MES DE ABR/17 2017NL00784 2017NE00711 74143948 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATOS 0088/2016, 0090/2016, 0091/2016 E 0092/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804030 37238 2017 2017-06-10T00:00:00 23874,9600 0,0000 0,0000 0,0000 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERVIÇO DE CONSERV.E LIMPEZA DE VITORIA LTDA. 8366099 PREGÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE 02 MOTORISTAS PARA ESTA ARSP NO PERÍODO DE OUTUBRO/17 A DEZEMBRO/2017 2017NE00245 2017NE00245 78864895 PROCEDIMENTOS RELATIVOS À LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) MOTORISTAS PARA ESTA ARSP, A FIM DE ATENDER AOS DIRETORES, SERVIDORES E ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804031 37239 2017 2017-06-10T00:00:00 5515,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23684172000127 2 "" TFG MATERIAIS ESPORTIVOS E FITNESS LTDA 8386753 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) PLACAS DE TATAMES EM EVA PARA PMES, CONFORME CI 084/2017- ISP. 2017NE01807 2017NE01807 79591370 AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) PLACAS DE TATAMES, POR INTERMÉDIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2414 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804032 37240 2017 2017-06-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.533.567-## 1 "" CARLOS AUGUSTO VALANDRO BALBINO 8380150 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 01 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A RIO BANANAL NO DIA 03 E VILA PAVÃO NOS DIAS 05-06/10/2017 PARA CONDUZIR O SERVIDORES DA SESP. 2017NE00810 2017NE00810 77698746 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804033 37241 2017 2017-05-10T00:00:00 30,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - ENVELOPE 27,9 G), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1246/2017. 2017NE00471 2017NE00471 79215068 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1246/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 76767612 - HIMABA, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804034 37242 2017 2017-06-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias para João Neiva, no dia 05 a 06/10/2017.Processo digital 002785 2017NE01674 2017NE01674 76555143 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804035 37243 2017 2017-05-10T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ - ENEM - NO DIA 09 À 11/10/2017 EM JAGUARÉ E PINHEIROS. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº075/2017 - PORTARIA 059-R. 2017NE02014 2017NE02014 79719759 PARA VIVIANE MAITAN PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRE ENEM DIGIT@L EM JAGUARE/ES E PINHEIROS/ES NOS DIAS 09 A 11/10/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804036 37244 2017 2017-05-10T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.835.507-## 1 "" Tarciso Marinato Junior 8385155 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço da 2017NE00423- Destinado atender despesas com diárias relativas a trabalho em atendimento as demandas desta SEAG, em nome do servidor Tarciso Marinato Junior, durante o exercício de 2017. 2017NE01007 2017NE00423 78054060 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804037 37245 2017 2017-05-10T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.677-## 1 "" JOCIMAR ROBERTO ROSA 8353724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10069 - Gestares - Dimensões e princípios da Gestão Escolar. Itinerário: Linhares x Vitória x Linhares. Data: 05 e 06/10/2017. 2017NE05400 2017NE05400 79663753 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804038 37246 2017 2017-06-12T00:00:00 14984,5000 0,0000 0,0000 0,0000 15009116000169 2 "" MAEDA & SAMPAIO CLIMATIZAÇÃO LTDA ME 8389482 PREGÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E ACJ DO PODER JUDICIARIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 74 2017NE02523 2017NE02523 201701313132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804039 37247 2017 2017-06-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.722.367-## 1 "" THAIS TESSAROLLO 8374105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS 1 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR OFICINAS DE CAPACITAÇÃO DOS EDITAIS 2017, DIAS 21 A 22/09/17. 2017NE00645 2017NE00645 79447864 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804040 37248 2017 2017-12-29T00:00:00 -2,5000 0,0000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO. 2017NE00675 2017NE00010 75387646 ESTIMADO DE R$ 1.000,00 - PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE PEDÁGIO DA TERCEIRA PONTE E RODOVIA DO SOL ( P/ ATENDER A SEDH/GARH ) VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804041 37249 2017 2017-08-12T00:00:00 25779,8600 0,0000 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DE VALOR ESTIMADO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCON RGPS DEZ/17 2017NE00483 2017NE00483 68957548 PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015, EM FAVOR DO PROCON/ES E REFEENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS E IPAJM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804042 37250 2017 2017-11-12T00:00:00 6100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL Y PULSO DA DIXTAL), ARP 0024/2017, CONF. SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO/CI 368/2017. 2017NE03258 2017NE03258 74623389 PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO , DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INTEGRADOR QUÍMICO DE CLASSE 5; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804043 37251 2017 2017-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.697-## 1 "" DANIEL GOMES SILVA 8343898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM NO DIA 21/11/2017 PARA O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PERH NO CBH SANTA JOANA 2017NE00622 2017NE00622 77587987 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804044 37252 2017 2017-11-21T00:00:00 -1959,8500 0,0000 0,0000 0,0000 08771247000202 2 "" SMA NUNES CLIMEPI CLINICA MED.E PSICOLOGICA 8357900 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO TOTAL DO SALDO DA 2017NE03824 EM VIRTUDE DA TERMINO DO CREDENCIAMENTO. 2017NE04214 2017NE03824 76502317 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 018/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804045 37253 2017 2017-12-14T00:00:00 -79517,1900 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. 2017NE00273 2017NE00022 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804046 37254 2017 2017-12-28T00:00:00 -342,8000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2017NE00027 CONFORME DETERMINA O ART.7º DO DECRETO Nº 4166-R DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017 QUE TRATA SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00394 2017NE00027 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804047 37255 2017 2017-12-28T00:00:00 -19806,0100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA SUPLEMENTAR REGIME GERAL 20 % COMISSIONADO 2017NE00375 2017NE00083 201700004259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804048 37256 2017 2017-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.766.847-## 1 "" LUCAS DOS SANTOS ROSARIO 8346633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA 18 A 19/01/2017 EM VIAGEM A ITAPEMIRIM, CASTELO E GUAÇUI, E 20/01/2017 PARA ARACRUZ. 2017OB00013 2017NE00019 76623513 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804049 37257 2017 2017-11-22T00:00:00 26000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº.290/2014 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE06933 2017NE00477 69602344 EM FAVOR DA EMPRESA OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA E CÓPIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO EXERCÍCIO/2015 (REP/GTI/N 02/2015) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804050 37258 2017 2017-11-22T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE Nº 019/2017/SEGER, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO/ADERES DE Nº 80127410. 2017NE00439 2017NE00439 80127410 ADESÃO AO CONTRATO N.º 019/2017 - GERENCIAMENTO DE OFICINAS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804051 37259 2017 2017-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.918.777-## 1 "" RENAN TOREZANI DA SILVA 8347380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 12 A 13/01/2017 EM VIAGEM A SANTA TERESA, SÃO GABRIEL DA PALHA E SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2017OB00015 2017NE00021 76604411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804052 37260 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1216,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/17 FL.INAT.DA SESP. 2017OB04125 2017NE00051 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804053 37261 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2361,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/17 INAT. SEFAZ 2017OB04179 2017NE00030 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804054 37262 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9507,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/17 FL.INAT.DA SESP, REF.A REPOSIÇÃO EST/ATIVA/AP. DO CÓD.1469. 2017OB04189 2017NE00051 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804055 37263 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 133,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/17 INAT. SEFAZ 2017OB04190 2017NE00030 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804056 37264 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6180,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/17 INAT. CBM/ES 2017OB04411 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804057 37265 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2147,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/17 FL.INAT.PMES. 2017OB04703 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804058 37266 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5506,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/17 FL.INAT.PMES. 2017OB04705 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804059 37267 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4318,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/17 INAT. SEGER. rep. est ativ ap codigo1469 2017OB04053 2017NE00034 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804060 37268 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 19,8100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 para cobrir despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) na modalidade Longa Distância para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2017 - FATURA Nº 17/05/75000203-4, ref. ao mês de ABRIL DE 2017. 2017NL00138 2017NE00048 76901084 NO VALOR DE R$ 10.592,80 PARA EXERCÍCIO DE 2017 COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL DESTA SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804061 37269 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 218887,2100 0,0000 0,0000 07150434000117 2 "" SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME 8381293 PREGÃO Apropriação da NF 5650 - CONTRATO 39/2016 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA periodo de 02 a 29/03/2017. 2017NL03156 2017NE00889 76972810 MINUTA DA ORDEM DE SERVIÇO - ALEGRE - CI 009/2017. MINUTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804062 37270 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 -11842,8700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00034 2017NE00028 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804063 37271 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.008.897-## 1 "" PLACIDO CASEMIRO PEREIRA 8384226 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PLACIDO CASEMIRO PEREIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL00548 2017NE00123 77311582 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 560,00 PARA VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO ESPIRITO SANTO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804064 37272 2017 2017-03-19T00:00:00 0,0000 40307,7800 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO 2017NL00217 2017NE00006 201700004259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804065 37273 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 2867,8500 0,0000 0,0000 ###.381.457-## 1 "" SANTINHO FERREIRA DE SOUZA 8378901 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS EM FAVOR DO(A) CONSELHEIRO (A): SANTINHO FERREIRA DE SOUZA - CEE-ES, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017. 2017NL05181 2017NE00421 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804066 37274 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 -2181,9800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - FPG DE Nº 31 - JUN/2017. 2017NL01291 2017NE00029 76542327 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804067 37275 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2284,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/17 FL.INAT. SESPORT 2017OB04183 2017NE00046 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804068 37276 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/17 FL.INAT.SEASTDH 2017OB04196 2017NE00058 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804069 37277 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.122.227-## 1 "" DAVID SCHLIVE RODRIGUES JUNIOR 8384905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DÍARIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. 2017NL01450 2017NE01241 77644190 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804070 37278 2017 2017-12-07T00:00:00 0,0000 9162,1500 0,0000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA S/A 8330098 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 13087 (PARCELA 35/36) COM MANUTENÇÃO HADWARE/SOFTWARE, CONT. 020/2013 JUNHO/2017. 2017NL01514 2017NE00172 76949400 PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DO EXERCÍCIO DE 2017 EM FAVOR DA EMPRESA ISH TECNOLOGIA S/A CONTRATO 020/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804071 37279 2017 2017-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.755.767-## 1 "" ANDRE MONTEIRO DA SILVA 8408243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 11/08/2017 PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO VINICIUS XAVIER TEIXEIRA. 2017NL00989 2017NE00633 78783453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804072 37280 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4613,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/17 FL.INAT.CBMES. 2017OB06130 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804073 37281 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 729,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/17 FL.INAT.CBMES. 2017OB06192 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804074 37282 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.167.496-## 1 "" LUCIANA CRUZ RODRIGUES DE OLIVEIRA 8389520 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 050/2017 para atender à Comarca de Barra de São Francisco conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v. 2017OB01606 2017NE00882 201700560327 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804075 37283 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 121,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG.. FL. ABR/17 INAT. SEFAZ 2017OB05501 2017NE00030 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804076 37284 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 105,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/17 INAT. PC/ES 2017OB04239 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804077 37285 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/17 FL.PENS.SEDU 2017OB04355 2017NE00061 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804078 37286 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4286,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/17 FL.PENS.SEDU 2017OB04356 2017NE00061 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804079 37287 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1137,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/17 FL.PENS.PCES 2017OB04416 2017NE00088 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804080 37288 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 345,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/17 INAT. FES 2017OB04486 2017NE00021 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804081 37289 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 971,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/17 FL.INAT.INCAPER 2017OB04488 2017NE00039 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804082 37290 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7058,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/17 FL.INAT.SEDU 2017OB04541 2017NE00019 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804083 37291 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13727,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL/17.INAT.INCAPER. 2017OB04708 2017NE00039 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804084 37292 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1780,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/17 INAT. CA. MIL. 2017OB04058 2017NE00023 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804085 37293 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 417954,2900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO MPES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 2017NL01883 2017NE00003 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804086 37294 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.242.207-## 1 "" SIMONE CARVALHO TRANCOSO MODOLO 8349303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A SUBSECRETÁRIA SIMONE MODOLO PARTICIPAR DO EVENTO SANTA TERESA GOURMET, NOS DIAS 21 E 22/04/2017, EM SANTA TERESA/ES, CONFORME PROCESSO 76635775/2017. 2017NL00240 2017NE00021 76635775 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DO TURISMO SIMONE CARVALHO TRANCOSO MODOLO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804087 37295 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 360,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 35876, COMP. AGO/2017, REF. PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LEVETIRACETAM 250MG)ARP 1132/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1082/2017. 2017NL02032 2017NE01761 76379205 FENTANILA; FLUCONAZOL; FOLINATO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804088 37296 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.364.767-## 1 "" RUANN FREITAS DO AMARAL 8378434 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA PARA ATUAR NO GRUPO OFICIAL JAZZ BAND FAMES NO MES DE MAIO DE 2017. 2017NL00308 2017NE00104 77201620 RUANN FREITAS DO AMARAL EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804089 37297 2017 2017-09-05T00:00:00 2100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03345143000123 2 "" C.E DA EPSG JANUARIO RIBEIRO 8329703 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02912 2017NE02912 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804090 37298 2017 2017-08-21T00:00:00 2527,3800 0,0000 0,0000 0,0000 12754139000100 2 "" ALENO DUTRA DA MOTA 8347493 PREGÃO Empenho proporcional a 4/12 avos e quatorze dias do mês de agosto de 2017 para cobrir despesas com contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos portões e cancelas automatizadas desta Secretaria. 2017NE01044 2017NE01044 78675650 DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇAO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA PORTÕES E CANCELAS ELETRÔNICAS DA SCM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804091 37299 2017 2017-09-08T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO COM DIESEL NO EXERCÍCIO DE 2017 2017NE00296 2017NE00296 76621618 DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS EXERCÍCIO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804092 37300 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 49929,0800 0,0000 0,0000 27836329000143 2 "" FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE 8338404 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM TERMO DE FOMENTO Nº 9029/17 ENTRE ESTA SESA E A FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. VIGENTE DE 22/12/17 A 30/11/18. 2017NL14002 2017NE09494 77638352 PARA LIBERAÇÃO RECURSO AUTORIZADO ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº669 AUDITORIA DEP.ELIANA DADALTO,VALOR R$234.929,08,P/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,CONF.PLANO TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804093 37301 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 15424,2000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA Liquidação NFS-e nº 03688 - Contrato de Prestação de Serviços Nº 011/2016 - Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Concorrência Nº 001/2015/SECOM - (Processo Nº 70122229/21015/SECOM). 2017NL00699 2017NE00150 74218026 DO CONTRATO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA E RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES NO DIO E JORNAL. ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804094 37302 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 118,8000 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE MAIO DE 2017. 2017NL01289 2017NE00036 76561976 EM FAVOR DA EMPRESA VIACAO PLANETA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE (REP/GRH/N 09/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804095 37303 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 2437,7700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO DE INSS PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - OUTUBRO/2017, REFERENTE CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, NO EXERCÍCIO 2017. " 2017NL00681 2017NE00527 76573338 DOS DE SALÁRIOS, ENCARGOS E DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - REP. Nº 005/2017/AGERH/DAF/GAPE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804096 37304 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 54000,0000 0,0000 0,0000 02373656000185 2 "" SANTA ÚRSULA ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 8369450 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL EM VITÓRIA: 1º E 2º PAVIMENTOS (IDAF), 3º PAVIMENTO, 4º PAVIMENTO (AGERH) REFERENTE AO PERÍODO DE 24/05/2017 A 23/06/2017. VALOR PROVENIENTE DE DESCENTRALIZAÇÃO REALIZADA PELA AGERH CONFORME INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 009, DE 11/04/2017, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 12/04/2017. CONTRATO 001/2014. 2017NL01589 2017NE00811 63002914 ESPECIFICAÇÕES DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO IDAF. INSTALACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804097 37305 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.077.547-## 1 "" VALDECIR CARNEIRO DE OLIVEIRA 8348155 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 15, 16, 17 E 19/05/2017 (RD 797/2017). 2017NL02882 2017NE01946 76770133 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804098 37306 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 5160,0000 0,0000 0,0000 03460774000193 2 "" C.E DA EPSG SAO JORGE 8332041 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07890 2017NE05971 76958779 RECURSOS PEDDE/2017 (BREJETUBA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804099 37307 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES, RELATIVO MES MAIO 2017OB02259 2017NE00269 201700052646 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804100 37308 2017 2017-09-08T00:00:00 -3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO. 2017NE06016 2017NE00198 76597571 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74953974, EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804101 37309 2017 2017-05-25T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.097.247-## 1 "" Luciana Pereira Silva Marques 8381450 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE MEMBRO DA JARI IV REF. GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE MAIO 2017NE02078 2017NE02078 77896440 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI 4, COBRIR DESPESAS REF. GRATIFICAÇÃO DOS MESES DE 05 A 12/17 - OF. 004/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804102 37310 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.570.477-## 1 "" EVANDRO FIGUEIREDO BOLDRINI 8354300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DE SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DA SESPORT NA ENTREGA DE MATERIAIS E UNIFORMES DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, JAGUARÉ, VILA VALÉRIO E RIO BANANAL, ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2017. 2017OB00712 2017NE00455 77779126 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804103 37311 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1600,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8381595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS CONCILIADORES , RELATIVO MES MAIO 2017OB02255 2017NE00279 201700052595 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804104 37312 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PGTO DA NF. 049825 DE MAIO/2017 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(TRAMADOL)ARP 1168/2016)CONF.SOLIC.DO NTF/CI 693/2017. 2017OB01626 2017NE01087 75077540 ADESAO AS ARP'S N° 1167, 1168, 1169/2016, REFERENTE AO PROCESSO N° 70960712 - HABF ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804105 37313 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7150,0000 0,0000 59193805000141 2 "" CENTRO AUDITIVO OTO-SONIC 8349427 PREGÃO pagamento da nota fiscal 088847, ref. aquisição de próteses auditivas, , maio/2017. 2017OB00260 2017NE00218 43832822 SOLICITA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804106 37314 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.068.717-## 1 "" MARCO AURÉLIO CHIAPPANE JUNIOR 8407388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA IBATIBA E DOMINGOS MARTINS NO DIA 06/06/2017 PARA ESCOLTA DO SR. RODNEY MIRANDA. 2017OB00862 2017NE00404 77701372 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804107 37315 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.756.567-## 1 "" RICARDO DE SOUZA 8355927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES, nos dias 11/05 para Viana (RD N°48) e 16/05 para São Mateus (RD N°50). 2017OB03792 2017NE02369 76779831 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804108 37316 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.949.107-## 1 "" ALEX SANDRO AMORIM DE SOUZA 8362950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONF, CI: 321/2017. 2017OB01742 2017NE00807 77810597 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804109 37317 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 100984,6000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 16961 E 16962, Á FLS. 63 E 64, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS BESSE ALVES, NO PERÍODO DE 06/04 A 29/05/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76925072. 2017OB14354 2017NE02101 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804110 37318 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 12455,9400 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 16957, Á FLS. 33, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DE LOURDES LEMOS, NO PERÍODO DE 01/05 A 11/05/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76925072. 2017OB14355 2017NE02101 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804111 37319 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1058- 14/06/17 - VIX PARA MARECHAL- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2017OB05935 2017NE00077 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804112 37320 2017 2017-04-26T00:00:00 8,3600 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NE00209 2017NE00209 76571866 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INSS DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804113 37321 2017 2017-03-30T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.527.705-## 1 "" MARIANA ANDRADE SOBRAL 8368941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS REFERENTE À DEFENSORA MARIANA ANDRADE SOBRAL, PARA REUNIÃO COM MARADORES DE DEGREDO, LINHARES/ES, PARA TRATAR DA QUESTÃO DA SAMARCO E PASSAR ORIENTAÇÕES ACERCA A TITULARIZAÇÃO DE TERRAS DE COMUNIDADE QUILOMBOLA. REUNIÃO COM 68 ASSENTADOS DO FRANQUEZA E REALEZA, ECOPORANGA/ES, PARA ESCLARECIMENTO SOBRE O ACORDO FIRMADO COM DPES, DPU, FEITAS E CEF PARA LIBERAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DE CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL, NOS DIAS 21 A 22/03/2017 COM RETORNO ÀS 20:00. CONFORME DECISÃO PELO SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL ÀS FLS. 13 DESTE PROCESSO. 2017NE00432 2017NE00432 77305507 REUNIÃO COM MARADORES DE DEGREDO, LINHARES/ES, PARA TRATAR DA QUESTÃO DA SAMARCO E PASSAR ORIENTAÇÕES ACERCA A TITULARIZAÇÃO DE TERRAS DE COMUNIDADE QUILOMBOLA. REUNIÃO COM 68 ASSENTADOS DO FRANQUEZA E REALEZA, ECOPORANGA/ES, PARA ESCLARECIMENTO SOBRE O ACORDO FIRMADO COM DPES, DPU, FEITAS E CEF PARA LIBERAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DE CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804114 37322 2017 2017-03-30T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.833.097-## 1 "" SOLISMARA OLIVEIRA TOSATO DELARMELINA 8384292 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO EXECÍCIO DE 2017 " 2017NE00225 2017NE00225 77373405 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804115 37323 2017 2017-04-08T00:00:00 1243,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.711.147-## 1 "" WALDIR HERMINIO DA SILVA SALGADO 8345296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 06 A 11/08/2017 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS NO NUROC. 2017NE00608 2017NE00608 78645239 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804116 37324 2017 2017-04-08T00:00:00 310,0000 0,0000 0,0000 0,0000 22947294000104 2 "" BG SERVIÇOS METROLÓGICOS EIRELI ME 8381152 DISPENSA DE LICITAÇÃO empenho para cobrir despesas com aquisição de peça componente (manômetro) para atender a seção de manutenção do NOTAer desta Secretaria, conforme ordem de fornecimento nº 150651. 2017NE00959 2017NE00959 78978386 DE MANÔMETRO P/ SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DO NOTAER AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804117 37325 2017 2017-03-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE02556 2017NE00131 76085147 SOLICITAÇÃO EMPENHO 2017 - COPED ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804118 37326 2017 2017-08-17T00:00:00 831,1000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME, PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIETES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0176/2016 E ARP Nº1868/2016 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2017NE06177 2017NE06177 73380300 CETOROLACO TROMETAMOL 10MG-COMP.SUBLINGUAL E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME, PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIETES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804119 37327 2017 2017-08-22T00:00:00 196,8000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE GESTORES 2017, NOS DIAS 28 E 29/08/2017, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO 009/2017, IS 064/2017- DESCENTRALIZAÇÃO DETRAN. 2017NE01534 2017NE01534 79218008 DA DOCENTE LIANA ALMEIDA DE FIGUEIREDO PARA MINISTRAR O CURSO GESTORES 2017 NOS DIAS 28 E 29/08/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804120 37328 2017 2017-07-19T00:00:00 3809,2800 0,0000 0,0000 0,0000 11046940000138 2 "" DROGARIA MEDITERRANEO LTDA - ME 8345074 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PILHA TIPO ALCALINA TAMANHO PALITO AAA MARCA ENERGIZER, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 451. 2017NE05595 2017NE05595 74726293 BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA MEDTRONIC/MINIME,MOD.PARADIGMA REAL TIME VEO754, E OUTROS, PARA TRATAMENTO DE CONTINUIDADE DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804121 37329 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 25,5400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOfolha complementar 33 MAIO DE 2017 2017OB01748 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804122 37330 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 530,5300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOfolha complementar 33 MAIO DE 2017 2017OB01750 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804123 37331 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2483,2500 0,0000 04432048000120 2 "" EMPORIO CARD LTDA 8353100 PREGÃO ACERTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO 2017NL01738, TENDO EM VISTA QUE FOI PAGO NO EMPENHO INDEVIDO. 2017OB02244 2017NE00164 201400767011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804124 37332 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 33875,8400 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2530 E 2529, Á FLS. 37 E 38, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE MARIA BENEDITA D. GOMES, NO PERÍODO DE 01/04 A 06/05/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76328155. 2017OB14385 2017NE00795 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804125 37333 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1357,8700 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA SEDE ADMINISTRATIVA E NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO/17. 2017OB01090 2017NE00020 76484106 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO-CESAN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804126 37334 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3141,1600 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO PAGAMENTO GPS-INSS NFS-e 4555 (FL. 908), EM FAVOR DO FORNECEDOR CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0285/2015, PUBLICADO NO DIO EM 11/11/2015, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FL. 970 (VOLUME 02). 2017OB01635 2017NE00431 72424940 REFERENTE AO CONTRATO 0285/2015 CUJO OBJETO É SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804127 37335 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 571,1200 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO PAGAMENTO DAM-ISS NFS-e 4555 (FL. 908), EM FAVOR DO FORNECEDOR CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0285/2015, PUBLICADO NO DIO EM 11/11/2015, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FL. 970 (VOLUME 02). 2017OB01636 2017NE00431 72424940 REFERENTE AO CONTRATO 0285/2015 CUJO OBJETO É SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804128 37336 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,5600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOfolha complementar 33 MAIO DE 2017 2017OB01754 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804129 37337 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 12,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. JUN/17 PENS. DEF. PUB. 2017OB08465 2017NE00010 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804130 37338 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6998,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.PMES. 2017OB09240 2017NE00053 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804131 37339 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4611,9400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA CONFORME CONTRATO Nº 008/2011 NOS MESES JAN/2017 A DEZ/2017 DO HESJC NO MES 09/2017. 2017OB00823 2017NE00065 64047601 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATO ENTRE A CESAN E A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804132 37340 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.829.967-## 1 "" NEIVA MARIA RODRIGUES PASSOS 8346255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento - Solicitação de diária nº 10055 - Formação continuada dos supervisores escolares - Módulo IV. Itinerário: São Mateus x Vitória x São Mateus/ES. Data: 03 a 05/10/2017. 2017OB07297 2017NE05329 79644058 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804133 37341 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 282,8900 0,0000 01139263000149 2 "" METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA 8340144 PREGÃO C-0331/2016 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 11455 SERVIÇOS COM EXAMES HOLTER 24 HORAS DOS PACIENTES MES SET/17 2017OB02123 2017NE01288 76822591 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 74990608 E CONTRATOS Nº 0331/2016 E 0332/2016, EM FAVOR DAS EMPRESAS METROCOR INSTITUTO METROPOLITANO DE CORAÇÃO E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE ESP. SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804134 37342 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.725.447-## 1 "" ROSIMEIRY OLIVEIRA DE CARVALHO ANDRIZ 8386759 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELI HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 30/10/2017 (FOLHA 010), PARA ATENDIMENTO DE CONSULTA (PARALISIA CEREBRAL), PACIENTE ALYCIA VITÓRIA DE CARVALHO ANDRIZ E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ROSIMEIRY OLIVEIRA DE CARVALHO ANDRIZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 893/2017 NAS FOLHAS 011 E 012. 2017OB02954 2017NE02231 79669417 DE TFD. REP LEGAL ROSIMEIRY OLIVEIRA DE CARVALHO ANDRIZ CPF. 077.725.447-66. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804135 37343 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 14524,2500 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO DO ISS NOTA FISCAL N. 11537 COMP. SET/17 - SERVINEL 2017OB01810 2017NE00134 76272761 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO PROCESSO Nº 55775977 CONTRATO 174/2012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804136 37344 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2016,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL SET 2017 2017OB00743 2017NE00002 76558495 PROCESSO ESTIMATIVO SETEPES AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL RTV/ES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804137 37345 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 1745772,8000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MAIO 2017NL00379 2017NE00060 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804138 37346 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 1070,9300 0,0000 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA MÓVEL, CONTRATO 018/2012, PARA O PERÍODO DE 03/02/2017 A 03/03/2017. 2017NL00275 2017NE00017 76629341 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804139 37347 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 270,0000 0,0000 ###.392.637-## 1 "" RENATA RIBEIRO ORRICO 8373522 DISPENSA DE LICITAÇÃO SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA 2017OB00537 2017NE00304 77876768 SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3643 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804140 37348 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 2208,0000 0,0000 0,0000 ###.367.807-## 1 "" DHYEGO VICTOR ARAUJO DAMASCENO DA SILVA 8364240 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA PARA ATUAR NO GRUPO OFICIAL JAZZ BAND FAMES EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. 2017NL01680 2017NE00109 77201582 DHYEGO VICTOR DAMASCENO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804141 37349 2017 2017-01-20T00:00:00 0,0000 6618,4600 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da folha de pessoal do Regime Geral 31, de Janeiro de 2017, tendo como base os valores dos relatórios da SEGER/SIARHES. 2017NL00008 2017NE00023 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804142 37350 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 1096,0000 0,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 008.250, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1893/2017, PREGÃO Nº 0088/2017. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79789390). 2017NL03244 2017NE01154 77303512 HABF/LAB.BS./CI:008/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE ACETONA PA E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804143 37351 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 59989,3800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA FES, FUNDO FINANCEIRO - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00970 2017NE00099 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804144 37352 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 3327,7900 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS VANTAGENS FIXAS NA FGP 33 PMES MAIO DE 2017. 2017NL01125 2017NE00027 76542866 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804145 37353 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 1139,9300 0,0000 0,0000 25214908000129 2 "" PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇOES LTDA 8389431 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM CÍVEL DE VITORIA RELATIVO PARCELA 05/60. 2017NL04290 2017NE00463 201700890411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804146 37354 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2040,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO INTEGRAL REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 047361 DATA DA EMISSÃO 18/01/2017, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO (EQUIPO MACRO-GOTAS), CONFORME PROCESSO Nº 74788299. NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017OB00093 2017NE00006 74788299 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO N°71408223, ARP: HDRC, EQUIPO MACROGOTAS PARA DIETA ENTERAL E OUTROS. VIGÊNCIA DE 07/06/2016Á 06/06/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804147 37355 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 449,3200 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG JAN 2017 2017OB00080 2017NE00018 76684245 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO /2017 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804148 37356 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.958.977-## 1 "" RONEY MARQUES GUIMARAES 8383905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 268 - 06 A 10/02/17 - VIX PARA ITAPEMIRIM - DESOCUPAR PATIO - 04 E 1/2 DIARIA 2017OB01348 2017NE00705 76310647 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES LISTADOS ABAIXO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804149 37357 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 18848,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Aquisição de vale tranporte da grande vitoria - 5.890 x 3,20 - para uso em fevereiro de 2017. 2017OB01354 2017NE00471 75231506 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 003/2016 - CI 094/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804150 37358 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 330,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignatário - AFPES para cobrir despesas com folha RGPS da casa militar no mês de janeiro de 2017. 2017OB00132 2017NE00031 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804151 37359 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 18765,4000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO PAGAMENTO DA NFSE 4963, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA CONFORME CONTRATO 001/2016, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 17 - LINHARES/ES. 2017OB00189 2017NE00061 76545555 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804152 37360 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3442,9200 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 00221, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO IJSN - JANEIRO/2017. 2017OB00066 2017NE00004 56301243 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804153 37361 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.320.267-## 1 "" POLYANA BRAGANCA LUNA RIBEIRO 8350025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 184 - 18/01/17 - VIX PATA SANTA MARIA DE JETIBA E SANTA TERESA - VISTORIAR CLINICAS - 1/2 DIARIA 2017OB00386 2017NE00134 76501299 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 020/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804154 37362 2017 2017-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1267,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESA DO BOLETO 2107064 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA ARSP NO MÊS DE JANEIRO/2017 2017OB00006 2017NE00005 68692439 DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANOS DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804155 37363 2017 2017-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 5683,0500 0,0000 11515445000120 2 "" CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 8373042 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERÍODO 01/2017. 2017OB00003 2017NE00161 201300743367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804156 37364 2017 2017-09-20T00:00:00 0,0000 1880,0000 0,0000 0,0000 ###.769.042-## 1 "" CARLOS VINICIUS DA COSTA AZEVEDO 8385983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DOCENTE NO CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 11 A 15/09/2017. 2017NL02577 2017NE01737 79400191 DO DOCENTE CARLOS VINICIOS DA C. AZEVEDO PARA MINISTRAR O CURSO DIREITO ADMINISTRATTIVO NOS DIAS 11 A 15/09/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804157 37365 2017 2017-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 592,9000 0,0000 27488725000127 2 "" VIACAO PRETTI LTDA 8318152 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E MANTENÓPOLIS/ES, NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017OB00014 2017NE00014 76562018 EM FAVOR DA EMPRESA VIACAO PRETTI PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE BARRA DE SAO FRANCISCO E MANTENOPOLIS (REP/GRH/N 10/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804158 37366 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 218,9500 0,0000 ###.190.327-## 1 "" RENATO GONCALVES DE OLIVEIRA 8333000 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE IIRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RENATO GONÇALVES 2017OB00449 2017NE00086 77076559 RENATO GONÇALVES DE OLIVEIRA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804159 37367 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 388,0400 0,0000 ###.954.549-## 1 "" DEBORA CATARINA PFEILSTICKER 8368975 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA ESPECIALISTA DÉBORA CATARINA PFEILSTICKER PARA AVALIAÇÃO DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, OFERTADO PELO EISA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 035/2017 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2016. 2017OB01793 2017NE00714 77007670 DA ESPECIALISTA DEBORA CATARINA PFEILSTICKER PARA AVALIAR A OFERTA DE ENSINO E OUTROS DOS REFERENTES CURSOS CONFORME RELACAO DO EISA (OF/CEE/Nº114/2017) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804160 37368 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.223.387-## 1 "" ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA 8332579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 1,5 DIÁRIAS E 20% DE COMPLEMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EM REUNIÃO TÉCNICA NO IBGE, NO RIO DE JANEIRO-RJ, QUE TEM POR FINALIDADE APRESENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS DE FECUNDIDADE POR CADA ESTADO PARTÍCIPE E TERÁ SUBSÍDIOS PARA A PREVISÃO DA PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO PARA OS ESTADOS, NOS DIAS 24 E 25/04/17. 2017OB00252 2017NE00105 77395239 PARA VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DO TÉCNICO ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA A COMPARECER NO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA (IBGE) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804161 37369 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 14500,0000 0,0000 20599451000102 2 "" Imobiliária Scarpat & Mazzoli Ltda-Me 8389241 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS DE VITORIA RELATIVO PERIODO 14/03 A 13/04/17. 2017OB01393 2017NE00119 201401321024 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804162 37370 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 661295,5200 0,0000 27192590000581 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8371867 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF Nº 246, ÀS FLS. 347, RELATIVO AO INCENTIVO SUS DA QUALIDADE 90%, NO MÊS DE ABRIL/2017, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9006/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/11/2016 A 31/07/2017. 2017OB08899 2017NE00014 74478915 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E O HOSP.INF.FRANCISCO DE ASSIS-FILIAL GUARAPARI,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804163 37371 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3522,9200 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO Pagamento de despesa com a NF 4346, ref. aos serviços de Rede de Transporte e telecomunicações e serviços de comunicação multimídia referente a serviços em MARÇO/2017 - Administração. 2017OB00951 2017NE00183 74420542 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804164 37372 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8100,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo77914961. 2017OB09429 2017NE00271 77914961 A LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR. OF PGE/RPV 229/2017. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804165 37373 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 diária para viagem ao município de Alegre/ES participar de reunião com FAPES sobre alinhamento dos projetos de pesquisa convênio SEAG, e Cachoeiro de Itapemirim participar como palestrante na programação técnica da Exposul Rural 2017, período de 19 a 21/06/2017, conforme solicitação n° 306/2017 2017OB00860 2017NE00052 76584755 NO VALOR DE C$1.000,00 (HUM MIL REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM A TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804166 37374 2017 2017-01-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Atilio Vivacqua nos dias 29.08.2017.Processo digital 001283 2017NE01191 2017NE01191 76643050 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804167 37375 2017 2017-06-22T00:00:00 16750,3100 0,0000 0,0000 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 PREGÃO Empenho para custear despesas com prestação de serviços de telefonia móvel e longa distância a partir de terminais móveis no exercício de 2017. 2017NE00508 2017NE00508 8742012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804168 37376 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 21324,3200 0,0000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NFSE 5100, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA CONFORME CONTRATO 001/2016, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 17 - CARIACICA/ES. 2017NL00347 2017NE00061 76545555 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804169 37377 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 21/03/2017, PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES HELIO GUMIERO E AURIANE FERRARI, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/046/2017, ANEXA À FL. 48. 2017NL00569 2017NE00265 76589307 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804170 37378 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 71,5900 0,0000 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE - BAIXO GUANDU 8318879 INEXIGÍVEL FATURA Nº 1703854, FL. 32, REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO EL DE BAIXO GUANDU NO PERÍODO DE 09/02/2017 a 08/03/2017. 2017NL00516 2017NE00137 76552560 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NA LOCALIDADE DE BAIXO GUANDU EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804171 37379 2017 2017-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 28 de outubro com retorno previsto para a mesma data, para realizar serviço de interesse esta Secretaria. CI-0808/2017/CM/NOE 2017NL01791 2017NE00213 76532186 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804172 37380 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 9121,5600 0,0000 0,0000 32403552000137 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU 8332856 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE IBIRAÇU, NF Nº 49, CT 069/2014, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2017. 2017NL05000 2017NE00103 65556038 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE IBIRAÇU (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804173 37381 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 -186,6700 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00030 2017NE00170 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804174 37382 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6435,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL 12287/88, PCTE: JULIA DOS SANTOS SILVA, PERIODO: 30/05 A 08/06/17. 2017OB15801 2017NE00241 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804175 37383 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6001,6000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DA SEDH NO MÊS 06/2017 2017OB00346 2017NE00232 78286590 DE PESSOAL DO MÊS JUNHO/17 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804176 37384 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -996584,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OB DE REGULARIZAÇÃO 2017GD00002 2017NE00406 56463294 DE BENEFICIO DO PROGRAMA INCLUIR - BOLSA CAPIXABA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2241 TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804177 37385 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.391.367-## 1 "" MARIO ANGELO ALVES DE OLIVEIRA 8322146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP À IBATIBA/ES NO DIA 02 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2017 - COM O OBJETIVO DE AVALIAR A INFRAESTRUTURA DAS SEDES DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA O ORÇAMENTO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS DO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS À FL.01 2017OB00345 2017NE00130 77940270 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804178 37386 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.235.737-## 1 "" PAULA ANDREA BUSSU SAMPAIO 8320168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9027 - Participar do Encontro de Diretores - Escola Viva - Data: 25 e 26/05/2017 - Destino: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória - ES. 2017OB02855 2017NE03429 77872029 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (REP/GS/N 35/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804179 37387 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 0,5 DIÁRIA RECEBIDA POR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA SÃO MATEUS NO DIA 28/04/2017, DEPOSITADO NO DIA 29/05/2017 DEP. ID.009.664.787-62, CONF. EXTRATO AS FLS 274, PROC. Nº 76874125. 2017GD00108 2017NE01538 76874125 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804180 37388 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 21,2500 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4010, ÀS FOLHAS 114 REFERENTE A DESPESAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS, MÊS DE ABRIL/2017 NO HEVV - CONTRATO 165/2015 VIGêNCIA ATÉ 29/06/2017. 2017OB13116 2017NE00636 76633772 PAGAMENTO À UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA REF PROC. 65482026 ARP 0165/2015. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804181 37389 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6534,9200 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO PAGAMENTO DESPESAS COM CONTRATO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS NF 1509 MAR 2017 2017OB00276 2017NE00005 63883490 SOICITA AUTORIZAR NOVO CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DA RTV-ES. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804182 37390 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 36083,5200 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Notas Fiscais 29611/617, Publicidade Institucional em MAR/2017, Rede Sim Sat/Rádio/Vitória- ABR/2017. 2017OB00553 2017NE00008 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804183 37391 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 23305677000133 2 "" LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA - EIRELI - ME 8378128 PREGÃO DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PARA INK JET/LASER PARA CAPA DE PROCESSO, PARA ATENDER A ESESP, CONFORME NF 0388 2017OB02887 2017NE00244 77251067 AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA CAPA DE PROCESSO / ADESÃO A ATA DE REGISTROS DE PREÇO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804184 37392 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.969.347-## 1 "" CAMILA COSTA CAMPOS 8364270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1416 - 10 A 11/07/17 - VIX PARA ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1 1/2 DIARIA 2017OB06738 2017NE00027 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804185 37393 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1271,5200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.SEDU. 2017OB02333 2017NE00006 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804186 37394 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9949,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.JAN/17 DE PENSÃO DA SEG. 2017OB00231 2017NE00068 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804187 37395 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 1107,2000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DO DUA 2416508100, RELATIVOS A DESPESAS COM CONVÊNIO 006/2017 ( VALE TRANSPORTE E AUXILIO ALIMENTAÇÃO ),PARA USO DOS PRESOS EM REGIME SEMI ABERTO, NO PERÍODO DE 01/08 11/08 DE 2017. 2017NL00679 2017NE00217 77130839 E PAGAMENTO ESTIMATIVO NO VALOR ANUAL DE R$ 112.842,00 REFERENTE AO CONVENIO 0006/2017 CELEBRADO ENTRE A SEG/SEJUS ( MAO DE OBRA DOS PRESOS SERVIÇOS DE PINTOR ETC ) SEG/GTA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804188 37396 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 436,0000 0,0000 0,0000 ###.603.427-## 1 "" JONATHA LIPRANDI JAQUES 8385913 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DESPESA COM CONTRATO Nº 417/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - MINISTRAR 04 HORAS AULAS EM SETEMBRO/2017 . ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARAIA Nº 059-R. 2017NL03409 2017NE01468 79191452 DO DOCENTE JONATHA LIPRANDI JAQUES PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 18/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804189 37397 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 21950,0800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOPAG NOVEMBRO DE 2017, FOLHA 31 E 33 2017NL04441 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804190 37398 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 553773,2800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOPAG NOVEMBRO DE 2017, FOLHA 31 E 33 2017NL04441 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804191 37399 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" NAHYANA ARPINI BENEDITO 8358129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NAHYANA ARPINI BENEDITO GONZAGA, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 11 E 25/11/2017, CONF. REQ. Nº 103 E 104/17. 2017NL11874 2017NE08305 79242871 PARA VITÓRIA, DIA 25/08/2017 A PEDIDO DA GEAF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804192 37400 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10203,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.JAN/17 FL.INAT.INCAPER 2017OB00343 2017NE00039 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804193 37401 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 34500,0000 0,0000 0,0000 21463538000102 2 "" COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME 8377319 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA A PMES, CONFORME A.R.P Nº 005/2017, OF Nº 008/2017, CI 331/2017 DAL/1. 2017NL00691 2017NE00340 75648903 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804194 37402 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 200268,8100 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento da folha de pes. ativos do mês de jan/17. 2017OB00144 2017NE00022 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804195 37403 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5324,0200 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº. PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS ) - RGPS - MÊS JANEIRO 2017. 2017OB00040 2017NE00022 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804196 37404 2017 2017-11-04T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.977-## 1 "" ELVIS LUCIO PROTTA RIBEIRO 8350885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do empenho por ter sido feito em dupliciadade 2017NE00350 2017NE00292 76520668 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804197 37405 2017 2017-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.773.677-## 1 "" FABIO RAMOS MACHADO 8373927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com 1/2 diária referente a viagem do servidor a Nova Venécia conforme CI 158/2017-PROVISORIA/NORTE/IASES. 2017NE00557 2017NE00557 77459571 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804198 37406 2017 2017-06-13T00:00:00 4728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.080.127-## 1 "" ADILZA DE SOUZA AZEVEDO 8364567 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE SÃO PAULO, P/ O PACIENTE ERIC AZEVEDO, NO PERÍODO DE 04/06 A 03/07/2017, CONFORME RPU 241/2017 2017NE00702 2017NE00702 76595722 TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PEPA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTOS - ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804199 37407 2017 2017-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.953.647-## 1 "" HUDSON BARBOSA 8348035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 ( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONF CI 0160/2017. 2017NE01011 2017NE01011 77620097 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804200 37408 2017 2017-06-04T00:00:00 -1028,2500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.887-## 1 "" VLADSON COUTO BITTENCOURT 8392435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DEVIDO TER SIDO COLOCADO O PO INDEVIDO 2017NE00721 2017NE00720 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804201 37409 2017 2017-03-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONCALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO, (RD=325/2017). 2017NE01140 2017NE01140 76776611 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804202 37410 2017 2017-06-27T00:00:00 5043,7500 0,0000 0,0000 0,0000 28126738000119 2 "" FERMACO LTDA 8319755 PREGÃO Empenho atender despesa com lâmpada fluorescente, led e reator, conforme autorização às fls. 369. 2017NE00848 2017NE00848 75501821 AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA FLUORESCENTE, SOQUETE E REATOR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804203 37411 2017 2017-06-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA O MOTORISTA RILDO BORGES EM VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 07 E 08/06/2017 PARA CONDUZIR EQUIPE PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO AGROLEGAL ÁGUA. 2017NE00193 2017NE00193 78055008 DIÁRIAS: VITÓRIA X LINHARES X VITÓRIA-ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804204 37412 2017 2017-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.831.877-## 1 "" DILENE MARINS DA VITORIA 8376989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONF, CI: 494/2017. 2017NE00978 2017NE00978 78013860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804205 37413 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 1902,7800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE OUTUBRO DE 2017, AÇÃO 2006 RP. 2017NL03927 2017NE00726 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804206 37414 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 2488,6700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da Fatura nº 201735879, referente despesas com publicação de atos administrativos desta Secretaria no Diário Oficial do Estado, até o dia 26/01/2017. 2017NL00066 2017NE00015 72787902 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DESTA SECRETARIA. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804207 37415 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 2367,0000 0,0000 0,0000 23792080000160 2 "" D.M. LOPES COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME 8380101 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 000001221 DE 22/11/2017 ÀS FLS. 65. AQUISIÇÃO DE 660 PACOTES DE 250GR DE PÓ DE CAFÉ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SRSV/NEREV/CRE-ME - MÊS NOV/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/2017 (SEGER. 07162270/0001-48). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 78. 2017NL03924 2017NE04226 79552650 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/2017 (SEGER. 07162270/0001-48) PÓ DE CAFÉ ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804208 37416 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 3042,9000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE OUTUBRO/2017. 2017NL01147 2017NE00072 76560600 PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO 2017 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SECULT (SETPES/GVBUS) CÓDIGO 035.1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804209 37417 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 1554,7800 0,0000 0,0000 08650845000134 2 "" CAL ALVES INFORMATICA ME 8328807 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 710 - ENTREGA DE MATERIAL REF 02/2017 - Material eletrico-lâmpada p/ foco cirurgico e outras, pregao 116/16 ata 2563/16 proc 72437790/15 c-142 vigencia 10/01/17 a 09/01/18 2017NL00103 2017NE00125 72437790 SOLICITA LÂMPADAS PARA FOCO CIRÚRGICO, MICROSCÓPIO ELETRÔNICO LABORATORIAL E LARINGOSCÓPIO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804210 37418 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 5898,9700 0,0000 0,0000 23708186000133 2 "" VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI -ME 8381975 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 501 DA COMP. DE ABR/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (07 UNIDADE DE DOPPLER VASCULAR PORTÁTIL) CONF.SOLICITAÇAO DO NTSG/CI 129/2016 - PREGAO ELETRONICO, ENTREGA UNICA. 2017NL00821 2017NE00830 75530740 DOPPLER VASCULAR PORTATIL EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804211 37419 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 1549,5000 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES no mês de Setembro/2017, conforme NFSe Nº 2067 e SIPA 02-11008/2017. 2017NL02701 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804212 37420 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 31503,3300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas (Obrigações PATRONAIS) com pessoal desta SCV, referente à folha RGPS nº 31 do mês de Mai/2017. 2017NL00149 2017NE00019 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804213 37421 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.456.596-## 1 "" PEDRO BIJOS DE FREITAS 8357015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3027 - VIX PARA AFONSO CLAUDIO - INVENTARIAR VEICULOS NO PATIO - 04 E 1/2 2017NL09172 2017NE00148 76310647 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES LISTADOS ABAIXO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804214 37422 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 -1430,5000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00569 2017NE00726 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804215 37423 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6058,6200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DUA 2411091324, PELO SERVIÇO DE PROCESSO DE COOPERAÇÃO MUTUA DOS REEDUCANDOS / SEJUS, NO MÊS DE JUN/17 2017OB00991 2017NE00043 72962623 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO EM PROCESSO DE COOPERAÇÃO MUTUA. PROCESSO Nº 72458100; 073/2015. COM VIGENCIA EM 29/12/2015 A 28/12/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2821 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804216 37424 2017 2017-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 88,8600 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da NF. 993.708, COM ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO REF. Junho/17. 2017OB01721 2017NE00023 71177507 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 67136095, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°0176/2015,PAULO CESAR RUMBELSPERGER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804217 37425 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8706,5500 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA Nº 28532, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - CONTRATO Nº 016/2016. 2017OB03465 2017NE00021 76564231 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS POR MEIO DE ADESÃO AO CONTRATO N 016/2016 (CI/DSG/N 13/2017) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804218 37426 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 447,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1731715 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FENITOÍNA 50 MG/ML - AMPOLA DE 5 ML), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00700/2017. 2017OB00467 2017NE00245 77797736 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0700/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 76363619 - CENTRAL DE COMPRAS/SESA, EM FAVOR DA EMPRESA CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804219 37427 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11736,0600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 SET/2017. 2017OB03881 2017NE00021 76542815 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4788 INDENIZAÇÕES COM AJUDA DE CUSTO ? MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804220 37428 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 122,8500 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO DE ISS DA NF 841 CONT. 020/2016 - VIX, AGOSTO/2017. 2017OB02986 2017NE00144 66938708 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804221 37429 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 165,9300 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE AS NFS 316 E 317 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO MÊS DE AGOSTO, 2017OB03259 2017NE01199 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804222 37430 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.854.437-## 1 "" LUCAS ARAUJO SIQUARA 8386643 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 02/10/2017, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 02 (RD Nº 35/2017). 2017OB07137 2017NE03777 79625916 NO VALOR DE 784,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804223 37431 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.437.247-## 1 "" GEISIANE DE SOUZA MAIA 8374949 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a 5ª parcela do programa bolsa atleta capixaba, na modalidade Internacional, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 75/2017. Conforme autorização do Sr. Secretário. 2017OB01470 2017NE00321 77629906 BOLSA ATLETA, MODALIDADE, BASQUETEBOL ( EM CADEIRA DE RODAS ) - CATEGORIA: ADULTO PRINCIPAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804224 37432 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 13757,5500 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e vantagens/retenções, Folha 31 - RPPS, mês de Agosto/2017. 2017NL01177 2017NE00113 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804225 37433 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 ###.022.227-## 1 "" ALISON CONTE CERUTTI 8351285 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a 5ª parcela do programa bolsa atleta capixaba, na modalidade Olímpico,referente ao edital Sesport 001/2017,termo de adesão 01/2017. 2017OB01472 2017NE00316 77442172 BOLSA ATLETA, MODALIDADE DE VÔLEI DE PRAIA - CATEGORIA: ADULTO/OLÍMPICO). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804226 37434 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2125,3500 0,0000 20868783000137 2 "" E. T. DE MELO CONFECÇÕES ME 8393254 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 153, RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE UNIFORMES PARA ATENDER NOVE APENADOS, CONFORME DETERMINA O CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 006/2017, CELEBRADO ENTRE SEG E SEJUS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017OB01270 2017NE00381 78086086 UNIFORMES E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) UNIFORMES TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804227 37435 2017 2017-11-30T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS reforço para cobrir folha 31 dezembro 2017. 2017NE00373 2017NE00015 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804228 37436 2017 2017-05-12T00:00:00 274,5600 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00599 2017NE00020 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804229 37437 2017 2017-08-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" HYGOR PIRES SOLERA 8320858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 31/08/2017 A 01/09/2017 PARA MANUTENÇÃO NO IMÓVEL DO CIODES SUL. 2017NE00661 2017NE00661 76808688 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804230 37438 2017 2017-08-25T00:00:00 489761,7600 0,0000 0,0000 0,0000 27443803000177 2 "" HOSPITAL PADRE MAXIMO 8323302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO 4º TERMO ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO 9015/2016, OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO FINANCEIRA DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PORTA ABERTA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E TRATAMENTO HOSPITALAR EM ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADE DE SAÚDE DECORRENTE DO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS. 2017NE06374 2017NE06374 75215560 TERMO DE FOMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4791 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804231 37439 2017 2017-08-18T00:00:00 -7,5900 0,0000 0,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA 8339462 PREGÃO ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 2017NE02127 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TEXTO PARA CARIMBOS, VISTO QUE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO. 2017NE03371 2017NE02127 77431529 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE 002/2017 - SEGER PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E PLACAS DE TEXTO ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804232 37440 2017 2017-10-05T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11683809000181 2 "" CENTRO DE RECUPEREÇÃO SENTINELAS - CRES 8366234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO. 2017NE03768 2017NE00791 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804233 37441 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 -46469,9700 0,0000 0,0000 60166832000538 2 "" APETECE SISTEMA DE ALIMENTACAO S.A 8369678 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 224, REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO Nº 028/2014. 2017NL02662 2017NE00262 77733614 REFERENTE ALIMENTACAO ESCOLAR PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONTRATO Nº028/2014 ABRIL/2017 (SAO PAULO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804234 37442 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 19051,8900 0,0000 0,0000 07371101000118 2 "" CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA 8322800 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 1084 REFERENTE COBRIR DESPESA COM O 3º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0190/2014, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS NO MÊS DE JULHO DE 2017 CONF. CONTRATO 0041/2014 VIG. 07/07/2017 A 06/07/2018 2017NL00757 2017NE00539 64536459 SOLIC Nº 19/2013- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLOSCOPIA E PROCEDIMENTOS POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804235 37443 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 466,7400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IPAJM PATRONAL SETEMBRO/2017 FOLHAS 31 E 33.FUNDO PREVIDENCIARIO. 2017NL03511 2017NE00206 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2181 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804236 37444 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 -320,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00010 2017NE00003 76606651 HABF/NTRH/Nº:002/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804237 37445 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.774.417-## 1 "" ALEXANDRE AUGUSTO C. C. POLLI 8380553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ENTREGA DE CITAÇÕES - REGIÃO NORTE DO ES - 02 A 06/10/17. 2017NL01662 2017NE01346 76002017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804238 37446 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9600,0000 0,0000 23780856000122 2 "" MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME 8381097 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO N.F. 30, PELO SERVIÇO EM PEDIATRIA, CONFORME ESCALA EM ANEXO, P/ ATENDER MANDATO JUDICIAL QUE DETERMINOU QUE TIVESSE PEDIATRA 24HS PS INFANTIL, NO MÊS DE MAR/17 2017OB00640 2017NE00561 75497573 PAGT. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PED/, CONFORME ESCALA EM ANEXO, P/ ATENDER MANDATO JUDICIAL QUE DETERMINOU QUE TIVESSE PEDIATRA 24HS PS INFANTIL... PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4820 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804239 37447 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 116208,3300 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 PREGÃO PAGTO N.F. 766, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA VASCULAR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0158/16. ABR/17 2017OB00641 2017NE00086 75438607 SOLICITAÇÃO DE ABERT. DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE COMPRA. COOPERATIVA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES DO ES COOPANGIO. CONTRATO 0154/16. VIG. 29/07/16 A 28/07/17. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4761 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA VASCULAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804240 37448 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 133321,3500 0,0000 17027806000680 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8328099 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS DAS NFs 2816 a 2831, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO N 019/2017, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017. EXERCÍCIO DE 2017. 2017OB01885 2017NE00775 77430840 NOTA FISCAL DE PRSTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTRATO Nº 019/2017 DE MARCO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804241 37449 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 134,1100 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NOTA FISCAL 14556 E 14557, FLS 14 E 15, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. CNPJ: 28.153.476/0001-81. PROCESSO 77397347. 2017OB12287 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804242 37450 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 132781,1500 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 PREGÃO PG DE NF. 5176 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONF. CONTRATO 152/2016 VIG. 02/08/2016 A 01/08/2017 COTA ABR/2017 2017OB00546 2017NE00151 75487950 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 0152/2016 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 73574945 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4765 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804243 37451 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 396,4200 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO RETENÇÃO DO ISS COLATINA DA NOTA FISCAL Nº 4563 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER O HEMOES DE COLATINA, MÊS DE ABRIL/2017, CONTRATO 0285/15, VIG. 01/11/16 A 30/10/2017. PEDIDO DO NEMP/GETA. 2017OB12258 2017NE00188 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804244 37452 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.969.347-## 1 "" CAMILA COSTA CAMPOS 8364270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1035 - 25/05/2017 - VIX PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017OB05093 2017NE00027 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804245 37453 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 155,0500 0,0000 30965362000188 2 "" CARTÓRIO DO 2 OFICIO DE NOTAS DO JUÍZO DE VITORIA 8357807 DISPENSA DE LICITAÇÃO Programação de desembolso para cobrir despesas com custas cartorárias para confecção de ata notarial. 2017OB01487 2017NE00483 77739175 PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS PARA CONFECÇÃO DE ATA NOTARIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804246 37454 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1278,8300 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Pagamento da despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES no mês de março/2017, conforme contrato nº 003/2014, NFSe nº 1151 e SIPA/PCES 02-3868/2017. 2017OB01437 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804247 37455 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1253,4800 0,0000 ###.476.647-## 1 "" SAVIO PINTO SANT'ANA 8340543 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE RIO BANANAL/ES MÊS ABRIL/2017. 2017OB04779 2017NE01540 75844028 DO CONTRATO N° 024/2011 - CI 117/2016. PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804248 37456 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2211,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 CONVITE PAGTO DA NFSe 272270 PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 006/2013, FIRMADO COM A EMPRESA NASSAU EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA, VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. 2017OB01237 2017NE00060 76545695 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. EMPRESA NASSAU EDITORA RÁDIO TELEVISÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804249 37457 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6885,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 78816092. 2017OB12612 2017NE00412 78816092 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS PERITOS E CURADORES. OF. Nº 313/2017 - PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804250 37458 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -613,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00592 2017NE00053 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804251 37459 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.701.667-## 1 "" LOURENA BAPTISTA HERZOG BERNARDES 8386222 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00660 2017NE01440 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804252 37460 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 55611,4900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO 2017OB01551 2017NE00066 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804253 37461 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 64059,2100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO 2017OB01551 2017NE00066 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804254 37462 2017 2017-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.674.017-## 1 "" ROMMEL YAZEGY DA SILVA 8334559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DA COMPANHIA DE MISSÕES ESPECIAIS PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01264 2017NE01264 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804255 37463 2017 2017-08-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.535.537-## 1 "" LUIZ HENRIQUE INCERTI MONTEIRO 8385595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com viagem a cachoeiro, dia 06/09/17-coleta de dados dos experimentos de monitoramento fenológico de pragas e doenças. 2017NE01685 2017NE01685 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804256 37464 2017 2017-01-09T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.266.427-## 1 "" ALVARO RAQUE TOSTA DA CUNHA 8384528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " 9719 -Visita Técnica para levantamento de Escola Viva. Destino : Vitória x Mimoso do Sul, xAlegre, Cachoeiro x Marataizes x Itapemirim x Vitória. Data: 04/09/2017 a 06/09/2017" 2017NE04863 2017NE04863 79317251 NO VALOR R$ 280,00 (REP/SEDU/GERFE/Nº 82/2017) DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804257 37465 2017 2017-08-31T00:00:00 1600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.969.786-## 1 "" LUCINEIA STEFANON 8350900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00081 REFERENTE COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS (CINCO DIÁRIAS). 2017NE00775 2017NE00081 76602230 PAGAMENTO DE DIARIAS DE LUCINEIA STEFANON PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804258 37466 2017 2017-11-14T00:00:00 499,5000 0,0000 0,0000 0,0000 32450694000155 2 "" MARTINS E BOURGNON LTDA 8385271 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA MARTINS E BORGNON LTDA ME, ATRAVÉS DE ATA REGISTRO DE PREÇOS N°014/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS 131 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 140. 2017NE00654 2017NE00654 78085047 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2017, FIRMANDO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA MARTINS E BORGNON LTDA ME, QUE TEM POR OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1119 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804259 37467 2017 2017-11-13T00:00:00 840,6000 0,0000 0,0000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 DISPENSA DE LICITAÇÃO TESTOSTERONA 50MG (10MG/G) - GEL TRANSDÉRMICO - ENVELOPES DE 5G, P/ATENDER PACIENTE: WALLACE VIEIRA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. 2017NE08269 2017NE08269 79718426 TESTOSTERONA 50MG (10MG/G) - GEL TRANSDÉRMICO - ENVELOPES DE 5G, P/ATENDER PACIENTE: WALLACE VIEIRA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804260 37468 2017 2017-11-13T00:00:00 12408,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM DOCENTE NO CURSO DO PROGRAMA FELIZ CAPIXABA - DEMANDA SETADES DESCENTRALIZAÇÃO - TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017, NO PERÍODO DE 13/11 A 31/12/2017. 2017NE02476 2017NE02476 80097790 DA DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA MINISTRAR O CURSO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA NO PERÍODO 13/11 A 31/12/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804261 37469 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.327.987-## 1 "" MARIANA LANNES DOS PASSOS FOGOLIN 8385747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00923 2017NE03070 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804262 37470 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 67739,9000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, FUNDO FINANCEIRO - EMPREGADOR, MAIO/2017. 2017NL00574 2017NE00039 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804263 37471 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 1011,8100 0,0000 0,0000 13529475000111 2 "" FABIO ANTONIO DE LIMA 8371528 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO CONTRATO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SOFWARE PLAYLIST NF 50 MAR 2017 2017NL00170 2017NE00082 64546870 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE PLYLIST. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804264 37472 2017 2017-03-27T00:00:00 0,0000 2681,7400 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA Liquidação da NF 644, medição única do contrato 335/2016, serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEF Prof. Augusto Carvalho, Cariacica. 2017NL00800 2017NE00485 76076482 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF AUGUSTO CARVALHO (REP/GERFE/Nº 313/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804265 37473 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1376,7000 0,0000 28158509000186 2 "" HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA 8323868 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DUA DO IRRF -PJ- DA NF Nº 2010, ÀS FLS. 92, EM FAVOR DA HEMOCLÍNICA SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA LTDA, CONFORME PROCESSO 76482901. 2017OB24067 2017NE00084 76482901 NO VALOR DE R$ 1.761.964,44, EM FAVOR DA HEMOCLÍNICA SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804266 37474 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.827-## 1 "" CLEUDA MARIA ALVES DE OLIVEIRA 8366937 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA (05 E 09/09/2017) PARA A SERVIDORA CLEUDA MARIA ALVES DE OLIVEIRA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA VITÓRIA/ES 2017OB00683 2017NE00624 79593828 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA CLEUDA MARIA ALVES DE OLIVEIRA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804267 37475 2017 2017-11-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.356-## 1 "" RENATO LUIZ DUARTE DE MORAIS 8368157 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA IN LOCO PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO ARTE EM MOVIMENTO DESENVOLVIDA UMA PARCERIA COM A FUNDAÇÃO IADE, EM COLATINA, DIA 22/11/17, 2017NE00812 2017NE00812 80101500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804268 37476 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.753.247-## 1 "" SAMILLA COELHO FIGUEIRA 8376458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para atender despesa com diária da servidora Samilla Coelho Figueira, referente aos dias 27 a 29/09/2017, conforme requisição autorizada fls. nº 28. 2017OB01518 2017NE01341 78043778 PARTICIPAR DE TEINAMENTOS E CURSOS NO ANO DE 2017 DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804269 37477 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.324.207-## 1 "" JULIANO DE CARVALHO BARBOSA 8366153 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO ROQUE DO CANAÃ E OUTROS, NOS DIAS 25 A 31/05 E 01/06/2017, REALIZAR ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO. 2017OB01532 2017NE00966 76807681 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804270 37478 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6314,5900 0,0000 01751181000150 2 "" COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES 8328184 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NFS. 00625 - COMP: MAIO/2017 - SERVIÇOS PRESTADO EM ABRIL/2017 - CONTRATO 296/2016 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA PEDIATRICA, ATENDER O HINSG, CONF.SOLICITAÇAO DO NTSF. 2017OB01380 2017NE00078 76019403 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4775 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA PEDIÁTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804271 37479 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1173,3900 0,0000 22654229000182 2 "" VARGAS PRESTAÇÃO DE SERVICES LTDA 8376177 PREGÃO RETENÇÃO DO ISS DE VILA VELHA DA NOTA FISCAL NR. 69 ÀS FOLHAS 157 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, RECEPCIONISTA, PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, CONTRATO 0343/2015, VIGÊNCIA ATÉ 10/12/2017 NO MÊS DE ABRIL/2017. 2017OB12273 2017NE00455 66647460 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS, COPEIROS E CAMAREIRAS, PARA REABERTURA DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804272 37480 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6068,8200 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO NFs.31381, RETENÇÃO DE INSS SOBRE SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, ABRIL/17. 2017OB00996 2017NE00042 9452017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804273 37481 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4579,2700 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO PGTO REF. IRRF S/NFS. 01152 COMP: MAIO/2017 - SERVIÇOS PRESTADOS DE ABRIL/2017 - CONTRATO 191/2016 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO HINSG, CONF.SOLICITAÇAO DO NTSF. 2017OB01383 2017NE00061 75447070 PROCESSO DE PAGAMENTO CONTRATO Nº 0191/2016, PREGÃO Nº 0103/2016, PROCESSO MÃE SESA Nº 73564290, COOTES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804274 37482 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5641,2000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 PREGÃO PGTO IRRF IRRF S/NFS. 05159 COMP: MAIO/2017 - SERVIÇOS PRESTADO EM ABRIL/2017 - CONTRATO 189/2016 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER AO HINSG. 2017OB01385 2017NE00074 75447380 PROCESSO DE PAGAMENTO, CONTRATO Nº 0189/2016, PREGÃO Nº 0103/2016, PROCESSO MÃE Nº 73564290, COOPANESTES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4765 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804275 37483 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 138943,9200 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 PREGÃO PG DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 2681, 2683,2684 E 2694, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO Nº 108/2015. 2017OB01881 2017NE00286 72262540 N 108/2015 FIRMADO COM A EMPRESA PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA (CI/GEST/N 009/2015) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804276 37484 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 216,0000 0,0000 09392396000134 2 "" PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME 8368926 PREGÃO Pagamento da nota fiscal 40527 emitida em 11/04/2017, conf. OF Nº 139764 com aquisição de material de obra, conforme fls. 374 - 378, folha 427. Convenio 793706/2013. 2017OB01144 2017NE00311 73639710 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - CONVÊNIO 793706/2013 - EMBRAPA CAFÉ CUSTEIO 2013. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804277 37485 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 191,1000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NOTA FISCAL 14567, FLS 12, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. CNPJ: 28.153.476/0001-81. PROCESSO 77532449. 2017OB12283 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804278 37486 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 16830881000108 2 "" REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA 8383783 DISPENSA DE LICITAÇÃO RECOLHIMENTO DO IRRF DA NF 053 - REMOVIDA - ABR/17 2017OB00643 2017NE00560 76471934 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA,... PRONTO SOCORRO INFANTIL DO HMSA, CONFORME ESCALA E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. PROC. N°70878510 DO DIA 02/07/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4820 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804279 37487 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9285,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 PENS. FUNDEB 2017OB11564 2017NE00062 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804280 37488 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 570,0000 0,0000 ###.511.707-## 1 "" LUCIRLEY DIAS 8363977 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa passagens TFD paciente Cleuza Maria Pires Dias, RPU nº 539/2017 conforme autorização fls. nº 137 em anexo. 2017OB01379 2017NE01241 57412405 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804281 37489 2017 2017-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.459.177-## 1 "" REGINALDO BRAZ GASPAR 8348833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 24/02/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 05/2017). 2017OB07404 2017NE03657 79350437 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804282 37490 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,6300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento para cobrir despesas com Serviços de telefonia móvel em adesão ao Contrato Corporativo Nº 012/2017 - SEGER . Referente ao período de Setembro/2017. 2017OB03469 2017NE01400 78898196 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804283 37491 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.286.887-## 1 "" ARLINDO LICHMTENHILOT 8386708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00132 2017NE01094 79594220 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804284 37492 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 172,5000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO 2017NL00596 2017NE00049 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2524 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804285 37493 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.164.287-## 1 "" GUSTAVO VIANA LACERDA 8377420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM UMA DIÁRIA E MEIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 2017NL00817 2017NE00111 76602435 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GUSTAVO VIANA LACERDA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804286 37494 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.309.547-## 1 "" WARLEY ANTÔNIO SANTIAGO 8379251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE IBITIRAMA-ES, NO DIA 19/09/2017, PARA CONDUZIR A ASSESSORA ESPECIAL DO GABINETE EM AGENDA ONDE IRÁ REPRESENTAR O DIRETOR PRESIDENTE DA ADERES EM REUNIÃO DE TRABALHO COM A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR DA LOCALIDADE. 2017OB00624 2017NE00334 78342864 DIÁRIAS: VITÓRIA X PANCAS X PINHEIROS X CONCEIÇÃO DA BARRA X SÃO MATEUS X JAGUARÉ X SOORETAMA X VITÓRIA -ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804287 37495 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 61,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO 2017OB01619 2017NE00023 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804288 37496 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCIA PORTUGAL SIQUEIRA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 11/12/2017, CONF. REQ. Nº 095/17. 2017NL13720 2017NE01102 76654583 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804289 37497 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 14250,0000 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 15455, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME CONTRATO Nº. 134/2016. 2017NL07326 2017NE01622 79948278 EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA REFERENTE CONTRATO PUBLICITARIO N 134/2016 (REP/AE02/N 61/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804290 37498 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Barra de São Francisco nos dias 23 a 25/10/2017.Processo digital 003201 2017NL02182 2017NE01773 76755657 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804291 37499 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A LINHARES, NO DIA 06/06/2017, ATENDIMENTO A DIRETORIA PRESIDENTE. 2017NL01398 2017NE01123 76754316 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3641 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804292 37500 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 17917,3500 0,0000 0,0000 04975734000147 2 "" APAE DE MARATAÍZES 8331644 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 30 - CONTRATO Nº 131/14 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MARATAÍZES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL04931 2017NE00087 65564570 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MARATAIZES (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8668 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4715 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804293 37501 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 -52,8000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas referente ao Auxilio Alimentação dos Servidores desta SEDES, no mês de outubro/17. 2017NL00823 2017NE00039 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804294 37502 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.282.097-## 1 "" CLAUDIA BRAGA CARDOSO 8385744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2357 - 05/10/2017 - VIX PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2017NL07485 2017NE03053 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804295 37503 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.687.046-## 1 "" WILSON DE SOUZA COELHO JUNIOR 8329004 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VILA VELHA PARA LINHARES, PERÍODO 07 À 08/08/2017, PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM MINISTÉRIO PÚBLICO E POLÍCIA PARA COMBATE A FRAUDE TRIBUTÁRIA. SERVIDOR WILSON DE SOUZA COELHO JUNIOR. 2017NL01762 2017NE01090 79095062 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804296 37504 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 3159,1000 0,0000 0,0000 21244204000148 2 "" COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIÃO DE CAPARAÓ CAPIXABA 8378101 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. Nº 97, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 173/2016. 2017NL07785 2017NE03455 80318622 REFERENTE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONTRATO Nº173/2016 DE OUTUBRO/2017 (MUNIZ FREIRE) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804297 37505 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 2867,8500 0,0000 0,0000 ###.921.207-## 1 "" MARCIA ALMEIDA MACHADO 8363883 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS EM FAVOR DO(A) CONSELHEIRO (A): MARCIA ALMEIDA MACHADO - CEE-ES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OF.GAB/CEE Nº 066/2017. 2017NL07158 2017NE00415 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804298 37506 2017 2017-01-25T00:00:00 0,0000 506,0600 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, CONTRATO 013/2012, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. FATURA N° 1800077905476. 2017NL00040 2017NE00020 76615693 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA/TELEMAR, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804299 37507 2017 2017-11-07T00:00:00 0,0000 19650,0000 0,0000 0,0000 08055051000122 2 "" UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA 8353363 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 290/2017, EMISSÃO EM 04/07/2017, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSOES DE HEMODIALISE, REF. A JUNHO. 2017NL01263 2017NE00875 76962253 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 71490620 - CONTRATO Nº 0329/2015. UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SÃO NATEUS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804300 37508 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 11970,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO REGULARIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO DE VEÍCULOS EMPENHADA E PAGA INCORRETAMENTE COMO MATERIAL DE CONSUMO. 2017OB02420 2017NE01391 77095863 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROCESSO Nº 51583950 - CONTRATO Nº 0002/2012. TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804301 37509 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,2800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PABX, MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO 014/2016 E RECIBO DE LOCAÇÃO 38472 2017OB02888 2017NE00168 71307621 DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PABX PARA ESTA ESESP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804302 37510 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.637.837-## 1 "" Raquel Catrinque do Sacramento da Vitoria 8375215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C realizada no dia 22/02/17 no valor de R$56,00 do (a) servidor(a) Raquel Catrinque do Sacramento da Vitória, tendo em vista que a viagem do dia 21/02/2017 para São Mateus (RD N°06), tendo em vista que a viagem não ocorreu, e o pagamento foi efetuado no dia 17/02/2017 2017OB00823. 2017GD00047 2017NE00424 76843491 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804303 37511 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1173,8800 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 INEXIGÍVEL Pagamento DUA multa DER pm30834215-placa mtx5892, CONF.ORDEM DE FORNECIMENTO 040/2017, folha 142. 2017OB00811 2017NE00130 73598089 DESPESAS COM MULTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA, INCLUSIVE PAGAS POR MEIO DE DUA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804304 37512 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 530785,0200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA DE FEVEREIRO 2017 2017OB00521 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804305 37513 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 676,5400 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO RESSARCIMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEV/2017. 2017OB00436 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804306 37514 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2421,7100 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNATÁRIA BANCO DO BRASIL - REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO FEVEREIRO/2017 2017OB00300 2017NE00049 76644898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804307 37515 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 50,3800 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignação para cobrir despesas com HS CORRETORA em vencimentos e vantagens de pessoal militar, RPPS da casa militar no mês de fevereiro de 2017. 2017OB00271 2017NE00032 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804308 37516 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 494,2000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da consignação em favor do SINDIPUBLICOS, referente a folha de pagamento dos efetivos do mês de fevereiro de 2017. 2017OB00234 2017NE00107 332017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804309 37517 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 262,6500 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA 31 , MÊS FEVEREIRO/2017, BANCO BMG S/A 2017OB00204 2017NE00058 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804310 37518 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Retenção na Folha Nº 31 - Consignatária - COOPFISCO - do REGIME PRÓPRIO - RPPS, mês de FEVEREIRO/2017. 2017OB00151 2017NE00036 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804311 37519 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.615.346-## 1 "" VINICIUS ANDRADE LOPES 8341741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diárias em viagem para Brasilia/DF nos dias 22 a 23.02.2017. 2017OB00397 2017NE00276 76711471 REFR. DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O GTECAD, ATENDER AS QUESTÕES DO DESASTRE REF A LAMA.-REP-001/2017-GTECAD. CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804312 37520 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4885,4900 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES NA FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 2017OB00132 2017NE00011 76714993 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804313 37521 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1784,7400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNATÁRIOS NA FPG DE Nº 31 E Nº 33 DA PMES E HPMES - FEV/2017. 2017OB00559 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804314 37522 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8351,0800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNATÁRIOS NA FPG DE Nº 31 E Nº 33 DA PMES E HPMES - FEV/2017. 2017OB00560 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804315 37523 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 26,4900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNATÁRIOS NA FPG DE Nº 31 E Nº 33 DA PMES E HPMES - FEV/2017. 2017OB00561 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804316 37524 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 807,4800 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Retenção na Folha Nº 31 - Consignatária - UTIL - do REGIME PRÓPRIO - RPPS, mês de FEVEREIRO/2017. 2017OB00156 2017NE00036 76599132 DESPESA COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804317 37525 2017 2017-11-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 23 E 24/11/2017 - DOMINGOS MARTINS, MUNIZ FREIRE E AFONSO CLÁUDIO - ES 2017NL02597 2017NE01352 76628850 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804318 37526 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 -160,7100 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / CONSIGNAÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2017 - RPPS. 2017NL03484 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804319 37527 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.387.707-## 1 "" ANGELA MARCIA FERREIRA MAIA VIEIRA 8342639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8491 - Participar da formação Ação Alfa no Processo de Seleção do material, na elaboração de atividades e na construção do roteiros de estudo. Data: 06/03 a 10/03/2017 Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio - ES. 2017OB00647 2017NE00640 77040040 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/CEFOPE/Nº02/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804320 37528 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 293,8300 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 2017OB00133 2017NE00011 76714993 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804321 37529 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 13860,0000 0,0000 27250737000542 2 "" NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA 8355436 PREGÃO PAGTO REF.NF 462227 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA EQUINOS, ATRAVÉS DA ARP Nº 029/2016, CI 0423/2017 DAL/1. 2017OB01490 2017NE00405 73798355 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, SUPLEMENTOS ENERGÉTICOS, SUPLEMENTO MINERAL E FENO PARA ALIMENTAÇÃO DOS EQUINOS PERTENCENTES AO RPMONT DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2406 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804322 37530 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3540,7100 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento sindipúblicos da folha de pes. inativos do mês de fev/17. 2017OB00526 2017NE00037 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804323 37531 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 15047,6000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, FEVEREIRO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - CONSIGNAÇÕES. 2017OB05136 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804324 37532 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 106,5900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNATÁRIOS NA FPG DE Nº 31 E Nº 33 DA PMES E HPMES - FEV/2017. 2017OB00562 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804325 37533 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2380,4300 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO da folha do regime Geral do mês de FEVEREIRO de 2017 tendo como base os relatórios da SEGER/SIARHES. 2017OB00100 2017NE00008 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804326 37534 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1182,4300 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO CONSIGNATÁRIO da folha de pessoal 31 do mês de FEVEREIRO de 2017 tendo como base os relatórios SEGER/SIAHRES. 2017OB00101 2017NE00009 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804327 37535 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 127,5200 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - (RPPS) - VANTAGENS FIXAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017OB00225 2017NE00092 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804328 37536 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 266771,7400 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PG DE DESPESA DAS NF'S Nº 1691 A 1701, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº. 025/2016. 2017OB01891 2017NE00284 73406856 N 025/2016 EM FAVOR DA EMPRESA HOPEVIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE II (CI/GEST/N 01/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804329 37537 2017 2017-09-26T00:00:00 0,0000 246,0000 0,0000 0,0000 ###.656.387-## 1 "" CINTIA CHRISTIELE BRAGA DANTAS 8368918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 343/217 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 2HORAS NO MÊS DE AGOSTO/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. 2017NL02671 2017NE01257 79085482 DA DOCENTE CINTIA CHRISTIELE BRAGA DANTAS PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 09/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804330 37538 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 2017NL03988 2017NE00028 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804331 37539 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A MONTANHA E OUTRO, NOS DIAS 29 E 30/08,01/09/2017, ACOMPANHAR O DIRETOR PRESIDENTE NA AGENDAS DO MINISTÉRIO PUBLICO E OUTROS. 2017NL02344 2017NE01860 77044940 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804332 37540 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.940.007-## 1 "" IZAAC MARQUES 8336284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAAC MARQUES, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 07 À 11/08/2017, CONF. REQ. Nº 071/17. 2017NL06828 2017NE03221 77436407 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804333 37541 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 479034,6000 0,0000 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00079 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CALL CENTER DO CIODES, CONTRATO Nº 010/2016, PARA O MÊS DE SETEMBRO/2017. 2017NL01282 2017NE00016 76519597 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804334 37542 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 205390,3900 0,0000 0,0000 09388788000120 2 "" DELICIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - ME 8378646 PREGÃO C-0082/2016 LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 1961 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS, PACIENTES E ACOMPANHANTES DO HOSPITAL HIMABA SET/17 2017NL01710 2017NE00201 73990302 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804335 37543 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.008.897-## 1 "" PLACIDO CASEMIRO PEREIRA 8384226 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2017NS00068 2017NE00123 77311582 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 560,00 PARA VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO ESPIRITO SANTO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804336 37544 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2538,6600 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 PREGÃO PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESAS DA NF Nº 5174, ÀS FLS. 196, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017, PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - CONFORME CONTRATO Nº 217/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/11/2016 A 31/10/2017. SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÃO ÀS FLS. 221.39.380.100/0001-26 - COOPANEST/ES-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO E.SANTO 2017OB12254 2017NE00400 73568732 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HESVV). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4765 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804337 37545 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 470,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO PGTO DA NFS. 00810 COMP: MAIO/2017 - SERVIÇOS PRESTADO EM ABRIL/2017 - CONTRATO 126/2014 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS(FOCO CIRURGICO MARCA MAQUET) CONF.SOLICITAÇAO DO NTSF. 2017OB01376 2017NE00051 61609498 MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MESA CIRÚRGICA, FOCO CIRÚRGICO E ARCO CIRÚRGICO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804338 37546 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 498,3400 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO PGTO DA NFS. 811 COMP: MAIO/2017 - SERVIÇOS PRESTADO EM ABRIL/2017 - CONTRATO 127/2014 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS(FOCO CIRURGICO MARCA SISMAT) CONFORME SOLICITAÇAO DO NTSF. 2017OB01377 2017NE00052 61609498 MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MESA CIRÚRGICA, FOCO CIRÚRGICO E ARCO CIRÚRGICO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804339 37547 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 3286,0500 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS E INSS 13 SALÁRIO DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER DO MÊS DE NOVEMBRO/17, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017NL01068 2017NE00046 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804340 37548 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 1461,5200 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de MAIO/2017, conforme NFSe Nº 1448 e SIPA 02-6208/2017. 2017NL01528 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804341 37549 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 704,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.FES. 2017OB12195 2017NE00021 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804342 37550 2017 2017-04-12T00:00:00 11335,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.650.827-## 1 "" EURIDES BATISTA 8382641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE VEÍCULOS APREENDIDOS NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA AO PROPRIETÁRIO SR. EURIDES BATISTA, O PATIO ANTERIORMENTE ERA LOCADO PARA A EMPRESA HOJE DESCREDENCIADA CENTRAL PARK DE VILA VELHA, PROC. JUDICIAL 0013631-20.2016.8.08.0012 MÊS DEZEMBRO/2017. 2017NE04325 2017NE04325 76029905 FALTA DE PAGAMENTO/DECISÃO JUDICIAL. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804343 37551 2017 2017-12-29T00:00:00 -0,0400 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Estorno da NE00173 ora autorizado pelo Ordenador de despesas 2017NE02611 2017NE00173 69049521 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DO INCAPER, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804344 37552 2017 2017-12-04T00:00:00 18628,4600 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº 12/2016 2017NE00403 2017NE00403 22202017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804345 37553 2017 2017-03-31T00:00:00 211795,5400 0,0000 0,0000 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO EMPENHO PARA DESPESAS COM CONTRATO SERVIÇOS DE VIGILANCIA 2017NE00107 2017NE00107 74187376 AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA FISICA E PATRIMONIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES RTV/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804346 37554 2017 2017-03-22T00:00:00 5271,0300 0,0000 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PADRE HUMBERTO PIACENTE (REP/GERFE/N 276/2016), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, CT 338/2016, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01071 2017NE01071 75929635 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PADRE HUMBERTO PIACENTE (REP/GERFE/N 276/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804347 37555 2017 2017-06-20T00:00:00 150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL VALOR P/COBRIR DESPESA C/ CONT. 77055837/2017 - CORREIOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS P/ATENDER A ESTA SEFAZ. 2017NE00066 2017NE00066 77055837 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804348 37556 2017 2017-06-20T00:00:00 1713,2200 0,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM A APOSTILA VI AO CONTRATO 034/2012. 2017NE02361 2017NE02361 78075580 REAJUSTE CONTRATO 034/2012. REAJUSTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804349 37557 2017 2017-05-04T00:00:00 16000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.647-## 1 "" RAFAEL DA COSTA SANTOS 8367454 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O EDITAL Nº014/2016 SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS SETORIAIS DE MUSICA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CORRESPONDENTE A 80% DO VALOR TOTAL DO PREMIO-1ª PARCELA. 2017NE00211 2017NE00211 74143123 DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VISANDO A SELEÇÃO DE PROJETOS SETORIAIS DE MÚSICA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804350 37558 2017 2017-05-04T00:00:00 21699,9900 0,0000 0,0000 0,0000 02134334000183 2 "" SCODA AERONAUTICA LTDA 8334064 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com continuidade de formação de piloto comercial de helicópteros para integrantes do NOTAer desta Secretaria. Conforme Ordem de Fornecimento nº 0001/2017 da ARP nº 0002/2017-SCM. (Obs.: Rolagem de cota em 05/04/17) 2017NE00313 2017NE00313 76911276 CONTINUIDADE DE FORMAÇÃO DE PILOTOS COMERCIAIS DE HELICÓPTERO (PCH) TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 339 SUPERÁVIT FINANCEIRO - DOAÇÕES "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804351 37559 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.293.057-## 1 "" RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA 8349445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA PARA ATUAR EM EXTENSÃO NA 2ª DEFENSORIA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, NOS DIAS 24 A 25/10 COM RETORNO ÀS 18:00 H. 2017NL01362 2017NE01280 79823300 ATUAR EM EXTENSÃO NA 2ª DEFENSORIA DE SÃO GABRIEL DA PALHA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804352 37560 2017 2017-01-18T00:00:00 0,0000 8961,3800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA JUCEES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017NL00037 2017NE00072 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804353 37561 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 1870,2700 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 731- 2ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 311/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFESSOR APARÍCIO ALVARENGA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES, EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL03637 2017NE01279 75938367 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF APARICIO ALVARENGA (REP/GERFE/N 262/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804354 37562 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 94676,5000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA DO HEUE, FATURAS ÀS FLS. 05 A 22, EM CARÁTER INDENIZATÓRIO, NOS ANOS DE 2014, 2015 E 2016, CONFORME NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, ÀS FLS. 28, E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 32. 2017NL03288 2017NE03392 75837951 NO VALOR R$ 94.676,50, DAS FATURAS DA TELEMAR E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804355 37563 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 640,0000 0,0000 0,0000 ###.109.417-## 1 "" MARIA CLEDNA DAVEL GOMES 8392055 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao Suprimento de Fundos nº 067/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Castelo, conforme autorização do Secretário Geral fl. 03 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v. 2017NL01761 2017NE01213 201700765986 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804356 37564 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 36877,4400 0,0000 0,0000 11356696000100 2 "" FMS DE SÃO MATEUS 8349018 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL13202 2017NE00444 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804357 37565 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.921.207-## 1 "" MARCIA ALMEIDA MACHADO 8363883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diaria nº 9974 - Participar da Reunião do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação - Região Nordeste. Data: 27 a 29/09/2017 - Destino: Vitória x Maceió x Vitória. 2017NL06372 2017NE05196 79586368 VALOR R$ 678,00 (OF/CEE 841/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804358 37566 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 1073,8600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM FUNPES PREVIDENCIÁRIO PATRONAL 13º SALÁRIO DE ABR/2017. 2017NL00185 2017NE00048 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804359 37567 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 ###.957.257-## 1 "" EDVAN DE SOUZA CASTRO 8348830 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa para atender passagens TFD paciente Edvan de Souza Castro, RPU nº 145/2017 conforme autorização fls. nº 65 em anexo. 2017OB00406 2017NE00389 61025364 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804360 37568 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignado SENGE FOPAG - RPPS, Fev/2017. 2017OB00378 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804361 37569 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 159,3500 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento banco panamericano da folha de pes. ativos do mês de fev/17. 2017OB00520 2017NE00022 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804362 37570 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 147,5800 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento hs corretora da folha de pes. ativos do mês de fev/17. 2017OB00521 2017NE00022 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804363 37571 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3982,2900 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO FUNDO FINANCEIRA FOPAG Nº 35, MAIO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB13843 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804364 37572 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3650,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO ne p/ locação de equipamentos p/ laboratorio periodo 3 meses, pregao 135/16 ata 808/17 contrato 48/17 proc 75703840/16 c-113 vigencia 04/05/17 a 03/05/18 -- liq nf 4087 e pag 2017OB00898 2017NE00629 75703840 REAGENTE E CONTROLE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS - HEMOGRAMA E PLAQUETA C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (ARP). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804365 37573 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6484,5600 0,0000 ###.787.287-## 1 "" INA BREMENKAMP ARAUJO 8373876 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DO CONTRATO 005/2014, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A SR.ª INÁ BREMENKAMP ARAÚJO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO NÚCLEO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, DURANTE O PERÍODO O MÊS DE MAIO/2017. 2017OB01031 2017NE00024 76538125 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. SRA. INÁ BREMENKAMP ARAÚJO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804366 37574 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.116.647-## 1 "" ANDRIELLY MARIANO COUTO 8385088 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a 1ª parcela do programa bolsa atleta capixaba, na modalidade Estudantil Paralímpico, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 005/2017. 2017OB00627 2017NE00350 77629493 BOLSA ATLETA, NA MODALIDADE DDE ATLETISMO - CATEGORIA: JUVENIL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804367 37575 2017 2017-08-17T00:00:00 0,0000 51907,4500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES AGO/2017. 2017NL01785 2017NE00032 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804368 37576 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 2572,8900 0,0000 0,0000 10719360000100 2 "" ALCEBIADES GONÇALVES PRIMO ME 8375501 PREGÃO Liquidação das NF's 356 e 357, contrato 292/2016, transporte escolar para alunos da rede estadual na zona rural de Barra de São Francisco, referente ao mês de dezembro/2017. Despesa orçamentária de ensino médio. 2017NL09466 2017NE05644 76344444 CONTRATO N 292/2016REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR EMPRESA ALCEBIDES GONCLAVES PRIMO-ME (CI/GAE/N 131/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804369 37577 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF,2883, PCTE: SANDRO NASCIMENTO, PERIODO: 01/04 A 30/04/17. 2017OB13584 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804370 37578 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,7500 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RETENÇÃO REFERENTE CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2017 - BANCO DO BRASIL. 2017OB00430 2017NE00041 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804371 37579 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 19342,6600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE FATURAS REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017 COTA SET/2017. 2017OB01291 2017NE00004 76603431 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A MATRICULA 25215-7- CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804372 37580 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 568,6800 0,0000 04720103000187 2 "" CLIN. DE RAD. ODONT. DE SAO MATEUS LIM. ME 8372782 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 201700000014121/2017, EMISSÃO EM 01/09/2017, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE RADIOGRAFIA PANORAMICA. REF. JULHO A AGO/2017 2017OB02668 2017NE00855 76958175 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 66041244, N° DO CONTRATO, 0281/14, CLINICA DE RADIOLOGIA ONDONTOLOGIA DE SAO MATEUS LTDA-ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804373 37581 2017 2017-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 127,1700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL DE MESES ANTERIORES APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUTUBRO/2017 - DT'S - RGPS. 2017OB03710 2017NE00110 76466329 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM INSS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804374 37582 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 -469,9700 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / CONSIGNAÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2017 - RPPS. 2017NL03484 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804375 37583 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 8762,1600 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO Liquidação NFS-e 01801 - Contrato nº 025/2016 - Prestação de serviços de locação de veículos automotores, sem motorista, para atendimento as necessidades da SEAG - Pregão/CEASA nº 005/2016- Ata de Registro da CEASA nº 001/2016 - Período: Setembro/2017 - Processo nº 76491358. 2017NL01656 2017NE00283 76491358 GLOBAL - ATENDER DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR S/ MOTORISTA - DELTA AUTOMÓVEIS LTDA ME - NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804376 37584 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 2527,6700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL-SINDIPUBLICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RPPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. 2017NL00300 2017NE00041 76594750 FOLHA DE PESSOAL DESTA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804377 37585 2017 2017-12-26T00:00:00 0,0000 124,3100 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Apropriação de despesa com combustíveis (86,57 lts de gasolina e 38,58 lts de diesel ) ref. a contrato 17/2013(SEGER) conf. nf. 221653 no mês de novembro/17. 2017NL00437 2017NE00011 65033132 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804378 37586 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3150,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/17 FL.INAT.CBMES. 2017OB06168 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804379 37587 2017 2017-09-06T00:00:00 2880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS COM APOIO TECNICO - PROJETO ENEM, PERIODO DE 12/06 A 30/11/2017, DESCENTRALIZAÇÃO SEDU. 2017NE00576 2017NE00576 78083591 DO APOIO TÉCNICO THALIS NERIS CASTRO PARA DEMANDA ESPECÍFICA DA SEDU - PROJETO PRÉ ENEM DIGIT@AL NO PERÍODO DE 12 DE JUNHO A 30 DE NOVEMBRO DE 2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804380 37588 2017 2017-09-06T00:00:00 -429127,3800 0,0000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento parcial da 2017NE00016 - considerando o encerramento da vigência do 1º Termo aditivo ao convênio nº. 9004/2016, e considerando que o saldo não será mais utilizado, conforme autorização às fls. 769. 2017NE04537 2017NE00016 74478818 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E O HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804381 37589 2017 2017-04-05T00:00:00 -44600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01135025000165 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-P.CANARIO 8363910 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 2017NE00313 2017NE00293 76205150 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804382 37590 2017 2017-05-05T00:00:00 16872,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03366087000103 2 "" C. E. DA EPSG BERNARDO HORTA 8341455 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02224 2017NE02224 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804383 37591 2017 2017-04-05T00:00:00 -63940,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14829853000145 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE MONTANHA 8360578 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 2017NE00314 2017NE00287 76205070 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE MONTANHA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804384 37592 2017 2017-05-05T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (METRONIDAZOL 5MG/ML), ARP 0727/2017, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 0727/2017. 2017NE01061 2017NE01061 75832070 ADESÃO AS ARP'S Nº 1796,1797,1798,1799,1800,1801/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 74219456 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804385 37593 2017 2017-05-18T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA ATENDER A DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS. 2017NE00237 2017NE00048 76616991 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804386 37594 2017 2017-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.343.937-## 1 "" ELIETE VIEIRA SOARES MIRANDA 8354020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2017NE00995 2017NE00995 76600548 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREIA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.EQUIP. DA AREA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804387 37595 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 1080,0000 0,0000 0,0000 08310365000124 2 "" VENTURA INFORMATICA LTDA - ME 8349630 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 0000005373 DE 28/12/2017 FLS. 28. AQUISIÇÃO DE CD/DVD DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO 042/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.43. 2017NL04540 2017NE03426 79733964 MATERIAL DE CONSUMO ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804388 37596 2017 2017-06-27T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.493.146-## 1 "" AURINEA RIGAMONTI CRUZ 8358495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9277- Formação continuada de supervisores escolares MODULO I. DESTINO BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITORIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO.EVENTO DE 26/06 A 28/06/2017. 2017NL04396 2017NE03892 78323010 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SÃO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804389 37597 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 1419,6000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FATURA 785208227 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO PERÍODO DE 23/04/2017 A 23/05/2017. 2017NL00415 2017NE00104 60913096 AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804390 37598 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 13,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABR./17 PENS. DER 2017OB05254 2017NE00082 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804391 37599 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6455,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABR./17 PENS. DER 2017OB05255 2017NE00082 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804392 37600 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 161,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABR./17 PENS. DER 2017OB05256 2017NE00082 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804393 37601 2017 2017-05-18T00:00:00 463,7200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.961.947-## 1 "" ENIVALDA VIRIANO DE OLIVEIRA EBERT 8366970 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE - MG , AGENDADO EM 01, 02 E 05/06/2017, PARA CONSULTA OFICINA ORTOPÉDICA DE ÓRTESE TORNOZELO-PÉ E EXAMES DE RADIOGRAFIAS CONTRASTADAS, PACIENTE DIEGO DE OLIVEIRA EBERT E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ENIVALDA V.DE OLIVEIRA EBERT, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 420/2017 NA FOLHA 241. 2017NE01089 2017NE01089 63031949 DE TFD. REP. ENIVALDA V. OLIVEIRA EBERT CPF 085.961.947-89. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804394 37602 2017 2017-05-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.724.567-## 1 "" RONALDO LIMA GARCIA DA ROCHA 8369734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com 1 e 1/2 diária para cobrir despesa com viagem do servidor a Linhares CI/CORREG/IASES/Nº 180/2017. 2017NE00809 2017NE00809 77814908 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804395 37603 2017 2017-08-14T00:00:00 -110,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO CONFORME RELATADO NAS FLS 23 PELA NUTRICIONISTA DESTE HEAC. 2017NE00388 2017NE00367 79046096 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER ESTE HEAC - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2108/2016. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804396 37604 2017 2017-04-27T00:00:00 27972,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03322664000165 2 "" C.E DA EPSG AFONSO CLAUDIO 8337730 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE01691 2017NE01691 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804397 37605 2017 2017-06-07T00:00:00 21975,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19108900000185 2 "" OFICINA ORTOPEDICA OLIVEIRA LTDA 8378114 PREGÃO ARP 2369/2016, PREGÃO 0101/2016, OFICINA ORTOPEDICA OLIVEIRA, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ORTESE TIPO ORTOPEDICA MODELO DENIS BROWN, CONFORME ANE'S FLS. 409, RESERVA 01047 2017NE00939 2017NE00939 75008866 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ATA DE REGISTRO DE PREÇO) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804398 37606 2017 2017-03-08T00:00:00 473,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.736.567-## 1 "" MARCIA DA SILVA DE GUSMÃO LYRIO 8377714 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 15 A 17/08/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1394/2017. 2017NE02402 2017NE02402 70251274 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA CARLOS ALEXANDRE DE GUSMÃO LYRIO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804399 37607 2017 2017-03-08T00:00:00 1280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS(SUPLEMENTO ALIMENTAR DE GLUCERNA BAUNILHA E GLUCEMA MORANGO)ARP 1980 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 43/2017. 2017NE01864 2017NE01864 73958328 MINGAU DE MILHO, PREPARO INSTANTÂNEO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804400 37608 2017 2017-07-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do XX Congresso Brasileiro de Sementes em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 06 a 11/08. 2017NE01430 2017NE01430 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804401 37609 2017 2017-09-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.679.397-## 1 "" PEDRO ROGERIO DE OLIVEIRA MELLO 8330084 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL, DIAS 19 E 20/09/2017, SERVIÇO DE OPERAÇÃO TIJOLO LEGAL. SUFIS-S. 2017NE01306 2017NE01306 76940985 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804402 37610 2017 2017-07-18T00:00:00 236346,5700 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 78816220. 2017NE00386 2017NE00386 78816220 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS. OF. Nº311/2017 - PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804403 37611 2017 2017-07-14T00:00:00 1474,1100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.951.357-## 1 "" LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO 8393024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS E ALTO RIO NOVO NOS DIAS 17 A 21/07 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 182/17 2017NE01464 2017NE01464 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804404 37612 2017 2017-02-10T00:00:00 11091,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR - SRP - ATA Nº 1609/2017/CENTRAL DE COMPRAS - SESA. 2017NE00415 2017NE00415 79426603 ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1609/17 PROC Nº 77203240-CENTRAL COMPRAS PREGÃO Nº 0194/2017 PROT 09006/2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804405 37613 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5353,3200 0,0000 ###.977.987-## 1 "" LUIS ROBERTO SILVA CUNHA 8325492 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS, MARÇO/2017. 2017OB00980 2017NE00328 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804406 37614 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2230,5500 0,0000 ###.077.341-## 1 "" PEDRO GOMES DE SA JUNIOR 8378098 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REF. GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS, MARÇO/2017. 2017OB00983 2017NE00336 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804407 37615 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1584,0000 0,0000 ###.097.807-## 1 "" RUTHINEIA VIEIRA MACIEL HEMERLY 8389318 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 042/17 para atender a Comarca de São Mateus conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v. 2017OB01491 2017NE00796 201700501637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804408 37616 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9911,0700 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL. NF, 1614, PCTE: ALCIRLEY GIOVANI LOSS REFELON, PERIODO: 01/03 A 27/03/17. 2017OB12302 2017NE00026 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804409 37617 2017 2017-11-05T00:00:00 7378,4000 0,0000 0,0000 0,0000 21463538000102 2 "" COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME 8377319 PREGÃO ARP 1502/2016, PREGÃO 0047/2016,EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO E SACO PLASTICO, CONFORME ANE'S FLS. 659, RESERVA 00759 2017NE00672 2017NE00672 73780464 AQUISIÇÃO DE MATERIAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804410 37618 2017 2017-07-19T00:00:00 960,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11012532000165 2 "" MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA 8359620 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESA COM DESEMBARAÇO ADUANEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL. 2017NE05565 2017NE05565 77721195 HIDROCORTISONA 5MG-COMPRIMIDO CONTATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO, P/ATENDER PEDRO AMARAL GONÇALVES, EM ATENDIMENTO AUDITORIA CLÍNICA CEFT Nº1676/15. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804411 37619 2017 2017-07-19T00:00:00 5030,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15513036000146 2 "" COMERCIAL LICITA LTDA - EPP 8376946 PREGÃO Aquisição de 01 (uma) roçadeira hidráulica de 75 cv - Ata de Registro de Preços nº 002/2017- Pregão: 035/2016 para atender a Prefeitura Municipal de Apiacá/ES. 2017NE00584 2017NE00584 75786940 AQUISIÇÃO DE CARRETA AGRÍCOLA, ROÇADEIRA, GRADE ARADORA, BATEDEIRA DE CEREAIS, SULCADOR, ENSILADEIRA E COLHEDEIRA DE FORRAGENS. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804412 37620 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 54,6200 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31 , MÊS FEVEREIRO/2017. 2017OB00434 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804413 37621 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 55227,5900 0,0000 14086728000192 2 "" ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI 8367976 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE AO CONTRATO Nº.039/2014, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA II - PSMA II, REF. A NOTA FISCAL Nº.14665 PRESTADOS NO PERÍODO DE ABRIL DE 2017, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.611 2017OB03006 2017NE00035 76117197 NO VALOR DE 546,224,48 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PSMAII NO PERÍODO DE JANEIRO A A 09 DE JUNHO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804414 37622 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4740,1400 0,0000 02304470000174 2 "" MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8333787 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO OF. FP/CREH/Nº 0032/2017 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO REFERENTE CESSÃO DE - LUIZ FABIANO DA SILVA DO MINISTÉRIO PUBLICO - CONVENIO 016/2010 MARÇO/2017. 2017OB01226 2017NE00054 76484661 REFERENTE CESSAO DE SERVIDOR - DO MINISTERIO PUBLICO PARA ESTA SEFAZ NO EXERCICIO DE 2017 - CONVENIO 016/2010. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804415 37623 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3708,3000 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ serviço de cooperativa medica exercicio 2017, pregao 98/16 contrato 174/16 proc 73564443/16liquidação nf 561 ref. serviços medicos especializados neurocirurgia mes de abril/2017 c/ 41 -- e pag irrf coopneuro 2017OB00683 2017NE00020 75498758 PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 174/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROCIRURGIA EM FAVOR DA EMPRESA COOPNEURO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804416 37624 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 983292,2800 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS Nº 1540, 1542, 1541, 1543, 1544 E 1539, ÀS FLS. 603/608, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS FAEC E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONV. 9010/16, COM VIGÊNCIA DE 01/11/2016 A 31/07/2017. 2017OB11035 2017NE00055 74478621 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA VITÓRIA,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804417 37625 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2214,3200 0,0000 06540558000146 2 "" ANDREA CUNHA DE OLIVEIRA - PEIXARIA ME 8341098 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs 4414, 4415 E 4417, RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXES E MARISCOS) NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017OB00545 2017NE00020 76426475 VALOR DE R$ 3.000,00 FORNECIMENTO DE PEIXES E MARISCOS NAS COPA DO PALÁCIO FONTE GRANDE PALÁCIO ANCHIETA E NA RESIDÊNCIA OFICIAL PRAIA DA COSTA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804418 37626 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.222.037-## 1 "" SCHEYLA CONSTÂNCIO BRAGA 8381287 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO visando cobrindo despesas com 1/2 diárias para viagens a ocorrerem dentro do exercício vigente, em viagem ao município de ITAPEMIRIM/ES no dia 17/05/2017 para apurar a denuncia na Comunidade RESIGNIFICAR. 2017OB00201 2017NE00077 77700538 NO VALOR R$ 224,00 FAVOR DA SERVIDORA SCHEYLA CONSTANCIO BRAGA, REFERENTE A 4 DIÁRIAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804419 37627 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4681,2100 0,0000 ###.103.817-## 1 "" MARIA JOSE CERUTTI NOVAES 8351599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE JETONS EM FAVOR DO(A) CONSELHEIRO (A): MARIA JOSÉ CERUTTI NOVAES - CEE-ES. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2017. 2017OB02278 2017NE00402 76861970 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS AO CEE PARA EXERCÍCIO/2017 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804420 37628 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/ ECOPORANGA ? EM 18/05/2017 E 19/05/2017 - IS 1029/2017. 2017OB04831 2017NE00065 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804421 37629 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4343,1700 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ serviço de cooperativa medica , pregao 98/16 contrato 177/16 proc 73564443liquidação referente serviços prestados mês de abril/2017 nf 1153 e pag irrf 2017OB00685 2017NE00029 75498928 PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 177/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAMATOLOGIA EM FAVOR DA EMPRESA COOTES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804422 37630 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2062,4200 0,0000 32447500000162 2 "" EVOLUçãO COMERCIO E ALIMENTAçãO LTDA 8361290 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0233 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CASA ABRIGO ESTADUAL, CONTRATO 022/2016, ABRIL/2017. 2017OB00681 2017NE00071 76471373 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 10 PROMOÇÃO, AUTONOMIA E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES 6731 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804423 37631 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 123,4700 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 23526173 DE 01/04/2017 FLS. 286. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA SRSV/CRE-ME - MAR/2017. (20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/12 - PREGÃO 0026/11 - PROCESSO 51583950). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 299. OBS: ALÉM DO DESCONTO DE R$ 34,41 CITADO NA NF 23526173 DE 01/04/17, ESTAMOS DESCONTANDO O VALOR DE R$ 79,92 REFERENTE RESTANTE DO DESCONTO DA FATURA 21002785 DE 22/08/16 FLS 216. (O VALOR TOTAL DO DESCONTO DA FATURA 21002785 DE 22/08/16 É DE R$ 160,56, SENDO QUE JÁ FOI ABATIDO R$ 80,64 DA NF 022452361 DE 19/12/2016 FLS. 236). 2017OB01229 2017NE00681 65164750 EMBRATEC CNPJ.03506307/0001-57 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804424 37632 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.873.387-## 1 "" CLAUDINEIA PERUZZO STUR 8343174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2710 - 30 A 31/10/2017 - VIX P/ ALEGRE - EXAMINADORES - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017OB11428 2017NE03260 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804425 37633 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.730.347-## 1 "" DENISE ELIANE BINICA COSTALONGA 8368200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2710 - 30 A 31/10/2017 - VIX P/ ALEGRE - EXAMINADORES - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017OB11429 2017NE00032 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804426 37634 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.412.797-## 1 "" JEAN GUIMARÃES PEREIRA 8370211 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 31/03/2017 - REQ. 345/2017. 2017OB00892 2017NE00899 67589960 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA KYRIOS PITTER DE JESUS PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804427 37635 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.280.377-## 1 "" DIRLON VIEIRA SOUZA 8322483 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO DIA 10/03/2017, REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE ODILIO LISBOA DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA-ES. 2017OB00653 2017NE00411 76601544 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCICIO DE 2017, EQUIPE DE ENFERMAGEM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804428 37636 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 -501,4800 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2017NS00178 2017NE00771 75311089 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE PARA OS PACIENTES EDUARDA FERREIRA COSTA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804429 37637 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 13500,0000 0,0000 0,0000 15479123000124 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DE BREJETUBA 8368422 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BREJETUBA , REFERENTE AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR 01 (UMA),EQUIPE NO EXERCÍCIO DE 2017. " 2017NL00137 2017NE00051 76775127 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE BREJETUBA REF. AO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR PARA O EXERCÍCIO DE 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2240 APOIO A ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO DA POBREZA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804430 37638 2017 2017-05-24T00:00:00 19113,2500 0,0000 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO C - 0088/2016, SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP, EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MESAS CIRURGICAS, ATÉ DEZ/2017, RESERVA 00516 2017NE00711 2017NE00711 74143948 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATOS 0088/2016, 0090/2016, 0091/2016 E 0092/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804431 37639 2017 2017-07-20T00:00:00 34347,0000 0,0000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2017, REFERENTE A DESPESAS 339008 - AUXÍLIO SAÚDE - RP 2017NE00710 2017NE00043 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804432 37640 2017 2017-07-20T00:00:00 925,4100 0,0000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO MEDICAMENTO ATENDER PACIENTES:IZABELY VICENTIN DE OLIVEIRA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). 2017NE05603 2017NE05603 77312945 CLOBETASOL PROPIONATO 0,5MG/G-CREME BISNAGA 30G E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES:IZABELY VICENTIN DE OLIVEIRA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804433 37641 2017 2017-07-14T00:00:00 -29862,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05997927000161 2 "" MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 8352349 PREGÃO ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 2017NE02519, EM VIRTUDE DA CLASSIFICAÇÃO NO SUBITEM EM DESACORDO COM DESPACHO DO GPO (FL. 150), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 168. 2017NE02888 2017NE02519 76708365 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 006/2017 PARA AQUISIÇÃO DE (LUVAS DE PROCEDIMENTO) REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N. 069/2016 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804434 37642 2017 2017-07-14T00:00:00 630,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.831.887-## 1 "" RAQUEL DAS NEVES 8321568 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 31/07 A 03/08/2017, COM ACOMPANHANTE - 1192/2017. 2017NE02194 2017NE02194 47955643 DE PASSAGEM/DIARIA P/ SERGIO JACINTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804435 37643 2017 2017-07-14T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE02714 2017NE00030 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804436 37644 2017 2017-06-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.776-## 1 "" CASSIO LUCAS DA MATA 8384019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017NE00419 2017NE00419 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804437 37645 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 2523,5700 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 229951 COM EMISSÃO EM 16/05/2017,C- 0151/2015,PREGÃO 0151/2015, EMPENHO EM 1/12 AVOS PARA ATENDER DESPESAS EM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS , CONFORME RESERVA 00064, REF 05/2017. 2017NL00739 2017NE00065 71213147 PROCESSO DE PAGAMENTO CONTRATO 0151/2015 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804438 37646 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 -147,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00760 2017NE00111 76617963 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE SAO MATEUS REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 27/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804439 37647 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 217,4000 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 32.514 MÊS DE SETEMBRO/2017, ( EMISSÃO EM : 06/09/2017 ) , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765). 2017NL02634 2017NE00101 54256046 -CI 153/2011-ALMOX/MAT-MD,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESE/PRÓTESE P/CIRURGIA ORTOPÉDICA P/PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804440 37648 2017 2017-06-22T00:00:00 3060,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RGPS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2017. 2017NE00164 2017NE00001 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804441 37649 2017 2017-08-23T00:00:00 158,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.930.927-## 1 "" ELENICE GOMES DE SOUZA 8334471 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 12/09/2017, COM ACOMPANHANTE - REQ. 1494/2017. 2017NE02699 2017NE02699 47949970 DE PASSAGEM/DIARIA P/ NILSON LUIZ REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804442 37650 2017 2017-06-21T00:00:00 1550,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.564.417-## 1 "" ADRIANA OLIVEIRA DA COSTA 8354704 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE SÃO PAULO, P/ O PACIENTE GUSTAVO DA COSTA, NO PERÍODO DE 02 A 05/07/2017, CONFORME RPU 249/2017 2017NE00748 2017NE00748 78141443 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804443 37651 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 1046557,3400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEDU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00328 2017NE00061 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804444 37652 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 1782,4000 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS DE OUTUBRO/17. 2017NL00445 2017NE00020 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804445 37653 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1056,6800 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignação para cobrir despesas com BANESTES em vencimentos e vantagens de pessoal civil, RPPS da casa militar no mês de fevereiro de 2017. 2017OB00269 2017NE00028 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804446 37654 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1960,8700 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE FEVEREIRO/17. 2017OB00142 2017NE00024 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804447 37655 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 682,1800 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da consignação em favor do Banco Alfa, referente a folha de pagamento dos efetivos do mês de fevereiro de 2017. 2017OB00233 2017NE00107 332017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804448 37656 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 409,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE. 2017OB00250 2017NE00130 7052017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804449 37657 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.788.967-## 1 "" RONALDO RAMOS DA SILVA 8348732 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/03/2017 - REQ. 392/2017. 2017OB00884 2017NE00243 50150570 PASSAGEM E DIARIA PARA GABRIEL OLIVEIRA RAMOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804450 37658 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.530.567-## 1 "" SILVIO ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS 8384139 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO EM 29/03/2017 - REQ. 410/2017. 2017OB00886 2017NE00895 77184564 AJUDO DE CUSTO E PASSAGEM PARA SILVIO ANTÔNIO GONÇALVES DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804451 37659 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1737,4800 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N.0038268-05.2012.8.08.0035 2017OB00711 2017NE00362 60560924 E CITAÇÃO REF. PROC. 0038268-05.2012.8.0035 CONFORME AÇÃO DECLARATÓRIA EM QUE SÃO PARTES ADILSON GOMES CARDOSO E DER-ES MANDADO DE INTIMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804452 37660 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.204.367-## 1 "" ALEXANDRE MAGNO DE LACERDA 8379317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1137 ? 29/05/2017 A 01/06/2017 ? VIX PARA ITAPEMIRIM E OUTROS ? PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS ? 03 E ½ DIARIA. 2017OB04867 2017NE00436 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804453 37661 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.215.867-## 1 "" CARLOS FREDERICO CARNEIRO LOUREIRO 8365002 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento 1,5 diárias, em viagem a Pinheiros, acompanhando equipe do Governo Estadual, em MAI/2017. 2017OB00693 2017NE00004 76543315 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804454 37662 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 100000,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO REFERENTE AO AJUSTE CONTÁBIL RELATIVO AO BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 100.000,00 NA CONTA FES AG. 076 NO DIA 09/03/2017, REQUERENTES THIAGO PEREIRA MARTINS E WEBER DO CARMO, REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº 0003109-97.2017.8.08.0011. 2017OB07834 2017NE02938 77168038 NO VALOR DE R$ 100.000,00 NA CONTA FES AG. 076 REQUERENTES THIAGO PEREIRA MARTINS E WEBER DO CARMO, REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº 0003109-97.2017.8.08.0011. BLOQUEIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804455 37663 2017 2017-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -976,0000 0,0000 ###.616.077-## 1 "" GIZELLA CARNEIRO IGREJA 8339091 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REGISTRO CONTÁBIL DE DEPÓSITO NA CONTA C REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SERVIDORA GIZELLA CARNEIRO IGREJA. 2017GD00011 2017NE00033 76614450 PARA ATENDER À GERENCIA DE GEOMÁTICA E REDE DA AGERH, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804456 37664 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 515,3200 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO da GPS através de autenticação da desconto segurado da folha de Janeiro de 2017 conforme Informativo NUREF 001/2017 com vencimento em 25/01/2017. 2017OB00020 2017NE00008 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804457 37665 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 13,3500 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INSS/SEGURADO EXERCÍCIO ANTERIOR - PESSOAL ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS. 2017OB00049 2017NE00016 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804458 37666 2017 2017-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA SUPERVISIONAR, COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE CONCURSO DA DEFENSORIA, A APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS DO CONCURSO PARA PAVIMENTO EFETIVO, NOS DIAS 08 A 09/10/2016, COM RETORNO ÀS 20:00, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 05, AUTORIZAÇÃO ÀS 13 E DECISÃO ÀS FLS. 14. 2017OB00154 2017NE00132 75846144 SUPERVISIONAR, COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE CONCURSO DA DEFENSORIA, A APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS DO CONCURSO PARA PAVIMENTO EFETIVO, COM DATA PREVISTA PARA INICIO EM 09/10/2016 ÀS 08:00HS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3111 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804459 37667 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.428.967-## 1 "" CLEUDIMA LUCIA DA SILVA FREIRE 8357355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA CLEUDIMA LUCIA DA SILVA FREIRE EM VIAGEM A ALEGRE, PONTO BELO, NOVA VENÉCIA, ÁGUIA BRANCA, RIO BANANAL E MARILÂNDIA NOS DIAS 30/05 Á 02/06/2017 PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE KIT Á ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DO MUNICÍPIO. 2017OB00316 2017NE00173 77828640 DIÁRIAS: VITÓRIA X ALEGRE X PONTO BELO X NOVA VENÉCIA X ÁGUIA BRANCA X RIO BANANAL X MARILÂNDIA X VITÓRIA-ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804460 37668 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4097,6000 0,0000 ###.537.347-## 1 "" ELISANGELA DE SOUZA CAXIAS 8382306 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 16/03 A 15/04/2017 - REQ. 679/2017. 2017OB01662 2017NE00115 76233120 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA JOSÉ REINALDO CAXIAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804461 37669 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -386,6800 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00059 2017NE00046 76590240 EM FAVOR DA EMPRESA - SETPES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804462 37670 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 17523,2700 0,0000 27431055000102 2 "" FLEX ADM e PRESTAÇÃO de SERVIÇOS LTDA 8374541 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS NF. 1307 À 1310 CONT. 008/2014, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA(RECEPÇÃO E TELEFONISTAS), MARÇO/2017. 2017OB01029 2017NE00159 59664126 "ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804463 37671 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1840,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N° 01505 (FL. 74), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A SEP DURANTE O MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 003/2015, PROVENIENTE AO PREGÃO N°006/2014 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 77 2017OB00251 2017NE00006 76227529 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804464 37672 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2294,4400 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N° 01504 (FL. 74), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A SEP DURANTE O MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 004/2015, PROVENIENTE AO PREGÃO N°006/2014 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 77 2017OB00252 2017NE00005 76227391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804465 37673 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 46187,3700 0,0000 0,0000 35329242000108 2 "" PROCURADORIA_GERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO 8358046 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM RESSARCIMENTO Á PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO PELA CESSÃO DO SERVIDOR ANDRÉ ALBUQUERQUE GARCIA, DO MÊS DE JUNHO/2017. 2017NL00945 2017NE00079 61723991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804466 37674 2017 2017-02-28T00:00:00 0,0000 4815,6100 0,0000 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 2017000000001449 DA EMPRESA FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI-EPP, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPA E LIMPEZA/CONSERVAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00101 2017NE00039 76690954 PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES MENSAIS DO CONTRATO DE Nº 001/2013 - EMPRESA FOCO ADM. E SERVIÇO LTDA - EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804467 37675 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 -19,0000 0,0000 0,0000 ###.383.927-## 1 "" MARAINA MARIA DE JESUS SANTOS 8371977 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00118 2017NE01344 76801144 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804468 37676 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 70000,0000 0,0000 0,0000 14721287000153 2 "" FMS DE PONTO BELO 8359253 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARCIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, COM O OBJETIVO DE APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO BELO/ES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 64/2017, VIGÊNCIA: 18/12/2017 A 17/12/18 - A PEDIDO DO NECV ÀS FLS. 155 E AUTORIZAÇÃO DO SR. SUBSECRETÁRIO ÀS FLS. 152. 2017NL13620 2017NE09312 79036988 REFERENTE PROPOSTA SESA-0055/2017, VISANDO AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA MUNICÍPIO DE PONTO BELO, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804469 37677 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 1433,9200 0,0000 0,0000 ###.461.530-## 1 "" ROMEU SCHEIBE NETO 8378892 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA CA/DETRAN/ES. NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017NL02065 2017NE00304 76425428 ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 081/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804470 37678 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 18000,0000 0,0000 0,0000 17442896000161 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DE AGUIA BRANCA 8365605 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 2017NL00841 2017NE00069 76190412 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804471 37679 2017 2017-11-22T00:00:00 653,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO, POR SE TRATAR DE TRANSFERÊNCIA PARA SUB-ITEM DA DESPESA, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DO DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2013 A FL. 566 (FRENTE E VERSO) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS NA SRS-COLATINA, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 19/11/2015 (FOLHA 569), DURANTE AO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 748. 2017NE02688 2017NE00097 64989909 DAS NOTAS FISCAIS RESFERENTE AO ABASTECIMENTO DO COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804472 37680 2017 2017-11-22T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00566 2017NE00028 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804473 37681 2017 2017-06-12T00:00:00 42249,7100 0,0000 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA ATENDER EM OUTRO SUBITEM 2017NE00767 2017NE00016 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804474 37682 2017 2017-06-12T00:00:00 -564,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.182.227-## 1 "" MIRIAN RIBEIRO QUEIROZ DELGADO 8349079 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE 6H AULA CONFORME FOLHA 80. ENEM DIGITAL - TERMO DE COOP 075/17 E PORTARIA 059-R/2017 2017NE02969 2017NE00640 78269741 DA DOCENTE MIRIAN RIBEIRO QUEIROZ DELGADO PARA MINISTRAR O CURSO MINSTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 28/06 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804475 37683 2017 2017-06-12T00:00:00 -200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ADEQUAÇÃO DA FOPAG 2017. " 2017NE08943 2017NE00718 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804476 37684 2017 2017-06-12T00:00:00 2104,2500 0,0000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG 2017NE01594 2017NE00035 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804477 37685 2017 2017-06-12T00:00:00 247,6800 0,0000 0,0000 0,0000 17238161000110 2 "" BRAVANI TRANSPORTES LTDA - ME 8378572 PREGÃO PREGAO ELETRONICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: BRAVANI TRANSPORTES LTDA- ME LOTE 22, TRANSPORTE ESCOLAR. 2017NE07342 2017NE00433 75278740 PREGAO ELETRONICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: BRAVANI TRANSPORTES LTDA- ME LOTE 22 (CI/GAE/N 79/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804478 37686 2017 2017-12-15T00:00:00 645366,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 00035, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (APORTE), NO MÊS DE DEZEMBRO/17. 2017NE00297 2017NE00035 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804479 37687 2017 2017-12-14T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO "REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA UNIDADE ( EDP-ESCELSA), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.Ano 2017" 2017NE00302 2017NE00063 76621529 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA UNIDADE ( EDP-ESCELSA), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804480 37688 2017 2017-12-14T00:00:00 -9118,1300 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DA 2017NE00072, DEVIDO SALDO NAO UTILIZADO. 2017NE01034 2017NE00072 76560600 PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO 2017 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SECULT (SETPES/GVBUS) CÓDIGO 035.1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804481 37689 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 5139,9000 0,0000 0,0000 12754139000100 2 "" ALENO DUTRA DA MOTA 8347493 PREGÃO Liquidação da Nota Fiscal Avulsa Nº 356650 referente a aquisição de perfil enrijecido, abraçadeira em rosca sem fim e parafuso auto brocante para atender manutenção de estrutura do NOTAer desta Secretaria. Conforme Ordem de Serviço (SIGA) nº 156790/2017. 2017NL02236 2017NE01863 79840639 DE MATERIAIS PARA MELHOR FIXAÇAO DAS TELHAS JUNTO A ATUAL ESTRUTURA DO HANGAR ( REFORMA ) AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804482 37690 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 1385,7200 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA 40766 REFERENTE A DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP PABX, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONTRATO 008/2016/SEGER. CONFORME AUTORIZADO PELO SR. SECRETÁRIO DA SEDURB ÀS FOLHAS 353 NO PROCESSO 74695339. 2017NL00849 2017NE00021 74695339 CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CENTRAL PABX - ARP 022/2015/SEGER. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804483 37691 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 9815,9600 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMISSIONADOS E REQUISITADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017 - RGPS. 2017NL01844 2017NE00115 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804484 37692 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 48793,0700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL E JUROS DE MORA NA FOLHA DE PESSOAL 31 MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 2017NL01412 2017NE00052 76735486 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTENDO OS SEGUINTES RELATÓRIOS, PES0504R, PES0505P, PRO0544R E OUTROS, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804485 37693 2017 2017-01-11T00:00:00 0,0000 272,0000 0,0000 0,0000 27492479000187 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA. 8362425 INEXIGÍVEL Liquidação DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER o servidor Sergio Lorencine Pereira LOCALIZADO NO ELDR/ SÃO MATEUS, Mês Novembro/17, conf.folha 122. 2017NL02489 2017NE00035 76302113 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA) PARA ATENDER SERVIDORA DO ELDR PEDRO CANÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804486 37694 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA PEQUIÁ E IÚNA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017 2017NL00668 2017NE00415 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804487 37695 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 -1798,2100 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO null 2017NS03390 2017NE06444 76568687 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55775977, EM FAVOR DA EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804488 37696 2017 2017-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 154,8000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONSIGNAÇÃO FOPAG DE AGOSTO. 2017OB01548 2017NE00012 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804489 37697 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 321,0400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 INAT. FES 2017OB02996 2017NE00008 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804490 37698 2017 2017-07-19T00:00:00 197,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.318.587-## 1 "" RAFAEL MONTEIRO TEIXEIRA ARNDT 8389270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA NOS DIAS 27 A 28/7 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOLOGICO CONFORME PORTARIA 187/17 2017NE01501 2017NE01501 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804491 37699 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3294,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/17 FL.INAT.SEAG. 2017OB11749 2017NE00037 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804492 37700 2017 2017-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1748,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/17 INAT. SEAMA 2017OB12010 2017NE00049 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804493 37701 2017 2017-06-21T00:00:00 445,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FENITOÍNA 50MG/ML, FENOBARBITAL 100MG, AMITRIPTINA 25MG E DIAZEPAM 5MG REF PROCESSO Nº 70675228 ARP 1014/2016 HABF 2017NE04806 2017NE04806 77206320 FENITOÍNA 50MG/ML, FENOBARBITAL 100MG, AMITRIPTINA 25MG E DIAZEPAM 5MG REF PROCESSO Nº 70675228 ARP 1014/2016 HABF MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804494 37702 2017 2017-08-08T00:00:00 1777,7700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE02088 P/ COBRIR DESPESA DE MEMBRO DA JARI V REFERENTE A GRATIFICAÇÃO 2017NE03096 2017NE02088 77898850 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI , REF. A GRATIFICAÇÃO DOS MESES 05 A 12/2017 - OF. 005/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804495 37703 2017 2017-08-08T00:00:00 1023,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13540305000138 2 "" ALILES MONTEIRO VIEIRA ME 8367406 PREGÃO DESPESAS COM AQUISICAO DE MARAVALHA PARA USO NO LABORATÓRIO DE DIAGNOSTICO DA RAIVA. ORDEM DE FORNECIMENTO 014/2017. 2017NE01639 2017NE01639 77250699 AQUISICAO DE RACAO E MARAVALHA PARA USO NO LABORATORIO DE DIAGNOSTICO DA RAIVA,UTILIZANDO-SE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO-SRP. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804496 37704 2017 2017-08-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.417-## 1 "" ADRIANO PIMENTA LEÃO 8319916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE COLATINA NO DIA 08/05/2017 PARA ACOMPANHAR DIRETOR PRESIDENTE E ELABORAR MATERIAL JORNALISTICO SOBRE EVENTO DA POSSE UNIFICADA DOS COMITES CAPIXABAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO DOCE 2017NE00230 2017NE00230 77728203 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804497 37705 2017 2017-08-05T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.357-## 1 "" BEATRIZ DA SILVA 8371897 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ERRO NO VALOR. 2017NE01940 2017NE01939 76776948 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804498 37706 2017 2017-06-14T00:00:00 10799,6000 0,0000 0,0000 0,0000 39378922000253 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA 8332202 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS COM DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA O EXERCÍCIO. 2017NE00708 2017NE00708 77928288 COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXAMES ESPECIALIZADOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804499 37707 2017 2017-05-25T00:00:00 1915,8000 0,0000 0,0000 0,0000 01013839000127 2 "" L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA ME 8389239 PREGÃO AQUISIÇAO DE 80 PERFURADOR DE MESA, 10 PERFURADOR INDUSTRIAL, 80 PINCEL ATOMICO COR AZUL, 20 PINCEL PARA QUADRO COR AZUL, 20 PINCEL PARA QUADRO COR VERMELHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 34/39/40 2017NE01097 2017NE01097 201700565914 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804500 37708 2017 2017-05-25T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE MEMBRO DA JARI V REF. GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE MAIO 2017NE02080 2017NE02080 77898850 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI , REF. A GRATIFICAÇÃO DOS MESES 05 A 12/2017 - OF. 005/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804501 37709 2017 2017-05-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9036- Inventário de bens. Itinerário: Vitória x Marataízes x Vitória- Data: 29 a 31/05/2017. 2017NE03373 2017NE03373 77886275 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEAD/SPATR/Nº33/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804502 37710 2017 2017-05-25T00:00:00 915,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.843.596-## 1 "" ROSANE GOMES SOMERLATE PEREIRA 8378484 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL, P/ O PACIENTE GUILHERME SOMERLATE, NO PERÍODO DE 05 A 08/06/2017, CONFORME RPU 201/2017 2017NE00601 2017NE00601 77056698 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804503 37711 2017 2017-01-16T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.013.947-## 1 "" FERNANDO QUINELATO COGO 8383853 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA O PACIENTE FERNANDO QUINELATO COGO, NO PERÍODO DE 30 A 01/02/2017, CONFORME RPU 007/2017 2017NL00019 2017NE00026 76606929 TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PELA FALTA DA OFERTA DE SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804504 37712 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 -88,1800 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00347 2017NE00212 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804505 37713 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 24651,7100 0,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" UILSON ARAUJO DOS SANTOS 8330403 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 007/2013, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM CARIACICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL00333 2017NE00031 76538877 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. SR. UILSON ARAÚJO DOS SANTOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804506 37714 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 -5050,3300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE DA FOLHA 31 DE MAIO/2017. AÇÃO 2006. 2017NP00528 2017NE00730 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804507 37715 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 15040,8500 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NL PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO) - RGPS - MES AGOSTO 2017 2017NL00473 2017NE00019 76559599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804508 37716 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONCALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 3119 ? 07 E 08/12/2017 - MONTANHA P/SÃO MATEUS E B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL09350 2017NE00088 76070328 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - PAV PINHEIROS / PAV MONTANHA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804509 37717 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 52,6400 0,0000 0,0000 00536717000152 2 "" S.A.A.E ALFREDO CHAVES 8332346 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA FAT. 1702118 REF. A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DA PAV ALFREDO CHAVES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017NL01460 2017NE00454 75689987 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SAAE ALFREDO CHAVES, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTAS AUTARQUIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804510 37718 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 1718,7700 0,0000 0,0000 ###.622.027-## 1 "" DAVI ZOTTI 8374407 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE VILA PAVÃO NO MÊS MAIO DE 2017. 2017NL03320 2017NE01226 76046427 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 007/2014 - LOCAÇÃO PAV DE VILA PAVÃO/ES - CI 143/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804511 37719 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 2389,8800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR - FGP 35 PMES SET/2017. 2017NL02733 2017NE00001 76542440 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804512 37720 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 702,0000 0,0000 0,0000 ###.509.156-## 1 "" BRENO VALADARES VIEIRA 8349689 DISPENSA DE LICITAÇÃO EXAMES PSICOLÓGICO C/ ELABORAÇÃO DE LAUDO, MANDADO JUDICIAL. SANDRO MORAES NASCIMENTO, WILKER GOSMES DO NASCIMENTO E FABIO FERNANDES SILVA 2017NL01314 2017NE01097 79259758 MANDADO JUDICIAL - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA COM ELABORAÇÃO DE LAUDO MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804513 37721 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 2180,0000 0,0000 0,0000 ###.383.477-## 1 "" MARIZA GIACOMIM LOZER PATRICIO 8344387 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº OS 501/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - PERIODO 04 A 06/09/2017 - CURSO LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 2017NL02461 2017NE01631 79319165 DA DOCENTE MARIZA GIACOMIN L. PATRICIO PARA MINISTRAR O CURSO LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NOS DIAS 04 A 06/09/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804514 37722 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 797,5000 0,0000 0,0000 11721394000193 2 "" FRIACA SANTOLIN ENGENHARIA LTDA ME 8381384 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PERICIA TÉCNICA EM EDIFICAÇÃO. 2017NL00566 2017NE00499 75702525 RMCS 08/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PERICIA TÉCNICA EM EDIFICAÇÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804515 37723 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,4600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DA CESAN. 2017OB00344 2017NE00144 76185931 PAGAMENTOS MENSAL DA CESAN PARA O EXECÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3396 JUROS DE MORA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804516 37724 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.174.934-## 1 "" MARCELINO SILVA DE MELO 8340395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com viagem a vitória, dia 14/03-reunião sobre cadastramento de outorga. 2017OB00432 2017NE00333 77124138 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARCELINO SILVA DE MELO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804517 37725 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1178,3900 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa orçamentária com a regularização contábil, tendo em vista sequestro judicial processo 0008059-29.2016,8.08.0030, Linhares - Juizado Especial Criminal / Faz. Pública efetuado no dia 27/03/2017, conta corrente 10.445.509 - BANESTES (Ag. 76), decisão exarada pelo Juiz de Direito Antonio de Oliveira Rosa Pepino (folha 045 e 046), em favor de José Nilson Castro e Luciana Pereira Castro, referente aquisição de fraldas geriátricas descartáveis, óleo de girassol, fita micropore, compressa de gaze e luvas de procedimento, conforme autorização no memorando DEOF/SRSC/005/2017, e e-mail na folha 012. 2017OB01059 2017NE00853 76810194 PARA PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, ISTO É RESERVA, EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO (VALOR JÁ SEQUESTRADO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804518 37726 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 942,5100 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL EM FAVOR DO SINDIPUBLICOS NO MÊS DE ABRIL/2017 - RP/RG 2017OB00293 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804519 37727 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.266.427-## 1 "" ALVARO RAQUE TOSTA DA CUNHA 8384528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8842- Visita de obras em andamento - Destino: Linhares x Pedro Canário x Montanha x Colatina. Data: 26 e 27/04/2017. 2017OB02000 2017NE01660 77584430 NO VALOR DE R$ 168,00 (REP/SEDU/GERFE/Nº47/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804520 37728 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 765,0000 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1337, DO PERÍODO DE 02/03/2017 A 01/04/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DOS GERADORES, CONFORME CONTRATO Nº 0352/2016 - SESA, PREGÃO Nº 007/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76709930). 2017OB00912 2017NE00248 76694380 HABF - DIRECÃO ADMINISTRATIVA : SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE AO PROCESSO (MÃE ) 71876146 : CONTRATO 0352/2016 ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804521 37729 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 69,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABRIL/17 FL.INAT.SESP. 2017OB06166 2017NE00051 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804522 37730 2017 2017-02-08T00:00:00 376,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.726.987-## 1 "" SOLANGE MEIRELLES PEREIRA 8385697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº080/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 03/08 À 01/11/2017. ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO 075/2017 - PORTARIA N? 059-R. 2017NE01111 2017NE01111 79022081 DA DOCENTE SOLANGE MEIRELLES PEREIRA PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 03/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804523 37731 2017 2017-01-08T00:00:00 -4926,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 PREGÃO CANCELAMENTO TOTAL DO 2017NE001856 CONSIDERANDO QUE TRATA DE SE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO APARELHOS DE ANESTESIA, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇAO AS FLS. 200 NO AUTO DE PROCESSO E REGULARIZAÇAO ATRAVES DO EMPENHO 2017NE01858. 2017NE01860 2017NE01856 75138123 APARELHO DE ANESTESIA AESPIRE DATEX OHMEDA S- 5 ASPIRE; E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804524 37732 2017 2017-09-29T00:00:00 1360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO "PROCESSO Nº73095915-HINSG, ATA(S)1706,1708,1709 E 1710/2016, R$20.653,00 EM FAVOR DE CRISTALIA PRODUTOS, HOSPIDROGAS COMERCIO,EXFARMAR LTDA E VIX COMERCIO.Ano 2017" 2017NE00971 2017NE00096 76644537 PROCESSO Nº73095915-HINSG, ATA(S)1706,1708,1709 E 1710/2016, R$20.653,00 EM FAVOR DE CRISTALIA PRODUTOS, HOSPIDROGAS COMERCIO,EXFARMAR LTDA E VIX COMERCIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804525 37733 2017 2017-05-31T00:00:00 1051,9900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.607.877-## 1 "" AURIANE MORELLATO FERRARI 8367617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS - CIVIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA EM MEMORANDO Nº 017/2017 EVS/SRSC NA FOLHA 001. 2017NE01233 2017NE00305 76769798 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804526 37734 2017 2017-05-31T00:00:00 16947,2700 0,0000 0,0000 0,0000 08679673000121 2 "" M. PEREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 8354888 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM REAJUSTE DO CONTRATO Nº 117/2010 LOCAÇÃO DE GALPÃO FECHADO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS NOVOS E USADOS PERTENCENTES A SEDU, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2017. 2017NE03465 2017NE03465 51243350 DE UM GALPAO FECHADO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS NOVOS E USADOS (CI/SAPTR 63/2010) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804527 37735 2017 2017-05-31T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Alegre nos dias 29.05 a 31.05.2017. 2017NE00749 2017NE00749 77777085 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804528 37736 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 630,4000 0,0000 0,0000 ###.804.877-## 1 "" ELIZANGELA RAASCHE DA COSTA 8369749 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 28/06/2017 (FOLHA 210), PARA SETOR SAÚDE AUDITIVA, CONSULTA ORL, ATENDIMENTO PSICOLOGIA, AUDIOMETRIA E IMITANCIOMETRIA/AUDIO, E SERVIÇO SOCIAL, PACIENTE MARCYA HUECLER RAASCHE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ELISANGELA RAASCHE DA COSTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 489/2017 NA FOLHA 212. 2017NL01479 2017NE01340 65172442 DE TFD REP ELISANGELA RAASCHE DA COSTA CPF 105.804.877-50. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804529 37737 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 199,9800 0,0000 0,0000 ###.377.837-## 1 "" CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS 8384803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 16/05/2017 - REQ. 681/2017. 2017NL01194 2017NE01325 77609816 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ARTHUR LINS SANTANA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804530 37738 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 376,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO, NOS DIAS 06 A 08/06/2017. 2017NL02460 2017NE00543 77944720 DA DOCENTE RITA DE CÁSSIA AMARAL GARCIA PARA MINISTRAR O CURSO EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO NOS DIAS 06 A 08/06/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804531 37739 2017 2017-04-30T00:00:00 0,0000 124,9700 0,0000 0,0000 02118019000162 2 "" CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA 8320366 INEXIGÍVEL PRE LIQUIDAÇÃO NFS-e 27421 (FL. 2863), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2017, ANEXO I, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 2864 (VOLUME 05). 2017NL00998 2017NE00288 61367460 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. CDA - CENTRO DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804532 37740 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 1065,1400 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 324 ÀS FLS. 1024 RELATIVO A DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. PARA ATENDER A SESA-CENTRAL, NUEFS E FARMÁCIA CIDADÃ, NOVEMBRO/2017. 2017NL13189 2017NE07509 73086568 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 57935718, EM FAVOR DA EMPRESA PRÓ - MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804533 37741 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 1461,5200 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no Mês de MAIO/2017, conforme NFSe Nº 1458 e SIPA 02-6208/2017. 2017NL01537 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804534 37742 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 66,3900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 14509, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2017OB11566 2017NE01065 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804535 37743 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1138 - 29/05 A 30/05/2017 - VIX PARA JOÃO NEIVA - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017OB04864 2017NE00445 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804536 37744 2017 2017-06-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 21/06/2017, CONDUÇÃO DO VEÍCULO PARA PARTICIPAÇÃO SERVIDOR PARA TREINAMENTO OPERAÇÃO CAFÉ FRIO. 2017NE00847 2017NE00847 77221044 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA REF. CONDUÇÃO DE VEÍCULO PELA NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PROCESSOS DA 6ª TURMA DE JULGAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO EM VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NOS E-MAILS ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804537 37745 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 888,7300 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA (JETONS) AO CONS. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESTATUTO SOCIAL, ART. 7º, PARA. 7º MÊS FEV/2017. 2017OB00157 2017NE00095 76626849 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA (JETONS) AO CONS. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESTATUTO SOCIAL, ART.7º, PARA.7º EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804538 37746 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 289,0000 0,0000 24287090000101 2 "" HM ACESSORIOS LTDA - ME 8383890 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2355, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE VISTORIA, CALIBRAGEM E LACRE DE CRONOTACÓGRAFO, NOS VEÍCULOS FORD TRANSIT - VAN, FORD CAMINHÃO CARGO 816 E VOLKSWAGEM ÔNIBUS, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA MODALIDADE LICITATÓRIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA HM ACESSÓRIOS LTDA - ME, CONFORME AUTORIZAÇÃO 39 ÀS FLS.29 DESTE PROCESSO. 2017OB00320 2017NE00144 76010635 COTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VISTORIA EM CRONOTACÓGRAFO. COTACAO DE PRECOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804539 37747 2017 2017-05-29T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.933.077-## 1 "" BRUNA BORTOLINI COVRE 8385073 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesas com o programa bolsa atleta capixaba, referente ao período de maio a dezembro de 2017, na modalidade Estudantil, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 006/2017, conforme autorização do Sr. Secretário. 2017NE00335 2017NE00335 77447778 BOLSA ATLETA, NA MODALIDADE DE JUDÔ - CATEGORIA: LIGEIRO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804540 37748 2017 2017-05-29T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Empenho de despesa com prestação de serviços da Pay Less -Viagens e Turismo Ltda com aquisição de passagens aéreas nacionais para atender aos interesses da administração pública. 2017NE00927 2017NE00927 77679865 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804541 37749 2017 2017-05-29T00:00:00 3562,5000 0,0000 0,0000 0,0000 04772503000136 2 "" GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIRELI - ME 8331082 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO GERAL DO HESVV, CONTRATO 0169/2015, VENCE EM 15/07/2017. 2017NE04242 2017NE04242 67462871 ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO GERAL, INCLUINDO DESINSETIZAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804542 37750 2017 2017-09-13T00:00:00 -215,9500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.187-## 1 "" ROSILDA CAETANO 8334052 INEXIGÍVEL Anulação parcial de empenho, referente a restituição no valor de passagens e despesas com locomoção, para tratamento fora do domicílio, requisição SRSC/TFD N° 460/2017, por não ter sido utilizado em sua totalidade, paciente Laura Aline Caetano de OLiveira e sua acompanhante a Sra. Rosilda Caetano, conforme demonstrado na prestação de contas nas folhas 328 e 329, e aprovação da ordenadora de despesa na folha 332. 2017NE02023 2017NE01176 48159719 TFD. REP. LEGAL ROSILDA CAETANO CPF 089.830.187-47 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804543 37751 2017 2017-09-13T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.478.654-## 1 "" MARCELO SIQUEIRA RIBEIRO 8367180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A 28 E 29/09/2017, PARTICIPAR DA BLITZ DA BARREIRA DE PEDRO CANÁRIO. 2017NE02005 2017NE02005 79113605 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804544 37752 2017 2017-08-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.278.237-## 1 "" LÍGIA LUCENA LIMA 8374111 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)LIGIA LUCENA LIMA REFERENTE A 1,5(UMA DIÁRIA E MEIA) PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA TEREZA E SÃO ROQUE DO CANAÃ PARA REALIZAR DILIGÊNCIA E VISTORIAS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 79032664 E 79146341 PARA PROCEDER AVALIAÇÃO PARA SESA E AVALIAÇÃO DE ESCOLA, CONFORME PROCESSO Nº79261590. 2017NE00353 2017NE00353 79261590 VISTORIAS EM SANTA TEREZA E SAO ROQUE DO CANAA PARA VISTORIAS E AVALIACAO DE MOVEIS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804545 37753 2017 2017-08-25T00:00:00 14000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE DOCENTE TEMPORÁRIO DA FOPAG DE AGOSTO. 2017NE00518 2017NE00518 79284078 FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO MÊS AGOSTO/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804546 37754 2017 2017-09-20T00:00:00 350000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REMANEJAMENTO DE SALDO ENTRE SUBITENS DE DESPESA. 2017NE02076 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804547 37755 2017 2017-09-20T00:00:00 147,5000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM MANDADO JUDICIAL. ARP: 1680/17 2017NE06958 2017NE06958 76406423 ALPRAZOLAM 1MG E 2MG XR-COMP. E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804548 37756 2017 2017-11-28T00:00:00 1062,5000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com serviço de manutenção da frota de veículos do IASES com vigência em 01/12/2017 por meio do contrato corporativo nº 019/2017 - SEGER. 2017NE02604 2017NE02604 80330347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804549 37757 2017 2017-07-17T00:00:00 1403239,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, CONTRATO 0216/2016. 2017NE05504 2017NE05504 73568732 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HESVV). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804550 37758 2017 2017-12-05T00:00:00 3177,5000 0,0000 0,0000 0,0000 09430550000115 2 "" COLETAR - EQUIP. E MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA 8315300 PREGÃO PARA ATENDER MATERIAL DE BENS DE MOVESI DE LONGA DURAÇÃO( LIXEIRAS EM POLIETILENO ,RESISTENTE) ARP 1596/2016 E 1596/2016 CONF. SOLIC. ALMOXARIFADO/CI 119/2017. 2017NE01173 2017NE01173 74071190 LIXEIRAS EM POLIETILENO RESISTENTE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4414 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804551 37759 2017 2017-12-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.627-## 1 "" OZIEL CANDIDO DA SILVA 8376945 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 ( UMA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE CARIACICA E GUAÇUÍ CONF CI 0251/2017. 2017NE00784 2017NE00784 77590821 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804552 37760 2017 2017-11-05T00:00:00 720,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.247-## 1 "" JOSE LUIZ GIRO SANTANA 8356393 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender passagens TFD paciente José Luiz Giro Santana, RPU nº 247/2017 conforme autorização fls. nº 225 em anexo. 2017NE00613 2017NE00613 59623730 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804553 37761 2017 2017-12-05T00:00:00 79886,6000 0,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ÓRGÃO CONFORME CONTRATO 13/2017 EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01948 2017NE01948 77715373 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL ENTRE O DETRAN/ES E A EMPRESA ALTERNA TEL. E CONECTIVIDADE LTDA - CI 002/17. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804554 37762 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -114,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL VALOR DA TAXA INCORRETO. 2017GD00005 2017NE00022 76506185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804555 37763 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.823.577-## 1 "" TIARA CERUTI 8365193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com viagens nos dias 17/01/2017 (RD-06/2017) para São Mateus e no dia 20/02/2017 (RD-10/2017) para São Mateus. 2017OB00842 2017NE00496 76609731 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804556 37764 2017 2017-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.788.127-## 1 "" Leonardo Duarte Ribeiro 8379648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento 1,5 diárias, em viagem a Pinheiros, acompanhando equipe do Governo Estadual, em MAI/2017. 2017OB00691 2017NE00006 76543315 DIARIAS PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804557 37765 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 08223587000614 2 "" POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA 8393152 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS RELATIVO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO TJES CONFORME NOTA FISCAL N° 67936. 2017OB01961 2017NE00994 201700120472 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804558 37766 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1982,3900 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017NS00053 2017NE00017 74814176 SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE/CONEXÃO DE BANDA LARGA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804559 37767 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -3598,3300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2017NP00124 2017NE00002 63875926 PARA INICIO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACAO DA GVBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEFAZ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES E ESTAGIARIOS DA GV AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804560 37768 2017 2017-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -41,8900 0,0000 39362389000150 2 "" VIACAO SUDESTE LTDA 8338444 INEXIGÍVEL 2017NP00124 2017NE00104 76655245 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804561 37769 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.327-## 1 "" ALEX BRASIL AMBROSIO 8381314 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES, no dia 08/02 (RD N°183). 2017OB01122 2017NE00712 76781666 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804562 37770 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1207,6900 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO da despesa com a prestação de serviços de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA, para DCCV de Serra/PCES, referente Janeiro/2017. 2017OB00460 2017NE00058 76622827 CI/DSZM/SMZ/Nº 040/17 - ENCAMINHA, PARA PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EDP ECELSA, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804563 37771 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 33678,0800 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LINHA DE DADOS NO MES DE JANEIRO/17, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. 2017OB00481 2017NE00086 76526712 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE LINHA DE DADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804564 37772 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com vaigem no dia 19/01/2017 para o município de Cachoeiro de Itapemirim/ES - RD52 2017OB01113 2017NE00696 76775240 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804565 37773 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 15008,0000 0,0000 0,0000 64106552000161 2 "" DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 8368646 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4956 AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFE PARA SEFAZ MAIO/2017. 2017NL00983 2017NE00565 75413272 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CAFÉ ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804566 37774 2017 2017-09-10T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2611 - 17 A 18 E 19 A 21/10/17 -MARILANDIA PARA NOVA VENECIA E BSF- BANCA EXAMINADORA - 04 DIARIA 2017NL07719 2017NE00253 76069907 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE COLATINA / PAV MARILÂNDIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804567 37775 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.595.507-## 1 "" LENO BORGES SOARES 8374053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23/06/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 206 (RD Nº 1040/2017). 2017NL04026 2017NE01936 76772500 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804568 37776 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 30327,8600 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com ESTAGIÁRIOS do REGIME GERAL, conforme FOPAG de DEZ/2017. 2017NL01450 2017NE00028 80413072 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804569 37777 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 726,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. ABRIL/2017, FOLHA 31. AÇÃO 8085 - RP 2017NL01121 2017NE00203 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804570 37778 2017 2017-04-08T00:00:00 0,0000 1216,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 62084 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONF. ARP. 471/2017 VIG. 31/03/2017 A 31/03/2018 2017NL00764 2017NE00675 77484347 ADESÃO A ARP DE MEDICAMENTOS ELABORADA PELO HIMABA, PROCESSO COMPRA Nº 74941968 E CONTRATO 0469,0470,0471/2017. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804571 37779 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 272766,0000 0,0000 0,0000 36048866000110 2 "" INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C 8328264 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ tomografia computadorizada c/ e s/ contraste exercicio 2017, pregao 87/14 contrato 262/14 proc 65160665/14 c-30liquidação da nf 0064 ref. serviços prestados no mês de maio/2017 com realização de exames de tomografia/raio . 2017NL00657 2017NE00024 65160665 SOLICITA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM/SEM CONTRASTE (QUALQUER SEGMENTO) E RAIOS-X SEM CONTRASTE (QUALQUER SEGMENTO). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804572 37780 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 1020,0000 0,0000 0,0000 ###.273.147-## 1 "" RAPHAEL GOMES FAVERO 8382973 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 075/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU, NO MINISTRAR 12 HORAS AULAS EM AGOSTO - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº059-R. 2017NL02795 2017NE00972 78909902 DO DOCENTE RAPHAEL GOMES FAVERO PARA MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 25/07 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804573 37781 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.084.107-## 1 "" CAIO REINHOLZ KOEHLER 8371560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com viagem no dia 13/01/17 para Linhares e São Mateus (RD113) e no dia 25/01/2017 para Cachoeiro de Itapemirim (RD67), afim de realizar transferências e audiências de custodiados 2017OB01117 2017NE00703 76776972 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804574 37782 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.856.757-## 1 "" JURACI SOARES MOURAO JUNIOR 8361883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES., nos dias 20 e 27/01 (RD N°160). 2017OB01119 2017NE00709 76772039 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804575 37783 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5720,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 40212, PCTE: CLARICE REZENDE DA SILVA, PERIODO: 03/09 A 011/09/17. 2017OB25151 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804576 37784 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7520,2000 0,0000 09360658000189 2 "" REFRIGERAçãO TRES IRMãOS LTDA-ME 8329424 PREGÃO PGTO DA NFS. 2465 COMP: OUTUBRO/2017 - SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2017 - CONTRATO 316/2014 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR CONDICIONADO. 2017OB03270 2017NE00017 67001840 CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEINSG POR 12 MESES CONFORME PROJETO BÁSICO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804577 37785 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 20,6500 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, NO EXERCÍCIO DE 2017 DO MES DE SETEMBRO . 2017OB01021 2017NE00017 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804578 37786 2017 2017-10-24T00:00:00 -85251,3100 0,0000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação Parcial da 2017NE03530 - Considerando o encerramento da vigência do 2º Termo aditivo ao convênio nº. 9004/2016, considerando que o saldo não será mais utilizado e Razão às fls. 1102 - Conforme Autorização às fls. 1103. 2017NE07655 2017NE03530 74478818 CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E O HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804579 37787 2017 2017-10-25T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.178.287-## 1 "" LORENA FELÍCIO ABREU 8386921 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2017NE00227 2017NE00227 79905897 PAGAMENTO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804580 37788 2017 2017-07-14T00:00:00 1140,9000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, ARP Nº1480/16, CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD 2017NE05438 2017NE05438 72200936 ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 4MG/5ML-SOLUÇÃO INJETÁVEL-FRASCO AMPOLA E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804581 37789 2017 2017-11-24T00:00:00 9171,5700 0,0000 0,0000 0,0000 11034929000158 2 "" STELZER- SERV.DE ENTREGA E COM.DE PECAS LTDA 8356780 PREGÃO EMPENHO REFERENTE À REPACTUAÇÃO COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO ES000232/2017 PARA MÃO DE OBRA PROFISSIONAL DE MOTOCICLISTA. RELACIONADO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DO PERÍODO DE JANEIRO À SETEMBRO DE 2017 E RELACIONADO AO MONTANTE NECESSÁRIO PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO JÁ REALIZADO PARA COBRIR COM AS DESPESAS DO CONTRATO NO PERÍODO DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2017, EM FAVOR DA EMPRESA STELZER SERVIÇOS LTDA - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 69 E AUTORIZAÇÃO FLS. 87 DESTE PROCESSO. 2017NE01491 2017NE01491 76718433 CONTRATO N 010/2016, EMPRESA STELZER SERVIÇOS LTDA-EPP, QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA RÁPIDA DE PEQUENAS ENCOMENDAS POR MEIO DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COM BAÚ. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804582 37790 2017 2017-11-23T00:00:00 2700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31800733000134 2 "" C.E DA EEF VERA CRUZ 8319662 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE07181 2017NE07181 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804583 37791 2017 2017-11-24T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.787-## 1 "" JOELSON DA SILVA MIMBÍ 8387214 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL AMARAL CARVALHO EM JAÚ/SP, AGENDADO PARA 05/12/2017 (FOLHA 001), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE TMO, PARA TRATAMENTO DE LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA, PACIENTE JADSON DA SILVA MIMBI E SEUS ACOMPANHANTES A SRA. THAINA CAETANO DA SILVA E SR. JOELSON DA SILVA MIMBI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1024/2017 NAS FOLHAS 016 E 017. 2017NE02709 2017NE02709 80121802 DE TFD. REP LEGAL JOELSON DA SILVA MIMBI CPF. 121.136.787-80. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804584 37792 2017 2017-11-23T00:00:00 830146,5900 0,0000 0,0000 0,0000 04477018000130 2 "" INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES POLAR LTDA 8362711 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMINADO DE ESPUMA (KIT PRESO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 160/2016, PREGÃO Nº 0071/2016, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 196. 2017NE04572 2017NE04572 76523780 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 160/2016 REF. PREGÃO ELETRÔNICO N. 071/2016 PARA AQUISIÇÃO DE LAMINADO DE ESPUMA EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804585 37793 2017 2017-01-12T00:00:00 2593,2700 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AS TAXAS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS DO EXERCÍCIO DE 2017, CORRESPONDENTE AO ANTIGO HOTEL MAGESTIC QUE PERTENCE AO ESTADO, CONFORME PROCESSO 79849121/17 2017NE00458 2017NE00458 79849121 DE DÉBITOS DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEGER JUNTO A PREFEITURA DE VITÓRIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804586 37794 2017 2017-01-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.539.937-## 1 "" EDMAR CARDOSO DA SILVA 8382598 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, PERÍODO 07 E 08/12/2017, REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NA ARE DE ARACRUZ, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE CHEFE NAQUELA REPARTIÇÃO. 2017NE01690 2017NE01690 76758567 SUPERVISIONAR A AGÊNCIA DA RECEITA EM ARACRUZ NOS DIAS 24 A 28/01 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804587 37795 2017 2017-07-20T00:00:00 40596,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.435.467-## 1 "" JOAO ALFREDO FERREIRA REISEN 8339042 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR P/COBRIR DESPESA C/ GRATIFICAÇÃO P/COMPARECIMENTO A SESSÕES DE JULGAMENTOS CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIO DO DIA 07/06/2017. 2017NE00992 2017NE00992 75918170 PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.637.642,16. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804588 37796 2017 2017-07-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.053.037-## 1 "" THIAGO ROCHA DE OLIVEIRA 8362105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITARANA, NO DIA 27/07/2017, PARA PARTICIPAR DE OITIVA RELATIVA A PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 2017NE01472 2017NE01472 78680140 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804589 37797 2017 2017-07-31T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.434.376-## 1 "" THOMAS CARLOS DE OLIVEIRA 8353191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 03 A 04/08/2017, PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEGISLAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 2017NE01528 2017NE01528 77915852 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804590 37798 2017 2017-07-31T00:00:00 250000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36397644000102 2 "" CONNECT-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8335145 CONCORRÊNCIA Reajustamentos de medições do Contrato nº 009/2014 no exercício de 2017 - Execução de Obra de Pavimentação de fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Barra do Triunfo/Demétrio Ribeiro (Extensão 8,260 km). no Município de João Neiva/ES - Processo: 64067408 2017NE00647 2017NE00647 64067408 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804591 37799 2017 2017-06-14T00:00:00 -1794,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21463538000102 2 "" COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME 8377319 PREGÃO Anulação total de Empenho, tendo em vista fornecedor Suspenso pela SEGER de licitar com o Estado. 2017NE00659 2017NE00607 78002583 ATA DA PMES ANEXO AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804592 37800 2017 2017-06-14T00:00:00 533,7800 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - FOPAG JUNHO - REGIME PRÓPRIO. 2017NE00267 2017NE00267 76645177 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804593 37801 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 362,8100 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 00029392 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA USO DOS SERVIDORES DA JUCEES 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/17. 2017OB01477 2017NE00147 77051491 PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA - PAGAMENTO 2017 REF. CONTRATO 016/2016/SEGER, PROCESSO SEGER Nº 74953974, VIGÊNCIA 27/12/2016 ATÉ 26/12/2017. PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804594 37802 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 332804,4900 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 0014 RECURSO ESTADUAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017 , CONFORME 1 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2015 - EDITAL 001/2015 , CUJO OBJETO: REGULAMENTAR O DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE . 2017OB07671 2017NE01229 76469573 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA EMPRESA PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804595 37803 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1680,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. 0646085 DE FEV/2017 REF METRONIDAZOL ARP 1800/2016, CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 212/2017. 2017OB00698 2017NE00229 75832070 ADESÃO AS ARP'S Nº 1796,1797,1798,1799,1800,1801/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 74219456 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804596 37804 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 506,5700 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1238, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A ESTE HEAC, NO MÊS FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 0351/2016. 2017OB00166 2017NE00021 76636186 CONTRATO 0351/2016 - REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADOR PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER ESTE HEAC ( 71876146). CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804597 37805 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 24852,0000 0,0000 07207572000195 2 "" LFB HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 8345397 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 002.476 DE 06/03/17 REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ( 40 FRS. DE IMUNOGLOBULINA HUMANA 100 ML) CONFORME ARP 01197/16 PREGÃO 0110/16 CI/FH/HSL 0095/17 PARCELA DE FEVEREIRO/17 PROC. F73/16/16. 2017OB00374 2017NE00253 74727540 DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA N° 73272221 (SESA) E A.R.P. N° 1197/2016, A EMPRESA LBF HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA LTDA, ARP1197/2016 E PREGÃO N° 0110/2016. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804598 37806 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 618,0600 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO Pagto da despesa com prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicação - PABX conforme Contrato nº 001/2016 ref. fevereiro/2017 ? Unidade Linhares. 2017OB00767 2017NE00257 70398267 CI Nº 104/2015- GETIC/IASES. SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PABX. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804599 37807 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.016.497-## 1 "" MURILO ASCHAUER VARGAS 8349208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO NO DIA 08/03/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 322/2017). 2017OB01786 2017NE01133 76574873 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804600 37808 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 114033,4000 0,0000 02117060000114 2 "" ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8342013 CONCORRÊNCIA 65ª M.P. AO C.E. Nº 017/2011 - ROTA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, PERÍODO: 01 A 28/02/2017 NF 912 2017OB00800 2017NE00325 68169019 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 2109 SINALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804601 37809 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 13230,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO ne p/ material medico-selante de fibrina pregao 08/16 ata 798/16 proc 71322213/ c-116 vigencia 19/04/16 a 18/04/17 -- liq ng 55947 ref mar/17 e pag 2017OB00438 2017NE00295 71322213 SOLICITA COMPRA DE ADESIVO SELANTE DE FIBRINA, ALMOTOLIA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804602 37810 2017 2017-05-22T00:00:00 10478,4000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO ARP 1053/2016, PREGÃO 0014/2016, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO , CONFORME ANE'S FLS. 1158, RESERVA 00796 2017NE00707 2017NE00707 73207560 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804603 37811 2017 2017-08-21T00:00:00 -374,6200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.436.917-## 1 "" SOLANGE HERZOG ALBANEZ CAMPOS 8378203 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. 2017NE00214 2017NE00164 78046211 REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS - SOLANGE HERZOG ALBANEZ CAMPOS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804604 37812 2017 2017-07-31T00:00:00 2180,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.524.937-## 1 "" GIOVANNI DE ARAÚJO GOMES 8364852 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM CONTRATO Nº 268/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DOCENTE - CURSO LEGISLAÇÃO AMBIENTAL - PERIODO DE 28/08 A 01/09/2017. 2017NE01077 2017NE01077 78977045 DO DOCENTE GIOVANNI DE ARAUJO GOMES PARA MINISTRAR O CURSO LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NOS DIAS 28/08 A 01/09/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804605 37813 2017 2017-07-31T00:00:00 480,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14771730000109 2 "" EDUARDO FADINI SILVESTRE-ME 8367273 PREGÃO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO-ONDAS PARA ATENDER A COPA ONDE OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UTILIZAM NESTA SEGER, CONFORME PROCESSO 79885230/17. 2017NE00320 2017NE00320 78885230 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2017- MATERIAL PERMANENTE (MICROONDAS), PROCESSO 75344998- EMPRESA: EDUARDO FADINI SILVESTRE- ME ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 115 ALIENAÇÃO DE BENS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804606 37814 2017 2017-02-08T00:00:00 5137,8400 0,0000 0,0000 0,0000 28126738000119 2 "" FERMACO LTDA 8319755 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS DE MONITORAMENTO EM PARCERIA COM AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ACT N° 001/ANA/2014 2017NE00360 2017NE00360 77891929 DE FERRAMENTAS PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS DE MONITORAMENTO EM PARCERIA COM AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ACT Nº 001/ANA/2014. - REP/AGERH/DPH/GGER/Nº 006/2017. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804607 37815 2017 2017-08-12T00:00:00 384,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.578.177-## 1 "" MARCELO RENATO VALLE 8362014 INEXIGÍVEL Empenho para fazer face a despesa com a prestação de serviço - pessoa física no Curso de Atualização Profissional para: Delegado de Polícia, Escrivão de Polícia, Perito Criminal Especial, Médico Legista e Assistente Social, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme o CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 086/2017. Processo SEP n. 79673520. 2017NE01507 2017NE01507 79673520 CI/ACADEPOL/GD/Nº 086/2017 - SOLICITAMOS EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA DELEGADO DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE POLÍCIA, PERITO CRIMINAL ESPECIAL, MÉDICO LEGISTA E ASSISTENTE SOCIAL - 2017, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804608 37816 2017 2017-10-27T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.029.027-## 1 "" JOSE BARBOSA DE SOUZA NETO 8358240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE03971 2017NE00193 76497623 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804609 37817 2017 2017-10-30T00:00:00 4684,8000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES DO HMSA. 2017NE01195 2017NE01195 77301544 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REF/ AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75529360 PREGÃO Nº 0076/16. COM VIGÊNCIA EM 03/03/17 A 02/03/18. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804610 37818 2017 2017-10-27T00:00:00 -70744,5000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, CONFORME A MÉDIA MENSAL ESTIMADA PARA COBRIR DESPESAS COM O RATEIO MENSAL DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, TENDO EM VISTA O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 01/2013, CELEBRADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS / GEXVIT, CUJO OBJETO É A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO 1° E 2° PAVIMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC E DO NÚCLEO DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017 E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 327. 2017NE02420 2017NE00068 68930682 DO RATEIO DAS DESPESAS MENSAIS DE AGUA E ENERGIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804611 37819 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1932,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 672 DE 16/03/17 REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA PERFUROCORTANTE PARA ATENDER O SETOR DE ALMOXARIFADO DO HSL NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 ATRAVÉS DA ARP 1109/2016 - CI/HSL/ALMOX/115/2017 PROCESSO A08/16 2017OB00349 2017NE00264 71828486 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, BOLÇAS PARA INSUFLAR ANESTÉSICO (BOLÃO DE REINALAÇÃO) ENTRE OUTROS, HSL/ALMOX/PAD36/2015. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804612 37820 2017 2017-06-07T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.248.677-## 1 "" ARIVALDO GRACIANO PEREIRA 8364250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02742 2017NE02742 76805395 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804613 37821 2017 2017-06-07T00:00:00 4990,2000 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 78684986. 2017NE00350 2017NE00350 78684986 DE PEQUENO VALOR. PJ Nº 0014124-68.2012.8.08.0066 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804614 37822 2017 2017-06-07T00:00:00 73,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09430550000115 2 "" COLETAR - EQUIP. E MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA 8315300 DISPENSA DE LICITAÇÃO Para cobrir despesa com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização. 2017NE00524 2017NE00524 3302017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804615 37823 2017 2017-06-07T00:00:00 130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23569982000132 2 "" P ROCHA VEDOVA PIROLA EIRELI - ME 8379498 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA FAMES. 2017NE00391 2017NE00391 77604202 MATERIAIS DE EXPEDIENTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804616 37824 2017 2017-05-18T00:00:00 1387,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10679738000180 2 "" EMPREFOUR MEDICAL COMERCIO LTDA 8380888 PREGÃO RESERVA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR( CURATICO DE ESPUMA DE POLIURETANO 10X10 CM) ARP 1552/2016 E 1551/2016 CONF. SOLIC. DO NTF/CI 650/2017. 2017NE01243 2017NE01243 72884649 BANDAGEM ADESIVA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804617 37825 2017 2017-04-27T00:00:00 33715,5200 0,0000 0,0000 0,0000 02818800000220 2 "" CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA 8363747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho ORÇAMENTARIA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE POSITRONS - PET CT, REF. CONTRATO Nº 058/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 179. 2017NE00547 2017NE00043 75725886 EM FAVOR DA FIRMA CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA, REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE POSITRONS - PET CT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804618 37826 2017 2017-07-27T00:00:00 760,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.397-## 1 "" WISTERCLEY CARVALHO ALVES 8321778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE EXCEL BÁSICO, NOS DIAS 17 A 21/07/2017. 2017NE00999 2017NE00999 78814430 DO DOCENTE WISTERCLEY ALVES CARVALHO PARA MINISTRAR O CURSO EXCEL BÁSICO NO PERÍODO DE 17 A 21/07/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804619 37827 2017 2017-09-05T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03361108000106 2 "" C.E DA EPSG PEDRO PAULO GROBERIO 8320626 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02657 2017NE02657 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804620 37828 2017 2017-09-05T00:00:00 473109,0000 0,0000 0,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP: 1455/16. 2017NE03690 2017NE03690 72422599 CODEÍNA FOSFATO 30MG/COMP. E OMALIZUMABE 150MG/FR./AMPOLA, ME3DICAMENTOS PADRONIZADOS DA REMEME, DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804621 37829 2017 2017-09-05T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06004752000107 2 "" ANILIA KNAAK BUSS 8325757 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02666 2017NE02666 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804622 37830 2017 2017-10-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR OFICINA DE FOTOGRAFIA, PARA OS MORADORES, COMO PARTE DAS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 30 ANOS DE TOMBAMENTO DO SITIO HISTÓRICO, NO MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL (SÃO PEDRO DO ITABAPOANA), DIAS 18 A 19/08/17. 2017NE00591 2017NE00591 79123961 PARA O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL NO DIA 18/08/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804623 37831 2017 2017-10-08T00:00:00 13520,5700 0,0000 0,0000 0,0000 39320254000122 2 "" COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME MEE 8327348 PREGÃO AQUIS. DE CLIPE FORMATO PARALELO, MATERIAL: AÇO: ACABAMENTO: GALVANIZADO: 2/0 COR PRATEADO, MARCA: IARA- COLCHETE P/PASTA, MATERIAL: AÇO, NUMERO: 3, MARCA: ACC- COLCHETE P/PASTA, MATERIAL:NUMERO: 12, MARCA: ACC- ADESIVO INSTANTÂNEO, ASPECTO, LÍQUIDO, COR INCOLOR, MATERIAL: CIANOACRILICO, APRESENTAÇÃO BISNAGA COM 3 G, MARCA TEK BONDER- BLOCO DE LEMBRETE AUTO-ADESIVO, MATERIAL OFFSET, LARGURA: 75 MM COMPRIMENTO: 102 MM, COR AMARELO- COLCHETE P/PASTA, NUMERO: 15, MARCA: ACC- BLOCO DE LEMBRETE AUTO-ADESIVO, LARGURA: 75 MM COMPRIMENTO: 102 MM, COR AMARELO, MARCA ALAPLAST- CAIXA BOX- MODELO A- CAIXA DE ARQUIVO- MARCA FRAMA- PASTA REGISTRADOR A-Z, ESPESSURA DA CAPA 1,7MM, , LOMBO: 55MM,LARGURA: 280MM, ALTURA: 350MM, DETALHES BRANCOS, MARCA:FRAMA- MOLHA- DEDO, ASPECTO: PASTA, PESO 12 G, MARCA: RADEX, -ALMOFADA CARIMBO, MARCA, NUMERO 8, MARCA JAPAN- CORRETIVO LÍQUIDO, CONTEÚDO 18 ML, MARCA NEW MAGIC- ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0031/2017- ARP Nº 052/2016- PMES - ANEXO I - PREGÃO Nº 023/2016. 2017NE00696 2017NE00696 77853520 ANÁLISE A APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP Nº 025/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804624 37832 2017 2017-11-08T00:00:00 585,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27487875000116 2 "" MERCEARIA GAROZI LTDA - ME 8354585 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) LITROS DE LEITE DE SOJA ORIGINAL MAIS VITA - MARCA YOKI, PARA O DEMANDANTE NYCOLAS PRATA DE ASEVEDO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0022963-44.2012.8.08.0014, 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO CORTÊS DA PAIXÃO (FOLHAS 003 A 009), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 429 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 430 E 431. 2017NE01798 2017NE01798 60832410 "JUDICIAL DE COMPRA DE FRALDAS TAMANHO ""SXG"" E LEITE DE SOJA INTEGRAL EM FAVOR DE NYCOLAS PRATA DE ASEVEDO." DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804625 37833 2017 2017-11-08T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.248.777-## 1 "" MARCIA SILVA PEREIRA DISEP 8346251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2½ (DUAS E MEIA) + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% PARA BRASILIA NOS DIAS 23 A 25/08/2017 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE RECUPERAÇÃO DO RIO DOCE. 2017NE00390 2017NE00390 77680669 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804626 37834 2017 2017-11-08T00:00:00 7350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07649495000123 2 "" TELECOM APARELHOS P/SURDEZ LTDA 8345608 PREGÃO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS PARA ATENDER O POLO DE AUDIOLOGIA,CONFORME OFM.053/2017. 2017NE00361 2017NE00361 43832822 SOLICITA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804627 37835 2017 2017-05-26T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.651.907-## 1 "" TEREZINHA NASCIMENTO MONTEIRO 8379052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2017NE00222- EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A TRABALHO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA SEAG, EM NOME DA SERVIDORA TEREZINHA NASCIMENTO MONTEIRO , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00395 2017NE00222 76612970 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804628 37836 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3611,5300 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA PREVES - RPPS ABRIL 2017. 2017OB00797 2017NE00010 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804629 37837 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56996,2000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - PESSOAL COMISSIONADO ABRIL DE 2017. 2017OB00758 2017NE00013 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4136 AUXÍLIO SAÚDE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804630 37838 2017 2017-08-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10914457000165 2 "" STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME 8370183 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2016. 2017NE00618 2017NE00618 76955877 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804631 37839 2017 2017-08-05T00:00:00 4393857,5700 0,0000 0,0000 0,0000 17027806000680 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8328099 PREGÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO 019/2017, PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/17. 2017NE00862 2017NE00775 77430840 NOTA FISCAL DE PRSTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTRATO Nº 019/2017 DE MARCO/2017 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804632 37840 2017 2017-08-05T00:00:00 30445,6000 0,0000 0,0000 0,0000 03397173000183 2 "" C.E DA EPSG MAJOR ALFREDO PEDRO RABAIOLI 8331643 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02522 2017NE02522 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804633 37841 2017 2017-07-31T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço 2017ne00445 2017NE02976 2017NE00445 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804634 37842 2017 2017-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.585-## 1 "" ROMEU DE JESUS GONZAGA 8385024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITORIA - CI:432/17 2017NE00871 2017NE00871 77861710 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804635 37843 2017 2017-08-06T00:00:00 573,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.707.906-## 1 "" ELIANO ALVES FRANCELINO 8328004 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 23/06/2017 - REQ. 923/2017. 2017NE01710 2017NE01710 48336963 PASSAGEM/DIARIA PARA MIRIA SCHREIDER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804636 37844 2017 2017-07-13T00:00:00 3300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54224423000114 2 "" PINHALENSE S/A MÁQUINAS AGRÍCOLAS 8370546 PREGÃO Aquisição de 01 (um) Descascador Metálico Conjugado para Pilagem de café, tipo 800@ - Monofásico - Ata Registro de Preços n° 022/2016 - Pregão n° 025/2016, para atender a Prefeitura Municipal de Muniz Freire, no Município de Muniz Freire/ES - Convênio SICONV nº 787597/2013/MAPA/CAIXA - Contrato de Repasse nº 1006578-71 - Contrapartida Estadual (10%) 2017NE00564 2017NE00564 74686372 DE DESCASCADOR METÁLICO CONJUGADO PARA PILAGEM DE CAFÉ COM MOTORES TRIFÁSICOS E MONOFÁSICOS. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804637 37845 2017 2017-07-14T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.063.177-## 1 "" ELDER BASTOS RIBEIRO 8362960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9435 - Atendimento às escolas descritas na REP/SEDU/SESE/GTI n.º 026/2017. Data: 17 a 21/07/2017. Destino: Vitória x Marataizes x Itapemirim x Cachoeiro de Itapemirim x Mimoso do Sul x Rio Novo do Sul x Vitória. 2017NE04166 2017NE04166 78801389 EM FAVOR DE ELDER BASTOS RIBEIRO E GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA (REP/GTI/N 26/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804638 37846 2017 2017-06-07T00:00:00 3823,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.049.507-## 1 "" BARBARA CARNEIRO CANIÇALI 8385179 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE02189. 2017NE02597 2017NE02189 76406300 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHOS DOS MEMBROS DO CETRAN/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - CI 35/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804639 37847 2017 2017-10-07T00:00:00 193,2600 0,0000 0,0000 0,0000 EX0000031 4 "" UNO HEALTHCARE, INC 8357 - NW 54TH STREET - M 8355801 DISPENSA DE LICITAÇÃO reforço do empenho para fechamento de câmbio. 2017NE05277 2017NE04353 77722116 CIDOFOVIR 75MG/ML CONCENTRADO P/SOLUÇÃO P/PERFUSÃO FRASCO CONTRATAÇÃO SERVI.ESPECIAL.DESEMB.ADUANEIRO,P/ATENDER CAUÃ VICTOR GOMES ESQUIROL,ATEND.MAND.JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804640 37848 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2450,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE ABRL DE 2017. 2017OB00779 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804641 37849 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1339,6000 0,0000 ###.156.678-## 1 "" ANA APARECIDA DE SOUZA 8380313 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA /UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO/SP, COMPLEMENTO E AGENDAMENTO EM 16/05/2017( FOLHA 34), PARA CONSULTA EM UROLOGIA, PACIENTE ANA APARECIDA DE SOUZA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 292/2017 NA FOLHA 41, E APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 42 . 2017OB01046 2017NE00857 75073200 DE TFD. REP. LEGAL ANA APARECIDA DE SOUZA CPF. 085.156.678.27. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804642 37850 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1103,2000 0,0000 ###.760.147-## 1 "" MARCELO PINTO GOMES DA SILVA 8320708 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO ENTRE 30/03 A 05/04/2017 - REQ. 394/2017. 2017OB00889 2017NE00233 48067849 PASSAGEM/DIARIA PARA BENEDITA ARAUJO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804643 37851 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 29437,5600 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO Liquidação da NF 13096, referentes ao serviço de Guarda documental, prestado a este Instituto nos períodos de 07/01 a 10/02/2017, conforme contrato 002/2013. 2017NL00151 2017NE00074 73387215 DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GUARDA DE DOCUMENTOS - EMPRESA PRÓ-MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº02/2013 - EXERCÍCIO 2016 SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2101 GERENCIAMENTO DE OBRAS, PROJETOS E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804644 37852 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 596 - 03 A 04/04/17 - VIX PARA CACHEORIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2017OB03317 2017NE00035 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804645 37853 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 284,1300 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 PREGÃO Pagamento de ISS das notas fiscais 2888 a 2892, 2894 a 2896 emitida em 07/03/17 (período 01 a 28/02/17), referente a DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. 2017OB00663 2017NE00069 68863055 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804646 37854 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 506,5700 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1237, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A ESTE HEAC, NO MÊS JANEIRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 0351/2016. 2017OB00164 2017NE00021 76636186 CONTRATO 0351/2016 - REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADOR PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER ESTE HEAC ( 71876146). CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804647 37855 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 17620,0000 0,0000 05416754000140 2 "" MAKE LINE COMERCIAL LTDA-ME 8330750 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 008.293 DE 23/02/17 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSP PARA ATENDER SETOR DE FARMÁCIA DO HSL ATRAVÉS DA ARP 058/2016 PARCELA DE FEVEREIRO/2017 CI/HSL/FH/ 65/2017 PROCESSO F/32/16 2017OB00372 2017NE00165 69792275 PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO LABORATORIAL, FIXADOR PARA TUBO TRAQUEAL E OUTROS ITENS, HSL/FH/PAD016/2015. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804648 37856 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 5,9800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, BEM COMO JUROS E MULTAS, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (REGIME GERAL), DO MÊS AGOSTO DE 2017. 2017NL00294 2017NE00005 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804649 37857 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 2700,5600 0,0000 0,0000 06064746000145 2 "" SERVIBRAS SERVIÇOS LTDA EPP 8377672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 0115 REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, CONTRATO 029/2015, MAIO/2017. 2017NL00644 2017NE00004 76518140 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804650 37858 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 -880,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00326 2017NE00006 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804651 37859 2017 2017-04-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.557.207-## 1 "" JOZELENA MONTEIRO DE MORAES 8375288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2581 - 06 A 07/10/17 - VIX PARA CACHOEIRO - VISTORIAR FAEST - 01 E 1/2 DIARIA 2017NL07655 2017NE03755 76085147 SOLICITAÇÃO EMPENHO 2017 - COPED ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804652 37860 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 7092,9100 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE JULHO/17. 2017NL00299 2017NE00024 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804653 37861 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 198,0000 0,0000 0,0000 32453201000130 2 "" MORANDI & CIA LTDA EPP 8343581 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 05836 NOV/2017 DOMPERIDONA 10MG + TRIMEBUTINA, MALEATO 200MG + SIMETICONA 125MG - CÁPSULA, P/ATENDER PACIENTE: LAURO JOSÉ BARBOSA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. 2017NL12670 2017NE06966 79330029 DOMPERIDONA 10MG + TRIMEBUTINA, MALEATO 200MG + SIMETICONA 125MG - CÁPSULA, P/ATENDER PACIENTE: LAURO JOSÉ BARBOSA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804654 37862 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 160545,7700 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO RPPS REF. AO ABONO /2017 . 2017NL03006 2017NE01557 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804655 37863 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 27170,0000 0,0000 0,0000 18199387000112 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIO BANANAL 8372463 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM A 3° PARCELA DO FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. 2017NL00863 2017NE00521 76206017 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804656 37864 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11462,5000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO PAGTO N.F. 98, PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TIPO: VENTILADOR PULMONAR: APLICAÇÃO: TERAPIA INTENSIVA ADULTA PED., COM CABOS DE FORÇA, CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS P/ PAC. ADULTOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 166/14, NO PERIODO DE 19/02 A 18/03/17 2017OB00476 2017NE00020 62997793 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; TIPO: VENTILADOR PULMONAR: APLICAÇÃO: TERAPIA INTENSIVA ADULTA PED.; COM CABOS DE FORÇA; CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS P/ PAC. ADULTOS; CONT. ANEXO... SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804657 37865 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1911,8400 0,0000 ###.120.188-## 1 "" ALBERTO ROQUE PERES 8351702 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO DA JARI II NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017OB03327 2017NE00239 76456617 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS - OF. 036/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804658 37866 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.535.697-## 1 "" CAROLINA DADALTO BORGO 8353552 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO, NOS DIAS 17 A 18/08/2017, REALIZAR DE ATIVIDADES DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. 2017OB02712 2017NE01689 76638715 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804659 37867 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 693268,8500 0,0000 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 PREGÃO Liquidação das NF's 3183 a 3190, contrato 360/2016, serviços de limpeza, conservação e higienização de reservatórios de água nas escolas da rede estadual de ensino, referente ao mês de dezembro/2017. Despesa orçamentária de ensino fundamental. 2017NL05249 2017NE00599 80673309 DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA NAS ESCOLAS CONTRATO Nº360/2016 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804660 37868 2017 2017-08-06T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.477-## 1 "" DELIZETE CARDOSO DA SILVA 8384191 CONCURSO Atender despesa com 2ª parcela do Edital Nº 008/2016 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio para culturas populares e tradicionais no estado do Espírito Santo. 2017NE00275 2017NE00275 75182645 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804661 37869 2017 2017-06-09T00:00:00 6300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28503555000175 2 "" SCRIBO FORMULARIOS LTDA 8319637 PREGÃO FORMULÁRIO IMPRESSÃO, MODELO APAC I DIMENSÃO 21X14 CM, PAPEL AUTOCOPIATIVO , 02 VIAS, NUMERADAS 1/0, PICOTADO, PARA ATENDER O NEASA. 2017NE06653 2017NE06653 76669521 FORMULÁRIO IMPRESSO - MODELO: APAC I - AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MODELO EM ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804662 37870 2017 2017-06-09T00:00:00 25602,5000 0,0000 0,0000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL, PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2434/2016. 2017NE00425 2017NE00425 79423507 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2434/2016, (PROCESSO: 74158643). EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804663 37871 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.888.397-## 1 "" WELLYTA RIBEIRO BONINSENHA 8373267 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária para viagem do servidor ao município de Linhares referente a CI Nº 312/2017 DAF. 2017NL00666 2017NE00482 77378040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804664 37872 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 -320,0000 0,0000 0,0000 ###.412.507-## 1 "" FERNANDA MAJEWSKI ZATTA 8389370 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00342 2017NE01242 201700787416 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804665 37873 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 131,9100 0,0000 0,0000 ###.039.526-## 1 "" PEDRO VELOSO 8389532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A PIUMA E SAO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 24 A 25/07, PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ENTREGA CONFORME PORTARIA 190/17. INFORMAMOS QUE O MESMO SÓ RECEBEU 01 DIARIA, TENDO EM VISTA JA TER RECEBIDO DIARIA RELATIVA AO DIA 25/07 2017NL02319 2017NE01514 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804666 37874 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.237-## 1 "" VITOR AUGUSTO LAZARINI FORREQUE 8369741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1046 - 06/06/2017 A 07/06/2017 - VIX PARA AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA. 2017NL03716 2017NE00079 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804667 37875 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 1765899,2200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Complementar ao Fundo Financeiro - RPPS (APORTE), mês de novembro/2017. 2017NL02739 2017NE00045 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804668 37876 2017 2017-03-21T00:00:00 0,0000 796,5000 0,0000 0,0000 ###.541.706-## 1 "" LEONARDO MACHADO DE MORAES 8358662 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 22.5/2017. 2017NL00222 2017NE00009 422017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804669 37877 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3987,0200 0,0000 ###.862.207-## 1 "" VALMIR PEREIRA DAS NEVES 8364369 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONTRATO 012/2013, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017OB00733 2017NE00008 76538630 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. SR. VALMIR PEREIRA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804670 37878 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 447,9500 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIOS, REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS MARÇO/2017. 2017OB00144 2017NE00002 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804671 37879 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6695,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL. NF,8444, PCTE: HILDA PLASTER ESPICALSKI, PERIODO: 01/05 A 09/05/17. 2017OB13508 2017NE00802 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804672 37880 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -119,4100 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR POR LETICIA GONCALVES VALFRE NA FOLHA DE MAIO/2017 REFERENTE A ESTAGIÁRIOS. 2017GD00032 2017NE00170 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804673 37881 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 440,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (COMADRE PLASTICA 2 L) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 119/2016, DANFE N.º 000000722, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 83. 2017OB03574 2017NE01258 75404214 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804674 37882 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7750,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2095 A FLS. 37 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALESSANDRO DO NASCIMENTO VIEIRA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76586839. 2017OB08974 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804675 37883 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 28220,6700 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagto n.f. 199588 e outras , pela entrega de material ortopédico para atender demanda de cirurgias no HMSA, nos meses de jan. e fev/17 2017OB00569 2017NE00493 75879824 "ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DO SERVIÇO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTESES E PROTESES..., CONT. ANEXO:" MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804676 37884 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 ###.786.287-## 1 "" EDINEA STANGE GUILHERME 8384463 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS J Nº 0000651-84.2008.8.08.0056 ( 056.08.000651-5) - OF. Nº 173/2017 2017OB00036 2017NE00008 77278640 PJ Nº 0000651-84.2008.8.08.0056 ( 056.08.000651-5) - OF. Nº 173/2017. RESTITUICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 45901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804677 37885 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 327,6000 0,0000 ###.489.336-## 1 "" MARCOS ANDRÉ CARDOSO DE SOUZA 8384317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO TREINAMENTO SINDEC, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2017, DE 9 AS 17H, NA SEDE DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR - SENACON, EM BRASÍLIA. 2017OB00178 2017NE00103 77383486 SOLICITAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCOS ANDRÉ CARDOSO, CONSIDERANDO O TREINAMENTO DO SISTEMA SINDEC EM BRASÍLIA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804678 37886 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 63203,6400 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA 31 MÊS JUNHO/2017 - ESTAGIÁRIOS 2017NL00484 2017NE00046 76643522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804679 37887 2017 2017-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 16781,1300 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA PARCIAL DA FATURA Nº 28168 ÀS FLS. 213, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM MAR/ABR/2017 - CONFORME CONTRATO 016/2016 VIGÊNCIA ATÉ 03/01/2018. 2017OB08942 2017NE00197 76597571 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74953974, EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804680 37888 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 197,2800 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017 - RPPS. 2017OB03370 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORAÇÕES - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804681 37889 2017 2017-08-11T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO para cobrir despesas 5 com diárias no exercício de 2017. 2017NE00161 2017NE00128 77036220 NO VALOR DE R$ 560,00 ( DIÁRIAS ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804682 37890 2017 2017-06-11T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.032.347-## 1 "" DOMINGOS SAVIO ALMONFREY 8317987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS 2017NE01621 2017NE00196 76520366 NO VALOR DE R$ 60,00 DESPESAS E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804683 37891 2017 2017-01-09T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.298.627-## 1 "" ROBSON RODRIGUES DE SOUZA 8318274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " 9732 - Participar do SIARHES. Destino : Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. Data: 04/09/2017 a 06/09/2017" 2017NE04854 2017NE04854 79365540 NO VALOR DE R$ 347,20 (OF/SRENV/Nº497/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804684 37892 2017 2017-01-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.299.086-## 1 "" MICHAEL LOPES PARENTE 8372440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 04 E 05/09/2017, PARTICIPAR DO TREINAMENTO CLAM. 2017NE01886 2017NE01886 79066151 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804685 37893 2017 2017-01-09T00:00:00 9964,7300 0,0000 0,0000 0,0000 15520126000164 2 "" R. DANTAS FILHO - CONFECÇÕES - ME 8381101 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHINELO DE BORRACHA E TIRAS NUMERAÇÃO ADULTO NA COR PRETA QUE COMPÕE O KIT PRESO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO RIO DOCE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2017, PREGÃO Nº 0022/2017 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 35. 2017NE03549 2017NE03549 79393691 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804686 37894 2017 2017-04-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.121.557-## 1 "" REUEL DE OLIVEIRA CARLOS 8386138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DO BATALHÃO DE POLÍCIA DE TRÂNSITO PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NE01117 2017NE01117 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804687 37895 2017 2017-09-20T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.879.427-## 1 "" LUCIANA ANDRADE JORGE OLIVEIRA 8352885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA ANDRADE JORGE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 20 À 21/09/2017, CONF. REQ. Nº 273-B/17. 2017NE06988 2017NE06988 79509550 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 20 A 21/09/2017 A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804688 37896 2017 2017-09-21T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.862.387-## 1 "" RAFFAEL BARBOZA NUNES 8320696 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS (DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO), EM FAVOR DO SERVIDOR RAFFAEL BARBOZA NUNES, CONFORME AUTORIZAÇÃO À FL. 02. 2017NE03708 2017NE03708 79496679 NO VALOR DE 2.000,00 PARA DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804689 37897 2017 2017-09-21T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 016/16 2017NE06971 2017NE06971 76597571 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74953974, EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804690 37898 2017 2017-09-21T00:00:00 450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE06995 2017NE00572 76642062 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804691 37899 2017 2017-06-14T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.168-## 1 "" SANDRA APARECIDA DOS SANTOS 8385268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 03 DIÁRIAS E 1/2 +20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL A CORUMBÁ-MS X VITÓRIA X CAMPO GRANDE-MS, NO PERÍODO DE 19 À 23/06/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE RELATÓRIOS TÉCNICOS E VISITA TÉCNICA DOS PROJETOS DO TECNOVA - EDITAL FINEP/FAPES Nº 013/2013. 2017NE00195 2017NE00195 78139864 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS E VISITA TÉCNICA DO PROJETO TECNOVA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804692 37900 2017 2017-06-26T00:00:00 58000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, EXERCÍCIO DE 2017, AÇÃO 6671 RP 2017NE00999 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2536 BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - SEDU - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804693 37901 2017 2017-06-23T00:00:00 240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.027-## 1 "" FERNANDO CESAR DALCOMO 8389207 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao Suprimento de Fundos nº 075/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Santa Tereza, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v. 2017NE01331 2017NE01331 201700861024 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804694 37902 2017 2017-06-26T00:00:00 10899,5000 0,0000 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº75685604, ARP Nº2393/16 E PREGÃO Nº0535/16 - SESA - MEDICAMENTOS, CLORETO DE SODIO E OUTROS. 2017NE00503 2017NE00503 76643603 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº75685604, ARP Nº2393/16 E PREGÃO Nº0535/16 - SESA - MEDICAMENTOS, CLORETO DE SODIO E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804695 37903 2017 2017-06-26T00:00:00 -126000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02373656000185 2 "" SANTA ÚRSULA ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 8369450 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO PARA TROCA DA FONTE DO EMPENHO PARA 671, A FIM DE VIABILIZAR A UTILIZAÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR E EMPENHADAS. 2017NE01265 2017NE00189 63002914 ESPECIFICAÇÕES DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO IDAF. INSTALACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804696 37904 2017 2017-03-22T00:00:00 1915,8000 0,0000 0,0000 0,0000 10610928000141 2 "" LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME 8353791 PREGÃO AQUISIÇÃO DE 110 UN AGUA SANITARIA, 500 UN DETERGENTE LIQUIDO, 200 UN LIMPADOR INSTANTANEO MULTI USO, 200 UN SABAO EM BARRA E 200 UND SABAO EM PO CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDANDOR DE DESPESA FLS 41 2017NE00571 2017NE00571 201700185518 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804697 37905 2017 2017-11-04T00:00:00 144,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.056.997-## 1 "" ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO 8336188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03109 2017NE02627 77243676 NO VALOR R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804698 37906 2017 2017-07-24T00:00:00 130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.217-## 1 "" GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE CASTRO 8336592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA PARA PEDRO CANARIO E COLATINA NOS DIAS 13/07/2017 E 14/07/2017 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE PEDRO CANARIO E REUNIÕES EM COLATINA. 2017NE00563 2017NE00563 77188799 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804699 37907 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 26771,8600 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. DA DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÀRIOS do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de Mar/17.FL.031 2017OB00433 2017NE00036 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804700 37908 2017 2017-01-31T00:00:00 27909,7300 0,0000 0,0000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA S/A 8330098 PREGÃO VALOR PARA COBRIR DESPESA COM CONT.016/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOMANUTENÇÃO HADWARE/SOFTWARE, EXERCICO/2017. 2017NE00170 2017NE00170 70877696 PROJETO PARA AQUISICAO DE SOLUCAO DE TI - APPLICATION DELIVERY CONTROLLER, PARA QUE SEJAM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDENCIAS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804701 37909 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.430.907-## 1 "" EUGEN MIERTSCHINK 8389495 INEXIGÍVEL REFERENTE SERVIÇO DE ALUGUEL PARA ABRIGAR ARQUIVOS DO FORUM DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA RELATIVO PERIODO 01/04 A 30/04 2017OB01707 2017NE00035 201300855997 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804702 37910 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00047 2017NE00227 76728609 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804703 37911 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -330,0000 0,0000 ###.553.847-## 1 "" CLÁUDIO MODESTO DOS REIS 8364287 INEXIGÍVEL AJUSTE SIGEFES 2017GD00114 2017NE00034 96552016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804704 37912 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 310,6000 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 INEXIGÍVEL Pagamentocom despesa de Abastecimento de água e Esgoto para a DP DE ITAPEMIRIM E DP DE MARATAÍZES, no Mês de ABRIL/2017, conforme fatura atestada à fls. 20. 2017OB01478 2017NE00084 76737918 CI/DSZM/SMZ/Nº 062/2017-REF. MATRICULA 006557--ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA DP. DE ITAPEMIRIM/ES., DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804705 37913 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 75,8400 0,0000 20868995000114 2 "" FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8377617 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA GUIA DO PODER JUDICIÁRIA - FUNEPJ Nº 170088586, REF. DILIGÊNCIAS DO ANALISTA JUDICIÁRIO - OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, CONFORME CI.PGE/PFI Nº 027/2017. 2017OB00499 2017NE00048 76653145 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804706 37914 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 12623,8200 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DAS FATURAS NºS 001.622.131, 001.624.347, 001.616.773 E 001.616.774 REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DOS ESCRITÓRIOS DE CACHOEIRO E LINHARES NO MÊS DE ABRIL/17. 2017OB00697 2017NE00025 76186199 PAGAMENTOS MENSAIS DA ESCELSA PARA O EXECÍCIO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804707 37915 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4127,9500 0,0000 27174093002090 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 8381242 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE TRINDADE DE SOUZA, JUNTO A PREFEITURA DA SERRA, ALUSIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 76660834/17 2017OB00527 2017NE00041 76660834 DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE TRINDADE DE SOUZA-JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804708 37916 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2418,2800 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO PD REF. DESPESA COM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS GRÁFICA RÁPIDA EM FAVOR DA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EXERCICIO DE 2017. NF: 02589. REF: ABRIL/2017. PROCESSO Nº 67984096, VOLUME III. CONTRATO Nº 014/2014, ARP SECTTI Nº 008/2014. 2017OB00333 2017NE00015 67984096 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº0002/2014 - ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2014, DOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA, PARA ANÁLISE E AUTORIZAÇÃO CASO DE ACORDO COM A CONTRATAÇÃO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804709 37917 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1802,5800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO Pagamento recibo de locação 38486(mês março/17), DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP(PABX), CONF.ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2017-CONTRATO 019/2015, folhas 89. 2017OB01109 2017NE00064 75461960 PROCESSO DE PAGAMENTO CONTRATO 019/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804710 37918 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 13,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA Nº 17/05/75000258-5 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA LONGA DISTÂNCIA - MAIO/2017. 2017OB00701 2017NE00092 67591310 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ORIGINADAS A PARTIR DOS TERMINAIS STFC CONTRATADOS PELO GOVERNO DO ESTADO PARA TERMINAIS STFC (SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA) E SMP (SERVIÇO MÒVEL PESSOAL). PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804711 37919 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 101407,5200 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS SETORES DA SEFAZ , REF. MÊS ABRIL/2017. 2017OB01340 2017NE00071 65134044 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA -EDP ESCELSA- PARA NOVA SEDE. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804712 37920 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4983,0000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 PREGÃO PAGAMENTO DO IRR F NOTA FISCAL N 5181 COMP. MAIO/17 2017OB00898 2017NE00142 75172828 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS SERVIÇOS MÉDICOS. (COOPANEST). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4765 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804713 37921 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 309,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DOS MESES DE FEV/MAR/ABR/17 FL.INAT.FUNDEB. 2017OB06357 2017NE00020 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804714 37922 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 10922,3100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FL. 31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME INFORMATIVO NUREF/025/2017 E PROCESSO 76588564/17. 2017OB00529 2017NE00054 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804715 37923 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0500 0,0000 ###.962.157-## 1 "" KARINA ANGELICA SANTIAGO UCHOA ABU GHAZELEH 8365007 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL APLICADO AO IDAF- TUMA I, NOS DIAS 02 A 04/05/2017. 2017OB03188 2017NE00335 77545001 CONTRATAÇÃO DA DOCENTE KARINA ANGÉLICA SANTIAGO UCHÔA / CURSO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL APLICADO AO IDAF / DEMANDA ESPECIFICA IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2072 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804716 37924 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 436130,4500 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE JULHO/17. 2017NL00299 2017NE00024 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804717 37925 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 40020,4600 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE JULHO/17. 2017NL00299 2017NE00024 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804718 37926 2017 2017-07-19T00:00:00 0,0000 1295,8200 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE JULHO/17. 2017NL00299 2017NE00024 76560473 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804719 37927 2017 2017-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4388,6700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Recolhimento de INSS - Patronal competencia (jul a dez/16) - folha servidores janeiro 17. 2017OB00999 2017NE00530 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804720 37928 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 17080,6400 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref. a salarios e vencimentos, demais vantagens, consignações, retenções, reposições da folha de servidores mês jan/2017 - RGPS. 2017OB01015 2017NE00514 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804721 37929 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1258,8900 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÕES. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017. RGPS E RPPS. 2017OB00090 2017NE00028 76632326 RESERVA ORÇAMENTARIA DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804722 37930 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 212,8000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ESTAGIÁRIOS LOTADOS NO CIODES SUL EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, FEVEREIRO/2017. 2017OB00159 2017NE00054 76477215 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804723 37931 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -80,7000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL 2017NS00037 2017NE00006 76600653 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO (CESAN) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804724 37932 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.478.707-## 1 "" CHARLESTON SPERANDIO DE SOUZA 8367667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00015 2017NE00079 76797325 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR CHARLESTON SPERANDIO DE SOUZA DIRETOR GERAL/HJSN- ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804725 37933 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2591,4200 0,0000 ###.139.627-## 1 "" JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES 8361853 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONTRATO 004/2012, PARTE EM FAVOR DO SRº. JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES. OBSERVA-SE AINDA QUE A LIQUIDAÇÃO SERÁ PARCIAL NO VALOR DO CONTRATO MENSAL, SEGUINDO DETERMINAÇÃO JUDICIAL FLS (43) DESTE PROCESSO. 2017OB00252 2017NE00033 76538745 INSTRUÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2017. SR. JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804726 37934 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -157,6000 0,0000 ###.974.127-## 1 "" CLEIDE RODRIGUES SILVEIRA 8333619 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017NS00069 2017NE00406 48237094 PASSAGEM/DIARIA PARA CLEIDE RODRIGUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804727 37935 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.918.777-## 1 "" RENAN TOREZANI DA SILVA 8347380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00069 2017NE00298 76604411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804728 37936 2017 2017-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.934.006-## 1 "" GREYCE ANY AMORIM VIEIRA SILVA 8384051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00050 2017NE00162 76919200 PAGAMENTO DIÁRIA DA SERVIDORA GREYCE ANY AMORIM VIEIRA SILVA, ESTIMATIVA/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804729 37937 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 937,0000 0,0000 ###.935.623-## 1 "" CREUZA TEIXEIRA DA SILVA 8328504 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS INTERNOS DESTA COLÔNIA A TÍTULO DE PRAXETERAPIA, DURANTE AO MÊS DE MARÇO/201LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO DE PRAXETERAPIA PELOS INTERNOS NESTA UNIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 2017OB00117 2017NE00106 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804730 37938 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4250,0000 0,0000 05379701000105 2 "" EGS ELEVADORES EIRELI - EPP 8322343 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. 5083 C/ CONT. 011/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ELEVADORES E PLATAFORMAS DA SEFAZ, MARÇO/2017. 2017OB00796 2017NE00060 68972016 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS ELEVADORES DA NOVA SEDE DA SEFAZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804731 37939 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 614,9800 0,0000 09023884000174 2 "" AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME 8322093 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9344, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D?ÁGUA, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0005/2016, SIGEFES 16000506, PREGÃO 0020/2015, AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS, PROCESSO 71379991 2017OB00418 2017NE00108 71379991 SERVIÇO DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804732 37940 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.462.377-## 1 "" MARCELO GRATIERI 8383982 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 21/09/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1850/2017. 2017OB04040 2017NE03405 76928667 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MARCELO GRATIERI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804733 37941 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4032,2800 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 347 REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL A DA SESP- SETEMBRO/2017. CONTRATO Nº 027/2017. COMPACTA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES. 2017OB01793 2017NE00653 77760530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804734 37942 2017 2017-10-26T00:00:00 0,0000 63,5200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO INSS EMPREGADO DE DESP.EXERCICIOS ANTERIORES REF. OUT E NOV/2016, CONFORME RELATORIO DO RH 2017NL02424 2017NE00078 76970310 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804735 37943 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Alfredo Chaves dia 04.07.2017. Proc. 000607 2017NL01144 2017NE00975 76870626 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804736 37944 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 573,6000 0,0000 0,0000 ###.567.397-## 1 "" CRISTIANO PEREIRA SANTANA 8372287 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 17/10/2017, PARA ACOMPANHANTE - REQ. 1712/2017. 2017NL03140 2017NE03027 67600433 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PEDRO CRISTIAN MERSCHER SANTANA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804737 37945 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 19711,7600 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL Apropriação para fazer face a despesa com o novo Contrato de Prestação de Serviço de Postagens para PCES no Mês de NOVEMBRO/2017. 2017NL03330 2017NE00491 78831342 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/SPEX/Nº 012/2017 - FATURA CORREIOS - NOVO CONTRATO Nº 9912416049 - EXERCÍCIO 2017 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804738 37946 2017 2017-03-14T00:00:00 0,0000 136,5000 0,0000 0,0000 ###.815.827-## 1 "" JULIO DEMUNER FERREIRA 8360005 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE 20% DE DIÁRIAS PARA BRASILIA NOS DIAS 29 A 31/03/2017 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS SALAS DE SITUAÇÃO ESTADUAIS, TENDO EM VISTA QUE A ANA BANCARÁ AS DESPESAS COM DIÁRIAS E ALIMENTAÇÃO. 2017NL00127 2017NE00129 77166647 DIÁRIAS PARA EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 350 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS ? PROGESTÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804739 37947 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 2872,5000 0,0000 0,0000 00625711000151 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL S/A 8335672 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da nf: 13694 (fls. 309) referente a despesa com prestação de serviços de oxigenoterapia hiperbárica conforme planilha fls. 306, ref. credenciamento nº 001/2013 e contrato nº 205/2016, conforme autorização às fls. 325. 2017NL01683 2017NE00834 76750418 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 61.280,00, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OXIGENO TERAPIA HIPERBÁRICA. EMPRESA: HOSPITAL MERIDIONAL S/A. PERÍODO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804740 37948 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.607.977-## 1 "" WILVITON GUILHERME BARCELLOS 8384576 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DIARIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO SCPP, SIPA 02-1018/2017. 2017NL00189 2017NE00102 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804741 37949 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.319.157-## 1 "" VINICIUS CHAVES DE ARAUJO 8353325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR VINICIUS CHAVES DE ARAUJO, PARA REALIZAR EXTENSÃO DE MINHAS ATIVIDADES NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL, FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ,CONFORME DETERMINA A PORTARIA N 486/16.NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DAS AGENDAS DE ATENDIMENTO E AUDIÊNCIAS TENDO EM VISTA A MOBILIZAÇÃO DOS FAMILIARES DA POLICIA MILITAR. NOS DIAS 02/03 A 03/03/2017, COM RETORNO ÀS 19:00 HORAS. 2017NL00302 2017NE00260 77061500 REALIZAR EXTENSÃO DE MINHAS ATIVIDADES NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL, FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ,CONFORME DETERMINA A PORTARIA N 486/16.NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DAS AGENDAS DE ATENDIMENTO E AUDIÊNCIAS TENDO EM VISTA A MOBILIZAÇÃO DOS FAMILIARES DA POLICIA MILITAR. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804742 37950 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. P/ PAGTO DE DESPESAS REF. 4 E 1/2 DIÁRIA P/ REVISÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA ? EM 03,04,05,06 E 07/07/2017 - IS 1506/2017 2017NL04548 2017NE00445 76606600 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2017 CI - 002/2016 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804743 37951 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017folha 31 marco FOLHA 31 2017OB00360 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804744 37952 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1723,7600 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DA CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2017 2017OB00173 2017NE00104 77282370 DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804745 37953 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 41,2700 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RPPS DO MÊS 03/2017 2017OB00175 2017NE00108 77282370 DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804746 37954 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGANTÁRIO NA FGP 31 PMES MARÇO DE 2017. 2017OB00947 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804747 37955 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1840328,6600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO NA FGP 31 PMES MARÇO DE 2017. 2017OB00992 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804748 37956 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 708,1100 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO NA FGP 31 HPMES MARÇO DE 2017. 2017OB01017 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804749 37957 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 55,5500 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017OB00099 2017NE00002 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804750 37958 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 21,2500 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PAGAMENTO DO IRRF/PJ RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 03936, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REDE DE GASES PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE MARÇO/2017,.- PROCESSO ORIGINAL 65482026 - PREGÃO 0119/2015 - CONTRATO 0165/2015 - SESA 2017OB00184 2017NE00017 71266470 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REDE DE GASES PARA ATENDER ESTE HEAC - PROCESSO ORIGINAL 65482026 - PREGÃO 0119/2015 - CONTRATO 0165/2015 - SESA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804751 37959 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 92,7600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO NA FGP 31 PMES MARÇO DE 2017. 2017OB00995 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804752 37960 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 805,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR ODEM JUDICAL NA FGP 31 PMES MARÇO DE 2017. 2017OB01023 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804753 37961 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 260631,3800 0,0000 0,0000 08885380000109 2 "" ANDRÉ PANINI ALBISSU-EPP 8381040 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com as NF'S nº 1896/1888/1895/1887 - Aquisição de carteira escolar com prancheta frontal consolidada, conforme ARP nº.0013/2017. 2017NL01500 2017NE00702 77817273 EM FAVOR DA EMPRESA ANDRE PANINI ALBISSU - EPP ARP 0013/2017 (CI/SEDU/SESE/GAE/Nº36/2017) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2703 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804754 37962 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 -15498,5100 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA 8349700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00219 2017NE01628 76887553 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O POLICIAMENTO ESPECIALIZADO EM EVENTOS, MÊS DE SETEMBRO/2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804755 37963 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 818,9400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017, AÇÃO 6671 RP. 2017NL02991 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804756 37964 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 361,7400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017, AÇÃO 6671 RP. 2017NL02991 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804757 37965 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 1466,0700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL 31 E 33, MÊS DE AGOSTO DE 2017, AÇÃO 6671 RP. 2017NL02991 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804758 37966 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 5488,9000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contribuição Patronal/Mensal/13° salário, folha 31 - RPPS, mês de Março/2017. 2017NL00336 2017NE00079 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804759 37967 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 8654,6800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESESP, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, FATURA 001.634.073 2017NL04545 2017NE00045 76753190 DE LIBERAÇÃO DE CREDITO PARA COBRIR DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENESGIA ELÉTRICA - ESCELSA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804760 37968 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.123.836-## 1 "" LEONARDO DE SOUZA 8380179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR LEONARDO DE SOUZA NO EXERCÍCIO DE 2017 2017NL00309 2017NE00195 78008751 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804761 37969 2017 2017-08-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diária para conduzir o Diretor Presidente ao município de Domingos Martins e Alegre, dias 08 e 09/02. 2017NL00161 2017NE00159 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804762 37970 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 113975,3800 0,0000 0,0000 12285441000166 2 "" TPF Engenharia Ltda 8379322 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA N.FISCAL 0006857 , 14ºMP - PERIODO -ABRIL/2017, serviços de consultoria e apoio técnico às obras sob a jurisdição da SR-2 constantes do Programa PRESIII, contrato 03/2016 2017NL01725 2017NE00231 77941837 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804763 37971 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABR./17 PENS. DER 2017OB05260 2017NE00082 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804764 37972 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 23674,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/17 FL.INAT.CBMES. 2017OB06208 2017NE00052 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804765 37973 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 12856,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABR/17 INAT. IPAJM 2017OB05828 2017NE00059 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804766 37974 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2852,1500 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com pagamento dos estagiários do mês de agosto de 2017. 2017OB00965 2017NE00625 4532017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804767 37975 2017 2017-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 7150,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS NFS 39193 E 39105, Á FLS. 14 E 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EDLENE FERNANDES SPINOLA CONTI, NO PERÍODO DE 26/07 A 05/08/2017. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 76047768 2017OB22135 2017NE00794 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804768 37976 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 20862,5500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.LIQ.FL.AGO/17 DOS INAT.DA CASA MILITAR. 2017OB02960 2017NE00189 76781283 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS CASA MILITAR - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804769 37977 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2835,7000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.LIQ.FL.AGO/17 DOS INAT.DA CASA MILITAR. 2017OB02960 2017NE00189 76781283 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS CASA MILITAR - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804770 37978 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 153567,0400 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG da despesa com serviço de apoio adm. tecnico e operacional, do REGIME GERAL, conforme FOPAG de AGO/2017. 2017OB01281 2017NE00024 76745201 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804771 37979 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1303,6200 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha de pagamento dos comissionados do mês de agosto de 2017. 2017OB00963 2017NE00106 332017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804772 37980 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 96,9400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2017OB01565 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804773 37981 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 190188,7200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR NA FGP 31 PMES AGO/2017. 2017OB02846 2017NE00038 76543218 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804774 37982 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3554,9300 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG 2017OB01193 2017NE00035 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804775 37983 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 6090,0000 0,0000 0,0000 33069212000850 2 "" MERCK S/A 8330580 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 6355 E 6461 ÀS FLS. 91 E 92 PARA COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA E QUALIFICAÇÃO(OPERACIONAL E DE PERFORMANCE) NOS EQUIPAMENTOS DE CROMATOGRAFIA LÍQUIDA(HPLC) NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2017 - CONTRATO Nº. 0163/2013 VIGÊNCIA ATÉ 08/08/2017. 2017NL05283 2017NE02176 76556930 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 54133653, EM FAVOR DA EMPRESA MERCK S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804776 37984 2017 2017-11-30T00:00:00 0,0000 540,0000 0,0000 0,0000 03384631000140 2 "" C.E DA ESG GUARAPARI 8319773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL07994 2017NE06053 76729028 REFERENTEO AO PEDDE/2017 (GUARAPARI) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804777 37985 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 2090,0000 0,0000 0,0000 31673254000790 2 "" LABORATORIOS B BRAUN SA 8369721 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2293/2016, PREGÃO Nº 0119/2016, DANFE N.º 183919, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 64. 2017NL04488 2017NE01535 77235215 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2293/2016,PARA AQUISICAO DE MATERIAIS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804778 37986 2017 2017-07-28T00:00:00 0,0000 20892,2600 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento à Universidade Federal do Espírito Santo - UFES relativo a requisição do servidor MARCELO SUZART DE ALMEIDA, por meio do Decreto Estadual de número 624-S de 09/05/2016, para o cargo de Diretor Presidente do Incaper. 2017NL01664 2017NE00106 74448668 RESSARCIMENTO AO PODER EXECUTIVO FEDERAL DOS PROVENTOS DO DIRETOR PRESIDENTE MARCELO SUZART DE ALMEIDA. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804779 37987 2017 2017-05-24T00:00:00 0,0000 3354,7400 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO PAGAMENTO DE SALDO RESIDUAL DA NOTA FISCAL Nº 13404 ÀS FOLHAS 242 AUTORIZADO ÀS FOLHAS 280, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (SESA-CENTRAL, NUEFS E FARMÁCIA CIDADÃ EM FAVOR DA PRÓ MEMÓRIA, CONTRATO 0248/2012 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2017, PRESTADO NO MÊS DE ABRIL/2017. 2017NL04395 2017NE01313 76921190 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 57935718, EM FAVOR DA EMPRESA PRÓ-MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804780 37988 2017 2017-02-28T00:00:00 0,0000 970,4000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 1041 DE FEV/2017 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MINGAU DE MILHO, MINGAU DE AVEIA E ACHOCOLATADO EM PÓ), ARP 239/2017 E 240/2017, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTND/CI 09/2017. 2017NL00193 2017NE00471 75680858 LEITE; MINGAU DE MILHO; MINGAU DE ARROZ E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804781 37989 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 1549,5000 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação em Diversas Unidades da PCES (REGIÃO SUL) no mês de Agosto/2017, conforme NFSe Nº 1935 e SIPA 02-10074/2017. 2017NL02555 2017NE00043 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804782 37990 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 -2364,3600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR NA FGP 35 PMES OUT/2017. 2017NL03053 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804783 37991 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2942,2000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG 2017OB01193 2017NE00035 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804784 37992 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF.1605, PCTE: JOSÉ ROBERTO MACIEL, PERIODO: 01/08 A 31/08/17. 2017OB22897 2017NE00020 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804785 37993 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.514.857-## 1 "" PATRICIA PERIM ALVES DE SOUZA 8357335 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para atender despesa com diária da servidora Patricia Perim Alves dos dias 11 e 17/08/2017, conforme requisições autorizadas às fls. Nº 54 e 57. 2017OB01449 2017NE01219 77056620 PARTICIPAR DE EVENTOS E REUNIÕES DE TRABALHO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804786 37994 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.448.287-## 1 "" DALVA MARIA SOARES MATOS 8378836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARATER INDENIZATORIO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DALVA MARIA SOARES MATOS, COM VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 11/05/2017, CONF. REQ. Nº 011/17. 2017OB14686 2017NE04214 77791126 PARA VITÓRIA, DIA 16 DE MAIO DE 2017, A PEDIDO DO HEMOES DE LINHARES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804787 37995 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.610.437-## 1 "" FRANTIESCA RECLA NARSCISO 8374641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE A VIAGEM A VIANA/ES EM 17/05/2017 (RD Nº 059/2017). 2017OB03849 2017NE02392 76663019 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804788 37996 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 12881,4400 0,0000 02600770000109 2 "" COMERCIAL VALFARMA LTDA. 8383717 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 031346/2017, EMISSÃO 05/05/2017, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 2017OB01309 2017NE00538 76465640 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.75422298, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2320/2016, COMECIAL VALFARMA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804789 37997 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -347,2000 0,0000 ###.503.017-## 1 "" RITA DE CASSIA DOS SANTOS CORTEZ 8366857 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro da devolução na CTC de diária não utilizada. 2017GD00013 2017NE00655 77432150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804790 37998 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5156,5100 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº028450, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER A SECULT CONFORME CONTRATO Nº 016/2016 PARA EXERCICIO DE 2017. 2017OB00650 2017NE00006 76573850 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS P/ATENDER PODER EXECUTIVO INCLUINDO A SECULT COD 035.1 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804791 37999 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 75302,8600 0,0000 02337768000180 2 "" CESAT - INTERMEDIACOES & NEGOCIOS LTDA 8363554 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento de despesa com locação de imóvel para funcionamento da EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão, localizada no município de Serra, referente ao mês Abril de 2017 - Contrato nº 051/2012, Exercício de 2017. 2017OB02639 2017NE00446 52686248 DA SITUACAO ATUAL DA ESCOLA REALIZADO EM JANEIRO 2011 (SERRA) RELATORIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804792 38000 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.790.937-## 1 "" ERICK RODRIGUES DIAS 8334989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento Despesas com viagem a vitória, dia 22/05-participar do lançamento de telefonia móvel rural. 2017OB01214 2017NE00857 77862147 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ERICK RODRIGUES DIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804793 38001 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 632,4000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PGTO DA NF 1659858 DA COMP. DE FEV/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MORFINA E TRAMADOL)ARP 507/2016 CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 92/2017. 2017OB01418 2017NE00174 71562028 AZATIOPRINA COMPRIMIDO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804794 38002 2017 2017-09-05T00:00:00 1130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.426.767-## 1 "" ZULEIDE DA PENHA MOSCHEN BADA 8353361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03655 2017NE01098 76654770 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804795 38003 2017 2017-09-05T00:00:00 21780,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO ne p/ material medico, pregao 145/15 proc 70953562/15 c-127 2017NE00577 2017NE00105 70953562 SOLICITA COMPRA DE BICO DE ASPIRAÇÃO ADULTO; BOLSA DE COLOSTOMIA; COLETOR DE URINA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804796 38004 2017 2017-09-05T00:00:00 5617,6300 0,0000 0,0000 0,0000 04967131000101 2 "" GEOCONTROL LTDA 8335878 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADOS ALUSIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME NF 1172 E 1184 RESPECTIVAMENTE E CONTRATO 057/2014. 2017NE01942 2017NE01942 73414980 REF. AO CONTRATO N. 057/2014 COM A EMPRESA GEOCONTROL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA EXERCÍCIO 2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804797 38005 2017 2017-09-05T00:00:00 585,5800 0,0000 0,0000 0,0000 01302032000104 2 "" MEDICENTRO NUCLEAR SC LTD 8322782 PREGÃO C-0192/2014 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES CINTILOGRAFIA RENAL DMSA E CINTILOGRAFIA RENAL DTPA DOS PACIENTES ISABELLA TOMAZELI SORIO E ISAQUE BARBOSA MACHADO, NO MÊS 05/2017 - PROCESSO 67322158 E CI 153/2017, CONFORME RESERVA 2017NR00723. 2017NE00641 2017NE00641 67322158 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA O CONTRATO Nº 0192/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS (CINTILOGRAFIA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804798 38006 2017 2017-08-05T00:00:00 2200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23075030000162 2 "" MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 8379014 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ. 2017NE00283 2017NE00283 77421361 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIS DE POLIESTIRENO/RODAPÉ COM MATERIAS DE MÃO DE OBRA INCLUSOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 1120 REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804799 38007 2017 2017-07-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.610.337-## 1 "" MAGNA DOMINGOS 8376162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03154 2017NE03154 76663469 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804800 38008 2017 2017-02-08T00:00:00 1902,8000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 706/17 2017NE05866 2017NE05866 75976170 BETAMETASONA,DIPROPIONATO 0,64MG/G + GENTAMICINA,SULFATO 1MG/G-CREME-BISNAGA 10G E OUTROS,MED.NÃO-PADRONIZADO REMEME P/CONTINUIDADE TRAT.PAC.ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804801 38009 2017 2017-09-14T00:00:00 351,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES:ADOLFO MARIM E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). 2017NE06825 2017NE06818 79023860 LUTEÍNA 6MG+ZEAXANTINA 1MG+VIT.A+VIT.C+VIT.E+SELÊNIO+ZINCO+ COBRE E OUTROS,P/ATENDER PACIENTES:ADOLFO MARIM E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804802 38010 2017 2017-09-13T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.651.727-## 1 "" ANTONIO TEIXEIRA FARIA AZEVEDO JUNIOR 8383053 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EDITAL 014/2016 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS SETORIAIS DE MUSICA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ref. 20% da 2ª PARCELA. 2017NE00471 2017NE00471 74143123 DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VISANDO A SELEÇÃO DE PROJETOS SETORIAIS DE MÚSICA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804803 38011 2017 2017-07-14T00:00:00 152,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL DE WISTERCLEY ALVES CARVALHO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO DE EXCEL BÁSICO, NOS DIAS 17 A 21/07/2017. 2017NE00904 2017NE00904 78814430 DO DOCENTE WISTERCLEY ALVES CARVALHO PARA MINISTRAR O CURSO EXCEL BÁSICO NO PERÍODO DE 17 A 21/07/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804804 38012 2017 2017-06-30T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.780.987-## 1 "" ALBA VALERIA OLIVEIRA 8385440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE05083 2017NE05083 78323843 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804805 38013 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.912.897-## 1 "" CAROLINE KOCK BRAUM 8355198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE A VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES EM 03/05/2017 (RD Nº 17/2017). 2017OB03241 2017NE01773 77666909 NO VALOR DE 336,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804806 38014 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA E OUTROS, NOS DIAS 29 A 31/05,01/06/2017, REALIZAR VISTORIA FINAL RONILO ALTOÉ E OUTROS. 2017OB01562 2017NE00996 77418972 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804807 38015 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 70,0000 0,0000 0,0000 07687904000186 2 "" JNNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME 8330199 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de Nota Fiscal Nº 92494 (período 21/03 a 20/04/2017) emitida em 03/04/2017 conf. fl. 197, DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DO ELDR/GUARANÁ, CONTRATO 003/2016. 2017NL00850 2017NE00009 72651113 SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDADE/CONEXÃO DE BANDA LARGA PARA O ELDR GUARANÁ. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804808 38016 2017 2017-01-09T00:00:00 0,0000 2432,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO da despesa de aquisição de vales-transporte do TRANSCOL para 19 servidores x 20 dias úteis x R$ 3,20. 2017NL00454 2017NE00001 76570916 DAS DESPESAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DESTA VICE-GOVERNADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804809 38017 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 171,9400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO IPAJM PATRONAL, REF. JUNHO/2017, AÇÃO 2006. 2017NL02063 2017NE00739 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804810 38018 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 -9706,1500 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00006 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804811 38019 2017 2017-07-04T00:00:00 179,6500 0,0000 0,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA 8339462 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ADESIVO PARA CARIMBO. 2017NE00163 2017NE00163 77377168 PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804812 38020 2017 2017-08-30T00:00:00 3900116,0500 0,0000 0,0000 0,0000 27557792000156 2 "" DUTO ENGENHARIA LTDA 8332440 CONCORRÊNCIA REFORÇO OBRA DO CONTRATO 017/2013. LEITÃO DA SILVA. 1ª ETAPA. POCESSO 62962760. 2017NE00227 2017NE00227 62962760 LICITAÇÃO TRECHO 1: CARAPINA - CAUE, SUBTRECHO: AV. LEITÃO DA SILVA ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 859 MOBILIDADE URBANA 1075 MELHORIA DA MOBILIDADE METROPOLITANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804813 38021 2017 2017-07-27T00:00:00 107400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04613091000191 2 "" Enarpe Serviços e Soluções Ambientais LTDA 8377945 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRAMADO DO COMPLEXO ESPORTIVO KLEBER ANDRADE NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2017. 2017NE00577 2017NE00066 71237003 GRAMADO KLEBER ANDRADE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2061 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804814 38022 2017 2017-08-29T00:00:00 436,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº OS 477/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - PERIODO 04 A 06/09/2017 - CURSO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. SILVIA ELENA BINDA PASQUALI 2017NE01635 2017NE01635 79306578 DA DOCENTE SILVIA ELENA BINDA PASQUALI PARA MINSTRAR O CURSO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NOS DIAS 04 A 06/09/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804815 38023 2017 2017-08-29T00:00:00 130,8000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO Nº OS 478/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCENTE - SEDU - PERIODO 30/08 À 31/10/2017 - ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº 059-R. FRANCIANE PEREIRA BERNARDES 2017NE01654 2017NE01654 79305652 DA DOCENTE FRANCIANE PEREIRA BERNARDES PARA MINISTRAR O CURSO MINISTRAR AULAS-ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 30/08 A 31/10/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804816 38024 2017 2017-09-05T00:00:00 4500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03305451000125 2 "" C.E DA EPG BERNARDINO MONTEIRO 8332932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02591 2017NE02591 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804817 38025 2017 2017-09-05T00:00:00 -5617,6300 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO EM VIRTUDE DE CREDOR INCORRETO. 2017NE01938 2017NE01937 73414980 REF. AO CONTRATO N. 057/2014 COM A EMPRESA GEOCONTROL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA EXERCÍCIO 2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2367 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804818 38026 2017 2017-09-05T00:00:00 -30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA NE00023, CONFORME SOLICITAÇÃO. 2017NE03667 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804819 38027 2017 2017-06-21T00:00:00 3900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09183119000111 2 "" J & L SERVICOS E REP.E MANUTENCAO HOSP. LTDA 8347017 DISPENSA DE LICITAÇÃO MANUTENÇÃO CORRETIVA NO APARELHO DE RAIOS-X. 2017NE00760 2017NE00760 76963772 SERVIÇO; MANUTENÇÃO CORRETIVA; APARELHO DE RAIOS-X; CORACTERISTICA ADICIONAL: MANUTENÇÃO REPARO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. COD. SIGA 75609. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804820 38028 2017 2017-05-19T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.687-## 1 "" QUEZIA SOARES ALMEIDA 8347902 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender passagens TFD paciente Quezia Soares Almeida, RPU nº 265/2017 conforme autorização fls. nº 240 em anexo. 2017NE00668 2017NE00668 57899550 PARA COBRIR DESPESAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804821 38029 2017 2017-09-30T00:00:00 -3042,2100 0,0000 0,0000 0,0000 01302032000104 2 "" MEDICENTRO NUCLEAR SC LTD 8322782 PREGÃO ANULAÇÃO SALDO REMANESCENTE 2017NE00940 CONSIDERANDO MUDANÇA DE GESTÃO NO HOSPITAL 2017NE01411 2017NE00940 65708040 CONTATAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER DEMANDA EXISTENTE NOS SETORES DE UTIP/UTIN SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804822 38030 2017 2017-09-10T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2017NE03803 2017NE03579 76069931 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE GUAÇUÍ / PAV DIVINO SÃO LOURENÇO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804823 38031 2017 2017-08-11T00:00:00 7400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA DE GAZE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2039/2016, PREGÃO Nº 0067/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76771687). 2017NE01197 2017NE01197 76442543 HABF/FARMÁCIA/CI:242/2016. SOLICITA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:2039 E 2040/2016, PERTENCENTE AO PROCESSO:70134910/HSL. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804824 38032 2017 2017-11-16T00:00:00 -720,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.802-## 1 "" ROSSINI ROCHA DA SILVA 8385421 INEXIGÍVEL ESTORNO DO REFORÇO EFETUADO INDEVIDAMENTE. 2017NE00712 2017NE00497 78972272 PROFISSIONAL ROSSINI ROCHA DA SILVA QUE PARTICIPARÁ DO NAIPE DE VIOLAS DA OSFA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804825 38033 2017 2017-07-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 INEXIGÍVEL EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELO DIAF, SIPA 02-8114/17 2017NE00661 2017NE00661 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804826 38034 2017 2017-11-12T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo de Empenho, em atendimento ao Decreto de Encerramento nº 4166-R, após solicitação de anulação SEP. 2017NE01932 2017NE00093 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804827 38035 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6354,1600 0,0000 ###.964.997-## 1 "" NILSON LOPES RUBIM 8324251 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA PARCELA DE NOVEMBRO DO CONTRATO Nº 126/2009, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SRE GUAÇUÍ. 2017OB09698 2017NE00604 44615841 DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SRE (GUACUI) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804828 38036 2017 2017-11-12T00:00:00 -35,9000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO ART. 12 DO DECRETO Nº 4166-R, RELATIVO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02871 2017NE00017 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804829 38037 2017 2017-11-12T00:00:00 -27,3000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.457.457-## 1 "" MARIA MULLER CUSTODIO 8372392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução parcial de Diária nº 9950 por Maria Muller Custodio. Data de depósito: 06/10/2017. 2017NE07490 2017NE05083 79571522 NO VALOR DE R$ 163,80 (REP/SEDU/COPAES/Nº17/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804830 38038 2017 2017-11-12T00:00:00 15628,0400 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESAS COM FOPAG DEZEMBRO DE 2017 2017NE00526 2017NE00526 80440355 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DAS FOLHAS 31 E 33, 13.ºCLT REFERENTE AO MÊS DE 12/2017 AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804831 38039 2017 2017-08-21T00:00:00 -12800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.020.837-## 1 "" RITA RIGERIE CASOTTI BARBOSA 8366137 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, CONSIDERANDO A NÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TENDO EM VISTA CERTIDÃO DE NASCIMENTO AS FLS 219. 2017NE01496 2017NE00124 75006596 DA PROFISSIONAL RITA RIGERIE CASOTTI BARBOSA PARA ATUAR COMO COORDENADORA TÉCNICA NESTA ESESP NO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804832 38040 2017 2017-08-16T00:00:00 64074,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05075964000112 2 "" CINCO CONFIANçA INDUSTRIA E COM.LTDA 8367173 PREGÃO CONJUNTO COMPLETO DE GASTROSTOMIA 20X3,5CM PARA O HESVV, ARP 2259/2016 HINSG 2017NE06146 2017NE06146 77607104 PAGAMENTO À CINCO CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA REF PROCESSO Nº 74680374 ARP 2259/2016 HINSG MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804833 38041 2017 2017-07-31T00:00:00 1588385,2300 0,0000 0,0000 0,0000 07947555000194 2 "" ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME 8380298 CONCORRÊNCIA Construção de 01(uma) Barragem de terra no Distrito de Àgua Limpa, no município de Jaguaré-ES - Contrato nº 016/2017 - Concorrência nº 003/2017 - Processo nº 77190602. 2017NE00023 2017NE00023 77190602 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE ÁGUA LIMPA - JAGUARÉ/ES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804834 38042 2017 2017-05-29T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.815.827-## 1 "" SUELI PEREIRA DA ROCHA 8370130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02246 2017NE02246 77667000 NO VALOR DE 336,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804835 38043 2017 2017-05-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.843.927-## 1 "" LOIANA MANÇUR SPALENZA 8362762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 30/05/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA TÉCNICA SOBRE AUDITORIA MAPA.. 2017NE01034 2017NE01034 77915925 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804836 38044 2017 2017-05-24T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.032.877-## 1 "" EDUARDO SALUME 8360520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR EDUARDO SALUME, PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE PIÚMA-ES, NOS DIAS 24 A 25/05/2017, COM RETORNO ÀS 20:00 HORAS. 2017NE00370 2017NE00370 77873351 ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE PIÚMA-ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804837 38045 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 790,5000 0,0000 ###.654.737-## 1 "" FàTIMA CRISTINA ARAUJO MAVIGNO 8329210 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TREINAMENTO DE COMISSÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE DO MMD-TC, EM SÃO LUIZ - 10 A 11/05. 2017OB00904 2017NE00514 25492017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804838 38046 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.920.937-## 1 "" ANTONIO JOSÉ CASTIGLIONI 8384915 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A UNIDADE DA REDE SARAH - HOSPITAL EM BRASILIA/DF, AGENDADO EM 22/05/2017 (FOLHA 001), PARA CONSULTA DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA, LESÃO NA COLUNA CERVICAL E MAL DE PARKINSON, PACIENTE ANTONIO JOSÉ CASTIGLIONI E SEU ACOMPANHANTE O SR. PEDRO DE SOUZA BARROS FILHO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 368/2017 NA FOLHA 012. 2017OB01229 2017NE00995 77632630 DE TFD. REP. LEGAL ANTONIO JOSÉ CASTILIONI CPF. 493.920.937-72. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804839 38047 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.224.797-## 1 "" LINDINALVA GONCALVES LOPES 8338259 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS MIÚDAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DE MODO A ATENDER A NECESSIDADE DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (FOLHA 001), EM FAVOR DA SERVIDORA LINDINALVA GONÇALVES LOPES (N° FUNCIONAL 2701537). 2017OB01225 2017NE00966 77666658 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804840 38048 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 180,1400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. PREVES SEGURADO LC 711 DA FOLHA 31 DO MÊS DE MARÇO/2017. 2017OB01181 2017NE00213 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804841 38049 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 45,4800 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 INEXIGÍVEL Pagamento com despesa de Abastecimento de água e Esgoto para a DP DE MARATAÍZES, no Mês de MARÇO/2017, conforme REQ/SMZ 217/2017. 2017OB00890 2017NE00084 76737918 CI/DSZM/SMZ/Nº 062/2017-REF. MATRICULA 006557--ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA DP. DE ITAPEMIRIM/ES., DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804842 38050 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 86,6500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. PREVES SEGURADO CDT DA FOLHA 31 DO MÊS DE MARÇO/2017. 2017OB01182 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804843 38051 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11355,3000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 INEXIGÍVEL PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOCONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR EMPREGADORFOLHA DE MARÇO 2017 2017OB00899 2017NE00016 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804844 38052 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.239.367-## 1 "" ALTAMIR MENDONÇA BITTENCOURT CARVALHO 8376296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALTAMIR MENDONÇA BITTENCOURT CARVALHO, COM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO, ECOPORANGA E SÃO MATEUS NOS DIAS 14/02, 07 À 10, 21/03 E 07/04/2017, CONF. REQ. Nº 042, 055, 066 E 069/17. 2017OB07826 2017NE01537 76641953 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804845 38053 2017 2017-09-06T00:00:00 -18857,5000 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO POR CESSÃO DE SERVIDOR A OUTRO ÓRGÃO - MAI/17 - SUBSÍDIO. 2017NE00720 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804846 38054 2017 2017-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 23532650000183 2 "" TRANSGESP VITORIA GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA ME 8384022 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 419, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2017OB00684 2017NE00238 76870367 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804847 38055 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 101,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABRIL/17 FL.INAT.DSPMES. 2017OB06201 2017NE00055 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804848 38056 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 316,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/17 FL.INAT.CBMES. 2017OB06202 2017NE00054 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804849 38057 2017 2017-07-13T00:00:00 5794,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23075030000162 2 "" MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 8379014 PREGÃO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBAS E QUADRO ELÉTRICO PARA ESTA SEGER, CONFORME PROCESSO 77686160/17. 2017NE00300 2017NE00300 77686160 DE MATERIAIS E SERVIÇOS- AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBAS E QUADRO ELÉTRICO AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 115 ALIENAÇÃO DE BENS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3284 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804850 38058 2017 2017-05-18T00:00:00 2565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30695183000178 2 "" IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENETICA LTDA 8323429 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ( PESQUISA MOLECULAR PARA SINDROME DE WOLCOTT, PARA PACIENTE ERIK DANIEL DOS SANTOS E MARIA VITORIA DOS SANTOS ROSA) CONF. SOLIC. DO NTAD/CI 22/2017. 2017NE01257 2017NE01257 76864782 EXAME PARA INVESTIGAÇÃO DE ALPS; PESQUISA MOLECULAR; SEQUENCIAMENTO DO GENE; E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804851 38059 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 8744,7600 0,0000 39299359000147 2 "" UNIR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA-EPP 8329821 PREGÃO PAGAMENTO DO INSS(11%) DAS NOTAS FISCAIS NºS 7314 E 7315, RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO 009/2014. 2017OB00423 2017NE00072 76399885 MENSAL NO VALOR DE R$ 80.530,82 - ( CONTRATO 009/14 ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804852 38060 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 772,8600 0,0000 10518614000113 2 "" OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME 8360151 PREGÃO PAGTO INSS - CONTRATO Nº 003/2015 - PREGÃO Nº 005/2015 com prestação de serviços de limpeza, Asseio e Conservação, Copa, Recepção, Call Center e Manutenção Predial - ARTÍFICE, visando atender a REDE ABRAÇO/Fundo Estadual sobre Drogas-FESAD transferida através da Lei Complementar 795 publicada em 26 de fevereiro de 2015 e da Lei 10.353, publicada em 19 de março de 2015 para atender a SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA NO EXERCÍCIO DE 2017 - NOTA FISCAL Nº 00195, ref. ao mês de FEVEREIRO DE 2017. 2017OB00185 2017NE00045 72081481 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COPA,RECEPÇÃO OPERAÇÃO DE CALL CENTER E MANUTENÇÃO PREDIAL ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CADQ E DA CASA DOS DIREITOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804853 38061 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 64,3500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NOTA FISCAL 14357, FLS 11, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. CNPJ: 28.153.476/0001-81. PROCESSO 77024885. 2017OB09187 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804854 38062 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 479,6000 0,0000 ###.467.347-## 1 "" MARCELO RODRIGUES DA ROSA 8337177 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DOCENTE MARCELO RODRIGUES DA ROSA, NO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, NOS DIAS 20 A 24/02/2017. 2017OB02908 2017NE00084 76833380 DE MARCELO RODRIGUES DA ROSA PARA MINISTRAR O CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EM 06 A 10 E 20 A 24/02/2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804855 38063 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 198,2100 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 PREGÃO PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 4508 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER O HEMOES DE COLATINA, CONTRATO 0285/15, VIG. 01/11/16 A 30/10/2017. NO MÊS DE MARÇO/2017. 2017OB09189 2017NE00188 67344984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804856 38064 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2066,3100 0,0000 27327915000162 2 "" INST.CAPIXABA DE DOENCAS RENAIS E HIPERTENSAO 8336961 PREGÃO PAGAMENTO NF 5399 - ADESAO 71010157 HABF, PE 0112/15 HABF, TA 0160/15 HDS, CONTRATO 0353/15 HDS, PROC 72727594/15 HDS C/ 98, INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSAO LTDA, CNPJ 27.327.915/0001-62 - IRRF PJ 2017OB00525 2017NE00187 72727594 SOLICITA PAGAMENTO DO PROCESSO DE ADESÃO/CARONA Nº 71010157 - HABF EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA LTDA NO VALOR DE R$459.180,00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804857 38065 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.319.157-## 1 "" VINICIUS CHAVES DE ARAUJO 8353325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR VINICIUS CHAVES DE ARAÚJO, REFERENTE A REALIZAR EXTENSÃO DE MINHAS ATIVIDADES NA 2° DEFENSORIA CÍVEL,FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ, NOS DIAS 18 A 19/04, COM RETORNO ÀS 18 HORAS. 2017OB00850 2017NE00510 77552504 REALIZAR EXTENSÃO DE MINHAS ATIVIDADES NA 2° DEFENSORIA CÍVEL,FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ, CONFORME DETERMINADA A PORTARIA N° 486/2016. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804858 38066 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, VIAGEM AS COMARCA COLATINA, IBIRAÇU E ARACRUZ NO DIA 20/04/2017, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS, CONF. CI Nº 071. 2017OB00377 2017NE00049 76705030 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804859 38067 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.955.417-## 1 "" MARLI VICENTE SILVA 8341136 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA-INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO EM 01/12/2017 (FOLHA 508) PARA AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA CLÍNICA, PACIENTE MAURO VICENTE DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARLI VICENTE SILVA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 522 E CONFORME APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1080/2017 AS FOLHAS 523 E 524. 2017NL03558 2017NE02943 48594512 TFD. MARLY VICENTE DA SILVA CPF 068.955.417-64 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804860 38068 2017 2017-12-13T00:00:00 0,0000 84,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, RELATIVO A 10 ATENDIMENTOS PERICIAIS REALIZADOS PELO DR. FREDERICO AUGUSTO C. NOGUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 2017NL01343 2017NE00140 76664732 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 20% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA OS MÉDICOS PERITOS DO IPAJM -JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4781 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804861 38069 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 -756,4200 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00402 2017NE00006 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2162 AUXÍLIO CRECHE - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804862 38070 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 10179,1700 0,0000 0,0000 14830853000165 2 "" FMS DE CASTELO 8361011 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL00623 2017NE00364 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804863 38071 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 3420,0000 0,0000 0,0000 ###.916.127-## 1 "" SERGIO SEVERIANO RODEX 8389411 INEXIGÍVEL REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - PERÍODO 01/04 A 30/04/2017. 2017NL01396 2017NE00335 201601150655 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804864 38072 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 13342,7200 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - PESSOAL COMISSIONADO MAIO DE 2017. 2017NL00744 2017NE00013 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2169 AUXÍLIO CRECHE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804865 38073 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 35651,8300 0,0000 0,0000 44416618000102 2 "" PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA 8337175 CONCORRÊNCIA Para substituição da fonte de recurso - rendimentos do BNDES (serviços de consultoria e apoio técnico às obras sob a jurisdição da SR-2 - Consórcio Engesolo 85% - Projel 15%). 2017NL02369 2017NE01238 65097963 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804866 38074 2017 2017-10-07T00:00:00 0,0000 167,4400 0,0000 0,0000 36462778000160 2 "" ALTERDATA TECNOL INFORM LTDA 8337404 DISPENSA DE LICITAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE WBANK 2017NL00387 2017NE00381 76619770 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE WBANK EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3784 TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804867 38075 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 640,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO CONTRATADO JOAO CARLO ORLANDI, AGOSTO/2017 2017NL02338 2017NE00072 76835863 DE JOÃO CARLO ORLANDI ROCHA PARA ATUAR COMO COORDENADOR TÉCNICO NESTA ESESP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804868 38076 2017 2017-11-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.267.336-## 1 "" LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS FONSECA 8383821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIARIAS AOS MUNICIPIOS DE NOVA VENECIA E MONTANHA/ES, NA VISITA TECNICA A BARRAGEM. PERÍODO 12 A 13/01/2017. SOLIC. 007/2017. 2017NL00014 2017NE00058 76613160 NO VALOR DE R$1.000,00(HUM MIL REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804869 38077 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 247,3200 0,0000 36026888000189 2 "" SAAE - IBITIRAMA 8316970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA/ES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017OB03760 2017NE00078 76615979 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE IBITIRAMA REFERENTE MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 (CI/DSG/Nº 20/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804870 38078 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1039,5500 0,0000 36400331000166 2 "" SAAE - GUACUI 8324760 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto das unidades escolares da Rede Estadual de ensino fundamental do Município de Guaçuí, referente ao mês de maio de 2017. 2017OB03762 2017NE00114 76615332 EMPENHO EM FAVOR DA SAAE GUACUI REFERENTE MES DE JANEIRO/2017 (CI/DSG/N 16/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804871 38079 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1412,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO PD DA NF 1298 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SEIS CADEIRAS DE DOADORES DE SANGUE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 255/2013 COM VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 04/10/2017. SOLICITAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HEMOES. 2017OB14573 2017NE01344 69385505 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 60269502, EM FAVOR DA EMPRESA SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804872 38080 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4325,2900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOfolha complementar 33 MAIO DE 2017 2017OB01744 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804873 38081 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3448,3600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PG. DA DESPESA COM DUA Nº 2391800546, REF. PUBLICAÇOES DO DIO -ES. PARA ATENDER A SECULT. 2017OB00753 2017NE00080 72674040 DO CONTRATO A SER FIRMADO COM O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016 (PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS) CÓDIGO 001 MINUTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804874 38082 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6059,0600 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 30699 DE 04/04/2017 FLS. 1254. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV DO CRE-ME - MAR/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 1314. 2017OB01248 2017NE00201 76639401 VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA CNPJ.32401341/0001-65 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804875 38083 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.343.777-## 1 "" LUCIANA CAPELA RESENDE 8334599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA, NOS DIAS 02 A 04/05/2017, PARTICIPAR DO CURSO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL. 2017OB01187 2017NE00776 76876390 SOLICITCAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804876 38084 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2107,3100 0,0000 04164616000159 2 "" TNL PCS S.A 8336932 PREGÃO PAGTO. REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E LONGO DISTÂNCIA, MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO 18/2012. 2017OB01111 2017NE00054 60900377 DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E LONGA DISTÂNCIA - SEGER E CONSÓRCIO SMP/PP LÍDER TNL PCS S/A. TERMO DE ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804877 38085 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF. 1834, PCTE: MARCOS AURÉLIO DE VASCONCELOS, PERIODO: 01/03 A 03/03/17. 2017OB09752 2017NE00792 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804878 38086 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4399,8000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGAEMNTO NOTA FISCAL 56208 MAR/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA PARA ATENDER AO HESVV. ARP: 1345/16. 2017OB09804 2017NE02335 75752336 PAGAMENTO À COSTA E CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PROC. 71841113 ARP 1345/2016 (CLARITROMICINA 500MG, FORMA FARMACÊUTICA, PÓ PARA SOL. INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA) MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804879 38087 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2148,7000 0,0000 39332234000171 2 "" BRICK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 8341737 CONCORRÊNCIA Pagamento do INSS da NFS-e nº 450 (Venda Nova do Imigrante), 30ª Medição do Contrato nº 045/2013 - Concorrência n° 007/2013 - Execução da obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Caxixe-Forno Grande (Extensão 12,00 Km), no Município de Venda Nova do Imigrante/ES - Período de 01/03/2017 a 31/03/2017 - Processo nº 64437876. 2017OB00256 2017NE00019 61585556 SOLICITA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO DO CAXIXE - FORNO GRANDE /VENDA NOVA DO IMIGRANTE/PROG. CAMINHOS DO CAMPO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 31901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804880 38088 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 91,2000 0,0000 10686950000175 2 "" I-VTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8355161 PREGÃO PAGTO DA NF 967 DA COMP. DE ABR/2017 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (TOMADA UNIVERSAL MONOFÁSICA), ARP 1559/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO/CI 035/2017. 2017OB01046 2017NE00624 72786868 CAMPAINHA DIGITAL; CANALETA; CAPACITOR E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804881 38089 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7980,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 353 E 355 Á FLS. 22 E 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANDRÉ LOPES DA SILVA, NO PERÍODO DE 02/02 A 31/03/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76586910 2017OB09697 2017NE00030 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804882 38090 2017 2017-03-02T00:00:00 11439,5500 0,0000 0,0000 0,0000 10588595000100 2 "" MEDLEY FARMACEUTICA LTDA 8381479 PREGÃO AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA 10 MG. PARA CONTINUIDADE DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. PREGÃO:0203/2016 ATA:1814/2016. 2017NE01276 2017NE01276 72964332 ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 150MG COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804883 38091 2017 2017-03-29T00:00:00 568,6500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.758.997-## 1 "" MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 8383950 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DA CRIANÇA - CERAC EM GOIAS/GO , AGENDAMENTO EM 20/02/2017 (FOLHA 001), PARA CORREÇÃO DO CANAL ATRIO-VENTRICULAR (TOTAL) PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO CORAÇÃO, PACIENTE DAVI SILVA MELOE SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 263/2017 NA FOLHA 28, E APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 29. 2017NE00651 2017NE00651 76888088 DE TFD. REP LEGAL MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804884 38092 2017 2017-03-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.339.717-## 1 "" RODRIGO COSTA ALVES 8348476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2015 dentro do ES. 2017NE01100 2017NE01100 70188408 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VILA VELHA E CARIACICA NO DIA 31/03/2015 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804885 38093 2017 2017-03-20T00:00:00 176,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.247.267-## 1 "" NEUCIMAR FERREIRA FRAGA 8384097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, NO DIA 21/03, ASSINATURA DO CONTRATO DE ADESÃO DO PORTO CENTRAL. ESTA AGENDA É O RETORNO DA REUNIÃO QUE ACONTECEU NO DIA 14/03/2017. 2017NE00179 2017NE00179 77251830 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM BRASÍLIA NO (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES) NO DIA 21/03/2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804886 38094 2017 2017-02-20T00:00:00 2083,3300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.457.367-## 1 "" ESTHER VIANNA OLIVEIRA GALVEAS RUBERTH 8371348 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00286 P/COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO 1ª CJDP/DETRAN/ES. 2017NE00881 2017NE00286 76433579 EMPENHO ESTIMADO EXERCÍCIO DE 2017 (ATÉ MARÇO) REFERENTES A MEMBROS DA 1ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804887 38095 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 16288,7500 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017OB00104 2017NE00002 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804888 38096 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2465,7300 0,0000 02447909000118 2 "" MED IMAGEM LTDA 8316169 PREGÃO Pagamento do IRRF da NF. 4660, COM EXAMES DE RAIO X, Março/17, MED IMAGEM LTDA. 2017OB00758 2017NE00235 63042541 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 59317329/13,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0253/2013,MED IMAGEM LTDA - EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804889 38097 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8463,4200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO NA FGP 31 PMES MARÇO DE 2017. 2017OB00999 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804890 38098 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 15,7800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017folha 31 marco FOLHA 31 2017OB00322 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804891 38099 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4672,1900 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 76588645/17. 2017OB00106 2017NE00002 76588645 COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804892 38100 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.066.197-## 1 "" ADAIR JOSE DE MAGALHAES 8378672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE ATÍLIO VIVACQUA E ALTO RIO NOVO/ES PARA VISTORIAS DE EQUIPAMENTOS, OBRAS ENCERRADAS DOS CONVÊNIOS DA SEAG. PERÍODO 20 A 22/03/2017. SOLIC. 0129/2017. 2017OB00390 2017NE00054 76615278 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804893 38101 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2354,5000 0,0000 30964795000119 2 "" CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA 8340592 PREGÃO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS E IRRF. 2017OB00950 2017NE00346 201400374510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804894 38102 2017 2017-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.410.477-## 1 "" HUDSON DOS SANTOS 8380683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - 06 A 31/03 E 03 A 07/04 - COLATINA 2017OB00469 2017NE00180 16412017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804895 38103 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 154,1000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2017. 2017OB00857 2017NE00013 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804896 38104 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2260,8000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 07428 - DATA DA EMISSÃO 27/03/2017, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS ( ÁLCOOL ETÍLICO 70% - FRASCO) CONFORME PROCESSO Nº 75557223. NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO/2017. 2017OB00288 2017NE00168 75557223 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº73319422, ARP Nº1705/16 E PREGÃO Nº040/16 - HABF - MEDICAMENTO ÁLCOOL ETÍLICO 70%. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804897 38105 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 75642,1300 0,0000 13917136000102 2 "" FMS DE CARIACICA 8361991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: DEZ/2017. 2017OB32288 2017NE00290 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804898 38106 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 444,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ publicidade legal exercicio 2017, pregao 65/14 proc 65857763/14 c-62 LIQUIDAÇÃO NFFATURA 805967 - PAGAMENTO 2017OB01873 2017NE00077 65857763 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DIÁRIAS DE ATOS OFICIAIS DO HDS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804899 38107 2017 2017-05-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.634.837-## 1 "" MARIA APARECIDA LANGE 8333376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO - CONF, CI: 1123/2017. 2017NE01263 2017NE01263 78645301 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804900 38108 2017 2017-06-04T00:00:00 94,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DOCENTE NO CURSO OFICINA INOVA INOVES, NO DIA 06/04/2017. JULIANA EMANUELE PRADO MARTINS COSTA 2017NE00292 2017NE00292 77454405 DA DOCENTE JULIANA EMANUELE PRADO MARTINS COSTA PARA MINISTRAR O CURSO OFICINA INOVA INOVES NO DIA 06/04/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804901 38109 2017 2017-08-24T00:00:00 -5455,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01571702000198 2 "" HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8330279 PREGÃO CANCELAMENTO TOTAL DA 2017NE00667. 2017NE00688 2017NE00667 76032400 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 74653326, ARP: CENTRAL COMPRAS/SESA, MEDICAMENTOS: AGUA PARA INJEÇÃO E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804902 38110 2017 2017-08-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.586-## 1 "" JEAN PIERRE DOS SANTOS 8353396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2( MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA CONF CI 689/2017. 2017NE01677 2017NE01677 77256980 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804903 38111 2017 2017-08-23T00:00:00 -16873,0600 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO. 2017NE00512 2017NE00214 76650626 FIRMADO C/ A EMP. TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A (TICHET LOG), ANTER. DENOMINADA PELA EMBRATC, O OBJETO É A PREST. DE SERV. ESP. E DE MANUT. DA FROTA DE VEÍ. DO SINE P/ O ANO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804904 38112 2017 2017-05-24T00:00:00 9210,6000 0,0000 0,0000 0,0000 10456082000137 2 "" Órion Serviços Gerais Eireli-EPP 8380907 PREGÃO Empenho do Aditivo de Prazo dos Serviços de Apoio Administrativo, limpeza e conservação, conforme Contrato nº 07/2016. Período de 19/09/2017 a 31/12/2017. 2017NE00207 2017NE00207 73763349 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO E APOIO ADMINITRATIVO PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804905 38113 2017 2017-06-30T00:00:00 25400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SERINGA DESCARTÁVEL) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2154/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0378/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77510887. 2017NE00720 2017NE00720 76329771 HABF/FARMÁCIA/CI:231/2016. SOLICITA ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:2154/2016, PERTENCENTE AO PROCESSO:74702670/CENTRAL DE COMPRAS-SESA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804906 38114 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.114.917-## 1 "" GLEUCIMAR GAVA DE OLIVEIRA 8362018 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com 1/2 diária referente a viagem do servidor CI Nº 0224/2017 - GER/IASES/UNISSUL. 2017OB01286 2017NE00743 77693680 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804907 38115 2017 2017-06-29T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03370678000154 2 "" C.E DA EPSG IRACEMA CONCEICAO DA SILVA 8333608 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE PARA ESCOLA IRACEMA CONCEIÇÃO DA SILVA, MUNICÍPIO DA SERRA EMENDA PARLAMENTAR 686/2017 DEP. BRUNO LAMAS. 2017NE03988 2017NE03988 76625346 REFERENTE 2ª PARCELA COMPLEMENTAR DO PEDDE/2016 (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804908 38116 2017 2017-06-30T00:00:00 -131490,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21551379000106 2 "" BECTON DICKINSONS INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8340695 PREGÃO "SUBITEM INCORRETO. " 2017NE05056 2017NE04642 74254235 AQUISIÇÃO DE REAGENTES, PARA ATENDER AO LACEN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804909 38117 2017 2017-11-08T00:00:00 -564,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.308.337-## 1 "" JANICE BARBOZA MOTA LOUREIRO 8385838 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO PR DIVERGENCIA DE RESERVA 2017NE01360 2017NE01356 79129277 DA DOCENTE LEOCARDIA BARBOSA BAUSER VICENTE PARA MINISTRAR O CURSOS MINISTRAR AULAS - ENEM DIGIT@L NO PERÍODO DE 14/08 A 01/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804910 38118 2017 2017-06-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.613.087-## 1 "" JOCIMAR RANGEL BASSETTO 8356468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 29 e 30/06/2017 - ALEGRE E IBITIRAMA - ES 2017NE00653 2017NE00653 76630188 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804911 38119 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 594,0000 0,0000 0,0000 18626636000109 2 "" CHAMAS COM. DE EQUIP. DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA 8371187 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NFS-e nº 12496 - Recarga e manutenção preventiva com fornecimento de peças de 22 (vinte e dois) extintores de incêndio desta SECONT, conforme resultado da Compra Direta nº 1480/2017, Lote 01, Itens 1 a 5. 2017NL00749 2017NE00267 80038484 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA USO NO 6º E 8º ANDARES DESTA SECONT. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804912 38120 2017 2017-03-13T00:00:00 0,0000 11385,1600 0,0000 0,0000 28162790000120 2 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. DO ES - PRODEST 8337885 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) CONFORME DUA: 2332205262 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2017 PARA O DIO/ES. 2017NL00170 2017NE00053 70431124 CONTRATACAO DE SERVICOS DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAIO DO ESPIRITO SANTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3784 TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804913 38121 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 3205,4100 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A 28ª MEDIÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM JOÃO XXIII (BARRA DE SÃO FRANCISCO), EXERCÍCIO DE 2017. 2017NL04293 2017NE01020 58616950 PARA REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM JOAO XXIII (BARRA DE SAO FRANCISCO) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804914 38122 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 1327,5600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00351 2017NE00020 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804915 38123 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 1586,3800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00351 2017NE00020 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804916 38124 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 6146,0900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEDU, FUNDO FINANCEIRO - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL00741 2017NE00097 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4207 13° SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804917 38125 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 56976,7300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEDU, FUNDO FINANCEIRO - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL00741 2017NE00097 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804918 38126 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 6238,0900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidacao PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017folha 31 fevereiro 2017NL00084 2017NE00030 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4281 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804919 38127 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 4791,6200 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS LTDA - ME 8380326 PREGÃO Liquidação da despesa constante na Nota Fiscal nº 63, referente à prestação de serviços de Copa, durante o mês de abril de 2017. 2017NL00288 2017NE00096 76551130 CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA, NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SEDES, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2016. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804920 38128 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 ###.122.017-## 1 "" JOAO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELLOS 8377179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 2 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DI FESTIVAL DE SANFONA E VIOLA DE SÃO PEDRO DE ITABAPOANA) MIMOSO DO SUL, DIAS 28 A 30/07/17. 2017NL00812 2017NE00548 78965748 PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL NO DIA 28/07/2017 CODIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804921 38129 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.720.917-## 1 "" DELSON SALVADOR LIMA 8346753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº 9951 - IV Formação continuada dos supervisores escolares. Itinerário: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim/ES. Data: 03 a 05/10/2017 2017NL06464 2017NE05236 79599648 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804922 38130 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 -136679,1900 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00077 2017NE00012 78298695 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804923 38131 2017 2017-02-16T00:00:00 0,0000 5347,0400 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM FOLHA RPPS FEV 2017 2017NL00089 2017NE00065 76909093 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 31 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804924 38132 2017 2017-08-02T00:00:00 0,0000 12161,7400 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS RELATIVAS AS MATRICULAS 251371-4, 251415-0 E 449216-1, DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00101 2017NE00013 76345246 MENSAL NO VALOR DE R$ 10,000,00 ( PAGAMENTO DE AGUA ) EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804925 38133 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 4651,4800 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO Liquidação da NF 02846 emitida em 02/10/2017 com serviço de repografia e gráfica rápida realizado em setembro/2017, conforme fl. 1709. 2017NL02424 2017NE00073 68862792 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804926 38134 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 31412,8200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA DE JANEIRO 2017 2017OB00151 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2516 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS - FUNCAO POLICIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804927 38135 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1163,3700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PESSOAL CIVIL NA FPG DE Nº 31 DO HPMES - JAN/2017. 2017OB00177 2017NE00035 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804928 38136 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 55237,3800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FPG DE Nº 31 DO HPMES - JAN/2017 2017OB00178 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804929 38137 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 ###.396.017-## 1 "" LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA 8389255 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos nº 027/17 para atender a Comarca de Ibiraçu conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v. 2017NL00447 2017NE00398 201700208723 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804930 38138 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1701,3300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, AÇÃO 2087 RP. 2017OB05672 2017NE00228 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804931 38139 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 40659,2000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, AÇÃO 2087 RP. 2017OB05672 2017NE00228 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804932 38140 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 48,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 048.901, MÊS DE ABRIL DE 2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1236/2016 PREGÃO Nº 0131/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75265060 ). 2017OB00908 2017NE00344 70810141 ALMOX MAT-MED/CI-119/2015. SOLICITA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:PRINCIPIO: METRONIDAZOL 5MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL E OUTROS CONFORME TERMO EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804933 38141 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 25,8000 0,0000 00893599000130 2 "" GASTRO DIAGNOSTICO LTDA 8337578 PREGÃO PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 04502, CONTRATO Nº 10/2016, EMPRESA: GASTRO DIAGNÓSTICO LTDA, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2017. 2017OB00223 2017NE00116 70814651 SOLICITA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE GASTROENTEROLOGIA E PROCTOLOGIA PROTOCOLO Nº 05911/2015 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804934 38142 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 35,8200 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 1829, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE. 2017OB09714 2017NE01635 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804935 38143 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.406.417-## 1 "" caio fabricius gonçalves farias 8384090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Despesa com viagem a d.s.lourenço,castelo, dias 26,27/04-produzir vídeos sobre café, destacando aspectos da sucessão familiar e manejo de irrigação. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2017OB00875 2017NE00650 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804936 38144 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 623 - 27 A 29/04/17 - VIX PARA ECOPORANGA E BSF - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIARIA 2017OB04172 2017NE00077 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804937 38145 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 394,0000 0,0000 ###.300.807-## 1 "" LUCILENI BISPO RODRIGUES 8381250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO EM 17/05/2017 (FOLHA 031), PARA CONSULTA DE PEDIATRIA DO DESENVOLVIMENTO DE PARALISIA CEREBRAL, PACIENTE ELIAS RODRIGUES BATISTA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LUCILENI BISPO RODRIGUES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 320/2017 NA FOLHA 032. 2017OB01074 2017NE00862 76009238 DE TFD. REP LEGAL LUCILENI BISPO RODRIGUES CPF. 111.300.807-57. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804938 38146 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 13520,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 15199 A FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DEVANILDO ALVES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 24/03 A 31/03/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 77208528. 2017OB09730 2017NE00833 76709086 VALOR TOTAL R$6.589.839,02,EM FAVOR INSTITUIÇÕES:CASA DE SAÚDE S. MARIA,S.BERNARDO APART HOSP.,CENTRO MÉD.HOSP.V.V.,MAT.S.PAULA E TERAPIA INT.PEDIÁTRICA LTDA-UTI DA CRIANÇA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804939 38147 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -4148,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NP00263 2017NE00025 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804940 38148 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 384,0000 0,0000 01997754000120 2 "" DAIRY EQUIPAMENTS IMPORTACAO LTDA 8316914 INEXIGÍVEL COMPLEMENTO DE VALOR DA NOTA FISCAL Nº 337 (FL. 261) REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE, ATENDENDO AO LABORATÓRIO DO DDL EM 2017. CONTRATO 004/2015. 2017OB01180 2017NE00734 65535383 CI/IDAF/DDL/Nº041/2014 - O DDL DETECTOU A NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804941 38149 2017 2017-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.368.857-## 1 "" SOLANGE CONSTANTINO DA SILVA 8384057 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE CREDITO REFERENTE A CONSULTA 14/03/2017 - REQ. 665/2017 2017OB01258 2017NE00759 77058038 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA SOLANGE CONSTANTINO DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804942 38150 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2835,7400 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (REGIME GERAL) DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2017OB00035 2017NE00001 76558614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804943 38151 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 89,0400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - COMISSIONADO, JANEIRO/2017 2017OB00154 2017NE00047 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804944 38152 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 35349,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/17 FL.INAT.IASES 2017OB00304 2017NE00057 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804945 38153 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3526,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.EXERC.ANTERIORES FL.INAT.RTVES. 2017OB00305 2017NE00102 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804946 38154 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6872,2400 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017OB00200 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804947 38155 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 1904,6400 0,0000 0,0000 04164616000159 2 "" TNL PCS S.A 8336932 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E LONGO DISTÂNCIA, MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO 18/2012. 2017NL00979 2017NE00054 77004280 DESPESAS DE TELEFONIA MÓVEL - CONTRATO SEGER 018/2012 - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804948 38156 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 2280,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 CONSULTA LIQUIDAÇÃO DA N.F 06634 FLS. 25 PARA AQUISIÇÃO DE CATETER MONO E DUPLO LUMEN PARA ATENDER AO HESVV. ARP: 629/17 VIGENTE DE 04/04/2017 A 03/04/2018. 2017NL13668 2017NE08013 80453384 PAGAMENTO À KYLIMED MATERIAL MÉDICO LTDA ME REF PROCESSO Nº 74091174 ARP 0629/2017 HESVV MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804949 38157 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 30901,5200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO, REFERENTE OUTUBRO DE 2017. 2017NL02152 2017NE00050 76561003 PARA PAGAMENTO DE QUADRO EFETIVO,COMISSIONADOS,DT E ESTAGIÁRIOS PARA O EXECÍCIO DE 2017.-REP-GEP-01/17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804950 38158 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4022,4000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8372250 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento de despesas (Vencimentos e Vantagens - DT) com pessoal desta SECTI, referente à folha RGPS nº 31 do mês de Jan/2017. 2017OB00097 2017NE00017 76733114 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO POR ESTIMÁTIVA EM FAVOR DA SECTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804951 38159 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 28291,9900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIOFOLHA DE JANEIRO 2017 2017OB00151 2017NE00004 76621200 PCES/DAGE/DIAF/CI/Nº 22/2017 - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDERMOS AS DESPESAS CORRENTES DA POLÍCIA CIVIL - PCES, NO PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804952 38160 2017 2017-03-02T00:00:00 32000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17366155000149 2 "" OFICIO COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA 8383941 CONCURSO Atender despesa com 1ª parcela do Edital nº 013/2016 - Prêmio para inventário, conservação e reprodução de acervos no Estado do Espírito Santo. 2017NE00015 2017NE00015 75184281 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA INVENTARIO CONSERVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE ACERVOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804953 38161 2017 2017-01-31T00:00:00 339,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.577.277-## 1 "" VICTOR RODRIGUES DALVI 8359760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VICTOR RODRIGUES DALVI, COM VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO DIA 14 A 15/02/2017 CONF. REQ. 10/17. 2017NE01220 2017NE01220 76826350 PARA PARANÁ, NOS DIAS 14 E 15/02/2017, A PEDIDO DO GEAF. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804954 38162 2017 2017-03-02T00:00:00 191208,1500 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 01/2013, CELEBRADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS / GEXVIT, CUJO OBJETO É A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO 1° E 2° PAVIMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC E DO NÚCLEO DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 4059-R/2017, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 228. 2017NE00280 2017NE00074 64694739 DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO ONEROSO PARA PERIODO DE 36 MESES ( 01/12/2013 A 30/11/2016). CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804955 38163 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 429,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF MAR/17 FL.PENS.JUCEES 2017OB03539 2017NE00072 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804956 38164 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 43,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF MAR/17 FL.PENSÃO C.MILITAR. 2017OB03541 2017NE00065 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804957 38165 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1718,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. IRRF. FL. MAR/17 INAT. CASA MIL. 2017OB03554 2017NE00023 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804958 38166 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 204501,7800 0,0000 05512879000174 2 "" ENGMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 8373785 CONCORRÊNCIA Pagamento da 30ª medição do contrato 019/2014-SEDU - Reforma e ampliação da EEEFM Professora Maria Penedo, em Cariacica-ES, no período de 24/12/2016 a 31/01/2017, conforme Termo de Cooperação 006/2014, válido até 31/12/2017, Portaria Nº 33-R/2017, válida até 31/12/2017, Nota de Reserva 2017NR0090, Nota de Crédito 2017DC00007, 69% Ensino Médio - SALÁRIO EDUCAÇÃO. 0331000000. IM1000744 - EDIFICACAO EE PMP. 2017OB00442 2017NE00131 66698669 EMPREITADA Nº 19/2014 DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA PENEDO EM CARIACICA/ES CONTRATO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804959 38167 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 24499,8000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA 31 DO MÊS DE MARÇO/2017. AÇÃO 2085 RP 2017OB01107 2017NE00221 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804960 38168 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 14362,8400 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO OF. Nº 031 e 094 PMV RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSÃO SERVIDOR, ARTHUR SERGIO RANGEL VIANA, CONV. 005/2014, MESES JAN/FEV/2017, 2017OB00703 2017NE00062 76496457 REFERENTE CESSAO DE SERVIDOR - DO MUNICIPIO DE VITORIA PARA ESTA SEFAZ NO EXERCICIO DE 2017 - CONVENIO 005/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804961 38169 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1478,6200 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA FOPAG Nº 31 - MARÇO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108. 2017OB07547 2017NE00268 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804962 38170 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.705.427-## 1 "" THALES GUSTAVO PEREIRA MATIAS 8367274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 1,5 DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO NA ÁREA DA 8ª CIA IND, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E MANDADO DE PRISÃO. NO PERÍODO DE 23 A 24/03/17. CONFORME CI 218- CPO-E. 2017OB01048 2017NE00391 77384237 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA IND. DE MISSÕES ESPECIAIS DA PMES QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE SANTA TEREZA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804963 38171 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 28284,2800 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PGTO FOPAG Nº 35, MARÇO/2017 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - RUBRICA: 185, 196. " 2017OB08574 2017NE00284 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804964 38172 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS MEIA DIÁRIAS-CIVIL PARA VIAGENS A VITÓRIA/ES EM 14/09/2017 PARA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB -ES E A NOVA VENÉCIA/ES EM 15/09/2017 PARA INAUGURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE CUIDAR NORTE, COM ACESSO REGULADO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÕES E AUTORIZAÇÕES DADAS NAS REQUISIÇÕES GABINETE (GS) 073 E 074/2017, ANEXAS ÀS FLS. 226 E 227. 2017OB02613 2017NE00006 76587827 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804965 38173 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 12152,9300 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF.94, PCTE: JOSÉ DE ANCHIETA CLAUDINO, PERIODO: 01/08 A 31/08/17. 2017OB22960 2017NE00792 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804966 38174 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 29743,5900 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DO BOLETO 81760011703 REFERENTE A CESSÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PAULO RICARDO TORRES MEINICKE NESTA ARSP NO MÊS DE MARÇO/2017. 2017OB00326 2017NE00104 77118243 RESSARCIMENTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A CESSÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2017 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804967 38175 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1914,7100 0,0000 10456082000137 2 "" Órion Serviços Gerais Eireli-EPP 8380907 PREGÃO Liquidação da NFS-e 38, ref. a serviços de apoio administrativo, copeiragem, limpeza e conservação prestados a este Instituto, durante o mês de Abr/2017, conforme contr. 007/2016. 2017OB00718 2017NE00073 73763349 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO E APOIO ADMINITRATIVO PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804968 38176 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 7258,5100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE MAIO DE 2017, AÇÃO 8085 RG. 2017NL01567 2017NE00271 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804969 38177 2017 2017-12-22T00:00:00 0,0000 -200,0000 0,0000 0,0000 ###.972.707-## 1 "" RICARDO GONCALVES DA SILVA 8365154 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00041 2017NE00370 79477615 NO VALOR DE R$1.700,00 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804970 38178 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 2835,4800 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 00018018, SALUTE REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONF. CONTRATO Nº 003/2014, EXECUTADOS NO MÊS DE ABRIL/2017. 2017NL00343 2017NE00014 76570398 CONTRATO Nº003/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PROC.Nº66562074/2014 - EMP SALUTE - EXERCÍCIO 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804971 38179 2017 2017-03-02T00:00:00 0,0000 3268,2000 0,0000 0,0000 22643696000107 2 "" MICROTECNICA CEMA LTDA 8359013 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO N° 006/2012 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS RELACIONADOS A REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE NOTA FISCAL N° 2017/14, NO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00042 2017NE00020 76574032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804972 38180 2017 2017-11-24T00:00:00 0,0000 1320,0000 0,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores desta Secretaria - Nov/17. 2017NL00406 2017NE00021 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804973 38181 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.640.797-## 1 "" SERGIO CALHAU VERVLOET 8338249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Pancas nos dias 20 a 22.09.2017.Processo digital. 001975 2017NL01648 2017NE01376 76902676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804974 38182 2017 2017-02-15T00:00:00 0,0000 3276,8800 0,0000 0,0000 15626810000125 2 "" FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO 8360889 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL00624 2017NE00365 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804975 38183 2017 2017-05-19T00:00:00 0,0000 2350,0000 0,0000 0,0000 03358655000124 2 "" CONSELHO ESCOLA EPSG NARCEU DE PAIVA FILHO 8335454 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NL02950 2017NE02849 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804976 38184 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 144,9900 0,0000 0,0000 01139263000149 2 "" METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA 8340144 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N 10376 SERVIÇOS EXAMES PACIENTES HIMABA MES ABR/17 2017NL00494 2017NE00207 76822591 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 74990608 E CONTRATOS Nº 0331/2016 E 0332/2016, EM FAVOR DAS EMPRESAS METROCOR INSTITUTO METROPOLITANO DE CORAÇÃO E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE ESP. SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804977 38185 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 126,3600 0,0000 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE - ARACRUZ 8339719 INEXIGÍVEL Liquidação da fatura referente ao serviço prestado no ELDR Guaraná, no mês de setembro/17, conforme fls. 146/147. 2017NL02270 2017NE00087 76269400 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAAE DE ARACRUZ. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804978 38186 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.921.537-## 1 "" MARCIO DE VARGAS BISPO 8336302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DA COMPANHIA DE MISSÕES ESPECIAIS PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02170 2017NE01239 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804979 38187 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.326.217-## 1 "" GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE CASTRO 8336592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA ARACRUZ E COLATINA NO PERÍODO DE 31/05/2017 A 01/06/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E VISITA TÉCNICA NA PENITENCIARIA SEMI-ABERTA. 2017NL00611 2017NE00392 77188799 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804980 38188 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 58348,2800 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA DUA Nº 2485270370, REFERENTE AO SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO 055/2014. 2017NL06893 2017NE00156 68470690 DAS FATURAS EXISTENTES NO CONTRATO N 055/2014 REFERENTE PROCESSO N 64211096/SEDU (REP/GTI/N 76/2014) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804981 38189 2017 2017-11-16T00:00:00 0,0000 141108,0900 0,0000 0,0000 08237892000150 2 "" CENTRO EDUCACIONAL APOGEU 8379899 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NF'S Nº 4122 E Nº 4123, REFERENTE O PROGRAMA BOLSA SEDU - 9ª A 13ª PARCELA (MESES DE JUNHO A OUTUBRO/2017), CONFORME CONTRATO Nº 150/2016. 2017NL07281 2017NE00569 74721941 N 150/2016 REFERENTE PROGRAMA BOLSA SEDU EMPRESA CLASSIFICADA- CENTRO EDUCACIONAL APOGEU EIRELE ME (CI/GEP/N 03/2016) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 8657 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804982 38190 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 -1776,4800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEFAZ, FUNDO FINANCEIRO - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2017NL01852 2017NE00103 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804983 38191 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 30424,0200 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS - FATURAS FOLHAS 7944/8005 E REFERÊNCIA 04/2017. 2017NL01215 2017NE00079 201201527564 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804984 38192 2017 2017-03-29T00:00:00 0,0000 636170,2600 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ACERTO 2017NL00286, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, REF. CLASSIFICAÇÃO INCORRETA NO ELEMENTO DE DESPESA 319001, CONFORME 2017GD00016, AÇÃO 2006. 2017NL01010 2017NE00167 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804985 38193 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 790,5000 0,0000 0,0000 ###.654.737-## 1 "" FàTIMA CRISTINA ARAUJO MAVIGNO 8329210 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO DEBATE GOVERNANÇA E GESTÃO NOS TRIBUNAIS DE CONTAS - BRASÍLIA - 27 A 28/03. 2017NL00387 2017NE00279 16552017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804986 38194 2017 2017-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.604.227-## 1 "" PAULO EXPEDICTO AMARAL NETO 8345061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ANCHIETA NO DIA 09/11/2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL. 2017NL01458 2017NE00927 77862929 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804987 38195 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 55.48 e 50/2017. 2017NL00438 2017NE00103 1632017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804988 38196 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 -14607,5200 0,0000 0,0000 07835455000176 2 "" VANINI TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP 8379390 PREGÃO null 2017NS01272 2017NE04188 75763133 REFERENTE CONTRATO N 229 PREGÃO ELETRÔNICO N 034/2016 EMPRESA CONTRATADA: VANINI TRANSPORTE E TURISMO LTDA (CI/GAE/N 94/2016) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804989 38197 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1752,5800 0,0000 ###.782.467-## 1 "" TATIANA SAMPAIO 8349767 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 3ª CJDP NO MÊS JANEIRO DE 2017. 2017OB01253 2017NE00320 76433684 EMPENHO ESTIMADO EXERCÍCIO DE 2017 (ATÉ MARÇO) REFERENTES A MEMBROS DA 3ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804990 38198 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 929,8000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. MARÇO/2017, AÇÃO 6688 - RG 2017OB01250 2017NE00208 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804991 38199 2017 2017-05-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 2591 - 10 E 11/10/2017 - DIVINO SÃO LOURENÇO PARA BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 01 DIARIA. 2017NL07663 2017NE00084 76069931 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - CIRETRAN DE GUAÇUÍ / PAV DIVINO SÃO LOURENÇO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804992 38200 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1733,9200 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. MARÇO/2017, AÇÃO 6688 - RG 2017OB01250 2017NE00208 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4215 BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO-SEDU - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804993 38201 2017 2017-11-23T00:00:00 0,0000 3050,0000 0,0000 0,0000 04772503000136 2 "" GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIRELI - ME 8331082 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4576 ÀS FLS.320 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA, RESERVATÓRIOS E SISTERNAS DOS IMÓVEIS DA SESA (SEDE ANTIGA, ENSEADA, LACEN, IMUNIZAÇÃO, DEPÓSITO INSETICIDA, UBV, HEMOECENTRO DE VITÓRIA, SERRA, ALMOX DE SANTANA, PATRIMÔNIO. CONTRATO N 0265/2017. SOLICITAÇÃO DO NEMP àS FLS. 368. 2017NL12277 2017NE06943 77933907 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA, RESERVATÓRIOS E SISTERNAS DOS IMÓVEIS DA SESA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804994 38202 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 4084,2000 0,0000 0,0000 27347244000100 2 "" REDALMUS COMERCIAL LTDA 8318144 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 4005 DE DEZEMBRO/2017 - AQUISIÇAO DE CANETA DE BISTURI COMANDO MANUAL E MONOPOLAR,ARP 1882/2017 CONF.SOLIC.DO ALMOX./CI 327/2017. 2017NL03476 2017NE02858 79887619 ADESAO AS ARPS' Nº 1881, 1882/2017, REFERENTE AO PROCESSO Nº 76914089- HABF ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804995 38203 2017 2017-05-12T00:00:00 0,0000 8500,0000 0,0000 0,0000 27993427000194 2 "" CASA NOSSA SENHORA APARECIDA 8323173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESAS POR COMPETÊNCIA, RELATIVO AO INCENTIVO DE MELHORIA DA QUALIDADE 10%, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2017, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9020/2016, COM VIGÊNCIA DE 01/09/2017 A 01/03/19. 2017NL12811 2017NE06482 76197646 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780186, EM FAVOR DA CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804996 38204 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 -0,6400 0,0000 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO 2017GD00040 2017NE00016 76519597 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804997 38205 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 1239,1200 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 01541 DE 03/04/17 REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO ( UNO PLACA OYF6915) PERÍODO DE MARÇO/2017 ATRAVÉS DO CONTRATO 051/2012-DELTA 2017NL00264 2017NE00016 75481740 DE NOTAS FISCAIS DA EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N° 0051 E 0052/2012 - PROCESSO N° 57409773, HSL/MANUT/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804998 38206 2017 2017-11-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.535.697-## 1 "" CAROLINA DADALTO BORGO 8353552 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO, NOS DIAS 18 E 19/01/2017, ATENDER AO MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA SEM VETERINÁRIO. 2017NL00042 2017NE00066 76638715 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464804999 38207 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 07 E 08/11/2017 - MARILÂNDIA E GUARAPARI - ES 2017NL02511 2017NE01314 76654184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805000 38208 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.351.137-## 1 "" MARINETE DE FATIMA NICO 8368591 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 6 meias diárias em viagens a Linhares nos dias 07, 14 e 21/02 e para Domingos Martins nos dias 09, 16 e 23/02, com saídas às 8hs e retornos às 17:30hs, para fiscalizar o andamento das obras nas fazendas experimentais do INCAPER - contratos 002, 003 e 004/15-INCAPER. 2017NL00067 2017NE00010 76545385 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805001 38209 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.802.597-## 1 "" ELIMARIO ADMIRAL SOUZA 8376925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ. DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRABALHO RELACIONADO A ENTREGA DE ELETRODOMESTICOS, DE VIX P/ICONHA? EM 30/08/2017- IS 2215/2017. 2017NL06470 2017NE03289 79310010 DESLOCAMENTO DE VITÓRIA PARA ICONHA-ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805002 38210 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 1857,2400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Apropriação ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA para A DP MEIO AMBIENTE E PATRIM.CULTURAL da PCES no Mês de NOVEMBRO/17. 2017NL03402 2017NE00058 76622908 CI/DSZM/SMZ/Nº 018/17 - ENCAMINHA, PARA PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EDP ECELSA, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA DP DE MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805003 38211 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 4598,0000 0,0000 0,0000 23075030000162 2 "" MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 8379014 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 107, EM FAVOR DA EMPRESA MANDELI REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME. REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBAS E QUADRO ELÉTRICO PARA ESTA SEGER. CONFORME O PROCESSO Nº 77686160. 2017NL00725 2017NE00300 77686160 DE MATERIAIS E SERVIÇOS- AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBAS E QUADRO ELÉTRICO AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 115 ALIENAÇÃO DE BENS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3277 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805004 38212 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 -3785,6300 0,0000 0,0000 14902212000179 2 "" RENATO MARCOS TEIXEIRA COM.SERV.REFRIGERACAO 8363193 PREGÃO null 2017NS00277 2017NE00076 52438414 -PROCESSO INTERNO DE Nº.502/10,QUE CONTÉM A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805005 38213 2017 2017-03-10T00:00:00 0,0000 2962,7500 0,0000 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL10127 2017NE00325 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805006 38214 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.871.117-## 1 "" DANIELA DE SOUZA CASOTTI 8350179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A MANTENÓPOLIS EM 22/03/2017 PARA VISITA TÉCNICA DE APOIO TÉCNICO AO PLANEJAMENTO MUNICIPAL E ELABORAÇÃO DO RAG 2016. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/APS/019/2017 2017OB00711 2017NE00337 76827399 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805007 38215 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 100,1000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO ISS DA NOTA FISCAL 11745, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO. CNPJ: 02.343.203/0001-06. PROCESSO: 77028945. 2017OB06615 2017NE01625 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805008 38216 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 851603,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.MAR/17 DOS INAT.TJES. 2017OB03185 2017NE00005 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805009 38217 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.983.327-## 1 "" ALVIMAR FRANCISCO LOPES 8373669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação meia diária em viagem a Domingos Martins dia 18/09, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo a servidora Mirella Trindade Morgan para fiscalizar a obra de construção do laboratório Mendes da Fonseca na Fazenda Experimental do Incaper, contr. 002/2015-INCAPER e 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha, saída às 8hs do dia 26 e retornando às 17hs do dia 27/09, conduzindo a servidora Djanira Maziole C. Sales para fiscalizar as obras de reforma e ampliação das EEEFM's João XXIII e São Gabriel da Palha, contrs. 019/2012 e 021/2014-SEDU. 2017NL00819 2017NE00008 76561267 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805010 38218 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 -766,6800 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REGISTRO DE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE (SETPES) DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PROCESSO 76678628 2017NP00156 2017NE00001 64325814 AQUISICAO VALE TRANSPORTE- SETEPES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805011 38219 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 -250,0000 0,0000 0,0000 ###.174.397-## 1 "" LÍVIA POTRATZ AULER 8389517 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2017GD00116 2017NE00367 201700170688 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805012 38220 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 53000,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PD PARA REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTRO JUDICIAL, OCORRIDO NO DIA 27/03/2017, REQUERENTE MARTA LOUZADA, PROCESSO JUDICIAL Nº 0012427-46.2013.8.08.0011, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 2017OB00443 2017NE00422 77337794 NO VALOR DE R$ 53.000,00 NA CONTA FES AG.076 REQUERENTE MARTA LOUZADA, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL Nº0012427-46.2013.8.08.0011. BLOQUEIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4089 Mandados de Sequestro - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805013 38221 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 305568,0800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. MARÇO/2017, AÇÃO 2006 - RG 2017OB01251 2017NE00164 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805014 38222 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 92648,5700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PGTO DA FOPAG Nº 31 - MARÇO/2017 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - RUBRICA: 80, 185, 192, 201, 190, 211, 212, 340, 229, 31, 26, 317, 341 E 58. " 2017OB07546 2017NE00274 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805015 38223 2017 2017-10-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Cariacica nos dias 06 a 07.07.2017.Processo digital : 000744 2017NE01040 2017NE01040 76775704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805016 38224 2017 2017-07-07T00:00:00 19291,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSUMOS PARA USO DE PACIENTES OSTOMIZADOS: BEATRIZ LINHARES PROENÇA E OUTROS 2017NE02083 2017NE02083 77864387 INSUMOS PARA USO DE PACIENTES OSTOMIZADOS: BEATRIZ LINHARES PROENÇA E OUTROS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805017 38225 2017 2017-07-07T00:00:00 12770,2300 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG.LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 78692270 2017NE00363 2017NE00363 78692270 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0039403-22.2011.8.08.0024. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805018 38226 2017 2017-03-07T00:00:00 -22,4000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00865 POR NÃO PODER FRACIONAR A EMBALAGEM DO PRODUTO ATROPINA, SOLUÇÃO INJETAVEL 2017NE00905 2017NE00865 77538072 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75529319 ARP'S 730, 731, 733, 735/2017, EM FAVOR DAS EMPRESAS HOSPIDROGAS, COSTA CAMARGO, DUPATRI, CRISTALIA, BUTERI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805019 38227 2017 2017-04-07T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03322664000165 2 "" C.E DA EPSG AFONSO CLAUDIO 8337730 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO PARA ACERTO DO CREDOR. 2017NE04053 2017NE03342 77759001 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA (REP/GAE/N 31/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805020 38228 2017 2017-06-30T00:00:00 209,6000 0,0000 0,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA ACERTO DO SUBITEM DE 3035 PARA 3011, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 238/17 2017NE00302 2017NE00302 75995549 FORMALIZAÇÃO ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 1829/16 PROC. 73180416-HDDS PREGÃO Nº 0067/2016 PROTOCOLO 10045/2016 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805021 38229 2017 2017-06-14T00:00:00 22500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 41721051000190 2 "" TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT.CIRURUGIC.HOSP. LTDA 8369061 PREGÃO ne p/ material medico, pregao 31/17 entrega unica proc 75436329/25-08-16 siga pasta 2017NE00686 2017NE00686 75436329 SOLICITA PROTESE DE QUADRIL NÃO CIMENTADA PARA SEBASTIÃO VANCINI. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805022 38230 2017 2017-06-13T00:00:00 423,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13646619000110 2 "" VIXY COM.DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 8364817 DISPENSA DE LICITAÇÃO Para cobrir despesa com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização. 2017NE00434 2017NE00434 3302017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805023 38231 2017 2017-05-07T00:00:00 788,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.464.287-## 1 "" MARISA PENHA DALCIN LEMOS 8364024 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender diárias TFD paciente Tayna Lemos Nicole, RPU nº 389/2017 conforme autorização fls. nº 184 em anexo. 2017NE00894 2017NE00894 60777940 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805024 38232 2017 2017-05-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.086.077-## 1 "" LORENA SANTOS PEREIRA 8354386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária a Colatina de 18 a 19.07.2017Processo digital 000.648 2017NE01017 2017NE01017 77057953 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805025 38233 2017 2017-08-05T00:00:00 2650,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03300891000190 2 "" C.E. DA EPSG ALZIRA RAMOS 8341387 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017NE02502 2017NE02502 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2206 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805026 38234 2017 2017-08-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.539.937-## 1 "" EDMAR CARDOSO DA SILVA 8382598 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS E ARACRUZ, DIA 12/05/2017, ACOMPANHAR O GERENTE DA GEACO EM VISITA E AUXILIA-LO NA INSPEÇÃO DAS REFERIDAS ARE'S, E MONITORAMENTO DOS PROCESSOS EXISTENTES. 2017NE00643 2017NE00643 76758567 SUPERVISIONAR A AGÊNCIA DA RECEITA EM ARACRUZ NOS DIAS 24 A 28/01 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805027 38235 2017 2017-08-05T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ANDRE LUCHI SCHELLEMBERG 8346812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.- RD=502/17 2017NE01926 2017NE01926 76776794 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805028 38236 2017 2017-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reunião sobre registro de granjas avícolas em Santa Maria de Jetibá em 29/11 2017NE02830 2017NE02830 76773698 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805029 38237 2017 2017-11-28T00:00:00 -600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.893.757-## 1 "" DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA 8367918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE00637 TENDO EM VISTA VOLTA ANTECIPADA DA VIGEM REALIZADA A FLORIANÓPOLIS, NOS DIAS 14 A 19/11. 2017NE00673 2017NE00637 80083030 APRESENTAÇÃO DE PRÁTICA EXITOSA E PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS (CONADEP). DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805030 38238 2017 2017-01-11T00:00:00 571,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.687.067-## 1 "" LEONARDO DEPTULSKI 8385898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% PARA VIAGEM A ARACAJU NOS DIAS 07 A 09/11/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM NACIONAL DE ÓRGÃOS GESTORES DAS ÁGUAS. 2017NE00574 2017NE00574 79261795 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805031 38239 2017 2017-03-11T00:00:00 140,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.327-## 1 "" ZILDA DA PENHA PESSIM 8387035 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa passagens TFD paciente Fabio Pessin Manzoli, RPU nº 661/2017 conforme autorização fls. nº 19 em anexo. 2017NE01601 2017NE01601 79849644 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805032 38240 2017 2017-08-11T00:00:00 183099,2300 0,0000 0,0000 0,0000 08284786000128 2 "" COMERCIAL SUL DE AUTOMOTORES LTDA 8387064 PREGÃO Parte da aquisição de 01 (um) Caminhão Truck com Caçamba Basculante: veículo equipado novo, 0 Km, ano/modelo atual, Marca: FORD - Modelo: 2423 e demais especificações contidas no Anexo A da ARP para atender a Prefeitura Municipal de Baixo Guandu/ES - Pregão nº 027/2017 - Ata de Registro de Preços nº 043/2017 - Rec. União (76,41870933162%) - Convênio SICONV nº 841204/2016/MA/CAIXA - Processo: 78612047 2017NE01141 2017NE01141 78612047 AQUISIÇÕES DE CAMINHÕES TRUCK CAÇAMBA BASCULANTE, CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO E CAMINHÃO 8X2 COM QUATROS EIXOS E BAÚ REFRIGERADO. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805033 38241 2017 2017-08-11T00:00:00 3500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO DESPESA COM CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST.SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C.ADMINISTRATIVA/SESA. VIGENTE DE 20/10/17 A 19/10/19 2017NE08171 2017NE08171 79918859 CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST.SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C.ADMINISTRATIVA/SESA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805034 38242 2017 2017-10-20T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.707.906-## 1 "" ELIANO ALVES FRANCELINO 8328004 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO DEVIDO: NÃO TEM MAIS CONSULTA ESTE ANO. PROCESSO DE CANCELAMENTO: 72944102 2017NE03591 2017NE01110 48336963 PASSAGEM/DIARIA PARA MIRIA SCHREIDER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805035 38243 2017 2017-07-14T00:00:00 25319,2000 0,0000 0,0000 0,0000 08885380000109 2 "" ANDRÉ PANINI ALBISSU-EPP 8381040 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 ARMARIOS BAIXO PARA NOVAS ESCOLAS VIVAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0015/2017. 2017NE01032 2017NE01032 77702743 REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO N 0042/2016 EMPRESA: ANDRE PANINI ALBISSU-EPP (CI/GAE/N 40/2017) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2704 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805036 38244 2017 2017-12-12T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFERE-SE A COMPLEMENTO PARA ATENDER TFD/PASSAGENS AÉREAS 2017NE04604 2017NE02027 76634213 PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805037 38245 2017 2017-10-03T00:00:00 1400000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM GARANTIA DE UMA POSSÍVEL COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JANEIRO A ABRIL/2017. 2017NE02291 2017NE02291 77130014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTORA DO SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE DENOMINADO MV2000I E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2867 TI: SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805038 38246 2017 2017-09-03T00:00:00 1174,4100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.233.297-## 1 "" DANILO ALVES DUARTE 8370616 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00331 2017NE01164 2017NE00331 76433765 ASSUNTO: EMPENHO ESTIMADO EXERCÍCIO DE 2017 (ATÉ MARÇO) REFERENTES A MEMBROS DA 5ª CJDP EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805039 38247 2017 2017-02-17T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, NO EXECÍCIO DE 2017. " 2017NE00124 2017NE00124 76954510 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805040 38248 2017 2017-02-17T00:00:00 5516,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.517-## 1 "" SIMONE FREITAS DE PAULA 8371269 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DA REDE SARAH EM BRASÍLIA/DF, PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 09/02 A 06/03/2017, CONFORME A DECLARAÇÃO MÉDICA E ATESTADO (FOLHA 509 E 510), PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO AMBULATORIAL PÓS CIRURGIA ORTOPÉDICA, PACIENTE BERNARDO DE PAULA DAMIANI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. SIMONE FREITAS DE PAULA E A SRA. VALÉRIA FREITAS DE PAULA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0000662-32.2016.8.08.0057 - VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUIA BRANCA/ES (FOLHA 414 A 417) CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0141/2017 NA FOLHA 511. 2017NE00398 2017NE00398 53620844 TFD. REP. SIMONE FREITAS DE PAULA CPF 109.620.517-30. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805041 38249 2017 2017-05-22T00:00:00 597,6000 0,0000 0,0000 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 DISPENSA DE LICITAÇÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. 2017NE04103 2017NE04103 76667081 DIPIRONA,SÓDICA500MG+ADIFENINA,CLORIDRATO10MG+ PROMETAZINA, CLOR.5MG-COMP.OUTROS P/ATENDER A PACIENTE CECILIA MARIA SPADETTI E OUTROS ATENDIMENTO MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805042 38250 2017 2017-05-22T00:00:00 4400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05045065000177 2 "" INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA 8330372 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIA. 2017NE00714 2017NE00714 76958949 COBERTURA DE DESPESA PARA EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 71726012 - CONTRATO Nº 0330/2015. INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805043 38251 2017 2017-03-29T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho para cobrir despesas com a folha de pessoal 31 do mês de março de 2017. 2017NE01190 2017NE00202 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805044 38252 2017 2017-03-29T00:00:00 223,3000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE SERVIÇOS RETENÇAO DE 20 % INSS DOS HONORARIOS DE TRADUTOR 14 LAUDAS PARA ATENDER 2A VARA DE FAMILIA DE COLATINA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 31 2017NE00647 2017NE00647 201700237874 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805045 38253 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 592,1600 0,0000 21214251000149 2 "" ALLIANZA INFRAESTRUTURA DO BRASIL S/A 8378732 CONCORRÊNCIA 11ª M.P AO C.E. Nº 010/2016 - ALLIANZA INFRAESTRUTURAS DO BRASIL S/A, REF. AO PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017 NFS 730 A 739 PAGTO DO ISS 2017OB00870 2017NE00176 73979554 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 154 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 2102 MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805046 38254 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -983,9500 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OB feita incorretamente. 2017GD00146 2017NE00015 76599400 DO EMPENHO ESTIMATIVO DA DOTACAO DISPONIBILIZADA NA UG 800102 CONFORME DEMONSTRATIVO NO MONTANTE DE R$ 82.711.000,00. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 39 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805047 38255 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.625.467-## 1 "" DECIO NORA RIBEIRO 8336160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Aracruz nos dias 01.08.2017.Processo digital 001110 2017OB01959 2017NE01176 78992230 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805048 38256 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, REFERENTE ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NO DIA 01/08 COM RETORNO 02/082017 ÁS 18:00 H. 2017OB01001 2017NE00792 79032680 ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805049 38257 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -2190,0000 0,0000 42463513000189 2 "" OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA_LTDA 8344393 PREGÃO guia de devolução referente a acerto de mandado judicial,ao lançar Operação patrimonial foi lançado 1290(reconhecimento da obrigação sem contrato)teria que ter lançado 4002(reconhecimento da obrigação ingresso no almoxarifado)nãi gerando valor na conta contabil 11561900(mandado judicial),conforme 2017nl00302. 2017GD00015 2017NE00253 73701467 SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS SOB MEDIDA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805050 38258 2017 2017-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 134,4000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A SECTI NO MÊS DE AGOSTO/2017. 2017OB00813 2017NE00213 77462785 CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA-EMPRESA SANREMO FORNECIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805051 38259 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Anchieta nos dias 31/07/2017.Processo digital: 001290 2017OB01971 2017NE01187 76711471 REFR. DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O GTECAD, ATENDER AS QUESTÕES DO DESASTRE REF A LAMA.-REP-001/2017-GTECAD. CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805052 38260 2017 2017-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.696.747-## 1 "" SORAYA BRUNHARA CANUTO 8334355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DIÁRIA CONF. REQ. 078/2017 (DIA 04/08/2017)- PARTICIPAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE LOCAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES. 2017OB00281 2017NE00025 76695018 DESPESAS COM DIÁRIA NO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805053 38261 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 3012, PCTE: JEFFERSON WALLACE CAVATTI COUTO, PERIODO: 01/05 A 31/05/17. 2017OB16253 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805054 38262 2017 2017-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.343.407-## 1 "" MARILIA CASTILHO CARNEIRO 8384555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. 2017NE00562 2017NE00562 77597575 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805055 38263 2017 2017-03-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.267-## 1 "" GERDESON MÁRCIO GONÇALVES 8362154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SOORETAMA NO PERÍODO DE 22 A 23/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A REDE DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. 2017NE00222 2017NE00222 77219333 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805056 38264 2017 2017-08-05T00:00:00 60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO. 2017NE03643 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805057 38265 2017 2017-08-05T00:00:00 45910,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINADO A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE PRÓTESE MITRAL E AÓRTICA VIA TRANSAPICAL, REFERENTE COMPLEMENTO DO VALOR, JUSTIFICADO PELO LAUDO MÉDICO (FOLHA 038) E NOVO VALOR (FOLHA 039), CONSIDERANDO QUE FOI COTADO ANTERIORMENTE, SOMENTE UMA PRÓTESE E APÓS AVALIAÇÃO DO PACIENTE FOI CONSTATADO A NECESSIDADE DE 02 PRÓTESES ( INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA, EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO), PARA REQUERENTE CARLOS ELIAS DE ANDRADE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0000344-96-2017.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ.PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 005 E 007 FRENTE), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 041, EM FAVOR DA EMPRESA SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A, E CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 042 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 043. 2017NE00982 2017NE00982 76888061 JUDICIAL DE IMPLANTE DE PROTESE MITRAL + AÓRTICA VIA TRANSAPICAL EM FAVOR DE CARLOS ELIAS DE ANDRADE. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805058 38266 2017 2017-05-22T00:00:00 -160,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.276-## 1 "" ALLAN CASSIMIRO VELOSO ROCHA 8359115 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ANULAÇÃO PARCIAL DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO DE JANEIRO A ABRIL DE 2017 EM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA NO ESCRITÓRIO CENTRAL-SAIN. 2017NE00980 2017NE00086 76675440 SUPRIMENTO DE FUNDOS, VALOR DE R$ 600,00. SUPRIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805059 38267 2017 2017-04-18T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.270.137-## 1 "" Cecilia Moronari Leite 8384143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2017NE00249- EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A TRABALHO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA SEAG, EM NOME DA SERVIDORA CECÍLIA MORONARI LEITE , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00305 2017NE00249 77230272 NO VALOR R$500,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805060 38268 2017 2017-04-18T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVOS - FOPAG 2017NE00140 2017NE00017 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805061 38269 2017 2017-06-03T00:00:00 1078,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21612343000187 2 "" MABOL COMERCIAL LTDA - ME 8378108 PREGÃO VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PASTA AZ, PARA ESTA SEGER, CONFORME PREGÃO 016/2016 E PROCESSO 76764125/17. 2017NE00156 2017NE00156 76764125 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 009/2016- PASTAS REGISTRADORAS AZ- PROCESSO 74620355- EMPRESA: MABOL COMERCIAL LTDA-ME ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805062 38270 2017 2017-06-03T00:00:00 1839,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO APEES, NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00077 2017NE00009 76557286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805063 38271 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 2981, PCTE: DAVID DOUGLAS LÍRIO MARTINS, PERIODO: 01/05 A 31/05/17. 2017OB16254 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805064 38272 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 2949, PCTE: LUCAS KLIPPEL, PERIODO: 01/05 A 31/05/17. 2017OB16255 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805065 38273 2017 2017-08-21T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.262.227-## 1 "" VANDERLEI FERREIRA 8384448 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE (PROCON NA ESTRADA) NO MUNICÍPIO DE MUCURICI (28 A 30/08) E PONTO BELO (31/08 A 01/09). 2017NE00230 2017NE00230 79219560 SOLICITAÇÃO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE (PROCON NA ESTRADA) NO MUNICIPIO DE MUCURICI (28 A 30/08) E PONTO BELO (31/08 A 01/09). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805066 38274 2017 2017-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.607-## 1 "" THAIS BARBOSA MEDEIROS 8346344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONF, CI: 0144/2017. 2017NE00657 2017NE00657 76939626 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805067 38275 2017 2017-06-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.497.237-## 1 "" CARLOS HENRIQUE AHNERT DA SILVA 8372154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com viagem a Barra de São Francisco dia 20/06 para reunião para acompanhamento dos relatórios e postagens dos atestes no sistema SIATER/MDA. 2017NE01095 2017NE01095 78117267 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CARLOS HENRIQUE AHNERT DA SILVA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805068 38276 2017 2017-02-22T00:00:00 29700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05439635000456 2 "" ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 8320327 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1000 FRS. DE CEFTRIAXONA E 1500 FRS. DE MEROPENEN) CONFORME ARP 1849/16 PREGÃO 0304/16 CI/FH/HSL0098/17 PARCELA DE FEVEREIRO/17 PROC. F13/17. 2017NE00251 2017NE00251 75967545 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA N° 74142917 E A.R.P. N° 1849/2016, EM FAVOR DA EMPRESA ANTIBIÓCOS DO BRASIL LTDA, HSL/FH/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805069 38277 2017 2017-02-22T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.863.706-## 1 "" JOAO PEDRO GRUNEWALD 8363568 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM E OUTRO, NOS DIAS 22 A 24/02/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA E OUTRO. 2017NE00320 2017NE00320 76998550 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805070 38278 2017 2017-02-21T00:00:00 864,5000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO ARP 1946/2016, PREGÃO 0086/2016, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,: COMPRESSA GAZE , CONFORME ANE'S FLS. 840, RESERVA 00362 2017NE00316 2017NE00316 74167898 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805071 38279 2017 2017-07-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA, NOS DIAS 19 E 20/07/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE GEORREFERENCIAMENTO DE PROPRIEDADES RURAIS E OUTROS. 2017NE01454 2017NE01454 76914810 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805072 38280 2017 2017-07-19T00:00:00 1628,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08974702000188 2 "" Comercial Débeche Textil 8379394 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM KIT PRESO (APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL), PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARCERÁRIA NA REGIÃO RIO DOCE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 135/2016, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 430. 2017NE02945 2017NE02945 75173743 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805073 38281 2017 2017-03-24T00:00:00 0,0000 253,9900 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA N° 1800078353622 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AO HINSG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. OBS 1/12 AVOS. 2017NL00547 2017NE00033 72920149 PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONIA FIXA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805074 38282 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 238,2600 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL FATURA À FL. 46 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO DO ESC. LOCAL E REGIONAL DE COLATINA (MATRÍCULA 8383-6) NO PERÍODO DE 16/03/2017 a 17/04/2017. 2017NL00930 2017NE00123 76552675 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE GUA E COLETA DE ESGOTO PELA SANEAR. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805075 38283 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 77235,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Adiantamento Liquido Abono Férias - RPPS, FOPAG Junho/2017. 2017OB01641 2017NE00046 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805076 38284 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 25,4800 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 11360 ÀS FLS. 1786 REFERENTE REAJUSTE NO PERÍODO DE SET/16 A MAI/17 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA NOS ALMOXARIFADOS DE SANTANA E INSETICIDA -14º APOSTILAMENTO DO CONTRATO 0174/2012. VIG. ATÉ 23/09/2017. SOLICITAÇÃO DO NEMP E DA GETA.CNPJ - 02.831.703/0001-97 - SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2017OB16020 2017NE00682 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805077 38285 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 24628,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. JUN/17 PENS. SEP 2017OB08197 2017NE00073 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805078 38286 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -616,0000 0,0000 ###.115.927-## 1 "" ARNEIDA COUTINHO CARVALHO 8366011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação devido ao cancelamento do envio de apoio com os Examinadores de Vitória, MOTIVADO PELO BAIXO NÚMERO DE CANDIDATOS AGENDADOS PARA ESSA BANCA IS 1404. 2017GD00159 2017NE00170 76074927 "EMPENHO DOS SERVIDORES PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO ANO DE 2017 - CI 010/2016. VOLUME: I A IV" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805079 38287 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.432.087-## 1 "" DRIELLY NEVES DALTOE 8358191 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a 2ª parcela do programa bolsa atleta capixaba, na modalidade Internacional, referente ao edital SESPORT N° 001/2017, Termo de Adesão 72/2017. 2017OB00817 2017NE00330 77629760 BOLSA ATLETA, MODALIDADE GINASTICA RÍTIMICA - CATEGORIA: INTERNACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805080 38288 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 440,1700 0,0000 01644731000132 2 "" CTIS TECNOLOGIA S/A. 8368790 PREGÃO PGTO DE DAM RETENÇÃO DE ISS DA NF Nº 80224 CONT 14/2015. CTIS TECNOLOGIA, REF. MAIO/17. 2017OB01822 2017NE00178 59664126 "ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805081 38289 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1427,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/17 FL.INAT.ALES. 2017OB08032 2017NE00001 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805082 38290 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1172,4000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCEES. NFs. 1273 e 1277 2017OB01422 2017NE00545 28952017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805083 38291 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 34735,2600 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FL.31 DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER DO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROCESSO 76588564/17. 2017OB00699 2017NE00056 76588564 FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO DA SEGER - 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805084 38292 2017 2017-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4400,0000 0,0000 27091495000168 2 "" ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA 8343201 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE NFS-e 123 (FL. 300), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT (CONTINUIDADE DO TRATAMENTO - 8A. ETAPA), PARA WADRIAN JOSÉ RAIMUNDO CASAGRANDE, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000295-45.2013.8.08.0014, 1A. VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE COLATINA, DECISÃO EXARADA PELA JUÍZA DE DIREITO REGINA LÚCIA DE SOUZA FERREIRA (FOLHA 003 A 008), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO À FL. 264, ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 007/2017 (FL. 284), LISTA DE FREQUÊNCIA E RELATÓRIO ÀS FLS. 289 A 291, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 303. 2017OB00311 2017NE00062 61289140 JUDICIAL DE COMPRA DE CHAMADO THERASUIT EM FAVOR DE WADRIAN JOSÉ RAIMUNDO CASAGRANDE. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805085 38293 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 19250,2800 0,0000 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF. 4282 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES NO MUNICÍPIO DE GOV. LINDEMBERG, NO PERÍODO DE 28/04/2017 A 30/04/2017, CT. 038/2016 E O.S. Nº 031/2017. 2017NL04266 2017NE00888 76338975 SOLICITA EMPENHO DE VALOR POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE SITRAN, SINALES E SINASC. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805086 38294 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 982,3000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidacao PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017folha 31 marco 2017 2017NL00141 2017NE00015 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805087 38295 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.763.537-## 1 "" ELISANGELA PEREIRA DE SOUZA 8378630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS-CIVIL-COM PERNOITE, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 25 A 27/10/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO BPM E MODELAGEM COM SPMN 2.0 COM ÊNFASE EM CONTROLE INTERNO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO DRH/SRSC Nº 07/2017, ANEXA À FL. 31. 2017NL02881 2017NE02363 78299616 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805088 38296 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 267 - 31 A 03/02/17 - VIX PARA ITAPEMIRIM - DESOCUPAÇÃO DO PATIO - 4 E 1/2 DIARIA 2017NL00561 2017NE00144 76310647 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES LISTADOS ABAIXO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805089 38297 2017 2017-03-15T00:00:00 0,0000 8971,6300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 201736622 REF.A DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017, CONF.CONTRATO. 2017NL00422 2017NE00055 73197661 CONTRATO A SER CELEBRADO ENTRE A PMES E O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES - DIO-ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805090 38298 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 2816,0000 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SETUR PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO- RGPS NO MÊS DE MAIO/2017. 2017NL00295 2017NE00033 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805091 38299 2017 2017-07-18T00:00:00 0,0000 3850,0600 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO da folha de pessoal do regime geral, AUXÍLIO-MATERNIDADE, da folha de pessoal 31 do mês de Julho de 2017. 2017NL00203 2017NE00106 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805092 38300 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 -6627,1000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES AGO/2017. 2017NL01850 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805093 38301 2017 2017-07-07T00:00:00 0,0000 -4622,1400 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00040 2017NE00041 76678628 FOLHA DE PAGAMENTO 2017 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805094 38302 2017 2017-12-29T00:00:00 0,0000 79,3000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO LIQUIDACAO DA NFS. 248465,247567,247483,247318,247308,247306,246811,246698,246696,2848455,247319,247486,248140,248040,247485,247954,247777,247569,248473,247569,247484 DE DEZEMBRO/2017 - CONTRATO 151/2015 - AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO - GAS MEDICINAIS ATENDER AO HINSG. 2017NL03890 2017NE00018 70755850 GASES MEDICINAIS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805095 38303 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 881,8400 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Lidação da despesa ref. FAT00028809, com serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas no mês JUL/17, relativo ao convênio TECNOVA. 2017NL00334 2017NE00117 76517659 AO CONTRATO 016/2016. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805096 38304 2017 2017-11-10T00:00:00 0,0000 -1098,6800 0,0000 0,0000 00904951000195 2 "" POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA 8380568 PREGÃO 2017GD00339 2017NE00100 9102017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805097 38305 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 720,0000 0,0000 0,0000 ###.501.817-## 1 "" SEBASTIAO GIROLLA 8355134 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para atender passagens TFD paciente Sebastião Girolla, RPU nº 070/2017 conforme autorização fls. nº 507 em anexo. 2017NL00167 2017NE00242 60857790 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805098 38306 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 15588,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 CONCORRÊNCIA Pagamento Notas Fiscais 29570/743, Publicidade Institucional em MAR/2017, TV Sim Record News 57/Vitória - MAR/2017. 2017OB00474 2017NE00008 74184407 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ES, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 - SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805099 38307 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2630,4000 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 PREGÃO PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº756 DE 02/03/2017 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA NO HSL NO PERIODO DE FEVEREIRO/2017 CONTRATO 0215/2016 - (VALOR DA NF 175.360,00 IRRF= 1,5% = 2.630,40 CNPJ 01.680.733/0001-87 COOPANGIO) 2017OB00344 2017NE00006 75458594 DE PAGTO. REF. AO CONTRATO N° 015/2016- PREGÃO ELETRÔNICO N° 0104/2016, COBRIR DESPESAR COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANGIOLOGISTA E CIRÚRGIÕES VASCULARES, 29/07/16. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4761 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA VASCULAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805100 38308 2017 2017-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2738,1000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO PAGAMENTO DO IRRF DAS NFs. 1128 REF. A SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PRESTADOS NO HSL EM FEVEREIRO/17 E NFs. 1136/1138 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSP. ESTADUAL DE VILA VELHA NO PERÍODO DE 16 À 31/01/17 E 01 À 28/02/7 COM 5,5 VÍNCULOS DE 24 HRS. CONTRATO 0213/2016 - COOTES. ( VALOR TOTAL 182.539,90 IRRF 1,5% = 2.738,10 CNPJ 01.314.354/0001-73 COOTES.) 2017OB00346 2017NE00008 75460181 ADMINIST. DE PAGTO. REF. AO CONTRATO N° 0213/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 0104/2016, COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICOS EM ORTOPEDIA COTES A PATIR DE 29/07/2016. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805101 38309 2017 2017-10-25T00:00:00 0,0000 298089,5300 0,0000 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 CONCORRÊNCIA DESPESAS COM A 17ª MP REF. AO CONTRATO Nº 005/2016 - ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA NFS 1151 A 1154. 2017NL02367 2017NE01009 79773990 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 154 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 2102 MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805102 38310 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 609,7400 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO OCUPADO PELO APEES. REFERENTE MATRÍCULA Nº 591999-1, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017NL00198 2017NE00007 76557618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805103 38311 2017 2017-12-21T00:00:00 0,0000 788,0000 0,0000 0,0000 ###.312.667-## 1 "" ROMULO TEIXEIRA DO NASCIMENTO FIRME 8365354 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 02/12 A 06/12/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 2360/2017. 2017NL04344 2017NE04735 64458725 PASSAGEM E DIARIA PARA HIULY TEIXEIRA FIRME REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805104 38312 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 20763,6400 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidação folha dos estagiários do mês de junho/17. 2017NL01255 2017NE00069 76694666 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805105 38313 2017 2017-09-22T00:00:00 0,0000 -2060,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO 2017GD00006 2017NE00039 40076741 DE PRECOS FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805106 38314 2017 2017-05-04T00:00:00 0,0000 149492,3000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 55697 MAR/2017 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GOSSERRELINA ACETATO 3,6MG SOLUÇÃO INJETÁVEL E OUTROS,MRDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. 2017NL02673 2017NE00588 77079795 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73996203, EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805107 38315 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 8153,3800 0,0000 0,0000 05366418000130 2 "" MLV CONSTRUTORA LTDA ME 8377835 TOMADA DE PREÇOS Liquidação para cobrir despesa com a nf nº 51 - 3ª medição do contrato nº 001/2017 - Reforma e ampliação da EEEFM VICTÓRIO BRAVIM, localizada no município de Marechal Floriano/ES, tomada de preços nº.011/2016 - Ensino Fundamental. 2017NL04635 2017NE01156 77896530 MEDIÇÕES REFERENTE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EEEF, VICTORIO BRAVIM CONTRATO N 001/2017 (REP/GERFE/N 55/2017) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805108 38316 2017 2017-08-08T00:00:00 0,0000 72,1900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 DO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL04912 2017NE00183 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805109 38317 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 1995,0000 0,0000 0,0000 30159164000127 2 "" POLIOR - IND. COM. DE PROD. ORTOPEDICOS LTDA. 8327804 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 15710,PELA ENTREGA DE MATERIAIS REF.MANDADO JUDICIAL P/ATENDER O PACIENTE MANOEL JESUS DE SOUZA,FEV/17. 2017NL00036 2017NE00018 73487090 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805110 38318 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 3000,0000 0,0000 0,0000 ###.023.307-## 1 "" JOÃO PAULO GUIMARÃES DELLACQUA 8384984 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público 2017NL00534 2017NE00616 77779096 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805111 38319 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 51202,3300 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 11.128 DE 01/03/17 ÀS FLS. 692. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/CRE-ME - FEV/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 730. 2017NL00494 2017NE00200 73017647 SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 02831703/0001-97 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805112 38320 2017 2017-07-21T00:00:00 0,0000 13219,2500 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL04341 2017NE00199 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805113 38321 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 44886,6000 0,0000 06234797000178 2 "" EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA 8334874 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 618344 ABR/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 0112/17. 2017OB12792 2017NE02759 75416514 AMIODARONA 100MG-COMP. E OUTROS,MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805114 38322 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1173,8600 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 016/2013, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO IEMA E DOS PARQUES ESTADUAIS, NO MÊS DE ABRIL 2017 - N F 1711/1718. 2017OB01151 2017NE00338 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805115 38323 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 31/05 E 01/06/2017, IDENTIFICAR E CORRIGIR PROBLEMAS DE ACESSO À REDE, NAS ESTAÇÕES, CONFIRME CSS 69909 DE 31/03/2017 E SUBSTITUIR 02(DUAS) IMPRESSORAS MATRICIAIS COM DEFEITO, CONFORME CSS 71880 E 72894. 2017OB01398 2017NE00724 77920422 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805116 38324 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7000,9700 0,0000 30695183000178 2 "" IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENETICA LTDA 8323429 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 1426 (FOLHA 40) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ESTUDO MOLECULAR PARA SÍNDROME DE ALPORT, PARA O REQUERENTE FÁBIO TEIXEIRA MACHADO, CONFORME RELATÓRIO DO EXAME ANEXO AS FOLHAS 37 A 39. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0001920-34.2016.8.08.0039, 2ª. VARA DA COMARCA DE PANCAS, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ADELINO AUGUSTO PINHEIRO PIRES (FOLHA 004 A 006), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 026, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 41. 2017OB01474 2017NE01068 77518764 JUDICIAL DE COMPRA DE ESTUDO MOLECULAR PARA SINDROME DE ALPORT EM FÁBIO TEIXEIRA MACHADO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805117 38325 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2168,8500 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE MAR/16. 2017OB00236 2017NE00035 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805118 38326 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10,3200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DAS AVERBAÇÕES DA FOLHA DE MAR/16. 2017OB00237 2017NE00035 76670589 FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805119 38327 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 575,7200 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Pgto prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais para esta Secretaria - Fatura FT00028160 - Abr/17. 2017OB00141 2017NE00003 76524205 ADESÃO AO CONT.CELEB. COM A EMP. PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA NO V. R$43.417,26(QUARENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)REP-CONT-001/16 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805120 38328 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 777,9000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Consig. - Folha de Pessoal - Mar/17. 2017OB00133 2017NE00017 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805121 38329 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4391,7900 0,0000 27150549000119 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 8328970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM A SERVIDORA MARILENE MOREIRA ANSELMO, A DISPOSIÇÃO DA SEDU (P.M. CARIACICA) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 2017OB01595 2017NE00963 61682209 DA SERVIDORA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA (CARIACICA) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805122 38330 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.156.256-## 1 "" FERNANDA SILVA CARDOSO 8374419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA SILVA CARDOSO, REFERENTE A VISITA TÉCNICA NA TERCEIRIZADA QUE PRESTA SERVIÇO DE LAVANDERIA AO HRAS, NA CIDADE DE COLATINA-ES, NO DIA 21/03/2017. 2017OB00789 2017NE00478 76600548 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREIA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.EQUIP. DA AREA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805123 38331 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10528,5200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. JUNHO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 2006 - RG. 2017OB02458 2017NE00729 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805124 38332 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 96935,0700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PGTO FOPAG Nº 31, JUNHO/2017 - FOPAG: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS - ESTAGIÁRIO E BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO, FOLHA DE PAGAMENTO 2017, RUBRICAS: 226, 190, 251, 267 E 268. " 2017OB15854 2017NE00311 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805125 38333 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.158.877-## 1 "" CLAUDIA DE ALMEIDA SAMPAIO 8362034 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias para Conceição da Barra nos dias 11 a 13.07.2017. 2017OB01569 2017NE00947 78469988 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805126 38334 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 3989,9700 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 43, DEZ/2017 - ABONO ANUAL DA FOPAG Nº 43 - DEZ/2017. " 2017NL13991 2017NE09647 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805127 38335 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 379,0000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 INEXIGÍVEL DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO PEDÁGIO DA RODOSOL - CONTRATO 05/15. 2017NL00527 2017NE00107 10562017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805128 38336 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 39978,1300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.FL.JUN/17.INAT.PMES. 2017OB02209 2017NE00160 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805129 38337 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12600,0000 0,0000 03437560000104 2 "" C.E DA EPG ANTONIO CIRILO 8327399 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. 2017OB04615 2017NE01721 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805130 38338 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 76056,2400 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 66 ÀS FLS. 154 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAÇAPAS (PORTA BOLSA DE SANGUE) COMPATÍVEIS COM CENTRÍFUGAS JOUAN DO HEMOES COORDENADOR E UNIDADES REGIONAIS EM JUNHO/2017 - ORDEM DE COMPRA Nº 0034/2017. 2017OB16128 2017NE04845 76918017 AQUISIÇÃO DE CAÇAPAS (PORTA BOLSA DE SANGUE) COMPATÍVEIS COM CENTRÍFUGAS JOUAN DO HEMOES COORDENADOR E UNIDADES REGIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805131 38339 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2406,7500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DO LÍQUIDO ARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017OB04269 2017NE00215 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805132 38340 2017 2017-08-16T00:00:00 0,0000 2823,9500 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 4261, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE GASES. JUL/17 2017NL01030 2017NE00073 72843551 "ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,A EMPRESA UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA. VIGÊNCIA 22/12/2015 A 21/12/2016." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805133 38341 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 827,6000 0,0000 ###.455.587-## 1 "" HUDSON DE ANGELI FERREIRA 8389422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MONTANHA E MUCURICI NOS DIAS 26 A 30/6 PARA SECRETARIAR ATIVIDADES CORREICIONAIS CONFORME PORTARIA 165/17 2017OB02434 2017NE01319 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805134 38342 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 914,4200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIAS PARA O MÊS DE JUNHO/2017. 2017OB00935 2017NE00066 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805135 38343 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.609.317-## 1 "" FLAVIO MENEGUSSI 8332397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM2017 CBMES 2017OB00587 2017NE00418 76666824 SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DIARIAS - FUNREBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805136 38344 2017 2017-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 706,5200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE FEV. MARÇO, ABRIL E MAIO 2017 QUE FOI ENCAMINHADO NA FOLHA DE JUNHO/2017. 2017OB00919 2017NE00043 76490211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805137 38345 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE ALEGRE E VARGEM ALTA NOS DIAS 26/06 A 27/06, PARA REALIZAR DILIGENCIAS E VISTORIAS EM IMÓVEIS DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 78296455/17. 2017OB00685 2017NE00286 78296455 O SERVIDOR REALIZARÁ DILIGÊNCIAS E VISTORIAS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 54112699,72079878 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805138 38346 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 605 - 11 A 12/04/17 - VIX PARA SÃO GABRIEL - 01 E 1/2 DIARIA 2017OB03679 2017NE00068 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805139 38347 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 18,5000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 - RP/RG 2017OB00257 2017NE00035 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805140 38348 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 150704,6700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG 31, MARÇO/2017 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. 2017OB08393 2017NE00265 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805141 38349 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 2242,7300 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOPAG Nº 31, MAIO/2017 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - RUBRICA: 54, 190, 200, 341, 254, 28, 190, 226, 26, 58, 80, 185, 190, 192, 201, 229, 317, 341, 495, 934, 494, 211, 11, 121, 211, 212, 494, 495, 434, 600, 227, 24, 110, 185, 228, 198 E 196. 2017NL04195 2017NE00718 76560481 NO VALOR DE R$ 638.790.532,00, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805142 38350 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 19101,8600 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 755211 OUT/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SET DE INFUSÃO ACCU-CHEK TENDER LINK 13MM/30CM E OUTROS,TRATA-SE AQUIS.INSUMOS P/BOMBA INFUSÃO DE INSULINA P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PAC. ORIUNDOS MAND.JUDICIAL E DE OFÍCIO. ARP: 169/17 2017NL11751 2017NE06651 76992268 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 75520184, EM FAVOR DA EMPRESA CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805143 38351 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 1472,9600 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e vantagens/retenções, folha 31 - RGPS, mês de Junho/2017. 2017NL00820 2017NE00071 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805144 38352 2017 2017-12-14T00:00:00 0,0000 678617,1000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM IPAJM FUNDO FINANCEIRO REF. DEZ DE 2017. 2017NL02206 2017NE00025 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805145 38353 2017 2017-09-13T00:00:00 0,0000 29,5900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO FATURA Nº 17/09/75000284-2, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC - AGOSTO/2017. 2017NL00392 2017NE00078 76889718 DE ADESÃO AO CONTRATO DA SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805146 38354 2017 2017-12-18T00:00:00 0,0000 -124451,1000 0,0000 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO null 2017NS00658 2017NE00338 69163405 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA -CI-GL- 004/15 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805147 38355 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 1650,0000 0,0000 0,0000 ###.638.207-## 1 "" ORLINDO BOASQUIVISKI 8325454 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE PEDRO CANARIO NO MÊS SETEMBRO DE 2017. 2017NL07084 2017NE01317 76301508 EMPENHO ESTIMATIVO - 2017 CONTRATO N° 012/2016 - LOCAÇÃO DO PAV DE PEDRO CANARIO/ES - CI 187/2016. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805148 38356 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 20000,0000 0,0000 0,0000 17793115000183 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARACRUZ 8369060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2017NL00747 2017NE00208 76190536 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805149 38357 2017 2017-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.187-## 1 "" JULIO CESAR PEDRAZZI LEAL 8360747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 17/08/2017, LEVANDO CARRO LOCADO A SER DEVOLVIDO. SUFIS-S. 2017NL01793 2017NE01107 77160258 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805150 38358 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 4753,9400 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS VALORES BRUTOS APROPRIADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - RPPS. 2017NL07896 2017NE00193 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805151 38359 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 26633,0000 0,0000 0,0000 07749134000230 2 "" CLINICA NORTE DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA 8331536 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 201700000001191, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. 2017NL00685 2017NE00567 76961311 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 72430982 - CONTRATO Nº 0008/2016. CLINICA NOTE DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805152 38360 2017 2017-05-17T00:00:00 0,0000 268,4000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO do REGIME PRÓPRIO, conforme FOPAG de MAIO/17. 2017NL00433 2017NE00037 77824547 DA FOLHA N. 31 REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2017 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805153 38361 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1813,9200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pgto serviços de publicação de atos oficiais no DOE - Fatura 201737604 - Mar/17. 2017OB00140 2017NE00004 74903012 DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ES. -CI-SUBAD-018/16 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805154 38362 2017 2017-06-19T00:00:00 1150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO ARP 2071/2016, PREGÃO 094/2016, EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : ENOXAPARINA SODICA, CONFORME ANE'S FLS. 1030, RESERVA 00966 2017NE00869 2017NE00869 74920138 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805155 38363 2017 2017-06-16T00:00:00 2600,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.445.897-## 1 "" KARLA DIAS NASCIMENTO MENDES 8380744 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 16 A 31/05/2017 - REQ. 1022/2017. (PACIENTE, DOADOR E ACOMPANHANTE) 2017NE01801 2017NE00232 75366029 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ALINE DIAS LAZARO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805156 38364 2017 2017-06-16T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO REFORÇO CONTÁBIL RELATIVO AJUSTE CONTÁBIL DA TROCA DE FONTE 2017NE04698 2017NE01740 55810560 PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO HEMOCENTRO: SELADORA DIELÉTRICA PARA BOLSA DE SANGUE E OUTROS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805157 38365 2017 2017-03-27T00:00:00 630,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.993.787-## 1 "" MARCIA CRISTINA GUIMARAES DA SILVA COSTA 8371561 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO ENTRE 11 A 14/04/2017 - REQ. 452/2017. 2017NE00964 2017NE00964 67928765 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA VALENTINA GUIMARÃES DA SILVA COSTA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805158 38366 2017 2017-03-24T00:00:00 630,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.667-## 1 "" ANGELA MARIA BIS 8375906 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA O PACIENTE ANGELA MARIA BIS HOFFMANN, NO PERÍODO DE 02 A 05/04/2017, CONFORME RPU 089/2017 2017NE00303 2017NE00303 77185978 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ ES TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805159 38367 2017 2017-03-24T00:00:00 936,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.356.716-## 1 "" EUGÊNIO COUTINHO RICAS 8367680 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Despesas com 2,5 (duas e meia) diárias em viagem a Porto Velho/RO, no período de 05 a 07 de abril de 2017, para participar da 22ª Reunião Técnica do CONACI. 2017NE00105 2017NE00105 77181310 22° REUNIÃO TÉCNICA DO CONACI NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2017 EM PORTO VELHO / RO . REUNIAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805160 38368 2017 2017-04-04T00:00:00 937,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.866-## 1 "" NEUZA LUZIA MAIA 8337580 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS INTERNOS DESTA COLÔNIA A TÍTULO DE PRAXETERAPIA, DURANTE AO MÊS DE MARÇO/201 2017NE00113 2017NE00113 76670066 REFERENTE A PAGAMENTO DOS INTEGRANTES DA FOLHA DE PRAXITERAPIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR, EXERCÍCIO 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805161 38369 2017 2017-11-05T00:00:00 11520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.437-## 1 "" PHILLIPP SILVA AREIAS 8343784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA DE INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÃO NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS EM PARCERIA FAMES/SEDU. 2017NE00233 2017NE00233 77758617 PHILLIP SILVA AREIAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805162 38370 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.204.226-## 1 "" PATRICIA FERRAZ DO NASCIMENTO 8373313 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA-ES, EM 21/06/2017, PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O PNAE NO SEMINÁRIO REGIONAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR. SOLIC. 328/2017 - PROCESSO Nº 77901762. 2017OB00901 2017NE00390 77901762 NO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805163 38371 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 178,6300 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR REFERENTE 14º APOSTILAMENTO - DIFERENÇA DE REAJUSTE DE ÍNDICE INPC REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2016 A MAIO/2017 CONFORME CONTRATO Nº 0174/2012 CONFORME N/F Nº 11.374. 2017OB00437 2017NE00153 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805164 38372 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 105970,5500 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE JUNHO DE 2017. 2017OB01325 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805165 38373 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4970,9400 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSELHEIROS, PROCURADORES ESPECIAIS DE CONTAS, AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS E SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE JUNHO DE 2017. 2017OB01325 2017NE00003 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805166 38374 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 221080,6400 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO FUNPES PREVIDENCIÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017. 2017OB02506 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805167 38375 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1591,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/17 FL.PENSÃO FUNDEB. 2017OB10119 2017NE00062 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805168 38376 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.936.737-## 1 "" RICARDO JOSE DA SILVA 8384573 INEXIGÍVEL Pagamento referente a diárias para viagem solicitada pela DFRV, SIPA 04-5540/17. 2017OB03797 2017NE01095 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805169 38377 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 796,5000 0,0000 ###.588.487-## 1 "" FABRICIO IGLESIAS VALENTE 8376612 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 145.13/2017. 2017OB01137 2017NE00569 372017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805170 38378 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.313.317-## 1 "" THAYRO DASCANI ZINI MOREIRA 8385848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE IUNA/ES, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017, PARA VISITA A ESTRADA QUE LIGA PEQUIÁ A PEDRA ROXA, CONFORME REQUISIÇÃO 210. 2017OB01340 2017NE00368 79074383 NO VALOR DE R$ 5.040,00 REFERENTE PAGAMENTO DE 10 (DIÁRIAS) PARA VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO/17 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805171 38379 2017 2017-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 796,5000 0,0000 ###.594.997-## 1 "" Lenilson Paixão Correa da Silva 8372962 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 145.26/2017. 2017OB01141 2017NE00574 412017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805172 38380 2017 2017-04-17T00:00:00 -50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com a folha de Remuneração Dos Profissionais Técnicos: Administrativos e Pedagógicos das Unidades Central e Regional no exercício de 2017. Ação 2006 RG.ANULAÇÃO PARCIAL PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017NE00742 2017NE00716 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805173 38381 2017 2017-08-05T00:00:00 159,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.252.657-## 1 "" RODRIGO TOREZONI SANTANA 8345707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PONTE NOVA E MANHUAÇU/MG NOS DIAS 06 E 07/04/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 79 (RD Nº 554/2017). 2017NE01920 2017NE01920 76780929 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805174 38382 2017 2017-11-28T00:00:00 -21100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09392396000134 2 "" PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME 8368926 PREGÃO ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA POSSIBILITAR NOVA EMISSÃO COM CORREÇÃO EM ITEM DE PRODUTOS (EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA USO DOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DO ÓRGÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO PREGÃO 022/2017.) 2017NE02826 2017NE02270 76363902 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVUDUAL . AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805175 38383 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.149.727-## 1 "" EDUARDO CARVALHO RIBEIRO 8390433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 05 de maio com retorno previsto para a mesma data, para realizar serviço de interesse dessa Secretaria. CI-00224/2017/CM/NOE 2017OB00676 2017NE00107 76532216 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805176 38384 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.738.255-## 1 "" MARIA SUZETE OLIVEIRA CALIARI 8384441 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARATER INDENIZATORIO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA SUZETE OLIVEIRA CALIARI, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 17 À 18/04/2017, CONF. REQ. Nº 048/17. 2017OB10675 2017NE03607 77346734 PARA COLATINA, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2017, A PEDIDO DO CES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805177 38385 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL, NF, 2664, PCTE: MAICON VINICIUS CAO, PERIODO: 01/03 A 31/03/17. 2017OB10684 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805178 38386 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.895.367-## 1 "" VANUSA DICBERNER RAMALHO 8357907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Domingos Martins-ES no dia 05 a 06 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. CI-0221/2017/CM/NOE 2017OB00673 2017NE00103 76533140 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805179 38387 2017 2017-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 39076,7000 0,0000 EX0000105 4 "" MASTERS MEDICAL INC - 2275 SW 66 TERRACE - SU 8373317 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO ANTECIPADO PARA FECHAMENTO DE CAMBIO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS IMPORTADO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA. 2017OB10761 2017NE03398 73548910 VITAMINA A (92% BETA-CAROTENO +8% PALMITATO) E OUTROS,MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805180 38388 2017 2017-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2585, Á FLS. 35, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GLAUDSON VARGAS MIOSSI, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 75320231. 2017OB10847 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805181 38389 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1402,8000 0,0000 ###.147.147-## 1 "" ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA 8322363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM TFD, NO ESTADO DE SÃO PAULO, P/ O PACIENTE ALESSANDRO DE JESUS, NO PERÍODO DE 08 A 10/06/2017, CONFORME RPU 198/2017 2017OB00774 2017NE00598 76138046 LAUDO MÉDICO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805182 38390 2017 2017-12-27T00:00:00 0,0000 2507,6000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) DETENTO DO SISTEMA PRISIONAL PARA PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA EM GERAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - REMUNERAÇÃO DE DEZ/17 E REPASSE DE VALE TRANSPORTE. 2017NL01470 2017NE00605 77332393 CONTRATAÇÃO DE DETENTOS DO REGIME SEMIABERTO; OU EM CUMPRIMENTO DE PENAS ALTERNATIVAS, OU DE EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA, ARQUITETURA, DENTRE OUTRAS. ANÁLISE SE VIABILIDADE E OPORTUNIDADE. REGISTROS E PROVIDÊNCIAS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805183 38391 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 1978,0000 0,0000 0,0000 39327556000122 2 "" AZ TURISMO E VIAGENS LTDA 8326477 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FATURA 8621 às fls. 60 DE 01 (UMA) HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO PARA 05 (CINCO) PALESTRANTES (10 DIÁRIAS) ENTRE OS DIAS 31/08/2017 A 02/09/2017 SOLICITAÇÃO ÀS FLS.71 A/72/73 . 2017NL09818 2017NE06056 78218322 DE 01 (UMA) HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO PARA 05 (CINCO) PALESTRANTES (10 DIÁRIAS) ENTRE OS DIAS 31/08/2017 A 02/09/2017, CONFORME NOTA TÉCNICA ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805184 38392 2017 2017-07-12T00:00:00 0,0000 24546,4300 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO NOTA FISCAL Nº 26214373 (FL. 244) REFERENTE ÀS DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONTRATO 002/2012 - SEGER. 2017NL03698 2017NE00056 56940882 SOLICITA ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO LICITADO PELA SEGER PARA GERENCIAMENTO DE OFICINAS. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805185 38393 2017 2017-03-11T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária a Cariacica de 06 a 09/11/2017.Processo digital 003971 2017NL02338 2017NE01869 76594980 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805186 38394 2017 2017-09-01T00:00:00 0,0000 2275,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM JANEIRO DE 2017. 2017NL00018 2017NE00045 76467155 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE EM FAVRO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA-GVBUS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805187 38395 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 125,0000 0,0000 0,0000 ###.732.207-## 1 "" KEOMA KLAVER KLEIN 8387337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIAS REFERENTE AO ASSISTENTE DE INFORMÁTICA KEOMA KLAVER KLEIN, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA REDE WIFI E POSSÍVEL INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO NÚCLEO DE SÃO MATEUS, NO DIA 05/12/2017, COM RETORNO ÀS 17:00H. 2017NL01719 2017NE01575 80416730 CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA REDE WIFI E POSSÍVEL INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO NÚCLEO DE SÃO MATEUS, SE FAZ NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DO GERENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO SÉRGIO PÔNCIO, E DO SERVIDOR KEOMA KLAVER KLEIN. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805188 38396 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 358979,2700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ABONO AOS PENSIONISTAS DA SESA. 2017NL02451 2017NE00580 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805189 38397 2017 2017-11-13T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.760.147-## 1 "" MARCELO PINTO GOMES DA SILVA 8320708 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 04/10/2017 - REQ. 2056/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. 2017NL03730 2017NE04170 48067849 PASSAGEM/DIARIA PARA BENEDITA ARAUJO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805190 38398 2017 2017-08-21T00:00:00 0,0000 10570,7800 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO 2017NL00763 2017NE00013 201700004259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805191 38399 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.981.967-## 1 "" JORGE ANTONIO SILVEIRA DE MAGALHAES 8347218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento Despesa com viagem a marechal floriano, dia 29/05-participar projetoAGROLEGAL-CQ ÁGUA. 2017OB01245 2017NE00877 77854764 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JORGE ANTÔNIO SILVEIRA DE MAGALHÃES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805192 38400 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 47221,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 PENS. TJ/ES 2017OB06508 2017NE00011 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805193 38401 2017 2017-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 340811,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA (FUNDO FINANCEIRO) FOPAG MAIO 2017 2017OB00403 2017NE00016 76684105 PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805194 38402 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8358,0000 0,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 662, PCTE: FRANCISCO JUNIOR BIGATE, PERIODO: 11/08 A 31/08/17 2017OB24434 2017NE00034 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805195 38403 2017 2017-05-04T00:00:00 5880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01571702000198 2 "" HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8330279 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 0,154 MEQ/ML - BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO 250ML), ARP 1884/2016, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 0569/2017. 2017NE00788 2017NE00788 76071642 ADESÃO AS ARP'S Nº 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888/2016; REFERENTE O PROCESSO Nº 74653326- CENTRAL COMPRAS / SESA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805196 38404 2017 2017-05-04T00:00:00 191,5400 0,0000 0,0000 0,0000 05363545000186 2 "" MCK LOCADORA DE VEICULOS E TRANSP. LTDA - ME 8324362 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº G003296188 EM DESFAVOR DO SERVIDOR FABIO BUFFON LIUTTI 2017NE00506 2017NE00506 76572021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805197 38405 2017 2017-05-22T00:00:00 4018,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.853.317-## 1 "" ERIVALDO GARBRETE 8369752 INEXIGÍVEL DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM À SANTA CASA DE PORTO ALEGRE/RS, PERMANÊNCIA PARA O PERÍODO DE 01/05 A 30/05/2017 (CONFORME DECLARAÇÃO DE PERMANÊNCIA FOLHA 391), PARA ACOMPANHAMENTO DE TRANSPLANTE PULMONAR, PACIENTE CLEONICE DE SOUZA CARDOSO E SEU ACOMPANHANTE O SR. ERIVALDO GARBETE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 414/2017 NA FOLHA 393. 2017NE01114 2017NE01114 65566971 DE TFD. REP. ERIVALDO GARBETE CPF 077.853.317-40. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805198 38406 2017 2017-05-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.305-## 1 "" RODOLPHO TOREZANI NETTO 8355848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Cariacica nos dias 15 a 16.05.2017. 2017NE00676 2017NE00676 76775550 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805199 38407 2017 2017-05-19T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.997.405-## 1 "" JESSE LAGO DOS SANTOS 8351059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO PAULO, DIAS 29 E 30/05/2017, PARTICIPAR TREINAMENTO CCEE - CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 2017NE00702 2017NE00702 77856830 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805200 38408 2017 2017-04-18T00:00:00 17858,0200 0,0000 0,0000 0,0000 27165687000171 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE 8331097 INEXIGÍVEL Complementação de despesa com o programa estadual de transporte escolar - pete referente a 1ª parcela de 2017 para o município de Muniz Freire. 2017NE01598 2017NE01598 74187686 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE/2016/2017 (MUNIZ FREIRE) PLANO DE TRABALHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805201 38409 2017 2017-04-18T00:00:00 9300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME/2017, CONFORME CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2017NE01023 QUE FOI ANULADA PARA CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO COM CONTRATO). 2017NE01160 2017NE01160 77305078 EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805202 38410 2017 2017-06-04T00:00:00 274,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.264.167-## 1 "" VALERIA FORZA 8357242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2017NE00554 2017NE00554 76601021 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCICIO DE 2017, EQUIPE DE DIRETORES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805203 38411 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 051/2017 (DIA 05/06/2017 )- CONDUZIR DIRETORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUBSECRETÁRIO FABIANO MARILY LOCAL SESA. 2017NL00170 2017NE00027 76695115 DESPESAS COM DIÁRIA NO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805204 38412 2017 2017-06-09T00:00:00 0,0000 3116,7700 0,0000 0,0000 10585650000108 2 "" FMS DE JOÃO NEIVA 8346830 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA GM/MS Nº 1555/2013 E RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2013 - MÊS: JAN/2017 2017NL09076 2017NE00401 76604519 AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, P/UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017), REF.AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805205 38413 2017 2017-07-24T00:00:00 0,0000 11,4300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NFST Nº 000006961 (FLS. 463 E 464) REF. JUNHO/2017, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, CONFORME CONTRATO 002/2017 - SEGER, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO (FOLHA 115), PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 18/02/2017 E TÉRMINO EM 01/03/2017, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 02/02/2017 (FOLHA 133), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 553. 2017NL01899 2017NE00377 76885658 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, REFERENTE AO PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 64666220. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805206 38414 2017 2017-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.937.847-## 1 "" DANILO ANTUNES DOS SANTOS 8375978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Aracruz dia 22.06.2017. 2017NL01126 2017NE00963 76595013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805207 38415 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 9450,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REGISTRO DE LANÇAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OPV RELATIVO AOS PROCESSOS JUDICIAIS INSERIDOS NO PA 77915127. 2017NL00983 2017NE00301 77915127 A LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS . OF PGE/RPV 232/2017. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805208 38416 2017 2017-08-29T00:00:00 0,0000 545,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL DO CONTRATO 069/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA ATUAR NO PRE-ENEM EM AGOSTO/2017 - SEDU - PRE-ENEM DIGIT@AL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 075/2017 - PORTARIA Nº059-R. 2017NL02272 2017NE00816 78762790 DO PROFISSIONAL MARCOS AMÉRICO VILLAS BOAS QUE ATUARÁ NO PROJETO PRÉ ENEM DIGIT@L NO PERÍODO 10/07 A 30/11/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805209 38417 2017 2017-07-26T00:00:00 0,0000 58,3200 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE IMÒVEL E AUTOS INFRAÇÂO EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA , REFERENTE AOS TERRENOS QUE COMPOEM O COMPLEXO CAIS DAS ARTES. " 2017NL00816 2017NE00551 78969506 NO VALOR DE R$ 21.161,02 (REFERENTE AOS AUTOS DE INFRACÔES CAIS DAS ARTES) CODIGO 058 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805210 38418 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Itapemirim, saindo às 8hs e retornando às 17:30hs do dia 10/03, para fiscalizar a obra da escola Graúna. 2017NL00146 2017NE00093 76896633 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805211 38419 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 2894,4400 0,0000 0,0000 02535707000128 2 "" DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8331807 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NFs. 017433 DE 06/06/17 REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 05 VENTILADORES PULMONAR DO HSL NO PERIODO DE MAIO/17 ATRAVES DO CONTRATO Nº. 0269/2012 - ( VALOR TOTAL 2.894,44 IRRF 1,5% = 43,42 CNPJ 02.535.707/0001-28 DRAGER) 2017NL00524 2017NE00038 75477459 DE NOTAS FISCAIS DA EMPRESA DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N° 0269/2012, PROCESSO N° 57303681, HSL/MANUT/2016. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805212 38420 2017 2017-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 234,8600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017Ano 2017 folha 35 . suplementar MARCO" 2017OB00383 2017NE00029 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805213 38421 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF,1677, PCT: JOYCE NASCIMENTO SIMOURA, PERIODO: 01/05 A 31/05/17. 2017OB15149 2017NE00022 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805214 38422 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF,1669, PCT: NILTON LUIZ MOTTA ZACHE, PERIODO: 01/05 A 31/05/17. 2017OB15150 2017NE00022 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805215 38423 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 945,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8375895 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 0000819 DE 13/06/2017 FLS. 130. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS: TIPO GERIÁTRICA, TAMANHO EXTRA G. PARA ATENDER ANTÔNIA FAÉ DOANO, REFERENTE AO M.J. DE Nº 0010152-47.2016.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 145. 2017OB02064 2017NE01550 77361393 FRALDA DESCARTÁVEL PARA EMILLY SIMÔES, ACSA LIMA, MARIA MONTEIRO E ANTONIA FAE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805216 38424 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -283,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO SERVIDOR RAFFAEL BARBOZA NUNES,ABRIL/17 - SEJUS. AUX. SAUDE/CRECHE 2017GD00189 2017NE00006 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXÍLIO SAÚDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805217 38425 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.460.937-## 1 "" MARIA GORETE FRAGA 8380864 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS 1/2 DIÁRIA NO DIA 27/06/2017, DESTINO LINHARES/ES, PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DESTA SECRETARIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO. 2017OB00864 2017NE00289 77502302 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805218 38426 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.897.297-## 1 "" SILVESTRE AZEVEDO 8380672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS NO ESTADO - COLATINA - 06 A 10/03 2017OB00375 2017NE00181 15112017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805219 38427 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 810,6400 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - RP 2017OB00199 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805220 38428 2017 2017-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 40996,0500 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017- RP 2017OB00201 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805221 38429 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.012.107-## 1 "" TIAGO DE OLIVEIRA GODINHO 8362559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Tiago de Oliveira Godinho - CRDR CS conforme extrato bancário do dia 03/03/2017. 2017GD00005 2017NE00092 76763080 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR TIAGO DE OLIVEIRA GODINHO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805222 38430 2017 2017-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.969.397-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE FREITAS KOBI 8384469 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DIÁRIAS PARA VIAGEM SOLICITADA PELA CGPC, SIPA 14-329/2017. 2017OB00581 2017NE00241 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805223 38431 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2250,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2134, Á FLS. 58, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RAFAELA ARAÚJO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 09/04/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76586839. 2017OB11491 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805224 38432 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.634.357-## 1 "" SAULO SERGIO DE OLIVEIRA 8384128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ALEGRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 17/05/2017, AVALIAR ATENDIMENTO, DEMANDA DE PESSOAL FACE O QUANTITATIVO DE TRABALHO E COMPLEXIDADE: AVALIAR ESTRUTURA FÍSICA DAS INSTALAÇÕES , CONFERENCIA FÍSICA DE PROCESSOS, AVALIAR FÉRIAS, SUBSTITUIÇÕES, LOCALIZAÇÃO, EXPANDIR PROJETO DA NFA-E PARA PRODUTOR RURAL. 2017OB01294 2017NE00653 77211197 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805225 38433 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.911.747-## 1 "" SANIA RAQUEL B DA C ALACRINO 8319313 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8783- Realização de Audiências para apuração dos processos administrativos disciplinares nº 75528827 e nº 75526662 na SEDE da SRE Linhares - Itinerário: Vitória x Linhares x Vitória - Data: 17 a 19/05/2017. 2017OB02356 2017NE02947 77458664 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/CORREG/N 53/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805226 38434 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.751.797-## 1 "" JOSE CARLOS GOMES FERREIRA 8379863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO GERENTE JOSÉ CARLOS GOMES FERREIRA EM VIAGEM A GUAÇUÍ E IBITIRAMA NOS DIAS 17 E 18/05/2017 PARA VISITA TÉCNICA NA PREFEITURA E NA ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES BOM JARDIM 2017OB00296 2017NE00165 77794052 DIÁRIAS: VITÓRIA X GUAÇUI X IBITIRAMA X VITÓRIA-ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805227 38435 2017 2017-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 2127, Á FLS. 121, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FERNANDA DE ALMEIDA RODRIGUES, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76586839. 2017OB11443 2017NE00023 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805228 38436 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.702.267-## 1 "" Renan Cardoso Nascimento 8380000 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em favor do servidor Renan Cardoso, em viagem oficial a João Neiva/ES. 2017NL00276 2017NE00129 76847020 DIÁRIA EM FAVOR DOS SERVIDORES, ALLANA PATRÍCIO R.MACEDO,EVANDRO GOMES MODESTO,MATHEUS SOUZA ARRUDA,RENAN CARDOSO NASCIMENTO,EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES,PARA REALIZAR ENTREGA DE BENS MÓVEIS NA ESCOLA TALMO LUIZ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805229 38437 2017 2017-04-12T00:00:00 0,0000 540,0000 0,0000 0,0000 03264881000146 2 "" C.E DA EPG CORAMARA 8332250 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NL08021 2017NE05939 76686078 REFERENTE AO PEDDE/2017 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805230 38438 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 9674,6500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL00735 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805231 38439 2017 2017-10-18T00:00:00 0,0000 9392,3400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 2017NL00735 2017NE00019 76572080 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805232 38440 2017 2017-05-25T00:00:00 0,0000 384,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE RETENCAO 20 % INSS DAS DESPESAS HONORÁRIOS DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDER 2A VARA DE FAMILIA DE NOVA VENECIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 25 2017NL01578 2017NE00791 201700450243 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805233 38441 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 133,2000 0,0000 0,0000 31804909000126 2 "" VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE 8341910 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 30047 ÀS FLS. 157 REFERENTE AQUISIÇÃO SANGUE DE CARNEIRO, MATERIA PRIMA PARA REALIZAÇÃO DE MEIO DE CULTURA, CONSERVAÇÃO 2 A 8º CELSIUS, FRASCO COM 50 ML ARP 2185/2017, MÊS DE NOVEMBRO/2017 PARA ATENDER AO LACEN. 2017NL13215 2017NE08226 78080002 SANGUE DE CARNEIRO, PARA ATENDER AO LABORATÓRIO DE PREPARAÇÃO DE MEIOS E REAGENTES DO LACEN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 056/2017 ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805234 38442 2017 2017-07-06T00:00:00 0,0000 3857,4100 0,0000 0,0000 02953667000134 2 "" AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 8335327 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SALA COMERCIAL PELA SEAGA/ES NO HORTO MERCADO EM VITÓRIA/ES POR ESTA SETADES, NO MÊS DE MAIO/2017. 2017NL00623 2017NE00110 76849066 REFERENTE AO CONDOMÍNIO - CESSÃO DE USO DAS LOJAS 04 E 05 DO HORTO MERCADO DE VITÓRIA DURANTE O EXERCICO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805235 38443 2017 2017-06-22T00:00:00 0,0000 198360,0400 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALORES PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 2017NL03531 2017NE00653 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805236 38444 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 1180,6800 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DA VARA ÚNICA JAGUARE, REQUERENTE ELMO SUIM, DANOS MORAIS, PROC. JUDICIAL 0001748-82.2014.8.08.0065. 2017NL09690 2017NE04431 69556288 DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REF PROCESSO Nº 00017488220148080065 CARTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805237 38445 2017 2017-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4644,8800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liq. nf´s 1.610.067/ 1.612.725/ 1.616.951 (ESCELSA) AQ. ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO CRE / FARMÁCIA CIDADÃ / SRSSM, REF. JUNHO/2017 (C/ VENC RESPECTIVAMENTE: 01/08 , 01/08 e 25/07/2017 2017OB01118 2017NE00060 76574628 PROCESSO DE PAGAMENTO COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA: SRSSM-Nº INSTALAÇÃO 001510776 - NRE-Nº INSTALAÇÃO 00531431 E FARMACIA CIDADA-Nº INSTALAÇÃO 0001032218 CNPJ 28.152.650/0001-71 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805238 38446 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 73,0500 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO PGTO RETENÇÃO DE ISS DA NF Nº 680 - CONT 019/2016. OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, REF. FEVEREIRO/17 2017OB00808 2017NE00139 66938708 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805239 38447 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3353,5800 0,0000 34419804000141 2 "" LIDER SANEAMENTO E SERVICO LTDA - EPP 8339553 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 02457 DE 27/03/2017 FLS. 528. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE DESINTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE VISITAS DO ESGOTO E PLUVIAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - MARÇO/2017. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 088/2014). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 550. 2017OB01091 2017NE00203 64815633 EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS PARA ATENDER AO EDIFICIO ONDE FUNCIONA O CREV/SRSV CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805240 38448 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.097.937-## 1 "" PRISCIELLY ARMONDES DOS SANTOS 8368875 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2017 - REQ. 540/2017. 2017OB01092 2017NE00272 62345877 PASSAGEM E DIARIA PARA GABRIEL ARMONDES PATINO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805241 38449 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2294,4400 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 8336560 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N° 01478 (FLS. 61), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A SEP DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 004/2015, PROVENIENTE AO PREGÃO N°006/2014. 2017OB00201 2017NE00005 76227391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805242 38450 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 489000,0000 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8316244 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITOS DO SISTEMA DE CT&I PARA O FUNCITEC, CONSIDERANDO A REDUÇÃO DO REPASSE PREVISTO E AS DESPESAS JA CONTRATADAS DE BOLSAS E DE PROJETOS DE PESQUISAS. 2017OB00012 2017NE00014 77142195 ORÇAMENTARIA E DESBLOQUEIO DE COTA FINANCEIRA, NA GU:320901 - FUNCITEC. SUPLEMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320901 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 333 EMPREGABILIDADE 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2615 FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E FIXAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3918 AUXÍLIO A PESQUISADORES 32901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805243 38451 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6,4000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Consignatário/retenção, Folha 31 - RGPS, mês de Março/2017. 2017OB00510 2017NE00071 76428125 ATENDER DESPESA COM PESSOAL ESTATUTÁRIO,AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA COMPLEMENTAR EDUCACIONAL(ESTAGIÁRIO) JANEIRO A DEZEMBRO/17. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805244 38452 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 40501,7700 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO CEF NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2017. 2017OB00952 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805245 38453 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 9715,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COMS ERVIÇOS DE TI, HOSPEDAGEM DE SERVIDORES, ACESSO À INTERNET E OUTROS - BOLETO Nº 2395715500 - 2017NL01036 2017NE00119 10592017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805246 38454 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9900 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 0651, COM SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO, DESCUMPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, Ref. Maio/16, BENEDITO BARBOSA FILHO. 2017OB01432 2017NE00489 77048890 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROCESSO Nº 72103256 - CONTRATO Nº0018/2016. BENEDITO BARBOSA FILHO - ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805247 38455 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4900,0000 0,0000 05582173000189 2 "" SAMAUNA IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA 8381444 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO REF.A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O 2º PEL DA 2ª CIA IND, NO PERÍODO DE MAIO/2017, CONF.CONTRATO. 2017OB01858 2017NE00057 71450734 PROCESSO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR O 2º PELOTÃO DA 2ª CIA INDEPENDENTE (VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DA PMES. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805248 38456 2017 2017-10-25T00:00:00 20802,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CATETERES DUPLOS. 2017NE01502 2017NE01502 76309460 COBERTURA DE DESPESAS COM PROC. 74770403, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 1900/2016, EM FAVOR DA EMPRESA KYLIMED MATERIAL MEDICO LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805249 38457 2017 2017-10-24T00:00:00 -5200,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.969.807-## 1 "" PRISCILA ALVES DE PAULA 8385571 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento 2017NE01398 para troca de credor. 2017NE01535 2017NE01398 78832136 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805250 38458 2017 2017-10-23T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME geral 2017NE00309 2017NE00010 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805251 38459 2017 2017-10-24T00:00:00 -13800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2017NE00007, TENDO EM VISTA QUE TAL VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO PARA TAIS DESPESAS. 2017NE00386 2017NE00007 76300544 PAGAMENTOS DE TAXAS DE CONDOMÍNIO DO EDF.RS TRADE TOWER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805252 38460 2017 2017-10-25T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2017NE01531 2017NE00065 76531813 NO VALOR R$ 60,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805253 38461 2017 2017-07-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.332.793-## 1 "" MARCOS ANDRE DE SOUZA UCHOA 8363179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para acompanhar os servidores Caio Fabricius e Luciana Silvestre na produção de vídeos sobre sistemas de poda em Iúna, dias 18-19/07. 2017NE01284 2017NE01284 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805254 38462 2017 2017-12-29T00:00:00 -6599,7000 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO ANULAÇÃO DA 2017NE00653 DEVIDO A CONCLUSÃO DO EXERCÍCIO DE 2017 E A DESPESA TER SIDO MENOR QUE A ESTIMADA. 2017NE01169 2017NE00653 77760530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805255 38463 2017 2017-12-12T00:00:00 -6274,8800 0,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 PREGÃO CANCELAMENTO DE EMPENHO POIS O RECURSOS NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO NESTE EXERCÍCIO. 2017NE00395 2017NE00010 61172723 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805256 38464 2017 2017-12-13T00:00:00 6055,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03062404000106 2 "" RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 8328212 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA. 2017NE01833 2017NE01833 76959090 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 71725610 - CONTRATO Nº 0327/2015. RC SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805257 38465 2017 2017-10-25T00:00:00 110000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NR00047, REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECULT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00365 2017NE00047 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805258 38466 2017 2017-06-26T00:00:00 69820,0000 0,0000 0,0000 0,0000 42463513000189 2 "" OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA_LTDA 8344393 PREGÃO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICOSP/CONCESSÃO,OFM.003/2017 2017NE00294 2017NE00294 73701319 SOLICITA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PADRÃO, MODELO PARAPLÉGICA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805259 38467 2017 2017-04-27T00:00:00 29672,7400 0,0000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 CONCORRÊNCIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE HOSPITALAR - SOLICITAÇÃO DA ASSCOM ÀS FLS. 41 2017NE03459 2017NE03459 77607937 TV/INTERNET/SPOT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805260 38468 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1922,4000 0,0000 ###.659.007-## 1 "" JÚLIO CESAR BERGER 8371324 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA DE INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÃO NO MES DE MAIO. 2017OB00663 2017NE00222 77750780 JULIO CESAR BERGER EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805261 38469 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -85,6400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00322 2017NE00262 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805262 38470 2017 2017-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8358,0000 0,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 653, PCTE: FABIO JUSTINIANO DOS SANTOS, PERIODO: 11/08 A 31/08/17 2017OB24432 2017NE00034 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805263 38471 2017 2017-10-04T00:00:00 919,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO referente cobrir despesas com aquisição de material de uso medico hospitalar relativo mes de abril de 2017. 2017NE00357 2017NE00357 77268709 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO ELABORADA PELA CENTRAL DE COMPRAS DA SESA REFERENTE AO PROCESSO Nº76030822 CONT. Nº 0344,0345,0346/2017. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805264 38472 2017 2017-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.866.257-## 1 "" MACKSHERLEY FLANCINETT OLIVEIRA 8360967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com 1/2 diária referente a viagem do servidor a Linhares conforme CI 038/2017 - GEMAP/DAF/IASES. 2017NE00564 2017NE00564 76771350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805265 38473 2017 2017-04-28T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho 2017NE00106 destinado a cobrir despesa com pessoal requisitado - UFES 2017NE00673 2017NE00106 74448668 RESSARCIMENTO AO PODER EXECUTIVO FEDERAL DOS PROVENTOS DO DIRETOR PRESIDENTE MARCELO SUZART DE ALMEIDA. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805266 38474 2017 2017-06-14T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM DIARIAS 2017NE02284 2017NE00087 76070328 NOTA DE EMPENHO PARA DIÁRIAS COM EXAMINADORES EXERCÍCIO 2017 - PAV PINHEIROS / PAV MONTANHA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805267 38475 2017 2017-06-14T00:00:00 -300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16502551000193 2 "" SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND. LTDA 8345893 PREGÃO CANCELAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE COTA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CORREIO. POSTERIORMENTE SERÁ EMPENHADO. 2017NE02309 2017NE00890 76338975 SOLICITA EMPENHO DE VALOR POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE SITRAN, SINALES E SINASC. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805268 38476 2017 2017-04-19T00:00:00 247,6000 0,0000 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pessoal do Regime Próprio de Abril tendo como base os relatórios da SEGER/SIARHES. 2017NE00084 2017NE00084 76584569 OS VALORES ABAIXO INFORMADOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805269 38477 2017 2017-04-19T00:00:00 2374,5500 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE01561 2017NE00217 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805270 38478 2017 2017-04-19T00:00:00 -1482,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21463538000102 2 "" COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME 8377319 PREGÃO ANULAÇÃO FORMAL, TENDO EM VISTA QUE O MESMO FOI FEITO NO EMPENHO INDEVIDO, OU SEJA , NO ELEMENTO DE DESPESA INDEVIDO 2017NE00793 2017NE00779 201700185679 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805271 38479 2017 2017-04-19T00:00:00 450000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESA NA SETOP JUNTO A EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - EDP/ESCELSA, VISANDO TRABALHOS TÉCNICOS DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DA REDE DISTRIBUIÇÃO E POSTES NA AVENIDA LEITÃO DA SILVA/VITÓRIA-ES. PROCESSO 72615710. 2017NE00145 2017NE00145 72615710 ENCAMINHA DOCUMENTOS PARA PROVIDENCIA DA SETOP JUNTO A EDP VISANDO REMOÇÃO DE POSTES NA AV. LEITÃO DA SILVA/VITÓRIA-ES. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805272 38480 2017 2017-04-19T00:00:00 875,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27567098000110 2 "" CART.REG.IMOVEIS TIT.DOCUM.PROT.1ºOFICIO 8317428 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA REFERENTE À EMISSÃO DE CERTIDÕES, VISANDO SUBSIDIAR A ANÁLISE DE PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (DE LEGITIMAÇÃO DE TERRAS DEVOLUTAS E DE AÇÃO JUDICIAL DE USO CAPIÃO) NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00737 2017NE00737 77275713 TERMO DE REF. PARA EMPENHO ESTIMATIVO VISANDO A CONTR. DOS SERV. DE EMISSAO DE CERT. PARA SUBSIDIAR A ANALISE DE REGULAR. DOS PROCS DE LEGIT. DE TERRAS DEV. E DE AÇÃO JUDICIAL DE USUCAPIAO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805273 38481 2017 2017-06-11T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.779.767-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA 8384980 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA/DF, AGENDADO PARA 20/11/2017 (FOLHA 052), PARA EXAME RADIOGRAFIAS E CONSULTA DE ORTOPEDIA, PÓS CIRURGIA, PACIENTE GUILHERME DA SILVA ZANONI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ROSANGELA DA SILVA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 949/2017 NA FOLHA 053 E 054. 2017NL03070 2017NE02522 77834852 DE TFD. REP LEGAL ROSANGELA DA SILVA CPF. 091.779.767-11. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805274 38482 2017 2017-05-07T00:00:00 0,0000 27524,8900 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO REFERENTE A SERVIDORA SANDRA SUELY ARÇARI, A DISPOSIÇÃO DA SEDU, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. 2017NL02204 2017NE00751 77268580 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REFERENTE A CESSAO DA SERVIDORA SANDRA SUELY ARCARI MORAES (CI/SEDU/GRH/Nº23/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805275 38483 2017 2017-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.353.093-## 1 "" Allana Patricia Macedo Perini 8381014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ALLANA PATRÍCIA MACEDO PERINI, PARA AVALIAR MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL DISPONIBILIZADA PELO ESTADO, NO MUNICÍPIO DE PANCAS-ES NO DIA 13/06/2017. 2017NL00480 2017NE00197 78100763 AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA,EM FAVOR DA SERVIDORA ALLANA PATRÍCIA MACEDO PERINI,PARA AVALIAR MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL DISPONIBILIZADA PELO ESTADO, NO MUNICÍPIO DE PANCAS-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805276 38484 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 -1452,0700 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2017NS00114 2017NE00065 76558371 VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805277 38485 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.007-## 1 "" LEONARDO DA SILVA PINTO 8385414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA REALIZAÇÃO DA SÉRIE CONCERTOS ESPECIAIS, NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA DE DOMINGOS MARTINS, DIA 07/07/17. 2017NL00679 2017NE00457 78139988 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/07/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805278 38486 2017 2017-07-31T00:00:00 0,0000 4182,6100 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2017NS00971 2017NE00188 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805279 38487 2017 2017-09-21T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00033 PARA REFORÇO DO EMPENHO 2017NE00036 NA FGP 31 SET/2017. 2017NE01686 2017NE00036 76542432 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805280 38488 2017 2017-09-22T00:00:00 1082,2500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.816.177-## 1 "" EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR 8389356 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 21 A 22/9 PARA PARTICIPAÇAO NA POSSE DO EXMO SR MINISTRO RAUL ARAUJO CONFORME PORTARIA 255/17 2017NE01947 2017NE01947 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805281 38489 2017 2017-09-22T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.654.517-## 1 "" ERIKA ALMEIDA FURTADO 8358518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9882 - Formação Gestares - Dimensão e princípios da Gestão Escolar. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. Período: 27 a 29/09/2017. 2017NE05127 2017NE05127 79523145 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805282 38490 2017 2017-10-24T00:00:00 1591,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DURANTE EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE03939 2017NE03939 79256830 DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, N° 023/2017 EMISSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805283 38491 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 334,3800 0,0000 0,0000 ###.070.031-## 1 "" FABRICIO ALVES DE BRITO 8385881 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÃO (RESTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PASSAGEM AEREA) - fabricio alves brito 2017NL00542 2017NE00245 79526160 INDENIZAÇÃO (RESTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PASSAGEM AEREA) INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805284 38492 2017 2017-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -338,8400 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2017NP00037 2017NE00002 76570819 DAS DESPESAS DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DESTA VICE-GOVERNADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805285 38493 2017 2017-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6918,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA NOTA Nº 2140399, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTER MUNICIPAL - (GVBUS), NO MÊS DE MARÇO DE 2017. 2017OB00215 2017NE00001 76407578 NO VALOR DE R$ 7.000,00 PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL-SETPES E INTERMUNICÍPAL-GVBUS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805286 38494 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.062.707-## 1 "" RONALDO SOARES DA SILVA 8378303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO para cobrir despesas com DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO em favor do servidor RONALDO SOARES DA SILVA para cumprir agendas no exercício de 2017, em viagem ao município de ARACRUZ/ES NO DIA 10/05/2017 para conduzir a equipe na Comunidade ICAD. 2017OB00192 2017NE00020 76572170 NO VALOR DE R$ 560,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS - (CESD ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2066 APOIO E FORTALECIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805287 38495 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 140,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA GRANDE VITÓRIA NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE MAIO DE 2017. 2017OB01580 2017NE00016 76561143 EM FAVOR DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 07/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6669 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805288 38496 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7549,5200 0,0000 30676860000100 2 "" CONDOMINIO DO EDIF.BANCO COMERCIO E INDUSTRIA 8368296 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO da despesas do CONDOMÍNIO do Edifício Banco Comércio de Indústria onde funciona o NÚCLEO integrador da REDE - NIR no mês de ABRIL de 2017, boleto bancário número 00005886-60 com vencimento em 05/05/2017. 2017OB00184 2017NE00002 76485315 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 85.291,08 VISANDO A COBERTURA DAS DESPESAS NO PERÍODO DE 01/01/17 A 31/12/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 19901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805289 38497 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 13000,0000 0,0000 14774687000127 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL-S.GABRIEL PALHA 8362721 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM 2° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2017OB00433 2017NE00202 76213447 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805290 38498 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 444,4000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE MAIO DE 2017. 2017OB01583 2017NE00704 76560368 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (REP/GRH/N 02/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805291 38499 2017 2017-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 143,8800 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E NOVA VENÉCIA/ES, NO MÊS DE MAIO/2017. 2017OB01585 2017NE00674 76560287 EM FAVOR DA EMPRESA ÁGUIA BRANCA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE BARRA DE SÃO FRANCISCO (REP/GRH/N 01/2017) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805292 38500 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3501,9000 0,0000 36048866000110 2 "" INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C 8328264 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ tomografia computadorizada c/ e s/ contraste exercicio 2017, pregao 87/14 contrato 262/14 proc 65160665/14 c-30liquidação referente serviços de exames raio x, tomografia realizados em abril/2017 nf 63 e pag irrf itc 2017OB00653 2017NE00024 65160665 SOLICITA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM/SEM CONTRASTE (QUALQUER SEGMENTO) E RAIOS-X SEM CONTRASTE (QUALQUER SEGMENTO). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805293 38501 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10000,0000 0,0000 13925173000162 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL ICONHA 8353116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM 2° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2017OB00436 2017NE00205 76206360 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE ICONHA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2204 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805294 38502 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1911,9200 0,0000 ###.974.117-## 1 "" MARIA ROSA CARDEAL 8366112 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI IV/DETRAN/ES NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017OB04008 2017NE00232 76456820 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS - OF. 038/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805295 38503 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4950,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL REG. LANÇ. P/ATENDER DESP. COM OPV RELATIVO AOS PROC. JUD. INSERIDOS NO PA 77211430 planilha 76 - parte 6 fls.06 . 2017OB06100 2017NE00179 77211430 LISTAGEM DE PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS - OF 99/2017 PGE/RPV. ENCADERNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805296 38504 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.382.647-## 1 "" LUCELIO PIETRALONGA LOVATTI 8352646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00061 2017NE00068 76634710 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805297 38505 2017 2017-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -392,0000 0,0000 ###.382.647-## 1 "" LUCELIO PIETRALONGA LOVATTI 8352646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017NS00063 2017NE00068 76634710 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805298 38506 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 83,4000 0,0000 ###.906.477-## 1 "" AYLTON JOSE MAGE JUNIOR 8375605 INEXIGÍVEL PAGAMENTO (PARCIAL) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA - GRAACC - UNIFESP, EM SÃO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE DE MÉDICOS ONCOLOGISTAS E EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NO TRATAMENTO DE EPENDIMOMA ANAPLÁSICO, PACIENTE VITOR GRASSI MAGE E SEU ACOMPANHANTE O SR. AYLTON JOSÉ MAGE JÚNIOR, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 0211, E CONFORME APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 492/2017 NAS FOLHAS 0213 E 0214. 2017OB01708 2017NE01374 71171215 DE TFD. REP LEGAL AYLTON JOSE MAGE JUNIOR CPF 034.906.477-69. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805299 38507 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 1056,3600 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA FATURA Nº 27976 REF. A FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DETRAN/ES CONFORME TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 016/2016 - SEGER. 2017NL01458 2017NE00099 76528790 ADESÃO AO CONTRATO N° 016/2016 DA SEGER/ES - CI 207/2016. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805300 38508 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 585,0000 0,0000 0,0000 27487875000116 2 "" MERCEARIA GAROZI LTDA - ME 8354585 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NF-e 51 (FL. 438), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) LITROS DE LEITE DE SOJA ORIGINAL MAIS VITA - MARCA YOKI, PARA O DEMANDANTE NYCOLAS PRATA DE ASEVEDO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0022963-44.2012.8.08.0014, 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO CORTÊS DA PAIXÃO (FOLHAS 003 A 009), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 429, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FL. 441. 2017NL02246 2017NE01798 60832410 "JUDICIAL DE COMPRA DE FRALDAS TAMANHO ""SXG"" E LEITE DE SOJA INTEGRAL EM FAVOR DE NYCOLAS PRATA DE ASEVEDO." DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805301 38509 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.476.387-## 1 "" LUANA MORATI CAMPOS 8379707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00252 2017NE00345 76596320 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805302 38510 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,1700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 INAT. SESP 2017OB01920 2017NE00014 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805303 38511 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5,4100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 INAT. SEGER 2017OB01881 2017NE00055 76780376 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SEGER - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805304 38512 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.771.667-## 1 "" ANGELO JOSE DE CARLI RAMOS 8357692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E LINHARES - CONF, CI: 049/053/054/2017. 2017OB01644 2017NE00950 76773930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805305 38513 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 926,9600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 INAT. DER 2017OB01842 2017NE00011 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805306 38514 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 147,1100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.PGE. 2017OB02088 2017NE00157 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 670 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805307 38515 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 117,3200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 INAT. IASES 2017OB01927 2017NE00018 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805308 38516 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1,1900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/17 INAT. IASES 2017OB01928 2017NE00018 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805309 38517 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 99,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.SESP. 2017OB07884 2017NE00051 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805310 38518 2017 2017-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4540,7700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/17 FL.INAT.FES. 2017OB01851 2017NE00008 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805311 38519 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 101485,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.FL.ABRIL/17 DOS INAT.TJES. 2017OB04819 2017NE00005 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805312 38520 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.353.057-## 1 "" FABIO ALCANTARA COLATTO 8337083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGENS FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017.RD= 1281/17 -AO MUNICIPIO DE SÃO PAULO (AEROPORTO DE CONGONHAS) - DIAS 17 e 18/08 2017OB05940 2017NE03054 78625084 NO VALOR DE 1.960,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805313 38521 2017 2017-12-06T00:00:00 -3367,7800 0,0000 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA Anulação de saldo remanescente tendo em vista ultima medição. 2017NE03723 2017NE01233 75929732 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF AUGUSTO CARVALHO (REP/GERFE/N 270/2016) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805314 38522 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.375.117-## 1 "" ERNANDES SARMENTO OLIVEIRA 8361175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES ? CI: 526e527/2017. 2017OB02615 2017NE01560 76773957 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805315 38523 2017 2017-05-07T00:00:00 761,8000 0,0000 0,0000 0,0000 09392396000134 2 "" PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME 8368926 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESPECÍFICO PARA SELADORAS CISA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E AUTOCLAVES PHOENIX PARA ATENDER AO LACEN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº003/2017. 2017NE05176 2017NE05176 76625788 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESPECÍFICO PARA SELADORAS CISA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E AUTOCLAVES PHOENIX PARA ATENDER AO LACEN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº003/2017. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805316 38524 2017 2017-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 8537,5000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 76781313 78914175. 2017OB14004 2017NE00449 78914175 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AOS PERITOS E CURADORES. OF. N° 329/2017 - PGE/RPV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805317 38525 2017 2017-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 5423 JUN/2017 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO 10MG-COMPRIMIDO E OUTROS, PARA ATENDER PACIENTES:LIZETE DE FÁTIMA FAVERO ZERBONE E OUTROS,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2017OB20429 2017NE04104 76905195 PROPATILNITRATO 10MG-COMPRIMIDO E OUTROS, PARA ATENDER PACIENTES:LIZETE DE FÁTIMA FAVERO ZERBONE E OUTROS,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805318 38526 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2367,7800 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL Para cobrir despesa com fornecimento de vale transporte da Viação Aguia Branca, em atendimento a demanda de servidor do IEMA, no mês de fevereiro de 2017. 2017OB00382 2017NE00141 76505006 COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A -REP-GEP- 28/16 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805319 38527 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª E 2ª INSTÂNCIAS PARA O MÊS DE MARÇO/2017. 2017OB00420 2017NE00033 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805320 38528 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 31317,2300 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS RELATIVO NOTAS FISCAIS FLS 9346/9368 2017OB01004 2017NE00147 201400066914 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805321 38529 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -788,7600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Estorno da 2017OB00389, tendo em vista valor lançado indevido. 2017GD00032 2017NE00029 76559700 PARA COBRIR DESPESAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO - INSS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805322 38530 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 1135,9000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO IPAJM PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO, AÇÃO 2086 - RP, REF. FEVEREIRO/2017, FOLHA COMPLEMENTAR Nº 37. 2017NL00483 2017NE00167 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805323 38531 2017 2017-05-29T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 06863643000145 2 "" QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA 8357091 PREGÃO NOTA FISCAL 7314 (FL. 219) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO) NO E. CENTRAL, REGIONAL DE CARIACICA, DDL/IBEES, GALPÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, NO DIA 26/04/2017. CONTRATO 002/2016. 2017NL01283 2017NE00037 73263508 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE PRAGAS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805324 38532 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 259,7600 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / CONSIGNAÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2017 - RPPS. 2017NL03658 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805325 38533 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 15408,8900 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / CONSIGNAÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2017 - RPPS. 2017NL03658 2017NE00092 76466337 EMPENHO ESTIMATIVO EM FACE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805326 38534 2017 2017-07-08T00:00:00 0,0000 147189,3300 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32615, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER A ESTE HEAC, NO MÊS JULHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 0284/2015. 2017NL00404 2017NE00013 79087663 PAGAMENTO DA NF Nº 32615, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER A ESTE HEAC, NO MÊS 07/2017, CONF. CONT. Nº 0284/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805327 38535 2017 2017-02-20T00:00:00 0,0000 1350,0000 0,0000 0,0000 ###.000.557-## 1 "" JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA 8372140 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NO PERÍODO 12/01/2017 A 11/02/2017 CONFORME CONTRATO Nº 0268/2014. 2017NL00051 2017NE00073 61418145 CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO CONTRATO LOCOCAO DE IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805328 38536 2017 2017-12-04T00:00:00 0,0000 1672,8600 0,0000 0,0000 ###.614.697-## 1 "" ELLEN OCTAVIA FABEM DO NASCIMENTO 8361425 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO DA JARI II NO MÊS DE ABRIL DE 2017. 2017NL02543 2017NE00243 76456617 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS - OF. 036/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805329 38537 2017 2017-04-25T00:00:00 0,0000 309,8700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE ABRIL DE 2017, AÇÃO 2086 RP. 2017NL01050 2017NE00246 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805330 38538 2017 2017-07-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.847-## 1 "" ROSANGELA BARCELOS SANTOS 8385483 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 1724 - 31/07/2017 A 01/08/2017 - VIX P/ COLATINA - BANCA PRÁTICA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA 2017NL05488 2017NE02637 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805331 38539 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 2400,0000 0,0000 0,0000 ###.627.747-## 1 "" CAROLINA MARTINS TEIXEIRA 8377357 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, NO MÊS DE SETZ/17. 2017NL02807 2017NE00070 76803171 DE CAROLINA MARTINS TEIXEIRA PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO NESTA ESESP NO EXERCÍCIO 2017 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805332 38540 2017 2017-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 209197,8100 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇAO DE VEICULOS RELATIVO NOTAS FISCAIS FLS 9346/9368 2017OB00999 2017NE00147 201400066914 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805333 38541 2017 2017-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3671,2800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - JANEIRO DE 2017 2017OB00062 2017NE00030 76569276 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - ANO DE 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3491 ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805334 38542 2017 2017-03-28T00:00:00 17000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04526252000100 2 "" MILLENIUM CENTRO DE MEDICINA E CIRURGIA 8377375 DISPENSA DE LICITAÇÃO CIRURGIA URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXIVEL A LASER. PACIENTE ANTONIO MARCOS DIAS FLORA. PROCESSO 74805266 2017NE00972 2017NE00972 74805266 URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL A LASER PARA ANTÔNIO MARCOS DIAS FLORA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805335 38543 2017 2017-03-20T00:00:00 18107,2900 0,0000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP 2017NE00133 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805336 38544 2017 2017-03-20T00:00:00 84920,4500 0,0000 0,0000 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP 2017NE00133 2017NE00036 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805337 38545 2017 2017-04-26T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM FORNECIMENTO DE TICKET PEDAGIO PARA ATENDER ESSE CREFES NO EXERCICIO DE 2017. 2017NE00213 2017NE00213 77549643 SERVIÇO DE TICKET PÉDAGIO - VIA EXPRESSA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805338 38546 2017 2017-04-27T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS COM EXERC. ANTERIORES DE INATIVOS E PENSIONISTAS. 2017NE00227 2017NE00097 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805339 38547 2017 2017-04-26T00:00:00 87384,0200 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PCES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00135 2017NE00015 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805340 38548 2017 2017-04-27T00:00:00 36000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17808859000124 2 "" FUNDO MUNIC.DE ASS.SOCIAL DE LARANJA DA TERRA 8366249 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM 2° E 3° PARCELAS FUNDO A FUNDO NO ANO DE 2017 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. 2017NE00274 2017NE00274 76206874 FINANCEIRA DO FEAS PARA O FMAS DO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA REF. À PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO EXERCÍCIO 2017. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805341 38549 2017 2017-06-29T00:00:00 174,1000 0,0000 0,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 PREGÃO AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO REFERENTE ARP Nº 0556/0557/2017 - HINSG - PROCESSO DE COMPRA Nº75830582 2017NE00440 2017NE00440 77482760 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO REFERENTE ARP Nº 0556/0557/2017 - HINSG - PROCESSO DE COMPRA Nº75830582. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805342 38550 2017 2017-11-05T00:00:00 1800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03247546000130 2 "" C.E DA EPSG PROFA ALEYDE COSME 8326351 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PORTARIA 039-R DE 31/03/2017. p/EEPEF BELA VENEZA " 2017NE03077 2017NE03077 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805343 38551 2017 2017-11-05T00:00:00 314,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.340.226-## 1 "" RAFFAELA LAGE CARDINELLI OLIVEIRA 8389543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 11 A 12/05 PARA VISITA AOS IMOVEIS OFERTADOS NO CHAMAMENTO PUBLICO CONFORME PORTARIA 111/17 2017NE00959 2017NE00959 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805344 38552 2017 2017-06-02T00:00:00 0,0000 -610,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO null 2017NS00129 2017NE00116 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805345 38553 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NO PERIODO DE 15 A 17/12/17. COMFORME CI 118/2017- CMUS. 2017NL03581 2017NE02350 80321828 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE APRESENTARÃO CONCERTO NATALINO EM SÃO MATEUS/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805346 38554 2017 2017-11-12T00:00:00 0,0000 24484,2000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2017. 2017NL00711 2017NE00041 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805347 38555 2017 2017-06-26T00:00:00 0,0000 58800,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 33939 JUN/2017 MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIA CIDADÃS ESTADUAIS , ARP 2273/2016., 2017NL05864 2017NE04013 76635287 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 74689290 EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805348 38556 2017 2017-12-15T00:00:00 0,0000 -968,0700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017GD00336 2017NE04538 76931889 REFERENTE DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO (REP/GRH/N 34/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4841 RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - FUNDO FINANCEIRO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805349 38557 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 3390,7600 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 212720 CONCERNENTE AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO ÀS FOLHAS 2446 DO PROCESSO 64902170. CONTRATO 017/2013. 2017NL00847 2017NE00005 64902170 PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2403 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805350 38558 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 2336,0000 0,0000 0,0000 ###.281.657-## 1 "" RODRIGO CAMPOS ASSUNCAO COLA 8356923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE ÁREA NO MES DE MAIO. 2017NL00442 2017NE00263 77775422 RODRIGO CAMPOS ASSUNÇÃO COLA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805351 38559 2017 2017-01-13T00:00:00 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 ###.334.907-## 1 "" JOãO BOSCO SAITER DE MATTOS 8389481 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Referente ao suprimento de fundos n° 01/2017 para atender a comarca de Piúma, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02v. 2017NL00070 2017NE00190 201700035430 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805352 38560 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2017GD00058 2017NE00572 76642062 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805353 38561 2017 2017-01-13T00:00:00 16328,2600 0,0000 0,0000 0,0000 450202 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 8378247 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REGIME RPPS, NO EXERC. DE 2017. 2017NE00515 2017NE00515 76544303 ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805354 38562 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 94058,7400 0,0000 0,0000 08849216000138 2 "" NUTRICILIA ALIMENTAÇÃO EIRELI - EPP 8335635 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE FEVEREIRO DE 2017, NOTA FISCAL Nº.17.292 REF. AO CONTRATO Nº.020/2012, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA SEMIABERTA MASCULINA DE COLATINA - PSMCOL 2017NL00915 2017NE00019 76117596 NO VALOR DE 45.042,28 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA PSMCOL NO PERÍODO DE 01 JANEIRO A 15 DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805355 38563 2017 2017-06-30T00:00:00 0,0000 -8,1800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA, REF. FOLHA DE JUNHO/2017. 2017NP00635 2017NE00237 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805356 38564 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3528,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 007.350, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( ÁLCOOL ETÍLICO 70% - FRASCO 1000 ML), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2126/2016. 2017OB00206 2017NE00118 76297128 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2126/2016, REFERENTE AO PROCESSO 75480700, EM FAVOR DA EMPRESA VILA COMERCIAL LTDA - ME COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805357 38565 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2397,8900 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 153525, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( CLORETO DE SÓDIO 0,9% - FRASCO DE 500 ML), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2393/2016.1 2017OB00207 2017NE00035 76712591 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2393/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 75685604, CENTRAL DE COMPRAS - SESA, EM FAVOR DA EMPRESA FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805358 38566 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13521,0400 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVICOS E CONSERVACAO 8368066 PREGÃO PD. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERV. E LIMPEZA, PREPARO E DISTRIB. DE CAFÉ, RECEPÇÃO, COM FORNECIMENTO MATERIAL. NF 00307. PERÍODO DE 01 A 31/03/2017. CONTRATO Nº 002/2015, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2015. PROCESSO: 69840776. 2017OB00248 2017NE00037 69840776 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRA E RECEPCIONISTAS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805359 38567 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7027,1000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES DA FOPAG DE MARÇO. 2017OB00244 2017NE00012 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805360 38568 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES DA FOPAG DE MARÇO. 2017OB00246 2017NE00012 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805361 38569 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PAGAMENTO DA 1663591 - PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL 100 MG/ML - AMPOLA 2ML) PARA ATENDER ESTE HEAC CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 100/2016. 2017OB00209 2017NE00080 76892158 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 100/2016, REFERENTE AO PROCESSO Nº 71901159, EM FAVOR DA EMPRESA CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805362 38570 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8534,4000 0,0000 06629745000109 2 "" NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8342113 PREGÃO Pagamento da NF. 74190, COM MEDICAMENTOS, NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. 2017OB00803 2017NE00332 76969207 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017, REF. PROCESSO DE COMPRA Nº 74142917 E CONTRATO Nº0406/2017. NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805363 38571 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 28849,3400 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO PAGT DA NF 13359 REF A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE CONTRATOS E OUTRAS ATIVIDADES CONFORME CT 096/2013 MÊS MARÇO DE 2017. 2017OB03667 2017NE00480 76420213 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR EM NOME DA EMPRESA PRO MEMORIA E SERVIÇOS LTDA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805364 38572 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 131951,2600 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP 8324254 PREGÃO PAGT DA NF 13359 REF A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE CONTRATOS E OUTRAS ATIVIDADES CONFORME CT 096/2013 MÊS MARÇO DE 2017. 2017OB03667 2017NE00480 76420213 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR EM NOME DA EMPRESA PRO MEMORIA E SERVIÇOS LTDA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2789 ARMAZENAGEM 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805365 38573 2017 2017-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13,9600 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2017, FOLHA 31. 2017OB01624 2017NE00167 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805366 38574 2017 2017-10-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8517 - Entrega de Bens - 06 ar condicionado e 01 bebedouro. Itinerário: Vitória x Colatina x VitóriaData: 14/03/2017 2017NE00929 2017NE00929 77112423 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SALMOX/Nº06/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805367 38575 2017 2017-02-24T00:00:00 52000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGÊNCIA PARA ATENDER AO HSL. 2017NE02076 2017NE02076 61120758 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CARRO DE EMERGÊNCIA PRODUZIDO TOTALMENTE EM POLÍMERO DE ALTO IMPACTO, COM TECNOLOGIA ANTIBACTERIANA E OUTROS ITENS, HSL/MANUT/CI18/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805368 38576 2017 2017-02-24T00:00:00 158,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.890.727-## 1 "" EDISON DE OLIVEIRA ALVES 8384032 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 07/03/2017 - REQ. 353/2017. 2017NE00708 2017NE00708 77065727 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA EDISON DE OLIVEIRA ALVES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805369 38577 2017 2017-02-03T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.157-## 1 "" VINICIUS CHAVES DE ARAUJO 8353325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR VINICIUS CHAVES DE ARAUJO, PARA REALIZAR EXTENSÃO DE MINHAS ATIVIDADES NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL, FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ,CONFORME DETERMINA A PORTARIA N 486/16.NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DAS AGENDAS DE ATENDIMENTO E AUDIÊNCIAS TENDO EM VISTA A MOBILIZAÇÃO DOS FAMILIARES DA POLICIA MILITAR. NOS DIAS 02/03 A 03/03/2017, COM RETORNO ÀS 19:00 HORAS. 2017NE00260 2017NE00260 77061500 REALIZAR EXTENSÃO DE MINHAS ATIVIDADES NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL, FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ,CONFORME DETERMINA A PORTARIA N 486/16.NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DAS AGENDAS DE ATENDIMENTO E AUDIÊNCIAS TENDO EM VISTA A MOBILIZAÇÃO DOS FAMILIARES DA POLICIA MILITAR. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805370 38578 2017 2017-02-24T00:00:00 -2250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO CONFORME DETERMINAÇÃO ENCAMINHADA VIA E-MAIL. VISANDO EMPENHAR PARTE DO ALUGUEL DO EDIFICIO SEDE DESTA PGE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. 2017NE00121 2017NE00026 76570002 REF.PROCESSO Nº61660221/2013 - CONTRATO Nº017/2013 ENTRE SEGER E A EMP PRIME - EXERCÍCIO 2017 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805371 38579 2017 2017-05-19T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para São Mateus e outros nos dias 08 a 12.05.2017. 2017NE00674 2017NE00674 76555143 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805372 38580 2017 2017-03-04T00:00:00 1474,1100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.951.357-## 1 "" LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO 8393024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 03 A 07/04 PARA CORREIÇAO ORDINARIA CONFORME PORTARIA 069/17 2017NE00696 2017NE00696 201700003295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805373 38581 2017 2017-03-04T00:00:00 -1870,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.297-## 1 "" KELLY CRISTINA PRATA. 8359195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO DOCENTE, TENDO EM VISTA NUMERO INSUFICIENTE DE INSCRITOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA A FOLHA 18. 2017NE00281 2017NE00248 77336003 DA DOCENTE KELLY CRISTINA PRATA PARA MINISTRAR O CURSO FORMAÇÃO DE PREGOEIROS APLICADO AO SIGA NO PERÍODO DE 03 A 07/04/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805374 38582 2017 2017-04-18T00:00:00 -34240,6300 0,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 PREGÃO REFERE-SE ANULAÇÃO PARCIAL PROCESSO.72944102 2017NE01170 2017NE00677 75439000 CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805375 38583 2017 2017-04-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.758.005-## 1 "" CLEBER SILVA GONçALVES 8361687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A LINHARES, NOS DIAS 19 E 20/04/2017, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REFERENTE A DEFESA FITOSSANITÁRIA E SEUS DESAFIOS. 2017NE00730 2017NE00730 77547535 SOLICITACAO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805376 38584 2017 2017-04-18T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO EM RAZÃO DE TER SIDO EMITIDO COM VALOR A MENOR. 2017NE01541 2017NE01538 76774970 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805377 38585 2017 2017-11-05T00:00:00 11520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.287-## 1 "" RICARDO DA CRUZ SANTOS 8361313 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA DE INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÃO NO PROJETO BANDAS, CORAIS E VIOLÕES NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS EM PARCERIA FAMES/SEDU. 2017NE00225 2017NE00225 77758447 RICARDO CRUZ SANTOS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805378 38586 2017 2017-06-04T00:00:00 210,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21559804000103 2 "" GERBRA COMERCIO EIRELI - ME 8384412 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARRINHO PARA USO DOS SERVIDORES, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017, EM FAVOR DA EMPRESA GERBRA COMÉRCIO EIRELI-ME, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 15 DESTE PROCESSO. 2017NE00152 2017NE00152 76925293 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017 EMPRESA GERBRA COMÉRCIO EIRELI-ME. QUE TEM POR OBJETO AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE ARMAZÉM E CARRINHO PARA TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4414 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805379 38587 2017 2017-05-16T00:00:00 -4335,3400 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO POR CESSÃO DE SERVIDOR A OUTRO ÓRGÃO - ABR/17 - RPPS. 2017NE00571 2017NE00025 7012017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805380 38588 2017 2017-06-28T00:00:00 -65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DESCRIÇÃO INCORRETA . 2017NE00730 2017NE00727 78486289 PARA DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKES, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA PARTICIPAR DA PALESTRA MOTIVACIONAL EM COLATINA/ES DIA 30/06/2017. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805381 38589 2017 2017-06-28T00:00:00 2637,5000 0,0000 0,0000 0,0000 39818984000158 2 "" TETRAMAR COMERCIO REPRES. E SERV. LTDA 8320698 PREGÃO EMPENHO REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA POR PREÇOS REFERENCIAIS. 2017NE00326 2017NE00326 77278305 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA POR PREÇOS REFERENCIAIS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805382 38590 2017 2017-07-27T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.117-## 1 "" GIOVANI ZANQUETTO OLMO 8366290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com diárias do servidor Giovani Zanquetto Olmo, referente aos dias 18 a 19/04, 17 a 18/05 e 08/05/2017, conforme requisições autorizadas às fls. 03, 07 e 09. 2017NE01031 2017NE01031 77854390 CUMPRIR CRONOGRAMA TÉCNICO DE SUPERVISÕES, CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E REUNIÕES DE TRABALHO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805383 38591 2017 2017-12-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.230.057-## 1 "" CHEIBER O MEIRELES 8343788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Colatina e Vila Valério nos dias 02 a 03.05.2017. 2017NE00632 2017NE00632 76685578 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805384 38592 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 31,0000 0,0000 02281006000100 2 "" ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA 8318427 PREGÃO pg material de consumo - farmacológico ref. a abril/17 conf. nf. 56935. 2017OB00145 2017NE00087 77424883 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO POR PARTICIPAÇÃO NA ARP Nº 194/2017 (PROC 76025454 DA CENTRAL DE COMPRAS DA SESA) PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805385 38593 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8600,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 1702450 DE 06/04/17 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ( 2.000FRS. DE OMEPRAZOL) CONFORME CI/FH/HSL 0154/17 ARP 0918/16 PARCELA DE MARÇO/17 PROCESSO F/53/16. 2017OB00501 2017NE00331 69969507 PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO HOSPITALAR, (MEDICAMENTOS ALBUMINA HUMANA 20% ENTRE OUTROS), HSL/FH/PAD034/2015. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805386 38594 2017 2017-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 9318,5200 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 - UNIMETRO 2017OB01205 2017NE00225 68984855 ESCELSA 2015 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805387 38595 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 344,5100 0,0000 24719300000193 2 "" FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA 8383786 PREGÃO PGTO DO IRRF DA NF 00035, COMP. ABRIL/2017, REF. AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGENÉTICA, IMUNOFENOTIPAGEM, DEB TEST, HPN, PCR QUALITATIVO, PCR QUANTITATIVO, ARP 2430/2016 CONF. SOLICITACAO DO NTOH/CI 54/2017. 2017OB01919 2017NE00727 75177986 CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805388 38596 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 495,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO Pagamento da NF. 1745212, COM MEDICAMENTOS DIAZEPAN E BIPERIDENO,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA . 2017OB01659 2017NE00767 77779851 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 74070070, CONTRATO Nº 0602/2017. CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805389 38597 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9200,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO Pagamento da NF. 21426, COM LANCETA COM PONTA RETRATIL, LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. 2017OB01660 2017NE00790 78017432 COBERTURA DE DESPESAS PARA O EXERCICIO 2017, CONF. PROCESSO Nº 74167537, CONTRATO Nº 1680/2016. LABVIX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805390 38598 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 304556,4500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. JUNHO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 2006 - RG. 2017OB02458 2017NE00729 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805391 38599 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 260,4900 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO PAGO DUA REF.IRRF DA NF.00678 COM RETENÇÃO DE 1% IMP.RENDA-11% DE INSS S/SERVIÇOS E 5 % DE ISS- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, JARDINAGEM E RECEPÇÃO, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRODEST NO MÊS DE MAIO/2017- CONTRATO 02/2016, SIGEFES 16000437, PREGÃO 27/2015, VIX SERVIÇOS-ES LTDA, PROCESSO 72385340 2017OB00729 2017NE00021 72385340 CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPARA O PRODEST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805392 38600 2017 2017-08-03T00:00:00 0,0000 683,6300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, AÇÃO 2088 - RP, REF. FEVEREIRO/2017, FOLHA COMPLEMENTAR Nº 37. 2017NL00501 2017NE00189 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805393 38601 2017 2017-09-19T00:00:00 0,0000 579,0900 0,0000 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE - ARACRUZ 8339719 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ARACRUZ REFERENTE FATURA 23275-1 - REFERÊNCIA 09/2017. 2017NL03084 2017NE00067 201201638920 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805394 38602 2017 2017-08-30T00:00:00 0,0000 52,5000 0,0000 0,0000 03629019000190 2 "" CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO 8336674 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRÉ LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NFS-e 06430 (FL. 41), DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE CORREÇÃO DE BLEFAROCALASE EM AMBOS OS OLHOS, INCLUINDO TODO O MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA, EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, PARA A REQUERENTE LUCIENE CASSEMIRO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0008560-46.2017.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 004 E 005), EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESPÍRITO SANTO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA NA FOLHA 008, MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 029, SOLICITAÇÃO NA FOLHA 43. 2017NL02263 2017NE01742 78936144 JUDICIAL DE COMPRA DE CORREÇÃO DE BLEFAROCALASE EM AMBOS OS OLHOS EM FAVOR DE LUCIENE CASSEMIRO DOS SANTOS. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805395 38603 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 2034,3100 0,0000 0,0000 480101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 8380347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RPPS DA SEDH NO MÊS 05/2017 2017NL00231 2017NE00182 77834771 DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/17 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805396 38604 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2989507,7900 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento da folha de pes. inativos do mês de junho/17. 2017OB01870 2017NE00037 76608921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - RGPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805397 38605 2017 2017-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 22,5000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Vencimentos e Vantagens Fixas - RGPS, FOPAG Junho/2017. 2017OB01637 2017NE00047 76584232 DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, ATIVO E ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805398 38606 2017 2017-11-14T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.922.227-## 1 "" ALBERTO CARLOS DE OLIVEIRA 8385720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA OS SERVIDOR PARTICIPAR DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. NOS DIAS 20 A 24 DE NOVEMBRO 2017. 2017NL00533 2017NE00375 80089402 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805399 38607 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 65,9600 0,0000 0,0000 ###.676.227-## 1 "" SAMANTHA AMORIM DE FARIA 8391984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 07/04/17, PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. CONFORME PORTARIA 080/17 2017NL01026 2017NE00752 201700003463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805400 38608 2017 2017-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.023.616-## 1 "" JOSÉ GERALDO PENA FILHO 8379380 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa para atender diárias TFD paciente Jonas da Silva Pena, RPU nº 218/2017 conforme autorização fls. nº 208 em anexo. 2017OB00592 2017NE00548 73901024 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805401 38609 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -536,0700 0,0000 060101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8377209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECONHECIMENTO DO INGRESSO DEVOLUÇÃO DE ESTAGIÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2017, FEITA POR CATHARINA JOANA BUGE. 2017GD00026 2017NE00170 76713369 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805402 38610 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 822,7800 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL DESPESAS COM OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO JUDICIAL N. 0045975-87.2013.8.08.0035 2017OB01381 2017NE00530 66914833 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805403 38611 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6867,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOLHA SUPL 37 FEV/17 - PMES. 2017OB01512 2017NE00295 76543013 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3859 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805404 38612 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1968351,6900 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO CAIXA FINISA, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017OB07661 2017NE00018 76525910 REF.: DIVIDA CONTRATADA FUNDADA DO ESTADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, REF.: CONTRATO Nº 0394996 CAIXA FINISA. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805405 38613 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.096.675-## 1 "" OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO 8376689 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS AOS MUNICÍPIOS DE PEDRO CANARIO, BAIXO GUANDU, NOVA VENECIA E PINHEIROS, PARTICIPAR NA PALESTRA SOBRE PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO CAPIXABA NO VI DIA DO CAMPO DA FAZENDA HERINGER E OUTROS. PERÍODO 12 A 13/05/2017. SOLIC. 242/2017. 2017OB00697 2017NE00139 76788733 NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805406 38614 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 640,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL AQUISIÇAO DE 200 VALE CIDADAO PARA O MES DE MAIO 2017OB01849 2017NE00710 201700014312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805407 38615 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DA OB POR VALOR INCORRETO. 2017GD00090 2017NE00021 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805408 38616 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.770.567-## 1 "" MOIZES SILVEIRA DA ROCHA FILHO 8345199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE A VIAGEM A VILA VELHA/ES, GUARAPARI/ES E SÃO MATEUS/ES EM 14/04/2017 (RD Nº 580/2017). 2017OB03024 2017NE01849 76774090 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805409 38617 2017 2017-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4145,2000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 PREGÃO Pagamento do IRRF da NF. 5166, COM SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS REF. MES DE ABRIL DE 2017, COOPANEST-ES. 2017OB01104 2017NE00010 76638251 CONTRATAÇAO DE EMPRESA PROC. 73554057, EM FAVOR DA COOPANESTES - COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4765 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805410 38618 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 14338,6300 0,0000 39299359000147 2 "" UNIR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA-EPP 8329821 PREGÃO Pagamento com a Despesa de Contrato de Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação das Unidades da PCES no Mês de MAIO/2017, conforme NFSe Nº 07355 e SIPA 02-5990/2017. 2017OB01885 2017NE00053 59806737 CI/SMZ/Nº0302/2012-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES POLICIAIS E SETORES DA PCES., LOCALIZADAS NA REGIÃO DE VITÓRIA. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805411 38619 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 68295,2600 0,0000 14485952000157 2 "" FMS DE BREJETUBA 8363301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DA DECLARAÇÃO ÀS FLS. 25, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUS SIA-NORMAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. (DESCONTO DE R$96,00 REF. AO CONASEMS). 2017OB08736 2017NE00065 76480690 NO VALOR DE R$ 670.008,00, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805412 38620 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -0,0400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00254 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805413 38621 2017 2017-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -210982,3700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2017NS00256 2017NE00033 76542890 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805414 38622 2017 2017-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1849,9900 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NF 2433 A FLS. 33 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LIMDEMBERG RONCATE, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2017. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 76336107. 2017OB08741 2017NE01636 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805415 38623 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 14196,4100 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INTEGRAL DA NOTA FISCAL N º 1606021 - DATA DA EMISSÃO 30/01/2017, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AFERIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. NAS DEPENDÊNCIA DESTA UNIDADE. CONFORME PROCESSO Nº 76669297. 2017OB00103 2017NE00082 76669297 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA COBRIR DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL/HJSN. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805416 38624 2017 2017-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 42,9000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 13999, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2017OB03365 2017NE00194 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805417 38625 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 85017,3900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, FUNDO FINANCEIRO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. 2017NL01459 2017NE00004 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805418 38626 2017 2017-09-25T00:00:00 0,0000 56644,1400 0,0000 0,0000 12499494000180 2 "" HOSPINOVA DIST. DE PRODUTOS HOSP. LTDA. 8381043 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 16210 AGO/2017 MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME,P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, arp nº0308/2017, conforme solicitado pelo geaf/nacd. 2017NL09632 2017NE05369 77317378 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75639939, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805419 38627 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5846,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Aquisição vale transporte para servidores de vitoria - mar/17 - Quantidade: 1.856 unidades. 2017OB02160 2017NE00448 75231450 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 002/2016 - CI 093/2016. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805420 38628 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 227541,1000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 PREGÃO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇAO DE VEICULOS - NOTAS FISCAIS FOLHAS 8088/8110 - MÊS DE EMISSÃO FEVEREIRO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JANEIRO 2017. 2017OB00698 2017NE00146 201400066914 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805421 38629 2017 2017-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.367.917-## 1 "" MICHEL WESLEY DE MOURA GODOI 8319911 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento para cobrir despesas com diárias em viagens no exercício de 2017 dentro do ESRD= 064/17 ao municipio de Viana/ES nos dias 20 e 21/06 . 2017OB04027 2017NE02418 76779890 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805422 38630 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.882.667-## 1 "" HELOIZA MARIA WILL SCÁRDUA 8384258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 8605 - Formação inicial dos profissionais da Escola Viva 2017 - 2.ª Onda. Itinerário: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio/ES Data: 28 a 31/03/2017 2017OB02353 2017NE01177 77341589 EM FAVOR DOS SERVIDORES CONFORME RELACAO (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805423 38631 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8477,6300 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a Cessão da empregada Ana Márcia Erler, durante o mês Abril/2017. 2017OB00473 2017NE00017 74875019 CORRESPONDENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA MÁRCIA ERLER A ESTA SEDES, A CONTAR DE 29/04/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2016, NO VALOR DE R$ 76.500,00 (SETENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS), EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805424 38632 2017 2017-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.416.206-## 1 "" MARCOS DOS SANTOS 8350401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 09 À 10 E 15 À 16/05/2017, CONF. REQ. Nº 064 E 070/17. 2017OB11356 2017NE00812 76593657 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805425 38633 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1488,0000 0,0000 ###.813.267-## 1 "" ROSANE VIEIRA DA CRUZ 8376151 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM BAURU/SP, AGENDADO EM 29 A 30/06/2017 (FOLHA 115) PARA ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO FISSURADO: SETOR CORRETOR FONO EM PSICO PREPARO/PSICOLOGIA, NASOFARINGOSCOPIA, FONO/CIRURGIÃO/FONOAUDIOLOGIA, ODONTO/PEDIATRA E LABORATÓRIO ORTO/ORTODONTIA, PACIENTE MARIA LUIZA VIEIRA LIMA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANA MARIA VIEIRA DA CRUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 476/2017 NA FOLHA 116. 2017OB01687 2017NE01362 65446569 DE TFD. REP. ANA MARIA VIEIRA DA CRUZ CPF 017.382.847-78. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805426 38634 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.017.816-## 1 "" ADALGIZA SOUZA CARNEIRO DE REZENDE 8318963 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 02 DIÁRIAS E 1/2 +20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL A BELO HORIZONTE-MG X VITÓRIA-ES X BELO HORIZONTE-MG, NO PERÍODO DE 20 À 23/06/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE RELATÓRIOS TÉCNICOS E VISITA TÉCNICA DOS PROJETOS DO TECNOVA - EDITAL FINEP/FAPES Nº 013/2013. 2017OB00357 2017NE00196 78139775 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS E VISITA TÉCNICA DO PROJETO TECNOVA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805427 38635 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 210,6100 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA, MAIO/17. 2017OB01287 2017NE00054 9472017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805428 38636 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 266,7800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL PAGAMENTO ref. despesas com Prestação de Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto para GOT, mês de JUNHO/2017. 2017OB01906 2017NE00057 76633365 CI DSZM/SMZ Nº 046/2017 - ENCAMINHA PARA OS PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA CESAN REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA PCES DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO / 2017. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805429 38637 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3073,9600 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento de INSS, retenção da NFS-e nº 00002170( Pinheiros/ES) - Reajustamento da 13ª Medição do Contrato Nº 010/2016 - Concorrência Nº 005/2015 - Contratação de Execução de Obras de Fechamento da Barragem de Itauninhas, localizada no Município de Pinheiros-ES, com fornecimento de mão de obra e materiais - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017 - Processo: 75023660. 2017OB00101 2017NE00002 72405058 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA O FECHAMENTO DA BARRAGEM DO RIO ITAUNINHAS. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805430 38638 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 162,7600 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2017 REF. AO REEMBOLSO REF. PELA FÓRMULA DE NUTRIÇÃO ORAL NO VALOR UNITÁRIO DE R$32,55 PARA 5 UNIDADES, CONF. NOTA FISCAL Nº.36.826 NO VALOR DE R$162,76 REF. AO PERÍODO DE 02,08,17,22 E 29 DE MAIO DE 2017 À FL.135 REF. AO CONTRATO Nº.012/2015 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIO DE VILA VELHA - CDPVV, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.146 2017OB03957 2017NE00010 76111962 NO VALOR DE 3.462.479,58 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA O CDPVV NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805431 38639 2017 2017-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.475.807-## 1 "" RAMON DE SOUZA CARVALHO 8366730 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA C/ DIÁRIA DO SERVIDOR RAMON DE SOUZA - DIA: 06/06/2017 2017OB00912 2017NE00666 76565793 DESPESAS DE EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VOL III DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805432 38640 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 874,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 PREGÃO PAGTO N.F. 153358, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE ABR/17 2017OB00731 2017NE00391 74321781 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº72085266 PREGÃO Nº03/16 COM VIGÊNCIA EM 03/05/2016 A 03/05/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805433 38641 2017 2017-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 53,9900 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO TELEFONIA FIXA COMUTADA MEDIANTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TELEFÔNICOS NA MODALIDADE LOCAL, CONFORME FATURAS N° 78057279 E 78057248. 2017OB01921 2017NE00039 201500265479 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805434 38642 2017 2017-04-09T00:00:00 158,0900 0,0000 0,0000 0,0000 01139263000149 2 "" METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA 8340144 PREGÃO C-0331/2016 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES HOLTER 24 HORAS DA PACIENTE ISABELA ROCHA OLIVEIRA, NO MÊS 09/2017 - PROCESSO 76822591 E CI 302/2017. 2017NE01235 2017NE01235 76822591 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 74990608 E CONTRATOS Nº 0331/2016 E 0332/2016, EM FAVOR DAS EMPRESAS METROCOR INSTITUTO METROPOLITANO DE CORAÇÃO E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE ESP. SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805435 38643 2017 2017-07-12T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01436527000126 2 "" MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8323999 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MANIPULADOS (ÁCIDO ALFA-LIPOICO 25MG/ML FRASCO 60 ML, ÁCIDO FÓLICO 1MG/1ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 30ML,ÁCIDO FOLÍNICO 5MG/1ML XAROPE, E OUTROS) ARP 2387/2016 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1927/2017. 2017NE03221 2017NE03221 74841610 ÁCIDO ALFA-LIPOICO 25MG/ML FRASCO 60 ML; ÁCIDO FÓLICO 1MG/1ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 30ML;ÁCIDO FOLÍNICO 5MG/1ML XAROPE; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805436 38644 2017 2017-09-10T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com aquisição de medicamentos (agua destilada) para atender esta Sejus - Ata de Registro de Preço Sesa 1103/2017. 2017NE03954 2017NE03954 79122507 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1103/2017/HINSG PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805437 38645 2017 2017-09-19T00:00:00 1352,1500 0,0000 0,0000 0,0000 24971121000149 2 "" MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME 8381488 PREGÃO EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CARTUCHOS, PASTAS E CANETAS) PARA SEDES. 2017NE00465 2017NE00465 78974917 PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES QUE NÃO FORAM CONTEMPLADOS NAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO ES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805438 38646 2017 2017-11-14T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03366677000136 2 "" C.E DA EPG DR. SOUZA ARAUJO 8343144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/17- PORTARIA 154-R DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIOES DE 08/11/2017 2ª PARCELA. 2017NE06194 2017NE06194 77450680 RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA INVESTIMENTOS DO PEDDE/2017 (REP/GAE/N 10/2017) TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805439 38647 2017 2017-06-19T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.636.306-## 1 "" VINICIUS LAMEGO DE PAULA 8373037 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO VINICIUS LAMEGO DE PAULA, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PREPARATÓRIA EM SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA PARA CUMPRIMENTO DE REINTEGRAÇÕES DE POSSE RELACIONADAS A GRANDES E COMPLICADAS OCUPAÇÕES DO MST. NOS DIAS 19 E 20/06/2017, COM RETORNO ÀS 20:00 H. 2017NE00510 2017NE00510 78284961 PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PREPARATÓRIA EM SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA PARA CUMPRIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE RELACIONADAS A GRANDES E COMPLICADAS OCUPAÇÕES DO MST. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805440 38648 2017 2017-02-21T00:00:00 2111,1100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.299.077-## 1 "" GILSON DE JESUS NASCIMENTO 8318008 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00227 P/COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 4ªJARI/DETRAN/ES. 2017NE00900 2017NE00228 76456820 SOLICITA EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS - OF. 038/2016 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805441 38649 2017 2017-07-17T00:00:00 734,4000 0,0000 0,0000 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 DISPENSA DE LICITAÇÃO MEDICAMENTO ATENDER ADAIZIA SIDILENE G. ALVES E OUTROS,ATEND.MAND.JUDICIAL(CONTINUIDADE). 2017NE05498 2017NE05498 78102073 SITAGLIPTINA,FOSFATO 50MG+METFORMINA,CLORIDRATO 1000MG COMP.REVESTIDO LIB.PROLONGADA E OUTROS,P/ATENDER ADAIZIA SIDILENE G. ALVES E OUTROS,ATEND.MAND.JUDICIAL(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805442 38650 2017 2017-07-17T00:00:00 882,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.530-## 1 "" ROMEU SCHEIBE NETO 8378892 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1655- 11 A 13/07/17 - VIX PARA BRASILIA/DF- PARTICIPAR DO 57.º END ENCONTRO NACIONAL DOS DETRAN - 02 E 1/2 DIARIA. 2017NE02628 2017NE02628 78772818 DESIGNAR O SERVIDOR ROMEU SHEIBE NETO EM VIAGEM IS 1655 DE 6 DE JULHO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805443 38651 2017 2017-11-04T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2017NE00040 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP PARA O DIO/ES ATÉ 31/12/2017. 2017NE00183 2017NE00040 71328319 LOCAÇÃO DE CENTRAL ELETRONICA PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805444 38652 2017 2017-03-28T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.837.847-## 1 "" HELENA DA VITORIA MORAES RIBEIRO 8341071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULADO TENDO EM VISTA A APOSENTADORIA DA SERVIDORA 2017NE01485 2017NE00127 76085147 SOLICITAÇÃO EMPENHO 2017 - COPED ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805445 38653 2017 2017-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.150.337-## 1 "" WESLEI BARCELOS DE MOURA 8337506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA PARA ME PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/09. EM CUMPRIMENTO A DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 017/2017. 2017NL02227 2017NE01316 79211410 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805446 38654 2017 2017-10-31T00:00:00 0,0000 1891,2000 0,0000 0,0000 ###.115.077-## 1 "" WELTON LYRIO BONELLE 8371720 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP ENTRE 13 A 24/11/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1970/2017. 2017NL03577 2017NE04044 68184034 AJUDA DE CUSTO PARA GABRIEL BONELLE PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805447 38655 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 7554,2300 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. MARÇO/2017, FOLHA 31. AÇÃO 2006 - RG. 2017NL00832 2017NE00169 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805448 38656 2017 2017-04-20T00:00:00 0,0000 347238,3700 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE ABRIL 2017NL00317 2017NE00049 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805449 38657 2017 2017-10-24T00:00:00 0,0000 11384,0200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2017 - REGIME GERAL - RGPS. 2017NL03304 2017NE00020 76690610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805450 38658 2017 2017-06-12T00:00:00 0,0000 6025,4400 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. DEZEMBRO/2017, FOLHA 31. 2017NL08139 2017NE00212 72979089 ESTIMADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO PARA EXERCÍCIO/2016/SEDU (REP/GRH/N 18/2016) DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805451 38659 2017 2017-04-28T00:00:00 0,0000 -1150,0400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação INSS - RGPS de exercício anterior salário maternidade , referente a folha de pagamento de pessoal 31 do mês de abr/2017. 2017NP02137 2017NE00183 76661113 NO VALOR DE 171.000.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805452 38660 2017 2017-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.109.467-## 1 "" MANOEL GUEDES BARREIRO 8319656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM DIÁRIA PARA MUQUI/CACHOEIRO NO DIA 28 JUL 2017 2017NL00499 2017NE00306 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805453 38661 2017 2017-01-31T00:00:00 0,0000 44,2100 0,0000 0,0000 02818800000140 2 "" CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR SC. LTDA 8317104 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECONHECIMENTO DA NF 01721 DE 02/02/2017. REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR: 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIAS DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO ESTRESS, 03 EXAMES DE CNTLOGRAFIAS DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO REPOUSO E 03 EXAMES CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO INTEIRO - JAN/2017. (AGUARDANDO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PELO FISCAL DO CONTRATO). 2017NL00241 2017NE00142 75430916 CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR DE V. VELHA LTDA MATRIZ PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805454 38662 2017 2017-11-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Cariacica nos dias 27 a 29/11/2017.Processo digital 005152 2017NL02616 2017NE02120 76642771 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805455 38663 2017 2017-05-31T00:00:00 0,0000 2158,0600 0,0000 0,0000 21232455000102 2 "" SERVIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 8379541 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF Nº 132 REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - MAIO/2017. 2017NL00534 2017NE00087 73085685 SERVIL - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 72770430, PROCESSO ORIGINAL Nº 69307555 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805456 38664 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 450000,0000 0,0000 03812374000108 2 "" FUCAPE FUND.INST.CAP.PES.EM CONT.ECON.E FIN. 8322824 INEXIGÍVEL NF 71311, DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE FIRMA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - MESTRATO EM ADMINISTRAÇÃO. 2017OB01236 2017NE00097 10862017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805457 38665 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.749.907-## 1 "" ROMUALDO GIANORDOLI NETO 8321396 INEXIGÍVEL Liquidação referente a diárias para viagem solicitada pela SESP, SIPA 01-1440/17. 2017NL02443 2017NE00940 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805458 38666 2017 2017-03-20T00:00:00 0,0000 99957,5000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - AUXILIO SAUDE DE INATIVOS MARÇO 2017. 2017NL00376 2017NE00016 7022017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4678 AUXÍLIO SAÚDE - INATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805459 38667 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 54,3100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto INSS Comp. 12/2014 - Folha de Pessoal - Jun/17. 2017OB00281 2017NE00023 76555097 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017- CI-GARH- 01/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805460 38668 2017 2017-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.027.217-## 1 "" JOHNATAN DA SILVA GONçALVES 8362095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 9180- Atendimento às escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI/024/2017 - Itinerário: Vitória x Afonso Cláudio x Santa Maria de Jetibá x Vitória - Data: 19 a 23/06/2017 2017OB03781 2017NE03739 78080258 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GTI/Nº24/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805461 38669 2017 2017-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 316,8000 0,0000 ###.528.297-## 1 "" MARIA KAROLINE PEREIRA ROSARIO 8367615 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MARIA KAROLINE 2017OB00573 2017NE00230 77758013 MARIA KAROLINE PEREIRA ROSARIO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805462 38670 2017 2017-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 21276,0000 0,0000 04826777000160 2 "" MK PESQUISA E PLANEJAMENTO EIRELI -ME 8381198 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE OPINIÃO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE MEIO DE HOSPEDAGEM NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - RELATÓRIO FINAL - 6ª ETAPA, CONFORME NF 2017/5 E PROCESSO Nº 74632272/2016. 2017OB00443 2017NE00011 74632272 CONTRATAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE MEIOS DE HOSPEDAGEM NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL 3572 ESTUDOS E PESQUISAS DE TURISMO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2809 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805463 38671 2017 2017-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 434,7000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Pagamento do boleto 914897, referente a aquisição de créditos para recarga dos cartões de vales transportes (sistema municipal de Vitória) para uso de servidores e estagiários deste Instituto, durante o mês de Março/2017. 2017OB00312 2017NE00002 76563332 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES À COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DO SETPES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805464 38672 2017 2017-02-16T00:00:00 -5900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO. 2017NE00131 2017NE00032 7052017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3632 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805465 38673 2017 2017-02-16T00:00:00 17915,9200 0,0000 0,0000 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM REFORÇO 2017NE00370/2017. 2017NE01759 2017NE00307 76544990 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 67556825, EM FAVOR DA EMPRESA FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805466 38674 2017 2017-01-24T00:00:00 158,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.467-## 1 "" EDUVIRGES HELENA DE OLIVEIRA 8321429 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 06/02/2017 - REQ. 103/2017. 2017NE00236 2017NE00236 75195100 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA EDUVIRGENS HELENA DE OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805467 38675 2017 2017-01-23T00:00:00 235000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com fornecimento de alimentação prisional no mês de janeiro/2017. 2017NE00047 2017NE00047 73084590 PROCESSO FINANCEIRO DA EMPRESA COZISUL - ALIMENTAÇÃO COLETIVA EIRELI(CONTRATO Nº 011/2015-ALIMENTAÇÃO NORTE). ESTE PROCESSO ESTA VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69755795. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805468 38676 2017 2017-01-31T00:00:00 4906,4400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.813.537-## 1 "" MARLY MARTHA DEPRA BITTENCOURT 8329764 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2017NE00063, PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE00111 2017NE00063 76651185 JETON EM FAVOR DOS MEMBROS DOS CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805469 38677 2017 2017-03-02T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO ESTORNO DO EMPENHO 2017NE00007 TENDO EM VISTA TER EFETUADO COM MODALIDADE DE EMPENHO INDEVIDA. 2017NE00055 2017NE00007 76602613 DE ADESÃO A SEGER - PAY LESS PASSAGENS VOLUME 02 TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805470 38678 2017 2017-06-02T00:00:00 747,5000 0,0000 0,0000 0,0000 26262472000106 2 "" RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME 8383943 DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE CAPA DE PROCESSO 2017NE00077 2017NE00077 76706923 AQUISIÇÃO DE CAPA DE PROCESSO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805471 38679 2017 2017-01-31T00:00:00 21485,3800 0,0000 0,0000 0,0000 09388788000120 2 "" DELICIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - ME 8378646 PREGÃO C - 0082/2015, PREGÃO 0279/2015 - DELÍCIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, COMPLEMENTAÇÃO DA 2016NE00079 MOTIVADO POR TRANSFERENCIA DE 26 LEITOS UTI NEONATAL, SEM PLANEJAMENTO PRÉVIO AUTORIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO EM CARÁTER EMERGENCIAL, GERANDO EMISSÃO COMPLEMENTAR PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JAN/2017, CONFORME N.F. APRESENTADA NO VALOR TOTAL R$ 232.957,84 DEVIDAMENTE ATESTADA E JUSTIFICADA PELO FISCAL DO CONTRATO, CONFORME RESERVA 00080 . 2017NE00185 2017NE00079 73990302 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805472 38680 2017 2017-03-02T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 PREGÃO Reforço de Nota de empenho para cobrir despesas com prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis, incluindo lubrificantes e filtros para a frota de veículos da DSPMES, referente ao período de vigência contratual ano 2017. Contrato nº 017/2013/SEGER - 13º Termo Aditivo, com vigência de 24 meses, a contar de 22/11/2015 - Valor Contratual por período de dois anos: R$69.926,40. 2017NE00051 2017NE00021 64870855 FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO HPM. PROT 12324/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805473 38681 2017 2017-02-02T00:00:00 80861,9400 0,0000 0,0000 0,0000 01639063000155 2 "" COOPPREST ES C. P. S. T. C. E P. DO ES 8329173 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO PERUA COM MOTORISTA PARA ATENDER ESTE HEAC - CONFORME CONTRATO 0324/2013. 2017NE00067 2017NE00067 63999714 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO PERUA COM MOTORISTA - PRERIODO DE 12 MESES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805474 38682 2017 2017-10-20T00:00:00 0,0000 822,7200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO INSS/DT, FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES OUTUBRO/2017. 2017NL02465 2017NE00039 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805475 38683 2017 2017-10-23T00:00:00 0,0000 4117,3000 0,0000 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NFS-e 1705 (FL. 199), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS (PHMETRIA DE 24 HORAS E MANOMETRIAS ESOFÁGICAS) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME O CONTRATO Nº 0043/2017 - ANEXO I-A (FLS. 002 A 014) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0778/2017-SRSC- ANEXO I (FLS. 015 A 027), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 19/04/2017, VIGÊNCIA DO CONTRATO A PARTIR DE 20/04/2017 ATÉ 19/04/2018 (FL. 028), CONFORME LAUDOS ANEXOS À FLS. 202 A 214, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 218. 2017NL02883 2017NE01283 77679555 DE PHMETRIA 24 HORAS E MANOMETRIA ESOFÁGICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805476 38684 2017 2017-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.318.897-## 1 "" BRENDA VIANNA 8379034 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DE VITÓRIA P/ RIO BANANAL, DIA 02/06/2017, ATIVIDADES RELATIVAS À OF 2017/00065(SUBSER). 2017NL01101 2017NE00740 77125053 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805477 38685 2017 2017-01-30T00:00:00 0,0000 20654,0000 0,0000 0,0000 07749134000230 2 "" CLINICA NORTE DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA 8331536 PREGÃO Liquidação da NF. 1135, EXAMES DIVERSOS EDA R. DE C. Estranho, G. Endoscopia, Ligadura Eleastica de Varizes, PARA O MÊS DE JANEIRO/2017,CLINICA NORTE DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA . 2017NL00066 2017NE00070 73372510 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 72430982,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 324/2016,N° DO CONTRATO 0008/16,CLINICA NORTE DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805478 38686 2017 2017-02-10T00:00:00 0,0000 7811,2300 0,0000 0,0000 03659631000105 2 "" OPÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 8380188 PREGÃO Apropriação para fazer face ao Contrato de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades da PCES no Mês de AGOSTO/2017, Conforme NFSe Nº 01262 e SIPA 02-9828/2017. 2017NL02450 2017NE00046 70121567 CI 58/2015 DAGE - EXPÕE MOTIVOS COM BASE NA AÇÃO DE REDUÇÃO DE GASTOS E SOLICITA SEJA INICIADO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO SUBSTITUIR OS CONTRATOS ATUAIS COM A ÁGILE E ATIVA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805479 38687 2017 2017-12-12T00:00:00 0,0000 610,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 20% DA OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE O EDITAL DE SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES JULGADORAS DOS EDITAIS FUNCULTURA.EM FAVOR DE LUCIANA MELLO DOS SANTOS. 2017NL01476 2017NE00856 78800927 DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO DA COMISSÃO JULGADORA CÓDIGO 001 MINUTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805480 38688 2017 2017-02-21T00:00:00 0,0000 1400,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 02397 DA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA NO MÊS DE JANEIRO/2017. 2017NL00085 2017NE00030 76729435 PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES MENSAIS DO CONTRATO DE Nº 017/2014 - EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805481 38689 2017 2017-07-03T00:00:00 1819,2000 0,0000 0,0000 0,0000 11896538000142 2 "" SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8379488 PREGÃO COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS ARP: 1009/16 FLS.322 2017NE02208 2017NE02208 72719893 CLONAZEPAM 0,5MG COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTO PRADRONIZADO REMEME,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805482 38690 2017 2017-08-28T00:00:00 0,0000 9776,0600 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO 2017. 2017NL00497 2017NE00037 76730859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805483 38691 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2342,6000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA, REF. FAT. Nº 001736608, COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DIO/ES, NO MÊS DE FEV/2017. 2017OB00123 2017NE00088 64713423 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805484 38692 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.309.627-## 1 "" VANUZA SANDES ALVES 8383919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE SARA DAMARYS MARQUES BARRETO PARA HINSG EM VITÓRIA - ES EM 13/02/2017 2017OB00542 2017NE00329 76601544 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS REF. VIAGENS DA AREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCICIO DE 2017, EQUIPE DE ENFERMAGEM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805485 38693 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 550,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO "SOLICITA COMPRA DE ABAIXADOR DE LINGUA, BRAÇADEIRA COM MANGUITO, ELETRODO DE MONITOR E OUTROS.Ano 2015 c/ 109 pe 0127/15 arp 0474 -- liq nf 112447 ref fev/17 e pag" 2017OB00319 2017NE00219 71322094 SOLICITA COMPRA DE ABAIXADOR DE LINGUA, BRAÇADEIRA COM MANGUITO, ELETRODO DE MONITOR E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805486 38694 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 05142975000178 2 "" GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME 8317145 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10619. DA EMPRESA GARANTIA. FEVEREIRO/2017. 2017OB00081 2017NE00057 70208166 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D, AQUA, CISTERNAS E CAIXAS PROTETORAS DE CISTERNAS PROT N 03741/2015 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805487 38695 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1194,9000 0,0000 ###.079.947-## 1 "" ILTON BORGES CORREIA 8349876 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO PENITENCIÁRIO ESTADUAL, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 371/2006, ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 133. 2017OB01323 2017NE00451 76634582 NO VALOR DE 172.065,60 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES AOS CONSELHEIROS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805488 38696 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 716,9400 0,0000 ###.094.907-## 1 "" KARINA ROCHA MITLEG BAYERL 8375655 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO PENITENCIÁRIO ESTADUAL, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 371/2006, ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 133. 2017OB01325 2017NE00452 76634582 NO VALOR DE 172.065,60 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES AOS CONSELHEIROS NO EXERCÍCIO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805489 38697 2017 2017-05-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Cachoeiro de Itapemirim e outros nos dias 09 a 10.05.2017. 2017NE00639 2017NE00639 77203160 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805490 38698 2017 2017-05-15T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.140.477-## 1 "" RODRIGO DE LIMA PONTES 8326831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017. 2017NE02098 2017NE02098 76659267 NO VALOR DE 5.600,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805491 38699 2017 2017-02-17T00:00:00 0,0000 4151,2300 0,0000 0,0000 02818800000220 2 "" CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA 8363747 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE NFS-e 00364 (FL. 157), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT), REFERENTE AO CONTRATO Nº 058/2016 - SESA ANEXO I, CREDENCIAMENTO Nº 001/2016, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 21/06/2016 (FOLHA 016), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FLS. 160 A A 165, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 171. 2017NL00311 2017NE00237 75468336 DAS DESPESAS REFERENTE EXECUÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805492 38700 2017 2017-05-22T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 04382707000160 2 "" RICARDO GOMES DE OLIVEIRA - ME 8367279 INEXIGÍVEL REFERENTE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS ISMENIA SCHAEFFER FREITAS E LUCIANA CRISTIAN TAVARES NO CURSO DE AVALIAÇÃO DE BENS CONFORME NOTA FISCAL N° 0132. 2017NL00453 2017NE00183 201700453263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805493 38701 2017 2017-10-05T00:00:00 0,0000 1420,2800 0,0000 0,0000 39320478000134 2 "" DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA 8344341 PREGÃO CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NF Nº 17054 e 17533. 2017NL00684 2017NE00125 11712017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805494 38702 2017 2017-08-12T00:00:00 0,0000 152330,0800 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31 , MÊS DEZEMBRO/2017. 2017NL02817 2017NE00017 76572862 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS QUE FARÃO FACE AS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS DE PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805495 38703 2017 2017-09-06T00:00:00 0,0000 8051,2300 0,0000 0,0000 33583592004249 2 "" INSTITUTO SALESIANO PEDRO PALACIOS 8337674 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação para pagamento de despesa com locação de imóvel para funcionamento da EEEFM Fioravante Caliman, Venda Nova do Imigrante. Contrato 53/2013, referente ao período de 01/05/2017 a 31/05/2017. 2017NL01855 2017NE00355 76691772 REFERENTE O CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO Nº 053/2013 PARA INSTALACAO DA EEEFM FIORAVANTE CALIMAN EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE (CI/SEDU/SPATR/Nº04/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805496 38704 2017 2017-07-25T00:00:00 0,0000 1222,8400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO FINANCEIRO RPPS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SETUR NO MÊS DE JULHO/2017. 2017NL00487 2017NE00030 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805497 38705 2017 2017-12-20T00:00:00 0,0000 2727,0000 0,0000 0,0000 60665981000975 2 "" UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 8369898 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 230652, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. DEZ/17 2017NL01710 2017NE01388 77783468 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 74942026 PREGÃO Nº 176/16. COM VIGENCIA EM 20/04/2017 A 19/04/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805498 38706 2017 2017-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 293895,5500 0,0000 27142702000166 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 8333926 INEXIGÍVEL DESPESA COM O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ. 2017OB00863 2017NE00797 75163055 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR/PETE (ARACRUZ) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805499 38707 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.381.106-## 1 "" WELLINGTON JOHN CALLOT GOMES 8362378 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRÉDITO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 10 A 11/05/2017 - REQ. 932/2017. 2017OB01837 2017NE01667 55272932 PASSAGEM E DIARIA PARA ELOA APARECIDA NASCIMENTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805500 38708 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 287,7800 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE SIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - (RPPS) - VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2017. 2017OB00668 2017NE00092 76418456 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 180.000,00 COBRIR DESPESAS COM PESSOAL RPPS-REGIME PRÓPIO (EFETIVO)FOLHA PAGAMENTO, SALÁRIO-FAMILIA , AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPES) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805501 38709 2017 2017-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4,7100 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA PARA SEFAZ REFERENTE RESSARCIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2017. 2017OB00431 2017NE00043 76614352 FOLHA DE PAGAMENTO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805502 38710 2017 2017-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 29/11/2017 PARA CONDUZIR SERVIDOR MARCOS DA GTIC/SESP. 2017OB02240 2017NE01139 77460219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805503 38711 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 28.169, MÊS DE JANEIRO DE 2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015, PREGÃO Nº 0077/2015. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757). 2017OB00250 2017NE00116 69277141 ALMOX MAT-MED/CI Nº 21/2015, SOLICITANDO COMPRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1 EM SISTEMA FECHADO, CONTENDO ATÉ 500ML DE SOLUÇÃO E OUTRAS DESCRIÇÃO. CONF. TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805504 38712 2017 2017-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 285201,8300 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 PREGÃO ne p/ cobrir despesas c/ serviço de cooperativa medica , pregao 98/16 contrato 177/16 proc 73564443nota de liquidacao ref. nf 01114 serviços prestados em janeiro/2017 E PAG. 2017OB00185 2017NE00029 75498928 PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 177/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAMATOLOGIA EM FAVOR DA EMPRESA COOTES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4763 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805505 38713 2017 2017-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -881,6100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS GLOSA DE SALÁRIO, REF. SERVIDORA MARIANE BARBOSA DO NASCIMENTO, REF. MARÇO/2017. DEPÓSITO 31/03/17. 2017GD00035 2017NE00209 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805506 38714 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -4036,1500 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO PARCIAL do pagamento da folha 31 do mês de Março referente ao servidor Daniela Ramos Ribeiro, número funcional 2835657/2 da 2016OB00132, processo 76584569 creditado na conta C em 31/03/2017. 2017GD00003 2017NE00008 76592421 VALOR EM ANEXO P/ ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2017 ( SCV E VG ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805507 38715 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da NF.2382, às fls.43, referente a internação do(a) paciente PATRICK DOS SANTOS PEREIRA, no período de 01/01 a 31/01/2017. Mediante adimplência fiscal no processo 75935856. 2017OB08038 2017NE01636 76490025 NO VALOR TOTAL DE R$ 106.410.000,00, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO, PARA COMPRA DE LEITOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805508 38716 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,8300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.CONSIG. FL. MAR/17 INAT. SETOP 2017OB01120 2017NE00062 76780198 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SETOP - FP PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 76575594. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805509 38717 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3723,6400 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE FATURAS REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E MARÇO 2017 COTA JAN/2017 E MAR/2017. 2017OB00309 2017NE00002 76603237 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DA OPERADORA DE TELEFONIA FIXA (OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A) PARA HOSPITAL DR.ª RITA DE CÁSSIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805510 38718 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.613.087-## 1 "" JOCIMAR RANGEL BASSETTO 8356468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NOS DIAS 06 E 07/04/2017 - SANTA LEOPOLDINA, MARILÂNDIA, COLATINA E SÃO GABRIEL DA PALHA 2017OB00838 2017NE00405 76630188 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805511 38719 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1738,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL. MAR/17 INAT. DER 2017OB01130 2017NE00011 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805512 38720 2017 2017-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 57,5900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL. MAR/17 INAT. DER 2017OB01132 2017NE00011 76575594 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805513 38721 2017 2017-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.747.997-## 1 "" LUAN DE JESUS FIGUEIREDO 8385412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA REALIZAÇÃO DA SÉRIE CONCERTOS ESPECIAIS, NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA DE DOMINGOS MARTINS, DIA 07/07/17. 2017NL00681 2017NE00459 78139988 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/07/2017 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805514 38722 2017 2017-09-29T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.088.897-## 1 "" MARILANDES SHARRA GOMES 8327270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº 9946 - IV Formação continuada dos supervisores escolares. Itinerário: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim/ES. Data: 03 a 05/10/2017 2017NL06472 2017NE05242 79594948 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805515 38723 2017 2017-09-27T00:00:00 0,0000 -61401,2900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. SETEMBRO/2017, FOLHA 31. 2017NL03450 2017NE00170 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805516 38724 2017 2017-11-21T00:00:00 0,0000 1610,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO NF 812.594 - ENTREGA DE MATERIAL REF 11/2017 - 77504615 -SESA, ATA N°1332 A 1338/2017, R$596.319,75 A FAVOR DE COSTA CAMARGO, CRISTALIA, EXFARMA, E OUTROS-(POLIMIXINA B,ANFOTERICINA B)E OUTROS.Ano 2017 c/65 pregão 260/2017 c/65" 2017NL01372 2017NE01023 79025544 PROCESSO N°77504615 -SESA, ATA N°1332 A 1338/2017, R$596.319,75 A FAVOR DE COSTA CAMARGO, CRISTALIA, EXFARMA, E OUTROS-(POLIMIXINA B,ANFOTERICINA B)E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805517 38725 2017 2017-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 576,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM INSS PATRONAL DO CONTRATO DE NADIA MARIA PEZZIN, COORDENADORA DE CURSO, NO PERIODO DE MAIO/2017 2017OB03593 2017NE00161 77070470 DA PROFISSIONAL NÁDIA MARIA PEZZIN PARA ATUAR COMO COORDENADORA DE CURSOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805518 38726 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 79,8600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE ABRIL DE 2017, AÇÃO 8086 RP. 2017OB01503 2017NE00238 76694577 REFERENTE AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DESTA SECRETARIA (REP/SEDU/GRH/Nº 17/2017) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805519 38727 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 419,3000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE ABRIL 2017OB00687 2017NE00049 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805520 38728 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 727,9800 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM DOCENTE EFETIVO - FOPAG DE ABRIL. 2017OB00323 2017NE00012 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805521 38729 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11848,2500 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM DOCENTE EFETIVO - FOPAG DE ABRIL. 2017OB00323 2017NE00012 73062553 FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805522 38730 2017 2017-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -1092,0000 0,0000 ###.380.017-## 1 "" JOSé AUGUSTO TEIXEIRA FILHO 8367258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C realizada no dia 26/04/17 no valor de R$1.092,00 do servidor(a)Jose Augusto Teixeira Filho, tendo em vista o cancelamento da viagem do dia 26/04/2017 para Brasila/DF (RD N°28), e o pagamento foi efetuado no dia 20/04/2017 2017OB02433. 2017GD00054 2017NE01608 76829758 NO VALOR DE 520,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805523 38731 2017 2017-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 INEXIGÍVEL Liquidação referente a diárias para viagem solicitada pela Regional Sul, SIPA 02-10831/17. 2017NL02595 2017NE00964 76567052 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 049/2017- SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, VISANDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE DIARIAS, SOLICITADAS PELOS SERVIDORES DA PCES.. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805524 38732 2017 2017-07-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.481.547-## 1 "" MARCELO VAGMAKER NORBIM 8328410 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO NA ÁREA DA 8ª CIA IND, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E MANDADO DE PRISÃO. NO PERÍODO DE 23 A 24/03/17. CONFORME CI 218- CPO-E. 2017NL00657 2017NE00392 77384237 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA IND. DE MISSÕES ESPECIAIS DA PMES QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE SANTA TEREZA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805525 38733 2017 2017-12-16T00:00:00 0,0000 58061,6100 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DEZEMBRO 2017NL01110 2017NE00066 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2529 REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805526 38734 2017 2017-12-16T00:00:00 0,0000 73397,2600 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DEZEMBRO 2017NL01110 2017NE00066 201700004221 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2521 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805527 38735 2017 2017-11-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.372.691-## 1 "" MARCO AURELIO SIQUEIRA DOS SANTOS 8364341 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS:2757 - 30 A 01/12/17- VIX PARA BSF - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 2017NL09261 2017NE02274 76000818 NOTA DE EMPENHO DE EXAMINADORES DE TRANSITO PARA O EXERCÍCIO 2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805528 38736 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 12,1800 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contabilização da Folha de Pagamento referente a Vencimentos e Vantagens Fixas de Exercícios Anteriores, Assiduidade, RGPS, n/mês SETEMBRO/2017. 2017NL01537 2017NE00077 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805529 38737 2017 2017-08-11T00:00:00 0,0000 685,0100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA NF: 001.285.167 (FLS. 80) REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPSCI NO MÊS DE OUTUBRO 2017 , CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 82. 2017NL01644 2017NE00071 76645223 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 8.900,00, EM FAVOR DA FIRMA ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA, PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA NO EXERCÍCIO DE 2017. CAPS II - CI EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805530 38738 2017 2017-11-29T00:00:00 0,0000 707469,5900 0,0000 0,0000 19786445000177 2 "" CONSORCIO VELSIS X SUPREMA 8375193 CONCORRÊNCIA 42ª MP AO CE Nº 016/2014 - CONSORCIO VELSIS X SUPREMA NF. 74 SET/2017 2017NL02720 2017NE00469 79904696 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805531 38739 2017 2017-10-10T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.775.431-## 1 "" WENDERSON GUILHERME SOUTO 8377349 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 4 E 1/2(QUATRO DIÁRIAS E MEIA) REF VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONF CI 711/2017,705/2017 E 676/2016. 2017NL03109 2017NE02125 77106199 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805532 38740 2017 2017-01-06T00:00:00 0,0000 -2162,0000 0,0000 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 8355353 PREGÃO null 2017NS00136 2017NE00015 76516350 E PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 12.803,42 - CONTRATO 0010/13 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805533 38741 2017 2017-06-21T00:00:00 0,0000 24486,8200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, mês de junho/17. (REGIME PRÓPRIO) 2017NL00433 2017NE00301 76592626 CORRESPONDENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805534 38742 2017 2017-01-12T00:00:00 0,0000 844,0000 0,0000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 INEXIGÍVEL Liquidação do boleto bancário nº 893 (Folhas 101 e 102) referente despesa com auxilio transporte para os servidores desta Regional, conforme autorização às fls. 103. 2017NL01795 2017NE00063 76571637 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO REAL LTDA, REFERENTE A COMPRA DE PASSE DE TRABALHO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805535 38743 2017 2017-09-21T00:00:00 0,0000 4563,4400 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contabilização da Folha de Pagamento referente a Estagiários, RGPS, n/mês SETEMBRO/2017. 2017NL01534 2017NE00036 76559394 PARA PAGAMENTO DE VARIAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ( DETALHAMENTO EM ANEXO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805536 38744 2017 2017-05-30T00:00:00 -19798,3900 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO anulação total do empenho 2017NE00398. 2017NE00401 2017NE00398 4152016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805537 38745 2017 2017-05-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.236.337-## 1 "" IONE APARECIDA DE AGUIAR NUNES SENNA 8332107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COLATINA, ARACRUZ E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 30/05/2017, 31/05/2017 E 01/06/2017 PARA REUNIÃO PATRULHA MARIA DA PENHA - ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTA A MULHER E REUNIÃO PAPO DE RESPONSA NA ALDEIA INDÍGENA. 2017NE00382 2017NE00382 77943317 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805538 38746 2017 2017-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.326-## 1 "" ADILSON JOSE DE MEDEIROS 8325555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA VITÓRIA, DIA 01/06/2017, PARA TRATAR DE PROJETO DIGITALIZAÇÃO, REFIS E OUTROS. SUFIS-S. 2017NE00747 2017NE00747 77922506 SOLICITAÇÕES DE DIARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805539 38747 2017 2017-09-13T00:00:00 236,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.177-## 1 "" MARIA DA PENHA DE ALMEIDA DA SILVA 8328069 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP DE SÃO PAULO/SP, AGENDADO EM 28/09 E 02/10/2017 (FOLHA 495 E 500) PARA EXAMES DE LABORATÓRIO JEJUM 24 HORAS E CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE REUMATOLOGIA, PACIENTE DAVI ALMEIDA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 832/2017 NA FOLHA 501. 2017NE02028 2017NE02028 48070149 TFD. REP. LEGAL MARIA DA PENHA DE ALMEIDA CPF. 953.377.177-15 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805540 38748 2017 2017-04-07T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.917-## 1 "" DEVANIR FERREIRA 8384927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NAS INAUGURAÇÕES DAS PRAÇAS SAUDÁVEIS CONSTRUÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ITAGUAÇU E ALTO RIO NOVO, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2017NE00513 2017NE00513 77721969 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805541 38749 2017 2017-09-18T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.817-## 1 "" GABRIEL ADãO ZECHINI DA SILVA 8327821 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa diárias TFD paciente Gabriel Adão Zechini da Silva, RPU nº 566/2017 conforme autorização fls. nº 125 em anexo. 2017NE01314 2017NE01314 58556320 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805542 38750 2017 2017-05-07T00:00:00 2811,6000 0,0000 0,0000 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 PREGÃO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2016 DO IEMA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA DETENTOS CONFORME NO CONVÊNIO 018/2016 FIRMADO ENTRE CEASA E SEJUS.NF 957 E 958 2017NE00371 2017NE00371 77120949 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2016 DO IEMA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA DETENTOS CONFORME NO CONVÊNIO 018/2016 FIRMADO ENTRE CEASA E SEJUS. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1464805543